Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Memòria de Costos 2014 Informe corporatiu Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CONTINGUTS INTRODUCCIÓ 2 DADES DE LA CORPORACIÓ 8 URBANISME 19 MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS 51 QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT 84 ESPORTS 122 MOBILITAT 139 GUÀRDIA URBANA 161 SERVEI DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT 185 ENSENYAMENT 207 CULTURA 221 PROMOCIÓ ECONÒMICA 241 INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA 263 HABITATGE 289 DISTRICTES 304 DISTRICTE CIUTAT VELLA 309 DISTRICTE EIXAMPLE 333 DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC 354 DISTRICTE LES CORTS 376 DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI 398 DISTRICTE GRÀCIA 420 DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ 444 DISTRICTE NOU BARRIS 466 DISTRICTE SANT ANDREU 488 DISTRICTE SANT MARTÍ 512 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 1 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INTRODUCCIÓ Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 2 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ASPECTES BÀSICS DEL MODEL  POSA EL FOCUS EN LA PRODUCTIVITAT, LA EFICIÈNCIA I LA QUALITAT EN LA PROVISIÓ DELS BENS I SERVEIS.  ES SISTEMATITZA EL CÀLCUL DELS COSTOS PER A TOTA L’ORGANITZACIÓ AMB UNA METODOLOGIA COMUNA  LA METODOLOGIA ABC (“ACTIVITY BASED COSTING”) PERMET ANALITZAR AMB PROFUNDITAT LES ACTIVITATS FINALISTES QUE DESENVOLUPEM PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS OBJECTIUS PEL GOVERN DE LA ORGANITZACIÓ  LA MILLORA DE LA GESTIÓ ORIENTADA A LA PRESA DE DECISIONS  RESPONDRE ALS REQUERIMENTS EXPRESSATS EN LA LEGISLACIÓ.  TRANSPARÈNCIA (ACCOUNTABILITY): POSAR A L’ABAST DE TOTS LA INFORMACIÓ RELATIVA A COM ES GESTIONEN ELS RECURSOS DELS CIUTADANS Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 3 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PER QUÈ UN MODEL DE COSTOS ABC PER L’AJUNTAMENT DE BARCELONA? LA ELECCIÓ ESPECÍFICA DEL MODEL ABC PERMET:  IDENTIFICAR ELS ELEMENTS CLAUS D’UN SERVEI  DETERMINAR EL COST REAL DE LES ACTIVITATS QUE SE LI ASSOCIEN TANT DIRECTA COM INDIRECTAMENT  APLICAR UNA METODOLOGIA MOLT ADEQUADA PER L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE L’AJUNTAMENT OBJECTIUS OPERATIUS  QUE SIGUI UNA EINA DE GESTIÓ SOSTENIBLE  QUE PERMETI CONÈIXER, DE LA FORMA MÉS PRECISA POSSIBLE, EL COST DELS SERVEIS I ACTIVITATS  QUE SIGUI FLEXIBLE I PERMETI INCORPORAR ELS POSSIBLES CANVIS Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 4 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació METODOLOGIA: ESQUEMA D’IMPUTACIÓ DE COSTOS EN EL SISTEMA DE ABC CENTRES DE COST FACTORS DE COST REPARTIMENT AMB CRITERIS LÒGICS (COST CALCULAT) ESTRUCTURA FACTORS DE COST TASQUES FACTORS DE COST ACTIVITATS TASQUES FACTORS DE COST TASQUES FACTORS DE COST SUBPROCÉSSOS ACTIVITATS TASQUES FACTORS DE COST TASQUES FACTORS DE COST PROCÉS FACTORS DE COST ACTIVITATS TASQUES FACTORS DE COST FACTORS DE COST SUBPROCÉSSOS FACTORS DE COST Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 5 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROCESSOS FINALISTES I DE SUPORT  UN MAPA DE 13 PROCESSOS FINALISTES, QUE PRESTEN SERVEIS AL CIUTADÀ  4 PROCESSOS DE SUPORT: COSTOS ESTRUCTURALS DE L’AJUNTAMENT QUE REPERCUTEIXEN SOBRE ELS PROCESSOS FINALISTES MITJANÇANT CRITERIS DE REPARTIMENT Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 6 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ELS PROCESSOS DE RECOL·LECCIÓ, ORDENACIÓ I TRACTAMENT DE LES DADES NECESSARIS PER A L'OBTENCIÓ DE LA INFORMACIÓ RELATIVA A AQUESTA MEMÒRIA DE COSTOS HAN IMPLICAT A UN CENTENAR PERSONES DE TOTA LA ORGANITZACIÓ MUNICIPAL Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 7 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES DE LA CORPORACIÓ Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 8 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER PROCÉS Taxa de Procés Cost Ingrés 25% 50% 75% 100% Cobertura 01 Urbanisme 43.172.699,77 14.285.369,52 33,09% 02 Medi ambient i Serveis Urbans 478.634.098,61 117.562.017,46 24,56% 03 Qualitat de vida i Igualtat 268.937.603,24 58.968.514,86 21,93% 04 Esports 41.002.264,85 2.793.228,23 6,81% 05 Mobilitat 218.514.443,88 90.308.351,10 41,33% 06 Guàrdia Urbana 202.898.836,99 61.018.676,97 30,07% 07 Prevenció, Extinció d'incendis i Salvament 52.646.453,69 8.485.964,10 16,12% 08 Ensenyament 155.016.220,57 19.597.298,00 12,64% 09 Cultura 152.416.380,90 7.684.494,42 5,04% 10 Promoció Econòmica 150.512.092,12 73.859.064,73 49,07% 11 Districtes 163.306.516,99 37.509.926,37 22,97% 12 Infraestructures i Coordinació Urbana 42.875.740,76 28.722.071,15 66,99% 13 Habitatge 67.160.617,64 54.242.893,28 80,77% 2.037.093.970,01 575.037.870,19 28,23% 150 300 450 600 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 9 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS I INGRESSOS PER PROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 152.416.380,90 09: Cultura 163.306.516,99 11: Districtes 155.016.220,57 08: Ensenyament 41.002.264,85 04: Esports 202.898.836,99 06: Guàrdia Urbana 67.160.617,64 13: Habitatge 42.875.740,76 12: Infraestructures i Coordinació Urbana 478.634.098,61 02: Medi ambient i Serveis Urbans 218.514.443,88 05: Mobilitat 52.646.453,69 07: Prevenció, Extinció d'incendis i Salvament 150.512.092,12 10: Promoció Econòmica 268.937.603,24 03: Qualitat de vida i Igualtat 43.172.699,77 01: Urbanisme 7.684.494,42 09: Cultura 37.509.926,37 11: Districtes 19.597.298,00 08: Ensenyament 2.793.228,23 04: Esports 61.018.676,97 06: Guàrdia Urbana 54.242.893,28 13: Habitatge 28.722.071,15 12: Infraestructures i Coordinació Urbana 117.562.017,46 02: Medi ambient i Serveis Urbans 90.308.351,10 05: Mobilitat 8.485.964,10 07: Prevenció, Extinció d'incendis i Salvament 73.859.064,73 10: Promoció Econòmica 58.968.514,86 03: Qualitat de vida i Igualtat 14.285.369,52 01: Urbanisme DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 10 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER PROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Procés % Cost % Cost % Cost Procés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost 01 Urbanisme 43.172.699,77 2,12% 41.890.328,00 2,40% 97,03% 1.282.371,77 0,44% 2,97% 02 Medi ambient i Serveis Urbans 478.634.098,61 23,50% 476.479.550,52 27,34% 99,55% 2.154.548,09 0,73% 0,45% 03 Qualitat de vida i Igualtat 268.937.603,24 13,20% 228.406.503,05 13,11% 84,93% 40.531.100,19 13,76% 15,07% 04 Esports 41.002.264,85 2,01% 37.730.509,02 2,17% 92,02% 3.271.755,83 1,11% 7,98% 05 Mobilitat 218.514.443,88 10,73% 197.335.725,58 11,32% 90,31% 21.178.718,30 7,19% 9,69% 06 Guàrdia Urbana 202.898.836,99 9,96% 202.512.587,22 11,62% 99,81% 386.249,77 0,13% 0,19% 07 Prevenció, Extinció d'incendis i Salvament 52.646.453,69 2,58% 52.646.453,69 3,02% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 08 Ensenyament 155.016.220,57 7,61% 153.794.371,60 8,83% 99,21% 1.221.848,97 0,41% 0,79% 09 Cultura 152.416.380,90 7,48% 66.125.247,17 3,79% 43,38% 86.291.133,73 29,30% 56,62% 10 Promoció Econòmica 150.512.092,12 7,39% 87.003.966,08 4,99% 57,81% 63.508.126,04 21,56% 42,19% 11 Districtes 163.306.516,99 8,02% 121.973.218,30 7,00% 74,69% 41.333.298,69 14,03% 25,31% 12 Infraestructures i Coordinació Urbana 42.875.740,76 2,10% 42.232.518,55 2,42% 98,50% 643.222,21 0,22% 1,50% 13 Habitatge 67.160.617,64 3,30% 34.417.502,71 1,98% 51,25% 32.743.114,93 11,12% 48,75% 2.037.093.970,01 100,00% 1.742.548.481,49 100,00% 85,54% 294.545.488,52 100,00% 14,46% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 11 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PERCENTATGE DE DESPESA EN SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS Cost % C.O. % C.NoO. Cost Procés Obligatoris* / Cost / Cost No Obligatoris 07 Prevenció, Extinció d'incendis i Salvament 52.646.453,69 100,00% 0,00% 0,00 06 Guàrdia Urbana 202.512.587,22 99,81% 0,19% 386.249,77 02 Medi ambient i Serveis Urbans 476.479.550,52 99,55% 0,45% 2.154.548,09 08 Ensenyament 153.794.371,60 99,21% 0,79% 1.221.848,97 12 Infraestructures i Coordinació Urbana 42.232.518,55 98,50% 1,50% 643.222,21 01 Urbanisme 41.890.328,00 97,03% 2,97% 1.282.371,77 04 Esports 37.730.509,02 92,02% 7,98% 3.271.755,83 05 Mobilitat 197.335.725,58 90,31% 9,69% 21.178.718,30 03 Qualitat de vida i Igualtat 228.406.503,05 84,93% 15,07% 40.531.100,19 11 Districtes 121.973.218,30 74,69% 25,31% 41.333.298,69 10 Promoció Econòmica 87.003.966,08 57,81% 42,19% 63.508.126,04 13 Habitatge 34.417.502,71 51,25% 48,75% 32.743.114,93 09 Cultura 66.125.247,17 43,38% 56,62% 86.291.133,73 1.742.548.481,49 85,54% 14,46% 294.545.488,52 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 12 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER PROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Procés Procés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant 01 Urbanisme 43.172.699,77 26,94 41.890.328,00 26,14 1.282.371,77 0,80 02 Medi ambient i Serveis Urbans 478.634.098,61 298,70 476.479.550,52 297,36 2.154.548,09 1,34 03 Qualitat de vida i Igualtat 268.937.603,24 167,84 228.406.503,05 142,54 40.531.100,19 25,29 04 Esports 41.002.264,85 25,59 37.730.509,02 23,55 3.271.755,83 2,04 05 Mobilitat 218.514.443,88 136,37 197.335.725,58 123,15 21.178.718,30 13,22 06 Guàrdia Urbana 202.898.836,99 126,62 202.512.587,22 126,38 386.249,77 0,24 07 Prevenció, Extinció d'incendis i Salvament 52.646.453,69 32,86 52.646.453,69 32,86 0,00 0,00 08 Ensenyament 155.016.220,57 96,74 153.794.371,60 95,98 1.221.848,97 0,76 09 Cultura 152.416.380,90 95,12 66.125.247,17 41,27 86.291.133,73 53,85 10 Promoció Econòmica 150.512.092,12 93,93 87.003.966,08 54,30 63.508.126,04 39,63 11 Districtes 163.306.516,99 101,91 121.973.218,30 76,12 41.333.298,69 25,79 12 Infraestructures i Coordinació Urbana 42.875.740,76 26,76 42.232.518,55 26,36 643.222,21 0,40 13 Habitatge 67.160.617,64 41,91 34.417.502,71 21,48 32.743.114,93 20,43 2.037.093.970,01 1.271,29 1.742.548.481,49 1.087,47 294.545.488,52 183,82 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.602.386 habitants Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 13 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER PROCÉS I HABITANT Cost Cost per Procés Cost Procés Cost Obligatoris* Cost No Obligatoris Procés Habitant 478.634.098,61 298,70 02 Medi ambient i Serveis Urbans 476.479.550,52 297,36 2.154.548,09 1,34 268.937.603,24 167,84 03 Qualitat de vida i Igualtat 228.406.503,05 142,54 40.531.100,19 25,29 218.514.443,88 136,37 05 Mobilitat 197.335.725,58 123,15 21.178.718,30 13,22 202.898.836,99 126,62 06 Guàrdia Urbana 202.512.587,22 126,38 386.249,77 0,24 163.306.516,99 101,91 11 Districtes 121.973.218,30 76,12 41.333.298,69 25,79 155.016.220,57 96,74 08 Ensenyament 153.794.371,60 95,98 1.221.848,97 0,76 152.416.380,90 95,12 09 Cultura 66.125.247,17 41,27 86.291.133,73 53,85 150.512.092,12 93,93 10 Promoció Econòmica 87.003.966,08 54,30 63.508.126,04 39,63 67.160.617,64 41,91 13 Habitatge 34.417.502,71 21,48 32.743.114,93 20,43 52.646.453,69 32,86 07 Prevenció, Extinció d'incendis i Salvament 52.646.453,69 32,86 0,00 0,00 43.172.699,77 26,94 01 Urbanisme 41.890.328,00 26,14 1.282.371,77 0,80 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.602.386 habitants Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 14 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER PROCÉS I HABITANT Cost Cost per Procés Cost Procés Cost Obligatoris* Cost No Obligatoris Procés Habitant 42.875.740,76 26,76 12 Infraestructures i Coordinació Urbana 42.232.518,55 26,36 643.222,21 0,40 41.002.264,85 25,59 04 Esports 37.730.509,02 23,55 3.271.755,83 2,04 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.602.386 habitants Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 15 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació COSTOS SERVEIS OBLIGATORIS 600.000.000 % 00 % , 110% 6% ,0 2 008 1 % 46 % 8 , 95 , 9 3 % 0 3 100% 01 91 , 9 2% , 2 88 500.000.000 4, 22 % 8 90% 9,7 2%2 2, 80% 7 400.000.000 % ,4 0 63 70% 7%0 52 , 60% 300.000.000 45 % 50% 0,4 40% 200.000.000 % ,3 4 27 30% 20% 100.000.000 10% 0 0% 02: Medi 03: Qualitat de 06: Guàrdia 05: Mobilitat 08: Ensenyament 11: Districtes 10: Promoció 09: Cultura 07: Prevenció, 12: 01: Urbanisme 04: Esports 13: Habitatge ambient i Serveis vida i Igualtat Urbana Econòmica Extinció Infraestructures i Urbans d'incendis i Coordinació Salvament Urbana Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 16 .. 533 16-11-2016 14:06 476.479.550,52 228.406.503,05 202.512.587,22 197.335.725,58 153.794.371,60 121.973.218,30 87.003.966,08 66.125.247,17 52.646.453,69 42.232.518,55 41.890.328,00 37.730.509,02 34.417.502,71 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació COSTOS SERVEIS NO OBLIGATORIS 100.000.000 % % 5% 7%% 4 00 % 0% , ,0 110% 6% 07 0 8 ,9 , 8, 8 ,2 ,6 9, 0 0 6 98 9 99 99 9 10 10 9 90.000.000 7% 100% 9, 7 8 90% 80.000.000 65 % 8,7 80% 70.000.000 % ,8 9 64 70% 60.000.000 86 % 60% 50 , 50.000.000 50% 40.000.000 % 40% ,3 0 29 30.000.000 30% 20.000.000 20% 10.000.000 10% 0 0% 09: Cultura 10: Promoció 11: Districtes 03: Qualitat de 13: Habitatge 05: Mobilitat 04: Esports 02: Medi 01: Urbanisme 08: Ensenyament 12: 06: Guàrdia 07: Prevenció, Econòmica vida i Igualtat ambient i Serveis Infraestructures i Urbana Extinció Urbans Coordinació d'incendis i Urbana Salvament Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 17 .. 533 16-11-2016 14:06 86.291.133,73 63.508.126,04 41.333.298,69 40.531.100,19 32.743.114,93 21.178.718,30 3.271.755,83 2.154.548,09 1.282.371,77 1.221.848,97 643.222,21 386.249,77 0,00 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRIBUCIÓ DELS PROCESSOS SEGONS LES NATURALESES 01: Urbanisme 02: Medi ambient 03: Qualitat de 04: Esports 05: Mobilitat 06: Guàrdia 07: Prevenció, 08: Ensenyament 09: Cultura 10: Promoció 11: Districtes 12: 13: Habitatge i Serveis Urbans vida i Igualtat Urbana Extinció Econòmica Infraestructures i Naturalesa TOTAL d'incendis i Coordinació Salvament Urbana Altres despeses 117.158.114,48 2.979.688,10 11.859.893,76 6.114.395,27 876.676,37 6.665.873,10 3.584.147,15 913.462,87 3.954.149,76 23.467.897,69 17.942.574,68 11.956.440,66 1.483.745,39 25.359.169,68 Amortitzacions 72.378.177,82 294.037,30 3.319.780,13 3.506.964,24 9.276.021,23 10.855.238,75 1.083.140,49 844.573,17 10.554.630,02 4.408.868,46 16.514.943,06 5.647.577,83 86.184,31 5.986.218,83 Arrendaments 34.020.720,11 1.749.853,65 3.062.228,31 7.607.423,49 922.931,54 4.009.989,84 3.240.375,84 229.472,16 3.016.802,22 2.234.436,97 2.319.240,93 4.730.930,62 177.547,90 719.486,64 Compra de material i fungibles 3.974.449,24 311.195,83 375.884,76 194.887,42 33.448,72 389.313,32 52.833,07 15.355,79 403.304,14 818.768,95 867.462,66 401.164,21 22.046,77 88.783,60 Comunicacions i Notificacions 6.235.664,35 118.097,20 1.367.791,42 788.296,53 138.825,21 655.079,91 576.346,19 155.120,35 447.932,41 593.770,65 511.209,43 567.861,46 119.958,34 195.375,25 Contractes externs 540.977.223,99 4.695.996,39 286.383.767,02 112.896.634,74 4.747.268,11 31.848.130,93 3.961.030,36 2.069.525,15 8.544.703,32 12.078.555,41 15.007.407,92 40.548.313,15 13.711.929,69 4.483.961,80 Despesa Financera 35.864.708,05 1.476.675,76 6.925.268,08 3.275.297,57 530.631,69 3.788.345,65 2.451.386,85 664.296,86 2.307.102,84 1.913.392,01 3.092.597,69 2.583.234,29 1.247.639,15 5.608.839,61 Estudis i treballs tècnics 13.141.290,39 3.073.194,09 1.461.432,82 2.417.973,41 245.293,08 816.643,79 249.456,16 69.367,17 1.246.264,12 444.545,10 1.569.824,29 974.263,22 97.894,82 475.138,32 Manteniment, reparació i conservació 61.365.399,64 1.009.774,21 9.958.845,75 2.777.052,01 833.516,97 6.343.936,37 2.221.779,42 1.386.667,58 8.246.581,66 4.059.582,60 9.616.283,07 6.608.435,76 184.941,69 8.118.002,55 Neteja 34.609.098,48 133.559,87 943.856,70 2.365.382,05 288.722,41 1.486.266,72 1.196.307,41 515.360,61 17.682.352,30 1.400.127,24 4.251.916,91 4.136.265,67 34.464,32 174.516,27 Recursos Humans 633.939.090,07 19.899.264,62 64.049.364,83 55.921.118,97 4.817.408,01 52.071.779,71 173.608.740,78 42.824.432,34 65.887.572,78 36.343.575,63 47.509.708,93 54.424.589,90 4.568.939,26 12.012.594,31 Subministraments: Aigua 5.064.493,66 20.044,97 1.969.017,38 164.313,78 510.529,97 210.505,60 68.211,96 45.935,20 825.900,45 174.699,12 828.149,35 222.605,40 3.810,71 20.769,77 Subministraments: Altres 34.335.866,86 229.003,80 6.095.580,61 307.509,14 198.707,05 2.266.140,37 3.012.842,71 625.165,20 6.716.432,09 61.190,21 1.322.106,38 477.489,75 12.258.272,42 765.427,13 Subministraments: Electricitat 25.887.892,84 115.668,95 982.752,03 1.803.767,08 2.029.818,12 1.642.826,37 757.967,08 248.973,25 5.204.918,56 4.774.332,69 4.198.977,97 3.852.885,82 29.456,91 245.548,01 Subministraments: Gas 4.832.749,49 18.774,54 92.790,97 167.333,65 639.132,44 32.711,07 127.435,15 39.091,76 2.618.460,40 438.175,32 429.741,97 217.796,63 3.756,77 7.548,82 Subministraments: Telèfon i dades 9.638.652,43 165.109,35 1.230.103,49 1.120.594,96 93.001,85 1.238.958,04 749.317,28 206.924,63 735.709,21 593.201,54 590.357,86 2.664.920,50 47.509,27 202.944,45 Subvencions i Transferències 403.670.378,11 6.882.761,14 78.555.740,55 67.508.658,93 14.820.332,08 94.192.704,34 5.957.519,09 1.792.729,60 16.623.404,29 58.611.261,31 23.939.589,02 23.291.742,12 8.797.643,04 2.696.292,60 2.037.093.970,01 43.172.699,77 478.634.098,61 268.937.603,24 41.002.264,85 218.514.443,88 202.898.836,99 52.646.453,69 155.016.220,57 152.416.380,90 150.512.092,12 163.306.516,99 42.875.740,76 67.160.617,64 Altres despeses Amortitzacions Arrendaments Compra de material i fungibles Comunicacions i Notificacions Contractes externs Despesa Financera Estudis i treballs tècnics Manteniment, reparació i conservació Neteja Recursos Humans Subministraments: Aigua Subministraments: Altres Subministraments: Electricitat Subministraments: Gas Subministraments: Telèfon i dades Subvencions i Transferències Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 18 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 19 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 2.979.688,10 6,90% 117.158.114,48 5,75% 2,54% Amortitzacions 294.037,30 0,68% 72.378.177,82 3,55% 0,41% Arrendaments 1.749.853,65 4,05% 34.020.720,11 1,67% 5,14% Compra de material i fungibles 311.195,83 0,72% 3.974.449,24 0,20% 7,83% Comunicacions i Notificacions 118.097,20 0,27% 6.235.664,35 0,31% 1,89% Contractes externs 4.695.996,39 10,88% 540.977.223,99 26,56% 0,87% Despesa Financera 1.476.675,76 3,42% 35.864.708,05 1,76% 4,12% Estudis i treballs tècnics 3.073.194,09 7,12% 13.141.290,39 0,65% 23,39% Manteniment, reparació i conservació 1.009.774,21 2,34% 61.365.399,64 3,01% 1,65% Neteja 133.559,87 0,31% 34.609.098,48 1,70% 0,39% Recursos Humans 19.899.264,62 46,09% 633.939.090,07 31,12% 3,14% Subministraments: Aigua 20.044,97 0,05% 5.064.493,66 0,25% 0,40% Subministraments: Altres 229.003,80 0,53% 34.335.866,86 1,69% 0,67% Subministraments: Electricitat 115.668,95 0,27% 25.887.892,84 1,27% 0,45% Subministraments: Gas 18.774,54 0,04% 4.832.749,49 0,24% 0,39% Subministraments: Telèfon i dades 165.109,35 0,38% 9.638.652,43 0,47% 1,71% Subvencions i Transferències 6.882.761,14 15,94% 403.670.378,11 19,82% 1,71% 43.172.699,77 100,00% 2.037.093.970,01 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 20 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost 0100 Ajuntament 18.640.465,85 43,18% 18.640.465,85 44,50% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0100.01 Actuació Urbanística 10.218.862,68 23,67% 10.218.862,68 24,39% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0100.02 Planejament 2.424.161,14 5,62% 2.424.161,14 5,79% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0100.03 Gestió Urbanística 733.610,30 1,70% 733.610,30 1,75% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0100.04 Llicències i inspecció 2.150.871,44 4,98% 2.150.871,44 5,13% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0100.07 Informació i Documentació 957.504,47 2,22% 957.504,47 2,29% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0100.12 Projectes d'Hàbitat Urbà 2.155.455,82 4,99% 2.155.455,82 5,15% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0192 Organismes Autònoms Locals 5.872.603,71 13,60% 4.590.231,94 10,96% 78,16% 1.282.371,77 100,00% 21,84% 0192.08 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida 5.872.603,71 13,60% 4.590.231,94 10,96% 78,16% 1.282.371,77 100,00% 21,84% (IMPUQV) 0194 Entitats Públiques Empresarials 2.618.239,91 6,06% 2.618.239,91 6,25% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0194.09 Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) 2.618.239,91 6,06% 2.618.239,91 6,25% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0195 Societat Mercantils 16.041.390,30 37,16% 16.041.390,30 38,29% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0195.10 Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) 8.292.730,05 19,21% 8.292.730,05 19,80% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0195.11 Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) 7.748.660,25 17,95% 7.748.660,25 18,50% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 43.172.699,77 100,00% 41.890.328,00 100,00% 97,03% 1.282.371,77 100,00% 2,97% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 21 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant 0100 Ajuntament 18.640.465,85 11,63 18.640.465,85 11,63 0,00 0,00 0100.01 Actuació Urbanística 10.218.862,68 6,38 10.218.862,68 6,38 0,00 0,00 0100.02 Planejament 2.424.161,14 1,51 2.424.161,14 1,51 0,00 0,00 0100.03 Gestió Urbanística 733.610,30 0,46 733.610,30 0,46 0,00 0,00 0100.04 Llicències i inspecció 2.150.871,44 1,34 2.150.871,44 1,34 0,00 0,00 0100.07 Informació i Documentació 957.504,47 0,60 957.504,47 0,60 0,00 0,00 0100.12 Projectes d'Hàbitat Urbà 2.155.455,82 1,35 2.155.455,82 1,35 0,00 0,00 0192 Organismes Autònoms Locals 5.872.603,71 3,66 4.590.231,94 2,86 1.282.371,77 0,80 0192.08 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida 5.872.603,71 3,66 4.590.231,94 2,86 1.282.371,77 0,80 (IMPUQV) 0194 Entitats Públiques Empresarials 2.618.239,91 1,63 2.618.239,91 1,63 0,00 0,00 0194.09 Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) 2.618.239,91 1,63 2.618.239,91 1,63 0,00 0,00 0195 Societat Mercantils 16.041.390,30 10,01 16.041.390,30 10,01 0,00 0,00 0195.10 Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) 8.292.730,05 5,18 8.292.730,05 5,18 0,00 0,00 0195.11 Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) 7.748.660,25 4,84 7.748.660,25 4,84 0,00 0,00 43.172.699,77 26,94 41.890.328,00 26,14 1.282.371,77 0,80 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.602.386 habitants Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 22 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 0,00 Imports no assignables a tasques 10.218.862,68 (0100.01) Actuació Urbanística 2.424.161,14 (0100.02) Planejament 733.610,30 (0100.03) Gestió Urbanística 2.150.871,44 (0100.04) Llicències i inspecció 957.504,47 (0100.07) Informació i Documentació 2.155.455,82 (0100.12) Projectes d'Hàbitat Urbà 5.872.603,71 (0192.08) Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) 2.618.239,91 (0194.09) Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) 8.292.730,05 (0195.10) Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) 7.748.660,25 (0195.11) Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) 710.065,73 Imports no assignables a tasques 5.501.914,27 (0100.01) Actuació Urbanística 0,00 (0100.02) Planejament 0,00 (0100.03) Gestió Urbanística 0,00 (0100.04) Llicències i inspecció 13.951,29 (0100.07) Informació i Documentació 0,00 (0100.12) Projectes d'Hàbitat Urbà 3.003.027,99 (0192.08) Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) 1.148.537,14 (0194.09) Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) 675.643,70 (0195.10) Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) 3.232.229,40 (0195.11) Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 23 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER SUBPROCÉS Taxa de Subprocés Cost Ingrés Cobertura 0100 Ajuntament 18.640.465,85 6.225.931,29 33,40% Imports no assignables a tasques 0,00 710.065,73 0100.01 Actuació Urbanística 10.218.862,68 5.501.914,27 53,84% 0100.02 Planejament 2.424.161,14 0,00 0100.03 Gestió Urbanística 733.610,30 0,00 0100.04 Llicències i inspecció 2.150.871,44 0,00 0100.07 Informació i Documentació 957.504,47 13.951,29 1,46% 0100.12 Projectes d'Hàbitat Urbà 2.155.455,82 0,00 0192 Organismes Autònoms Locals 5.872.603,71 3.003.027,99 51,14% 0192.08 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) 5.872.603,71 3.003.027,99 51,14% 0194 Entitats Públiques Empresarials 2.618.239,91 1.148.537,14 43,87% 0194.09 Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) 2.618.239,91 1.148.537,14 43,87% 0195 Societat Mercantils 16.041.390,30 3.907.873,10 24,36% 0195.10 Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) 8.292.730,05 675.643,70 8,15% 0195.11 Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) 7.748.660,25 3.232.229,40 41,71% 43.172.699,77 14.285.369,52 33,09% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 24 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT Taxa de Subprocés / Activitat Cost Ingrés Cobertura 0100 Ajuntament 18.640.465,85 6.225.931,29 33,40% Imports no assignables a tasques 0,00 710.065,73 Imports no assignables a tasques 0,00 710.065,73 0100.01 Actuació Urbanística 10.218.862,68 5.501.914,27 53,84% 0100.0101 Tramitació d'expedients i informes interns 2.221.671,59 5.501.914,27 247,65% 0100.0102 Inspeccions i controls 21.179,60 0,00 0100.0103 Patrimoni 7.976.011,49 0,00 0100.02 Planejament 2.424.161,14 0,00 0100.0201 Assessorament i suport tècnic a la ciutadania 1.100.549,84 0,00 0100.0202 Planificació urbanística de la ciutat 1.323.611,30 0,00 0100.03 Gestió Urbanística 733.610,30 0,00 0100.0301 Expropiacions 391.595,46 0,00 0100.0302 Reparcel·lacions 342.014,84 0,00 0100.04 Llicències i inspecció 2.150.871,44 0,00 0100.0401 Llicències 613.372,61 0,00 0100.0402 Inspeccions 1.448.167,72 0,00 0100.0403 Normativa i ordenances 89.331,11 0,00 0100.07 Informació i Documentació 957.504,47 13.951,29 1,46% 0100.0701 Registre i atenció al públic 323.745,66 5.259,08 1,62% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 25 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT Taxa de Subprocés / Activitat Cost Ingrés Cobertura 0100.0702 Informació tècnica 268.480,77 8.692,21 3,24% 0100.0703 Gestió interna 199.852,86 0,00 0100.0704 Fons documental 123.177,78 0,00 0100.0705 Projectes de futur 42.247,40 0,00 0100.12 Projectes d'Hàbitat Urbà 2.155.455,82 0,00 0100.1201 Projectes urbans 1.466.557,96 0,00 0100.1202 Prospectiva 618.000,51 0,00 0100.1203 Participació ciutadana 70.897,35 0,00 0192 Organismes Autònoms Locals 5.872.603,71 3.003.027,99 51,14% 0192.08 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) 5.872.603,71 3.003.027,99 51,14% 0192.0801 Rehabilitació 4.590.231,94 2.969.883,01 64,70% 0192.0802 Usos 0192.0803 Rutes i publicacions 1.282.371,77 33.144,98 2,58% 0194 Entitats Públiques Empresarials 2.618.239,91 1.148.537,14 43,87% 0194.09 Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) 2.618.239,91 1.148.537,14 43,87% Imports no assignables a tasques 0,00 271.932,75 0194.0901 Exposicions 579.573,45 216.698,29 37,39% 0194.0902 Conferències i Debats 19.469,73 6.980,00 35,85% 0194.0903 Publicacions 0194.0904 Premis Mies 562.090,29 30.000,00 5,34% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 26 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT Taxa de Subprocés / Activitat Cost Ingrés Cobertura 0194.0905 Col·lecció 139.119,70 60.000,00 43,13% 0194.0907 Intervencions i actes Paveló Mies 93.570,85 32.788,00 35,04% 0194.0908 Botiga i venda d'entrades 1.224.415,89 530.138,10 43,30% 0195 Societat Mercantils 16.041.390,30 3.907.873,10 24,36% 0195.10 Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) 8.292.730,05 675.643,70 8,15% 0195.1001 Planejament 3.542.847,63 100,34 0,00% 0195.1002 Expropiació 1.188.681,64 33,67 0,00% 0195.1003 Gestió de sòl. Reparcel·lació 1.585.036,82 426.111,18 26,88% 0195.1004 Obres i enderrocs 1.976.163,96 249.398,51 12,62% 0195.11 Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) 7.748.660,25 3.232.229,40 41,71% 0195.1101 Gestió de les inversions 7.748.660,25 3.232.229,40 41,71% 43.172.699,77 14.285.369,52 33,09% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 27 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura 0100 Ajuntament 18.640.465,85 6.225.931,29 33,40% Imports no assignables a tasques 0,00 710.065,73 Imports no assignables a tasques 0,00 710.065,73 Imports no assignables a tasques 0,00 710.065,73 0100.01 Actuació Urbanística 10.218.862,68 5.501.914,27 53,84% 0100.0101 Tramitació d'expedients i informes interns 2.221.671,59 5.501.914,27 247,65% Expedients de disciplina 0100.010102 256.162,66 0,00 Llicències d'obra major i activitat 0100.010101 1.965.508,93 5.501.914,27 279,92% 0100.0102 Inspeccions i controls 21.179,60 0,00 Inspeccions i controls 0100.010201 21.179,60 0,00 0100.0103 Patrimoni 7.976.011,49 0,00 Patrimoni 0100.010301 7.976.011,49 0,00 0100.02 Planejament 2.424.161,14 0,00 0100.0201 Assessorament i suport tècnic a la ciutadania 1.100.549,84 0,00 Assessorament i suport tècnic a la ciutadania 0100.020101 776.218,48 0,00 Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana 0100.020102 324.331,36 0,00 0100.0202 Planificació urbanística de la ciutat 1.323.611,30 0,00 Planificació urbanística de la ciutat 0100.020201 1.323.611,30 0,00 0100.03 Gestió Urbanística 733.610,30 0,00 0100.0301 Expropiacions 391.595,46 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 28 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Expropiacions 0100.030101 391.595,46 0,00 0100.0302 Reparcel·lacions 342.014,84 0,00 Compensació reparcel·lacions 0100.030201 166.490,27 0,00 Cooperació reparcel·lacions 0100.030202 175.524,57 0,00 0100.04 Llicències i inspecció 2.150.871,44 0,00 0100.0401 Llicències 613.372,61 0,00 Llicències 0100.040101 613.372,61 0,00 0100.0402 Inspeccions 1.448.167,72 0,00 Inspeccions 0100.040201 1.448.167,72 0,00 0100.0403 Normativa i ordenances 89.331,11 0,00 Recopilació i seguiment normativa 0100.040301 89.331,11 0,00 0100.07 Informació i Documentació 957.504,47 13.951,29 1,46% 0100.0701 Registre i atenció al públic 323.745,66 5.259,08 1,62% Registre i atenció al públic 0100.070101 323.745,66 5.259,08 1,62% 0100.0702 Informació tècnica 268.480,77 8.692,21 3,24% Correu electrònic 0100.070203 11.234,49 0,00 Informació tècnica escrita: Certificats i informes de règim urbanístic 0100.070202 107.686,43 8.692,21 8,07% Presencial 0100.070201 149.559,85 0,00 0100.0703 Gestió interna 199.852,86 0,00 Manteniment BBDD municipal interna 0100.070301 199.852,86 0,00 0100.0704 Fons documental 123.177,78 0,00 Arxiu i fons documental del sector 0100.070403 67.833,22 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 29 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Digitalització del material generat per la resta de departaments i arxiu 0100.070402 47.431,80 0,00 Digitalització dels documents històrics 0100.070401 7.912,76 0,00 0100.0705 Projectes de futur 42.247,40 0,00 Projectes de futur 0100.070501 42.247,40 0,00 0100.12 Projectes d'Hàbitat Urbà 2.155.455,82 0,00 0100.1201 Projectes urbans 1.466.557,96 0,00 Gestió i replanteig del mobiliari urbà 0100.120102 7.138,78 0,00 Redacció de projectes espai públic 0100.120101 1.459.419,18 0,00 0100.1202 Prospectiva 618.000,51 0,00 Redacció d'estudis estratègics 0100.120201 618.000,51 0,00 0100.1203 Participació ciutadana 70.897,35 0,00 Ajut a entitats 0100.120301 Programes de participació 0100.120302 70.897,35 0,00 0192 Organismes Autònoms Locals 5.872.603,71 3.003.027,99 51,14% 0192.08 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) 5.872.603,71 3.003.027,99 51,14% 0192.0801 Rehabilitació 4.590.231,94 2.969.883,01 64,70% Campanya 0192.080101 3.480.425,42 814.619,42 23,41% Projectes 0192.080102 1.109.806,52 2.155.263,59 194,20% 0192.0802 Usos Usos 0192.080201 0192.0803 Rutes i publicacions 1.282.371,77 33.144,98 2,58% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 30 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Altres rutes i publicacions 0192.080304 22.836,88 0,00 Coup de fouet 0192.080303 163.689,67 0,00 Nova ruta al modernisme 0192.080301 1.095.845,22 33.144,98 3,02% Ruta europea del modernisme 0192.080302 0194 Entitats Públiques Empresarials 2.618.239,91 1.148.537,14 43,87% 0194.09 Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) 2.618.239,91 1.148.537,14 43,87% Imports no assignables a tasques 0,00 271.932,75 Imports no assignables a tasques 0,00 271.932,75 0194.0901 Exposicions 579.573,45 216.698,29 37,39% Exposicions 0194.090101 579.573,45 216.698,29 37,39% 0194.0902 Conferències i Debats 19.469,73 6.980,00 35,85% Conferències i Debats 0194.090201 19.469,73 6.980,00 35,85% 0194.0903 Publicacions Publicacions 0194.090301 0194.0904 Premis Mies 562.090,29 30.000,00 5,34% Premis Mies 0194.090401 562.090,29 30.000,00 5,34% 0194.0905 Col·lecció 139.119,70 60.000,00 43,13% Col·lecció 0194.090501 139.119,70 60.000,00 43,13% 0194.0907 Intervencions i actes Paveló Mies 93.570,85 32.788,00 35,04% Intervencions i actes Pavelló Mies 0194.090701 93.570,85 32.788,00 35,04% 0194.0908 Botiga i venda d'entrades 1.224.415,89 530.138,10 43,30% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 31 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Botiga i venda d'entrades 0194.090801 1.224.415,89 530.138,10 43,30% 0195 Societat Mercantils 16.041.390,30 3.907.873,10 24,36% 0195.10 Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) 8.292.730,05 675.643,70 8,15% 0195.1001 Planejament 3.542.847,63 100,34 0,00% Planificació urbanística de la ciutat 0195.100101 3.542.847,63 100,34 0,00% 0195.1002 Expropiació 1.188.681,64 33,67 0,00% Expropiacions 0195.100201 1.188.681,64 33,67 0,00% 0195.1003 Gestió de sòl. Reparcel·lació 1.585.036,82 426.111,18 26,88% Reparcel·lacions per cooperació 0195.100301 1.585.036,82 426.111,18 26,88% 0195.1004 Obres i enderrocs 1.976.163,96 249.398,51 12,62% Urbanització i enderrocs 0195.100401 1.976.163,96 249.398,51 12,62% 0195.11 Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) 7.748.660,25 3.232.229,40 41,71% 0195.1101 Gestió de les inversions 7.748.660,25 3.232.229,40 41,71% Gestió de les inversions 0195.110101 7.748.660,25 3.232.229,40 41,71% 43.172.699,77 14.285.369,52 33,09% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 32 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 0100 Ajuntament 18.640.465,85 6.216.844,67 9.086,62 12.414.534,56 66,60% Imports no assignables a tasques 0,00 700.979,11 9.086,62 0,00 0,00% Imports no assignables a tasques 0,00 700.979,11 9.086,62 0,00 0,00% Imports no assignables a tasques 0,00 700.979,11 9.086,62 0,00 0,00% 0100.01 Actuació Urbanística 10.218.862,68 5.501.914,27 0,00 4.716.948,41 46,16% 0100.0101 Tramitació d'expedients i informes interns 2.221.671,59 5.501.914,27 0,00 0,00 0,00% Expedients de disciplina 0100.010102 256.162,66 0,00 0,00 256.162,66 100,00% Llicències d'obra major i activitat 0100.010101 1.965.508,93 5.501.914,27 0,00 0,00 0,00% 0100.0102 Inspeccions i controls 21.179,60 0,00 0,00 21.179,60 100,00% Inspeccions i controls 0100.010201 21.179,60 0,00 0,00 21.179,60 100,00% 0100.0103 Patrimoni 7.976.011,49 0,00 0,00 7.976.011,49 100,00% Patrimoni 0100.010301 7.976.011,49 0,00 0,00 7.976.011,49 100,00% 0100.02 Planejament 2.424.161,14 0,00 0,00 2.424.161,14 100,00% 0100.0201 Assessorament i suport tècnic a la ciutadania 1.100.549,84 0,00 0,00 1.100.549,84 100,00% Assessorament i suport tècnic a la ciutadania 0100.020101 776.218,48 0,00 0,00 776.218,48 100,00% Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana 0100.020102 324.331,36 0,00 0,00 324.331,36 100,00% 0100.0202 Planificació urbanística de la ciutat 1.323.611,30 0,00 0,00 1.323.611,30 100,00% Planificació urbanística de la ciutat 0100.020201 1.323.611,30 0,00 0,00 1.323.611,30 100,00% 0100.03 Gestió Urbanística 733.610,30 0,00 0,00 733.610,30 100,00% 0100.0301 Expropiacions 391.595,46 0,00 0,00 391.595,46 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 33 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Expropiacions 0100.030101 391.595,46 0,00 0,00 391.595,46 100,00% 0100.0302 Reparcel·lacions 342.014,84 0,00 0,00 342.014,84 100,00% Compensació reparcel·lacions 0100.030201 166.490,27 0,00 0,00 166.490,27 100,00% Cooperació reparcel·lacions 0100.030202 175.524,57 0,00 0,00 175.524,57 100,00% 0100.04 Llicències i inspecció 2.150.871,44 0,00 0,00 2.150.871,44 100,00% 0100.0401 Llicències 613.372,61 0,00 0,00 613.372,61 100,00% Llicències 0100.040101 613.372,61 0,00 0,00 613.372,61 100,00% 0100.0402 Inspeccions 1.448.167,72 0,00 0,00 1.448.167,72 100,00% Inspeccions 0100.040201 1.448.167,72 0,00 0,00 1.448.167,72 100,00% 0100.0403 Normativa i ordenances 89.331,11 0,00 0,00 89.331,11 100,00% Recopilació i seguiment normativa 0100.040301 89.331,11 0,00 0,00 89.331,11 100,00% 0100.07 Informació i Documentació 957.504,47 13.951,29 0,00 943.553,18 98,54% 0100.0701 Registre i atenció al públic 323.745,66 5.259,08 0,00 318.486,58 98,38% Registre i atenció al públic 0100.070101 323.745,66 5.259,08 0,00 318.486,58 98,38% 0100.0702 Informació tècnica 268.480,77 8.692,21 0,00 259.788,56 96,76% Correu electrònic 0100.070203 11.234,49 0,00 0,00 11.234,49 100,00% Informació tècnica escrita: Certificats i informes de règim urbanístic 0100.070202 107.686,43 8.692,21 0,00 98.994,22 91,93% Presencial 0100.070201 149.559,85 0,00 0,00 149.559,85 100,00% 0100.0703 Gestió interna 199.852,86 0,00 0,00 199.852,86 100,00% Manteniment BBDD municipal interna 0100.070301 199.852,86 0,00 0,00 199.852,86 100,00% 0100.0704 Fons documental 123.177,78 0,00 0,00 123.177,78 100,00% Arxiu i fons documental del sector 0100.070403 67.833,22 0,00 0,00 67.833,22 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 34 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Digitalització del material generat per la resta de departaments i arxiu 0100.070402 47.431,80 0,00 0,00 47.431,80 100,00% Digitalització dels documents històrics 0100.070401 7.912,76 0,00 0,00 7.912,76 100,00% 0100.0705 Projectes de futur 42.247,40 0,00 0,00 42.247,40 100,00% Projectes de futur 0100.070501 42.247,40 0,00 0,00 42.247,40 100,00% 0100.12 Projectes d'Hàbitat Urbà 2.155.455,82 0,00 0,00 2.155.455,82 100,00% 0100.1201 Projectes urbans 1.466.557,96 0,00 0,00 1.466.557,96 100,00% Gestió i replanteig del mobiliari urbà 0100.120102 7.138,78 0,00 0,00 7.138,78 100,00% Redacció de projectes espai públic 0100.120101 1.459.419,18 0,00 0,00 1.459.419,18 100,00% 0100.1202 Prospectiva 618.000,51 0,00 0,00 618.000,51 100,00% Redacció d'estudis estratègics 0100.120201 618.000,51 0,00 0,00 618.000,51 100,00% 0100.1203 Participació ciutadana 70.897,35 0,00 0,00 70.897,35 100,00% Ajut a entitats 0100.120301 Programes de participació 0100.120302 70.897,35 0,00 0,00 70.897,35 100,00% 0192 Organismes Autònoms Locals 5.872.603,71 33.144,98 2.969.883,01 2.869.575,72 48,86% 0192.08 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) 5.872.603,71 33.144,98 2.969.883,01 2.869.575,72 48,86% 0192.0801 Rehabilitació 4.590.231,94 0,00 2.969.883,01 1.620.348,93 35,30% Campanya 0192.080101 3.480.425,42 0,00 814.619,42 2.665.806,00 76,59% Projectes 0192.080102 1.109.806,52 0,00 2.155.263,59 0,00 0,00% 0192.0802 Usos Usos 0192.080201 0192.0803 Rutes i publicacions 1.282.371,77 33.144,98 0,00 1.249.226,79 97,42% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 35 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Altres rutes i publicacions 0192.080304 22.836,88 0,00 0,00 22.836,88 100,00% Coup de fouet 0192.080303 163.689,67 0,00 0,00 163.689,67 100,00% Nova ruta al modernisme 0192.080301 1.095.845,22 33.144,98 0,00 1.062.700,24 96,98% Ruta europea del modernisme 0192.080302 0194 Entitats Públiques Empresarials 2.618.239,91 837.752,39 310.784,75 1.469.702,77 56,13% 0194.09 Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) 2.618.239,91 837.752,39 310.784,75 1.469.702,77 56,13% Imports no assignables a tasques 0,00 90.916,00 181.016,75 0,00 0,00% Imports no assignables a tasques 0,00 90.916,00 181.016,75 0,00 0,00% 0194.0901 Exposicions 579.573,45 216.698,29 0,00 362.875,16 62,61% Exposicions 0194.090101 579.573,45 216.698,29 0,00 362.875,16 62,61% 0194.0902 Conferències i Debats 19.469,73 0,00 6.980,00 12.489,73 64,15% Conferències i Debats 0194.090201 19.469,73 0,00 6.980,00 12.489,73 64,15% 0194.0903 Publicacions Publicacions 0194.090301 0194.0904 Premis Mies 562.090,29 0,00 30.000,00 532.090,29 94,66% Premis Mies 0194.090401 562.090,29 0,00 30.000,00 532.090,29 94,66% 0194.0905 Col·lecció 139.119,70 0,00 60.000,00 79.119,70 56,87% Col·lecció 0194.090501 139.119,70 0,00 60.000,00 79.119,70 56,87% 0194.0907 Intervencions i actes Paveló Mies 93.570,85 0,00 32.788,00 60.782,85 64,96% Intervencions i actes Pavelló Mies 0194.090701 93.570,85 0,00 32.788,00 60.782,85 64,96% 0194.0908 Botiga i venda d'entrades 1.224.415,89 530.138,10 0,00 694.277,79 56,70% Botiga i venda d'entrades 0194.090801 1.224.415,89 530.138,10 0,00 694.277,79 56,70% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 36 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 0195 Societat Mercantils 16.041.390,30 3.645.374,41 262.498,69 12.133.517,20 75,64% 0195.10 Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) 8.292.730,05 671.558,78 4.084,92 7.617.086,35 91,85% 0195.1001 Planejament 3.542.847,63 0,00 100,34 3.542.747,29 100,00% Planificació urbanística de la ciutat 0195.100101 3.542.847,63 0,00 100,34 3.542.747,29 100,00% 0195.1002 Expropiació 1.188.681,64 0,00 33,67 1.188.647,97 100,00% Expropiacions 0195.100201 1.188.681,64 0,00 33,67 1.188.647,97 100,00% 0195.1003 Gestió de sòl. Reparcel·lació 1.585.036,82 422.216,24 3.894,94 1.158.925,64 73,12% Reparcel·lacions per cooperació 0195.100301 1.585.036,82 422.216,24 3.894,94 1.158.925,64 73,12% 0195.1004 Obres i enderrocs 1.976.163,96 249.342,54 55,97 1.726.765,45 87,38% Urbanització i enderrocs 0195.100401 1.976.163,96 249.342,54 55,97 1.726.765,45 87,38% 0195.11 Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) 7.748.660,25 2.973.815,63 258.413,77 4.516.430,85 58,29% 0195.1101 Gestió de les inversions 7.748.660,25 2.973.815,63 258.413,77 4.516.430,85 58,29% Gestió de les inversions 0195.110101 7.748.660,25 2.973.815,63 258.413,77 4.516.430,85 58,29% 43.172.699,77 10.733.116,45 3.552.253,07 28.887.330,25 66,91% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 37 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 1 9 URBANISME INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 0100.01 Actuació Urbanística Cost Expedients de disciplina per expedient Cost Expedients de disciplina (0100.010102) 256.162,66 € = = = 5.568,75 € Nombre expedients 46 Cost Inspeccions i controls per inspecció Cost Inspeccions i controls (0100.010201) 21.179,60 € = = = 1.411,97 € Nombre inspeccions i controls 15 Cost Llicències d'obra major i activitat per llicència Cost Llicències d'obra major i activitat (0100.010101) 1.965.508,93 € = = = 1.991,40 € Nombre llicències 987 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 38 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 2 9 URBANISME INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 0100.02 Planejament Cost Assessorament i suport tècnic a la ciutadania per recurs / estudi Cost Assessorament i suport tècnic a la ciutadania (0100.020101) 776.218,48 € = = = 4.851,37 € Nombre recursos i estudis 160 Cost Planificació urbanística de la ciutat per estudi / pla Cost Planificació urbanística de la ciutat (0100.020201) 1.323.611,30 € = = = 25.953,16 € Nombre estudis o plans 51 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 39 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 3 9 URBANISME INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 0100.03 Gestió Urbanística Cost Compensació reparcel·lacions per reparcel·lació Cost Compensació reparcel·lacions (0100.030201) 166.490,27 € = = = 10.405,64 € Nombre reparcel·lacions 16 Cost Cooperació reparcel·lacions per reparcel·lació Cost Cooperació reparcel·lacions (0100.030202) 175.524,57 € = = = 7.313,52 € Nombre reparcel·lacions 24 Cost Expropiacions per expropiació Cost Expropiacions (0100.030101) 391.595,46 € = = = 48.949,43 € Nombre expropiacions 8 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 40 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 4 9 URBANISME INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 0100.04 Llicències i inspecció Cost Llicències per llicència Cost Llicències (0100.040101) 613.372,61 € = = = 3.717,41 € Nombre llicències 165 Cost Recopilació i seguiment normativa per inspecció Cost Recopilació i seguiment normativa (0100.040301) 89.331,11 € = = = 5.955,41 € Nombre inspeccions 15 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 41 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 5 9 URBANISME INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 0100.07 Informació i Documentació Cost Correu electrònic per consulta electrònica Cost Correu electrònic (0100.070203) 11.234,49 € = = = 0,02 € Nombre consultes electròniques 627.124 Cost Digitalització del material generat per la resta de departaments i arxiu per document Cost Digitalització del material generat per la resta de departaments i arxiu (0100.070402) 47.431,80 € = = = 113,75 € Nombre documents digitalitzats 417 Cost Digitalització dels documents històrics per document Cost Digitalització dels documents històrics (0100.070401) 7.912,76 € = = = 14,90 € Nombre documents digitalitzats 531 Cost Informació tècnica escrita: Certificats i informes de règim urbanístic per certificat / informe Cost Informació tècnica escrita: Certificats i informes de règim urbanístic (0100.070202) 107.686,43 € = = = 129,90 € Nombre certificats i informes 829 Cost Manteniment BBDD municipal interna per transcripció Cost Manteniment BBDD municipal interna (0100.070301) 199.852,86 € = = = 405,38 € Nombre transcripcions 493 Cost Presencial per consulta Cost Presencial (0100.070201) 149.559,85 € = = = 37,19 € Nombre consultes 4.021 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 42 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 6 9 URBANISME INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 0100.12 Projectes d'Hàbitat Urbà Cost Gestió i replanteig del mobiliari urbà per replanteig Cost Gestió i replanteig del mobiliari urbà (0100.120102) 7.138,78 € = = = 9,52 € Nombre replanteigs 750 Cost Programes de participació per programa de participació Cost Programes de participació (0100.120302) 70.897,35 € = = = 1.969,37 € Nombre programes de participació 36 Cost Redacció de projectes espai públic per projecte Cost Redacció de projectes espai públic (0100.120101) 1.459.419,18 € = = = 19.202,88 € Nombre projectes espai públic 76 Cost Redacció d'estudis estratègics per estudi estratègic Cost Redacció d'estudis estratègics (0100.120201) 618.000,51 € = = = 41.200,03 € Nombre estudis estratègics 15 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 43 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 7 9 URBANISME INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 0192.08 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) Cost Altres rutes i publicacions per ruta / publicació Cost Altres rutes i publicacions (0192.080304) 22.836,88 € = = = 22.836,88 € Nombre rutes i publicacions 1 Cost Campanya per actuació Cost Campanya (0192.080101) 3.480.425,42 € = = = 2.080,35 € Nombre actuacions 1.673 Cost Coup de fouet per publicació Cost Coup de fouet (0192.080303) 163.689,67 € = = = 81.844,84 € Nombre publicacions 2 Cost Nova ruta al modernisme per visita guiada Cost Nova ruta al modernisme (0192.080301) 1.095.845,22 € = = = 788,38 € Nombre visites guiades 1.390 Cost Projectes per rehabilitació Cost Projectes (0192.080102) 1.109.806,52 € = = = 100.891,50 € Nombre rehabilitacions 11 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 44 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 8 9 URBANISME INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 0194.09 Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) Cost Botiga i venda d'entrades per visitant Cost Botiga i venda d'entrades (0194.090801) 1.224.415,89 € = = = 14,24 € Nombre visitants 86.009 Cost Conferències i Debats per conferència / debat Cost Conferències i Debats (0194.090201) 19.469,73 € = = = 3.893,95 € Nombre conferències / debats 5 Cost Exposicions per exposició Cost Exposicions (0194.090101) 579.573,45 € = = = 57.957,35 € Nombre exposicions 10 Cost Intervencions i actes Pavelló Mies per intervenció Cost Intervencions i actes Pavelló Mies (0194.090701) 93.570,85 € = = = 15.595,14 € Nombre intervencions 6 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 45 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 0100 Ajuntament 9.642.065,29 0,00 1.194.990,62 2.670.435,92 5.132.974,02 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0100.01 Actuació Urbanística 5.115.227,01 0,00 677.546,40 1.677.049,22 2.749.040,05 0100.0101 Tramitació d'expedients i informes interns 1.112.095,82 0,00 147.304,61 364.605,41 597.665,75 Expedients de disciplina 0100.010102 128.226,61 0,00 16.984,48 42.039,65 68.911,92 Llicències d'obra major i activitat 0100.010101 983.869,21 0,00 130.320,13 322.565,76 528.753,83 0100.0102 Inspeccions i controls 10.601,82 0,00 1.404,28 3.475,85 5.697,65 Inspeccions i controls 0100.010201 10.601,82 0,00 1.404,28 3.475,85 5.697,65 0100.0103 Patrimoni 3.992.529,37 0,00 528.837,51 1.308.967,96 2.145.676,65 Patrimoni 0100.010301 3.992.529,37 0,00 528.837,51 1.308.967,96 2.145.676,65 0100.02 Planejament 1.291.822,65 0,00 171.110,64 248.870,23 712.357,62 0100.0201 Assessorament i suport tècnic a la ciutadania 586.477,19 0,00 77.682,87 112.985,10 323.404,68 Assessorament i suport tècnic a la ciutadania 0100.020101 413.642,72 0,00 54.789,78 79.688,46 228.097,52 Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana 0100.020102 172.834,47 0,00 22.893,09 33.296,64 95.307,16 0100.0202 Planificació urbanística de la ciutat 705.345,46 0,00 93.427,77 135.885,13 388.952,94 Planificació urbanística de la ciutat 0100.020201 705.345,46 0,00 93.427,77 135.885,13 388.952,94 0100.03 Gestió Urbanística 330.203,10 0,00 43.737,63 135.564,65 224.104,92 0100.0301 Expropiacions 176.259,84 0,00 23.346,81 72.363,35 119.625,46 Expropiacions 0100.030101 176.259,84 0,00 23.346,81 72.363,35 119.625,46 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 46 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 0100.0302 Reparcel·lacions 153.943,26 0,00 20.390,82 63.201,30 104.479,46 Compensació reparcel·lacions 0100.030201 74.938,43 0,00 9.926,10 30.765,92 50.859,82 Cooperació reparcel·lacions 0100.030202 79.004,83 0,00 10.464,72 32.435,38 53.619,64 0100.04 Llicències i inspecció 1.109.774,80 0,00 146.997,17 183.332,74 710.766,73 0100.0401 Llicències 316.478,92 0,00 41.919,77 52.281,73 202.692,19 Llicències 0100.040101 316.478,92 0,00 41.919,77 52.281,73 202.692,19 0100.0402 Inspeccions 747.204,14 0,00 98.972,24 123.436,74 478.554,60 Inspeccions 0100.040201 747.204,14 0,00 98.972,24 123.436,74 478.554,60 0100.0403 Normativa i ordenances 46.091,74 0,00 6.105,16 7.614,27 29.519,94 Recopilació i seguiment normativa 0100.040301 46.091,74 0,00 6.105,16 7.614,27 29.519,94 0100.07 Informació i Documentació 474.682,13 0,00 62.874,86 97.364,78 322.582,70 0100.0701 Registre i atenció al públic 160.496,67 0,00 21.258,87 32.920,39 109.069,73 Registre i atenció al públic 0100.070101 160.496,67 0,00 21.258,87 32.920,39 109.069,73 0100.0702 Informació tècnica 133.099,14 0,00 17.629,89 27.300,73 90.451,01 Correu electrònic 0100.070203 5.569,49 0,00 737,72 1.142,39 3.784,89 Informació tècnica escrita: Certificats i informes de règim urbanístic 0100.070202 53.385,47 0,00 7.071,27 10.950,20 36.279,49 Presencial 0100.070201 74.144,18 0,00 9.820,90 15.208,14 50.386,63 0100.0703 Gestió interna 99.076,91 0,00 13.123,41 20.322,23 67.330,31 Manteniment BBDD municipal interna 0100.070301 99.076,91 0,00 13.123,41 20.322,23 67.330,31 0100.0704 Fons documental 61.065,29 0,00 8.088,50 12.525,46 41.498,53 Arxiu i fons documental del sector 0100.070403 33.628,27 0,00 4.454,29 6.897,69 22.852,97 Digitalització del material generat per la resta de departaments i arxiu 0100.070402 23.514,28 0,00 3.114,62 4.823,15 15.979,75 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 47 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Digitalització dels documents històrics 0100.070401 3.922,74 0,00 519,59 804,62 2.665,81 0100.0705 Projectes de futur 20.944,12 0,00 2.774,19 4.295,97 14.233,12 Projectes de futur 0100.070501 20.944,12 0,00 2.774,19 4.295,97 14.233,12 0100.12 Projectes d'Hàbitat Urbà 1.320.355,60 0,00 92.723,92 328.254,30 414.122,00 0100.1201 Projectes urbans 700.031,65 0,00 92.723,92 328.254,30 345.548,09 Gestió i replanteig del mobiliari urbà 0100.120102 3.407,55 0,00 451,35 1.597,85 1.682,03 Redacció de projectes espai públic 0100.120101 696.624,10 0,00 92.272,57 326.656,45 343.866,06 0100.1202 Prospectiva 556.483,83 0,00 0,00 0,00 61.516,68 Redacció d'estudis estratègics 0100.120201 556.483,83 0,00 0,00 0,00 61.516,68 0100.1203 Participació ciutadana 63.840,12 0,00 0,00 0,00 7.057,23 Ajut a entitats 0100.120301 0,00 Programes de participació 0100.120302 63.840,12 0,00 0,00 0,00 7.057,23 0192 Organismes Autònoms Locals 2.064.893,64 0,00 54.085,31 2.468.802,63 1.284.822,13 0192.08 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) 2.064.893,64 0,00 54.085,31 2.468.802,63 1.284.822,13 0192.0801 Rehabilitació 1.613.992,91 0,00 42.274,97 1.929.702,27 1.004.261,79 Campanya 0192.080101 1.223.768,65 0,00 32.053,91 1.463.147,16 761.455,70 Projectes 0192.080102 390.224,26 0,00 10.221,06 466.555,11 242.806,09 0192.0802 Usos 0,00 Usos 0192.080201 0,00 0192.0803 Rutes i publicacions 450.900,73 0,00 11.810,34 539.100,36 280.560,34 Altres rutes i publicacions 0192.080304 8.029,78 0,00 210,32 9.600,47 4.996,31 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 48 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Coup de fouet 0192.080303 57.555,69 0,00 1.507,54 68.814,02 35.812,42 Nova ruta al modernisme 0192.080301 385.315,26 0,00 10.092,48 460.685,87 239.751,61 Ruta europea del modernisme 0192.080302 0,00 0194 Entitats Públiques Empresarials 1.725.167,93 0,00 45.186,95 18.384,61 829.500,42 0194.09 Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) 1.725.167,93 0,00 45.186,95 18.384,61 829.500,42 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0194.0901 Exposicions 381.883,08 0,00 10.002,58 4.069,62 183.618,17 Exposicions 0194.090101 381.883,08 0,00 10.002,58 4.069,62 183.618,17 0194.0902 Conferències i Debats 12.828,68 0,00 336,02 136,71 6.168,32 Conferències i Debats 0194.090201 12.828,68 0,00 336,02 136,71 6.168,32 0194.0903 Publicacions 0,00 Publicacions 0194.090301 0,00 0194.0904 Premis Mies 370.363,36 0,00 9.700,85 3.946,85 178.079,23 Premis Mies 0194.090401 370.363,36 0,00 9.700,85 3.946,85 178.079,23 0194.0905 Col·lecció 91.666,49 0,00 2.401,00 976,86 44.075,35 Col·lecció 0194.090501 91.666,49 0,00 2.401,00 976,86 44.075,35 0194.0907 Intervencions i actes Paveló Mies 61.654,18 0,00 1.614,89 657,03 29.644,75 Intervencions i actes Pavelló Mies 0194.090701 61.654,18 0,00 1.614,89 657,03 29.644,75 0194.0908 Botiga i venda d'entrades 806.772,14 0,00 21.131,61 8.597,54 387.914,60 Botiga i venda d'entrades 0194.090801 806.772,14 0,00 21.131,61 8.597,54 387.914,60 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 49 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 0195 Societat Mercantils 11.482.404,73 0,00 300.756,15 6.551,27 4.251.678,15 0195.10 Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) 5.933.658,47 0,00 155.419,04 6.551,27 2.197.101,27 0195.1001 Planejament 2.534.997,25 0,00 66.398,63 2.798,86 938.652,89 Planificació urbanística de la ciutat 0195.100101 2.534.997,25 0,00 66.398,63 2.798,86 938.652,89 0195.1002 Expropiació 850.531,83 0,00 22.277,80 939,06 314.932,95 Expropiacions 0195.100201 850.531,83 0,00 22.277,80 939,06 314.932,95 0195.1003 Gestió de sòl. Reparcel·lació 1.134.134,01 0,00 29.706,13 1.252,18 419.944,50 Reparcel·lacions per cooperació 0195.100301 1.134.134,01 0,00 29.706,13 1.252,18 419.944,50 0195.1004 Obres i enderrocs 1.413.995,38 0,00 37.036,48 1.561,17 523.570,93 Urbanització i enderrocs 0195.100401 1.413.995,38 0,00 37.036,48 1.561,17 523.570,93 0195.11 Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) 5.548.746,26 0,00 145.337,11 0,00 2.054.576,88 0195.1101 Gestió de les inversions 5.548.746,26 0,00 145.337,11 0,00 2.054.576,88 Gestió de les inversions 0195.110101 5.548.746,26 0,00 145.337,11 0,00 2.054.576,88 * Estructura + Institut Municipal d'Hisenda (IMH) 24.914.531,59 0,00 1.595.019,03 5.164.174,43 11.498.974,72 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 50 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 51 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 11.859.893,76 2,48% 117.158.114,48 5,75% 10,12% Amortitzacions 3.319.780,13 0,69% 72.378.177,82 3,55% 4,59% Arrendaments 3.062.228,31 0,64% 34.020.720,11 1,67% 9,00% Compra de material i fungibles 375.884,76 0,08% 3.974.449,24 0,20% 9,46% Comunicacions i Notificacions 1.367.791,42 0,29% 6.235.664,35 0,31% 21,93% Contractes externs 286.383.767,02 59,83% 540.977.223,99 26,56% 52,94% Despesa Financera 6.925.268,08 1,45% 35.864.708,05 1,76% 19,31% Estudis i treballs tècnics 1.461.432,82 0,31% 13.141.290,39 0,65% 11,12% Manteniment, reparació i conservació 9.958.845,75 2,08% 61.365.399,64 3,01% 16,23% Neteja 943.856,70 0,20% 34.609.098,48 1,70% 2,73% Recursos Humans 64.049.364,83 13,38% 633.939.090,07 31,12% 10,10% Subministraments: Aigua 1.969.017,38 0,41% 5.064.493,66 0,25% 38,88% Subministraments: Altres 6.095.580,61 1,27% 34.335.866,86 1,69% 17,75% Subministraments: Electricitat 982.752,03 0,21% 25.887.892,84 1,27% 3,80% Subministraments: Gas 92.790,97 0,02% 4.832.749,49 0,24% 1,92% Subministraments: Telèfon i dades 1.230.103,49 0,26% 9.638.652,43 0,47% 12,76% Subvencions i Transferències 78.555.740,55 16,41% 403.670.378,11 19,82% 19,46% 478.634.098,61 100,00% 2.037.093.970,01 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 52 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost 0200 Ajuntament 389.042.085,10 81,28% 386.887.537,01 81,20% 99,45% 2.154.548,09 100,00% 0,55% 0200.01 Neteja i gestió de residus 385.589.986,01 80,56% 385.589.986,01 80,92% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0200.03 Intervenció i innovació ambiental 3.452.099,09 0,72% 1.297.551,00 0,27% 37,59% 2.154.548,09 100,00% 62,41% 0294 Entitats Públiques Empresarials 57.824.198,65 12,08% 57.824.198,65 12,14% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0294.02 Espais Verds 57.824.198,65 12,08% 57.824.198,65 12,14% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0295 Societat Mercantils 31.767.814,86 6,64% 31.767.814,86 6,67% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0295.04 Cicle de l'Aigua (inclou Ajuntament + Barcelona Cicle 31.767.814,86 6,64% 31.767.814,86 6,67% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% de l'Aigua SA) 478.634.098,61 100,00% 476.479.550,52 100,00% 99,55% 2.154.548,09 100,00% 0,45% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 53 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant 0200 Ajuntament 389.042.085,10 242,79 386.887.537,01 241,44 2.154.548,09 1,34 0200.01 Neteja i gestió de residus 385.589.986,01 240,63 385.589.986,01 240,63 0,00 0,00 0200.03 Intervenció i innovació ambiental 3.452.099,09 2,15 1.297.551,00 0,81 2.154.548,09 1,34 0294 Entitats Públiques Empresarials 57.824.198,65 36,09 57.824.198,65 36,09 0,00 0,00 0294.02 Espais Verds 57.824.198,65 36,09 57.824.198,65 36,09 0,00 0,00 0295 Societat Mercantils 31.767.814,86 19,83 31.767.814,86 19,83 0,00 0,00 0295.04 Cicle de l'Aigua (inclou Ajuntament + Barcelona Cicle de 31.767.814,86 19,83 31.767.814,86 19,83 0,00 0,00 l'Aigua SA) 478.634.098,61 298,70 476.479.550,52 297,36 2.154.548,09 1,34 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.602.386 habitants Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 54 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 0,00 Imports no assignables a tasques 385.589.986,01 (0200.01) Neteja i gestió de residus 3.452.099,09 (0200.03) Intervenció i innovació ambiental 57.824.198,65 (0294.02) Espais Verds 31.767.814,86 (0295.04) Cicle de l'Aigua (inclou Ajuntament + Barcelona Cicle de l'Aigua SA) 68.041,54 Imports no assignables a tasques 93.235.777,14 (0200.01) Neteja i gestió de residus 338.299,25 (0200.03) Intervenció i innovació ambiental 3.516.975,89 (0294.02) Espais Verds 20.402.923,64 (0295.04) Cicle de l'Aigua (inclou Ajuntament + Barcelona Cicle de l'Aigua SA) DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 55 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER SUBPROCÉS Taxa de Subprocés Cost Ingrés Cobertura 0200 Ajuntament 389.042.085,10 93.642.117,93 24,07% Imports no assignables a tasques 0,00 68.041,54 0200.01 Neteja i gestió de residus 385.589.986,01 93.235.777,14 24,18% 0200.03 Intervenció i innovació ambiental 3.452.099,09 338.299,25 9,80% 0294 Entitats Públiques Empresarials 57.824.198,65 3.516.975,89 6,08% 0294.02 Espais Verds 57.824.198,65 3.516.975,89 6,08% 0295 Societat Mercantils 31.767.814,86 20.402.923,64 64,23% 0295.04 Cicle de l'Aigua (inclou Ajuntament + Barcelona Cicle de l'Aigua SA) 31.767.814,86 20.402.923,64 64,23% 478.634.098,61 117.562.017,46 24,56% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 56 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT Taxa de Subprocés / Activitat Cost Ingrés Cobertura 0200 Ajuntament 389.042.085,10 93.642.117,93 24,07% Imports no assignables a tasques 0,00 68.041,54 Imports no assignables a tasques 0,00 68.041,54 0200.01 Neteja i gestió de residus 385.589.986,01 93.235.777,14 24,18% 0200.0101 Recollida i gestió de residus 176.255.282,49 93.176.093,69 52,86% 0200.0102 Neteja de l'espai públic 209.122.488,96 21.070,18 0,01% 0200.0103 Animals morts 212.214,56 38.613,27 18,20% 0200.03 Intervenció i innovació ambiental 3.452.099,09 338.299,25 9,80% 0200.0301 Llicències activitats 143.038,13 0,00 0200.0302 Contaminació de l'aire 158.737,94 0,00 0200.0303 Iniciatives i innovació 29.688,29 170.000,00 572,62% 0200.0304 Gestió programa horts urbans 467.896,30 0,00 0200.0305 Grans activitats 1.075.238,04 51.203,39 4,76% 0200.0306 Agenda 21 escolar 581.725,46 36.461,70 6,27% 0200.0307 Gestió equipaments 995.774,93 80.634,16 8,10% 0294 Entitats Públiques Empresarials 57.824.198,65 3.516.975,89 6,08% 0294.02 Espais Verds 57.824.198,65 3.516.975,89 6,08% 0294.0201 Manteniment i renovació del mobiliari urbà 5.428.267,71 24.137,32 0,44% 0294.0202 Neteja de l'espai públic 165.022,39 388.040,84 235,14% 0294.0203 Recollida i gestió de residus 403.297,86 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 57 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT Taxa de Subprocés / Activitat Cost Ingrés Cobertura 0294.0204 Gestió del verd 35.137.886,33 3.102.874,68 8,83% 0294.0205 Serveis especials 3.293.473,76 0,00 0294.0206 Arbrat 8.667.297,44 0,00 0294.0207 Biodiversitat 337.775,48 0,00 0294.0208 Maquinària i vehicles 4.391.177,68 1.923,05 0,04% 0295 Societat Mercantils 31.767.814,86 20.402.923,64 64,23% 0295.04 Cicle de l'Aigua (inclou Ajuntament + Barcelona Cicle de l'Aigua SA) 31.767.814,86 20.402.923,64 64,23% 0295.0401 Control dels consums d'aigua 418.524,84 831.763,49 198,74% 0295.0402 Gestió incidències 31.404,72 0,00 0295.0403 Informes i memòries 31.404,72 0,00 0295.0404 Fonts i llacs 8.561.902,32 23.791,99 0,28% 0295.0405 Aigua freàtica regenerada i subterrània 1.454.760,73 76.419,65 5,25% 0295.0406 Xarxa de sanejament 18.828.066,99 15.422.376,37 81,91% 0295.0407 Litoral barceloní 2.441.750,54 4.048.572,14 165,81% 478.634.098,61 117.562.017,46 24,56% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 58 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura 0200 Ajuntament 389.042.085,10 93.642.117,93 24,07% Imports no assignables a tasques 0,00 68.041,54 Imports no assignables a tasques 0,00 68.041,54 Imports no assignables a tasques 0,00 68.041,54 0200.01 Neteja i gestió de residus 385.589.986,01 93.235.777,14 24,18% 0200.0101 Recollida i gestió de residus 176.255.282,49 93.176.093,69 52,86% Imports no assignables a tasques 0,00 22.078.605,14 Altres Despeses 0200.010111 AMB Tractament de Residus (TANGREM) 0200.010112 63.552.094,63 56.847.627,51 89,45% Contenidors 0200.010109 5.801.484,41 0,00 Mobles i trastos vells 0200.010106 11.454.291,86 5.144,63 0,04% Papereres 0200.010107 313.888,29 0,00 Punts verds (TERSA) 0200.010101 5.606.243,10 382.064,02 6,81% Recollida domiciliària 0200.010108 57.221.907,06 8.694.166,32 15,19% Recollida pneumàtica 0200.010104 6.687.416,90 0,00 Rentat de Contenidors 0200.010110 5.856.444,78 0,00 Residus comerços 0200.010105 15.512.025,25 4.276.076,57 27,57% Residus mercats municipals 0200.010103 4.038.186,85 883.165,50 21,87% Sacs de runa 0200.010102 211.299,36 9.244,00 4,37% 0200.0102 Neteja de l'espai públic 209.122.488,96 21.070,18 0,01% Altres Despeses 0200.010207 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 59 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Espais verds i parcs 0200.010203 13.612.052,22 0,00 Pintades 0200.010204 4.746.967,55 21.070,18 0,44% Platges 0200.010201 3.407.620,49 0,00 Puntual 0200.010206 4.341.136,10 0,00 Recollida d'escombraries 0200.010205 21.487,87 0,00 Via pública 0200.010202 182.993.224,73 0,00 0200.0103 Animals morts 212.214,56 38.613,27 18,20% Animals morts 0200.010301 212.214,56 38.613,27 18,20% 0200.03 Intervenció i innovació ambiental 3.452.099,09 338.299,25 9,80% 0200.0301 Llicències activitats 143.038,13 0,00 Ponència ambiental 0200.030101 58.180,64 0,00 Revisió procés i normativa 0200.030103 5.827,39 0,00 Tramitació llicències activitats 0200.030102 79.030,10 0,00 0200.0302 Contaminació de l'aire 158.737,94 0,00 Elaboració Pla d'actuació episodis de contaminació atmosfèrica 0200.030201 13.756,13 0,00 Pla d'energia i qualitat de l'aire (PEQA) 0200.030202 131.392,23 0,00 Taula de qualitat de l'aire 0200.030203 13.589,58 0,00 0200.0303 Iniciatives i innovació 29.688,29 170.000,00 572,62% Economia Verda. Cooperació públic-privada 0200.030301 28.840,07 170.000,00 589,46% Patrocini activitats esporàdiques 0200.030302 848,22 0,00 0200.0304 Gestió programa horts urbans 467.896,30 0,00 Autorització i assignació dels espais 0200.030401 195.685,13 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 60 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Visites escolars i relació amb la gent gran 0200.030402 272.211,17 0,00 0200.0305 Grans activitats 1.075.238,04 51.203,39 4,76% Com funciona Barcelona? 0200.030503 262.946,72 10.171,20 3,87% Concurs internacional de roses 0200.030501 430.363,01 41.032,19 9,53% Itinerari botànic Montjuïc 0200.030504 848,22 0,00 Música als parcs 0200.030502 381.080,09 0,00 0200.0306 Agenda 21 escolar 581.725,46 36.461,70 6,27% Programes i activitats escolars 0200.030602 275.588,67 15.461,70 5,61% Subvencions 0200.030601 187.552,62 0,00 Suport agenda 21 escolar 0200.030603 118.584,17 21.000,00 17,71% 0200.0307 Gestió equipaments 995.774,93 80.634,16 8,10% Centre de formació Laberint d'Horta 0200.030704 142.849,95 80.634,16 56,45% Centre de la platja 0200.030701 245.867,59 0,00 Espai de Mar 0200.030702 48.103,78 0,00 La Fàbrica del Sol 0200.030703 558.953,61 0,00 0294 Entitats Públiques Empresarials 57.824.198,65 3.516.975,89 6,08% 0294.02 Espais Verds 57.824.198,65 3.516.975,89 6,08% 0294.0201 Manteniment i renovació del mobiliari urbà 5.428.267,71 24.137,32 0,44% Espais Lúdics per a gent gran i àrees gimnàstiques 0294.020104 74.469,39 0,00 Infraestructures i lavabos 0294.020102 2.036.459,58 24.137,32 1,19% Instal·lacions esportives municipals 0294.020105 111.260,15 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 61 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Jocs infantils 0294.020103 2.554.948,05 0,00 Mobiliari urbà 0294.020101 219.208,12 0,00 Pintades 0294.020106 431.922,42 0,00 0294.0202 Neteja de l'espai públic 165.022,39 388.040,84 235,14% Interiors illa Eixample 0294.020202 165.022,39 0,00 Parcs tancats 0294.020201 0,00 388.040,84 0294.0203 Recollida i gestió de residus 403.297,86 0,00 Residus inerts 0294.020302 8.244,02 0,00 Residus verds 0294.020301 395.053,84 0,00 0294.0204 Gestió del verd 35.137.886,33 3.102.874,68 8,83% Jardineres 0294.020403 1.032.313,63 0,00 Jardineria a tercers 0294.020402 2.160.782,17 1.072.748,81 49,65% Subministrament vegetal 0294.020404 2.275.892,78 0,00 Verd forestal 0294.020405 274.746,05 0,00 Verd urbà 0294.020401 29.394.151,70 2.030.125,87 6,91% 0294.0205 Serveis especials 3.293.473,76 0,00 Equip de vigilància 0294.020502 3.293.473,76 0,00 Serveis cap de setmana 0294.020501 0294.0206 Arbrat 8.667.297,44 0,00 Destoconament 0294.020602 221.369,66 0,00 Fitosanitari 0294.020604 1.327.418,11 0,00 Plantació 0294.020601 2.623.534,92 0,00 Poda 0294.020603 4.494.974,75 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 62 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura 0294.0207 Biodiversitat 337.775,48 0,00 Elaboració del Pla V+B 0294.020701 197.783,80 0,00 Seguiment de la fauna als parcs 0294.020702 139.991,68 0,00 0294.0208 Maquinària i vehicles 4.391.177,68 1.923,05 0,04% Maquinària i vehicles 0294.020801 4.391.177,68 1.923,05 0,04% 0295 Societat Mercantils 31.767.814,86 20.402.923,64 64,23% 0295.04 Cicle de l'Aigua (inclou Ajuntament + Barcelona Cicle de l'Aigua SA) 31.767.814,86 20.402.923,64 64,23% 0295.0401 Control dels consums d'aigua 418.524,84 831.763,49 198,74% Canalitzacions 0295.040102 385.368,27 831.763,49 215,84% Recollida de dades de consum 0295.040101 33.156,57 0,00 0295.0402 Gestió incidències 31.404,72 0,00 Gestió incidències 0295.040201 31.404,72 0,00 0295.0403 Informes i memòries 31.404,72 0,00 Informes i memòries 0295.040301 31.404,72 0,00 0295.0404 Fonts i llacs 8.561.902,32 23.791,99 0,28% Gestió fonts i llacs 0295.040401 8.561.902,32 23.791,99 0,28% 0295.0405 Aigua freàtica regenerada i subterrània 1.454.760,73 76.419,65 5,25% Gestió de l'aigua freàtica regenerada i subterrània 0295.040501 1.454.760,73 76.419,65 5,25% 0295.0406 Xarxa de sanejament 18.828.066,99 15.422.376,37 81,91% Imports no assignables a tasques 0,00 14.565.730,96 Autoritzacions i concessions 0295.040604 165.493,75 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 63 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Control de les afectacions a la xarxa de clavegueram 0295.040602 17.975.095,80 789.182,21 4,39% Millores i obres 0295.040601 532.579,80 67.463,20 12,67% Supervisió dels serveis contractats 0295.040603 154.897,64 0,00 0295.0407 Litoral barceloní 2.441.750,54 4.048.572,14 165,81% Platges 0295.040701 2.441.750,54 4.048.572,14 165,81% 478.634.098,61 117.562.017,46 24,56% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 64 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 0200 Ajuntament 389.042.085,10 92.972.156,88 669.961,05 295.399.967,17 75,93% Imports no assignables a tasques 0,00 68.041,54 0,00 0,00 0,00% Imports no assignables a tasques 0,00 68.041,54 0,00 0,00 0,00% Imports no assignables a tasques 0,00 68.041,54 0,00 0,00 0,00% 0200.01 Neteja i gestió de residus 385.589.986,01 92.893.944,14 341.833,00 292.354.208,87 75,82% 0200.0101 Recollida i gestió de residus 176.255.282,49 92.834.260,69 341.833,00 83.079.188,80 47,14% Imports no assignables a tasques 0,00 22.078.605,14 0,00 0,00 0,00% Altres Despeses 0200.010111 AMB Tractament de Residus (TANGREM) 0200.010112 63.552.094,63 56.505.794,51 341.833,00 6.704.467,12 10,55% Contenidors 0200.010109 5.801.484,41 0,00 0,00 5.801.484,41 100,00% Mobles i trastos vells 0200.010106 11.454.291,86 5.144,63 0,00 11.449.147,23 99,96% Papereres 0200.010107 313.888,29 0,00 0,00 313.888,29 100,00% Punts verds (TERSA) 0200.010101 5.606.243,10 382.064,02 0,00 5.224.179,08 93,19% Recollida domiciliària 0200.010108 57.221.907,06 8.694.166,32 0,00 48.527.740,74 84,81% Recollida pneumàtica 0200.010104 6.687.416,90 0,00 0,00 6.687.416,90 100,00% Rentat de Contenidors 0200.010110 5.856.444,78 0,00 0,00 5.856.444,78 100,00% Residus comerços 0200.010105 15.512.025,25 4.276.076,57 0,00 11.235.948,68 72,43% Residus mercats municipals 0200.010103 4.038.186,85 883.165,50 0,00 3.155.021,35 78,13% Sacs de runa 0200.010102 211.299,36 9.244,00 0,00 202.055,36 95,63% 0200.0102 Neteja de l'espai públic 209.122.488,96 21.070,18 0,00 209.101.418,78 99,99% Altres Despeses 0200.010207 Espais verds i parcs 0200.010203 13.612.052,22 0,00 0,00 13.612.052,22 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 65 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Pintades 0200.010204 4.746.967,55 21.070,18 0,00 4.725.897,37 99,56% Platges 0200.010201 3.407.620,49 0,00 0,00 3.407.620,49 100,00% Puntual 0200.010206 4.341.136,10 0,00 0,00 4.341.136,10 100,00% Recollida d'escombraries 0200.010205 21.487,87 0,00 0,00 21.487,87 100,00% Via pública 0200.010202 182.993.224,73 0,00 0,00 182.993.224,73 100,00% 0200.0103 Animals morts 212.214,56 38.613,27 0,00 173.601,29 81,80% Animals morts 0200.010301 212.214,56 38.613,27 0,00 173.601,29 81,80% 0200.03 Intervenció i innovació ambiental 3.452.099,09 10.171,20 328.128,05 3.113.799,84 90,20% 0200.0301 Llicències activitats 143.038,13 0,00 0,00 143.038,13 100,00% Ponència ambiental 0200.030101 58.180,64 0,00 0,00 58.180,64 100,00% Revisió procés i normativa 0200.030103 5.827,39 0,00 0,00 5.827,39 100,00% Tramitació llicències activitats 0200.030102 79.030,10 0,00 0,00 79.030,10 100,00% 0200.0302 Contaminació de l'aire 158.737,94 0,00 0,00 158.737,94 100,00% Elaboració Pla d'actuació episodis de contaminació atmosfèrica 0200.030201 13.756,13 0,00 0,00 13.756,13 100,00% Pla d'energia i qualitat de l'aire (PEQA) 0200.030202 131.392,23 0,00 0,00 131.392,23 100,00% Taula de qualitat de l'aire 0200.030203 13.589,58 0,00 0,00 13.589,58 100,00% 0200.0303 Iniciatives i innovació 29.688,29 0,00 170.000,00 0,00 0,00% Economia Verda. Cooperació públic-privada 0200.030301 28.840,07 0,00 170.000,00 0,00 0,00% Patrocini activitats esporàdiques 0200.030302 848,22 0,00 0,00 848,22 100,00% 0200.0304 Gestió programa horts urbans 467.896,30 0,00 0,00 467.896,30 100,00% Autorització i assignació dels espais 0200.030401 195.685,13 0,00 0,00 195.685,13 100,00% Visites escolars i relació amb la gent gran 0200.030402 272.211,17 0,00 0,00 272.211,17 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 66 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 0200.0305 Grans activitats 1.075.238,04 10.171,20 41.032,19 1.024.034,65 95,24% Com funciona Barcelona? 