GASETA
MLJNICIPAL
PRESSUPOSTOS GENERALS 1996 (I)
SUMARI
Pressupostos generals Serveis Personals 258
Pressupost municipal 243 Manteniment Urbà i Serveis 262
Pressupost consolitat 245 Via Pública 264
Pressupost dels organismes autónomos i Urbanisme 268
empreses municipals 248 Districtes 270
Serveis Centrals 282
Despeses
Despeses per sectors 252 Memòria d'ingressos 284
Despeses per sectors i programes 254
Serveis Generals 254 Memòria de despeses 288
Ajuntament V de Barcelona
Núm. 8 (I) / Any LXXXIII 15 de març de 1996
PRESSUPOSTOS GENERALS 1996 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 243
PRESSUPOST MUNICIPAL
Distribució
Ingressos Total percentual
A. OPERACIONS CORRENTS 208.475.878.496 94,17
CAPÍTOL 1. Impostos directes 82.874.001.000 37,43
CAPÍTOL 2. Impostos indirectes 1.982.715.254 0,89
CAPÍTOL 3. Taxes i altres ingressos 28.355.080.442 12,80
CAPÍTOL 4. Transferències corrents 89.669.755.000 40,50
CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials 5.594.326.800 2,52
B. OPERACIONS DE CAPITAL 3.124.000.000 1,41
CAPÍTOL 6. Venda d'inversions reals 1.999.000.000 0,90
CAPÍTOL 7. Transferències de capital 1.125.000.000 0,50
C. OPERACIONS FINANCERES 9.764.250.000 4,41
CAPÍTOL 8. Variació d'actius financers 0,00
CAPÍTOL 9. Variació de passius financers 9.764.250.000 4,41
TOTAL INGRESSOS 221.364.128.496 100,00
Distribució
Despeses Total percentual
A. OPERACIONS CORRENTS 175.559.956.410 79,30
CAPÍTOL 1. Remuneracions del personal 41.973.365.995 18,96
CAPÍTOL 2. Compres de béns corrents i serveis 39.424.803.833 17,80
CAPÍTOL 3. Interessos 31.225.992.282 14,10
CAPÍTOL 4. Transferències corrents 62.935.794.300 28,43
B. OPERACIONS DE CAPITAL 33.054.578.000 14,93
CAPÍTOL 6. Inversions reals 13.750.578.000 6,21
CAPÍTOL 7. Transferències de capital 19.304.000.000 8,72
C. OPERACIONS FINANCERES 12.749.594.086 5,75
CAPÍTOL 8. Variació d'actius financers 831.000.000 0,37
CAPITOL 9. Variació de passius financers 11.918.594.086 5,38
TOTAL DESPESES 221.364.128.496 100,00
244 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA PRESSUPOSTOS GENERALS 1996
En milions de pessetes
PRESSUPOST 1996 - MARC PRESSUPOSTARI 1995P 1996/1995
Homogeni 1996P % press.
A. INGRESSOS CORRENTS 199.225 208.476 4,6%
Total ingressos tributaris 109.023 113.212 3,8%
IBI, IAE, IVTM 72.445 75.342 4,0%
Resta de capítols 1+2+3 34.194 35.438 3,6%
Recàrrec EMT 2.384 2.432 2,0%
F.N.C.M. (Cap. 4) 60.542 64.053 5,8%
Altres transferències 18.813 19.894 5,7%
Anot. d'ordre MMB i PAMEM 5.409 5.723 5,8%
Ingressos patrimonials 5.438 5.594 2,9%
B. DESPESES CORRENTS NO FINANCERES 136.231 144.334 5.9%
Personal 39.786 41.973 5,5%
Compra de béns i serveis (Cap.2) 38.801 39.425 1,6%
Transferències corrents (Cap.4) 52.235 57.213 9,5%
Anot. d'ordre MMB 5.409 5.723 5,8%
C. ESTALVI ABANS INTERESSOS (A-B) 62.994 64.142 1,8%
D. INTERESSOS (Cap. 3) 32.427 31.226 -3,7%
E. ESTALVI CORRENT (C-D) 30.567 32.916 7,7%
F. INGRESSOS DE CAPITAL NO FINANCERS 3.550 3.124 -12,0%
Venda d'inversions reals (Cap.6) 2.420 1.999 -17,4%
Transferències de capital (Cap. 7) 1.130 1.125 -0,4%
G. ESTALVI + ING. CAP. NO FINANCERS (E+F) 34.117 36.040 5,6%
H. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL (Cap. 7) 18.400 19.304 4,9%
I. INVERSIÓ DIRECTA (Cap.6) 13.580 13.751 1,3%
J. CAPACIT. (+) 0 NECESSIT. (-) DE FINANC. 2.137 2.985 39,7%
K. VAR. PASS. FINANCERS DESPESES (Cap. 9) 18.723 11.918 -36,3%
L. VAR. PASS. FINANCERS INGRESSOS (Cap. 9) 16.586 8.933 -46,1%
M. VAR. ACTIUS FINANCERS (Cap. 8) 0 831
N. TOTAL DESPESES (B+D+H+l+K+M) 219.361 221.364 0,9%
0. TOTAL INGRESSOS (A+F+L) 219.361 221.364 0,9%
PRESSUPOSTOS GENERALS 1996 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 245
EL PRESSUPOST CONSOLIDAT
El pressupost consolidat del grup municipal inclou el de l'Ajuntament, els dels organismes autònoms amb
personalitat jurídica pròpia, els de les societats mercantils amb capital totalment municipal i els de les
empreses participades amb majoria de capital municipal.
L'import total, sense consolidar, del pressupost de 1996 del grup municipal és de 276.667 milions de
pessetes, que comparat amb els 267.951 milions de 1995 representa un augment de 3,25%.
El pressupost consolidat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 255.779
milions de pessetes, xifra que en relació als 248.021 milions de l'any 1995 suposa un increment del 3,13%.
El pressupost conjunt d'organismes autònoms i societats mercantils suma 55.303 milions de pessetes, dels
quals 36.893 milions corresponen als organismes autònoms i 18.410 a societats mercantils. En analitzar
aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que diu l'article 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les societats mercantils tenen caràcter de
previsió d'ingressos i despeses.
Les despeses corrents consolidades de grup municipal sumen 199.959 milions de pessetes i els ingressos
corrents 233.536 milions, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 33.577 milions.
246 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA PRESSUPOSTOS GENERALS 1996
Transf. Transf.
TOTAL no intern intern TOTAL
Ingressos Ajunt. OO.AA Soc. M. cons. OO.AA. Soc.M. CONSOL
A. OPERACIONS CORRENTS 208.476 30.404 12.159 251.039 16.768 735 233.536
CAPÍTOL 1. Impostos directes 82.874 82.874 82.874
CAPÍTOL 2. Impostos indirectes 1.983 1.983 1.983
CAPÍTOL 3. Taxes i altres ingressos 28.355 8.665 10.053 47.073 47.073
CAPÍTOL 4. Transferències corrents 89.670 20.439 1.998 112.107 94.604
Ajuntament de Barcelona 16.295 735 17.030 16.768 735 0
Altres subvencions 4.144 1.263 5.407 5.407
CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials 5.594 1.300 108 7.002 7.002
B. OPERACIONS DE CAPITAL 3.124 3.513 5.250 11.887 700 2.685 8.502
CAPÍTOL 6. Venda d'inversions reals 1.999 2.213 364 4.576 4.576
CAPÍTOL 7. Transferències de capital 1.125 1.300 4.886 7.311 3.926
Ajuntament de Barcelona 700 2.685 3.385 700 2.685 0
Altres subvencions 600 2.201 2.801 2.801
C. OPERACIONS FINANCERES 9.764 2.976 1.001 13.741 0 0 13.741
CAPÍTOL 8. Variació d'actius financers 11 24 35 35
CAPÍTOL 9. Variació de passius financers 9.764 2.965 977 13.706 13.706
Total ingressos 221.364 36.893 18.410 276.667 17.468 3.420 255.779
Transf. Transf.
TOTAL no intern intern TOTAL
Despeses Ajunt. OO.AA Soc. M. cons. OO.AA. Soc.M. CONSOL
A. OPERACIONS CORRENTS 175.560 29.364 12.538 217.462 16.768 735 199.959
CAPÍTOL 1. Remuneracions de personal 41.973 18.439 5.379 65.791 65.791
CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis 39.425 9.488 4.567 53.480 53.705
CAPÍTOL 3. Interessos 31.226 553 2.592 34.371 34.371
CAPÍTOL 4. Transferències corrents 62.936 884 63.820 16.768 735 46.092
B. OPERACIONS DE CAPITAL 33.054 6.269 3.678 43.001 700 2.685 39.616
CAPÍTOL 6. Inversions reals 13.750 6.269 3.678 23.697 23.697
CAPÍTOL 7. Transferències de capital 19.304 19.304 700 2.685 15.919
C. OPERACIONS FINANCERES 12.750 1.260 2.194 16.204 0 0 16.204
CAPÍTOL 8. Variació d'actius financers 831 11 1.550 2.392 2.392
CAPÍTOL 9. Variació de passius financers 11.919 1.249 644 13.812 13.812
Total despeses 221.364 36.893 18.410 276.667 17.468 3.420 255.779
PRESSUPOSTOS GENERALS 1996 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 247
En milions de pessetes
PRESSUPOST CONSOLIDAT 1996 1995P 1996/1995
Homogeni 1996P % press.
A. INGRESSOS CORRENTS 222.274 233.556 5,1
Total ingressos tributaris 129.701 131.930 1,72
CAPÍTOL 1. Impostos directes 79.729 82.874 3,94
CAPÍTOL 2. Impostos indirectes 1.908 1.983 3,93
CAPÍTOL 3. Taxes i altres ingressos 48.064 47.073 -2,06
CAPÍTOL 4. Transferències corrents 86.206 94.604 9,74
CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials 6.367 7.022 10,29
B. DESPESES CORRENTS NO FINANCERES 155.294 165.588 6,63
CAPÍTOL 1. Remuneracions de personal 62.305 65.791 5,60
CAPÍTOL 2. Compres de béns i serveis 52.509 53.480 1,85
CAPÍTOL 4. Transferències corrents 40.480 46.317 14,42
C. ESTALVI ABANS INTERESSOS (A-B) 66.980 67.968 1,48
D. INTERESSOS (Cap. 3) 35.461 34.371 -3,07
E. ESTALVI CORRENT (C-D) 31.519 33.597 6,59
F. INGRESSOS DE CAPITAL NO FINANCERS 6.473 8.502 31,35
CAPÍTOL 6. Venda d'inversions reals 3.921 4.576 16,70
CAPÍTOL 7. Transferències de capital 2.552 3.926 53,84
G. ESTALVI + ING. CAP. NO FINANCERS (E+F) 37.992 42.099 10,81
H. INGRESSOS VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS (Cap.8) 163 35 -78,53
I. DESPESES VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS (Cap.8) 807 2.392 196,41
J. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL (Cap. 7) 15.110 15.919 5,35
K. INVERSIÓ DIRECTA (Cap. 6) 19.995 23.697 18,51
L. DESPESES DE CAPITAL (J+K) 35.105 39.616 12,85
M. DÈFICIT/SUPERÀVIT NET (G+H+l+L) 2.243 126
N. AMORTITZACIÓ FINANCERA (Cap. 9) 21.354 13.812
0. REFINANÇAMENT PASSIUS (Cap. 9) -19.111 13.706
P. PRESSUPOST (B+D+l+L+N) 248.021 255.779 3,13
248 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA PRESSUPOSTOS GENERALS 1996
El pressupost per 1996 dels organismes autònoms i empreses municipals.
El pressupost per a 1996 dels organismes autònoms i empreses municipals se situa en 55.303 milions de
pessetes, dels quals el 67% (36.893 milions) corresponen als organismes autònoms i el 33% (18.410) a les
societats municipals.
En relació a 1995 cal destacar que l'I.M. de Música ha estat dissolt, fet pel qual ja no es troba entre les
entitats que configuren el Grup d'Empreses i Institucions Municipals. De les dues activitats que
desenvolupava, l'Orquestra Ciutat de Barcelona ja fou adscrita l'any 1995 al Consorci de l'Auditori i
l'Orquestra; pel que fa a la Banda Municipal, ha estat integrada en l'I.M. Barcelona Espectacles.
Els ingressos corrents representen el 77% (42.563 milions) del total pressupostat, dels quals 30.404 milions
corresponen als organismes autònoms i 12.159 a les empreses municipals. Dels ingressos dels organismes
autònoms 8.665 milions prevenen de taxes i preus, 16.295 milions de transferències de l'Ajuntament i 4.144
milions de subvencions d'altres institucions, mentre que per les empreses municipals la distribució és de
10.053, 735 i 1.263 milions de pessetes respectivament.
Les despeses corrents suposen el 76% (41.902 milions) del pressupost, dels quals 29.364 milions pertanyen
als organismes autònoms i 12.538 milions a les empreses municipals. El total de despesa corrent es
distribueix en un 57% en despeses de personal, un 33% en compra de béns i serveis i un 10% en despeses
financeres i transferències.
Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 18% del total de les despeses
pressupostades i se situen en 9.947 milions, dels quals 6.269 milions corresponen als organismes autònoms i
3.678 milions a les empreses municipals.
De les inversions realitzades pel conjunt de les entitats destaquen per la seva magnitud les dutes a terme pel
Patronat Municipal de l'Habitatge, en construcció d'habitatges socials i reparació del parc actual; per
Promoció Ciutat Vella, SA, en la reordenació del Districte; per la Societat Municipal d'Aparcaments i Serveis,
orientades a proporcionar una eficaç infraestructura d'aparcaments a la ciutat; per l'Institut Municipal de
Serveis Funeraris, per tal d'ampliar i millorar els seus serveis, i per Mercabarna, en la configuració d'un
Mercat Central potent i adequat a les necessitats de la ciutat i la seva àrea d'influència.
