PROPOSTA DE PRESSUPOST DE L'INSTlTUT BARCELONA D'ESTUDIS INTERNACIONALS PER L'EXERCICI2015-2016 Reunió del Patronal. 2 de Jullol de 2015 - Apllcacló pressupo.tarla Prevl.ló IIquldacló 14-15 Pressuposllnlclal 15-16 Varlacló 15-16/14-15 Nom € % € % € % INGIlE$$OS 2.440.356,64- locm 2.440.1&5.6' $29,02 OP2" 3 Matrícules, taxes I allres Ingressos 970.097,80 39,8% 1.037,668,00 42,5% 67,570,20 7,0% 31 Matrícules 95 1.817,80 39,0% 1.024.668,00 42,0% 72.850,20 7.7% 3100 Matricules en mástersoficials 943.747,80 1.013.848,00 70.100,20 7.4% I ~ Malricules en altres curs_o_s_d_e_f_or_m_a_c_io_' _______________ I_ __- -=8cc0·:c7..O::.:,.0:.0::.-J_ __f -___1. ..0::...8::_2.0:.:,"0-.0:.._ __- +_ __2_ .7...:5::.0:.,:.0::.0:_ _ 3:..4.:,.1.-%'.:.......j 1 11 32 Taxes 18.280,00 0.7% 13.000,00 0,5% - 5.280,00 -28,9% 3200 Taxes per expedició de tífols academics oficials 8.300,00 6.570,00 1.730,00 -20,8% 3201 Taxes per I'expedició d'altres títols 6.980,00 4.000,00 2.980,00 -42.7% 3202 Taxes per emissió de cerlificafs i alfres 3,000,00 2.430,00 570,00 - 19,0% 4 Translerencles corrent. 1.467,058,84 60,1% 1.399.717,66 57,3% - 67.341.18 -4,6% 41 Sector públic estalal 204.215,22 8.4% 119.930,97 4,9% - 84.284,25 -41,3% 4100 Minis1erio de Ciencia e Innovación 200.715,22 119.930,97 80.784,25 -40,2% 4100 I Transferencies per projecles de recerca 85787,55 46.479,34 39.308,21 -45,8% 4/002 Transferencies per incorporació personal inv~stigador 114.927,67 73.451,63 41.476,04 -36,1% 4101 Allres transferéncies corrents de l'Estat 3,500,00 42 Sector públic de la Generalital 62,120,00 2,5% 62.982,35 2,6% 862,35 1.4% 4200 AGAUR 34.200,00 42.982,35 8.782,35 25,7% 4201 Secretaria d'Afers Exlerios i de la Unió Europea 20,000,00 20.000.00 0.0% 4203 Altres transferéncies corrents del sector pÚblic Generalitat 7.920,00 43 Ens i corporactons locals 346.838,00 14,2% 333,552.70 13,7% • 13.285,30 ·3,8% 4300 Diputació de Barcelona 97.500,00 97.500,00 0,0% 4301 Ajuntament de Barcelona 229.338,00 216,052.70 13.285,30 -5,8% 4301 1 Aportació corrent 214.338,00 216.052.70 1.7 14.70 0.8% 430/2 Aportacions per cursos i oltres acfuacions 15.000.00 15.000,00 -100,0% 4302 Area Metropolitana de Barcelona 20.000,00 20.000,00 0,0% 44 Sector privat 433.280,00 17,8% 353.564,81 14,5% - 79.715,20 ·18.4% 4400 AXA 47.500,00 19.784,81 27.7 15,20 4401 Enagos 10.500,00 10.500,00 0,0% 44021ndra 50.000,00 50.000,00 0.0% 4403 Fundación AGBAR 50.000,00 50.000,00 4404 Fundació Bancário "la Caixa" 159.280,00 172.280,00 13.000,00 8,2% 4405 Fundación Repsol 50.000,00 SO.OOO,OO -100,0% . 