GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c Pressupostos generals – Pressupost General PRESSUPOST GENERAL. ANNEX al Decret d'Alcaldia S1/D/2019-2620 de 19 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2018 prorrogat. PART PRIMERA: DISPOSICIONS GENERALS DE LA PRÒRROGA DEL PRESSUPOST DEL GRUP AJUNTAMENT Primer. Pròrroga. A partir de l'1 de gener de 2020 queda prorrogat el Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 integrat per: 1. El pressupost de la mateixa Entitat 2. Els pressupostos dels organismes autònoms locals: a. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat b. Institut Municipal d’Educació c. Institut Municipal d’Informàtica d. Institut Municipal d’Hisenda e. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida f. Institut Municipal de Mercats de Barcelona g. Institut Barcelona Esports h. Institut Municipal de Serveis Socials 3. Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: a. Institut de Cultura de Barcelona b. Institut Municipal de Parcs i Jardins c. Institut Municipal Habitatge i Rehabilitació d. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe e. Institut Municipal d’Urbanisme 4. Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les societat mercantils de capital íntegrament municipal: a. Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou les societats Cementiris de Barcelona, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA) b. Informació i Comunicació de Barcelona, SA c. SPM Barcelona Activa, SA d. Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA 1 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c e. Foment de Ciutat, S.A. f. Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. En tots els casos es prorroguen els crèdits inicials amb les excepcions següents:  No es prorroguen els crèdits per a despeses destinades a serveis o programes que finalitzen el 2019.  No es prorroguen els crèdits per a despeses que estan finançades amb crèdit o altres ingressos específics o afectats que, exclusivament, s’anaven a percebre en l’exercici 2019. Segon. Quantia. La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés de l’Ajuntament serà de 2.593.177.213,91 euros, distribuïts en els següents capítols: PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVISIÓ PREV. INICIAL INGRESSOS PRORROGADA A PRORROGADA PRORROGADA A 2018 2019 A 2020 2020 TOTAL CAPÍTOL 1 1.074.993.965,98 1.074.993.965,98 0,00 1.074.993.965,98 TOTAL CAPÍTOL 2 76.718.511,85 76.718.511,85 0,00 76.718.511,85 TOTAL CAPÍTOL 3 270.644.266,38 270.644.266,38 7.529.474,00 263.114.792,38 TOTAL CAPÍTOL 4 1.084.287.486,67 1.082.826.759,37 2.495.839,52 1.080.330.919,85 TOTAL CAPÍTOL 5 54.223.988,62 54.223.988,62 21.956.108,62 32.267.880,00 OPERACIONS CORRENTS 2.560.868.219,50 2.559.407.492,20 31.981.422,14 2.527.426.070,06 TOTAL CAPÍTOL 6 101.130,00 101.130,00 0,00 101.130,00 TOTAL CAPÍTOL 7 39.463.884,25 29.237.362,33 14.027.971,20 15.209.391,13 OPERACIONS DE CAPITAL 39.565.014,25 29.338.492,33 14.027.971,20 15.310.521,13 O PERACIONS NO 2.600.433.233,75 2.588.745.984,53 46.009.393,34 2.542.736.591,19 FINANCERES T OTAL CAPÍTOL 8 50,00 30,00 0,00 30,00 TOTAL CAPÍTOL 9 139.524.649,83 65.141.104,80 14.700.512,08 50.440.592,72 OPERACIONS 139.524.699,83 65.141.134,80 14.700.512,08 50.440.622,72 FINANCERES T OTAL PRESSUPOST 2.739.957.933,58 2.653.887.119,33 60.709.905,42 2.593.177.213,91 2 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c La quantia del pressupost prorrogat de despesa de l’Ajuntament serà de 2.561.190.568,65 euros, distribuïts en els següents capítols: CRÉDIT CRÉDIT NO CRÉDIT CRÈDIT INICIAL DESPESA PRORROGAT A PRORROGAT A PRORROGAT A 2018 2019 2020 2020 TOTAL CAPÍTOL 1 387.544.332,00 379.430.555,17 0,00 379.430.555,17 TOTAL CAPÍTOL 2 672.520.213,84 602.966.598,19 2.714.588,20 600.252.009,99 TOTAL CAPÍTOL 3 16.428.635,05 16.428.635,05 0,00 16.428.635,05 TOTAL CAPÍTOL 