PRESSUPOSTOS GENERALS 1996 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 249
PRESSUPOST ORGANISMES AUTÒNOMS (En milions de pessetes)
Ingressos IMD IME IMI IMMerc. IMRB IMSF
A. OPERACIONS CORRENTS 447 9.265 1.789 1.434 2.875 6.061
CAPÍTOL 1. Impostos directes
CAPÍTOL 2. Impostos indirectes 1 680 21 1.412 19 5.871
CAPÍTOL 3. Taxes i altres ingressos 446 8.585 1.768 2.854
CAPÍTOL 4. Transferències corrents 216 5.427 1.273 2.854
Ajuntament de Barcelona 230 3.158 495
Altres subvencions 22 2 190
CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials
B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 150 300 0 0
CAPÍTOL 6. Venda d'inversions reals
CAPÍTOL 7. Transferències de capital 0 0 150 300 0 0
Ajuntament de Barcelona 150 300 0 0
Altres subvencions
C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 0
CAPÍTOL 8. Variació d'actius financers
CAPÍTOL 9. Variació de passius financers
Total ingressos 447 9.265 1.939 1.734 2.875 6.061
Despeses IMD IME IMI IMMerc. IMRB IMSF
A. OPERACIONS CORRENTS 447 8.990 1.789 1.355 2.875 5.372
CAPÍTOL 1 .Remuneracions de personal 259 7.591 1.305 376 1.067 2.408
CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis 99 1.252 484 751 1.349 2.964
CAPÍTOL 3. Interessos 13 41
CAPÍTOL 4. Transferències corrents 76 106 228 459
B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 225 150 379 0 689
CAPÍTOL 6. Inversions reals 225 150 379 0 689
CAPÍTOL 7. Transferències de capital
C. OPERACIONS FINANCERES 0 50 0 0 0 0
CAPÍTOL 8. Variació d'actius financers
CAPÍTOL 9. Variació de passius financers 50
Total despeses 447 9.265 1.939 1.734 2.875 6.061
250 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA PRESSUPOSTOS GENERALS 1996
PRESSUPOST ORGANISMES AUTÒNOMS (En milions de pessetes)
TOTAL
Ingressos IMU PMH FMVDR IMBE IMPIJ OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS 588 1.078 78 1.442 5.347 30.404
CAPÍTOL 1. Impostos directes
CAPÍTOL 2. Impostos indirectes
CAPÍTOL 3. Taxes i altres ingressos 230 12 337 82 8.665
CAPÍTOL 4. Transferències corrents 588 150 58 1.105 4.885 20.439
Ajuntament de Barcelona 588 150 25 1.105 4.657 16.295
Altres subvencions 33 228 4.144
CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials 698 8 380 1.300
B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 3.063 0 0 0 3.513
CAPÍTOL 6. Venda d'inversions reals 2.213 2.213
CAPÍTOL 7. Transferències de capital 850 1.300
Ajuntament de Barcelona 250 700
Altres subvencions 600
C. OPERACIONS FINANCERES 0 2.965 0 0 11 2.976
CAPÍTOL 8. Variació d'actius financers 1 10 11
CAPÍTOL 9. Variació de passius financers 2.964 1 2.965
Total ingressos 588 7.106 78 1.442 5.358 36.893
TOTAL
Despeses IMU PMH FMVDR IMBE IMPIJ OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS 588 1.216 78 1.442 5.212 29.364
CAPÍTOL 1 .Remuneracions de personal 478 40 701 4.214 18.439
CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis 588 234 38 741 988 9.488
CAPÍTOL 3. Interessos 499 553
CAPÍTOL 4. Transferències corrents 5 10 884
B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 4.690 0 0 136 6.269
CAPÍTOL 6. Inversions reals 4.690 136 6.269
CAPÍTOL 7. Transferències de capital
C. OPERACIONS FINANCERES 0 1.200 0 0 10 1.260
CAPÍTOL 8. Variació d'actius financers 1 10 11
CAPÍTOL 9. Variació de passius financers 1.199 1.249
Total despeses 588 7.106 78 1.442 5.358 36.893
PRESSUPOSTOS GENERALS 1996 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 251
PRESSUPOST SOCIETATS MERCANTILS
(En milions de pessetes)
TOTAL
Ingressos SMASSA ZOO ICB BCNACT. ercbn BPIO PCV Soc.Merc
A. OPERACIONS CORRENTS 4.861 1.095 446 1.672 2.752 723 610 12.159
CAPÍTOL 1. Impostos directes
CAPÍTOL 2. Impostos Indirectes
CAPÍTOL 3. Taxes i altres ingressos 4.824 1.034 30 216 2.657 683 609 10.053
CAPÍTOL 4. Transferències corrents 0 41 415 1.455 87 0 0 1.998
Ajuntament de Barcelona 40 415 280 735
Altres subvencions 1 1.175 87 1.263
CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials 37 20 1 1 8 40 1 108
B. OPERACIONS DE CAPITAL 364 50 50 145 311 0 4.330 5.250
CAPÍTOL 6. Venda d'inversions reals 364 364
CAPÍTOL 7. Transferències de capital 0 50 50 145 311 0 4.330 4.886
Ajuntament de Barcelona 50 100 311 2.224 2.685
Altres subvencions 50 45 2.106 2.201
C. OPERACIONS FINANCERES 0 23 0 0 0 1 977 1.001
CAPÍTOL 8. Variació d'actius financers 23 1 0 24
CAPÍTOL 9. Variació de passius 977 977
Total ingressos 5.225 1.168 496 1.817 3.063 724 5.917 18.410
TOTAL
Despeses SMASSA ZOO ICB BCNACT. ercbn BPIO PCV Soc.Merc
A. OPERACIONS CORRENTS 3.895 1.023 402 1.655 2.161 699 2.703 12.538
CAPÍTOL 1. Remuneracions de personal 2.345 612 49 1.026 882 225 240 5.379
CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis 1.157 411 338 599 1.244 474 344 4.567
CAPÍTOL 3. Interessos 393 15 30 35 2.119 2.592
CAPÍTOL 4. Transferències corrents
B. OPERACIONS DE CAPITAL 629 77 94 118 479 25 2.256 3.678
CAPÍTOL 6. Inversions reals 629 77 94 118 479 25 2.256 3.678
CAPÍTOL 7. Transferències de capital
C. OPERACIONS FINANCERES 701 68 0 44 423 0 958 2.194
CAPÍTOL 8. Variació d'actius financers 701 68 44 255 482 1.550
CAPITOL 9. Variació de passius financers 168 476 644
Total despeses 5.225 1.168 496 1.817 3.063 724 5.917 18.410
252 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA PRESSUPOSTOS GENERALS 1996
Despeses per sectors
Milers de pessetes
Per Sectors Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4
41.973.366 39.424.804 31.225.992 62.935.794
AJUNTAMENT
01 SERVEIS GENERALS 5.477.918 4.344.458 5.822.803
02 SERVEIS PERSONALS 4.541.050 4.074.702 15.375.109
03 MANTENIMENT URBA I SERVEIS 1.590.229 14.914.000 4.705.844
04 VIA PUBLICA 17.625.130 1.556.884 125.337
05 URBANISME 1.588.704 595.165 1.079.939
06 DISTRICTES 7.971.704 12.039.594 670.662
99 SERVEIS CENTRALS 3.178.631 1.900.000 31.225.992 35.156.100
PRESSUPOSTOS GENERALS 1996 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 253
Milers de pessetes
Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors
13.750.578 19.304.000 831.000 11.918.594 221.364.128 AJUNTAMENT
242.479 911.000 16.798.658 01 SERVEIS GENERALS
1.071.098 2.291.000 27.352.959 02 SERVEIS PERSONALS
571.054 390.000 22.171.127 03 MANTENIMENT URBÀ I SERVEIS
501.500 19.808.851 04 VIA PÚBLICA
2.719.359 2.642.000 8.625.167 05 URBANISME
4.178.352 24.860.313 06 DISTRICTES
4.466.736 13.070.000 831.000 11.918.594 101.747.053 99 SERVEIS CENTRALS
254 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA PRESSUPOSTOS GENERALS 1996
01 SERVEIS GENERALS
Milers de pessetes
Per Sectors i Programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4
AJUNTAMENT 41.973.366 39.424.804 31.225.992 62.935.794
01 SERVEIS GENERALS 5.477.918 4.344.458 5.822.803
01.01 SERVEIS GENERALS 5.477.918 4.344.458 5.822.803
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 390.779 218.433
111.20 GABINET DALCALDIA I COMUNICACIONS 202.802 84.675
111.30 RELACIONS PÚBLIQUES I PROTOCOL 307.735 185.016
111.50 RELACIONS INTERNACIONALS 41.622 2.555
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 325.455 176.303 1.033.754
121.30 SECRETARIA GENERAL 118.522 5.446
121.40 ACTES I NOTIFICACIONS - GASETA MUNICIPAL 118.129 80.600
121.60 PROGRAMACIÓ CENTRAL 75.354 46.108
121.70 SERVEIS JURÍDICS 193.599 69.382
121.80 CARTA MUNICIPAL 19.417
123.10 PUBLICACIONS 43.408 116.999
123.20 IMPREMTA MUNICIPAL 206.484 148.993
125.10 RELACIONS EXTERIORS 88.457
131.10 DIRECCIÓ DE PERSONAL 37.780 36.146 11.845
131.11 ADMINISTRACIÓ DE PERSONAL 223.557
131.12 FORMACIÓ I SELECCIÓ DE PERSONAL 119.089 72.026
131.13 RELACIONS LABORALS 32.260 7.211
131.20 ORGANITZACIÓ 105.472 59.824 8.240
131.30 DIRECCIÓ FINANÇAMENT 81.330 26.521
131.40 ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA 190.410
131.50 DIRECCIÓ TÈCNICA OOAA 73.877 19.380 8.720
131.60 DIRECCIÓ CENTRAL 134.738 683.433 144.988
131.80 GESTIÓ DACTIUS I COMPRES 75.450 23.530
141.11 INTERVENCIÓ 192.783 6.341
141.12 TRESORER 8.766
141.21 JUNTA ARBITRAL DE CONSUM 33.456
141.23 CONSELL TRIBUTARI 46.708 27.836
151.10 INFORMACIÓ SOBRE POBLACIÓ 13.878 45.334
151.11 PADRÓ I CENS ELECTORAL 134.688
151.12 CENS MILITAR 24.650
151.20 PLA DE L7\ CIUTAT 111.482 10.000
151.31 ARXIU ADMINISTRATIU 56.163
151.32 BIBLIOTECA 27.054 10.000
151.40 ESTADÍSTICA 49.770
161.10 GESTIÓ DE PATRIMONI 94.607 191.778
171.10 PLA DE LOCALS I TALLERS 213.072 125.020
171.20 SERVEIS COMUNS 7.867
171.21 PADRÓ I CONSERGERIA 199.188 5.268
171.22 NETEJA 131.646 38.024
171.23 PARC MÒBIL 203.685 49.455
171.24 CENTRE REPRODUCTOR DOCUMENTS 16.539 26.800
171.25 SUBMINISTRAMENTS 32.201 932.170
322.10 PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ 111.192 288.240
325.10 BARCELONA SOLIDARITAT 80.000 444.999
325.20 COMISSIONAT DRETS CIVILS 28.279 5.000 18.992
325.30 PROMOCIÓ DRETS CIVILS 71.000 25.000
422.11 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 16.182
451.02 PARC ZOOLÒGIC (SUBV.) 40.000
461.10 PROMOCIÓ ECONOMIA DE LA CIUTAT 31.597 102.021 52.780
462.10 IMATGE INSTITUCIONAL 91.893 141.540
463.01 BARCELONA 10 11.908
463.10 INFORMACIÓ PERSONALITZADA 57.278 143.035 416.746
463.11 SERVEI 010 181.165
PRESSUPOSTOS GENERALS 1996 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 255
Milers de pessetes
Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i Programes
13.750.578 19.304.000 831.000 11.918.594 221.364.129 AJUNTAMENT
242.479 911.000 16.798.658 01 SERVEIS GENERALS
242.479 911.000 16.798.658 01.01 SERVEIS GENERALS
609.212 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
287.477 111 -20 GABINET DALCALDIA I COMUNICACIONS
492.751 111 -30 RELACIONS PÚBLIQUES I PROTOCOL
44.177 111-50 RELACIONS INTERNACIONALS
156.000 1.691.512 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
123.968 121.30 SECRETARIA GENERAL
198.729 121.40 ACTES I NOTIFICACIONS - GASETA MUNICIPAL
121.462 121.60 PROGRAMACIÓ CENTRAL
262.981 121.70 SERVEIS JURÍDICS
19.417 121.80 CARTA MUNICIPAL
160.407 123.10 PUBLICACIONS
355.477 123.20 IMPREMTA MUNICIPAL
88.457 125.10 RELACIONS EXTERIORS
85.771 131.10 DIRECCIÓ DE PERSONAL
223.557 131.11 ADMINISTRACIÓ DE PERSONAL
191.115 131.12 FORMACIÓ I SELECCIÓ DE PERSONAL
39.471 131.13 RELACIONS LABORALS
150.000 323.536 131.20 ORGANITZACIÓ
107.851 131.30 DIRECCIÓ FINANÇAMENT
190.410 131.40 ADMINISTRCIO ECONÒMICA
101.977 131.50 DIRECCIÓ TÈCNICA OOAA
963.158 131.60 DIRECCIÓ CENTRAL
98.980 131.80 GESTIÓ DACTIUS I COMPRES
199.124 141.11 INTERVENCIÓ
8.766 141.12 TRESORER
33.456 141.21 JUNTA ARBITRAL DE CONSUM
74.544 141.23 CONSELL TRIBUTARI
59.212 151.10 INFORMACIÓ SOBRE POBLACIÓ
134.688 151.11 PADRÓ I CENS ELECTORAL
24.650 151.12 CENS MILITAR
121.482 151.20 PLA DE LA CIUTAT
56.163 151.31 ARXIU ADMINISTRATIU
37.054 151.32 BIBLIOTECA
49.770 151.40 ESTADÍSTICA
286.385 161.10 GESTIÓ DE PATRIMONI
45.000 300.000 683.092 171.10 PLA DE LOCALS I TALLERS
7.867 171.20 SERVEIS COMUNS
204.456 171.21 PADRÓ I CONSERGERIA
169.670 171.22 NETEJA
253.140 171.23 PARC MÒBIL
43.339 171.24 CENTRE REPRODUCTOR DOCUMENTS
964.371 171.25 SUBMINISTRAMENTS
100.000 499.432 322.10 PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ
524.999 325.10 BARCELONA SOLIDARITAT
52.271 325.20 COMISSIONAT DRETS CIVILS
96.000 325.30 PROMOCIÓ DRETS CIVILS
1 6.1 82 422.11 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
40.000 451.02 PARC ZOOLÒGIC (SUBV.)
