PRESSUPOST MACBA 2013 Consell General 19 febrer 2013 ÍNDEX Pàg. 1. Presentació 3 1.1 Pressupost de Funcionament Ordinari 5 1.2 Pressupost d’Inversions 7 1.3 Aportacions de les Administracions Consorciades 7 2. Pressupost de Despeses Ordinàries 8 2.1 Despeses de Funcionament 8 2.1.1 Exposicions 8 2.1.2 Programes Públics 12 2.1.3 Publicacions i Web 13 2.1.4 Manteniment de la Col·lecció 15 2.1.5 Centre d’Estudis i Documentació 16 2.1.6 Comunicació, Màrqueting i Atenció al Públic 17 2.2 Despeses d’Estructura 19 2.2.1 Manteniment, Conservació de l’Edifici i Telecomunicacions 19 2.2.2 Personal, Gestió Econòmica i Administració 21 3. Pressupost d’Ingressos Ordinaris 23 3.1 Ingressos Propis 23 3.1.1 Visitants 23 3.1.2 Patrocinis 24 3.1.3 Lloguers Espais del Museu 24 3.1.4 Venda de Catàlegs i publicacions 24 3.1.5 Concessió de la Llibreria-Botiga 24 3.1.6 Itineràncies i Coproduccions 25 3.1.7 Ingressos propis extraordinaris 25 3.2 Ingressos per Subvencions de funcionament 25 4. Pressupost d’Inversions 26 5. Bases d’Execució del Pressupost 28 5.1 Índex 28 5.2 Bases d’Execució del Pressupost 29 ANNEXOS Annex 1 Detall del Pressupost 2011 per capítols pressupostaris 31 Annex 2 Detall de la Plantilla de Personal 40 Annex 3 Relació dels Llocs de Treball 42 Annex 4 Tarifes de Preus al Públic 44 2 1. PRESENTACIÓ El Consorci del MACBA presenta per l’any 2013 un pressupost total de despeses per valor de 10.006.631 euros que supera els ingressos ordinaris i de capital previstos per valor de 9.644.631 euros. Per tant, s’ha considerat un esforç en l’assoliment d’ingressos propis per valor de 362.000 euros, que s’han inclòs en l’apartat d’ingressos propis extraordinaris i que són conseqüència de les accions que es duran a terme durant el segon semestre de l’any. El pressupost de despeses representa una reducció del 7,93% (862.028€) respecte al pressupost definitiu de l’any 2012 i una reducció consolidada respecte al 2008 del 28,2% (3.936.045 €). Aquest pressupost compta amb unes aportacions de les institucions que es redueixen respecte l’any 2012 en un 15,77% (37,5% respecte al 2008), i amb un increment significatiu dels ingressos propis, de 23%. Les aportacions totals que proposen les administracions públiques consorciades són: • la Generalitat de Catalunya aporta provisionalment en conjunt 2.729.421 euros, el que suposa una aportació minorada en un 10% a l’aportació aprovada al 2012. • l’Ajuntament de Barcelona aporta 3.562.283 euros, que suposa una reducció del 12% respecte l’aportació aprovada l’any anterior. • El Ministerio de Cultura del Estado aporta 1.036.000 euros, que suposa una reducció del 37% respecte l’aportació del 2012 En xifres globals el pressupost 2012 del MACBA queda de la següent manera: Pressupost Pressupost Diferència 2013 % definitiu 2012 % 2013-2012 % Pressupost Funcionament Ordinari Ingressos Propis 2.316.926 24% 2.169.450 21% 147.476 6,80% Ingressos Propis 2.316.926 24% 2.169.450 21% 147.476 6,80% Ingressos Propis Extraordinaris 362.000 4% 0 0% 362.000 Ingressos Propis Extraordinaris 362.000 4% 0 0% 362.000 Aportació Generalitat de Catalunya 2.544.685 26% 2.838.231 27% -293.546 -10,34% Aportació Ajuntament de Barcelona 3.445.190 35% 3.912.587 37% -467.397 -11,95% Aportació Ministerio de Cultura del Estado 1.036.000 11% 1.640.000 16% -604.000 -36,83% Transferències ordinàries 7.025.875 72% 8.390.818 79% -1.364.943 -16,27% Total Funcionament 2.928.601 30% 3.578.093 34% -649.492 -18,15% Total Estructura 6.776.200 70% 6.982.175 66% -205.975 -2,95% Total despeses ordinàries 9.704.801 100% 10.560.268 100% -855.468 -8,10% Pressupost d'inversions Aportació Generalitat de Catalunya 184.736 61% 194.459 63% -9.722 -5,00% Aportació Ajuntament de Barcelona 117.093 39% 113.932 37% 3.161 2,77% Aportació Ministerio de Cultura del Estado 0 0% 0 0% 0 - Transferències de capital 301.830 100% 308.391 100% -6.561 -2,13% Transferències de capital 301.830 100% 308.391 100% -6.561 -2,13% Inversions 301.830 100% 308.391 100% -6.561 -2,13% PRESSUPOST TOTAL Funcionament ordinari 9.704.801 97% 10.560.268 97% -855.468 -8,10% Inversions 301.830 3% 308.391 3% -6.561 -2,13% TOTAL 10.006.631 100% 10.868.659 100% -862.027 -7,93% 3 Pressupost Pressupost Diferència 2013 % definitiu 2012 % 2013-2012 % Pressupost Total ingressos MACBA Total ingressos ordinaris i transferències 9.704.801 97% 10.560.268 97% -855.467 -8,10% extraordinàries Total transferències de capital 301.830 3% 308.391 3% -6.561 -2,13% Pressupost Total MACBA 10.006.631 100% 10.868.659 100% -862.028 -7,93% Pressupost Total despeses MACBA Total despeses ordinàries 9.704.801 97% 10.560.268 97% -855.467 -8,10% Total inversions 301.830 3% 308.391 3% -6.561 -2,13% Pressupost Total MACBA 10.006.631 100% 10.868.659 100% -862.028 -7,93% Nota: El pressupost 2012 inclou la minoració de les aportacions de la Generalitat de Catalunya i del Ministeri de Cultura respecte a les incloses en el Projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2012 . El següent esquema mostra el pressupost de despeses 2013 i el finançament del mateix. DESPESES I INVERSIONS FINANÇAMENT Ingressos Propis 23,9% 2.316.926 € Despeses Ordinàries Ingressos Propis Extraord 3,7% 362.000 9.704.801 € 72,4% Aportació Institucions 7.025.875 € Inversions Institucions 100,0% 301.830 € 301.830 € 10.006.631 € 10.006.631 € 4 1.1 Pressupost de Funcionament Ordinari El pressupost de funcionament pel 2013 es redueix en un 8,1% (855.467 euros) respecte el pressupost definitiu 2012. L’evolució del pressupost de funcionament ordinari del 2012 al 2013 es presenta a continuació: 11.000.000 10.560.268 384.428 10.500.000 270.904 10.000.000 107.740 91.764 9.704.801 80.965 19.460 60.873 9.500.000 9.000.000 8.500.000 8.000.000 Pressupost definitiu 2012 Replantejament de la Ajustos de Personal Projectes Específics Reducció Publicacions i Altres ajustos Comunicació Efectes canvi tipus IVA Pressupost 2013 programació Web Aquesta significativa reducció del pressupost de funcionament ordinari per valor de 855.467 € obliga a l’aplicació d’una sèrie de mesures d’ajust de despeses que es presenten a continuació: Mesures d’ajust de despeses: • Revisió de la programació d’exposicions i de programes públics basada en el replantejament del calendari de les exposicions del 2013, donant especial rellevància a les Col·leccions del MACBA. El fet més rellevant és que durant tot l’any 2013 la Col·lecció se seguirà presentant al primer pis, i a partir del mes de maig ocuparà també la planta segona on s’exposaran les col·leccions MACBA-“la Caixa”-MNAC. Per una altra banda, la planta 0 queda reservada per les exposicions temporals. I continua la dedicació de l’espai Capella per a l’ús de lloguers i actes. Aquesta reestructuració comporta una reducció, principalment a Exposicions, i també un estalvi de despeses de restauració i publicacions, l’impacte global és de 384.000 € aproximadament.. • Es manté la congelació salarial per l’exercici 2012 i la plantilla prevista amb dotació pressupostària és de 80 persones (inclosos el director i el gerent), ja que no està previst cobrir les vacants de les posicions de cap del centre de documentació, cap de programes públics i tècnic de programes acadèmics i també es redueix el personal assignat a projectes específics. Per tant, la despesa de personal queda reduïda en 175.000 €. Si afegim a aquest estalvi l’impacte econòmic de la reducció de determinat personal subcontractat, és el cas, del suport extern a web o dels serveis de restauració, i l’impacte de la reestructuració de l’equip educatiu, l’estalvi total derivat dels ajustos de personal és de 271.000€ aproximadament. • S’elimina el pressupost destinat a projectes extraordinaris, com és el cas de la posada a punt de la col·lecció, Mela Project o el sistema de gestió integral (ERP), el que suposa un estalvi de 92.000€, com a conseqüència de l’aturada d’aquests projectes durant l’exercici 2012, com a part de les mesures aplicades a partir de l’abril per tal 5 d’absorbir el dèficit previst. El projecte Mela Project té continuïtat i quedarà finançat per una subvenció finalista rebuda al 2011. • Es redueixen les publicacions pressupostades per l’exercici 2013, passant de 4 al 2012 a 3 al 2013 i s’invertiran recursos a la recerca de finançament per poder realitzar una addicional que no es pressupostarà fins obtenir els recursos. També es redueixen les despeses del web, l’impacte econòmic és una reducció de la despesa per valor de 92.000 €. • I finalment es realitzen altres ajustos per valor de 81.000€, que inclouen una reducció de les despeses de manteniment de l’edifici, reduccions de consums i una significativa reducció de les despeses financeres, com a conseqüència de la finalització del préstec concedit l’any 2002. Despeses que incrementen: • En relació a les despeses de l’edifici, hi ha algunes partides que incrementen per valor de 61.000€ aproximadament, bàsicament com a conseqüència de l’impacte de l’increment de l’IVA i la prorrata que ha estat impossible de mitigar, donada la naturalesa de les despeses. Els ingressos propis presenten un increment del 23%, l’increment previst en els ingressos de venda d’entrades compensa la reducció de la venda de catàlegs, coproduccions i el lleuger decrement del lloguers d’espais previst. I, per una altra banda, els ingressos propis extraordinaris assoleixen compensar la significativa reducció de les aportacions públiques. D’aquesta manera els ingressos propis passen a representar el 27,6% del pressupost, respecte el 20,5% que representaven al 2012. Les transferències corrents de les administracions representen un 72,4% del total del pressupost de funcionament per l’any 2013. A continuació es presenta un gràfic on es reflexa aquesta evolució: 2012-2013 Evolució Estructura del pressupost 79,5% 69,8% 72,4% 80,0% 66,1% 70,0% 60,0% 50,0% 33,9% 30,2% 40,0% 27,6% 20,5% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Despeses funcionament Despeses d'estructura Ingressos propis Subvencions 2013 2012 6 1.2 Pressupost d’Inversions El pressupost d’inversions es manté respecte el pressupost de 2012, quedant distribuït de la següent manera: • 69.346 euros per la compra de fons bibliogràfic i arxius • 131.177 euros per inversions en sistemes d’informació i equipament audiovisual i informàtic, es tracta d’inversions orientades a la finalització de la implantació del mòdul de gestió de clients (CRM), així com la inversió mínima per renovar el parc informàtic i audiovisual més obsolet. • 101.307 euros per inversions relacionades amb el manteniment de l’edifici bàsicament per a l’actualització dels sistemes constructius i les instal·lacions de l’edifici, així com a la necessària adaptació d’aquests sistemes i espais a la reglamentació vigent en l’àmbit de l’edificació. No es pressuposten noves inversions. Aquest pressupost d’inversions està finançat en un 61% per la Generalitat de Catalunya, i en un 39% per l’Ajuntament de Barcelona. 1.3 Aportacions de les Administracions Consorciades La distribució de les aportacions totals que proposen les administracions públiques consorciades és com segueix: • la Generalitat de Catalunya aporta en conjunt 2.729.421 euros, el que suposa una reducció de l’aportació respecte la definitiva del 2012 en un 10%. • l’Ajuntament de Barcelona aporta 3.562.283 euros, que suposa una reducció del 11,5% respecte l’aportació aprovada l’any anterior. • El Ministerio de Cultura del Estado aporta 1.036.000 euros, que suposa una reducció del 37% respecte l’aportació definitiva de 2012. En pressupost ordinari, el conjunt de les transferències corrents de les institucions consorciades es redueixen en un 16,27% (1.364.943 euros), l’Ajuntament de Barcelona la redueix en un 12% (467.397 euros), el Ministerio de Cultura redueix la seva aportació en un 37% (604.000 euros) i l’aportació de la Generalitat de Catalunya queda minorada en un 10% (293.546 €) . Les transferències de capital es redueixen en un 2%, com a conseqüència de la reducció de l’aportació de la Generalitat de Catalunya del 5% (9.722 euros) i el lleuger augment de l’aportació de l’Ajuntament d’un 3% (3.161 euros). A continuació es mostra un quadre resum de les aportacions de les institucions consorciades previstes al 2013 comparades amb les definitives de 2012. Resum d'aportacions Pressupost Pressupost Diferència % % % 2013 definitiu 2012 2013-2012 Generalitat de Catalunya 2.544.685 36% 2.838.231 34% -293.546 -10,34% Ajuntament de Barcelona 3.445.190 49% 3.912.587 47% -467.397 -11,95% Ministerio de Cultura del Estado 1.036.000 15% 1.640.000 20% -604.000 -36,83% Transferències corrents 7.025.875 100% 8.390.818 100% -1.364.943 -16,27% Generalitat de Catalunya 184.736 61% 194.459 63% -9.722 -5,00% Ajuntament de Barcelona 117.093 39% 113.932 37% 3.161 2,77% Ministerio de Cultura del Estado 0 0% 0 0% 0 Transferències de capital 301.830 100% 308.391 100% -6.561 -2,13% Generalitat de Catalunya 2.729.421 37% 3.032.690 35% -303.268 -10,00% Ajuntament de Barcelona 3.562.283 49% 4.026.519 46% -464.236 -11,53% Ministerio de Cultura del Estado 1.036.000 14% 1.640.000 19% -604.000 -36,83% Total aportacions 7.327.705 100% 8.699.209 100% -1.371.504 -15,77% 7 2. PRESSUPOST DE DESPESES ORDINÀRIES El pressupost de despeses ordinàries de l’any 2013 és de 9.704.802 euros i suposa una reducció del 8% (855.467 €) respecte al pressupost definitiu del 2012. Pressupost Ordinari 2012 2013 Variació % Definitiu % % Activitats 2.003.989 21% 2.606.254 25% -602.265 -23% Centre de documentació i arxiu 106.811 1% 128.983 1% -22.172 -17% Marquèting i Comunicació 817.801 8% 842.856 8% -25.056 -3% Total Funcionament 2.928.601 30% 3.578.093 34% -649.492 -18% Edifici i Telecomunicacions 2.499.571 26% 2.481.700 24% 17.871 1% Personal 3.837.054 40% 4.010.323 38% -173.269 -4% Gestió Econòmica i Administració 439.576 5% 490.152 5% -50.576 -10% Total Estructura 6.776.201 70% 6.982.175 66% -205.974 -3% Total pressupost ordinari 9.704.802 100% 10.560.268 100% -855.467 -8% 2.1 Despeses de Funcionament Les despeses de funcionament del Museu es desglossen en els següents capítols: • La programació d’activitats que inclou Exposicions, Programes Públics, Publicacions i el manteniment de la Col·lecció. • El Centre d’Estudis i Documentació. • El programa de Comunicació, Màrqueting i Atenció al visitant El següent quadre mostra la distribució del pressupost d’Activitats: Pressupost d'activitats 2012 2.013 Variació % Definitiu % % Exposicions 1.197.811 60% 1.533.449 59% -335.638 -22% Programes Públics 271.266 14% 317.756 12% -46.489 -15% Publicacions 171.636 9% 292.400 11% -120.764 -41% Manteniment Col·lecció 363.276 18% 462.649 18% -99.373 -21% Total Activitats 2.003.989 100% 2.606.254 100% -602.265 -23% En conjunt, el pressupost presenta una reducció respecte el pressupost definitiu del 2012 del 23%, causat principalment pel replantejament del calendari d’exposicions que suposa una forta reducció del pressupost d’exposicions i també de publicacions que redueixen el seu pressupost en un 41%. També hi ha una reducció significativa de les despeses destinades al manteniment de la col·lecció i de les activitats de programes públics. 