Resum per capítols del pressupost de l'exercici 2013 (expressat en euros) PRESSUPOST D'INGRESSOS Capítol Descripció 2013 a) Operacions Corrents 8.935.000,00 III Taxes i altres ingressos 1.098.000,00 IV Transferències corrents 7.696.000,00 V Ingressos patrimonials 141.000,00 b) Operacions de capital - VII Transferències de capital - a) + b) Total operacions no financeres 8.935.000,00 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2013 8.935.000,00 PRESSUPOST DE DESPESES Capítol Descripció 2013 a) Operacions Corrents 8.735.000,00 I Despeses de personal 4.055.000,00 II Despeses corrents en béns i serveis 4.632.700,00 III Despeses financeres 2.000,00 IV Transferències corrents 45.300,00 b) Operacions de capital 200.000,00 VI Inversions reals 200.000,00 a) + b) Total operacions no financeres 8.935.000,00 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2013 8.935.000,00 PRESSUPOST EXERCICI 2013 INGRESSOS (euros) Classificació econòmica Total Total Total Total C.Org. Cap. Artc. Conc. Subconc. Descripció subconcepte concepte article capítol 1 Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 1.098.000,00 34 PREUS PÚBLICS 595.000,00 342 Serveis educatius 28.000,00 34200 Cursos, seminaris i altres programes formatius 28.000,00 344 Entrades a museus, exposicions o espectacles 287.000,00 34400 Entrades exposicions 260.000,00 34401 Entrades activitats culturals 11.000,00 34402 Amics CCCB 16.000,00 349 Altres preus públics 280.000,00 34900 Altres programes 5.000,00 34901 Serveis per cessions d'espais. Edifici CCCB 275.000,00 36 VENDES 3.000,00 360 Vendes 3.000,00 36000 Publicacions 3.000,00 39 ALTRES INGRESSOS 500.000,00 399 Altres ingressos diversos 500.000,00 39901 Recursos eventuals. Cessió d'exposicions 150.000,00 39902 Activitats amb coproducció 160.000,00 39906 Patrocini 175.000,00 39909 Altres ingressos 15.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 7.696.000,00 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES 300.000,00 450 De l'Administració General de les Comunitats Autònomes 300.000,00 45060 Generalitat de Catalunya 300.000,00 46 D'ENTITATS LOCALS 7.217.858,00 461 De Diputacions, Consells o Cabilds. 5.422.000,00 46100 Diputació de Barcelona. Aportació ordinària 5.422.000,00 462 D'Ajuntaments 1.795.858,00 46200 Ajuntament de Barcelona. Aportació ordinària 1.795.858,00 48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE AFANY DE LUCRE 113.142,00 489 Altres transferències 113.142,00 48900 Altres transferències 113.142,00 49 DE L'EXTERIOR 65.000,00 497 Altres transferències de la Unió Europea 65.000,00 49700 Altres transferències de la Unió Europea 65.000,00 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 141.000,00 52 INTERESSOS DE DIPÒSITS 5.000,00 520 Interessos de dipòsits 5.000,00 52000 De comptes en bancs i caixes d'estalvi 5.000,00 55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS 136.000,00 550 De concessions administratives amb contraprestació periòdica 136.000,00 55001 Concessió Botiga-Llibreria 55.000,00 55002 Concessió Bar-Restaurant 81.000,00 TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 8.935.000,00 PRESSUPOST EXERCICI 2013 DESPESES - CLASSIFICACIÓ PER GRUPS DE PROGRAMES (euros) Classificació Econòmica Total Total Total Total Org Prog Cap Artic Conc Subco Descripció Subconcepte Concepte Article Capítol 1 Centre de Cultura Conteporània de Barcelona 334 Promoció cultural 1 DESPESES DE PERSONAL 4.055.000,00 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 340.801,00 101 Retrib.bàsiques i altres remuneracions de pers.directiu 340.801,00 10100 Retribucions bàsiques personal directiu 340.801,00 13 PERSONAL LABORAL 3.714.199,00 130 Laboral fix 2.578.277,00 13000 Retribucions bàsiques personal laboral 2.573.277,00 13001 Hores extraordinàries 5.000,00 131 Laboral temporal 32.050,00 13100 Retribucions bàsiques personal laboral temporal 32.050,00 150 Productivitat 184.100,00 15000 Productivitat del personal laboral 184.100,00 151 Gratificacions 1.000,00 15100 Gratificacions per serveis extraordinaris 1.000,00 160 Quotes socials 879.772,00 16000 Seguretat Social 879.772,00 162 Formació i