CONSORCI CAMPUS INTERUNIVERSITARI DEL BESOS PRESSUPOST 2018 DESPESES Clasificació Económica per capitols Pressup. 2017 Pressup. 2017 Pressup. 2018 EUROS EUROS (modificat) EUROS Capitel 1- Despeses de Persenal 4,00 4,00 56.752,00 Capitel 2- Despeses Cerrents en Béns i Serveis 111.597,00 111.597,00 16.742,00 Capitel 3- Despeses Financeres 2,00 2,00 2,00 Capitel 4- Transferencies Cerrents 443.000,00 443.000,00 108.000,00 Capitel 6- Inversiens Reals 6,00 6,00 6,00 Capitel 7- Transferencies de Capital 1,00 1,00 1,00 Capitel 9- Passius Financers 26.894,00 26.894,00 1,00 581 .504,001 581 .504,001 181 .504,001 INGRESSOS Pressup. 2017 Pressup. 2017 Pressup. 2018 Clasificació Económica per capitols EUROS EUROS (modificat) EUROS Capitel 4- Transferencies Cerrents 181 .501 ,00 181.501 ,00 181.501 ,00 Capitel 5- Ingresses Patrimenials 400.002,00 400.002,00 2,00 Capitel 7- Transferencies de Capital 1,00 1,00 1,00 Capitel 8- Actius Financers 0,00 0,00 0,00 581.504,001 581 .504,001 181.504,001 Empreses del Grup Capitol 1- Despeses de Personal Clasif. Clasif. Pressup. 2017 Pressup. 2017 Pressup.2018 Funcional Ecónomica Denominaci6 EUROS EUROS (modificat) EUROS 91200 110.00 Retribucions Basiques Personal Eventual 1,00 € 1,00 € l,OO€ 1,00 € 1,00 € l,OO€ 32000 130.00 Retribucions Basiques Laboral Fixe 0,00 € O,OO€ 44.720,00 € 32000 131.00 Retribucions Basiques laboral Temporal 1,00 € l,OO€ 1,00 € Total Article 13 l ,OO€ l ,OO€ 44.721,00 € 32000 150.00 Incentius al Rendiment - Productivitat O,OO€ O,OO€ 0,00 € 32000 151.00 Incentius al Rendiment - Gratificacions 0,00 € O,OO€ 0,00 € Total Article 15 0,00 € 0,00 € 0,00 € I 91200 I 160.00 Seguretat Social Órgans de Govern 1,00 € 1,00 € l ,OO€ Total Article 16 1,00 € 1,00 € 1,00. I 32000 I 160.00 Seguretat Social Funcionaris i Laborals 1,00 € 1,00 € 12.029,00 € Total Article 16 1,00 € 1,00 € 12.029,00 € TOTAL CAPiTOl N° 1 4,OO€ 4,OO€ 56,752,00 € Capítol 2· Despeses Corrents en Sens i Serveis Clasif. Clasif. Pressup.2017 Pressup. 2017 Oenominacló EUROS Pressup.2018 Funcional Ecónomica EUROS (modificat) EUROS 320 202.00 Lloguer d'Edificis i Altres Construccions 1,00. 1,00. 1,00. 1,00 E 1,00 E 1,00 € I 320 I 216.00 Manteniment Equips Procés Informaci6 1,00. 1,00 € 1,00. Total Article 21 1,00E 1,00 € 1,00 € 32000 220.00 Material Oficina Ordinari no inventariable 500,00. 500,00. 500,00. 32000 220.02 Material Informatic no inventariable 1,00. 1,00. 1,00. 32000 221.00 Enen::¡ia Eléctrica 1,00. 1,00. 1,00. 32000 221 .01 Aigua 1,00. 1,00. 1,00. 32000 222.00 Serveis de Telecomunicacions 1,00 • 1,00. 1,00. 32000 222.01 Missatgeria 1.000,00. 1.000,00. 1.000,00. 32000 225.02 Tributs Locals 3.000,00. 3.000,00. 3.000,00. 32000 226.D1 Desoeses de R~presentació 1,00. 1,00. 1,00 . 32000 226.02 Publ icitat i Propaganda 1,00. 1,00. 1,00. 32000 226.03 Publ icacions en Diaris Oficials 3.000,00. 3.000,00. 3.000,00 € 32000 226.99 Altres Despeses Diverses 1,00. 1,00. 1,00 € 32000 227.00 Neteja seu del Consorci 1,00. 1,00. 1,00 € 32000 227.06 Estudis i Treballs Tecnics 100.384,00. 100.364,00. 5.529,00. Total Article 22 107.892,00 E 107.892,00 € 13,037,00 E 32000 230.10 Dietes del Personal 1,00. 1,00. 1,00. 32000 231.10 Despeses Locomoci6 Personal 1,00. 1,00. 1,00E Total Artlcle 23 2,00 E 2,00 E 2,00 € 32000 250.00.01 Treballs Realitzats pel Consarci del Bes6s 1,00 € 1,00 € 1,00 € 32000 250.99.00 Treballs Realitzats per Altres AAPP 3.700,00 E 3.700,00 € 3.700,00 € Total Artlcle 25 3.701,00 E 3.701,00 E 3.701 ,00 E TOTAL CAPiTOL N' 2 111 .597,00 E 111 ,597,00E 16.742,00 E Capital 3- Despeses financeres Clasif. Clasif. Pressup. 2017 Denominació Pressup.2017 Pressup. 