2.1.1 Exposicions El programa d'exposicions del MACBA segueix apostant de forma decidida per la seva Col·lecció com a eix vertebrador del mateix. La Col·lecció entesa com un element central en la construcció d'una narrativa compromesa amb el moment que vivim i que ve acompanyada d'una sèrie d'exposicions temporals que recolzen les grans línies d'investigació obertes pel museu: 8 Col·lecció MACBA. Planta 0, 1 i 2. L'any comença amb la presentació de Col·lecció MACBA que es va iniciar a la tardor i que parteix de la seva inserció en el present i el compromís amb les transformacions globals: a l’art li correspon parlar de les idees estètiques però també, i sobretot, parlar del món contemporani. Aquest supòsit ens ha distingit de sempre. En aquesta presentació de la Col·lecció MACBA, s’han seleccionat obres especialment destacades. Algunes d’elles no s’havien mostrat encara. Altres, fa temps que no han estat exposades. Es tracta d’obres significatives per a un moment doblement emotiu. En primer lloc, perquè fa 25 anys de la creació de la Fundació MACBA, que, des del 1987, ha permès materialitzar el que va néixer com un projecte en part visionari. I en segon lloc, perquè estem convençuts de la dosi de futur amb que l’art pot enriquir un present profundament alterat i creuat per interrogacions estructurals. Ahlam Shibli. La Casa Fantasmal. Planta 2, 24 gener – 28 abril, 2013 Una exposició retrospectiva de la fotògrafa palestina, d'ascendència beduïna i ciutadania israeliana, Ahlam Shibli (Arab al-Shibli, Galilea, 1970), a través d'assajos fotogràfics en dóna un testimoniatge complex de l'absència de l'estat palestí. Un estil documental, que s'emparenta amb fotògrafs com David Goldblatt o Santu Mofokeng, Shibli ha desenvolupat una obra que esquiva l'objectivitat associada al fotoperiodisme. L’exposició es completa amb Death (2011- 2012), la sèrie que dóna títol a l’exposició, un nou i ambiciós assaig fotogràfic. Lawrence Weiner.Escrit en el Vent. Planta 0, 7 març – 24 juny, 2013 Forma part de la voluntat del MACBA de revisar les figures centrals de la història de l’art contemporani emfasitzant l’art conceptual com a clau de pas per entendre el trànsit del segle XX al XXI. Una de les figures fonamentals en aquest sentit és Lawrence Weiner (Nova York, 1942) que, durant més de 50 anys de trajecte artístic, ha centrat el seu treball en la comunicació i l’acte lingüístic. Amb una gran varietat de formats com instal·lacions, pósters, dibuixos, llibres, films, films d’animació i música, Weiner ha posat en pràctica una manera d’entendre l’art basada en el poder del llenguatge. Aquesta exposició planteja un recorregut a través dels seus dibuixos com a instruments per entendre una forma de pensar i relacionar-se amb el món. Eulalia Grau. Mai no he pintat àngels daurats. Planta 1, 7 de febrer – 26 de maig, 2013 «Jo agafo elements del món, els trec del seu context habitual i els recomponc en el quadre d’acord amb altres ordres, de manera que, a causa d’una nova relació insòlita, per contrast, per similitud o por sobreentès, reexamino allò que anomenem realitat.» Així es com Eulàlia Grau (Terrassa, 1946) –una de les veus més reivindicatives de la seva generació– definia la seva obra en els anys setanta. I per valorar críticament la institució educativa i la familiar, els estereotips de gènere, les diferències de classe, l’explotació laboral i les estructures de consolidació del poder, Grau se servia essencialment del collage amb imatges que procedien dels mitjans de comunicació. L’exposició del MACBA se centra sobretot en els treballs dels anys setanta i principis dels vuitanta, i un treball realitzat recentment, després d'un llarg parèntesi en el seu treball que reprèn a principis de la dècada del 2000. Sous nous yeux! (Just davant nostre). Planta 0. Tardor Amb el projecte Sous nous eaux! (Just davant nostre), el MACBA segueix la línia d’investigació centrada en l’àrea mediterrània i en l’emergència de noves formes de societat civil en el context del món àrab. El projecte parteix d’una geografia concreta, les muntanyes del Rif, on s’ha dut a terme una experiència de convivència d’artistes i els habitants d’aquesta zona del nord de l’Àfrica. Una exposició, que s’acompanyarà d’un seminari, una publicació i un programa de ràdio, mostrarà produccions anònimes generades en aquest context geogràfic i cultural com objectes i imatges d’autors desconeguts amb certa qualitat estètica però que no són considerats obres d’art. Junt a elles, s’exposaran també les investigacions resultants del projecte i que es refereixen a qüestions relacionades amb el subjecte creador i amb el valor de l’obra d’art com a objecte i com a document de treball. S’oferirà una reflexió teòrica sobre les condicions de la 9 producció artística situada en aquest punt del nord de l’Àfrica com un marc idoni per vincular la realitat marroquina i la catalana. Col·lecció MACBA. Tot el Museu. Una presentació que a través de quatre eixos centrals: paraula, imatge, objecte i acció acompanyarà a l'espectador en un recorregut per les grans figures que formen part de la col·lecció MACBA: Joan Brossa, Öyvind Fahlström, Antonio Eduardo Vigo, Marcel Broothaers. Figures claus no només per entendre una nova forma d'apropar-se a l'art de la segona meitat del s. XX sinó també una forma de col·leccionar basada en la investigació i en la construcció de micro-relats a través dels quals re-pensar de manera crítica la història recent. Aquesta exposició forma part dels projectes fruit de l’acord entre la Fundació MACBA i la Fundació ”la Caixa” així com és la primera gran col.laboració amb el MNAC. Aquesta presentació de la Col·lecció coincideix amb l’actualització de les col·leccions del MNAC, que s’aproparan a la representació de l’art català del present. Així mateix, l’exposició té continuïtat en la presentació que Caixaforum Barcelona farà simultàniament. Les tres institucions volen que Barcelona sigui associada a les capitals europees de l’art contemporani, gràcies a l’acord d’unió de les col·leccions del MACBA i de la Fundació la Caixa l’any 2010. No sent un museu enciclopèdic, el MACBA es planteja nogensmenys identificar les narracions que ocuparan d’ara endavant la major part dels seus espais d’exposició i que aniran sent alimentades a mesura que les necessitats i les oportunitats ho demanin. Volem resituar els centres de gravetat de la contemporaneïtat. No es tracta de recuperar cap desplegament cronològic lineal sinó de provocar “compressions” històriques que ens vinculin amb el món. La característica principal d’aquests relats és la nostra relació amb la modernitat. “Mai no hem estat moderns” manlleva una expressió de Bruno Latour a la que podríem recórrer per preguntar-nos quina mena de modernitat ha estat possible en el marc de la nostra especificitat històrica, marcada per interrupcions traumàtiques i una condició perifèrica respecte als grans centres de la cultura del segle XX. Les Col·leccions MACBA permetran interrogar aquests passatges locals d’allò modern on sorgeixen les friccions i els empelts que ens ajuden a entendre el present i imaginar el futur. La mostra ens permetrà posar en relació obres, períodes històrics i temàtiques que conformen constel·lacions de significat. Des de Jujol a Jacinto Esteva, de Robert Franck a Xavier Miserachs o de Muntadas a Hans Haacke, l’exposició aplegarà un gran nombre d’obres de suports i mitjans molt diversos. Artistes com ara Öyvid Fahlström, Marcel Broodthaers, Richad Hamilton, Nacy Spero, Eulàlia Valldosera, Edgardo Antonio Vigo, Craggie Horsfielfd o Perejaume, entre molts d’altres, seran inclosos en aquesta mostra. El recorregut s’articularà en torn d’una sèrie d’epígrafs o leit motivs com ara els primers accessos a la modernitat, les avanti-guardes històriques, la Guerra Civil i una política cultural sota condicions d’emergència, la implantació de la modernitat estètica, les avanti-guardes de post-guerra, el gir lingüístic, la imatge al·legòrica i el retorn de l’objecte, fins arribar a l’art del posfordisme. 10 Calendari d’Exposicions 2013 gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre gen-14 PLANTA 2 Espai 2E AHLAM SHIBLI COL.LEC Espai 2D Com: CG Coord: AIR COL.LECCIO CIÓ 6 Col.leccions MACBA-LA CAIXA-MNAC Espai 2C 24 gener (dijous) 28 abril (diumenge) 16 maig . Espai 2B Espai 2A Episodis Crítics (Deconnage) PLANTA 1 Torre Espai 1D COL.LECCIO COL.LECCIO Col.leccions MACBA-LA CAIXA-MNAC Espai 1C . 24 juny . Espai 1B ICSID 20 EULÀLIA GRAU (A. Tàpies) (coincidint amb F.Tàpies i MNAC) Espai 1A PAGES 7 feb Com: TG Coord: CB 26 maig Antonio Solsona PLANTA 0 Espai 0E COL.LECCIÓ LAWRENCE WEINER COL.LECCIO SOUS NOUS YEUX! Espai 0D . 17 febrer Co-Com: BM-SG Coord: HC Col.leccions MACBA-LA CAIXA-MNAC Espai 0C 7 març 24 juny 11 juliol . ATRI s o HALL n a CAPELLA r CENTRE ESTUDIS I DOC EXPOSICIONS ITINERANTS MACBA - CAIXA FORUM PALMA nov 012 feb 013 MACBA - la CAIXA FORUM BCN-MNAC RITA MCBRIDE Museo Rufino Tamayo Mexic ICSID 22 març Museu d'Art Contemporani Eivissa 14 juliol AHLAM SHIBLI copro amb Jeu de Paume AHLAM SHIBLI copro amb Serralves 27 maig 1 setembre LAWRENCE WEINER Stedelijk Amsterdam MACBA - la CAIXA 20 juny "Geometria " a MUAC DF Mèxic 9 febrer FILTRACIONS FILTRACIONS Chisenhawe Londres ERG Brussel.les 11 El pressupost destinat a l’àrea d’exposicions per l’any 2013 és de 1.197.811 euros i suposa una reducció del 22% respecte el pressupost definitiu del 2012, bàsicament com a conseqüència de la reestructuració de la programació expositiva del Museu. El detall d’aquest pressupost es presenta a continuació: Pressupost d'exposicions 2012 2.013 Variació % Definitiu % % Exposició 2013: L. Weiner 200.000 Exposició 2013: Eulalia Grau 75.000 Exposició 2013: Ahlam Shibli 110.000 Exposició 2013: Col·lecció 2013 229.703 Exposició 2013: Abdalah Karroum 69.500 Exposicions 684.203 57% 1.140.464 74% -456.261 -40% Itineràncies/Coproduccions 8.000 1% 3.000 0% 5.000 167% Exposició 2012: Col·lectiu Pages 13.500 Exposició 2012: ICSID 16.500 Exposició 2012: Col·leccio 2012 111.000 Exposició 2012: Espai Cinema Planta 2 2.000 Exercicis Anteriors 143.000 12% 29.480 2% 113.520 385% Pre-Producció 155.500 13% 121.675 8% 33.825 28% Altres Despeses 25.000 2% 30.000 2% -5.000 -17% 104.622 132.123 -27.501 Producció d'Exposicions 9% 9% -21% Audiovisuals 77.485 6% 76.706 5% 779 1% TOTAL 1.197.811 100% 1.533.449 100% -335.638 -22% 2.1.2 Programes Públics Durant el 2013 es posarà l’accent en els programes d’acompanyament de les exposicions temporals i, sobretot durant el segon semestre, en la divulgació de la Col·lecció. L’objectiu és reforçar la tasca educativa del museu, a tots els nivells: mantenint i actualitzant els programes escolars que ja funcionen des de fa anys, continuant la línia d’activitats familiars iniciada el 2010, oferint contextos d’aprenentatge que funcionin com amplificadors d’alguns continguts de les exposicions, així com activitats formatives sobre autors i conceptes cabdals dins del discurs de l’art i la cultura contemporànies, i finalment, subratllant el paper del PEI com a línia d’educació superior –per tant, com a laboratori de pensament del MACBA. En relació al Programa d’Estudis Independents (PEI) cal remarcar que al 2012 es va iniciar el primer PEI amb format anual , per tant, al 2013 es tancarà l’últim trimestre del PEI 2012-2013 (PEI 4) i s’iniciarà el PEI 2013-2014 (PEI 5), comptant el primer amb el finançament de l’AECID per dotar de beques a determinats estudiants-investigadors. El 2013 no preveu mantenir la dotació pressupostària pel festival de música experimental LEM i Sónar, com a continuïtat de les mesures aplicades a l’abril de 2012. Les activitats escolars treballaran la Col·lecció MACBA a partir de diferents propostes adaptades tant als diversos nivells escolars com a les necessitats del professorat. Així, a més de les visites comentades, els projectes Expressart. Museu portàtil i Lectures d’una Col·lecció permetran un treball en profunditat a les aules abans de la visita al Museu. Quant a la formació del professorat, s’amplifica el curs trimestral Iniciació a l’art contemporani gràcies al patrocini privat del Banco de Santander, que permetrà realitzar-lo a banda del MACBA a quatre capitals més de Catalunya i es renova el web amb un espai d’educació que proporcionarà informació actualitzada sobre els programes permanents i temporals. Es manté també la col·laboració amb el Casal dels Infants del Raval i amb l’Institut d’Eduació Secundària Miquel Taradell, on des de fa anys el MACBA ofereix un taller d’iniciació a l’expressió plàstica per a alumnes amb risc d’exclusió social. El programa de cap de setmana MACBA en família, que es va posar en marxa el 2010, dins del marc de les activitats familiars i socials, ofereix visites familiars a la Col·lecció i les 12 exposicions temporals amb l’objectiu de facilitar el diàleg entre pares i fills al voltant de l’art contemporani. Al 2013 es consolidarà, mantenint els preus accessibles i adaptant l’oferta a les exposicions previstes. A més, el programa familiar es completa amb la participació del museu en esdeveniments especials d’abast ciutadà, com les festes de La Mercè, el Nadal o la festa Món Llibre de celebració de la lectura. El pressupost destinat a l’àrea de programes públics per l’any 2013 és de 271.266 euros i suposa una reducció respecte el pressupost del 2012 del 15%. Aquesta reducció es dóna pràcticament en totes les línies de programes públics A continuació es presenta el detall del pressupost de programes públics: Pressupost Programes Públics 2012 2.013 Variació % Definitiu % % Activitats per exposició 30.616 11% 41.000 13% -10.384 -25% Estudis Superiors 64.100 24% 106.905 34% -42.805 -40% Cursos i Conferències 33.000 12% 13.000 4% 20.000 154% Tallers 18.000 7% 17.000 5% 1.000 6% Cinema 33.000 12% 40.000 13% -7.000 -18% Música 0 0% 12.000 4% -12.000 -100% Altres Activitats 28.000 10% 23.049 7% 4.951 21% Servei Educatiu 64.550 24% 64.802 20% -251 0% TOTAL 271.266 100% 317.756 100% -46.489 -15% 2.1.3 Publicacions i Web El departament de Publicacions del MACBA prioritzarà l'any 2013 les publicacions imprescindibles destinades a acompanyar les exposicions temporals programades, a més d'una publicació sobre la Col·lecció MACBA que no s’inclou en el pressupost, ja que s’haurà de buscar finançament específic per portar-la a terme . De moment, les diferents línies editorials iniciades des de fa anys com ContraTextos (coedició entre MACBA i UAB que recopila textos de les conferències i activitats organitzades per Programes Públics), Sèrie Capella MACBA (publicació digital que recull l'activitat de la Capella MACBA), Col·lecció de la Col·lecció (projecte editorial que se centra en obres de la Col·lecció MACBA), la revista i la línia d'assajos, es deixaran de publicar. Una de les prioritats per a l’any 2013 és estudiar altres maneres de difondre els continguts de les activitats temporals del MACBA. Es continuarà treballant en la distribució dels nostres llibres tant a nivell nacional com internacional per assegurar-nos que les publicacions arriben a les màximes destinacions possibles i tinguin una bona acollida als punts de venda. És en aquest sentit que l'any 2011 vam publicar un catàleg de les nostres publicacions (MACBABOOKS) que complementa la tasca de difusió que anem desenvolupant. Precisament, és també en aquest sentit que malgrat l'esforç econòmic que això suposa, es vol continuar publicant els nostres títols en diversos idiomes, sempre que el projecte ho permeti. Juntament amb el Centre d’Estudis i Documentació del MACBA se seguirà treballant en l’intercanvi de publicacions i la difusió de les publicacions en llengua catalana a través de la Xarxa de biblioteques de la Generalitat de Catalunya, centre d'internament, centres d’ensenyament, etc. El projecte Web del MACBA té per objectiu crear i publicar continguts per fomentar l’accés a les línies programàtiques del Museu i de l’art contemporani en general, i alhora compartir aquests continguts amb el màxim de públic possible. Això inclou projectes com la web, Ràdio Web MACBA i les accions en diferents plataformes i xarxes socials. Després de l’arrencada de la nova web, al gener del 2012, el MACBA seguirà oferint novetats en línia per proporcionar als usuaris eines útils per preparar i aprofitar millor les visites al 13 Museu, sigui de forma presencial o virtual. Es preparen continguts específics per a la nova secció Prepara la teva visita per aquest objectiu com podcasts, continguts relacionats i Recorreguts, així com projectes híbrids online-onsite que fomentin la relació del públic amb el museu a través de les xarxes socials. Se centraran també esforços en la publicació de materials i documentació d’obres de la Col·lecció i l’Arxiu del MACBA: fotografies, textos crítics, entrevistes, catàlegs... material que està disponible, però que encara és inèdit online. Destaca també el desenvolupament del la versió mòbil de la web que permetrà un accés àgil a algunes de les pàgines més consultades o d’interès especial per a l’ús in situ, durant la visita al museu. Després de sis anys de publicar en PDF, la línia de publicacions digitals Quaderns portàtils, que gaudeix de gran popularitat, serà revisada i adaptada als formats de lectura en dispositius mòbils (tauletes i telèfons). El MACBA continua també la seva relació amb Wikipedia amb l’objectiu de compartir i posar al servei del públic, el coneixement que es va generant a partir del projectes del museu i el seu contacte amb artistes i comissaris. Aquesta relació es concreta en un projecte amb diferents fases, com la millora d’articles sobre obres i artistes presents a la Col·lecció MACBA. S’obre també a altres iniciatives com el reforç de la relació entre els articles de la web del MACBA i Wikipedia, així com