,J Pla Estrategic Metropolita de Barcelona 
Annex núm. 5 
Proposta de pressupost 2013 
Comissió Delegada de Vicepresidents del PEMB -13 de febrer de 2013 - Ajuntament de Barcelona 
,J Pla Estrategic Metropolita de Barcelona 
DESGLOS PRESSUPOST DE DESPESES: 
TANCAMENT 2012 I PRESSUPOST 2013 
TANCAMENT PRESSUPOST 
EXERCICI DESPESES 
2012 2013 
CONCEPTE: 
PERSONAL: 
* Personal 419.451 399.451 
COL.LAB. TECNIQUES I TREBALLS EXTERNS: 66.641 68.000 
* INFORMES I TREBALLS EXTERNS: 
- Com.Tecniques (2/3*20.000). 54.148 60.000 
* DESP.vARIES COMISSIONS TREBALL 12.493 8.000 
ORGANITZACIÓ O'ACTES 27.734 30.000 
• Sessions Consell General 19.183 20.000 
• Altres reunions/seminaris 8.551 10.000 
COMUNICACIÓ/PUBLICACIONS: 34.971 26.000 
* Butlletí Associació Pla Estratégic 4.898 7.000 
* Memoria Estratégica PEMB 9.978 10.000 
* Manteniment Web 11.703 5.000 
• Altres desp.lmatge i Comunicació 8.392 4.000 
OESPESES GENERALS: 123.696 117.675 
* Subministraments (aigua, lIum, teléfon) i lIoguer 49.893 50.264 
* Gestoria, manteniments técnics i assegurances 16.792 17.261 
* Despeses de representació i viatges varis 9.362 8.500 
* Missatgeria 4.180 4.000 
* Material d'oficina 10.064 9.500 
• Adquisició d'equipament i mobiliari O O 
• Altres des peses 16.888 13.000 
* Despeses financeres 624 500 
* Auditoria 8.395 8.650 
• Despeses provisionades per subministraments 4.417 3.500 
• Amortitzacions 2.600 2.000 
• Impost Societats 2011 481 500 
TOTAL DESPESES: 672.493 641 .126 
,J Pla Estrategic Metropolita de Barcelona 
TANCAMENT 2012/ PRESSUPOST 2013 
TANCAMENT PRESSUPOST 
INGRESSOS: EXERCICI EXERCICI 
2012 2013 
Aportacions: 
Ajuntament de Barcelona 465.461,46 465.461,46 
Area Metropolitana 50.300,00 50.300,00 
Diputació de Barcelona 26.130,00 19.590,00 
Port Barcelona 43.035,00 40.900,00 
Fira de Barcelona 37.725,00 37.725,00 
AENA 25.150,00 25.150,00 
Generalitat de Catalunya 0,00 0,00 
Consorci de la Zona Franca 0,00 0,00 
Cambra de Comerg 0,00 0,00 
Sub-total per aportacions: 647.801,46 639.126,46 
Ingressos Addicionals: 
* Ingressos financers 2.009,88 2.000,00 
* Altres ingressos finalistes 20.000,00 
Sub-total ingressos addicionals: 22.009,88 2.000,00 
TOTAL INGRESSOS: 669.811,34 641.126,46 
DESPESES: 
Personal 419.451,00 398.183,00 
Comissions teciques i treballs externs 66.641,00 68.000,00 
Organització d'actes 27.734,00 30.000,00 
Comunicació i publicacions 34.971,00 26.000,00 
Despeses generals 123.696,00 117.675,46 
TOTAL DESPESES: 672.493,00 641.126,46 
RESULTAT DE L"EXERCICI:I -2.681,661 0,001 
ROMANENT A 31-12-2011:1 277.776,001 
Tancamen! 2012, penden! d'audi!oria.