PRESSUPOST ANY 2017 Fundació Museu Picasso de Barcelona 19 de desembre de 2017 Pressupost 2017: Ingressos i Despeses  Resum Pressupost per Capítols  Comparativa Pressupost 2016-2017  Pressupost d’Ingressos  Resum de creixement comparat  Creixement segons executat 2016  Detall Pressupost Ingressos  Pressupost de Despeses  Resum per programes  Despeses de personal  Comparativa despeses per conceptes  Inversions  Despeses corrents per àrees Pressupost 2017: resum per capítols Cap.1 Despeses de Personal 1.670.936,74 Cap.2 Despeses en Béns corrents, Serveis i Activitats 7.444.813,27 Cap.3 Despeses Financeres 70.000,00 TOTAL DESPESES CORRENTS 9.185.750,00 Cap.6 Inversions Museu 922.000,00 TOTAL INVERSIONS 922.000,00 TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 10,107.750,00 Cap.3 Ingressos Activitats i Serveis Ordinaris 7.868.700,00 Cap.4 Transferència corrent Institut de Cultura a Fundació Museu Picasso 400.000,00 Cap.5 Ingressos patrimonials 817.050,00 Cap.7 Transferències de capital i aplicació de beneficis 1.022.000,00 TOTAL INGRESSOS CORRENTS 10.107.750,00 TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 10.107.750,00 Pre2s. sGuepsotsió del PressupoEts 2tr0u1c7tu: rcao mpa srat.t i va Variació % 2016 2017 2017/2016 Cap.1 Despeses de Personal 1.791.452,18 1.674.879,75 -6,51% Cap.2 Despeses en Béns corrents, Serveis i Activitats 6.670.147,82 7.440.870,25 11,55% Cap.3 Despeses Financeres 75.000,00 70.000,00 -6,67% TOTAL DESPESES CORRENTS 8.536.600,00 9.185.750,00 7,60% Cap.6 Inversions Museu 405.200,00 922.000,00 127,54% TOTAL INVERSIONS 405.200,00 922.000,00 127,54% TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 8.941.800,00 10.107.750,00 13,04% Cap.3 Ingressos Activitats i Serveis Ordinaris 7.172.250,00 7.868.700,00 9,71% Transferència corrent Institut de Cultura a Fundació Cap.4 Museu Picasso 750.000,00 400.000,00 -46,67% Cap.5 Ingressos patrimonials 1.019.550,00 817.050,00 -19,86% Cap.7 Transferències de capital i aplicació de beneficis 1.022.000,00 TOTAL INGRESSOS CORRENTS 8.941.800,00 10.107.750,00 13,04% TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 8.941.800,00 10.107.750,00 13,04% Pre2s. sGuepsotsió del PressupoEts 2tr0u1c7tu: rcao mpa srat.t i va Variació % 2016 2017 2017/2016 Cap.1 Despeses de Personal 1.791.452,18 1.674.879,75 -6,51% Cap.2 Despeses en Béns corrents, Serveis i Activitats 6.670.147,82 7.440.870,25 11,55% Cap.3 Despeses Financeres 75.000,00 70.000,00 -6,67% TOTAL DESPESES CORRENTS 8.536.600,00 9.185.750,00 7,60% Cap.6 Inversions Museu 405.200,00 922.000,00 127,54% TOTAL INVERSIONS 405.200,00 922.000,00 127,54% TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 8.941.800,00 10.107.750,00 13,04% Cap.3 Ingressos Activitats i Serveis Ordinaris 7.172.250,00 7.868.700,00 9,71% Transferència corrent Institut de Cultura a Fundació Cap.4 Museu Picasso 750.000,00 400.000,00 -46,67% Cap.5 Ingressos patrimonials 1.019.550,00 817.050,00 -19,86% Cap.7 Transferències de capital i aplicació de beneficis 1.022.000,00 TOTAL INGRESSOS CORRENTS 8.941.800,00 10.107.750,00 