la convocatòria de maratons d’edició d’articles, entre d’altres. Més informació sobre el projecte aquí: http://ca.wikipedia.org/wiki/VP:MACBA Ràdio Web MACBA. Amb més de 250 podcasts de producció pròpia i dues línies de programació documental en format PDF, en els seus sis anys de trajectòria RWM ha esdevingut un arxiu online d’investigació que extén la programació del MACBA més enllà de l’espai físic amb la voluntat de fomentar una aproximació crítica a la producció sonora i el pensament contemporani. De cara a la nova temporada, com a novetat destaca la nova sèrie Curatorial “Sondes”, a càrrec de Chris Cutler, des de la qual explorarem el col·lapse de la tonalitat al segle XX i la urgència de la creació d’un nou vocabulari musical, així com les noves entregues de “Memorabília.Col·leccionant sons amb...”, sèrie de recerca des de la que documentem el col·leccionisme d’objectes sonors i música. Així mateix, el testimoni en primera persona d'artistes de la Col·lecció MACBA també estarà present a través de la sèrie FONS AUDIO. La programació de Ràdio Web MACBA està disponible a la carta per descarregar-la o per subscriure-s’hi per mitjà de podcast. A banda de la programació el gran objectiu de RWM durant el 2013 és el seu redisseny, tant de la interfície gràfica i la plataforma de gestió de continguts. Millores que permetran un substancial creixement de l'accessibilitat als continguts i a la divulgació dels mateixos, idees clau de tota la filosofia del projecte web. El pressupost destinat a l’àrea de publicacions i web per l’any 2013 és de 171.636 euros i suposa una reducció del 41% respecte la xifra de l’any passat. Aquesta reducció és conseqüència de la reducció del nombre de catàlegs que es realitzaran al 2013, degut a la reducció del nombre d’exposicions, per una banda, i pel canvi d’enfoc en el finançament d’aquests, ja que alguns dels catàlegs associats a exposicions es produiran condicionats a l’assoliment de finançament específic. El pressupost de web també es redueix bàsicament com a conseqüència de l’eliminació d’un suport extern que queda substituït per recursos interns alliberats per la reducció d’activitat. A continuació es detalla el pressupost de publicacions: 14 Pressupost Publicacions 2012 2.013 Variació % Definitiu % % Publ. L. Weiner 30.000 Publ. Eulalia Grau 15.000 Publ. Ahlam Shibli 15.000 Catàlegs i Publicacions 60.000 35% 137.000 47% -77.000 -56% Publicacions Futures 14.236 8% 25.000 9% -10.764 -43% Catàlegs i Publicacions 74.236 43% 162.000 55% -87.764 -54% Web 97.400 57% 126.400 43% -29.000 -23% Línia editorial 0 0% 4.000 1% -4.000 -100% TOTAL 171.636 100% 292.400 100% -120.764 -41% 2.1.4 Manteniment de la Col·lecció La Col·lecció MACBA, estava constituïda a finals de 2011 per 4.674 obres. Al llarg de 2012 el museu ha incrementat la seva col·lecció amb 645 obres i s’han produït 5 baixes. El fons, per tant, està format, a desembre 2012, per 5.314 obres. De les incorporacions del 2012, 575 provenen del Consorci, 66 de la Fundació MACBA, i 4 procedeixen de la Generalitat de Catalunya. No hi ha creixement per part de l’Ajuntament de Barcelona. D’entre els dipòsits i donacions al Consorci MACBA destaquem el dipòsit de la Fundació Joan Brossa que ha representat la incorporació a la col·lecció de 458 obres de Joan Brossa i d’altres artistes com Antoni Tàpies, Moisès Villèlia, Perejaume etc.. La Generalitat de Catalunya ha aportat 4 obres d’Albert Ràfols Casamada per via de dació. Entre les incorporacions a la Col.lecció per part de la Fundació MACBA cal remarcar la incorporació de l’obra d’Otholit Group, “Hydra Decapita”, i “Entrevendo”, de Cildo Meireles, S’adjunta gràfic de l’evolució del número d’obres de la col·lecció fins desembre 2012. Increment del fons de la Col·lecció 6.000 5.314 5.000 4.674 4.000 3.882 3.520 3.476 3.000 2.801 2.875 3.080 2.000 2.5702.631 2.358 2.040 1.6931.824 1.000 1.451 1.464 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anys El projecte de la Posada a Punt de Col·lecció s’ha mantingut fins al mes de juny de 2012 en que s’ha hagut d’interrompre malgrat la seva importància pel museu. Aquest projecte és el que feia possible l’actualització científica i documental de les obres existents i el registre en les millors condicions de les noves incorporacions. 15 Número de peces El pressupost de Manteniment de la Col·lecció per al 2013 es manté amb un lleuger increment proporcional al creixement del fons. Pel que fa a la despesa derivada de les Noves Adquisicions s’ha reduït al mínim imprescindible. Aquest pressupost no inclou la compra d’obra. El pressupost de Registre inclou la despesa de magatzems externs, així com el transport entre ells. Per tant, el pressupost general destinat al Manteniment de la Col·lecció per al 2013 es fixa en 363.276 euros un 21% per sota del pressupost del 2012. Aquest pressupost es divideix en tres grans grups: • Manteniment de la Col·lecció • Registre • Restauració A continuació es presenta el detall del pressupost global del Manteniment de la Col·lecció per al 2013: Pressupost Manteniment de la Col.lecció 2012 2.013 Variació % Definitiu % % Transports/viatges 3.000 1% 73.334 16% -70.334 -96% Assegurances 81.000 22% 68.393 15% 12.607 18% Producció d'obres 79.971 22% 23.339 5% 56.632 243% Honoraris 0 0% 18.000 4% -18.000 -100% Documentació 25.000 7% 0 0% 25.000 100% Presentació i conservació 6.000 2% 19.600 4% -13.600 -69% Altres 0 0% 13.000 3% -13.000 -100% Posada a punt de la Col.lecció 12.000 3% 30.000 6% -18.000 -60% Col·lecció 206.971 57% 245.666 53% -38.695 -16% Restauracions 92.400 25% 116.676 25% -24.276 -21% Convenis 5.000 1% 5.000 1% 0 0% Material Fungible 2.000 1% 8.000 2% -6.000 -75% Altres 600 0% 5.573 1% -4.973 -89% Restauració 100.000 28% 135.249 29% -35.249 -26% Posada a punt de la Col.lecció 0 0% 54.133 12% -54.133 -100% Magatzems externs 26.546 7% 18.489 4% 8.057 44% Altres 24.360 7% 2.804 1% 21.556 769% Transports/viatges 4.600 1% 2.469 1% 2.131 86% Compra material 800 0% 3.839 1% -3.039 -79% Registre 56.306 15% 81.734 18% -25.429 -31% TOTAL 363.276 100% 462.649 100% -99.373 -21% 2.1.5 Centre d’Estudis i Documentació El pressupost 2013 destinat al Centre d’Estudis i Documentació és de 106.811 euros i suposa una reducció de 22.172 euros (un 17% respecte les xifres de 2012), que s’aconseguirà reduint el ritme en la digitalització i catalogació de fons concrets i altres projectes de caràcter específic. El Centre d’Estudis i Documentació (CED) té l’objectiu fundacional de prolongar i enriquir les funcions del MACBA, vinculant l’activitat expositiva del Museu a l’estudi i la producció de coneixement en l’àmbit de les pràctiques artístiques contemporànies. A través del CED el MACBA expandeix el seu camp d’acció per reforçar la seva activitat fomentant la investigació, el debat i la difusió del pensament. El desplegament de la missió del CED es materialitza en la selecció acurada i en la cerca proactiva de nous fons i col·leccions que enriqueixin el valuós patrimoni documental que el Centre conserva, gestiona i difon a través de dues grans àrees de treball: l’Arxiu i la Biblioteca. Conformen l’Arxiu les col·leccions documentals (publicacions d’artista, vinils, materials de difusió i cartells, entre d’altres) i els fons d’arxiu de persones o entitats (entre els quals es troba l’arxiu històric del MACBA). La Biblioteca reuneix principalment llibres, publicacions periòdiques, documents audiovisuals, documents de difusió, i ofereix un servei d’accés a recursos electrònics especialitzats. 16 El 2013 es farà un esforç d’inversió per adquirir nous documents que permetin la recerca en un àmbit com és l’art contemporani que, per la seva pròpia naturalesa, és objecte de relectures i actualitzacions constants. A causa del decreixement del pressupost de despesa, però, es redueixen els recursos destinats a inventariar i descriure els fons d’arxiu i a catalogar les col·leccions documentals i la biblioteca, tant dels nous ingressos com dels nombrosos documents pendents encara de processar. Aquesta és una tasca imprescindible per poder fer públic i accessible el patrimoni documental als investigadors. És per això que, dins de les minvants possibilitats, se seguirà treballant en la difusió dels continguts de l’arxiu, a través del web del MACBA, i dels de la biblioteca mitjançant el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC). El CED es consolidarà com a centre de referència per a l’estudi de la fotografia a Catalunya, gràcies a la continuació de la catalogació i difusió del fons fotogràfic i documental de Xavier Miserachs; del dipòsit de fotografies Martí Gasull i de la propera incorporació d’un conjunt d’imatges digitals produïdes en el context del Centre Internacional de Fotografia de Barcelona (CIFB). Aquest creixent fons d’obra fotogràfica se suma a l’arxiu personal del crític de fotografia Josep Maria Casademont, pendent encara de descriure i explotar per manca de recursos. La previsió de pressupost 2013 no permetrà tampoc absorbir la catalogació de l’importantíssim llegat del creador Joan Brossa, fons parcialment restaurat i catalogat gràcies a la contribució econòmica realitzada per l’Ajuntament de Barcelona els dos darrers anys, però sense dotació per al 2013. A més de les línies de treball pròpies, el CED participa en el projecte europeu MeLa – European Museums in an age of migrations, finançat per la Comissió Europea (European Research Area. 7th Framework Programme). Aquest programa de quatre anys de recerca té com a finalitat investigar l’actual paper dels museus per tal de definir noves estratègies en un context caracteritzat per la migració constant de persones i idees. Així mateix, i seguint el plantejament general del museu per al proper any, el CED farà una mirada cap endins per tal de continuar recopilant, descrivint i posant a disposició l’arxiu històric del MACBA i donarà suport a la recerca pròpia de l’equip del museu per al desenvolupament d’activitats i exposicions. Pel que fa als serveis d’atenció, l’èmfasi es farà en la difusió i captació de nous públics a través d’una major divulgació dels recursos destinats als investigadors que el CED ofereix, i d’una aposta ferma per fer visible el seu patrimoni documental. A continuació es detalla el pressupost del Centre de Documentació: Pressupost Centre de Documentació 2012 2.013 Variació % Definitiu % % Catalogació fons bibliogràfic 76.836 72% 74.743 58% 2.093 3% Altres despeses de funcionament 27.475 26% 51.240 40% -23.765 -46% Assessorament compra arxiu 0 0% 1.500 1% -1.500 -100% Material creació arxiu fotogràfic 2.500 2% 1.500 1% 1.000 67% TOTAL 106.811 100% 128.983 100% -22.172 -17% En el capítol d’altres despeses de funcionament s’inclou, entre d’altres, el cost dels recursos electrònics, material de conservació. 2.1.6 Comunicació, Màrqueting i Atenció al Públic El nostre gran objectiu, d’acord amb les línies estratègiques del MACBA, és continuar creant un nou públic per a l’art contemporani. Som conscients, a més, que els nostres públics són diversos com són diversos els seus graus de comprensió de l’Art Contemporani i com són diversos els nivells d’esforç que estan 17 disposats a destinar-hi per gaudir-ne. Les nostres estratègies seran, doncs, diverses d’acord amb els públics als que ens dirigim. Aquests públics no n’hi ha prou amb imaginar-los. Cal dedicar l’esforç que calgui a conèixer-los molt més i millor. Molta de la informació ha de venir de situar una mirada atenta sobre els propis públics i els seus interessos, expectatives i grau (o graus) de satisfacció al visitar-nos. Som conscients alhora que dins del MACBA hi ha molt coneixement d’aquests i per tant un dels objectius 2013 és mirar cap a dins i treballar juntament amb les departaments de mediació amb els públics, (educació i web) i amb la resta de departaments. Els continguts s’ha de comprometre amb els públics. La segmentació que realitzem quant a públics és fonamenta en dos vectors, el grau i intensitat de relació que hi pretenem, creuada amb els seus interessos. El pla d’actuació 2013 de màrqueting s'emmarca, doncs, de forma principal en el màrqueting relacional, és a dir en la presa de consciència de que per tal de seguir creant aquest nou públic cal: a) Establir-hi, sempre que sigui possible, una relació i fer que aquesta relació sigui el més intensa possible. b) Estimular l’experiència, sabent que l’experiència presencial no serà la única. Som conscients que les noves tecnologies i les xarxes socials hi juguen un paper fonamental. c) Superant la transmissió unidireccional. Aquesta relació cal que sigui bidireccional i fonamentada en la transmissió de coneixement i co-creació d’aquest (sempre que sigui possible). d) Creant nous llenguatges de transmissió. Per tal de transmetre coneixement de forma correcta cal trobar els llenguatges adients per a cada tipus de públic (en cada moment). Aquest és un dels reptes més importants, alhora que clau de l’èxit de la nostra estratègia. e) Per tal de co-crear cal crear els espais adients per fer-ho. Aquest nova forma de treballar per construir públics serà possible gràcies a la posada en marxa del CRM “Customers Relationship Managment” prevista per a finals del 2102. Aquest projecte s’ha desenvolupat i realitzat durant els darrers dos anys i ens permetrà connectar totes les bases de dades d’usuaris del MACBA, inclosa la del nou web, i començar a explotar tota aquesta informació d’una forma ordenada i efectiva. Des del punt de vista quantitatiu i essent molt conscients de la importància creixent d’aquests ingressos respecte als ingressos totals del MACBA ens marquem créixer en un 10% aproximadament en ingressos en les vendes relacionades amb les visites respecte a la previsió de tancament de 2012. Els productes que es volen impulsar d’una forma decidida és l’Articket i venda d’entrades a través d’hotels d’alt poder adquisitiu, quant a públic turista i els passis de fidelització (individuals o familiars) per al públic local. Igualment es vol duplicar en un any el número d’amics del MACBA durant el 2013. Quant al públic general se situa al públic “jove” com una prioritat i es proposa una estratègia de “fidelització” conjunta amb el CCCB per tal de captar el seu interès. El pressupost del 2013 destinat a l’àrea de comunicació, màrqueting i atenció al públic és de 817.801 euros i suposa una reducció de 25.056 euros (el 3%) respecte la xifra del 2012. Aquesta reducció es centra en la reducció del pressupost dedicat a l’atenció al públic, com a conseqüència de la revisió d’aquest servei i dels processos, orientada a incrementar l’eficiència i, per tant, permet la reducció de recursos externs. Per una altra banda, s’incorporen mesures com és l’eliminació dels sopars de les inauguracions que suposen un estalvi en el pressupost de Premsa i Relacions Públiques. A continuació es presenta el detall del pressupost: 18 Pressupost Comunicació 2012 2.013 Variació % Definitiu % % Campanyes 236.000 44% 209.392 41% 26.608 13% Difusió Activitats 14.000 3% 45.250 9% -31.250 -69% Material Genèric 127.616 24% 110.500 22% 17.116 15% Premsa i Relacions públiques 38.900 7% 47.336 9% -8.436 -18% Comunicació 41.000 8% 42.578 8% -1.578 -4% Depeses de lloguers d'espais 73.000 14% 56.000 11% 17.000 30% Despeses de patrocinis 1.500 0% 1.500 0% 0 0% Total Comunicació i Màrqueting 532.016 100% 512.556 100% 19.460 4% 0% Atenció al públic 285.785 100% 328.000 99% -42.215 -13% Extres inauguracions 0 0% 2.300 1% -2.300 -100% Servei Educatiu 285.785 100% 330.300 100% -44.515 -13% TOTAL 817.801 100% 842.856 100% -25.056 -3% 2.2 Despeses d’Estructura Les despeses d’estructura del Museu es desglossen en els següents capítols: 1. Les despeses de manteniment, conservació de l’edifici i telecomunicacions 2. Despeses de personal 3. Despeses de Gestió Econòmica i Administració 4. Altres despeses / Inversions ordinàries Les despeses d’estructura es redueixen respecte el 2013 i representen el 69% del total del pressupost ordinari del Museu (al 2012 representaven el 67%). La distribució de les diferents tipus de despeses d’estructura i el seu pes específic en l’exercici 2013 es mostra en el següent gràfic. Distribució de les despeses d´estructura 2013 Gestio economica i administracio 6% Edifici i telecomunic. 