Núm. 7 / Any CIV (extraordinari) 1 de març de 2017 㻿㼁㻹㻭㻾㻵㻌㻼㻾㻱㻿㻿㼁㻼㻻㻿㼀㻌㻞㻜㻝㻣㻌 Memòria ................................................ 1601 Ingressos i despeses per capítol ........... 1662 Ingressos: Ingressos per capítol .............................. 1663 Classificació econòmica .......................... 1664 Classificació orgànica - econòmica ........... 1673 Despeses: Despeses per capítol .............................. 1682 Classificació econòmica .......................... 1683 Classificació per programes ..................... 1697 Classificació per grup de programa i capítols 1708 Classificació orgànica – econòmica ........... 1712 Pressupost per sectors. Classificació econòmica ............................................ 1714 Pressupost per districtes. Classificació econòmica ............................................ 1728 Pressupost per sectors. Classificació per programes ...................................... 1738 Pressupost per districtes. Classificació per programes ...................................... 1751 Pressupost Municipal consolidat D’acord amb la LRHL ............................. 1762 D’acord amb la LGEP ............................. 1777 D’acord amb la LRJSP ............................ 1791 Bases d’execució ................................... 1804 Annex: Relació de partides del capítol 4 de despeses ......................................... 1824 Annex: Relació de partides del capítol 6 de despeses ......................................... 1842 Annex: Relació de partides del capítol 7 de despeses ......................................... 1846 Plantilla pressupostària ......................... 1847 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1601 PRESSUPOST GENERAL 2017 En data 24 de gener de 2017 ha estat expedida per la Secretaria General d’aquest l’Ajuntament certificació acreditativa de la finalització –el 23 de gener de 2017- del termini d’un mes, a comptar des de la votació en el Plenari del Consell Municipal, en sessió celebrada el 23 de desembre de 2016, de la proposta de pressupost general 2017 i de la qüestió de confiança a la que es va vincular, sense que hagi estat presentada cap moció de censura amb candidat alternatiu a Alcalde; i, en conseqüència, de la producció dels efectes previstos a l’apartat 5 de l’article 197 bis de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General, en mèrits del qual cal entendre, a partir de la data d’expedició de la referida certificació, atorgada la confiança i aprovat definitivament el Pressupost General 2017. Memòria explicativa Presentació El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual i està vinculat a l’estratègia formulada pel Govern de Ciutat. Representa una eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals. A l’Ajuntament de Barcelona, això significa que l’assignació dels recursos municipals a les diferents polítiques, programes i actuacions, projectes i conceptes de despesa obeeix a una lògica de priorització orientada envers a l’obtenció de resultats i l’acompliment dels objectius definits en el Programa d’Actuació Municipal (PAM), essent el pressupost anual la concreció operativa d’allò que es pretén fer per avançar envers les prioritats i fites definides. En el projecte de pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona per al 2017, la priorització de la despesa es duu a terme d’acord amb el marc de disponibilitat de recursos que defineixen una previsió prudent i realista dels ingressos, així com el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i dels objectius financers propis. D’aquesta forma, el projecte de pressupost 2017 s’orienta cap a una assignació i priorització estratègica de la despesa, vetllant a l’hora per mantenir la sostenibilitat i salut de les finances municipals. El Programa d’Actuació Municipal (PAM) per al període 2016-2019 presentat per l’equip de Govern de la Ciutat ha estat producte d’un procés d’elaboració en el qual s’han incorporat les propostes programàtiques de l’equip de govern, les prioritats convingudes dins de l’Acord de govern d’esquerres per Barcelona i molt especialment, les decisions producte del procés participatiu que s’ha realitzat a través de la plataforma Decidim. Barcelona. El procés participatiu en la elaboració del Programa d'Actuació Municipal (PAM) i els plans d'actuació de districtes (PAD) ha suposat la valoració de més de 10.500 propostes presentades i votades per més de 22.600 barcelonins a través de la participació per mitjà de la web específica de participació i de prop de 430 actes presencials. Es tracta del primer cop que una iniciativa d’aquesta complexitat i nivell de participació es utilitzada en la elaboració del full de ruta de les actuacions de l’Ajuntament de Barcelona. D’altra banda, també per primer cop els pressupostos per al 2017 incorporaran annexat un estudi del seu impacte de gènere, que constitueix la primera fase per a la implementació total dels pressupostos amb perspectiva de gènere a l’Ajuntament. La iniciativa és un dels principals instrument de canvi institucional compresos en el Pla per la Justícia de Gènere 2016-2020. Els pressupostos amb perspectiva de gènere són una eina per a promoure transversalitat de gènere en la política i gestió pública i impliquen una sèrie de processos analítics sobre l’impacte 1602 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 diferencial de les diferents partides del pressupost entre homes i dones i a la seva redistribució. El projecte de pressupostos 2017 s’emmarca dins d’un context de recuperació econòmica, no pas mancada de riscos i febleses, on esdevé necessari que en pugui ser partícip i en gaudeixi el conjunt de la ciutadania de Barcelona. És a dir, que aquesta recuperació arribi de forma equitativa a tots els barcelonins però especialment també a aquelles persones que han patit les conseqüències de la crisi anterior. Tanmateix, la recuperació econòmica cal que sigui liderada des d’una visió transformadora del model econòmic, el qual sigui innovador i just, respectuós amb el medi ambient, i permeti proporcionar una ocupació de qualitat i impulsant noves formes d’economia, com ara la cooperativa, social i solidària. Hem de recalcar que una directriu important en aquesta transformació del model socioeconòmic de la ciutat ha de ser el respecte als drets ciutadans, dels que destaquem el de justícia de gènere. L’estudi detallat de les desigualtats existents i de les seves causes han de promoure la implementació de polítiques adreçades a disminuir les bretxes de gènere i en aquest aspecte l’informe sobre pressupost amb visió de gènere que hem esmentat ha de esdevenir un eina fonamental. D’altra banda, el context actual d’urgència social i de desigualtat demanda una ràpida i contundent actuació per part de les administracions públiques, en col·laboració amb el tercer sector, per tal de poder garantir els drets bàsics dels ciutadans, fer front a les seves necessitats per a garantir la seva qualitat de vida i reduir les desigualtats existents. Tanmateix, des de la ciutadania existeix una demanda cada cop major per a poder participar i incidir, així com controlar, en major mesura la gestió de la ciutat. En aquest sentit, es demana poder assolir models de democràcia oberta, amb administracions transparents i participatives. En aquet sentit, en el 2017 es realitzaran proves pilot de pressupost participatiu en els districtes de l’Eixample i Gràcia. 1. Resum executiu El pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona comprèn la informació integrada i sistematitzada de les magnituds i partides pressupostàries, tant del propi Ajuntament, com del conjunt d’entitats i organismes que en depenen i a on l’Ajuntament participa de forma majoritària. Tanmateix, cal recordar que el pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel Govern de Ciutat, esdevenint una eina clau per a la gestió pública, ajudant a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals. El pressupost l’elabora l’equip de Govern i l’aprova inicialment la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació del Consell Municipal. A continuació s’exposa durant 15 dies al públic, previ anunci en Butlletí Oficinal de la Província, durant els quals els interessats el poden examinar i fer al·legacions. Dins d’aquest període de 15 dies es farà una Audiència Pública. L’aprovació definitiva del pressupost correspon al Plenari del Consell Municipal. ¾ Informació pública ¾ Audiència pública EquipdeGovern •ELABORAEL PROJECTEDE PRESSUPOST Comissiód'Economiai Hisenda •APROVA INICIALMENTEL PRESSUPOST PlenaridelConsell Municipal •APROVA DEFINITIVAMENTEL PRESSUPOST NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1603 El projecte de pressupostos per al 2017 s’orienta envers el compliment de la visió de ciutat reflectida al Programa d’Actuació Municipal de l’equip de govern Municipal. Aquest programa s’articula al voltant de 5 eixos principals: x Eix 1: Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure x Eix 2: Una Barcelona amb empenta per a una economia plural x Eix 3: Una Barcelona més humana i en transició ecològica x Eix 4: Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern x Eix 5: Una Barcelona oberta i compromesa amb el món L’assignació dels recursos pressupostaris del 2017 s’ha orientat a dotar de pressupost aquells programes, accions i projectes que puguin contribuir de forma efectiva a l’acompliment d’aquests eixos. D’altra banda, el projecte de pressupost per al 2017 s’ha elaborat d’acord amb el compliment dels següents objectius de naturalesa pressupostària i financera: - Estabilitat: dèficit zero (Capacitat/Necessitat de Finançament >= 0) - Sostenibilitat: deute < 60% dels ingressos corrents - Capacitat d’inversió: Estalvi brut (Ajustat SEC) >= 15% dels ingressos corrents - Liquiditat: garantir el pagament a 30 dies El present document (Memòria explicativa del projecte de pressupostos 2017) té per objectiu facilitar el coneixement i comprensió de les principals xifres i bases en què es basa el projecte de pressupostos 2017 de l’Ajuntament de Barcelona, complementant així la informació subministrada en el Llibre verd i altres documents que acompanyen els pressupostos. La Memòria explicativa agrupa en el seu contingut la informació requerida a la Memòria del pressupost i a l’Informe econòmic i financer. Pel que fa a l’estructura d’aquest document, després del resum executiu, a l’apartat dos de la memòria, es fa un breu repàs del context econòmic general i de Barcelona en particular. En el tercer apartat s’introdueix el model de pressupostació estratègica de l’Ajuntament de Barcelona, i alhora s’esmenten els principals trets del procés d’elaboració del pressupost. En el quart apartat es mostra el marc financer a mig termini de l’Ajuntament i en el cinquè es fa una explicació de les principals xifres d’ingressos i despeses de l’Ajuntament de Barcelona. Finalment, a l’apartat sisè, apareixen les principals xifres dels pressupostos consolidats en els diferents perímetres d’aplicació. En el projecte de pressupost 2017 es preveu obtenir un superàvit (o capacitat de finançament) de 3.697.000 euros en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) i sector administració pública de l’Ajuntament de Barcelona (d’acord amb la LOEPSF). L’estalvi brut (ingressos corrents menys despeses corrents) en termes SEC se situa en un 15,2%, fet que permet comptar amb una política inversora pròpia per part de l’Ajuntament. El volum d’endeutament previst es mostra moderat (835,2 milions d’euros), continuant amb la tendència de reducció d’exercicis anteriors, suposant aquest el 30,7% dels ingressos corrents del 2017 en termes SEC. El pressupost total de l’Ajuntament per al 2017, en termes de comptabilitat pressupostària, ascendeix a 2.736,2 milions d’euros. El volum previst d’ingressos no financers és de 2.525,4 milions d’euros, dels quals 2.506,3 són ingressos corrents i 19,1 són ingressos de capital. Els ingressos no financers del 2017 augmenten en un 2,7% en relació a l’estimació de liquidació de l’exercici 2016, mentre que si es compara amb les previsions inicials del 2016, els imports 2017 mostren un increment del 6,0%. Les despeses no financeres assoleixen una magnitud de 2.580,5 milions d’euros1, un 4,7% majors en comparació amb els crèdits definitius del pressupost 1 En les dades de la despesa no financera per tal de fer-les homogènies i comparables s’ha ajustat el PI2016+MC en menys 73,39 milions corresponents a la sentència 1% i la paga extra del 2012. Per altra 1604 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 inicial 2016 (pròrroga del 2015) més l’expedient 3-010/2016 aprovat per Consell Plenari de 05/05/2016 (en endavant : PI2016+MC). Les despeses corrents se situen en 2.151,4 milions d’euros (incloent el fons de contingència), un 4,0,% superiors pel fa al PI2016+MC. Les despeses de capital (inversions) es xifren per valor de 429,1 milions d’euros, un 8,0% més respecte al PI2016+MC. Les despeses relatives a la càrrega del deute (principalment interessos) suposen per al 2017 un volum de 22,1 milions d’euros, un 11,1% inferiors respecte al PI2016+MC Per un altre costat, en el projecte de pressupostos 2017 s’ha dotat amb 13,6 milions un fons de contingència (despeses de capítol 5) d’acord amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i per a fer front a contingències generals. Quant a l’assignació dels recursos pressupostaris del 2017, a fi de donar compliment als eixos estratègics anteriorment esmentats, s’han inclòs en el pressupost un notable nombre de mesures que expliquen en gran part el notable increment experiment per part de les despeses corrents: gran increment de la dotació de recursos en serveis socials i promoció social (SAD, serveis socials bàsics, atenció a la gent gran, lluita contra la violència de gènere i el tràfic sexual, atenció a gent en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió,...), majors recursos i noves polítiques pel que fa a l’habitatge social i la salut, increment de les dotacions de recursos en educació (beques menjador, escoles bressol,...), sosteniment i manteniment de les tarifes del transport públic, desenvolupament de plans d’ocupació municipals i impuls i foment de l’economia cooperativa, social i solidària, major volum de recursos disponibles per als districtes per aplicar polítiques de proximitat, cobertura de les necessitats de recursos dels serveis urbans (neteja, residus, enllumenat,...), reducció de despeses en òrgans de govern, contenció de les despeses d’administració general i impuls als programes de relació amb la ciutadania i la foment de la participació. També cal destacar la dotació de 17 milions d’euros per Pla de Barris (5 milions de despesa corrent i 12 milions de despesa d’inversió). 2. Context econòmic Els indicadors macroeconòmics del primer semestre del 2016 estimen que l’economia global experimenta un creixement interanual del +2,9%, i es desaccelera en relació a la segona part del 2015. Per àrees geogràfiques, les economies emergents –en particular la xinesa- es comporten una mica millor de l’esperat, mentre que la nord-americana perd embranzida, l’activitat a l’eurozona modera la seva evolució i el Japó presenta un creixement mot feble. En aquest context, el Brexit obre un nou escenari que representa un risc a la baixa per al creixement mundial, ja que provoca un augment de la incertesa i pot afeblir la confiança i la inversió. Tot i aquesta incertesa, accentuada per la forta dependència de Xina del crèdit com a motor de creixement i els problemes que presenten alguns bancs italians i portuguesos, el mes d’octubre el Fons Monetari Internacional (FMI) manté les previsions de creixement de l’economia global per al 2016-17 en el +3,1% i +3,4%, respectivament. L’activitat a la zona euro avança amb moderació i assoleix un creixement del PIB del +1,6% el tercer trimestre, tot i els factors –inflació moderada, política monetària expansiva i baix preu del petroli- que actuen com a “vent de cua” i estimulen la recuperació. L’atonia d’economies com la italiana o la francesa, els riscos associats al Brexit o l’incipient augment dels preus del petroli constitueixen factors addicionals de fragilitat del creixement, una situació davant la qual el BCE manté la rebaixa del tipus d’interès de referència i una política monetària expansiva –amb la compra mensual de fins a 80.000M d’actius- en tant que la inflació de l’eurozona no remunti fins a nivells pròxims al 2%. En aquest context, el FMI preveu un creixement interanual del PIB del +1,7% l’any 2016, i un increment lleugerament inferior pel 2017 (+1,5%), tot augmentant lleugerament -en els dos casos- la seva previsió anterior. banda s’ha fet un altre ajust de menys 7,5 milions corresponent a la transferència a la AMB per Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR) que ja no figura en el 2017. NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1605 L’economia espanyola continua amb un avenç significatiu i el tercer trimestre de l’any 2016 (segons l’indicador avançat de l’INE) assoleix una variació interanual del PIB del +3,2% -lleugerament inferior a la dels anteriors- després d’encadenar tretze trimestres2 de creixement de l’activitat econòmica-. Per components, el menor dinamisme de la demanda interna –en particular del consum públic- queda compensat per l’evolució de la demanda externa que, gràcies al bon comportament de les exportacions, passa a realitzar una petita contribució positiva al creixement del PIB. Malgrat el bon to de l’activitat econòmica recent, la necessitat de fer compatibles el creixement i l’ajust fiscal, l’estancament de la productivitat o l’impacte de la crisi sobre la qualitat del treball segueixen plantejant grans reptes de futur, mentre que la incertesa global condiciona la recuperació. En aquest context, les previsions d’octubre de l’FMI indiquen que l’economia espanyola mantindrà un bon dinamisme durant la segona part del 2016 i tancarà l’any amb un creixement del PIB del 3,1%, que el 2017 es desacceleraria fins a situar-se en un +2,2% interanual. Per la seva part, l’economia catalana manté una notable fortalesa i assoleix una variació interanual del PIB del +3,4% el segon trimestre de 2016, tot mantenint una variació superior al 3% des del segon trimestre del 2015. Un resultat que es deriva tant del creixement de la demanda interna -impulsat per la millora del consum privat i la recuperació de la formació bruta de capital en béns d’equipament (+4,1%)- com de l’evolució de la demanda externa, en la que destaquen la dinàmica favorable de les exportacions i la bona marxa del turisme. Un indicador especialment significatiu de la millora del to macroeconòmic ha estat la recuperació de l’ocupació, que augmenta en més de 113.000 persones entre els tercers trimestres de 2015 i 2016. La millora recent de l’economia catalana es manifesta a tots els grans sectors d’activitat. El segon trimestre de 2016 el creixement més significatiu del VAB correspon a la indústria (+3,6%), que experimenta un augment de la producció que millora els resultats de l’any anterior i reflecteix una evolució més favorable que la del conjunt de la zona euro. Els serveis assoleixen un augment interanual del VAB del 3,4% esperonat per l’evolució ascendent del consum privat i l’activitat turística -amb un comportament especialment favorable del terciari de mercat- i el sector de la construcció segueix avançant en el procés de recuperació de l’activitat, també amb un creixement del +3,4%. L’evolució recent de l’economia barcelonina mostra -com als àmbits territorials de referència- una millora significativa en el comportament dels principals indicadors d’activitat, i el PIB de Barcelona assoleix un creixement interanual del +3,3% el segon trimestre de 2016 després de mantenir una evolució positiva a partir de 2014. El principal motor de l’activitat econòmica a la ciutat és el sector serveis, que experimenta una variació interanual del VAB del +3,6% i mostra especial dinamisme als subsectors del comerç, el transport, l’hostaleria i la 2 En termes intertrimestrals. 1606 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 informació i comunicacions (+4,5%). D’altra banda, segons l’Enquesta de Clima Empresarial que elabora la Cambra de Comerç de Barcelona, el segon trimestre de 2016 la marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona evoluciona favorablement -una tendència comuna a tots els sectors productius- i registra el saldo més positiu (+15 punts percentuals) des de l’inici de la sèrie històrica el 2009. Les expectatives empresarials a curt termini són similars a les d’un any enrere i apunten a un bon to de l’activitat, la moderació del descens dels preus i una millora de l'ocupació. En aquest context de millora de l’activitat econòmica, la internacionalització de l’economia de Barcelona segueix jugant un paper clau com a motor de la recuperació. En particular, cal destacar el bon comportament de les exportacions de la província de Barcelona, que el 2015 van superar per primera vegada els 50.000 milions d’euros i que al primer semestre de 2016 assoleixen un valor superior en un 3% al del mateix període de 2015. D’aquesta manera, la demarcació barcelonina segueix encapçalant el rànquing d’exportacions a l’estat espanyol (amb el 20,2% del total), amb un lideratge encara més clar en les vendes a l’exterior de béns d’alt i mitjà-alt contingut tecnològic (on el seu pes relatiu puja fins al 25,1%). Cal remarcar també l’evolució de l’activitat turística, que va tancar el 2015 amb màxims històrics de visitants i pernoctacions en establiments hotelers (més de 8,3 i prop de 17,7 milions, respectivament) i el primer semestre de 2016 assoleix nous creixements d’aquests indicadors. O la notable capacitat de captació de congressos que manté Barcelona, que el 2015 la situa en tercer lloc entre les ciutats del món NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1607 al rànquing d’International Congress and Convention Association (ICCA). Un indicador que posa de manifest el bon posicionament internacional que gaudeix la ciutat, recentment reconeguda per KPMG a l’informe Global Cities Investment Monitor 2016 com a vuitena àrea urbana del món en captació de projectes d’inversió estrangera de 2012 a 2016 i sisena urbs del món amb millor reputació segons City RepTrak 2015. Després de la inflexió experimentada el 2013, els indicadors del mercat de treball de Barcelona continuen la seva recuperació durant els anys 2015 i 2016. Efectivament, la ciutat crea ocupació neta el segon trimestre de 2016 i compta amb 1.049.147 afiliats a la Seguretat Social al finalitzar el segon trimestre, el que suposa un increment interanual del 3,4% i més de 34.000 llocs de treball. Així mateix, Barcelona ha tancat el mes de setembre amb 79.653 persones registrades com a aturades a les oficines del SOC (10.705 persones i un 11,8% menys que un any enrere), mentre que d’acord amb l’Enquesta de Població Activa la taxa d’atur de la ciutat se situa en el 12% el tercer trimestre de 2016 –el valor més baix des de finals de 2008- després de reduir-se en 2,1 punts en termes interanuals. La recuperació del mercat laboral també s’observa a Catalunya i Espanya, tot i que Barcelona segueix en una situació més favorable que els àmbits territorials esmentats, amb una taxa d’ocupació3 el tercer trimestre de 2016 (71,2%) superior a la de Catalunya (67,3%) i molt per sobre de la mitjana estatal (61,1%). El perfil mig de la persona aturada a Barcelona correspon al d’una dona de 45 anys o més, amb estudis generals i procedent dels serveis a les empreses o el comerç. Per edats, els col·lectius de més de 45 i de 30 a 45 anys segueixen sent els més castigats per la crisi i absorbeixen conjuntament més del 85% de l’atur de la ciutat. Cal destacar, però, l’elevada taxa d’atur juvenil, que el tercer trimestre de 2016 se situa en el 28,1%. D’altra banda, el 17,6% de les persones registrades com a aturades a Barcelona té nacionalitat estrangera -una xifra que es segueix reduint degut a que l’impacte de la crisi ha provocat que persones d’aquest col·lectiu retornin al seu país d’origen-, alhora que els aturats de llarga durada ja suposen el 41,3% del total. D’altra banda, el mercat de treball continua plantejant reptes rellevants de qualitat, com el fort pes dels contractes temporals o la curta durada d’un gran nombre de contractacions. En l’àmbit de l’emprenedoria, cal assenyalar que -d’acord amb el Global Entrepreneurship Monitor— la Taxa d’Activitat Emprenedora de l’àrea de Barcelona (calculada sobre la població resident compresa entre els 18 i els 64 anys) se situa en el 6,1% el 2015. Així, després d’experimentar un descens respecte a l’any 3 Calculada pel col·lectiu de 16 a 64 anys. 1608 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 anterior, la taxa de Barcelona supera les de França (5,3%), Itàlia (4,9%) o Alemanya (4,7%), així com la mitjana espanyola (5,7%). D’altra banda, la constitució de societats mercantils a la ciutat segueix evolucionant positivament (amb 7.707 societats creades a Barcelona ciutat al 2015) i experimenta un augment interanual del 9% el primer semestre de 2016, mentre la demarcació barcelonina continua assolint la ràtio d’empreses creades/1.000 habitants més elevada de les grans àrees urbanes espanyoles. 3. La pressupostació estratègica de l’Ajuntament de Barcelona 3.1 La planificació estratègica en el pressupost municipal El model de pressupostació estratègica de l’Ajuntament de Barcelona té per objecte vincular l’assignació i la gestió dels recursos pressupostaris amb les prioritats i estratègia de l’Ajuntament. En aquest sentit, el sistema pressupostari per objectius pretén avançar cap a la presa de decisions i gestió dels recursos públics basada en l’acompliment de l’estratègia municipal, la qual se sintetitza en el Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2016-2019. El document inicial del Programa d’Actuació Municipal (PAM), va ser elaborat en base als compromisos de l’equip de govern, tant aquells derivats del seus programes com els convinguts entre els socis de govern per mitja de l’Acord de govern d’esquerres per Barcelona. Amb aquesta base inicial es va obrir un procés participatiu amb participació oberta a tota la ciutadania i que va suposar la organització de diferents jornades i debats. Com a resultat del procés participatiu s’han valorat prop de onze mil propostes, de les que s’han acceptat més de vuit mil, que han estat incorporades al Pla d’Actuació Municipal (PAM) i als deu Plans d’Actuació de Districtes (PAD) dins d’ alguna de les 1.467 actuacions que el composen. El programa d’actuació de l’Ajuntament de Barcelona està articulat entorn a cinc eixos principals: x Eix 1: Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure x Eix 2: Una Barcelona amb empenta per a una economia plural x Eix 3: Una Barcelona més humana i en transició ecològica x Eix 4: Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern x Eix 5: Una Barcelona oberta i compromesa amb el món Cadascun d’aquest eixos integra una sèrie de sub-eixos o línies d’actuació, fins un total de 29, que identifiquen l’àmbit concret en el qual s’inclouen les actuacions que incorpora l’eix. Es detalla també al document PAM els objectius individuals de cadascun d’aquests sub-eixos que es pretén aconseguir amb la execució de les actuacions programades. Tot seguit es descriu els procediments mitjançat els quals s’incorporen aquest conjunt de prioritats programades dins del procediment d’elaboració del pressupost municipal 3.2 El model de pressupostació per objectius El model de pressupostació de l’Ajuntament de Barcelona té les següents funcions: NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1609 En el model de pressupost per objectius aplicat per l’Ajuntament de Barcelona, els nexes d’unió entre l’estratègia i el pressupost són els programes pressupostaris, els quals es defineixen com aquells conjunt de béns, serveis i actuacions que tenen per finalitat aconseguir uns resultats concrets en termes de benefici per la comunitat. Els programes es desglossen en subprogrames, que esdevenen el nivell mínim de pressupostació i que suposen línies d’actuació o de prestació de béns i serveis diferenciades dins dels programes. Els programes, en ser dotacions pressupostàries per a realitzar una sèrie de béns, serveis i actuacions a fi d’acomplir unes finalitats o resultats determinats, permeten una ordenació estratègica dels recursos pressupostaris. Aquesta ordenació estratègica possibilita que el pressupost s’estructuri en termes estratègics i facilita prendre decisions pressupostàries, tant pel que fa a l’assignació de recursos, com per al seguiment pressupostari i el rendiment de comptes. Així mateix, aquesta estructura permet la vinculació o associació amb els objectius i fites determinats en el Programa d’Actuació Municipal (PAM), facilitant el reforç i integració entre l’estratègia i el pressupost. Els documents coneguts com a memòries de programa esdevenen una eina clau per a explicar la relació entre recursos i resultats. Les memòries de programa suposen el pla associat als recursos continguts en un programa pressupostari per a un exercici determinat, on s’hi conté, entre altres aspectes, la relació de resultats a assolir (mesurats mitjançant indicadors), així com de béns, serveis i actuacions a realitzar per a acomplir amb aquests. El model de pressupost per objectius suposa orientar les diferents fases del cicle pressupostari cap l’acompliment dels objectius d’eficiència quant a l’assignació dels recursos públics (assignació de recursos segons prioritats i resultats) i eficiència i eficàcia en l’ús d’aquests recursos, és a dir, obtenir els resultats desitjats de la forma més econòmica (amb el menor cost) i efectiva possible. Això es tradueix en les tres principals fases del cicle pressupostari en el següent: x Elaboració i aprovació del pressupost: les prioritats definides i els principals resultats a obtenir suposen el criteri principal per a la presa de decisions d’assignació de recursos envers els diferents programes, béns i serveis i actuacions. L’estratègia associada a cada programa pressupostari es concreta a les memòries de programa. x Execució del pressupost: l’execució del pressupost per programes es realitza tant en termes de realització de la despesa, com pel que fa a l’acompliment de resultats, on mitjançant processos de seguiment i control es tracta de detectar i resoldre possible desviacions. 1610 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 x Liquidació del pressupost: un cop finalitzat l’exercici, s’informa dels resultats obtinguts pels programes (informes de resultats de programa) i s’analitza el corresponent grau d’acompliment i les seves causes, amb la finalitat de millorar els resultats d’aquests. 3.3 Procés d’elaboració del pressupost en el model de Pressupost per Objectius Tot seguit, es descriuen les principats etapes o fases del procés d’elaboració del pressupost de l’Ajuntament de Barcelona: La primera etapa comprèn la realització de les estimacions o càlcul del pressupost base d’ingressos i del pressupost base de despeses. El pressupost base d’ingressos és la projecció d’ingressos pel proper exercici pressupostari (any pel qual es desitja pressupostar), considerant que les ordenances fiscals es mantenen constants. Per un altre costat, el pressupost base de despeses és aquella estimació de recursos necessaris per tal de mantenir el nivell actual de serveis i fer front al compromisos ja adquirits. Després de considerar els resultats del càlcul del pressupost base d’ingressos, es realitza la previsió d’ingressos per a l’any que es desitja pressupostar, tot considerant ja l’impacte de les ordenances fiscals que es vulguin presentar. Amb la informació proporcionada per les previsions d’ingressos, l’estimació del pressupost base de despeses, l’execució del pressupost actual, els objectius d’estabilitat pressupostària i els objectius financers propis de l’Ajuntament de Barcelona, es realitza un marc financer a mitjà termini preliminar i es defineix el límit global de despesa per a l’exercici pel qual s’està elaborant el pressupost. Aquest límit global de despesa, a la seva vegada, es desglossa en un límit general per a la despesa corrent i un límit general per a la despesa de capital (inversions). Posteriorment, es prenen en consideració les prioritats clau i grans resultats a acomplir en el proper pressupost definides per part del Govern de la Ciutat dins del seu Programa d’actuació Municipal 2016-2019 (PAM 2016-2019), que incorpora la informació proporcionada en els processos participatius. Aquesta informació és emprada per tal de desglossar el límit de despesa corrent en límits de despeses per despeses en béns i serveis corrents i transferències corrents per a cadascun dels sectors i districtes que composen l’Ajuntament. Pel que fa a les despeses de capital, un cop establert el límit general, es consideren els diferents projectes d’inversió inclosos dins del NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1611 Programa d’Inversions Municipals (PIM), a fi de realitzar una proposta d’assignació de recursos. L’etapa següent del procés d’elaboració del pressupost consisteix en què els sectors i districtes formulen les seves propostes pressupostàries, facilitant a la vegada les seves respectives memòries de programa. Les propostes pressupostàries s’articulen mitjançant els denominats paquets de decisió, els quals suposen una proposta de variació de recursos envers els imports de l’estimació del pressupost base de despeses. Cada paquet de decisió suposa una decisió quant a canvis de polítiques/serveis, existint dues grans tipologies de paquets: els de “nova iniciativa”, que comprèn propostes de nous projectes o serveis o incrementar el volum dels serveis actuals, i els de “reducció del pressupost base”, que suposen propostes de generació d’estalvis per eficiència o reducció de serveis. Cada paquet de decisió inclou informació sobre la seva descripció i necessitat (justificació), contribució als objectius del Programa d’Actuació Municipal (PAM), indicadors per mesurar l’impacte quant a resultats que suposa el paquet i el seu impacte financer detallat per partides. Els paquets de decisió i les recomanacions d’assignacions a projectes de capital, un cop facilitades, són analitzades a fi de prendre les decisions que es considerin adients a fi d’alinear l’assignació de recursos pressupostaris amb els eixos prioritats i resultats clau definits. En aquesta etapa, també es produeixen els ajustos finals que es requereixin en relació a les previsions d’ingressos i el marc financer a mitjà termini (per exemple, degut a l’obtenció d’informació més actualitzada), així com pel que fa a les despeses. Un cop realitzades les oportunes decisions pressupostàries finals, s’elabora tota la documentació que haurà d’acompanyar el projecte de pressupostos. Cal fer esment que en aquesta evolució del procés d’elaboració del pressupost, també s’han introduït millores substancials pel que fa al procés de formulació del pressupost consolidat (aquell que a apart del propi Ajuntament, integra també les entitats dependents) i pel que fa a l’estructura, informació qualitativa i procés d’aprovació dels projectes de capital. Programa d’Actuació 1612 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 4. Marc Financer 2016-2019 El Marc Financer de l’Ajuntament de Barcelona 2016-2019 constitueix la referència dels recursos que es preveu obtenir en els propers anys i el marc d’aplicació dels mateixos amb el condicionant del compliment de les regles fiscals establertes per la normativa vigent. El projecte de pressupost de l’any 2017 s’ha d’elaborat seguint les directrius fixades per la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, aprovada el 27 d’abril de 2012 (en endavant LOEPSF), que estableix, d’acord amb el seu preàmbul, tres objectius fonamentals: garantir la sostenibilitat financera de l’administració pública; enfortir la confiança en l’estabilitat de l’economia; i reforçar el compromís amb la Unió Europea en matèria d’estabilitat pressupostària. Amb la consecució d’aquests objectius es pretén contribuir a consolidar un marc de política econòmica orientat al creixement econòmic i la creació d’ocupació. Les directrius de la LOEPSF condicionen la presentació dels pressupostos dels ens locals, ja que introdueix la necessitat del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, el compliment de determinades regles fiscals, de l’objectiu d’endeutament o de presentar un marc pressupostari a mig termini. 4.1 Objectius d’Estabilitat Pressupostària D’acord amb l’article 15 de la LOESPSF, correspon al Govern de l’Estat, mitjançant acord del Consell de Ministres, fixar, al llarg del primer semestre de cada any, els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic referit als tres exercicis següents per al conjunt de les Administracions Públiques. La proposta de fixació d’aquests objectius s’ha d’acompanyar d’un informe d’avaluació de la situació econòmica prevista, el qual ha d’incloure, entre d’altres aspectes, la taxa de referència de l’economia espanyola prevista per poder determinar la regla de despesa. Aprovats aquests objectius, l’elaboració dels projectes de Pressupostos de les Administracions Públiques s’han d’acomodar als esmentats objectius. No obstant, un govern en funcions no pot aprovar un Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, ni els objectius d’estabilitat pressupostària, i tampoc pot presentar iniciatives legislatives a al Parlament. L’existència d’un govern en funcions a l’Administració Central ha impedit que es donés compliment a les disposicions de l’article 15, per quin fet, l’elaboració del pressupost de l’Ajuntament de Barcelona s’ha fet seguint els objectius aprovats per acord del Consell de Ministres Consell de Ministres de 10 de juliol de 2015, i aprovats en els tràmits parlamentaris posteriors, que fixaven els següents objectius en relació a les Entitats Locals: 2016 2017 2018 2019(2) Objectiu d’Estabilitat Pressupostària Capacitat (+) Necessitat (-) de Finançament, SEC-10, en % PIB 0,0 0,0 0,0 0,0 Objectiu de Deute Públic, en % PIB(1) 3,4 3,2 3,1 3,1 Regla de despesa, en % 1,8 2,2 2,6 2,6 (1) Els límits d’endeutament aplicables a cada entitat local, no obstant, són els determinats al Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovada pel RDL 2/2004 (TRLRHL). (2) En no estar aprovats els objectius per l’exercici 2019 es prenen com a referència els aprovats per l’exercici anterior. Aquests “Objectius d’Estabilitat Pressupostària i deute públic 2016-2018” van estar informats favorablement per la Comissió Nacional d’Administració Local, en sessió de data 9 de juliol de 2015. L’objectiu d’Estabilitat Pressupostària fixat pel govern de l’Estat és coherent amb el mandat de la LOEPSF, que en el seu article 11.4 fixa la necessitat, per les corporacions locals, de mantenir una posició d’equilibri o superàvit pressupostari. NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1613 4.2 Sostre de despesa no financera i compliment de la regla de despesa aplicable als Pressupostos de l’àmbit d’Administració Publica de l’Ajuntament de Barcelona per a 2017 L’article 30 de la LOEPSF estableix que les Corporacions Locals aprovaran, en els seus respectius àmbits, un límit màxim de despesa no financera, coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de despesa (article 12), que marcarà el sostre de l’assignació de recursos dels seus pressupostos. El sostre de despesa no financera dels Pressupostos de l’àmbit de l’Administració Pública de l’Ajuntament de Barcelona en termes consolidats (perímetre SEC-10) per a 2017 és de 2.756,0 milions d’euros. Aquest sostre, calculat a partir dels ingressos no financers previstos, és el que donaria compliment als objectius establerts d’estabilitat pressupostària. L’obtenció del sostre de despesa no financera respon als següents càlculs: (dades en milions d’euros) 2017 Ingressos no financers 2.740,4 Objectiu de dèficit 0 Ajustos SEC-10 15,6 Sostre despesa no financera SEC-10 2.756,0 La projecció d’execució del pressupost 2017 en termes de comptabilitat nacional inclosa en el Marc financer, un cop aplicats els ajustaments SEC-10 i l’ajustament per grau d’execució és com segueix, donant compliment a l’objectiu d’estabilitat pressupostària definit en termes d’equilibri o superàvit pressupostari: (dades en milions d’euros) 2017 Despesa no financera projecte pressupost 2017 2.792,1 Ajustament per grau execució4 -47,8 Ajustos SEC-10 8,0 Despesa no financera SEC-10 2.752,3 Detall d’ajustaments SEC-10 a) Ingressos: Els ingressos per fiscalitat local (impostos, taxes i preus públics) estan estimats al pressupost atenent al criteri de caixa, d’acord amb els criteris SEC-10, per la qual cosa no procedeix realitzar cap ajustament. En general, les transferències entre administracions han de coincidir en la seva situació en el càlcul de la capacitat de finançament. Per tant, cas d’haver-se previst a pressupost o reconegut un dret (a la liquidació) d’una transferència que l’entitat pagadora no ha inclòs en el seu pressupost o no ha reconegut la obligació (a la liquidació), l’entitat que ha de percebre la mateixa haurà d’ajustar minorant la seva capacitat per l’import d’aquesta transferència, o viceversa. No es preveu ajustaments per aquest concepte. No obstant, l’aplicació d’aquest ajust a les transferències derivades de la participació en els tributs de l’Estat es tradueix en l’aplicació del principi de caixa, és a dir, substitució dels drets per la recaptació, ja que les administracions superiors no utilitzen els pendents de pagament en transferències de finançament. En relació a la participació en els tributs de l’Estat, s’ha practicat un ajust positiu que es correspon a la retenció que l’Estat practica per compensar les liquidacions negatives dels exercicis 2008 i 2009. Aquest ajust és de 15,6 milions d’euros i es correspon a l’anualitat corresponent a l’exercici 2017 de retorn de l’import pendent de devolució a 1/1/2015 dividit per 204 mensualitats, en aplicació del que disposa la disposició addicional única del RDL 12/2004 de 12 de setembre. L’esmentada 4 L’ajustament per grau d’execució s’ha calculat aplicant un 1,5% als crèdits inicials del capítols 2, 4 i 5 i un 5% als crèdits inicials dels capítols 6 i 7 del projecte de pressupost de despesa inicial de l’Ajuntament de Barcelona individual. 1614 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 disposició addicional única permet a les Corporacions Locals a les quals s’estigui la disposició final desena de la Llei 2/2012 ampliar el termini de retorn en 120 mensualitats. b) Despeses: No s’ha realitzat cap previsió d’ajust per despeses financeres, ja que s’estima que l’import previst en pressupost coincidirà amb la despesa meritada. S’ha efectuat un ajust negatiu de 8 milions d’euros corresponent a despeses previstes del capítol 8 “Actius financers”. La ampliació de capital que s’ha considerat correspon al compromís vigent que pel 2017 té l’Ajuntament de Barcelona per l’adquisició d’accions de Fira-2000. Aquest ajust és d’aplicació quan les aportacions de capital es destinen a eixugar pèrdues, ja que s’assimilen a una transferència de capital. Càlcul de la regla de despesa L’article 12 de la LOEPSF estableix que la variació de la despesa computable de les corporacions locals no podrà superar la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut a mig termini de l’economia espanyola. D’acord amb l’esmentat article, s’entén per despesa computable els usos no financers definits en termes del Sistema Europeu de Comptes, exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions per atur, la part de la despesa finançada amb fons finalistes de la UE o d’altres administracions públiques i les transferències a les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals vinculades als sistemes de finançament. Per al seu càlcul, s’ha seguit la “Guía para la determinación de la Regla de Gasto del articulo 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para las Corporaciones Locales” editada per la IGAE. La regla de despesa ha de complir-se per a la despesa de la Corporació Local un cop consolidades i eliminades les transferències internes entre les unitats que la integren i que s’inclouen a l’article 2.1 de la LOEPSF, és a dir, a nivell consolidat. Per tal de poder valorar el compliment de la regla de despesa cal obtenir prèviament l’import de despesa computable de l’exercici precedent. D’acord amb l’esmentada guia, cal fer el càlcul a partir de la liquidació, i en cas de no disposar- ne, d’una estimació de la liquidació. A aquests efectes, s’ha pres com a referència l’estimació de la liquidació de l’exercici 2016 del tercer trimestre (Q3) comunicada al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 28 d’Octubre del 2016 en compliment de l’article 16 del text consolidat de la Ordre HAP/2105/2012, de 1 de octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF. Addicionalment, per obtenir els usos no financers en termes del Sistema Europeu de Comptes, cal aplicar una sèrie d’ajustaments que varien en funció que les unitats incloses en el perímetre de consolidació estiguin sotmeses al Pla General de Comptabilitat Pública o al Pla General de Comptabilitat de la empresa. Aquests ajustaments es detallen més endavant. La despesa computable consolidada de l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2017 no pot superar en més del 2,2% la despesa computable de l’any anterior. No obstant, aquest llindar de despesa computable pot variar a l’alça o a la baixa, en el cas d’aprovar-se canvis normatius que suposin respectivament augments o disminucions permanents en la recaptació, i per la quantia equivalent. NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1615 La següent taula mostra el càlcul del límit de despesa computable per l’exercici 2017: (dades en milions d’euros) Càlcul despesa computable Despesa computable previsió liquidació any 20165 2.563,1 Variació de la despesa computable aprovada 2017 (Ʃ 2,2%) 56,4 Augments permanent de recaptació 2017 - Límit despesa computable any 2017 2.619,4 La següent taula mostra el càlcul de la despesa computable de l’exercici 2017, partint dels usos no financers i aplicant els ajustos pertinents: Aplicant la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini per 2017 aprovada del 2,2%, el límit màxim de despesa consolidada computable per l’exercici 2017 aplicable a l’àmbit d’Administració Pública de l’Ajuntament de Barcelona és de 2.619,4 milions d’euros. La despesa computable del projecte de pressupost 2017, de 2.616,3 milions d’euros, dóna compliment a aquest límit. Per obtenir els usos no financers en termes SEC-10 dels ens sotmesos al pressupost cal aplicar determinats ajustaments a la comptabilitat pressupostària (capítols 1 a 7 de despeses, excloent-hi els interessos). Els ajustaments aplicats d’acord amb la “Guía para la determinación de la Regla de Gasto” han estat els següents: 5 L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant acord del Consell Plenari de data 5/5/2016 va aprovar un Pla Econòmic Financer per previsió d’incompliment de la Regla de Despesa a l’exercici 2016. Aquest PEF 2016- 2017 va ser aprovat per resolució de la Generalitat de Catalunya de data 22/6/2016. En base a l’existència d’aquest PEF, s’ha determinat com a despesa computable de referència la resultant de la previsió de liquidació 2016 del tercer trimestre (Q3) comunicada al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 28 d’Octubre del 2016. Aquesta previsió difereix de la prevista en el PEF 2016-2017 per la variació produïda en el perímetre de consolidació del Sector Administració Pública de l’Ajuntament, amb la incorporació al mateix de les següents entitats: TERSA, SEMESA, SIRESA, Cementiris de Barcelona, SA, Barcelona Regional, SA, i l’actualització dades de la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation (no incloses em el PEF). (dades en milions d’euros) Projecte 2017 Usos no financers Projecte Pressupost 2017 (excloent interessos) 3.394,3 Ajustaments usos no financers -66,0 Usos no financers SEC 10 (excloent interessos) 3.328,2 Eliminació transferències internes -623,3 Despeses finançades amb fons finalistes -88,6 Unió Europea -3,2 Estat -0,1 Comunitat Autònoma -80,5 Diputacions -3,4 Altres Administracions Públiques -1,4 Despesa Computable 2017 2.616,3 1616 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 (dades en milions d’euros) Projecte 2017 Vendes de terrenys i altres inversions reals -4,3 Inversions realitzades per compte de l'Ajuntament - Execució d'avals - Aportacions de capital 8,0 Assumpció i cancel·lació de deutes - Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost - Pagaments a socis privats en el marc APP - Adquisicions amb pagament ajornat - Arrendaments financers - Préstecs - Mecanisme extraordinari pagament proveïdors 2012 - Inversions realitzades per l'Ajuntament per compte altres AAPP - Ajustament per grau d'execució -47,8 Altres -22,0 Total -66,0 L’ajust corresponent a l’epígraf “Altres” inclou un ajust en previsió que allò que determina la DA 6ª de la LOEPSF pel que fa a les regles especials pel destí del superàvit, es prorrogui per l’exercici 2017. La seva aplicació interna es regula per la base d’execució 50ª del projecte de pressupost. D’aquesta manera, en base a la previsió d’obtenció de superàvit amb la liquidació de l’exercici 2016 es preveu la seva aplicació per finançar inversions financerament sostenibles que compleixin el que disposa la DA 16ª del TRLRHL i que estan identificades en l’annex d’inversions que acompanya el pressupost. Aquesta despesa, d’acord amb la DA 6ª.4. no es considera com a despesa computable a efectes del càlcul de l’aplicació de la regla de despesa. L’aplicació de la regla especial de destí del superàvit es sustenta en el compliment per part de l’Ajuntament de Barcelona dels supòsits previstos: x Compliment dels límits en matèria d’autorització d’operacions financeres (Regla 75%). x Superàvit en termes SEC-10 i romanent de tresoreria per despeses generals positiu en els exercicis precedents. x No existeixen obligacions comptabilitzades pendents d’aplicar a pressupost. x No es produeix el supòsit de necessitat d’amortitzar operacions d’endeutament vigents per evitar incórrer en dèficits en termes de Comptabilitat Nacional. En el projecte de pressupost 2017 les despeses no financeres totals consolidades de l’àmbit d’Administració Pública de l’Ajuntament de Barcelona en els termes definits pel Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC- 10) són de 2.752,3 milions d’euros. Aquest import donant compliment al sostre de despesa no financera i al límit de la regla de despesa. En cas que realitzada la liquidació del pressupost 2017 en termes consolidats i aplicant els corresponents ajustos de comptabilitat nacional al perímetre definit pel sector Administració Pública de l’Ajuntament de Barcelona no es complissin aquests supòsits i es superés el límit de la regla de despesa o la capacitat de finançament no fos positiva, seria necessari l’aprovació d’un pla econòmic financer. NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1617 4.3 Marc Financer 2016-2019. Marc pressupostari a mig termini Aquest marc financer constitueix la referència pressupostària pels propers tres anys, i delimita, en base a la millor estimació dels ingressos i els objectius financers determinats, la disponibilitat de recursos futurs. Perímetre de consolidació El perímetre de consolidació inclou el Sector Administració Pública de l’Ajuntament de Barcelona, format per l’Ajuntament i les entitats dependents en què: l’Ajuntament té més del 50% del capital, majoria en drets de vot, nomena a la majoria dels integrants dels òrgans de govern i/o a la majoria dels administradors; que es financen majoritàriament amb ingressos de no mercat; i que han estat, o es preveu ho siguin, classificades com Sector Administració Pública per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el moment de l’elaboració del projecte de pressupost. Objectius financers La orientació del govern municipal pel mandat pel mandat 2015-2019 és fer de Barcelona una ciutat justa i democràtica. Una ciutat que garanteixi els drets socials, amb un model econòmic just i innovador, i amb barris habitables i sostenibles. Una ciutat de democràcia oberta i compromesa amb el país, Europa i el món. La consecució d’aquests objectius s’ha de compatibilitzar amb el compromís amb els objectius derivats de la LOEPSF pel període 2017-2019 i la preservació de la solvència i liquiditat de la institució. En base a aquestes premisses, els objectius financers establerts són els següents: a) Complir amb els objectius derivats de la LOEPSF. b) Mantenir un nivell d'estalvi brut sobre els ingressos corrents per sobre del 15% en termes comptabilitat nacional, és a dir, aplicant els criteris del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-10), que permeti el finançament de les inversions previstes. c) Estabilitzar el nivell d'endeutament (d’acord amb el Protocol de dèficit excessiu -PDE) de l'administració pública per sota del 60% dels ingressos corrents. Escenari macroeconòmic El “programa de estabilidad del Reino de España” 2016-2019 de 29 d’abril de 2016 inclou l’escenari macroeconòmic publicat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat. Les previsions incloses en aquest escenari són: Tenint en compte l’estructura dels ingressos i despeses de l’Ajuntament de Barcelona, vinculats estretament quant a la participació en els ingressos de l’Estat principalment a les previsions macroeconòmiques incorporades en els Pressupostos Generals de l’Estat, s’ha adoptat aquest escenari per l’estimació de l’evolució dels ingressos pel propers exercicis, emprant el deflactor del PIB com indicador de l’IPC previst pel període 2018-2019. Variació, % 2017p 2018p 2019p PIB real 2,4% 2,5% 2,5% PIB nominal 3,7% 4,0% 4,4% Deflactor del PIB 1,2% 1,5% 1,8% 1618 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Escenari pressupostari 2016-2019 SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, (d’acord amb la LOEPSF) (milers d’euros) 2016 2017 2018 2019 Estimació Previsió Previsió Previsió RESULTAT CORRENT (ORDINARI) (+) Ingressos corrents 2.639.300 2.721.022 2.776.998 2.849.840 (-) Despeses corrents (*) 2.209.272 2.307.158 2.318.793 2.362.518 (=) Estalvi brut 430.027 413.864 458.205 487.323 % Estalvi brut s/ Ingressos corrents 16,3% 15,2% 16,5% 17,1% RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS) (+) Ingressos de capital 54.315 34.972 54.665 37.965 (-) Despeses de capital 414.771 445.140 489.352 498.804 (=) Superàvit (dèficit) de capital (360.456) (410.167) (434.687) (460.839) Ingressos no financers totals 2.693.615 2.755.994 2.831.663 2.887.805 Despeses no financeres totals 2.624.043 2.752.298 2.808.145 2.861.321 (=) CNF [Capacitat (Necessitat) de Finançament] 69.571 3.697 23.158 26.484 % CNF s/ Ingressos no financers 2,58% 0,1% 0,8% 0,9% FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF (-) Ingressos financers (1) 160.908 133.719 52.052 52.052 (+) Despeses financeres (1) 172.053 151.293 69.246 69.728 (+) Operacions financeres netes (11.145) (17.574) (17.194) (17.676) (=) Excedent (dèficit) de finançament anual 58.426 (13.877) 6.324 8.808 ENDEUTAMENT Endeutament previst a 31/12 (PDE)(2) 837.984 835.199 834.500 834.500 % Deute s/ Ingressos corrents 31,8% 30,7% 30,1% 29,3% (*) Inclou el Fons de Contingència (1) Inclouen els ingressos i despeses respectivament per fiances urbanístiques i guals. (2) PDE. Endeutament d’acord amb el Protocol de Dèficit Excessiu. Inclou l’endeutament de l’Ajuntament de Barcelona i dels seus ens dependents als efectes de la LOEPSF NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1619 Previsió d’ingressos i despeses (2016-2019) L’exercici 2016 correspon a la previsió de liquidació del tercer trimestre (Q3) comunicada al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 28 d’Octubre del 2016. Les dades corresponents a l’exercici 2017 són les incloses en el projecte de pressupostos municipals que es presenten, aplicant els ajustos de comptabilitat nacional necessaris per passar del pressupost d’acord amb el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals (LRHL) a la presentació de resultats en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-10), i quina evolució prevista s’explica en la memòria econòmica del projecte de pressupost. Partint del projecte de pressupost per l’exercici 2017, els ingressos i despeses dels anys 2018 i 2019 s’han projectat sobre la base de les hipòtesis següents: Ingressos a) Impostos locals: En el cas de l’Impost sobre béns immobles s’estima una variació del 2% tant al 2018 com al 2019. Aquesta estimació caldria revisar-la en funció de la política fiscal que resulti de la negociació de les ordenances fiscals referides a aquest impost. Pel que fa a la resta d’impostos locals, s’estima en conjunt que els ingressos es mantindran estables tot el període. Qualsevol canvi normatiu que suposi l’augment o la disminució de la recaptació permanent implicaria tindria un impacte sobre el sostre de despesa computable, augmentant-lo o disminuint-lo en la mateixa proporció respectivament. b) Participació en els ingressos de l’Estat: Pel període 2018-2019 s’estima que els avançaments a compte de la Cessió en els Tributs de l’Estat (CTE) i del Fons Complementari de Finançament (FCF) del 98% de la liquidació total prevista i creixements en base al PIB nominal. Els ingressos estimats preveuen l’efecte, per a cada exercici, de la devolució d’una anualitat resultant de dividir l’import pendent de retornar de les liquidacions negatives corresponents als anys 2008 i 2009 a 1/1/2015 en 204 mensualitats, en aplicació de la disposició addicional única del RDL 12/2014 (15,6 milions d’euros anuals). S’estima que les liquidacions definitives de la participació en els tributs de l’Estat dels exercicis 2016 i 2017 seran del 2% de la liquidació total prevista i es rebran en els pressupostos dels exercicis 2018 i 2019 respectivament. c) Taxes i altres ingressos: S’estima que les taxes i altres ingressos creixeran al mateix ritme que l’IPC previst pel període 2018-2019. d) Ingressos patrimonials: S’estima que els ingressos patrimonials creixeran al mateix ritme que l’IPC previst pel període 2018-2019. e) Altres transferències: S’estima pel període 2018-2019 les transferències corrents, excloses les transferències corrents derivades del Fons Complementari de Finançament, es mantindran estables en tot el període. La projecció està feta sobre les xifres previstes al projecte de pressupost de l’exercici 2017. 1620 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 f) Ingressos de capital: Quant als ingressos de capital, s’estima uns ingressos de transferències de capital per finançar inversions constants de 54,7 milions d’euros al 2018 i 38,0 milions d’euros al 2019, d’acord amb la millor previsió. D’aquests, 18,5 milions d’euros al 2018 i 8,3 milions d’euros al 2019 corresponen a la previsió del conveni vigent amb la Diputació de Barcelona pel finançament d’actuacions inversores a Glòries i al Castell de Montjuïc. La resta corresponen a previsions de fons europeus Feder a rebre per l’Ajuntament i aportacions finalistes mitjançant ens del grup. En cas de rebre ingressos de capital finalistes addicionals, aquests es podrien destinar a augmentar les despeses de capital, sense que suposi un augment de la despesa computable de l’Ajuntament. Despeses L’estimació de les despeses corrents pel període 2018-2019 s’han estimat aplicant a partir de 2017 la restricció de l’obtenció d’un estalvi brut equivalent, com a mínim, al 15% dels ingressos corrents en termes de comptabilitat nacional, en línia amb els objectius financers establerts. Sota aquesta premissa, i partint de l’estructura de les despeses corrents resultant del projecte de pressupost per l’exercici 2017, la distribució de les despeses corrents per epígrafs s’ha realitzat sobre la base de les següents hipòtesis: a) la previsió que les despeses de personal augmentin un 1% lineal del període 2018-2019, per actualitzacions salarials i per la relaxació dels criteris de reposició per jubilacions i baixes; b) les despeses financeres es basen en l’import i l’estructura de l’endeutament previst i considerant un cost mig del deute del 2,5% tant al 2018 com al 2019. Fent una anàlisi de sensibilitat, i en funció del volum d’endeutament previst a final de l’exercici 2018 i 2019, la variació de mig punt percentual en el cost mig estimat del deute representaria un import arrodonit de 4,2 milions d’euros anual; c) quant a despeses en béns corrents i serveis, i transferències corrents s’estima que aquests epígrafs en conjunt creixin un 3% al 2018 i un 3,4% al 2019 en concordança amb l’evolució dels ingressos corrents; i d) s’estima que la dotació del Fons de Contingència es mantingui estable en tot el període. L’estimació de les despeses de capital del període 2018-2019 són el resultat dels estalvis bruts que s’estima generar al llarg del període, més l’estimació dels ingressos de capital previstos i més la variació resultant de l’endeutament net previst. Els valors resultants suposen el mínim disponible aplicant la restricció de l’objectiu d’un estalvi brut del 15% i el compliment de la regla de despesa. Un increment de l’1% en l’objectiu d’estalvi brut representaria una major disponibilitat de 27,8 milions d’euros per inversió. El compliment de l’objectiu de la regla de despesa suposa que la previsió de la capacitat de finançament sigui positiva en 23,5M€ i 26,5M€ pels anys 2018 i 2019 respectivament. Aquests superàvits serien susceptibles de ser incorporats com a despesa de l’exercici amb el requisit d’elaboració d’un pla econòmic i financer per incompliment de la regla de despesa o finançant inversions financerament sostenibles si es prorrogués pels exercicis 2018 i 2019 les regles que conté la disposició addicional 6ª de la LOEPSF. Quant a les despeses financeres, a banda de les noves operacions d’endeutament previstes per fer front al venciments contractuals, inclouen les previsions per fer front als compromisos d’adquisició d’actius financers vigents i aprovats pel Plenari del Consell Municipal. Aquesta previsió inclou 14,9 milions d’euros al 2018 i 18,2 milions d’euros al 2019. Previsió de l’endeutament (2016-2019) A la taula següent es desglossa l’endeutament consolidat de l’Àmbit d’Administració Pública de l’Ajuntament de Barcelona en dos grups: (i) el deute de l’Ajuntament de Barcelona ; i (ii) el deute dels seus ens dependents del Pressupost NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1621 Municipal, és a dir, aquells que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat. Endeutament financer consolidat, a 31 de desembre (dades en milers d’euros) 2016 Estimació 2017 Previsió 2018 Previsió 2019 Previsió Ajuntament de Barcelona 834.500 834.500 834.500 834.500 Ens dependents 3.484 699 0 0 Factorting sense recurs 0 0 0 0 Endeutament (a 31/12) (PDE*) 837.984 835.199 834.500 834.500 * Endeutament d’acord amb el Protocol de dèficit Excessiu. L’endeutament PDE ha d’incloure, si s’escau, emissions, operacions de préstecs, crèdits, valors representatius de deute en moneda diferent de l’euro i factoring sense recurs del conjunt d’entitats pertanyents al Sector Administració Pública, d’acord amb la delimitació del Sistema Europeu de Comptes (SEC). Compliment dels objectius de deute públic L’objectiu de deute públic pel conjunt de les corporacions locals ha estat fixat en el 3,4% del PIB pel 2016, el 3,2% pel 2017 i en 3,1% per l’any 2018. No obstant, es tracta d’un límit pel conjunt de les corporacions locals i que no es pot mesurar individualment. Així, els límits d’endeutament aplicables a cada entitat local són els determinats al Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, fixats en el 110%. (*) Inclou l’endeutament i avals del Sector Administració Pública de l’ajuntament de Barcelona. 5. El pressupost de l'Ajuntament En aquest apartat de la memòria explicativa s’exposen les principals línies, xifres i agregats del projecte de pressupost de l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2017, així com la seva comparativa amb l’exercici anterior (pressupost 2016). Cal tenir en compte en aquesta comparativa que al pressupost inicial 2016 se li ha incorporat una important modificació de crèdit (275,5 milions d’euros), la qual ha fet incrementar notablement les despeses que s’esperen executar en aquest exercici. D’altra banda, el projecte de pressupost 2017 compleix amb tots els objectius d’estabilitat pressupostària. La memòria explicativa d’aquest projecte de pressupost 2017 pretén facilitar un relat el més entenedor possible, explicitant d’on procedeixen els recursos de què disposa l’Ajuntament, a quines tipologies i finalitats de despesa es destinen i qui els gestiona. Cal remarcar que les comparatives que normalment es realitzen envers sobre què puja i què baixa sovint poden resultar enganyoses pels canvis interns que hi hagi pogut haver dins d’una mateixa política o programa (canvis en la composició i volum dels béns i serveis compresos), d’una banda, i perquè poden amagar l’esforç de gestió i de millora d’eficiència que fan que l’import assignat a un servei o programa baixi i, per efecte d’una millora de la gestió, el nivell de servei i la qualitat del mateix no es redueixi. En el camí cap a un pressupost per prioritats i resultats per mitjà del Pressupost per Objectius, el que es vol és incloure en el (dades en milers d’euros) 2016 Estimació 2017 Previsió 2018 Previsió 2019 Previsió Endeutament financer (a 31/12) 837.984 835.199 834.500 834.500 Avals financers 2.079 1.827 1.567 1.341 Endeutament total (als efectes del TRLRHL)(*) 840.063 837.026 836.067 835.841 % Deute (incloent avals) s/ ingressos corrents (rati TRLRHL) 31,8% 30,9% 30,3% 29,5% 1622 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 pressupost informació sobre serveis i sobre objectius i resultats per tal que la valoració que es fa de l’acció de govern i els diners que s’hi destinen sigui en uns termes més amplis que no pas una senzilla comparativa d’imports. En aquest sentit, allò especialment rellevant és l’obtenció de resultats (impactes quant a millora del benestar dels ciutadans) amb els recursos pressupostaris que s’hi ha assignat. Els grans eixos estratègics envers els quals s’ha concretat el projecte de pressupost 2017 són els següents: Eix 1. Una Barcelona amb empenta per a una economia plural  Desenvolupament i economia de proximitat  Economia cooperativa, social i solidària  Un nou lideratge públic  Ocupació de qualitat  Turisme sostenible Eix 2. Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure  Justícia social  Autonomia personal i reconeixement de les cures  Educació i coneixement  Equitat de gènere i diversitat sexual  Cicles de vida  Habitatge  Sanitat i salut  Migració, interculturalitat i discriminació zero  Cultura  Esports  Convivència i seguretat Eix 3. Una Barcelona més humana i en transició ecològica  Medi ambient i espai públic  Verd urbà i biodiversitat  Urbanisme per als barris  Mobilitat sostenible  Energia i canvi climàtic Eix 4. Una Barcelona oberta i compromesa amb el món  Justícia global Eix 5. Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern  Govern transparent i rendició de comptes  Participació ciutadana  Acció comunitària  Administració intel·ligent i inclusiva Per a efectuar una comparativa acurada amb els pressupostos de l’any 2016, cal recordar que l’any 2016 ha estat un any de pressupostos prorrogats. Els crèdit inicials de 2016 van haver de ser els mateixos que els pressupostats per a l’any 2015, amb les correccions derivades de la no recurrència d’algunes partides i la reassignació entre orgànics de diferents programes. Per altre banda, en data 5 de maig de 2016, el Plenari del Consell Municipal va aprovar una Modificació de Crèdit per un import de 275,5 milions d’euros. Les comparacions entre les quantitats pressupostades al 2017 es faran en referència al pressupost del 2016 un cop incorporada aquesta modificació de crèdit. Per altre banda cal assenyalar que, fruit dels pactes de govern d’esquerres, s’ha decidit una redistribució de les competències en matèria de Cultura i Empresa, principalment. Això ha portat a la creació d’un nou orgànic, corresponent al sector d’Empresa, Cultura i Innovació. Aquest sector serà responsable de un grup important de programes pressupostaris que anteriorment eren competència NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1623 d’altres sectors (Presidència i economia, Drets de ciutadania, participació i transparència i Recursos, principalment). Per motius organitzatius també altres programes (Mobilitat, Immigració, Feminismes, Ensenyament, etc. ) han estat reassignats a sectors diferents als que els gestionaven a l’inici de 2016. Les comparacions entre els pressupostos de de l’any 2017 i els del 2016 (inicials i modificats) han de tenir en compte aquestes reassignacions. Per això els càlculs s’han realitzat utilitzat valors de pressupostos 2016 homogeneïtzats al màxim amb l’estructura orgànic del 2017 El pressupost total de l’Ajuntament per al 2017 ascendeix a 2.736,2 milions d’euros, pel costat de la despesa un 3,3% major que les despeses del pressupost 2016, un cop incorporada la modificació de crèdit abans esmentada . El volum previst d’ingressos no financers és de 2.525,4 milions d’euros, dels quals 2.506,3 corresponen a ingressos corrents i 19,1 són ingressos de capital. En relació amb el projecte de pressupost 2016, els ingressos augmenten en un 6,0% en les operacions corrents i es redueixen en un 19% en les operacions de capital. Tanmateix, si es comparen els imports 2017 amb l’estimació de liquidació del 2016, augmenten els ingressos corrents (2,7%), i disminueixen els de capital (45,2%). En relació a les despeses no financeres, s’assoleix un volum de 2.580,5 milions d’euros, un 4,7% superior als crèdits del pressupost 2016 un cop aplicada la modificació de crèdit esmentada. Les despeses corrents s’estimen en 2.151,4 milions d’euros (incloent les despeses relatives al fons de contingència), suposant un increment del 4% en relació al pressupost modificat del 2016. Les despeses de capital (inversions) es xifren per valor de 429,1 milions d’euros, un 8% superior inferior a la dotació del 2016 modificada. El compte financer de l’Ajuntament de Barcelona en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) mostra pel projecte de pressupost 2017 l’obtenció d’un superàvit (capacitat de finançament) de 3,7 milions d’euros, equivalent a un 0,1% envers el ingressos no financers (en termes SEC). Així mateix, el volum d’endeutament previst es xifra amb un valor de 835,2 milions d’euros, import que equival al 30,7% dels ingressos corrents de l’Ajuntament en termes SEC. Escenari pressupostari 2016-2019 SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, (d’acord amb la LOEPSF) (milers d’euros) 2016 2017 2018 2019 Estimació Previsió Previsió Previsió RESULTAT CORRENT (ORDINARI) (+) Ingressos corrents 2.639.300 2.721.022 2.776.998 2.849.840 (-) Despeses corrents (*) 2.209.272 2.307.158 2.318.793 2.362.518 (=) Estalvi brut 430.027 413.864 458.205 487.323 % Estalvi brut s/ Ingressos corrents 16,3% 15,2% 16,5% 17,1% RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS) (+) Ingressos de capital 54.315 34.972 54.665 37.965 (-) Despeses de capital 414.771 445.140 489.352 498.804 (=) Superàvit (dèficit) de capital (360.456) (410.167) (434.687) (460.839) Ingressos no financers totals 2.693.615 2.755.994 2.831.663 2.887.805 Despeses no financeres totals 2.624.043 2.752.298 2.808.145 2.861.321 (=) CNF [Capacitat (Necessitat) de Finançament] 69.571 3.697 23.158 26.484 % CNF s/ Ingressos no financers 2,58% 0,1% 0,8% 0,9% 1624 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 2016 2017 2018 2019 Estimació Previsió Previsió Previsió FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF (-) Ingressos financers (1) 160.908 133.719 52.052 52.052 (+) Despeses financeres (1) 172.053 151.293 69.246 69.728 (+) Operacions financeres netes (11.145) (17.574) (17.194) (17.676) (=) Excedent (dèficit) de finançament anual 58.426 (13.877) 6.324 8.808 ENDEUTAMENT Endeutament previst a 31/12 (PDE)(2) 837.984 835.199 834.500 834.500 % Deute s/ Ingressos corrents 31,8% 30,7% 30,1% 29,3% (*) Inclou el Fons de Contingència (1) Inclouen els ingressos i despeses respectivament per fiances urbanístiques i guals. (2) PDE. Endeutament d’acord amb el Protocol de Dèficit Excessiu. Inclou l’endeutament de l’Ajuntament de Barcelona i dels seus ens dependents als efectes de la LOEPSF 5.1 Vinculació del pressupost amb els eixos estratègics del Programa d’Actuació Municipal 2016-2019 Els criteris de priorització quant a l’assignació de recursos pressupostaris a l’Ajuntament de Barcelona venen marcats per les orientacions fixades en el Programa d’Actuació Municipal de l’equip de govern de la ciutat, on s’hi concreten la visió de ciutat, els diferents objectius a acomplir i les actuacions adreçades a l’acompliment d’aquests objectius. En el model de pressupost per objectius de l’Ajuntament de Barcelona es reforça el lligam entre les decisions d’assignació de recursos pressupostaris i l’estratègia municipal, dotant de recursos aquells programes, accions i projectes que contribueixin en major mesura envers l’acompliment de les prioritats i objectius definits. Com a primer pas per sistematitzar dins del pressupost municipal, la planificació, seguiment i anàlisi de l’acompliment dels compromisos reflectits al Programa d’Actuació Municipal, s’han vinculat els programes pressupostaris del pressupost 2017 als eixos prioritaris del PAM d’acord amb les activitats que desenvolupen. 