Reunió Patronat 11.12.13 Annex- 4 FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU MARÍTIM I DRASSANES REIALS DE BARCELONA PRESSUPOST 2014 - Memòria - Barcelona, desembre 2013 MEMÒRIA JUSTIVICATIVA DEL PRESSUPOST 2014 El pressupost de la Fundació Museu Marítim i Drassanes Reials de Barcelona que es porta a l’aprovació del Patronat és d’un import de 86.000€ tant en el pressupost de despeses com en el d’ingressos. El pressupost 2014 ve marcat pels objectius següents: a) La realització d’activitats de suport al Museu Marítim de Barcelona. b) La continuació en la promoció de la Fundació i dels seus objectius. c) La recerca de nous recursos de finançament que permetin consolidar els objectius assenyalats. El pressupost de despeses i ingressos que es porta a l’aprovació del Patronat de la Fundació presenta les característiques que segueixen. La previsió d’ingressos per a 2014 contempla: 1. L’apartat d’ingressos de patrocinadors, amb un total de 85.000€ s’incrementa en un 7,7% i es desglossa de la següent manera: a) La previsió d’aportacions per part de les entitats i empreses patrones de la Fundació, que va disminuir fortament els darrers anys, experimenta una certa recuperació, amb una previsió de 69.395 €. b) Es preveu una aportació de nous patrons de 5.605 €. c) Es fa una previsió d’ingressos per patrocini de 10.000 € 2. L’apartat d’ingressos financers, amb un total de 1.000€, corresponents als interessos que generen els comptes de la Fundació. Pel que fa a les despeses, proposem el següent: 1. L’apartat de Despeses de personal es manté a zero, una vegada la direcció, execució i administració i de les activitats de la Fundació han estat assumides per personal del Museu Marítim i resulten, per tant, sense cost per a la Fundació. 2. A l’apartat de Despeses de gestió va experimentar una dràstica reducció en el darrer exercici, que s’ha concretat en una disminució de la quota mensual de gestoria i en l’assumpció de bona part de les funcions d’assessorament jurídic i de suport a la secretaria per part del personal tècnic del Museu. La previsió per a 2014 és de 4.300€, amb una nova disminució del 8,5%. 3. A l’apartat de Despeses de promoció de la Fundació, l’import previst es manté en 1.700€, que considerem el mínim indispensable. 4. Pel que fa a l’apartat d’Activitats de suport al Museu Marítim, està previst destinar-hi 80.000€, amb un increment del 10,39%, possible gràcies a la reducció d’estructura indicada en els punts anteriors. Així la despesa de la Fundació es concentra en aquest apartat, que recull el 93% del pressupost total. Les principals actuacions previstes són les següents:  Edició d’un llibre sobre la Història del Museu Marítim, profusament il·lustrat, amb imatges procedents del fons propis i d’altres. Aquesta publicació ha de recollir les diferents etapes de l’evolució del Museu així com les seves actuacions més destacades i serà la culminació de la sèrie de llibres de semblants característiques editats des del 2009 amb la col·laboració de la Fundació.  Suport al IV Congrés de la Xarxa d’Història Marítima Mediterrània (Mediterranean Maritime History Network) organitzat pel Museu Marítim de Barcelona pels dies 7,8 i 9 de maig de 2014, i que compta amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i altres centres d’investigació.  Despeses de coordinació de la producció i muntatge de l’exposició “Antàrtida, la vida al límit”, que organitzen el Museu Marítim i el Centro Superior de Investigaciones Científicas i que té com a objectiu explicar com es porta a terme una campanya científica en aquest continent.  Participació en l’exposició “Vikings, beyond the legend”, de gran èxit i projecció internacional, que compta amb nombrosos elements interactius i produccions multimèdia, i exhibirà un gran nombre d'objectes originals procedents del Statens Historiska Museet d'Estocolm. La Fundació col.·laborarà en la difusió i en el programa d’activitats de la mostra.  Ajuts a la recerca: la Fundació aportarà fons a la convocatòria de beques o borses d’estudi per a potenciar treballs sobre aspectes que es considerin prioritaris per al Museu i com a suport de joves investigadors.  Compra de béns del patrimoni cultural. Adquisició de documents o peces del patrimoni marítim que, d’acord amb la valoració dels serveis tècnics del Museu Marítim, puguin completar i enriquir els seus fons i col·leccions.  Mòduls sensorials per a visitants amb discapacitat. Responent a la constant preocupació del Museu Marítim i al compromís del seu projecte de Responsabilitat Social Corporativa, es proposa el disseny de nous mòduls sensorials que incloguin models tàctils de vaixells, reproduccions en relleu i informació en braille, que ajudaran a la comprensió dels continguts de l’exposició als seus usuaris. Nota: A més d’allò consignat en aquest presupost, es compta també amb aportacions en espècie per part d’alguns membres de la Fundació. Per a 2014 es preveu col·laboracions d’aquest tipus, principalment en serveis i productes de manteniment, por un import de 17.400€. Així, el suport econòmic total al Museu Marítim previst per a l’exercici supera els 100.000€. PRESSUPOST 2014 DESPESES INGRESSOS Despeses de personal Ingressos de patrocinadors Sous 0 Aportacions patrons 75.000 Seguretat social 0 Altres ingressos de patrocinadors 10.000 Dietes personal i desplaçament 0 Subtotal 85.000 Subtotal 0 Ingressos financers Despeses de gestió Ingressos financers 1.000 Serveis professionals 2.800 Desplaçaments 400 Subtotal 1.000 Altres despeses 300 Actes representatius 800 Subtotal 4.300 Despeses de promoció de la Fundació Publicitat 1.700 Subtotal 1.700 Activitats de suport al Museu Marítim Edició llibre Història Museu Marítim 20.000 Congrés historiadors de la Mediterrània 6.000 Exposició Antàrtida (concepció i coordinació) 7.500 Exposició Vikings (activ. didàctiques i difusió) 10.000 Ajuts a la recerca 10.000 Compra béns patrimoni cultural 10.000 Mòduls sensorials per a discapacitats 10.000 Altres 6.500 Subtotal 80.000 TOTAL 86.000 TOTAL 86.000