perfeccionament del personal 39.000,00 16200 Formació i perfeccionament del personal 3.000,00 16201 Dietes 21.000,00 16204 Acció social 13.500,00 16205 Assegurances 1.500,00 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 4.632.700,00 20 ARRENDAMENTS 87.700,00 202 Edificis i altres construccions 2.500,00 20200 Arrendaments d'edificis i altres construccions 2.500,00 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge 15.500,00 20300 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge 15.500,00 204 Arrendaments de material de transport 5.000,00 20400 Arrendaments de material de transport 5.000,00 205 Arrendaments de mobiliari 0,00 206 Arrendaments d'equips per aprocessos d'informació 0,00 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material 64.700,00 20800 Arrendaments d'altre materials lligats a les activitats culturals 64.700,00 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 566.300,00 212 Edificis i altres construccions 32.900,00 21200 Edificis i altres construccions 32.900,00 213 Maquinària, instal·lacions i estris 351.400,00 21300 Manteniment d'instal·lacions generals 214.000,00 21301 Manteniment instal·lacions. Escales mecaniques 56.400,00 21302 Altres contractes de manteniment instal·lacions tècniques i maquinària 81.000,00 216 Equipaments per a processos d'informació 173.000,00 21600 Equips per a processos d'informació 173.000,00 219 Equipaments associats a l'activitat 9.000,00 21900 Manteniment associat a l'activitat 9.000,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 3.949.500,00 220 Material d'oficina 43.080,00 22000 Ordinari no invertariable - material d'oficina 30.000,00 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 10.080,00 22002 Material informàtic no inventariable 3.000,00 221 Subministraments 455.700,00 22100 Energia elèctrica 300.000,00 22101 Aigua 18.500,00 22102 Gas 66.600,00 22111 Subministraments de recanvis de maquinària, utillatge i elements de transport 20.000,00 22112 Subministraments de material electrònic, elèctric i de telecomunicacions 15.000,00 22114 Subministraments de materials diversos per a la realització d'activitats 22.100,00 22115 Subministraments audiovisuals 13.500,00 222 Comunicacions 115.600,00 22200 Comunicacions telefòniques 36.900,00 22201 Comunicacions postals 59.100,00 22203 Comunicacions informàtiques 19.000,00 22299 Altres comunicacions 600,00 223 Transports 72.900,00 22300 Transports 72.900,00 224 Primes d'assegurances 110.200,00 22401 Primes d'assegurances d'edificis 95.200,00 22403 Primes d'assegurances lligades a les activitats culturals 15.000,00 225 Tributs 110.000,00 22502 Tributs de les entitats locals 110.000,00 226 Despeses diverses 691.100,00 22601 Atencions protocol·làries i representatives 12.030,00 22602 Publicitat i propaganda 137.700,00 22603 Publicació en diaris oficials 1.800,00 22605 Publicacions de les activitats culturals 32.900,00 22609 Activitats culturals - producció 308.770,00 22611 Compra de drets d'obres culturals 89.300,00 22698 Viatges i dietes de personal extern 67.000,00 22699 Altres despeses diverses 41.600,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 2.350.920,00 PRESSUPOST EXERCICI 2013 DESPESES - CLASSIFICACIÓ PER GRUPS DE PROGRAMES (euros) Classificació Econòmica Total Total Total Total Org Prog Cap Artic Conc Subco Descripció Subconcepte Concepte Article Capítol 22700 Neteja i acondicionament 243.000,00 22701 Seguretat 370.000,00 22703 Seguretat associat a activitat 124.000,00 22707 Despeses en instal·lacions de les activitats culturals 390.370,00 22709 Informació i venda d'entrades 156.000,00 22710 Vigilància, visites a sales d'exposicions i atencions a visitants 112.000,00 22711 Honoraris de participació en conferències i debats 87.260,00 22712 Comissariat i creació artística de les activitats culturals 155.800,00 22713 Disseny d'espais de les activitats culturals 135.930,00 22714 Revisions de textos, traduccions i subtitulats 161.300,00 22715 Tècnics en audiovisuals 110.220,00 22716 Monitoratge i regidories 80.940,00 22718 Documentalistes de les activitats culturals 15.300,00 22719 Honoraris de presentacions artístiques 7.000,00 22799 Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i professionals 201.800,00 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 29.200,00 230 Dietes 10.900,00 23010 Dietes personal directiu. 