5.1.1 Identificació dels programes pressupostaris relacionats amb els eixos del PAM Per al pressupost de 2017 s’ha assignat pressupost de despeses corrents a un total de 114 programes pressupostaris. Per cadascun d’aquest programes pressupostaris s’ha determinat l’eix d’actuació al que està vinculat prioritàriament i fins a dos subeixos o línies d'actuació. La despesa corrent del pressupost 2017 ha estat distribuïda segons aquest repartiment preliminar per tal d’avaluar l’esforç destinat a cadascun d’aquests eixos i subeixos. En les taules següents es detalla l’assignació de programes pressupostaris a cadascun dels cinc eixos d’actuació del PAM NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1625 1626 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 5.1.2 Assignació de recursos del pressupost a els eixos estratègics En base a aquesta identificació s’han assignat els 2.151,4 milions d’euros de despeses corrents (incloent el fons de contingència) del pressupost 2017 als diferents eixos del Pla d’Actuacions Municipal. En el gràfic següent es pot observar aquesta assignació Eix - 1 “Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure” És la perspectiva on s’hi destinen la major part de les despeses corrents (el 40,9%). Aquí trobem les activitats i serveis adreçats a garantir els drets dels ciutadans: habitatge, seguretat, salut, drets socials, educació, cultura, esport. Incorpora principalment la política de despesa (PD en endavant) de Serveis socials i promoció social (PD 23), però també les de Cultura (PD 33), Educació (PD32), Habitatge i urbanisme (PD 15, pel que fa a l’habitatge públic) i altres. NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1627 Eix - 2 “Una Barcelona amb empenta per a una economia plural” A aquest eix es destina un 6,8% de les despeses corrents de l’Ajuntament. Bàsicament es destinen els recursos a les polítiques de despesa 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses i 93 Administració financera i tributària (principalment l’Institut municipal d’Hisenda). Cal dir que l’amortització del deute i el fons de contingència han estat classificats dins d’aquest eix, com a part de les polítiques de despesa 92 (Serveis de caràcter general) i 01 (Deute públic). Eix - 3 “Una Barcelona més humana i en transició ecològica” Amb un 32,9% de les despeses corrents del pressupost 2017, aquesta perspectiva s’ocupa bàsicament del manteniment del medi ambient i els serveis de la ciutat (neteja, recollida de residus, enllumenat, etc). Les polítiques a les que es dedica més despesa corrent dins d’aquets eix d’actuacions són les de benestar comunitari (PD 16) i la de Transport públic (PD 44), però també les de medi ambient (PD 17), Seguretat i mobilitat ciutadana (PD 13) i Habitatge i urbanisme (PD 15, pel que fa a manteniment i pavimentació de les vies públiques). Eix - 4 “Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern” Incorpora el 14,1% de les despeses corrents de l’Ajuntament i correspon a les polítiques de despesa 92 (Serveis de caràcter general: comunicació, sistemes d’informació i administració general, bàsicament) i 93 (Administració financera i tributària, pel que respecta a la gestió del patrimoni municipal) i en menor grau a les polítiques 91 (Òrgans de govern) i 49 (Altres actuacions de caràcter econòmic). UnaBarcelonaambempentaperaunaeconomiaplural Import2017 %sobreeltotal Eix2.1 Desenvolupamentieconomiadeproximitat 12.257.393,61 8,4% Eix2.2 Economiacooperativa,socialisolidària 4.649.794,68 3,2% Eix2.3 Unnoulideratgepúblic 72.738.490,50 49,9% Eix2.4 Ocupaciódequalitat 53.376.767,92 36,6% Eix2.5 Turismesostenible 2.743.104,00 1,9% 145.765.550,71 1628 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Eix - 5 “Una Barcelona oberta i compromesa amb el món” El compromís de la ciutat amb altres territoris, tant els més immediats com l’Àrea Metropolitana de Barcelona, com amb la resta del món (cooperació internacional) configura l’eix 5, al que es destina el 5,4% de les despeses corrents. Les polítiques de despesa implicades son principalment la de Serveis socials i promoció social (PD 23, pel que fa a cooperació internacional) i la de Transferències a altres administracions (PD 94, per la transferència a la AMB). 5.2 Previsió d’ingressos de l’Ajuntament Els ingressos pressupostats per al 2017 sumen un import de 2.736,1 milions d’euros, 2.506,3 milions d’ingressos corrents (91,6%), 19 milions d’ingressos de capital (0,7%) i 210,8 milions d’ingressos financers (7,7 %). Ingressos corrents Quant a l’estructura dels ingressos corrents, el capítol 4 de transferències corrents amb un total de 1.083,3 milions d’euros representa un 43% del total dels ingressos corrents. A continuació es situa el capítol 1 d’impostos directes amb 1.039,8 milions d’euros i un 42% del total. Les taxes i altres representen un 11% i, amb un pes quantitatiu molt menor, els ingressos patrimonials representen el 2% i els impostos indirectes el 2%. NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1629 Impostos, taxes i altres ingressos Les previsions d’ingressos per impostos, taxes, i altres ingressos del capítol 3 s’han realitzat en termes de comptabilitat nacional, que, en aquestes figures, equival a criteri de caixa o estimació SEC. Això és, considerar els drets que es preveu recaptar durant l’exercici, ja corresponguin a l’exercici corrent o a tancats. La previsió inicial d’aquests ingressos ascendeix a 1.380,9 milions d’euros, que representen una variació del +0,1% respecte de la previsió de liquidació en termes SEC per a 2016. Impostos locals La previsió inicial per impostos locals (no incloent els impostos cedits) es xifra en 988,5 milions d’euros (-0,5%% en relació a l’estimació de liquidació del pressupost 2016). L’Impost sobre Béns Immobles (IBI) presenta una previsió de 668,2 milions d’euros, dels quals 657,1 milions d’euros corresponen a l’IBI-urbana i 11,1 a l’IBI dels béns de característiques especials (BICE). L’import d’IBI-urbana i dels BICE suposa un increment de l’ 1% respecte de l’avenç de recaptació de 2016. Per el càlcul de l’import 2017 es mantenen les quotes sense variació respecte de les de l’any 2016, els valors cadastrals d’urbana i els tipus impositius de l’any 2017 no es modifiquen. En la resta d’impostos, no hi ha canvis normatius substancials, tot i que els imports previstos no presenten increments en el cas de la “plusvàlua” (import sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana) i de l’impost sobre construccions, instal•lacions i obres (ICIO), això obeeix a una hipòtesi de prudència en relació a la tendència alcista de la reactivació del mercat immobiliari. Quant a l’estructura dels impostos locals, quantitativament, en primer lloc es situa l’IBI, amb un pes del 67,3 % respecte el total, seguit de la “plusvàlua” (import sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana) amb 172,6 milions d’euros i un pes del 17,3% i l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) amb 90,5 milions d’euros i un pes del 9,1%. Taxes i altres ingressos Els ingressos per capítol 3 s’estimen en 280,1 milions d’euros, el que suposa un 2,6% d’increment en relació a l’estimació de liquidació de 2016 en termes SEC. En la majoria de figures es parteix de la hipòtesi que, en absència de canvis normatius, el rendiment seria en general similar al de l’avenç de liquidació de 2016. En el cas de les taxes, preus i altres ingressos, les variacions que es produeixen entre l’avenç de liquidació 2016 SEC i la previsió inicial 2017 són 1630 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 atribuïbles, bàsicament, a: i) un decrement lleuger dels ingressos per serveis de cementiris; ii) un lleuger decrement de la taxa per serveis de la grua; iii) un cert increment de la taxa per estacionament a la via pública; iv) un increment de la taxa de les empreses explotadores de serveis de subministraments; i v) un lleuger increment del preu públic de recollida de residus comercials. Participació en els tributs de l’Estat (PTE) La previsió d’ingressos per la Participació en els tributs de l’Estat (Fons Complementari de Finançament i Cessió de Tributs) del pressupost 2017 inclou l’estimació dels lliuraments a compte bruts de l’exercici, les minoracions per les devolucions de l’anualitat corresponent a les liquidacions definitives i negatives dels anys 2008 i 2009 (que a partir de 2015 es periodifiquen a 20 anys en lloc dels 10 anys actuals, i permet uns reintegraments menors a partir del 2015), la liquidació definitiva negativa de la PTE de l’exercici 2013 periodificada també a 10 anys, però que es va compensar amb la liquidació definitiva positiva de 2014 per uns imports molt similars (en compliment de la DA 10a del RDL 17/2014), i una estimació de la previsió de liquidació de 2015 positiva. La Participació en els tributs de l’Estat pel 2017 s’incrementa en un 5% en relació a l’exercici 2016. Aquesta variació, d’acord amb l’esmentada informació inclou, d’una banda, la hipòtesi d’increment dels lliuraments a compte bruts (2%), els corresponents pagaments de les liquidacions negatives de 2008, 2009 i 2013 (compensada amb la liquidació definitiva positiva de 2014 que encara ofereix un saldo favorable de 3,9 milions d’euros), i de l’altra, una estimació de liquidació positiva de la PTE de l’exercici 2015 de 30 milions d’euros. L’import total estimat és de 1.106 milions d’euros (en comparació als 1.049,3 milions d’euros del 2016). Ingressos per transferències corrents, excepte la PTE La resta d’ingressos per transferències corrents, exceptuant la PTE, ascendeixen a 67,3 milions d’euros, un 17% més que allò estimat a la liquidació per 2016. La previsió s’han realitzat considerant les previsions de liquidació de l’exercici 2016, així com els compromisos contractuals existents per alguns conceptes. Destaquen pel seu import, les aportacions rebudes de la Generalitat de Catalunya per finançar serveis socials i d’atenció primària, i de l’AMB per al tractament de residus. Ingressos patrimonials La previsió d’ingressos patrimonials per al 2017 s’ha xifrat en 42,1 milions d’euros, un 2,2% superior a l’estimació de liquidació 2016. L’estimació dels ingressos patrimonials vinculats a lloguers, concessions, drets de superfície i cànons de publicitat de quioscos s’ha realitzat en base a les dades contractuals. La previsió de liquidació per aquests conceptes s’estima en 41,2 milions d’euros. L’estimació dels ingressos financers previstos s’ha realitzat en base al saldo mig de caixa esperat per l’exercici. Ingressos de capital L’import del capítol 6 correspon a la previsió per vendes d’actius. Aquesta previsió únicament incorpora aquelles operacions que es preveu fer efectives i cobrar el proper exercici. Inclou un import global de 4 milions d’euros corresponents a la venda de solars del patrimoni del sòl i l’habitatge. La previsió per transferències de capital rebudes d’altres administracions (capítol 7) corresponen a convenis vigents amb la Generalitat (Centre cultural del Disseny, i Llei de Barris),per uns imports ja justificats amb la despesa realitzada. L’import total previst pel capítol 7 és de 15 milions d’euros, 19,5 milions d’euros menys que la previsió de liquidació de 2016. NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1631 Ingressos financers El capítol 8 d’ingressos financers inclou 5 milions d’euros corresponents a la previsió d’ingressos per dipòsits constituïts a llarg termini per derivats. En el capítol 9 de passius financers preveu un nou endeutament de 204,2 milions d’euros pel 2017 per tal de finançar inversions i 1,6 milions d’euros per fiances urbanístiques i per guals. 5.3 Previsió de despeses de l’Ajuntament 5.3.1 Visió econòmica: en què es gasta? Les despeses es poden agrupar en despeses corrents, despeses de capital, fons de contingència i despeses financeres. Les despeses corrents inclouen aquelles despeses necessàries per al funcionament ordinari dels serveis, i comprenen les despeses de personal, les despeses en compres de béns i serveis, les despeses financeres i les transferències corrents que es fan a altres entitats, altres administracions, a empreses i famílies. Les despeses de capital comprenen les inversions i les transferències a entitats pròpies o a tercers destinades a finançar inversions. Les despeses financeres inclouen operacions financeres, bàsicament per concessió de préstecs i adquisició d’actius financers (actius financers) i per retorn d’amortització de crèdits (passius financers). Finalment el fons de contingència recull un import destinat a imprevistos i situacions no previsibles en el moment d’elaborar el pressupost. El total de despeses de l’Ajuntament (capítols 1 a 9) relatives al projecte de pressupost 2017 augmenta en un 11,4% en relació als crèdits inicials del pressupost 2016 (com a conseqüència de la pròrroga del pressupost del 2015), i en un 3,3% en relació al pressupost inicial més la modificació de crèdit homogeneïtzada del 2016. Les despeses no financeres per al 2017 augmenten el seu volum en un 13,3% respecte a les previsions inicials per al 2016 i en relació pressupost inicial del 2016 més la MC homogeneïtzada un 4.7%. La despesa corrent té un increment del 7,9% envers els crèdits inicials del pressupost 2016 i un increment del 4,0% respecte a l’estimació del pressupost inicial del 2016 i la modificació de crèdit homogeneïtzada. Pel cantó de les despeses de capital, xifrades en 429,1 milions d’euros, suposa un important increment del 51,7% en relació a la dotació inicial del 2016 (i del 8,0% en relació a la modificació de crèdit homogeneïtzada del pressupost inicial 2016). D’altra banda, les despeses financeres (retorn del deute principalment), experimenten una disminució a l’any 2017 de 23,4 milions d’euros envers els crèdits inicials del pressupost 2016 (en termes percentuals representa una disminució del 13,1%). En aquest cas, si es comparen aquestes despeses amb la suma de la modificació de crèdit al pressupost inicial del 2016 el decrement es 26,3 milions d’euros (-14,5%). 1632 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Les despeses corrents L’import previst per a les despeses corrents és de 2.151,4 milions d’euros. Despeses de personal La despesa de personal de l’Ajuntament de Barcelona (*) prevista per a 2017 és de 374,57 milions d’euros i representa un 17,4% de la despesa corrent. Aquest import experimenta un increment del 5,3% en relació amb el pressupost inicial 2016 i d’un 2,9% en relació al pressupost inicial 2016 més la modificació de crèdit esmentada anteriorment. Aquest increment és conseqüència, per una banda, de l’aplicació de la sentència 1001/2015 d’increment de l’1% de la massa salarial consolidat dels exercicis 2007 i 2008, per la incorporació d’un increment de l’1% de les retribucions, pendent del que estableixi definitivament la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017. I per altra banda, la estimació de la repercussió del cost de l’oferta pública d’ocupació (OPO) de l’any 2016 (60 places de bombers), de l’increment de plantilla derivat del Pla de Recursos Humans i OPO estimada i de l’impacte del procés d’internalització de serveis. Tanmateix s’incorpora dins del Pla de Recursos Humans del mandat 2015-2019 la part de les incorporacions de personal 2017 amb un import addicional de capítol 1 de 12 milions d’euros. També s’incrementen un 1% les cotitzacions socials en previsió del que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017. Durant l’any 2017 es preveu la convocatòria de processos de promoció interna de places dels subgrups C2, C1, A2 i A1 de les escales d’administració general i especial, així com de diverses categories de guàrdia urbana i del servei de prevenció d’incendis. (*) Només es fa referencia a l’Ajuntament de Barcelona, ,no s’inclouen dades d’Organismes Autònoms Despeses corrents en béns i serveis Les despeses corrents en béns i serveis sumen un import de 665,1 milions d’euros (30,9% del total), xifra un 10,4% superior a la del pressupost inicial 2016 (5,6% envers la modificació de crèdit del pressupost inicial del 2016). NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1633 En el projecte de pressupost 2017 la despesa en subministraments (aigua, llum, gas i telèfon) es redueix lleugerament respecte al 2016. La despesa en arrendaments també pateix un descens del 13,16% en relació Pressupost inicial 2016, mentre que en Manteniment, reparació i conservació es produeix un increment del 5,50% del que hi destaca l’augment de poc més de 0,6 milions d’euros en Manteniment d’edificis i altres construccions. Les despeses no inventariables augmenten un 25,9% respecte al Pressupost inicial 2016 i les despeses de manteniment, neteja i altres contractes de serveis municipals un 3,4%. Dins d’aquest apartat destaquen especialment els imports en la neteja i recollida de residus sòlids (263,7 milions d’euros), en contractes d’acció social (51,4 milions d’euros),en despeses de manteniment de la xarxa d’eliminació d’aigües residuals (12,9 milions d’euros), en despeses per l’energia elèctrica de la via pública (17,2 milions d’euros) i en el manteniment de la xarxa de l’enllumenat públic (15,2 milions d’euros) . Despeses financeres derivades de l’endeutament (interessos, comissions, etc.) En aquest capítol de despesa es recullen els interessos i resta de despeses derivades de les operacions financeres i de l’endeutament (càrrega del deute). Els interessos de préstecs i altres operacions financeres s’han minorat en un 36,3%, 12,6 milions d’euros menys en termes absoluts, en comparació amb el pressupost inicial 2016. Si es compara amb la modificació de crèdit del pressupost inicial del 2016, suposa una minora del 11,1%. Cal dir que les previsions d’aquestes despeses pel 2017 s’han realitzat d’acord amb criteris de prudència, suposant aquelles despeses màximes en què es podria arribar a incórrer, tot i que l’import realitzat pogués acabant sent inferior. Transferències corrents Les transferències corrents comprenen els crèdits relatius a la transferència de recursos (per a finançar operacions corrents i/o el manteniment d’institucions o agents) cap a entitats dependents o instrumentals de l’Ajuntament (principal cas), altres administracions i institucions, persones i famílies, empreses i altres possibles subjectes. Les transferències corrents dotades en el projecte de pressupostos 2017 1634 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 suposen un increment del 8,2% en relació al pressupost inicial 2016 (4,1% d’increment en relació a la modificació de crèdit del 2016). Les transferències a organismes autònoms del propi Ajuntament ascendeixen a 310,7 milions d’euros i representen un 28,9% del total de transferències corrents. Respecte al pressupost 2016, en el pressupost 2017 han augmentat en un 7,9% les transferències corrents a organismes autònoms, principalment degut als increments significatius que s’han produït en les transferències a l’Institut Municipal d’Educació , a l’Institut Municipal d’Informàtica i a l’Institut Municipal de mercats La transferència corrent a l’Institut Municipal d’Educació s’incrementa en 4,2 milions d’euros. Per la seva banda, les transferències a l’Institut Municipal d’Informàtica augmenta un 9,9% respecte al pressupost inicial 2016.. Les transferències corrents a l’Institut Municipal de Serveis Socials augmenta en 8,9%. Aquest increment s’emmarca dins del l’esforç de recolzament que reben les polítiques de Serveis socials i promoció social dins del projecte de pressupost 2017 concretament en els programes de Serveis socials bàsics i el Servei d’atenció domiciliaria (SAD). La transferència l’Institut Municipal de Mercats s’incrementa 13,1%, respecte el 2016. La resta de transferències a organismes municipals autònoms mantenen el seu pressupost envers als crèdits inicials del pressupost 2016 o experimenten lleugeres variacions. Les aportacions a Entitats Públiques Empresarials i a Societats Mercantils de l’Ajuntament sumen un import de 310,0 milions d’euros. En aquest cas, la variació global respecte al Pressupost 2016 suposa un increment del 2,2%. NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1635 Augmenten de forma notòria en % les transferències a Siresa, al Patronat Mpal de l’Habitatge, i Informació i Comunicació de Barcelona. Per contra, les transferències a Barcelona Cicle de l’Aigua S.A. es redueixen notablement. La transferència a Foment de Ciutat de 3,5 milions d’euros es veurà incrementada en 5,1 milions dotats en la Gerència de Recursos per “Pla de Barris”. Pel que fa a les transferències corrents a entitats locals, aquestes ascendeixen a 357,1 milions d’euros, un 11,0% menys que al pressupost inicial 2016. Bàsicament aquest decrement ve motivat per la no pressupostació en el 2017 de la transferència a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en concepte de taxa metropolitana de tractament de residus. L’aportació a l’Autoritat del Transport Metropolità contempla un creixement del 4,5% (5,9 milions d’euros més en termes absoluts) respecte al 2016, motivat per: Bus de Barri 1,2 milions, política tarifaria 2017 2,5 milions d’euros i 2,1 milions d’increment propi a l’ATM del Pla Marc (2014-2031). Pel seu import podem destacar també la transferència vinculada als ingressos procedents de participació en els tributs de l’Estat (PTE) (77,3 milions d’euros). Les transferències al Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) en el projecte de pressupost 2017 es xifra en 69,6 milions d’euros, fet que suposa un increment del 7,4% respecte al 2016. Les transferències a empreses privades que fa l’Ajuntament representen una part molt petita del total de les transferències (0,4%) i al 2017 s’incrementen en 3,3 milions respecte al 2016. Les transferències a famílies i institucions sense finalitat de lucre ascendeixen a 92,2 milions d’euros. Tal com reflecteix el quadre següent, cal destacar l’increment en la política de despesa de Serveis socials i promoció social en 3,9 milions d’euros. 1636 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Fons de contingència D’acord amb allò establert a l’article 31 de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dota un fons de contingència, a fi d’incloure al pressupost una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris, que es destinarà a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional i no previstes al Pressupost inicialment aprovat, que poden presentar- se al llarg de l’exercici. La dotació diferenciada d’un fons de contingència no està prevista a l’ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, motiu pel qual és d’aplicació allò establert a l’article 167.3.c del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals que preveu, en relació a l’estructura dels estats d’ingressos i despeses, que en tot cas, els nivells de capítol i article hauran de ser els mateixos que els establerts per l’Administració de l’Estat. En base a això, es crea el capítol 5 en l’estructura econòmica de despeses, Fons de Contingència i altres imprevistos, que permetrà diferenciar els crèdits destinats al Fons de Contingència que marca la Llei Orgànica 2/2012. Aquest fons de reserva que es crea per garantir el principi d’equilibri financer servirà per finançar, amb els recursos de què disposa el pressupost, aquelles despeses imprevistes i, també, les incorporacions de romanents que es puguin produir d’acord amb la normativa d’hisendes locals. L’import que s’ha previst per aquest fons de contingència és de 13,7 milions d’euros (per a la dotació del fons de contingència de la Llei 2/2012 (“fons de contingència general”). Les despeses de capital Pel que fa a les despeses de capital (capítol 6 Inversions reals i capítol 7 Transferències de capital) la dotació de recursos prevista per al projecte de pressupostos 2017 és de 429,1 milions d’euros. Les inversions reals (411,9 milions d’euros), són aquelles que, a la seva finalització, s’activen a l’inventari municipal i les transferències de capital (17,2 milions d’euros) són aquelles aportacions de recursos que es fan arribar a un destí concret, sense que hi hagi un retorn directe per l’Ajuntament i que s’han de fer servir per part de tercers per a fer inversions. Pel que fa a la classificació per tipologia d’inversió, el següent gràfic mostra la seva distribució: NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1637 Tipologies Import (milions) Percentatge Equipament 141,6 33,01% Espai públic 117,0 27,26% Reserva 46,0 10,73% Sòl 39,8 9,27% Habitatge 28,5 6,64% Sistemes d'informació 26,0 6,05% Pendent 25,0 5,83% Transferència de capital 5,2 1,21% 429,1 100,00% 1638 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Desglòs de la tipologia Equipaments: Equipament Import (milions) Percentatge Administratiu 2,91 2,05% Comercial 27,93 19,72% Cultural 10,72 7,57% Diversos 14,84 10,47% Educatiu 26,58 18,77% Esportiu 28,46 20,09% Multiequipament 2,04 1,44% Pendent 1,89 1,33% Salut 1,81 1,28% Seguretat 1,37 0,97% Singular 6,02 4,25% Social 17,07 12,05% 141,64 100,00% NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1639 Desglòs de la tipologia Espais Públics: Espai públic Import (milions) Percentatge Energia 2,91 2,48% Verd urbà i zones forestals 27,93 23,84% Infraestructures 10,72 9,15% Parcs 14,84 12,66% Residus 26,58 22,69% Vials 28,46 24,29% Diversos 2,04 1,74% Aparcaments 1,89 1,61% Aigua i clavegueram 1,81 1,54% 117,18 100,00% Com es pot observar, les despeses de capital es concentren principalment en les tipologies d’espai públic (117,1 milions d’euros (27,2% de la despesa de capital)) i equipaments ((141,6 milions d’euros (33%)). Dins la tipologia d’espai públic, d manera molt àmplia es dediquen els recursos a vials (28,46 milions d’euros). D’altra banda, pel que fa a equipaments, el seu import es distribueix de forma variada entre diferents tipologies d’equipaments, com ara equipaments educatius (26,58 milions d’euros), culturals (10,72 milions d’euros), socials (17,07 milions d’euros), comercials (27,93 milions d’euros) i esportius (28,46 milions d’euros). A l’annex d’inversions que acompanyen el present projecte de pressupostos es reflecteix el conjunt de projectes d’inversió que es preveuen executar dins l’anualitat 2017, aprovats fins a la Comissió de Govern de 13/10/2016, especificant el codi i nom per a cadascuna de les actuacions previstes. Les despeses financeres En el projecte de pressupost 2017 s’han assignat un total de 27,9 milions d’euros per a l’adquisició d’actius financers (capítol 8), que es destinen a 1640 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 l’adquisició d’accions (Fira 2000) (8,0 milions d’euros), a la constitució de dipòsits (5,0 milions d’euros), a aportacions patrimonials BSAV (14,9 milions d’euros). Respecte els passius financers s’ha assignat un total de 127,7 milions d’euros, que es destinen a l’amortització de préstecs 126,1 milions i 1,6 milions per devolució de fiances de Guals i elements urbanístics Fons per avals sotmesos a prudència financera (24,4 milions d’euros). 5.3.2 Visió per programes: per a què es gasta? La visió per programes permet classificar la despesa segons la seva finalitat i objectius, facilitant la priorització i presa de decisions pressupostàries, permetent un major vincle entre l’assignació dels recursos i l’obtenció de resultats determinats, així com una major transparència de les finances públiques en visualitzar, de forma més clara, la política pressupostària d’una administració. També esdevé el vincle entre la visió clàssica del pressupost, basada en les partides pressupostàries segons les classificacions econòmica i orgànica, i la visió estratègica (objectius del mapa de ciutat). L’estructura pressupostària per programes es composa de diversos nivells, essent el més agregat el de les àrees de despesa, el qual es desglossa en els nivells de política de despesa, grup de programa, programa i subprograma. Cal fer esment que mentre que els tres primers nivells de la classificació per programes es troben determinats per regulació de l’Estat, la definició dels programes i subprogrames és potestat de les administracions locals. Les despeses corrents per polítiques i programes En relació a la distribució de les despeses corrents (incloent el fons de contingència) de l’Ajuntament per polítiques, es pot observar en el següent gràfic com els imports del projecte de pressupost 2017 es concentren principalment en les polítiques de Benestar comunitari (“serveis urbans”) (neteja, gestió de residus i enllumenat principalment) (16,0% del total), Seguretat i mobilitat ciutadana (13,4%) i en els principals serveis de caràcter social, com són els Serveis socials i la promoció social (14,9%), Cultura (6,7%) i Educació (5,7%). Quant a importància pel que fa al volum de recursos corrents destinats, també destaquen altres polítiques com els Serveis de caràcter general (administració i organització municipal, informació i atenció al ciutadà i participació) (excloent el fons de contingència general) (9,1%) i el Transport públic (7,1%). NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1641 *El fons de contingència general es troba imputat en la classificació per programes en la política de despesa de serveis de caràcter general. En el quadre s’ha separat per motius interpretatius pel que fa al destí i orientació de les despeses corrents. Per tal de facilitar un major enteniment de la composició i magnitud de les polítiques de despesa quant a despesa corrent, tot seguit es realitza una anàlisi descriptiva detallada (per programes) per a cadascuna de les diferents polítiques de despesa. Política de despesa 01 Deute públic Les despeses en la política de Deute públic es xifren en un import de 24,1 milions d’euros. Aquest volum de despeses suposa una reducció de 2,8 milions d’euros (-10,03%) envers els crèdits inicials 2016 (26,8 milions d’euros), causada principalment per la reducció del cost d’endeutament. Cal dir que aquesta política relativa a la càrrega del deute suposa una porció poc destacada en termes relatius envers el total de despeses corrents de l’Ajuntament de Barcelona (1,1 %). Política de despesa 13 Seguretat i mobilitat ciutadana La política de Seguretat i mobilitat ciutadana representa el 13,4% de la despesa corrent total, 288,2 milions d’euros. Els crèdits d’aquesta política es concentren especialment en el programa de Seguretat ciutadana (serveis policials 1642 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 de la Guàrdia Urbana) (58,5%), i, en menor mesura, en els programes de Control i regulació de l’estacionament de la via pública (19,0%) i Prevenció i extinció d’incendis i salvament (14,2%). Política de despesa 15 Habitatge i urbanisme La política d’Habitatge i urbanisme representa el 5,5% del total de despesa corrent i suposa un import de 119,4 milions d’euros. Els programes que destaquen en termes quantitatius en aquesta política són els d’Administració d’Ecologia Urbana (22,8%), Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública (15,4%), Espai públic (actuacions de millora i manteniment de l’espai públic) (10,9%), Conservació i rehabilitació de l’edificació (8,9%), Actuació urbanística i disciplina (llicències, inspeccions,...) (8,5%) i Pavimentació de vies públiques (7,1%). En relació als crèdits inicials del pressupost 2016, aquesta política experimenta al 2017 un increment de 16,8 milions d’euros (16,34%) pel que fa despeses corrents; Destaquen l’increment d’aportació al Consorci de l’Habitatge per polítiques de habitatge social o a l’Àrea Metropolitana de Barcelona pel manteniment de rondes. A part de les despeses corrents que es dediquen a aquesta política, cal fer esment que gran part dels recursos municipals que s’acaben dedicant a la política d’Habitatge i urbanisme es corresponen amb despeses de capital, en estar estretament vinculat aquest àmbit amb la realització d’inversions. Política de despesa 16 Benestar comunitari Els serveis de la política de Benestar comunitari (“serveis urbans”) són els que tenen un pes més rellevant dins de la despesa corrent. Els programes d’aquesta política sumen un total de 344,8 milions d’euros, amb un pes del 16,0% dins del total de despesa corrent. Dins d’aquesta política s’engloben tots aquells programes i serveis derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de sanejament, proveïment i distribució d’aigua, NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1643 recollida, eliminació o tractament de residus, neteja viària, cementiris, etc... En aquesta política cal destacar, especialment el volum de recursos assignats al programa de Neteja viària (171,1 milions d’euros) i els programes de Recollida, Gestió i de tractament de residus (98.5 milions d’euros) que configuren respectivament un 49,6% i un 28,6% del pressupost total de despesa corrent de la política de Benestar comunitari. Política de despesa 17 Medi ambient La política de Medi ambient té una assignació de despeses corrents de 56,4 milions d’euros, 2,6% del total de la despesa corrent de l’exercici. Aquests recursos es concreten molt majoritàriament en el programa d’Espais verds i biodiversitat (48,8 milions d’euros), al que correspon el 86,5% del pressupost de la política. Els imports inicials de la despesa corrent del pressupost 2016 es consoliden al pressupost 2017, mostrant un lleuger increment de 3,2 milions d’euros (un 6.01% del total de la política), principalment en la Gestió i promoció dels recursos energètics. Política de despesa 21 Pensions Dins de la política de despesa de Pensions s’inclouen les despeses corresponents a pensions i altres prestacions econòmiques extraordinàries a càrrec de l’Ajuntament, destinades al personal municipal (classes passives). L’import de la seva despesa corrent dins del pressupost 2017 és de 0,6 milions d’euros, mateix import, en termes absoluts, al mostrat en els crèdits inicials del pressupost 2016. Política de despesa 23 Serveis socials i promoció social Amb una dotació de 320,7 milions d’euros, la política de Serveis socials i promoció social suposa una de les principals polítiques de l’Ajuntament quant a despeses corrents (un 14,9% sobre el total de despeses corrents de l’Ajuntament). Aquesta política comprèn principalment els serveis municipals de protecció i promoció social, drets civils i lluita contra la discriminació i la cooperació internacional. Pressupost inicial2017 Distrib.%sobre políticadedespesa Distrib.%sobre totaldesp.corrents 1601 Sanejamentxarxadeclavegueram 18,2 5,3% 0,8% 1611 Abastamentdelesaigües 8,3 2,4% 0,4% 1621 Recollidaderesidus 98,5 28,6% 4,6% 1622 Gestióderesidussòlidsurbans 4,8 1,4% 0,2% 1623 Tractamentderesidus 0,5 0,1% 0,0% 1631 Netejaviària 171,1 49,6% 8,0% 1641 Cementiris 11,9 3,4% 0,6% 1651 Gestiódel'enllumenatpúblic 29,6 8,6% 1,4% 1691 Proteccióicontrold'animals 1,9 0,6% 0,1% Total16Serveisurbans 344,8 100,0% 16,0% Importsenmilionsd'euros Pressupost inicial2017 Distrib.%sobre políticadedespesa Distrib.%sobre totaldesp.corrents 1711 Espaisverdsibiodiversitat 48,8 86,5% 2,3% 1721 Protec.contaminacióacústicaͲlumínicaͲatmosfèrica 1,3 2,3% 0,1% 1722 Educaciómediambiental 2,6 4,6% 0,1% 1794 Gestióipromociódelsrecursosenergètics 3,8 6,7% 0,2% Total17Mediambient 56,4 100,0% 2,6% Importsenmilionsd'euros Pressupost inicial2017 Distrib.%sobre políticadedespesa Distrib.%sobre totaldesp.corrents 2111 Pensions 0,6 100,0% 0,0% Total21Pensions 0,6 100,0% 0,0% Importsenmilionsd'euros 1644 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Els programes que concentren una major part de la despesa dins d’aquesta política són els Serveis socials bàsics (44,0%), els serveis d’Atenció a la gent gran (10,0%), i l’Atenció a persones en situació de pobresa i risc d’exclusió, programa el qual comprèn els centres, residències i serveis per a les persones sense sostre, els menjadors socials, etc. (11,4%). Cal dir que gran part dels serveis compresos en aquesta política s’instrumenten mitjançant entitats municipals dependents, com ara l’Institut Municipal de Serveis Socials o l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. En relació als imports dels crèdits inicials corresponents del pressupost 2016, aquesta política mostra al 2017 un increment de 32,9 milions d’euros (un 11.4% en termes percentuals). És la política que augmenta més els recursos envers de l’exercici anterior. Aquest increment es concentra principalment en el programa de Serveis socials bàsics (15,9 milions d’euros), el d’Atenció a persones en situació de pobresa i risc d’exclusió (6,7 milions d’euros), el programa Estratègia i d’innovació en els serveis socials (0,4 milions d’euros). Dins del programa de Serveis socials bàsics cal assenyalar el servei d’atenció domiciliaria (SAD), que incrementa el seu crèdit en 14,6 milions d’euros. D’altra banda, cal indicar que al pressupost 2016 el fons de contingència social ha estat assignat totalment als diferents programes finalistes concrets. Política de despesa 31 Sanitat Les despeses corrents quant a la política de Sanitat assoleixen en el pressupost 2017 un import de 22,3 milions d’euros (l’1,0% del total de les despeses corrents de l’Ajuntament). Els recursos principalment es destinen al programa de Promoció i protecció de la salut (89,9%), i en menor mesura, a l’Assistència sanitària (10,1%). El subprograma de protecció de la salut abasta els serveis d’epidemiologia, vacunació infantil, inspecció i autoritat sanitària, control establiments alimentaris, vigilància i control de plagues a la ciutat i control ambiental de l’aire i l’aigua, mentre que el dins del subprograma d’assistència sanitària destaca la prestació de serveis de prevenció i tractament de les drogoaddiccions. Envers els imports de referència de l’exercici 2016, les despeses corrents en aquesta política incrementen les seves dotacions en 1,7 milions d’euros (8,2%), principalment per l’aplicació de les noves polítiques de protecció de la salut. Pressupost inicial2017 Distrib.%sobre políticadedespesa Distrib.%sobre totaldesp.corrents 2301 Administraciógeneraldeserveissocials 9,1 2,8% 0,4% 2302 AdministraciógeneralserveisapersonesͲterritori 9,4 2,9% 0,4% 2303 Estratègiaiinnovaciódeserveissocials 8,5 2,7% 0,4% 2311 Atencióinfànciaiadolescència 8,5 2,7% 0,4% 2312 Atencióisuportalsindividusialesfamílies 1,4 0,4% 0,1% 2313 Atencióalagentgran 32,0 10,0% 1,5% 2314 AtenciópersonesensituaciópobresaͲriscexclusió 36,7 11,4% 1,7% 2315 Serveissocialsbàsics 140,9 44,0% 6,6% 2316 Atenciólaimmigració 7,4 2,3% 0,3% 2317 Atencióaladonaensituaciódevulnerabilitat 12,0 3,7% 0,6% 2318 Atencióagrupsicomunitats 0,6 0,2% 0,0% 2319 Emergènciesiurgènciessocials 3,8 1,2% 0,2% 2321 Promocióiparticipaciódeinfànciaiadolescència 7,4 2,3% 0,3% 2322 Promocióiatencióalajoventut 6,8 2,1% 0,3% 2323 Promociódelagentgran 6,7 2,1% 0,3% 2324 Promociódelesdones 1,0 0,3% 0,0% 2325 DretshumansͲnodiscrimi.:fomentͲpromocióͲatenció 3,1 1,0% 0,1% 2326 Promociósocialdelaimmigració 4,0 1,2% 0,2% 2328 Serveisiprojectescomunitaris 0,5 0,2% 0,0% 2329 Cooperacióiajuda 10,2 3,2% 0,5% 2341 Atencióalespersonesdiscapacitades 10,7 3,3% 0,5% Total23Serveissocialsipromociósocial 320,7 100,0% 14,9% Importsenmilionsd'euros NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1645 Política de despesa 32 Educació La política d’Educació suposa el 5,7% de les despeses corrents de l’Ajuntament, un total de 121,8 milions d’euros, i s’instrumenta principalment mitjançant l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona. Els programes que concentren la despesa corrent d’aquesta política, i que es materialitzen principalment a través de transferències al l’IMEB i al Consorci, són el Funcionament dels centres d’educació infantil i primària (33,3%) (neteja, manteniment, subministraments i vigilància dels centres educatius), les Escoles bressol municipals (27,4%), i, en menor mesura, l’Administració general d’educació (8,8%), Les despeses corrents de la política d’Educació creixen en 9,7 milions d’euros (un 8,6%) envers el crèdit inicial del pressupost 2016. Aquest increment s’ha produït en les transferències a L’Institut Municipal d’Educació i al Consorci Política de despesa 33 Cultura Els recursos corrents dedicats a la política de Cultura representen el 6,7% de les despeses corrents totals de l’Ajuntament amb un import de 144,0 milions d’euros. El programa de Museus i arts plàstiques comprèn un àmplia part dels recursos destinats a aquesta política (33,4%), en el qual s’hi consignen les despeses pel que fa a museus, centres patrimonials i exposicions. En menor proporció també tenen un pes destacat la Promoció cultural (12,3%) (on s’inclouen actuacions de promoció de la cultura, suport a la creació, producció i projecció internacional i iniciatives de preservació i difusió de la cultura i llengua catalana), les Arts escèniques i la música (12,0%)i els equipaments culturals de proximitat, com ara els Centres cívics (10,6%) i les Biblioteques (8,8%). En relació als crèdits inicials de 2016, els imports pel 2017 d’aquesta política augmenten en un 13,7% (17,4 milions més). Pressupost inicial2017 Distrib.%sobre políticadedespesa Distrib.%sobre totaldesp.corrents 3111 Promocióiprotecciódelasalut 20,0 89,9% 0,9% 3121 Assistènciasanitària 2,2 10,1% 0,1% 3131 Promociódelasalut 0,0 0,0% 0,0% 22,3 100,0% 1,0%Total31Salut Importsenmilionsd'euros Pressupost inicial2017 Distrib.%sobre políticadedespesa Distrib.%sobre totaldesp.corrents 3201 Administraciógenerald'educació 10,7 8,8% 0,5% 3232 Funcionamentcentreseducacióinfantiliprimària 40,6 33,3% 1,9% 3233 Funcionamentdecentresd'educacióespecial 1,6 1,3% 0,1% 3241 Funcion.centreseducaciósecundàriaͲformacióprof. 8,2 6,7% 0,4% 3261 Serveiscomplementarisd'educació 9,1 7,5% 0,4% 3262 Promocióeducativa 8,8 7,2% 0,4% 3281 Ensenyamentsmusicals 5,3 4,3% 0,2% 3282 Ensenyamentsartístics 2,9 2,4% 0,1% 3283 Formaciód'adults 1,3 1,1% 0,1% 3291 Funcionamentd'escolesbressolmunicipals 33,4 27,4% 1,6% Total32Educació 121,8 100,0% 5,7% Importsenmilionsd'euros 1646 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Política de despesa 34 Esport La política d’Esport compta amb uns recursos corrents de 26,0 milions d’euros, import que suposa l’1,2% de la despesa corrent municipal. Aquesta política compta amb 3 programes pressupostaris: Gestió i promoció de l’esport, Instal·lacions esportives i Esdeveniments esportius, els quals suposen el 54,0%, 21,0% i 25.1% respectivament del total assignat. Els programes de Gestió i promoció de l’esport i Instal·lacions esportives comprenen gran part dels recursos destinats pel que fa a la promoció de l’esport en la població barcelonina, amb la gestió dels centres i instal·lacions esportives municipals i la realització d’actuacions de foment promoció de la pràctica esportiva i l’activitat física, amb un especial èmfasi pel que fa a la població infantil, adolescent i persones amb discapacitat, reforçant el caràcter cohesiu i inclusiu que té l’esport. En el programa d’Esdeveniments esportius, s’hi doten els recursos vinculats a l’acollida i suport de grans esdeveniments esportius tant a nivell local com de referència en el context europeu i mundial, els quals permeten enfortir la projecció internacional de la ciutat i promocionar i fomentar l’esport en la ciutadania. En termes comparatius amb el 2016, els recursos corrents d’aquesta política es s’incrementen en 1,7 milions d’euros (un 6,8%) principalment causats per l’increment de les despeses destinades a la gestió i promoció de l’esport especialment entre infants i joves. Política de despesa 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses Per a la política de Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses s’han assignat unes despeses corrents per valor de 71,5 milions d’euros al 2017, les quals suposen el 3,3% del total de despesa corrent de l’Ajuntament. Aquesta política concentra especialment les seves despeses en aquells programes que incideixen directament en la generació d’ocupació i el creixement econòmic de la ciutat, destacant el Suport a l’ocupació i a l’empresa (50,9% del total de la política) i el Foment al creixement econòmic i de sectors estratègics (14,7% del total de la política). Cal destacar, per un altre costat, les despeses corrents d’aquesta política destinades a la Promoció del comerç (7,5 milions d’euros) i el Foment i promoció del turisme (2,7 milions d’euros). NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1647 Política de despesa 44 Transport públic El Transport públic té una dotació de despeses corrents de 153,5 milions d’euros, import que suposa el 7,1% de les despeses corrents municipals. Aquesta política consta de dos programes, el Transport col·lectiu urbà de viatgers (transferència a l’Autoritzat del Transport Metropolità (ATM) pel finançament dels principals transport públics de la ciutat), el qual concentra una àmplia majoria dels recursos de la política (89,1%), i el d’Altres transports de viatgers (inclou la despesa del Bicing) que aglutina el 10,9% restant. En relació als crèdits inicials del pressupost 2016, aquesta política experimenta un increment de 8,5 milions d’euros (5,8%). Aquest increment s’explica principalment pel compromís de l’Ajuntament de Barcelona quant al manteniment i sostenibilitat del transport públic metropolità i el restabliment del servei de bus del Barri els caps de setmana. Política de despesa 49 Altres actuacions de caràcter econòmic La política d’Altres actuacions de caràcter econòmic té una assignació pressupostària de 18,4 milions d’euros (un 0,9% del total de despeses corrents) i es composa de dos programes pressupostaris, el de Mitjans de comunicació públics (que comprèn la transferència a Informació i Comunicació de Barcelona S.A. (BTV,..)), el qual concentra la major part dels recursos de la política (91,6%) i el de Defensa dels drets dels consumidors (8,4%), programa el qual s’hi contenen les despeses orientades a l’arbitratge (Junta Arbitral de Consum de Barcelona) i la informació al consumidor (Oficina Municipal d’Informació al Consumidor). Les despeses corrents d’aquesta política de despesa en el pressupost 2016 augmenten en 1,3 milions d’euros (+7,6). Aquest augment s’ha produït en ICB (1,2 milions) i a informació al consumidor (0,1 milions d’euros). Pressupost inicial2017 Distrib.%sobre políticadedespesa Distrib.%sobre totaldesp.corrents 4411 Transportcolͼlectiuurbàdeviatgers 136,7 89,1% 6,4% 4412 Altrestransportsdeviatgers 16,8 10,9% 0,8% Total44Transportpúblic 153,5 100,0% 7,2% Importsenmilionsd'euros 1648 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Política de despesa 91 Òrgans de govern Les despeses en la política d’Òrgans de govern, de 30,2 milions d’euros, té un pes de l’1,4% dins de les despeses corrents de l’Ajuntament, concentrant els seus recursos principalment en el programa d’Òrgans de govern (75,5%), i, en menor grau, en el programa de Relacions institucionals (24,5%). Aquesta política comprèn les despeses relacionades amb el funcionament dels diferents òrgans de govern i la representació política de la ciutat, l’atenció protocol·lària i les relacions institucionals. Política de despesa 92 Serveis de caràcter general En la política de Serveis de caràcter general (208,6 milions d’euros de despeses corrents, les quals suposen el 9,7% del total de l’Ajuntament), s’hi contenen tant aquells programes relacionats amb l’administració i funcionament de l’Ajuntament (direcció i administració, organització i recursos humans, arxiu, estadística i estudis i sistemes d’informació i telecomunicacions), els quals concentren la major part de la despesa corrent d’aquesta política, com aquells vinculats a l’atenció i informació al ciutadà i la participació. *Inclou 13,6 milions d’euros del Fons de contingència general (despeses de capítol 5). Política de despesa 93 Administració financera i tributària La política de despesa d’Administració financera i tributària comprèn aquelles actuacions dirigides a gestionar i administrar les finances i el patrimoni municipal. Amb un import de 103,4 milions d’euros, aquesta política suposa el 4,8% de les despeses corrents. El 66,1% dels seus recursos es concentra en la Gestió del patrimoni municipal (manteniment d’edificis municipals (subministraments, neteja i altres serveis) i gestió patrimonial) Altres programes significatius són l’Administració tributària i dels ingressos municipals (27,5%) que correspon bàsicament a transferència corrent a l’Institut Municipal d’Hisenda i, en menor mesura, l’Administració i control econòmic i financer (5,6%) que s’encarrega de l’administració pressupostària, financera i comptable i el control intern. En aquesta política es produeix un increment en la seva dotació de recursos envers la del pressupost inicial 2016, concretament de 0,8 milions d’euros, la qual s’explica principalment per un increment de els necessitats quant a Gestió del patrimoni municipal (3,5 milions d’euros) (principalment per a manteniment NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1649 d’edificis, on s’inclou l’impacte de l’entrada en funcionament de nous edificis i equipaments) i per el nou pla de sistemes de l’IMH (2,8 milions d’euros). Política de despesa 94 Transferències a altres administracions Finalment es troba la política de Transferències a altres administracions, la qual té una assignació de despeses corrents de 97,7 milions d’euros, que suposen el 4,5% de la despesa corrent. Aquest política comprèn principalment les transferències que realitza l’Ajuntament de Barcelona per al finançament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Els recursos corrents d’aquesta política disminueixen envers el pressupost inicial 2016 en un -13,7% (15,5 milions d’euros), motivat bàsicament per la política de transferència al AMB del quadrienni 2016-2019. Les despeses de capital per polítiques de despesa A l’analitzar la despesa de capital per polítiques de despesa s’observa que la política d’Habitatge i urbanisme, amb 301,2 milions d’euros i un pes del 70,2% sobre el total de despesa de capital, és la política a la qual es destinen més recursos en el projecte de pressupost 2017. En aquesta política de despesa s’inclou la inversió en habitatge, en millora de carrers, il·luminació, en grans projectes urbanístics, etc... A més d’aquesta política, també destaquen, tot i que en un menor grau, les inversions relatives als Serveis de caràcter general (9,1 milions d’euros), i la seguretat i mobilitat ciutadana (7,5 milions d’euros). En el quadre i gràfic següents es detalla la despesa de capital per polítiques de despesa: Pressupost inicial2017 Distrib.%sobre políticadedespesa Distrib.%sobre totaldesp.corrents 9311 Administracióicontroleconòmicifinancer 5,8 5,6% 0,3% 9321 Administraciótributàriaid'ingressosmunicipals 28,4 27,5% 1,3% 9331 Gestiódelpatrimonimunicipal 68,4 66,1% 3,2% 9341 Gestiódeldeuteilatresoreria 0,8 0,8% 0,0% Total93Administraciófinanceraitributària 103,4 100,0% 4,8% Importsenmilionsd'euros Pressupost inicial2017 Distrib.%sobre políticadedespesa Distrib.%sobre totaldesp.corrents 9431 Transferènciesaaltresenslocals 97,7 100,0% 4,5% Total94Transferènciesaaltresadministracions 97,7 100,0% 4,5% Importsenmilionsd'euros 1650 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Cal dir que per obtenir una millor visualització del destí de les despeses de capital es recomana la lectura de l’anàlisi d’aquestes despeses segons la seva tipologia, anàlisi el qual s’ubica en el present document 5.3.1 “Visió econòmica: en què es gasta?”. 5.3.3 Visió orgànica: qui gasta? La visió orgànica classifica els ingressos i despeses de l’Ajuntament de Barcelona segons l’òrgan o unitat que els gestiona o executa. Aquesta visió permet delimitar l’assignació dels recursos pressupostaris en els diferents òrgans o unitats de l’administració, així com la responsabilitat del seu ús eficient i eficaç i de l’acompliment dels objectius fixats. La classificació orgànica del pressupost es basa principalment en l’estructura de l’administració municipal, i s’estructura en sectors i subsectors (gerències i districtes). Pel projecte de pressupost 2017, l’Ajuntament de Barcelona consta de 7 sectors (dos dígits) i 24 subsectors (4 dígits). A continuació es detallen els esmentats sectors i subsectors amb les seves corresponent codificacions: x 01 Sector de Recursos o 0101 Gerència de Recursos o 0102 Gerència Recursos Humans i Organització o 0104 Gerència Municipal x 02 Sector de Drets Socials o 0201 Gerència de Drets Socials x 03 Sector d'Empresa, Cultura i Innovació o 0301 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació x 04 Sector de Seguretat i Prevenció o 0401 Gerència de Seguretat i Prevenció x 05 Sector de Ecologia Urbana o 0501 Gerència de Ecologia Urbana o 0502 Gerència adj. Medi Ambient i Serveis Urbans o 0503 Gerència adjunta d'Urbanisme o 0504 Gerència adjunta de Mobilitat i Infraestructures x 06 Sector de Districtes NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1651 o 0601 Districte de Ciutat Vella o 0602 Districte de Eixample o 0603 Districte de Sants - Montjuïc o 0604 Districte de Les Corts o 0605 Districte de Sarrià - Sant Gervasi o 0606 Districte de Gràcia o 0607 Districte de Horta - Guinardó o 0608 Districte de Nou Barris o 0609 Districte de Sant Andreu o 0610 Districte de Sant Martí x 07 Sector de Presidència i Economia o 0701 Gerència de Presidència i Economia o 0702 Gerència d'Ocupació, Empresa i Turisme o 0703 Serveis Centrals x 08 Sector de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència o 0801 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència En el següent quadre es mostren les despeses assignades als diferents sectors i subsectors en el projecte de pressupost 2017: 1652 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1653 Orgànics de Recursos (01) La Gerència de Recursos gestiona, principalment, activitats corresponents a l’àrea de despesa 9, Actuacions de caràcter general. Quant a despesa corrent, la gerència gestiona 147,4 milions d’euros, que representa un 6,9% del total de despeses corrents del pressupost municipal. Els principals àmbits d’actuació són els de sistemes d’informació i telecomunicacions municipals, direcció i administració general, comunicació corporativa, i òrgans de govern. Els programes de la resta d’àrees de despesa que tenen un pes més important són els de mitjans de comunicació públics, bàsicament les aportacions a Informació i Comunicació de Barcelona (ICB) Dins de la Gerència de Recursos es gestionen administrativament els pressupostos de la Gerència de Recursos Humans i Organització i de la Gerència Municipal. Orgànic de Drets Socials (02) L’àmbit d’actuació d’aquesta gerència correspon a serveis a les persones i comprèn un ampli ventall de polítiques de despesa: serveis socials i promoció social, tant pel que fa a serveis bàsics com a serveis especialitzats (infància, gent gran, sense sostre, discapacitats, drogodependències, etc.), temes d’igualtat, promoció de joves, protecció de la salut, educació, etc. Per al exercici 2017 s’incorporen a aquesta gerència competències respecte de la promoció i gestió d’habitatge públic. El total de pressupost corrent per a 2017 és de 347,1 milions d’euros, que representa un 16,1% del total de despesa corrent de l’Ajuntament. D’aquest import, una part important, correspon a aportacions a organismes autònoms o entitats del propi Grup Ajuntament, atès que bona part d’aquests serveis es gestionen de forma descentralitzada. Destaquen, entre altres, les aportacions a l’Institut Municipal de Serveis Socials per temes de dependència, servei d’assistència a domicili, etc.; a l’Institut Municipal d’Educació i (IMEB) que gestiona escoles bressol, ensenyaments musicals, promoció educativa; a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, per atenció i transport a discapacitats. També cal destacar l’aportació als consorcis dels que forma part l’ajuntament, com el Consorci Sanitari de Barcelona - Agència de Salut Pública tant per promoció de la salut, com pel tractament de drogodependències o al Consorci d’Educació de Barcelona que s’ocupa del manteniment de centres educatius d’infantil, primària i secundària, ajuts de menjador, i també temes de formació d’adults i d’ensenyaments artístics Orgànic de Seguretat i Prevenció (03) A mitjans d’any 2016 s’ha incorporat la nova gerència d'Empresa, Cultura i Innovació a l’estructura organitzativa de l’Ajuntament. Per a l’exercici 2017 assolirà competències sobre la mobilitat, la cultura i sectors vinculats al creixement econòmic i comercial de la ciutat (Mercats, turisme i desenvolupament de sectors estratègics). Per a l’any 2017 gestionarà un pressupost de despesa corrent de 220,2 milions d’euros, que constitueix el 10,2% de les despeses de l’Ajuntament per als capítols del 1 al 5. Una part important de les actuacions culturals gestionades per aquesta gerència són realitzades per l’Institut Municipal de Cultura (109,9 milions d’euros) i finançades mitjançant transferències del sector. També cal destacar l’aportació a BSM per estacionament regulat, grua, i altres conceptes (57,1 milions d’euros). Orgànic de Seguretat i Prevenció (04) L’àmbit d’actuació d’aquesta gerència comprèn dues línies principals: el programa de seguretat ciutadana (fonamentalment la Guàrdia Urbana) i el servei de prevenció i extinció d’incendis i salvament (bombers). 1654 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 El seu pressupost de despesa corrent per al 2017 és de 240,0 milions d’euros, que representa un 11,2% de les despeses corrent de l’Ajuntament. Cal destacar la importància quantitativa que té l’equip humà dins del pressupost d’aquesta gerència, donat que 216,0 milions d’euros corresponen a despeses de personal Orgànics d’Ecologia Urbana (05) El sector d’Hàbitat Urbà desglossa el seu pressupost en quatre orgànics: 0501-Ecologia Urbana que recull actuacions de planificació i estratègia, Redacció de projectes Rehabilitació d’edificis, etc., a més de serveis comuns administratius de la gerència. 0502-Medi ambient i Serveis urbans. Abasta per una part les actuacions destinades a la preservació i millora del medi ambient de la ciutat, on s’inclouen els espais verds, amb la intervenció de l’Institut municipal de Parc i Jardins. Pel que fa als serveis urbans s’inclouen actuacions tant diverses com la neteja viària, la recollida i tractament de residus, el clavegueram, l’abastament d’aigües, l’enllumenat, etc. 0503-Urbanisme, que gestiona llicències urbanístiques, inspeccions, gestió de sol, planejament de la ciutat, millora del paisatge urbà etc. 0504-Mobilitat i infraestructures, que s’encarrega de temes diversos com la mobilitat i ordenació i informació del trànsit, el manteniment, renovació i pavimentació de les estructures vials, el control i seguiment de grans infraestructures (rondes, ...), la coordinació urbana i altres. El seu pressupost de despesa corrent per al 2017 és de 375,1 milions d’euros, que representa un 17,4% de les despeses corrents de l’Ajuntament. Cal remarcar la importància quantitativa que té l’apartat de despeses en béns i serveis corrents dins del pressupost d’aquesta gerència, donat que 258,6 milions d’euros corresponen a compra de béns i serveis (on hi té un pes rellevant el contracte de neteja i recollida de residus). Cal destacar també, dins del capítol 4 de transferències corrents, els 48,7 milions d’euros d’aportació a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins que gestiona de forma descentralitzada aquest servei Orgànics de Districtes (06) Els deu districtes en què està dividida territorialment la ciutat de Barcelona gestionen conjuntament un total de 328,1 milions d’euros de despesa corrent, un 15,3 % del total de despeses corrents de l’Ajuntament. Els districtes actuen com a extensions de l’Ajuntament en el territori i, a més de prestar serveis de forma pròpia, col·laboren amb els diferents sectors d’actuació alhora de coordinar l’acció d’aquests en el territori. Els principals serveis que es presten des dels districtes són tramitació de llicències, inspeccions, serveis de territori, centres cívics, promoció cultural i esportiva, etc. Orgànics de Presidència i Economia (07) Aquest sector té tres àmbits d’actuació que corresponen a tres orgànics: La gerència de Presidència i Economia (0701), que gestiona la política econòmica, pressupostària i financera de tot l’Ajuntament; la gerència d’Ocupació, Empresa i Turisme (0702) que s’encarrega de la promoció econòmica de la ciutat, polítiques d’ocupació, promoció empresarial, i l’orgànic de serveis centrals (0703) que s’encarrega de les actuacions o programes transversals i d’aquelles que no són d’imputació a cap altre orgànic: despeses financeres i d’amortització de deute, així com algunes aportacions a altres entitats. Globalment, el sector te un pressupost de despesa corrent de 420,8 milions d’euros, que representa un 19,6% de la despesa corrent de tot l’Ajuntament. NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1655 Presidència i Economia El seu pressupost de despesa corrent per al 2017 és de 82,7 milions d’euros, que representa un 3,8% de les despeses corrents de l’Ajuntament. Cal destacar les despeses vinculades a la gestió del patrimoni municipal (principalment arrendaments), la cooperació internacional i la transferència a l’Institut municipal d’hisenda. Ocupació, Empresa i Turisme Amb un pressupost de despesa corrent de 39,4 milions d’euros, que representa un 1,8% de les despeses corrents de l’Ajuntament per al 2017, la gerència gestiona principalment transferències corrents destinades a la promoció i el desenvolupament econòmic de la ciutat essent la transferència a Barcelona Activa la que ocupa la major part del pressupost del sector (34,4 milions d’euros). Serveis Centrals Per al 2017 l’orgànic de Serveis Centrals té un pressupost de despesa corrent de 298,8 milions d’euros, un 13,9% de les despeses corrents totals de l’Ajuntament. Algunes de les principals partides d’aquesta gerència són el pagament dels interessos del deute municipal, les amortitzacions previstes de deute, les aportacions a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per la Participació en els Tributs de l’Estat i per l’IBI, l’aportació a l’Autoritat de Transport Metropolità pel finançament de transport, etc. Per un altre costat, cal fer esment que en aquest subsector s’hi imputen les despeses relatives al Fons de contingència general (13,2 milions d’euros de despeses de capítol 5). Orgànic de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (08) Des d’aquesta gerència es gestionen competències de gestió i promoció de l’esport, de defensa dels drets i llibertats públiques dels ciutadans, temes d’immigració i drets humans, i d’atenció a la dona, informació i relació amb el ciutadà i transparència. El seu pressupost de despesa corrent per al 2017 és de 72,7 milions d’euros, que representa un 3,4% de les despeses corrents de l’Ajuntament. Cal destacar les despeses en transferències a l’Institut Municipal Barcelona Esports(IBE) (24,2 milions d’euros), que té encomanada la gestió de l’esport a la ciutat, tant pel que fa a l’organització d’esdeveniments esportius com a la promoció de la practica de l’esport pels ciutadans. I el programa d’informació i atenció al ciutadà (16,5 milions d’euros, majoritàriament despeses de personal). 6. El pressupost consolidat El pressupost consolidat de l’Ajuntament de Barcelona s’obté a partir de l’agregació dels pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats dependents i la posterior eliminació de les transferències internes que es realitzen entre les entitats del grup. La magnitud del pressupost consolidat permet visualitzar tots els ingressos i despeses que efectivament obté i executa el conjunt d’institucions i entitats que conformen el grup Ajuntament de Barcelona. D’acord amb la normativa vigent, l’Ajuntament de Barcelona presenta el seu pressupost consolidat d’acord l’establert per la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), d’acord amb la Llei Reguladora d’Hisenda Locals (LRHL) i segons la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP). A continuació es mostren els imports d’ingressos i despeses del Pressupost consolidat 2017 per capítols, així com la participació de l’Ajuntament i de les entitats dependents en aquests, d’acord amb les regulacions esmentades. 1656 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Pressupost consolidat 2017 d’acord amb la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) El pressupost consolidat per al 2017, segons allò que estableix la LOEPSF, es xifra amb un total de 2.952,2 milions d’euros, amb uns ingressos no financers de 2.740,4 milions euros i unes despeses no financeres de 2.792,1 milions d’euros. El pressupost total de l’Ajuntament és de 2.736,2 milions d’euros i el de les entitats del perímetre LOEPSF6 és de 839,3 milions d’euros, existint unes operacions internes per valor de 623,3 milions d’euros. En relació a la distribució dels ingressos segons el perímetre institucional definit per la LOEPSF, ressaltar que les entitats es financen bàsicament de la transferència municipal, representant les taxes i altres ingressos un 18,4%, els ingressos de capital un 3,1% i els ingressos patrimonials un 0,8%. Pel cantó de les despeses no consolidades, és destacable assenyalar com les despeses de personal i de compra de béns i serveis realitzades per part de les entitats dependents suposen una part important del total d’aquestes despeses (43,67% i 36,64%), mostrant com aquestes entitats esdevenen els principals executors de determinades polítiques municipals. Pel que fa als passius financers, aquests es concentren en el pressupost de l’Ajuntament. 