19/abril/2013
FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA
RESUM PROPOSTA PRESSUPOST PER L'EXERCICI 2013
2012 2013
DESPESES D'EXPLOTACIÓ previsió tancament pressupost
ESTRUCTURA TÈCNICA / ADMINISTRATIVA
SERVEIS EXTERIORS 1.788.202 24,2% 1.702.719 23,0%
PERSONAL FIX 2.551.294 34,6% 2.554.460 34,5%
TOTAL ESTRUCTURA TÈCNICA / ADMINISTRATIVA 4.339.496 58,8% 4.257.178 57,4%
PRODUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D'ESPECTACLES
PRODUCCIONS PRÒPIES 544.284 7,4% 1.289.065 17,4%
COPRODUCCIONS 990.978 13,4% 359.245 4,8%
COMPANYIES INVITADES 479.382 6,5% 389.366 5,3%
ALTRES ACTIVITATS 57.783 0,8% 159.504 2,2%
SGAE I COMISSIONS VENDA LOCALITATS 91.048 1,2% 93.411 1,3%
SERVEIS ACOMODADORS 69.813 0,9% 61.732 0,8%
TOTAL DESPESES ACTIVITAT 2.233.289 2.352.323
LLOGUERS D'ESPAIS 1.344 0,0% 2.000 0,0%
SERVEIS PROFESSIONALS GENERALS 96.309 1,3% 99.206 1,3%
GIRES 205.838 2,8% 207.000 2,8%
COMUNICACIÓ 504.449 6,8% 494.050 6,7%
TOTAL PUBLICITAT I ALTRES 807.939 802.256
TOTAL PRODUCCIÓ I EXPLOT. ESPECTACLES 3.041.229 41,2% 3.154.579 42,6%
TOTAL DESPESES 7.380.725 7.411.758
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ
INGRESSOS PROPIS
RECAPTACIÓ TAQUILLA FABIÀ PUIGSERVER 489.797 6,6% 564.604 7,6%
RECAPTACIÓ TAQUILLA GRÀCIA 413.415 5,6% 304.338 4,1%
VENDA PUBLICACIONS 1.810 0,0% 1.000 0,0%
LLOGUER D'ESPAIS I SERVEIS 148.096 2,0% 119.206 1,6%
COPRODUCCIONS 80.035 1,1% 133.150 1,8%
PATROCINIS I ALTRES APORTACIONS 105.969 1,4% 159.000 2,1%
GIRES 209.800 2,8% 207.000 2,8%
ALTRES INGRESSOS 54.737 0,7% 0 0,0%
TOTAL INGRESSOS PROPIS 1.503.659 20,2% 1.488.298 20,1%
SUBVENCIONS
GENERALITAT DE CATALUNYA 2.091.036 28,2% 1.854.997 25,0%
AJUNTAMENT DE BARCELONA 2.690.423 36,2% 2.523.617 34,0%
AMPLIACIÓ AJUNTAMENT DE BARCELONA 490.346 6,6%
MINISTERIO DE CULTURA 750.000 10,1% 562.500 7,6%
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 392.000 5,3% 492.000 6,6%
TOTAL SUBVENCIONS 5.923.459 79,8% 5.923.460 79,9%
TOTAL INGRESSOS 7.427.118 7.411.758
RESULTAT 46.393 0
1/1
 19/abril/2013
FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA PROPOSTA PRESSUPOST 2013
EXECUTAT PRESSUPOST
ESTRUCTURA TÈCNICA / ADMINISTRATIVA 2012 2013
SERVEIS EXTERIORS 
Lloguer magatzem Martorell 20.764 5.191
Col·laboració cooperativa La Lleialtad 20.527 20.527
Material manteniment 48.122 46.800
Equipament 15.315 18.000
Material d'oficina 8.265 14.080
Biblioteca 327 500
Serveis professionals 246.926 208.845
Dietes junta govern 18.557 4.800
Serveis de neteja 218.821 199.862
Serveis de vigilància 252.446 215.850
Lloguer de material i equipament 33.293 37.177
Obres manteniment 12.191 20.000
Reparacions 56.417 50.000
Serveis i quotes manteniment 201.347 247.280
Serveis d'assessorament fiscal 47.344 29.017
Serveis d'informàtica 77.996 73.133
Serveis professionals tècnics 16.604
Subministraments 264.446 293.303
Telèfon 37.159 40.170
Subscripcions 6.028 6.856
Correus i trameses 5.664 8.000
Transports material 2.685 4.590
Desplaçaments i allotjament personal 2.765 6.000
 Atencions al públic i protocol 1.098 8.000
 Despeses de representació 14.784 16.500
 Contribucions 10.794 10.645
 Assegurances Palau 27.317 27.986
