GASETA MUNICIPAL  1 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Pressupostos generals – Pressupost General PRESSUPOST GENERAL 2018 En data 5 de març de 2018 ha estat expedida per la Secretaria General d’aquest Ajuntament certificació acreditativa de la finalització –el 2 de març de 2018- del termini d’un mes, a comptar des de la votació en el Plenari del Consell Municipal, en sessió celebrada el 2 de febrer de 2018, de la qüestió de confiança plantejada per l’Alcaldessa, vinculada a l’aprovació de pressupostos per a l’any 2018, sense que hagi estat presentada cap moció de censura amb candidat alternatiu a Alcalde o Alcaldessa; i, en conseqüència, de la producció dels efectes previstos a l’apartat 5 de l’article 197 bis de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General, en mèrits del qual cal entendre atorgada la confiança i aprovats definitivament els pressupostos de l’any 2018 a partir del dia 3 de març de 2018. En compliment d’allò disposat als articles 70.2 i 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; 169.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de marc; 20.3 del RD 500/1990, de 20 d'abril; 283.4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i 28.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Departament de Governació, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i d'altra normativa vigent, a continuació es detalla el resum per capítols dels Pressupostos que integren el Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona i la Plantilla Pressupostària per a l’any 2018. L’esmentat pressupost és objecte també de publicació a la web de l’Ajuntament de Barcelona, en l’adreça d’internet http://ajuntament.barcelona.cat/pressupostos2018/ca/ Contra l'aprovació definitiva del Pressupost, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província, d'acord amb el que disposen els articles 171.1 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 10 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tanmateix, es podrà utilitzar qualsevol altre recurs que s’estimi convenient. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  2 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 MEMÒRIA EXPLICATIVA Presentació El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual i està vinculat a l’estratègia formulada pel Govern de Ciutat. Representa una eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals. A l’Ajuntament de Barcelona, això significa que l’assignació dels recursos municipals a les diferents polítiques, programes i actuacions, projectes i conceptes de despesa obeeix a una lògica de priorització orientada envers a l’obtenció de resultats i l’acompliment dels objectius definits en el Programa d’Actuació Municipal (PAM), essent el pressupost anual la concreció operativa d’allò que es pretén fer per avançar envers les prioritats i fites definides. El Programa d’Actuació Municipal (PAM) per al període 2016-2019 presentat per l’equip de Govern de la Ciutat ha estat producte d’un procés d’elaboració en el qual s’han incorporat les propostes programàtiques de l’equip de govern, les prioritats convingudes dins de l’Acord de govern d’esquerres per Barcelona i molt especialment, les decisions producte del procés participatiu que s’ha realitzat a través de la plataforma Decidim.Barcelona. En el projecte de pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona per al 2018, la priorització de la despesa es duu a terme d’acord amb el marc de disponibilitat de recursos que defineixen una previsió prudent i realista dels ingressos, així com el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i dels objectius financers propis. D’aquesta forma, el projecte de pressupost 2018 s’orienta cap a una assignació i priorització estratègica de la despesa, vetllant a l’hora per mantenir la sostenibilitat i salut de les finances municipals. Cal dir que el pressupost municipal per al 2018 es pot descriure com un pressupost de continuïtat en el que estan consolidats els importants increments de les despeses en les polítiques prioritàries que ja es van incorporar al pressupost anterior. En els pressupostos de l’any 2017 es van incorporar annexat per primer cop un estudi del seu impacte de gènere; aquest any, als pressupostos per al 2018, es consolida aquesta iniciativa amb el propòsit d’aconseguir la seva implementació gradual a la totalitat dels programes pressupostaris de l’Ajuntament. Els pressupostos amb perspectiva de gènere són una eina per a promoure transversalitat de gènere en la política i gestió pública. Impliquen una sèrie de processos analítics sobre l’impacte diferencial de les diferents partides del pressupost entre homes i dones i de la seva redistribució. Constitueixen un dels principals instrument de canvi institucional compresos en el Pla per la Justícia de Gènere 2016-2020. El projecte de pressupostos 2018 s’emmarca dins del context de recuperació econòmica en el que ens trobem, però condicionat per les incerteses polítiques del moment. Des de la posició d’estabilitat de la institució esdevé necessari que el conjunt de la ciutadania de Barcelona en pugui ser partícip i en gaudeixi de les polítiques municipals. És a dir, que aquesta recuperació es consolidi i arribi de forma equitativa a tots els barcelonins, però especialment a aquelles persones que han patit les conseqüències de la crisi anterior. Tanmateix, la posició d’estabilitat de l’Ajuntament de Barcelona ha de ser garant d’aquesta consolidació de la recuperació econòmica. Recuperació que cal que sigui liderada des d’una visió transformadora del model econòmic, el qual sigui innovador i just, respectuós amb el medi ambient, i permeti proporcionar una ocupació de qualitat i impulsant noves formes d’economia, com ara la cooperativa, social i solidària. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  3 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Hem de recalcar que una directriu important en aquesta transformació del model socioeconòmic de la ciutat ha de ser el respecte als drets ciutadans, dels que destaquem el de justícia de gènere. L’estudi detallat de les desigualtats existents i de les seves causes han de promoure la implementació de polítiques adreçades a disminuir les bretxes de gènere i en aquest aspecte l’informe sobre pressupost amb visió de gènere que hem esmentat ha de esdevenir un eina fonamental. D’altra banda, el context actual d’urgència social i de desigualtat demanda una ràpida i contundent actuació per part de les administracions públiques, en col·laboració amb el tercer sector, per tal de poder garantir els drets bàsics dels ciutadans, fer front a les seves necessitats per a garantir la seva qualitat de vida i reduir les desigualtats existents. 1. RESUM EXECUTIU El pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona comprèn la informació integrada i sistematitzada de les magnituds i aplicacions pressupostàries, tant del propi Ajuntament, com del conjunt d’entitats i organismes que en depenen i a on l’Ajuntament participa de forma majoritària. Tanmateix, cal recordar que el pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel Govern de Ciutat, esdevenint una eina clau per a la gestió pública, ajudant a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals. El pressupost l’elabora l’equip de Govern i l’aprova inicialment la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació del Consell Municipal. A continuació s’exposa durant 15 dies al públic, previ anunci en Butlletí Oficinal de la Província, durant els quals els interessats el poden examinar i fer al·legacions. Paral·lelament el es presentarà als diferents òrgans participatius de la ciutat (CESB, Consell de Ciutat) i facultativament en Audiència Pública. L’aprovació definitiva del pressupost correspon al Plenari del Consell Municipal. El projecte de pressupostos per al 2018 s’orienta envers el compliment de la visió de ciutat reflectida al Programa d’Actuació Municipal de l’equip de govern Municipal. Aquest programa s’articula al voltant de 5 eixos principals: Eix 1:Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure Eix 2:Una Barcelona amb empenta per a una economia plural Eix 3:Una Barcelona més humana i en transició ecològica Eix 4:Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern Eix 5:Una Barcelona oberta i compromesa amb el món Equip de Govern •ELABORA EL  PROJECTE DE  PRESSUPOST Comissió d'Economia i  Hisenda •APROVA  INICIALMENT EL  PRESSUPOST Plenari del Consell  Municipal •APROVA  DEFINITIVAMENT EL  PRESSUPOST  Informació  pública   CESB, Consell de  Ciutat   Audiència  pública  6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  4 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 L’assignació dels recursos pressupostaris del 2018 s’ha orientat a dotar de pressupost aquells programes, accions i projectes que puguin contribuir de forma efectiva a l’acompliment d’aquests eixos. D’altra banda, el projecte de pressupost per al 2018 s’ha elaborat d’acord amb el compliment dels següents objectius de naturalesa pressupostària i financera: — Estabilitat: dèficit zero (Capacitat/Necessitat de Finançament >= 0) — Sostenibilitat: deute < 60% dels ingressos corrents — Capacitat d’inversió: Estalvi brut (Ajustat SEC) >= 15% dels ingressos corrents — Liquiditat: garantir el pagament a 30 dies El present document (Memòria explicativa del projecte de pressupostos 2018) té per objectiu facilitar el coneixement i comprensió de les principals xifres i bases en què es basa el projecte de pressupostos 2018 de l’Ajuntament de Barcelona, complementant així la informació subministrada en el Llibre verd i altres documents que acompanyen els pressupostos. La Memòria explicativa agrupa en el seu contingut la informació requerida a la Memòria del pressupost i a l’Informe econòmic i financer. Pel que fa a l’estructura d’aquest document, després del resum executiu, a l’apartat dos de la memòria, es fa un breu repàs del context econòmic general i de Barcelona en particular. En el tercer apartat s’introdueix el model de pressupostació estratègica de l’Ajuntament de Barcelona, i alhora s’esmenten els principals trets del procés d’elaboració del pressupost. En el quart apartat es mostra el marc financer a mig termini de l’Ajuntament i en el cinquè es fa una explicació de les principals xifres d’ingressos i despeses de l’Ajuntament de Barcelona. Finalment, a l’apartat sisè, apareixen les principals xifres dels pressupostos consolidats en els diferents perímetres d’aplicació. En el projecte de pressupost 2018 es preveu obtenir un superàvit (o capacitat de finançament) de 6.263 milers d’euros en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) i sector administració pública de l’Ajuntament de Barcelona (d’acord amb la LOEPSF). L’estalvi brut (ingressos corrents menys despeses corrents) en termes SEC se situa en un 14,5%, fet que permet comptar amb una política inversora pròpia per part de l’Ajuntament. El volum d’endeutament previst es mostra moderat (835,5 milions d’euros), continuant amb la tendència de reducció d’exercicis anteriors, suposant aquest el 30,2% dels ingressos corrents del 2018 en termes SEC. El pressupost total de l’Ajuntament per al 2018, en termes de comptabilitat pressupostària, ascendeix a 2.740,0 milions d’euros. El volum previst d’ingressos no financers és de 2.600,4 milions d’euros, dels quals 2.560,9 són ingressos corrents i 39,6 són ingressos de capital. Els ingressos no financers del 2018 augmenten en un 3,0%. en relació a les previsions inicials del 2017. Les despeses no financeres assoleixen una magnitud de 2.643,4 milions d’euros, un 2,4% majors en comparació amb els crèdits definitius del pressupost inicial 2017 (PI2017 en endavant). Les despeses corrents se situen en 2.210,5 milions d’euros (incloent el fons de contingència), un 2,7% superiors al PI2017. Les despeses de capital (inversions) es xifren en 432,9 milions d’euros, un 0,9 % més respecte al PI2017. Les despeses relatives a la càrrega del deute (principalment interessos) suposen per al 2018 un volum de 16,4 milions d’euros, un 25,7% inferiors respecte al PI2017. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  5 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Per un altre costat, en el projecte de pressupostos 2018 s’ha dotat amb 38,9 milions un fons de contingència (despeses de capítol 5) d’acord amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i per a fer front a contingències generals. Malgrat a que en el pressupost municipal per al 2018 estan consolidats els importants increments de les despeses en les polítiques prioritàries que ja es van contemplar al pressupost anterior, enguany s’han incorporat algunes despeses significatives a fi de donar compliment als eixos estratègics anteriorment esmentats. Entre aquestes cal esmentar la cobertura de les necessitats de recursos dels serveis urbans (neteja, residus,...); l’augment de la dotació d’euros pel Pla de Barris; l’increment de despeses per al sosteniment i manteniment de les tarifes del transport públic i creació de noves línies de busos de barri i l’increment de les despeses en projectes cofinançats amb fons FEDER (destinats a projectes de foment de la emprenedoria i les noves tecnologies) i de la Generalitat (destinats a projectes socials). 2. CONTEXT ECONÒMIC Els indicadors macroeconòmics del primer semestre del 2017 posen de manifest que l’activitat econòmica global guanya embranzida i accelera la seva recuperació en relació al 2016. Aquesta tendència positiva és comuna a àrees geogràfiques tan diverses com l’eurozona, els Estats Units, el Japó, la Xina o altres economies emergents d’Àsia, i ve acompanyada per un entorn financer favorable. Tot i així, es mantenen diversos riscos geopolítics amb implicacions econòmiques, com els efectes incerts que pot tenir el Brexit o els derivats d’actuacions comercials proteccionistes, mentre el feble creixement dels salaris i les dificultats de països com els exportadors d’energia amenacen la sostenibilitat de la recuperació. En aquest context, el mes d’octubre el Fons Monetari Internacional (FMI) incrementa les previsions de creixement de l’economia global fins al +3,6% per al 2017 i el +3,7% l’any 2018. L’activitat a la Unió Europea participa d’aquesta millora i assoleix un creixement del PIB del +2,5% el tercer trimestre, impulsat pel bon comportament de la demanda interna i afavorit per altres factors –com la inflació moderada o la política monetària expansiva del Banc Central Europeu- que actuen com a “vent de cua” i estimulen la recuperació. L’acceleració de l’activitat es fa palesa a les grans economies de l’eurozona -com l’alemanya, la italiana o la francesa-, mentre que al Regne Unit el creixement s’afebleix en un entorn condicionat pels riscos associats al Brexit. En aquest context, el FMI preveu un creixement interanual del PIB de l’eurozona del +2,1% l’any 2017, i un increment lleugerament inferior (+1,9%) pel 2018, tot augmentant lleugerament -en els dos casos- la seva previsió anterior. L’economia espanyola continua amb un avenç significatiu i el tercer trimestre de l’any 2017 (segons l’indicador avançat de l’INE) assoleix una variació interanual del PIB del +3,1% - similar a la dels trimestres anteriors- després d’encadenar setze trimestres1 de creixement de l’activitat econòmica-. Tots els principals components de la demanda presenten una evolució positiva, i tant el consum com la inversió -que millora el seu comportament- i les exportacions contribueixen a un patró de creixement més equilibrat que el previ a la crisi. Malgrat el bon to de l’activitat econòmica recent, la necessitat de fer compatibles el creixement i l’ajust fiscal, l’estancament de la productivitat o la qualitat del treball segueixen plantejant grans reptes de futur, mentre que la incertesa condiciona la recuperació. En aquest 1 En termes intertrimestrals. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  6 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 context, les previsions d’octubre de l’FMI indiquen que l’economia espanyola mantindrà un bon dinamisme durant la segona part del 2017 i tancarà l’any amb un creixement del PIB del 3,1%, mentre que el 2018 es desacceleraria fins a situar-lo en un +2,5% interanual. Per la seva part, l’economia catalana manté una notable fortalesa i assoleix una variació interanual del PIB del +3,0% el segon trimestre de 2017, després de situar el seu un creixement real a l’entorn del 3% durant nou trimestres. Un resultat que es deriva tant del notable creixement de la demanda interna (+2,8%) -impulsat pel bon comportament del consum privat i de la formació bruta de capital en béns d’equipament- com de l’evolució de la demanda externa, en la que destaquen la reactivació de les exportacions (+5,7%) i l’excel.lent marxa del turisme (+8,6%). Un indicador especialment significatiu de la millora del to macroeconòmic ha estat la recuperació de l’ocupació, que augmenta en 92.700 persones entre els tercers trimestres de 2016 i 2017. La millora recent de l’economia catalana es manifesta a tots els grans sectors d’activitat. El segon trimestre de 2017 el creixement més significatiu del VAB correspon a la construcció (+6,5%), que després de l’impacte de la crisi accelera la seva recuperació. La indústria assoleix un augment interanual del 2,9% i manté una evolució de la producció més favorable que el conjunt de la zona euro, mentre que el creixement dels serveis se situa en el +2,7%, esperonat per l’evolució ascendent del consum privat i l’activitat turística. L’evolució recent de l’economia barcelonina mostra -com als àmbits territorials de referència- una millora significativa en el comportament dels principals indicadors d’activitat, i el PIB de Barcelona assoleix un creixement interanual del +3,2% el segon trimestre de 2017 després de mantenir una evolució positiva a partir de 2014. El principal motor de l’activitat econòmica a la ciutat és el sector serveis, que experimenta una variació interanual del VAB del +3,3% i mostra especial dinamisme als subsectors del comerç, el transport, l’hostaleria i la informació i comunicacions (+3,8%); i cal destacar també la significativa recuperació de la construcció (+6,2%). D’altra banda, segons l’Enquesta de Clima Empresarial que elabora la Cambra de Comerç de Barcelona, la marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona manté una evolució positiva i el segon trimestre de 2017 assoleix el segon resultat més favorable (+17 punts percentuals) des de l’inici de la sèrie, mentre que les expectatives empresarials a curt termini apunten a un bon to de l’activitat i la continuïtat de la creació neta d’ocupació. 3,0 3,1 ‐8,0 ‐6,0 ‐4,0 ‐2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 Taxa del creixement interanual del PIB (%) (Corregit d'estacionalitat) Catalunya Espanya 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  7 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 En aquest context de millora de l’activitat econòmica, la internacionalització de l’economia de Barcelona segueix jugant un paper clau com a motor de la recuperació. En particular, cal destacar el bon comportament de les exportacions de la província de Barcelona, que el 2016 van superar els 51.000 milions d’euros i que el primer semestre de 2017 assoleixen un valor superior en un 7,5% al del mateix període de 2016. D’aquesta manera, la demarcació barcelonina segueix encapçalant el rànquing d’exportacions a l’estat espanyol (amb el 20,1% del total), amb un lideratge encara més clar en les vendes a l’exterior de béns d’alt i mitjà-alt contingut tecnològic (on el seu pes relatiu puja fins al 25,2%). Cal remarcar també l’evolució de l’activitat turística, que va tancar el 2016 amb màxims històrics de visitants i pernoctacions en establiments hotelers (prop de 7,5 i més de 19,5 milions, respectivament) i el primer semestre de 2017 assoleix nous creixements d’aquests indicadors. O la notable capacitat de captació de congressos que manté Barcelona, que el 2016 la situa en tercer lloc entre les ciutats del món al rànquing d’International Congress and Convention Association (ICCA). Un indicador que posa de manifest el bon posicionament ‐48 ‐41 ‐43 ‐30 ‐29 ‐21 ‐21 ‐21 ‐21 ‐24 ‐39 ‐46 ‐49 ‐36 ‐45 ‐45 ‐44 ‐27 ‐21 ‐13 ‐14 2 ‐6 ‐1 6 12 12 14 14 15 11 19 16 17 Evolució per trimestres de la marxa dels negocis a l'AMB (Saldos, en %) 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  8 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 internacional que gaudeix la ciutat, recentment reconeguda per KPMG a l’informe Global Cities Investment Monitor 2017 com a vuitena àrea urbana del món en captació de projectes d’inversió estrangera de 2013 a 2017 i vuitena urbs del món amb millor reputació segons el City RepTrak 2017. Els indicadors del mercat de treball de Barcelona avancen en el procés de recuperació iniciat a finals del 2013. Efectivament, la ciutat continua creant ocupació neta i tanca el tercer trimestre de 2017 amb 1.086.333 persones afiliades a la Seguretat Social, el que suposa un increment interanual del 3,8% i prop de 40.000 nous llocs de treball i la recuperació del 85% de l’ocupació perduda durant la crisi. Així mateix, Barcelona ha tancat el mes de setembre amb 71.660 persones registrades com a aturades a les oficines del SOC (pràcticament 8.000 persones i un 10% menys que un any enrere), mentre que d’acord amb l’Enquesta de Població Activa la taxa d’atur de la ciutat se situa en l’11,8% el tercer trimestre de 2017 –el tercer valor més baix des de desembre de 2008-, després d’experimentar una lleugera disminució interanual (-0,2%). La recuperació del mercat laboral també s’observa a Catalunya i Espanya, tot i que Barcelona segueix en una situació més favorable que els àmbits territorials esmentats, amb una taxa d’ocupació2 el tercer trimestre de 2017 (71,1%) superior a la del Principat (68,8%) i molt per sobre de la mitjana estatal (62,8%). El perfil mig de la persona aturada a Barcelona correspon al d’una dona de 45 anys o més, amb estudis generals i procedent dels serveis a les empreses o el comerç. Per edats, els col·lectius de més de 45 i de 30 a 45 anys -els més castigats per la crisi- absorbeixen conjuntament més del 85% de l’atur de la ciutat. Cal destacar, però, l’elevada taxa d’atur juvenil, que el tercer trimestre de 2017 se situa en el 35,3%. D’altra banda, el 18,4% de les persones registrades com a aturades a Barcelona té nacionalitat estrangera -després d’una disminució interanual del -5,8%-, alhora que les persones en atur de llarga durada suposen el 39,7% del total. D’altra banda, el mercat de treball continua plantejant reptes rellevants de qualitat, com el pes dels contractes temporals, la curta durada d’un gran nombre de contractacions o la bretxa salarial de gènere, que a la ciutat se situa en el 22,8% l’any 2015. 2 Calculada pel col·lectiu de 16 a 64 anys. 1.086.333 800.000 880.000 960.000 1.040.000 1.120.000 Afiliació al conjunt de règims de la Seguretat Social a Barcelona 2006- III trim 2017 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  9 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 En l’àmbit de l’emprenedoria, cal assenyalar que -d’acord amb el Global Entrepreneurship Monitor- la Taxa d’Activitat Emprenedora de l’àrea de Barcelona (calculada sobre la població resident compresa entre els 18 i els 64 anys) se situa en el 7,0% el 2016. Així, després d’experimentar un augment respecte a l’any anterior, la taxa de Barcelona supera les de Finlàndia (6,7%), Itàlia (4,4%) o Alemanya (4,6%), així com la mitjana espanyola (5,2%). D’altra banda, la constitució de societats mercantils a la ciutat segueix evolucionant positivament (amb 8.755 societats creades a Barcelona ciutat al 2016) i experimenta un augment interanual del 1,9% el primer semestre de 2017, mentre la ciutat de Barcelona continua assolint la ràtio d’empreses creades/1.000 habitants més elevada de les grans àrees urbanes espanyoles. 3 LA PRESSUPOSTACIÓ ESTRATÈGICA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 3.1 La planificació estratègica en el pressupost municipal El model de pressupostació estratègica de l’Ajuntament de Barcelona té per objecte vincular l’assignació i la gestió dels recursos pressupostaris amb les prioritats i estratègia de l’Ajuntament. En aquest sentit, el sistema pressupostari per objectius pretén avançar cap a la presa de decisions i gestió dels recursos públics basada en l’acompliment de l’estratègia municipal, la qual se sintetitza en el Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2016-2019. El document inicial del Programa d’Actuació Municipal (PAM), va ser elaborat en base als compromisos de l’equip de govern, tant aquells derivats del seus programes com els convinguts entre els socis de govern per mitja de l’Acord de govern d’esquerres per Barcelona. Amb aquesta base inicial es va obrir un procés participatiu amb participació oberta a tota la ciutadania i que va suposar la organització de diferents jornades i debats. Com a resultat del procés participatiu s’han valorat prop de onze mil propostes, de les que s’han acceptat més de vuit mil, que han estat incorporades al Pla d’Actuació Municipal (PAM) i als deu Plans d’Actuació de Districtes (PAD) dins d’ alguna de les prop de 1.500 actuacions que el composen. El programa d’actuació de l’Ajuntament de Barcelona està articulat entorn a cinc eixos principals: Eix 1: Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure Eix 2: Una Barcelona amb empenta per a una economia plural Eix 3: Una Barcelona més humana i en transició ecològica Eix 4: Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern Eix 5: Una Barcelona oberta i compromesa amb el món Cadascun d’aquest eixos integra una sèrie de sub-eixos o línies d’actuació, fins un total de 29, que identifiquen l’àmbit concret en el qual s’inclouen les actuacions que incorpora l’eix. Es detalla també al document PAM els objectius individuals de cadascun d’aquests sub-eixos que es pretén aconseguir amb la execució de les actuacions programades. Tot seguit es descriu els procediments mitjançat els quals s’incorporen aquest conjunt de prioritats programades dins del procediment d’elaboració del pressupost municipal. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  10 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 3.2 El model de pressupostació per objectius El model de pressupostació de l’Ajuntament de Barcelona té les següents funcions: En el model de pressupost per objectius aplicat per l’Ajuntament de Barcelona, els nexes d’unió entre l’estratègia i el pressupost són els programes pressupostaris, els quals es defineixen com aquells conjunt de béns, serveis i actuacions que tenen per finalitat aconseguir uns resultats concrets en termes de benefici per la comunitat. Els programes es desglossen en subprogrames, que esdevenen el nivell mínim de pressupostació i que suposen línies d’actuació o de prestació de béns i serveis diferenciades dins dels programes. Els programes, en ser dotacions pressupostàries per a realitzar una sèrie de béns, serveis i actuacions a fi d’acomplir unes finalitats o resultats determinats, permeten una ordenació estratègica dels recursos pressupostaris. Aquesta ordenació estratègica possibilita que el pressupost s’estructuri en termes estratègics i facilita prendre decisions pressupostàries, tant pel que fa a l’assignació de recursos, com per al seguiment pressupostari i el rendiment de comptes. Així mateix, aquesta estructura permet la vinculació o associació amb els eixos i línies d’actuació del Programa d’Actuació Municipal (PAM) i per tant dels objectius i fites que determina, facilitant el reforç i integració entre l’estratègia i el pressupost. Els documents coneguts com a memòries de programa esdevenen una eina clau per a explicar la relació entre recursos i resultats. Les memòries de programa suposen el pla associat als recursos continguts en un programa pressupostari per a un exercici determinat, on s’hi conté, entre altres aspectes, la relació de resultats a assolir (mesurats mitjançant indicadors), així com de béns, serveis i actuacions a realitzar per a acomplir amb aquests. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  11 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 El model de pressupost per objectius suposa orientar les diferents fases del cicle pressupostari cap l’acompliment dels objectius d’eficiència quant a l’assignació dels recursos públics (assignació de recursos segons prioritats i resultats) i eficiència i eficàcia en l’ús d’aquests recursos, és a dir, obtenir els resultats desitjats de la forma més econòmica (amb el menor cost) i efectiva possible. Això es tradueix en les tres principals fases del cicle pressupostari en el següent:  Elaboració i aprovació del pressupost: les prioritats definides i els principals resultats a obtenir suposen el criteri principal per a la presa de decisions d’assignació de recursos envers els diferents programes, béns i serveis i actuacions. L’estratègia associada a cada programa pressupostari es concreta a les memòries de programa.  Execució del pressupost: l’execució del pressupost per programes es realitza tant en termes de realització de la despesa, com pel que fa a l’acompliment de resultats, on mitjançant processos de seguiment i control es tracta de detectar i resoldre possible desviacions.  Liquidació del pressupost: un cop finalitzat l’exercici, s’informa dels resultats obtinguts pels programes (informes de resultats de programa) i s’analitza el corresponent grau d’acompliment i les seves causes, amb la finalitat de millorar els resultats d’aquests. 3.3. Procés d’elaboració del pressupost en el model de Pressupost per Objectius Tot seguit, es descriuen les principats etapes o fases del procés d’elaboració del pressupost de l’Ajuntament de Barcelona: 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  12 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 La primera etapa comprèn la realització de les estimacions o càlcul del pressupost base d’ingressos i del pressupost base de despeses. El pressupost base d’ingressos és la projecció d’ingressos pel proper exercici pressupostari (any pel qual es desitja pressupostar), considerant que les ordenances fiscals es mantenen constants. Per un altre costat, el pressupost base de despeses és aquella estimació de recursos necessaris per tal de mantenir el nivell actual de serveis i fer front al compromisos ja adquirits. Després de considerar els resultats del càlcul del pressupost base d’ingressos, es realitza la previsió d’ingressos per a l’any que es desitja pressupostar, tot considerant ja l’impacte de les ordenances fiscals que es vulguin presentar i una evolució raonable i prudent dels diferents conceptes que composen el pressupost d’ingressos. Amb la informació proporcionada per les previsions d’ingressos, l’estimació del pressupost base de despeses, l’execució del pressupost actual, els objectius d’estabilitat pressupostària i els objectius financers propis de l’Ajuntament de Barcelona, es realitza un marc financer a mitjà termini preliminar i es defineix el límit global de despesa per a l’exercici pel qual s’està elaborant el pressupost. Aquest límit global de despesa, a la seva vegada, es desglossa en un límit general per a la despesa corrent i un límit general per a la despesa de capital (inversions). Posteriorment, es prenen en consideració les prioritats clau i grans resultats a acomplir en el proper pressupost definides per part del Govern de la Ciutat dins del seu Programa d’actuació Municipal 2016-2019 (PAM 2016-2019), que incorpora la informació proporcionada en els processos participatius. Aquesta informació és emprada per tal de desglossar el límit de despesa corrent en límits de despeses per despeses en béns i serveis corrents i transferències corrents per a cadascun dels sectors i districtes que composen l’Ajuntament. Pel que fa a les despeses de capital, un cop establert el límit general, es consideren els diferents projectes d’inversió inclosos dins del Programa d’Inversions Municipals (PIM), a fi de realitzar una proposta d’assignació de recursos. L’etapa següent del procés d’elaboració del pressupost consisteix en què els sectors i districtes formulen les seves propostes pressupostàries, facilitant a la vegada les seves respectives memòries de programa. Les propostes pressupostàries s’articulen mitjançant els denominats paquets de decisió, els quals suposen una proposta de variació de recursos (incrementals o decrementals) envers els imports de l’estimació del pressupost base de despeses. Els paquets de decisió i les recomanacions d’assignacions a projectes de capital, un cop facilitades, són analitzades a fi de prendre les decisions que es considerin adients a fi d’alinear l’assignació de recursos pressupostaris amb els eixos prioritats i resultats clau definits. Cal dir que enguany el procediment de tramitació de propostes pressupostaries s’ha simplificat pel fet de que, com el pressupost 2017 va ser clarament expansiu el pressupost 2018 no ha donat marge per l’increment dels límits sectorials i la suma de les propostes (positives i negatives) no podia ser més gran de zero. En aquesta etapa, també es produeixen els ajustos finals que es requereixin en relació a les previsions d’ingressos i el marc financer a mitjà termini (per exemple, degut a l’obtenció d’informació més actualitzada), així com pel que fa a les despeses. Un cop realitzades les oportunes decisions pressupostàries finals, s’elabora tota la documentació que haurà d’acompanyar el projecte de pressupostos. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  13 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Cal fer esment que en aquesta evolució del procés d’elaboració del pressupost, també s’han introduït millores substancials pel que fa al procés de formulació del pressupost consolidat (aquell que a apart del propi Ajuntament, integra també les entitats dependents) i pel que fa a l’estructura, informació qualitativa i procés d’aprovació dels projectes de capital. 4. MARC FINANCER 2018-2021 El Marc Financer de l’Ajuntament de Barcelona 2018-2021 constitueix la referència dels recursos que es preveu obtenir en els propers anys i el marc d’aplicació dels mateixos amb el condicionant del compliment de les regles fiscals establertes per la normativa vigent. El projecte de pressupost de l’any 2018 s’ha d’elaborat seguint les directrius fixades per la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, aprovada el 27 d’abril de 2012 (en endavant LOEPSF), que estableix, d’acord amb el seu preàmbul, tres objectius fonamentals: garantir la sostenibilitat financera de l’administració pública; enfortir la confiança en l’estabilitat de l’economia; i reforçar el compromís amb la Unió Europea en matèria d’estabilitat pressupostària. Amb la consecució d’aquests objectius es pretén contribuir a consolidar un marc de política econòmica orientat al creixement econòmic i la creació d’ocupació. Les directrius de la LOEPSF condicionen la presentació dels pressupostos dels ens locals, ja que introdueix la necessitat del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, el compliment de determinades regles fiscals, de l’objectiu d’endeutament o de presentar un marc pressupostari a mig termini. Programa d’Actuació Municipal (PAM) 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  14 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 4.1. Objectius d’Estabilitat Pressupostària D’acord amb l’article 15 de la LOESPSF, correspon al Govern de l’Estat, mitjançant acord del Consell de Ministres, fixar, al llarg del primer semestre de cada any, els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic referit als tres exercicis següents per al conjunt de les Administracions Públiques. La proposta de fixació d’aquests objectius s’ha d’acompanyar d’un informe d’avaluació de la situació econòmica prevista, el qual ha d’incloure, entre d’altres aspectes, la taxa de referència de l’economia espanyola prevista per poder determinar la regla de despesa. Aprovats aquests objectius, l’elaboració dels projectes de Pressupostos de les Administracions Públiques s’han d’acomodar als esmentats objectius. Per acord del Consell de Ministres Consell de Ministres de 7 de juliol de 2017, i aprovats en els tràmits parlamentaris posteriors, s’han fixat els següents objectius en relació a les Entitats Locals pel període 2018-2020: 2017(2) 2018 2019 2020 2021(3) Objectiu d’Estabilitat Pressupostària Capacitat (+) Necessitat (-) de Finançament, SEC-10, en % PIB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Objectiu de Deute Públic, en % PIB(1) 2,9 2,7 2,6 2,5 2,5 Regla de despesa, en % 2,1 2,4 2,7 2,8 2,8 (1) Els límits d’endeutament aplicables a cada entitat local, no obstant, són els determinats al Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovada pel RDL 2/2004 (TRLRHL). (2) Aprovats pel Consell de Ministres de data 2 de desembre de 2016 (3) En no estar aprovats els objectius per l’exercici 2021 es prenen com a referència els aprovats per l’exercici anterior. Aquests “Objectius d’Estabilitat Pressupostària i deute públic 2018-2020” van estar informats favorablement per la Comissió Nacional d’Administració Local, en sessió de data 27 de juny de 2017. L’objectiu d’Estabilitat Pressupostària fixat pel govern de l’Estat és coherent amb el mandat de la LOEPSF, que en el seu article 11.4 fixa la necessitat, per les corporacions locals, de mantenir una posició d’equilibri o superàvit pressupostari. 4.2. Sostre de despesa no financera i càlcul de la regla de despesa aplicable als Pressupostos de l’àmbit d’Administració Publica de l’Ajuntament de Barcelona per a 2018 L’article 30 de la LOEPSF estableix que les Corporacions Locals aprovaran, en els seus respectius àmbits, un límit màxim de despesa no financera, coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de despesa (article 12), que marcarà el sostre de l’assignació de recursos dels seus pressupostos. El sostre de despesa no financera dels Pressupostos de l’àmbit de l’Administració Pública de l’Ajuntament de Barcelona en termes consolidats (perímetre SEC-10) per a 2018 és de 2.819,9 milions d’euros. Aquest sostre, calculat a partir dels ingressos no financers previstos, és el que donaria compliment als objectius establerts d’estabilitat pressupostària. L’obtenció del sostre de despesa no financera respon als següents càlculs: 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  15 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 (dades en milions d’euros) 2018 Ingressos no financers 2.804,3 Objectiu de dèficit 0 Ajustos SEC-10 15,6 Sostre despesa no financera SEC-10 2.819,9 La projecció d’execució del pressupost 2018 en termes de comptabilitat nacional inclosa en el Marc financer, un cop aplicats els ajustaments SEC-10 i l’ajustament per grau d’execució és com segueix, donant compliment a l’objectiu d’estabilitat pressupostària definit en termes d’equilibri o superàvit pressupostari: (dades en milions d’euros) 2018 Despesa no financera projecte pressupost 2018 2.860,0 Ajustos SEC-10 8,0 Ajustament per grau execució3 -54,3 Despesa no financera SEC-10 2.813,7 Detall d’ajustaments SEC-10: a) Ingressos: Els ingressos per fiscalitat local (impostos, taxes i preus públics) estan estimats al pressupost atenent al criteri de caixa, d’acord amb els criteris SEC-10, per la qual cosa no procedeix realitzar cap ajustament. En general, les transferències entre administracions han de coincidir en la seva situació en el càlcul de la capacitat de finançament. Per tant, cas d’haver-se previst a pressupost o reconegut un dret (a la liquidació) d’una transferència que l’entitat pagadora no ha inclòs en el seu pressupost o no ha reconegut la obligació (a la liquidació), l’entitat que ha de percebre la mateixa haurà d’ajustar minorant la seva capacitat per l’import d’aquesta transferència, o viceversa. No es preveu ajustaments per aquest concepte. No obstant, l’aplicació d’aquest ajust a les transferències derivades de la participació en els tributs de l’Estat es tradueix en l’aplicació del principi de caixa, és a dir, substitució dels drets per la recaptació, ja que les administracions superiors no utilitzen els pendents de pagament en transferències de finançament. En relació a la participació en els tributs de l’Estat, s’ha practicat un ajust positiu que es correspon a la retenció que l’Estat practica per compensar les liquidacions negatives dels exercicis 2008 i 2009. Aquest ajust és de 15,6 milions d’euros i es correspon a l’anualitat corresponent a l’exercici 2018 de retorn de l’import pendent de devolució a 1/1/2015 dividit per 204 mensualitats, en aplicació del que disposa la disposició addicional única del RDL 12/2004 de 12 de setembre. L’esmentada disposició addicional única permet a les Corporacions Locals a les quals s’estigui la disposició final desena de la Llei 2/2012 ampliar el termini de retorn en 120 mensualitats. b) Despeses: No s’ha realitzat cap previsió d’ajust per despeses financeres, ja que s’estima que l’import previst en pressupost coincidirà amb la despesa meritada. 3 L’ajustament per grau d’execució s’ha calculat aplicant un 2% als crèdits inicials del capítols 2, 4 i 5 i un 4,2% als crèdits inicials dels capítols 6 i 7 del projecte de pressupost de despesa inicial de l’Ajuntament de Barcelona individual. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  16 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 S’ha efectuat un ajust negatiu de 8 milions d’euros corresponent a despeses previstes del capítol 8 “Actius financers”. La ampliació de capital que s’ha considerat correspon al compromís vigent que pel 2018 té l’Ajuntament de Barcelona per l’adquisició d’accions de Fira-2000. Aquest ajust és d’aplicació quan les aportacions de capital es destinen a eixugar pèrdues, ja que s’assimilen a una transferència de capital. Càlcul de la regla de despesa L’article 12 de la LOEPSF estableix que la variació de la despesa computable de les corporacions locals no podrà superar la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut a mig termini de l’economia espanyola. D’acord amb l’esmentat article, s’entén per despesa computable els usos no financers definits en termes del Sistema Europeu de Comptes, exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions per atur, la part de la despesa finançada amb fons finalistes de la UE o d’altres administracions públiques i les transferències a les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals vinculades als sistemes de finançament. Per al seu càlcul, s’ha seguit la “Guía para la determinación de la Regla de Gasto del articulo 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para las Corporaciones Locales” editada per la IGAE. La regla de despesa ha de complir-se per a la despesa de la Corporació Local un cop consolidades i eliminades les transferències internes entre les unitats que la integren i que s’inclouen a l’article 2.1 de la LOEPSF, és a dir, a nivell consolidat. Per tal de poder valorar el compliment de la regla de despesa cal obtenir prèviament l’import de despesa computable de l’exercici precedent. D’acord amb l’esmentada guia, cal fer el càlcul a partir de la liquidació, i en cas de no disposar-ne, d’una estimació de la liquidació. A aquests efectes, s’ha pres com a referència l’estimació de la liquidació de l’exercici 2017 del tercer trimestre (Q3) comunicada al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 31 d’octubre del 2017 en compliment de l’article 16 del text consolidat de la Ordre HAP/2105/2012, de 1 de octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF. Addicionalment, per obtenir els usos no financers en termes del Sistema Europeu de Comptes, cal aplicar una sèrie d’ajustaments que varien en funció que les unitats incloses en el perímetre de consolidació estiguin sotmeses al Pla General de Comptabilitat Pública o al Pla General de Comptabilitat de la empresa. Aquests ajustaments es detallen més endavant. La despesa computable consolidada de l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2018 no pot superar en més del 2,4% la despesa computable de l’any anterior. No obstant, aquest llindar de despesa computable pot variar a l’alça o a la baixa, en el cas d’aprovar-se canvis normatius que suposin respectivament augments o disminucions permanents en la recaptació, i per la quantia equivalent. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  17 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 La següent taula mostra el càlcul del límit de despesa computable per l’exercici 2018: (dades en milions d’euros) Càlcul despesa computable Despesa computable previsió liquidació any 20174 2.617,5 Variació de la despesa computable aprovada 2018 (∆ 2,4%) 62,8 Augments permanent de recaptació 2018 - Variació perímetre de consolidació Límit despesa computable any 2018 2.680,3 La següent taula mostra el càlcul de la despesa computable de l’exercici 2018, partint dels usos no financers i aplicant els ajustos pertinents: (dades en milions d’euros) Projecte 2018 Usos no financers Projecte Pressupost 2018 (excloent interessos) 3.518,4 Ajustaments usos no financers -59,7 Usos no financers SEC 10 (excloent interessos) 3.458,7 Eliminació transferències internes -675,5 (dades en milions d’euros) Projecte 2018 Despeses finançades amb fons finalistes -127,5 Unió Europea -14,2 Estat -0,1 Comunitat Autònoma -82,8 Diputacions -24,6 Altres Administracions Públiques -5,7 Despesa Computable 2018 2.655,6 Aplicant la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini per 2018 aprovada del 2,4%, el límit màxim de despesa consolidada computable per l’exercici 2018 aplicable a l’àmbit d’Administració Pública de l’Ajuntament de Barcelona és de 2.680,3 milions d’euros. La despesa computable del projecte de pressupost 2018, de 2.655,6 milions d’euros, dóna compliment a aquest límit. Per obtenir els usos no financers en termes SEC-10 dels ens sotmesos al pressupost cal aplicar determinats ajustaments a la comptabilitat pressupostària (capítols 1 a 7 de despeses, excloent-hi els interessos). Els ajustaments aplicats d’acord amb la “Guía para la determinación de la Regla de Gasto” han estat els següents: 4 S’ha determinat com a despesa computable de referència la resultant de la previsió de liquidació 2017 del tercer trimestre (Q3) comunicada al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 31 d’octubre del 2017. Aquesta previsió difereix de la prevista en el PEF 2016-2017 per la variació produïda en el perímetre de consolidació del Sector Administració Pública de l’Ajuntament, amb la incorporació al mateix de les següents entitats: TERSA, SEMESA, SIRESA, Cementiris de Barcelona, SA, Barcelona Regional, SA, Fundació BIT Habitat, Fundació J. Muñoz Ramonet i l’actualització dades de la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation (no incloses en el PEF).  6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  18 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 (dades en milions d’euros) Projecte 2018 Vendes de terrenys i altres inversions reals -13,4 Inversions realitzades per compte de l'Ajuntament - Execució d'avals - Aportacions de capital 8,0 Assumpció i cancel·lació de deutes - Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost - Pagaments a socis privats en el marc APP - Adquisicions amb pagament ajornat - Arrendaments financers - Préstecs - Mecanisme extraordinari pagament proveïdors 2012 - Inversions realitzades per l'Ajuntament per compte altres AAPP - Ajustament per grau d'execució -54,3 Altres 0,0 Total -59,7 No s’ha inclòs cap ajust en previsió que allò que determina la DA 6ª de la LOEPSF pel que fa a les regles especials pel destí del superàvit es prorrogui per l’exercici 2018. En tota cas, la seva aplicació interna es regula en les bases d’execució del projecte de pressupost i l’annex d’inversions que acompanya el pressupost identifica inversions financerament sostenibles que compleixin el que disposa la DA 16ª del TRLRHL. D’aplicar-se, d’acord amb la DA 6ª.4., aquesta inversió no seria considerada com a despesa computable a efectes del càlcul de l’aplicació de la regla de despesa. L’aplicació de la regla especial de destí del superàvit es sustenta en el compliment per part de l’Ajuntament de Barcelona dels supòsits previstos:  Compliment dels límits en matèria d’autorització d’operacions financeres (Regla 75%).  Superàvit en termes SEC-10 i romanent de tresoreria per despeses generals positiu en els exercicis precedents.  No existeixen obligacions comptabilitzades pendents d’aplicar a pressupost.  No es produeix el supòsit de necessitat d’amortitzar operacions d’endeutament vigents per evitar incórrer en dèficits en termes de Comptabilitat Nacional. En el projecte de pressupost 2018 les despeses no financeres totals consolidades de l’àmbit d’Administració Pública de l’Ajuntament de Barcelona en els termes definits pel Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-10) són de 2.813,7 milions d’euros. En cas que realitzada la liquidació del pressupost 2018 en termes consolidats i aplicant els corresponents ajustos de comptabilitat nacional al perímetre definit pel sector Administració Pública de l’Ajuntament de Barcelona es superés el límit de la regla de despesa o la capacitat de finançament no fos positiva, seria necessari l’aprovació d’un pla econòmic financer. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  19 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 4.3. Marc Financer 2018-2021. Marc pressupostari a mig termini Aquest marc financer constitueix la referència pressupostària pels propers tres anys, i delimita, en base a la millor estimació dels ingressos i els objectius financers determinats, la disponibilitat de recursos futurs. Perímetre de consolidació El perímetre de consolidació inclou el Sector Administració Pública de l’Ajuntament de Barcelona, format per l’Ajuntament i les entitats dependents en què: l’Ajuntament té més del 50% del capital, majoria en drets de vot, nomena a la majoria dels integrants dels òrgans de govern i/o a la majoria dels administradors; que es financen majoritàriament amb ingressos de no mercat; i que han estat, o es preveu ho siguin, classificades com Sector Administració Pública per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el moment de l’elaboració del projecte de pressupost. Objectius financers La orientació del govern municipal pel mandat pel mandat 2015-2019 és fer de Barcelona una ciutat justa i democràtica. Una ciutat que garanteixi els drets socials, amb un model econòmic just i innovador, i amb barris habitables i sostenibles. Una ciutat de democràcia oberta i compromesa amb el país, Europa i el món. La consecució d’aquests objectius s’ha de compatibilitzar amb el compromís amb els objectius derivats de la LOEPSF pel període 2018-2020 i la preservació de la solvència i liquiditat de la institució. En base a aquestes premisses, els objectius financers establerts són els següents: a) Complir amb els objectius derivats de la LOEPSF. b) Mantenir un nivell d'estalvi brut sobre els ingressos corrents per sobre del 15% en termes comptabilitat nacional, és a dir, aplicant els criteris del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-10), que permeti el finançament de les inversions previstes. c) Estabilitzar el nivell d'endeutament (d’acord amb el Protocol de dèficit excessiu -PDE) de l'administració pública per sota del 60% dels ingressos corrents. Escenari macroeconòmic El “programa de estabilidad del Reino de España” 2017-2020 de 27 d’abril de 2017 inclou l’escenari macroeconòmic publicat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat. Les previsions incloses en aquest escenari són: Variació, % 2018p 2019p 2020p PIB real 2,5% 2,4% 2,4% PIB nominal 4,1% 4,1% 4,2% Deflactor del PIB 1,6% 1,7% 1,7% Tenint en compte l’estructura dels ingressos i despeses de l’Ajuntament de Barcelona, vinculats estretament quant a la participació en els ingressos de l’Estat principalment a les previsions macroeconòmiques incorporades en els Pressupostos Generals de l’Estat, s’ha adoptat aquest escenari per l’estimació de l’evolució dels ingressos pel propers exercicis, emprant el deflactor del PIB com indicador de l’IPC previst pel període 2019-2021. A més, per les projeccions de l’exercici 2021 s’ha pres com a referència les previsions de incloses en el quadre macroeconòmic del 2020. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  20 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Escenari pressupostari 2018-2021 SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, (d’acord amb la LOEPSF) (milers d’euros) 2017 2018 2019 2020 2021 Estimació Previsió Previsió Previsió Previsió RESULTAT CORRENT (ORDINARI) (+) Ingressos corrents 2.725.392 2.766.064 2.803.020 2.869.214 2.935.450 (-) Despeses corrents (*) 2.304.741 2.365.152 2.382.567 2.438.832 2.495.132 (=) Estalvi brut 420.651 400.912 420.453 430.382 440.317 % Estalvi brut s/ Ingressos corrents 15,4% 14,5% 15,0% 15,0% 15,0% RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS) (+) Ingressos de capital 17.575 53.881 39.201 16.850 14.024 (-) Despeses de capital 431.016 448.530 458.802 446.366 453.456 (=) Superàvit (dèficit) de capital (413.441) (394.649) (419.600) (429.516) (439.433) Ingressos no financers totals 2.742.967 2.819.945 2.842.222 2.886.064 2.949.473 Despeses no financeres totals 2.735.757 2.813.682 2.841.369 2.885.198 2.948.589 (=) CNF [Capacitat (Necessitat) de Finançament] 7.210 6.263 853 866 885 % CNF s/ Ingressos no financers 0,3% 0,23% 0,03% 0,03% 0,03% FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF (-) Ingressos financers (1) 130.333 71.023 53.496 78.495 87.933 (+) Despeses financeres (1) 139.407 94.033 71.046 96.528 100.177 (+) Operacions financeres netes (9.074) (23.010) (17.551) (18.033) (12.244) (=) Excedent (dèficit) de finançament anual (1.864) (16.746) (16.698) (17.167) (11.359) ENDEUTAMENT Endeutament previst a 31/12 (PDE)(2) 836.585 835.500 835.500 835.500 835.500 % Deute s/ Ingressos corrents 30,7% 30,2% 29,8% 29,1% 28,5% (*) Inclou el Fons de Contingència (1) Inclouen els ingressos i despeses respectivament per fiances urbanístiques i guals. (2) PDE. Endeutament d’acord amb el Protocol de Dèficit Excessiu. Inclou l’endeutament de l’Ajuntament de Barcelona i dels seus ens dependents als efectes de la LOEPSF Previsió d’ingressos i despeses (2017-2021) L’exercici 2017 correspon a la previsió de liquidació del tercer trimestre (Q3) comunicada al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 31 d’octubre del 2017. Les dades corresponents a l’exercici 2018 són les incloses en el projecte de pressupostos municipals que es presenten, aplicant els ajustos de comptabilitat nacional necessaris per passar del 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  21 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 pressupost d’acord amb el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals (LRHL) a la presentació de resultats en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-10), i quina evolució prevista s’explica en la memòria econòmica del projecte de pressupost. Partint del projecte de pressupost per l’exercici 2018, els ingressos i despeses dels anys 2019, 2020 i 2021 s’han projectat sobre la base de les hipòtesis següents: Ingressos a) Impostos locals: En el cas de l’Impost sobre béns immobles s’estima una variació del 1,9% pel 2019, del 1,4% pel 2020 i del 1,5% pel 2021. Aquesta estimació, a partir de la recaptació prevista per l’exercici 2018, es deriva de l’aplicació amb efectes 1/1/2018 de la revisió cadastral realitzada, i fent els supòsits que no hi ha modificació d’OOFF i que els actuals topalls continuen operant en tot el període analitzat. En el cas de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana es projecta que la recaptació per l’exercici 2019 disminuirà en un 11,3% degut a la previsió d’un canvi normatiu, com a conseqüència de la STC 59/2017, que afecti a la metodologia de càlcul de l’impost i a l’estimació que el cicle econòmic derivat de la recuperació de l’activitat immobiliària s’estabilitzi. Per la resta d’exercicis s’estima que es mantindrà estable. Pel que fa a la resta d’impostos locals, s’estima en conjunt que els ingressos es mantindran estables tot el període. Qualsevol canvi normatiu que suposi l’augment o la disminució de la recaptació permanent implicaria tindria un impacte sobre el sostre de despesa computable, augmentant-lo o disminuint-lo en la mateixa proporció respectivament. b) Participació en els ingressos de l’Estat: Pel període 2019-2021 s’estima que els avançaments a compte de la Cessió en els Tributs de l’Estat (CTE) i del Fons Complementari de Finançament (FCF) del 98% de la liquidació total prevista i creixements en base al PIB nominal. Els ingressos estimats preveuen l’efecte, per a cada exercici, de la devolució d’una anualitat resultant de dividir l’import pendent de retornar de les liquidacions negatives corresponents als anys 2008 i 2009 a 1/1/2015 en 204 mensualitats, en aplicació de la disposició addicional única del RDL 12/2014 (15,6 milions d’euros anuals). S’estima que les liquidacions definitives de la participació en els tributs de l’Estat dels exercicis 2017, 2018 i 2019 seran del 2% de la liquidació total prevista i es rebran en els pressupostos dels exercicis 2019, 2020 i 2021 respectivament. c) Taxes i altres ingressos: S’estima que les taxes i altres ingressos creixeran al mateix ritme que l’IPC previst pel període 2019-2021. d) Ingressos patrimonials: S’estima que els ingressos patrimonials creixeran al mateix ritme que l’IPC previst els anys 2019 i 2020, i un 1,1% l’any 2021. Aquesta evolució respon a l’anàlisi individualitzat de cada component. La reducció esperada d’ingressos per les concessions d’aparcaments (degut a la 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  22 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 incorporació de les concessions del perímetre central de la ciutat a la societat Barcelona d’Aparcaments Municipals, SA -BAMSA) i altres concessions administratives es veu compensada per l’evolució prevista dels ingressos per rendes de béns mobles, el cànon del bicing i els ingressos pel pagament ajornat del preu d’accés a la gestió del servei a càrrec de l’adjudicatari del 60% de les accions de BAMSA. e) Altres transferències: S’estima pel període 2019-2021 les transferències corrents, excloses les transferències corrents derivades del Fons Complementari de Finançament, es mantindran estables en tot el període. La projecció està feta sobre les xifres previstes al projecte de pressupost de l’exercici 2018. No obstant, es preveu que les aportacions finalistes de la Generalitat de Catalunya derivades del Contracte Programa de Serveis Socials 2016-2019 creixin un 1% l’exercici 2019. Aquesta projecció no inclou els ingressos finalistes derivats del Fons per al foment del turisme, que s’aniran incorporant als respectius pressupostos, mitjançant generacions de crèdits d’ingrés, a mesura que es materialitzi la seva recaptació. f) Ingressos de capital: Quant als ingressos de capital, s’estima uns ingressos de transferències de capital per finançar inversions de 36,6 milions d’euros al 2019, 14,2 milions d’euros al 2020 i 11,4 milions d’euros al 2021, d’acord amb la millor previsió. D’aquests, 22,3 milions d’euros al 2019 corresponen a la previsió del conveni vigent amb la Diputació de Barcelona pel finançament d’actuacions inversores a Glòries, al Castell de Montjuïc, a centres educatius i a la Biblioteca Galvany. La resta corresponen a previsions de fons europeus dels programes RIS3CAT, UIA i EDUSI a rebre per l’Ajuntament i aportacions finalistes mitjançant ens del grup. En cas de rebre ingressos de capital finalistes addicionals, aquests es podrien destinar a augmentar les despeses de capital, sense que suposi un augment de la despesa computable de l’Ajuntament. Pel que fa a la gestió dels actius s’ha previst un ingrés anual de 0,5 milions d’euros per vendes de sobrants de la via pública i 3,6 milions d’euros anuals que correspondrien, si s’executa la venda amb preu ajornat de la finca del c/ Raval 29-35, a les anualitats del període 2019-2021. Despeses L’estimació de les despeses corrents pel període 2019-2021 s’han estimat aplicant la restricció de l’obtenció d’un estalvi brut equivalent, com a mínim, al 15% dels ingressos corrents en termes de comptabilitat nacional, en línia amb els objectius financers establerts. Sota aquesta premissa, i partint de l’estructura de les despeses corrents resultant del projecte de pressupost per l’exercici 2018, la distribució de les despeses corrents per epígrafs s’ha realitzat sobre la base de les següents hipòtesis: a) la previsió que les despeses de personal augmentin un 1% lineal del període 2019-2021, per actualitzacions salarials i per la relaxació dels criteris de reposició per jubilacions i baixes. Qualsevol desviació a l’alça d’aquestes estimacions caldria, en compliment de l’objectiu d’assolir un estalvi brut del 15%, impactaria en la capacitat de dotar pressupostàriament les previsions dels capítols 2 i/o 4 de despeses; b) les despeses financeres es basen en l’import i l’estructura de l’endeutament previst i considerant un cost mig del deute del 2% al 2019 i del 2,1% als anys 2020 i 2021. Fent una anàlisi de sensibilitat, i en funció del volum d’endeutament previst a final de cada 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  23 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 exercici, la variació de mig punt percentual en el cost mig estimat del deute representaria un import arrodonit de 4,2 milions d’euros anual; c) quant a les despeses en béns corrents i serveis, i transferències corrents la capacitat per cada exercici s’estima per la diferència entre l’objectiu d’estalvi brut i les magnituds estimades de despeses de personal, interessos i dotació del fons de contingència; i d) s’estima que la dotació del Fons de Contingència es mantingui estable en tot el període. L’estimació de les despeses de capital del període 2019-2021 són el resultat dels estalvis bruts que s’estima generar al llarg del període, més l’estimació dels ingressos de capital previstos i més la variació resultant de l’endeutament net previst. Els valors resultants suposen el mínim disponible aplicant la restricció de l’objectiu d’un estalvi brut del 15%. Un increment de l’1% en l’objectiu d’estalvi brut representaria una major disponibilitat de 28,1 milions d’euros per inversió. Atenent a la projecció de l’exercici 2018, el compliment de l’objectiu de la regla de despesa no suposaria una restricció atès que, i donada la restricció de l’objectiu de dèficit zero per cada exercici, els percentatges d’increment anual dels ingressos no financers del període 2019-2021 es situen per sota dels percentatge d’increment màxim de la despesa computable. Quant a les despeses financeres, a banda de les noves operacions d’endeutament previstes per fer front al venciments contractuals, inclouen les previsions per fer front als compromisos d’adquisició d’actius financers vigents i aprovats pel Plenari del Consell Municipal. Aquesta previsió inclou 18,2 milions d’euros al 2019, 18,7 milions d’euros al 2020 i 12,9 milions d’euros al 2021 per aportacions a Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA. Previsió de l’endeutament (2018-2021) A la taula següent es desglossa l’endeutament consolidat de l’Àmbit d’Administració Pública de l’Ajuntament de Barcelona en dos grups: (i) el deute de l’Ajuntament de Barcelona ; i (ii) el deute dels seus ens dependents del Pressupost Municipal, és a dir, aquells que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat. Endeutament financer consolidat, a 31 de desembre (dades en milers d’euros) 2017 Estimació 2018 Previsió 2019 Previsió 2019 Previsió 2021 Previsió Ajuntament de Barcelona 835.500 835.500 835.500 835.500 835.500 Ens dependents 1.085 0 0 0 0 Factorting sense recurs 0 0 0 0 0 Endeutament (a 31/12) (PDE*) 836.585 835.500 835.500 835.500 835.500 * Endeutament d’acord amb el Protocol de Dèficit Excessiu. L’endeutament PDE ha d’incloure, si s’escau, emissions, operacions de préstecs, crèdits, valors representatius de deute en moneda diferent de l’euro i factoring sense recurs del conjunt d’entitats pertanyents al Sector Administració Pública, d’acord amb la delimitació del Sistema Europeu de Comptes (SEC). Compliment dels objectius de deute públic L’objectiu de deute públic pel conjunt de les corporacions locals ha estat fixat en el 2,7% del PIB pel 2018, el 2,6% pel 2019 i en 2,5% per l’any 2020. No obstant, es tracta d’un límit pel conjunt de les corporacions locals i que no es pot mesurar individualment. Així, els límits 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  24 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 d’endeutament aplicables a cada entitat local són els determinats al Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, fixats en el 110%5. (dades en milers d’euros) 2017 Estimació 2018 Previsió 2019 Previsió 2020 Previsió 2021 Previsió Endeutament financer (a 31/12)6 836.585 835.500 835.500 835.500 835.500 (dades en milers d’euros) 2017 Estimació 2018 Previsió 2019 Previsió 2020 Previsió 2021 Previsió Avals financers 1.779 1.626 1.399 1.135 860 Endeutament total (als efectes del TRLRHL)(*) 838.364 837.126 836.899 836.635 836.360 % Deute (incloent avals) s/ ingressos corrents (rati TRLRHL) 30,8% 30,3% 29,9% 29,2% 28,5% (*) Inclou l’endeutament i avals del Sector Administració Pública de l’ajuntament de Barcelona. 5. EL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT En aquest apartat de la memòria explicativa s’exposen les principals línies, xifres i agregats del projecte de pressupost de l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2018, així com la seva comparativa amb l’exercici anterior (pressupost 2017). La memòria explicativa d’aquest projecte de pressupost 2018 pretén facilitar un relat el més entenedor possible, explicitant d’on procedeixen els recursos de què disposa l’Ajuntament, a quines tipologies i finalitats de despesa es destinen i qui els gestiona. Cal remarcar que les comparatives que normalment es realitzen envers sobre què puja i què baixa sovint poden resultar enganyoses pels canvis interns que hi hagi pogut haver dins d’una mateixa política o programa (canvis en la composició i volum dels béns i serveis compresos), d’una banda, i perquè poden amagar l’esforç de gestió i de millora d’eficiència que fan que l’import assignat a un servei o programa baixi i, per efecte d’una millora de la gestió, el nivell de servei i la qualitat del mateix no es redueixi. En el camí cap a un pressupost per prioritats i resultats per mitjà del Pressupost per Objectius, el que es vol és incloure en el pressupost informació sobre serveis i sobre objectius i resultats per tal que la valoració que es fa de l’acció de govern i els diners que s’hi destinen sigui en uns termes més amplis que no pas una senzilla comparativa d’imports. En aquest sentit, allò especialment rellevant és l’obtenció de resultats (impactes quant a millora del benestar dels ciutadans) amb els recursos pressupostaris que s’hi ha assignat. Els grans eixos estratègics envers els quals s’ha concretat el projecte de pressupost 2018 són els següents: Eix 1 Una Barcelona amb empenta per a una economia plural: Desenvolupament i economia de proximitat Economia cooperativa, social i solidària 3 No obstant, quan s’excedeixi el límit del 75% o s’hagi incomplert els objectius d’estabilitat pressupostària i/o deute públic, totes les operacions d’endeutament a llarg termini precisaran l’autorització de l’Estat o de la Comunitat Autònoma que tingui atribuïda la tutela financera. 4L’endeutament financer correspon a l’estimació de l’endeutament total a final de l’exercici. La previsió de l’exercici 2018 es basa en el supòsit que el nou endeutament serà pel mateix import que els venciments contractuals de l’exercici, sense perjudici que la seva finalitat és el finançament d’inversions de l’exercici.         6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  25 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Un nou lideratge públic Ocupació de qualitat Turisme sostenible Eix 2 Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure: Justícia social Autonomia personal i reconeixement de les cures Educació i coneixement Equitat de gènere i diversitat sexual Cicles de vida Habitatge Sanitat i salut Migració, interculturalitat i discriminació zero Cultura Esports Convivència i seguretat Eix 3 Una Barcelona més humana i en transició ecològica: Medi ambient i espai públic Verd urbà i biodiversitat Urbanisme per als barris Mobilitat sostenible Energia i canvi climàtic Eix 4 Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern: Govern transparent i rendició de comptes Participació ciutadana Acció comunitària Administració intel·ligent i inclusiva Eix 5 Una Barcelona oberta i compromesa amb el món: Justícia global Ciutat d’acollida Enguany s’ha decidit una redistribució merament organitzativa de les competències dels diferents departament, de manera que les despeses destinades a transferències a l’Institut Municipal d’Informàtica s’han centralitzat en el Sector de Recursos i les transferències a l’ATM han passat a realitzar-se des de la Gerència de Mobilitat i Infraestructures, del sector d’Habitat Urbà. El pressupost total de l’Ajuntament per al 2018, en termes de comptabilitat pressupostària, ascendeix a 2.740,0 milions d’euros. El volum previst d’ingressos no financers és de 2.600,4 milions d’euros, dels quals 2.560,9 són ingressos corrents i 39,6 són ingressos de capital. Els ingressos no financers del 2018 augmenten en un 3,0% en relació a les previsions inicials del 2017. Les despeses no financeres assoleixen una magnitud de 2.643,4 milions d’euros, un 2,4% majors en comparació amb els crèdits definitius del pressupost inicial 2017 (PI2017 en endavant). Les despeses corrents se situen en 2.210,5 milions d’euros (incloent el fons de contingència), un 2,7% superiors pel fa al PI2017. Les despeses de capital (inversions) es xifren per valor de 432,9 milions d’euros, un 0,9 % més respecte al PI2017. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  26 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Les despeses relatives a la càrrega del deute (principalment interessos) suposen per al 2018 un volum de 16,4 milions d’euros, un 25,7% inferiors respecte al PI2017. El compte financer de l’Ajuntament de Barcelona en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) mostra pel projecte de pressupost 2018 l’obtenció d’un superàvit (capacitat de finançament) de 1,4 milions d’euros, equivalent a un 0,06% envers el ingressos no financers (en termes SEC). Així mateix, el volum d’endeutament previst es xifra amb un valor de 835,5 milions d’euros, import que equival al 32,7% dels ingressos corrents de l’Ajuntament en termes SEC. Compte financer de l’Ajuntament de Barcelona. Dades en termes SEC. Imports en milions d'euros 2016 2017 2018 Liquidat Estimació Previsió RESULTAT CORRENT (ORDINARI) (+) Ingressos corrents 2.539,3 2.539,6 2.559,0 (-) Despeses corrents (*) 2.041,3 2.136,2 2.174,4 (=) Estalvi brut 498,0 403,4 384,6 % Estalvi brut s/Ingressos corrents 19,6% 15,9% 15,0% RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS) (+) Ingressos de capital 42,5 11,9 39,6 (-) Despeses de capital 443,0 414,2 422,7 (=) Superàvit (dèficit) de capital -400,5 -402,3 -383,1 Ingressos no financers totals 2.581,8 2.551,6 2.598,5 Despeses no financeres totals 2.484,2 2.550,5 2.597,1 (=) CNF [Capacitat (Necessitat) de Finançament] 97,5 1,1 1,4 % CNF s/ Ingressos no financers 3,8% 0,04% 0,06% FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF (-) Ingressos financers 160,7 129,3 70,4 (+) Despeses financeres 165,9 139,4 88,6 (+) Operacions financeres netes -5,2 -10,0 -18,2 (=) Excedent (dèficit) de finançament anual 92,3 -8,9 -16,7 ENDEUTAMENT Endeutament previst a 31/12 835,5 835,5 835,5 % Deute s/ Ingressos corrents 32,9% 32,9% 32,7% 5.1. Vinculació del pressupost amb els eixos estratègics del Programa d’Actuació Municipal 2016-2019 Els criteris de priorització quant a l’assignació de recursos pressupostaris a l’Ajuntament de Barcelona venen marcats per les orientacions fixades en el Programa d’Actuació Municipal de l’equip de govern de la ciutat, on s’hi concreten la visió de ciutat, els diferents objectius a acomplir i les actuacions adreçades a l’acompliment d’aquests objectius. En el model de 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  27 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 pressupost per objectius de l’Ajuntament de Barcelona es reforça el lligam entre les decisions d’assignació de recursos pressupostaris i l’estratègia municipal, dotant de recursos aquells programes, accions i projectes que contribueixin en major mesura envers l’acompliment de les prioritats i objectius definits. Com a primer pas per sistematitzar dins del pressupost municipal la planificació, seguiment i anàlisi de l’acompliment dels compromisos reflectits al Programa d’Actuació Municipal, s’han vinculat els programes pressupostaris del pressupost 2018 als eixos prioritaris del PAM d’acord amb les activitats que desenvolupen. La despesa corrent del pressupost 2018 ha estat distribuïda segons aquest repartiment preliminar per tal d’avaluar l’esforç destinat a cadascun d’aquests eixos i subeixos. 5.1.1 Identificació dels programes pressupostaris relacionats amb els eixos del PAM Per al pressupost de 2018 s’ha assignat pressupost de despeses corrents a un total de 114 programes pressupostaris. Per cadascun d’aquest programes pressupostaris s’ha determinat l’eix d’actuació al que està vinculat prioritàriament i fins a dos subeixos o línies d'actuació. Aquesta a assignació prèvia ha estat incorporada a les propostes de memòries de programa per al pressupost 2018 i validada pels responsables de cadascun dels programes pressupostaris En les taules següents es detalla l’assignació de programes pressupostaris a cadascun dels cinc eixos d’actuació del PAM Eix 1 1301 Administració general de prevenció i seguretat 2341 Atenció a les persones discapacitades 1321 Seguretat ciutadana 3111 Promoció i protecció de la salut 1322 Prevenció de la delinqüència 3121 Assistència sanitària 1351 Protecció civil 3131 Promoció i protecció de la salut 1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament 3201 Administració general d'educació 1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública 3232 Funcionament centres educació infantil i primària 1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació 3233 Funcionament de centres d'educació especial 1536 Pla de Barris 3241 Funcion.centres educació secundària‐formació prof. 2301 Administració general de serveis socials 3261 Serveis complementaris d'educació 2302 Administració general serveis a persones‐territori 3262 Promoció educativa 2303 Estratègia i innovació de serveis socials 3281 Ensenyaments musicals 2311 Atenció infància i adolescència 3282 Ensenyaments artístics 2312 Atenció i suport als individus i a les famílies 3283 Formació d'adults 2313 Atenció a la gent gran 3291 Funcionament d'escoles bressol municipals 2314 Atenció persones en situació pobresa‐risc exclusió 3301 Administració general de cultura 2315 Serveis socials bàsics 3321 Biblioteques 2316 Atenció a la immigració i a refugiats 3331 Museus i arts plàstiques 2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat 3332 Arts escèniques i música 2318 Atenció a grups i comunitats 3341 Promoció cultural 2319 Emergències i urgències socials 3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat 2321 Promoció i participació de infància i adolescència 3371 Centres cívics 2322 Promoció i atenció a la joventut 3381 Festes i actes populars 2323 Promoció de la gent gran 3411 Gestió i promoció de l'esport 2324 Promoció de les dones 3421 Instal∙lacions esportives 2325 Drets humans‐no discrimi.:foment‐promoció‐atenció 3431 Esdeveniments esportius 2326 Promoció social de la immigració 9249 Memòria històrica Programes Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  28 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Eix 4 2111 Pensions 9231 Gestió del padró municipal d'habitants 2328 Serveis i projectes comunitaris 9232 Estadístiques i estudis municipals 4911 Mitjans de comunicació públics 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats 9121 Òrgans de govern 9251 Informació i atenció al ciutadà 9201 Direcció i administració generals 9252 Comunicació corporativa 9202 Defensa drets‐llibertats públiques dels ciutadans 9261 Sistemes informació i telecomunicacions municipals 9203 Arxiu i biblioteca municipal 9292 Dotació per imprevistos 9221 Serveis d'organització i recursos humans 9331 Gestió del patrimoni municipal Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern Programes Eix 5 2329 Cooperació i ajuda 9122 Relacions institucionals 9431 Transferències a altres ens locals Una Barcelona oberta i compromesa amb el món Programes 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  29 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 5.1.2 Assignació de recursos del pressupost a els eixos estratègics En base a aquesta assignació s’ha pogut distribuir els 2.210,5 milions d’euros de despeses corrents (incloent el fons de contingència) del pressupost 2018 entre els diferents eixos del Pla d’Actuacions Municipal, segons l’import que s’ha destinat a cadascun dels programes pressupostaris. El gràfic següent resumeix aquesta assignació Valors en milions d’euros Eix - 1 “Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure” És la perspectiva on s’hi destinen la major part de les despeses corrents (el 40,6%). Aquí trobem les activitats i serveis adreçats a garantir els drets dels ciutadans: habitatge, seguretat, salut, drets socials, educació, cultura, esport. Incorpora principalment la política de despesa (PD en endavant) de Serveis socials i promoció social (PD 23), però també les de Seguretat i mobilitat (PD 13), Cultura (PD 33), Educació (PD32), Habitatge i urbanisme (PD 15, pel que fa a l’habitatge públic) i altres. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  30 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Eix - 2 “Una Barcelona amb empenta per a una economia plural” A aquest eix es destina un 6,7 % de les despeses corrents de l’Ajuntament. Bàsicament es destinen els recursos a les polítiques de despesa 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses i 93 Administració financera i tributària (principalment l’Institut municipal d’Hisenda). Cal dir que l’amortització del deute i el fons de contingència han estat classificats dins d’aquest eix, com a part de les polítiques de despesa 92 (Serveis de caràcter general) i 01 (Deute públic). Eix - 3 “Una Barcelona més humana i en transició ecològica” Amb un 33,6% de les despeses corrents del pressupost 2018, aquesta perspectiva s’ocupa bàsicament del manteniment del medi ambient i els serveis de la ciutat (neteja, recollida de residus, enllumenat, etc). Les polítiques a les que es dedica més despesa corrent dins d’aquets eix d’actuacions són les de benestar comunitari (PD 16) i la de Transport públic (PD 44), però també les de medi ambient (PD 17), Seguretat i mobilitat ciutadana (PD 13) i Habitatge i urbanisme (PD 15, pel que fa a manteniment i pavimentació de les vies públiques). Eix 1 Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure Import 2018 % sobre el  total Línia 1.1 Justícia social 240.403,0 26,8% Línia 1.2 Autonomia personal i reconeixement de les cures 42.712,1 4,8% Línia 1.3 Educació i coneixement 121.812,4 13,6% Línia 1.4 Equitat de gènere i diversitat sexual 14.547,5 1,6% Línia 1.5 Cicles de vida 21.013,5 2,3% Línia 1.6 Habitatge 28.981,5 3,2% Línia 1.7 Sanitat i salut 22.215,7 2,5% Línia 1.8 Migració, interculturalitat i discriminació zero 14.506,4 1,6% Línia 1.9 Defensa i protecció dels drets humans 3.012,6 0,3% Línia 1.10 Cultura 143.107,6 16,0% Línia 1.11 Esports 25.244,5 2,8% Línia 1.12 Convivència i seguretat 219.479,2 24,5% Import en milers d'euros 897.036,1 Eix 2 Una Barcelona amb empenta per a una economia plural Import 2018 % sobre el  total Línia 2.1 Desenvolupament i economia de proximitat 13.429,8 9,1% Línia 2.2 Economia cooperativa, social i solidària 4.754,8 3,2% Línia 2.3 Un nou lideratge públic 71.095,1 48,0% Línia 2.4 Ocupació de qualitat 55.943,2 37,8% Línia 2.5 Turisme sostenible 2.743,1 1,9% Import en milers d'euros 147.966,0 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  31 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Eix - 4 “Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern” Incorpora el 14,0% de les despeses corrents de l’Ajuntament i correspon a les polítiques de despesa 92 (Serveis de caràcter general: comunicació, sistemes d’informació i administració general, bàsicament) i 93 (Administració financera i tributària, pel que respecta a la gestió del patrimoni municipal) i en menor grau a les polítiques 91 (Òrgans de govern) i 49 (Altres actuacions de caràcter econòmic). Eix - 5 “Una Barcelona oberta i compromesa amb el món” El compromís de la ciutat amb altres territoris, tant els més immediats com l’Àrea Metropolitana de Barcelona, com amb la resta del món (cooperació internacional) configura l’eix 5, al que es destina el 5,2% de les despeses corrents. Les polítiques de despesa implicades son principalment la de Serveis socials i promoció social (PD 23, pel que fa a cooperació internacional) i la de Transferències a altres administracions (PD 94, per la transferència a la AMB). Les despeses vinculades a la línia d’actuació 5.2 (Ciutat d’acollida) estan incloses a les línies 1.8 i 1.9 (Migració, interculturalitat i discriminació zero i Drets Humans). 5.2 Previsió d’ingressos de l’Ajuntament Els ingressos pressupostats per al 2018 sumen un import de 2.740 milions d’euros, 2.560,9 milions d’ingressos corrents (93,5%), 39,6 milions d’ingressos de capital (1,5%) i 139,5 milions d’ingressos financers (5,0 %). Eix 3 Una Barcelona més humana i en transició ecològica Import 2018 % sobre el  total Línia 3.1 Medi ambient i espai públic 252.994,6 34,1% Línia 3.2 Verd urbà i biodiversitat 52.948,4 7,1% Línia 3.3 Urbanisme per als barris 56.177,2 7,6% Línia 3.4 Mobilitat sostenible 242.474,0 32,7% Línia 3.5 Energia i canvi climàtic 137.285,0 18,5% Import en milers d'euros 741.879,1 Eix 4 Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern Import 2018 % sobre el  total Línia 4.1 Govern transparent  i rendició de comptes 53.830,8 17,4% Línia 4.2 Participació ciutadana 46.122,7 14,9% Línia 4.3 Acció comunitària 8.539,5 2,8% Línia 4.4 Administració intel∙ligent  i inclusiva 185.068,6 59,9% Línia 4.5 Eficiència i professionalitat 15.542,7 5,0% Import en milers d'euros 309.104,2 Eix 5 Una Barcelona oberta i compromesa amb el món Import 2018 % sobre el  total Línia 5.1 Justícia global 114.544,5 100,0% Import en milers d'euros 114.544,5 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  32 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Ingressos corrents Quant a l’estructura dels ingressos corrents, el capítol 4 de transferències corrents amb un total de 1.084,3 milions d’euros representa un 42% del total dels ingressos corrents. A continuació es situa el capítol 1 d’impostos directes amb 1.075 milions d’euros i també un 42% del total. Les taxes i altres representen un 11% i, amb un pes quantitatiu molt menor, els impostos indirectes representen el 3%, i els ingressos patrimonials el 2%. Impostos, taxes i altres ingressos Les previsions d’ingressos per impostos, taxes, i altres ingressos del capítol 3 s’han realitzat en termes de comptabilitat nacional, que, en aquestes figures, equival a criteri de caixa o estimació SEC. Això és, considerar els drets que es preveu recaptar durant l’exercici, ja Estimació Pressupost Variació % Imports en milions d'euros liquidació 2017 inicial 2018 PI 2018/EL 2017 1 Impostos directes 1.075,8 1.075,0 ‐0,1% 2 impostos indirectes 69,8 76,7 9,9% 3 Taxes i altres ingressos 299,4 270,6 ‐9,6% 4 Transferències corrents 1.080,4 1.084,3 0,4% 5 Ingressos patrimonials 42,3 54,2 28,1% Operacions corrents (cap. 1 a 5) 2.567,7 2.560,9 ‐0,3% 6 Venda d'inversions reals 1,4 0,1 ‐92,9% 7 Transferències de capital 10,5 39,5 276,2% Operacions de capital (cap. 6 a 7) 11,9 39,6 232,8% Operacions no financeres (cap. 1 a 7) 2.579,6 2.600,5 0,8% 8 Actius financers 0,0 0,0 0,0% 9 Passius financers 129,7 139,5 7,6% Operacions financeres (cap. 8 a 9) 129,7 139,5 7,6% Total ingressos 2.709,3 2.740,0 1,1% Impostos  directes 42% Impostos  indirectes 3% Taxes i  altres  ingressos 11% Transferències  corrents 42% Ingressos  patrimonials 2% Estructura dels ingressos corrents 2018 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  33 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 corresponguin a l’exercici corrent o a tancats. La previsió inicial d’aquests ingressos ascendeix a 1.422,3 milions d’euros, que representen una variació del -1,6% respecte de la previsió de liquidació en termes SEC per a 2017. Impostos locals La previsió inicial per impostos locals (no incloent els impostos cedits) es xifra en 1.061,7 milions d’euros (+1,7%% en relació a l’estimació de liquidació del pressupost 2017). L’Impost sobre Béns Immobles (IBI) presenta una previsió de 644,3 milions d’euros, dels quals 633,2 milions d’euros corresponen a l’IBI-urbana i 11,1 a l’IBI dels béns de característiques especials (BICE). L’import d’IBI-urbana i dels BICE suposa una disminució del 2,8% respecte de l’avenç de recaptació de 2017. Per el càlcul de l’import 2018 es té en compte l’entrada en vigor de la revisió cadastral dels immobles de tota la ciutat i els tipus impositius de l’any 2018 no es modifiquen. En la resta d’impostos, no hi ha canvis normatius substancials, a l’espera que es modifiqui l’impost de plusvàlues per donar compliment a les sentències del Tribunal Constitucional. En aquest sentit, per al 2018 es preveu un increment important dels impostos vinculats a l’activitat immobiliària (plusvàlues i ICIO) degut a la dinàmica alcista del sector en qüestió, però també s’ha incorporat una provisió per devolució d’ingressos de l’impost de plusvàlues. Quant a l’estructura dels impostos locals, quantitativament, en primer lloc es situa l’IBI, amb un pes del 60,7 % respecte el total, seguit de la “plusvàlua” (import sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana) amb 230,7 milions d’euros i un pes del 21,7% i l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) amb 91,7 milions d’euros i un pes del 8,6%. Taxes i altres ingressos Els ingressos per capítol 3 s’estimen en 270,6 milions d’euros, el que suposa un -9,6% de disminució en relació a l’estimació de liquidació de 2017 en termes SEC. En la majoria de figures es parteix de la hipòtesi que, en absència de canvis normatius, el rendiment seria en general similar al de l’avenç de liquidació de 2017. En el cas de les taxes, preus i altres ingressos, les variacions que es produeixen entre l’avenç de liquidació 2017 SEC i la previsió inicial 2018 són atribuïbles, bàsicament, a: i) un decrement d’uns 22,1M€ dels ingressos per infraccions (sobretot per incompliment d’ordenances) de l’any 2018 en relació a la previsió de tancament de 2017; ii) una disminució d’uns 9M€ dels ingressos derivats de la taxa per utilització privativa del domini públic local per a empreses prestadores de serveis de subministrament d’interès general (coneguda com la taxa de l’1,5%); iii) un decrement d’uns 1,7M€ dels ingressos de la recollida de residus comercials i de la venda de residus de la recollida selectiva. Participació en els tributs de l’Estat (PTE) La previsió d’ingressos per la Participació en els tributs de l’Estat (Fons Complementari de Finançament i Cessió de Tributs) del pressupost 2018 inclou l’estimació dels lliuraments a compte bruts de l’exercici, les minoracions per les devolucions de l’anualitat corresponent a les liquidacions definitives i negatives dels anys 2008 i 2009 (que a partir de 2015 es periodifiquen a 20 anys en lloc dels 10 anys actuals, i permet uns reintegraments menors a partir del 2015), i una estimació de la previsió de liquidació de 2016 positiva. La Participació en els tributs de l’Estat pel 2018 s’incrementa en un 0,9% en relació a l’exercici 2017. Aquesta variació, d’acord amb l’esmentada informació inclou, d’una banda, la hipòtesi d’increment dels lliuraments a compte bruts del 2% en relació a les partides de l’any anterior, els corresponents pagaments de les liquidacions negatives de 2008, 2009, i de 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  34 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 l’altra, una estimació de liquidació positiva de la PTE de l’exercici 2016 de 23 milions d’euros. L’import total estimat és de 1.009,5 milions d’euros (en comparació als 1.000,6 milions d’euros del 2017). Ingressos per transferències corrents, excepte la PTE La resta d’ingressos per transferències corrents, exceptuant la PTE, ascendeixen a 74,8 milions d’euros, un -6,3% menys que allò estimat a la liquidació per 2017. La previsió s’han realitzat considerant les previsions de liquidació de l’exercici 2017, així com els compromisos contractuals existents per alguns conceptes. Destaquen pel seu import, les aportacions rebudes de la Generalitat de Catalunya per finançar serveis socials i d’atenció primària. Ingressos patrimonials La previsió d’ingressos patrimonials per al 2018 s’ha xifrat en 54,2 milions d’euros, un 28,1% superior a l’estimació de liquidació 2017. L’estimació dels ingressos patrimonials vinculats a lloguers, concessions, drets de superfície i cànons de publicitat de quioscos s’ha realitzat en base a les dades contractuals. La previsió de liquidació per aquests conceptes s’estima en 42,2 milions d’euros. L’estimació dels ingressos financers previstos s’ha realitzat en base al saldo mig de caixa esperat per l’exercici. Ingressos de capital L’import del capítol 6 correspon a la previsió per vendes d’actius. Aquesta previsió únicament incorpora aquelles operacions que es preveu fer efectives i cobrar el proper exercici. Inclou un import global de 0,1 milions d’euros corresponents a la venda de solars del patrimoni del sòl i l’habitatge. La previsió per transferències de capital rebudes d’altres administracions (capítol 7) corresponen, sobretot, a convenis vigents amb la Diputació de Barcelona i també fons europeus. L’import total previst pel capítol 7 és de 39,4 milions d’euros, 28,9 milions d’euros més que la previsió de liquidació de 2017. Ingressos financers En el capítol 9 de passius financers preveu un nou endeutament de 136,1 milions d’euros pel 2018 per tal de finançar inversions i 3,4 milions d’euros per fiances urbanístiques i per guals. 5.3 Previsió de despeses de l’Ajuntament 5.3.1 Visió econòmica: en què es gasta? Les despeses es poden agrupar en despeses corrents, despeses de capital, fons de contingència i despeses financeres. Les despeses corrents inclouen aquelles despeses necessàries per al funcionament ordinari dels serveis, i comprenen les despeses de personal, les despeses en compres de béns i serveis, les despeses financeres i les transferències corrents que es fan a altres entitats, altres administracions, a empreses i famílies. Les despeses de capital comprenen les inversions i les transferències a entitats pròpies o a tercers destinades a finançar inversions. Les despeses financeres inclouen operacions financeres, bàsicament per concessió de préstecs i adquisició d’actius financers (actius financers) i per retorn d’amortització de crèdits (passius financers). Finalment el fons de 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  35 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 contingència recull un import destinat a imprevistos i situacions no previsibles en el moment d’elaborar el pressupost. El total de despeses de l’Ajuntament (capítols 1 a 9) relatives al projecte de pressupost 2018 augmenta en un 0,1% en relació als crèdits inicials del pressupost 2017. Les despeses no financeres per al 2018 augmenten el seu volum en un 2,4% respecte a les previsions inicials per al 2017. La despesa corrent té un increment del 2,7% envers els crèdits inicials del pressupost 2017. Pel cantó de les despeses de capital, xifrades en 432,9 milions d’euros, suposa un increment del 0,9% en relació a la dotació inicial del 2017. D’altra banda, les despeses financeres (retorn del deute principalment), experimenten una disminució a l’any 2018 de 59,1 milions d’euros envers els crèdits inicials del pressupost 2017 (en termes percentuals representa una disminució del 38,0%). Les despeses corrents L’import previst per a les despeses corrents és de 2.210,5 milions d’euros. 374,5 387,5 3,5% 13,1 665,1 672,5 1,1% 7,5 22,1 16,4 ‐25,7% ‐5,7 1.076,1 1.095,2 1,8% 19,1 13,6 38,9 184,8% 25,2 2.151,4 2.210,5 2,7% 59,1 411,9 412,8 0,2% 0,9 17,2 20,0 16,3% 2,8 429,1 432,9 0,9% 3,8 2.580,5 2.643,4 2,4% 62,9 28,0 43,7 56,4% 15,8 127,7 52,9 ‐58,6% ‐74,9 155,7 96,6 ‐38,0% ‐59,1 2.736,2 2.740,0 0,1% 3,8 Variació M€  PI2018/PI2017 3 Despeses financeres (interessos) PI‐2018 Var.% PI‐ 2018/PI‐2017 Operacions no financeres (cap. 1 a 7) 8 Actius financers 9 Passius financers TOTAL Pressupost  inicial 2017 Operacions financeres (cap. 8 i 9) 4 Transferències corrents 5 Fons de contingència Operacions corrents (cap. 1 a 5) 6 Inversions reals 7 Transferències de capital Operacions de capital (cap. 6 i 7) Import en milions d' euros 1 Despeses de personal 2 Despeses corrents en béns i serveis 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  36 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Despeses de personal Les despeses de personal de l’Ajuntament previstes per a 2018 són de 387,5 milions d’euros i representen un 17,5% de la despesa corrent. Aquest import representa un increment del 3,5% en relació amb el pressupost inicial 2017, segons el següent detall: Concepte Import en M€ Projecció plantilla 358,6 Serveis extraordinaris GU i SPEIS 15,5 Assegurances 0,5 Acció social 0,3 Transports 0,2 Formació 1,3 OPO GU 2017 5,5 Vacants pressupostades 2,0 Increment LPGE 1% 2018 3,6 TOTAL 387,5 Despeses corrents en béns i serveis Les despeses corrents en béns i serveis sumen un import de 672,5 milions d’euros (30,4% del total), xifra un 1,12% superior a la del pressupost inicial 2017. En el projecte de pressupost 2018 la despesa en subministraments (aigua, llum, gas i telèfon) es redueix lleugerament respecte al 2017. Concepte PI 2017 PI 2018 Variació %  2017/2018 Variació M€  2017/2018 Arrendaments edificis, maquinària, material etc. 19,3 18,7 ‐2,94% ‐0,6 Manteniment d' edificis, maquinària, material, etc. 21,5 21,4 ‐0,57% ‐0,1 Altre material no inventariable 2,7 2,1 ‐21,60% ‐0,6 Subministraments (energia, aigua, gas, etc.) telefonia i altres  serveis de comunicacions 41,7 41,5 ‐0,41% ‐0,2 Neteja viària i recollida de residus 263,7 268,2 1,68% 4,4 Contractes d' acció social 51,4 51,5 0,19% 0,1 Altres contractes de serveis municipals 73,0 78,8 7,84% 5,7 Dietes i locomoció 3,1 3,1 0,98% 0,0 Resta despeses capítol 2 188,6 187,2 ‐0,73% ‐1,4 TOTAL 665,1 672,5 1,12% 7,5 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  37 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 La despesa en arrendaments pateix un descens del 2,94% (0,6 milions d’ euros) en relació Pressupost inicial 2017, mentre que en Manteniment, reparació i conservació es produeix també un decrement del 0,57% (0,1 milions d’ euros). Les despeses no inventariables es redueixen en un 21,60% (0,6 milions d’ euros) respecte al Pressupost inicial 2017 i les despeses de neteja viària i recollida de residus augmenten un 1,68% (4,4 milions d’ euros). D’ altra banda, les despeses d’ altres contractes de serveis municipals augmenten en un 7,84% (5,7 milions d’ euros), mentre que la resta de despeses de capítol 2 es redueixen un 0,73% (1,4 milions d’ euros) en relació al Pressupost inicial 2018. Despeses financeres derivades de l’endeutament (interessos, comissions, etc.) En aquest capítol de despesa es recullen els interessos i resta de despeses derivades de les operacions financeres i de l’endeutament (càrrega del deute). Els interessos de préstecs i altres operacions financeres s’han minorat en un 25,7%, 5,7 milions d’euros menys en termes absoluts, en comparació amb el pressupost inicial 2017. Cal dir que les previsions d’aquestes despeses pel 2018 s’han realitzat d’acord amb criteris de prudència, suposant A Families i Inst. sense afany de lucre 8,1% A CC:AA 0,2% A Empreses Privades 0,3% A Entitats Locals 32,9% A EPE's,Societats Mercantils de l' Ajuntament 29,8% A l' exterior 0,0% A Organismes Aut. Locals de l'  Ajuntament 28,7% Estructura transferències corrents 2018 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  38 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 aquelles despeses màximes en què es podria arribar a incórrer, tot i que l’import realitzat pogués acabant sent inferior. Transferències corrents Les transferències corrents comprenen els crèdits relatius a la transferència de recursos (per a finançar operacions corrents i/o el manteniment d’institucions o agents) cap a entitats dependents o instrumentals de l’Ajuntament (principal cas), altres administracions i institucions, persones i famílies, empreses i altres possibles subjectes. Les transferències corrents dotades en el projecte de pressupostos 2018 suposen un increment del 1,8% en relació al pressupost inicial 2017. Les transferències a organismes autònoms del propi Ajuntament ascendeixen a 314,2 milions d’euros i representen un 28,7% del total de transferències corrents. Respecte al pressupost 2017, en el pressupost 2018 han augmentat en un 1,1% les transferències corrents a organismes autònoms, principalment degut als increments significatius que s’han produït en les transferències a l’Institut Municipal d’ Hisenda, a l’Institut Municipal d’Informàtica i a l’Institut Municipal de Serveis Socials. La transferència corrent a l’Institut Municipal d’Hisenda s’incrementa en 1,7 milions d’ euros. Per la seva banda, les transferències a l’Institut Municipal d’Informàtica augmenta un 3,8% respecte al pressupost inicial 2017. Concepte PI 2017 PI 2018 Variació %  2017/2018 Variació M€  2017/2018 41 A Organismes Aut.Locals de l' Ajuntament 310,7 314,2 1,15% 3,6 44 A EPE'S i Societats Mercantils de l' Ajuntament 310,0 326,6 5,35% 16,6 45 + 46 A CC.AA i A Entitats Locals 359,1 362,7 1,02% 3,7 47 A Empreses Privades 4,0 3,0 ‐24,64% ‐1,0 48 A Famílies i Instit. Sense afany de lucre 92,2 88,5 ‐4,03% ‐3,7 49 A l' Exterior 0,1 0,1 0,00% 0,0 TOTAL 1.076,1 1.095,2 1,77% 19,1 IM d' Hisenda 25,1 26,8 8,5% 6,7% 1,7 IM d' Urbanisme 0,9 0,9 0,3% 0,0% 0,0 IM d' Educació 50,1 50,4 16,0% 0,6% 0,3 IM d' Informàtica 46,0 47,7 15,2% 3,8% 1,7 IM de Serveis Socials 138,3 143,7 45,7% 3,9% 5,4 IM de Mercats 2,2 2,2 0,7% 0,0% 0,0 IM Paisatge Urbà 8,7 8,1 2,6% ‐7,5% ‐0,7 IM Barcelona Esports 24,2 24,0 7,6% ‐1,0% ‐0,2 IM Persones amb Discapacitat 10,5 10,5 3,3% 0,4% 0,0 Altres Transferències a Organism.autòn. 4,7 0,0 0,0% ‐100,0% ‐4,7 TOTAL 310,7 314,2 100,0% 1,1% 3,6 Variació %  PI2018/PI2017 Variació M€  PI2018/PI2017 TRANSFERÈNCIES CORRENTS A ORGANISMES AUTÒNOMS Import en milions d' euros Pressupo st inicial  Pressupo st inicial  % s/total 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  39 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Les transferències corrents a l’Institut Municipal de Serveis Socials augmenten en 3,9%. La resta de transferències a organismes municipals autònoms mantenen el seu pressupost envers als crèdits inicials del pressupost 2017 o experimenten lleugeres variacions. Les aportacions a Entitats Públiques Empresarials i a Societats Mercantils de l’Ajuntament sumen un import de 326,6 milions d’euros. En aquest cas, la variació global respecte al Pressupost 2017 suposa un increment del 5,3%. Augmenten de forma notòria les transferències Al Patronat Mpal de l’ Habitatge, a l’ IM de Cultura de Barcelona i a Barcelona Cicle de l’ Aigua S.A. Per contra, les transferències a Barcelona Gestió Urbanística es redueixen notablement. Pel que fa a les transferències corrents a CC.AA i a entitats locals, aquestes ascendeixen a 362,7 milions d’euros, un 1,0% més elevat que al pressupost inicial 2017. L’aportació a l’Autoritat del Transport Metropolità contempla un creixement del 2,4% (3,3 milions d’euros més en termes absoluts) respecte al 2017. Aquest increment es justifica per: la congelació de tarifes i la millora en els serveis del TMB (Bus de Barri, etc.). Pel seu import podem destacar també la transferència vinculada als ingressos procedents de participació en els tributs de l’Estat (PTE) (76,8 milions d’euros). Les transferències al Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) en el projecte de pressupost 2018 es xifra en 79,1 milions d’euros, fet que suposa un increment del 0,8% respecte al 2017. Les transferències a empreses privades que fa l’Ajuntament representen una part molt petita de les transferències (0,3%) i al 2018 es redueixen lleugerament respecte al 2017. Les transferències a famílies i institucions sense finalitat de lucre ascendeixen a 88,5 milions d’euros. Tal com reflecteix el quadre següent, cal destacar el decrement en la política de despesa de Serveis socials i promoció social en 5,2 milions d’euros. IM de Cultura de Barcelona 110,7 122,1 37,4% 10,3% 11,4 IM Parcs i Jardins 48,7 50,2 15,4% 3,1% 1,5 Patronat Mpal Habitatge 2,7 6,3 1,9% 130,6% 3,6 Fundació Mies van der Rohe 0,6 0,7 0,2% 10,5% 0,1 Barcelona Activa, SA 37,4 40,2 12,3% 7,4% 2,8 Informació i Comunicació de Barcelona 16,9 17,1 5,2% 1,6% 0,3 Barcelona Serveis Municipals 57,1 55,9 17,1% ‐2,1% ‐1,2 Barcelona Infraestructures Mpals 2,7 2,7 0,8% 0,0% 0,0 Foment de Ciutat 3,5 3,1 1,0% ‐11,1% ‐0,4 Barcelona Gestió Urbanística 7,0 4,8 1,5% ‐30,7% ‐2,1 Cementiris de Barcelona 11,9 12,0 3,7% 0,8% 0,1 Siresa 2,1 2,2 0,7% 5,3% 0,1 Tersa 3,9 4,1 1,3% 5,2% 0,2 Barcelona Cicle de l' Aigua, S.A. 4,7 5,1 1,5% 8,1% 0,4 TOTAL 310,0 326,6 100,0% 5,3% 16,6 Variació M€  PI2018/PI2017 Variació %  PI2018/PI2017 TRANSFERÈNCIES CORRENTS A EPES I SM Import en milions d' euros Pressupo st inicial  Pressupo st inicial  % s/total 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  40 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Fons de contingència D’acord amb allò establert a l’article 31 de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dota un fons de contingència, a fi d’incloure al pressupost una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris, que es destinarà a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional i no previstes al Pressupost inicialment aprovat, que poden presentar-se al llarg de l’exercici. La dotació diferenciada d’un fons de contingència està prevista a l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. Aquesta Ordre modifica l’annex III de <> de l’Ordre EHA/365/2008, de 3 de desembre. Es crea el capítol 5 per imputar al pressupost de despeses la dotació diferenciada en concepte de fons de contingència. Aquest fons de reserva que es crea per garantir el principi d’equilibri financer servirà per finançar, amb els recursos de què disposa el pressupost, aquelles despeses imprevistes i, també, les incorporacions de romanents que es puguin produir d’acord amb la normativa d’hisendes locals. L’import que s’ha previst per aquest fons de contingència és de 38,9 milions d’euros (per a la dotació del fons de contingència de la Llei 2/2012 (“fons de contingència general”). Les despeses de capital Pel que fa a les despeses de capital (capítol 6 Inversions reals i capítol 7 Transferències de capital) la dotació de recursos prevista per al projecte de pressupostos 2018 és de 432,9 milions d’euros. 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 0,1 0,2 0,2% 16,2% 0,0 15 Habitatge i urbanisme 3,0 3,4 3,8% 10,9% 0,3 16 Benestar comunitari 0,3 0,3 0,3% 0,0% 0,0 17 Medi Ambient 0,2 0,2 0,2% 3,8% 0,0 23 Serveis socials i promoció social 45,2 40,0 45,2% ‐11,6% ‐5,2 31 Sanitat 0,9 1,1 1,2% 16,0% 0,2 32 Educació 0,1 0,0 0,0% ‐95,3% ‐0,1 33 Cultura 11,2 10,0 11,2% ‐10,8% ‐1,2 34 Esports 1,2 0,7 0,8% ‐38,0% ‐0,4 43 Comerç, turisme i PIMES 14,4 14,6 16,5% 1,1% 0,2 46 Investigació, desenvolupament i innovació 0,0 1,8 2,1% ‐ 1,8 49 Altres actuacions de caràcter econ. 0,3 0,3 0,3% 0,0% 0,0 91 Òrgans de Govern 4,3 5,0 5,6% 14,5% 0,6 92 Serveis de caràcter general 11,0 11,0 12,4% 0,3% 0,0 93 Administració financera i tributària 0,0 0,1 0,1% 117,2% 0,1 94 Transferències a altres administr. 0,0 0,0 0,0% ‐ 0,0 TOTAL 92,2 88,5 100,0% ‐4,03% ‐3,7 Variació %  PI2018/PI2017 Variació M€  PI2018/PI2017 Import en milions d' euros Pressupo st inicial  2017 Pressupo st inicial  2018 % s/total Transferències a famílies i institucions sense finalitat de lucre per política de despesa 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  41 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Les inversions reals (412,8 milions d’euros), són aquelles que, a la seva finalització, s’activen a l’inventari municipal i les transferències de capital (20,0 milions d’euros) són aquelles aportacions de recursos que es fan arribar a un destí concret, sense que hi hagi un retorn directe per l’Ajuntament i que s’han de fer servir per part de tercers per a fer inversions. Pel que fa a la classificació per tipologia d’inversió, el següent gràfic mostra la seva distribució: Tipologies Import (milions) Percentatge Equipament 164,6 38,02% Espai públic 135,3 31,26% Reserva 60,5 13,98% Sistemes d' informació 30,5 7,04% Habitatge 22,4 5,18% Sòl 13,1 3,03% Transferència de capital 5,2 1,20% Coordinació d' inversions 1,2 0,29% 432,9 100,00% Equipament 164,6 M€ 38,02%  Espai públic 135,3 M€ 31,26% Reserva 60,5 M€ 13,98% Sistemes d'  informació  30,5 M€ 7,04% Habitatge 22,4 M€ 5,18% Sòl 13,1 M€ 3,03% Transferència  de  capital 5,2 M€ 1,20% Coordinació d' inversions 1,2 M€ 0,29% 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  42 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Desglòs de la tipologia Equipaments: Equipament Import (milions) Percentatge Administratiu 4,3 2,60% Comercial 20,3 12,32% Cultural 12,8 7,79% Diversos 14,2 8,61% Educatiu 47,7 29,01% Esportiu 20,9 12,73% Multiequipament 3,8 2,33% Pendent 0,9 0,54% Salut 2,7 1,65% Seguretat 4,1 2,49% Singular 8,3 5,02% Social 24,6 14,92% 164,6 100,00% Administratiu 4,3 M€ 2,60% Comercial 20,3 M€ 12,32% Cultural 12,8 M€ 7,79% Diversos 14,2 M€ 8,61% Educatiu 47,7 M€ 29,01% Esportiu  20,9 M€ 12,73% Multiequipament 2,04 M€ 2,33% Pendent 0,9 M€ 0,54%  Salut 2,7 M€ 1,65% Seguretat 4,1 M€ 2,49% Singular 8,3 M€ 5,02% Social 24,6 M€ 14,92% 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  43 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Desglòs de la tipologia Espais Públics: Espai públic Import (milions) Percentatge Energia 1,0 0,70% Verd urbà i zones forestals 2,7 1,96% Infraestructures 7,9 5,83% Parcs 18,5 13,68% Residus 0,8 0,60% Vials 93,4 69,04% Diversos 7,5 5,53% Aparcaments 0,0 0,00% Aigua i clavegueram 3,6 2,66% 135,3 100,00% Energia 1,0 M€ 0,70% Verd urbà i zones forestals 2,7 M€ 1,96% Infraestructures 7,9 M€ 5,83% Parcs 18,5 M€ 13,68% Residus 0,8 M€ 0,60% Vials  93,4 M€ 69,04% Diversos 7,5 M€ 5,53% Aigua i  clavegueram 3,6 M€ 2,66% 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  44 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Com es pot observar, les despeses de capital es concentren principalment en les tipologies d’equipaments (164,6 milions d’ euros (38,02%)) i espai públic (135,3 milions d’euros (31,26% de la despesa de capital)). Dins la tipologia d’espai públic, d manera molt àmplia es dediquen els recursos a vials (93,4 milions d’euros). D’altra banda, pel que fa a equipaments, el seu import es distribueix de forma variada entre diferents tipologies d’equipaments, com ara equipaments educatius (47,7 milions d’euros), socials (24,6 milions d’euros), esportius (20,9 milions d’euros), comercials (20,3 milions d’euros) i culturals (18,8 milions d’euros). A l’annex d’inversions que acompanyen el present projecte de pressupostos es reflecteix el conjunt de projectes d’inversió que es preveuen executar dins l’anualitat 2018 així com els que han estat aprovats fins a la Comissió de Govern de setembre d’enguany, especificant el codi i nom per a cadascuna de les actuacions previstes. Les despeses financeres En el projecte de pressupost 2018 s’han assignat un total de 43,7 milions d’euros per a l’adquisició d’actius financers (capítol 8), que es destinen a l’adquisició d’accions (Fira 2000) (8,0 milions d’euros), a aportacions patrimonials BSAV (18,2 milions d’euros) i adquisicions per la creació d’ un operador d’ habitatge social. D’altra banda, a capítol 9 trobem 52,9 milions per a passius financers (retorn del deute). 5.3.2 Visió per programes: per a què es gasta? La visió per programes permet classificar la despesa segons la seva finalitat i objectius, facilitant la priorització i presa de decisions pressupostàries, permetent un major vincle entre l’assignació dels recursos i l’obtenció de resultats determinats, així com una major transparència de les finances públiques en visualitzar, de forma més clara, la política pressupostària d’una administració. També esdevé el vincle entre la visió clàssica del pressupost, basada en les partides pressupostàries segons les classificacions econòmica i orgànica, i la visió estratègica (objectius del mapa de ciutat). L’estructura pressupostària per programes es composa de diversos nivells, essent el més agregat el de les àrees de despesa, el qual es desglossa en els nivells de política de despesa, grup de programa, programa i subprograma. Cal fer esment que mentre que els tres primers nivells de la classificació per programes es troben determinats per regulació de l’Estat, la definició dels programes i subprogrames és potestat de les administracions locals. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  45 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Les despeses corrents per polítiques i programes En relació a la distribució de les despeses corrents (incloent el fons de contingència) de l’Ajuntament per polítiques, es pot observar en el següent gràfic com els imports del projecte de pressupost 2018 es concentren principalment en les polítiques de Benestar comunitari (“serveis urbans”) (neteja, gestió de residus i enllumenat principalment) (15,9% del total), Seguretat i mobilitat ciutadana (13,0%) i en els principals serveis de caràcter social, com són els Serveis socials i la promoció social (15,1%), Cultura (6,4%) i Educació (5,5%). Quant a importància pel que fa al volum de recursos corrents destinats, també destaquen altres polítiques com els Serveis de caràcter general (administració i organització municipal, informació i atenció al ciutadà i participació) (excloent el fons de contingència general) (8,9%) i el Transport públic (7,1%). *El fons de contingència general es troba imputat en la classificació per programes en la política de despesa de serveis de caràcter general. En el quadre s’ha separat per motius interpretatius pel que fa al destí i orientació de les despeses corrents. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  46 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Per tal de facilitar un major enteniment de la composició i magnitud de les polítiques de despesa quant a despesa corrent, tot seguit es realitza una anàlisi descriptiva detallada (per programes) per a cadascuna de les diferents polítiques de despesa. Política de despesa 01 Deute públic Les despeses en la política de Deute públic es xifren en un import de 18,4 milions d’euros. Aquest volum de despeses suposa una reducció de 5,7 milions d’euros (-30,8%) envers els crèdits inicials del pressupost 2017 (24,1 milions d’euros), causada principalment per la reducció del cost d’endeutament. Cal dir que aquesta política relativa a la càrrega del deute suposa una porció poc destacada en termes relatius envers el total de despeses corrents de l’Ajuntament de Barcelona (0,8 %). Política de despesa 13 Seguretat i mobilitat ciutadana La política de Seguretat i mobilitat ciutadana representa el 13,0% de la despesa corrent total, 287,3 milions d’euros. Els crèdits d’aquesta política es concentren especialment en el programa de Seguretat ciutadana (serveis policials de la Guàrdia Urbana) (58,7%), i, en menor mesura, en els programes de Control i regulació de l’estacionament de la via pública (18,7%) i Prevenció i extinció d’incendis i salvament (14,2%). Pel 2018 hi ha un decrement de les despeses en 0,9 milions d’euros (0,3%), envers els crèdits inicials del pressupost 2017. Política de despesa 15 Habitatge i urbanisme La política d’Habitatge i urbanisme representa el 6,0% del total de despesa corrent i suposa un import de 133,4 milions d’euros. Els programes que destaquen en termes quantitatius en aquesta política són els d’Administració d’Ecologia Urbana (23,4%), Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública (13,7%), Espai públic (actuacions de millora i manteniment de l’espai públic) (9,9%), Actuació urbanística i disciplina (llicències, inspeccions,...) (9,1%), Conservació i rehabilitació de l’edificació (8,0%) i Pavimentació de vies públiques (6,5%). En relació als crèdits inicials del pressupost 2017, aquesta política experimenta al 2018 un increment de 14,1 milions d’euros (10,5%) pel que fa despeses corrents; el qual es concentra Pressupost  inicial 2018 Distrib. % sobre  política de despesa Distrib. % sobre  total desp. corrents 0111 Servei del deute 18,4 100,0% 0,8% Total 01 Deute públic 18,4 100,0% 0,8% Imports en milions d'euros Pressupost  inicial 2018 Distrib. % sobre  política de despesa Distrib. % sobre  total desp. corrents 1301 Administració general de prevenció i seguretat 9,0 3,1% 0,4% 1321 Seguretat ciutadana 168,6 58,7% 7,6% 1322 Prevenció de la delinqüència 0,8 0,3% 0,0% 1331 Control i regulació estacionament de via pública 53,6 18,7% 2,4% 1341 Mobilitat 14,2 4,9% 0,6% 1351 Protecció civil 0,4 0,1% 0,0% 1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament 40,7 14,2% 1,8% Total 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 287,3 100,0% 13,0% Imports en milions d'euros 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  47 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Pressupost  inicial 2018 Distrib. % sobre  política de despesa Distrib. % sobre  total desp. corrents 1601 Sanejament xarxa de clavegueram 18,7 5,3% 0,8% 1611 Abastament de les aigües 8,3 2,4% 0,4% 1621 Recollida de residus 98,5 28,1% 4,5% 1622 Gestió de residus sòlids urbans 5,0 1,4% 0,2% 1623 Tractament de residus 0,5 0,1% 0,0% 1631 Neteja viària 175,7 50,1% 8,0% 1641 Cementiris 12,0 3,4% 0,5% 1651 Gestió de l'enllumenat públic 29,5 8,4% 1,3% 1691 Protecció i control d'animals 2,6 0,8% 0,1% Total 16 Serveis urbans 350,9 100,0% 15,9% Imports en milions d'euros en actuacions de Pla de Barris (6,8 milions d’ euros) i d’ Administració d’ Ecologia Urbana (4,0 milions d’ euros). A part de les despeses corrents que es dediquen a aquesta política, cal fer esment que gran part dels recursos municipals que s’acaben dedicant a la política d’Habitatge i urbanisme es corresponen amb despeses de capital, en estar estretament vinculat aquest àmbit amb la realització d’inversions. Política de despesa 16 Benestar comunitari Els serveis de la política de Benestar comunitari (“serveis urbans”) són els que tenen un pes més rellevant dins de la despesa corrent. Els programes d’aquesta política sumen un total de 350,9 milions d’euros, amb un pes del 15,9% dins del total de despesa corrent. Dins d’aquesta política s’engloben tots aquells programes i serveis derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de sanejament, proveïment i distribució d’aigua, recollida, eliminació o tractament de residus, neteja viària, cementiris, etc... En aquesta política cal destacar, especialment el volum de recursos assignats al programa de Neteja viària (175,7 milions d’euros) i els programes de Recollida, Gestió i de tractament de residus (98.5 milions d’euros) que configuren respectivament un 50,1% i un 28,1% del pressupost total de despesa corrent de la política de Benestar comunitari. Política de despesa 17 Medi ambient La política de Medi ambient té una assignació de despeses corrents de 57,9 milions d’euros, 2,6% del total de la despesa corrent de l’exercici. Aquests recursos es concreten molt Pressupost  inicial 2018 Distrib. % sobre  política de despesa Distrib. % sobre  total desp. corrents 1501 Administració d'Ecologia Urbana 31,2 23,4% 1,4% 1511 Actuació urbanística i disciplina 12,1 9,1% 0,5% 1512 Gestió del sòl 0,8 0,6% 0,0% 1513 Redacció de projectes‐execució d'obres 6,3 4,7% 0,3% 1514 Projectes i estratègia 1,1 0,8% 0,1% 1515 Planejament de la ciutat 0,3 0,2% 0,0% 1516 Control i seguiment de grans infraestructures 8,8 6,6% 0,4% 1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública 18,3 13,7% 0,8% 1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació 10,6 8,0% 0,5% 1532 Pavimentació de vies públiques 8,7 6,5% 0,4% 1533 Manteniment i renovació de les estructures vials 8,1 6,1% 0,4% 1534 Espai públic 13,2 9,9% 0,6% 1535 Llei de Barris 0,0 0,0% 0,0% 1536 Pla de Barris 13,9 10,4% 0,6% Total 15 Habitatge i urbanisme 133,4 100,0% 6,0% Imports en milions d'euros 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  48 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 majoritàriament en el programa d’Espais verds i biodiversitat (50,3 milions d’euros), al que correspon el 86,9% del pressupost de la política. Els imports inicials de la despesa corrent del pressupost 2017 es consoliden al pressupost 2018, mostrant un lleuger increment de 1,5 milions d’euros (un 2,5% del total de la política), principalment en la Gestió i promoció dels recursos energètics. Política de despesa 21 Pensions Dins de la política de despesa de Pensions s’inclouen les despeses corresponents a pensions i altres prestacions econòmiques extraordinàries a càrrec de l’Ajuntament, destinades al personal municipal (classes passives). L’import de la seva despesa corrent dins del pressupost 2018 és de 0,5 milions d’euros, un import lleugerament inferior, en termes absoluts, al mostrat en els crèdits inicials del pressupost 2017 (0,6 milions d’euros). Política de despesa 23 Serveis socials i promoció social Amb una dotació de 333,2 milions d’euros, la política de Serveis socials i promoció social suposa una de les principals polítiques de l’Ajuntament quant a despeses corrents (un 15,1% sobre el total de despeses corrents de l’Ajuntament). Aquesta política comprèn principalment els serveis municipals de protecció i promoció social, drets civils i lluita contra la discriminació i la cooperació internacional. Els programes que concentren una major part de la despesa dins d’aquesta política són els Serveis socials bàsics (43,6%), els serveis d’Atenció a la gent gran (9,6%), i l’Atenció a persones en situació de pobresa i risc d’exclusió, programa el qual comprèn els centres, residències i serveis per a les persones sense sostre, els menjadors socials, etc. (11,1%). Cal dir que gran part dels serveis compresos en aquesta política s’instrumenten mitjançant entitats municipals dependents, com ara l’Institut Municipal de Serveis Socials o l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. En relació als imports dels crèdits inicials corresponents del pressupost 2017, aquesta política mostra al 2018 un increment de 12,5 milions d’euros (un 3.8% en termes percentuals). Aquest increment es concentra principalment en el programa de Serveis socials bàsics (4,4 milions d’euros), el d’Atenció a la immigració (1,9 milions d’ euros), el programa Estratègia i d’innovació en els serveis socials (1,1 milions d’euros) i el d’ Atenció a infància i adolescència (1,1 milions d’ euros). Dins del programa de Serveis socials bàsics cal assenyalar el servei d’atenció domiciliaria (SAD), que incrementa el seu crèdit en 3,5 milions d’euros. Pressupost  inicial 2018 Distrib. % sobre  política de despesa Distrib. % sobre  total desp. corrents 1711 Espais verds i biodiversitat 50,3 86,9% 2,3% 1721 Protec.contaminació acústica‐lumínica‐atmosfèrica 1,4 2,4% 0,1% 1722 Educació mediambiental 2,5 4,4% 0,1% 1794 Gestió i promoció dels recursos energètics 3,7 6,4% 0,2% Total 17 Medi ambient 57,9 100,0% 2,6% Imports en milions d'euros Pressupost  inicial 2018 Distrib. % sobre  política de despesa Distrib. % sobre  total desp. corrents 2111 Pensions 0,5 100,0% 0,0% Total 21 Pensions 0,5 100,0% 0,0% Imports en milions d'euros 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  49 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Finalment esmentar que l’Ajuntament de Barcelona dedica cada any a Cooperació Internacional (subprograma 23291) el 0,7% de l’import dels seus ingressos propis liquidats. Així l’import pressupostat en el 2018 per Cooperació Internacional en els capítols 2 i 4 ha estat de 10,4 milions d’euros. Política de despesa 31 Sanitat Les despeses corrents quant a la política de Sanitat assoleixen en el pressupost 2018 un import de 22,2 milions d’euros (l’1,0% del total de les despeses corrents de l’Ajuntament). Els recursos principalment es destinen al programa de Promoció i protecció de la salut (88,5%), i en menor mesura, a l’Assistència sanitària (11,4%). El subprograma de protecció de la salut abasta els serveis d’epidemiologia, vacunació infantil, inspecció i autoritat sanitària, control establiments alimentaris, vigilància i control de plagues a la ciutat i control ambiental de l’aire i l’aigua, mentre que dins del subprograma d’assistència sanitària destaca la prestació de serveis de prevenció i tractament de les drogoaddiccions. Envers els imports de referència de l’exercici 2017, les despeses corrents en aquesta política redueixen les seves dotacions en 0,1 milions d’euros (0,0%). Pressupost  inicial 2018 Distrib. % sobre  política de despesa Distrib. % sobre  total desp. corrents 2301 Administració general de serveis socials 9,4 2,8% 0,4% 2302 Administració general serveis a persones‐territori 10,1 3,0% 0,5% 2303 Estratègia i innovació de serveis socials 9,6 2,9% 0,4% 2311 Atenció infància i adolescència 9,6 2,9% 0,4% 2312 Atenció i suport als individus i a les famílies 1,5 0,4% 0,1% 2313 Atenció a la gent gran 32,0 9,6% 1,4% 2314 Atenció persones en situació pobresa‐risc exclusió 37,1 11,1% 1,7% 2315 Serveis socials bàsics 145,3 43,6% 6,6% 2316 Atenció la immigració 9,3 2,8% 0,4% 2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat 12,9 3,9% 0,6% 2318 Atenció a grups i comunitats 1,7 0,5% 0,1% 2319 Emergències i urgències socials 3,8 1,2% 0,2% 2321 Promoció i participació de infància i adolescència 8,2 2,5% 0,4% 2322 Promoció i atenció a la joventut 6,8 2,0% 0,3% 2323 Promoció de la gent gran 6,0 1,8% 0,3% 2324 Promoció de les dones 1,6 0,5% 0,1% 2325 Drets humans‐no discrimi.:foment‐promoció‐atenció 3,0 0,9% 0,1% 2326 Promoció social de la immigració 3,4 1,0% 0,2% 2328 Serveis i projectes comunitaris 0,5 0,1% 0,0% 2329 Cooperació i ajuda 10,4 3,1% 0,5% 2341 Atenció a les persones discapacitades 10,7 3,2% 0,5% Total 23 Serveis socials i promoció social 333,2 100,0% 15,1% Imports en milions d'euros Pressupost  inicial 2018 Distrib. % sobre  política de despesa Distrib. % sobre  total desp. corrents 3111 Promoció i protecció de la salut 19,7 88,5% 0,9% 3121 Assistència sanitària 2,5 11,4% 0,1% 3131 Promoció de la salut 0,0 0,0% 0,0% 22,2 100,0% 1,0% Imports en milions d'euros Total 31 Salut 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  50 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Política de despesa 32 Educació La política d’Educació suposa el 5,5% de les despeses corrents de l’Ajuntament, un total de 121,8 milions d’euros, i s’instrumenta principalment mitjançant l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona. Els programes que concentren la despesa corrent d’aquesta política, i que es materialitzen principalment a través de transferències al l’IMEB i al Consorci, són el Funcionament dels centres d’educació infantil i primària (33,3%) (neteja, manteniment, subministraments i vigilància dels centres educatius), les Escoles bressol municipals (27,4%), i, en menor mesura, l’Administració general d’educació (9,0%), Les despeses corrents de la política d’Educació tenen el mateix import en milions d’ euros envers el crèdit inicial del pressupost 2017. Política de despesa 33 Cultura Els recursos corrents dedicats a la política de Cultura representen el 6,4% de les despeses corrents totals de l’Ajuntament amb un import de 142,1 milions d’euros. El programa de Museus i arts plàstiques comprèn un àmplia part dels recursos destinats a aquesta política (36,4%), en el qual s’hi consignen les despeses pel que fa a museus, centres patrimonials i exposicions. En menor proporció també tenen un pes destacat la Promoció cultural (15,1%) (on s’inclouen actuacions de promoció de la cultura, suport a la creació, producció i projecció internacional i iniciatives de preservació i difusió de la cultura i llengua catalana), les Arts escèniques i la música (12,8%) i els equipaments culturals de proximitat, com ara els Centres cívics (11,0%) i les Biblioteques (9,1%). En relació als crèdits inicials de 2017, els imports pel 2018 d’aquesta política es redueixen en un 1,3% (1,9 milions menys). Hi destaca la menor assignació de recursos per al programa d’ Administració general de cultura (11,5 milions d’ euros). Pressupost  inicial 2018 Distrib. % sobre  política de despesa Distrib. % sobre  total desp. corrents 3201 Administració general d'educació 11,0 9,0% 0,5% 3232 Funcionament centres educació infantil i primària 40,6 33,3% 1,8% 3233 Funcionament de centres d'educació especial 1,6 1,3% 0,1% 3241 Funcion.centres educació secundària‐formació prof. 8,2 6,7% 0,4% 3261 Serveis complementaris d'educació 8,8 7,2% 0,4% 3262 Promoció educativa 8,7 7,2% 0,4% 3281 Ensenyaments musicals 5,3 4,3% 0,2% 3282 Ensenyaments artístics 3,0 2,5% 0,1% 3283 Formació d'adults 1,3 1,1% 0,1% 3291 Funcionament d'escoles bressol municipals 33,4 27,4% 1,5% Total 32 Educació 121,8 100,0% 5,5% Imports en milions d'euros Pressupost  inicial 2018 Distrib. % sobre  política de despesa Distrib. % sobre  total desp. corrents 3301 Administració general de cultura 13,2 9,3% 0,6% 3321 Biblioteques 12,9 9,1% 0,6% 3331 Museus i arts plàstiques 51,7 36,4% 2,3% 3332 Arts escèniques i música 18,2 12,8% 0,8% 3341 Promoció cultural 21,4 15,1% 1,0% 3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat 0,2 0,1% 0,0% 3371 Centres cívics 15,6 11,0% 0,7% 3381 Festes i actes populars 8,8 6,2% 0,4% Total 33 Cultura 142,1 100,0% 6,4% Imports en milions d'euros 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  51 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Política de despesa 34 Esport La política d’Esport compta amb uns recursos corrents de 25,2 milions d’euros, import que suposa l’1,1% de la despesa corrent municipal. Aquesta política compta amb 3 programes pressupostaris: Gestió i promoció de l’esport, Instal·lacions esportives i Esdeveniments esportius, els quals suposen el 52,6%, 21,6% i 25,8% respectivament del total assignat. Els programes de Gestió i promoció de l’esport i Instal·lacions esportives comprenen gran part dels recursos destinats pel que fa a la promoció de l’esport en la població barcelonina, amb la gestió dels centres i instal·lacions esportives municipals i la realització d’actuacions de foment promoció de la pràctica esportiva i l’activitat física, amb un especial èmfasi pel que fa a la població infantil, adolescent i persones amb discapacitat, reforçant el caràcter cohesiu i inclusiu que té l’esport. En el programa d’Esdeveniments esportius, s’hi doten els recursos vinculats a l’acollida i suport de grans esdeveniments esportius de referència en el context europeu i mundial, els quals permeten enfortir la projecció internacional de la ciutat i promocionar i fomentar l’esport en la ciutadania. En termes comparatius amb el 2017, els recursos corrents d’aquesta política es redueixen en 0,8 milions d’euros (un 3,1%) principalment causats pel decrement de les despeses destinades a la gestió i promoció de l’esport. Política de despesa 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses Per a la política de Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses s’han assignat unes despeses corrents per valor de 73,5 milions d’euros al 2018, les quals suposen el 3,3% del total de despesa corrent de l’Ajuntament. Aquesta política concentra especialment les seves despeses en aquells programes que incideixen directament en la generació d’ocupació i el creixement econòmic de la ciutat, destacant el Suport a l’ocupació i a l’empresa (51,5% del total de la política) i el Foment al creixement econòmic i de sectors estratègics (14,1% del total de la política). Cal destacar, per un altre costat, les despeses corrents d’aquesta política destinades a la Promoció del comerç (6,9 milions d’euros) i el Foment i promoció del turisme (2,7 milions d’euros). Les despeses corrents en aquesta política han augmentat en termes absoluts en 2,0 milions d’euros (un 2,7% respecte els imports de referència del 2017). Hi destaca la major assignació de recursos per al programa de Suport a l’ empresa, l’ emprenedoria i l’ ocupació (1,5 milions d’ euros). Pressupost  inicial 2018 Distrib. % sobre  política de despesa Distrib. % sobre  total desp. corrents 3411 Gestió i promoció de l'esport 13,3 52,6% 0,6% 3421 Instal∙lacions esportives 5,4 21,6% 0,2% 3431 Esdeveniments esportius 6,5 25,8% 0,3% Total 34 Esport 25,2 100,0% 1,1% Imports en milions d'euros 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  52 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Política de despesa 44 Transport públic El Transport públic té una dotació de despeses corrents de 156,7 milions d’euros, import que suposa el 7,1% de les despeses corrents municipals. Aquesta política consta de dos programes, el Transport col·lectiu urbà de viatgers (transferència a l’Autoritzat del Transport Metropolità (ATM) pel finançament dels principals transport públics de la ciutat), el qual concentra una àmplia majoria dels recursos de la política (90,0%), i el d’Altres transports de viatgers (inclou la despesa del Bicing) que aglutina el 10,0% restant. En relació als crèdits inicials del pressupost 2017, aquesta política experimenta un increment de 3,1 milions d’euros (2,0%). Aquest increment s’explica principalment pel compromís de l’Ajuntament de Barcelona quant al manteniment i sostenibilitat del transport públic metropolità i el restabliment del servei de bus del Barri els caps de setmana. Política de despesa 46 Investigació, desenvolupament i innovació La política d’ Investigació, desenvolupament i innovació suposa el 0,1% de les despeses corrents totals de l’ Ajuntament amb un import de 1,9 milions d’ euros. Política de despesa 49 Altres actuacions de caràcter econòmic La política d’Altres actuacions de caràcter econòmic té una assignació pressupostària de 18,7 milions d’euros (un 0,8% del total de despeses corrents) i es composa de dos programes pressupostaris, el de Mitjans de comunicació públics (que comprèn la transferència a Informació i Comunicació de Barcelona S.A. (BTV,..)), el qual concentra la major part dels recursos de la política (91,9%) i el de Defensa dels drets dels consumidors (8,1%), programa el qual s’hi contenen les despeses orientades a l’arbitratge (Junta Arbitral de Consum de Barcelona) i la informació al consumidor (Oficina Municipal d’Informació al Consumidor). Pressupost  inicial 2018 Distrib. % sobre  política de despesa Distrib. % sobre  total desp. corrents 4301 Administració general d'acció econòmica 5,8 7,9% 0,3% 4312 Mercats, proveïments i llotges 2,2 2,9% 0,1% 4314 Promoció del comerç 6,9 9,4% 0,3% 4321 Foment i promoció del turisme 2,7 3,7% 0,1% 4331 Suport Ocupació i Empresa 37,8 51,5% 1,7% 4332 Promoció econòmica de la ciutat 2,0 2,7% 0,1% 4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics 10,4 14,1% 0,5% 4334 Dinamització econòmica de proximitat 1,0 1,4% 0,0% 4335 Foment de l’economia cooperativa, social i solid. 4,8 6,5% 0,2% Total 43 Promoció eco. i ocupació 73,5 100,0% 3,3% Imports en milions d'euros Pressupost  inicial 2018 Distrib. % sobre  política de despesa Distrib. % sobre  total desp. corrents 4411 Transport col∙lectiu urbà de viatgers 141,0 90,0% 6,4% 4412 Altres transports de viatgers 15,7 10,0% 0,7% Total 44 Transport públic 156,7 100,0% 7,1% Imports en milions d'euros Pressupost  inicial 2018 Distrib. % sobre  política de despesa Distrib. % sobre  total desp. corrents 4631 Investigació científica,tècnica i aplicada 1,9 100,0% 0,1% Total 46 Investigació, desenvolupament i innovació 1,9 100,0% 0,1% Imports en milions d'euros 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  53 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Les despeses corrents d’aquesta política de despesa en el pressupost 2018 augmenten en 0,2 milions d’euros (1,3%). Política de despesa 91 Òrgans de govern Les despeses en la política d’Òrgans de govern, de 30,8 milions d’euros, té un pes de l’1,4% dins de les despeses corrents de l’Ajuntament, concentrant els seus recursos principalment en el programa d’Òrgans de govern (77,4%), i, en menor grau, en el programa de Relacions institucionals (22,6%). Aquesta política comprèn les despeses relacionades amb el funcionament dels diferents òrgans de govern i la representació política de la ciutat, l’atenció protocol·lària i les relacions institucionals. Aquesta política de despesa ha augmentat els crèdits inicials, amb un augment de 0,6 milions d’euros (2,1%) respecte als crèdits inicials del pressupost 2017. Política de despesa 92 Serveis de caràcter general En la política de Serveis de caràcter general (235,1 milions d’euros de despeses corrents, les quals suposen el 10,6% del total de l’Ajuntament), s’hi contenen tant aquells programes relacionats amb l’administració i funcionament de l’Ajuntament (direcció i administració, organització i recursos humans, arxiu, estadística i estudis i sistemes d’informació i telecomunicacions), els quals concentren la major part de la despesa corrent d’aquesta política, com aquells vinculats a l’atenció i informació al ciutadà i la participació. En comparació amb els crèdits inicials del pressupost 2017, ha hagut un fort increment de les despeses corrents d’aquesta política, augmentant en 26,6 milions d’euros (11,3%), principalment per l’increment de la dotació per imprevistos i fons de contingència (25,2 milions d’euros) però també per noves iniciatives en temes de processos participatius i iniciatives dels districtes. Pressupost  inicial 2018 Distrib. % sobre  política de despesa Distrib. % sobre  total desp. corrents 4911 Mitjans de comunicació públics 17,1 91,9% 0,8% 4931 Defensa dels drets dels consumidors 1,5 8,1% 0,1% Total 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 18,7 100,0% 0,8% Imports en milions d'euros Pressupost  inicial 2018 Distrib. % sobre  política de despesa Distrib. % sobre  total desp. corrents 9121 Òrgans de govern 23,9 77,4% 1,1% 9122 Relacions institucionals 7,0 22,6% 0,3% Total 91 Òrgans de govern 30,8 100,0% 1,4% Imports en milions d'euros 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  54 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 *Inclou 38,9 milions d’euros del Fons de contingència general (despeses de capítol 5). Política de despesa 93 Administració financera i tributària La política de despesa d’Administració financera i tributària comprèn aquelles actuacions dirigides a gestionar i administrar les finances i el patrimoni municipal. Amb un import de 103,7 milions d’euros, aquesta política suposa el 4,7% de les despeses corrents. El 65,0% dels seus recursos es concentra en la Gestió del patrimoni municipal (manteniment d’edificis municipals (subministraments, neteja i altres serveis) i gestió patrimonial) Altres programes significatius són l’Administració tributària i dels ingressos municipals (29,1%) i, en menor mesura, l’Administració i control econòmic i financer (5,2%) que s’encarrega de l’administració pressupostària, financera i comptable i el control intern. En aquesta política es produeix un increment en la seva dotació de recursos envers la del pressupost inicial 2017, concretament de 0,3 milions d’euros, la qual s’explica principalment per un increment de els necessitats quant a Administració Tributària i d’ Ingressos Municipals (1,7 milions d’ euros). Política de despesa 94 Transferències a altres administracions Finalment es troba la política de Transferències a altres administracions, la qual té una assignació de despeses corrents de 97,2 milions d’euros, que suposen el 4,4% de la despesa corrent. Aquest política comprèn principalment les transferències que realitza l’Ajuntament de Barcelona per al finançament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Els recursos corrents d’aquesta política disminueixen envers el pressupost inicial 2016 en un 0,5% (0,5 milions d’euros). Pressupost  inicial 2018 Distrib. % sobre  política de despesa Distrib. % sobre  total desp. corrents 9201 Direcció i administració generals 53,6 22,8% 2,4% 9202 Defensa drets‐llibertats públiques dels ciutadans 0,9 0,4% 0,0% 9203 Arxiu i biblioteca municipal 4,5 1,9% 0,2% 9221 Serveis d'organització i recursos humans 7,5 3,2% 0,3% 9231 Gestió del padró municipal d'habitants 1,1 0,5% 0,1% 9232 Estadístiques i estudis municipals 2,2 1,0% 0,1% 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats 14,1 6,0% 0,6% 9249 Memòria històrica 1,0 0,4% 0,0% 9251 Informació i atenció al ciutadà 20,2 8,6% 0,9% 9252 Comunicació corporativa 24,0 10,2% 1,1% 9261 Sistemes informació i telecomunicacions municipals 44,4 18,9% 2,0% 9291 Fons de contingència 38,9 16,5% 1,8% 9292 Dotació per imprevistos 22,5 9,6% 1,0% Total 92 Serveis de caràcter general 235,1 100,0% 10,6% Imports en milions d'euros Pressupost  inicial 2018 Distrib. % sobre  política de despesa Distrib. % sobre  total desp. corrents 9311 Administració i control econòmic i financer 5,4 5,2% 0,2% 9321 Administració tributària i d'ingressos municipals 30,2 29,1% 1,4% 9331 Gestió del patrimoni municipal 67,4 65,0% 3,1% 9341 Gestió del deute i la tresoreria 0,8 0,8% 0,0% Total 93 Administració financera i tributària 103,7 100,0% 4,7% Imports en milions d'euros 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  55 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Les despeses de capital per polítiques de despesa A l’analitzar la despesa de capital per polítiques de despesa s’observa que la política d’Habitatge i urbanisme, amb 322,1 milions d’euros i un pes del 86,8% sobre el total de despesa de capital, és la política a la qual es destinen més recursos en el projecte de pressupost 2018. En aquesta política de despesa s’inclou la inversió en habitatge, en millora de carrers, il·luminació, en grans projectes urbanístics, equipaments, adquisició de sól, etc... A més d’aquesta política, també destaquen, tot i que en un menor grau, les inversions relatives als Serveis de Medi Ambient (19,1 milions d’euros), i l’ Administració Tributària i financera (8,9 milions d’ euros). En el quadre i gràfic següents es detalla la despesa de capital per polítiques de despesa: Cal dir que per obtenir una millor visualització del destí de les despeses de capital es recomana la lectura de l’anàlisi d’aquestes despeses segons la seva tipologia, anàlisi el qual s’ubica en el present document a l’apartat “Visió econòmica: en què es gasta?” del punt 5.3 Previsió de despeses de l’Ajuntament. 5.3.3 Visió orgànica: qui gasta? La visió orgànica classifica els ingressos i despeses de l’Ajuntament de Barcelona segons l’òrgan o unitat que els gestiona o executa. Aquesta visió permet delimitar l’assignació dels recursos pressupostaris en els diferents òrgans o unitats de l’administració, així com la responsabilitat del seu ús eficient i eficaç i de l’acompliment dels objectius fixats. Pressupost  inicial 2018 Distrib. % sobre  política de despesa Distrib. % sobre  total desp. corrents 9431 Transferències a altres ens locals 97,2 100,0% 4,4% Total 94 Transferències a altres administracions 97,2 100,0% 4,4% Imports en milions d'euros Política de despesa Pressupost inicial 2018 % s/total 94 Transferències a altres admin. 