6 El perímetre administració pública segons el SEC comprèn els pressupostos de l’Ajuntament així com els dels organismes autònoms locals i les entitats dependents (entitats públiques empresarials, societats mercantils amb participació majoritària i consorcis) que presten serveis públics i produeixen béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials, d’acord amb l’article 2 de la Llei 2/2012. INGRESSOS PER CAPÍTOLS Ajuntament de Barcelona Entitats dependents LOEPSF Total LOEPSF no consolidat (Ajuntament + entitats) Transf. internes Total LOEPSF consolidat (no consolidat -transf. internes) 1 Impostos directes 1.039,8 0,0 1.039,8 0,0 1.039,8 2 Impostos indirectes 60,9 0,0 60,9 0,0 60,9 3 Taxes i altres ingressos 280,1 154,4 434,5 6,5 428,1 4 Transferències corrents 1.083,3 651,0 1.734,4 606,8 1.127,6 5 Ingressos patrimonials 42,1 7,0 49,1 0,0 49,1 Operacions corrents (cap. 1 a 5) 2.506,3 812,4 3.318,7 613,3 2.705,4 6 Inversions reals 4,0 0,2 4,3 0,0 4,3 7 Transferències capital 15,1 25,7 40,7 10,0 30,7 Operacions de capital (cap. 6 i 7) 19,1 25,9 45,0 10,0 35,0 Operacions no financeres (cap. 1 a 7) 2.525,4 838,3 3.363,7 623,3 2.740,4 8 Actius financers 5,0 1,0 6,0 0,0 6,0 9 Passius financers 205,8 0,0 205,8 0,0 205,8 Operacions financeres (cap. 8 i 9) 210,8 1,0 211,8 0,0 211,8 Total 2.736,2 839,3 3.575,5 623,3 2.952,2 Imports en milions d'euros NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1657 Pressupost consolidat 2017 d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL) En els Pressupostos 2017, l’import consolidat total segons la LRHL és de 3.017,5 milions d’euros, amb uns ingressos no financers de 2.760,7 milions d’euros i unes despeses no financeres 2.846,3 de milions d’euros. En aquest perímetre institucional definit per la LRHL, l’Ajuntament té un pressupost total de 2.736,2 milions d’euros i les entitats dependents7 tenen assignats un import per valor de 911,8 milions d’euros, amb unes operacions internes valor de 630,5 milions d’euros entre les unitats institucionals esmentades. ͹ Perímetre el qual comprèn els pressupostos de l’Ajuntament, els organismes públics (organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. DESPESES PER CAPÍTOLS Ajuntament de Barcelona Entitats dependents LOEPSF Total LOEPSF no consolidat (Ajuntament + entitats) Transf. internes Total LOEPSF consolidat (no consolidat -transf. internes) 1 Despeses de personal 374,5 290,3 664,8 0,0 664,8 2 Compra de béns i serveis 665,1 384,6 1.049,7 0,6 1.049,1 3 Despeses financeres 22,1 0,8 22,9 0,0 22,9 4 Transferències corrents 1.076,1 119,6 1.195,7 612,7 583,0 5 Fons de contingència 13,6 0,1 13,7 0,0 13,7 Operacions corrents (cap. 1 a 5) 2.151,4 795,4 2.946,8 613,3 2.333,5 6 Inversions reals 411,9 29,8 441,7 0,0 441,7 7 Transferències capital 17,2 9,7 26,9 10,0 16,9 Operacions de capital (cap. 6 i 7) 429,1 39,5 468,6 10,0 458,6 Operacions no financeres (cap. 1 a 7) 2.580,5 834,9 3.415,4 623,3 2.792,1 8 Actius financers 28,0 3,6 31,5 0,0 31,5 9 Passius financers 127,7 0,0 127,8 0,0 127,8 Operacions financeres (cap. 8 i 9) 155,7 3,6 159,3 0,0 159,3 Total 2.736,2 838,5 3.574,7 623,3 2.951,4 Imports en milions d'euros 1658 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 D’altra banda, en l’àmbit de les despeses no consolidades, ressalta el fet que el 44,49% de les despeses de personal són relatives a les entitats municipals, així com que el 34,22% de les despeses en compra de béns i serveis, el 3,54% dels actius financers i el 11,18% de l’amortització del deute (passius financers) correspon a aquest conjunt institucional dependent de l’Ajuntament de Barcelona. NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1659 A continuació es mostra la distribució de les despeses de les entitats (exclòs Ajuntament) que formen part del sector públic de l’Ajuntament. Pressupost consolidat 2017 d’acord amb la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP) En els Pressupostos 2017, l’import consolidat total segons la LRJSP és de 3.231,2 milions d’euros, amb uns ingressos no financers de 2.974,4 milions d’euros i unes despeses no financeres 3.053,3 de milions d’euros. En aquest perímetre institucional definit per la LRJSP, l’Ajuntament té un pressupost total de 2.736,2 milions d’euros i les entitats dependents8 tenen assignats un import per valor de 1.181,9 milions d’euros, amb unes operacions internes valor de 686,9 milions d’euros entre les unitats institucionals esmentades. ͺ Perímetre el qual comprèn els pressupostos de l’Ajuntament, els organismes públics (organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials), les societats mercantils amb capital íntegrament municipal i els consorcis dependents. DESPESES PER CAPÍTOLS Ajuntament de Barcelona Entitats dependents LRHL Total LRHL no conolidat (Ajuntament + entitats) Transf. internes Total LRHL consolidat (no consolidat -transf. internes) 1 Despeses de personal 374,5 300,1 674,6 0,0 674,6 2 Compra de béns i serveis 665,1 346,0 1.011,1 0,6 1.010,5 3 Despeses financeres 22,1 4,8 26,9 0,0 26,9 4 Transferències corrents 1.076,1 118,7 1.194,8 618,3 576,5 5 Fons de contingència 13,6 0,0 13,6 0,0 13,6 Operacions corrents (cap. 1 a 5) 2.151,4 769,6 2.921,0 618,9 2.302,2 6 Inversions reals 411,9 115,4 527,2 0,0 527,2 7 Transferències capital 17,2 9,7 26,9 10,0 16,9 Operacions de capital (cap. 6 i 7) 429,1 125,1 554,2 10,0 544,2 Operacions no financeres (cap. 1 a 7) 2.580,5 894,7 3.475,2 628,9 2.846,3 8 Actius financers 28,0 1,0 29,0 1,6 27,4 9 Passius financers 127,7 16,1 143,8 0,0 143,8 Operacions financeres (cap. 8 i 9) 155,7 17,1 172,8 1,6 171,2 Total 2.736,2 911,8 3.648,0 630,5 3.017,5 Imports en milions d'euros 1660 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 D’altra banda, en l’àmbit de les despeses no consolidades, ressalta el fet que el 48,94% de les despeses de personal són relatives a les entitats municipals, així com que el 45,05% de les despeses en compra de béns i serveis, el 19,79% dels actius financers i el 11,19% de l’amortització del deute (passius financers) correspon a aquest conjunt institucional dependent de l’Ajuntament de Barcelona. NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1661 A continuació es mostra la distribució de les despeses de les entitats (exclòs Ajuntament) que formen part del sector públic de l’Ajuntament. 1662 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Ingressos i despeses per capítols EUR % INGRESSOS 2.736.183.653,84 100,00 A OPERACIONS CORRENTS 2.506.271.621,51 91,60 1 IMPOSTOS DIRECTES 1.039.801.038,77 38,00 2 IMPOSTOS INDIRECTES 60.929.532,86 2,23 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 280.116.621,40 10,24 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.083.327.318,48 39,59 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 42.097.110,00 1,54 B OPERACIONS DE CAPITAL 19.078.836,99 0,70 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 4.021.413,00 0,15 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 15.057.423,99 0,55 C OPERACIONS FINANCERES 210.833.195,34 7,71 8 ACTIUS FINANCERS 5.000.000,00 0,18 9 PASSIUS FINANCERS 205.833.195,34 7,52 EUR % DESPESES 2.736.183.653,84 100,00 A OPERACIONS CORRENTS 2.137.752.092,36 78,13 1 DESPESES DE PERSONAL 374.483.318,47 13,69 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 665.063.202,93 24,31 3 DESPESES FINANCERES 22.100.000,00 0,81 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.076.105.570,97 39,33 A' FONS DE CONTINGÈNCIA 13.647.818,90 0,50 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 13.647.818,90 0,50 B OPERACIONS DE CAPITAL 429.103.665,47 15,68 6 INVERSIONS REALS 411.878.721,27 15,05 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 17.224.944,20 0,63 C OPERACIONS FINANCERES 155.680.077,11 5,69 8 ACTIUS FINANCERS 27.955.077,11 1,02 9 PASSIUS FINANCERS 127.725.000,00 4,67 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1663 Ingressos per capítols EUR % INGRESSOS 2.736.183.653,84 100,00 A OPERACIONS CORRENTS 2.506.271.621,51 91,60 1 IMPOSTOS DIRECTES 1.039.801.038,77 38,00 2 IMPOSTOS INDIRECTES 60.929.532,86 2,23 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 280.116.621,40 10,24 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.083.327.318,48 39,59 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 42.097.110,00 1,54 B OPERACIONS DE CAPITAL 19.078.836,99 0,70 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 4.021.413,00 0,15 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 15.057.423,99 0,55 C OPERACIONS FINANCERES 210.833.195,34 7,71 8 ACTIUS FINANCERS 5.000.000,00 0,18 9 PASSIUS FINANCERS 205.833.195,34 7,52 1664 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Ingressos. Classificació econòmica EUR 2.736.183.653,84 1 IMPOSTOS DIRECTES 1.039.801.038,77 10 IMPOST SOBRE LA RENTA 51.301.004,77 100 IRPF 51.301.004,77 10000 Cessió IRPF 51.301.004,77 11 SOBRE EL CAPITAL 898.024.714,00 113 SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA 657.092.000,00 11301 IBI de naturalesa urbana 657.092.000,00 114 SOBRE BÉNS IMMOBLES DE CARACT. ESPECIALS 11.115.000,00 11401 IBI de característiques especials 11.115.000,00 115 SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 57.140.714,00 11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica 57.140.714,00 116 SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS NATURALESA 172.677.000,00 11600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 172.677.000,00 13 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 90.475.310,00 130 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 90.475.310,00 13000 Impost activitats econòmiques (IAE) 80.198.000,00 13001 Impost activitats professionals i artístiques 10,00 13004 Quotes nacionals i provincials IAE 10.277.300,00 18 DIRECTES EXTINGITS 10,00 180 DIRECTES EXTINGITS 10,00 18000 Directes extingits 10,00 2 IMPOSTOS INDIRECTES 60.929.532,86 21 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 29.463.035,72 210 IVA 29.463.035,72 21000 Cessió IVA 29.463.035,72 22 SOBRE CONSUMS ESPECÍFICS 9.292.097,14 220 IMPOSTOS ESPECIALS 9.292.097,14 22000 Cessió IE alcohol i derivats 387.731,75 22001 Cessió IE cervesa 137.271,17 22003 Cessió IE tabac 3.283.981,93 22004 Cessió IE hidrocarburs 5.091.084,76 22005 Cessió IE hidrocarburs 2014 380.358,63 22006 Cessió IE de productes intermedis 11.668,90 29 ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES 22.174.400,00 290 SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OB 22.174.400,00 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 22.174.400,00 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 280.116.621,40 30 TAXES PER LA PRESTACIÓ SERVEIS PÚBLICS 27.495.178,00 301 SERVEI DE CLAVEGUERAM 15.107.000,00 30100 Taxa de clavegueram 15.107.000,00 309 ALTRES TAXES PER PRESTACIONS DE SERVEIS 12.388.178,00 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1665 Ingressos. Classificació econòmica EUR 30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors 10,00 30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament 89.000,00 30903 Taxa de cementiris 11.864.168,00 30904 Taxa per prestacions serveis GU 435.000,00 32 TAXES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIV DE COMP 27.500.017,00 321 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 9.977.000,00 32100 Taxes per llicències d'obres 8.894.000,00 32101 Taxes per llicències d'activitats 1.083.000,00 323 TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS 113.600,00 32300 Taxa inspecció d'execució d'obres 100,00 32301 Taxes informes, plànols i certificats ur (SIR) 112.000,00 32302 Taxes informes, plànols i certificats ur (SAP) 1.500,00 325 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 501.000,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 501.000,00 326 TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES 15.984.417,00 32600 Taxa de grua i parany 15.839.417,00 32601 Taxa abandonaments vehicles BSM 144.000,00 32602 Taxa permanències al dipòsit municipal 1.000,00 329 ALTRES TAXES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTI 924.000,00 32902 Taxa per expedició de documents GU 7.000,00 32903 Taxa de salut pública i animals 31.000,00 32904 Recollida i trasllat dipòsit elements vi 10.000,00 32905 Taxes per accés oferta pública 87.000,00 32912 Taxa per anàlisi d'alcoholèmies 1.500,00 32913 Taxa per anàlisi de drogo-test 1.500,00 32916 Taxa per còpies autoritzades informes accidents 749.000,00 32917 Taxa per autorització Transport Escolar i menors 10.000,00 32918 Taxa per concessió targetes carabines i pistoles 9.000,00 32919 Taxa per préstec roba SPEIS 18.000,00 33 TAXES PER UTILITZACIÓ PRIV O APROF ESPEC 97.889.024,00 330 TAXA ESTACIONAMENT DE VEHICLES 39.509.504,00 33000 Taxa estacionament de vehicles (parquím.) 39.009.504,00 33001 Taxa reserva estacionament 500.000,00 331 TAXA PER ENTRADA VEHICLES 15.905.000,00 33100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 15.905.000,00 332 TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES 25.551.000,00 33200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini 25.551.000,00 333 TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES 1.024.000,00 33300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecos 1.024.000,00 335 TAXA PER OCUPACIÓ LA VIA PÚBLICA TERRASS 8.349.000,00 33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 4.910.000,00 1666 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Ingressos. Classificació econòmica EUR 33501 Taxa de quioscos i vidrieres 652.000,00 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 2.787.000,00 338 COMPENSACIÓ TELEFÒNICA DE ESPAÑA SA 7.050.000,00 33800 Compensació Telefònica de España SA 7.050.000,00 339 ALTRES TAXES PER UTILIZACIÓ PRIVATIVA DO 500.520,00 33900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic 1.000,00 33901 Taxa utilització privada fonts ornamenta 63.000,00 33902 Taxa per serveis especials de vialitat 145.500,00 33903 Taxa per caixers automàtics 291.000,00 33904 Taxa ocupació vp per mudances 10,00 33906 Taxa ocupació vp per grues 10,00 34 PREUS PUBLICS PER LA PRESTACIO DE SERV. 27.076.290,00 341 SERVEIS ASSISTENCIALS 2.769.020,00 34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia 2.763.000,00 34101 Equipaments gent gran 10,00 34102 Serveis d'atenció domiciliària 10,00 34104 Temps Barri - cursos famílies i discapac 6.000,00 343 SERVEIS ESPORTIUS 100,00 34300 Activitats centres esportius 100,00 344 ENTRADA A MUSEUS, EXPOSICIONS I ESPECTAC 40.000,00 34400 Actes culturals 40.000,00 349 ALTRES PREUS PÚBLICS 24.267.170,00 34900 Activitats centres cívics districtes 120.000,00 34901 Activitats Centres Oberts 30.000,00 34902 Atenció a les famílies 10,00 34908 Esponsoritzacions 100,00 34910 Unitat muntada i secció canina de la GU 10,00 34911 Cursos SPEIS 30.000,00 34912 Cursos formació policial (GU) 10,00 34913 Cursos utilització torre de pràctiques 10,00 34914 Formació Policial a Tercers 10,00 34920 Recollida comercial residus 18.467.000,00 34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 5.620.000,00 34930 Productes i serveis de Bcn Informació 10,00 34932 Encàrrec de gestió Parc Güell 10,00 35 CONTRIBUCIONS ESPECIALS 10,00 351 PER L'ESTABLIMENT O MILLORA DE SERVEIS 10,00 35100 Contribucions especials per serveis públ 10,00 36 VENDES 9.520.150,00 360 PUBLICACIONS 80.020,00 36000 Publicacions 50.000,00 36001 Publicitat en publicacions municipals 10,00 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1667 Ingressos. Classificació econòmica EUR 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 30.000,00 36003 Altres ingressos per prestació serveis 10,00 361 VENDA ENERGIA 320.000,00 36100 Venda d'energia solar fotovoltaica 320.000,00 362 MATERIAL INSERVIBLE 10,00 36200 Venda de material inservible 10,00 363 IMPRESOS 120,00 36300 Impresos 120,00 364 BÉNS PRODUÏTS EN ESTABLIMENTS DE L'ENT. 20.000,00 36401 Treballs impremta municipal 20.000,00 365 ALTRES VENDES 9.100.000,00 36500 Venda de recollida selectiva residus 9.100.000,00 38 REINTEGRAMENTS 1.127.180,00 389 ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRE 1.127.180,00 38901 Reintegraments creditors extrapressup. 10,00 38902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 350.000,00 38904 Devolucions d'IVA pressupostari 10,00 38905 Devolucions d'ingressos 10,00 38906 Reintegraments per subministres 40.000,00 38908 Reintegrament despeses 20,00 38909 Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors 737.000,00 38910 Reintegraments subvencions SIR 120,00 39 ALTRES INGRESSOS 89.508.772,40 391 MULTES 54.686.190,00 39120 Infraccions trànsit - Ajuntament 46.985.000,00 39130 Infraccions ordenances 5.358.000,00 39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc) 2.343.000,00 39191 Sancions de contractes 190,00 392 RECARRECS D'APRESSAMENT 12.205.000,00 39200 Recàrrecs declaració extemporània s.r.p. 611.000,00 39210 Recàrrec executiu 5.089.000,00 39211 Recàrrec constrenyiment 6.505.000,00 393 INTERESSOS DE DEMORA 8.093.000,00 39300 Interessos de demora 8.093.000,00 396 INGRESSOS ACTUACIONS URBANÍSTIQUES 10,00 39612 Càrregues urbanístiques 10,00 397 APROFITAMENTS URBANÍSTICS 4.478.472,40 39700 Cessió per aprofitament urbanístic (10%) 4.478.472,40 399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 10.046.100,00 39900 Execucions subsidiàries 75.000,00 39901 Tarifa plataforma telefònica 500.000,00 1668 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Ingressos. Classificació econòmica EUR 39902 Prevenció i extinció incendis port Bcn. 10,00 39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA 10,00 39904 Indemnitzacions 300.000,00 39906 Actuacions mercats ambulants varis 201.000,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 30.000,00 39908 Actes promoció relacions cíviques 10,00 39909 Sentències jutjats i tribunals 56.000,00 39910 Serveis especials educació ambiental 3.000,00 39911 Compensació costos 8.357.000,00 39912 Confiscació de dipòsits 210,00 39913 Actuacions fires del districte 100,00 39914 Recuperació costes embargaments 26.000,00 39915 Recuperació costes notificacions 346.000,00 39916 Prestació serveis tècnics projectes i o. 10,00 39917 Regul.per fin.contr.(renting vehicles) 10,00 39918 Repercussió costos FC SA 10,00 39919 Exec. subsidiària Medi Ambient 151.500,00 39920 Exec. subsidiària Ordenança Convivència 10,00 39998 Altres ingressos extingits 10,00 39999 Altres ingressos diversos 210,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.083.327.318,48 41 D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITAT LOCAL 170,00 410 D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'AJUNTAMENT 170,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 170,00 42 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT 1.019.409.155,72 420 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT 1.019.409.125,72 42010 Fons complementari de finançament 922.567.964,62 42011 Compensació IAE inicial 85.402.521,69 42012 Compensació IAE addicional 4.130.320,69 42013 Fons complementari de finançament 2014 3.970.682,25 42014 Compensació IAE 2014 385.536,47 42030 Compensació tributs 2.952.000,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G. Estat 70,00 42091 Aportació Estat institucions àmplia proj 10,00 42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions 10,00 42093 Aport. Estat formació de personal 10,00 421 D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES ESTATAL 30,00 42110 Aportacions INE eleccions 10,00 42120 Aportacions IMSERSO 10,00 42190 D'altres organismes autònoms i agències 10,00 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1669 Ingressos. Classificació econòmica EUR 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES 62.429.576,84 450 DE L'ADMINIST. GENERAL DE LA COMUNITAT A 62.043.261,84 45010 Fons cooperació local de Catalunya (FCLC 3.179.057,00 45030 Subv. finalistes Generalitat per l'IMEB 1.171.005,00 45040 Subv. finalistes Gen. atenció primària 24.721.321,12 45041 Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA 3.922.166,00 45042 Aportació de Generalitat per a gent gran 3.400.000,00 45043 Aport. Generalitat conveni discapacitats 1.502.250,00 45044 Subv. finalistes Generalitat immigració 1.155.588,00 45045 Subv. Generalitat per a SAD dependència 22.000.000,00 45047 Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S. 233.598,00 45048 Serveis Informació i atenció dones - SIA 10,00 45049 Generalitat-Desenvolupament comunitari 311.467,00 45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 20,00 45053 Generalitat-Programes joventut 18.325,00 45060 Altres transferències de la CCAA conveni 10,00 45070 Aportació de Generalitat per llei barris 428.254,72 45080 Altres subvencions de la CCAA 180,00 45081 Subvencions fin. Gener. per eleccions 10,00 451 D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES DE LA C 386.305,00 45101 Aport. SCT per al manteniment de rondes 386.285,00 45102 Aportacions Agència Habitatge de la Generalitat 10,00 45103 Aportacions EAPC Formació de personal 10,00 453 DE SOC MERCANTILS , EPE'S I ALTRES ORG.P 10,00 45300 D'empreses públiques i altres de CCAA 10,00 46 D'ENTITATS LOCALS 448.110,00 461 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 70,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 50,00 46110 Subv. finalistes de DIBA afers socials 10,00 46120 Aport. DIBA per a conveni discapacitats 10,00 462 D'AJUNTAMENTS 10,00 46200 Transferències d'Ajuntaments 10,00 464 D'ÀREES METROPOLITANES 448.000,00 46402 Subv.retorn cànon dep.residus (AMB) 448.000,00 467 CONSORCIS 10,00 46700 Aportacions de Consorcis 10,00 469 ALTRES SUBVENCIONS D'ENTITATS LOCALS 20,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals 20,00 47 D'EMPRESES PRIVADES 200,00 470 D'EMPRESES PRIVADES 200,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 200,00 1670 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Ingressos. Classificació econòmica EUR 48 DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE 170,00 480 DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE 170,00 48000 Aportacions de famílies i institucions 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucions 160,00 49 DE L'EXTERIOR 1.039.935,92 497 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE 40,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 40,00 499 ALTRES TRANSFERÈNCIES EXTERIOR 1.039.895,92 49920 Altres aportacions de l’exterior 1.039.895,92 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 42.097.110,00 50 INTERESSOS DE TÍTOLS VALORS 500.000,00 500 EMESOS PER L'ESTAT 500.000,00 50000 Int. de títols i val. emesos per l'estat 500.000,00 52 INTERESSOS DE DIPÒSITS 3.200.000,00 520 EN COMPTES DE BANCS O CAIXES D'ESTALVIS 3.200.000,00 52000 Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes 2.000.000,00 52001 Interessos ajornats 1.200.000,00 53 DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ BENEFICIS 10,00 534 DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EM 10,00 53400 De societats i entitats dependents de les 10,00 54 RENDES DE BÈNS IMMOBLES 1.443.010,00 541 PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB. 1.443.010,00 54100 Producte de l'arrendament de finques ur. 1.438.000,00 54103 Arrendaments finques sense IVA 5.000,00 54105 Lloguer sales tècniques 10,00 55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAM. 36.954.090,00 550 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB PREST PE 31.354.010,00 55000 Concessions d'aparcaments 3.599.000,00 55001 Concessions d'instal·lacions esportives 10,00 55002 Altres concessions administratives 23.205.000,00 55003 Cànon Bicing 4.550.000,00 551 CONCES.ADMINISTR.SENSE CONTRAPRESTACIÓ PERIÒDICA 10,00 55100 Conces. administr. sense contraprestació periòdica 10,00 552 DRETS SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ PER 2.600.020,00 55200 Drets superfície amb contraprest. periòd 2.600.000,00 55250 Dret Superfície PMSH 20,00 553 DRET SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ NO 40,00 55300 Dret super. contraprestació no periòdic 20,00 55350 Dret de superfície no periòdic PMH 20,00 555 APROFITAMENT ESPECIAL 10,00 55501 Cànons i rendiments d'empreses 10,00 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1671 Ingressos. Classificació econòmica EUR 559 ALTRES CONCESSIONS I APROFITAMENTS 3.000.000,00 55901 Cànon publicitat quioscos 3.000.000,00 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 4.021.413,00 60 DE TERRENYS 100.040,00 603 PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL 100.010,00 60300 Venda Solars PMH 100.000,00 60301 Permuta solars PMH 10,00 609 ALTRES TERRENYS 30,00 60900 Indemnització substitutòria edificabilitat 10,00 60901 Indemnització per construccions 10,00 60902 Expropiacions 10,00 61 DE LES DEMÉS INVERSIONS REALS 3.921.353,00 619 D'ALTRES INVERSIONS REALS 3.921.353,00 61900 Reversió de finques 10,00 61901 Venda places aparcaments 10,00 61902 Habitatges i locals negoci 3.921.303,00 61924 Venda equips mesura gasos 10,00 61928 Venda elements de transport 10,00 61950 Venda habitatges i locals PMH 10,00 68 REINTEGRAMENT PER OP. CAPITAL 20,00 680 D'EXERCICIS TANCATS 20,00 68000 Reint. tans. cap. empreses del grup 10,00 68009 Reintegrament ADOJ exer. anteriors 10,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 15.057.423,99 71 D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITAT LOCAL 10,00 710 D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITAT LOCAL 10,00 71000 Transf. capital Institut de Paisatge Urbà 10,00 72 DE L'ESTAT 30,00 720 DE L' ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT 20,00 72000 Aportacions de l'AG Estat 10,00 72011 Fons Estatal Ocupació i Sost. Local 10,00 723 DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PÚBL.EM 10,00 72390 De soc. mercantils estats, EPE'S i altres 10,00 75 DE COMUNITATS AUTÒNOMES 10.665.344,99 750 DE L'ADM GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOM 10.665.334,99 75030 Transf. capital conveni en matèria d'educació 10,00 75031 Aportació Gencat/places educ preescolar 10,00 75061 Aportació Generalitat Centre Cultural Disseny 4.582.307,55 75062 Aport. Generalitat bateries antiaèries Turó Rovira 10,00 75070 Aport. Generalitat llei de barris 6.082.987,44 75081 Aport. Generalitat Biblioteques 10,00 1672 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Ingressos. Classificació econòmica EUR 751 D'ORGANISMES AUTÒNOMS GENERALITAT 10,00 75100 Aportació Consell Català de l'Esport 10,00 76 D'ENTITATS LOCALS 3.200.000,00 761 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 3.200.000,00 76100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 3.200.000,00 79 DE L'EXTERIOR 1.192.039,00 791 DEL FEDER 1.192.039,00 79105 Conveni PO FEDER Catalunya 2014-2020 1.192.039,00 8 ACTIUS FINANCERS 5.000.000,00 84 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES CONSTITU 5.000.000,00 840 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS 5.000.000,00 84010 Devolució dipòsits constituïts a llarg t 5.000.000,00 9 PASSIUS FINANCERS 205.833.195,34 90 EMISSIÓ DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS 204.233.195,34 901 A LLARG TERMINI 204.233.195,34 90199 Nou finançament 204.233.195,34 94 DIPÒSITS I FIANCES 1.600.000,00 941 FIANCES 1.600.000,00 94101 Fiances per guals (recepció) 150.000,00 94102 Fiances urbanístiques (recepció) 1.450.000,00 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1673 Ingressos. Classificació Orgànica-Econòmica EUR TOTAL 2.736.183.653,84 01 Recursos 3.997.939,58 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 18.745,80 32905 Taxes per accés oferta pública 87.000,00 34930 Productes i serveis de Bcn Informació 10,00 36000 Publicacions 49.900,15 36001 Publicitat en publicacions municipals 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 29.932,20 36100 Venda d'energia solar fotovoltaica 320.000,00 36200 Venda de material inservible 10,00 36300 Impresos 10,00 36401 Treballs impremta municipal 20.000,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 176.121,37 38908 Reintegrament despeses 10,00 38910 Reintegraments subvencions SIR 10,00 39130 Infraccions ordenances 2.151.459,50 39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc 616.276,50 39191 Sancions de contractes 10,00 39300 Interessos de demora 11,57 39901 Tarifa plataforma telefònica 500.000,00 39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA 10,00 39904 Indemnitzacions 9,16 39909 Sentències jutjats i tribunals 28.000,00 39912 Confiscació de dipòsits 10,00 39999 Altres ingressos diversos 210,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G. Estat 10,00 42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions 10,00 42093 Aport. Estat formació de personal 10,00 42110 Aportacions INE eleccions 10,00 45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 20,00 45060 Altres transferències de la CCAA conveni 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 45081 Subvencions fin. Gener. per eleccions 10,00 45103 Aportacions EAPC Formació de personal 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 46200 Transferències d'Ajuntaments 10,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucions 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 13,33 55100 Conces.administr.sense contraprestació periòdica 10,00 1674 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Ingressos. Classificació Orgànica-Econòmica EUR 02 Drets Socials 61.120.331,96 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 3,41 34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia 2.763.000,00 34101 Equipaments gent gran 10,00 34102 Serveis d'atenció domiciliària 10,00 34400 Actes culturals 7.100,42 34901 Activitats Centres Oberts 30.000,00 34902 Atenció a les famílies 10,00 36000 Publicacions 7,68 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 7,56 38906 Reintegraments per subministres 2,35 38910 Reintegraments subvencions SIR 10,00 39191 Sancions de contractes 10,00 39904 Indemnitzacions 9,16 39912 Confiscació de dipòsits 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G. Estat 10,00 45030 Subv. finalistes Generalitat per l'IMEB 1.171.005,00 45040 Subv. finalistes Gen. atenció primària 24.721.321,12 45041 Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA 3.922.166,00 45042 Aportació de Generalitat per a gent gran 3.400.000,00 45043 Aport. Generalitat conveni discapacitats 1.502.250,00 45044 Subv. finalistes Generalitat immigració 0,00 45045 Subv. Generalitat per a SAD dependència 22.000.000,00 45047 Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S. 233.598,00 45048 Serveis Informació i atenció dones - SIA 10,00 45049 Generalitat-Desenvolupament comunitari 311.467,00 45053 Generalitat-Programes joventut 18.325,00 45102 Aportacions Agència Habitatge de la Generalitat 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 46110 Subv. finalistes de DIBA afers socials 10,00 46120 Aport. DIBA per a conveni discapacitats 10,00 46700 Aportacions de Consorcis 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48000 Aportacions de famílies i institucions 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucions 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 13,33 49920 Altres aportacions de l’exterior 1.039.885,92 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1675 Ingressos. Classificació Orgànica-Econòmica EUR 04 Seguretat i Prevenció 56.722.199,85 30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament 89.000,00 30904 Taxa per prestacions serveis GU 435.000,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 467.783,00 32602 Taxa permanències al dipòsit municipal 1.000,00 32902 Taxa per expedició de documents GU 7.000,00 32904 Recollida i trasllat dipòsit elements vi 909,09 32912 Taxa per anàlisi d'alcoholèmies 1.500,00 32913 Taxa per anàlisi de drogo-test 1.500,00 32916 Taxa per còpies autoritzades informes accidents 749.000,00 32918 Taxa per concessió targetes carabines i pistoles 9.000,00 32919 Taxa per préstec roba SPEIS 18.000,00 33001 Taxa reserva estacionament 13.198,55 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 226.865,00 33904 Taxa ocupació vp per mudances 10,00 33906 Taxa ocupació vp per grues 10,00 34910 Unitat muntada i secció canina de la GU 10,00 34911 Cursos SPEIS 30.000,00 34912 Cursos formació policial (GU) 10,00 34913 Cursos utilització torre de pràctiques 10,00 34914 Formació Policial a Tercers 10,00 35100 Contribucions especials per serveis públ 10,00 39120 Infraccions trànsit - Ajuntament 46.985.000,00 39130 Infraccions ordenances 42.986,48 39191 Sancions de contractes 10,00 39902 Prevenció i extinció incendis port Bcn. 10,00 39904 Indemnitzacions 45.786,53 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 29.958,96 39911 Compensació costos 7.568.528,90 39912 Confiscació de dipòsits 10,00 39917 Regul.per fin.contr.(renting vehicles) 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G. Estat 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucions 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 13,33 1676 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Ingressos. Classificació Orgànica-Econòmica EUR 05 Ecologia Urbana 100.892.808,33 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 8.936.729,67 30100 Taxa de clavegueram 15.107.000,00 30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors 10,00 32100 Taxes per llicències d'obres 8.028.823,90 32301 Taxes informes, plànols i certificats ur (SIR) 5.155,54 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 340,83 32903 Taxa de salut pública i animals 31.000,00 32917 Taxa per autorització Transport Escolar i menors 10.000,00 33200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini 25.551.000,00 33300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecos 1.024.000,00 33800 Compensació Telefònica de España SA 7.050.000,00 33900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic 1.000,00 33901 Taxa utilització privada fonts ornamenta 63.000,00 33902 Taxa per serveis especials de vialitat 145.500,00 34920 Recollida comercial residus 18.467.000,00 34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 5.620.000,00 36000 Publicacions 7,68 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 11,30 36300 Impresos 10,00 36500 Venda de recollida selectiva residus 9.100.000,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 7.559,23 39130 Infraccions ordenances 515.837,85 39191 Sancions de contractes 20,00 39900 Execucions subsidiàries 74.995,81 39904 Indemnitzacions 164.831,52 39910 Serveis especials educació ambiental 3.000,00 39912 Confiscació de dipòsits 40,00 39916 Prestació serveis tècnics projectes i o. 10,00 39919 Exec. subsidiària Medi Ambient 151.500,00 39920 Exec. subsidiària Ordenança Convivència 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 20,00 42120 Aportacions IMSERSO 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 40,00 45101 Aport. SCT per al manteniment de rondes 386.285,00 45300 D'empreses públiques i altres de CCAA 10,00 46402 Subv. retorn cànon dep. residus (AMB) 448.000,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 40,00 61924 Venda equips mesura gasos 10,00 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1677 Ingressos. Classificació Orgànica-Econòmica EUR 06 Districtes 42.574.440,91 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 13.237.670,33 32100 Taxes per llicències d'obres 865.176,10 32101 Taxes per llicències d'activitats 1.083.000,00 32300 Taxa inspecció d'execució d'obres 100,00 32301 Taxes informes, plànols i certificats ur (SIR) 106.844,46 32302 Taxes informes, plànols i certificats ur (SAP) 1.500,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 14.126,96 32904 Recollida i trasllat dipòsit elements vi 9.090,91 33001 Taxa reserva estacionament 486.801,45 33100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 15.905.000,00 33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 4.910.000,00 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 2.560.135,00 34300 Activitats centres esportius 100,00 34400 Actes culturals 32.899,58 34900 Activitats centres cívics districtes 120.000,00 34908 Esponsoritzacions 0,02 36000 Publicacions 76,80 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 56,50 36300 Impresos 100,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 41.575,77 38906 Reintegraments per subministres 39.997,65 38910 Reintegraments subvencions SIR 100,00 39130 Infraccions ordenances 2.596.132,38 39191 Sancions de contractes 100,00 39900 Execucions subsidiàries 4,19 39904 Indemnitzacions 89.327,06 39906 Actuacions mercats ambulants varis 201.000,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 41,04 39912 Confiscació de dipòsits 100,00 39913 Actuacions fires del districte 100,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 100,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 100,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 100,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucions 100,00 55002 Altres concessions administratives 272.884,71 1678 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Ingressos. Classificació Orgànica-Econòmica EUR 07 Presidència i Economia 2.469.720.228,38 10000 Cessió IRPF 51.301.004,77 11301 IBI de naturalesa urbana 657.092.000,00 11401 IBI de característiques especials 11.115.000,00 11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica 57.140.714,00 11600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 172.677.000,00 13000 Impost activitats econòmiques (IAE) 80.198.000,00 13001 Impost activitats professionals i artístiques 10,00 13004 Quotes nacionals i provincials IAE 10.277.300,00 18000 Directes extingits 10,00 21000 Cessió IVA 29.463.035,72 22000 Cessió IE alcohol i derivats 387.731,75 22001 Cessió IE cervesa 137.271,17 22003 Cessió IE tabac 3.283.981,93 22004 Cessió IE hidrocarburs 5.091.084,76 22005 Cessió IE hidrocarburs 2014 380.358,63 22006 Cessió IE de productes intermedis 11.668,90 30903 Taxa de cementiris 11.864.168,00 32600 Taxa de grua i parany 15.839.417,00 32601 Taxa abandonaments vehicles BSM 144.000,00 33000 Taxa estacionament de vehicles (parquím.) 39.009.504,00 33501 Taxa de quioscos i vidrieres 652.000,00 33903 Taxa per caixers automàtics 291.000,00 34104 Temps Barri - cursos famílies i discapac 6.000,00 34908 Esponsoritzacions 99,98 34932 Encàrrec de gestió Parc Güell 10,00 36003 Altres ingressos per prestació serveis 10,00 38901 Reintegraments creditors extrapressup 10,00 38902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 124.736,08 38904 Devolucions d'IVA pressupostari 10,00 38905 Devolucions d'ingressos 10,00 38908 Reintegrament despeses 10,00 38909 Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors 737.000,00 39130 Infraccions ordenances 51.583,78 39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc 1.726.723,50 39191 Sancions de contractes 30,00 39200 Recàrrecs declaració extemporània s.r.p. 611.000,00 39210 Recàrrec executiu 5.089.000,00 39211 Recàrrec constrenyiment 6.505.000,00 39300 Interessos de demora 8.092.988,43 39612 Càrregues urbanístiques 10,00 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1679 Ingressos. Classificació Orgànica-Econòmica EUR 39700 Cessió per aprofitament urbanístic (10%) 4.478.472,40 39904 Indemnitzacions 27,42 39909 Sentències jutjats i tribunals 28.000,00 39911 Compensació costos 788.471,10 39912 Confiscació de dipòsits 30,00 39914 Recuperació costes embargaments 26.000,00 39915 Recuperació costes notificacions 346.000,00 39918 Repercussió costos FC SA 10,00 39998 Altres ingressos extingits 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,00 42010 Fons complementari de finançament 922.567.964,62 42011 Compensació IAE inicial 85.402.521,69 42012 Compensació IAE addicional 4.130.320,69 42013 Fons complementari de finançament 2014 3.970.682,25 42014 Compensació IAE 2014 385.536,47 42030 Compensació tributs 2.952.000,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G. Estat 30,00 42190 D'altres organismes autònoms i agències 10,00 45010 Fons cooperació local de Catalunya (FCLC 3.179.057,00 45070 Aportació de Generalitat per llei barris 428.254,72 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 20,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucions 20,00 49920 Altres aportacions de l’exterior 10,00 50000 Int. de títols i val. emesos per l'estat 500.000,00 52000 Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes 2.000.000,00 52001 Interessos ajornats 1.200.000,00 53400 De societats i entitats dependents de les 10,00 54100 Producte de l'arrendament de finques ur. 1.438.000,00 54103 Arrendaments finques sense IVA 5.000,00 54105 Lloguer sales tècniques 10,00 55000 Concessions d'aparcaments 3.599.000,00 55001 Concessions d'instal·lacions esportives 10,00 55002 Altres concessions administratives 22.932.115,29 55003 Cànon Bicing 4.550.000,00 55200 Drets superfície amb contraprest. periòd 2.600.000,00 55250 Dret Superfície PMSH 20,00 55300 Dret super. contraprestació no periòdic 20,00 55350 Dret de superfície no periòdic PMH 20,00 55501 Cànons i rendiments d'empreses 10,00 1680 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Ingressos. Classificació Orgànica-Econòmica EUR 55901 Cànon publicitat quioscos 3.000.000,00 60300 Venda Solars PMH 100.000,00 60301 Permuta solars PMH 10,00 60900 Indemnització substitutòria edificabilitat 10,00 60901 Indemnització per construccions 10,00 60902 Expropiacions 10,00 61900 Reversió de finques 10,00 61901 Venda places aparcaments 10,00 61902 Habitatges i locals negoci 3.921.303,00 61928 Venda elements de transport 10,00 61950 Venda habitatges i locals PMH 10,00 68000 Reint. tans. cap. empreses del grup 10,00 68009 Reintegrament ADOJ exer. anteriors 10,00 71000 Transf. capital Institut de Paisatge Urbà 10,00 72000 Aportacions de l'AG Estat 10,00 72011 Fons Estatal Ocupació i Sost. Local 10,00 72390 De soc. mercantils estats, EPE'S i altres 10,00 75030 Transf. capital conveni en matèria d'educació 10,00 75031 Aportació Gencat/places educ preescolar 10,00 75061 Aportació Generalitat Centre Cultural Disseny 4.582.307,55 75062 Aport. Generalitat bateries antiaèries Turó Rovira 10,00 75070 Aport. Generalitat llei de barris 6.082.987,44 75081 Aport. Generalitat Biblioteques 10,00 75100 Aportació Consell Català de l'Esport 10,00 76100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 3.200.000,00 79105 Conveni PO FEDER Catalunya 2014-2020 1.192.039,00 84010 Devolució dipòsits constituïts a llarg t 5.000.000,00 90199 Nou finançament 204.233.195,34 94101 Fiances per guals (recepció) 150.000,00 94102 Fiances urbanístiques (recepció) 1.450.000,00 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1681 Ingressos. Classificació Orgànica-Econòmica EUR 08 Drets de Ciutadania, Particip. i Transp. 1.155.704,83 36000 Publicacions 7,68 39191 Sancions de contractes 10,00 39904 Indemnitzacions 9,16 39908 Actes promoció relacions cíviques 10,00 39912 Confiscació de dipòsits 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G. Estat 10,00 42091 Aportació Estat institucions àmplia proj 10,00 45044 Subv. finalistes Generalitat immigració 1.155.588,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucions 10,00 1682 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Despeses per capítols EUR % DESPESES 2.736.183.653,84 100,00 A OPERACIONS CORRENTS 2.137.752.092,36 78,13 1 DESPESES DE PERSONAL 374.483.318,47 13,69 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 665.063.202,93 24,31 3 DESPESES FINANCERES 22.100.000,00 0,81 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.076.105.570,97 39,33 A' FONS DE CONTINGÈNCIA 13.647.818,90 0,50 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 13.647.818,90 0,50 B OPERACIONS DE CAPITAL 429.103.665,47 15,68 6 INVERSIONS REALS 411.878.721,27 15,05 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 17.224.944,20 0,63 C OPERACIONS FINANCERES 155.680.077,11 5,69 8 ACTIUS FINANCERS 27.955.077,11 1,02 9 PASSIUS FINANCERS 127.725.000,00 4,67 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1683 Despeses. Classificació econòmica EUR 2.736.183.653,84 1 DESPESES DE PERSONAL 374.483.318,47 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 17.884.241,54 100 RET.BASIQUES I ALTRES ÒRGANS GOVERN 6.621.667,52 10000 Retribucions bàsiques òrgans govern 3.100.801,82 10001 Retribucions òrgans govern assimilats 3.520.865,70 101 RET. BASIQUES I ALTRES REM. PERSONAL DIR 11.262.574,02 10100 Retribucions bàsiques personal directiu 11.262.574,02 11 PERSONAL EVENTUAL 5.861.896,02 110 RET.BASIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 5.861.896,02 11000 Retribucions bàsiques personal eventual 5.861.896,02 12 PERSONAL FUNCIONARI 221.167.595,95 120 RETRIBUCIONS BASIQUES 72.748.082,39 12000 Retribucions bàsiques grup A1 funcionari 8.771.686,42 12001 Retribucions bàsiques grup A2 funcionari 7.549.671,32 12003 Retribucions bàsiques grup C1 funcionari 8.783.778,36 12004 Retribucions bàsiques grup C2 funcionari 34.771.950,13 12005 Retribucions bàsiques grup E funcionaris 239.384,88 12006 Triennis funcionaris 12.631.611,28 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 141.372.013,46 12100 Complement destí funcionaris 31.899.713,71 12101 Complement específic funcionaris 109.472.299,75 124 RETRIB.FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES 7.047.500,10 12404 Retribucions grup C2 funcionaris en pràc 7.045.407,04 12406 Triennis funcionaris en pràctiques 2.093,06 13 PERSONAL LABORAL 8.244.543,77 130 LABORAL FIX 6.849.711,43 13000 Retribucions bàsiques personal laboral f 2.674.693,67 13002 Retribució complementaria personal labor 4.175.017,76 131 LABORAL TEMPORAL 1.394.832,34 13100 Retribucions bàsiques i compl. pers. temp 1.394.832,34 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 46.423.331,97 150 PRODUCTIVITAT 16.136.331,97 15000 Productivitat 16.136.331,97 151 GRATIFICACIONS 15.497.000,00 15100 Gratificacions 15.497.000,00 154 CONTINGÈNCIES 14.790.000,00 15400 Contingències 14.790.000,00 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 74.901.709,22 160 QUOTES SOCIALS 71.606.031,58 16000 Primes i quotes SS pers. laboral i altres 6.326.265,96 16001 Primes i quotes SS funcion. integrats 19.781.183,88 1684 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Despeses. Classificació econòmica EUR 16002 Primes i quotes SS func. nou ingrés 37.553.462,53 16003 Primes i quotes SS Interí integrat 59.429,52 16005 Primes i quotes SS interí nou ingr 5.848.222,17 16008 Assistència medicofarmacèutica (PAMEM) 2.037.467,52 161 PRESTACIONS SOCIALS 557.191,48 16105 Pensions a càrrec de l'entitat 557.191,48 162 DESPESA SOCIAL 2.117.604,60 16200 Formació de personal 1.239.724,60 16202 Transport del personal 175.000,00 16204 Acció social 250.000,00 16205 Assegurances de personal 452.880,00 164 COMPLEMENT FAMILIAR 620.881,56 16400 Complement familiar 620.881,56 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 665.063.202,93 20 ARRENDAMENTS 19.954.343,75 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 13.360.397,84 20200 Arrendaments edificis i altres construc. 13.360.397,84 203 ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILL 421.076,62 20300 Arrendaments maquinària, instal. i utill 421.076,62 204 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT 2.873.643,30 20400 Arrendaments material de transport 2.873.643,30 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 2.611.257,84 20500 Arrendaments mobiliari i equipament 2.611.257,84 209 CÀNONS 687.968,15 20900 Cànons 687.968,15 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 21.527.982,96 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 14.668.829,19 21200 Manteniment edificis i altres construc. 14.346.281,40 21201 Despeses comunitat de propietaris 322.547,79 213 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL. 2.893.829,40 21300 Manteniment maquinària, instal. i util. 2.893.829,40 214 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 1.649.403,62 21400 Manteniment material de transport 1.649.403,62 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 879.269,82 21500 Manteniment mobiliari i equipament 879.269,82 216 MANT. EQUIPS I SOFT. PROCES D'INFORMACIÓ 713.755,56 21600 Manteniment equips i software proces d'i 713.755,56 219 MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 722.895,37 21900 Manteniment altre immobilitzat material 722.895,37 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 620.511.226,39 220 MATERIAL D'OFICINA 2.723.382,21 22000 Material d'oficina ordinari no inventari 487.386,00 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1685 Despeses. Classificació econòmica EUR 22001 Premsa, revistes, llibres i altres public. 472.980,80 22002 Material informàtic no inventariable 1.744.409,57 22003 Altres despeses de material d'oficina 18.605,84 221 SUBMINISTRAMENTS 36.594.931,32 22100 Energia elèctrica 10.719.363,80 22101 Aigua 1.129.590,00 22102 Gas 1.108.452,30 22103 Combustibles i carburants 1.144.323,17 22104 Vestuari 1.926.401,37 22105 Productes alimentaris 96.779,22 22106 Productes farmacèutics 123.110,40 22109 Altre material de consum 2.234.530,94 22110 Productes neteja 15.148,80 22113 Manutenció animals 233.354,87 22120 Energia elèctrica via pública 17.267.593,73 22121 Aigua via pública 591.672,72 22122 Gas via pública 4.610,00 222 COMUNICACIONS 5.105.835,84 22200 Comunicacions telefòniques 4.085.732,00 22201 Comunicacions postals 479.264,14 22202 Comunicacions telegràfiques 12,10 22205 Serveis de missatgeria 540.827,60 223 TRANSPORTS 733.190,53 22300 Transports 733.190,53 224 PRIMES D'ASSEGURANCES 2.494.771,27 22400 Primes d'assegurances 2.494.771,27 225 TRIBUTS 634.347,34 22500 Tributs estatals 22.001,00 22501 Tributs comunitat autònoma 469,43 22502 Tributs entitats locals 611.876,91 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 76.105.106,51 22601 Atencions protocol·làries i representativ. 926.305,47 22602 Publicitat i propaganda 10.000.000,00 22603 Publicacions en diaris oficials 160.000,00 22604 Despeses jurídiques 692.726,49 22605 Despeses procuradors 260.000,00 22606 Reunions, conferències i cursos 932.269,14 22608 Despeses compra materials 257.926,28 22609 Festes populars 974.865,78 22610 Despeses compra serveis 29.213.929,91 22611 Altres desp. Indemnitzacions, sentències 1.033.008,49 22613 Formació de personal 95.000,00 1686 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Despeses. Classificació econòmica EUR 22615 Hotels i pensions d'afers socials 2.640.000,00 22622 Organització i sistemes d'informació 202.110,00 22626 Consells de participació 387.730,40 22697 Altres despeses socials 500.000,00 22699 Altres despeses diverses 27.829.234,55 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 496.119.661,37 22700 Neteja edificis i locals 14.665.963,23 22701 Seguretat 539.792,86 22702 Valoracions i peritatges 10.080,00 22703 Treballs tècnics 8.752.849,16 22705 Processos electorals 45.000,00 22706 Estudis 2.407.173,67 22707 Informes 428.989,44 22708 Serveis recaptació 2.915.000,00 22712 Manteniment vies públiques 16.665.238,13 22714 Manteniment xarxa elimin. Aigües resid. 12.939.002,66 22715 Manteniment xarxa distrib. Aigües potab. 5.251.482,15 22716 Manteniment xarxa enllumenat públic 15.200.000,00 22717 Manteniment altres infraestructures 315.810,43 22718 Manteniment galeries de serveis 190.000,38 22719 Altres contractes de serveis municipals 73.039.557,63 22720 Manteniment senyalització zones 1.620.000,00 22721 Manteniment escales mecàniques 2.113.545,42 22723 Manteniment patrimoni artístic 2.650.000,00 22724 Sistemes de control de trànsit 8.277.660,27 22725 Execucions subsidiàries 205.380,83 22727 Neteja i recollida residus sòlids 263.731.432,26 22729 Manteniment túnels 2.408.945,50 22731 Contractes d'acció social 51.417.192,42 22732 Altres contractes neteja viària 4.368.274,93 22733 Altres contractes control de soroll 540.050,00 22736 Despeses reconeixements mèdics 280.000,00 22738 Allotjament en centres residencials 5.141.240,00 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 3.069.649,83 230 DIETES 1.927.031,01 23000 Dietes d'òrgans de govern 100.000,00 23001 Dietes òrgans col·legiats districte 1.446.400,14 23010 Dietes del personal directiu 155.777,77 23020 Dietes del personal no directiu 224.853,10 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 823.281,89 23100 Locomoció d'òrgans de govern 95.665,89 23110 Locomoció del personal directiu 203.252,45 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1687 Despeses. Classificació econòmica EUR 23120 Locomoció del personal no directiu 524.363,55 233 ALTRES INDEMNITZACIONS 319.336,93 23300 Altres indemnitzacions 319.336,93 3 DESPESES FINANCERES 22.100.000,00 31 DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS FINANCER 21.570.000,00 310 DEUTE EUROS.INTERESSOS 21.570.000,00 31003 Préstec 50 M ( vt. 15/12/21) 750.900,00 31004 Préstec 50 M euros (15/12/22) 247.600,00 31009 Préstec 90 M euros (vt. 15/09/23) 2.395.161,11 31014 Préstec 80 M euros (vt. 28/11/17) 2.380.222,22 31015 Préstec 25 M (vt.03/03/20) 316.840,27 31017 Préstec 75 M (vt. 13/04/2020) 365.807,30 31018 Préstec 240 M ( vt.19/03/22) 3.320.277,78 31020 Préstec 40M (vt.2020) 241.263,03 31028 Préstec 50M (vt.20/12/2032) 1.504.500,00 31031 Préstec 160M (vt. 21/12/2030) 2.348.800,00 31056 Schuldschein 60 M (vt. 21/09/29) 3.210.000,00 31090 Pòlissa de crèdit 500.000,00 31098 Nou endeutament 2016 2.800.000,00 31099 Nou endeutament 2017 1.188.628,29 35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F 530.000,00 352 INTERESSOS DE DEMORA 250.000,00 35200 Interessos de demora 250.000,00 359 ALTRE DESPESA FINANCERA 280.000,00 35900 Altres despeses financeres 180.000,00 35901 Avals atorgats 100.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.076.105.570,97 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 310.656.029,04 410 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 310.656.029,04 41000 IM d'Hisenda 25.094.829,00 41010 IM d'Urbanisme 858.841,00 41020 IM d'Educació 42.743.662,62 41021 IM d'Educació 'Generalitat' 7.400.000,00 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 39.721.843,56 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 6.237.088,23 41040 IM de Serveis Socials 138.280.341,00 41051 IM de Mercats 2.165.090,00 41060 IM Paisatge Urbà 7.713.147,00 41061 IM Paisatge Urbà (comerços emblemàtics) 1.000.000,00 41070 IM Barcelona Esports 23.537.656,50 41071 IM Barcelona Esports (instal. esportives) 700.000,00 1688 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Despeses. Classificació econòmica EUR 41080 IM Persones amb Discapacitat 8.929.158,34 41081 IM Persones amb Discapacitat GC 1.555.425,79 41099 Altres transferències a organismes autònoms 4.718.946,00 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 310.011.296,49 443 A EPE'S 162.815.835,44 44300 IM de Cultura de Barcelona 109.386.585,07 44303 IM de Cultura de Barcelona (empreses culturals) 500.000,00 44304 IM de Cultura de Barcelona (Memòria Històrica) 835.000,00 44310 IM Parcs i Jardins 48.727.097,02 44320 Patronat Mpal Habitatge 2.749.627,35 44330 Fundació Mies van der Rohe 617.526,00 444 SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 147.195.461,05 44400 Barcelona Activa 37.061.289,14 44410 Informació i Comunicació de Barcelona 16.869.480,00 44411 Barcelona Activa_Far 379.378,92 44420 Barcelona Serveis Municipals 57.148.921,00 44430 Barcelona Infraestructures Municipals 2.726.590,00 44431 Foment de Ciutat, S.A. 3.529.897,00 44434 Barcelona Gestió Urbanística 6.986.478,00 44440 Cementiris de Barcelona 11.864.168,00 44450 Tersa 3.884.039,66 44452 Siresa 2.068.219,33 44453 Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. 4.677.000,00 45 A CC.AA. 2.000.000,00 453 A SOC. MERCANTILS, EPES I ALTRES ENS PÚB. 2.000.000,00 45390 A Societats Mercantils, EPES i OOPP 2.000.000,00 46 A ENTITATS LOCALS 357.085.531,63 461 A DIPUTACIONS 105.000,00 46101 Diputació de Barcelona 105.000,00 464 A ÀREES METROPOLITANES 110.531.406,24 46402 AMB (medcites) 50.270,00 46403 AMB (CTE i FC) 77.261.203,63 46404 AMB (IBI) 20.426.142,61 46409 TC a l'Àrea Metropolitana (manteniment rondes) 5.976.790,00 46410 AMB - Transport Targeta rosa 1.997.000,00 46421 Aportació a Barcelona Regional 4.820.000,00 467 A CONSORCIS 246.449.125,39 46700 Consorci per a la defensa de la conca de 19.699,00 46701 Autoritat Transport Metropolità (ATM) 132.984.242,02 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 69.600.900,94 46704 ATM (Política Tarifaria 2017) 2.500.000,00 46705 ATM (Bus de Barri) 1.229.301,00 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1689 Despeses. Classificació econòmica EUR 46713 Consorci de Turisme de Barcelona 1.142.000,00 46714 Consorci Sanitari de Barcelona 421.003,62 46715 C.S.B.(Agencia Salut Pública Barcelona) 17.276.353,23 46717 C.S.B (PAMEM) 2.248.848,00 46722 Consorci del Besòs 1.237.126,00 46723 Consorci Localret 142.908,00 46725 Consorci Universitat Internacional Menén 120.713,00 46727 Consorci Institut d' infància i mon urbà 317.477,03 46731 Agència d'Ecologia urbana de Barcelona 185.101,56 46733 Consorci del Parc de Collserola 485.335,54 46735 Agencia Local d'Energia de Barcelona 1.108.512,45 46736 Institut d'Estudis regionals i metropoli 73.970,00 46738 Institut Europeu de la Mediterrània (IEM) 340.398,58 46740 Consorci Casa Àsia 597.656,30 46742 Consorci Campus Interuniversitari Diagon 85.332,00 46743 Consorci Habitatge 11.341.014,00 46746 Consorci de Serveis Socials 1.136.412,61 46747 Consorci Normalització Lingüística - imm 1.490.399,00 46754 Fòrum Ambiental 43.000,00 46756 Consorci Drassanes Reials i Museu Marítim de Barce 321.421,51 47 A EMPRESES PRIVADES 3.977.488,74 479 ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESA PRIVADA 3.977.488,74 47900 A empreses privades 1.100.000,00 47903 Aportació a Acefhat 194.400,00 47930 Convenis amb empreses privades 528.088,74 47932 Subvenció a empreses privades(REEMPRESA) 100.000,00 47933 Subven. a empr.priv.(zero impostos a nous autònoms) 2.000.000,00 47940 Subvencions ESA BIC 55.000,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 92.249.396,72 480 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 10.615.765,00 48001 Ajuts a famílies 7.101.519,00 48003 Ajuts per a allotjaments 3.514.246,00 481 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIÓ 1.545.893,83 48100 Ajuts per estudis i investigació 1.242.437,43 48101 Premis, beques i pensions immigr. 303.456,40 485 TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES 9.349.589,98 48500 Federació Municipis de Catalunya 166.400,00 48501 Aportació Casa Amèrica 323.278,70 48503 Aportació Ibei 216.052,70 48505 Fundació Miró 2.000,00 48510 F. Pere Tarrés-conv. promoció joventut 24.150,00 1690 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Despeses. Classificació econòmica EUR 48511 Minyons Escoltes Guies S. Jordi-joventut 22.155,00 48512 Acció Escolta de Catalunya-conv. joventut 12.970,00 48514 Escoltes Catalans-conv. joventut 19.640,00 48515 Esplais Catalans (Esplac)-conv. joventut 19.795,00 48516 Fundació CIDOB 360.884,16 48517 Fundació Carles Pi i Sunyer 217.000,00 48520 Oblatas Stmo.Redentor-Inser. sociolaboral 48.000,00 48522 Consell joventut dte. Horta Guin-promo jo 83.285,60 48525 Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo 5.200,00 48526 Pacte Industrial de la Regió Metrop. Bcn 47.011,65 48527 Pla Estratègic Metropolità 469.220,18 48533 Federació Entit. Clot-Camp de l’Arpa (ges.casal B) 261.073,34 48534 Fundació Fòrum Universal Cultures 18.000,00 48537 SETEM-conv. Festa comerç just-banca ètica 35.000,00 48538 Feder entitat Poblenou (gestió c. barri) 24.190,00 48542 Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou 15.000,00 48544 Creu Roja 246.078,00 48546 Fundació Bioregió (Biocat) 99.731,52 48547 Barcelona Centre Logístic 20.361,85 48552 Conveni amb Association for European Transport 60.500,00 48553 Consell joventut Bcn-funcionam. ordinari 142.094,00 48557 Creu Roja Espanyola-accions joventut 7.348,00 48558 Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues 122.656,00 48559 Fundació Mobile World Capital 5.000.000,00 48560 Fundació Institut d’Economia de Barcelona 20.000,00 48561 Associació red de ciudades Ave 7.000,00 48572 AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC 109.700,00 48575 Coordinadora entitats Poble Sec-Plans c. 17.250,00 48576 Coordinadora entitats Poble Sec-Sortidor 37.000,00 48578 Conveni Biblioteca Catalunya-Parcs i Jar. 10.750,00 48579 Conveni Casal Infants Acció social Raval 124.200,00 48582 Activitats esportives Centre Esportiu GUB (CEGUB) 18.288,00 48583 Activitats esportives Associació Esportiva Bombers 6.000,00 48584 Activitats Ajudes Humanitàries International Polic 12.000,00 48585 Associació Catalana de Municipis (ACM) 150.000,00 48587 AAVV Sagrada Família 27.704,00 48588 Conveni Associació Barcelona Alerta 61.228,28 48589 Conveni Oblatas del Santísimo Redentor 21.000,00 48590 Conveni Fundació Privada Tot Raval 91.000,00 48591 Conveni Fundació Taller de Músics 19.000,00 48592 Conveni Fundació Arc Taller de Músics_Xa 18.330,00 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1691 Despeses. Classificació econòmica EUR 48593 Conveni Escola de Músics_JPC 37.600,00 48594 Conveni Castellers de Barcelona 7.400,00 48595 Conveni Coordinadora Gegants i Bestiari 19.000,00 48596 Conv. Federació As. Comerç-Entitats Raval 32.520,00 48597 Plataforma sindical prioritària-UGT 206.772,00 48598 Plataforma sindical prioritària-CCOO 206.772,00 486 TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES 1.678.678,60 48602 AAVV Sant Antoni 12.704,00 48603 AAVV Dreta Eixample 4.500,00 48604 AAVV Fort Pienc 7.059,00 48605 AAVV Esquerra 10.500,00 48606 Associació Cor Eixample 5.332,00 48607 Associació Xarxa Dos Deu (millora barri S. Família) 48.000,00 48608 Federació d'entitats Calàbria,66 66.000,00 48609 Arxiu Històric del Poblenou 9.565,00 48610 Escola Sta. Maria dels Apòstols 5.000,00 48611 CP Joaquim Ruyra 5.000,00 48612 Col·legi Miró 4.000,00 48613 IES Barri Besós 5.000,00 48614 IES Rambla Prim 5.000,00 48615 CEIP Eduardo Marquina 4.000,00 48616 CEIP Escola Prim 5.000,00 48617 Col·legi Sant Gabriel 5.000,00 48618 Escola La Pau 4.000,00 48619 Col·legi Sagrat Cor-Besòs 5.000,00 48620 CEIP Concepció Arenal 4.000,00 48621 Fundació privada ACSAR 82.826,00 48622 Assoc. Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya-AMIC 126.887,00 48623 Associació per Orientació, Formació i Inserció 173.824,00 48624 Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat-CCAR 156.357,00 48625 Asso.Comisión Católica Española de Migración-ACCEM 175.173,00 48626 Org. Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 88.550,00 48627 La Prosperitat. Cultura en acció 75.000,00 48628 Coordinadora entitats Poble Sec 47.000,00 48629 Associació Veïns Poble Nou 37.853,00 48630 S.O.S. Racisme 55.000,00 48631 Fundació Privada Migraestudium 25.000,00 48632 Plataforma unitària contra violència de gènere 20.300,00 48634 Comissió unitària 28 de juny 16.000,00 48637 Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona 168.330,00 48638 Fundació Salut i Comunitat 107.718,60 1692 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Despeses. Classificació econòmica EUR 48639 Assoc. Prop. i Veïns Can Recoret 2.400,00 48640 Assoc. Cultural El Santori 900,00 48641 AAVV Mas Gimbau-Can Castellví 3.700,00 48642 AAVV Font del Mont 2.300,00 48643 AAVV Santa Mª. Vallvidrera 1.850,00 48644 AAVV Vallvidrera Plaça del Pi 1.000,00 48645 AAVV Peu del Funicular 500,00 48646 AAVV Can Caralleu 1.400,00 48647 Comissió Festes Roser de Sarrià 23.050,00 48648 AAVV Les Tres Torres 2.910,00 48649 AAVV El Putxet 4.250,00 48650 AAVV -Comissió Festes Barri del Farró 5.050,00 48651 Comissió Festes Sant Gervasi 11.040,00 48652 AAVV Sant Gervasi Sud 3.000,00 48653 Assoc. Comerciants Sarrià 21.250,00 48654 Centre Parroquial Sant Vicenç de Sarrià 3.600,00 48655 Assoc. Comerc. St.Gervasi-Barnavasi 20.000,00 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 69.059.469,31 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 19.877.127,46 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 9.996.344,77 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 11.900.529,50 48904 Altres aportacions a institucions sense 878.346,05 48905 Fires i Congressos 2.500.000,00 48906 Quotes afiliació Organ. Nacionals 5.000,00 48934 Subvenció IBI a famílies monoparentals 511.056,00 48935 Subvenció IBI a persones vídues 280.224,00 48937 Subvenció IBI a famílies nombroses 15.120,00 48939 Subv. a persones amb escassos recursos econòmics 3.500.000,00 48941 Subv.ent.no lucratives (plans autoprotecció civil) 100.000,00 48962 Grups Municipals 2.473.795,85 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 10.105.356,63 48999 Subvencions gestió de serveis 6.916.569,05 49 A L'EXTERIOR 125.828,35 490 A L'EXTERIOR 125.828,35 49001 Quotes afiliació Organ. Internacionals 125.828,35 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 13.647.818,90 50 FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012 13.647.818,90 500 FONS DE CONTINGÈNCIA. L. O. 2/2012 13.647.818,90 50000 Fons de Contingència. L. O. 2/2012 13.647.818,90 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1693 Despeses. Classificació econòmica 6 INVERSIONS REALS EUR411.878.721,27 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 371.821.288,26 600 INVERSIÓ NOVA EN TERRENYS 2.000.000,00 60045 Compra Trinitat Vella. Solar presons 2.000.000,00 602 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 748.115,44 60214 Reducció soroll ambiental. Mapa Estratègic Soroll 393.250,00 60262 Seguretat en el trànsit. Millores 354.865,44 603 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 7.796.607,43 60382 Nova xarxa de bus. Millores transport 2.490.000,00 60386 Semaforització. Millores 2.387.613,34 60387 Sistemes centre control trànsit. Millores 112.912,50 60389 Accessibilitat Les Planes i Vallvidrera. Millores 50.000,00 60390 Vehicle elèctric. Instal·lació punts de recàrrega 273.878,78 60393 Semaforització Ins. elements lectura consum elèctric 752.750,00 60394 Semaforització Segur. viària semafòrica. Actuacions 56.456,25 60395 Xarxa convencional de busos. Millores 430.959,06 60396 Microplataforma DUM. Microplataforma DUM 150.550,00 60397 Pla corredors verds. Renaturalit. Ciutat. Construcció 75.275,00 60398 Punts Verds de Barri. Construcció 263.462,50 60399 Galeries de Serveis. Millores 752.750,00 605 EXPROPIACIONS 15.817.267,61 60500 Expropiacions 15.817.267,61 607 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 1.379.902,25 60703 Programa de millora acústica i tèrmica. Execució 267.226,25 60751 Millora de la senyalització . Renovació 1.112.676,00 609 ALTRES INVERSIONS NOVES INFRAESTR. I BÉN 344.079.395,53 60900 Inversions 86.987.519,69 60901 Inversions Districtes. Microactuacions 1.431.000,00 60974 Inversions BIMSA 142.514.553,24 60975 Inversions Bagursa 34.762.020,49 60977 Inversions IM Mercats de Barcelona 27.931.484,92 60978 Inversions Barcelona Activa 225.825,00 60979 Inversions IMI 23.664.017,05 60981 Inversions ICUB 1.668.443,49 60982 Inversions Agència Energia de Barcelona 229.036,51 1694 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Despeses. Classificació econòmica EUR 60983 Inversions I Barcelona Esports 223.607,32 60983 Inversions I Barcelona Esports 223.607,32 60984 Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua 348.704,17 60986 Inversions Patronat Mpal Habitatge 1.129.125,00 60987 Inversions Parcs i Jardins 6.009.322,90 60989 Inversions Agència de Salut Pública 521.655,75 60990 Inversions CEB 16.433.080,00 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 17.667.840,22 611 INVERSIÓ REPOSICIÓ INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 17.667.840,22 61101 Rehabilitació i millora estructures vials 1.959.373,85 61116 PMI. Manteniment via pública 376.969,46 61117 PMI. Redacció de projectes 391.611,25 61119 Gestió de rondes 201.168,55 61123 PMI Ciutat. Asfaltat 5.014.860,93 61126 Espai Públic Autosu. Inst. sist. generació renovables 259.446,41 61131 Estructures vials. Diagnosis Túnels Ciutat 867.005,80 61132 Soterrament Línies aèries. Telefòniques i elèctriqu. 602.200,00 61136 Pla de manteniment integral Ciutat. Enllumenat 2.303.123,87 61138 PMI Ciutat. Accessibilitat Espai Públic 922.000,00 61139 Gestió de rondes. Estudi Mobilitat 125.000,00 61140 Estructures vials. Túnels de Barcelona. Millores 1.881.875,00 61141 Arxiu Històric Torre de les Aigües. 75.275,00 61142 Pla de manteniment integral Ciutat. Mobilitat 2.462.105,10 61143 Pla de millora de la qualitat de l’aire. Millores 225.825,00 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 1.829.001,30 622 INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS_EDIFICIS 156.004,21 62205 Smart city. Control Room 156.004,21 623 INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS_MAQUINÀRIA 37.637,50 62321 Equipaments persones vulnerables. Millores 37.637,50 625 INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS_MOBILIARI 313.615,96 62577 Material de reposició Guàrdia Urbana. Adquisició 275.978,46 62583 Mobiliari i aixovar habitatges inclusió 37.637,50 626 INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS_EQUIP.PROCESSOS INFORMAC 1.321.743,63 62649 Pla de millora de la qualitat de l’aire. Estudis 15.000,00 62650 Aparells de Teleassistència. Adquisició 1.306.743,63 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 20.300.591,49 632 INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS_EDIFICIS 6.897.662,50 63201 Pg. de la Zona Franca. Manteniment 150.550,00 63204 Edificis SPEIS. Manteniment 60.220,00 63206 Patrimoni. Manteniment 121.985,00 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1695 Despeses. Classificació econòmica EUR 63220 Manteniment d'equipaments 4.774.907,50 63231 Col·lector Rambla Prim. Pantalla mitgera 1.790.000,00 633 INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS_MAQUINÀRIA 7.824.845,45 63305 Material reposició SPEIS. Adquisició 962.017,79 63309 Pla d'eficiència i estalvi energètic edificis mpal 376.375,00 63319 Pla efi.i estalvi energètic edif.mpals.Proj.SPEA 54.501,33 63320 Pla efic. estalvi energ.edif.mpals. Reh.energ. Obres 6.431.951,33 635 INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS_MOBILIARI 1.296.567,41 63501 Béns mobles de reposició 1.171.923,38 63516 Compra bústies de queixes i suggeriments 11.731,53 63517 Noves prom. habitatges GG. Moblament zones comuns 112.912,50 638 INVERSIÓ REPOSICIÓ SERVEIS_EDIFICIS 4.281.516,13 63829 Espai d'àpats en companyia. Adequació 37.637,50 63832 Edificis Seguretat i Prevenció. Manteniment 75.275,00 63834 Cases consistorials. Manteniment 1.758.250,00 63842 Centres Serveis Socials. Millores d'accessibilitat 37.637,50 63859 Equipaments socials. Redacció de projectes 75.275,00 63861 Locals usos socials i proj. econ. soc. i solid. Adeq. 560.000,00 63862 Cases Consistorials. Actuacions edifici Palau 500.000,00 63868 Centre atenció animals companyia. Renovació Instal. 