1 86.398 461.10 PROMOCIÓ ECONOMIA DE LA CIUTAT
233.433 462.10 IMATGE INSTITUCIONAL
1 1.908 463.01 BARCELONA 10
50.000 667.059 463.10 INFORMACIÓ PERSONALITZADA
181.165 463.11 SERVEI 010
256 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA PRESSUPOSTOS GENERALS 1996
01 SERVEIS GENERALS
Milers de pessetes
Per Sectors i Programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4
463.12 SERVEI 900 82.057
463.13 OFICINA TROBALLES 11.685
463.21 INFORMACIÓ NO PERSONALITZADA 42.845 50.000
463.50 BON METROPOLI MEDITERRÀNIA 31.084 19.966
463.70 RELACIONS CÍVIQUES 124.071 27.357
463.80 PARTICIPACIÓ CÍVICA 17.732 9.078 36.154
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
622.10 MERCATS PROVEÏMENTS I ESPECIALS 48.218
622.20 COMERÇ INTERIOR 200.000
631.10 GESTIÓ TRIBUTÀRIA 2.854.000
721.02 CONSORCI DE TURISME 190.000
>
PRESSUPOSTOS GENERALS 1996 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 257
Milers de pessetes
Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i Programes
82.057 463.12
11.685 463.13
92.845 463.21
51.050 463.50
151.428 463.70
62.964 463.80
41.479 41.479 511.20
311.000 359.218 622.10
200.000 622.20
2.854.000 631.10
190.000 721.02
258 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA PRESSUPOSTOS GENERALS 1996
02 SERVEIS PERSONALS
Milers de pessetes
Per Sectors ¡ Programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4
AJUNTAMENT 41.973.366 39.424.804 31.225.992 62.935.794
02 SERVEIS PERSONALS 4.541.050 4.074.702 15.375.109
02.01 SERVEIS PERSONALS 4.541.050 4.074.702 15.375.109
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 141.975
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 260.721 213.104 144.953
121.14 ORGANITZACIÓ 147.123
121.20 CAPITALITAT BARCELONA 2001 46.170
311.11 DIRECCIÓ SERVEIS SOCIALS 67.823 100.972 2.500
311.12 DIRECCIÓ PROGRAMES ATENCIÓ SOCIAL 25.145 2.000
311.13 DIRECCIÓ ATENCIÓ PRIMÀRIA 17.421
311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 176.408 45.007 27.000
311.31 AJUT A LA LL4R 14.473 426.368 55.293
311.41 ATEN.SOCIAL PERSONES SENSE SOSTRE 9.273 140.589 2.500
311.42 CENTRE DE DIA I ACOLLIMENT 197.782 30.250
311.51 URGÈNCIES I EMERGÈNCIES 105.504 40.223 2.100
312.11 ATEN.INFÀNCIA/ADOLESC. ALT RISC SOCIAL 57.325 7.300 4.850
312.12 CENTRES DE DIA I ACOLLIMENT 7.924 10.804
312.21 ACOLLIMENT URGÈNCIES PER A VELLS 8.130 76.786 3.500
312.31 ATENCIÓ ALES DONES 30.131 21.566 10.275
312.32 ACOLL. URGÈNCIES DONES MALTRACTADES 44.616
312.41 I.M.D.B. 216.000
312.51 INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ PROF. I LABORAL 7.121 9.362
312.52 INSERCIÓ SÓC-LAB. PERS. AMB DIFICULTATS 58.557 55.517 14.400
312.60 RESIDÈNCIES MPALS. PER A LA VELLESA 179.303 499.591 4.000
324.11 DIRECCIÓ PROGRAMA PROMOCIÓ SOCIAL 54.620 10.770
324.21 EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER A INFANTS 200
324.2.2 DINAMITZACIÓ INFANTIL 3.634 24.600 27.304
324.31 EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER A JOVES 14.200
324.32 DINAMITZACIÓ JUVENIL 25.225 47.312 46.300
324.33 SERVEI INFORMACIÓ 49.493 4.200
324.34 PRESTACIÓ SOCIAL SUBSTITUTÒRIA 20.538 3.500
324.41 EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER A DONES 13.599 10.284 1.250
324.42 DINAMITZACIÓ I FOMENT PARTIC. DONES 12.679 1.000 8.540
324.51 EQUIPAMENTS ESPECÍF. PER A GENT GRAN 9.000
324.52 DINAM. I FOMENT PARTÍCIP. GENT GRAN 27.159 20.014 51.970
324.53 TARGETA ROSA 400.000
324.61 ATENCIÓ IMMIGR. ESTRANGERS I REFUGIATS 4.576 23.966
324.62 DINAM. I FOMENT PARTICIPACIÓ IMMIGRANTS 5.081 2.000 8.850
324.71 PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT 5.258 1.000 66.850
324.72 CONSELL MPAL. BENESTAR SOCIAL 25.893 10.530
324.731.M.A.E. 34.331 53.793
412.11 TRANSFERÈNCIA IMAS 1.877.413
413.51 ATENCIÓ A LES DROGODEPENDÈNCIES 41 8.692
413.52 PREVENCIÓ 33.065 30.200
413.53 DISSUASIÓ-REPRESSIÓ 10.300
414.11 DIRECCIÓ SALUT PÚBLICA 18.800 9.200
414.21 PROMOCIÓ DE LA SALUT (VACUNACIONS) 74.007 13.700 52.000
414.22 PROMOCIÓ DE LA SALUT LLOC TREBALL 5.900
414.23 SISTEMES INFORMACIÓ SANITÀRIA 82.624 8.300
414.24 VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÓGICA 82.782 14.300
415.11 DIRECCIÓ DE SALUT 131.386
415.31 CONTROL HIGIÈN-SANIT.MERCATS CENTRALS 112.688 24.300
415.32 CONTROL HIGIÈNICO-SANIT.IND. ALIMENT. 69.157 14.500
415.33 ZOONOSI I HIGIENE 84.525 20.450
415.41 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ LABORATORI 59.414 12.900
415.42 MICROBIOLOGIA 64.774 21.700
PRESSUPOSTOS GENERALS 1996 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 259
Milers de pessetes
Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors I Programes
13.750.578 19.304.000 831.000 11.918.594 221.364.129 AJUNTAMENT
1.071.098 2.291.000 27.352.959 02 SERVEIS PERSONALS
1.071.098 2.291.000 27.352.959 02.01 SERVEIS PERSONALS
141.975 111111..1100 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
142.500 761..278 112211..1100 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
147.123 121.14
46.170 121.20
171.295 311.11
27.145 311.12
17.421 311.13
248.415 311.21
496.134 311.31
152.362 311.41
228.032 311.42
147.827 311.51 EMERGENCIES
69.475 312.11 ;iA/ADOLESC. ALT R
18.728 312.12 DIA I ACOLLIMENT
88.416 312.21
61.972 312.31
44.616 312.32
216.000 312.41 I.M.D.B.
16.483 312.51 INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ PROF. I LABORAL
128.474 312.52
682.894 312.60
65.390 324.11
200 324.21
55.538 324.22
14.200 324.31
118.837 324.32
53.693 324.33
24.038 324.34
25.133 324.41
22.219 324.42
9.000 324.51
99.143 324.52 FOMENT PARTÍCIP. GENT GRAN
400.000 324.53 A ROSA
28.542 324.61 Ó IMMIGR. ESTRANGERS I REFUGIATS
15.931 324.62
73.108 324.71
36.423 324.72
88.124 324.73
800.000 2.677.413 412.11
418.692 413.51
63.265 413.52
10.300 413.53
28.000 414.11
139.707 414.21
5.900 414.22
90.924 414.23
97.082 414.24
131.386 415.11
136.988 415.31
83.657 415.32
104.975 415.33
72.314 415.41 ADMINISTRACIÓ LABORATORI
86.474 415.42
260 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA PRESSUPOSTOS GENERALS 1996
02 SERVEIS PERSONALS
Milers de pessetes
Per Sectors i Programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4
415.43 QUIMICA 82.722 17.800
416.11 ATENCIÓ ALES DROGODEPENDÈNCIES 29.119
422.11 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 27.040
423.13 CONSELLS ESCOLARS 1.984
423.15 EDUCACIÓ 7.855.000
451.11 SUBVENCIÓ A L'ORQUESTRA O.B.C. 450.000
451.13 PALAU DE LA MÚSICA CATALANA 82.000
451.21 I.M.B.E. - TEATRE I DANSA 500.000
451.22 I.M.B.E. - MÚSICA I ALTRES 605.000
451.31 ACCIÓ CULTURAL - ARTS ESCÈNIQUES 664.000
451.32 ACCIÓ CULTURAL - ARTS PLÀSTIQUES 43.000
451.33 ACCIÓ CULTURAL-MÚSICA 16.390 55.000
451.34 ACCIÓ CULTURAL-DISTRICTES 8.452 102.450
451.35 ACCIÓ CULT.- NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 180.000
451.36 ACCIÓ CULTURAL - INFORMACIÓ 60.376 26.033
451.37 ACCIÓ CULTURAL 30.728 59.191 156.215
451.40 BIBLIOTEQUES 7.000
451.50 ARTS PLÀSTIQUES-FUNCIONAMENT I ACTIVITAT 67.233 95.610
452.11 DIRECCIÓ ESPORTS 31.424 4.241 4.352
452.12 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 278.088 172.333
452.13 GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 3.389
452.21 ESPORT ESCOLAR 25.273 10.919 5.760
452.22 ESPORT PER A TOTHOM 21.303 16.761 25.780
452.23 ACTES ESPORTIUS 17.554 8.227 28.534
452.24 INFORMACIÓ ESPORTIVA 32.025 4.893
454.10 MUSEUS - FUNCIONAMENT, CONSERV. I ACT. 928.435 258.683 1.581.200
454.11 MUSEU PICASSO 70.288 246.970
454.21 IMH - FUNCIONAMENT, CONSERV.I ACTIVITATS 496.845 241.964
454.22 IMH - HISTÒRIA DE BARCELONA 6.951
"1?
i
PRESSUPOSTOS GENERALS 1996 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 261
Milers de pessetes
Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i Programes
100.522 415.43 QUIMICA
29.119 416.11 ATENCIÓ A LES DROGODEPENDÈNCIES
27.040 422.11 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
1.984 423.13 CONSELLS ESCOLARS
273.004 8.128.004 423.15 EDUCACIÓ
450.000 451.11 SUBVENCIÓ A L'ORQUESTRA O.B.C.
82.000 451.13 PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
500.000 451.21 I.M.B.E. - TEATRE I DANSA
605.000 451.22 I.M.B.E. - MÚSICA I ALTRES
230.000 894.000 451.31 ACCIÓ CULTURAL - ARTS ESCÈNIQUES
43.000 451.32 ACCIÓ CULTURAL - ARTS PLÀSTIQUES
71.390 451.33 ACCIÓ CULTURAL - MÚSICA
110.902 451.34 ACCIÓ CULTURAL - DISTRICTES
180.000 451.35 ACCIÓ CULT. - NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
86.409 451.36 ACCIÓ CULTURAL - INFORMACIÓ
246.134 451.37 ACCIÓ CULTURAL
460.594 467.594 451.40 BIBLIOTEQUES
162.843 451.50 ARTS PLÀSTIQUES-FUNCION. I ACTIVITAT
40.017 452.11 DIRECCIÓ ESPORTS
450.421 452.12 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
3.389 452.13 GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
41.952 452.21 ESPORT ESCOLAR
63.844 452.22 ESPORT PER A TOTHOM
54.315 452.23 ACTES ESPORTIUS
36.918 452.24 INFORMACIÓ ESPORTIVA
195.000 1.261.000 4.224.318 454.10 MUSEUS - FUNCIONAMENT, CONSERV. I ACT.
