Pressupost 2011 OCTUBRE 2010 VB 1 I N D E X • Compte de Pèrdues i Guanys previsional al tancament dels exercicis 2010 i 2011. • Balanç de Situació previsional al tancament dels exercicis 2010 i 2011. • Memòria de l’exercici 2011. • Plantilla mitjana prevista per els exercicis 2010 i 2011. VB 2 • Compte de Pèrdues i Guanys previsional al tancament dels exercicis 2010 i 2011. VB 3 Compte de Pèrdues i Guanys previsional al tancament dels exercicis 2010-2011 (en milers d'euros) PREVISIO PREVISIO TANCAMENT TANCAMENT 2010 2011 OPERACIONS CONTINUADES Altres ingressos d'explotació 4.928,65 4.682,49 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 3.004,55 2.901,90 Anuncios 26,28 27,00 Ingressos por gestió d'obra 4.135,43 3.049,91 Aplicació d'ingressos diferits -1.157,16 -175,01 Subvencions d'explotació incorparades al resultat de l'exercici 1.745,54 1.745,54 Ingressos per Plans d'Ocupació 178,56 35,04 Despeses de personal -2.089,22 -2.088,92 Sous i salaris -1.766,12 -1.765,12 Càrregues socials -323,10 -323,80 Altres despeses d'explotació -2.810,08 -2.560,12 Serveis exteriors -2.808,00 -2.557,34 Despesa Corrent -1.147,84 -1.170,35 Despesa General d'Obres -1.660,16 -1.387,00 Tributs -2,08 -2,77 Amortització de l'immobilitzat -23,52 -27,50 Deteriorament i resultat per alienació d'immobilitzat 0,00 0,00 Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 5,83 5,95 Ingressos financers 10,85 9,98 De valors negociables i altres instruments financers 10,85 9,98 De tercers 10,85 9,98 Despeses financeres 0,00 0,00 Per deutes amb tercers 0,00 0,00 RESULTAT FINANCER 10,85 9,98 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 16,68 15,93 Impost sobre beneficis -0,06 -0,06 RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 16,62 15,87 RESULTAT DE L'EXERCICI 16,62 15,87 VB 4 • Balanç de Situació previsional al tancament dels exercicis 2010 i 2011. VB 5 Balanç previsional al tancament dels exercicis 2010-2011 (en milers d'euros) PREVISIO PREVISIO ACTIU TANCAMENT TANCAMENT 2010 2011 Actiu no corrent 16.911,69 16.911,69 Immobilitzat intangible 10,98 10,98 Aplicacions informàtiques 10,98 10,98 Immobilitzat material 65,14 65,14 Instal.lacions tècniques, i altre immobilitzat material 65,14 65,14 Immobilitzat en curs i bestretes 0,00 0,00 Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 16.709,35 16.709,35 Instruments de patrimoni 16.709,35 16.709,35 Actius financers no corrents 0,00 0,00 Altres actius financers 0,00 0,00 Actius per impost diferit 126,22 126,22 Actiu corrent 42.571,00 25.903,46 Deutors comercials i altres comptes a cobrar 36.371,16 19.647,73 Clients per vendes i prestació de serveis 989,03 644,06 Clients, empreses del grup i associades 29.898,33 16.101,69 Actius per impost corrent 3,80 3,80 Altres crèdits amb les Administracions Públiques 5.480,00 2.898,18 Altres actius financers corrents 3.827,05 3.827,05 Valors representatius de deute 0,00 0,00 Altres actius financers 3.827,05 3.827,05 Periodificacions a curt termini 65,00 65,50 Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.307,79 2.363,18 Tresoreria 2.307,79 2.363,18 ACTIU 59.482,69 42.815,15 VB 6 Balanç previsional al tancament dels exercicis 2010-2011 (en milers d'euros) PREVISIO PREVISIO PATRIMONI NET I PASSIU TANCAMENT TANCAMENT 2010 2011 Patrimoni net 17.157,24 17.173,11 Fons Propis 15.797,72 15.813,59 Capital Subscrit 200,00 200,00 Capital escripturat 200,00 200,00 Prima d'emissió 14.423,32 14.423,32 Reserves 1.157,78 1.174,40 Reserva legal i estatutàries 40,00 40,00 Altres reserves 1.117,78 1.134,40 Resultats d'altres exercicis 0,00 0,00 Romanent 0,00 0,00 Resultat de l'exercici 16,62 15,87 Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.359,52 1.359,52 Passiu no corrent 1.913,68 1.414,68 Passius per impost diferit 582,68 582,68 Periodificacions a llarg termini 1.331,00 832,00 Passiu corrent 40.411,77 24.227,36 Deutes a curt termini 212,19 212,19 Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 Altres passius financers 212,19 212,19 Creditors comercials i altres comptes a pagar 40.199,58 23.340,17 Proveïdors 29.898,33 16.101,69 Proveïdors, empreses del grup i associades 37,00 37,00 Creditors varis 4.727,55 4.271,60 Personal (remuneracions pendents de pagament) 1,70 1,70 Altres deutes amb les Administracions Públiques 5.535,00 2.928,18 Periodificacions a curt termini 0,00 675,00 PATRIMONI NET I PASSIU 59.482,69 42.815,15 VB 7 • Memòria de l’exercici 2011. VB 8 ACTUACIONS ÀMBIT CIUTAT 1.- ACTUACIONS DUTES A TERME DURANT EL 2010 L’empresa ha assolit els objectius previstos, orientats a garantir que l’execució de les actuacions encomanades sigui realitzada amb el màxim grau d’eficàcia, en la triple vessant de garantir l’acompliment de terminis, vetllar per l’equilibri econòmic- financer de les actuacions a través del control econòmic i assegurar la qualitat arquitectònica i funcional de les actuacions dutes a terme. Tot seguit s'adjunta una relació de les actuacions que BIMSA ha dut a terme durant l'últim any, així com una descripció de les previsions per a l'any 2011. 1.1.- Actuacions en execució per BIMSA durant el 2010 i finalitzades abans del 30/09/10 Urbanització Ronda del Mig entre c/Escorial i Via Augusta: Ronda General Mitre tram PuigReig-Balmes (Codi SIGEF: 24111.002) Aquesta actuació s'executa per trams i es defineix segons els criteris rectors que es recullen al document signat pels membres de la Comissió de Seguiment del projecte de remodelació de la Ronda del Mig, en data 25 de gener de 2006. Les obres suposen l'ampliació de voreres i de la mitjana així com reducció dels carrils de trànsit rodat, amb la conformació de la calçada a un carril de circulació per a transport públic i dos carrils per a vehicles per a cada sentit. Es contempla també la restitució de la connexió viària mar – muntanya, la reordenació racional de mobiliari urbà i de la senyalització; així com la millora de las xarxes de serveis urbans existents i el desplegament d'altres noves: xarxa de RPRSU, freàtica, elèctrica i de telecomunicacions. A més, s'augmentarà la dotació d’aparcament amb la previsió de dos aparcaments subterranis: un en construcció als Jardins de Josep Amat i un altre als Jardins de Menéndez Pelayo, en fase de projecte. El primer tram executat va ser el corresponent a la Ronda General Mitre entre els carrers Homer i Puig-Reig, les obres del qual van finalitzar el setembre de 2008. VB 9 El proppassat mes de setembre ha finalitzat l’execució de les obres d’urbanització del tram Balmes-Puig-Reig. Aquestes obres s'han dut a terme conjuntament amb les de l'aparcament subterrani a la plaça Josep Amat, les quals s'acabaran l'últim trimestre de 2010. Equipament sòcio-sanitari 'Dolors Aleu' al Districte de Sarrià Sant Gervasi (Codi SIGEF: 24169.002) Aquesta actuació ha suposat la construcció d’un nou equipament sòcio-sanitari al solar situat a la confluència de la Ronda General Mitre i el C/Marquès de Santa Anna, que substitueix l’equipament de gestió municipal situat al C/Quatre Camins. Aquest trasllat d’equipaments s'ha realitzat en base al Conveni de col·laboració per a la permuta de finques entre l’Ajuntament de Barcelona i la Congregació de Germans de les escoles cristianes, aprovat pel Plenari de l'Ajuntament de Barcelona el novembre de 2005. Es tracta d'un edifici de dues plantes de serveis generals (plantes soterrani i baixa), sis plantes d'habitacions i una planta tècnica destinada als equips d’instal·lacions. El nou Centre d’Atenció sòcio-sanitària té una capacitat d’uns 170 llits, repartits en 10 habitacions senzilles i 82 dobles. Les obres van començar el juny de 2008 i van finalitzar el gener de 2010. Urbanització de l'Avinguda Mare de Déu de Montserrat, entre el c/Cartagena i el