PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES CORRESPONENT A L'ANY 2012
APROVAT A LA SESSIÓ DE PATRONAT DEL 30 DE NOVEMBRE DE 2011
INGRESSOS
Prestació de serveis* 197.000,00
Projectes 6.000,00
Seminaris // Formació 6.000,00
Subscripcions 2.500,00
Publicitat 5.000,00
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS 216.500,00 €
DESPESES
Personal 142.000,00
Arrendament de local 15.600,00
Reparacions i conservació 3.600,00
Sessions de benchmarking i plenària 4.000,00
Grups Estables 3.000,00
Serveis prof. Independents 28.825,00
Despeses de funcionament 15.475,00
Amortitzacions 4.000,00
TOTAL DESPESES PREVISTES 216.500,00 €
RESULTAT EQUILIBRAT
*Quotes per prestació de serveis:
Organitzacions entre 1 i 100 treballadors: 2.238,51 €
Organitzacions entre 101 i 1000 treballadors: 4.883,99 €
Organitzacions entre 1001 i 2000 treballadors: 7.258,12 €
Organitzacions de més de 2000 treballadors: 8.139,95 €