100.000,00 63869 Locals usos socials i proj.econ.soc. i solid.Adeq. 349.365,00 63871 Equipaments socials. Millores 131.731,25 63872 Oficina Municipal d'Informació i Consum. Adequació 220.000,00 63875 Pavelló Mies Van de Rohe. Millores instal·lacions 134.000,00 63876 Centre acollida animals companyia Condicion. espais 302.344,88 64 DESPESA EN INVERSIONS DE CARACT. IMMATER 260.000,00 641 260.000,00 64153 Software dependències Informació Atenció Ciutadana 260.000,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 17.224.944,20 71 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 6.612.912,50 710 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 6.612.912,50 71000 Transf. de capital a IMH 112.912,50 71060 IM Paisatge Urbà 6.500.000,00 74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 5.336.247,90 743 A ENTITATS PUBL.EMPR.DE L'AJUNTAMENT 3.899.248,15 74300 Institut de Cultura de Barcelona. Transf. capital 3.899.248,15 1696 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Despeses. Classificació econòmica EUR 744 A SOCIETATS MERCANTILS LOCALS 1.436.999,75 74400 Barcelona Activa NA 1.060.624,75 74480 Transferència capital ICB 376.375,00 76 A ENTITATS LOCALS 2.604.808,43 767 A CONSORCIS 2.604.808,43 76720 Consorci del Barri de la Mina 807.970,84 76731 Inversions CEB 1.796.837,59 78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 2.670.975,37 780 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 2.670.975,37 78025 Subvencions a entitats de lleure per millorar locals 100.000,00 78044 Can Calopa. Rehabilitació 118.375,37 78099 Altres transferències de capital 2.452.600,00 8 ACTIUS FINANCERS 27.955.077,11 84 CONSTITUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 5.000.000,00 840 Dipòsits a llarg termini 5.000.000,00 84010 Dipòsits constituïts a llarg termini per 5.000.000,00 85 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 8.000.044,11 850 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 8.000.044,11 85001 Adquisició accions Fira 2000 8.000.044,11 EUR 87 14.955.033,00 872 Aportacions a altres ens. 14.955.033,00 87290 Aportacions patrimonials BSAV 14.955.033,00 9 PASSIUS FINANCERS 127.725.000,00 91 AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECS I OPER. EN EURO 126.125.000,00 913 AMORT. DE PRÉSTECS A LL/P D'ENS DE FORA 126.125.000,00 91309 Préstec 90 M (vt.15/09/23) 9.000.000,00 91314 Préstec 80 M (vt. 28/11/17) 80.000.000,00 91317 Préstec 75 M (vt.13/04/20) 9.375.000,00 91318 Préstec 240 M (vt.19/03/22) 24.000.000,00 91320 Préstec 40M euros (vt.28/10/2020) 3.750.000,00 94 DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 1.600.000,00 941 DEVOLUCIÓ DE FIANCES 1.600.000,00 94101 Fiances per guals (devolució) 150.000,00 94102 Fiances urbanístiques (devolució) 1.450.000,00 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1697 Despeses. Classificació programes Àrea de Despesa EUR 2.736.183.653,84 0 Deute públic 155.185.000,00 01 Deute públic 155.185.000,00 011 Deute públic 155.185.000,00 0111 Servei del deute 155.185.000,00 01111 Servei del deute 155.185.000,00 1 Serveis públics bàsics 1.145.639.872,53 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 295.691.870,28 130 Administració general seguretat i protecció civil 8.321.253,94 1301 Administració general de prevenció i seguretat 8.321.253,94 13011 Gestió programa administració seguretat 3.296.088,20 13012 Desenvolupament professional prevenció i seguretat 1.982.854,56 13013 Assessorament legal a la gerència i òrgans Gov. SP 141.160,00 13014 Desenvolupament dels serveis de GUB i SPEIS 2.267.585,31 13015 Comunicació interna i externa SP 457.565,87 13016 Gestió de processos administratius i tràmits 176.000,00 132 Seguretat i Ordre Públic 169.539.288,22 1321 Seguretat ciutadana 168.947.008,41 13211 Gestió del programa de seguretat ciutadana 12.104.539,07 13212 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 156.436.563,03 13213 Desenvol. professional selecció, prevenc. salut GUB 405.906,31 1322 Prevenció de la delinqüència 592.279,81 13221 Prevenció de la delinqüència 592.279,81 133 Ordenació del tràfic i de l'estacionament 60.818.645,53 1331 Control i regulació estacionament de via pública 60.818.645,53 13311 Estacionament regulat 60.818.645,53 134 Mobilitat urbana 14.713.359,07 1341 Mobilitat 14.713.359,07 13411 Gestió del programa de mobilitat 1.449.215,66 13412 Planificació i projectes de mobilitat 709.928,43 13413 Operacions i informació del trànsit 10.643.664,98 13414 Senyalització viària horitzontal i vertical 1.910.550,00 135 Protecció civil 431.130,98 1351 Protecció civil 431.130,98 13511 Protecció civil 431.130,98 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis 41.868.192,54 1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament 41.868.192,54 13612 Intervenció en extinció d’incendis i salvament 39.858.469,51 13613 Desenvol. professional, selecció, prevenc. salut SPEIS 1.893.083,35 13614 Actuacions de prevenció d'incendis forestals 116.639,68 15 Habitatge i urbanisme 420.525.977,24 150 Administració General d’habitatge i urba 27.281.948,49 1698 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Despeses. Classificació programes Àrea de Despesa EUR 1501 Administració d'Ecologia Urbana 27.281.948,49 15011 Despeses generals d'Ecologia Urbana 24.221.762,53 15012 Coordinació jurídica Ecologia Urbana 46.900,00 15013 Planificació Ecologia Urbana 1.271.585,85 15014 Millora contínua Ecologia Urbana 45.000,00 15015 Anàlisi i sistemes d'informació Ecologia Urbana 115.720,00 15016 Comunicació Ecologia Urbana 460.744,17 15017 Manteniment i conservació edificis Ecologia Urbana 830.235,94 15018 Anàlisi i Avaluació de serveis d'Ecologia Urbana 290.000,00 151 Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina 214.257.422,94 1511 Actuació urbanística i disciplina 10.111.588,70 15111 Llicències 9.205.735,10 15112 Inspeccions 790.488,82 15114 Execucions subsidiàries 115.364,78 1512 Gestió del sòl 21.055.570,43 15121 Gestió del sòl 21.055.570,43 1513 Redacció de projectes-execució d'obres 173.426.660,56 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 173.426.660,56 1514 Projectes i estratègia 1.408.497,48 15141 Projectes estratègics Ecologia Urbana 684.095,78 15142 Estratègia Ecologia Urbana 220.524,00 15143 Participació Ecologia Urbana 503.877,70 1515 Planejament de la ciutat 309.641,09 15151 Planejament de la ciutat 309.641,09 1516 Control i seguiment de grans infraestructures 7.945.464,68 15161 Control i seguiment de grans infraestructures 1.968.674,68 15162 Manteniment integral rondes 5.976.790,00 152 Habitatge 49.948.909,39 1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública 32.800.946,87 15211 Promoció de l'habitatge social 32.400.946,87 15212 Ajuts a persones en risc de vulnerabilitat 400.000,00 1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació 17.147.962,52 15221 Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida 17.147.962,52 153 Vies públiques 129.037.696,42 1532 Pavimentació de vies públiques 8.492.360,54 15321 Manteniment i renovació del paviment 8.492.360,54 1533 Manteniment i renovació de les estructures vials 78.451.100,35 15331 Manteniment i renovació de les estructures vials 78.451.100,35 1534 Espai públic 21.790.501,29 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 9.919.000,05 15343 Millora integral de barris 127.568,16 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 11.573.933,08 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1699 Despeses. Classificació programes Àrea de Despesa EUR 15345 Manteniment i millora d'espai públic de Collserola 170.000,00 1535 Llei de Barris 672.247,24 15351 Llei de Barris Barceloneta 672.247,24 1536 Pla de Barris 19.631.487,00 15361 Pla de Barris 19.631.487,00 16 Benestar comunitari 352.895.327,36 160 Clavegueram 18.375.699,07 1601 Sanejament xarxa de clavegueram 18.375.699,07 16011 Sanejament xarxa de clavegueram 18.375.699,07 161 Abastament domiciliari d'aigua potable 8.493.454,49 1611 Abastament de les aigües 8.493.454,49 16111 Abastament de les aigües 8.493.454,49 162 Recollida, gestió i tractament de residus 108.819.137,34 1621 Recollida de residus 98.538.647,59 16211 Recollida de residus 98.538.647,59 1622 Gestió de residus sòlids urbans 4.809.562,41 16221 Gestió de residus sòlids urbans 4.809.562,41 1623 Tractament de residus 5.470.927,34 16231 Tractament de residus 5.470.927,34 163 Neteja viària 171.073.344,52 1631 Neteja viària 171.073.344,52 16311 Neteja viària 169.651.889,38 16312 Avaluació de la neteja viària 1.421.455,14 164 Cementiris i serveis funeraris 11.864.168,00 1641 Cementiris 11.864.168,00 16411 Cementiris 11.864.168,00 165 Enllumenat públic 31.920.925,68 1651 Gestió de l'enllumenat públic 31.920.925,68 16511 Gestió de l'enllumenat públic 31.920.925,68 169 Altres serveis de benestar comunitari 2.348.598,26 1691 Protecció i control d'animals 2.348.598,26 16911 Protecció i control d'animals 2.348.598,26 17 Medi ambient 76.526.697,65 171 Parcs i jardins 56.423.741,06 1711 Espais verds i biodiversitat 56.423.741,06 17111 Construcció i manteniment d'espais verds 56.348.741,05 17112 Biodiversitat 75.000,01 172 Protecció i millora del medi ambient 16.330.544,14 1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica 13.754.086,91 17211 Intervenció mediambiental 10.808.269,60 17212 Intervenció acústica ambiental 2.945.817,31 1722 Educació mediambiental 2.576.457,23 1700 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Despeses. Classificació programes Àrea de Despesa EUR 17221 Educació mediambiental 2.576.457,23 179 Altres actuacions relacionades amb el medi ambient 3.772.412,45 1794 Gestió i promoció dels recursos energètics 3.772.412,45 17941 Gestió de recursos energètics locals 1.108.512,45 17942 Coordinació Urbana. Vehicle elèctric 1.034.000,00 17943 Coordinació Urbana. Obres 1.388.900,00 17944 Coordinació d'obres. Resiliència Urbana 241.000,00 2 Actuacions de protecció i promoció social 322.762.317,94 21 Pensions 557.191,48 211 Pensions 557.191,48 2111 Pensions 557.191,48 21111 Pensions 557.191,48 23 Serveis socials i promoció social 322.205.126,46 230 Administració general de serveis socials 27.181.862,05 2301 Administració general de serveis socials 9.281.481,38 23011 Direcció i administració de serveis socials 5.588.010,44 23012 Direcció d'equitat social 140.300,00 23013 Serveis comuns d'equipaments de serveis socials 2.906.768,75 23017 Direcció de família de Serveis Socials 646.402,19 2302 Administració general serveis a persones-territori 9.392.699,83 23021 Administració general serveis a persones-territori 9.392.699,83 2303 Estratègia i innovació de serveis socials 8.507.680,84 23031 Direcció estratègia-innovació de serveis socials 1.938.675,00 23032 Recerca i coneixement de serveis socials 885.433,63 23033 Gestió de projectes d'innovació social 2.490.996,00 23034 Participació social 1.268.866,52 23035 Comunicació i informació de serveis socials 803.280,45 23036 Planificació i Processos de serveis socials 551.449,36 23038 Gestió sistemes d'informació de serveis socials 568.979,88 231 Asistencia social primària 244.713.639,39 2311 Atenció infància i adolescència 8.498.539,20 23111 Atenció infància i adolescència 8.498.539,20 2312 Atenció i suport als individus i a les famílies 1.364.200,00 23121 Acció municipal envers les famílies 1.023.176,00 23122 Atenció social individual i familiar 341.024,00 2313 Atenció a la gent gran 33.334.210,97 23131 Habitatges amb serveis gent gran 4.443.000,00 23132 Centres per atenció gent gran 8.817.500,00 23133 Acolliment temporal urgències gent gran 7.252.958,34 23134 Altres serveis d'atenció gent gran 372.619,00 23135 Teleassistència 12.448.133,63 2314 Atenció persones en situació pobresa-risc exclusió 36.709.256,14 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1701 Despeses. Classificació programes Àrea de Despesa EUR 23141 Centres diürns i res. inserc. sense sost 16.247.157,22 23142 Serveis i projecte persones sense sostre 7.141.758,92 23143 Serveis d'intervenció en l'espai públic 1.015.000,00 23144 Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP 3.779.740,00 23145 Suport accés a l'habitatge PVSP 8.525.600,00 2315 Serveis socials bàsics 140.973.391,11 23151 Serveis socials bàsics 69.336.341,11 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 71.637.050,00 2316 Atenció a la immigració i a refugiats 7.411.204,56 23161 Acollida i acompanyament d’immigrants 3.729.613,42 23162 Immigració-reglament d'estrangeria 604.478,45 23163 Pla d'assentaments irregulars 1.233.000,00 23164 Atenció a refugiats 1.844.112,69 2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat 11.963.437,41 23171 Atenció a la dona víctima de viol. 7.403.276,94 23172 Abordatge integr. del treball sexual 1.773.160,47 23173 Inclusió amb perspectiva de gènere 2.787.000,00 2318 Atenció a grups i comunitats 619.200,00 23182 Suport a les accions comunitàries 619.200,00 2319 Emergències i urgències socials 3.840.200,00 23191 Emergències i urgències socials 3.840.200,00 232 Promoció social 39.641.547,32 2321 Promoció i participació de infància i adolescència 7.354.400,51 23211 Accions de millora per a la infància i l’adolesc.. 243.476,31 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 3.435.863,55 23213 Promoció i participació infància 3.675.060,65 2322 Promoció i atenció a la joventut 6.846.944,82 23221 Promoció i atenció a la joventut 2.263.703,26 23222 Gestió d'equipaments juvenils 4.583.241,56 2323 Promoció de la gent gran 6.662.283,29 23231 Promoció de la gent gran 3.826.099,38 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 2.836.183,91 2324 Promoció de les dones 1.046.944,94 23241 Promoció de les dones 1.046.944,94 2325 Drets humans no discrimi.:foment-promoció-atenció 3.071.168,61 23251 Atenció la diversitat i no discriminació 623.500,00 23252 Foment i promoció dels drets humans 1.279.862,21 23254 Defensa i promoció dels drets i llibertats LGTBI 1.167.806,40 2326 Promoció social de la immigració 3.957.522,84 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 3.957.522,84 2328 Serveis i projectes comunitaris 543.815,78 23281 Serveis i projectes comunitaris 543.815,78 1702 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Despeses. Classificació programes Àrea de Despesa EUR 2329 Cooperació i ajuda 10.158.466,53 23291 Cooperació Internacional 10.158.466,53 234 Atenció a persones discapacitades 10.668.077,70 2341 Atenció a les persones discapacitades 10.668.077,70 23411 Atenció a les persones discapacitades 10.668.077,70 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 317.974.199,01 31 Salut 22.255.922,85 311 Protecció de la salubritat pública 19.998.074,85 3111 Promoció i protecció de la salut 19.998.074,85 31111 Promoció de la salut 1.980.388,62 31112 Protecció de la salut 18.017.686,23 312 Hospitals serveis assistencials i centres de salut 2.248.848,00 3121 Assistència sanitària 2.248.848,00 31211 Assistència sanitària 2.248.848,00 313 Accions públiques relatives a la salut 9.000,00 3131 Promoció i protecció de la salut 9.000,00 31311 Promoció de la salut 9.000,00 32 Educació 121.818.258,43 320 Administració general d'educació 10.674.936,69 3201 Administració general d'educació 10.674.936,69 32011 Administració general d'educació 10.674.936,69 323 Funcio. centres educació infantil-primària-especial 42.176.783,11 3232 Funcionament centres educació infantil i primària 40.599.839,61 32321 Funcionam.gral.centres educació infantil-primària 1.414.153,55 32322 Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància (i+p) 39.185.686,06 3233 Funcionament de centres d'educació especial 1.576.943,50 32331 Funcionament de centres d'educació especial 1.576.943,50 324 Funcionament centres docents ensenyament secundari 8.163.831,00 3241 Funcion.centres educació secundària-formació prof. 8.163.831,00 32411 Funcion.centres educació secundària-formació prof. 2.047.300,00 32412 Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància(s+fp) 6.116.531,00 326 Serveis complementaris d'educació 17.924.191,51 3261 Serveis complementaris d'educació 9.096.798,41 32611 Ajuts de menjador 7.967.000,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 1.129.798,41 3262 Promoció educativa 8.827.393,10 32621 Accions de promoció educativa 3.750.789,31 32623 Serveis educatius i innovació educativa 4.479.296,00 32624 Promoció de l'educació universitària 597.307,79 328 Altres ensenyaments 9.502.324,60 3281 Ensenyaments musicals 5.255.775,10 32811 Escoles de música 4.448.275,10 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1703 Despeses. Classificació programes Àrea de Despesa EUR 32812 Conservatori 807.500,00 3282 Ensenyaments artístics 2.919.606,00 32821 Ensenyaments artístics 2.919.606,00 3283 Formació d'adults 1.326.943,50 32831 Formació d'adults 1.326.943,50 329 Funcionament d'escoles bressol municipals 33.376.191,52 3291 Funcionament d'escoles bressol municipals 33.376.191,52 32911 Funcionament d'escoles bressol municipals 33.376.191,52 33 Cultura 147.883.195,40 330 Administració general de cultura 28.640.778,24 3301 Administració general de cultura 28.640.778,24 33011 Administració general de cultura 28.640.778,24 332 Biblioteques i arxius 12.623.127,31 3321 Biblioteques 12.623.127,31 33211 Biblioteques 12.512.615,44 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 110.511,87 333 Equipaments culturals i museus 65.286.878,99 3331 Museus i arts plàstiques 48.067.327,66 33311 Museus i centres patrimonials 48.067.327,66 3332 Arts escèniques i música 17.219.551,33 33321 Arts escèniques i música 17.219.551,33 334 Promoció cultural 17.748.245,37 3341 Promoció cultural 17.748.245,37 33411 Promoció cultural 17.584.680,37 33412 Gestió equipaments culturals districtes 163.565,00 336 Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic 211.322,62 3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat 211.322,62 33613 Arqueologia 211.322,62 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure 15.245.118,10 3371 Centres cívics 15.245.118,10 33711 Gestió de centres cívics 15.109.831,10 33712 Accions complementàries en els centres cívics 135.287,00 338 Festes populars i festejos 8.127.724,77 3381 Festes i actes populars 8.127.724,77 33811 Festes i actes populars 8.127.724,77 34 Esport 26.016.822,33 341 Promoció i foment de l'esport 14.042.820,53 3411 Gestió i promoció de l'esport 14.042.820,53 34111 Gestió de l'esport 12.517.586,12 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 1.525.234,41 342 Instal·lacions esportives 5.455.050,58 3421 Instal·lacions esportives 5.455.050,58 1704 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Despeses. Classificació programes Àrea de Despesa EUR 34211 Instal·lacions esportives 5.455.050,58 343 Esdeveniments esportius 6.518.951,22 3431 Esdeveniments esportius 6.518.951,22 34311 Esdeveniments esportius 6.518.951,22 4 Actuacions de caràcter econòmic 298.186.053,50 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 99.410.453,12 430 Administració general de comerç, turisme i pimes 4.583.248,97 4301 Administració general d'acció econòmica 4.583.248,97 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 4.309.165,35 43014 Consell Econòmic i Social 274.083,62 431 Comerç 37.609.119,53 4312 Mercats, proveïments i llotges 30.096.574,92 43121 Mercats municipals 30.096.574,92 4314 Promoció del comerç 7.512.544,61 43141 Serveis de promoció del comerç 3.968.984,57 43142 Campanyes específiq. promoció del comerç 3.543.560,04 432 Informació i promoció turística 2.743.104,00 4321 Foment i promoció del turisme 2.743.104,00 43211 Foment del turisme 30.200,00 43212 Promoció del turisme 1.142.000,00 43213 Esdeveniments d’interès econòmic 448.888,00 43214 Estratègia i participació en Turisme 750.000,00 43215 Altres iniciatives d'activitat turística 372.016,00 433 Desenvolupament empresarial 54.474.980,62 4331 Suport Ocupació i Empresa 36.360.768,06 43311 Suport Ocupació i Empresa 36.360.768,06 4332 Promoció econòmica de la ciutat 1.922.280,00 43321 Promoció econòmica de la ciutat 1.922.280,00 4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics 10.510.570,89 43332 Col·laboració públic-privada 771.091,96 43333 Desenvolupament econòmic 9.739.478,93 4334 Dinamització econòmica de proximitat 1.031.566,99 43341 Dinamització econòmica de proximitat 1.031.566,99 4335 Foment de l’economia cooperativa, social i solid. 4.649.794,68 43351 Foment de l’economia cooperativa, social i solid. 4.067.508,00 43352 Temps i Economia de les Cures 582.286,68 44 Transport públic 162.462.056,00 441 Transport de viatgers 162.462.056,00 4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers 145.653.002,00 44111 Suport al transport públic de viatgers 145.653.002,00 4412 Altres transports de viatgers 16.809.054,00 44121 Servei del Bicing 16.809.054,00 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1705 Despeses. Classificació programes Àrea de Despesa EUR 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 36.313.544,38 491 Societat de la informació 34.765.352,37 4911 Mitjans de comunicació públics 34.765.352,37 49111 Informació i comunicació de Barcelona 17.245.855,00 49112 Sistemes d'informació 17.519.497,37 493 Protecció de consumidors i usuaris 1.548.192,01 4931 Defensa dels drets dels consumidors 1.548.192,01 49311 Arbitratge 497.979,84 49312 Informació al consumidor 1.050.212,17 9 Actuacions de caràcter general 496.436.210,87 91 Òrgans de govern 30.183.531,49 912 Òrgans de govern 30.183.531,49 9121 Òrgans de govern 22.797.084,35 91211 Representació política 21.780.672,63 91212 Direcció tècnica de premsa 1.016.411,72 9122 Relacions institucionals 7.386.447,14 91221 Relacions institucionals 1.183.336,00 91222 Protocol 2.415.856,79 91223 Relacions internacionals 3.787.254,35 92 Serveis de caràcter general 217.660.453,55 920 Administració general 58.410.922,52 9201 Direcció i administració generals 53.388.679,93 92011 Administració general 38.821.081,54 92012 Serveis editorials 3.554.407,73 92013 Programa actuació sectorial 659.800,50 92014 Serveis jurídics 5.107.133,56 92015 Coordinació territorial 1.883.957,50 92016 Direcció administrativa gabinet d'alcaldia 2.388.421,10 92017 Espais de coresponsabilitat 973.878,00 9202 Defensa drets-llibertats públiques dels ciutadans 877.692,04 92021 Sindicatura de Greuges 877.692,04 9203 Arxiu i biblioteca municipal 4.144.550,55 92031 Arxiu municipal contemporani 2.442.256,56 92032 Sistema d'arxius 987.526,78 92033 Servei de documentació i accés al coneixement 714.767,21 922 Coordinació-organització institucional ent. locals 7.218.581,61 9221 Serveis d'organització i recursos humans 7.218.581,61 92211 Direcció de recursos humans i organització 1.594.932,30 92212 Gestió-administració recursos humans-organització 1.287.800,66 92214 Comunicació interna recursos humans i organització 624.738,19 92215 Organització municipal 472.172,37 92216 Selecció de personal 1.242.493,33 1706 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Despeses. Classificació programes Àrea de Despesa EUR 92217 Formació del personal 910.792,98 92218 Prevenció de riscos laborals 1.085.651,78 923 Informació bàsica i estadística 3.332.924,07 9231 Gestió del padró municipal d'habitants 1.128.377,38 92311 Gestió del padró municipal d'habitants 1.128.377,38 9232 Estadístiques i estudis municipals 2.204.546,69 92321 Anàlisi i programació 2.184.386,69 92322 Estudis d’opinió 20.160,00 924 Participació ciutadana 15.684.736,65 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats 14.812.972,53 92411 Òrgans de participació 134.366,40 92412 Participació ciutadana i associativa de districtes 5.333.411,01 92413 Relacions ciutadanes 188.152,13 92414 Actuacions de civisme 3.083.885,64 92416 Gestió equipaments de participació dels districtes 1.857.807,96 92417 Participació ciutadana 2.059.588,05 92418 Associacionisme 1.955.761,34 92419 Recerca i innovació en matèria de participació 200.000,00 9249 Memòria històrica 871.764,12 92491 Memòria històrica 871.764,12 925 Atenció als ciutadans 39.167.636,10 9251 Informació i atenció al ciutadà 16.719.312,35 92511 Atenció al ciutadà 16.019.312,35 92512 Carnet de ciutat 700.000,00 9252 Comunicació corporativa 22.448.323,75 92521 Direcció de comunicació 5.785.557,40 92522 Serveis publicitaris 10.900.000,00 92523 Comunicació digital 5.762.766,35 926 Comunicacions internes 49.281.328,30 9261 Sistemes informació i telecomunicacions municipals 49.281.328,30 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 49.281.328,30 929 Imprevistos i funcions no classificades 44.564.324,30 9291 Fons de contingència 13.647.818,90 92911 Fons de contingència 13.647.818,90 9292 Dotació per imprevistos 30.916.505,40 92921 Dotació per imprevistos 29.511.500,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 1.405.005,40 93 Administració financera i tributària 150.304.879,59 931 Política econòmica i fiscal 5.805.408,63 9311 Administració i control econòmic i financer 5.805.408,63 93111 Planificació i pressupostació estratègica 375.783,57 93112 Pressupost i política fiscal 2.423.172,87 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1707 Despeses. Classificació programes Àrea de Despesa EUR 93113 Administració comptable 521.454,64 93114 Gestió financera 628.821,04 93115 Control intern 1.792.181,25 93116 Auditoria interna 63.995,26 932 Gestió del sistema tributari 30.138.334,93 9321 Administració tributària i d'ingressos municipals 30.138.334,93 93211 Gestió tributària 28.115.241,50 93212 Consell Tributari 423.093,43 93213 Dipòsits i fiances 1.600.000,00 933 Gestió del patrimoni 113.561.295,49 9331 Gestió del patrimoni municipal 113.561.295,49 93311 Patrimoni 55.987.910,85 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 46.887.534,93 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 10.685.849,71 934 Gestió del deute i la tresoreria 799.840,54 9341 Gestió del deute i la tresoreria 799.840,54 93411 Tresoreria 799.840,54 94 Transferències a altres administracions 98.287.346,24 943 Transferències a altres ens locals 98.287.346,24 9431 Transferències a altres ens locals 98.287.346,24 94311 Transferències a altres ens locals 98.287.346,24 1708 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Despeses. Classificació grups de programa i capítols 1 2 3 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES EUR EUR EUR 374.483.318,47 665.063.202,93 22.100.000,00 0 Deute públic 0,00 1.960.000,00 22.100.000,00 01 Deute públic 0,00 1.960.000,00 22.100.000,00 011 Deute públic 0,00 1.960.000,00 22.100.000,00 1 Serveis públics bàsics 230.924.196,95 396.923.006,11 0,00 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 202.223.222,01 30.984.988,31 0,00 130 Administració general seguretat i protecció civil 6.770.310,42 1.431.483,34 0,00 132 Seguretat i Ordre Públic 156.008.574,15 13.224.447,61 0,00 133 Ordenació del tràfic i de l'estacionament 0,00 0,00 0,00 134 Mobilitat urbana 1.449.215,66 13.053.093,41 0,00 135 Protecció civil 431.130,98 0,00 0,00 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis 37.563.990,80 3.275.963,95 0,00 15 Habitatge i urbanisme 26.463.809,74 40.120.948,01 0,00 150 Administració General d'habitatge i urbà 10.943.297,91 3.541.995,08 0,00 151 Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina 12.116.820,45 2.587.659,68 0,00 152 Habitatge 0,00 3.957.662,71 0,00 153 Vies públiques 3.403.691,38 30.033.630,54 0,00 16 Benestar comunitari 2.237.165,20 320.962.101,59 0,00 160 Clavegueram 0,00 13.538.182,40 0,00 161 Abastament domiciliari d'aigua potable 0,00 8.285.567,99 0,00 162 Recollida, gestió i tractament de residus 452.333,10 98.538.647,59 0,00 163 Neteja viària 1.155.817,80 169.917.526,72 0,00 164 Cementiris i serveis funeraris 0,00 0,00 0,00 165 Enllumenat públic 629.014,30 28.988.787,51 0,00 169 Altres serveis de benestar comunitari 0,00 1.693.389,38 0,00 17 Medi ambient 0,00 4.854.968,20 0,00 171 Parcs i jardins 0,00 75.000,01 0,00 172 Protecció i millora del medi ambient 0,00 2.116.068,19 0,00 179 Altres actuacions relacionades amb el medi ambient 0,00 2.663.900,00 0,00 2 Actuacions de protecció i promoció social 24.816.517,58 96.429.093,86 0,00 21 Pensions 557.191,48 0,00 0,00 211 Pensions 557.191,48 0,00 0,00 23 Serveis socials i promoció social 24.259.326,10 96.429.093,86 0,00 230 Administració general de serveis socials 15.380.173,17 8.037.509,10 0,00 231 Asistencia social primària 8.140.391,70 73.389.086,99 0,00 232 Promoció social 738.761,23 14.819.004,20 0,00 234 Atenció a persones discapacitades 0,00 183.493,57 0,00 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 4.725.612,75 20.150.894,86 0,00 31 Salut 0,00 642.985,00 0,00 311 Protecció de la salubritat pública 0,00 633.985,00 0,00 312 Hospitals, serveis assistencials i centres de salut 0,00 0,00 0,00 313 Accions públiques relatives a la salut 0,00 9.000,00 0,00 32 Educació 0,00 916.474,66 0,00 320 Administració general d'educació 0,00 0,00 0,00 323 Funcio. centres educació infantil-primària-especial 0,00 0,00 0,00 324 Funcionament centres docents ensenyament secundari 0,00 0,00 0,00 326 Serveis complementaris d'educació 0,00 916.474,66 0,00 328 Altres ensenyaments 0,00 0,00 0,00 329 Funcionament d'escoles bressol municipals 0,00 0,00 0,00 33 Cultura 4.725.612,75 17.978.412,80 0,00 330 Administració general de cultura 3.940.278,36 9.600.120,00 0,00 332 Biblioteques i arxius 0,00 143.291,87 0,00 333 Equipaments culturals i museus 0,00 0,00 0,00 334 Promoció cultural 0,00 1.174.707,82 0,00 336 Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic 0,00 0,00 0,00 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure 785.334,39 2.340.410,71 0,00 338 Festes populars i festejos 0,00 4.719.882,40 0,00 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1709 4 5 6 7 8 9 TRANSFERÈNCIES CORRENTS FONS DE CONTINGÈNCIA INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1.076.105.570,97 13.647.818,90 411.878.721,27 17.224.944,20 27.955.077,11 127.725.000,00 2.736.183.653,85 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 126.125.000,00 155.185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 126.125.000,00 155.185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 126.125.000,00 155.185.000,00 180.962.846,46 0,00 324.593.514,46 12.236.308,55 0,00 0,00 1.145.639.872,53 54.989.894,18 0,00 7.493.765,78 0,00 0,00 0,00 295.691.870,28 44.185,18 0,00 75.275,00 0,00 0,00 0,00 8.321.253,94 30.288,00 0,00 275.978,46 0,00 0,00 0,00 169.539.288,22 54.848.921,00 0,00 5.969.724,53 0,00 0,00 0,00 60.818.645,53 60.500,00 0,00 150.550,00 0,00 0,00 0,00 14.713.359,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431.130,98 6.000,00 0,00 1.022.237,79 0,00 0,00 0,00 41.868.192,54 52.782.910,82 0,00 288.922.000,12 12.236.308,55 0,00 0,00 420.525.977,24 12.736.655,50 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 27.281.948,49 12.092.119,42 0,00 183.077.014,84 4.383.808,55 0,00 0,00 214.257.422,94 25.028.788,35 0,00 14.462.458,33 6.500.000,00 0,00 0,00 49.948.909,39 2.925.347,55 0,00 91.322.526,95 1.352.500,00 0,00 0,00 129.037.696,42 21.623.293,41 0,00 8.072.767,16 0,00 0,00 0,00 352.895.327,36 4.677.000,00 0,00 160.516,67 0,00 0,00 0,00 18.375.699,07 19.699,00 0,00 188.187,50 0,00 0,00 0,00 8.493.454,49 4.809.562,41 0,00 5.018.594,24 0,00 0,00 0,00 108.819.137,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.073.344,52 11.864.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.864.168,00 0,00 0,00 2.303.123,87 0,00 0,00 0,00 31.920.925,68 252.864,00 0,00 402.344,88 0,00 0,00 0,00 2.348.598,26 51.566.748,05 0,00 20.104.981,40 0,00 0,00 0,00 76.526.697,65 48.727.097,02 0,00 7.621.644,03 0,00 0,00 0,00 56.423.741,06 1.731.138,58 0,00 12.483.337,37 0,00 0,00 0,00 16.330.544,14 1.108.512,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.772.412,45 199.965.219,12 0,00 1.551.387,38 100,00 0,00 0,00 322.762.317,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 557.191,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 557.191,48 199.965.219,12 0,00 1.551.387,38 100,00 0,00 0,00 322.205.126,46 3.594.711,03 0,00 169.368,75 100,00 0,00 0,00 27.181.862,05 161.802.142,07 0,00 1.382.018,63 0,00 0,00 0,00 244.713.639,39 24.083.781,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.641.547,32 10.484.584,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.668.077,70 289.198.343,25 0,00 100,00 3.899.248,15 0,00 0,00 317.974.199,01 21.612.937,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.255.922,85 19.364.089,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.998.074,85 2.248.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.248.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 120.901.783,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.818.258,43 10.674.936,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.674.936,69 42.176.783,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.176.783,11 8.163.831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.163.831,00 17.007.716,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.924.191,51 9.502.324,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.502.324,60 33.376.191,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.376.191,52 121.279.821,70 0,00 100,00 3.899.248,15 0,00 0,00 147.883.195,40 11.201.031,73 0,00 100,00 3.899.248,15 0,00 0,00 28.640.778,24 12.479.835,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.623.127,31 65.286.878,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.286.878,99 16.573.537,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.748.245,37 211.322,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.322,62 12.119.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.245.118,10 3.407.842,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.127.724,77 1710 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Despeses. Classificació grups de programa i capítols 1 2 3 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES EUR EUR EUR 34 Esport 0,00 613.022,40 0,00 341 Promoció i foment de l'esport 0,00 525.022,40 0,00 342 Instal·lacions esportives 0,00 88.000,00 0,00 343 Esdeveniments esportius 0,00 0,00 0,00 4 Actuacions de caràcter econòmic 4.606.731,29 22.988.305,75 0,00 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 3.792.244,08 5.745.546,95 0,00 430 Administració general de comerç, turisme i pimes 3.767.244,08 451.197,34 0,00 431 Comerç 0,00 1.942.544,61 0,00 432 Informació i promoció turística 0,00 79.088,00 0,00 433 Desenvolupament empresarial 25.000,00 3.272.717,00 0,00 44 Transport públic 0,00 16.809.054,00 0,00 441 Transport de viatgers 0,00 16.809.054,00 0,00 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 814.487,21 433.704,80 0,00 491 Societat de la informació 0,00 0,00 0,00 493 Protecció de consumidors i usuaris 814.487,21 433.704,80 0,00 9 Actuacions de caràcter general 109.410.259,90 126.611.902,35 0,00 91 Òrgans de govern 21.184.790,59 3.581.884,74 0,00 912 Òrgans de govern 21.184.790,59 3.581.884,74 0,00 92 Serveis de caràcter general 78.923.808,37 56.983.809,93 0,00 920 Administració general 29.940.180,12 21.794.526,97 0,00 922 Coordinació-organització institucional ent. locals 5.967.495,88 1.070.085,73 0,00 923 Informació bàsica i estadística 1.667.020,89 537.525,80 0,00 924 Participació ciutadana 32.429,82 4.890.239,59 0,00 925 Atenció als ciutadans 13.279.681,66 25.811.926,44 0,00 926 Comunicacions internes 0,00 0,00 0,00 929 Imprevistos i funcions no classificades 28.037.000,00 2.879.505,40 0,00 93 Administració financera i tributària 9.301.660,94 66.046.207,68 0,00 931 Política econòmica i fiscal 3.375.327,60 2.424.033,03 0,00 932 Gestió del sistema tributari 191.102,22 231.991,21 0,00 933 Gestió del patrimoni 4.935.390,58 63.390.183,44 0,00 934 Gestió del deute i la tresoreria 799.840,54 0,00 0,00 94 Transferències a altres administracions 0,00 0,00 0,00 943 Transferències a altres ens locals 0,00 0,00 0,00 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1711 4 5 6 7 8 9 TRANSFERÈNCIES CORRENTS FONS DE CONTINGÈNCIA INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 25.403.799,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.016.822,33 13.517.798,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.042.820,53 5.367.050,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.455.050,58 6.518.951,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.518.951,22 215.824.100,19 0,00 54.390.541,27 376.375,00 0,00 0,00 298.186.053,50 61.941.077,17 0,00 27.931.584,92 0,00 0,00 0,00 99.410.453,12 364.807,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.583.248,97 7.735.090,00 0,00 27.931.484,92 0,00 0,00 0,00 37.609.119,53 2.664.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.743.104,00 51.177.163,62 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 54.474.980,62 136.713.543,02 0,00 8.939.458,98 0,00 0,00 0,00 162.462.056,00 136.713.543,02 0,00 8.939.458,98 0,00 0,00 0,00 162.462.056,00 17.169.480,00 0,00 17.519.497,37 376.375,00 0,00 0,00 36.313.544,38 16.869.480,00 0,00 17.519.497,37 376.375,00 0,00 0,00 34.765.352,37 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.548.192,01 190.155.061,95 13.647.818,90 31.343.178,16 712.912,50 22.955.077,11 1.600.000,00 496.436.210,87 5.416.856,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.183.531,49 5.416.856,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.183.531,49 59.002.482,55 13.647.818,90 9.102.533,80 0,00 0,00 0,00 217.660.453,55 4.626.955,52 0,00 2.049.259,91 0,00 0,00 0,00 58.410.922,52 181.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.218.581,61 1.128.377,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.332.924,07 10.762.067,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.684.736,65 76.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.167.636,10 42.228.054,41 0,00 7.053.273,89 0,00 0,00 0,00 49.281.328,30 0,00 13.647.818,90 0,00 0,00 0,00 0,00 44.564.324,30 28.048.377,00 0,00 22.240.644,36 112.912,50 22.955.077,11 1.600.000,00 150.304.879,59 6.048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.805.408,63 28.002.329,00 0,00 0,00 112.912,50 0,00 1.600.000,00 30.138.334,93 40.000,00 0,00 22.240.644,36 0,00 22.955.077,11 0,00 113.561.295,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799.840,54 97.687.346,24 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 98.287.346,24 97.687.346,24 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 98.287.346,24 1712 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Classificació orgànica - sectors 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D ES PE SE S D E PE RS O N A L D ES PE SE S EN BÉ N S CO R RE N TS I SE RV EI S D ES PE SE S FI N A N CE RE S TR A N SF ER ÈN CI ES CO R RE N TS FO N S D E CO N TI N G ÈN CI A IN VE R SI O N S R EA LS TR A N SF ER EN CI ES D E CA PI TA L A CT IU S FI N A N CE R S PA SS IU S FI N A N CE R S TO TA L EU R EU R EU R EU R EU R EU R EU R EU R EU R EU R 0 1 R ec ur so s 42 .5 08 .0 52 ,4 5 48 .8 45 .8 79 ,5 9 0, 00 56 .0 33 .3 57 ,7 0 0, 00 3. 13 4. 95 1, 33 0, 00 0, 00 0, 00 15 0. 52 2. 24 1, 07 0 10 1 G . R ec ur so s 35 .0 85 .6 92 ,7 6 39 .6 12 .2 58 ,0 4 0, 00 52 .1 86 .6 85 ,3 3 0, 00 3. 13 4. 95 1, 33 0, 00 0, 00 0, 00 13 0. 01 9. 58 7, 46 0 10 2 G . R ec ur so s H um an s i O r. 5. 96 7. 49 5, 88 1. 30 4. 16 4, 73 0, 00 18 1. 04 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 7. 45 2. 70 0, 61 0 10 4 G er èn ci a M un ic ip al 1. 45 4. 86 3, 81 7. 92 9. 45 6, 82 0, 00 3. 66 5. 63 2, 37 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 13 .0 49 .9 53 ,0 0 0 2 D re ts S oc ia ls 15 .0 00 .8 54 ,7 5 81 .9 44 .1 81 ,7 5 0, 00 25 0. 14 3. 46 9, 58 0, 00 2. 02 9. 38 3, 63 10 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 34 9. 21 7. 88 9, 71 0 20 1 G . D re ts S oc ia ls 15 .0 00 .8 54 ,7 5 81 .9 44 .1 81 ,7 5 0, 00 25 0. 14 3. 46 9, 58 0, 00 2. 02 9. 38 3, 63 10 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 34 9. 21 7. 88 9, 71 0 3 G er èn ci a d' Em pr es a, Cu lt ur a i I nn ov ac ió 1. 36 7. 12 1, 04 29 .4 00 .5 26 ,6 1 0, 00 18 9. 39 8. 59 1, 78 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 22 0. 16 6. 23 9, 43 0 30 1 G er èn ci a d' Em pr es a, Cu lt ur a i I nn ov ac ió 1. 36 7. 12 1, 04 29 .4 00 .5 26 ,6 1 0, 00 18 9. 39 8. 59 1, 78 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 22 0. 16 6. 23 9, 43 0 4 S eg ur et at i Pr ev en ci ó 21 5. 97 4. 00 6, 35 21 .2 33 .7 53 ,2 0 0, 00 2. 77 6. 44 3, 64 0, 00 1. 37 3. 49 1, 25 0, 00 0, 00 0, 00 24 1. 35 7. 69 4, 44 0 40 1 G . S eg ur et at i Pr ev en ci ó 21 5. 97 4. 00 6, 35 21 .2 33 .7 53 ,2 0 0, 00 2. 77 6. 44 3, 64 0, 00 1. 37 3. 49 1, 25 0, 00 0, 00 0, 00 24 1. 35 7. 69 4, 44 0 5 E co lo gi a U rb an a 17 .8 14 .7 76 ,8 8 25 8. 64 4. 68 6, 44 0, 00 98 .6 81 .2 31 ,1 6 0, 00 35 .9 36 .8 64 ,5 1 6. 50 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 41 7. 57 7. 55 8, 99 0 50 1 G er èn ci a d’ Ec ol og ia U rb an a 11 .2 59 .1 33 ,8 7 6. 41 2. 02 7, 95 0, 00 32 .5 06 .0 22 ,7 4 0, 00 8. 53 7. 93 6, 33 6. 50 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 65 .2 15 .1 20 ,8 9 0 50 2 G . A dj . M ed i A m bi en t i S er ve is U rb an s 1. 61 4. 15 0, 90 22 1. 66 5. 01 8, 95 0, 00 59 .9 43 .4 28 ,4 2 0, 00 3. 45 2. 45 6, 25 0, 00 0, 00 0, 00 28 6. 67 5. 05 4, 52 0 50 3 G . A dj . d ’U rb an is m e 59 0. 32 7, 65 4. 16 6. 95 2, 74 0, 00 50 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 4. 75 7. 33 0, 39 0 50 4 G . A dj . d e M ob ili ta t i I nf ra es tr uc tu re s 4. 35 1. 16 4, 46 26 .4 00 .6 86 ,8 0 0, 00 6. 23 1. 73 0, 00 0, 00 23 .9 46 .4 71 ,9 3 0, 00 0, 00 0, 00 60 .9 30 .0 53 ,1 9 0 7 P re si dè nc ia i Ec on om ia 25 .3 08 .6 26 ,3 4 27 .0 53 .2 99 ,4 9 22 .1 00 .0 00 ,0 0 33 3. 18 5. 54 6, 35 13 .1 97 .8 18 ,9 0 36 1. 93 4. 30 0, 64 6. 72 5. 69 6, 05 27 .9 55 .0 77 ,1 1 12 7. 72 5. 00 0, 00 94 5. 18 5. 36 4, 88 0 70 1 G . P re si dè nc ia i Ec on om ia 11 .0 20 .4 22 ,1 9 23 .7 50 .4 05 ,4 9 0, 00 47 .8 96 .5 02 ,4 0 0, 00 2. 00 0. 00 0, 00 11 8. 37 5, 37 0, 00 0, 00 84 .7 85 .7 05 ,4 5 0 70 2 G . O cu pa ci ó, E m pr es a i T ur is m e 48 1. 21 2, 17 38 7. 85 4, 00 0, 00 38 .5 38 .6 34 ,6 9 0, 00 37 .6 37 ,5 0 0, 00 0, 00 0, 00 39 .4 45 .3 38 ,3 6 0 70 3 S er ve is C en tr al 13 .8 06 .9 91 ,9 8 2. 91 5. 04 0, 00 22 .1 00 .0 00 ,0 0 24 6. 75 0. 40 9, 26 13 .1 97 .8 18 ,9 0 35 9. 89 6. 66 3, 14 6. 60 7. 32 0, 68 27 .9 55 .0 77 ,1 1 12 7. 72 5. 00 0, 00 82 0. 95 4. 32 1, 07 0 8 D re ts d e Ci ut ad an ia , P ar ti ci p. i Tr an sp . 13 .4 14 .5 57 ,8 2 22 .1 25 .5 31 ,3 1 0, 00 37 .1 18 .5 59 ,7 6 0, 00 27 1. 73 1, 53 3. 89 9. 24 8, 15 0, 00 0, 00 76 .8 29 .6 28 ,5 7 0 80 1 G . D re ts C iu ta d, P ar tic ip . i T ra ns p. 13 .4 14 .5 57 ,8 2 22 .1 25 .5 31 ,3 1 0, 00 37 .1 18 .5 59 ,7 6 0, 00 27 1. 73 1, 53 3. 89 9. 24 8, 15 0, 00 0, 00 76 .8 29 .6 28 ,5 7 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1713 Classificació orgànica - districtes 1 2 4 5 6 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERÈNCIES CORRENTS FONS DE CONTINGÈNCIA INVERSIONS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR 06 Districtes 43.095.322,84 175.815.344,54 108.768.371,00 450.000,00 7.197.998,38 335.327.036,76 0601 Ciutat Vella 4.754.082,89 30.657.961,31 12.984.740,82 0,00 338.636,56 48.735.421,58 0602 Eixample 5.116.553,01 23.638.411,45 13.415.073,30 300.000,00 722.640,00 43.192.677,76 0603 Sants - Montjuïc 4.693.686,91 21.365.328,26 10.482.732,21 0,00 633.054,47 37.174.801,85 0604 Les Corts 3.433.011,42 8.432.957,60 4.060.522,45 0,00 232.973,89 16.159.465,36 0605 Sarrià-Sant Gervasi 4.017.719,00 11.569.157,50 5.903.469,72 0,00 596.115,53 22.086.461,75 0606 Gràcia 4.102.543,82 12.035.819,98 8.849.400,00 150.000,00 533.716,47 25.671.480,27 0607 Horta - Guinardó 4.200.092,13 13.635.192,46 13.307.434,48 0,00 771.687,76 31.914.406,83 0608 Nou Barris 3.911.994,03 15.815.035,86 14.580.370,87 0,00 2.057.308,75 36.364.709,51 0609 Sant Andreu 4.156.868,90 15.344.411,63 9.172.408,41 0,00 574.199,64 29.247.888,58 0610 Sant Martí 4.708.770,73 23.321.068,49 16.012.218,74 0,00 737.665,31 44.779.723,27 1714 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Pressupost per Sectors-article GERÈNCIA DE RECURSOS 2017 130.019.587,46 1 DESPESES DE PERSONAL 35.085.692,76 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 5.145.607,08 11 PERSONAL EVENTUAL 5.462.492,80 12 PERSONAL FUNCIONARI 14.428.828,04 13 PERSONAL LABORAL 2.027.531,32 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 1.356.349,48 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 6.664.884,04 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 39.612.258,04 20 ARRENDAMENTS 689.573,21 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 2.089.079,61 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 36.457.499,35 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 376.105,87 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 52.186.685,33 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 30.470.552,00 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 16.869.480,00 46 A ENTITATS LOCALS 337.591,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 4.509.062,33 6 INVERSIONS REALS 3.134.951,33 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 3.134.951,33 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1715 Pressupost per Sectors-article GERÈNCIA DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 2017 7.452.700,61 1 DESPESES DE PERSONAL 5.967.495,88 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 476.367,84 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.041.921,18 13 PERSONAL LABORAL 258.558,46 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 232.944,92 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.957.703,48 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1.304.164,73 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 88.170,96 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 1.204.493,77 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 11.500,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 181.040,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 181.040,00 1716 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Pressupost per Sectors-article GERÈNCIA MUNICIPAL 2017 13.049.953,00 1 DESPESES DE PERSONAL 1.454.863,81 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 603.108,34 12 PERSONAL FUNCIONARI 558.740,16 13 PERSONAL LABORAL 23.327,68 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 41.723,35 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 227.964,28 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 7.929.456,82 20 ARRENDAMENTS 161.280,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 7.759.608,82 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 8.568,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.665.632,37 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 640.258,37 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 2.667.844,00 46 A ENTITATS LOCALS 320.000,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 37.530,00 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1717 Pressupost per Sectors-article GERÈNCIA DE DRETS SOCIALS 2017 349.217.889,71 1 DESPESES DE PERSONAL 15.000.854,75 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 528.113,68 12 PERSONAL FUNCIONARI 8.239.730,70 13 PERSONAL LABORAL 563.734,04 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 3.121.068,99 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 2.548.207,34 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 81.944.181,75 20 ARRENDAMENTS 2.453.588,19 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 2.544.900,98 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 76.828.852,58 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 116.840,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 250.143.469,58 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 122.715.571,52 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 2.593.296,75 46 A ENTITATS LOCALS 103.444.213,68 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 21.385.387,63 49 A L'EXTERIOR 5.000,00 6 INVERSIONS REALS 2.029.383,63 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 1.382.018,63 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 647.365,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 100.000,00 78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 100.000,00 1718 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Pressupost per Sectors-article GERÈNCIA D'EMPRESA,CULTURA I INNOVACIÓ 2017 220.166.239,43 1 DESPESES DE PERSONAL 1.367.121,04 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 419.696,32 12 PERSONAL FUNCIONARI 671.912,42 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 47.048,26 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 228.464,04 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 29.400.526,61 20 ARRENDAMENTS 40.384,57 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 29.354.142,04 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 6.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 189.398.591,78 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.165.090,00 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 170.060.506,07 45 A CC.AA. 2.000.000,00 46 A ENTITATS LOCALS 2.383.399,00 47 A EMPRESES PRIVADES 1.000.000,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 11.774.476,71 49 A L'EXTERIOR 15.120,00 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1719 Pressupost per Sectors-article GERÈNCIA DE SEGURETAT I PREVENCIÓ 2017 241.357.694,44 1 DESPESES DE PERSONAL 215.974.006,35 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 1.164.131,90 12 PERSONAL FUNCIONARI 144.054.462,77 13 PERSONAL LABORAL 404.212,20 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 25.311.183,76 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 45.040.015,72 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 21.233.753,20 20 ARRENDAMENTS 2.717.657,82 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 5.618.490,22 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 12.638.534,85 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 259.070,31 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.776.443,64 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.595.940,46 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 180.503,18 6 INVERSIONS REALS 1.373.491,25 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 275.978,46 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 1.097.512,79 1720 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Pressupost per Sectors-article GERÈNCIA D’ECOLOGIA URBANA 2017 65.215.120,89 1 DESPESES DE PERSONAL 11.259.133,87 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 849.769,64 12 PERSONAL FUNCIONARI 7.261.793,84 13 PERSONAL LABORAL 374.863,10 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 536.422,61 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 2.236.284,68 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 6.412.027,95 20 ARRENDAMENTS 122.272,00 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 683.252,63 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 5.469.363,94 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 137.139,38 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 32.506.022,74 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 12.952.481,78 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 10.248.142,04 46 A ENTITATS LOCALS 6.046.111,10 47 A EMPRESES PRIVADES 528.088,74 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.721.199,08 49 A L'EXTERIOR 10.000,00 6 INVERSIONS REALS 8.537.936,33 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 8.537.936,33 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 6.500.000,00 71 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 6.500.000,00 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1721 Pressupost per Sectors-article GERÈNCIA ADJUNTA MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS 2017 286.675.054,52 1 DESPESES DE PERSONAL 1.614.150,90 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 82.088,54 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.021.036,78 13 PERSONAL LABORAL 113.990,10 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 87.821,64 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 309.213,84 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 221.665.018,95 20 ARRENDAMENTS 66.185,31 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 179.988,79 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 221.410.406,72 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 8.438,13 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 59.943.428,42 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 58.157.860,97 46 A ENTITATS LOCALS 1.532.663,45 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 252.904,00 6 INVERSIONS REALS 3.452.456,25 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 731.987,50 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 2.303.123,87 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 15.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 402.344,88 1722 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Pressupost per Sectors-article GERÈNCIA ADJUNTA D’URBANISME 2017 4.757.330,39 1 DESPESES DE PERSONAL 590.327,65 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 82.049,56 12 PERSONAL FUNCIONARI 371.065,20 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 25.940,25 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 111.272,64 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 4.166.952,74 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 50.000,83 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 4.113.351,91 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 3.600,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 50,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 50,00 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1723 Pressupost per Sectors-article GERÈNCIA ADJUNTA DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES. 2017 60.930.053,19 1 DESPESES DE PERSONAL 4.351.164,46 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 255.518,02 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.818.721,90 13 PERSONAL LABORAL 212.657,44 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 217.379,70 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 846.887,40 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 26.400.686,80 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 4.000,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 26.396.686,80 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.231.730,00 46 A ENTITATS LOCALS 5.976.790,00 47 A EMPRESES PRIVADES 194.400,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 60.540,00 6 INVERSIONS REALS 23.946.471,93 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 9.142.637,62 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 14.647.830,10 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 156.004,21 1724 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Pressupost per Sectors-article GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA 2017 84.785.705,45 1 DESPESES DE PERSONAL 11.020.422,19 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 1.766.427,64 11 PERSONAL EVENTUAL 348.612,44 12 PERSONAL FUNCIONARI 5.921.622,12 13 PERSONAL LABORAL 467.208,18 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 465.507,37 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 2.051.044,44 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 23.750.405,49 20 ARRENDAMENTS 9.224.477,23 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 176.059,24 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 13.793.477,14 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 556.391,88 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 47.896.502,40 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 28.879.285,00 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 3.116.330,60 46 A ENTITATS LOCALS 1.309.746,39 47 A EMPRESES PRIVADES 100.000,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 14.395.432,06 49 A L'EXTERIOR 95.708,35 6 INVERSIONS REALS 2.000.000,00 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 2.000.000,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 118.375,37 78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 118.375,37 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1725 Pressupost per Sectors-article GERÈNCIA D’ OCUPACIÓ, EMPRESA I TURISME 2017 39.445.338,36 1 DESPESES DE PERSONAL 481.212,17 12 PERSONAL FUNCIONARI 303.378,84 13 PERSONAL LABORAL 28.989,10 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 29.820,51 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 119.023,72 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 387.854,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 387.854,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 38.538.634,69 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 744.938,21 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 34.415.668,06 47 A EMPRESES PRIVADES 2.155.000,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.223.028,42 6 INVERSIONS REALS 37.637,50 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 37.637,50 1726 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Pressupost per Sectors-article SERVEIS CENTRALS 2017 820.954.321,07 1 DESPESES DE PERSONAL 13.806.991,98 12 PERSONAL FUNCIONARI 307.780,78 13 PERSONAL LABORAL 171.313,88 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 12.374.443,00 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 953.454,32 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 2.915.040,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 2.915.040,00 3 DESPESES FINANCERES 22.100.000,00 31 DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS FINANCER 21.570.000,00 35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F 530.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 246.750.409,26 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 11.864.168,00 46 A ENTITATS LOCALS 234.486.221,26 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 400.020,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 13.197.818,90 50 FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012 13.197.818,90 6 INVERSIONS REALS 359.896.663,14 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 359.896.663,14 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 6.607.320,68 71 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 112.912,50 74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 1.436.999,75 76 A ENTITATS LOCALS 2.604.808,43 78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 2.452.600,00 8 ACTIUS FINANCERS 27.955.077,11 84 CONSTITUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 5.000.000,00 85 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 8.000.044,11 87 14.955.033,00 9 PASSIUS FINANCERS 127.725.000,00 91 AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECS I OPER. EN EURO 126.125.000,00 94 DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 1.600.000,00 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1727 Pressupost per Sectors-article GERÈNCIA DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ. I TRANSPARÈNCIA. 2017 76.829.628,57 1 DESPESES DE PERSONAL 13.414.557,82 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 519.495,28 12 PERSONAL FUNCIONARI 8.322.545,16 13 PERSONAL LABORAL 1.107.604,29 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 637.614,45 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 2.827.298,64 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 22.125.531,31 20 ARRENDAMENTS 388.952,32 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 187.543,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 21.518.587,71 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 30.448,28 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 37.118.559,76 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 25.804.321,92 46 A ENTITATS LOCALS 905.000,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 10.409.237,84 6 INVERSIONS REALS 271.731,53 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 11.731,53 64 DESPESA EN INVERSIONS DE CARACT. IMMATER 260.000,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 3.899.248,15 74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 3.899.248,15 1728 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Pressupost per Districtes-article Ciutat Vella 2017 48.735.421,58 1 DESPESES DE PERSONAL 4.754.082,89 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 651.477,14 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.483.481,68 13 PERSONAL LABORAL 416.404,26 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 214.084,09 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 988.635,72 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 30.657.961,31 20 ARRENDAMENTS 314.592,00 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 888.445,32 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 29.347.772,48 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 107.151,51 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 12.984.740,82 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 8.990.559,57 46 A ENTITATS LOCALS 176.000,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 3.818.181,25 6 INVERSIONS REALS 338.636,56 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 338.636,56 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1729 Pressupost per Districtes-article Eixample 2017 43.192.677,76 1 DESPESES DE PERSONAL 5.116.553,01 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 637.355,72 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.125.788,14 13 PERSONAL LABORAL 82.019,52 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 235.329,19 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.036.060,44 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 23.638.411,45 20 ARRENDAMENTS 887.000,00 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.148.599,54 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 21.386.719,91 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 216.092,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 13.415.073,30 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 10.701.500,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.713.573,30 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 300.000,00 50 FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012 300.000,00 6 INVERSIONS REALS 722.640,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 722.640,00 1730 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Pressupost per Districtes-article Sants - Montjuïc 2017 37.174.801,85 1 DESPESES DE PERSONAL 4.693.686,91 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 702.740,80 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.523.441,94 13 PERSONAL LABORAL 300.845,98 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 209.971,03 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 956.687,16 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 21.365.328,26 20 ARRENDAMENTS 305.294,52 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.147.277,39 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 19.732.021,16 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 180.735,19 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 10.482.732,21 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 8.737.000,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.745.732,21 6 INVERSIONS REALS 633.054,47 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 633.054,47 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1731 Pressupost per Districtes-article Les Corts 2017 16.159.465,36 1 DESPESES DE PERSONAL 3.433.011,42 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 568.633,80 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.940.017,68 13 PERSONAL LABORAL 86.597,82 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 151.325,40 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 686.436,72 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 8.432.957,60 20 ARRENDAMENTS 103.594,26 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 352.772,55 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 7.909.590,79 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 67.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.060.522,45 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.986.130,21 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.074.392,24 6 INVERSIONS REALS 232.973,89 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 232.973,89 1732 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Pressupost per Districtes-article Sarrià-Sant Gervasi 2017 22.086.461,75 1 DESPESES DE PERSONAL 4.017.719,00 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 573.091,64 11 PERSONAL EVENTUAL 50.790,78 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.169.520,14 13 PERSONAL LABORAL 221.423,52 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 175.001,48 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 827.891,44 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 11.569.157,50 20 ARRENDAMENTS 498.990,70 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 550.645,84 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 10.384.400,96 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 135.120,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.903.469,72 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 3.178.350,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.725.119,72 6 INVERSIONS REALS 596.115,53 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 50.000,00 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 149.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 397.115,53 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1733 Pressupost per Districtes-article Gràcia 2017 25.671.480,27 1 DESPESES DE PERSONAL 4.102.543,82 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 612.037,54 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.228.357,20 13 PERSONAL LABORAL 246.908,14 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 185.074,46 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 830.166,48 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 12.035.819,98 20 ARRENDAMENTS 418.200,00 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 683.406,07 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 10.761.213,91 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 173.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 8.849.400,00 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 7.467.000,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.382.400,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 150.000,00 50 FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012 150.000,00 6 INVERSIONS REALS 533.716,47 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 533.716,47 1734 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Pressupost per Districtes-article Horta - Guinardó 2017 31.914.406,83 1 DESPESES DE PERSONAL 4.200.092,13 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 602.786,94 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.305.009,30 13 PERSONAL LABORAL 249.795,74 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 182.306,39 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 860.193,76 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 13.635.192,46 20 ARRENDAMENTS 235.784,00 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.103.592,79 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 12.118.712,79 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 177.102,88 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 13.307.434,48 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 10.439.750,00 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 18.000,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.849.684,48 6 INVERSIONS REALS 771.687,76 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 771.687,76 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1735 Pressupost per Districtes-article Nou Barris 2017 36.364.709,51 1 DESPESES DE PERSONAL 3.911.994,03 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 496.353,12 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.160.302,26 13 PERSONAL LABORAL 280.567,88 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 178.396,17 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 796.374,60 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 15.815.035,86 20 ARRENDAMENTS 507.931,60 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.113.177,66 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 14.010.227,41 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 183.699,19 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 14.580.370,87 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 10.997.900,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 3.582.470,87 6 INVERSIONS REALS 2.057.308,75 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 439.918,75 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 1.617.390,00 1736 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Pressupost per Districtes-article Sant Andreu 2017 29.247.888,58 1 DESPESES DE PERSONAL 4.156.868,90 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 525.631,36 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.344.315,14 13 PERSONAL LABORAL 255.270,36 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 191.057,32 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 840.594,72 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 15.344.411,63 20 ARRENDAMENTS 393.726,00 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.191.084,81 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 13.562.053,61 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 197.547,21 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 9.172.408,41 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 6.696.600,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.475.808,41 6 INVERSIONS REALS 574.199,64 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 52.692,50 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 521.507,14 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1737 Pressupost per Districtes-article Sant Martí 2017 44.779.723,27 1 DESPESES DE PERSONAL 4.708.770,73 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 621.759,64 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.563.822,58 13 PERSONAL LABORAL 350.720,76 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 215.518,15 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 956.949,60 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 23.321.068,49 20 ARRENDAMENTS 424.860,02 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.727.494,73 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 21.050.613,74 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 118.100,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 16.012.218,74 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 13.492.800,00 46 A ENTITATS LOCALS 167.795,75 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.351.622,99 6 INVERSIONS REALS 737.665,31 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 75.275,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 662.390,31 17 38 G AS ET A M UN IC IP AL D E BA RC EL O NA NÚ M . 7 1- 3- 20 17 D es pe se s pe r se ct or s d’ ac tu ac io ns i su bp ro gr am es 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D ES PE SE S D E PE R SO N AL D ES PE SE S EN BÉ N S CO R R EN TS I SE R VE IS D ES PE SE S FI N A N CE R ES TR A N SF ER ÈN CI ES CO R R EN TS FO N S D E CO N TI N G ÈN CI A IN VE R SI O N S R EA LS TR A N SF ER EN CI ES D E CA PI TA L A CT IU S FI N A N CE R S PA SS IU S FI N A N CE R S TO TA L EU R EU R EU R EU R EU R EU R EU R EU R EU R EU R 0 1 R ec ur so s 42 .5 08 .0 52 ,4 5 48 .8 45 .8 79 ,5 9 0, 00 56 .0 33 .3 57 ,7 0 0, 00 3. 13 4. 95 1, 33 0, 00 0, 00 0, 00 15 0. 52 2. 24 1, 07 01 01 G . R ec ur so s 35 .0 85 .6 92 ,7 6 39 .6 12 .2 58 ,0 4 0, 00 52 .1 86 .6 85 ,3 3 0, 00 3. 13 4. 95 1, 33 0, 00 0, 00 0, 00 13 0. 01 9. 58 7, 46 15 13 1 Re da cc ió d e pr oj ec te s- ex ec uc ió d 'o br es 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 17 21 2 In te rv en ci ó ac ús tic a am bi en ta l 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 43 0. 87 6, 33 0, 00 0, 00 0, 00 43 0. 87 6, 33 23 01 1 D ire cc ió i ad m in is tr ac ió d e se rv ei s so ci al s 0, 00 0, 00 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 ,0 0 23 17 3 In cl us ió a m b pe rs pe ct iv a de g èn er e 0, 00 46 2. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 46 2. 00 0, 00 33 01 1 Ad m in is tr ac ió g en er al d e cu ltu ra 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 43 01 4 Co ns el l E co nò m ic i So ci al 18 1. 