34% Personal 57% 2.2.1 Manteniment, Conservació de l’Edifici i Telecomunicacions El pressupost destinat al manteniment, conservació de l’edifici i telecomunicacions per l’any 2013 és de 2.499.571 euros i suposa un increment de la despesa respecte la xifra de l’any passat del 1%. Bàsicament com a conseqüència de l’increment en la despesa prevista de subministrament elèctric, conseqüència de la pujada general de tarifes i de l’increment de l’IVA en tres punts. També incrementa el pressupost de Seguretat i Neteja com a conseqüència de l’increment de l’IVA des del setembre de 2012 sobre una despesa que és fixa. 19 Respecte l’àrea d’ Informàtica i Comunicacions del Museu, s’ha ralentitzat la posada en marxa de la primera part del Pla de Sistemes, pel que fa a la implantació del sistema de planificació de recursos corporatiu del MACBA. El nou web i el nou software de catalogació de biblioteca (Millenium) han estat arrencats amb èxit durant el 2012. El sistema de planificació de recursos corporatiu del MACBA (ERP) que preveu gestionar de manera integrada totes les àrees del Museu, ha estat arrencat amb èxit en les seves primeres fases que cobreixen les àrees de Finances, Compres i Contractació, així com el Manteniment dels Actius. La posada en marxa d’aquests mòduls ha permès una millora dels processos interns i l’obtenció d’informació de gestió de forma acurada i precisa per a la pressa de decisions. En l’actualitat, en la fase d´arrencada del CRM “Customers Relationship Managment” que preveu finalitzar-se durant el primer trimestre de 2013 i permetrà connectar totes les bases de dades d’usuaris del MACBA i començar a explotar tota aquesta informació d’una forma ordenada i efectiva. L’objectiu d’aquest projecte és, a nivell estratègic, assentar les bases per tal d’estar en disposició de compartir i transmetre continguts i, per tant, fer-los més accessibles als ciutadans. Aquest objectiu es concreta en • Adaptar els sistemes d’informació a la nova realitat del museu • Millorar els processos interns i augmentar l’eficiència • Accés a la informació d’una manera fiable i precisa • Possibilitat de compartir informació i de transmetre-la a multiplataformes En aquest sentit, la recent incorporació del MACBA a l’Anella Científica a través del CESCA (Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya) permetrà connectar el MACBA a la xarxa més gran de coneixement, educació i recerca del nostre país, d’Espanya, d’Europa i del món i als seus serveis associats. En concret podrem gaudir d’una major capacitat de transmissió de dades amb la resta d’institucions connectades (més de 100Mbs d’ample de banda), unificarem les nostres comunicacions cap a Internet en un únic punt i gaudirem d’una major capacitat de connexió que ens permetrà oferir serveis de valor afegit als nostres visitants i clients (wifi, streaming) sense cost addicional en les comunicacions, també ens permetrà accedir amb més rapidesa a aquells serveis que ja utilitzem i que també estan hostatjat a CESCA, com és el cas de Millenium i disposar d’espai d’emmagatzemament digital amb un cost un substancialment inferior al de mercat. Per una altra banda, incrementen les despeses de subministraments, seguretat i neteja, bàsicament com a conseqüència de l’impacte de l’increment de l’IVA en 3 punts a partir del setembre de 2012. 20 A continuació es presenta el detall del pressupost d’aquest apartat: Pressupost Edifici i Telecomunicacions 2013 2012 Definitiu Variació % % % Manteniment 529.908 21% 547.572 22% -17.664 -3% Aigua 21.753 1% 17.795 1% 3.958 22% Gas 25.094 1% 20.737 1% 4.357 21% Electricitat 404.592 16% 388.602 16% 15.991 4% Subministres 451.440 18% 427.134 17% 24.306 6% Seguretat 597.238 24% 573.741 23% 23.497 4% Assegurances 33.300 1% 32.693 1% 607 2% Neteja 316.975 13% 310.192 12% 6.783 2% Lloguers 85.455 3% 85.437 3% 18 0% Magatzems i Arxius 38.200 2% 42.000 2% -3.800 -9% Consums 78.906 3% 88.448 4% -9.542 -11% ERP 209.724 8% 203.437 8% 6.287 3% Informàtica 132.730 5% 144.571 6% -11.841 -8% Comunicacions i Informàtica 421.360 17% 436.456 18% -15.096 -3% Manteniment d'equips audiovisuals 25.695 1% 26.474 1% -779 -3% TOTAL 2.499.571 100% 2.481.700 100% 17.871 1% 2.2.2 Personal, Gestió Econòmica i Administració S’inclou en aquest capítol totes les despeses de gestió del Museu i inclou les despeses generals, d’administració i de gestió econòmica i financera. També s’inclouen les despeses de personal. Pressupost Personal i Gestió 2013 2012 Definitiu Variació % % % Despeses de personal 3.772.911 88% 3.948.323 88% -175.412 -4% Despeses de gestió 64.143 1% 62.000 1% 2.143 3% Total Personal 3.837.054 90% 4.010.323 89% -173.269 -4% Administració i despeses generals 92.300 2% 89.942 2% 2.358 3% Gestió econòmica 330.616 8% 332.900 7% -2.284 -1% Aportació Fundació Tot Raval 6.010 0% 6.010 0% 0 0% Despeses corrents financeres 10.650 0% 61.300 1% -50.650 -83% Total Gestió Econòmica i Administració 439.576 10% 490.152 11% -50.576 -10% TOTAL 4.276.630 100% 4.500.475 100% -223.845 -5% a) Personal En relació al personal es preveu mantenir la plantilla reduïda en 80 persones respecte a les 88 previstes en el pressupost definitiu 2012 (inclosos director i gerent en ambdós casos), ja que les places del cap del Centre de Documentació i el Tècnic de Programes Acadèmics no esta dotades al 2012, per tant, transitòriament no es cobriran aquestes baixes de personal amb nou personal, sinó que s’assumiran les funcions per personal ja contractat en l’actualitat. D’aquesta manera al 2013 es preveu treballar amb un nombre significativament menor de personal del que va ser el 2011 que es va tancar l’any amb 99 persones i, fins i tot inferior al nombre de persones del 2012. Hem de tenir en compte que a l’abril de 2012 es van acomiadar 9 persones en plantilla, com una de les mesures per assolir un pressupost equilibrat, per tant, des del 2012 el Museu està treballant amb una plantilla reduïda en un 9% que queda encara més reduïda al 2013. 21 Aquesta situació obliga a reorganitzar equips amb l’objectiu de flexibilitzar la plantilla en diferents àmbits: - organitzatiu : treballar d’una manera més transversal, per projectes i potenciant el treball en equip - horaris : augment de la flexibilitat d’horaris i estudi de teletreball - retribucions : anàlisi de la retribució flexible i de la retribució variable per certes posicions Aquestes mesures estan encaminades a aconseguir una major eficiència que ens permeti assolir “més amb menys” i aniran acompanyades d’un canvi en la gestió de les persones. Aquest canvi en la gestió de persones està basat en la direcció per objectius i estudiar polítiques retributives que premiïn l’assoliment d’aquests, tot això acompanyat d’un pla de formació centrat en les competències que es consideren imprescindibles per a treballar al museu, entre d’altres, el lideratge i el treball en equip. Aquest pla de formació ja s’ha iniciat durant l’últim trimestre del 2012. En conseqüència, la despesa de personal es redueix en un 4% respecte a la prevista en el pressupost definitiu 2012, a banda, s’ha de tenir en compte que: • Es preveu mantenir la congelació salarial dels últims exercicis. • Es mantenen les despeses socials i de formació per dotar econòmicament la continuïtat del pla de formació iniciat al 2012 • S’inclou una dotació pressupostària per abordar l’impacte del projecte de valoració de llocs i la retribució per objectius. El nombre de llocs de treball interins i indefinits dotats econòmicament queda en 80 places,a banda de les posicions del director i del gerent, i es presenta als Annexes 2 i 3 d’aquest document, on no es consideren treballadors temporals. b) Despeses d’Administració Les despeses d’administració inclouen bàsicament els serveis jurídics, material d’oficina, missatgeria i correus i serveis vinculats a la implantació de la normativa de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), així com les despeses de representació de l’equip del museu i els honoraris i despeses de viatges de la Comissió Assessora de la Col·lecció. c) Gestió econòmica Les despeses de gestió econòmica inclouen partides com l’impost de béns immobles, l’assessoria fiscal i de protecció de dades de caràcter personal. d) Despeses Financeres Aquest capítol presenta una reducció significativa donada la finalització durant l’exercici 2012 del préstec concedit el 2002 per eixugar el dèficit generat a l’exercici 2000. No hi ha prevista la disposició de cap pòlissa de crèdit. 22 3. PRESSUPOST D’INGRESSOS ORDINARIS La previsió d’ingressos ordinaris per a l’exercici 2013 és de 9.704.801 euros. El 28% d’aquest import s’aconsegueix mitjançant la rendibilitat dels serveis i activitats del propi Museu que són un 23% superiors al 2012. El 72% (al 2012 era el 79%) restant està subvencionat per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i el Ministerio de Cultura del Estado, un 16% inferior al 2012. Pressupost d'Ingressos 2013 % 2012 % Variació % Definitiu Visitants i Seminaris 1.344.506 14% 1.161.011 11% 183.495 16% Patrocinis 335.000 3% 235.000 2% 100.000 43% Lloguers Espais Museu 380.432 4% 398.432 4% -18.000 -5% Venda Catàlegs i Publicacions 30.139 0% 60.139 1% -30.000 -50% Concessió Llibreria-Botiga MACBA 47.058 0% 47.058 0% 0 0% Coproduccions i Itineràncies Exposicions 150.000 2% 200.000 2% -50.000 -25% Altres Ingressos 29.791 0% 67.810 1% -38.019 -56% Total Ingressos Propis 2.316.926 24% 2.169.450 21% 147.476 7% Ingressos Propis Extraordinaris 362.000 362.000 100% Total Ingressos Propis Extraordinaris 362.000 4% 0 0% 362.000 100% Ingressos financers 0% 0% 0 - Total Ingressos PROPIS 2.678.926 28% 2.169.450 21% 509.476 23% Aportació Generalitat de Catalunya 2.544.685 26% 2.838.231 27% -293.546 -10% Aportació Ajuntament de Barcelona 3.445.190 35% 3.912.587 37% -467.397 -12% Aportació Ministerio de Cultura del Estado 1.036.000 11% 1.640.000 16% -604.000 -37% Subvencions de Funcionament 7.025.875 72% 8.390.818 79% -1.364.943 -16% Total ingressos ordinaris 9.704.801 100% 10.560.268 100% -855.467 -8% 3.1 Ingressos Propis Els ingressos propis pressupostats per al 2013 es xifren en 2.678.926 euros i presenten un increment d’un 23%. Part d’aquest increment és conseqüència d’un increment del preu de l’entrada i l’acord arribat amb Turisme de Barcelona d’incloure el producte ArticketBCN dins del BCNCard des de l’1 de gener de 2013. També hi ha previst un increment dels ingressos per patrocinis com a conseqüència de les aliances amb la Fundació MACBA. Per una altra banda, s’estimen uns ingressos propis extraordinaris per valor de 362.000€. 3.1.1 Visitants El pressupost d’ingressos per visitants per al 2013 presenta un increment significatiu respecte a la previsió del 2012. Aquest increment és superior si es compara amb la previsió de tancament de 2012 que està molt per sota del pressupost inicial. Es preveu assolir amb un increment del nombre de visitants, com a conseqüència de les millores introduïdes en la captació de públics i de l’impuls de determinats productes com són Articket, la venda d’entrades a través d’hotels i els passis de fidelització per al públic local i l’increment del preu de l’entrada en 1 euro. A continuació es mostra l’evolució de la previsió d’ingressos de visitants des del 2003 fins ara. 23 Previsió Ingressos Visitants 2013 1.600.000 € 1.400.000 € 1.344.506 € 1.200.000 € 1.161.011 € 1.035.822 € 1.000.000 € 929.622 € 855.382 € 872.490 € 778.970 € 801.258 € 800.000 € 725.468 € 749.010 € 613.338 € 600.000 € 400.000 € 200.000 € 0 € 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Anys 3.1.2 Patrocinis Els patrocinis del MACBA passen a ser centrals i per tant, conjuntament amb la Fundació MACBA es realitzarà un esforç molt intens (ja iniciat durant el 2012) per tal d’arribar a l’objectiu que ens hem marcat. Aquesta feina és responsabilitat de tot l’equip MACBA que col·labora en la confecció del catàleg de projectes patrocinables i en l’estratègia de venda. 3.1.3 Lloguers d’Espais del Museu La xifra de lloguers d’espais del Museu es preveu inferior que la inclosa al pressupost del 2012, però lleugerament superior a la inclosa a la previsió de tancament de juny. Es preveu continuar potenciant l’ús de la Capella com un espai per possibles lloguers durant tot l’any. L’Annex 4 presenta el detall de les tarifes . 3.1.4 Venda de Catàlegs i Publicacions La xifra prevista en els ingressos per la venda de publicacions és de 30.139 euros i significa una reducció del 50% respecte a la inclosa al pressupost definitiu del 2012. Aquesta reducció és conseqüència de la significativa reducció de la producció de publicacions que ha passat de 15 publicacions al 2009 a 3 al 2013. Per una altra banda, també es redueix el nombre d’exemplars venuts a les itineràncies, ja que la resta d’institucions també han reduït els seus pressupostos, i, per la davallada de vendes de llibres il·lustrats a nivell generalitzat. 3.1.5 Concessió de la Llibreria-Botiga i altres lloguers Els ingressos associats a la concessió de la llibreria-botiga es presenten al mateix nivell que en anys anteriors. En aquest punt és important esmentar, que a l’abril de 2013 acaba el contracte amb l’actual concessionari, la llibreria La Central, i per tant, està en marxa una nova licitació per treure a concurs aquesta concessió. Aquesta nova licitació cobreix un període més curt de temps (10 mesos prorrogables 10 mesos més), el temps que s’ha considerat necessari per poder estudiar alternatives d’ubicació i revisió de l’oferta de productes que ofereix amb l’objectiu d’incrementar el rendiment de la concessió. 24 Euros 3.1.6 Itineràncies i Coproducció El pressupost d'ingressos per itineràncies i coproduccions pel 2013 és de 150.000 euros, molt per sobre de la xifra prevista en aquests moments en el tancament pressupostari 2012. La raó per a aquesta previsió favorable és que: es programen les exposicions que tenen confirmada la seva itinerància, així és el cas de és el cas de les exposicions de Ahlam Shibli i Lawrence Weiner que viatgessin a París (Jeu de Paume), Oporto (Fundació Serralves) i Amsterdam (Stedelijk Museum), respectivament. I, a més, es comença a desenvolupar una nova forma de col·laboració entorn de la col·lecció en la qual es creen petites exposicions que poden viatjar a gran varietat de centres. També, dins de la gestió d'itineràncies i coproduccions s'inclouen els continguts de les activitats públiques. 3.1.7 Ingressos propis extraordinaris Davant de la necessitat d’equilibrar el pressupost del MACBA, es preveu una partida d’Ingressos propis addicionals i tres mesures per tal d’assolir-los: a) augmentar el preu d’entrada al museu de 9 a 10€, a partir del juliol, coincidint amb l’exposició de col·lecció amb la “fundació la Caixa i el MNAC. b) Coincidint amb aquesta exposició i les seves campanyes de màrqueting conjuntes posar en circulació una entrada conjunta per a les 3 seus. c) Aconseguir un patrocini important, addicional a les ja previstes dins del pressupost ordinari per alguna de les activitats importants del MACBA - presentació de col·lecció i/o activitats educatives del MACBA- d) Posar en marxa una entrada conjunta, dirigida al públic local, amb el CCCB. 3.2 Ingressos per Subvencions de funcionament Les subvencions de funcionament previstes al pressupost 2013 es presenten a continuació: Transferències corrents 2013 % 2012 % Variació % Aportació Generalitat de Catalunya 2.544.685 36% 2.838.231 34% -293.546 -10% Aportació Ajuntament de Barcelona 3.445.190 49% 3.912.587 47% -467.397 -12% Aportació Ministerio de Cultura del Estado 1.036.000 14% 1.640.000 19% -604.000 -37% Subvencions de Funcionament 7.025.875 100% 8.390.818 100% -1.364.943 -16% Les subvencions de funcionament previstes per al 2013 representen un 72% del total d’ingressos ordinaris i totalitzen 7.025.875 euros, un total de 1.364.943 euros menys que les incloses en el pressupost definitiu del 2012. L’aportació de la Generalitat de Catalunya està minorada en un 10% respecte al 2012 i suposa el 36% de les transferències corrents. L’Ajuntament de Barcelona aporta el 49% del total subvencionat amb una reducció del 12% respecte a l’aportació per al 2012 i el Ministerio de Cultura del Estado aporta el 14% restant, reduint la seva aportació respecte al 2012 en un 37%. 