Passatge Redemptor (Codi SIGEF: 28032.004) Aquesta actuació forma part de la remodelació integral de l'Av. Mare de Déu de Montserrat entre el Passeig Maragall fins a la Ronda del Mig, de la qual ja se n'havia executat amb anterioritat el tram comprès entre el passeig Maragall i el carrer Bisbal. S'ha actuat en un conjunt de trams de carrer de diferents seccions i diferents desnivells: - Avinguda Mare de Déu de Montserrat en el tram comprès des del C/Bisbal fins al carrer Secretari Coloma - Carrer Cartagena, tram entre Avinguda de la Mare de Déu de Montserrat i la Ronda Guinardó VB 10 - Passatge Redemptor, tractat com un carrer per a vianants amb accés per a vehicles i serveis Aquests trams de carrer representen, aproximadament, una longitud aproximada de 1.550 m i una superfície d'actuació total d'uns 34.000 m2. Les obres realitzades han consistit en la nova pavimentació de l'àmbit, implantació de noves xarxes d'aigua potable, contraincendis i reg, així com el reforç de la xarxa de drenatge existent, enjardinament i nou mobiliari urbà. L'obra es va iniciar el febrer de 2009 i ha finalitzat el juny de 2010. Portal del coneixement. Urbanització del carrer Martí i Franquès (Codi SIGEF: 28186.001) Aquesta actuació s’emmarca dintre del Pla Especial d’ordenació del campus de Pedralbes, segons allò conveniat, en dates 26/05/1999 i 22/07/2008, entre l’Ajuntament de Barcelona i les Universitats de Barcelona i Politècnica de Catalunya que han de finançar una part de l’actuació. En aquest context, es va redactar el Pla Director del Sector Diagonal-Ponent Portal del Coneixement, el qual marca les directrius per a les actuacions urbanístiques a desenvolupar al sector i determina l'existència d'una sèrie d'infraestructures que defineixen les seccions del ferm a les calçades dels carrers de l'àmbit. Des de febrer de 2009 fins a gener de 2010 es van executar les obres d'urbanització del c/ Martí i Franquès entre l'Av. Diagonal i el c/Joan XXIII, les quals han suposat la formació d'una plataforma única de 30 m d'amplada amb pendent cap a un element central que recull les aigües de pluja. També s'hi ha construït un pou de captació d'aigua freàtica. Centre social Can Calopa (Codi SIGEF: 24187.001) L'actuació global contempla transformar l'espai de la Masia de Can Calopa de Dalt en un complex on s'integraran les activitats docents i de recerca amb la producció vinícola. El novembre de 2008 van començar les obres de construcció de la llar assistencial de Can Calopa, un equipament que busca facilitar la inserció sòcio-laboral de persones amb discapacitats psíquiques. VB 11 Les obres, finalitzades el maig de 2010, han comprès tant la construcció de l'edifici llar assistencial com la urbanització dels entorns, l’arribada de les escomeses dels serveis i la depuració de les aigües residuals. 1.2.-Actuacions amb previsió de finalització durant l'últim trimestre de 2010 Urbanització Ronda del Mig entre c/Escorial i Via Augusta. Aparcament subterrani als jardins Josep Amat (Codi SIGEF: 24111.003) La construcció d'un aparcament subterrani als jardins Josep Amat respon a la necessitat de millora de la dotació d'aparcament a l'àmbit, donant compliment a un dels objectius de la remodelació de la Ronda del Mig entre el c/Escorial i la Via Augusta. L'execució de l'aparcament va lligada amb les obres d'urbanització del tram Balmes-Puig-Reig. L'aparcament té una superfície construïda d'uns 8.000 m2, distribuïda en 4 plantes subterrànies, amb una capacitat total prevista de 254 places, de les quals 5 seran reservades a persones amb mobilitat reduïda. A més disposarà de 9 places per a motocicletes i una zona d'aparcament de bicicletes. El finançament és a càrrec de B:SM, que en farà l'explotació. Les obres van començar el juny de 2008 i es preveu acabar-les durant el quart trimestre de 2010. Urbanització de la Ronda Guinardó entre Sardenya i Cartagena (Codi SIGEF: 28106.004) L’Ajuntament de Barcelona ha començat la remodelació de la zona de la Ronda Guinardó situada en la Boca Sud del Túnel de la Rovira, per a recuperar-la com a via d'unió del barri, oferint una millor interconnexió entre els dos costats segregats. L'actuació suposarà una millora de la mobilitat general: reordenació del trànsit de vehicles; increment d'espai per als vianants i noves zones enjardinades; instal·lació d'escales mecàniques i ascensors entre la Ronda del Guinardó i la part alta del carrer Castillejos; implantació del carril bici i la construcció d'un aparcament al carrer Thous (que es farà en una fase posterior). VB 12 Una vegada enderrocat el viaducte d'Horta, des d'octubre de 2009 es duen a terme els treballs d'urbanització de la Ronda del Guinardó entre els carrers Sardenya i Cartagena. La previsió és acabar l'obra el desembre de 2010. Equipaments Mas Guinardó (Codi SIGEF: 28033.004) El 6 de març de 2007, el Districte d’Horta–Guinardó i l’associació de Propietaris i veïns Mas Guinardó van signar un conveni que regula el nou ús d'aquest equipament, amb una reforma per tal d'ampliar i diversificar les activitats que s’hi poden dur a terme i augmentar el nombre d’entitats del Guinardó que podran usar l’edifici. D’aquesta manera, el nou Mas Guinardó serà un Casal d’entitats. Aquest nou Casal disposarà de sala d’actes, amb capacitat per a unes 200 persones, sala polivalent, amb capacitat per a unes 100 persones, sales de tallers, reunions, despatxos i magatzems per a les entitats, així com 12 pistes de petanca als jardins de Frederica Montseny, amb caseta-vestidor. L'obra de remodelació està en marxa des de febrer de 2009 i s'espera acabar-la el desembre de 2010, moment a partir del qual les activitats del casal (petanquistes i agrupament escolta) que han estat reallotjades durant les obres en mòduls prefabricats podran començar a ubicar-se al nou equipament. Aparcament subterrani al carrer Galícia de la Trinitat Vella i estructura de biblioteca (Codi SIGEF: 24075.008) Es tracta de la construcció d'un aparcament subterrani al solar comprès entre els carrers Galícia, Torné i un vial per a vianants de nova creació, al barri de Trinitat Vella. L'aparcament tindrà una superfície total de 3.362 m2 repartides en dues plantes soterrani, amb una capacitat total per a 118 vehicles. Les obres, que contemplen també la construcció sobre rasant de l'estructura d'un edifici que es destinarà a biblioteca, van començar el juliol de 2009 i es preveu que acabin durant l'últim trimestre de 2010. El finançament de les obres és a càrrec de B:SM, que farà l'explotació de l'aparcament. VB 13 D'altra banda, l'execució de la resta de la biblioteca (tancaments, divisòries i acabats) ha començat el juliol de 2010. Connexió Fòrum – Sagrera (Codis SIGEF: 24184.001 / 24184.002 / 24184.003 i 24184.004 ) L'actuació global és fruit d’un Conveni de col·laboració entre Administracions (el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, els Ajuntaments de Barcelona i St. Adrià de Besòs i el Consorci del Besòs) i té com a objectiu principal l’execució d’un nou eix urbà definit per la Ronda St.Raimon de Penyafort i la Via Trajana, en els trams on avui es troba interromput, per tal de connectar el Front Litoral (carrer de Llull) i la Sagrera (carrer de Jaume Brossa). L’execució de l’eix Fòrum - Sagrera s'està duent a terme en diferents fases segons el ritme de desenvolupament dels diferents àmbits de l'actuació (àmbits Fòrum, Gran Via i Sagrera). En aquest sentit i per tal de garantir la necessària unitat funcional i formal del resultat final, en el seu moment es va elaborar un document de criteris de disseny, de referència obligada per al desenvolupament dels diferents projectes. L'estiu de 2009 van finalitzar les obres d'urbanització del tram II corresponent a la