317.258 454.11 MUSEU PICASSO
738.809 454.21 IMH - FUNCIONAMENT, CONSERV.I ACTIVITATS
6.951 454.22 IMH - HISTÒRIA DE BARCELONA
i
i
262 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA PRESSUPOSTOS GENERALS 1996
03 MANTENIMENT URBA I SERVEIS
Per Sectors i Programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4
AJUNTAMENT 41.973.366 39.424.804 31.225.992 62.935.794
03 MANTENIMENT URBÀ I SERVEIS 1.590.229 14.914.000 4.705.844
03.01 MANTENIMENT URBÀ I SERVEIS 1.590.229 14.914.000 4.705.844
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 40.569
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 38.147 42.936 45.844
413.10 CONTROL AMBIENTAL 185.221 51.831
432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES
432.40 CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DELS JARDINS 4.657.000
441.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ FONTS PÚBLIQUES 142.773 478.803
441.20 MANTENIMENT-RENOVACIÓ XARXA CLAVEGUERAM 161.205 1.249.493
442.10 RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS URBANS 78.392 6.275.131
442.20 ELIMINACIÓ RESIDUS SÒLIDS 26.496 3.432.623
442.30 NETEJA VIÀRIA 120.254 1.186.631
442.40 CENTRE DE MANTENIMENT I EQUIP D'ACTUACIÓ 148.417 26.100
442.50 MANTENIMENT URBÀ 15.000
442.60 DESPESES GENERALS MEDI AMBIENT I SERVEIS 128.826 76.319 3.000
511.02 PAVIMENTACIÓ 307.147 76.757
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 168.323 1.496.058
511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 79.310
513.10 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL 175.000
513.20 MANTENIMENT-RENOVACIÓ ESTRUCTURES VIALS 246.000
519.10 INTERVENCIÓ OPERATIVA VIA PÚBLICA 44.458 6.008
PRESSUPOSTOS GENERALS 1996 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 263
Milers de pessetes
Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i Programes
13.750.578 19.304.000 831.000 11.918.594 221.364.129 AJUNTAMENT
571.054 390.000 22.171.127 03 MANTENIMENT URBA I SERVEIS
571.054 390.000 22.171.127 03.01 MANTENIMENT URBÀ I SERVEIS
40.569 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
315.000 441.927 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
237.052 413.10 CONTROL AMBIENTAL
22.636 22.636 432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES
4.657.000 432.40 CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DELS JARDINS
20.529 642.105 441.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ FONTS PÚBLIQUES
390.000 1.800.698 441.20 MANTENIMENT-RENOVACIÓ XARXA CLAVEGUERAM
6.353.523 442.10 RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS URBANS
3.459.119 442.20 ELIMINACIÓ RESIDUS SÒLIDS
1.306.885 442.30 NETEJA VIÀRIA
174.517 442.40 CENTRE DE MANTENIMENT I EQUIP D'ACTUACIÓ
15.000 442.50 MANTENIMENT URBÀ
208.145 442.60 DESPESES GENERALS MEDI AMBIENT I SERVEIS
74.464 458.368 511.02 PAVIMENTACIÓ
138.425 1.802.806 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
79.310 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC
175.000 513.10 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL
246.000 513.20 MANTENIMENT-RENOVACIÓ ESTRUCTURES VIALS
50.466 519.10 INTERVENCIÓ OPERATIVA VIA PÚBLICA
>
í
264 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA PRESSUPOSTOS GENERALS 1996
04 VIA PUBLICA
Milers de pessetes
Per Sectors i Programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4
AJUNTAMENT 41.973.366 39.424.804 31.225.992 62.935.794
03 MANTENIMENT URBA I SERVEIS 1.590229 14.914.000 4.705.844
03.01 MANTENIMENT URBÀ I SERVEIS 1.590229 14.914.000 4.705.844
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 40.569
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 38.147 42.936 45.844
413.10 CONTROL AMBIENTAL 185.221 51.831
432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES
432.40 CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DELS JARDINS 4.657.000
441.10 MANTEN.I RENOVACIÓ FONTS PÚBLIQUES 142.773 478.803
441.20 MANTEN.-RENOVACIÓ XARXA CLAVEGUERAM 161.205 1.249.493
442.10 RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS URBANS 78.392 6.275.131
442.20 ELIMINACIÓ RESIDUS SÒLIDS 26.496 3.432.623
442.30 NETEJA VIÀRIA 120.254 1.186.631
442.40 CENTRE DE MANTENIMENT I EQUIP D'ACTUACIÓ 148.417 26.100
442.50 MANTENIMENT URBÀ 15.000
442.60 DESPESES GENERALS MEDI AMBIENT I SERVEIS 128.826 76.319 3.000
511.02 PAVIMENTACIÓ 307.147 76.757
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 168.323 1.496.058
511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 79.310
513.10 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL 175.000
513.20 MANTEN.-RENOVACIÓ ESTRUCTURES VIALS 246.000
519.10 INTERVENCIÓ OPERATIVA VIA PÚBLICA 44.458 6.008
PRESSUPOSTOS GENERALS 1996 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 265
Milers de pessetes
Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i Programes
13.750.578 19.304.000 831.000 11.918.594 221.364.129 AJUNTAMENT
571.054 390.000 22.171.127 03 MANTENIMENT URBÀ I SERVEIS
571.054 390.000 22.171.127 03.01 MANTENIMENT URBA I SERVEIS
40.569 111.10
315.000 441.927 121.10
237.052 413.10
22.636 22.636 432.30
4.657.000 432.40
20.529 642.105 441.10
390.000 1.800.698 441.20
6.353.523 442.10
3.459.119 442.20
1.306.885 442.30
174.517 442.40
15.000 442.50
208.145 442.60
74.464 458.368 511.02
138.425 1.802.806 511.10
79.310 511.11
175.000 513.10
246.000 513.20
50.466 519.10
266 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA PRESSUPOSTOS GENERALS 1996
04 VIA PUBLICA
Milers de pessetes
Per Sectors i Programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4
AJUNTAMENT 41.973.366 39.424.804 31.225.992 62.935.794
04 VIA PUBLICA 17.625.130 1.556.884 125.337
04.01 VIA PÚBLICA 17.625.130 1.556.884 125.337
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 60.812
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 427.045 70.898 84.073
222.10 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 12.863.120 436.849 37.383
222.40 PREVENCIÓ DE LA DELINQÜÈNCIA 37.383 20.048 3.881
223.10 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT 3.865.574 141.102
223.70 INTERVENCIÓ DEL S.E.I.S.
513.30 GESTIÓ DE SISTEMES DE CONTROL DE TRÀNSIT 193.097 789.040
513.40 SUPORT AL TRANSPORT PÚBLIC 24.374
513.60 ESTRUCTURES VIALS 153.725 98.947
PRESSUPOSTOS GENERALS 1996 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 267
Milers de pessetes
Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i Programes
13.750.578 19.304.000 831.000 11.918.594 221.364.129 AJUNTAMENT
501.500 19.808.851 04 VIA PÚBLICA
501500 19.808.851 04.01 VIA PÚBLICA
60.812 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
100.000 682.016 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
200.000 13.537.352 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA G.U.
61.312 222.40 PREVENCIÓ DE LA DELINQÜÈNCIA
100.000 4.106.676 223.10 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT
101.500 101.500 223.70 INTERVENCIÓ DEL S.E.I.S.
982.137 513.30 GESTIÓ DE SIST. DE CONTROL DE TRÀNSIT
24.374 513.40 SUPORT AL TRANSPORT PÚBLIC
252.672 513.60 ESTRUCTURES VIALS
268 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA PRESSUPOSTOS GENERALS 1996
05 URBANISME
Milers de pessetes
Per Sectors i Programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4
AJUNTAMENT 41.973.366 39.424.804 31.225.992 62.935.794
05 URBANISME 1.588.704 595.165 1.079.939
05.01 URBANISME 1.588.704 595.165 1.079.939
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 215.334 119.010 110.942
315.10 SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 300.235
431.10 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH) 150.000
431.20 PROMOCIÓ REHABILITACIÓ CIUTAT VELL_A
432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 844.726 173.383 7.890
432.20 COMPRA DE SÒL
432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES 389.697 62.611 14.107
453.10 MILLORA PAISATGE URBÀ 104.271 237.591 209.000
453.20 MILLORA DEL PATRIMONI 34.676 287.765
454.22 IMH - HISTÒRIA DE BARCELONA 2.570
I'-
PRESSUPOSTOS GENERALS 1996 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 269
Milers de pessetes
Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i Programes
13.750.578 19.304.000 831.000 11.918.594 221.364.129 AJUNTAMENT
2.719.359 2.642.000 8.625.167 05 URBANISME
2.719.359 2.642.000 8.625.167 05.01 URBANISME
10.000 455.286 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
300.235 315.10 SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
250.000 400.000 431.10 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH)
2.224.000 2.224.000 431.20 PROMOCIÓ REHABILITACIÓ CIUTAT VELLA
1.025.999 432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT
1.824.359 1.824.359 432.20 COMPRA DE SÒL
885.000 168.000 1.519.41 5 432.30 REDACCIÓ DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES
550.863 453.10 MILLORA PAISATGE URBÀ
322.441 453.20 MILLORA DEL PATRIMONI
2.570 454.22 IMH - HISTÒRIA DE BARCELONA
i
[
270 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA PRESSUPOSTOS GENERALS 1996
06 DISTRICTES
Milers de pessetes
Per Sectors i Programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4
AJUNTAMENT 41.973.366 39.424.804 31.225.992 62.935.794
06 DISTRICTES 7.971.705 12.039.594 670.662
06.01 DISTRICTE 1 : CIUTAT VELLA 957.512 1.479289 139.877
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 11.659 2.184
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 172.664 199.212 5.562
171.10 PLA DE LOCALS I TALLERS 13.884
311.11 DIRECCIÓ SERVEIS SOCIALS 73.026
311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 147.758 7.062 31.983
311.22 ATENCIÓ SOCIAL COL·LECTIVA 46.461
311.31 AJUT A LA LUKR 1.783
311.51 URGÈNCIES I EMERGÈNCIES 5.731 7.428
312.12 CENTRES DE DIA I ACOLLIMENT 23.321
324.21 EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER A INFANTS 67.589 57.459
324.32 DINAMITZACIÓ JUVENIL 8.755 1.687
324.51 EQUIPAMENTS ESPECÍF. PER A GENT GRAN 44.581 62.776 10.300
414.21 PROMOCIÓ DE LA SALUT (VACUNACIONS) 36.587 983
414.24 VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.684
422.11 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 82.134 187.304
423.10 ESCOLES MUNICIPALS D'ADULTS 3.657
431.20 PROMOCIÓ REHABILITACIÓ CIUTAT VELLA 1.647
432.13 CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES D'OBRES 9.386
432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES 175.283 71.357
442.30 NETEJA VIÀRIA 543.786
451.37 ACCIÓ CULTURAL 9.297 45.471 17.615
451.41 BIBLIOTEQUES 20.271
452.22 ESPORT PER A TOTHOM 10.019 2.405
463.10 INFORMACIÓ PERSONALITZADA 47.951
463.61 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ CENTRES CÍVICS 56.104 66.277
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 104.540
511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 11.615
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 65.441
06.02 DISTRICTE 2: L'EIXAMPLE 750.292 1.459.280 56.394
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 21.663 3.684
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 189.598 145.034 1.156
171.10 PLA DE LOCALS I TALLERS 1 6.000
311.11 DIRECCIÓ SERVEIS SOCIALS 49.393
311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 114.619 7.016 17.596
311.31 AJUT A LA LLAR ' 12.699 1.607
311.51 URGÈNCIES I EMERGÈNCIES 6.696
324.21 EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER A INFANTS 11.687
324.32 DINAMITZACIÓ JUVENIL 17.676 3.700
324.42 DINAMITZACIÓ I FOMENT PARTIC. DONES 526
324.51 EQUIPAMENTS ESPECÍF. PER A GENT GRAN 3.742 46.489 10.114
324.52 DINAM. I FOMENT PARTÍCIP. GENT GRAN 4.197
324.71 PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT 4.398
414.21 PROMOCIÓ DE LA SALUT (VACUNACIONS) 19.059 827
422.11 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 56.942 77.308 2.491
423.13 CONSELLS ESCOLARS 5.761
432.13 CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES D'OBRES 828 1
432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES 171.585 80.024 2.394
442.30 NETEJA VIÀRIA 740.594
451.37 ACCIÓ CULTURAL 1.860 18.980 4.710
451.38 ACCIÓ CULTURAL - FESTES POPULARS DTES. 2.500 3.974
451.41 BIBLIOTEQUES 19.467
PRESSUPOSTOS GENERALS 1996 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 271
Milers de pessetes
Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i Programes
13.750.578 19.304.000 831.000 11.918.594 221.364.129 AJUNTAMENT
4.178.352 24.860.313 06 DISTRICTES
616.485 3.193.163 06.01 DISTRICTE 1 : CIUTAT VELLA
13.843 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
44.383 421.820 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
13.884 171.10 PLA DE LOCALS I TALLERS
73.026 311.11 DIRECCIÓ SERVEIS SOCIALS
186.804 311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR
46.461 311.22 ATENCIÓ SOCIAL COL·LECTIVA
1.783 311.31 AJUT A LA LLAR
13.159 311.51 URGÈNCIES I EMERGÈNCIES
23.321 312.12 CENTRES DE DIA I ACOLLIMENT
125.048 324.21 EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER A INFANTS
10.442 324.32 DINAMITZACIÓ JUVENIL
117.657 324.51 EQUIPAMENTS ESPECÍF. PER A GENT GRAN
37.569 414.21 PROMOCIÓ DE LA SALUT (VACUNACIONS)
4.684 414.24 VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÓGICA
269.438 422.11 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
3.657 423.10 ESCOLES MUNICIPALS D'ADULTS
1.647 431.20 PROMOCIÓ REHABILITACIÓ CIUTAT VELLA.