4 1.095.173.846,06 1.171.089.281,23 16.147.316,00 1.154.941.965,23 OPERACIONS CORRENTS 2.171.667.026,95 2.169.915.069,64 18.861.904,20 2.151.053.165,44 TOTAL CAPÍTOL 5 38.862.805,33 38.862.805,33 0,00 38.862.805,33 FONS DE CONTINGÈNCIA 38.862.805,33 38.862.805,33 0,00 38.862.805,33 TOTAL CAPÍTOL 6 412.820.589,22 325.758.616,39 54.244.546,32 271.514.070,07 TOTAL CAPÍTOL 7 20.033.976,02 16.367.369,69 7.873.847,94 8.493.521,75 OPERACIONS DE CAPITAL 432.854.565,24 342.125.986,08 62.118.394,26 280.007.591,82 OPERACIONS NO 2.643.384.397,52 2.550.903.861,05 80.980.298,46 2.469.923.562,59 FINANCERES TOTAL CAPÍTOL 8 43.715.202,73 43.715.202,73 5.306.530,00 38.408.672,73 TOTAL CAPÍTOL 9 52.858.333,33 52.858.333,33 0,00 52.858.333,33 OPERACIONS 96.573.536,06 96.573.536,06 5.306.530,00 91.267.006,06 FINANCERES TOTAL PRESSUPOST 2.739.957.933,58 2.647.477.397,11 86.286.828,46 2.561.190.568,65 3 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c La quantia del pressupost d’ingressos prorrogat del Grup Ajuntament serà de 2.856.121.944,30 euros, distribuïts en els següents capítols: PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVISIÓ PREV. INICIAL INGRESSOS PRORROGADA A PRORROGADA PRORROGADA A 2018 2019 A 2020 2020 TOTAL CAPÍTOL 1 1.074.993.965,98 1.074.993.965,98 0,00 1.074.993.965,98 TOTAL CAPÍTOL 2 76.718.511,85 76.718.511,85 0,00 76.718.511,85 - TOTAL CAPÍTOL 3 423.745.355,12 423.745.355,12 428.173.881,12 4.428.526,00(*) TOTAL CAPÍTOL 4 1.106.110.318,27 1.104.649.590,77 2.495.839,52 1.102.153.751,25 TOTAL CAPÍTOL 5 63.510.535,23 63.510.535,23 21.956.108,62 41.554.426,61 OPERACIONS CORRENTS 2.745.078.686,45 2.743.617.958,95 20.023.422,14 2.723.594.536,81 TOTAL CAPÍTOL 6 22.181.349,40 22.181.349,40 0,00 22.181.349,40 TOTAL CAPÍTOL 7 54.694.944,22 35.312.163,78 17.827.971,20 17.484.192,58 OPERACIONS DE CAPITAL 76.876.293,62 57.493.513,18 17.827.971,20 39.665.541,98 OPERACIONS NO 2.821.954.980,07 2.801.111.472,13 37.851.393,34 2.763.260.078,79 FINANCERES T OTAL CAPÍTOL 8 27.641.292,79 27.641.272,79 0,00 27.641.272,79 TOTAL CAPÍTOL 9 170.835.649,83 79.921.104,80 14.700.512,08 65.220.592,72 OPERACIONS 198.476.942,62 107.562.377,59 14.700.512,08 92.861.865,51 FINANCERES TOTAL PRESSUPOST 3.020.431.922,69 2.908.673.849,72 52.551.905,42 2.856.121.944,30 (*)Efecte del canvi normatiu dels ingressos derivats dels usuaris del Bicing considerats al 2020 com a preu públic. 4 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c La quantia del pressupost de despeses prorrogat del Grup Ajuntament serà de 2.824.135.299,04 euros, distribuïts en els següents capítols: CRÉDIT CRÉDIT NO CRÉDIT CRÈDIT INICIAL DESPESA PRORROGAT A PRORROGAT A PRORROGAT A 2018 2019 2020 2020 TOTAL CAPÍTOL 1 710.621.215,25 710.621.215,25 0,00 710.621.215,25 TOTAL CAPÍTOL 2 1.027.698.328,61 1.030.628.366,77 4.495.507,00 1.026.132.859,77 TOTAL CAPÍTOL 3 21.934.360,31 21.934.360,31 0,00 21.934.360,31 TOTAL CAPÍTOL 4 581.426.696,50 576.744.700,83 2.408.397,20 574.336.303,63 OPERACIONS CORRENTS 2.341.680.600,67 2.339.928.643,16 6.903.904,20 2.333.024.738,96 TOTAL CAPÍTOL 5 38.862.805,33 38.862.805,33 0,00 38.862.805,33 FONS DE CONTINGÈNCIA 38.862.805,33 38.862.805,33 0,00 38.862.805,33 TOTAL CAPÍTOL 6 509.645.179,99 396.870.208,16 58.304.546,32 338.565.661,84 TOTAL CAPÍTOL 7 18.276.623,79 14.635.757,94 7.613.847,94 7.021.910,00 OPERACIONS DE CAPITAL 527.921.803,78 411.505.966,10 65.918.394,26 345.587.571,84 OPERACIONS NO 2.908.465.209,78 2.790.297.414,59 72.822.298,46 2.717.475.116,13 FINANCERES TOTAL CAPÍTOL 8 44.328.379,58 44.328.379,58 5.306.530,00 39.021.849,58 TOTAL CAPÍTOL 9 67.638.333,33 67.638.333,33 0,00 67.638.333,33 OPERACIONS 111.966.712,91 111.966.712,91 5.306.530,00 106.660.182,91 FINANCERES TOTAL PRESSUPOST 3.020.431.922,69 2.902.264.127,50 78.128.828,46 2.824.135.299,04 Tercer. Bases d’execució. Com a conseqüència de la pròrroga per al 2020, segueixen en vigor les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2018, en tot allò no modificat per la present resolució. Quart. Obertura de l’exercici 2020 i comptabilització de despeses. L’exercici econòmic 2020 s’obrirà l’1 de gener i des d’aquest moment es podran fer les operacions comptables necessàries. 