2.200,00 23020 Dietes personal no directiu. 8.700,00 231 Locomoció 18.300,00 23110 Locomoció personal directiu. 8.000,00 23120 Locomoció personal no directiu. 10.300,00 3 DESPESES FINANCERES 2.000,00 35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESP. FINANCERES 2.000,00 359 Altres despeses financeres 2.000,00 35900 Altres despeses financeres 2.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 45.300,00 48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE 45.300,00 481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació 35.000,00 48100 Beques 35.000,00 489 Altres transferències 10.300,00 48900 Aportació Fundació Raval 10.300,00 6 INVERSIONS REALS 200.000,00 63 REPOSICIÓ ASSOCIADA AL FUNC.OP.DELS SERVEIS 45.000,00 632 Edificis i altres construccions 30.000,00 63200 Edificis i altres construccions 30.000,00 633 Maquinària, Instal·lacions tècniques i estris 15.000,00 63300 Maquinària, Instal·lacions tècniques i estris 15.000,00 64 DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL 78.200,00 640 Despeses en inversions de caràcter immaterial 78.200,00 64000 Inversions immaterials 78.200,00 68 DESPESES EN INVERSIONS DE BÉNS PATRIMONIALS 76.800,00 683 Maquinària, Instal·lacions tècniques i estris 46.300,00 68300 Maquinària, Instal·lacions tècniques i estris 46.300,00 685 Mobiliari 25.500,00 68500 Mobiliari 25.500,00 686 Equips per a processos d'informació 5.000,00 68600 Equips per a processos d'informació 5.000,00 TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 8.935.000,00 PRESSUPOST EXERCICI 2013 DESPESES - CLASSIFICACIÓ PER SUBPROGRAMES (euros) Classificació Econòmica Total Total Total Total Org Prog Cap Artic Conc Subco Descripció Subconcepte Concepte Article Capítol 1 Centre de Cultura Conteporània de Barcelona 33401 Promoció cultural - Exposicions 812.100,00 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 812.100,00 20 ARRENDAMENTS 2.000,00 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material 2.000,00 20800 Arrendaments d'altre materials lligats a les activitats culturals 2.000,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 807.000,00 220 Material d'oficina 1.000,00 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 1.000,00 221 Subministraments 13.000,00 22114 Subministraments de materials diversos per a la realització d'activitats 3.000,00 22115 Subministraments de materials audiovisual 10.000,00 222 Comunicacions 223 Transports 72.900,00 22300 Transports 72.900,00 224 Primes d'assegurances 15.000,00 22403 Assegurances lligades a la producció d'exposicions 15.000,00 226 Despeses diverses 156.100,00 22601 Atencions protocol·làries i representatives 4.000,00 22609 Activitats culturals - producció 85.000,00 22611 Compra de drets d'obres culturals 46.100,00 22698 Viatges i dietes de personal extern 11.500,00 22699 Altres despeses diverses 9.500,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 549.000,00 22707 Despeses en instal·lacions de les activitats culturals 364.570,00 22712 Comissariat i creació artística de les activitats culturals 85.100,00 22713 Disseny d'espais de les activitats culturals 76.030,00 22714 Revisions de textos, traduccions i subtitulats 8.000,00 22718 Documentalistes de les activitats culturals 15.300,00 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 3.100,00 230 Dietes 1.000,00 23020 Dietes personal no directiu. 1.000,00 231 Locomoció 2.100,00 23120 Locomoció personal no directiu. 