9.386 432.13 CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES D'OBRES
572.102 818.743 432.30 REDACCIÓ DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES
543.786 442.30 NETEJA VIÀRIA
72.383 451.37 ACCIÓ CULTURAL
20.271 451.41 BIBLIOTEQUES
12.423 452.22 ESPORT PER A TOTHOM
47.951 463.10 INFORMACIÓ PERSONALITZADA
122.381 463.61 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ CENTRES CÍVICS
104.540 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
11.615 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC
65.441 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
310.000 2.575.967 06.02 DISTRICTE 2: L'EIXAMPLE
25.347 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
18.000 353.788 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
16.000 171.10 PLA DE LOCALS I TALLERS
49.393 311.11 DIRECCIÓ SERVEIS SOCIALS
1 39.231 311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR
14.306 311.31 AJUT A LA LLAR
6.696 311.51 URGÈNCIES I EMERGÈNCIES
11.687 324.21 EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER A INFANTS
21.376 324.32 DINAMITZACIÓ JUVENIL
526 324.42 DINAMITZACIÓ I FOMENT PARTIO. DONES
60.344 324.51 EQUIPAMENTS ESPECÍF. PER A GENT GRAN
4.197 324.52 DINAM. I FOMENT PARTÍCIP. GENT GRAN
4.398 324.71 PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT
19.886 414.21 PROMOCIÓ DE LA SALUT (VACUNACIONS)
136.742 422.11 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
5.761 423.13 CONSELLS ESCOLARS
829 432.13 CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES D'OBRES
292.000 546.002 432.30 REDACCIÓ DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES
740.594 442.30 NETEJA VIÀRIA
25.549 451.37 ACCIÓ CULTURAL
6.474 451.38 ACCIÓ CULTURAL - FESTES POPULARS DTES.
19.467 451.41 BIBLIOTEQUES
272 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA PRESSUPOSTOS GENERALS 1996
06 DISTRICTES
Milers de pessetes
Per Sectors i Programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4
452.12 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 5.498
452.22 ESPORT PER A TOTHOM 2.562 1.430
463.10 INFORMACIÓ PERSONALITZADA 53.105
463.61 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ CENTRES CÍVICS 29.405 13.259
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 123.859
511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 13.762
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 124.494
06.03 DISTRICTE 3: SANTS-MONTJUIC 949.448 1.331.539 91.247
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 15.503 2.184
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 165.125 175.723
123.10 PUBLICACIONS 14.000
311.11 DIRECCIÓ SERVEIS SOCIALS 64.419
311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 142.865 5.655 19.481
312.70 REALLOTJAMENT POBLACIÓ CAN TUNIS 7.607 25.626
324.11 DIRECCIÓ PROGRAMA PROMOCIÓ SOCIAL 14.583
324.21 EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER A INFANTS 22.154 39.850
324.31 EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER A JOVES 10.930
324.32 DINAMITZACIÓ JUVENIL 25.013 4.640
324.51 EQUIPAMENTS ESPECÍF. PER A GENT GRAN 23.844 1.025 5.295
324.52 DINAM. I FOMENT PARTÍCIP. GENT GRAN 4.81 6
414.21 PROMOCIÓ DE LA SALUT (VACUNACIONS) 16.264 383
422.11 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 131.190 172.516
423.12 ALTRES ACTIVITATS SUPORT VOLUNTARI 5.794
432.13 CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES D'OBRES 34.086 228
432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES 111.194 132.085
442.30 NETEJA VIÀRIA 411.959
451.37 ACCIÓ CULTURAL 3.887 25.344 24.275
451.40 BIBLIOTEQUES 9.330
452.22 ESPORT PER A TOTHOM 1.200 5.240
463.10 INFORMACIÓ PERSONALITZADA 46.555
463.61 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ CENTRES CÍVICS 122.475 59.161 6.690
463.62 ALTRES ACTIVITATS CENTRES CÍVICS 4.433
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 131.561
511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 14.618
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 111.427
06.04 DISTRICTE 4: LES CORTS 494.064 617.171 18.870
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 19.173 3.692
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 154.706 59.400
171.10 PLA DE LOCALS I TALLERS 18.483
311.11 DIRECCIÓ SERVEIS SOCIALS 47.586 860
311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 34.545 9.468 5.474
311.31 AJUT A LA LLAR 252
311.51 URGÈNCIES I EMERGÈNCIES 1.051
324.11 DIRECCIÓ PROGRAMA PROMOCIÓ SOCIAL 3.633
324.22 DINAMITZACIÓ INFANTIL 2.397
324.31 EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER A JOVES 4.790
324.32 DINAMITZACIÓ JUVENIL 4.127 2.345
324.52 DINAM. I FOMENT PARTÍCIP. GENT GRAN 1.430 2.205
414.21 PROMOCIÓ DE LA SALUT (VACUNACIONS) 19.015 513
422.11 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 28.265 73.979 1.301
423.13 CONSELLS ESCOLARS 4.768
432.13 CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES D'OBRES 82.216 2.281
432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES 41.181 23.638
442.30 NETEJA VIÀRIA 231.088
451.37 ACCIÓ CULTURAL 4.379 1.825
451.38 ACCIÓ CULTURAL - FESTES POPULARS DTES. 2.238 2.447
451.41 BIBLIOTEQUES 10.695 2.160
PRESSUPOSTOS GENERALS 1996 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 273
Milers de pessetes
Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i Programes
5.498 452.12 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
3.992 452.22 ESPORT PER A TOTHOM
53.105 463.10 INFORMACIÓ PERSONALITZADA
42.663 463.61 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ CENTRES CÍVICS
123.859 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
13.762 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC
124.494 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
391.000 2.763234 06.03 DISTRICTE 3: SANTS-MONTJUÏC
17.687 111.10
18.000 358.848 121.10
14.000 123.10
64.419 311.11
168.001 311.21
33.233 312.70
14.583 324.11
62.004 324.21
10.930 324.31
29.653 324.32
30.164 324.51
4.816 324.52 FOMENT PARTÍCIP. GENT GRAN
16.648 414.21
303.706 422.11
5.794 423.12
34.314 432.13
373.000 616.279 432.30
411.959 442.30
53.506 451.37
9.330 451.40
6.440 452.22
46.555 463.10
188.326 463.61
4.433 463.62
131.561 511.10
14.618 511.11
111.427 511.20 JTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
185.000 1.315.105 06.04 DISTRICTE 4: LES CORTS
22.865 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
18.000 232.106 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
18.483 171.10
48.446 311.11
49.487 311.21
252 311.31
1.051 311.51
3.633 324.11
2.397 324.22
4.790 324.31
6.472 324.32
3.635 324.52
19.529 414.21
103.544 422.11
4.768 423.13
84.496 432.13
167.000 231.819 432.30
231.088 442.30
6.203 451.37
4.685 451.38
12.855 451.41
274 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA PRESSUPOSTOS GENERALS 1996
06 DISTRICTES
Milers de pessetes
Per Sectors i Programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4
452.12 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 7.269 4.494
452.22 ESPORT PER A TOTHOM 7.217 1.795 1.971
463.61 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ CENTRES CÍVICS 30.320 9.064
463.62 ALTRES ACTIVITATS CENTRES CÍVICS 3.475
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 55.304
511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 21.229
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 80.363
06.05 DISTRICTE 5: SARRIA-SANT GERVASI 591.519 815.172 26.831
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 24.246 2.184
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 145.338 107.711
171.10 PLA DE LOCALS I TALLERS 58.939
311.11 DIRECCIÓ SERVEIS SOCIALS 38.135
311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 47.421 2.888 8.790
311.22 ATENCIÓ SOCIAL COL·LECTIVA 6.977 544
311.31 AJUT A LA LLAR 3.274 634
311.51 URGÈNCIES I EMERGÈNCIES 2.640
324.22 DINAMITZACIÓ INFANTIL 332
324.32 DINAMITZACIÓ JUVENIL 13.453 1.233
324.51 EQUIPAMENTS ESPECÍF. PER A GENT GRAN 4.564 1.294
324.52 DINAM. I FOMENT PARTÍCIP. GENT GRAN 12.536 1.718
414.21 PROMOCIÓ DE LA SALUT (VACUNACIONS) 24.977 980
422.11 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 28.004 48.480
423.12 ALTRES ACTIVITATS SUPORT VOLUNTARI 5.828 1.359
432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES 145.895 39.065
442.30 NETEJA VIÀRIA 311.258
451.37 ACCIÓ CULTURAL 3.106 3.330
451.38 ACCIÓ CULTURAL - FESTES POPULARS DTES. 9.665 3.900
452.12 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 4.565
452.13 GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 54.539
452.22 ESPORT PER A TOTHOM 3.060
452.23 ACTES ESPORTIUS 4.466
463.10 INFORMACIÓ PERSONALITZADA 34.472
463.61 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ CENTRES CÍVICS 30.128 12.497
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 82.392
511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 9.155
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 87.550
06.06 DISTRICTE 6: GRACIA 575.992 925.212 40.000
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 11.659 2.184
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 138.520 127.380
171.10 PLA DE LOCALS I TALLERS 19.100
311.11 DIRECCIÓ SERVEIS SOCIALS 37.213
311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 66.498 2.335 8.000
311.22 ATENCIÓ SOCIAL COL·LECTIVA 8.692
311.31 AJUT A LA LLAR 2.800
311.51 URGÈNCIES I EMERGÈNCIES 3.000
324.21 EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER A INFANTS 12.000
324.32 DINAMITZACIÓ JUVENIL 9.500 3.500
324.51 EQUIPAMENTS ESPECÍF. PER A GENT GRAN 1.635
324.52 DINAM. I FOMENT PARTÍCIP. GENT GRAN 5.000
414.21 PROMOCIÓ DE LA SALUT (VACUNACIONS) 16.933 690
422.11 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 72.730 106.735
423.12 ALTRES ACTIVITATS SUPORT VOLUNTARI 6.031 1.300 2.000
432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES 129.401 55.200
442.30 NETEJA VIÀRIA 415.090
451.37 ACCIÓ CULTURAL 5.000 4.000
451.38 ACCIÓ CULTURAL - FESTES POPULARS DTES. 13.100 9.500
451.41 BIBLIOTEQUES 3.299
PRESSUPOSTOS GENERALS 1996 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 275
Milers de pessetes
Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i Programes
11.763 452.12 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
1 0.984 452.22 ESPORT PER A TOTHOM
39.384 463.61 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ CENTRES CÍVICS
3.475 463.62 ALTRES ACTIVITATS CENTRES CÍVICS
55.304 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
21.229 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC
80.363 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
180.000 1.613.521 06.05 DISTRICTE 5: SARRIÀ-SANT GERVASI
26.430 111..10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
18.000 271..050 112211..1100 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
58.939 171.10 DE LOCALS I TALLERS
38.135 311.11 ECCIÓ SERVEIS SOCIALS
59.098 311.21 N.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR
7.521 311.22 NCIÓ SOCIAL COL·LECTIVA
3.907 311.31 I A LA LLAR
2.640 311.51 iÈNCIES I EMERGÈNCIES
332 324.22
14.687 324.32
5.857 324.51
14.254 324.52
25.957 414.21
76.484 422.11
7.188 423.12
162.000 346.960 432.30
311.258 442.30
6.436 451.37
13.565 451.38
4.565 452.12
54.539 452.13
3.060 452.22
4.466 452.23
34.472 463.10
42.625 463.61
82.392 511.10
9.155 511.11
87.550 511.20
321.000 1.862204 06.06 DISTRICTE 6: GRACIA
13.843 111..10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
18.000 283.900 121..10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
19.100 171.10
37.213 311.11
76.833 311.21 FAMILIAR
8.692 311.22
2.800 311.31
3.000 311.51
12.000 324.21
13.000 324.32
1.635 324.51
5.000 324.52
17.623 414.21
179.465 422.11
9.331 423.12
303.000 487.601 432.30
415.090 442.30
9.000 451.37
22.600 451.38
3.299 451.41
276 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA PRESSUPOSTOS GENERALS 1996
06 DISTRICTES
Milers de pessetes
Per Sectors i Programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4
452.12 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 4.732
452.22 ESPORT PER A TOTHOM 5.000
463.10 INFORMACIÓ PERSONALITZADA 42.413
463.61 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ CENTRES CÍVICS 37.871 17.000
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 65.869
511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 9.928
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 58.366
06.07 DISTRICTE 7: HORTA-GUINARDO 808.093 1.138.633 61.359
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 16.709 2.184
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 153.962 167.207 12.400
171.10 PLA DE LOCALS I TALLERS 22.654
311.11 DIRECCIÓ SERVEIS SOCIALS 63.924
311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 124.673 1.010 8.472
311.22 ATENCIÓ SOCIAL COL·LECTIVA 25.432 16.676
311.31 AJUT A LA LLAR 9.600 1.236
311.51 URGÈNCIES I EMERGÈNCIES 5.151
324.21 EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER A INFANTS 44.849
324.31 EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER A JOVES 7.888
324.32 DINAMITZACIÓ JUVENIL 7.500
324.42 DINAMITZACIÓ I FOMENT PARTIC. DONES 1.000