 Interessos bancaris  78.254 81.000
 Despeses financeres 7.311 8.457
 Despeses comunitat (parking) i registre marca 285 150
Altres despeses / Despeses adequació tancament edificis 34.348
Despeses festival grec 2013
 TOTAL SERVEIS EXTERIORS 1.788.202 1.702.719
 PERSONAL FIX  
 Sous personal direcció/administració/producció 660.440 670.972
 Sous personal tècnic 898.151 927.707
 Sous personal comunicació 390.536 383.292
 Despeses personal festival grec 2013
 Indemnitzacions personal 40.258
 Dietes 1.319 4.000
 Formació de personal, serveis vig.salut, autoprotecció 21.941 27.820
 Seguretat social 538.649 540.669
 TOTAL PERSONAL 2.551.294 2.554.460
 TOTAL ESTRUCTURA TÈCNICA / ADMINISTRATIVA 4.339.496 4.257.178
1/5
 19/abril/2013
 PRODUCCIÓ I EXPLOTACIÓ ESPECTACLES                              2012 2013
PRODUCCIONS PRÒPIES TEATRE
PRODUCCIÓ
Construcció d'escenografies 27.574 225.909
Mobiliari i util.leria 8.934 12.198
Realització vestuari i sabateria 9.954 59.594
Perruqueria i maquillatge 2.928 8.622
Material de llum i so 4.633 5.717
Transports material producció 3.913 4.576
Lloguers material producció 3.226 2.950
Drets d'autor i edició 7.591 3.632
Serveis Equip artístic 153.591 315.540
Sous Equip artístic. 5.992 1.600
Sous personal tècnic muntatge 18.067 67.638
Serveis profesionals tècnics 18.073 3.173
Sous assaigs actors 52.650 188.848
Seguretat social assaigs actors 11.570 53.724
Seguretat social personal tècnic eventual 6.401 2.004
Desplaçaments 3.331 4.131
Allotjaments 1.015 4.769
Dietes 118 8.280
TOTAL PRODUCCIO 339.560 972.906
EXPLOTACIÓ  
Sous funció Actors 157.103 176.745
Seguretat social funció actors 23.990 40.533
Sous personal funció tècnics 8.028 16.479
Serveis profesionals tècnics 9.413 16.922
Seguretat social funció tècnics 2.738 2.241
Despeses de manteniment 2.748 59.830
Desplaçaments 210 2.023
Allotjaments 495 1.385
TOTAL EXPLOTACIÓ 204.724 316.159
TOTAL PRODUCCIONS PRÒPIES 544.284 1.289.065
COPRODUCCIONS 
Sous personal eventual 19.737 4.800
Seguretat social pers. eventual 7.216 1.728
Serveis profesionals tècnics 55.931 2.880
Serveis Equip artístic. 898.005 339.337
Despeses manteniment, muntatge i desmuntatge 10.089 10.500
TOTAL COPRODUCCIONS  990.978 359.245
2/5
 19/abril/2013
COMPANYIES INVITADES 
Sous personal tècnic 6.989 24.360
Seguretat social pers. Tècnic 2.850 3.732
Serveis profesionals tècnics 22.490 20.482
Material de llum i so 296 236
Transports material tecnic act 562 1.612
Despeses de manteniment 468 9.780
Allotjaments 3.659 6.497
Desplaçaments 315 900
Dietes 0 2.101
Catxets i serveis profesionals artístics 282.683 170.293
% Liquidació Companyies 159.071 149.372
TOTAL  CIES. INVITADES I CONCERTS 479.382 389.366
Realització vestuari i sabateria 23.000
Sous personal eventual tècnic 4.399 8.965
Seguretat social pers. Tècnic 1.561 2.258
Serveis profesionals tècnics 8.363 1.707
Transports material producció act 180 1.000
Despeses generals activitat 7.327 4.500
Sous funció Actors 21.283
Seguretat social funció actors 6.148
Altres despeses 8.947 5.072
Serveis profesionals artístics- catxets 27.006 85.572
TOTAL ALTRES ACTIVITATS 57.783 159.504