2.100,00 33402 Promoció cultural - Activitats Culturals 450.600,00 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 450.600,00 20 ARRENDAMENTS 61.400,00 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material 61.400,00 20800 Arrendaments d'altre materials lligats a les activitats culturals 61.400,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 389.200,00 221 Subministraments 600,00 22114 Subministraments diversos 600,00 222 Comunicacions 4.000,00 22201 Comunicacions postals 3.400,00 22299 Altres comunicacions 600,00 226 Despeses diverses 171.700,00 22602 Publicitat i propaganda 6.100,00 22609 Activitats culturals - producció 102.300,00 22611 Compra de drets d'obres culturals 18.500,00 22698 Viatges i dietes de personal extern 34.300,00 22699 Altres despeses diverses 10.500,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 212.900,00 22707 Despeses en instal·lacions de les activitats culturals 25.800,00 22711 Honoraris de participació en conferències i debats 44.200,00 22712 Comissariat i creació artística de les activitats culturals 3.700,00 22713 Disseny d'espais de les activitats culturals 6.400,00 22714 Revisions de textos, traduccions i subtitulats 28.600,00 22715 Tècnics en audiovisuals 25.700,00 22716 Monitoratge i regidories 35.100,00 22719 Honoraris de presentacions artístiques 5.500,00 22799 Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i professionals 37.900,00 33403 Promoció cultural - Centre Documentació i Debat 170.000,00 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 170.000,00 20 ARRENDAMENTS 300,00 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material 300,00 20800 Arrendaments d'altre immobilitzat material 300,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 167.800,00 220 Material d'oficina 4.280,00 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 4.280,00 221 Subministraments 200,00 PRESSUPOST EXERCICI 2013 DESPESES - CLASSIFICACIÓ PER SUBPROGRAMES (euros) Classificació Econòmica Total Total Total Total Org Prog Cap Artic Conc Subco Descripció Subconcepte Concepte Article Capítol 22114 Subministraments de materials diversos per a la realització d'activitats 200,00 226 Despeses diverses 66.300,00 22601 Atencions protocol·làries i representatives 2.230,00 22602 Publicitat i propaganda 1.400,00 22609 Activitats culturals. Producció 41.570,00 22698 Viatges i dietes de personal extern 18.500,00 22699 Altres despeses diverses 2.600,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 97.020,00 22711 Honoraris de participació en conferències i debats 37.160,00 22713 Disseny d'espai de les activitats 3.300,00 22714 Revisions de textos, traduccions i subtitulats 44.200,00 22715 Tècnics audiovisuals, reportatges fotogràfics 6.520,00 22716 Monitors i regidors 5.840,00 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 1.900,00 230 Dietes 400,00 23010 Dietes personal directiu 200,00 23020 Dietes personal no directiu. 200,00 231 Locomoció 1.500,00 23110 Locomoció personal directiu. 1.000,00 23120 Locomoció personal no directiu. 500,00 33404 Promoció cultural - Audiovisuals 200.000,00 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 200.000,00 20 ARRENDAMENTS 1.000,00 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material 1.000,00 20800 Arrendaments d'altre immobilitzat material 1.000,00 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 5.000,00 213 Maquinària, instal·lacions i estris 5.000,00 21302 Altres contractes de manteniment instal.lacions tècniques i maquinària 5.000,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 189.500,00 220 Material d'oficina 1.000,00 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 1.000,00 221 Subministraments 3.500,00 22115 Subministraments de materials audiovisuals 3.500,00 222 Comunicacions 5.500,00 22201 Comunicacions postals 5.500,00 226 Despeses diverses 19.100,00 22609 Activitats culturals. Producció 700,00 22611 Compra de drets d'obres culturals 16.700,00 22698 Viatges i hotels de personal extern 1.700,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 160.400,00 22711 Honoraris de participació en conferències i debats 1.900,00 22712 Comissariat i creació artística de les activitats culturals 67.000,00 22713 Disseny d'espais de les activitats culturals 3.500,00 22714 Revisions de textos, traduccions i subtitulats 18.000,00 22715 Tècnics en audiovisuals 58.000,00 22716 Monitors i regidors 5.000,00 22719 Honoraris de representacions artístiques 500,00 22799 Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses 6.500,00 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 4.500,00 230 Dietes 4.500,00 23020 Dietes personal no directiu. 