0,00 0,0% 31 Salut 1.150.000,00 0,3% 92 Serveis generals 2.137.447,55 0,5% 23 Serveis socials i prom. Social 2.410.906,45 0,6% 33 Cultura 4.399.248,15 1,0% 16 Serveis urbans 5.809.218,72 1,3% 13 Seguretat i mobilitat cuitadana 8.687.929,99 2,0% 93 Adm. tributària i financera 8.929.554,64 2,1% 44 Transport públic 10.025.656,60 2,3% 17 Medi ambient 19.116.933,35 4,4% 43 Promoció econòmica 20.271.355,48 4,7% 49 Altres serv. caràcter econòmic 27.821.392,73 6,4% 15 Habitatge i urbanisme 322.094.921,58 74,4% TOTAL 432.854.565,24 100,0% 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  56 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 La classificació orgànica del pressupost es basa principalment en l’estructura de l’administració municipal, i s’estructura en sectors i subsectors (gerències i districtes). Pel projecte de pressupost 2018, l’Ajuntament de Barcelona consta de 7 sectors (dos dígits) i 23 subsectors (4 dígits). A continuació es detallen els esmentats sectors i subsectors amb les seves corresponent codificacions:  01 Sector de Recursos o 0101 Gerència de Recursos o 0102 Gerència Recursos Humans i Organització o 0104 Gerència Municipal  02 Sector de Drets Socials o 0201 Gerència de Drets Socials  03 Sector d'Empresa, Cultura i Innovació o 0401 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació  04 Sector de Seguretat i Prevenció o 0401 Gerència de Seguretat i Prevenció  05 Sector de Ecologia Urbana o 0501 Gerència de Ecologia Urbana o 0502 Gerència adj. Medi Ambient i Serveis Urbans o 0503 Gerència adjunta d'Urbanisme o 0504 Gerència adjunta de Mobilitat i Infraestructures  06 Sector de Districtes o 0601 Districte de Ciutat Vella o 0602 Districte de Eixample o 0603 Districte de Sants - Montjuïc o 0604 Districte de Les Corts o 0605 Districte de Sarrià - Sant Gervasi o 0606 Districte de Gràcia o 0607 Districte de Horta - Guinardó o 0608 Districte de Nou Barris o 0609 Districte de Sant Andreu o 0610 Districte de Sant Martí  07 Sector de Presidència i Economia o 0701 Gerència de Presidència i Economia o 0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local o 0703 Serveis Centrals  08 Sector de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència o 0801 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència En el següent quadre es mostren les despeses assignades als diferents sectors i subsectors en el projecte de pressupost 2018: 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  57 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007  Im po rts  en  mi lio ns  d'e ur os   De sp es es  cor re nt s  (ca pí to ls 1  a 5 )  %   De sp es es  de   ca pi ta l  (ca pí to ls 6  i 7)   %  De sp es es  no   fin an ce re s  (ca pí to ls 1  a 7 )  %  De sp es es   fin an ce re s  (ca pí to ls 8  i 9)  D es pe se s to ta ls %   01 01  Ge rè nc ia d e R ec ur so s 14 6,7 6,6 % 4,4 1,0 % 15 1,1 5,7 % 0,0 15 1,1 5,5 %   01 02  Ge rè nc ia R ec ur so s H um an s i O rg an itz ac ió 7,8 0,4 % 0,0 0,0 % 7,8 0,3 % 0,0 7,8 0,3 %   01 04  Ge rè nc ia M un ici pa l 18 ,0 0,8 % 0,0 0,0 % 18 ,0 0,7 % 0,0 18 ,0 0,7 % Su bt ot al s ec to r  01  Re cu rso s 17 2,5 7,8 % 4,4 1,0 % 17 6,9 6,7 % 0,0 17 6,9 6,5 % 02 01  Dre ts S oc ial s 34 6,4 15 ,7% 6,6 1,5 % 35 3,0 13 ,4% 0,0 35 3,0 12 ,9% 03 01  Ge rè nc ia d 'Em pr es a, C ul tu ra  i In no va ció 22 1,9 10 ,0% 7,2 1,7 % 22 9,1 8,7 % 0,0 22 9,1 8,4 % 04 01  Se gu re ta t i P re ve nc ió 23 8,0 10 ,8% 4,0 0,9 % 24 2,0 9,2 % 0,0 24 2,0 8,8 % 05 01  Ge rè nc ia d e Ec olo gia  Ur ba na 49 ,5 2,2 % 16 ,0 3,7 % 65 ,5 2,5 % 0,0 65 ,5 2,4 % 05 02  Ge rè nc ia a dj . M ed i Am bie nt  i Se rv eis  Ur ba ns 29 0,9 13 ,2% 3,7 0,9 % 29 4,6 11 ,1% 0,0 29 4,6 10 ,8% 05 03  Ge rè nc ia a dj un ta  d'U rb an ism e 4,5 0,2 % 0,0 0,0 % 4,5 0,2 % 0,0 4,5 0,2 % 05 04  Ge rè nc ia a dj un ta  de  Mo bil ita t i I nf ra str uc tu re s 17 8,7 8,1 % 9,1 2,1 % 18 7,8 7,1 % 0,0 18 7,8 6,9 % Su bt ot al s ec to r 05  Eco lo gia  Urb an a 52 3,6 23 ,7% 28 ,8 6,7 % 55 2,4 20 ,9% 0,0 55 2,4 20 ,2%   06 01  Ciu ta t Ve lla 49 ,4 2,2 % 0,6 0,1 % 50 ,0 1,9 % 0,0 50 ,0 1,8 %   06 02  Eix am ple 43 ,9 2,0 % 1,4 0,3 % 45 ,3 1,7 % 0,0 45 ,3 1,7 %   06 03  Sa nt s ‐ M on tju ïc 37 ,2 1,7 % 1,2 0,3 % 38 ,4 1,5 % 0,0 38 ,4 1,4 %   06 04  Les  Co rts 16 ,3 0,7 % 0,5 0,1 % 16 ,8 0,6 % 0,0 16 ,8 0,6 %   06 05  Sa rri à ‐  Sa nt  Ge rv as i 22 ,2 1,0 % 0,5 0,1 % 22 ,7 0,9 % 0,0 22 ,7 0,8 %   06 06  Grà cia 25 ,1 1,1 % 0,8 0,2 % 25 ,9 1,0 % 0,0 25 ,9 0,9 %   06 07  Ho rta  ‐ G uin ar dó 31 ,4 1,4 % 1,0 0,2 % 32 ,4 1,2 % 0,0 32 ,4 1,2 %   06 08  No u B ar ris 35 ,0 1,6 % 1,9 0,4 % 36 ,9 1,4 % 0,0 36 ,9 1,3 %   06 09  Sa nt  An dr eu 28 ,9 1,3 % 1,0 0,2 % 29 ,9 1,1 % 0,0 29 ,9 1,1 %   06 10  Sa nt  Ma rtí 44 ,6 2,0 % 1,3 0,3 % 45 ,9 1,7 % 0,0 45 ,9 1,7 % Su bt ot al 0 6 D ist ric te s 33 4,1 15 ,1% 10 ,2 2,4 % 34 4,3 13 ,0% 0,0 34 4,3 12 ,6% 07 01  Ge rè nc ia d e P re sid èn cia  i Ec on om ia 84 ,0 3,8 % 0,9 0,2 % 84 ,9 3,2 % 0,0 84 ,9 3,1 % 07 02  Ge rè nc ia d e P olí tic a E co nò m ica  i D es en vo lup am en t lo ca l 40 ,0 1,8 % 1,2 0,3 % 41 ,2 1,6 % 0,0 41 ,2 1,5 % 07 03  Ser ve is C en tra ls 17 4,0 7,9 % 36 5,6 84 ,5% 53 9,6 20 ,4% 96 ,6 63 6,2 Su bt ot al s ec to r 07  Pre sid èn cia  i Ec on om ia 29 8,0 13 ,5% 36 7,7 84 ,9% 66 5,7 25 ,2% 96 ,6 76 2,3 27 ,8% 08 01  Dre ts d e C iu ta da ni a, P ar tic ip ac ió  i Tr an sp ar èn cia 76 ,1 3,4 % 4,0 0,9 % 80 ,1 3,0 % 0,0 80 ,1 2,9 % To ta l 2.2 10 ,5 10 0,0 % 43 2,9 10 0,0 % 2.6 43 ,4 10 0,0 % 96 ,6 2.7 40 ,0 10 0,0 % 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  58 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Orgànics de Recursos (01) La Gerència de Recursos gestiona, principalment, activitats corresponents a l’àrea de despesa 9, Actuacions de caràcter general. Quant a despesa corrent, la gerència gestiona 172,5 milions d’euros, que representa un 7,8% del total de despeses corrents del pressupost municipal. Els principals àmbits d’actuació són els de direcció i administració general, sistemes d’informació i telecomunicacions municipals, comunicació corporativa i òrgans de govern. Els programes de la resta d’àrees de despesa que tenen un pes més important són els de mitjans de comunicació públics, bàsicament les aportacions a Informació i Comunicació de Barcelona (ICB). Dins de la Gerència de Recursos es gestionen administrativament els pressupostos de la Gerència de Recursos Humans i Organització i de la Gerència Municipal. Orgànic de Drets Socials (02) L’àmbit d’actuació d’aquesta gerència correspon a serveis a les persones i comprèn un ampli ventall de polítiques de despesa: serveis socials i promoció social, tant pel que fa a serveis bàsics com a serveis especialitzats (infància, gent gran, sense sostre, discapacitats, drogodependències, etc.), temes d’igualtat, promoció de joves, protecció de la salut, educació, etc. El total de pressupost corrent per a 2018 és de 346,4 milions d’euros, que representa un 15,7% del total de despesa corrent de l’Ajuntament. D’aquest import, una part important correspon a aportacions a organismes autònoms o entitats del propi Grup Ajuntament, atès que bona part d’aquests serveis es gestionen de forma descentralitzada. Destaquen, entre altres, les aportacions a l’Institut Municipal de Serveis Socials per temes de dependència, servei d’assistència a domicili, etc.; a l’Institut Municipal d’Educació i (IMEB) que gestiona escoles bressol, ensenyaments musicals, promoció educativa; a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, per atenció i transport a discapacitats. També cal destacar l’aportació als consorcis dels que forma part l’ajuntament, com el Consorci Sanitari de Barcelona - Agència de Salut Pública tant per promoció de la salut, com pel tractament de drogodependències o al Consorci d’Educació de Barcelona que s’ocupa del manteniment de centres educatius d’infantil, primària i secundària, ajuts de menjador, i també temes de formació d’adults i d’ensenyaments artístics Orgànic d’ Empresa, Cultura i Innovació (03) A mitjans d’ any 2016 s’ ha incorporat la nova gerència d’ Empresa, Cultura i Innovació a l’ estructura organitzativa de l’ Ajuntament. Per a l’ exercici 2018 assolirà competències sobre l’ estacionament, la cultura i sectors vinculats al creixement econòmic i comercial de la ciutat (Mercats, turisme i desenvolupament de sectors estratègics). Per a l’ any 2018 gestionarà un pressupost de despesa corrent de 221,9 milions d’ euros, que constitueix el 10,0% de les despeses de l’ Ajuntament per als capítols del 1 al 5. Una part important de les actuacions culturals gestionades per aquesta gerència són realitzades per l’ Institut Municipal de Cultura (121,1 milions d’ euros) i finançades mitjançant transferències del sector. També cal destacar l’ aportació a BSM per estacionament regulat, actuacions de civisme i altres conceptes (55,9 milions d’ euros). 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  59 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Orgànic de Seguretat i Prevenció (04) L’àmbit d’actuació d’aquesta gerència comprèn dues línies principals: el programa de seguretat ciutadana (fonamentalment la Guàrdia Urbana) i el servei de prevenció i extinció d’incendis i salvament (bombers). El seu pressupost de despesa corrent per al 2018 és de 238,0 milions d’euros, que representa un 10,8% de les despeses corrent de l’Ajuntament. Cal destacar la importància quantitativa que té l’equip humà dins del pressupost d’aquesta gerència, donat que 216,8 milions d’euros corresponen a despeses de personal. Orgànics d’Ecologia Urbana (05) El sector d’Hàbitat Urbà desglossa el seu pressupost en quatre orgànics: 0501-Ecologia Urbana que recull actuacions de planificació i estratègia, Redacció de projectes, Rehabilitació d’edificis, etc., a més de serveis comuns administratius de la gerència. 0502-Medi ambient i Serveis urbans. Abasta per una part les actuacions destinades a la preservació i millora del medi ambient de la ciutat, on s’ inclouen els espais verds, amb la intervenció de l’ Institut municipal de Parcs i Jardins. Pel que fa als serveis urbans s’ inclouen actuacions tant diverses com la neteja viària, recollida i tractament de residus, clavegueram, abastament d’aigües, l’ enllumenat, etc. 0503-Urbanisme, que gestiona llicències urbanístiques, inspeccions, gestió de sol, planejament de la ciutat, etc. 0504-Mobilitat i infraestructures, que s’encarrega de temes diversos com la mobilitat i ordenació i informació del trànsit, el manteniment, renovació i pavimentació de les estructures vials, el control i seguiment de grans infraestructures (rondes, ...), la coordinació urbana i altres. El seu pressupost de despesa corrent per al 2018 és de 523,6 milions d’euros, que representa un 23,7% de les despeses corrents de l’Ajuntament. Cal remarcar la importància quantitativa que té l’apartat de despeses en béns i serveis corrents dins del pressupost d’aquesta gerència, donat que 264,0 milions d’euros corresponen a compra de béns i serveis (on hi té un pes rellevant el contracte de neteja i recollida de residus). Cal destacar també, dins del capítol 4 de transferències corrents, els 50,2 milions d’euros d’aportació a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins que gestiona de forma descentralitzada aquest servei i l’ aportació als consorcis de transport ATM (141,0 milions d’euros). Orgànics de Districtes (06) Els deu districtes en què està dividida territorialment la ciutat de Barcelona gestionen conjuntament un total de 334,1 milions d’euros de despesa corrent, un 15,1 % del total de despeses corrents de l’Ajuntament. Els districtes actuen com a extensions de l’Ajuntament en el territori i, a més de prestar serveis de forma pròpia, col·laboren amb els diferents sectors d’actuació alhora de coordinar l’acció d’aquests en el territori. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  60 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Els principals serveis que es presten des dels districtes són tramitació de llicències, inspeccions, serveis de territori, centres cívics, promoció cultural i esportiva, etc. Orgànics de Presidència i Economia (07) Aquest sector té tres àmbits d’actuació que corresponen a tres orgànics: La gerència de Presidència i Economia (0701), que gestiona la política econòmica, pressupostària i financera de tot l’ Ajuntament; la gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (0702) que s’ encarrega de la promoció econòmica de la ciutat, polítiques d’ ocupació, promoció empresarial, i l’ orgànic de serveis centrals (0703) que s’ encarrega de les actuacions o programes transversals i d’ aquelles que no són d’ imputació a cap altre orgànic: despeses financeres i d’ amortització de deute, així com algunes aportacions a altres entitats. Presidència i Economia El seu pressupost de despesa corrent per al 2018 és de 84,0 milions d’euros, que representa un 3,8% de les despeses corrents de l’Ajuntament. Cal destacar les despeses vinculades a la gestió del patrimoni municipal (principalment arrendaments), la cooperació internacional i la transferència a l’ Institut Municipal d’ Hisenda. Política Econòmica i Desenvolupament Local Amb un pressupost de despesa corrent de 40,0 milions d’ euros, que representa un 1,8% de les despeses corrents de l’ Ajuntament per al 2018, la gerència gestiona principalment transferències corrents destinades a la promoció i el desenvolupament econòmic essent la transferència a Barcelona Activa la que ocupa major part del pressupost del sector (34,4 milions d’ euros). Serveis Centrals Per al 2018 l’ orgànic de Serveis Centrals té un pressupost de despesa corrent de 174,0 milions d’euros, un 7,9% de les despeses corrents totals de l’Ajuntament. Algunes de les principals partides d’aquest orgànic són el pagament dels interessos del deute municipal, les amortitzacions previstes de deute, les aportacions a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per la Participació en els Tributs de l’Estat i per l’IBI, l’aportació a l’Autoritat de Transport Metropolità pel finançament de transport públic, etc. Per un altre costat, cal fer esment que en aquest subsector s’hi imputen les despeses relatives al Fons de contingència general (38,9 milions d’euros de despeses de capítol 5). Orgànic de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (08) Des d’aquesta gerència es gestionen competències de gestió i promoció de l’esport, de defensa dels drets i llibertats públiques dels ciutadans, temes d’immigració i drets humans, i d’ atenció a la dona, informació i relació amb el ciutadà i transparència. El seu pressupost de despesa corrent per al 2018 és de 76,1 milions d’euros, que representa un 3,4% de les despeses corrents de l’Ajuntament. Cal destacar les despeses en transferències a l’ Institut Municipal Barcelona Esports(IBE) (24,0 milions d’ euros), que té encomanada la gestió de l’ esport a la ciutat, tant pel que fa a l’ organització d’ esdeveniments esportius com a la promoció de la pràctica de l’ esport pels ciutadans. I el programa d’ informació i atenció al ciutadà (17,7 milions d’ euros, majoritàriament despeses de personal). 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  61 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 6. El pressupost consolidat El pressupost consolidat de l’Ajuntament de Barcelona s’obté a partir de l’agregació dels pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats dependents i la posterior eliminació de les transferències internes que es realitzen entre les entitats del grup. La magnitud del pressupost consolidat permet visualitzar tots els ingressos i despeses que efectivament obté i executa el conjunt d’institucions i entitats que conformen el grup Ajuntament de Barcelona. D’acord amb la normativa vigent, l’Ajuntament de Barcelona presenta el seu pressupost consolidat d’acord l’establert per la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) i d’acord amb la Llei Reguladora d’Hisenda Locals (LRHL). A continuació es mostren els imports d’ingressos i despeses del Pressupost consolidat 2018 per capítols, així com la participació de l’Ajuntament i de les entitats dependents en aquests, d’acord amb les regulacions esmentades. Pressupost consolidat 2018 d’acord amb la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) El pressupost consolidat per al 2018, segons allò que estableix la LOEPSF, es xifra amb un total de 2.962,0 milions d’euros, amb uns ingressos no financers de 2.804,3 milions euros i unes despeses no financeres de 2.860,0 milions d’euros. El pressupost total de l’Ajuntament és de 2.740 milions d’euros i el de les entitats del perímetre LOEPSF7 és de 915,1 milions d’euros, existint unes operacions internes per valor de 693,1 milions d’euros. En relació a la distribució dels ingressos segons el perímetre institucional definit per la LOEPSF, ressaltar que les entitats es financen bàsicament de la transferència municipal, 7 El perímetre administració pública segons el SEC comprèn els pressupostos de l’Ajuntament així com els dels organismes autònoms locals i les entitats dependents (entitats públiques empresarials, societats mercantils amb participació majoritària i consorcis) que presten serveis públics i produeixen béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials, d’acord amb l’article 2 de la Llei 2/2012. INGRESSOS PER CAPÍTOLS Ajuntament de Barcelona Entitats dependents LOEPSF Total LOEPSF no consolidat (Ajuntament + entitats) Transf. internes Total LOEPSF consolidat (no consolidat -transf. internes) 1 Impostos directes 1.075,0 0,0 1.075,0 0,0 1.075,0 2 Impostos indirectes 76,7 0,0 76,7 0,0 76,7 3 Taxes i altres ingressos 270,6 186,7 457,3 34,2 423,1 4 Transferències corrents 1.084,3 676,4 1.760,7 628,9 1.131,8 5 Ingressos patrimonials 54,2 7,3 61,6 17,7 43,8 Operacions corrents (cap. 1 a 5) 2.560,9 870,5 3.431,4 680,9 2.750,5 6 Inversions reals 0,1 13,3 13,4 0,0 13,4 7 Transferències capital 39,5 13,2 52,6 12,2 40,5 Operacions de capital (cap. 6 i 7) 39,6 26,5 66,1 12,2 53,9 Operacions no financeres (cap. 1 a 7) 2.600,4 897,0 3.497,4 693,1 2.804,3 8 Actius financers 0,0 18,2 18,2 0,0 18,2 9 Passius financers 139,5 0,0 139,5 0,0 139,5 Operacions financeres (cap. 8 i 9) 139,5 18,2 157,7 0,0 157,7 Total 2.740,0 915,1 3.655,1 693,1 2.962,0 Imports en milions d'euros 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  62 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 representant les taxes i altres ingressos un 20,4%, els ingressos de capital un 2,9% i els ingressos patrimonials un 0,8%. Pel cantó de les despeses no consolidades, és destacable assenyalar com les despeses de personal i de compra de béns i serveis realitzades per part de les entitats dependents suposen una part important del total d’aquestes despeses (33,34% i 46.24%), mostrant com aquestes entitats esdevenen els principals executors de determinades polítiques municipals. Pel que fa als passius financers, aquests es concentren en el pressupost de l’Ajuntament. DESPESES PER CAPÍTOLS Ajuntament de Barcelona Entitats dependents LOEPSF Total LOEPSF no consolidat (Ajuntament + entitats) Transf. internes Total LOEPSF consolidat (no consolidat -transf. internes) 1 Despeses de personal 387,5 305,1 692,6 0,0 692,6 2 Compra de béns i serveis 672,5 423,1 1.095,6 29,3 1.066,3 3 Despeses financeres 16,4 0,7 17,1 0,0 17,1 4 Transferències corrents 1.095,2 125,2 1.220,4 634,1 586,3 5 Fons de contingència 38,9 0,1 39,0 0,0 39,0 Operacions corrents (cap. 1 a 5) 2.210,5 854,1 3.064,7 663,4 2.401,3 6 Inversions reals 412,8 27,6 440,5 0,0 440,5 7 Transferències capital 20,0 10,4 30,4 12,2 18,3 Operacions de capital (cap. 6 i 7) 432,9 38,0 470,9 12,2 458,7 Operacions no financeres (cap. 1 a 7) 2.643,4 892,2 3.535,5 675,5 2.860,0 8 Actius financers 43,7 21,9 65,6 17,5 48,1 9 Passius financers 52,9 1,1 53,9 0,0 53,9 Operacions financeres (cap. 8 i 9) 96,6 23,0 119,6 17,5 102,0 Total 2.740,0 915,1 3.655,1 693,1 2.962,0 Imports en milions d'euros 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  63 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Pressupost consolidat 2018 d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL) En els Pressupostos 2018, l’import consolidat total segons la LRHL és de 3.020,4 milions d’euros, amb uns ingressos no financers de 2.822,0 milions d’euros i unes despeses no financeres 2.908,5 de milions d’euros. En aquest perímetre institucional definit per la LRHL, l’Ajuntament té un pressupost total de 2.740,0 milions d’euros i les entitats dependents8 tenen assignats un import per valor de 956,5 milions d’euros, amb unes operacions internes valor de 676,1 milions d’euros entre les unitats institucionals esmentades. 8 Perímetre el qual comprèn els pressupostos de l’Ajuntament, els organismes públics (organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. INGRESSOS PER CAPÍTOLS Ajuntament de Barcelona Entitats dependents LRHL Total LRHL no conolidat (Ajuntament + entitats) Transf. internes Total LRHL consolidat (no consolidat -transf. internes) 1 Impostos directes 1.075,0 0,0 1.075,0 0,0 1.075,0 2 Impostos indirectes 76,7 0,0 76,7 0,0 76,7 3 Taxes i altres ingressos 270,6 153,7 424,3 0,6 423,7 4 Transferències corrents 1.084,3 665,0 1.749,3 643,2 1.106,1 5 Ingressos patrimonials 54,2 29,4 83,6 20,1 63,5 Operacions corrents (cap. 1 a 5) 2.560,9 848,1 3.409,0 663,9 2.745,1 6 Inversions reals 0,1 22,1 22,2 0,0 22,2 7 Transferències capital 39,5 27,4 66,8 12,2 54,7 Operacions de capital (cap. 6 i 7) 39,6 49,5 89,0 12,2 76,9 Operacions no financeres (cap. 1 a 7) 2.600,4 897,6 3.498,0 676,1 2.822,0 8 Actius financers 0,0 27,6 27,6 0,0 27,6 9 Passius financers 139,5 31,3 170,8 0,0 170,8 Operacions financeres (cap. 8 i 9) 139,5 59,0 198,5 0,0 198,5 Total 2.740,0 956,5 3.696,5 676,1 3.020,4 Imports en milions d'euros 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  64 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 D’altra banda, en l’àmbit de les despeses no consolidades, ressalta el fet que el 45,46% de les despeses de personal són relatives a les entitats municipals, així com que el 34,97% de les despeses en compra de béns i serveis, el 31,11% dels actius financers i el 21,85% de l’amortització del deute (passius financers) correspon a aquest conjunt institucional dependent de l’Ajuntament de Barcelona. A continuació es mostra la distribució de les despeses de les entitats (exclòs Ajuntament) que formen part del sector públic de l’Ajuntament. DESPESES PER CAPÍTOLS Ajuntament de Barcelona Entitats dependents LRHL Total LRHL no conolidat (Ajuntament + entitats) Transf. internes Total LRHL consolidat (no consolidat -transf. internes) 1 Despeses de personal 387,5 323,1 710,6 0,0 710,6 2 Compra de béns i serveis 672,5 361,6 1.034,1 6,4 1.027,7 3 Despeses financeres 16,4 5,5 21,9 0,0 21,9 4 Transferències corrents 1.095,2 124,6 1.219,8 638,4 581,4 5 Fons de contingència 38,9 0,0 38,9 0,0 38,9 Operacions corrents (cap. 1 a 5) 2.210,5 814,8 3.025,3 644,8 2.380,5 6 Inversions reals 412,8 96,8 509,6 0,0 509,6 7 Transferències capital 20,0 10,4 30,4 12,2 18,3 Operacions de capital (cap. 6 i 7) 432,9 107,2 540,1 12,2 527,9 Operacions no financeres (cap. 1 a 7) 2.643,4 922,0 3.565,4 656,9 2.908,5 8 Actius financers 43,7 19,7 63,5 19,1 44,3 9 Passius financers 52,9 14,8 67,6 0,0 67,6 Operacions financeres (cap. 8 i 9) 96,6 34,5 131,1 19,1 112,0 Total 2.740,0 956,5 3.696,5 676,1 3.020,4 Imports en milions d'euros 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  65 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Ingressos i despeses per capítols EUR % INGRESSOS 2.739.957.933,58 100,00 A OPERACIONS CORRENTS 2.560.868.219,50 93,46 1 IMPOSTOS DIRECTES 1.074.993.965,98 39,23 2 IMPOSTOS INDIRECTES 76.718.511,85 2,80 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 270.644.266,38 9,88 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.084.287.486,67 39,57 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 54.223.988,62 1,98 B OPERACIONS DE CAPITAL 39.565.014,25 1,44 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 101.130,00 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 39.463.884,25 1,44 C OPERACIONS FINANCERES 139.524.699,83 5,09 8 ACTIUS FINANCERS 50,00 0,00 9 PASSIUS FINANCERS 139.524.649,83 5,09 EUR % DESPESES 2.739.957.933,58 100,00 A OPERACIONS CORRENTS 2.171.667.026,95 79,26 1 DESPESES DE PERSONAL 387.544.332,00 14,14 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 672.520.213,84 24,54 3 DESPESES FINANCERES 16.428.635,05 0,60 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.095.173.846,06 39,97 A' FONS DE CONTINGÈNCIA 38.862.805,33 1,42 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 38.862.805,33 1,42 B OPERACIONS DE CAPITAL 432.854.565,24 15,80 6 INVERSIONS REALS 412.820.589,22 15,07 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 20.033.976,02 0,73 C OPERACIONS FINANCERES 96.573.536,06 3,52 8 ACTIUS FINANCERS 43.715.202,73 1,60 9 PASSIUS FINANCERS 52.858.333,33 1,93 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  66 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Ingressos per capítols EUR % INGRESSOS 2.739.957.933,58 100,00 A OPERACIONS CORRENTS 2.560.868.219,50 93,46 1 IMPOSTOS DIRECTES 1.074.993.965,98 39,23 2 IMPOSTOS INDIRECTES 76.718.511,85 2,80 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 270.644.266,38 9,88 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.084.287.486,67 39,57 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 54.223.988,62 1,98 B OPERACIONS DE CAPITAL 39.565.014,25 1,44 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 101.130,00 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 39.463.884,25 1,44 C OPERACIONS FINANCERES 139.524.699,83 5,09 8 ACTIUS FINANCERS 50,00 0,00 9 PASSIUS FINANCERS 139.524.649,83 5,09 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  67 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Ingressos. Classificació econòmica. 2.739.957.933,58 1 IMPOSTOS DIRECTES 1.074.993.965,98 10 IMPOST SOBRE LA RENTA 51.298.825,98 100 IRPF 51.298.825,98 10000 Cessió IRPF 51.298.825,98 11 SOBRE EL CAPITAL 931.996.820,00 113 SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA 633.204.780,00 11301 IBI de naturalesa urbana 633.204.780,00 114 SOBRE BÉNS IMMOBLES DE CARACT. ESPECIALS 11.094.040,00 11401 IBI de característiques especials 11.094.040,00 115 SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 56.970.000,00 11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica 56.970.000,00 116 SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS NATURALESA 230.728.000,00 11600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 230.728.000,00 13 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 91.698.310,00 130 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 91.698.310,00 13000 Impost activitats econòmiques (IAE) 82.126.000,00 13001 Impost activitats professionals i artístiques 10,00 13004 Quotes nacionals i provincials IAE 9.572.300,00 18 DIRECTES EXTINGITS 10,00 180 DIRECTES EXTINGITS 10,00 18000 Directes extingits 10,00 2 IMPOSTOS INDIRECTES 76.718.511,85 21 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 29.461.784,41 210 IVA 29.461.784,41 21000 Cessió IVA 29.461.784,41 22 SOBRE CONSUMS ESPECÍFICS 9.295.527,44 220 IMPOSTOS ESPECIALS 9.295.527,44 22000 Cessió IE alcohol i derivats 387.715,28 22001 Cessió IE cervesa 137.265,34 22003 Cessió IE tabac 3.283.842,45 22004 Cessió IE hidrocarburs 5.475.035,96 22006 Cessió IE de productes intermedis 11.668,41 29 ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES 37.961.200,00 290 SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OB 37.961.200,00 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 37.961.200,00 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 270.644.266,38 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  68 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 30 TAXES PER LA PRESTACIÓ SERVEIS PÚBLICS 27.863.760,00 301 SERVEI DE CLAVEGUERAM 15.292.000,00 30100 Taxa de clavegueram 15.292.000,00 309 ALTRES TAXES PER PRESTACIONS DE SERVEIS 12.571.760,00 30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors 10,00 30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament 65.000,00 30903 Taxa de cementiris 11.958.000,00 30904 Taxa per prestacions serveis GU 548.750,00 32 TAXES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIV DE COMP 24.972.846,00 321 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 6.185.000,00 32100 Taxes per llicències d'obres 5.089.000,00 32101 Taxes per llicències d'activitats 1.096.000,00 323 TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS 118.600,00 32300 Taxa inspecció d'execució d'obres 100,00 32301 Taxes informes, plànols i certificats ur (SIR) 117.000,00 32302 Taxes informes, plànols i certificats ur (SAP) 1.500,00 325 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 811.000,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 811.000,00 326 TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES 17.005.136,00 32600 Taxa de grua i parany 16.276.136,00 32601 Taxa abandonaments vehicles BSM 728.000,00 32602 Taxa permanències al dipòsit municipal 1.000,00 329 ALTRES TAXES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTI 853.110,00 32901 Taxes per homologació gestió residus 10,00 32902 Taxa per expedició de documents GU 2.000,00 32903 Taxa de salut pública i animals 31.000,00 32904 Recollida i trasllat dipòsit elements vi 10.000,00 32905 Taxes per accés oferta pública 1.000,00 32912 Taxa per anàlisi d'alcoholèmies 1.500,00 32913 Taxa per anàlisi de drogo-test 1.500,00 32916 Taxa per còpies autoritzades informes accidents 799.000,00 32917 Taxa per autorització Transport Escolar i menors 100,00 32918 Taxa per concessió targetes carabines i pistoles 5.000,00 32919 Taxa per préstec roba SPEIS 2.000,00 33 TAXES PER UTILITZACIÓ PRIV O APROF ESPEC 92.935.878,00 330 TAXA ESTACIONAMENT DE VEHICLES 37.861.753,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  69 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 33000 Taxa estacionament de vehicles (parquím.) 37.348.753,00 33001 Taxa reserva estacionament 513.000,00 331 TAXA PER ENTRADA VEHICLES 16.697.000,00 33100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 16.697.000,00 332 TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES 20.784.000,00 33200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini 20.784.000,00 333 TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES 860.000,00 33300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecos 860.000,00 335 TAXA PER OCUPACIÓ LA VIA PÚBLICA TERRASS 8.872.000,00 33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 5.025.000,00 33501 Taxa de quioscos i vidrieres 645.000,00 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 3.202.000,00 338 COMPENSACIÓ TELEFÒNICA DE ESPAÑA SA 7.388.000,00 33800 Compensació Telefònica de España SA 7.388.000,00 339 ALTRES TAXES PER UTILIZACIÓ PRIVATIVA DO 473.125,00 33900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic 1.000,00 33901 Taxa utilització privada fonts ornamenta 32.750,00 33902 Taxa per serveis especials de vialitat 156.375,00 33903 Taxa per caixers automàtics 281.000,00 33904 Taxa ocupació vp per mudances 1.000,00 33906 Taxa ocupació vp per grues 1.000,00 34 PREUS PUBLICS PER LA PRESTACIO DE SERV. 27.284.097,38 341 SERVEIS ASSISTENCIALS 3.262.884,69 34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia 2.763.000,00 34101 Equipaments gent gran 312.311,53 34102 Serveis d'atenció domiciliària 10,00 34104 Temps Barri - cursos famílies i discapac 10,00 34105 Casals Infància i Joves 187.553,16 343 SERVEIS ESPORTIUS 53.712,80 34300 Activitats centres esportius 53.712,80 344 ENTRADA A MUSEUS, EXPOSICIONS I ESPECTAC 51.774,58 34400 Actes culturals 51.774,58 349 ALTRES PREUS PÚBLICS 23.915.725,31 34900 Activitats centres cívics districtes 1.327.655,31 34901 Activitats Centres Oberts 30.000,00 34902 Atenció a les famílies 4.000,00 34908 Esponsoritzacions 10,00 34910 Unitat muntada i secció canina de la GU 10,00 34911 Cursos SPEIS 30.000,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  70 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 34912 Cursos formació policial (GU) 10,00 34913 Cursos utilització torre de pràctiques 10,00 34914 Formació Policial a Tercers 10,00 34920 Recollida comercial residus 16.934.000,00 34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 5.590.000,00 34930 Productes i serveis de Bcn Informació 10,00 34932 Encàrrec de gestió Parc Güell 10,00 35 CONTRIBUCIONS ESPECIALS 10,00 351 PER L'ESTABLIMENT O MILLORA DE SERVEIS 10,00 35100 Contribucions especials per serveis públ 10,00 36 VENDES 8.131.150,00 360 PUBLICACIONS 100.020,00 36000 Publicacions 50.000,00 36001 Publicitat en publicacions municipals 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 50.000,00 36003 Altres ingressos per prestació serveis 10,00 361 VENDA ENERGIA 10,00 36100 Venda d'energia solar fotovoltaica 10,00 362 MATERIAL INSERVIBLE 1.000,00 36200 Venda de material inservible 1.000,00 363 IMPRESOS 120,00 36300 Impresos 120,00 364 BÉNS PRODUÏTS EN ESTABLIMENTS DE L'ENT. 30.000,00 36401 Treballs impremta municipal 30.000,00 365 ALTRES VENDES 8.000.000,00 36500 Venda de recollida selectiva residus 8.000.000,00 38 REINTEGRAMENTS 1.132.060,00 389 ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRE 1.132.060,00 38901 Reintegraments creditors extrapressup 10,00 38902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 350.000,00 38904 Devolucions d'IVA pressupostari 10,00 38905 Devolucions d'ingressos 10,00 38906 Reintegraments per subministres 40.000,00 38908 Reintegrament despeses 20,00 38909 Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors 737.000,00 38910 Reintegraments subvencions SIR 5.000,00 39 ALTRES INGRESSOS 88.324.465,00 391 MULTES 53.548.190,00 39120 Infraccions trànsit - Ajuntament 45.229.000,00 39130 Infraccions ordenances 5.992.000,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  71 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc 2.327.000,00 39191 Sancions de contractes 190,00 392 RECARRECS D'APRESSAMENT 11.878.000,00 39200 Recàrrecs declaració extemporània s.r.p. 584.000,00 39210 Recàrrec executiu 5.814.000,00 39211 Recàrrec apremi 5.480.000,00 393 INTERESSOS DE DEMORA 8.606.000,00 39300 Interessos de demora 8.606.000,00 396 INGRESSOS ACTUACIONS URBANÍSTIQUES 10,00 39612 Càrregues urbanístiques 10,00 397 APROFITAMENTS URBANÍSTICS 4.000.000,00 39700 Cessió per aprofitament urbanístic (10%) 4.000.000,00 399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 10.292.265,00 39900 Execucions subsidiàries 73.000,00 39901 Tarifa plataforma telefònica 500.000,00 39902 Prevenció i extinció incendis port Bcn. 10,00 39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA 10,00 39904 Indemnitzacions 300.000,00 39906 Actuacions mercadillos varis 190.000,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 15.000,00 39908 Actes promoció relacions cíviques 10,00 39909 Sentències jutjats i tribunals 50.000,00 39910 Serveis especials educació ambiental 8.000,00 39911 Compensació costos 8.608.000,00 39912 Incautació de dipòsits 210,00 39913 Actuacions fires del districte 100,00 39914 Recuperació costes embargaments 38.000,00 39915 Recuperació costes notificacions 354.000,00 39916 Prestació serveis tècnics projectes i o. 10,00 39917 Regul. per fin. contr.(renting vehicles) 10,00 39918 Repercussió costos FC SA 10,00 39919 Exec. subsidiària Medi Ambient 145.875,00 39920 Exec. subsidiària Ordenança Convivència 10,00 39998 Altres ingressos extingits 10,00 39999 Altres ingressos diversos 10.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.084.287.486,67 41 D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITALT LOCA 170,00 410 D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'AJUNTAMENT 170,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 170,00 42 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT 1.012.149.154,56 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  72 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 420 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT 1.012.149.124,56 42010 Fons complementari de finançament 920.157.707,69 42011 Compensació IAE inicial 85.197.170,33 42012 Compensació IAE addicional 4.102.146,54 42030 Compensació tributs 2.692.000,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G. Estat 70,00 42091 Aportació Estat institucions àmplia proj 10,00 42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions 10,00 42093 Aport. Estat formació de personal 10,00 421 D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES ESTATAL 30,00 42110 Aportacions INE eleccions 10,00 42120 Aportacions IMSERSO 10,00 42190 D'altres organismes autònoms i agències 10,00 44 DE SOCIETATS MERCANTILS 60.000,00 441 DE SOCIETATS MERCANTILS 60.000,00 44100 De societats mercantils de l'Ajuntament 60.000,00 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES 67.080.700,82 450 DE L'ADMINIST. GENERAL DE LA COMUNITAT A 66.694.375,82 45010 Fons cooperació local de Catalunya (FCLC 3.179.057,00 45030 Subv. finalistes Generalitat per l'IMEB 1.455.000,00 45040 Subv. finalistes Gen. atenció primària 25.514.461,00 45041 Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA 4.274.763,00 45042 Aportació de Generalitat per a gent gran 3.400.000,00 45043 Aport. Generalitat conveni discapacitats 948.980,19 45044 Subv. finalistes Generalitat immigració 1.130.462,00 45045 Subv. Generalitat per a SAD dependència 25.500.000,00 45047 Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S. 412.647,52 45048 Serveis Informació i atenció dones - SIA 10,00 45049 Generalitat-Desenvolupament comunitari 311.466,97 45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 20,00 45053 Generalitat-Programes joventut 18.250,00 45060 Altres transferències de la CCAA conveni 20.010,00 45070 Aportació de Generalitat per llei barris 529.048,14 45080 Altres subvencions de la CCAA 180,00 45081 Subvencions fin. Gener. per eleccions 10,00 45083 Fons Foment Turisme 10,00 451 D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES DE LA C 386.315,00 45100 Subvenció OOAA Generalitat 10,00 45101 Aport. SCT per al manteniment de rondes 386.285,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  73 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 45102 Aportacions Agència Habitatge de la Generalitat 10,00 45103 Aportacions EAPC Formació de personal 10,00 453 DE SOC MERCANTILS , EPE'S I ALTRES ORG.P 10,00 45300 D'empreses públiques i altres de CCAA 10,00 46 D'ENTITATS LOCALS 1.420.130,00 461 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 70,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 50,00 46110 Subv. finalistes de DIBA afers socials 10,00 46120 Aport. DIBA per a conveni discapacitats 10,00 462 D'AJUNTAMENTS 10,00 46200 Transferències d'Ajuntaments 10,00 464 D'ÀREES METROPOLITANES 1.420.010,00 46402 Subv. retorn cànon dep. residus (AMB) 1.000.000,00 46408 Aportacions de l'Àrea Metropolitana 20.010,00 46409 Aportació A.M.B .per gestió CUESB ampliat 400.000,00 465 DE COMARQUES 10,00 46500 Consell Comarcal del Baix Llobregat 10,00 467 CONSORCIS 10,00 46700 Aportacions de Consorcis 10,00 469 ALTRES SUBVENCIONS D'ENTITATS LOCALS 20,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals 20,00 47 D'EMPRESES PRIVADES 120.200,00 470 D'EMPRESES PRIVADES 120.200,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 120.200,00 48 DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE 170,00 480 DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE 170,00 48000 Aportacions de famílies i institucions 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucions 160,00 49 DE L'EXTERIOR 3.456.961,29 497 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE 2.417.075,37 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 2.417.075,37 499 ALTRES TRANSFERÈNCIES EXTERIOR 1.039.885,92 49920 Altres aportacions de l’exterior 1.039.885,92 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 54.223.988,62 50 INTERESSOS DE TÍTOLS VALORS 10,00 500 EMESOS PER L'ESTAT 10,00 50000 Int. de títols i val. emesos per l'estat 10,00 52 INTERESSOS DE DIPÒSITS 2.200.000,00 520 EN COMPTES DE BANCS O CAIXES 2.200.000,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  74 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 D'ESTALVIS 52000 Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes 300.000,00 52001 Interessos ajornats 1.200.000,00 52002 Interessos dipòsits a terminis 700.000,00 53 DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ BENEFICIS 17.527.582,62 534 DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EM 17.527.582,62 53400 De societats i entitats depenents de les 17.527.582,62 54 RENDES DE BÈNS IMMOBLES 1.528.966,00 541 PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB. 1.528.966,00 54100 Producte de l'arrendament de finques ur. 1.392.275,00 54103 Arrendaments finques sense IVA 10,00 54104 Lloguer fibra fosca 10,00 54105 Lloguer sales tècniques 136.671,00 55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAM. 32.967.430,00 550 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB PREST PE 27.331.257,00 55000 Concessions d'aparcaments 2.818.914,00 55001 Concessions d'instal·lacions esportives 6.000,00 55002 Altres concessions administratives 20.077.817,00 55003 Cànon Bicing 4.428.526,00 551 CONCES.ADMINISTR.SENSE CONTRAPRESTACIÓ PERIÒDICA 10,00 55100 Conces. administr. sense contraprestació periòdica 10,00 552 DRETS SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ PER 2.636.113,00 55200 Drets superfície amb contraprest. periòd 2.636.093,00 55250 Dret Superfície PMSH 20,00 553 DRET SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ NO 40,00 55300 Dret super. contraprestació no periòdic 20,00 55350 Dret de superfície no periòdic PMH 20,00 555 APROFITAMENT ESPECIAL 10,00 55501 Cànons i rendiments d'empreses 10,00 559 ALTRES CONCESSIONS I APROFITAMENTS 3.000.000,00 55901 Cànon publicitat quioscos 3.000.000,00 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 101.130,00 60 DE TERRENYS 100.060,00 602 PARCEL·LES 100.000,00 60200 Venda parcel·les sobrants via pública 100.000,00 603 PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL 30,00 60300 Venda Solars PMH 10,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  75 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 60301 Permuta solars PMH 10,00 60302 Altres indemnitzacions PMSH 10,00 609 ALTRES TERRENYS 30,00 60900 Indemnització substitutòria edificabilitat 10,00 60901 Indemnització per construccions 10,00 60902 Expropiacions 10,00 61 DE LES DEMÉS INVERSIONS REALS 1.050,00 619 D'ALTRES INVERSIONS REALS 1.050,00 61900 Reversió de finques 10,00 61901 Venda places aparcaments 10,00 61902 Habitatges i locals negoci 1.000,00 61924 Venda equips mesura gasos 10,00 61928 Venda elements de transport 10,00 61950 Venda habitatges i locals PMH 10,00 68 REINTEGRAMENT PER OP. CAPITAL 20,00 680 D'EXERCICIS TANCATS 20,00 68000 Reint. tans. cap. empreses del grup 10,00 68009 Reintegrament ADOJ exer. anteriors 10,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 39.463.884,25 71 D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITAT LOCAL 10,00 710 D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITAT LOCAL 10,00 71000 Transf. capital Institut de Paisatge Urbà 10,00 72 DE L'ESTAT 30,00 720 DE L' ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT 20,00 72000 Aportacions de l'AG Estat 10,00 72011 Fons Estatal Ocupació i Sost. Local 10,00 723 DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PÚBL.EM 10,00 72390 De soc. mercantils estats, EPE's i altres 10,00 75 DE COMUNITATS AUTÒNOMES 5.250.429,25 750 DE L'ADM GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOM 5.250.419,25 75003 TC Centre Residencial Alchemika Generalitat 10,00 75030 Transf. capital conveni en matèria d'educació 10,00 75031 Aportació Gencat/places educ preescolar 10,00 75062 Aport. Generalitat bateries antiaèries Turó Rovira 10,00 75070 Aport. Generalitat llei de barris 5.250.369,25 75081 Aport. Generalitat Biblioteques 10,00 751 D'ORGANISMES AUTÒNOMS GENERALITAT 10,00 75100 Aportació Consell Català de l'Esport 10,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  76 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 76 D'ENTITATS LOCALS 24.500.000,00 761 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 24.500.000,00 76100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 24.500.000,00 79 DE L'EXTERIOR 9.713.415,00 791 DEL FEDER 9.713.415,00 79105 Conveni PO FEDER Catalunya 2014-2020 7.463.415,00 79113 Projecte EDUSI-Eix Besòs 2.250.000,00 8 ACTIUS FINANCERS 50,00 84 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES CONSTITU 10,00 840 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS 10,00 84010 Devolució dipòsits constituïts a llarg t 10,00 85 VENDA ACCIONS I PARTICIPACIONS SEC. PÚBL 20,00 850 VENDA ACCIONS I PARTICIPACIONS SEC. PÚBL 20,00 85001 Alienació accions. Liquidació Holsa 10,00 85005 Accions BCN Emprèn 10,00 87 ROMANENT DE TRESORERIA 20,00 870 ROMANENT DE TRESORERIA 20,00 87000 Romanents de tresoreria per a despeses generals 10,00 87010 Romanents de tresoreria per a despeses amb F.A 10,00 9 PASSIUS FINANCERS 139.524.649,83 90 EMISSIÓ DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS 136.124.649,83 901 A LLARG TERMINI 136.124.649,83 90199 Nou finançament 136.124.649,83 94 DIPÒSITS I FIANCES 3.400.000,00 941 FIANCES 3.400.000,00 94101 Fiances per guals (recepció) 400.000,00 94102 Fiances urbanístiques (recepció) 3.000.000,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  77 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Ingressos. Classificació Orgànica- Econòmica TOTAL 2.739.957.933,58 01 Recursos 4.460.744,82 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 194.946,73 32905 Taxes per accés oferta pública 1.000,00 34930 Productes i serveis de Bcn Informació 10,00 36000 Publicacions 49.900,16 36001 Publicitat en publicacions municipals 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 49.886,96 36100 Venda d'energia solar fotovoltaica 10,00 36200 Venda de material inservible 1.000,00 36300 Impresos 10,00 36401 Treballs impremta municipal 30.000,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 176.121,33 38908 Reintegrament despeses 10,00 38910 Reintegraments subvencions SIR 416,63 39130 Infraccions ordenances 2.828.548,51 39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc 593.643,76 39191 Sancions de contractes 10,00 39300 Interessos de demora 11,59 39901 Tarifa plataforma telefònica 500.000,00 39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA 10,00 39904 Indemnitzacions 9,15 39909 Sentències jutjats i tribunals 25.000,00 39912 Incautació de dipòsits 10,00 39999 Altres ingressos diversos 10.000,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G. Estat 10,00 42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions 10,00 42093 Aport. Estat formació de personal 10,00 42110 Aportacions INE eleccions 10,00 45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 20,00 45060 Altres transferències de la CCAA conveni 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 45081 Subvencions fin. Gener. per eleccions 10,00 45103 Aportacions EAPC Formació de personal 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 46200 Transferències d'Ajuntaments 10,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucions 10,00 54104 Lloguer fibra fosca 10,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  78 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 55100 Conces. administr. sense contraprestació periòdica 10,00 02 Drets Socials 66.649.176,20 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 4,36 34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia 2.763.000,00 34101 Equipaments gent gran 10,00 34102 Serveis d'atenció domiciliària 10,00 34400 Actes culturals 7.100,42 34901 Activitats Centres Oberts 30.000,00 34902 Atenció a les famílies 4.000,00 36000 Publicacions 7,68 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 7,56 38906 Reintegraments per subministres 2,35 38910 Reintegraments subvencions SIR 416,67 39191 Sancions de contractes 10,00 39904 Indemnitzacions 9,16 39912 Incautació de dipòsits 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G. Estat 10,00 45030 Subv. finalistes Generalitat per l'IMEB 1.455.000,00 45040 Subv. finalistes Gen. atenció primària 25.514.461,00 45041 Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA 4.274.763,00 45042 Aportació de Generalitat per a gent gran 3.400.000,00 45043 Aport. Generalitat conveni discapacitats 948.980,19 45045 Subv. Generalitat per a SAD dependència 25.500.000,00 45047 Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S. 412.647,52 45048 Serveis Informació i atenció dones - SIA 10,00 45053 Generalitat-Programes joventut 18.250,00 45102 Aportacions Agència Habitatge de la Generalitat 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 46110 Subv. finalistes de DIBA afers socials 10,00 46120 Aport. DIBA per a conveni discapacitats 10,00 46409 Aportació A.M.B. per gestió CUESB ampliat 400.000,00 46700 Aportacions de Consorcis 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48000 Aportacions de famílies i institucions 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucions 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 880.490,37 49920 Altres aportacions de l’exterior 1.039.885,92 03 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació 10,00 45083 Fons Foment Turisme 10,00 04 Seguretat i Prevenció 55.654.890,82 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  79 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament 65.000,00 30904 Taxa per prestacions serveis GU 548.750,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 597.567,09 32602 Taxa permanències al dipòsit municipal 1.000,00 32902 Taxa per expedició de documents GU 2.000,00 32904 Recollida i trasllat dipòsit elements vi 909,09 32912 Taxa per anàlisi d'alcoholèmies 1.500,00 32913 Taxa per anàlisi de drogo-test 1.500,00 32916 Taxa per còpies autoritzades informes accidents 799.000,00 32918 Taxa per concessió targetes carabines i pistoles 5.000,00 32919 Taxa per préstec roba SPEIS 2.000,00 33001 Taxa reserva estacionament 14.386,42 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 432.424,46 33904 Taxa ocupació vp per mudances 1.000,00 33906 Taxa ocupació vp per grues 1.000,00 34910 Unitat muntada i secció canina de la GU 10,00 34911 Cursos SPEIS 30.000,00 34912 Cursos formació policial (GU) 10,00 34913 Cursos utilització torre de pràctiques 10,00 34914 Formació Policial a Tercers 10,00 35100 Contribucions especials per serveis públ 10,00 39120 Infraccions trànsit - Ajuntament 45.229.000,00 39130 Infraccions ordenances 42.408,83 39191 Sancions de contractes 10,00 39902 Prevenció i extinció incendis port Bcn. 10,00 39904 Indemnitzacions 45.786,53 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 14.979,50 39911 Compensació costos 7.819.528,90 39912 Incautació de dipòsits 10,00 39917 Regul. per fin. contr.(renting vehicles) 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G. Estat 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucions 10,00 05 Ecologia Urbana 103.716.648,85 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 21.806.208,46 30100 Taxa de clavegueram 15.292.000,00 30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors 10,00 32100 Taxes per llicències d'obres 4.320.711,15 32301 Taxes informes, plànols i certificats ur (SIR) 5.339,67 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  80 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 435,39 32901 Taxes per homologació gestió residus 10,00 32903 Taxa de salut pública i animals 31.000,00 32917 Taxa per autorització Transport Escolar i menors 100,00 33200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini 20.784.000,00 33300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecos 860.000,00 33800 Compensació Telefònica de España SA 7.388.000,00 33900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic 1.000,00 33901 Taxa utilització privada fonts ornamenta 32.750,00 33902 Taxa per serveis especials de vialitat 156.375,00 34920 Recollida comercial residus 16.934.000,00 34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 5.590.000,00 36000 Publicacions 7,68 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 18,84 36300 Impresos 10,00 36500 Venda de recollida selectiva residus 8.000.000,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 7.559,24 39130 Infraccions ordenances 508.906,10 39191 Sancions de contractes 20,00 39900 Execucions subsidiàries 72.995,80 39904 Indemnitzacions 164.831,52 39910 Serveis especials educació ambiental 8.000,00 39912 Incautació de dipòsits 40,00 39916 Prestació serveis tècnics projectes i o. 10,00 39919 Exec. subsidiària Medi Ambient 145.875,00 39920 Exec. subsidiària Ordenança Convivència 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 20,00 42120 Aportacions IMSERSO 10,00 44100 De societats mercantils de l'Ajuntament 60.000,00 45060 Altres transferències de la CCAA conveni 20.000,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 40,00 45101 Aport. SCT per al manteniment de rondes 386.285,00 45300 D'empreses públiques i altres de CCAA 10,00 46402 Subv. retorn cànon dep. residus (AMB) 1.000.000,00 46408 Aportacions de l'Àrea Metropolitana 20.010,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 120.040,00 61924 Venda equips mesura gasos 10,00 06 Districtes 48.239.182,87 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 16.154.991,54 32100 Taxes per llicències d'obres 768.288,85 32101 Taxes per llicències d'activitats 1.096.000,00 32300 Taxa inspecció d'execució d'obres 100,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  81 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 32301 Taxes informes, plànols i certificats ur (SIR) 111.660,33 32302 Taxes informes, plànols i certificats ur (SAP) 1.500,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 18.046,43 32904 Recollida i trasllat dipòsit elements vi 9.090,91 33001 Taxa reserva estacionament 498.613,58 33100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 16.697.000,00 33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 5.025.000,00 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 2.769.575,54 34101 Equipaments gent gran 312.301,53 34105 Casals Infància i Joves 187.553,16 34300 Activitats centres esportius 53.712,80 34400 Actes culturals 44.674,16 34900 Activitats centres cívics districtes 1.327.655,31 36000 Publicacions 76,80 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 94,20 36300 Impresos 100,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 41.575,81 38906 Reintegraments per subministres 39.997,65 38910 Reintegraments subvencions SIR 4.166,70 39130 Infraccions ordenances 2.561.245,96 39191 Sancions de contractes 100,00 39900 Execucions subsidiàries 4,20 39904 Indemnitzacions 89.327,06 39906 Actuacions mercadillos varis 190.000,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 20,50 39912 Incautació de dipòsits 100,00 39913 Actuacions fires del districte 100,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 100,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 100,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 100,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucions 100,00 55002 Altres concessions administratives 236.109,85 07 Presidència i Economia 2.459.795.234,21 10000 Cessió IRPF 51.298.825,98 11301 IBI de naturalesa urbana 633.204.780,00 11401 IBI de característiques especials 11.094.040,00 11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica 56.970.000,00 11600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 230.728.000,00 13000 Impost activitats econòmiques (IAE) 82.126.000,00 13001 Impost activitats professionals i artístiques 10,00 13004 Quotes nacionals i provincials IAE 9.572.300,00 18000 Directes extingits 10,00 21000 Cessió IVA 29.461.784,41 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  82 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 22000 Cessió IE alcohol i derivats 387.715,28 22001 Cessió IE cervesa 137.265,34 22003 Cessió IE tabac 3.283.842,45 22004 Cessió IE hidrocarburs 5.475.035,96 22006 Cessió IE de productes intermedis 11.668,41 30903 Taxa de cementiris 11.958.000,00 32600 Taxa de grua i parany 16.276.136,00 32601 Taxa abandonaments vehicles BSM 728.000,00 33000 Taxa estacionament de vehicles (parquím.) 37.348.753,00 33501 Taxa de quioscos i vidrieres 645.000,00 33903 Taxa per caixers automàtics 281.000,00 34104 Temps Barri - cursos famílies i discapac 10,00 34908 Esponsoritzacions 10,00 34932 Encàrrec de gestió Parc Güell 10,00 36003 Altres ingressos per prestació serveis 10,00 38901 Reintegraments creditors extrapressup 10,00 38902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 124.736,06 38904 Devolucions d'IVA pressupostari 10,00 38905 Devolucions d'ingressos 10,00 38908 Reintegrament despeses 10,00 38909 Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors 737.000,00 39130 Infraccions ordenances 50.890,60 39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc 1.733.356,24 39191 Sancions de contractes 30,00 39200 Recàrrecs declaració extemporània s.r.p. 584.000,00 39210 Recàrrec executiu 5.814.000,00 39211 Recàrrec apremi 5.480.000,00 39300 Interessos de demora 8.605.988,41 39612 Càrregues urbanístiques 10,00 39700 Cessió per aprofitament urbanístic (10%) 4.000.000,00 39904 Indemnitzacions 27,42 39909 Sentències jutjats i tribunals 25.000,00 39911 Compensació costos 788.471,10 39912 Incautació de dipòsits 30,00 39914 Recuperació costes embargaments 38.000,00 39915 Recuperació costes notificacions 354.000,00 39918 Repercussió costos FC SA 10,00 39998 Altres ingressos extingits 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,00 42010 Fons complementari de finançament 920.157.707,69 42011 Compensació IAE inicial 85.197.170,33 42012 Compensació IAE addicional 4.102.146,54 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  83 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 42030 Compensació tributs 2.692.000,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G. Estat 30,00 42190 D'altres organismes autònoms i agències 10,00 45010 Fons cooperació local de Catalunya (FCLC 3.179.057,00 45070 Aportació de Generalitat per llei barris 529.048,14 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 45100 Subvenció OOAA Generalitat 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 46500 Consell Comarcal del Baix Llobregat 10,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 20,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucions 20,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 1.536.585,00 50000 Int. de títols i val. emesos per l'estat 10,00 52000 Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes 300.000,00 52001 Interessos ajornats 1.200.000,00 52002 Interessos dipòsits a terminis 700.000,00 53400 De societats i entitats depenents de les 17.527.582,62 54100 Producte de l'arrendament de finques ur. 1.392.275,00 54103 Arrendaments finques sense IVA 10,00 54105 Lloguer sales tècniques 136.671,00 55000 Concessions d'aparcaments 2.818.914,00 55001 Concessions d'instal·lacions esportives 6.000,00 55002 Altres concessions administratives 19.841.707,15 55003 Cànon Bicing 4.428.526,00 55200 Drets superfície amb contraprest. periòd 2.636.093,00 55250 Dret Superfície PMSH 20,00 55300 Dret super. contraprestació no periòdic 20,00 55350 Dret de superfície no periòdic PMH 20,00 55501 Cànons i rendiments d'empreses 10,00 55901 Cànon publicitat quioscos 3.000.000,00 60200 Venda parcel·les sobrants via pública 100.000,00 60300 Venda Solars PMH 10,00 60301 Permuta solars PMH 10,00 60302 Altres indemnitzacions PMSH 10,00 60900 Indemnització substitutòria edificabilitat 10,00 60901 Indemnització per construccions 10,00 60902 Expropiacions 10,00 61900 Reversió de finques 10,00 61901 Venda places aparcaments 10,00 61902 Habitatges i locals negoci 1.000,00 61928 Venda elements de transport 10,00 61950 Venda habitatges i locals PMH 10,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  84 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 68000 Reint. tans. cap. empreses del grup 10,00 68009 Reintegrament ADOJ exer. anteriors 10,00 71000 Transf. capital Institut de Paisatge Urbà 10,00 72000 Aportacions de l'AG Estat 10,00 72011 Fons Estatal Ocupació i Sost. Local 10,00 72390 De soc. mercantils estats, EPE's i altres 10,00 75003 TC Centre Residencial Alchemika Generalitat 10,00 75030 Transf. capital conveni en matèria d'educació 10,00 75031 Aportació Gencat/places educ preescolar 10,00 75062 Aport. Generalitat bateries antiaèries Turó Rovira 10,00 75070 Aport. Generalitat llei de barris 5.250.369,25 75081 Aport. Generalitat Biblioteques 10,00 75100 Aportació Consell Català de l'Esport 10,00 76100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 24.500.000,00 79105 Conveni PO FEDER Catalunya 2014-2020 7.463.415,00 79113 Projecte EDUSI-Eix Besòs 2.250.000,00 84010 Devolució dipòsits constituïts a llarg t 10,00 85001 Alienació accions. Liquidació Holsa 10,00 85005 Accions BCN Emprèn 10,00 87000 Romanents de tresoreria per a despeses generals 10,00 87010 Romanents de tresoreria per a despeses amb F.A 10,00 90199 Nou finançament 136.124.649,83 94101 Fiances per guals (recepció) 400.000,00 94102 Fiances urbanístiques (recepció) 3.000.000,00 08 Drets de Ciutadania, Particip. i Transp. 1.442.045,81 36000 Publicacions 7,68 39191 Sancions de contractes 10,00 39904 Indemnitzacions 9,16 39908 Actes promoció relacions cíviques 10,00 39912 Incautació de dipòsits 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G. Estat 10,00 42091 Aportació Estat institucions àmplia proj 10,00 45044 Subv. finalistes Generalitat immigració 1.130.462,00 45049 Generalitat-Desenvolupament comunitari 311.466,97 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucions 10,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  85 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Despeses per capítols EUR % DESPESES 2.739.957.933,58 100,00 A OPERACIONS CORRENTS 2.171.667.026,95 79,26 1 DESPESES DE PERSONAL 387.544.332,00 14,14 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 672.520.213,84 24,54 3 DESPESES FINANCERES 16.428.635,05 0,60 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.095.173.846,06 39,97 A' FONS DE CONTINGÈNCIA 38.862.805,33 1,42 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 38.862.805,33 1,42 B OPERACIONS DE CAPITAL 432.854.565,24 15,80 6 INVERSIONS REALS 412.820.589,22 15,07 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 20.033.976,02 0,73 C OPERACIONS FINANCERES 96.573.536,06 3,52 8 ACTIUS FINANCERS 43.715.202,73 1,60 9 PASSIUS FINANCERS 52.858.333,33 1,93 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  86 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Despeses. Classificació econòmica. 2.739.957.933,58 1 DESPESES DE PERSONAL 387.544.332,00 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 18.223.011,50 100 RET.BASIQUES I ALTRES ÒRGANS GOVERN 6.542.803,12 10000 Retribucions bàsiques òrgans govern 3.064.280,80 10001 Retribucions òrgans govern assimilats 3.478.522,32 101 RET. BASIQUES I ALTRES REM. PERSONAL DIR 11.680.208,38 10100 Retribucions bàsiques personal directiu 11.680.208,38 11 PERSONAL EVENTUAL 5.948.060,90 110 RET.BASIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 5.948.060,90 11000 Retribucions bàsiques personal eventual 5.948.060,90 12 PERSONAL FUNCIONARI 236.727.207,79 120 RETRIBUCIONS BASIQUES 79.001.271,94 12000 Retribucions bàsiques grup A1 funcionari 12.370.355,38 12001 Retribucions bàsiques grup A2 funcionari 8.399.041,43 12003 Retribucions bàsiques grup C1 funcionari 9.795.379,38 12004 Retribucions bàsiques grup C2 funcionari 34.853.399,04 12005 Retribucions bàsiques grup E funcionaris 186.947,88 12006 Triennis funcionaris 13.396.148,83 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 152.488.855,21 12100 Complement destí funcionaris 35.380.014,69 12101 Complement específic funcionaris 117.108.840,52 124 RETRIB.FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES 5.237.080,64 12404 Retribucions grup C2 funcionaris en pràc 5.224.250,70 12406 Triennis funcionaris en pràctiques 12.829,94 13 PERSONAL LABORAL 9.233.252,08 130 LABORAL FIX 7.691.278,04 13000 Retribucions bàsiques personal laboral f 3.060.246,94 13002 Retribució complementaria personal labor 4.631.031,10 131 LABORAL TEMPORAL 1.541.974,04 13100 Retribucions bàsiques i compl. pers. temp 1.541.974,04 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 37.674.194,89 150 PRODUCTIVITAT 17.391.116,32 15000 Productivitat 17.391.116,32 151 GRATIFICACIONS 15.497.000,00 15100 Gratificacions 15.497.000,00 154 CONTINGÈNCIES 4.786.078,57 15400 Contingències 4.786.078,57 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 79.738.604,84 160 QUOTES SOCIALS 77.530.825,16 16000 Primes i quotes SS pers. laboral i altres 6.665.608,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  87 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 16001 Primes i quotes SS funcion integrats 20.808.471,02 16002 Primes i quotes SS func. nou ingrés 38.726.551,22 16003 Primes i quotes SS Interí integrat 65.935,44 16005 Primes i quotes SS interí nou ingr 11.264.259,48 161 PRESTACIONS SOCIALS 498.885,12 16105 Pensions a càrrec de l'entitat 498.885,12 162 DESPESA SOCIAL 1.664.724,60 16200 Formació de personal 1.239.724,60 16202 Transport del personal 175.000,00 16204 Acció social 250.000,00 164 COMPLEMENT FAMILIAR 44.169,96 16400 Complement familiar 44.169,96 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 672.520.213,84 20 ARRENDAMENTS 19.435.084,98 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 12.565.834,51 20200 Arrendaments edificis i altres construc. 12.565.834,51 203 ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILL 431.076,62 20300 Arrendaments maquinària, instal. i utill 431.076,62 204 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT 2.854.029,23 20400 Arrendaments material de transport 2.854.029,23 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 2.849.176,47 20500 Arrendaments mobiliari i equipament 2.849.176,47 209 CÀNONS 734.968,15 20900 Cànons 734.968,15 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 21.404.582,35 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 14.409.791,15 21200 Manteniment edificis i altres construc. 14.025.472,02 21201 Despeses comunitat de propietaris 384.319,13 213 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL. 2.934.194,25 21300 Manteniment maquinària, instal. i util. 2.934.194,25 214 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 1.649.403,62 21400 Manteniment material de transport 1.649.403,62 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 821.948,62 21500 Manteniment mobiliari i equipament 821.948,62 216 MANT. EQUIPS I SOFT. PROCES D'INFORMACIÓ 839.514,56 21600 Manteniment equips i software proces d'i 839.514,56 219 MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 749.730,15 21900 Manteniment altre immobilitzat material 749.730,15 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 628.580.846,10 220 MATERIAL D'OFICINA 2.135.220,77 22000 Material d'oficina ordinari no inventari 503.384,32 22001 Premsa, revistes ,llibres i altres public. 465.554,86 22002 Material informàtic no inventariable 1.147.675,75 22003 Altres despeses de material d'oficina 18.605,84 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  88 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 221 SUBMINISTRAMENTS 36.347.118,65 22100 Energia elèctrica 10.719.363,80 22101 Aigua 1.129.590,00 22102 Gas 1.108.452,30 22103 Combustibles i carburants 934.323,17 22104 Vestuari 1.856.401,37 22105 Productes alimentaris 91.779,22 22106 Productes farmacèutics 123.110,40 22109 Altre material de consum 2.262.827,07 22110 Productes neteja 14.040,00 22113 Manutenció animals 203.354,87 22120 Energia elèctrica via pública 17.307.593,73 22121 Aigua via pública 591.672,72 22122 Gas via pública 4.610,00 222 COMUNICACIONS 5.180.863,11 22200 Comunicacions telefòniques 4.157.314,27 22201 Comunicacions postals 490.293,14 22202 Comunicacions telegràfiques 12,10 22205 Serveis de missatgeria 533.243,60 223 TRANSPORTS 753.190,53 22300 Transports 753.190,53 224 PRIMES D'ASSEGURANCES 2.555.771,27 22400 Primes d'assegurances 2.555.771,27 225 TRIBUTS 635.947,34 22500 Tributs estatals 22.001,00 22501 Tributs comunitat autònoma 469,43 22502 Tributs entitats locals 613.476,91 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 69.669.318,59 22601 Atencions protocol·làries i representatives. 889.654,41 22602 Publicitat i propaganda 10.065.042,00 22603 Publicacions en diaris oficials 160.000,00 22604 Despeses jurídiques 640.405,85 22605 Despeses procuradors 260.000,00 22606 Reunions, conferències i cursos 877.028,40 22608 Despeses compra materials 286.360,36 22609 Festes populars 773.067,86 22610 Despeses compra serveis 28.424.658,26 22611 Altres desp. Indemnitzacions, sentències 1.024.620,47 22613 Formació de personal 95.000,00 22615 Hotels i pensions d'afers socials 5.208.733,50 22622 Organització i sistemes d'informació 206.110,00 22626 Consells de participació 467.866,40 22697 Altres despeses socials 500.000,00 22699 Altres despeses diverses 19.790.771,08 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  89 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 511.303.415,84 22700 Neteja edificis i locals 14.579.742,95 22701 Seguretat 565.263,61 22702 Valoracions i peritatges 1.000,00 22703 Treballs tècnics 8.890.585,55 22705 Processos electorals 54.000,00 22706 Estudis 2.405.806,87 22707 Informes 429.796,64 22708 Serveis recaptació 2.915.000,00 22712 Manteniment vies públiques 16.844.447,06 22714 Manteniment xarxa elimin. Aigües resid. 13.079.002,66 22715 Manteniment xarxa distrib. Aigües potab. 5.251.482,15 22716 Manteniment xarxa enllumenat public 15.200.000,00 22717 Manteniment altres infraestructures 315.810,43 22718 Manteniment galeries de serveis 632.650,14 22719 Altres contractes de serveis municipals 78.762.909,82 22720 Manteniment senyalització zones 1.720.000,00 22721 Manteniment escales mecàniques 2.113.545,42 22723 Manteniment patrimoni artístic 2.702.637,01 22724 Sistemes de control de trànsit 8.277.660,27 22725 Execucions subsidiàries 175.380,83 22727 Neteja i recollida residus sòlids 268.153.432,26 22729 Manteniment túnels 2.558.945,50 22731 Contractes d'acció social 51.517.250,47 22732 Altres contractes neteja viària 4.438.650,64 22733 Altres contractes control de soroll 540.050,00 22736 Despeses reconeixements mèdics 280.000,00 22738 Allotjament en centres residencials 8.898.365,56 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 3.099.700,41 230 DIETES 1.933.453,17 23000 Dietes d'òrgans de govern 100.000,00 23001 Dietes òrgans col·legiats districte 1.366.400,14 23010 Dietes del personal directiu 172.405,88 23020 Dietes del personal no directiu 294.647,15 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 818.290,31 23100 Locomoció d'òrgans de govern 95.665,89 23110 Locomoció del personal directiu 153.418,04 23120 Locomoció del personal no directiu 569.206,38 233 ALTRES INDEMNITZACIONS 347.956,93 23300 Altres indemnitzacions 347.956,93 3 DESPESES FINANCERES 16.428.635,05 31 DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS FINANCER 15.898.635,05 310 DEUTE EUROS.INTERESSOS 15.898.635,05 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  90 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 31003 Préstec 50 M ( vt. 15/12/21) 750.900,00 31004 Préstec 50 M euros (15/12/22) 247.600,00 31009 Préstec 90 M euros (vt. 15/09/23) 266.075,00 31015 Préstec 25 M (vt.03/03/20) 318.576,40 31017 Préstec 75 M (vt. 13/04/2020) 262.395,84 31018 Préstec 240 M ( vt.19/03/22) 1.291.666,67 31020 Préstec 40M (vt.28/10/2020) 174.726,56 31028 Préstec 50M (vt.20/12/2032) 1.504.500,00 31031 Préstec 160M (vt. 21/12/2030) 2.348.800,00 31032 Préstec BBVA 73,5M (vt. 30/12/2026) 966.586,25 31033 Préstec BBVA 70M (vt. 30/12/2029) 920.558,33 31034 Préstec 10M (vt. 19/12/2026) 100.000,00 31035 Préstec 2,5M (vt. 22/12/2026) 26.250,00 31036 Préstec 40M (vt. xx/xx/xxx) 800.000,00 31037 Nou Endeutament 2017 1.720.000,00 31056 Schuldschein 60 M (vt. 21/09/29) 3.210.000,00 31099 Nou endeutament 2018 990.000,00 35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F 530.000,00 352 INTERESSOS DE DEMORA 250.000,00 35200 Interessos de demora 250.000,00 359 ALTRE DESPESA FINANCERA 280.000,00 35900 Altres despeses financeres 180.000,00 35901 Avals atorgats 100.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.095.173.846,06 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 314.225.434,50 410 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 314.225.434,50 41000 IM d'Hisenda 26.769.829,00 41010 IM d'Urbanisme 858.841,00 41020 IM d'Educació 43.027.657,62 41021 IM d'Educació 'Generalitat' 7.400.000,00 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 43.914.645,00 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 3.784.456,00 41040 IM de Serveis Socials 143.714.480,88 41051 IM de Mercats 2.165.090,00 41060 IM Paisatge Urbà 7.813.147,00 41061 IM Paisatge Urbà (comerços emblemàtics) 250.000,00 41070 IM Barcelona Esports 23.301.703,87 41071 IM Barcelona Esports (instal. esportives) 700.000,00 41080 IM Persones amb Discapacitat 8.970.158,34 41081 IM Persones amb Discapacitat GC 1.555.425,79 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 326.586.661,95 443 A EPE'S 179.321.581,63 44300 IM de Cultura de Barcelona 120.597.984,07 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  91 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 44303 IM de Cultura de Barcelona (empreses culturals) 500.000,00 44304 IM de Cultura de Barcelona (Memòria Històrica) 974.500,00 44310 IM Parcs i Jardins 50.227.097,02 44320 Patronat Mpal Habitatge 6.339.474,54 44330 Fundació Mies van der Rohe 682.526,00 444 SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 147.265.080,32 44400 Barcelona Activa 37.137.948,06 44407 Barcelona Activa (FEDER-GenCat PO-RIS3CAT 14- 20) 3.073.170,00 44410 Informació i Comunicació de Barcelona 17.144.480,00 44420 Barcelona Serveis Municipals 55.924.889,00 44430 Barcelona Infrastructures Municipals 2.726.590,00 44431 Foment de Ciutat, S.A. 3.137.026,00 44434 Barcelona Gestió Urbanística 4.843.478,00 44440 Cementiris de Barcelona 11.958.000,00 44450 Tersa 4.087.039,66 44452 Siresa 2.177.459,60 44453 Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. 