TOTAL LLOGUER D'ESPAIS 1.344 2.000
SGAE 79.380 86.894
COMISSIONS VENDA DE LOCALITATS 11.668 6.517
TOTAL ALTRES DESPESES 91.048 93.411
Serveis professionals tecnics 7.102 10.000
Sous acomodadors 69.813 61.732
Serv.professionals tècnic  (Grec) 89.206 89.206
TOTAL PROFESSIONALS I SERVEIS GENERALS 166.122 160.938
TOTAL GIRES I BOLOS 205.838 207.000
3/5
 19/abril/2013
COMUNICACIÓ I PUBLICITAT
Fotografies 7.400 12.000
Decoració interior i exterior 23.727 5.100
Publicitat premsa diària 110.633 85.500
Publicitat premsa altres 23.519 13.500
Publicitat bus 32.196 19.500
Publicitat altres mitjans 2.491 6.500
Programa de mà 17.921 11.400
Banderoles 16.091 16.000
Despeses promoció 5.161 4.050
Enregistrament espectacles 4.120 400
Altres audiovisuals 7.214 6.600
Serveis professionals traduccions 1.412 5.750
Atencions i protocol activitat 3.569 2.800
TOTAL PUBLICITAT PROPIES/COPROD/INVITADES 255.454 189.100
TOTAL PUBLICITAT GENERAL TEMPORADA 248.995 304.950
TOTAL COMUNICACIÓ I PUBLICITAT 504.449 494.050
 TOTAL PRODUCCIÓ I EXPLOTACIÓ ESPECTACLES                                   3.041.229 3.154.579
 RESUM DE DESPESES 2012 2013
 ESTRUCTURA TECNIC ADMINISTRATIVA 4.339.496 4.257.178
 PRODUCCIÓ I EXPLOTACIÓ ESPECTACLES 3.041.229 3.154.579
 TOTAL DESPESES 7.380.725 7.411.758
4/5
 19/abril/2013
 INGRESSOS                                                           2012 2013
INGRESSOS PROPIS 
RECAPTACIONS DE TAQUILLA SALA FABIÀ 489.797 564.604
RECAPTACIÓ TAQUILLA TEATRE LLIURE DE GRÀCIA 413.415 304.338
VENDA PUBLICACIONS 1.810 1.000
LLOGUER D'ESPAIS I SERVEIS 148.096 119.206
COPRODUCCIONS 80.035 133.150
PATROCINIS I ALTRES APORTACIONS 105.969 144.000
ALTRES INGRESSOS 54.737 15.000
FESTIVAL GREC 2013
GIRES 209.800 207.000
 TOTAL INGRESSOS PROPIS 1.503.659 1.488.298
SUBVENCIONS 
GENERALITAT DE CATALUNYA 2.091.036 1.854.997
AJUNTAMENT DE BARCELONA 2.690.423 2.523.617
AMPLIACIÓ AJUNTAMENT DE BARCELONA 490.346
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 392.000 492.000
MINISTERI DE CULTURA 750.000 562.500
 APORTACIONS INSTITUCIONS PÚBLIQUES 5.923.459 5.923.460
TOTAL INGRESSOS 7.427.118 7.411.758
RESULTAT 2012 2013
TOTAL INGRESSOS 7.427.118 7.411.758
TOTAL DESPESES 7.380.725 7.411.758
RESULTAT 46.393 0
5/5
FUNDACIÓ TEATRE LLIURE -TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA 
PRESSUPOST INVERSIONS 2013 
INVERSIONS 2013
EDIFICIS
Montjuïc 10.390,87
ESCENARI
Montjuïc 35.304,08
MATERIAL TÈCNIC ESCENARI
Maquinària 45.989,86
Material il·luminació 23.166,25
Material audiovisual 55.975,94
Material sastreria 3.058,00
Material Regidoria 990,00
INFORMÀTICA I TELEFONIA
Projecte Consorciat estructures TIC 67.046,31
Renovació estacions de treball 16.600,00
Actualització sistemes i programes 12.990,00
271.511,31
FINANÇAMENT 2013
APORTACIONS INSTITUCIONALS
Ajuntament de Barcelona 82.000,00
Generalitat de Catalunya 0,00
Ministeri de Cultura 30.000,00
Diputació de Barcelona 12.465,00
124.465,00
ALTRES APORTACIONS
Ajuntament de Barcelona (aportació extraordinària 2013 ) 60.000,00
Projecte consorciat Mercat de les Flors/ Teatre Lliure 67.046,31
127.046,31
AMORTITZACIONS 20.000,00
271.511,31
DIFERÈNCIA 0,00