4.500,00 33405 Promoció cultural - CCCB Lab 70.000,00 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 70.000,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 67.000,00 226 Despeses diverses 53.500,00 22609 Activitats culturals. Producció 50.500,00 22698 Viatges i hotels personal extern 1.000,00 22699 Altres despeses diverses 2.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 13.500,00 22711 Honoraris de participació en conferències i debats 2.500,00 22714 Revisions de textos, traduccions i subtitulats 8.000,00 22799 Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i professionals 3.000,00 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 3.000,00 230 Dietes 1.000,00 23020 Dietes personal no directiu. 1.000,00 231 Locomoció 2.000,00 23120 Locomoció personal directiu. 2.000,00 33406 Promoció cultural - Comunicació i difusió de les activitats 621.000,00 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 621.000,00 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 3.000,00 216 Equipaments per a processos d'informació 3.000,00 PRESSUPOST EXERCICI 2013 DESPESES - CLASSIFICACIÓ PER SUBPROGRAMES (euros) Classificació Econòmica Total Total Total Total Org Prog Cap Artic Conc Subco Descripció Subconcepte Concepte Article Capítol 21600 Equips per a processos d'informació 3.000,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 615.300,00 220 Material d'oficina 3.500,00 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 3.500,00 221 Subministraments 300,00 22114 Subministraments de materials diversos per a la realització d'activitats 300,00 222 Comunicacions 2.700,00 22201 Comunicacions postals 2.700,00 226 Despeses diverses 211.700,00 22601 Atencions protocol·làries i representatives 800,00 22602 Publicitat i propaganda 130.200,00 22605 Publicacions de les activitats culturals 30.500,00 22609 Activitats culturals. Producció 28.700,00 22611 Compra de drets d'obres culturals 8.000,00 22699 Altres despeses diverses 13.500,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 397.100,00 22709 Informació i venda d'entrades 156.000,00 22710 Informació d'exposicions i atenció als visitants 112.000,00 22711 Honoraris a tercers per participació en conferències o debats 1.500,00 22713 Disseny d'espais de les activitats culturals 46.700,00 22714 Revisions de textos, traduccions i subtitulats 46.500,00 22715 Tècnics en audiovisuals 2.000,00 22719 Honoraris de presentacions artístiques 1.000,00 22799 Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i professionals 31.400,00 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 2.700,00 230 Dietes 1.000,00 23020 Dietes personal no directiu. 1.000,00 231 Locomoció 1.700,00 23120 Locomoció personal no directiu. 1.700,00 33409 Promoció cultural - Administració General 6.611.300,00 1 DESPESES DE PERSONAL 4.055.000,00 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 340.801,00 101 Retrib.bàsiques i altres remuneracions de pers.directiu 340.801,00 10100 Retribucions bàsiques personal directiu 340.801,00 13 PERSONAL LABORAL 3.714.199,00 130 Laboral fix 2.578.277,00 13000 Retribucions bàsiques personal laboral 2.573.277,00 13001 Hores extraordinàries 5.000,00 131 Laboral temporal 32.050,00 13100 Retribucions bàsiques personal laboral temporal 32.050,00 150 Productivitat 184.100,00 15000 Productivitat del personal laboral 184.100,00 151 Gratificacions 1.000,00 15100 Gratificacions per serveis extraordinaris 1.000,00 160 Quotes socials 879.772,00 16000 Seguretat Social 879.772,00 162 Formació i perfeccionament del personal 39.000,00 16200 Formació i perfeccionament del personal 3.000,00 16201 Dietes 21.000,00 16204 Acció social 13.500,00 16205 Assegurances 1.500,00 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 2.309.000,00 20 ARRENDAMENTS 23.000,00 202 Edificis i altres construccions 2.500,00 20200 Arrendaments d'edificis i altres construccions 2.500,00 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge 15.500,00 20300 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge 15.500,00 204 Arrendaments de material de transport 