Remodelació de la Ronda St.Raimon de Penyafort entre Llull i Cristòfol de Moura. L'octubre de 2010 finalitzen les obres del tram III, corresponents a la Ronda St.Raimon de Penyafort entre el carrer Cristòfol de Moura i la Gran Via. Els treballs han inclòs la remodelació dels edicles d'accés i la reparació de diferents patologies d'un aparcament de vehicles existent al subsòl de l'àmbit d'actuació. Aquesta reparació és finançada per la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a través del Consorci del Besòs. Durant el 2010 també s'ha estat executant la primera fase d'urbanització del tram de la Gran Via entre el c/Extremadura i Sant Adrià de Besòs, com a continuació de les obres realitzades entre la Plaça de les Glòries i el c/Extremadura. Es preveu que aquestes obres -finançades per la Generalitat de Catalunya a través del Consorci del Besòs- finalitzin el 3r trimestre de 2011. VB 14 Front Litoral Besòs. Urbanització Campus Besòs. Pantalles de contenció, moviment de terres i treballs de protecció de la galeria de serveis del nou Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs (Codi SIGEF: 28107.002) El sector C4 de la MPGM en el sector del Front Litoral i el marge dret del riu Besòs es transformarà en un àmbit d’activitat acadèmica, universitària, docent, de recerca i de relacions universitat-empresa. El Pla de Millora Urbana en el sector C4 (Eduard Maristany - Ronda) de la MPGM, en el sector del front litoral i marge dret del riu Besòs “Campus Universitari del Besòs” va ser aprovat en data 28/02/2008 per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. Aquest PMU defineix l'àmbit com a sector d'actuació a desenvolupar pel sistema de reparcel·lació (cooperació) i n'estableix tant l'ordenació física dels edificis de diferents usos previstos com la configuració dels espais lliures. La Junta de Direcció del Consorci del Besòs de 13/11/2007 va delegar en el vicepresident del consorci l’aprovació d’un encàrrec de gestió a BIMSA per tal d'actuar en el sector. El desenvolupament de l'encàrrec es fa mitjançant un conveni, aprovat pel Consell d’Administració de BIMSA de 17/12/2007, i signat el 31/01/2008 entre BIMSA, el Consorci del Besòs i el Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs. Al conveni s’especifica que el finançament de l’actuació és a càrrec dels membres de la Comunitat reparcel·latòria, via el Consorci del Besòs. Els primers treballs a realitzar són els relatius a la construcció de les pantalles de contenció, treballs de protecció de la galeria de serveis i moviment de terres fins a una cota de resguard respecte el nivell freàtic, en l'àmbit delimitat per l’Av. d’Eduard Maristany i les Rondes del Litoral i de Sant Raimon de Penyafort , fins al límit marcat per la ubicació dels futurs edificis D i H. La primera fase dels treballs es troba en execució des de novembre de 2009, mentre que la segona fase s'ha iniciat el proppassat agost. S'espera finalitzar ambdues fases l’últim trimestre de 2010. VB 15 1.3.-Actuacions de ciutat amb finançament a càrrec del fons estatal FEOSL 2010 Fabra i Coats: reforma de la Nau Central i sala de calderes per a contenidor de producció cultural (fases I i II) (Codis: 30011.002 i 30011.003 ) L'Ajuntament de Barcelona ha endegat un procés de transformació del complex de l'antiga fàbrica de filats Fabra i Coats, situada al Districte de St.Andreu, en total representa una superfície d'uns 31.000 m2 destinada a allotjar diferents usos: educatius, associatius, assistencials i culturals així com habitatges i zones verdes. L'actuació permetrà també la preservació d’edificis inclosos en el catàleg de protecció del Patrimoni de Barcelona. La rehabilitació/construcció dels diferents edificis anirà a càrrec d'operadors diversos i el seu tractament serà específic en funció de cadascun dels usos tot mantenint, però, el caràcter unitari del conjunt. Dins l'actuació general es preveu situar un nou gran espai cultural al conjunt format per la nau central i l'antiga sala de calderes del recinte. L'equipament, d'uns 17.500 m2, acollirà activitats relacionades amb la música, arts escèniques, multimèdia, circ, dansa, etc. i es construirà per fases. Actualment es troben en execució les fases I i II que corresponen als treballs necessaris per a garantir la solidesa i conservació del conjunt format pels dos edificis. Per una banda es farà el reforç estructural de l’edifici D –(Sala de Calderes) i la reparació dels tancaments ceràmics de contenció que estiguin malmesos i per l'altra, s'actuarà a la Nau Central recuperant la imatge exterior original de l'edifici, enderrocant i desmuntant els volums exteriors annexionats al llarg del temps. Seguidament es faran els enderrocs d'elements interiors necessaris per a possibilitar l'execució dels nuclis d'accessibilitat. L'execució d'aquestes dues primeres fases compta amb finançament a càrrec del fons estatal FEOSL. Front litoral Besòs: murs de contenció del passeig Av.Litoral costat mar i ampliació del pas inferior existent (Codi: 30017.001) Les obres consisteixen en la construcció el mur de contenció del passeig de l'Avinguda litoral costat mar, necessari per a la seva urbanització. VB 16 Es farà també una estructura que permetrà l'eixamplament de l'espai del passeig al costat de la Rambla de Prim, la qual cosa suposarà el guany d'un espai inferior que es podrà destinar a diferents usos. Igualment, s'amplia el pas inferior existent a l'avinguda Litoral i que connecta els espais de Punt Verd amb el costat mar. L'execució d'aquesta obra compta amb finançament a càrrec del fons estatal FEOSL. Reforma de l'Edifici Fòrum com a Museu de Ciències Naturals de Barcelona. (Codi: 30011.004) El futur del Museu de Ciències Naturals de Barcelona està marcat per una nova etapa que passa per la redefinició dels continguts i de les seves seus, atès que a les existents s'hi sumarà l'Espai Blau (Edifici Fòrum) on s'allotjaran les noves instal·lacions destinades al públic, és a dir, l'exposició permanent, exposicions temporals, sales d'actes, aules, taller, mediateca, espai per al públic infantil, així com la botiga i una cafeteria/restaurant . L'adequació interior de l'edifici estructurarà l'espai per tal d'allotjar les diferents àrees del programa i, complementada amb l'equipament museístic, permetrà comunicar els continguts d'una manera efectiva i lúdica. Les obres d'adequació interior es duen a terme des del mes d'abril de 2010 i compten amb finançament a càrrec del fons estatal FEOSL 2010. D'altra banda, els treballs de fabricació, subministrament i col·locació de l'equipament museístic han començat el proppassat mes d'agost. Adequació de l'accés de l'estació de Metro Glòries (Codi: 30022.003) L'estació de Metro de la línia L-1 "Glòries" ha disposat fins ara de dues sortides ubicades a la part sud-oest de la plaça de les Glòries. L'actuació en marxa consisteix en l'adequació d'una nova sortida al C/Badajoz (a la zona est de la plaça) la qual cosa millorarà substancialment la mobilitat d'aquest àmbit urbà. Els treballs suposen la construcció d'una nova estructura que es connectarà a una sortida existent del c/Badajoz, però que no està operativa. Aquesta nova estructura permetrà la integració de la sortida en el futur espai públic que es redefineix al costat del Centre del Disseny. VB 17 Les obres es duen a terme des de juny de 2010 i compten amb finançament a càrrec del fons estatal FEOSL. Aparcament subterrani a l'àmbit del Mercat dels Encants (Codi: 30022.002) Es tracta de la construcció d'un aparcament subterrani al solar definit per l'Avinguda Meridiana, el carrer Castillejos i un carrer de nova creació que neix a l'antiga carretera de Ribes i que arriba a la Meridiana. L'aparcament tindrà una