0200.030503 262.946,72 10.171,20 0,00 252.775,52 96,13% Concurs internacional de roses 0200.030501 430.363,01 0,00 41.032,19 389.330,82 90,47% Itinerari botànic Montjuïc 0200.030504 848,22 0,00 0,00 848,22 100,00% Música als parcs 0200.030502 381.080,09 0,00 0,00 381.080,09 100,00% 0200.0306 Agenda 21 escolar 581.725,46 0,00 36.461,70 545.263,76 93,73% Programes i activitats escolars 0200.030602 275.588,67 0,00 15.461,70 260.126,97 94,39% Subvencions 0200.030601 187.552,62 0,00 0,00 187.552,62 100,00% Suport agenda 21 escolar 0200.030603 118.584,17 0,00 21.000,00 97.584,17 82,29% 0200.0307 Gestió equipaments 995.774,93 0,00 80.634,16 915.140,77 91,90% Centre de formació Laberint d'Horta 0200.030704 142.849,95 0,00 80.634,16 62.215,79 43,55% Centre de la platja 0200.030701 245.867,59 0,00 0,00 245.867,59 100,00% Espai de Mar 0200.030702 48.103,78 0,00 0,00 48.103,78 100,00% La Fàbrica del Sol 0200.030703 558.953,61 0,00 0,00 558.953,61 100,00% 0294 Entitats Públiques Empresarials 57.824.198,65 195.500,55 3.321.475,34 54.307.222,76 93,92% 0294.02 Espais Verds 57.824.198,65 195.500,55 3.321.475,34 54.307.222,76 93,92% 0294.0201 Manteniment i renovació del mobiliari urbà 5.428.267,71 23.236,00 901,32 5.404.130,39 99,56% Espais Lúdics per a gent gran i àrees gimnàstiques 0294.020104 74.469,39 0,00 0,00 74.469,39 100,00% Infraestructures i lavabos 0294.020102 2.036.459,58 23.236,00 901,32 2.012.322,26 98,81% Instal·lacions esportives municipals 0294.020105 111.260,15 0,00 0,00 111.260,15 100,00% Jocs infantils 0294.020103 2.554.948,05 0,00 0,00 2.554.948,05 100,00% Mobiliari urbà 0294.020101 219.208,12 0,00 0,00 219.208,12 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 67 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Pintades 0294.020106 431.922,42 0,00 0,00 431.922,42 100,00% 0294.0202 Neteja de l'espai públic 165.022,39 172.264,55 215.776,29 0,00 0,00% Interiors illa Eixample 0294.020202 165.022,39 0,00 0,00 165.022,39 100,00% Parcs tancats 0294.020201 0,00 172.264,55 215.776,29 0,00 0,00% 0294.0203 Recollida i gestió de residus 403.297,86 0,00 0,00 403.297,86 100,00% Residus inerts 0294.020302 8.244,02 0,00 0,00 8.244,02 100,00% Residus verds 0294.020301 395.053,84 0,00 0,00 395.053,84 100,00% 0294.0204 Gestió del verd 35.137.886,33 0,00 3.102.874,68 32.035.011,65 91,17% Jardineres 0294.020403 1.032.313,63 0,00 0,00 1.032.313,63 100,00% Jardineria a tercers 0294.020402 2.160.782,17 0,00 1.072.748,81 1.088.033,36 50,35% Subministrament vegetal 0294.020404 2.275.892,78 0,00 0,00 2.275.892,78 100,00% Verd forestal 0294.020405 274.746,05 0,00 0,00 274.746,05 100,00% Verd urbà 0294.020401 29.394.151,70 0,00 2.030.125,87 27.364.025,83 93,09% 0294.0205 Serveis especials 3.293.473,76 0,00 0,00 3.293.473,76 100,00% Equip de vigilància 0294.020502 3.293.473,76 0,00 0,00 3.293.473,76 100,00% Serveis cap de setmana 0294.020501 0294.0206 Arbrat 8.667.297,44 0,00 0,00 8.667.297,44 100,00% Destoconament 0294.020602 221.369,66 0,00 0,00 221.369,66 100,00% Fitosanitari 0294.020604 1.327.418,11 0,00 0,00 1.327.418,11 100,00% Plantació 0294.020601 2.623.534,92 0,00 0,00 2.623.534,92 100,00% Poda 0294.020603 4.494.974,75 0,00 0,00 4.494.974,75 100,00% 0294.0207 Biodiversitat 337.775,48 0,00 0,00 337.775,48 100,00% Elaboració del Pla V+B 0294.020701 197.783,80 0,00 0,00 197.783,80 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 68 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Seguiment de la fauna als parcs 0294.020702 139.991,68 0,00 0,00 139.991,68 100,00% 0294.0208 Maquinària i vehicles 4.391.177,68 0,00 1.923,05 4.389.254,63 99,96% Maquinària i vehicles 0294.020801 4.391.177,68 0,00 1.923,05 4.389.254,63 99,96% 0295 Societat Mercantils 31.767.814,86 15.753.596,97 4.649.326,67 11.364.891,22 35,77% 0295.04 Cicle de l'Aigua (inclou Ajuntament + Barcelona Cicle de l'Aigua SA) 31.767.814,86 15.753.596,97 4.649.326,67 11.364.891,22 35,77% 0295.0401 Control dels consums d'aigua 418.524,84 822.826,09 8.937,40 0,00 0,00% Canalitzacions 0295.040102 385.368,27 822.826,09 8.937,40 0,00 0,00% Recollida de dades de consum 0295.040101 33.156,57 0,00 0,00 33.156,57 100,00% 0295.0402 Gestió incidències 31.404,72 0,00 0,00 31.404,72 100,00% Gestió incidències 0295.040201 31.404,72 0,00 0,00 31.404,72 100,00% 0295.0403 Informes i memòries 31.404,72 0,00 0,00 31.404,72 100,00% Informes i memòries 0295.040301 31.404,72 0,00 0,00 31.404,72 100,00% 0295.0404 Fonts i llacs 8.561.902,32 23.791,99 0,00 8.538.110,33 99,72% Gestió fonts i llacs 0295.040401 8.561.902,32 23.791,99 0,00 8.538.110,33 99,72% 0295.0405 Aigua freàtica regenerada i subterrània 1.454.760,73 30.854,24 45.565,41 1.378.341,08 94,75% Gestió de l'aigua freàtica regenerada i subterrània 0295.040501 1.454.760,73 30.854,24 45.565,41 1.378.341,08 94,75% 0295.0406 Xarxa de sanejament 18.828.066,99 14.876.124,65 546.251,72 3.405.690,62 18,09% Imports no assignables a tasques 0,00 14.565.730,96 0,00 0,00 0,00% Autoritzacions i concessions 0295.040604 165.493,75 0,00 0,00 165.493,75 100,00% Control de les afectacions a la xarxa de clavegueram 0295.040602 17.975.095,80 310.393,69 478.788,52 17.185.913,59 95,61% Millores i obres 0295.040601 532.579,80 0,00 67.463,20 465.116,60 87,33% Supervisió dels serveis contractats 0295.040603 154.897,64 0,00 0,00 154.897,64 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 69 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 0295.0407 Litoral barceloní 2.441.750,54 0,00 4.048.572,14 0,00 0,00% Platges 0295.040701 2.441.750,54 0,00 4.048.572,14 0,00 0,00% 478.634.098,61 108.921.254,40 8.640.763,06 361.072.081,15 75,44% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 70 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 1 8 MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 0200.01 Neteja i gestió de residus Cost Animals morts per animal Cost Animals morts (0200.010301) 212.214,56 € = = = 93,94 € Nombre animals 2.259 Cost Contenidors per contenidor Cost Contenidors (0200.010109) 5.801.484,41 € = = = 139,14 € Nombre contenidors 41.695 Cost Espais verds i parcs per espai verd / parc Cost Espais verds i parcs (0200.010203) 13.612.052,22 € = = = 16.108,94 € Nombre espais verds i parcs 845 Cost Mobles i trastos vells per tona Cost Mobles i trastos vells (0200.010106) 11.454.291,86 € = = = 409,71 € Nombre tones de mobles i trastos 27.957 Cost Pintades per metre quadrat Cost Pintades (0200.010204) 4.746.967,55 € = = = 9,26 € Nombre metres quadrats 512.510 Cost Platges per metres linials Cost Platges (0200.010201) 3.407.620,49 € = = = 775,34 € Nombre metres linials 4.395 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 71 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 2 8 MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ Cost Punts verds (TERSA) per visites Cost Punts verds (TERSA) (0200.010101) 5.606.243,10 € = = = 7,39 € Nombre visites realitzades 758.326 Cost Puntual per servei Cost Puntual (0200.010206) 4.341.136,10 € = = = 601,10 € Nombre serveis 7.222 Cost Recollida domiciliària per habitant Cost Recollida domiciliària (0200.010104 + 0200.010108) 63.909.323,96 € = = = 39,88 € Població ciutat 1.602.386 Cost Recollida pneumàtica per punt recollida Cost Recollida pneumàtica (0200.010104) 6.687.416,90 € = = = 3.438,26 € Nombre punts recollida 1.945 Cost Residus comerços per tona recollida Cost Residus comerços (0200.010105) 15.512.025,25 € = = = 290,74 € Nombre tona recollida 53.353 Cost Residus mercats municipals per mercat Cost Residus mercats municipals (0200.010103) 4.038.186,85 € = = = 100.954,67 € Nombre mercats 40 Cost Via pública per habitant Cost Via pública (0200.010107 + 0200.010202) 183.307.113,02 € = = = 114,40 € Població ciutat 1.602.386 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 72 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 3 8 MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 0200.03 Intervenció i innovació ambiental Cost Com funciona Barcelona? per visita Cost Com funciona Barcelona? (0200.030503) 262.946,72 € = = = 18,73 € Nombre visites 14.040 Cost Concurs internacional de roses per vot Cost Concurs internacional de roses (0200.030501) 430.363,01 € = = = 111,44 € Nombre vots 3.862 Cost Itinerari botànic Montjuïc per visita Cost Itinerari botànic Montjuïc (0200.030504) 848,22 € = = = 0,18 € Nombre visites 4.793 Cost Llicències activitats per llicència Cost Llicències activitats (0200.0301) 143.038,13 € = = = 769,02 € Nombre llicències 186 Cost Música als parcs per habitant Cost Música als parcs (0200.030502) 381.080,09 € = = = 0,24 € Població ciutat 1.602.386 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 73 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 4 8 MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 0294.02 Espais Verds Cost Destoconament per arbre Cost Destoconament (0294.020602) 221.369,66 € = = = 2,85 € Nombre arbres de zona i parc 77.650 Cost Espais Lúdics per a gent gran i àrees gimnàstiques per instal·lació Cost Espais Lúdics per a gent gran i àrees gimnàstiques (0294.020104) 74.469,39 € = = = 1.618,90 € Nombre instal·lacions 46 Cost Fitosanitari per arbre Cost Fitosanitari (0294.020604) 1.327.418,11 € = = = 17,09 € Nombre arbres de zona i parc 77.650 Cost Infraestructures i lavabos per habitant Cost Infraestructures i lavabos (0294.020102) 2.036.459,58 € = = = 1,27 € Població ciutat 1.602.386 Cost Instal·lacions esportives municipals per element Cost Instal·lacions esportives municipals (0294.020105) 111.260,15 € = = = 143,75 € Nombre elements esportius 774 Cost Interiors illa Eixample per illa Cost Interiors illa Eixample (0294.020202) 165.022,39 € = = = 3.929,10 € Nombre illes amb parcs interiors 42 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 74 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 5 8 MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ Cost Jardineria a tercers per jardinera Cost Jardineria a tercers (0294.020402) 2.160.782,17 € = = = 545,93 € Nombre jardineres 3.958 Cost Jocs infantils per parc infantil Cost Jocs infantils (0294.020103) 2.554.948,05 € = = = 3.177,80 € Nombre parcs infantils 804 Cost Mobiliari urbà per habitant Cost Mobiliari urbà (0294.020101) 219.208,12 € = = = 0,14 € Població ciutat 1.602.386 Cost Pintades per habitant Cost Pintades (0294.020106) 431.922,42 € = = = 0,27 € Població ciutat 1.602.386 Cost Plantació per arbre Cost Plantació (0294.020601) 2.623.534,92 € = = = 33,79 € Nombre arbres de zona i parc 77.650 Cost Poda per arbre Cost Poda (0294.020603) 4.494.974,75 € = = = 57,89 € Nombre arbres de zona i parc 77.650 Cost Residus inerts per habitant Cost Residus inerts (0294.020302) 8.244,02 € = = = 0,01 € Població ciutat 1.602.386 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 75 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 6 8 MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ Cost Residus verds per habitant Cost Residus verds (0294.020301) 395.053,84 € = = = 0,25 € Població ciutat 1.602.386 Cost Verd urbà per espai verd Cost Verd urbà (0294.020401) 29.394.151,70 € = = = 16.806,26 € Nombre espais verds 1.749 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 76 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 7 8 MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 0295.04 Cicle de l'Aigua (inclou Ajuntament + Barcelona Cicle de l'Aigua SA) Cost Control de les afectacions a la xarxa de clavegueram per afectació Cost Control de les afectacions a la xarxa de clavegueram (0295.040602) 17.975.095,80 € = = = 27.111,76 € Nombre afectacions 663 Cost Gestió fonts i llacs per font / llac Cost Gestió fonts i llacs (0295.040401) 8.561.902,32 € = = = 4.383,97 € Nombre fonts i llacs 1.953 Cost Gestió incidències per incidència Cost Gestió incidències (0295.040201) 31.404,72 € = = = 8,06 € Nombre incidències 3.895 Cost Millores i obres per millora / obra Cost Millores i obres (0295.040601) 532.579,80 € = = = 38.041,41 € Nombre millores i obres 14 Cost Platges per metre quadrat platja Cost Platges (0295.040701) 2.441.750,54 € = = = 0,54 € Nombre metres quadrats platja 4.500.000 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 77 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 0200 Ajuntament 328.093.660,52 801.873,22 8.895.871,81 1.540.138,75 49.710.540,80 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0200.01 Neteja i gestió de residus 325.834.358,24 681.392,77 8.817.023,10 1.154.185,69 49.103.026,21 0200.0101 Recollida i gestió de residus 149.649.135,04 681.392,77 2.979.523,98 390.032,33 22.555.198,37 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Altres Despeses 0200.010111 0,00 AMB Tractament de Residus (TANGREM) 0200.010112 55.307.001,38 0,00 0,00 0,00 8.245.093,25 Contenidors 0200.010109 4.882.782,49 0,00 161.779,96 21.177,68 735.744,28 Mobles i trastos vells 0200.010106 9.640.431,97 0,00 319.413,92 41.812,64 1.452.633,33 Papereres 0200.010107 264.182,09 0,00 8.753,08 1.145,81 39.807,31 Punts verds (TERSA) 0200.010101 4.037.066,11 681.392,77 156.335,47 20.464,98 710.983,77 Recollida domiciliària 0200.010108 48.160.454,52 0,00 1.595.687,79 208.882,30 7.256.882,45 Recollida pneumàtica 0200.010104 5.628.421,95 0,00 186.485,04 24.411,68 848.098,23 Rentat de Contenidors 0200.010110 5.096.643,97 0,00 0,00 0,00 759.800,81 Residus comerços 0200.010105 13.055.597,50 0,00 432.567,71 56.624,95 1.967.235,09 Residus mercats municipals 0200.010103 3.398.714,30 0,00 112.608,72 14.740,96 512.122,87 Sacs de runa 0200.010102 177.838,76 0,00 5.892,29 771,33 26.796,98 0200.0102 Neteja de l'espai públic 176.006.614,17 0,00 5.831.581,31 763.378,69 26.520.914,79 Altres Despeses 0200.010207 0,00 Espais verds i parcs 0200.010203 11.456.497,27 0,00 379.585,14 49.689,30 1.726.280,51 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 78 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Pintades 0200.010204 3.995.255,07 0,00 132.373,75 17.328,28 602.010,45 Platges 0200.010201 2.868.002,14 0,00 95.024,77 12.439,14 432.154,44 Puntual 0200.010206 3.653.689,61 0,00 121.056,75 15.846,84 550.542,90 Recollida d'escombraries 0200.010205 18.085,12 0,00 599,21 78,44 2.725,10 Via pública 0200.010202 154.015.084,96 0,00 5.102.941,69 667.996,69 23.207.201,39 0200.0103 Animals morts 178.609,03 0,00 5.917,81 774,67 26.913,05 Animals morts 0200.010301 178.609,03 0,00 5.917,81 774,67 26.913,05 0200.03 Intervenció i innovació ambiental 2.259.302,28 120.480,45 78.848,71 385.953,06 607.514,59 0200.0301 Llicències activitats 98.606,59 0,00 3.267,10 15.992,02 25.172,42 Ponència ambiental 0200.030101 40.108,15 0,00 1.328,89 6.504,74 10.238,86 Revisió procés i normativa 0200.030103 4.017,25 0,00 133,10 651,52 1.025,52 Tramitació llicències activitats 0200.030102 54.481,19 0,00 1.805,11 8.835,76 13.908,04 0200.0302 Contaminació de l'aire 109.429,59 0,00 3.625,70 17.747,29 27.935,36 Elaboració Pla d'actuació episodis de contaminació atmosfèrica 0200.030201 9.483,10 0,00 314,20 1.537,97 2.420,86 Pla d'energia i qualitat de l'aire (PEQA) 0200.030202 90.578,21 0,00 3.001,10 14.689,97 23.122,95 Taula de qualitat de l'aire 0200.030203 9.368,28 0,00 310,40 1.519,35 2.391,55 0200.0303 Iniciatives i innovació 20.466,30 0,00 678,10 3.319,22 5.224,67 Economia Verda. Cooperació públic-privada 0200.030301 19.881,55 0,00 658,73 3.224,39 5.075,40 Patrocini activitats esporàdiques 0200.030302 584,75 0,00 19,37 94,83 149,27 0200.0304 Gestió programa horts urbans 322.554,92 0,00 10.687,13 52.311,94 82.342,31 Autorització i assignació dels espais 0200.030401 134.899,98 0,00 4.469,61 21.878,07 34.437,47 Visites escolars i relació amb la gent gran 0200.030402 187.654,94 0,00 6.217,52 30.433,87 47.904,84 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 79 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 0200.0305 Grans activitats 741.239,71 0,00 24.559,30 120.214,22 189.224,81 Com funciona Barcelona? 0200.030503 181.268,28 0,00 6.005,91 29.398,08 46.274,45 Concurs internacional de roses 0200.030501 296.680,49 0,00 9.829,84 48.115,63 75.737,05 Itinerari botànic Montjuïc 0200.030504 584,75 0,00 19,37 94,83 149,27 Música als parcs 0200.030502 262.706,19 0,00 8.704,18 42.605,68 67.064,04 0200.0306 Agenda 21 escolar 361.277,32 39.748,30 13.287,08 65.038,32 102.374,44 Programes i activitats escolars 0200.030602 189.983,29 0,00 6.294,67 30.811,48 48.499,23 Subvencions 0200.030601 129.293,65 0,00 4.283,85 20.968,84 33.006,28 Suport agenda 21 escolar 0200.030603 42.000,38 39.748,30 2.708,56 13.258,00 20.868,93 0200.0307 Gestió equipaments 605.727,85 80.732,15 22.744,30 111.330,05 175.240,58 Centre de formació Laberint d'Horta 0200.030704 98.476,85 0,00 3.262,81 15.970,97 25.139,32 Centre de la platja 0200.030701 169.494,40 0,00 5.615,81 27.488,59 43.268,79 Espai de Mar 0200.030702 33.161,43 0,00 1.098,73 5.378,12 8.465,50 La Fàbrica del Sol 0200.030703 304.595,17 80.732,15 12.766,95 62.492,37 98.366,97 0294 Entitats Públiques Empresarials 41.268.678,10 270.332,05 1.376.301,20 9.551.072,56 5.357.814,74 0294.02 Espais Verds 41.268.678,10 270.332,05 1.376.301,20 9.551.072,56 5.357.814,74 0294.0201 Manteniment i renovació del mobiliari urbà 3.899.489,71 0,00 129.200,78 896.610,41 502.966,81 Espais Lúdics per a gent gran i àrees gimnàstiques 0294.020104 53.496,37 0,00 1.772,48 12.300,43 6.900,11 Infraestructures i lavabos 0294.020102 1.462.925,86 0,00 48.470,74 336.370,82 188.692,16 Instal·lacions esportives municipals 0294.020105 79.925,64 0,00 2.648,16 18.377,32 10.309,03 Jocs infantils 0294.020103 1.835.390,99 0,00 60.811,53 422.011,80 236.733,73 Mobiliari urbà 0294.020101 157.471,93 0,00 5.217,48 36.207,55 20.311,16 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 80 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Pintades 0294.020106 310.278,92 0,00 10.280,39 71.342,49 40.020,62 0294.0202 Neteja de l'espai públic 0,00 118.546,68 3.927,78 27.257,46 15.290,47 Interiors illa Eixample 0294.020202 0,00 118.546,68 3.927,78 27.257,46 15.290,47 Parcs tancats 0294.020201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0294.0203 Recollida i gestió de residus 289.715,97 0,00 9.599,08 66.614,45 37.368,36 Residus inerts 0294.020302 5.922,23 0,00 196,22 1.361,70 763,87 Residus verds 0294.020301 283.793,74 0,00 9.402,86 65.252,75 36.604,49 0294.0204 Gestió del verd 25.090.121,14 151.785,37 836.333,51 5.803.876,41 3.255.769,90 Jardineres 0294.020403 735.858,85 5.721,44 24.570,59 170.511,70 95.651,05 Jardineria a tercers 0294.020402 1.546.513,69 5.721,44 51.429,80 356.905,72 200.211,52 Subministrament vegetal 0294.020404 1.629.205,38 5.721,44 54.169,60 375.919,04 210.877,32 Verd forestal 0294.020405 191.647,12 5.721,44 6.539,36 45.380,99 25.457,14 Verd urbà 0294.020401 20.986.896,10 128.899,61 699.624,16 4.855.158,96 2.723.572,87 0294.0205 Serveis especials 2.365.923,67 0,00 78.389,53 543.997,28 305.163,28 Equip de vigilància 0294.020502 2.365.923,67 0,00 78.389,53 543.997,28 305.163,28 Serveis cap de setmana 0294.020501 0,00 0294.0206 Arbrat 6.226.302,57 0,00 206.294,46 1.431.614,94 803.085,47 Destoconament 0294.020602 159.024,71 0,00 5.268,92 36.564,58 20.511,45 Fitosanitari 0294.020604 953.573,69 0,00 31.594,51 219.255,38 122.994,53 Plantació 0294.020601 1.884.661,55 0,00 62.444,00 433.340,59 243.088,78 Poda 0294.020603 3.229.042,62 0,00 106.987,03 742.454,39 416.490,71 0294.0207 Biodiversitat 242.646,84 0,00 8.039,56 55.791,83 31.297,25 Elaboració del Pla V+B 0294.020701 142.081,40 0,00 4.707,55 32.668,80 18.326,05 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 81 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Seguiment de la fauna als parcs 0294.020702 100.565,44 0,00 3.332,01 23.123,03 12.971,20 0294.0208 Maquinària i vehicles 3.154.478,20 0,00 104.516,50 725.309,78 406.873,20 Maquinària i vehicles 0294.020801 3.154.478,20 0,00 104.516,50 725.309,78 406.873,20 0295 Societat Mercantils 27.283.197,77 19.777,92 904.622,38 0,00 3.560.216,79 0295.04 Cicle de l'Aigua (inclou Ajuntament + Barcelona Cicle de l'Aigua SA) 27.283.197,77 19.777,92 904.622,38 0,00 3.560.216,79 0295.0401 Control dels consums d'aigua 359.702,85 0,00 11.917,94 0,00 46.904,05 Canalitzacions 0295.040102 331.206,31 0,00 10.973,77 0,00 43.188,19 Recollida de dades de consum 0295.040101 28.496,54 0,00 944,17 0,00 3.715,86 0295.0402 Gestió incidències 26.990,91 0,00 894,28 0,00 3.519,53 Gestió incidències 0295.040201 26.990,91 0,00 894,28 0,00 3.519,53 0295.0403 Informes i memòries 26.990,91 0,00 894,28 0,00 3.519,53 Informes i memòries 0295.040301 26.990,91 0,00 894,28 0,00 3.519,53 0295.0404 Fonts i llacs 7.358.561,25 0,00 243.809,29 0,00 959.531,78 Gestió fonts i llacs 0295.040401 7.358.561,25 0,00 243.809,29 0,00 959.531,78 0295.0405 Aigua freàtica regenerada i subterrània 1.230.522,01 19.777,92 41.425,86 0,00 163.034,94 Gestió de l'aigua freàtica regenerada i subterrània 0295.040501 1.230.522,01 19.777,92 41.425,86 0,00 163.034,94 0295.0406 Xarxa de sanejament 16.181.857,56 0,00 536.149,28 0,00 2.110.060,15 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autoritzacions i concessions 0295.040604 142.234,27 0,00 4.712,61 0,00 18.546,87 Control de les afectacions a la xarxa de clavegueram 0295.040602 15.448.768,07 0,00 511.860,01 0,00 2.014.467,72 Millores i obres 0295.040601 457.727,83 0,00 15.165,78 0,00 59.686,19 Supervisió dels serveis contractats 0295.040603 133.127,39 0,00 4.410,88 0,00 17.359,37 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 82 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 0295.0407 Litoral barceloní 2.098.572,28 0,00 69.531,45 0,00 273.646,81 Platges 0295.040701 2.098.572,28 0,00 69.531,45 0,00 273.646,81 * Estructura + Institut Municipal d'Hisenda (IMH) 396.645.536,39 1.091.983,19 11.176.795,39 11.091.211,31 58.628.572,33 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 83 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 84 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 6.114.395,27 2,27% 117.158.114,48 5,75% 5,22% Amortitzacions 3.506.964,24 1,30% 72.378.177,82 3,55% 4,85% Arrendaments 7.607.423,49 2,83% 34.020.720,11 1,67% 22,36% Compra de material i fungibles 194.887,42 0,07% 3.974.449,24 0,20% 4,90% Comunicacions i Notificacions 788.296,53 0,29% 6.235.664,35 0,31% 12,64% Contractes externs 112.896.634,74 41,98% 540.977.223,99 26,56% 20,87% Despesa Financera 3.275.297,57 1,22% 35.864.708,05 1,76% 9,13% Estudis i treballs tècnics 2.417.973,41 0,90% 13.141.290,39 0,65% 18,40% Manteniment, reparació i conservació 2.777.052,01 1,03% 61.365.399,64 3,01% 4,53% Neteja 2.365.382,05 0,88% 34.609.098,48 1,70% 6,83% Recursos Humans 55.921.118,97 20,79% 633.939.090,07 31,12% 8,82% Subministraments: Aigua 164.313,78 0,06% 5.064.493,66 0,25% 3,24% Subministraments: Altres 307.509,14 0,11% 34.335.866,86 1,69% 0,90% Subministraments: Electricitat 1.803.767,08 0,67% 25.887.892,84 1,27% 6,97% Subministraments: Gas 167.333,65 0,06% 4.832.749,49 0,24% 3,46% Subministraments: Telèfon i dades 1.120.594,96 0,42% 9.638.652,43 0,47% 11,63% Subvencions i Transferències 67.508.658,93 25,10% 403.670.378,11 19,82% 16,72% 268.937.603,24 100,00% 2.037.093.970,01 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 85 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost 0300 Ajuntament 140.110.998,14 52,10% 99.693.367,17 43,65% 71,15% 40.417.630,97 99,72% 28,85% 0300.01 Serveis de Família i Serveis Socials 87.905.949,11 32,69% 54.506.839,91 23,86% 62,01% 33.399.109,20 82,40% 37,99% 0300.02 Immigració i interculturalitat 10.148.278,48 3,77% 10.148.278,48 4,44% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0300.03 Equitat Social i Salut 42.056.770,55 15,64% 35.038.248,78 15,34% 83,31% 7.018.521,77 17,32% 16,69% 0392 Organismes Autònoms Locals 128.826.605,10 47,90% 128.713.135,88 56,35% 99,91% 113.469,22 0,28% 0,09% 0392.04 Institut Municipal Serveis Socials (IMSS) 117.290.289,31 43,61% 117.290.289,31 51,35% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0392.05 Institut Municipal Persones amb Discapacitat (IMPD) 11.536.315,79 4,29% 11.422.846,57 5,00% 99,02% 113.469,22 0,28% 0,98% 268.937.603,24 100,00% 228.406.503,05 100,00% 84,93% 40.531.100,19 100,00% 15,07% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 86 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant 0300 Ajuntament 140.110.998,14 87,44 99.693.367,17 62,22 40.417.630,97 25,22 0300.01 Serveis de Família i Serveis Socials 87.905.949,11 54,86 54.506.839,91 34,02 33.399.109,20 20,84 0300.02 Immigració i interculturalitat 10.148.278,48 6,33 10.148.278,48 6,33 0,00 0,00 0300.03 Equitat Social i Salut 42.056.770,55 26,25 35.038.248,78 21,87 7.018.521,77 4,38 0392 Organismes Autònoms Locals 128.826.605,10 80,40 128.713.135,88 80,33 113.469,22 0,07 0392.04 Institut Municipal Serveis Socials (IMSS) 117.290.289,31 73,20 117.290.289,31 73,20 0,00 0,00 0392.05 Institut Municipal Persones amb Discapacitat (IMPD) 11.536.315,79 7,20 11.422.846,57 7,13 113.469,22 0,07 268.937.603,24 167,84 228.406.503,05 142,54 40.531.100,19 25,29 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.602.386 habitants Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 87 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 0,00 Imports no assignables a tasques 87.905.949,11 (0300.01) Serveis de Família i Serveis Socials 10.148.278,48 (0300.02) Immigració i interculturalitat 42.056.770,55 (0300.03) Equitat Social i Salut 117.290.289,31 (0392.04) Institut Municipal Serveis Socials (IMSS) 11.536.315,79 (0392.05) Institut Municipal Persones amb Discapacitat (IMPD) 58,18 Imports no assignables a tasques 9.601.583,37 (0300.01) Serveis de Família i Serveis Socials 1.000.000,00 (0300.02) Immigració i interculturalitat 236.781,15 (0300.03) Equitat Social i Salut 45.165.448,04 (0392.04) Institut Municipal Serveis Socials (IMSS) 2.964.644,12 (0392.05) Institut Municipal Persones amb Discapacitat (IMPD) DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 88 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER SUBPROCÉS Taxa de Subprocés Cost Ingrés Cobertura 0300 Ajuntament 140.110.998,14 10.838.422,70 7,74% Imports no assignables a tasques 0,00 58,18 0300.01 Serveis de Família i Serveis Socials 87.905.949,11 9.601.583,37 10,92% 0300.02 Immigració i interculturalitat 10.148.278,48 1.000.000,00 9,85% 0300.03 Equitat Social i Salut 42.056.770,55 236.781,15 0,56% 0392 Organismes Autònoms Locals 128.826.605,10 48.130.092,16 37,36% 0392.04 Institut Municipal Serveis Socials (IMSS) 117.290.289,31 45.165.448,04 38,51% 0392.05 Institut Municipal Persones amb Discapacitat (IMPD) 11.536.315,79 2.964.644,12 25,70% 268.937.603,24 58.968.514,86 21,93% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 89 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT Taxa de Subprocés / Activitat Cost Ingrés Cobertura 0300 Ajuntament 140.110.998,14 10.838.422,70 7,74% Imports no assignables a tasques 0,00 58,18 Imports no assignables a tasques 0,00 58,18 0300.01 Serveis de Família i Serveis Socials 87.905.949,11 9.601.583,37 10,92% 0300.0101 Atenció a persones vulnerables 25.428.882,09 181.280,95 0,71% 0300.0102 Família i infància 12.565.467,60 3.255.016,35 25,90% 0300.0103 Gent Gran 40.611.113,26 6.165.286,07 15,18% 0300.0104 Urgències i emergències socials 3.328.786,11 0,00 0300.0105 Intervenció Social a l'espai públic 5.971.700,05 0,00 0300.02 Immigració i interculturalitat 10.148.278,48 1.000.000,00 9,85% 0300.0201 Interculturalitat 7.712.556,77 1.000.000,00 12,97% 0300.0202 Acció Comunitària 2.435.721,71 0,00 0300.03 Equitat Social i Salut 42.056.770,55 236.781,15 0,56% 0300.0301 Joventut 3.189.078,26 137.123,59 4,30% 0300.0302 Temps i qualitat de vida 1.146.170,87 46.008,76 4,01% 0300.0303 Drets Civils 2.481.834,87 7.648,80 0,31% 0300.0304 Salut Pública 26.577.228,53 0,00 0300.0305 Dona 8.662.458,02 46.000,00 0,53% 0392 Organismes Autònoms Locals 128.826.605,10 48.130.092,16 37,36% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 90 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT Taxa de Subprocés / Activitat Cost Ingrés Cobertura 0392.04 Institut Municipal Serveis Socials (IMSS) 117.290.289,31 45.165.448,04 38,51% Imports no assignables a tasques 0,00 278,50 0392.0401 Atenció individual - familiar 110.687.437,55 45.058.449,22 40,71% 0392.0402 Atenció col·lectiva 6.602.851,76 106.720,32 1,62% 0392.05 Institut Municipal Persones amb Discapacitat (IMPD) 11.536.315,79 2.964.644,12 25,70% Imports no assignables a tasques 0,00 13.263,95 0392.0501 Servei Atenció al Públic 157.657,69 0,00 0392.0502 Integració laboral 1.557.577,45 108.037,35 6,94% 0392.0503 Atenció precoç 1.141.431,52 760.045,09 66,59% 0392.0504 Serveis de vida independent 1.460.637,12 459.180,25 31,44% 0392.0505 Promoció i Suport Persones amb Discapacitat 2.600.014,72 0,00 0392.0506 Transport especial 3.391.686,48 1.087.327,17 32,06% 0392.0507 Projecte de vida independent 1.227.310,81 536.790,31 43,74% 268.937.603,24 58.968.514,86 21,93% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 91 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura 0300 Ajuntament 140.110.998,14 10.838.422,70 7,74% Imports no assignables a tasques 0,00 58,18 Imports no assignables a tasques 0,00 58,18 Imports no assignables a tasques 0,00 58,18 0300.01 Serveis de Família i Serveis Socials 87.905.949,11 9.601.583,37 10,92% 0300.0101 Atenció a persones vulnerables 25.428.882,09 181.280,95 0,71% Imports no assignables a tasques 0,00 169.280,95 Acolliment diürn 0300.010104 3.211.008,52 0,00 Acolliment residencial temporal 0300.010101 11.029.089,70 0,00 Cobertura d'alimentació 0300.010105 4.265.185,40 0,00 Cobertura d'higiene 0300.010106 402.270,47 0,00 Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu 0300.010102 1.875.619,34 12.000,00 0,64% Magatzem de desnonaments 0300.010107 794.755,76 0,00 Suport a entitats (altres convenis i subvencions) 0300.010108 119.191,90 0,00 Suport a l'accés a l'habitatge 0300.010103 3.536.937,34 0,00 Suport a necessitats peremptòries personals 0300.010109 194.823,66 0,00 0300.0102 Família i infància 12.565.467,60 3.255.016,35 25,90% Activitats de promoció de la infància i l'adolescència 0300.010208 316.186,88 156.924,35 49,63% Campanya de vacances 0300.010205 1.465.271,47 0,00 Casals infantils espais adolescents i ludoteques infantils 0300.010204 863.946,71 0,00 Centres Oberts 0300.010202 2.522.800,34 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 92 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) 0300.010201 6.789.082,58 3.098.092,00 45,63% Famílies Col·laboradores 0300.010203 155.288,96 0,00 Suport a entitats (altres convenis i subvencions) 0300.010207 452.890,66 0,00 0300.0103 Gent Gran 40.611.113,26 6.165.286,07 15,18% Acolliment diürn 0300.010302 757.124,03 0,00 Acolliment d'urgència 0300.010305 5.402.019,07 0,00 Acolliment residencial 0300.010303 12.343.600,16 3.776.438,52 30,59% Activitats de promoció de l'envelliment actiu 0300.010313 194.888,77 0,00 Atenció als maltractaments de la gent gran 0300.010314 98.478,48 0,00 Casals i espais municipals 0300.010301 2.704.184,46 22.000,00 0,81% Convenis 0300.010311 479.745,37 0,00 Estades temporals en residències 0300.010306 439.230,85 0,00 Habitatges amb serveis 0300.010304 5.318.019,06 2.366.847,55 44,51% Programa viure i conviure 0300.010309 44.069,58 0,00 Suport a entitats 0300.010310 144.068,99 0,00 Targeta rosa 0300.010312 1.171.566,78 0,00 Teleassistència 0300.010307 11.245.009,43 0,00 Viatges subvencionats 0300.010308 269.108,23 0,00 0300.0104 Urgències i emergències socials 3.328.786,11 0,00 Urgències i emergències socials 0300.010401 3.328.786,11 0,00 0300.0105 Intervenció Social a l'espai públic 5.971.700,05 0,00 Atenció i suport a persones sense sostre 0300.010501 3.618.076,77 0,00 Atenció social a població itinerant 0300.010502 289.493,28 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 93 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Detecció i intervenció amb menors estrangers 0300.010504 240.920,62 0,00 Gestió de conflictes 0300.010503 911.969,04 0,00 Suport a entitats (altres convenis i subvencions) 0300.010505 911.240,34 0,00 0300.02 Immigració i interculturalitat 10.148.278,48 1.000.000,00 9,85% 0300.0201 Interculturalitat 7.712.556,77 1.000.000,00 12,97% Cursos de llengua 0300.020110 456.497,62 0,00 Estratègia Antirumors 0300.020103 455.198,05 0,00 Informes d'Arrelament i d'Habitatge 0300.020106 770.016,03 0,00 Pla d'Acollida 0300.020104 1.561.835,84 125.000,00 8,00% Programa Immigració i educació 0300.020102 41.648,76 0,00 Programa Immigració i participació 0300.020109 389.511,76 0,00 Programa Reagrupació: noves famílies 0300.020105 726.852,39 250.000,00 34,39% Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització fet migratori 0300.020107 591.866,98 175.000,00 29,57% Servei d’Atenció als immigrants Estrangers i Refugiats (SAIER) 0300.020108 1.848.714,46 450.000,00 24,34% Suport a entitats (altres convenis i subvencions) 0300.020101 870.414,88 0,00 0300.0202 Acció Comunitària 2.435.721,71 0,00 Acció Comunitària 0300.020202 133.743,14 0,00 Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) 0300.020203 2.134.759,12 0,00 Pla de desenvolupament comunitari 0300.020201 86.114,02 0,00 Suport a entitats (altres convenis i subvencions) 0300.020204 81.105,43 0,00 0300.03 Equitat Social i Salut 42.056.770,55 236.781,15 0,56% 0300.0301 Joventut 3.189.078,26 137.123,59 4,30% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 94 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Imports no assignables a tasques 0,00 1.993,00 Planificació estratègica i avaluació de programes 0300.030107 120.311,85 0,00 Projectes d'ocupació i inserció laboral jove 0300.030104 441.948,81 0,00 Sales d'estudi nocturnes 0300.030105 197.553,41 57.483,59 29,10% Serveis d'informació i recursos per entitats 0300.030103 378.496,16 0,00 Serveis d'orientació formació i recursos per joves 0300.030101 806.158,92 54.165,00 6,72% Serveis i recursos pel adolescents 0300.030102 494.742,86 0,00 Suport a entitats (altres convenis i subvencions) 0300.030108 450.673,49 23.482,00 5,21% Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove 0300.030106 299.192,76 0,00 0300.0302 Temps i qualitat de vida 1.146.170,87 46.008,76 4,01% Bancs del Temps 0300.030204 116.460,00 0,00 Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes 0300.030203 130.562,29 0,00 Programes de temps per a joves 0300.030205 58.733,85 0,00 Programes de temps per famílies 0300.030201 592.406,83 46.008,76 7,77% Suport a entitats (altres convenis i subvencions) 0300.030206 85.362,16 0,00 Xarxa empreses NUST 0300.030202 162.645,74 0,00 0300.0303 Drets Civils 2.481.834,87 7.648,80 0,31% Atenció mediació i assessorament en drets 0300.030302 611.627,58 0,00 Estratègia local del poble gitano 0300.030306 337.026,46 0,00 Execució pla Lesbianes, Gais, Bisexuals i persones Transgènere (LGBT) 0300.030307 164.649,78 0,00 Programa de promoció de la llibertat religiosa 0300.030301 397.236,77 0,00 Programes de promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania 0300.030305 826.819,47 0,00 Suport a entitats (altres convenis i subvencions) 0300.030303 100.607,38 7.648,80 7,60% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 95 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Xarxes internacionals 0300.030304 43.867,43 0,00 0300.0304 Salut Pública 26.577.228,53 0,00 PAMEM (Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal) 0300.030404 5.541.105,66 0,00 Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències 0300.030401 6.089.570,35 0,00 Programa de promoció de la salut i prevenció de la malaltia 0300.030406 5.440.038,01 0,00 Programa de protecció de la salut pública 0300.030403 8.709.866,20 0,00 Promoció i atenció de la salut 0300.030402 562.727,90 0,00 Recerca innovació i avaluació 0300.030405 233.920,41 0,00 0300.0305 Dona 8.662.458,02 46.000,00 0,53% Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista 0300.030504 2.488.604,59 0,00 Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció 0300.030501 591.906,89 46.000,00 7,77% Planificació estratègica estudis i avaluació de programes 0300.030507 269.759,96 0,00 Promoció de la igualtat entre dones i homes 0300.030505 866.947,75 0,00 Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual 0300.030506 1.743.422,25 0,00 Serveis d'atenció contra la violència masclista 0300.030502 2.345.042,06 0,00 Serveis de prevenció contra la violència masclista 0300.030503 298.989,02 0,00 Suport a entitats (altres convenis i subvencions) 0300.030508 57.785,50 0,00 0392 Organismes Autònoms Locals 128.826.605,10 48.130.092,16 37,36% 0392.04 Institut Municipal Serveis Socials (IMSS) 117.290.289,31 45.165.448,04 38,51% Imports no assignables a tasques 0,00 278,50 Imports no assignables a tasques 0,00 278,50 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 96 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura 0392.0401 Atenció individual - familiar 110.687.437,55 45.058.449,22 40,71% Prestacions econòmiques 0392.040103 8.851.142,62 0,00 Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) 0392.040102 70.682.531,20 34.710.651,15 49,11% Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies 0392.040101 13.075.634,98 9.316.876,07 71,25% Serveis de cobertura de necessitats bàsiques 0392.040104 11.984.633,14 0,00 Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social 0392.040105 4.570.121,71 1.030.922,00 22,56% Serveis de suport a la infància adolescència i jove 0392.040106 1.523.373,90 0,00 0392.0402 Atenció col·lectiva 6.602.851,76 106.720,32 1,62% Serveis de prevenció grupal i comunitària 0392.040201 5.079.477,86 0,00 Serveis de suport a col·lectius diversos mitjançant els recursos del medi comunitari 0392.040203 Serveis de suport a grups 0392.040202 1.523.373,90 106.720,32 7,01% 0392.05 Institut Municipal Persones amb Discapacitat (IMPD) 11.536.315,79 2.964.644,12 25,70% Imports no assignables a tasques 0,00 13.263,95 Imports no assignables a tasques 0,00 13.263,95 0392.0501 Servei Atenció al Públic 157.657,69 0,00 Consultes 0392.050101 71.963,13 0,00 Gestió targeta aparcament per a persones amb discapacitat 0392.050103 44.188,47 0,00 Targeta blanca 0392.050102 41.506,09 0,00 0392.0502 Integració laboral 1.557.577,45 108.037,35 6,94% Integració laboral 0392.050201 1.557.577,45 108.037,35 6,94% 0392.0503 Atenció precoç 1.141.431,52 760.045,09 66,59% Imports no assignables a tasques 0,00 760.045,09 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 97 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Ciutat Vella 0392.050301 491.343,83 0,00 Nou Barris 0392.050302 650.087,69 0,00 0392.0504 Serveis de vida independent 1.460.637,12 459.180,25 31,44% Assistent personal 0392.050403 688.427,71 0,00 Llars amb suport 0392.050402 183.216,08 199.500,00 108,89% Servei residencial 0392.050401 588.993,33 259.680,25 44,09% 0392.0505 Promoció i Suport Persones amb Discapacitat 2.600.014,72 0,00 Dinamització comissions de participació 0392.050503 279.324,82 0,00 Suport entitats Persones amb Discapacitat 0392.050502 1.740.088,12 0,00 Suport i assessorament municipal 0392.050501 580.601,78 0,00 0392.0506 Transport especial 3.391.686,48 1.087.327,17 32,06% Serveis esporàdics 0392.050602 1.689.895,15 45.448,98 2,69% Serveis fixos 0392.050601 1.701.791,33 1.041.878,19 61,22% 0392.0507 Projecte de vida independent 1.227.310,81 536.790,31 43,74% Projecte de vida independent 0392.050701 1.227.310,81 536.790,31 43,74% 268.937.603,24 58.968.514,86 21,93% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 98 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 0300 Ajuntament 140.110.998,14 2.411.572,71 8.426.849,99 129.272.575,44 92,26% Imports no assignables a tasques 0,00 58,18 0,00 0,00 0,00% Imports no assignables a tasques 0,00 58,18 0,00 0,00 0,00% Imports no assignables a tasques 0,00 58,18 0,00 0,00 0,00% 0300.01 Serveis de Família i Serveis Socials 87.905.949,11 2.371.340,77 7.230.242,60 78.304.365,74 89,08% 0300.0101 Atenció a persones vulnerables 25.428.882,09 0,00 181.280,95 25.247.601,14 99,29% Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 169.280,95 0,00 0,00% Acolliment diürn 0300.010104 3.211.008,52 0,00 0,00 3.211.008,52 100,00% Acolliment residencial temporal 0300.010101 11.029.089,70 0,00 0,00 11.029.089,70 100,00% Cobertura d'alimentació 0300.010105 4.265.185,40 0,00 0,00 4.265.185,40 100,00% Cobertura d'higiene 0300.010106 402.270,47 0,00 0,00 402.270,47 100,00% Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu 0300.010102 1.875.619,34 0,00 12.000,00 1.863.619,34 99,36% Magatzem de desnonaments 0300.010107 794.755,76 0,00 0,00 794.755,76 100,00% Suport a entitats (altres convenis i subvencions) 0300.010108 119.191,90 0,00 0,00 119.191,90 100,00% Suport a l'accés a l'habitatge 0300.010103 3.536.937,34 0,00 0,00 3.536.937,34 100,00% Suport a necessitats peremptòries personals 0300.010109 194.823,66 0,00 0,00 194.823,66 100,00% 0300.0102 Família i infància 12.565.467,60 4.024,35 3.250.992,00 9.310.451,25 74,10% Activitats de promoció de la infància i l'adolescència 0300.010208 316.186,88 4.024,35 152.900,00 159.262,53 50,37% Campanya de vacances 0300.010205 1.465.271,47 0,00 0,00 1.465.271,47 100,00% Casals infantils espais adolescents i ludoteques infantils 0300.010204 863.946,71 0,00 0,00 863.946,71 100,00% Centres Oberts 0300.010202 2.522.800,34 0,00 0,00 2.522.800,34 100,00% Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) 0300.010201 6.789.082,58 0,00 3.098.092,00 3.690.990,58 54,37% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 99 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Famílies Col·laboradores 0300.010203 155.288,96 0,00 0,00 155.288,96 100,00% Suport a entitats (altres convenis i subvencions) 0300.010207 452.890,66 0,00 0,00 452.890,66 100,00% 0300.0103 Gent Gran 40.611.113,26 2.367.316,42 3.797.969,65 34.445.827,19 84,82% Acolliment diürn 0300.010302 757.124,03 0,00 0,00 757.124,03 100,00% Acolliment d'urgència 0300.010305 5.402.019,07 0,00 0,00 5.402.019,07 100,00% Acolliment residencial 0300.010303 12.343.600,16 468,87 3.775.969,65 8.567.161,64 69,41% Activitats de promoció de l'envelliment actiu 0300.010313 194.888,77 0,00 0,00 194.888,77 100,00% Atenció als maltractaments de la gent gran 0300.010314 98.478,48 0,00 0,00 98.478,48 100,00% Casals i espais municipals 0300.010301 2.704.184,46 0,00 22.000,00 2.682.184,46 99,19% Convenis 0300.010311 479.745,37 0,00 0,00 479.745,37 100,00% Estades temporals en residències 0300.010306 439.230,85 0,00 0,00 439.230,85 100,00% Habitatges amb serveis 0300.010304 5.318.019,06 2.366.847,55 0,00 2.951.171,51 55,49% Programa viure i conviure 0300.010309 44.069,58 0,00 0,00 44.069,58 100,00% Suport a entitats 0300.010310 144.068,99 0,00 0,00 144.068,99 100,00% Targeta rosa 0300.010312 1.171.566,78 0,00 0,00 1.171.566,78 100,00% Teleassistència 0300.010307 11.245.009,43 0,00 0,00 11.245.009,43 100,00% Viatges subvencionats 0300.010308 269.108,23 0,00 0,00 269.108,23 100,00% 0300.0104 Urgències i emergències socials 3.328.786,11 0,00 0,00 3.328.786,11 100,00% Urgències i emergències socials 0300.010401 3.328.786,11 0,00 0,00 3.328.786,11 100,00% 0300.0105 Intervenció Social a l'espai públic 5.971.700,05 0,00 0,00 5.971.700,05 100,00% Atenció i suport a persones sense sostre 0300.010501 3.618.076,77 0,00 0,00 3.618.076,77 100,00% Atenció social a població itinerant 0300.010502 289.493,28 0,00 0,00 289.493,28 100,00% Detecció i intervenció amb menors estrangers 0300.010504 240.920,62 0,00 0,00 240.920,62 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 100 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Gestió de conflictes 0300.010503 911.969,04 0,00 0,00 911.969,04 100,00% Suport a entitats (altres convenis i subvencions) 0300.010505 911.240,34 0,00 0,00 911.240,34 100,00% 0300.02 Immigració i interculturalitat 10.148.278,48 0,00 1.000.000,00 9.148.278,48 90,15% 0300.0201 Interculturalitat 7.712.556,77 0,00 1.000.000,00 6.712.556,77 87,03% Cursos de llengua 0300.020110 456.497,62 0,00 0,00 456.497,62 100,00% Estratègia Antirumors 0300.020103 455.198,05 0,00 0,00 455.198,05 100,00% Informes d'Arrelament i d'Habitatge 0300.020106 770.016,03 0,00 0,00 770.016,03 100,00% Pla d'Acollida 0300.020104 1.561.835,84 0,00 125.000,00 1.436.835,84 92,00% Programa Immigració i educació 0300.020102 41.648,76 0,00 0,00 41.648,76 100,00% Programa Immigració i participació 0300.020109 389.511,76 0,00 0,00 389.511,76 100,00% Programa Reagrupació: noves famílies 0300.020105 726.852,39 0,00 250.000,00 476.852,39 65,61% Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització fet migratori 0300.020107 591.866,98 0,00 175.000,00 416.866,98 70,43% Servei d’Atenció als immigrants Estrangers i Refugiats (SAIER) 0300.020108 1.848.714,46 0,00 450.000,00 1.398.714,46 75,66% Suport a entitats (altres convenis i subvencions) 0300.020101 870.414,88 0,00 0,00 870.414,88 100,00% 0300.0202 Acció Comunitària 2.435.721,71 0,00 0,00 2.435.721,71 100,00% Acció Comunitària 0300.020202 133.743,14 0,00 0,00 133.743,14 100,00% Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) 0300.020203 2.134.759,12 0,00 0,00 2.134.759,12 100,00% Pla de desenvolupament comunitari 0300.020201 86.114,02 0,00 0,00 86.114,02 100,00% Suport a entitats (altres convenis i subvencions) 0300.020204 81.105,43 0,00 0,00 81.105,43 100,00% 0300.03 Equitat Social i Salut 42.056.770,55 40.173,76 196.607,39 41.819.989,40 99,44% 0300.0301 Joventut 3.189.078,26 165,00 136.958,59 3.051.954,67 95,70% Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 1.993,00 0,00 0,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 101 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Planificació estratègica i avaluació de programes 0300.030107 120.311,85 0,00 0,00 120.311,85 100,00% Projectes d'ocupació i inserció laboral jove 0300.030104 441.948,81 0,00 0,00 441.948,81 100,00% Sales d'estudi nocturnes 0300.030105 197.553,41 0,00 57.483,59 140.069,82 70,90% Serveis d'informació i recursos per entitats 0300.030103 378.496,16 0,00 0,00 378.496,16 100,00% Serveis d'orientació formació i recursos per joves 0300.030101 806.158,92 165,00 54.000,00 751.993,92 93,28% Serveis i recursos pel adolescents 0300.030102 494.742,86 0,00 0,00 494.742,86 100,00% Suport a entitats (altres convenis i subvencions) 0300.030108 450.673,49 0,00 23.482,00 427.191,49 94,79% Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove 0300.030106 299.192,76 0,00 0,00 299.192,76 100,00% 0300.0302 Temps i qualitat de vida 1.146.170,87 40.008,76 6.000,00 1.100.162,11 95,99% Bancs del Temps 0300.030204 116.460,00 0,00 0,00 116.460,00 100,00% Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes 0300.030203 130.562,29 0,00 0,00 130.562,29 100,00% Programes de temps per a joves 0300.030205 58.733,85 0,00 0,00 58.733,85 100,00% Programes de temps per famílies 0300.030201 592.406,83 40.008,76 6.000,00 546.398,07 92,23% Suport a entitats (altres convenis i subvencions) 0300.030206 85.362,16 0,00 0,00 85.362,16 100,00% Xarxa empreses NUST 0300.030202 162.645,74 0,00 0,00 162.645,74 100,00% 0300.0303 Drets Civils 2.481.834,87 0,00 7.648,80 2.474.186,07 99,69% Atenció mediació i assessorament en drets 0300.030302 611.627,58 0,00 0,00 611.627,58 100,00% Estratègia local del poble gitano 0300.030306 337.026,46 0,00 0,00 337.026,46 100,00% Execució pla Lesbianes, Gais, Bisexuals i persones Transgènere (LGBT) 0300.030307 164.649,78 0,00 0,00 164.649,78 100,00% Programa de promoció de la llibertat religiosa 0300.030301 397.236,77 0,00 0,00 397.236,77 100,00% Programes de promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la 0300.030305 826.819,47 0,00 0,00 826.819,47 100,00% ciutadania Suport a entitats (altres convenis i subvencions) 0300.030303 100.607,38 0,00 7.648,80 92.958,58 92,40% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 102 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Xarxes internacionals 0300.030304 43.867,43 0,00 0,00 43.867,43 100,00% 0300.0304 Salut Pública 26.577.228,53 0,00 0,00 26.577.228,53 100,00% PAMEM (Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal) 0300.030404 5.541.105,66 0,00 0,00 5.541.105,66 100,00% Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències 0300.030401 6.089.570,35 0,00 0,00 6.089.570,35 100,00% Programa de promoció de la salut i prevenció de la malaltia 0300.030406 5.440.038,01 0,00 0,00 5.440.038,01 100,00% Programa de protecció de la salut pública 0300.030403 8.709.866,20 0,00 0,00 8.709.866,20 100,00% Promoció i atenció de la salut 0300.030402 562.727,90 0,00 0,00 562.727,90 100,00% Recerca innovació i avaluació 0300.030405 233.920,41 0,00 0,00 233.920,41 100,00% 0300.0305 Dona 8.662.458,02 0,00 46.000,00 8.616.458,02 99,47% Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista 0300.030504 2.488.604,59 0,00 0,00 2.488.604,59 100,00% Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció 0300.030501 591.906,89 0,00 46.000,00 545.906,89 92,23% Planificació estratègica estudis i avaluació de programes 0300.030507 269.759,96 0,00 0,00 269.759,96 100,00% Promoció de la igualtat entre dones i homes 0300.030505 866.947,75 0,00 0,00 866.947,75 100,00% Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació 0300.030506 1.743.422,25 0,00 0,00 1.743.422,25 100,00% sexual Serveis d'atenció contra la violència masclista 0300.030502 2.345.042,06 0,00 0,00 2.345.042,06 100,00% Serveis de prevenció contra la violència masclista 0300.030503 298.989,02 0,00 0,00 298.989,02 100,00% Suport a entitats (altres convenis i subvencions) 0300.030508 57.785,50 0,00 0,00 57.785,50 100,00% 0392 Organismes Autònoms Locals 128.826.605,10 805.708,85 47.324.383,31 80.696.512,94 62,64% 0392.04 Institut Municipal Serveis Socials (IMSS) 117.290.289,31 380.369,16 44.785.078,88 72.124.841,27 61,49% Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 278,50 0,00 0,00% Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 278,50 0,00 0,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 103 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 0392.0401 Atenció individual - familiar 110.687.437,55 380.369,16 44.678.080,06 65.628.988,33 59,29% Prestacions econòmiques 0392.040103 8.851.142,62 0,00 0,00 8.851.142,62 100,00% Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) 0392.040102 70.682.531,20 225.100,51 34.485.550,64 35.971.880,05 50,89% Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies 0392.040101 13.075.634,98 155.268,65 9.161.607,42 3.758.758,91 28,75% Serveis de cobertura de necessitats bàsiques 0392.040104 11.984.633,14 0,00 0,00 11.984.633,14 100,00% Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social 0392.040105 4.570.121,71 0,00 1.030.922,00 3.539.199,71 77,44% Serveis de suport a la infància adolescència i jove 0392.040106 1.523.373,90 0,00 0,00 1.523.373,90 100,00% 0392.0402 Atenció col·lectiva 6.602.851,76 0,00 106.720,32 6.496.131,44 98,38% Serveis de prevenció grupal i comunitària 0392.040201 5.079.477,86 0,00 0,00 5.079.477,86 100,00% Serveis de suport a col·lectius diversos mitjançant els recursos del medi 0392.040203 comunitari Serveis de suport a grups 0392.040202 1.523.373,90 0,00 106.720,32 1.416.653,58 92,99% 0392.05 Institut Municipal Persones amb Discapacitat (IMPD) 11.536.315,79 425.339,69 2.539.304,43 8.571.671,67 74,30% Imports no assignables a tasques 0,00 6.469,42 6.794,53 0,00 0,00% Imports no assignables a tasques 0,00 6.469,42 6.794,53 0,00 0,00% 0392.0501 Servei Atenció al Públic 157.657,69 0,00 0,00 157.657,69 100,00% Consultes 0392.050101 71.963,13 0,00 0,00 71.963,13 100,00% Gestió targeta aparcament per a persones amb discapacitat 0392.050103 44.188,47 0,00 0,00 44.188,47 100,00% Targeta blanca 0392.050102 41.506,09 0,00 0,00 41.506,09 100,00% 0392.0502 Integració laboral 1.557.577,45 62.034,35 46.003,00 1.449.540,10 93,06% Integració laboral 0392.050201 1.557.577,45 62.034,35 46.003,00 1.449.540,10 93,06% 0392.0503 Atenció precoç 1.141.431,52 0,00 760.045,09 381.386,43 33,41% Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 760.045,09 0,00 0,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 104 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Ciutat Vella 0392.050301 491.343,83 0,00 0,00 491.343,83 100,00% Nou Barris 0392.050302 650.087,69 0,00 0,00 650.087,69 100,00% 0392.0504 Serveis de vida independent 1.460.637,12 259.680,25 199.500,00 1.001.456,87 68,56% Assistent personal 0392.050403 688.427,71 0,00 0,00 688.427,71 100,00% Llars amb suport 0392.050402 183.216,08 0,00 199.500,00 0,00 0,00% Servei residencial 0392.050401 588.993,33 259.680,25 0,00 329.313,08 55,91% 0392.0505 Promoció i Suport Persones amb Discapacitat 2.600.014,72 0,00 0,00 2.600.014,72 100,00% Dinamització comissions de participació 0392.050503 279.324,82 0,00 0,00 279.324,82 100,00% Suport entitats Persones amb Discapacitat 0392.050502 1.740.088,12 0,00 0,00 1.740.088,12 100,00% Suport i assessorament municipal 0392.050501 580.601,78 0,00 0,00 580.601,78 100,00% 0392.0506 Transport especial 3.391.686,48 90.897,97 996.429,20 2.304.359,31 67,94% Serveis esporàdics 0392.050602 1.689.895,15 45.448,98 0,00 1.644.446,17 97,31% Serveis fixos 0392.050601 1.701.791,33 45.448,99 996.429,20 659.913,14 38,78% 0392.0507 Projecte de vida independent 1.227.310,81 6.257,70 530.532,61 690.520,50 56,26% Projecte de vida independent 0392.050701 1.227.310,81 6.257,70 530.532,61 690.520,50 56,26% 268.937.603,24 3.217.281,56 55.751.233,30 209.969.088,38 78,07% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 105 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 1 10 QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 03 Qualitat de vida i Igualtat Cost Qualitat de vida i Igualtat per habitant Cost Qualitat de vida i Igualtat (03) 268.937.603,24 € = = = 167,84 € Població ciutat 1.602.386 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 106 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 2 10 QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 0300.01 Serveis de Família i Serveis Socials Cost Acolliment diürn per estada Cost Acolliment diürn (0300.010302) 757.124,03 € = = = 45,80 € Nombre d'estades 16.531 Cost Acolliment diürn per persona atesa Cost Acolliment diürn (0300.010104) 3.211.008,52 € = = = 1.252,34 € Nombre persones ateses 2.564 Cost Acolliment d'urgència per usuari Cost Acolliment d'urgència (0300.010305) 5.402.019,07 € = = = 44,94 € Nombre usuaris 120.203 Cost Acolliment residencial per usuari Cost Acolliment residencial (0300.010303) 12.343.600,16 € = = = 38.694,67 € Nombre usuaris 319 Cost Acolliment residencial temporal per usuari Cost Acolliment residencial temporal (0300.010101) 11.029.089,70 € = = = 12.794,77 € Nombre usuaris 862 Cost Activitats de promoció de la infància i l'adolescència per infant / adolescent Cost Activitats de promoció de la infància i l'adolescència (0300.010208) 316.186,88 € = = = 14,70 € Nombre infants i adolescents atesos 21.504 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 107 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 3 10 QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ Cost Activitats de promoció de l'envelliment actiu per persona major de 64 anys Cost Activitats de promoció de l'envelliment actiu (0300.010313) 194.888,77 € = = = 0,57 € Nombre persones majors de 64 anys 343.990 Cost Atenció i suport a persones sense sostre per habitant Cost Atenció i suport a persones sense sostre (0300.010501) 3.618.076,77 € = = = 2,26 € Població ciutat 1.602.386 Cost Casals infantils espais adolescents i ludoteques infantils per usuari Cost Casals infantils espais adolescents i ludoteques infantils (0300.010204) 863.946,71 € = = = 222,27 € Nombre usuaris 3.887 Cost Centres Oberts per usuari Cost Centres Oberts (0300.010202) 2.522.800,34 € = = = 1.242,76 € Nombre usuaris 2.030 Cost Cobertura d'alimentació per apat servit Cost Cobertura d'alimentació (0300.010105) 4.265.185,40 € = = = 8,20 € Nombre d'apats servits 519.842 Cost Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) per infant / adolescent Cost Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (0300.010201) 6.789.082,58 € = = = 1.983,95 € Nombre infants i adolescents atesos 3.422 Cost Estades temporals en residències per usuari Cost Estades temporals en residències (0300.010306) 439.230,85 € = = = 2.678,24 € Nombre usuaris 164 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 108 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 4 10 QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ Cost Família i infància per persona menor de 16 anys Cost Família i infància (0300.0102) 12.565.467,60 € = = = 58,97 € Nombre persones menors de 16 anys 213.077 Cost Gent Gran per persona major de 64 anys Cost Gent Gran (0300.0103) 40.611.113,26 € = = = 118,06 € Nombre persones majors de 64 anys 343.990 Cost Serveis de Família i Serveis Socials per habitant Cost Serveis de Família i Serveis Socials (0300.01) 87.905.949,11 € = = = 54,86 € Població ciutat 1.602.386 Cost Suport a l'accés a l'habitatge per pis adjudicat Cost Suport a l'accés a l'habitatge (0300.010103) 3.536.937,34 € = = = 17.863,32 € Nombre pisos adjudicats 198 Cost Teleassistència per usuari Cost Teleassistència (0300.010307) 11.245.009,43 € = = = 138,30 € Nombre usuaris 81.306 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 109 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 5 10 QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 0300.02 Immigració i interculturalitat Cost Interculturalitat per habitant Cost Interculturalitat (0300.0201) 7.712.556,77 € = = = 4,81 € Població ciutat 1.602.386 Cost Interculturalitat per immigrant Cost Interculturalitat (0300.0201) 7.712.556,77 € = = = 251,09 € Nombre Immigrants al municipi 30.716 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 110 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 6 10 QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 0300.03 Equitat Social i Salut Cost Atenció mediació i assessorament en drets per habitant Cost Atenció mediació i assessorament en drets (0300.030302) 611.627,58 € = = = 0,38 € Població ciutat 1.602.386 Cost Bancs del Temps per usuari Cost Bancs del Temps (0300.030204) 116.460,00 € = = = 70,24 € Nombre usuaris 1.658 Cost Equitat Social i Salut per habitant Cost Equitat Social i Salut (0300.03) 42.056.770,55 € = = = 26,25 € Població ciutat 1.602.386 Cost PAMEM (Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal) per habitant Cost PAMEM (Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal) (0300.030404) 5.541.105,66 € = = = 3,46 € Població ciutat 1.602.386 Cost Programa de promoció de la salut i prevenció de la malaltia per habitant Cost Programa de promoció de la salut i prevenció de la malaltia (0300.030406) 5.440.038,01 € = = = 3,39 € Població ciutat 1.602.386 Cost Programes de promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania per habitant Cost Programes de promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (0300.030305) 826.819,47 € = = = 0,52 € Població ciutat 1.602.386 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 111 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 7 10 QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ Cost Salut Pública per habitant Cost Salut Pública (0300.0304) 26.577.228,53 € = = = 16,59 € Població ciutat 1.602.386 Cost Serveis d'informació i recursos per entitats per usuari Cost Serveis d'informació i recursos per entitats (0300.030103) 378.496,16 € = = = 26,58 € Nombre usuaris 14.242 Cost Serveis d'orientació formació i recursos per joves per consulta Cost Serveis d'orientació formació i recursos per joves (0300.030101) 806.158,92 € = = = 24,58 € Nombre consultes 32.802 Cost Serveis i recursos pel adolescents per consulta Cost Serveis i recursos pel adolescents (0300.030102) 494.742,86 € = = = 84,33 € Nombre consultes 5.867 Cost Temps i qualitat de vida per habitant Cost Temps i qualitat de vida (0300.0302) 1.146.170,87 € = = = 0,72 € Població ciutat 1.602.386 Cost Xarxa empreses NUST per empresa Cost Xarxa empreses NUST (0300.030202) 162.645,74 € = = = 1.767,89 € Nombre empreses 92 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 112 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 8 10 QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 0392.04 Institut Municipal Serveis Socials (IMSS) Cost Institut Municipal Serveis Socials (IMSS) per usuari Cost Institut Municipal Serveis Socials (IMSS) (0392.04) 117.290.289,31 € = = = 1.606,12 € Nombre usuaris 73.027 Cost Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) per usuari Cost Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (0392.040102) 70.682.531,20 € = = = 3.550,64 € Nombre usuaris 19.907 Cost Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies per usuari Cost Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (0392.040101) 13.075.634,98 € = = = 179,05 € Nombre usuaris 73.027 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 113 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 9 10 QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 0392.05 Institut Municipal Persones amb Discapacitat (IMPD) Cost Gestió targeta aparcament per a persones amb discapacitat per llicència Cost Gestió targeta aparcament per a persones amb discapacitat (0392.050103) 44.188,47 € = = = 11,57 € Nombre llicències 3.819 Cost Institut Municipal Persones amb Discapacitat (IMPD) per usuari Cost Institut Municipal Persones amb Discapacitat (IMPD) (0392.05) 11.536.315,79 € = = = 360,57 € Nombre usuaris 31.995 Cost Integració laboral per habitant Cost Integració laboral (0392.050201) 1.557.577,45 € = = = 0,97 € Població ciutat 1.602.386 Cost Serveis de vida independent per usuari Cost Serveis de vida independent (0392.0504) 1.460.637,12 € = = = 45.644,91 € Nombre usuaris 32 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 114 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 0300 Ajuntament 105.354.435,03 8.515.783,36 6.382.345,17 2.361.404,24 17.497.030,34 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0300.01 Serveis de Família i Serveis Socials 64.368.285,48 7.425.864,15 3.973.283,75 1.150.788,03 10.987.727,70 0300.0101 Atenció a persones vulnerables 20.104.688,78 566.213,37 1.240.661,48 348.154,47 3.169.163,99 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Acolliment diürn 0300.010104 2.610.199,02 0,00 156.663,38 43.962,88 400.183,24 Acolliment residencial temporal 0300.010101 8.848.282,49 117.162,13 538.103,35 151.002,58 1.374.539,15 Cobertura d'alimentació 0300.010105 3.385.139,90 81.989,71 208.096,10 58.395,94 531.563,75 Cobertura d'higiene 0300.010106 327.001,93 0,00 19.626,56 5.507,61 50.134,37 Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu 0300.010102 1.170.709,33 353.964,21 91.510,46 25.679,67 233.755,67 Magatzem de desnonaments 0300.010107 646.049,58 0,00 38.775,71 10.881,24 99.049,23 Suport a entitats (altres convenis i subvencions) 0300.010108 85.105,15 11.784,84 5.815,31 1.631,89 14.854,71 Suport a l'accés a l'habitatge 0300.010103 2.875.143,52 0,00 172.565,27 48.425,27 440.803,28 Suport a necessitats peremptòries personals 0300.010109 157.057,86 1.312,48 9.505,34 2.667,39 24.280,59 0300.0102 Família i infància 9.315.090,05 889.180,37 612.457,30 184.269,86 1.564.470,02 Activitats de promoció de la infància i l'adolescència 0300.010208 256.771,70 0,00 15.411,36 4.636,81 39.367,01 Campanya de vacances 0300.010205 1.189.929,95 0,00 71.419,25 21.487,89 182.434,38 Casals infantils espais adolescents i ludoteques infantils 0300.010204 360.398,56 341.202,54 42.109,89 12.669,59 107.566,13 Centres Oberts 0300.010202 2.048.736,88 0,00 122.964,58 36.996,32 314.102,56 Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) 0300.010201 4.965.357,35 547.977,83 330.908,75 99.560,43 845.278,22 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 115 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Famílies Col·laboradores 0300.010203 126.108,36 0,00 7.568,99 2.277,28 19.334,33 Suport a entitats (altres convenis i subvencions) 0300.010207 367.787,25 0,00 22.074,48 6.641,54 56.387,39 0300.0103 Gent Gran 27.163.421,43 5.943.953,22 1.987.094,88 440.779,21 5.075.864,52 Acolliment diürn 0300.010302 520.094,79 97.135,00 37.045,95 8.217,57 94.630,72 Acolliment d'urgència 0300.010305 4.403.884,91 0,00 264.319,88 58.631,68 675.182,60 Acolliment residencial 0300.010303 6.859.961,38 3.202.904,73 603.970,26 133.973,23 1.542.790,56 Activitats de promoció de l'envelliment actiu 0300.010313 158.879,06 0,00 9.535,87 2.115,26 24.358,58 Atenció als maltractaments de la gent gran 0300.010314 80.282,56 0,00 4.818,54 1.068,85 12.308,53 Casals i espais municipals 0300.010301 40.604,79 2.163.925,96 132.315,29 29.350,30 337.988,12 Convenis 0300.010311 391.102,55 0,00 23.473,86 5.206,99 59.961,97 Estades temporals en residències 0300.010306 358.073,92 0,00 21.491,49 4.767,26 54.898,18 Habitatges amb serveis 0300.010304 3.855.418,11 479.987,53 260.209,77 57.719,97 664.683,68 Programa viure i conviure 0300.010309 35.926,81 0,00 2.156,32 478,32 5.508,13 Suport a entitats 0300.010310 117.449,28 0,00 7.049,27 1.563,68 18.006,76 Targeta rosa 0300.010312 955.095,71 0,00 57.324,56 12.715,79 146.430,72 Teleassistència 0300.010307 9.167.262,61 0,00 550.216,40 122.049,50 1.405.480,92 Viatges subvencionats 0300.010308 219.384,95 0,00 13.167,42 2.920,81 33.635,05 0300.0104 Urgències i emergències socials 2.694.175,94 26.517,19 133.070,09 57.899,21 417.123,68 Urgències i emergències socials 0300.010401 2.694.175,94 26.517,19 133.070,09 57.899,21 417.123,68 0300.0105 Intervenció Social a l'espai públic 5.090.909,28 0,00 0,00 119.685,28 761.105,49 Atenció i suport a persones sense sostre 0300.010501 3.084.431,64 0,00 0,00 72.513,78 461.131,35 Atenció social a població itinerant 0300.010502 246.794,72 0,00 0,00 5.802,05 36.896,51 Detecció i intervenció amb menors estrangers 0300.010504 205.386,24 0,00 0,00 4.828,55 30.705,83 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 116 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Gestió de conflictes 0300.010503 777.458,95 0,00 0,00 18.277,75 116.232,34 Suport a entitats (altres convenis i subvencions) 0300.010505 776.837,73 0,00 0,00 18.263,15 116.139,46 0300.02 Immigració i interculturalitat 8.139.770,35 173.113,86 382.649,75 133.511,23 1.319.233,30 0300.0201 Interculturalitat 6.072.801,34 173.113,86 380.715,28 88.794,97 997.131,33 Cursos de llengua 0300.020110 369.688,74 0,00 22.534,11 5.255,68 59.019,09 Estratègia Antirumors 0300.020103 368.636,30 0,00 22.469,96 5.240,71 58.851,08 Informes d'Arrelament i d'Habitatge 0300.020106 623.587,61 0,00 38.010,33 8.865,23 99.552,86 Pla d'Acollida 0300.020104 1.264.832,73 0,00 77.096,97 17.981,48 201.924,66 Programa Immigració i educació 0300.020102 33.728,72 0,00 2.055,91 479,50 5.384,63 Programa Immigració i participació 0300.020109 315.441,11 0,00 19.227,49 4.484,46 50.358,70 Programa Reagrupació: noves famílies 0300.020105 588.632,08 0,00 35.879,65 8.368,28 93.972,38 Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització fet migratori 0300.020107 479.315,88 0,00 29.216,36 6.814,19 76.520,55 Servei d’Atenció als immigrants Estrangers i Refugiats (SAIER) 0300.020108 1.324.043,85 173.113,86 91.258,17 21.284,32 239.014,27 Suport a entitats (altres convenis i subvencions) 0300.020101 704.894,32 0,00 42.966,33 10.021,12 112.533,11 0300.0202 Acció Comunitària 2.066.969,01 0,00 1.934,47 44.716,26 322.101,97 Acció Comunitària 0300.020202 113.495,28 0,00 106,22 2.455,33 17.686,31 Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) 0300.020203 1.811.570,24 0,00 1.695,45 39.191,02 282.302,41 Pla de desenvolupament comunitari 0300.020201 73.076,90 0,00 68,39 1.580,93 11.387,80 Suport a entitats (altres convenis i subvencions) 0300.020204 68.826,59 0,00 64,41 1.488,98 10.725,45 0300.03 Equitat Social i Salut 32.846.379,21 916.805,35 2.026.411,67 1.077.104,98 5.190.069,34 0300.0301 Joventut 2.320.754,40 117.776,60 146.356,67 229.340,13 374.850,46 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 117 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Planificació estratègica i avaluació de programes 0300.030107 91.996,55 0,00 5.521,48 8.652,14 14.141,68 Projectes d'ocupació i inserció laboral jove 0300.030104 337.936,47 0,00 20.282,40 31.782,41 51.947,53 Sales d'estudi nocturnes 0300.030105 151.059,36 0,00 9.066,34 14.206,90 23.220,81 Serveis d'informació i recursos per entitats 0300.030103 289.417,36 0,00 17.370,36 27.219,26 44.489,18 Serveis d'orientació formació i recursos per joves 0300.030101 498.653,40 117.776,60 36.997,13 57.974,30 94.757,49 Serveis i recursos pel adolescents 0300.030102 378.305,49 0,00 22.705,28 35.579,06 58.153,03 Suport a entitats (altres convenis i subvencions) 0300.030108 344.607,81 0,00 20.682,80 32.409,84 52.973,04 Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove 0300.030106 228.777,96 0,00 13.730,88 21.516,22 35.167,70 0300.0302 Temps i qualitat de vida 926.103,92 0,00 55.583,26 22.123,20 142.360,49 Bancs del Temps 0300.030204 94.099,46 0,00 5.647,70 2.247,89 14.464,95 Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes 0300.030203 105.494,09 0,00 6.331,58 2.520,09 16.216,53 Programes de temps per a joves 0300.030205 47.456,84 0,00 2.848,28 1.133,67 7.295,06 Programes de temps per famílies 0300.030201 478.663,61 0,00 28.728,62 11.434,54 73.580,06 Suport a entitats (altres convenis i subvencions) 0300.030206 68.972,46 0,00 4.139,62 1.647,65 10.602,43 Xarxa empreses NUST 0300.030202 131.417,46 0,00 7.887,46 3.139,36 20.201,46 0300.0303 Drets Civils 1.760.590,38 235.222,82 119.785,48 59.440,22 306.795,97 Atenció mediació i assessorament en drets 0300.030302 303.617,49 188.234,08 29.520,14 14.648,55 75.607,32 Estratègia local del poble gitano 0300.030306 271.026,03 0,00 16.266,54 8.071,82 41.662,07 Execució pla Lesbianes, Gais, Bisexuals i persones Transgènere (LGBT) 0300.030307 132.406,16 0,00 7.946,80 3.943,38 20.353,44 Programa de promoció de la llibertat religiosa 0300.030301 272.456,52 46.988,74 19.172,59 9.513,86 49.105,06 Programes de promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la 0300.030305 664.902,10 0,00 39.906,35 19.802,42 102.208,60 ciutadania Suport a entitats (altres convenis i subvencions) 0300.030303 80.905,28 0,00 4.855,80 2.409,56 12.436,74 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 118 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Xarxes internacionals 0300.030304 35.276,80 0,00 2.117,26 1.050,63 5.422,74 0300.0304 Salut Pública 21.285.067,11 309.199,04 1.296.052,91 367.443,61 3.319.465,86 PAMEM (Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal) 0300.030404 4.502.204,22 0,00 270.215,01 76.608,58 692.077,85 Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències 0300.030401 4.826.902,11 120.935,19 296.961,19 84.191,39 760.580,47 Programa de promoció de la salut i prevenció de la malaltia 0300.030406 4.387.674,58 32.411,16 265.286,39 75.211,27 679.454,61 Programa de protecció de la salut pública 0300.030403 7.056.492,60 20.361,51 424.741,33 120.418,30 1.087.852,46 Promoció i atenció de la salut 0300.030402 444.504,08 12.718,01 27.441,73 7.780,00 70.284,08 Recerca innovació i avaluació 0300.030405 67.289,52 122.773,17 11.407,26 3.234,07 29.216,39 0300.0305 Dona 6.553.863,40 254.606,89 408.633,35 398.757,82 1.046.596,56 Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista 0300.030504 1.955.979,51 0,00 117.394,72 114.557,62 300.672,74 Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció 0300.030501 210.616,78 254.606,89 27.921,97 27.247,17 71.514,08 Planificació estratègica estudis i avaluació de programes 0300.030507 212.024,42 0,00 12.725,36 12.417,83 32.592,35 Promoció de la igualtat entre dones i homes 0300.030505 681.398,74 0,00 40.896,45 39.908,10 104.744,46 Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació 0300.030506 1.370.285,27 0,00 82.242,30 80.254,73 210.639,95 sexual Serveis d'atenció contra la violència masclista 0300.030502 1.843.143,03 0,00 110.622,46 107.949,02 283.327,55 Serveis de prevenció contra la violència masclista 0300.030503 234.997,72 0,00 14.104,18 13.763,32 36.123,80 Suport a entitats (altres convenis i subvencions) 0300.030508 45.417,93 0,00 2.725,91 2.660,03 6.981,63 0392 Organismes Autònoms Locals 101.950.597,88 76.459,02 4.154.746,89 5.850.783,78 16.794.017,53 0392.04 Institut Municipal Serveis Socials (IMSS) 93.661.297,65 0,00 3.745.583,80 4.456.570,98 15.426.836,88 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 119 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 0392.0401 Atenció individual - familiar 88.351.950,33 0,00 3.550.826,44 4.224.844,76 14.559.816,02 Prestacions econòmiques 0392.040103 6.938.772,80 0,00 339.370,54 403.789,90 1.169.209,38 Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) 0392.040102 55.410.927,80 0,00 2.710.109,86 3.224.543,25 9.336.950,29 Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies 0392.040101 10.250.525,18 0,00 501.346,04 596.511,61 1.727.252,15 Serveis de cobertura de necessitats bàsiques 0392.040104 10.442.377,23 0,00 0,00 0,00 1.542.255,91 Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social 0392.040105 3.982.010,49 0,00 0,00 0,00 588.111,22 Serveis de suport a la infància adolescència i jove 0392.040106 1.327.336,83 0,00 0,00 0,00 196.037,07 0392.0402 Atenció col·lectiva 5.309.347,32 0,00 194.757,36 231.726,22 867.020,86 Serveis de prevenció grupal i comunitària 0392.040201 3.982.010,49 0,00 194.757,36 231.726,22 670.983,79 Serveis de suport a col·lectius diversos mitjançant els recursos del medi 0392.040203 0,00 comunitari Serveis de suport a grups 0392.040202 1.327.336,83 0,00 0,00 0,00 196.037,07 0392.05 Institut Municipal Persones amb Discapacitat (IMPD) 8.289.300,23 76.459,02 409.163,09 1.394.212,80 1.367.180,65 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0392.0501 Servei Atenció al Públic 113.413,14 0,00 5.546,96 20.078,73 18.618,86 Consultes 0392.050101 51.767,63 0,00 2.531,92 9.164,97 8.498,61 Gestió targeta aparcament per a persones amb discapacitat 0392.050103 31.787,56 0,00 1.554,71 5.627,69 5.218,51 Targeta blanca 0392.050102 29.857,95 0,00 1.460,33 5.286,07 4.901,74 0392.0502 Integració laboral 1.084.219,87 36.243,95 54.801,10 198.367,63 183.944,90 Integració laboral 0392.050201 1.084.219,87 36.243,95 54.801,10 198.367,63 183.944,90 0392.0503 Atenció precoç 821.103,77 0,00 40.159,61 145.368,73 134.799,41 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 120 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Ciutat Vella 0392.050301 353.454,64 0,00 17.287,22 62.575,83 58.026,14 Nou Barris 0392.050302 467.649,13 0,00 22.872,39 82.792,90 76.773,27 0392.0504 Serveis de vida independent 1.087.660,15 30.027,00 54.665,17 111.009,51 177.275,29 Assistent personal 0392.050403 495.229,53 0,00 24.221,33 87.675,75 81.301,10 Llars amb suport 0392.050402 131.798,90 0,00 6.446,19 23.333,76 21.637,23 Servei residencial 0392.050401 460.631,72 30.027,00 23.997,65 0,00 74.336,96 0392.0505 Promoció i Suport Persones amb Discapacitat 1.860.166,70 10.188,07 91.477,75 331.128,80 307.053,40 Dinamització comissions de participació 0392.050503 200.935,98 0,00 9.827,64 35.573,83 32.987,37 Suport entitats Persones amb Discapacitat 0392.050502 1.241.567,20 10.188,07 61.222,48 221.611,55 205.498,82 Suport i assessorament municipal 0392.050501 417.663,52 0,00 20.427,63 73.943,42 68.567,21 0392.0506 Transport especial 2.439.854,26 0,00 119.331,57 431.953,35 400.547,30 Serveis esporàdics 0392.050602 1.215.648,29 0,00 59.456,51 215.219,15 199.571,20 Serveis fixos 0392.050601 1.224.205,97 0,00 59.875,06 216.734,20 200.976,10 0392.0507 Projecte de vida independent 882.882,34 0,00 43.180,93 156.306,05 144.941,49 Projecte de vida independent 0392.050701 882.882,34 0,00 43.180,93 156.306,05 144.941,49 * Estructura + Institut Municipal d'Hisenda (IMH) 207.305.032,91 8.592.242,38 10.537.092,06 8.212.188,02 34.291.047,87 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 121 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 122 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 876.676,37 2,14% 117.158.114,48 5,75% 0,75% Amortitzacions 9.276.021,23 22,62% 72.378.177,82 3,55% 12,82% Arrendaments 922.931,54 2,25% 34.020.720,11 1,67% 2,71% Compra de material i fungibles 33.448,72 0,08% 3.974.449,24 0,20% 0,84% Comunicacions i Notificacions 138.825,21 0,34% 6.235.664,35 0,31% 2,23% Contractes externs 4.747.268,11 11,58% 540.977.223,99 26,56% 0,88% Despesa Financera 530.631,69 1,29% 35.864.708,05 1,76% 1,48% Estudis i treballs tècnics 245.293,08 0,60% 13.141.290,39 0,65% 1,87% Manteniment, reparació i conservació 833.516,97 2,03% 61.365.399,64 3,01% 1,36% Neteja 288.722,41 0,70% 34.609.098,48 1,70% 0,83% Recursos Humans 4.817.408,01 11,75% 633.939.090,07 31,12% 0,76% Subministraments: Aigua 510.529,97 1,25% 5.064.493,66 0,25% 10,08% Subministraments: Altres 198.707,05 0,48% 34.335.866,86 1,69% 0,58% Subministraments: Electricitat 2.029.818,12 4,95% 25.887.892,84 1,27% 7,84% Subministraments: Gas 639.132,44 1,56% 4.832.749,49 0,24% 13,23% Subministraments: Telèfon i dades 93.001,85 0,23% 9.638.652,43 0,47% 0,96% Subvencions i Transferències 14.820.332,08 36,15% 403.670.378,11 19,82% 3,67% 41.002.264,85 100,00% 2.037.093.970,01 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 123 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost 0492 Organismes Autònoms Locals 41.002.264,85 100,00% 37.730.509,02 100,00% 92,02% 3.271.755,83 100,00% 7,98% 0492.01 Foment i Promoció de la Pràctica Esportiva 8.562.911,11 20,88% 5.291.155,28 14,02% 61,79% 3.271.755,83 100,00% 38,21% 0492.02 Actes i Esdeveniments Esportius 11.788.649,56 28,75% 11.788.649,56 31,24% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0492.03 Gestió d'instal·lacions esportives 20.650.704,18 50,36% 20.650.704,18 54,73% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 41.002.264,85 100,00% 37.730.509,02 100,00% 92,02% 3.271.755,83 100,00% 7,98% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 124 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant 0492 Organismes Autònoms Locals 41.002.264,85 25,59 37.730.509,02 23,55 3.271.755,83 2,04 0492.01 Foment i Promoció de la Pràctica Esportiva 8.562.911,11 5,34 5.291.155,28 3,30 3.271.755,83 2,04 0492.02 Actes i Esdeveniments Esportius 11.788.649,56 7,36 11.788.649,56 7,36 0,00 0,00 0492.03 Gestió d'instal·lacions esportives 20.650.704,18 12,89 20.650.704,18 12,89 0,00 0,00 41.002.264,85 25,59 37.730.509,02 23,55 3.271.755,83 2,04 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.602.386 habitants Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 125 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 0,00 Imports no assignables a tasques 8.562.911,11 (0492.01) Foment i Promoció de la Pràctica Esportiva 11.788.649,56 (0492.02) Actes i Esdeveniments Esportius 20.650.704,18 (0492.03) Gestió d'instal·lacions esportives 2.292,42 Imports no assignables a tasques 9.000,00 (0492.01) Foment i Promoció de la Pràctica Esportiva 363.756,44 (0492.02) Actes i Esdeveniments Esportius 2.418.179,37 (0492.03) Gestió d'instal·lacions esportives DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 126 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER SUBPROCÉS Taxa de Subprocés Cost Ingrés Cobertura 0492 Organismes Autònoms Locals 41.002.264,85 2.793.228,23 6,81% Imports no assignables a tasques 0,00 2.292,42 0492.01 Foment i Promoció de la Pràctica Esportiva 8.562.911,11 9.000,00 0,11% 0492.02 Actes i Esdeveniments Esportius 11.788.649,56 363.756,44 3,09% 0492.03 Gestió d'instal·lacions esportives 20.650.704,18 2.418.179,37 11,71% 41.002.264,85 2.793.228,23 6,81% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 127 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT Taxa de Subprocés / Activitat Cost Ingrés Cobertura 0492 Organismes Autònoms Locals 41.002.264,85 2.793.228,23 6,81% Imports no assignables a tasques 0,00 2.292,42 Imports no assignables a tasques 0,00 2.292,42 0492.01 Foment i Promoció de la Pràctica Esportiva 8.562.911,11 9.000,00 0,11% 0492.0101 Esport en edat escolar 2.263.092,19 6.000,00 0,27% 0492.0102 Programes per a col·lectius 3.271.755,83 3.000,00 0,09% 0492.0103 Suport a entitats 3.028.063,09 0,00 0492.02 Actes i Esdeveniments Esportius 11.788.649,56 363.756,44 3,09% Imports no assignables a tasques 0,00 41.000,00 0492.0201 Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual 5.852.814,14 0,00 0492.0202 Grans esdeveniments en calendari de ciutat 3.274.992,47 307.756,44 9,40% 0492.0203 Esdeveniments d'àmbit de ciutat 2.660.842,95 15.000,00 0,56% 0492.03 Gestió d'instal·lacions esportives 20.650.704,18 2.418.179,37 11,71% 0492.0301 Centres esportius municipals 15.573.801,90 2.418.179,37 15,53% 0492.0302 Altres equipaments singulars 5.076.902,28 0,00 41.002.264,85 2.793.228,23 6,81% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 128 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura 0492 Organismes Autònoms Locals 41.002.264,85 2.793.228,23 6,81% Imports no assignables a tasques 0,00 2.292,42 Imports no assignables a tasques 0,00 2.292,42 Imports no assignables a tasques 0,00 2.292,42 0492.01 Foment i Promoció de la Pràctica Esportiva 8.562.911,11 9.000,00 0,11% 0492.0101 Esport en edat escolar 2.263.092,19 6.000,00 0,27% Esport en edat escolar 0492.010101 2.263.092,19 6.000,00 0,27% 0492.0102 Programes per a col·lectius 3.271.755,83 3.000,00 0,09% Programes per a col·lectius 0492.010201 3.271.755,83 3.000,00 0,09% 0492.0103 Suport a entitats 3.028.063,09 0,00 Suport a entitats 0492.010301 3.028.063,09 0,00 0492.02 Actes i Esdeveniments Esportius 11.788.649,56 363.756,44 3,09% Imports no assignables a tasques 0,00 41.000,00 Imports no assignables a tasques 0,00 41.000,00 0492.0201 Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual 5.852.814,14 0,00 Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual 0492.020101 5.852.814,14 0,00 0492.0202 Grans esdeveniments en calendari de ciutat 3.274.992,47 307.756,44 9,40% Grans esdeveniments en calendari de ciutat 0492.020201 3.274.992,47 307.756,44 9,40% 0492.0203 Esdeveniments d'àmbit de ciutat 2.660.842,95 15.000,00 0,56% Esdeveniments d'àmbit de ciutat 0492.020301 2.660.842,95 15.000,00 0,56% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 129 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura 0492.03 Gestió d'instal·lacions esportives 20.650.704,18 2.418.179,37 11,71% 0492.0301 Centres esportius municipals 15.573.801,90 2.418.179,37 15,53% Centres esportius municipals 0492.030101 15.573.801,90 2.418.179,37 15,53% 0492.0302 Altres equipaments singulars 5.076.902,28 0,00 Altres equipaments singulars 0492.030201 5.076.902,28 0,00 41.002.264,85 2.793.228,23 6,81% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 130 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 0492 Organismes Autònoms Locals 41.002.264,85 291.465,44 2.501.762,79 38.209.036,62 93,19% Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 2.292,42 0,00 0,00% Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 2.292,42 0,00 0,00% Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 2.292,42 0,00 0,00% 0492.01 Foment i Promoció de la Pràctica Esportiva 8.562.911,11 0,00 9.000,00 8.553.911,11 99,89% 0492.0101 Esport en edat escolar 2.263.092,19 0,00 6.000,00 2.257.092,19 99,73% Esport en edat escolar 0492.010101 2.263.092,19 0,00 6.000,00 2.257.092,19 99,73% 0492.0102 Programes per a col·lectius 3.271.755,83 0,00 3.000,00 3.268.755,83 99,91% Programes per a col·lectius 0492.010201 3.271.755,83 0,00 3.000,00 3.268.755,83 99,91% 0492.0103 Suport a entitats 3.028.063,09 0,00 0,00 3.028.063,09 100,00% Suport a entitats 0492.010301 3.028.063,09 0,00 0,00 3.028.063,09 100,00% 0492.02 Actes i Esdeveniments Esportius 11.788.649,56 291.465,44 72.291,00 11.424.893,12 96,91% Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00% Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00% 0492.0201 Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual 5.852.814,14 0,00 0,00 5.852.814,14 100,00% Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual 0492.020101 5.852.814,14 0,00 0,00 5.852.814,14 100,00% 0492.0202 Grans esdeveniments en calendari de ciutat 3.274.992,47 291.465,44 16.291,00 2.967.236,03 90,60% Grans esdeveniments en calendari de ciutat 0492.020201 3.274.992,47 291.465,44 16.291,00 2.967.236,03 90,60% 0492.0203 Esdeveniments d'àmbit de ciutat 2.660.842,95 0,00 15.000,00 2.645.842,95 99,44% Esdeveniments d'àmbit de ciutat 0492.020301 2.660.842,95 0,00 15.000,00 2.645.842,95 99,44% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 131 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 0492.03 Gestió d'instal·lacions esportives 20.650.704,18 0,00 2.418.179,37 18.232.524,81 88,29% 0492.0301 Centres esportius municipals 15.573.801,90 0,00 2.418.179,37 13.155.622,53 84,47% Centres esportius municipals 0492.030101 15.573.801,90 0,00 2.418.179,37 13.155.622,53 84,47% 0492.0302 Altres equipaments singulars 5.076.902,28 0,00 0,00 5.076.902,28 100,00% Altres equipaments singulars 0492.030201 5.076.902,28 0,00 0,00 5.076.902,28 100,00% 41.002.264,85 291.465,44 2.501.762,79 38.209.036,62 93,19% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 132 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 1 5 ESPORTS INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 04 Esports Cost Esports per habitant Cost Esports (04) 41.002.264,85 € = = = 25,59 € Població ciutat 1.602.386 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 133 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 2 5 ESPORTS INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 0492.01 Foment i Promoció de la Pràctica Esportiva Cost Esport en edat escolar per estudiant Cost Esport en edat escolar (0492.010101) 2.263.092,19 € = = = 16,90 € Nombre estudiants entre 6 i 16 anys 133.910 Cost Foment i Promoció de la Pràctica Esportiva per habitant Cost Foment i Promoció de la Pràctica Esportiva (0492.01) 8.562.911,11 € = = = 5,34 € Població ciutat 1.602.386 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 134 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 3 5 ESPORTS INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 0492.02 Actes i Esdeveniments Esportius Cost Actes i Esdeveniments Esportius per habitant Cost Actes i Esdeveniments Esportius (0492.02) 11.788.649,56 € = = = 7,36 € Població ciutat 1.602.386 Cost Esdeveniments d'àmbit de ciutat per participant Cost Esdeveniments d'àmbit de ciutat (0492.020301) 2.660.842,95 € = = = 7,54 € Nombre participants 353.042 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 135 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 4 5 ESPORTS INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 0492.03 Gestió d'instal·lacions esportives Cost Centres esportius municipals per abonat Cost Centres esportius municipals (0492.030101) 15.573.801,90 € = = = 88,59 € Nombre d'abonats 175.799 Cost Gestió d'instal·lacions esportives per habitant Cost Gestió d'instal·lacions esportives (0492.03) 20.650.704,18 € = = = 12,89 € Població ciutat 1.602.386 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 136 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 0492 Organismes Autònoms Locals 22.605.711,45 10.429.477,50 2.978.627,68 59.375,03 4.929.073,19 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0492.01 Foment i Promoció de la Pràctica Esportiva 6.864.187,13 0,00 618.911,49 14.320,67 1.065.491,82 0492.0101 Esport en edat escolar 1.814.136,35 0,00 163.572,15 3.784,81 281.598,88 Esport en edat escolar 0492.010101 1.814.136,35 0,00 163.572,15 3.784,81 281.598,88 0492.0102 Programes per a col·lectius 2.622.699,68 0,00 236.476,50 5.471,71 407.107,94 Programes per a col·lectius 0492.010201 2.622.699,68 0,00 236.476,50 5.471,71 407.107,94 0492.0103 Suport a entitats 2.427.351,10 0,00 218.862,84 5.064,15 376.785,00 Suport a entitats 0492.010301 2.427.351,10 0,00 218.862,84 5.064,15 376.785,00 0492.02 Actes i Esdeveniments Esportius 9.507.202,37 0,00 857.219,73 16.312,02 1.407.915,44 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0492.0201 Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual 4.720.124,06 0,00 425.591,39 8.098,57 699.000,12 Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual 0492.020101 4.720.124,06 0,00 425.591,39 8.098,57 699.000,12 0492.0202 Grans esdeveniments en calendari de ciutat 2.641.186,00 0,00 238.143,32 4.531,63 391.131,52 Grans esdeveniments en calendari de ciutat 0492.020201 2.641.186,00 0,00 238.143,32 4.531,63 391.131,52 0492.0203 Esdeveniments d'àmbit de ciutat 2.145.892,31 0,00 193.485,02 3.681,82 317.783,80 Esdeveniments d'àmbit de ciutat 0492.020301 2.145.892,31 0,00 193.485,02 3.681,82 317.783,80 0492.03 Gestió d'instal·lacions esportives 6.234.321,95 10.429.477,50 1.502.496,46 28.742,34 2.455.665,93 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 137 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 0492.0301 Centres esportius municipals 5.873.364,24 6.693.699,30 1.133.113,04 21.676,14 1.851.949,18 Centres esportius municipals 0492.030101 5.873.364,24 6.693.699,30 1.133.113,04 21.676,14 1.851.949,18 0492.0302 Altres equipaments singulars 360.957,71 3.735.778,21 369.383,42 7.066,20 603.716,75 Altres equipaments singulars 0492.030201 360.957,71 3.735.778,21 369.383,42 7.066,20 603.716,75 * Estructura + Institut Municipal d'Hisenda (IMH) 22.605.711,45 10.429.477,50 2.978.627,68 59.375,03 4.929.073,19 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 138 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 139 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 6.665.873,10 3,05% 117.158.114,48 5,75% 5,69% Amortitzacions 10.855.238,75 4,97% 72.378.177,82 3,55% 15,00% Arrendaments 4.009.989,84 1,84% 34.020.720,11 1,67% 11,79% Compra de material i fungibles 389.313,32 0,18% 3.974.449,24 0,20% 9,80% Comunicacions i Notificacions 655.079,91 0,30% 6.235.664,35 0,31% 10,51% Contractes externs 31.848.130,93 14,57% 540.977.223,99 26,56% 5,89% Despesa Financera 3.788.345,65 1,73% 35.864.708,05 1,76% 10,56% Estudis i treballs tècnics 816.643,79 0,37% 13.141.290,39 0,65% 6,21% Manteniment, reparació i conservació 6.343.936,37 2,90% 61.365.399,64 3,01% 10,34% Neteja 1.486.266,72 0,68% 34.609.098,48 1,70% 4,29% Recursos Humans 52.071.779,71 23,83% 633.939.090,07 31,12% 8,21% Subministraments: Aigua 210.505,60 0,10% 5.064.493,66 0,25% 4,16% Subministraments: Altres 2.266.140,37 1,04% 34.335.866,86 1,69% 6,60% Subministraments: Electricitat 1.642.826,37 0,75% 25.887.892,84 1,27% 6,35% Subministraments: Gas 32.711,07 0,01% 4.832.749,49 0,24% 0,68% Subministraments: Telèfon i dades 1.238.958,04 0,57% 9.638.652,43 0,47% 12,85% Subvencions i Transferències 94.192.704,34 43,11% 403.670.378,11 19,82% 23,33% 218.514.443,88 100,00% 2.037.093.970,01 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 140 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost 0500 Ajuntament 16.925.002,13 7,75% 16.925.002,13 8,58% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0500.01 Senyalització 1.248.356,71 0,57% 1.248.356,71 0,63% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0500.02 Planificació 1.335.323,61 0,61% 1.335.323,61 0,68% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0500.03 Regulació 14.341.321,81 6,56% 14.341.321,81 7,27% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0594 Entitats Públiques Empresarials 104.559.618,74 47,85% 104.559.618,74 52,99% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0594.04 Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 104.559.618,74 47,85% 104.559.618,74 52,99% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0595 Societat Mercantils 97.029.823,01 44,40% 75.851.104,71 38,44% 78,17% 21.178.718,30 100,00% 21,83% 0595.05 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 97.029.823,01 44,40% 75.851.104,71 38,44% 78,17% 21.178.718,30 100,00% 21,83% 218.514.443,88 100,00% 197.335.725,58 100,00% 90,31% 21.178.718,30 100,00% 9,69% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 141 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant 0500 Ajuntament 16.925.002,13 10,56 16.925.002,13 10,56 0,00 0,00 0500.01 Senyalització 1.248.356,71 0,78 1.248.356,71 0,78 0,00 0,00 0500.02 Planificació 1.335.323,61 0,83 1.335.323,61 0,83 0,00 0,00 0500.03 Regulació 14.341.321,81 8,95 14.341.321,81 8,95 0,00 0,00 0594 Entitats Públiques Empresarials 104.559.618,74 65,25 104.559.618,74 65,25 0,00 0,00 0594.04 Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 104.559.618,74 65,25 104.559.618,74 65,25 0,00 0,00 0595 Societat Mercantils 97.029.823,01 60,55 75.851.104,71 47,34 21.178.718,30 13,22 0595.05 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 97.029.823,01 60,55 75.851.104,71 47,34 21.178.718,30 13,22 218.514.443,88 136,37 197.335.725,58 123,15 21.178.718,30 13,22 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.602.386 habitants Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 142 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 0,00 Imports no assignables a tasques 1.248.356,71 (0500.01) Senyalització 1.335.323,61 (0500.02) Planificació 14.341.321,81 (0500.03) Regulació 104.559.618,74 (0594.04) Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 97.029.823,01 (0595.05) Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 117.184,07 Imports no assignables a tasques 0,00 (0500.01) Senyalització 46.451,40 (0500.02) Planificació 301.404,63 (0500.03) Regulació 0,00 (0594.04) Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 89.843.311,00 (0595.05) Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 143 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER SUBPROCÉS Taxa de Subprocés Cost Ingrés Cobertura 0500 Ajuntament 16.925.002,13 465.040,10 2,75% Imports no assignables a tasques 0,00 117.184,07 0500.01 Senyalització 1.248.356,71 0,00 0500.02 Planificació 1.335.323,61 46.451,40 3,48% 0500.03 Regulació 14.341.321,81 301.404,63 2,10% 0594 Entitats Públiques Empresarials 104.559.618,74 0,00 0594.04 Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 104.559.618,74 0,00 0595 Societat Mercantils 97.029.823,01 89.843.311,00 92,59% 0595.05 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 97.029.823,01 89.843.311,00 92,59% 218.514.443,88 90.308.351,10 41,33% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 144 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT Taxa de Subprocés / Activitat Cost Ingrés Cobertura 0500 Ajuntament 16.925.002,13 465.040,10 2,75% Imports no assignables a tasques 0,00 117.184,07 Imports no assignables a tasques 0,00 117.184,07 0500.01 Senyalització 1.248.356,71 0,00 0500.0101 Senyalització 1.248.356,71 0,00 0500.02 Planificació 1.335.323,61 46.451,40 3,48% 0500.0201 Elaboració plans estratègics 305.995,79 0,00 0500.0202 Coordinació interlocució i assessorament a districtes 288.476,13 0,00 0500.0203 I+D+I Mobilitat 231.912,84 0,00 0500.0204 Participació ciutadana 11.644,00 0,00 0500.0205 Afectacions mobilitat 318.247,54 0,00 0500.0206 Accessibilitat 144.616,88 46.451,40 32,12% 0500.0207 Estratègia seguretat viària 34.430,43 0,00 0500.03 Regulació 14.341.321,81 301.404,63 2,10% 0500.0301 Gestió Instal·lacions de mobilitat 14.341.321,81 301.404,63 2,10% 0594 Entitats Públiques Empresarials 104.559.618,74 0,00 0594.04 Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 104.559.618,74 0,00 0594.0401 Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 104.559.618,74 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 145 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT Taxa de Subprocés / Activitat Cost Ingrés Cobertura 0595 Societat Mercantils 97.029.823,01 89.843.311,00 92,59% 0595.05 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 97.029.823,01 89.843.311,00 92,59% 0595.0501 Aparcaments 27.779.200,08 30.563.025,00 110,02% 0595.0502 Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) 26.479.176,95 35.736.948,00 134,96% 0595.0503 Servei de grua 21.592.727,68 16.528.496,00 76,55% 0595.0504 Bicing 19.208.805,62 5.161.936,00 26,87% 0595.0505 Estació 1.969.912,68 1.852.906,00 94,06% 218.514.443,88 90.308.351,10 41,33% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 146 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura 0500 Ajuntament 16.925.002,13 465.040,10 2,75% Imports no assignables a tasques 0,00 117.184,07 Imports no assignables a tasques 0,00 117.184,07 Imports no assignables a tasques 0,00 117.184,07 0500.01 Senyalització 1.248.356,71 0,00 0500.0101 Senyalització 1.248.356,71 0,00 Parades transport públic 0500.010102 154.862,83 0,00 Senyalització vertical i horitzontal 0500.010101 1.093.493,88 0,00 0500.02 Planificació 1.335.323,61 46.451,40 3,48% 0500.0201 Elaboració plans estratègics 305.995,79 0,00 Elaboració plans estratègics 0500.020101 305.995,79 0,00 0500.0202 Coordinació interlocució i assessorament a districtes 288.476,13 0,00 Coordinació interlocució i assessorament a districtes 0500.020201 288.476,13 0,00 0500.0203 I+D+I Mobilitat 231.912,84 0,00 I+D+I Mobilitat 0500.020301 231.912,84 0,00 0500.0204 Participació ciutadana 11.644,00 0,00 Participació ciutadana 0500.020401 11.644,00 0,00 0500.0205 Afectacions mobilitat 318.247,54 0,00 Afectacions mobilitat 0500.020501 318.247,54 0,00 0500.0206 Accessibilitat 144.616,88 46.451,40 32,12% Accessibilitat 0500.020601 144.616,88 46.451,40 32,12% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 147 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura 0500.0207 Estratègia seguretat viària 34.430,43 0,00 Estratègia seguretat viària 0500.020701 34.430,43 0,00 0500.03 Regulació 14.341.321,81 301.404,63 2,10% 0500.0301 Gestió Instal·lacions de mobilitat 14.341.321,81 301.404,63 2,10% Actuacions i millora seguretat viària 0500.030104 2.524.607,28 0,00 Informació usuari 0500.030103 128.704,21 0,00 Manteniment instal·lacions 0500.030101 11.596.349,36 301.404,63 2,60% Operació de les instal·lacions 0500.030102 91.660,96 0,00 0594 Entitats Públiques Empresarials 104.559.618,74 0,00 0594.04 Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 104.559.618,74 0,00 0594.0401 Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 104.559.618,74 0,00 Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 0594.040101 104.559.618,74 0,00 0595 Societat Mercantils 97.029.823,01 89.843.311,00 92,59% 0595.05 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 97.029.823,01 89.843.311,00 92,59% 0595.0501 Aparcaments 27.779.200,08 30.563.025,00 110,02% Aparcaments 0595.050101 27.779.200,08 30.563.025,00 110,02% 0595.0502 Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) 26.479.176,95 35.736.948,00 134,96% Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) 0595.050201 26.479.176,95 35.736.948,00 134,96% 0595.0503 Servei de grua 21.592.727,68 16.528.496,00 76,55% Servei de grua 0595.050301 21.592.727,68 16.528.496,00 76,55% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 148 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura 0595.0504 Bicing 19.208.805,62 5.161.936,00 26,87% Bicing 0595.050401 19.208.805,62 5.161.936,00 26,87% 0595.0505 Estació 1.969.912,68 1.852.906,00 94,06% Estació 0595.050501 1.969.912,68 1.852.906,00 94,06% 218.514.443,88 90.308.351,10 41,33% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 149 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 0500 Ajuntament 16.925.002,13 103.681,97 361.358,13 16.459.962,03 97,25% Imports no assignables a tasques 0,00 57.230,57 59.953,50 0,00 0,00% Imports no assignables a tasques 0,00 57.230,57 59.953,50 0,00 0,00% Imports no assignables a tasques 0,00 57.230,57 59.953,50 0,00 0,00% 0500.01 Senyalització 1.248.356,71 0,00 0,00 1.248.356,71 100,00% 0500.0101 Senyalització 1.248.356,71 0,00 0,00 1.248.356,71 100,00% Parades transport públic 0500.010102 154.862,83 0,00 0,00 154.862,83 100,00% Senyalització vertical i horitzontal 0500.010101 1.093.493,88 0,00 0,00 1.093.493,88 100,00% 0500.02 Planificació 1.335.323,61 46.451,40 0,00 1.288.872,21 96,52% 0500.0201 Elaboració plans estratègics 305.995,79 0,00 0,00 305.995,79 100,00% Elaboració plans estratègics 0500.020101 305.995,79 0,00 0,00 305.995,79 100,00% 0500.0202 Coordinació interlocució i assessorament a districtes 288.476,13 0,00 0,00 288.476,13 100,00% Coordinació interlocució i assessorament a districtes 0500.020201 288.476,13 0,00 0,00 288.476,13 100,00% 0500.0203 I+D+I Mobilitat 231.912,84 0,00 0,00 231.912,84 100,00% I+D+I Mobilitat 0500.020301 231.912,84 0,00 0,00 231.912,84 100,00% 0500.0204 Participació ciutadana 11.644,00 0,00 0,00 11.644,00 100,00% Participació ciutadana 0500.020401 11.644,00 0,00 0,00 11.644,00 100,00% 0500.0205 Afectacions mobilitat 318.247,54 0,00 0,00 318.247,54 100,00% Afectacions mobilitat 0500.020501 318.247,54 0,00 0,00 318.247,54 100,00% 0500.0206 Accessibilitat 144.616,88 46.451,40 0,00 98.165,48 67,88% Accessibilitat 0500.020601 144.616,88 46.451,40 0,00 98.165,48 67,88% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 150 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 0500.0207 Estratègia seguretat viària 34.430,43 0,00 0,00 34.430,43 100,00% Estratègia seguretat viària 0500.020701 34.430,43 0,00 0,00 34.430,43 100,00% 0500.03 Regulació 14.341.321,81 0,00 301.404,63 14.039.917,18 97,90% 0500.0301 Gestió Instal·lacions de mobilitat 14.341.321,81 0,00 301.404,63 14.039.917,18 97,90% Actuacions i millora seguretat viària 0500.030104 2.524.607,28 0,00 0,00 2.524.607,28 100,00% Informació usuari 0500.030103 128.704,21 0,00 0,00 128.704,21 100,00% Manteniment instal·lacions 0500.030101 11.596.349,36 0,00 301.404,63 11.294.944,73 97,40% Operació de les instal·lacions 0500.030102 91.660,96 0,00 0,00 91.660,96 100,00% 0594 Entitats Públiques Empresarials 104.559.618,74 0,00 0,00 104.559.618,74 100,00% 0594.04 Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 104.559.618,74 0,00 0,00 104.559.618,74 100,00% 0594.0401 Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 104.559.618,74 0,00 0,00 104.559.618,74 100,00% Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 0594.040101 104.559.618,74 0,00 0,00 104.559.618,74 100,00% 0595 Societat Mercantils 97.029.823,01 89.843.311,00 0,00 7.186.512,01 7,41% 0595.05 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 97.029.823,01 89.843.311,00 0,00 7.186.512,01 7,41% 0595.0501 Aparcaments 27.779.200,08 30.563.025,00 0,00 0,00 0,00% Aparcaments 0595.050101 27.779.200,08 30.563.025,00 0,00 0,00 0,00% 0595.0502 Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) 26.479.176,95 35.736.948,00 0,00 0,00 0,00% Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) 0595.050201 26.479.176,95 35.736.948,00 0,00 0,00 0,00% 0595.0503 Servei de grua 21.592.727,68 16.528.496,00 0,00 5.064.231,68 23,45% Servei de grua 0595.050301 21.592.727,68 16.528.496,00 0,00 5.064.231,68 23,45% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 151 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 0595.0504 Bicing 19.208.805,62 5.161.936,00 0,00 14.046.869,62 73,13% Bicing 0595.050401 19.208.805,62 5.161.936,00 0,00 14.046.869,62 73,13% 0595.0505 Estació 1.969.912,68 1.852.906,00 0,00 117.006,68 5,94% Estació 0595.050501 1.969.912,68 1.852.906,00 0,00 117.006,68 5,94% 218.514.443,88 89.946.992,97 361.358,13 128.206.092,78 58,67% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 152 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 1 6 MOBILITAT INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 05 Mobilitat Cost Mobilitat per habitant Cost Mobilitat (05) 218.514.443,88 € = = = 136,37 € Població ciutat 1.602.386 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 153 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 2 6 MOBILITAT INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 0500.01 Senyalització Cost Senyalització per habitant Cost Senyalització (0500.0101) 1.248.356,71 € = = = 0,78 € Població ciutat 1.602.386 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 154 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 3 6 MOBILITAT INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 0500.03 Regulació Cost Regulació per habitant Cost Regulació (0500.03) 14.341.321,81 € = = = 8,95 € Població ciutat 1.602.386 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 155 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 4 6 MOBILITAT INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 0594.04 Autoritat del Transport Metropolità (ATM) Cost Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per habitant Cost Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (0594.040101) 104.559.618,74 € = = = 65,25 € Població ciutat 1.602.386 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 156 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 5 6 MOBILITAT INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 0595.05 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) Cost Aparcaments per habitant Cost Aparcaments (0595.050101) 27.779.200,08 € = = = 17,34 € Població ciutat 1.602.386 Cost Bicing per usuari Cost Bicing (0595.050401) 19.208.805,62 € = = = 196,50 € Nombre usuaris 97.753 Cost Estació per viatgers (en milers) Cost Estació (0595.050501) 1.969.912,68 € = = = 949,81 € Nombre viatgers (en milers) 2.074 Cost Servei de grua per servei Cost Servei de grua (0595.050301) 21.592.727,68 € = = = 214,39 € Nombre serveis 100.717 Cost Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) per habitant Cost Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (0595.050201) 26.479.176,95 € = = = 16,52 € Població ciutat 1.602.386 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 157 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 0500 Ajuntament 12.957.014,34 601.056,65 744.981,24 44.009,11 2.577.940,79 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0500.01 Senyalització 320.047,79 601.056,65 21.388,37 2.989,88 302.874,02 0500.0101 Senyalització 320.047,79 601.056,65 21.388,37 2.989,88 302.874,02 Parades transport públic 0500.010102 111.466,47 0,00 6.382,57 361,82 36.651,97 Senyalització vertical i horitzontal 0500.010101 208.581,32 601.056,65 15.005,80 2.628,06 266.222,05 0500.02 Planificació 863.066,43 0,00 49.419,19 2.801,48 420.036,51 0500.0201 Elaboració plans estratègics 197.775,80 0,00 11.324,64 641,97 96.253,38 Elaboració plans estratègics 0500.020101 197.775,80 0,00 11.324,64 641,97 96.253,38 0500.0202 Coordinació interlocució i assessorament a districtes 186.452,22 0,00 10.676,26 605,22 90.742,43 Coordinació interlocució i assessorament a districtes 0500.020201 186.452,22 0,00 10.676,26 605,22 90.742,43 0500.0203 I+D+I Mobilitat 149.893,39 0,00 8.582,90 486,55 72.950,00 I+D+I Mobilitat 0500.020301 149.893,39 0,00 8.582,90 486,55 72.950,00 0500.0204 Participació ciutadana 7.525,93 0,00 430,93 24,43 3.662,71 Participació ciutadana 0500.020401 7.525,93 0,00 430,93 24,43 3.662,71 0500.0205 Afectacions mobilitat 205.694,53 0,00 11.778,07 667,68 100.107,26 Afectacions mobilitat 0500.020501 205.694,53 0,00 11.778,07 667,68 100.107,26 0500.0206 Accessibilitat 93.470,96 0,00 5.352,15 303,40 45.490,37 Accessibilitat 0500.020601 93.470,96 0,00 5.352,15 303,40 45.490,37 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 158 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 0500.0207 Estratègia seguretat viària 22.253,60 0,00 1.274,24 72,23 10.830,36 Estratègia seguretat viària 0500.020701 22.253,60 0,00 1.274,24 72,23 10.830,36 0500.03 Regulació 11.773.900,12 0,00 674.173,68 38.217,75 1.855.030,26 0500.0301 Gestió Instal·lacions de mobilitat 11.773.900,12 0,00 674.173,68 38.217,75 1.855.030,26 Actuacions i millora seguretat viària 0500.030104 2.072.645,35 0,00 118.679,70 6.727,75 326.554,48 Informació usuari 0500.030103 105.663,24 0,00 6.050,28 342,98 16.647,71 Manteniment instal·lacions 0500.030101 9.520.339,96 0,00 545.134,79 30.902,76 1.499.971,85 Operació de les instal·lacions 0500.030102 75.251,57 0,00 4.308,91 244,26 11.856,22 0594 Entitats Públiques Empresarials 90.174.325,00 0,00 1.522.495,76 175.342,80 12.687.455,18 0594.04 Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 90.174.325,00 0,00 1.522.495,76 175.342,80 12.687.455,18 0594.0401 Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 90.174.325,00 0,00 1.522.495,76 175.342,80 12.687.455,18 Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 0594.040101 90.174.325,00 0,00 1.522.495,76 175.342,80 12.687.455,18 0595 Societat Mercantils 85.110.758,88 548.907,94 1.446.270,64 3.173,40 9.920.712,15 0595.05 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 85.110.758,88 548.907,94 1.446.270,64 3.173,40 9.920.712,15 0595.0501 Aparcaments 23.987.205,00 536.770,72 414.060,75 908,53 2.840.255,08 Aparcaments 0595.050101 23.987.205,00 536.770,72 414.060,75 908,53 2.840.255,08 0595.0502 Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) 23.376.292,00 0,00 394.683,36 866,01 2.707.335,58 Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) 0595.050201 23.376.292,00 0,00 394.683,36 866,01 2.707.335,58 0595.0503 Servei de grua 19.062.447,00 0,00 321.848,76 706,20 2.207.725,72 Servei de grua 0595.050301 19.062.447,00 0,00 321.848,76 706,20 2.207.725,72 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 159 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 0595.0504 Bicing 16.957.877,88 0,00 286.315,39 628,23 1.963.984,12 Bicing 0595.050401 16.957.877,88 0,00 286.315,39 628,23 1.963.984,12 0595.0505 Estació 1.726.937,00 12.137,22 29.362,38 64,43 201.411,65 Estació 0595.050501 1.726.937,00 12.137,22 29.362,38 64,43 201.411,65 * Estructura + Institut Municipal d'Hisenda (IMH) 188.242.098,22 1.149.964,59 3.713.747,64 222.525,31 25.186.108,12 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 160 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 161 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 3.584.147,15 1,77% 117.158.114,48 5,75% 3,06% Amortitzacions 1.083.140,49 0,53% 72.378.177,82 3,55% 1,50% Arrendaments 3.240.375,84 1,60% 34.020.720,11 1,67% 9,52% Compra de material i fungibles 52.833,07 0,03% 3.974.449,24 0,20% 1,33% Comunicacions i Notificacions 576.346,19 0,28% 6.235.664,35 0,31% 9,24% Contractes externs 3.961.030,36 1,95% 540.977.223,99 26,56% 0,73% Despesa Financera 2.451.386,85 1,21% 35.864.708,05 1,76% 6,84% Estudis i treballs tècnics 249.456,16 0,12% 13.141.290,39 0,65% 1,90% Manteniment, reparació i conservació 2.221.779,42 1,10% 61.365.399,64 3,01% 3,62% Neteja 1.196.307,41 0,59% 34.609.098,48 1,70% 3,46% Recursos Humans 173.608.740,78 85,56% 633.939.090,07 31,12% 27,39% Subministraments: Aigua 68.211,96 0,03% 5.064.493,66 0,25% 1,35% Subministraments: Altres 3.012.842,71 1,48% 34.335.866,86 1,69% 8,77% Subministraments: Electricitat 757.967,08 0,37% 25.887.892,84 1,27% 2,93% Subministraments: Gas 127.435,15 0,06% 4.832.749,49 0,24% 2,64% Subministraments: Telèfon i dades 749.317,28 0,37% 9.638.652,43 0,47% 7,77% Subvencions i Transferències 5.957.519,09 2,94% 403.670.378,11 19,82% 1,48% 202.898.836,99 100,00% 2.037.093.970,01 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 162 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost 0600 Ajuntament 202.898.836,99 100,00% 202.512.587,22 100,00% 99,81% 386.249,77 100,00% 0,19% 0600.01 Operatiu Demanda 165.364.500,66 81,50% 165.364.007,19 81,66% 100,00% 493,47 0,13% 0,00% 0600.02 Operatiu Planificació Prevenció 37.534.336,33 18,50% 37.148.580,03 18,34% 98,97% 385.756,30 99,87% 1,03% 202.898.836,99 100,00% 202.512.587,22 100,00% 99,81% 386.249,77 100,00% 0,19% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 163 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant 0600 Ajuntament 202.898.836,99 126,62 202.512.587,22 126,38 386.249,77 0,24 0600.01 Operatiu Demanda 165.364.500,66 103,20 165.364.007,19 103,20 493,47 0,00 0600.02 Operatiu Planificació Prevenció 37.534.336,33 23,42 37.148.580,03 23,18 385.756,30 0,24 202.898.836,99 126,62 202.512.587,22 126,38 386.249,77 0,24 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.602.386 habitants Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 164 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 0,00 Imports no assignables a tasques 165.364.500,66 (0600.01) Operatiu Demanda 37.534.336,33 (0600.02) Operatiu Planificació Prevenció 430.621,94 Imports no assignables a tasques 59.729.250,84 (0600.01) Operatiu Demanda 858.804,19 (0600.02) Operatiu Planificació Prevenció DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 165 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER SUBPROCÉS Taxa de Subprocés Cost Ingrés Cobertura 0600 Ajuntament 202.898.836,99 61.018.676,97 30,07% Imports no assignables a tasques 0,00 430.621,94 0600.01 Operatiu Demanda 165.364.500,66 59.729.250,84 36,12% 0600.02 Operatiu Planificació Prevenció 37.534.336,33 858.804,19 2,29% 202.898.836,99 61.018.676,97 30,07% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 166 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT Taxa de Subprocés / Activitat Cost Ingrés Cobertura 0600 Ajuntament 202.898.836,99 61.018.676,97 30,07% Imports no assignables a tasques 0,00 430.621,94 Imports no assignables a tasques 0,00 430.621,94 0600.01 Operatiu Demanda 165.364.500,66 59.729.250,84 36,12% 0600.0101 Vigilància i control del trànsit 72.348.088,61 59.402.424,78 82,11% 0600.0102 Menors 100.134,02 0,00 0600.0103 Seguretat 44.540.819,33 0,00 0600.0104 Presos i detinguts 7.456,38 0,00 0600.0105 Medi ambient 2.394,60 0,00 0600.0106 Policia assistencial 10.284.097,85 0,00 0600.0107 Policia administrativa 30.167.441,30 326.826,06 1,08% 0600.0108 Emergències 49.354,48 0,00 0600.0109 Ordre Públic 7.864.714,09 0,00 0600.02 Operatiu Planificació Prevenció 37.534.336,33 858.804,19 2,29% 0600.0201 Prevenció i proximitat 10.790.828,68 0,00 0600.0202 Circulació 10.019.448,50 0,00 0600.0203 Seguretat i policia administrativa 15.853.452,99 856.532,27 5,40% 0600.0204 Policia assistencial 484.849,86 0,00 0600.0205 Unitat canina 385.756,30 2.271,92 0,59% 202.898.836,99 61.018.676,97 30,07% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 167 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura 0600 Ajuntament 202.898.836,99 61.018.676,97 30,07% Imports no assignables a tasques 0,00 430.621,94 Imports no assignables a tasques 0,00 430.621,94 Imports no assignables a tasques 0,00 430.621,94 0600.01 Operatiu Demanda 165.364.500,66 59.729.250,84 36,12% 0600.0101 Vigilància i control del trànsit 72.348.088,61 59.402.424,78 82,11% Accidents de trànsit 0600.010102 15.413.607,69 0,00 Afectació al trànsit 0600.010101 5.096.378,01 0,00 Altres actuacions policials de trànsit 0600.010105 17.787.550,92 0,00 Conduccions i acompanyaments 0600.010106 5.096.378,01 0,00 Infraccions de trànsit 0600.010103 14.022.492,21 59.401.342,11 423,61% Vehicles 0600.010104 14.931.681,77 1.082,67 0,01% 0600.0102 Menors 100.134,02 0,00 Menors 0600.010201 100.134,02 0,00 0600.0103 Seguretat 44.540.819,33 0,00 Altres actuacions de Seguretat Ciutadana 0600.010309 301.572,48 0,00 Contra la llibertat de les persones 0600.010304 10.293.785,78 0,00 Contra la propietat 0600.010302 Contra la salut pública 0600.010303 5.888.690,75 0,00 Infraccions llei estrangeria 0600.010305 8.868.171,33 0,00 Integritat física de les persones 0600.010308 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 168 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Ordres judicials policials 0600.010301 Vigilància policial de Seguretat Ciutadana 0600.010306 8.309.318,54 0,00 Violència de gènere 0600.010307 10.879.280,45 0,00 0600.0104 Presos i detinguts 7.456,38 0,00 Custòdia 0600.010402 1.846,93 0,00 Incidències 0600.010403 3.311,41 0,00 Presos 0600.010401 2.298,04 0,00 0600.0105 Medi ambient 2.394,60 0,00 Altres actuacions medi ambient 0600.010504 619,90 0,00 Caça Pesca Flora 0600.010503 Incidències en zona forestal 0600.010501 Residus i abocaments 0600.010502 1.774,70 0,00 0600.0106 Policia assistencial 10.284.097,85 0,00 Assistències 0600.010601 10.284.097,85 0,00 0600.0107 Policia administrativa 30.167.441,30 326.826,06 1,08% Activitats en espais públics 0600.010706 7.462.825,03 304.316,60 4,08% Alarmes 0600.010709 Altres intervencions pol. Administrativa 0600.010708 7.298,80 0,00 Convivència veïnal 0600.010701 7.759.090,26 0,00 Espectacles 0600.010704 7.298,80 0,00 Fets que originen molèsties Espai Públic 0600.010702 7.459.543,62 22.509,46 0,30% Intervencions amb aliments 0600.010707 Intervencions amb animals 0600.010705 7.298,80 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 169 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Locals de concurrència pública 0600.010703 7.464.085,99 0,00 0600.0108 Emergències 49.354,48 0,00 Atemptats 0600.010806 Enfonsaments i altres sinistres en edificis 0600.010808 Explosions 0600.010802 Incendis 0600.010801 Incidències meteorològiques 0600.010803 Matèries Perilloses 0600.010804 493,47 0,00 Moviments Sísmics 0600.010809 Subministraments Bàsics 0600.010807 48.367,54 0,00 Transport Públic 0600.010805 Trasllat d'òrgans 0600.010810 493,47 0,00 0600.0109 Ordre Públic 7.864.714,09 0,00 Conflictes en via pública 0600.010902 1.987.170,22 0,00 Delictes contra l'ordre públic 0600.010904 1.955.632,43 0,00 Manifestacions i Concentracions 0600.010901 1.962.813,02 0,00 Ocupacions 0600.010903 1.959.098,42 0,00 0600.02 Operatiu Planificació Prevenció 37.534.336,33 858.804,19 2,29% 0600.0201 Prevenció i proximitat 10.790.828,68 0,00 Programes de prevenció amb joves gent gran etc. 0600.020104 104.714,29 0,00 Recepció de trucades (092) 0600.020103 1.952.760,49 0,00 Recull de comunicacions de ciutadans tramitades (IRIS) 0600.020101 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 170 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Relacions amb la comunitat 0600.020102 8.733.353,90 0,00 0600.0202 Circulació 10.019.448,50 0,00 Educació Viària 0600.020203 877.795,20 0,00 Intervenció Prevenció Accidents 0600.020204 85.771,64 0,00 Oficina denuncia Imatges gravades 0600.020202 300.444,51 0,00 Unitat Central Trànsit 0600.020201 8.755.437,15 0,00 0600.0203 Seguretat i policia administrativa 15.853.452,99 856.532,27 5,40% Informació i documentació 0600.020305 1.265.497,12 855.017,66 67,56% Unitat de Suport Policial 0600.020301 55.867,02 0,00 Unitat d'investigació 0600.020306 2.023.014,84 0,00 Unitat Muntada 0600.020302 3.942.459,50 1.514,61 0,04% Unitat Protecció 0600.020304 8.566.614,51 0,00 0600.0204 Policia assistencial 484.849,86 0,00 Policia assistencial 0600.020401 484.849,86 0,00 0600.0205 Unitat canina 385.756,30 2.271,92 0,59% Unitat canina 0600.020501 385.756,30 2.271,92 0,59% 202.898.836,99 61.018.676,97 30,07% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 171 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 0600 Ajuntament 202.898.836,99 60.965.626,60 53.050,36 141.880.160,02 69,93% Imports no assignables a tasques 0,00 377.571,57 53.050,36 0,00 0,00% Imports no assignables a tasques 0,00 377.571,57 53.050,36 0,00 0,00% Imports no assignables a tasques 0,00 377.571,57 53.050,36 0,00 0,00% 0600.01 Operatiu Demanda 165.364.500,66 59.729.250,84 0,00 105.635.249,82 63,88% 0600.0101 Vigilància i control del trànsit 72.348.088,61 59.402.424,78 0,00 12.945.663,83 17,89% Accidents de trànsit 0600.010102 15.413.607,69 0,00 0,00 15.413.607,69 100,00% Afectació al trànsit 0600.010101 5.096.378,01 0,00 0,00 5.096.378,01 100,00% Altres actuacions policials de trànsit 0600.010105 17.787.550,92 0,00 0,00 17.787.550,92 100,00% Conduccions i acompanyaments 0600.010106 5.096.378,01 0,00 0,00 5.096.378,01 100,00% Infraccions de trànsit 0600.010103 14.022.492,21 59.401.342,11 0,00 0,00 0,00% Vehicles 0600.010104 14.931.681,77 1.082,67 0,00 14.930.599,10 99,99% 0600.0102 Menors 100.134,02 0,00 0,00 100.134,02 100,00% Menors 0600.010201 100.134,02 0,00 0,00 100.134,02 100,00% 0600.0103 Seguretat 44.540.819,33 0,00 0,00 44.540.819,33 100,00% Altres actuacions de Seguretat Ciutadana 0600.010309 301.572,48 0,00 0,00 301.572,48 100,00% Contra la llibertat de les persones 0600.010304 10.293.785,78 0,00 0,00 10.293.785,78 100,00% Contra la propietat 0600.010302 Contra la salut pública 0600.010303 5.888.690,75 0,00 0,00 5.888.690,75 100,00% Infraccions llei estrangeria 0600.010305 8.868.171,33 0,00 0,00 8.868.171,33 100,00% Integritat física de les persones 0600.010308 Ordres judicials policials 0600.010301 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 172 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Vigilància policial de Seguretat Ciutadana 0600.010306 8.309.318,54 0,00 0,00 8.309.318,54 100,00% Violència de gènere 0600.010307 10.879.280,45 0,00 0,00 10.879.280,45 100,00% 0600.0104 Presos i detinguts 7.456,38 0,00 0,00 7.456,38 100,00% Custòdia 0600.010402 1.846,93 0,00 0,00 1.846,93 100,00% Incidències 0600.010403 3.311,41 0,00 0,00 3.311,41 100,00% Presos 0600.010401 2.298,04 0,00 0,00 2.298,04 100,00% 0600.0105 Medi ambient 2.394,60 0,00 0,00 2.394,60 100,00% Altres actuacions medi ambient 0600.010504 619,90 0,00 0,00 619,90 100,00% Caça Pesca Flora 0600.010503 Incidències en zona forestal 0600.010501 Residus i abocaments 0600.010502 1.774,70 0,00 0,00 1.774,70 100,00% 0600.0106 Policia assistencial 10.284.097,85 0,00 0,00 10.284.097,85 100,00% Assistències 0600.010601 10.284.097,85 0,00 0,00 10.284.097,85 100,00% 0600.0107 Policia administrativa 30.167.441,30 326.826,06 0,00 29.840.615,24 98,92% Activitats en espais públics 0600.010706 7.462.825,03 304.316,60 0,00 7.158.508,43 95,92% Alarmes 0600.010709 Altres intervencions pol. Administrativa 0600.010708 7.298,80 0,00 0,00 7.298,80 100,00% Convivència veïnal 0600.010701 7.759.090,26 0,00 0,00 7.759.090,26 100,00% Espectacles 0600.010704 7.298,80 0,00 0,00 7.298,80 100,00% Fets que originen molèsties Espai Públic 0600.010702 7.459.543,62 22.509,46 0,00 7.437.034,16 99,70% Intervencions amb aliments 0600.010707 Intervencions amb animals 0600.010705 7.298,80 0,00 0,00 7.298,80 100,00% Locals de concurrència pública 0600.010703 7.464.085,99 0,00 0,00 7.464.085,99 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 173 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 0600.0108 Emergències 49.354,48 0,00 0,00 49.354,48 100,00% Atemptats 0600.010806 Enfonsaments i altres sinistres en edificis 0600.010808 Explosions 0600.010802 Incendis 0600.010801 Incidències meteorològiques 0600.010803 Matèries Perilloses 0600.010804 493,47 0,00 0,00 493,47 100,00% Moviments Sísmics 0600.010809 Subministraments Bàsics 0600.010807 48.367,54 0,00 0,00 48.367,54 100,00% Transport Públic 0600.010805 Trasllat d'òrgans 0600.010810 493,47 0,00 0,00 493,47 100,00% 0600.0109 Ordre Públic 7.864.714,09 0,00 0,00 7.864.714,09 100,00% Conflictes en via pública 0600.010902 1.987.170,22 0,00 0,00 1.987.170,22 100,00% Delictes contra l'ordre públic 0600.010904 1.955.632,43 0,00 0,00 1.955.632,43 100,00% Manifestacions i Concentracions 0600.010901 1.962.813,02 0,00 0,00 1.962.813,02 100,00% Ocupacions 0600.010903 1.959.098,42 0,00 0,00 1.959.098,42 100,00% 0600.02 Operatiu Planificació Prevenció 37.534.336,33 858.804,19 0,00 36.675.532,14 97,71% 0600.0201 Prevenció i proximitat 10.790.828,68 0,00 0,00 10.790.828,68 100,00% Programes de prevenció amb joves gent gran etc. 0600.020104 104.714,29 0,00 0,00 104.714,29 100,00% Recepció de trucades (092) 0600.020103 1.952.760,49 0,00 0,00 1.952.760,49 100,00% Recull de comunicacions de ciutadans tramitades (IRIS) 0600.020101 Relacions amb la comunitat 0600.020102 8.733.353,90 0,00 0,00 8.733.353,90 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 174 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 0600.0202 Circulació 10.019.448,50 0,00 0,00 10.019.448,50 100,00% Educació Viària 0600.020203 877.795,20 0,00 0,00 877.795,20 100,00% Intervenció Prevenció Accidents 0600.020204 85.771,64 0,00 0,00 85.771,64 100,00% Oficina denuncia Imatges gravades 0600.020202 300.444,51 0,00 0,00 300.444,51 100,00% Unitat Central Trànsit 0600.020201 8.755.437,15 0,00 0,00 8.755.437,15 100,00% 0600.0203 Seguretat i policia administrativa 15.853.452,99 856.532,27 0,00 14.996.920,72 94,60% Informació i documentació 0600.020305 1.265.497,12 855.017,66 0,00 410.479,46 32,44% Unitat de Suport Policial 0600.020301 55.867,02 0,00 0,00 55.867,02 100,00% Unitat d'investigació 0600.020306 2.023.014,84 0,00 0,00 2.023.014,84 100,00% Unitat Muntada 0600.020302 3.942.459,50 1.514,61 0,00 3.940.944,89 99,96% Unitat Protecció 0600.020304 8.566.614,51 0,00 0,00 8.566.614,51 100,00% 0600.0204 Policia assistencial 484.849,86 0,00 0,00 484.849,86 100,00% Policia assistencial 0600.020401 484.849,86 0,00 0,00 484.849,86 100,00% 0600.0205 Unitat canina 385.756,30 2.271,92 0,00 383.484,38 99,41% Unitat canina 0600.020501 385.756,30 2.271,92 0,00 383.484,38 99,41% 202.898.836,99 60.965.626,60 53.050,36 141.880.160,02 69,93% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 175 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 1 6 GUÀRDIA URBANA INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 06 Guàrdia Urbana Cost Guàrdia Urbana per habitant Cost Guàrdia Urbana (06) 202.898.836,99 € = = = 126,62 € Població ciutat 1.602.386 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 176 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 2 6 GUÀRDIA URBANA INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 0600.01 Operatiu Demanda Cost Accidents de trànsit per intervenció Cost Accidents de trànsit (0600.010102) 15.413.607,69 € = = = 1.901,74 € Nombre intervencions 8.105 Cost Activitats en espais públics per intervenció Cost Activitats en espais públics (0600.010706) 7.462.825,03 € = = = 96,19 € Nombre intervencions 77.585 Cost Altres actuacions medi ambient per denúncia Cost Altres actuacions medi ambient (0600.010504) 619,90 € = = = 0,06 € Nombre denuncies 10.268 Cost Altres actuacions policials de trànsit per intervenció Cost Altres actuacions policials de trànsit (0600.010105) 17.787.550,92 € = = = 171,45 € Nombre intervencions 103.749 Cost Conduccions i acompanyaments per intervenció Cost Conduccions i acompanyaments (0600.010106) 5.096.378,01 € = = = 20.549,91 € Nombre intervencions 248 Cost Convivència veïnal per intervenció Cost Convivència veïnal (0600.010701) 7.759.090,26 € = = = 318,02 € Nombre intervencions 24.398 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 177 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 3 6 GUÀRDIA URBANA INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ Cost Emergències per habitant Cost Emergències (0600.0108) 49.354,48 € = = = 0,03 € Població ciutat 1.602.386 Cost Espectacles per intervenció Cost Espectacles (0600.010704) 7.298,80 € = = = 1.824,70 € Nombre intervencions 4 Cost Fets que originen molèsties Espai Públic per intervenció Cost Fets que originen molèsties Espai Públic (0600.010702) 7.459.543,62 € = = = 136,70 € Nombre intervencions 54.570 Cost Infraccions de trànsit per denúncia Cost Infraccions de trànsit (0600.010103) 14.022.492,21 € = = = 25,66 € Nombre denuncies 546.577 Cost Intervencions amb animals per denúncia Cost Intervencions amb animals (0600.010705) 7.298,80 € = = = 3,24 € Nombre denuncies 2.255 Cost Locals de concurrència pública per inspeccions Cost Locals de concurrència pública (0600.010703) 7.464.085,99 € = = = 1.989,89 € Nombre actes d'inspecció 3.751 Cost Ordre Públic per habitant Cost Ordre Públic (0600.0109) 7.864.714,09 € = = = 4,91 € Població ciutat 1.602.386 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 178 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 4 6 GUÀRDIA URBANA INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ Cost Seguretat per habitant Cost Seguretat (0600.0103) 44.540.819,33 € = = = 27,80 € Població ciutat 1.602.386 Cost Vigilància i control del trànsit per habitant Cost Vigilància i control del trànsit (0600.0101) 72.348.088,61 € = = = 45,15 € Població ciutat 1.602.386 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 179 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 5 6 GUÀRDIA URBANA INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 0600.02 Operatiu Planificació Prevenció Cost Oficina denuncia Imatges gravades per denúncia Cost Oficina denuncia Imatges gravades (0600.020202) 300.444,51 € = = = 1,01 € Nombre denuncies 296.912 Cost Unitat Central Trànsit per denúncia Cost Unitat Central Trànsit (0600.020201) 8.755.437,15 € = = = 181,55 € Nombre denuncies 48.227 Cost Unitat de Suport Policial per intervenció Cost Unitat de Suport Policial (0600.020301) 55.867,02 € = = = 9,77 € Nombre intervencions 5.720 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 180 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 0600 Ajuntament 131.566.112,70 125.333,42 11.101.546,87 34.309.892,45 25.795.951,55 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0600.01 Operatiu Demanda 110.124.599,23 0,00 9.283.468,57 24.385.033,14 21.571.399,72 0600.0101 Vigilància i control del trànsit 48.180.257,75 0,00 4.061.580,35 10.668.617,09 9.437.633,42 Accidents de trànsit 0600.010102 10.264.702,29 0,00 865.311,13 2.272.926,37 2.010.667,90 Afectació al trànsit 0600.010101 3.393.936,33 0,00 286.107,75 751.523,73 664.810,20 Altres actuacions policials de trànsit 0600.010105 11.845.631,37 0,00 998.582,94 2.622.993,55 2.320.343,06 Conduccions i acompanyaments 0600.010106 3.393.936,33 0,00 286.107,75 751.523,73 664.810,20 Infraccions de trànsit 0600.010103 9.338.288,02 0,00 787.214,70 2.067.789,25 1.829.200,24 Vehicles 0600.010104 9.943.763,41 0,00 838.256,08 2.201.860,46 1.947.801,82 0600.0102 Menors 66.684,32 0,00 5.621,47 14.765,99 13.062,24 Menors 0600.010201 66.684,32 0,00 5.621,47 14.765,99 13.062,24 0600.0103 Seguretat 29.661.988,24 0,00 2.500.496,14 6.568.092,62 5.810.242,33 Altres actuacions de Seguretat Ciutadana 0600.010309 200.832,39 0,00 16.930,11 44.470,58 39.339,40 Contra la llibertat de les persones 0600.010304 6.855.153,48 0,00 577.887,25 1.517.945,55 1.342.799,50 Contra la propietat 0600.010302 0,00 Contra la salut pública 0600.010303 3.921.577,52 0,00 330.587,73 868.360,01 768.165,49 Infraccions llei estrangeria 0600.010305 5.905.764,59 0,00 497.854,07 1.307.721,13 1.156.831,54 Integritat física de les persones 0600.010308 0,00 Ordres judicials policials 0600.010301 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 181 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Vigilància policial de Seguretat Ciutadana 0600.010306 5.533.596,21 0,00 466.480,39 1.225.311,40 1.083.930,54 Violència de gènere 0600.010307 7.245.064,05 0,00 610.756,59 1.604.283,95 1.419.175,86 0600.0104 Presos i detinguts 4.965,58 0,00 418,60 1.099,54 972,66 Custòdia 0600.010402 1.229,97 0,00 103,69 272,35 240,92 Incidències 0600.010403 2.205,23 0,00 185,90 488,31 431,97 Presos 0600.010401 1.530,38 0,00 129,01 338,88 299,77 0600.0105 Medi ambient 1.594,70 0,00 134,43 353,11 312,36 Altres actuacions medi ambient 0600.010504 412,83 0,00 34,80 91,41 80,86 Caça Pesca Flora 0600.010503 0,00 Incidències en zona forestal 0600.010501 0,00 Residus i abocaments 0600.010502 1.181,87 0,00 99,63 261,70 231,50 0600.0106 Policia assistencial 6.848.701,80 0,00 577.343,38 1.516.516,94 1.341.535,73 Assistències 0600.010601 6.848.701,80 0,00 577.343,38 1.516.516,94 1.341.535,73 0600.0107 Policia administrativa 20.090.027,59 0,00 1.693.582,91 4.448.560,93 3.935.269,87 Activitats en espais públics 0600.010706 4.969.873,29 0,00 418.958,73 1.100.485,50 973.507,51 Alarmes 0600.010709 0,00 Altres intervencions pol. Administrativa 0600.010708 4.860,64 0,00 409,75 1.076,30 952,11 Convivència veïnal 0600.010701 5.167.171,32 0,00 435.590,89 1.144.173,46 1.012.154,59 Espectacles 0600.010704 4.860,64 0,00 409,75 1.076,30 952,11 Fets que originen molèsties Espai Públic 0600.010702 4.967.688,03 0,00 418.774,52 1.100.001,62 973.079,45 Intervencions amb aliments 0600.010707 0,00 Intervencions amb animals 0600.010705 4.860,64 0,00 409,75 1.076,30 952,11 Locals de concurrència pública 0600.010703 4.970.713,03 0,00 419.029,52 1.100.671,45 973.671,99 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 182 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 0600.0108 Emergències 32.867,66 0,00 2.770,73 7.277,93 6.438,16 Atemptats 0600.010806 0,00 Enfonsaments i altres sinistres en edificis 0600.010808 0,00 Explosions 0600.010802 0,00 Incendis 0600.010801 0,00 Incidències meteorològiques 0600.010803 0,00 Matèries Perilloses 0600.010804 328,63 0,00 27,70 72,77 64,37 Moviments Sísmics 0600.010809 0,00 Subministraments Bàsics 0600.010807 32.210,40 0,00 2.715,33 7.132,39 6.309,42 Transport Públic 0600.010805 0,00 Trasllat d'òrgans 0600.010810 328,63 0,00 27,70 72,77 64,37 0600.0109 Ordre Públic 5.237.511,59 0,00 441.520,56 1.159.748,99 1.025.932,95 Conflictes en via pública 0600.010902 1.323.357,33 0,00 111.558,60 293.032,73 259.221,56 Delictes contra l'ordre públic 0600.010904 1.302.354,72 0,00 109.788,09 288.382,10 255.107,52 Manifestacions i Concentracions 0600.010901 1.307.136,64 0,00 110.191,20 289.440,96 256.044,22 Ocupacions 0600.010903 1.304.662,90 0,00 109.982,67 288.893,20 255.559,65 0600.02 Operatiu Planificació Prevenció 21.441.513,47 125.333,42 1.818.078,30 9.924.859,31 4.224.551,83 0600.0201 Prevenció i proximitat 6.200.300,11 0,00 522.683,32 2.853.319,57 1.214.525,68 Programes de prevenció amb joves gent gran etc. 0600.020104 60.167,76 0,00 5.072,12 27.688,64 11.785,77 Recepció de trucades (092) 0600.020103 1.122.036,26 0,00 94.587,30 516.350,49 219.786,44 Recull de comunicacions de ciutadans tramitades (IRIS) 0600.020101 0,00 Relacions amb la comunitat 0600.020102 5.018.096,09 0,00 423.023,90 2.309.280,44 982.953,47 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 183 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 0600.0202 Circulació 5.757.072,93 0,00 485.319,40 2.649.350,61 1.127.705,56 Educació Viària 0600.020203 504.372,17 0,00 42.518,41 232.107,31 98.797,31 Intervenció Prevenció Accidents 0600.020204 49.283,51 0,00 4.154,58 22.679,81 9.653,74 Oficina denuncia Imatges gravades 0600.020202 172.632,35 0,00 14.552,85 79.443,78 33.815,53 Unitat Central Trànsit 0600.020201 5.030.784,90 0,00 424.093,56 2.315.119,71 985.438,98 0600.0203 Seguretat i policia administrativa 8.983.899,00 125.333,42 767.905,39 4.191.982,75 1.784.332,43 Informació i documentació 0600.020305 727.141,74 0,00 61.297,82 334.623,76 142.433,80 Unitat de Suport Policial 0600.020301 32.100,62 0,00 2.706,07 14.772,40 6.287,93 Unitat d'investigació 0600.020306 1.162.403,70 0,00 97.990,26 534.927,21 227.693,67 Unitat Muntada 0600.020302 2.139.963,60 125.333,42 190.963,82 1.042.468,30 443.730,36 Unitat Protecció 0600.020304 4.922.289,34 0,00 414.947,42 2.265.191,08 964.186,67 0600.0204 Policia assistencial 278.589,79 0,00 23.485,03 128.204,39 54.570,65 Policia assistencial 0600.020401 278.589,79 0,00 23.485,03 128.204,39 54.570,65 0600.0205 Unitat canina 221.651,64 0,00 18.685,16 102.001,99 43.417,51 Unitat canina 0600.020501 221.651,64 0,00 18.685,16 102.001,99 43.417,51 * Estructura + Institut Municipal d'Hisenda (IMH) 131.566.112,70 125.333,42 11.101.546,87 34.309.892,45 25.795.951,55 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 184 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 185 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 913.462,87 1,74% 117.158.114,48 5,75% 0,78% Amortitzacions 844.573,17 1,60% 72.378.177,82 3,55% 1,17% Arrendaments 229.472,16 0,44% 34.020.720,11 1,67% 0,67% Compra de material i fungibles 15.355,79 0,03% 3.974.449,24 0,20% 0,39% Comunicacions i Notificacions 155.120,35 0,29% 6.235.664,35 0,31% 2,49% Contractes externs 2.069.525,15 3,93% 540.977.223,99 26,56% 0,38% Despesa Financera 664.296,86 1,26% 35.864.708,05 1,76% 1,85% Estudis i treballs tècnics 69.367,17 0,13% 13.141.290,39 0,65% 0,53% Manteniment, reparació i conservació 1.386.667,58 2,63% 61.365.399,64 3,01% 2,26% Neteja 515.360,61 0,98% 34.609.098,48 1,70% 1,49% Recursos Humans 42.824.432,34 81,34% 633.939.090,07 31,12% 6,76% Subministraments: Aigua 45.935,20 0,09% 5.064.493,66 0,25% 0,91% Subministraments: Altres 625.165,20 1,19% 34.335.866,86 1,69% 1,82% Subministraments: Electricitat 248.973,25 0,47% 25.887.892,84 1,27% 0,96% Subministraments: Gas 39.091,76 0,07% 4.832.749,49 0,24% 0,81% Subministraments: Telèfon i dades 206.924,63 0,39% 9.638.652,43 0,47% 2,15% Subvencions i Transferències 1.792.729,60 3,41% 403.670.378,11 19,82% 0,44% 52.646.453,69 100,00% 2.037.093.970,01 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 186 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost 0700 Ajuntament 52.646.453,69 100,00% 52.646.453,69 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0700.01 Formació i procediments de qualitat 79.867,86 0,15% 79.867,86 0,15% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0700.02 Protecció Civil 3.299.845,89 6,27% 3.299.845,89 6,27% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0700.03 Prevenció 3.437.154,26 6,53% 3.437.154,26 6,53% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0700.04 Operacions i intervencions d'emergència 37.920.225,58 72,03% 37.920.225,58 72,03% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0700.05 Protocols i Convenis 7.909.360,10 15,02% 7.909.360,10 15,02% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 52.646.453,69 100,00% 52.646.453,69 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 187 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant 0700 Ajuntament 52.646.453,69 32,86 52.646.453,69 32,86 0,00 0,00 0700.01 Formació i procediments de qualitat 79.867,86 0,05 79.867,86 0,05 0,00 0,00 0700.02 Protecció Civil 3.299.845,89 2,06 3.299.845,89 2,06 0,00 0,00 0700.03 Prevenció 3.437.154,26 2,15 3.437.154,26 2,15 0,00 0,00 0700.04 Operacions i intervencions d'emergència 37.920.225,58 23,66 37.920.225,58 23,66 0,00 0,00 0700.05 Protocols i Convenis 7.909.360,10 4,94 7.909.360,10 4,94 0,00 0,00 52.646.453,69 32,86 52.646.453,69 32,86 0,00 0,00 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.602.386 habitants Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 188 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 0,00 Imports no assignables a tasques 79.867,86 (0700.01) Formació i procediments de qualitat 3.299.845,89 (0700.02) Protecció Civil 3.437.154,26 (0700.03) Prevenció 37.920.225,58 (0700.04) Operacions i intervencions d'emergència 7.909.360,10 (0700.05) Protocols i Convenis 8.333.064,59 Imports no assignables a tasques 38.636,34 (0700.01) Formació i procediments de qualitat 0,00 (0700.02) Protecció Civil 0,00 (0700.03) Prevenció 114.263,17 (0700.04) Operacions i intervencions d'emergència 0,00 (0700.05) Protocols i Convenis DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 189 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER SUBPROCÉS Taxa de Subprocés Cost Ingrés Cobertura 0700 Ajuntament 52.646.453,69 8.485.964,10 16,12% Imports no assignables a tasques 0,00 8.333.064,59 0700.01 Formació i procediments de qualitat 79.867,86 38.636,34 48,38% 0700.02 Protecció Civil 3.299.845,89 0,00 0700.03 Prevenció 3.437.154,26 0,00 0700.04 Operacions i intervencions d'emergència 37.920.225,58 114.263,17 0,30% 0700.05 Protocols i Convenis 7.909.360,10 0,00 52.646.453,69 8.485.964,10 16,12% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 190 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT Taxa de Subprocés / Activitat Cost Ingrés Cobertura 0700 Ajuntament 52.646.453,69 8.485.964,10 16,12% Imports no assignables a tasques 0,00 8.333.064,59 Imports no assignables a tasques 0,00 8.333.064,59 0700.01 Formació i procediments de qualitat 79.867,86 38.636,34 48,38% 0700.0101 Formació no reglada 39.933,93 38.636,34 96,75% 0700.0102 Formació interna 39.933,93 0,00 0700.02 Protecció Civil 3.299.845,89 0,00 0700.0201 Elaboració i actualització Plans d'emergència municipal 2.010.950,14 0,00 0700.0202 Activació Pla Emergències Municipal (PEM) 548.843,30 0,00 0700.0203 Simulacres 398.736,55 0,00 0700.0204 Comissions i grups de treball 341.315,90 0,00 0700.03 Prevenció 3.437.154,26 0,00 0700.0301 Serveis de prevenció 2.352.335,38 0,00 0700.0302 Campanyes de prevenció 1.084.818,88 0,00 0700.04 Operacions i intervencions d'emergència 37.920.225,58 114.263,17 0,30% 0700.0401 Extinció d'incendis edificis 4.556.480,43 114.263,17 2,51% 0700.0402 Extinció d'incendis via pública 4.480.559,05 0,00 0700.0403 Extinció d'incendis diversos 4.699.154,12 0,00 0700.0404 Assistències tècniques 5.403.111,62 0,00 0700.0405 Salvaments 5.822.074,46 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 191 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT Taxa de Subprocés / Activitat Cost Ingrés Cobertura 0700.0406 Prevenció operativa 4.208.966,47 0,00 0700.0407 Falses alarmes 4.540.912,96 0,00 0700.0408 Gestió i resolució d'incidències i manteniment 4.208.966,47 0,00 0700.05 Protocols i Convenis 7.909.360,10 0,00 0700.0501 Autoritat Portuària de Barcelona 3.954.680,05 0,00 0700.0502 Departament Interior Generalitat de Catalunya 3.954.680,05 0,00 52.646.453,69 8.485.964,10 16,12% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 192 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura 0700 Ajuntament 52.646.453,69 8.485.964,10 16,12% Imports no assignables a tasques 0,00 8.333.064,59 Imports no assignables a tasques 0,00 8.333.064,59 Imports no assignables a tasques 0,00 8.333.064,59 0700.01 Formació i procediments de qualitat 79.867,86 38.636,34 48,38% 0700.0101 Formació no reglada 39.933,93 38.636,34 96,75% Formació no reglada 0700.010101 39.933,93 38.636,34 96,75% 0700.0102 Formació interna 39.933,93 0,00 Formació interna 0700.010201 39.933,93 0,00 0700.02 Protecció Civil 3.299.845,89 0,00 0700.0201 Elaboració i actualització Plans d'emergència municipal 2.010.950,14 0,00 Elaboració i actualització Plans d'emergència municipal 0700.020101 2.010.950,14 0,00 0700.0202 Activació Pla Emergències Municipal (PEM) 548.843,30 0,00 Activació Pla Emergències Municipal (PEM) 0700.020201 548.843,30 0,00 0700.0203 Simulacres 398.736,55 0,00 Simulacres 0700.020301 398.736,55 0,00 0700.0204 Comissions i grups de treball 341.315,90 0,00 Comissions i grups de treball 0700.020401 341.315,90 0,00 0700.03 Prevenció 3.437.154,26 0,00 0700.0301 Serveis de prevenció 2.352.335,38 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 193 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Serveis de prevenció 0700.030101 2.352.335,38 0,00 0700.0302 Campanyes de prevenció 1.084.818,88 0,00 Campanyes de prevenció 0700.030201 1.084.818,88 0,00 0700.04 Operacions i intervencions d'emergència 37.920.225,58 114.263,17 0,30% 0700.0401 Extinció d'incendis edificis 4.556.480,43 114.263,17 2,51% Extinció d'incendis edificis 0700.040101 4.556.480,43 114.263,17 2,51% 0700.0402 Extinció d'incendis via pública 4.480.559,05 0,00 Extinció d'incendis via pública 0700.040201 4.480.559,05 0,00 0700.0403 Extinció d'incendis diversos 4.699.154,12 0,00 Extinció d'incendis diversos 0700.040301 4.699.154,12 0,00 0700.0404 Assistències tècniques 5.403.111,62 0,00 Assistències tècniques 0700.040401 5.403.111,62 0,00 0700.0405 Salvaments 5.822.074,46 0,00 Salvaments 0700.040501 5.822.074,46 0,00 0700.0406 Prevenció operativa 4.208.966,47 0,00 Prevenció operativa 0700.040601 4.208.966,47 0,00 0700.0407 Falses alarmes 4.540.912,96 0,00 Falses alarmes 0700.040701 4.540.912,96 0,00 0700.0408 Gestió i resolució d'incidències i manteniment 4.208.966,47 0,00 Gestió i resolució d'incidències i manteniment 0700.040801 4.208.966,47 0,00 0700.05 Protocols i Convenis 7.909.360,10 0,00 0700.0501 Autoritat Portuària de Barcelona 3.954.680,05 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 194 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Autoritat Portuària de Barcelona 0700.050101 3.954.680,05 0,00 0700.0502 Departament Interior Generalitat de Catalunya 3.954.680,05 0,00 Departament Interior Generalitat de Catalunya 0700.050201 3.954.680,05 0,00 52.646.453,69 8.485.964,10 16,12% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 195 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 0700 Ajuntament 52.646.453,69 153.131,62 8.332.832,47 44.160.489,59 83,88% Imports no assignables a tasques 0,00 232,11 8.332.832,47 0,00 0,00% Imports no assignables a tasques 0,00 232,11 8.332.832,47 0,00 0,00% Imports no assignables a tasques 0,00 232,11 8.332.832,47 0,00 0,00% 0700.01 Formació i procediments de qualitat 79.867,86 38.636,34 0,00 41.231,52 51,62% 0700.0101 Formació no reglada 39.933,93 38.636,34 0,00 1.297,59 3,25% Formació no reglada 0700.010101 39.933,93 38.636,34 0,00 1.297,59 3,25% 0700.0102 Formació interna 39.933,93 0,00 0,00 39.933,93 100,00% Formació interna 0700.010201 39.933,93 0,00 0,00 39.933,93 100,00% 0700.02 Protecció Civil 3.299.845,89 0,00 0,00 3.299.845,89 100,00% 0700.0201 Elaboració i actualització Plans d'emergència municipal 2.010.950,14 0,00 0,00 2.010.950,14 100,00% Elaboració i actualització Plans d'emergència municipal 0700.020101 2.010.950,14 0,00 0,00 2.010.950,14 100,00% 0700.0202 Activació Pla Emergències Municipal (PEM) 548.843,30 0,00 0,00 548.843,30 100,00% Activació Pla Emergències Municipal (PEM) 0700.020201 548.843,30 0,00 0,00 548.843,30 100,00% 0700.0203 Simulacres 398.736,55 0,00 0,00 398.736,55 100,00% Simulacres 0700.020301 398.736,55 0,00 0,00 398.736,55 100,00% 0700.0204 Comissions i grups de treball 341.315,90 0,00 0,00 341.315,90 100,00% Comissions i grups de treball 0700.020401 341.315,90 0,00 0,00 341.315,90 100,00% 0700.03 Prevenció 3.437.154,26 0,00 0,00 3.437.154,26 100,00% 0700.0301 Serveis de prevenció 2.352.335,38 0,00 0,00 2.352.335,38 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 196 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Serveis de prevenció 0700.030101 2.352.335,38 0,00 0,00 2.352.335,38 100,00% 0700.0302 Campanyes de prevenció 1.084.818,88 0,00 0,00 1.084.818,88 100,00% Campanyes de prevenció 0700.030201 1.084.818,88 0,00 0,00 1.084.818,88 100,00% 0700.04 Operacions i intervencions d'emergència 37.920.225,58 114.263,17 0,00 37.805.962,41 99,70% 0700.0401 Extinció d'incendis edificis 4.556.480,43 114.263,17 0,00 4.442.217,26 97,49% Extinció d'incendis edificis 0700.040101 4.556.480,43 114.263,17 0,00 4.442.217,26 97,49% 0700.0402 Extinció d'incendis via pública 4.480.559,05 0,00 0,00 4.480.559,05 100,00% Extinció d'incendis via pública 0700.040201 4.480.559,05 0,00 0,00 4.480.559,05 100,00% 0700.0403 Extinció d'incendis diversos 4.699.154,12 0,00 0,00 4.699.154,12 100,00% Extinció d'incendis diversos 0700.040301 4.699.154,12 0,00 0,00 4.699.154,12 100,00% 0700.0404 Assistències tècniques 5.403.111,62 0,00 0,00 5.403.111,62 100,00% Assistències tècniques 0700.040401 5.403.111,62 0,00 0,00 5.403.111,62 100,00% 0700.0405 Salvaments 5.822.074,46 0,00 0,00 5.822.074,46 100,00% Salvaments 0700.040501 5.822.074,46 0,00 0,00 5.822.074,46 100,00% 0700.0406 Prevenció operativa 4.208.966,47 0,00 0,00 4.208.966,47 100,00% Prevenció operativa 0700.040601 4.208.966,47 0,00 0,00 4.208.966,47 100,00% 0700.0407 Falses alarmes 4.540.912,96 0,00 0,00 4.540.912,96 100,00% Falses alarmes 0700.040701 4.540.912,96 0,00 0,00 4.540.912,96 100,00% 0700.0408 Gestió i resolució d'incidències i manteniment 4.208.966,47 0,00 0,00 4.208.966,47 100,00% Gestió i resolució d'incidències i manteniment 0700.040801 4.208.966,47 0,00 0,00 4.208.966,47 100,00% 0700.05 Protocols i Convenis 7.909.360,10 0,00 0,00 7.909.360,10 100,00% 0700.0501 Autoritat Portuària de Barcelona 3.954.680,05 0,00 0,00 3.954.680,05 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 197 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Autoritat Portuària de Barcelona 0700.050101 3.954.680,05 0,00 0,00 3.954.680,05 100,00% 0700.0502 Departament Interior Generalitat de Catalunya 3.954.680,05 0,00 0,00 3.954.680,05 100,00% Departament Interior Generalitat de Catalunya 0700.050201 3.954.680,05 0,00 0,00 3.954.680,05 100,00% 52.646.453,69 153.131,62 8.332.832,47 44.160.489,59 83,88% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 198 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 1 6 PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 07 Prevenció, Extinció d'incendis i Salvament Cost Prevenció, Extinció d'incendis i Salvament per habitant Cost Prevenció, Extinció d'incendis i Salvament (07) 52.646.453,69 € = = = 32,86 € Població ciutat 1.602.386 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 199 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 2 6 PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 0700.01 Formació i procediments de qualitat Cost Formació interna per alumne Cost Formació interna (0700.010201) 39.933,93 € = = = 10,59 € Nombre alumnes 3.772 Cost Formació no reglada per alumne Cost Formació no reglada (0700.010101) 39.933,93 € = = = 186,61 € Nombre alumnes 214 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 200 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 3 6 PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 0700.02 Protecció Civil Cost Activació Pla Emergències Municipal (PEM) per activació Cost Activació Pla Emergències Municipal (PEM) (0700.0202) 548.843,30 € = = = 8.575,68 € Nombre activacions 64 Cost Simulacres per simulacre Cost Simulacres (0700.0203) 398.736,55 € = = = 66.456,09 € Nombre simulacres 6 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 201 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 4 6 PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 0700.04 Operacions i intervencions d'emergència Cost Assistències tècniques per intervenció Cost Assistències tècniques (0700.040401) 5.403.111,62 € = = = 1.409,63 € Nombre intervencions 3.833 Cost Extinció d'incendis edificis per extinció Cost Extinció d'incendis edificis (0700.040101) 4.556.480,43 € = = = 2.911,49 € Nombre extincions 1.565 Cost Extinció d'incendis via pública per extinció Cost Extinció d'incendis via pública (0700.040201) 4.480.559,05 € = = = 2.387,09 € Nombre extincions 1.877 Cost Falses alarmes per intervenció Cost Falses alarmes (0700.040701) 4.540.912,96 € = = = 25.227,29 € Nombre intervencions 180 Cost Prevenció operativa per acció Cost Prevenció operativa (0700.040601) 4.208.966,47 € = = = 2.061,20 € Nombre accions 2.042 Cost Salvaments per intervenció Cost Salvaments (0700.040501) 5.822.074,46 € = = = 1.414,84 € Nombre intervencions 4.115 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 202 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 5 6 PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 0700.05 Protocols i Convenis Cost Autoritat Portuària de Barcelona per acció Cost Autoritat Portuària de Barcelona (0700.050101) 3.954.680,05 € = = = 7.576,02 € Nombre accions 522 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 203 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 0700 Ajuntament 35.259.859,84 21.983,65 3.081.192,96 6.226.741,87 8.056.675,37 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0700.01 Formació i procediments de qualitat 56.686,52 0,00 4.950,48 7.642,34 10.588,52 0700.0101 Formació no reglada 28.343,26 0,00 2.475,24 3.821,17 5.294,26 Formació no reglada 0700.010101 28.343,26 0,00 2.475,24 3.821,17 5.294,26 0700.0102 Formació interna 28.343,26 0,00 2.475,24 3.821,17 5.294,26 Formació interna 0700.010201 28.343,26 0,00 2.475,24 3.821,17 5.294,26 0700.02 Protecció Civil 2.025.473,27 0,00 176.886,29 342.085,18 755.401,15 0700.0201 Elaboració i actualització Plans d'emergència municipal 1.234.338,18 0,00 107.795,79 208.469,20 460.346,97 Elaboració i actualització Plans d'emergència municipal 0700.020101 1.234.338,18 0,00 107.795,79 208.469,20 460.346,97 0700.0202 Activació Pla Emergències Municipal (PEM) 336.884,65 0,00 29.420,42 56.896,95 125.641,28 Activació Pla Emergències Municipal (PEM) 0700.020201 336.884,65 0,00 29.420,42 56.896,95 125.641,28 0700.0203 Simulacres 244.747,86 0,00 21.374,04 41.335,83 91.278,82 Simulacres 0700.020301 244.747,86 0,00 21.374,04 41.335,83 91.278,82 0700.0204 Comissions i grups de treball 209.502,58 0,00 18.296,04 35.383,20 78.134,08 Comissions i grups de treball 0700.020401 209.502,58 0,00 18.296,04 35.383,20 78.134,08 0700.03 Prevenció 2.391.688,63 0,00 208.868,18 389.851,86 446.745,59 0700.0301 Serveis de prevenció 1.636.834,82 0,00 142.946,16 266.808,60 305.745,80 Serveis de prevenció 0700.030101 1.636.834,82 0,00 142.946,16 266.808,60 305.745,80 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 204 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 0700.0302 Campanyes de prevenció 754.853,81 0,00 65.922,02 123.043,26 140.999,79 Campanyes de prevenció 0700.030201 754.853,81 0,00 65.922,02 123.043,26 140.999,79 0700.04 Operacions i intervencions d'emergència 25.189.335,92 21.983,65 2.201.725,65 4.708.648,11 5.798.532,25 0700.0401 Extinció d'incendis edificis 3.029.382,94 0,00 264.558,55 565.789,43 696.749,51 Extinció d'incendis edificis 0700.040101 3.029.382,94 0,00 264.558,55 565.789,43 696.749,51 0700.0402 Extinció d'incendis via pública 2.978.906,49 0,00 260.150,40 556.362,09 685.140,07 Extinció d'incendis via pública 0700.040201 2.978.906,49 0,00 260.150,40 556.362,09 685.140,07 0700.0403 Extinció d'incendis diversos 3.102.256,10 21.983,65 272.842,47 583.505,58 718.566,32 Extinció d'incendis diversos 0700.040301 3.102.256,10 21.983,65 272.842,47 583.505,58 718.566,32 0700.0404 Assistències tècniques 3.592.266,97 0,00 313.715,68 670.917,72 826.211,25 Assistències tècniques 0700.040401 3.592.266,97 0,00 313.715,68 670.917,72 826.211,25 0700.0405 Salvaments 3.870.815,04 0,00 338.041,52 722.941,37 890.276,53 Salvaments 0700.040501 3.870.815,04 0,00 338.041,52 722.941,37 890.276,53 