CONSORCI CAMPUS INTERUNIVERSITARI DEL BESÓS PRESSUPOST 2016 DESPESES Clasificació Económica per capitols Pressup.2015 Pressup. 2015 Pressup.2016 EUROS EUROS (modificat) EUROS CapJtol 1- Despeses de Personal 6,00 6,00 6,00 Capitol 2- Despeses Corrents en Béns i Serveis 11 .592,00 11 .592,00 15.592,00 Capitol 3- Despeses Financeres 2,00 2,00 2,00 Capitol 4- Transferéncies Corrents 143.001 ,00 143.001 ,00 139.001 ,00 Capitol 6- Inversions Reals 8,00 8,00 8,00 Capitol 7- Transferéncies de Capital 1,00 1,00 1,00 Capitol 9- Passius Financers 26.894,00 26.894,00 26.894,00 181.504,001 181 .504,001 181.504,001 INGRESSOS Clasificació Económica per capítols Pressup. 2015 Pressup. 2015 Pressup. 2016 EUROS EUROS (modificat) EUROS Capitol 4- Transferéncies Corrents 181 .501 ,00 181 .501 ,00 181 .501,00 Capitol 5- InQressos Patrimonials 2,00 2,00 2,00 Capitol 7- Transferéncies de Capital 1,00 1,00 1,00 Capitol 8- Actius Financers 0,00 0,00 0,00 181.504,001 181.504,001 181.504,001 Empreses del Grup Capítol 1- Despeses de Personal PRESSUPOST 2015 Clasif. Clasif. Pressup.2015 Pressup. 2015 Funcional Ec6nomica Denomlnaci6 Pressup. 2016 EUROS EUROS (modificat) EUROS 912 110.00 Retribucions Básiques Personal Eventual 1,00 € 1,OO€ 1,00 € Total Artlcle 11 1,00 € 1,00€ 1,00€ I 320 T 131.00 Retribucions Basiques Laboral Temporal 1,OO€ 1,00 € 1,00 € Total Article 13 1,00€ 1,00€ 1,00€ 320 150.00 lncentius al Rendiment - Productivitat 1,00 € 1,00 € 1,00 € 320 151.00 Incentius al Rendiment - Gratificacions 1,OO€ 1,00 € 1,00 € Total Article 15 2,00€ 2,OO€ 2,00 € r 912 I 160.00 Seauretat Social Órgans de Gavern 1,00 € 1,00 € 1,00 € Total Article 16 1,00 € 1,00 € 1,00 € I 320 T 160.00 Seguretat Social Funcionaris i Laborals 1,00 € 1,00 € 1,00 € Total Article 16 1,00 € 1,00 € 1,00 € ITOTA l CAPíTOl N° 1 6,003 6,003 6,003 Capitol 2~ Despeses Corrents en Béns I Serveis PRESSUPOST 2015 Clasif. Clasif. Pressup. 2015 Pressup. 2015 Pressup.2016 Denominació Funcional Ecónomica EUROS EUROS EUROS (modificat) 320 202.00 Lloguer d'Edificis i Altres Construccions 1,00 € l ,OO€ 1,00 € Total Article 20 1,00€ l ,OO€ l ,OO€ I 320 I 216.00 Manteniment Equips Procés Informació 1,00 € 1,00 E 1,00 € Total Article 21 1,00€ l ,OO€ l,OOE 320 220.00 Material Oficina Ordinari no inventariable 500,00 € 500,00 € 1,00 E 320 220.02 Material Informatic no inventarlable 1,00 € 1,00 € 1,00 € 320 221 .00 Energia Eléctrica 1,00 € 1,00 € 1,00 € 320 221.01 Aiqua 1,00 € 1,00 € 1,00 E 320 222.00 Serveis de Telecomunicacions 1,00 € 1,00 € l,OO€ 320 222.01 MissatCleria 1.000,00 € 1.000,00 € 500,00 € 320 225.02 T ributs Lacals 600,00 € 600,00 € 1.500,00 € 320 226.01 DesDeses de ReDresentació 1.000,00 E 1.000,00 € 1,00 € 320 226.02 Publicltat i Propaganda 1,00 E 1,00 E 1,OO€ 320 226.03 Publicacions en Diaris Oficials 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 320 226.99 Altres Desoeses Diverses 1.480,00 € 1.480,00 € 1,00 € 320 227.00 Neteja seu del Consorcl 1,00 € 1,00 € 1,00 € 320 227.06 Estudis i Treballs Técnics 6.000,00 € 6.000,00 € 8.878,00 € Total Article 22 11.586,00 E 11.586,00 E 11.887,00 E 320 230.10.00 Dietes del Personal 1,00 E 1,00 € l,OO€ 320 231 .10.00 Despeses Lacomocló Personal 1,00 € 1,00 € 1,00 € Total Article 23 2,00 E 2,00€ 2,00€ 320 250.00.01 Treballs Realitzats pel Cansarei del Besos l,OO€ 1,00 € 1,00 E 320 250.99.00 Treballs Realitzats per Altres AAPP l ,OO€ 1,00 € 3.700,00 € Total Article 25 2,00€ 2,00 E 3.701,00 € TOTAL CAPiTOL N° 2 11 .592,00 11 .592,00 € 15.592,00 CapítoJ 3- Despeses Financeres PRESSUPOST 2015 Clasif. Clasif. Pressup. 2015 Pressup.2015 Denominació EUROS Pressup. 