rnmb MUSEU MARITIM DEBARCELoTq
lntervenció
INFORME D'INTERVENCIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOST DEL
CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE
BARCELONA PER A L'EXERCICI2014
D'acord amb l'article 168,4 del Reial decret Legislatiu 212004 pel que s'aprova el
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, I'interventor delegat
accidental del Consorcí emet el següent informe en relació al projecte de
pressupost per a I'exercici 2014.
El projecte de Pressupost per a l'any 2014 ascendeix a la quantitat de SIS
MILIONS SET.CENTS SETANTA.QUATRE MIL QUATRE.CENTS TRES
EUROS (6.774.403 €) equilibrat pel que fa a I'estat de despeses ial d'ingressos.
Compleix el principi d'estabilitat pressupostària tal com es defineix a la Llei
1812001d'Estabilitat Pressupostària i segons resulta de I'informe que s'adjunta.
En relació al pressupost del 2013 (de 6.198.188,00 €) representa un increment del
9,30Vo.
Despeses
Pel que fa a les quantitats consignades en el pressupost, i dins de I'estat de
despeses cal informar el següent:
A.- Les partides del capítol I recullen consignaeió suficient per fer front a les
despeses del personal establert a la plantilla del Consorci. L'import total previst de
3.564.518 € representa una disminució d'un2,o9o/o respecte a I'any 2013.
Aquesta disminució es conseqüència de la jubilació d'una funcionària de Diputació
adscrita al Consorci i per la finalització de la comissió de serveis d'una funcionària
de I'Ajuntament de Barcelona que retorna a la seva administració d'origen.
B.- Les consignacions previstes de 3.105.485 € per despesa corrent (Capítol ll)
representa un increment del 47,45o/o. Aquest increment es justifica, bàsicament,
per:
a Realització de I'exposició "Víkings" a les Grans Naus consorci, d'acord
amb el conveni específic de col'laboració signat amb el Museu d'Història de
Suècia i Museumspartner d'Àustria que genera notables despeses però
DRASIìANES REIALS
Av. de læ Ðrassanes s/n. 08001 Barceiona
Tel. ffi 34 933 429 92O Fax 00 34 93S J 87 876 @m, & e
wwur.mmb.cat Foft de Bã(elorm. maritim@dìba.cat 4¡mtan.frtdeEacdoc 
clF P5B0Ð029J Consorci de les Drassanes Reials i Museu Nfaltim de Barcelona
fnmb MUSEU MARITIM DEBARCELOTq
que es compensen, amb escreix, amb majors ingressos per la venda de
entrades.
a lncrement dels consums en manteniment i subministraments de les naus
restaurades
C.- Les despeses financeres (Capítol lll ) de 5.000 € són suficients per fer front
als actuals compromisos del Consorci, amb un increment del284,62Vo en relació
a I'any anterior per la càrrega financera prevista de la venda d'entrades per
targeta i internet.
D.- En relació al capítol lV es preveuen 9.400 €, representa una disminució d'un
50,53% respecte al de l'any 2013.
E.- En relació al capítol Vl de despeses de capital les previsions per operacions
de capital ascendeixen a 90.000 € i suposen una disminució de\77,35 % i que 
destinaran a esdiferents actuacions en I'edifici, en el vaixell o adquisicions
inventariables.
lngressos
Pel que fa al pressupost, i dins de l'estat d'ingressos, cal informar el següent:
A.- Els ingressos del capítol lll corresponents a "taxes i altres ingressos" es
centren bàsicament en: taxes ipreus públics. Es preveu una xifra de2.239.400 €,
amb un increment del 120,20% respecte a I'any anterior. Aquest increment es
justifica per un augment de les previsions de ingressos com a conseqüència de la
realització de I'exposició "Víkings", i que segons el conveni signat generarà un
increment considerable dels ingressos i també de les despeses en relació a
I'exercici anterior.
B.- En relació als ingressos corresponents al capítol lV es preveuen 4.402.903 €
amb una disminució d'un 6,460lo ique corresponen a:
o Aportació de Diputació de Barcelona : 4.000.000 € amb una disminució del
9,91o/o.
o Ajuntament 
. de Barcelona:74.103 € amb una disminució del 10,00%.Autoritat 
o Portuària: 150.000 € aportació igual a la de l'exercici anterior.Apodacions empreses privades i entitats sense afany de lucre: 178.800 €
amb un increment del 410,86 %o pels patrocinis previstos amb motiu de
I'exposició "Víkings".
En relació amb aquesta previsió cal informar que en I'exercici 2013 es van
pressupostar 15.000 € de les que s'han rebut, per aquest concepte de
213
fi.lmb MUSEU MARITIM DEBAROELottt4
Aportacions y Patrocinis, 5.400 €. Per tant cas que, de forma notable, no
fos possible obtenir la quantitat pressupostada per a 2014 (178.800 €) seria
necessari adoptar les mesures pressupostàries adients o disposar d'una
aportació addicional per part de les entitats consorciades
G.- En relació al Gapítol V ingressos patrimonials es preveuen 42100 € amb una
disminució del 2,09€.
D.- En relació als ingressos de capital de capítol Vll es preveuen 90.000 € amb un
percentatge de disminució del 79,12 o/o, corresponents a l'aportació de la
Diputació de Barcelona per a actuacions en I'edifici, en el vaixell o adquisicions
inventariables
El projecte de pressupost del Consorci de les Drassanes per al 2014, es
bàsicament correcte d'acord amb el que fixa la normativa vigent, tenint en compte
el contingut del pressupost, i que incorpora annex d'inversions, relació de
personal del consorci i memòria justificativa.
len compliment de I'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2t2OO4 de 5 de març,
pel que s'aprova el text Refós de la Lleí reguladora de les Hisendes Localè,
l'interventor delegat accidental de l'entitat, informa favorablement la present
proposta de Pressupost del Consorci per a l'any 2014
Barcelona,22 de novembre de 2013.
L' I nterventor delegat accidental
Carles Bayén i ández
3t3