0700.0406 Prevenció operativa 2.798.337,75 0,00 244.381,18 522.637,77 643.609,77 Prevenció operativa 0700.040601 2.798.337,75 0,00 244.381,18 522.637,77 643.609,77 0700.0407 Falses alarmes 3.019.032,88 0,00 263.654,67 563.856,38 694.369,03 Falses alarmes 0700.040701 3.019.032,88 0,00 263.654,67 563.856,38 694.369,03 0700.0408 Gestió i resolució d'incidències i manteniment 2.798.337,75 0,00 244.381,18 522.637,77 643.609,77 Gestió i resolució d'incidències i manteniment 0700.040801 2.798.337,75 0,00 244.381,18 522.637,77 643.609,77 0700.05 Protocols i Convenis 5.596.675,50 0,00 488.762,36 778.514,38 1.045.407,86 0700.0501 Autoritat Portuària de Barcelona 2.798.337,75 0,00 244.381,18 389.257,19 522.703,93 Autoritat Portuària de Barcelona 0700.050101 2.798.337,75 0,00 244.381,18 389.257,19 522.703,93 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 205 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 0700.0502 Departament Interior Generalitat de Catalunya 2.798.337,75 0,00 244.381,18 389.257,19 522.703,93 Departament Interior Generalitat de Catalunya 0700.050201 2.798.337,75 0,00 244.381,18 389.257,19 522.703,93 * Estructura + Institut Municipal d'Hisenda (IMH) 35.259.859,84 21.983,65 3.081.192,96 6.226.741,87 8.056.675,37 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 206 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 207 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 3.954.149,76 2,55% 117.158.114,48 5,75% 3,38% Amortitzacions 10.554.630,02 6,81% 72.378.177,82 3,55% 14,58% Arrendaments 3.016.802,22 1,95% 34.020.720,11 1,67% 8,87% Compra de material i fungibles 403.304,14 0,26% 3.974.449,24 0,20% 10,15% Comunicacions i Notificacions 447.932,41 0,29% 6.235.664,35 0,31% 7,18% Contractes externs 8.544.703,32 5,51% 540.977.223,99 26,56% 1,58% Despesa Financera 2.307.102,84 1,49% 35.864.708,05 1,76% 6,43% Estudis i treballs tècnics 1.246.264,12 0,80% 13.141.290,39 0,65% 9,48% Manteniment, reparació i conservació 8.246.581,66 5,32% 61.365.399,64 3,01% 13,44% Neteja 17.682.352,30 11,41% 34.609.098,48 1,70% 51,09% Recursos Humans 65.887.572,78 42,50% 633.939.090,07 31,12% 10,39% Subministraments: Aigua 825.900,45 0,53% 5.064.493,66 0,25% 16,31% Subministraments: Altres 6.716.432,09 4,33% 34.335.866,86 1,69% 19,56% Subministraments: Electricitat 5.204.918,56 3,36% 25.887.892,84 1,27% 20,11% Subministraments: Gas 2.618.460,40 1,69% 4.832.749,49 0,24% 54,18% Subministraments: Telèfon i dades 735.709,21 0,47% 9.638.652,43 0,47% 7,63% Subvencions i Transferències 16.623.404,29 10,72% 403.670.378,11 19,82% 4,12% 155.016.220,57 100,00% 2.037.093.970,01 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 208 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost 0892 Organismes Autònoms Locals 67.225.000,36 43,37% 66.003.151,39 42,92% 98,18% 1.221.848,97 100,00% 1,82% 0892.01 Centres Educatius Municipals (IMEB) 62.860.430,48 40,55% 62.860.430,48 40,87% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0892.02 Promoció Educativa (IMEB) 4.054.745,48 2,62% 2.832.896,51 1,84% 69,87% 1.221.848,97 100,00% 30,13% 0892.03 Consell Municipal d'Educació (IMEB) 309.824,40 0,20% 309.824,40 0,20% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0893 Consorcis 87.791.220,21 56,63% 87.791.220,21 57,08% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0893.04 Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) 87.791.220,21 56,63% 87.791.220,21 57,08% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 155.016.220,57 100,00% 153.794.371,60 100,00% 99,21% 1.221.848,97 100,00% 0,79% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 209 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant 0892 Organismes Autònoms Locals 67.225.000,36 41,95 66.003.151,39 41,19 1.221.848,97 0,76 0892.01 Centres Educatius Municipals (IMEB) 62.860.430,48 39,23 62.860.430,48 39,23 0,00 0,00 0892.02 Promoció Educativa (IMEB) 4.054.745,48 2,53 2.832.896,51 1,77 1.221.848,97 0,76 0892.03 Consell Municipal d'Educació (IMEB) 309.824,40 0,19 309.824,40 0,19 0,00 0,00 0893 Consorcis 87.791.220,21 54,79 87.791.220,21 54,79 0,00 0,00 0893.04 Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) 87.791.220,21 54,79 87.791.220,21 54,79 0,00 0,00 155.016.220,57 96,74 153.794.371,60 95,98 1.221.848,97 0,76 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.602.386 habitants Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 210 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 0,00 Imports no assignables a tasques 62.860.430,48 (0892.01) Centres Educatius Municipals (IMEB) 4.054.745,48 (0892.02) Promoció Educativa (IMEB) 309.824,40 (0892.03) Consell Municipal d'Educació (IMEB) 87.791.220,21 (0893.04) Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) 14.250,96 Imports no assignables a tasques 19.483.047,04 (0892.01) Centres Educatius Municipals (IMEB) 100.000,00 (0892.02) Promoció Educativa (IMEB) 0,00 (0892.03) Consell Municipal d'Educació (IMEB) 0,00 (0893.04) Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 211 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER SUBPROCÉS Taxa de Subprocés Cost Ingrés Cobertura 0892 Organismes Autònoms Locals 67.225.000,36 19.597.298,00 29,15% Imports no assignables a tasques 0,00 14.250,96 0892.01 Centres Educatius Municipals (IMEB) 62.860.430,48 19.483.047,04 30,99% 0892.02 Promoció Educativa (IMEB) 4.054.745,48 100.000,00 2,47% 0892.03 Consell Municipal d'Educació (IMEB) 309.824,40 0,00 0893 Consorcis 87.791.220,21 0,00 0893.04 Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) 87.791.220,21 0,00 155.016.220,57 19.597.298,00 12,64% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 212 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT Taxa de Subprocés / Activitat Cost Ingrés Cobertura 0892 Organismes Autònoms Locals 67.225.000,36 19.597.298,00 29,15% Imports no assignables a tasques 0,00 14.250,96 Imports no assignables a tasques 0,00 14.250,96 0892.01 Centres Educatius Municipals (IMEB) 62.860.430,48 19.483.047,04 30,99% 0892.0101 Educació infantil 55.492.158,64 15.880.371,50 28,62% 0892.0102 Ensenyaments musicals 7.368.271,84 3.602.675,54 48,89% 0892.02 Promoció Educativa (IMEB) 4.054.745,48 100.000,00 2,47% Imports no assignables a tasques 0,00 100.000,00 0892.0201 Acció territorial i programes de ciutat 2.832.896,51 0,00 0892.0202 Fundació BCN Formació Professional i Xarxa 1.221.848,97 0,00 0892.03 Consell Municipal d'Educació (IMEB) 309.824,40 0,00 0892.0301 Consell Municipal d'Educació 309.824,40 0,00 0893 Consorcis 87.791.220,21 0,00 0893.04 Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) 87.791.220,21 0,00 0893.0401 Transferència Consorci serveis prestats 87.791.220,21 0,00 155.016.220,57 19.597.298,00 12,64% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 213 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura 0892 Organismes Autònoms Locals 67.225.000,36 19.597.298,00 29,15% Imports no assignables a tasques 0,00 14.250,96 Imports no assignables a tasques 0,00 14.250,96 Imports no assignables a tasques 0,00 14.250,96 0892.01 Centres Educatius Municipals (IMEB) 62.860.430,48 19.483.047,04 30,99% 0892.0101 Educació infantil 55.492.158,64 15.880.371,50 28,62% Escoles Bressol i Espais Familiars 0892.010101 55.492.158,64 15.880.371,50 28,62% 0892.0102 Ensenyaments musicals 7.368.271,84 3.602.675,54 48,89% Conservatori Municipal 0892.010201 4.327.809,31 2.886.958,27 66,71% Escoles de Música 0892.010202 3.040.462,53 715.717,27 23,54% 0892.02 Promoció Educativa (IMEB) 4.054.745,48 100.000,00 2,47% Imports no assignables a tasques 0,00 100.000,00 Imports no assignables a tasques 0,00 100.000,00 0892.0201 Acció territorial i programes de ciutat 2.832.896,51 0,00 Acció territorial i programes de ciutat 0892.020101 2.832.896,51 0,00 0892.0202 Fundació BCN Formació Professional i Xarxa 1.221.848,97 0,00 Fundació BCN Formació Professional i Xarxa 0892.020201 1.221.848,97 0,00 0892.03 Consell Municipal d'Educació (IMEB) 309.824,40 0,00 0892.0301 Consell Municipal d'Educació 309.824,40 0,00 Consell Municipal d'Educació 0892.030101 309.824,40 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 214 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura 0893 Consorcis 87.791.220,21 0,00 0893.04 Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) 87.791.220,21 0,00 0893.0401 Transferència Consorci serveis prestats 87.791.220,21 0,00 Administració Estructura 0893.040101 5.319.793,10 0,00 Ajuts a famílies 0893.040109 9.988.736,01 0,00 Educació Especial 0893.040105 3.602.169,09 0,00 Educació infantil i primària 0893.040103 40.048.035,03 0,00 Educació Secundària i Formació Professional 0893.040104 7.579.530,16 0,00 Ensenyaments artístics 0893.040106 4.917.780,54 0,00 Escoles Bressol i Espais Familiars 0893.040102 7.346.599,98 0,00 Formació adults 0893.040108 4.275.602,44 0,00 Serveis Educatius 0893.040107 4.712.973,86 0,00 155.016.220,57 19.597.298,00 12,64% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 215 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 0892 Organismes Autònoms Locals 67.225.000,36 17.075.140,92 2.522.157,08 47.627.702,36 70,85% Imports no assignables a tasques 0,00 6.583,88 7.667,08 0,00 0,00% Imports no assignables a tasques 0,00 6.583,88 7.667,08 0,00 0,00% Imports no assignables a tasques 0,00 6.583,88 7.667,08 0,00 0,00% 0892.01 Centres Educatius Municipals (IMEB) 62.860.430,48 17.068.557,04 2.414.490,00 43.377.383,44 69,01% 0892.0101 Educació infantil 55.492.158,64 15.880.371,50 0,00 39.611.787,14 71,38% Escoles Bressol i Espais Familiars 0892.010101 55.492.158,64 15.880.371,50 0,00 39.611.787,14 71,38% 0892.0102 Ensenyaments musicals 7.368.271,84 1.188.185,54 2.414.490,00 3.765.596,30 51,11% Conservatori Municipal 0892.010201 4.327.809,31 472.468,27 2.414.490,00 1.440.851,04 33,29% Escoles de Música 0892.010202 3.040.462,53 715.717,27 0,00 2.324.745,26 76,46% 0892.02 Promoció Educativa (IMEB) 4.054.745,48 0,00 100.000,00 3.954.745,48 97,53% Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00% Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00% 0892.0201 Acció territorial i programes de ciutat 2.832.896,51 0,00 0,00 2.832.896,51 100,00% Acció territorial i programes de ciutat 0892.020101 2.832.896,51 0,00 0,00 2.832.896,51 100,00% 0892.0202 Fundació BCN Formació Professional i Xarxa 1.221.848,97 0,00 0,00 1.221.848,97 100,00% Fundació BCN Formació Professional i Xarxa 0892.020201 1.221.848,97 0,00 0,00 1.221.848,97 100,00% 0892.03 Consell Municipal d'Educació (IMEB) 309.824,40 0,00 0,00 309.824,40 100,00% 0892.0301 Consell Municipal d'Educació 309.824,40 0,00 0,00 309.824,40 100,00% Consell Municipal d'Educació 0892.030101 309.824,40 0,00 0,00 309.824,40 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 216 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 0893 Consorcis 87.791.220,21 0,00 0,00 87.791.220,21 100,00% 0893.04 Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) 87.791.220,21 0,00 0,00 87.791.220,21 100,00% 0893.0401 Transferència Consorci serveis prestats 87.791.220,21 0,00 0,00 87.791.220,21 100,00% Administració Estructura 0893.040101 5.319.793,10 0,00 0,00 5.319.793,10 100,00% Ajuts a famílies 0893.040109 9.988.736,01 0,00 0,00 9.988.736,01 100,00% Educació Especial 0893.040105 3.602.169,09 0,00 0,00 3.602.169,09 100,00% Educació infantil i primària 0893.040103 40.048.035,03 0,00 0,00 40.048.035,03 100,00% Educació Secundària i Formació Professional 0893.040104 7.579.530,16 0,00 0,00 7.579.530,16 100,00% Ensenyaments artístics 0893.040106 4.917.780,54 0,00 0,00 4.917.780,54 100,00% Escoles Bressol i Espais Familiars 0893.040102 7.346.599,98 0,00 0,00 7.346.599,98 100,00% Formació adults 0893.040108 4.275.602,44 0,00 0,00 4.275.602,44 100,00% Serveis Educatius 0893.040107 4.712.973,86 0,00 0,00 4.712.973,86 100,00% 155.016.220,57 17.075.140,92 2.522.157,08 135.418.922,57 87,36% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 217 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 1 2 ENSENYAMENT INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 0892.01 Centres Educatius Municipals (IMEB) Cost Conservatori Municipal per alumne Cost Conservatori Municipal (0892.010201) 4.327.809,31 € = = = 8.074,27 € Nombre alumnes 536 Cost Escoles Bressol i Espais Familiars per alumne Cost Escoles Bressol i Espais Familiars (0892.010101 + 0893.040102) 62.838.758,62 € = = = 7.914,20 € Nombre alumnes 7.940 Cost Escoles Bressol i Espais Familiars per escola Cost Escoles Bressol i Espais Familiars (0892.010101 + 0893.040102) 62.838.758,62 € = = = 661.460,62 € Nombre escoles 95 Cost Escoles de Música per alumne Cost Escoles de Música (0892.010202) 3.040.462,53 € = = = 1.210,38 € Nombre alumnes 2.512 Cost Escoles de Música per escola Cost Escoles de Música (0892.010202) 3.040.462,53 € = = = 760.115,63 € Nombre escoles 4 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 218 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 0892 Organismes Autònoms Locals 54.195.105,54 2.433.537,41 34.816,09 1.982.028,75 8.579.512,57 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0892.01 Centres Educatius Municipals (IMEB) 50.518.146,38 2.433.537,41 32.666,20 1.853.333,48 8.022.747,01 0892.0101 Educació infantil 44.668.104,82 2.076.774,50 28.837,19 1.636.092,44 7.082.349,69 Escoles Bressol i Espais Familiars 0892.010101 44.668.104,82 2.076.774,50 28.837,19 1.636.092,44 7.082.349,69 0892.0102 Ensenyaments musicals 5.850.041,56 356.762,91 3.829,01 217.241,04 940.397,32 Conservatori Municipal 0892.010201 3.402.587,89 243.024,91 2.249,00 127.598,14 552.349,37 Escoles de Música 0892.010202 2.447.453,67 113.738,00 1.580,01 89.642,90 388.047,95 0892.02 Promoció Educativa (IMEB) 3.415.592,27 0,00 2.107,10 119.547,31 517.498,80 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0892.0201 Acció territorial i programes de ciutat 2.386.344,46 0,00 1.472,15 83.523,16 361.556,74 Acció territorial i programes de ciutat 0892.020101 2.386.344,46 0,00 1.472,15 83.523,16 361.556,74 0892.0202 Fundació BCN Formació Professional i Xarxa 1.029.247,81 0,00 634,95 36.024,15 155.942,06 Fundació BCN Formació Professional i Xarxa 0892.020201 1.029.247,81 0,00 634,95 36.024,15 155.942,06 0892.03 Consell Municipal d'Educació (IMEB) 261.366,89 0,00 42,79 9.147,96 39.266,76 0892.0301 Consell Municipal d'Educació 261.366,89 0,00 42,79 9.147,96 39.266,76 Consell Municipal d'Educació 0892.030101 261.366,89 0,00 42,79 9.147,96 39.266,76 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 219 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 0893 Consorcis 64.425.300,48 9.635.098,36 12.123,82 2.592.148,28 11.126.549,27 0893.04 Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) 64.425.300,48 9.635.098,36 12.123,82 2.592.148,28 11.126.549,27 0893.0401 Transferència Consorci serveis prestats 64.425.300,48 9.635.098,36 12.123,82 2.592.148,28 11.126.549,27 Administració Estructura 0893.040101 4.487.760,82 0,00 734,66 157.073,71 674.223,91 Ajuts a famílies 0893.040109 8.426.466,46 0,00 1.379,43 294.930,23 1.265.959,89 Educació Especial 0893.040105 2.830.631,52 208.147,06 497,45 106.358,66 456.534,40 Educació infantil i primària 0893.040103 27.225.036,78 6.559.360,34 5.530,57 1.182.469,56 5.075.637,78 Educació Secundària i Formació Professional 0893.040104 4.394.225,65 1.999.842,30 1.046,72 223.795,34 960.620,15 Ensenyaments artístics 0893.040106 4.019.297,88 129.326,40 679,14 145.203,77 623.273,35 Escoles Bressol i Espais Familiars 0893.040102 6.197.568,77 0,00 1.014,55 216.917,78 931.098,88 Formació adults 0893.040108 2.868.462,60 738.422,25 590,45 126.242,64 541.884,50 Serveis Educatius 0893.040107 3.975.850,01 0,00 650,85 139.156,59 597.316,41 * Estructura + Institut Municipal d'Hisenda (IMH) 118.620.406,02 12.068.635,77 46.939,91 4.574.177,03 19.706.061,84 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 220 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 221 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 23.467.897,69 15,40% 117.158.114,48 5,75% 20,03% Amortitzacions 4.408.868,46 2,89% 72.378.177,82 3,55% 6,09% Arrendaments 2.234.436,97 1,47% 34.020.720,11 1,67% 6,57% Compra de material i fungibles 818.768,95 0,54% 3.974.449,24 0,20% 20,60% Comunicacions i Notificacions 593.770,65 0,39% 6.235.664,35 0,31% 9,52% Contractes externs 12.078.555,41 7,92% 540.977.223,99 26,56% 2,23% Despesa Financera 1.913.392,01 1,26% 35.864.708,05 1,76% 5,34% Estudis i treballs tècnics 444.545,10 0,29% 13.141.290,39 0,65% 3,38% Manteniment, reparació i conservació 4.059.582,60 2,66% 61.365.399,64 3,01% 6,62% Neteja 1.400.127,24 0,92% 34.609.098,48 1,70% 4,05% Recursos Humans 36.343.575,63 23,84% 633.939.090,07 31,12% 5,73% Subministraments: Aigua 174.699,12 0,11% 5.064.493,66 0,25% 3,45% Subministraments: Altres 61.190,21 0,04% 34.335.866,86 1,69% 0,18% Subministraments: Electricitat 4.774.332,69 3,13% 25.887.892,84 1,27% 18,44% Subministraments: Gas 438.175,32 0,29% 4.832.749,49 0,24% 9,07% Subministraments: Telèfon i dades 593.201,54 0,39% 9.638.652,43 0,47% 6,15% Subvencions i Transferències 58.611.261,31 38,45% 403.670.378,11 19,82% 14,52% 152.416.380,90 100,00% 2.037.093.970,01 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 222 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost 0992 Organismes Autònoms Locals 137.676.387,78 90,33% 51.385.254,05 77,71% 37,32% 86.291.133,73 100,00% 62,68% 0992.01 Cultura de proximitat 8.798.926,78 5,77% 8.798.926,78 13,31% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0992.02 Patrimoni Museus i Arxius 32.325.172,41 21,21% 31.561.454,73 47,73% 97,64% 763.717,68 0,89% 2,36% 0992.03 Barcelona Capital 89.692.093,90 58,85% 4.164.677,85 6,30% 4,64% 85.527.416,05 99,11% 95,36% 0992.04 Promoció Sectors Culturals 3.193.200,10 2,10% 3.193.200,10 4,83% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0992.05 Creativitat i Innovació 2.316.946,16 1,52% 2.316.946,16 3,50% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0992.06 Consorcis i Fundacions 1.350.048,43 0,89% 1.350.048,43 2,04% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0993 Consorcis 14.739.993,12 9,67% 14.739.993,12 22,29% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0993.01 Consorci de Biblioteques de Barcelona 14.739.993,12 9,67% 14.739.993,12 22,29% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 152.416.380,90 100,00% 66.125.247,17 100,00% 43,38% 86.291.133,73 100,00% 56,62% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 223 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant 0992 Organismes Autònoms Locals 137.676.387,78 85,92 51.385.254,05 32,07 86.291.133,73 53,85 0992.01 Cultura de proximitat 8.798.926,78 5,49 8.798.926,78 5,49 0,00 0,00 0992.02 Patrimoni Museus i Arxius 32.325.172,41 20,17 31.561.454,73 19,70 763.717,68 0,48 0992.03 Barcelona Capital 89.692.093,90 55,97 4.164.677,85 2,60 85.527.416,05 53,38 0992.04 Promoció Sectors Culturals 3.193.200,10 1,99 3.193.200,10 1,99 0,00 0,00 0992.05 Creativitat i Innovació 2.316.946,16 1,45 2.316.946,16 1,45 0,00 0,00 0992.06 Consorcis i Fundacions 1.350.048,43 0,84 1.350.048,43 0,84 0,00 0,00 0993 Consorcis 14.739.993,12 9,20 14.739.993,12 9,20 0,00 0,00 0993.01 Consorci de Biblioteques de Barcelona 14.739.993,12 9,20 14.739.993,12 9,20 0,00 0,00 152.416.380,90 95,12 66.125.247,17 41,27 86.291.133,73 53,85 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.602.386 habitants Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 224 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 0,00 Imports no assignables a tasques 8.798.926,78 (0992.01) Cultura de proximitat 32.325.172,41 (0992.02) Patrimoni Museus i Arxius 89.692.093,90 (0992.03) Barcelona Capital 3.193.200,10 (0992.04) Promoció Sectors Culturals 2.316.946,16 (0992.05) Creativitat i Innovació 1.350.048,43 (0992.06) Consorcis i Fundacions 14.739.993,12 (0993.01) Consorci de Biblioteques de Barcelona 346.203,93 Imports no assignables a tasques 827.964,69 (0992.01) Cultura de proximitat 5.465.201,24 (0992.02) Patrimoni Museus i Arxius 608.828,37 (0992.03) Barcelona Capital 254.903,70 (0992.04) Promoció Sectors Culturals 181.392,49 (0992.05) Creativitat i Innovació 0,00 (0992.06) Consorcis i Fundacions 0,00 (0993.01) Consorci de Biblioteques de Barcelona DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 225 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER SUBPROCÉS Taxa de Subprocés Cost Ingrés Cobertura 0992 Organismes Autònoms Locals 137.676.387,78 7.684.494,42 5,58% Imports no assignables a tasques 0,00 346.203,93 0992.01 Cultura de proximitat 8.798.926,78 827.964,69 9,41% 0992.02 Patrimoni Museus i Arxius 32.325.172,41 5.465.201,24 16,91% 0992.03 Barcelona Capital 89.692.093,90 608.828,37 0,68% 0992.04 Promoció Sectors Culturals 3.193.200,10 254.903,70 7,98% 0992.05 Creativitat i Innovació 2.316.946,16 181.392,49 7,83% 0992.06 Consorcis i Fundacions 1.350.048,43 0,00 0993 Consorcis 14.739.993,12 0,00 0993.01 Consorci de Biblioteques de Barcelona 14.739.993,12 0,00 152.416.380,90 7.684.494,42 5,04% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 226 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT Taxa de Subprocés / Activitat Cost Ingrés Cobertura 0992 Organismes Autònoms Locals 137.676.387,78 7.684.494,42 5,58% Imports no assignables a tasques 0,00 346.203,93 Imports no assignables a tasques 0,00 346.203,93 0992.01 Cultura de proximitat 8.798.926,78 827.964,69 9,41% 0992.0101 Biblioteques 0992.0102 Cultura i Proximitat 0992.0103 Festes 8.798.926,78 827.964,69 9,41% 0992.02 Patrimoni Museus i Arxius 32.325.172,41 5.465.201,24 16,91% 0992.0201 Museus 29.033.377,17 5.444.727,68 18,75% 0992.0202 Arxius 3.291.795,24 20.473,56 0,62% 0992.03 Barcelona Capital 89.692.093,90 608.828,37 0,68% 0992.0301 Barcelona Capital 85.527.416,05 22.307,69 0,03% 0992.0302 Festival Grec 4.164.677,85 586.520,68 14,08% 0992.04 Promoció Sectors Culturals 3.193.200,10 254.903,70 7,98% 0992.0401 Relacions sectorials 0,00 6.553,09 0992.0402 Sales d'exposicions 3.193.200,10 248.350,61 7,78% 0992.05 Creativitat i Innovació 2.316.946,16 181.392,49 7,83% 0992.0501 Creativitat i Innovació 2.316.946,16 181.392,49 7,83% 0992.06 Consorcis i Fundacions 1.350.048,43 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 227 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT Taxa de Subprocés / Activitat Cost Ingrés Cobertura 0992.0601 Suport a Consorcis i Fundacions 1.244.064,98 0,00 0992.0602 Suport altres entitats 105.983,45 0,00 0993 Consorcis 14.739.993,12 0,00 0993.01 Consorci de Biblioteques de Barcelona 14.739.993,12 0,00 0993.0101 Consorci de Biblioteques de Barcelona 14.739.993,12 0,00 152.416.380,90 7.684.494,42 5,04% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 228 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura 0992 Organismes Autònoms Locals 137.676.387,78 7.684.494,42 5,58% Imports no assignables a tasques 0,00 346.203,93 Imports no assignables a tasques 0,00 346.203,93 Imports no assignables a tasques 0,00 346.203,93 0992.01 Cultura de proximitat 8.798.926,78 827.964,69 9,41% 0992.0101 Biblioteques Biblioteques 0992.010101 0992.0102 Cultura i Proximitat Cultura i Proximitat 0992.010201 0992.0103 Festes 8.798.926,78 827.964,69 9,41% Altres festes 0992.010301 262.555,88 0,00 Any temàtic 0992.010306 1.316.705,73 70.000,00 5,32% Cavalcada 0992.010302 1.040.979,05 112.000,00 10,76% Centres Cívics 0992.010307 528.640,79 0,00 Festa de la Mercè 0992.010303 4.538.975,29 570.187,33 12,56% Programa lletres 0992.010305 649.708,75 55.328,61 8,52% Santa Eulàlia 0992.010304 461.361,29 20.448,75 4,43% 0992.02 Patrimoni Museus i Arxius 32.325.172,41 5.465.201,24 16,91% 0992.0201 Museus 29.033.377,17 5.444.727,68 18,75% Imports no assignables a tasques 0,00 1.083.343,86 Altres museus 0992.020101 1.655.358,71 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 229 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Arqueologia 0992.020111 763.717,68 0,00 Castell de Montjuic 0992.020104 1.823.608,35 1.834.021,01 100,57% Centre Cultural del Born 0992.020102 5.678.841,75 1.014.927,58 17,87% Cultures del mon 0992.020110 1.857.558,57 0,00 Disseny Hub Barcelona 0992.020105 5.716.396,62 400.486,49 7,01% Monestir de Pedralbes 0992.020103 1.970.659,75 156.163,90 7,92% Museu Etnològic 0992.020106 1.774.585,88 1.671,95 0,09% Museu Història 0992.020107 5.855.673,68 833.380,08 14,23% Museu Marès 0992.020108 1.936.976,18 120.732,81 6,23% 0992.0202 Arxius 3.291.795,24 20.473,56 0,62% Arxiu fotogràfic 0992.020201 631.584,77 10.148,72 1,61% Arxiu històric 0992.020202 2.660.210,47 10.324,84 0,39% 0992.03 Barcelona Capital 89.692.093,90 608.828,37 0,68% 0992.0301 Barcelona Capital 85.527.416,05 22.307,69 0,03% Barcelona Capital 0992.030101 85.527.416,05 22.307,69 0,03% 0992.0302 Festival Grec 4.164.677,85 586.520,68 14,08% Festival Grec 0992.030201 4.164.677,85 586.520,68 14,08% 0992.04 Promoció Sectors Culturals 3.193.200,10 254.903,70 7,98% 0992.0401 Relacions sectorials 0,00 6.553,09 Relacions sectorials 0992.040101 0,00 6.553,09 0992.0402 Sales d'exposicions 3.193.200,10 248.350,61 7,78% Centre d'art La Capella 0992.040203 600.780,33 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 230 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Centre d'arts Fabra i Coats 0992.040204 833.085,28 235.531,36 28,27% La Virreina 0992.040202 1.759.334,49 12.819,25 0,73% Sales d'exposicions 0992.040201 0992.05 Creativitat i Innovació 2.316.946,16 181.392,49 7,83% 0992.0501 Creativitat i Innovació 2.316.946,16 181.392,49 7,83% Creativitat i Innovació 0992.050101 2.316.946,16 181.392,49 7,83% 0992.06 Consorcis i Fundacions 1.350.048,43 0,00 0992.0601 Suport a Consorcis i Fundacions 1.244.064,98 0,00 Suport a Consorcis i Fundacions 0992.060101 1.244.064,98 0,00 0992.0602 Suport altres entitats 105.983,45 0,00 Suport altres entitats 0992.060201 105.983,45 0,00 0993 Consorcis 14.739.993,12 0,00 0993.01 Consorci de Biblioteques de Barcelona 14.739.993,12 0,00 0993.0101 Consorci de Biblioteques de Barcelona 14.739.993,12 0,00 Consorci de Biblioteques de Barcelona 0993.010101 14.739.993,12 0,00 152.416.380,90 7.684.494,42 5,04% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 231 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 0992 Organismes Autònoms Locals 137.676.387,78 3.547.131,20 4.137.363,22 129.991.893,36 94,42% Imports no assignables a tasques 0,00 -934.457,11 1.280.661,04 0,00 0,00% Imports no assignables a tasques 0,00 -934.457,11 1.280.661,04 0,00 0,00% Imports no assignables a tasques 0,00 -934.457,11 1.280.661,04 0,00 0,00% 0992.01 Cultura de proximitat 8.798.926,78 2.599,20 825.365,49 7.970.962,09 90,59% 0992.0101 Biblioteques Biblioteques 0992.010101 0992.0102 Cultura i Proximitat Cultura i Proximitat 0992.010201 0992.0103 Festes 8.798.926,78 2.599,20 825.365,49 7.970.962,09 90,59% Altres festes 0992.010301 262.555,88 0,00 0,00 262.555,88 100,00% Any temàtic 0992.010306 1.316.705,73 0,00 70.000,00 1.246.705,73 94,68% Cavalcada 0992.010302 1.040.979,05 0,00 112.000,00 928.979,05 89,24% Centres Cívics 0992.010307 528.640,79 0,00 0,00 528.640,79 100,00% Festa de la Mercè 0992.010303 4.538.975,29 0,00 570.187,33 3.968.787,96 87,44% Programa lletres 0992.010305 649.708,75 2.599,20 52.729,41 594.380,14 91,48% Santa Eulàlia 0992.010304 461.361,29 0,00 20.448,75 440.912,54 95,57% 0992.02 Patrimoni Museus i Arxius 32.325.172,41 4.065.295,47 1.399.905,77 26.859.971,17 83,09% 0992.0201 Museus 29.033.377,17 4.044.826,49 1.399.901,19 23.588.649,49 81,25% Imports no assignables a tasques 0,00 1.003.801,41 79.542,45 0,00 0,00% Altres museus 0992.020101 1.655.358,71 0,00 0,00 1.655.358,71 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 232 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Arqueologia 0992.020111 763.717,68 0,00 0,00 763.717,68 100,00% Castell de Montjuic 0992.020104 1.823.608,35 1.828.051,76 5.969,25 0,00 0,00% Centre Cultural del Born 0992.020102 5.678.841,75 392.559,19 622.368,39 4.663.914,17 82,13% Cultures del mon 0992.020110 1.857.558,57 0,00 0,00 1.857.558,57 100,00% Disseny Hub Barcelona 0992.020105 5.716.396,62 11.392,49 389.094,00 5.315.910,13 92,99% Monestir de Pedralbes 0992.020103 1.970.659,75 126.163,90 30.000,00 1.814.495,85 92,08% Museu Etnològic 0992.020106 1.774.585,88 0,00 1.671,95 1.772.913,93 99,91% Museu Història 0992.020107 5.855.673,68 626.746,45 206.633,63 5.022.293,60 85,77% Museu Marès 0992.020108 1.936.976,18 56.111,29 64.621,52 1.816.243,37 93,77% 0992.0202 Arxius 3.291.795,24 20.468,98 4,58 3.271.321,68 99,38% Arxiu fotogràfic 0992.020201 631.584,77 10.144,14 4,58 621.436,05 98,39% Arxiu històric 0992.020202 2.660.210,47 10.324,84 0,00 2.649.885,63 99,61% 0992.03 Barcelona Capital 89.692.093,90 397.847,31 210.981,06 89.083.265,53 99,32% 0992.0301 Barcelona Capital 85.527.416,05 2.307,69 20.000,00 85.505.108,36 99,97% Barcelona Capital 0992.030101 85.527.416,05 2.307,69 20.000,00 85.505.108,36 99,97% 0992.0302 Festival Grec 4.164.677,85 395.539,62 190.981,06 3.578.157,17 85,92% Festival Grec 0992.030201 4.164.677,85 395.539,62 190.981,06 3.578.157,17 85,92% 0992.04 Promoció Sectors Culturals 3.193.200,10 15.846,33 239.057,37 2.938.296,40 92,02% 0992.0401 Relacions sectorials 0,00 0,00 6.553,09 0,00 0,00% Relacions sectorials 0992.040101 0,00 0,00 6.553,09 0,00 0,00% 0992.0402 Sales d'exposicions 3.193.200,10 15.846,33 232.504,28 2.944.849,49 92,22% Centre d'art La Capella 0992.040203 600.780,33 0,00 0,00 600.780,33 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 233 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Centre d'arts Fabra i Coats 0992.040204 833.085,28 4.248,08 231.283,28 597.553,92 71,73% La Virreina 0992.040202 1.759.334,49 11.598,25 1.221,00 1.746.515,24 99,27% Sales d'exposicions 0992.040201 0992.05 Creativitat i Innovació 2.316.946,16 0,00 181.392,49 2.135.553,67 92,17% 0992.0501 Creativitat i Innovació 2.316.946,16 0,00 181.392,49 2.135.553,67 92,17% Creativitat i Innovació 0992.050101 2.316.946,16 0,00 181.392,49 2.135.553,67 92,17% 0992.06 Consorcis i Fundacions 1.350.048,43 0,00 0,00 1.350.048,43 100,00% 0992.0601 Suport a Consorcis i Fundacions 1.244.064,98 0,00 0,00 1.244.064,98 100,00% Suport a Consorcis i Fundacions 0992.060101 1.244.064,98 0,00 0,00 1.244.064,98 100,00% 0992.0602 Suport altres entitats 105.983,45 0,00 0,00 105.983,45 100,00% Suport altres entitats 0992.060201 105.983,45 0,00 0,00 105.983,45 100,00% 0993 Consorcis 14.739.993,12 0,00 0,00 14.739.993,12 100,00% 0993.01 Consorci de Biblioteques de Barcelona 14.739.993,12 0,00 0,00 14.739.993,12 100,00% 0993.0101 Consorci de Biblioteques de Barcelona 14.739.993,12 0,00 0,00 14.739.993,12 100,00% Consorci de Biblioteques de Barcelona 0993.010101 14.739.993,12 0,00 0,00 14.739.993,12 100,00% 152.416.380,90 3.547.131,20 4.137.363,22 144.731.886,48 94,96% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 234 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 1 4 CULTURA INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 0992.01 Cultura de proximitat Cost Cavalcada per habitant Cost Cavalcada (0992.010302) 1.040.979,05 € = = = 0,65 € Població ciutat 1.602.386 Cost Festa de la Mercè per habitant Cost Festa de la Mercè (0992.010303) 4.538.975,29 € = = = 2,83 € Població ciutat 1.602.386 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 235 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 2 4 CULTURA INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 0992.02 Patrimoni Museus i Arxius Cost Arxiu fotogràfic per visitant Cost Arxiu fotogràfic (0992.020201) 631.584,77 € = = = 5,19 € Nombre visitants 121.750 Cost Arxiu històric per visitant Cost Arxiu històric (0992.020202) 2.660.210,47 € = = = 137,12 € Nombre visitants 19.400 Cost Disseny Hub Barcelona per visitant Cost Disseny Hub Barcelona (0992.020105) 5.716.396,62 € = = = 94,01 € Nombre visitants 60.808 Cost Museu Història per visitant Cost Museu Història (0992.020107) 5.855.673,68 € = = = 6,02 € Nombre visitants 973.034 Cost Museu Marès per visitant Cost Museu Marès (0992.020108) 1.936.976,18 € = = = 49,91 € Nombre visitants 38.811 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 236 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 3 4 CULTURA INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 0992.03 Barcelona Capital Cost Barcelona Capital per habitant Cost Barcelona Capital (0992.030101) 85.527.416,05 € = = = 53,38 € Població ciutat 1.602.386 Cost Festival Grec per espectacle Cost Festival Grec (0992.030201) 4.164.677,85 € = = = 51,65 € Nombre espectadors 80.635 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 237 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 0992 Organismes Autònoms Locals 115.047.927,33 3.146.718,49 19.348,71 1.864.023,87 17.598.369,38 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0992.01 Cultura de proximitat 7.571.341,56 0,00 1.239,45 119.406,10 1.106.939,67 0992.0101 Biblioteques 0,00 Biblioteques 0992.010101 0,00 0992.0102 Cultura i Proximitat 0,00 Cultura i Proximitat 0992.010201 0,00 0992.0103 Festes 7.571.341,56 0,00 1.239,45 119.406,10 1.106.939,67 Altres festes 0992.010301 225.925,32 0,00 36,98 3.563,02 33.030,56 Any temàtic 0992.010306 1.133.005,09 0,00 185,48 17.868,39 165.646,77 Cavalcada 0992.010302 895.746,50 0,00 146,64 14.126,64 130.959,27 Centres Cívics 0992.010307 454.887,29 0,00 74,47 7.173,94 66.505,09 Festa de la Mercè 0992.010303 3.905.718,63 0,00 639,37 61.596,30 571.020,99 Programa lletres 0992.010305 559.064,42 0,00 91,52 8.816,89 81.735,92 Santa Eulàlia 0992.010304 396.994,31 0,00 64,99 6.260,92 58.041,07 0992.02 Patrimoni Museus i Arxius 24.813.385,54 2.932.534,26 4.542,06 437.575,29 4.137.135,26 0992.0201 Museus 22.122.581,86 2.797.865,40 4.079,53 393.015,33 3.715.835,05 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Altres museus 0992.020101 0,00 1.420.857,08 232,60 22.408,05 211.860,98 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 238 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Arqueologia 0992.020111 589.863,56 65.664,24 107,31 10.338,20 97.744,37 Castell de Montjuic 0992.020104 1.565.272,12 0,00 256,24 24.685,59 233.394,40 Centre Cultural del Born 0992.020102 4.311.709,14 562.655,82 797,94 76.872,62 726.806,23 Cultures del mon 0992.020110 1.594.412,88 0,00 261,01 25.145,16 237.739,52 Disseny Hub Barcelona 0992.020105 4.757.418,01 149.181,72 803,22 77.380,99 731.612,68 Monestir de Pedralbes 0992.020103 1.395.285,30 296.206,60 276,90 26.676,18 252.214,77 Museu Etnològic 0992.020106 1.480.402,93 42.791,34 249,35 24.021,99 227.120,27 Museu Història 0992.020107 4.894.699,70 131.446,80 822,79 79.266,34 749.438,05 Museu Marès 0992.020108 1.533.518,22 129.061,80 272,17 26.220,21 247.903,78 0992.0202 Arxius 2.690.803,68 134.668,86 462,53 44.559,96 421.300,21 Arxiu fotogràfic 0992.020201 542.113,13 0,00 88,74 8.549,56 80.833,34 Arxiu històric 0992.020202 2.148.690,55 134.668,86 373,79 36.010,40 340.466,87 0992.03 Barcelona Capital 76.943.584,45 42.536,84 12.602,78 1.214.132,56 11.479.237,27 0992.0301 Barcelona Capital 73.411.420,55 0,00 12.017,59 1.157.756,68 10.946.221,23 Barcelona Capital 0992.030101 73.411.420,55 0,00 12.017,59 1.157.756,68 10.946.221,23 0992.0302 Festival Grec 3.532.163,90 42.536,84 585,19 56.375,88 533.016,04 Festival Grec 0992.030201 3.532.163,90 42.536,84 585,19 56.375,88 533.016,04 0992.04 Promoció Sectors Culturals 2.740.844,56 0,00 448,69 43.225,31 408.681,54 0992.0401 Relacions sectorials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Relacions sectorials 0992.040101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0992.0402 Sales d'exposicions 2.740.844,56 0,00 448,69 43.225,31 408.681,54 Centre d'art La Capella 0992.040203 515.672,50 0,00 84,42 8.132,57 76.890,84 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 239 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Centre d'arts Fabra i Coats 0992.040204 715.068,64 0,00 117,06 11.277,20 106.622,38 La Virreina 0992.040202 1.510.103,42 0,00 247,21 23.815,54 225.168,32 Sales d'exposicions 0992.040201 0,00 0992.05 Creativitat i Innovació 1.988.722,64 0,00 325,56 31.363,74 296.534,22 0992.0501 Creativitat i Innovació 1.988.722,64 0,00 325,56 31.363,74 296.534,22 Creativitat i Innovació 0992.050101 1.988.722,64 0,00 325,56 31.363,74 296.534,22 0992.06 Consorcis i Fundacions 990.048,58 171.647,39 190,17 18.320,87 169.841,42 0992.0601 Suport a Consorcis i Fundacions 990.048,58 80.450,26 175,24 16.882,62 156.508,28 Suport a Consorcis i Fundacions 0992.060101 990.048,58 80.450,26 175,24 16.882,62 156.508,28 0992.0602 Suport altres entitats 0,00 91.197,13 14,93 1.438,25 13.333,14 Suport altres entitats 0992.060201 0,00 91.197,13 14,93 1.438,25 13.333,14 0993 Consorcis 12.683.538,02 0,00 2.076,32 200.029,51 1.854.349,27 0993.01 Consorci de Biblioteques de Barcelona 12.683.538,02 0,00 2.076,32 200.029,51 1.854.349,27 0993.0101 Consorci de Biblioteques de Barcelona 12.683.538,02 0,00 2.076,32 200.029,51 1.854.349,27 Consorci de Biblioteques de Barcelona 0993.010101 12.683.538,02 0,00 2.076,32 200.029,51 1.854.349,27 * Estructura + Institut Municipal d'Hisenda (IMH) 127.731.465,35 3.146.718,49 21.425,03 2.064.053,38 19.452.718,65 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 240 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 241 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 17.942.574,68 11,92% 117.158.114,48 5,75% 15,31% Amortitzacions 16.514.943,06 10,97% 72.378.177,82 3,55% 22,82% Arrendaments 2.319.240,93 1,54% 34.020.720,11 1,67% 6,82% Compra de material i fungibles 867.462,66 0,58% 3.974.449,24 0,20% 21,83% Comunicacions i Notificacions 511.209,43 0,34% 6.235.664,35 0,31% 8,20% Contractes externs 15.007.407,92 9,97% 540.977.223,99 26,56% 2,77% Despesa Financera 3.092.597,69 2,05% 35.864.708,05 1,76% 8,62% Estudis i treballs tècnics 1.569.824,29 1,04% 13.141.290,39 0,65% 11,95% Manteniment, reparació i conservació 9.616.283,07 6,39% 61.365.399,64 3,01% 15,67% Neteja 4.251.916,91 2,82% 34.609.098,48 1,70% 12,29% Recursos Humans 47.509.708,93 31,57% 633.939.090,07 31,12% 7,49% Subministraments: Aigua 828.149,35 0,55% 5.064.493,66 0,25% 16,35% Subministraments: Altres 1.322.106,38 0,88% 34.335.866,86 1,69% 3,85% Subministraments: Electricitat 4.198.977,97 2,79% 25.887.892,84 1,27% 16,22% Subministraments: Gas 429.741,97 0,29% 4.832.749,49 0,24% 8,89% Subministraments: Telèfon i dades 590.357,86 0,39% 9.638.652,43 0,47% 6,12% Subvencions i Transferències 23.939.589,02 15,91% 403.670.378,11 19,82% 5,93% 150.512.092,12 100,00% 2.037.093.970,01 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 242 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost 1092 Organismes Autònoms Locals 22.175.570,29 14,73% 22.175.570,29 25,49% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 1092.03 Institut Muncipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 22.175.570,29 14,73% 22.175.570,29 25,49% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 1095 Societat Mercantils 128.336.521,83 85,27% 64.828.395,79 74,51% 50,51% 63.508.126,04 100,00% 49,49% 1095.01 Barcelona Activa, SA: serveis a les empreses i 37.354.364,92 24,82% 21.664.356,58 24,90% 58,00% 15.690.008,34 24,71% 42,00% ocupació 1095.02 Barcelona Activa, SA: promoció econòmica de la 34.818.365,30 23,13% 19.468.764,41 22,38% 55,92% 15.349.600,89 24,17% 44,08% ciutat 1095.04 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 56.163.791,61 37,32% 23.695.274,80 27,23% 42,19% 32.468.516,81 51,12% 57,81% 150.512.092,12 100,00% 87.003.966,08 100,00% 57,81% 63.508.126,04 100,00% 42,19% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 243 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant 1092 Organismes Autònoms Locals 22.175.570,29 13,84 22.175.570,29 13,84 0,00 0,00 1092.03 Institut Muncipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 22.175.570,29 13,84 22.175.570,29 13,84 0,00 0,00 1095 Societat Mercantils 128.336.521,83 80,09 64.828.395,79 40,46 63.508.126,04 39,63 1095.01 Barcelona Activa, SA: serveis a les empreses i ocupació 37.354.364,92 23,31 21.664.356,58 13,52 15.690.008,34 9,79 1095.02 Barcelona Activa, SA: promoció econòmica de la ciutat 34.818.365,30 21,73 19.468.764,41 12,15 15.349.600,89 9,58 1095.04 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 56.163.791,61 35,05 23.695.274,80 14,79 32.468.516,81 20,26 150.512.092,12 93,93 87.003.966,08 54,30 63.508.126,04 39,63 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.602.386 habitants Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 244 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 22.175.570,29 (1092.03) Institut Muncipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 37.354.364,92 (1095.01) Barcelona Activa, SA: serveis a les empreses i ocupació 34.818.365,30 (1095.02) Barcelona Activa, SA: promoció econòmica de la 56.163.791,61 (1095.04) Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) ciutat 12.356.829,08 (1092.03) Institut Muncipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 9.400.960,50 (1095.01) Barcelona Activa, SA: serveis a les empreses i ocupació 940.107,10 (1095.02) Barcelona Activa, SA: promoció econòmica de la 51.161.168,05 (1095.04) Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) ciutat DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 245 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER SUBPROCÉS Taxa de Subprocés Cost Ingrés Cobertura 1092 Organismes Autònoms Locals 22.175.570,29 12.356.829,08 55,72% 1092.03 Institut Muncipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 22.175.570,29 12.356.829,08 55,72% 1095 Societat Mercantils 128.336.521,83 61.502.235,65 47,92% 1095.01 Barcelona Activa, SA: serveis a les empreses i ocupació 37.354.364,92 9.400.960,50 25,17% 1095.02 Barcelona Activa, SA: promoció econòmica de la ciutat 34.818.365,30 940.107,10 2,70% 1095.04 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 56.163.791,61 51.161.168,05 91,09% 150.512.092,12 73.859.064,73 49,07% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 246 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT Taxa de Subprocés / Activitat Cost Ingrés Cobertura 1092 Organismes Autònoms Locals 22.175.570,29 12.356.829,08 55,72% 1092.03 Institut Muncipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 22.175.570,29 12.356.829,08 55,72% 1092.0301 Utilització d'espais 17.111.623,11 9.617.416,55 56,20% 1092.0302 Recollida d'escombraries 2.279.859,54 922.640,04 40,47% 1092.0303 Tramitació expedients 2.784.087,64 1.816.772,49 65,26% 1095 Societat Mercantils 128.336.521,83 61.502.235,65 47,92% 1095.01 Barcelona Activa, SA: serveis a les empreses i ocupació 37.354.364,92 9.400.960,50 25,17% 1095.0101 Capacitació professional i ocupació 15.763.478,88 6.297.905,42 39,95% 1095.0102 Emprenedoria 7.216.271,99 1.135.898,75 15,74% 1095.0103 Empresa 8.473.736,35 1.156.833,80 13,65% 1095.0104 Formació 5.900.877,70 810.322,53 13,73% 1095.02 Barcelona Activa, SA: promoció econòmica de la ciutat 34.818.365,30 940.107,10 2,70% 1095.0201 Turisme i esdeveniments 2.084.424,16 218.124,19 10,46% 1095.0202 Promoció del Territori i Comerç 17.384.340,25 289.536,77 1,67% 1095.0203 Promoció Sectors Estratègics 8.635.515,80 348.960,72 4,04% 1095.0204 Promoció de ciutat 6.714.085,09 83.485,42 1,24% 1095.04 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 56.163.791,61 51.161.168,05 91,09% 1095.0401 Parc Zoològic 17.923.314,57 12.518.318,00 69,84% 1095.0402 Fòrum Montjuic - Barcelona Teatre Musical (BTM) 4.849.944,28 1.111.585,00 22,92% 1095.0403 Anella Olímpica 9.383.227,00 5.474.139,00 58,34% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 247 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT Taxa de Subprocés / Activitat Cost Ingrés Cobertura 1095.0404 Empreses en cartera 17.496.232,87 17.700.552,05 101,17% 1095.0405 Parc Güell 6.511.072,89 14.356.574,00 220,49% 150.512.092,12 73.859.064,73 49,07% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 248 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura 1092 Organismes Autònoms Locals 22.175.570,29 12.356.829,08 55,72% 1092.03 Institut Muncipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 22.175.570,29 12.356.829,08 55,72% 1092.0301 Utilització d'espais 17.111.623,11 9.617.416,55 56,20% Mercats de zona 1092.030101 15.715.540,70 8.368.913,29 53,25% Mercats especials 1092.030102 1.396.082,41 1.248.503,26 89,43% 1092.0302 Recollida d'escombraries 2.279.859,54 922.640,04 40,47% Recollida d'escombraries 1092.030201 2.279.859,54 922.640,04 40,47% 1092.0303 Tramitació expedients 2.784.087,64 1.816.772,49 65,26% Tramitació expedients 1092.030301 2.784.087,64 1.816.772,49 65,26% 1095 Societat Mercantils 128.336.521,83 61.502.235,65 47,92% 1095.01 Barcelona Activa, SA: serveis a les empreses i ocupació 37.354.364,92 9.400.960,50 25,17% 1095.0101 Capacitació professional i ocupació 15.763.478,88 6.297.905,42 39,95% Capacitació professional i ocupació 1095.010101 15.763.478,88 6.297.905,42 39,95% 1095.0102 Emprenedoria 7.216.271,99 1.135.898,75 15,74% Emprenedoria 1095.010201 7.216.271,99 1.135.898,75 15,74% 1095.0103 Empresa 8.473.736,35 1.156.833,80 13,65% Empresa 1095.010301 8.473.736,35 1.156.833,80 13,65% 1095.0104 Formació 5.900.877,70 810.322,53 13,73% Formació 1095.010401 5.900.877,70 810.322,53 13,73% 1095.02 Barcelona Activa, SA: promoció econòmica de la ciutat 34.818.365,30 940.107,10 2,70% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 249 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura 1095.0201 Turisme i esdeveniments 2.084.424,16 218.124,19 10,46% Turisme i esdeveniments 1095.020101 2.084.424,16 218.124,19 10,46% 1095.0202 Promoció del Territori i Comerç 17.384.340,25 289.536,77 1,67% Promoció del Territori i Comerç 1095.020201 17.384.340,25 289.536,77 1,67% 1095.0203 Promoció Sectors Estratègics 8.635.515,80 348.960,72 4,04% Promoció Sectors Estratègics 1095.020301 8.635.515,80 348.960,72 4,04% 1095.0204 Promoció de ciutat 6.714.085,09 83.485,42 1,24% Promoció de ciutat 1095.020401 6.714.085,09 83.485,42 1,24% 1095.04 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 56.163.791,61 51.161.168,05 91,09% 1095.0401 Parc Zoològic 17.923.314,57 12.518.318,00 69,84% Parc Zoològic 1095.040101 17.923.314,57 12.518.318,00 69,84% 1095.0402 Fòrum Montjuic - Barcelona Teatre Musical (BTM) 4.849.944,28 1.111.585,00 22,92% Fòrum Montjuic - Barcelona Teatre Musical (BTM) 1095.040201 4.849.944,28 1.111.585,00 22,92% 1095.0403 Anella Olímpica 9.383.227,00 5.474.139,00 58,34% Anella Olímpica 1095.040301 9.383.227,00 5.474.139,00 58,34% 1095.0404 Empreses en cartera 17.496.232,87 17.700.552,05 101,17% Barcelona d'Aparcaments Municipals SA (BAMSA) 1095.040405 200.567,92 0,00 Catalana d'iniciatives 1095.040404 30.890,63 0,00 Cementiris de Barcelona, SA 1095.040401 16.938.658,74 17.082.737,05 100,85% Mercabarna 1095.040403 22.528,18 617.815,00 2742,41% Parc Atraccions del Tibidabo 1095.040402 281.140,33 0,00 Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) 1095.040406 22.447,07 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 250 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura 1095.0405 Parc Güell 6.511.072,89 14.356.574,00 220,49% Parc Güell 1095.040501 6.511.072,89 14.356.574,00 220,49% 150.512.092,12 73.859.064,73 49,07% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 251 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 1092 Organismes Autònoms Locals 22.175.570,29 12.017.051,39 339.777,69 9.818.741,21 44,28% 1092.03 Institut Muncipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 22.175.570,29 12.017.051,39 339.777,69 9.818.741,21 44,28% 1092.0301 Utilització d'espais 17.111.623,11 9.335.949,74 281.466,81 7.494.206,56 43,80% Mercats de zona 1092.030101 15.715.540,70 8.087.446,48 281.466,81 7.346.627,41 46,75% Mercats especials 1092.030102 1.396.082,41 1.248.503,26 0,00 147.579,15 10,57% 1092.0302 Recollida d'escombraries 2.279.859,54 922.640,04 0,00 1.357.219,50 59,53% Recollida d'escombraries 1092.030201 2.279.859,54 922.640,04 0,00 1.357.219,50 59,53% 1092.0303 Tramitació expedients 2.784.087,64 1.758.461,61 58.310,88 967.315,15 34,74% Tramitació expedients 1092.030301 2.784.087,64 1.758.461,61 58.310,88 967.315,15 34,74% 1095 Societat Mercantils 128.336.521,83 50.415.861,15 11.086.374,50 66.834.286,18 52,08% 1095.01 Barcelona Activa, SA: serveis a les empreses i ocupació 37.354.364,92 97.885,27 9.303.075,23 27.953.404,42 74,83% 1095.0101 Capacitació professional i ocupació 15.763.478,88 0,00 6.297.905,42 9.465.573,46 60,05% Capacitació professional i ocupació 1095.010101 15.763.478,88 0,00 6.297.905,42 9.465.573,46 60,05% 1095.0102 Emprenedoria 7.216.271,99 8.565,00 1.127.333,75 6.080.373,24 84,26% Emprenedoria 1095.010201 7.216.271,99 8.565,00 1.127.333,75 6.080.373,24 84,26% 1095.0103 Empresa 8.473.736,35 26.783,27 1.130.050,53 7.316.902,55 86,35% Empresa 1095.010301 8.473.736,35 26.783,27 1.130.050,53 7.316.902,55 86,35% 1095.0104 Formació 5.900.877,70 62.537,00 747.785,53 5.090.555,17 86,27% Formació 1095.010401 5.900.877,70 62.537,00 747.785,53 5.090.555,17 86,27% 1095.02 Barcelona Activa, SA: promoció econòmica de la ciutat 34.818.365,30 0,00 940.107,10 33.878.258,20 97,30% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 252 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 1095.0201 Turisme i esdeveniments 2.084.424,16 0,00 218.124,19 1.866.299,97 89,54% Turisme i esdeveniments 1095.020101 2.084.424,16 0,00 218.124,19 1.866.299,97 89,54% 1095.0202 Promoció del Territori i Comerç 17.384.340,25 0,00 289.536,77 17.094.803,48 98,33% Promoció del Territori i Comerç 1095.020201 17.384.340,25 0,00 289.536,77 17.094.803,48 98,33% 1095.0203 Promoció Sectors Estratègics 8.635.515,80 0,00 348.960,72 8.286.555,08 95,96% Promoció Sectors Estratègics 1095.020301 8.635.515,80 0,00 348.960,72 8.286.555,08 95,96% 1095.0204 Promoció de ciutat 6.714.085,09 0,00 83.485,42 6.630.599,67 98,76% Promoció de ciutat 1095.020401 6.714.085,09 0,00 83.485,42 6.630.599,67 98,76% 1095.04 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 56.163.791,61 50.317.975,88 843.192,17 5.002.623,56 8,91% 1095.0401 Parc Zoològic 17.923.314,57 12.518.318,00 0,00 5.404.996,57 30,16% Parc Zoològic 1095.040101 17.923.314,57 12.518.318,00 0,00 5.404.996,57 30,16% 1095.0402 Fòrum Montjuic - Barcelona Teatre Musical (BTM) 4.849.944,28 1.111.585,00 0,00 3.738.359,28 77,08% Fòrum Montjuic - Barcelona Teatre Musical (BTM) 1095.040201 4.849.944,28 1.111.585,00 0,00 3.738.359,28 77,08% 1095.0403 Anella Olímpica 9.383.227,00 5.474.139,00 0,00 3.909.088,00 41,66% Anella Olímpica 1095.040301 9.383.227,00 5.474.139,00 0,00 3.909.088,00 41,66% 1095.0404 Empreses en cartera 17.496.232,87 16.857.359,88 843.192,17 0,00 0,00% Barcelona d'Aparcaments Municipals SA (BAMSA) 1095.040405 200.567,92 0,00 0,00 200.567,92 100,00% Catalana d'iniciatives 1095.040404 30.890,63 0,00 0,00 30.890,63 100,00% Cementiris de Barcelona, SA 1095.040401 16.938.658,74 16.857.359,88 225.377,17 0,00 0,00% Mercabarna 1095.040403 22.528,18 0,00 617.815,00 0,00 0,00% Parc Atraccions del Tibidabo 1095.040402 281.140,33 0,00 0,00 281.140,33 100,00% Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) 1095.040406 22.447,07 0,00 0,00 22.447,07 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 253 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 1095.0405 Parc Güell 6.511.072,89 14.356.574,00 0,00 0,00 0,00% Parc Güell 1095.040501 6.511.072,89 14.356.574,00 0,00 0,00 0,00% 150.512.092,12 62.432.912,54 11.426.152,19 76.653.027,39 50,93% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 254 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 1 6 PROMOCIÓ ECONÒMICA INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 10 Promoció Econòmica Cost Promoció Econòmica per habitant Cost Promoció Econòmica (10) 150.512.092,12 € = = = 93,93 € Població ciutat 1.602.386 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 255 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 2 6 PROMOCIÓ ECONÒMICA INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1092.03 Institut Muncipal de Mercats de Barcelona (IMMB) Cost Institut Muncipal de Mercats de Barcelona (IMMB) per habitant Cost Institut Muncipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (1092.03) 22.175.570,29 € = = = 13,84 € Població ciutat 1.602.386 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 256 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 3 6 PROMOCIÓ ECONÒMICA INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1095.01 Barcelona Activa, SA: serveis a les empreses i ocupació Cost Capacitació professional i ocupació per usuari Cost Capacitació professional i ocupació (1095.010101) 15.763.478,88 € = = = 100,15 € Nombre usuaris 157.406 Cost Empresa per empresa Cost Empresa (1095.010301) 8.473.736,35 € = = = 800,01 € Nombre empreses 10.592 Cost Formació per alumne Cost Formació (1095.010401) 5.900.877,70 € = = = 84,74 € Nombre alumnes 69.638 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 257 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 4 6 PROMOCIÓ ECONÒMICA INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1095.02 Barcelona Activa, SA: promoció econòmica de la ciutat Cost Barcelona Activa, SA: promoció econòmica de la ciutat per habitant Cost Barcelona Activa, SA: promoció econòmica de la ciutat (1095.02) 34.818.365,30 € = = = 21,73 € Població ciutat 1.602.386 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 258 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 5 6 PROMOCIÓ ECONÒMICA INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1095.04 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) Cost Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) per habitant Cost Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (1095.04) 56.163.791,61 € = = = 35,05 € Població ciutat 1.602.386 Cost Parc Zoològic per visitant Cost Parc Zoològic (1095.040101) 17.923.314,57 € = = = 16,26 € Nombre visitants 1.102.280 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 259 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 1092 Organismes Autònoms Locals 13.733.683,50 4.033.518,98 0,00 107.356,96 4.301.010,85 1092.03 Institut Muncipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 13.733.683,50 4.033.518,98 0,00 107.356,96 4.301.010,85 1092.0301 Utilització d'espais 9.676.418,06 4.033.518,98 0,00 82.841,24 3.318.844,83 Mercats de zona 1092.030101 8.569.561,22 4.021.826,06 0,00 76.082,49 3.048.070,93 Mercats especials 1092.030102 1.106.856,84 11.692,92 0,00 6.758,75 270.773,90 1092.0302 Recollida d'escombraries 1.826.637,40 0,00 0,00 11.037,32 442.184,82 Recollida d'escombraries 1092.030201 1.826.637,40 0,00 0,00 11.037,32 442.184,82 1092.0303 Tramitació expedients 2.230.628,04 0,00 0,00 13.478,40 539.981,20 Tramitació expedients 1092.030301 2.230.628,04 0,00 0,00 13.478,40 539.981,20 1095 Societat Mercantils 105.475.705,91 8.697.561,10 0,00 31.258,56 14.131.996,26 1095.01 Barcelona Activa, SA: serveis a les empreses i ocupació 32.810.909,81 463.974,76 0,00 8.184,97 4.071.295,38 1095.0101 Capacitació professional i ocupació 14.033.273,68 8.671,39 0,00 3.454,04 1.718.079,77 Capacitació professional i ocupació 1095.010101 14.033.273,68 8.671,39 0,00 3.454,04 1.718.079,77 1095.0102 Emprenedoria 6.419.509,57 8.671,39 0,00 1.581,21 786.509,82 Emprenedoria 1095.010201 6.419.509,57 8.671,39 0,00 1.581,21 786.509,82 1095.0103 Empresa 7.110.356,70 437.960,60 0,00 1.856,74 923.562,31 Empresa 1095.010301 7.110.356,70 437.960,60 0,00 1.856,74 923.562,31 1095.0104 Formació 5.247.769,85 8.671,39 0,00 1.292,98 643.143,48 Formació 1095.010401 5.247.769,85 8.671,39 0,00 1.292,98 643.143,48 1095.02 Barcelona Activa, SA: promoció econòmica de la ciutat 24.203.042,51 6.812.799,67 0,00 7.629,29 3.794.893,83 1095.0201 Turisme i esdeveniments 1.848.112,25 8.671,39 0,00 456,73 227.183,79 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 260 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Turisme i esdeveniments 1095.020101 1.848.112,25 8.671,39 0,00 456,73 227.183,79 1095.0202 Promoció del Territori i Comerç 8.690.334,83 6.795.456,90 0,00 3.809,20 1.894.739,32 Promoció del Territori i Comerç 1095.020201 8.690.334,83 6.795.456,90 0,00 3.809,20 1.894.739,32 1095.0203 Promoció Sectors Estratègics 7.692.428,77 0,00 0,00 1.892,19 941.194,84 Promoció Sectors Estratègics 1095.020301 7.692.428,77 0,00 0,00 1.892,19 941.194,84 1095.0204 Promoció de ciutat 5.972.166,65 8.671,39 0,00 1.471,17 731.775,88 Promoció de ciutat 1095.020401 5.972.166,65 8.671,39 0,00 1.471,17 731.775,88 1095.04 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 48.461.753,59 1.420.786,67 0,00 15.444,30 6.265.807,05 1095.0401 Parc Zoològic 15.250.055,00 661.856,94 0,00 5.600,14 2.005.802,49 Parc Zoològic 1095.040101 15.250.055,00 661.856,94 0,00 5.600,14 2.005.802,49 1095.0402 Fòrum Montjuic - Barcelona Teatre Musical (BTM) 4.213.828,00 91.842,48 0,00 1.515,36 542.758,44 Fòrum Montjuic - Barcelona Teatre Musical (BTM) 1095.040201 4.213.828,00 91.842,48 0,00 1.515,36 542.758,44 1095.0403 Anella Olímpica 8.330.216,00 0,00 0,00 2.931,79 1.050.079,21 Anella Olímpica 1095.040301 8.330.216,00 0,00 0,00 2.931,79 1.050.079,21 1095.0404 Empreses en cartera 14.866.386,59 667.087,25 0,00 5.397,01 1.957.362,02 Barcelona d'Aparcaments Municipals SA (BAMSA) 1095.040405 178.703,00 0,00 0,00 0,00 21.864,92 Catalana d'iniciatives 1095.040404 27.424,00 0,00 0,00 9,65 3.456,98 Cementiris de Barcelona, SA 1095.040401 14.370.669,59 667.087,25 0,00 5.292,48 1.895.609,42 Mercabarna 1095.040403 20.000,00 0,00 0,00 7,04 2.521,14 Parc Atraccions del Tibidabo 1095.040402 249.590,00 0,00 0,00 87,84 31.462,49 Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) 1095.040406 20.000,00 0,00 0,00 0,00 2.447,07 1095.0405 Parc Güell 5.801.268,00 0,00 0,00 0,00 709.804,89 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 261 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Parc Güell 1095.040501 5.801.268,00 0,00 0,00 0,00 709.804,89 * Estructura + Institut Municipal d'Hisenda (IMH) 119.209.389,40 12.731.080,09 0,00 138.615,52 18.433.007,11 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 262 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 263 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 1.483.745,39 3,46% 117.158.114,48 5,75% 1,27% Amortitzacions 86.184,31 0,20% 72.378.177,82 3,55% 0,12% Arrendaments 177.547,90 0,41% 34.020.720,11 1,67% 0,52% Compra de material i fungibles 22.046,77 0,05% 3.974.449,24 0,20% 0,55% Comunicacions i Notificacions 119.958,34 0,28% 6.235.664,35 0,31% 1,92% Contractes externs 13.711.929,69 31,98% 540.977.223,99 26,56% 2,53% Despesa Financera 1.247.639,15 2,91% 35.864.708,05 1,76% 3,48% Estudis i treballs tècnics 97.894,82 0,23% 13.141.290,39 0,65% 0,74% Manteniment, reparació i conservació 184.941,69 0,43% 61.365.399,64 3,01% 0,30% Neteja 34.464,32 0,08% 34.609.098,48 1,70% 0,10% Recursos Humans 4.568.939,26 10,66% 633.939.090,07 31,12% 0,72% Subministraments: Aigua 3.810,71 0,01% 5.064.493,66 0,25% 0,08% Subministraments: Altres 12.258.272,42 28,59% 34.335.866,86 1,69% 35,70% Subministraments: Electricitat 29.456,91 0,07% 25.887.892,84 1,27% 0,11% Subministraments: Gas 3.756,77 0,01% 4.832.749,49 0,24% 0,08% Subministraments: Telèfon i dades 47.509,27 0,11% 9.638.652,43 0,47% 0,49% Subvencions i Transferències 8.797.643,04 20,52% 403.670.378,11 19,82% 2,18% 42.875.740,76 100,00% 2.037.093.970,01 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 264 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost 1200 Ajuntament 42.875.740,76 100,00% 42.232.518,55 100,00% 98,50% 643.222,21 100,00% 1,50% 1200.01 Coordinació d'obres i Espai Púbic 419.665,09 0,98% 419.665,09 0,99% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 1200.02 Resiliència Urbana 464.371,56 1,08% 0,00 0,00% 0,00% 464.371,56 72,19% 100,00% 1200.03 Gestió de projectes d'obres 153.954,29 0,36% 153.954,29 0,36% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 1200.04 Autosuficiència Energètica i Coordinació de Serveis 25.535.982,61 59,56% 25.391.220,00 60,12% 99,43% 144.762,61 22,51% 0,57% 1200.05 Inversions i xarxes de transport 16.301.767,21 38,02% 16.267.679,17 38,52% 99,79% 34.088,04 5,30% 0,21% 42.875.740,76 100,00% 42.232.518,55 100,00% 98,50% 643.222,21 100,00% 1,50% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 265 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant 1200 Ajuntament 42.875.740,76 26,76 42.232.518,55 26,36 643.222,21 0,40 1200.01 Coordinació d'obres i Espai Púbic 419.665,09 0,26 419.665,09 0,26 0,00 0,00 1200.02 Resiliència Urbana 464.371,56 0,29 0,00 0,00 464.371,56 0,29 1200.03 Gestió de projectes d'obres 153.954,29 0,10 153.954,29 0,10 0,00 0,00 1200.04 Autosuficiència Energètica i Coordinació de Serveis 25.535.982,61 15,94 25.391.220,00 15,85 144.762,61 0,09 1200.05 Inversions i xarxes de transport 16.301.767,21 10,17 16.267.679,17 10,15 34.088,04 0,02 42.875.740,76 26,76 42.232.518,55 26,36 643.222,21 0,40 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.602.386 habitants Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 266 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 419.665,09 (1200.01) Coordinació d'obres i Espai Púbic 464.371,56 (1200.02) Resiliència Urbana 153.954,29 (1200.03) Gestió de projectes d'obres 25.535.982,61 (1200.04) Autosuficiència Energètica i Coordinació de Serveis 16.301.767,21 (1200.05) Inversions i xarxes de transport 28.277.100,07 (1200.01) Coordinació d'obres i Espai Púbic 0,00 (1200.02) Resiliència Urbana 0,00 (1200.03) Gestió de projectes d'obres 238.101,53 (1200.04) Autosuficiència Energètica i Coordinació de Serveis 206.869,55 (1200.05) Inversions i xarxes de transport DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 267 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER SUBPROCÉS Taxa de Subprocés Cost Ingrés Cobertura 1200 Ajuntament 42.875.740,76 28.722.071,15 66,99% 1200.01 Coordinació d'obres i Espai Púbic 419.665,09 28.277.100,07 6738,02% 1200.02 Resiliència Urbana 464.371,56 0,00 1200.03 Gestió de projectes d'obres 153.954,29 0,00 1200.04 Autosuficiència Energètica i Coordinació de Serveis 25.535.982,61 238.101,53 0,93% 1200.05 Inversions i xarxes de transport 16.301.767,21 206.869,55 1,27% 42.875.740,76 28.722.071,15 66,99% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 268 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT Taxa de Subprocés / Activitat Cost Ingrés Cobertura 1200 Ajuntament 42.875.740,76 28.722.071,15 66,99% 1200.01 Coordinació d'obres i Espai Púbic 419.665,09 28.277.100,07 6738,02% Imports no assignables a tasques 0,00 28.259.772,82 1200.0101 Obres d'infraestructures 207.633,07 17.168,98 8,27% 1200.0102 Coordinació d'obres a l'espai públic 136.658,97 0,00 1200.0103 Garantia de funcionament intern i municipal 25.931,25 0,00 1200.0104 Informació de projectes i recepció d'obres 24.898,38 0,00 1200.0105 Tramitació de llicències 0,00 158,27 1200.0106 Projectes d'obres i recepcions en actuacions d'altres administracions 24.543,42 0,00 1200.02 Resiliència Urbana 464.371,56 0,00 1200.0201 Projectes estratègics 128.892,97 0,00 1200.0202 Contingències i emergències 335.478,59 0,00 1200.03 Gestió de projectes d'obres 153.954,29 0,00 1200.0301 Projectes d'innovació 153.954,29 0,00 1200.04 Autosuficiència Energètica i Coordinació de Serveis 25.535.982,61 238.101,53 0,93% Imports no assignables a tasques 0,00 138.179,61 1200.0401 Gestió observatoris sectorials 1200.0402 Centrals de generació d'energia de recursos locals 1200.0403 Dinamització de la participació ciutadana 27.391,62 0,00 1200.0404 Gestionar criteris d'eficiència energètica i confort acústic 14.636,68 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 269 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT Taxa de Subprocés / Activitat Cost Ingrés Cobertura 1200.0405 Assessorament i suport tècnic intern 113.411,86 0,00 1200.0406 Inspecció controls i sensibilització acústica 576.714,20 0,00 1200.0407 Elaboració i modificació de normativa 45.048,25 0,00 1200.0408 Explotació i manteniment de l'enllumenat públic i instal·lacions de túnels urbans 24.327.947,89 0,00 1200.0409 Gestió de la contractació 378.881,56 0,00 1200.0410 Elaboració de plans directors 51.950,55 0,00 1200.0411 Plans projectes i estudis de grans infraestructures 1200.0412 Programa del vehicle elèctric 0,00 99.921,92 1200.05 Inversions i xarxes de transport 16.301.767,21 206.869,55 1,27% 1200.0501 Certificats en matèria de vialitat 1200.0502 Catalogació d'Arbres d'Interès Local 1200.0503 Manteniment i renovació de l'Espai Públic 13.752.723,42 206.869,55 1,50% 1200.0504 Aparells elevadors 1.449.334,89 0,00 1200.0505 Galeries de serveis 150.382,00 0,00 1200.0506 Prestació de tanques en actes públics 858.726,78 0,00 1200.0507 Contingències i emergències 8.522,01 0,00 1200.0508 Plans projectes i estudis de grans infraestructures 82.078,11 0,00 42.875.740,76 28.722.071,15 66,99% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 270 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura 1200 Ajuntament 42.875.740,76 28.722.071,15 66,99% 1200.01 Coordinació d'obres i Espai Púbic 419.665,09 28.277.100,07 6738,02% Imports no assignables a tasques 0,00 28.259.772,82 Imports no assignables a tasques 0,00 28.259.772,82 1200.0101 Obres d'infraestructures 207.633,07 17.168,98 8,27% Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) 1200.010101 155.995,62 17.168,98 11,01% Grans infraestructures 1200.010102 51.637,45 0,00 1200.0102 Coordinació d'obres a l'espai públic 136.658,97 0,00 COM 1200.010201 116.326,58 0,00 Manual de qualitat 1200.010203 Seguiment obres fora horaris laborables 1200.010202 20.332,39 0,00 1200.0103 Garantia de funcionament intern i municipal 25.931,25 0,00 Assistències tècniques 1200.010301 13.078,16 0,00 SICOL 1200.010302 12.853,09 0,00 1200.0104 Informació de projectes i recepció d'obres 24.898,38 0,00 Estudis o informes subjectes a l'autorització de llicències 1200.010401 2.105,50 0,00 Informes previs a plans especials i projectes de tercers 1200.010402 22.792,88 0,00 1200.0105 Tramitació de llicències 0,00 158,27 Llicències a particulars que afecten espais verds 1200.010502 Llicències a vialitat 1200.010501 0,00 158,27 1200.0106 Projectes d'obres i recepcions en actuacions d'altres administracions 24.543,42 0,00 Incorporació de requeriments i criteris propis 1200.010601 24.543,42 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 271 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura 1200.02 Resiliència Urbana 464.371,56 0,00 1200.0201 Projectes estratègics 128.892,97 0,00 Situation room 1200.020101 128.892,97 0,00 1200.0202 Contingències i emergències 335.478,59 0,00 TISU 1200.020201 58.232,74 0,00 Xarxa de Resiliència 1200.020202 277.245,85 0,00 1200.03 Gestió de projectes d'obres 153.954,29 0,00 1200.0301 Projectes d'innovació 153.954,29 0,00 Planificació gestió i control econòmic de la Gerència Adjunta d'Infraestructures i Coordinació Urbana 1200.030101 153.954,29 0,00 1200.04 Autosuficiència Energètica i Coordinació de Serveis 25.535.982,61 238.101,53 0,93% Imports no assignables a tasques 0,00 138.179,61 Imports no assignables a tasques 0,00 138.179,61 1200.0401 Gestió observatoris sectorials Gestió observatoris sectorials 1200.040101 1200.0402 Centrals de generació d'energia de recursos locals Construcció d'infraestructures energètiques 1200.040201 1200.0403 Dinamització de la participació ciutadana 27.391,62 0,00 Taules per l'energia. Taules pel soroll 1200.040301 27.391,62 0,00 1200.0404 Gestionar criteris d'eficiència energètica i confort acústic 14.636,68 0,00 Gestionar criteris d'eficiència energètica i confort acústic 1200.040401 14.636,68 0,00 1200.0405 Assessorament i suport tècnic intern 113.411,86 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 272 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Assessorament i suport tècnic intern 1200.040501 113.411,86 0,00 1200.0406 Inspecció controls i sensibilització acústica 576.714,20 0,00 Control vigilància i campanyes de sensibilització 1200.040601 12.754,95 0,00 Gestió i ampliació xarxa d'aparells de control 1200.040602 563.959,25 0,00 1200.0407 Elaboració i modificació de normativa 45.048,25 0,00 Ordenances acústiques 1200.040703 30.718,37 0,00 Ordenances energètiques 1200.040701 Ordenances enllumenat 1200.040702 14.329,88 0,00 1200.0408 Explotació i manteniment de l'enllumenat públic i instal·lacions de túnels urbans 24.327.947,89 0,00 Enllumenat públic i ornamental 1200.040804 11.382.447,65 0,00 Festes i actes cívics 1200.040803 625.535,47 0,00 Manteniment xarxa enllumenat públic 1200.040802 11.356.217,27 0,00 Túnels urbans 1200.040801 963.747,50 0,00 1200.0409 Gestió de la contractació 378.881,56 0,00 Actes cívics 1200.040903 94.899,07 0,00 Enllumenat 1200.040902 109.228,97 0,00 Gestió del cost de l'energia de l'enllumenat públic 1200.040905 109.228,97 0,00 Qualitat 1200.040904 49.863,54 0,00 Túnels 1200.040901 15.661,01 0,00 1200.0410 Elaboració de plans directors 51.950,55 0,00 Il·luminació de Barcelona 1200.041001 22.677,18 0,00 Pla de renovació contaminació acústica 1200.041003 29.273,37 0,00 Pla de renovació de les instal·lacions 1200.041002 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 273 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Pla d'energia i canvi climàtic i qualitat de l'aire 1200.041004 Pla d'estalvi i eficiència energètica als edificis municipals 1200.041005 1200.0411 Plans projectes i estudis de grans infraestructures Infraestructures elèctriques troncals 1200.041101 1200.0412 Programa del vehicle elèctric 0,00 99.921,92 Programa del vehicle elèctric 1200.041201 0,00 99.921,92 1200.05 Inversions i xarxes de transport 16.301.767,21 206.869,55 1,27% 1200.0501 Certificats en matèria de vialitat Tramitació de certificats 1200.050101 1200.0502 Catalogació d'Arbres d'Interès Local Suport tècnic Comissió Catalogació 1200.050201 1200.0503 Manteniment i renovació de l'Espai Públic 13.752.723,42 206.869,55 1,50% Estructures vials 1200.050302 1.130.317,34 0,00 Mobiliari urbà 1200.050301 3.383.274,14 206.869,55 6,11% Paviment 1200.050303 2.080.431,47 0,00 Rondes de Barcelona i Gran Via nord 1200.050304 7.158.700,47 0,00 1200.0504 Aparells elevadors 1.449.334,89 0,00 Instal·lació explotació i manteniment 1200.050401 1.449.334,89 0,00 Seguiment 1200.050403 Sistemes de telecomandament i comunicació 1200.050402 1200.0505 Galeries de serveis 150.382,00 0,00 Altres galeries de les ciutats 1200.050502 1.435,48 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 274 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Galeries de les rondes 1200.050501 148.946,52 0,00 1200.0506 Prestació de tanques en actes públics 858.726,78 0,00 Prestació de tanques en actes públics 1200.050601 858.726,78 0,00 1200.0507 Contingències i emergències 8.522,01 0,00 Garantia de la integritat estructural de la ciutat 1200.050701 8.522,01 0,00 1200.0508 Plans projectes i estudis de grans infraestructures 82.078,11 0,00 Al·legacions en actuacions d'altres titulars 1200.050804 17.044,02 0,00 Infraestructures de competència municipal 1200.050801 22.424,04 0,00 Infraestructures de competència no municipal 1200.050802 17.044,02 0,00 Infraestructures ferroviària i viària 1200.050803 25.566,03 0,00 42.875.740,76 28.722.071,15 66,99% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 275 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 1200 Ajuntament 42.875.740,76 28.277.100,07 444.971,08 14.153.669,61 33,01% 1200.01 Coordinació d'obres i Espai Púbic 419.665,09 28.277.100,07 0,00 0,00 0,00% Imports no assignables a tasques 0,00 28.259.772,82 0,00 0,00 0,00% Imports no assignables a tasques 0,00 28.259.772,82 0,00 0,00 0,00% 1200.0101 Obres d'infraestructures 207.633,07 17.168,98 0,00 190.464,09 91,73% Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) 1200.010101 155.995,62 17.168,98 0,00 138.826,64 88,99% Grans infraestructures 1200.010102 51.637,45 0,00 0,00 51.637,45 100,00% 1200.0102 Coordinació d'obres a l'espai públic 136.658,97 0,00 0,00 136.658,97 100,00% COM 1200.010201 116.326,58 0,00 0,00 116.326,58 100,00% Manual de qualitat 1200.010203 Seguiment obres fora horaris laborables 1200.010202 20.332,39 0,00 0,00 20.332,39 100,00% 1200.0103 Garantia de funcionament intern i municipal 25.931,25 0,00 0,00 25.931,25 100,00% Assistències tècniques 1200.010301 13.078,16 0,00 0,00 13.078,16 100,00% SICOL 1200.010302 12.853,09 0,00 0,00 12.853,09 100,00% 1200.0104 Informació de projectes i recepció d'obres 24.898,38 0,00 0,00 24.898,38 100,00% Estudis o informes subjectes a l'autorització de llicències 1200.010401 2.105,50 0,00 0,00 2.105,50 100,00% Informes previs a plans especials i projectes de tercers 1200.010402 22.792,88 0,00 0,00 22.792,88 100,00% 1200.0105 Tramitació de llicències 0,00 158,27 0,00 0,00 0,00% Llicències a particulars que afecten espais verds 1200.010502 Llicències a vialitat 1200.010501 0,00 158,27 0,00 0,00 0,00% 1200.0106 Projectes d'obres i recepcions en actuacions d'altres administracions 24.543,42 0,00 0,00 24.543,42 100,00% Incorporació de requeriments i criteris propis 1200.010601 24.543,42 0,00 0,00 24.543,42 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 276 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 1200.02 Resiliència Urbana 464.371,56 0,00 0,00 464.371,56 100,00% 1200.0201 Projectes estratègics 128.892,97 0,00 0,00 128.892,97 100,00% Situation room 1200.020101 128.892,97 0,00 0,00 128.892,97 100,00% 1200.0202 Contingències i emergències 335.478,59 0,00 0,00 335.478,59 100,00% TISU 1200.020201 58.232,74 0,00 0,00 58.232,74 100,00% Xarxa de Resiliència 1200.020202 277.245,85 0,00 0,00 277.245,85 100,00% 1200.03 Gestió de projectes d'obres 153.954,29 0,00 0,00 153.954,29 100,00% 1200.0301 Projectes d'innovació 153.954,29 0,00 0,00 153.954,29 100,00% Planificació gestió i control econòmic de la Gerència Adjunta 1200.030101 153.954,29 0,00 0,00 153.954,29 100,00% d'Infraestructures i Coordinació Urbana 1200.04 Autosuficiència Energètica i Coordinació de Serveis 25.535.982,61 0,00 238.101,53 25.297.881,08 99,07% Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 138.179,61 0,00 0,00% Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 138.179,61 0,00 0,00% 1200.0401 Gestió observatoris sectorials Gestió observatoris sectorials 1200.040101 1200.0402 Centrals de generació d'energia de recursos locals Construcció d'infraestructures energètiques 1200.040201 1200.0403 Dinamització de la participació ciutadana 27.391,62 0,00 0,00 27.391,62 100,00% Taules per l'energia. Taules pel soroll 1200.040301 27.391,62 0,00 0,00 27.391,62 100,00% 1200.0404 Gestionar criteris d'eficiència energètica i confort acústic 14.636,68 0,00 0,00 14.636,68 100,00% Gestionar criteris d'eficiència energètica i confort acústic 1200.040401 14.636,68 0,00 0,00 14.636,68 100,00% 1200.0405 Assessorament i suport tècnic intern 113.411,86 0,00 0,00 113.411,86 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 277 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Assessorament i suport tècnic intern 1200.040501 113.411,86 0,00 0,00 113.411,86 100,00% 1200.0406 Inspecció controls i sensibilització acústica 576.714,20 0,00 0,00 576.714,20 100,00% Control vigilància i campanyes de sensibilització 1200.040601 12.754,95 0,00 0,00 12.754,95 100,00% Gestió i ampliació xarxa d'aparells de control 1200.040602 563.959,25 0,00 0,00 563.959,25 100,00% 1200.0407 Elaboració i modificació de normativa 45.048,25 0,00 0,00 45.048,25 100,00% Ordenances acústiques 1200.040703 30.718,37 0,00 0,00 30.718,37 100,00% Ordenances energètiques 1200.040701 Ordenances enllumenat 1200.040702 14.329,88 0,00 0,00 14.329,88 100,00% 1200.0408 Explotació i manteniment de l'enllumenat públic i instal·lacions de túnels urbans 24.327.947,89 0,00 0,00 24.327.947,89 100,00% Enllumenat públic i ornamental 1200.040804 11.382.447,65 0,00 0,00 11.382.447,65 100,00% Festes i actes cívics 1200.040803 625.535,47 0,00 0,00 625.535,47 100,00% Manteniment xarxa enllumenat públic 1200.040802 11.356.217,27 0,00 0,00 11.356.217,27 100,00% Túnels urbans 1200.040801 963.747,50 0,00 0,00 963.747,50 100,00% 1200.0409 Gestió