324.51 EQUIPAMENTS ESPECÍF. PER A GENT GRAN 2.526
324.52 DINAM. I FOMENT PARTÍCIP. GENT GRAN 3.301 2.500
324.71 PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT 2.600
414.21 PROMOCIÓ DE LA SALUT (VACUNACIONS) 40.674 365
422.11 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 104.754 190.848
423.12 ALTRES ACTIVITATS SUPORT VOLUNTARI 1.265
423.13 CONSELLS ESCOIARS 6.286
432.13 CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES D'OBRES 66.645 550
432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES 50.093 63.550
442.30 NETEJA VIÀRIA 351.539
451.37 ACCIÓ CULTURAL 10.750 8.000
451.38 ACCIÓ CULTURAL - FESTES POPULARS DTES. 5.500
451.41 BIBLIOTEQUES 3.083
452.12 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 8.954 1.000
452.22 ESPORT PER A TOTHOM 1.200 7.000
463.10 INFORMACIÓ PERSONALITZADA 38.120
463.61 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ CENTRES CÍVICS 101.483 54.297
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 95.653
511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 22.275
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 70.747
06.08 DISTRICTE 8: NOU BARRIS 1.046210 1.451283 127.400
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 18.549 6.365
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 159.949 254.869 356
311.11 DIRECCIÓ SERVEIS SOCIALS 77.181 16.096
311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 131.192 14.156
311.22 ATENCIÓ SOCIAL COL·LECTIVA 7.805
311.31 AJUT A LA LLAR 1.800
311.51 URGÈNCIES I EMERGÈNCIES 7.500
312.51 INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ PROF. I LABORAL 9.345 1 1
324.20 PROMOCIÓ JOVES 7.805
324.21 EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER A INFANTS 70.469
324.22 DINAMITZACIÓ INFANTIL 5.125 4.160
324.31 EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PERA JOVES 2.794 4.815 16.926
324.32 DINAMITZACIÓ JUVENIL 516 4.116
324.34 PRESTACIÓ SOCIAL SUBSTITUTÒRIA 1
324.42 DINAMITZACIÓ I FOMENT PARTIC. DONES 4.044 500
324.51 EQUIPAMENTS ESPECÍF. PER A GENT GRAN 4.499 3.110
PRESSUPOSTOS GENERALS 1996 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 277
Milers de pessetes
Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i Programes
4.732 452.12 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
5.000 452.22 ESPORT PER A TOTHOM
42.413 463.10 INFORMACIÓ PERSONALITZADA
54.871 463.61 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ CENTRES CÍVICS
65.869 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
9.928 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC
58.366 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
657.000 2.665.085 06.07 DISTRICTE 7: HORTA-GUINARDO
18.893 111..10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
18.000 351.569 112211..1100 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
22.654 171.10 DE LOCALS I TALLERS
63.924 311.11
134.155 311.21
42.108 311.22
10.836 311.31
5.151 311.51
44.849 324.21
7.888 324.31
7.500 324.32
1.000 324.42 FOMENT PARTIC. DONES
2.526 324.51
5.801 324.52
2.600 324.71
41.039 414.21
295.603 422.11
1.265 423.12
6.286 423.13
67.195 432.13
639.000 752.643 432.30
351.539 442.30
18.750 451.37
5.500 451.38
3.083 451.41
9.954 452.12
8.200 452.22
38.120 463.10
155.781 463.61 ADMINISTRACIÓ CENTRES CIVICS
95.653 511.10 ENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
22.275 511.11 NERGÈTIC
70.747 511.20 ENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
461.000 3.085.893 06.08 DISTRICTE 8: NOU BARRIS
24.914 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
433.174 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
93.277 311.11 DIRECCIÓ SERVEIS SOCIALS
145.348 311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR
7.805 311.22 ATENCIÓ SOCIAL COL·LECTIVA
1.800 311.31 AJUT A LA LLAR
7.500 311.51 URGÈNCIES I EMERGÈNCIES
9.347 312.51 INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ PROF. I LABORAL
7.805 324.20 PROMOCIÓ JOVES
70.469 324.21 EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER A INFANTS
9.285 324.22 DINAMITZACIÓ INFANTIL
24.535 324.31 EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER A JOVES
4.632 324.32 DINAMITZACIÓ JUVENIL
1 324.34 PRESTACIÓ SOCIAL SUBSTITUTÒRIA
4.544 324.42 DINAMITZACIÓ I FOMENT PARTIC. DONES
7.609 324.51 EQUIPAMENTS ESPECÍF. PER A GENT GRAN
278 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA PRESSUPOSTOS GENERALS 1996
06 DISTRICTES
Milers de pessetes
Per Sectors i Programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4
324.52 DINAM. I FOMENT PARTÍCIP. GENT GRAN 4.342 3.026
414.21 PROMOCIÓ DE LA SALUT (VACUNACIONS) 21.148 521
422.11 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 244.074 274.572
423.12 ALTRES ACTIVITATS SUPORT VOLUNTARI 370
423.13 CONSELLS ESCOLARS 5.896
432.13 CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES D'OBRES 514
432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES 152.735 89.788
442.30 NETEJA VIÀRIA 398.228
451.37 ACCIÓ CULTURAL 25.518 36.512
451.38 ACCIÓ CULTURAL - FESTES POPULARS DTES. 13.562 9.620
451.41 BIBLIOTEQUES 26.206 904
452.12 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 14.255 8.284
452.22 ESPORT PER A TOTHOM 3.192 9.546
452.23 ACTES ESPORTIUS 3.616 3 1
463.10 INFORMACIÓ PERSONALITZADA 47.352
463.61 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ CENTRES CÍVICS 107.922 90.870 15.700
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 100.642
511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 11.182
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 70.747
06.09 DISTRICTE 9: SANT ANDREU 791.374 1.087.310 40.684
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 11.659 9.944
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 131.488 182.469 5.698
311.11 DIRECCIÓ SERVEIS SOCIALS 50.572 378
311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 112.725 2.690 9.386
312.11 ATEN.INFÀNCIA/ADOLESC. ALT RISC SOCIAL 3.270
324.21 EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER A INFANTS 6.458 2.800
324.22 DINAMITZACIÓ INFANTIL 4.242 276
324.31 EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER A JOVES 3.219
324.32 DINAMITZACIÓ JUVENIL 3.549 3.072 4.000
324.42 DINAMITZACIÓ I FOMENT PARTIC. DONES 1.500
324.51 EQUIPAMENTS ESPECÍF. PER A GENT GRAN 5.617 1.800
324.52 DINAM. I FOMENT PARTÍCIP. GENT GRAN 3.208
414.21 PROMOCIÓ DE LA SALUT (VACUNACIONS) 28.788
415.32 CONTROL HIGIÈNICO-SANIT.IND. ALIMENT. 6.640
422.11 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 135.565 186.279 800
423.12 ALTRES ACTIVITATS SUPORT VOLUNTARI 657
423.13 CONSELLS ESCOLARS 5.712
432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES 140.044 115.798
442.30 NETEJA VIÀRIA 340.553
451.37 ACCIÓ CULTURAL 17.443 7.500
451.38 ACCIÓ CULTURAL - FESTES POPULARS DTES. 19.502 4.500
451.41 BIBLIOTEQUES 13.039
452.12 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 5.567 600
452.21 ESPORT ESCOLAR 1.700
452.22 ESPORT PER A TOTHOM 3.200
463.10 INFORMACIÓ PERSONALITZADA 47.406
463.61 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ CENTRES CÍVICS 81.444 9.416
463.62 ALTRES ACTIVITATS CENTRES CÍVICS 11.501
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 75.127
511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 8.347
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 91.972
513.20 MANTENIMENT-RENOVACIÓ ESTRUCTURES 250
VIALS
06.10 DISTRICTE 10: SANT MARTI 1.007.199 1.734.706 68.000
111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 25.641 2.184
121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 177.140 236.899 5.872
171.10 PLA DE LOCALS I TALLERS 6.743
311.11 DIRECCIÓ SERVEIS SOCIALS 47.464
PRESSUPOSTOS GENERALS 1996 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 279
Milers de pessetes
Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i Programes
7.368 324.52 DINAM. I FOMENT PARTÍCIP. GENT GRAN
21.669 414.21 PROMOCIÓ DE LA SALUT (VACUNACIONS)
518.646 422.11 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
370 423.12 ALTRES ACTIVITATS SUPORT VOLUNTARI
5.896 423.13 CONSELLS ESCOLARS
514 432.13 CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES D'OBRES
443.000 685.523 432.30 REDACCIÓ DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES
398.228 442.30 NETEJA VIÀRIA
62.030 451.37 ACCIÓ CULTURAL
23.182 451.38 ACCIÓ CULTURAL - FESTES POPULARS DTES.
27.110 451.41 BIBLIOTEOUES
22.539 452.12 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
12.738 452.22 ESPORT PER A TOTHOM
3.620 452.23 ACTES ESPORTIUS
47.352 463.10 INFORMACIÓ PERSONALITZADA
214.492 463.61 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ CENTRES CÍVICS
100.642 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
11.182 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC
70.747 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
627.867 2.547235 06.09 DISTRICTE 9: SANT ANDREU
21.603 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
46.830 366.485 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
50.950 311.11 DIRECCIÓ SERVEIS SOCIALS
124.801 311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR
3.270 312.11 ATEN.INFÀNCIA/ADOLESC. ALT RISC SOCIAL
9.258 324.21 EÛUIPAMENTS ESPECÍFICS PER A INFANTS
4.51 8 324.22 DINAMITZACIÓ INFANTIL
3.219 324.31 EOUIPAMENTS ESPECÍFICS PER A JOVES
10.621 324.32 DINAMITZACIÓ JUVENIL
1.500 324.42 DINAMITZACIÓ I FOMENT PARTIC. DONES
7.41 7 324.51 EOUIPAMENTS ESPECÍF. PER A GENT GRAN
3.208 324.52 DINAM. I FOMENT PARTÍCIP. GENT GRAN
28.788 414.21 PROMOCIÓ DE LA SALUT (VACUNACIONS)
6.640 415.32 CONTROL HIGIÈNICO-SANIT.IND. ALIMENT.
322.644 422.11 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
657 423.12 ALTRES ACTIVITATS SUPORT VOLUNTARI
5.712 423.13 CONSELLS ESCOLARS
581.037 836.879 432.30 REDACCIÓ DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES
340.553 442.30 NETEJA VIÀRIA
24.943 451.37 ACCIÓ CULTURAL
24.002 451.38 ACCIÓ CULTURAL - FESTES POPULARS DTES.
13.039 451.41 BIBLIOTEQUES
6.167 452.12 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
1.700 452.21 ESPORT ESCOLAR
3.200 452.22 ESPORT PER A TOTHOM
47.406 463.10 INFORMACIÓ PERSONALITZADA
90.860 463.61 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ CENTRES CÍVICS
11.501 463.62 ALTRES ACTIVITATS CENTRES CÍVICS
75.127 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
8.347 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC
91.972 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
250 513.20 MANTENI.-RENOVACIÓ ESTRUCTURES VIALS
429.000 3.238.905 06.10 DISTRICTE 10: SANT MARTÍ
27.825 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
18.000 437.911 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
6.743 171.10 PLA* DE LOCALS I TALLERS
47.464 311.11 DIRECCIÓ SERVEIS SOCIALS
280 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA PRESSUPOSTOS GENERALS 1996
06 DISTRICTES
Milers de pessetes
Per Sectors i Programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4
311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 128.267 2.253 17.779
311.31 AJUT A LA LLAR 1.854
311.51 URGÈNCIES I EMERGÈNCIES 7.727
312.51 INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ PROF. I LABORAL 3.549
324.21 EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER A INFANTS 56.680 4.812
324.32 DINAMITZACIÓ JUVENIL 20.716 1.420
324.33 SERVEI INFORMACIÓ 9.495
324.42 DINAMITZACIÓ I FOMENT PARTIC. DONES 701 536
324.51 EQUIPAMENTS ESPECÍF. PER A GENT GRAN 10.103 13.756 9.145
414.21 PROMOCIÓ DE LA SALUT (VACUNACIONS) 32.343 400
422.11 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 240.910 275.993
432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D'OBRES 153.227 138.615
442.30 NETEJA VIÀRIA 592.579
451.37 ACCIÓ CULTURAL 23.364 4.637
451.38 ACCIÓ CULTURAL - FESTES POPULARS DTES. 15.410 7.439
451.41 BIBLIOTEQUES 26.226
452.12 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 27.144 12.430 6.779
463.10 INFORMACIÓ PERSONALITZADA 37.551
463.61 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ CENTRES CÍVICS 88.139 68.637
511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 123.768
511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 22.140
511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 121.438
PRESSUPOSTOS GENERALS 1996 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 281
Milers de pessetes
Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i Programes
148.299 311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR
1.854 311.31 AJUT A LA LLAR
7.727 311.51 URGÈNCIES I EMERGÈNCIES
3.549 312.51 INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ PROF. I LABORAL
61.492 324.21 EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER A INFANTS
22.136 324.32 DINAMITZACIÓ JUVENIL
9.495 324.33 SERVEI INFORMACIÓ
1.237 324.42 DINAMITZACIÓ I FOMENT PARTIC. DONES
33.004 324.51 EQUIPAMENTS ESPECÍF. PER A GENT GRAN
32.743 414.21 PROMOCIÓ DE LA SALUT (VACUNACIONS)
516.904 422.11 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
702.843 432.30 REDACCIÓ DE PROJ.-EXECUCIÓ D'OBRES
592.579 442.30 NETEJA VIÀRIA
28.001 451.37 ACCIÓ CULTURAL
22.849 451.38 ACCIÓ CULTURAL - FESTES POPULARS DTES.