4406 Fundación Telefónica 30.000,00 30.000,00 0,0% 4407 Instituto ortega y Gasset 15,000,00 15.000.00 -100.0% 4408 Fundación Colalunya-La Pedrera 21.000,00 21.000,00 0,0% 45 Seclor exterior 272.659,16 11.2% 430.061.83 17,6% 157.402,67 57.7% 4500 Unió europea 180.823,56 391.978,57 2 11.155.01 116,8% 4500 ¡ Transferencies per projectes de recerca 46,829,22 112,652,69 65.823,47 45002 EMMAPP 116.286,00 97.000,00 19.286,00 -16.6% 45003 Altres transferencies corrents de la Unió Europea 17.708,33 182.325,88 164.617,55 4501 Altres transferemcies corren1s de ]'exterior 91 .835.60 38.083,26 53.752,34 -58,5% 46 Altres transferimcies corrents 147.946.47 6,1% 99.625,00 4,1% . 48.321,47 -32.7% 4600 Consell de Diplomácia Pública de Catalunya 147.946.47 99.625,00 48.321,47 -32.7% 5 Ingresso. patrlmonlals 3.200,00 0,1% 3.500,00 0,1'70 300,00 9,4% 51 Interessos de dipósit . 3,200,00 0,1% 3.500,00 0,1% 300,00 9.4% I Apllc:ac:ló preuupoJliltla Pr.vlsló IIquldacló 14-15 PreSJuposllnlelal15-16 Varlacló 15-16/14-15 I e.dI I Nom € % .: % ( % DESPESES ,.,. 2.406.171 " 2.440.185 66 I~ 34.0IU7 14~ 1 Relrtbuc:lons del personal 1.064.120,51 44,2% 1.238.427,97 50,7% 174.307,46 16,4% 11 Retrtbucions 1.064.120.51 44,2% 1.238.427.97 50.7% 174.307.46 16,4% 1100 Personal Academic 656.093,06 807,731,50 151 .638.44 23,1% ¡ 100 Personal de Geslió - 408.027.45 430.696.47 22.669.02 5,6% 2 Despeses correnls de béns 1 servels 1.195.167,56 49,7% 1.046.849,19 42,9%- 148.318,38 -12,4% 21 Contraclació de serveis de docencia i de recerca 443.450,95 18.4% 382.285.00 15.7%- 61.165.95 -13.8% 2100 Dlrecció de masters ¡cursos 31.000.00 25.000.00 - 6.000.00 -19,4% 210 I Coordinació de docencia 600.00 4.500.00 3.900.00 650.0% 2102 Coordinació de recerca 46.000.00 46.000.00 - 2103 Honoraris per docencia 275. 176.20 229.285.00 45.891.20 -16.7% 210 4 Honoraris per recerca 85.514.75 71.500.00 - 14.014.75 2105 Honoraris per conferencies i seminaris 5.160.00 6.000.00 840.00 16.3% 22 Contraclació d'altres servels protessionals externs 94.529.45 3.9% 46.473.91 1.9% • 48.055.54 -50.8% 2200 Interpretació i lraducció 1.200.00 1.200.00 . 0.0% 2201 Audlloria 4.711.39 5.000.00 288.61 6.1% 2202 Assessors externs 28.508.89 20.600.00 - 7.908.89 ·27.7% 2203 AUres serveis professionals externs 60.109.17 19.673.91 · 40.435.26 -67.3% 23 Lloguers i canons 373.591.17 15.5% 365.837.92 15.0% - 7.753.25 -2.1% 2300 lIoguers i canons d'ediricis 201.438.24 202.880.00 1,441.76 0.7% 2301 ~Ioguers d'oules i sales 44.374.29 46.921.00 2.546.71 5.7% 2302 L10guers i canons d'equips informotics i de reprografia 6.060.00 6.300.00 240.00 4.0% 2303 Lloguers i cimons de programari InfQ(matic 14.739.82 11.800.00 2.939.82 -19.9% 2304 Ccmons per gestions academiques 102.978.82 93. 