5.055.000,00 45 A CC.AA. 2.000.000,00 453 A SOC. MERCANTILS, EPES I ALTRES ENS PÚB. 2.000.000,00 45390 A Societats Mercantils, EPES i OOPP 2.000.000,00 46 A ENTITATS LOCALS 360.741.207,81 461 A DIPUTACIONS 105.000,00 46101 Diputació de Barcelona 105.000,00 464 A ÀREES METROPOLITANES 108.954.184,87 46403 AMB (CTE i FC) 76.776.252,26 46404 AMB (IBI) 20.426.142,61 46406 AMB - Convenis 45.000,00 46409 TC a l'Àrea Metropolitana (manteniment rondes) 5.976.790,00 46410 AMB - Transport Targeta rosa 910.000,00 46421 Aportació a Barcelona Regional 4.820.000,00 467 A CONSORCIS 251.682.022,94 46700 Consorci per a la defensa de la conca de 19.699,00 46701 Autoritat Transport Metropolità (ATM) 137.280.752,46 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 70.133.105,19 46704 ATM (Política Tarifaria 2017) 2.500.000,00 46705 ATM (Bus de Barri) 1.229.301,00 46713 Consorci de Turisme de Barcelona 1.217.000,00 46714 Consorci Sanitari de Barcelona 371.003,62 46715 C.S.B.(Agencia Salut Pública Barcelona) 17.517.640,52 46717 C.S.B (PAMEM) 2.539.577,19 46722 Consorci del Besòs 1.441.126,00 46723 Consorci Localret 188.233,28 46725 Consorci Universitat Internacional Menén 120.713,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  92 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 46727 Consorci Institut d' infància i mon urbà 317.477,03 46731 Agència d'Ecologia urbana de Barcelona 185.101,56 46733 Consorci del Parc de Collserola 515.335,54 46735 Agencia Local d'Energia de Barcelona 1.108.512,45 46736 Institut d'Estudis regionals i metropoli 73.970,00 46738 Institut Europeu de la Mediterrània (IEM) 300.398,58 46740 Consorci Casa Àsia 300.000,00 46742 Consorci Campus Interuniversitari Diagon 85.332,00 46743 Consorci Habitatge 11.341.014,00 46746 Consorci de Serveis Socials 1.395.458,69 46747 Consorci Normalització Lingüística - imm 759.000,00 46750 Consorci de la Zona Franca 333.500,00 46754 Fòrum Ambiental 43.000,00 46756 Consorci Drassanes Reials i Museu Marítim de Barce 321.421,51 46757 Consorci de Ciències Naturals 43.000,00 46758 Consorci Salut i Atenció Soc. Catalunya 1.350,32 47 A EMPRESES PRIVADES 2.997.488,74 479 ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESA PRIVADA 2.997.488,74 47900 A empreses privades 100.000,00 47903 Aportació a Acefhat 194.400,00 47930 Convenis amb empreses privades 528.088,74 47932 Subvenció a empreses privades(REEMPRESA) 100.000,00 47933 Subven. a empr. priv.(zero impostos a nous autònoms) 2.000.000,00 47940 Subvencions ESA BIC 55.000,00 47950 Subvencions a Empreses privades 20.000,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 88.529.246,61 480 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 8.635.821,35 48001 Ajuts a famílies 7.904.933,65 48003 Ajuts per a allotjaments 730.887,70 481 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIÓ 1.625.882,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 1.328.632,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 297.250,00 485 TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES 12.015.535,37 48500 Federació Municipis de Catalunya 207.160,65 48501 Aportació Casa Amèrica 400.000,00 48503 Aportació Ibei 155.000,00 48505 Fundació Miró 2.000,00 48508 Castellers de la Vila de Gràcia 21.500,00 48510 F. Pere Tarrés-conv. promoció joventut 24.150,00 48511 Minyons Escoltes Guies S. Jordi-joventut 22.155,00 48512 Acció Escolta de Catalunya-conv. joventut 12.970,00 48513 Societat Cultural i Esportiva La Lira 52.776,75 48514 Escoltes Catalans-conv. joventut 19.640,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  93 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 48515 Esplais Catalans (Esplac)-conv. joventut 19.795,00 48516 Fundació CIDOB 598.020,00 48517 Fundació Carles Pi i Sunyer 217.000,00 48522 Consell joventut dte. Horta Guin -promo jo 188.285,60 48524 Federació de Colles Sant Medir 25.660,00 48525 Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo 5.200,00 48526 Pacte Industrial de la Regió Metrop. Bcn 47.011,65 48527 Pla Estratègic Metropolità 469.220,18 48530 Adoratrius Esclaves 63.138,00 48533 Federació Entit. Clot-Camp de l’Arpa (ges. casal B) 275.350,00 48534 Fundació Fòrum Universal Cultures 18.000,00 48535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 59.000,00 48536 Societat Festa Sant Antoni Abad S. Andreu Palomar 36.000,00 48537 SETEM-conv. Festa comerç just-banca ètica 80.000,00 48538 Feder entitat Poblenou (gestió c. barri) 35.000,00 48539 Associació Xarxa Economia Solidaria 70.300,00 48542 Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou 15.000,00 48544 Creu Roja 398.072,00 48546 Fundació Bioregió (Biocat) 99.731,52 48547 Barcelona Centre Logístic 20.361,85 48548 Fundació Barcelona Centre Disseny 135.000,00 48549 Consell d’Associacions Barcelona 414.110,00 48550 Conveni Universitat Pompeu Fabra 138.000,00 48552 Conveni amb Association for European Transport 60.500,00 48553 Consell joventut Bcn-funcionam. ordinari 142.094,00 48554 Federació Catalana Voluntariat Social 31.000,00 48556 Federació Associació Veïns Barcelona 221.498,00 48557 Cruz Roja Espanyola 52.348,00 48558 Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues 131.618,00 48559 Fundació Mobile World Capital 5.000.000,00 48560 Fundació Institut d’Economia de Barcelona 20.000,00 48561 Associació red de ciudades Ave 7.000,00 48562 Associació Centre Pont del Dragó 8.000,00 48563 Fem Raval 15.000,00 48564 Assoc. Institut Promoció Cultura 15.500,00 48565 Coordinadora de Corals del Raval 15.000,00 48566 Fundació Autònoma Solidària 1.860,00 48567 Fundació privada Catalana Comtal 16.516,67 48568 Fundació Yehudi Menuhin 70.150,00 48570 Fundació Surt 63.138,00 48571 Associació Sociocultural l'Altre Festival 12.000,00 48572 AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC 133.741,00 48573 Federació Festa Major de Sants 111.000,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  94 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 48574 Unió d'entitats La Marina-Zona Franca 146.256,00 48576 Coordinadora entitats Poble Sec-Sortidor 37.000,00 48578 Biblioteca de Catalunya 10.750,00 48579 Casal dels Infants per a l'Acció social als Barris 124.200,00 48580 Fed. entitats socio-cultur.-lleure S. Andreu Palomar 174.273,00 48581 Conveni amb la Universitat de Barcelona 11.050,00 48582 Activitats esportives Centre Esportiu GUB (CEGUB) 18.288,00 48583 Activitats esportives Associació Esportiva Bombers 18.000,00 48584 Activitats Ajudes Humanitàries International Polic 12.000,00 48585 Associació Catalana de Municipis (ACM) 150.000,00 48587 AAVV Sagrada Família 12.704,00 48589 Oblatas del Santísimo Redentor Prov. C.R. 21.000,00 48590 Tot Raval Fundació Privada 91.000,00 48591 Fundació Privada Taller de Músics 19.000,00 48592 L'Arc Taller de Música Fundació Privada 25.830,00 48593 Ass. Cultural i Social l'EM i JPC 42.600,00 48595 Fed. Ent. cul. pop. i trad. Bcn. Vella i casa Entremesos 39.000,00 48596 Federació As. Comerç-Entitats Raval 32.520,00 48597 UGT 308.746,25 48598 CCOO 248.746,25 486 TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES 3.781.823,00 48602 AAVV Sant Antoni 12.704,00 48603 AAVV Dreta Eixample 4.500,00 48604 AAVV Fort Pienc 7.059,00 48605 AAVV Esquerra 10.500,00 48606 Associació Cor Eixample 5.332,00 48607 Associació Xarxa Dos Deu (millora barri S. Família) 48.000,00 48608 Federació d'entitats Calàbria,66 87.000,00 48622 Assoc. Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya- AMIC 126.887,00 48623 Associació per Orientació, Formació i Inserció 173.824,00 48626 Org. Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 130.000,00 48627 La Prosperitat. Cultura en acció 386.646,00 48628 Coordinadora entitats Poble Sec 62.000,00 48629 Associació Veïns Poble Nou 37.853,00 48630 S.O.S. Racisme 55.000,00 48631 Fundació Privada Migraestudium 25.000,00 48632 Plataforma unitària contra violència de gènere 20.300,00 48634 Comissió unitària 28 de juny 16.000,00 48635 Federació Catalana de Voluntariat Social 10.000,00 48637 Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona 248.330,00 48647 Comissió Festes del Roser de Sarrià 23.000,00 48656 Associació Cultural Espai 30 41.200,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  95 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 48658 Asociación Medcities 50.270,00 48659 Alencop SCCL 44.673,76 48660 Diomcoop SCCL 212.340,24 48661 Taula d'Entitats Tercer Sector Social Catalunya 70.000,00 48662 Fundació Privada Amics de la Gent Gran 65.000,00 48663 Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) 10.000,00 48664 Fundació privada AVISMON Catalunya 16.000,00 48665 Obra Social Cor de Maria 18.000,00 48667 Federació de Famílies Monoparentals 40.000,00 48668 Caritas 593.834,00 48669 Fundació Mambré 125.650,00 48670 Fundació Arrels 124.700,00 48671 RAIS Fundación 140.000,00 48672 Casal dels Infants 30.000,00 48673 Associació ProHabitatge 80.000,00 48674 Fundació Quatre Vents 81.502,00 48675 Fundació Acollida i Esperança 40.000,00 48676 Fundació Ires 30.000,00 48684 Fundació Privada CECAS 23.718,00 48686 Federació Salut Mental Catalunya 18.000,00 48689 SIDA Studi 24.000,00 48692 ACASC-Comitè Ciutadà Lluita contra la SIDA 50.000,00 48693 Associació Sociocultural l'Altre Festival 20.000,00 48694 Banc Farmacèutic 60.000,00 48696 IS Global 75.000,00 48698 Fundació Joan Maragall 15.000,00 48699 Fundació Privada Festa Major de Gràcia 193.000,00 487 TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES 6.296.335,06 48701 Fomento del Trabajo Nacional 6.492,50 48702 Petita i mitjana empresa de Catalunya-PIMEC 60.000,00 48703 Fundació Ernest Lluch 23.500,00 48704 Fundació Privada Alfons Comin 14.000,00 48705 Fundació Universitat Catalana d'Estiu 10.000,00 48706 Ass. Directors d'art i dissenyadors gràfics 12.000,00 48707 Comitè d'empresa Ajuntament Barcelona 15.771,98 48708 Junta de personal Ajuntament Barcelona 60.751,35 48709 Fundació Universitat Oberta de Catalunya 100.000,00 48710 Consorci Mar Parc Salut BCN 66.400,00 48711 Cambra Oficial Comerç, Industria i Navegació 37.500,00 48712 Coordinadora Entitats per la Lleialtat Santsenca 190.000,00 48713 Secretariat Sants, Hostafrancs i La Bordeta 110.000,00 48714 AAVV La Vinya 24.000,00 48715 AAVV Sant Cristòfol 24.000,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  96 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 48721 SETEM Catalunya 42.047,50 48723 CITIES 61.721,76 48725 FETS 36.689,20 48726 Fundació FIARE 45.000,00 48727 GUIFINET 25.000,00 48729 L'olivera 220.508,00 48730 Associació Internacional Ciutats Educadores 103.200,00 48731 Federació Organitzacions per a la justícia Global 214.430,00 48732 United Nations University 200.000,00 48733 Xarxa Medcités 120.000,00 48738 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 77.600,00 48740 Fundació Solidaritat UB 53.000,00 48741 Institut de Salut Global-ISGLOBAL 125.000,00 48742 Centre d'Estudis per a la Pau J.M. Delàs 50.000,00 48743 Taula per Mèxic 50.000,00 48745 FAS-UAB 40.000,00 48746 SODEPAU 50.000,00 48747 Taula per Colòmbia 30.000,00 48748 Centre Català del Pen Club 26.000,00 48749 Fed. Assoc. Cat. del Poble Saharaui 25.000,00 48750 Pallassos Sense Fronteres 15.000,00 48751 Fundació Privada Casa del Tibet 12.500,00 48752 VNG International 10.000,00 48753 Fundació Barcelona Institute of Technology-BIT 641.200,00 48754 CEI 12.000,00 48755 Fundación Consejo España-China 8.000,00 48756 Fundación Consejo España-Japón 8.000,00 48757 Fundació Consejo España-India 7.000,00 48758 EIPA 16.000,00 48759 METROPOLIS 80.000,00 48760 CIDEU 40.000,00 48765 Futbol Club Martinenc de Barcelona 14.000,00 48766 Fundació Catalunya Europa 60.000,00 48768 Cultura 21 SCCL 10.000,00 48769 AAVV Sant Andreu Sud 75.000,00 48770 Assoc. juvenil socio-cultural Roket Project 87.608,00 48771 Assoc. juvenil socio-cultural Prosperitat 87.608,00 48772 Federació Transforma Porta 68.000,00 48773 Associació socio-cultural La Cosa Nostra 142.156,00 48774 Bidó de Nou Barris 292.199,58 48775 Turó Acció Cultural-TASC 225.500,00 48776 Plataforma d'entitats de Roquetes 156.984,00 48777 La Masia de la Guineueta Associació 113.941,88 48778 CEU Ciutat Meridiana 24.000,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  97 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 48779 Centre Esplai Druida 2.500,00 48780 Fundació Privada Centre CIM 184.219,31 48781 Aprise Catalunya Empresa d'Inserció SLL 130.000,00 48784 Associació d'educació i lleure UBUNTU 15.000,00 48785 Societat Catalana d'Educació Ambiental 30.000,00 48786 Associació Cult. Tradició Musical TRAM 40.000,00 48787 Taller d'Història de Gràcia Centre d'Estudis 40.000,00 48788 Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia 60.000,00 48789 Consell de la Joventut de Barcelona 307.474,00 48790 Fundació Canpedró 53.000,00 48791 Fundació Prisba 71.000,00 48792 Fundació Emmaus 40.320,00 48793 Ass. Cultural Casa Orlandai de Barcelona 248.604,00 48794 Federació Casc Antic per a una gestió comunitària 84.700,00 48795 Advanced Music SL 250.000,00 48796 Associació Observatori Drets Humans 129.868,00 48797 VOX MUSIC 15.600,00 48798 ACDAC 30.500,00 48799 Ass. Veïns Festes Les Corts 7.240,00 488 TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES 2.320.810,85 48801 Fundació CET-10 5.257,50 48802 Sants- Les Corts Eix Comercial 10.000,00 48803 Societat Coral Espiga de Les Corts 7.450,00 48804 ARQUINFAD 28.000,00 48805 FAD 65.000,00 48806 Consejo Superior de Arquitectos de España 20.000,00 48807 Fundació BTEC 150.000,00 48808 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 50.000,00 48809 Associació cultural Open House Barcelona 50.000,00 48810 Federació d'AAVV de Barcelona 45.000,00 48811 NW Diagonal DM 1, SL 16.299,80 48812 UAB (Fundació AFFINITY) 28.000,00 48813 Xarxa Europea Ciutats Saludables 5.359,20 48814 Associació GREGAL 60.000,00 48815 Congregació Serventes de la Passió 40.000,00 48816 Fundació Maria Raventós 15.330,00 48817 Centre d'Acollida Assís 70.000,00 48818 Fundació Pasqual Maragall 50.000,00 48819 Red de Juderías de España 22.500,00 48820 Club Lleuresport Barcelona 55.000,00 48821 Fundació Privada Trinijove 175.000,00 48822 Associació Sant Andreu Jazz-Band 19.000,00 48823 COOP 57 45.000,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  98 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 48824 UOC 96.714,35 48825 Impuls cooperatiu de Sants 50.000,00 48826 Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 20.000,00 48828 CDRA 56.500,00 48829 ACEGAL 135.000,00 48830 IESE 60.000,00 48831 FECAC 150.000,00 48832 ICFO 200.000,00 48833 Barcelona Beta Brain Research Center 50.000,00 48834 Acadèmia Europa del Coneixement 50.000,00 48835 22@Network 90.000,00 48836 Fundació Barcelona Comerç 200.000,00 48837 Comertia 10.400,00 48838 Formació i Treball Empresa d'Inserció 120.000,00 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 53.853.038,98 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 21.860.843,72 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 3.846.834,60 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 6.172.440,95 48904 Altres aportacions a institucions sense 2.078.474,11 48905 Fires i Congressos 2.500.000,00 48906 Quotes afiliació Organ. Nacionals 5.000,00 48934 Subvenció IBI a famílies monoparentals 511.056,00 48935 Subvenció IBI a persones vídues 280.224,00 48937 Subvenció IBI a famílies nombroses 15.120,00 48939 Subv. a persones amb escassos recursos econòmics 3.500.000,00 48962 Grups Municipals 2.473.795,85 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 6.320.109,88 48999 Subvencions gestió de serveis 4.289.139,87 49 A L'EXTERIOR 93.806,45 490 A L'EXTERIOR 93.806,45 49001 Quotes afiliació Organ. Internacionals 93.806,45 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 38.862.805,33 50 FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012 38.862.805,33 500 FONS DE CONTINGÈNCIA. L. O. 2/2012 38.862.805,33 50000 Fons de Contingència. L. O. 2/2012 38.862.805,33 6 INVERSIONS REALS 412.820.589,22 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  99 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 379.570.283,77 602 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 199.814,30 60215 Programa de millora acústica i tèrmica. Execució 126.378,90 60262 Seguretat en el trànsit. Millores 73.435,40 603 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 7.996.308,51 60302 Bicing elèctric. Instal·lacions 284.459,00 60382 Nova xarxa de bus. Millores transport 2.592.228,10 60386 Semaforització. Millores 424.055,11 60393 Semaforització. Ins. elements lectura consum elèctric 4.179.509,51 60394 Semaforització. Segur. viària semafòrica. Actuacions 49.021,50 60395 Xarxa convencional de busos. Millores 100.000,00 60399 Galeries de Serveis. Millores 367.035,29 605 EXPROPIACIONS 13.560.622,33 60500 Expropiacions 13.560.622,33 607 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 500.000,00 60715 Mesures contra contaminació-zones baixa emissions 500.000,00 609 ALTRES INVERSIONS NOVES INFRAESTR. I BÉN 357.313.538,63 60900 Inversions 25.628.483,85 60970 Inversions Foment de Ciutat, S.A. 25.480.822,74 60974 Inversions BIMSA 167.462.078,63 60975 Inversions Bagursa 31.976.598,45 60977 Inversions IM Mercats de Barcelona 19.644.285,70 60978 Inversions Barcelona Activa 266.723,00 60979 Inversions IMI 26.054.967,77 60981 Inversions ICUB 1.825.120,52 60983 Inversions I Barcelona Esports 1.313.221,19 60984 Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua 685.315,96 60985 Inversions BSM 1.624.790,00 60986 Inversions Patronat Mpal Habitatge 15.024.994,83 60987 Inversions Parcs i Jardins 2.031.178,62 60989 Inversions Agència de Salut Pública 432.640,16 60990 Inversions CEB 37.862.317,21 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 6.350.756,54 611 INVERSIÓ REPOSICIÓ INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 6.350.756,54 61116 PMI. Manteniment via pública 720.000,00 61117 PMI. Redacció de projectes 232.108,65 61119 Gestió de rondes 111.800,00 61131 Estructures vials. Diagnosis Túnels Ciutat 69.300,00 61136 Pla de manteniment integral Ciutat. Enllumenat 3.102.881,75 61139 Gestió de rondes. Estudi Mobilitat 459.217,14 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  100 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 61143 Pla de millora de la qualitat de l’aire. Millores 155.449,00 61146 La Model. Estudis previs 1.500.000,00 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 4.283.412,65 622 INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS_EDIFICIS 914.911,00 62204 Nova EAIA Ciutat Vella. Adquisició 250.000,00 62205 Smart city. Control Room 43.000,00 62207 Nova EAIA Nou Barris. Adquisició 250.000,00 62208 Nova EAIA Sant Andreu. Adquisició 250.000,00 62210 Plaça Palerm. Adquisició locals comercials 121.911,00 625 INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS_MOBILIARI 817.695,20 62577 Material de reposició Guàrdia Urbana. Adquisició 817.695,20 626 INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS_EQUIP.PROCESSOS INFORMAC 2.550.806,45 62647 Tecnologies informació i comunicació 225.000,00 62649 Pla de millora de la qualitat de l’aire. Estudis 15.000,00 62650 Aparells de Teleassistència. Adquisició 2.310.806,45 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 22.616.136,26 632 INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS_EDIFICIS 7.649.395,69 63201 Pg. de la Zona Franca. Manteniment 474.546,00 63202 Obres edificis GUB 702.500,00 63204 Edificis SPEIS. Manteniment 395.628,49 63207 Can Batlló. Equipaments 40.637,00 63210 Monestir de Pedralbes. Millores 430.000,00 63220 Manteniment d'equipaments 3.816.084,20 63231 Col·lector Rambla Prim. Pantalla mitgera 1.790.000,00 633 INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS_MAQUINÀRIA 8.630.604,11 63305 Material reposició SPEIS. Adquisició 1.687.726,98 63309 Pla d'eficiència i estalvi energètic edificis mpal 326.810,00 63316 Climatització cases consistorials 675.000,00 63319 Pla efi.i estalvi energètic edif. mpals. Proj. SPEA 70.337,37 63320 Pla efic. estalvi energ.edif.mpals.Reh.energ.Obres 5.630.729,76 63321 Col·lector Rambla Prim. Pantalla mitgera 240.000,00 635 INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS_MOBILIARI 1.762.443,35 63501 Béns mobles de reposició 1.620.892,37 63516 Compra bústies de queixes i suggeriments 7.913,83 63517 Noves prom. habitatges GG. Moblament zones comuns 87.883,75 63518 Equipaments persones vulnerables. Mobiliari 45.753,40 638 INVERSIÓ REPOSICIÓ SERVEIS_EDIFICIS 4.573.693,11 63832 Edificis Seguretat i Prevenció. Manteniment 8.362,00 63834 Cases consistorials. Manteniment 886.660,00 63859 Equipaments socials. Redacció de projectes 24.725,00 63862 Cases Consistorials. Actuacions edifici Palau 1.480.570,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  101 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 63871 Equipaments socials. Millores 429.745,50 63873 Equipaments socials. Adequació 315.362,00 63876 Centre acollida animals companyia. Condicion. espais 371.021,01 63890 Nou Centre Salut Comunitària C. Vella. Proj. Adeq. 73.318,00 63891 Nou Centre Salut Comunitària N. Barris. Proj. Adeq. 65.362,00 63892 Nou Centre Salut Comunitària S. Martí. Proj. Adeq. 73.318,00 63893 PIAD'S. Pla de millora 101.592,50 63894 PIAD'S. Adequació de nous espais 60.955,50 63895 Millores façana-coberta Comissaria Guàrdia Urbana 195.057,60 63896 Aula mediambiental Trinitat Vella 203.185,00 63897 Horts dels Pebrots. Ampliació 81.274,00 63898 Espai comunitari Via Trajana. Remodelació 203.185,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 20.033.976,02 71 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 6.495.000,00 710 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 6.495.000,00 71060 IM Paisatge Urbà 6.495.000,00 74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 7.832.103,38 743 A ENTITATS PUBL.EMPR.DE L'AJUNTAMENT 3.924.988,63 74300 Institut de Cultura de Barcelona. Transf. capital 3.899.248,15 74310 IM Parcs i Jardins No activable 25.740,48 744 A SOCIETATS MERCANTILS LOCALS 3.907.114,75 74400 Barcelona Activa NA 1.431.611,75 74431 Foment de Ciutat, S.A.-No activable 1.300.000,00 74451 Inversions BIMSA- No activable 713.000,00 74480 Transferència capital ICB 300.000,00 74482 BSAV (Àmbit Sagrera. Redaccions de Projectes) 162.503,00 76 A ENTITATS LOCALS 4.412.119,69 762 69.682,85 76200 C/ Pereda. Obres conveni Sant Adrià de Besòs 69.682,85 767 A CONSORCIS 4.342.436,84 76720 Consorci del Barri de la Mina 807.970,84 76731 Inversions CEB 2.384.466,00 76737 Consorci Sanitari de Barcelona.Transf.de capital 1.150.000,00 78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 1.294.752,95 780 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 1.294.752,95 78025 Subvencions a entitats de lleure per millorar loca 100.000,00 78050 Transf. Capital a Associació Lligam 57.406,00 78055 Can Picó. Rehabilitació 38.808,00 78099 Altres transferències de capital 1.098.538,95 8 ACTIUS FINANCERS 43.715.202,73 85 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 8.000.044,11 850 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 8.000.044,11 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  102 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 85001 Adquisició accions Fira 2000 8.000.044,11 86 ADQUIS.ACCIONS I PARTICIPACIONS FORA SECTOR PÚBLIC 17.527.572,62 860 ADQUIS.ACCIONS I PARTICIPACIONS FORA SECTOR PÚBLIC 17.527.572,62 86090 D’altres empreses 17.527.572,62 87 18.187.586,00 872 Aportacions a altres ens. 18.187.586,00 87290 Aportacions patrimonials BSAV 18.187.586,00 9 PASSIUS FINANCERS 52.858.333,33 91 AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECS I OPER. EN EURO 49.458.333,33 913 AMORT. DE PRÉSTECS A LL/P D'ENS DE FORA 49.458.333,33 91309 Préstec 90 M (vt.15/09/23) 9.000.000,00 91317 Préstec 75 M (vt.13/04/20) 9.375.000,00 91318 Préstec 240 M (vt.19/03/22) 24.000.000,00 91320 Préstec 40M euros (vt.28/10/2020) 3.750.000,00 91328 Préstec 50M (vt.20/12/2032) 3.333.333,33 94 DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 3.400.000,00 941 DEVOLUCIÓ DE FIANCES 3.400.000,00 94101 Fiances per guals (devolució) 400.000,00 94102 Fiances urbanístiques (devolució) 3.000.000,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  103 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Despeses. Classificació Programes. Àrea de Despesa Eur 2.739.957.933,58 0 Deute públic 67.846.968,38 01 Deute públic 67.846.968,38 011 Deute públic 67.846.968,38 0111 Servei del deute 67.846.968,38 01111 Servei del deute 67.846.968,38 1 Serveis públics bàsics 1.185.259.167,79 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 295.977.026,11 130 Administra. general seguretat i protecció civil 9.367.938,55 1301 Administració general de prevenció i seguretat 9.367.938,55 13011 Gestió programa administració seguretat 4.402.441,71 13012 Desenvolupa. professió. prevenció i seguretat 1.940.188,94 13013 Assessora. legal a la gerència i òrgans Gov SP 141.160,00 13014 Desenvolupament dels serveis de GUB i SPEIS 2.368.788,81 13015 Comunicació interna i externa SP 515.359,09 132 Seguretat i Ordre Públic 170.888.269,76 1321 Seguretat ciutadana 170.122.160,05 13211 Gestió del programa de seguretat ciutadana 11.318.643,13 13212 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 158.397.610,61 13213 Desenvol. Professió., selec, prevenc.salut GUB 405.906,31 1322 Prevenció de la delinqüència 766.109,71 13221 Prevenció de la delinqüència 766.109,71 133 Ordenació del tràfic i de l'estacionament 58.350.910,52 1331 Control i regulació estacionament de via públi. 58.350.910,52 13311 Estacionament regulat 58.350.910,52 134 Mobilitat urbana 14.184.962,73 1341 Mobilitat 14.184.962,73 13411 Gestió del programa de mobilitat 757.328,68 13412 Planificació i projectes de mobilitat 873.903,07 13413 Operacions i informació del trànsit 10.693.730,98 13414 Senyalització viària horitzontal i vertical 1.860.000,00 135 Protecció civil 411.663,07 1351 Protecció civil 411.663,07 13511 Protecció civil 411.663,07 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis 42.773.281,48 1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament 42.773.281,48 13612 Intervenció en extinció d’incendis i salvament 40.736.841,19 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  104 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Àrea de Despesa Eur 13613 Desenvol.professi.,selec.,prevenc.salut SPEIS 1.919.800,61 13614 Actuacions de prevenció d'incendis forestals 116.639,68 15 Habitatge i urbanisme 455.523.199,67 150 Administració General d’habitatge i urba 31.216.374,47 1501 Administració d'Ecologia Urbana 31.216.374,47 15011 Despeses generals d'Ecologia Urbana 27.834.303,88 15012 Coordinació jurídica Ecologia Urbana 46.900,00 15013 Planificació Ecologia Urbana 1.491.119,29 15014 Millora contínua Ecologia Urbana 47.000,00 15015 Anàlisi i sistemes d'informació Ecologia Urbana 156.505,30 15016 Comunicació Ecologia Urbana 460.744,17 15017 Mantenim. i conserva. edificis Ecologia Urbana 889.801,83 15018 Anàlisi i Avaluació de serveis d'Ecologia Urbana 290.000,00 151 Urbanisme:planeja.gestió,execució i disciplina 215.246.243,24 1511 Actuació urbanística i disciplina 12.090.576,46 15111 Llicències 11.212.857,83 15112 Inspeccions 652.353,85 15113 Altres serveis d'actuació urbanística 100.000,00 15114 Execucions subsidiàries 125.364,78 1512 Gestió del sòl 15.227.891,90 15121 Gestió del sòl 15.227.891,90 1513 Redacció de projectes-execució d'obres 177.673.984,33 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 177.673.984,33 1514 Projectes i estratègia 1.114.401,70 15141 Projectes estratègics Ecologia Urbana 70.000,00 15142 Estratègia Ecologia Urbana 440.524,00 15143 Participació Ecologia Urbana 603.877,70 1515 Planejament de la ciutat 309.641,09 15151 Planejament de la ciutat 309.641,09 1516 Control i seguiment de grans infraestructures 8.829.747,76 15161 Control i seguiment de grans infraestructures 2.852.957,76 15162 Manteniment integral rondes 5.976.790,00 152 Habitatge 49.847.825,89 1521 Promoció i gestió d'habitatge de protec. públic 32.704.863,37 15211 Promoció de l'habitatge social 32.304.863,37 15212 Ajuts a persones en risc de vulnerabilitat 400.000,00 1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació 17.142.962,52 15221 Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida 17.142.962,52 153 Vies públiques 159.212.756,07 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  105 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Àrea de Despesa Eur 1532 Pavimentació de vies públiques 8.670.600,18 15321 Manteniment i renovació del paviment 8.670.600,18 1533 Manteniment i renovació de les estructu. vials 78.236.624,58 15331 Manteniment i renovació de les estructu. vials 78.236.624,58 1534 Espai públic 22.507.267,92 15341 Manteniment i millora espais públi. centralitzat 10.090.529,41 15343 Millora integral de barris 152.273,65 15344 Manteniment-millora espais públi. no centralit. 12.094.464,86 15345 Mantenim. i millora d'espai públic de Collserola 170.000,00 1536 Pla de Barris 49.798.263,39 15361 Pla de Barris 49.798.263,39 16 Benestar comunitari 356.753.941,62 160 Clavegueram 18.733.182,40 1601 Sanejament xarxa de clavegueram 18.733.182,40 16011 Sanejament xarxa de clavegueram 18.733.182,40 161 Abastament domiciliari d'aigua potable 8.990.582,95 1611 Abastament de les aigües 8.990.582,95 16111 Abastament de les aigües 8.990.582,95 162 Recollida, gestió i tractament de residus 104.334.244,29 1621 Recollida de residus 98.538.647,59 16211 Recollida de residus 98.538.647,59 1622 Gestió de residus sòlids urbans 5.012.562,41 16221 Gestió de residus sòlids urbans 5.012.562,41 1623 Tractament de residus 783.034,29 16231 Tractament de residus 783.034,29 163 Neteja viària 175.738.146,58 1631 Neteja viària 175.738.146,58 16311 Neteja viària 174.613.497,53 16312 Avaluació de la neteja viària 1.124.649,05 164 Cementiris i serveis funeraris 11.958.000,00 1641 Cementiris 11.958.000,00 16411 Cementiris 11.958.000,00 165 Enllumenat públic 33.982.511,01 1651 Gestió de l'enllumenat públic 33.982.511,01 16511 Gestió de l'enllumenat públic 33.982.511,01 169 Altres serveis de benestar comunitari 3.017.274,39 1691 Protecció i control d'animals 3.017.274,39 16911 Protecció i control d'animals 3.017.274,39 17 Medi ambient 77.005.000,39 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  106 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Àrea de Despesa Eur 171 Parcs i jardins 61.216.771,10 1711 Espais verds i biodiversitat 61.216.771,10 17111 Construcció i manteniment d'espais verds 61.141.771,09 17112 Biodiversitat 75.000,01 172 Protecció i millora del medi ambient 12.104.959,97 1721 Protec. contaminació acúst.-lumíni-atmosfèrica 9.575.959,99 17211 Intervenció mediambiental 7.831.003,91 17212 Intervenció acústica ambiental 1.744.956,08 1722 Educació mediambiental 2.528.999,98 17221 Educació mediambiental 2.528.999,98 179 Altres actuacions relac.. amb el medi ambient 3.683.269,32 1794 Gestió i promoció dels recursos energètics 3.683.269,32 17941 Gestió de recursos energètics locals 1.108.512,45 17942 Coordinació Urbana. Vehicle elèctric 1.254.000,00 17943 Coordinació Urbana. Obres 1.079.756,87 17944 Coordinació d'obres. Resiliència Urbana 241.000,00 2 Actuacions de protecció i promoció social 336.090.310,30 21 Pensions 498.885,12 211 Pensions 498.885,12 2111 Pensions 498.885,12 21111 Pensions 498.885,12 23 Serveis socials i promoció social 335.591.425,18 230 Administració general de serveis socials 29.203.806,68 2301 Administració general de serveis socials 9.471.652,26 23011 Direcció i administració de serveis socials 5.771.165,90 23012 Direcció d'equitat social 140.300,00 23013 Serveis comuns d'equipam. de serveis socials 2.837.400,00 23017 Direcció de família de Serveis Socials 722.786,36 2302 Administr. general serveis a persones-territori 10.148.464,16 23021 Administr. general serveis a persones-territori 10.148.464,16 2303 Estratègia i innovació de serveis socials 9.583.690,26 23031 Direcció estratègia-innovació de serveis socials 1.630.152,04 23032 Recerca i coneixement de serveis socials 944.530,95 23033 Gestió de projectes d'innovació social 2.488.996,00 23034 Participació social 2.426.807,73 23035 Comunicació i informació de serveis socials 861.061,23 23036 Planificació i Processos de serveis socials 606.511,30 23038 Gestió sistemes d'informació de serveis socials 625.631,01 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  107 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Àrea de Despesa Eur 231 Asistencia social primària 255.719.873,63 2311 Atenció infància i adolescència 9.637.207,55 23111 Atenció infància i adolescència 9.637.207,55 2312 Atenció i suport als individus i a les famílies 1.451.368,26 23121 Acció municipal envers les famílies 1.061.344,26 23122 Atenció social individual i familiar 390.024,00 2313 Atenció a la gent gran 34.285.644,79 23131 Habitatges amb serveis gent gran 4.453.000,00 23132 Centres per atenció gent gran 8.817.500,00 23133 Acolliment temporal urgències gent gran 8.592.958,34 23134 Altres serveis d'atenció gent gran 293.380,00 23135 Teleassistència 12.128.806,45 2314 Atenció perso. en situació pobresa risc exclusió 37.146.406,92 23141 Centres diurns i res. inserc. sense sost 16.348.145,92 23142 Serveis i projecte persones sense sostre 7.915.539,44 23143 Serveis d'intervenció en l'espai públic 1.015.000,00 23144 Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP 3.335.440,00 23145 Suport accés a l'habitatge PVSP 8.532.281,56 2315 Serveis socials bàsics 145.349.893,49 23151 Serveis socials bàsics 70.212.843,49 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 75.137.050,00 2316 Atenció a la immigració i a refugiats 9.333.627,96 23161 Acollida i acompanyament d’immigrants 5.284.877,40 23162 Immigració-reglament d'estrangeria 737.663,06 23163 Pla d'assentaments irregulars 1.233.000,00 23164 Atenció a refugiats 2.078.087,50 2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat 12.929.430,10 23171 Atenció a la dona víctima de viol. 8.379.768,79 23172 Abordatge integr. del treball sexual 1.762.661,31 23173 Inclusió amb perspectiva de gènere 2.787.000,00 2318 Atenció a grups i comunitats 1.746.344,56 23182 Suport a les accions comunitàries 1.746.344,56 2319 Emergències i urgències socials 3.839.950,00 23191 Emergències i urgències socials 3.839.950,00 232 Promoció social 39.930.517,17 2321 Promoció i participació de infància i adolescèn. 8.184.667,88 23211 Accions de millora per a la infància i l’adolesc. 245.237,24 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  108 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Àrea de Despesa Eur 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 3.357.135,99 23213 Promoció i participació infància 4.582.294,65 2322 Promoció i atenció a la joventut 6.798.399,43 23221 Promoció i atenció a la joventut 1.929.459,07 23222 Gestió d'equipaments juvenils 4.868.940,36 2323 Promoció de la gent gran 6.030.417,08 23231 Promoció de la gent gran 3.314.261,95 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 2.716.155,13 2324 Promoció de les dones 1.618.076,32 23241 Promoció de les dones 1.618.076,32 2325 Drets humans-no discrimi. foment-prom-aten. 3.012.642,52 23251 Atenció la diversitat i no discriminació 848.296,94 23252 Foment i promoció dels drets humans 1.391.924,86 23254 Defensa i promoció dels drets i llibertats LGTBI 772.420,72 2326 Promoció social de la immigració 3.426.426,98 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 3.426.426,98 2328 Serveis i projectes comunitaris 475.229,60 23281 Serveis i projectes comunitaris 475.229,60 2329 Cooperació i ajuda 10.384.657,36 23291 Cooperació Internacional 10.384.657,36 234 Atenció a persones discapacitades 10.737.227,70 2341 Atenció a les persones discapacitades 10.737.227,70 23411 Atenció a les persones discapacitades 10.737.227,70 3 Produc. de béns púb. de caràct. preferent 316.892.701,75 31 Salut 23.365.673,85 311 Protecció de la salubritat pública 19.667.096,66 3111 Promoció i protecció de la salut 19.667.096,66 31111 Promoció de la salut 2.149.456,14 31112 Protecció de la salut 17.517.640,52 312 Hospitals, serveis assistènci. i centres de salut 3.689.577,19 3121 Assistència sanitària 3.689.577,19 31211 Assistència sanitària 3.689.577,19 313 Accions públiques relatives a la salut 9.000,00 3131 Promoció i protecció de la salut 9.000,00 31311 Promoció de la salut 9.000,00 32 Educació 121.812.418,87 320 Administració general d'educació 10.958.931,69 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  109 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Àrea de Despesa Eur 3201 Administració general d'educació 10.958.931,69 32011 Administració general d'educació 10.958.931,69 323 Funcio. centres educ. infantil-primària-especial 42.176.783,11 3232 Funcionament centres educ. infantil i primària 40.599.839,61 32321 Funciona. gral. centres educ. infantil-primària 1.414.153,55 32322 Mantenim.-neteja-subministr.-vigilància (i+p) 39.185.686,06 3233 Funcionament de centres d'educació especial 1.576.943,50 32331 Funcionament de centres d'educació especial 1.576.943,50 324 Funcionament centres docents enseny. secund 8.163.831,00 3241 Funcion. centres educ secundà.-formació prof. 8.163.831,00 32411 Funcion.centres educ. Secundà.-formació prof. 2.747.300,00 32412 Mantenim.-nete.-subministra.-vigilància(s+fp) 5.416.531,00 326 Serveis complementaris d'educació 17.534.356,95 3261 Serveis complementaris d'educació 8.786.963,85 32611 Ajuts de menjador 7.967.000,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 819.963,85 3262 Promoció educativa 8.747.393,10 32621 Accions de promoció educativa 3.670.789,31 32623 Serveis educatius i innovació educativa 4.479.296,00 32624 Promoció de l'educació universitària 597.307,79 328 Altres ensenyaments 9.602.324,60 3281 Ensenyaments musicals 5.255.775,10 32811 Escoles de música 4.448.275,10 32812 Conservatori 807.500,00 3282 Ensenyaments artístics 3.019.606,00 32821 Ensenyaments artístics 3.019.606,00 3283 Formació d'adults 1.326.943,50 32831 Formació d'adults 1.326.943,50 329 Funcionament d'escoles bressol municipals 33.376.191,52 3291 Funcionament d'escoles bressol municipals 33.376.191,52 32911 Funcionament d'escoles bressol municipals 33.376.191,52 33 Cultura 146.470.097,19 330 Administració general de cultura 17.623.555,41 3301 Administració general de cultura 17.623.555,41 33011 Administració general de cultura 17.623.555,41 332 Biblioteques i arxius 12.917.828,11 3321 Biblioteques 12.917.828,11 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  110 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Àrea de Despesa Eur 33211 Biblioteques 12.797.228,34 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 120.599,77 333 Equipaments culturals i museus 69.876.878,99 3331 Museus i arts plàstiques 51.707.327,66 33311 Museus i centres patrimonials 51.707.327,66 3332 Arts escèniques i música 18.169.551,33 33321 Arts escèniques i música 18.169.551,33 334 Promoció cultural 21.420.777,93 3341 Promoció cultural 21.420.777,93 33411 Promoció cultural 19.884.777,97 33412 Gestió equipaments culturals districtes 184.600,96 33414 Normalització lingüística 1.351.399,00 336 Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic 211.322,62 3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat 211.322,62 33613 Arqueologia 211.322,62 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure 15.585.118,16 3371 Centres cívics 15.585.118,16 33711 Gestió de centres cívics 15.561.231,16 33712 Accions complementàries en els centres cívics 23.887,00 338 Festes populars i festejos 8.834.615,97 3381 Festes i actes populars 8.834.615,97 33811 Festes i actes populars 8.834.615,97 34 Esport 25.244.511,84 341 Promoció i foment de l'esport 13.280.781,46 3411 Gestió i promoció de l'esport 13.280.781,46 34111 Gestió de l'esport 12.281.633,49 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 999.147,97 342 Instal·lacions esportives 5.444.779,16 3421 Instal·lacions esportives 5.444.779,16 34211 Instal·lacions esportives 5.444.779,16 343 Esdeveniments esportius 6.518.951,22 3431 Esdeveniments esportius 6.518.951,22 34311 Esdeveniments esportius 6.518.951,22 4 Actuacions de caràcter econòmic 308.797.952,08 43 Comerç, turisme i petites i mitja. empres. 93.746.106,77 430 Administr. general de comerç, turisme i pimes 5.789.085,34 4301 Administració general d'acció econòmica 5.789.085,34 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  111 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Àrea de Despesa Eur 43011 Administra. i gerència de Presidència i Econo. 5.479.634,54 43014 Consell Econòmic i Social 309.450,80 431 Comerç 29.311.190,09 4312 Mercats, proveïments i llotges 22.436.445,48 43121 Mercats municipals 22.436.445,48 4314 Promoció del comerç 6.874.744,61 43141 Serveis de promoció del comerç 6.294.744,61 43142 Campanyes específiq. promoció del comerç 250.000,00 43143 Accions promocionals del sector Restauració 330.000,00 432 Informació i promoció turística 2.743.104,00 4321 Foment i promoció del turisme 2.743.104,00 43211 Foment del turisme 30.200,00 43212 Promoció del turisme 1.142.000,00 43213 Esdeveniments d’interès econòmic 448.888,00 43214 Estratègia i participació en Turisme 750.000,00 43215 Altres iniciatives d'activitat turística 372.016,00 433 Desenvolupament empresarial 55.902.727,34 4331 Suport Ocupació i Empresa 37.841.838,06 43311 Suport Ocupació i Empresa 35.841.838,06 43315 Foment de l'emprenedoria 2.000.000,00 4332 Promoció econòmica de la ciutat 1.962.280,00 43321 Promoció econòmica de la ciutat 1.962.280,00 4333 Foment creixem. econòmic i secto estratègics 10.350.043,93 43332 Col·laboració públic-privada 529.220,18 43333 Desenvolupament econòmic 9.820.823,75 4334 Dinamització econòmica de proximitat 993.800,67 43341 Dinamització econòmica de proximitat 993.800,67 4335 Foment de l’econom. cooperat, social i solid. 4.754.764,68 43351 Foment de l’economia cooperat, social i solid. 4.172.508,00 43352 Temps i Economia de les Cures 582.256,68 44 Transport públic 166.689.774,06 441 Transport de viatgers 166.689.774,06 4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers 151.035.710,06 44111 Suport al transport públic de viatgers 151.035.710,06 4412 Altres transports de viatgers 15.654.064,00 44121 Servei del Bicing 15.654.064,00 46 Investigació, desenvolupam. i innovació 1.888.721,52 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  112 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Àrea de Despesa Eur 463 Investigació científica, tècnica i aplicada 1.888.721,52 4631 Investigació científica, tècnica i aplicada 1.888.721,52 46311 Suport a innovació i coneixement 1.888.721,52 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 46.473.349,73 491 Societat de la informació 44.965.872,73 4911 Mitjans de comunicació públics 44.965.872,73 49111 Informació i comunicació de Barcelona 17.471.290,00 49112 Sistemes d'informació 27.494.582,73 493 Protecció de consumidors i usuaris 1.507.477,00 4931 Defensa dels drets dels consumidors 1.507.477,00 49311 Arbitratge 443.260,06 49312 Informació al consumidor 1.064.216,94 9 Actuacions de caràcter general 525.070.833,28 91 Òrgans de govern 30.828.617,23 912 Òrgans de govern 30.828.617,23 9121 Òrgans de govern 23.871.191,34 91211 Representació política 22.727.816,52 91212 Direcció tècnica de premsa 1.143.374,82 9122 Relacions institucionals 6.957.425,89 91221 Relacions institucionals 1.160.836,00 91222 Protocol 2.239.163,64 91223 Relacions internacionals 3.557.426,25 92 Serveis de caràcter general 237.264.781,95 920 Administració general 61.152.655,42 9201 Direcció i administració generals 55.715.012,66 92011 Administració general 41.605.414,09 92012 Serveis editorials 3.362.404,84 92013 Programa actuació sectorial 597.302,50 92014 Serveis jurídics 5.964.783,52 92015 Coordinació territorial 1.186.376,00 92016 Direcció administrativa gabinet d'alcaldia 2.024.853,71 92017 Espais de coresponsabilitat 973.878,00 9202 Defensa drets-llibertats públi. dels ciutadans 922.312,70 92021 Sindicatura de Greuges 922.312,70 9203 Arxiu i biblioteca municipal 4.515.330,06 92031 Arxiu municipal contemporani 2.434.161,41 92032 Sistema d'arxius 1.352.647,79 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  113 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Àrea de Despesa Eur 92033 Servei de documentació i accés al coneixement 728.520,86 922 Coordinació-organització institució. ent. locals 7.548.309,27 9221 Serveis d'organització i recursos humans 7.548.309,27 92211 Direcció de recursos humans i organització 1.320.566,80 92212 Gestió-administ. recursos humans-organització 1.546.408,57 92214 Comunicació interna recur. humans i organitz. 808.401,30 92215 Organització municipal 491.131,02 92216 Selecció de personal 1.234.490,86 92217 Formació del personal 989.203,58 92218 Prevenció de riscos laborals 1.158.107,14 923 Informació bàsica i estadística 3.376.886,05 9231 Gestió del padró municipal d'habitants 1.128.377,38 92311 Gestió del padró municipal d'habitants 1.128.377,38 9232 Estadístiques i estudis municipals 2.248.508,67 92321 Anàlisi i programació 2.228.348,67 92322 Estudis d’opinió 20.160,00 924 Participació ciutadana 15.165.238,98 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats 14.128.474,86 92412 Participació ciutadana i associativa de district. 5.459.578,25 92413 Relacions ciutadanes 536.969,68 92414 Actuacions de civisme 984.044,78 92416 Gestió equipaments de participac. dels district. 2.095.217,06 92417 Participació ciutadana 2.181.905,86 92418 Associacionisme 2.047.946,50 92419 Recerca i innovació en matèria de participació 822.812,73 9249 Memòria històrica 1.036.764,12 92491 Memòria històrica 1.036.764,12 925 Atenció als ciutadans 44.259.501,94 9251 Informació i atenció al ciutadà 20.238.704,20 92511 Atenció al ciutadà 20.238.704,20 9252 Comunicació corporativa 24.020.797,74 92521 Direcció de comunicació 7.269.556,66 92522 Serveis publicitaris 10.900.000,00 92523 Comunicació digital 5.851.241,08 926 Comunicacions internes 44.360.060,62 9261 Sistemes informació i telecomunicacions muni. 44.360.060,62 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 44.360.060,62 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  114 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Àrea de Despesa Eur 929 Imprevistos i funcions no classificades 61.402.129,67 9291 Fons de contingència 38.862.805,33 92911 Fons de contingència 38.862.805,33 9292 Dotació per imprevistos 22.539.324,34 92921 Dotació per imprevistos 21.448.608,82 92922 Reserves per realització d'ingressos 1.090.715,52 93 Administració financera i tributària 159.775.039,23 931 Política econòmica i fiscal 5.375.879,29 9311 Administració i control econòmic i financer 5.375.879,29 93112 Pressupost i política fiscal 2.189.425,78 93113 Administració comptable 688.615,47 93114 Gestió financera 600.799,08 93115 Control intern 1.833.043,70 93116 Auditoria interna 63.995,26 932 Gestió del sistema tributari 33.627.256,24 9321 Adminis. tributària i d'ingressos municipals 33.627.256,24 93211 Gestió tributària 29.748.957,95 93212 Consell Tributari 478.298,29 93213 Dipòsits i fiances 3.400.000,00 933 Gestió del patrimoni 119.959.775,39 9331 Gestió del patrimoni municipal 119.959.775,39 93311 Patrimoni 59.483.129,61 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 47.247.144,18 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 13.229.501,60 934 Gestió del deute i la tresoreria 812.128,31 9341 Gestió del deute i la tresoreria 812.128,31 93411 Tresoreria 812.128,31 94 Transferències a altres administracions 97.202.394,87 943 Transferències a altres ens locals 97.202.394,87 9431 Transferències a altres ens locals 97.202.394,87 94311 Transferències a altres ens locals 97.202.394,87 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  115 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Despeses. Classificació grups de programa i capítols. 1 2 3 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES EUR EUR EUR 387.544.332,00 672.520.213,84 16.428.635,05 0 Deute públic 0,00 1.960.000,00 16.428.635,05 01 Deute públic 0,00 1.960.000,00 16.428.635,05 011 Deute públic 0,00 1.960.000,00 16.428.635,05 1 Serveis públics bàsics 238.458.502,56 408.012.302,68 0,00 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 202.331.320,77 31.124.098,35 0,00 130 Administració general seguretat i protecció civil 7.091.823,01 1.862.757,74 0,00 132 Seguretat i Ordre Públic 156.703.234,89 12.634.551,67 0,00 133 Ordenació del tràfic i de l'estacionament 0,00 0,00 0,00 134 Mobilitat urbana 712.328,68 13.367.134,05 0,00 135 Protecció civil 411.663,07 0,00 0,00 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis 37.412.271,12 3.259.654,89 0,00 15 Habitatge i urbanisme 33.584.531,18 46.079.178,73 0,00 150 Administració General d’habitatge i urba 14.958.943,48 3.530.639,08 0,00 151 Urbanisme:planejament,gestió,execució i disciplina 14.757.745,93 2.325.802,37 0,00 152 Habitatge 0,00 3.205.815,52 0,00 153 Vies públiques 3.867.841,77 37.016.921,76 0,00 16 Benestar comunitari 2.542.650,61 326.103.946,88 0,00 160 Clavegueram 0,00 13.678.182,40 0,00 161 Abastament domiciliari d'aigua potable 0,00 8.285.567,99 0,00 162 Recollida, gestió i tractament de residus 483.034,29 98.538.647,59 0,00 163 Neteja viària 1.448.014,62 174.290.131,96 0,00 164 Cementiris i serveis funeraris 0,00 0,00 0,00 165 Enllumenat públic 611.601,70 28.918.027,56 0,00 169 Altres serveis de benestar comunitari 0,00 2.393.389,38 0,00 17 Medi ambient 0,00 4.705.078,72 0,00 171 Parcs i jardins 0,00 75.000,01 0,00 172 Protecció i millora del medi ambient 0,00 2.055.321,84 0,00 179 Altres actuacions relacionades amb el medi ambient 0,00 2.574.756,87 0,00 2 Actuacions de protecció i promoció social 30.201.540,97 106.130.903,08 0,00 21 Pensions 498.885,12 0,00 0,00 211 Pensions 498.885,12 0,00 0,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  116 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 3 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES EUR EUR EUR 23 Serveis socials i promoció social 29.702.655,85 106.130.903,08 0,00 230 Administració general de serveis socials 16.932.392,81 10.084.500,00 0,00 231 Asistencia social primària 10.345.880,31 80.057.240,23 0,00 232 Promoció social 2.424.382,73 15.777.519,28 0,00 234 Atenció a persones discapacitades 0,00 211.643,57 0,00 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 785.444,91 12.344.555,10 0,00 31 Salut 0,00 602.735,00 0,00 311 Protecció de la salubritat pública 0,00 593.735,00 0,00 312 Hospitals, serveis assistencials i centres de salut 0,00 0,00 0,00 313 Accions públiques relatives a la salut 0,00 9.000,00 0,00 32 Educació 0,00 748.963,85 0,00 320 Administració general d'educació 0,00 0,00 0,00 323 Funcio. centres educació infantil-primària-especial 0,00 0,00 0,00 324 Funcionament centres docents ensenyament secundari 0,00 0,00 0,00 326 Serveis complementaris d'educació 0,00 748.963,85 0,00 328 Altres ensenyaments 0,00 0,00 0,00 329 Funcionament d'escoles bressol municipals 0,00 0,00 0,00 33 Cultura 785.444,91 10.472.577,79 0,00 330 Administració general de cultura 90.889,39 120,00 0,00 332 Biblioteques i arxius 0,00 136.992,67 0,00 333 Equipaments culturals i museus 0,00 0,00 0,00 334 Promoció cultural 0,00 1.313.707,29 0,00 336 Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic 0,00 0,00 0,00 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure 694.555,52 4.232.215,83 0,00 338 Festes populars i festejos 0,00 4.789.542,00 0,00 34 Esport 0,00 520.278,46 0,00 341 Promoció i foment de l'esport 0,00 455.278,46 0,00 342 Instal·lacions esportives 0,00 65.000,00 0,00 343 Esdeveniments esportius 0,00 0,00 0,00 4 Actuacions de caràcter econòmic 5.653.672,35 21.237.263,24 0,00 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 4.864.395,35 5.164.999,24 0,00 430 Administració general de comerç, turisme i pimes 4.839.395,35 479.052,00 0,00 431 Comerç 0,00 2.589.744,61 0,00 432 Informació i promoció turística 0,00 79.088,00 0,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  117 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 3 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES EUR EUR EUR 433 Desenvolupament empresarial 25.000,00 2.017.114,63 0,00 44 Transport públic 0,00 15.654.064,00 0,00 441 Transport de viatgers 0,00 15.654.064,00 0,00 46 Investigació, desenvolupament i innovació 0,00 0,00 0,00 463 Investigació científica, tècnica i aplicada 0,00 0,00 0,00 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 789.277,00 418.200,00 0,00 491 Societat de la informació 0,00 0,00 0,00 493 Protecció de consumidors i usuaris 789.277,00 418.200,00 0,00 9 Actuacions de caràcter general 112.445.171,21 122.835.189,74 0,00 91 Òrgans de govern 21.994.743,43 3.209.606,97 0,00 912 Òrgans de govern 21.994.743,43 3.209.606,97 0,00 92 Serveis de caràcter general 80.382.688,12 55.783.369,57 0,00 920 Administració general 33.922.573,51 21.165.696,89 0,00 922 Coordinació-organització institucional ent. locals 6.297.223,54 1.070.085,73 0,00 923 Informació bàsica i estadística 1.587.562,87 660.945,80 0,00 924 Participació ciutadana 2.114.667,92 4.213.668,15 0,00 925 Atenció als ciutadans 15.927.581,71 25.969.920,23 0,00 926 Comunicacions internes 0,00 696.807,00 0,00 929 Imprevistos i funcions no classificades 20.533.078,57 2.006.245,77 0,00 93 Administració financera i tributària 10.067.739,66 63.842.213,20 0,00 931 Política econòmica i fiscal 3.695.105,26 1.617.774,03 0,00 932 Gestió del sistema tributari 246.307,08 231.991,21 0,00 933 Gestió del patrimoni 5.314.199,01 61.992.447,96 0,00 934 Gestió del deute i la tresoreria 812.128,31 0,00 0,00 94 Transferències a altres administracions 0,00 0,00 0,00 943 Transferències a altres ens locals 0,00 0,00 0,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  118 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 4 5 6 TRANSFERÈNCIES CORRENTS FONS DE CONTINGÈNCIA INVERSIONS REALS EUR EUR EUR 1.095.173.846,06 38.862.805,33 412.820.589,22 0 Deute públic 0,00 0,00 0,00 01 Deute públic 0,00 0,00 0,00 011 Deute públic 0,00 0,00 0,00 1 Serveis públics bàsics 183.079.358,91 0,00 341.616.814,72 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 53.833.677,00 0,00 8.687.929,99 130 Administració general seguretat i protecció civil 55.000,00 0,00 358.357,80 132 Seguretat i Ordre Públic 30.288,00 0,00 1.520.195,20 133 Ordenació del tràfic i de l'estacionament 53.624.889,00 0,00 4.726.021,52 134 Mobilitat urbana 105.500,00 0,00 0,00 135 Protecció civil 0,00 0,00 0,00 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis 18.000,00 0,00 2.083.355,47 15 Habitatge i urbanisme 53.764.568,18 0,00 308.028.473,14 150 Administració General d’habitatge i urba 12.726.791,91 0,00 0,00 151 Urbanisme:planejament,gestió,execució i disciplina 12.292.119,42 0,00 178.531.312,93 152 Habitatge 25.775.635,54 0,00 14.371.374,83 153 Vies públiques 2.970.021,31 0,00 115.125.785,38 16 Benestar comunitari 22.298.125,41 0,00 5.809.218,72 160 Clavegueram 5.055.000,00 0,00 0,00 161 Abastament domiciliari d'aigua potable 19.699,00 0,00 685.315,96 162 Recollida, gestió i tractament de residus 5.012.562,41 0,00 300.000,00 163 Neteja viària 0,00 0,00 0,00 164 Cementiris i serveis funeraris 11.958.000,00 0,00 0,00 165 Enllumenat públic 0,00 0,00 4.452.881,75 169 Altres serveis de benestar comunitari 252.864,00 0,00 371.021,01 17 Medi ambient 53.182.988,32 0,00 19.091.192,87 171 Parcs i jardins 50.227.097,02 0,00 10.888.933,59 172 Protecció i millora del medi ambient 1.847.378,85 0,00 8.202.259,28 179 Altres actuacions relacionades amb el medi ambient 1.108.512,45 0,00 0,00 2 Actuacions de protecció i promoció social 197.346.959,80 0,00 2.410.806,45 21 Pensions 0,00 0,00 0,00 211 Pensions 0,00 0,00 0,00 23 Serveis socials i promoció social 197.346.959,80 0,00 2.410.806,45 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  119 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 4 5 6 TRANSFERÈNCIES CORRENTS FONS DE CONTINGÈNCIA INVERSIONS REALS EUR EUR EUR 230 Administració general de serveis socials 2.086.813,87 0,00 100.000,00 231 Asistencia social primària 163.005.946,64 0,00 2.310.806,45 232 Promoció social 21.728.615,16 0,00 0,00 234 Atenció a persones discapacitades 10.525.584,13 0,00 0,00 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 298.213.453,59 0,00 500.000,00 31 Salut 21.612.938,85 0,00 0,00 311 Protecció de la salubritat pública 19.073.361,66 0,00 0,00 312 Hospitals serveis assistencials i centres de salut 2.539.577,19 0,00 0,00 313 Accions públiques relatives a la salut 0,00 0,00 0,00 32 Educació 121.063.455,02 0,00 0,00 320 Administració general d'educació 10.958.931,69 0,00 0,00 323 Funcio. centres educació infantil-primària-especial 42.176.783,11 0,00 0,00 324 Funcionament centres docents ensenyament secundari 8.163.831,00 0,00 0,00 326 Serveis complementaris d'educació 16.785.393,10 0,00 0,00 328 Altres ensenyaments 9.602.324,60 0,00 0,00 329 Funcionament d'escoles bressol municipals 33.376.191,52 0,00 0,00 33 Cultura 130.812.826,34 0,00 500.000,00 330 Administració general de cultura 13.133.297,87 0,00 500.000,00 332 Biblioteques i arxius 12.780.835,44 0,00 0,00 333 Equipaments culturals i museus 69.876.878,99 0,00 0,00 334 Promoció cultural 20.107.070,64 0,00 0,00 336 Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic 211.322,62 0,00 0,00 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure 10.658.346,81 0,00 0,00 338 Festes populars i festejos 4.045.073,97 0,00 0,00 34 Esport 24.724.233,38 0,00 0,00 341 Promoció i foment de l'esport 12.825.503,00 0,00 0,00 342 Instal·lacions esportives 5.379.779,16 0,00 0,00 343 Esdeveniments esportius 6.518.951,22 0,00 0,00 4 Actuacions de caràcter econòmic 223.788.611,68 0,00 57.297.594,81 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 63.445.356,70 0,00 20.271.355,48 430 Administració general de comerç, turisme i pimes 470.637,99 0,00 0,00 431 Comerç 6.450.090,00 0,00 20.271.355,48 432 Informació i promoció turística 2.664.016,00 0,00 0,00 433 Desenvolupament empresarial 53.860.612,71 0,00 0,00 44 Transport públic 141.010.053,46 0,00 10.025.656,60 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  120 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 4 5 6 TRANSFERÈNCIES CORRENTS FONS DE CONTINGÈNCIA INVERSIONS REALS EUR EUR EUR 441 Transport de viatgers 141.010.053,46 0,00 10.025.656,60 46 Investigació, desenvolupament i innovació 1.888.721,52 0,00 0,00 463 Investigació científica ,tècnica i aplicada 1.888.721,52 0,00 0,00 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 17.444.480,00 0,00 27.000.582,73 491 Societat de la informació 17.144.480,00 0,00 27.000.582,73 493 Protecció de consumidors i usuaris 300.000,00 0,00 0,00 9 Actuacions de caràcter general 192.745.462,08 38.862.805,33 10.995.373,24 91 Òrgans de govern 5.624.266,83 0,00 0,00 912 Òrgans de govern 5.624.266,83 0,00 0,00 92 Serveis de caràcter general 60.098.471,38 38.862.805,33 2.137.447,55 920 Administració general 3.926.937,47 0,00 2.137.447,55 922 Coordinació-organització institucional ent. locals 181.000,00 0,00 0,00 923 Informació bàsica i estadística 1.128.377,38 0,00 0,00 924 Participació ciutadana 8.836.902,91 0,00 0,00 925 Atenció als ciutadans 2.362.000,00 0,00 0,00 926 Comunicacions internes 43.663.253,62 0,00 0,00 929 Imprevistos i funcions no classificades 0,00 38.862.805,33 0,00 93 Administració financera i tributària 29.820.329,00 0,00 8.857.925,69 931 Política econòmica i fiscal 63.000,00 0,00 0,00 932 Gestió del sistema tributari 29.677.329,00 0,00 0,00 933 Gestió del patrimoni 80.000,00 0,00 8.857.925,69 934 Gestió del deute i la tresoreria 0,00 0,00 0,00 94 Transferències a altres administracions 97.202.394,87 0,00 0,00 943 Transferències a altres ens locals 97.202.394,87 0,00 0,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  121 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 7 8 9 TRANSFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR 20.033.976,02 43.715.202,73 52.858.333,33 2.739.957.933,58 0 Deute públic 0,00 0,00 49.458.333,33 67.846.968,38 01 Deute públic 0,00 0,00 49.458.333,33 67.846.968,38 011 Deute públic 0,00 0,00 49.458.333,33 67.846.968,38 1 Serveis públics bàsics 14.092.188,92 0,00 0,00 1.185.259.167,79 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 0,00 0,00 0,00 295.977.026,11 130 Administració general seguretat i protecció civil 0,00 0,00 0,00 9.367.938,55 132 Seguretat i Ordre Públic 0,00 0,00 0,00 170.888.269,76 133 Ordenació del tràfic i de l'estacionament 0,00 0,00 0,00 58.350.910,52 134 Mobilitat urbana 0,00 0,00 0,00 14.184.962,73 135 Protecció civil 0,00 0,00 0,00 411.663,07 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis 0,00 0,00 0,00 42.773.281,48 15 Habitatge i urbanisme 14.066.448,44 0,00 0,00 455.523.199,67 150 Administració General d’habitatge i urba 0,00 0,00 0,00 31.216.374,47 151 Urbanisme:planejament,gestió,execució i disciplina 7.339.262,59 0,00 0,00 215.246.243,24 152 Habitatge 6.495.000,00 0,00 0,00 49.847.825,89 153 Vies públiques 232.185,85 0,00 0,00 159.212.756,07 16 Benestar comunitari 0,00 0,00 0,00 356.753.941,62 160 Clavegueram 0,00 0,00 0,00 18.733.182,40 161 Abastament domiciliari d'aigua potable 0,00 0,00 0,00 8.990.582,95 162 Recollida, gestió i tractament de residus 0,00 0,00 0,00 104.334.244,29 163 Neteja viària 0,00 0,00 0,00 175.738.146,58 164 Cementiris i serveis funeraris 0,00 0,00 0,00 11.958.000,00 165 Enllumenat públic 0,00 0,00 0,00 33.982.511,01 169 Altres serveis de benestar comunitari 0,00 0,00 0,00 3.017.274,39 17 Medi ambient 25.740,48 0,00 0,00 77.005.000,39 171 Parcs i jardins 25.740,48 0,00 0,00 61.216.771,10 172 Protecció i millora del medi ambient 0,00 0,00 0,00 12.104.959,97 179 Altres actuacions relacionades amb el medi ambient 0,00 0,00 0,00 3.683.269,32 2 Actuacions de protecció i promoció social 100,00 0,00 0,00 336.090.310,30 21 Pensions 0,00 0,00 0,00 498.885,12 211 Pensions 0,00 0,00 0,00 498.885,12 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  122 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 7 8 9 TRANSFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR 23 Serveis socials i promoció social 100,00 0,00 0,00 335.591.425,18 230 Administració general de serveis socials 100,00 0,00 0,00 29.203.806,68 231 Asistencia social primària 0,00 0,00 0,00 255.719.873,63 232 Promoció social 0,00 0,00 0,00 39.930.517,17 234 Atenció a persones discapacitades 0,00 0,00 0,00 10.737.227,70 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 5.049.248,15 0,00 0,00 316.892.701,75 31 Salut 1.150.000,00 0,00 0,00 23.365.673,85 311 Protecció de la salubritat pública 0,00 0,00 0,00 19.667.096,66 312 Hospitals, serveis assistencials i centres de salut 1.150.000,00 0,00 0,00 3.689.577,19 313 Accions públiques relatives a la salut 0,00 0,00 0,00 9.000,00 32 Educació 0,00 0,00 0,00 121.812.418,87 320 Administració general d'educació 0,00 0,00 0,00 10.958.931,69 323 Funcio. centres educació infantil-primària-especial 0,00 0,00 0,00 42.176.783,11 324 Funcionament centres docents ensenyament secundari 0,00 0,00 0,00 8.163.831,00 326 Serveis complementaris d'educació 0,00 0,00 0,00 17.534.356,95 328 Altres ensenyaments 0,00 0,00 0,00 9.602.324,60 329 Funcionament d'escoles bressol municipals 0,00 0,00 0,00 33.376.191,52 33 Cultura 3.899.248,15 0,00 0,00 146.470.097,19 330 Administració general de cultura 3.899.248,15 0,00 0,00 17.623.555,41 332 Biblioteques i arxius 0,00 0,00 0,00 12.917.828,11 333 Equipaments culturals i museus 0,00 0,00 0,00 69.876.878,99 334 Promoció cultural 0,00 0,00 0,00 21.420.777,93 336 Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic 0,00 0,00 0,00 211.322,62 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure 0,00 0,00 0,00 15.585.118,16 338 Festes populars i festejos 0,00 0,00 0,00 8.834.615,97 34 Esport 0,00 0,00 0,00 25.244.511,84 341 Promoció i foment de l'esport 0,00 0,00 0,00 13.280.781,46 342 Instal·lacions esportives 0,00 0,00 0,00 5.444.779,16 343 Esdeveniments esportius 0,00 0,00 0,00 6.518.951,22 4 Actuacions de caràcter econòmic 820.810,00 0,00 0,00 308.797.952,08 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 0,00 0,00 0,00 93.746.106,77 430 Administració general de comerç, turisme i pimes 0,00 0,00 0,00 5.789.085,34 431 Comerç 0,00 0,00 0,00 29.311.190,09 432 Informació i promoció turística 0,00 0,00 0,00 2.743.104,00 433 Desenvolupament empresarial 0,00 0,00 0,00 55.902.727,34 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  123 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 7 8 9 TRANSFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR 44 Transport públic 0,00 0,00 0,00 166.689.774,06 441 Transport de viatgers 0,00 0,00 0,00 166.689.774,06 46 Investigació, desenvolupament i innovació 0,00 0,00 0,00 1.888.721,52 463 Investigació científica ,tècnica i aplicada 0,00 0,00 0,00 1.888.721,52 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 820.810,00 0,00 0,00 46.473.349,73 491 Societat de la informació 820.810,00 0,00 0,00 44.965.872,73 493 Protecció de consumidors i usuaris 0,00 0,00 0,00 1.507.477,00 9 Actuacions de caràcter general 71.628,95 43.715.202,73 3.400.000,00 525.070.833,28 91 Òrgans de govern 0,00 0,00 0,00 30.828.617,23 912 Òrgans de govern 0,00 0,00 0,00 30.828.617,23 92 Serveis de caràcter general 0,00 0,00 0,00 237.264.781,95 920 Administració general 0,00 0,00 0,00 61.152.655,42 922 Coordinació-organització institucional ent. locals 0,00 0,00 0,00 7.548.309,27 923 Informació bàsica i estadística 0,00 0,00 0,00 3.376.886,05 924 Participació ciutadana 0,00 0,00 0,00 15.165.238,98 925 Atenció als ciutadans 0,00 0,00 0,00 44.259.501,94 926 Comunicacions internes 0,00 0,00 0,00 44.360.060,62 929 Imprevistos i funcions no classificades 0,00 0,00 0,00 61.402.129,67 93 Administració financera i tributària 71.628,95 43.715.202,73 3.400.000,00 159.775.039,23 931 Política econòmica i fiscal 0,00 0,00 0,00 5.375.879,29 932 Gestió del sistema tributari 71.628,95 0,00 3.400.000,00 33.627.256,24 933 Gestió del patrimoni 0,00 43.715.202,73 0,00 119.959.775,39 934 Gestió del deute i la tresoreria 0,00 0,00 0,00 812.128,31 94 Transferències a altres administracions 0,00 0,00 0,00 97.202.394,87 943 Transferències a altres ens locals 0,00 0,00 0,00 97.202.394,87 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  124 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Classificació orgànica Sectors. Despeses per sector i capítol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D E S PE SE S D E P ER S O N A L D E SP ES ES E N B É N S C O R RE N TS I S E RV EI S D ES PE SE S FI N A N C ER E S TR A N S FE RÈ N C IE S C O R RE N TS F O N S D E C O N TI N G ÈN C IA IN V E R SI O N S RE A LS TR A N S FE RE N C IE S D E C A P IT A L A C TI U S F IN A N C E RS P A S SI U S FI N A N C E RS TO TA L EU R EU R EU R EU R E U R EU R EU R EU R EU R EU R 0 1 R ec u rs os 4 5. 86 7. 5 1 3, 4 8 5 4. 53 0. 34 7, 32 0 ,0 0 72 .0 76 .5 90 ,4 3 0 ,0 0 4 .4 3 8 .2 4 1 ,5 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0, 00 1 76 .9 12 .6 9 2 ,7 6 0 10 1 G . R ec u rs os 3 8. 72 9. 3 0 6, 7 3 3 9. 09 6. 70 5, 28 0 ,0 0 68 .8 25 .5 02 ,6 7 0 ,0 0 4 .4 3 8 .2 4 1 ,5 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0, 00 1 51 .0 89 .7 5 6 ,2 1 0 10 2 G . R ec u rs os H um a n s i O r. 6. 29 7. 22 3, 5 4 1. 30 4. 16 4, 73 0 ,0 0 1 81 .0 40 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0, 00 7 .7 82 .4 28 ,2 7 0 10 4 G er è n ci a M un ic ip al 84 0. 9 8 3, 2 1 1 4. 12 9. 47 7, 31 0 ,0 0 3 .0 70 .0 47 ,7 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0, 00 18 .0 40 .5 0 8 ,2 8 0 2 D re ts S o ci al s 1 4. 31 1. 9 4 7, 8 5 8 6. 58 9. 55 4, 45 0 ,0 0 2 45 .4 61 .7 59 ,0 6 0 ,0 0 4 .3 0 7 .7 8 4 ,8 0 2 .2 50 .0 00 ,0 0 0 ,0 0 0, 00 3 52 .9 21 .0 4 6 ,1 6 0 20 1 G . D re ts S o ci al s 1 4. 31 1. 9 4 7, 8 5 8 6. 58 9. 55 4, 45 0 ,0 0 2 45 .4 61 .7 59 ,0 6 0 ,0 0 4 .3 0 7 .7 8 4 ,8 0 2 .2 50 .0 00 ,0 0 0 ,0 0 0, 00 3 52 .9 21 .0 4 6 ,1 6 0 3 G er è n ci a d' Em pr es a, C u lt u ra i In n ov ac i 2. 01 5. 52 1, 6 7 1 8. 44 2. 73 6, 61 0 ,0 0 2 01 .3 96 .0 59 ,7 8 0 ,0 0 3 .3 0 4 .4 5 9 ,0 0 3 .8 99 .2 48 ,1 5 0 ,0 0 0, 00 2 29 .0 58 .0 2 5 ,2 1 0 30 1 G er è n ci a d' Em pr es a, C u lt u ra i In n ov ac i 2. 01 5. 52 1, 6 7 1 8. 44 2. 73 6, 61 0 ,0 0 2 01 .3 96 .0 59 ,7 8 0 ,0 0 3 .3 0 4 .4 5 9 ,0 0 3 .8 99 .2 48 ,1 5 0 ,0 0 0, 00 2 29 .0 58 .0 2 5 ,2 1 0 4 S eg u re ta t i P re v en ci ó 21 6. 81 8. 9 9 2, 0 9 2 1. 07 9. 35 2, 99 0 ,0 0 1 03 .3 28 ,0 0 0 ,0 0 3 .9 6 9 .5 4 8 ,0 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0, 00 2 41 .9 71 .2 2 1 ,1 3 0 40 1 G . S eg u re ta t i P re v en ci ó 21 6. 81 8. 9 9 2, 0 9 2 1. 07 9. 35 2, 99 0 ,0 0 1 03 .3 28 ,0 0 0 ,0 0 3 .9 6 9 .5 4 8 ,0 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0, 00 2 41 .9 71 .2 2 1 ,1 3 0 5 E co lo gi a U rb an a 2 1. 69 2. 5 8 4, 7 8 26 3 .9 6 1. 59 1, 08 0 ,0 0 2 37 .9 86 .1 67 ,5 2 0 ,0 0 22 .0 9 0 .0 6 2 ,4 7 6 .7 27 .1 85 ,8 5 0 ,0 0 0, 00 5 52 .4 57 .5 9 1 ,7 0 0 50 1 G er è n ci a d’ Ec ol og ia U rb a na 1 4. 32 9. 4 8 8, 0 7 6. 63 5. 45 2, 43 0 ,0 0 28 .5 65 .6 65 ,3 7 0 ,0 0 9 .3 5 0 .7 2 9 ,7 6 6 .6 57 .5 03 ,0 0 0 ,0 0 0, 00 65 .5 38 .8 3 8 ,6 3 0 50 2 G . A dj . M e di A m b ie nt i Se rv e is U rb a n s 1. 93 7. 04 8, 9 1 22 6 .8 1 5. 57 5, 14 0 ,0 0 62 .1 33 .6 68 ,6 9 0 ,0 0 3 .6 1 5 .2 8 1 ,6 6 69 .6 82 ,8 5 0 ,0 0 0, 00 2 94 .5 71 .2 5 7 ,2 5 0 50 3 G . A dj . d ’U rb a ni sm e 61 3. 7 0 4, 2 5 3. 92 0. 06 2, 54 0 ,0 0 50 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0, 00 4 .5 33 .8 16 ,7 9 0 50 4 G . A dj . d e M ob ili ta t i I nf ra e st ru ct u re s 4. 81 2. 34 3, 5 5 2 6. 59 0. 50 0, 97 0 ,0 0 1 47 .2 86 .7 83 ,4 6 0 ,0 0 9 .1 2 4 .0 5 1 ,0 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0, 00 1 87 .8 13 .6 7 9 ,0 3 0 7 P re si dè nc ia i E co n om ia 1 8. 76 9. 2 6 2, 3 0 2 4. 35 9. 96 1, 37 16 .4 28 .6 3 5 ,0 5 1 99 .6 12 .2 35 ,3 0 38 .8 62 .8 05 ,3 3 3 60 .6 0 2 .9 0 2 ,7 2 7 .1 00 .1 36 ,0 2 43 .7 15 .2 0 2 ,7 3 5 2 .8 5 8. 33 3, 33 7 62 .3 09 .4 7 4 ,1 5 0 70 1 G . P re si dè nc ia i E co n om ia 1 2. 09 1. 7 7 9, 1 7 1 9. 68 0. 31 3, 56 0 ,0 0 52 .1 93 .9 67 ,9 0 0 ,0 0 93 3 .0 3 7 ,9 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0, 00 84 .8 99 .0 9 8 ,5 3 0 70 2 G .P ol ít ic a E co nò m ic a i D e se nv o l.L oc a l 49 5. 2 1 6, 9 4 1. 76 4. 60 7, 81 0 ,0 0 37 .7 72 .5 10 ,5 3 0 ,0 0 1 .1 6 7 .8 1 8 ,0 0 38 .8 08 ,0 0 0 ,0 0 0, 00 41 .2 38 .9 6 1 ,2 8 0 70 3 S er ve is C en tr al 6. 18 2. 26 6, 1 9 2. 91 5. 04 0, 00 16 .4 28 .6 3 5 ,0 5 1 09 .6 45 .7 56 ,8 7 38 .8 62 .8 05 ,3 3 3 58 .5 0 2 .0 4 6 ,8 2 7 .0 61 .3 28 ,0 2 43 .7 15 .2 0 2 ,7 3 5 2 .8 5 8. 33 3, 33 6 36 .1 71 .4 1 4 ,3 4 0 8 D re ts d e C iu ta d an ia , P ar ti ci p . i T ra n sp . 1 8. 62 1. 5 8 9, 2 9 2 4. 35 4. 95 7, 65 0 ,0 0 33 .0 91 .8 82 ,2 7 0 ,0 0 3 .9 5 0 .5 0 7 ,8 3 57 .4 06 ,0 0 0 ,0 0 0, 00 80 .0 76 .3 4 3 ,0 4 0 80 1 G . D re ts C iu ta d, P a rt ic ip . i T ra ns p . 1 8. 62 1. 5 8 9, 2 9 2 4. 35 4. 