PRESSUPOST IERMB 2013 PREVISIÓ ESTAT D'INGRESSOS: Capítol Descripció Pressupost 2013 3 Venda de béns i serveis 334.859,49 4 Transferències corrents 1.644.222,93 TOTAL PREVISIÓ ESTAT D'INGRESSOS 1.979.082,42 PREVISIÓ ESTAT DE DESPESES: Programa: 462 Capítol Descripció Pressupost 2013 1 Remuneracions de Personal 1.002.818,78 2 Despeses corrents de béns i serveis 204.571,19 3 Despeses financeres 14.937,26 6 Inversions reals 1.900,00 9 Variació de passius financers 292.800,81 TOTAL PREVISIÓ ESTAT DE DESPESES 1.517.028,04 Saldo pressupostari previst 462.054,38 Document de treball subjecte a revisió _ Previsió pressupost IERMB 2013 _ pàg. 1 CAPÍTOL 3: Ingressos vendes de béns i serveis 334.859,49 Capítol / Descripció Pressupost 2013 Concepte 3 Venda de béns i serveis 334.859,49 36000 Venda de Béns 333.859,49 Enquesta de mobilitat 2a corona AMB (1a fase) Diputació BCN 20.000,00 Enquesta de Seguretat pública de Catalunya Gencat 14.135,00 Explotació de l'Enquesta de Població Activa Diputació BCN 11.864,41 Xifres habitatge PMHabitatge 10.330,58 Enquesta de Mobilitat en dia Feiner ATM 43.000,00 Mapping Document. Barcelona Metròpoli Creativa Ajuntament BCN 30.000,00 Desigualtat social a la ciutat de BCN Ajuntament BCN 16.395,50 Col·laboració Pacte Industrial Pacte Industrial 40.000,00 Explotacions ECVHPC 2010-2011 100.000,00 Aportació Revista papers 2012 AMB 10.000,00 Usos del sòl a Mallorca (II i III) UB 23.400,00 Usos del sòl a la Vall d'Olzinelles UB 7.330,00 Anàlisi progrés mesures Pla Actuació Metropolità AMB 4.390,00 Disseny i elaboració base de dades Turisme Diputació BCN 3.014,00 36001 Venda de publicacions 1.000,00 Document de treball subjecte a revisió _ Previsió pressupost IERMB 2013 _ pàg. 2 CAPÍTOL 4: Ingressos transferències corrents 1.644.222,93 Capítol / Descripció Pressupost 2013 Concepte 4 Transferències corrents 1.644.222,93 45060 Departament de Territori i Sostenibilitat (Gencat) 0,00 Aportació Institucional 0,00 45060 Departament d'Empresa i Ocupació (Gencat) 37.500,00 Estudi GEM 37.500,00 45100 IDESCAT (Gencat) 50.000,00 Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 50.000,00 46101 Diputació de Barcelona 629.308,00 Aportació Institucional 67.433,00 Aportació extraordinària per saldar dèficit IERMB 440.000,00 Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 84.375,00 Estudi GEM 37.500,00 46201 Ajuntament de Barcelona 190.470,00 Aportació Institucional 73.970,00 Aportació extraordinària per saldar dèficit IERMB 100.000,00 Pla local de seguretat BCN 2012-2016 16.500,00 46401 Àrea Metropolitana de Barcelona 633.637,64 Aportació Institucional 81.136,64 Aportació extraordinària per saldar dèficit IERMB 100.000,00 Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 84.375,00 Anuari metropolità de Barcelona 130.000,00 Contracte programa AMB/IERMB 150.000,00 Enquesta de Victimització AMB 52.126,00 Informes semestrals d'habitatge metropolità 36.000,00 46601 Federació de Municipis 12.020,24 Aportació Institucional 12.020,24 48001 Universitat Autònoma de Barcelona 91.287,05 Aportació Institucional 24.737,66 Aportació valoració local i serveis 66.549,39 Document de treball subjecte a revisió _ Previsió pressupost IERMB 2013 _ pàg. 3 CAPÍTOL 1: Despeses Remuneracions de personal 1.002.818,78 Capítol / Programa Descripció Pressupost 2013 concepte 462 1 Remuneracions de Personal 1.002.818,78 Investigació 10100 Alts càrrecs. Retribucions bàsiques 59.345,58 Desenvolupam. 