25 4. PRESSUPOST D’INVERSIONS Pressupost d'inversions 2013 % 2.012 % Variació % Definitiu Per compra de fons bibliogràfic i arxiu 69.346 23% 59.000 19% 10.346 18% Per equips informàtics i sistemes d'informació 131.177 43% 144.499 47% -13.322 -9% Per manteniment d'edifici i altres 101.307 34% 104.892 34% -3.585 -3% Inversions 301.830 100% 308.391 100% -6.561 -2% Aportació Generalitat de Catalunya 184.736 61% 194.459 63% -9.722 -5% Aportació Ajuntament de Barcelona 117.093 39% 113.932 37% 3.161 3% Aportació Ministerio de Cultura del Estado 0 0% 0 0% 0 - Aportacions de Capital 301.830 100% 308.391 100% -6.561 -2% El pressupost d’inversions experimenta una lleugera reducció del 2% respecte al pressupost de l’any anterior. D’aquesta manera al 2013 el capítol d’inversions està finançat en un 61% per la Generalitat de Catalunya i en un 39% per l’Ajuntament de Barcelona, unes proporcions similars a les del 2012. Tal com s’indica en l’apartat 1.2., les inversions del MACBA s’estructuren en els següents àmbits: • Compra d’obres de fons bibliogràfic i arxiu • Equips informàtics i sistemes d’informació • Inversió centrada en el manteniment de l’edifici Fons per compra de fons bibliogràfic i arxiu Al 2013 es farà un esforç d’inversió per adquirir nous documents que permetin la recerca en un àmbit com és l’art contemporani que, per la seva pròpia naturalesa, és objecte de relectures i actualitzacions constants. Equips informàtics i sistemes d’informació La inversió en equips informàtics i sistemes d’informació queda reduïda en un 9% i es centra en inversions en sistemes d’informació i equipament audiovisual i informàtic, es tracta d’inversions orientades a la transmissió de continguts als públics i la fidelització. Aquestes inversions inclouen la primera fase de la instal·lació de wifi a determinades zones del Museu, la finalització de la implantació del mòdul de gestió de clients (CRM), així com la inversió mínima per renovar el parc informàtic i audiovisual més obsolet. A continuació es presenten les xifres previstes d’inversió prevista en sistemes d’informació, així com l’origen del finançament: 26 Inversió en equips informàtics i sistemes d'informació 2013 % 2.012 % Variació % Definitiu Programari 69.408 53% 79.720 55% -10.312 -13% Equips Informàtics 28.352 22% 24.896 17% 3.456 14% Equips Audiovisuals 33.417 25% 21.340 15% 12.077 57% Web 0 0% 18.543 13% -18.543 -100% Inversions 131.177 100% 144.499 100% -13.322 -9% Aportació Generalitat de Catalunya 99.410 76% 144.499 100% -45.089 -31% Aportació Ajuntament de Barcelona 31.767 24% 0% 31.767 100% Aportació Ministerio de Cultura del Estado 0% 0% 0 - Aportacions de Capital 131.177 100% 144.499 100% -13.322 -9% Manteniment de l’edifici El pressupost destinat al 2013 per inversions relacionades amb el manteniment de l’edifici es centren en l’actualització dels sistemes constructius i les instal·lacions de l’edifici, així com a la necessària adaptació d’aquests sistemes i espais a la reglamentació vigent en l’àmbit de l’edificació, és el cas, de les inversions relacionades amb la llicència ambiental o la senyalètica. Per una altra banda, s’inclouen algunes obres de millora menors, com per exemple, els elements de protecció i tancaments de protecció en el perímetre de l’edifici i la millora en sistemes d’il.luminació per tal d’assolir estalvis en el consum. 27 5. BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 5.1 Índex CAPÍTOL I. NORMES GENERALS I DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS. 1. Normativa aplicable 2. Disponibilitat del Pressupost de Despeses CAPÍTOL II. SOBRE ELS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS I LLUR MODIFICACIÓ I AMPLIACIÓ. 3. Vinculació jurídica 4. Transferència de crèdit 5. Ampliacions de crèdit 6. Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 7. Altres modificacions pressupostàries 8. Despeses plurianuals 9. Operacions de crèdit 10. Ajuts i subvencions CAPÍTOL III. PROCEDIMENT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA 11. Règim de personal 28 5.2 Bases d’Execució del Pressupost CAPÍTOL I. NORMES GENERALS I DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1. Normativa aplicable La gestió dels Pressupostos Generals es realitzarà de conformitat amb aquestes Bases d'Execució d'acord amb allò que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. 2. Disponibilitat del Pressupost de Despeses La disponibilitat del Pressupost de Despeses queda condicionada a l'aprovació de les aportacions de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Administració de l’Estat en llurs respectius pressupostos. Serà responsabilitat dels representants de les institucions aconseguir que les aportacions de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l’Administració de l’Estat compromeses en el Pressupost del MACBA i aprovades pel Consell General, siguin incloses en llurs respectius pressupostos. CAPÍTOL II. SOBRE ELS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS I LLUR MODIFICACIÓ I AMPLIACIÓ 3. Vinculació jurídica La vinculació jurídica dels crèdits del pressupost de despeses es defineix a nivell de capítols. 4. Transferències de crèdit Transferència de crèdit és tota modificació del pressupost de despeses que, sense alterar la quantia total d'aquest, trasllada l'import total o parcial del crèdit disponible d'una partida a una altra en diferent àmbit de vinculació jurídica. El Gerent del Consorci podrà aprovar les transferències de crèdit entre partides d’un mateix capítol. També podrà aprovar les modificacions de crèdit entre capítols que no superin el 15% del pressupost global. Les modificacions de crèdit entre capítols que superin el 15% del pressupost global no seran efectives fins que la Comissió Delegada del Consorci hagi aprovat els expedients de despesa que les motiven, excepte en aquells casos en que la Gerència compti amb una autorització prèvia expressa per part de la Comissió delegada. Tot i així s’informarà en detall d’aquests traspassos en el Tancament de cada període. Tot i així s’informarà en detall d’aquests traspassos en el tancament de cada període. 5. Ampliacions de crèdit Els crèdits inicials només podran ser modificats amb subjecció a la legislació vigent i als conceptes següents d'aquestes Bases d'Execució. Malgrat això, seran ampliables les partides pressupostàries 910 (cancel·lació de préstecs en euros) amb el concepte d'ingressos 911 (préstecs en euros de fóra del sector públic). També es consideren crèdits ampliables fins a una suma igual a les obligacions que és preceptiu de reconèixer, amb el compliment previ de les normes legals pertinents i, en tots els casos, donant-ne compte al Consell General, els crèdits inclosos en els pressupostos del MACBA corresponents a interessos, amortitzacions i menyscaptes en operacions de crèdit, com a conseqüència d’operacions financeres autoritzades. 6. Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit Quan caldrà realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i no existeixi crèdit o l'import sigui insuficient o no ampliable, es podrà acordar la concessió d'un crèdit extraordinari o la suplementació del crèdit existent, a través del següent finançament: 29 a) aplicació del romanent de tresoreria del Pressupost de l'exercici anterior si n'hi ha, b) anul·lacions o baixes de crèdits de despeses no compromesos, dins del Pressupost vigent, c) utilització de nous o majors ingressos recaptats sobre els títols previstos en el Pressupost corrent, d) operacions de crèdit. Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit seran aprovats per la Comissió Delegada del Consorci, que informarà posteriorment el Consell General. Si al llarg del període, la Gerència del Consorci aconsegueix incrementar el nivell d’ingressos previstos en el pressupost, aquests podran ser destinats a un increment de les activitats en cursos, inversions per millores d’infrastructures o en despeses d’exercicis següents. 7. Altres modificacions pressupostàries Correspon al Gerent la incorporació de romanents de crèdits i la generació de crèdits per ingressos finalistes. Quan aquests no siguin finalistes, correspondrà a la Comissió Delegada la seva aprovació. 8. Despeses plurianuals El Consell General concedeix al Gerent l’autorització i disposició de despeses per contractes relacionats amb futurs exercicis, sempre que la seva quantia no superi el 70% de totes les partides assignades al pressupost de l’exercici. 9. Operacions de crèdit El Consell General del Consorci del MACBA delega en la Comissió Delegada l’autorització al Gerent del Consorci a endeutar el Museu, per mitjà d’operacions de crèdit en els següents casos: • per a superar problemes transitoris de manca de tresoreria, en els límits de les subvencions acordades al Pressupost del Museu i confirmades per la Generalitat de Catalunya, l’ Ajuntament de Barcelona i l’Administració de l’Estat. • per mitjà d’operacions de crèdit, per tal de finançar el pla d’inversions i adequació d’espais i millores de l’edifici, fins a un import màxim de 1,2 milions de euros. • per fer front a despeses de futurs exercicis fins a un màxim de 600.000 euros els quals s’amortitzaran amb el pressupost dels anys corresponents. En qualsevol d’aquest casos la Comissió Delegada haurà d’informar al Consell General. 10. Ajuts i subvencions El Consell General faculta el Gerent per a sol·licitar, en nom d’aquest Consorci, ajuts i subvencions per a activitats del Museu, tant de fonts privades com d’administracions públiques. CAPÍTOL III. PROCEDIMENT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA 11. Règim del personal El personal del Museu es regirà per la normativa laboral que es derivi del Conveni subscrit amb el Consorci del Museu i, en allò que aquest Conveni no hagi previst, per la normativa laboral general, respectant els sous i les categories que fins al present s’hagin aplicat. 30 Annex 1 Detall del Pressupost 2013 31 Annex I.a RESUM GENERAL DESPESES Pressupost 2013 PPGC 2012 Modificacions de Crèdit Definitiu 2012 Despeses ordinàries (cap. I, II, III i IV) 9.704.802 10.781.554 -251.285 10.530.268 Despeses de capital (cap. VI i IX) 301.830 406.270 -67.879 338.391 TOTAL 10.006.631 11.187.823 -319.164 10.868.659 INGRESSOS Pressupost 2013 PPGC 2012 Modificacions de Crèdit Definitiu 2012 Ingressos ordinaris (cap. III, IV i V) 9.704.801 10.811.553 -251.286 10.560.268 Ingressos de capital (cap. VII) 301.830 376.270 -67.879 308.391 TOTAL 10.006.631 11.187.823 -319.164 10.868.659 PRESSUPOST DE FUNCIONAMENT DEL MUSEU DESPESES Pressupost 2013 PPGC 2012 Modificacions de Crèdit Definitiu 2012 CAPÍTOL I Remuneracions de personal 3.650.207 3.621.258 207.537 3.828.795 CAPÍTOL II Despeses de béns corrents i serveis 6.043.185 7.130.986 -458.822 6.672.163 CAPÍTOL III Despeses financeres 5.400 23.300 0 23.300 CAPÍTOL IV Transferències corrents. 6.010 6.010 0 6.010 CAPÍTOL IX Passius financers 0 30.000 0 30.000 TOTAL 9.704.802 10.811.554 -251.285 10.560.268 INGRESSOS Pressupost 2013 PPGC 2012 Modificacions de Crèdit Definitiu 2012 CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos 2.243.436 1.710.960 0 1.710.960 CAPÍTOL IV Transferències corrents 7.025.875 8.642.103 -251.286 8.390.818 CAPÍTOL V Ingressos patrimonials 435.490 458.490 0 458.490 CAPÍTOL VIII Romanent TOTAL 9.704.801 10.811.553 -251.286 10.560.268 PRESSUPOST D'INVERSIONS DESPESES Pressupost 2013 PPGC 2012 Modificacions de Crèdit Definitiu 2012 CAPÍTOL VI Inversions reals 301.830 376.270 -67.879 308.391 TOTAL 301.830 376.270 -67.879 308.391 INGRESSOS Pressupost 2013 PPGC 2012 Modificacions de Crèdit Definitiu 2012 CAPÍTOL VII Transferències de capital 301.830 376.270 -67.879 308.391 TOTAL 301.830 376.270 -67.879 308.391 PRESSUPOST D'INGRESSOS Concepte Descripció Pressupost 2013 PPGC 2012 Modificacions de Crèdit Definitiu 2012 CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS 1. Vendes 30.139 60.139 0 60.139 301 Venda de publicacions 30.139 60.139 0 60.139 2. Prestació de serveis 1.829.506 1.596.011 0 1.596.011 319 Visitants a exposicions i activitats de programes públics 1.344.506 1.161.011 0 1.161.011 319 Co-produccions i itineràncies 150.000 200.000 0 200.000 319 Patrocinis 335.000 235.000 0 235.000 3. Altres ingressos 383.791 54.810 0 54.810 399 Mostres i exposicions 362.000 0 0 0 399 Altres ingressos diversos 21.791 54.810 0 54.810 TOTAL CAP III 2.243.436 1.710.960 0 1.710.960 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1. Del sector públic estatal 1.036.000 1.850.000 -210.000 1.640.000 402 Altres transferències de l'Administra 1.036.000 1.850.000 -210.000 1.640.000 2. De l'administració de la Generalitat 2.544.685 2.847.395 -9.165 2.838.231 410 Transferència del departament de Cult 2.544.685 2.847.395 -9.165 2.838.231 3. D'ens i corporacions locals 3.445.190 3.944.708 -32.121 3.912.587 460 Altres transferències corrents d'ajun 3.445.190 3.944.708 -32.121 3.912.587 4. De la Unió Europea 0 0 0 0 493 Altres transferències corrents de la Unió Europea 0 0 0 0 TOTAL CAP IV 7.025.875 8.642.103 -251.286 8.390.818 CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS 520 Interessos de dipòsits 0 0 0 0 534 Altres ingressos financers 0 0 0 0 540 Ingressos patrimonials no financers 435.490 458.490 0 458.490 TOTAL CAP V 435.490 458.490 0 458.490 CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1. De l'Administració de l'Estat 0 100.000 -100.000 0 702 Altres transferències de capital de l 0 100.000 -100.000 0 2. De l'administració de la Generalitat 184.736 194.459 0 194.459 710 Transferència de capital del departam 184.736 194.459 0 194.459 3. D'ens i corporacions locals 117.094 81.811 32.121 113.932 760 Transferències de capital d'ajuntamen 117.094 81.811 32.121 113.932 TOTAL CAP VII 301.830 376.270 -67.879 308.391 PRESSUPOST D'INGRESSOS 10.006.631 11.187.823 -319.164 10.868.659 1 de 4 Annex I.a PRESSUPOST DE DESPESES Concepte Descripció Pressupost 2013 PPGC 2012 Modificacions de Crèdit Definitiu 2012 CAPÍTOL I. REMUNERACIONS DE PERSONAL 132 Personal d'alta direcció i assimilat 186.203 186.204 0 186.204 132 Personal laboral 2.643.235 2.628.881 52.537 2.681.418 133 Indemnitzacions del personal d'empres 0 0 145.000 145.000 160 Seguretat Social 820.769 806.173 10.000 816.173 TOTAL CAP I 3.650.207 3.621.258 207.537 3.828.795 CAPÍTOL II. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1. Exposicions 223-224-226-227 Exposició 2013: L. Weiner 200.000 0 223-224-226-227 Exposició 2013 Eulalia Grau 75.000 0 223-224-226-227 Exposició 2013: Ahlam Shibli 110.000 0 223-224-226-227 Exposició 2013: Col·lecció 2013 229.704 0 0 223-224-226-227 Exposició 2013: 0 0 223-224-226-227 Exposició 2013 Abdalah Karroum 69.500 0 223-224-226-227 Exposició 2012: CIFB 46.995 0 46.995 223-224-226-227 Exposició 2012: Col·lectiu Pages 104.166 0 104.166 223-224-226-227 Exposició 2012: Rita McBride 347.241 0 347.241 223-224-226-227 Exposició 2012: Luís Claramunt 150.515 0 150.515 223-224-226-227 Exposició 2012: ICSID 44.907 0 44.907 223-224-226-227 Exposició 2012: Sokurov 55.243 0 55.243 223-224-226-227 Exposició 2012: Diposit Gordon Matta Clark 58.343 0 58.343 223-224-226-227 Exposició 2012: Col·leccio 2012 185.235 0 185.235 Exposicions 684.204 992.644 0 992.644 223-224-226-227 Itineràncies/Coproduccions 8.000 45.490 -42.490 3.000 0 223-224-226-227 Exposició 2012: Col·lectiu Pages 13.500 0 223-224-226-227 Exposició 2012: ICSID 16.500 0 223-224-226-227 Exposició 2012: Col·leccio 2012 111.000 0 223-224-226-227 Exposició 2012: Espai Cinema Planta 2 2.000 0 223-224-226-227 Exposició 2011: Otholit Group 10.000 0 10.000 223-224-226-227 Exposició 2011: Anri Sala i Sejla Kameric 9.480 0 9.480 223-224-226-227 Exposició 2011: Antoni Muntadas 10.000 0 10.000 Exercicis Anteriors 143.000 29.480 0 29.480 223-224-226-227 Exposició Futura: Història de l'alucinació 10.000 0 223-224-226-227 Exposició Futura: Oskar Hansen 8.000 0 223-224-226-227 Exposició Futura: Arab Image Foundation 8.000 0 223-224-226-227 Exposició Futura: Altres 22.500 0 223-224-226-227 Exposició Futura: Tàpies 20.000 0 223-224-226-227 Exposició Futura: Premi HN 35.000 0 223-224-226-227 Exposició Futura: Carol Rama 8.000 0 223-224-226-227 Exposició Futura: Sala Aixelà 8.000 0 223-224-226-227 Exposició Futura: Xavier Ribas 6.000 0 223-224-226-227 Exposició Futura: A&L 8.000 0 223-224-226-227 Exposició Futura: Fina Miralles 8.000 0 223-224-226-227 Exposició Futura: Allan Sekula 8.000 0 223-224-226-227 Exposició Futura: Antoni Llena 6.000 0 223-224-226-227 Exposició 2013: L. Weiner 4.624 0 4.624 223-224-226-227 Exposició 2013: Ahlam Shibli 3.900 0 3.900 223-224-226-227 Exposició 2013 Eulalia Grau 4.332 0 4.332 223-224-226-227 Exposició 2013: Arxiu Coderch 10.496 0 10.496 223-224-226-227 Exposició 2013: Col·lecció 2013 52.356 0 52.356 223-224-226-227 Exposició Futura: Edgardo Antonio Vigo 11.062 0 11.062 223-224-226-227 Exposició Futura: Cerimonials 95.464 0 95.464 223-224-226-227 Exposició