95 7, 65 0 ,0 0 33 .0 91 .8 82 ,2 7 0 ,0 0 3 .9 5 0 .5 0 7 ,8 3 57 .4 06 ,0 0 0 ,0 0 0, 00 80 .0 76 .3 4 3 ,0 4 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  125 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Classificació orgànica Districtes. Despeses districte capítol 1 2 4 6 D E S P E S E S D E P E R S O N A L D E S P E S E S E N B É N S C O R R E N TS I S E R V E IS TR A N S F E R È N C IE S C O R R E N TS IN V E R S IO N S R E A LS TO TA L E U R E U R E U R E U R E U R 0 6 D is tr ic te s 4 9 .4 4 6 .9 2 0 ,5 4 1 7 9 .2 0 1 .7 1 2 ,3 7 1 0 5 .4 4 5 .8 2 3 ,7 0 1 0 .1 5 7 .0 8 2 ,8 2 3 4 4 .2 5 1 .5 3 9 ,4 3 0 6 0 1 C iu ta t V e lla 5 .7 4 4 .4 4 9 ,0 9 3 0 .9 6 3 .5 3 2 ,9 5 1 2 .6 6 6 .1 0 8 ,9 0 5 9 4 .0 4 1 ,3 5 4 9 .9 6 8 .1 3 2 ,2 9 0 6 0 2 E ix a m p le 6 .8 8 5 .2 3 6 ,3 2 2 3 .8 3 7 .7 5 3 ,3 8 1 3 .2 0 7 .2 6 1 ,3 7 1 .3 9 4 .4 4 3 ,8 0 4 5 .3 2 4 .6 9 4 ,8 7 0 6 0 3 S a n ts - M o n tj u ïc 5 .3 1 1 .3 9 3 ,9 1 2 1 .3 4 3 .7 6 8 ,4 2 1 0 .5 9 1 .2 5 7 ,6 7 1 .2 3 4 .1 4 6 ,2 3 3 8 .4 8 0 .5 6 6 ,2 3 0 6 0 4 L e s C o rt s 3 .8 1 1 .3 0 7 ,8 9 8 .5 7 4 .7 0 6 ,3 8 3 .8 6 6 .1 1 7 ,7 5 5 0 2 .2 9 3 ,4 5 1 6 .7 5 4 .4 2 5 ,4 7 0 6 0 5 S a rr ià -S a n t G e rv a si 4 .7 0 5 .5 8 4 ,4 5 1 2 .3 7 9 .2 7 2 ,8 3 5 .1 2 9 .0 8 4 ,3 9 5 3 1 .9 3 8 ,9 6 2 2 .7 4 5 .8 8 0 ,6 3 0 6 0 6 G rà ci a 4 .2 3 7 .2 7 5 ,4 7 1 2 .2 3 0 .4 1 7 ,8 6 8 .6 7 4 .8 0 0 ,0 0 7 6 3 .4 3 1 ,1 0 2 5 .9 0 5 .9 2 4 ,4 3 0 6 0 7 H o rt a - G u in a rd ó 4 .4 4 9 .9 4 7 ,2 6 1 3 .9 2 5 .1 7 7 ,4 6 1 3 .0 0 1 .6 8 4 ,4 8 9 7 0 .0 6 3 ,8 4 3 2 .3 4 6 .8 7 3 ,0 4 0 6 0 8 N o u B a rr is 4 .7 3 3 .5 4 3 ,2 2 1 6 .8 1 4 .7 8 5 ,8 8 1 3 .4 9 1 .3 7 3 ,8 5 1 .9 0 5 .3 3 7 ,2 5 3 6 .9 4 5 .0 4 0 ,2 0 0 6 0 9 S a n t A n d re u 4 .3 8 1 .3 4 8 ,9 6 1 5 .0 5 8 .3 9 8 ,9 1 9 .5 0 5 .8 4 6 ,3 6 1 .0 0 1 .7 6 8 ,0 2 2 9 .9 4 7 .3 6 2 ,2 5 0 6 1 0 S a n t M a rt í 5 .1 8 6 .8 3 3 ,9 7 2 4 .0 7 3 .8 9 8 ,3 0 1 5 .3 1 2 .2 8 8 ,9 3 1 .2 5 9 .6 1 8 ,8 2 4 5 .8 3 2 .6 4 0 ,0 2 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  126 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Pressupost per Sectors-article Gerència de Recursos 2018 151.089.756,21 1 DESPESES DE PERSONAL 38.729.306,73 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 5.410.467,03 11 PERSONAL EVENTUAL 5.544.661,98 12 PERSONAL FUNCIONARI 16.928.108,43 13 PERSONAL LABORAL 1.864.624,50 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 1.515.319,52 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 7.466.125,27 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 39.096.705,28 20 ARRENDAMENTS 689.573,21 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 2.089.079,61 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 35.917.564,59 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 400.487,87 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 68.825.502,67 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 46.822.145,00 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 17.144.480,00 46 A ENTITATS LOCALS 382.916,28 47 A EMPRESES PRIVADES 20.000,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 4.455.961,39 6 INVERSIONS REALS 4.438.241,53 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 802.778,16 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 3.635.463,37 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  127 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Gerència de Recursos Humans i Organització 2018 7.782.428,27 1 DESPESES DE PERSONAL 6.297.223,54 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 482.525,16 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.567.155,84 13 PERSONAL LABORAL 277.764,48 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 281.141,04 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.688.637,02 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1.304.164,73 20 ARRENDAMENTS 63.911,09 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 88.170,96 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 1.140.582,68 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 11.500,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 181.040,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 181.040,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  128 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Gerència Municipal 2018 18.040.508,28 1 DESPESES DE PERSONAL 840.983,21 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 429.211,63 12 PERSONAL FUNCIONARI 263.382,25 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 19.049,51 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 129.339,82 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 14.129.477,31 20 ARRENDAMENTS 161.280,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 13.959.629,31 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 8.568,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.070.047,76 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 2.667.844,00 46 A ENTITATS LOCALS 320.000,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 82.203,76 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  129 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Gerència de Drets Socials 2018 352.921.046,16 1 DESPESES DE PERSONAL 14.311.947,85 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 598.552,32 12 PERSONAL FUNCIONARI 9.429.394,17 13 PERSONAL LABORAL 610.554,88 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 720.039,25 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 2.953.407,23 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 86.589.554,45 20 ARRENDAMENTS 1.699.741,00 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 2.628.364,98 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 82.144.608,47 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 116.840,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 245.461.759,06 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 121.111.172,63 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 4.040.143,94 46 A ENTITATS LOCALS 103.702.161,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 16.603.281,49 49 A L'EXTERIOR 5.000,00 6 INVERSIONS REALS 4.307.784,80 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 2.310.806,45 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 1.996.978,35 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 2.250.000,00 76 A ENTITATS LOCALS 1.150.000,00 78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 1.100.000,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  130 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació 2018 229.058.025,21 1 DESPESES DE PERSONAL 2.015.521,67 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 423.179,39 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.041.485,75 13 PERSONAL LABORAL 114.182,95 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 83.968,72 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 352.704,86 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 18.442.736,61 20 ARRENDAMENTS 40.385,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 18.396.351,61 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 6.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 201.396.059,78 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.365.090,00 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 179.745.153,07 45 A CC.AA. 2.000.000,00 46 A ENTITATS LOCALS 1.660.500,00 47 A EMPRESES PRIVADES 2.000.000,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 13.610.196,71 49 A L'EXTERIOR 15.120,00 6 INVERSIONS REALS 3.304.459,00 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 3.304.459,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 3.899.248,15 74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 3.899.248,15 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  131 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Gerència de Seguretat i Prevenció 2018 241.971.221,13 1 DESPESES DE PERSONAL 216.818.992,09 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 1.107.451,50 12 PERSONAL FUNCIONARI 144.835.437,40 13 PERSONAL LABORAL 324.400,19 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 25.504.883,66 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 45.046.819,34 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 21.079.352,99 20 ARRENDAMENTS 2.735.846,02 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 5.653.277,33 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 12.377.159,33 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 313.070,31 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 103.328,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 103.328,00 6 INVERSIONS REALS 3.969.548,05 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 7.639,58 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 1.042.695,20 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 2.919.213,27 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  132 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Gerència d’Ecologia Urbana 2018 65.538.838,63 1 DESPESES DE PERSONAL 14.329.488,07 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 962.150,86 12 PERSONAL FUNCIONARI 9.446.928,51 13 PERSONAL LABORAL 301.486,54 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 665.857,49 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 2.953.064,67 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 6.635.452,43 20 ARRENDAMENTS 161.000,00 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 670.058,04 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 5.667.255,01 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 137.139,38 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 28.565.665,37 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 8.821.988,00 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 9.920.271,04 46 A ENTITATS LOCALS 6.250.111,10 47 A EMPRESES PRIVADES 528.088,74 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 3.035.206,49 49 A L'EXTERIOR 10.000,00 6 INVERSIONS REALS 9.350.729,76 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 1.500.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 7.850.729,76 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 6.657.503,00 71 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 6.495.000,00 74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 162.503,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  133 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans 2018 294.571.257,25 1 DESPESES DE PERSONAL 1.937.048,91 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 83.198,25 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.259.575,28 13 PERSONAL LABORAL 115.389,97 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 101.024,07 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 377.861,34 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 226.815.575,14 20 ARRENDAMENTS 66.185,31 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 179.988,79 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 226.560.962,91 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 8.438,13 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 62.133.668,69 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 60.348.101,24 46 A ENTITATS LOCALS 1.532.663,45 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 252.904,00 6 INVERSIONS REALS 3.615.281,66 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 126.378,90 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 3.102.881,75 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 15.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 371.021,01 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 69.682,85 76 A ENTITATS LOCALS 69.682,85 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  134 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Gerència Adjunta d’Urbanisme 2018 4.533.816,79 1 DESPESES DE PERSONAL 613.704,25 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 82.870,34 12 PERSONAL FUNCIONARI 385.700,69 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 27.192,64 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 117.940,58 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 3.920.062,54 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 50.000,83 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 3.865.961,71 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 4.100,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 50,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 50,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  135 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures 2018 187.813.679,03 1 DESPESES DE PERSONAL 4.812.343,55 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 258.651,88 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.106.559,21 13 PERSONAL LABORAL 237.832,85 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 228.441,05 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 980.858,56 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 26.590.500,97 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 4.000,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 26.586.500,97 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 147.286.783,46 46 A ENTITATS LOCALS 147.031.843,46 47 A EMPRESES PRIVADES 194.400,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 60.540,00 6 INVERSIONS REALS 9.124.051,05 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 8.285.284,91 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 795.766,14 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 43.000,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  136 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Gerència de Presidència i Economia 2018 84.899.098,53 1 DESPESES DE PERSONAL 12.091.779,17 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 1.792.631,18 11 PERSONAL EVENTUAL 352.099,98 12 PERSONAL FUNCIONARI 6.758.419,29 13 PERSONAL LABORAL 332.857,52 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 515.439,19 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 2.340.332,01 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 19.680.313,56 20 ARRENDAMENTS 9.299.910,65 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 232.630,58 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 9.560.383,87 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 587.388,46 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 52.193.967,90 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 27.646.785,00 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 6.329.000,60 46 A ENTITATS LOCALS 964.820,09 47 A EMPRESES PRIVADES 100.000,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 17.089.675,76 49 A L'EXTERIOR 63.686,45 6 INVERSIONS REALS 933.037,90 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 871.911,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 61.126,90 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  137 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local 2018 41.238.961,28 1 DESPESES DE PERSONAL 495.216,94 12 PERSONAL FUNCIONARI 313.362,68 13 PERSONAL LABORAL 29.535,92 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 30.541,44 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 121.776,90 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1.764.607,81 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 1.763.607,81 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 1.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 37.772.510,53 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 34.415.668,06 47 A EMPRESES PRIVADES 155.000,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 3.201.842,47 6 INVERSIONS REALS 1.167.818,00 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 1.167.818,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 38.808,00 78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 38.808,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  138 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Serveis Centrals 2018 636.171.414,34 1 DESPESES DE PERSONAL 6.182.266,19 12 PERSONAL FUNCIONARI 284.889,84 13 PERSONAL LABORAL 152.135,96 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 4.867.407,53 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 877.832,86 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 2.915.040,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 2.915.040,00 3 DESPESES FINANCERES 16.428.635,05 31 DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS FINANCER 15.898.635,05 35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F 530.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 109.645.756,87 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 11.958.000,00 46 A ENTITATS LOCALS 97.287.726,87 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 400.030,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 38.862.805,33 50 FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012 38.862.805,33 6 INVERSIONS REALS 358.502.046,82 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 358.502.046,82 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 7.061.328,02 74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 3.770.352,23 76 A ENTITATS LOCALS 3.192.436,84 78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 98.538,95 8 ACTIUS FINANCERS 43.715.202,73 85 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 8.000.044,11 86 ADQUIS.ACCIONS I PARTICIPACIONS FORA SECTOR PÚBLIC 17.527.572,62 87 18.187.586,00 9 PASSIUS FINANCERS 52.858.333,33 91 AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECS I OPER. EN EURO 49.458.333,33 94 DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 3.400.000,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  139 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència. 2018 80.076.343,04 1 DESPESES DE PERSONAL 18.621.589,29 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 525.207,02 12 PERSONAL FUNCIONARI 10.879.023,81 13 PERSONAL LABORAL 2.318.652,45 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 912.665,08 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 3.986.040,93 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 24.354.957,65 20 ARRENDAMENTS 274.712,32 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 163.338,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 23.887.467,05 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 29.440,28 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 33.091.882,27 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 24.001.703,87 46 A ENTITATS LOCALS 1.402.465,56 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 7.687.712,84 6 INVERSIONS REALS 3.950.507,83 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 3.942.594,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 7.913,83 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 57.406,00 78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 57.406,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  140 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Pressupost per Districtes Ciutat Vella 2018 49.968.132,29 1 DESPESES DE PERSONAL 5.744.449,09 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 653.477,28 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.157.655,46 13 PERSONAL LABORAL 442.298,45 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 253.672,29 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.237.345,61 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 30.963.532,95 20 ARRENDAMENTS 319.259,57 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 929.645,32 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 29.607.476,55 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 107.151,51 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 12.666.108,90 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 8.899.900,00 46 A ENTITATS LOCALS 176.000,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 3.590.208,90 6 INVERSIONS REALS 594.041,35 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GEN. 300.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 294.041,35 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  141 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Eixample 2018 45.324.694,87 1 DESPESES DE PERSONAL 6.885.236,32 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 654.498,72 12 PERSONAL FUNCIONARI 4.366.475,68 13 PERSONAL LABORAL 89.055,97 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 313.728,57 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.461.477,38 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 23.837.753,38 20 ARRENDAMENTS 908.105,00 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.139.099,54 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 21.575.456,84 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 215.092,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 13.207.261,37 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 10.701.500,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.505.761,37 6 INVERSIONS REALS 1.394.443,80 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAEST. I BÉNS D'ÚS GEN. 29.954,00 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCT. 300.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 1.064.489,80 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  142 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Sants - Montjuïc 2018 38.480.566,23 1 DESPESES DE PERSONAL 5.311.393,91 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 659.735,64 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.927.371,64 13 PERSONAL LABORAL 378.536,42 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 234.833,27 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.110.916,94 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 21.343.768,42 20 ARRENDAMENTS 375.294,52 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.147.277,39 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 19.640.461,32 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 180.735,19 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 10.591.257,67 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 8.737.000,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.854.257,67 6 INVERSIONS REALS 1.234.146,23 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 300.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 934.146,23 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  143 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Les Corts 2018 16.754.425,47 1 DESPESES DE PERSONAL 3.811.307,89 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 616.974,30 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.137.725,62 13 PERSONAL LABORAL 113.794,29 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 163.486,58 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 779.327,10 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 8.574.706,38 20 ARRENDAMENTS 148.943,12 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 349.672,55 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 8.009.090,71 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 67.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.866.117,75 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.890.750,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 975.367,75 6 INVERSIONS REALS 502.293,45 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GEN. 300.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 202.293,45 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  144 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Sarrià-Sant Gervasi 2018 22.745.880,63 1 DESPESES DE PERSONAL 4.705.584,45 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 588.623,81 11 PERSONAL EVENTUAL 51.298,94 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.620.095,57 13 PERSONAL LABORAL 265.052,73 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 203.894,42 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 976.618,98 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 12.379.272,83 20 ARRENDAMENTS 525.535,81 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 532.045,84 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 11.206.391,18 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 115.300,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.129.084,39 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 3.178.350,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.950.734,39 6 INVERSIONS REALS 531.938,96 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GEN. 300.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 231.938,96 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  145 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Gràcia 2018 25.905.924,43 1 DESPESES DE PERSONAL 4.237.275,47 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 614.064,30 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.381.287,95 13 PERSONAL LABORAL 179.279,77 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 188.448,06 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 874.195,39 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 12.230.417,86 20 ARRENDAMENTS 386.900,65 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 663.406,07 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 11.006.111,14 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 174.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 8.674.800,00 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 7.467.000,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.207.800,00 6 INVERSIONS REALS 763.431,10 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GEN. 300.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 463.431,10 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  146 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Horta - Guinardó 2018 32.346.873,04 1 DESPESES DE PERSONAL 4.449.947,26 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 606.577,67 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.483.216,47 13 PERSONAL LABORAL 234.176,70 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 198.050,79 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 927.925,63 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 13.925.177,46 20 ARRENDAMENTS 260.394,38 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.063.592,79 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 12.484.087,41 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 117.102,88 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 13.001.684,48 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 10.394.750,00 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 18.000,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.588.934,48 6 INVERSIONS REALS 970.063,84 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GEN. 601.330,40 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 368.733,44 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  147 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Nou Barris 2018 36.945.040,20 1 DESPESES DE PERSONAL 4.733.543,22 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 531.110,43 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.727.980,20 13 PERSONAL LABORAL 276.079,89 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 213.367,64 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 985.005,06 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 16.814.785,88 20 ARRENDAMENTS 474.329,92 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.113.177,66 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 15.043.579,11 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 183.699,19 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 13.491.373,85 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 10.997.900,00 46 A ENTITATS LOCALS 30.000,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.463.473,85 6 INVERSIONS REALS 1.905.337,25 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GEN. 900.000,00 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 306.355,25 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 698.982,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  148 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Sant Andreu 2018 29.947.362,25 1 DESPESES DE PERSONAL 4.381.348,96 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 528.565,84 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.517.920,09 13 PERSONAL LABORAL 226.298,11 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 199.456,90 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 909.108,02 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 15.058.398,91 20 ARRENDAMENTS 403.726,00 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.202.084,81 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 13.255.040,89 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 197.547,21 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 9.505.846,36 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 6.696.600,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.809.246,36 6 INVERSIONS REALS 1.001.768,02 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GEN. 300.000,00 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 45.753,40 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 656.014,62 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  149 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Sant Martí 2018 45.832.640,02 1 DESPESES DE PERSONAL 5.186.833,97 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 613.286,95 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.908.055,96 13 PERSONAL LABORAL 349.261,54 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 232.286,18 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.083.943,34 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 24.073.898,30 20 ARRENDAMENTS 440.051,41 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.505.671,26 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 22.010.075,63 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 118.100,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 15.312.288,93 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 13.492.800,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.819.488,93 6 INVERSIONS REALS 1.259.618,82 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GEN. 400.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 859.618,82 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  150 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Despeses per sectors d’actuacions i subprogrames 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D ES P ES ES D E P E R S O N A L D E SP E SE S EN B ÉN S C O R R EN T S I SE R V EI S D ES P ES E S FI N A N C E R ES T R A N SF ER ÈN C IE S C O R R E N T S FO N S D E C O N T IN G ÈN C IA IN V E R S IO N S R EA LS T R A N S FE R EN C IE S D E C A P IT A L A C T IU S FI N A N C ER S P A SS IU S FI N A N C ER S T O T A L EU R EU R EU R EU R EU R EU R EU R E U R E U R E U R 0 1 R ec ur so s 4 5. 86 7. 5 13 ,4 8 54 .5 3 0. 34 7, 32 0, 00 72 .0 7 6. 59 0, 43 0, 00 4. 43 8. 24 1, 53 0, 00 0, 00 0, 00 17 6 .9 12 .6 92 ,7 6 0 10 1 G . R ec ur so s 3 8. 72 9. 3 06 ,7 3 39 .0 9 6. 70 5, 28 0, 00 68 .8 2 5. 50 2, 67 0, 00 4. 43 8. 24 1, 53 0, 00 0, 00 0, 00 15 1 .0 89 .7 56 ,2 1 1 51 31 R ed ac ci ó de p ro je ct es -e xe cu ci ó d' ob re s 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 80 2. 77 8, 16 0, 00 0, 00 0, 00 80 2. 79 8, 16 1 51 32 In te rv en ci ó ac ús ti ca a m bi en ta l 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 39 7. 14 7, 37 0, 00 0, 00 0, 00 39 7. 14 7, 37 2 30 11 D ir ec ci ó i ad m in is tr ac ió d e se rv ei s so ci al s 0, 00 0, 00 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 ,0 0 2 31 73 In cl us ió a m b pe rs pe ct iv a de g èn er e 0, 00 46 2. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 46 2. 00 0, 00 3 30 11 A dm in is tr ac ió g en er al d e cu lt ur a 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 4 30 14 C on se ll Ec on òm ic i S oc ia l 18 4. 45 0, 80 10 7. 00 0, 00 0, 00 18 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 30 9. 45 0, 80 4 91 11 In fo rm ac ió i c om un ic ac ió d e B ar ce lo na 0, 00 0, 00 0, 00 17 .1 44 .4 80 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 17 .1 44 .4 80 ,0 0 9 12 11 R ep re se nt ac io p ol ít ic a 13 .6 54 .3 17 ,8 9 0, 00 0, 00 2. 47 3. 79 5, 85 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 16 .1 28 .1 13 ,7 4 9 12 12 D ir ec ci ó tè cn ic a de p re m sa 96 9. 33 8, 82 17 4. 03 6, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 14 3. 37 4, 82 9 12 22 Pr ot oc ol 1. 20 3. 68 0, 45 1. 03 5. 48 3, 19 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 23 9. 16 3, 64 9 20 11 A dm in is tr ac ió g en er al 7. 84 4. 46 6, 38 7. 92 0. 44 4, 16 0, 00 2. 22 6. 59 4, 22 0, 00 19 6. 08 6, 00 0, 00 0, 00 0, 00 18 .1 87 .5 90 ,7 6 9 20 12 Se rv ei s ed it or ia ls 1. 55 8. 64 1, 41 1. 71 2. 47 5, 43 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 3. 27 1. 11 6, 84 9 20 14 Se rv ei s ju rí di cs 99 4. 62 6, 32 54 3. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 53 7. 62 6, 32 9 20 16 D ir ec ci ó ad m in is tr at iv a ga bi ne t d' al ca ld ia 1. 91 2. 84 6, 51 95 .0 07 ,2 0 0, 00 17 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 02 4. 85 3, 71 9 20 21 Si nd ic at ur a de G re ug es 83 2. 31 2, 70 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 83 2. 31 2, 70 9 20 31 A rx iu m un ic ip al c on te m po ra ni 2. 16 1. 70 6, 05 22 3. 47 3, 76 0, 00 23 .9 81 ,6 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 40 9. 16 1, 41 9 20 32 Si st em a d' ar xi us 48 4. 41 4, 20 79 6. 19 7, 59 0, 00 72 .0 36 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 35 2. 64 7, 79 9 20 33 Se rv ei d e do cu m en ta ci ó i ac cé s al c on ei xe m en t 34 7. 72 6, 86 36 5. 35 4, 00 0, 00 15 .4 40 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 72 8. 52 0, 86 9 23 11 G es ti ó de l pa dr ó m un ic ip al d 'h ab it an ts 0, 00 0, 00 0, 00 1. 12 8. 37 7, 38 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 12 8. 37 7, 38 9 25 21 D ir ec ci ó de c om un ic ac ió 2. 90 6. 59 1, 91 76 8. 29 5, 94 0, 00 12 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 3. 68 6. 88 7, 85 9 25 22 Se rv ei s pu bl ic it ar is 0, 00 10 .9 00 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 .9 00 .0 00 ,0 0 9 25 23 C om un ic ac ió d ig it al 34 7. 87 2, 28 5. 50 3. 36 8, 80 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 5. 85 1. 24 1, 08 9 26 12 G es ti ó xa rx a in te gr ad a d' in fo rm ac ió 0, 00 0, 00 0, 00 42 .7 86 .2 67 ,6 2 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 42 .7 86 .2 67 ,6 2 9 29 21 D ot ac ió p er i m pr ev is to s 15 1. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 15 1. 00 0, 00 9 31 15 C on tr ol i nt er n 1. 58 3. 04 3, 70 25 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 83 3. 04 3, 70 9 32 11 G es ti ó tr ib ut àr ia 0, 00 0, 00 0, 00 2. 90 7. 50 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 90 7. 50 0, 00 9 33 12 M an te ni m en t d’ ed if ic is c en tr al it za ts 1. 59 2. 27 0, 45 5. 95 4. 84 8, 38 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 7. 54 7. 11 8, 83 9 33 14 M an te ni m en t d’ ed if ic is i s ol ar s no c en tr al it za ts 0, 00 2. 28 5. 70 0, 83 0, 00 0, 00 0, 00 3. 04 2. 23 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 5. 32 7. 93 0, 83 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  151 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 3 4 5 6 7 D ES P ES ES D E P E R S O N A L D E S P ES ES E N B ÉN S C O R R EN TS I S ER V EI S D ES P ES ES FI N A N C ER ES TR A N S FE R ÈN C IE S C O R R EN TS FO N S D E C O N TI N G È N C IA IN V ER S IO N S R EA LS TR A N S FE R EN C IE S D E C A P IT A L EU R EU R EU R EU R E U R E U R EU R 0 1 R e cu rs os 4 5 .8 6 7 .5 1 3 ,4 8 5 4 .5 3 0 .3 4 7 ,3 2 0 ,0 0 7 2 .0 7 6 .5 9 0 ,4 3 0 ,0 0 4 .4 3 8 .2 4 1 ,5 3 0 ,0 0 0 1 0 2 G . R ec u rs o s H u m an s i O r. 6 .2 9 7 .2 2 3 ,5 4 1 .3 0 4 .1 6 4 ,7 3 0 ,0 0 1 8 1 .0 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 51 31 R ed ac ci ó de p ro je ct es -e xe cu ci ó d' ob re s 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 2 30 11 D ir ec ci ó i ad m in is tr ac ió d e se rv ei s so ci al s 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 3 30 11 A dm in is tr ac ió g en er al d e cu lt ur a 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 4 30 11 A dm in is tr ac ió i g er èn ci a de P re si dè nc ia i E co no 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 9 22 11 D ir ec ci ó de r ec ur so s hu m an s i or ga ni tz ac ió 87 2. 88 1, 07 28 8. 08 5, 73 0, 00 15 9. 60 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 9 22 12 G es ti ó- ad m in is tr ac ió r ec ur so s hu m an s- or ga ni tz 1. 54 6. 40 8, 57 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 9 22 14 C om un ic ac ió i nt er na r ec ur so s hu m an s i or ga ni t 77 8. 40 1, 30 30 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 9 22 15 O rg an it za ci ó m un ic ip al 49 1. 13 1, 02 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 9 22 16 S el ec ci ó de p er so na l 83 4. 49 0, 86 40 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 9 22 17 Fo rm ac ió d el p er so na l 98 9. 20 3, 58 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 9 22 18 Pr ev en ci ó de r is co s la bo ra ls 78 4. 70 7, 14 35 2. 00 0, 00 0, 00 21 .4 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 9 33 12 M an te ni m en t d’ ed if ic is c en tr al it za ts 0, 00 23 4. 03 9, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  152 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D ES P ES E S D E P ER SO N A L D ES P ES ES E N B ÉN S D E SP ES ES FI N A N C ER E S T R A N SF ER ÈN C IE S C O R R EN T S FO N S D E C O N T IN G ÈN C IA IN V E R S IO N S R EA LS T R A N SF ER EN C IE S D E C A P IT A L A C T IU S FI N A N C ER S P A SS IU S FI N A N C ER S T O T A L E U R EU R E U R EU R EU R EU R EU R EU R EU R EU R 0 1 R e cu rs os 45 .8 67 .5 13 ,4 8 5 4. 53 0. 34 7, 32 0, 00 72 .0 76 .5 90 ,4 3 0, 00 4. 43 8. 24 1, 5 3 0, 00 0, 00 0, 0 0 17 6. 91 2. 69 2, 76 0 1 04 G e rè n ci a M un ic ip a l 8 40 .9 83 ,2 1 1 4. 12 9. 47 7, 31 0, 00 3. 07 0 .0 47 ,7 6 0, 00 0, 0 0 0, 00 0, 00 0, 0 0 1 8. 04 0. 50 8, 28 1 53 61 Pl a de B ar ri s 0, 00 11 .0 88 .9 90 ,2 4 0, 00 2. 71 2. 51 7, 76 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 13 .8 01 .5 08 ,0 0 2 30 11 D ir ec ci ó i ad m in is tr ac ió d e se rv ei s so ci al s 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 3 30 11 A dm in is tr ac ió g en er al d e cu lt ur a 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 4 30 11 A dm in is tr ac ió i g er èn ci a de P re si dè nc ia i E co no m ia 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 9 20 11 A dm in is tr ac ió g en er al 84 0. 98 3, 21 28 4. 67 2, 82 0, 00 37 .5 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 16 3. 15 6, 03 9 20 15 C oo rd in ac ió t er ri to ri al 0, 00 86 6. 37 6, 00 0, 00 32 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 18 6. 37 6, 00 9 20 17 Es pa is d e co re sp on sa bi lit at 0, 00 97 3. 87 8, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 97 3. 87 8, 00 9 29 21 D ot ac ió p er i m pr ev is to s 0, 00 91 5. 53 0, 25 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 91 5. 53 0, 25 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  153 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D E SP ES ES D E P ER SO N A L D ES P ES E S E N B ÉN S D ES P ES ES FI N A N C ER ES T R A N SF E R È N C IE S C O R R EN T S FO N S D E C O N T IN G ÈN C IA IN V ER SI O N S R E A LS T R A N SF ER E N C IE S D E C A P IT A L A C T IU S FI N A N C E R S P A SS IU S FI N A N C E R S T O T A L EU R E U R EU R EU R E U R EU R EU R EU R EU R EU R 0 2 D re ts S o ci al s 14 .3 1 1. 94 7, 85 86 .5 89 .5 54 ,4 5 0, 00 24 5. 46 1. 75 9, 06 0 ,0 0 4. 30 7. 78 4, 80 2 .2 50 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 3 52 .9 21 .0 46 ,1 6 0 2 01 G . D re ts S oc ia ls 14 .3 1 1. 94 7, 85 86 .5 89 .5 54 ,4 5 0, 00 24 5. 46 1. 75 9, 06 0 ,0 0 4. 30 7. 78 4, 80 2 .2 50 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 3 52 .9 21 .0 46 ,1 6 1 51 31 R ed ac ci ó de p ro je ct es -e xe cu ci ó d' ob re s 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 1. 14 4. 37 8, 50 1. 10 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 24 4. 39 8, 50 1 52 11 Pr om oc ió d e l'h ab it at ge s oc ia l 0, 00 21 1. 00 0, 00 0, 00 15 .3 81 .1 57 ,9 4 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 15 .5 92 .1 57 ,9 4 2 30 11 D ir ec ci ó i ad m in is tr ac ió d e se rv ei s so ci al s 4. 76 1. 62 3, 06 57 6. 21 0, 00 0, 00 25 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 5. 36 2. 83 3, 06 2 30 12 D ir ec ci ó d' eq ui ta t so ci al 0, 00 14 0. 30 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 14 0. 30 0, 00 2 30 13 Se rv ei s co m un s d' eq ui pa m en ts d e se rv ei s so ci al s 0, 00 2. 73 6. 80 0, 00 0, 00 50 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 73 7. 30 0, 00 2 30 17 D ir ec ci ó de f am íli a de S er ve is S oc ia ls 67 4. 63 5, 36 48 .1 50 ,0 0 0, 00 1, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 72 2. 78 6, 36 2 30 31 D ir ec ci ó es tr at èg ia -i nn ov ac ió d e se rv ei s so ci al s 0, 00 1. 57 5. 15 2, 04 0, 00 55 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 63 0. 15 2, 04 2 30 32 R ec er ca i c on ei xe m en t de s er ve is s oc ia ls 27 6. 65 3, 92 40 5. 40 0, 00 0, 00 26 2. 47 7, 03 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 94 4. 53 0, 95 2 30 33 G es ti ó de p ro je ct es d 'in no va ci ó so ci al 0, 00 1. 23 6. 38 3, 00 0, 00 1. 25 2. 61 3, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 48 8. 99 6, 00 2 30 34 Pa rt ic ip ac ió s oc ia l 43 2. 45 7, 73 1. 76 5. 35 0, 00 0, 00 22 9. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 42 6. 80 7, 73 2 30 35 C om un ic ac ió i i nf or m ac ió d e se rv ei s so ci al s 29 8. 46 1, 23 56 2. 60 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 86 1. 06 1, 23 2 30 36 Pl an if ic ac ió i P ro ce ss os d e se rv ei s so ci al s 31 8. 01 1, 30 28 4. 50 0, 00 0, 00 4. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 60 6. 51 1, 30 2 30 38 G es ti ó si st em es d 'in fo rm ac ió d e se rv ei s so ci al s 33 7. 13 1, 01 28 8. 50 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 62 5. 63 1, 01 2 31 11 A te nc ió i nf àn ci a i ad ol es cè nc ia 6. 21 7. 70 9, 55 1. 52 1. 81 4, 00 0, 00 1. 82 8. 00 4, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 9. 56 7. 52 7, 55 2 31 21 A cc ió m un ic ip al e nv er s le s fa m íli es 0, 00 98 .1 68 ,2 6 0, 00 43 7. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 53 5. 16 8, 26 2 31 22 A te nc ió s oc ia l in di vi du al i f am ili ar 0, 00 0, 00 0, 00 10 6. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 6. 00 0, 00 2 31 31 H ab it at ge s am b se rv ei s ge nt g ra n 0, 00 3. 45 3. 00 0, 00 0, 00 1. 00 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 4. 45 3. 00 0, 00 2 31 32 C en tr es p er a te nc ió g en t gr an 0, 00 8. 77 7. 50 0, 00 0, 00 40 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 8. 81 7. 50 0, 00 2 31 33 A co lli m en t te m po ra l ur gè nc ie s ge nt g ra n 0, 00 8. 15 2. 95 8, 34 0, 00 44 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 8. 59 2. 95 8, 34 2 31 34 A lt re s se rv ei s d' at en ci ó ge nt g ra n 0, 00 31 .3 80 ,0 0 0, 00 26 2. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 29 3. 38 0, 00 2 31 35 Te le as si st èn ci a 0, 00 9. 81 8. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 31 0. 80 6, 45 0, 00 0, 00 0, 00 12 .1 28 .8 06 ,4 5 2 31 41 C en tr es d iu rn s i re s. i ns er c. s en se s os t 39 2. 94 5, 92 15 .9 42 .2 00 ,0 0 0, 00 13 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 16 .3 48 .1 45 ,9 2 2 31 42 Se rv ei s i pr oj ec te p er so ne s se ns e so st re 0, 00 7. 24 1. 68 9, 44 0, 00 67 3. 85 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 7. 91 5. 53 9, 44 2 31 43 Se rv ei s d' in te rv en ci ó en l 'e sp ai p úb lic 0, 00 1. 01 5. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 01 5. 00 0, 00 2 31 44 Se rv ei s d' al im . - m en ja do rs s oc ia ls P V SP 0, 00 3. 00 1. 12 0, 00 0, 00 33 4. 32 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 3. 33 5. 44 0, 00 2 31 45 Su po rt a cc és a l 'h ab it at ge P V SP 0, 00 5. 29 5. 95 1, 56 0, 00 3. 23 6. 33 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 8. 53 2. 28 1, 56 2 31 51 Se rv ei s so ci al s bà si cs 0, 00 0, 00 0, 00 32 .4 39 .0 43 ,4 9 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 32 .4 39 .0 43 ,4 9 2 31 52 A te nc ió s oc ia l i ne te ja l la r (S A D ) 0, 00 0, 00 0, 00 25 .9 54 .3 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 25 .9 54 .3 00 ,0 0 2 31 63 Pl a d' as se nt am en ts i rr eg ul ar s 0, 00 1. 23 3. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 23 3. 00 0, 00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  154 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D ES P ES ES D E P E R S O N A L D ES P ES ES E N B ÉN S D ES P ES E S FI N A N C ER ES T R A N SF ER ÈN C IE S C O R R EN T S FO N S D E C O N T IN G ÈN C IA IN V ER SI O N S R E A LS T R A N SF ER EN C IE S D E C A P IT A L A C T IU S FI N A N C ER S P A SS IU S FI N A N C E R S T O T A L EU R EU R EU R E U R EU R E U R E U R EU R EU R EU R 2 31 71 A te nc ió a l a do na v íc ti m a de v io l. 5. 58 6, 60 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 5. 58 6, 60 2 31 73 In cl us ió a m b pe rs pe ct iv a de g èn er e 0, 00 0, 00 0, 00 2. 32 5. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 32 5. 00 0, 00 2 31 91 Em er gè nc ie s i ur gè nc ie s so ci al s 0, 00 3. 51 4. 95 0, 00 0, 00 32 5. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 3. 83 9. 95 0, 00 2 32 11 A cc io ns d e m ill or a pe r a la i nf àn ci a i l’a do le sc . 18 7. 73 7, 24 57 .5 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 24 5. 23 7, 24 2 32 13 Pr om oc ió i p ar ti ci pa ci ó in fà nc ia 0, 00 38 8. 75 1, 00 0, 00 3. 75 6. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 4. 14 4. 75 1, 00 2 32 21 Pr om oc ió i a te nc ió a l a jo ve nt ut 0, 00 37 7. 74 3, 00 0, 00 80 1. 83 7, 60 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 17 9. 58 0, 60 2 32 22 G es ti ó d' eq ui pa m en ts j uv en ils 0, 00 2. 13 6. 46 9, 32 0, 00 21 0. 25 6, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 34 6. 72 5, 32 2 32 31 Pr om oc ió d e la g en t gr an 40 1. 19 4, 93 55 2. 23 8, 21 0, 00 1. 43 9. 06 1, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 39 2. 49 4, 14 2 32 51 A te nc ió l a di ve rs it at i n o di sc ri m in ac ió 70 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 70 0, 00 2 32 52 Fo m en t i pr om oc ió d el s dr et s hu m an s 1. 10 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 10 0, 00 2 34 11 A te nc ió a l es p er so ne s di sc ap ac it ad es 0, 00 0, 00 0, 00 10 .5 25 .5 84 ,1 3 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 .5 25 .5 84 ,1 3 3 11 11 Pr om oc ió d e la s al ut 0, 00 57 9. 73 5, 00 0, 00 1. 55 5. 72 1, 14 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 13 5. 45 6, 14 3 11 12 Pr ot ec ci ó de l a sa lu t 0, 00 0, 00 0, 00 17 .5 17 .6 40 ,5 2 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 17 .5 17 .6 40 ,5 2 3 12 11 A ss is tè nc ia s an it àr ia 0, 00 0, 00 0, 00 2. 53 9. 57 7, 19 0, 00 0, 00 1. 15 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 3. 68 9. 57 7, 19 3 20 11 A dm in is tr ac ió g en er al d 'e du ca ci ó 0, 00 0, 00 0, 00 10 .9 58 .9 31 ,6 9 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 .9 58 .9 31 ,6 9 3 23 21 Fu nc io na m .g ra l. ce nt re s ed uc ac ió i nf an ti l- pr im àr ia 0, 00 0, 00 0, 00 1. 41 4. 15 3, 55 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 41 4. 15 3, 55 3 23 22 M an te ni m .- ne te ja -s ub m in is tr am en ts -v ig ilà nc ia ( i+ p) 0, 00 0, 00 0, 00 39 .1 85 .6 86 ,0 6 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 39 .1 85 .6 86 ,0 6 3 23 31 Fu nc io na m en t de c en tr es d 'e du ca ci ó es pe ci al 0, 00 0, 00 0, 00 1. 57 6. 94 3, 50 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 57 6. 94 3, 50 3 24 11 Fu nc io n. ce nt re s ed uc ac ió s ec un dà ri a- fo rm ac ió p ro f. 0, 00 0, 00 0, 00 2. 74 7. 30 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 74 7. 30 0, 00 3 24 12 M an te ni m .- ne te ja -s ub m in is tr am en ts -v ig ilà nc ia (s + fp ) 0, 00 0, 00 0, 00 5. 41 6. 53 1, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 5. 41 6. 53 1, 00 3 26 11 A ju ts d e m en ja do r 0, 00 0, 00 0, 00 7. 96 7. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 7. 96 7. 00 0, 00 3 26 21 A cc io ns d e pr om oc ió e du ca ti va 0, 00 0, 00 0, 00 3. 67 0. 78 9, 31 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 3. 67 0. 78 9, 31 3 26 23 Se rv ei s ed uc at iu s i in no va ci ó ed uc at iv a 0, 00 0, 00 0, 00 4. 47 9. 29 6, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 4. 47 9. 29 6, 00 3 26 24 Pr om oc ió d e l'e du ca ci ó un iv er si tà ri a 0, 00 0, 00 0, 00 59 7. 30 7, 79 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 59 7. 30 7, 79 3 28 11 Es co le s de m ús ic a 0, 00 0, 00 0, 00 4. 44 8. 27 5, 10 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 4. 44 8. 27 5, 10 3 28 12 C on se rv at or i 0, 00 0, 00 0, 00 80 7. 50 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 80 7. 50 0, 00 3 28 21 En se ny am en ts a rt ís ti cs 0, 00 0, 00 0, 00 2. 51 9. 60 6, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 51 9. 60 6, 00 3 28 31 Fo rm ac ió d 'a du lt s 0, 00 0, 00 0, 00 1. 32 6. 94 3, 50 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 32 6. 94 3, 50 3 29 11 Fu nc io na m en t d' es co le s br es so l m un ic ip al s 0, 00 0, 00 0, 00 33 .3 76 .1 91 ,5 2 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 33 .3 76 .1 91 ,5 2 4 30 11 A dm in is tr ac ió i g er èn ci a de P re si dè nc ia i E co no m ia 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 9 12 11 R ep re se nt ac io p ol ít ic a 0, 00 13 .0 01 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 13 .0 01 ,0 0 9 20 11 A dm in is tr ac ió g en er al 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 85 2. 59 9, 85 0, 00 0, 00 0, 00 85 2. 59 9, 85 9 25 21 D ir ec ci ó de c om un ic ac ió 0, 00 80 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 80 .0 00 ,0 0 9 26 12 G es ti ó xa rx a in te gr ad a d' in fo rm ac ió 0, 00 0, 00 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 ,0 0 9 29 21 D ot ac ió p er i m pr ev is to s 6. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 6. 00 0, 00 9 33 12 M an te ni m en t d’ ed if ic is c en tr al it za ts 0, 00 3. 47 7. 02 0, 28 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 3. 47 7. 02 0, 28 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  155 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D E SP E SE S D E P ER SO N A L D ES P ES E S E N B É N S D ES P ES ES FI N A N C ER ES T R A N SF ER È N C IE S C O R R EN T S FO N S D E C O N T IN G ÈN C IA IN V ER SI O N S R E A LS T R A N SF ER EN C IE S D E C A P IT A L A C T IU S FI N A N C ER S P A SS IU S FI N A N C ER S T O T A L EU R E U R EU R EU R E U R E U R E U R EU R EU R EU R 0 30 1 G e rè n ci a d 'E m pr es a, C ul tu ra i In n ov ac ió 2. 01 5. 52 1, 67 18 .4 42 .7 36 ,6 1 0 ,0 0 20 1 .3 96 .0 59 ,7 8 0, 00 3 .3 04 .4 5 9, 00 3. 89 9. 24 8, 15 0 ,0 0 0 ,0 0 22 9. 05 8. 02 5, 21 1 33 11 Es ta ci on am en t re gu la t 0, 00 0, 00 0, 00 53 .6 24 .8 89 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 53 .6 24 .8 89 ,0 0 1 51 31 R ed ac ci ó de p ro je ct es -e xe cu ci ó d' ob re s 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 3. 30 4. 45 9, 00 0, 00 0, 00 0, 00 3. 30 4. 46 9, 00 2 30 11 D ir ec ci ó i ad m in is tr ac ió d e se rv ei s so ci al s 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 3 28 21 En se ny am en ts a rt ís ti cs 0, 00 0, 00 0, 00 50 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 50 0. 00 0, 00 3 30 11 A dm in is tr ac ió g en er al d e cu lt ur a 0, 00 10 ,0 0 0, 00 13 .1 33 .1 87 ,8 7 0, 00 0, 00 3. 89 9. 24 8, 15 0, 00 0, 00 17 .0 32 .4 46 ,0 2 3 32 11 B ib lio te qu es 0, 00 0, 00 0, 00 12 .6 71 .8 35 ,4 4 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 12 .6 71 .8 35 ,4 4 3 33 11 M us eu s i ce nt re s pa tr im on ia ls 0, 00 0, 00 0, 00 51 .7 07 .3 27 ,6 6 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 51 .7 07 .3 27 ,6 6 3 33 21 A rt s es cè ni qu es i m ús ic a 0, 00 0, 00 0, 00 18 .1 69 .5 51 ,3 3 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 18 .1 69 .5 51 ,3 3 3 34 11 Pr om oc ió c ul tu ra l 0, 00 0, 00 0, 00 17 .7 27 .2 13 ,3 8 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 17 .7 27 .2 13 ,3 8 3 34 14 N or m al it za ci ó lin gü ís ti ca 0, 00 0, 00 0, 00 1. 35 1. 39 9, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 35 1. 39 9, 00 3 36 13 A rq ue ol og ia 0, 00 0, 00 0, 00 21 1. 32 2, 62 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 21 1. 32 2, 62 3 37 11 G es ti ó de c en tr es c ív ic s 0, 00 0, 00 0, 00 1. 96 6. 87 8, 49 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 96 6. 87 8, 49 3 38 11 Fe st es i a ct es p op ul ar s 0, 00 0, 00 0, 00 3. 68 7. 83 3, 97 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 3. 68 7. 83 3, 97 4 31 21 M er ca ts m un ic ip al s 0, 00 0, 00 0, 00 2. 16 5. 09 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 16 5. 09 0, 00 4 31 41 Se rv ei s de p ro m oc ió d el c om er ç 0, 00 2. 45 9. 74 4, 61 0, 00 3. 83 5. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 6. 29 4. 74 4, 61 4 31 43 A cc io ns p ro m oc io na ls d el s ec to r R es ta ur ac ió 0, 00 13 0. 00 0, 00 0, 00 20 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 33 0. 00 0, 00 4 32 12 Pr om oc ió d el t ur is m e 0, 00 0, 00 0, 00 1. 14 2. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 14 2. 00 0, 00 4 32 13 Es de ve ni m en ts d 'in te ré s ec on òm ic 0, 00 48 .8 88 ,0 0 0, 00 40 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 44 8. 88 8, 00 4 32 14 Es tr at èg ia i p ar ti ci pa ci ó en T ur is m e 0, 00 0, 00 0, 00 75 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 75 0. 00 0, 00 4 32 15 A lt re s in ic ia ti ve s d' ac ti vi ta t tu rí st ic a 0, 00 0, 00 0, 00 37 2. 01 6, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 37 2. 01 6, 00 4 33 15 Fo m en t de l 'e m pr en ed or ia 0, 00 0, 00 0, 00 2. 00 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 00 0. 00 0, 00 4 33 21 Pr om oc ió e co nò m ic a de l a ci ut at 0, 00 0, 00 0, 00 1. 96 2. 28 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 96 2. 28 0, 00 4 33 33 D es en vo lu pa m en t ec on òm ic 0, 00 0, 00 0, 00 9. 62 9. 50 3, 50 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 9. 62 9. 50 3, 50 4 41 21 Se rv ei d el B ic in g 0, 00 15 .6 54 .0 64 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 15 .6 54 .0 64 ,0 0 4 63 11 Su po rt a i nn ov ac ió i c on ei xe m en t 0, 00 0, 00 0, 00 1. 88 8. 72 1, 52 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 88 8. 72 1, 52 9 20 11 A dm in is tr ac ió g en er al 2. 01 5. 52 1, 67 15 0. 01 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 16 5. 53 1, 67 9 25 11 A te nc ió a l ci ut ad à 0, 00 0, 00 0, 00 2. 30 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 30 0. 00 0, 00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  156 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D ES P ES ES D E P ER S O N A L D E SP E SE S EN B ÉN S D ES P ES E S FI N A N C E R E S T R A N SF ER ÈN C IE S C O R R E N T S FO N S D E C O N T IN G ÈN C IA IN V ER SI O N S R EA LS T R A N SF ER EN C IE S D E C A P IT A L A C T IU S FI N A N C ER S P A SS IU S FI N A N C ER S T O T A L EU R EU R EU R EU R EU R E U R EU R EU R EU R EU R 0 4 S eg ur e ta t i P re ve n ci ó 21 6. 81 8. 99 2, 09 21 .0 79 .3 52 ,9 9 0, 00 10 3. 32 8, 00 0, 00 3 .9 69 .5 48 ,0 5 0, 00 0 ,0 0 0 ,0 0 24 1. 97 1. 22 1, 13 0 40 1 G . S eg ur e ta t i P re ve nc ió 21 6. 81 8. 99 2, 09 21 .0 79 .3 52 ,9 9 0, 00 10 3. 32 8, 00 0, 00 3 .9 69 .5 48 ,0 5 0, 00 0 ,0 0 0 ,0 0 24 1. 97 1. 22 1, 13 1 30 11 G es ti ó pr og ra m a ad m in is tr ac ió s eg ur et at 2. 55 3. 18 3, 40 1. 43 5. 90 0, 51 0, 00 55 .0 00 ,0 0 0, 00 35 8. 35 7, 80 0, 00 0, 00 0, 00 4. 40 2. 44 1, 71 1 30 12 D es en vo lu pa m en t pr of es si on al p re ve nc ió i s eg ur et at 1. 94 0. 18 8, 94 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 94 0. 18 8, 94 1 30 13 A ss es so ra m en t le ga l a la g er èn ci a i òr ga ns G ov S P 0, 00 14 1. 16 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 14 1. 16 0, 00 1 30 14 D es en vo lu pa m en t de ls s er ve is d e G U B i S PE IS 2. 26 8. 46 8, 81 10 0. 32 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 36 8. 78 8, 81 1 30 15 C om un ic ac ió i nt er na i e xt er na S P 32 9. 98 1, 86 18 5. 37 7, 23 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 51 5. 35 9, 09 1 32 11 G es ti ó de l pr og ra m a de s eg ur et at c iu ta da na 17 5. 00 0, 00 11 .1 13 .3 55 ,1 3 0, 00 30 .2 88 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 11 .3 18 .6 43 ,1 3 1 32 12 Se rv ei s ge ne ra ls d e la G uà rd ia U rb an a 15 6. 13 7. 41 5, 41 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 52 0. 19 5, 20 0, 00 0, 00 0, 00 15 7. 65 7. 61 0, 61 1 32 13 D es en vo l. p ro fe ss io na l, se le cc ió , pr ev en c. sa lu t G U B 21 6. 00 0, 00 18 9. 90 6, 31 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 40 5. 90 6, 31 1 32 21 Pr ev en ci ó de l a de lin qü èn ci a 17 4. 81 9, 48 59 1. 29 0, 23 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 76 6. 10 9, 71 1 35 11 Pr ot ec ci ó ci vi l 41 1. 66 3, 07 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 41 1. 66 3, 07 1 36 12 In te rv en ci ó en e xt in ci ó d’ in ce nd is i s al va m en t 35 .5 95 .9 67 ,0 1 3. 03 9. 51 8, 71 0, 00 18 .0 00 ,0 0 0, 00 2. 08 3. 35 5, 47 0, 00 0, 00 0, 00 40 .7 36 .8 41 ,1 9 1 36 13 D es en vo l. pr of es si on al ,s el ec ci ó, pr ev en c. sa lu t SP EI S 1. 81 6. 30 4, 11 10 3. 49 6, 50 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 91 9. 80 0, 61 1 51 31 R ed ac ci ó de p ro je ct es -e xe cu ci ó d' ob re s 0, 00 3. 50 8, 10 0, 00 0, 00 0, 00 7. 63 9, 58 0, 00 0, 00 0, 00 11 .1 47 ,6 8 2 30 11 D ir ec ci ó i ad m in is tr ac ió d e se rv ei s so ci al s 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 3 30 11 A dm in is tr ac ió g en er al d e cu lt ur a 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 4 30 11 A dm in is tr ac ió i g er èn ci a de P re si dè nc ia i E co no m ia 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 9 20 11 A dm in is tr ac ió g en er al 0, 00 7. 74 4, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 7. 74 4, 00 9 20 12 Se rv ei s ed it or ia ls 0, 00 36 .2 88 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 36 .2 88 ,0 0 9 23 22 Es tu di s d’ op in ió 0, 00 20 .1 60 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 .1 60 ,0 0 9 26 12 G es ti ó xa rx a in te gr ad a d' in fo rm ac ió 0, 00 0, 00 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 ,0 0 9 29 21 D ot ac ió p er i m pr ev is to s 15 .2 00 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 15 .2 00 .0 00 ,0 0 9 33 12 M an te ni m en t d’ ed if ic is c en tr al it za ts 0, 00 4. 11 1. 29 8, 27 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 4. 11 1. 29 8, 27 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  157 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D ES P ES ES D E P ER SO N A L D ES P ES ES E N B ÉN S D E SP E SE S FI N A N C ER ES T R A N S FE R ÈN C IE S C O R R EN T S FO N S D E C O N T IN G È N C IA IN V ER S IO N S R EA LS T R A N S FE R EN C IE S D E C A P IT A L A C T IU S FI N A N C ER S P A SS IU S FI N A N C ER S T O T A L EU R EU R EU R EU R EU R EU R EU R E U R E U R E U R 0 5 E co lo gi a U rb an a 21 .6 9 2. 58 4, 7 8 26 3. 96 1. 59 1, 08 0, 00 23 7. 98 6 .1 67 ,5 2 0, 00 22 .0 9 0. 06 2, 47 6. 72 7 .1 85 ,8 5 0, 00 0, 00 55 2 .4 57 .5 91 ,7 0 0 5 01 G e rè nc ia d ’E co lo g ia U rb an a 14 .3 2 9. 48 8, 0 7 6. 63 5. 45 2, 43 0, 00 2 8. 56 5 .6 65 ,3 7 0, 00 9. 35 0. 72 9, 76 6. 65 7 .5 03 ,0 0 0, 00 0, 00 65 .5 38 .8 38 ,6 3 1 50 11 D es pe se s ge ne ra ls d 'E co lo gi a U rb an a 13 .4 92 .8 59 ,8 0 1. 64 2. 75 8, 41 0, 00 12 .0 63 .2 30 ,2 6 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 27 .1 98 .8 48 ,4 7 1 50 12 C oo rd in ac ió j ur íd ic a Ec ol og ia U rb an a 0, 00 46 .9 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 46 .9 00 ,0 0 1 50 13 Pl an if ic ac ió E co lo gi a U rb an a 74 9. 55 7, 64 78 .0 00 ,0 0 0, 00 66 3. 56 1, 65 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 49 1. 11 9, 29 1 50 14 M ill or a co nt ín ua E co lo gi a U rb an a 0, 00 47 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 47 .0 00 ,0 0 1 50 15 A nà lis i i si st em es d 'in fo rm ac ió E co lo gi a U rb an a 0, 00 15 6. 50 5, 30 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 15 6. 50 5, 30 1 50 16 C om un ic ac ió E co lo gi a U rb an a 0, 00 46 0. 74 4, 17 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 46 0. 74 4, 17 1 50 17 M an te ni m en t i co ns er va ci ó ed if ic is E co lo gi a U rb an a 81 .0 70 ,6 3 80 8. 73 1, 20 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 88 9. 80 1, 83 1 50 18 A nà lis i i A va lu ac ió d e se rv ei s d' Ec ol og ia U rb an a 0, 00 29 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 29 0. 00 0, 00 1 51 31 R ed ac ci ó de p ro je ct es -e xe cu ci ó d' ob re s 0, 00 42 9. 13 5, 14 0, 00 5. 70 2. 31 9, 00 0, 00 3. 72 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 9. 85 1. 45 4, 14 1 51 41 Pr oj ec te s es tr at èg ic s Ec ol og ia U rb an a 0, 00 70 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 70 .0 00 ,0 0 1 51 42 Es tr at èg ia E co lo gi a U rb an a 0, 00 24 0. 52 4, 00 0, 00 20 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 44 0. 52 4, 00 1 51 43 Pa rt ic ip ac ió E co lo gi a U rb an a 0, 00 19 0. 98 7, 28 0, 00 41 2. 89 0, 42 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 60 3. 87 7, 70 1 52 21 M ill or a de l pa is at ge u rb à i la q ua lit at d e vi da 0, 00 0, 00 0, 00 7. 71 3. 14 7, 00 0, 00 0, 00 6. 49 5. 00 0, 00 0, 00 0, 00 14 .2 08 .1 47 ,0 0 1 53 31 M an te ni m en t i re no va ci ó de l es e st ru ct ur es v ia ls 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 16 2. 50 3, 00 0, 00 0, 00 16 2. 50 3, 00 1 72 11 In te rv en ci ó m ed ia m bi en ta l 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 5. 63 0. 72 9, 76 0, 00 0, 00 0, 00 5. 63 0. 72 9, 76 1 72 21 Ed uc ac ió m ed ia m bi en ta l 0, 00 59 1. 29 9, 97 0, 00 1. 35 9. 48 5, 04 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 95 0. 78 5, 01 2 30 11 D ir ec ci ó i ad m in is tr ac ió d e se rv ei s so ci al s 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 3 30 11 A dm in is tr ac ió g en er al d e cu lt ur a 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 4 30 11 A dm in is tr ac ió i g er èn ci a de P re si dè nc ia i E co no m ia 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 4 31 42 C am pa ny es e sp ec íf iq . pr om oc ió d el c om er ç 0, 00 0, 00 0, 00 25 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 25 0. 00 0, 00 9 20 11 A dm in is tr ac ió g en er al 0, 00 0, 00 0, 00 20 1. 00 2, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 1. 00 2, 00 9 20 12 Se rv ei s ed it or ia ls 0, 00 25 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 25 .0 00 ,0 0 9 29 21 D ot ac ió p er i m pr ev is to s 6. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 6. 00 0, 00 9 33 12 M an te ni m en t d’ ed if ic is c en tr al it za ts 0, 00 1. 55 7. 83 6, 96 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 55 7. 83 6, 96 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  158 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D ES P ES E S D E P ER SO N A L D ES P E SE S EN B ÉN S D ES P ES ES FI N A N C ER E S T R A N SF ER ÈN C IE S C O R R E N T S FO N S D E C O N T IN G ÈN C IA IN V E R S IO N S R EA LS T R A N SF ER EN C IE S D E C A P IT A L A C T IU S FI N A N C ER S P A SS IU S FI N A N C ER S T O T A L E U R EU R E U R EU R EU R EU R EU R EU R EU R EU R 0 50 2 G . A d j. M ed i A m bi en t i S er ve is U rb an s 1 .9 37 .0 48 ,9 1 22 6. 81 5 .5 75 ,1 4 0, 00 62 .1 33 .6 68 ,6 9 0, 00 3. 61 5. 28 1, 6 6 69 .6 82 ,8 5 0, 00 0, 0 0 29 4. 57 1. 25 7, 25 1 53 31 M an te ni m en t i re no va ci ó de l es e st ru ct ur es v ia ls 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 69 .6 82 ,8 5 0, 00 0, 00 69 .6 82 ,8 5 1 60 11 Sa ne ja m en t xa rx a de c la ve gu er am 0, 00 13 .4 63 .1 82 ,4 0 0, 00 5. 05 5. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 18 .5 18 .1 82 ,4 0 1 61 11 A ba st am en t de l es a ig üe s 0, 00 8. 28 5. 56 7, 99 0, 00 19 .6 99 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 8. 30 5. 26 6, 99 1 62 11 R ec ol lid a de r es id us 0, 00 98 .5 38 .6 47 ,5 9 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 98 .5 38 .6 47 ,5 9 1 62 21 G es ti ó de r es id us s òl id s ur ba ns 0, 00 0, 00 0, 00 5. 01 2. 56 2, 41 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 5. 01 2. 56 2, 41 1 62 31 Tr ac ta m en t de r es id us 48 3. 03 4, 29 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 48 3. 03 4, 29 1 63 11 N et ej a vi àr ia 67 8. 08 0, 43 83 .0 07 .6 49 ,9 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 83 .6 85 .7 30 ,3 3 1 63 12 A va lu ac ió d e la n et ej a vi àr ia 76 9. 93 4, 19 35 4. 71 4, 86 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 12 4. 64 9, 05 1 65 11 G es ti ó de l 'e nl lu m en at p úb lic 0, 00 19 .5 83 .5 86 ,1 1 0, 00 0, 00 0, 00 3. 10 2. 88 1, 75 0, 00 0, 00 0, 00 22 .6 86 .4 67 ,8 6 1 69 11 Pr ot ec ci ó i co nt ro l d' an im al s 0, 00 2. 39 3. 38 9, 38 0, 00 25 2. 86 4, 00 0, 00 37 1. 02 1, 01 0, 00 0, 00 0, 00 3. 01 7. 27 4, 39 1 71 11 C on st ru cc ió i m an te ni m en t d' es pa is v er ds 0, 00 0, 00 0, 00 50 .2 27 .0 97 ,0 2 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 50 .2 27 .0 97 ,0 2 1 71 12 B io di ve rs it at 0, 00 75 .0 00 ,0 1 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 75 .0 00 ,0 1 1 72 11 In te rv en ci ó m ed ia m bi en ta l 0, 00 99 .2 70 ,9 0 0, 00 43 .0 00 ,0 0 0, 00 15 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 15 7. 27 0, 90 1 72 12 In te rv en ci ó ac ús ti ca a m bi en ta l 0, 00 80 6. 53 6, 00 0, 00 41 4. 89 3, 81 0, 00 12 6. 37 8, 90 0, 00 0, 00 0, 00 1. 34 7. 80 8, 71 1 79 41 G es ti ó de r ec ur so s en er gè ti cs l oc al s 0, 00 0, 00 0, 00 1. 10 8. 51 2, 45 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 10 8. 51 2, 45 2 30 11 D ir ec ci ó i ad m in is tr ac ió d e se rv ei s so ci al s 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 3 30 11 A dm in is tr ac ió g en er al d e cu lt ur a 0, 00 0, 00 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 ,0 0 3 38 11 Fe st es i a ct es p op ul ar s 0, 00 20 8. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 8. 00 0, 00 4 30 11 A dm in is tr ac ió i g er èn ci a de P re si dè nc ia i E co no m ia 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 9 20 11 A dm in is tr ac ió g en er al 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 9 29 21 D ot ac ió p er i m pr ev is to s 6. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 6. 00 0, 00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  159 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D ES P ES ES D E P E R S O N A L D ES P ES ES E N B ÉN S D ES P ES E S FI N A N C ER ES T R A N SF ER ÈN C IE S C O R R EN T S FO N S D E C O N T IN G ÈN C IA IN V ER SI O N S R E A LS T R A N SF ER EN C IE S D E C A P IT A L A C T IU S FI N A N C ER S P A SS IU S FI N A N C E R S T O T A L EU R EU R EU R E U R EU R EU R E U R EU R EU R EU R 0 50 3 G . A dj . d ’U rb an is m e 61 3. 7 04 ,2 5 3. 92 0. 06 2, 54 0 ,0 0 50 ,0 0 0, 0 0 0, 00 0 ,0 0 0 ,0 0 0, 00 4. 53 3 .8 16 ,7 9 1 51 11 Ll ic èn ci es 0, 00 61 .8 81 ,3 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 61 .8 81 ,3 0 1 51 12 In sp ec ci on s 0, 00 47 5. 61 2, 63 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 47 5. 61 2, 63 1 51 21 G es ti ó de l sò l 61 3. 70 4, 25 13 8. 07 2, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 75 1. 77 6, 25 1 51 31 R ed ac ci ó de p ro je ct es -e xe cu ci ó d' ob re s 0, 00 0, 00 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 ,0 0 1 51 51 Pl an ej am en t de l a ci ut at 0, 00 30 9. 64 1, 09 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 30 9. 64 1, 09 1 52 21 M ill or a de l pa is at ge u rb à i la q ua lit at d e vi da 0, 00 2. 93 4. 81 5, 52 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 93 4. 81 5, 52 2 30 11 D ir ec ci ó i ad m in is tr ac ió d e se rv ei s so ci al s 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 3 30 11 A dm in is tr ac ió g en er al d e cu lt ur a 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 4 30 11 A dm in is tr ac ió i g er èn ci a de P re si dè nc ia i E co no m ia 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 9 20 11 A dm in is tr ac ió g en er al 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  160 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D ES P ES ES D E P ER SO N A L D ES P ES E S E N B ÉN S D ES P ES ES FI N A N C ER ES T R A N SF E R È N C IE S C O R R EN T S FO N S D E C O N T IN G ÈN C IA IN V ER SI O N S R EA LS T R A N SF ER E N C IE S D E C A P IT A L A C T IU S FI N A N C E R S P A SS IU S FI N A N C E R S T O T A L EU R E U R EU R EU R E U R EU R EU R EU R EU R EU R 0 50 4 G . A d j. d e M ob ili ta t i I nf ra es tr uc tu re s 4. 81 2. 34 3, 55 26 .5 90 .5 0 0, 97 0, 00 14 7. 28 6. 78 3, 46 0 ,0 0 9. 12 4. 0 51 ,0 5 0 ,0 0 0, 00 0, 00 1 87 .8 13 .6 79 ,0 3 1 33 11 Es ta ci on am en t re gu la t 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 4. 72 6. 02 1, 52 0, 00 0, 00 0, 00 4. 72 6. 02 1, 52 1 34 11 G es ti ó de l pr og ra m a de m ob ili ta t 71 2. 32 8, 68 0, 00 0, 00 45 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 75 7. 32 8, 68 1 34 12 Pl an if ic ac ió i p ro je ct es d e m ob ili ta t 0, 00 64 9. 42 8, 43 0, 00 60 .5 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 70 9. 92 8, 43 1 34 13 O pe ra ci on s i in fo rm ac ió d el t rà ns it 0, 00 10 .6 93 .7 30 ,9 8 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 .6 93 .7 30 ,9 8 1 34 14 Se ny al it za ci ó vi àr ia h or it zo nt al i v er ti ca l 0, 00 1. 86 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 86 0. 00 0, 00 1 50 11 D es pe se s ge ne ra ls d 'E co lo gi a U rb an a 63 5. 45 5, 41 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 63 5. 45 5, 41 1 51 61 C on tr ol i s eg ui m en t de g ra ns i nf ra es tr uc tu re s 2. 85 2. 95 7, 76 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 85 2. 95 7, 76 1 51 62 M an te ni m en t in te gr al r on de s 0, 00 0, 00 0, 00 5. 97 6. 79 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 5. 97 6. 79 0, 00 1 53 21 M an te ni m en t i re no va ci ó de l pa vi m en t 0, 00 2. 72 5. 36 1, 56 0, 00 19 4. 40 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 91 9. 76 1, 56 1 53 31 M an te ni m en t i re no va ci ó de l es e st ru ct ur es v ia ls 0, 00 8. 08 7. 18 3, 13 0, 00 0, 00 0, 00 1. 00 7. 35 2, 43 0, 00 0, 00 0, 00 9. 09 4. 53 5, 56 1 65 11 G es ti ó de l 'e nl lu m en at p úb lic 61 1. 60 1, 70 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 61 1. 60 1, 70 1 72 11 In te rv en ci ó m ed ia m bi en ta l 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 65 5. 44 9, 00 0, 00 0, 00 0, 00 65 5. 44 9, 00 1 79 42 C oo rd in ac ió U rb an a. V eh ic le e lè ct ri c 0, 00 1. 25 4. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 25 4. 00 0, 00 1 79 43 C oo rd in ac ió U rb an a. O br es 0, 00 1. 07 9. 75 6, 87 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 07 9. 75 6, 87 1 79 44 C oo rd in ac ió d 'o br es . R es ili èn ci a U rb an a 0, 00 24 1. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 24 1. 