de la contractació 378.881,56 0,00 0,00 378.881,56 100,00% Actes cívics 1200.040903 94.899,07 0,00 0,00 94.899,07 100,00% Enllumenat 1200.040902 109.228,97 0,00 0,00 109.228,97 100,00% Gestió del cost de l'energia de l'enllumenat públic 1200.040905 109.228,97 0,00 0,00 109.228,97 100,00% Qualitat 1200.040904 49.863,54 0,00 0,00 49.863,54 100,00% Túnels 1200.040901 15.661,01 0,00 0,00 15.661,01 100,00% 1200.0410 Elaboració de plans directors 51.950,55 0,00 0,00 51.950,55 100,00% Il·luminació de Barcelona 1200.041001 22.677,18 0,00 0,00 22.677,18 100,00% Pla de renovació contaminació acústica 1200.041003 29.273,37 0,00 0,00 29.273,37 100,00% Pla de renovació de les instal·lacions 1200.041002 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 278 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Pla d'energia i canvi climàtic i qualitat de l'aire 1200.041004 Pla d'estalvi i eficiència energètica als edificis municipals 1200.041005 1200.0411 Plans projectes i estudis de grans infraestructures Infraestructures elèctriques troncals 1200.041101 1200.0412 Programa del vehicle elèctric 0,00 0,00 99.921,92 0,00 0,00% Programa del vehicle elèctric 1200.041201 0,00 0,00 99.921,92 0,00 0,00% 1200.05 Inversions i xarxes de transport 16.301.767,21 0,00 206.869,55 16.094.897,66 98,73% 1200.0501 Certificats en matèria de vialitat Tramitació de certificats 1200.050101 1200.0502 Catalogació d'Arbres d'Interès Local Suport tècnic Comissió Catalogació 1200.050201 1200.0503 Manteniment i renovació de l'Espai Públic 13.752.723,42 0,00 206.869,55 13.545.853,87 98,50% Estructures vials 1200.050302 1.130.317,34 0,00 0,00 1.130.317,34 100,00% Mobiliari urbà 1200.050301 3.383.274,14 0,00 206.869,55 3.176.404,59 93,89% Paviment 1200.050303 2.080.431,47 0,00 0,00 2.080.431,47 100,00% Rondes de Barcelona i Gran Via nord 1200.050304 7.158.700,47 0,00 0,00 7.158.700,47 100,00% 1200.0504 Aparells elevadors 1.449.334,89 0,00 0,00 1.449.334,89 100,00% Instal·lació explotació i manteniment 1200.050401 1.449.334,89 0,00 0,00 1.449.334,89 100,00% Seguiment 1200.050403 Sistemes de telecomandament i comunicació 1200.050402 1200.0505 Galeries de serveis 150.382,00 0,00 0,00 150.382,00 100,00% Altres galeries de les ciutats 1200.050502 1.435,48 0,00 0,00 1.435,48 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 279 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Galeries de les rondes 1200.050501 148.946,52 0,00 0,00 148.946,52 100,00% 1200.0506 Prestació de tanques en actes públics 858.726,78 0,00 0,00 858.726,78 100,00% Prestació de tanques en actes públics 1200.050601 858.726,78 0,00 0,00 858.726,78 100,00% 1200.0507 Contingències i emergències 8.522,01 0,00 0,00 8.522,01 100,00% Garantia de la integritat estructural de la ciutat 1200.050701 8.522,01 0,00 0,00 8.522,01 100,00% 1200.0508 Plans projectes i estudis de grans infraestructures 82.078,11 0,00 0,00 82.078,11 100,00% Al·legacions en actuacions d'altres titulars 1200.050804 17.044,02 0,00 0,00 17.044,02 100,00% Infraestructures de competència municipal 1200.050801 22.424,04 0,00 0,00 22.424,04 100,00% Infraestructures de competència no municipal 1200.050802 17.044,02 0,00 0,00 17.044,02 100,00% Infraestructures ferroviària i viària 1200.050803 25.566,03 0,00 0,00 25.566,03 100,00% 42.875.740,76 28.277.100,07 444.971,08 14.153.669,61 33,01% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 280 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 1 4 INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1200.04 Autosuficiència Energètica i Coordinació de Serveis Cost Enllumenat públic i ornamental per habitant Cost Enllumenat públic i ornamental (1200.040804) 11.382.447,65 € = = = 7,10 € Població ciutat 1.602.386 Cost Festes i actes cívics per habitant Cost Festes i actes cívics (1200.040803) 625.535,47 € = = = 0,39 € Població ciutat 1.602.386 Cost Inspecció controls i sensibilització acústica per mesures Cost Inspecció controls i sensibilització acústica (1200.0406) 576.714,20 € = = = 1.922,38 € Nombre mesures realitzades 300 Cost Manteniment xarxa enllumenat públic per punts de llum Cost Manteniment xarxa enllumenat públic (1200.040802) 11.356.217,27 € = = = 35,05 € Nombre punts de llum controlats 323.984 Cost Túnels urbans per túnel Cost Túnels urbans (1200.040801) 963.747,50 € = = = 68.839,11 € Nombre túnels 14 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 281 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 2 4 INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1200.05 Inversions i xarxes de transport Cost Altres galeries de les ciutats per metre lineal Cost Altres galeries de les ciutats (1200.050502) 1.435,48 € = = = 2,56 € Nombre metres lineals 560 Cost Estructures vials per estructura Cost Estructures vials (1200.050302) 1.130.317,34 € = = = 3.818,64 € Nombre estructures 296 Cost Galeries de les rondes per metre lineal Cost Galeries de les rondes (1200.050501) 148.946,52 € = = = 4,14 € Nombre metres lineals 36.000 Cost Instal·lació explotació i manteniment per aparell Cost Instal·lació explotació i manteniment (1200.050401) 1.449.334,89 € = = = 12.387,48 € Nombre aparells elevadors 117 Cost Mobiliari urbà per senyal Cost Mobiliari urbà (1200.050301) 3.383.274,14 € = = = 38,08 € Nombre senyals 88.840 Cost Paviment per m² paviment Cost Paviment (1200.050303) 2.080.431,47 € = = = 0,18 € Nombre m² paviment 11.397.053 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 282 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 3 4 INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ Cost Prestació de tanques en actes públics per tanca Cost Prestació de tanques en actes públics (1200.050601) 858.726,78 € = = = 6,28 € Nombre tanques servides 136.736 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 283 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 1200 Ajuntament 35.074.142,72 0,00 1.568.558,62 354.256,58 5.878.782,84 1200.01 Coordinació d'obres i Espai Púbic 290.786,43 0,00 13.004,33 33.748,08 82.126,25 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200.0101 Obres d'infraestructures 143.869,19 0,00 6.434,01 16.697,17 40.632,70 Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) 1200.010101 108.089,54 0,00 4.833,90 12.544,66 30.527,52 Grans infraestructures 1200.010102 35.779,65 0,00 1.600,11 4.152,51 10.105,18 1200.0102 Coordinació d'obres a l'espai públic 94.691,16 0,00 4.234,71 10.989,66 26.743,44 COM 1200.010201 80.602,82 0,00 3.604,66 9.354,60 22.764,50 Manual de qualitat 1200.010203 0,00 Seguiment obres fora horaris laborables 1200.010202 14.088,34 0,00 630,05 1.635,06 3.978,94 1200.0103 Garantia de funcionament intern i municipal 17.967,80 0,00 803,54 2.085,30 5.074,61 Assistències tècniques 1200.010301 9.061,87 0,00 405,26 1.051,70 2.559,33 SICOL 1200.010302 8.905,93 0,00 398,28 1.033,60 2.515,28 1200.0104 Informació de projectes i recepció d'obres 17.252,12 0,00 771,53 2.002,25 4.872,48 Estudis o informes subjectes a l'autorització de llicències 1200.010401 1.458,91 0,00 65,24 169,32 412,03 Informes previs a plans especials i projectes de tercers 1200.010402 15.793,21 0,00 706,29 1.832,93 4.460,45 1200.0105 Tramitació de llicències 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Llicències a particulars que afecten espais verds 1200.010502 0,00 Llicències a vialitat 1200.010501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200.0106 Projectes d'obres i recepcions en actuacions d'altres administracions 17.006,16 0,00 760,54 1.973,70 4.803,02 Incorporació de requeriments i criteris propis 1200.010601 17.006,16 0,00 760,54 1.973,70 4.803,02 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 284 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 1200.02 Resiliència Urbana 292.706,94 0,00 13.090,22 82.920,04 75.654,36 1200.0201 Projectes estratègics 81.245,00 0,00 3.633,38 23.015,64 20.998,95 Situation room 1200.020101 81.245,00 0,00 3.633,38 23.015,64 20.998,95 1200.0202 Contingències i emergències 211.461,94 0,00 9.456,84 59.904,40 54.655,41 TISU 1200.020201 36.705,79 0,00 1.641,53 10.398,27 9.487,15 Xarxa de Resiliència 1200.020202 174.756,15 0,00 7.815,31 49.506,13 45.168,26 1200.03 Gestió de projectes d'obres 127.183,58 0,00 5.687,81 11,86 21.071,04 1200.0301 Projectes d'innovació 127.183,58 0,00 5.687,81 11,86 21.071,04 Planificació gestió i control econòmic de la Gerència Adjunta d'Infraestructures i 1200.030101 127.183,58 0,00 5.687,81 11,86 21.071,04 Coordinació Urbana 1200.04 Autosuficiència Energètica i Coordinació de Serveis 21.085.611,54 0,00 942.974,36 14.054,03 3.493.342,68 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200.0401 Gestió observatoris sectorials 0,00 Gestió observatoris sectorials 1200.040101 0,00 1200.0402 Centrals de generació d'energia de recursos locals 0,00 Construcció d'infraestructures energètiques 1200.040201 0,00 1200.0403 Dinamització de la participació ciutadana 22.617,85 0,00 1.011,50 15,08 3.747,19 Taules per l'energia. Taules pel soroll 1200.040301 22.617,85 0,00 1.011,50 15,08 3.747,19 1200.0404 Gestionar criteris d'eficiència energètica i confort acústic 12.085,82 0,00 540,49 8,06 2.002,31 Gestionar criteris d'eficiència energètica i confort acústic 1200.040401 12.085,82 0,00 540,49 8,06 2.002,31 1200.0405 Assessorament i suport tècnic intern 93.646,62 0,00 4.187,99 62,42 15.514,83 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 285 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Assessorament i suport tècnic intern 1200.040501 93.646,62 0,00 4.187,99 62,42 15.514,83 1200.0406 Inspecció controls i sensibilització acústica 476.205,35 0,00 21.296,49 317,40 78.894,96 Control vigilància i campanyes de sensibilització 1200.040601 10.532,03 0,00 471,01 7,02 1.744,89 Gestió i ampliació xarxa d'aparells de control 1200.040602 465.673,32 0,00 20.825,48 310,38 77.150,07 1200.0407 Elaboració i modificació de normativa 37.197,31 0,00 1.663,51 24,80 6.162,63 Ordenances acústiques 1200.040703 25.364,82 0,00 1.134,35 16,91 4.202,29 Ordenances energètiques 1200.040701 0,00 Ordenances enllumenat 1200.040702 11.832,49 0,00 529,16 7,89 1.960,34 1200.0408 Explotació i manteniment de l'enllumenat públic i instal·lacions de túnels urbans 20.088.111,23 0,00 898.364,92 13.389,15 3.328.082,59 Enllumenat públic i ornamental 1200.040804 9.398.732,50 0,00 420.322,82 6.264,45 1.557.127,88 Festes i actes cívics 1200.040803 516.518,13 0,00 23.099,32 344,27 85.573,75 Manteniment xarxa enllumenat públic 1200.040802 9.377.073,50 0,00 419.354,21 6.250,02 1.553.539,54 Túnels urbans 1200.040801 795.787,10 0,00 35.588,57 530,41 131.841,42 1200.0409 Gestió de la contractació 312.850,67 0,00 13.991,06 208,53 51.831,30 Actes cívics 1200.040903 78.360,22 0,00 3.504,36 52,23 12.982,26 Enllumenat 1200.040902 90.192,71 0,00 4.033,53 60,12 14.942,61 Gestió del cost de l'energia de l'enllumenat públic 1200.040905 90.192,71 0,00 4.033,53 60,12 14.942,61 Qualitat 1200.040904 41.173,40 0,00 1.841,32 27,44 6.821,38 Túnels 1200.040901 12.931,63 0,00 578,32 8,62 2.142,44 1200.0410 Elaboració de plans directors 42.896,69 0,00 1.918,40 28,59 7.106,87 Il·luminació de Barcelona 1200.041001 18.725,04 0,00 837,41 12,48 3.102,25 Pla de renovació contaminació acústica 1200.041003 24.171,65 0,00 1.080,99 16,11 4.004,62 Pla de renovació de les instal·lacions 1200.041002 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 286 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Pla d'energia i canvi climàtic i qualitat de l'aire 1200.041004 0,00 Pla d'estalvi i eficiència energètica als edificis municipals 1200.041005 0,00 1200.0411 Plans projectes i estudis de grans infraestructures 0,00 Infraestructures elèctriques troncals 1200.041101 0,00 1200.0412 Programa del vehicle elèctric 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programa del vehicle elèctric 1200.041201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200.05 Inversions i xarxes de transport 13.277.854,23 0,00 593.801,90 223.522,57 2.206.588,51 1200.0501 Certificats en matèria de vialitat 0,00 Tramitació de certificats 1200.050101 0,00 1200.0502 Catalogació d'Arbres d'Interès Local 0,00 Suport tècnic Comissió Catalogació 1200.050201 0,00 1200.0503 Manteniment i renovació de l'Espai Públic 11.201.647,92 0,00 500.951,41 188.571,22 1.861.552,87 Estructures vials 1200.050302 920.647,97 0,00 41.172,50 15.498,41 152.998,46 Mobiliari urbà 1200.050301 2.755.690,25 0,00 123.237,84 46.389,95 457.956,10 Paviment 1200.050303 1.694.519,70 0,00 75.781,00 28.525,95 281.604,82 Rondes de Barcelona i Gran Via nord 1200.050304 5.830.790,00 0,00 260.760,07 98.156,91 968.993,49 1200.0504 Aparells elevadors 1.180.489,04 0,00 52.792,91 19.872,63 196.180,31 Instal·lació explotació i manteniment 1200.050401 1.180.489,04 0,00 52.792,91 19.872,63 196.180,31 Seguiment 1200.050403 0,00 Sistemes de telecomandament i comunicació 1200.050402 0,00 1200.0505 Galeries de serveis 122.486,74 0,00 5.477,76 2.061,97 20.355,53 Altres galeries de les ciutats 1200.050502 1.169,21 0,00 52,29 19,68 194,30 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 287 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Galeries de les rondes 1200.050501 121.317,53 0,00 5.425,47 2.042,29 20.161,23 1200.0506 Prestació de tanques en actes públics 699.436,38 0,00 31.279,65 11.774,48 116.236,27 Prestació de tanques en actes públics 1200.050601 699.436,38 0,00 31.279,65 11.774,48 116.236,27 1200.0507 Contingències i emergències 6.941,21 0,00 310,42 116,85 1.153,53 Garantia de la integritat estructural de la ciutat 1200.050701 6.941,21 0,00 310,42 116,85 1.153,53 1200.0508 Plans projectes i estudis de grans infraestructures 66.852,94 0,00 2.989,75 1.125,42 11.110,00 Al·legacions en actuacions d'altres titulars 1200.050804 13.882,42 0,00 620,84 233,70 2.307,06 Infraestructures de competència municipal 1200.050801 18.264,47 0,00 816,81 307,47 3.035,29 Infraestructures de competència no municipal 1200.050802 13.882,42 0,00 620,84 233,70 2.307,06 Infraestructures ferroviària i viària 1200.050803 20.823,63 0,00 931,26 350,55 3.460,59 * Estructura + Institut Municipal d'Hisenda (IMH) 35.074.142,72 0,00 1.568.558,62 354.256,58 5.878.782,84 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 288 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 289 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 25.359.169,68 37,76% 117.158.114,48 5,75% 21,65% Amortitzacions 5.986.218,83 8,91% 72.378.177,82 3,55% 8,27% Arrendaments 719.486,64 1,07% 34.020.720,11 1,67% 2,11% Compra de material i fungibles 88.783,60 0,13% 3.974.449,24 0,20% 2,23% Comunicacions i Notificacions 195.375,25 0,29% 6.235.664,35 0,31% 3,13% Contractes externs 4.483.961,80 6,68% 540.977.223,99 26,56% 0,83% Despesa Financera 5.608.839,61 8,35% 35.864.708,05 1,76% 15,64% Estudis i treballs tècnics 475.138,32 0,71% 13.141.290,39 0,65% 3,62% Manteniment, reparació i conservació 8.118.002,55 12,09% 61.365.399,64 3,01% 13,23% Neteja 174.516,27 0,26% 34.609.098,48 1,70% 0,50% Recursos Humans 12.012.594,31 17,89% 633.939.090,07 31,12% 1,89% Subministraments: Aigua 20.769,77 0,03% 5.064.493,66 0,25% 0,41% Subministraments: Altres 765.427,13 1,14% 34.335.866,86 1,69% 2,23% Subministraments: Electricitat 245.548,01 0,37% 25.887.892,84 1,27% 0,95% Subministraments: Gas 7.548,82 0,01% 4.832.749,49 0,24% 0,16% Subministraments: Telèfon i dades 202.944,45 0,30% 9.638.652,43 0,47% 2,11% Subvencions i Transferències 2.696.292,60 4,01% 403.670.378,11 19,82% 0,67% 67.160.617,64 100,00% 2.037.093.970,01 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 290 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost 1394 Entitats Públiques Empresarials 54.067.289,40 80,50% 26.500.291,16 77,00% 49,01% 27.566.998,24 84,19% 50,99% 1394.03 Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) 54.067.289,40 80,50% 26.500.291,16 77,00% 49,01% 27.566.998,24 84,19% 50,99% 1395 Societat Mercantils 13.093.328,24 19,50% 7.917.211,55 23,00% 60,47% 5.176.116,69 15,81% 39,53% 1395.01 Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 6.522.917,87 9,71% 2.253.043,85 6,55% 34,54% 4.269.874,02 13,04% 65,46% 1395.02 Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) 6.570.410,37 9,78% 5.664.167,70 16,46% 86,21% 906.242,67 2,77% 13,79% 67.160.617,64 100,00% 34.417.502,71 100,00% 51,25% 32.743.114,93 100,00% 48,75% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 291 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant 1394 Entitats Públiques Empresarials 54.067.289,40 33,74 26.500.291,16 16,54 27.566.998,24 17,20 1394.03 Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) 54.067.289,40 33,74 26.500.291,16 16,54 27.566.998,24 17,20 1395 Societat Mercantils 13.093.328,24 8,17 7.917.211,55 4,94 5.176.116,69 3,23 1395.01 Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 6.522.917,87 4,07 2.253.043,85 1,41 4.269.874,02 2,66 1395.02 Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) 6.570.410,37 4,10 5.664.167,70 3,53 906.242,67 0,57 67.160.617,64 41,91 34.417.502,71 21,48 32.743.114,93 20,43 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.602.386 habitants Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 292 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 54.067.289,40 (1394.03) Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) 6.522.917,87 (1395.01) Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 6.570.410,37 (1395.02) Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) 46.984.434,76 (1394.03) Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) 2.258.587,04 (1395.01) Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 4.999.871,48 (1395.02) Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 293 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER SUBPROCÉS Taxa de Subprocés Cost Ingrés Cobertura 1394 Entitats Públiques Empresarials 54.067.289,40 46.984.434,76 86,90% 1394.03 Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) 54.067.289,40 46.984.434,76 86,90% 1395 Societat Mercantils 13.093.328,24 7.258.458,52 55,44% 1395.01 Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 6.522.917,87 2.258.587,04 34,63% 1395.02 Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) 6.570.410,37 4.999.871,48 76,10% 67.160.617,64 54.242.893,28 80,77% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 294 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT Taxa de Subprocés / Activitat Cost Ingrés Cobertura 1394 Entitats Públiques Empresarials 54.067.289,40 46.984.434,76 86,90% 1394.03 Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) 54.067.289,40 46.984.434,76 86,90% 1394.0301 Promotor immobiliari (excepte inversions) 26.500.291,16 23.656.448,32 89,27% 1394.0302 Immobiliària 27.566.998,24 23.327.986,44 84,62% 1395 Societat Mercantils 13.093.328,24 7.258.458,52 55,44% 1395.01 Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 6.522.917,87 2.258.587,04 34,63% 1395.0101 Assessorament i gestió de projectes estratègics 1.541.498,30 532.987,32 34,58% 1395.0102 Gestió immobiliària i jurídica 2.253.612,37 797.524,05 35,39% 1395.0103 Suport tècnic i administratiu Dir. Infraestructures i Espai Públic 711.545,55 8,36 0,00% 1395.0104 Altres encomanes de gestió 2.016.261,65 928.067,31 46,03% 1395.02 Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) 6.570.410,37 4.999.871,48 76,10% 1395.0201 Atenció xarxa oficines 4.414.542,48 3.359.325,18 76,10% 1395.0202 Rehabilitació 152.286,40 115.885,07 76,10% 1395.0203 Accés a l'habitatge protegit 906.242,67 689.621,60 76,10% 1395.0204 Ajuts al lloguer i borsa 602.684,34 458.623,44 76,10% 1395.0205 Ús digne de l'habitatge 494.654,48 376.416,19 76,10% 67.160.617,64 54.242.893,28 80,77% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 295 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura 1394 Entitats Públiques Empresarials 54.067.289,40 46.984.434,76 86,90% 1394.03 Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) 54.067.289,40 46.984.434,76 86,90% 1394.0301 Promotor immobiliari (excepte inversions) 26.500.291,16 23.656.448,32 89,27% Promotor immobiliari (excepte inversions) 1394.030101 26.500.291,16 23.656.448,32 89,27% 1394.0302 Immobiliària 27.566.998,24 23.327.986,44 84,62% Immobiliària 1394.030201 27.566.998,24 23.327.986,44 84,62% 1395 Societat Mercantils 13.093.328,24 7.258.458,52 55,44% 1395.01 Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 6.522.917,87 2.258.587,04 34,63% 1395.0101 Assessorament i gestió de projectes estratègics 1.541.498,30 532.987,32 34,58% Assessorament i gestió de projectes estratègics 1395.010101 1.541.498,30 532.987,32 34,58% 1395.0102 Gestió immobiliària i jurídica 2.253.612,37 797.524,05 35,39% Gestió immobiliària i jurídica 1395.010201 2.253.612,37 797.524,05 35,39% 1395.0103 Suport tècnic i administratiu Dir. Infraestructures i Espai Públic 711.545,55 8,36 0,00% Suport tècnic i administratiu a altres operadors 1395.010301 711.545,55 8,36 0,00% 1395.0104 Altres encomanes de gestió 2.016.261,65 928.067,31 46,03% Altres encomanes de gestió 1395.010401 2.016.261,65 928.067,31 46,03% 1395.02 Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) 6.570.410,37 4.999.871,48 76,10% 1395.0201 Atenció xarxa oficines 4.414.542,48 3.359.325,18 76,10% Atenció directa al ciutadà 1395.020101 4.414.542,48 3.359.325,18 76,10% 1395.0202 Rehabilitació 152.286,40 115.885,07 76,10% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 296 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Atorgar ajuts i cèdules de habitabilitat 1395.020201 152.286,40 115.885,07 76,10% 1395.0203 Accés a l'habitatge protegit 906.242,67 689.621,60 76,10% Inscripció i adjudicació d'habitatges 1395.020301 906.242,67 689.621,60 76,10% 1395.0204 Ajuts al lloguer i borsa 602.684,34 458.623,44 76,10% Facilitar ajuts i lloguer assequible 1395.020401 602.684,34 458.623,44 76,10% 1395.0205 Ús digne de l'habitatge 494.654,48 376.416,19 76,10% Assessorament mediació i emergències socials 1395.020501 494.654,48 376.416,19 76,10% 67.160.617,64 54.242.893,28 80,77% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 297 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 1394 Entitats Públiques Empresarials 54.067.289,40 46.299.378,68 685.056,08 7.082.854,64 13,10% 1394.03 Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) 54.067.289,40 46.299.378,68 685.056,08 7.082.854,64 13,10% 1394.0301 Promotor immobiliari (excepte inversions) 26.500.291,16 22.971.478,09 684.970,23 2.843.842,84 10,73% Promotor immobiliari (excepte inversions) 1394.030101 26.500.291,16 22.971.478,09 684.970,23 2.843.842,84 10,73% 1394.0302 Immobiliària 27.566.998,24 23.327.900,59 85,85 4.239.011,80 15,38% Immobiliària 1394.030201 27.566.998,24 23.327.900,59 85,85 4.239.011,80 15,38% 1395 Societat Mercantils 13.093.328,24 797.497,69 6.460.960,83 5.834.869,72 44,56% 1395.01 Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 6.522.917,87 797.497,69 1.461.089,35 4.264.330,83 65,37% 1395.0101 Assessorament i gestió de projectes estratègics 1.541.498,30 0,00 532.987,32 1.008.510,98 65,42% Assessorament i gestió de projectes estratègics 1395.010101 1.541.498,30 0,00 532.987,32 1.008.510,98 65,42% 1395.0102 Gestió immobiliària i jurídica 2.253.612,37 797.497,69 26,36 1.456.088,32 64,61% Gestió immobiliària i jurídica 1395.010201 2.253.612,37 797.497,69 26,36 1.456.088,32 64,61% 1395.0103 Suport tècnic i administratiu Dir. Infraestructures i Espai Públic 711.545,55 0,00 8,36 711.537,19 100,00% Suport tècnic i administratiu a altres operadors 1395.010301 711.545,55 0,00 8,36 711.537,19 100,00% 1395.0104 Altres encomanes de gestió 2.016.261,65 0,00 928.067,31 1.088.194,34 53,97% Altres encomanes de gestió 1395.010401 2.016.261,65 0,00 928.067,31 1.088.194,34 53,97% 1395.02 Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) 6.570.410,37 0,00 4.999.871,48 1.570.538,89 23,90% 1395.0201 Atenció xarxa oficines 4.414.542,48 0,00 3.359.325,18 1.055.217,30 23,90% Atenció directa al ciutadà 1395.020101 4.414.542,48 0,00 3.359.325,18 1.055.217,30 23,90% 1395.0202 Rehabilitació 152.286,40 0,00 115.885,07 36.401,33 23,90% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 298 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Atorgar ajuts i cèdules de habitabilitat 1395.020201 152.286,40 0,00 115.885,07 36.401,33 23,90% 1395.0203 Accés a l'habitatge protegit 906.242,67 0,00 689.621,60 216.621,07 23,90% Inscripció i adjudicació d'habitatges 1395.020301 906.242,67 0,00 689.621,60 216.621,07 23,90% 1395.0204 Ajuts al lloguer i borsa 602.684,34 0,00 458.623,44 144.060,90 23,90% Facilitar ajuts i lloguer assequible 1395.020401 602.684,34 0,00 458.623,44 144.060,90 23,90% 1395.0205 Ús digne de l'habitatge 494.654,48 0,00 376.416,19 118.238,29 23,90% Assessorament mediació i emergències socials 1395.020501 494.654,48 0,00 376.416,19 118.238,29 23,90% 67.160.617,64 47.096.876,37 7.146.016,91 12.917.724,36 19,23% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 299 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 1 3 HABITATGE INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1394.03 Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) Cost Immobiliària per unitat lloguer Cost Immobiliària (1394.030201) 27.566.998,24 € = = = 4.322,20 € Nombre unitats lloguer 6.378 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 300 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 2 3 HABITATGE INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1395.01 Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) Cost Assessorament i gestió de projectes estratègics per projecte Cost Assessorament i gestió de projectes estratègics (1395.010101) 1.541.498,30 € = = = 154.149,83 € Nombre projectes 10 Cost Gestió immobiliària i jurídica per pis o local Cost Gestió immobiliària i jurídica (1395.010201) 2.253.612,37 € = = = 4.744,45 € Nombre pisos i locals 475 Cost Suport tècnic i administratiu a altres operadors per projecte Cost Suport tècnic i administratiu a altres operadors (1395.010301) 711.545,55 € = = = 118.590,93 € Nombre de projectes 6 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 301 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 1394 Entitats Públiques Empresarials 46.239.609,20 374.954,79 1.400.040,26 39.860,50 6.012.824,65 1394.03 Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) 46.239.609,20 374.954,79 1.400.040,26 39.860,50 6.012.824,65 1394.0301 Promotor immobiliari (excepte inversions) 22.847.446,79 0,00 686.209,26 19.537,04 2.947.098,07 Promotor immobiliari (excepte inversions) 1394.030101 22.847.446,79 0,00 686.209,26 19.537,04 2.947.098,07 1394.0302 Immobiliària 23.392.162,41 374.954,79 713.831,00 20.323,46 3.065.726,58 Immobiliària 1394.030201 23.392.162,41 374.954,79 713.831,00 20.323,46 3.065.726,58 1395 Societat Mercantils 9.324.864,05 6.663,15 280.266,77 392.308,49 3.089.225,78 1395.01 Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 4.323.122,72 6.663,15 130.042,50 386.319,53 1.676.769,97 1395.0101 Assessorament i gestió de projectes estratègics 1.023.216,56 0,00 30.731,69 91.295,17 396.254,88 Assessorament i gestió de projectes estratègics 1395.010101 1.023.216,56 0,00 30.731,69 91.295,17 396.254,88 1395.0102 Gestió immobiliària i jurídica 1.489.240,86 6.663,15 44.928,57 133.470,10 579.309,69 Gestió immobiliària i jurídica 1395.010201 1.489.240,86 6.663,15 44.928,57 133.470,10 579.309,69 1395.0103 Suport tècnic i administratiu Dir. Infraestructures i Espai Públic 472.310,08 0,00 14.185,55 42.141,25 182.908,67 Suport tècnic i administratiu a altres operadors 1395.010301 472.310,08 0,00 14.185,55 42.141,25 182.908,67 1395.0104 Altres encomanes de gestió 1.338.355,22 0,00 40.196,69 119.413,01 518.296,73 Altres encomanes de gestió 1395.010401 1.338.355,22 0,00 40.196,69 119.413,01 518.296,73 1395.02 Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) 5.001.741,33 0,00 150.224,27 5.988,96 1.412.455,81 1395.0201 Atenció xarxa oficines 3.360.581,50 0,00 100.933,03 4.023,88 949.004,07 Atenció directa al ciutadà 1395.020101 3.360.581,50 0,00 100.933,03 4.023,88 949.004,07 1395.0202 Rehabilitació 115.928,41 0,00 3.481,84 138,81 32.737,34 Atorgar ajuts i cèdules de habitabilitat 1395.020201 115.928,41 0,00 3.481,84 138,81 32.737,34 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 302 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 1395.0203 Accés a l'habitatge protegit 689.879,50 0,00 20.720,11 826,04 194.817,02 Inscripció i adjudicació d'habitatges 1395.020301 689.879,50 0,00 20.720,11 826,04 194.817,02 1395.0204 Ajuts al lloguer i borsa 458.794,96 0,00 13.779,63 549,35 129.560,40 Facilitar ajuts i lloguer assequible 1395.020401 458.794,96 0,00 13.779,63 549,35 129.560,40 1395.0205 Ús digne de l'habitatge 376.556,96 0,00 11.309,66 450,88 106.336,98 Assessorament mediació i emergències socials 1395.020501 376.556,96 0,00 11.309,66 450,88 106.336,98 * Estructura + Institut Municipal d'Hisenda (IMH) 55.564.473,25 381.617,94 1.680.307,03 432.168,99 9.102.050,43 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 303 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 304 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER DISTRICTE Taxa de Procés Cost Ingrés 25% 50% 75% 100% Cobertura 1101 Districte Ciutat Vella 18.515.135,86 6.174.811,65 33,35% 1102 Districte Eixample 17.907.203,53 7.463.302,69 41,68% 1103 Districte Sants-Montjuïc 17.154.740,42 2.957.519,00 17,24% 1104 Districte Les Corts 10.880.943,57 2.621.867,02 24,10% 1105 Districte Sarrià-Sant Gervasi 15.346.487,82 5.106.616,19 33,28% 1106 Districte Gràcia 13.040.379,88 2.378.665,02 18,24% 1107 Districte Horta-Guinardó 15.785.812,90 2.123.901,28 13,45% 1108 Districte Nou Barris 16.756.735,48 1.561.061,77 9,32% 1109 Districte Sant Andreu 18.251.767,68 2.517.914,81 13,80% 1110 Districte Sant Martí 19.667.309,85 4.604.266,94 23,41% 163.306.516,99 37.509.926,37 22,97% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 305 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS I INGRESSOS PER DISTRICTE DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 18.515.135,86 1101: Districte Ciutat Vella 17.907.203,53 1102: Districte Eixample 17.154.740,42 1103: Districte Sants-Montjuïc 10.880.943,57 1104: Districte Les Corts 15.346.487,82 1105: Districte Sarrià-Sant Gervasi 13.040.379,88 1106: Districte Gràcia 15.785.812,90 1107: Districte Horta-Guinardó 16.756.735,48 1108: Districte Nou Barris 18.251.767,68 1109: Districte Sant Andreu 19.667.309,85 1110: Districte Sant Martí 6.174.811,65 1101: Districte Ciutat Vella 7.463.302,69 1102: Districte Eixample 2.957.519,00 1103: Districte Sants-Montjuïc 2.621.867,02 1104: Districte Les Corts 5.106.616,19 1105: Districte Sarrià-Sant Gervasi 2.378.665,02 1106: Districte Gràcia 2.123.901,28 1107: Districte Horta-Guinardó 1.561.061,77 1108: Districte Nou Barris 2.517.914,81 1109: Districte Sant Andreu 4.604.266,94 1110: Districte Sant Martí DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 306 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER DISTRICTE Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Districte % Cost % Cost % Cost Districte Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost 1101 Districte Ciutat Vella 18.515.135,86 11,34% 16.572.851,96 13,59% 89,51% 1.942.283,90 4,70% 10,49% 1102 Districte Eixample 17.907.203,53 10,97% 13.829.386,54 11,34% 77,23% 4.077.816,99 9,87% 22,77% 1103 Districte Sants-Montjuïc 17.154.740,42 10,50% 12.499.905,61 10,25% 72,87% 4.654.834,81 11,26% 27,13% 1104 Districte Les Corts 10.880.943,57 6,66% 8.313.845,56 6,82% 76,41% 2.567.098,01 6,21% 23,59% 1105 Districte Sarrià-Sant Gervasi 15.346.487,82 9,40% 11.237.686,18 9,21% 73,23% 4.108.801,64 9,94% 26,77% 1106 Districte Gràcia 13.040.379,88 7,99% 10.042.347,84 8,23% 77,01% 2.998.032,04 7,25% 22,99% 1107 Districte Horta-Guinardó 15.785.812,90 9,67% 10.673.335,01 8,75% 67,61% 5.112.477,89 12,37% 32,39% 1108 Districte Nou Barris 16.756.735,48 10,26% 11.464.091,75 9,40% 68,41% 5.292.643,73 12,80% 31,59% 1109 Districte Sant Andreu 18.251.767,68 11,18% 12.856.284,93 10,54% 70,44% 5.395.482,75 13,05% 29,56% 1110 Districte Sant Martí 19.667.309,85 12,04% 14.483.482,92 11,87% 73,64% 5.183.826,93 12,54% 26,36% 163.306.516,99 100,00% 121.973.218,30 100,00% 74,69% 41.333.298,69 100,00% 25,31% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 307 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER DISTRICTE I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Districte Població Districte Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant 1101 Districte Ciutat Vella 100.685 18.515.135,86 183,89 16.572.851,96 164,60 1.942.283,90 19,29 1102 Districte Eixample 263.565 17.907.203,53 67,94 13.829.386,54 52,47 4.077.816,99 15,47 1103 Districte Sants-Montjuïc 180.824 17.154.740,42 94,87 12.499.905,61 69,13 4.654.834,81 25,74 1104 Districte Les Corts 81.200 10.880.943,57 134,00 8.313.845,56 102,39 2.567.098,01 31,61 1105 Districte Sarrià-Sant Gervasi 145.761 15.346.487,82 105,29 11.237.686,18 77,10 4.108.801,64 28,19 1106 Districte Gràcia 120.273 13.040.379,88 108,42 10.042.347,84 83,50 2.998.032,04 24,93 1107 Districte Horta-Guinardó 166.950 15.785.812,90 94,55 10.673.335,01 63,93 5.112.477,89 30,62 1108 Districte Nou Barris 164.516 16.756.735,48 101,85 11.464.091,75 69,68 5.292.643,73 32,17 1109 Districte Sant Andreu 145.983 18.251.767,68 125,03 12.856.284,93 88,07 5.395.482,75 36,96 1110 Districte Sant Martí 232.629 19.667.309,85 84,54 14.483.482,92 62,26 5.183.826,93 22,28 1.602.386 163.306.516,99 101,91 121.973.218,30 76,12 41.333.298,69 25,79 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 308 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 309 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 1.480.380,33 8,00% 117.158.114,48 5,75% 1,26% Amortitzacions 896.489,23 4,84% 72.378.177,82 3,55% 1,24% Arrendaments 295.289,60 1,59% 34.020.720,11 1,67% 0,87% Compra de material i fungibles 33.053,60 0,18% 3.974.449,24 0,20% 0,83% Comunicacions i Notificacions 65.045,67 0,35% 6.235.664,35 0,31% 1,04% Contractes externs 3.616.964,98 19,54% 540.977.223,99 26,56% 0,67% Despesa Financera 258.939,10 1,40% 35.864.708,05 1,76% 0,72% Estudis i treballs tècnics 187.935,63 1,02% 13.141.290,39 0,65% 1,43% Manteniment, reparació i conservació 820.223,36 4,43% 61.365.399,64 3,01% 1,34% Neteja 520.556,60 2,81% 34.609.098,48 1,70% 1,50% Recursos Humans 5.646.409,85 30,50% 633.939.090,07 31,12% 0,89% Subministraments: Aigua 25.455,23 0,14% 5.064.493,66 0,25% 0,50% Subministraments: Altres 29.297,39 0,16% 34.335.866,86 1,69% 0,09% Subministraments: Electricitat 349.220,35 1,89% 25.887.892,84 1,27% 1,35% Subministraments: Gas 16.903,62 0,09% 4.832.749,49 0,24% 0,35% Subministraments: Telèfon i dades 276.020,80 1,49% 9.638.652,43 0,47% 2,86% Subvencions i Transferències 3.996.950,52 21,59% 403.670.378,11 19,82% 0,99% 18.515.135,86 100,00% 2.037.093.970,01 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 310 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost 1101.01 Direcció Serveis Generals 145.784,79 0,79% 145.784,79 0,88% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 1101.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 7.247.688,21 39,14% 7.247.688,21 43,73% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 1101.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 11.121.662,86 60,07% 9.179.378,96 55,39% 82,54% 1.942.283,90 100,00% 17,46% 18.515.135,86 100,00% 16.572.851,96 100,00% 89,51% 1.942.283,90 100,00% 10,49% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 311 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant 1101.01 Direcció Serveis Generals 145.784,79 1,45 145.784,79 1,45 0,00 0,00 1101.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 7.247.688,21 71,98 7.247.688,21 71,98 0,00 0,00 1101.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 11.121.662,86 110,46 9.179.378,96 91,17 1.942.283,90 19,29 18.515.135,86 183,89 16.572.851,96 164,60 1.942.283,90 19,29 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 100.685 habitants Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 312 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 145.784,79 (1101.01) Direcció Serveis Generals 7.247.688,21 (1101.02) Direcció de Serveis de llicències i espais públics 11.121.662,86 (1101.03) Direcció de Serveis a les persones i al territori 0,00 (1101.01) Direcció Serveis Generals 6.143.800,42 (1101.02) Direcció de Serveis de llicències i espais públics 31.011,23 (1101.03) Direcció de Serveis a les persones i al territori DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 313 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER SUBPROCÉS Taxa de Subprocés Cost Ingrés Cobertura 1101 Districte Ciutat Vella 18.515.135,86 6.174.811,65 33,35% 1101.01 Direcció Serveis Generals 145.784,79 0,00 1101.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 7.247.688,21 6.143.800,42 84,77% 1101.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 11.121.662,86 31.011,23 0,28% 18.515.135,86 6.174.811,65 33,35% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 314 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT Taxa de Subprocés / Activitat Cost Ingrés Cobertura 1101 Districte Ciutat Vella 18.515.135,86 6.174.811,65 33,35% 1101.01 Direcció Serveis Generals 145.784,79 0,00 1101.0101 Serveis Jurídics 69.374,85 0,00 1101.0102 Comunicació 76.409,94 0,00 1101.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 7.247.688,21 6.143.800,42 84,77% 1101.0201 Llicencies i inspeccions 2.374.253,32 6.143.800,42 258,77% 1101.0202 Obres i manteniment 4.873.434,89 0,00 1101.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 11.121.662,86 31.011,23 0,28% Imports no assignables a tasques 0,00 389,04 1101.0301 Equipaments Districtes 7.025.847,49 26.001,59 0,37% 1101.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 1101.0303 Promoció social 1.463.143,01 4.620,60 0,32% 1101.0304 Dinamització del territori 2.275.256,17 0,00 1101.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 186.742,65 0,00 1101.0306 Coordinació territorial 170.673,54 0,00 18.515.135,86 6.174.811,65 33,35% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 315 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura 1101 Districte Ciutat Vella 18.515.135,86 6.174.811,65 33,35% 1101.01 Direcció Serveis Generals 145.784,79 0,00 1101.0101 Serveis Jurídics 69.374,85 0,00 Matrimonis civils 1101.010101 69.374,85 0,00 1101.0102 Comunicació 76.409,94 0,00 Atenció al ciutadà. Gestió de queixes i suggeriments (IRIS). 1101.010201 76.409,94 0,00 1101.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 7.247.688,21 6.143.800,42 84,77% 1101.0201 Llicencies i inspeccions 2.374.253,32 6.143.800,42 258,77% Atenció a ciutadans i empreses per llicències 1101.020108 218.031,65 0,00 Declaració de ruïna 1101.020102 Expedients d'execució subsidiària 1101.020111 49.578,57 1.023.813,38 2065,03% Expedients i informes urbanístics 1101.020109 48.239,81 7.510,07 15,57% Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat 1101.020107 1.057.793,93 2.894.807,04 273,66% Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials 1101.020103 155.227,33 177.757,40 114,51% Llicències d'obra major 1101.020101 211.107,88 0,00 Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits 1101.020106 287.591,50 5.925,47 2,06% Llicències d'ocupació de via pública 1101.020104 283.665,69 2.033.987,06 717,04% Llicències per esdeveniment 1101.020105 63.016,96 0,00 Resolució de queixes incidències i reclamacions 1101.020110 1101.0202 Obres i manteniment 4.873.434,89 0,00 Coordinació de les inversions al territori (manteniment medi ambient i mobilitat) 1101.020201 103.395,07 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 316 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Coordinació empreses subministradores 1101.020202 26.301,93 0,00 Enllumenat Públic 1101.020207 1.588.756,00 0,00 Inspecció i supervisió de la neteja viària 1101.020205 14.704,00 0,00 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació 1101.020204 2.455.128,03 0,00 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte 1101.020206 529.453,94 0,00 Redacció projectes d'execució obres 1101.020203 155.695,92 0,00 1101.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 11.121.662,86 31.011,23 0,28% Imports no assignables a tasques 0,00 389,04 Imports no assignables a tasques 0,00 389,04 1101.0301 Equipaments Districtes 7.025.847,49 26.001,59 0,37% Altres equipaments del districte 1101.030102 429.981,20 6.895,58 1,60% Biblioteques 1101.030106 697.359,89 0,00 Casals de barri 1101.030105 438.039,49 0,00 Centres cívics del districte 1101.030101 3.523.368,96 18.202,30 0,52% Direcció dels òrgans sectorials de Serveis a les persones i de les Comissions d'equipaments propis 1101.030109 55.258,89 0,00 Suport a la gestió de casals de gent gran 1101.030108 1.003.318,73 903,71 0,09% Suport a la gestió de centres esportius municipals 1101.030107 290.830,37 0,00 Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ 1101.030104 373.589,39 0,00 Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) 1101.030103 214.100,57 0,00 1101.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 1101.030201 1101.0303 Promoció social 1.463.143,01 4.620,60 0,32% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 317 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Programes d'acció social i integració social 1101.030311 318.235,03 4.620,60 1,45% Promoció cultura 1101.030309 269.613,49 0,00 Promoció educació 1101.030307 420.700,89 0,00 Promoció esport 1101.030310 105.604,91 0,00 Promoció gent gran 1101.030304 41.605,40 0,00 Promoció i participació infància 1101.030303 155.218,36 0,00 Promoció joves 1101.030302 65.231,86 0,00 Promoció persones amb discapacitat 1101.030306 21.586,20 0,00 Promoció Salut 1101.030308 9.336,14 0,00 Promoció social de les dones 1101.030301 49.661,11 0,00 Promoció social immigració 1101.030305 6.349,62 0,00 1101.0304 Dinamització del territori 2.275.256,17 0,00 Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 1101.030405 113.103,19 0,00 Contacte regular amb les entitats i veïns del territori 1101.030402 1.157.409,19 0,00 Gestió d'activitats festives del districte 1101.030404 423.136,01 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes al districte 1101.030401 339.282,80 0,00 Suport al comerç i al turisme 1101.030403 242.324,98 0,00 1101.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 186.742,65 0,00 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 1101.030501 186.742,65 0,00 1101.0306 Coordinació territorial 170.673,54 0,00 Plans Actuació Territorial 1101.030603 15.610,71 0,00 Taula de Locals de pública concurrència de districte o d'Autoritat administrativa 1101.030601 14.011,63 0,00 Taules de prevenció seguretat i convivència del districte 1101.030602 141.051,20 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 318 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura 18.515.135,86 6.174.811,65 33,35% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 319 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 1101 Districte Ciutat Vella 18.515.135,86 6.149.365,04 25.446,61 12.340.324,21 66,65% 1101.01 Direcció Serveis Generals 145.784,79 0,00 0,00 145.784,79 100,00% 1101.0101 Serveis Jurídics 69.374,85 0,00 0,00 69.374,85 100,00% Matrimonis civils 1101.010101 69.374,85 0,00 0,00 69.374,85 100,00% 1101.0102 Comunicació 76.409,94 0,00 0,00 76.409,94 100,00% Atenció al ciutadà. Gestió de queixes i suggeriments (IRIS). 1101.010201 76.409,94 0,00 0,00 76.409,94 100,00% 1101.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 7.247.688,21 6.143.800,42 0,00 1.103.887,79 15,23% 1101.0201 Llicencies i inspeccions 2.374.253,32 6.143.800,42 0,00 0,00 0,00% Atenció a ciutadans i empreses per llicències 1101.020108 218.031,65 0,00 0,00 218.031,65 100,00% Declaració de ruïna 1101.020102 Expedients d'execució subsidiària 1101.020111 49.578,57 1.023.813,38 0,00 0,00 0,00% Expedients i informes urbanístics 1101.020109 48.239,81 7.510,07 0,00 40.729,74 84,43% Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat 1101.020107 1.057.793,93 2.894.807,04 0,00 0,00 0,00% Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials 1101.020103 155.227,33 177.757,40 0,00 0,00 0,00% Llicències d'obra major 1101.020101 211.107,88 0,00 0,00 211.107,88 100,00% Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits 1101.020106 287.591,50 5.925,47 0,00 281.666,03 97,94% Llicències d'ocupació de via pública 1101.020104 283.665,69 2.033.987,06 0,00 0,00 0,00% Llicències per esdeveniment 1101.020105 63.016,96 0,00 0,00 63.016,96 100,00% Resolució de queixes incidències i reclamacions 1101.020110 1101.0202 Obres i manteniment 4.873.434,89 0,00 0,00 4.873.434,89 100,00% Coordinació de les inversions al territori (manteniment medi ambient i 1101.020201 103.395,07 0,00 0,00 103.395,07 100,00% mobilitat) Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 320 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Coordinació empreses subministradores 1101.020202 26.301,93 0,00 0,00 26.301,93 100,00% Enllumenat Públic 1101.020207 1.588.756,00 0,00 0,00 1.588.756,00 100,00% Inspecció i supervisió de la neteja viària 1101.020205 14.704,00 0,00 0,00 14.704,00 100,00% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació 1101.020204 2.455.128,03 0,00 0,00 2.455.128,03 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte 1101.020206 529.453,94 0,00 0,00 529.453,94 100,00% Redacció projectes d'execució obres 1101.020203 155.695,92 0,00 0,00 155.695,92 100,00% 1101.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 11.121.662,86 5.564,62 25.446,61 11.090.651,63 99,72% Imports no assignables a tasques 0,00 389,04 0,00 0,00 0,00% Imports no assignables a tasques 0,00 389,04 0,00 0,00 0,00% 1101.0301 Equipaments Districtes 7.025.847,49 5.175,58 20.826,01 6.999.845,90 99,63% Altres equipaments del districte 1101.030102 429.981,20 5.175,58 1.720,00 423.085,62 98,40% Biblioteques 1101.030106 697.359,89 0,00 0,00 697.359,89 100,00% Casals de barri 1101.030105 438.039,49 0,00 0,00 438.039,49 100,00% Centres cívics del districte 1101.030101 3.523.368,96 0,00 18.202,30 3.505.166,66 99,48% Direcció dels òrgans sectorials de Serveis a les persones i de les Comissions 1101.030109 55.258,89 0,00 0,00 55.258,89 100,00% d'equipaments propis Suport a la gestió de casals de gent gran 1101.030108 1.003.318,73 0,00 903,71 1.002.415,02 99,91% Suport a la gestió de centres esportius municipals 1101.030107 290.830,37 0,00 0,00 290.830,37 100,00% Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ 1101.030104 373.589,39 0,00 0,00 373.589,39 100,00% Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) 1101.030103 214.100,57 0,00 0,00 214.100,57 100,00% 1101.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 1101.030201 1101.0303 Promoció social 1.463.143,01 0,00 4.620,60 1.458.522,41 99,68% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 321 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Programes d'acció social i integració social 1101.030311 318.235,03 0,00 4.620,60 313.614,43 98,55% Promoció cultura 1101.030309 269.613,49 0,00 0,00 269.613,49 100,00% Promoció educació 1101.030307 420.700,89 0,00 0,00 420.700,89 100,00% Promoció esport 1101.030310 105.604,91 0,00 0,00 105.604,91 100,00% Promoció gent gran 1101.030304 41.605,40 0,00 0,00 41.605,40 100,00% Promoció i participació infància 1101.030303 155.218,36 0,00 0,00 155.218,36 100,00% Promoció joves 1101.030302 65.231,86 0,00 0,00 65.231,86 100,00% Promoció persones amb discapacitat 1101.030306 21.586,20 0,00 0,00 21.586,20 100,00% Promoció Salut 1101.030308 9.336,14 0,00 0,00 9.336,14 100,00% Promoció social de les dones 1101.030301 49.661,11 0,00 0,00 49.661,11 100,00% Promoció social immigració 1101.030305 6.349,62 0,00 0,00 6.349,62 100,00% 1101.0304 Dinamització del territori 2.275.256,17 0,00 0,00 2.275.256,17 100,00% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 1101.030405 113.103,19 0,00 0,00 113.103,19 100,00% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori 1101.030402 1.157.409,19 0,00 0,00 1.157.409,19 100,00% Gestió d'activitats festives del districte 1101.030404 423.136,01 0,00 0,00 423.136,01 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes al districte 1101.030401 339.282,80 0,00 0,00 339.282,80 100,00% Suport al comerç i al turisme 1101.030403 242.324,98 0,00 0,00 242.324,98 100,00% 1101.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 186.742,65 0,00 0,00 186.742,65 100,00% Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 1101.030501 186.742,65 0,00 0,00 186.742,65 100,00% 1101.0306 Coordinació territorial 170.673,54 0,00 0,00 170.673,54 100,00% Plans Actuació Territorial 1101.030603 15.610,71 0,00 0,00 15.610,71 100,00% Taula de Locals de pública concurrència de districte o d'Autoritat 1101.030601 14.011,63 0,00 0,00 14.011,63 100,00% administrativa Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 322 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Taules de prevenció seguretat i convivència del districte 1101.030602 141.051,20 0,00 0,00 141.051,20 100,00% 18.515.135,86 6.149.365,04 25.446,61 12.340.324,21 66,65% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 323 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 1 6 DISTRICTE CIUTAT VELLA INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1101.01 Direcció Serveis Generals Cost Matrimonis civils per matrimoni civil Cost Matrimonis civils (1101.010101) 69.374,85 € = = = 1.415,81 € Nombre matrimonis civils 49 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 324 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 2 6 DISTRICTE CIUTAT VELLA INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1101.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics Cost Enllumenat Públic per habitant districte Cost Enllumenat Públic (1101.020207) 1.588.756,00 € = = = 15,78 € Població districte 100.685 Cost Expedients d'execució subsidiària per expedient Cost Expedients d'execució subsidiària (1101.020111) 49.578,57 € = = = 1.458,19 € Nombre expedients 34 Cost Expedients i informes urbanístics per expedient Cost Expedients i informes urbanístics (1101.020109) 48.239,81 € = = = 11,82 € Nombre expedients 4.080 Cost Inspecció i supervisió de la neteja viària per habitant districte Cost Inspecció i supervisió de la neteja viària (1101.020205) 14.704,00 € = = = 0,15 € Població districte 100.685 Cost Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat per inspecció Cost Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat (1101.020107) 1.057.793,93 € = = = 232,02 € Nombre inspeccions 4.559 Cost Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials per revisió Cost Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials (1101.020103) 155.227,33 € = = = 9,78 € Nombre revisions 15.864 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 325 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 3 6 DISTRICTE CIUTAT VELLA INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ Cost Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits per revisió Cost Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits (1101.020106) 287.591,50 € = = = 49,89 € Nombre revisions 5.764 Cost Llicències d'ocupació de via pública per llicència Cost Llicències d'ocupació de via pública (1101.020104) 283.665,69 € = = = 40,00 € Nombre llicències 7.092 Cost Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació per habitant districte Cost Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (1101.020204) 2.455.128,03 € = = = 24,38 € Població districte 100.685 Cost Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte per edifici Cost Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte (1101.020206) 529.453,94 € = = = 13.236,35 € Nombre ocupants edificis 40 Cost Redacció projectes d'execució obres per projecte Cost Redacció projectes d'execució obres (1101.020203) 155.695,92 € = = = 1.831,72 € Nombre projectes 85 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 326 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 4 6 DISTRICTE CIUTAT VELLA INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1101.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori Cost Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris per habitant districte Cost Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (1101.030405) 113.103,19 € = = = 1,12 € Població districte 100.685 Cost Biblioteques per biblioteca Cost Biblioteques (1101.030106) 697.359,89 € = = = 174.339,97 € Nombre biblioteques 4 Cost Casals de barri per casal Cost Casals de barri (1101.030105) 438.039,49 € = = = 219.019,75 € Nombre casals 2 Cost Centres cívics del districte per centre Cost Centres cívics del districte (1101.030101) 3.523.368,96 € = = = 880.842,24 € Nombre centres 4 Cost Direcció de Serveis a les persones i al territori per habitant districte Cost Direcció de Serveis a les persones i al territori (1101.03) 11.121.662,86 € = = = 110,46 € Població districte 100.685 Cost Gestió d'activitats festives del districte per activitat festiva Cost Gestió d'activitats festives del districte (1101.030404) 423.136,01 € = = = 963,86 € Nombre activitats festives 439 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 327 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 5 6 DISTRICTE CIUTAT VELLA INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ Cost Gestió de les infraestructures d'actes al districte per acte Cost Gestió de les infraestructures d'actes al districte (1101.030401) 339.282,80 € = = = 618,00 € Nombre actes 549 Cost Suport a la gestió de casals de gent gran per casal Cost Suport a la gestió de casals de gent gran (1101.030108) 1.003.318,73 € = = = 200.663,75 € Nombre casals 5 Cost Suport a la gestió de centres esportius municipals per centre Cost Suport a la gestió de centres esportius municipals (1101.030107) 290.830,37 € = = = 58.166,07 € Nombre centres 5 Cost Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ per casal Cost Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ (1101.030104) 373.589,39 € = = = 373.589,39 € Nombre casals 1 Cost Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) per habitant districte Cost Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) (1101.030103) 214.100,57 € = = = 2,13 € Població districte 100.685 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 328 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 1101 Districte Ciutat Vella 9.066.738,76 1.439.209,90 1.720.259,62 2.322.002,50 3.966.925,08 1101.01 Direcció Serveis Generals 90.493,72 0,00 14.817,57 12.529,16 27.944,34 1101.0101 Serveis Jurídics 43.063,40 0,00 7.051,26 5.962,27 13.297,92 Matrimonis civils 1101.010101 43.063,40 0,00 7.051,26 5.962,27 13.297,92 1101.0102 Comunicació 47.430,32 0,00 7.766,31 6.566,89 14.646,42 Atenció al ciutadà. Gestió de queixes i suggeriments (IRIS). 1101.010201 47.430,32 0,00 7.766,31 6.566,89 14.646,42 1101.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 3.844.968,36 12.207,23 631.579,65 1.036.042,54 1.722.890,43 1101.0201 Llicencies i inspeccions 1.263.563,19 0,00 206.897,70 339.394,77 564.397,66 Atenció a ciutadans i empreses per llicències 1101.020108 116.035,12 0,00 18.999,76 31.167,19 51.829,58 Declaració de ruïna 1101.020102 0,00 Expedients d'execució subsidiària 1101.020111 26.385,41 0,00 4.320,39 7.087,16 11.785,61 Expedients i informes urbanístics 1101.020109 25.672,94 0,00 4.203,72 6.895,78 11.467,37 Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat 1101.020107 562.951,50 0,00 92.178,51 151.209,53 251.454,39 Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials 1101.020103 82.611,04 0,00 13.526,85 22.189,44 36.900,00 Llicències d'obra major 1101.020101 112.350,33 0,00 18.396,41 30.177,45 50.183,69 Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits 1101.020106 153.054,45 0,00 25.061,36 41.110,63 68.365,06 Llicències d'ocupació de via pública 1101.020104 150.965,16 0,00 24.719,26 40.549,44 67.431,83 Llicències per esdeveniment 1101.020105 33.537,24 0,00 5.491,44 9.008,15 14.980,13 Resolució de queixes incidències i reclamacions 1101.020110 0,00 1101.0202 Obres i manteniment 2.581.405,17 12.207,23 424.681,95 696.647,77 1.158.492,77 Coordinació de les inversions al territori (manteniment medi ambient i mobilitat) 1101.020201 55.026,22 0,00 9.010,08 14.780,12 24.578,65 Coordinació empreses subministradores 1101.020202 13.997,73 0,00 2.292,01 3.759,81 6.252,38 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 329 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Enllumenat Públic 1101.020207 845.526,28 0,00 138.447,73 227.109,49 377.672,50 Inspecció i supervisió de la neteja viària 1101.020205 7.825,38 0,00 1.281,34 2.101,91 3.495,37 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació 1101.020204 1.306.604,20 0,00 213.945,31 350.955,64 583.622,88 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte 1101.020206 269.564,94 12.207,23 46.137,79 75.684,38 125.859,60 Redacció projectes d'execució obres 1101.020203 82.860,42 0,00 13.567,69 22.256,42 37.011,39 1101.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 5.131.276,68 1.427.002,67 1.073.862,40 1.273.430,80 2.216.090,31 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1101.0301 Equipaments Districtes 2.762.504,75 1.380.533,14 678.387,17 804.459,79 1.399.962,64 Altres equipaments del districte 1101.030102 37.148,46 216.405,07 41.517,23 49.232,86 85.677,58 Biblioteques 1101.030106 22.991,90 388.230,87 67.334,23 79.847,73 138.955,16 Casals de barri 1101.030105 150.657,91 107.647,47 42.295,31 50.155,54 87.283,26 Centres cívics del districte 1101.030101 1.491.260,74 586.417,59 340.202,13 403.425,87 702.062,63 Direcció dels òrgans sectorials de Serveis a les persones i de les Comissions 1101.030109 32.585,35 0,00 5.335,57 6.327,15 11.010,82 d'equipaments propis Suport a la gestió de casals de gent gran 1101.030108 591.642,15 0,00 96.876,36 114.880,03 199.920,19 Suport a la gestió de centres esportius municipals 1101.030107 171.498,35 0,00 28.081,39 33.300,09 57.950,54 Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ 1101.030104 193.398,47 26.901,64 36.072,27 42.776,00 74.441,01 Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) 1101.030103 71.321,42 54.930,50 20.672,68 24.514,52 42.661,45 1101.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 0,00 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 1101.030201 0,00 1101.0303 Promoció social 862.793,68 0,00 141.275,12 167.529,93 291.544,28 Programes d'acció social i integració social 1101.030311 187.658,47 0,00 30.727,48 36.437,92 63.411,16 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 330 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Promoció cultura 1101.030309 158.987,07 0,00 26.032,78 30.870,75 53.722,89 Promoció educació 1101.030307 248.081,06 0,00 40.621,16 48.170,27 83.828,40 Promoció esport 1101.030310 62.273,64 0,00 10.196,78 12.091,77 21.042,72 Promoció gent gran 1101.030304 24.534,08 0,00 4.017,25 4.763,82 8.290,25 Promoció i participació infància 1101.030303 91.529,96 0,00 14.987,25 17.772,51 30.928,64 Promoció joves 1101.030302 38.466,26 0,00 6.298,52 7.469,05 12.998,03 Promoció persones amb discapacitat 1101.030306 12.729,06 0,00 2.084,28 2.471,62 4.301,24 Promoció Salut 1101.030308 5.505,38 0,00 901,46 1.068,99 1.860,31 Promoció social de les dones 1101.030301 29.284,42 0,00 4.795,07 5.686,20 9.895,42 Promoció social immigració 1101.030305 3.744,28 0,00 613,09 727,03 1.265,22 1101.0304 Dinamització del territori 1.295.215,24 46.469,53 219.689,45 260.516,91 453.365,04 Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 1101.030405 66.695,27 0,00 10.920,78 12.950,32 22.536,82 Contacte regular amb les entitats i veïns del territori 1101.030402 636.037,48 46.469,53 111.754,71 132.523,39 230.624,08 Gestió d'activitats festives del districte 1101.030404 249.517,02 0,00 40.856,29 48.449,09 84.313,61 Gestió de les infraestructures d'actes al districte 1101.030401 200.070,03 0,00 32.759,76 38.847,89 67.605,12 Suport al comerç i al turisme 1101.030403 142.895,44 0,00 23.397,91 27.746,22 48.285,41 1101.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 110.119,37 0,00 18.031,11 21.382,04 37.210,13 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 1101.030501 110.119,37 0,00 18.031,11 21.382,04 37.210,13 1101.0306 Coordinació territorial 100.643,64 0,00 16.479,55 19.542,13 34.008,22 Plans Actuació Territorial 1101.030603 9.205,40 0,00 1.507,31 1.787,43 3.110,57 Taula de Locals de pública concurrència de districte o d'Autoritat administrativa 1101.030601 8.262,45 0,00 1.352,91 1.604,33 2.791,94 Taules de prevenció seguretat i convivència del districte 1101.030602 83.175,79 0,00 13.619,33 16.150,37 28.105,71 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 331 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* * Estructura + Institut Municipal d'Hisenda (IMH) 9.066.738,76 1.439.209,90 1.720.259,62 2.322.002,50 3.966.925,08 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 332 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 333 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 1.272.614,44 7,11% 117.158.114,48 5,75% 1,09% Amortitzacions 564.742,42 3,15% 72.378.177,82 3,55% 0,78% Arrendaments 816.109,78 4,56% 34.020.720,11 1,67% 2,40% Compra de material i fungibles 56.278,42 0,31% 3.974.449,24 0,20% 1,42% Comunicacions i Notificacions 66.619,37 0,37% 6.235.664,35 0,31% 1,07% Contractes externs 3.770.875,10 21,06% 540.977.223,99 26,56% 0,70% Despesa Financera 250.296,90 1,40% 35.864.708,05 1,76% 0,70% Estudis i treballs tècnics 62.379,92 0,35% 13.141.290,39 0,65% 0,47% Manteniment, reparació i conservació 820.769,73 4,58% 61.365.399,64 3,01% 1,34% Neteja 497.494,49 2,78% 34.609.098,48 1,70% 1,44% Recursos Humans 6.194.667,57 34,59% 633.939.090,07 31,12% 0,98% Subministraments: Aigua 36.181,55 0,20% 5.064.493,66 0,25% 0,71% Subministraments: Altres 29.458,90 0,16% 34.335.866,86 1,69% 0,09% Subministraments: Electricitat 497.147,82 2,78% 25.887.892,84 1,27% 1,92% Subministraments: Gas 28.117,96 0,16% 4.832.749,49 0,24% 0,58% Subministraments: Telèfon i dades 284.157,98 1,59% 9.638.652,43 0,47% 2,95% Subvencions i Transferències 2.659.291,18 14,85% 403.670.378,11 19,82% 0,66% 17.907.203,53 100,00% 2.037.093.970,01 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 334 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost 1102.01 Direcció Serveis Generals 152.239,91 0,85% 152.239,91 1,10% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 1102.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 8.006.709,90 44,71% 8.006.709,90 57,90% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 1102.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 9.748.253,72 54,44% 5.670.436,73 41,00% 58,17% 4.077.816,99 100,00% 41,83% 17.907.203,53 100,00% 13.829.386,54 100,00% 77,23% 4.077.816,99 100,00% 22,77% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 335 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant 1102.01 Direcció Serveis Generals 152.239,91 0,58 152.239,91 0,58 0,00 0,00 1102.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 8.006.709,90 30,38 8.006.709,90 30,38 0,00 0,00 1102.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 9.748.253,72 36,99 5.670.436,73 21,51 4.077.816,99 15,47 17.907.203,53 67,94 13.829.386,54 52,47 4.077.816,99 15,47 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 263.565 habitants Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 336 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 152.239,91 (1102.01) Direcció Serveis Generals 8.006.709,90 (1102.02) Direcció de Serveis de llicències i espais públics 9.748.253,72 (1102.03) Direcció de Serveis a les persones i al territori 0,00 (1102.01) Direcció Serveis Generals 7.205.856,15 (1102.02) Direcció de Serveis de llicències i espais públics 257.446,54 (1102.03) Direcció de Serveis a les persones i al territori DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 337 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER SUBPROCÉS Taxa de Subprocés Cost Ingrés Cobertura 1102 Districte Eixample 17.907.203,53 7.463.302,69 41,68% 1102.01 Direcció Serveis Generals 152.239,91 0,00 1102.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 8.006.709,90 7.205.856,15 90,00% 1102.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 9.748.253,72 257.446,54 2,64% 17.907.203,53 7.463.302,69 41,68% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 338 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT Taxa de Subprocés / Activitat Cost Ingrés Cobertura 1102 Districte Eixample 17.907.203,53 7.463.302,69 41,68% 1102.01 Direcció Serveis Generals 152.239,91 0,00 1102.0101 Serveis Jurídics 67.006,14 0,00 1102.0102 Comunicació 85.233,77 0,00 1102.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 8.006.709,90 7.205.856,15 90,00% 1102.0201 Llicencies i inspeccions 3.422.277,46 7.200.846,65 210,41% 1102.0202 Obres i manteniment 4.584.432,44 5.009,50 0,11% 1102.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 9.748.253,72 257.446,54 2,64% 1102.0301 Equipaments Districtes 5.997.387,14 74.468,61 1,24% 1102.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 93.840,53 0,00 1102.0303 Promoció social 1.546.848,88 182.977,93 11,83% 1102.0304 Dinamització del territori 1.688.030,02 0,00 1102.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 141.392,90 0,00 1102.0306 Coordinació territorial 280.754,25 0,00 17.907.203,53 7.463.302,69 41,68% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 339 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura 1102 Districte Eixample 17.907.203,53 7.463.302,69 41,68% 1102.01 Direcció Serveis Generals 152.239,91 0,00 1102.0101 Serveis Jurídics 67.006,14 0,00 Matrimonis civils 1102.010101 67.006,14 0,00 1102.0102 Comunicació 85.233,77 0,00 Atenció al ciutadà. Gestió de queixes i suggeriments (IRIS). 1102.010201 85.233,77 0,00 1102.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 8.006.709,90 7.205.856,15 90,00% 1102.0201 Llicencies i inspeccions 3.422.277,46 7.200.846,65 210,41% Atenció a ciutadans i empreses per llicències 1102.020108 461.947,10 0,00 Declaració de ruïna 1102.020102 113.387,54 0,00 Expedients d'execució subsidiària 1102.020111 162.780,25 6.613,68 4,06% Expedients i informes urbanístics 1102.020109 437.689,67 7.994,07 1,83% Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat 1102.020107 703.407,24 1.175.247,56 167,08% Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials 1102.020103 302.717,45 642.115,19 212,12% Llicències d'obra major 1102.020101 297.627,45 16.729,65 5,62% Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits 1102.020106 535.554,28 0,00 Llicències d'ocupació de via pública 1102.020104 120.465,16 5.352.146,50 4442,90% Llicències per esdeveniment 1102.020105 120.465,16 0,00 Resolució de queixes incidències i reclamacions 1102.020110 166.236,16 0,00 1102.0202 Obres i manteniment 4.584.432,44 5.009,50 0,11% Coordinació de les inversions al territori (manteniment medi ambient i mobilitat) 1102.020201 135.866,30 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 340 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Coordinació empreses subministradores 1102.020202 117.786,37 0,00 Enllumenat Públic 1102.020207 1.648.884,68 0,00 Inspecció i supervisió de la neteja viària 1102.020205 146.966,59 0,00 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació 1102.020204 2.182.165,54 0,00 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte 1102.020206 242.591,60 5.009,50 2,06% Redacció projectes d'execució obres 1102.020203 110.171,36 0,00 1102.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 9.748.253,72 257.446,54 2,64% 1102.0301 Equipaments Districtes 5.997.387,14 74.468,61 1,24% Altres equipaments del districte 1102.030102 679.384,74 0,00 Biblioteques 1102.030106 872.819,33 2.735,13 0,31% Casals de barri 1102.030105 124.872,76 0,00 Centres cívics del districte 1102.030101 2.354.447,20 71.533,48 3,04% Direcció dels òrgans sectorials de Serveis a les persones i de les Comissions d'equipaments propis 1102.030109 148.089,61 0,00 Suport a la gestió de casals de gent gran 1102.030108 515.987,74 100,00 0,02% Suport a la gestió de centres esportius municipals 1102.030107 810.769,06 100,00 0,01% Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ 1102.030104 48.973,42 0,00 Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) 1102.030103 442.043,28 0,00 1102.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 93.840,53 0,00 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 1102.030201 93.840,53 0,00 1102.0303 Promoció social 1.546.848,88 182.977,93 11,83% Programes d'acció social i integració social 1102.030311 150.298,30 0,00 Promoció cultura 1102.030309 253.152,70 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 341 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Promoció educació 1102.030307 281.979,78 4.159,50 1,48% Promoció esport 1102.030310 123.442,03 177.244,00 143,58% Promoció gent gran 1102.030304 178.147,60 1.574,43 0,88% Promoció i participació infància 1102.030303 87.290,13 0,00 Promoció joves 1102.030302 135.345,33 0,00 Promoció persones amb discapacitat 1102.030306 82.601,49 0,00 Promoció Salut 1102.030308 85.088,33 0,00 Promoció social de les dones 1102.030301 99.039,64 0,00 Promoció social immigració 1102.030305 70.463,55 0,00 1102.0304 Dinamització del territori 1.688.030,02 0,00 Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 1102.030405 63.001,31 0,00 Contacte regular amb les entitats i veïns del territori 1102.030402 420.261,54 0,00 Gestió d'activitats festives del districte 1102.030404 230.764,27 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes al districte 1102.030401 371.498,85 0,00 Suport al comerç i al turisme 1102.030403 602.504,05 0,00 1102.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 141.392,90 0,00 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 1102.030501 141.392,90 0,00 1102.0306 Coordinació territorial 280.754,25 0,00 Plans Actuació Territorial 1102.030603 127.351,90 0,00 Taula de Locals de pública concurrència de districte o d'Autoritat administrativa 1102.030601 76.745,45 0,00 Taules de prevenció seguretat i convivència del districte 1102.030602 76.656,90 0,00 17.907.203,53 7.463.302,69 41,68% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 342 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 1102 Districte Eixample 17.907.203,53 7.208.396,23 254.906,46 10.443.900,84 58,32% 1102.01 Direcció Serveis Generals 152.239,91 0,00 0,00 152.239,91 100,00% 1102.0101 Serveis Jurídics 67.006,14 0,00 0,00 67.006,14 100,00% Matrimonis civils 1102.010101 67.006,14 0,00 0,00 67.006,14 100,00% 1102.0102 Comunicació 85.233,77 0,00 0,00 85.233,77 100,00% Atenció al ciutadà. Gestió de queixes i suggeriments (IRIS). 1102.010201 85.233,77 0,00 0,00 85.233,77 100,00% 1102.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 8.006.709,90 7.205.856,15 0,00 800.853,75 10,00% 1102.0201 Llicencies i inspeccions 3.422.277,46 7.200.846,65 0,00 0,00 0,00% Atenció a ciutadans i empreses per llicències 1102.020108 461.947,10 0,00 0,00 461.947,10 100,00% Declaració de ruïna 1102.020102 113.387,54 0,00 0,00 113.387,54 100,00% Expedients d'execució subsidiària 1102.020111 162.780,25 6.613,68 0,00 156.166,57 95,94% Expedients i informes urbanístics 1102.020109 437.689,67 7.994,07 0,00 429.695,60 98,17% Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat 1102.020107 703.407,24 1.175.247,56 0,00 0,00 0,00% Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials 1102.020103 302.717,45 642.115,19 0,00 0,00 0,00% Llicències d'obra major 1102.020101 297.627,45 16.729,65 0,00 280.897,80 94,38% Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits 1102.020106 535.554,28 0,00 0,00 535.554,28 100,00% Llicències d'ocupació de via pública 1102.020104 120.465,16 5.352.146,50 0,00 0,00 0,00% Llicències per esdeveniment 1102.020105 120.465,16 0,00 0,00 120.465,16 100,00% Resolució de queixes incidències i reclamacions 1102.020110 166.236,16 0,00 0,00 166.236,16 100,00% 1102.0202 Obres i manteniment 4.584.432,44 5.009,50 0,00 4.579.422,94 99,89% Coordinació de les inversions al territori (manteniment medi ambient i 1102.020201 135.866,30 0,00 0,00 135.866,30 100,00% mobilitat) Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 343 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Coordinació empreses subministradores 1102.020202 117.786,37 0,00 0,00 117.786,37 100,00% Enllumenat Públic 1102.020207 1.648.884,68 0,00 0,00 1.648.884,68 100,00% Inspecció i supervisió de la neteja viària 1102.020205 146.966,59 0,00 0,00 146.966,59 100,00% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació 1102.020204 2.182.165,54 0,00 0,00 2.182.165,54 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte 1102.020206 242.591,60 5.009,50 0,00 237.582,10 97,94% Redacció projectes d'execució obres 1102.020203 110.171,36 0,00 0,00 110.171,36 100,00% 1102.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 9.748.253,72 2.540,08 254.906,46 9.490.807,18 97,36% 1102.0301 Equipaments Districtes 5.997.387,14 2.540,08 71.928,53 5.922.918,53 98,76% Altres equipaments del districte 1102.030102 679.384,74 0,00 0,00 679.384,74 100,00% Biblioteques 1102.030106 872.819,33 2.540,08 195,05 870.084,20 99,69% Casals de barri 1102.030105 124.872,76 0,00 0,00 124.872,76 100,00% Centres cívics del districte 1102.030101 2.354.447,20 0,00 71.533,48 2.282.913,72 96,96% Direcció dels òrgans sectorials de Serveis a les persones i de les Comissions 1102.030109 148.089,61 0,00 0,00 148.089,61 100,00% d'equipaments propis Suport a la gestió de casals de gent gran 1102.030108 515.987,74 0,00 100,00 515.887,74 99,98% Suport a la gestió de centres esportius municipals 1102.030107 810.769,06 0,00 100,00 810.669,06 99,99% Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ 1102.030104 48.973,42 0,00 0,00 48.973,42 100,00% Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) 1102.030103 442.043,28 0,00 0,00 442.043,28 100,00% 1102.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 93.840,53 0,00 0,00 93.840,53 100,00% Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 1102.030201 93.840,53 0,00 0,00 93.840,53 100,00% 1102.0303 Promoció social 1.546.848,88 0,00 182.977,93 1.363.870,95 88,17% Programes d'acció social i integració social 1102.030311 150.298,30 0,00 0,00 150.298,30 100,00% Promoció cultura 1102.030309 253.152,70 0,00 0,00 253.152,70 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 344 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Promoció educació 1102.030307 281.979,78 0,00 4.159,50 277.820,28 98,52% Promoció esport 1102.030310 123.442,03 0,00 177.244,00 0,00 0,00% Promoció gent gran 1102.030304 178.147,60 0,00 1.574,43 176.573,17 99,12% Promoció i participació infància 1102.030303 87.290,13 0,00 0,00 87.290,13 100,00% Promoció joves 1102.030302 135.345,33 0,00 0,00 135.345,33 100,00% Promoció persones amb discapacitat 1102.030306 82.601,49 0,00 0,00 82.601,49 100,00% Promoció Salut 1102.030308 85.088,33 0,00 0,00 85.088,33 100,00% Promoció social de les dones 1102.030301 99.039,64 0,00 0,00 99.039,64 100,00% Promoció social immigració 1102.030305 70.463,55 0,00 0,00 70.463,55 100,00% 1102.0304 Dinamització del territori 1.688.030,02 0,00 0,00 1.688.030,02 100,00% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 1102.030405 63.001,31 0,00 0,00 63.001,31 100,00% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori 1102.030402 420.261,54 0,00 0,00 420.261,54 100,00% Gestió d'activitats festives del districte 1102.030404 230.764,27 0,00 0,00 230.764,27 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes al districte 1102.030401 371.498,85 0,00 0,00 371.498,85 100,00% Suport al comerç i al turisme 1102.030403 602.504,05 0,00 0,00 602.504,05 100,00% 1102.