13,04% TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 8.941.800,00 10.107.750,00 13,04% Pr2e.s Gsuepstoióst d 2e0l 1P7r:e isnsgurpeossto s Resum crPerixoecmése ndt’ ecolambpoarract i2ó0 15-2017 2015 2016 2017 Economic Concepte Import Previst Import Previst % Import Previst % 36000 Venda Articles (Botiga Museu) 22.000,00 35.300,00 160,45% 35.300,00 100,00% 39000 Venda Entrades 5.867.000,00 5.890.000,00 100,39% 6.325.000,00 107,39% 39001 Expos icions Temporals 144.928,00 71.000,00 48,99% 170.000,00 239,44% 39002 Servei d'Audioguies 761.440,00 993.000,00 130,41% 1.152.530,00 116,07% 39003 Servei de Radioguies 35.100,00 29.200,00 83,19% 32.120,00 110,00% 39004 Serveis Educatius i Activitats Culturals 59.350,00 56.400,00 95,03% 56.400,00 100,00% 39005 Sessions Privades visita Museu 83.550,00 97.350,00 116,52% 97.350,00 100,00% Total Cap.3 - Ingressos Corrents 6.973.368,00 7.172.250,00 102,85% 7.868.700,00 109,71% 46200 Transferència corrent ICUB - MP 750.000,00 750.000,00 100,00% 400.000,00 53,33% Total Cap.4 - Transferències Corrents 750.000,00 750.000,00 100,00% 400.000,00 53,33% 52000 Ingressos Financers 1.150,00 1.150,00 100,00% 54900 Cessió ús temporal espais 48.000,00 49.800,00 103,75% 49.800,00 100,00% 55000 Altres Concessions Administratives (Cànon Botiga) 650.000,00 750.000,00 115,38% 750.000,00 100,00% 55001 Altres Concessions Administratives (Cànon Cafè) 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 100,00% 59900 Cessió ús temporal imatges 10.200,00 15.100,00 148,04% 15.100,00 100,00% 59901 Exposicions Itinerants 220.000,00 202.500,00 92,05% 0,00 0,00% Cap. 5 - Ingressos Patrimonials 929.200,00 1.018.400,00 109,60% 817.050,00 80,23% Transferència de capital ICUB - MP 0,00 0,00 242.000,00 Transferència de capital Aj. Bcn 0,00 100.000,00 Mecenatge 100.000,00 Cap. 7 - Transferències de capital 0,00 0,00 442.000,00 Resultat d'exercicis anteriors 580.000,00 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 8.652.568,00 8.940.650,00 103,33% 10.107.750,00 113,05% Pr2e.s Gsuepstoióst d 2e0l 1P7r:e isnsgurpeossto s ComparativPar porceéssu dp’oeslta 2b0o1r7a-ceixóe cució 2016 Prev % exec % pres tancament 16 / 17 / Econ. Concepte Pres 2016 2016 pres 17 Pres 2017 exec 16 36000 Venda Articles (Botiga Museu) 35.30 0,00 27.043,43 76,61% 35.300,00 130,53% 39000 Venda Entrades 5.890.000,00 6.285.856,32 106,72% 6.325.000,00 100,62% 39001 Exposicions Temporals 71.000,00 30.000,00 42,25% 170.000,00 566,67% 39002 Servei d'Audioguies 993.000,00 1.147.540,80 115,56% 1.152.530,00 100,43% 39003 Servei de Radioguies 29.200,00 31.984,20 109,53% 32.120,00 100,42% 39004 Serveis Educatius i Activitats Culturals 56.400,00 66.834,24 118,50% 56.400,00 84,39% 39005 Sessions Privades 97.350,00 57.091,20 58,65% 97.350,00 170,52% Total Ingressos Activitat Museu 7.172.250,00 7.656.853,50 106,76 7.868.700,00 102,77 Pr2e.s Gsuepstoióst d 2e0l 1P7r:e isnsgurpeossto s ComparativPar porceéssu dp’oeslta 2b0o1r7a-ceixóe cució 2016  Venda d’articles per al museu:  Increment merchand ising del museu  Increment noves publicacions  Exposicions temporals:  2016: només Cubisme i Guerra  2017: Cubisme, Retrats, Artur Cravan, 1917 i la Linia ininterrompuda  Serveis educatius: pendent de redefinició  Sessions privades: nou contacte amb touroperadors. Pr2e.s Gsuepstoióst d 2e0l 1P7r:e isnsgurpeossto s DetaPllr poecré sc odn’ecleapbtoersa ci imó esos Concepte Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTALS Venda Articles 1.000,00 1.300,00 3.500,00 5.500,00 4.500,00 4.900,00 2.000,00 1.800,00 1.800,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 35.300,00 Venda Entrades 300.000,00 320.000,00 500.000,00 600.000,00 600.000,00 550.000,00 600.000,00 605.000,00 600.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 6.325.000,00 Exposicions Temporals 15.000,00 12.500,00 30.000,00 30.000,00 13.750,00 13.750,00 27.500,00 27.500,00 170.000,00 Servei d'Audioguies 39.600,00 46.620,00 61.600,00 102.830,00 104.880,00 9 4.300,00 132.240,00 131.040,00 128.620,00 142.800,00 72.000,00 96.000,00 1.152.530,00 Servei de Radioguies 1.430,00 2.420,00 3.850,00 3.300,00 3.850,00 3.080,00 1.980,00 990,00 2.090,00 3.300,00 2.860,00 2.970,00 32.120,00 Serveis Educatius i Activitats Culturals 3.700,00 6.200,00 9.500,00 9.500,00 6.000,00 3.700,00 500,00 1.200,00 4.800,00 7.800,00 3.500,00 56.400,00 Sessions Privades 5.900,00 5.900,00 5.900,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 8.850,00 5.900,00 11.800,00 5.900,00 11.800,00 97.350,00 TOTAL INGRESSOS Activitat Museu 366.630,00 382.440,00 596.850,00 762.930,00 761.030,00 681.530,00 745.570,00 738.830,00 739.610,00 729.450,00 669.060,00 694.770,00 7.868.700,00 Transferència corrent ICUB - MP 400.000,00 400.000,00 TOTAL Transferències Corrents 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 Ingressos Financers 400,00 250,00 250,00 250,00 1.150,00 Altres Conces. Admves (Cànon Botiga) 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 750.000,00 Altres Conces. Admves (Cànon Cafè) 1.000,00 1.000,00 Cessió ús temporal espais 1.000,00 1.000,00 6.000,00 5.750,00 7.500,00 8.000,00 2.000,00 4.000,00 6.750,00 3.000,00 4.800,00 49.800,00 Cessió ús temporal imatges 500,00 1.500,00 1.500,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 500,00 100,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.500,00 15.100,00 Exposicions Itinerants 0,00 TOTAL ALTRES INGRESSOS 64.400,00 65.000,00 70.000,00 71.500,00 72.000,00 71.500,00 65.250,00 62.600,00 67.500,00 71.000,00 66.500,00 69.800,00 817.050,00 Transferència capital ICUB - MP 242.000,00 242.000,00 Transferència capital Aj Bcn 100.000,00 100.000,00 Mecenatge 100.000,00 100.000,00 TOTAL Transferència Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.000,00 0,00 200.000,00 442.000,00 De resultats d'exercicis anteriors 580.000,00 430.000,00 430.000,00 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 431.030,00 447.440,00 1.066.850,00 834.430,00 833.030,00 753.030,00 810.820,00 801.430,00 807.110,00 1.042.450,00 735.560,00 964.570,00 10.107.750,00 Pre2s. sGuepsotsió del PressupoEts 2tr0u1c7tu: rcao mpa srat.t i va Variació % 2016 2017 2017/2016 Cap.1 Despeses de Personal 1.791.452,18 1.674.879,75 -6,51% Cap.2 Despeses en Béns