5 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c PART SEGONA: DETALL DELS CRÈDITS PRORROGATS I NO PRORROGATS DEL PRESSUPOST AJUNTAMENT Abans de detallar la pròrroga pressupostària a nivell de capítol caldria remarcar el següents aspectes significatius: 1. Adaptació dels crèdits/previsions prorrogats a la nova estructura orgànica prevista pel 2020. Cal indicar que es reformula tota l’estructura orgànica, dels crèdits/previsions prorrogables al 2020, per adaptar-la al nou organigrama executiu de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per acord de la Comissió de Govern, en sessió de data 3 d’octubre de 2019, que determina l’organització gerencial bàsica del nou mandat 2019/2023. La classificació orgànica del pressupost prorrogat es basa en l’estructura de l’administració municipal, i s’estructura en sectors i subsectors (gerències i districtes). Per la pròrroga pressupostària en 2020, l’Ajuntament de Barcelona consta de 7 sectors (dos dígits) i 27 subsectors (4 dígits). A continuació es detallen els esmentats sectors i subsectors amb les seves corresponent codificacions:  01 Sector de Gerència Municipal o 0100 Gerència Municipal o 0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat  02 Sector de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI o 0200 Gerència d’Àrea e Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI o 0202 Gerència d’Habitatge  03 Sector d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports o 0300 Gerència d'Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports o 0301 Gerència d’Innovació i Transició Digital  04 Sector de Seguretat i Prevenció o 0400 Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció  05 Sector d’Ecologia Urbana o 0500 Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana o 0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans o 0503 Gerència d'Urbanisme o 0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures 6 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c o 0505 Gerència de l’Arquitecte/a en Cap  06 Sector de Districtes o 0601 Districte de Ciutat Vella o 0602 Districte de Eixample o 0603 Districte de Sants - Montjuïc o 0604 Districte de Les Corts o 0605 Districte de Sarrià - Sant Gervasi o 0606 Districte de Gràcia o 0607 Districte de Horta - Guinardó o 0608 Districte de Nou Barris o 0609 Districte de Sant Andreu o 0610 Districte de Sant Martí  07 Sector d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica o 0700 Gerència d’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica o 0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda o 0703 Serveis Centrals o 0705 Gerència de Recursos o 0707 Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu  08 Sector de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat o 0800 Gerència d’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat D’aquest canvi d’estructura orgànica deriven les corresponents modificacions pressupostàries, dels crèdits inicials de despeses i previsions inicials d’ingressos del pressupost 2018 prorrogats al 2019, per a l’obtenció de la corresponent pròrroga pressupostària del 2018 en l’exercici 2020. Pels motius anteriors i com a informació addicional d’aquest document s’adjunta taula justificativa d’aquests moviments. 7 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c 2. Per a la confecció de la pròrroga pressupostària es pren com a referència comparativa el Projecte de Pressupost 2020. Per determinar els crèdits inicials que no es prorroguen es considera tota la informació continguda al Projecte de Pressupost 2020, presentat a la Comissió d’Economia i Hisenda de 13 de novembre de 2019 per a la seva aprovació inicial:  No es prorroguen els crèdits per a despeses destinades a serveis o programes que finalitzen el 2019.  