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 141.392,90 0,00 0,00 141.392,90 100,00% Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 1102.030501 141.392,90 0,00 0,00 141.392,90 100,00% 1102.0306 Coordinació territorial 280.754,25 0,00 0,00 280.754,25 100,00% Plans Actuació Territorial 1102.030603 127.351,90 0,00 0,00 127.351,90 100,00% Taula de Locals de pública concurrència de districte o d'Autoritat 1102.030601 76.745,45 0,00 0,00 76.745,45 100,00% administrativa Taules de prevenció seguretat i convivència del districte 1102.030602 76.656,90 0,00 0,00 76.656,90 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 345 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 17.907.203,53 7.208.396,23 254.906,46 10.443.900,84 58,32% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 346 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 1 5 DISTRICTE EIXAMPLE INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1102.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics Cost Enllumenat Públic per habitant districte Cost Enllumenat Públic (1102.020207) 1.648.884,68 € = = = 6,26 € Població districte 263.565 Cost Expedients i informes urbanístics per expedient Cost Expedients i informes urbanístics (1102.020109) 437.689,67 € = = = 827,39 € Nombre expedients 529 Cost Inspecció i supervisió de la neteja viària per habitant districte Cost Inspecció i supervisió de la neteja viària (1102.020205) 146.966,59 € = = = 0,56 € Població districte 263.565 Cost Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials per revisió Cost Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials (1102.020103) 302.717,45 € = = = 23.285,96 € Nombre revisions 13 Cost Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits per revisió Cost Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits (1102.020106) 535.554,28 € = = = 63,76 € Nombre revisions 8.399 Cost Llicències d'ocupació de via pública per llicència Cost Llicències d'ocupació de via pública (1102.020104) 120.465,16 € = = = 19,90 € Nombre llicències 6.055 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 347 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 2 5 DISTRICTE EIXAMPLE INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ Cost Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació per habitant districte Cost Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (1102.020204) 2.182.165,54 € = = = 8,28 € Població districte 263.565 Cost Redacció projectes d'execució obres per projecte Cost Redacció projectes d'execució obres (1102.020203) 110.171,36 € = = = 2.344,07 € Nombre projectes 47 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 348 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 3 5 DISTRICTE EIXAMPLE INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1102.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori Cost Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris per habitant districte Cost Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (1102.030405) 63.001,31 € = = = 0,24 € Població districte 263.565 Cost Direcció de Serveis a les persones i al territori per habitant districte Cost Direcció de Serveis a les persones i al territori (1102.03) 9.748.253,72 € = = = 36,99 € Població districte 263.565 Cost Promoció cultura per habitant districte Cost Promoció cultura (1102.030309) 253.152,70 € = = = 0,96 € Població districte 263.565 Cost Promoció educació per habitant districte Cost Promoció educació (1102.030307) 281.979,78 € = = = 1,07 € Població districte 263.565 Cost Promoció esport per habitant districte Cost Promoció esport (1102.030310) 123.442,03 € = = = 0,47 € Població districte 263.565 Cost Promoció gent gran per habitant districte Cost Promoció gent gran (1102.030304) 178.147,60 € = = = 0,68 € Població districte 263.565 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 349 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 4 5 DISTRICTE EIXAMPLE INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ Cost Promoció i participació infància per habitant districte Cost Promoció i participació infància (1102.030303) 87.290,13 € = = = 0,33 € Població districte 263.565 Cost Promoció joves per habitant districte Cost Promoció joves (1102.030302) 135.345,33 € = = = 0,51 € Població districte 263.565 Cost Promoció persones amb discapacitat per habitant districte Cost Promoció persones amb discapacitat (1102.030306) 82.601,49 € = = = 0,31 € Població districte 263.565 Cost Promoció Salut per habitant districte Cost Promoció Salut (1102.030308) 85.088,33 € = = = 0,32 € Població districte 263.565 Cost Promoció social immigració per habitant districte Cost Promoció social immigració (1102.030305) 70.463,55 € = = = 0,27 € Població districte 263.565 Cost Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) per habitant districte Cost Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) (1102.030103) 442.043,28 € = = = 1,68 € Població districte 263.565 Cost Suport al comerç i al turisme per habitant districte Cost Suport al comerç i al turisme (1102.030403) 602.504,05 € = = = 2,29 € Població districte 263.565 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 350 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 1102 Districte Eixample 10.577.844,05 1.514.871,88 1.388.074,08 361.132,94 4.065.280,58 1102.01 Direcció Serveis Generals 110.935,90 0,00 12.733,88 32,63 28.537,50 1102.0101 Serveis Jurídics 48.826,79 0,00 5.604,63 14,36 12.560,36 Matrimonis civils 1102.010101 48.826,79 0,00 5.604,63 14,36 12.560,36 1102.0102 Comunicació 62.109,11 0,00 7.129,25 18,27 15.977,14 Atenció al ciutadà. Gestió de queixes i suggeriments (IRIS). 1102.010201 62.109,11 0,00 7.129,25 18,27 15.977,14 1102.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 5.222.360,17 0,00 599.453,67 105.141,57 2.079.754,49 1102.0201 Llicencies i inspeccions 2.232.173,46 0,00 256.222,20 44.940,26 888.941,54 Atenció a ciutadans i empreses per llicències 1102.020108 301.304,05 0,00 34.585,48 6.066,14 119.991,43 Declaració de ruïna 1102.020102 73.956,79 0,00 8.489,20 1.488,97 29.452,58 Expedients d'execució subsidiària 1102.020111 106.173,08 0,00 12.187,18 2.137,58 42.282,41 Expedients i informes urbanístics 1102.020109 285.482,20 0,00 32.769,35 5.747,60 113.690,52 Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat 1102.020107 458.795,94 0,00 52.663,33 9.236,92 182.711,05 Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials 1102.020103 197.446,83 0,00 22.664,13 3.975,19 78.631,30 Llicències d'obra major 1102.020101 194.126,90 0,00 22.283,04 3.908,35 77.309,16 Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits 1102.020106 349.314,18 0,00 40.096,37 7.032,73 139.111,00 Llicències d'ocupació de via pública 1102.020104 78.573,15 0,00 9.019,10 1.581,91 31.291,00 Llicències per esdeveniment 1102.020105 78.573,15 0,00 9.019,10 1.581,91 31.291,00 Resolució de queixes incidències i reclamacions 1102.020110 108.427,19 0,00 12.445,92 2.182,96 43.180,09 1102.0202 Obres i manteniment 2.990.186,71 0,00 343.231,47 60.201,31 1.190.812,95 Coordinació de les inversions al territori (manteniment medi ambient i mobilitat) 1102.020201 88.618,52 0,00 10.172,16 1.784,15 35.291,47 Coordinació empreses subministradores 1102.020202 76.825,93 0,00 8.818,54 1.546,73 30.595,17 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 351 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Enllumenat Públic 1102.020207 1.075.481,67 0,00 123.450,20 21.652,63 428.300,18 Inspecció i supervisió de la neteja viària 1102.020205 95.858,66 0,00 11.003,23 1.929,92 38.174,78 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació 1102.020204 1.423.313,02 0,00 163.376,36 28.655,50 566.820,66 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte 1102.020206 158.229,87 0,00 18.162,57 3.185,64 63.013,52 Redacció projectes d'execució obres 1102.020203 71.859,04 0,00 8.248,41 1.446,74 28.617,17 1102.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 5.244.547,98 1.514.871,88 775.886,53 255.958,74 1.956.988,59 1102.0301 Equipaments Districtes 2.655.417,54 1.503.158,84 477.346,20 157.472,68 1.203.991,88 Altres equipaments del districte 1102.030102 121.780,00 349.304,04 54.073,84 17.838,52 136.388,35 Biblioteques 1102.030106 110.859,55 494.351,65 69.469,75 22.917,51 175.220,87 Casals de barri 1102.030105 44.831,17 41.755,35 9.938,92 3.278,77 25.068,55 Centres cívics del districte 1102.030101 1.406.933,73 225.635,31 187.396,01 61.820,44 472.661,71 Direcció dels òrgans sectorials de Serveis a les persones i de les Comissions 1102.030109 102.685,04 0,00 11.786,80 3.888,37 29.729,40 d'equipaments propis Suport a la gestió de casals de gent gran 1102.030108 357.784,88 0,00 41.068,68 13.548,23 103.585,95 Suport a la gestió de centres esportius municipals 1102.030107 170.073,17 392.112,49 64.531,02 21.288,27 162.764,11 Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ 1102.030104 33.958,07 0,00 3.897,91 1.285,89 9.831,55 Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) 1102.030103 306.511,94 0,00 35.183,27 11.606,68 88.741,39 1102.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 65.068,83 0,00 7.468,99 2.463,96 18.838,75 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 1102.030201 65.068,83 0,00 7.468,99 2.463,96 18.838,75 1102.0303 Promoció social 1.070.271,29 2.310,69 123.117,36 40.615,42 310.534,12 Programes d'acció social i integració social 1102.030311 104.216,54 0,00 11.962,60 3.946,36 30.172,80 Promoció cultura 1102.030309 173.224,89 2.310,69 20.149,02 6.647,00 50.821,10 Promoció educació 1102.030307 195.524,22 0,00 22.443,44 7.403,91 56.608,21 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 352 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Promoció esport 1102.030310 85.594,47 0,00 9.825,04 3.241,20 24.781,32 Promoció gent gran 1102.030304 123.527,20 0,00 14.179,19 4.677,60 35.763,61 Promoció i participació infància 1102.030303 60.526,80 0,00 6.947,63 2.291,97 17.523,73 Promoció joves 1102.030302 93.848,19 0,00 10.772,45 3.553,75 27.170,94 Promoció persones amb discapacitat 1102.030306 57.275,71 0,00 6.574,45 2.168,86 16.582,47 Promoció Salut 1102.030308 59.000,09 0,00 6.772,38 2.234,15 17.081,71 Promoció social de les dones 1102.030301 68.673,89 0,00 7.882,80 2.600,47 19.882,48 Promoció social immigració 1102.030305 48.859,29 0,00 5.608,36 1.850,15 14.145,75 1102.0304 Dinamització del territori 1.161.074,32 9.402,36 134.354,29 44.322,41 338.876,65 Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 1102.030405 43.684,98 0,00 5.014,42 1.654,22 12.647,69 Contacte regular amb les entitats i veïns del territori 1102.030402 282.006,17 9.402,36 33.449,61 11.034,76 84.368,65 Gestió d'activitats festives del districte 1102.030404 160.011,49 0,00 18.367,07 6.059,15 46.326,56 Gestió de les infraestructures d'actes al districte 1102.030401 257.596,57 0,00 29.568,47 9.754,40 74.579,41 Suport al comerç i al turisme 1102.030403 417.775,11 0,00 47.954,72 15.819,88 120.954,34 1102.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 98.041,56 0,00 11.253,80 3.712,54 28.385,00 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 1102.030501 98.041,56 0,00 11.253,80 3.712,54 28.385,00 1102.0306 Coordinació territorial 194.674,44 0,00 22.345,89 7.371,73 56.362,19 Plans Actuació Territorial 1102.030603 88.305,56 0,00 10.136,24 3.343,86 25.566,24 Taula de Locals de pública concurrència de districte o d'Autoritat administrativa 1102.030601 53.215,14 0,00 6.108,35 2.015,10 15.406,86 Taules de prevenció seguretat i convivència del districte 1102.030602 53.153,74 0,00 6.101,30 2.012,77 15.389,09 * Estructura + Institut Municipal d'Hisenda (IMH) 10.577.844,05 1.514.871,88 1.388.074,08 361.132,94 4.065.280,58 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 353 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 354 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 1.352.211,09 7,88% 117.158.114,48 5,75% 1,15% Amortitzacions 479.901,86 2,80% 72.378.177,82 3,55% 0,66% Arrendaments 296.946,94 1,73% 34.020.720,11 1,67% 0,87% Compra de material i fungibles 60.585,71 0,35% 3.974.449,24 0,20% 1,52% Comunicacions i Notificacions 67.961,48 0,40% 6.235.664,35 0,31% 1,09% Contractes externs 5.173.209,78 30,16% 540.977.223,99 26,56% 0,96% Despesa Financera 259.241,77 1,51% 35.864.708,05 1,76% 0,72% Estudis i treballs tècnics 91.913,68 0,54% 13.141.290,39 0,65% 0,70% Manteniment, reparació i conservació 640.355,24 3,73% 61.365.399,64 3,01% 1,04% Neteja 498.543,18 2,91% 34.609.098,48 1,70% 1,44% Recursos Humans 5.782.671,27 33,71% 633.939.090,07 31,12% 0,91% Subministraments: Aigua 22.869,48 0,13% 5.064.493,66 0,25% 0,45% Subministraments: Altres 20.318,23 0,12% 34.335.866,86 1,69% 0,06% Subministraments: Electricitat 364.314,58 2,12% 25.887.892,84 1,27% 1,41% Subministraments: Gas 14.693,68 0,09% 4.832.749,49 0,24% 0,30% Subministraments: Telèfon i dades 226.626,50 1,32% 9.638.652,43 0,47% 2,35% Subvencions i Transferències 1.802.375,95 10,51% 403.670.378,11 19,82% 0,45% 17.154.740,42 100,00% 2.037.093.970,01 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 355 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost 1103.01 Direcció Serveis Generals 157.906,37 0,92% 157.906,37 1,26% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 1103.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 5.981.044,58 34,87% 5.981.044,58 47,85% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 1103.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 11.015.789,47 64,21% 6.360.954,66 50,89% 57,74% 4.654.834,81 100,00% 42,26% 17.154.740,42 100,00% 12.499.905,61 100,00% 72,87% 4.654.834,81 100,00% 27,13% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 356 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant 1103.01 Direcció Serveis Generals 157.906,37 0,87 157.906,37 0,87 0,00 0,00 1103.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 5.981.044,58 33,08 5.981.044,58 33,08 0,00 0,00 1103.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 11.015.789,47 60,92 6.360.954,66 35,18 4.654.834,81 25,74 17.154.740,42 94,87 12.499.905,61 69,13 4.654.834,81 25,74 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 180.824 habitants Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 357 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 157.906,37 (1103.01) Direcció Serveis Generals 5.981.044,58 (1103.02) Direcció de Serveis de llicències i espais públics 11.015.789,47 (1103.03) Direcció de Serveis a les persones i al territori 0,00 (1103.01) Direcció Serveis Generals 2.800.863,02 (1103.02) Direcció de Serveis de llicències i espais públics 156.655,98 (1103.03) Direcció de Serveis a les persones i al territori DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 358 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER SUBPROCÉS Taxa de Subprocés Cost Ingrés Cobertura 1103 Districte Sants-Montjuïc 17.154.740,42 2.957.519,00 17,24% 1103.01 Direcció Serveis Generals 157.906,37 0,00 1103.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 5.981.044,58 2.800.863,02 46,83% 1103.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 11.015.789,47 156.655,98 1,42% 17.154.740,42 2.957.519,00 17,24% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 359 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT Taxa de Subprocés / Activitat Cost Ingrés Cobertura 1103 Districte Sants-Montjuïc 17.154.740,42 2.957.519,00 17,24% 1103.01 Direcció Serveis Generals 157.906,37 0,00 1103.0101 Serveis Jurídics 31.138,91 0,00 1103.0102 Comunicació 126.767,46 0,00 1103.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 5.981.044,58 2.800.863,02 46,83% 1103.0201 Llicencies i inspeccions 1.679.456,35 2.777.818,99 165,40% 1103.0202 Obres i manteniment 4.301.588,23 23.044,03 0,54% 1103.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 11.015.789,47 156.655,98 1,42% 1103.0301 Equipaments Districtes 6.299.930,75 16.575,62 0,26% 1103.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 86.456,14 0,00 1103.0303 Promoció social 1.573.567,48 116.527,27 7,41% 1103.0304 Dinamització del territori 2.665.198,41 23.553,09 0,88% 1103.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 104.918,91 0,00 1103.0306 Coordinació territorial 285.717,78 0,00 17.154.740,42 2.957.519,00 17,24% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 360 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura 1103 Districte Sants-Montjuïc 17.154.740,42 2.957.519,00 17,24% 1103.01 Direcció Serveis Generals 157.906,37 0,00 1103.0101 Serveis Jurídics 31.138,91 0,00 Matrimonis civils 1103.010101 31.138,91 0,00 1103.0102 Comunicació 126.767,46 0,00 Atenció al ciutadà. Gestió de queixes i suggeriments (IRIS). 1103.010201 126.767,46 0,00 1103.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 5.981.044,58 2.800.863,02 46,83% 1103.0201 Llicencies i inspeccions 1.679.456,35 2.777.818,99 165,40% Atenció a ciutadans i empreses per llicències 1103.020108 211.066,23 0,00 Declaració de ruïna 1103.020102 24.227,47 0,00 Expedients d'execució subsidiària 1103.020111 35.901,15 11.095,10 30,90% Expedients i informes urbanístics 1103.020109 38.543,93 5.202,22 13,50% Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat 1103.020107 516.179,52 420.588,93 81,48% Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials 1103.020103 257.403,76 437.994,00 170,16% Llicències d'obra major 1103.020101 137.036,53 14.561,65 10,63% Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits 1103.020106 66.897,51 0,00 Llicències d'ocupació de via pública 1103.020104 162.582,74 1.888.377,09 1161,49% Llicències per esdeveniment 1103.020105 36.499,86 0,00 Resolució de queixes incidències i reclamacions 1103.020110 193.117,65 0,00 1103.0202 Obres i manteniment 4.301.588,23 23.044,03 0,54% Coordinació de les inversions al territori (manteniment medi ambient i mobilitat) 1103.020201 220.581,97 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 361 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Coordinació empreses subministradores 1103.020202 162.736,40 0,00 Enllumenat Públic 1103.020207 1.736.498,82 0,00 Inspecció i supervisió de la neteja viària 1103.020205 55.245,40 0,00 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació 1103.020204 1.738.001,66 1.055,00 0,06% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte 1103.020206 319.657,62 21.989,03 6,88% Redacció projectes d'execució obres 1103.020203 68.866,36 0,00 1103.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 11.015.789,47 156.655,98 1,42% 1103.0301 Equipaments Districtes 6.299.930,75 16.575,62 0,26% Altres equipaments del districte 1103.030102 248.596,79 7.698,64 3,10% Biblioteques 1103.030106 561.147,55 0,00 Casals de barri 1103.030105 326.623,09 0,00 Centres cívics del districte 1103.030101 2.867.900,86 0,00 Direcció dels òrgans sectorials de Serveis a les persones i de les Comissions d'equipaments propis 1103.030109 23.470,05 0,00 Suport a la gestió de casals de gent gran 1103.030108 652.520,04 0,00 Suport a la gestió de centres esportius municipals 1103.030107 322.403,01 0,00 Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ 1103.030104 621.296,27 0,00 Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) 1103.030103 675.973,09 8.876,98 1,31% 1103.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 86.456,14 0,00 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 1103.030201 86.456,14 0,00 1103.0303 Promoció social 1.573.567,48 116.527,27 7,41% Programes d'acció social i integració social 1103.030311 98.050,85 0,00 Promoció cultura 1103.030309 666.637,28 108.442,87 16,27% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 362 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Promoció educació 1103.030307 81.454,25 8.084,40 9,93% Promoció esport 1103.030310 182.062,28 0,00 Promoció gent gran 1103.030304 252.140,16 0,00 Promoció i participació infància 1103.030303 42.487,06 0,00 Promoció joves 1103.030302 38.710,35 0,00 Promoció persones amb discapacitat 1103.030306 23.359,86 0,00 Promoció Salut 1103.030308 Promoció social de les dones 1103.030301 25.842,99 0,00 Promoció social immigració 1103.030305 162.822,40 0,00 1103.0304 Dinamització del territori 2.665.198,41 23.553,09 0,88% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 1103.030405 550.338,65 0,00 Contacte regular amb les entitats i veïns del territori 1103.030402 470.373,87 22.353,09 4,75% Gestió d'activitats festives del districte 1103.030404 338.225,17 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes al districte 1103.030401 741.340,20 0,00 Suport al comerç i al turisme 1103.030403 564.920,52 1.200,00 0,21% 1103.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 104.918,91 0,00 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 1103.030501 104.918,91 0,00 1103.0306 Coordinació territorial 285.717,78 0,00 Plans Actuació Territorial 1103.030603 Taula de Locals de pública concurrència de districte o d'Autoritat administrativa 1103.030601 35.982,44 0,00 Taules de prevenció seguretat i convivència del districte 1103.030602 249.735,34 0,00 17.154.740,42 2.957.519,00 17,24% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 363 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 1103 Districte Sants-Montjuïc 17.154.740,42 2.921.645,98 35.873,02 14.197.221,42 82,76% 1103.01 Direcció Serveis Generals 157.906,37 0,00 0,00 157.906,37 100,00% 1103.0101 Serveis Jurídics 31.138,91 0,00 0,00 31.138,91 100,00% Matrimonis civils 1103.010101 31.138,91 0,00 0,00 31.138,91 100,00% 1103.0102 Comunicació 126.767,46 0,00 0,00 126.767,46 100,00% Atenció al ciutadà. Gestió de queixes i suggeriments (IRIS). 1103.010201 126.767,46 0,00 0,00 126.767,46 100,00% 1103.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 5.981.044,58 2.777.818,99 23.044,03 3.180.181,56 53,17% 1103.0201 Llicencies i inspeccions 1.679.456,35 2.777.818,99 0,00 0,00 0,00% Atenció a ciutadans i empreses per llicències 1103.020108 211.066,23 0,00 0,00 211.066,23 100,00% Declaració de ruïna 1103.020102 24.227,47 0,00 0,00 24.227,47 100,00% Expedients d'execució subsidiària 1103.020111 35.901,15 11.095,10 0,00 24.806,05 69,10% Expedients i informes urbanístics 1103.020109 38.543,93 5.202,22 0,00 33.341,71 86,50% Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat 1103.020107 516.179,52 420.588,93 0,00 95.590,59 18,52% Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials 1103.020103 257.403,76 437.994,00 0,00 0,00 0,00% Llicències d'obra major 1103.020101 137.036,53 14.561,65 0,00 122.474,88 89,37% Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits 1103.020106 66.897,51 0,00 0,00 66.897,51 100,00% Llicències d'ocupació de via pública 1103.020104 162.582,74 1.888.377,09 0,00 0,00 0,00% Llicències per esdeveniment 1103.020105 36.499,86 0,00 0,00 36.499,86 100,00% Resolució de queixes incidències i reclamacions 1103.020110 193.117,65 0,00 0,00 193.117,65 100,00% 1103.0202 Obres i manteniment 4.301.588,23 0,00 23.044,03 4.278.544,20 99,46% Coordinació de les inversions al territori (manteniment medi ambient i 1103.020201 220.581,97 0,00 0,00 220.581,97 100,00% mobilitat) Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 364 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Coordinació empreses subministradores 1103.020202 162.736,40 0,00 0,00 162.736,40 100,00% Enllumenat Públic 1103.020207 1.736.498,82 0,00 0,00 1.736.498,82 100,00% Inspecció i supervisió de la neteja viària 1103.020205 55.245,40 0,00 0,00 55.245,40 100,00% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació 1103.020204 1.738.001,66 0,00 1.055,00 1.736.946,66 99,94% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte 1103.020206 319.657,62 0,00 21.989,03 297.668,59 93,12% Redacció projectes d'execució obres 1103.020203 68.866,36 0,00 0,00 68.866,36 100,00% 1103.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 11.015.789,47 143.826,99 12.828,99 10.859.133,49 98,58% 1103.0301 Equipaments Districtes 6.299.930,75 16.575,62 0,00 6.283.355,13 99,74% Altres equipaments del districte 1103.030102 248.596,79 7.698,64 0,00 240.898,15 96,90% Biblioteques 1103.030106 561.147,55 0,00 0,00 561.147,55 100,00% Casals de barri 1103.030105 326.623,09 0,00 0,00 326.623,09 100,00% Centres cívics del districte 1103.030101 2.867.900,86 0,00 0,00 2.867.900,86 100,00% Direcció dels òrgans sectorials de Serveis a les persones i de les Comissions 1103.030109 23.470,05 0,00 0,00 23.470,05 100,00% d'equipaments propis Suport a la gestió de casals de gent gran 1103.030108 652.520,04 0,00 0,00 652.520,04 100,00% Suport a la gestió de centres esportius municipals 1103.030107 322.403,01 0,00 0,00 322.403,01 100,00% Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ 1103.030104 621.296,27 0,00 0,00 621.296,27 100,00% Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) 1103.030103 675.973,09 8.876,98 0,00 667.096,11 98,69% 1103.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 86.456,14 0,00 0,00 86.456,14 100,00% Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 1103.030201 86.456,14 0,00 0,00 86.456,14 100,00% 1103.0303 Promoció social 1.573.567,48 108.442,87 8.084,40 1.457.040,21 92,59% Programes d'acció social i integració social 1103.030311 98.050,85 0,00 0,00 98.050,85 100,00% Promoció cultura 1103.030309 666.637,28 108.442,87 0,00 558.194,41 83,73% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 365 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Promoció educació 1103.030307 81.454,25 0,00 8.084,40 73.369,85 90,07% Promoció esport 1103.030310 182.062,28 0,00 0,00 182.062,28 100,00% Promoció gent gran 1103.030304 252.140,16 0,00 0,00 252.140,16 100,00% Promoció i participació infància 1103.030303 42.487,06 0,00 0,00 42.487,06 100,00% Promoció joves 1103.030302 38.710,35 0,00 0,00 38.710,35 100,00% Promoció persones amb discapacitat 1103.030306 23.359,86 0,00 0,00 23.359,86 100,00% Promoció Salut 1103.030308 Promoció social de les dones 1103.030301 25.842,99 0,00 0,00 25.842,99 100,00% Promoció social immigració 1103.030305 162.822,40 0,00 0,00 162.822,40 100,00% 1103.0304 Dinamització del territori 2.665.198,41 18.808,50 4.744,59 2.641.645,32 99,12% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 1103.030405 550.338,65 0,00 0,00 550.338,65 100,00% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori 1103.030402 470.373,87 17.608,50 4.744,59 448.020,78 95,25% Gestió d'activitats festives del districte 1103.030404 338.225,17 0,00 0,00 338.225,17 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes al districte 1103.030401 741.340,20 0,00 0,00 741.340,20 100,00% Suport al comerç i al turisme 1103.030403 564.920,52 1.200,00 0,00 563.720,52 99,79% 1103.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 104.918,91 0,00 0,00 104.918,91 100,00% Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 1103.030501 104.918,91 0,00 0,00 104.918,91 100,00% 1103.0306 Coordinació territorial 285.717,78 0,00 0,00 285.717,78 100,00% Plans Actuació Territorial 1103.030603 Taula de Locals de pública concurrència de districte o d'Autoritat 1103.030601 35.982,44 0,00 0,00 35.982,44 100,00% administrativa Taules de prevenció seguretat i convivència del districte 1103.030602 249.735,34 0,00 0,00 249.735,34 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 366 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 17.154.740,42 2.921.645,98 35.873,02 14.197.221,42 82,76% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 367 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 1 6 DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1103.01 Direcció Serveis Generals Cost Atenció al ciutadà. Gestió de queixes i suggeriments (IRIS). per queixa o suggeriment Cost Atenció al ciutadà. Gestió de queixes i suggeriments (IRIS). (1103.010201) 126.767,46 € = = = 45,60 € Nombre queixes i suggeriments 2.780 Cost Matrimonis civils per matrimoni civil Cost Matrimonis civils (1103.010101) 31.138,91 € = = = 404,40 € Nombre matrimonis civils 77 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 368 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 2 6 DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1103.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics Cost Atenció a ciutadans i empreses per llicències per queixa o reclamació Cost Atenció a ciutadans i empreses per llicències (1103.020108) 211.066,23 € = = = 32,69 € Nombre queixes i reclamacions 6.456 Cost Enllumenat Públic per habitant districte Cost Enllumenat Públic (1103.020207) 1.736.498,82 € = = = 9,60 € Població districte 180.824 Cost Expedients i informes urbanístics per expedient Cost Expedients i informes urbanístics (1103.020109) 38.543,93 € = = = 7.708,79 € Nombre expedients 5 Cost Inspecció i supervisió de la neteja viària per habitant districte Cost Inspecció i supervisió de la neteja viària (1103.020205) 55.245,40 € = = = 0,31 € Població districte 180.824 Cost Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials per revisió Cost Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials (1103.020103) 257.403,76 € = = = 8.043,87 € Nombre revisions 32 Cost Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits per revisió Cost Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits (1103.020106) 66.897,51 € = = = 18,50 € Nombre revisions 3.617 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 369 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 3 6 DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ Cost Llicències d'ocupació de via pública per llicència Cost Llicències d'ocupació de via pública (1103.020104) 162.582,74 € = = = 96,09 € Nombre llicències 1.692 Cost Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació per habitant districte Cost Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (1103.020204) 1.738.001,66 € = = = 9,61 € Població districte 180.824 Cost Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte per edifici Cost Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte (1103.020206) 319.657,62 € = = = 5.811,96 € Nombre edificis 55 Cost Redacció projectes d'execució obres per projecte Cost Redacció projectes d'execució obres (1103.020203) 68.866,36 € = = = 1.187,35 € Nombre projectes 58 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 370 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 4 6 DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1103.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori Cost Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris per habitant districte Cost Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (1103.030405) 550.338,65 € = = = 3,04 € Població districte 180.824 Cost Biblioteques per biblioteca Cost Biblioteques (1103.030106) 561.147,55 € = = = 187.049,18 € Nombre biblioteques 3 Cost Casals de barri per casal Cost Casals de barri (1103.030105) 326.623,09 € = = = 36.291,45 € Nombre casals 9 Cost Centres cívics del districte per centre Cost Centres cívics del districte (1103.030101) 2.867.900,86 € = = = 358.487,61 € Nombre centres 8 Cost Direcció de Serveis a les persones i al territori per habitant districte Cost Direcció de Serveis a les persones i al territori (1103.03) 11.015.789,47 € = = = 60,92 € Població districte 180.824 Cost Suport a la gestió de casals de gent gran per casal Cost Suport a la gestió de casals de gent gran (1103.030108) 652.520,04 € = = = 130.504,01 € Nombre casals 5 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 371 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 5 6 DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ Cost Suport a la gestió de centres esportius municipals per centre Cost Suport a la gestió de centres esportius municipals (1103.030107) 322.403,01 € = = = 64.480,60 € Nombre centres 5 Cost Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ per casal Cost Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ (1103.030104) 621.296,27 € = = = 155.324,07 € Nombre casals 4 Cost Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) per habitant districte Cost Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) (1103.030103) 675.973,09 € = = = 3,74 € Població districte 180.824 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 372 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 1103 Districte Sants-Montjuïc 8.008.982,54 1.083.482,59 1.496.704,96 2.927.050,76 3.638.519,57 1103.01 Direcció Serveis Generals 95.571,38 0,00 15.731,95 15.668,07 30.934,97 1103.0101 Serveis Jurídics 18.846,53 0,00 3.102,32 3.089,72 6.100,34 Matrimonis civils 1103.010101 18.846,53 0,00 3.102,32 3.089,72 6.100,34 1103.0102 Comunicació 76.724,85 0,00 12.629,63 12.578,35 24.834,63 Atenció al ciutadà. Gestió de queixes i suggeriments (IRIS). 1103.010201 76.724,85 0,00 12.629,63 12.578,35 24.834,63 1103.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 3.113.244,53 13.549,41 514.699,56 972.923,49 1.366.627,59 1103.0201 Llicencies i inspeccions 877.992,78 0,00 144.525,83 273.193,50 383.744,24 Atenció a ciutadans i empreses per llicències 1103.020108 110.342,03 0,00 18.163,33 34.333,68 48.227,19 Declaració de ruïna 1103.020102 12.665,73 0,00 2.084,90 3.941,03 5.535,81 Expedients d'execució subsidiària 1103.020111 18.768,55 0,00 3.089,48 5.839,96 8.203,16 Expedients i informes urbanístics 1103.020109 20.150,15 0,00 3.316,90 6.269,86 8.807,02 Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat 1103.020107 269.850,35 0,00 44.419,90 83.965,80 117.943,47 Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials 1103.020103 134.566,55 0,00 22.150,91 41.871,31 58.814,99 Llicències d'obra major 1103.020101 71.640,49 0,00 11.792,70 22.291,43 31.311,91 Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits 1103.020106 34.972,95 0,00 5.756,87 10.882,07 15.285,62 Llicències d'ocupació de via pública 1103.020104 84.995,64 0,00 13.991,08 26.446,98 37.149,04 Llicències per esdeveniment 1103.020105 19.081,54 0,00 3.141,00 5.937,35 8.339,97 Resolució de queixes incidències i reclamacions 1103.020110 100.958,80 0,00 16.618,76 31.414,03 44.126,06 1103.0202 Obres i manteniment 2.235.251,75 13.549,41 370.173,73 699.729,99 982.883,35 Coordinació de les inversions al territori (manteniment medi ambient i mobilitat) 1103.020201 115.316,71 0,00 18.982,21 35.881,59 50.401,46 Coordinació empreses subministradores 1103.020202 85.075,97 0,00 14.004,30 26.471,98 37.184,15 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 373 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Enllumenat Públic 1103.020207 906.038,44 1.775,22 149.434,63 282.472,48 396.778,05 Inspecció i supervisió de la neteja viària 1103.020205 28.881,41 0,00 4.754,15 8.986,65 12.623,19 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació 1103.020204 908.599,32 0,00 149.563,96 282.716,94 397.121,44 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte 1103.020206 155.337,67 11.774,19 27.508,18 51.998,01 73.039,57 Redacció projectes d'execució obres 1103.020203 36.002,23 0,00 5.926,30 11.202,34 15.735,49 1103.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 4.800.166,63 1.069.933,18 966.273,45 1.938.459,20 2.240.957,01 1103.0301 Equipaments Districtes 2.310.662,67 1.046.447,82 552.611,85 1.108.604,95 1.281.603,46 Altres equipaments del districte 1103.030102 3.359,30 129.113,09 21.806,20 43.745,82 50.572,38 Biblioteques 1103.030106 28.888,67 270.135,94 49.222,25 98.745,68 114.155,01 Casals de barri 1103.030105 4.076,92 169.974,17 28.650,44 57.476,18 66.445,38 Centres cívics del districte 1103.030101 1.051.023,92 477.224,63 251.564,03 504.667,31 583.420,97 Direcció dels òrgans sectorials de Serveis a les persones i de les Comissions 1103.030109 12.506,73 0,00 2.058,73 4.130,05 4.774,54 d'equipaments propis Suport a la gestió de casals de gent gran 1103.030108 347.715,23 0,00 57.237,18 114.824,59 132.743,04 Suport a la gestió de centres esportius municipals 1103.030107 171.802,29 0,00 28.280,27 56.733,57 65.586,88 Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ 1103.030104 331.076,69 0,00 54.498,33 109.330,11 126.391,14 Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) 1103.030103 360.212,91 0,00 59.294,42 118.951,64 137.514,12 1103.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 46.070,80 0,00 7.583,69 15.213,77 17.587,88 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 1103.030201 46.070,80 0,00 7.583,69 15.213,77 17.587,88 1103.0303 Promoció social 838.523,47 0,00 138.028,81 276.902,21 320.112,99 Programes d'acció social i integració social 1103.030311 52.249,39 0,00 8.600,74 17.254,10 19.946,62 Promoció cultura 1103.030309 355.238,03 0,00 58.475,51 117.308,81 135.614,93 Promoció educació 1103.030307 43.405,39 0,00 7.144,93 14.333,58 16.570,35 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 374 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Promoció esport 1103.030310 97.017,44 0,00 15.969,98 32.037,68 37.037,18 Promoció gent gran 1103.030304 134.360,58 0,00 22.117,01 44.369,35 51.293,22 Promoció i participació infància 1103.030303 22.640,53 0,00 3.726,84 7.476,49 8.643,20 Promoció joves 1103.030302 20.627,99 0,00 3.395,56 6.811,90 7.874,90 Promoció persones amb discapacitat 1103.030306 12.448,01 0,00 2.049,06 4.110,66 4.752,13 Promoció Salut 1103.030308 0,00 Promoció social de les dones 1103.030301 13.771,22 0,00 2.266,87 4.547,62 5.257,28 Promoció social immigració 1103.030305 86.764,89 0,00 14.282,31 28.652,02 33.123,18 1103.0304 Dinamització del territori 1.396.747,00 23.485,36 233.783,56 468.997,56 542.184,93 Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 1103.030405 293.264,75 0,00 48.274,13 96.843,63 111.956,14 Contacte regular amb les entitats i veïns del territori 1103.030402 227.167,72 23.485,36 41.259,85 82.772,15 95.688,79 Gestió d'activitats festives del districte 1103.030404 180.233,61 0,00 29.668,14 59.517,81 68.805,61 Gestió de les infraestructures d'actes al districte 1103.030401 395.045,77 0,00 65.028,23 130.454,36 150.811,84 Suport al comerç i al turisme 1103.030403 301.035,15 0,00 49.553,21 99.409,61 114.922,55 1103.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 55.909,25 0,00 9.203,19 18.462,68 21.343,79 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 1103.030501 55.909,25 0,00 9.203,19 18.462,68 21.343,79 1103.0306 Coordinació territorial 152.253,44 0,00 25.062,35 50.278,03 58.123,96 Plans Actuació Territorial 1103.030603 0,00 Taula de Locals de pública concurrència de districte o d'Autoritat administrativa 1103.030601 19.174,34 0,00 3.156,28 6.331,86 7.319,96 Taules de prevenció seguretat i convivència del districte 1103.030602 133.079,10 0,00 21.906,07 43.946,17 50.804,00 * Estructura + Institut Municipal d'Hisenda (IMH) 8.008.982,54 1.083.482,59 1.496.704,96 2.927.050,76 3.638.519,57 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 375 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 376 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 1.346.069,40 12,37% 117.158.114,48 5,75% 1,15% Amortitzacions 186.901,05 1,72% 72.378.177,82 3,55% 0,26% Arrendaments 127.438,08 1,17% 34.020.720,11 1,67% 0,37% Compra de material i fungibles 26.724,29 0,25% 3.974.449,24 0,20% 0,67% Comunicacions i Notificacions 34.767,44 0,32% 6.235.664,35 0,31% 0,56% Contractes externs 2.483.667,22 22,83% 540.977.223,99 26,56% 0,46% Despesa Financera 172.095,70 1,58% 35.864.708,05 1,76% 0,48% Estudis i treballs tècnics 40.072,13 0,37% 13.141.290,39 0,65% 0,30% Manteniment, reparació i conservació 403.141,38 3,71% 61.365.399,64 3,01% 0,66% Neteja 271.583,82 2,50% 34.609.098,48 1,70% 0,78% Recursos Humans 4.262.431,37 39,17% 633.939.090,07 31,12% 0,67% Subministraments: Aigua 12.604,55 0,12% 5.064.493,66 0,25% 0,25% Subministraments: Altres 4.743,80 0,04% 34.335.866,86 1,69% 0,01% Subministraments: Electricitat 229.625,49 2,11% 25.887.892,84 1,27% 0,89% Subministraments: Gas 5.630,14 0,05% 4.832.749,49 0,24% 0,12% Subministraments: Telèfon i dades 132.036,82 1,21% 9.638.652,43 0,47% 1,37% Subvencions i Transferències 1.141.410,89 10,49% 403.670.378,11 19,82% 0,28% 10.880.943,57 100,00% 2.037.093.970,01 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 377 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost 1104.01 Direcció Serveis Generals 59.149,20 0,54% 59.149,20 0,71% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 1104.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 4.643.633,06 42,68% 4.643.633,06 55,85% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 1104.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 6.178.161,31 56,78% 3.611.063,30 43,43% 58,45% 2.567.098,01 100,00% 41,55% 10.880.943,57 100,00% 8.313.845,56 100,00% 76,41% 2.567.098,01 100,00% 23,59% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 378 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant 1104.01 Direcció Serveis Generals 59.149,20 0,73 59.149,20 0,73 0,00 0,00 1104.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 4.643.633,06 57,19 4.643.633,06 57,19 0,00 0,00 1104.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 6.178.161,31 76,09 3.611.063,30 44,47 2.567.098,01 31,61 10.880.943,57 134,00 8.313.845,56 102,39 2.567.098,01 31,61 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 81.200 habitants Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 379 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 59.149,20 (1104.01) Direcció Serveis Generals 4.643.633,06 (1104.02) Direcció de Serveis de llicències i espais públics 6.178.161,31 (1104.03) Direcció de Serveis a les persones i al territori 0,00 (1104.01) Direcció Serveis Generals 2.538.732,64 (1104.02) Direcció de Serveis de llicències i espais públics 83.134,38 (1104.03) Direcció de Serveis a les persones i al territori DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 380 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER SUBPROCÉS Taxa de Subprocés Cost Ingrés Cobertura 1104 Districte Les Corts 10.880.943,57 2.621.867,02 24,10% 1104.01 Direcció Serveis Generals 59.149,20 0,00 1104.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 4.643.633,06 2.538.732,64 54,67% 1104.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 6.178.161,31 83.134,38 1,35% 10.880.943,57 2.621.867,02 24,10% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 381 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT Taxa de Subprocés / Activitat Cost Ingrés Cobertura 1104 Districte Les Corts 10.880.943,57 2.621.867,02 24,10% 1104.01 Direcció Serveis Generals 59.149,20 0,00 1104.0101 Serveis Jurídics 9.478,95 0,00 1104.0102 Comunicació 49.670,25 0,00 1104.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 4.643.633,06 2.538.732,64 54,67% 1104.0201 Llicencies i inspeccions 1.270.596,46 2.538.732,64 199,81% 1104.0202 Obres i manteniment 3.373.036,60 0,00 1104.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 6.178.161,31 83.134,38 1,35% 1104.0301 Equipaments Districtes 3.346.479,67 68.681,04 2,05% 1104.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 23.105,84 0,00 1104.0303 Promoció social 1.142.215,73 2.479,08 0,22% 1104.0304 Dinamització del territori 1.434.705,03 11.974,26 0,83% 1104.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 191.853,76 0,00 1104.0306 Coordinació territorial 39.801,28 0,00 10.880.943,57 2.621.867,02 24,10% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 382 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura 1104 Districte Les Corts 10.880.943,57 2.621.867,02 24,10% 1104.01 Direcció Serveis Generals 59.149,20 0,00 1104.0101 Serveis Jurídics 9.478,95 0,00 Matrimonis civils 1104.010101 9.478,95 0,00 1104.0102 Comunicació 49.670,25 0,00 Atenció al ciutadà. Gestió de queixes i suggeriments (IRIS). 1104.010201 49.670,25 0,00 1104.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 4.643.633,06 2.538.732,64 54,67% 1104.0201 Llicencies i inspeccions 1.270.596,46 2.538.732,64 199,81% Atenció a ciutadans i empreses per llicències 1104.020108 185.545,58 2.588,14 1,39% Declaració de ruïna 1104.020102 1.140,69 0,00 Expedients d'execució subsidiària 1104.020111 39.378,24 0,00 Expedients i informes urbanístics 1104.020109 23.845,95 0,00 Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat 1104.020107 592.085,01 155.050,33 26,19% Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials 1104.020103 78.508,98 106.202,66 135,27% Llicències d'obra major 1104.020101 111.887,16 0,00 Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits 1104.020106 67.434,92 3.765,58 5,58% Llicències d'ocupació de via pública 1104.020104 65.187,59 2.271.125,93 3483,99% Llicències per esdeveniment 1104.020105 40.231,28 0,00 Resolució de queixes incidències i reclamacions 1104.020110 65.351,06 0,00 1104.0202 Obres i manteniment 3.373.036,60 0,00 Coordinació de les inversions al territori (manteniment medi ambient i mobilitat) 1104.020201 83.896,28 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 383 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Coordinació empreses subministradores 1104.020202 13.692,62 0,00 Enllumenat Públic 1104.020207 1.244.347,60 0,00 Inspecció i supervisió de la neteja viària 1104.020205 7.776,81 0,00 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació 1104.020204 1.420.920,91 0,00 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte 1104.020206 536.859,98 0,00 Redacció projectes d'execució obres 1104.020203 65.542,40 0,00 1104.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 6.178.161,31 83.134,38 1,35% 1104.0301 Equipaments Districtes 3.346.479,67 68.681,04 2,05% Altres equipaments del districte 1104.030102 141.173,54 0,00 Biblioteques 1104.030106 345.151,94 0,00 Casals de barri 1104.030105 1.878,73 0,00 Centres cívics del districte 1104.030101 1.821.791,21 68.481,04 3,76% Direcció dels òrgans sectorials de Serveis a les persones i de les Comissions d'equipaments propis 1104.030109 31.282,40 0,00 Suport a la gestió de casals de gent gran 1104.030108 318.541,67 0,00 Suport a la gestió de centres esportius municipals 1104.030107 86.806,78 200,00 0,23% Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ 1104.030104 425.672,39 0,00 Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) 1104.030103 174.181,01 0,00 1104.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 23.105,84 0,00 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 1104.030201 23.105,84 0,00 1104.0303 Promoció social 1.142.215,73 2.479,08 0,22% Programes d'acció social i integració social 1104.030311 8.771,88 0,00 Promoció cultura 1104.030309 424.588,42 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 384 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Promoció educació 1104.030307 170.195,96 0,00 Promoció esport 1104.030310 64.754,35 0,00 Promoció gent gran 1104.030304 29.215,09 0,00 Promoció i participació infància 1104.030303 6.066,36 2.479,08 40,87% Promoció joves 1104.030302 58.837,86 0,00 Promoció persones amb discapacitat 1104.030306 224.077,84 0,00 Promoció Salut 1104.030308 101.237,52 0,00 Promoció social de les dones 1104.030301 54.470,45 0,00 Promoció social immigració 1104.030305 1104.0304 Dinamització del territori 1.434.705,03 11.974,26 0,83% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 1104.030405 32.420,92 0,00 Contacte regular amb les entitats i veïns del territori 1104.030402 228.836,15 0,00 Gestió d'activitats festives del districte 1104.030404 591.417,18 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes al districte 1104.030401 373.418,38 11.974,26 3,21% Suport al comerç i al turisme 1104.030403 208.612,40 0,00 1104.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 191.853,76 0,00 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 1104.030501 191.853,76 0,00 1104.0306 Coordinació territorial 39.801,28 0,00 Plans Actuació Territorial 1104.030603 Taula de Locals de pública concurrència de districte o d'Autoritat administrativa 1104.030601 23.623,19 0,00 Taules de prevenció seguretat i convivència del districte 1104.030602 16.178,09 0,00 10.880.943,57 2.621.867,02 24,10% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 385 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 1104 Districte Les Corts 10.880.943,57 2.588.422,24 33.444,78 8.259.076,55 75,90% 1104.01 Direcció Serveis Generals 59.149,20 0,00 0,00 59.149,20 100,00% 1104.0101 Serveis Jurídics 9.478,95 0,00 0,00 9.478,95 100,00% Matrimonis civils 1104.010101 9.478,95 0,00 0,00 9.478,95 100,00% 1104.0102 Comunicació 49.670,25 0,00 0,00 49.670,25 100,00% Atenció al ciutadà. Gestió de queixes i suggeriments (IRIS). 1104.010201 49.670,25 0,00 0,00 49.670,25 100,00% 1104.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 4.643.633,06 2.538.732,64 0,00 2.104.900,42 45,33% 1104.0201 Llicencies i inspeccions 1.270.596,46 2.538.732,64 0,00 0,00 0,00% Atenció a ciutadans i empreses per llicències 1104.020108 185.545,58 2.588,14 0,00 182.957,44 98,61% Declaració de ruïna 1104.020102 1.140,69 0,00 0,00 1.140,69 100,00% Expedients d'execució subsidiària 1104.020111 39.378,24 0,00 0,00 39.378,24 100,00% Expedients i informes urbanístics 1104.020109 23.845,95 0,00 0,00 23.845,95 100,00% Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat 1104.020107 592.085,01 155.050,33 0,00 437.034,68 73,81% Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials 1104.020103 78.508,98 106.202,66 0,00 0,00 0,00% Llicències d'obra major 1104.020101 111.887,16 0,00 0,00 111.887,16 100,00% Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits 1104.020106 67.434,92 3.765,58 0,00 63.669,34 94,42% Llicències d'ocupació de via pública 1104.020104 65.187,59 2.271.125,93 0,00 0,00 0,00% Llicències per esdeveniment 1104.020105 40.231,28 0,00 0,00 40.231,28 100,00% Resolució de queixes incidències i reclamacions 1104.020110 65.351,06 0,00 0,00 65.351,06 100,00% 1104.0202 Obres i manteniment 3.373.036,60 0,00 0,00 3.373.036,60 100,00% Coordinació de les inversions al territori (manteniment medi ambient i 1104.020201 83.896,28 0,00 0,00 83.896,28 100,00% mobilitat) Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 386 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Coordinació empreses subministradores 1104.020202 13.692,62 0,00 0,00 13.692,62 100,00% Enllumenat Públic 1104.020207 1.244.347,60 0,00 0,00 1.244.347,60 100,00% Inspecció i supervisió de la neteja viària 1104.020205 7.776,81 0,00 0,00 7.776,81 100,00% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació 1104.020204 1.420.920,91 0,00 0,00 1.420.920,91 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte 1104.020206 536.859,98 0,00 0,00 536.859,98 100,00% Redacció projectes d'execució obres 1104.020203 65.542,40 0,00 0,00 65.542,40 100,00% 1104.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 6.178.161,31 49.689,60 33.444,78 6.095.026,93 98,65% 1104.0301 Equipaments Districtes 3.346.479,67 49.689,60 18.991,44 3.277.798,63 97,95% Altres equipaments del districte 1104.030102 141.173,54 0,00 0,00 141.173,54 100,00% Biblioteques 1104.030106 345.151,94 0,00 0,00 345.151,94 100,00% Casals de barri 1104.030105 1.878,73 0,00 0,00 1.878,73 100,00% Centres cívics del districte 1104.030101 1.821.791,21 49.689,60 18.791,44 1.753.310,17 96,24% Direcció dels òrgans sectorials de Serveis a les persones i de les Comissions 1104.030109 31.282,40 0,00 0,00 31.282,40 100,00% d'equipaments propis Suport a la gestió de casals de gent gran 1104.030108 318.541,67 0,00 0,00 318.541,67 100,00% Suport a la gestió de centres esportius municipals 1104.030107 86.806,78 0,00 200,00 86.606,78 99,77% Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ 1104.030104 425.672,39 0,00 0,00 425.672,39 100,00% Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) 1104.030103 174.181,01 0,00 0,00 174.181,01 100,00% 1104.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 23.105,84 0,00 0,00 23.105,84 100,00% Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 1104.030201 23.105,84 0,00 0,00 23.105,84 100,00% 1104.0303 Promoció social 1.142.215,73 0,00 2.479,08 1.139.736,65 99,78% Programes d'acció social i integració social 1104.030311 8.771,88 0,00 0,00 8.771,88 100,00% Promoció cultura 1104.030309 424.588,42 0,00 0,00 424.588,42 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 387 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Promoció educació 1104.030307 170.195,96 0,00 0,00 170.195,96 100,00% Promoció esport 1104.030310 64.754,35 0,00 0,00 64.754,35 100,00% Promoció gent gran 1104.030304 29.215,09 0,00 0,00 29.215,09 100,00% Promoció i participació infància 1104.030303 6.066,36 0,00 2.479,08 3.587,28 59,13% Promoció joves 1104.030302 58.837,86 0,00 0,00 58.837,86 100,00% Promoció persones amb discapacitat 1104.030306 224.077,84 0,00 0,00 224.077,84 100,00% Promoció Salut 1104.030308 101.237,52 0,00 0,00 101.237,52 100,00% Promoció social de les dones 1104.030301 54.470,45 0,00 0,00 54.470,45 100,00% Promoció social immigració 1104.030305 1104.0304 Dinamització del territori 1.434.705,03 0,00 11.974,26 1.422.730,77 99,17% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 1104.030405 32.420,92 0,00 0,00 32.420,92 100,00% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori 1104.030402 228.836,15 0,00 0,00 228.836,15 100,00% Gestió d'activitats festives del districte 1104.030404 591.417,18 0,00 0,00 591.417,18 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes al districte 1104.030401 373.418,38 0,00 11.974,26 361.444,12 96,79% Suport al comerç i al turisme 1104.030403 208.612,40 0,00 0,00 208.612,40 100,00% 1104.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 191.853,76 0,00 0,00 191.853,76 100,00% Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 1104.030501 191.853,76 0,00 0,00 191.853,76 100,00% 1104.0306 Coordinació territorial 39.801,28 0,00 0,00 39.801,28 100,00% Plans Actuació Territorial 1104.030603 Taula de Locals de pública concurrència de districte o d'Autoritat 1104.030601 23.623,19 0,00 0,00 23.623,19 100,00% administrativa Taules de prevenció seguretat i convivència del districte 1104.030602 16.178,09 0,00 0,00 16.178,09 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 388 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 10.880.943,57 2.588.422,24 33.444,78 8.259.076,55 75,90% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 389 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 1 6 DISTRICTE LES CORTS INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1104.01 Direcció Serveis Generals Cost Matrimonis civils per matrimoni civil Cost Matrimonis civils (1104.010101) 9.478,95 € = = = 169,27 € Nombre matrimonis civils 56 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 390 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 2 6 DISTRICTE LES CORTS INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1104.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics Cost Enllumenat Públic per habitant districte Cost Enllumenat Públic (1104.020207) 1.244.347,60 € = = = 15,32 € Població districte 81.200 Cost Expedients d'execució subsidiària per expedient Cost Expedients d'execució subsidiària (1104.020111) 39.378,24 € = = = 6.563,04 € Nombre expedients 6 Cost Expedients i informes urbanístics per expedient Cost Expedients i informes urbanístics (1104.020109) 23.845,95 € = = = 1.589,73 € Nombre expedients 15 Cost Inspecció i supervisió de la neteja viària per habitant districte Cost Inspecció i supervisió de la neteja viària (1104.020205) 7.776,81 € = = = 0,10 € Població districte 81.200 Cost Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials per revisió Cost Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials (1104.020103) 78.508,98 € = = = 1.075,47 € Nombre revisions 73 Cost Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits per revisió Cost Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits (1104.020106) 67.434,92 € = = = 33,75 € Nombre revisions 1.998 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 391 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 3 6 DISTRICTE LES CORTS INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ Cost Llicències d'ocupació de via pública per llicència Cost Llicències d'ocupació de via pública (1104.020104) 65.187,59 € = = = 55,10 € Nombre llicències 1.183 Cost Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació per habitant districte Cost Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (1104.020204) 1.420.920,91 € = = = 17,50 € Població districte 81.200 Cost Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte per edifici Cost Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte (1104.020206) 536.859,98 € = = = 29.825,55 € Nombre edificis 18 Cost Redacció projectes d'execució obres per projecte Cost Redacció projectes d'execució obres (1104.020203) 65.542,40 € = = = 2.979,20 € Nombre projectes 22 Cost Resolució de queixes incidències i reclamacions per queixa o reclamació Cost Resolució de queixes incidències i reclamacions (1104.020110) 65.351,06 € = = = 11,55 € Nombre queixes i reclamacions 5.657 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 392 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 4 6 DISTRICTE LES CORTS INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1104.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori Cost Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris per habitant districte Cost Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (1104.030405) 32.420,92 € = = = 0,40 € Població districte 81.200 Cost Biblioteques per biblioteca Cost Biblioteques (1104.030106) 345.151,94 € = = = 172.575,97 € Nombre biblioteques 2 Cost Casals de barri per casal Cost Casals de barri (1104.030105) 1.878,73 € = = = 1.878,73 € Nombre casals 1 Cost Centres cívics del districte per centre Cost Centres cívics del districte (1104.030101) 1.821.791,21 € = = = 455.447,80 € Nombre centres 4 Cost Direcció de Serveis a les persones i al territori per habitant districte Cost Direcció de Serveis a les persones i al territori (1104.03) 6.178.161,31 € = = = 76,09 € Població districte 81.200 Cost Gestió d'activitats festives del districte per activitat festiva Cost Gestió d'activitats festives del districte (1104.030404) 591.417,18 € = = = 45.493,63 € Nombre activitats festives 13 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 393 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 5 6 DISTRICTE LES CORTS INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ Cost Suport a la gestió de casals de gent gran per casal Cost Suport a la gestió de casals de gent gran (1104.030108) 318.541,67 € = = = 106.180,56 € Nombre casals 3 Cost Suport a la gestió de centres esportius municipals per centre Cost Suport a la gestió de centres esportius municipals (1104.030107) 86.806,78 € = = = 28.935,59 € Nombre centres 3 Cost Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ per casal Cost Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ (1104.030104) 425.672,39 € = = = 425.672,39 € Nombre casals 1 Cost Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) per habitant districte Cost Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) (1104.030103) 174.181,01 € = = = 2,15 € Població districte 81.200 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 394 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 1104 Districte Les Corts 4.947.087,37 527.749,28 2.343.646,93 518.951,67 2.543.508,32 1104.01 Direcció Serveis Generals 32.588,98 0,00 13.950,57 66,77 12.542,88 1104.0101 Serveis Jurídics 5.222,54 0,00 2.235,65 10,70 2.010,06 Matrimonis civils 1104.010101 5.222,54 0,00 2.235,65 10,70 2.010,06 1104.0102 Comunicació 27.366,44 0,00 11.714,92 56,07 10.532,82 Atenció al ciutadà. Gestió de queixes i suggeriments (IRIS). 1104.010201 27.366,44 0,00 11.714,92 56,07 10.532,82 1104.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 2.267.615,60 52.160,70 993.040,88 192.532,34 1.138.283,54 1104.0201 Llicencies i inspeccions 634.739,98 0,00 271.717,04 52.680,93 311.458,51 Atenció a ciutadans i empreses per llicències 1104.020108 92.691,27 0,00 39.678,92 7.693,01 45.482,38 Declaració de ruïna 1104.020102 569,84 0,00 243,94 47,29 279,62 Expedients d'execució subsidiària 1104.020111 19.671,82 0,00 8.421,04 1.632,68 9.652,70 Expedients i informes urbanístics 1104.020109 11.912,50 0,00 5.099,46 988,69 5.845,30 Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat 1104.020107 295.782,37 0,00 126.617,37 24.548,78 145.136,49 Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials 1104.020103 39.220,00 0,00 16.789,14 3.255,11 19.244,73 Llicències d'obra major 1104.020101 55.894,42 0,00 23.927,07 4.639,02 27.426,65 Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits 1104.020106 33.687,83 0,00 14.420,95 2.795,96 16.530,18 Llicències d'ocupació de via pública 1104.020104 32.565,15 0,00 13.940,37 2.702,78 15.979,29 Llicències per esdeveniment 1104.020105 20.097,96 0,00 8.603,46 1.668,05 9.861,81 Resolució de queixes incidències i reclamacions 1104.020110 32.646,82 0,00 13.975,32 2.709,56 16.019,36 1104.0202 Obres i manteniment 1.632.875,62 52.160,70 721.323,84 139.851,41 826.825,03 Coordinació de les inversions al territori (manteniment medi ambient i mobilitat) 1104.020201 41.911,28 0,00 17.941,22 3.478,47 20.565,31 Coordinació empreses subministradores 1104.020202 6.840,29 0,00 2.928,17 567,72 3.356,44 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 395 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Enllumenat Públic 1104.020207 621.627,08 0,00 266.103,72 51.592,61 305.024,19 Inspecció i supervisió de la neteja viària 1104.020205 3.884,99 0,00 1.663,07 322,44 1.906,31 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació 1104.020204 709.836,16 0,00 303.863,92 58.913,62 348.307,21 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte 1104.020206 216.033,41 52.160,70 114.807,50 22.259,06 131.599,31 Redacció projectes d'execució obres 1104.020203 32.742,41 0,00 14.016,24 2.717,49 16.066,26 1104.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 2.646.882,79 475.588,58 1.336.655,48 326.352,56 1.392.681,90 1104.0301 Equipaments Districtes 1.235.965,03 455.361,31 724.016,43 176.773,02 754.363,88 Altres equipaments del districte 1104.030102 68.940,93 2.408,83 30.543,13 7.457,29 31.823,36 Biblioteques 1104.030106 14.370,35 160.071,05 74.674,19 18.232,16 77.804,20 Casals de barri 1104.030105 0,00 949,52 406,47 99,24 423,50 Centres cívics del districte 1104.030101 637.180,65 283.561,08 394.147,55 96.233,53 410.668,41 Direcció dels òrgans sectorials de Serveis a les persones i de les Comissions 1104.030109 15.810,27 0,00 6.768,00 1.652,45 7.051,68 d'equipaments propis Suport a la gestió de casals de gent gran 1104.030108 160.992,44 0,00 68.917,02 16.826,51 71.805,70 Suport a la gestió de centres esportius municipals 1104.030107 43.872,55 0,00 18.780,79 4.585,44 19.568,00 Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ 1104.030104 206.765,95 8.370,85 92.094,93 22.485,54 95.955,12 Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) 1104.030103 88.031,89 0,00 37.684,35 9.200,86 39.263,91 1104.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 11.677,80 0,00 4.998,99 1.220,53 5.208,52 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 1104.030201 11.677,80 0,00 4.998,99 1.220,53 5.208,52 1104.0303 Promoció social 557.053,85 20.227,27 247.120,28 60.335,93 257.478,40 Programes d'acció social i integració social 1104.030311 4.433,35 0,00 1.897,81 463,36 1.977,36 Promoció cultura 1104.030309 194.361,69 20.227,27 91.860,41 22.428,28 95.710,77 Promoció educació 1104.030307 86.017,83 0,00 36.822,18 8.990,36 38.365,59 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 396 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Promoció esport 1104.030310 32.727,15 0,00 14.009,71 3.420,56 14.596,93 Promoció gent gran 1104.030304 14.765,44 0,00 6.320,73 1.543,25 6.585,67 Promoció i participació infància 1104.030303 3.065,96 0,00 1.312,47 320,45 1.367,48 Promoció joves 1104.030302 29.736,92 0,00 12.729,67 3.108,03 13.263,24 Promoció persones amb discapacitat 1104.030306 113.249,98 0,00 48.479,62 11.836,59 50.511,65 Promoció Salut 1104.030308 51.165,91 0,00 21.902,91 5.347,73 22.820,97 Promoció social de les dones 1104.030301 27.529,62 0,00 11.784,77 2.877,32 12.278,74 Promoció social immigració 1104.030305 0,00 1104.0304 Dinamització del territori 725.106,58 0,00 310.400,82 75.786,24 323.411,39 Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 1104.030405 16.385,69 0,00 7.014,32 1.712,59 7.308,32 Contacte regular amb les entitats i veïns del territori 1104.030402 115.654,85 0,00 49.509,08 12.087,94 51.584,28 Gestió d'activitats festives del districte 1104.030404 298.904,98 0,00 127.954,09 31.240,77 133.317,34 Gestió de les infraestructures d'actes al districte 1104.030401 188.727,38 0,00 80.789,69 19.725,29 84.176,02 Suport al comerç i al turisme 1104.030403 105.433,68 0,00 45.133,64 11.019,65 47.025,43 1104.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 96.963,78 0,00 41.507,88 10.134,40 43.247,70 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 1104.030501 96.963,78 0,00 41.507,88 10.134,40 43.247,70 1104.0306 Coordinació territorial 20.115,75 0,00 8.611,08 2.102,44 8.972,01 Plans Actuació Territorial 1104.030603 0,00 Taula de Locals de pública concurrència de districte o d'Autoritat administrativa 1104.030601 11.939,27 0,00 5.110,92 1.247,86 5.325,14 Taules de prevenció seguretat i convivència del districte 1104.030602 8.176,48 0,00 3.500,16 854,58 3.646,87 * Estructura + Institut Municipal d'Hisenda (IMH) 4.947.087,37 527.749,28 2.343.646,93 518.951,67 2.543.508,32 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 397 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 398 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 1.020.151,22 6,65% 117.158.114,48 5,75% 0,87% Amortitzacions 383.663,04 2,50% 72.378.177,82 3,55% 0,53% Arrendaments 636.576,80 4,15% 34.020.720,11 1,67% 1,87% Compra de material i fungibles 26.108,65 0,17% 3.974.449,24 0,20% 0,66% Comunicacions i Notificacions 50.997,57 0,33% 6.235.664,35 0,31% 0,82% Contractes externs 3.586.637,54 23,37% 540.977.223,99 26,56% 0,66% Despesa Financera 206.584,27 1,35% 35.864.708,05 1,76% 0,58% Estudis i treballs tècnics 152.914,62 1,00% 13.141.290,39 0,65% 1,16% Manteniment, reparació i conservació 509.295,26 3,32% 61.365.399,64 3,01% 0,83% Neteja 204.099,37 1,33% 34.609.098,48 1,70% 0,59% Recursos Humans 5.180.078,91 33,75% 633.939.090,07 31,12% 0,82% Subministraments: Aigua 18.767,47 0,12% 5.064.493,66 0,25% 0,37% Subministraments: Altres 47.646,70 0,31% 34.335.866,86 1,69% 0,14% Subministraments: Electricitat 273.149,60 1,78% 25.887.892,84 1,27% 1,06% Subministraments: Gas 11.721,93 0,08% 4.832.749,49 0,24% 0,24% Subministraments: Telèfon i dades 392.914,19 2,56% 9.638.652,43 0,47% 4,08% Subvencions i Transferències 2.645.180,68 17,24% 403.670.378,11 19,82% 0,66% 15.346.487,82 100,00% 2.037.093.970,01 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 399 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost 1105.01 Direcció Serveis Generals 48.323,72 0,31% 48.323,72 0,43% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 1105.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 7.043.445,16 45,90% 7.043.445,16 62,68% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 1105.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 8.254.718,94 53,79% 4.145.917,30 36,89% 50,22% 4.108.801,64 100,00% 49,78% 15.346.487,82 100,00% 11.237.686,18 100,00% 73,23% 4.108.801,64 100,00% 26,77% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 400 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant 1105.01 Direcció Serveis Generals 48.323,72 0,33 48.323,72 0,33 0,00 0,00 1105.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 7.043.445,16 48,32 7.043.445,16 48,32 0,00 0,00 1105.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 8.254.718,94 56,63 4.145.917,30 28,44 4.108.801,64 28,19 15.346.487,82 105,29 11.237.686,18 77,10 4.108.801,64 28,19 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 145.761 habitants Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 401 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 48.323,72 (1105.01) Direcció Serveis Generals 7.043.445,16 (1105.02) Direcció de Serveis de llicències i espais públics 8.254.718,94 (1105.03) Direcció de Serveis a les persones i al territori 2.022,53 (1105.01) Direcció Serveis Generals 5.031.273,78 (1105.02) Direcció de Serveis de llicències i espais públics 73.319,88 (1105.03) Direcció de Serveis a les persones i al territori DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 402 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER SUBPROCÉS Taxa de Subprocés Cost Ingrés Cobertura 1105 Districte Sarrià-Sant Gervasi 15.346.487,82 5.106.616,19 33,28% 1105.01 Direcció Serveis Generals 48.323,72 2.022,53 4,19% 1105.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 7.043.445,16 5.031.273,78 71,43% 1105.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 8.254.718,94 73.319,88 0,89% 15.346.487,82 5.106.616,19 33,28% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 403 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT Taxa de Subprocés / Activitat Cost Ingrés Cobertura 1105 Districte Sarrià-Sant Gervasi 15.346.487,82 5.106.616,19 33,28% 1105.01 Direcció Serveis Generals 48.323,72 2.022,53 4,19% 1105.0101 Serveis Jurídics 11.349,36 0,00 1105.0102 Comunicació 36.974,36 2.022,53 5,47% 1105.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 7.043.445,16 5.031.273,78 71,43% 1105.0201 Llicencies i inspeccions 1.447.959,12 5.026.837,15 347,17% 1105.0202 Obres i manteniment 5.595.486,04 4.436,63 0,08% 1105.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 8.254.718,94 73.319,88 0,89% 1105.0301 Equipaments Districtes 5.238.673,85 72.433,64 1,38% 1105.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 9.681,01 0,00 1105.0303 Promoció social 1.649.577,04 886,24 0,05% 1105.0304 Dinamització del territori 1.143.119,21 0,00 1105.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 60.764,97 0,00 1105.0306 Coordinació territorial 152.902,86 0,00 15.346.487,82 5.106.616,19 33,28% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 404 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura 1105 Districte Sarrià-Sant Gervasi 15.346.487,82 5.106.616,19 33,28% 1105.01 Direcció Serveis Generals 48.323,72 2.022,53 4,19% 1105.0101 Serveis Jurídics 11.349,36 0,00 Matrimonis civils 1105.010101 11.349,36 0,00 1105.0102 Comunicació 36.974,36 2.022,53 5,47% Atenció al ciutadà. Gestió de queixes i suggeriments (IRIS). 1105.010201 36.974,36 2.022,53 5,47% 1105.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 7.043.445,16 5.031.273,78 71,43% 1105.0201 Llicencies i inspeccions 1.447.959,12 5.026.837,15 347,17% Atenció a ciutadans i empreses per llicències 1105.020108 248.544,59 0,00 Declaració de ruïna 1105.020102 Expedients d'execució subsidiària 1105.020111 46.013,18 136.798,75 297,30% Expedients i informes urbanístics 1105.020109 36.408,66 0,00 Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat 1105.020107 668.223,71 683.273,65 102,25% Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials 1105.020103 147.242,72 163.308,71 110,91% Llicències d'obra major 1105.020101 130.946,30 0,00 Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits 1105.020106 50.371,58 0,00 Llicències d'ocupació de via pública 1105.020104 78.184,37 4.043.456,04 5171,69% Llicències per esdeveniment 1105.020105 18.281,07 0,00 Resolució de queixes incidències i reclamacions 1105.020110 23.742,94 0,00 1105.0202 Obres i manteniment 5.595.486,04 4.436,63 0,08% Coordinació de les inversions al territori (manteniment medi ambient i mobilitat) 1105.020201 21.609,87 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 405 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Coordinació empreses subministradores 1105.020202 102.384,82 0,00 Enllumenat Públic 1105.020207 1.633.630,60 0,00 Inspecció i supervisió de la neteja viària 1105.020205 66.454,23 0,00 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació 1105.020204 3.211.611,59 0,00 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte 1105.020206 339.958,04 4.436,63 1,31% Redacció projectes d'execució obres 1105.020203 219.836,89 0,00 1105.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 8.254.718,94 73.319,88 0,89% 1105.0301 Equipaments Districtes 5.238.673,85 72.433,64 1,38% Altres equipaments del districte 1105.030102 290.477,60 5.515,13 1,90% Biblioteques 1105.030106 243.873,92 0,00 Casals de barri 1105.030105 274.380,11 0,00 Centres cívics del districte 1105.030101 3.076.396,78 61.159,54 1,99% Direcció dels òrgans sectorials de Serveis a les persones i de les Comissions d'equipaments propis 1105.030109 22.191,23 0,00 Suport a la gestió de casals de gent gran 1105.030108 500.376,84 120,00 0,02% Suport a la gestió de centres esportius municipals 1105.030107 5.965,63 0,00 Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ 1105.030104 738.084,09 4.265,87 0,58% Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) 1105.030103 86.927,65 1.373,10 1,58% 1105.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 9.681,01 0,00 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 1105.030201 9.681,01 0,00 1105.0303 Promoció social 1.649.577,04 886,24 0,05% Programes d'acció social i integració social 1105.030311 41.527,45 0,00 Promoció cultura 1105.030309 1.041.835,18 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 406 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Promoció educació 1105.030307 150.397,39 0,00 Promoció esport 1105.030310 45.580,57 0,00 Promoció gent gran 1105.030304 29.800,05 0,00 Promoció i participació infància 1105.030303 6.988,74 886,24 12,68% Promoció joves 1105.030302 87.602,58 0,00 Promoció persones amb discapacitat 1105.030306 133.758,43 0,00 Promoció Salut 1105.030308 52.553,69 0,00 Promoció social de les dones 1105.030301 23.231,72 0,00 Promoció social immigració 1105.030305 36.301,24 0,00 1105.0304 Dinamització del territori 1.143.119,21 0,00 Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 1105.030405 Contacte regular amb les entitats i veïns del territori 1105.030402 305.395,10 0,00 Gestió d'activitats festives del districte 1105.030404 357.281,52 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes al districte 1105.030401 162.152,05 0,00 Suport al comerç i al turisme 1105.030403 318.290,54 0,00 1105.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 60.764,97 0,00 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 1105.030501 60.764,97 0,00 1105.0306 Coordinació territorial 152.902,86 0,00 Plans Actuació Territorial 1105.030603 Taula de Locals de pública concurrència de districte o d'Autoritat administrativa 1105.030601 28.066,44 0,00 Taules de prevenció seguretat i convivència del districte 1105.030602 124.836,42 0,00 15.346.487,82 5.106.616,19 33,28% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 407 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 1105 Districte Sarrià-Sant Gervasi 15.346.487,82 5.077.293,20 29.322,99 10.239.871,63 66,72% 1105.01 Direcció Serveis Generals 48.323,72 2.022,53 0,00 46.301,19 95,81% 1105.0101 Serveis Jurídics 11.349,36 0,00 0,00 11.349,36 100,00% Matrimonis civils 1105.010101 11.349,36 0,00 0,00 11.349,36 100,00% 1105.0102 Comunicació 36.974,36 2.022,53 0,00 34.951,83 94,53% Atenció al ciutadà. Gestió de queixes i suggeriments (IRIS). 1105.010201 36.974,36 2.022,53 0,00 34.951,83 94,53% 1105.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 7.043.445,16 5.026.837,15 4.436,63 2.012.171,38 28,57% 1105.0201 Llicencies i inspeccions 1.447.959,12 5.026.837,15 0,00 0,00 0,00% Atenció a ciutadans i empreses per llicències 1105.020108 248.544,59 0,00 0,00 248.544,59 100,00% Declaració de ruïna 1105.020102 Expedients d'execució subsidiària 1105.020111 46.013,18 136.798,75 0,00 0,00 0,00% Expedients i informes urbanístics 1105.020109 36.408,66 0,00 0,00 36.408,66 100,00% Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat 1105.020107 668.223,71 683.273,65 0,00 0,00 0,00% Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials 1105.020103 147.242,72 163.308,71 0,00 0,00 0,00% Llicències d'obra major 1105.020101 130.946,30 0,00 0,00 130.946,30 100,00% Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits 1105.020106 50.371,58 0,00 0,00 50.371,58 100,00% Llicències d'ocupació de via pública 1105.020104 78.184,37 4.043.456,04 0,00 0,00 0,00% Llicències per esdeveniment 1105.020105 18.281,07 0,00 0,00 18.281,07 100,00% Resolució de queixes incidències i reclamacions 1105.020110 23.742,94 0,00 0,00 23.742,94 100,00% 1105.0202 Obres i manteniment 5.595.486,04 0,00 4.436,63 5.591.049,41 99,92% Coordinació de les inversions al territori (manteniment medi ambient i 1105.020201 21.609,87 0,00 0,00 21.609,87 100,00% mobilitat) Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 408 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Coordinació empreses subministradores 1105.020202 102.384,82 0,00 0,00 102.384,82 100,00% Enllumenat Públic 1105.020207 1.633.630,60 0,00 0,00 1.633.630,60 100,00% Inspecció i supervisió de la neteja viària 1105.020205 66.454,23 0,00 0,00 66.454,23 100,00% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació 1105.020204 3.211.611,59 0,00 0,00 3.211.611,59 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte 1105.020206 339.958,04 0,00 4.436,63 335.521,41 98,69% Redacció projectes d'execució obres 1105.020203 219.836,89 0,00 0,00 219.836,89 100,00% 1105.