corrents, Serveis i Activitats 6.670.147,82 7.440.870,25 11,55% Cap.3 Despeses Financeres 75.000,00 70.000,00 -6,67% TOTAL DESPESES CORRENTS 8.536.600,00 9.185.750,00 7,60% Cap.6 Inversions Museu 405.200,00 922.000,00 127,54% TOTAL INVERSIONS 405.200,00 922.000,00 127,54% TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 8.941.800,00 10.107.750,00 13,04% Cap.3 Ingressos Activitats i Serveis Ordinaris 7.172.250,00 7.868.700,00 9,71% Transferència corrent Institut de Cultura a Fundació Cap.4 Museu Picasso 750.000,00 400.000,00 -46,67% Cap.5 Ingressos patrimonials 1.019.550,00 817.050,00 -19,86% Cap.7 Transferències de capital i aplicació de beneficis 1.022.000,00 TOTAL INGRESSOS CORRENTS 8.941.800,00 10.107.750,00 13,04% TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 8.941.800,00 10.107.750,00 13,04% Pressupost 2017: despeses per programes de despesa Programa Descripció Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 6 Import Total 33300 Administració 661.087,47 661.087,47 33301 Restauració 44.000,00 44.000,00 33302 Conservació 29.000,00 30.000,00 59.000,00 33303 Registre 31.760,03 31.760,03 33304 Publicacions 179.456,00 179.456,00 33305 Comunicació 251.500,00 251.500,00 33306 Centre de Coneixement i Recerca 100.000,00 240.000,00 340.000,00 33307 Manteniment 1.073.785,86 352.000,00 1.425.785,86 33308 Seguretat 906.214,14 100.000,00 1.006.214,14 33309 Gestió de publics 2.194.000,00 150.000,00 2.344.000,00 33310 Activitats 151.987,20 151.987,20 33311 Serveis Educatius 139.263,50 139.263,50 33312 Continguts Digitals 37.068,50 50.000,00 87.068,50 33325 Exposició Artur Cravan 78.000,00 78.000,00 33320 Exposició Temporal Cubisme i Guerra 360.139,43 360.139,43 33329 Exposició Temporal 2016 Palau Finestres 400,00 400,00 33330 Exposició Temporal 1917 130.000,00 130.000,00 33321 Exposició Temporal Retrat 2017 866.101,14 866.101,14 33332 Exposició Temporal La línia Ininterrompuda 2017 174.050,00 174.050,00 33326 Despeses nova expo permanent 37.000,00 37.000,00 92000 Actuacions d'Administració General 1.670.936,74 1.670.936,74 93000 Actuacions d'Administració Financera 70.000,00 70.000,00 1.670.936,74 7.444.813,27 70.000,00 772.000,00 10.107.750,00 Pressupost 2017: Despeses de personal Previsió sous Plantilla 2016 1.299.435,75 Despesa endarreriments 1% 57.479,91 Previsió sous real plantilla 2016 1.241.955,84 Cost Assegurances Socials 360.167,19 TOTAL cost previst Plantilla 2016 1.602.123,03 Increment 1% (Pressupostos de l'estat) 12.419,56 Cost Assegurances Socials 3.601,67 TOTAL COST INCREMENT 16.021,23 Noves incorporacions 43.981,00 Cost Assegurances Socials 12.754,49 TOTAL NOVES INCORPORACIONS 56.735,49 Total a pressupostar CAP.1 1.674.879,75 Pressupostat 2016 1.791.452,18 Diferència -116.572,43 Pressupost 2017: despeses Per conceptes Econ. Descripció 2016 2017 14300 Retribucions del personal 1.397.788,01 1.298.356,40 16000 Seguretat Social a càrrec entitat 393.664,17 376.523,36 Capítol 1 1.791.452,18 1.674.879,75 Econ. Descripció 2016 2017 20600 Arrendament fotocopiadores i impressores 15.000,00 20.000,00 21300 Servei Lectura fotocopiadores (Consum) 15.100,00 15.144,45 21800 Manteniment xarxa informàtica - llicències 10.000,00 10.000,00 22000 Adquisició material d'oficina 11.000,00 11.000,00 22002 Adquisició material informàtic 3.000,00 3.000,00 22100 Consums Energia Elèctrica 425.000,00 400.000,00 22101 Consum Aigua 11.000,00 11.000,00 22200 Consums Telefonia 2.500,00 2.500,00 22201 Serveis de correus 10.000,00 10.000,00 22205 Serveis de missatgeria 3.000,00 4.000,00 22505 Impostos, taxes, preus públics i altres 10.000,00 10.000,00 22601 Despeses protocolaries 4.000,00 2.500,00 22710 Treballs de traducció i serveis interprets 7.000,00 7.000,00 22718 Serveis Docents - Formació 7.000,00 7.000,00 22732 Assessoraments i serv.externs 61.047,50 85.000,00 22790 Altres Serveis 39.964,40 40.000,00 23001 Dietes del personal 8.000,00 8.000,00 23101 Despeses Locomoció personal 12.000,00 10.000,00 23300 Despeses Patrons 7.000,00 5.000,00 Administració 661.611,90 661.144,45 Pressupost 2017: despeses Per conceptes Econ. Descripció 2016 2017 21200 Reparació i manteniment edificis i altres 2.000,00 0,00 22199 Adquisició de material tècnic i específic 23.000,00 20.000,00 22706 Estudis diversos (analítics, mostres, grafologia) 20.000,00 20.000,00 22790 Altres Serveis 6.000,00 4.000,00 Restauració 51.000,00 44.000,00 22199 Adquisició de material tècnic i específic 3.000,00 1.000,00 22710 Treballs de traducció i serveis interprets 1.000,00 500,00 22711 Treballs fotogràfics 1.000,00 300,00 22731 Honoraris a professionals 22790 Altres Serveis 25.000,00 27.200,00 Conservació 30.000,00 29.000,00 22199 Adquisició de material tècnic i específic 6.000,00 4.000,00 22300 Transport obres 22400 Assegurances Obres 2.060,03 2.060,03 22710 Treballs de traducció i serveis interprets 2.000,00 1.200,00 22715 Serveis de digitalització 20.000,00 20.000,00 22716 Servei de suport documental al departament 22790 Altres Serveis 9.900,00 4.500,00 23101 Despeses Locomoció personal Registre 39.960,03 31.760,03 Pressupost 2017: despeses Per conceptes Econ. Descripció 2016 2017 20900 Drets d'autor 6.000,00 15.000,00 20901 Drets de reproducció d'obres 8.280,00 13.000,00 22199 Adquisició de material tècnic i específic 9.250,00 4.000,00 22710 Treballs de traducció, revisions i serveis interprets 21.980,00 48.400,00 22712 Treballs de diseny i maquetació 31.556,00 46.356,00 22713 Treballs impressió 80.700,00 42.000,00 22790 Altres serveis 18.750,00 10.700,00 Publicacions 176.516,00 179.456,00 20900 Drets d'autor 5.000,00 5.000,00 22001 Adquisició publicacions - subscripcions 1.500,00 1.500,00 22199 Adquisició de material tècnic i específic 500,00 0,00 22602 Insercions publicitàries mitjans 55.000,00 150.000,00 22610 Despeses de comunicació - campanyes 77.300,00 52.000,00 22710 Treballs de traducció i serveis interprets 8.000,00 8.000,00 22790 Producció d'elements comunicació 25.000,00 22790 Altres serveis 35.000,00 10.000,00 Comunicació 182.300,00 251.500,00 22001 Adquisició publicacions 10.000,00 10.000,00 22710 Treballs de traducció i serveis interprets 4.000,00 4.000,00 22715 Servei de digitalització fons documental 