RESUM PER CAPÍTOLS DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2014.CCCB (expressat en euros) PRESSUPOST D'INGRESSOS Capítol Descripció Import 2012 a) Operacions Corrents: III Taxes i altres ingressos 1.109.610,00 IV Transferències corrents 7.931.458,00 V Ingressos patrimonials 130.000,00 Total operacions corrents 9.171.068,00 b) Altres operacions no financeres: VII Transferències de capital 111.475,00 Total operacions de capital 111.475,00 a) + b) Total operacions no financeres 9.282.543,00 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2014 9.282.543,00 PRESSUPOST DE DESPESES Capítol Descripció Import 2012 a) Operacions Corrents: I Despeses de personal 4.055.000,00 II Despeses corrents en béns i serveis 5.068.768,00 III Despeses financeres 2.000,00 IV Transferències corrents 45.300,00 Total operacions corrents 9.171.068,00 b) Altres operacions no financeres: VI Inversions reals 111.475,00 Total operacions de capital 111.475,00 a) + b) Total operacions no financeres 9.282.543,00 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2014 9.282.543,00 PRESSUPOST EXERCICI 2014 CCCB INGRESSOS (euros) Classificació econòmica Total Total Total Total C.Org. Cap. Artc. Conc. Subconc. Descripció subconcepte concepte article capítol 1 Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 1.109.610,00 34 PREUS PÚBLICS 601.000,00 342 Serveis educatius 30.000,00 34200 Cursos, seminaris i altres programes formatius 30.000,00 344 Entrades a museus, exposicions o espectacles 291.000,00 34400 Entrades exposicions 260.000,00 34401 Entrades activitats culturals 15.000,00 34402 Amics CCCB 16.000,00 349 Altres preus públics 280.000,00 34900 Altres programes 5.000,00 34901 Serveis per cessions d'espais. Edifici CCCB 275.000,00 36 VENDES 3.000,00 360 Vendes 3.000,00 36000 Publicacions 3.000,00 39 ALTRES INGRESSOS 505.610,00 399 Altres ingressos diversos 505.610,00 39901 Recursos eventuals. Cessió d'exposicions 114.610,00 39902 Activitats amb coproducció 236.000,00 39906 Patrocini 135.000,00 39909 Altres ingressos 20.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 7.931.458,00 42 De la Administración del Estado 45.000,00 De socitats mercantils estatals, entitats públicas empresarials i 423 altres organismes públics 45.000,00 D'altres societats mercantils estatals, entitats públiques empresarials 42390 i altres organismes públics 45.000,00 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES 170.000,00 450 De l'Administració General de les Comunitats Autònomes 170.000,00 45060 Generalitat de Catalunya 170.000,00 46 D'ENTITATS LOCALS 7.447.858,00 461 De Diputacions, Consells o Cabilds. 5.572.000,00 46100 Diputació de Barcelona. Aportació ordinària 5.572.000,00 462 D'Ajuntaments 1.875.858,00 46200 Ajuntament de Barcelona. Aportació ordinària 1.795.858,00 46202 Ajuntament de Barcelona Relacions Internacionals 80.000,00 48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE AFANY DE LUCRE 104.960,00 489 Altres transferències 104.960,00 48900 Altres transferències 104.960,00 49 DE L'EXTERIOR 163.640,00 497 Altres transferències de la Unió Europea 163.640,00 49700 Altres transferències de la Unió Europea 83.640,00 499 Altres transferències de l'exerior excloent l'Unió Europea 49900 Altres transferències de fora de la Unió Europea 80.000,00 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 130.000,00 52 INTERESSOS DE DIPÒSITS 5.000,00 520 Interessos de dipòsits 5.000,00 52000 De comptes en bancs i caixes d'estalvi 5.000,00 55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS 125.000,00 550 De concessions administratives amb contraprestació periòdica 125.000,00 55001 Concessió Botiga-Llibreria 55.000,00 55002 Concessió Bar-Restaurant 70.000,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 111.475,00 76 D'ENTITATS LOCALS 50.000,00 761 De Diputacions, Consells o Cabilds. 