26.226 451.41 BIBLIOTEQUES
46.353 452.12 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
37.551 463.10 INFORMACIÓ PERSONALITZADA
156.775 463.61 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ CENTRES CÍVICS
123.768 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
22.140 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC
121.438 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
282 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA PRESSUPOSTOS GENERALS 1996
99 SERVEIS CENTRALS
Milers de pessetes
Per Sectors i Programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4
AJUNTAMENT 41.973.366 39.424.804 31.225.992 62.935.794
99 SERVEIS CENTRALS 3.178.631 1.900.000 31.225.992 35.156.100
99.01 SERVEIS CENTRALS 3.178.631 1.900.000 31.225.992 35.156.100
011.10 DESPESES FINANCERES 31.225.992
131.14 RACIONALITZACIÓ PLANTILLES 503.107
131.15 SEGONA ACTIVITAT G.U. 274.215
131.16 CONTINGÈNCIES 1.962.460
131.17 INCAPACITAT TEMPORAL FUNC.INTEGRATS 3.000
222.90 GRUA I PARQUÍMETRES 3.495.000
314.01 PASSIUS 435.848
432.01 REDACCIÓ DE PROJECTES I EXECUCIÓ D'OBRES
443.10 CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS 5.175.000
469.10 INVERSIONS A IMPUTAR
511.90 INVERSIONS A IMPUTAR
513.50 TRANSPORTS I APARCAMENTS 14.641.100
611.10 RECAPTACIÓ 410.000
611.14 SERVEIS D'INGRESSOS
611.90 RECONEIXEMENTS DE CRÈDITS 1.900.000
622.10 MERCATS PROVEÏMENTS I ESPECIALS 1.040.000
911.10 MANCOM. METROPOLITANA DE BARCELONA
10.395.000
PRESSUPOSTOS GENERALS 1996 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 283
Milers de pessetes
Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i Programes
13.750.578 19.304.000 831.000 11.918.594 221.364.129 AJUNTAMENT
4.466.736 13.070.000 831.000 11.918.594 101.747.053 99 SERVEIS CENTRALS
4.466.736 13.070.000 831.000 11.918.594 101.747.053 99.01 SERVEIS CENTRALS
43.144.586 011.10
503.107 131.14
274.215 131.15
1.962.460 131.16
3.000 131.17
3.495.000 222.90
435.848 314.01
7.077.000 7.077.000 432.01 EXECUCIÓ D'OBRES
5.175.000 443.10
751.000 751.000 469.10
3.715.736 3.715.736 511.90
5.533.000 20.174.100 513.50
410.000 611.10
831.000 831.000 611.14
1.900.000 611.90
1.040.000 622.10
460.000 10.855.000 911.10
284 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA PRESSUPOSTOS GENERALS 1996
MEMÒRIA D'INGRESSOS
El pressupost d'ingressos de 1996 i les variacions per capítols respecte ai corresponent pressupost de 1995
són les següents:
En milions de pessetes
INGRESSOS
Pressupost %
1995 Pressupost Variació
Homogeni 1996 96/95
A. OPERACIONS CORRENTS 199.225 208.476 4,64%
Capítol 1 Impostos directes 79.729 82.874 3,94%
-
Capítol 2- Impostos indirectes 1.908 1.983 3,93%
Capítol 3 - Taxes i altres ingressos 27.387 28.355 3,53%
Subtotal ingressos tributaris 109.024 113.212 3,84%
Capítol 4 Transferències corrents 84.763 89.670 5,79%
-
Capítol 5 - Ingressos patrimonials 5.438 5.594 2,87%
B. OPERACIONS DE CAPITAL 3.550 3.124 -12,00%
Capítol 6 2.420 1.999 -17,40%
- Venda inversions reals
Capítol 7 - Transferències de capital 1.130 1.125 -0,44%
C. OPERACIONS FINANCERES 16.584 9.764 -41,12%
Capítol 9 Passius financers 16.584 9.764 -41,12%
-
TOTAL INGRESSOS 219.359 221.364 0,91%
Els ingressos tributaris figuren al pressupost als capítols "1. Impostos directes", "2. Impostos indirectes" i "3.
Taxes i altres ingressos". Amb caràcter general, el càlcul dels recursos de cadascuna de les figures
tributàries s'ha fet d'acord amb la quantificació de les possibilitats financeres de les Ordenances Fiscals a
aprovar per l'exercici 1996.
Els ingressos per transferències corrents recullen les diverses subvencions i participacions que rep
l'Ajuntament per al finançament de les seves activitats. Entre aquestes destaca, per la seva incidència
econòmica, la Participació en els Tributs de l'Estat.
En atenció a les seves pròpies normes de generació, s'han calculat els ingressos patrimonials que figuren al
capítol 5.
Amb la voluntat de reflectir comptablement el flux real d'ingressos gestionats per aquest Ajuntament, es fa
necessari tenir present els ingressos per compte de tercers (recàrrec IBI—Entitat Metropolitana de Transport, i
PRESSUPOSTOS GENERALS 1996 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 285
les transferències de l'Administració Central per a Transports i la Mancomunitat de Municipis de Barcelona).
Tots aquests ingressos tenen la seva contrapartida en despeses, i equivalen a 20.526 milions de pessetes.
Els tributs local mantenen el primer lloc en l'aportació de recursos, que representa el 51,13% del total del
pressupost corrent, tenint en compte el recàrrec de l'IBI.
El conjunt d'ingressos tributaris, sense incloure l'esmentat recàrrec, en comparar-los amb el pressupost de
l'exercici anterior, creixen un 3,84%.
La relació impostos directes i indirectes i taxes es manté igual que el 1995, consolidant-se l'estructura dels
darrers exercicis.
ESTRUCTURA DE LA FISCALITAT MUNICIPAL En percentatge
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1. Impostos directes 62 79,3 75 77,8 76,9 71,9 73,1 73,2
2. Impostos indirectes 7,1 3,3 2,7 2,3 2,2 2 2 1,8
3. Taxes i altres ingressos 30,9 17,4 22,3 19,9 20,9 26,1 24,9 25
TOTAL TRIBUTACIÓ LOCAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
El pressupost d'ingressos per al 1996 s'ha elaborat tenint en compte els valors liquidats fins a 30 de setembre
d'enguany i les perspectives de la seva gestió que fan els diferents Sectors d'Actuació i Districtes.
Els ingressos gestionats per la Hisenda Municipal s'han assignat al Sector 99 dels Serveis Centrals.
Les estimacions dels recursos pressupostaris i les corresponents modificacions respecte a 1995
s'especifiquen a continuació disgregades per concepte econòmic.
CAPÍTOL 1. IMPOSTOS DIRECTES
Globalment, el capítol corresponent als impostos directes s'incrementa entorn a un 3,94%.
A l'hora d'analitzar cadascuna de les figures tributàries que configuren aquest capítol es concreta quines han
estat les hipòtesis per al càlcul de cada recurs pressupostari.
La consignació proposada per l'Impost sobre Béns Immobles assoleix la xifra de 42.842 milions de pessetes,
dels quals 2.432 milions de pessetes correspon al recàrrec per transport de l'Entitat Metropolitana del
Transport. Per al càlcul d'aquest recurs tributari s'ha partit de l'extrapolació de la liquidació d'enguany a 30 de
setembre, sensiblement superior a la prevista inicialment que es deriva bàsicament de la millora en la gestió
portada a terme des de l'IMRB.
L'Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica té una configuració de 10.332 milions de pessetes. Per a
l'estimació d'aquest recurs pressupostari s'ha tingut en compte el padró de 1995 incrementat un 4% com a
conseqüència de l'augment vegetatiu del parc (altes menys baixes del 1995), i la millora en la gestió del tribut
quant a actualitzacions de compravenda de vehicles.
286 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA PRESSUPOSTOS GENERALS 1996
Per a 1995 s'estimen uns ingressos de 5.100 milions de pessetes en concepte d'Impost d'Increment de Valor
de Terrenys. Per al càlcul s'ha partit de l'import mitjà per transmissió, que resulta de l'entorn de 111.500
pessetes, i del nombre d'autoliquidacions que es presenten anualment, que és de 46.000 aproximadament.
Quant a l'Impost sobre Activitats Econòmiques (concepte 130.00, 130.01, 130.02, 130.03 i 130.04), s'estimen
uns ingressos de 24.600 milions de pessetes dels quals 1.150 milions corresponen a les quotes nacionals i
provincials, recaptades per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. La variació que experimenta aquest
impost és conseqüència de l'augment de l'activitat econòmica de la ciutat i de la millora en la gestió derivada
de l'assumpció de les competències delegades per l'Agència Tributària quant a les altes, baixes i
modificacions en la matrícula del tribut.
CAPÍTOL 2. IMPOSTOS INDIRECTES
Aquest capítol integrat per l'Impost sobre Construccions. Instal·lacions i Obres, presenta un increment del
3,93% sobre el pressupostat al 1995, però sense tenir cap variació en el tipus d'acord amb l'Ordenança Fiscal
Reguladora.
CAPÍTOL 3. TAXES 1 ALTRES INGRESSOS
En conjunt, el capítol 3, Taxes i altres ingressos, experimenta un increment del 3,53%. Aixó no obstant cal fer
una anàlisi detallada per conèixer l'abast de les diferents variacions respecte a la pressió fiscal del ciutadà.
Per això és convenient dividir aquest capítol en els grups següents:
- Taxes
- Preus públics
- Multes
- Altres ingressos
Dins del grup de Taxes es presenta el criteri general d'increment del 4%, s'inclouen les taxes urbanístiques, la
recollida d'escombraries de locals de negoci, i el clavegueram. Serveis funeraris s'incrementa en un 3,5% en
contra del 4% general. Tots aquests ingressos estan regulats per les Ordenances Fiscals.
Dins del grup de Preus públics s'incrementen en una mitjana del 3,7%, s'inclouen els corresponents als
serveis voluntaris derivats de les activitats desenvolupades pels Serveis de Cultura, Salut Pública i Medi
Ambient, Serveis Socials, Joventut i Esports i Centres Cívics, com també els derivats de l'ocupació de la via
pública i per l'aprofitament del sòl, el subsòl i el vol.
Referent al tercer grup, Multes, la quantitat global varia en un 4% a l'alça conseqüència d'una més acurada
previsió d'acord amb els cobraments de les multes de circulació del darrer any.
Dins del darrer grup, Altres ingressos, s'inclouen els recursos pressupostaris derivats de la venda de béns,
abocador del Garraf, contribucions especials, recàrrec d'apressament, interessos de demora i també els
imprevistos indeterminats.
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
El canvi més significatiu del volum de transferències és el derivat de l'increment del 5,8% de la Participació en
els Tributs de l'Estat, increment que gairebé coincideix amb el del total del Capítol 4 respecte al pressupost
de l'any anterior.
PRESSUPOSTOS GENERALS 1996 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 287
L'aportació de l'Estat com a conseqüència de l'aplicació del Contracte-Programa de Transports s'incrementa
en un 15,5%.
S'incorpora com a previsió inicial i per un import de 1.000 milions de pessetes l'aportació de la Generalitat de
Catalunya en concepte de Fons de Cooperació Local, mantenint la xifra de l'any anterior.
CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS
El Capítol 5, Ingressos patrimonials, ha incrementat en un 2,87% respecte de l'any 1995.
L'estimació dels interessos de bancs i caixes s'ha efectuat acuradament d'acord amb els fluxos de tresoreria
estimats per al 1996.
Pel que fa a la resta de partides, planta incineradora d'escombraries, concessions, etc., no presenten
variacions significatives respecte a l'exercici anterior, solament es presenta un decrement en les rendes de
béns immobles compensat per l'increment de la resta de les altres partides.
CAPÍTOL 6. VENDA D'INVERSIONS REALS
En aquest cas no es poden comparar les xifres consignades de 1995 i les proposades per al 1996, ja que no
és tracta d'ingressos corrents, sinó de capital i, per tant, excepcionals.
CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Per a 1996 es preveu una dotació de 1.125 milions de pessetes per a aquest concepte. Cal tenir present que
les subvencions que es reben d'altres Administracions destinades a inversió es vehiculen per aquest capítol i,
en conseqüència, aquests 1.125 milions són la base inicial per a un conjunt de partides ampliables.
CAPÍTOL 9. OPERACIONS FINANCERES
El recurs al mercat de capitals en termes bruts és de 9.764 milions de pessetes, amb una disminució
respecte al 1995 del 41,12%, d'acord amb els objectius del marc pressupostari de reduir l'endeutament
progressivament.
288 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA PRESSUPOSTOS GENERALS 1996
MEMÒRIA DE DESPESES
En aquest apartat es presenta l'estructura econòmica del pressupost de despeses i la comparació amb
l'exercici anterior.
En milions de
DESPESES pessetes
Pressupost
1995 Pressupost % Variació
Homogeni 1996 96/95
A. OPERACIONS CORRENTS 168.656 175.560 4,09%
1. de personal 39.785 41.973
Despeses 5,50%
2. Desp. béns 39.425
corrents i serveis 38.801 1,61%
3. financeres 32.427 31.226
Despeses -3,70%
4. Transferències corrents 57.643 62.936 9,18%
B. OPERACIONS DE CAPITAL 31.980 33.054 3,36%
6. Inversions reals 13.580 13.750 1,25%
7. Transferències de capital 18.400 19.304 4,91%
C. OPERACIONS FINANCERES 18.723 12.750 -31,90%
8. Actius financers 0 831 100,00%
9. Passius financers 18.723 11.919 -36,34%
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 219.359 221.364 0,91%
CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL
La previsió de despeses de personal per l'exercici 1996 suma 41.973 milions, quantitat que suposa un
increment del 5,5% sobre el mateix Capítol del Pressupost per 1995.
Aquest percentatge d'increment, per sobre de l'I.P.C. ve motivat per les qüestions següents:
1. Increment previsible de salaris en un 3,5% per l'any 96.
2. Aplicació dels acords Administració-Sindicats, aprovats pel Consell de Ministres el 16 de desembre de
1994, en el que fa referència al manteniment del poder adquisitiu (Capítol 3 del Títol II), ja que l'I.P.C. de
l'any 1995 es preveu superior al previst d'un 3,5% en un 0,8% aproximadament, que quedaria
consolidat per a 1996.
3. Aplicació del tipus addicional del 8,20 en la cotització a la Seguretat Social dels funcionaris integrats al
Règim General, durant tot l'any (l'any 1995 s'ha aplicat a partir de juliol), per aplicació de la Disposició
Transitòria Tercera del R.D. 480/93, de 2 d'abril, i que suposa uns 2 punts sobre el pressupost de
Capítol I.
4. Previsió d'una quantitat de 350 milions de ptes. per fer front a les gratificacions establertes al Pla de
Jubilació voluntària incentivada, aprovat pel Consell Plenari de 27 d'Octubre de 1995. L'esmentat fons
es nodrirà dels estalvis que es produeixin per les baixes de personal per l'indicat concepte
PRESSUPOSTOS GENERALS 1996 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 289
La suma dels percentatges indicats seria del 7,1% aproximadament, mentre que la previsió de
Pressupost augmenta únicament un 5,5%. Aquesta absorció de costos és possible per les baixes
produïdes en la plantilla pressupostària, que tot i la incorporació de les 70 places procedents de l'Oferta
Pública d'Ocupació celebrada l'any 1995, ha disminuït en 160 places.