20.000,00 15.000,00 22716 Servei de preservació fons documental 25.000,00 20.300,00 22790 Altres serveis 54.000,00 50.700,00 Centre de Coneixement i Recerca 113.000,00 100.000,00 Pressupost 2017: despeses Per conceptes Econ. Descripció 2016 2017 20800 Arrendament material tècnic 10.000,00 21200 Reparació i manteniment edificis i altres 156.400,00 150.000,00 21300 Manteniment maquinària, instal.lacions i estris diversos 222.226,87 230.000,00 21500 Manteniment equipaments i mobiliari 8.300,00 22199 Adquisició material tècnic i específic 36.000,00 22700 Servei de Neteja 336.892,93 336.892,93 22706 Estudis diversos (analítics, mostres, grafologia) 20.000,00 22707 Auditories /estudis enginyeria tècnica 3.000,00 22790 Altres serveis 7.500,00 20.000,00 Manteniment 800.319,80 736.892,93 21300 Manteniment maquinària, instal.lacions i estris diversos 66.920,57 67.728,15 22701 Serveis de Seguretat i Vigilància 1.175.378,92 1.175.378,92 22790 Altres Serveis 700,00 Seguretat 1.242.999,49 1.243.107,07 20800 Lloguer de radioguies 22002 Adquisició material informàtic 1.500,00 1.500,00 22199 Adquisició material tècnic i específic 3.200,00 3.200,00 22710 Treballs de traducció i serveis interprets 500,00 500,00 22713 Treballs reimpressió entrades 10.000,00 10.000,00 22770 Serveis d'atenció al públic 1.551.747,83 1.568.754,49 22771 Servei d'Audioguies 550.947,12 550.947,12 22790 Altres serveis de suport 76.097,00 59.098,39 Gestió de públics 2.193.991,95 2.194.000,00 Pressupost 2017: despeses Per conceptes Econ. Descripció 2016 2017 22199 Adquisició de material tècnic i específic 13.007,50 14.580,50 22301 Locomoció de convidats 4.797,84 24.698,50 22710 Atencions protocolàries i representatives 16.545,00 22710 Treballs de traducció i serveis interprets 4.719,00 10.404,49 22711 Treballs fotogràfics 6.187,94 7.489,90 22731 Honoraris a altres professionals 32.090,90 38.697,10 22790 Altres Serveis 24.272,95 39.571,71 Activitats 85.076,13 151.987,20 22199 Adquisició de material tècnic i específic 5.021,50 22301 Locomoció de convidats 12.100,00 12.100,00 22606 Assistència cursos i congressos 3.274,00 0,00 22731 Honoraris a altres professionals 9.740,50 22772 Serveis Educatius 120.327,00 120.327,00 22790 Altres Serveis 215,00 22790 Altres Serveis 6.836,50 Serveis Educatius 150.678,00 139.263,50 20900 Drets d'autor 1.028,50 21700 Manteniment i actualització espai web 18.150,00 12.523,50 22606 Assistència cursos i congressos 484,00 22710 Treballs de traducció i serveis interprets 7.865,00 9.075,00 22717 Realització relacions públiques i comunicació corporativa 22790 Desenvolupament de Continguts 7.308,82 23101 Despeses Locomoció personal 22799 Altres treballs tècnics 8.470,00 22731 Honoraris a altres professionals 7.000,00 Continguts Digitals 34.836,32 37.068,50 Pressupost 2017: despeses Per conceptes Econ. Descripció 2016 2017 Exposició Temporal Picasso-Llatinoamerica 2019 12.180,00 0,00 Selecció Gravats - Sales A 2.950,00 0,00 Exposició Temporal La passió grequiana de Picasso 232,32 0,00 Exposició Temporal Picasso i els Reventós 4.859,36 0,00 Exposició Temporal Estela