superfície construïda total de 8.150m2 repartides en dues plantes soterrani i un altell, amb una capacitat total per a 183 vehicles i 15 motocicletes. Disposarà també d'una zona de magatzem i sales tècniques. Les obres han començat aquest juliol i compten amb finançament a càrrec del fons estatal FEOSL. Connexió de l'edifici Centre del Disseny a xarxes urbanes de serveis (Codis: 30022.004, 30022.005 i 30022.006) Amb la construcció del Centre del Disseny -concebut com un edifici singular desenvolupat principalment sota rasant per tal d’alliberar el màxim d’espai públic en superfície- la plaça de les Glòries reforçarà el seu paper de pol d'atracció dins de la ciutat. Aquest equipament, actualment en execució, incorpora diferents criteris de sostenibilitat en el seu disseny i en el de les seves instal·lacions. En aquest sentit es duen a terme les obres de connexió de l'edifici a les diferents xarxes urbanes de serveis: connexió a la xarxa de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans (RPRSU), connexió a la xarxa urbana de distribució de calor (District Heating & Cooling) i connexió a la xarxa d'aigua freàtica, la qual serà utilitzada per a la reposició d’aigua del llac, reg de les zones enjardinades, neteja, etc. Els treballs per a les esmentades connexions s'executen des del proppassat mes de juny i compten amb finançament a càrrec del fons estatal FEOSL. Restauració i millora de la coberta per part de les ales SE i SW al voltant del pati d'armes del Castell de Montjuïc (Codi SIGEF: 30022.001) VB 18 El Pla d’usos del Castell de Montjuïc (juliol de 2008) contempla la rehabilitació i adequació d’espais del Castell per allotjar diversos equipaments: el Centre Internacional per la Pau, un Espai de la Memòria (recorreguts per la història del castell), el Centre d’Interpretació de la muntanya de Montjuïc, un espai d’informació i acollida i un espai per a la celebració d’activitats culturals i socials. BIMSA ha executat alguns treballs a l'àmbit com ara: la transformació de l’antiga residència d’oficials en oficines administratives per al BCIP i construcció d’uns lavabos d’ús públic a l’antic pati d’armes (Obra executada el 2009 amb finançament FEIL), l'elaboració del Pla Director del Castell de Montjuïc, l'aixecament de l’estat actual de les instal·lacions generals existents, aixecaments topogràfics i campanya de sondejos per a la caracterització del subsòl, així com diversos estudis (de patologies constructives, de diagnosi estructural, arqueològics..). El juny de 2010 han començat els treballs de restauració i millora de la impermeabilització de la coberta del cos d’edificis porticats al voltant del pati d’armes, per a potenciar l’espai com a mirador privilegiat sobre el recinte del Castell i sobre la ciutat. També es fa l'acondiciament de vuit de les sales existents a les ales SE i SO de l’edifici del pati d’armes, per tal de destinar-les a allotjar diferents activitats del Barcelona-Centre Internacional de la Pau (sales de formació i trobada de petits grups / sales utilitzades com a espais d’exposició mentre no es disposi de les sales definitives previstes al Pla Director.) Aquests treballs compten amb finançament a càrrec del fons estatal FEOSL. Infraestructura d'adequació mediambiental del transport ferroviari convencional a l'entorn urbà d'entrada a l'estació de Sants (Codi SIGEF: 30022.007) Dins l'actuació global de cobertura i urbanització dels accessos a l’estació de Sants i, un cop realitzada la cobertura de les vies de Metro, el proper pas consisteix en la cobertura de les vies d'ample ibèric que, juntament amb les obres ja executades, millorarà en gran mesura les condicions ambientals pel que fa al soroll, vibracions i efecte barrera sobre la permeabilitat de persones i vehicles dels barris del sud de l’estació de Sants. Les obres a escometre en primer lloc són les fonamentacions i alçats costat muntanya del corredor ferroviari. Aquests treballs compten amb finançament a càrrec del Fons Estatal FEOSL. VB 19 2.- PRINCIPALS ACTUACIONS EN EXECUCIÓ L'ANY 2011 Urbanització Ronda del Mig entre c/Escorial i Via Augusta. Ronda General Mitre tram Via Augusta - Mandri (Codis SIGEF: 28106.001 / 28106.002 / 28106.005 ) Aquesta actuació de remodelació de la Ronda del Mig, executada per trams, suposa l'ampliació de voreres i de la mitjana així com reducció dels carrils de trànsit rodat, amb la conformació de la calçada a un carril de circulació per a transport públic i dos carrils per a vehicles per a cada sentit. Es contempla també la restitució de la connexió viària mar – muntanya, la reordenació racional de mobiliari urbà i de la senyalització; així com la millora de las xarxes de serveis urbans existents i el desplegament d'altres noves: xarxa de RPRSU, freàtica, elèctrica i de telecomunicacions. El primer tram executat va ser el corresponent a la Ronda General Mitre entre els carrers Homer i Puig-Reig, les obres del qual van finalitzar el setembre de 2008. El setembre de 2010 ha finalitzat l’execució de les obres d’urbanització del tram Balmes-Puig-Reig, les quals s'han dut a terme conjuntament amb les de l'aparcament Josep Amat, les obres del qual s'acabaran l'últim trimestre de 2010. Pel que fa a les actuacions d'urbanització del tram Mandri-Balmes i de construcció de l'aparcament Menéndez Pelayo, se n'ha finalitzat la redacció de projecte. La urbanització del tram entre Via Augusta i Mandri es troba hores d'ara en execució. Està previst acabar-ne les obres a finals del primer trimestre de 2011. Transformació de l'antic recinte fabril Fabra i Coats (Codis SIGEF: 28046.007/ 28204.002 / 28204.003) L'Ajuntament de Barcelona ha endegat un procés de transformació del complex de l'antiga fàbrica de filats Fabra i Coats, al Districte de St.Andreu, que representarà una superfície d'uns 31.000 m2 destinada a allotjar diferents usos: educatius, associatius, assistencials i culturals així com habitatges i zones verdes. L'actuació permetrà també la preservació del conjunt format per una dotzena d'edificis inclosos en el catàleg de protecció del Patrimoni de Barcelona. VB 20 BIMSA promou les actuacions següents dins del recinte: - Edifici A - Espai per a Entitats. Rehabilitació d'una nau de planta baixa, d'uns 870 m2 que es destinarà a allotjar entitats del mateix Districte. Es troba en execució des de finals de juliol de 2010 i té un termini d'execució de les obres previst de dotze mesos. - Edificis I + J - Sala polivalent. Rehabilitació de dues naus contigües que s'adequarà com a espai per a la celebració d'esdeveniments. La nau més petita allotjarà els serveis, vestidors, magatzems, etc. Es troba en execució des de finals de juliol de 2010 i té un termini d'execució previst de vuit mesos. - Edifici C- Casal de barri. Nau de 4 plantes, amb una superfície de 2.820 m2, que allotjarà diverses entitats i associacions del barri. Hores d'ara se n'ha finalitzat la redacció de projecte. - Urbanització del recinte, actualment en fase de redacció de projecte. D'altra banda, actualment es troben en execució la 1a i 2a fase de la transformació de la nau central i la sala de calderes en contenidor cultural (edificis D+L), amb finançament a càrrec del fons estatal FEOSL. Connexió Fòrum – Sagrera (Codis SIGEF: 24184.001 / 24184.002 / 24184.003 i 24184.004 ) L’execució de l’eix Fòrum - Sagrera s'està duent a terme en diferents fases segons el ritme de desenvolupament dels diferents àmbits de l'actuació (àmbits Fòrum, Gran Via i Sagrera). Obres en execució durant el 2011 Durant el 2011 continuarà l'execució de la primera fase d'urbanització del tram de la Gran Via entre el c/Extremadura i St. Adrià de Besòs, com a continuació de les obres realitzades entre la Plaça de les Glòries i el