Secretaria General
COMISSIÓ DE GOVERN
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 12 DE SETEMBRE DE 2019
ACORDS
Aprovació de l’acta de la sessió de 5 de setembre de 2019
Part Decisòria
Propostes d’acord
ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA
1. – (723/2019)  APROVAR  la  modificació  de  l’organigrama  de  la  Gerència  Municipal,  tal  i
com  es  detalla  a  l’annex.  PUBLICAR  la  present  resolució  en  la  Gaseta  Municipal  als
efectes pertinents. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
2. – (1394/18)  APROVAR,  de  conformitat  amb  allò  previst  a  l’article  35.3  de  les  Normes
reguladores del funcionament dels Districtes, el calendari de sessions ordinàries
corresponent al quart trimestre de 2019 dels òrgans dels Districtes que es detallen a
continuació:  Consells  Plenaris  i  Audiències  Públiques,  mesos  d’octubre  i  desembre;
Consells de Barri, mes de novembre.
3. – (0734/19) DECLARAR proveïdor del subministrament de material de l’oficina estàndard
2019-2020,  per  a  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  les  entitats  que  formen  el  Grup
Municipal, l’empresa PMC GRUP 1985 SA, amb NIF A58093816, per l’oferta i els preus
unitaris presentats a la subhasta electrònica celebrada el 15 de juliol de 2019 i en
relació a la contractació derivada de l’Acord Marc per al  subministrament material  de
l’oficina  estàndard,  aprovat  per  resolució  de  la  Comissió  Central  de  Subministrament
de la Generalitat de Catalunya de data 4 de febrer de 2015 (Exp. Acord Marc 2014/1).
4. – (0830/19)  DECLARAR  proveïdor,  pel  subministrament  de  consumibles  d’informàtica
estàndard  2019-2020  per  a  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  les  entitats  que  formen  el
Grup Municipal, l’empresa PMC GRUP 1985, SA, amb NIF A58093816, per l’oferta i els
preus unitaris presentats la subhasta electrònica celebrada el 19 de juliol de 2019 i en
relació  a  la  contractació  derivada  de  l’Acord  Marc,  amb  número  de  contracte
17002855  i  número  d’expedient  0752/17,  que  té  per  objecte  el  subministrament  de
consumibles d’informàtica per a l’Ajuntament de Barcelona i les entitats que formen el
Grup Municipal, aprovat per resolució de la Comissió de Govern, de data 28 de
desembre de 2017.
5. – (0315/19 (19001027LO1)) EXCLOURE les empreses Pr3mium Repartos Publicitarios
amb  CIF:  B67278010,  per  haver  inclòs  en  el  sobre  1  l’oferta  econòmica;  EfistemI,  SL
CG 29/19 1/11
 
amb CIF: B63198691 i Dropel XXI SL amb CIF: B62395058, per presentar ofertes
incompletes que impossibiliten llur valoració; Fundació Privada Joia amb CIF:
G08901019, per no considerar viable la seva oferta justificada incursa en temeritat.
ADJUDICAR el contracte núm. 19001027L01, que té per objecte distribució d'elements
de comunicació i informació (cartells, fulletons, díptics, cartes, entre d’altres) Gerència
d'Ecologia Urbana i Districte de Sants-Montjuïc a Distpublic Servicios Publicidad Sl amb
NIF B60988078 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord
amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per
un import màxim de 64.245,04 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris
ofertats, dels quals 53.095,07 euros corresponen al preu net i 11.149,97 euros a l'IVA.
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 8.500,29 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0603; un
import (IVA inclòs) de 23.622,23 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22610/15016 0501; un import (IVA inclòs) de 8.500,29
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària
D/22610/92521 0603; un import (IVA inclòs) de 23.622,23 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22610/15016 0501.
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en
2.654,75 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte. FORMALITZAR el
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la
recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització,
sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
DESIGNAR com a responsable del contracte Joana Luna de Toledo o persona que la
substitueixi. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.