95 3, 28 79 .1 45 ,3 4 0, 00 12 .9 85 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 27 4. 08 3, 62 49 11 1 In fo rm ac ió i co m un ic ac ió d e Ba rc el on a 0, 00 0, 00 0, 00 16 .8 69 .4 80 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 16 .8 69 .4 80 ,0 0 91 21 1 Re pr es en ta ci ó po lít ic a 12 .5 83 .6 39 ,5 6 0, 00 0, 00 2. 47 3. 79 5, 85 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 15 .0 57 .4 35 ,4 1 91 21 2 D ire cc ió tè cn ic a de p re m sa 84 2. 37 5, 72 17 4. 03 6, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 01 6. 41 1, 72 91 22 2 Pr ot oc ol 1. 32 0. 00 6, 50 1. 09 5. 85 0, 29 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 41 5. 85 6, 79 92 01 1 Ad m in is tr ac ió g en er al 6. 13 1. 94 4, 02 9. 56 2. 79 2, 00 0, 00 2. 22 6. 09 3, 88 0, 00 22 5. 82 5, 00 0, 00 0, 00 0, 00 18 .1 46 .6 54 ,9 0 92 01 2 Se rv ei s ed ito ria ls 1. 75 0. 64 4, 30 1. 71 2. 47 5, 43 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 3. 46 3. 11 9, 73 92 01 4 Se rv ei s ju ríd ic s 1. 03 9. 49 9, 32 54 3. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 58 2. 49 9, 32 92 01 6 D ire cc ió a dm in is tr at iv a ga bi ne t d 'a lc al di a 2. 27 3. 50 9, 90 97 .9 11 ,2 0 0, 00 17 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 38 8. 42 1, 10 92 02 1 Si nd ic at ur a de G re ug es 81 2. 29 3, 04 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 81 2. 29 3, 04 92 03 1 Ar xi u m un ic ip al c on te m po ra ni 2. 15 8. 57 1, 14 22 3. 47 3, 76 0, 00 23 .9 81 ,6 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 40 6. 02 6, 50 92 03 2 Si st em a d' ar xi us 48 2. 26 2, 94 43 9. 93 6, 84 0, 00 65 .3 27 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 98 7. 52 6, 78 92 03 3 Se rv ei d e do cu m en ta ci ó i a cc és a l co ne ix em en t 33 6. 87 7, 21 36 2. 45 0, 00 0, 00 15 .4 40 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 71 4. 76 7, 21 92 31 1 G es tió d el p ad ró m un ic ip al d 'h ab ita nt s 0, 00 0, 00 0, 00 1. 12 8. 37 7, 38 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 12 8. 37 7, 38 92 52 1 D ire cc ió d e co m un ic ac ió 1. 58 6. 51 1, 74 99 3. 37 1, 06 0, 00 12 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 59 1. 88 2, 80 92 52 2 Se rv ei s pu bl ic ita ris 0, 00 10 .9 00 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 .9 00 .0 00 ,0 0 92 52 3 Co m un ic ac ió d ig ita l 25 9. 39 7, 55 5. 50 3. 36 8, 80 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 5. 76 2. 76 6, 35 92 61 2 G es tió x ar xa in te gr ad a d' in fo rm ac ió 0, 00 0, 00 0, 00 29 .3 42 .1 74 ,6 2 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 29 .3 42 .1 74 ,6 2 92 92 1 D ot ac ió p er im pr ev is to s 15 1. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 15 1. 00 0, 00 93 11 5 Co nt ro l i nt er n 1. 64 2. 18 1, 25 15 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 79 2. 18 1, 25 93 31 1 Pa tr im on i 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 22 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 22 0. 00 0, 00 93 31 2 M an te ni m en t d ’e di fic is c en tr al itz at s 1. 53 3. 02 5, 29 5. 95 4. 84 8, 38 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 7. 48 7. 87 3, 67 93 31 4 M an te ni m en t d ’e di fic is i so la rs n o ce nt ra lit za ts 0, 00 1. 35 7. 57 8, 94 0, 00 0, 00 0, 00 2. 25 8. 25 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 3. 61 5. 82 8, 94 NÚ M . 7 1- 3- 20 17 G AS ET A M UN IC IP AL D E BA RC EL O NA 17 39 01 02 G . R ec ur so s H um an s i O r. 5. 96 7. 49 5, 88 1. 30 4. 16 4, 73 0, 00 18 1. 04 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 7. 45 2. 70 0, 61 15 13 1 Re da cc ió d e pr oj ec te s- ex ec uc ió d 'o br es 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 23 01 1 D ire cc ió i ad m in is tr ac ió d e se rv ei s so ci al s 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 33 01 1 Ad m in is tr ac ió g en er al d e cu ltu ra 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 43 01 1 Ad m in is tr ac ió i ge rè nc ia d e Pr es id èn ci a i E co no m ia 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 92 21 1 D ire cc ió d e re cu rs os h um an s i o rg an itz ac ió 1. 12 5. 84 6, 57 28 8. 08 5, 73 0, 00 18 1. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 59 4. 93 2, 30 92 21 2 Ge st ió -a dm in is tr ac ió r ec ur so s hu m an s- or ga ni tz ac ió 1. 28 7. 80 0, 66 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 28 7. 80 0, 66 92 21 4 Co m un ic ac ió in te rn a re cu rs os h um an s i o rg an itz ac ió 59 4. 73 8, 19 30 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 62 4. 73 8, 19 92 21 5 O rg an itz ac ió m un ic ip al 47 2. 17 2, 37 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 47 2. 17 2, 37 92 21 6 Se le cc ió d e pe rs on al 84 2. 49 3, 33 40 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 24 2. 49 3, 33 92 21 7 Fo rm ac ió d el p er so na l 91 0. 79 2, 98 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 91 0. 79 2, 98 92 21 8 Pr ev en ci ó de r is co s la bo ra ls 73 3. 65 1, 78 35 2. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 08 5. 65 1, 78 93 31 2 M an te ni m en t d ’e di fic is c en tr al itz at s 0, 00 23 4. 03 9, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 23 4. 03 9, 00 01 04 G er èn ci a M un ic ip al 1. 45 4. 86 3, 81 7. 92 9. 45 6, 82 0, 00 3. 66 5. 63 2, 37 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 13 .0 49 .9 53 ,0 0 15 36 1 Pl a de B ar ris 0, 00 4. 33 0. 00 0, 00 0, 00 2. 66 7. 84 4, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 6. 99 7. 84 4, 00 23 01 1 D ire cc ió i ad m in is tr ac ió d e se rv ei s so ci al s 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 33 01 1 Ad m in is tr ac ió g en er al d e cu ltu ra 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 43 01 1 Ad m in is tr ac ió i ge rè nc ia d e Pr es id èn ci a i E co no m ia 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 92 01 1 Ad m in is tr ac ió g en er al 75 7. 28 2, 31 28 4. 67 2, 82 0, 00 37 .5 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 07 9. 45 5, 13 92 01 5 Co or di na ci ó te rr ito ria l 69 7. 58 1, 50 86 6. 37 6, 00 0, 00 32 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 88 3. 95 7, 50 92 01 7 Es pa is d e co re sp on sa bi lit at 0, 00 97 3. 87 8, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 97 3. 87 8, 00 92 61 2 Ge st ió x ar xa in te gr ad a d' in fo rm ac ió 0, 00 0, 00 0, 00 64 0. 25 8, 37 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 64 0. 25 8, 37 92 92 1 D ot ac ió p er im pr ev is to s 0, 00 1. 47 4. 50 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 47 4. 50 0, 00 17 40 G AS ET A M UN IC IP AL D E BA RC EL O NA NÚ M . 7 1- 3- 20 17 0 2 D re ts S oc ia ls 15 .0 00 .8 54 ,7 5 81 .9 44 .1 81 ,7 5 0, 00 25 0. 14 3. 46 9, 58 0, 00 2. 02 9. 38 3, 63 10 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 34 9. 21 7. 88 9, 71 0 20 1 G . D re ts S oc ia ls 15 .0 00 .8 54 ,7 5 81 .9 44 .1 81 ,7 5 0, 00 25 0. 14 3. 46 9, 58 0, 00 2. 02 9. 38 3, 63 10 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 34 9. 21 7. 88 9, 71 15 13 1 Re da cc ió d e pr oj ec te s- ex ec uc ió d 'o br es 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 11 2. 91 2, 50 10 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 21 2. 93 2, 50 15 21 1 Pr om oc ió d e l'h ab ita tg e so ci al 0, 00 96 2. 84 7, 19 0, 00 14 .6 34 .3 10 ,7 5 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 15 .5 97 .1 57 ,9 4 23 01 1 D ire cc ió i ad m in is tr ac ió d e se rv ei s so ci al s 4. 22 7. 06 0, 44 55 5. 71 0, 00 0, 00 25 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 4. 80 7. 77 0, 44 23 01 2 D ire cc ió d 'e qu ita t s oc ia l 0, 00 14 0. 30 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 14 0. 30 0, 00 23 01 3 Se rv ei s co m un s d' eq ui pa m en ts d e se rv ei s so ci al s 0, 00 2. 73 6. 80 0, 00 0, 00 50 0, 00 0, 00 16 9. 36 8, 75 0, 00 0, 00 0, 00 2. 90 6. 66 8, 75 23 01 7 D ire cc ió d e fa m íli a de S er ve is S oc ia ls 59 6. 00 1, 19 50 .4 00 ,0 0 0, 00 1, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 64 6. 40 2, 19 23 03 1 D ire cc ió e st ra tè gi a- in no va ci ó de s er ve is s oc ia ls 0, 00 93 8. 67 5, 00 0, 00 1. 00 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 93 8. 67 5, 00 23 03 2 Re ce rc a i c on ei xe m en t d e se rv ei s so ci al s 21 5. 55 6, 60 40 7. 40 0, 00 0, 00 26 2. 47 7, 03 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 88 5. 43 3, 63 23 03 3 G es tió d e pr oj ec te s d' in no va ci ó so ci al 0, 00 1. 23 8. 38 3, 00 0, 00 1. 25 2. 61 3, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 49 0. 99 6, 00 23 03 4 Pa rt ic ip ac ió s oc ia l 42 2. 26 6, 52 57 6. 60 0, 00 0, 00 27 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 26 8. 86 6, 52 23 03 5 Co m un ic ac ió i in fo rm ac ió d e se rv ei s so ci al s 24 0. 68 0, 45 56 2. 60 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 80 3. 28 0, 45 23 03 6 Pl an ifi ca ci ó i P ro ce ss os d e se rv ei s so ci al s 26 2. 94 9, 36 28 4. 50 0, 00 0, 00 4. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 55 1. 44 9, 36 23 03 8 G es tió s is te m es d 'in fo rm ac ió d e se rv ei s so ci al s 28 0. 47 9, 88 28 8. 50 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 56 8. 97 9, 88 23 11 1 At en ci ó in fà nc ia i ad ol es cè nc ia 5. 31 0. 48 5, 38 1. 15 7. 98 5, 00 0, 00 1. 96 0. 38 8, 82 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 8. 42 8. 85 9, 20 23 12 1 Ac ci ó m un ic ip al e nv er s le s fa m íli es 0, 00 16 7. 00 0, 00 0, 00 33 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 49 7. 00 0, 00 23 12 2 At en ci ó so ci al in di vi du al i fa m ili ar 0, 00 0, 00 0, 00 57 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 57 .0 00 ,0 0 23 13 1 Ha bi ta tg es a m b se rv ei s ge nt g ra n 0, 00 3. 44 3. 00 0, 00 0, 00 1. 00 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 4. 44 3. 00 0, 00 23 13 2 Ce nt re s pe r at en ci ó ge nt g ra n 0, 00 8. 77 7. 50 0, 00 0, 00 40 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 8. 81 7. 50 0, 00 23 13 3 Ac ol lim en t t em po ra l u rg èn ci es g en t g ra n 0, 00 5. 03 7. 51 2, 34 0, 00 2. 21 5. 44 6, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 7. 25 2. 95 8, 34 23 13 4 Al tr es s er ve is d 'a te nc ió g en t g ra n 0, 00 31 .3 80 ,0 0 0, 00 34 1. 23 9, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 37 2. 61 9, 00 23 13 5 Te le as si st èn ci a 0, 00 11 .1 41 .3 90 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 1. 30 6. 74 3, 63 0, 00 0, 00 0, 00 12 .4 48 .1 33 ,6 3 23 14 1 Ce nt re s di ur ns i re s. in se rc . s en se s os t 32 4. 31 9, 72 15 .8 72 .2 00 ,0 0 0, 00 13 .0 00 ,0 0 0, 00 37 .6 37 ,5 0 0, 00 0, 00 0, 00 16 .2 47 .1 57 ,2 2 23 14 2 Se rv ei s i p ro je ct e pe rs on es s en se s os tr e 0, 00 5. 96 9. 80 6, 92 0, 00 1. 17 1. 95 2, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 7. 14 1. 75 8, 92 23 14 3 Se rv ei s d' in te rv en ci ó en l' es pa i p úb lic 0, 00 1. 01 5. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 01 5. 00 0, 00 23 14 4 Se rv ei s d' al im . - m en ja do rs s oc ia ls P VS P 0, 00 3. 16 5. 44 0, 00 0, 00 61 4. 30 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 3. 77 9. 74 0, 00 23 14 5 Su po rt a cc és a l' ha bi ta tg e PV SP 0, 00 5. 12 5. 60 0, 00 0, 00 3. 24 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 8. 36 5. 60 0, 00 23 15 1 Se rv ei s so ci al s bà si cs 0, 00 0, 00 0, 00 35 .0 24 .9 03 ,6 1 0, 00 37 .6 37 ,5 0 0, 00 0, 00 0, 00 35 .0 62 .5 41 ,1 1 NÚ M . 7 1- 3- 20 17 G AS ET A M UN IC IP AL D E BA RC EL O NA 17 41 02 01 G . D re ts S oc ia ls 15 .0 00 .8 54 ,7 5 81 .9 44 .1 81 ,7 5 0, 00 25 0. 14 3. 46 9, 58 0, 00 2. 02 9. 38 3, 63 10 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 34 9. 21 7. 88 9, 71 23 15 2 At en ci ó so ci al i ne te ja ll ar ( SA D ) 0, 00 0, 00 0, 00 22 .4 54 .3 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 22 .4 54 .3 00 ,0 0 23 16 3 Pl a d' as se nt am en ts ir re gu la rs 0, 00 1. 23 3. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 23 3. 00 0, 00 23 17 1 At en ci ó a la d on a ví ct im a de v io l. 2. 50 5. 58 6, 60 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 50 5. 58 6, 60 23 17 3 In cl us ió a m b pe rs pe ct iv a de g èn er e 0, 00 0, 00 0, 00 2. 32 5. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 32 5. 00 0, 00 23 19 1 Em er gè nc ie s i u rg èn ci es s oc ia ls 0, 00 3. 51 5. 20 0, 00 0, 00 32 5. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 3. 84 0. 20 0, 00 23 21 1 Ac ci on s de m ill or a pe r a la in fà nc ia i l’a do le sc . 18 4. 47 6, 31 59 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 24 3. 47 6, 31 23 21 3 Pr om oc ió i pa rt ic ip ac ió in fà nc ia 0, 00 35 6. 50 1, 00 0, 00 2. 85 1. 10 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 3. 20 7. 60 1, 00 23 22 1 Pr om oc ió i at en ci ó a la jo ve nt ut 0, 00 63 1. 44 2, 00 0, 00 91 0. 78 3, 60 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 54 2. 22 5, 60 23 22 2 Ge st ió d 'e qu ip am en ts ju ve ni ls 0, 00 1. 77 3. 82 4, 32 0, 00 19 3. 50 4, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 96 7. 32 8, 32 23 23 1 Pr om oc ió d e la g en t g ra n 42 3. 19 2, 30 52 3. 22 8, 00 0, 00 2. 42 6. 06 1, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 3. 37 2. 48 1, 30 23 25 1 At en ci ó la d iv er si ta t i n o di sc rim in ac ió 70 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 70 0, 00 23 25 2 Fo m en t i p ro m oc ió d el s dr et s hu m an s 1. 10 0, 00 72 .4 12 ,2 1 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 73 .5 12 ,2 1 23 41 1 At en ci ó a le s pe rs on es d is ca pa ci ta de s 0, 00 0, 00 0, 00 10 .4 84 .5 84 ,1 3 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 .4 84 .5 84 ,1 3 31 11 1 Pr om oc ió d e la s al ut 0, 00 57 9. 98 5, 00 0, 00 1. 37 1. 40 3, 62 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 95 1. 38 8, 62 31 11 2 Pr ot ec ci ó de la s al ut 0, 00 0, 00 0, 00 17 .9 92 .6 86 ,2 3 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 17 .9 92 .6 86 ,2 3 31 21 1 As si st èn ci a sa ni tà ria 0, 00 0, 00 0, 00 2. 24 8. 84 8, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 24 8. 84 8, 00 32 01 1 Ad m in is tr ac ió g en er al d 'e du ca ci ó 0, 00 0, 00 0, 00 10 .6 74 .9 36 ,6 9 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 .6 74 .9 36 ,6 9 32 32 1 Fu nc io na m .g ra l. ce nt re s ed uc ac ió in fa nt il- pr im àr ia 0, 00 0, 00 0, 00 1. 41 4. 15 3, 55 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 41 4. 15 3, 55 32 32 2 M an te ni m .- ne te ja -s ub m in is tr am en ts -v ig ilà nc ia ( i+ p) 0, 00 0, 00 0, 00 39 .1 85 .6 86 ,0 6 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 39 .1 85 .6 86 ,0 6 32 33 1 Fu nc io na m en t d e ce nt re s d' ed uc ac ió e sp ec ia l 0, 00 0, 00 0, 00 1. 57 6. 94 3, 50 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 57 6. 94 3, 50 32 41 1 Fu nc io n. c en tr es e du ca ci ó se cu nd àr ia -f or m ac ió p ro f. 0, 00 0, 00 0, 00 2. 04 7. 30 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 04 7. 30 0, 00 32 41 2 M an te ni m .- ne te ja -s ub m in is tr am en ts -v ig ilà nc ia (s + fp ) 0, 00 0, 00 0, 00 6. 11 6. 53 1, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 6. 11 6. 53 1, 00 32 61 1 Aj ut s de m en ja do r 0, 00 0, 00 0, 00 7. 96 7. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 7. 96 7. 00 0, 00 32 62 1 Ac ci on s de p ro m oc ió e du ca tiv a 0, 00 0, 00 0, 00 3. 67 0. 78 9, 31 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 3. 67 0. 78 9, 31 32 62 3 Se rv ei s ed uc at iu s i i nn ov ac ió e du ca tiv a 0, 00 0, 00 0, 00 4. 47 9. 29 6, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 4. 47 9. 29 6, 00 32 62 4 Pr om oc ió d e l'e du ca ci ó un iv er si tà ria 0, 00 0, 00 0, 00 59 7. 30 7, 79 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 59 7. 30 7, 79 32 81 1 Es co le s de m ús ic a 0, 00 0, 00 0, 00 4. 44 8. 27 5, 10 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 4. 44 8. 27 5, 10 32 81 2 Co ns er va to ri 0, 00 0, 00 0, 00 80 7. 50 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 80 7. 50 0, 00 32 82 1 En se ny am en ts a rt ís tic s 0, 00 0, 00 0, 00 2. 51 9. 60 6, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 51 9. 60 6, 00 32 83 1 Fo rm ac ió d 'a du lts 0, 00 0, 00 0, 00 1. 32 6. 94 3, 50 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 32 6. 94 3, 50 32 91 1 Fu nc io na m en t d 'e sc ol es b re ss ol m un ic ip al s 0, 00 0, 00 0, 00 33 .3 76 .1 91 ,5 2 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 33 .3 76 .1 91 ,5 2 43 01 1 Ad m in is tr ac ió i ge rè nc ia d e Pr es id èn ci a i E co no m ia 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 91 21 1 Re pr es en ta ci ó po lít ic a 0, 00 15 .0 01 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 15 .0 01 ,0 0 92 01 1 Ad m in is tr ac ió g en er al 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 36 5. 08 3, 75 0, 00 0, 00 0, 00 36 5. 08 3, 75 92 52 1 D ire cc ió d e co m un ic ac ió 0, 00 80 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 80 .0 00 ,0 0 92 61 2 Ge st ió x ar xa in te gr ad a d' in fo rm ac ió 0, 00 0, 00 0, 00 2. 89 4. 58 7, 77 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 89 4. 58 7, 77 92 92 1 D ot ac ió p er im pr ev is to s 6. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 6. 00 0, 00 93 31 2 M an te ni m en t d ’e di fic is c en tr al itz at s 0, 00 3. 45 8. 03 8, 77 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 3. 45 8. 03 8, 77 17 42 G AS ET A M UN IC IP AL D E BA RC EL O NA NÚ M . 7 1- 3- 20 17 0 3 G er èn ci a d' Em pr es a, Cu lt ur a i In no va ci ó 1. 36 7. 12 1, 04 29 .4 00 .5 26 ,6 1 0, 00 18 9. 39 8. 59 1, 78 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 22 0. 16 6. 23 9, 43 0 30 1 G er èn ci a d' Em pr es a, Cu lt ur a i In no va ci ó 1. 36 7. 12 1, 04 29 .4 00 .5 26 ,6 1 0, 00 18 9. 39 8. 59 1, 78 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 22 0. 16 6. 23 9, 43 13 31 1 Es ta ci on am en t r eg ul at 0, 00 0, 00 0, 00 54 .8 48 .9 21 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 54 .8 48 .9 21 ,0 0 15 13 1 Re da cc ió d e pr oj ec te s- ex ec uc ió d 'o br es 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 ,0 0 23 01 1 D ire cc ió i ad m in is tr ac ió d e se rv ei s so ci al s 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 32 82 1 En se ny am en ts a rt ís tic s 0, 00 0, 00 0, 00 40 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 40 0. 00 0, 00 33 01 1 Ad m in is tr ac ió g en er al d e cu ltu ra 0, 00 9. 60 0. 01 0, 00 0, 00 11 .2 00 .9 21 ,7 3 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 .8 00 .9 31 ,7 3 33 21 1 Bi bl io te qu es 0, 00 0, 00 0, 00 12 .3 71 .8 35 ,4 4 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 12 .3 71 .8 35 ,4 4 33 31 1 M us eu s i c en tr es p at rim on ia ls 0, 00 0, 00 0, 00 48 .0 67 .3 27 ,6 6 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 48 .0 67 .3 27 ,6 6 33 32 1 Ar ts e sc èn iq ue s i m ús ic a 0, 00 0, 00 0, 00 17 .2 19 .5 51 ,3 3 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 17 .2 19 .5 51 ,3 3 33 41 1 Pr om oc ió c ul tu ra l 0, 00 0, 00 0, 00 15 .4 96 .1 12 ,3 8 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 15 .4 96 .1 12 ,3 8 33 61 3 Ar qu eo lo gi a 0, 00 0, 00 0, 00 21 1. 32 2, 62 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 21 1. 32 2, 62 33 71 1 G es tió d e ce nt re s cí vi cs 0, 00 0, 00 0, 00 2. 05 6. 87 8, 49 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 05 6. 87 8, 49 33 81 1 Fe st es i ac te s po pu la rs 0, 00 0, 00 0, 00 3. 18 2. 83 3, 97 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 3. 18 2. 83 3, 97 43 12 1 M er ca ts m un ic ip al s 0, 00 0, 00 0, 00 2. 16 5. 09 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 16 5. 09 0, 00 43 14 1 Se rv ei s de p ro m oc ió d el c om er ç 0, 00 1. 00 8. 98 4, 57 0, 00 2. 96 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 3. 96 8. 98 4, 57 43 14 2 Ca m pa ny es e sp ec ífi q. p ro m oc ió d el co m er ç 0, 00 93 3. 56 0, 04 0, 00 1. 61 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 54 3. 56 0, 04 43 21 2 Pr om oc ió d el tu ris m e 0, 00 0, 00 0, 00 1. 14 2. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 14 2. 00 0, 00 43 21 3 Es de ve ni m en ts d 'in te ré s ec on òm ic 0, 00 48 .8 88 ,0 0 0, 00 40 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 44 8. 88 8, 00 43 21 4 Es tr at èg ia i pa rt ic ip ac ió e n Tu ris m e 0, 00 0, 00 0, 00 75 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 75 0. 00 0, 00 43 21 5 Al tr es in ic ia tiv es d 'a ct iv ita t t ur ís tic a 0, 00 0, 00 0, 00 37 2. 01 6, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 37 2. 01 6, 00 43 31 1 Su po rt O cu pa ci ó i E m pr es a 0, 00 1. 00 0. 00 0, 00 0, 00 50 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 50 0. 00 0, 00 43 32 1 Pr om oc ió e co nò m ic a de la c iu ta t 0, 00 0, 00 0, 00 1. 92 2. 28 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 92 2. 28 0, 00 43 33 2 Co l·l ab or ac ió p úb lic -p riv ad a 0, 00 0, 00 0, 00 18 9. 22 5, 02 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 18 9. 22 5, 02 43 33 3 D es en vo lu pa m en t e co nò m ic 0, 00 0, 00 0, 00 9. 50 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 9. 50 0. 00 0, 00 44 12 1 Se rv ei d el B ic in g 0, 00 16 .8 09 .0 54 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 16 .8 09 .0 54 ,0 0 92 01 1 Ad m in is tr ac ió g en er al 1. 36 7. 12 1, 04 10 ,0 0 0, 00 53 2. 26 6, 14 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 89 9. 39 7, 18 92 41 4 Ac tu ac io ns d e ci vi sm e 0, 00 0, 00 0, 00 2. 30 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 30 0. 00 0, 00 NÚ M . 7 1- 3- 20 17 G AS ET A M UN IC IP AL D E BA RC EL O NA 17 43 0 4 S eg ur et at i Pr ev en ci ó 21 5. 97 4. 00 6, 35 21 .2 33 .7 53 ,2 0 0, 00 2. 77 6. 44 3, 64 0, 00 1. 37 3. 49 1, 25 0, 00 0, 00 0, 00 24 1. 35 7. 69 4, 44 0 40 1 G . S eg ur et at i Pr ev en ci ó 21 5. 97 4. 00 6, 35 21 .2 33 .7 53 ,2 0 0, 00 2. 77 6. 44 3, 64 0, 00 1. 37 3. 49 1, 25 0, 00 0, 00 0, 00 24 1. 35 7. 69 4, 44 13 01 1 Ge st ió p ro gr am a ad m in is tr ac ió s eg ur et at 2. 34 8. 00 1, 91 82 8. 62 6, 11 0, 00 44 .1 85 ,1 8 0, 00 75 .2 75 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 3. 29 6. 08 8, 20 13 01 2 D es en vo lu pa m en t p ro fe ss io na l p re ve nc ió i se gu re ta t 1. 98 2. 85 4, 56 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 98 2. 85 4, 56 13 01 3 As se ss or am en t l eg al a la g er èn ci a i ò rg an s G ov SP 0, 00 14 1. 16 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 14 1. 16 0, 00 13 01 4 D es en vo lu pa m en t d el s se rv ei s de G UB i SP EI S 2. 16 7. 26 5, 31 10 0. 32 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 26 7. 58 5, 31 13 01 5 Co m un ic ac ió in te rn a i e xt er na S P 27 2. 18 8, 64 18 5. 37 7, 23 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 45 7. 56 5, 87 13 01 6 Ge st ió d e pr oc es so s ad m in is tr at iu s i t rà m its 0, 00 17 6. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 17 6. 00 0, 00 13 21 1 Ge st ió d el p ro gr am a de s eg ur et at c iu ta da na 17 5. 00 0, 00 11 .8 99 .2 51 ,0 7 0, 00 30 .2 88 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 12 .1 04 .5 39 ,0 7 13 21 2 Se rv ei s ge ne ra ls d e la G uà rd ia U rb an a 15 5. 42 0. 58 4, 57 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 27 5. 97 8, 46 0, 00 0, 00 0, 00 15 5. 69 6. 56 3, 03 13 21 3 D es en vo l. pr of es si on al ,s el ec ci ó, p re ve nc .s al ut GU B 21 6. 00 0, 00 18 9. 90 6, 31 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 40 5. 90 6, 31 13 22 1 Pr ev en ci ó de la d el in qü èn ci a 19 6. 98 9, 58 39 5. 29 0, 23 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 59 2. 27 9, 81 13 51 1 Pr ot ec ci ó ci vi l 43 1. 13 0, 98 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 43 1. 13 0, 98 13 61 2 In te rv en ci ó en e xt in ci ó d’ in ce nd is i sa lv am en t 35 .7 74 .4 03 ,9 5 3. 05 5. 82 7, 77 0, 00 6. 00 0, 00 0, 00 1. 02 2. 23 7, 79 0, 00 0, 00 0, 00 39 .8 58 .4 69 ,5 1 13 61 3 D es en vo l. pr of es si on al ,s el ec ci ó, pr ev en c. sa lu t SP EI S 1. 78 9. 58 6, 85 10 3. 49 6, 50 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 89 3. 08 3, 35 15 13 1 Re da cc ió d e pr oj ec te s- ex ec uc ió d 'o br es 0, 00 3. 50 8, 10 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 3. 50 8, 10 23 01 1 D ire cc ió i ad m in is tr ac ió d e se rv ei s so ci al s 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 33 01 1 Ad m in is tr ac ió g en er al d e cu ltu ra 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 43 01 1 Ad m in is tr ac ió i ge rè nc ia d e Pr es id èn ci a i Ec on om ia 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 43 31 1 Su po rt O cu pa ci ó i E m pr es a 0, 00 0, 00 0, 00 10 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 0. 00 0, 00 92 01 1 Ad m in is tr ac ió g en er al 0, 00 7. 74 4, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 7. 74 4, 00 92 01 2 Se rv ei s ed ito ria ls 0, 00 36 .2 88 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 36 .2 88 ,0 0 92 32 2 Es tu di s d’ op in ió 0, 00 20 .1 60 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 .1 60 ,0 0 92 61 2 Ge st ió x ar xa in te gr ad a d' in fo rm ac ió 0, 00 0, 00 0, 00 2. 59 5. 94 0, 46 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 59 5. 94 0, 46 92 92 1 D ot ac ió p er im pr ev is to s 15 .2 00 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 15 .2 00 .0 00 ,0 0 93 31 2 M an te ni m en t d ’e di fic is c en tr al itz at s 0, 00 4. 09 0. 76 7, 88 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 4. 09 0. 76 7, 88 17 44 G AS ET A M UN IC IP AL D E BA RC EL O NA NÚ M . 7 1- 3- 20 17 0 5 E co lo gi a U rb an a 17 .8 14 .7 76 ,8 8 25 8. 64 4. 68 6, 44 0, 00 98 .6 81 .2 31 ,1 6 0, 00 35 .9 36 .8 64 ,5 1 6. 50 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 41 7. 57 7. 55 8, 99 0 50 1 G er èn ci a d’ Ec ol og ia U rb an a 11 .2 59 .1 33 ,8 7 6. 41 2. 02 7, 95 0, 00 32 .5 06 .0 22 ,7 4 0, 00 8. 53 7. 93 6, 33 6. 50 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 65 .2 15 .1 20 ,8 9 15 01 1 D es pe se s ge ne ra ls d 'E co lo gi a Ur ba na 10 .1 09 .0 13 ,8 9 1. 67 5. 39 4, 97 0, 00 12 .0 73 .0 93 ,8 5 0, 00 60 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 23 .9 17 .5 02 ,7 1 15 01 2 Co or di na ci ó ju ríd ic a Ec ol og ia U rb an a 0, 00 46 .9 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 46 .9 00 ,0 0 15 01 3 Pl an ifi ca ci ó Ec ol og ia U rb an a 53 0. 02 4, 20 78 .0 00 ,0 0 0, 00 66 3. 56 1, 65 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 27 1. 58 5, 85 15 01 4 M ill or a co nt ín ua E co lo gi a Ur ba na 0, 00 45 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 45 .0 00 ,0 0 15 01 5 An àl is i i s is te m es d 'in fo rm ac ió E co lo gi a Ur ba na 0, 00 11 5. 72 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 11 5. 72 0, 00 15 01 6 Co m un ic ac ió E co lo gi a Ur ba na 0, 00 46 0. 74 4, 17 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 46 0. 74 4, 17 15 01 7 M an te ni m en t i c on se rv ac ió e di fic is E co lo gi a Ur ba na 0, 00 83 0. 23 5, 94 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 83 0. 23 5, 94 15 01 8 An àl is i i A va lu ac ió d e se rv ei s d' Ec ol og ia U rb an a 0, 00 29 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 29 0. 00 0, 00 15 13 1 Re da cc ió d e pr oj ec te s- ex ec uc ió d 'o br es 0, 00 42 9. 13 5, 14 0, 00 5. 70 2. 31 9, 00 0, 00 1. 92 4. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 8. 05 5. 45 4, 14 15 14 1 Pr oj ec te s es tr at èg ic s Ec ol og ia U rb an a 61 4. 09 5, 78 70 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 68 4. 09 5, 78 15 14 2 Es tr at èg ia E co lo gi a Ur ba na 0, 00 22 0. 52 4, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 22 0. 52 4, 00 15 14 3 Pa rt ic ip ac ió E co lo gi a Ur ba na 0, 00 90 .9 87 ,2 8 0, 00 41 2. 89 0, 42 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 50 3. 87 7, 70 15 22 1 M ill or a de l p ai sa tg e ur bà i la q ua lit at d e vi da 0, 00 0, 00 0, 00 7. 71 3. 14 7, 00 0, 00 0, 00 6. 50 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 14 .2 13 .1 47 ,0 0 17 21 1 In te rv en ci ó m ed ia m bi en ta l 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 6. 43 1. 95 1, 33 0, 00 0, 00 0, 00 6. 43 1. 95 1, 33 17 22 1 Ed uc ac ió m ed ia m bi en ta l 0, 00 49 1. 29 9, 97 0, 00 1. 35 9. 48 5, 04 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 85 0. 78 5, 01 23 01 1 D ire cc ió i ad m in is tr ac ió d e se rv ei s so ci al s 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 33 01 1 Ad m in is tr ac ió g en er al d e cu ltu ra 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 43 01 1 Ad m in is tr ac ió i ge rè nc ia d e Pr es id èn ci a i Ec on om ia 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 43 14 2 Ca m pa ny es e sp ec ífi q. p ro m oc ió d el c om er ç 0, 00 0, 00 0, 00 1. 00 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 00 0. 00 0, 00 92 01 1 Ad m in is tr ac ió g en er al 0, 00 0, 00 0, 00 20 1. 00 2, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 1. 00 2, 00 92 01 2 Se rv ei s ed ito ria ls 0, 00 25 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 25 .0 00 ,0 0 92 61 2 G es tió x ar xa in te gr ad a d' in fo rm ac ió 0, 00 0, 00 0, 00 3. 38 0. 49 3, 78 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 3. 38 0. 49 3, 78 92 92 1 D ot ac ió p er im pr ev is to s 6. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 6. 00 0, 00 93 31 2 M an te ni m en t d ’e di fic is c en tr al itz at s 0, 00 1. 54 3. 05 6, 48 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 54 3. 05 6, 48 93 31 4 M an te ni m en t d ’e di fic is i so la rs n o ce nt ra lit za ts 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 12 1. 98 5, 00 0, 00 0, 00 0, 00 12 1. 98 5, 00 NÚ M . 7 1- 3- 20 17 G AS ET A M UN IC IP AL D E BA RC EL O NA 17 45 05 02 G . A dj . M ed i A m bi en t i S er ve is U rb an s 1. 61 4. 15 0, 90 22 1. 66 5. 01 8, 95 0, 00 59 .9 43 .4 28 ,4 2 0, 00 3. 45 2. 45 6, 25 0, 00 0, 00 0, 00 28 6. 67 5. 05 4, 52 16 01 1 Sa ne ja m en t x ar xa d e cl av eg ue ra m 0, 00 13 .3 23 .1 82 ,4 0 0, 00 4. 67 7. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 18 .0 00 .1 82 ,4 0 16 11 1 Ab as ta m en t d e le s ai gü es 0, 00 8. 28 5. 56 7, 99 0, 00 19 .6 99 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 8. 30 5. 26 6, 99 16 21 1 Re co lli da d e re si du s 0, 00 98 .5 38 .6 47 ,5 9 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 98 .5 38 .6 47 ,5 9 16 22 1 Ge st ió d e re si du s sò lid s ur ba ns 0, 00 0, 00 0, 00 4. 80 9. 56 2, 41 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 4. 80 9. 56 2, 41 16 23 1 Tr ac ta m en t d e re si du s 45 2. 33 3, 10 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 45 2. 33 3, 10 16 31 1 Ne te ja v ià ria 13 8. 47 2, 28 78 .5 85 .6 49 ,9 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 78 .7 24 .1 22 ,1 8 16 31 2 Av al ua ci ó de la n et ej a vi àr ia 1. 01 7. 34 5, 52 40 4. 10 9, 62 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 42 1. 45 5, 14 16 51 1 G es tió d e l'e nl lu m en at p úb lic 0, 00 19 .6 54 .3 46 ,0 6 0, 00 0, 00 0, 00 2. 30 3. 12 3, 87 0, 00 0, 00 0, 00 21 .9 57 .4 69 ,9 3 16 91 1 Pr ot ec ci ó i c on tr ol d 'a ni m al s 0, 00 1. 69 3. 38 9, 38 0, 00 25 2. 86 4, 00 0, 00 40 2. 34 4, 88 0, 00 0, 00 0, 00 2. 34 8. 59 8, 26 17 11 1 Co ns tr uc ci ó i m an te ni m en t d 'e sp ai s ve rd s 0, 00 0, 00 0, 00 48 .7 27 .0 97 ,0 2 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 48 .7 27 .0 97 ,0 2 17 11 2 Bi od iv er si ta t 0, 00 75 .0 00 ,0 1 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 75 .0 00 ,0 1 17 21 1 In te rv en ci ó m ed ia m bi en ta l 0, 00 90 .5 60 ,0 0 0, 00 43 .0 00 ,0 0 0, 00 74 6. 98 7, 50 0, 00 0, 00 0, 00 88 0. 54 7, 50 17 21 2 In te rv en ci ó ac ús tic a am bi en ta l 0, 00 80 6. 53 6, 00 0, 00 30 5. 65 3, 54 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 11 2. 18 9, 54 17 94 1 Ge st ió d e re cu rs os e ne rg èt ic s lo ca ls 0, 00 0, 00 0, 00 1. 10 8. 51 2, 45 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 10 8. 51 2, 45 23 01 1 D ire cc ió i ad m in is tr ac ió d e se rv ei s so ci al s 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 33 01 1 Ad m in is tr ac ió g en er al d e cu ltu ra 0, 00 0, 00 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 ,0 0 33 81 1 Fe st es i ac te s po pu la rs 0, 00 20 8. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 8. 00 0, 00 43 01 1 Ad m in is tr ac ió i ge rè nc ia d e Pr es id èn ci a i Ec on om ia 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 92 01 1 Ad m in is tr ac ió g en er al 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 92 92 1 D ot ac ió p er im pr ev is to s 6. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 6. 00 0, 00 17 46 G AS ET A M UN IC IP AL D E BA RC EL O NA NÚ M . 7 1- 3- 20 17 05 03 G . A dj . d ’U rb an is m e 59 0. 32 7, 65 4. 16 6. 95 2, 74 0, 00 50 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 4. 75 7. 33 0, 39 15 11 1 Ll ic èn ci es 0, 00 22 8. 40 0, 28 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 22 8. 40 0, 28 15 11 2 In sp ec ci on s 0, 00 51 5. 98 3, 85 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 51 5. 98 3, 85 15 12 1 Ge st ió d el s òl 59 0. 32 7, 65 17 8. 07 2, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 76 8. 39 9, 65 15 13 1 Re da cc ió d e pr oj ec te s- ex ec uc ió d 'o br es 0, 00 0, 00 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 ,0 0 15 15 1 Pl an ej am en t d e la c iu ta t 0, 00 30 9. 64 1, 09 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 30 9. 64 1, 09 15 22 1 M ill or a de l p ai sa tg e ur bà i la q ua lit at d e vi da 0, 00 2. 93 4. 81 5, 52 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 93 4. 81 5, 52 23 01 1 D ire cc ió i ad m in is tr ac ió d e se rv ei s so ci al s 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 33 01 1 Ad m in is tr ac ió g en er al d e cu ltu ra 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 43 01 1 Ad m in is tr ac ió i ge rè nc ia d e Pr es id èn ci a i E co no m ia 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 92 01 1 Ad m in is tr ac ió g en er al 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 05 04 G . A dj . d e M ob ili ta t i I nf ra es tr uc tu re s 4. 35 1. 16 4, 46 26 .4 00 .6 86 ,8 0 0, 00 6. 23 1. 73 0, 00 0, 00 23 .9 46 .4 71 ,9 3 0, 00 0, 00 0, 00 60 .9 30 .0 53 ,1 9 13 31 1 Es ta ci on am en t r eg ul at 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 4. 77 7. 27 3, 53 0, 00 0, 00 0, 00 4. 77 7. 27 3, 53 13 41 1 Ge st ió d el p ro gr am a de m ob ili ta t 1. 44 9. 21 5, 66 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 44 9. 21 5, 66 13 41 2 Pl an ifi ca ci ó i p ro je ct es d e m ob ili ta t 0, 00 64 9. 42 8, 43 0, 00 60 .5 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 70 9. 92 8, 43 13 41 3 O pe ra ci on s i i nf or m ac ió d el tr àn si t 0, 00 10 .6 43 .6 64 ,9 8 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 .6 43 .6 64 ,9 8 13 41 4 Se ny al itz ac ió v ià ria h or itz on ta l i v er tic al 0, 00 1. 76 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 15 0. 55 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 91 0. 55 0, 00 15 01 1 D es pe se s ge ne ra ls d 'E co lo gi a Ur ba na 30 4. 25 9, 82 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 30 4. 25 9, 82 15 16 1 Co nt ro l i s eg ui m en t d e gr an s in fr ae st ru ct ur es 1. 96 8. 67 4, 68 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 96 8. 67 4, 68 15 16 2 M an te ni m en t i nt eg ra l r on de s 0, 00 0, 00 0, 00 5. 97 6. 79 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 5. 97 6. 79 0, 00 15 32 1 M an te ni m en t i r en ov ac ió d el p av im en t 0, 00 2. 72 5. 36 1, 56 0, 00 19 4. 40 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 91 9. 76 1, 56 15 33 1 M an te ni m en t i r en ov ac ió d e le s es tr uc tu re s vi al s 0, 00 7. 78 7. 18 3, 13 0, 00 0, 00 0, 00 5. 78 7. 17 3, 20 0, 00 0, 00 0, 00 13 .5 74 .3 56 ,3 3 15 34 4 M an te ni m en t- m ill or a es pa is p úb lic s no c en tr al itz at 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 8. 52 5. 93 5, 49 0, 00 0, 00 0, 00 8. 52 5. 93 5, 49 16 51 1 Ge st ió d e l'e nl lu m en at p úb lic 62 9. 01 4, 30 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 62 9. 01 4, 30 17 21 1 In te rv en ci ó m ed ia m bi en ta l 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 22 5. 82 5, 00 0, 00 0, 00 0, 00 22 5. 82 5, 00 17 21 2 In te rv en ci ó ac ús tic a am bi en ta l 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 40 2. 75 1, 44 0, 00 0, 00 0, 00 1. 40 2. 75 1, 44 17 94 2 Co or di na ci ó Ur ba na . V eh ic le e lè ct ric 0, 00 1. 03 4. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 03 4. 00 0, 00 17 94 3 Co or di na ci ó Ur ba na . O br es 0, 00 1. 38 8. 90 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 38 8. 90 0, 00 17 94 4 Co or di na ci ó d' ob re s. R es ili èn ci a Ur ba na 0, 00 24 1. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 24 1. 00 0, 00 23 01 1 D ire cc ió i ad m in is tr ac ió d e se rv ei s so ci al s 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 33 01 1 Ad m in is tr ac ió g en er al d e cu ltu ra 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 43 01 1 Ad m in is tr ac ió i ge rè nc ia d e Pr es id èn ci a i E co no m ia 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 44 11 1 Su po rt a l t ra ns po rt p úb lic d e vi at ge rs 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 92 0. 95 9, 06 0, 00 0, 00 0, 00 2. 92 0. 95 9, 06 49 11 2 Si st em es d 'in fo rm ac ió 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 15 6. 00 4, 21 0, 00 0, 00 0, 00 15 6. 00 4, 21 92 01 1 Ad m in is tr ac ió g en er al 0, 00 0, 00 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 ,0 0 93 31 2 M an te ni m en t d ’e di fic is c en tr al itz at s 0, 00 17 1. 11 8, 70 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 17 1. 11 8, 70 NÚ M . 7 1- 3- 20 17 G AS ET A M UN IC IP AL D E BA RC EL O NA 17 47 0 7 P re si dè nc ia i Ec on om ia 25 .3 08 .6 26 ,3 4 27 .0 53 .2 99 ,4 9 22 .1 00 .0 00 33 3. 18 5. 54 6, 35 13 .1 97 .8 18 ,9 0 36 1. 93 4. 30 0, 64 6. 72 5. 69 6, 05 27 .9 55 .0 77 ,1 1 12 7. 72 5. 00 0 94 5. 18 5. 36 4, 88 0 70 1 G . P re si dè nc ia i Ec on om ia 11 .0 20 .4 22 ,1 9 23 .7 50 .4 05 ,4 9 0, 00 47 .8 96 .5 02 ,4 0 0, 00 2. 00 0. 00 0, 00 11 8. 37 5, 37 0, 00 0, 00 84 .7 85 .7 05 ,4 5 15 12 1 G es tió d el s òl 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 00 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 00 0. 00 0, 00 15 13 1 Re da cc ió d e pr oj ec te s- ex ec uc ió d' ob re s 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 11 8. 37 5, 37 0, 00 0, 00 11 8. 38 5, 37 15 21 1 Pr om oc ió d e l'h ab ita tg e so ci al 0, 00 0, 00 0, 00 2. 28 1. 33 0, 60 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 28 1. 33 0, 60 23 01 1 D ire cc ió i ad m in is tr ac ió d e se rv ei s so ci al s 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 ,0 0 23 12 1 Ac ci ó m un ic ip al e nv er s le s fa m íli es 0, 00 0, 00 0, 00 52 6. 17 6, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 52 6. 17 6, 00 23 12 2 At en ci ó so ci al in di vi du al i fa m ili ar 0, 00 0, 00 0, 00 28 0. 22 4, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 28 0. 22 4, 00 23 29 1 Co op er ac ió I nt er na ci on al 0, 00 70 4. 80 0, 00 0, 00 9. 45 2. 66 6, 53 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 .1 57 .4 66 ,5 3 33 01 1 Ad m in is tr ac ió g en er al d e cu ltu ra 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 33 41 1 Pr om oc ió c ul tu ra l 0, 00 0, 00 0, 00 32 1. 42 1, 51 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 32 1. 42 1, 51 43 01 1 Ad m in is . i g er èn ci a de P re si dè nc ia i E co . 3. 58 5. 29 0, 80 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 3. 58 5. 29 0, 80 43 31 1 Su po rt O cu pa ci ó i E m pr es a 0, 00 0, 00 0, 00 10 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 0. 00 0, 00 43 35 1 Fo m en t d e l’e co no m ia c oo pe , so ci al i so lid . 0, 00 80 0. 25 0, 00 0, 00 1. 26 7. 25 8, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 06 7. 50 8, 00 43 35 2 Te m ps i Ec on om ia d e le s Cu re s 0, 00 48 2. 28 6, 68 0, 00 10 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 58 2. 28 6, 68 49 31 1 Ar bi tr at ge 36 4. 27 5, 04 13 3. 70 4, 80 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 49 7. 97 9, 84 49 31 2 In fo rm ac ió a l c on su m id or 0, 00 30 0. 00 0, 00 0, 00 30 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 60 0. 00 0, 00 91 22 1 Re la ci on s in st itu ci on al s 0, 00 22 9. 00 0, 00 0, 00 95 4. 33 6, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 18 3. 33 6, 00 91 22 3 Re la ci on s in te rn ac io na ls 1. 18 6. 14 6, 16 61 2. 38 3, 88 0, 00 1. 98 8. 72 4, 31 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 3. 78 7. 25 4, 35 92 01 1 Ad m in is tr ac ió g en er al 0, 00 1. 01 8. 68 3, 40 0, 00 56 4. 02 2, 45 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 58 2. 70 5, 85 92 32 1 An àl is i i p ro gr am ac ió 1. 66 7. 02 0, 89 51 7. 36 5, 80 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 18 4. 38 6, 69 92 49 1 M em òr ia h is tò ric a 0, 00 0, 00 0, 00 83 5. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 83 5. 00 0, 00 92 61 2 G es tió x ar xa in te gr ad a d' in fo rm ac ió 0, 00 0, 00 0, 00 87 6. 95 6, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 87 6. 95 6, 00 92 92 1 D ot ac ió p er im pr ev is to s 6. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 6. 00 0, 00 93 11 1 Pl an ifi ca ci ó i p re ss up os ta ci ó es tr at è g ic a 0, 00 37 5. 78 3, 57 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 37 5. 78 3, 57 93 11 2 Pr es su po st i po lít ic a fis ca l 58 2. 87 0, 67 1. 84 0. 30 2, 20 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 42 3. 17 2, 87 93 11 3 Ad m in is tr ac ió c om pt ab le 52 1. 45 4, 64 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 52 1. 45 4, 64 93 11 4 G es tió fi na nc er a 62 8. 82 1, 04 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 62 8. 82 1, 04 93 11 6 Au di to ria in te rn a 0, 00 57 .9 47 ,2 6 0, 00 6. 04 8, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 63 .9 95 ,2 6 93 21 1 G es tió tr ib ut àr ia 0, 00 0, 00 0, 00 28 .0 02 .3 29 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 28 .0 02 .3 29 ,0 0 93 21 2 Co ns el l T rib ut ar i 19 1. 10 2, 22 23 1. 99 1, 21 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 42 3. 09 3, 43 93 31 1 Pa tr im on i 1. 48 7. 60 0, 19 16 .4 19 .7 31 ,6 9 0, 00 40 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 17 .9 47 .3 31 ,8 8 93 31 2 M an te ni m en t d ’e di fic is ce nt ra lit za ts 0, 00 26 .1 45 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 26 .1 45 ,0 0 93 41 1 Tr es or er ia 79 9. 84 0, 54 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 79 9. 84 0, 54 17 48 G AS ET A M UN IC IP AL D E BA RC EL O NA NÚ M . 7 1- 3- 20 17 07 02 G . O cu pa ci ó, E m pr es a i T ur is m e 48 1. 21 2, 17 38 7. 85 4, 00 0, 00 38 .5 38 .6 34 ,6 9 0, 00 37 .6 37 ,5 0 0, 00 0, 00 0, 00 39 .4 45 .3 38 ,3 6 15 13 1 Re da cc ió d e pr oj ec te s- ex ec uc ió d 'o br es 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 23 01 1 D ire cc ió i ad m in is tr ac ió d e se rv ei s so ci al s 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 33 01 1 Ad m in is tr ac ió g en er al d e cu ltu ra 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 43 01 1 Ad m in is tr ac ió i ge rè nc ia d e Pr es id èn ci a i Ec on om ia 0, 00 37 1. 95 2, 00 0, 00 35 1. 65 2, 55 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 72 3. 60 4, 55 43 31 1 Su po rt O cu pa ci ó i E m pr es a 25 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 34 .6 20 .6 68 ,0 6 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 34 .6 45 .6 68 ,0 6 43 33 2 Co l·l ab or ac ió p úb lic -p riv ad a 0, 00 0, 00 0, 00 58 1. 86 6, 94 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 58 1. 86 6, 94 43 33 3 D es en vo lu pa m en t e co nò m ic 0, 00 0, 00 0, 00 23 9. 47 8, 93 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 23 9. 47 8, 93 43 35 1 Fo m en t d e l’e co no m ia c oo pe ra tiv a, s oc ia l i so lid . 0, 00 0, 00 0, 00 2. 00 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 00 0. 00 0, 00 49 31 2 In fo rm ac ió a l c on su m id or 45 0. 21 2, 17 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 45 0. 21 2, 17 92 01 1 Ad m in is tr ac ió g en er al 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 37 .6 37 ,5 0 0, 00 0, 00 0, 00 37 .6 37 ,5 0 92 61 2 G es tió x ar xa in te gr ad a d' in fo rm ac ió 0, 00 0, 00 0, 00 74 4. 93 8, 21 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 74 4. 93 8, 21 92 92 1 D ot ac ió p er im pr ev is to s 6. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 6. 00 0, 00 93 31 2 M an te ni m en t d ’e di fic is c en tr al itz at s 0, 00 15 .8 72 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 15 .8 72 ,0 0 NÚ M . 7 1- 3- 20 17 G AS ET A M UN IC IP AL D E BA RC EL O NA 17 49 07 03 S er ve is C en tr al 13 .8 06 .9 91 ,9 8 2. 91 5. 04 0, 00 22 .1 00 .0 00 ,0 0 24 6. 75 0. 40 9, 26 13 .1 97 .8 18 ,9 0 35 9. 89 6. 66 3, 14 6. 60 7. 32 0, 68 27 .9 55 .0 77 ,1 1 12 7. 72 5. 00 0, 00 82 0. 95 4. 32 1, 07 01 11 1 Se rv ei d el d eu te 0, 00 1. 96 0. 00 0, 00 22 .1 00 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 5. 00 0. 00 0, 00 12 6. 12 5. 00 0, 00 15 5. 18 5. 00 0, 00 13 21 2 Se rv ei s ge ne ra ls d e la G uà rd ia U rb an a 0, 00 74 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 74 0. 00 0, 00 13 31 1 Es ta ci on am en t r eg ul at 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 19 2. 45 1, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 19 2. 45 1, 00 15 12 1 G es tió d el s òl 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 18 .2 87 .1 70 ,7 8 0, 00 0, 00 0, 00 18 .2 87 .1 70 ,7 8 15 13 1 Re da cc ió d e pr oj ec te s- ex ec uc ió d 'o br es 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 15 9. 42 0. 95 5, 31 4. 16 5. 43 3, 18 0, 00 0, 00 16 3. 58 6. 38 8, 49 15 21 1 Pr om oc ió d e l'h ab ita tg e so ci al 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 14 .4 62 .4 58 ,3 3 0, 00 0, 00 0, 00 14 .4 62 .4 58 ,3 3 15 21 2 Aj ut s a pe rs on es e n ris c de v ul ne ra bi lit at 0, 00 0, 00 0, 00 40 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 40 0. 00 0, 00 15 33 1 M an te ni m en t i re no va ci ó de le s es tr uc tu re s vi al s 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 64 .7 07 .1 94 ,0 2 0, 00 0, 00 0, 00 64 .7 07 .1 94 ,0 2 15 35 1 Ll ei d e Ba rr is B ar ce lo ne ta 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 67 2. 24 7, 24 0, 00 0, 00 0, 00 67 2. 24 7, 24 15 36 1 Pl a de B ar ris 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 11 .2 10 .4 27 ,0 0 1. 35 2. 50 0, 00 0, 00 0, 00 12 .5 62 .9 27 ,0 0 16 01 1 Sa ne ja m en t x ar xa d e cl av eg ue ra m 0, 00 21 5. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 16 0. 51 6, 67 0, 00 0, 00 0, 00 37 5. 51 6, 67 16 11 1 Ab as ta m en t d e le s ai gü es 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 18 8. 18 7, 50 0, 00 0, 00 0, 00 18 8. 18 7, 50 16 23 1 Tr ac ta m en t d e re si du s 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 5. 01 8. 59 4, 24 0, 00 0, 00 0, 00 5. 01 8. 59 4, 24 16 41 1 Ce m en tir is 0, 00 0, 00 0, 00 11 .8 64 .1 68 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 11 .8 64 .1 68 ,0 0 17 11 1 Co ns tr uc ci ó i m an te ni m en t d 'e sp ai s ve rd s 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 7. 62 1. 64 4, 03 0, 00 0, 00 0, 00 7. 62 1. 64 4, 03 17 21 1 In te rv en ci ó m ed ia m bi en ta l 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 3. 24 4. 94 5, 77 0, 00 0, 00 0, 00 3. 24 4. 94 5, 77 21 11 1 Pe ns io ns 55 7. 19 1, 48 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 55 7. 19 1, 48 23 01 1 D ire cc ió i ad m in is tr ac ió d e se rv ei s so ci al s 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 23 01 3 Se rv ei s co m un s d' eq ui pa m en ts d e se rv ei s so ci al s 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 0, 00 0, 00 0, 00 10 0, 00 33 01 1 Ad m in is tr ac ió g en er al d e cu ltu ra 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 12 0, 00 43 01 1 Ad m in is tr ac ió i ge rè nc ia d e Pr es id èn ci a i Ec on om ia 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 ,0 0 43 12 1 M er ca ts m un ic ip al s 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 27 .9 31 .4 84 ,9 2 0, 00 0, 00 0, 00 27 .9 31 .4 84 ,9 2 43 31 1 Su po rt O cu pa ci ó i E m pr es a 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 0, 00 44 11 1 Su po rt a l t ra ns po rt p úb lic d e vi at ge rs 0, 00 0, 00 0, 00 13 6. 71 3. 54 3, 02 0, 00 6. 01 8. 49 9, 92 0, 00 0, 00 0, 00 14 2. 73 2. 04 2, 94 49 11 1 In fo rm ac ió i co m un ic ac ió d e Ba rc el on a 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 37 6. 37 5, 00 0, 00 0, 00 37 6. 37 5, 00 49 11 2 Si st em es d 'in fo rm ac ió 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 17 .3 63 .4 93 ,1 6 0, 00 0, 00 0, 00 17 .3 63 .4 93 ,1 6 92 01 1 Ad m in is tr ac ió g en er al 0, 00 10 ,0 0 0, 00 85 .3 32 ,0 0 0, 00 55 2. 69 2, 50 0, 00 0, 00 0, 00 63 8. 03 4, 50 92 01 3 Pr og ra m a ac tu ac ió s ec to ria l 65 9. 80 0, 50 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 65 9. 80 0, 50 92 61 2 G es tió x ar xa in te gr ad a d' in fo rm ac ió 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 7. 05 3. 27 3, 89 0, 00 0, 00 0, 00 7. 05 3. 27 3, 89 92 91 1 Fo ns d e co nt in gè nc ia 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 13 .1 97 .8 18 ,9 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 13 .1 97 .8 18 ,9 0 92 92 1 D ot ac ió p er im pr ev is to s 12 .5 90 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 12 .5 90 .0 00 ,0 0 93 21 1 G es tió tr ib ut àr ia 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 11 2. 91 2, 50 0, 00 0, 00 11 2. 91 2, 50 93 21 3 D ip òs its i fia nc es 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 60 0. 00 0, 00 1. 60 0. 00 0, 00 93 31 1 Pa tr im on i 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 14 .7 90 .2 26 ,8 6 0, 00 22 .9 55 .0 77 ,1 1 0, 00 37 .7 45 .3 03 ,9 7 94 31 1 Tr an sf er èn ci es a a ltr es e ns lo ca ls 0, 00 0, 00 0, 00 97 .6 87 .3 46 ,2 4 0, 00 0, 00 60 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 98 .2 87 .3 46 ,2 4 17 50 G AS ET A M UN IC IP AL D E BA RC EL O NA NÚ M . 7 1- 3- 20 17 0 8 D re ts d e Ci ut ad an ia , P ar ti ci p. i Tr an sp . 13 .4 14 .5 57 ,8 2 22 .1 25 .5 31 ,3 1 0, 00 37 .1 18 .5 59 ,7 6 0, 00 27 1. 73 1, 53 3. 89 9. 24 8, 15 0, 00 0, 00 76 .8 29 .6 28 ,5 7 0 80 1 G . D re ts C iu ta d, P ar ti ci p. i Tr an sp . 13 .4 14 .5 57 ,8 2 22 .1 25 .5 31 ,3 1 0, 00 37 .1 18 .5 59 ,7 6 0, 00 27 1. 73 1, 53 3. 89 9. 24 8, 15 0, 00 0, 00 76 .8 29 .6 28 ,5 7 15 13 1 Re da cc ió d e pr oj ec te s- ex ec uc ió d 'o br es 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 23 01 1 Di re cc ió i ad m in is tr ac ió d e se rv ei s so ci al s 0, 00 10 ,0 0 0, 00 78 0. 01 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 78 0. 02 0, 00 23 16 1 Ac ol lid a i a co m pa ny am en t d ’im m ig ra nt s 0, 00 1. 94 6. 83 3, 42 0, 00 1. 78 2. 78 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 3. 72 9. 61 3, 42 23 16 2 Im m ig ra ci ó- re gl am en t d 'e st ra ng er ia 0, 00 60 4. 47 8, 45 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 60 4. 47 8, 45 23 16 4 At en ci ó a re fu gi at s 0, 00 55 6. 76 5, 00 0, 00 1. 28 7. 34 7, 69 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 84 4. 11 2, 69 23 17 1 At en ci ó a la d on a ví ct im a de v io l. 0, 00 2. 93 0. 15 2, 74 0, 00 1. 96 7. 53 7, 60 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 4. 89 7. 69 0, 34 23 17 2 Ab or da tg e in te gr . d el tr eb al l s ex ua l 0, 00 1. 17 1. 64 3, 12 0, 00 60 1. 51 7, 35 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 77 3. 16 0, 47 23 18 2 Su po rt a le s ac ci on s co m un ità rie s 0, 00 65 .2 00 ,0 0 0, 00 55 4. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 61 9. 20 0, 00 23 24 1 Pr om oc ió d e le s do ne s 0, 00 81 9. 57 1, 96 0, 00 98 .4 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 91 7. 97 1, 96 23 25 1 At en ci ó la d iv er si ta t i n o di sc rim in ac ió 0, 00 51 2. 80 0, 00 0, 00 11 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 62 2. 80 0, 00 23 25 2 Fo m en t i p ro m oc ió d el s dr et s hu m an s 0, 00 47 4. 85 0, 00 0, 00 73 1. 50 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 20 6. 35 0, 00 23 25 4 De fe ns a i p ro m oc ió d el s dr et s i l lib er ta ts L G TB I 0, 00 95 5. 35 6, 40 0, 00 21 2. 45 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 16 7. 80 6, 40 23 26 1 Pr om oc ió d e la c on vi vè nc ia i in te rc ul tu ra lit at 0, 00 1. 70 6. 88 0, 52 0, 00 1. 14 8. 05 3, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 85 4. 93 3, 52 33 01 1 Ad m in is tr ac ió g en er al d e cu ltu ra 3. 94 0. 27 8, 36 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 3. 89 9. 24 8, 15 0, 00 0, 00 7. 83 9. 53 6, 51 34 11 1 Ge st ió d e l'e sp or t 0, 00 0, 00 0, 00 12 .5 17 .5 86 ,1 2 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 12 .5 17 .5 86 ,1 2 34 11 2 Fo m en t i p ro m oc ió d e la p rà ct ic a es po rt iv a 0, 00 0, 00 0, 00 30 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 30 0. 00 0, 00 34 21 1 In st al ·la ci on s es po rt iv es 0, 00 0, 00 0, 00 5. 20 1. 11 9, 16 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 5. 20 1. 11 9, 16 34 31 1 Es de ve ni m en ts e sp or tiu s 0, 00 0, 00 0, 00 6. 51 8. 95 1, 22 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 6. 51 8. 95 1, 22 43 01 1 Ad m in is tr ac ió i ge rè nc ia d e Pr es id èn ci a i E co no m ia 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 92 01 1 Ad m in is tr ac ió g en er al 0, 00 35 6. 39 7, 20 0, 00 20 0. 00 0, 00 0, 00 27 1. 73 1, 53 0, 00 0, 00 0, 00 82 8. 12 8, 73 92 02 1 Si nd ic at ur a de G re ug es 0, 00 65 .3 99 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 65 .3 99 ,0 0 92 41 1 Ò rg an s de p ar tic ip ac ió 0, 00 13 4. 36 6, 40 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 13 4. 36 6, 40 92 41 3 Re la ci on s ci ut ad an es 0, 00 16 4. 89 6, 72 0, 00 23 .2 55 ,4 1 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 18 8. 15 2, 13 92 41 7 Pa rt ic ip ac ió c iu ta da na 0, 00 1. 59 9. 30 5, 05 0, 00 34 7. 80 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 94 7. 10 5, 05 92 41 8 As so ci ac io ni sm e 0, 00 83 6. 19 4, 55 0, 00 1. 11 9. 56 6, 79 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 95 5. 76 1, 34 92 41 9 Re ce rc a i i nn ov ac ió e n m at èr ia d e pa rt ic ip ac ió 0, 00 20 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 0. 00 0, 00 92 51 1 At en ci ó al c iu ta dà 9. 46 8. 27 9, 46 6. 30 4. 78 8, 78 0, 00 50 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 15 .8 23 .0 68 ,2 4 92 51 2 Ca rn et d e ci ut at 0, 00 70 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 70 0. 00 0, 00 92 61 2 Ge st ió x ar xa in te gr ad a d' in fo rm ac ió 0, 00 0, 00 0, 00 1. 56 6. 66 5, 42 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 56 6. 66 5, 42 92 92 1 Do ta ci ó pe r im pr ev is to s 6. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 6. 00 0, 00 93 31 2 M an te ni m en t d ’e di fic is c en tr al itz at s 0, 00 19 .6 12 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 19 .6 12 ,0 0 NÚ M . 7 1- 3- 20 17 G AS ET A M UN IC IP AL D E BA RC EL O NA 17 51 D es pe se s pe r di st ri ct es d ’a ct ua ci on s i s ub pr og ra m es 1 2 4 5 6 D ES PE SE S D E PE R SO N A L D ES PE SE S EN B ÉN S CO R R EN TS I S ER - VE IS TR A N SF ER ÈN CI ES C O R - R EN TS FO N S D E CO N TI N G ÈN CI A IN VE R SI O N S R EA LS TO TA L EU R EU R EU R EU R EU R EU R 0 6 D is tr ic te s 43 .0 95 .3 22 ,8 4 17 5. 81 5. 34 4, 54 10 8. 76 8. 37 1, 00 45 0. 00 0, 00 7. 19 7. 99 8, 38 33 5. 32 7. 03 6, 76 0 60 1 C iu ta t V el la 4. 75 4. 08 2, 89 30 .6 57 .9 61 ,3 1 12 .9 84 .7 40 ,8 2 0, 00 33 8. 63 6, 56 48 .7 35 .4 21 ,5 8 1 51 11 Ll ic èn ci es 1. 20 9. 96 9, 65 27 0. 96 7, 11 0, 00 0, 00 0, 00 1. 48 0. 93 6, 76 1 51 12 In sp ec ci on s 11 9. 49 8, 92 15 5. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 27 4. 49 8, 92 1 51 14 Ex ec uc io ns s ub si di àr ie s 0, 00 20 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 20 .0 00 ,0 0 1 51 31 Re da cc ió d e pr oj ec te s- ex ec uc ió d 'o br es 0, 00 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 10 ,0 0 1 52 11 Pr om oc ió d e l'h ab ita tg e so ci al 0, 00 60 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 60 .0 00 ,0 0 1 53 21 M an te ni m en t i r en ov ac ió d el p av im en t 0, 00 40 7. 80 7, 55 0, 00 0, 00 0, 00 40 7. 80 7, 55 1 53 41 M an te ni m en t i m ill or a es pa is p úb lic s ce nt ra lit za t 14 0. 33 3, 94 60 6. 92 6, 25 0, 00 0, 00 0, 00 74 7. 26 0, 19 1 53 44 M an te ni m en t- m ill or a es pa is p úb lic s no c en tr al itz at 0, 00 55 3. 69 8, 50 0, 00 0, 00 0, 00 55 3. 69 8, 50 1 63 11 Ne te ja v ià ria 0, 00 22 .3 66 .8 31 ,3 2 0, 00 0, 00 0, 00 22 .3 66 .8 31 ,3 2 1 65 11 G es tió d e l'e nl lu m en at p úb lic 0, 00 86 2. 44 0, 12 0, 00 0, 00 0, 00 86 2. 44 0, 12 1 72 21 Ed uc ac ió m ed ia m bi en ta l 0, 00 11 2. 74 9, 00 0, 00 0, 00 0, 00 11 2. 74 9, 00 2 30 21 Ad m in is tr ac ió g en er al s er ve is a p er so ne s- te rr ito ri 99 3. 06 9, 65 43 .8 21 ,6 7 0, 00 0, 00 0, 00 1. 03 6. 89 1, 32 2 31 51 Se rv ei s so ci al s bà si cs 0, 00 0, 00 4. 93 0. 30 0, 00 0, 00 0, 00 4. 93 0. 30 0, 00 2 31 52 At en ci ó so ci al i ne te ja ll ar ( SA D) 0, 00 0, 00 3. 96 9. 60 0, 00 0, 00 0, 00 3. 96 9. 60 0, 00 2 32 12 G es tió e qu ip am en ts d 'in fa nt s i a do le sc en ts 0, 00 14 9. 97 4, 07 0, 00 0, 00 0, 00 14 9. 97 4, 07 2 32 13 Pr om oc ió i pa rt ic ip ac ió in fà nc ia 0, 00 5. 40 0, 00 12 4. 20 0, 00 0, 00 0, 00 12 9. 60 0, 00 2 32 21 Pr om oc ió i at en ci ó a la jo ve nt ut 0, 00 29 .8 00 ,0 0 1. 86 0, 00 0, 00 0, 00 31 .6 60 ,0 0 2 32 22 G es tió d 'e qu ip am en ts ju ve ni ls 0, 00 2. 22 7, 68 22 0. 84 2, 07 0, 00 0, 00 22 3. 06 9, 75 2 32 31 Pr om oc ió d e la g en t g ra n 0, 00 9. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 9. 00 0, 00 2 32 32 G es tió d e ca sa ls i es pa is p er a la g en t g ra n 0, 00 12 .4 28 ,6 4 55 5. 63 5, 84 0, 00 0, 00 56 8. 06 4, 48 2 32 41 Pr om oc ió d e le s do ne s 0, 00 4. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 4. 00 0, 00 2 32 61 Pr om oc ió d e la c on vi vè nc ia i in te rc ul tu ra lit at 0, 00 5. 40 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 5. 40 0, 00 2 32 81 Se rv ei s i p ro je ct es c om un ita ris 0, 00 20 .0 00 ,0 0 21 9. 16 8, 28 0, 00 0, 00 23 9. 16 8, 28 2 34 11 At en ci ó a le s pe rs on es d is ca pa ci ta de s 0, 00 30 .3 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 30 .3 00 ,0 0 3 26 12 Al tr es s er ve is c om pl em en ta ris d 'e du ca ci ó 0, 00 12 9. 45 0, 00 71 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 20 0. 45 0, 00 3 32 11 Bi bl io te qu es 0, 00 0, 00 10 5. 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 5. 00 0, 00 3 32 12 Ac tiv ita ts a le s bi bl io te qu es d el s di st ric te s 0, 00 14 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 14 .0 00 ,0 0 3 34 11 Pr om oc ió c ul tu ra l 0, 00 21 .0 00 ,0 0 74 .9 30 ,0 0 0, 00 0, 00 95 .9 30 ,0 0 3 37 11 G es tió d e ce nt re s cí vi cs 0, 00 10 .3 72 ,3 2 1. 54 5. 61 6, 66 0, 00 0, 00 1. 55 5. 98 8, 98 3 38 11 Fe st es i ac te s po pu la rs 0, 00 54 2. 62 9, 17 26 .4 00 ,0 0 0, 00 0, 00 56 9. 02 9, 17 3 41 12 Fo m en t i p ro m oc ió d e la p rà ct ic a es po rt iv a 0, 00 12 .7 84 ,8 0 27 7. 92 6, 73 0, 00 0, 00 29 0. 71 1, 53 4 33 41 D in am itz ac ió e co nò m ic a de p ro xi m ita t 0, 00 10 1. 00 0, 00 49 .0 36 ,6 7 0, 00 0, 00 15 0. 03 6, 67 9 12 11 Re pr es en ta ci ó po lít ic a 56 3. 92 7, 98 10 0. 15 1, 51 0, 00 0, 00 0, 00 66 4. 07 9, 49 9 20 11 Ad m in is tr ac ió g en er al 83 3. 85 2, 19 37 9. 24 9, 89 70 .3 00 ,0 0 0, 00 37 .5 36 ,5 6 1. 32 0. 93 8, 64 9 20 12 Se rv ei s ed ito ria ls 0, 00 30 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 30 .0 00 ,0 0 9 20 14 Se rv ei s ju ríd ic s 49 5. 98 7, 86 41 .6 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 53 7. 58 7, 86 9 20 31 Ar xi u m un ic ip al c on te m po ra ni 9. 44 6, 06 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 9. 44 6, 06 9 24 12 Pa rt ic ip ac ió c iu ta da na i as so ci at iv a de d is tr ic te s 0, 00 30 .0 00 ,0 0 52 0. 10 5, 00 0, 00 0, 00 55 0. 10 5, 00 17 52 G AS ET A M UN IC IP AL D E BA RC EL O NA NÚ M . 7 1- 3- 20 17 9 24 14 Ac tu ac io ns d e ci vi sm e 0, 00 24 0. 80 8, 96 10 .7 50 ,0 0 0, 00 0, 00 25 1. 55 8, 96 9 24 16 G es tió e qu ip am en ts d e pa rt ic ip ac ió d el s di st ric te s 0, 00 0, 00 12 1. 40 0, 00 0, 00 0, 00 12 1. 40 0, 00 9 25 21 D ire cc ió d e co m un ic ac ió 15 7. 20 6, 67 11 8. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 27 5. 20 6, 67 9 26 12 G es tió x ar xa in te gr ad a d' in fo rm ac ió 0, 00 0, 00 90 .6 59 ,5 7 0, 00 0, 00 90 .6 59 ,5 7 9 29 21 D ot ac ió p er im pr ev is to s 6. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 6. 00 0, 00 9 29 22 Re se rv es p er r ea lit za ci ó d' in gr es so s 0, 00 21 3. 78 9, 88 0, 00 0, 00 0, 00 21 3. 78 9, 88 9 33 12 M an te ni m en t d ’e di fic is c en tr al itz at s 22 4. 78 9, 97 2. 79 1. 28 5, 80 0, 00 0, 00 0, 00 3. 01 6. 07 5, 77 9 33 14 M an te ni m en t d ’e di fic is i so la rs n o ce nt ra lit za ts 0, 00 15 3. 06 7, 07 0, 00 0, 00 30 1. 10 0, 00 45 4. 16 7, 07 NÚ M . 7 1- 3- 20 17 G AS ET A M UN IC IP AL D E BA RC EL O NA 17 53 06 02 Ei xa m pl e 5. 11 6. 55 3, 01 23 .6 38 .4 11 ,4 5 13 .4 15 .0 73 ,3 0 30 0. 00 0, 00 72 2. 64 0, 00 43 .1 92 .6 77 ,7 6 15 11 1 Ll ic èn ci es 1. 53 3. 53 1, 81 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 53 3. 53 1, 81 15 13 1 Re da cc ió d e pr oj ec te s- ex ec uc ió d 'o br es 0, 00 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 10 ,0 0 15 32 1 M an te ni m en t i r en ov ac ió d el p av im en t 0, 00 77 1. 39 2, 18 0, 00 0, 00 0, 00 77 1. 39 2, 18 15 34 1 M an te ni m en t i m ill or a es pa is p úb lic s ce nt ra lit za t 13 3. 59 0, 99 57 2. 43 5, 65 0, 00 0, 00 0, 00 70 6. 02 6, 64 15 34 4 M an te ni m en t- m ill or a es pa is p úb lic s no c en tr al itz at 0, 00 65 5. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 65 5. 00 0, 00 16 31 1 Ne te ja v ià ria 0, 00 14 .3 94 .2 46 ,1 2 0, 00 0, 00 0, 00 14 .3 94 .2 46 ,1 2 16 51 1 G es tió d e l'e nl lu m en at p úb lic 0, 00 1. 01 8. 59 5, 64 0, 00 0, 00 0, 00 1. 01 8. 59 5, 64 17 22 1 Ed uc ac ió m ed ia m bi en ta l 0, 00 63 .8 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 63 .8 00 ,0 0 23 02 1 Ad m in is tr ac ió g en er al s er ve is a p er so ne s- te rr ito ri 88 0. 43 4, 18 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 88 0. 43 4, 18 23 15 1 Se rv ei s so ci al s bà si cs 0, 00 0, 00 4. 39 7. 45 0, 00 0, 00 0, 00 4. 39 7. 45 0, 00 23 15 2 At en ci ó so ci al i ne te ja ll ar ( SA D ) 0, 00 0, 00 6. 30 4. 05 0, 00 0, 00 0, 00 6. 30 4. 05 0, 00 23 21 3 Pr om oc ió i pa rt ic ip ac ió in fà nc ia 0, 00 77 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 77 .0 00 ,0 0 23 22 1 Pr om oc ió i at en ci ó a la jo ve nt ut 0, 00 67 .5 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 67 .5 00 ,0 0 23 23 1 Pr om oc ió d e la g en t g ra n 0, 00 57 .5 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 57 .5 00 ,0 0 23 23 2 G es tió d e ca sa ls i es pa is p er a la g en t g ra n 0, 00 0, 00 32 0. 34 1, 93 0, 00 0, 00 32 0. 34 1, 93 23 24 1 Pr om oc ió d e le s do ne s 0, 00 15 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 15 .0 00 ,0 0 23 26 1 Pr om oc ió d e la c on vi vè nc ia i in te rc ul tu ra lit at 0, 00 12 2. 50 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 12 2. 50 0, 00 32 61 2 Al tr es s er ve is c om pl em en ta ris d 'e du ca ci ó 0, 00 46 .4 30 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 46 .4 30 ,0 0 33 21 2 Ac tiv ita ts a le s bi bl io te qu es d el s di st ric te s 0, 00 6. 50 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 6. 50 0, 00 33 41 1 Pr om oc ió c ul tu ra l 0, 00 76 .7 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 76 .7 00 ,0 0 33 71 1 G es tió d e ce nt re s cí vi cs 0, 00 19 .3 00 ,0 0 1. 55 8. 44 4, 95 0, 00 0, 00 1. 57 7. 74 4, 95 33 81 1 Fe st es i ac te s po pu la rs 0, 00 28 3. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 28 3. 00 0, 00 34 11 2 Fo m en t i p ro m oc ió d e la p rà ct ic a es po rt iv a 0, 00 16 2. 80 0, 00 14 0. 04 9, 28 0, 00 0, 00 30 2. 84 9, 28 43 01 1 Ad m in is tr ac ió i ge rè nc ia d e Pr es id èn ci a i E co no m ia 0, 00 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 10 ,0 0 43 34 1 D in am itz ac ió e co nò m ic a de p ro xi m ita t 0, 00 95 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 95 .0 00 ,0 0 91 21 1 Re pr es en ta ci ó po lít ic a 53 7. 51 7, 76 20 3. 09 2, 00 0, 00 0, 00 0, 00 74 0. 60 9, 76 92 01 1 Ad m in is tr ac ió g en er al 95 0. 96 0, 46 1. 00 7. 09 6, 70 54 .7 72 ,0 0 0, 00 11 2. 91 2, 50 2. 12 5. 74 1, 66 92 01 4 Se rv ei s ju ríd ic s 54 0. 38 2, 66 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 54 0. 38 2, 66 92 41 2 Pa rt ic ip ac ió c iu ta da na i as so ci at iv a de d is tr ic te s 0, 00 15 6. 50 0, 00 63 9. 94 5, 14 0, 00 0, 00 79 6. 44 5, 14 92 41 7 Pa rt ic ip ac ió c iu ta da na 0, 00 11 2. 48 3, 00 0, 00 0, 00 0, 00 11 2. 48 3, 00 92 52 1 D ire cc ió d e co m un ic ac ió 16 4. 20 9, 49 87 .1 29 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 25 1. 33 8, 49 92 91 1 Fo ns d e co nt in gè nc ia 0, 00 0, 00 0, 00 30 0. 00 0, 00 0, 00 30 0. 00 0, 00 92 92 1 D ot ac ió p er im pr ev is to s 6. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 6. 00 0, 00 92 92 2 Re se rv es p er r ea lit za ci ó d' in gr es so s 0, 00 24 5. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 24 5. 00 0, 00 93 31 2 M an te ni m en t d ’e di fic is c en tr al itz at s 36 9. 92 5, 66 3. 01 7. 41 1, 16 0, 00 0, 00 0, 00 3. 38 7. 33 6, 82 93 31 4 M an te ni m en t d ’e di fic is i so la rs n o ce nt ra lit za ts 0, 00 30 5. 00 0, 00 0, 00 0, 00 60 9. 72 7, 50 91 4. 72 7, 50 17 54 G AS ET A M UN IC IP AL D E BA RC EL O NA NÚ M . 7 1- 3- 20 17 06 03 S an ts - M on tj uï c 4. 69 3. 68 6, 91 21 .3 65 .3 28 ,2 6 10 .4 82 .7 32 ,2 1 0, 00 63 3. 05 4, 47 37 .1 74 .8 01 ,8 5 15 11 1 Ll ic èn ci es 91 0. 87 3, 30 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 91 0. 87 3, 30 15 11 4 Ex ec uc io ns s ub si di àr ie s 0, 00 5. 34 4, 70 0, 00 0, 00 0, 00 5. 34 4, 70 15 13 1 Re da cc ió d e pr oj ec te s- ex ec uc ió d 'o br es 0, 00 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 10 ,0 0 15 32 1 M an te ni m en t i r en ov ac ió d el p av im en t 0, 00 81 1. 24 9, 49 0, 00 0, 00 0, 00 81 1. 24 9, 49 15 33 1 M an te ni m en t i r en ov ac ió d e le s es tr uc tu re s vi al s 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 15 0. 55 0, 00 15 0. 55 0, 00 15 34 1 M an te ni m en t i m ill or a es pa is p úb lic s ce nt ra lit za t 39 6. 52 1, 12 75 9. 76 9, 50 0, 00 0, 00 0, 00 1. 15 6. 29 0, 62 15 34 4 M an te ni m en t- m ill or a es pa is p úb lic s no c en tr al itz at 0, 00 10 7. 51 2, 60 0, 00 0, 00 0, 00 10 7. 51 2, 60 15 36 1 Pl a de B ar ris 0, 00 70 .7 16 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 70 .7 16 ,0 0 16 31 1 Ne te ja v ià ria 0, 00 11 .2 93 .3 33 ,9 2 0, 00 0, 00 0, 00 11 .2 93 .3 33 ,9 2 16 51 1 G es tió d e l'e nl lu m en at p úb lic 0, 00 95 5. 58 0, 44 0, 00 0, 00 0, 00 95 5. 58 0, 44 17 21 1 In te rv en ci ó m ed ia m bi en ta l 0, 00 25 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 25 .0 00 ,0 0 23 02 1 Ad m in is tr ac ió g en er al s er ve is a p er so ne s- te rr ito ri 90 3. 43 6, 42 6. 73 7, 13 0, 00 0, 00 0, 00 91 0. 17 3, 55 23 12 2 At en ci ó so ci al in di vi du al i fa m ili ar 0, 00 0, 00 3. 80 0, 00 0, 00 0, 00 3. 80 0, 00 23 15 1 Se rv ei s so ci al s bà si cs 0, 00 0, 00 3. 81 1. 50 0, 00 0, 00 0, 00 3. 81 1. 50 0, 00 23 15 2 At en ci ó so ci al i ne te ja ll ar ( SA D ) 0, 00 0, 00 4. 92 5. 50 0, 00 0, 00 0, 00 4. 92 5. 50 0, 00 23 21 2 G es tió e qu ip am en ts d 'in fa nt s i a do le sc en ts 0, 00 46 7. 29 5, 20 0, 00 0, 00 0, 00 46 7. 29 5, 20 23 21 3 Pr om oc ió i pa rt ic ip ac ió in fà nc ia 0, 00 96 .0 84 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 96 .0 84 ,0 0 23 22 1 Pr om oc ió i at en ci ó a la jo ve nt ut 0, 00 12 9. 67 1, 90 0, 00 0, 00 0, 00 12 9. 67 1, 90 23 22 2 G es tió d 'e qu ip am en ts ju ve ni ls 0, 00 64 5. 25 1, 68 6. 72 7, 35 0, 00 0, 00 65 1. 97 9, 03 23 23 1 Pr om oc ió d e la g en t g ra n 43 .9 26 ,3 2 42 .1 58 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 86 .0 84 ,3 2 23 23 2 G es tió d e ca sa ls i es pa is p er a la g en t g ra n 0, 00 0, 00 33 0. 74 4, 41 0, 00 0, 00 33 0. 74 4, 41 23 24 1 Pr om oc ió d e le s do ne s 0, 00 13 .7 06 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 13 .7 06 ,0 0 23 26 1 Pr om oc ió d e la c on vi vè nc ia i in te rc ul tu ra lit at 0, 00 27 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 27 .0 00 ,0 0 23 28 1 Se rv ei s i p ro je ct es c om un ita ris 0, 00 0, 00 17 .2 50 ,0 0 0, 00 0, 00 17 .2 50 ,0 0 23 41 1 At en ci ó a le s pe rs on es d is ca pa ci ta de s 0, 00 6. 30 5, 00 0, 00 0, 00 0, 00 6. 30 5, 00 32 61 2 Al tr es s er ve is c om pl em en ta ris d 'e du ca ci ó 0, 00 19 5. 28 9, 00 0, 00 0, 00 0, 00 19 5. 28 9, 00 33 21 2 Ac tiv ita ts a le s bi bl io te qu es d el s di st ric te s 0, 00 12 .8 85 ,0 0 3. 00 0, 00 0, 00 0, 00 15 .8 85 ,0 0 33 41 1 Pr om oc ió c ul tu ra l 0, 00 20 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 20 .0 00 ,0 0 33 71 1 G es tió d e ce nt re s cí vi cs 32 6. 28 7, 33 79 4. 92 0, 43 33 2. 70 0, 00 0, 00 0, 00 1. 45 3. 90 7, 76 33 71 2 Ac ci on s co m pl em en tà rie s en e ls c en tr es c ív ic s 0, 00 8. 61 9, 00 0, 00 0, 00 0, 00 8. 61 9, 00 33 81 1 Fe st es i ac te s po pu la rs 0, 00 42 6. 54 8, 96 3. 60 8, 40 0, 00 0, 00 43 0. 15 7, 36 34 11 2 Fo m en t i p ro m oc ió d e la p rà ct ic a es po rt iv a 0, 00 14 .3 01 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 14 .3 01 ,0 0 34 21 1 In st al ·la ci on s es po rt iv es 0, 00 60 .0 00 ,0 0 13 6. 