No es prorroguen els crèdits per a despeses que estan finançades amb crèdit o altres ingressos específics o afectats que, exclusivament, s’anaven a percebre en l’exercici 2019. El pressupost de despeses prorrogat per a l’exercici 2020 de l’Ajuntament de Barcelona és el següent: El capítol 1: Es prorroguen la totalitat dels crèdits inicials previstos a la pròrroga del Pressupost 2018 per a l’exercici 2019 (379.430.555,17 euros). El capítol 2: es prorroguen 600.252.009,99 euros dels pressupostats inicialment en la pròrroga del Pressupost 2018 per a l’exercici 2019. Aquestes despeses es consideren de despeses recurrents i sense cap vinculació de finançament amb crèdit o altres ingressos específics o afectats que, exclusivament s’anaven a percebre en l’exercici 2019. D’altra banda indicar que no es prorroguen 2.714.588,20 euros. El detall d’aquest import no prorrogat es podria desglossar de la següent manera: a) 1.656.491,92 euros derivats de les despeses amb vinculació de finançament amb crèdit o altres ingressos específics o afectats que, exclusivament s’anaven a percebre en l’exercici 2019. A continuació es detallen els crèdits no prorrogats d’aquest apartat:  L’import no prorrogat de 616.606,00 euros, de l’aplicació pressupostària de despeses 0200-22719-Altres contractes de serveis municipals-23031, està vinculat als ingressos destinats al projecte B-MINCOME associats a l’aplicació pressupostària d’ingressos 0200-49700-Aport. UE i d’altres municipis europeus-93219. D’acord a documentació disponible, a data d’avui, aquest projecte finalitza en data 31/10/2019. Per aquest motiu no es prorroga l’import indicat que estava vinculat amb els ingressos prorrogats a l’exercici 2019 pel mateix import.  L’import no prorrogat de 1.058.096,28 euros, de l’aplicació pressupostària de despeses 0100-22699-15361. Aquest import es dona de baixa derivat de la no continuïtat de la despesa vinculada a la Llei de Barris al 2020. L’import indicat figura a l’informe justificatiu de la Direcció de Serveis de Pressupost de 26 d’octubre de 2017.  L’import no prorrogat de 284.105,92 euros i 755.780,00€ (total de 1.039.885,92 euros), de les aplicacions pressupostàries de despeses respectives 0200-22703- Treballs tècnics-23033 i 0200-22719- Altres contractes de serveis municipals-23033, vinculades a l’ajust de la previsió, pel 2020, dels ingressos destinats al projecte 8 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c VINCLES associats a l’aplicació pressupostària d’ingressos 0200-49920-Altres aportacions de l’exterior-93219. El capítol 3: es prorroguen la totalitat dels crèdits pressupostats inicialment en la pròrroga del Pressupost 2018 per a l’exercici 2019 (16.428.635,05 euros) per presentar tots continuïtat al 2020. El capítol 4: es consideren prorrogables únicament els crèdits inicials previstos en la pròrroga del Pressupost 2018 per a l’exercici 2019 que tenen continuïtat al 2020. També caldria remarcar que els crèdits prorrogats es consideren com a despeses recurrents i sense cap vinculació de finançament amb crèdit o altres ingressos específics o afectats que, exclusivament s’anaven a percebre en l’exercici 2019. Són en definitiva transferències corrents que s’utilitzen per finançar el funcionament ordinari d’organismes, empreses i institucions receptores dels fons o bé per finançar la gestió d’equipaments municipals; en cap cas son per serveis o programes que finalitzen al 2019. L’import total dels crèdits prorrogats sumen 1.154.941.965,23 euros. D’altra banda indicar que no es prorroguen 16.147.316,00 euros. El detall d’aquest import no prorrogat es podria desglossar de la següent manera: a) 14.109.392,06 euros