Futura: Història de l'alucinació 7.600 0 7.600 223-224-226-227 Exposició Futura: Oskar Hansen 2.500 0 2.500 223-224-226-227 Exposició Futura: Arab Image Foundation 4.000 0 4.000 223-224-226-227 Exposició Futura: F.G. Sevilla 156.322 -83.160 73.161 223-224-226-227 Exposició Futura: Willowbly Sharp 2.000 -2.000 0 Pre-Producció 155.500 354.656 -85.160 269.495 223-224-226-227 Altres Despeses 25.000 30.000 0 30.000 223-224-226-227 Producció d'Exposicions 104.622 168.600 -36.477 132.123 223-224-226-227 Suport Tècnic Audiovisual 77.485 76.706 0 76.706 Audiovisuals 77.485 76.706 0 76.706 TOTAL 1. EXPOSICIONS 1.197.812 1.697.576 -164.127 1.533.449 2. Manteniment de la Col·lecció 223 Transport de les obres 0 70.334 0 70.334 224 Assegurança de les obres 81.000 73.393 -5.000 68.393 222+227+230 Manteniment de la Col·lecció pròpiament 125.971 111.939 -5.000 106.939 214 Restauració 100.000 135.249 0 135.249 200 Registre-Lloguer espais 36.165 18.489 0 18.489 210 Registre-Material fungible 0 0 0 0 214 Registre-Material fungible conservació 800 3.839 0 3.839 222 Registre-correus i missatgeria 400 624 0 624 223 Registre-transports 4.000 2.469 0 2.469 226 Registre-Viatges 600 0 0 0 227 Registre-despeses de magatzem 159 0 0 0 227 Registre-serveis professionals 13.881 55.689 0 55.689 230 Registre-dietes 300 624 0 624 TOTAL 2. MANTENIMENT DE LA COL·LECCIÓ 363.276 472.649 -10.000 462.649 2 de 4 Annex I.a Concepte Descripció Pressupost 2013 PPGC 2012 Modificacions de Crèdit Definitiu 2012 3. Programes Públics 226 Activitats per Exposicions 30.616 41.000 0 41.000 226 Altres Activitats 28.000 23.049 0 23.049 226 Cinema 33.000 40.000 0 40.000 226 Cursos i Conferències 33.000 44.000 -31.000 13.000 226 Música 0 12.000 0 12.000 226 PEI 64.100 160.805 -53.900 106.905 226 Serveis Educatius 64.550 88.550 -23.749 64.802 226 Tallers 18.000 17.000 0 17.000 TOTAL 3. PROGRAMES PÚBLICS 271.266 426.404 -108.649 317.756 4. Publicacions 222-230-240 Catàlegs i Publicacions 60.000 152.000 -15.000 137.000 240 Índex 0 25.000 -25.000 0 227-240 Línia Editorial 0 4.000 0 4.000 240 Publicacions Futures 14.236 65.000 -40.000 25.000 227 Web 97.400 126.400 0 126.400 TOTAL 4. PUBLICACIONS 171.636 372.400 -80.000 292.400 5. C. Documentació i Arxiu Altres despeses de funcionament 27.475 51.240 0 51.240 Assessorament 0 1.500 0 1.500 Catalogació fons bibliogràfic 76.836 74.743 0 74.743 Material creació arxiu fotogràfic 2.500 1.500 0 1.500 TOTAL 5. C. DOCUMENTACIÓ I ARXIU 106.811 128.983 0 128.983 6. Comunicació i Màrketing Campanyes 236.000 214.392 -5.000 209.392 Comunicació 41.000 42.578 0 42.578 Despeses de lloguers d'espais 73.000 56.000 0 56.000 Despeses de patrocinis 1.500 1.500 0 1.500 Difusió activitats 14.000 53.750 -8.500 45.250 Material genèric 127.616 110.500 0 110.500 Premsa i relacions públiques 38.900 60.286 -12.950 47.336 TOTAL 6. COMUNICACIÓ I MÀRKETING 532.016 539.006 -26.450 512.556 7. Atenció als Visitants Atenció als Visitants 285.785 328.000 0 328.000 Extres 0 2.300 0 2.300 TOTAL 7. ATENCIÓ ALS VISITANTS 285.785 330.300 0 330.300 8. Manteniment General del Museu Manteniment General del Museu 409.447 414.420 0 414.420 Inversions de Manteniment 120.461 161.152 -28.000 133.152 TOTAL 8. MANTENIMENT GENERAL DEL MUSEU 529.908 575.572 -28.000 547.572 9. Subministraments Aigua 21.753 17.795 0 17.795 Electricitat 404.592 388.602 0 388.602 Gas 25.094 20.737 0 20.737 TOTAL 9. SUBMINISTRAMENTS 451.440 427.134 0 427.134 10. Seguretat Seguretat 597.238 573.741 0 573.741 TOTAL 10. SEGURETAT 597.238 573.741 0 573.741 11. Assegurances Assegurances 33.300 32.693 0 32.693 TOTAL 11. ASSEGURANCES 33.300 32.693 0 32.693 12. Neteja Neteja 316.975 310.192 0 310.192 TOTAL 12. NETEJA 316.975 310.192 0 310.192 13. Magatzems i Arxiu Lloguer magatzems externs 30.000 45.208 -20.208 25.000 Organització de magatzems 33.400 33.000 0 33.000 TOTAL 13. MAGATZEMS I ARXIU 63.400 78.208 -20.208 58.000 14. Telecomunicacions i Informàtica Consums 78.906 88.448 0 88.448 ERP 209.724 203.437 0 203.437 Informàtica 132.730 144.451 0 144.451 TOTAL 14. TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTICA 421.360 436.336 0 436.336 15. Audiovisuals Manteniment d'equips audiovisuals 25.695 26.474 0 26.474 TOTAL 15. AUDIOVISUALS 25.695 26.474 0 26.474 3 de 4 Annex I.a Concepte Descripció Pressupost 2013 PPGC 2012 Modificacions de Crèdit Definitiu 2012 16. Despeses d'oficina Lloguer Equips oficina 52.055 52.437 0 52.437 Manteniment d'equips d'oficina 0 0 0 0 Material oficina 32.522 41.779 -10.519 31.260 Correus i Missatgeria 35.166 49.500 -10.870 38.630 Despeses generals oficina 39.348 41.377 0 41.377 TOTAL 16. DESPESES D'OFICINA 159.092 185.094 -21.389 163.704 17. Serveis jurídics i assessorament Serveis jurídics i assessorament a serveis generals. Despeses per se 203.971 216.171 0 216.171 PRL i vigilància de salut 1.200 1.436 0 1.436 Comissió Assessora 10.500 10.000 0 10.000 TOTAL 17. SERVEIS JURÍDICS I ASSESSORAMENT 215.671 227.607 0 227.607 18. Tributs 160.000 154.000 0 154.000 19. Dietes i locomoció 13.300 13.003 0 13.003 20. Altres despeses socials Formació personal 32.787 32.536 0 32.536 Despeses socials: Ajuts menjador 94.417 91.077 0 91.077 TOTAL 20. ALTRES DESPESES SOCIALS 127.204 123.614 0 123.614 TOTAL CAP II 6.043.185 7.130.986 -458.822 6.672.163 CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES 310 Interessos préstec finançament 0 300 0 300 349 Altres despeses financeres 5.400 23.000 0 23.000 TOTAL CAP III 5.400 23.300 0 23.300 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 481 Aportació a Fundació Tot Raval 6.010 6.010 0 6.010 TOTAL CAP IV 6.010 6.010 0 6.010 CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 610 Edificis i altres construccions. Adequació Espais 101.307 99.602 0 99.602 640 Mobiliari, restauració i registre 0 5.290 0 5.290 650 Equips processos d'informació 26.737 8.187 0 8.187 650 Equips audiovisuals 33.417 21.340 0 21.340 670 Fons bibliogràfic 69.346 59.000 0 59.000 670 Obres d'Art 0 41.000 -41.000 0 680 Programari 71.023 141.851 -26.879 114.972 TOTAL CAP VI 301.830 376.270 -67.879 308.391 CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS 910 Capital préstec finançament 0 30.000 0 30.000 TOT CAP IX 0 30.000 0 30.000 PRESSUPOST DE DESPESES 10.006.632 11.187.823 -319.164 10.868.659 4 de 4 Annex I.b RESUM GENERAL DESPESES Pressupost 2013 PPGC 2012 Modificacions de Crèdit Definitiu 2012 Despeses ordinàries (cap. I, II, III i IV) 9.704.802 10.781.554 -251.285 10.530.268 Despeses de capital (cap. VI i IX) 301.830 406.270 -67.879 338.391 TOTAL 10.006.631 11.187.823 -319.164 10.868.659 INGRESSOS Pressupost 2013 PPGC 2012 Modificacions de Crèdit Definitiu 2012 Ingressos ordinaris (cap. III, IV i V) 9.704.801 10.811.553 -251.286 10.560.268 Ingressos de capital (cap. VII) 301.830 376.270 -67.879 308.391 Romanent (cap. VIII) TOTAL 10.006.631 11.187.823 -319.164 10.868.659 PRESSUPOST DE FUNCIONAMENT DEL MUSEU DESPESES Pressupost 2013 PPGC 2012 Modificacions de Crèdit Definitiu 2012 CAPÍTOL I Remuneracions de personal 3.650.207 3.621.258 207.537 3.828.795 CAPÍTOL II Despeses de béns corrents i serveis 6.043.185 7.130.986 -458.822 6.672.163 CAPÍTOL III Despeses financeres 5.400 23.300 0 23.300 CAPÍTOL IV Transferències corrents. 6.010 6.010 0 6.010 CAPÍTOL IX Passius financers 0 30.000 0 30.000 TOTAL 9.704.802 10.811.554 -251.285 10.560.268 INGRESSOS Pressupost 2013 PPGC 2012 Modificacions de Crèdit Definitiu 2012 CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos 2.243.436 1.710.960 0 1.710.960 CAPÍTOL IV Transferències corrents 7.025.875 8.642.103 -251.286 8.390.818 CAPÍTOL V Ingressos patrimonials 435.490 458.490 0 458.490 CAPÍTOL VIII Romanent TOTAL 9.704.801 10.811.553 -251.286 10.560.268 PRESSUPOST D'INVERSIONS DESPESES Pressupost 2013 PPGC 2012 Modificacions de Crèdit Definitiu 2012 CAPÍTOL VI Inversions reals 301.830 376.270 -67.879 308.391 TOTAL 301.830 376.270 -67.879 308.391 INGRESSOS Pressupost 2013 PPGC 2012 Modificacions de Crèdit Definitiu 2012 CAPÍTOL VII Transferències de capital 301.830 376.270 -67.879 308.391 TOTAL 301.830 376.270 -67.879 308.391 PRESSUPOST D'INGRESSOS Concepte Descripció Pressupost 2013 PPGC 2012 Modificacions de Crèdit Definitiu 2012 CAPÍTOL III. TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS Article 30 Venda de béns 30.139 60.139 0 60.139 301 Venda de publicacions 30.139 60.139 0 60.139 Article 31 Prestació de Serveis 1.829.506 1.596.011 0 1.596.011 319 Visitants a exposicions i activitats de programes públics 1.344.506 1.161.011 0 1.161.011 319 Co-produccions i itineràncies 150.000 200.000 0 200.000 319 Patrocinis 335.000 235.000 0 235.000 Article 39 Ingressos diversos 383.791 54.810 0 54.810 399 Mostres i exposicions 362.000 0 0 0 399 Altres ingressos diversos 21.791 54.810 0 54.810 TOTAL CAP III 2.243.436 1.710.960 0 1.710.960 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS Article 40 Del sector públic estatal 1.036.000 1.850.000 -210.000 1.640.000 402 Altres transferències de l'Administra 1.036.000 1.850.000 -210.000 1.640.000 Article 41 De l'administració de la Generalitat 2.544.685 2.847.395 -9.165 2.838.231 410 Transferència del departament de Cult 2.544.685 2.847.395 -9.165 2.838.231 Article 46 D'ens i corporacions locals 3.445.190 3.944.708 -32.121 3.912.587 460 Altres transferències corrents d'ajun 3.445.190 3.944.708 -32.121 3.912.587 Article 49 De la Unió Europea 0 0 0 0 493 Altres transferències corrents de la Unió Europea 0 0 0 0 TOTAL CAP IV 7.025.875 8.642.103 -251.286 8.390.818 CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS Article 54 Ingressos patrimonials no financers 540 Ingressos patrimonials no financers 435.490 458.490 0 458.490 TOTAL CAP V 435.490 458.490 0 458.490 CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL Article 70 D'altres administracions estatals 0 100.000 -100.000 0 702 Altres transferències de capital de l 0 100.000 -100.000 0 Article 71 De l'administració de la Generalitat 184.736 194.459 0 194.459 710 Transferència de capital del departam 184.736 194.459 0 194.459 Article 76 D'ens i corporacions locals 117.094 81.811 32.121 113.932 760 Transferències de capital d'ajuntamen 117.094 81.811 32.121 113.932 TOTAL CAP VII 301.830 376.270 -67.879 308.391 PRESSUPOST D'INGRESSOS 10.006.631 11.187.823 -319.164 10.868.659 PRESSUPOST DE DESPESES Concepte Descripció Pressupost 2013 PPGC 2012 Modificacions de Crèdit Definitiu 2012 CAPÍTOL I. REMUNERACIONS DE PERSONAL Article 13 Personal Laboral 2.829.438 2.815.085 197.537 3.012.622 132 Personal d'alta direcció i assimilat 186.203 186.204 0 186.204 132 Personal laboral 2.643.235 2.628.881 52.537 2.681.418 132 Indemnitzacions del personal d'empres 0 0 145.000 145.000 Article 16 Assegurances i cotitzacions socials 820.769 806.173 10.000 816.173 160 Seguretat Social 820.769 806.173 10.000 816.173 TOTAL CAP I 3.650.207 3.621.258 207.537 3.828.795 1 de 3 Annex I.b CAPÍTOL II. DESPESES DE BÉNS I SERVEIS Concepte Descripció Pressupost 2013 PPGC 2012 Modificacions de Crèdit Definitiu 2012 Article 20 Lloguers i cànons 293.432 299.129 -20.208 278.921 200 Lloguer magatzems externs 66.665 63.697 -20.208 43.489 Total 200 66.665 63.697 -20.208 43.489 202 Lloguer equips multifuncions 52.055 52.437 0 52.437 Total 202 52.055 52.437 0 52.437 203 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat material 174.712 182.995 0 182.995 Total 203 174.712 182.995 0 182.995 Article 21 Conservació i reparació 711.790 799.561 -28.000 771.561 210 Manteniment correctiu i preventiu del MACBA 533.010 564.860 -28.000 536.860 Total 210 533.010 564.860 -28.000 536.860 212 Manteniment equips comunicacions 11.662 8.593 0 8.593 212 Manteniment equipament ERP 57.400 94.595 0 94.595 212 Manteniment equipament audiovisuals 25.695 26.474 0 26.474 212 Manteniment equipament informàtica 65.189 73.902 0 73.902 Total 212 159.945 203.564 0 203.564 214 Altre immobilitzat material: Restauració 18.835 31.138 0 31.138 Total 214 18.835 31.138 0 31.138 Article 22 Material, subministraments i altres 4.855.009 5.672.900 -330.615 5.342.285 220 Material oficina 53.522 67.779 -10.519 57.260 Total 220 53.522 67.779 -10.519 57.260 221 Aigua 21.753 17.795 0 17.795 221 Gas 25.094 20.737 0 20.737 221 Electricitat 404.592 388.602 0 388.602 221 Vestuari i EPIS 1.200 1.436 0 1.436 Total 221 452.640 428.570 0 428.570 222 Comunicacions 67.245 79.855 0 79.855 222 Correus i Missatgeria 46.752 58.510 -10.870 47.640 Total 222 113.996 138.365 -10.870 127.495 223 Transports: Registre i Col·lecció 4.750 77.803 0 77.803 223 Transports: Exp. 2011: Anri Sala i Sejla Kameric 0 0 0 0 223 Transports: Exp. 2011: Otholit Group 0 0 0 0 223 Transports: Exp. 2012: CIFB 0 3.900 0 3.900 223 Transports: Exp. 2012: Col·leccio 2012 0 19.553 0 19.553 223 Transports: Exp. 2012: Col·lectiu Pages 0 32.357 0 32.357 223 Transports: Exp. 2012: ICSID 0 5.256 0 5.256 223 Transports: Exp. 2012: Luís Claramunt 0 25.120 0 25.120 223 Transports: Exp. 2012: Rita McBride 0 180.000 0 180.000 223 Transports: Exp. 2012: Sokurov 0 500 0 500 223 Transports: Exp. 2013 Eulalia Grau 0 0 0 0 223 Transports: Exp. Futura: Cerimonials 0 18.196 0 18.196 223 Transports: Exp. Futura: F.G. Sevilla 0 46.165 0 46.165 Total 223 4.750 408.850 0 408.850 224 Asesgurances (danys, responsabilitat civil) 30.000 29.743 0 29.743 224 Assegurança de les obres d'art: Col·lecció 82.190 73.393 -5.000 68.393 224 Assegurança de les obres d'art: Exp. 2012: CIFB 0 500 0 500 224 Assegurança de les obres d'art: Exp. 2012: Col·leccio 2012 0 578 0 578 224 Assegurança de les obres d'art: Exp. 2012: Col·lectiu Pages 0 35 0 35 224 Assegurança de les obres d'art: Exp. 2012: ICSID 0 30 0 30 224 Assegurança de les obres d'art: Exp. 2012: Luís Claramunt 0 2.000 0 2.000 224 Assegurança de les obres d'art: Exp. 2012: Rita McBride 0 4.000 0 4.000 224 Assegurança de les obres d'art: Exp. 2012: Sokurov 0 500 0 500 224 Assegurança de les obres d'art: Exp. Futura: Cerimonials 0 35 0 35 224 Assegurança de les obres d'art: Exp. Futura: F.G. Sevilla 0 1.997 0 1.997 Total 224 112.190 112.811 -5.000 107.811 225 Tributs 160.000 154.000 0 154.000 Total 225 160.000 154.000 154.000 226 Exposició 2013 Eulalia Grau 75.000 0 0 0 226 Exposició 2013 Abdalah Karroum 69.500 0 0 0 226 Exposició 2013: L. Weiner 200.000 0 0 0 226 Exposició 2013: Ahlam Shibli 110.000 0 0 0 226 Exposició 2013: Arxiu Coderch 0 0 0 0 226 Exposició 2013: Col·lecció 2013 229.704 52.356 0 52.356 226 Exposicions. Total 2012 0 520.591 0 520.591 226 Exposicions. Itineràncies/Coproduccions 8.000 45.490 -42.490 3.000 226 Exposicions. Altres Despeses 25.000 30.000 0 30.000 226 Exposicions. Producció d'Exposicions 79.200 137.600 -36.477 101.123 226 Exposicions. Total Exercicis Anteriors a 2013 143.000 29.480 0 29.480 226 Exposicions. Total Pre-producció a partir de 2013 155.500 187.908 -85.160 102.747 Subtotal 226.0001 Exposicions, certàments i altres activitats de promoció 1.094.904 1.003.425 -164.127 839.298 226 Comunicació 11.000 42.578 0 42.578 226 Campanyes 236.000 214.392 -5.000 209.392 226 Premsa i relacions públiques 19.500 48.000 -12.950 35.050 226 Difusió Activitats 0 53.750 -8.500 45.250 226 Material genèric 121.616 110.500 0 110.500 Subtotal 226.0003 Publicitat difusió i campanyes institucionals 388.116 469.220 -26.450 442.770 226 Treballs realitzats per altres empreses - Activitats, seminaris i tallers 428.401 505.049 -31.000 474.049 226 Treballs realitzats per altres empreses - Programes Educatius 128.650 249.355 -77.649 171.707 Subtotal 226.0005 Organització de reunions, conferències i cursos 557.051 754.404 -108.649 645.756 226 Publicacions i edictes als diaris oficials 4.500 5.000 0 5.000 Subtotal 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 4.500 5.000 0 5.000 226 Despeses socials: formació 32.787 32.536 0 32.536 Subtotal 226.0011 Formació de personal propi 32.787 32.536 0 32.536 226 Serveis bancaris 5.250 8.000 0 8.000 Subtotal 226.0039 Despeses per serveis bancaris 5.250 8.000 0 8.000 226 Despeses diverses 0 0 0 0 226 Arquitectura 4.076 4.000 0 4.000 226 Despeses diverses serveis generals 33.348 35.800 0 35.800 Subtotal 226.0089 Altres despeses diverses 37.424 39.800 0 39.800 Total 226 2.120.032 2.312.386 -299.225 2.013.161 2 de 3 Annex I.b Concepte Descripció Pressupost 2013 PPGC 2012 Modificacions de Crèdit Definitiu 2012 227 Neteja 307.850 306.291 0 306.291 227 Neteja: Exp. 2011: Anri Sala i Sejla Kameric 0 0 0 0 227 Neteja: Exp. 2012: CIFB 0 1.264 0 1.264 227 Neteja: Exp. 2012: Col·lectiu Pages 0 