; Pla estrategic metropolita de Barcelona 
Tancament de I'exercici 2015 
Pressupost 2016 
; I l JI ( r 11 { O III 
TANCAMENT DEL PRESSUPOST 20151 PROPOSTA PRESSUPOST 2016 
TANCAMENT 
INGRESSOS: TANCAMENT PRESSUPOST PRESSUPOST PRESSUPOST 
2014 2015 2015 2016 
Aportacions: 
Ajuntament de Barcelona 465.496,21 469.220,18 469.220,18 469.220,18 
Area Metropolitana 50.300,00 50.300,00 50.300,00 50.300,00 
Diputació de Barcelona 19,590,00 19.590,00 19.590,00 19.590,00 
Port Barcelona 40.900,00 40.900,00 40.900,00 40.900,00 
Fira de Barcelona 37.725,00 37.725,00 37.725,00 37.725,00 
AENA 25.150,00 25.150,00 25.150,00 25.150,00 
Ajustaments per periodificació -81 .000,00 81.000,00 
Sub-total per aportacions: 639.161,21 642.885,18 561.885,18 723.885,18 
Ingressos Addicionals: 
• Ingressos financers 2.034,48 500,00 530,82 500,00 
* Altres ingressos finalistes 
Sub-total ingressos addicionals: 2.034.48 500,00 530,82 500,00 
TOTAL INGRESSOS: 641 .195,69 643.385,18 562.416,00 724.385,18 
DESPESES: 
Personal 363.170,36 365.000,00 362.309,04 375.000,00 
Comissions de treball i estudis 21 .691,23 71.560,00 48.260,13 68.150,00 
Organització d'actes 13.394,82 32.920,00 11.217,85 30.700,00 
Comunicació i publicacions 19.239,20 30.000,00 13.250,35 39.000,00 
Despeses generals 122.118,49 123.905,18 104.541,20 125.035,18 
Despeses extraordináries 52.874,87 20.000,00 22.508,35 5.500,00 
Despeses pendents de determinació 81 .000,00 
TOTAL DESPESES: 592.488,97 643.385,18 562.086,92 724.385,18 
RESULTAT DE L"EXERCICI:I 48.706,72 0,00 329,08 0,00 
1:,lIC 1 lit 
TANCAMENT DEL PRESSUPOST 20151 PROPOSTA DE PRESSUPOST 2016 
DETALL DE DESPESES 
CONCEPTE: Tancament Pressupost Tancament Pressupost 
2014 2015 2015 2016 
PERSONAL: 363.170,36 365.000,00 362.309,04 375.000,00 
• Personal estructural 363.170,36 365.000,00 362.309,04 375.000,00 
COMISSIONS DE TREBALL I ESTUDIS 21.691,23 71.560,00 48.260,13 68.150,00 
• Estudis i col'laboracions externes: 20.766,00 29.040,00 31.939,75 30.150,00 
• Despeses comissions treball i suport Pla 2025 925,23 42.520,00 16.320,38 38.000,00 
ORGANITZACIÓ D'ACTES 13.394,82 32.920,00 11.217,85 30.700,00 
• Sessions Consell General 1.321,03 10.000,00 0,00 10.000,00 
• Altres reunions/seminaris 12.073,79 22.920,00 11.217,85 20.700,00 
COM UNICACIÓ/PUBLlCACIONs: 19.239,20 30.000,00 13.250,35 39.000,00 
• Butlletins i Memoria Estrategica PEMB 8.412,80 0,00 2.561,56 5.000,00 
• Manteniment Web 5.316,70 2.000,00 10.138,96 6.000,00 
• Altres desp.lmatge i Comunicació 5.509,70 4.000,00 549,83 4.000,00 
• Publicacions Pla 2025 24.000,00 0,00 24.000,00 
DES PESES GENERALs: 122.118,49 123.905,18 104.541,20 125.035,18 
• Lloguer, subministraments 51.156,04 49.000,00 46.730,34 50.066,86 
• Serveis professionals externs 31.534,65 29.000,00 28.795,94 29.375,00 
• Viatges, desplaQaments 6.291,90 12.000,00 4.618,95 12.000,00 
• Altres des peses d'oficina 31.413,31 32.005,18 23.230,86 31.093,32 
• Amortitzacions 378,41 900,00 378,41 1.500,00 
• Despeses financeres 835,56 500,00 653,99 500,00 
• Impost de societats 508,62 500,00 132,71 500,00 
DES PESES EXTRAORDINARIEs 52.874,87 20.000,00 22.508,35 5.500,00 
• Legals (HIT) 40.048,87 22.508,35 0,00 
• Plataforma participativa i enquesta 12.826,00 0,00 5.500,00 
DEsPEsEs PENDENTs DE DETERMINACIÓ 81.000,00 
TOTAL DESPEsEs: 592.488,97 643.385,18 562.086,92 724.385,18 
ID iferencia 48.706,72 0,00 329,08 0,00