2018 Funcional Ec6nomica EUROS EUROS EUROS (modificat) 93400 310.00 Inleressos P61issa a curt lermini 1.00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € I 93400 I 359.00 Allres Oespeses Financeres 1,00 € 1,00 € 1,00. Total Article 35 1,00 € 1,00 € 1.00 € ITOTAl CAPITOl N° 3 2.00E1 2.003 Capitol 4- Transfereneies Corrents Clasif. Clasif. Pressup. 2017 Pressup. 2017 Pressup. 2018 Funcional Eeónomiea Denominació EUROS EUROS (modifica!) EUROS 94300 467.22 Al Consorci del Besos 65.000,00 € 65.000,00 € 30.000,00 € Total Article 46 65.000,00 € 65.000,00 € 30.000,00 € 32000 480.00 A la Fundació BTEC (aporta ció palronal) 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 32000 480.01 A la Fundació BTEC (allres) 48.000,00 € 48.000,00 € 48.000,00 € 32000 480.02 A la Universita t Politecnica de Catalunya 300.000,00 € 300.000,00 € 0,00 € Total Artiele 47 378.000,00 € 378.000,00 € 78.000,00 € TOTAL CAPiTOl N° 4 443.000,00 € 443.000,00 € 108,000,00 € Capítol 6- Inversions Reals Clasif. Clasif. Pressup. 2017 Pressup. 2017 Pressup. 2018 Funcional Ecónomica Oenominaci6 EUROS EUROS (modificat) EUROS 32000 625.00 Mobiliari 1,00. 1,00 € 1,00 € 32000 626.00 Equips per a Processos d'lnformació 1,00 € 1,00 € 1,00 € Total Article 62 2,00 € 2,00 € 2,00 € 1 32000 1 641.00 Despeses en Aplicacions Informaliques 1,00. 1,00 € 1,00 € Total Article 64 1,00 € 1,00 € 1,00 € 32000 650.01 Obres d'Urbanització Complementaria Sector 1,00. 1,00. 1,00. 32000 650.02 Redacció Projectes ambit Consorci 1,00. 1,00 € 1,00. 32000 650.03 Conslrucció Escala d'EnQinveria Técnica 0,00 € 0,00. 0,00 € 32000 650.04 Redacció Projectes Edifici Campus-Obert 0,00. 0,00. 0,00 € 32000 650.99 Altres Obres ¡ Construccions 1,00. 1,00 € 1,00 € Total Article 65 3,00E 3,00 € 3,00 € ITOTAl CAPiTOl N· 6 6,003 6,00 El Capitol7- Transferencies de Capital Clasif. Clasif. Denominaci6 Pressup.2017 Pressup. 2017 Pressup. 2018 Funcional Ec6nomica EUROS EUROS (modificat) EUROS 94300 767.00 Al Consorci del Besos l,OO€ 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € l,OO€ ITOTAl CAPiTOl N' 7 1,003 1,00 3 Capitol 9- Passius Financers Clasif. Clasif. Oenominaci6 Pressup. 2017 Pressup. 2017 EUROS Pressup. 2018 Funcional Ecónomica EUROS (modlflcat) EUROS 93400 911 .00 Amortització Prestecs a 11ft d'Ens Sector Públi 26.894,00 € 26.894,00 € 1,00 € 26.894,00 € 26.894,00 € 1,00 € TOTAL CAPiTOl N' 9 26.894,00 ( 26.894,00 1,00 ( INGRESSOS ICAPITOl Clasif. Económica Denominació Pressup. 2017 Pressup. 2017 Pressup.2018 N° 4 EUROS EUROS EUROS 462.00 De l'Ajuntament de Barcelona 85.332.00 € 85.332.00 € 85.332.00 € 462.05 De l'Ajunlamenl de Sanl Adriá 30.682,00. 30.682,00 € 30.682,00 € 464.00 De I'Área Metropolitana de Barcelona 30.682,00. 30.682,00 € 30.682,00 € 465.00 Del Consel! Comarcal 30.682,00 € 30.682,00 € 30.682,00 € 467.22 Del Consorci del Besos 4.123,00 € 4.123,00 € 4.123,00 € TOTAL CAPITOl N° 4 181.501 ,004 181.501,00 e 181.501 ,00 € ICAPITOl Clasif. Económica Denominacló Pressup. 2017 Pressup. 2017 Pressup. 2018 N° 5 EUROS EUROS EUROS 520.00 Interessos Comote Corrent 1,00 € 1,00 € 1,00 € 551 .00 Canon concessió residencia 400.000,00 € 400.000,00 € 0,00 € 552.00 Oret de Superficie Contraprestació Periódi 1,00 € 1,00 € 1,00. TOTAL CAPITOl N° 5 400.002,00 € 400.002,00 € 2,00 E ICAPITOl Clasif. Económica Denominació Pressup. 2017 Prossup. 2017 Pressup. 2018 N° 7 EUROS EUROS EUROS 761.00 De la Diputació de Barcelona 1,00 € 1,00 € 1,00 € TOTAL CAPITOl N° 7 1,00 € 1,00 E 1,00 € ICAPITOl Clasif. Económica Denominació Pressup. 2017 Pressup. 2017 Pressup.2018 N°8 EUROS EUROS EUROS 870.00 Romanent de Tresoreria Despeses Gener 0,00 € 0,00 € 0,00. 870.10 Romanent de Tresoreria Financ;ament Afe 0,00. 0,00 € 0,00. TOTAL CAPITOl N° 8 0,00 € 0,00 E 0,00 € TOTAL INGRESSOS 581.504,00 € 581.504,00 € 181.504,00 €