7.500 0 7.500 227 Neteja: Exp. 2012: Rita McBride 0 5.500 0 5.500 227 Neteja: Exp. 2012: Luís Claramunt 0 6.500 0 6.500 227 Neteja: Exp. Futura: Cerimonials 0 5.000 0 5.000 227 Neteja: Exp. 2012: ICSID 0 2.600 0 2.600 227 Neteja: Exp. 2011: Antoni Muntadas 0 0 0 0 227 Neteja: Exp. 2012: Sokurov 0 2.400 0 2.400 227 Neteja: Exp. Futura: F.G. Sevilla 0 5.000 0 5.000 227 Neteja: Exp. 2012: Diposit Gordon Matta Clark 0 10.350 0 10.350 227 Neteja: Exp. 2012: Col·leccio 2012 0 20.050 0 20.050 Subtotal 227.0001 Neteja i Sanejament 307.850 372.455 0 372.455 227 Seguretat general del Museu 587.946 573.741 0 573.741 227 Seguretat: Exp. 2011: Anri Sala i Sejla Kameric 0 0 0 0 227 Seguretat: Exp. 2012: CIFB 0 9.264 0 9.264 227 Seguretat: Exp. 2012: Col·lectiu Pages 0 12.500 0 12.500 227 Seguretat: Exp. 2012: Rita McBride 0 11.200 0 11.200 227 Seguretat: Exp. 2012: Luís Claramunt 0 20.000 0 20.000 227 Seguretat: Exp. Futura: Cerimonials 0 25.000 0 25.000 227 Seguretat: Exp. 2012: ICSID 0 7.572 0 7.572 227 Seguretat: Exp. 2011: Antoni Muntadas 0 0 0 0 227 Seguretat: Exp. 2012: Sokurov 0 10.700 0 10.700 227 Seguretat: Exp. Futura: F.G. Sevilla 0 13.000 0 13.000 227 Seguretat: Exp. 2012: Diposit Gordon Matta Clark 0 17.124 0 17.124 227 Seguretat: Exp. 2012: Col·leccio 2012 0 53.200 0 53.200 Subtotal 227.0002 Seguretat 587.946 753.301 0 753.301 227 Traduccions per Web 13.638 0 0 0 227 Traduccions per Administració general del Museu 0 300 0 300 227 Traduccions per Manteniment de Col·lecció 0 6.600 0 6.600 Subtotal 227.0008 Intèrprets i traduccions 13.638 6.900 0 6.900 227 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció 17.919 22.000 0 22.000 Subtotal 227.0101 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció 17.919 22.000 0 22.000 227 Treballs realitzats per altres empreses - Manteniment de la Col·lecció 136.852 151.028 -5.000 146.028 227 Treballs realitzats per altres empreses - Restauració 92.400 116.676 0 116.676 227 Treballs realitzats per altres empreses - Assessorament arxius 0 1.500 0 1.500 227 Treballs realitzats per altres empreses - Catalogació 76.836 74.743 0 74.743 227 Treballs realitzats per altres empreses - Assistència Arquitectura 35.816 44.110 0 44.110 227 Comissió Assessora 10.500 10.000 0 10.000 227 Despeses de lloguers d'espais 73.000 56.000 0 56.000 227 Despeses de patrocinis 1.500 1.500 0 1.500 227 Despeses de premsa i comunicació 58.000 8.000 0 8.000 227 Organització de magatzems i arxiu 28.700 27.000 0 27.000 227 Serveis jurídics i assessorament a serveis generals 177.071 185.395 0 185.395 227 Suport tècnic audiovisual i informàtic 117.485 76.706 0 76.706 227 Treballs realitzats per altres empreses - Web i Altres 80.365 126.400 0 126.400 227 PRL i vigilància de Salut 22.000 16.426 0 16.426 Subtotal 227.0089 Altres treballs realitzats per empreses 910.526 895.483 -5.000 890.483 Total 227 1.837.879 2.050.139 -5.000 2.045.139 Article 23 Indemnitzacions per raó del servei 108.717 113.396 0 113.396 230 Dietes i Locomoció 14.300 22.319 0 22.319 Total 230 14.300 22.319 0 22.319 232 Despeses socials: Ajuts menjador 94.417 91.077 0 91.077 Total 232 94.417 91.077 0 91.077 Article 24 Despeses de publicacions 74.236 246.000 -80.000 166.000 240 Treballs realitzats per altres empreses - Catàlegs i Publicacions 60.000 152.000 -15.000 137.000 240 Treballs realitzats per altres empreses - Publicacions Futures 14.236 65.000 -40.000 25.000 240 Treballs realitzats per altres empreses - Índex 0 25.000 -25.000 0 240 Treballs realitzats per altres empreses - Línia Editorial 0 4.000 0 4.000 Total 240 74.236 246.000 -80.000 166.000 TOTAL CAP II 6.043.185 7.130.986 -458.822 6.672.163 CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES Article 31 Despeses financeres dels préstecs en euros 0 300 0 300 310 Interessos préstec finançament 0 300 0 300 Article 34 Altres Despeses Financeres 5.400 23.000 0 23.000 349 Altres despeses financeres 5.400 23.000 0 23.000 TOTAL CAP III 5.400 23.300 0 23.300 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS. Article 48 A families, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius 6.010 6.010 0 6.010 481 Aportació a Fundació Tot Raval 6.010 6.010 0 6.010 TOTAL CAP IV 6.010 6.010 0 6.010 CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS Article 61 Inversions en edificis i altres construccions 101.307 99.602 0 99.602 610 Edificis i altres construccions. Adequació Espais 101.307 99.602 0 99.602 Article 64 Inversions en mobiliari i estris 0 5.290 0 5.290 640 Mobiliari, restauració i registre 0 5.290 0 5.290 Article 65 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions 60.154 29.527 0 29.527 650 Equips processos d'informació 26.737 8.187 0 8.187 650 Equips audiovisuals 33.417 21.340 0 21.340 Article 67 Inversions en altre immobilitzat material 69.346 100.000 -41.000 59.000 670 Fons bibliogràfic 69.346 59.000 0 59.000 670 Obres d'Art 0 41.000 -41.000 0 Article 68 Inversions en immobilitzat immaterial 71.023 141.851 -26.879 114.972 680 Programari 71.023 141.851 -26.879 114.972 TOTAL CAP VI 301.830 376.270 -67.879 308.391 CAPÍTOL IX. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS Article 9 Amortització de préstecs en euros 910 Capital préstec finançament 0 30.000 0 30.000 TOT CAP IX 0 30.000 0 30.000 PRESSUPOST DE DESPESES 10.006.632 11.187.823 -319.164 10.868.659 3 de 3 Annex 2 Detall de la Plantilla de Personal 39 ANNEX 2. DETALL DE PRESSUPOST DE PERSONAL . PRESSUPOST DEL PERSONAL DEL CONSORCI MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE BARCELONA PER A L'EXERCICI 2013 LLOC DE TREBALL ÀREA RETRIBUCIONS 2013 RETRIBUCIONS 2012 A) PERSONAL ALTA DIRECCIÓ Direcció Director 110.490,48 110.490,48 Gerència Gerent 75.713,23 75.713,23 186.203,71 186.203,71 B) PERSONAL LABORAL PLANTILLA 1 Continguts Director de Continguts (Conservador en cap) 43.850,38 43.850,38 2 Gestió Director/a de Gestió 43.850,38 43.850,38 3 Producció Director/a de Producció 43.850,38 43.850,38 4 Comunicació i Públics Director/a de Comunicació 43.850,38 5 Continguts Cap de la Col.lecció (Conservador/a ) 43.850,38 43.850,38 Cap de Programes Públics 43.850,38 6 Continguts Cap del Centre d'Estudis i Documentació 43.850,38 7 Arquitectura i Serveis General Cap d'Arquitectura i Serveis Generals 43.850,38 43.850,38 Cap de Premsa i Protocol 41.867,28 Cap de Comunicació i Màrketing 43.850,38 8 Continguts Cap de Publicacions 41.867,28 41.867,28 9 Gestió Responsable d'Organització i Sistemes 39.277,28 39.277,28 10 Continguts Conservador/a d'Exposicions 37.080,54 37.080,54 11 Continguts Conservador/a d'Exposicions 37.080,54 37.080,54 12 Gestió Responsable de Recursos Humans 36.459,36 36.459,36 13 Producció Responsable de Producció 32.143,58 32.143,58 14 Poroducció Responsable de Conservació-Restauració 30.905,00 30.905,00 15 Producció Responsable de Logística i Registre 30.905,00 30.905,00 16 Continguts Responsable de Biblioteca 29.295,00 29.295,00 17 Continguts Responsable d'Arxiu 29.295,00 29.295,00 18 Comunicació i Publics Responsable d'Educació 29.295,00 29.295,00 19 Comunicació i Publics Responsable de la Web 29.295,00 29.295,00 20 Arquitectura i Serveis Generals Responsable de Serveis Generals 29.243,62 29.243,62 21 Gestió Responsable de Serveis Interns i Contractació 24.202,50 24.202,50 22 Gestió Responsable de Gestió Econòmica 24.202,50 24.202,50 23 Comunicació Responsable de Patrocinis i Gestió d'Espais 24.202,50 24.202,50 Gestió Coordinador-a de contractació pública i impostos 29.295,00 24 Continguts Curador/a adjunt/a 29.295,00 29.295,00 25 Continguts Curador/a adjunt/a 29.295,00 29.295,00 26 Continguts Curador/a adjunt/a 29.295,00 29.295,00 27 Continguts Curador/a adjunt/a 29.295,00 29.295,00 28 Continguts Curador/a adjunt/a 29.295,00 29 Producció Conservador/a-restaurador/a 29.295,00 29.295,00 30 Gestió Tècnic/a d'Organització 27.273,82 Producció Registre 29.295,00 31 Producció Registre 29.295,00 29.295,00 32 Producció Registre 29.295,00 29.295,00 33 Producció Registre 24.202,50 24.202,50 34 Continguts Coordinador/a de Programes Públics 27.273,82 27.273,82 35 Continguts Coordinador/a de Programes Públics 27.273,82 36 Continguts Coordinador/a de Programes Acadèmics 27.273,82 27.273,82 37 Continguts Coordinador-a Editorial 27.273,82 27.273,82 38 Continguts Coordinador-a Editorial 27.273,82 27.273,82 Coordinador-a Editorial 27.273,82 39 Gestio Tècnic de Recursos Humans 27.273,82 27.273,82 40 Comunicació i Publics Coordinador/a de Comunicació 27.273,82 27.273,82 41 Comunicació i Públics Coordinadora de Públics 24.202,50 24.202,50 42 Comunicació i Públics Coordinador/a de Premsa 27.273,82 21.155,26 Comunicació i Màrqueting Coordinador-a Gràfic i de Producció 24.202,50 43 Comunicació i Públics Coordinador/a de Projectes Web i Ràdio Web MACBA 24.202,50 24.202,50 44 Gestió Controller 24.202,50 24.202,50 45 Gestió Tècnic/a de Sistemes d'Informació 24.202,50 24.202,50 46 Continguts Coordinador/a Gràfic/a 24.202,50 24.202,50 47 Continguts Coordinador/a d'Educació 24.202,50 24.202,50 48 Continguts Coordinador/a d'Educació 24.202,50 24.202,50 49 Continguts Curador/a Adjunt/a de la Col.lecció 24.202,50 24.202,50 50 Continguts Bibliotecari/a 24.202,50 24.202,50 51 Continguts Bibliotecari/a 24.202,50 24.202,50 52 Continguts Tècnic/a del Centre d'Estudis i Documentació 22.141,28 24.202,50 53 Arquitectura i Serveis Generals Coordinador/a de Serveis Generals 24.202,50 21.155,26 54 Gestió Tècnic/a de Gestió Econòmica 24.202,50 21.155,26 55 Comunicació i Públics Tècnic d'Atenció a Públics 24.202,50 21.155,26 56 Arquitectura i Serveis Generals Coordinador-a de Projectes d'Espais 22.141,28 22.141,28 57 Arquitectura i Serveis Generals Coordinador-a de Projectes d'Espais 22.141,28 22.141,28 58 Producció Tècnic-a d'Audiovisuals 22.141,28 22.141,28 59 Producció Tècnic-a d'Audiovisuals 22.141,28 22.141,28 60 Direcció Secretari/a de Direcció 24.160,92 24.160,92 61 Gerència Secretari/a de Gerència 24.160,92 24.160,92 62 Continguts Assistent de Biblioteca 21.155,26 21.155,26 63 Continguts Assistent de Biblioteca 21.155,26 21.155,26 64 Continguts Assistent de Biblioteca 21.155,26 21.155,26 65 Continguts Assistent de Projectes 21.155,26 21.155,26 66 Continguts Assistent de Projectes 21.155,26 21.155,26 Administratiu/va d'Exposicions Temporals 21.155,26 67 Gestió Administratiu/va de Serveis Interns 21.155,26 21.155,26 68 Arquitectura i Serveis Generals i Continguts Administratiu/va d'Arquitectura i Serveis Generals 21.155,26 21.155,26 69 Producció Assistent de Registre i Conservació-Restauració 21.155,26 21.155,26 70 Gestió Administratiu/va de Gestió Econòmica 21.155,26 21.155,26 71 Comunicació Administratiu/va de Comunicació 21.155,26 21.155,26 72 Comunicació Administratiu/va de Comunicació 21.155,26 21.155,26 73 Comunicació Assistent del Centre d'Estudis i Documentació i Patrocinis i Gestió d'Espais 21.155,26 21.155,26 74 Continguts Assistent de la Web 21.155,26 14.103,51 75 Continguts Administratiu/va de Programes Públics i Publicacions 21.155,26 21.155,26 Administratiu-va de Col.lecció 21.155,26 Administratiu-va de Recursos Humans 21.155,26 76 Comunicació i Públics Administrativa de Premsa 18.609,08 18.609,08 77 Gestió Recepcionista-Telefonista 18.609,08 18.609,08 78 Gestió Administratiu/va de Suport Tècnic 18.609,08 18.609,08 79 Arquitectura i Serveis Generals Administratiu de Serveis Generals 18.609,08 18.609,08 2.088.875,74 2.342.430,07 C) CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL 91.192,49 98.702,70 D) ALTRES DESPESES Triennis 150.000,00 125.000,00 Hores extrarordinàries 8.266,32 8.266,32 Plus pernoctació 10.000,00 7.019,20 Provisions 74.899,73 145.000,00 Complements de lloc 110.000,00 100.000,00 Subtotal 353.166,05 385.285,52 E) IMPACTE VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 110.000,00 TOTAL ANUAL 2.829.438,00 3.012.622,00 10 Llocs amortitzat 2 Llocs no dotats econòmicament 3 Llocs de nova creació Annex 3 Relació de Llocs de Treball 41 ANNEX 3. RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2013 amb aplicació RD8/2010 per trams salarials GRUP Nombre/g DENOMINACIÓ DEL LLOC (ANTIC) DENOMINACIÓ LLOC 2013 (CLASSIFICACIÓ) A DENOMINACIÓ LLOC 2013 (CLASSIFICACIÓ) B NOM ARTISTIC TITULACIÓ REQUERIDA SALARI BASE 2013 COMP. DESTINACIÓ 2013 C.E.RESP, DEDICACIÓ I CE EQUIPARACIÓ 2013 TOTAL BRUT MENSUAL TOTAL BRUT ANUAL 2013 AMB SITUACIÓ OCUPANT DEL LLOC rup DIF. TÈC. 2013 2013 RETALLADA CONTRACTUAL 1 1 4 cap de l'àmbit d'exposicions (Conservador en cap) Director/a de Continguts Conservador/a en Cap Grau, llicenciatura o equivalent, Doctorat, Postgrau o Màster 1.079,93 570,58 1.330,75 150,91 3.132,17 43.850,38 INT Carles Guerra 2 cap de l'àrea de gestió de recursos Director/a de Gestió Imma López Grau, llicenciatura o equivalent, Doctorat, Postgrau o Màster 1.079,93 570,58 1.330,75 150,91 3.132,17 43.850,38 INT 3 responsable de producció Director/a de Producció Grau, llicenciatura o equivalent, Doctorat, Postgrau o Màster 1.079,93 570,58 1.330,75 150,91 3.132,17 43.850,38 F Anna Borrell 4 Director/a de Comunicació Grau, llicenciatura o equivalent, Doctorat, Postgrau o Màster 1.079,93 570,58 1.330,75 150,91 3.132,17 43.850,38 V Vacant 2 4 5 cap de l'àrea de col.lecció (conservador-a de la col.lecció) Cap de Col.lecció Conservador/a Grau, llicenciatura o equivalent, Doctorat, Postgrau o Màster 1.079,93 570,58 1.330,75 150,91 3.132,17 43.850,38 F Antònia Maria Perelló 6 cap de publicacions Cap de Publicacions Grau, llicenciatura o equivalent, Doctorat, Postgrau o Màster o experiència provada de més de 5 anys en un lloc similar 1.079,93 570,58 1.195,93 144,08 2.990,52 41.867,28 INT Clara Plasencia 7 cap de l'àrea del centre de documentació Cap del Centre d'Estudis i Documentació Grau, llicenciatura o equivalent, Doctorat, Postgrau o Màster 1.079,93 570,58 1.330,75 150,91 3.132,17 43.850,38 EXC-V Mela Dávila (Excedència) cap de l'àrea de programes públics Cap de l'àrea de programes públics 1.079,93 570,58 1.330,75 150,91 3.132,17 43.850,38 V Vacant 8 cap de l'àrea d'arquitectura i serveis generals Cap d'Arquitectura i Serveis Generals Grau, llicenciatura o equivalent. 1.079,93 570,58 1.330,75 150,91 3.132,17 43.850,38 F Isabel Bachs Cap de l'àrea comunicació i markèting Cap de l'àrea comunicació i markèting 1.079,93 570,58 1.330,75 150,91 3.132,17 43.850,38 V Vacant Cap de premsa i relacions públiques Cap de premsa i relacions públique 1.079,93 570,58 1.195,93 144,08 2.990,52 41.867,28 V Vacant 3 15 9 responsable d’informàtica i telecomunicacions Responsable d'Organització i Sistemes Grau, llicenciatura o equivalent. 1.085,73 573,65 1.010,96 135,18 2.805,52 39.277,28 V Vacant 10 conservador/a d'exposicions temporals Responsable d'Exposicions Conservador/a d'Exposicions Grau, llicenciatura o equivalent. 1.085,73 573,65 863,76 125,47 2.648,61 37.080,54 F Teresa Grandas 11 conservador/a d'exposicions temporals Responsable d'Exposicions Conservador/a d'Exposicions Grau, llicenciatura o equivalent. 1.085,73 573,65 863,76 125,47 2.648,61 37.080,54 INT Soledad Gutierrez 12 responsable de recursos humans Responsable de Recursos Humans Grau, llicenciatura o equivalent. 1.085,73 573,65 819,39 125,47 2.604,24 36.459,36 F Carme Espinosa 13 adjunt a producció Responsable de Producció Grau, llicenciatura o equivalent. 1.097,35 579,78 508,22 110,62 2.295,97 32.143,58 INT Lourdes Rubio 14 responsable de registre Responsable de Logística iRegistre Grau, llicenciatura o equivalent. 1.097,35 579,78 424,01 106,36 2.207,50 30.905,00 F Ariadna Robert 15 responsable de conservació i restauració Responsable de Conservació-Restauració Sílvia NoguerGrau, llicenciatura o equivalent. 1.097,35 579,78 424,01 106,36 2.207,50 30.905,00 F 16 responsable de biblioteca Responsable de Biblioteca Grau, llicenciatura o equivalent. 1.103,15 439,64 448,89 100,82 2.092,50 29.295,00 F Marta Vega 17 responsable de programes educatius Responsable d'Educació Grau, llicenciatura o equivalent. 1.103,15 439,64 448,89 100,82 2.092,50 29.295,00 F Tonina Cerdà 18 responsable del web i publicacions digitals Responsable de la Web Grau, llicenciatura o equivalent. 1.103,15 439,64 448,89 100,82 2.092,50 29.295,00 INT Sònia López 19 responsable d'arxiu Responsable d'Arxiu Grau, llicenciatura o equivalent. 1.103,15 439,64 448,89 100,82 2.092,50 29.295,00 INT Maite Muñoz 20 responsable de serveis generals Responsable de Serveis Generals Grau, llicenciatura o equivalent. 694,25 394,70 908,80 91,08 2.088,83 29.243,62 INT Alberto Santos 21 responsable de comptabilitat Responsable de Gestió Econòmica Grau, llicenciatura o equivalent. 