6. – (0315/19 (19001027LO2)) EXCLOURE les empreses següents: Pr3mium Repartos
Publicitarios  amb  CIF:  B67278010,  per  haver  inclòs  en  el  sobre  1  l’oferta  econòmica;
Efistemi, SL amb CIF: B63198691 i Dropel XXI S.L. amb CIF: B62395058 per presentar
ofertes incompletes que impossibiliten llur valoració, i Nivell Publicitari Digital. SL amb
CIF B6425166 per no considerar viable la seva oferta justificada incursa en temeritat
ADJUDICAR el contracte núm. 19001027L02, que té per objecte Distribucio Elements
Comunicació Districtes Les Corts i Gràcia a Organitzada i Activa Fundació Privada Joia
Joventud, amb NIF G08901019, de conformitat amb la proposta de la Mesa de
Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta
més avantatjosa, per un import màxim de 61.011,28 euros IVA inclòs i d'acord amb els
preus unitaris ofertats, dels quals 50.422,54 euros corresponen al preu net i 10.588,74
euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 21.880,15 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0606; un
import (IVA inclòs) de 8.625,49 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0604; un import (IVA inclòs) de 21.880,15
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària
CG 29/19 2/11
 
D/22610/92521 0606; un import (IVA inclòs) de 8.625,49 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0604.
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en
2.521,13 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte. FORMALITZAR el
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la
recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització,
sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
DESIGNAR com a responsable del contracte Joana Luna de Toledo o persona que la
substitueixi. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.
7. – (0315/19 (19001027LO3)) EXCLOURE les empreses següents: Pr3mium Repartos
Publicitarios, amb CIF: B67278010,  per haver inclòs en el sobre 1 l’oferta econòmica; 
Efistemi, SL,  amb CIF:  B63198691, i Dropel XXI SL, amb CIF: B62395058, per presentar
ofertes incompletes que impossibiliten llur valoració. ADJUDICAR el contracte núm.
19001027L03,  que  té  per  objecte  la  distribució  d’elements  de  comunicació  de  la
Direcció de Serveis Publicitaris i del Districte de Sarrià a TALLER DE CULTURA S.L. amb
NIF B62436738 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord
amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per
un  import  màxim  de  64.859,00  €  IVA  inclòs  i  d'acord  amb  els  preus  unitaris  ofertats,
dels quals 53.602,48 € corresponen al preu net i 11.256,52 € a l'IVA. DISPOSAR a favor
de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 9.500,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22602/92521 0605; un import (IVA inclòs) de 22.929,50
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22610/92522 0101; un import (IVA inclòs) de 9.500,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22602/92521 0605; un
import (IVA inclòs) de 22.929,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a
l'aplicació pressupostària D/22610/92522 0101. CONDICIONAR la seva realització a
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual.
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 2.680,12 euros i RETENIR la garantia
definitiva del preu del contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5
dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa
adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut
15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat
recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte
Joana Luna de Toledo o persona que la substitueixi.
8. – (0315/19 (19001027LO4)) EXCLOURE les empreses Pr3mium Repartos Publicitarios,
amb  CIF:  B67278010,  per  haver  inclòs  en  el  sobre  1  l’oferta  econòmica.  Efistemi,  SL
amb CIF: B63198691 i Dropel XXI SL, amb CIF: B62395058, per presentar ofertes
incompletes que impossibiliten llur valoració i Nivell Publicitari Digital. S.L. amb CIF
B6425166 per no considerar viable la seva oferta justificada incursa en temeritat.
CG 29/19 3/11
 
ADJUDICAR el contracte núm. 19001027L04, que té per objecte Distribució Elements
de Comunicació als Districtes de  Nou Barris, Sant Andreu i l'Eixample a Taller De
Cultura, SL amb NIF B62436738, de conformitat amb la proposta de la Mesa de
Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta
més avantatjosa, per un import màxim de 65.902,58 euros IVA inclòs i d'acord amb els
preus unitaris ofertats, dels quals 54.464,94 euros corresponen al preu net i 11.437,64
euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) d'11.544,61 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0602; un
import (IVA inclòs) de 12.003,65 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0609; un import (IVA inclòs) de 9.403,03
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/92521 0608; un import (IVA inclòs) de 9.403,03 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92521 0608; un
import (IVA inclòs) d'11.544,61 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a
l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0602; un import (IVA inclòs) de 12.003,65
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària
D/22610/92521 0609. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat
i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia
definitiva en 2.723,25 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte.