50.000,00 76100 Diputació de Barcelona 50.000,00 61.475,00 762 D'Ajuntaments 61.475,00 76200 Ajuntament de Barcelona 61.475,00 TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 9.282.543,00 PRESSUPOST EXERCICI 2014 CCCB DESPESES - CLASSIFICACIÓ PER GRUPS DE PROGRAMES (euros) Classificació Econòmica Total Total Total Total Org Prog Cap Artic Conc Subco Descripció Subconcepte Concepte Article Capítol 1 Centre de Cultura Conteporània de Barcelona 334 Promoció cultural 1 DESPESES DE PERSONAL 4.055.000,00 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 340.702,00 101 Retrib.bàsiques i altres remuneracions de pers.directiu 340.702,00 10100 Retribucions bàsiques personal directiu 340.702,00 13 PERSONAL LABORAL 3.714.298,00 130 Laboral fix 2.562.315,00 13000 Retribucions bàsiques personal laboral 2.562.315,00 131 Laboral temporal 10.685,00 13100 Retribucions bàsiques personal laboral temporal 10.685,00 150 Productivitat 182.500,00 15000 Productivitat del personal laboral 182.500,00 151 Gratificacions 4.500,00 15100 Gratificacions per serveis extraordinaris 4.500,00 160 Quotes socials 882.498,00 16000 Seguretat Social 882.498,00 162 Formació i perfeccionament del personal 71.800,00 16200 Formació i perfeccionament del personal 10.000,00 16201 Dietes 35.000,00 16204 Acció social 25.200,00 16205 Assegurances 1.600,00 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 5.068.768,00 20 ARRENDAMENTS 57.300,00 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge 16.500,00 20300 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge 16.500,00 204 Arrendaments de material de transport 3.500,00 20400 Arrendaments de material de transport 3.500,00 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material 37.300,00 20800 Arrendaments d'altre materials lligats a les activitats culturals 37.300,00 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 596.900,00 212 Edificis i altres construccions 36.400,00 21200 Edificis i altres construccions 36.400,00 213 Maquinària, instal·lacions i estris 371.000,00 21300 Manteniment d'instal·lacions generals 211.000,00 21301 Manteniment instal·lacions. Escales mecaniques 86.000,00 21302 Altres contractes de manteniment instal·lacions tècniques i maquinària 74.000,00 216 Equipaments per a processos d'informació 184.000,00 21600 Equips per a processos d'informació 184.000,00 219 Altre immobilitzat material 5.500,00 21900 Equipament associat a les activitats 5.500,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 4.380.068,00 220 Material d'oficina 49.710,00 22000 Ordinari no invertariable - material d'oficina 26.500,00 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 19.700,00 22002 Material informàtic no inventariable 3.510,00 221 Subministraments 530.600,00 22100 Energia elèctrica 304.000,00 22101 Aigua 20.000,00 22102 Gas 100.000,00 22111 Subministraments de recanvis de maquinària, utillatge i elements de transport 17.500,00 22112 Subministraments de material electrònic, elèctric i de telecomunicacions 8.800,00 22114 Subministraments de materials diversos per a la realització d'activitats 69.800,00 22115 Subministraments audiovisuals 10.500,00 222 Comunicacions 108.700,00 22200 Comunicacions telefòniques 42.000,00 22201 Comunicacions postals 47.700,00 22203 Comunicacions informàtiques 19.000,00 223 Transports 134.500,00 22300 Transports 134.500,00 224 Primes d'assegurances 100.500,00 22401 Primes d'assegurances d'edificis 90.000,00 22403 Primes d'assegurances lligades a les activitats culturals 10.500,00 225 Tributs 110.000,00 22502 Tributs de les entitats locals 110.000,00 226 Despeses diverses 936.166,00 22601 Atencions protocol·làries i representatives 18.250,00 22602 Publicitat i propaganda 153.826,00 22603 Publicació en diaris oficials 1.000,00 22605 Publicacions de les activitats culturals 43.900,00 22609 Activitats culturals - producció 467.990,00 22611 Compra de drets d'obres culturals 119.250,00 22698 Viatges i dietes de personal extern 103.130,00 22699 Altres despeses diverses 28.820,00 PRESSUPOST EXERCICI 2014 CCCB DESPESES - CLASSIFICACIÓ PER GRUPS DE PROGRAMES (euros) Classificació Econòmica Total Total Total Total Org Prog Cap Artic Conc Subco Descripció Subconcepte Concepte Article Capítol 227 Treballs realitzats per altres empreses 2.409.892,00 22700 Neteja i acondicionament 239.000,00 22701 Seguretat 501.100,00 22706 Estudis i treballs tècnics 18.600,00 22707 Despeses en instal·lacions de les activitats culturals 335.410,00 22709 Informació i venda d'entrades 142.000,00 22710 Vigilància, visites a sales d'exposicions i atencions a visitants 90.000,00 22711 Honoraris de participació en conferències i debats 58.200,00 22712 Comissariat i creació artística de les activitats culturals 183.500,00 22713 Disseny d'espais de les activitats culturals 157.930,00 22714 Revisions de textos, traduccions i subtitulats 123.200,00 22715 Tècnics en audiovisuals 165.000,00 22716 Monitoratge i regidories 136.500,00 22718 Documentalistes de les activitats 11.052,00 22719 Honoraris de presentacions artístiques 26.500,00 22799 Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i professionals 221.900,00 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 34.500,00 230 Dietes 13.850,00 23010 Dietes personal directiu. 