5.000,00 20400 Arrendaments de material de transport 5.000,00 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 558.300,00 212 Edificis i altres construccions 32.900,00 21200 Edificis i altres construccions 32.900,00 213 Maquinària, instal·lacions i estris 346.400,00 21300 Manteniment d'instal·lacions generals 214.000,00 21301 Manteniment instal·lacions. Escales mecaniques 56.400,00 21302 Altres contractes de manteniment instal·lacions tècniques i maquinària 76.000,00 216 Equipaments per a processos d'informació 170.000,00 21600 Equips per a processos d'informació 170.000,00 219 Equipaments associats a l'activitat 9.000,00 21900 Manteniment associat a l'activitat 9.000,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 1.713.700,00 220 Material d'oficina 33.300,00 22000 Ordinari no invertariable - material d'oficina 30.000,00 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 300,00 22002 Material informàtic no inventariable 3.000,00 221 Subministraments 438.100,00 PRESSUPOST EXERCICI 2013 DESPESES - CLASSIFICACIÓ PER SUBPROGRAMES (euros) Classificació Econòmica Total Total Total Total Org Prog Cap Artic Conc Subco Descripció Subconcepte Concepte Article Capítol 22100 Energia elèctrica 300.000,00 22101 Aigua 18.500,00 22102 Gas 66.600,00 22111 Subministraments de recanvis de maquinària, utillatge i elements de tran 20.000,00 22112 Subministraments de material electrònic, elèctric i de telecomunicacions 15.000,00 22114 Subministraments de materials diversos per a la realització d'activitats 18.000,00 222 Comunicacions 103.400,00 22200 Comunicacions telefòniques 36.900,00 22201 Comunicacions postals 47.500,00 22203 Comunicacions informàtiques 19.000,00 224 Primes d'assegurances 95.200,00 22401 Primes d'assegurances d'edificis 95.200,00 225 Tributs 110.000,00 22502 Tributs de les entitats locals 110.000,00 226 Despeses diverses 12.700,00 22601 Atencions protocol·làries i representatives 5.000,00 22603 Publicació en diaris oficials 1.800,00 22605 Publicacions de les activitats culturals 2.400,00 22699 Altres despeses diverses 3.500,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 921.000,00 22700 Neteja i acondicionament 243.000,00 22701 Seguretat 370.000,00 22703 Seguretat associat a activitat 124.000,00 22714 Revisions de textos, traduccions i subtitulats 8.000,00 22715 Tècnics audiovisuals, reportatges fotogràfics 18.000,00 22716 Monitors i regidors 35.000,00 22799 Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses 123.000,00 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 14.000,00 230 Dietes 3.000,00 23010 Dietes personal directiu. 2.000,00 23020 Dietes personal no directiu. 1.000,00 231 Locomoció 11.000,00 23110 Locomoció personal directiu. 7.000,00 23120 Locomoció personal no directiu. 4.000,00 3 DESPESES FINANCERES 2.000,00 35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESP. FINANCERES 2.000,00 359 Altres despeses financeres 2.000,00 35900 Altres despeses financeres 2.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 45.300,00 48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE 45.300,00 481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació 35.000,00 48100 Beques 35.000,00 489 Altres transferències 10.300,00 48900 Aportació Fundació Raval 10.300,00 6 INVERSIONS REALS 200.000,00 63 REPOSICIÓ ASSOCIADA AL FUNC.OP.DELS SERVEIS 45.000,00 632 Edificis i altres construccions 30.000,00 63200 Edificis i altres construccions 30.000,00 633 Maquinària, Instal·lacions tècniques i estris 15.000,00 63300 Maquinària, Instal·lacions tècniques i estris 15.000,00 64 DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL 78.200,00 640 Despeses en inversions de caràcter immaterial 78.200,00 64000 Inversions immaterials 78.200,00 68 DESPESES EN INVERSIONS DE BÉNS PATRIMONIALS 76.800,00 683 Maquinària, Instal·lacions tècniques i estris 46.300,00 68300 Maquinària, Instal·lacions tècniques i estris 46.300,00 685 Mobiliari 25.500,00 68500 Mobiliari 25.500,00 686 Equips per a processos d'informació 5.000,00 68600 Equips per a processos d'informació 5.000,00 TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 8.935.000,00