Picasso 2018 22.960,00 0,00 Exposició Temporal Ceràmica 4.518,14 0,00 Exposició Últimes adquisicions i donacions 3.336,00 0,00 Exposició Temporal Picasso i el Desig 2018 8.100,00 0,00 Pressupost 2017: despeses Per conceptes Econ. Descripció 2016 2017 20901 Drets de reproducció 5.000,00 22199 Adquisició de material tècnic i específic 18.700,00 22300 Transport obres 308.380,91 351.400,42 22301 Despeses de locomoció comissariat 2.500,00 22400 Assegurances obres 400.000,00 22710 Treballs de traducció i serveis intèrprets 2.500,00 22711 Treballs fotogràfics 1.200,00 22712 Disseny gràfic de l'exposició 1.500,00 22730 Comissariat de l'exposició 7.260,00 22790 Altres serveis 67.842,34 8.739,01 Exposició Temporal Cubisme i Guerra 814.883,25 360.139,43 22790 Altres serveis 8.336,08 400,00 Exposició Temporal 2016 - Palau Finestres 8.336,08 400,00 20901 Drets de reproducció 5.513,50 22199 material tècnic i específic 18.000,00 22300 Transport obres 316.558,39 22301 Despeses de locomoció convidats i comissari 2.000,00 2.000,00 22400 Assegurances obres 405.100,00 22710 Treballs de traducció i serveis intèrprets 600,00 1.200,00 22710 Atencions protocolàries i representatives 3.300,00 22711 Treballs fotogràfics 2.500,00 22712 Disseny gràfic de l'exposició 12.000,00 22730 Comissariat de l'exposició 3.878,05 3.800,00 22790 Altres Serveis 78.129,25 22790 Altres serveis 14.500,00 18.000,00 Exposició Temporal Retrat 2017 20.978,05 866.101,14 Pressupost 2017: despeses Per conceptes Econ. Descripció 2016 2017 22199 material tècnic i específic 10.000,00 22300 Transport obres 100.000,00 22301 Despeses Locomoció convidats 1.000,00 2.000,00 22400 Assegurances obres 20.000,00 22710 Treballs de traducció i servei intèrprets 500,00 2.500,00 22710 Atencions protocolàries i representatives 1.100,00 22711 Treballs fotogràfics 1.200,00 22712 Disseny gràfic de l'exposició 12.000,00 22730 Comissariat de l'exposició 3.025,00 7.250,00 22790 Altres Serveis 8.000,00 22790 Altres serveis 10.000,00 Exposició Temporal La línia ininterrompuda 2017 4.525,00 174.050,00 22300 Transport obres 50.000,00 22400 Assegurances obres 15.000,00 22790 Altres Serveis 13.000,00 Exposició temporal Artur Cravan 78.000,00 22300 Transport obres 75.000,00 22400 Assegurances obres 30.000,00 22790 Altres Serveis 25.000,00 Exposició temporal Picasso Barcelona1917 130.000,00 22790 Altres Serveis 37.000,00 Despeses nova exposició permanent 33.000,00 Total expos 2017 1.641.690,57 Capítol 2 6.670.147,82 7.440.870,25 Pressupost 2017: despeses Per conceptes Econ. Descripció 2016 2017 35900 Despeses bancàries: manteniment i altres 75.000,00 70.000,00 Capítol 3 75.000,00 70.000,00 68902 Adquisicions Fons Artístics 30.000,00 68900 Adquisicions Fons Artístics (Gili) 240.000,00 240.000,00 68901 Adquisicions Fons Artístics (Clergue) 62300 Inversions en maquinària i instal·lacions 242.000,00 Grans reparacions 100.000,00 62500 Inversions en Mobiliari 10.000,00 10.000,00 62900 Inversions associades al funcionament operatiu dels . 