2.500,00 23020 Dietes personal no directiu. 11.350,00 231 Locomoció 20.650,00 23110 Locomoció personal directiu. 5.100,00 23120 Locomoció personal no directiu. 15.550,00 3 DESPESES FINANCERES 2.000,00 35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESP. FINANCERES 2.000,00 359 Altres despeses financeres 2.000,00 35900 Altres despeses financeres 2.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 45.300,00 48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE 45.300,00 481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació 35.000,00 48100 Beques 35.000,00 489 Altres transferències 10.300,00 48900 Aportació Fundació Raval 10.300,00 6 INVERSIONS REALS 111.475,00 63 REPOSICIÓ ASSOCIADA AL FUNC.OP.DELS SERVEIS 11.850,00 632 Edificis i altres construccions 11.850,00 63200 Edificis i altres construccions 11.850,00 633 Maquinària, Instal·lacions tècniques i estris 0,00 63300 Maquinària, Instal·lacions tècniques i estris 0,00 64 DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL 12.000,00 640 Despeses en inversions de caràcter immaterial 12.000,00 64000 Inversions immaterials 12.000,00 68 DESPESES EN INVERSIONS DE BÉNS PATRIMONIALS 87.625,00 683 Maquinària, Instal·lacions tècniques i estris 44.200,00 68300 Maquinària, Instal·lacions tècniques i estris 44.200,00 685 Mobiliari 11.125,00 68500 Mobiliari 11.125,00 686 Equips per a processos d'informació 32.300,00 68600 Equips per a processos d'informació 32.300,00 TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 9.282.543,00 PRESSUPOST EXERCICI 2014 CCCB DESPESES - CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES (euros) Org Prog Classificació econòmica Total Total Total Total Descripció Cap Artic Conc Subco Subconcepte Concepte Article Capítol 1 Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 33401 Promoció cultural - Exposicions 1.074.068,00 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1.074.068,00 20 ARRENDAMENTS 3.000,00 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material 3.000,00 20800 Arrendaments d'altre materials lligats a les activitats culturals 3.000,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 1.068.068,00 221 Subministraments 47.900,00 22114 Subministraments de materials diversos per a la realització d'activitats 47.900,00 223 Transports 134.500,00 22300 Transports 134.500,00 224 Primes d'assegurances 10.500,00 22403 Assegurances lligades a la producció d'exposicions 10.500,00 226 Despeses diverses 338.676,00 22601 Atencions protocol·làries i representatives 1.200,00 22602 Publicitat i propaganda 3.226,00 22609 Activitats culturals - producció 207.000,00 22611 Compra de drets d'obres culturals 71.450,00 22698 Viatges i dietes de personal extern 49.130,00 22699 Altres despeses diverses 6.670,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 536.492,00 22707 Despeses en instal·lacions de les activitats culturals 313.910,00 22711 Honoraris a tercers per participació en conferències i debats 2.000,00 22712 Comissariat i creació artística de les activitats culturals 90.700,00 22713 Disseny d'espais de les activitats culturals 82.330,00 22714 Revisions de textos, traduccions i subtitulats 4.000,00 22715 Tècnics en audiovisuals 3.000,00 22716 Monitoratge i regidories 28.000,00 22718 Documentalistes de les activitats culturals 11.052,00 22799 Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i professionals 1.500,00 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 3.000,00 230 Dietes 750,00 23020 Dietes personal no directiu. 750,00 231 Locomoció 2.250,00 23120 Locomoció personal no directiu. 2.250,00 33402 Promoció cultural - Activitats Culturals 315.000,00 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 315.000,00 20 ARRENDAMENTS 27.000,00 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material 27.000,00 20800 Arrendaments d'altre materials lligats a les activitats culturals 27.000,00 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 5.000,00 219 Edificis i altres construccions 5.000,00 21900 Personal de suport producció 5.000,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 283.000,00 220 Material d'oficina 500,00 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 500,00 221 Subministraments 1.000,00 22114 Subministraments diversos 1.000,00 222 Comunicacions 4.500,00 22201 Comunicacions postals 4.500,00 22299 Altres comunicacions 226 Despeses diverses 124.200,00 22601 Atencions protocol·laries i representatives 1.500,00 22602 Publicitat i propaganda 8.500,00 22605 Publicacions de les activitats culturals 0,00 22609 Activitats culturals - producció 88.200,00 22611 Compra de drets d'obres culturals 6.500,00 22698 Viatges i dietes de personal extern 18.500,00 22699 Altres despeses diverses 1.