00 0, 00 0, 00 0, 00 19 6. 00 0, 00 43 01 1 Ad m in is tr ac ió i ge rè nc ia d e Pr es id èn ci a i E co no m ia 0, 00 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 10 ,0 0 43 34 1 D in am itz ac ió e co nò m ic a de p ro xi m ita t 0, 00 15 8. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 15 8. 00 0, 00 91 21 1 Re pr es en ta ci ó po lít ic a 56 4. 25 5, 97 17 3. 60 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 73 7. 85 5, 97 92 01 1 Ad m in is tr ac ió g en er al 54 5. 89 8, 74 40 0. 32 9, 85 28 .8 00 ,0 0 0, 00 91 .0 74 ,4 7 1. 06 6. 10 3, 06 92 01 4 Se rv ei s ju ríd ic s 43 5. 01 1, 35 4. 12 5, 00 0, 00 0, 00 0, 00 43 9. 13 6, 35 92 41 2 Pa rt ic ip ac ió c iu ta da na i as so ci at iv a de d is tr ic te s 0, 00 0, 00 81 1. 08 2, 05 0, 00 0, 00 81 1. 08 2, 05 92 41 4 Ac tu ac io ns d e ci vi sm e 0, 00 15 7. 64 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 15 7. 64 0, 00 92 41 6 G es tió e qu ip am en ts d e pa rt ic ip ac ió d el s di st ric te s 0, 00 0, 00 72 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 72 .0 00 ,0 0 92 52 1 D ire cc ió d e co m un ic ac ió 56 1. 47 6, 36 15 2. 51 7, 10 0, 00 0, 00 0, 00 71 3. 99 3, 46 92 92 1 D ot ac ió p er im pr ev is to s 6. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 6. 00 0, 00 92 92 2 Re se rv es p er r ea lit za ci ó d' in gr es so s 0, 00 17 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 17 0. 00 0, 00 93 31 2 M an te ni m en t d ’e di fic is c en tr al itz at s 0, 00 2. 67 2. 32 3, 97 0, 00 0, 00 0, 00 2. 67 2. 32 3, 97 93 31 4 M an te ni m en t d ’e di fic is i so la rs n o ce nt ra lit za ts 0, 00 48 1. 51 3, 39 0, 00 0, 00 39 1. 43 0, 00 87 2. 94 3, 39 NÚ M . 7 1- 3- 20 17 G AS ET A M UN IC IP AL D E BA RC EL O NA 17 55 06 04 L es C or ts 3. 43 3. 01 1, 42 8. 43 2. 95 7, 60 4. 06 0. 52 2, 45 0, 00 23 2. 97 3, 89 16 .1 59 .4 65 ,3 6 1 51 11 Ll ic èn ci es 76 0. 11 1, 02 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 76 0. 11 1, 02 1 51 14 Ex ec uc io ns s ub si di àr ie s 0, 00 30 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 30 .0 00 ,0 0 1 53 21 M an te ni m en t i r en ov ac ió d el p av im en t 0, 00 43 2. 48 4, 55 0, 00 0, 00 0, 00 43 2. 48 4, 55 1 53 41 M an te ni m en t i m ill or a es pa is p úb lic s ce nt ra lit za t 46 .5 18 ,7 5 37 6. 24 7, 81 0, 00 0, 00 0, 00 42 2. 76 6, 56 1 53 44 M an te ni m en t- m ill or a es pa is p úb lic s no c en tr al itz at 0, 00 16 3. 50 0, 00 10 .3 22 ,7 5 0, 00 0, 00 17 3. 82 2, 75 1 63 11 Ne te ja v ià ria 0, 00 3. 68 6. 13 7, 20 0, 00 0, 00 0, 00 3. 68 6. 13 7, 20 1 65 11 G es tió d e l'e nl lu m en at p úb lic 0, 00 63 1. 39 5, 12 0, 00 0, 00 0, 00 63 1. 39 5, 12 1 72 21 Ed uc ac ió m ed ia m bi en ta l 0, 00 65 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 65 .0 00 ,0 0 2 30 21 Ad m in is tr ac ió g en er al s er ve is a p er so ne s- te rr ito ri 71 8. 56 1, 30 10 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 72 8. 56 1, 30 2 31 51 Se rv ei s so ci al s bà si cs 0, 00 0, 00 1. 16 0. 15 0, 00 0, 00 0, 00 1. 16 0. 15 0, 00 2 31 52 At en ci ó so ci al i ne te ja ll ar ( SA D ) 0, 00 0, 00 1. 73 0. 60 0, 00 0, 00 0, 00 1. 73 0. 60 0, 00 2 32 12 G es tió e qu ip am en ts d 'in fa nt s i a do le sc en ts 0, 00 29 9. 74 3, 91 0, 00 0, 00 0, 00 29 9. 74 3, 91 2 32 21 Pr om oc ió i at en ci ó a la jo ve nt ut 0, 00 15 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 15 .0 00 ,0 0 2 32 31 Pr om oc ió d e la g en t g ra n 0, 00 16 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 16 .0 00 ,0 0 2 32 32 G es tió d e ca sa ls i es pa is p er a la g en t g ra n 0, 00 15 2. 59 0, 81 0, 00 0, 00 0, 00 15 2. 59 0, 81 2 32 41 Pr om oc ió d e le s do ne s 0, 00 18 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 18 .0 00 ,0 0 2 34 11 At en ci ó a le s pe rs on es d is ca pa ci ta de s 0, 00 98 .9 52 ,5 7 0, 00 0, 00 0, 00 98 .9 52 ,5 7 3 11 11 Pr om oc ió d e la s al ut 0, 00 29 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 29 .0 00 ,0 0 3 26 12 Al tr es s er ve is c om pl em en ta ris d 'e du ca ci ó 0, 00 72 .7 76 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 72 .7 76 ,0 0 3 32 12 Ac tiv ita ts a le s bi bl io te qu es d el s di st ric te s 0, 00 10 .4 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 10 .4 00 ,0 0 3 34 11 Pr om oc ió c ul tu ra l 0, 00 80 .0 00 ,0 0 22 .4 00 ,0 0 0, 00 0, 00 10 2. 40 0, 00 3 37 11 G es tió d e ce nt re s cí vi cs 0, 00 0, 00 78 4. 38 3, 32 0, 00 0, 00 78 4. 38 3, 32 3 37 12 Ac ci on s co m pl em en tà rie s en e ls c en tr es c ív ic s 0, 00 12 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 12 .0 00 ,0 0 3 38 11 Fe st es i ac te s po pu la rs 0, 00 28 7. 00 0, 00 2. 00 0, 00 0, 00 0, 00 28 9. 00 0, 00 3 41 12 Fo m en t i p ro m oc ió d e la p rà ct ic a es po rt iv a 0, 00 16 .3 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 16 .3 00 ,0 0 3 42 11 In st al ·la ci on s es po rt iv es 0, 00 0, 00 24 .9 31 ,4 2 0, 00 0, 00 24 .9 31 ,4 2 4 33 41 D in am itz ac ió e co nò m ic a de p ro xi m ita t 0, 00 67 .0 00 ,0 0 7. 35 0, 00 0, 00 0, 00 74 .3 50 ,0 0 9 12 11 Re pr es en ta ci ó po lít ic a 50 8. 05 4, 04 60 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 56 8. 05 4, 04 9 20 11 Ad m in is tr ac ió g en er al 70 2. 19 6, 59 25 9. 18 8, 03 20 .1 77 ,2 5 0, 00 22 .2 03 ,8 9 1. 00 3. 76 5, 76 9 20 14 Se rv ei s ju ríd ic s 33 7. 89 0, 98 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 33 7. 89 0, 98 9 24 12 Pa rt ic ip ac ió c iu ta da na i as so ci at iv a de d is tr ic te s 0, 00 24 .0 00 ,0 0 19 6. 32 7, 50 0, 00 0, 00 22 0. 32 7, 50 9 25 21 D ire cc ió d e co m un ic ac ió 15 5. 24 1, 80 75 .7 40 ,3 8 6. 50 0, 00 0, 00 0, 00 23 7. 48 2, 18 9 26 12 G es tió x ar xa in te gr ad a d' in fo rm ac ió 0, 00 0, 00 95 .3 80 ,2 1 0, 00 0, 00 95 .3 80 ,2 1 9 29 21 D ot ac ió p er im pr ev is to s 6. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 6. 00 0, 00 9 29 22 Re se rv es p er r ea lit za ci ó d' in gr es so s 0, 00 48 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 48 .0 00 ,0 0 9 33 12 M an te ni m en t d ’e di fic is c en tr al itz at s 19 8. 43 6, 94 1. 38 3. 40 1, 22 0, 00 0, 00 0, 00 1. 58 1. 83 8, 16 9 33 14 M an te ni m en t d ’e di fic is i so la rs n o ce nt ra lit za ts 0, 00 13 .1 00 ,0 0 0, 00 0, 00 21 0. 77 0, 00 22 3. 87 0, 00 17 56 G AS ET A M UN IC IP AL D E BA RC EL O NA NÚ M . 7 1- 3- 20 17 06 05 S ar ri à- Sa nt G er va si 4. 01 7. 71 9, 00 11 .5 69 .1 57 ,5 0 5. 90 3. 46 9, 72 0, 00 59 6. 11 5, 53 22 .0 86 .4 61 ,7 5 1 36 14 Ac tu ac io ns d e pr ev en ci ó d' in ce nd is fo re st al s 0, 00 11 6. 63 9, 68 0, 00 0, 00 0, 00 11 6. 63 9, 68 1 51 11 Ll ic èn ci es 85 1. 04 2, 07 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 85 1. 04 2, 07 1 51 31 Re da cc ió d e pr oj ec te s- ex ec uc ió d 'o br es 0, 00 0, 00 10 ,0 0 0, 00 50 .0 00 ,0 0 50 .0 10 ,0 0 1 53 21 M an te ni m en t i r en ov ac ió d el p av im en t 0, 00 50 9. 37 2, 85 0, 00 0, 00 0, 00 50 9. 37 2, 85 1 53 31 M an te ni m en t i r en ov ac ió d e le s es tr uc tu re s vi al s 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 19 .0 00 ,0 0 19 .0 00 ,0 0 1 53 41 M an te ni m en t i m ill or a es pa is p úb lic s ce nt ra lit za t 80 3. 25 4, 81 72 1. 62 4, 79 0, 00 0, 00 0, 00 1. 52 4. 87 9, 60 1 53 44 M an te ni m en t- m ill or a es pa is p úb lic s no c en tr al itz at 0, 00 36 5. 60 0, 08 0, 00 0, 00 13 0. 00 0, 00 49 5. 60 0, 08 1 53 45 M an te ni m en t i m ill or a d' es pa i p úb lic d e Co lls er ol a 0, 00 14 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 14 0. 00 0, 00 1 63 11 Ne te ja v ià ria 0, 00 5. 76 7. 40 5, 38 0, 00 0, 00 0, 00 5. 76 7. 40 5, 38 1 65 11 G es tió d e l'e nl lu m en at p úb lic 0, 00 87 2. 89 2, 29 0, 00 0, 00 0, 00 87 2. 89 2, 29 1 72 21 Ed uc ac ió m ed ia m bi en ta l 0, 00 37 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 37 .0 00 ,0 0 2 30 21 Ad m in is tr ac ió g en er al s er ve is a p er so ne s- te rr ito ri 67 4. 80 4, 20 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 67 4. 80 4, 20 2 31 51 Se rv ei s so ci al s bà si cs 0, 00 0, 00 1. 30 3. 35 0, 00 0, 00 0, 00 1. 30 3. 35 0, 00 2 31 52 At en ci ó so ci al i ne te ja ll ar ( SA D ) 0, 00 0, 00 1. 87 5. 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 87 5. 00 0, 00 2 32 12 G es tió e qu ip am en ts d 'in fa nt s i a do le sc en ts 0, 00 0, 00 64 .2 30 ,7 2 0, 00 0, 00 64 .2 30 ,7 2 2 32 21 Pr om oc ió i at en ci ó a la jo ve nt ut 0, 00 41 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 41 .0 00 ,0 0 2 32 22 G es tió d 'e qu ip am en ts ju ve ni ls 0, 00 0, 00 50 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 50 0. 00 0, 00 2 32 31 Pr om oc ió d e la g en t g ra n 0, 00 9. 50 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 9. 50 0, 00 2 32 32 G es tió d e ca sa ls i es pa is p er a la g en t g ra n 0, 00 0, 00 45 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 45 0. 00 0, 00 2 32 41 Pr om oc ió d e le s do ne s 0, 00 2. 50 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 50 0, 00 2 34 11 At en ci ó a le s pe rs on es d is ca pa ci ta de s 0, 00 27 .4 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 27 .4 00 ,0 0 3 13 11 Pr om oc ió d e la s al ut 0, 00 3. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 3. 00 0, 00 3 26 12 Al tr es s er ve is c om pl em en ta ris d 'e du ca ci ó 0, 00 82 .6 55 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 82 .6 55 ,0 0 3 32 12 Ac tiv ita ts a le s bi bl io te qu es d el s di st ric te s 0, 00 35 .7 24 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 35 .7 24 ,0 0 3 34 11 Pr om oc ió c ul tu ra l 0, 00 10 1. 70 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 1. 70 0, 00 3 37 11 G es tió d e ce nt re s cí vi cs 0, 00 0, 00 1. 41 6. 32 1, 00 0, 00 0, 00 1. 41 6. 32 1, 00 3 38 11 Fe st es i ac te s po pu la rs 0, 00 17 4. 59 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 17 4. 59 0, 00 3 41 12 Fo m en t i p ro m oc ió d e la p rà ct ic a es po rt iv a 0, 00 1. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 00 0, 00 4 30 11 Ad m in is tr ac ió i ge rè nc ia d e Pr es id èn ci a i E co no m ia 0, 00 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 10 ,0 0 4 33 41 D in am itz ac ió e co nò m ic a de p ro xi m ita t 0, 00 45 .8 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 45 .8 00 ,0 0 9 12 11 Re pr es en ta ci ó po lít ic a 61 1. 71 9, 60 12 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 73 1. 71 9, 60 9 20 11 Ad m in is tr ac ió g en er al 56 5. 24 4, 90 66 3. 68 6, 82 36 .5 00 ,0 0 0, 00 41 .2 90 ,5 3 1. 30 6. 72 2, 25 9 20 14 Se rv ei s ju ríd ic s 37 8. 61 7, 73 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 37 8. 61 7, 73 9 24 12 Pa rt ic ip ac ió c iu ta da na i as so ci at iv a de d is tr ic te s 0, 00 8. 00 0, 00 25 8. 04 8, 00 0, 00 0, 00 26 6. 04 8, 00 9 24 14 Ac tu ac io ns d e ci vi sm e 0, 00 58 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 58 .0 00 ,0 0 9 25 21 D ire cc ió d e co m un ic ac ió 12 7. 03 5, 69 90 .1 63 ,2 0 0, 00 0, 00 0, 00 21 7. 19 8, 89 9 29 21 D ot ac ió p er im pr ev is to s 6. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 6. 00 0, 00 9 29 22 Re se rv es p er r ea lit za ci ó d' in gr es so s 0, 00 45 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 45 .0 00 ,0 0 9 33 12 M an te ni m en t d ’e di fic is c en tr al itz at s 0, 00 1. 39 9. 36 9, 29 0, 00 0, 00 0, 00 1. 39 9. 36 9, 29 9 33 14 M an te ni m en t d ’e di fic is i so la rs n o ce nt ra lit za ts 0, 00 12 9. 53 4, 12 0, 00 0, 00 35 5. 82 5, 00 48 5. 35 9, 12 NÚ M . 7 1- 3- 20 17 G AS ET A M UN IC IP AL D E BA RC EL O NA 17 57 06 06 G rà ci a 4. 10 2. 54 3, 82 12 .0 35 .8 19 ,9 8 8. 84 9. 40 0, 00 15 0. 00 0, 00 53 3. 71 6, 47 25 .6 71 .4 80 ,2 7 15 11 1 Ll ic èn ci es 82 6. 40 6, 59 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 82 6. 40 6, 59 15 13 1 Re da cc ió d e pr oj ec te s- ex ec uc ió d 'o br es 11 7. 85 5, 71 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 11 7. 85 5, 71 15 32 1 M an te ni m en t i r en ov ac ió d el p av im en t 0, 00 32 0. 28 6, 06 0, 00 0, 00 0, 00 32 0. 28 6, 06 15 34 1 M an te ni m en t i m ill or a es pa is p úb lic s ce nt ra lit za t 31 3. 76 2, 36 50 4. 20 4, 78 0, 00 0, 00 0, 00 81 7. 96 7, 14 15 34 4 M an te ni m en t- m ill or a es pa is p úb lic s no c en tr al itz at 0, 00 27 2. 21 9, 05 0, 00 0, 00 0, 00 27 2. 21 9, 05 16 31 1 Ne te ja v ià ria 0, 00 5. 70 3. 26 4, 72 0, 00 0, 00 0, 00 5. 70 3. 26 4, 72 16 51 1 G es tió d e l'e nl lu m en at p úb lic 0, 00 67 5. 51 6, 47 0, 00 0, 00 0, 00 67 5. 51 6, 47 17 22 1 Ed uc ac ió m ed ia m bi en ta l 0, 00 8. 10 0, 00 23 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 31 .1 00 ,0 0 23 02 1 Ad m in is tr ac ió g en er al s er ve is a p er so ne s- te rr ito ri 76 6. 49 3, 61 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 76 6. 49 3, 61 23 15 1 Se rv ei s so ci al s bà si cs 0, 00 0, 00 2. 43 1. 60 0, 00 0, 00 0, 00 2. 43 1. 60 0, 00 23 15 2 At en ci ó so ci al i ne te ja ll ar ( SA D ) 0, 00 0, 00 5. 03 5. 40 0, 00 0, 00 0, 00 5. 03 5. 40 0, 00 23 21 2 G es tió e qu ip am en ts d 'in fa nt s i a do le sc en ts 0, 00 10 6. 80 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 6. 80 0, 00 23 21 3 Pr om oc ió i pa rt ic ip ac ió in fà nc ia 0, 00 9. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 9. 00 0, 00 23 22 2 G es tió d 'e qu ip am en ts ju ve ni ls 0, 00 11 .2 00 ,0 0 26 2. 33 0, 00 0, 00 0, 00 27 3. 53 0, 00 23 23 1 Pr om oc ió d e la g en t g ra n 0, 00 15 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 15 .0 00 ,0 0 23 23 2 G es tió d e ca sa ls i es pa is p er a la g en t g ra n 0, 00 0, 00 67 .7 00 ,0 0 0, 00 0, 00 67 .7 00 ,0 0 23 24 1 Pr om oc ió d e le s do ne s 0, 00 15 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 15 .0 00 ,0 0 23 26 1 Pr om oc ió d e la c on vi vè nc ia i in te rc ul tu ra lit at 0, 00 20 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 20 .0 00 ,0 0 23 29 1 Co op er ac ió I nt er na ci on al 0, 00 1. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 00 0, 00 23 41 1 At en ci ó a le s pe rs on es d is ca pa ci ta de s 0, 00 5. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 5. 00 0, 00 32 61 2 Al tr es s er ve is c om pl em en ta ris d 'e du ca ci ó 0, 00 2. 70 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 70 0, 00 33 41 1 Pr om oc ió c ul tu ra l 0, 00 13 3. 00 0, 00 20 5. 16 0, 00 0, 00 0, 00 33 8. 16 0, 00 33 71 1 G es tió d e ce nt re s cí vi cs 97 .5 76 ,2 7 15 2. 70 0, 00 19 3. 60 0, 00 0, 00 0, 00 44 3. 87 6, 27 33 81 1 Fe st es i ac te s po pu la rs 0, 00 58 7. 30 0, 00 19 3. 00 0, 00 0, 00 0, 00 78 0. 30 0, 00 34 11 2 Fo m en t i p ro m oc ió d e la p rà ct ic a es po rt iv a 0, 00 15 .0 00 ,0 0 73 .1 00 ,0 0 0, 00 0, 00 88 .1 00 ,0 0 43 01 1 Ad m in is tr ac ió i ge rè nc ia d e Pr es id èn ci a i E co no m ia 0, 00 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 10 ,0 0 43 34 1 D in am itz ac ió e co nò m ic a de p ro xi m ita t 0, 00 22 .5 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 22 .5 00 ,0 0 91 21 1 Re pr es en ta ci ó po lít ic a 54 0. 61 7, 76 16 6. 50 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 70 7. 11 7, 76 92 01 1 Ad m in is tr ac ió g en er al 90 2. 27 6, 38 43 4. 17 8, 64 10 .5 00 ,0 0 0, 00 29 .3 73 ,9 7 1. 37 6. 32 8, 99 92 01 4 Se rv ei s ju ríd ic s 38 4. 56 1, 92 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 38 4. 56 1, 92 92 41 2 Pa rt ic ip ac ió c iu ta da na i as so ci at iv a de d is tr ic te s 0, 00 64 .6 70 ,0 0 35 4. 00 0, 00 0, 00 0, 00 41 8. 67 0, 00 92 41 4 Ac tu ac io ns d e ci vi sm e 0, 00 66 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 66 .0 00 ,0 0 92 52 1 D ire cc ió d e co m un ic ac ió 14 6. 99 3, 22 20 3. 54 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 35 0. 53 3, 22 92 91 1 Fo ns d e co nt in gè nc ia 0, 00 0, 00 0, 00 15 0. 00 0, 00 0, 00 15 0. 00 0, 00 92 92 1 D ot ac ió p er im pr ev is to s 6. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 6. 00 0, 00 92 92 2 Re se rv es p er r ea lit za ci ó d' in gr es so s 0, 00 14 8. 10 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 14 8. 10 0, 00 93 31 2 M an te ni m en t d ’e di fic is c en tr al itz at s 0, 00 2. 27 0. 04 0, 26 0, 00 0, 00 0, 00 2. 27 0. 04 0, 26 93 31 4 M an te ni m en t d ’e di fic is i so la rs n o ce nt ra lit za ts 0, 00 10 3. 00 0, 00 0, 00 0, 00 50 4. 34 2, 50 60 7. 34 2, 50 17 58 G AS ET A M UN IC IP AL D E BA RC EL O NA NÚ M . 7 1- 3- 20 17 06 07 H or ta - G ui na rd ó 4. 20 0. 09 2, 13 13 .6 35 .1 92 ,4 6 13 .3 07 .4 34 ,4 8 0, 00 77 1. 68 7, 76 31 .9 14 .4 06 ,8 3 1 51 11 Ll ic èn ci es 80 4. 47 9, 13 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 80 4. 47 9, 13 1 51 14 Ex ec uc io ns s ub si di àr ie s 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 10 ,0 0 1 53 21 M an te ni m en t i r en ov ac ió d el p av im en t 0, 00 38 8. 74 9, 21 0, 00 0, 00 0, 00 38 8. 74 9, 21 1 53 41 M an te ni m en t i m ill or a es pa is p úb lic s ce nt ra lit za t 61 6. 47 0, 24 75 9. 32 6, 33 0, 00 0, 00 0, 00 1. 37 5. 79 6, 57 1 53 44 M an te ni m en t- m ill or a es pa is p úb lic s no c en tr al itz at 0, 00 30 4. 05 5, 22 22 .7 80 ,8 0 0, 00 0, 00 32 6. 83 6, 02 1 63 11 Ne te ja v ià ria 0, 00 5. 73 3. 43 6, 32 0, 00 0, 00 0, 00 5. 73 3. 43 6, 32 1 65 11 G es tió d e l'e nl lu m en at p úb lic 0, 00 95 5. 91 2, 67 0, 00 0, 00 0, 00 95 5. 91 2, 67 2 30 21 Ad m in is tr ac ió g en er al s er ve is a p er so ne s- te rr ito ri 95 5. 23 9, 53 70 .0 39 ,2 0 0, 00 0, 00 0, 00 1. 02 5. 27 8, 73 2 31 51 Se rv ei s so ci al s bà si cs 0, 00 0, 00 4. 18 6. 80 0, 00 0, 00 0, 00 4. 18 6. 80 0, 00 2 31 52 At en ci ó so ci al i ne te ja ll ar ( SA D) 0, 00 0, 00 6. 20 7. 95 0, 00 0, 00 0, 00 6. 20 7. 95 0, 00 2 32 12 G es tió e qu ip am en ts d 'in fa nt s i a do le sc en ts 0, 00 7. 00 0, 00 39 9. 00 0, 00 0, 00 0, 00 40 6. 00 0, 00 2 32 13 Pr om oc ió i pa rt ic ip ac ió in fà nc ia 0, 00 21 .2 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 21 .2 00 ,0 0 2 32 21 Pr om oc ió i at en ci ó a la jo ve nt ut 0, 00 16 .9 98 ,9 5 77 .8 50 ,0 0 0, 00 0, 00 94 .8 48 ,9 5 2 32 22 G es tió d 'e qu ip am en ts ju ve ni ls 0, 00 3. 52 8, 00 51 6. 31 0, 40 0, 00 0, 00 51 9. 83 8, 40 2 32 31 Pr om oc ió d e la g en t g ra n 0, 00 8. 20 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 8. 20 0, 00 2 32 32 G es tió d e ca sa ls i es pa is p er a la g en t g ra n 0, 00 19 .5 84 ,0 0 33 9. 32 3, 53 0, 00 0, 00 35 8. 90 7, 53 2 32 41 Pr om oc ió d e le s do ne s 0, 00 7. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 7. 00 0, 00 2 32 61 Pr om oc ió d e la c on vi vè nc ia i in te rc ul tu ra lit at 0, 00 25 .0 85 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 25 .0 85 ,0 0 2 34 11 At en ci ó a le s pe rs on es d is ca pa ci ta de s 0, 00 2. 52 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 52 0, 00 3 26 12 Al tr es s er ve is c om pl em en ta ris d 'e du ca ci ó 0, 00 20 .2 72 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 20 .2 72 ,0 0 3 32 12 Ac tiv ita ts a le s bi bl io te qu es d el s di st ric te s 0, 00 7. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 7. 00 0, 00 3 34 11 Pr om oc ió c ul tu ra l 0, 00 15 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 15 .0 00 ,0 0 3 37 11 G es tió d e ce nt re s cí vi cs 10 9. 67 2, 78 50 2. 97 0, 31 68 3. 44 1, 75 0, 00 0, 00 1. 29 6. 08 4, 84 3 37 12 Ac ci on s co m pl em en tà rie s en e ls c en tr es c ív ic s 0, 00 36 .0 68 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 36 .0 68 ,0 0 3 38 11 Fe st es i ac te s po pu la rs 0, 00 46 5. 68 4, 00 0, 00 0, 00 0, 00 46 5. 68 4, 00 3 41 12 Fo m en t i p ro m oc ió d e la p rà ct ic a es po rt iv a 0, 00 63 .1 85 ,6 0 15 5. 50 0, 00 0, 00 0, 00 21 8. 68 5, 60 4 30 11 Ad m in is tr ac ió i ge rè nc ia d e Pr es id èn ci a i E co no m ia 0, 00 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 10 ,0 0 4 32 11 Fo m en t d el tu ris m e 0, 00 30 .2 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 30 .2 00 ,0 0 4 33 11 Su po rt O cu pa ci ó i E m pr es a 0, 00 15 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 15 .0 00 ,0 0 4 33 41 D in am itz ac ió e co nò m ic a de p ro xi m ita t 0, 00 29 .8 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 29 .8 00 ,0 0 9 12 11 Re pr es en ta ci ó po lít ic a 50 3. 34 7, 57 16 0. 36 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 66 3. 70 7, 57 9 20 11 Ad m in is tr ac ió g en er al 76 7. 17 9, 60 27 1. 10 6, 83 75 .0 00 ,0 0 0, 00 79 .1 57 ,7 6 1. 19 2. 44 4, 19 9 20 14 Se rv ei s ju ríd ic s 25 7. 25 2, 76 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 25 7. 25 2, 76 9 20 31 Ar xi u m un ic ip al c on te m po ra ni 0, 00 0, 00 1. 78 4, 00 0, 00 0, 00 1. 78 4, 00 9 24 12 Pa rt ic ip ac ió c iu ta da na i as so ci at iv a de d is tr ic te s 32 .4 29 ,8 2 0, 00 41 5. 00 0, 00 0, 00 0, 00 44 7. 42 9, 82 9 24 14 Ac tu ac io ns d e ci vi sm e 0, 00 17 .1 20 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 17 .1 20 ,0 0 9 24 16 G es tió e qu ip am en ts d e pa rt ic ip ac ió d el s di st ric te s 0, 00 27 5. 64 0, 10 22 3. 15 6, 00 0, 00 0, 00 49 8. 79 6, 10 9 24 91 M em òr ia h is tò ric a 0, 00 15 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 15 .0 00 ,0 0 9 25 21 D ire cc ió d e co m un ic ac ió 14 8. 02 0, 70 14 3. 12 7, 84 3. 52 8, 00 0, 00 0, 00 29 4. 67 6, 54 9 29 21 D ot ac ió p er im pr ev is to s 6. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 6. 00 0, 00 9 29 22 Re se rv es p er r ea lit za ci ó d' in gr es so s 0, 00 11 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 11 0. 00 0, 00 9 33 12 M an te ni m en t d ’e di fic is c en tr al itz at s 0, 00 2. 86 1. 83 9, 24 0, 00 0, 00 0, 00 2. 86 1. 83 9, 24 9 33 14 M an te ni m en t d ’e di fic is i so la rs n o ce nt ra lit za ts 0, 00 27 3. 17 3, 64 0, 00 0, 00 69 2. 53 0, 00 96 5. 70 3, 64 NÚ M . 7 1- 3- 20 17 G AS ET A M UN IC IP AL D E BA RC EL O NA 17 59 06 08 N ou B ar ri s 3. 91 1. 99 4, 03 15 .8 15 .0 35 ,8 6 14 .5 80 .3 70 ,8 7 0, 00 2. 05 7. 30 8, 75 36 .3 64 .7 09 ,5 1 1 51 12 In sp ec ci on s 0, 00 6, 05 0, 00 0, 00 0, 00 6, 05 1 51 14 Ex ec uc io ns s ub si di àr ie s 0, 00 10 ,0 8 0, 00 0, 00 0, 00 10 ,0 8 1 51 31 Re da cc ió d e pr oj ec te s- ex ec uc ió d 'o br es 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 22 9. 28 3, 75 1. 22 9. 28 3, 75 1 53 21 M an te ni m en t i r en ov ac ió d el p av im en t 33 6. 11 2, 76 36 6. 20 6, 10 0, 00 0, 00 0, 00 70 2. 31 8, 86 1 53 41 M an te ni m en t i m ill or a es pa is p úb lic s ce nt ra lit za t 0, 00 87 2. 28 8, 68 0, 00 0, 00 0, 00 87 2. 28 8, 68 1 53 44 M an te ni m en t- m ill or a es pa is p úb lic s no c en tr al itz at 37 .7 85 ,2 1 0, 00 0, 00 0, 00 12 0. 00 0, 00 15 7. 78 5, 21 1 53 45 M an te ni m en t i m ill or a d' es pa i p úb lic d e Co lls er ol a 0, 00 0, 00 30 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 30 .0 00 ,0 0 1 63 11 Ne te ja v ià ria 0, 00 5. 44 0. 39 7, 26 0, 00 0, 00 0, 00 5. 44 0. 39 7, 26 1 65 11 G es tió d e l'e nl lu m en at p úb lic 0, 00 92 2. 76 4, 52 0, 00 0, 00 0, 00 92 2. 76 4, 52 1 72 21 Ed uc ac ió m ed ia m bi en ta l 0, 00 30 6. 16 6, 28 0, 00 0, 00 0, 00 30 6. 16 6, 28 2 30 21 Ad m in is tr ac ió g en er al s er ve is a p er so ne s- te rr ito ri 1. 16 1. 05 7, 70 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 16 1. 05 7, 70 2 31 11 At en ci ó in fà nc ia i ad ol es cè nc ia 0, 00 0, 00 69 .6 80 ,0 0 0, 00 0, 00 69 .6 80 ,0 0 2 31 45 Su po rt a cc és a l' ha bi ta tg e PV SP 0, 00 0, 00 16 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 16 0. 00 0, 00 2 31 51 Se rv ei s so ci al s bà si cs 0, 00 0, 00 4. 45 4. 90 0, 00 0, 00 0, 00 4. 45 4. 90 0, 00 2 31 52 At en ci ó so ci al i ne te ja ll ar ( SA D) 0, 00 0, 00 6. 54 3. 00 0, 00 0, 00 0, 00 6. 54 3. 00 0, 00 2 32 12 G es tió e qu ip am en ts d 'in fa nt s i a do le sc en ts 0, 00 87 2. 25 0, 00 30 6. 05 4, 89 0, 00 0, 00 1. 17 8. 30 4, 89 2 32 13 Pr om oc ió i pa rt ic ip ac ió in fà nc ia 0, 00 13 0. 54 3, 65 0, 00 0, 00 0, 00 13 0. 54 3, 65 2 32 21 Pr om oc ió i at en ci ó a la jo ve nt ut 0, 00 40 .7 19 ,4 2 0, 00 0, 00 0, 00 40 .7 19 ,4 2 2 32 31 Pr om oc ió d e la g en t g ra n 0, 00 19 8. 49 5, 36 0, 00 0, 00 0, 00 19 8. 49 5, 36 2 32 32 G es tió d e ca sa ls i es pa is p er a la g en t g ra n 0, 00 0, 00 15 .7 10 ,6 9 0, 00 0, 00 15 .7 10 ,6 9 2 32 41 Pr om oc ió d e le s do ne s 0, 00 32 .6 66 ,9 8 0, 00 0, 00 0, 00 32 .6 66 ,9 8 2 32 61 Pr om oc ió d e la c on vi vè nc ia i in te rc ul tu ra lit at 0, 00 60 7. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 60 7. 00 0, 00 2 32 81 Se rv ei s i p ro je ct es c om un ita ris 0, 00 20 .0 00 ,0 0 21 6. 39 7, 50 0, 00 0, 00 23 6. 39 7, 50 2 34 11 At en ci ó a le s pe rs on es d is ca pa ci ta de s 0, 00 6. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 6. 00 0, 00 3 13 11 Pr om oc ió d e la s al ut 0, 00 6. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 6. 00 0, 00 3 26 12 Al tr es s er ve is c om pl em en ta ris d 'e du ca ci ó 0, 00 20 6. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 6. 00 0, 00 3 34 11 Pr om oc ió c ul tu ra l 0, 00 60 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 60 .0 00 ,0 0 3 37 11 G es tió d e ce nt re s cí vi cs 0, 00 0, 00 2. 11 7. 22 4, 59 0, 00 0, 00 2. 11 7. 22 4, 59 3 38 11 Fe st es i ac te s po pu la rs 0, 00 64 0. 82 1, 86 0, 00 0, 00 0, 00 64 0. 82 1, 86 3 41 12 Fo m en t i p ro m oc ió d e la p rà ct ic a es po rt iv a 0, 00 20 1. 05 1, 00 53 .6 36 ,0 0 0, 00 0, 00 25 4. 68 7, 00 4 30 11 Ad m in is tr ac ió i ge rè nc ia d e Pr es id èn ci a i E co no m ia 0, 00 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 10 ,0 0 4 33 41 D in am itz ac ió e co nò m ic a de p ro xi m ita t 0, 00 32 9. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 32 9. 00 0, 00 9 12 11 Re pr es en ta ci ó po lít ic a 44 1. 98 6, 02 17 6. 34 7, 84 0, 00 0, 00 0, 00 61 8. 33 3, 86 9 20 11 Ad m in is tr ac ió g en er al 1. 08 7. 37 9, 44 51 5. 08 3, 89 17 .7 57 ,2 0 0, 00 75 .2 75 ,0 0 1. 69 5. 49 5, 53 9 20 31 Ar xi u m un ic ip al c on te m po ra ni 0, 00 25 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 25 .0 00 ,0 0 9 24 12 Pa rt ic ip ac ió c iu ta da na i as so ci at iv a de d is tr ic te s 0, 00 0, 00 59 6. 00 0, 00 0, 00 0, 00 59 6. 00 0, 00 9 25 21 D ire cc ió d e co m un ic ac ió 15 1. 19 6, 43 72 .2 37 ,3 1 0, 00 0, 00 0, 00 22 3. 43 3, 74 9 29 21 D ot ac ió p er im pr ev is to s 6. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 6. 00 0, 00 9 29 22 Re se rv es p er r ea lit za ci ó d' in gr es so s 0, 00 16 1. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 16 1. 00 0, 00 9 33 12 M an te ni m en t d ’e di fic is c en tr al itz at s 69 0. 47 6, 47 3. 57 3. 37 7, 90 0, 00 0, 00 0, 00 4. 26 3. 85 4, 37 9 33 14 M an te ni m en t d ’e di fic is i so la rs n o ce nt ra lit za ts 0, 00 33 .6 01 ,6 8 0, 00 0, 00 63 2. 75 0, 00 66 6. 35 1, 68 17 60 G AS ET A M UN IC IP AL D E BA RC EL O NA NÚ M . 7 1- 3- 20 17 06 09 S an t A nd re u 4. 15 6. 86 8, 90 15 .3 44 .4 11 ,6 3 9. 17 2. 40 8, 41 0, 00 57 4. 19 9, 64 29 .2 47 .8 88 ,5 8 1 51 11 Ll ic èn ci es 83 6. 99 7, 20 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 83 6. 99 7, 20 1 51 14 Ex ec uc io ns s ub si di àr ie s 0, 00 60 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 60 .0 00 ,0 0 1 51 31 Re da cc ió d e pr oj ec te s- ex ec uc ió d 'o br es 0, 00 0, 00 10 ,0 0 0, 00 52 .6 92 ,5 0 52 .7 02 ,5 0 1 53 21 M an te ni m en t i r en ov ac ió d el p av im en t 0, 00 53 6. 16 1, 80 0, 00 0, 00 0, 00 53 6. 16 1, 80 1 53 41 M an te ni m en t i m ill or a es pa is p úb lic s ce nt ra lit za t 78 .7 41 ,2 2 69 2. 61 3, 05 0, 00 0, 00 0, 00 77 1. 35 4, 27 1 53 43 M ill or a in te gr al d e ba rr is 0, 00 12 7. 56 8, 16 0, 00 0, 00 0, 00 12 7. 56 8, 16 1 53 44 M an te ni m en t- m ill or a es pa is p úb lic s no c en tr al itz at 0, 00 21 5. 57 7, 66 0, 00 0, 00 0, 00 21 5. 57 7, 66 1 63 11 Ne te ja v ià ria 0, 00 4. 43 6. 39 2, 08 0, 00 0, 00 0, 00 4. 43 6. 39 2, 08 1 65 11 G es tió d e l'e nl lu m en at p úb lic 0, 00 74 6. 26 0, 89 0, 00 0, 00 0, 00 74 6. 26 0, 89 1 72 21 Ed uc ac ió m ed ia m bi en ta l 0, 00 10 9. 85 6, 94 0, 00 0, 00 0, 00 10 9. 85 6, 94 2 30 21 Ad m in is tr ac ió g en er al s er ve is a p er so ne s- te rr ito ri 1. 05 0. 26 7, 74 76 .9 23 ,1 0 0, 00 0, 00 0, 00 1. 12 7. 19 0, 84 2 31 51 Se rv ei s so ci al s bà si cs 0, 00 0, 00 2. 55 3. 10 0, 00 0, 00 0, 00 2. 55 3. 10 0, 00 2 31 52 At en ci ó so ci al i ne te ja ll ar ( SA D ) 0, 00 0, 00 4. 14 3. 50 0, 00 0, 00 0, 00 4. 14 3. 50 0, 00 2 32 12 G es tió e qu ip am en ts d 'in fa nt s i a do le sc en ts 0, 00 17 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 17 0. 00 0, 00 2 32 13 Pr om oc ió i pa rt ic ip ac ió in fà nc ia 0, 00 4. 03 2, 00 0, 00 0, 00 0, 00 4. 03 2, 00 2 32 21 Pr om oc ió i at en ci ó a la jo ve nt ut 0, 00 26 5. 07 7, 39 0, 00 0, 00 0, 00 26 5. 07 7, 39 2 32 22 G es tió d 'e qu ip am en ts ju ve ni ls 85 .3 66 ,3 0 23 5. 31 1, 62 73 .8 18 ,1 4 0, 00 0, 00 39 4. 49 6, 06 2 32 31 Pr om oc ió d e la g en t g ra n 0, 00 4. 83 8, 40 0, 00 0, 00 0, 00 4. 83 8, 40 2 32 32 G es tió d e ca sa ls i es pa is p er a la g en t g ra n 0, 00 21 .3 00 ,0 0 31 0. 33 7, 18 0, 00 0, 00 33 1. 63 7, 18 2 32 41 Pr om oc ió d e le s do ne s 0, 00 6. 10 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 6. 10 0, 00 2 32 61 Pr om oc ió d e la c on vi vè nc ia i in te rc ul tu ra lit at 0, 00 98 .3 54 ,3 2 29 .2 50 ,0 0 0, 00 0, 00 12 7. 60 4, 32 2 34 11 At en ci ó a le s pe rs on es d is ca pa ci ta de s 0, 00 2. 01 6, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 01 6, 00 3 11 12 Pr ot ec ci ó de la s al ut 0, 00 25 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 25 .0 00 ,0 0 3 26 12 Al tr es s er ve is c om pl em en ta ris d 'e du ca ci ó 0, 00 34 .2 39 ,2 0 3. 52 8, 00 0, 00 0, 00 37 .7 67 ,2 0 3 26 21 Ac ci on s de p ro m oc ió e du ca tiv a 0, 00 80 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 80 .0 00 ,0 0 3 32 12 Ac tiv ita ts a le s bi bl io te qu es d el s di st ric te s 0, 00 5. 04 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 5. 04 0, 00 3 34 11 Pr om oc ió c ul tu ra l 0, 00 52 1. 30 7, 82 29 0. 84 8, 66 0, 00 0, 00 81 2. 15 6, 48 3 37 11 G es tió d e ce nt re s cí vi cs 49 .1 72 ,9 3 32 3. 93 8, 15 70 0. 14 5, 42 0, 00 0, 00 1. 07 3. 25 6, 50 3 38 11 Fe st es i ac te s po pu la rs 0, 00 61 1. 54 1, 01 0, 00 0, 00 0, 00 61 1. 54 1, 01 3 41 12 Fo m en t i p ro m oc ió d e la p rà ct ic a es po rt iv a 0, 00 14 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 14 .0 00 ,0 0 4 30 11 Ad m in is tr ac ió i ge rè nc ia d e Pr es id èn ci a i E co no m ia 0, 00 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 10 ,0 0 4 33 41 D in am itz ac ió e co nò m ic a de p ro xi m ita t 0, 00 12 .6 10 ,0 8 0, 00 0, 00 0, 00 12 .6 10 ,0 8 9 12 11 Re pr es en ta ci o po lít ic a 43 5. 06 0, 01 18 5. 56 2, 22 0, 00 0, 00 0, 00 62 0. 62 2, 23 9 20 11 Ad m in is tr ac ió g en er al 75 5. 45 0, 07 67 4. 30 2, 53 18 .1 20 ,0 0 0, 00 39 .7 47 ,1 4 1. 48 7. 61 9, 74 9 20 14 Se rv ei s ju ríd ic s 27 0. 80 8, 93 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 27 0. 80 8, 93 9 24 12 Pa rt ic ip ac ió c iu ta da na i as so ci at iv a de d is tr ic te s 0, 00 24 8. 62 3, 16 32 3. 50 0, 00 0, 00 0, 00 57 2. 12 3, 16 9 24 14 Ac tu ac io ns d e ci vi sm e 0, 00 50 .0 40 ,6 8 0, 00 0, 00 0, 00 50 .0 40 ,6 8 9 24 16 G es tió e qu ip am en ts d e pa rt ic ip ac ió d el s di st ric te s 0, 00 12 1. 66 0, 85 72 2. 24 1, 01 0, 00 0, 00 84 3. 90 1, 86 9 24 91 M em òr ia h is tò ric a 0, 00 21 .7 64 ,1 2 0, 00 0, 00 0, 00 21 .7 64 ,1 2 9 25 21 D ire cc ió d e co m un ic ac ió 15 7. 86 8, 44 25 6. 60 4, 99 4. 00 0, 00 0, 00 0, 00 41 8. 47 3, 43 9 29 21 D ot ac ió p er im pr ev is to s 6. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 6. 00 0, 00 9 29 22 Re se rv es p er r ea lit za ci ó d' in gr es so s 0, 00 21 4. 61 5, 52 0, 00 0, 00 0, 00 21 4. 61 5, 52 9 33 12 M an te ni m en t d ’e di fic is c en tr al itz at s 43 1. 13 6, 06 3. 89 3. 60 2, 56 0, 00 0, 00 0, 00 4. 32 4. 73 8, 62 9 33 14 M an te ni m en t d ’e di fic is i so la rs n o ce nt ra lit za ts 0, 00 24 1. 57 5, 33 0, 00 0, 00 48 1. 76 0, 00 72 3. 33 5, 33 NÚ M . 7 1- 3- 20 17 G AS ET A M UN IC IP AL D E BA RC EL O NA 17 61 06 10 S an t M ar tí 4. 70 8. 77 0, 73 23 .3 21 .0 68 ,4 9 16 .0 12 .2 18 ,7 4 0, 00 73 7. 66 5, 31 44 .7 79 .7 23 ,2 7 1 51 11 Ll ic èn ci es 97 2. 95 6, 94 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 97 2. 95 6, 94 1 51 31 Re da cc ió d e pr oj ec te s- ex ec uc ió d 'o br es 0, 00 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 10 ,0 0 1 53 21 M an te ni m en t i r en ov ac ió d el p av im en t 0, 00 69 2. 77 6, 43 0, 00 0, 00 0, 00 69 2. 77 6, 43 1 53 41 M an te ni m en t i m ill or a es pa is p úb lic s ce nt ra lit za t 50 0. 59 9, 98 1. 02 3. 76 9, 80 0, 00 0, 00 0, 00 1. 52 4. 36 9, 78 1 53 44 M an te ni m en t- m ill or a es pa is p úb lic s no c en tr al itz at 0, 00 89 .9 45 ,7 2 0, 00 0, 00 0, 00 89 .9 45 ,7 2 1 63 11 Ne te ja v ià ria 0, 00 12 .1 06 .3 22 ,8 8 0, 00 0, 00 0, 00 12 .1 06 .3 22 ,8 8 1 65 11 G es tió d e l'e nl lu m en at p úb lic 0, 00 1. 69 3. 08 3, 29 0, 00 0, 00 0, 00 1. 69 3. 08 3, 29 2 30 21 Ad m in is tr ac ió g en er al s er ve is a p er so ne s- te rr ito ri 1. 03 1. 81 4, 40 50 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 1. 08 1. 81 4, 40 2 31 51 Se rv ei s so ci al s bà si cs 0, 00 0, 00 5. 04 4. 65 0, 00 0, 00 0, 00 5. 04 4. 65 0, 00 2 31 52 At en ci ó so ci al i ne te ja ll ar ( SA D ) 0, 00 0, 00 8. 44 8. 15 0, 00 0, 00 0, 00 8. 44 8. 15 0, 00 2 32 12 G es tió e qu ip am en ts d 'in fa nt s i a do le sc en ts 0, 00 27 5. 72 9, 93 31 7. 78 4, 83 0, 00 0, 00 59 3. 51 4, 76 2 32 21 Pr om oc ió i at en ci ó a la jo ve nt ut 0, 00 36 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 36 .0 00 ,0 0 2 32 22 G es tió d 'e qu ip am en ts ju ve ni ls 0, 00 53 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 53 .0 00 ,0 0 2 32 31 Pr om oc ió d e la g en t g ra n 0, 00 49 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 49 .0 00 ,0 0 2 32 32 G es tió d e ca sa ls i es pa is p er a la g en t g ra n 0, 00 34 .0 90 ,8 8 20 6. 39 6, 00 0, 00 0, 00 24 0. 48 6, 88 2 32 41 Pr om oc ió d e le s do ne s 0, 00 15 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 15 .0 00 ,0 0 2 32 61 Pr om oc ió d e la c on vi vè nc ia i in te rc ul tu ra lit at 0, 00 16 8. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 16 8. 00 0, 00 2 32 81 Se rv ei s i p ro je ct es c om un ita ris 0, 00 51 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 51 .0 00 ,0 0 2 34 11 At en ci ó a le s pe rs on es d is ca pa ci ta de s 0, 00 5. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 5. 00 0, 00 3 26 12 Al tr es s er ve is c om pl em en ta ris d 'e du ca ci ó 0, 00 46 .6 63 ,4 6 21 8. 79 5, 75 0, 00 0, 00 26 5. 45 9, 21 3 32 11 Bi bl io te qu es 0, 00 35 .7 80 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 35 .7 80 ,0 0 3 32 12 Ac tiv ita ts a le s bi bl io te qu es d el s di st ric te s 0, 00 15 .9 62 ,8 7 0, 00 0, 00 0, 00 15 .9 62 ,8 7 3 34 11 Pr om oc ió c ul tu ra l 0, 00 14 0. 00 0, 00 5. 10 0, 00 0, 00 0, 00 14 5. 10 0, 00 3 34 12 G es tió e qu ip am en ts c ul tu ra ls d is tr ic te s 0, 00 6. 00 0, 00 15 7. 56 5, 00 0, 00 0, 00 16 3. 56 5, 00 3 37 11 G es tió d e ce nt re s cí vi cs 20 2. 62 5, 08 40 0. 92 2, 50 73 0. 61 6, 82 0, 00 0, 00 1. 33 4. 16 4, 40 3 37 12 Ac ci on s co m pl em en tà rie s en e ls c en tr es c ív ic s 0, 00 78 .6 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 78 .6 00 ,0 0 3 38 11 Fe st es i ac te s po pu la rs 0, 00 49 2. 76 7, 40 0, 00 0, 00 0, 00 49 2. 76 7, 40 3 41 12 Fo m en t i p ro m oc ió d e la p rà ct ic a es po rt iv a 0, 00 24 .6 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 24 .6 00 ,0 0 3 42 11 In st al ·la ci on s es po rt iv es 0, 00 28 .0 00 ,0 0 5. 00 0, 00 0, 00 0, 00 33 .0 00 ,0 0 4 30 11 Ad m in is tr ac ió i ge rè nc ia d e Pr es id èn ci a i E co no m ia 0, 00 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 10 ,0 0 4 33 41 D in am itz ac ió e co nò m ic a de p ro xi m ita t 0, 00 11 4. 47 0, 24 0, 00 0, 00 0, 00 11 4. 47 0, 24 9 12 11 Re pr es en ta ci o po lít ic a 54 6. 13 5, 94 11 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 65 6. 13 5, 94 9 20 11 Ad m in is tr ac ió g en er al 87 3. 99 9, 23 51 3. 06 1, 14 5. 25 0, 00 0, 00 67 .7 17 ,8 1 1. 46 0. 02 8, 18 9 20 14 Se rv ei s ju ríd ic s 37 8. 39 5, 05 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 37 8. 39 5, 05 9 24 12 Pa rt ic ip ac ió c iu ta da na i as so ci at iv a de d is tr ic te s 0, 00 0, 00 65 5. 18 0, 34 0, 00 0, 00 65 5. 18 0, 34 9 24 14 Ac tu ac io ns d e ci vi sm e 0, 00 18 3. 52 6, 00 0, 00 0, 00 0, 00 18 3. 52 6, 00 9 24 16 G es tió e qu ip am en ts d e pa rt ic ip ac ió d el s di st ric te s 0, 00 10 4. 00 0, 00 21 7. 71 0, 00 0, 00 0, 00 32 1. 71 0, 00 9 25 11 At en ci ó al c iu ta dà 19 6. 24 4, 11 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 19 6. 24 4, 11 9 25 21 D ire cc ió d e co m un ic ac ió 0, 00 13 1. 33 7, 98 0, 00 0, 00 0, 00 13 1. 33 7, 98 9 29 21 D ot ac ió p er im pr ev is to s 6. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 6. 00 0, 00 9 29 22 Re se rv es p er r ea lit za ci ó d' in gr es so s 0, 00 49 .5 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 49 .5 00 ,0 0 9 33 11 Pa tr im on i 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 75 .2 75 ,0 0 75 .2 75 ,0 0 9 33 12 M an te ni m en t d ’e di fic is c en tr al itz at s 0, 00 4. 06 3. 59 4, 93 0, 00 0, 00 0, 00 4. 06 3. 59 4, 93 9 33 14 M an te ni m en t d ’e di fic is i so la rs n o ce nt ra lit za ts 0, 00 43 9. 56 3, 04 0, 00 0, 00 59 4. 67 2, 50 1. 03 4. 23 5, 54 1762 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Pressupost municipal consolidat Pressupost consolidat 2017 d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l’exercici 2017. D’acord amb el que preveu l’article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s’han harmonitzat amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Seguint el previst en la disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d’acord amb el descrit anteriorment, és de 3.647.987 milers d’euros. El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 3.017.491 milers d’euros. Les despeses corrents consolidades de grup municipal, que inclouen el fons de contingència, sumen 2.302.156 milers d’euros i els ingressos corrents 2.690.703 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 388.547 milers d’euros. NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1763 Estat de consolidació 2017 (recursos generats) (milers d'euros) 2017 Ingressos corrents 2.690.703 Despeses corrents no financeres * 2.275.295 Estalvi corrent abans d’interessos 415.408 Interessos 26.862 Estalvi corrent 388.546 Ingressos de capital 69.950 Recursos generats 458.496 * Inclou el fons de contingència 1764 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) INGRESSOS Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.506.272 347.600 203.159 254.154 3.311.184 1. Impostos directes 1.039.801 0 0 0 1.039.801 2. Impostos indirectes 60.930 0 0 0 60.930 3. Taxes i altres ingressos 280.117 33.467 18.602 96.137 428.323 4. Transferències corrents 1.083.327 311.843 160.646 155.467 1.711.283 5. Ingressos patrimonials 42.097 2.289 23.911 2.550 70.847 B. OPERACIONS DE CAPITAL 19.079 19.187 39.267 2.432 79.965 6. Venda d’inversions reals 4.021 0 9.467 0 13.488 7. Transferències de capital 15.057 19.187 29.800 2.432 66.477 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.525.350 366.787 242.426 256.586 3.391.149 C. OPERACIONS FINANCERES 210.833 0 27.187 18.818 256.838 8. Actius financers 5.000 0 2.007 18.818 25.825 9. Passius financers 205.833 0 25.180 0 231.013 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2.736.184 366.787 269.612 275.404 3.647.987 DESPESES Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.137.752 343.476 197.222 228.939 2.907.389 1. Despeses de personal 374.483 115.596 61.560 122.982 674.621 2. Despeses béns corrents i serveis 665.063 164.092 76.610 105.345 1.011.110 3. Despeses financeres 22.100 39 4.110 612 26.862 4. Transferències corrents 1.076.106 63.749 54.942 0 1.194.796 5. Fons de contingència 13.648 0 0 0 13.648 B. OPERACIONS DE CAPITAL 429.104 23.311 55.914 45.842 554.171 6. Inversions reals 411.879 17.496 52.015 45.842 527.232 7. Transferències de capital 17.225 5.815 3.899 0 26.940 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.580.504 366.787 253.136 274.781 3.475.208 C. OPERACIONS FINANCERES 155.680 0 16.477 622 172.779 8. Actius financers 27.955 0 403 622 28.980 9. Passius financers 127.725 0 16.074 0 143.799 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.736.184 366.787 269.612 275.404 3.647.987 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1765 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) INGRESSOS Total no Transferències internes Total consolidat OOAA EPE EEMM consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 3.311.184 310.594 167.002 142.885 2.690.703 1. Impostos directes 1.039.801 0 0 0 1.039.801 2. Impostos indirectes 60.930 0 0 0 60.930 3. Taxes i altres ingressos 428.323 461 25 42 427.796 4. Transferències corrents 1.711.283 310.133 160.066 141.243 1.099.840 5. Ingressos patrimonials 70.847 0 6.910 1.600 62.337 B. OPERACIONS DE CAPITAL 79.965 5.815 3.899 300 69.950 6. Venda d’inversions reals 13.488 0 0 0 13.488 7. Transferències de capital 66.477 5.815 3.899 300 56.462 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 3.391.149 316.409 170.902 143.185 2.760.653 C. OPERACIONS FINANCERES 256.838 0 0 0 256.838 8. Actius financers 25.825 0 0 0 25.825 9. Passius financers 231.013 0 0 0 231.013 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.647.987 316.410 170.901 143.185 3.017.491 DESPESES Total no Transferències internes Total Consolidat OOAA EPE EEMM Consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.907.389 310.594 167.002 141.285 2.288.508 1. Despeses de personal 674.621 0 0 0 674.621 2. Despeses béns corrents i serveis 1.011.110 508 25 42 1.010.536 3. Despeses financeres 26.862 0 0 0 26.862 4. Transferències corrents 1.194.796 310.087 166.977 141.243 576.490 5. Fons de contingència 13.648 0 0 0 13.648 B. OPERACIONS DE CAPITAL 554.171 5.815 3.899 300 544.157 6. Inversions reals 527.232 0 0 0 527.232 7. Transferències de capital 26.940 5.815 3.899 300 16.925 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 3.475.208 316.409 170.901 141.585 2.846.313 C. OPERACIONS FINANCERES 172.779 0 0 1.600 171.179 8. Actius financers 28.980 0 0 1.600 27.380 9. Passius financers 143.799 0 0 0 143.799 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.647.987 316.410 170.901 143.185 3.017.491 1766 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 El pressupost i estats de previsió per a l'any 2017 dels organismes públics i empreses municipals Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2017 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials) i empreses municipals ascendeixen a 911.803 milers d’euros, dels que 366.787 milers corresponen als organismes autònoms, 269.612 milers a les entitats públiques empresarials i 275.404 milers a les societats municipals. En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses. Els ingressos corrents representen el 88% (804.913 milers) del total pressupostat, dels que 347.600 milers corresponen als organismes autònoms, 203.159 milers a les entitats públiques empresarials i 254.154 milers a les empreses municipals. Dels ingressos dels organismes autònoms 33.467 milers provenen de taxes i preus, 310.133 milers de transferències de l'Ajuntament, 1.710 milers de subvencions d'altres institucions i 2.289 milers d’ingressos patrimonials; en el cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 18.602, 160.066, 580 i 23.911 milers, respectivament, mentre que per les empreses municipals la distribució és de 96.137, 141.243, 14.224 i 2.550 milers d’euros respectivament. Les despeses corrents suposen el 84% (769.637 milers) del pressupost, dels que 343.476 milers pertanyen als organismes autònoms, 197.222 milers a les entitats públiques empresarials i 228.939 milers a les empreses municipals. El total de despesa corrent es distribueix en un 39% en despeses de personal, un 45% en compra de béns i serveis i un 16% en despeses financeres i transferències. Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 13% del total de les despeses pressupostades i es situen en 115.353 milers, dels que 17.496 milers corresponen als organismes autònoms, 52.015 milers a les entitats públiques empresarials i 45.842 milers a les empreses municipals. De les inversions realitzades pel conjunt de les entitats destaquen per la seva magnitud les dutes a terme pel Patronat Municipal de l’Habitatge en la construcció d’habitatges socials, per Barcelona de Serveis Municipals, SA corresponents a nous projectes de construcció d’aparcaments i a la renovació i adequació dels diferents equips i instal·lacions del conjunt d’activitats que gestiona; destacar també la inversió realitzada per l’ Institut Municipal de Mercats de Barcelona, orientada a la remodelació dels mercats municipals i la duta a terme per l’Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida en la rehabilitació del patrimoni de la ciutat. NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1767 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMI IMEB IMH IMU IMMB A. OPERACIONS CORRENTS 50.785 67.749 25.141 859 14.245 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 747 17.605 46 0 12.052 4. Transferències corrents 50.038 50.144 25.095 859 2.193 5. Ingressos patrimonials 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 13.372 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 13.372 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 50.785 67.749 25.141 859 27.617 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 50.785 67.749 25.141 859 27.617 DESPESES IMI IMEB IMH IMU IMMB A. OPERACIONS CORRENTS 50.785 66.944 25.141 858 13.283 1. Despeses de personal 13.461 43.901 12.492 553 3.932 2. Despeses béns corrents i serveis 37.007 19.060 9.215 298 8.972 3. Despeses financeres 0 39 0 0 0 4. Transferències corrents 317 3.944 3.433 7 379 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 805 0 1 14.333 6. Inversions reals 0 805 0 1 14.333 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 50.785 67.749 25.141 859 27.616 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 50.785 67.749 25.141 859 27.617 IMI: Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona IMEB: Institut Municipal d’Educació de Barcelona IMH: Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona IMU: Institut Municipal d’Urbanisme IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona 1768 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMPD IMPUQV IBE IMSS Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 11.344 11.544 26.933 139.000 347.600 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 0 2.015 370 632 33.467 4. Transferències corrents 11.344 9.528 24.313 138.330 311.843 5. Ingressos patrimonials 0 1 2.250 38 2.289 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 5.815 0 0 19.187 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 5.815 0 0 19.187 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 11.344 17.359 26.933 139.000 366.787 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 11.344 17.359 26.933 139.000 366.787 DESPESES IMPD IMPUQV IBE IMSS Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 11.294 9.526 26.665 138.980 343.476 1. Despeses de personal 3.626 2.533 2.992 32.104 115.596 2. Despeses béns corrents i serveis 1.754 1.475 8.185 78.126 164.092 3. Despeses financeres 1 0 0 0 39 4. Transferències corrents 5.914 5.518 15.488 28.750 63.749 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 50 7.833 268 20 23.311 6. Inversions reals 50 2.018 268 20 17.496 7. Transferències de capital 0 5.815 0 0 5.815 A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES 11.344 17.359 26.933 139.000 366.787 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 11.344 17.359 26.933 139.000 366.787 IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida IBE: Institut Barcelona Esports IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1769 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS INGRESSOS IMPJ ICUB PMH FMVDR Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 56.796 118.553 25.924 1.887 203.159 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 6.005 7.730 4.098 770 18.602 4. Transferències corrents 48.727 110.822 0 1.097 160.646 5. Ingressos patrimonials 2.064 0 21.826 21 23.911 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 3.899 35.368 0 39.267 6. Venda d’inversions reals 0 0 9.467 0 9.467 7. Transferències de capital 0 3.899 25.901 0 29.800 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 56.796 122.452 61.292 1.887 242.426 C. OPERACIONS FINANCERES 0 6 27.110 70 27.187 8. Actius financers 0 6 1.930 70 2.007 9. Passius financers 0 0 25.180 0 25.180 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 56.795 122.457 88.402 1.958 269.612 DESPESES IMPJ ICUB PMH FMVDR Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 56.170 118.153 21.075 1.824 197.222 1. Despeses de personal 35.962 19.797 5.165 637 61.560 2. Despeses béns corrents i serveis 20.208 43.414 11.800 1.187 76.610 3. Despeses financeres 0 0 4.110 0 4.110 4. Transferències corrents 0 54.942 0 0 54.942 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 223 4.304 51.253 134 55.914 6. Inversions reals 223 405 51.253 134 52.015 7. Transferències de capital 0 3.899 0 0 3.899 A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES 56.393 122.457 72.328 1.958 253.136 C. OPERACIONS FINANCERES 403 0 16.074 0 16.477 8. Actius financers 403 0 0 0 403 9. Passius financers 0 0 16.074 0 16.074 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 56.795 122.457 88.402 1.958 269.612 IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona ICUB: Institut de Cultura de Barcelona PMH: Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona FMVDR: Fundació Mies van der Röhe 1770 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS ICB BA BAGUR BCA BIM A. OPERACIONS CORRENTS 17.467 48.208 13.469 6.257 6.292 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 597 1.901 1.280 1.580 3.560 4. Transferències corrents 16.869 46.305 12.186 4.677 2.727 5. Ingressos patrimonials 0 1 3 0 6 B. OPERACIONS DE CAPITAL 300 2.132 0 0 0 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 300 2.132 0 0 0 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 17.767 50.340 13.469 6.257 6.292 C. OPERACIONS FINANCERES 625 0 0 0 0 8. Actius financers 625 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 18.392 50.339 13.469 6.257 6.292 DESPESES ICB BA BAGUR BCA BIM A. OPERACIONS CORRENTS 17.092 48.247 13.434 6.210 5.984 1. Despeses de personal 8.951 26.319 6.849 4.498 3.079 2. Despeses béns corrents i serveis 8.140 21.781 6.585 1.712 2.840 3. Despeses financeres 0 147 0 0 65 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 1.300 2.093 35 36 58 6. Inversions reals 1.300 2.093 35 36 58 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A +5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 18.392 50.339 13.469 6.246 6.042 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 11 250 8. Actius financers 0 0 0 11 250 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 18.392 50.339 13.469 6.257 6.292 ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. BA: Barcelona Activa, S.A. BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A. BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1771 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS FC BSM PATSA CDB Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 3.555 126.511 15.726 16.668 254.154 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 25 66.667 15.726 4.801 96.137 4. Transferències corrents 3.530 57.308 0 11.864 155.467 5. Ingressos patrimonials 0 2.536 0 4 2.550 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 2.432 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 2.432 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 3.555 126.511 15.726 16.668 256.586 C. OPERACIONS FINANCERES 0 18.193 0 0 18.818 8. Actius financers 0 18.193 0 0 18.818 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.555 144.704 15.726 16.668 275.404 DESPESES FC BSM PATSA CDB Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 3.530 108.749 13.345 12.349 228.939 1. Despeses de personal 2.305 59.320 6.170 5.490 122.982 2. Despeses béns corrents i serveis 1.225 49.428 7.175 6.458 105.345 3. Despeses financeres 0 0 0 400 612 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 22 35.955 2.356 3.987 45.842 6. Inversions reals 22 35.955 2.356 3.987 45.842 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A +5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 3.552 144.704 15.701 16.336 274.781 C. OPERACIONS FINANCERES 3 0 25 333 622 8. Actius financers 3 0 25 333 622 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.555 144.704 15.726 16.668 275.404 FC: Foment de Ciutat, S.A. BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. PATSA: Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. (BSM) CDB: Cementiris de Barcelona, S.A. (BSM) 1772 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Pressupost consolidat 2017 per Àrea de Despesa d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals D’acord amb el que preveu l’article 118 del RD 500/90, l’estat de consolidació previst en l’article 166.1.c. de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals es presentarà com a mínim a nivell de grup de funció i capítol. Tot seguit exposem doncs, les dades agregades per àrea de despesa de l’Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Així com les eliminacions i el pressupost consolidat. Les àrees de despesa son les següents: AD 0: Deute públic AD 1: Serveis públics bàsics AD 2: Actuacions de promoció i protecció social AD 3: Producció de béns de caràcter preferent AD 4: Actuacions de caràcter econòmic AD 9: Actuacions de caràcter general NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1773 Pressupost consolidat 2017 per Àrees de Despesa d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals DESPESES AJUNTAMENT AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 24.060 808.810 321.211 314.075 243.419 426.177 2.137.752 1. Despeses de personal 0 230.924 24.817 4.726 4.607 109.410 374.483 2. Despeses béns corrents i serveis 1.960 396.923 96.429 20.151 22.988 126.612 665.063 3. Despeses financeres 22.100 0 0 0 0 0 22.100 4. Transferències corrents 0 180.963 199.965 289.198 215.824 190.155 1.076.106 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 13.648 13.648 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 336.830 1.551 3.899 54.767 32.056 429.104 6. Inversions reals 0 324.594 1.551 0 54.391 31.343 411.879 7. Transferències de capital 0 12.236 0 3.899 376 713 17.225 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 24.060 1.145.640 322.762 317.974 298.186 471.881 2.580.504 C. OPERACIONS FINANCERES 131.125 0 0 0 0 24.555 155.680 8. Actius financers 5.000 0 0 0 0 22.955 27.955 9. Passius financers 126.125 0 0 0 0 1.600 127.725 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 155.185 1.145.640 322.762 317.974 298.186 496.436 2.736.184 DESPESES OOAA AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 9.355 150.274 94.638 13.283 75.926 343.476 1. Despeses de personal 0 2.665 35.730 47.315 3.932 25.954 115.596 2. Despeses béns corrents i serveis 0 1.168 79.879 27.850 8.972 46.222 164.092 3. Despeses financeres 0 0 1 39 0 0 39 4. Transferències corrents 0 5.522 34.664 19.434 379 3.750 63.749 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 7.834 70 1.074 14.333 0 23.311 6. Inversions reals 0 2.019 70 1.074 14.333 0 17.496 7. Transferències de capital 0 5.815 0 0 0 0 5.815 A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES 0 17.189 150.344 95.712 27.616 75.926 366.787 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 17.189 150.344 95.712 27.616 75.926 366.787 1774 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 DESPESES EPE AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 77.245 0 119.977 0 0 197.222 1. Despeses de personal 0 41.127 0 20.434 0 0 61.561 2. Despeses béns corrents i serveis 0 32.008 0 44.601 0 0 76.609 3. Despeses financeres 0 4.110 0 0 0 0 4.110 4. Transferències corrents 0 0 0 54.942 0 0 54.942 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 51.476 0 4.438 0 0 55.914 6. Inversions reals 0 51.476 0 539 0 0 52.015 7. Transferències de capital 0 0 0 3.899 0 0 3.899 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 0 128.721 0 124.415 0 0 253.136 C. OPERACIONS FINANCERES 0 16.477 0 0 0 0 16.477 8. Actius financers 0 403 0 0 0 0 403 9. Passius financers 0 16.074 0 0 0 0 16.074 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 145.198 0 124.415 0 0 269.612 DESPESES EEMM AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 115.095 0 37.048 73.934 2.862 228.939 1. Despeses de personal 0 69.732 0 14.157 36.831 2.262 122.982 2. Despeses béns corrents i serveis 0 44.898 0 22.891 36.956 600 105.345 3. Despeses financeres 0 465 0 0 147 0 612 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 32.416 0 4.329 3.840 5.257 45.842 6. Inversions reals 0 32.416 0 4.329 3.840 5.257 45.842 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 0 147.511 0 41.377 77.774 8.119 274.781 C. OPERACIONS FINANCERES 0 597 0 25 0 0 622 8. Actius financers 0 597 0 25 0 0 622 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 148.108 0 41.402 77.774 8.119 275.404 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1775 DESPESES NO CONSOLIDADES AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 24.060 1.010.505 471.485 565.739 330.636 504.966 2.907.389 1. Despeses de personal 0 344.448 60.547 86.632 45.370 137.626 674.621 2. Despeses béns corrents i serveis 1.960 474.997 176.308 115.494 68.916 173.434 1.011.110 3. Despeses financeres 22.100 4.575 1 39 147 0 26.862 4. Transferències corrents 0 186.485 234.629 363.574 216.203 193.906 1.194.796 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 13.648 13.648 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 428.556 1.621 13.741 72.940 37.313 554.171 6. Inversions reals 0 410.505 1.621 5.942 72.564 36.600 527.232 7. Transferències de capital 0 18.051 0 7.799 376 713 26.939 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 24.060 1.439.061 473.106 579.480 403.576 555.927 3.475.208 C. OPERACIONS FINANCERES 131.125 17.074 0 25 0 24.554 172.779 8. Actius financers 5.000 1.000 0 25 0 22.955 28.980 9. Passius financers 126.125 16.074 0 0 0 1.599 143.799 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 155.185 1.456.135 473.106 579.505 403.576 580.481 3.647.987 DETALL ELIMINACIONS AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 150.033 148.765 183.962 57.975 78.146 618.881 1. Despeses de personal 0 0 0 0 0 0 0 2. Despeses béns corrents i serveis 0 549 0 25 0 0 574 3. Despeses financeres 0 0 0 0 0 0 0 4. Transferències corrents 0 149.484 148.765 183.937 57.975 78.146 618.307 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 5.815 0 3.899 300 0 10.014 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 5.815 0 3.899 300 0 10.014 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 0 155.848 148.765 187.861 58.275 78.146 628.895 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 1.600 1.600 8. Actius financers 0 0 0 0 0 1.600 1.600 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 155.848 148.765 187.861 58.275 79.746 630.495 1776 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 DESPESES CONSOLIDADES AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 24.060 860.472 322.720 381.777 272.661 426.821 2.288.508 1. Despeses de personal 0 344.448 60.547 86.632 45.370 137.626 674.621 2. Despeses béns corrents i serveis 1.960 474.448 176.308 115.469 68.916 173.435 1.010.536 3. Despeses financeres 22.100 4.575 1 39 147 0 26.862 4. Transferències corrents 0 37.001 85.864 179.637 158.228 115.760 576.490 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 13.648 13.648 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 422.741 1.621 9.842 72.640 37.313 544.157 6. Inversions reals 0 410.505 1.621 5.942 72.564 36.600 527.232 7. Transferències de capital 0 12.236 0 3.900 76 713 16.925 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 24.060 1.283.213 324.341 391.619 345.301 477.782 2.846.313 C. OPERACIONS FINANCERES 131.125 17.074 0 25 0 22.954 171.179 8. Actius financers 5.000 1.000 0 25 0 21.355 27.380 9. Passius financers 126.125 16.074 0 0 0 1.599 143.799 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 155.185 1.300.287 324.341 391.644 345.301 500.736 3.017.491 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1777 Pressupost consolidat 2017 d’acord amb la Llei General d’Estabilitat Pressupostària L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes autònoms locals i les entitats dependents (entitats públiques empresarials, societats mercantils amb participació majoritària i consorcis) que presten serveis públics i produeixen béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials, d'acord amb l'article 2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. Seguint el que estableix l’article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s’han harmonitzat amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Tal com preveu la disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d’acord amb el descrit anteriorment, és de 3.575.515 milers d’euros. El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.952.213 milers d’euros. Les despeses corrents consolidades del grup municipal, que inclouen el fons de contingència, ascendeixen a 2.333.480 milers d’euros i els ingressos corrents 2.705.412 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 371.932 milers d’euros. 1778 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Estat de consolidació 2017 (recursos generats) 2017 Ingressos corrents 2.705.412 Despeses corrents no financeres * 2.310.625 Estalvi corrent abans d’interessos 394.787 Interessos 22.856 Estalvi corrent 371.931 Ingressos de capital 34.973 Recursos generats 406.904 * Inclou el fons de contingència NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1779 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) INGRESSOS Ajuntament OOAA EPE EEMM Consorcis Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.506.272 347.600 177.235 190.03 97.556 3.318.700 1. Impostos directes 1.039.801 0 0 0 0 1.039.801 2. Impostos indirectes 60.930 0 0 0 0 60.930 3. Taxes i altres ingressos 280.117 33.467 14.504 85.488 20.972 434.548 4. Transferències corrents 1.083.327 311.843 160.646 102.979 75.566 1.734.361 5. Ingressos patrimonials 42.097 2.289 2.085 1.570 1.019 49.060 B. OPERACIONS DE CAPITAL 19.079 19.187 3.899 2.432 391 44.988 6. Inversions reals 4.021 0 0 0 229 4.250 7. Transferències de capital 15.057 19.187 3.899 2.432 162 40.737 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 2.525.350 366.787 181.134 192.47 97.947 3.363.688 C. OPERACIONS FINANCERES 210.833 0 77 742 175 211.827 8. Actius financers 5.000 0 77 742 175 5.994 9. Passius financers 205.833 0 0 0 0 205.833 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2.736.184 366.787 181.211 193.21 98.122 3.575.515 DESPESES AJUNTAMENT Ajuntament OOAA EPE EEMM Consorcis Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.137.752 343.476 176.147 180.70 94.938 2.933.021 1. Despeses de personal 374.483 115.596 56.396 72.994 45.316 664.785 2. Despeses béns corrents i serveis 665.063 164.092 64.809 107.058 48.638 1.049.660 3. Despeses financeres 22.100 39 0 656 60 22.856 4. Transferències corrents 1.076.106 63.749 54.942 0 925 1.195.721 5. Fons de contingència 13.648 0 0 0 98 13.746 B. OPERACIONS DE CAPITAL 429.104 23.311 4.661 9.933 1.600 468.610 6. Inversions reals 411.879 17.496 762 9.933 1.600 441.670 7. Transferències de capital 17.225 5.815 3.899 0 0 26.940 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.580.504 366.787 180.808 190.64 96.636 3.415.377 C. OPERACIONS FINANCERES 155.680 0 403 2.570 640 159.293 8. Actius financers 27.955 0 403 2.570 613 31.541 9. Passius financers 127.725 0 0 0 27 127.752 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.736.184 366.787 181.211 193.21 97.277 3.574.670 1780 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) INGRESSOS Total no consolidat Transferències internes Total consolidatOOAA EPE EEMM Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 3.318.700 310.594 160.091 94.908 47.694 2.705.412 1. Impostos directes 1.039.801 0 0 0 0 1.039.801 2. Impostos indirectes 60.930 0 0 0 0 60.930 3. Taxes i altres ingressos 434.548 461 25 5.994 0 428.069 4. Transferències corrents 1.734.361 310.133 160.066 88.914 47.693 1.127.553 5. Ingressos patrimonials 49.060 0 0 0 0 49.060 B. OPERACIONS DE CAPITAL 44.988 5.815 3.899 300 0 34.973 6. Inversions reals 4.250 0 0 0 0 4.250 7. Transferències de capital 40.737 5.815 3.899 300 0 30.722 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 3.363.688 316.409 163.990 95.208 47.694 2.740.385 C. OPERACIONS FINANCERES 211.827 0 0 0 0 211.827 8. Actius financers 5.994 0 0 0 0 5.994 9. Passius financers 205.833 0 0 0 0 205.833 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.575.515 316.410 163.990 95.208 47.694 2.952.213 DESPESES Total no consolidat Transferencies internes Total consolidatOOAA EPE EEMM Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 2.933.021 310.594 160.091 94.908 47.694 2.319.734 1. Despeses de personal 664.785 0 0 0 0 664.785 2. Despeses béns corrents i serveis 1.049.660 508 25 42 0 1.049.086 3. Despeses financeres 22.856 0 0 0 0 22.856 4. Transferències corrents 1.195.721 310.087 160.066 94.867 47.693 583.008 5. Fons de contingència 13.746 0 0 0 0 13.746 B. OPERACIONS DE CAPITAL 468.610 5.815 3.899 300 0 458.595 6. Inversions reals 441.670 0 0 0 0 441.670 7. Transferències de capital 26.940 5.815 3.899 300 0 16.925 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 3.415.377 316.409 163.990 95.208 47.694 2.792.075 C. OPERACIONS FINANCERES 159.293 0 0 0 0 159.293 8. Actius financers 31.541 0 0 0 0 31.541 9. Passius financers 127.752 0 0 0 0 127.752 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.574.670 316.410 163.990 95.208 47.694 2.951.368 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1781 El pressupost i estats de previsió per a l'any 2017 dels organismes públics, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2017 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis, fundacions i associacions ascendeixen a 839.332 milers d’euros, dels que 366.787 milers corresponen als organismes autònoms, 181.211 milers a les entitats públiques empresarials, 193.212 milers a les societats municipals i 98.122 milers als consorcis, fundacions i associacions. En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses. Els ingressos corrents representen el 97% (812.429 milers d’euros) del total pressupostat, dels quals 347.600 milers corresponen als organismes autònoms, 177.235 milers a les entitats públiques empresarials, 190.038 milers a les empreses municipals i 97.556 milers a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels organismes autònoms, 33.467 milers d’euros provenen de taxes i preus, 310.133 milers de transferències de l'Ajuntament, 1.710 milers de subvencions d'altres institucions i 2.289 milers d’ingressos patrimonials; en el cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 14.504, 160.066, 580 i 2.085 milers respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 85.488, 88.914, 14.065 i 1.570 milers d’euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, fundacions i associacions l'estructura d'ingressos corrents és de 20.972, 47.694, 27.872 i 1.019 milers d'euros, en cada concepte. Les despeses corrents suposen el 95% (795.270 milers) del pressupost, dels quals 343.476 milers pertanyen als organismes autònoms, 176.147 milers a les entitats públiques empresarials, 180.709 milers a les empreses municipals i 94.938 milers als consorcis, fundacions i associacions. El total de despesa corrent es distribueix en un 37% en despeses de personal, un 48% en compra de béns i serveis i un 15% en despeses financeres i transferències. Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 4% del total de les despeses pressupostades i es situen en 29.791 milers d’euros. 