c/Extremadura. Els principals treballs que es fan en aquesta fase són: la construcció dels estreps del pont sobre la C-31 (que es farà en segona fase), l'enderroc de la passarel·la existent, formació de voladissos de semicobriment de la Gran Via tram C/Argentina-St.Raimon de Penyafort, i urbanització dels laterals de la Gran Via VB 21 (entre c/Argentina i les places de Pius XII) i de la calçada Llobregat de St.Raimon de Penyafort Aquestes obres van començar el desembre de 2009 i s'espera finalitzar-les durant el 3r trimestre de 2011. Front Litoral Besòs. Urbanització del front marítim entre Rambla Prim i carrer Josep Pla, i condicionament del Punt Verd (Codis SIGEF: 24119.004 / 24119.005 i 24119.006) L'actuació comprèn per una banda la urbanització de l'Avinguda Litoral entre Josep Pla i Rambla de Prim (configurada amb estructura de passeig), i per l'altra la urbanització del solar del Camp de la Bota, el cobriment i condicionament del Punt verd i el Parc de neteja existents; i la urbanització de la cobertura. En total, s'actua sobre una superfície de 30.580 m2. La urbanització defineix unes àrees d'estada longitudinals paral·leles al sentit de la Ronda, que alternen paviment de microaglomerat i grans parterres enjardinats. A banda, sobre la coberta del Punt Verd i parc de neteja, es disposaran àrees de jocs infantils, de gimnàstica per a gent gran i fins i tot una pista d’skate. Les obres es van iniciar el setembre de 2009 i s'espera finalitzar-les durant el 1er trimestre de 2011. D'abril a juliol de 2010 s'hi han realitzat treballs previs de condicionament del terreny que han consistit bàsicament en el moviment de terres necessari per a rebre les estructures dels murs de contenció de l'Av.Litoral en aquest tram i per a l'ampliació dels espais soterrats. A l'àmbit també s'hi duen a terme les obres del mur de contenció del passeig Av.Litoral costat mar i ampliació del pas inferior existent (amb finançament a càrrec del fons FEOSL). Nova seu del Museu d'Història Natural de Barcelona: equipament museístic (Codi SIGEF: 28088.008) El Museu de Ciències Naturals de Barcelona enceta nova etapa que suposa la redefinició dels continguts i de les seves seus, atès que a les existents s'hi suma l'Espai Blau (Edifici Fòrum) que s'allotjarà les instal·lacions destinades al públic, és VB 22 a dir, l'exposició permanent, exposicions temporals, sales d'actes, aules, taller, mediateca, espai per al públic infantil, així com la botiga i una cafeteria/restaurant. La museografia estructurarà l'espai disponible (uns 3.000 m2 per a l'exposició permanent i 1.000 m2 per a les temporals) per a comunicar els continguts d'una manera efectiva i lúdica. L'exposició permanent es dividirà en tres espais: "La Biografia de Gaia", per explicar cronològicament la història de l'evolució de la vida i la terra; "El Present de Gaia" on es podrà contemplar una gran quantitat d'elements de la col·lecció i "Els Laboratoris de la Vida", on es tractaran temes concrets que han tingut un significat crucial per a l'evolució. L'equipament museístic de cadascun dels espais es defineix segons el seu concepte d'exhibició. Així, "La Biografia de Gaia" és un recorregut seqüencial amb recursos escenogràfics i audiovisuals que mena el visitant fins al cor de l'edifici mentre que "El Present de Gaia" recupera el concepte d'exhibició dels grans museus clàssics del s.XIXè mitjançant l'organització de la col·lecció en una estricta disposició de fileres de taules i vitrines. Finalment, "Els Laboratoris de la Vida" són cèl·lules independents que mostren diferents continguts temàtics (evolució, ecologia, genètica, etc). Els treballs de fabricació, subministrament i col·locació de l'equipament museístic han començat l'agost de 2010. Actualment també s'hi realitzen les tasques d'adequació interior, amb finançament a càrrec del fons estatal FEOSL 2010. Equipaments Alchemika. (Codis SIGEF: 28159.001/ 28159.002/ 28159.003 i 28159.006) A les instal·lacions de l’antiga fàbrica Alchemika, al Districte de St.Martí, s'hi preveu la construcció d’un conjunt d'equipaments que donaran servei als barris del Clot i Camp de l’Arpa: una residència per a gent gran i un centre de dia (finançats per la Generalitat de Catalunya), un centre de barri amb una sala polivalent soterrània, una escola bressol i una biblioteca. L'actuació es farà conservant la façana de l’antiga fàbrica existent al tram Guinardó-Indústria, qualificada pel planejament de l'àmbit com a “façana característica”. VB 23 A l'àmbit s'hi han realitzat diferents treballs previs: enderroc de l’estructura de la nau existent i estabilització dels elements a conservar (entre novembre de 2008 i març de 2009) així com la consolidació del perímetre, l'enderroc de l'estructura sota rasant existent i condicionament del terreny (entre setembre de 2009 i febrer de 2010) La construcció del conjunt d'equipaments s'està realitzant per fases, de tal manera que hores d'ara es troba en execució la part corresponent a l'escola Bressol, el Centre de Barri i l'estructura de la Biblioteca (amb finançament parcial a càrrec del PUOSC-Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya). Durant el 2011 està previst acabar l'obra actualment en curs així com executar per una banda, les obres d'acabats i equipament de la Biblioteca i per l'altra, iniciar-ne les corresponents al Centre de Dia. Rehabilitació Nau Taller Oliva-Artés com a equipament cultural (Codi SIGEF: 28088.011) L'actuació de rehabilitació de la fàbrica Oliva Artés, situada dins del parc central del Poblenou, la convertirà en un nou centre del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), dedicat a la ciutat contemporània i mostrarà la metròpoli en la qual s’ha convertit Barcelona a partir del seu creixement industrial. La nau objecte de rehabilitació és una construcció rectangular de planta basilical amb tres naus repartides en vuit crugies. El conjunt oferirà prop de 2.300 m2 per a exposició permanent i exposicions temporals. L'actuació es realitzarà en dues fases, la primera de les quals correspondrà principalment a l’execució del sanejament i la consolidació estructural de la nau existent. Es preveu poder començar-ne les obres durant el 1r trimestre de 2011. Centre del Disseny (Codi SIGEF 24124.011) Un dels objectius de la MPGM de la plaça de les Glòries i el seu entorn (aprovada definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona en sessió 28/12/2007 i publicada al DOGC el dia 01/04/2008) és la consolidació de plaça com a pol d’atracció gràcies a la implantació de nous equipaments, entre els que destaca el futur Centre del Disseny, ubicat al solar entre els carrers d’Àvila, de Badajoz i la banda mar de la plaça de les Glòries. VB 24 Aquest equipament -concebut com un edifici singular desenvolupat principalment sota rasant per tal d’alliberar el màxim d’espai públic en superfície- tindrà la funció de reunir les diverses col·leccions d’arts aplicades de la ciutat que avui estan disperses o emmagatzemades, i es finança parcialment segons un Conveni de col·laboració signat entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. L’organització interna serà homogènia i neutra per a permetre el màxim de flexibilitat funcional. En les plantes sota rasant s’allotjaran les grans sales d’exposició, l’àrea d’investigació i ensenyament així com la sala d’actes. La il·luminació natural i la relació amb l’exterior s’aconseguirà amb un fossar - aprofitant la diferència de nivells- amb un gran llac com a protagonista. La part sobre rasant de l’edifici conforma un voladís sobre la plaça i allotjarà el vestíbul (relació entre l’edifici i la plaça), el restaurant, la botiga, sales d’exposicions, oficines, i altres serveis complementaris. La