derivats de les despeses amb vinculació de finançament amb crèdit o altres ingressos específics o afectats que, exclusivament s’anaven a percebre en l’exercici 2019. A continuació es detallen els crèdits no prorrogats d’aquest apartat:  L’import no prorrogat de 1.780.918,80 euros, de l’aplicació pressupostària de despeses 0701-44407-Barcelona Activa (FEDER-GenCat PO RIS3CAT 14-20)-43311, està vinculat a l’ajust de la previsió, pel 2020, dels ingressos FEDER destinats al projecte GenCat PO-RIS3CAT 14-20 associats a l’aplicació pressupostària d’ingressos 0703-49700- Aport. UE i d’altres municipis europeus-93219.  L’import no prorrogat de 370.473,26 euros, de l’aplicació pressupostària de despeses 0504-46409-TC a l’Àrea Metropolitana (manteniment rondes)-15162, està vinculat a l’ajust de la previsió, pel 2020, dels ingressos de la Generalitat destinats al projecte SCT per al manteniment de rondes associats a l’aplicació pressupostària d’ingressos 0504-45101-Aport. SCT per al manteniment de rondes-93219.  L’import no prorrogat 11.958.000,00 euros, de l’aplicació pressupostària de despeses 0703-44440-Cementiris de Barcelona-16411, està vinculat a la baixa de la previsió, pel mateix import al 2020, de la taxa de cementiris de l’aplicació pressupostària d’ingressos 0703-30903-Taxa de cementiris-93219. b) 2.037.923,94 euros, derivats dels crèdits per a despeses destinades a serveis o programes que finalitzen el 2019 (no apareixen com a previstes al projecte de Pressupost 2020). 9 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c A continuació es detallen els crèdits no prorrogats d’aquest apartat: Import no Orgànic Econòmic Text econòmic Programa prorrogat 0705 47950 Subvencions a Empreses privades 92011 20.000,00 0609 48513 Societat Cultural i Esportiva La Lira 33411 52.776,75 0705 48534 Fundació Fòrum Universal Cultures 92011 18.000,00 0609 48536 Societat Festa Sant Antoni Abad S.Andreu Palomar 33411 36.000,00 0609 48562 Associació Centre Pont del Dragó 43311 8.000,00 0601 48563 Fem Raval 43341 15.000,00 0609 48571 Associació Sociocultural l'Altre Festival 92416 12.000,00 0609 48580 Fed.entitats socio-cultur.-lleure S.Andreu Palomar 92416 174.273,00 0705 48581 Conveni amb la Universitat de Barcelona 92011 11.050,00 0609 48656 Associació Cultural Espai 30 92416 41.200,00 0100 48659 Alencop SCCL 15361 44.673,76 0200 48692 ACASC-Comitè Ciutadà Lluita contra la SIDA 31111 50.000,00 0705 48705 Fundació Universitat Catalana d'Estiu 92011 10.000,00 0705 48706 Ass.Directors d'art i dissenyadors gràfics 92521 12.000,00 0100 48711 Cambra Oficial Comerç, Industria i Navegació 92011 37.500,00 0700 48721 SETEM Catalunya 43351 42.047,50 0700 48725 FETS 43351 36.689,20 0700 48726 Fundació FIARE 43351 45.000,00 0700 48727 GUIFINET 43351 25.000,00 0200 48732 United Nations University 23291 200.000,00 0609 48768 Cultura 21 SCCL 33411 10.000,00 0609 48769 AAVV Sant Andreu Sud 92416 75.000,00 0608 48778 CEU Ciutat Meridiana 34112 24.000,00 0608 48779 Centre Esplai Druida 23111 2.500,00 0608 48781 Aprise Catalunya Empresa d'Inserció SLL 23261 130.000,00 0608 48784 Associació d'educació i lleure UBUNTU 23111 15.000,00 0604 48801 Fundació CET-10 34112 5.257,50 0500 48812 UAB (Fundació AFFINITY) 15011 28.000,00 0200 48813 Xarxa Europea Ciutats Saludables 31111 5.359,20 0200 48818 Fundació Pasqual Maragall 31111 50.000,00 0609 48820 Club Lleuresport Barcelona 92412 55.000,00 0609 48821 Fundació Privada Trinijove 92412 175.000,00 0609 48822 Associació Sant Andreu Jazz-Band 92412 19.000,00 0700 48825 Impuls cooperatiu de Sants 43351 50.000,00 0301 48834 Acadèmia Europa del Coneixement 46311 50.000,00 0700 48838 Formació i Treball Empresa d'Inserció 43351 120.000,00 0701 48937 Subvenció IBI a famílies nombroses 23121 15.120,00 0200 46727 Institut d' infancia i adolescència de Barcelona 23031 55.000,00 0200 46727 Institut d' infancia i adolescència de Barcelona 23032 262.477,03 2.037.923,94 El capítol 5: es prorroga per la totalitat del crèdit inicial previst a la pròrroga del Pressupost 2018 per a l’exercici 2019 (38.862.805,33 euros), d’acord a que correspon al Fons de Contingència regulat per l’article 31 de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. El capítol 6: El pressupost d’inversions per l’anualitat 2018 es va aprovar per un import de 412.820.589,22 euros. 