250.000,00 serveis 62600 Maquinari informàtic 10.000,00 62700 Aplicacions i Programari Informàtic 145.200,00 50.000,00 Capítol 6 405.200,00 922.000,00 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 8.941.800,00 10.107.750,00 Pressupost 2017: despeses Inversions Descripció 2017 Observacions Inversió finançada per ICUB / Ajuntament Inversions en maquinària i instal·lacions 242.000,00 Canvi maquinària del Palau Finestres. Confirmada 100.000,00 Reparació façana. Pendent de projecte definitiu. Grans reparacions No confirmada Inversió finançada per la Fundació 30.000,00 Previsió de compra d'obra documental d'interès Adquisicions Fons Artístics que pugui sortir al mercat Adquisicions Fons Artístics (Gili) 240.000,00 Penúltim pagament previst Inversions associades al funcionament operatiu dels serveis: Adequació sistema de seguretat a grau 3 100.000,00 Modificació planta baixa 150.000,00 Inversions en Mobiliari 10.000,00 Aplicacions i Programari Informàtic 50.000,00 Projecte de nova web Capítol 6 580.000,00 Pressupost 2017: despeses Detall comparat: despeses estructurals Progr. Descripció 2016 2017 33300 Administració 661.611,90 661.087,47 33307 Manteniment 800.319,80 736.892,93 33308 Seguretat i Neteja 1.242.999,49 1.243.107,07 33309 Gestió de publics 2.193.991,95 2.194.000,00 4.898.923,14 4.835.087,47 Percentatge respecte del total de despesa corrent: 73,45% 64,95% Pressupost 2017: despeses Detall comparat: àrea científica Progr. Descripció 2016 2017 33301 Restauració 51.000,00 44.000,00 33302 Conservació 30.000,00 29.000,00 33303 Registre 39.960,03 31.760,03 33304 Publicacions 176.516,00 179.456,00 33306 Centre de Coneixement i Recerca 113.000,00 100.000,00 410.476,03 384.216,03 Percentatge respecte del total de despesa corrent: 6,15% 5,16% Pressupost 2017: despeses Detall comparat: exposicions Progr. Descripció 2016 2017 33322 Exposició Temporal Picasso-Llatinoamerica 2019 12.180,00 0,00 33325 Selecció Gravats - Sales A 2.950,00 0,00 33326 Exposició Temporal La passió grequiana de Picasso 232,32 0,00 33327 Exposició Temporal Picasso i els Reventós 4.859,36 0,00 33328 Exposició Temporal Estela Picasso 2018 22.960,00 0,00 33330 Exposició Temporal Ceràmica 4.518,14 0,00 33331 Exposició Últimes adquisicions i donacions 3.336,00 0,00 33333 Exposició Temporal Picasso i el Desig 2018 8.100,00 0,00 33320 Exposició Temporal Cubisme i Guerra 814.883,25 360.139,43 33329 Exposició Temporal 2016 - Palau Finestres 8.336,08 400,00 33321 Exposició Temporal Retrat 2017 20.978,05 866.101,14 33332 Exposició Temporal La línia ininterrompuda 2017 4.525,00 174.050,00 33325 Exposició temporal Artur Cravan 78.000,00 33330 Exposició temporal Picasso Barcelona1917 130.000,00 33326 Despeses nova exposició permanent 37.000,00 907.858,20 1.645.690,57 Percentatge respecte del total de despesa corrent: 13,61% 22,11% Pressupost 2017: despeses Detall comparat : accions públiques Progr. Descripció 2016 2017 33305 Comunicació 182.300,00 251.500,00 33310 Activitats 85.076,13 151.987,20 33311 Serveis Educatius 150.678,00 139.263,50 33312 Continguts Digitals 34.836,32 37.068,50 452.890,45 579.819,20 Percentatge respecte del total de despesa corrent: 6,79% 7,79% Gràcies