primera fase de les obres, corresponent a l'estructura, tancaments interiors, paviments, façanes, instal·lacions associades a estructura i urbanització provisional i tram 2 del Projecte de condicionament de perímetre interior del solar es duu a terme des de l'abril de 2009. D'altra banda, el setembre de 2010 s'ha signat l'acta de replanteig de les obres corresponents a les instal·lacions de climatització, calefacció, ventilació, comunicacions, seguretat, gestió, electricitat i instal·lacions mecàniques. Aquestes obres s'executaran coordinadament amb l'obra civil. Nou Mercat dels Encants (Codis SIGEF: 24124.012 / 24121.009 i 24124.014) L’emplaçament actual del Mercat dels Encants està afectat per un nou sistema d’espais lliures plantejat per la nova ordenació urbanística de la Plaça de les Glòries, que implica el trasllat de la seva ubicació actual al solar situat entre els carrers de Castillejos – Casp –Meridiana. Tant l’activitat comercial com els espais per a la restauració i a l’administració del Mercat se situaran sota una gran coberta singular que cobrirà tota la parcel·la. A banda, es preveu un volum sota rasant on s'hi ubicarà l'aparcament, la zona de càrrega i descàrrega i els magatzems. Aquesta actuació compta amb finançament parcial de la Diputació de Barcelona. VB 25 Prèviament a la construcció de l'equipament s'executen els treballs corresponents al desviament i enderroc de col·lectors, altres serveis afectats i condicionament del terreny, que finalitzen l'últim trimestre de 2010. Val a dir que actualment a l'àmbit s'hi duen a terme les obres de construcció de l'aparcament soterrat, amb finançament a càrrec del fons estatat FEOSL. Centre Cultural Mercat del Born. Rehabilitació de l’Edifici del Mercat i estructura de l’obra nova (Codi SIGEF: 24128.004) Aquesta actuació contempla la construcció d’un nou Centre Cultural sobre un jaciment arqueològic del s.XVIIè i s.XVIIIè, dins d’una estructura de mercat del s.XIXè (obra de l’arquitecte Fontserè). El nou Centre Cultural serà un centre per explicar la ciutat i la seva història urbana (un nou pol cultural al barri de la Ribera), un espai per acollir diferents esdeveniments culturals de la ciutat, i part d’un nou espai públic (mitjançant una passarel·la entre el Passeig del Born i la Ciutadella). L'actuació global comprèn diferents treballs: • Excavació i consolidació del jaciment (executada) • Edifici annex, per a instal·lacions de l’edifici principal i Centre de Documentació (executat) • Micropilonatges per al reforç dels fonaments dels pilars interiors, amb micropilons i enceps (executats) • Rehabilitació del Mercat i estructura de l'obra nova (en execució) • Arquitectura interior associada al programa museogràfic (projecte executiu en redacció) Des de l'1 de setembre de 2009 es duen a terme les obres de rehabilitació de l’antic Mercat i la construcció de l'estructura de l'obra nova que consisteixen en: • Operacions de restauració, destinades a recuperar l’estat original d’elements i sistemes constructius de l’edifici. • Operacions de rehabilitació, destinades a mantenir la funció dels elements i sistemes originals adaptant-los als nous requeriments funcionals i normatius de l’edifici. VB 26 • Obra nova: construcció de l’estructura necessària per a desenvolupar el programa del Centre cultural a la planta baixa de l’edifici i execució de nova xarxa de sanejament. Les obres de rehabilitació de l’antic Mercat i construcció de l'estructura de l'obra nova compten amb finançament parcial de la Diputació de Barcelona i es desenvoluparan durant tot l'any 2011 i primer trimestre de 2012. Nou parc de bombers a l’accés de la Porta Forestier de Montjuïc (Codi SIGEF: 28133.001) Aquesta actuació és fruit d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Autoritat Portuària de Barcelona i consisteix en la construcció d’un Parc de Bombers al Passeig a Montjuïc, en una ubicació òptima per a la prestació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis tant a Ciutat Vella com a l'àmbit del Port Vell i port comercial. L'edifici té una superfície d’aproximadament uns 2.800 m2 construïts, distribuïts en planta semisoterrani, altell i planta pis, un edifici annex d’uns 200 m2 i una torre de pràctiques d’uns 160 m2. La nova caserna tindrà una àrea administrativa, una àrea d'intervenció (amb hangar i zona d'equips per a intervencions immediates, un pati de maniobres exterior i magatzems) així com àrees destinades al descans, formació i instal·lacions. Les obres de l'edifici van començar el juny de 2009 i està previst acabar-les durant el 1er trimestre de 2011, conjuntament amb les obres d'urbanització de l'entorn de la caserna. MPGM de Sants. Cobertura de les vies de ferrocarril (Codi SIGEF: 24123.005 ) Aquesta actuació s’emmarca dintre del procés de concertació que duen a terme el Ministerio de Fomento, la Generalitat i l’Ajuntament per a l’arribada del tren d’alta velocitat a Barcelona i suposaran la cobertura i urbanització dels accessos a l’estació de Sants. Les actuacions corresponents als accessos a l’estació de Sants, entre Riera Blanca i la plaça de Sants, s’executen de forma coordinada: VB 27 - ADIF ha dut a terme les obres relatives a la infraestructura ferroviària (construcció del nou túnel per a l’accés del tren d’alta velocitat i adaptació de les platges de vies d’ample ibèric). - GISA – empresa depenent de la Generalitat de Catalunya - ha construït la nova estació de Metro de la L-1 “Mercat Nou”. - L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’empresa municipal BIMSA, ha executat les obres d’infraestructura per a la fonamentació del viaducte de Badal (2007), així com els murs i bigues de cobertura de les vies del Metro de la L1, finalitzats l’estiu de 2008. L'any 2009 es van finalitzar els passos inferiors de Badal i Riera de Tena i la urbanització associada, i també es va fer el tancament amb vidre de la façana mar de la cobertura de l’accés ferroviari a l’estació de Sants L'any 2010 s'ha finalitzat i tramitat administrativament una modificació del projecte de cobertura pendent d’executar, corresponent a l’àmbit de les vies d’ample ibèric entre Riera Blanca i Plaça de Sants. Aquesta modificació adapta la cobertura pendent a la situació final de les obres precedents executades per ADIF, GISA i BIMSA, alhora que hi incorpora la definició d'elements ferroviaris com ara la catenària, instal·lacions de seguretat, etc. l’execució dels quals s'ha de realitzar de manera simultània amb les obres de cobertura. Les obres iniciades en primer lloc han estat les fonamentacions i alçats costat muntanya del corredor ferroviari, amb finançament a càrrec del Fons Estatal FEOSL. 3.