10 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c Segons l’escenari de pròrroga estimat per la D.S. Pressupost i Inversions, es considera que la xifra màxima de despesa de capítol 6 que es prorroga ascendeix a 271.514.070,07 euros. Per tant no es prorroguen 141.306.519,15 euros. Si comparem els imports prorrogats per a l’exercici 2020 respecte a l’import prorrogat en l’exercici 2019 (325.758.616,39 euros) representa una disminució de 54.244.546,32 euros. Dit això, la pròrroga pressupostària s’ha efectuat seguint els criteris següents i d’acord amb informació del Llibre d’Aprovats 2020 de projectes informats favorablement per la Comissió de Govern (CdG) fins a 14 de novembre de 2019: Projectes prorrogables de capítol 6: 1) S’inclouen com a prorrogables els projectes que s’identifiquen com a concrets per fer front a actuacions singularitzades ja iniciats al 2018 i que cal continuar executant o finalitzar al 2020 per import de 117.788.905,62€. Veure detall per projecte: CODI TIPUS PRESSUPOST 2018 APROVAT 2020 NOM PROJECTE ESTAT CAPÍTOL IFS (1) PROJECTE PROJECTE (CdG 21/09/17) (CDG 14/11/19) Teatre Arnau P.01.6058 Concret Prorrogable 6 40.000,00 1.815.219,75 Edifici vell Casa Gran P.01.6124 Concret Prorrogable 6 512.369,00 2.625.040,76 SI Nous pisos d’acollida per a dones víctimes de violència P.01.6126 Concret Prorrogable 6 206.245,25 145.081,00 Casal de gent gran Mestres Casals i Martorell P.01.6132 Concret Prorrogable 6 406.370,00 4.200.000,00 Edifici Ptge. Sant Bernat - Torres Amat P.01.6142 Concret Prorrogable 6 900.000,00 329.133,26 La Rambla P.01.6143 Concret Prorrogable 6 1.040.420,00 615.373,00 SI Casa Padellàs P.01.6147 Concret Prorrogable 6 81.274,00 155.003,00 C. Comerç P.01.6158 Concret Prorrogable 6 200.000,00 296.852,00 SI Rehabilitació Edifici antic "Borsí" P.01.6162 Concret Prorrogable 6 200.000,00 745.288,30 Casal de Barri edifici Transformadors P.02.6021 Concret Prorrogable 6 3.735.697,55 60.705,53 Interior illa Macaya P.02.6026 Concret Prorrogable 6 977.910,00 224.732,79 SI Av. Roma P.02.6068 Concret Prorrogable 6 200.000,00 8.995,00 SI Centre cívic i espai gent gran Sagrada Família P.02.6077 Concret Prorrogable 6 205.000,00 560.563,00 La Model P.02.6108 Concret Prorrogable 6 1.500.000,00 3.282.749,66 Àmbit Can Batlló - Magòria P.03.6002 Concret Prorrogable 6 1.022.516,46 1.946.154,13 SI Àmbit Marina de la Zona Franca P.03.6019 Concret Prorrogable 6 3.500.000,00 2.992.133,40 Castell de Montjuïc P.03.6048 Concret Prorrogable 6 980.000,00 300.000,00 Nou camp de softbol P.03.6056 Concret Prorrogable 6 100.000,00 39.661,00 Escola de Mitjans Audiovisuals P.03.6068 Concret Prorrogable 6 6.250.000,00 586.759,67 Coopolis P.03.6094 Concret Prorrogable 6 1.350.000,00 2.083.956,00 Olzinelles 30 P.03.6096 Concret Prorrogable 6 26.112,00 190.726,00 Arxiu Municipal P.03.6110 Concret Prorrogable 6 571.784,49 913.789,00 SI Equipaments al C. Roger P.03.6114 Concret Prorrogable 6 1.633.368,50 7.543.954,56 Pla de Barris. Escola Enric Granados P.03.6116 Concret Prorrogable 6 1.350.000,00 200.000,00 Escola Can Maiol P.03.6119 Concret Prorrogable 6 250.000,00 106.388,00 C. Indíbil i c. St. Fructuós P.03.6123 Concret Prorrogable 6 1.570.000,00 84.279,50 SI Pistes poliesportives municipals les Corts P.04.6028 Concret Prorrogable 6 25.000,00 89.838,32 Caserna Guàrdia Urbana de Les Corts P.04.6034 Concret Prorrogable 6 60.000,00 17.760,00 Espai Joves Les Corts P.04.6036 Concret