00 0, 00 2 30 11 D ir ec ci ó i ad m in is tr ac ió d e se rv ei s so ci al s 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 3 30 11 A dm in is tr ac ió g en er al d e cu lt ur a 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 4 30 11 A dm in is tr ac ió i g er èn ci a de P re si dè nc ia i E co no m ia 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 4 41 11 Su po rt a l tr an sp or t pú bl ic d e vi at ge rs 0, 00 0, 00 0, 00 14 1. 01 0. 05 3, 46 0, 00 2. 69 2. 22 8, 10 0, 00 0, 00 0, 00 14 3. 70 2. 28 1, 56 4 91 12 Si st em es d 'in fo rm ac ió 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 43 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 43 .0 00 ,0 0 9 20 11 A dm in is tr ac ió g en er al 0, 00 0, 00 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 ,0 0 9 33 14 M an te ni m en t d’ ed if ic is i s ol ar s no c en tr al it za ts 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 ,0 0 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  161 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D ES P ES ES D E P E R S O N A L D E SP E SE S E N B ÉN S D ES P ES E S FI N A N C ER ES T R A N SF ER ÈN C IE S C O R R EN T S FO N S D E C O N T IN G ÈN C IA IN V ER SI O N S R E A LS T R A N SF ER EN C IE S D E C A P IT A L A C T IU S FI N A N C ER S P A SS IU S FI N A N C ER S T O T A L EU R EU R EU R E U R EU R E U R E U R EU R EU R EU R 0 7 P re si dè nc ia i Ec on o m ia 1 8. 76 9. 26 2, 30 24 .3 5 9. 96 1, 37 16 .4 2 8. 63 5, 0 5 19 9. 6 12 .2 35 ,3 0 38 .8 6 2. 80 5, 33 36 0 .6 02 .9 02 ,7 2 7. 1 00 .1 36 ,0 2 43 .7 15 .2 02 ,7 3 52 .8 58 .3 33 ,3 3 7 62 .3 09 .4 74 ,1 5 0 70 1 G . P re si dè nc ia i Ec on om ia 1 2. 09 1. 77 9, 17 19 .6 8 0. 31 3, 56 0, 0 0 52 .1 93 .9 67 ,9 0 0, 00 9 33 .0 3 7, 90 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 84 .8 99 .0 98 ,5 3 1 51 21 G es ti ó de l sò l 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 87 1. 91 1, 00 0, 00 0, 00 0, 00 87 1. 91 1, 00 1 51 31 R ed ac ci ó de p ro je ct es -e xe cu ci ó d' ob re s 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 ,0 0 1 52 11 Pr om oc ió d e l'h ab it at ge s oc ia l 0, 00 0, 00 0, 00 2. 28 1. 33 0, 60 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 28 1. 33 0, 60 2 30 11 D ir ec ci ó i ad m in is tr ac ió d e se rv ei s so ci al s 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 ,0 0 2 31 21 A cc ió m un ic ip al e nv er s le s fa m íli es 0, 00 0, 00 0, 00 52 6. 17 6, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 52 6. 17 6, 00 2 31 22 A te nc ió s oc ia l in di vi du al i f am ili ar 0, 00 0, 00 0, 00 28 0. 22 4, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 28 0. 22 4, 00 2 31 51 Se rv ei s so ci al s bà si cs 0, 00 0, 00 0, 00 3. 50 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 3. 50 0. 00 0, 00 2 32 91 C oo pe ra ci ó In te rn ac io na l 0, 00 75 0. 80 0, 00 0, 00 9. 63 2. 85 7, 36 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 .3 83 .6 57 ,3 6 3 30 11 A dm in is tr ac ió g en er al d e cu lt ur a 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 3 34 11 Pr om oc ió c ul tu ra l 0, 00 0, 00 0, 00 32 1. 42 1, 51 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 32 1. 42 1, 51 4 30 11 A dm in is tr ac ió i g er èn ci a de P re si dè nc ia i E co no m ia 4. 65 4. 94 4, 55 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 4. 65 4. 94 4, 55 4 33 11 Su po rt O cu pa ci ó i Em pr es a 0, 00 0, 00 0, 00 3. 17 3. 17 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 3. 17 3. 17 0, 00 4 93 11 A rb it ra tg e 32 5. 06 0, 06 11 8. 20 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 44 3. 26 0, 06 9 12 21 R el ac io ns i ns ti tu ci on al s 0, 00 22 9. 00 0, 00 0, 00 93 1. 83 6, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 16 0. 83 6, 00 9 12 23 R el ac io ns i nt er na ci on al s 95 6. 31 8, 06 38 2. 47 3, 21 0, 00 2. 21 8. 63 4, 98 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 3. 55 7. 42 6, 25 9 20 11 A dm in is tr ac ió g en er al 0, 00 92 9. 18 8, 20 0, 00 56 4. 02 2, 45 0, 00 61 .1 26 ,9 0 0, 00 0, 00 0, 00 1. 55 4. 33 7, 55 9 23 21 A nà lis i i pr og ra m ac ió 1. 58 7. 56 2, 87 64 0. 78 5, 80 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 22 8. 34 8, 67 9 24 91 M em òr ia h is tò ri ca 0, 00 10 .5 00 ,0 0 0, 00 97 4. 50 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 98 5. 00 0, 00 9 26 12 G es ti ó xa rx a in te gr ad a d' in fo rm ac ió 0, 00 69 6. 80 7, 00 0, 00 87 6. 95 6, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 57 3. 76 3, 00 9 29 21 D ot ac ió p er i m pr ev is to s 6. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 6. 00 0, 00 9 31 12 Pr es su po st i p ol ít ic a fi sc al 82 2. 64 7, 01 1. 30 3. 77 8, 77 0, 00 63 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 18 9. 42 5, 78 9 31 13 A dm in is tr ac ió c om pt ab le 68 8. 61 5, 47 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 68 8. 61 5, 47 9 31 14 G es ti ó fi na nc er a 60 0. 79 9, 08 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 60 0. 79 9, 08 9 31 16 A ud it or ia i nt er na 0, 00 63 .9 95 ,2 6 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 63 .9 95 ,2 6 9 32 11 G es ti ó tr ib ut àr ia 0, 00 0, 00 0, 00 26 .7 69 .8 29 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 26 .7 69 .8 29 ,0 0 9 32 12 C on se ll Tr ib ut ar i 24 6. 30 7, 08 23 1. 99 1, 21 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 47 8. 29 8, 29 9 33 11 Pa tr im on i 1. 39 1. 39 6, 68 14 .2 96 .5 30 ,2 0 0, 00 80 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 15 .7 67 .9 26 ,8 8 9 33 12 M an te ni m en t d’ ed if ic is c en tr al it za ts 0, 00 26 .2 33 ,9 1 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 26 .2 33 ,9 1 9 34 11 Tr es or er ia 81 2. 12 8, 31 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 81 2. 12 8, 31 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  162 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D ES P ES ES D E P ER SO N A L D ES P ES ES E N B ÉN S D E SP E SE S FI N A N C ER ES T R A N S FE R ÈN C IE S C O R R EN T S FO N S D E C O N T IN G È N C IA IN V ER SI O N S R EA LS T R A N S FE R EN C IE S D E C A P IT A L A C T IU S FI N A N C ER S P A SS IU S FI N A N C ER S T O T A L EU R EU R EU R EU R EU R EU R EU R EU R E U R EU R 0 7 02 G .P ol íti ca E co nò m ic a i D e se nv ol .L oc al 49 5. 21 6 ,9 4 1. 76 4. 60 7, 81 0, 00 3 7. 77 2 .5 10 ,5 3 0, 00 1. 16 7 .8 18 ,0 0 38 .8 0 8, 00 0, 00 0, 00 41 .2 3 8. 96 1, 2 8 1 51 31 R ed ac ci ó de p ro je ct es -e xe cu ci ó d' ob re s 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 1. 16 7. 81 8, 00 38 .8 08 ,0 0 0, 00 0, 00 1. 20 6. 64 6, 00 2 30 11 D ir ec ci ó i ad m in is tr ac ió d e se rv ei s so ci al s 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 3 30 11 A dm in is tr ac ió g en er al d e cu lt ur a 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 4 30 11 A dm in is tr ac ió i g er èn ci a de P re si dè nc ia i E co no m ia 0, 00 37 1. 95 2, 00 0, 00 45 2. 45 7, 99 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 82 4. 40 9, 99 4 33 11 Su po rt O cu pa ci ó i Em pr es a 25 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 32 .6 20 .6 68 ,0 6 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 32 .6 45 .6 68 ,0 6 4 33 32 C ol ·l ab or ac ió p úb lic -p ri va da 0, 00 0, 00 0, 00 52 9. 22 0, 18 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 52 9. 22 0, 18 4 33 33 D es en vo lu pa m en t ec on òm ic 0, 00 0, 00 0, 00 19 1. 32 0, 25 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 19 1. 32 0, 25 4 33 51 Fo m en t de l ’e co no m ia c oo pe ra ti va , so ci al i s ol id . 0, 00 61 8. 70 3, 95 0, 00 3. 55 3. 80 4, 05 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 4. 17 2. 50 8, 00 4 33 52 Te m ps i E co no m ia d e le s C ur es 0, 00 45 7. 25 6, 68 0, 00 12 5. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 58 2. 25 6, 68 4 93 12 In fo rm ac ió a l co ns um id or 46 4. 21 6, 94 30 0. 00 0, 00 0, 00 30 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 06 4. 21 6, 94 9 26 12 G es ti ó xa rx a in te gr ad a d' in fo rm ac ió 0, 00 0, 00 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 ,0 0 9 29 21 D ot ac ió p er i m pr ev is to s 6. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 6. 00 0, 00 9 33 12 M an te ni m en t d’ ed if ic is c en tr al it za ts 0, 00 16 .6 65 ,1 8 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 16 .6 65 ,1 8 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  163 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D ES P ES E S D E P ER SO N A L D E SP E SE S EN B ÉN S D ES P ES ES FI N A N C E R E S T R A N SF ER ÈN C IE S C O R R E N T S FO N S D E C O N T IN G ÈN C IA IN V E R SI O N S R EA LS T R A N SF ER EN C IE S D E C A P IT A L A C T IU S FI N A N C ER S P A SS IU S FI N A N C ER S T O T A L E U R EU R E U R EU R EU R E U R EU R EU R EU R EU R 0 70 3 S er ve is C en tr al 6 .1 82 .2 66 ,1 9 2. 91 5 .0 40 ,0 0 16 .4 2 8. 63 5, 05 10 9. 64 5. 75 6, 87 38 .8 62 .8 05 ,3 3 35 8 .5 02 .0 46 ,8 2 7. 06 1. 32 8, 02 43 .7 1 5. 20 2, 7 3 52 .8 58 .3 33 ,3 3 63 6. 17 1. 41 4, 34 0 11 11 Se rv ei d el d eu te 0, 00 1. 96 0. 00 0, 00 16 .4 28 .6 35 ,0 5 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 49 .4 58 .3 33 ,3 3 67 .8 46 .9 68 ,3 8 1 32 12 Se rv ei s ge ne ra ls d e la G uà rd ia U rb an a 0, 00 74 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 74 0. 00 0, 00 1 51 21 G es ti ó de l sò l 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 13 .6 04 .2 04 ,6 5 0, 00 0, 00 0, 00 13 .6 04 .2 04 ,6 5 1 51 31 R ed ac ci ó de p ro je ct es -e xe cu ci ó d' ob re s 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 14 5. 86 3. 25 7, 39 6. 14 3. 04 8, 59 0, 00 0, 00 15 2. 00 6. 30 5, 98 1 52 11 Pr om oc ió d e l'h ab it at ge s oc ia l 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 14 .3 71 .3 74 ,8 3 0, 00 0, 00 0, 00 14 .3 71 .3 74 ,8 3 1 52 12 A ju ts a p er so ne s en r is c de v ul ne ra bi lit at 0, 00 0, 00 0, 00 40 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 40 0. 00 0, 00 1 53 31 M an te ni m en t i re no va ci ó de l es e st ru ct ur es v ia ls 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 68 .4 35 .3 57 ,1 7 0, 00 0, 00 0, 00 68 .4 35 .3 57 ,1 7 1 53 44 M an te ni m en t- m ill or a es pa is p úb lic s no c en tr al it za t 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 8. 56 4. 77 4, 39 0, 00 0, 00 0, 00 8. 56 4. 77 4, 39 1 53 61 Pl a de B ar ri s 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 35 .9 23 .7 55 ,3 9 0, 00 0, 00 0, 00 35 .9 23 .7 55 ,3 9 1 60 11 Sa ne ja m en t xa rx a de c la ve gu er am 0, 00 21 5. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 21 5. 00 0, 00 1 61 11 A ba st am en t de l es a ig üe s 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 68 5. 31 5, 96 0, 00 0, 00 0, 00 68 5. 31 5, 96 1 62 31 Tr ac ta m en t de r es id us 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 30 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 30 0. 00 0, 00 1 64 11 C em en ti ri s 0, 00 0, 00 0, 00 11 .9 58 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 11 .9 58 .0 00 ,0 0 1 65 11 G es ti ó de l 'e nl lu m en at p úb lic 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 35 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 35 0. 00 0, 00 1 71 11 C on st ru cc ió i m an te ni m en t d' es pa is v er ds 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 .8 07 .6 59 ,5 9 25 .7 40 ,4 8 0, 00 0, 00 10 .8 33 .4 00 ,0 7 1 72 11 In te rv en ci ó m ed ia m bi en ta l 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 17 4. 36 9, 25 0, 00 0, 00 0, 00 1. 17 4. 36 9, 25 2 11 11 Pe ns io ns 49 8. 88 5, 12 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 49 8. 88 5, 12 2 30 11 D ir ec ci ó i ad m in is tr ac ió d e se rv ei s so ci al s 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 2 30 13 Se rv ei s co m un s d' eq ui pa m en ts d e se rv ei s so ci al s 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 10 0. 00 0, 00 10 0, 00 0, 00 0, 00 10 0. 10 0, 00 3 30 11 A dm in is tr ac ió g en er al d e cu lt ur a 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 50 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 50 0. 02 0, 00 4 30 11 A dm in is tr ac ió i g er èn ci a de P re si dè nc ia i E co no m ia 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 4 31 21 M er ca ts m un ic ip al s 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 .2 71 .3 55 ,4 8 0, 00 0, 00 0, 00 20 .2 71 .3 55 ,4 8 4 41 11 Su po rt a l tr an sp or t pú bl ic d e vi at ge rs 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 7. 33 3. 42 8, 50 0, 00 0, 00 0, 00 7. 33 3. 42 8, 50 4 91 11 In fo rm ac ió i c om un ic ac ió d e B ar ce lo na 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 32 6. 81 0, 00 0, 00 0, 00 32 6. 81 0, 00 4 91 12 Si st em es d 'in fo rm ac ió 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 26 .9 57 .5 82 ,7 3 49 4. 00 0, 00 0, 00 0, 00 27 .4 51 .5 82 ,7 3 9 20 11 A dm in is tr ac ió g en er al 0, 00 10 ,0 0 0, 00 85 .3 32 ,0 0 0, 00 50 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 58 5. 34 2, 00 9 20 13 Pr og ra m a ac tu ac ió s ec to ri al 59 7. 30 2, 50 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 59 7. 30 2, 50 9 29 11 Fo ns d e co nt in gè nc ia 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 38 .8 62 .8 05 ,3 3 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 38 .8 62 .8 05 ,3 3 9 29 21 D ot ac ió p er i m pr ev is to s 5. 08 6. 07 8, 57 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 5. 08 6. 07 8, 57 9 32 11 G es ti ó tr ib ut àr ia 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 71 .6 28 ,9 5 0, 00 0, 00 71 .6 28 ,9 5 9 32 13 D ip òs it s i fi an ce s 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 3. 40 0. 00 0, 00 3. 40 0. 00 0, 00 9 33 11 Pa tr im on i 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 43 .7 15 .2 02 ,7 3 0, 00 43 .7 15 .2 02 ,7 3 9 33 14 M an te ni m en t d’ ed if ic is i s ol ar s no c en tr al it za ts 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 75 9. 61 1, 49 0, 00 0, 00 0, 00 1. 75 9. 61 1, 49 9 43 11 Tr an sf er èn ci es a a lt re s en s lo ca ls 0, 00 0, 00 0, 00 97 .2 02 .3 94 ,8 7 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 97 .2 02 .3 94 ,8 7 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  164 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D ES P ES E S D E P E R SO N A L D ES P E SE S EN B ÉN S C O R R EN T S I D ES P ES ES FI N A N C ER ES T R A N SF ER È N C IE S C O R R EN T S FO N S D E C O N T IN G ÈN C IA IN V ER SI O N S R EA LS T R A N SF ER EN C IE S D E C A P IT A L A C T IU S FI N A N C ER S P A SS IU S FI N A N C ER S T O T A L E U R EU R EU R EU R EU R EU R EU R EU R EU R EU R 0 8 D re ts d e C iu ta da ni a, P ar tic ip . i T ra ns p . 18 .6 21 .5 89 ,2 9 24 .3 5 4. 9 57 ,6 5 0 ,0 0 33 .0 9 1. 8 82 ,2 7 0 ,0 0 3. 95 0. 5 07 ,8 3 57 .4 06 ,0 0 0, 00 0 ,0 0 80 .0 7 6. 3 43 ,0 4 0 80 1 G . D re ts C iu ta d , P ar tic ip . i T ra ns p. 18 .6 21 .5 89 ,2 9 24 .3 5 4. 9 57 ,6 5 0 ,0 0 33 .0 9 1. 8 82 ,2 7 0 ,0 0 3. 95 0. 5 07 ,8 3 57 .4 06 ,0 0 0, 00 0 ,0 0 80 .0 7 6. 3 43 ,0 4 1 51 31 R ed ac ci ó de p ro je ct es -e xe cu ci ó d' ob re s 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 3. 94 2. 59 4, 00 57 .4 06 ,0 0 0, 00 0, 00 4. 00 0. 02 0, 00 2 30 11 D ir ec ci ó i ad m in is tr ac ió d e se rv ei s so ci al s 0, 00 15 0. 00 0, 00 0, 00 25 8. 11 2, 84 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 40 8. 11 2, 84 2 31 61 A co lli da i a co m pa ny am en t d’ im m ig ra nt s 51 8. 86 8, 28 2. 83 1. 42 1, 86 0, 00 1. 93 4. 58 7, 26 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 5. 28 4. 87 7, 40 2 31 62 Im m ig ra ci ó- re gl am en t d' es tr an ge ri a 0, 00 73 7. 66 3, 06 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 73 7. 66 3, 06 2 31 64 A te nc ió a r ef ug ia ts 0, 00 1. 92 8. 08 7, 50 0, 00 15 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 07 8. 08 7, 50 2 31 71 A te nc ió a l a do na v íc ti m a de v io l. 3. 02 6. 01 6, 89 3. 45 9. 53 7, 70 0, 00 1. 88 8. 62 7, 60 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 8. 37 4. 18 2, 19 2 31 72 A bo rd at ge i nt eg r. d el t re ba ll se xu al 0, 00 1. 08 8. 21 0, 31 0, 00 67 4. 45 1, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 76 2. 66 1, 31 2 31 82 Su po rt a l es a cc io ns c om un it àr ie s 18 4. 75 3, 07 45 3. 58 8, 20 0, 00 1. 10 8. 00 3, 29 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 74 6. 34 4, 56 2 32 41 Pr om oc ió d e le s do ne s 80 2. 77 9, 87 59 4. 88 1, 60 0, 00 78 .5 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 47 6. 16 1, 47 2 32 51 A te nc ió l a di ve rs it at i n o di sc ri m in ac ió 0, 00 77 7. 59 6, 94 0, 00 70 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 84 7. 59 6, 94 2 32 52 Fo m en t i pr om oc ió d el s dr et s hu m an s 56 1. 42 4, 86 26 2. 00 0, 00 0, 00 56 7. 40 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1. 39 0. 82 4, 86 2 32 54 D ef en sa i p ro m oc ió d el s dr et s i lli be rt at s LG TB I 0, 00 59 8. 42 0, 72 0, 00 17 4. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 77 2. 42 0, 72 2 32 61 Pr om oc ió d e la c on vi vè nc ia i i nt er cu lt ur al it at 34 1. 05 0, 56 1. 28 0. 72 7, 54 0, 00 75 3. 16 3, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 37 4. 94 1, 10 3 30 11 A dm in is tr ac ió g en er al d e cu lt ur a 90 .8 89 ,3 9 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 90 .8 99 ,3 9 3 41 11 G es ti ó de l 'e sp or t 0, 00 0, 00 0, 00 12 .2 81 .6 33 ,4 9 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 12 .2 81 .6 33 ,4 9 3 42 11 In st al ·l ac io ns e sp or ti ve s 0, 00 0, 00 0, 00 5. 20 1. 11 9, 16 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 5. 20 1. 11 9, 16 3 43 11 Es de ve ni m en ts e sp or ti us 0, 00 0, 00 0, 00 6. 51 8. 95 1, 22 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 6. 51 8. 95 1, 22 4 30 11 A dm in is tr ac ió i g er èn ci a de P re si dè nc ia i E co no m ia 0, 00 10 ,0 0 0, 00 10 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 ,0 0 9 20 11 A dm in is tr ac ió g en er al 71 2. 17 7, 73 65 2. 63 8, 08 0, 00 35 .0 00 ,0 0 0, 00 7. 91 3, 83 0, 00 0, 00 0, 00 1. 40 7. 72 9, 64 9 20 21 Si nd ic at ur a de G re ug es 0, 00 90 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 90 .0 00 ,0 0 9 24 13 R el ac io ns c iu ta da ne s 19 8. 81 7, 55 17 4. 89 6, 72 0, 00 16 3. 25 5, 41 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 53 6. 96 9, 68 9 24 17 Pa rt ic ip ac ió c iu ta da na 85 4. 42 2, 86 82 6. 55 0, 00 0, 00 38 8. 45 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 06 9. 42 2, 86 9 24 18 A ss oc ia ci on is m e 80 5. 83 8, 50 57 5. 50 0, 00 0, 00 66 6. 60 8, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 04 7. 94 6, 50 9 24 19 R ec er ca i i nn ov ac ió e n m at èr ia d e pa rt ic ip ac ió 22 2. 81 2, 73 47 0. 00 0, 00 0, 00 13 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 82 2. 81 2, 73 9 25 11 A te nc ió a l ci ut ad à 10 .2 95 .7 37 ,0 0 7. 38 3. 05 3, 88 0, 00 50 .0 00 ,0 0 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 17 .7 28 .7 90 ,8 8 9 29 21 D ot ac ió p er i m pr ev is to s 6. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 6. 00 0, 00 9 33 12 M an te ni m en t d’ ed if ic is c en tr al it za ts 0, 00 20 .1 53 ,5 4 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 20 .1 53 ,5 4 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  165 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Despeses per districtes d’actuacions i subprogrames 1 2 4 6 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERÈNCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR 06 Districtes 49.446.920,54 179.201.712,37 105.445.823,70 10.157.082,82 344.251.539,43 0601 Ciutat Vella 5.744.449,09 30.963.532,95 12.666.108,90 594.041,35 49.968.132,29 13412 Planificació i projectes de mobilitat 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 15111 Llicències 1.541.349,87 101.000,00 0,00 0,00 1.642.349,87 15112 Inspeccions 121.735,17 55.000,00 0,00 0,00 176.735,17 15113 Altres serveis d'actuació urbanística 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 15114 Execucions subsidiàries 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 25.000,00 10,00 300.000,00 325.010,00 15211 Promoció de l'habitatge social 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 407.807,55 0,00 0,00 407.807,55 15341 Manteniment i millora espais públics centralitza 85.424,30 606.926,25 0,00 0,00 692.350,55 15344 Manteniment-millora espais públics no centralit 0,00 415.810,43 0,00 0,00 415.810,43 16311 Neteja viària 0,00 22.366.831,32 0,00 0,00 22.366.831,32 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 862.440,12 0,00 0,00 862.440,12 17221 Educació mediambiental 0,00 112.749,00 0,00 0,00 112.749,00 23021 Administració general serveis a persones-territ 1.244.330,56 113.268,63 0,00 0,00 1.357.599,19 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 4.930.300,00 0,00 4.930.300,00 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 3.969.600,00 0,00 3.969.600,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 76.733,84 0,00 0,00 76.733,84 23213 Promoció i participació infància 0,00 5.400,00 124.200,00 0,00 129.600,00 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 50.000,00 1.860,00 0,00 51.860,00 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 302.158,08 0,00 0,00 302.158,08 23231 Promoció de la gent gran 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 12.428,64 555.635,84 0,00 568.064,48 23241 Promoció de les dones 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 23281 Serveis i projectes comunitaris 0,00 29.000,00 112.000,00 0,00 141.000,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 150.850,00 71.000,00 0,00 221.850,00 33211 Biblioteques 0,00 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 33411 Promoció cultural 0,00 42.000,00 135.900,00 0,00 177.900,00 33711 Gestió de centres cívics 0,00 80.372,32 1.545.616,66 0,00 1.625.988,98 33811 Festes i actes populars 0,00 550.029,17 39.000,00 0,00 589.029,17 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 12.784,80 277.926,73 0,00 290.711,53 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 101.000,00 64.036,67 0,00 165.036,67 91211 Representacio política 566.313,46 100.151,51 0,00 0,00 666.464,97 92011 Administració general 1.164.516,11 459.229,46 70.300,00 32.593,35 1.726.638,92 92012 Serveis editorials 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 92014 Serveis jurídics 609.185,12 126.000,00 0,00 0,00 735.185,12 92412 Participació ciutadana i associativa de district 0,00 30.000,00 568.273,00 0,00 598.273,00 92414 Actuacions de civisme 0,00 240.808,96 10.750,00 0,00 251.558,96 92416 Gestió equipaments de participació dels distric 0,00 0,00 84.700,00 0,00 84.700,00 92521 Direcció de comunicació 0,00 148.000,00 0,00 0,00 148.000,00 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 405.594,50 2.791.285,80 0,00 0,00 3.196.880,30 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 193.067,07 0,00 261.448,00 454.515,07 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  166 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 4 6 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERÈNCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR 0602 Eixample 6.885.236,32 23.837.753,38 13.207.261,37 1.394.443,80 45.324.694,87 15111 Llicències 2.698.516,01 0,00 0,00 0,00 2.698.516,01 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 10,00 225.011,60 225.021,60 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 771.392,18 0,00 0,00 771.392,18 15341 Manteniment i millora espais públics centralitza 135.823,54 572.435,65 0,00 0,00 708.259,19 15344 Manteniment-millora espais públics no centralit 0,00 655.000,00 0,00 300.000,00 955.000,00 16311 Neteja viària 0,00 14.394.246,12 0,00 0,00 14.394.246,12 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 1.018.595,64 0,00 0,00 1.018.595,64 17221 Educació mediambiental 0,00 90.774,28 0,00 0,00 90.774,28 23021 Administració general serveis a persones-territ 944.736,92 0,00 0,00 0,00 944.736,92 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 4.397.450,00 0,00 4.397.450,00 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 6.304.050,00 0,00 6.304.050,00 23213 Promoció i participació infància 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 23231 Promoció de la gent gran 0,00 280.541,93 0,00 0,00 280.541,93 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 23241 Promoció de les dones 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 30.905,72 0,00 0,00 30.905,72 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 10.050,00 0,00 0,00 10.050,00 33411 Promoció cultural 0,00 76.700,00 0,00 0,00 76.700,00 33711 Gestió de centres cívics 0,00 19.300,00 1.558.444,95 0,00 1.577.744,95 33811 Festes i actes populars 0,00 287.900,00 0,00 0,00 287.900,00 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 74.800,00 140.049,28 0,00 214.849,28 43011 Administració i gerència de Presidència i Econo 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 91211 Representacio política 540.859,98 203.092,00 0,00 0,00 743.951,98 92011 Administració general 1.201.302,54 1.007.096,70 54.772,00 100.000,00 2.363.171,24 92014 Serveis jurídics 639.334,91 0,00 0,00 0,00 639.334,91 92412 Participació ciutadana i associativa de district 0,00 161.900,00 652.475,14 0,00 814.375,14 92417 Participació ciutadana 0,00 112.483,00 0,00 0,00 112.483,00 92521 Direcció de comunicació 219.610,09 87.129,00 0,00 0,00 306.739,09 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 224.000,00 0,00 0,00 224.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 499.052,33 3.017.411,16 0,00 0,00 3.516.463,49 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 395.000,00 0,00 769.432,20 1.164.432,20 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  167 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 4 6 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERÈNCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR 0603 Sants - Montjuïc 5.311.393,91 21.343.768,42 10.591.257,67 1.234.146,23 38.480.566,23 15111 Llicències 1.105.854,84 0,00 0,00 0,00 1.105.854,84 15114 Execucions subsidiàries 0,00 5.344,70 0,00 0,00 5.344,70 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 10,00 40.637,00 40.647,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 811.249,49 0,00 0,00 811.249,49 15331 Manteniment i renovació de les estructures via 0,00 0,00 0,00 474.546,00 474.546,00 15341 Manteniment i millora espais públics centralitza 585.520,16 759.769,50 0,00 0,00 1.345.289,66 15344 Manteniment-millora espais públics no centralit 0,00 107.512,60 0,00 300.000,00 407.512,60 15361 Pla de Barris 0,00 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00 16311 Neteja viària 0,00 11.293.333,92 0,00 0,00 11.293.333,92 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 955.580,44 0,00 0,00 955.580,44 17211 Intervenció mediambiental 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 23021 Administració general serveis a persones-territ 998.441,38 70.737,13 0,00 0,00 1.069.178,51 23122 Atenció social individual i familiar 0,00 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 3.811.500,00 0,00 3.811.500,00 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 4.925.500,00 0,00 4.925.500,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 482.296,19 0,00 0,00 482.296,19 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 73.600,46 0,00 0,00 73.600,46 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 602.666,32 0,00 0,00 602.666,32 23231 Promoció de la gent gran 44.357,34 20.200,00 0,00 0,00 64.557,34 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 139.937,00 229.743,00 0,00 369.680,00 23241 Promoció de les dones 0,00 13.706,00 0,00 0,00 13.706,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00 23281 Serveis i projectes comunitaris 0,00 0,00 66.256,00 0,00 66.256,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 6.305,00 0,00 0,00 6.305,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 13.462,90 4.000,00 0,00 17.462,90 33411 Promoció cultural 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 33711 Gestió de centres cívics 311.783,85 839.148,50 360.741,00 0,00 1.511.673,35 33712 Accions complementàries en els centres cívics 0,00 4.619,00 0,00 0,00 4.619,00 33811 Festes i actes populars 0,00 483.548,96 117.000,00 0,00 600.548,96 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 14.301,00 0,00 0,00 14.301,00 34211 Instal·lacions esportives 0,00 65.000,00 136.000,00 0,00 201.000,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Econo 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 154.400,00 3.600,00 0,00 158.000,00 91211 Representacio política 505.325,74 173.600,00 0,00 0,00 678.925,74 92011 Administració general 591.038,07 400.329,85 28.800,00 79.080,83 1.099.248,75 92014 Serveis jurídics 480.398,37 4.125,00 0,00 0,00 484.523,37 92412 Participació ciutadana i associativa de district 0,00 45.000,00 654.297,67 0,00 699.297,67 92414 Actuacions de civisme 0,00 157.640,00 0,00 0,00 157.640,00 92416 Gestió equipaments de participació dels distric 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 92521 Direcció de comunicació 682.674,16 152.517,10 0,00 0,00 835.191,26 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 2.672.323,97 0,00 0,00 2.672.323,97 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 481.513,39 0,00 339.882,40 821.395,79 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  168 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 4 6 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERÈNCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR 0604 Les Corts 3.811.307,89 8.574.706,38 3.866.117,75 502.293,45 16.754.425,47 15111 Llicències 845.245,74 0,00 0,00 0,00 845.245,74 15114 Execucions subsidiàries 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 432.484,55 0,00 0,00 432.484,55 15341 Manteniment i millora espais públics centralitza 0,00 376.247,81 0,00 0,00 376.247,81 15344 Manteniment-millora espais públics no centralit 0,00 163.500,00 10.322,75 0,00 173.822,75 16311 Neteja viària 0,00 3.686.137,20 0,00 0,00 3.686.137,20 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 631.395,12 0,00 0,00 631.395,12 17221 Educació mediambiental 0,00 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 23021 Administració general serveis a persones-territ 729.898,50 10.000,00 0,00 0,00 739.898,50 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 1.160.150,00 0,00 1.160.150,00 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 1.730.600,00 0,00 1.730.600,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 275.843,61 0,00 0,00 275.843,61 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 26.570,00 0,00 0,00 26.570,00 23231 Promoció de la gent gran 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 141.214,72 0,00 0,00 141.214,72 23241 Promoció de les dones 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 98.952,57 0,00 0,00 98.952,57 31111 Promoció de la salut 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 54.320,00 0,00 0,00 54.320,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 10.400,00 0,00 0,00 10.400,00 33411 Promoció cultural 0,00 70.551,70 58.100,00 0,00 128.651,70 33711 Gestió de centres cívics 0,00 180.795,18 645.000,00 0,00 825.795,18 33712 Accions complementàries en els centres cívics 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 33811 Festes i actes populars 0,00 287.000,00 8.240,00 0,00 295.240,00 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 16.300,00 5.257,50 0,00 21.557,50 34211 Instal·lacions esportives 0,00 0,00 37.660,00 0,00 37.660,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 74.350,00 10,00 0,00 74.360,00 91211 Representacio política 571.642,22 60.000,00 0,00 0,00 631.642,22 92011 Administració general 751.535,24 300.902,32 12.000,00 19.279,85 1.083.717,41 92014 Serveis jurídics 398.745,92 0,00 0,00 0,00 398.745,92 92412 Participació ciutadana i associativa de district 0,00 34.000,00 198.777,50 0,00 232.777,50 92521 Direcció de comunicació 208.975,64 82.240,38 0,00 0,00 291.216,02 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 299.264,63 1.383.401,22 0,00 0,00 1.682.665,85 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 13.100,00 0,00 183.013,60 196.113,60 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  169 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 4 6 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERÈNCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR 0605 Sarrià-Sant Gervasi 4.705.584,45 12.379.272,83 5.129.084,39 531.938,96 22.745.880,63 13614 Actuacions de prevenció d'incendis forestals 0,00 116.639,68 0,00 0,00 116.639,68 15111 Llicències 992.590,74 0,00 0,00 0,00 992.590,74 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 10,00 300.000,00 300.010,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 509.372,85 0,00 0,00 509.372,85 15341 Manteniment i millora espais públics centralitza 789.155,96 721.624,79 0,00 0,00 1.510.780,75 15344 Manteniment-millora espais públics no centralit 0,00 400.600,08 0,00 0,00 400.600,08 15345 Manteniment i millora d'espai públic de Collsero 0,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 16311 Neteja viària 0,00 5.767.405,38 0,00 0,00 5.767.405,38 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 872.892,29 0,00 0,00 872.892,29 17221 Educació mediambiental 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 23021 Administració general serveis a persones-territ 738.855,56 0,00 0,00 0,00 738.855,56 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 1.303.350,00 0,00 1.303.350,00 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 1.875.000,00 0,00 1.875.000,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 0,00 64.230,72 0,00 64.230,72 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 59.000,00 0,00 0,00 59.000,00 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 455.996,00 0,00 0,00 455.996,00 23231 Promoció de la gent gran 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 0,00 420.194,17 0,00 420.194,17 23241 Promoció de les dones 0,00 6.200,00 0,00 0,00 6.200,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 13.730,00 0,00 0,00 13.730,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 45.350,00 0,00 0,00 45.350,00 31311 Promoció de la salut 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 84.156,93 0,00 0,00 84.156,93 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 35.724,00 0,00 0,00 35.724,00 33411 Promoció cultural 0,00 129.941,00 0,00 0,00 129.941,00 33711 Gestió de centres cívics 0,00 220.561,72 1.129.741,50 0,00 1.350.303,22 33811 Festes i actes populars 0,00 178.000,00 0,00 0,00 178.000,00 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Econo 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 40.800,00 0,00 0,00 40.800,00 91211 Representacio política 617.272,61 100.000,00 0,00 0,00 717.272,61 92011 Administració general 790.962,57 703.686,82 36.500,00 35.852,96 1.567.002,35 92014 Serveis jurídics 555.562,32 0,00 0,00 0,00 555.562,32 92412 Participació ciutadana i associativa de district 0,00 24.142,00 300.048,00 0,00 324.190,00 92414 Actuacions de civisme 0,00 96.945,88 0,00 0,00 96.945,88 92521 Direcció de comunicació 215.184,69 46.100,00 0,00 0,00 261.284,69 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 1.399.369,29 0,00 0,00 1.399.369,29 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 149.534,12 0,00 196.086,00 345.620,12 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  170 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 4 6 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERÈNCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR 0606 Gràcia 4.237.275,47 12.230.417,86 8.674.800,00 763.431,10 25.905.924,43 15111 Llicències 889.552,21 0,00 0,00 0,00 889.552,21 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 119.372,22 0,00 0,00 300.000,00 419.372,22 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 320.286,06 0,00 0,00 320.286,06 15341 Manteniment i millora espais públics centralitza 411.970,78 504.204,78 0,00 0,00 916.175,56 15344 Manteniment-millora espais públics no centralit 0,00 272.219,05 0,00 0,00 272.219,05 16311 Neteja viària 0,00 5.703.264,72 0,00 0,00 5.703.264,72 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 675.516,47 0,00 0,00 675.516,47 17221 Educació mediambiental 0,00 8.100,00 30.000,00 0,00 38.100,00 23021 Administració general serveis a persones-territ 702.459,57 0,00 0,00 0,00 702.459,57 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 2.431.600,00 0,00 2.431.600,00 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 5.035.400,00 0,00 5.035.400,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 144.285,90 0,00 0,00 144.285,90 23213 Promoció i participació infància 0,00 13.700,00 0,00 0,00 13.700,00 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 0,00 262.330,00 0,00 262.330,00 23231 Promoció de la gent gran 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 66.373,97 6.000,00 0,00 72.373,97 23241 Promoció de les dones 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 57.797,88 0,00 0,00 57.797,88 23291 Cooperació Internacional 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 33411 Promoció cultural 0,00 102.500,00 212.160,00 0,00 314.660,00 33711 Gestió de centres cívics 99.027,61 292.500,00 76.500,00 0,00 468.027,61 33811 Festes i actes populars 0,00 524.300,00 193.000,00 0,00 717.300,00 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Econo 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00 91211 Representacio política 496.864,24 166.500,00 0,00 0,00 663.364,24 92011 Administració general 947.249,21 394.879,29 17.600,00 25.505,70 1.385.234,20 92014 Serveis jurídics 401.107,33 0,00 0,00 0,00 401.107,33 92412 Participació ciutadana i associativa de district 0,00 92.059,48 357.200,00 0,00 449.259,48 92414 Actuacions de civisme 0,00 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 92521 Direcció de comunicació 163.672,30 216.790,00 0,00 0,00 380.462,30 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 148.100,00 0,00 0,00 148.100,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 2.270.040,26 0,00 0,00 2.270.040,26 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 103.000,00 0,00 437.925,40 540.925,40 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  171 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 4 6 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERÈNCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR 0607 Horta - Guinardó 4.449.947,26 13.925.177,46 13.001.684,48 970.063,84 32.346.873,04 15111 Llicències 851.537,65 0,00 0,00 0,00 851.537,65 15114 Execucions subsidiàries 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 0,00 601.330,40 601.330,40 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 388.749,21 0,00 0,00 388.749,21 15341 Manteniment i millora espais públics centralitza 495.204,22 759.326,33 0,00 0,00 1.254.530,55 15344 Manteniment-millora espais públics no centralit 0,00 264.055,22 22.780,80 0,00 286.836,02 16311 Neteja viària 0,00 5.733.436,32 0,00 0,00 5.733.436,32 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 955.912,67 0,00 0,00 955.912,67 23021 Administració general serveis a persones-territ 1.002.262,22 25.039,20 0,00 0,00 1.027.301,42 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 4.186.800,00 0,00 4.186.800,00 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 6.207.950,00 0,00 6.207.950,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 7.000,00 399.000,00 0,00 406.000,00 23213 Promoció i participació infància 0,00 21.200,00 0,00 0,00 21.200,00 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 7.392,80 77.850,00 0,00 85.242,80 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 3.528,00 421.310,40 0,00 424.838,40 23231 Promoció de la gent gran 0,00 8.200,00 0,00 0,00 8.200,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 143.884,00 239.323,53 0,00 383.207,53 23241 Promoció de les dones 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 80.085,00 0,00 0,00 80.085,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 2.520,00 0,00 0,00 2.520,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 20.272,00 0,00 0,00 20.272,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 33411 Promoció cultural 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 33711 Gestió de centres cívics 78.106,02 508.929,13 775.041,75 0,00 1.362.076,90 33712 Accions complementàries en els centres cívics 0,00 2.268,00 0,00 0,00 2.268,00 33811 Festes i actes populars 0,00 490.294,38 0,00 0,00 490.294,38 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 92.951,60 14.000,00 0,00 106.951,60 43011 Administració i gerència de Presidència i Econo 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 43211 Foment del turisme 0,00 30.200,00 0,00 0,00 30.200,00 43311 Suport Ocupació i Empresa 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 29.800,00 0,00 0,00 29.800,00 91211 Representacio política 507.890,99 100.360,00 0,00 0,00 608.250,99 92011 Administració general 850.301,63 366.756,83 30.000,00 68.733,44 1.315.791,90 92014 Serveis jurídics 421.854,85 0,00 0,00 0,00 421.854,85 92412 Participació ciutadana i associativa de district 32.776,28 0,00 395.500,00 0,00 428.276,28 92414 Actuacions de civisme 0,00 17.120,00 0,00 0,00 17.120,00 92416 Gestió equipaments de participació dels distric 0,00 458.746,05 232.118,00 0,00 690.864,05 92491 Memòria històrica 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 92521 Direcció de comunicació 204.013,40 143.127,84 0,00 0,00 347.141,24 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 2.861.839,24 0,00 0,00 2.861.839,24 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 233.173,64 0,00 300.000,00 533.173,64 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  172 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 4 6 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERÈNCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR 0608 Nou Barris 4.733.543,22 16.814.785,88 13.491.373,85 1.905.337,25 36.945.040,20 13412 Planificació i projectes de mobilitat 0,00 53.974,64 0,00 0,00 53.974,64 15112 Inspeccions 0,00 6,05 0,00 0,00 6,05 15114 Execucions subsidiàries 0,00 10,08 0,00 0,00 10,08 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 0,00 1.086.355,25 1.086.355,25 15321 Manteniment i renovació del paviment 514.352,40 366.206,10 0,00 0,00 880.558,50 15341 Manteniment i millora espais públics centralitza 0,00 872.288,68 0,00 0,00 872.288,68 15344 Manteniment-millora espais públics no centralit 152.166,60 0,00 0,00 120.000,00 272.166,60 15345 Manteniment i millora d'espai públic de Collsero 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 16311 Neteja viària 0,00 5.440.397,26 0,00 0,00 5.440.397,26 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 922.764,52 0,00 0,00 922.764,52 17221 Educació mediambiental 0,00 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00 23021 Administració general serveis a persones-territ 1.296.623,15 22.000,00 0,00 0,00 1.318.623,15 23111 Atenció infància i adolescència 0,00 0,00 69.680,00 0,00 69.680,00 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 4.454.900,00 0,00 4.454.900,00 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 6.543.000,00 0,00 6.543.000,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 816.830,00 289.167,88 0,00 1.105.997,88 23213 Promoció i participació infància 0,00 190.543,65 0,00 0,00 190.543,65 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 40.719,42 0,00 0,00 40.719,42 23231 Promoció de la gent gran 0,00 487.130,14 0,00 0,00 487.130,14 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 0,00 15.710,69 0,00 15.710,69 23241 Promoció de les dones 0,00 32.666,98 0,00 0,00 32.666,98 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 490.000,00 130.000,00 0,00 620.000,00 23281 Serveis i projectes comunitaris 0,00 20.000,00 184.219,31 0,00 204.219,31 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 31311 Promoció de la salut 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 206.000,00 0,00 0,00 206.000,00 33411 Promoció cultural 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 33711 Gestió de centres cívics 0,00 953.762,72 1.163.539,58 0,00 2.117.302,30 33811 Festes i actes populars 0,00 640.821,86 0,00 0,00 640.821,86 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 130.000,00 53.636,00 0,00 183.636,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Econo 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 329.000,00 0,00 0,00 329.000,00 91211 Representacio política 400.923,24 176.347,84 0,00 0,00 577.271,08 92011 Administració general 1.396.165,59 494.700,73 17.757,20 65.362,00 1.973.985,52 92031 Arxiu municipal contemporani 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 92412 Participació ciutadana i associativa de district 0,00 0,00 539.753,19 0,00 539.753,19 92521 Direcció de comunicació 213.945,58 72.237,31 0,00 0,00 286.182,89 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 161.000,00 0,00 0,00 161.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 753.366,66 3.573.377,90 0,00 0,00 4.326.744,56 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 0,00 0,00 633.620,00 633.620,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  173 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 4 6 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERÈNCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR 0609 Sant Andreu 4.381.348,96 15.058.398,91 9.505.846,36 1.001.768,02 29.947.362,25 15111 Llicències 897.109,49 0,00 0,00 0,00 897.109,49 15114 Execucions subsidiàries 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 10,00 345.753,40 345.763,40 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 536.161,80 0,00 0,00 536.161,80 15341 Manteniment i millora espais públics centralitza 79.702,08 692.613,05 0,00 0,00 772.315,13 15343 Millora integral de barris 0,00 152.273,65 0,00 0,00 152.273,65 15344 Manteniment-millora espais públics no centralit 0,00 231.800,94 0,00 0,00 231.800,94 16311 Neteja viària 0,00 4.436.392,08 0,00 0,00 4.436.392,08 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 746.260,89 0,00 0,00 746.260,89 17211 Intervenció mediambiental 0,00 0,00 0,00 203.185,00 203.185,00 17221 Educació mediambiental 0,00 85.091,69 0,00 0,00 85.091,69 23021 Administració general serveis a persones-territ 1.104.816,85 34.000,00 0,00 0,00 1.138.816,85 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 2.553.100,00 0,00 2.553.100,00 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 4.143.500,00 0,00 4.143.500,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 162.485,75 0,00 0,00 162.485,75 23213 Promoció i participació infància 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 305.885,79 0,00 0,00 305.885,79 23222 Gestió d'equipaments juvenils 84.037,93 236.188,31 101.000,00 0,00 421.226,24 23231 Promoció de la gent gran 0,00 7.838,40 0,00 0,00 7.838,40 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 17.696,83 344.951,81 0,00 362.648,64 23241 Promoció de les dones 0,00 12.341,87 0,00 0,00 12.341,87 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 2.016,00 0,00 0,00 2.016,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 35.859,20 0,00 0,00 35.859,20 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 33411 Promoció cultural 0,00 507.413,63 279.276,75 0,00 786.690,38 33711 Gestió de centres cívics 50.226,26 288.114,96 789.426,14 0,00 1.127.767,36 33811 Festes i actes populars 0,00 628.747,63 0,00 0,00 628.747,63 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 66.966,06 0,00 0,00 66.966,06 43011 Administració i gerència de Presidència i Econo 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 43311 Suport Ocupació i Empresa 0,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 7.520,00 0,00 0,00 7.520,00 91211 Representacio política 469.773,97 185.562,22 0,00 0,00 655.336,19 92011 Administració general 784.361,96 674.302,53 18.120,00 34.512,82 1.511.297,31 92014 Serveis jurídics 272.675,32 0,00 0,00 0,00 272.675,32 92412 Participació ciutadana i associativa de district 0,00 26.767,31 659.863,34 0,00 686.630,65 92414 Actuacions de civisme 0,00 59.779,94 0,00 0,00 59.779,94 92416 Gestió equipaments de participació dels distric 0,00 121.660,85 608.588,32 0,00 730.249,17 92491 Memòria històrica 0,00 21.764,12 0,00 0,00 21.764,12 92521 Direcció de comunicació 259.391,34 256.600,00 0,00 0,00 515.991,34 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 214.615,52 0,00 0,00 214.615,52 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 373.253,76 3.893.602,56 0,00 0,00 4.266.856,32 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 241.575,33 0,00 418.316,80 659.892,13 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  174 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 4 6 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERÈNCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR 0610 Sant Martí 5.186.833,97 24.073.898,30 15.312.288,93 1.259.618,82 45.832.640,02 15111 Llicències 1.228.219,98 0,00 0,00 0,00 1.228.219,98 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 10,00 603.185,00 603.195,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 692.776,43 0,00 0,00 692.776,43 15341 Manteniment i millora espais públics centralitza 618.521,73 1.023.769,80 0,00 0,00 1.642.291,53 15344 Manteniment-millora espais públics no centralit 0,00 113.922,00 0,00 0,00 113.922,00 16311 Neteja viària 0,00 12.106.322,88 0,00 0,00 12.106.322,88 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 1.693.083,29 0,00 0,00 1.693.083,29 17111 Construcció i manteniment d'espais verds 0,00 0,00 0,00 81.274,00 81.274,00 17221 Educació mediambiental 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 23021 Administració general serveis a persones-territ 1.070.994,49 40.000,00 0,00 0,00 1.110.994,49 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 5.044.650,00 0,00 5.044.650,00 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 8.448.150,00 0,00 8.448.150,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 639.262,10 0,00 0,00 639.262,10 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 53.000,00 0,00 0,00 53.000,00 23231 Promoció de la gent gran 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 183.504,08 99.556,85 0,00 283.060,93 23241 Promoció de les dones 0,00 14.000,00 1.000,00 0,00 15.000,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 39.473,00 0,00 0,00 39.473,00 23281 Serveis i projectes comunitaris 0,00 63.754,29 0,00 0,00 63.754,29 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 53.600,00 0,00 0,00 53.600,00 33211 Biblioteques 0,00 20.392,90 0,00 0,00 20.392,90 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 15.962,87 0,00 0,00 15.962,87 33411 Promoció cultural 0,00 130.000,00 6.600,00 0,00 136.600,00 33412 Gestió equipaments culturals districtes 0,00 169.600,96 15.000,00 0,00 184.600,96 33711 Gestió de centres cívics 155.411,78 824.844,30 647.416,74 0,00 1.627.672,82 33712 Accions complementàries en els centres cívics 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 33811 Festes i actes populars 0,00 510.900,00 0,00 0,00 510.900,00 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 45.175,00 0,00 0,00 45.175,00 34211 Instal·lacions esportives 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Econo 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 71.784,00 0,00 0,00 71.784,00 91211 Representacio política 534.221,76 110.000,00 0,00 0,00 644.221,76 92011 Administració general 845.382,85 506.910,12 43.150,00 58.800,02 1.454.242,99 92014 Serveis jurídics 518.168,06 0,00 0,00 0,00 518.168,06 92412 Participació ciutadana i associativa de district 0,00 10.000,00 676.745,34 0,00 686.745,34 92414 Actuacions de civisme 0,00 335.000,00 0,00 0,00 335.000,00 92416 Gestió equipaments de participació dels distric 0,00 14.403,84 325.000,00 0,00 339.403,84 92491 Memòria històrica 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 92511 Atenció al ciutadà 209.913,32 0,00 0,00 0,00 209.913,32 92521 Direcció de comunicació 0,00 130.459,98 0,00 0,00 130.459,98 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 4.063.594,93 0,00 0,00 4.063.594,93 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 275.901,53 0,00 516.359,80 792.261,33 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  175 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Pressupost consolidat 2018 d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l’exercici 2018. D’acord amb el que preveu l’article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s’han harmonitzat amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Seguint el previst en la disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d’acord amb el descrit anteriorment, és de 3.696.485 milers d’euros. El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 3.020.432 milers d’euros. Les despeses corrents consolidades de grup municipal, que inclouen el fons de contingència, sumen 2.380.543 milers d’euros i els ingressos corrents 2.745.079 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 364.536 milers d’euros. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  176 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Estat de consolidació 2018 (recursos generats) (milers d'euros) 2018 Ingressos corrents 2.745.079 Despeses corrents no financeres * 2.358.609 Estalvi corrent abans d’interessos 386.470 Interessos 21.934 Estalvi corrent 364.536 Ingressos de capital 76.876 Recursos generats 441.412 * Inclou el fons de contingència 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  177 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) INGRESSOS Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.560.868 355.608 227.913 264.592 3.408.981 1. Impostos directes 1.074.994 0 0 0 1.074.994 2. Impostos indirectes 76.719 0 0 0 76.719 3. Taxes i altres ingressos 270.644 32.967 19.584 101.153 424.348 4. Transferències corrents 1.084.287 320.055 184.164 160.814 1.749.320 5. Ingressos patrimonials 54.224 2.587 24.165 2.624 83.600 B. OPERACIONS DE CAPITAL 39.565 19.825 27.621 2.017 89.028 6. Venda d’inversions reals 101 13.330 8.750 0 22.181 7. Transferències de capital 39.464 6.495 18.871 2.017 66.847 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.600.433 375.433 255.534 266.609 3.498.009 C. OPERACIONS FINANCERES 139.525 0 33.414 25.538 198.477 8. Actius financers 0 0 2.103 25.538 27.641 9. Passius financers 139.525 0 31.311 0 170.836 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2.739.958 375.433 288.948 292.146 3.696.485 DESPESES Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.171.667 352.274 223.056 239.458 2.986.455 1. Despeses de personal 387.544 123.097 68.725 131.254 710.621 2. Despeses béns corrents i serveis 672.520 164.482 89.517 107.591 1.034.110 3. Despeses financeres 16.429 40 4.854 612 21.934 4. Transferències corrents 1.095.174 64.656 59.959 0 1.219.789 5. Fons de contingència 38.863 0 0 0 38.863 B. OPERACIONS DE CAPITAL 432.855 23.159 51.035 33.025 540.073 6. Inversions reals 412.821 16.664 47.135 33.025 509.645 7. Transferències de capital 20.034 6.495 3.899 0 30.428 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.643.384 375.433 274.091 272.483 3.565.391 C. OPERACIONS FINANCERES 96.574 0 14.858 19.663 131.094 8. Actius financers 43.715 0 78 19.663 63.456 9. Passius financers 52.858 0 14.780 0 67.638 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.739.958 375.433 288.948 292.146 3.696.485 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  178 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) INGRESSOS Total no Transferències internes Total consolidat OOAA EPE EEMM consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 3.408.981 318.622 179.322 165.959 2.745.079 1. Impostos directes 1.074.994 0 0 0 1.074.994 2. Impostos indirectes 76.719 0 0 0 76.719 3. Taxes i altres ingressos 424.348 535 0 68 423.745 4. Transferències corrents 1.749.320 318.087 178.360 146.763 1.106.110 5. Ingressos patrimonials 83.600 0 961 19.128 63.511 B. OPERACIONS DE CAPITAL 89.028 6.495 3.925 1.732 76.876 6. Venda d’inversions reals 22.181 0 0 0 22.181 7. Transferències de capital 66.847 6.495 3.925 1.732 54.695 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 3.498.009 325.117 183.248 167.691 2.821.955 C. OPERACIONS FINANCERES 198.477 0 0 0 198.477 8. Actius financers 27.641 0 0 0 27.641 9. Passius financers 170.836 0 0 0 170.836 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.696.485 325.117 183.247 167.690 3.020.432 DESPESES Total no Transferències internes Total consolidat OOAA EPE EEMM consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.986.455 318.622 179.322 146.831 2.341.681 1. Despeses de personal 710.621 0 0 0 710.621 2. Despeses béns corrents i serveis 1.034.110 582 0 5.831 1.027.698 3. Despeses financeres 21.934 0 0 0 21.934 4. Transferències corrents 1.219.789 318.040 179.322 141.001 581.427 5. Fons de contingència 38.863 0 0 0 38.863 B. OPERACIONS DE CAPITAL 540.073 6.495 3.925 1.732 527.922 6. Inversions reals 509.645 0 0 0 509.645 7. Transferències de capital 30.428 6.495 3.925 1.732 18.277 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 3.565.391 325.117 183.247 148.563 2.908.466 C. OPERACIONS FINANCERES 131.094 0 0 19.128 111.967 8. Actius financers 63.456 0 0 19.128 44.328 9. Passius financers 67.638 0 0 0 67.638 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.696.485 325.117 183.247 167.690 3.020.432 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  179 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 El pressupost i estats de previsió per a l'any 2018 dels organismes públics i empreses municipals Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2018 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials) i empreses municipals ascendeixen a 956.527 milers d’euros, dels que 375.433 milers corresponen als organismes autònoms, 288.948 milers a les entitats públiques empresarials i 292.146 milers a les societats municipals. En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses. Els ingressos corrents representen el 89% (848.113 milers) del total pressupostat, dels que 355.608 milers corresponen als organismes autònoms, 227.913 milers a les entitats públiques empresarials i 264.592 milers a les empreses municipals. Dels ingressos dels organismes autònoms 32.967 milers provenen de taxes i preus, 318.087 milers de transferències de l'Ajuntament, 1.968 milers de subvencions d'altres institucions i 2.587 milers d’ingressos patrimonials; en el cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 19.584, 178.360, 5.804 i 24.165 milers, respectivament, mentre que per les empreses municipals la distribució és de 101.153, 160.814, 0 i 2.624 milers d’euros respectivament. Les despeses corrents suposen el 85% (814.788 milers) del pressupost, dels que 352.274 milers pertanyen als organismes autònoms, 223.056 milers a les entitats públiques empresarials i 239.458 milers a les empreses municipals. El total de despesa corrent es distribueix en un 40% en despeses de personal, un 44% en compra de béns i serveis i un 16% en despeses financeres i transferències. Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 10% del total de les despeses pressupostades i es situen en 96.824 milers, dels que 16.664 milers corresponen als organismes autònoms, 47.135 milers a les entitats públiques empresarials i 33.025 milers a les empreses municipals. De les inversions realitzades pel conjunt de les entitats destaquen per la seva magnitud les dutes a terme pel Patronat Municipal de l’Habitatge en la construcció d’habitatges socials, per Barcelona de Serveis Municipals, SA corresponents als nous parquímetres i a la renovació i adequació dels diferents equips i instal·lacions del conjunt d’activitats que gestiona; destacar també la inversió realitzada per l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, orientada a la remodelació dels mercats municipals i la duta a terme per l’Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida en la rehabilitació del patrimoni de la ciutat. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  180 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMI IMEB IMH IMU IMMB A. OPERACIONS CORRENTS 52.275 67.577 26.801 859 14.409 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 823 17.149 31 0 12.217 4. Transferències corrents 51.452 50.428 26.770 859 2.193 5. Ingressos patrimonials 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 13.330 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 13.330 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 52.275 67.577 26.801 859 27.739 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 52.275 67.577 26.801 859 27.739 DESPESES IMI IMEB IMH IMU IMMB A. OPERACIONS CORRENTS 52.275 67.392 26.801 858 13.435 1. Despeses de personal 15.704 44.702 13.690 643 4.069 2. Despeses béns corrents i serveis 36.423 18.665 9.640 208 8.987 3. Despeses financeres 0 39 0 0 0 4. Transferències corrents 147 3.986 3.471 7 379 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 185 0 1 14.304 6. Inversions reals 0 185 0 1 14.304 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 52.275 67.577 26.801 859 27.739 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 52.275 67.577 26.801 859 27.739 IMI: Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona IMEB: Institut Municipal d’Educació de Barcelona IMH: Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona IMU: Institut Municipal d’Urbanisme IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  181 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMPD IMPUQV IBE IMSS Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 11.657 10.741 27.089 144.200 355.608 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 5 1.862 430 450 32.967 4. Transferències corrents 11.652 8.878 24.089 143.734 320.055 5. Ingressos patrimonials 0 1 2.570 16 2.587 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 6.495 0 0 19.825 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 13.330 7. Transferències de capital 0 6.495 0 0 6.495 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 11.657 17.236 27.089 144.200 375.433 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 11.657 17.236 27.089 144.200 375.433 DESPESES IMPD IMPUQV IBE IMSS Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 11.657 8.841 26.836 144.180 352.274 1. Despeses de personal 3.746 2.356 3.087 35.100 123.097 2. Despeses béns corrents i serveis 1.855 1.475 7.889 79.340 164.482 3. Despeses financeres 1 0 0 0 40 4. Transferències corrents 6.056 5.010 15.860 29.740 64.656 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 8.395 253 20 23.159 6. Inversions reals 0 1.900 253 20 16.664 7. Transferències de capital 0 6.495 0 0 6.495 A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES 11.657 17.236 27.089 144.200 375.433 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 11.657 17.236 27.089 144.200 375.433 IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida IBE: Institut Barcelona Esports IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  182 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS INGRESSOS IMPJ ICUB PMH FMVDR Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 57.838 131.051 37.161 1.864 227.913 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 5.435 8.728 4.604 818 19.584 4. Transferències corrents 50.227 122.322 10.578 1.036 184.164 5. Ingressos patrimonials 2.174 0 21.980 11 24.165 B. OPERACIONS DE CAPITAL 26 3.899 23.696 0 27.621 6. Venda d’inversions reals 0 0 8.750 0 8.750 7. Transferències de capital 26 3.899 14.946 0 18.871 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 57.864 134.950 60.857 1.864 255.534 C. OPERACIONS FINANCERES 303 0 33.111 0 33.414 8. Actius financers 303 0 1.800 0 2.103 9. Passius financers 0 0 31.311 0 31.311 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 58.166 134.950 93.969 1.864 288.948 DESPESES IMPJ ICUB PMH FMVDR Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 57.650 130.638 32.984 1.784 223.056 1. Despeses de personal 36.908 20.742 10.285 790 68.725 2. Despeses béns corrents i serveis 20.742 49.937 17.844 994 89.517 3. Despeses financeres 0 0 4.854 0 4.854 4. Transferències corrents 0 59.959 0 0 59.959 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 516 4.299 46.200 20 51.035 6. Inversions reals 516 400 46.200 20 47.135 7. Transferències de capital 0 3.899 0 0 3.899 A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES 58.166 134.937 79.184 1.804 274.091 C. OPERACIONS FINANCERES 0 12 14.785 60 14.858 8. Actius financers 0 12 5 60 78 9. Passius financers 0 0 14.780 0 14.780 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 58.166 134.950 93.969 1.864 288.948 IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona ICUB: Institut de Cultura de Barcelona PMH: Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona FMVDR: Fundació Mies van der Rohe 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  183 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS ICB BA BAGUR BCA BIM A. OPERACIONS CORRENTS 17.640 56.280 6.496 6.606 6.334 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 496 1.680 1.650 1.551 3.601 4. Transferències corrents 17.144 54.599 4.843 5.055 2.727 5. Ingressos patrimonials 0 1 3 0 6 B. OPERACIONS DE CAPITAL 300 1.717 0 0 0 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 300 1.717 0 0 0 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 17.940 57.997 6.496 6.606 6.334 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 17.765 8. Actius financers 0 0 0 0 17.765 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 17.940 57.996 6.496 6.606 24.099 DESPESES ICB BA BAGUR BCA BIM A. OPERACIONS CORRENTS 17.158 56.131 6.461 6.559 6.079 1. Despeses de personal 9.227 31.157 3.605 4.818 3.114 2. Despeses béns corrents i serveis 7.931 24.853 2.856 1.741 2.875 3. Despeses financeres 0 122 0 0 90 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 600 1.698 35 40 492 6. Inversions reals 600 1.698 35 40 492 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A +5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 17.758 57.828 6.495 6.599 6.571 C. OPERACIONS FINANCERES 183 167 0 7 17.528 8. Actius financers 183 167 0 7 17.528 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 17.940 57.996 6.496 6.606 24.099 ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. BA: Barcelona Activa, S.A. BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A. BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  184 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS FC BSM PATSA CDB Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 8.594 128.875 17.150 16.618 264.592 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 30 70.338 17.150 4.657 101.153 4. Transferències corrents 8.563 55.925 0 11.958 160.814 5. Ingressos patrimonials 0 2.612 0 2 2.624 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 2.017 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 2.017 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 8.594 128.875 17.150 16.618 266.609 C. OPERACIONS FINANCERES 5 7.571 197 0 25.538 8. Actius financers 5 7.571 197 0 25.538 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 8.598 136.446 17.347 16.618 292.146 DESPESES FC BSM PATSA CDB Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 8.567 111.575 14.377 12.551 239.458 1. Despeses de personal 2.495 64.559 6.752 5.528 131.254 2. Despeses béns corrents i serveis 6.071 47.016 7.625 6.623 107.591 3. Despeses financeres 0 0 0 400 612 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 32 24.871 2.970 2.287 33.025 6. Inversions reals 32 24.871 2.970 2.287 33.025 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A +5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 8.599 136.446 17.347 14.838 272.483 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 1.779 19.663 8. Actius financers 0 0 0 1.779 19.663 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 8.598 136.446 17.347 16.618 292.146 FC: Foment de Ciutat, S.A. BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. PATSA: Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. (BSM) CDB: Cementiris de Barcelona, S.A. (BSM) 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  185 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Pressupost consolidat 2018 per Àrea de Despesa d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals D’acord amb el que preveu l’article 118 del RD 500/90, l’estat de consolidació previst en l’article 166.1.c. de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals es presentarà com a mínim a nivell de grup de funció i capítol. Tot seguit exposem doncs, les dades agregades per àrea de despesa de l’Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Així com les eliminacions i el pressupost consolidat. Les àrees de despesa son les següents: AD 0: Deute públic AD 1: Serveis públics bàsics AD 2: Actuacions de promoció i protecció social AD 3: Producció de béns de caràcter preferent AD 4: Actuacions de caràcter econòmic AD 9: Actuacions de caràcter general 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  186 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Pressupost consolidat 2018 per Àrees de Despesa d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals DESPESES AJUNTAMENT AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 18.389 829.550 333.680 311.343 250.680 428.025 2.171.667 1. Despeses de personal 0 238.459 30.202 785 5.654 112.445 387.544 2. Despeses béns corrents i serveis 1.960 408.012 106.131 12.345 21.237 122.835 672.520 3. Despeses financeres 16.429 0 0 0 0 0 16.429 4. Transferències corrents 0 183.079 197.347 298.213 223.789 192.745 1.095.174 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 38.863 38.863 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 355.709 2.411 5.549 58.119 11.067 432.855 6. Inversions reals 0 341.617 2.411 500 57.298 10.995 412.821 7. Transferències de capital 0 14.092 0 5.049 821 72 20.034 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 18.389 1.185.259 336.091 316.892 308.799 477.955 2.643.385 C. OPERACIONS FINANCERES 49.458 0 0 0 0 47.115 96.573 8. Actius financers 0 0 0 0 0 43.715 43.715 9. Passius financers 49.458 0 0 0 0 3.400 52.858 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 67.847 1.185.259 336.091 316.892 308.799 525.070 2.739.958 DESPESES OOAA AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 8.805 155.838 27.729 80.827 79.075 352.275 1. Despeses de personal 0 2.675 38.846 3.411 48.771 29.394 123.097 2. Despeses béns corrents i serveis 0 1.116 81.195 8.456 27.652 46.063 164.483 3. Despeses financeres 0 0 1 0 39 0 40 4. Transferències corrents 0 5.014 35.796 15.862 4.365 3.618 64.655 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 8.396 20 253 14.489 0 23.158 6. Inversions reals 0 1.901 20 253 14.489 0 16.663 7. Transferències de capital 0 6.495 0 0 0 0 6.495 A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES 0 17.201 155.858 27.982 95.316 79.075 375.433 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 17.201 155.858 27.982 95.316 79.075 375.433 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  187 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 DESPESES EPE AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 90.633 0 132.422 0 0 223.055 1. Despeses de personal 0 47.193 0 21.532 0 0 68.725 2. Despeses béns corrents i serveis 0 38.586 0 50.931 0 0 89.517 3. Despeses financeres 0 4.854 0 0 0 0 4.854 4. Transferències corrents 0 0 0 59.959 0 0 59.959 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 46.716 0 4.319 0 0 51.036 6. Inversions reals 0 46.716 0 420 0 0 47.137 7. Transferències de capital 0 0 0 3.899 0 0 3.899 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 0 137.349 0 136.741 0 0 274.091 C. OPERACIONS FINANCERES 0 14.785 0 72 0 0 14.857 8. Actius financers 0 5 0 72 0 0 77 9. Passius financers 0 14.780 0 0 0 0 14.780 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 152.134 0 136.813 0 0 288.948 DESPESES EEMM AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 115.760 0 35.908 81.258 6.531 239.457 1. Despeses de personal 0 68.816 0 14.487 42.059 5.892 131.254 2. Despeses béns corrents i serveis 0 46.454 0 21.421 39.077 639 107.591 3. Despeses financeres 0 490 0 0 122 0 612 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 20.420 0 5.157 2.454 4.995 33.026 6. Inversions reals 0 20.420 0 5.157 2.454 4.995 33.026 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 0 136.180 0 41.065 83.712 11.526 272.483 C. OPERACIONS FINANCERES 0 19.314 0 0 350 0 19.664 8. Actius financers 0 19.314 0 0 350 0 19.664 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 155.494 0 41.065 84.062 11.526 292.147 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  188 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 DESPESES NO CONSOLIDADES AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 18.389 1.044.748 489.518 507.403 412.765 513.632 2.986.453 1. Despeses de personal 0 357.143 69.048 40.215 96.484 147.731 710.619 2. Despeses béns corrents i serveis 1.960 494.168 187.326 93.154 87.966 169.537 1.034.112 3. Despeses financeres 16.429 5.344 1 0 161 0 21.935 4. Transferències corrents 0 188.093 233.143 374.034 228.154 196.364 1.219.787 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 38.863 38.863 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 431.241 2.431 15.279 75.062 16.062 540.075 6. Inversions reals 0 410.654 2.431 6.330 74.241 15.990 509.646 7. Transferències de capital 0 20.587 0 8.949 821 72 30.429 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 18.389 1.475.989 491.949 522.682 487.827 568.557 3.565.391 C. OPERACIONS FINANCERES 49.458 34.099 0 72 350 47.114 131.094 8. Actius financers 0 19.319 0 72 350 43.715 63.456 9. Passius financers 49.458 14.780 0 0 0 3.399 67.638 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 67.847 1.510.088 491.949 522.754 488.177 615.671 3.696.485 DETALL ELIMINACIONS AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 153.598 154.240 196.879 59.871 80.187 644.775 1. Despeses de personal 0 0 0 0 0 0 0 2. Despeses béns corrents i serveis 0 6.412 0 0 0 0 6.412 3. Despeses financeres 0 0 0 0 0 0 0 4. Transferències corrents 0 147.186 154.240 196.879 59.871 80.187 638.363 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 6.521 0 3.899 1.732 0 12.152 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 6.521 0 3.899 1.732 0 12.152 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 0 160.119 154.240 200.778 61.603 80.187 656.927 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 19.128 19.128 8. Actius financers 0 0 0 0 0 19.128 19.128 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 160.119 154.240 200.778 61.603 99.315 676.054 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  189 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 DESPESES CONSOLIDADES AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 18.389 891.150 335.278 310.524 352.89 4 433.44 6 2.341.68 1 1. Despeses de personal 0 357.143 69.048 40.215 96.484 147.731 710.621 2. Despeses béns corrents i serveis 1.960 487.756 187.326 93.154 87.966 169.538 1.027.700 3. Despeses financeres 16.429 5.344 1 0 161 0 21.935 4. Transferències corrents 0 40.907 78.903 177.155 168.283 116.177 581.425 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 38.863 38.863 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 424.720 2.431 11.380 73.330 16.062 527.923 6. Inversions reals 0 410.654 2.431 6.330 74.241 15.990 509.646 7. Transferències de capital 0 14.066 0 5.050 -911 72 18.277 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 18.389 1.315.87 0 337.709 321.904 426.22 4 488.37 1 2.908.46 7 C. OPERACIONS FINANCERES 49.458 34.099 0 72 350 27.986 111.965 8. Actius financers 0 19.319 0 72 350 24.587 44.328 9. Passius financers 49.458 14.780 0 0 0 3.399 67.637 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 67.847 1.349.96 9 337.709 321.976 426.57 4 516.35 7 3.020.43 2 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  190 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Pressupost consolidat 2018 d’acord amb la Llei General d’Estabilitat Pressupostària L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes autònoms locals i les entitats dependents (entitats públiques empresarials, societats mercantils amb participació majoritària i consorcis) que presten serveis públics i produeixen béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials, d'acord amb l'article 2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. Seguint el que estableix l’article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s’han harmonitzat amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Tal com preveu la disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d’acord amb el descrit anteriorment, és de 3.655.094 milers d’euros. El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.962.025 milers d’euros. Les despeses corrents consolidades del grup municipal, que inclouen el fons de contingència, ascendeixen a 2.401.283 milers d’euros i els ingressos corrents 2.750.455 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 349.172 milers d’euros. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  191 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Estat de consolidació 2018 (recursos generats) 2018 Ingressos corrents 2.750.455 Despeses corrents no financeres * 2.384.149 Estalvi corrent abans d’interessos 366.306 Interessos 17.134 Estalvi corrent 349.172 Ingressos de capital 53.881 Recursos generats 403.053 * Inclou el fons de contingència 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  192 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) INGRESSOS Ajuntament OOAA EPE EEMM Consorcis Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.560.868 355.608 190.751 218.687 105.439 3.431.354 1. Impostos directes 1.074.994 0 0 0 0 1.074.994 2. Impostos indirectes 76.719 0 0 0 0 76.719 3. Taxes i altres ingressos 270.644 32.967 14.981 111.017 27.738 457.346 4. Transferències corrents 1.084.287 320.055 173.585 106.081 76.719 1.760.727 5. Ingressos patrimonials 54.224 2.587 2.185 1.590 982 61.567 B. OPERACIONS DE CAPITAL 39.565 19.825 3.925 2.017 719 66.051 6. Inversions reals 101 13.330 0 0 0 13.431 7. Transferències de capital 39.464 6.495 3.925 2.017 719 52.619 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 2.600.433 375.433 194.676 220.704 106.158 3.497.405 C. OPERACIONS FINANCERES 139.525 0 303 17.843 19 157.690 8. Actius financers 0 0 303 17.843 19 18.165 9. Passius financers 139.525 0 0 0 0 139.525 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2.739.958 375.433 194.979 238.547 106.176 3.655.094 DESPESES AJUNTAMENT Ajuntament OOAA EPE EEMM Consorcis Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.171.667 352.274 190.072 207.593 104.086 3.025.693 1. Despeses de personal 387.544 123.097 58.440 76.826 46.713 692.621 2. Despeses béns corrents i serveis 672.520 164.482 71.672 130.154 56.749 1.095.577 3. Despeses financeres 16.429 40 0 614 52 17.134 4. Transferències corrents 1.095.174 64.656 59.959 0 573 1.220.362 5. Fons de contingència 38.863 0 0 0 98 38.961 B. OPERACIONS DE CAPITAL 432.855 23.159 4.835 8.255 1.777 470.880 6. Inversions reals 412.821 16.664 935 8.255 1.777 440.451 7. Transferències de capital 20.034 6.495 3.899 0 0 30.428 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.643.384 375.433 194.907 215.848 105.961 3.535.534 C. OPERACIONS FINANCERES 96.574 0 72 22.699 216 119.561 8. Actius financers 43.715 0 72 21.614 216 65.617 9. Passius financers 52.858 0 0 1.085 0 53.944 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.739.958 375.433 194.979 238.547 106.176 3.655.094 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  193 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) INGRESSOS Total no consolidat Transferències internes Total consolidat OOAA EPE EEMM Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 3.431.354 318.622 172.982 142.387 46.908 2.750.455 1. Impostos directes 1.074.994 0 0 0 0 1.074.994 2. Impostos indirectes 76.719 0 0 0 0 76.719 3. Taxes i altres ingressos 457.346 535 0 33.701 11 423.100 4. Transferències corrents 1.760.727 318.087 172.982 91.158 46.695 1.131.804 5. Ingressos patrimonials 61.567 0 0 17.528 201 43.839 B. OPERACIONS DE CAPITAL 66.051 6.495 3.925 1.732 18 53.881 6. Inversions reals 13.431 0 0 0 0 13.431 7. Transferències de capital 52.619 6.495 3.925 1.732 18 40.450 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 3.497.405 325.117 176.907 144.119 46.926 2.804.336 C. OPERACIONS FINANCERES 157.690 0 0 0 0 157.690 8. Actius financers 18.165 0 0 0 0 18.165 9. Passius financers 139.525 0 0 0 0 139.525 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.655.094 325.117 176.907 144.118 46.926 2.962.026 DESPESES Total no consolidat Transferències internes Total consolidat OOAA EPE EEMM Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 3.025.693 318.622 172.982 124.859 46.908 2.362.322 1. Despeses de personal 692.621 0 0 0 0 692.621 2. Despeses béns corrents i serveis 1.095.577 582 0 28.699 0 1.066.296 3. Despeses financeres 17.134 0 0 0 0 17.134 4. Transferències corrents 1.220.362 318.040 172.982 96.160 46.907 586.271 5. Fons de contingència 38.961 0 0 0 0 38.961 B. OPERACIONS DE CAPITAL 470.880 6.495 3.925 1.732 18 458.710 6. Inversions reals 440.451 0 0 0 0 440.451 7. Transferències de capital 30.428 6.495 3.925 1.732 18 18.259 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 3.535.534 325.117 176.907 126.591 46.926 2.859.993 C. OPERACIONS FINANCERES 119.561 0 0 17.528 0 102.033 8. Actius financers 65.617 0 0 17.528 0 48.089 9. Passius financers 53.944 0 0 0 0 53.944 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.655.094 325.117 176.907 144.118 46.926 2.962.026 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  194 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 El pressupost i estats de previsió per a l'any 2018 dels organismes públics, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2018 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis, fundacions i associacions ascendeixen a 915.135 milers d’euros, dels que 375.433 milers corresponen als organismes autònoms, 194.979 milers a les entitats públiques empresarials, 238.547 milers a les societats municipals i 106.176 milers als consorcis, fundacions i associacions. En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses. Els ingressos corrents representen el 95% (870.485 milers d’euros) del total pressupostat, dels quals 355.608 milers corresponen als organismes autònoms, 190.751 milers a les entitats públiques empresarials, 218.687 milers a les empreses municipals i 105.439 milers a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels organismes autònoms, 32.967 milers d’euros provenen de taxes i preus, 318.087 milers de transferències de l'Ajuntament, 1.968 milers de subvencions d'altres institucions i 2.587 milers d’ingressos patrimonials; en el cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 14.981, 172.982, 603 i 2.185 milers respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 111.017, 106.081, 0 i 1.590 milers d’euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, fundacions i associacions l'estructura d'ingressos corrents és de 27.738, 46.696, 30.023 i 982 milers d'euros, en cada concepte. Les despeses corrents suposen el 93% (854.123 milers) del pressupost, dels quals 352.274 milers pertanyen als organismes autònoms, 190.072 milers a les entitats públiques empresarials, 207.593 milers a les empreses municipals i 104.184 milers als consorcis, fundacions i associacions. El total de despesa corrent es distribueix en un 36% en despeses de personal, un 49% en compra de béns i serveis i un 15% en despeses financeres i transferències. Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 3% del total de les despeses pressupostades i es situen en 27.631 milers d’euros. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  195 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMI IMEB IMH IMU IMMB A. OPERACIONS CORRENTS 52.275 67.577 26.801 859 14.409 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 823 17.149 31 0 12.217 4. Transferències corrents 51.452 50.428 26.770 859 2.193 5. Ingressos patrimonials 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 13.330 6. Inversions reals 0 0 0 0 13.330 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 52.275 67.577 26.801 859 27.739 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 52.275 67.577 26.801 859 27.739 DESPESES IMI IMEB IMH IMU IMMB A. OPERACIONS CORRENTS 52.275 67.392 26.801 858 13.435 1. Despeses de personal 15.704 44.702 13.690 643 4.069 2. Despeses béns corrents i serveis 36.423 18.665 9.640 208 8.987 3. Despeses financeres 0 39 0 0 0 4. Transferències corrents 147 3.986 3.471 7 379 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 185 0 1 14.304 6. Inversions reals 0 185 0 1 14.304 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 52.275 67.577 26.801 859 27.739 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 52.275 67.577 26.801 859 27.739 IMI: Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona IMEB: Institut Municipal d’Educació de Barcelona IMH: Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona IMU: Institut Municipal d’Urbanisme IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  196 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMPD IMPUQV IBE IMSS Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 11.657 10.741 27.089 144.200 355.608 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 5 1.862 430 450 32.967 4. Transferències corrents 11.652 8.878 24.089 143.734 320.055 5. Ingressos patrimonials 0 1 2.570 16 2.587 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 6.495 0 0 19.825 6. Inversions reals 0 0 0 0 13.330 7. Transferències de capital 0 6.495 0 0 6.495 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 11.657 17.236 27.089 144.200 375.433 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 11.657 17.236 27.089 144.200 375.433 DESPESES IMPD IMPUQV IBE IMSS Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 11.657 8.841 26.836 144.180 352.274 1. Despeses de personal 3.746 2.356 3.087 35.100 123.097 2. Despeses béns corrents i serveis 1.855 1.475 7.889 79.340 164.482 3. Despeses financeres 1 0 0 0 40 4. Transferències corrents 6.056 5.010 15.860 29.740 64.656 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 8.395 253 20 23.159 6. Inversions reals 0 1.900 253 20 16.664 7. Transferències de capital 0 6.495 0 0 6.495 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 11.657 17.236 27.089 144.200 375.433 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 11.657 17.236 27.089 144.200 375.433 IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida IBE: Institut Barcelona Esports IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  197 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS INGRESSOS IMPJ ICUB FMVDR Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 57.837 131.050 1.864 190.751 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 5.435 8.728 818 14.981 4. Transferències corrents 50.227 122.322 1.036 173.585 5. Ingressos patrimonials 2.174 0 11 2.185 B. OPERACIONS DE CAPITAL 26 3.899 0 3.925 6. Inversions reals 0 0 0 0 7. Transferències de capital 26 3.899 0 3.925 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 57.863 134.949 1.864 194.676 C. OPERACIONS FINANCERES 303 0 0 303 8. Actius financers 303 0 0 303 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 58.166 134.950 1.864 194.980 DESPESES IMPJ ICUB FMVDR Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 57.650 130.638 1.784 190.072 1. Despeses de personal 36.908 20.742 790 58.440 2. Despeses béns corrents i serveis 20.742 49.937 994 71.673 3. Despeses financeres 0 0 0 0 4. Transferències corrents 0 59.959 0 59.959 5. Fons de contingència 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 516 4.299 20 4.835 6. Inversions reals 516 400 20 936 7. Transferències de capital 0 3.899 0 3.899 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 58.166 134.937 1.804 194.907 C. OPERACIONS FINANCERES 0 12 60 12 8. Actius financers 0 12 60 72 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 58.166 134.950 1.864 194.980 IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona ICUB: Institut de Cultura de Barcelona FMVDR: Fundació Mies van der Rohe 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  198 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS ICB BA BAGUR BCA BIM FC A. OPERACIONS CORRENTS 17.640 56.280 6.496 6.606 6.334 8.594 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 496 1.680 1.650 1.551 3.601 30 4. Transferències corrents 17.144 54.599 4.843 5.055 2.727 8.563 5. Ingressos patrimonials 0 1 3 0 6 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 300 1.717 0 0 0 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 300 1.717 0 0 0 0 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 17.940 57.996 6.495 6.606 6.334 8.594 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 17.765 5 8. Actius financers 0 0 0 0 17.765 5 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 17.940 57.996 6.496 6.606 24.099 8.598 DESPESES ICB BA BAGUR BCA BIM FC A. OPERACIONS CORRENTS 17.158 56.131 6.461 6.559 6.079 8.567 1. Despeses de personal 9.227 31.157 3.605 4.818 3.114 2.495 2. Despeses béns corrents i serveis 7.931 24.853 2.856 1.741 2.875 6.071 3. Despeses financeres 0 122 0 0 90 0 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 600 1.698 35 40 492 32 6. Inversions reals 600 1.698 35 40 492 32 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 17.758 57.828 6.495 6.599 6.571 8.599 C. OPERACIONS FINANCERES 183 167 0 7 17.528 0 8. Actius financers 183 167 0 7 17.528 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 17.940 57.996 6.496 6.606 24.099 8.598 ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. BA: Barcelona Activa, S.A. BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A. BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua S.A. BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. FC: Foment de Ciutat, S.A. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  199 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS CdB TERSA SEMESA SIRESA BR Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 16.618 74.711 8.611 10.689 6.110 218.687 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 4.657 73.133 8.611 10.689 4.919 111.017 4. Transferències corrents 11.958 0 0 0 1.191 106.081 5. Ingressos patrimonials 2 1.578 0 0 0 1.590 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 2.017 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 2.017 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 16.618 74.711 8.611 10.689 6.110 220.704 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 73 17.843 8. Actius financers 0 0 0 0 73 17.843 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 16.618 74.711 8.611 10.689 6.183 238.547 DESPESES CdB TERSA SEMESA SIRESA BR Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 12.551 69.393 8.148 10.442 6.104 207.593 1. Despeses de personal 5.528 5.653 1.692 5.166 4.370 76.826 2. Despeses béns corrents i serveis 6.623 63.739 6.456 5.275 1.734 130.154 3. Despeses financeres 400 1 0 0 0 614 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 2.287 2.861 0 130 79 8.255 6. Inversions reals 2.287 2.861 0 130 79 8.255 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 14.838 72.254 8.148 10.572 6.183 215.848 C. OPERACIONS FINANCERES 1.779 2.456 463 117 0 22.699 8. Actius financers 1.779 1.371 463 117 0 21.614 9. Passius financers 0 1.085 0 0 0 1.085 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 16.618 74.711 8.611 10.689 6.183 238.547 CdB: Cementiris de Barcelona, S.A. TERSA: Tractament i Eliminació de Residus, S.A. SEMESA: Selectives Metropolitanes, S.A. SIRESA: Solucions Integrals, S.A. BR: Barcelona Regional 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  200 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS INGRESSOS AUEB ALEB CB CBB CCIB CIIMU A. OPERACIONS CORRENTS 1.484 1.139 2.536 19.698 182 334 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 457 0 45 84 0 0 4. Transferències corrents 1.027 1.139 1.804 19.613 182 334 5. Ingressos patrimonials 0 0 687 1 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 1.484 1.139 2.536 19.698 182 334 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 10 0 0 0 8. Actius financers 0 0 10 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 1.484 1.139 2.546 19.698 182 334 DESPESES AEUB ALEB CB CBB CCIB CIIMU A. OPERACIONS CORRENTS 1.469 1.139 2.320 19.178 181 334 1. Despeses de personal 1.100 710 698 17.406 57 196 2. Despeses béns corrents i serveis 347 428 1.362 1.673 17 130 3. Despeses financeres 2 0 0 0 0 0 4. Transferències corrents 20 0 260 99 108 8 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 15 0 216 520 0 0 6. Inversions reals 15 0 216 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 1.484 1.139 2.536 19.698 181 334 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 10 0 0 0 8. Actius financers 0 0 10 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.484 1.139 2.546 19.698 182 334 ALEUB: Agència Ecologia Urbana de Barcelona ALEB: Agència Local de l’Energia. CB: Consorci del Besòs CBB: Consorci de Biblioteques de Barcelona CCIB: Consorci Campus Interuniversitari del Besòs CIIMU: Consorci Institut d’Infància i Món Urbà 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  201 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS INGRESSOS CMF LOCALRET CMCNB CMACBA CAIO A. OPERACIONS CORRENTS 4.627 1.729 8.728 10.790 21.870 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 737 436 282 2.356 7.853 4. Transferències corrents 3.795 1.293 8.446 8.380 13.917 5. Ingressos patrimonials 95 0 0 54 100 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 162 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 162 0 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 4.627 1.729 8.728 10.951 21.870 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 4.627 1.729 8.728 10.952 21.870 DESPESES CMF LOCALRET CMCNB CMACBA CAIO A. OPERACIONS CORRENTS 4.627 1.611 8.727 10.790 21.570 1. Despeses de personal 1.578 1.126 3.298 3.927 11.609 2. Despeses béns corrents i serveis 3.047 485 5.400 6.839 9.920 3. Despeses financeres 0 0 0 19 0 4. Transferències corrents 2 0 30 6 41 5. Fons de contingència 0 98 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 20 0 162 300 6. Inversions reals 0 20 0 7. Transferències de capital 0 0 0 162 300 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 4.627 1.729 8.727 10.951 21.870 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 4.627 1.729 8.728 10.952 21.870 CMF: Consorci del Mercat de les Flors LOCALRET: Consorci Localret CMCNB: Consorci Museu Ciències Naturals de Barcelona CMACBA: Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona CAIO: Consorci de l'Auditori i l'Orquestra 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  202 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS INGRESSOS FMIR FPBC FPNOB FPIS A. OPERACIONS CORRENTS 514 909 9.572 626 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 0 908 9.572 76 4. Transferències corrents 514 0 0 531 5. Ingressos patrimonials 0 1 0 19 B. OPERACIONS DE CAPITAL 18 0 0 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 7. Transferències de capital 18 0 0 0 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 532 909 9.572 626 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 532 909 9.572 626 DESPESES FMIR FPBC FPNOB FPIS A. OPERACIONS CORRENTS 514 900 9.399 613 1. Despeses de personal 0 0 1.589 444 2. Despeses béns corrents i serveis 514 900 7.810 169 3. Despeses financeres 0 0 0 0 4. Transferències corrents 0 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 18 0 174 2 6. Inversions reals 18 0 174 2 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 532 900 9.573 615 C. OPERACIONS FINANCERES 0 10 0 11 8. Actius financers 0 10 0 11 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 532 909 9.572 626 FMIR: Fundació Julio Muñoz i Ramonet FPBC: Fundació Privada Barcelona Cultura FPNOB: Fundació Privada per la Navegació Oceànica de Barcelona FPiS: Fundació Pi i Sunyer 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  203 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS INGRESSOS FBMWCF FBIT AICE RED JUD Total C, F i A A. OPERACIONS CORRENTS 19.339 764 306 292 105.439 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 4.339 101 200 292 27.738 4. Transferències corrents 15.000 641 103 0 76.719 5. Ingressos patrimonials 0 22 3 0 982 B. OPERACIONS DE CAPITAL 174 365 0 0 719 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 174 365 0 0 719 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 19.513 1.129 306 292 106.158 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 9 19 8. Actius financers 0 0 0 9 19 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 19.513 1.130 306 300 106.176 DESPESES FBMWCF FBIT AICE RED JUD Total C, F i A A. OPERACIONS CORRENTS 19.343 764 306 300 104.086 1. Despeses de personal 2.623 261 41 48 46.713 2. Despeses béns corrents i serveis 16.690 503 265 252 56.749 3. Despeses financeres 30 0 1 0 52 4. Transferències corrents 0 0 0 0 573 5. Fons de contingència 0 0 0 0 98 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 350 0 0 1.777 6. Inversions reals 0 350 0 0 1.777 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 19.343 1.114 306 300 105.961 C. OPERACIONS FINANCERES 170 15 0 0 216 8. Actius financers 170 15 0 0 216 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 19.513 1.130 306 300 106.176 FBMWCF: Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation FBIT: Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat AICE: Associació Internacional Ciutats Educadores RED JUD: Red de Juderías de España. Caminos de Sefarad 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  204 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 BASES D’EXECUCIÓ Primera - Disposicions Generals El Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona s'elabora, executa i liquida d'acord amb la normativa vigent i amb aquestes bases d'execució i, en particular, amb els manuals de procediments, instruccions i circulars aprovats pels òrgans municipals competents. L’estructura del Pressupost de l’Ajuntament de Barcelona classifica els crèdits consignats a l’estat de despeses amb els criteris orgànic, econòmic i per programes, tal i com preveu l’Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals i l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, que resulta d’aplicació per a l’elaboració, execució i liquidació dels pressupostos de l’exercici 2015 i següents. Aquesta nova Ordre suposa una nova classificació per programes i la creació del capítol 5 de despeses “Fons de contingència” exigit per l’article 31 de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Segona - Abast del Pressupost General 1. D’acord amb el que preveu l’article 164 del RDLEG 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2018 està integrat per: a) El pressupost de la mateixa Entitat b) Els pressupostos dels organismes autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 2. Institut Municipal d’Educació 3. Institut Municipal d’Informàtica 4. Institut Municipal d’Hisenda 5. Institut Municipal d’Urbanisme 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona 8. Institut Barcelona Esports 9. Institut Municipal de Serveis Socials c) Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: 1. Institut de Cultura de Barcelona 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins 3. Patronat Municipal de l’Habitatge 4. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe d) Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les societat mercantils de capital íntegrament municipal: 1. Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou les societats Cementiris de Barcelona, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA) 2. Informació i Comunicació de Barcelona, SA 3. SPM Barcelona Activa, SA 4. Barcelona Gestió Urbanística, SA 5. Barcelona d’Infrastructures Municipals, SA 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  205 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 6. Foment de Ciutat, S.A. 7. Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. 2. I d’acord amb el que preveu l’article 122 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, també formarà part del Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona: a) Els pressupostos dels consorcis adscrits a l’Ajuntament: 1. Consorci Institut d’Infància i Món Urbà 2. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs 3. Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona 4. Agència Local de l’Energia de Barcelona 5. Consorci del Besòs 6. Consorci de Biblioteques de Barcelona 7. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment 8. Consorci Local Localret 9. Consorci Museu de Ciències Naturals 10. Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona 11. Consorci de l’Auditori i l’Orquestra 12. Consorci Fira Internacional de Barcelona 13. Consorci de Turisme 3. Els crèdits inicials dels pressupostos que integren en el Pressupost General són els següents: El pressupost individual de l'Ajuntament de Barcelona es fixa en 2.739 milions d’euros. Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels organismes autònoms locals és de 375 milions d’euros. La previsió d’ingressos i despeses de les entitats publiques empresarials és de 289 milions d’euros. La previsió d'ingressos i despeses de les empreses municipals de capital íntegrament municipal és de 292 milions d’euros. Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels consorcis és de 106 milions d’euros. 4. En l'exercici de la facultat de tutela, l'Ajuntament donarà instruccions en matèria pressupostària i comptable als organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils i els consorcis per tal d’homogeneïtzar els criteris dins el Grup. La Intervenció General exercirà la funció de control i fiscalització, que li atribueix la normativa vigent amb els desplegaments aprovats pel Consell Plenari. Tercera - Estat de consolidació d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 1. D’acord amb l’article 166 1.c) del TRLRHL, es presenta l’estat de consolidació del pressupostos i dels estats d’ingressos i despeses de les entitats dependents relacionades en la base segona anterior. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  206 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 3.020 milions d’euros. Quarta - Estat de consolidació d’acord amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària 1. D’acord amb l’article 4.1. del RD 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament de desenvolupament de la llei d’estabilitat pressupostària i que no ha estat derogat per la Llei 2/2012, de 27 d’abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la seva aplicació a les entitats locals, es presenta l’estat de consolidació de l’Ajuntament, els seus organismes autònoms locals i els ens públics dependents que prestin serveis o produeixin béns no finançats majoritàriament amb ingressos comercials. Les entitats consolidades seguint aquest criteri són: a) Ajuntament de Barcelona b) Organismes autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 2. Institut Municipal d’Educació 3. Institut Municipal d’Informàtica 4. Institut Municipal d’Hisenda 5. Institut Municipal d’Urbanisme 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona 8. Institut Barcelona Esports 9. Institut Municipal de Serveis Socials c) Entitats públiques empresarials: 1. Institut de Cultura de Barcelona 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins 3. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe d) Societat mercantils: 1. Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. 2. SPM Barcelona Activa, S.A. 3. Barcelona Gestió Urbanística, S.A. 4. Barcelona d’Infrastructures Municipals, S.A. 5. Foment de Ciutat, S.A. 6. Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. 7. Tractament i Selecció de Residus, S.A. 8. Selectives Metropolitanes, S.A. 9. Solucions Integrals per als Residus, S.A. 10. Cementiris de Barcelona S.A. 11. Barcelona Regional Agencia Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i d’Infraestructures S.A. e) Consorcis: 1. Consorci Institut d’Infància i Món Urbà 2. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  207 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 3. Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona 4. Agència Local de l’Energia de Barcelona 5. Consorci del Besòs 6. Consorci de Biblioteques de Barcelona 7. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment 8. Consorci Local Localret 9. Consorci Museu de Ciències Naturals 10. Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona 11. Consorci de l’Auditori i l’Orquestra f) Fundacions: 1. Fundació Barcelona Cultura 2. Fundació Navegació Oceànica de Barcelona 3. Fundació Privada Júlio Muñoz Ramonet 4. Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals 5. Fundació Mobile World Capital Foundation 6. Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat g) Associacions: 1. Asociación Red Internacional de Ciudades Educadoras 2. Red de Juderías de España. Caminos de Sefarad En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.962 milions d’euros. Cinquena - Nivell de vinculació jurídica dels crèdits 1. Com a norma general, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost està definit per: a) Classificació orgànica: Àrea (2 dígits) / Districte (4 dígits). b) Classificació econòmica: Capítol. c) Classificació per Programes: Àrea de despesa. 2. La vinculació jurídica dels crèdits de despeses de capítol 6 i 7 està definit únicament pel capítol i l’àrea de despesa. Les aplicacions pressupostàries de despeses d’aquests capítols previstes al codi orgànic 0703, podran ser distribuïdes entre les diferents Àrees i Districtes, encara que no tinguin aplicació pressupostària prevista al pressupost, sempre i quan es respecti l’àrea de despesa. 3. Excepcionalment, es crea un grup de vinculació jurídica entre els crèdits dels següents subconceptes: 221.00 Energia elèctrica, 221.01 Aigua, 221.02 Gas, 221.03 Combustibles i Carburants i 222.00 Comunicacions telefòniques, 202.00 Arrendaments d’edificis i altres construccions i 212.00 Manteniment d’edificis i altres construccions i vinculat en la classificació per programes per l’àrea de despesa. 4. Excepcionalment, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits, entre les partides 227.00 Neteja d’edificis i locals, 227.12 Manteniment de vies públiques, 227.16 Manteniment enllumenat públic i 227.27 Neteja i recollida de residus sòlids, estarà definit pel subconcepte econòmic i l’àrea de despesa. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  208 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 5. L’aplicació pressupostària ve definida per la conjunció de les classificacions orgànica, econòmica i per programes, a nivell d’Àrea o Districte, concepte i grup de programa respectivament. 6. Durant l’execució del pressupost es podran crear aplicacions pressupostàries amb import zero (0,00 euros), sempre i quant existeixi crèdit disponible en el mateix nivell de vinculació pressupostària. Sisena - Transferències de crèdit 1. Correspon al Plenari del Consell Municipal, l'aprovació de les transferències de crèdit quan impliquin canvi d’àrea de despesa, excepte en el cas que afectin a crèdits de personal. 2. Correspon a l'Alcaldia aprovar les transferències en els casos següents: a) Quan impliquin canvi de Capítol. b) Quan impliquin canvi d’àrea de despesa, si la transferència de crèdit afecta a crèdits de personal. c) Quan només impliquin canvi d’Àrea o Districte, excepte els casos previstos en la base anterior amb la mateixa vinculació jurídica. d) Qualsevol combinació possible entre les tres opcions anteriors. 3. Els expedients seran lliurats per les Àrees o Districtes, a la Direcció de Serveis de Pressupost per a la verificació de la suficiència de saldo de crèdit i la realització de la corresponent retenció de crèdit, d'acord amb el que determina l'article 31 del Real Decret 500/90, de 20 d'abril, en matèria de pressupostos. Després de la preceptiva fiscalització per part de la Intervenció, la Direcció de Serveis de Pressupost, en el cas de les transferències de crèdit que no afectin a crèdits de personal, i la Gerència de Recursos Humans i Organització, en el cas de les transferències de crèdit que afectin a crèdits de personal, elevaran a l'òrgan competent les propostes de resolució. Setena - Altres modificacions pressupostàries 1. Seran aprovades pel Plenari del Consell Municipal les següents modificacions pressupostàries: a) Crèdits extraordinaris b) Suplements de crèdit c) Baixes per anul·lació de crèdits pressupostaris 2. Seran aprovades per Decret d'Alcaldia, i se’n donarà compte a la Comissió d’Economia i Hisenda del Consell Municipal, les següents modificacions pressupostàries: a) Generació de crèdits per majors ingressos b) Incorporació de romanents de crèdit Vuitena - Retenció de crèdits Per disposició de l'Alcaldia, es podrà retenir una part del crèdit d'una aplicació pressupostària. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  209 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Novena - Avançaments a ens dependents i consorcis Per tal d’assegurar l’acompliment de la mesura de Govern de 30 de setembre de 2011 per afavorir la liquiditat dels seus proveïdors, els ens dependents i en el seu cas consorcis, faran arribar la Gerència de Presidència i Economia (GPiE) la previsió de pagaments per al més següent juntament amb la petició dels avançaments de tresoreria necessaris. La GPiE , a la vista de la petició, tramitarà els avançaments de tresoreria que s’escaiguin amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent. Els ens dependents, i en el seu cas consorcis, hauran de justificar l’aplicació dels fons rebuts. Desena - Crèdits de Personal 1. Les vacants que es produeixin a la plantilla, i que no motivin reserva de plaça quedaran automàticament amortitzades, excepte per al personal de la Guàrdia Urbana i del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis (SPEIS), així com les situacions degudament motivades per la Gerència de Recursos Humans i Organització i autoritzades pel Gerent Municipal. 2. Es crearan automàticament les places necessàries per l’alta derivada de processos de mobilitat, del personal dels organismes autònoms locals. 3. La promoció interna produirà un increment de les categories objecte de l’esmentada promoció i s’amortitzaran a les categories d’origen, sense que això signifiqui un increment de plantilla. Onzena - Despeses d'inversió 1. Els projectes d’inversió dels capítols 6 i 7, es desglossen en actuacions inversores, i formen part de l’annex d’inversions del pressupost general de l’Ajuntament d’aquest exercici. La limitació del crèdit consignat s’estableix a nivell de projecte o d’actuació, i les modificacions, altes, baixes o anul·lacions seran sol·licitades per part de l’operador municipal responsable de la inversió a la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de Patrimoni i Inversions i sotmeses a l’informe favorable de l’òrgan que té atribuïda aquesta funció. 2. No podrà tramitar-se cap despesa d'inversió o concursos d'obres que no estigui inclosa en les actuacions inversores informades per l’òrgan que té atribuïda aquesta funció i disposi del corresponent crèdit pressupostari. 3. En cas d’establiment de contribucions especials pel finançament de la inversió, serà la Comissió de Govern qui decidirà quina part de la despesa prevista es finança amb contribucions especials, en compliment de la llei. Els imports de les contribucions especials aprovades podran incrementar el pressupost d'inversions, sempre que ultrapassin l’import total previst en el pressupost. Dotzena - Grups Polítics Municipals 1. El crèdit corresponent a la subvenció als grups polítics municipals, inclòs en el pressupost de la Gerència de Recursos, es lliurarà trimestralment a aquests distribuït de la següent manera: a) Una primera part es comptarà per grup, a raó de 1.087,00 euros trimestrals multiplicats pel nombre de consellers de districte de que aquest disposi. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  210 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 b) De la resta, un 50% es distribuirà proporcionalment al nombre de regidors adscrits a cada grup. c) L'altre 50% restant es distribuirà a parts iguals entre els diferents Grups Polítics Municipals. Tretzena - Assistències a comissions tècniques especialitzades Les indemnitzacions i dietes que, en els seu cas, es meritin per persones expertes alienes a l’organització municipal per l’assistència efectiva a les reunions de comissions tècniques especialitzades, de les quals en formin part com a presidents, vicepresidents, vocals o secretaris, seran assignades pressupostàriament a l’Àrea o Districte al qual resti adscrit l’òrgan de que es tracti. Els imports els designarà l’Alcalde, a proposta del Gerent Municipal, donant-ne compte al Consell Plenari. Justificada l’assistència efectiva a la reunió, la Gerència de l’Àrea o Districte proposarà la disposició de la despesa i el reconeixement de l’obligació per al seu pagament. Catorzena - Compra de materials i serveis 1. L'únic document vàlid per poder encarregar el subministrament de materials a un proveïdor, és el document de comanda emès prèviament des de l’aplicació informàtica de gestió de compres corporativa. 2. El Servei Central de Compres, per tal d’aconseguir economies d’escala, podrà impulsar estandaritzacions d’articles amb l’objectiu de poder realitzar compres agregades del conjunt d’òrgans i entitats municipals. 3. Els materials i serveis tractats en règim d’homologació hauran de ser adquirits exclusivament a les empreses adjudicatàries de les esmentades homologacions. L’òrgan contractant comprovarà l’acompliment d’aquest extrem. 4. La comunicació de les peticions de necessitats de materials, des dels departaments peticionaris cap als corresponents punts de gestió de compres de les Àrees i Districtes, s’hauran de realitzar obligatòriament i en la seva totalitat mitjançant l’aplicació GPA (Gestor de Peticions i Agregacions). 5. En les famílies de materials que s’hagin implantat estandaritzacions, és obligatòria la compra dels productes estandaritzats i no s’admet la compra de productes similars d’altres marques i/o models. Tampoc s’admet la compra dels productes estàndard a proveïdors diferents dels que hagin resultat adjudicataris de les corresponents subhastes electròniques de compra o d’altres procediments d’adjudicació. 6. Serà preceptiu incorporar l’informe de l’Institut Municipal d’Informàtica en els expedients d’adquisició de béns i serveis informàtics i de telecomunicacions que endeguin les diferents Àrees, Districtes i organismes autònoms locals. Quinzena - Anuncis Oficials El cost de les despeses de publicitat, seran a càrrec dels adjudicataris, inclòs quan l'adjudicació es derivi d'un procediment negociat per haver resultat desert un procediment 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  211 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 obert o restringit anterior. Aquest cost es compensarà amb la primera certificació o document cobratori que s’expedeixi, sempre que sigui possible. En cas contrari, es compensarà amb les certificacions o documents cobratoris posteriors. Tots aquests extrems es faran constar expressament en els plecs de clàusules administratives particulars. Setzena - Despeses de consums energètics Les factures de les companyies subministradores d'energia elèctrica, gas, aigua i telèfon seran comptabilitzades de manera centralitzada, si bé s’aplicaran a la partida corresponent del servei que rebi el subministrament. Dins de cada contracte, el Gerent Municipal podrà fer redistribucions dels crèdits de les Àrees i Districtes per tal d’acomodar-los a la despesa real, sense incrementar l’import adjudicat per la totalitat dels contractes, la qual cosa, en el seu cas, s’haurà de tramitar com a modificació de crèdit. Dissetena - Bestretes de caixa fixa i despeses de viatge 1. Els pagaments al comptat s'atendran mitjançant les bestrets de caixa fixa assignades a cada Àrea o Districte i s’ajustaran a la normativa vigent: article 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 73 a 76 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 2. No estaran sotmeses a fiscalització prèvia, les despeses inferiors a 3.005,10 euros que, d'acord amb la normativa vigent, es paguin mitjançant el sistema de bestretes de caixa fixa, ni les despeses que es derivin de l’Acord Marc del Servei de Viatges de l’Ajuntament de Barcelona, ni tampoc les despeses de desplaçaments per raó del servei. 3. Degut a les seves característiques, es tramitaran per bestreta de caixa fixa els ajuts socials urgents a persones víctimes de violència de gènere o de tràfic d’éssers humans. El pagament d’aquests ajuts s’efectuarà, prioritàriament, mitjançant targetes moneder. 4. Aquestes despeses estaran sotmeses a la fiscalització prevista a l’article 219.3 del TRLRHL. Divuitena - Subvencions 1. Quan una subvenció no s’hagi justificat de conformitat a la normativa aplicable, l’òrgan gestor sol·licitarà, d’acord amb l’article 37 de la Llei General de Subvencions, el requeriment de reintegrament i serà responsable de la seva alta en el sistema comptable d’ingressos, Sistema Integrat de Recaptació (SIR). 2. De conformitat amb l’article 88.3 del Reglament de Subvencions, l’òrgan gestor deixarà constància documental de que el beneficiari no estigui incurs en les circumstàncies previstes en l’esmentat article. La Intervenció comprovarà a l’informe de control financer l’acompliment dels apartats anteriors. 3. Es podrà substituir, d’acord amb la previsió de l’article 24.5 del Reglament de la Llei General de Subvencions, la presentació de certificats acreditatius de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i socials per una declaració responsable, en els casos en que la convocatòria de les subvencions ho prevegi i en les de quantia inferior a 6.000,00 €. 4. Els presidents dels organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials podran exercir la competència que reserva a l’Alcalde l’article 6.2 de la Normativa General Reguladora de les Subvencions aprovada pel Plenari del Consell Municipal en data 4 de 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  212 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 febrer de 2005 i modificada el 17 de desembre de 2010, respecte dels organismes i entitats que presideixin. Dinovena - Convenis. No es podrà trametre cap conveni que impliqui una despesa o un ingrés aplicable al pressupost corrent o exercicis futurs, sense el corresponent document comptable. Els òrgans gestors seran responsables de la comptabilització de les aplicacions pressupostàries del conveni abans de la seva signatura per part del responsable municipal. La Intervenció retornarà a l’òrgan gestor els expedients de convenis sotmesos a la seva fiscalització que no estiguin acompanyats del corresponent document comptable, per tal de que s’acompleixi el que preveu aquesta Base. Vintena - Aportacions a ens del Grup Les aportacions per desenvolupar serveis a ens del grup Ajuntament de Barcelona o participades es tractaran com encomanes de gestió, i per tant, els ingressos rebuts per aquestes entitats tindran la consideració d’ingressos afectats. Mitjançant faig constar del gerent de cada ens o equivalent es justificarà l’aplicació d’aquests fons a les despeses per a les que van ser concedits. Vint-i-unena - Pagaments a justificar 1. Les ordres de pagament a justificar, proposades pel responsable de la seva gestió, han d’estar autoritzades per l’òrgan competent i es lliuraran a l’administrador de l’Àrea o Districte corresponent. Quan s’hagin realitzat caldrà justificar-les adequadament a la Intervenció General. 2. Per a la seva expedició, cal atendre el que preveu la normativa vigent: articles 189 i 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de marc, en relació amb els articles 69 a 72 del RD 500/1990, de 20 d’abril. Vint-i-dosena - Dotacions pressupostàries per a obres i serveis imputats als Districtes i a determinades Àrees 1. Els crèdits assignats als Districtes i a determinades Àrees per a finançar les contractes dels serveis que s’expliciten a la relació adjunta, no podran ser utilitzats pels mateixos Districtes i/o Àrees per a atendre altres despeses.  Manteniment d’enllumenat públic  Manteniment de les vies públiques  Manteniment d’edificis municipals  Estalvi energètic  Neteja viària  Neteja d’edificis municipals  Recollida de residus sòlids  Revisions mèdiques  Manteniment d’ascensors  Manteniment de sistemes de seguretat i alarmes  Manteniment d’equips d’extinció  Coordinació en matèria de seguretat i salut 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  213 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 2. La gerència de l’Àrea corresponent podrà proposar en el decurs de l’exercici la reassignació entre els diferents Districtes i/o Àrees de les quantitats previstes amb l’objectiu de corregir els desviaments que es puguin produir; reassignació que serà autoritzada per la Gerència Municipal. Vint-i-tresena - Competències de l'Alcaldia 1. Correspon a l’Alcalde, l’autorització i disposició de les despeses següents: a) Personal en actiu i drets passius. b) Assegurances socials i altres prestacions de previsió. c) Representació municipal. d) Subvencions a entitats, organismes i particulars. e) Censos, contingents, càrregues i altres despeses similars. f) Les contractacions i les concessions de tota classe que no superin els 6.010.121,00 euros, incloses les de caràcter plurianual si no tenen una durada superior als quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi l’esmentada quantitat. g) L’adquisició de béns i drets si llur valor no supera els 6.010.121,00 euros. h) Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic fins a 300.506,10 euros degudament justificades. i) Despeses relacionades amb les mesures que adopti l’Alcalde en cas de risc greu de catàstrofe o infortuni públic. 2. Correspon a l’Alcalde, disposar l’alienació de béns immobles de valor no superior a 6.010.121,00 euros, sempre que les alienacions efectuades per aquest òrgan amb anterioritat, dins el mateix exercici pressupostari, no hagin esgotat les quantitats que figuren en el pressupost com a previsió d’ingressos en els respectius conceptes de realització d’actius patrimonials. 3. En el supòsit que l’Alcalde delegui en l’estructura gerencial la competència per celebrar convenis de pràctiques acadèmiques, per tal d’acomodar-los al any acadèmic, els Gerents podran aprovar i signar convenis de pràctiques de caràcter pluriennal. 4. En cap cas ni els Presidents ni els altres òrgans de govern dels ens del Sector Públic Administratiu dependents de l’Ajuntament podran tenir competències per imports superiors a les de l’Alcalde. Vint-i-quatrena - Competències de la Comissió de Govern 1. Correspon a la Comissió de Govern l’autorització i disposició de les despeses següents: a) Les contractacions i les concessions de tota classe si llur import és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros, incloses les de caràcter 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  214 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 plurianual, sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys i que l’import acumulat de totes les anualitats no superi l’esmentada quantitat. b) Adquirir béns a títol onerós si la despesa és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros o a títol gratuït si hi ha condicions o càrregues. c) Aquelles que l’Alcalde li delegui. 2. Correspon a la Comissió de Govern, disposar l’alienació de béns de valor superior a 6.010.121,00 euros i no excedeixi els 15.025.302,60 euros. Vint-i-cinquena - Competències de les Comissions del Consell Municipal 1. És competència de cada Comissió, l’autorització i disposició de les despeses relatives a les contractacions d’obres, i les concessions de tota classe, si l’import supera els 15.025.302,60 euros, i també si es tracta de contractacions i concessions plurianuals d’una durada superior a quatre anys, o de plurianuals de menys durada si l’import acumulat de les seves anualitats és superior a la quantia abans assenyalada. No és delegable ni atribuïble la concessió de béns i serveis per més de cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos corrents del pressupost. 2. Resten facultades les Comissions del Consell Municipal, que siguin competents per raó de la matèria, per acordar o ratificar, les autoritzacions de despeses de caràcter plurianuals que alterin els percentatges a que fa referència l’article 174.3 del RDLEG 2/2004 de 5 de març, TRLRHL, sempre que no siguin competència del Plenari del Consell Municipal per raó de la quantia o durada del contracte. Vint-i-sisena - Competències del Plenari del Consell Municipal 1. L’autorització i disposició dels contractes administratius, típics o especials i dels contractes privats, sempre que el seu import sigui superior al 20% dels recursos corrents del pressupost. 2. Adquirir béns i drets quan llur valor sigui superior a 15.025.302,60 euros i també fer les alienacions patrimonials en els supòsits següents: a) Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que hagin estat declarats de valor històric o artístic i l’alienació no sigui prevista pel pressupost. b) Quan, tot i ésser prevista pel pressupost, l’alienació superi les quanties indicades per a l’adquisició de béns. 3. Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic de més de 300.506,10 euros 4. Els reconeixements de crèdit. Vint-i-setena - Contractes menors Quant als contractes considerats o tramitats com a menors, es regulen aspectes relatius a la seva tramitació i a l’execució pressupostària dels mateixos en els apartats següents: 1. Mesures en relació a la tramitació 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  215 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 a) Els contractes menors no estan sotmesos a fiscalització prèvia, d’acord amb el previst a l’article 219 del RDLEG 2/2004 de 5 de març, TRLRHL. b) En els contractes menors no és obligatòria la constitució de garantia definitiva. c) En els contractes menors, la factura o factures es consideren document contractual, sens perjudici que si l’òrgan de contractació ho considera necessari, es pugui formalitzar un document contractual específic. d) Es considerà un sol contracte menor la factura o suma de totes les factures d’un mateix proveïdor que es derivin d’una autorització de despesa genèrica, tenint en compte que: i. La Intervenció municipal comprovarà l’existencia en el document corresponent de l’indicador informàtic de control automàtic de tercers (CT). ii. L’autorització de despesa i les factures han de respondre a prestacions amb un mateix objecte. iii. La suma total dels imports de totes les factures d’un mateix proveÏdor ha de ser inferior als llindars que estableix la llei per a la qualificació dels contractes menors. iv. Han de complir tots els requisits que la legislació de contractes i aquestes bases d’execució estableixen en relació als contractes menors. v. L’autorització genèrica de despesa no ha d’afectar més d’una anualitat pressupostària. S’entén per autorització de despesa genèrica l’aprovada per a una mateixa finalitat o actuació però que pugui tenir proveïdors diferents. e) Els contractes menors es publicaran en el perfil de contractant mitjançant un llistat trimestral amb el detall de la data d’adjudicació, el proveïdor, l’objecte i l’import de la despesa, a excepció d’aquells que es derivin d’una autorització genèrica de despesa, que es publicaran anualment. f) Aquestes previsions, i les que s’expressen en l’apartat següent, s’apliquen també a aquells tipus de contractes que, d’acord amb la legislació vigent i amb independència del seu import, s’han de tramitar com a contractes menors. g) En els contractes d’obres s’estableix l’import de 100.000,00 euros com a topall màxim i en la resta de contractes de 50.000,00 euros, de contractació mitjançant contractes menors amb el mateix proveïdor, a nivell de dos dígits d’orgànic, llevat dels districtes que seran respectivament de 50.000,00 i 20.000,00 per cadascun d’ells, i l’import de 200.000,00 euros per obres i 100.000,00 euros, per a la resta de contractes a nivell de pressupost de l’Ajuntament. Els ens depenents de l’Ajuntament tindran els límits en contractes d’obres en l’import de 100.000,00 euros i en la resta de contractes de 50.000,00 euros, que es computaran al marge del global de l’Ajuntament. Nomes es podrà ultrapassar qualsevol dels respectius topalls, si l’òrgan gestor fa la inserció d’un anunci al perfil del contractant durant un termini mínim de 5 dies hàbils. La inserció de l’anunci al perfil del contractant podrà substituir-se per un informe del gerent del sector o àmbit corresponent que justifiqui la impossibilitat ó inconveniència de licitar públicament el contracte, i si s’escau per la sol·licitud individualitzada d’ofertes a un mínim de tres empreses. Aquesta competència és indelegable. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  216 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Aquests límits d’import són sense tenir en compte l’Impost sobre el Valor Afegit que correspongui aplicar (IVA exclòs). La Intervenció fiscalitzarà aquest extrem mitjançant control financer. 2. Mesures en relació al pressupost: En els contractes menors, poden acumular-se les fases d’execució del pressupost en el següent sentit: a) Les fases d’execució del pressupost de despeses d’autorització i disposició de la despesa (A i D). b) Les fases d’execució del pressupost de despeses d’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació (A, D i O) quan l’import del contracte no superi un terç del llindar legalment establert per a la seva consideració o tramitació com a contractes menors. Tanmateix, en els contractes d’obres que requereixen projecte només poden acumular-se les fases d’execució del pressupost de despeses d’autorització i disposició de la despesa (A i D). c) Les fases d’execució del pressupost de despeses de disposició i reconeixement de l’obligació (D i O) prèvia aprovació de la despesa de caràcter genèric en fase d’autorització (A). Aquesta autorització de despesa genèrica (A) ha de tenir l’indicador informàtic de control automàtic de tercers (CT) i no podrà imputar-se a més d’un exercici pressupostari. Vint-i-vuitena - Operacions de tresoreria i crèdit 1. L'alcalde podrà concertar les operacions de crèdit a llarg termini previstes en el pressupost quan el seu import acumulat, dins de cada exercici, no superi el 10% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. 2. L'alcalde podrà concertar operacions de tresoreria quan l'import acumulat del conjunt d'operacions de tresoreria vigents, incloent-hi la nova operació, no superi el 15% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. Les operacions de tresoreria no poden superar el 30% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. 3. La gestió del deute de les operacions de crèdit aprovades per l’Alcalde o el Plenari del Consell Municipal d’acord amb el previst en els contractes de crèdit es durà a terme per el Primer Tinent d’Alcalde d’Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals i el Gerent de Presidència i Economia, de manera indistinta . 4. El Primer Tinent d’Alcalde d’Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals i el Gerent de Presidència i Economia, de manera indistinta, podran aprovar i formalitzar operacions de cobertura i gestió del risc de canvi, del risc de tipus d'interès i del risc de refinançament, en qualsevol dels instruments habituals en els mercats financers. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  217 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Les operacions a què fa referència el paràgraf anterior només podran contractar-se amb la finalitat de gestionar el risc de canvi, tipus d'interès i/o refinançament de les operacions de tresoreria i crèdit vigents, i es podran contractar per l'import total o parcial de l'operació i per un termini igual o inferior al de vigència de l'operació. Així mateix es podran contractar operacions de cobertura, totalment o parcialment del risc associat amb qualsevol dels pagaments relacionats amb operacions de tresoreria i crèdit vigents. Les operacions de cobertura només es podran contractar amb entitats nacionals o estrangeres que tinguin una qualificació creditícia igual o superior a "BBB- o equivalent" almenys per una de les principals agències internacionals de qualificació de risc i es formalitzaran en els contractes ISDA o CMFO, indistintament. De les operacions de cobertura esmentades en els paràgrafs anteriors, se'n donarà compte al primer Consell Municipal que se celebri. 5. Les operacions de refinançament no previstes en el pressupost inicial es reflectiran comptablement com operacions extrapressupostàries, i només es registraran pressupostàriament les diferències en excés o defecte del nou endeutament respecte a l'operació a cancel·lar en el pressupost d'ingressos i despeses, respectivament. 6. Els excedents temporals de tresoreria es podran rendibilitzar mitjançant inversions que reuneixin les condicions de liquiditat i seguretat previstes en el Real Decret 2/2004 TRLRHL. Les citades inversions seran formalitzades per el Primer Tinent d’Alcalde de Treball, Economia i Planificació estratègica i el Gerent de Presidència i Economia, de manera indistinta. Els moviments de fons entre comptes tresorers en què el titular sigui l'Ajuntament de Barcelona, es podran realitzar amb l'autorització del tresorer, exclusivament. Així mateix, i a fi de reduir la càrrega financera de l'exercici, els excedents temporals de tresoreria es podran aplicar a reduir temporalment l'import disposat de les operacions de crèdit a llarg termini en que així ho prevegin els respectius contractes. Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes tresorers, de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d’ingressos restringits de tributs, de la caixa central s’hauran de realitzar pel tresorer de l'Ajuntament de Barcelona. Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d’ingressos restringits de tributs, de les Àrees i Districtes, s’hauran de realitzar per l’administrador corresponent, amb l’autorització prèvia del tresorer. 7. El règim de tramitació dels expedients per a l’aprovació d’operacions de finançament dels organismes i entitats dependents de l’Ajuntament de Barcelona és el previst en el Decret d’Alcaldia de 8 d’abril de 2016 amb número de resolució S1/D/2016-1056. En concret, la concertació d’operacions financeres definides en l’article 2 del citat Decret, tant a curt termini com a llarg termini, de les entitats dependents incloses en l’àmbit subjectiu del propi Decret requerirà, quan sigui preceptiu per la legislació vigent, l'aprovació de l'Alcalde o del Plenari del Consell Municipal, i en el cas que no estigui previst per la legislació vigent, l’aprovació de la Comissió de Govern. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  218 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Els expedients d’aprovació de les operacions financeres hauran de tramitar-se des de la Direcció de Finançament i hauran de constar de la documentació especificada en l’esmentat Decret per a cada tipologia d’ens depenent. Vint-i-novena - Contractes de productes i serveis de banca electrònica Les obertures, cancel·lacions i modificacions de productes i serveis de banca electrònica, vinculats als comptes bancaris de bestreta de caixa fixa, pagaments a justificar i restringits d’ingressos de les Àrees i Districtes, requeriran l’autorització prèvia del tresorer. Aquests productes poden ser només de consulta o de consulta i operativa. Els pagaments que es realitzin mitjançant banca electrònica requeriran dues signatures mancomunades i s’ajustaran a la normativa vigent en matèria de bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar. En qualsevol cas la utilització dels serveis de banca electrònica resta subjecte a la instrucció “Sobre l’ús dels sistemes i tecnologies de la informació i comunicació per part del personal al servei de l’Ajuntament de Barcelona”. Trentena - Execució de sentències La comptabilització de les sentències judicials condemnatòries es farà de forma centralitzada. La Direcció dels Serveis Jurídics comunicarà a l’Àrea o Districte corresponent les sentències judicials condemnatòries i les traslladarà a la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva comptabilització i pagament. L’Àrea o Districte corresponent tramitarà l’expedient de modificació de crèdit amb alta a la aplicació pressupostària D/0101 - 22611 – 92011. Trenta-unena - Manaments d’embargaments L’òrgan gestor que rebi de qualsevol registre d’entrada municipal manament d’embargament dictat per autoritats administratives o judicials, immediatament a la seva recepció, deixarà còpia a l’expedient corresponent i remetrà a la Tresoreria Municipal el document original. La Tresoreria Municipal procedirà, per la seva banda, al seu registre als sistemes informàtics de gestió econòmica, bloquejant el pagament al creditor. La Intervenció de Fons, per control financer comprovarà el compliment d’aquesta Base. Trenta-dosena – Compensació 1. En cas de concurrència de les condicions de creditor i deutor en un mateix subjecte envers l'Ajuntament, i previ informe d'Intervenció, la Direcció de Serveis de Comptabilitat, podrà aplicar d'ofici el procediment de compensació de crèdits i dèbits, de conformitat amb allò que disposa l'Ordenança Fiscal General d'aquest Ajuntament i d'acord amb el que es disposa a l’article 55 del Reglament General de Recaptació. 2. No es podran autoritzar cessions de drets de cobrament de creditors que tinguin deutes vençuts, pendents de cobrament per l’Ajuntament. A tal efecte, la Tresoreria comprovarà, abans de fer qualsevol cessió, que el cedent i el cessionari es troben al corrent de les seves obligacions envers l’Ajuntament. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  219 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Trenta-tresena - Documents comptables i la seva custòdia 1. És responsabilitat dels gerents de les Àrees, Districtes i altres organismes que en depenguin de l’Ajuntament, la custòdia dels documents d'ingressos i dels expedients de despesa que hagin comptabilitzat. El Tresorer/a, serà el responsable de les altes, manteniment i de la custodia de la documentació de les domiciliacions bancàries efectuades pels creditors de la Hisenda Municipal i de la correcta assignació dels pagaments als comptes corrents assenyalats pels creditors. La Intervenció ho comprobarà mitjançant control financer. 2. Els originals de les factures, certificacions d'obres i serveis i altres documents justificatius de la despesa, un cop s'hagi procedit al seu pagament, seran custodiats a l’Ajuntament, per la Intervenció General. 3. Si els documents són electrònics, l’Institut Municipal d’Informàtica és el responsable de la seva custodia, i els elements de seguretat que cal implementar per garantir la seva integritat i autenticitat. 4. La visualització o presentació dels documents electrònics signats amb firma electrònica reconeguda s'identificaran als sistemes d'informació corporatius i mostrarà un distintiu o indicador que els distingeixi així com les dades identificatives del o dels signants del document. 5. Quant la factura elèctrònica correspongui a contractes d’obres, la Intervenció, en fiscalització prèvia, comprovarà la correspondència entre la factura electrònica i el resum de la certificació d’obres corresponent que figurarà incorporat al sistema d’informació. Trenta-quatrena - Dipòsits de garantia 1. No es podrà comptabilitzar cap factura o certificació, quan no consti la constitució o exempció del dipòsit de garantia corresponent en el sistema informàtic de gestió de contractes. 2. Els contractes concertats amb empreses prestadores de serveis públics d’acord amb el que preveu l’article 9.3, apartat a) de la Llei de Contractes del Sector Públic estaran exempts de constituir garanties provisionals i definitives. La exempció de garantia definitiva no serà possible en el cas de contractes d’obres i de concessió d’obres públiques. 3. En els contractes que tinguin garantia definitiva s’haurà de registrar en el sistema informàtic de gestió de contractes el tràmit corresponent a l’acta de recepció de l’obra, o a la conformitat del subministrament o servei executat. Trenta-cinquena - Projectes de despesa amb finançament afectat 1. Tota la despesa amb finançament afectat estarà identificada per un codi únic i invariable al llarg de tota la seva vida. Per tal de poder portar el control i seguiment determinat per la Regla 27 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, es crearà un grup de finançament afectat que agruparà el codi de projecte d’ingrés amb el codi de projecte de despesa. Serà imprescindible que en tots els assentaments i documents comptables (d’ingrés i despesa) relacionats amb un projecte de despesa amb finançament afectat, es faci constar el codi de projecte. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  220 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 2. Les altes de projectes de despesa amb finançament afectat als sistemes informàtics de gestió econòmica seran realitzades pels òrgans gestors. En el cas de les inversions caldrà lliurar a la Direcció de Serveis d’Inversions la documentació corresponent del projecte per a la seva validació als sistemes informàtics de gestió econòmica. Trenta-sisena – Subscripcions Les adquisicions i subscripcions de recursos d'informació en qualsevol suport (tangible i intangible) inclós llibres, revistes, publicacions oficials, bases de dades en línia, CDRom/DVD, etc. així com les subscripcions a la premsa diària, es faran centralment des de la Biblioteca General per tot l’Ajuntament i entitats depenents, si bé els recursos d’informació arribaran a cada dependència. Trenta-setena - Despeses del Projecte Pla de Barris Totes les despeses corresponents a les actuacions incloses en el projecte Pla de Barris s'imputaran pressupostàriament en el programa 15361 "Pla de Barris". Trenta-vuitena - Aportacions ordinàries a ens en els quals participa l’Ajuntament. Les quanties destinades als ens en els quals participa l’Ajuntament i que apareixen en el Pressupost de forma nominativa amb el concepte ”Aportació Ordinària”, es consideren aprovades i la seva tramitació pressupostària constituirà un tràmit de “Gestió Ordinària”. Trenta-novena - Consorcis i altres ens culturals. Les despeses derivades de compromisos de l’Ajuntament de Barcelona, com a patró o membre dels diferents Consorcis, Patronats i Fundacions de caràcter cultural, es consignaran en el pressupost de l’Institut de Cultura de Barcelona, que serà l’encarregat de tramitar els corresponents expedients de despesa i efectuar els pagaments derivats. Les despeses plurianuals derivades de convenis signats per l’Ajuntament, seran enregistrades a la comptabilitat municipal. Quarantena - Procediment negociat. 