- ACTUACIONS EN PROJECTE Plaça de les Glòries / Vialitat (Codi SIGEF: 24124.008) Les actuacions relatives a la vialitat de la Plaça de les Glòries se situen dintre del nou esquema viari – ferroviari determinat pels objectius de la MPGM de Glòries (aprovada definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona en sessió 28/12/2007 i publicada al DOGC el dia 1/04/2008), que fonamentalment s’hauran de concretar en: - Enderroc de l’actual estructura viària en alçada i substitució de la mateixa per una gran plaça a nivell. VB 28 - Canalització dels fluxos d’entrada i sortida a la ciutat mitjançant vials subterranis. Dins d’aquest esquema, la primera actuació de vialitat duta a terme per BIMSA va ésser el buidat parcial del "tambor" del nus viari actual, executada l'any 2008. També es va fer l'arranjament provisional de la superfície inferior de l’anell viari per tal de permetre la circulació exclusiva d’autobusos (executada el 2009 amb finançament a càrrec del fons FEIL). Des de finals de febrer de 2010 es duen a terme els treballs de redacció del projecte executiu de la nova vialitat subterrània i avantprojecte de la vialitat en superfície a l’àmbit de la plaça de les Glòries. El procés projectual s'ha iniciat amb l'elaboració d'un document de criteris de l'actuació. Conjunt CEIP St. Martí, centre de barri i aparcament soterrat (Codi SIGEF:28227.001) L'actuació consistirà en la implantació d'un conjunt edificatori que allotjarà un CEIP de 2 línies amb capacitat per a 450 alumnes, un centre de barri i un aparcament en dues plantes soterrani (d'aproximadament 250 places) a l’actual parcel·la d’equipament de la Rambla del Poblenou núm. 128-130. Actualment es troba en fase de redacció de projecte. Es preveu poder finalitzar-lo durant el primer trimestre de 2011 i tot seguit iniciar-ne el procés de tramitació administrativa, preceptiu per a la posterior licitació i execució de les obres Urbanització de l'antic recinte fabril Fabra i Coats (Codi SIGEF: 28204.003) l'Ajuntament de Barcelona ha endegat un procés de transformació del complex de l'antiga fàbrica de filats Fabra i Coats, al Districte de St.Andreu, que representarà una superfície d'uns 31.000 m2 destinada a allotjar diferents usos: educatius, associatius, assistencials i culturals així com habitatges i zones verdes. Entre d'altres actuacions endegades per BIMSA a l'àmbit, s'ha licitat i adjudicat el concurs de redacció de projecte de la urbanització del recinte, per tal de dotar-lo de les infraestructures necessàries per al seu funcionament. VB 29 Una de les premisses principals del projecte és donar resposta a les diferents necessitats, tant pel que fa al funcionament com a l'ús, mantenint el caràcter unitari del conjunt. VB 30 PLA DE CENTRES DE SERVEIS SOCIALS El Sector d’Acció Social i Ciutadania té previst al programa d’inversions 2008-2011 una actuació de Pla de centres de serveis socials, amb la finalitat d'implantar el nou model de serveis socials bàsics de Barcelona. Aquest Sector va manifestar la voluntat que BIMSA gestionés la reforma i nova construcció dels equipaments d’aquest Pla. Els centres socials són punts d'assessorament i tractament de problemes socials que afecten els ciutadans. S'hi poden sol·licitar ajuts econòmics, ajuts a domicili, menjar a domicili, auxiliars domèstics, atenció a centres diürns o a centres residencials, així com atenció a la dependència. El mapa d’equipaments futur preveu l’execució de 41 actuacions (entre CSS provisionals, definitius i EIAIA) que donaran servei als 73 barris de Barcelona. D'aquestes 41 actuacions, 36 són gestionades directament per BIMSA i 5 són a càrrec d'altres operadors. D'aquestes 41 actuacions, 13 ja havien finalitzat en el moment d'acabar l'any 2009. El nombre final de Centres de Serveis Socials previst en el model per als 10 Districtes de la ciutat de Barcelona és de 36. Es tracta d'intervencions d'obra nova i obra de reforma, tot i que addicionalment també es farà subministrament i col·locació d'equipament i mobiliari així com cablejat i accés a xarxes de telecomunicacions (fibra òptica) i sistema informatitzat de gestió de torns d'atenció. Segons el tipus d'actuació a realitzar, s'han definit cinc nivells d'intervenció: Reforma amb poca intervenció (R1), Reforma amb intervenció mitjana (R2), Reforma integral sense intervenció en façana ni substitució de fusteria exterior (R3.1), Reforma integral amb intervenció en façana i substitució de fusteria exterior (R3.2) i Obra nova (ON). Actuacions acabades entre l'1/01/2010 i el 30/09/2010: CSS Dreta de l’Eixample - Plaça Tetuan, 2 CSS Guinardó - Av. Mare de Déu Montserrat, 134 CSS Carmel - C/ Santuari 27 Actuacions en execució a 30/09/2010: CSS Antiga esquerra de l’Eixample - C/Mallorca, 219 CSS Baix Guinardó – Can Baró (C/Lepant, 387) VB 31 CSS La Salut - C/Aldea, 15 CSS Cotxeres de Sants-Carretera de Sants, 79-81 CSS Gràcia - C/Mozart CSS La Prosperitat - Enric Casanovas 73-77 CSS Garcilaso C/Juan de Garay, 116-118 CSS El Clot/Camp de l'Arpa - C/La Corunya, 5-7 CSS Can Felipa - C/Pallars, 277 Val a dir que, d’aquestes actuacions, els Centres socials de cotxeres de Sants, Gràcia/Mozart, La Prosperitat, Garcilaso, El Clot/Camp de l’Arpa i Can Felipa compten amb finançament a càrrec del fons FEOSL. Amb càrrec a aquest fons estatal es preveuen executar també actuacions per a la implantació d’atenció informatitzada en tots els centres d'assistència social, així com el CSS Sarrià-C/Salvador Mundi, 4bis. Redaccions de projecte en procés a 30/09/2010: CSS Gòtic - C/Correu Vell, 5 CSS Casc Antic - Plaça de l'Acadèmia CSS Poble Sec - C/Roser, 15 CSS Les Corts - C/Anglesola, 14-18 CSS El Putget i el Farró - C/Arimon, 7 CSS Roquetes - C/Vidal i Guasch 76-78 A banda, BIMSA també intervé fent actuacions d'instal·lacions i mobiliari en cinc centres socials més, les obres principals dels quals són a càrrec d'altres operadors: CSS Raval- C/Carme, 101-109 (FOCIVESA). Finalitzada 2010. CSS St. Antoni (Waldorf) - Calàbria,38 (PROEIXAMPLE) En execució. CSS Nova Esquerra de l'Eixample -Comte Borrell, 305 (PROEIXAMPLE) En execució CSS La Bordeta-Hostafrancs- Numància 7-9-13 (H.ST.JOAN DE DÉU) En execució VB 32 CSS Torre Baró Zona Nord- Av.Rasos de Peguera, 25 (PRONOBA) En execució VB 33 BIMSA DISTRICTES Amb motiu de la implantació de Barcelona 2.0, des de gener de 2009, BIMSA ha assumit la gestió de projectes i obres del Pla d’Inversió dels Districtes que no disposen d'empresa instrumental pròpia per a dur-los a terme. Són els Districtes de Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Sant Andreu i Sant Martí. Per aquest motiu, BIMSA va adaptar la seva estructura creant la nova Direcció de Serveis Territorials. Aquesta direcció ha establert una sistemàtica de reunions mensuals de coordinació amb les gerències i Direcció de Llicències i espai públic dels Districtes corresponents. En aquestes reunions s’estableixen els objectius comuns, els calendaris, es coordinen les estratègies de comunicació i de resolució de les incidències, així com la planificació de les inversions. Per consolidar aquest procés de coordinació s’han realitzat unes reunions plenàries amb el Conseller Delegat, el Director General i amb els Districtes amb una periodicitat quadrimestral. A més d’aquestes reunions de coordinació, s’ha establert una dinàmica en continuïtat que permet unificar els criteris, incorporar les aportacions filtrades tècnicament dels processos participatius que impulsen els Districtes, les millores que els futurs usuaris o gestors fan arribar a traves dels tècnics de Districte, etc mitjançant reunions de seguiment que es realitzen sistemàticament. Internament, BIMSA ha adaptat la estructura de la resta de Direccions Tècniques per tal de completar els seus equips i desplegar la capacitat operativa necessària per assumir aquest nou repte. Actuacions d’àmbit Districte desenvolupades durant el 2010 Obres finalitzades entre l'1 de gener i el 30 de setembre de 2010 Districte de les Corts - Ludoteca Can Guitard - Urbanització del c/Caballero - Plaça Can Rosés Districte de Sarrià-Sant Gervasi - Urbanització c/Camp - Urbanització c/Gleva - Urbanització c/Bertran VB 34 - Reurbanització c/Marquès de Sta.Anna Districte de Gràcia - Jardins Esteve Terradas Districte d'Horta-Guinardó - Urbanització del Parc de la Unitat i accessos Districte de St.Martí - Centre de Barri Taulat Obres amb final previst durant el 4t trimestre de 2010 Districte Sants-Montjuïc - Barri Can Clos (1a fase) - Urbanització St.Germà i St.Ferriol Districte de St.Martí - Casal de gent gran Concili de Trento i seu de TV Clot Obres d'àmbit Districte amb finançament FEOSL gestionades per BIMSA durant 2010 Districte de les Corts - IME Arístides Maillol (nous vestuaris) Districte de Sarrià-Sant Gervasi - Millora seguretat vial al c/ Craywinckel i disminució de la contaminació acústica - Canvi de lluminàries i estalvi energètic c/Orellana - Major del Rectoret - Ampliació plataforma i radi de gir del Bus al c/Margalló Districte de St.Martí - Rehabilitació dels vestidors del C.F.Júpiter - Reforma, ampliació i millora de la coberta pista poliesportiva La Palmera - Reforma, ampliació i millora de la coberta pista poliesportiva Clot de la Mel VB 35 Principals actuacions amb final previst durant el 2011 Districte de Sants-Montjuïc: - Poliesportiu la Bàscula (en execució a 30/09/10) - Accessos passatge Can Clos (en execució a 30/09/10) - Barri Can Clos (2a fase) (1a fase en execució a 30/09/10) - Plaça Bonet i Muixí (en execució a 30/09/10) - Plaça Herenni i entorn (en execució a 30/09/10) Districte de Sarrià-Sant Gervasi: - Casal de barri del Rectoret (en execució a 30/09/10) - Urbanització c/Alfons XII (en execució a 30/09/10) - Urbanització plaça Ventura i Gassol (en execució a 30/09/10) - Entorn plaça de la Torre (en execució a 30/09/10) - Plaça Cirici Pellicer (obra adjudicada a 30/09/10) - Cardenal Vives i Tutó (en licitació a 30/09/10) Districte de Gràcia: - Illa E-6 (adjudicada a 30/09/10) Districte d'Horta Guinardó: - Casal de la Font d'en Fargas (en execució a 30/09/10) Districte de St.Andreu - Biblioteca Trinitat Vella (en execució a 30/09/10) - Urbanització plaça Baró de Viver (en execució a 30/09/10) - Plaça Orfila fase I (en execució a 30/09/10) - Plaça Orfila fase II (adjudicada a 30/09/10) Districte de St.Martí - Centre de Barri Besòs (en execució a 30/09/10) - Urbanització c/Xifré 1a fase (obra en licitació a 30/09/10) VB 36 - Rambla Prim entre c/Cristòfol de Moura i Pallars (en execució a 30/09/2010) - Soterrament línies c/Maresme (obra adjudicada a 30/09/2010) - Talús Rambla Prim-c/Bernat Metge (obra en licitació a 30/09/10) Altres actuacions en desenvolupament i execució el 2011 Districte de Sants-Montjuïc: - Equipament sòciocultural c/Albareda (obra en licitació a 30/09/10) Districte de les Corts - Ampliació Seu del Districte (obra en execució a 30/09/10) - Biblioteca de Comtes de Bell-Lloc (projecte en redacció a 30/09/10) - Equipament c/Anglesola (redacció de projecte en licitació a 30/09/10) Districte de Gràcia: - Equipament La Violeta (obra en execució a 30/09/10) - Edifici Alzina-entitats (projecte en redacció a 30/09/10) Districte de Sarrià-Sant Gervasi: - Biblioteca Vil·la Florida (projecte en redacció a 30/09/10) - Obertura c/Josep Ma.Florensa (projecte en redacció a 30/09/10) VB 37 PREVISIONS INGRESSOS La previsió inicial d’ingressos per l’exercici 2010 era de 1,74 milions d’euros de transferència corrent de l’Ajuntament de Barcelona per cobrir despeses generals de funcionament de la societat i de 3,30 milions d’euros d’ingressos derivats de la prestació de serveis a tercers en el desenvolupament de les seves activitats. La previsió de tancament per l’exercici 2010 s’ha modificat ajustant els imports al nivell d’activitat efectivament desenvolupat. Per l’exercici 2011 es preveu uns ingressos a rebre per part de l’Ajuntament de Barcelona de 1,74 milions d’euros, per a l’adequació de l’estructura de funcionament de la societat al volum d’activitat que es preveu desenvolupar durant el proper any. Les previsions pel que fa a ingressos per prestació de serveis a tercers són de 2,90 milions d’euros, que s’ajusta a la previsió del volum d’activitat prevista per l’exercici 2011, amb un volum d’inversió impulsada per la societat d’uns 136,94 milions d’euros. PREVISIONS DESPESES El concepte “Serveis exteriors, Despeses Generals d’Obres” recull bàsicament les despeses per serveis que són objecte de repercussió a tercers, incloent-hi actuacions d’abast general en seguretat i salut i logística general d’obres. L’import global per l’any 2011 és de 1,38 milions d’euros, ajustat a la previsió del volum d’activitat i d’inversió previstos per l’any 2011. Els conceptes “Serveis exteriors Despesa Corrent, tributs i despeses de personal” recull les despeses generals de funcionament de la societat, l’import de les quals en part la societat rep a través de les transferències rebudes de l’Ajuntament de Barcelona per despeses corrents i de funcionament. En el capítol de despeses de personal, per l’any 2011 es preveu mantenir-les, ajustant la plantilla prevista per l’any 2011 al volumen d’activitat. VB 38 ENDEUDAMENT FINANCER La societat no té concertades operacions d’endeutament financer, a excepció de les operacions de rènting que venen reflectides en la previsió del compte de resultats. PRESSUPOST 2011 : Despeses d’inversió La previsió de despeses d’inversió per l’any 2011 està basada en les previsions contingudes en el Programa d’Inversió Municipal aprovat per la Comissió de Govern de data 25 de gener de 2008, així com per les previsions sotmeses a informació i aprovació per la Comissió de Govern de data 23 de setembre de 2010, seguint el procediment per a la definició, priorització i execució dels projectes d’inversió regulat per la normativa de l’Ajuntament, la Societat gestionarà aquells projectes d’inversió que li siguin encomanats per la Comissió de Govern. . La inversió prevista pel 2011 és de 136,94 milions d’euros, que correspon a la fase d’execució corresponent a l’any 2011 de les actuacions d’inversió que té encomanades actualment en marxa i de les que està previst iniciïn la seva execució en l’exercici 2011. D’aquest import, 107,50 milions d’euros són actuacions d’inversió finançades a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona, i 29,44 milions d’euros a despeses d’inversió que tenen finançament extern. En el quadre adjunt es resumeix les despeses d’inversió per l’any 2011 i següents, amb un detall de les principals actuacions a desenvolupar. VB 39 PREVISIÓ PREVISIÓ Previsió de despeses d’inversió a realitzar (en milers d'euros) 2011 2012 Distribució per principals actuacions Ronda General Mitre (Balmes - Lesseps) Ronda General Mitre (Via Augusta - Balmes) 3.870 Travessera de Dalt (Lesseps - Escorial) 25 Centre socio-sanitari Dolors Aleu Ronda del Guinardó 1.448 Remodelació Av.Verge de Montserrat Equipament Mas Guinardó 699 Aparcament Trinitat Vella Fabra i Coats 4.956 35 Dipòsit Sant Andreu - Sagrera 225 225 Vial de connexió Fòrum - Sagrera 6.543 1.155 Gran Via (bústies RSU) Campus interuniversitari Diagonal - Besòs (C4) 2.111 Front Litoral Besòs 5.212 Museu de Ciències Naturals 5.570 Equipaments Alchemika 10.278 5.424 Equipament CEIP Sant Marti 223 Oliva Artès 2.450 Plaça Glòries 46.149 53.640 Construcció del nou centre cultural del Born 7.150 10.000 Parc de Bombers al Port 2.162 Castell de Montjuïc 3.005 MPGM Sants 5.751 Portal del Coneixement (Martí Franquès) Can Calopa Actuacions per al Sector d'Educació, Cultura i Benestar 334 Pla de Centres de Serveis Socials 4.120 3.377 Integració S.I. Grup BIMSA 55 Actuacions de Suport Districtes 24.613 Total despeses d’inversió 136.949 73.855 Transferència a rebre de l'Ajuntament de Barcelona 107.503 72.700 Finançament Extern Fons Estatal FEOSL - BIMSA DISTRICTES 682 Fons Estatal FEOSL - BIMSA CIUTAT 20.110 Aparcament Josep Amat (B:SM) Aparcament Trinitat Vella (B:SM) Fornt Litoral Besòs (B:SM) Aparcament Tram III Connexió Fòrum - Sagrera (Consorci Besòs) Conveni Generalitat Connexió Fòrum-Sagrera (Consorci Besòs) 6.543 1.155 Campus interuniversitari de Besòs (Consorci Besòs) 2.111 Total Finançament Extern 29.446 1.155 VB 40 • Plantilla mitjana prevista per els exercicis 2010 i 2011. VB 41 EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA MITJANA 2010-2011 Previsió 2010 2011 Comisió de servei 1,00 1,00 Laborals indefinits 31,32 32,00 Eventuals i plans d’ocupació 2,69 0,00 Totals 35,01 33,00 VB 42