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 8.254.718,94 48.433,52 24.886,36 8.181.399,06 99,11% 1105.0301 Equipaments Districtes 5.238.673,85 48.433,52 24.000,12 5.166.240,21 98,62% Altres equipaments del districte 1105.030102 290.477,60 0,00 5.515,13 284.962,47 98,10% Biblioteques 1105.030106 243.873,92 0,00 0,00 243.873,92 100,00% Casals de barri 1105.030105 274.380,11 0,00 0,00 274.380,11 100,00% Centres cívics del districte 1105.030101 3.076.396,78 44.287,65 16.871,89 3.015.237,24 98,01% Direcció dels òrgans sectorials de Serveis a les persones i de les Comissions 1105.030109 22.191,23 0,00 0,00 22.191,23 100,00% d'equipaments propis Suport a la gestió de casals de gent gran 1105.030108 500.376,84 0,00 120,00 500.256,84 99,98% Suport a la gestió de centres esportius municipals 1105.030107 5.965,63 0,00 0,00 5.965,63 100,00% Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ 1105.030104 738.084,09 4.145,87 120,00 733.818,22 99,42% Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) 1105.030103 86.927,65 0,00 1.373,10 85.554,55 98,42% 1105.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 9.681,01 0,00 0,00 9.681,01 100,00% Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 1105.030201 9.681,01 0,00 0,00 9.681,01 100,00% 1105.0303 Promoció social 1.649.577,04 0,00 886,24 1.648.690,80 99,95% Programes d'acció social i integració social 1105.030311 41.527,45 0,00 0,00 41.527,45 100,00% Promoció cultura 1105.030309 1.041.835,18 0,00 0,00 1.041.835,18 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 409 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Promoció educació 1105.030307 150.397,39 0,00 0,00 150.397,39 100,00% Promoció esport 1105.030310 45.580,57 0,00 0,00 45.580,57 100,00% Promoció gent gran 1105.030304 29.800,05 0,00 0,00 29.800,05 100,00% Promoció i participació infància 1105.030303 6.988,74 0,00 886,24 6.102,50 87,32% Promoció joves 1105.030302 87.602,58 0,00 0,00 87.602,58 100,00% Promoció persones amb discapacitat 1105.030306 133.758,43 0,00 0,00 133.758,43 100,00% Promoció Salut 1105.030308 52.553,69 0,00 0,00 52.553,69 100,00% Promoció social de les dones 1105.030301 23.231,72 0,00 0,00 23.231,72 100,00% Promoció social immigració 1105.030305 36.301,24 0,00 0,00 36.301,24 100,00% 1105.0304 Dinamització del territori 1.143.119,21 0,00 0,00 1.143.119,21 100,00% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 1105.030405 Contacte regular amb les entitats i veïns del territori 1105.030402 305.395,10 0,00 0,00 305.395,10 100,00% Gestió d'activitats festives del districte 1105.030404 357.281,52 0,00 0,00 357.281,52 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes al districte 1105.030401 162.152,05 0,00 0,00 162.152,05 100,00% Suport al comerç i al turisme 1105.030403 318.290,54 0,00 0,00 318.290,54 100,00% 1105.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 60.764,97 0,00 0,00 60.764,97 100,00% Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 1105.030501 60.764,97 0,00 0,00 60.764,97 100,00% 1105.0306 Coordinació territorial 152.902,86 0,00 0,00 152.902,86 100,00% Plans Actuació Territorial 1105.030603 Taula de Locals de pública concurrència de districte o d'Autoritat 1105.030601 28.066,44 0,00 0,00 28.066,44 100,00% administrativa Taules de prevenció seguretat i convivència del districte 1105.030602 124.836,42 0,00 0,00 124.836,42 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 410 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 15.346.487,82 5.077.293,20 29.322,99 10.239.871,63 66,72% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 411 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 1 6 DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1105.01 Direcció Serveis Generals Cost Matrimonis civils per matrimoni civil Cost Matrimonis civils (1105.010101) 11.349,36 € = = = 101,33 € Nombre matrimonis civils 112 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 412 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 2 6 DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1105.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics Cost Enllumenat Públic per habitant districte Cost Enllumenat Públic (1105.020207) 1.633.630,60 € = = = 11,21 € Població districte 145.761 Cost Expedients i informes urbanístics per expedient Cost Expedients i informes urbanístics (1105.020109) 36.408,66 € = = = 1.517,03 € Nombre expedients 24 Cost Inspecció i supervisió de la neteja viària per habitant districte Cost Inspecció i supervisió de la neteja viària (1105.020205) 66.454,23 € = = = 0,46 € Població districte 145.761 Cost Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials per revisió Cost Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials (1105.020103) 147.242,72 € = = = 16.360,30 € Nombre revisions 9 Cost Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits per revisió Cost Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits (1105.020106) 50.371,58 € = = = 12,15 € Nombre revisions 4.145 Cost Llicències d'ocupació de via pública per llicència Cost Llicències d'ocupació de via pública (1105.020104) 78.184,37 € = = = 94,20 € Nombre llicències 830 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 413 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 3 6 DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ Cost Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació per habitant districte Cost Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (1105.020204) 3.211.611,59 € = = = 22,03 € Població districte 145.761 Cost Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte per edifici Cost Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte (1105.020206) 339.958,04 € = = = 12.141,36 € Nombre edificis 28 Cost Redacció projectes d'execució obres per projecte Cost Redacció projectes d'execució obres (1105.020203) 219.836,89 € = = = 7.327,90 € Nombre projectes 30 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 414 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 4 6 DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1105.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori Cost Biblioteques per biblioteca Cost Biblioteques (1105.030106) 243.873,92 € = = = 121.936,96 € Nombre biblioteques 2 Cost Casals de barri per casal Cost Casals de barri (1105.030105) 274.380,11 € = = = 137.190,06 € Nombre casals 2 Cost Centres cívics del districte per centre Cost Centres cívics del districte (1105.030101) 3.076.396,78 € = = = 384.549,60 € Nombre centres 8 Cost Direcció de Serveis a les persones i al territori per habitant districte Cost Direcció de Serveis a les persones i al territori (1105.03) 8.254.718,94 € = = = 56,63 € Població districte 145.761 Cost Gestió d'activitats festives del districte per activitat festiva Cost Gestió d'activitats festives del districte (1105.030404) 357.281,52 € = = = 29.773,46 € Nombre activitats festives 12 Cost Gestió de les infraestructures d'actes al districte per acte Cost Gestió de les infraestructures d'actes al districte (1105.030401) 162.152,05 € = = = 1.118,29 € Nombre actes 145 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 415 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 5 6 DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ Cost Suport a la gestió de casals de gent gran per casal Cost Suport a la gestió de casals de gent gran (1105.030108) 500.376,84 € = = = 250.188,42 € Nombre casals 2 Cost Suport a la gestió de centres esportius municipals per centre Cost Suport a la gestió de centres esportius municipals (1105.030107) 5.965,63 € = = = 5.965,63 € Nombre centres 1 Cost Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ per casal Cost Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ (1105.030104) 738.084,09 € = = = 369.042,05 € Nombre casals 2 Cost Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) per habitant districte Cost Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) (1105.030103) 86.927,65 € = = = 0,60 € Població districte 145.761 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 416 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 1105 Districte Sarrià-Sant Gervasi 7.294.363,60 1.328.011,65 2.438.621,01 1.056.622,27 3.228.869,29 1105.01 Direcció Serveis Generals 30.312,00 0,00 8.572,98 5,12 9.433,62 1105.0101 Serveis Jurídics 7.119,11 0,00 2.013,46 1,20 2.215,59 Matrimonis civils 1105.010101 7.119,11 0,00 2.013,46 1,20 2.215,59 1105.0102 Comunicació 23.192,89 0,00 6.559,52 3,92 7.218,03 Atenció al ciutadà. Gestió de queixes i suggeriments (IRIS). 1105.010201 23.192,89 0,00 6.559,52 3,92 7.218,03 1105.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 3.751.115,24 0,00 1.060.908,19 695.840,11 1.535.581,62 1105.0201 Llicencies i inspeccions 771.137,04 0,00 218.096,64 143.047,62 315.677,82 Atenció a ciutadans i empreses per llicències 1105.020108 132.366,96 0,00 37.436,65 24.554,36 54.186,62 Declaració de ruïna 1105.020102 0,00 Expedients d'execució subsidiària 1105.020111 24.505,16 0,00 6.930,67 4.545,76 10.031,59 Expedients i informes urbanístics 1105.020109 19.390,10 0,00 5.484,00 3.596,91 7.937,65 Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat 1105.020107 355.874,73 0,00 100.650,18 66.015,54 145.683,26 Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials 1105.020103 78.416,79 0,00 22.178,21 14.546,49 32.101,23 Llicències d'obra major 1105.020101 69.737,84 0,00 19.723,59 12.936,52 28.548,35 Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits 1105.020106 26.826,30 0,00 7.587,14 4.976,34 10.981,80 Llicències d'ocupació de via pública 1105.020104 41.638,51 0,00 11.776,40 7.724,04 17.045,42 Llicències per esdeveniment 1105.020105 9.735,92 0,00 2.753,56 1.806,03 3.985,56 Resolució de queixes incidències i reclamacions 1105.020110 12.644,73 0,00 3.576,24 2.345,63 5.176,34 1105.0202 Obres i manteniment 2.979.978,20 0,00 842.811,55 552.792,49 1.219.903,80 Coordinació de les inversions al territori (manteniment medi ambient i mobilitat) 1105.020201 11.508,73 0,00 3.254,95 2.134,89 4.711,30 Coordinació empreses subministradores 1105.020202 54.526,90 0,00 15.421,56 10.114,86 22.321,50 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 417 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Enllumenat Públic 1105.020207 870.019,79 0,00 246.063,12 161.390,58 356.157,11 Inspecció i supervisió de la neteja viària 1105.020205 35.391,41 0,00 10.009,57 6.565,18 14.488,07 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació 1105.020204 1.710.402,36 0,00 483.744,09 317.283,40 700.181,74 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte 1105.020206 181.050,86 0,00 51.205,66 33.585,33 74.116,19 Redacció projectes d'execució obres 1105.020203 117.078,15 0,00 33.112,60 21.718,25 47.927,89 1105.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 3.512.936,36 1.328.011,65 1.369.139,84 360.777,04 1.683.854,05 1105.0301 Equipaments Districtes 2.154.358,65 917.841,39 868.894,16 228.959,12 1.068.620,53 Altres equipaments del districte 1105.030102 3.812,09 166.537,38 48.179,04 12.695,48 59.253,61 Biblioteques 1105.030106 28.494,33 114.524,59 40.449,29 10.658,64 49.747,07 Casals de barri 1105.030105 110.131,73 50.777,43 45.509,09 11.991,93 55.969,93 Centres cívics del districte 1105.030101 1.219.160,63 584.980,37 510.255,70 134.455,62 627.544,46 Direcció dels òrgans sectorials de Serveis a les persones i de les Comissions 1105.030109 13.013,96 0,00 3.680,67 969,88 4.526,72 d'equipaments propis Suport a la gestió de casals de gent gran 1105.030108 293.444,06 0,00 82.993,24 21.869,25 102.070,29 Suport a la gestió de centres esportius municipals 1105.030107 3.498,52 0,00 989,47 260,73 1.216,91 Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ 1105.030104 431.824,94 1.021,62 122.419,71 32.258,37 150.559,45 Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) 1105.030103 50.978,39 0,00 14.417,95 3.799,22 17.732,09 1105.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 5.677,39 0,00 1.605,71 423,11 1.974,80 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 1105.030201 5.677,39 0,00 1.605,71 423,11 1.974,80 1105.0303 Promoció social 558.239,43 409.148,64 273.601,27 72.095,69 336.492,01 Programes d'acció social i integració social 1105.030311 24.353,61 0,00 6.887,80 1.814,98 8.471,06 Promoció cultura 1105.030309 201.831,57 409.148,64 172.800,32 45.533,98 212.520,67 Promoció educació 1105.030307 88.199,97 0,00 24.945,13 6.573,20 30.679,09 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 418 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Promoció esport 1105.030310 26.730,56 0,00 7.560,06 1.992,12 9.297,83 Promoció gent gran 1105.030304 17.476,12 0,00 4.942,68 1.302,43 6.078,82 Promoció i participació infància 1105.030303 4.098,52 0,00 1.159,16 305,45 1.425,61 Promoció joves 1105.030302 51.374,19 0,00 14.529,89 3.828,72 17.869,78 Promoció persones amb discapacitat 1105.030306 78.442,11 0,00 22.185,37 5.845,99 27.284,96 Promoció Salut 1105.030308 30.819,91 0,00 8.716,63 2.296,89 10.720,26 Promoció social de les dones 1105.030301 13.624,15 0,00 3.853,25 1.015,36 4.738,96 Promoció social immigració 1105.030305 21.288,72 0,00 6.020,98 1.586,57 7.404,97 1105.0304 Dinamització del territori 669.356,21 1.021,62 189.599,44 49.960,65 233.181,29 Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 1105.030405 0,00 Contacte regular amb les entitats i veïns del territori 1105.030402 178.076,16 1.021,62 50.653,28 13.347,46 62.296,58 Gestió d'activitats festives del districte 1105.030404 209.526,36 0,00 59.259,24 15.615,19 72.880,73 Gestió de les infraestructures d'actes al districte 1105.030401 95.093,44 0,00 26.894,78 7.086,94 33.076,89 Suport al comerç i al turisme 1105.030403 186.660,25 0,00 52.792,14 13.911,06 64.927,09 1105.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 35.635,38 0,00 10.078,57 2.655,77 12.395,25 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 1105.030501 35.635,38 0,00 10.078,57 2.655,77 12.395,25 1105.0306 Coordinació territorial 89.669,30 0,00 25.360,69 6.682,70 31.190,17 Plans Actuació Territorial 1105.030603 0,00 Taula de Locals de pública concurrència de districte o d'Autoritat administrativa 1105.030601 16.459,46 0,00 4.655,14 1.226,66 5.725,18 Taules de prevenció seguretat i convivència del districte 1105.030602 73.209,84 0,00 20.705,55 5.456,04 25.464,99 * Estructura + Institut Municipal d'Hisenda (IMH) 7.294.363,60 1.328.011,65 2.438.621,01 1.056.622,27 3.228.869,29 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 419 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 420 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 961.483,93 7,37% 117.158.114,48 5,75% 0,82% Amortitzacions 571.671,49 4,38% 72.378.177,82 3,55% 0,79% Arrendaments 257.630,80 1,98% 34.020.720,11 1,67% 0,76% Compra de material i fungibles 22.816,35 0,17% 3.974.449,24 0,20% 0,57% Comunicacions i Notificacions 43.887,40 0,34% 6.235.664,35 0,31% 0,70% Contractes externs 2.756.209,93 21,14% 540.977.223,99 26,56% 0,51% Despesa Financera 202.503,48 1,55% 35.864.708,05 1,76% 0,56% Estudis i treballs tècnics 36.193,33 0,28% 13.141.290,39 0,65% 0,28% Manteniment, reparació i conservació 490.220,96 3,76% 61.365.399,64 3,01% 0,80% Neteja 338.156,00 2,59% 34.609.098,48 1,70% 0,98% Recursos Humans 5.142.358,28 39,43% 633.939.090,07 31,12% 0,81% Subministraments: Aigua 12.279,39 0,09% 5.064.493,66 0,25% 0,24% Subministraments: Altres 15.195,12 0,12% 34.335.866,86 1,69% 0,04% Subministraments: Electricitat 422.854,56 3,24% 25.887.892,84 1,27% 1,63% Subministraments: Gas 12.840,98 0,10% 4.832.749,49 0,24% 0,27% Subministraments: Telèfon i dades 203.561,84 1,56% 9.638.652,43 0,47% 2,11% Subvencions i Transferències 1.550.516,04 11,89% 403.670.378,11 19,82% 0,38% 13.040.379,88 100,00% 2.037.093.970,01 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 421 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost 1106.01 Direcció Serveis Generals 124.824,50 0,96% 124.824,50 1,24% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 1106.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 4.853.685,92 37,22% 4.853.685,92 48,33% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 1106.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 8.061.869,46 61,82% 5.063.837,42 50,42% 62,81% 2.998.032,04 100,00% 37,19% 13.040.379,88 100,00% 10.042.347,84 100,00% 77,01% 2.998.032,04 100,00% 22,99% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 422 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant 1106.01 Direcció Serveis Generals 124.824,50 1,04 124.824,50 1,04 0,00 0,00 1106.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 4.853.685,92 40,36 4.853.685,92 40,36 0,00 0,00 1106.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 8.061.869,46 67,03 5.063.837,42 42,10 2.998.032,04 24,93 13.040.379,88 108,42 10.042.347,84 83,50 2.998.032,04 24,93 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 120.273 habitants Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 423 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 124.824,50 (1106.01) Direcció Serveis Generals 4.853.685,92 (1106.02) Direcció de Serveis de llicències i espais públics 8.061.869,46 (1106.03) Direcció de Serveis a les persones i al territori 0,00 (1106.01) Direcció Serveis Generals 2.282.476,22 (1106.02) Direcció de Serveis de llicències i espais públics 96.188,80 (1106.03) Direcció de Serveis a les persones i al territori DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 424 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER SUBPROCÉS Taxa de Subprocés Cost Ingrés Cobertura 1106 Districte Gràcia 13.040.379,88 2.378.665,02 18,24% 1106.01 Direcció Serveis Generals 124.824,50 0,00 1106.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 4.853.685,92 2.282.476,22 47,03% 1106.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 8.061.869,46 96.188,80 1,19% 13.040.379,88 2.378.665,02 18,24% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 425 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT Taxa de Subprocés / Activitat Cost Ingrés Cobertura 1106 Districte Gràcia 13.040.379,88 2.378.665,02 18,24% 1106.01 Direcció Serveis Generals 124.824,50 0,00 1106.0101 Serveis Jurídics 18.631,75 0,00 1106.0102 Comunicació 106.192,75 0,00 1106.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 4.853.685,92 2.282.476,22 47,03% 1106.0201 Llicencies i inspeccions 1.850.267,23 2.257.972,81 122,03% 1106.0202 Obres i manteniment 3.003.418,69 24.503,41 0,82% 1106.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 8.061.869,46 96.188,80 1,19% Imports no assignables a tasques 0,00 194,52 1106.0301 Equipaments Districtes 4.213.178,09 51.975,06 1,23% 1106.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 30.247,77 0,00 1106.0303 Promoció social 1.171.030,03 3.991,55 0,34% 1106.0304 Dinamització del territori 2.455.821,14 40.027,67 1,63% 1106.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 99.338,19 0,00 1106.0306 Coordinació territorial 92.254,24 0,00 13.040.379,88 2.378.665,02 18,24% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 426 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura 1106 Districte Gràcia 13.040.379,88 2.378.665,02 18,24% 1106.01 Direcció Serveis Generals 124.824,50 0,00 1106.0101 Serveis Jurídics 18.631,75 0,00 Matrimonis civils 1106.010101 18.631,75 0,00 1106.0102 Comunicació 106.192,75 0,00 Atenció al ciutadà. Gestió de queixes i suggeriments (IRIS). 1106.010201 106.192,75 0,00 1106.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 4.853.685,92 2.282.476,22 47,03% 1106.0201 Llicencies i inspeccions 1.850.267,23 2.257.972,81 122,03% Atenció a ciutadans i empreses per llicències 1106.020108 195.135,37 0,00 Declaració de ruïna 1106.020102 30.033,72 0,00 Expedients d'execució subsidiària 1106.020111 30.033,72 0,00 Expedients i informes urbanístics 1106.020109 135.526,65 3.715,12 2,74% Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat 1106.020107 715.542,72 395.558,96 55,28% Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials 1106.020103 147.510,30 0,00 Llicències d'obra major 1106.020101 132.248,00 1.202,64 0,91% Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits 1106.020106 121.906,97 197.770,70 162,23% Llicències d'ocupació de via pública 1106.020104 165.115,28 1.659.725,39 1005,19% Llicències per esdeveniment 1106.020105 43.362,63 0,00 Resolució de queixes incidències i reclamacions 1106.020110 133.851,87 0,00 1106.0202 Obres i manteniment 3.003.418,69 24.503,41 0,82% Coordinació de les inversions al territori (manteniment medi ambient i mobilitat) 1106.020201 225.219,84 23.996,00 10,65% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 427 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Coordinació empreses subministradores 1106.020202 2.228,97 0,00 Enllumenat Públic 1106.020207 1.230.170,09 0,00 Inspecció i supervisió de la neteja viària 1106.020205 3.296,75 0,00 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació 1106.020204 1.290.973,88 507,41 0,04% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte 1106.020206 101.895,14 0,00 Redacció projectes d'execució obres 1106.020203 149.634,02 0,00 1106.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 8.061.869,46 96.188,80 1,19% Imports no assignables a tasques 0,00 194,52 Imports no assignables a tasques 0,00 194,52 1106.0301 Equipaments Districtes 4.213.178,09 51.975,06 1,23% Altres equipaments del districte 1106.030102 604.093,97 0,00 Biblioteques 1106.030106 1.249.648,01 27.019,21 2,16% Casals de barri 1106.030105 412.547,49 0,00 Centres cívics del districte 1106.030101 960.875,53 24.955,85 2,60% Direcció dels òrgans sectorials de Serveis a les persones i de les Comissions d'equipaments propis 1106.030109 48.537,63 0,00 Suport a la gestió de casals de gent gran 1106.030108 117.775,87 0,00 Suport a la gestió de centres esportius municipals 1106.030107 4.252,51 0,00 Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ 1106.030104 672.398,24 0,00 Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) 1106.030103 143.048,84 0,00 1106.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 30.247,77 0,00 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 1106.030201 30.247,77 0,00 1106.0303 Promoció social 1.171.030,03 3.991,55 0,34% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 428 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Programes d'acció social i integració social 1106.030311 28.800,27 0,00 Promoció cultura 1106.030309 306.253,92 0,00 Promoció educació 1106.030307 121.667,85 0,00 Promoció esport 1106.030310 209.000,19 2.660,75 1,27% Promoció gent gran 1106.030304 139.374,37 0,00 Promoció i participació infància 1106.030303 109.989,06 1.330,80 1,21% Promoció joves 1106.030302 59.870,40 0,00 Promoció persones amb discapacitat 1106.030306 40.370,83 0,00 Promoció Salut 1106.030308 32.236,04 0,00 Promoció social de les dones 1106.030301 65.817,91 0,00 Promoció social immigració 1106.030305 57.649,19 0,00 1106.0304 Dinamització del territori 2.455.821,14 40.027,67 1,63% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 1106.030405 41.861,85 0,00 Contacte regular amb les entitats i veïns del territori 1106.030402 461.843,05 0,00 Gestió d'activitats festives del districte 1106.030404 1.065.938,05 40.027,67 3,76% Gestió de les infraestructures d'actes al districte 1106.030401 547.738,72 0,00 Suport al comerç i al turisme 1106.030403 338.439,47 0,00 1106.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 99.338,19 0,00 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 1106.030501 99.338,19 0,00 1106.0306 Coordinació territorial 92.254,24 0,00 Plans Actuació Territorial 1106.030603 10.933,28 0,00 Taula de Locals de pública concurrència de districte o d'Autoritat administrativa 1106.030601 40.615,49 0,00 Taules de prevenció seguretat i convivència del districte 1106.030602 40.705,47 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 429 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura 13.040.379,88 2.378.665,02 18,24% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 430 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 1106 Districte Gràcia 13.040.379,88 2.276.296,10 102.368,92 10.661.714,86 81,76% 1106.01 Direcció Serveis Generals 124.824,50 0,00 0,00 124.824,50 100,00% 1106.0101 Serveis Jurídics 18.631,75 0,00 0,00 18.631,75 100,00% Matrimonis civils 1106.010101 18.631,75 0,00 0,00 18.631,75 100,00% 1106.0102 Comunicació 106.192,75 0,00 0,00 106.192,75 100,00% Atenció al ciutadà. Gestió de queixes i suggeriments (IRIS). 1106.010201 106.192,75 0,00 0,00 106.192,75 100,00% 1106.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 4.853.685,92 2.257.972,81 24.503,41 2.571.209,70 52,97% 1106.0201 Llicencies i inspeccions 1.850.267,23 2.257.972,81 0,00 0,00 0,00% Atenció a ciutadans i empreses per llicències 1106.020108 195.135,37 0,00 0,00 195.135,37 100,00% Declaració de ruïna 1106.020102 30.033,72 0,00 0,00 30.033,72 100,00% Expedients d'execució subsidiària 1106.020111 30.033,72 0,00 0,00 30.033,72 100,00% Expedients i informes urbanístics 1106.020109 135.526,65 3.715,12 0,00 131.811,53 97,26% Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat 1106.020107 715.542,72 395.558,96 0,00 319.983,76 44,72% Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials 1106.020103 147.510,30 0,00 0,00 147.510,30 100,00% Llicències d'obra major 1106.020101 132.248,00 1.202,64 0,00 131.045,36 99,09% Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits 1106.020106 121.906,97 197.770,70 0,00 0,00 0,00% Llicències d'ocupació de via pública 1106.020104 165.115,28 1.659.725,39 0,00 0,00 0,00% Llicències per esdeveniment 1106.020105 43.362,63 0,00 0,00 43.362,63 100,00% Resolució de queixes incidències i reclamacions 1106.020110 133.851,87 0,00 0,00 133.851,87 100,00% 1106.0202 Obres i manteniment 3.003.418,69 0,00 24.503,41 2.978.915,28 99,18% Coordinació de les inversions al territori (manteniment medi ambient i 1106.020201 225.219,84 0,00 23.996,00 201.223,84 89,35% mobilitat) Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 431 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Coordinació empreses subministradores 1106.020202 2.228,97 0,00 0,00 2.228,97 100,00% Enllumenat Públic 1106.020207 1.230.170,09 0,00 0,00 1.230.170,09 100,00% Inspecció i supervisió de la neteja viària 1106.020205 3.296,75 0,00 0,00 3.296,75 100,00% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació 1106.020204 1.290.973,88 0,00 507,41 1.290.466,47 99,96% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte 1106.020206 101.895,14 0,00 0,00 101.895,14 100,00% Redacció projectes d'execució obres 1106.020203 149.634,02 0,00 0,00 149.634,02 100,00% 1106.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 8.061.869,46 18.323,29 77.865,51 7.965.680,66 98,81% Imports no assignables a tasques 0,00 194,52 0,00 0,00 0,00% Imports no assignables a tasques 0,00 194,52 0,00 0,00 0,00% 1106.0301 Equipaments Districtes 4.213.178,09 18.128,77 33.846,29 4.161.203,03 98,77% Altres equipaments del districte 1106.030102 604.093,97 0,00 0,00 604.093,97 100,00% Biblioteques 1106.030106 1.249.648,01 4.981,63 22.037,58 1.222.628,80 97,84% Casals de barri 1106.030105 412.547,49 0,00 0,00 412.547,49 100,00% Centres cívics del districte 1106.030101 960.875,53 13.147,14 11.808,71 935.919,68 97,40% Direcció dels òrgans sectorials de Serveis a les persones i de les Comissions 1106.030109 48.537,63 0,00 0,00 48.537,63 100,00% d'equipaments propis Suport a la gestió de casals de gent gran 1106.030108 117.775,87 0,00 0,00 117.775,87 100,00% Suport a la gestió de centres esportius municipals 1106.030107 4.252,51 0,00 0,00 4.252,51 100,00% Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ 1106.030104 672.398,24 0,00 0,00 672.398,24 100,00% Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) 1106.030103 143.048,84 0,00 0,00 143.048,84 100,00% 1106.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 30.247,77 0,00 0,00 30.247,77 100,00% Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 1106.030201 30.247,77 0,00 0,00 30.247,77 100,00% 1106.0303 Promoció social 1.171.030,03 0,00 3.991,55 1.167.038,48 99,66% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 432 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Programes d'acció social i integració social 1106.030311 28.800,27 0,00 0,00 28.800,27 100,00% Promoció cultura 1106.030309 306.253,92 0,00 0,00 306.253,92 100,00% Promoció educació 1106.030307 121.667,85 0,00 0,00 121.667,85 100,00% Promoció esport 1106.030310 209.000,19 0,00 2.660,75 206.339,44 98,73% Promoció gent gran 1106.030304 139.374,37 0,00 0,00 139.374,37 100,00% Promoció i participació infància 1106.030303 109.989,06 0,00 1.330,80 108.658,26 98,79% Promoció joves 1106.030302 59.870,40 0,00 0,00 59.870,40 100,00% Promoció persones amb discapacitat 1106.030306 40.370,83 0,00 0,00 40.370,83 100,00% Promoció Salut 1106.030308 32.236,04 0,00 0,00 32.236,04 100,00% Promoció social de les dones 1106.030301 65.817,91 0,00 0,00 65.817,91 100,00% Promoció social immigració 1106.030305 57.649,19 0,00 0,00 57.649,19 100,00% 1106.0304 Dinamització del territori 2.455.821,14 0,00 40.027,67 2.415.793,47 98,37% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 1106.030405 41.861,85 0,00 0,00 41.861,85 100,00% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori 1106.030402 461.843,05 0,00 0,00 461.843,05 100,00% Gestió d'activitats festives del districte 1106.030404 1.065.938,05 0,00 40.027,67 1.025.910,38 96,24% Gestió de les infraestructures d'actes al districte 1106.030401 547.738,72 0,00 0,00 547.738,72 100,00% Suport al comerç i al turisme 1106.030403 338.439,47 0,00 0,00 338.439,47 100,00% 1106.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 99.338,19 0,00 0,00 99.338,19 100,00% Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 1106.030501 99.338,19 0,00 0,00 99.338,19 100,00% 1106.0306 Coordinació territorial 92.254,24 0,00 0,00 92.254,24 100,00% Plans Actuació Territorial 1106.030603 10.933,28 0,00 0,00 10.933,28 100,00% Taula de Locals de pública concurrència de districte o d'Autoritat 1106.030601 40.615,49 0,00 0,00 40.615,49 100,00% administrativa Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 433 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Taules de prevenció seguretat i convivència del districte 1106.030602 40.705,47 0,00 0,00 40.705,47 100,00% 13.040.379,88 2.276.296,10 102.368,92 10.661.714,86 81,76% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 434 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 1 6 DISTRICTE GRÀCIA INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1106.01 Direcció Serveis Generals Cost Matrimonis civils per matrimoni civil Cost Matrimonis civils (1106.010101) 18.631,75 € = = = 141,15 € Nombre matrimonis civils 132 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 435 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 2 6 DISTRICTE GRÀCIA INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1106.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics Cost Enllumenat Públic per habitant districte Cost Enllumenat Públic (1106.020207) 1.230.170,09 € = = = 10,23 € Població districte 120.273 Cost Expedients i informes urbanístics per expedient Cost Expedients i informes urbanístics (1106.020109) 135.526,65 € = = = 2.883,55 € Nombre expedients 47 Cost Inspecció i supervisió de la neteja viària per habitant districte Cost Inspecció i supervisió de la neteja viària (1106.020205) 3.296,75 € = = = 0,03 € Població districte 120.273 Cost Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat per expedient obert Cost Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat (1106.020107) 715.542,72 € = = = 490,77 € Nombre expedients oberts 1.458 Cost Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials per revisió Cost Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials (1106.020103) 147.510,30 € = = = 36.877,58 € Nombre revisions 4 Cost Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits per revisió Cost Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits (1106.020106) 121.906,97 € = = = 35,34 € Nombre revisions 3.450 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 436 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 3 6 DISTRICTE GRÀCIA INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ Cost Llicències d'ocupació de via pública per llicència Cost Llicències d'ocupació de via pública (1106.020104) 165.115,28 € = = = 147,82 € Nombre llicències 1.117 Cost Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació per habitant districte Cost Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (1106.020204) 1.290.973,88 € = = = 10,73 € Població districte 120.273 Cost Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte per edifici Cost Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte (1106.020206) 101.895,14 € = = = 3.773,89 € Nombre edificis 27 Cost Redacció projectes d'execució obres per projecte Cost Redacció projectes d'execució obres (1106.020203) 149.634,02 € = = = 4.156,50 € Nombre projectes 36 Cost Resolució de queixes incidències i reclamacions per queixa o reclamació Cost Resolució de queixes incidències i reclamacions (1106.020110) 133.851,87 € = = = 68,47 € Nombre queixes i reclamacions 1.955 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 437 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 4 6 DISTRICTE GRÀCIA INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1106.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori Cost Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris per habitant districte Cost Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (1106.030405) 41.861,85 € = = = 0,35 € Població districte 120.273 Cost Biblioteques per biblioteca Cost Biblioteques (1106.030106) 1.249.648,01 € = = = 416.549,34 € Nombre biblioteques 3 Cost Casals de barri per casal Cost Casals de barri (1106.030105) 412.547,49 € = = = 412.547,49 € Nombre casals 1 Cost Centres cívics del districte per centre Cost Centres cívics del districte (1106.030101) 960.875,53 € = = = 480.437,77 € Nombre centres 2 Cost Direcció de Serveis a les persones i al territori per habitant districte Cost Direcció de Serveis a les persones i al territori (1106.03) 8.061.869,46 € = = = 67,03 € Població districte 120.273 Cost Gestió d'activitats festives del districte per activitat festiva Cost Gestió d'activitats festives del districte (1106.030404) 1.065.938,05 € = = = 46.345,13 € Nombre activitats festives 23 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 438 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 5 6 DISTRICTE GRÀCIA INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ Cost Gestió de les infraestructures d'actes al districte per acte Cost Gestió de les infraestructures d'actes al districte (1106.030401) 547.738,72 € = = = 1.242,04 € Nombre actes 441 Cost Suport a la gestió de casals de gent gran per casal Cost Suport a la gestió de casals de gent gran (1106.030108) 117.775,87 € = = = 39.258,62 € Nombre casals 3 Cost Suport a la gestió de centres esportius municipals per centre Cost Suport a la gestió de centres esportius municipals (1106.030107) 4.252,51 € = = = 1.063,13 € Nombre centres 4 Cost Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ per casal Cost Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ (1106.030104) 672.398,24 € = = = 336.199,12 € Nombre casals 2 Cost Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) per habitant districte Cost Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) (1106.030103) 143.048,84 € = = = 1,19 € Població districte 120.273 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 439 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 1106 Districte Gràcia 6.072.687,49 1.204.481,99 1.003.197,10 1.808.850,46 2.951.162,84 1106.01 Direcció Serveis Generals 74.081,73 0,00 10.212,56 15.901,05 24.629,16 1106.0101 Serveis Jurídics 11.057,70 0,00 1.524,36 2.373,45 3.676,24 Matrimonis civils 1106.010101 11.057,70 0,00 1.524,36 2.373,45 3.676,24 1106.0102 Comunicació 63.024,03 0,00 8.688,20 13.527,60 20.952,92 Atenció al ciutadà. Gestió de queixes i suggeriments (IRIS). 1106.010201 63.024,03 0,00 8.688,20 13.527,60 20.952,92 1106.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 2.619.949,98 83,57 361.185,77 687.786,43 1.184.680,17 1106.0201 Llicencies i inspeccions 998.779,55 0,00 137.687,15 262.190,17 451.610,36 Atenció a ciutadans i empreses per llicències 1106.020108 105.334,63 0,00 14.520,95 27.651,45 47.628,34 Declaració de ruïna 1106.020102 16.212,29 0,00 2.234,95 4.255,90 7.330,58 Expedients d'execució subsidiària 1106.020111 16.212,29 0,00 2.234,95 4.255,90 7.330,58 Expedients i informes urbanístics 1106.020109 73.157,68 0,00 10.085,18 19.204,66 33.079,13 Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat 1106.020107 386.252,01 0,00 53.246,92 101.395,22 174.648,57 Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials 1106.020103 79.626,48 0,00 10.976,94 20.902,79 36.004,09 Llicències d'obra major 1106.020101 71.387,85 0,00 9.841,20 18.740,06 32.278,89 Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits 1106.020106 65.805,73 0,00 9.071,68 17.274,70 29.754,86 Llicències d'ocupació de via pública 1106.020104 89.129,70 0,00 12.287,01 23.397,49 40.301,08 Llicències per esdeveniment 1106.020105 23.407,27 0,00 3.226,82 6.144,66 10.583,88 Resolució de queixes incidències i reclamacions 1106.020110 72.253,62 0,00 9.960,55 18.967,34 32.670,36 1106.0202 Obres i manteniment 1.621.170,43 83,57 223.498,62 425.596,26 733.069,81 Coordinació de les inversions al territori (manteniment medi ambient i mobilitat) 1106.020201 121.574,31 0,00 16.759,68 31.914,54 54.971,31 Coordinació empreses subministradores 1106.020202 1.203,21 0,00 165,87 315,85 544,04 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 440 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Enllumenat Públic 1106.020207 664.049,33 0,00 91.542,78 174.319,95 300.258,03 Inspecció i supervisió de la neteja viària 1106.020205 1.779,60 0,00 245,33 467,16 804,66 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació 1106.020204 696.871,39 0,00 96.067,48 182.936,09 315.098,92 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte 1106.020206 54.919,72 83,57 7.582,50 14.438,94 24.870,41 Redacció projectes d'execució obres 1106.020203 80.772,87 0,00 11.134,98 21.203,73 36.522,44 1106.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 3.378.655,78 1.204.398,42 631.798,77 1.105.162,98 1.741.853,51 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1106.0301 Equipaments Districtes 1.203.027,85 1.192.101,92 330.181,56 577.564,38 910.302,38 Altres equipaments del districte 1106.030102 258.902,16 84.516,38 47.342,10 82.812,34 130.520,99 Biblioteques 1106.030106 25.563,93 684.842,58 97.933,37 171.308,25 269.999,88 Casals de barri 1106.030105 16.910,06 217.617,12 32.330,84 56.554,16 89.135,31 Centres cívics del districte 1106.030101 453.791,83 92.451,77 75.302,63 131.721,82 207.607,48 Direcció dels òrgans sectorials de Serveis a les persones i de les Comissions 1106.030109 27.592,93 0,00 3.803,83 6.653,79 10.487,08 d'equipaments propis Suport a la gestió de casals de gent gran 1106.030108 66.953,85 0,00 9.229,95 16.145,33 25.446,74 Suport a la gestió de centres esportius municipals 1106.030107 2.417,49 0,00 333,26 582,96 918,80 Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ 1106.030104 269.574,44 112.674,07 52.695,02 92.175,85 145.278,86 Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) 1106.030103 81.321,16 0,00 11.210,56 19.609,88 30.907,24 1106.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 17.195,42 0,00 2.370,48 4.146,52 6.535,35 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 1106.030201 17.195,42 0,00 2.370,48 4.146,52 6.535,35 1106.0303 Promoció social 658.049,42 7.663,92 91.772,19 160.530,87 253.013,63 Programes d'acció social i integració social 1106.030311 16.372,53 0,00 2.257,04 3.948,09 6.222,61 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 441 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Promoció cultura 1106.030309 166.436,93 7.663,92 24.000,74 41.982,88 66.169,45 Promoció educació 1106.030307 69.166,38 0,00 9.534,96 16.678,86 26.287,65 Promoció esport 1106.030310 118.813,53 0,00 16.379,09 28.650,83 45.156,74 Promoció gent gran 1106.030304 79.232,28 0,00 10.922,60 19.106,16 30.113,33 Promoció i participació infància 1106.030303 62.527,16 0,00 8.619,71 15.077,87 23.764,32 Promoció joves 1106.030302 34.035,44 0,00 4.691,97 8.207,35 12.935,64 Promoció persones amb discapacitat 1106.030306 22.950,23 0,00 3.163,81 5.534,24 8.722,55 Promoció Salut 1106.030308 18.325,71 0,00 2.526,30 4.419,08 6.964,95 Promoció social de les dones 1106.030301 37.416,51 0,00 5.158,07 9.022,66 14.220,67 Promoció social immigració 1106.030305 32.772,72 0,00 4.517,90 7.902,85 12.455,72 1106.0304 Dinamització del territori 1.391.465,61 4.632,58 192.459,67 336.656,73 530.606,55 Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 1106.030405 23.797,85 0,00 3.280,66 5.738,64 9.044,70 Contacte regular amb les entitats i veïns del territori 1106.030402 257.918,40 4.632,58 36.194,07 63.311,85 99.786,15 Gestió d'activitats festives del districte 1106.030404 605.970,10 0,00 83.536,25 146.124,33 230.307,37 Gestió de les infraestructures d'actes al districte 1106.030401 311.381,40 0,00 42.925,61 75.086,87 118.344,84 Suport al comerç i al turisme 1106.030403 192.397,86 0,00 26.523,08 46.395,04 73.123,49 1106.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 56.472,30 0,00 7.785,01 13.617,79 21.463,09 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 1106.030501 56.472,30 0,00 7.785,01 13.617,79 21.463,09 1106.0306 Coordinació territorial 52.445,18 0,00 7.229,86 12.646,69 19.932,51 Plans Actuació Territorial 1106.030603 6.215,41 0,00 856,83 1.498,79 2.362,25 Taula de Locals de pública concurrència de districte o d'Autoritat administrativa 1106.030601 23.089,31 0,00 3.182,99 5.567,78 8.775,41 Taules de prevenció seguretat i convivència del districte 1106.030602 23.140,46 0,00 3.190,04 5.580,12 8.794,85 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 442 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* * Estructura + Institut Municipal d'Hisenda (IMH) 6.072.687,49 1.204.481,99 1.003.197,10 1.808.850,46 2.951.162,84 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 443 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 444 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 1.138.219,86 7,21% 117.158.114,48 5,75% 0,97% Amortitzacions 520.247,21 3,30% 72.378.177,82 3,55% 0,72% Arrendaments 405.674,85 2,57% 34.020.720,11 1,67% 1,19% Compra de material i fungibles 41.091,07 0,26% 3.974.449,24 0,20% 1,03% Comunicacions i Notificacions 56.261,44 0,36% 6.235.664,35 0,31% 0,90% Contractes externs 3.645.837,08 23,10% 540.977.223,99 26,56% 0,67% Despesa Financera 242.011,77 1,53% 35.864.708,05 1,76% 0,67% Estudis i treballs tècnics 72.988,25 0,46% 13.141.290,39 0,65% 0,56% Manteniment, reparació i conservació 602.024,85 3,81% 61.365.399,64 3,01% 0,98% Neteja 385.053,23 2,44% 34.609.098,48 1,70% 1,11% Recursos Humans 5.275.952,83 33,42% 633.939.090,07 31,12% 0,83% Subministraments: Aigua 13.942,90 0,09% 5.064.493,66 0,25% 0,28% Subministraments: Altres 22.091,50 0,14% 34.335.866,86 1,69% 0,06% Subministraments: Electricitat 315.359,33 2,00% 25.887.892,84 1,27% 1,22% Subministraments: Gas 11.316,87 0,07% 4.832.749,49 0,24% 0,23% Subministraments: Telèfon i dades 249.902,82 1,58% 9.638.652,43 0,47% 2,59% Subvencions i Transferències 2.787.837,04 17,66% 403.670.378,11 19,82% 0,69% 15.785.812,90 100,00% 2.037.093.970,01 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 445 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost 1107.01 Direcció Serveis Generals 64.692,24 0,41% 64.692,24 0,61% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 1107.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 5.301.688,46 33,59% 5.301.688,46 49,67% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 1107.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 10.419.432,20 66,01% 5.306.954,31 49,72% 50,93% 5.112.477,89 100,00% 49,07% 15.785.812,90 100,00% 10.673.335,01 100,00% 67,61% 5.112.477,89 100,00% 32,39% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 446 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant 1107.01 Direcció Serveis Generals 64.692,24 0,39 64.692,24 0,39 0,00 0,00 1107.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 5.301.688,46 31,76 5.301.688,46 31,76 0,00 0,00 1107.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 10.419.432,20 62,41 5.306.954,31 31,79 5.112.477,89 30,62 15.785.812,90 94,55 10.673.335,01 63,93 5.112.477,89 30,62 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 166.950 habitants Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 447 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 64.692,24 (1107.01) Direcció Serveis Generals 5.301.688,46 (1107.02) Direcció de Serveis de llicències i espais públics 10.419.432,20 (1107.03) Direcció de Serveis a les persones i al territori 0,00 (1107.01) Direcció Serveis Generals 2.080.176,29 (1107.02) Direcció de Serveis de llicències i espais públics 43.724,99 (1107.03) Direcció de Serveis a les persones i al territori DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 448 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER SUBPROCÉS Taxa de Subprocés Cost Ingrés Cobertura 1107 Districte Horta-Guinardó 15.785.812,90 2.123.901,28 13,45% 1107.01 Direcció Serveis Generals 64.692,24 0,00 1107.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 5.301.688,46 2.080.176,29 39,24% 1107.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 10.419.432,20 43.724,99 0,42% 15.785.812,90 2.123.901,28 13,45% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 449 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT Taxa de Subprocés / Activitat Cost Ingrés Cobertura 1107 Districte Horta-Guinardó 15.785.812,90 2.123.901,28 13,45% 1107.01 Direcció Serveis Generals 64.692,24 0,00 1107.0101 Serveis Jurídics 41.097,29 0,00 1107.0102 Comunicació 23.594,95 0,00 1107.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 5.301.688,46 2.080.176,29 39,24% 1107.0201 Llicencies i inspeccions 1.078.997,05 2.080.176,29 192,79% 1107.0202 Obres i manteniment 4.222.691,41 0,00 1107.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 10.419.432,20 43.724,99 0,42% 1107.0301 Equipaments Districtes 7.201.761,44 26.790,68 0,37% 1107.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 11.558,68 0,00 1107.0303 Promoció social 1.697.843,99 16.934,31 1,00% 1107.0304 Dinamització del territori 1.371.022,22 0,00 1107.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 37.644,71 0,00 1107.0306 Coordinació territorial 99.601,16 0,00 15.785.812,90 2.123.901,28 13,45% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 450 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura 1107 Districte Horta-Guinardó 15.785.812,90 2.123.901,28 13,45% 1107.01 Direcció Serveis Generals 64.692,24 0,00 1107.0101 Serveis Jurídics 41.097,29 0,00 Matrimonis civils 1107.010101 41.097,29 0,00 1107.0102 Comunicació 23.594,95 0,00 Atenció al ciutadà. Gestió de queixes i suggeriments (IRIS). 1107.010201 23.594,95 0,00 1107.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 5.301.688,46 2.080.176,29 39,24% 1107.0201 Llicencies i inspeccions 1.078.997,05 2.080.176,29 192,79% Atenció a ciutadans i empreses per llicències 1107.020108 59.379,14 0,00 Declaració de ruïna 1107.020102 60.468,64 0,00 Expedients d'execució subsidiària 1107.020111 13.467,62 91.699,93 680,89% Expedients i informes urbanístics 1107.020109 0,00 2.746,65 Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat 1107.020107 361.786,90 259.453,95 71,71% Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials 1107.020103 63.458,32 98.697,68 155,53% Llicències d'obra major 1107.020101 112.097,05 7.496,86 6,69% Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits 1107.020106 136.623,13 0,00 Llicències d'ocupació de via pública 1107.020104 140.832,47 1.620.081,22 1150,36% Llicències per esdeveniment 1107.020105 108.634,23 0,00 Resolució de queixes incidències i reclamacions 1107.020110 22.249,55 0,00 1107.0202 Obres i manteniment 4.222.691,41 0,00 Coordinació de les inversions al territori (manteniment medi ambient i mobilitat) 1107.020201 59.099,42 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 451 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Coordinació empreses subministradores 1107.020202 62.891,64 0,00 Enllumenat Públic 1107.020207 1.786.327,89 0,00 Inspecció i supervisió de la neteja viària 1107.020205 60.290,47 0,00 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació 1107.020204 2.032.345,75 0,00 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte 1107.020206 200.772,36 0,00 Redacció projectes d'execució obres 1107.020203 20.963,88 0,00 1107.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 10.419.432,20 43.724,99 0,42% 1107.0301 Equipaments Districtes 7.201.761,44 26.790,68 0,37% Altres equipaments del districte 1107.030102 564.210,43 6.092,57 1,08% Biblioteques 1107.030106 877.777,63 0,00 Casals de barri 1107.030105 1.018.783,82 0,00 Centres cívics del districte 1107.030101 2.641.932,71 272,73 0,01% Direcció dels òrgans sectorials de Serveis a les persones i de les Comissions d'equipaments propis 1107.030109 Suport a la gestió de casals de gent gran 1107.030108 461.832,92 0,00 Suport a la gestió de centres esportius municipals 1107.030107 267.154,65 20.425,38 7,65% Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ 1107.030104 654.794,16 0,00 Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) 1107.030103 715.275,12 0,00 1107.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 11.558,68 0,00 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 1107.030201 11.558,68 0,00 1107.0303 Promoció social 1.697.843,99 16.934,31 1,00% Programes d'acció social i integració social 1107.030311 76.378,11 0,00 Promoció cultura 1107.030309 519.522,11 111,54 0,02% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 452 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Promoció educació 1107.030307 59.597,31 0,00 Promoció esport 1107.030310 226.848,01 0,00 Promoció gent gran 1107.030304 43.063,61 0,00 Promoció i participació infància 1107.030303 119.281,71 16.822,77 14,10% Promoció joves 1107.030302 215.043,55 0,00 Promoció persones amb discapacitat 1107.030306 180.710,57 0,00 Promoció Salut 1107.030308 59.008,84 0,00 Promoció social de les dones 1107.030301 63.398,15 0,00 Promoció social immigració 1107.030305 134.992,02 0,00 1107.0304 Dinamització del territori 1.371.022,22 0,00 Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 1107.030405 Contacte regular amb les entitats i veïns del territori 1107.030402 728.127,26 0,00 Gestió d'activitats festives del districte 1107.030404 327.982,87 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes al districte 1107.030401 146.886,86 0,00 Suport al comerç i al turisme 1107.030403 168.025,23 0,00 1107.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 37.644,71 0,00 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 1107.030501 37.644,71 0,00 1107.0306 Coordinació territorial 99.601,16 0,00 Plans Actuació Territorial 1107.030603 12.536,81 0,00 Taula de Locals de pública concurrència de districte o d'Autoritat administrativa 1107.030601 17.412,87 0,00 Taules de prevenció seguretat i convivència del districte 1107.030602 69.651,48 0,00 15.785.812,90 2.123.901,28 13,45% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 453 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 1107 Districte Horta-Guinardó 15.785.812,90 1.825.792,52 298.108,76 13.661.911,62 86,55% 1107.01 Direcció Serveis Generals 64.692,24 0,00 0,00 64.692,24 100,00% 1107.0101 Serveis Jurídics 41.097,29 0,00 0,00 41.097,29 100,00% Matrimonis civils 1107.010101 41.097,29 0,00 0,00 41.097,29 100,00% 1107.0102 Comunicació 23.594,95 0,00 0,00 23.594,95 100,00% Atenció al ciutadà. Gestió de queixes i suggeriments (IRIS). 1107.010201 23.594,95 0,00 0,00 23.594,95 100,00% 1107.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 5.301.688,46 1.820.813,23 259.363,06 3.221.512,17 60,76% 1107.0201 Llicencies i inspeccions 1.078.997,05 1.820.813,23 259.363,06 0,00 0,00% Atenció a ciutadans i empreses per llicències 1107.020108 59.379,14 0,00 0,00 59.379,14 100,00% Declaració de ruïna 1107.020102 60.468,64 0,00 0,00 60.468,64 100,00% Expedients d'execució subsidiària 1107.020111 13.467,62 91.699,93 0,00 0,00 0,00% Expedients i informes urbanístics 1107.020109 0,00 2.746,65 0,00 0,00 0,00% Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat 1107.020107 361.786,90 90,89 259.363,06 102.332,95 28,29% Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials 1107.020103 63.458,32 98.697,68 0,00 0,00 0,00% Llicències d'obra major 1107.020101 112.097,05 7.496,86 0,00 104.600,19 93,31% Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits 1107.020106 136.623,13 0,00 0,00 136.623,13 100,00% Llicències d'ocupació de via pública 1107.020104 140.832,47 1.620.081,22 0,00 0,00 0,00% Llicències per esdeveniment 1107.020105 108.634,23 0,00 0,00 108.634,23 100,00% Resolució de queixes incidències i reclamacions 1107.020110 22.249,55 0,00 0,00 22.249,55 100,00% 1107.0202 Obres i manteniment 4.222.691,41 0,00 0,00 4.222.691,41 100,00% Coordinació de les inversions al territori (manteniment medi ambient i 1107.020201 59.099,42 0,00 0,00 59.099,42 100,00% mobilitat) Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 454 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Coordinació empreses subministradores 1107.020202 62.891,64 0,00 0,00 62.891,64 100,00% Enllumenat Públic 1107.020207 1.786.327,89 0,00 0,00 1.786.327,89 100,00% Inspecció i supervisió de la neteja viària 1107.020205 60.290,47 0,00 0,00 60.290,47 100,00% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació 1107.020204 2.032.345,75 0,00 0,00 2.032.345,75 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte 1107.020206 200.772,36 0,00 0,00 200.772,36 100,00% Redacció projectes d'execució obres 1107.020203 20.963,88 0,00 0,00 20.963,88 100,00% 1107.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 10.419.432,20 4.979,29 38.745,70 10.375.707,21 99,58% 1107.0301 Equipaments Districtes 7.201.761,44 4.867,75 21.922,93 7.174.970,76 99,63% Altres equipaments del districte 1107.030102 564.210,43 4.595,02 1.497,55 558.117,86 98,92% Biblioteques 1107.030106 877.777,63 0,00 0,00 877.777,63 100,00% Casals de barri 1107.030105 1.018.783,82 0,00 0,00 1.018.783,82 100,00% Centres cívics del districte 1107.030101 2.641.932,71 272,73 0,00 2.641.659,98 99,99% Direcció dels òrgans sectorials de Serveis a les persones i de les Comissions 1107.030109 d'equipaments propis Suport a la gestió de casals de gent gran 1107.030108 461.832,92 0,00 0,00 461.832,92 100,00% Suport a la gestió de centres esportius municipals 1107.030107 267.154,65 0,00 20.425,38 246.729,27 92,35% Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ 1107.030104 654.794,16 0,00 0,00 654.794,16 100,00% Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) 1107.030103 715.275,12 0,00 0,00 715.275,12 100,00% 1107.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 11.558,68 0,00 0,00 11.558,68 100,00% Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 1107.030201 11.558,68 0,00 0,00 11.558,68 100,00% 1107.0303 Promoció social 1.697.843,99 111,54 16.822,77 1.680.909,68 99,00% Programes d'acció social i integració social 1107.030311 76.378,11 0,00 0,00 76.378,11 100,00% Promoció cultura 1107.030309 519.522,11 111,54 0,00 519.410,57 99,98% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 455 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Promoció educació 1107.030307 59.597,31 0,00 0,00 59.597,31 100,00% Promoció esport 1107.030310 226.848,01 0,00 0,00 226.848,01 100,00% Promoció gent gran 1107.030304 43.063,61 0,00 0,00 43.063,61 100,00% Promoció i participació infància 1107.030303 119.281,71 0,00 16.822,77 102.458,94 85,90% Promoció joves 1107.030302 215.043,55 0,00 0,00 215.043,55 100,00% Promoció persones amb discapacitat 1107.030306 180.710,57 0,00 0,00 180.710,57 100,00% Promoció Salut 1107.030308 59.008,84 0,00 0,00 59.008,84 100,00% Promoció social de les dones 1107.030301 63.398,15 0,00 0,00 63.398,15 100,00% Promoció social immigració 1107.030305 134.992,02 0,00 0,00 134.992,02 100,00% 1107.0304 Dinamització del territori 1.371.022,22 0,00 0,00 1.371.022,22 100,00% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 1107.030405 Contacte regular amb les entitats i veïns del territori 1107.030402 728.127,26 0,00 0,00 728.127,26 100,00% Gestió d'activitats festives del districte 1107.030404 327.982,87 0,00 0,00 327.982,87 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes al districte 1107.030401 146.886,86 0,00 0,00 146.886,86 100,00% Suport al comerç i al turisme 1107.030403 168.025,23 0,00 0,00 168.025,23 100,00% 1107.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 37.644,71 0,00 0,00 37.644,71 100,00% Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 1107.030501 37.644,71 0,00 0,00 37.644,71 100,00% 1107.0306 Coordinació territorial 99.601,16 0,00 0,00 99.601,16 100,00% Plans Actuació Territorial 1107.030603 12.536,81 0,00 0,00 12.536,81 100,00% Taula de Locals de pública concurrència de districte o d'Autoritat 1107.030601 17.412,87 0,00 0,00 17.412,87 100,00% administrativa Taules de prevenció seguretat i convivència del districte 1107.030602 69.651,48 0,00 0,00 69.651,48 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 456 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 15.785.812,90 1.825.792,52 298.108,76 13.661.911,62 86,55% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 457 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 1 6 DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1107.01 Direcció Serveis Generals Cost Matrimonis civils per matrimoni civil Cost Matrimonis civils (1107.010101) 41.097,29 € = = = 345,36 € Nombre matrimonis civils 119 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 458 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 2 6 DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1107.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics Cost Enllumenat Públic per habitant districte Cost Enllumenat Públic (1107.020207) 1.786.327,89 € = = = 10,70 € Població districte 166.950 Cost Expedients d'execució subsidiària per expedient Cost Expedients d'execució subsidiària (1107.020111) 13.467,62 € = = = 1.035,97 € Nombre expedients 13 Cost Inspecció i supervisió de la neteja viària per habitant districte Cost Inspecció i supervisió de la neteja viària (1107.020205) 60.290,47 € = = = 0,36 € Població districte 166.950 Cost Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat per inspecció Cost Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat (1107.020107) 361.786,90 € = = = 253,17 € Nombre inspeccions 1.429 Cost Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials per revisió Cost Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials (1107.020103) 63.458,32 € = = = 3.966,15 € Nombre revisions 16 Cost Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits per revisió Cost Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits (1107.020106) 136.623,13 € = = = 50,10 € Nombre revisions 2.727 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 459 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 3 6 DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ Cost Llicències d'ocupació de via pública per llicència Cost Llicències d'ocupació de via pública (1107.020104) 140.832,47 € = = = 169,47 € Nombre llicències 831 Cost Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació per habitant districte Cost Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (1107.020204) 2.032.345,75 € = = = 12,17 € Població districte 166.950 Cost Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte per edifici Cost Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte (1107.020206) 200.772,36 € = = = 3.936,71 € Nombre edificis 51 Cost Redacció projectes d'execució obres per projecte Cost Redacció projectes d'execució obres (1107.020203) 20.963,88 € = = = 388,22 € Nombre projectes 54 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 460 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 4 6 DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1107.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori Cost Biblioteques per biblioteca Cost Biblioteques (1107.030106) 877.777,63 € = = = 219.444,41 € Nombre biblioteques 4 Cost Casals de barri per casal Cost Casals de barri (1107.030105) 1.018.783,82 € = = = 254.695,96 € Nombre casals 4 Cost Centres cívics del districte per centre Cost Centres cívics del districte (1107.030101) 2.641.932,71 € = = = 528.386,54 € Nombre centres 5 Cost Direcció de Serveis a les persones i al territori per habitant districte Cost Direcció de Serveis a les persones i al territori (1107.03) 10.419.432,20 € = = = 62,41 € Població districte 166.950 Cost Gestió d'activitats festives del districte per activitat festiva Cost Gestió d'activitats festives del districte (1107.030404) 327.982,87 € = = = 1.623,68 € Nombre activitats festives 202 Cost Gestió de les infraestructures d'actes al districte per acte Cost Gestió de les infraestructures d'actes al districte (1107.030401) 146.886,86 € = = = 293,77 € Nombre actes 500 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 461 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 5 6 DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ Cost Suport a la gestió de casals de gent gran per casal Cost Suport a la gestió de casals de gent gran (1107.030108) 461.832,92 € = = = 92.366,58 € Nombre casals 5 Cost Suport a la gestió de centres esportius municipals per centre Cost Suport a la gestió de centres esportius municipals (1107.030107) 267.154,65 € = = = 44.525,78 € Nombre centres 6 Cost Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ per casal Cost Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ (1107.030104) 654.794,16 € = = = 218.264,72 € Nombre casals 3 Cost Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) per habitant districte Cost Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) (1107.030103) 715.275,12 € = = = 4,28 € Població districte 166.950 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 462 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 1107 Districte Horta-Guinardó 7.472.692,78 1.269.423,96 1.489.103,50 2.200.603,68 3.353.988,98 1107.01 Direcció Serveis Generals 40.337,58 0,00 6.870,97 4.964,99 12.518,70 1107.0101 Serveis Jurídics 25.625,41 0,00 4.364,95 3.154,13 7.952,80 Matrimonis civils 1107.010101 25.625,41 0,00 4.364,95 3.154,13 7.952,80 1107.0102 Comunicació 14.712,17 0,00 2.506,02 1.810,86 4.565,90 Atenció al ciutadà. Gestió de queixes i suggeriments (IRIS). 1107.010201 14.712,17 0,00 2.506,02 1.810,86 4.565,90 1107.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 2.794.355,59 6.560,70 477.098,89 799.880,14 1.223.793,14 1107.0201 Llicencies i inspeccions 570.041,14 0,00 97.098,92 162.791,22 249.065,77 Atenció a ciutadans i empreses per llicències 1107.020108 31.370,39 0,00 5.343,53 8.958,69 13.706,53 Declaració de ruïna 1107.020102 31.945,97 0,00 5.441,57 9.123,07 13.958,03 Expedients d'execució subsidiària 1107.020111 7.115,03 0,00 1.211,95 2.031,90 3.108,74 Expedients i informes urbanístics 1107.020109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat 1107.020107 191.134,36 0,00 32.557,20 54.583,77 83.511,57 Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials 1107.020103 33.525,45 0,00 5.710,61 9.574,13 14.648,13 Llicències d'obra major 1107.020101 59.221,60 0,00 10.087,61 16.912,39 25.875,45 Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits 1107.020106 72.178,88 0,00 12.294,71 20.612,70 31.536,84 Llicències d'ocupació de via pública 1107.020104 74.402,71 0,00 12.673,51 21.247,78 32.508,47 Llicències per esdeveniment 1107.020105 57.392,17 0,00 9.775,99 16.389,94 25.076,13 Resolució de queixes incidències i reclamacions 1107.020110 11.754,58 0,00 2.002,24 3.356,85 5.135,88 1107.0202 Obres i manteniment 2.224.314,45 6.560,70 379.999,97 637.088,92 974.727,37 Coordinació de les inversions al territori (manteniment medi ambient i mobilitat) 1107.020201 31.222,60 0,00 5.318,36 8.916,49 13.641,97 Coordinació empreses subministradores 1107.020202 33.226,06 0,00 5.659,62 9.488,63 14.517,33 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 463 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Enllumenat Públic 1107.020207 937.167,87 6.560,70 160.751,63 269.508,14 412.339,55 Inspecció i supervisió de la neteja viària 1107.020205 31.851,84 0,00 5.425,54 9.096,19 13.916,90 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació 1107.020204 1.073.701,39 0,00 182.890,78 306.625,52 469.128,06 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte 1107.020206 106.069,34 0,00 18.067,50 30.291,07 46.344,45 Redacció projectes d'execució obres 1107.020203 11.075,35 0,00 1.886,54 3.162,88 4.839,11 1107.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 4.637.999,61 1.262.863,26 1.005.133,64 1.395.758,55 2.117.677,14 1107.0301 Equipaments Districtes 2.817.964,55 1.260.626,83 694.733,90 964.728,20 1.463.707,96 Altres equipaments del districte 1107.030102 153.729,57 165.801,12 54.427,81 75.580,08 114.671,85 Biblioteques 1107.030106 15.339,98 481.774,00 84.676,77 117.584,68 178.402,20 Casals de barri 1107.030105 350.491,13 226.479,23 98.279,24 136.473,49 207.060,73 Centres cívics del districte 1107.030101 1.166.103,38 330.108,91 254.859,90 353.906,06 536.954,46 Direcció dels òrgans sectorials de Serveis a les persones i de les Comissions 1107.030109 0,00 d'equipaments propis Suport a la gestió de casals de gent gran 1107.030108 261.550,98 0,00 44.551,74 61.865,87 93.864,33 Suport a la gestió de centres esportius municipals 1107.030107 151.298,35 0,00 25.771,67 35.787,30 54.297,33 Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ 1107.030104 314.367,63 56.463,57 63.166,17 87.714,43 133.082,36 Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) 1107.030103 405.083,53 0,00 69.000,60 95.816,29 145.374,70 1107.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 6.546,06 0,00 1.115,03 1.548,37 2.349,22 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 1107.030201 6.546,06 0,00 1.115,03 1.548,37 2.349,22 1107.0303 Promoció social 959.307,80 2.236,43 163.786,29 227.438,52 345.074,95 Programes d'acció social i integració social 1107.030311 43.255,41 0,00 7.367,98 10.231,40 15.523,32 Promoció cultura 1107.030309 294.222,24 0,00 50.116,85 69.593,76 105.589,26 Promoció educació 1107.030307 33.751,90 0,00 5.749,19 7.983,49 12.112,73 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 464 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Promoció esport 1107.030310 126.234,96 2.236,43 21.883,40 30.387,94 46.105,28 Promoció gent gran 1107.030304 24.388,32 0,00 4.154,23 5.768,68 8.752,38 Promoció i participació infància 1107.030303 67.553,11 0,00 11.506,78 15.978,65 24.243,17 Promoció joves 1107.030302 121.786,15 0,00 20.744,65 28.806,65 43.706,10 Promoció persones amb discapacitat 1107.030306 102.342,27 0,00 17.432,65 24.207,49 36.728,16 Promoció Salut 1107.030308 33.418,63 0,00 5.692,42 7.904,66 11.993,13 Promoció social de les dones 1107.030301 35.904,44 0,00 6.115,84 8.492,64 12.885,23 Promoció social immigració 1107.030305 76.450,37 0,00 13.022,30 18.083,16 27.436,19 1107.0304 Dinamització del territori 776.454,41 0,00 132.258,70 183.658,38 278.650,73 Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 1107.030405 0,00 Contacte regular amb les entitats i veïns del territori 1107.030402 412.362,12 0,00 70.240,41 97.537,93 147.986,80 Gestió d'activitats festives del districte 1107.030404 185.747,35 0,00 31.639,59 43.935,69 66.660,24 Gestió de les infraestructures d'actes al districte 1107.030401 83.186,80 0,00 14.169,77 19.676,56 29.853,73 Suport al comerç i al turisme 1107.030403 95.158,14 0,00 16.208,93 22.508,20 34.149,96 1107.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 21.319,42 0,00 3.631,48 5.042,78 7.651,03 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 1107.030501 21.319,42 0,00 3.631,48 5.042,78 7.651,03 1107.0306 Coordinació territorial 56.407,37 0,00 9.608,24 13.342,30 20.243,25 Plans Actuació Territorial 1107.030603 7.100,00 0,00 1.209,39 1.679,40 2.548,02 Taula de Locals de pública concurrència de districte o d'Autoritat administrativa 1107.030601 9.861,47 0,00 1.679,77 2.332,58 3.539,05 Taules de prevenció seguretat i convivència del districte 1107.030602 39.445,90 0,00 6.719,08 9.330,32 14.156,18 * Estructura + Institut Municipal d'Hisenda (IMH) 7.472.692,78 1.269.423,96 1.489.103,50 2.200.603,68 3.353.988,98 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 465 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 466 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 733.454,89 4,38% 117.158.114,48 5,75% 0,63% Amortitzacions 664.408,11 3,97% 72.378.177,82 3,55% 0,92% Arrendaments 459.840,34 2,74% 34.020.720,11 1,67% 1,35% Compra de material i fungibles 30.636,27 0,18% 3.974.449,24 0,20% 0,77% Comunicacions i Notificacions 53.329,18 0,32% 6.235.664,35 0,31% 0,86% Contractes externs 4.916.607,71 29,34% 540.977.223,99 26,56% 0,91% Despesa Financera 225.219,87 1,34% 35.864.708,05 1,76% 0,63% Estudis i treballs tècnics 32.475,57 0,19% 13.141.290,39 0,65% 0,25% Manteniment, reparació i conservació 693.394,69 4,14% 61.365.399,64 3,01% 1,13% Neteja 449.698,64 2,68% 34.609.098,48 1,70% 1,30% Recursos Humans 4.689.575,59 27,99% 633.939.090,07 31,12% 0,74% Subministraments: Aigua 28.474,60 0,17% 5.064.493,66 0,25% 0,56% Subministraments: Altres 76.012,82 0,45% 34.335.866,86 1,69% 0,22% Subministraments: Electricitat 473.507,21 2,83% 25.887.892,84 1,27% 1,83% Subministraments: Gas 35.698,15 0,21% 4.832.749,49 0,24% 0,74% Subministraments: Telèfon i dades 253.538,01 1,51% 9.638.652,43 0,47% 2,63% Subvencions i Transferències 2.940.863,83 17,55% 403.670.378,11 19,82% 0,73% 16.756.735,48 100,00% 2.037.093.970,01 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 467 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost 1108.01 Direcció Serveis Generals 90.883,80 0,54% 90.883,80 0,79% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 1108.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 5.041.471,25 30,09% 5.041.471,25 43,98% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 1108.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 11.624.380,43 69,37% 6.331.736,70 55,23% 54,47% 5.292.643,73 100,00% 45,53% 16.756.735,48 100,00% 11.464.091,75 100,00% 68,41% 5.292.643,73 100,00% 31,59% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 468 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant 1108.01 Direcció Serveis Generals 90.883,80 0,55 90.883,80 0,55 0,00 0,00 1108.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 5.041.471,25 30,64 5.041.471,25 30,64 0,00 0,00 1108.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 11.624.380,43 70,66 6.331.736,70 38,49 5.292.643,73 32,17 16.756.735,48 101,85 11.464.091,75 69,68 5.292.643,73 32,17 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 164.516 habitants Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 469 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 90.883,80 (1108.01) Direcció Serveis Generals 5.041.471,25 (1108.02) Direcció de Serveis de llicències i espais públics 11.624.380,43 (1108.03) Direcció de Serveis a les persones i al territori 0,00 (1108.01) Direcció Serveis Generals 1.499.225,89 (1108.02) Direcció de Serveis de llicències i espais públics 61.835,88 (1108.03) Direcció de Serveis a les persones i al territori DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 470 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER SUBPROCÉS Taxa de Subprocés Cost Ingrés Cobertura 1108 Districte Nou Barris 16.756.735,48 1.561.061,77 9,32% 1108.01 Direcció Serveis Generals 90.883,80 0,00 1108.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 5.041.471,25 1.499.225,89 29,74% 1108.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 11.624.380,43 61.835,88 0,53% 16.756.735,48 1.561.061,77 9,32% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 471 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT Taxa de Subprocés / Activitat Cost Ingrés Cobertura 1108 Districte Nou Barris 16.756.735,48 1.561.061,77 9,32% 1108.01 Direcció Serveis Generals 90.883,80 0,00 1108.0101 Serveis Jurídics 76.398,58 0,00 1108.0102 Comunicació 14.485,22 0,00 1108.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 5.041.471,25 1.499.225,89 29,74% 1108.0201 Llicencies i inspeccions 1.363.344,17 1.499.225,89 109,97% 1108.0202 Obres i manteniment 3.678.127,08 0,00 1108.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 11.624.380,43 61.835,88 0,53% 1108.0301 Equipaments Districtes 5.687.283,54 61.320,72 1,08% 1108.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 71.524,87 0,00 1108.0303 Promoció social 3.374.955,34 0,00 1108.0304 Dinamització del territori 1.602.955,64 515,16 0,03% 1108.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 139.914,10 0,00 1108.0306 Coordinació territorial 747.746,94 0,00 16.756.735,48 1.561.061,77 9,32% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 472 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura 1108 Districte Nou Barris 16.756.735,48 1.561.061,77 9,32% 1108.01 Direcció Serveis Generals 90.883,80 0,00 1108.0101 Serveis Jurídics 76.398,58 0,00 Matrimonis civils 1108.010101 76.398,58 0,00 1108.0102 Comunicació 14.485,22 0,00 Atenció al ciutadà. Gestió de queixes i suggeriments (IRIS). 1108.010201 14.485,22 0,00 1108.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 5.041.471,25 1.499.225,89 29,74% 1108.0201 Llicencies i inspeccions 1.363.344,17 1.499.225,89 109,97% Atenció a ciutadans i empreses per llicències 1108.020108 182.063,14 0,00 Declaració de ruïna 1108.020102 Expedients d'execució subsidiària 1108.020111 25.790,27 0,00 Expedients i informes urbanístics 1108.020109 35.222,98 1.514,20 4,30% Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat 1108.020107 446.020,13 320.550,30 71,87% Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials 1108.020103 118.338,41 69.284,49 58,55% Llicències d'obra major 1108.020101 162.938,81 4.471,46 2,74% Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits 1108.020106 128.603,28 0,00 Llicències d'ocupació de via pública 1108.020104 185.446,52 1.103.405,44 595,00% Llicències per esdeveniment 1108.020105 36.621,45 0,00 Resolució de queixes incidències i reclamacions 1108.020110 42.299,18 0,00 1108.0202 Obres i manteniment 3.678.127,08 0,00 Coordinació de les inversions al territori (manteniment medi ambient i mobilitat) 1108.020201 66.286,81 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 473 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Coordinació empreses subministradores 1108.020202 12.011,17 0,00 Enllumenat Públic 1108.020207 11.558,53 0,00 Inspecció i supervisió de la neteja viària 1108.020205 16.717,80 0,00 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació 1108.020204 3.069.931,94 0,00 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte 1108.020206 352.320,00 0,00 Redacció projectes d'execució obres 1108.020203 149.300,83 0,00 1108.