946,13 444,27 255,05 83,30 1.728,75 24.202,50 INT Montse Senra 22 responsable de gestió administrativa Responsable de Serveis Interns i Contractació Grau, llicenciatura o equivalent. 946,13 444,27 255,05 83,30 1.728,75 24.202,50 F Mireia Calmell 23 coordinador-a de recursos externs sènior Responsable de Patrocinis i Gestió d'Espais Grau, llicenciatura o equivalent. 946,13 444,27 255,05 83,30 1.728,75 24.202,50 F Gemma Romaguera 4 38 coordinador-a de contractació pública i impostos Coordinador-a de contractació pública i impostos 1.103,15 439,64 448,89 100,82 2.092,50 29.295,00 V V 24 coordinador-a d’exposicions temporals Tècnic/a d'Exposicions i Col.lecció Curador/a Ajunt/a Grau, llicenciatura o equivalent. 1.103,15 439,64 448,89 100,82 2.092,50 29.295,00 F Aida Roger 25 coordinador-a d’exposicions temporals Tècnic/a d'Exposicions i Col.lecció Curador/a Ajunt/a Grau, llicenciatura o equivalent. 1.103,15 439,64 448,89 100,82 2.092,50 29.295,00 F Cristina Bonet 26 coordinador-a d’exposicions temporals Tècnic/a d'Exposicions i Col.lecció Curador/a Ajunt/a Grau, llicenciatura o equivalent. 1.103,15 439,64 448,89 100,82 2.092,50 29.295,00 INT Anna Cerdà 27 coordinador-a d’exposicions temporals Tècnic/a d'Exposicions i Col.lecció Curador/a Ajunt/a Grau, llicenciatura o equivalent. 1.103,15 439,64 448,89 100,82 2.092,50 29.295,00 INT Hiuwai Chu 28 Tècnic/a d'Exposicions i Col.lecció Curador/a Ajunt/a Grau, llicenciatura o equivalent. 1.103,15 439,64 448,89 100,82 2.092,50 29.295,00 V V 29 coordinador-a de col.lecció Tècnic/a de la Col.lecció Curador/a Ajunt/a de la Col.lecció Grau, llicenciatura o equivalent. 946,13 444,27 255,05 83,30 1.728,75 24.202,50 INT Ainhoa Gonzàlez 30 restaurador-a conservador-a Tècnic/a Conservador/a-Restaurador/a Conservador/a-Restaurador/a Grau, llicenciatura o equivalent. 1.103,15 439,64 448,89 100,82 2.092,50 29.295,00 F Xavier Rossell 31 coordinador-a de registre Tècnic/a de Registre Coordinador de Registre Grau, llicenciatura o equivalent. 1.103,15 439,64 448,89 100,82 2.092,50 29.295,00 INT Denis Iriarte 32 coordinador-a de registre Tècnic/a de Registre Coordinador de Registre Grau, llicenciatura o equivalent. 1.103,15 439,64 448,89 100,82 2.092,50 29.295,00 INT Patrícia Quesada coordinador-a de registre Coordinador-a de Registre Coordinador de Registre 1.103,15 439,64 448,89 100,82 2.092,50 29.295,00 V V 33 coordinador-a de registre Tècnic/a de Registre Coordinador de Registre Grau, llicenciatura o equivalent. 946,13 444,27 255,05 83,30 1.728,75 24.202,50 INT Alicia Escobio 34 coordinador-a de programes públics Tècnic/a de Programes Públics Coordinador de Programes Públics Grau, llicenciatura o equivalent. 1.108,96 441,96 303,35 93,86 1.948,13 27.273,82 F Yolanda Nicolás 35 coordinador-a de programes públics Tècnic/a de Programes Públics Coordinador de Programes Públics Grau, llicenciatura o equivalent. 1.108,96 441,96 303,35 93,86 1.948,13 27.273,82 F/V Myriam Rubio (Vacant ) 36 coordinador-a programes acadèmics Tècnic/a de Programes Acadèmics Coordinador de Programes Acadèmics Vacant per excedència forçosa M. Carey Grau, llicenciatura o equivalent. 1.108,96 441,96 303,35 93,86 1.948,13 27.273,82 INT (M.Rubio en funcions) coordinador-a editorial coordinador-a editorial 1.108,96 441,96 303,35 93,86 1.948,13 27.273,82 V V 37 coordinador-a editorial Tècnic/a Editorial Coordinador Editorial Grau, llicenciatura o equivalent. 1.108,96 441,96 303,35 93,86 1.948,13 27.273,82 INT Claudia Faus 38 coordinador-a editorial Tècnic/a Editorial Coordinador Editorial Grau, llicenciatura o equivalent. 1.108,96 441,96 303,35 93,86 1.948,13 27.273,82 INT Ester Capdevila 39 tècnic de recursos humans Tècnic/a de Recursos Humans Grau, llicenciatura o equivalent. 1.108,96 441,96 303,35 93,86 1.948,13 27.273,82 INT Marta Bertran 40 coordinador-a de públics i comunicació Tècnic/a de Comunicació Coordinador/a de Comunicació Grau, llicenciatura o equivalent. 1.108,96 441,96 303,35 93,86 1.948,13 27.273,82 INT Teresa Lleal 41 coordinador-a de recursos externs junior Tècnic/a de Públics Coordinador/a de Públics Grau, llicenciatura o equivalent. 946,13 444,27 255,05 83,30 1.728,75 24.202,50 INT Beatriz Escudero 42 Tècnic/a d'Organització Grau, llicenciatura o equivalent. 1.108,96 441,96 303,35 93,86 1.948,13 27.273,82 V V 43 Administratiu/va premsa i relacions públiques Tècnic/a de Premsa Coordinador/a de Premsa Grau, llicenciatura o equivalent. 1.108,96 441,96 303,35 93,86 1.948,13 27.273,82 INT Mireia Collado coordinador-a gràfic-a i de producció coordinador-a gràfic-a i de producció 946,13 444,27 255,05 83,30 1.728,75 24.202,50 V V 44 tècnic-a del web i publicacions digitals Tècnic/a de Projectes de la Web i Ràdio Web MACBA Coordinador de Projectes de la Web i Radio Web MACBA Anna Ramos Grau, llicenciatura o equivalent. 946,13 444,27 255,05 83,30 1.728,75 24.202,50 INT 45 controller junior Tècnic/a de Control de Gestió Controller Grau, llicenciatura o equivalent. 946,13 444,27 255,05 83,30 1.728,75 24.202,50 INT Alba Canal 46 tècnic-a d'informàtica Tècnic/a de Sistemes d'Informació Grau, llicenciatura o equivalent. 946,13 444,27 255,05 83,30 1.728,75 24.202,50 INT Toni Lucea 47 coordinador-a gràfic-a de publicacions Tècnic/a Gràfic-a Coordinador-a Gràfic/a Grau, diplomatura o equivalent 946,13 444,27 255,05 83,30 1.728,75 24.202,50 INT Gemma Planell 48 tècnic de programes educatius Tècnic/a d'Educació Coordinador-a d'Educació Grau, diplomatura o equivalent 946,13 444,27 255,05 83,30 1.728,75 24.202,50 INT Yolanda Jolis 49 tècnic de programes educatius Tècnic/a d'Educació Coordinador-a d'Educació Grau, diplomatura o equivalent 946,13 444,27 255,05 83,30 1.728,75 24.202,50 INT Ariadna Miquel 50 bibliotecari-a Tècnic/a de Biblioteca Bibliotecari Grau, diplomatura o equivalent 946,13 444,27 255,05 83,30 1.728,75 24.202,50 INT Ramona Casas 51 bibliotecari-a Tècnic/a de Biblioteca Bibliotecari Grau, diplomatura o equivalent 946,13 444,27 255,05 83,30 1.728,75 24.202,50 INT Irais Martí 52 Tècnic/a d'Arxiu Tècnic/a del Centre d'Estudis i Documentació Cicle formatiu de grau superior o equivalent 708,94 400,93 395,65 83,30 1.581,52 22.141,28 INT Èric Jiménez 53 Administratiu/va d'arquitectura i serveis generals Tècnic/a de Serveis Generals Coordinador/a de Serveis Generals Grau, diplomatura o equivalent 946,13 444,27 255,05 83,30 1.728,75 24.202,50 INT Elena Llempen (en funcions) 54 Administratiu/va de Gestió Econòmica Tècnic/a de Gestió Econòmica Grau, diplomatura o equivalent 946,13 444,27 255,05 83,30 1.728,75 24.202,50 INT Vacant 55 Administratiu/va de programes públics Tècnic/a d'Atenció a Públics Grau, diplomatura o equivalent 946,13 444,27 255,05 83,30 1.728,75 24.202,50 INT Marta Velázquez (en funcions) 56 coordinador-a de projectes d'espais Tècnic/a de Projectes d'Espais Coordinador/a de Projectes d'Espais Núria Guarro Cicle formatiu de grau superior o equivalent 708,94 400,93 395,65 76,00 1.581,52 22.141,28 INT 57 coordinador-a de projectes d'espais Tècnic/a de Projectes d'Espais Coordinador/a de Projectes d'Espais Eva Font Cicle formatiu de grau superior o equivalent 708,94 400,93 395,65 76,00 1.581,52 22.141,28 INT 58 tècnic-a d'audiovisuals Tècnic/a d'Audiovisuals Miguel Giner Cicle formatiu de grau superior o equivalent 708,94 400,93 395,65 83,30 1.581,52 22.141,28 INT 59 tècnic-a d'audiovisuals Tècnic/a d'Audiovisuals Jordi Martínez Cicle formatiu de grau superior o equivalent 708,94 400,93 395,65 83,30 1.581,52 22.141,28 INT 60 secretari de direcció Secretàri/a Direcció Cap de Gabinet Núria Hernàndez Batxillerat, Cicle formatiu de grau mitjà o equivalent 705,27 398,85 538,51 83,15 1.725,78 24.160,92 F 61 secretari de gerència Secretàri/a de Gerència Arantxa Badosa Batxillerat, Cicle formatiu de grau mitjà o equivalent 705,27 398,85 538,51 83,15 1.725,78 24.160,92 INT 62 5 18 Administratiu-va del Centre d'Estudis i Documentació Administratiu/va del Centre d'Estudis i Documentació i Patrocinis i Assistent del Centre d'Estudis i Documentació i Patrocinis i Ariadna Pons Gestió d'Espais Gestió d'Espais Batxillerat, Cicle formatiu de grau mitjà o equivalent 708,94 400,93 328,41 72,81 1.511,09 21.155,26 F 63 Administratiu/va de biblioteca Administratiu/va de Biblioteca Assistent de Biblioteca Andrea Ferraris Batxillerat, Cicle formatiu de grau mitjà o equivalent 708,94 400,93 328,41 72,81 1.511,09 21.155,26 INT 64 Administratiu/va de biblioteca Administratiu/va de Biblioteca Assistent de Biblioteca Sònia Monegal Batxillerat, Cicle formatiu de grau mitjà o equivalent 708,94 400,93 328,41 72,81 1.511,09 21.155,26 INT 65 Administratiu/va de biblioteca Administratiu/va de Biblioteca Assistent de Biblioteca Noemí Mases Batxillerat, Cicle formatiu de grau mitjà o equivalent 708,94 400,93 328,41 72,81 1.511,09 21.155,26 INT Administratiu/va d'exposicions Administratiu/va d'exposicions V 708,94 400,93 328,41 72,81 1.511,09 21.155,26 V 66 Administratiu/va d’exposicions Administratiu/va d'Exposicions i Col.lecció Assistent de Projectes Meritxell Colina Batxillerat, Cicle formatiu de grau mitjà o equivalent 708,94 400,93 328,41 72,81 1.511,09 21.155,26 INT 67 Administratiu/va d’exposicions Administratiu/va d'Exposicions i Col.lecció Assistent de Projectes Berta Cervantes Batxillerat, Cicle formatiu de grau mitjà o equivalent 708,94 400,93 328,41 72,81 1.511,09 21.155,26 INT 68 Administratiu/va de gestió administrativa Administratiu/va de Serveis Interns Jordi Rodríguez Batxillerat, Cicle formatiu de grau mitjà o equivalent 708,94 400,93 328,41 72,81 1.511,09 21.155,26 INT 69 Administratiu/va d'arquitectura i serveis generals Administratiu/va d'Arquitectura i Serveis Generals Mari Carmen Bueno Batxillerat, Cicle formatiu de grau mitjà o equivalent 708,94 400,93 328,41 72,81 1.511,09 21.155,26 INT 70 Administratiu/va de registre Administratiu/va de Registre i Conservació-Restauració Assistent de Registre i Conservació-Restauració Eva López Batxillerat, Cicle formatiu de grau mitjà o equivalent 708,94 400,93 328,41 72,81 1.511,09 21.155,26 INT 71 Administratiu/va de comptabilitat Administratiu/va de Gestió Econòmica Beatriz Calvo Batxillerat, Cicle formatiu de grau mitjà o equivalent 708,94 400,93 328,41 72,81 1.511,09 21.155,26 V 72 Administratiu/va de comunicació i màrketing Administratiu/va de Comunicació Cristina Mercadé Batxillerat, Cicle formatiu de grau mitjà o equivalent 708,94 400,93 328,41 72,81 1.511,09 21.155,26 INT 73 Administratiu/va de publicacions i comunicació Administratiu/va de Comunicació Judith Menéndez Batxillerat, Cicle formatiu de grau mitjà o equivalent 708,94 400,93 328,41 72,81 1.511,09 21.155,26 INT 74 Administratiu/va de publicacions Administratiu/va de la Web Assistent de la Web Lorena Martín Batxillerat, Cicle formatiu de grau mitjà o equivalent 708,94 400,93 328,41 72,81 1.511,09 21.155,26 INT 75 Administratiu/va de restauració i programes públics Administratiu/va de Programes Públics i Publicacions David Malgà Batxillerat, Cicle formatiu de grau mitjà o equivalent 708,94 400,93 328,41 72,81 1.511,09 21.155,26 INT Administratiu/va de Col.lecció Administratiu/va de Col.lecció V Batxillerat, Cicle formatiu de grau mitjà o equivalent 708,94 400,93 328,41 72,81 1.511,09 21.155,26 V Administratiu/va de Recursos Humans Administratiu/va de Recursos Humans V Batxillerat, Cicle formatiu de grau mitjà o equivalent 708,94 400,93 328,41 72,81 1.511,09 21.155,26 V 76 Administratiu/va de premsa i relacions públiques Administratiu/va de Premsa Victòria Cortés Graduat Escolar, ESO o equivalent 582,70 357,21 325,27 64,04 1.329,22 18.609,08 F 77 Recepcionista-Telefonista Administratiu/va Recepcionista-Telefonista Recepcionista-Telefonista Erminda Rodriguez Graduat Escolar, ESO o equivalent 582,70 357,21 325,27 64,04 1.329,22 18.609,08 INT 78 Ajudant d'informàtica Administratiu/va de Sistemes de Suport Tècnic Albert Martínez Batxillerat, Cicle formatiu de grau mitjà o equivalent 582,70 357,21 325,27 64,04 1.329,22 18.609,08 INT 79 Auxiliar de Serveis Generals Administratiu/va de Serveis Generals Alberto Parras Graduat Escolar, ESO o equivalent 582,70 357,21 325,27 64,04 1.329,22 18.609,08 INT Llocs amortitzats IMPORT COMPLEMENT ANTIGUITAT 2013 10 GRUP 3 Llocs nova creació IMPORT ANUAL IMPORT MENSUAL A 650,26 46,45 B 589,84 42,13 C 529,4 37,81 D 468,76 33,48 E 408,31 29,17 IMPORT HORES EXTRAORDINÀRIES 2013 GRUP ORDINÀRIES FESTIVES / NOCTURNES A 19,06 23,83 B 15,44 19,26 C 15,31 19,11 D 12,69 15,84 E 10,85 13,56 Annex 4 Tarifes de Preus al Públic 43 TARIFES EXPOSICIONS MACBA 2013 TICKET TARIFA TOT EL MUSEU (1) 9 € / 10 € UNA EXPOSICIÓ 7 € ENTRADA REDUÏDA 6'5 € ENTRADA REDUÏDA 5 € PASSI ANNUAL (2) 15 € (1) A partir del juliol 2013, 10 € (2) Permet l'entrada a totes les exposicions, tantes vegades com es vulgui, durant tot un any. TARIFES D'ACTIVITATS MACBA 2013 ACTIVITAT TARIFA MAXIMA TARIFA MÍNIMA PROGRAMA D'ESTUDIS INDEPENDENT 3.000 € 1.230 € (381 hores) durada de 2 anys CURS LLARG (7-8 sessions) 50 € 20 € CURS CURT (4 sessions de mitjana) 30 € 20 € SEMINARIS (2 - 3 dies màxim) 30 € 20 € GRUPS ESCOLARS 40 € 0 € TARIFA REDUïDA PER GRUPS +15 (individual) 6'5 GRUPS ADULTS AMB VISITA (ASSOCIACIONS, CASALS, ETC) 80 € 0 € VISITA CONCERTADA EN GRUP + de 15 (individual) 6'5 + 2 TARIFA AMICS MACBA 2013 MODALITAT TARIFA AMIC INDIVIDUAL 40 € AMIC DUAL 60 € AMIC ESTUDIANT 25 € AMIC JUBILAT 25 € 1 de 3 TARIFES CESSIÓ D´ÚS MACBA 2013 TARIFA ESPAI TARIFA NORMAL TARIFA REDUÏDA COL·LABORADORS HALL 4.500 € 3.150 € 2.700 € ATRI 7.500 € 5.250 € 4.500 € TARIFA COMBINADA ATRI + HALL 8.500 € 5.950 € 5.100 € PODI 1.700 € 1.190 € 1.020 € TARIFA COMBINADA ATRI + PODI 8.500 € 5.950 € 5.100 € TERRASSA 1.400 € 980 € 840 € TERRASSA COM A ESPAI ADDICIONAL 800 € 560 € 480 € AUDITORI (jornada completa) 3.000 € 2.100 € 1.800 € AUDITORI (mitja jornada) 1.950 € 1.365 € 1.170 € AULA 0 (jornada completa) 800 € 560 € 480 € AULA 0 (mitja jornada) 560 € 392 € 336 € AULA 1 i 2 (jornada completa) 650 € 455 € 390 € AULA 1 i 2 (mitja jornada) 455 € 319 € 273 € SALA DE JUNTES 1.100 € 770 € 660 € CAPELLA MACBA 6.500 € 4.550 € 3.900 € CAPELLA MACBA (matí) 3.900 € 2.730 € 2.340 € CAPELLA MACBA (tarda/nit) 5.200 € 3.640 € 3.120 € "VISITES A LA CARTA" per a col·lectius especials de 400€ a 2.400€ SESSIÓ RODATGE int./ext. (espais no expositius) 8.000 € 5.600 € 4.800 € SESSIÓ RODATGE EXTERIOR 2.500 € 1.750 € 1.500 € SESSIÓ FOTOGRÀFICA COMPLERTA 2.500 € 1.750 € 1.500 € (només dimarts) SESSIÓ FOTOGRÀFICA REDUÏDA int./ext. 1.200 € 840 € 720 € (de dilluns a divendres de 6h a 11h, excepte dimarts) Tarifa reduïda: Entitats sense afany de lucre Tarifa col·laboradors: Entitats consorciades Empreses patrocinadores Tarifa Gratuïta: Per conveni, amb empreses patrocinadores del MACBA i de la Fundació MACBA 2 de 3 Nota: En aquestes tarifes no estan incloses les despeses TARIFES CESSIÓ IMATGES I PRÈSTEC OBRES MACBA 2013 CONCEPTE TARIFA Lloguer imatges digitals d'obres de la Col.lecció 100 € Lloguer imatges digitals d'obres de Col.leccions específiques (Brossa, Miserachs…) 75€-400€ Digitalització imatges 7,5 € Prèstec obra d'art (àmbit nacional) 150 € Prèstec obra d'art (àmbit internacional) 250 € ALTRES TARIFES MACBA 2013 Tarifa reduïda: Estudiants, titulars del Carnet jove -25, Grups de més de 15 p., persones que formen part de col·lectius artístics (membres del FAD, galeristes, Associacions de crítics d’art, Col.lectius d’artistes, treballadors d’altres museus). Tarifa reduïda activitats: Jubilats, tarjeta rosa, estudiants Reduïda conveni: S’aplica tarifa 'reduïda conveni' a entitats amb les que hem signat convenis de col·laboració (art travel pass, bcn card, bcn guide, bus turístic, la vanguardia, biblioteques de bcn, fnac, carnet jove...). Els percentatges de descompte varien en funció del conveni, tot i que majoritàriament és del 20%) Entrada gratuïta Tenen entrada gratuïta els menors de 14 anys, majors de 65, aturats,titulars targeta rosa, professors acreditats, estudiants hª de l'art i belles arts, entitats amb conveni (Guies oficials de la Generalitat Catalunya, Membres d’ICOM, Associació d’Artistes Visuals, Professors acompanyants de grups, Treballadors de Museus de l’Articket), periodistes amb carnet de premsa, carnet VIP del MACBA, carnet Fundació MACBA Articket Per 30 € , entrada combinada a 7 centres d’art de la ciutat de Barcelona. Visites guiades Les visites guiades en horari de museu són gratuïtes amb qualsevol tipus d'entrada 3 de 3