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 152.800,00 22707 Despeses en instal·lacions de les activitats culturals 21.500,00 22711 Honoraris de participació en conferències i debats 6.000,00 22712 Comissariat i creació artística de les activitats culturals 14.000,00 22713 Disseny d'espais de les activitats culturals 7.100,00 22714 Revisions de textos, traduccions i subtitulats 11.000,00 22715 Tècnics en audiovisuals 29.500,00 22716 Monitoratge i regidories 30.200,00 22719 Honoraris de representacions artístiques 23.500,00 22799 Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i professionals 10.000,00 33403 Promoció cultural - Centre Documentació i Debat 275.000,00 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 275.000,00 20 ARRENDAMENTS 5.300,00 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material 5.300,00 20800 Arrendaments d'altre immobilitzat material 5.300,00 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 1.500,00 212 Edificis i altres construccions 1.500,00 21200 Edificis i altres construccions 1.500,00 PRESSUPOST EXERCICI 2014 CCCB DESPESES - CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES (euros) Org Prog Classificació econòmica Total Total Total Total Descripció Cap Artic Conc Subco Subconcepte Concepte Article Capítol 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 261.300,00 220 Material d'oficina 3.500,00 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 3.500,00 221 Subministraments 1.200,00 22114 Subministraments de materials diversos per a la realització d'activitats 1.200,00 222 Comunicacions 200,00 22201 Comunicacions postals 200,00 226 Despeses diverses 163.300,00 22601 Atencions protocol·làries i representatives 7.000,00 22602 Publicitat i propaganda 8.800,00 22605 Publicacions de les activitats culturals 1.100,00 22609 Activitats culturals. Producció 113.700,00 22611 Compra de drets sobre obres 1.000,00 22698 Viatges i dietes de personal extern 27.000,00 22699 Altres despeses diverses 4.700,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 93.100,00 22711 Honoraris de participació en conferències i debats 40.200,00 22713 Disseny d'espai de les activitats 4.000,00 22714 Revisions de textos, traduccions i subtitulats 40.100,00 22715 Tècnics audiovisuals, reportatges fotogràfics 3.500,00 22716 Monitors i regidors 5.300,00 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 6.900,00 230 Dietes 2.100,00 23010 Dietes personal directiu 1.500,00 23020 Dietes personal no directiu. 600,00 231 Locomoció 4.800,00 23110 Locomoció personal directiu. 2.500,00 23120 Locomoció personal no directiu. 2.300,00 33404 Promoció cultural - Audiovisuals 300.000,00 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 300.000,00 20 ARRENDAMENTS 2.000,00 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material 2.000,00 20800 Arrendaments d'altre immobilitzat material 2.000,00 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 8.500,00 216 Equipaments per a processos d'informació 8.500,00 21600 Equips per a processos d'informació 8.500,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 287.300,00 220 Material d'oficina 400,00 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 400,00 221 Subministraments 8.000,00 22114 Subministraments de materials diversos per a la realització d'activitats 1.000,00 22115 Subministraments de materials audiovisuals 7.000,00 222 Comunicacions 6.500,00 22201 Comunicacions postals 6.500,00 226 Despeses diverses 44.900,00 22601 Atencions protocol·làries i representatives 1.050,00 22602 Publicitat i propaganda 300,00 22611 Compra de drets d'obres culturals 37.800,00 22698 Viatges i hotels de personal extern 5.000,00 22699 Altres despeses diverses 750,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 227.500,00 22711 Honoraris de participació en conferències i debats 5.000,00 22712 Comissariat i creació artística de les activitats culturals 77.300,00 22713 Disseny d'espais de les activitats culturals 4.500,00 22714 Revisions de textos, traduccions i subtitulats 11.300,00 22715 Tècnics en audiovisuals 108.500,00 22716 Monitors i regidors 5.000,00 22799 Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses 15.900,00 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 2.200,00 230 Dietes 1.100,00 23020 Dietes personal no directiu. 