Per a l'any 1996 hi ha dotada al Capítol 1 una Oferta Pública d'Ocupació d'un màxim de 40 places (30
de Tècnics Mitjans en Ciències Socials i 10 Tècnics Superiors en Veterinària) que es presentarà
properament a aprovació del Plenari, com també la promoció interna prevista als Acords de Condicions
Laborals vigents. Les places d'oferta pública estan incloses en la plantilla que es presenta a aprovació, i
les corresponents a promoció interna produiran un increment de places, en les categories objecte de
l'esmentada promoció i s'amortitzaran en les categories d'origen, a l'objecte que no signifiqui un
increment de plantilla.
Cal indicar que el Sector 99 (Serveis Centrals) inclou, a més del personal adscrit al Programa de
Racionalització de Plantilles, les previsions d'increment salarial per 1996, que, quan es confirmin, es
distribuiran entre els Sectors d'Actuació, com també la quantitat prevista per incentius del Pla de
Jubilació Anticipada, les previsions per a promoció interna, les pensions de classes passives a càrrec
de l'Ajuntament i totes les contingències.
REMUNERACIONS DE PERSONAL En milions de pessetes
Pressupost inicial
1996
Retrib. membres corporació i Pers. eventual 1.133
Retrib. bàsiques i complement FN 24.198
Retrib. personal laboral 3.797
Personal temporer 161
Productivitat 1.955
Gratificacions hores extres 460
Ajuda familiar 54
SUBTOTAL PERSONAL ACTIU 31.758
Quotes socials 9.392
SUBTOTAL COSTOS SOCIALS 9.392
Prestacions socials 823
SUBTOTAL PASSIUS 823
TOTAL CAPITOL I 41.973
PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA
Any 1995 Any 1996
8.677 8.522
290 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA PRESSUPOSTOS GENERALS 1996
En el quadre següent es presenten els grans blocs que compossen l'estructura del Capítol I.
CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL En milions de pessetes
% Variació
1995 1996 96/95
Personal actiu 30.916 31.758 2,72%
Costos socials 8.259 9.392 13,72%
Passius 610 823 34,92%
TOTAL 39.785 41.973 5,50%
CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS I SERVEIS
La comparació dels exercicis 1995 i 1996 per al Capítol 2 ens mostra que s'ha produït un increment global del
1,61%.
La distribució per grans conceptes econòmics, segons Pressupost inicial, és la següent:
CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS I SERVEIS En milions de pessetes
Homogeni Pressupost % Variació
1995 % 1996 % 96/95
Contractes de neteja, recoil, i elimin. brossa 14.169 36,52% 14.391 36,50% 1,57%
Conservació i manteniment 15.600 40,21% 15.605 39,58% 0,03%
Despeses de funcionament i consums 9.032 23,28% 9.429 23,92% 4,40%
TOTAL CAPITOL 2 38.801 100,00% 39.425 100,00% 1,61%
Com pot observar-se, el 39,6% de les despeses de capítol 2 es destinen a la conservació i manteniment de
les inversions municipals, el 36,50% a les contractes de neteja viària, recollida i eliminació de brossa i 23,92%
restant a les despeses de funcionament i consums generades per l'activitat municipal.
El detall de partides de Capítol 2 i la seva evolució es pot veure a la taula següent:
PRESSUPOSTOS GENERALS 1996 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 291
CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS En milions de pessetes
Homogeni Pressupost Diferencia % Variació
Conceptes 1995 1996 96/95 96/95
202 Arrendaments edificis i altres construccions 258 259 1 0,52%
203 Arrendaments maquinària, instal. i utillatge 15 14 -1 -5,56%
204 Arrendaments material de transport 0 27 27 100,00%
205 Arrendaments mobiliari i equipament 194 221 27 14,02%
206 Arrendaments equips de procés d'informació 5 2 -3 -58,33%
209 Arrendaments altre immobilitzat material 5 5 0 -3,68%
212 Manteniment edificis i altres construccions 1.095 1.111 16 1,47%
213 Manteniment maquinària, instal. i utillatge 225 193 -32 -14,19%
214 Manteniment material de transport 76 155 79 104,87%
215 Manteniment mobiliari i equipament 84 70 -14 -16,27%
216 Manteniment equips i soft, procés d'informació 53 35 -18 -34,10%
219 Manteniment altre immobilitzat material 239 113 -126 -52,77%
220 Material d'oficina 194 213 19 9,90%
221 Subministraments 4.145 4.300 155 3,73%
222 Comunicacions 800 861 61 7,63%
223 Transports 67 86 19 28,56%
224 Primes d'assegurances 190 168 -22 -11,67%
226 Despeses no incloses altres apartats 2.413 2.846 433 17,93%
227 Treballs realitzats per altres empreses 28.152 28.319 167 0,59%
228 Centres amb autonomia de gestió 21 21 0 -0,41 %
229 Previsió per a nous serveis 409 202 -207 -50,66%
230 Dietes 104 110 6 6,16%
231 Locomoció del personal 57 72 15 26,60%
233 Altres indemnitzacions 0 22 22 100,00%
TOTAL CAPÍTOL 2 38.801 39.425 624 1,61%
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES
Aquest concepte recull en la seva totalitat la partida 227. Aquestes despeses, que suposen un 71,84% del
total del Capítol 2, experimenten un augment del 0,59% respecte al pressupost de 1995.
Els treballs de manteniment més importants són els de pavimentació, clavegueram i enllumenat públic, amb
un import total de 4.425 milions. Cal assenyalar que enguany també les despeses de pavimentació,
enllumenat públic i neteja viària estan pressupostades a cada districte.
Les contractes de prestació de serveis directes més importants són, com és tradicional, els de recollida de
brossa, neteja viària i eliminació de brossa amb un import de 14.392 milions de pessetes.
La taula següent presenta una descripció detallada dels diferents treballs realitzats per altres empreses i la
seva evolució:
292 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA PRESSUPOSTOS GENERALS 1996
En milions de
CONCEPTE 227. TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES pessetes
Homogeni Pressupost % Variació
1995 1996 1996/95
Manteniment xarxa enllumenat públic 1.159 1.191 2,78%
Manteniment xarxa distribució i eliminació d'aigües 1.280 1.462 14,21%
Manteniment vies públiques 1.673 1.772 5,92%
Neteja viària 5.131 5.422 5,67%
Recollida escombraries 6.092 6.275 3,00%
Eliminació escombraries 2.946 2.695 -8,52%
GRANS CONTRACTES 18.281 18.817 2,93%
Altres 9.871 • 9.502 -3,74%
TOTAL CONCEPTE 227 28.152 28.319 0,59%
Com pot observar-se, les grans contractes experimenten un augment del 2,93% respecte l'any anterior.
Els bons resultats assolits en la gestió compartida de les contractes descentralitzades ha fet evident la
conveniència de continuar pel camí iniciat, i l'experiència dels exercicis anteriors s'ha aplicat en el sentit de
precisar millor les quantitats que, realment, s'han imputat als diferents districtes; això pot produir uns certs
efectes redistributius entre ells.
DESPESES DE FUNCIONAMENT l CONSUMS
Les partides que integren el concepte "despeses de funcionament i consum" són les següents:
DESPESES DE FUNCIONAMENT I CONSUMS En milions de pessetes
Homogeni Pressupost % Variació
Conceptes 1995 1996 96/95
202 Arrendaments edificis i altres construccions 258 259 0,52%
203 Arrendaments maquinària, instal. i utillatge 15 14 -5,56%
204 Arrendaments material de transport 0 27 100,00%
205 Arrendaments mobiliari i equipament 194 221 14,02%
206 Arrendaments equips de procés d'informació 5 2 -58,33%
209 Arrendaments altre immobilitzat material 5 5 -3,68%
220 Material d'oficina 194 213 9,90%
221 Subministraments 4.145 4.300 3,73%
222 Comunicacions 800 861 7,63%
223 Transports 67 86 28,56%
224 Primes d'assegurances 190 168 -11,67%
226 Despeses no incloses altres apartats 2.413 2.846 17,93%
228 Centres amb autonomia de gestió 21 21 0,41%
229 Previsió per a nous serveis 409 202 -50,66%
230 Dietes 104 110 6,16%
231 Locomoció del personal 57 72 26,60%
233 Altres indemnitzacions 0 22 100,00%
TOTAL 8.877 9.429 6,22%
En el seu conjunt les despeses de funcionament i consums experimenta un increment del 6,22%.
PRESSUPOSTOS GENERALS 1096 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 293
CONSERVACIÓ l MANTENIMENT
Les partides les integren la conservació d'inversions i la seva evolució és:
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT En milions de pessetes
Homogeni Pressupost % Variació
Concepte 1995 1996 96/95
212 Manteniment edificis i altres construccions 1.095 1.111 1,47%
213 Manteniment maquinària, intal. i utillatge 225 193 -14,19%
214 Manteniment material de transport 76 155 104,87%
215 Manteniment mobiliari i equipament 84 70 -16,27%
216 Manteniment equips i Soft. procés d'informació 53 35 -34,10%
219 Manteniment altre immobilitzat material 239 113 -52,77%
227 Part de conservació 13.829 13.928 0,72%
TOTAL 15.600 15.605 0,03%
Les despeses de conservació i manteniment en exercicis anteriors han tingut un ritme de creixement regular
a causa de l'entrada en funcionament de noves inversions.
El quadre que segueix ofereix una distribució de les despeses de Capítol 2 per grups de funció.
CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS I SERVEIS En mil'ons de pessetes
Homogeni Pressupost % Variació
Funció 1995 % 1996 % 96/95
1 Seiveis de caràcter general 5.223 13,46% 5.725 14,52% 9,61%
2 Protecció civil i seguretat ciutadana 576 1,49% 598 1,51% 3,73%
3 Seguretat, protecció i promoció social 2.540 6,55% 2.738 6,94% 7,81%
4 Producció de béns públics de caràcter Soc. 22.418 57,78% 23.311 59,13% 3,98%
5 Prod, de béns públics de caràcter Econ. 4.775 12,31% 4.953 12,51% 3,73%
6 Regulació econòmica de caràcter general 3.079 7,94% 2.100 5,33% -31,80%
7 Regulació econòmica de sectors prod. 189 0,49% 0 0,00% -100,00%
TOTAL CAPITOL 2 38.801 100,00% 39.425 100,00% 1,61%
Com pot observar-se hi ha una forta disminució de les funcions referents a la regulació econòmica, tant de
caràcter general com de sectors productius. Tanmateix, aquests decrements es veuen compensats pels
increments de la resta de funcions, resultant tot plegat, un augment del 1,61 % pel Capítol 2, com ja s'havia fet
esment.
CAPÍTOL 3. INTERESSOS
El capítol d'interessos del Pressupost de 1996 està dotat amb 31.226 milions de pessetes, enfront dels
32.427 milions del 1995, el que suposa una reducció del 3,7%.
La disminució dels costos financers es basa en la reducció del deute, a més de que el cost mitjà dels
recursos aliens se situa en un 10%.
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Les transferències corrents pressupostades per a 1996 són 62.936 milions de pessetes, que representes un
9,18% més que l'any anterior.
294 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA PRESSUPOSTOS GENERALS 1996
En aquest sentit, són destacables els importants augments experimentats per les transferències destinades a
les entitats locals, les quals comprenen la Mancomunitat, I' EMT i els consorcis d'equipaments culturals.
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS En milions de pessetes
Homogeni Pressupost % Variació
Funció 1995 % 1996 % 96/95
1 Seiveis de caràcter general 1.728 3,00% 1.845 2,93% 6,80%
2 Protecció civil i seguretat ciutadana 3.440 5,97% 3.536 5,62% 2,80%
3 Seguretat, protecció i promoció social 2.364 4,10% 2.492 3,96% 5,43%
4 Producció de béns públics de caràcter Soc. 24.073 41,76% 25.533 40,57% 6,07%
5 Prod, de béns públics de caràcter Econ. 11.616 20,15% 14.641 23,26% 26,04%
6 Regulació econòmica de caràcter general 4.144 7,19% 4.304 6,84% 3,86%
7 Regulació econòmica de sectors prod. 246 0,43% 190 0,30% -22,80%
9 Transferències a administracions públiques 10.033 17,41% 10.395 16,52% 3,61%
TOTAL CAPITOL 4 57.643 100,00% 62.936 100,00% 9,18%
La variació interanual més rellevant es produeix a la transferència del grup de funció 5.
Les transferències de la resta dels grups de funció no experimenten variacions rellevants.
CAPÍTOL 6 i 7. INVERSIONS REALS l TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Les despeses de capital pressupostades per a 1996 són de 33.055 milions de pessetes . Aquesta xifra se
situa clarament a l'entorn de la del 1995 i confirma la voluntat ja manifestada de seguir mantenint el nivell
d'inversió i, per tant, de capitalització de la ciutat al màxim nivell.
CAPÍTOL 6 i 7. INVERSIONS REALS I TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL En milions de pessetes
Homogeni Pressupost % Variació
Capítol 1995 1996 96/95
6 Inversions reals 13.580 13.750 1,25%
7 Transferències de capital 18.400 19.304 4,91%
TOTAL 31.980 33.054 3,36%
Per al contingut dels capítols d'inversió cal remetre's al Programa d' Actuació Municipal 1996-1999 en tràmit
d' aprovació.
La continuïtat en l'esforç per a la millora de la situació econòmica interna permet alhora mantenir l'esforç
inversor i finançar la totalitat d'aquestes inversions amb l'estalvi de l'exercici.
CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
En línia amb la política gradual d'equilibrar el fons de maniobra es preveu destinar 831 milions de pessetes a
rebaixar les necessitats de circulant per a proveïdors i acomplir els terminis de pagament de la nova Llei de
Contractes.
CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
El capítol d'amortitzacions financeres està dotat amb 11.919 milions de pessetes d'acord amb els venciments
acordats en les contractes de préstecs vigents. Quantitativament es produeix una reducció del 36,34% dels
passius financers respecte l'any passat.