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del
següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la
formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la
suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte Joana Luna de Toledo o
persona que la substitueixi. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
9. – (0315/19 (19001027LO5)) EXCLOURE les empreses Pr3mium Repartos Publicitarios,
amb  CIF:  B67278010,  per  haver  inclòs  en  el  sobre  1  l’oferta  econòmica,  Efistemi,  SL,
amb CIF: B63198691, i Dropel XXI SL, amb CIF: B62395058, per presentar ofertes
incompletes que impossibiliten llur valoració i Nivell Publicitari Digital SL amb CIF
B6425166 per no considerar viable la seva oferta justificada incursa en temeritat.
ADJUDICAR el contracte núm. 19001027L05, que té per objecte Distribució d'elements
de Comunicació als Districtes de Sant Martí, Ciutat Vella I Horta-Guinardó a
Organitzada i Activa Fundació Privada Joia Joventud amb NIF G08901019 de
conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició
que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un import màxim de
63.060,56 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals
52.116,16 euros corresponen al preu net i 10.944,40 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor
de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 6.204,07 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0607; un import (IVA inclòs) de 19.645,56
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22610/92521 0601; un import (IVA inclòs) de 5.680,65 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0610; un
CG 29/19 4/11
 
import (IVA inclòs) de 6.204,07 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a
l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0607; un import (IVA inclòs) de 19.645,56
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària
D/22610/92521 0601; un import (IVA inclòs) de 5.680,65 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0610.
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en
2.605,81 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte. FORMALITZAR el
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la
recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització,
sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
DESIGNAR com a responsable del contracte Joana Luna de Toledo o persona que la
substitueixi. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.
10. – (2019/431 ) APROVAR el conveni específic de cooperació educativa entre l’Ajuntament
de Barcelona i la Fundació Privada Centro de Estudios Internacionales, per a la
formació  pràctica  de  l’alumne  Bernat  Piera  Gallach  adscrit  a  la  Direcció  de  Relacions
Internacionals. FACULTAR la Quarta Tinenta d'Alcaldia, la Ima. Sra. Laura Pérez
Castaño, per a la signatura del conveni.
11. – (Inversions)  INFORMAR  favorablement  les  actuacions  d’inversions  relacionades  en  el
document de 12 de setembre de 2019.
12. – (DP-2019-27592)  MODIFICAR  l’encàrrec  de  gestió  atorgat  al  Patronat  Municipal  de
l’Habitatge  (actual  Institut  Municipal  de  l’Habitatge  i  Rehabilitació  de  Barcelona)  per
acord de la Comissió de Govern en sessió de 29 de setembre de 2016 per a la gestió i
l'administració del local situat al carrer Arc de Sant Pau núm. 16, en el sentit d’excloure
l’esmentat local de l’àmbit material de l’encàrrec.
13. – (DP-2019-27600) PRORROGAR amb efectes del 26 d’agost de 2019, per un termini d’un
any, la cessió d’ús dels espais situats en planta baixa sala 1 de 31,23 metres quadrats,
amb un servei de 2,55 metresquadrats, ubicats a la finca municipal del carrer Comerç
núm.  42,  a  favor  de  l’Associació  Colla  de  Diables  del  Casc  Antic  de  Barcelona,  amb la
finalitat de destinar-lo al desenvolupament del seu projecte Festa Tradicional de foc al
Casc Antic de Barcelona, mantenint inalterables la resta de condicions aprovades per
acord de la Comissió de Govern de 12 de juny de 2013 i incorporades al contracte de
cessió de l’ús de 26 d’agost de 2013.