1782 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMI IMEB IMH IMU IMMB A. OPERACIONS CORRENTS 50.785 67.749 25.141 859 14.245 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 747 17.605 46 0 12.052 4. Transferències corrents 50.038 50.144 25.095 859 2.193 5. Ingressos patrimonials 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 13.372 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 13.372 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 50.785 67.749 25.141 859 27.617 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 50.785 67.749 25.141 859 27.617 DESPESES IMI IMEB IMH IMU IMMB A. OPERACIONS CORRENTS 50.785 66.944 25.141 858 13.283 1. Despeses de personal 13.461 43.901 12.492 553 3.932 2. Despeses béns corrents i serveis 37.007 19.060 9.215 298 8.972 3. Despeses financeres 0 39 0 0 0 4. Transferències corrents 317 3.944 3.433 7 379 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 805 0 1 14.333 6. Inversions reals 0 805 0 1 14.333 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 50.785 67.749 25.141 859 27.616 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 50.785 67.749 25.141 859 27.617 IMI: Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona IMEB: Institut Municipal d’Educació de Barcelona IMH: Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona IMU: Institut Municipal d’Urbanisme IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1783 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMPD IMPUQV IBE IMSS Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 11.344 11.544 26.933 139.000 347.600 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 0 2.015 370 632 33.467 4. Transferències corrents 11.344 9.528 24.313 138.330 311.843 5. Ingressos patrimonials 0 1 2.250 38 2.289 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 5.815 0 0 19.187 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 5.815 0 0 19.187 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 11.344 17.359 26.933 139.000 366.787 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 11.344 17.359 26.933 139.000 366.787 DESPESES IMPD IMPUQV IBE IMSS Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 11.294 9.526 26.665 138.980 343.476 1. Despeses de personal 3.626 2.533 2.992 32.104 115.596 2. Despeses béns corrents i serveis 1.754 1.475 8.185 78.126 164.092 3. Despeses financeres 1 0 0 0 39 4. Transferències corrents 5.914 5.518 15.488 28.750 63.749 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 50 7.833 268 20 23.311 6. Inversions reals 50 2.018 268 20 17.496 7. Transferències de capital 0 5.815 0 0 5.815 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 11.344 17.359 26.933 139.000 366.787 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 11.344 17.359 26.933 139.000 366.787 IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida IBE: Institut Barcelona Esports IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials 1784 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) INGRESSOS IMPJ ICUB FMVDR Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 56.795 118.552 1.887 177.235 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 6.005 7.730 770 14.505 4. Transferències corrents 48.727 110.822 1.097 160.646 5. Ingressos patrimonials 2.064 0 21 2.085 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 3.899 0 3.899 6. Inversions reals 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 3.899 0 3.899 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 56.795 122.451 1.887 181.134 C. OPERACIONS FINANCERES 0 6 70 76 8. Actius financers 0 6 70 76 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 56.795 122.457 1.958 181.210 DESPESES IMPJ ICUB FMVDR Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 56.170 118.153 1.824 176.147 1. Despeses de personal 35.962 19.797 637 56.396 2. Despeses béns corrents i serveis 20.208 43.414 1.187 64.809 3. Despeses financeres 0 0 0 0 4. Transferències corrents 0 54.942 0 54.942 5. Fons de contingència 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 223 4.304 134 4.661 6. Inversions reals 223 405 134 762 7. Transferències de capital 0 3.899 0 3.899 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 56.393 122.457 1.958 180.808 C. OPERACIONS FINANCERES 403 0 0 403 8. Actius financers 403 0 0 403 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 56.795 122.457 1.958 181.210 IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona ICUB: Institut de Cultura de Barcelona FMVDR: Fundació Mies van der Rohe NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1785 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS ICB BA BAGUR BCA BIM FC A. OPERACIONS CORRENTS 17.467 48.208 13.469 6.257 6.292 3.555 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 597 1.901 1.280 1.580 3.560 25 4. Transferències corrents 16.869 46.305 12.186 4.677 2.727 3.530 5. Ingressos patrimonials 0 1 3 0 6 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 300 2.132 0 0 0 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 300 2.132 0 0 0 0 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 17.767 50.339 13.469 6.257 6.292 3.555 C. OPERACIONS FINANCERES 625 0 0 0 0 0 8. Actius financers 625 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 18.392 50.339 13.469 6.257 6.292 3.555 DESPESES ICB BA BAGUR BCA BIM FC A. OPERACIONS CORRENTS 17.092 48.247 13.434 6.210 5.984 3.530 1. Despeses de personal 8.951 26.319 6.849 4.498 3.079 2.305 2. Despeses béns corrents i serveis 8.140 21.781 6.585 1.712 2.840 1.225 3. Despeses financeres 0 147 0 0 65 0 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 1.300 2.093 35 36 58 22 6. Inversions reals 1.300 2.093 35 36 58 22 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO 18.392 50.339 13.469 6.246 6.042 3.552 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 11 250 3 8. Actius financers 0 0 0 11 250 3 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 18.392 50.339 13.469 6.257 6.292 3.555 ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. BA: Barcelona Activa, S.A. BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A. BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua S.A. BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. FC: Foment de Ciutat, S.A. 1786 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS CdB TERSA SEMESA SIRESA BR Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 16.668 55.072 7.456 10.222 5.371 190.038 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 4.801 53.515 7.456 10.222 551 85.488 4. Transferències corrents 11.864 0 0 0 4.820 102.979 5. Ingressos patrimonials 4 1.557 0 0 0 1.570 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 2.432 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 2.432 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 16.668 55.072 7.456 10.222 5.371 192.470 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 117 0 0 742 8. Actius financers 0 0 117 0 0 742 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 16.668 55.072 7.573 10.222 5.371 193.212 DESPESES CdB TERSA SEMESA SIRESA BR Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 12.349 51.017 7.573 9.906 5.368 180.709 1. Despeses de personal 5.490 4.998 1.772 4.883 3.850 72.994 2. Despeses béns corrents i serveis 6.458 45.984 5.801 5.023 1.508 107.058 3. Despeses financeres 400 35 0 0 10 656 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 3.987 2.400 0 2 0 9.933 6. Inversions reals 3.987 2.400 0 2 0 9.933 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 16.336 53.417 7.573 9.908 5.368 190.642 C. OPERACIONS FINANCERES 333 1.655 0 314 3 2.570 8. Actius financers 333 1.655 0 314 3 2.570 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 16.668 55.072 7.573 10.222 5.371 193.212 CdB: Cementiris de Barcelona, S.A. TERSA: Tractament i Eliminació de Residus, S.A. SEMESA: Selectives Metropolitanes, S.A. SIRESA: Solucions Integrals, S.A. BR: Barcelona Regional NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1787 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS INGRESSOS AUEB ALEB CB CBB CCIB CIIMU A. OPERACIONS CORRENTS 1.479 1.139 2.267 18.958 582 334 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 381 0 45 83 0 0 4. Transferències corrents 1.097 1.139 1.836 18.874 182 334 5. Ingressos patrimonials 0 0 386 1 400 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 229 0 0 0 0 6. Inversions reals 0 229 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 1.479 1.368 2.267 18.958 582 334 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 10 0 0 0 8. Actius financers 0 0 10 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 1.479 1.368 2.277 18.958 582 334 DESPESES AEUB ALEB CB CBB CCIB CIIMU A. OPERACIONS CORRENTS 1.454 1.139 2.151 18.438 555 332 1. Despeses de personal 1.088 710 690 16.958 0 196 2. Despeses béns corrents i serveis 354 428 1.201 1.350 112 122 3. Despeses financeres 2 0 0 0 0 0 4. Transferències corrents 10 0 260 130 443 14 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 25 229 116 520 0 2 520 6. Inversions reals 25 229 116 0 0 2 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO 1.479 1.368 2.267 18.958 555 334 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 10 0 27 0 8. Actius financers 0 0 10 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 27 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.479 1.368 2.277 18.958 582 334 ALEUB: Agència Ecologia Urbana de Barcelona ALEB: Agència Local de l’Energia. CB: Consorci del Besòs CBB: Consorci de Biblioteques de Barcelona CCIB: Consorci Campus Interuniversitari del Besòs CIIMU: Consorci Institut d’Infància i Món Urbà 1788 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS INGRESSOS CMF LOCALRET CMCNB CMACBA CAIO A. OPERACIONS CORRENTS 4.545 1.649 8.368 11.586 21.686 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 707 436 320 2.307 7.996 4. Transferències corrents 3.763 1.213 8.048 9.224 13.590 5. Ingressos patrimonials 75 0 0 54 100 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 162 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 162 0 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 4.545 1.649 8.368 11.747 21.686 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 4.545 1.649 8.368 11.747 21.686 DESPESES CMF LOCALRET CMCNB CMACBA CAIO A. OPERACIONS CORRENTS 4.445 1.531 8.368 10.741 21.386 1. Despeses de personal 1.510 1.115 3.224 3.805 11.603 2. Despeses béns corrents i serveis 2.933 417 5.113 6.911 9.755 3. Despeses financeres 0 0 0 19 0 4. Transferències corrents 2 0 32 6 28 5. Fons de contingència 0 98 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 100 19 0 162 300 6. Inversions reals 100 19 0 7. Transferències de capital 0 0 0 162 300 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 4.545 1.648 8.368 10.902 21.686 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 4.545 1.649 8.368 10.903 21.686 CMF: Consorci del Mercat de les Flors LOCALRET: Consorci Localret CMCNB: Consorci Museu Ciències Naturals de Barcelona CMACBA: Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona CAIO: Consorci de l'Auditori i l'Orquestra NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1789 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS INGRESSOS FMIR FPBC FPNOB FPIS A. OPERACIONS CORRENTS 616 993 1.159 611 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 0 993 1.116 87 4. Transferències corrents 616 0 42 524 5. Ingressos patrimonials 0 0 0 1 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 616 993 1.159 611 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 85 0 8. Actius financers 0 0 85 0 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 616 993 1.243 611 DESPESES FMIR FPBC FPNOB FPIS A. OPERACIONS CORRENTS 528 993 1.116 589 1. Despeses de personal 0 0 734 398 2. Despeses béns corrents i serveis 528 993 382 190 3. Despeses financeres 0 0 0 0 4. Transferències corrents 0 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 127 0 6. Inversions reals 0 0 127 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 528 993 1.243 589 C. OPERACIONS FINANCERES 88 0 0 23 8. Actius financers 88 0 0 23 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 616 993 1.243 611 FMIR: Fundació Julio Muñoz i Ramonet FPBC: Fundació Privada Barcelona Cultura FPNOB: Fundació Privada per la Navegació Oceànica de Barcelona FPiS: Fundació Pi i Sunyer 1790 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS INGRESSOS FBMWCF AICE RED JUD Total C, F i A A. OPERACIONS CORRENTS 21.009 285 292 97.556 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 6.009 200 292 20.972 4. Transferències corrents 15.000 83 0 75.566 5. Ingressos patrimonials 0 2 0 1.019 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 391 6. Inversions reals 0 0 0 229 7. Transferències de capital 0 0 0 162 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 21.009 285 292 97.947 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 81 175 8. Actius financers 0 0 81 175 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 21.009 285 372 98.122 DESPESES FBMWCF AICE RED JUD Total C, F i A A. OPERACIONS CORRENTS 20.516 285 372 94.938 1. Despeses de personal 3.197 41 48 45.316 2. Despeses béns corrents i serveis 17.280 244 324 48.638 3. Despeses financeres 38 0 0 60 4. Transferències corrents 0 0 0 925 5. Fons de contingència 0 0 0 98 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 1.600 6. Inversions reals 0 0 0 1.600 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO 20.516 285 372 96.636 C. OPERACIONS FINANCERES 493 0 0 640 8. Actius financers 493 0 0 613 9. Passius financers 0 0 0 27 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 21.009 285 372 97.277 FBMWCF: Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation AICE: Associació Internacional Ciutats Educadores RED JUD: Red de Juderías de España. Caminos de Sefarad NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1791 Pressupost consolidat 2017 d’acord amb la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials), les societats mercantils amb capital íntegrament municipal i els consorcis dependents. Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l’exercici 2017. D’acord amb el que preveu l’article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s’han harmonitzat amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Seguint el previst en el disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d’acord amb el descrit anteriorment, és de 1.181.880 milers d’euros. El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 3.231.210 milers d’euros. Les despeses corrents consolidades de grup municipal, que inclouen el fons de contingència, sumen 2.507.531 milers d’euros i els ingressos corrents 2.904.021 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 396.490 milers d’euros. 1792 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Estat de consolidació 2017 (recursos generats) 2017 Ingressos corrents 2.904.021 Despeses corrents no financeres * 2.477.997 Estalvi corrent abans d’interessos 426.024 Interessos 29.534 Estalvi corrent 396.490 Ingressos de capital 70.341 Recursos generats 466.831 * Inclou el fons de contingència NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1793 CONSOLIDAT LRJSP (milers euros) INGRESSOS Ajuntament OOAA EPE EEMM Consorcis Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.506.272 347.600 203.159 254.154 269.677 3.580.860 1. Impostos directes 1.039.801 0 0 0 0 1.039.801 2. Impostos indirectes 60.930 0 0 0 0 60.930 3. Taxes i altres ingressos 280.117 33.467 18.602 96.137 203.379 631.702 4. Transferències corrents 1.083.327 311.843 160.646 155.467 65.252 1.776.535 5. Ingressos patrimonials 42.097 2.289 23.911 2.550 1.046 71.893 B. OPERACIONS DE CAPITAL 19.079 19.187 39.267 2.432 391 80.356 6. Venda d’inversions reals 4.021 0 9.467 0 229 13.717 7. Transferències de capital 15.057 19.187 29.800 2.432 162 66.638 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.525.350 366.787 242.426 256.586 270.068 3.661.216 C. OPERACIONS FINANCERES 210.833 0 27.187 18.818 10 256.848 8. Actius financers 5.000 0 2.007 18.818 10 25.835 9. Passius financers 205.833 0 25.180 0 0 231.013 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2.736.184 366.787 269.612 275.404 270.077 3.918.064 DESPESES Ajuntament OOAA EPE EEMM Consorcis Total no Consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.137.752 343.476 197.222 228.939 261.636 3.169.025 1. Despeses de personal 374.483 115.596 61.560 122.982 58.810 733.431 2. Despeses béns corrents i serveis 665.063 164.092 76.610 105.345 199.104 1.210.214 3. Despeses financeres 22.100 39 4.110 612 2.672 29.534 4. Transferències corrents 1.076.106 63.749 54.942 0 1.050 1.195.846 5. Fons de contingència 13.648 0 0 0 98 13.746 B. OPERACIONS DE CAPITAL 429.104 23.311 55.914 45.842 1.598 555.770 6. Inversions reals 411.879 17.496 52.015 45.842 1.598 528.830 7. Transferències de capital 17.225 5.815 3.899 0 0 26.940 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.580.504 366.787 253.136 274.781 263.332 3.738.541 C. OPERACIONS FINANCERES 155.680 0 16.477 622 5.900 178.679 8. Actius financers 27.955 0 403 622 5.873 34.853 9. Passius financers 127.725 0 16.074 0 27 143.826 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.736.184 366.787 269.612 275.404 269.233 3.917.219 1794 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 CONSOLIDAT LRJSP (milers euros) INGRESSOS Total no Transferències internes Total consolidat OOAA EPE EEMM CONSORCIS consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 3.580.860 310.594 167.002 153.657 45.587 2.904.021 1. Impostos directes 1.039.801 0 0 0 0 1.039.801 2. Impostos indirectes 60.930 0 0 0 0 60.930 3. Taxes i altres ingressos 631.702 461 25 5.994 0 625.222 4. Transferències corrents 1.776.535 310.133 160.066 146.063 45.587 1.114.685 5. Ingressos patrimonials 71.893 0 6.910 1.600 0 63.383 B. OPERACIONS DE CAPITAL 80.356 5.815 3.899 300 0 70.341 6. Venda d’inversions reals 13.717 0 0 0 0 13.717 7. Transferències de capital 66.638 5.815 3.899 300 0 56.623 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 3.661.216 316.409 170.902 153.957 45.587 2.974.362 C. OPERACIONS FINANCERES 256.848 0 0 0 0 256.848 8. Actius financers 25.835 0 0 0 0 25.835 9. Passius financers 231.013 0 0 0 0 231.013 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.918.064 316.410 170.901 153.957 45.587 3.231.210 DESPESES Total no Transferències internes Total Consolidat OOAA EPE EEMM CONSORCIS Consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 3.169.025 310.594 167.002 152.057 45.587 2.493.785 1. Despeses de personal 733.431 0 0 0 0 733.431 2. Despeses béns corrents i serveis 1.210.214 508 25 42 0 1.209.640 3. Despeses financeres 29.534 0 0 0 0 29.534 4. Transferències corrents 1.195.846 310.087 166.977 152.015 45.587 521.180 5. Fons de contingència 13.746 0 0 0 0 13.746 B. OPERACIONS DE CAPITAL 555.770 5.815 3.899 300 0 545.755 6. Inversions reals 528.830 0 0 0 0 528.830 7. Transferències de capital 26.940 5.815 3.899 300 0 16.925 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 3.738.541 316.409 170.902 152.357 45.587 3.053.286 C. OPERACIONS FINANCERES 178.679 0 0 1.600 0 177.079 8. Actius financers 34.853 0 0 1.600 0 33.253 9. Passius financers 143.826 0 0 0 0 143.826 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.917.219 316.410 170.901 153.957 45.587 3.230.365 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1795 El pressupost i estats de previsió per a l'any 2017 dels organismes públics, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2017 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis ascendeixen a 1.181.036 milers d’euros, dels que 366.787 milers corresponen als organismes autònoms, 269.612 milers a les entitats públiques empresarials, 275.404 milers a les societats municipals i 269.233 milers als consorcis, fundacions i associacions. En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses. Els ingressos corrents representen el 91% (1.074.590 milers d’euros) del total pressupostat, dels quals 347.600 milers corresponen als organismes autònoms, 203.159 milers a les entitats públiques empresarials, 254.154 milers a les empreses municipals i 269.677 milers a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels organismes autònoms, 33.467 milers d’euros provenen de taxes i preus, 310.133 milers de transferències de l'Ajuntament, 1.710 milers de subvencions d'altres institucions i 2.289 milers d’ingressos patrimonials; en les cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 18.602, 160.066, 580 i 23.911 milers respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 96.137, 146.063, 9.404 i 2.550 milers d’euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, fundacions i associacions l'estructura d'ingressos corrents és de 203.379, 45.587, 19.665 i 1.046 milers d'euros, en cada concepte. Les despeses corrents suposen el 87% (1.031.273 milers) del pressupost, dels quals 343.476 milers pertanyen als organismes autònoms, 197.222 a les entitats públiques empresarials, 228.939 milers a les empreses municipals i 261.636 als consorcis, fundacions i associacions. El total de despesa corrent es distribueix en un 35% en despeses de personal, un 53% en compra de béns i serveis i un 12% en despeses financeres i transferències. Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 10% del total de les despeses pressupostades i es situen en 116.951 milers d’euros. 1796 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 CONSOLIDAT LRJSP (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMI IMEB IMH IMU IMMB A. OPERACIONS CORRENTS 50.785 67.749 25.141 859 14.245 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 747 17.605 46 0 12.052 4. Transferències corrents 50.038 50.144 25.095 859 2.193 5. Ingressos patrimonials 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 13.372 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 13.372 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 50.785 67.749 25.141 859 27.617 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 50.785 67.749 25.141 859 27.617 DESPESES IMI IMEB IMH IMU IMMB A. OPERACIONS CORRENTS 50.785 66.944 25.141 858 13.283 1. Despeses de personal 13.461 43.901 12.492 553 3.932 2. Despeses béns corrents i serveis 37.007 19.060 9.215 298 8.972 3. Despeses financeres 0 39 0 0 0 4. Transferències corrents 317 3.944 3.433 7 379 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 805 0 1 14.333 6. Inversions reals 0 805 0 1 14.333 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 50.785 67.749 25.141 859 27.616 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 50.785 67.749 25.141 859 27.617 IMI: Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona IMEB: Institut Municipal d’Educació de Barcelona IMH: Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona IMU: Institut Municipal d’Urbanisme IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1797 CONSOLIDAT LRJSP (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMPD IMPUQV IBE IMSS Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 11.344 11.544 26.933 139.000 347.600 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 0 2.015 370 632 33.467 4. Transferències corrents 11.344 9.528 24.313 138.330 311.843 5. Ingressos patrimonials 0 1 2.250 38 2.289 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 5.815 0 0 19.187 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 5.815 0 0 19.187 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 11.344 17.359 26.933 139.000 366.787 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 11.344 17.359 26.933 139.000 366.787 DESPESES IMPD IMPUQV IBE IMSS Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 11.294 9.526 26.665 138.980 343.476 1. Despeses de personal 3.626 2.533 2.992 32.104 115.596 2. Despeses béns corrents i serveis 1.754 1.475 8.185 78.126 164.092 3. Despeses financeres 1 0 0 0 39 4. Transferències corrents 5.914 5.518 15.488 28.750 63.749 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 50 7.833 268 20 23.311 6. Inversions reals 50 2.018 268 20 17.496 7. Transferències de capital 0 5.815 0 0 5.815 A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES 11.344 17.359 26.933 139.000 366.787 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 11.344 17.359 26.933 139.000 366.787 IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida IBE: Institut Barcelona Esports IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials 1798 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 CONSOLIDAT LRJSP (milers euros) ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS INGRESSOS IMPJ ICUB PMH FMVDR Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 56.795 118.552 25.924 1.887 203.159 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 6.005 7.730 4.098 770 18.602 4. Transferències corrents 48.727 110.822 0 1.097 160.646 5. Ingressos patrimonials 2.064 0 21.826 21 23.911 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 3.899 35.368 0 39.267 6. Venda d’inversions reals 0 0 9.467 0 9.467 7. Transferències de capital 0 3.899 25.901 0 29.800 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 56.795 122.451 61.292 1.887 242.426 C. OPERACIONS FINANCERES 0 6 27.110 70 27.187 8. Actius financers 0 6 1.930 70 2.007 9. Passius financers 0 0 25.180 0 25.180 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 56.795 122.457 88.402 1.958 269.612 DESPESES IMPJ ICUB PMH FMVDR Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 56.170 118.153 21.075 1.824 197.222 1. Despeses de personal 35.962 19.797 5.165 637 61.560 2. Despeses béns corrents i serveis 20.208 43.414 11.800 1.187 76.610 3. Despeses financeres 0 0 4.110 0 4.110 4. Transferències corrents 0 54.942 0 0 54.942 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 223 4.304 51.253 134 55.914 6. Inversions reals 223 405 51.253 134 52.015 7. Transferències de capital 0 3.899 0 0 3.899 A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES 56.393 122.457 72.328 1.958 253.136 C. OPERACIONS FINANCERES 403 0 16.074 0 16.477 8. Actius financers 403 0 0 0 403 9. Passius financers 0 0 16.074 0 16.074 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 56.795 122.457 88.402 1.958 269.612 IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona ICUB: Institut de Cultura de Barcelona PMH: Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona FMVDR: Fundació Mies van der Rohe NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1799 CONSOLIDAT LRJSP (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS ICB BA BAGUR BCA BIM A. OPERACIONS CORRENTS 17.467 48.208 13.469 6.257 6.292 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 597 1.901 1.280 1.580 3.560 4. Transferències corrents 16.869 46.305 12.186 4.677 2.727 5. Ingressos patrimonials 0 1 3 0 6 B. OPERACIONS DE CAPITAL 300 2.132 0 0 0 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 300 2.132 0 0 0 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 17.767 50.339 13.469 6.257 6.292 C. OPERACIONS FINANCERES 625 0 0 0 0 8. Actius financers 625 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 18.392 50.339 13.469 6.257 6.292 DESPESES ICB BA BAGUR BCA BIM A. OPERACIONS CORRENTS 17.092 48.247 13.434 6.210 5.984 1. Despeses de personal 8.951 26.319 6.849 4.498 3.079 2. Despeses béns corrents i serveis 8.140 21.781 6.585 1.712 2.840 3. Despeses financeres 0 147 0 0 65 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 1.300 2.093 35 36 58 6. Inversions reals 1.300 2.093 35 36 58 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A +5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 18.392 50.340 13.469 6.246 6.042 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 11 250 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 18.392 50.339 13.469 6.257 6.292 ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. BA: Barcelona Activa, S.A. BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A. BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. 1800 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 CONSOLIDAT LRJSP (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS FC BSM PATSA CDB Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 3.555 126.511 15.726 16.668 254.154 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 25 66.667 15.726 4.801 96.137 4. Transferències corrents 3.530 57.308 0 11.864 155.467 5. Ingressos patrimonials 0 2.536 0 4 2.550 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 2.432 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 2.432 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 3.555 126.511 15.726 16.668 256.586 C. OPERACIONS FINANCERES 0 18.193 0 0 18.818 8. Actius financers 0 18.193 0 0 18.818 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.555 144.704 15.726 16.668 275.404 DESPESES FC BSM PATSA CDB Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 3.530 108.749 13.345 12.349 228.939 1. Despeses de personal 2.305 59.320 6.170 5.490 122.982 2. Despeses béns corrents i serveis 1.225 49.428 7.175 6.458 105.345 3. Despeses financeres 0 0 0 400 612 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 22 35.955 2.356 3.987 45.842 6. Inversions reals 22 35.955 2.356 3.987 45.842 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A +5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 3.552 144.704 15.701 16.336 274.781 C. OPERACIONS FINANCERES 3 0 25 333 622 8. Actius financers 3 0 25 333 622 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.555 144.704 15.726 16.668 275.404 FC: Foment de Ciutat, S.A. BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. PATSA: Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. (BSM) CDB: Cementiris de Barcelona, S.A. (BSM) NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1801 CONSOLIDAT LRJSP (milers euros) CONSORCIS INGRESSOS AEUB ALEB CB CBB CCIB A. OPERACIONS CORRENTS 1.479 1.139 2.267 18.958 582 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 381 0 45 83 0 4. Transferències corrents 1.097 1.139 1.836 18.874 182 5. Ingressos patrimonials 0 0 386 1 400 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 229 0 0 0 6. Venda d’inversions reals 0 229 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 1.479 1.368 2.267 18.958 582 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 10 0 0 8. Actius financers 0 0 10 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 1.479 1.368 2.277 18.958 582 DESPESES AEUB ALEB CB CBB CCIB A. OPERACIONS CORRENTS 1.454 1.139 2.151 18.438 555 1. Despeses de personal 1.088 710 690 16.958 0 2.Despesesbéns corrents i serveis 354 428 1.201 1.350 112 3. Despeses financeres 2 0 0 0 0 4. Transferències corrents 10 0 260 130 443 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 25 229 116 520 0 6. Inversions reals 25 229 116 520 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A +5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 1.479 1.368 2.267 18.958 555 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 10 0 27 8. Actius financers 0 0 10 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 27 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.479 1.368 2.277 18.958 582 AEUB: Agència Local d'Ecologia Urbana de Barcelona ALEB: Agència Local d'Energia de Barcelona CB: Consorci del Besòs CBB: Consorci de Biblioteques de Barcelona CCIB: Consorci Campus Interuniversitari del Besòs 1802 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 CONSOLIDAT LRJSP (milers euros) CONSORCIS INGRESSOS CIIMU CMF LOCALRET CMCNB A. OPERACIONS CORRENTS 334 4.545 1.649 8.368 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 0 707 436 320 4. Transferències corrents 334 3.763 1.213 8.048 5. Ingressos patrimonials 0 75 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 334 4.545 1.649 8.368 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 334 4.545 1.649 8.368 DESPESES CIIMU CMF LOCALRET CMCNB A. OPERACIONS CORRENTS 332 4.445 1.531 8.368 1. Despeses de personal 196 1.510 1.115 3.224 2.Despesesbéns corrents i serveis 122 2.933 417 5.113 3. Despeses financeres 0 0 0 0 4. Transferències corrents 14 2 0 32 5. Fons de contingència 0 0 98 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 2 100 19 0 6. Inversions reals 2 100 19 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A +5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 334 4.545 1.648 8.368 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 334 4.545 1.649 8.368 CIIMU: Consorci Institut d'Infància i Món Urbà CMF: Consorci del Mercat de les Flors LOCALRET: Consorci Localret MCNB: Consorci Museu de les Ciències Naturals de Barcelona NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1803 CONSOLIDAT LRJSP (milers euros) CONSORCIS INGRESSOS CMACBA CAIO CFIB CT Total Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 11.586 21.686 141.810 55.275 269.677 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 2.307 7.996 141.810 49.293 203.379 4. Transferències corrents 9.224 13.590 0 5.952 65.252 5. Ingressos patrimonials 54 100 0 30 1.046 B. OPERACIONS DE CAPITAL 162 0 0 0 391 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 229 7. Transferències de capital 162 0 0 0 162 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 11.747 21.686 141.810 55.275 270.068 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 10 8. Actius financers 0 0 0 0 10 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 11.747 21.686 141.810 55.275 270.077 DESPESES CMACBA CAIO CFIB CT Total Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 10.741 21.386 135.947 55.150 261.636 1. Despeses de personal 3.805 11.603 11.606 6.307 58.810 2.Despesesbéns corrents i serveis 6.911 9.755 123.590 46.819 199.104 3. Despeses financeres 19 0 751 1.900 2.672 4. Transferències corrents 6 28 0 125 1.050 5. Fons de contingència 0 0 0 0 98 B. OPERACIONS DE CAPITAL 162 300 0 125 1.598 6. Inversions reals 162 300 0 125 1.598 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A +5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 10.902 21.686 135.947 55.275 263.332 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 5.863 0 5.900 8. Actius financers 0 0 5.863 0 5.873 9. Passius financers 0 0 0 0 27 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 10.903 21.686 141.810 55.275 269.233 MACBA: Museu d'Art Contemporani de Barcelona CAIO: Consoci de l'Auditori i l'Orquestra CFIB: Consorci Fira Internacional de Barcelona CT: Consorci Turisme 1804 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 BASES D'EXECUCIÓ Primera - Disposicions Generals El Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona s'elabora, executa i liquida d'acord amb la normativa vigent i amb aquestes bases d'execució i, en particular, amb els manuals de procediments, instruccions i circulars aprovats pels òrgans municipals competents. L’estructura del Pressupost de l’Ajuntament de Barcelona classifica els crèdits consignats a l’estat de despeses amb els criteris orgànic, econòmic i per programes, tal i com preveu l’Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals i l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, que resulta d’aplicació per a l’elaboració, execució i liquidació dels pressupostos de l’exercici 2015 i següents. Aquesta nova Ordre suposa una nova classificació per programes i la creació del capítol 5 de despeses “Fons de contingència” exigit per l’article 31 de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Segona - Abast del Pressupost General 1. D’acord amb el que preveu l’article 164 del RDLEG 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2017 està integrat per: a) El pressupost de la mateixa Entitat b) Els pressupostos dels organismes autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 2. Institut Municipal d’Educació 3. Institut Municipal d’Informàtica 4. Institut Municipal d’Hisenda 5. Institut Municipal d’Urbanisme 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona 8. Institut Barcelona Esports 9. Institut Municipal de Serveis Socials c) Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: 1. Institut de Cultura de Barcelona 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins 3. Patronat Municipal de l’Habitatge 4. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe d) Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les societat mercantils de capital íntegrament municipal: 1. Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou les societats Cementiris de Barcelona, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA) 2. Informació i Comunicació de Barcelona, SA 3. SPM Barcelona Activa, SA 4. Barcelona Gestió Urbanística, SA 5. Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA 6. Foment de Ciutat, S.A. 7. Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. 2. I d’acord amb el que preveu l’article 122 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, també formarà part del Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona: NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1805 a) Els pressupostos dels consorcis adscrits a l’Ajuntament: 1. Consorci Institut d’Infància i Món Urbà 2. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs 3. Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona 4. Agència Local de l’Energia de Barcelona 5. Consorci del Besòs 6. Consorci de Biblioteques de Barcelona 7. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment 8. Consorci Local Localret 9. Consorci Museu de Ciències Naturals 10. Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona 11. Consorci de l’Auditori i l’Orquestra 12. Consorci Fira Internacional de Barcelona 13. Consorci de Turisme 3. Els crèdits inicials dels pressupostos que integren en el Pressupost General són els següents: El pressupost individual de l'Ajuntament de Barcelona es fixa en 2.736 milions d’euros. Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels organismes autònoms locals és de 367 milions d’euros. La previsió d’ingressos i despeses de les entitats publiques empresarials és de 270 milions d’euros. La previsió d'ingressos i despeses de les empreses municipals de capital íntegrament municipal és de 275 milions d’euros. Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels consorcis és de 270 milions d’euros. 4. En l'exercici de la facultat de tutela, l'Ajuntament donarà instruccions en matèria pressupostària i comptable als organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils i els consorcis per tal d’homogeneïtzar els criteris dins el Grup. La Intervenció General exercirà la funció de control i fiscalització, que li atribueix la normativa vigent amb els desplegaments aprovats pel Consell Plenari. Tercera - Estat de consolidació d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 1. D’acord amb l’article 166 1.c) del TRLRHL, es presenta l’estat de consolidació del pressupostos i dels estats d’ingressos i despeses de les entitats dependents relacionades en la base segona anterior. En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 3.017 milions d’euros. Quarta - Estat de consolidació d’acord amb la Llei General d’Estabilitat Pressupostària 1. D’acord amb l’article 4.1. del RD 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament de desenvolupament de la llei d’estabilitat pressupostària i que no ha estat derogat per la Llei 2/2012, de 27 d’abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la seva aplicació a les entitats locals, es presenta l’estat de consolidació de l’Ajuntament, els seus organismes autònoms locals i els ens públics dependents que prestin serveis o produeixin béns no finançats majoritàriament amb ingressos comercials. Les entitats consolidades seguint aquest criteri són: a) Ajuntament de Barcelona b) Organismes autònoms locals: 1806 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 2. Institut Municipal d’Educació 3. Institut Municipal d’Informàtica 4. Institut Municipal d’Hisenda 5. Institut Municipal d’Urbanisme 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona 8. Institut Barcelona Esports 9. Institut Municipal de Serveis Socials c) Entitats públiques empresarials: 1. Institut de Cultura de Barcelona 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins 3. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe d) Societat mercantils: 1. Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. 2. SPM Barcelona Activa, S.A. 3. Barcelona Gestió Urbanística, S.A. 4. Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. 5. Foment de Ciutat, S.A. 6. Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. 7. Tractament i Selecció de Residus, S.A. 8. Selectives Metropolitanes, S.A. 9. Solucions Integrals per als Residus, S.A. 10. Cementiris de Barcelona S.A. 11. Barcelona Regional Agencia Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i d’Infraestructures S.A. e) Consorcis: 1. Consorci Institut d’Infància i Món Urbà 2. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs 3. Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona 4. Agència Local de l’Energia de Barcelona 5. Consorci del Besòs 6. Consorci de Biblioteques de Barcelona 7. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment 8. Consorci Local Localret 9. Consorci Museu de Ciències Naturals 10. Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona 11. Consorci de l’Auditori i l’Orquestra f) Fundacions: 1. Fundació Barcelona Cultura 2. Fundació Navegació Oceànica de Barcelona 3. Fundació Privada Júlio Muñoz Ramonet 4. Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals 5. Fundació Mobile World Capital Foundation g) Associacions: 1. Asociación Red Internacional de Ciudades Educadoras 2. Red de Juderías de España. Caminos de Sefarad En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.952 milions d’euros. NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1807 Cinquena - Estat de consolidació d’acord amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic D’acord amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic , es presenta l’estat de consolidació del pressupostos i dels estats d’ingressos i despeses de les entitats dependents incloses en l’estat de consolidació de Llei Reguladora de les Hisendes Locals més els consorcis adscrits a l’Ajuntament i relacionats a la Base Quarta. En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 3.231 milions d’euros. Sisena - Nivell de vinculació jurídica dels crèdits 1. Com a norma general, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost està definit per: a) Classificació orgànica: Àrea (2 dígits) / Districte (4 dígits). b) Classificació econòmica: Capítol. c) Classificació per Programes: Àrea de despesa. 2. La vinculació jurídica dels crèdits de despeses de capítol 6 i 7 està definit únicament pel capítol i l’àrea de despesa. Les aplicacions pressupostàries de despeses d’aquests capítols previstes al codi orgànic 0703, podran ser distribuïdes entre les diferents Àrees i Districtes, encara que no tinguin aplicació pressupostària prevista al pressupost, sempre i quan es respecti l’àrea de despesa. 3. Excepcionalment, es crea un grup de vinculació jurídica entre els crèdits dels següents subconceptes: 221.00 Energia elèctrica, 221.01 Aigua, 221.02 Gas, 221.03 Combustibles i Carburants i 222.00 Comunicacions telefòniques, 202.00 Arrendaments d’edificis i altres construccions i 212.00 Manteniment d’edificis i altres construccions i vinculat en la classificació per programes per l’àrea de despesa. 4. Excepcionalment, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits, entre les partides 227.00 Neteja d’edificis i locals, 227.12 Manteniment de vies públiques, 227.16 Manteniment enllumenat públic i 227.27 Neteja i recollida de residus sòlids, estarà definit pel subconcepte econòmic i l’àrea de despesa. 5. L’aplicació pressupostària ve definida per la conjunció de les classificacions orgànica, econòmica i per programes, a nivell d’Àrea o Districte, concepte i grup de programa respectivament. Setena - Transferències de crèdit 1. Correspon al Plenari del Consell Municipal, l'aprovació de les transferències de crèdit quan impliquin canvi d’àrea de despesa, excepte en el cas que afectin a crèdits de personal. 2. Correspon a l'Alcaldia aprovar les transferències en els casos següents: a) Quan impliquin canvi de Capítol. b) Quan impliquin canvi d’àrea de despesa, si la transferència de crèdit afecta a crèdits de personal. c) Quan només impliquin canvi d’Àrea o Districte, excepte els casos previstos en la base anterior amb la mateixa vinculació jurídica. d) Qualsevol combinació possible entre les tres opcions anteriors. 3. Els expedients seran lliurats per les Àrees o Districtes, a la Direcció de Serveis de Pressupost per a la verificació de la suficiència de saldo de crèdit i la realització 1808 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 de la corresponent retenció de crèdit, d'acord amb el que determina l'article 31 del Real Decret 500/90, de 20 d'abril, en matèria de pressupostos. Després de la preceptiva fiscalització per part de la Intervenció, la Direcció de Serveis de Pressupost, en el cas de les transferències de crèdit que no afectin a crèdits de personal, i la Gerència de Recursos Humans i Organització, en el cas de les transferències de crèdit que afectin a crèdits de personal, elevaran a l'òrgan competent les propostes de resolució. Vuitena - Altres modificacions pressupostàries 1. Seran aprovades pel Plenari del Consell Municipal les següents modificacions pressupostàries: a) Crèdits extraordinaris b) Suplements de crèdit c) Baixes per anul·lació de crèdits pressupostaris 2. Seran aprovades per Decret d'Alcaldia, i se’n donarà compte a la Comissió d’Economia i Hisenda del Consell Municipal, les següents modificacions pressupostàries: a) Generació de crèdits per majors ingressos b) Incorporació de romanents de crèdit Novena - Retenció de crèdits Per disposició de l'Alcaldia, es podrà retenir una part del crèdit d'una aplicació pressupostària. Desena - Avançaments a ens dependents i consorcis Per tal d’assegurar l’acompliment de la mesura de Govern de 30 de setembre de 2011 per afavorir la liquiditat dels seus proveïdors, els ens dependents i en el seu cas consorcis, faran arribar la Gerència de Presidència i Economia (GPiE) la previsió de pagaments per al més següent juntament amb la petició dels avançaments de tresoreria necessaris. La GPiE , a la vista de la petició, tramitarà els avançaments de tresoreria que s’escaiguin amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent. Els ens dependents, i en el seu cas consorcis, hauran de justificar l’aplicació dels fons rebuts. Onzena - Crèdits de Personal 1. Les vacants que es produeixin a la plantilla, i que no motivin reserva de plaça quedaran automàticament amortitzades, excepte per al personal de la Guàrdia Urbana i del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis (SPEIS), així com les situacions degudament motivades per la Gerència de Recursos Humans i Organització i autoritzades pel Gerent Municipal. 2. Es crearan automàticament les places necessàries per l’alta derivada de processos de mobilitat, del personal dels organismes autònoms locals. 3. La promoció interna produirà un increment de les categories objecte de l’esmentada promoció i s’amortitzaran a les categories d’origen, sense que això signifiqui un increment de plantilla. Dotzena - Despeses d'inversió 1. Els projectes d’inversió dels capítols 6 i 7, es desglossen en actuacions inversores, i formen part de l’annex d’inversions del pressupost general de l’Ajuntament d’aquest exercici. La limitació del crèdit consignat s’estableix a nivell NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1809 de projecte o d’actuació, i les modificacions, altes, baixes o anul·lacions seran sol·licitades per part de l’operador municipal responsable de la inversió a la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de Patrimoni i Inversions i sotmeses a l’informe favorable de l’òrgan que té atribuïda aquesta funció. 2. No podrà tramitar-se cap despesa d'inversió o concursos d'obres que no estigui inclosa en les actuacions inversores informades per l’òrgan que té atribuïda aquesta funció i disposi del corresponent crèdit pressupostari. 3. En cas d’establiment de contribucions especials pel finançament de la inversió, serà la Comissió de Govern qui decidirà quina part de la despesa prevista es finança amb contribucions especials, en compliment de la llei. Els imports de les contribucions especials aprovades podran incrementar el pressupost d'inversions, sempre que ultrapassin l’import total previst en el pressupost. Tretzena - Grups Polítics Municipals 1. El crèdit corresponent a la subvenció als grups polítics municipals, inclòs en el pressupost de la Gerència de Recursos, es lliurarà trimestralment a aquests distribuït de la següent manera: a) Una primera part es comptarà per grup, a raó de 1.087,00 euros trimestrals multiplicats pel nombre de consellers de districte de que aquest disposi. b) De la resta, un 50% es distribuirà proporcionalment al nombre de regidors adscrits a cada grup. c) L'altre 50% restant es distribuirà a parts iguals entre els diferents Grups Polítics Municipals. Catorzena - Assistències a comissions tècniques especialitzades Les indemnitzacions i dietes que, en els seu cas, es meritin per persones expertes alienes a l’organització municipal per l’assistència efectiva a les reunions de comissions tècniques especialitzades, de les quals en formin part com a presidents, vicepresidents, vocals o secretaris, seran assignades pressupostàriament a l’Àrea o Districte al qual resti adscrit l’òrgan de que es tracti. Els imports els designarà l’Alcalde, a proposta del Gerent Municipal, donant-ne compte al Consell Plenari. Justificada l’assistència efectiva a la reunió, la Gerència de l’Àrea o Districte proposarà la disposició de la despesa i el reconeixement de l’obligació per al seu pagament. Quinzena - Compra de materials i serveis 1. L'únic document vàlid per poder encarregar el subministrament de materials a un proveïdor, és el document de comanda emès prèviament des de l’aplicació informàtica de gestió de compres corporativa. 2. El Servei Central de Compres, per tal d’aconseguir economies d’escala, podrà impulsar estandarditzacions d’articles amb l’objectiu de poder realitzar compres agregades del conjunt d’òrgans i entitats municipals. 3. Els materials i serveis tractats en règim d’homologació hauran de ser adquirits exclusivament a les empreses adjudicatàries de les esmentades homologacions. L’òrgan contractant comprovarà l’acompliment d’aquest extrem. 4. La comunicació de les peticions de necessitats de materials, des dels departaments peticionaris cap als corresponents punts de gestió de compres de les Àrees i Districtes, s’hauran de realitzar obligatòriament i en la seva totalitat mitjançant l’aplicació GPA (Gestor de Peticions i Agregacions). 1810 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 5. En les famílies de materials que s’hagin implantat estandarditzacions, és obligatòria la compra dels productes estandarditzats i no s’admet la compra de productes similars d’altres marques i/o models. Tampoc s’admet la compra dels productes estàndard a proveïdors diferents dels que hagin resultat adjudicataris de les corresponents subhastes electròniques de compra o d’altres procediments d’adjudicació. 6. Serà preceptiu incorporar l’informe de l’Institut Municipal d’Informàtica en els expedients d’adquisició de béns i serveis informàtics i de telecomunicacions que endeguin les diferents Àrees, Districtes i organismes autònoms locals. Setzena - Anuncis Oficials El cost de les despeses de publicitat, seran a càrrec dels adjudicataris, inclòs quan l'adjudicació es derivi d'un procediment negociat per haver resultat desert un procediment obert o restringit anterior. Aquest cost es compensarà amb la primera certificació o document cobratori que s’expedeixi, sempre que sigui possible. En cas contrari, es compensarà amb les certificacions o documents cobratoris posteriors. Tots aquests extrems es faran constar expressament en els plecs de clàusules administratives particulars. Dissetena - Despeses de consums energètics Les factures de les companyies subministradores d'energia elèctrica, gas, aigua i telèfon seran comptabilitzades de manera centralitzada, si bé s’aplicaran a la partida corresponent del servei que rebi el subministrament. Dins de cada contracte, el Gerent Municipal podrà fer redistribucions dels crèdits de les Àrees i Districtes per tal d’acomodar-los a la despesa real, sense incrementar l’import adjudicat per la totalitat dels contractes, la qual cosa, en el seu cas, s’haurà de tramitar com a modificació de crèdit. Divuitena - Bestretes de caixa fixa i despeses de viatge 1. Els pagaments al comptat s'atendran mitjançant les bestrets de caixa fixa assignades a cada Àrea o Districte i s’ajustaran a la normativa vigent: article 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 73 a 76 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 2. No estaran sotmeses a intervenció prèvia, les despeses inferiors a 3.005,10 euros que, d'acord amb la normativa vigent, es paguin mitjançant el sistema de bestretes de caixa fixa, ni les despeses que es derivin de l’Acord Marc del Servei de Viatges de l’Ajuntament de Barcelona. 3. Aquestes despeses estaran sotmeses a la fiscalització prevista a l’article 219.3 del TRLRHL. Dinovena - Subvencions 1. Quan una subvenció no s’hagi justificat de conformitat a la normativa aplicable, l’òrgan gestor sol·licitarà, d’acord amb l’article 37 de la Llei General de Subvencions, el requeriment de reintegrament i serà responsable de la seva alta en el sistema comptable d’ingressos, Sistema Integrat de Recaptació (SIR). 2. De conformitat amb l’article 88.3 del Reglament de Subvencions, l’òrgan gestor deixarà constància documental de que el beneficiari no estigui incurs en les circumstàncies previstes en l’esmentat article. La Intervenció comprovarà a l’informe de control financer l’acompliment dels apartats anteriors. NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1811 3. Es podrà substituir, d’acord amb la previsió de l’article 24.5 del Reglament de la Llei General de Subvencions, la presentació de certificats acreditatius de trobar- se al corrent de les seves obligacions fiscals i socials per una declaració responsable, en els casos en que la convocatòria de les subvencions ho prevegi i en les de quantia inferior a 6.000,00 €. 4. Els presidents dels organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials podran exercir la competència que reserva a l’Alcalde l’article 6.2 de la Normativa General Reguladora de les Subvencions aprovada pel Plenari del Consell Municipal en data 4 de febrer de 2005 i modificada el 17 de desembre de 2010, respecte dels organismes i entitats que presideixin. Vintena - Convenis. No es podrà trametre cap conveni que impliqui una despesa o un ingrés aplicable al pressupost corrent o exercicis futurs, sense el corresponent document comptable. Els òrgans gestors seran responsables de la comptabilització de les aplicacions pressupostàries del conveni abans de la seva signatura per part del responsable municipal. La Intervenció retornarà a l’òrgan gestor els expedients de convenis sotmesos a la seva fiscalització que no estiguin acompanyats del corresponent document comptable, per tal de que s’acompleixi el que preveu aquesta Base. Vint-i-unena - Aportacions a ens del Grup Les aportacions per desenvolupar serveis a ens del grup Ajuntament de Barcelona o participades es tractaran com encomanes de gestió, i per tant, els ingressos rebuts per aquestes entitats tindran la consideració d’ingressos afectats. Mitjançant faig constar del gerent de cada ens o equivalent es justificarà l’aplicació d’aquests fons a les despeses per a les que van ser concedits. Vint-i-dosena - Pagaments a justificar 1. Les ordres de pagament a justificar, proposades pel responsable de la seva gestió, han d’estar autoritzades per l’òrgan competent i es lliuraran a l’administrador de l’Àrea o Districte corresponent. Quan s’hagin realitzat caldrà justificar-les adequadament a la Intervenció General. 2. Per a la seva expedició, cal atendre el que preveu la normativa vigent: articles 189 i 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de marc, en relació amb els articles 69 a 72 del RD 500/1990, de 20 d’abril. Vint-i-tresena - Dotacions pressupostàries per a obres i serveis imputats als Districtes i a determinades Àrees 1. Els crèdits assignats als Districtes i a determinades Àrees per a finançar les contractes dels serveis que s’expliciten a la relació adjunta, no podran ser utilitzats pels mateixos Districtes i/o Àrees per a atendre altres despeses. ƒ Manteniment d’enllumenat públic ƒ Manteniment de les vies públiques ƒ Manteniment d’edificis municipals ƒ Estalvi energètic ƒ Neteja viària ƒ Neteja d’edificis municipals ƒ Recollida de residus sòlids ƒ Revisions mèdiques ƒ Manteniment d’ascensors ƒ Manteniment de sistemes de seguretat i alarmes ƒ Manteniment d’equips d’extinció 1812 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 ƒ Coordinació en matèria de seguretat i salut 2. La gerència de l’Àrea corresponent podrà proposar en el decurs de l’exercici la reassignació entre els diferents Districtes i/o Àrees de les quantitats previstes amb l’objectiu de corregir els desviaments que es puguin produir; reassignació que serà autoritzada per la Gerència Municipal. Vint-i-quatrena - Competències de l'Alcaldia 1. Correspon a l’Alcalde, l’autorització i disposició de les despeses següents: a) Personal en actiu i drets passius. b) Assegurances socials i altres prestacions de previsió. c) Representació municipal. d) Subvencions a entitats, organismes i particulars. e) Censos, contingents, càrregues i altres despeses similars. f) Les contractacions i les concessions de tota classe que no superin els 6.010.121,00 euros, incloses les de caràcter plurianual si no tenen una durada superior als quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi l’esmentada quantitat. g) L’adquisició de béns i drets si llur valor no supera els 6.010.121,00 euros. h) Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic fins a 300.506,10 euros degudament justificades. i) Despeses relacionades amb les mesures que adopti l’Alcalde en cas de risc greu de catàstrofe o infortuni públic. 2. Correspon a l’Alcalde, disposar l’alienació de béns immobles de valor no superior a 6.010.121,00 euros, sempre que les alienacions efectuades per aquest òrgan amb anterioritat, dins el mateix exercici pressupostari, no hagin esgotat les quantitats que figuren en el pressupost com a previsió d’ingressos en els respectius conceptes de realització d’actius patrimonials. 3. En el supòsit que l’Alcalde delegui en l’estructura gerencial la competència per celebrar convenis de pràctiques acadèmiques, per tal d’acomodar-los al any acadèmic, els Gerents podran aprovar i signar convenis de pràctiques de caràcter pluriennal. 4. En cap cas ni els Presidents ni els altres òrgans de govern dels ens del Sector Públic Administratiu dependents de l’Ajuntament podran tenir competències per imports superiors a les de l’Alcalde. Vint-i-cinquena - Competències de la Comissió de Govern 1. Correspon a la Comissió de Govern l’autorització i disposició de les despeses següents: a) Les contractacions i les concessions de tota classe si llur import és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros, incloses les de caràcter plurianual, sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys i que l’import acumulat de totes les anualitats no superi l’esmentada quantitat. b) Adquirir béns a títol onerós si la despesa és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros o a títol gratuït si hi ha condicions o càrregues. c) Aquelles que l’Alcalde li delegui. 2. Correspon a la Comissió de Govern, disposar l’alienació de béns de valor superior a 6.010.121,00 euros i no excedeixi els 15.025.302,60 euros. NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1813 Vint-i-sisena - Competències de les Comissions del Consell Municipal 1. És competència de cada Comissió, l’autorització i disposició de les despeses relatives a les contractacions d’obres, i les concessions de tota classe, si l’import supera els 15.025.302,60 euros, i també si es tracta de contractacions i concessions plurianuals d’una durada superior a quatre anys, o de plurianuals de menys durada si l’import acumulat de les seves anualitats és superior a la quantia abans assenyalada. No és delegable ni atribuïble la concessió de béns i serveis per més de cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos corrents del pressupost. 2. Resten facultades les Comissions del Consell Municipal, que siguin competents per raó de la matèria, per acordar o ratificar, les autoritzacions de despeses de caràcter plurianuals que alterin els percentatges a que fa referència l’article 174.3 del RDLEG 2/2004 de 5 de març, TRLRHL, sempre que no siguin competència del Plenari del Consell Municipal per raó de la quantia o durada del contracte. Vint-i-setena - Competències del Plenari del Consell Municipal 1. L’autorització i disposició dels contractes administratius, típics o especials i dels contractes privats, sempre que el seu import sigui superior al 20% dels recursos corrents del pressupost. 2. Adquirir béns i drets quan llur valor sigui superior a 15.025.302,60 euros i també fer les alienacions patrimonials en els supòsits següents: a) Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que hagin estat declarats de valor històric o artístic i l’alienació no sigui prevista pel pressupost. b) Quan, tot i ésser prevista pel pressupost, l’alienació superi les quanties indicades per a l’adquisició de béns. 3. Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic de més de 300.506,10 euros 4. Els reconeixements de crèdit. Vint-i-vuitena - Contractes menors Quant als contractes considerats o tramitats com a menors, es regulen aspectes relatius a la seva tramitació i a l’execució pressupostària dels mateixos en els apartats següents: 1. Mesures en relació a la tramitació a) Els contractes menors no estan sotmesos a fiscalització prèvia, d’acord amb el previst a l’article 219 del RDLEG 2/2004 de 5 de març, TRLRHL. b) En els contractes menors no és obligatòria la constitució de garantia definitiva. c) En els contractes menors, la factura o factures es consideren document contractual, sens perjudici que si l’òrgan de contractació ho considera necessari, es pugui formalitzar un document contractual específic. d) Es considerà un sol contracte menor la factura o suma de totes les factures d’un mateix proveïdor que es derivin d’una autorització de despesa genèrica, tenint en compte que: i. La Intervenció municipal comprovarà l’existència en el document corresponent de l’indicador informàtic de control automàtic de tercers (CT). 1814 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 ii. L’autorització de despesa i les factures han de respondre a prestacions amb un mateix objecte. iii. La suma total dels imports de totes les factures d’un mateix proveïdor ha de ser inferior als llindars que estableix la llei per a la qualificació dels contractes menors. iv. Han de complir tots els requisits que la legislació de contractes i aquestes bases d’execució estableixen en relació als contractes menors. v. L’autorització genèrica de despesa no ha d’afectar més d’una anualitat pressupostària. S’entén per autorització de despesa genèrica l’aprovada per a una mateixa finalitat o actuació però que pugui tenir proveïdors diferents. e) Els contractes menors es publicaran en el perfil de contractant mitjançant un llistat trimestral amb el detall de la data d’adjudicació, el proveïdor, l’objecte i l’import de la despesa, a excepció d’aquells que es derivin d’una autorització genèrica de despesa, que es publicaran anualment. f) Aquestes previsions, i les que s’expressen en l’apartat següent, s’apliquen també a aquells tipus de contractes que, d’acord amb la legislació vigent i amb independència del seu import, s’han de tramitar com a contractes menors. g) En els contractes d’obres s’estableix l’import de 100.000,00 euros com a topall màxim i en la resta de contractes de 50.000,00 euros, de contractació mitjançant contractes menors amb el mateix proveïdor, a nivell de dos dígits d’orgànic, llevat dels districtes que seran respectivament de 50.000,00 i 20.000,00 per cadascun d’ells, i l’import de 200.000,00 euros per obres i 100.000,00 euros, per a la resta de contractes a nivell de pressupost de l’Ajuntament. Els ens dependents de l’Ajuntament tindran els límits en contractes d’obres en l’import de 100.000,00 euros i en la resta de contractes de 50.000,00 euros, que es computaran al marge del global de l’Ajuntament. Nomes es podrà ultrapassar qualsevol dels respectius topalls, si l’òrgan gestor fa la inserció d’un anunci al perfil del contractant durant un termini mínim de 5 dies hàbils. La inserció de l’anunci al perfil del contractant podrà substituir-se per un informe del gerent del sector o àmbit corresponent que justifiqui la impossibilitat ó inconveniència de licitar públicament el contracte, i si s’escau per la sol·licitud individualitzada d’ofertes a un mínim de tres empreses. Aquesta competència és indelegable. La Intervenció fiscalitzarà aquest extrem mitjançant control financer. 2. Mesures en relació al pressupost: En els contractes menors, poden acumular-se les fases d’execució del pressupost en el següent sentit: a) Les fases d’execució del pressupost de despeses d’autorització i disposició de la despesa (A i D). Tanmateix, en els contractes d’obres que requereixen projecte només poden acumular-se les fases d’execució del pressupost de despeses d’autorització i disposició de la despesa (A i D). b) Les fases d’execució del pressupost de despeses d’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació (A, D i O) quan l’import del contracte no superi un terç del llindar legalment establert per a la seva consideració o tramitació com a contractes menors. c) Les fases d’execució del pressupost de despeses de disposició i reconeixement de l’obligació (D i O) prèvia aprovació de la despesa de caràcter genèric en fase d’autorització (A). Aquesta autorització de despesa genèrica (A) ha de tenir l’indicador informàtic de control NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1815 automàtic de tercers (CT) i no podrà imputar-se a més d’un exercici pressupostari. Vint-i-novena - Operacions de tresoreria i crèdit 1. L'alcalde podrà concertar les operacions de crèdit a llarg termini previstes en el pressupost quan el seu import acumulat, dins de cada exercici, no superi el 10% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. 2. L'alcalde podrà concertar operacions de tresoreria quan l'import acumulat del conjunt d'operacions de tresoreria vigents, incloent-hi la nova operació, no superi el 15% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. Les operacions de tresoreria no poden superar el 30% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. 3. La gestió del deute de les operacions de crèdit aprovades per l’Alcalde o el Plenari del Consell Municipal d’acord amb el previst en els contractes de crèdit es durà a terme per el Primer Tinent d’Alcalde de Treball, Economia i Planificació estratègica i el Gerent de Presidència i Economia, de manera indistinta . 4. El Primer Tinent d’Alcalde de Treball, Economia i Planificació estratègica i el Gerent de Presidència i Economia, de manera indistinta, podran aprovar i formalitzar operacions de cobertura i gestió del risc de canvi, del risc de tipus d'interès i del risc de refinançament, en qualsevol dels instruments habituals en els mercats financers. Les operacions a què fa referència el paràgraf anterior només podran contractar- se amb la finalitat de gestionar el risc de canvi, tipus d'interès i/o refinançament de les operacions de tresoreria i crèdit vigents, i es podran contractar per l'import total o parcial de l'operació i per un termini igual o inferior al de vigència de l'operació. Així mateix es podran contractar operacions de cobertura, totalment o parcialment del risc associat amb qualsevol dels pagaments relacionats amb operacions de tresoreria i crèdit vigents. Les operacions de cobertura només es podran contractar amb entitats nacionals o estrangeres que tinguin una qualificació creditícia igual o superior a "BBB- o equivalent" almenys per una de les principals agències internacionals de qualificació de risc i es formalitzaran en els contractes ISDA o CMFO, indistintament. De les operacions de cobertura esmentades en els paràgrafs anteriors, se'n donarà compte al primer Consell Municipal que se celebri. 5. Les operacions de refinançament no previstes en el pressupost inicial es reflectiran comptablement com operacions extrapressupostàries, i només es registraran pressupostàriament les diferències en excés o defecte del nou endeutament respecte a l'operació a cancel·lar en el pressupost d'ingressos i despeses, respectivament. 6. Els excedents temporals de tresoreria es podran rendibilitzar mitjançant inversions que reuneixin les condicions de liquiditat i seguretat previstes en el Real Decret 2/2004 TRLRHL. Les citades inversions seran formalitzades per el Primer Tinent d’Alcalde de Treball, Economia i Planificació estratègica i el Gerent de Presidència i Economia, de manera indistinta. Els moviments de fons entre comptes tresorers en què el titular sigui l'Ajuntament de Barcelona, es podran realitzar amb l'autorització del tresorer, exclusivament. 1816 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Així mateix, i a fi de reduir la càrrega financera de l'exercici, els excedents temporals de tresoreria es podran aplicar a reduir temporalment l'import disposat de les operacions de crèdit a llarg termini en que així ho prevegin els respectius contractes. Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes tresorers, de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d’ingressos restringits de tributs, de la caixa central s’hauran de realitzar pel tresorer de l'Ajuntament de Barcelona. Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d’ingressos restringits de tributs, de les Àrees i Districtes, s’hauran de realitzar per l’administrador corresponent, amb l’autorització prèvia del tresorer. 7. El règim de tramitació dels expedients per a l’aprovació d’operacions de finançament dels organismes i entitats dependents de l’Ajuntament de Barcelona és el previst en el Decret d’Alcaldia de 8 d’abril de 2016 amb número de resolució S1/D/2016-1056. En concret, la concertació d’operacions financeres definides en l’article 2 del citat Decret, tant a curt termini com a llarg termini, de les entitats dependents incloses en l’àmbit subjectiu del propi Decret requerirà, quan sigui preceptiu per la legislació vigent, l'aprovació de l'Alcalde o del Plenari del Consell Municipal, i en el cas que no estigui previst per la legislació vigent, l’aprovació de la Comissió de Govern. Els expedients d’aprovació de les operacions financeres hauran de tramitar-se des de la Direcció de Finançament i hauran de constar de la documentació especificada en l’esmentat Decret per a cada tipologia d’ens depenent. Trentena - Contractes de productes i serveis de banca electrònica Les obertures, cancel·lacions i modificacions de productes i serveis de banca electrònica, vinculats als comptes bancaris de bestreta de caixa fixa, pagaments a justificar i restringits d’ingressos de les Àrees i Districtes, requeriran l’autorització prèvia del tresorer. Aquests productes poden ser només de consulta o de consulta i operativa. Els pagaments que es realitzin mitjançant banca electrònica requeriran dues signatures mancomunades i s’ajustaran a la normativa vigent en matèria de bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar. En qualsevol cas la utilització dels serveis de banca electrònica resta subjecte a la instrucció “Sobre l’ús dels sistemes i tecnologies de la informació i comunicació per part del personal al servei de l’Ajuntament de Barcelona”. Trenta-unena - Execució de sentències La comptabilització de les sentències judicials condemnatòries es farà de forma centralitzada. La Direcció dels Serveis Jurídics comunicarà a l’Àrea o Districte corresponent les sentències judicials condemnatòries i les traslladarà a la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva comptabilització i pagament. L’Àrea o Districte corresponent tramitarà l’expedient de modificació de crèdit amb alta a la aplicació pressupostària D/0101 - 22611 – 92011. Trenta-dosena - Manaments d’embargaments L’òrgan gestor que rebi de qualsevol registre d’entrada municipal manament d’embargament dictat per autoritats administratives o judicials, immediatament a la seva recepció, deixarà còpia a l’expedient corresponent i remetrà a la Tresoreria Municipal el document original. La Tresoreria Municipal procedirà, per la seva banda, al seu registre als sistemes informàtics de gestió econòmica, bloquejant el pagament al creditor. La Intervenció de Fons, per control financer comprovarà el compliment d’aquesta Base. NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1817 Trenta-tresena - Compensació 1. En cas de concurrència de les condicions de creditor i deutor en un mateix subjecte envers l'Ajuntament, i previ informe d'Intervenció, la Direcció de Serveis de Comptabilitat, podrà aplicar d'ofici el procediment de compensació de crèdits i dèbits, de conformitat amb allò que disposa l'Ordenança Fiscal General d'aquest Ajuntament i d'acord amb el que es disposa a l’article 55 del Reglament General de Recaptació. 