110.18 · 9.868.63 '9.6% 2305 Cónons per activilafs de recerca 4.000.00 4.826.73 826,73 20.7% 24 Conservació. reparació i rnantenlment 717.93 0.0% 3.000,00 0.1% 2.282.07 317.9% 2402 Manteniment de programari Informalic 717.93 3.000.00 2.282.07 317.9% 25 Material. subministraments I ollres 21.338.45 0.9% 29.819.00 1.2% 8,480.55 39.7% 26 Despeses dlverses 261.539.62 10.9% 219.433.36 9.0% • 42.106.26 -16.1% 2600 Organilzació de reunions. conferencies í seminarls 10.075.09 26.978.32 16:903.23 167.8% 2601 Publicitol. difusió i componyes inslituclonals 9.243.26 13.420.00 4.176,74 45.2% 2602 Despeses de publicacions 2.756.38 2.350.00 406.38 ·14,7% 2603 Inscripcions o organismes o enlitats amb caracfer associafiu 6.148.56 11 .909.00 5.760.44 93,7% 2604 Atencions protocolones i represenlotlves 1. 127.05 2.650.00 1.522,95 135.1% 2605 Premis 200.00 200.00 - 2606 Formació del personal propi 12.058.88 16.517.98 4.459.10 37.0% 2607 Preven ció de riscos labarals 1.610.00 2.500.00 890.00 55.3% 2608 Dietes. deplac;:oments i allotjaments 210.774.52 136.746.33 · 74.028.19 -35.1% 2609 Procedimenfs jurídlcs i conlenclosos 5.525.00 2.000.00 - 3.525.00 -63.8% 2610 Despeses de cdixa i alfres 2.020.88 4.161,73 2.140.85 105.9% 3 Despeses flnanceres 6.166,04 0,3% 7.030,00 0,3% 863,96 14,0% 31 Despeses financeres 6.166.04 0.5% 7.030.00 0.7% 863.96 14.0% 3100 Comissions ¡ alfres despeses boncories 6. ,66.04 7.030.00 863.96 14,0% 4 Transferencles c:orren!. 82:000.00 3.4% 74.000,00 3.0% - 8.000.00 -9.8% 41 A persones fisiques 82.000.00 74.000.00 - 8.000.00 -9.8% 4100 Beques 82.000.00 . 74.000.00 · 8.000.00 -9.8% 6 Inverslons 59.417.87 2.5% 74.578.50 3.1% 15.160.63 25,5% 61 Inversions en edificis i instal-laclons 27.020.00 1.1% 10.000.00 0.4% • 17.020.00 6100 Inversións en edificls i alfres construcclons 27.020.00 10.000.00 - 17.020.00 62 Inversions en equipoment i rnobillari 9.170.00 0.4% 13.614.36 0.6% 4,444.36 48.5% 6200 Equips informólics i de lelecomunicaclons 7.000.00 5.600.00 - 1.400.00 -20.0% 6201 Mobillliari i altre equipament 2.170.00 8.014,36 5.844.36 269.3% 63 Inversions en altre immobilitzat material 1.127.87 0.0% 5.464.14 0.2% 4.336,27 384.5% 6300 Fons bibliografic de docencia 1.127.87 3.000.00 1.872,13 166.0% 6301 Fons bibliOgrclfic de recerca . 2.464.14 2.464.14 64 Inversions en Immobililzat irnmateriol 22.100,00 0.9% 45.500,00 1,9% 23.400.00 105.9% 6400 Desenvolupament i adquisició d'aplicoclons informa tiques 16.500.00 36.000,00 19.500.00 118.2% 6401 Desenvolupamen1 i registre d'imatge corporativa 5.600.00 9.500.00 3.900.00 69.6% PREVISIO DE RESULTAT 33 484 .66 · 0 .00