Prorrogable 6 2.310.000,00 226.606,98 Escola Anglesola P.04.6046 Concret Prorrogable 6 350.000,00 300.000,00 C. de Balmes P.05.6007 Concret Prorrogable 6 3.000.000,00 168.737,08 SI Equipaments Pl. Sarrià P.05.6011 Concret Prorrogable 6 50.000,00 10.608.908,17 Centre d'estada limitada per a persones vulnerables de Cister P.05.6065 Concret Prorrogable 6 1.212.548,00 103.012,32 C. Alberes P.05.6073 Concret Prorrogable 6 196.710,56 3.451,00 SI 11 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c CODI TIPUS PRESSUPOST 2018 APROVAT 2020 NOM PROJECTE ESTAT CAPÍTOL IFS (1) PROJECTE PROJECTE (CdG 21/09/17) (CDG 14/11/19) Mercat de l'Abaceria Central P.06.6017 Concret Prorrogable 6 4.000.000,00 1.000.000,00 SI Av. Príncep d'Astúries P.06.6055 Concret Prorrogable 6 1.514.565,57 106.943,61 SI Centre Cultural Can Carol P.06.6059 Concret Prorrogable 6 430.000,00 922.848,00 Tres Turons P.06.6062 Concret Prorrogable 6 300.000,00 100.000,00 Ateneu de Fabricació P.06.6063 Concret Prorrogable 6 834.823,50 11.036,00 C. Montornés i C. Capellades P.06.6075 Concret Prorrogable 6 1.040.650,00 193.240,93 SI Jardins Pla Ravetllat P.07.6080 Concret Prorrogable 6 567.941,72 901.632,32 SI Casal de barri Llobregós P.07.6087 Concret Prorrogable 6 800.000,00 598.432,07 C. Harmonia P.07.6102 Concret Prorrogable 6 100.000,00 23.714,00 SI Expropiació PIM P.07.6815 Concret Prorrogable 6 317.500,00 1.533.146,60 Àmbit Trinitat Nova P.08.6002 Concret Prorrogable 6 1.767.602,55 289.900,45 SI Casal de joves Prosperitat P.08.6007 Concret Prorrogable 6 205.000,00 11.996,00 Piscina i pista Turó de la Peira P.08.6032 Concret Prorrogable 6 4.391.200,00 243.470,00 Àmbit C.Pedraforca i entorns P.08.6074 Concret Prorrogable 6 1.342.338,00 185.245,00 SI Centre Esportiu Municipal Artesania P.08.6094 Concret Prorrogable 6 2.400.000,00 450.000,00 Nous Centre de Salut Comunitària P.08.6105 Concret Prorrogable 6 65.362,00 62.000,00 Escola Antaviana P.08.6107 Concret Prorrogable 6 900.000,00 92.000,00 Pl. Sóller P.08.6109 Concret Prorrogable 6 225.000,00 5.969.738,76 SI Can Peguera P.08.6111 Concret Prorrogable 6 314.995,00 46.601,00 Pista poliesportiva Guineueta P.08.6114 Concret Prorrogable 6 803.799,17 1.992.746,08 Edifici església Antic Mental P.08.6118 Concret Prorrogable 6 1.232.220,00 1.446.978,51 Masia de Can Carreras P.08.6126 Concret Prorrogable 6 1.000.000,00 244.122,00 Expropiació PIM P.08.6815 Concret Prorrogable 6 1.355.000,00 1.530.000,00 Mercat de Sant Andreu P.09.6023 Concret Prorrogable 6 3.900.000,00 6.290.977,80 SI Camp de futbol Narcís Sala P.09.6040 Concret Prorrogable 6 550.195,00 126.046,00 Equipament Esportiu Camp del Ferro P.09.6066 Concret Prorrogable 6 7.295.000,00 1.966.509,88 Àmbit presó Trinitat Vella P.09.6067 Concret Prorrogable 6 1.430.225,00 1.362.945,00 SI C. Gran de Sant Andreu P.09.6091 Concret Prorrogable 6 90.000,00 381.130,53 SI Av. Meridiana P.09.6095 Concret Prorrogable 6 1.729.100,00 418.425,13 SI Parc Casernes de Sant Andreu P.09.6096 Concret Prorrogable 6 5.441.368,98 3.305.483,63 Equipament porta Trinintat P.09.6107 Concret Prorrogable 6 725.000,00 6.398.982,99 Caserna Guardia Urbana P.09.6111 Concret Prorrogable 6 101.592,50 380.115,61 Fabra i Coats P.09.6113 Concret Prorrogable 6 402.445,94 899.369,66 Pla de Barris. Institut Cristòfol Colom P.09.6123 Concret Prorrogable 6 1.250.000,00 500.000,00 Nova EAIA Sant Andreu P.09.6127 Concret Prorrogable 6 300.000,00 46.675,00 Plaça Trinitat P.09.6132 Concret Prorrogable 6 1.225.000,00 12.628,00 SI Vialitat Pl. Glòries P.10.6009 Concret Prorrogable 6 10.792.506,00 46.462.108,05 SI C. Pere IV P.10.6027 Concret Prorrogable 6 2.206.000,00 1.050.026,63 SI Nau industrial Ca l'Aliè P.10.6031 Concret Prorrogable 6 626.686,43 63.165,00 Parc - Plaça de les Glòries P.10.6077 Concret Prorrogable 6 2.100.000,00 324.210,69 SI Museu Blau P.10.6089 Concret Prorrogable 6 469.775,00 283.282,01 