14. – (DP-2019-27606)  ACCEPTAR  l’autorització  d’ús  a  precari,  atorgada  per  l’Administració
General  de  l’Estat,  del  Centre  Esportiu  Municipal  de  la  Mar  Bella  i  dels  aparcaments
identificats com Pk-2 (av. del Litoral costat mar, entre els carrers de Joan Miró i de
l’Arquitecte  Sert),  Pk-3  (av.  del  Litoral,  entre  els  carrers  de Bac  de Roda i  de  Selva  de
Mar) i Pk-4 (pg. Garcia Faria, entre els carrers de Selva de Mar i de Josep Pla), per un
termini  d’un  any  i  amb  caràcter  gratuït,  amb  la  finalitat  de  poder  seguir  utilitzant  els
CG 29/19 5/11
 
immobles esmentats, tot mantenint la seva destinació actual; i FORMALITZAR
l’autorització, d’acord amb els documents administratius annexos, que s’aproven.
15. – (3-135/2019)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-135/2019  de  modificacions  de  crèdit,
consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 per a l’exercici 2019, d’import 439.111,16
euros, per atendre transferències de crèdit de diversos orgànics de conformitat amb la
documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a
l’expedient,  referència  comptable  núm.  19072591;  i  PUBLICAR  aquest  acord  a  la
Gaseta Municipal.
16. – (3-136/2019)  APROVAR   l’expedient  núm.  3-136/2019  de  modificacions  de  crèdit,
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 prorrogat per a l’exercici 2019, provinents
de l’aportació de la Generalitat per Fons de Foment del Turisme corresponent al segon
i tercer trimestre de 2018, per finançar projectes municipals en matèria de turisme,
per un import total de 46.509,85 euros, de conformitat amb la documentació i amb la
distribució  d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  referència
comptable 19073095; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.  DONAR compte
d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda.
17. – (3-137-2019)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-137/2019  de  modificacions  de  crèdit,
consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 per a l’exercici 2019, d’import 835.881,67
euros,  per  atendre  despeses  dels  projectes  d’Inversió  Reurbanització  Jardins  Pla  i
Armengol i Escales mecàniques Ciutat Meridiana, de conformitat amb la documentació
i  amb la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  referència
comptable núm. 19080191; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
18. – (19SDO123NT) APROVAR el projecte normatiu de modificació de l'Ordenança relativa a
la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb
l'objectiu de preservar i millorar la qualitat de l'aire, i DONAR-LI el tràmit previst als
articles 108 i següents del Reglament Orgànic Municipal, i els articles 16.a.Primer i 27
de la Carta de Barcelona.
19. – (20180594D) ADJUDICAR el contracte núm. 18004380, que té per objecte els Serveis
de distribució i retirada de tanques per a actes públics a la ciutat de Barcelona (2019-
2021), amb mesures de contractació pública sostenible, per un import màxim
d’1.100.000,00 euros (IVA inclòs), dels quals 909.090,91 euros corresponen al preu net
i 190.909,09 euros a l’IVA, amb una baixa ofertada del 31,10% sobre els preus unitaris,
de conformitat amb la proposta de valoració i classificació de data 18 de juliol de 2019
continguda a l’expedient i en relació al contingut de la resolució del Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic núm. 190/2019 (Recurs N-2019-122) de 5 de juny de
2019,  a  l’empresa  PROSEÑAL,  SL,  amb  NIF  B59720987,  i  d’acord  amb  la  seva
proposició,  en  ser  considerada  l’oferta  més  avantatjosa,  sotmès  a  la  condició
CG 29/19 6/11
 
suspensiva  d’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  els  pressupostos  posteriors  a
l’actual.  DISPOSAR  a  favor  de  l’empresa  adjudicatària  l'esmentada  quantitat  amb  el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 14.999,99 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15321 0504; un
import (IVA inclòs) de 550.000,01 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/15321 0504; un import (IVA inclòs) de 535.000,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/15321 0504. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat
i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. FIXAR en 45.454,55 euros l'import
de la garantia definitiva. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies
naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del
requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des
de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de
contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat
l'aixecament de la suspensió. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb
motiu  de  l’article  103  de  la  LCSP.  DESIGNAR  com  a  responsable  del  contracte  el  Sr.