2. No es podran autoritzar cessions de drets de cobrament de creditors que tinguin deutes vençuts, pendents de cobrament per l’Ajuntament. A tal efecte, la Tresoreria comprovarà, abans de fer qualsevol cessió, que el cedent i el cessionari es troben al corrent de les seves obligacions envers l’Ajuntament. Trenta-quatrena - Documents comptables i la seva custòdia 1. És responsabilitat dels gerents de les Àrees, Districtes i altres organismes que en depenguin de l’Ajuntament, la custòdia dels documents d'ingressos i dels expedients de despesa que hagin comptabilitzat. 2. El Tresorer/a, serà el responsable de les altes, manteniment i de la custodia de la documentació de les domiciliacions bancàries efectuades pels creditors de la Hisenda Municipal i de la correcta assignació dels pagaments als comptes corrents assenyalats pels creditors. La Intervenció ho comprovarà mitjançant control financer. 3. Els originals de les factures, certificacions d'obres i serveis i altres documents justificatius de la despesa, un cop s'hagi procedit al seu pagament, seran custodiats a l’Ajuntament, per la Intervenció General. 4. Si els documents són electrònics, l’Institut Municipal d’Informàtica és el responsable de la seva custodia, i els elements de seguretat que cal implementar per garantir la seva integritat i autenticitat. 5. S’exclou de l’obligació de facturació electrònica les factures d’import inferior o igual a 5.000 euros, amb independència de la forma jurídica de l’emissor de la factura. 6. La visualització o presentació dels documents electrònics signats amb firma electrònica reconeguda s'identificaran als sistemes d'informació corporatius i mostrarà un distintiu o indicador que els distingeixi així com les dades identificatives del o dels signants del document. 7. Quant la factura electrònica correspongui a contractes d’obres, la Intervenció, en fiscalització prèvia, comprovarà la correspondència entre la factura electrònica i el resum de la certificació d’obres corresponent que figurarà incorporat al sistema d’informació. Trenta-cinquena - Dipòsits de garantia 1. No es podrà comptabilitzar cap factura o certificació, quan no consti la constitució o exempció del dipòsit de garantia corresponent en el sistema informàtic de gestió de contractes. 2. Els contractes concertats amb empreses prestadores de serveis públics d’acord amb el que preveu l’article 9.3, apartat a) de la Llei de Contractes del Sector Públic estaran exempts de constituir garanties provisionals i definitives. La exempció de garantia definitiva no serà possible en el cas de contractes d’obres i de concessió d’obres públiques. 1818 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 3. En els contractes que tinguin garantia definitiva s’haurà de registrar en el sistema informàtic de gestió de contractes el tràmit corresponent a l’acta de recepció de l’obra, o a la conformitat del subministrament o servei executat. Trenta-sisena - Projectes de despesa amb finançament afectat 1. Tota la despesa amb finançament afectat estarà identificada per un codi únic i invariable al llarg de tota la seva vida. Per tal de poder portar el control i seguiment determinat per la Regla 27 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, es crearà un grup de finançament afectat que agruparà el codi de projecte d’ingrés amb el codi de projecte de despesa. Serà imprescindible que en tots els assentaments i documents comptables (d’ingrés i despesa) relacionats amb un projecte de despesa amb finançament afectat, es faci constar el codi de projecte. 2. Les altes de projectes de despesa amb finançament afectat als sistemes informàtics de gestió econòmica seran realitzades pels òrgans gestors. En el cas de les inversions caldrà lliurar a la Direcció de Serveis d’Inversions la documentació corresponent del projecte per a la seva validació als sistemes informàtics de gestió econòmica. Trenta-setena - Subscripcions Les adquisicions i subscripcions de recursos d'informació en qualsevol suport (tangible i intangible) inclòs llibres, revistes, publicacions oficials, bases de dades en línia, CD Rom/DVD, etc. així com les subscripcions a la premsa diària, es faran centralment des de la Biblioteca General per tot l’Ajuntament i entitats depenents, si bé els recursos d’informació arribaran a cada dependència. Trenta-vuitena - Ajuts socials urgents Correspondrà als Gerents tant d’Àrea com dels Districtes, dins del seu àmbit de gestió o territorial, determinat pel domicili o l’empadronament de la persona o del receptor, la tramitació dels expedients de despesa d’ajudes d’atenció a persones o famílies en situació de crisi social urgent i, en general, els ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social, i el seu atorgament, fins a un límit de 900,00 euros per ajut. La tramitació dels expedients incorporarà necessàriament el document acreditatiu de la despesa o pressupost, així com informe del responsable dels serveis socials i del secretari tècnic-jurídic de la Gerència corresponent. Trenta-novena - Consorcis i altres ens culturals. Les despeses derivades de compromisos de l’Ajuntament de Barcelona, com a patró o membre dels diferents Consorcis, Patronats i Fundacions de caràcter cultural, es consignaran en el pressupost de l’Institut de Cultura de Barcelona, que serà l’encarregat de tramitar els corresponents expedients de despesa i efectuar els pagaments derivats. Les despeses plurianuals derivades de convenis signats per l’Ajuntament, seran enregistrades a la comptabilitat municipal. Quarantena – Procediment negociat. 1. El tràmit de sol·licitud d’ofertes en el procediment negociat, llevat dels supòsits autoritzats pel TRLCSP, es realitzarà mitjançant la inserció d’un anunci al perfil del contractant municipal durant un termini mínim de 5 dies hàbils. 2. La inserció de l’anunci al perfil del contractant podrà substituir-se per la sol·licitud individualitzada d’ofertes com a mínim tres empreses, quan mitjançant informe del Gerent del Sector o àmbit corresponent es justifiqui la impossibilitat o NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1819 inconveniència de licitar públicament el contracte. Aquesta competència es indelegable. 3. A l’òrgan de contractació li correspon promoure la competència efectiva i haurà de motivar expressament que s’ha produït aquesta en el moment de proposar l’adjudicació del contracte. 4. La Intervenció de Fons comprovarà aquests extrems mitjançant control financer. Quaranta-unena – Acords Marc. Quan l’acord marc s’hagi formalitzat amb varis empresaris s’aplicaran les normes següents: 1. Si tots els termes per adjudicar el contracte estan establerts a l’acord marc, el contracte s’adjudicarà aplicant els termes fixats a l’acord sense necessitat de convocar als empresaris a una nova licitació. 2. Si els termes per adjudicar el contracte no estan totalment definits a l’acord marc, es convocarà a una nova licitació a totes les empreses seleccionades a l’acord marc d’acord amb les normes següents: a) Si es tracta de contracte subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a totes les empreses que formen part de l’acord marc. b) Si es tracta de contracte no subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a totes les empreses, si bé, l’òrgan de contractació, prèvia justificació que haurà de constar a l’expedient, podrà acordar no estendre la consulta a la totalitat d’elles, sempre que, com a mínim, sol·liciti ofertes a tres. Les ofertes s’hauran de sol·licitar i rebre per escrit. El termini de presentacions d’ofertes serà fixat per l’òrgan de contractació. De forma alternativa, l’òrgan de contractació podrà obrir una subhasta electrònica per l’adjudicació del contracte. Quan l’objecte de l’acord marc sigui el subministrament de material d’oficina, consumibles d’informàtica o paper en raima, es farà una subhasta electrònica per a cada acord marc en la que s'invitarà a participar a tots els empresaris seleccionats i totes les adjudicacions successives es faran al licitador que hagi presentat la millor oferta a la subhasta sense necessitat de convocar nova subhasta per a cada subministrament. Quan el sumatori de totes les adjudicacions al proveïdor seleccionat sigui igual o superior a l’import de 150.000,00 euros es tornarà a celebrar nova subhasta electrònica entre tots els empresaris i les successives adjudicacions es faran, fins arribar a l’import abans assenyalat, a l’empresari que hagi presentat la millor oferta a la subhasta. 3. Els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils, els consorcis, fundacions i altres entitats adscrites a l’Ajuntament de Barcelona, s’adheriran als contractes marc impulsats per la Corporació Municipal. Tots els expedients de licitació d’acords marc promoguts per les unitats de l’Ajuntament i les entitats del grup municipal hauran de ser comunicats abans de la seva tramitació a la direcció de coordinació de contractació administrativa, la qual ponderarà si existeix un altre acord marc vigent o en licitació. La direcció de coordinació de contractació administrativa emetrà un informe, en el termini de tres dies hàbils, que haurà de constar a l’expedient de contractació. Quaranta-dosena - Comprovació de despeses. La comprovació de la despesa es justificarà, en el cas de les inversions, amb l’acta de conformitat firmada per qui va participar en la mateixa o amb una certificació expedida pel Cap del servei a qui correspongui rebre o acceptar les obres. Per altres obres, serveis o adquisicions, s’extendrà pel Cap de servei, 1820 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 diligència a la factura o document acreditatiu equivalent en la que s’expressarà haver-se fet càrrec del material adquirit, especificant-ho amb el detall necessari per a la seva identificació, o que s’ha executat l’obra o servei d’acord amb les condicions generals i particulars que, en relació amb ells, haguessin estat prèviament establertes. En tots dos supòsits si la tramitació de la factura es electrònica, la signatura electrònica de la factura pel tècnic validador equivaldrà a l’esmentada diligencia de conformitat. La Intervenció exercirà la seva funció prevista a l’article 214.2.d) del TRLRHL, per mostreig, i emetrà un informe de control financer amb els resultats de la fiscalització efectuada. La intervenció farà servir evidències documentals, gràfiques i inspeccions directes. Quaranta-tresena - Recursos especials en contractes harmonitzats. Per tal de garantir els drets que els articles 40 i següents del TRLCSP, atorguen als licitadors, en els contractes subjectes a regulació harmonitzada, els secretaris dels òrgans de contractació incorporaran una diligència acreditativa de la no interposició de recurs especial abans de la seva formalització o, en el seu cas, de la desestimació del recurs o recursos interposats o del aixecament de la suspensió, comunicant-se a la Intervenció aquest extrem abans de la formalització del contracte. Quaranta-quatrena - Fons de Contingència 1. D’acord amb allò establert a l’article 31 de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es crea un fons de contingència, a fi d’incloure al Pressupost una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris, que es destinarà a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional i no previstes al Pressupost inicialment aprovat, que poden presentar- se al llarg de l’exercici. Segons el que disposa l’Ordre HAP/419/2014, es crea el capítol 5 en l’estructura econòmica de despeses, Fons de Contingència, i el concepte 500 Fons de Contingència. LO 2/2012 que permetrà diferenciar els crèdits destinats al Fons de Contingència que marca la Llei Orgànica 2/2012. Capítol 5 Fons de contingència Article 50 Fons de Contingència. LO 2/2012 Concepte 500 Fons de Contingència. LO 2/2012 Subconcepte 50000 Fons de Contingència. LO 2/2012 2. El “Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012” finançarà, quan procedeixi, les següents modificacions de crèdit: a) Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, regulades a l’article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals. b) Incorporacions de romanents, regulades a l’article 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, amb l’excepció de les de l’article 182.3. c) Modificacions relatives al pagament de l’endeutament públic. d) Altres transferències de crèdit per cobrir necessitats inajornables i de caràcter no discrecional. 3. L’aplicació del “Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012”, s’aprovarà per la Comissió de Govern, a proposta del Primer Tinent d’Alcalde de Treball, Economia i Planificació estratègica i se’n donarà compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1821 Quaranta-cinquena – Despeses de comunicació Les despeses de comunicació es fiscalitzaran d’acord al que preveu la base 40èna. A banda, caldrà incloure un informe justificatiu del departament que acrediti l’interès municipal de la despesa. A aquest informe l’acompanyarà còpia en suport adient de l’element publicitari emprat, que acrediti la prestació del servei. La Intervenció mitjançant control financer comprovarà l’acompliment d’aquest extrem. Quaranta-sisena – Tramitació anticipada d’expedients Els òrgans gestors podran incoar la tramitació d’expedients de contractació i subvenció, fins a l’adjudicació o concessió, respectivament, sempre i quan quedin subjectes a la condició suspensiva d’existència de crèdit adient i suficient al pressupost de l’exercici corresponent. La Direcció de Serveis de Comptabilitat, a l’inici de l’exercici, assentarà aquesta despesa al pressupost vigent. L’òrgan gestor s’assegurarà de l’acompliment d’aquests extrems, sense els quals no es podrà iniciar l’execució del contracte o el pagament de la subvenció. Quaranta-setena – Fiscalització de consorcis, fundacions i altres ens Els consorcis, fundacions i altres tipus d’ens que depenguin de l’Ajuntament, a efectes de la Llei Orgànica 2/2012, i dels quals la Intervenció municipal efectuarà el control, aquest es portarà a terme, d’acord al que preveu la Llei 1/2006 de la Carta Municipal de Barcelona, i els acords plenaris que la desenvolupin. La Comptabilitat d’aquests ens també es portarà a terme d’acord al que preveu la Llei 1/2006 de la Carta Municipal de Barcelona per a l’Ajuntament. Quaranta-vuitena – Fiscalització prèvia limitada de les nòmines de retribucions dels càrrecs i del conjunt del personal al servei de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms i resta d’ens dependents subjectes. La fiscalització limitada prèvia de les despeses u obligacions derivades de la nòmina mensual de retribucions del conjunt de personal funcionari, laboral i eventual al servei de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms, així com de qualsevol altra persona que rebi retribucions amb càrrec al capítol I de l’estat de despeses es farà mitjançant la comprovació dels següents extrems: a) L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat sigui l’adequat i suficient a la naturalesa de la despesa. b) La competència de l’òrgan al que es proposa l’aprovació, el compromís de la despesa o el reconeixement de l’obligació. c) Que la proposta de nòmines estigui signada per l’òrgan competent per a la seva formació i s’inclogui el faig constar “que les persones incloses en aquesta nòmina, han prestat els seus serveis i cobren d’acord al que preveu el catàleg de llocs de treball”. d) El quadre del total de la nòmina mensual amb el que resulti del mes anterior més la suma de les variacions incloses a la nòmina del mes. e) L’acreditació per l’òrgan gestor de l’existència dels corresponents acords de nomenament o contractes laborals formalitzats en referència a tots els supòsits d’alta del mes corresponent. f) Comprovació d’una mostra de les variacions proposades. La resta d’obligacions reflectides en la nòmina així com els actes que les generen seran incloses en l’àmbit de les actuacions pròpies del control financer. 1822 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Quaranta-novena – Fons per avals En base a l’apartat III.2, capítol primer de la Resolució de 9 de setembre de 2015 de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, es crea un fons per avals vinculat a l’aplicació pressupostària D/0703-80199-01111 Fons per avals. Aquest fons està afectat i és indisponible excepte per respondre dels pagaments per execucions d’avals o garanties als que hagi de fer front l’Ajuntament de Barcelona. Cinquantena – Aplicació del superàvit pressupostari de l’exercici anterior pel finançament d’inversions financerament sostenibles Les inversions previstes a l’annex d’inversió del Pressupost i identificades com inversions financerament sostenibles d’acord amb allò definit a la DA 16ª del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, podran ser, mitjançant Decret D’Alcaldia, afectades a l’aplicació del superàvit pressupostari de l’exercici anterior amb les condicions que estableix la DA 6ª de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. L’aplicació d’aquesta base d’execució i els seus efectes resta sotmesa a la condició suspensiva que mitjançant disposició dels Pressupostos Generals de l’Estat o qualsevol iniciativa legislativa de l’Estat es prorrogui per l’exercici 2017, l’aplicació de les Regles especials per al destí del superàvit pressupostari definides en la DA 6ª de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Cinquanta-unena –Tramitació de les despeses derivades del programa d’ajudes als beneficiaris dels allotjaments a persones en situació de crisis socials urgents (partida econòmica 48003) Ajuda a famílies o persones L’objecte del programa és l’ajuda a persones o famílies per allotjaments temporals, en hotels, pensions o residències autoritzades, i que reuneixen les condicions de necessitat i insuficiència de mitjans constatades mitjançant les comprovacions realitzades per l’assistent social. 1. Expedient inicial a) Decret de l’Alcaldia a l’inici de l’exercici, que fixi els punts cabdals de l’actuació anual, en especial els següents: x Delegació de l’Alcaldia al Gerent del Sector per autoritzar i disposar dels diners a justificar en el marc del programa anual i facultar-lo per a la designació del Director del Servei responsable del programa i Administrador habilitat. x Quantitat màxima prevista pel programa. x Quantitat màxima prevista per persona i dia. La Intervenció comprovarà aquests aspectes en fiscalització prèvia. b) Acompanyaran al Decret, la proposta del Gerent del Sector a on consti: x Impossibilitat de preveure les necessitats exactes de persones a atendre durant l’exercici, i la urgència que precisa una assistència immediata. x Que les estades autoritzades, per admetre els “volants d’admissió lliurats als beneficiaris” és obert a totes les de la ciutat que compleixin els requisits establerts i no sobrepassin el límit del preu individual autoritzat. 2. Pagament a justificar. Expedició de l’ADOP-J. NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1823 Conseqüent amb el decret inicial, el Gerent del Sector expedirà el document ADOP-J, segons les previsions programades pel trimestre. x Partida del capítol 4 – transferències de corrents – art.48- A famílies - Programa i subpartida 48003 “Ajuts per allotjament”... any ... x Signatura del document ADOP-J pel Gerent que té la delegació expressa de l’Alcaldia. x Lliurament al C/C de l’Administrador habilitat, nº--- C/C que ha de tenir el concepte de restringit de pagament. 3. Presentació de la documentació dels pagaments a justificar a) Data de justificació (tres mesos de la percepció - art. 190.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, por el que se aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals). b) Relacions signades per l’habilitat on constin les dades resumides de la justificació en especial les següents: x Beneficiari, amb referència a l’expedient de la concessió de l’ajuda o volant d’admissió lliurat per l’oficina de l’assistència social. x Lloc d’acollida. x Import unitari de l’ajuda, dies d’allotjament i import total. x El total de la relació, signada per l’Administrador Habilitat i datada. x Diligència del Responsable on consti: “Que els cabals rebuts i justificats en la relació s’han aplicat als objectius del programa, respectant el criteri d’igualtat d’oportunitats en la selecció de les estades de la ciutat que s’han acollit als requisits mínims fixats sense sobreposar el preu màxim establert en el Decret d’Alcaldia”. x Factures dels establiments, constatant l’import justificat de la relació, (aquesta relació ha de coincidir amb el total facturat al Sector de Serveis Personals – Direcció de Producció. 4. C/C restringida de pagaments El compte corrent del programa tindrà la categoria de restringit de pagaments. El pagament es farà mitjançant taló nominatiu o transferència nominativa amb firma conjunta del Director de Servei responsable i de l’Habilitat. Resta sotmès a control financer, el control de l’aplicació dels fons lliurats. Disposició addicional primera- Normes de Comptabilització 1. Les subvencions i transferències de capital rebudes per l’Ajuntament es registraran d’acord amb el principi comptable de correlació d’ingressos i despeses. 2. Per a les aportacions assignades als ens dependents per a dur a terme inversions per encàrrec de l’Ajuntament, es seguirà el procediment aprovat pel Decret d’Alcaldia de 30 de gener de 2012. 3. Els dipòsits rebuts que per naturalesa es retornin en un termini superior a un exercici econòmic, seran considerats com a ingrés pressupostari. Així mateix, la devolució dels esmentats dipòsits suposarà una despesa pressupostària. Disposició transitòria primera El pressupost de l’Ajuntament de Barcelona i les seves Bases d’Execució estaran sotmeses a les modificacions que s’aprovin per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2017, i se’n donarà compte de les adequacions que se’n derivin al Plenari del Consell Municipal per al seu assabentament. 1824 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Subprograma EUR TOTAL 1.076.105.570,97 0101 Gerència de Recursos 52.186.685,33 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92311 1.128.377,38 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92612 28.042.174,62 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 1.300.000,00 44410 Informació i Comunicació de Barcelona 49111 16.869.480,00 46723 Consorci Localret 92011 142.908,00 46725 Consorci Universitat Internacional Menén 92011 120.713,00 46736 Institut d'Estudis regionals i metropoli 92011 73.970,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 20.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92031 23.981,60 48100 Ajuts per estudis i investigació 92032 65.327,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92033 10.240,00 48505 Fundació Miró 92016 2.000,00 48517 Fundació Carles Pi i Sunyer 92011 217.000,00 48534 Fundació Fòrum Universal Cultures 92011 18.000,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43014 12.985,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 92011 884.221,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 92016 15.000,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 92521 12.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92011 211.700,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92033 5.200,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 92011 460.770,05 48962 Grups Municipals 91211 2.473.795,85 48999 Subvencions gestió de serveis 92011 76.811,83 0102 G. Recursos Humans i Or. 181.040,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 92211 181.000,00 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1825 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Subprograma EUR 0104 Gerència Municipal 3.665.632,37 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 640.258,37 44431 Foment de Ciutat, S.A. 15361 2.667.844,00 46421 Aportació a Barcelona Regional 92015 320.000,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43011 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92011 37.500,00 0201 G. Drets Socials 250.143.469,58 41020 IM d'Educació 32011 7.246.291,11 41020 IM d'Educació 32621 3.668.097,10 41020 IM d'Educació 32624 597.307,79 41020 IM d'Educació 32811 4.095.915,10 41020 IM d'Educació 32911 27.136.051,52 41021 IM d'Educació 'Generalitat' 32811 352.360,00 41021 IM d'Educació 'Generalitat' 32812 807.500,00 41021 IM d'Educació 'Generalitat' 32911 6.240.140,00 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92612 2.544.587,77 41040 IM de Serveis Socials 23151 30.044.491,00 41040 IM de Serveis Socials 23152 22.454.300,00 41040 IM de Serveis Socials 23173 2.325.000,00 41080 IM Persones amb Discapacitat 23411 8.929.158,34 41081 IM Persones amb Discapacitat GC 23411 1.555.425,79 41099 Altres transferències a organismes autònoms 15211 700.000,00 41099 Altres transferències a organismes autònoms 23033 1.252.613,00 41099 Altres transferències a organismes autònoms 23151 1.000.000,00 41099 Altres transferències a organismes autònoms 31112 716.333,00 41099 Altres transferències a organismes autònoms 32412 700.000,00 41099 Altres transferències a organismes autònoms 92612 350.000,00 44320 Patronat Mpal Habitatge 15211 450.296,75 44434 Barcelona Gestió Urbanística 15211 2.143.000,00 46410 AMB - Transport Targeta rosa 23231 1.997.000,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32011 3.428.645,58 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32321 1.414.153,55 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32322 39.185.686,06 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32331 1.576.943,50 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32411 2.047.300,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32412 5.416.531,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32611 7.967.000,00 1826 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Subprograma EUR 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32623 4.479.296,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32821 2.519.606,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32831 1.326.943,50 46714 Consorci Sanitari de Barcelona 31111 421.003,62 46715 C.S.B.(Agencia Salut Pública Barcelona) 31112 17.276.353,23 46717 C.S.B (PAMEM) 31211 2.248.848,00 46727 Consorci Institut d' infància i mon urbà 23031 55.000,00 46727 Consorci Institut d' infància i mon urbà 23032 262.477,03 46743 Consorci Habitatge 15211 11.341.014,00 46746 Consorci de Serveis Socials 23151 480.412,61 48001 Ajuts a famílies 23111 115.000,00 48001 Ajuts a famílies 23131 1.000.000,00 48001 Ajuts a famílies 23132 20.000,00 48001 Ajuts a famílies 23141 13.000,00 48001 Ajuts a famílies 23142 13.000,00 48001 Ajuts a famílies 23145 2.640.000,00 48001 Ajuts a famílies 23191 5.000,00 48001 Ajuts a famílies 23213 2.700.000,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23133 2.215.446,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23142 350.000,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23191 20.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 23013 500,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23011 25.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23034 26.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23036 4.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23221 10.800,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 31111 6.000,00 48500 Federació Municipis de Catalunya 31111 3.000,00 48510 F. Pere Tarrés-conv. promoció joventut 23221 24.150,00 48511 Minyons Escoltes Guies S. Jordi-joventut 23221 22.155,00 48512 Acció Escolta de Catalunya-conv. joventut 23221 12.970,00 48514 Escoltes Catalans-conv. joventut 23221 19.640,00 48515 Esplais Catalans (Esplac)-conv .joventut 23221 19.795,00 48522 Consell joventut dte. Horta Guin- promo jo 23221 5.435,60 48525 Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo 23221 5.200,00 48553 Consell joventut Bcn-funcionam. ordinari 23221 142.094,00 48557 Creu Roja Espanyola-accions joventut 23221 7.348,00 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1827 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Subprograma EUR 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23111 1.508.259,10 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23134 31.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23142 228.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23213 61.500,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23221 180.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23231 74.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 31111 270.000,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 23017 1,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 23031 945.000,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 23221 250.000,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 32621 2.692,21 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43011 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23034 244.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23111 337.129,72 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23121 330.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23122 57.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23132 20.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23134 310.239,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23142 580.952,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23144 614.300,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23145 600.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23191 300.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23213 89.600,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23221 211.196,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23231 355.061,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 31111 665.000,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 31111 1.400,00 48939 Subv. a persones amb escassos recursos econòmics 23151 3.500.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23222 193.504,00 49001 Quotes afiliació Organ. Internacionals 31111 5.000,00 1828 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Subprograma EUR 0301 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació 189.398.591,78 41051 IM de Mercats 43121 2.165.090,00 44300 IM de Cultura de Barcelona 32821 400.000,00 44300 IM de Cultura de Barcelona 33011 11.179.856,04 44300 IM de Cultura de Barcelona 33211 12.371.835,44 44300 IM de Cultura de Barcelona 33311 48.067.327,66 44300 IM de Cultura de Barcelona 33321 17.219.551,33 44300 IM de Cultura de Barcelona 33411 14.254.713,38 44300 IM de Cultura de Barcelona 33613 211.322,62 44300 IM de Cultura de Barcelona 33711 1.966.878,49 44300 IM de Cultura de Barcelona 33811 3.182.833,97 44300 IM de Cultura de Barcelona 92011 532.266,14 44303 IM de Cultura de Barcelona (empreses culturals) 43311 500.000,00 44400 Barcelona Activa 43141 1.310.000,00 44400 Barcelona Activa 43213 400.000,00 44400 Barcelona Activa 43214 750.000,00 44400 Barcelona Activa 43321 565.000,00 44420 Barcelona Serveis Municipals 13311 54.848.921,00 44420 Barcelona Serveis Municipals 92414 2.300.000,00 45390 A Societats Mercantils, EPES i OOPP 43333 2.000.000,00 46713 Consorci de Turisme de Barcelona 43212 1.142.000,00 46747 Consorci Normalització Lingüística - imm 33411 1.241.399,00 47900 A empreses privades 43321 1.000.000,00 48001 Ajuts a famílies 33711 90.000,00 48526 Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn 43332 47.011,65 48546 Fundació Bioregió (Biocat) 43332 99.731,52 48547 Barcelona Centre Logístic 43332 20.361,85 48559 Fundació Mobile World Capital 43333 5.000.000,00 48561 Associació red de ciudades Ave 43332 7.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 43141 1.050.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 43142 860.000,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 33011 21.065,69 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43142 750.000,00 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1829 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Subprograma EUR 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43141 600.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43321 357.280,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 43215 372.016,00 48905 Fires i Congressos 43333 2.500.000,00 49001 Quotes afiliació Organ. Internacionals 43332 15.120,00 0401 G. Seguretat i Prevenció 2.776.443,64 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92612 2.595.940,46 48100 Ajuts per estudis i investigació 13011 44.185,18 48582 Activitats esportives Centre Esportiu GUB (CEGUB) 13211 18.288,00 48583 Activitats esportives Associació Esportiva Bombers 13612 6.000,00 48584 Activitats Ajudes Humanitàries International Polic 13211 12.000,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43011 10,00 48941 Subv.ent.no lucratives (plans autoprotecció civil) 43311 100.000,00 0501 Gerència d’Ecologia Urbana 32.506.022,74 41010 IM d'Urbanisme 15131 858.841,00 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92612 3.045.493,78 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 335.000,00 41060 IM Paisatge Urbà 15221 7.713.147,00 41061 IM Paisatge Urbà (comerços emblemàtics) 43142 1.000.000,00 44330 Fundació Mies van der Rohe 15011 617.526,00 44430 Barcelona Infraestructures Municipals 15011 2.726.590,00 44431 Foment de Ciutat, S.A. 15011 862.053,00 44434 Barcelona Gestió Urbanística 15131 4.843.478,00 44452 Siresa 17221 1.198.495,04 46421 Aportació a Barcelona Regional 15011 4.500.000,00 46722 Consorci del Besòs 15011 674.672,00 46722 Consorci del Besòs 92011 201.002,00 46731 Agència d'Ecologia urbana de Barcelona 15011 185.101,56 46733 Consorci del Parc de Collserola 15011 485.335,54 47930 Convenis amb empreses privades 15011 528.088,74 48100 Ajuts per estudis i investigació 15013 663.561,65 1830 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Subprograma EUR 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 15011 1.478.727,01 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 15143 412.890,42 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 17221 160.990,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43011 10,00 48906 Quotes afiliació Organ. Nacionals 15011 5.000,00 49001 Quotes afiliació Organ. Internacionals 15011 10.000,00 0502 G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans 59.943.428,42 44310 IM Parcs i Jardins 17111 48.727.097,02 44450 Tersa 16221 3.884.039,66 44452 Siresa 16221 564.070,75 44452 Siresa 17212 305.653,54 44453 Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. 16011 4.677.000,00 46700 Consorci per a la defensa de la conca de 16111 19.699,00 46722 Consorci del Besòs 16221 361.452,00 46735 Agencia Local d'Energia de Barcelona 17941 1.108.512,45 46754 Fòrum Ambiental 17211 43.000,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 16911 80.640,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 92011 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 16911 172.224,00 0503 G. Adj. d’Urbanisme 50,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 92011 10,00 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1831 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Subprograma EUR 0504 G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures 6.231.730,00 46409 TC a l'Àrea Metropolitana (manteniment rondes) 15162 5.976.790,00 47903 Aportació a Acefhat 15321 194.400,00 48552 Conveni amb Association for European Transport 13412 60.500,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 92011 10,00 0601 Ciutat Vella 12.984.740,82 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 90.659,57 41040 IM de Serveis Socials 23151 4.930.300,00 41040 IM de Serveis Socials 23152 3.969.600,00 46101 Diputació de Barcelona 33211 105.000,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32612 71.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 70.300,00 48578 Conveni Biblioteca Catalunya-Parcs i Jar 92414 10.750,00 48579 Conveni Casal Infants Acció social Raval 23213 124.200,00 48588 Conveni Associació Barcelona Alerta 23281 61.228,28 48589 Conveni Oblatas del Santísimo Redentor 23281 21.000,00 48590 Conveni Fundació Privada Tot Raval 23281 91.000,00 48591 Conveni Fundació Taller de Músics 33411 19.000,00 48592 Conveni Fundació Arc Taller de Músics_Xa 33411 18.330,00 48593 Conveni Escola de Músics_JPC 33411 37.600,00 48594 Conveni Castellers de Barcelona 33811 7.400,00 48595 Conveni Coordinadora Gegants i Bestiari 33811 19.000,00 48596 Conv. Federació As. Comerç-Entitats Raval 43341 32.520,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 520.105,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 15131 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23221 1.860,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23281 45.940,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43341 16.516,67 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 1.545.616,66 48999 Subvencions gestió de serveis 23222 220.842,07 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 555.635,84 48999 Subvencions gestió de serveis 34112 277.926,73 48999 Subvencions gestió de serveis 92416 121.400,00 1832 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Subprograma EUR 0602 Eixample 13.415.073,30 41040 IM de Serveis Socials 23151 4.397.450,00 41040 IM de Serveis Socials 23152 6.304.050,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 54.772,00 48587 AAVV Sagrada Família 92412 27.704,00 48602 AAVV Sant Antoni 92412 12.704,00 48603 AAVV Dreta Eixample 92412 4.500,00 48604 AAVV Fort Pienc 92412 7.059,00 48605 AAVV Esquerra 92412 10.500,00 48606 Associació Cor Eixample 92412 5.332,00 48607 Associació Xarxa Dos Deu (millora barri S. Família) 92412 48.000,00 48608 Federació d'entitats Calàbria,66 92412 66.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 458.146,14 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43011 10,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 1.558.444,95 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 320.341,93 48999 Subvencions gestió de serveis 34112 140.049,28 0603 Sants - Montjuïc 10.482.732,21 41040 IM de Serveis Socials 23151 3.811.500,00 41040 IM de Serveis Socials 23152 4.925.500,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23122 3.800,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 28.800,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33212 3.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33811 3.608,40 48572 AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC 33711 109.700,00 48575 Coordinadora entitats Poble Sec-Plans c. 23281 17.250,00 48576 Coordinadora entitats Poble Sec-Sortidor 33711 37.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 691.082,05 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43011 10,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 186.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23222 6.727,35 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 330.744,41 48999 Subvencions gestió de serveis 34211 136.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 92412 120.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 92416 72.000,00 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1833 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Subprograma EUR 0604 Les Corts 4.060.522,45 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92612 53.665,92 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 41.714,29 41040 IM de Serveis Socials 23151 1.160.150,00 41040 IM de Serveis Socials 23152 1.730.600,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 15344 10.322,75 48100 Ajuts per estudis i investigació 43341 7.350,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 20.177,25 48100 Ajuts per estudis i investigació 92521 6.500,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33411 10.400,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33811 2.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 33411 12.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 179.327,50 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92412 17.000,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 784.383,32 48999 Subvencions gestió de serveis 34211 24.931,42 0605 Sarrià-Sant Gervasi 5.903.469,72 41040 IM de Serveis Socials 23151 1.303.350,00 41040 IM de Serveis Socials 23152 1.875.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 36.500,00 48639 Assoc. Prop. i Veïns Can Recoret 92412 2.400,00 48640 Assoc. Cultural El Santori 92412 900,00 48641 AAVV Mas Gimbau-Can Castellví 92412 3.700,00 48642 AAVV Font del Mont 92412 2.300,00 48643 AAVV Santa Mª. Vallvidrera 92412 1.850,00 48644 AAVV Vallvidrera Plaça del Pi 92412 1.000,00 48645 AAVV Peu del Funicular 92412 500,00 48646 AAVV Can Caralleu 92412 1.400,00 48647 Comissió Festes Roser de Sarrià 92412 23.050,00 48648 AAVV Les Tres Torres 92412 2.910,00 48649 AAVV El Putxet 92412 4.250,00 48650 AAVV -Comissió Festes Barri del Farró 92412 5.050,00 48651 Comissió Festes Sant Gervasi 92412 11.040,00 48652 AAVV Sant Gervasi Sud 92412 3.000,00 48653 Assoc. Comerciants Sarrià 92412 21.250,00 1834 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Subprograma EUR 48654 Centre Parroquial Sant Vicenç de Sarrià 92412 3.600,00 48655 Assoc. Comerc. St.Gervasi-Barnavasi 92412 20.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 140.848,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43011 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92412 9.000,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23212 64.230,72 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23222 500.000,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23232 450.000,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 1.416.321,00 0606 Gràcia 8.849.400,00 41040 IM de Serveis Socials 23151 2.431.600,00 41040 IM de Serveis Socials 23152 5.035.400,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 10.500,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 249.000,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 17221 23.000,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 33411 99.500,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 33811 193.000,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 92412 26.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23222 262.330,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23232 6.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 33411 65.660,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92412 79.000,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 192.700,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 61.700,00 48999 Subvencions gestió de serveis 33411 40.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 33711 900,00 48999 Subvencions gestió de serveis 34112 73.100,00 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1835 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Subprograma EUR 0607 Horta - Guinardó 13.307.434,48 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92011 45.000,00 41040 IM de Serveis Socials 23151 4.186.800,00 41040 IM de Serveis Socials 23152 6.207.950,00 44320 Patronat Mpal Habitatge 92011 18.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 15344 22.780,80 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 9.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92031 1.784,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92521 3.528,00 48522 Consell joventut dte. Horta Guin-promo jo 23221 77.850,00 48558 Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues 92416 122.656,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 92011 3.000,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 92412 380.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 34112 14.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92412 35.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23212 399.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23222 516.310,40 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 339.323,53 48999 Subvencions gestió de serveis 33711 683.441,75 48999 Subvencions gestió de serveis 34112 141.500,00 48999 Subvencions gestió de serveis 92416 100.500,00 0608 Nou Barris 14.580.370,87 41040 IM de Serveis Socials 23151 4.454.900,00 41040 IM de Serveis Socials 23152 6.543.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 17.757,20 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 596.000,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43011 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 15345 30.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23111 69.680,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23145 160.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23212 201.498,40 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23281 216.397,50 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 34112 53.636,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23212 104.556,49 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 2.117.224,59 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 15.710,69 1836 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Subprograma EUR 0609 Sant Andreu 9.172.408,41 41040 IM de Serveis Socials 23151 2.553.100,00 41040 IM de Serveis Socials 23152 4.143.500,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 18.120,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33711 8.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 92521 4.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 323.500,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43011 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23261 29.250,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 33411 54.786,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 692.145,42 48999 Subvencions gestió de serveis 23222 73.818,14 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 310.337,18 48999 Subvencions gestió de serveis 32612 3.528,00 48999 Subvencions gestió de serveis 33411 236.062,66 48999 Subvencions gestió de serveis 92416 722.241,01 0610 Sant Martí 16.012.218,74 41040 IM de Serveis Socials 23151 5.044.650,00 41040 IM de Serveis Socials 23152 8.448.150,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32612 167.795,75 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 5.250,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33411 5.100,00 48533 Federació Entit. Clot-Camp de l’Arpa (ges.casal B) 33711 236.883,34 48533 Federació Entit. Clot-Camp de l’Arpa (ges.casal B) 92416 24.190,00 48538 Feder entitat Poblenou (gestió c. barri) 92416 24.190,00 48542 Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou 33412 15.000,00 48609 Arxiu Històric del Poblenou 33412 9.565,00 48610 Escola Sta. Maria dels Apòstols 32612 5.000,00 48611 CP Joaquim Ruyra 32612 5.000,00 48612 Col·legi Miró 32612 4.000,00 48613 IES Barri Besós 32612 5.000,00 48614 IES Rambla Prim 32612 5.000,00 48615 CEIP Eduardo Marquina 32612 4.000,00 48616 CEIP Escola Prim 32612 5.000,00 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1837 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Subprograma EUR 48617 Col·legi Sant Gabriel 32612 5.000,00 48618 Escola La Pau 32612 4.000,00 48619 Col·legi Sagrat Cor-Besòs 32612 5.000,00 48620 CEIP Concepció Arenal 32612 4.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 655.180,34 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43011 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23212 60.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92416 169.330,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 493.733,48 48999 Subvencions gestió de serveis 23212 257.784,83 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 206.396,00 48999 Subvencions gestió de serveis 33412 133.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 34211 5.000,00 0701 G. Presidència i Economia 47.896.502,40 41000 IM d'Hisenda 93211 25.094.829,00 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 876.956,00 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 93211 2.907.500,00 44304 IM de Cultura de Barcelona (Memòria Històrica) 92491 835.000,00 44320 Patronat Mpal Habitatge 15211 2.281.330,60 46402 AMB (medcites) 91223 50.270,00 46738 Institut Europeu de la Mediterrània (IEM) 91223 340.398,58 46740 Consorci Casa Àsia 91223 597.656,30 46756 Consorci Drassanes Reials i Museu Marítim de Barce 33411 321.421,51 47900 A empreses privades 43311 100.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 50.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 93311 40.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 93116 6.048,00 48500 Federació Municipis de Catalunya 91221 163.400,00 48501 Aportació Casa Amèrica 91223 323.278,70 48503 Aportació Ibei 91223 216.052,70 48516 Fundació CIDOB 91223 360.884,16 48537 SETEM-conv. Festa comerç just-banca ètica 23291 35.000,00 48585 Associació Catalana de Municipis (ACM) 91221 150.000,00 1838 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Subprograma EUR 48597 Plataforma sindical prioritària-UGT 91221 206.772,00 48598 Plataforma sindical prioritària-CCOO 91221 206.772,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23291 7.771.429,33 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 43351 210.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 43352 100.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 49312 300.000,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 23291 800.000,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43351 836.750,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 91221 24.397,44 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 91223 11.733,12 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 92011 224.568,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23291 838.979,60 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43351 220.508,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 91221 180.494,56 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92011 289.454,45 48904 Altres aportacions a institucions sense 91221 22.500,00 48934 Subvenció IBI a famílies monoparentals 23121 511.056,00 48935 Subvenció IBI a persones vídues 23122 280.224,00 48937 Subvenció IBI a famílies nombroses 23121 15.120,00 49001 Quotes afiliació Organ. Internacionals 23291 7.257,60 49001 Quotes afiliació Organ. Internacionals 91223 88.450,75 0702 G. Ocupació, Empresa i Turisme 38.538.634,69 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92612 744.938,21 44400 Barcelona Activa 43311 32.036.289,14 44400 Barcelona Activa 43351 2.000.000,00 44411 Barcelona Activa_Far 43311 379.378,92 47932 Subvenció a empreses privades(REEMPRESA) 43311 100.000,00 47933 Subven.a empr.priv.(zero impostos a nous autònoms) 43311 2.000.000,00 47940 Subvencions ESA BIC 43311 55.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 43011 1.200,00 48527 Pla Estratègic Metropolità 43332 469.220,18 48560 Fundació Institut d’Economia de Barcelona 43332 20.000,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 23011 10,00 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1839 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Subprograma EUR 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43011 51.257,99 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43332 92.646,76 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43333 140.766,93 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43011 299.194,56 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43311 50.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43333 98.712,00 0703 Serveis Central 246.750.409,26 44440 Cementiris de Barcelona 16411 11.864.168,00 46403 AMB (CTE i FC) 94311 77.261.203,63 46404 AMB (IBI) 94311 20.426.142,61 46701 Autoritat Transport Metropolità (ATM) 44111 132.984.242,02 46704 ATM (Política Tarifaria 2017) 44111 2.500.000,00 46705 ATM (Bus de Barri) 44111 1.229.301,00 46742 Consorci Campus Interuniversitari Diagon 92011 85.332,00 48001 Ajuts a famílies 15212 400.000,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 33011 10,00 0801 G. Drets Ciutad, Particip. i Transp. 37.118.559,76 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92612 1.566.665,42 41070 IM Barcelona Esports 34111 12.517.586,12 41070 IM Barcelona Esports 34211 4.501.119,16 41070 IM Barcelona Esports 34311 6.518.951,22 41071 IM Barcelona Esports (instal. esportives) 34211 700.000,00 46746 Consorci de Serveis Socials 23171 656.000,00 46747 Consorci Normalització Lingüística - imm 23261 249.000,00 48001 Ajuts a famílies 23171 70.519,00 48001 Ajuts a famílies 23172 35.000,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23161 600.000,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23171 325.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23241 33.500,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23261 9.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 92417 147.000,00 48520 Oblatas Stmo. Redentor- Inser. sociolabora 23172 48.000,00 48544 Creu Roja 23161 246.078,00 1840 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Subprograma EUR 48621 Fundació privada ACSAR 23161 82.826,00 48622 Assoc. Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya-AMIC 23161 126.887,00 48623 Associació per Orientació, Formació i Inserció 23161 173.824,00 48624 Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat-CCAR 23164 156.357,00 48625 Asso.Comisión Católica Española de Migración-ACCEM 23164 175.173,00 48626 Org.Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 23252 30.000,00 48626 Org.Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 92417 58.550,00 48627 La Prosperitat. Cultura en acció 23261 75.000,00 48628 Coordinadora entitats Poble Sec 23261 47.000,00 48629 Associació Veïns Poble Nou 23261 37.853,00 48630 S.O.S. Racisme 23252 55.000,00 48631 Fundació Privada Migraestudium 23252 25.000,00 48632 Plataforma unitària contra violència de gènere 23171 20.300,00 48634 Comissió unitària 28 de juny 23254 16.000,00 48637 Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona 23161 168.330,00 48638 Fundació Salut i Comunitat 23171 107.718,60 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23161 350.800,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23171 480.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23182 479.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23251 110.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23252 490.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23254 145.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23261 580.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92011 200.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92417 127.250,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92418 445.700,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 23011 780.010,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 23182 75.000,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 23241 10.000,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 23261 40.000,00 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1841 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Subprograma EUR 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 34112 300.000,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 92413 3.095,41 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 92418 673.866,79 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23161 34.035,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23164 955.817,69 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23171 308.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23172 518.517,35 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23241 54.900,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23252 130.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23254 51.450,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23261 110.200,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92417 15.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92511 50.000,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 23252 1.500,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 92413 20.160,00 1842 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Annex: Relació de partides cap. 6 Subconcepte Subprograma Actuació EUR TOTAL 411.878.721,27 0101 G. Recursos 3.134.951,33 63309 Pla d'eficiència i estalvi energètic edificis mpal 17212 P.11.6110.01 376.375,00 63319 Pla efi.i estalvi energètic edif.mpals.Proj.SPEA 17212 P.11.6110.03 54.501,33 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.11.6012.01 225.825,00 63834 Cases consistorials. Manteniment 93314 P.11.6017.01 1.758.250,00 63862 Cases Consistorials. Actuacions edifici Palau 93314 P.11.6017.04 500.000,00 63872 Oficina Municipal d'Informació i Consum.Adeq 93311 P.02.6067.01 220.000,00 0201 G. Drets Socials 2.029.383,63 62321 Equipaments persones vulnerables. Millores 15131 P.11.6108.01 37.637,50 62583 Mobiliari i aixovar habitatges inclusió 23141 P.11.6023.01 37.637,50 62650 Aparells de Teleassistència. Adquisició 23135 P.11.6172.01 1.306.743,63 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.11.6015.01 252.171,25 63517 Noves prom. habitatges GG. Mobl. Zones com. 92011 P.11.6174.01 112.912,50 63829 Espai d'àpats en companyia. Adequació 23013 P.11.6063.01 37.637,50 63842 Centres Serveis Socials. Millore d'accessibilitat 23151 P.11.6066.01 37.637,50 63859 Equipaments socials. Redacció de projectes 15131 P.11.6018.03 75.275,00 63871 Equipaments socials. Millores 23013 P.11.6018.04 131.731,25 0401 G. Seguretat i Prevenció 1.373.491,25 62577 Material de reposició Guàrdia Urbana.Adquisi. 13212 P.11.6007.01 275.978,46 63204 Edificis SPEIS. Manteniment 13612 P.11.6006.01 60.220,00 63305 Material reposició SPEIS. Adquisició 13612 P.11.6005.01 962.017,79 63832 Edificis Seguretat i Prevenció. Manteniment 13011 P.11.6013.01 75.275,00 0501 Gerència d’Ecologia Urbana 8.537.936,33 63206 Patrimoni. Manteniment 93314 P.08.6112.01 121.985,00 63231 Col·lector Rambla Prim. Pantalla mitgera 15131 P.10.6092.01 1.790.000,00 63320 Pla efic.estalv energ.edif.mpals.Reh.ener. Obr. 17211 P.11.6049.02 6.431.951,33 63501 Béns mobles de reposició 15011 P.11.6154.01 60.000,00 63875 Pavelló Mies Van de Rohe. Millores instal·la. 15131 P.03.6011.02 134.000,00 0502 G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans 3.452.456,25 60214 Reduc soroll ambiental. Mapa Estratèg. Soroll 17211 P.11.6092.03 393.250,00 60397 Placorredorverds.Renaturali.Ciutat.Construcció 17211 P.11.6057.04 75.275,00 60398 Punts Verds de Barri. Construcció 17211 P.11.6151.01 263.462,50 61136 Pla de manteniment integral Ciutat.Enllumenat 16511 P.11.6099.05 2.303.123,87 62649 Pla de millora de la qualitat de l’aire. Estudis 17211 P.11.6095.01 15.000,00 63868 Centre atenció animals comp. RenovacióInstal. 16911 P.07.6072.02 100.000,00 63876 Centre acollida animals comp.Condicion.espais 16911 P.12.6012.01 302.344,88 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1843 Annex: Relació de partides cap. 6 Subconcepte Subprograma Actuació EUR 0504 G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures 23.946.471,93 60262 Seguretat en el trànsit. Millores 13311 P.11.6107.01 354.865,44 60382 Nova xarxa de bus. Millores transport 44111 P.11.6059.05 2.490.000,00 60386 Semaforització. Millores 13311 P.11.6019.03 2.387.613,34 60387 Sistemes centre control trànsit. Millores 13311 P.11.6045.02 112.912,50 60390 Vehicle elèctric. Instal·lació punts de recàrrega 17212 P.11.6125.01 273.878,78 60393 Semaforització.Ins.elem. lectur consum elètric 13311 P.11.6019.04 752.750,00 60394 Semaforització.Segur.viària semafòr.Actuac. 13311 P.11.6019.05 56.456,25 60395 Xarxa convencional de busos. Millores 44111 P.11.6149.01 430.959,06 60396 Microplataforma DUM. Microplataforma DUM 13414 P.11.6185.01 150.550,00 60399 Galeries de Serveis. Millores 15331 P.10.6111.01 752.750,00 60703 Programa de millora acústica i tèrmica. Execució 17212 P.11.6096.02 267.226,25 60751 Millora de la senyalització . Renovació 13311 P.11.6089.02 1.112.676,00 61101 Rehabilitació i millora estructures vials 15331 P.11.6040.02 1.959.373,85 61116 PMI. Manteniment via pública 15344 P.08.6045.08 126.969,46 61119 Gestió de rondes 15331 P.11.6077.03 201.168,55 61123 PMI Ciutat. Asfaltat 15344 P.11.6099.02 5.014.860,93 61126 Espai Públic Autosu.Inst.sist.generació renov. 17212 P.11.6119.01 259.446,41 61131 Estructures vials. Diagnosis Túnels Ciutat 15331 P.11.6040.05 867.005,80 61132 Soterrament Línies aèri. telefòn. i elèctriqu.. 17212 P.05.6046.01 602.200,00 61138 PMI Ciutat. Accessibilitat Espai Públic 15344 P.11.6099.03 922.000,00 61139 Gestió de rondes. Estudi Mobilitat 15331 P.11.6077.04 125.000,00 61140 Estructures vials. Túnels de Barcelona. Millores 15331 P.11.6040.06 1.881.875,00 61142 Pla de manteniment integral Ciutat. Mobilitat 15344 P.11.6099.06 2.462.105,10 61143 Pla de millora de la qualitat de l’aire. Millores 17211 P.11.6095.02 225.825,00 62205 Smart city. Control Room 49112 P.11.6035.07 156.004,21 0601 Ciutat Vella 338.636,56 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.01.6049.01 301.100,00 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.01.6050.01 37.536,56 0602 Eixample 722.640,00 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.02.6031.01 609.727,50 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.02.6032.01 112.912,50 0603 Sants - Montjuïc 633.054,47 63201 Pg. de la Zona Franca. Manteniment 15331 P.03.6029.02 150.550,00 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.03.6052.01 391.430,00 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.03.6053.01 91.074,47 1844 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Annex: Relació de partides cap. 6 Subconcepte Subprograma Actuació EUR 0604 Les Corts 232.973,89 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.04.6018.01 210.770,00 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.04.6019.01 22.203,89 0605 Sarrià-Sant Gervasi 596.115,53 60389 Accessibilitat Les Planes i Vallvidrera. Millores 15131 P.05.6019.03 50.000,00 61116 PMI. Manteniment via pública 15344 P.05.6026.02 130.000,00 61117 PMI. Redacció de projectes 15331 P.05.6026.05 19.000,00 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.05.6027.01 355.825,00 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.05.6028.01 41.290,53 0606 Gràcia 533.716,47 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.06.6034.01 504.342,50 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.06.6035.01 29.373,97 0607 Horta - Guinardó 771.687,76 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.07.6050.01 692.530,00 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.07.6051.01 79.157,76 0608 Nou Barris 2.057.308,75 61116 PMI. Manteniment via pública 15344 P.08.6045.02 120.000,00 61117 PMI. Redacció de projectes 15131 P.08.6048.02 319.918,75 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.08.6046.01 632.750,00 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.08.6047.01 75.275,00 63861 Locals usos soc. i proj.econ.soc. i solid. Adeq. 15131 P.08.6092.01 560.000,00 63869 Locals usos soc i proj.econ.soc. i solid. Adeq. 15131 P.08.7006.01 349.365,00 0609 Sant Andreu 574.199,64 61117 PMI. Redacció de projectes 15131 P.09.6053.02 52.692,50 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.09.6042.01 481.760,00 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.09.6043.01 39.747,14 0610 Sant Martí 737.665,31 61141 Arxiu Històric Torre de les Aigües. 93311 P.10.6124.01 75.275,00 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.10.6045.01 594.672,50 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.10.6046.01 67.717,81 0701 G. Presidència i Economia 2.000.000,00 60045 Compra Trinitat Vella. Solar presons 15121 P.09.6115.01 2.000.000,00 0702 G. Ocupació, Empresa i Turisme 37.637,50 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.11.6105.01 37.637,50 0703 Serveis Central 359.896.663,14 60500 Expropiacions 15131 P.11.9999.00 15.817.267,61 60900 Inversions 15131 P.11.9999.00 53.207.619,62 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1845 Annex: Relació de partides cap. 6 Subconcepte Subprograma Actuació EUR 60900 Inversions 15211 P.11.9999.00 13.333.333,33 60900 Inversions 15351 P.11.9999.00 672.247,24 60900 Inversions 15361 P.11.9999.00 11.210.427,00 60900 Inversions 33011 P.11.9999.00 100,00 60900 Inversions 43311 P.11.9999.00 100,00 60900 Inversions 49112 P.11.9999.00 752.750,00 60900 Inversions 92011 P.11.9999.00 552.692,50 60900 Inversions 93311 P.11.9999.00 7.258.250,00 60901 Inversions Districtes. Microactuacions 15131 P.11.9999.00 1.431.000,00 60974 Inversions BIMSA 13311 P.11.9999.11 1.192.451,00 60974 Inversions BIMSA 15131 P.11.9999.11 64.656.408,29 60974 Inversions BIMSA 15331 P.11.9999.11 61.600.844,40 60974 Inversions BIMSA 16231 P.11.9999.11 5.018.594,24 60974 Inversions BIMSA 17111 P.11.9999.11 709.021,13 60974 Inversions BIMSA 17211 P.11.9999.11 2.488.984,26 60974 Inversions BIMSA 44111 P.11.9999.11 6.018.499,92 60974 Inversions BIMSA 93311 P.11.9999.11 829.750,00 60975 Inversions Bagursa 15121 P.11.9999.10 18.287.170,78 60975 Inversions Bagursa 15131 P.11.9999.10 5.311.323,23 60975 Inversions Bagursa 15331 P.11.9999.10 3.106.349,62 60975 Inversions Bagursa 17111 P.11.9999.10 1.354.950,00 60975 Inversions Bagursa 93311 P.11.9999.10 6.702.226,86 60977 Inversions IM Mercats de Barcelona 43121 P.11.9999.08 27.931.484,92 60978 Inversions Barcelona Activa 15131 P.11.9999.13 225.825,00 60979 Inversions IMI 49112 P.11.9999.02 16.610.743,16 60979 Inversions IMI 92612 P.11.9999.02 7.053.273,89 60981 Inversions ICUB 15131 P.11.9999.05 1.668.443,49 60982 Inversions Agència Energia de Barcelona 17211 P.11.9999.16 229.036,51 60983 Inversions I Barcelona Esports 15131 P.11.9999.06 223.607,32 60984 Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua 16011 P.11.9999.27 160.516,67 60984 Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua 16111 P.11.9999.27 188.187,50 60986 Inversions Patronat Mpal Habitatge 15211 P.11.9999.09 1.129.125,00 60987 Inversions Parcs i Jardins 17111 P.11.9999.07 5.557.672,90 60987 Inversions Parcs i Jardins 17211 P.11.9999.07 451.650,00 60989 Inversions Agència de Salut Pública 15131 P.11.9999.15 446.380,75 60989 Inversions Agència de Salut Pública 17211 P.11.9999.15 75.275,00 60990 Inversions CEB 15131 P.11.9999.04 16.433.080,00 0801 G. Drets Ciutad, Particip. i Transp. 271.731,53 63516 Compra bústies de queixes i suggeriments 92011 P.11.6176.01 11.731,53 64153 Software dependències Informació Atenció Ciutadana 92011 P.11.6202.01 260.000,00 1846 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 1-3-2017 Annex: Relació de partides cap. 7 Subconcepte Subprograma Actuació EUR TOTAL 17.224.944,20 0201 G. Drets Socials 100.000,00 78025 Subvencions a entitats de lleure per millorar loca. 15131 P.11.7019.01 100.000,00 0501 Gerència d’Ecologia Urbana 6.500.000,00 71060 IM Paisatge Urbà 15221 P.11.7005.02 6.500.000,00 0701 G. Presidència i Economia 118.375,37 78044 Can Calopa. Rehabilitació 15131 P.05.7004.02 118.375,37 0703 Serveis Central 6.607.320,68 71000 Transf. de capital a IMH 93211 P.11.9999.25 112.912,50 74400 Barcelona Activa NA 15131 P.11.9999.13 1.060.624,75 74480 Transferència capital ICB 49111 P.11.9999.17 376.375,00 76720 Consorci del Barri de la Mina 15131 P.11.9999.18 807.970,84 76731 Inversions CEB 15131 P.11.9999.04 1.796.837,59 78099 Altres transferències de capital 15131 P.11.9999.00 500.000,00 78099 Altres transferències de capital 15361 P.11.9999.00 1.352.500,00 78099 Altres transferències de capital 23013 P.11.9999.00 100,00 78099 Altres transferències de capital 94311 P.11.9999.00 600.000,00 0801 G. Drets Ciutad, Particip. i Transp. 3.899.248,15 74300 Institut de Cultura de Barcelona. Transf. cap. 33011 P.11.7012.01 3.899.248,15 NÚM. 7 1-3-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1847 Plantilla pressupostària per a l’any 2017 Personal funcionari CODI CATEGORIA PLANTILLA CODI CATEGORIA PLANTILLA COSSOS D'HABILITACIÓ ESTATAL CLASSE TÈCNICA MITJANA 0110 Secretaria General 1 2021 Arquitectura 94 0111 Intervenció de Fons 1 2022 Enginyeria 95 0113 Tresoreria 1 2120 Sanitat 6 0117 Intervenció Adjunta 2 3020 Bibliologia 10 2520 Educació (a extingir) 1 ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL 2521 Mestre/a 3 1010 Tècnica 59 2522 Professorat Tècnic FP 2 1020 Gestió 235 2523 Educació Escoles Bressol 6 1030 Administrativa 559 2821 Treball Social 115 1040 Auxiliar 589 2822 Educació Social 41 1050 Subalterna 39 CLASSE TÈCNICA AUXILIAR 2530 Educació (a extingir) 3 ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL GUÀRDIA URBANA CLASSE TÈCNICA SUPERIOR 5011 Intendent/a Major GU 7 2011 Arquitectura 118 5012 Intendent/a GU 22 2012 Enginyeria 63 5020 Inspector/a GU 18 2111 Veterinària 1 5030 Sotsinspector/a GU 24 2210 Ciències 11 5031 Sergent/a GU 68 2310 Art i Història 7 5032 Caporal/a GU C1 256 2311 Arxivística 22 5033 Agent GU C1 2.745 2511 Professorat Educ. Secundaria 7 5041 Agent 6 2512 Psicologia 60 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS i SALVAMENT 2513 Pedagogia 33 2025 TM SPEIS 6 2610 Informació 22 2125 TM Infermeria SPEIS 23 2710 Dret 120 5130 Sotsoficial/a SPEIS 19 2711 Gestió 100 5131 Sergent/a SPEIS 33 2811 Economia 60 5140 Caporal/a SPEIS 6 2812 Sociologia 1 5142 Caporal/a C1 SPEIS 72 2910 Estadística 4 5141 Bomber/a 250 2912 Organització 24 5143 Bomber/a C1 349 Personal laboral Tasques de caràcter tècnics Subgrup A1 Tasques de suport a l'Admon. mpal. Subgrup C2 2110 Medicina 5 2042 Mestre/a o Capatàs 25 2913 Informàtica 2 2045 Auxiliar de suport logístic 2 2050 Ajudant d'ofici (a extingir) 19 Tasques de suport a l'Admon. mpal. Subgrup C1 6042 Conductor/a 7 2930 Tècnic auxiliar informàtica 4 6045 Cuiner/a 1 2134 Tècnic auxiliar sociosanitari de residències 1 Personal subrogat Punts d'informació i atenció dones 19 Acollida 28 Personal Carta municipal Alta Direcció Sindicatura i Conselleries de Districte Gerència 21 Síndic/a de Greuges 1 Direcció Conselleries de Districte (dedicació exclusiva o parcial) 92 Direcció i direcció de serveis 35 Personal eventual Eventuals 115 TOTALS 6.796