1.100,00 231 Locomoció 1.100,00 23120 Locomoció personal no directiu. 1.100,00 33405 Promoció cultural - CCCB Lab 90.000,00 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 90.000,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 82.800,00 220 Material d'oficina 2.810,00 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 2.300,00 22002 Material informàtic no inventariable (hosting, domini, flickr...) 510,00 226 Despeses diverses 29.090,00 22609 Activitats culturals. Producció 27.090,00 22698 Viatges i hotels personal extern 2.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 50.900,00 22706 Estudis i treballs tècnics 18.600,00 22711 Honoraris de participació en conferències i debats 5.000,00 22714 Revisions de textos, traduccions i subtitulats 7.300,00 22799 Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i professionals 20.000,00 PRESSUPOST EXERCICI 2014 CCCB DESPESES - CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES (euros) Org Prog Classificació econòmica Total Total Total Total Descripció Cap Artic Conc Subco Subconcepte Concepte Article Capítol 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 7.200,00 230 Dietes 2.700,00 23020 Dietes personal no directiu. 2.700,00 231 Locomoció 4.500,00 23120 Locomoció personal no directiu. 4.500,00 33406 Promoció cultural - Comunicació i difusió de les activitats 695.000,00 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 695.000,00 20 ARRENDAMENTS 1.000,00 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.000,00 20300 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.000,00 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 1.500,00 216 Equipaments per a processos d'informació 1.500,00 21600 Equips per a processos d'informació 1.500,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 686.500,00 220 Material d'oficina 14.200,00 22000 Despeses ordinàries material d'oficina 1.500,00 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 12.700,00 221 Subministraments 4.300,00 22114 Subministraments de materials diversos per a la realització d'activitats 800,00 22115 Subministraments de materials audiovisuals 3.500,00 222 Comunicacions 1.500,00 22201 Comunicacions postals 1.500,00 226 Despeses diverses 225.500,00 22601 Atencions protocol·làries i representatives 2.500,00 22602 Publicitat i propaganda 133.000,00 22605 Publicacions de les activitats culturals 42.000,00 22609 Activitats culturals. Producció 32.000,00 22611 Compra de drets d'obres culturals 2.500,00 22698 Viatges i dietes personal extern 1.500,00 22699 Altres despeses diverses 12.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 441.000,00 22709 Informació i venda d'entrades 142.000,00 22710 Informació d'exposicions i atenció als visitants 90.000,00 22712 Comissariat i creació artística de les activitats 1.500,00 22713 Disseny d'espais de les activitats culturals 60.000,00 22714 Revisions de textos, traduccions i subtitulats 46.500,00 22715 Tècnics en audiovisuals 2.500,00 22716 Monitoratge i regidories 53.000,00 22719 Honoraris de presentacions artístiques 3.000,00 22799 Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i professionals 42.500,00 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 6.000,00 230 Dietes 3.000,00 23020 Dietes personal no directiu. 3.000,00 231 Locomoció 3.000,00 23120 Locomoció personal no directiu. 3.000,00 33409 Promoció cultural - Administració General 6.533.475,00 1 DESPESES DE PERSONAL 4.055.000,00 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 340.702,00 101 Retrib.bàsiques i altres remuneracions de pers.directiu 340.702,00 10100 Retribucions bàsiques personal directiu 340.702,00 13 PERSONAL LABORAL 3.714.298,00 130 Laboral fix 2.562.315,00 13000 Retribucions bàsiques personal laboral 2.562.315,00 131 Laboral temporal 10.685,00 13100 Retribucions bàsiques personal laboral temporal 10.685,00 150 Productivitat 182.500,00 15000 Productivitat del personal laboral 182.500,00 151 Gratificacions 4.500,00 15100 Gratificacions per serveis extraordinaris 4.500,00 160 Quotes socials 882.498,00 16000 Seguretat Social 882.498,00 162 Formació i