Alberto Moreno Álvarez. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats. DONAR compte
d'aquesta resolució a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I
METROPOLITANA
Districte de Ciutat Vella
20. – (20172029) PRORROGAR per un període comprès des de l'1 d'octubre de 2019 fins al
30 de setembre de 2020, el contracte 17002615-001 que té per objecte el Servei de
dinamització del Casal de Joves Palau Alòs i Punt d'Informació Juvenil, adjudicat a
l'empresa PROGESS PROJEC.GESTIO SERVEIS SOCIALS, SL, amb NIF B59960526, per un
import total de 287.434,38 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i
documentació que consta en l'expedient.AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de
l'esmentat contracte per un import de 287.434,38 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les
partides i als pressupostos que s'indiquen que s'indica en aquest document,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici
posterior a l'actual. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències
del Districte de Ciutat Vella per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a
comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
Districte de l'Eixample
21. – (20159202) ACORDAR la continuïtat del servei del contracte número 15C00001, que té
per objecte Gestió de serveis públics, modalitat concessió, del Complex esportiu Fort
Pienc, pistes poliesportives Joan Miró i  platja de l’Eixample del Districte de l’Eixample,
del  15  de  setembre  al  14  d’octubre  del  2019,  per  un  import  de  10.294,50  euros,
d'acord amb l'art 235 a) del ROAS, article 29.4 5è i article 288a) de la Llei 9/2017 de la
Llei de contractes del Sector públic i el plec de clàusules administratives, segons
informes  adjunts.  AUTORITZAR  I  DISPOSAR  la  despesa  a  favor  de  l’ASSOC.ESPORTIVA
CG 29/19 7/11
 
L’EIXAMPLE DE BARCELONA,  NIF  G-08943813,  adjudicatària  del  contracte,  amb càrrec
al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document. REQUERIR
l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció
d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar la continuïtat del contracte a les
dependències Dep. Recursos Interns. DESIGNAR com a responsable del contracte a la
Sra. Maribel Ujeda. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Districte d'Horta-Guinardó
22. – (19C00017) INICIAR l'expedient per a la contractació, en la modalitat de concessió de
serveis,  de  l’explotació  del  bar-restaurant  del  Casal  d’Entitats  Mas  Guinardó,  per  un
termini de 2 anys, des de l’1 de novembre de 2019 fins al 31 d’octubre de 2021, amb
una cànon mínim de 600 euros; amb número de contracte 19C00017, mitjançant
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment restringit previst a l’article 160
i successius de la LCSP; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació. DONAR-NE compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció
Districte de Sant Andreu
23. – (2096/2019) INICIAR l'expedient per a la concessió de serveis per a la gestió i
explotació dels serveis del poliesportiu municipal Camp del Ferro amb mesures de
contractació pública responsable, amb núm. de contracte 19C00015, mitjançant
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment restringit, i amb un valor
estimat d'1.394.004,69 euros. APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques
reguladors  de  la  concessió,  així  com  els  annexos  que  l’acompanyen.  CONVOCAR  la
licitació per a la seva adjudicació. DONAR compte d'aquesta resolució a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports.
ÀREA DE DRETS SOCIALS, FEMINISMES I LGTBI
24. – (20190352) APROVAR, per causa d’interès social  i  d’acord amb el  que disposa l’article
15 de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a
l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial, l’expropiació temporal de l’ús
de l'habitatge buit, situat al carrer Catània número 4, 2n 1a, amb una superfície útil de
43,94 m2, propietat de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria, SA (SAREB), inscrita en el Registre de la Propietat número
20 de Barcelona, en el foli 99 del tom 423, llibre 213 de la secció 1a, finca núm. 3247.
