IIRESUM PRESSUPOST DE DESPESES 8.205.453,771 1. DES PESES DE PERSONAL 2.963.683,51 DESPESES DE PERSONAL GENERALS 2.963.683,51 2. DESPESES CORRENTS I TRANFERENCIES 5.096.494,11 DIRECCIÓ 197.279,99 GERENCIA 894.131,14 ÁREA DE LLENGUA I UNIVERSITATS 1.580.000,00 ÁREA DE CREACIÓ 1.380.082,98 ÁREA DE LITERATURA I PENSAMENT 595.000,00 BEIJING DESIGN WEEK 450.000,00 3.INVERSIO 145.276,15 GERENCIA 145.276,15 IPRESSUPOST DE DES PESES 2014 7. 755.453, 77~ 1. DES PESES DE PERSONAL 2.963.683,51 1.Al SeU,BARGElONA 2:608.882,19 1.1. NÓMINA 1.997.294,02 1.2. COTITZACIONS SEGURETAT SOCIAL 570.588,17 1.3. PROGRAMA FORMACIÓ 20.000,00 1.4. INDEMNITZACIONS I AL TRES CONCEPTES 21.000,00 1.B} IM~LAN'J!AC::IO TeRRITQRIAL 3~. . 801.32 1.1. NÓMINA 283.928,24 1.2. COTITZACIONS SEGURETAT SOCIAL 70.873,08 2. DES PESES CORRENTS I TRANFERENCIES 4.646.494,11 A. DIRECCIO 197.279,99 1. ACTIVITATS OFICINES A L'EXTERIOR 20.000,00 1.1. PARIS 5.000,00 1.2. BERLlN 5.000,00 '1.3. LONDRES 5.000,00 1.4. NOVA YORK 5.000,00 2. FUNDACIÓ RAMON LLULL 22.350,00 3. PREMSA I RELACIONS PUBLIQUES 104.529,99 3.1. COORDINACIÓ I COMUNICACIÓ 28.300,00 3.2.IMATGE SUPORT MATERIAL 6.000,00 3.3. SERVEIS D'INFORMACIÓ 70.229,99 4. DES PESES GENERALS 50.400,00 4.1. ALLOTJ AMENTS 7.000,00 f--. 4.2. DESPESES DE VIATGES 13.500,00 4.3. DIETES I LOCOMOCIONS 5.400,00 4.4. ATENCIONS PROTOCOL'LARIES 6.000,00 4.5. ACTIVITATS A LA SEU 9.000,00 4.6. ALT RES SERVEIS 9.500,00 B. GERENCIA 894.131,14 1. OFICINES A L'EXTERIOR 171.393,70 1.1. PARIS 46.006,50 DES PESES DE FUNCIONAMENT I GENERI\LS 11 .006.50 ARRENDAMENT 35.000.00 1.2. BERLlN 14.500,00 DESPESES DE FUNCIONAMENT I GENERALS 11 .593.92 ARRENDAMENT 2.906,08 1.3. LONDRES 44.385,83 DES PESES DE FUNCIONAMENT I GENERALS 15.385,83 ARRENDAMENT 29.000,00 1.4. NOVA YORK 37.115,31 DESPESES DE FUNCIONAMENT I GENERALS 26.615,31 ARRENDAMENT 10500,00 1.5. L'ALGUER 29.121,72 DES PESES DE FUNCIONAMENT I GENERALS 29.121,72 1.6. ALTRES DESPESES 85,00 1.7. FIANCES LONDRES 179,34 2. DES PESES DE FUNCIONAMENT 718.137,44 2.1. ARRENDAMENTS 7.000,00 ARRENDAMENT FOTOCOPIADORA 7000,00 ARRENDAMENT OFICINES 0,00 2.2. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 56.650,00 MANTENIMENT INSTAL'LACIONS 19.200,00 AL TRES MANTENIMENTS 2450,00 ADEQUACIÓ LOCAL 35.000,00 2.3. COMPRES MAT.ORD. NO INVENTARIABLE 53.500,00 MATERIAL D'OFICINA 29.000,00 PREMSA 5500,00 LLlBRES 2.000,00 RENOVACIÓ LLlCENCIES 5500,00 ALTRES 11 .500,00 2.4. SUBMINISTRAMENTS 118.000,oc TELEFONIA 70000,00 CONSUMS D'ELECTRICITAT I AIGUA 48000,00 2.5. SERVEIS INFORMATICS 128.308,66 2.6. ALT RES SERVEIS . 322.672,78 SERVEIS DE VIGILÁNCIA 43.500,00 SERVEIS DE NETEJA I JARDINERIA 32300,00 SERVEIS DE MISSATGERIA, TRAMESES I EMMAGATZEMATGE 28.000,00 SERVEIS D'ASSISTÉNCIA TÉCNICA, ASSESSORAMENT I GESTORIA 20.000,00 SEGURETAT I HIGIENE 10.500,00 PUBLlCACIONS DIARI OFICIAL 8.000,00 SERVEIS BANCARIS 17,500,00 TRADUCCIONS - INTERPRETACIONS 32 ,000,00 ASSEGURANCES 12000,00 DRETS MARQUES 0,00 ALTRES S¡::RVEIS 93,872,78 FONS DE CONTINGENCIA 25.000,00 2.7. GESTIÓ DEL WEB 28.606,00 SUPORT MATERIAL 4.048,33 SUPORT VIRTUAL 24.557,67 2.8. TRIBUTS 3.400,00 3. DES PESES GENERALS 4.600,00 3.1. ALLOTJAMENTS 725,00 3.2. DESPESES DE VIATGES 1.475,00 3.3. DIETES I LOCOMOCIONS 2.000,00 3.4. ATENCIONS PROTOCOL·LARIES 400,00 C. AREA DE LLENGUA I UNIVERSITATS 1.580.000,00 1. ACCIONS GENERIQUES DE DIFUSIÓ I 0,00 2 2. ACCIONS EN L'AMBIT UNIVERSITARI - XARXA UNIVERSITARIA D'ESTUDIS CATALANS 1.404.245,00 2.1. AJUTS A LA DOCENCIA D'ESTUDIS CATALANS 1.290.830,00 2.1.1 AJUTS A LES UNIVERSITATS 1.290.830,00 2.12 AJUTS PER A LA REALlTZACIÓ DE CURSOS PUNTUALS 0,00 2.2. PROMOCIÓ DE LA RECERCA EN ESTUDIS CA TALANS 64.000,00 2.2.1. AJUTS A CÁTEDRES I CENTRES D'ESTUDIS 64.000,00 2.3. ACTIVITATS ACADEMIQUES I CULTURALS 40.000,00 2.3.1 SUBVENCIONS 25.000,00 2.32 COMPRES I SERVEIS 15.000,00 2.4. COMPRES I SERVEIS A L'AMBIT UNIVERSITARI 9.415,00 3. PROMOCIÓ DE LA CATALANfsTICA 9.000,00 3.1. ASSOCIACIONS DE CATALANíSTICA 9.000,00 4. ACCIONS EN L'AMBIT NO PRESENCIAL 2.200,00 4.1. CURS DE CATALA EN LfNIA 2.200,00 5. SERVEIS A LA DOCENCIA 160.550,00 5.1. AVALUACIÓI CERTIFICACIÓ DEL CONEIXEMENT DE CATALA 66.000,00 5.2. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 36.200,00 5,21 JORNADES INTERNACIONALS PER A PROFESSORS DE CATALÁ 30000,00 5.2.2. CURS DE FORMACIÓ MORELLA-VINARÓS 1000,00 5.23 AL TRES CURSOS DE FORMACIÓ 5.200,00 5.3. PROGRAMES PER A ESTUDIANTS 58.350,00 5.31 ORGANITZACIÓ DE CURSOS I JORNADES DE FORMACIÓ 48.750,00 5.3.1.1, SUBVENCIONS 6750,00 53 1.2. DES PESA CORRENT 42000,00 5,3.2 PROGRAMES DE BEQUES 0,00 533. PROGRAMES DE FORMACIÓ PER A ESTUDIANTS D'INTERCANVI 9.600,00 6. DIVULGACIÓ LLENGUA I CULTURA CATALANA 2.000,00 6.1. FIRES I EXPOSICIONS 2.000,00 61.1_ PARis 2.000,00 6.1.2 LONDRES 0,00 6,1 3. BERLfN 0,00 6.2. MATERIALS INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ 0,00 7. DESPESES GENERALS 2.005,00 7.1. ALLOTJAMENTS 466,00 7.2. VIATGES 1.000,00 7.3. ATENCIONS PROTOCOLÁRIES 100,00 7.4. DIETES I LOCOMOCIONS 439,00 D. AREA DE CREACIO 1.380.082 98 1. ACCIONS GENERIQUES DE DIFUSIÓ 514.000,00 1.1. ESPANYA 0,00 1.2. AMERICA CENTRAL 0,00 1.3. AMERICA DEL NO RO 0,00 1.4. AMERICA DEL SUD 0,00 1.5. EUROPA 514.000,00 2. PROMOCIÓ EXTERIOR DE LES ARTS ESCENIQUES 210.240,00 2.1. ANUARIS I GUlES - ARTS ESCENIQUES 0,00 2.2. EQUIPAMENTS, FESTIVALS I PLATAFORMES INTERNACIONALS 160.000,00 SUBVENCIONS 120000,00 COMPRES I SERVEIS 40000,00 2.3. RELACIÓ AMB ELS PROGRAMADORS INTERNACIONALS 13.000,00 , SUBVENCIONS 13.000,00 COMPRES I SERVEIS 0,00 2.4. DIFUSIÓ DE LA DRAMATURGIA 3.000,00 3 •- SUBVENCIONS 3.000,00 COMPRES I SERVEIS 0,00 2.5. PROJECTE EUROPEU - AUTOPISTES 34.240,00 3. PROMOCIÓ EXTERIOR AL CINEMA 26.000,00 3.1. DIFUSIÓ DOCUMENTALS I CINEMA 0,00 3.2. DIFUSIÓ DOCUMENTALS I CINEMA - AJUTS 14.000,00 3.3. TRADUCCIONS AUDIOVISUALS 12.000,00 4. PROMOCIÓ EXTERIOR DE LA MÚSICA 158.000,00 4.1. ANUARIS I GUlES - MÚSICA 5.000,00 4.2. EQUIPAMENTS, FESTIVALS I PLATAFORMES INTERNACIONALS 94.000,00 SUBVENCIONS 84.000,00 COMPRES I SERVEIS 10000,00 4.3. RELACIÓ AMB ELS PROGRAMADORS INTERNACIONALS 14.000,00 SUBVENCIONS 14000,00 COMPRES I SERVEIS 0,00 4.4. AL TRES AJUTS 45.000,00 5. PROMOCIÓ EXTERIOR DE LES ARTS VISUALS I L'ARQUITECTURA 89.000,00 5.1. ANUARIS I GUlES 0,00 5.2. FOMENT DE LA ITINERÁNCIA D'EXPOSICIONS 74.000,00 SUBVENCIONS 71000,00 COMPRES I SERVEIS 3.000,00 5.3. RELACIÓ AMB ELS PROGRAMADORS INTERNACIONALS 15.000,00 SUBVENCIONS 13000,00 COMPRES I SERVEIS 2.000,00 6. AJUTS A DESPLA<;AMENTS 382.000,00 6.1. AJUTS A DESPLA<;AMENTS ARTISTES 370.000,00 6.2. AJUTS A DESPLA<;AMENTS CINEMA 12.000,00 