perfeccionament del personal 71.800,00 16200 Formació i perfeccionament del personal 10.000,00 16201 Dietes 35.000,00 16204 Acció social 25.200,00 16205 Assegurances 1.600,00 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 2.319.700,00 20 ARRENDAMENTS 19.000,00 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge 15.500,00 20300 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge 15.500,00 204 Arrendaments de material de transport 3.500,00 20400 Arrendaments de material de transport 3.500,00 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 580.400,00 212 Edificis i altres construccions 34.900,00 21200 Edificis i altres construccions 34.900,00 213 Maquinària, instal·lacions i estris 371.000,00 21300 Manteniment d'instal·lacions generals 211.000,00 21301 Manteniment instal·lacions. Escales mecaniques 86.000,00 21302 Altres contractes de manteniment instal·lacions tècniques i maquinària 74.000,00 216 Equipaments per a processos d'informació 174.000,00 21600 Equips per a processos d'informació 174.000,00 219 Equipaments associats a l'activitat 500,00 21900 Manteniment d'equipaments associats a l'activitat 500,00 PRESSUPOST EXERCICI 2014 CCCB DESPESES - CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES (euros) Org Prog Classificació econòmica Total Total Total Total Descripció Cap Artic Conc Subco Subconcepte Concepte Article Capítol 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 1.711.100,00 220 Material d'oficina 28.300,00 22000 Ordinari no invertariable - material d'oficina 25.000,00 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 300,00 22002 Material informàtic no inventariable 3.000,00 221 Subministraments 468.200,00 22100 Energia elèctrica 304.000,00 22101 Aigua 20.000,00 22102 Gas 100.000,00 22111 Subministraments de recanvis de maquinària, utillatge i elements de transport 17.500,00 22112 Subministraments de material electrònic, elèctric i de telecomunicacions 8.800,00 22114 Subministraments de materials diversos per a la realització d'activitats 17.900,00 222 Comunicacions 96.000,00 22200 Comunicacions telefòniques 42.000,00 22201 Comunicacions postals 35.000,00 22203 Comunicacions informàtiques 19.000,00 224 Primes d'assegurances 90.000,00 22401 Primes d'assegurances d'edificis 90.000,00 225 Tributs 110.000,00 22502 Tributs de les entitats locals 110.000,00 226 Despeses diverses 10.500,00 22601 Atencions protocol·làries i representatives 5.000,00 22603 Publicació en diaris oficials 1.000,00 22605 Publicacions de les activitats culturals 800,00 22699 Altres despeses diverses 3.700,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 908.100,00 22700 Neteja i acondicionament 239.000,00 22701 Seguretat 501.100,00 22714 Revisions textos, traduccions i subtitulats 3.000,00 22715 Tècnics audiovisuals, reportatges fotogràfics 18.000,00 22716 Monitors i regidors 15.000,00 22799 Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses 132.000,00 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 9.200,00 230 Dietes 4.200,00 23010 Dietes personal directiu. 1.000,00 23020 Dietes personal no directiu. 3.200,00 231 Locomoció 5.000,00 23110 Locomoció personal directiu. 2.600,00 23120 Locomoció personal no directiu. 2.400,00 3 DESPESES FINANCERES 2.000,00 35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESP. FINANCERES 2.000,00 359 Altres despeses financeres 2.000,00 35900 Altres despeses financeres 2.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 45.300,00 48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE 45.300,00 481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació 35.000,00 48100 Beques 35.000,00 489 Altres transferències 10.300,00 48900 Aportació Fundació Raval 10.300,00 6 INVERSIONS REALS 111.475,00 63 REPOSICIÓ ASSOCIADA AL FUNC.OP.DELS SERVEIS 11.850,00 632 Edificis i altres construccions 11.850,00 63200 Edificis i altres construccions 11.850,00 64 DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL 12.000,00 640 Despeses en inversions de caràcter immaterial 12.000,00 64000 Inversions immaterials 12.000,00 68 DESPESES EN INVERSIONS DE BÉNS PATRIMONIALS 87.625,00 683 Maquinària, Instal·lacions tècniques i estris 44.200,00 68300 Maquinària, Instal·lacions tècniques i estris 44.200,00 685 Mobiliari 11.125,00 68500 Mobiliari 11.125,00 686 Equips per a processos d'informació 32.300,00 68600 Equips per a processos d'informació 32.300,00 TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 9.282.543,00