Referència cadastral: 4755201DF3845F0033UY. L’expropiació de l’ús tindrà una durada
de  10  anys  i  aquest  termini  es  computarà  a  partir  de  la  data  d’ocupació  efectiva  de
l’habitatge una vegada aquest s’hagi adequat, si fos escaient. El preu just s’estableix en
9.004,80  euros  i  s’abonarà  a  la  propietat  en  data  d’ocupació  efectiva  de  l’habitatge.
S’entén  complert  el  tràmit  de  declaració  de  la  necessitat  de  l’ocupació  de  l’habitatge
amb la  declaració  de  la  urgència  d’ocupació  i,  en  conseqüència,  s’ha  de  procedir  a  la
ocupació  immediata  de  l’habitatge  objecte  de  l’expedient  en  un  termini  màxim  de
CG 29/19 8/11
 
quinze dies. REMETRE ofici amb còpia certificada del present acord per tal que per part
del  Registrador  de  la  Propietat  es  practiqui  sobre  la  finca  l’anotació  preventiva  que
pugui  correspondre  per  raó  del  present  expedient  d’expropiació  forçosa  per  via
d’urgència.
25. – (0953/19) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
Organización Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), amb NIF
G63327696, per al desenvolupament del projecte “Secretaria de la Comissió d’Inclusió
Social, Democràcia Participativa i Drets Humans”, que instrumenta l'atorgament d'una
subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional per un import de
30.000,00 euros, equivalent al 30,00% del cost total del projecte que ascendeix a una
quantitat total de 100.000,00 euros i una durada fins al 31 de desembre de 2019, de
conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la Normativa general reguladora de les
subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010 de l'Ajuntament
de  Barcelona.  DECLARAR  la  no-inclusió  en  convocatòria  pública  per  raons  d’interès
públic  justificades  l’informe  que  consta  a  l’expedient.  AUTORITZAR  i  DISPOSAR  la
despesa per un import de 30.000,00 euros amb càrrec al pressupost i partida indicats
en aquest mateix document, a favor de Organización Mundial Ciudades y Gobiernos
Locales  Unidos  (CGLU),  amb  NIF  G63327696,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
0801/48626/23252  del  pressupost  de  l’any  2019.  REQUERIR  l’entitat  beneficiària  per
tal que en un termini no superior als 3 mesos, a comptar des del finalització del
projecte, presenti en data màxima 31 de març de 2020 la justificació de l’aplicació dels
fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del conveni. FACULTAR la Ima. Sra.
Laura  Pérez  Castaño,  Quarta  Tinenta  d’Alcaldia  i  Regidora  de  l’Àrea  de  Drets  Socials  i
Feminismes, per a la signatura de l'esmentat conveni i qualsevol altre document que
se'n derivi.
26. – (2019/40) APROVAR l’ampliació de crèdit pressupostari de la convocatòria subvencions
en  el  marc  del  “Programa  de  Cooperació  per  a  la  Justícia  Global”,  “Programa  de
Cooperació per a la Justícia Global a Ciutats Específiques” i “Programa d’Educació per a
la  Justícia  Global”  per  l’import  120.219,75  euros  per  al  2019  i  d’import  113.009,00
euros per al 2020 (a càrrec de la posició pressupostària 48901.23291.0701), amb
l’objectiu  que  l’estimació  de  les  al·legacions  no  vagi  en  detriment  d’aquells  projectes
amb finançament atorgat provisionalment. AUTORITZAR la despesa per un import
120.219,75  euros  per  al  2019 i  d’import  113.009,00  euros  per  al  2020 (a  càrrec  de  la
posició pressupostària 48901.23291.0701). ORDENAR la publicació de la convocatòria
mitjançant la inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB).
