Pressupost PAMEM 2017 Àrea de despesa 3 Política de despesa 31. Sanitat. Grup 312. Hospitals, serveis assistencials i centres de salut. PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017 2016 prórroga del 2015 Variació (%) CAPÍTOL PARTIDA DESCRIPCIÓ € € € € 34 PREUS PÚBLICS PRESTACIÓ SERVEIS 14.255.055,71 7.000,00 203543,65% 341 Prestació de Serveis 14.255.055,71 7.000,00 203543,65% 341.00 Preus públics prest.serv. que beneficii l'act. Econ. 6.000,00 7.000,00 -14,29% 341.01 Clausules ABS 14.249.055,71 0,00 100,00% 39 ALTRES INGRESSOS 365.315,02 0,00 100,00% 399 399.01 Altres ingressos diversos 365.315,02 0,00 100,00% CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS. 14.620.370,73 7.000,00 208762,44% 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES 3.966.624,00 17.394.800,00 -77,20% 451 Organismes autònoms 3.966.624,00 17.394.800,00 -77,20% 451.01 Apotció SCS 0,00 17.394.800,00 -100,00% 451.02 Conveni passius CatSalut 3.966.624,00 0,00 100,00% 46 DE ENTITATS LOCALS 4.896.348,00 5.806.000,00 -15,67% 462 D'altres transferències 4.896.348,00 5.806.000,00 -15,67% 462.00 Quotes d'Afiliació Funcionaris actius grup 2.647.500,00 3.575.000,00 Ajuntament de Barcelona -25,94% 462.01 Aportació Ajuntament de Barcelona 2.248.848,00 2.231.000,00 0,80% CAPÍTOL 4. TRANSFERÊNCIES CORRENTS. 8.862.972,00 23.200.800,00 -61,80% TOTAL ESTAT D'INGRESSOS 2016 23.483.342,73 23.207.800,00 1,19% PRESSUPOST DE DESPESES 2017 2016 prórroga del 2015 Variació (%) CAPÍTOL PARTIDA DESCRIPCIÓ € € € € 12 120 PERSONAL FUNCIONARI - 64.576,08 -100,00% 120.00 Funcionaris - 64.576,08 -100,00% 13 PERSONAL LABORAL 959.975,84 844.735,11 13,64% 130 130.00 Laboral Fix 779.069,49 839.345,42 -7,18% 131 131.00 Laboral no Fix 180.906,35 5.389,69 3256,53% 16 160 QUOTES SOCIALS 280.158,40 286.530,39 -2,22% 160.00 Seguretat Social 280.158,40 286.530,39 -2,22% CAPÍTOL 1. DESPESA DE PERSONAL 1.240.134,24 1.195.841,58 3,70% 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONS. 152.500,00 109.418,37 39,37% 210 Reparacions i conservació - 109.418,37 -100,00% 210.01 Reparacions i conservació - 11.167,86 -100,00% 210.00 Serveis de manteniment - 98.250,51 -100,00% 213 Maquinari, instal. Tècniques i utillatge 49.500,00 - 100,00% 213.00 Reparacions i conservació instrumental 17.500,00 - 100,00% 213.01 Reparacions i conservació instal·lacions 32.000,00 - 100,00% 216 Equips per a processos de informació 102.000,00 - 100,00% 216.00 Reparacions i conservació equips proc. Informació 27.000,00 - 100,00% 216.04 Serveis d'informàtica 72.000,00 - 100,00% 216.09 D'altres serveis informàtics 3.000,00 - 100,00% 219 Altre immobilitzat material 1.000,00 - 100,00% PRESSUPOST DE DESPESES 2017 2016 prórroga del 2015 Variació (%) 219.00 Reparacions i conservació d'altre material 500,00 - 100,00% 219.02 Servi carnet individual d'assistència 500,00 - 100,00% 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENT I ALTRES 21.753.708,49 9.731.216,42 123,55% 220 Material d'oficina 26.000,00 10.630,53 144,58% 220.00 Ordinari no inventariable 26.000,00 10.630,53 144,58% 221 Subministraments 305.000,00 313.919,25 -2,84% 221.00 Energia 75.000,00 66.927,00 12,06% 221.01 Aigua 2.500,00 - 100,00% 221.02 Gas 6.000,00 - 100,00% 221.04 Uniformitat 500,00 133,17 275,46% 221.06 Instrumental i utillatge sanitari 32.000,00 - 100,00% 221.08 Compres mat. Neteja/manteniment - 29.594,69 -100,00% 221.09 Compres material sanitari - 90.612,29 -100,00% 221.10 Material Neteja 32.000,00 - 100,00% 221.15 Material de manteniment 4.000,00 - 100,00% 221.60 Consums fàrmacs 11.000,00 126.652,10 -91,31% 221.61 Material incontinència 97.000,00 - 100,00% 221.63 Reactius i anàlegs 27.000,00 - 100,00% 221.65 D'altre material sanitari 18.000,00 - 100,00% 222 Comunicacions 195.500,00 145.974,63 33,93% 222.00 Telèfon 161.000,00 145.974,63 10,29% 222.01 Postals 5.000,00 - 100,00% 222.04 Telefonia mòbil 15.000,00 - 100,00% 222.05 Missatgers 14.500,00 - 100,00% 224 Primes d'assegurances 58.500,00 37.875,63 54,45% 224.02 Responsabilitat civil 56.000,00 37.875,63 47,85% 224.09 D'altres assegurances 2.500,00 - 100,00% 225 Altres tributs 100,00 31,29 219,59% 225.21 Tributs entitats locals 100,00 31,29 219,59% 226 Despeses diverses 57.200,00 10.224,30 459,45% 226.02 Publicitat i propaganda 200,00 - 100,00% 226.04 Assessoria jurídica 16.000,00 - 100,00% 226.97 D'altres serveis socials 4.000,00 - 100,00% 226.99 D'altres serveis 37.000,00 10.224,30 261,88% 227 Treballs altres empreses 21.111.408,49 9.212.560,79 129,16% 227.00 Serveis de neteja 108.000,00 108.335,74 -0,31% 227.02 Serveis d'auditoria 17.000,00 - 100,00% 227.07 Bugaderia uniformitat 2.000,00 - 100,00% 227.09 Treballs no assistencials - 164.155,94 -100,00% 227.10 Medicina general (CAP i pedia) 257.000,00 - 100,00% 227.11 Medicina especialitats 172.000,00 - 100,00% 227.12 Serveis professionals mèdics - 654.802,63 -100,00% 227.13 Assistència domiciliària 2.000,00 - 100,00% 227.20 Assistència hospitalària 2.561.352,78 5.700.000,00 -55,06% 227.30 Assistència no facultativa 9.000,00 - 100,00% 227.31 Cirurgia màxilo-facial 35.000,00 - 100,00% 227.32 TAC/RNM 236.000,00 - 100,00% 227.33 Ultrason/ecografies/gammagrafias 93.000,00 - 100,00% 227.34 D'altres exploracions 450.000,00 - 100,00% 227.35 Analítica simple 247.000,00 - 100,00% 227.36 Transport sanitari 279.000,00 - 100,00% 227.37 Oxigenoteràpia 86.000,00 - 100,00% 227.38 Fisioteràpia/Rehabilitació 160.000,00 - 100,00% 227.40 Altres assistències extrahospitalàries 1.923.000,00 2.585.266,48 -25,62% 227.90 Concerts, convenis i contractes perímetre sanitari 14.099.055,71 - 100,00% 227.91 Repercussió personal PAM 360.000,00 - 100,00% 227.99 Serveis professionals independents 15.000,00 - 100,00% CAPÍTOL 2. DESPESES EN BENS I SERVEIS 21.906.208,49 9.840.634,79 122,61% 31 PRESSUPOST DE DESPESES 2017 2016 prórroga del 2015 Variació (%) 310 INTERESSOS DEUTE CURT TERMINI - 100.000,00 -100,00% 310.00 Interessos deute curt termini - 100.000,00 -100,00% CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES - 100.000,00 -100,00% 44 440 TRANSFERÈNCIES A SOCIETATS MERCANTILS - 11.894.511,28 -100,00% 440.00 Aportacions a socitats mercantils - 11.894.511,28 -100,00% 48 480 TRANSFERÈNCIES A FAMILIES 137.000,00 86.812,35 57,81% 480.03 D'altres prestacions complementàries 137.000,00 86.812,35 57,81% CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 137.000,00 11.981.323,63 -98,86% 63 INVERSIONS DE REPOSICIÓ 50.000,00 90.000,00 -44,44% 633 633.00 Maquinària, instal.lacions i utillatge 20.000,00 20.000,00 0,00% 635 635.00 Mobiliari i estris 10.000,00 20.000,00 -50,00% 636 635.00 Equips informàtics 20.000,00 50.000,00 -60,00% CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS 50.000,00 90.000,00 -44,44% 74 A ens públics i societats mercantils de l'ens local 150.000,00 - 100,00% 741 741.00 Transferència de capital a PAM SL 150.000,00 - 100,00% 150.000,00 - 100,00% CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL TOTAL ESTAT DE DESPESES 23.483.342,73 23.207.800,00 1,19% La Presidenta La Secretaria Delegada