7. DESPESES GENERALS 842,9-8- 7.1. ALLOTJAMENTS 221,49 7.2. VIATGES 221,49 7.3. ATENCIONS PROTOCOL·LÁRIES 200,00 7.4. DIETES I LOCOMOCIÓ 200,00 E_ AREA DE LITERATURA I PENSAMENT 595.000,00 - ~. PROJECCIÓ EXTERIOR D'OBRES DE LA LITERATURA I EL PENSAMENT 522.216,00 1.1. SUBVENCIONS A LA TRADUCCIÓ 224.600,00 1.2. SUBVENCIONS A LA PROMOCIÓ ----- - 90.000,00 1.3. PUBLlCACIONS DE PROMOCIÓ EXTERIOR DEL PENSAMENT 10.268,42 1.4. PUBLlCACIONS DE PROMOCIÓ EXTERIOR DE LA LITERATURA 5.900,00 1.5. PRESENCIA A FIRES DEL LLlBRE 132.120,00 1 5.1 PROJECTE EUROPEU SCHWOB 1.084,00 1 5.2. AL TRES 131 .036,00 1.6. PRESENCIA A CONGRESSOS I FESTIVALS 5.027,58 1 6.1 DES PESA CORRENT 2.027,58 16.2 AJUTS 3.000,00 1.7. L1TERATURE ACROSS FRONTIERS 800,00 1.8. AJUTS A DESPLA<;AMENTS D'AUTORS 20.000,00 1.9. ACCIONS ESPECíFIQUES DE DIFUSIÓ DEL PENSAMENT 33.500,00 19.1 DESPESA CORRENT 3500,00 19.2. AJUTS 30.000,00 2. PROGRAMA DE SUPORT ALS TRADUCTORS LITERARIS 26.950,00 2.1. SUPORT ALS TRADUCTORS L1TERARIS -------18-.95-0,00 2.2. AJUTS ALS TRADUCTORS L1TERARIS 8.000,00 3. PRESENCIA A INTERNET DE LA LITERATURA I EL PENSAMENT CATALÁ 44.834,00 3.1. PROMOCIÓ DE LA PRESENCIA A INTERNET 22.834,00 4 _ 'r. 3.1.1 . PROJECTE EUROPEU SCHWOB 22.484,00 3.1.2. ALTRES 350,00 3.2. AJUTS A LA PRESENCIA A INTERNET 22.000,00 4. OESPESES GENERALS 1.000,00 4.1. ALLOTJ AMENTS 200,00 4.2. VIATGES 200,00 4.3. ATENCIONS PROTOCOL·LARIES 200,00 4.4. DIETES I LOCOMOCIO 200,00 4.5. ALT RES DESPESES 200,00 E. BEIJING DESIGN WEEK 450.000,00 1. INSTITUCIONAL 10.000,00 2. CAPlT0L EMPRESA 20.000, 00 3. G'AJlI·Hlll!. EIli¡,)C'R;@I€J 30.000,0.0 4. 'f;i'fttpTrpOL 0ULil1UI;n~ 86.500,00 5 . •0 'IRG.:All'l:lt_QI;@ JI?RD,.e'l!JelCl6 I ~ 304.ó'O:t'JJ OD 3. INVERSIONS 145.27615 B. GERENCIA 145.276,15 INVERSIOUS 0FICINES A L!EXTER10'R 400100 1. IMMOBILITZAT MATERIAL 400,00 1.1. MOBILlARI 200,00 1.2. EQUIPS PROCES O' INFORMACIÓ 200,00 INWRSI0HS SEU BARCEL0NA 144.878,16 1. IMMOBILITZAT MATERIAL 78.410,91 1.1. INSTAL·LACIONS TECNIQUES 51 ,11 1.2. MOBILlARI 33.391,62 1.3. EQUIPS PROCES O' INFORMACIÓ 9.248,18 1.4. ALTRE IMMOBILlTZAT MATERIAL 10.720,00 1.5. AOEQUACIÓ LOCAL 25.000,00 2. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 66.465,24 5