27. – (2019/306) APROVAR el conveni de col·laboració entre l´Ajuntament de Barcelona i
Creu  Roja  pel  Projecte  “Pla  d’Acció  2019  del  Centre  per  a  la  Cooperació  a  la
Mediterrània”,  que  instrumenta  l'atorgament  d'una  subvenció  mitjançant  concessió
directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa
general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de
45.000,00 euros, que representa el 9,54% del projecte, que té un import de
CG 29/19 9/11
 
471.864,56 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 45.000,00
euros, amb càrrec a la partida 48557/23291/0701 a favor de Creu Roja amb
CIFQ2866001G REQUERIR l´entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a
sis mesos de la finalització de del projecte presenti la justificació de l´aplicació dels
fons rebuts, d´acord amb allò establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR la Quarta
Tinenta d´Alcaldia, la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, per a la signatura del conveni.
28. – (2019/307) APROVAR el conveni de col·laboració entre l´Ajuntament de Barcelona i la
Fundació  Autònoma  Solidària  per  al  projecte  “Educació  per  a  la  Justícia  Global:
transferir  i  transformar  des  de  la  Universitat”  que  instrumenta  l'atorgament  d'una
subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat
amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de
l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 98.000,00 euros, que representa el
49,88% del projecte, que té un import de 196.479,30 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR
la despesa a favor  per un import de 98.000,00 euros, amb càrrec a la partida
0701/48745/23291  distribuïts  en  43.000,00  euros  per  a  l’any  2019  i  55.000,00  euros
per a l’any 2020 condicionat a l’existència de crèdit suficient i adequat en el pressupost
posterior a l'actual, a favor de la Fundació Autònoma Solidària amb CIF G61884359.
REQUERIR les entitats beneficiàries per tal que en un termini no superior a tres mesos
de la finalització del projecte presentin la justificació de l´aplicació dels fons rebuts,
mitjançant la presentació de l´informe d´auditor, d´acord amb allò establert al pacte
5è del conveni. FACULTAR la Quarta Tinenta d´Alcaldia, la Ima. Sra. Laura Pérez
Castaño, per a la signatura del conveni.
29. – (2019/309) APROVAR el conveni de col·laboració entre l´Ajuntament de Barcelona i la
Fundació  Solidaritat  UB  pel  Projecte  “Recerca  ciutadania  global  –  Programa  suport  al
Treball  de  Batxillerat”,  que  instrumenta  l'atorgament  d'una  subvenció  mitjançant
concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i
28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la
normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un
import de 53.000,00 euros, que representa el 50% del projecte, que té un import de
106.000,00 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 53.000,00
euros, amb càrrec a la partida 48740/23291/0701 del pressupost de l'any 2019, a favor
de la Fundació Solidaritat UB amb CIF G61084950. REQUERIR l´entitat beneficiària per
tal que en un termini no superior a tres mesos de la finalització de l´activitat parcial o
final del projecte presenti la justificació de l´aplicació dels fons rebuts, d´acord amb
allò establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR la Quarta Tinenta d´Alcaldia, la Ima.
Sra. Laura Pérez Castaño, per a la signatura del conveni.
ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT
30. – (20194450)  INICIAR  l'expedient  per  a  la  contractació  de  l’adquisició  de  143  escúters
amb distintius, destinats al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona, d’acord amb les
previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública
sostenible, amb núm. de contracte 19003358, mitjançant tramitació ordinària, amb la
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 2.144.706,85
CG 29/19 10/11
 
euros (IVA inclòs) i un valor estimat d'1.772.485,00 euros; APROVAR les actuacions
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva
adjudicació; AUTORITZAR la despesa de l'esmentada quantitat de la qual 1.772.485,00
euros corresponen al pressupost net i 372.221,85 euros, a l'IVA, amb càrrec a la
posició pressupostària D/62577/13212 dels pressupostos de 2020 (1.169.840,10 euros,
IVA inclòs) i de 2021 (974.866,75 euros, IVA inclòs). Atès que l'execució d'aquest
contracte  s'iniciarà  l'exercici  següent  a  la  seva  adjudicació,  se’n  sotmet  a  la  condició
suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos
corresponents. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.
EL SECRETARI GENERAL
CG 29/19 11/11