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 11.624.380,43 61.835,88 0,53% 1108.0301 Equipaments Districtes 5.687.283,54 61.320,72 1,08% Altres equipaments del districte 1108.030102 380.148,37 16.456,17 4,33% Biblioteques 1108.030106 640.219,43 2.008,65 0,31% Casals de barri 1108.030105 264.390,73 0,00 Centres cívics del districte 1108.030101 3.328.963,82 26.487,40 0,80% Direcció dels òrgans sectorials de Serveis a les persones i de les Comissions d'equipaments propis 1108.030109 70.224,33 0,00 Suport a la gestió de casals de gent gran 1108.030108 62.569,26 0,00 Suport a la gestió de centres esportius municipals 1108.030107 10.173,96 3.020,00 29,68% Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ 1108.030104 324.841,34 0,00 Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) 1108.030103 605.752,30 13.348,50 2,20% 1108.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 71.524,87 0,00 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 1108.030201 71.524,87 0,00 1108.0303 Promoció social 3.374.955,34 0,00 Programes d'acció social i integració social 1108.030311 974.187,18 0,00 Promoció cultura 1108.030309 705.385,67 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 474 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Promoció educació 1108.030307 189.062,84 0,00 Promoció esport 1108.030310 514.912,03 0,00 Promoció gent gran 1108.030304 249.038,68 0,00 Promoció i participació infància 1108.030303 145.087,94 0,00 Promoció joves 1108.030302 519.330,87 0,00 Promoció persones amb discapacitat 1108.030306 13.754,02 0,00 Promoció Salut 1108.030308 30.942,58 0,00 Promoció social de les dones 1108.030301 29.117,17 0,00 Promoció social immigració 1108.030305 4.136,36 0,00 1108.0304 Dinamització del territori 1.602.955,64 515,16 0,03% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 1108.030405 253.048,87 0,00 Contacte regular amb les entitats i veïns del territori 1108.030402 232.090,91 0,00 Gestió d'activitats festives del districte 1108.030404 458.599,16 515,16 0,11% Gestió de les infraestructures d'actes al districte 1108.030401 588.451,87 0,00 Suport al comerç i al turisme 1108.030403 70.764,83 0,00 1108.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 139.914,10 0,00 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 1108.030501 139.914,10 0,00 1108.0306 Coordinació territorial 747.746,94 0,00 Plans Actuació Territorial 1108.030603 498.598,03 0,00 Taula de Locals de pública concurrència de districte o d'Autoritat administrativa 1108.030601 73.779,54 0,00 Taules de prevenció seguretat i convivència del districte 1108.030602 175.369,37 0,00 16.756.735,48 1.561.061,77 9,32% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 475 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 1108 Districte Nou Barris 16.756.735,48 1.193.871,54 367.190,23 15.195.673,71 90,68% 1108.01 Direcció Serveis Generals 90.883,80 0,00 0,00 90.883,80 100,00% 1108.0101 Serveis Jurídics 76.398,58 0,00 0,00 76.398,58 100,00% Matrimonis civils 1108.010101 76.398,58 0,00 0,00 76.398,58 100,00% 1108.0102 Comunicació 14.485,22 0,00 0,00 14.485,22 100,00% Atenció al ciutadà. Gestió de queixes i suggeriments (IRIS). 1108.010201 14.485,22 0,00 0,00 14.485,22 100,00% 1108.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 5.041.471,25 1.165.375,49 333.850,40 3.542.245,36 70,26% 1108.0201 Llicencies i inspeccions 1.363.344,17 1.165.375,49 333.850,40 0,00 0,00% Atenció a ciutadans i empreses per llicències 1108.020108 182.063,14 0,00 0,00 182.063,14 100,00% Declaració de ruïna 1108.020102 Expedients d'execució subsidiària 1108.020111 25.790,27 0,00 0,00 25.790,27 100,00% Expedients i informes urbanístics 1108.020109 35.222,98 1.514,20 0,00 33.708,78 95,70% Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat 1108.020107 446.020,13 320.550,30 0,00 125.469,83 28,13% Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials 1108.020103 118.338,41 69.284,49 0,00 49.053,92 41,45% Llicències d'obra major 1108.020101 162.938,81 0,00 4.471,46 158.467,35 97,26% Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits 1108.020106 128.603,28 0,00 0,00 128.603,28 100,00% Llicències d'ocupació de via pública 1108.020104 185.446,52 774.026,50 329.378,94 0,00 0,00% Llicències per esdeveniment 1108.020105 36.621,45 0,00 0,00 36.621,45 100,00% Resolució de queixes incidències i reclamacions 1108.020110 42.299,18 0,00 0,00 42.299,18 100,00% 1108.0202 Obres i manteniment 3.678.127,08 0,00 0,00 3.678.127,08 100,00% Coordinació de les inversions al territori (manteniment medi ambient i 1108.020201 66.286,81 0,00 0,00 66.286,81 100,00% mobilitat) Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 476 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Coordinació empreses subministradores 1108.020202 12.011,17 0,00 0,00 12.011,17 100,00% Enllumenat Públic 1108.020207 11.558,53 0,00 0,00 11.558,53 100,00% Inspecció i supervisió de la neteja viària 1108.020205 16.717,80 0,00 0,00 16.717,80 100,00% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació 1108.020204 3.069.931,94 0,00 0,00 3.069.931,94 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte 1108.020206 352.320,00 0,00 0,00 352.320,00 100,00% Redacció projectes d'execució obres 1108.020203 149.300,83 0,00 0,00 149.300,83 100,00% 1108.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 11.624.380,43 28.496,05 33.339,83 11.562.544,55 99,47% 1108.0301 Equipaments Districtes 5.687.283,54 28.496,05 32.824,67 5.625.962,82 98,92% Altres equipaments del districte 1108.030102 380.148,37 0,00 16.456,17 363.692,20 95,67% Biblioteques 1108.030106 640.219,43 2.008,65 0,00 638.210,78 99,69% Casals de barri 1108.030105 264.390,73 0,00 0,00 264.390,73 100,00% Centres cívics del districte 1108.030101 3.328.963,82 26.487,40 0,00 3.302.476,42 99,20% Direcció dels òrgans sectorials de Serveis a les persones i de les Comissions 1108.030109 70.224,33 0,00 0,00 70.224,33 100,00% d'equipaments propis Suport a la gestió de casals de gent gran 1108.030108 62.569,26 0,00 0,00 62.569,26 100,00% Suport a la gestió de centres esportius municipals 1108.030107 10.173,96 0,00 3.020,00 7.153,96 70,32% Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ 1108.030104 324.841,34 0,00 0,00 324.841,34 100,00% Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) 1108.030103 605.752,30 0,00 13.348,50 592.403,80 97,80% 1108.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 71.524,87 0,00 0,00 71.524,87 100,00% Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 1108.030201 71.524,87 0,00 0,00 71.524,87 100,00% 1108.0303 Promoció social 3.374.955,34 0,00 0,00 3.374.955,34 100,00% Programes d'acció social i integració social 1108.030311 974.187,18 0,00 0,00 974.187,18 100,00% Promoció cultura 1108.030309 705.385,67 0,00 0,00 705.385,67 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 477 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Promoció educació 1108.030307 189.062,84 0,00 0,00 189.062,84 100,00% Promoció esport 1108.030310 514.912,03 0,00 0,00 514.912,03 100,00% Promoció gent gran 1108.030304 249.038,68 0,00 0,00 249.038,68 100,00% Promoció i participació infància 1108.030303 145.087,94 0,00 0,00 145.087,94 100,00% Promoció joves 1108.030302 519.330,87 0,00 0,00 519.330,87 100,00% Promoció persones amb discapacitat 1108.030306 13.754,02 0,00 0,00 13.754,02 100,00% Promoció Salut 1108.030308 30.942,58 0,00 0,00 30.942,58 100,00% Promoció social de les dones 1108.030301 29.117,17 0,00 0,00 29.117,17 100,00% Promoció social immigració 1108.030305 4.136,36 0,00 0,00 4.136,36 100,00% 1108.0304 Dinamització del territori 1.602.955,64 0,00 515,16 1.602.440,48 99,97% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 1108.030405 253.048,87 0,00 0,00 253.048,87 100,00% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori 1108.030402 232.090,91 0,00 0,00 232.090,91 100,00% Gestió d'activitats festives del districte 1108.030404 458.599,16 0,00 515,16 458.084,00 99,89% Gestió de les infraestructures d'actes al districte 1108.030401 588.451,87 0,00 0,00 588.451,87 100,00% Suport al comerç i al turisme 1108.030403 70.764,83 0,00 0,00 70.764,83 100,00% 1108.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 139.914,10 0,00 0,00 139.914,10 100,00% Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 1108.030501 139.914,10 0,00 0,00 139.914,10 100,00% 1108.0306 Coordinació territorial 747.746,94 0,00 0,00 747.746,94 100,00% Plans Actuació Territorial 1108.030603 498.598,03 0,00 0,00 498.598,03 100,00% Taula de Locals de pública concurrència de districte o d'Autoritat 1108.030601 73.779,54 0,00 0,00 73.779,54 100,00% administrativa Taules de prevenció seguretat i convivència del districte 1108.030602 175.369,37 0,00 0,00 175.369,37 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 478 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 16.756.735,48 1.193.871,54 367.190,23 15.195.673,71 90,68% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 479 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 1 6 DISTRICTE NOU BARRIS INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1108.01 Direcció Serveis Generals Cost Matrimonis civils per matrimoni civil Cost Matrimonis civils (1108.010101) 76.398,58 € = = = 888,36 € Nombre matrimonis civils 86 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 480 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 2 6 DISTRICTE NOU BARRIS INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1108.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics Cost Enllumenat Públic per habitant districte Cost Enllumenat Públic (1108.020207) 11.558,53 € = = = 0,07 € Població districte 164.516 Cost Expedients i informes urbanístics per expedient Cost Expedients i informes urbanístics (1108.020109) 35.222,98 € = = = 137,59 € Nombre expedients 256 Cost Inspecció i supervisió de la neteja viària per habitant districte Cost Inspecció i supervisió de la neteja viària (1108.020205) 16.717,80 € = = = 0,10 € Població districte 164.516 Cost Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials per revisió Cost Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials (1108.020103) 118.338,41 € = = = 14.792,30 € Nombre revisions 8 Cost Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits per revisió Cost Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits (1108.020106) 128.603,28 € = = = 60,69 € Nombre revisions 2.119 Cost Llicències d'ocupació de via pública per llicència Cost Llicències d'ocupació de via pública (1108.020104) 185.446,52 € = = = 109,15 € Nombre llicències 1.699 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 481 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 3 6 DISTRICTE NOU BARRIS INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ Cost Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació per habitant districte Cost Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (1108.020204) 3.069.931,94 € = = = 18,66 € Població districte 164.516 Cost Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte per edifici Cost Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte (1108.020206) 352.320,00 € = = = 5.682,58 € Nombre edificis 62 Cost Redacció projectes d'execució obres per projecte Cost Redacció projectes d'execució obres (1108.020203) 149.300,83 € = = = 2.408,08 € Nombre projectes 62 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 482 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 4 6 DISTRICTE NOU BARRIS INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1108.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori Cost Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris per habitant districte Cost Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (1108.030405) 253.048,87 € = = = 1,54 € Població districte 164.516 Cost Biblioteques per biblioteca Cost Biblioteques (1108.030106) 640.219,43 € = = = 128.043,89 € Nombre biblioteques 5 Cost Casals de barri per casal Cost Casals de barri (1108.030105) 264.390,73 € = = = 52.878,15 € Nombre casals 5 Cost Centres cívics del districte per centre Cost Centres cívics del districte (1108.030101) 3.328.963,82 € = = = 665.792,76 € Nombre centres 5 Cost Direcció de Serveis a les persones i al territori per habitant districte Cost Direcció de Serveis a les persones i al territori (1108.03) 11.624.380,43 € = = = 70,66 € Població districte 164.516 Cost Gestió d'activitats festives del districte per activitat festiva Cost Gestió d'activitats festives del districte (1108.030404) 458.599,16 € = = = 1.985,28 € Nombre activitats festives 231 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 483 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 5 6 DISTRICTE NOU BARRIS INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ Cost Gestió de les infraestructures d'actes al districte per acte Cost Gestió de les infraestructures d'actes al districte (1108.030401) 588.451,87 € = = = 1.116,61 € Nombre actes 527 Cost Suport a la gestió de casals de gent gran per casal Cost Suport a la gestió de casals de gent gran (1108.030108) 62.569,26 € = = = 7.821,16 € Nombre casals 8 Cost Suport a la gestió de centres esportius municipals per centre Cost Suport a la gestió de centres esportius municipals (1108.030107) 10.173,96 € = = = 924,91 € Nombre centres 11 Cost Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ per casal Cost Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ (1108.030104) 324.841,34 € = = = 81.210,34 € Nombre casals 4 Cost Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) per habitant districte Cost Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) (1108.030103) 605.752,30 € = = = 3,68 € Població districte 164.516 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 484 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 1108 Districte Nou Barris 9.410.880,69 1.471.089,62 1.067.369,64 1.420.381,12 3.387.014,41 1108.01 Direcció Serveis Generals 62.934,48 0,00 6.172,99 5.456,51 16.319,82 1108.0101 Serveis Jurídics 52.903,87 0,00 5.189,13 4.586,84 13.718,74 Matrimonis civils 1108.010101 52.903,87 0,00 5.189,13 4.586,84 13.718,74 1108.0102 Comunicació 10.030,61 0,00 983,86 869,67 2.601,08 Atenció al ciutadà. Gestió de queixes i suggeriments (IRIS). 1108.010201 10.030,61 0,00 983,86 869,67 2.601,08 1108.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 3.186.622,36 33.611,16 315.860,03 411.241,93 1.094.135,77 1108.0201 Llicencies i inspeccions 870.834,39 0,00 85.416,71 111.210,45 295.882,62 Atenció a ciutadans i empreses per llicències 1108.020108 116.292,61 0,00 11.406,68 14.851,22 39.512,63 Declaració de ruïna 1108.020102 0,00 Expedients d'execució subsidiària 1108.020111 16.473,50 0,00 1.615,82 2.103,76 5.597,19 Expedients i informes urbanístics 1108.020109 22.498,64 0,00 2.206,80 2.873,20 7.644,34 Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat 1108.020107 284.894,80 0,00 27.944,21 36.382,67 96.798,45 Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials 1108.020103 75.588,51 0,00 7.414,18 9.653,08 25.682,64 Llicències d'obra major 1108.020101 104.076,97 0,00 10.208,50 13.291,21 35.362,13 Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits 1108.020106 82.145,18 0,00 8.057,30 10.490,40 27.910,40 Llicències d'ocupació de via pública 1108.020104 118.453,73 0,00 11.618,66 15.127,21 40.246,92 Llicències per esdeveniment 1108.020105 23.391,90 0,00 2.294,42 2.987,28 7.947,85 Resolució de queixes incidències i reclamacions 1108.020110 27.018,55 0,00 2.650,14 3.450,42 9.180,07 1108.0202 Obres i manteniment 2.315.787,97 33.611,16 230.443,32 300.031,48 798.253,15 Coordinació de les inversions al territori (manteniment medi ambient i mobilitat) 1108.020201 42.340,62 0,00 4.153,02 5.407,14 14.386,03 Coordinació empreses subministradores 1108.020202 7.672,12 0,00 752,53 979,77 2.606,75 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 485 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Enllumenat Públic 1108.020207 7.383,00 0,00 724,17 942,85 2.508,51 Inspecció i supervisió de la neteja viària 1108.020205 10.678,47 0,00 1.047,41 1.363,70 3.628,22 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació 1108.020204 1.960.915,24 0,00 192.338,46 250.419,90 666.258,34 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte 1108.020206 191.432,80 33.611,16 22.073,68 28.739,38 76.462,98 Redacció projectes d'execució obres 1108.020203 95.365,72 0,00 9.354,05 12.178,74 32.402,32 1108.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 6.161.323,85 1.437.478,46 745.336,62 1.003.682,68 2.276.558,82 1108.0301 Equipaments Districtes 2.368.986,44 1.363.568,94 366.111,68 480.052,27 1.108.564,21 Altres equipaments del districte 1108.030102 164.836,96 84.653,82 24.471,57 32.087,57 74.098,45 Biblioteques 1108.030106 17.992,70 402.182,32 41.213,31 54.039,65 124.791,45 Casals de barri 1108.030105 15.254,12 158.265,11 17.019,82 22.316,69 51.534,99 Centres cívics del districte 1108.030101 1.690.796,63 493.997,18 214.297,83 280.991,20 648.880,98 Direcció dels òrgans sectorials de Serveis a les persones i de les Comissions 1108.030109 46.088,12 0,00 4.520,60 5.927,50 13.688,11 d'equipaments propis Suport a la gestió de casals de gent gran 1108.030108 29.786,47 11.277,64 4.027,82 5.281,35 12.195,99 Suport a la gestió de centres esportius municipals 1108.030107 6.677,15 0,00 654,94 858,76 1.983,11 Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ 1108.030104 0,00 213.192,87 20.911,25 27.419,21 63.318,01 Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) 1108.030103 397.554,30 0,00 38.994,54 51.130,34 118.073,12 1108.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 46.941,66 0,00 4.604,32 6.037,27 13.941,62 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 1108.030201 46.941,66 0,00 4.604,32 6.037,27 13.941,62 1108.0303 Promoció social 2.194.364,74 20.613,24 217.258,48 284.873,25 657.845,63 Programes d'acció social i integració social 1108.030311 639.357,54 0,00 62.712,07 82.229,20 189.888,37 Promoció cultura 1108.030309 442.330,28 20.613,24 45.408,31 59.540,20 137.493,64 Promoció educació 1108.030307 124.081,65 0,00 12.170,68 15.958,42 36.852,09 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 486 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Promoció esport 1108.030310 337.935,97 0,00 33.146,81 43.462,70 100.366,55 Promoció gent gran 1108.030304 163.443,70 0,00 16.031,55 21.020,86 48.542,57 Promoció i participació infància 1108.030303 95.221,00 0,00 9.339,85 12.246,58 28.280,51 Promoció joves 1108.030302 340.836,05 0,00 33.431,27 43.835,68 101.227,87 Promoció persones amb discapacitat 1108.030306 9.026,74 0,00 885,40 1.160,95 2.680,93 Promoció Salut 1108.030308 20.307,57 0,00 1.991,89 2.611,80 6.031,32 Promoció social de les dones 1108.030301 19.109,55 0,00 1.874,38 2.457,72 5.675,52 Promoció social immigració 1108.030305 2.714,69 0,00 266,27 349,14 806,26 1108.0304 Dinamització del territori 998.721,03 53.296,28 103.188,24 135.302,29 312.447,80 Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 1108.030405 166.075,58 0,00 16.289,70 21.359,35 49.324,24 Contacte regular amb les entitats i veïns del territori 1108.030402 99.024,62 53.296,28 14.940,56 19.590,33 45.239,12 Gestió d'activitats festives del districte 1108.030404 300.977,93 0,00 29.521,74 38.709,44 89.390,05 Gestió de les infraestructures d'actes al districte 1108.030401 386.200,06 0,00 37.880,84 49.670,05 114.700,92 Suport al comerç i al turisme 1108.030403 46.442,84 0,00 4.555,40 5.973,12 13.793,47 1108.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 91.825,41 0,00 9.006,79 11.809,87 27.272,03 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 1108.030501 91.825,41 0,00 9.006,79 11.809,87 27.272,03 1108.0306 Coordinació territorial 460.484,57 0,00 45.167,11 85.607,73 156.487,53 Plans Actuació Territorial 1108.030603 296.968,52 0,00 29.128,47 64.577,57 107.923,47 Taula de Locals de pública concurrència de districte o d'Autoritat administrativa 1108.030601 48.421,40 0,00 4.749,46 6.227,58 14.381,10 Taules de prevenció seguretat i convivència del districte 1108.030602 115.094,65 0,00 11.289,18 14.802,58 34.182,96 * Estructura + Institut Municipal d'Hisenda (IMH) 9.410.880,69 1.471.089,62 1.067.369,64 1.420.381,12 3.387.014,41 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 487 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 488 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 1.148.937,70 6,29% 117.158.114,48 5,75% 0,98% Amortitzacions 1.028.524,85 5,64% 72.378.177,82 3,55% 1,42% Arrendaments 476.073,72 2,61% 34.020.720,11 1,67% 1,40% Compra de material i fungibles 60.801,51 0,33% 3.974.449,24 0,20% 1,53% Comunicacions i Notificacions 57.856,16 0,32% 6.235.664,35 0,31% 0,93% Contractes externs 5.225.961,89 28,63% 540.977.223,99 26,56% 0,97% Despesa Financera 481.301,27 2,64% 35.864.708,05 1,76% 1,34% Estudis i treballs tècnics 134.941,84 0,74% 13.141.290,39 0,65% 1,03% Manteniment, reparació i conservació 673.793,74 3,69% 61.365.399,64 3,01% 1,10% Neteja 432.634,90 2,37% 34.609.098,48 1,70% 1,25% Recursos Humans 5.809.399,63 31,83% 633.939.090,07 31,12% 0,92% Subministraments: Aigua 28.492,33 0,16% 5.064.493,66 0,25% 0,56% Subministraments: Altres 66.019,77 0,36% 34.335.866,86 1,69% 0,19% Subministraments: Electricitat 564.179,36 3,09% 25.887.892,84 1,27% 2,18% Subministraments: Gas 32.352,41 0,18% 4.832.749,49 0,24% 0,67% Subministraments: Telèfon i dades 365.489,70 2,00% 9.638.652,43 0,47% 3,79% Subvencions i Transferències 1.665.006,90 9,12% 403.670.378,11 19,82% 0,41% 18.251.767,68 100,00% 2.037.093.970,01 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 489 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost 1109.01 Direcció Serveis Generals 171.333,72 0,94% 171.333,72 1,33% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 1109.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 5.603.112,83 30,70% 5.603.112,83 43,58% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 1109.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 12.477.321,13 68,36% 7.081.838,38 55,08% 56,76% 5.395.482,75 100,00% 43,24% 18.251.767,68 100,00% 12.856.284,93 100,00% 70,44% 5.395.482,75 100,00% 29,56% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 490 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant 1109.01 Direcció Serveis Generals 171.333,72 1,17 171.333,72 1,17 0,00 0,00 1109.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 5.603.112,83 38,38 5.603.112,83 38,38 0,00 0,00 1109.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 12.477.321,13 85,47 7.081.838,38 48,51 5.395.482,75 36,96 18.251.767,68 125,03 12.856.284,93 88,07 5.395.482,75 36,96 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 145.983 habitants Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 491 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 171.333,72 (1109.01) Direcció Serveis Generals 5.603.112,83 (1109.02) Direcció de Serveis de llicències i espais públics 12.477.321,13 (1109.03) Direcció de Serveis a les persones i al territori 25.730,49 (1109.01) Direcció Serveis Generals 2.375.378,26 (1109.02) Direcció de Serveis de llicències i espais públics 116.806,06 (1109.03) Direcció de Serveis a les persones i al territori DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 492 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER SUBPROCÉS Taxa de Subprocés Cost Ingrés Cobertura 1109 Districte Sant Andreu 18.251.767,68 2.517.914,81 13,80% 1109.01 Direcció Serveis Generals 171.333,72 25.730,49 15,02% 1109.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 5.603.112,83 2.375.378,26 42,39% 1109.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 12.477.321,13 116.806,06 0,94% 18.251.767,68 2.517.914,81 13,80% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 493 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT Taxa de Subprocés / Activitat Cost Ingrés Cobertura 1109 Districte Sant Andreu 18.251.767,68 2.517.914,81 13,80% 1109.01 Direcció Serveis Generals 171.333,72 25.730,49 15,02% Imports no assignables a tasques 0,00 24.928,88 1109.0101 Serveis Jurídics 29.425,88 0,00 1109.0102 Comunicació 141.907,84 801,61 0,56% 1109.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 5.603.112,83 2.375.378,26 42,39% 1109.0201 Llicencies i inspeccions 1.527.623,07 2.375.378,26 155,50% 1109.0202 Obres i manteniment 4.075.489,76 0,00 1109.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 12.477.321,13 116.806,06 0,94% 1109.0301 Equipaments Districtes 7.666.975,24 74.984,39 0,98% 1109.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 11.912,64 0,00 1109.0303 Promoció social 2.038.717,98 41.821,67 2,05% 1109.0304 Dinamització del territori 2.471.749,16 0,00 1109.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 37.435,78 0,00 1109.0306 Coordinació territorial 250.530,33 0,00 18.251.767,68 2.517.914,81 13,80% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 494 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura 1109 Districte Sant Andreu 18.251.767,68 2.517.914,81 13,80% 1109.01 Direcció Serveis Generals 171.333,72 25.730,49 15,02% Imports no assignables a tasques 0,00 24.928,88 Imports no assignables a tasques 0,00 24.928,88 1109.0101 Serveis Jurídics 29.425,88 0,00 Matrimonis civils 1109.010101 29.425,88 0,00 1109.0102 Comunicació 141.907,84 801,61 0,56% Atenció al ciutadà. Gestió de queixes i suggeriments (IRIS). 1109.010201 141.907,84 801,61 0,56% 1109.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 5.603.112,83 2.375.378,26 42,39% 1109.0201 Llicencies i inspeccions 1.527.623,07 2.375.378,26 155,50% Atenció a ciutadans i empreses per llicències 1109.020108 312.273,23 0,00 Declaració de ruïna 1109.020102 8.776,68 0,00 Expedients d'execució subsidiària 1109.020111 11.120,68 19.205,61 172,70% Expedients i informes urbanístics 1109.020109 71.239,79 1.752,69 2,46% Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat 1109.020107 362.366,79 401.292,64 110,74% Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials 1109.020103 186.292,38 101.598,77 54,54% Llicències d'obra major 1109.020101 155.478,28 28.196,14 18,14% Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits 1109.020106 85.666,15 0,00 Llicències d'ocupació de via pública 1109.020104 171.095,18 1.823.332,41 1065,68% Llicències per esdeveniment 1109.020105 70.548,24 0,00 Resolució de queixes incidències i reclamacions 1109.020110 92.765,67 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 495 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura 1109.0202 Obres i manteniment 4.075.489,76 0,00 Coordinació de les inversions al territori (manteniment medi ambient i mobilitat) 1109.020201 231.076,59 0,00 Coordinació empreses subministradores 1109.020202 41.973,94 0,00 Enllumenat Públic 1109.020207 1.500.071,50 0,00 Inspecció i supervisió de la neteja viària 1109.020205 27.886,99 0,00 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació 1109.020204 1.797.879,40 0,00 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte 1109.020206 293.323,99 0,00 Redacció projectes d'execució obres 1109.020203 183.277,35 0,00 1109.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 12.477.321,13 116.806,06 0,94% 1109.0301 Equipaments Districtes 7.666.975,24 74.984,39 0,98% Imports no assignables a tasques 0,00 2.916,66 Altres equipaments del districte 1109.030102 1.303.047,04 341,26 0,03% Biblioteques 1109.030106 1.550.064,47 0,00 Casals de barri 1109.030105 694.690,86 406,39 0,06% Centres cívics del districte 1109.030101 2.269.661,54 71.320,08 3,14% Direcció dels òrgans sectorials de Serveis a les persones i de les Comissions d'equipaments propis 1109.030109 23.212,94 0,00 Suport a la gestió de casals de gent gran 1109.030108 519.453,97 0,00 Suport a la gestió de centres esportius municipals 1109.030107 32.324,37 0,00 Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ 1109.030104 1.254.336,06 0,00 Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) 1109.030103 20.183,99 0,00 1109.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 11.912,64 0,00 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 1109.030201 11.912,64 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 496 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura 1109.0303 Promoció social 2.038.717,98 41.821,67 2,05% Programes d'acció social i integració social 1109.030311 353.975,19 0,00 Promoció cultura 1109.030309 546.342,84 13.690,79 2,51% Promoció educació 1109.030307 166.075,63 3.222,90 1,94% Promoció esport 1109.030310 281.331,17 24.907,98 8,85% Promoció gent gran 1109.030304 52.828,19 0,00 Promoció i participació infància 1109.030303 25.641,94 0,00 Promoció joves 1109.030302 397.880,51 0,00 Promoció persones amb discapacitat 1109.030306 8.565,41 0,00 Promoció Salut 1109.030308 11.912,64 0,00 Promoció social de les dones 1109.030301 78.421,22 0,00 Promoció social immigració 1109.030305 115.743,24 0,00 1109.0304 Dinamització del territori 2.471.749,16 0,00 Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 1109.030405 755.931,46 0,00 Contacte regular amb les entitats i veïns del territori 1109.030402 279.909,60 0,00 Gestió d'activitats festives del districte 1109.030404 465.658,57 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes al districte 1109.030401 812.950,81 0,00 Suport al comerç i al turisme 1109.030403 157.298,72 0,00 1109.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 37.435,78 0,00 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 1109.030501 37.435,78 0,00 1109.0306 Coordinació territorial 250.530,33 0,00 Plans Actuació Territorial 1109.030603 35.222,90 0,00 Taula de Locals de pública concurrència de districte o d'Autoritat administrativa 1109.030601 18.242,52 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 497 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Taules de prevenció seguretat i convivència del districte 1109.030602 197.064,91 0,00 18.251.767,68 2.517.914,81 13,80% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 498 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 1109 Districte Sant Andreu 18.251.767,68 2.373.581,71 144.333,10 15.733.852,87 86,20% 1109.01 Direcció Serveis Generals 171.333,72 801,61 24.928,88 145.603,23 84,98% Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 24.928,88 0,00 0,00% Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 24.928,88 0,00 0,00% 1109.0101 Serveis Jurídics 29.425,88 0,00 0,00 29.425,88 100,00% Matrimonis civils 1109.010101 29.425,88 0,00 0,00 29.425,88 100,00% 1109.0102 Comunicació 141.907,84 801,61 0,00 141.106,23 99,44% Atenció al ciutadà. Gestió de queixes i suggeriments (IRIS). 1109.010201 141.907,84 801,61 0,00 141.106,23 99,44% 1109.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 5.603.112,83 2.356.172,65 19.205,61 3.227.734,57 57,61% 1109.0201 Llicencies i inspeccions 1.527.623,07 2.356.172,65 19.205,61 0,00 0,00% Atenció a ciutadans i empreses per llicències 1109.020108 312.273,23 0,00 0,00 312.273,23 100,00% Declaració de ruïna 1109.020102 8.776,68 0,00 0,00 8.776,68 100,00% Expedients d'execució subsidiària 1109.020111 11.120,68 0,00 19.205,61 0,00 0,00% Expedients i informes urbanístics 1109.020109 71.239,79 1.752,69 0,00 69.487,10 97,54% Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat 1109.020107 362.366,79 401.292,64 0,00 0,00 0,00% Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials 1109.020103 186.292,38 101.598,77 0,00 84.693,61 45,46% Llicències d'obra major 1109.020101 155.478,28 28.196,14 0,00 127.282,14 81,86% Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits 1109.020106 85.666,15 0,00 0,00 85.666,15 100,00% Llicències d'ocupació de via pública 1109.020104 171.095,18 1.823.332,41 0,00 0,00 0,00% Llicències per esdeveniment 1109.020105 70.548,24 0,00 0,00 70.548,24 100,00% Resolució de queixes incidències i reclamacions 1109.020110 92.765,67 0,00 0,00 92.765,67 100,00% 1109.0202 Obres i manteniment 4.075.489,76 0,00 0,00 4.075.489,76 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 499 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Coordinació de les inversions al territori (manteniment medi ambient i 1109.020201 231.076,59 0,00 0,00 231.076,59 100,00% mobilitat) Coordinació empreses subministradores 1109.020202 41.973,94 0,00 0,00 41.973,94 100,00% Enllumenat Públic 1109.020207 1.500.071,50 0,00 0,00 1.500.071,50 100,00% Inspecció i supervisió de la neteja viària 1109.020205 27.886,99 0,00 0,00 27.886,99 100,00% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació 1109.020204 1.797.879,40 0,00 0,00 1.797.879,40 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte 1109.020206 293.323,99 0,00 0,00 293.323,99 100,00% Redacció projectes d'execució obres 1109.020203 183.277,35 0,00 0,00 183.277,35 100,00% 1109.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 12.477.321,13 16.607,45 100.198,61 12.360.515,07 99,06% 1109.0301 Equipaments Districtes 7.666.975,24 2.916,66 72.067,73 7.591.990,85 99,02% Imports no assignables a tasques 0,00 2.916,66 0,00 0,00 0,00% Altres equipaments del districte 1109.030102 1.303.047,04 0,00 341,26 1.302.705,78 99,97% Biblioteques 1109.030106 1.550.064,47 0,00 0,00 1.550.064,47 100,00% Casals de barri 1109.030105 694.690,86 0,00 406,39 694.284,47 99,94% Centres cívics del districte 1109.030101 2.269.661,54 0,00 71.320,08 2.198.341,46 96,86% Direcció dels òrgans sectorials de Serveis a les persones i de les Comissions 1109.030109 23.212,94 0,00 0,00 23.212,94 100,00% d'equipaments propis Suport a la gestió de casals de gent gran 1109.030108 519.453,97 0,00 0,00 519.453,97 100,00% Suport a la gestió de centres esportius municipals 1109.030107 32.324,37 0,00 0,00 32.324,37 100,00% Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ 1109.030104 1.254.336,06 0,00 0,00 1.254.336,06 100,00% Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) 1109.030103 20.183,99 0,00 0,00 20.183,99 100,00% 1109.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 11.912,64 0,00 0,00 11.912,64 100,00% Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 1109.030201 11.912,64 0,00 0,00 11.912,64 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 500 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 1109.0303 Promoció social 2.038.717,98 13.690,79 28.130,88 1.996.896,31 97,95% Programes d'acció social i integració social 1109.030311 353.975,19 0,00 0,00 353.975,19 100,00% Promoció cultura 1109.030309 546.342,84 13.690,79 0,00 532.652,05 97,49% Promoció educació 1109.030307 166.075,63 0,00 3.222,90 162.852,73 98,06% Promoció esport 1109.030310 281.331,17 0,00 24.907,98 256.423,19 91,15% Promoció gent gran 1109.030304 52.828,19 0,00 0,00 52.828,19 100,00% Promoció i participació infància 1109.030303 25.641,94 0,00 0,00 25.641,94 100,00% Promoció joves 1109.030302 397.880,51 0,00 0,00 397.880,51 100,00% Promoció persones amb discapacitat 1109.030306 8.565,41 0,00 0,00 8.565,41 100,00% Promoció Salut 1109.030308 11.912,64 0,00 0,00 11.912,64 100,00% Promoció social de les dones 1109.030301 78.421,22 0,00 0,00 78.421,22 100,00% Promoció social immigració 1109.030305 115.743,24 0,00 0,00 115.743,24 100,00% 1109.0304 Dinamització del territori 2.471.749,16 0,00 0,00 2.471.749,16 100,00% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 1109.030405 755.931,46 0,00 0,00 755.931,46 100,00% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori 1109.030402 279.909,60 0,00 0,00 279.909,60 100,00% Gestió d'activitats festives del districte 1109.030404 465.658,57 0,00 0,00 465.658,57 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes al districte 1109.030401 812.950,81 0,00 0,00 812.950,81 100,00% Suport al comerç i al turisme 1109.030403 157.298,72 0,00 0,00 157.298,72 100,00% 1109.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 37.435,78 0,00 0,00 37.435,78 100,00% Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 1109.030501 37.435,78 0,00 0,00 37.435,78 100,00% 1109.0306 Coordinació territorial 250.530,33 0,00 0,00 250.530,33 100,00% Plans Actuació Territorial 1109.030603 35.222,90 0,00 0,00 35.222,90 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 501 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Taula de Locals de pública concurrència de districte o d'Autoritat 1109.030601 18.242,52 0,00 0,00 18.242,52 100,00% administrativa Taules de prevenció seguretat i convivència del districte 1109.030602 197.064,91 0,00 0,00 197.064,91 100,00% 18.251.767,68 2.373.581,71 144.333,10 15.733.852,87 86,20% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 502 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 1 6 DISTRICTE SANT ANDREU INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1109.01 Direcció Serveis Generals Cost Matrimonis civils per matrimoni civil Cost Matrimonis civils (1109.010101) 29.425,88 € = = = 156,52 € Nombre matrimonis civils 188 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 503 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 2 6 DISTRICTE SANT ANDREU INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1109.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics Cost Enllumenat Públic per habitant districte Cost Enllumenat Públic (1109.020207) 1.500.071,50 € = = = 10,28 € Població districte 145.983 Cost Inspecció i supervisió de la neteja viària per habitant districte Cost Inspecció i supervisió de la neteja viària (1109.020205) 27.886,99 € = = = 0,19 € Població districte 145.983 Cost Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat per inspecció Cost Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat (1109.020107) 362.366,79 € = = = 72.473,36 € Nombre inspeccions 5 Cost Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials per revisió Cost Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials (1109.020103) 186.292,38 € = = = 2.419,38 € Nombre revisions 77 Cost Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits per revisió Cost Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits (1109.020106) 85.666,15 € = = = 36,42 € Nombre revisions 2.352 Cost Llicències d'ocupació de via pública per llicència Cost Llicències d'ocupació de via pública (1109.020104) 171.095,18 € = = = 119,06 € Nombre llicències 1.437 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 504 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 3 6 DISTRICTE SANT ANDREU INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ Cost Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació per habitant districte Cost Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (1109.020204) 1.797.879,40 € = = = 12,32 € Població districte 145.983 Cost Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte per edifici Cost Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte (1109.020206) 293.323,99 € = = = 6.240,94 € Nombre edificis 47 Cost Redacció projectes d'execució obres per projecte Cost Redacció projectes d'execució obres (1109.020203) 183.277,35 € = = = 3.524,56 € Nombre projectes 52 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 505 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 4 6 DISTRICTE SANT ANDREU INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1109.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori Cost Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris per habitant districte Cost Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (1109.030405) 755.931,46 € = = = 5,18 € Població districte 145.983 Cost Biblioteques per biblioteca Cost Biblioteques (1109.030106) 1.550.064,47 € = = = 387.516,12 € Nombre biblioteques 4 Cost Casals de barri per casal Cost Casals de barri (1109.030105) 694.690,86 € = = = 231.563,62 € Nombre casals 3 Cost Centres cívics del districte per centre Cost Centres cívics del districte (1109.030101) 2.269.661,54 € = = = 378.276,92 € Nombre centres 6 Cost Direcció de Serveis a les persones i al territori per habitant districte Cost Direcció de Serveis a les persones i al territori (1109.03) 12.477.321,13 € = = = 85,47 € Població districte 145.983 Cost Gestió d'activitats festives del districte per activitat festiva Cost Gestió d'activitats festives del districte (1109.030404) 465.658,57 € = = = 4.901,67 € Nombre activitats festives 95 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 506 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 5 6 DISTRICTE SANT ANDREU INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ Cost Gestió de les infraestructures d'actes al districte per acte Cost Gestió de les infraestructures d'actes al districte (1109.030401) 812.950,81 € = = = 2.032,38 € Nombre actes 400 Cost Suport a la gestió de casals de gent gran per casal Cost Suport a la gestió de casals de gent gran (1109.030108) 519.453,97 € = = = 86.575,66 € Nombre casals 6 Cost Suport a la gestió de centres esportius municipals per centre Cost Suport a la gestió de centres esportius municipals (1109.030107) 32.324,37 € = = = 5.387,40 € Nombre centres 6 Cost Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ per casal Cost Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ (1109.030104) 1.254.336,06 € = = = 1.254.336,06 € Nombre casals 1 Cost Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) per habitant districte Cost Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) (1109.030103) 20.183,99 € = = = 0,14 € Població districte 145.983 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 507 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 1109 Districte Sant Andreu 7.530.829,03 2.281.408,02 1.703.146,32 2.353.286,26 4.383.098,05 1109.01 Direcció Serveis Generals 103.626,15 0,00 17.986,78 12.007,43 37.713,36 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1109.0101 Serveis Jurídics 17.797,37 0,00 3.089,16 2.062,23 6.477,12 Matrimonis civils 1109.010101 17.797,37 0,00 3.089,16 2.062,23 6.477,12 1109.0102 Comunicació 85.828,78 0,00 14.897,62 9.945,20 31.236,24 Atenció al ciutadà. Gestió de queixes i suggeriments (IRIS). 1109.010201 85.828,78 0,00 14.897,62 9.945,20 31.236,24 1109.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 2.794.165,32 14.786,71 487.560,19 929.786,82 1.376.813,79 1109.0201 Llicencies i inspeccions 765.827,87 0,00 132.927,57 253.495,49 375.372,14 Atenció a ciutadans i empreses per llicències 1109.020108 156.548,79 0,00 27.172,75 51.818,97 76.732,72 Declaració de ruïna 1109.020102 4.399,93 0,00 763,71 1.456,41 2.156,63 Expedients d'execució subsidiària 1109.020111 5.575,02 0,00 967,68 1.845,38 2.732,60 Expedients i informes urbanístics 1109.020109 35.713,92 0,00 6.199,00 11.821,61 17.505,26 Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat 1109.020107 181.661,69 0,00 31.531,69 60.131,55 89.041,86 Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials 1109.020103 93.392,08 0,00 16.210,41 30.913,57 45.776,32 Llicències d'obra major 1109.020101 77.944,36 0,00 13.529,09 25.800,24 38.204,59 Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits 1109.020106 42.946,14 0,00 7.454,32 14.215,54 21.050,15 Llicències d'ocupació de via pública 1109.020104 85.773,42 0,00 14.888,01 28.391,73 42.042,02 Llicències per esdeveniment 1109.020105 35.367,24 0,00 6.138,82 11.706,85 17.335,33 Resolució de queixes incidències i reclamacions 1109.020110 46.505,28 0,00 8.072,09 15.393,64 22.794,66 1109.0202 Obres i manteniment 2.028.337,45 14.786,71 354.632,62 676.291,33 1.001.441,65 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 508 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Coordinació de les inversions al territori (manteniment medi ambient i mobilitat) 1109.020201 115.843,29 0,00 20.107,35 38.345,11 56.780,84 Coordinació empreses subministradores 1109.020202 21.042,38 0,00 3.652,40 6.965,20 10.313,96 Enllumenat Públic 1109.020207 746.931,15 5.084,56 130.530,15 248.923,54 368.602,10 Inspecció i supervisió de la neteja viària 1109.020205 13.980,30 0,00 2.426,61 4.627,60 6.852,48 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació 1109.020204 901.312,73 0,00 156.444,19 298.342,12 441.780,36 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte 1109.020206 137.347,01 9.702,15 25.523,87 48.674,51 72.076,45 Redacció projectes d'execució obres 1109.020203 91.880,59 0,00 15.948,05 30.413,25 45.035,46 1109.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 4.633.037,56 2.266.621,31 1.197.599,35 1.411.492,01 2.968.570,90 1109.0301 Equipaments Districtes 2.118.811,42 2.120.259,72 735.791,28 867.806,73 1.824.306,09 Imports no assignables a tasques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Altres equipaments del districte 1109.030102 137.556,16 582.898,64 125.052,01 147.488,80 310.051,43 Biblioteques 1109.030106 24.377,51 832.653,24 148.758,00 175.448,12 368.827,60 Casals de barri 1109.030105 136.631,08 247.463,54 66.668,73 78.630,41 165.297,10 Centres cívics del districte 1109.030101 824.485,59 430.410,43 217.816,95 256.897,60 540.050,97 Direcció dels òrgans sectorials de Serveis a les persones i de les Comissions 1109.030109 12.834,44 0,00 2.227,72 2.627,42 5.523,36 d'equipaments propis Suport a la gestió de casals de gent gran 1109.030108 287.206,14 0,00 49.851,43 58.795,76 123.600,64 Suport a la gestió de centres esportius municipals 1109.030107 17.872,15 0,00 3.102,13 3.658,72 7.691,37 Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ 1109.030104 666.688,61 26.833,88 120.377,27 141.975,32 298.460,98 Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) 1109.030103 11.159,73 0,00 1.937,04 2.284,58 4.802,64 1109.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 6.586,50 0,00 1.143,24 1.348,36 2.834,54 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 1109.030201 6.586,50 0,00 1.143,24 1.348,36 2.834,54 1109.0303 Promoció social 1.001.079,65 126.127,66 195.653,54 230.757,65 485.099,48 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 509 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Programes d'acció social i integració social 1109.030311 195.712,91 0,00 33.970,61 40.065,61 84.226,06 Promoció cultura 1109.030309 239.210,74 62.862,25 52.431,93 61.839,25 129.998,67 Promoció educació 1109.030307 91.823,22 0,00 15.938,10 18.797,71 39.516,60 Promoció esport 1109.030310 92.282,61 63.265,41 26.999,05 31.843,21 66.940,89 Promoció gent gran 1109.030304 29.208,71 0,00 5.069,86 5.979,50 12.570,12 Promoció i participació infància 1109.030303 14.177,43 0,00 2.460,83 2.902,35 6.101,33 Promoció joves 1109.030302 219.988,16 0,00 38.184,16 45.035,15 94.673,04 Promoció persones amb discapacitat 1109.030306 4.735,82 0,00 822,01 969,50 2.038,08 Promoció Salut 1109.030308 6.586,50 0,00 1.143,24 1.348,36 2.834,54 Promoció social de les dones 1109.030301 43.359,10 0,00 7.526,00 8.876,31 18.659,81 Promoció social immigració 1109.030305 63.994,45 0,00 11.107,75 13.100,70 27.540,34 1109.0304 Dinamització del territori 1.346.396,34 20.233,93 237.211,09 279.771,42 588.136,38 Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 1109.030405 417.954,55 0,00 72.545,92 85.562,09 179.868,90 Contacte regular amb les entitats i veïns del territori 1109.030402 134.528,11 20.233,93 26.862,62 31.682,30 66.602,64 Gestió d'activitats festives del districte 1109.030404 257.462,65 0,00 44.688,75 52.706,79 110.800,38 Gestió de les infraestructures d'actes al districte 1109.030401 449.480,56 0,00 78.018,01 92.015,97 193.436,27 Suport al comerç i al turisme 1109.030403 86.970,47 0,00 15.095,79 17.804,27 37.428,19 1109.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 20.698,25 0,00 3.592,67 4.237,27 8.907,59 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 1109.030501 20.698,25 0,00 3.592,67 4.237,27 8.907,59 1109.0306 Coordinació territorial 139.465,40 0,00 24.207,53 27.570,58 59.286,82 Plans Actuació Territorial 1109.030603 19.474,75 0,00 3.380,30 3.986,80 8.381,05 Taula de Locals de pública concurrència de districte o d'Autoritat administrativa 1109.030601 11.033,45 0,00 1.915,12 1.278,47 4.015,48 Taules de prevenció seguretat i convivència del districte 1109.030602 108.957,20 0,00 18.912,11 22.305,31 46.890,29 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 510 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* * Estructura + Institut Municipal d'Hisenda (IMH) 7.530.829,03 2.281.408,02 1.703.146,32 2.353.286,26 4.383.098,05 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 511 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 512 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 1.502.917,80 7,64% 117.158.114,48 5,75% 1,28% Amortitzacions 351.028,57 1,78% 72.378.177,82 3,55% 0,48% Arrendaments 959.349,71 4,88% 34.020.720,11 1,67% 2,82% Compra de material i fungibles 43.068,34 0,22% 3.974.449,24 0,20% 1,08% Comunicacions i Notificacions 71.135,75 0,36% 6.235.664,35 0,31% 1,14% Contractes externs 5.372.341,92 27,32% 540.977.223,99 26,56% 0,99% Despesa Financera 285.040,16 1,45% 35.864.708,05 1,76% 0,79% Estudis i treballs tècnics 162.448,25 0,83% 13.141.290,39 0,65% 1,24% Manteniment, reparació i conservació 955.216,55 4,86% 61.365.399,64 3,01% 1,56% Neteja 538.445,44 2,74% 34.609.098,48 1,70% 1,56% Recursos Humans 6.441.044,60 32,75% 633.939.090,07 31,12% 1,02% Subministraments: Aigua 23.537,90 0,12% 5.064.493,66 0,25% 0,46% Subministraments: Altres 166.705,52 0,85% 34.335.866,86 1,69% 0,49% Subministraments: Electricitat 363.527,52 1,85% 25.887.892,84 1,27% 1,40% Subministraments: Gas 48.520,89 0,25% 4.832.749,49 0,24% 1,00% Subministraments: Telèfon i dades 280.671,84 1,43% 9.638.652,43 0,47% 2,91% Subvencions i Transferències 2.102.309,09 10,69% 403.670.378,11 19,82% 0,52% 19.667.309,85 100,00% 2.037.093.970,01 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 513 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost 1110.01 Direcció Serveis Generals 187.956,91 0,96% 187.956,91 1,30% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 1110.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 8.678.583,86 44,13% 8.678.583,86 59,92% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 1110.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 10.800.769,08 54,92% 5.616.942,15 38,78% 52,01% 5.183.826,93 100,00% 47,99% 19.667.309,85 100,00% 14.483.482,92 100,00% 73,64% 5.183.826,93 100,00% 26,36% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 514 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant 1110.01 Direcció Serveis Generals 187.956,91 0,81 187.956,91 0,81 0,00 0,00 1110.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 8.678.583,86 37,31 8.678.583,86 37,31 0,00 0,00 1110.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 10.800.769,08 46,43 5.616.942,15 24,15 5.183.826,93 22,28 19.667.309,85 84,54 14.483.482,92 62,26 5.183.826,93 22,28 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 232.629 habitants Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 515 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 187.956,91 (1110.01) Direcció Serveis Generals 8.678.583,86 (1110.02) Direcció de Serveis de llicències i espais públics 10.800.769,08 (1110.03) Direcció de Serveis a les persones i al territori 4.426,11 (1110.01) Direcció Serveis Generals 4.183.192,52 (1110.02) Direcció de Serveis de llicències i espais públics 416.648,31 (1110.03) Direcció de Serveis a les persones i al territori DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 516 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER SUBPROCÉS Taxa de Subprocés Cost Ingrés Cobertura 1110 Districte Sant Martí 19.667.309,85 4.604.266,94 23,41% 1110.01 Direcció Serveis Generals 187.956,91 4.426,11 2,35% 1110.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 8.678.583,86 4.183.192,52 48,20% 1110.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 10.800.769,08 416.648,31 3,86% 19.667.309,85 4.604.266,94 23,41% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 517 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT Taxa de Subprocés / Activitat Cost Ingrés Cobertura 1110 Districte Sant Martí 19.667.309,85 4.604.266,94 23,41% 1110.01 Direcció Serveis Generals 187.956,91 4.426,11 2,35% 1110.0101 Serveis Jurídics 71.952,47 0,00 1110.0102 Comunicació 116.004,44 4.426,11 3,82% 1110.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 8.678.583,86 4.183.192,52 48,20% 1110.0201 Llicencies i inspeccions 1.764.952,68 4.181.508,37 236,92% 1110.0202 Obres i manteniment 6.913.631,18 1.684,15 0,02% 1110.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 10.800.769,08 416.648,31 3,86% 1110.0301 Equipaments Districtes 6.047.708,51 343.539,25 5,68% 1110.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 31.746,19 0,00 1110.0303 Promoció social 1.998.904,08 73.109,06 3,66% 1110.0304 Dinamització del territori 2.414.533,69 0,00 1110.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 166.240,57 0,00 1110.0306 Coordinació territorial 141.636,04 0,00 19.667.309,85 4.604.266,94 23,41% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 518 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura 1110 Districte Sant Martí 19.667.309,85 4.604.266,94 23,41% 1110.01 Direcció Serveis Generals 187.956,91 4.426,11 2,35% 1110.0101 Serveis Jurídics 71.952,47 0,00 Matrimonis civils 1110.010101 71.952,47 0,00 1110.0102 Comunicació 116.004,44 4.426,11 3,82% Atenció al ciutadà. Gestió de queixes i suggeriments (IRIS). 1110.010201 116.004,44 4.426,11 3,82% 1110.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 8.678.583,86 4.183.192,52 48,20% 1110.0201 Llicencies i inspeccions 1.764.952,68 4.181.508,37 236,92% Atenció a ciutadans i empreses per llicències 1110.020108 248.156,94 0,00 Declaració de ruïna 1110.020102 10.552,74 0,00 Expedients d'execució subsidiària 1110.020111 45.702,05 25.147,60 55,03% Expedients i informes urbanístics 1110.020109 82.680,61 5.939,65 7,18% Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat 1110.020107 584.474,90 382.354,14 65,42% Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials 1110.020103 284.904,18 415.552,87 145,86% Llicències d'obra major 1110.020101 74.031,61 0,00 Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits 1110.020106 124.913,28 0,00 Llicències d'ocupació de via pública 1110.020104 286.398,43 3.352.514,11 1170,58% Llicències per esdeveniment 1110.020105 4.511,60 0,00 Resolució de queixes incidències i reclamacions 1110.020110 18.626,34 0,00 1110.0202 Obres i manteniment 6.913.631,18 1.684,15 0,02% Coordinació de les inversions al territori (manteniment medi ambient i mobilitat) 1110.020201 50.459,43 0,00 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 519 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Coordinació empreses subministradores 1110.020202 118.924,90 0,00 Enllumenat Públic 1110.020207 2.778.645,36 0,00 Inspecció i supervisió de la neteja viària 1110.020205 99.400,75 0,00 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació 1110.020204 2.889.341,43 0,00 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte 1110.020206 722.127,41 1.684,15 0,23% Redacció projectes d'execució obres 1110.020203 254.731,90 0,00 1110.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 10.800.769,08 416.648,31 3,86% 1110.0301 Equipaments Districtes 6.047.708,51 343.539,25 5,68% Altres equipaments del districte 1110.030102 525.687,05 0,00 Biblioteques 1110.030106 442.847,81 0,00 Casals de barri 1110.030105 1.066.662,34 0,00 Centres cívics del districte 1110.030101 2.349.296,77 13.738,55 0,58% Direcció dels òrgans sectorials de Serveis a les persones i de les Comissions d'equipaments propis 1110.030109 83.524,44 0,00 Suport a la gestió de casals de gent gran 1110.030108 445.350,41 0,00 Suport a la gestió de centres esportius municipals 1110.030107 66.011,22 321.077,41 486,40% Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ 1110.030104 174.735,65 0,00 Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) 1110.030103 893.592,82 8.723,29 0,98% 1110.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 31.746,19 0,00 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 1110.030201 31.746,19 0,00 1110.0303 Promoció social 1.998.904,08 73.109,06 3,66% Programes d'acció social i integració social 1110.030311 545.269,66 51.200,00 9,39% Promoció cultura 1110.030309 516.616,56 3.263,23 0,63% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 520 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ MAPA D'ACTIVITATS: COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER TASCA Taxa de Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Cobertura Promoció educació 1110.030307 160.591,28 18.645,83 11,61% Promoció esport 1110.030310 234.388,02 0,00 Promoció gent gran 1110.030304 153.100,73 0,00 Promoció i participació infància 1110.030303 66.394,63 0,00 Promoció joves 1110.030302 74.146,54 0,00 Promoció persones amb discapacitat 1110.030306 43.946,74 0,00 Promoció Salut 1110.030308 10.712,94 0,00 Promoció social de les dones 1110.030301 77.337,14 0,00 Promoció social immigració 1110.030305 116.399,84 0,00 1110.0304 Dinamització del territori 2.414.533,69 0,00 Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 1110.030405 504.773,46 0,00 Contacte regular amb les entitats i veïns del territori 1110.030402 524.414,49 0,00 Gestió d'activitats festives del districte 1110.030404 590.060,43 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes al districte 1110.030401 603.620,32 0,00 Suport al comerç i al turisme 1110.030403 191.664,99 0,00 1110.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 166.240,57 0,00 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 1110.030501 166.240,57 0,00 1110.0306 Coordinació territorial 141.636,04 0,00 Plans Actuació Territorial 1110.030603 114.145,96 0,00 Taula de Locals de pública concurrència de districte o d'Autoritat administrativa 1110.030601 13.745,04 0,00 Taules de prevenció seguretat i convivència del districte 1110.030602 13.745,04 0,00 19.667.309,85 4.604.266,94 23,41% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 521 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 1110 Districte Sant Martí 19.667.309,85 4.197.921,00 406.345,94 15.063.042,91 76,59% 1110.01 Direcció Serveis Generals 187.956,91 4.426,11 0,00 183.530,80 97,65% 1110.0101 Serveis Jurídics 71.952,47 0,00 0,00 71.952,47 100,00% Matrimonis civils 1110.010101 71.952,47 0,00 0,00 71.952,47 100,00% 1110.0102 Comunicació 116.004,44 4.426,11 0,00 111.578,33 96,18% Atenció al ciutadà. Gestió de queixes i suggeriments (IRIS). 1110.010201 116.004,44 4.426,11 0,00 111.578,33 96,18% 1110.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 8.678.583,86 4.181.508,37 1.684,15 4.495.391,34 51,80% 1110.0201 Llicencies i inspeccions 1.764.952,68 4.181.508,37 0,00 0,00 0,00% Atenció a ciutadans i empreses per llicències 1110.020108 248.156,94 0,00 0,00 248.156,94 100,00% Declaració de ruïna 1110.020102 10.552,74 0,00 0,00 10.552,74 100,00% Expedients d'execució subsidiària 1110.020111 45.702,05 25.147,60 0,00 20.554,45 44,97% Expedients i informes urbanístics 1110.020109 82.680,61 5.939,65 0,00 76.740,96 92,82% Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat 1110.020107 584.474,90 382.354,14 0,00 202.120,76 34,58% Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials 1110.020103 284.904,18 415.552,87 0,00 0,00 0,00% Llicències d'obra major 1110.020101 74.031,61 0,00 0,00 74.031,61 100,00% Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits 1110.020106 124.913,28 0,00 0,00 124.913,28 100,00% Llicències d'ocupació de via pública 1110.020104 286.398,43 3.352.514,11 0,00 0,00 0,00% Llicències per esdeveniment 1110.020105 4.511,60 0,00 0,00 4.511,60 100,00% Resolució de queixes incidències i reclamacions 1110.020110 18.626,34 0,00 0,00 18.626,34 100,00% 1110.0202 Obres i manteniment 6.913.631,18 0,00 1.684,15 6.911.947,03 99,98% Coordinació de les inversions al territori (manteniment medi ambient i 1110.020201 50.459,43 0,00 0,00 50.459,43 100,00% mobilitat) Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 522 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Coordinació empreses subministradores 1110.020202 118.924,90 0,00 0,00 118.924,90 100,00% Enllumenat Públic 1110.020207 2.778.645,36 0,00 0,00 2.778.645,36 100,00% Inspecció i supervisió de la neteja viària 1110.020205 99.400,75 0,00 0,00 99.400,75 100,00% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació 1110.020204 2.889.341,43 0,00 0,00 2.889.341,43 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte 1110.020206 722.127,41 0,00 1.684,15 720.443,26 99,77% Redacció projectes d'execució obres 1110.020203 254.731,90 0,00 0,00 254.731,90 100,00% 1110.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 10.800.769,08 11.986,52 404.661,79 10.384.120,77 96,14% 1110.0301 Equipaments Districtes 6.047.708,51 8.723,29 334.815,96 5.704.169,26 94,32% Altres equipaments del districte 1110.030102 525.687,05 0,00 0,00 525.687,05 100,00% Biblioteques 1110.030106 442.847,81 0,00 0,00 442.847,81 100,00% Casals de barri 1110.030105 1.066.662,34 0,00 0,00 1.066.662,34 100,00% Centres cívics del districte 1110.030101 2.349.296,77 0,00 13.738,55 2.335.558,22 99,42% Direcció dels òrgans sectorials de Serveis a les persones i de les Comissions 1110.030109 83.524,44 0,00 0,00 83.524,44 100,00% d'equipaments propis Suport a la gestió de casals de gent gran 1110.030108 445.350,41 0,00 0,00 445.350,41 100,00% Suport a la gestió de centres esportius municipals 1110.030107 66.011,22 0,00 321.077,41 0,00 0,00% Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ 1110.030104 174.735,65 0,00 0,00 174.735,65 100,00% Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) 1110.030103 893.592,82 8.723,29 0,00 884.869,53 99,02% 1110.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 31.746,19 0,00 0,00 31.746,19 100,00% Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 1110.030201 31.746,19 0,00 0,00 31.746,19 100,00% 1110.0303 Promoció social 1.998.904,08 3.263,23 69.845,83 1.925.795,02 96,34% Programes d'acció social i integració social 1110.030311 545.269,66 0,00 51.200,00 494.069,66 90,61% Promoció cultura 1110.030309 516.616,56 3.263,23 0,00 513.353,33 99,37% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 523 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat Promoció educació 1110.030307 160.591,28 0,00 18.645,83 141.945,45 88,39% Promoció esport 1110.030310 234.388,02 0,00 0,00 234.388,02 100,00% Promoció gent gran 1110.030304 153.100,73 0,00 0,00 153.100,73 100,00% Promoció i participació infància 1110.030303 66.394,63 0,00 0,00 66.394,63 100,00% Promoció joves 1110.030302 74.146,54 0,00 0,00 74.146,54 100,00% Promoció persones amb discapacitat 1110.030306 43.946,74 0,00 0,00 43.946,74 100,00% Promoció Salut 1110.030308 10.712,94 0,00 0,00 10.712,94 100,00% Promoció social de les dones 1110.030301 77.337,14 0,00 0,00 77.337,14 100,00% Promoció social immigració 1110.030305 116.399,84 0,00 0,00 116.399,84 100,00% 1110.0304 Dinamització del territori 2.414.533,69 0,00 0,00 2.414.533,69 100,00% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 1110.030405 504.773,46 0,00 0,00 504.773,46 100,00% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori 1110.030402 524.414,49 0,00 0,00 524.414,49 100,00% Gestió d'activitats festives del districte 1110.030404 590.060,43 0,00 0,00 590.060,43 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes al districte 1110.030401 603.620,32 0,00 0,00 603.620,32 100,00% Suport al comerç i al turisme 1110.030403 191.664,99 0,00 0,00 191.664,99 100,00% 1110.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 166.240,57 0,00 0,00 166.240,57 100,00% Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 1110.030501 166.240,57 0,00 0,00 166.240,57 100,00% 1110.0306 Coordinació territorial 141.636,04 0,00 0,00 141.636,04 100,00% Plans Actuació Territorial 1110.030603 114.145,96 0,00 0,00 114.145,96 100,00% Taula de Locals de pública concurrència de districte o d'Autoritat 1110.030601 13.745,04 0,00 0,00 13.745,04 100,00% administrativa Taules de prevenció seguretat i convivència del districte 1110.030602 13.745,04 0,00 0,00 13.745,04 100,00% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 524 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ FINANÇAMENT Aportació Aportació Cobertura Teòrica Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ciutat 19.667.309,85 4.197.921,00 406.345,94 15.063.042,91 76,59% Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 525 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 1 6 DISTRICTE SANT MARTÍ INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1110.01 Direcció Serveis Generals Cost Matrimonis civils per matrimoni civil Cost Matrimonis civils (1110.010101) 71.952,47 € = = = 765,45 € Nombre matrimonis civils 94 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 526 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 2 6 DISTRICTE SANT MARTÍ INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1110.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics Cost Enllumenat Públic per habitant districte Cost Enllumenat Públic (1110.020207) 2.778.645,36 € = = = 11,94 € Població districte 232.629 Cost Expedients i informes urbanístics per expedient Cost Expedients i informes urbanístics (1110.020109) 82.680,61 € = = = 612,45 € Nombre expedients 135 Cost Inspecció i supervisió de la neteja viària per habitant districte Cost Inspecció i supervisió de la neteja viària (1110.020205) 99.400,75 € = = = 0,43 € Població districte 232.629 Cost Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials per revisió Cost Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials (1110.020103) 284.904,18 € = = = 11.871,01 € Nombre revisions 24 Cost Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits per revisió Cost Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits (1110.020106) 124.913,28 € = = = 31,40 € Nombre revisions 3.978 Cost Llicències d'ocupació de via pública per llicència Cost Llicències d'ocupació de via pública (1110.020104) 286.398,43 € = = = 84,83 € Nombre llicències 3.376 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 527 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 3 6 DISTRICTE SANT MARTÍ INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ Cost Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació per habitant districte Cost Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (1110.020204) 2.889.341,43 € = = = 12,42 € Població districte 232.629 Cost Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte per edifici Cost Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte (1110.020206) 722.127,41 € = = = 11.283,24 € Nombre edificis 64 Cost Redacció projectes d'execució obres per projecte Cost Redacció projectes d'execució obres (1110.020203) 254.731,90 € = = = 3.746,06 € Nombre projectes 68 Cost Resolució de queixes incidències i reclamacions per queixa o reclamació Cost Resolució de queixes incidències i reclamacions (1110.020110) 18.626,34 € = = = 71,09 € Nombre queixes i reclamacions 262 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 528 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 4 6 DISTRICTE SANT MARTÍ INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ 1110.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori Cost Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris per habitant districte Cost Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (1110.030405) 504.773,46 € = = = 2,17 € Població districte 232.629 Cost Biblioteques per biblioteca Cost Biblioteques (1110.030106) 442.847,81 € = = = 73.807,97 € Nombre biblioteques 6 Cost Casals de barri per casal Cost Casals de barri (1110.030105) 1.066.662,34 € = = = 118.518,04 € Nombre casals 9 Cost Centres cívics del districte per centre Cost Centres cívics del districte (1110.030101) 2.349.296,77 € = = = 469.859,35 € Nombre centres 5 Cost Direcció de Serveis a les persones i al territori per habitant districte Cost Direcció de Serveis a les persones i al territori (1110.03) 10.800.769,08 € = = = 46,43 € Població districte 232.629 Cost Gestió d'activitats festives del districte per activitat festiva Cost Gestió d'activitats festives del districte (1110.030404) 590.060,43 € = = = 24.585,85 € Nombre activitats festives 24 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 529 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 5 6 DISTRICTE SANT MARTÍ INDICADORS BÀSICS DE GESTIÓ Cost Gestió de les infraestructures d'actes al districte per acte Cost Gestió de les infraestructures d'actes al districte (1110.030401) 603.620,32 € = = = 789,05 € Nombre actes 765 Cost Suport a la gestió de casals de gent gran per casal Cost Suport a la gestió de casals de gent gran (1110.030108) 445.350,41 € = = = 49.483,38 € Nombre casals 9 Cost Suport a la gestió de centres esportius municipals per centre Cost Suport a la gestió de centres esportius municipals (1110.030107) 66.011,22 € = = = 4.400,75 € Nombre centres 15 Cost Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ per casal Cost Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ (1110.030104) 174.735,65 € = = = 58.245,22 € Nombre casals 3 Cost Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) per habitant districte Cost Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) (1110.030103) 893.592,82 € = = = 3,84 € Població districte 232.629 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 530 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* 1110 Districte Sant Martí 10.445.641,54 1.692.776,33 1.557.883,12 1.948.827,74 4.022.181,12 1110.01 Direcció Serveis Generals 124.596,80 0,00 15.991,15 14.060,79 33.308,17 1110.0101 Serveis Jurídics 47.697,36 0,00 6.121,63 5.382,66 12.750,82 Matrimonis civils 1110.010101 47.697,36 0,00 6.121,63 5.382,66 12.750,82 1110.0102 Comunicació 76.899,44 0,00 9.869,52 8.678,13 20.557,35 Atenció al ciutadà. Gestió de queixes i suggeriments (IRIS). 1110.010201 76.899,44 0,00 9.869,52 8.678,13 20.557,35 1110.02 Direcció de Serveis de llicències i espais públics 5.226.790,10 49.881,06 677.224,73 836.831,41 1.887.856,56 1110.0201 Llicencies i inspeccions 1.073.109,99 0,00 137.726,34 170.185,35 383.931,00 Atenció a ciutadans i empreses per llicències 1110.020108 150.882,06 0,00 19.364,68 23.928,50 53.981,70 Declaració de ruïna 1110.020102 6.416,18 0,00 823,47 1.017,55 2.295,54 Expedients d'execució subsidiària 1110.020111 27.787,33 0,00 3.566,31 4.406,82 9.941,59 Expedients i informes urbanístics 1110.020109 50.270,69 0,00 6.451,90 7.972,47 17.985,55 Inspeccions d'activitats, obra espai públic, seguretat i salubritat 1110.020107 355.366,95 0,00 45.608,92 56.357,92 127.141,11 Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials 1110.020103 173.224,77 0,00 22.232,22 27.471,85 61.975,34 Llicències d'obra major 1110.020101 45.012,01 0,00 5.776,98 7.138,49 16.104,13 Llicències d'obra menor. Revisió dels comunicats directes i diferits 1110.020106 75.948,60 0,00 9.747,49 12.044,75 27.172,44 Llicències d'ocupació de via pública 1110.020104 174.133,29 0,00 22.348,82 27.615,93 62.300,39 Llicències per esdeveniment 1110.020105 2.743,10 0,00 352,06 435,03 981,41 Resolució de queixes incidències i reclamacions 1110.020110 11.325,01 0,00 1.453,49 1.796,04 4.051,80 1110.0202 Obres i manteniment 4.153.680,11 49.881,06 539.498,39 666.646,06 1.503.925,56 Coordinació de les inversions al territori (manteniment medi ambient i mobilitat) 1110.020201 30.679,87 0,00 3.937,55 4.865,54 10.976,47 Coordinació empreses subministradores 1110.020202 72.307,60 0,00 9.280,19 11.467,32 25.869,79 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 531 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Enllumenat Públic 1110.020207 1.689.445,89 0,00 216.828,85 267.930,55 604.440,07 Inspecció i supervisió de la neteja viària 1110.020205 60.436,71 0,00 7.756,64 9.584,71 21.622,69 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació 1110.020204 1.756.750,27 0,00 225.466,91 278.604,40 628.519,85 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals del Districte 1110.020206 389.180,07 49.881,06 56.350,50 69.631,05 157.084,73 Redacció projectes d'execució obres 1110.020203 154.879,70 0,00 19.877,75 24.562,49 55.411,96 1110.03 Direcció de Serveis a les persones i al territori 5.094.254,64 1.642.895,27 864.667,24 1.097.935,54 2.101.016,39 1110.0301 Equipaments Districtes 2.403.008,40 1.369.345,09 484.155,84 614.770,49 1.176.428,69 Altres equipaments del districte 1110.030102 36.047,67 291.857,91 42.084,44 53.437,91 102.259,12 Biblioteques 1110.030106 48.702,69 227.530,62 35.452,66 45.017,01 86.144,83 Casals de barri 1110.030105 225.165,71 440.181,73 85.392,81 108.429,92 207.492,17 Centres cívics del districte 1110.030101 1.112.072,40 353.338,49 188.075,49 238.814,14 456.996,25 Direcció dels òrgans sectorials de Serveis a les persones i de les Comissions 1110.030109 52.099,68 0,00 6.686,64 8.490,55 16.247,57 d'equipaments propis Suport a la gestió de casals de gent gran 1110.030108 277.794,33 0,00 35.653,01 45.271,41 86.631,66 Suport a la gestió de centres esportius municipals 1110.030107 39.196,58 1.978,96 5.284,60 6.710,27 12.840,81 Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ 1110.030104 54.536,74 54.457,38 13.988,65 17.762,48 33.990,40 Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques) 1110.030103 557.392,60 0,00 71.537,54 90.836,80 173.825,88 1110.0302 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 19.802,19 0,00 2.541,48 3.227,11 6.175,41 Coordinació en matèria educació (participació als consells escolars) 1110.030201 19.802,19 0,00 2.541,48 3.227,11 6.175,41 1110.0303 Promoció social 1.048.440,48 198.407,43 160.024,42 203.195,52 388.836,23 Programes d'acció social i integració social 1110.030311 340.120,54 0,00 43.652,15 55.428,55 106.068,42 Promoció cultura 1110.030309 133.314,08 188.933,64 41.358,30 52.515,86 100.494,68 Promoció educació 1110.030307 100.171,34 0,00 12.856,31 16.324,66 31.238,97 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 532 .. 533 16-11-2016 14:06 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ TRAÇABILITAT DELS COSTOS PER TASCA Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Indirecte Cost Indirecte Subprocés / Activitat / Tasca Directe Centres Àmbit Gestió Estructura* Promoció esport 1110.030310 136.729,43 9.473,79 18.764,19 23.826,35 45.594,26 Promoció gent gran 1110.030304 95.499,00 0,00 12.256,64 15.563,22 29.781,87 Promoció i participació infància 1110.030303 41.414,70 0,00 5.315,29 6.749,24 12.915,40 Promoció joves 1110.030302 46.250,07 0,00 5.935,88 7.537,25 14.423,34 Promoció persones amb discapacitat 1110.030306 27.412,47 0,00 3.518,20 4.467,34 8.548,73 Promoció Salut 1110.030308 6.682,36 0,00 857,64 1.089,01 2.083,93 Promoció social de les dones 1110.030301 48.240,26 0,00 6.191,31 7.861,59 15.043,98 Promoció social immigració 1110.030305 72.606,23 0,00 9.318,51 11.832,45 22.642,65 1110.0304 Dinamització del territori 1.430.960,67 75.142,76 193.298,11 245.445,70 469.686,46 Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 1110.030405 314.860,40 0,00 40.410,18 51.311,97 98.190,91 Contacte regular amb les entitats i veïns del territori 1110.030402 251.969,04 75.142,76 41.982,57 53.308,55 102.011,58 Gestió d'activitats festives del districte 1110.030404 368.059,49 0,00 47.237,93 59.981,68 114.781,33 Gestió de les infraestructures d'actes al districte 1110.030401 376.517,69 0,00 48.323,48 61.360,09 117.419,06 Suport al comerç i al turisme 1110.030403 119.554,05 0,00 15.343,95 19.483,41 37.283,58 1110.0305 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 103.695,18 0,00 13.308,57 16.898,93 32.337,89 Incidències queixes i reclamacions serveis al territori 1110.030501 103.695,18 0,00 13.308,57 16.898,93 32.337,89 1110.0306 Coordinació territorial 88.347,72 0,00 11.338,82 14.397,79 27.551,71 Plans Actuació Territorial 1110.030603 71.200,34 0,00 9.138,08 11.603,33 22.204,21 Taula de Locals de pública concurrència de districte o d'Autoritat administrativa 1110.030601 8.573,69 0,00 1.100,37 1.397,23 2.673,75 Taules de prevenció seguretat i convivència del districte 1110.030602 8.573,69 0,00 1.100,37 1.397,23 2.673,75 * Estructura + Institut Municipal d'Hisenda (IMH) 10.445.641,54 1.692.776,33 1.557.883,12 1.948.827,74 4.022.181,12 Memòria de Costos 2014: Informe corporatiu 533 .. 533 16-11-2016 14:06