2016 Funcional Ec6nomica EUROS (modifica!) EUROS 934 310.00 Interessos Pólissa a curt termini 1,00€ 1,00€ 1,00 € Total ArticJe 31 1,00€ 1,00 € 1,00 € r 934 I 359.00 Altres Despeses Financeres 1,00€ 1,00€ 1,00 € Total Article 35 1,00 € 1,00€ 1.00€ ITOT Al CAPiTOl N° 3 2,003 2.003 2.003 Capítol4- Transferencies Corrents PRESSUPOST 2015 Clasíf. Clasif. Pressup. 2015 Pressup. 2015 Pressup.2016 Funcional Ecónomlca Denominaci6 EUROS EUROS EUROS (modificat) 943 467.22 Aportacioris al Consorci del Besós 65.000,00 € 65.000 ,00 € 61.000,00 € Total Article 46 65.000,00 € 65.000,00 € 61.000,00 € 943 480.00 Aoortacions a la Fundació BTEC 78.000,00 € 78.000 ,00 € 78.000,00 € 943 480.01 Aportacions extraordinaries Fundació BTEC 1,00 € 1,00 € 1,00 € Total Article 47 78.001,00 € 78.001 ,00 € 78.001 ,00 € TOTAL CAPiTOL N' 4 143.001,00 € 143.001 ,00 € 139.001,00 Capitol 6--lnversions Reals PRESSUPOST 2015 Claslf. Clasif. Pressup. 2015 Funcional Ecónomica Denominació Pressup. 2015 EUROS Pressup. 2016 EUROS (modificat) EUROS 320 625.00 MobiHari 1.00 € 1,00 € 1,OOE 320 626.00 Equips per a Processos d'lnformaci6 1,00 € 1,00 € 1,00€ Total Artlcle 62 2,00 € 2,00 € 2,OO€ I 320 I 641.00 Despeses en Aplicacions Informatiques 1,00 € 1,00 € 1,00€ Total Artlcle 64 1,00 € 1,00 € l,OO€ 320 650.01 Obres d'Urbanitzaci6 Comolementaria Sector 1,00 € 1,00 € 1,00. 320 650.02 Redacci6 Projectes Escola d'Enginyeria Técn 1,00 € 1,00. 1,00 € 320 650.03 Construcci6 Escola d'Enoinveria Técnica 1,00 € 1,00 € 1,00 € 320 650.04 Redacci6 Projectes Edifici Campus-Obert 1,00 € 1,00 € 1,00 € 320 650.99 Altres Obres i Construccions 1,00 € 1,00 € 1,00 € Total Article 65 5,00. 5,004 5,00 € ITOT Al CAPiTOl N' 6 8,00 ti 8,003 8,00E1 Capitol7· Transferéncies de Capital PRESSUPOST 2015 Clasif. Clasif. Denominació Pressup. 2015 Pressup. 2015 Pressup. 2016 Funcional Ec6nomlca EUROS EUROS EUROS (modificat) 943 767.00 Al Consorci de! Besos 1,00 € 1,00 € 1,00€ Total Article 76 1,00 € 1,00 € 1,00 € ITOTAl CAPiTOl N' 7 1.003 1.00 3 Capital 9- Passius Financers PRESSUPOST 2015 Clasit. Clasif. Pressup.2015 Pressup. 2015 Oenomlnacl6 EUROS Pressup. 2016 Funcional Ecónomica EUROS (modificat) EUROS 934 911 .00 Amortització Prestecs a II /t d'Ens Sector Públ" 26.894.00 € 26.894,00 € 26.894,00 € Total Article 91 26,894,00 € 26.894,00 € 26.894,00 € TOTAL CAPiTOl N° 9 26.894,00 26.894,00 € 26.894,00 INGRESSOS ICAPITOL Clasif. Económica Denominació Pressup. 2015 Pressup.2015 Pressup.2016 N° 4 EUROS EUROS EUROS 462.00 De ['Ajuntament de Barcelona 85.332,00 € 85.332,00 € 85.332,00. 462.05 De l'Ajunlamenl de Sanl Adria 30.682,00 € 30.682,00 € 30.682,00 € 464.00 De I'Área Metropolitana de Barcelona 30.682,00 € 30.682,00 € 30.682,00 € 465.00 Del Consell Comarcal 30.682,00. 30.682,00. 30.682,00. 467.22 Del Consorci del Besos 4.123,00 € 4.123,00 € 4.123,00. TOTAL CAPITOL N° 4 181.501 ,00 € 181 .501 ,00 € 181 .501,00 € ICAPITOL Clasif. Económica Denominació Pressup. 2015 Pressup.2015 Pressup. 2016 N° 5 EUROS EUROS EUROS 520.00 Interessos Camote Corrent 1,00 € 1,00 € 1,00. 552.00 Oret de Superfície Contraprestació Periódi 1,00 € 1,00 € 1,00 € TOTAL CAPITOL N° 5 2,00 € 2,00 € 2,00 € ICAPITOL N° 7 Clasif. Económica Denominació Pressup. 2015 Pressup.2015 Pressup. 2016 EUROS EUROS EUROS 761.00 De la Diputaci6 de Barcelona 1,00 € 1,00 € 1,00 € TOTAL CAPITOL N° 7 1,00 € 1,00 € 1,00 € I CAPITOL Clasif. Economica Denominacló Pressup. 2015 Pressup. 2015 Pressup. 2016 N° 8 EUROS EUROS EUROS 870.00 Romanent de Tresoreria Despeses Gener 0,00 € 0,00. 0,00. 870.10 Romanent de Tresoreria Finanr;ament Ate 0,00 € 0,00 € 0,00 € TOTAL CAPITOL N° 8 0,00 € 0,00 € 0,00 € TOTAL INGRESSOS 181 .504,00 € 181 .504,00 € 181 .504,00 €