1. El tràmit de sol·licitud d’ofertes en el procediment negociat, llevat dels supòsits autoritzats pel TRLCSP, es realitzarà mitjançant la inserció d’un anunci al perfil del contractant municipal durant un termini mínim de 5 dies hàbils. 2. La inserció de l’anunci al perfil del contractant podrà substituir-se per la sol·licitud individualitzada d’ofertes com a mínim tres empreses, quan mitjançant informe del Gerent del Sector o àmbit corresponent es justifiqui la impossibilitat o inconveniència de licitar públicament el contracte. Aquesta competència es indelegable. 3. A l’òrgan de contractació li correspon promoure la competència efectiva i haurà de motivar expressament que s’ha produït aquesta en el moment de proposar l’adjudicació del contracte. 4. La Intervenció de Fons comprovarà aquests extrems mitjançant control financer. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  221 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Quaranta-unena - Acords Marc. Quan l’acord marc s’hagi formalitzat amb varis empresaris s’aplicaran les normes següents: 1. Si tots els termes per adjudicar el contracte estan establerts a l’acord marc, el contracte s’adjudicarà aplicant els termes fixats a l’acord sense necessitat de convocar als empresaris a una nova licitació. 2. Si els termes per adjudicar el contracte no estan totalment definits a l’acord marc, es convocarà a una nova licitació a totes les empreses seleccionades a l’acord marc d’acord amb les normes següents: a) Si es tracta de contracte subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a totes les empreses que formen part de l’acord marc. b) Si es tracta de contracte no subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a totes les empreses, si bé, l’òrgan de contractació, prèvia justificació que haurà de constar a l’expedient, podrà acordar no estendre la consulta a la totalitat d’elles, sempre que, com a mínim, sol·liciti ofertes a tres. Les ofertes s’hauran de sol·licitar i rebre per escrit. El termini de presentacions d’ofertes serà fixat per l’òrgan de contractació. De forma alternativa, l’òrgan de contractació podrà obrir una subhasta electrònica per l’adjudicació del contracte. Quan l’objecte de l’acord marc sigui el subministrament de material d’oficina, consumibles d’informàtica o paper en raima, es farà una subhasta electrònica per a cada acord marc en la que s'invitarà a participar a tots els empresaris seleccionats i totes les adjudicacions successives es faran al licitador que hagi presentat la millor oferta a la subhasta sense necessitat de convocar nova subhasta per a cada subministrament. Quan el sumatori de totes les adjudicacions al proveïdor seleccionat sigui igual o superior a l’import de 150.000,00 euros es tornarà a celebrar nova subhasta electrònica entre tots els empresaris i les successives adjudicacions es faran, fins arribar a l’import abans assenyalat, a l’empresari que hagi presentat la millor oferta a la subhasta. 3. Els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils, els consorcis, fundacions i altres entitats adscrites a l’Ajuntament de Barcelona, s’adheriran als contractes marc impulsats per la Corporació Municipal. Tots els expedients de licitació d’acords marc promoguts per les unitats de l’Ajuntament i les entitats del grup municipal hauran de ser comunicats abans de la seva tramitació a la direcció de coordinació de contractació administrativa, la qual ponderarà si existeix un altre acord marc vigent o en licitació. La direcció de coordinació de contractació administrativa emetrà un informe, en el termini de tres dies hàbils, que haurà de constar a l’expedient de contractació. Quaranta-dosena - Comprovació de despeses. La comprovació de la despesa es justificarà, en el cas de les inversions, amb l’acta de conformitat firmada per qui va participar en la mateixa o amb una certificació expedida pel Cap del servei a qui correspongui rebre o acceptar les obres. Per altres obres, serveis o adquisicions, s’extendrà pel Cap de servei, diligència a la factura o document acreditatiu 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  222 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 equivalent en la que s’expressarà haver-se fet càrrec del material adquirit, especificant-ho amb el detall necessari per a la seva identificació, o que s’ha executat l’obra o servei d’acord amb les condicions generals i particulars que, en relació amb ells, haguessin estat prèviament establertes. En tots dos supòsits si la tramitació de la factura es electrònica, la signatura electrònica de la factura pel tècnic validador equivaldrà a l’esmentada diligencia de conformitat. La Intervenció exercirà la seva funció prevista a l’article 214.2.d) del TRLRHL, per mostreig, i emeterà un informe de control financer amb els resultats de la fiscalització efectuada. La intervenció farà servir evidències documentals, gràfiques i inspeccions directes. Quaranta-tresena - Recursos especials en contractes harmonitzats. Per tal de garantir els drets que els articles 40 i següents del TRLCSP, atorguen als licitadors, en els contractes subjectes a regulació harmonitzada, els secretaris dels òrgans de contractació incorporaran una diligència acreditativa de la no interposició de recurs especial abans de la seva formalització o, en el seu cas, de la desestimacio del recurs o recursos interposats o del aixeacment de la suspensió, comunicant-se a la Intervenció aquest extrem abans de la formalització del contracte. Quaranta-quatrena - Fons de Contingència 1. D’acord amb allò establert a l’article 31 de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es crea un fons de contingència, a fi d’incloure al Pressupost una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris, que es destinarà a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional i no previstes al Pressupost inicialment aprovat, que poden presentar-se al llarg de l’exercici. Segons el que disposa l’Ordre HAP/419/2014, es crea el capítol 5 en l’estructura econòmica de despeses, Fons de Contingència, i el concepte 500 Fons de Contingència. LO 2/2012 que permetrà diferenciar els crèdits destinats al Fons de Contingència que marca la Llei Orgànica 2/2012. Capítol 5 Fons de contingència Article 50 Fons de Contingència. LO 2/2012 Concepte 500 Fons de Contingència. LO 2/2012 Subconcepte 50000 Fons de Contingència. LO 2/2012 2. El “Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012” finançarà, quan procedeixi, les següents modificacions de crèdit: a) Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, regulades a l’article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals. b) Incorporacions de romanents, regulades a l’article 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, amb l’excepció de les de l’article 182.3. c) Modificacions relatives al pagament de l’endeutament públic. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  223 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 d) Altres transferències de crèdit per cobrir necessitats inajornables i de caràcter no discrecional. 3. L’aplicació del “Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012”, s’aprovarà per la Comissió de Govern, a proposta del Primer Tinent d’Alcalde de Treball, Economia i Planificació estratègica i se’n donarà compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. Quaranta-cinquena - Despeses de comunicació Les despeses de comunicació es fiscalitzaran d’acord al que preveu la base 40èna. A banda, caldrà incloure un informe justificatiu del departament que acrediti l’interès municipal de la despesa. A aquest informe l’acompanyarà còpia en suport adient de l’element publicitari emprat, que acrediti la prestació del servei. La Intervenció mitjançant control financer comprovarà l’acompliment d’aquest extrem. Quaranta-sisena - Tramitació anticipada d’expedients Els òrgans gestors podran incoar la tramitació d’expedients de contractació i subvenció, fins a l’adjudicació o concessió, respectivament, sempre i quan quedin subjectes a la condició suspensiva d’existència de crèdit adient i suficient al pressupost de l’exercici corresponent. La Direcció de Serveis de Comptabilitat, a l’inici de l’exercici, assentarà aquesta despesa al pressupost vigent. L’òrgan gestor s’assegurarà de l’acompliment d’aquests extrems, sense els quals no es podrà iniciar l’execució del contracte o el pagament de la subvenció. Quaranta-setena - Fiscalització de consorcis, fundacions i altres ens Els consorcis, fundacions i altres tipus d’ens que depenguin de l’Ajuntament, a efectes de la Llei Orgànica 2/2012, i dels quals la Intervenció municipal efectuarà el control, aquest es portarà a terme, d’acord al que preveu la Llei 1/2006 de la Carta Municipal de Barcelona, i els acords plenaris que la desenvolupin. La Comptabilitat d’aquests ens també es portarà a terme d’acord al que preveu la Llei 1/2006 de la Carta Municipal de Barcelona per a l’Ajuntament. Quaranta-vuitena - Fiscalització prèvia limitada de les nòmines de retribucions dels càrrecs i del conjunt del personal al servei de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms i resta d’ens dependents subjectes. La fiscalització limitada prèvia de les despeses u obligacions derivades de la nòmina mensual de retribucions del conjunt de personal funcionari, laboral i eventual al servei de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms, així com de qualsevol altra persona que rebi retribucions amb càrrec al capítol I de l’estat de despeses es farà mitjançant la comprovació dels següents extrems: a) L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat sigui l’adequat i suficient a la naturalesa de la despesa. b) La competència de l’òrgan al que es proposa l’aprovació, el compromís de la despesa o el reconeixement de l’obligació. c) Que la proposta de nòmines estigui signada per l’òrgan competent per a la seva formació i s’inclogui el faig constar “que les persones incloses en aquesta nòmina, han prestat els seus serveis i cobren d’acord al que preveu el catàleg de llocs de treball”. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  224 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 d) El quadre del total de la nòmina mensual amb el que resulti del mes anterior més la suma de les variacions incloses a la nòmina del mes. e) L’acreditació per l’òrgan gestor de l’existència dels corresponents acords de nomenament o contractes laborals formalitzats en referència a tots els supòsits d’alta del mes corresponent. f) Comprovació d’una mostra de les variacions proposades. La resta d’obligacions reflectides en la nòmina així com els actes que les generen seran incloses en l’àmbit de les actuacions pròpies del control financer. Quaranta-novena - Fons per avals En base a l’apartat III.2, capítol primer de la Resolució de 9 de setembre de 2015 de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, es crea un fons per avals vinculat a l’aplicació pressupostària D/0703-80199-01111 Fons per avals. Aquest fons està afectat i és indisponible excepte per respondre dels pagaments per execucions d’avals o garanties als que hagi de fer front l’Ajuntament de Barcelona. Cinquantena - Aplicació del superàvit pressupostari de l’exercici anterior pel finançament d’inversions financerament sostenibles Les inversions previstes a l’annex d’inversió del Pressupost i identificades com inversions financerament sostenibles d’acord amb allò definit a la DA 16ª del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, podran ser, mitjançant Decret D’Alcaldia, afectades a l’aplicació del superàvit pressupostàri de l’exercici anterior amb les condicions que estableix la DA 6ª de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. L’aplicació d’aquesta base d’execució i els seus efectes resta sotmesa a la condició suspensiva que mitjançant disposició dels Pressupostos Generals de l’Estat o qualsevol iniciativa legislativa de l’Estat es prorrogui per l’exercici 2018, l’aplicació de les Regles especials per al destí del superàvit pressupostari definides en la DA 6ª de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Cinquanta-unena - Tramitació de les despeses derivades del programa d’ajudes als beneficiaris dels allotjaments a persones en situació de crisis socials urgents (partida econòmica 48003) Ajuda a famílies o persones L’objecte del programa és l’ajuda a persones o famílies per allotjaments temporals, en hotels, pensions o residències autoritzades, i que reuneixen les condicions de necessitat i insuficiència de mitjans constatades mitjançant les comprovacions realitzades per l’assistent social. 1. Expedient inicial a. Decret de l’Alcaldia a l’inici de l’exercici, que fixi els punts cabdals de l’actuació anual, en especial els següents:  Delegació de l’Alcaldia al Gerent del Sector per autoritzar i disposar dels diners a justificar en el marc del programa anual i facultar-lo per a la designació del Director del Servei responsable del programa i Administrador habilitat. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  225 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007  Quantitat màxima prevista pel programa.  Quantitat màxima prevista per persona i dia. La Intervenció comprovarà aquests aspectes en fiscalització prèvia. b. Acompanyaran al Decret, la proposta del Gerent del Sector a on consti:  Impossibilitat de preveure les necessitats exactes de persones a atendre durant l’exercici, i la urgència que precisa una assistència immediata.  Que les estades autoritzades, per admetre els “volants d’admissió lliurats als beneficiaris” és obert a totes les de la ciutat que compleixin els requisits establerts i no sobrepassin el límit del preu individual autoritzat. 2. Pagament a justificar. Expedició de l’ADOP-J Conseqüent amb el decret inicial, el Gerent del Sector expedirà el document ADOP-J, segons les previsions programades pel trimestre.  Partida del capítol 4 – transferències de corrents – art.48- A famílies - Programa i subpartida 48003 “Ajuts per allotjament”... any ....  Signatura del document ADOP-J pel Gerent que té la delegació expressa de l’Alcaldia.  Lliurament al C/C de l’Administrador habilitat, nº------ C/C que ha de tenir el concepte de restringit de pagament. 3. Presentació de la documentació dels pagaments a justificar a. Data de justificació (tres mesos de la percepció - art. 190.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, por el que se aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals). b. b) Relacions signades per l’habilitat on constin les dades resumides de la justificació en especial les següents:  Beneficiari, amb referència a l’expedient de la concessió de l’ajuda o volant d’admissió lliurat per l’oficina de l’assistència social.  Lloc d’acollida.  Import unitari de l’ajuda, dies d’allotjament i import total.  El total de la relació, signada per l’Administrador Habilitat i datada.  Diligència del Responsable on consti:“Que els cabals rebuts i justificats en la relació s’han aplicat als objectius del programa, respectant el criteri d’igualtat d’oportunitats en la selecció de les estades de la ciutat que s’han acollit als requisits mínims fixats sense sobreposar el preu màxim establert en el Decret d’Alcaldia”.  Factures dels establiments, constatant l’import justificat de la relació, (aquesta relació ha de coincidir amb el total facturat al Sector de Serveis Personals – Direcció de Producció. 4. C/C restringida de pagaments El compte corrent del programa tindrà la categoria de restringit de pagaments. El pagament es farà mitjançant taló nominatiu o transferència nominativa amb firma conjunta del Director de Servei responsable i de l’Habilitat. Resta sotmès a control financer, el control de l’aplicació dels fons lliurats. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  226 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Disposició addicional primera - Normes de Comptabilització 1. Les subvencions i transferències de capital rebudes per l’Ajuntament es registraran d’acord amb el principi comptable de correlació d’ingressos i despeses. 2. Per a les aportacions assignades als ens dependents per a dur a terme inversions per encàrrec de l’Ajuntament, es seguirà el procediment aprovat pel Decret d’Alcaldia de 30 de gener de 2012. 3. Els dipòsits rebuts que per naturalesa es retornin en un termini superior a un exercici econòmic, seran considerats com a ingrés pressupostari. Així mateix, la devolució dels esmentats dipòsits suposarà una despesa pressupostària. Disposició transitòria primera - Subjecció a la Llei de Pressupostos Generals El pressupost de l’Ajuntament de Barcelona i les seves Bases d’Execució estaran sotmeses a les modificacions que s’aprovin per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2018, i se’n donarà compte de les adequacions que se’n derivin al Plenari del Consell Municipal per al seu assabentament. 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  227 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Annex. Relació de partides capítol 4 Subconcepte Subprograma TOTAL 1.095.173.846,06 0101 G. Recursos 68.825.502,67 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92311 1.128.377,38 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92612 42.786.267,62 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 93211 2.907.500,00 44410 Informació i Comunicació de Barcelona 49111 17.144.480,00 46723 Consorci Localret 92011 188.233,28 46725 Consorci Universitat Internacional Menén 92011 120.713,00 46736 Institut d'Estudis regionals i metropoli 92011 73.970,00 47950 Subvencions a Empreses privades 92011 20.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 20.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92031 23.981,60 48100 Ajuts per estudis i investigació 92032 72.036,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92033 10.240,00 48505 Fundació Miró 92016 2.000,00 48517 Fundació Carles Pi i Sunyer 92011 217.000,00 48534 Fundació Fòrum Universal Cultures 92011 18.000,00 48581 Conveni amb la Universitat de Barcelona 92011 11.050,00 48597 UGT 43014 3.246,25 48597 UGT 92011 40.000,00 48598 CCOO 43014 3.246,25 48598 CCOO 92011 40.000,00 48698 Fundació Joan Maragall 92011 15.000,00 48701 Fomento del Trabajo Nacional 43014 6.492,50 48702 Petita i mitjana empresa de Catalunya-PIMEC 92011 20.000,00 48703 Fundació Ernest Lluch 92011 23.500,00 48704 Fundació Privada Alfons Comin 92011 14.000,00 48705 Fundació Universitat Catalana d'Estiu 92011 10.000,00 48706 Ass. Directors d'art i dissenyadors gràfics 92521 12.000,00 48730 Associació Internacional Ciutats Educadores 92011 83.200,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  228 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Subconcepte Subprograma 48795 Advanced Music SL 92011 100.000,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43014 5.015,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 92011 527.471,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 92016 15.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92011 211.700,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92033 5.200,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 92011 395.945,11 48962 Grups Municipals 91211 2.473.795,85 48999 Subvencions gestió de serveis 92011 76.811,83 0102 G. Recursos Humans i Or. 181.040,00 48707 Comitè d'empresa Ajuntament Barcelona 92211 15.771,98 48708 Junta de personal Ajuntament Barcelona 92211 60.751,35 48709 Fundació Universitat Oberta de Catalunya 92211 50.000,00 48710 Consorci Mar Parc Salut BCN 92218 21.400,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit .sense afany 92211 33.076,67 0104 Gerència Municipal 3.070.047,76 44431 Foment de Ciutat, S.A. 15361 2.667.844,00 46421 Aportació a Barcelona Regional 92015 320.000,00 48659 Alencop SCCL 15361 44.673,76 48711 Cambra Oficial Comerç, Industria i Navegació 92011 37.500,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43011 10,00 0201 G. Drets Socials 245.461.759,06 41020 IM d'Educació 32011 7.530.286,11 41020 IM d'Educació 32621 3.668.097,10 41020 IM d'Educació 32624 597.307,79 41020 IM d'Educació 32811 4.095.915,10 41020 IM d'Educació 32911 27.136.051,52 41021 IM d'Educació 'Generalitat' 32811 352.360,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  229 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Subconcepte Subprograma 41021 IM d'Educació 'Generalitat' 32812 807.500,00 41021 IM d'Educació 'Generalitat' 32911 6.240.140,00 41040 IM de Serveis Socials 23151 31.878.630,88 41040 IM de Serveis Socials 23152 25.954.300,00 41040 IM de Serveis Socials 23173 2.325.000,00 41080 IM Persones amb Discapacitat 23411 8.970.158,34 41081 IM Persones amb Discapacitat GC 23411 1.555.425,79 44320 Patronat Mpal Habitatge 15211 4.040.143,94 46410 AMB - Transport Targeta rosa 23231 910.000,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32011 3.428.645,58 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32321 1.414.153,55 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32322 39.185.686,06 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32331 1.576.943,50 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32411 2.747.300,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32412 5.416.531,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32611 7.967.000,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32623 4.479.296,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32821 2.519.606,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32831 1.326.943,50 46714 Consorci Sanitari de Barcelona 31111 371.003,62 46715 C.S.B.(Agencia Salut Pública Barcelona) 31112 17.517.640,52 46717 C.S.B (PAMEM) 31211 2.539.577,19 46727 Consorci Institut d' infància i mon urbà 23031 55.000,00 46727 Consorci Institut d' infància i mon urbà 23032 262.477,03 46743 Consorci Habitatge 15211 11.341.014,00 46746 Consorci de Serveis Socials 23151 560.412,61 46746 Consorci de Serveis Socials 31111 81.580,52 46758 Consorci Salut i Atenció Soc. Catalunya 31111 1.350,32 48001 Ajuts a famílies 23111 115.000,00 48001 Ajuts a famílies 23131 1.000.000,00 48001 Ajuts a famílies 23132 20.000,00 48001 Ajuts a famílies 23141 13.000,00 48001 Ajuts a famílies 23142 13.000,00 48001 Ajuts a famílies 23145 2.690.000,00 48001 Ajuts a famílies 23191 5.000,00 48001 Ajuts a famílies 23213 3.450.000,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23133 440.000,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  230 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Subconcepte Subprograma 48003 Ajuts per a allotjaments 23191 20.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 23013 500,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23011 25.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23034 26.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23036 4.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23221 13.050,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 31111 6.000,00 48500 Federació Municipis de Catalunya 31111 3.000,00 48510 F. Pere Tarrés-conv. promoció joventut 23221 24.150,00 48511 Minyons Escoltes Guies S. Jordi-joventut 23221 22.155,00 48512 Acció Escolta de Catalunya-conv. joventut 23221 12.970,00 48514 Escoltes Catalans-conv. joventut 23221 19.640,00 48515 Esplais Catalans (Esplac)-conv. joventut 23221 19.795,00 48522 Consell joventut dte. Horta Guin-promo jo 23221 5.435,60 48525 Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo 23221 5.200,00 48544 Creu Roja 31111 151.994,00 48553 Consell joventut Bcn-funcionam. ordinari 23221 142.094,00 48557 Cruz Roja Espanyola 23221 7.348,00 48597 UGT 23034 30.500,00 48598 CCOO 23034 30.500,00 48628 Coordinadora entitats Poble Sec 31111 15.000,00 48635 Federació Catalana de Voluntariat Social 23034 10.000,00 48661 Taula d'Entitats Tercer Sector Social Catalunya 23034 70.000,00 48662 Fundació Privada Amics de la Gent Gran 23134 65.000,00 48663 Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) 23034 10.000,00 48664 Fundació privada AVISMON Catalunya 23134 16.000,00 48665 Obra Social Cor de Maria 23134 18.000,00 48667 Federació de Famílies Monoparentals 23121 40.000,00 48668 Caritas 23121 202.000,00 48668 Caritas 23134 132.000,00 48669 Fundació Mambré 23142 125.650,00 48670 Fundació Arrels 23142 124.700,00 48671 RAIS Fundación 23145 140.000,00 48672 Casal dels Infants 23145 30.000,00 48673 Associació ProHabitatge 23144 80.000,00 48674 Fundació Quatre Vents 23111 56.502,00 48674 Fundació Quatre Vents 23145 25.000,00 48675 Fundació Acollida i Esperança 23145 40.000,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  231 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Subconcepte Subprograma 48676 Fundació Ires 23144 30.000,00 48684 Fundació Privada CECAS 31111 23.718,00 48686 Federació Salut Mental Catalunya 31111 18.000,00 48689 SIDA Studi 31111 24.000,00 48692 ACASC-Comitè Ciutadà Lluita contra la SIDA 31111 50.000,00 48693 Associació Sociocultural l'Altre Festival 31111 20.000,00 48694 Banc Farmacèutic 31111 60.000,00 48696 IS Global 31111 75.000,00 48710 Consorci Mar Parc Salut BCN 31111 45.000,00 48789 Consell de la Joventut de Barcelona 23222 33.504,00 48789 Consell de la Joventut de Barcelona 31111 11.640,00 48790 Fundació Canpedró 23144 53.000,00 48791 Fundació Prisba 23144 71.000,00 48792 Fundació Emmaus 23144 40.320,00 48796 Associació Observatori Drets Humans 23145 129.868,00 48813 Xarxa Europea Ciutats Saludables 31111 5.359,20 48814 Associació GREGAL 23145 60.000,00 48815 Congregació Serventes de la Passió 23145 40.000,00 48816 Fundació Maria Raventós 23145 15.330,00 48817 Centre d'Acollida Assís 23142 70.000,00 48818 Fundació Pasqual Maragall 31111 50.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23111 1.600.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23121 195.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23122 106.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23134 31.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23142 300.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23213 246.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23221 180.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23231 130.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 31111 477.385,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92612 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 23017 1,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 23221 250.000,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 32621 2.692,21 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43011 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23034 52.000,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  232 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Subconcepte Subprograma 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23111 56.502,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23132 20.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23142 40.500,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23144 60.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23145 66.132,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23191 300.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23213 60.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23221 100.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23222 176.752,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23231 399.061,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 31111 4.290,48 48904 Altres aportacions a institucions sense 23033 1.252.613,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 31111 56.400,00 49001 Quotes afiliació Organ. Internacionals 31111 5.000,00 0301 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació 201.396.059,78 41040 IM de Serveis Socials 43141 100.000,00 41051 IM de Mercats 43121 2.165.090,00 41060 IM Paisatge Urbà 43141 100.000,00 44300 IM de Cultura de Barcelona 32821 500.000,00 44300 IM de Cultura de Barcelona 33011 13.112.122,18 44300 IM de Cultura de Barcelona 33211 12.671.835,44 44300 IM de Cultura de Barcelona 33311 51.707.327,66 44300 IM de Cultura de Barcelona 33321 18.169.551,33 44300 IM de Cultura de Barcelona 33411 17.054.713,38 44300 IM de Cultura de Barcelona 33414 1.241.399,00 44300 IM de Cultura de Barcelona 33613 211.322,62 44300 IM de Cultura de Barcelona 33711 1.966.878,49 44300 IM de Cultura de Barcelona 33811 3.687.833,97 44300 IM de Cultura de Barcelona 43141 275.000,00 44303 IM de Cultura de Barcelona (empres culturals) 33411 500.000,00 44400 Barcelona Activa 43141 250.000,00 44400 Barcelona Activa 43213 400.000,00 44400 Barcelona Activa 43214 750.000,00 44400 Barcelona Activa 43321 1.322.280,00 44420 Barcelona Serveis Municipals 13311 53.624.889,00 44420 Barcelona Serveis Municipals 92511 2.300.000,00 45390 A Societats Mercantils, EPES i OOPP 43333 2.000.000,00 46713 Consorci de Turisme de Barcelona 43141 75.000,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  233 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Subconcepte Subprograma 46713 Consorci de Turisme de Barcelona 43212 1.142.000,00 46747 Consorci Normalització Lingüística - imm 33414 110.000,00 46750 Consorci de la Zona Franca 43321 273.500,00 46750 Consorci de la Zona Franca 46311 60.000,00 47933 Sub. a empr. priv.(zero impost. a nous autòn.) 43315 2.000.000,00 48526 Pacte Industrial de la Regió Metrop. Bcn 43333 47.011,65 48546 Fundació Bioregió (Biocat) 46311 99.731,52 48547 Barcelona Centre Logístic 43333 20.361,85 48548 Fundació Barcelona Centre Disseny 43321 135.000,00 48559 Fundació Mobile World Capital 43333 5.000.000,00 48561 Associació red de ciudades Ave 43333 7.000,00 48702 Petita i mitjana empresa de Catalunya-PIMEC 43333 40.000,00 48741 Institut de Salut Global-ISGLOBAL 46311 75.000,00 48753 Fundació Barcelona Instit. of Technology-BIT 43333 10,00 48753 Fundació Barcelona Instit. of Technology-BIT 46311 641.190,00 48795 Advanced Music SL 46311 150.000,00 48805 FAD 43321 40.000,00 48807 Fundació BTEC 46311 50.000,00 48819 Red de Juderías de España 33411 22.500,00 48828 CDRA 43321 56.500,00 48829 ACEGAL 43321 135.000,00 48830 IESE 46311 60.000,00 48831 FECAC 33411 150.000,00 48832 ICFO 46311 200.000,00 48833 Barcelona Beta Brain Research Center 46311 50.000,00 48834 Acadèmia Europa del Coneixement 46311 50.000,00 48835 22@Network 46311 90.000,00 48836 Fundació Barcelona Comerç 43141 200.000,00 48837 Comertia 43141 10.400,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 43141 2.660.000,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 33011 21.065,69 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43141 164.600,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43143 200.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 46311 362.800,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 43215 372.016,00 48905 Fires i Congressos 43333 2.500.000,00 49001 Quotes afiliació Organ. Internacionals 43333 15.120,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  234 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Subconcepte Subprograma 0401 G. Seguretat i Prevenció 103.328,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 13011 55.000,00 48582 Activitats esportives Centre Esportiu GUB (CEGUB) 13211 18.288,00 48583 Activitats esportives Associació Esportiva Bombers 13612 18.000,00 48584 Activitats Ajudes Humanitàries International Polic 13211 12.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92612 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43011 10,00 0501 Gerència d’Ecologia Urbana 28.565.665,37 41010 IM d'Urbanisme 15131 858.841,00 41060 IM Paisatge Urbà 15221 7.713.147,00 41061 IM Paisatge Urbà (comerços emblemàtics) 43142 250.000,00 44330 Fundació Mies van der Rohe 15011 682.526,00 44430 Barcelona Infrastructures Municipals 15011 2.726.590,00 44431 Foment de Ciutat, S.A. 15011 469.182,00 44434 Barcelona Gestió Urbanística 15131 4.843.478,00 44452 Siresa 17221 1.198.495,04 46421 Aportació a Barcelona Regional 15011 4.500.000,00 46722 Consorci del Besòs 15011 878.672,00 46722 Consorci del Besòs 92011 201.002,00 46731 Agència d'Ecologia urbana de Barcelona 15011 185.101,56 46733 Consorci del Parc de Collserola 15011 485.335,54 47930 Convenis amb empreses privades 15011 528.088,74 48100 Ajuts per estudis i investigació 15013 663.561,65 48804 ARQUINFAD 15011 28.000,00 48805 FAD 15011 25.000,00 48806 Consejo Superior de Arquitectos de España 15011 20.000,00 48807 Fundació BTEC 15011 100.000,00 48808 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 15011 50.000,00 48809 Associació cultural Open House Barcelona 15011 50.000,00 48810 Federació d'AAVV de Barcelona 15011 45.000,00 48811 NW Diagonal DM 1, SL 15011 16.299,80 48812 UAB (Fundació AFFINITY) 15011 28.000,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 15011 1.230.434,62 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 15142 200.000,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  235 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Subconcepte Subprograma 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 15143 412.890,42 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 17221 160.990,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43011 10,00 48906 Quotes afiliació Organ. Nacionals 15011 5.000,00 49001 Quotes afiliació Organ. Internacionals 15011 10.000,00 0502 G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans 62.133.668,69 44310 IM Parcs i Jardins 17111 50.227.097,02 44450 Tersa 16221 4.087.039,66 44452 Siresa 16221 564.070,75 44452 Siresa 17212 414.893,81 44453 Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. 16011 5.055.000,00 46700 Consorci per a la defensa de la conca de 16111 19.699,00 46722 Consorci del Besòs 16221 361.452,00 46735 Agencia Local d'Energia de Barcelona 17941 1.108.512,45 46754 Fòrum Ambiental 17211 43.000,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 16911 80.640,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit .sense afany 92011 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 16911 172.224,00 0503 G. Adj. d’Urbanisme 50,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 92011 10,00 0504 G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures 147.286.783,46 46406 AMB - Convenis 13411 45.000,00 46409 TC a l'Àrea Metropolitana (mantenim. rondes) 15162 5.976.790,00 46701 Autoritat Transport Metropolità (ATM) 44111 137.280.752,46 46704 ATM (Política Tarifaria 2017) 44111 2.500.000,00 46705 ATM (Bus de Barri) 44111 1.229.301,00 47903 Aportació a Acefhat 15321 194.400,00 48552 Conveni Association. for European Transport 13412 60.500,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  236 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Subconcepte Subprograma 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 92011 10,00 0601 Ciutat Vella 12.666.108,90 41040 IM de Serveis Socials 23151 4.930.300,00 41040 IM de Serveis Socials 23152 3.969.600,00 46101 Diputació de Barcelona 33211 105.000,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32612 71.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 70.300,00 48563 Fem Raval 43341 15.000,00 48564 Assoc. Institut Promoció Cultura 33411 15.500,00 48565 Coordinadora de Corals del Raval 33411 15.000,00 48566 Fundació Autònoma Solidària 23221 1.860,00 48567 Fundació privada Catalana Comtal 43341 16.516,67 48568 Fundació Yehudi Menuhin 33411 17.970,00 48578 Biblioteca de Catalunya 92414 10.750,00 48579 Casal dels Infants per a l'Acció social als Barris 23213 124.200,00 48589 Oblatas del Santísimo Redentor Prov. C.R. 23281 21.000,00 48590 Tot Raval Fundació Privada 23281 91.000,00 48591 Fundació Privada Taller de Músics 33411 19.000,00 48592 L'Arc Taller de Música Fundació Privada 33411 25.830,00 48593 Ass. Cultural i Social l'EM i JPC 33411 42.600,00 48595 Fed. Ent. cul. pop i trad. Bcn. Vella i casa Entremesos 33811 39.000,00 48596 Federació As. Comerç-Entitats Raval 43341 32.520,00 48794 Federació Casc Antic per a una gestió comunitària 92416 84.700,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 568.273,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 15131 10,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 1.545.616,66 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 555.635,84 48999 Subvencions gestió de serveis 34112 277.926,73 0602 Eixample 13.207.261,37 41040 IM de Serveis Socials 23151 4.397.450,00 41040 IM de Serveis Socials 23152 6.304.050,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 54.772,00 48587 AAVV Sagrada Família 92412 12.704,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  237 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Subconcepte Subprograma 48602 AAVV Sant Antoni 92412 12.704,00 48603 AAVV Dreta Eixample 92412 4.500,00 48604 AAVV Fort Pienc 92412 7.059,00 48605 AAVV Esquerra 92412 10.500,00 48606 Associació Cor Eixample 92412 5.332,00 48607 Associac. Xarxa Dos Deu (millora barri Família) 92412 48.000,00 48608 Federació d'entitats Calàbria,66 92412 87.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 464.676,14 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43011 10,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 1.558.444,95 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 100.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 34112 140.049,28 0603 Sants - Montjuïc 10.591.257,67 41040 IM de Serveis Socials 23151 3.811.500,00 41040 IM de Serveis Socials 23152 4.925.500,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23122 3.800,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 28.800,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33212 4.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33811 6.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 43341 3.600,00 48572 AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC 33711 133.741,00 48573 Federació Festa Major de Sants 33811 111.000,00 48574 Unió d'entitats La Marina-Zona Franca 23281 66.256,00 48574 Unió d'entitats La Marina-Zona Franca 33711 80.000,00 48576 Coordinadora entitats Poble Sec-Sortidor 33711 37.000,00 48712 Coordinadora Entitats per la Lleialtat Santsen. 92416 190.000,00 48713 Secretariat Sants, Hostafrancs i La Bordeta 33711 110.000,00 48714 AAVV La Vinya 92416 24.000,00 48715 AAVV Sant Cristòfol 92416 24.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 654.297,67 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43011 10,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 229.743,00 48999 Subvencions gestió de serveis 34211 136.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 92416 12.000,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  238 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Subconcepte Subprograma 0604 Les Corts 3.866.117,75 41040 IM de Serveis Socials 23151 1.160.150,00 41040 IM de Serveis Socials 23152 1.730.600,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 15344 10.322,75 48100 Ajuts per estudis i investigació 43341 10,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 12.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33811 1.000,00 48797 VOX MUSIC 33411 15.600,00 48798 ACDAC 33411 30.500,00 48799 Ass. Veïns Festes Les Corts 33811 7.240,00 48801 Fundació CET-10 34112 5.257,50 48802 Sants- Les Corts Eix Comercial 92412 10.000,00 48803 Societat Coral Espiga de Les Corts 92412 7.450,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 33411 12.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 181.327,50 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 645.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 34211 37.660,00 0605 Sarrià-Sant Gervasi 5.129.084,39 41040 IM de Serveis Socials 23151 1.303.350,00 41040 IM de Serveis Socials 23152 1.875.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 36.500,00 48647 Comissió Festes del Roser de Sarrià 92412 23.000,00 48793 Ass. Cultural Casa Orlandai de Barcelona 33711 222.621,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 268.048,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43011 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92412 9.000,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23212 64.230,72 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23232 420.194,17 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 907.120,50 0606 Gràcia 8.674.800,00 41040 IM de Serveis Socials 23151 2.431.600,00 41040 IM de Serveis Socials 23152 5.035.400,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 8.600,00 48508 Castellers de la Vila de Gràcia 33411 21.500,00 48524 Federació de Colles Sant Medir 33411 25.660,00 48535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 92011 9.000,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  239 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Subconcepte Subprograma 48699 Fundació Privada Festa Major de Gràcia 33811 193.000,00 48785 Societat Catalana d'Educació Ambiental 17221 30.000,00 48786 Associació Cult. Tradició Musical TRAM 33411 40.000,00 48787 Taller d'Història de Gràcia Centre d'Estudis 33411 40.000,00 48788 Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia 92412 60.000,00 48789 Consell de la Joventut de Barcelona 23222 262.330,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 257.200,00 48902 Altres subvencions a instit .sense afany 33411 85.000,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 92412 40.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23232 6.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 33711 76.500,00 48999 Subvencions gestió de serveis 34112 53.000,00 0607 Horta - Guinardó 13.001.684,48 41040 IM de Serveis Socials 23151 4.186.800,00 41040 IM de Serveis Socials 23152 6.207.950,00 44320 Patronat Mpal Habitatge 92011 18.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 15344 22.780,80 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 9.000,00 48522 Consell joventut dte. Horta Guin-promo jo 23221 77.850,00 48522 Consell joventut dte. Horta Guin-promo jo 23222 105.000,00 48558 Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues 92416 131.618,00 48765 Futbol Club Martinenc de Barcelona 34112 14.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 395.500,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 92011 3.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23212 399.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23222 316.310,40 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 239.323,53 48999 Subvencions gestió de serveis 33711 775.041,75 48999 Subvencions gestió de serveis 92416 100.500,00 0608 Nou Barris 13.491.373,85 41040 IM de Serveis Socials 23151 4.454.900,00 41040 IM de Serveis Socials 23152 6.543.000,00 46733 Consorci del Parc de Collserola 15345 30.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 17.757,20 48568 Fundació Yehudi Menuhin 23111 52.180,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  240 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Subconcepte Subprograma 48627 La Prosperitat. Cultura en acció 33711 278.700,00 48627 La Prosperitat. Cultura en acció 34112 29.636,00 48770 Assoc. juvenil socio-cultural Roket Project 23212 87.608,00 48771 Assoc. juvenil socio-cultural Prosperitat 23212 87.608,00 48772 Federació Transforma Porta 33711 68.000,00 48773 Associació socio-cultural La Cosa Nostra 33711 142.156,00 48774 Bidó de Nou Barris 33711 292.199,58 48775 Turó Acció Cultural-TASC 33711 225.500,00 48776 Plataforma d'entitats de Roquetes 33711 156.984,00 48777 La Masia de la Guineueta Associació 23212 113.941,88 48778 CEU Ciutat Meridiana 34112 24.000,00 48779 Centre Esplai Druida 23111 2.500,00 48780 Fundació Privada Centre CIM 23281 184.219,31 48781 Aprise Catalunya Empresa d'Inserció SLL 23261 130.000,00 48784 Associació d'educació i lleure UBUNTU 23111 15.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 539.753,19 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43011 10,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23212 10,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 15.710,69 0609 Sant Andreu 9.505.846,36 41040 IM de Serveis Socials 23151 2.553.100,00 41040 IM de Serveis Socials 23152 4.143.500,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 18.120,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33411 500,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33711 12.000,00 48513 Societat Cultural i Esportiva La Lira 33411 52.776,75 48536 Soci Festa Sant Antoni Abad S. Andreu Palom. 33411 36.000,00 48539 Associació Xarxa Economia Solidaria 92416 7.500,00 48562 Associació Centre Pont del Dragó 43311 8.000,00 48571 Associació Sociocultural l'Altre Festival 92416 12.000,00 48580 Fed. ent. socio-cultur.-lleure S. Andreu Palor 92416 174.273,00 48656 Associació Cultural Espai 30 92416 41.200,00 48768 Cultura 21 SCCL 33411 10.000,00 48769 AAVV Sant Andreu Sud 92416 75.000,00 48820 Club Lleuresport Barcelona 92412 55.000,00 48821 Fundació Privada Trinijove 92412 175.000,00 48822 Associació Sant Andreu Jazz-Band 92412 19.000,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  241 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Subconcepte Subprograma 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 391.425,24 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 92412 19.438,10 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92416 281.197,16 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 777.426,14 48999 Subvencions gestió de serveis 23222 101.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 344.951,81 48999 Subvencions gestió de serveis 33411 180.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 92416 17.418,16 0610 Sant Martí 15.312.288,93 41040 IM de Serveis Socials 23151 5.044.650,00 41040 IM de Serveis Socials 23152 8.448.150,00 48001 Ajuts a famílies 23241 1.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 43.150,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33411 6.600,00 48533 Fed. Entit. Clot-Camp de l’Arpa (ges. casal B) 33711 245.350,00 48533 Fed. Entit. Clot-Camp de l’Arpa (ges. casal B) 92416 30.000,00 48538 Feder entitat Poblenou (gestió c. barri) 92416 35.000,00 48542 Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou 33412 15.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 676.745,34 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43011 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92416 260.000,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 402.066,74 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 99.556,85 48999 Subvencions gestió de serveis 34211 5.000,00 0701 G. Presidència i Economia 52.193.967,90 41000 IM d'Hisenda 93211 26.769.829,00 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 876.956,00 44304 IM de Cultura de Barcelona (Memòria Històric.) 92491 974.500,00 44320 Patronat Mpal Habitatge 15211 2.281.330,60 44407 Barce. Activa (FEDER-GenCat PO-RIS3CAT 14- 20) 43311 3.073.170,00 46738 Institut Europeu de la Mediterrània (IEM) 91223 300.398,58 46740 Consorci Casa Àsia 91223 300.000,00 46756 Consorci Drass. Reials i Museu Marít. de Barce 33411 321.421,51 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  242 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Subconcepte Subprograma 46757 Consorci de Ciències Naturals 93112 43.000,00 47900 A empreses privades 43311 100.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 50.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 93112 20.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 93311 80.000,00 48500 Federació Municipis de Catalunya 91221 204.160,65 48501 Aportació Casa Amèrica 91223 400.000,00 48503 Aportació Ibei 91223 155.000,00 48516 Fundació CIDOB 91223 598.020,00 48537 SETEM-conv. Festa comerç just-banca ètica 23291 80.000,00 48557 Cruz Roja Espanyola 23291 45.000,00 48585 Associació Catalana de Municipis (ACM) 91221 150.000,00 48597 UGT 91221 175.000,00 48597 UGT 91223 60.000,00 48598 CCOO 91221 175.000,00 48658 Asociación Medcities 91223 50.270,00 48730 Associació Internacional Ciutats Educadores 91223 20.000,00 48731 Federació Organitzacions per a la justí. Global 23291 214.430,00 48732 United Nations University 23291 200.000,00 48733 Xarxa Medcités 23291 120.000,00 48738 Fons Català de Cooperació al Desenvolupam. 23291 77.600,00 48740 Fundació Solidaritat UB 23291 53.000,00 48741 Institut de Salut Global-ISGLOBAL 23291 50.000,00 48742 Centre d'Estudis per a la Pau J.M. Delàs 23291 50.000,00 48743 Taula per Mèxic 23291 50.000,00 48745 FAS-UAB 23291 40.000,00 48746 SODEPAU 23291 50.000,00 48747 Taula per Colòmbia 23291 30.000,00 48748 Centre Català del Pen Club 23291 26.000,00 48749 Fed. Assoc. Cat. del Poble Saharauí 23291 25.000,00 48750 Pallassos Sense Fronteres 23291 15.000,00 48751 Fundació Privada Casa del Tibet 23291 12.500,00 48752 VNG International 23291 10.000,00 48754 CEI 91223 12.000,00 48755 Fundación Consejo España-China 91223 8.000,00 48756 Fundación Consejo España-Japón 91223 8.000,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  243 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Subconcepte Subprograma 48757 Fundació Consejo España-India 91223 7.000,00 48758 EIPA 92011 16.000,00 48759 METROPOLIS 91223 80.000,00 48760 CIDEU 91223 40.000,00 48766 Fundació Catalunya Europa 91223 60.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23291 6.942.663,94 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 23291 34.405,82 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 91221 24.397,44 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 91223 63.517,55 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 92011 224.568,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23291 1.500.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 91221 203.277,91 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92011 273.454,45 48934 Subvenció IBI a famílies monoparentals 23121 511.056,00 48935 Subvenció IBI a persones vídues 23122 280.224,00 48937 Subvenció IBI a famílies nombroses 23121 15.120,00 48939 Subv. a persones amb escassos recursos econ. 23151 3.500.000,00 49001 Quotes afiliació Organ. Internacionals 23291 7.257,60 49001 Quotes afiliació Organ .Internacionals 91223 56.428,85 0702 Política Econòmica i Desenvol.Local 37.772.510,53 44400 Barcelona Activa 43311 32.415.668,06 44400 Barcelona Activa 43351 2.000.000,00 47932 Subvenció a empreses privades(REEMPRESA) 43311 100.000,00 47940 Subvencions ESA BIC 43311 55.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 43011 1.200,00 48527 Pla Estratègic Metropolità 43332 469.220,18 48535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 43311 50.000,00 48539 Associació Xarxa Economia Solidaria 43351 62.800,00 48550 Conveni Universitat Pompeu Fabra 43332 20.000,00 48550 Conveni Universitat Pompeu Fabra 43333 118.000,00 48560 Fundació Institut d’Economia de Barcelona 43332 20.000,00 48660 Diomcoop SCCL 43351 212.340,24 48721 SETEM Catalunya 43351 42.047,50 48723 CITIES 43351 61.721,76 48725 FETS 43351 36.689,20 48726 Fundació FIARE 43351 45.000,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  244 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Subconcepte Subprograma 48727 GUIFINET 43351 25.000,00 48729 L'olivera 43351 220.508,00 48793 Ass. Cultural Casa Orlandai de Barcelona 43351 25.983,00 48823 COOP 57 43351 45.000,00 48824 UOC 43332 20.000,00 48824 UOC 43351 76.714,35 48825 Impuls cooperatiu de Sants 43351 50.000,00 48826 Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 43333 20.000,00 48838 Formació i Treball Empresa d'Inserció 43351 120.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 43351 530.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 43352 125.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 49312 300.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92612 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43011 51.257,99 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43333 53.320,25 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43011 400.000,00 0703 Serveis Central 109.645.756,87 44440 Cementiris de Barcelona 16411 11.958.000,00 46403 AMB (CTE i FC) 94311 76.776.252,26 46404 AMB (IBI) 94311 20.426.142,61 46742 Consorci Campus Interuniversitari Diagon 92011 85.332,00 48001 Ajuts a famílies 15212 400.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 33011 10,00 0801 G. Drets Ciutad, Particip. i Transp. 33.091.882,27 41070 IM Barcelona Esports 34111 12.281.633,49 41070 IM Barcelona Esports 34211 4.501.119,16 41070 IM Barcelona Esports 34311 6.518.951,22 41071 IM Barcelona Esports (instal. esportives) 34211 700.000,00 46746 Consorci de Serveis Socials 23171 753.465,56 46747 Consorci Normalització Lingüística - imm 23161 649.000,00 48001 Ajuts a famílies 23171 90.000,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  245 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Subconcepte Subprograma 48001 Ajuts a famílies 23172 107.933,65 48003 Ajuts per a allotjaments 23161 79.034,26 48003 Ajuts per a allotjaments 23171 188.053,44 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23241 33.500,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23261 9.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 92417 147.000,00 48530 Adoratrius Esclaves 23172 63.138,00 48544 Creu Roja 23161 246.078,00 48549 Consell d’Associacions Barcelona 92418 414.110,00 48554 Federació Catalana Voluntariat Social 92418 31.000,00 48556 Federació Associació Veïns Barcelona 92418 221.498,00 48570 Fundació Surt 23172 63.138,00 48622 Assoc. Ajuda Mútua d'Immigrants a Cat.-AMIC 23161 126.887,00 48623 Associació per Orientació, Formació i Inserció 23161 173.824,00 48626 Org. Mundial Ciudades y Gobiern. Local. Unid. 23252 30.000,00 48626 Org. Mundial Ciudades y Gobiern. Local. Unid. 92417 100.000,00 48627 La Prosperitat. Cultura en acció 23261 78.310,00 48628 Coordinadora entitats Poble Sec 23261 47.000,00 48629 Associació Veïns Poble Nou 23261 37.853,00 48630 S.O.S. Racisme 23252 55.000,00 48631 Fundació Privada Migraestudium 23252 25.000,00 48632 Plataforma unitària contra violència de gènere 23171 20.300,00 48634 Comissió unitària 28 de juny 23254 16.000,00 48637 Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona 23161 168.330,00 48637 Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona 23252 30.000,00 48637 Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona 92511 50.000,00 48668 Caritas 23161 89.834,00 48668 Caritas 23164 60.000,00 48668 Caritas 23171 110.000,00 48709 Fundació Universitat Oberta de Catalunya 92419 50.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23161 401.600,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23164 90.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23171 500.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23182 1.108.003,29 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23251 70.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23252 380.000,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  246 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Subconcepte Subprograma 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23254 145.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23261 529.200,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92011 35.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92413 163.255,41 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92417 126.450,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92419 80.000,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 23011 258.112,84 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 23241 10.000,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 23261 40.000,00 48902 Altres subvencions a instit. sense afany 43011 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23171 226.808,60 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23172 440.241,35 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23241 35.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23252 45.900,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23254 13.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23261 11.800,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92417 15.000,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 23252 1.500,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  247 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Annex. Relació de partides capítol 6 Subconcepte Subprograma Actuació TOTAL 412.820.589,22 G. Recursos 4.438.241,53 60900 Inversions 15131 P.11.9999.00 802.778,16 63309 Pla d'eficiència i estalvi energètic edificis mpal 17212 P.11.6110.01 326.810,00 63316 Climatització cases consistorials 93314 P.11.6017.05 675.000,00 63319 Pla efi.i estalvi energè. edif. mpals. Proj. SPEA 17212 P.11.6110.03 70.337,37 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.11.6012.01 196.086,00 63834 Cases consistorials. Manteniment 93314 P.11.6017.01 886.660,00 63862 Cases Consistorials. Actuacions edifici Palau 93314 P.11.6017.04 1.480.570,00 0201 G. Drets Socials 4.307.784,80 62650 Aparells de Teleassistència. Adquisició 23135 P.11.6172.01 2.310.806,45 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.11.6015.01 718.962,70 63517 Noves prom. Habitat. GG. Mobla. Zon. comuns 92011 P.11.6174.01 87.883,75 63518 Equipaments persones vulnerables. Mobiliari 92011 P.11.6108.02 45.753,40 63859 Equipaments socials. Redacció de projectes 15131 P.11.6018.03 24.725,00 63871 Equipaments socials. Millores 15131 P.11.6018.04 429.745,50 63873 Equipaments socials. Adequació 15131 P.11.6018.05 315.362,00 63890 Nou Centre Salut Comun. C. Vella .Proj. Adeq. 15131 P.01.6125.01 73.318,00 63891 Nou Centre Salut Comun. N .Barris. Proj. Adeq. 15131 P.08.6105.01 65.362,00 63892 Nou Centre Salut Comun. S. Martí. Proj. Adeq. 15131 P.10.6131.01 73.318,00 63893 PIAD'S. Pla de millora 15131 P.11.6175.01 101.592,50 63894 PIAD'S. Adequació de nous espais 15131 P.11.6175.02 60.955,50 0301 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació 3.304.459,00 60302 Bicing elèctric. Instal·lacions 15131 P.11.6166.02 284.459,00 60900 Inversions 15131 P.11.9999.00 3.020.000,00 0401 G. Seguretat i Prevenció 3.969.548,05 60900 Inversions 15131 P.11.9999.00 7.639,58 62577 Material de reposició Guàrdia Urbana. Adquisi. 13212 P.11.6007.01 817.695,20 62647 Tecnologies informació i comunicació 13011 P.11.6064.01 225.000,00 63202 Obres edificis GUB 13212 P.11.6008.01 702.500,00 63204 Edificis SPEIS. Manteniment 13612 P.11.6006.01 395.628,49 63305 Material reposició SPEIS. Adquisició 13612 P.11.6005.01 1.687.726,98 63501 Béns mobles de reposició 13011 P.11.6003.01 124.995,80 63832 Edificis Seguretat i Prevenció. Manteniment 13011 P.11.6013.01 8.362,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  248 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Subconcepte Subprograma Actuació 0501 Gerència d’Ecologia Urbana 9.350.729,76 61146 La Model. Estudis previs 15131 P.02.6108.01 1.500.000,00 63210 Monestir de Pedralbes. Millores 15131 P.04.7004.02 430.000,00 63231 Col·lector Rambla Prim. Pantalla mitgera 15131 P.10.6092.01 1.790.000,00 63320 Pla efic. estalv energ.edif.mpals.Reh.energ. Ob. 17211 P.11.6049.02 5.630.729,76 0502 G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans 3.615.281,66 60215 Programa de millora acústica i tèrmica. Execuc. 17212 P.11.6096.03 126.378,90 61136 Pla de manteniment integral Ciutat. Enllumenat 16511 P.11.6099.05 3.102.881,75 62649 Pla de millora de la qualitat de l’aire. Estudis 17211 P.11.6095.01 15.000,00 63876 Cen. acollida animals company. Condicio. espais. 16911 P.12.6012.01 371.021,01 0504 G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures 9.124.051,05 60262 Seguretat en el trànsit. Millores 13311 P.11.6107.02 73.435,40 60382 Nova xarxa de bus. Millores transport 44111 P.11.6059.05 2.592.228,10 60386 Semaforització. Millores 13311 P.11.6019.03 424.055,11 60393 Semafori. Ins. elem. lect. consum elèctric 13311 P.11.6019.04 4.179.509,51 60394 Semaforització. Segur. semafòrica. Actuacions 13311 P.11.6019.05 49.021,50 60395 Xarxa convencional de busos. Millores 44111 P.11.6149.01 100.000,00 60399 Galeries de Serveis. Millores 15331 P.10.6111.01 367.035,29 60715 Mesures contra contaminació-zon baixa emissi. 17211 P.11.6206.01 500.000,00 61119 Gestió de rondes 15331 P.11.6077.03 111.800,00 61131 Estructures vials. Diagnosis Túnels Ciutat 15331 P.11.6040.05 69.300,00 61139 Gestió de rondes. Estudi Mobilitat 15331 P.11.6077.04 459.217,14 61143 Pla de millora de la qualitat de l’aire. Millores 17211 P.11.6095.02 155.449,00 62205 Smart city. Control Room 49112 P.11.6035.07 43.000,00 0601 Ciutat Vella 594.041,35 60900 Inversions 15131 P.11.9999.00 300.000,00 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.01.6049.01 261.448,00 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.01.6050.01 32.593,35 0602 Eixample 1.394.443,80 60900 Inversions 15131 P.11.9999.00 29.954,00 61116 PMI. Manteniment via pública 15344 P.02.6030.02 300.000,00 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.02.6031.01 529.432,20 63321 Col·lector Rambla Prim. Pantalla mitgera 93314 P.02.6084.01 240.000,00 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.02.6032.01 100.000,00 63895 Millores façana-coberta Comissaria G.U. 15131 P.02.6085.01 195.057,60 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  249 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Subconcepte Subprograma Actuació 0603 Sants - Montjuïc 1.234.146,23 61116 PMI. Manteniment via pública 15344 P.03.6051.02 300.000,00 63201 Pg. de la Zona Franca. Manteniment 15331 P.03.6029.02 474.546,00 63207 Can Batlló. Equipaments 15131 P.03.6097.01 40.637,00 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.03.6052.01 339.882,40 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.03.6053.01 79.080,83 0604 Les Corts 502.293,45 60900 Inversions 15131 P.11.9999.00 300.000,00 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.04.6018.01 183.013,60 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.04.6019.01 19.279,85 0605 Sarrià-Sant Gervasi 531.938,96 60900 Inversions 15131 P.11.9999.00 300.000,00 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.05.6027.01 196.086,00 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.05.6028.01 35.852,96 0606 Gràcia 763.431,10 60900 Inversions 15131 P.11.9999.00 300.000,00 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.06.6034.01 437.925,40 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.06.6035.01 25.505,70 0607 Horta - Guinardó 970.063,84 60900 Inversions 15131 P.11.9999.00 601.330,40 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.07.6050.01 300.000,00 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.07.6051.01 68.733,44 0608 Nou Barris 1.905.337,25 60900 Inversions 15131 P.11.9999.00 900.000,00 61116 PMI. Manteniment via pública 15344 P.08.6045.02 120.000,00 61117 PMI. Redacció de projectes 15131 P.08.6048.02 186.355,25 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.08.6046.01 633.620,00 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.08.6047.01 65.362,00 0609 Sant Andreu 1.001.768,02 60900 Inversions 15131 P.11.9999.00 300.000,00 61117 PMI. Redacció de projectes 15131 P.09.6053.02 45.753,40 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.09.6042.01 418.316,80 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.09.6043.01 34.512,82 63896 Aula mediambiental Trinitat Vella 17211 P.09.6112.01 203.185,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  250 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Subconcepte Subprograma Actuació 0610 Sant Martí 1.259.618,82 60900 Inversions 15131 P.11.9999.00 400.000,00 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.10.6045.01 516.359,80 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.10.6046.01 58.800,02 63897 Horts dels Pebrots. Ampliació 17111 P.10.6128.01 81.274,00 63898 Espai comunitari Via Trajana. Remodelació 15131 P.10.6140.01 203.185,00 0701 G. Presidència i Economia 933.037,90 62204 Nova EAIA Ciutat Vella. Adquisició 15121 P.01.6167.02 250.000,00 62207 Nova EAIA Nou Barris. Adquisició 15121 P.08.6128.01 250.000,00 62208 Nova EAIA Sant Andreu. Adquisició 15121 P.09.6127.01 250.000,00 62210 Plaça Palerm. Adquisició locals comercials 15121 P.10.6141.01 121.911,00 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.11.6105.02 61.126,90 0702 G. Política Econòmica i Desenvol.Local 1.167.818,00 60900 Inversions 15131 P.11.9999.00 1.167.818,00 0703 Serveis Central 358.502.046,82 60500 Expropiacions 15131 P.11.9999.00 13.560.622,33 60900 Inversions 15131 P.11.9999.00 11.255.119,71 60900 Inversions 23013 P.11.9999.00 100.000,00 60900 Inversions 33011 P.11.9999.00 500.000,00 60900 Inversions 44111 P.11.9999.00 901.250,00 60900 Inversions 92011 P.11.9999.00 500.000,00 60970 Inversions Foment de Ciutat, S.A. 15331 P.11.9999.01 578.066,89 60970 Inversions Foment de Ciutat, S.A. 15361 P.11.9999.01 24.902.755,85 60974 Inversions BIMSA 15131 P.11.9999.11 73.365.396,48 60974 Inversions BIMSA 15331 P.11.9999.11 62.601.241,27 60974 Inversions BIMSA 15344 P.11.9999.11 8.564.774,39 60974 Inversions BIMSA 15361 P.11.9999.11 3.106.000,00 60974 Inversions BIMSA 16231 P.11.9999.11 300.000,00 60974 Inversions BIMSA 16511 P.11.9999.11 1.350.000,00 60974 Inversions BIMSA 17111 P.11.9999.11 8.953.091,72 60974 Inversions BIMSA 17211 P.11.9999.11 402.715,00 60974 Inversions BIMSA 43121 P.11.9999.11 627.069,78 60974 Inversions BIMSA 44111 P.11.9999.11 6.432.178,50 60974 Inversions BIMSA 93314 P.11.9999.11 1.759.611,49 60975 Inversions Bagursa 15121 P.11.9999.10 13.604.204,65 60975 Inversions Bagursa 15131 P.11.9999.10 13.116.344,79 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  251 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Subconcepte Subprograma Actuació 60975 Inversions Bagursa 15331 P.11.9999.10 5.256.049,01 60977 Inversions IM Mercats de Barcelona 43121 P.11.9999.08 19.644.285,70 60978 Inversions Barcelona Activa 15131 P.11.9999.13 236.723,00 60978 Inversions Barcelona Activa 49112 P.11.9999.13 30.000,00 60979 Inversions IMI 49112 P.11.9999.02 26.054.967,77 60981 Inversions ICUB 15131 P.11.9999.05 1.606.125,56 60981 Inversions ICUB 49112 P.11.9999.05 218.994,96 60983 Inversions I Barcelona Esports 15131 P.11.9999.06 1.313.221,19 60984 Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua 16111 P.11.9999.27 685.315,96 60985 Inversions BSM 15131 P.11.9999.14 1.074.790,00 60985 Inversions BSM 17111 P.11.9999.14 550.000,00 60986 Inversions Patronat Mpal Habitatge 15211 P.11.9999.09 14.371.374,83 60986 Inversions Patronat Mpal Habitatge 49112 P.11.9999.09 653.620,00 60987 Inversions Parcs i Jardins 17111 P.11.9999.07 1.304.567,87 60987 Inversions Parcs i Jardins 17211 P.11.9999.07 726.610,75 60989 Inversions Agència de Salut Pública 15131 P.11.9999.15 387.596,66 60989 Inversions Agència de Salut Pública 17211 P.11.9999.15 45.043,50 60990 Inversions CEB 15131 P.11.9999.04 29.947.317,67 60990 Inversions CEB 15361 P.11.9999.04 7.914.999,54 0801 G. Drets Ciutad, Particip. i Transp. 3.950.507,83 60900 Inversions 15131 P.11.9999.00 3.942.594,00 63516 Compra bústies de queixes i suggeriments 92011 P.11.6176.01 7.913,83 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  252 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Annex. Relació de partides capítol 7 Subconcepte Subp. Actuació TOTAL 20.033.976,02 0201 G. Drets Socials 2.250.000,00 76737 Consorci Sanita. de Barcelona.Transf.de cap. 31211 P.11.7048.01 1.150.000,00 78025 Subve. a entitats de lleure per millorar loca. 15131 P.11.7019.01 100.000,00 78099 Altres transferències de capital 15131 P.11.9999.00 1.000.000,00 0301 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació 3.899.248,15 74300 Institut de Cultura de Barcelona. Transf. Cap. 33011 P.11.7012.02 3.899.248,15 0501 Gerència d’Ecologia Urbana 6.657.503,00 71060 IM Paisatge Urbà 15221 P.11.7005.02 6.495.000,00 74482 BSAV (Àmbit Sagrera. Redaccions de Projec. 15331 P.09.6118.02 162.503,00 0502 G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans 69.682,85 76200 C/ Pereda. Obres conveni Sant Adrià de Bes. 15331 P.10.7013.01 69.682,85 0702 G. Política Econòmica i Desenvol.Local 38.808,00 78055 Can Picó. Rehabilitació 15131 P.10.6143.01 38.808,00 0703 Serveis Central 7.061.328,02 74310 IM Parcs i Jardins No activable 17111 P.11.9999.07 25.740,48 74400 Barcelona Activa NA 15131 P.11.9999.13 937.611,75 74400 Barcelona Activa NA 49112 P.11.9999.13 494.000,00 74431 Foment de Ciutat, S.A.-No activable 15131 P.11.9999.01 1.300.000,00 74451 Inversions BIMSA- No activable 15131 P.11.9999.11 713.000,00 74480 Transferència capital ICB 49111 P.11.9999.17 300.000,00 76720 Consorci del Barri de la Mina 15131 P.11.9999.18 807.970,84 76731 Inversions CEB 15131 P.11.9999.04 2.384.466,00 78099 Altres transferències de capital 23013 P.11.9999.00 100,00 78099 Altres transferències de capital 49111 P.11.9999.00 26.810,00 78099 Altres transferències de capital 93211 P.11.9999.00 71.628,95 0801 G. Drets Ciutad, Particip. i Transp. 57.406,00 78050 Transf. Capital a Associació Lligam 15131 P.11.7038.01 57.406,00 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  253 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Ajuntament de Barcelona. Plantilla pressupostària per a l’any 2018 Personal funcionari CODI CATEGORIA PLANTIL LA CODI CATEGORIA PLANTILL A COSSOS D'HABILITACIÓ ESTATAL CLASSE TÈCNICA MITJANA 0110 Secretaria General 1 2021 Arquitectura 101 0111 Intervenció de Fons 1 2022 Enginyeria 87 0113 Tresoreria 1 2120 Sanitat 4 0117 Intervenció Adjunta 2 3020 Bibliologia 10 2520 Educació (a extingir) 1 ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL 2521 Mestre/a 3 1010 Tècnica 57 2522 Professorat Tècnic FP 2 1020 Gestió 240 2523 Educació Escoles Bressol 6 1030 Administrativa 590 2821 Treball Social 135 1040 Auxiliar 737 2822 Educació Social 48 1050 Subalterna 35 CLASSE TÈCNICA AUXILIAR 2530 Educació (a extingir) 3 ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL GUÀRDIA URBANA CLASSE TÈCNICA SUPERIOR 5011 Intendent/a Major GU 7 2011 Arquitectura 142 5012 Intendent/a GU 20 2012 Enginyeria 81 5020 Inspector/a GU 16 2111 Veterinària 1 5030 Sotsinspector/a GU 26 2210 Ciències 12 5031 Sergent/a GU 78 2310 Art i Història 9 5032 Caporal/a GU C1 271 2311 Arxivística 20 5033 Agent GU C1 2.710 2511 Professorat Educ. Secundaria 6 5041 Agent GU (a extingir) 5 2512 Psicologia 69 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS i SALVAMENT 2513 Pedagogia 48 2015 TS SPEIS 5 2610 Informació 69 2025 TM SPEIS 21 2710 Dret 159 2125 TM Infermeria SPEIS 21 2711 Gestió 141 5130 Sotsoficial/a SPEIS 6 2811 Economia 61 5131 Sergent/a SPEIS 24 2812 Sociologia 1 5140 Caporal/a SPEIS (a extingir) 3 2910 Estadística 4 5142 Caporal/a C1 SPEIS 69 2912 Organització 27 5141 Bomber/a SPEIS (a extingir) 87 5143 Bomber/a C1 SPEIS 253 5145 Bomber/a d’accés SPEIS 231 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80 GASETA MUNICIPAL  254 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Personal laboral Tasques de caràcter tècnics Subgrup A1 Tasques de suport a l'Admon. mpal. Subgrup C2 2110 Medicina 5 2042 Mestre/a o Capatàs 23 2913 Informàtica 2 2045 Auxiliar de suport logístic 2 2050 Ajudant d'ofici (a extingir) 14 Tasques de suport a l'Admin. mpal. Subgrup C1 6042 Conductor/a 5 2930 Tècnic auxiliar informàtica 3 6045 Cuiner/a 1 2134 Tècnic auxiliar sociosanitari de residències 1 Personal subrogat Punts d'informació i atenció dones 18 Acollida 22 Personal Carta municipal Alta Direcció Sindicatura i Conselleries de Districte Gerència 22 Síndic/a de Greuges 1 Direcció Conselleries de Districte (dedicació exclusiva o parcial) 92 Direcció i direcció de serveis 35 Personal eventual Eventuals 117 TOTALS 7.130 6 de Març del 2018 CSV: 3ebc-fa4b-3a99-5d80