11000 Personal eventual. Retribucions bàsiques 66.922,56 Innovació 13000 Personal fix. Retribucions bàsiques 640.503,73 13002 Altres remuneracions. Indemnitzacions 0,00 16000 Seguretat Social 230.046,91 16200 Formació i perfeccionament 6.000,00 16209 Despeses socials 0,00 Document de treball subjecte a revisió _ Previsió pressupost IERMB 2013 _ pàg. 4 CAPÍTOL 2: Despeses corrents de béns i serveis 204.571,19 Capítol / Programa Descripció Pressupost 2013 concepte 462 2 Despeses corrents de béns i serveis 204.571,19 Investigació 20200 Arrendaments d'edificis 78.584,39 Desenvolupam. 20300 Arrendaments de maquinaria, instal·lacions i utillatge 586,80 Innovació 21600 Rep, mant. I conserv. Equips procès informació 2.500,00 22000 Material oficina ordinari no inventariable 5.000,00 22002 Material informàtic no inventariable 1.250,00 22200 Servei de telecomunicacions i subministraments 5.500,00 22201 Despeses postals, missatgeria i altres similars 1.250,00 22400 Despeses d'assegurances 1.700,00 22602 Publicitat - serveis web/intranet 1.250,00 22603 Publicacions i edictes als diaris oficials 150,00 22606 Reunions, conferències i cursos 1.500,00 22699 Altres despeses diverses 5.000,00 22706 Estudis i treballs tècnics 15.500,00 22799 Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques 48.000,00 23010 Dietes personal directiu 800,00 23020 Dietes personal no directiu 2.000,00 23110 Locomoció personal directiu 1.000,00 23120 Locomoció personal no directiu 3.000,00 24000 Despeses de publicacions 30.000,00 Document de treball subjecte a revisió _ Previsió pressupost IERMB 2013 _ pàg. 5 CAPÍTOL 3: Despeses financeres 14.937,26 Capítol / Programa Descripció Pressupost 2013 concepte 462 3 Despeses financeres 14.937,26 Investigació 30000 Interessos de deute públic en euros 6.237,26 UPD-SOC + IRPF… Desenvolupam. 30001 Interessos de préstecs S. Públic 3.200,00 ICO-PROVEÏDORS Innovació 31000 Interessos de préstecs fora S. Públic 5.500,00 TREBALL DE CAMP ECVHPC CAPÍTOL 6: Despeses en inversions reals 1.900,00 Capítol / Programa Descripció Pressupost 2013 concepte 462 6 Inversions reals 1.900,00 Investigació 63500 Inversions en mobiliari i estris 250,00 Desenvolupam. 63600 Inversons en equips de procés de dades 0,00 Innovació 63900 Inversions en altre immobilitzat material 1.500,00 64100 Inversions en aplicacions informàtiques 150,00 CAPÍTOL 9: Despeses variació de passius financers 292.800,81 Capítol / Programa Descripció Pressupost 2013 concepte 462 9 Variació de passius financers 292.800,81 Investigació 90000 Amortització de deute públic a curt termini 67.625,79 UPD-SOC (1) Desenvolupam. 91000 Amortització de préstecs d'ens del S. Públic c/t 43.425,02 ICO-PROVEÏDORS (2) Innovació 91200 Amortització de préstecs d'ens de fora del S. Públic c/t 181.750,00 TREBALL DE CAMP ECVHPC (1) (1) Darrera quota (2) Previsió d'amortització en 13 trimestres al 5,5% d'interès Document de treball subjecte a revisió _ Previsió pressupost IERMB 2013 _ pàg. 6