Col·lector Rambla Prim P.10.6092 Concret Prorrogable 6 1.790.000,00 165.000,00 Escola La Mar Bella P.10.6095 Concret Prorrogable 6 2.600.000,00 1.850.000,00 Arxiu Històric Torre de les Aigües P.10.6124 Concret Prorrogable 6 140.458,00 25.232,00 SI Av. Icària (primer tram) P.10.6126 Concret Prorrogable 6 2.006.370,00 296,00 SI Casa de les lletres P.10.6148 Concret Prorrogable 6 200.000,00 564.284,20 Equipaments educatius carrer Andrade P.10.6155 Concret Prorrogable 6 880.000,00 510.742,55 Cases Consistorials P.11.6017 Concret Prorrogable 6 3.042.230,00 1.820.000,00 SI Rda. de Dalt P.11.6102 Concret Prorrogable 6 3.485.730,16 2.111.306,60 SI Masia Can Puig P.12.6001 Concret Prorrogable 6 60.955,50 12.000,00 Centre d'acollida d'animals de companyia P.12.6012 Concret Prorrogable 6 1.006.625,29 317.157,00 UASA373 Valles 82-88. Concepció Arenal 226 P.90.0340 Concret Prorrogable 6 20.318,50 1.417.520,27 (1) Inversions Financerament Sostenibles (IFS) TOTAL 117.788.905,62 140.592.263,74 Els imports previstos al Pressupost 2018 per a aquests projectes es prorroguen per a l’exercici 2020 al disposar d’import informat favorablement (import aprovat) per la Comissió de Govern fins a data 14/11/2019. 2) S’inclouen com a prorrogables els projectes que s’identifiquen com a genèrics per fer front a actuacions no singularitzades i recurrents, en base a la informació disponible fins a Comissió de Govern del 14 de novembre de 2019. Engloben les necessitats bàsiques recurrents pel bon funcionament de la ciutat per import de 153.725.164,45 euros. 12 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c Veure detall del projecte: PRESSUPOST CODI TIPUS PRESSUPOST 2018 NOM PROJECTE ESTAT CAPÍTOL TOTAL P 2020 IFS (1) PROJECTE PROJECTE (CdG 21/09/17) (CdG 14/11/19) Pla de manteniment integral Ciutat Vella P.01.6048 Genèric Prorrogable 6 1.280.449,00 875.940,78 SI Equipaments Ciutat Vella P.01.6049 Genèric Prorrogable 6 261.448,00 185.000,00 Equipaments Ciutat Vella P.01.6050 Genèric Prorrogable 6 32.593,35 35.000,00 Equipaments Ciutat Vella P.01.6051 Genèric Prorrogable 6 100.637,00 299.493,02 Pla de barris P.01.6148 Genèric Prorrogable 6 4.335.804,20 1.243.741,00 Pla de manteniment integral Eixample P.02.6030 Genèric Prorrogable 6 408.500,40 319.838,53 SI Equipaments Eixample P.02.6031 Genèric Prorrogable 6 529.432,20 100.000,00 Equipaments Eixample P.02.6032 Genèric Prorrogable 6 100.000,00 230.000,00 Equipaments Eixample P.02.6036 Genèric Prorrogable 6 60.000,00 29.203,00 Reserva contingencies districte P.02.6093 Genèric Prorrogable 6 29.954,00 3.074,00 Ampliació xamfrans escoles P.02.6102 Genèric Prorrogable 6 100.000,00 383.167,92 SI Equipaments Sants-Montjuïc P.03.6038 Genèric Prorrogable 6 265.000,00 200.167,35 Pla de manteniment integral Sants-Montjuïc P.03.6051 Genèric Prorrogable 6 304.769,00 241.117,30 SI Equipaments Sants-Montjuïc P.03.6052 Genèric Prorrogable 6 339.882,40 650.000,00 Equipaments Sants-Montjuïc P.03.6053 Genèric Prorrogable 6 79.080,83 75.000,00 Pla de barris P.03.6101 Genèric Prorrogable 6 2.745.131,97 42.456,71 Pla de manteniment integral Les Corts P.04.6017 Genèric Prorrogable 6 100.000,00 339.555,12 SI Equipaments Les Corts P.04.6018 Genèric Prorrogable 6 183.013,60 150.000,00 Equipaments Les Corts P.04.6019 Genèric Prorrogable 6 19.279,85 35.000,00 Reserva contingencies districte P.04.6037 Genèric Prorrogable 6 300.000,00 150.000,00 Pla de manteniment integral Sarrià-Sant Gervasi P.05.6026 Genèric Prorrogable 6 140.000,00 390.709,34 SI Equipaments Sarrià-Sant Gervasi P.05.6027 Genèric Prorrogable 6 196.086,00 100.000,00 Equipaments Sarrià-Sant Gervasi P.05.6028 Genèric Prorrogable 6 35.852,96 15.000,00 Equipaments Sarrià-Sant Gervasi P.05.6029 Genèric Prorrogable 6 20.318,50 35.183,00 Reserva contingencies districte P.05.6067 Genèric Prorrogable 6 300.000,00 211.288,07 Pla de manteniment integral Gràcia P.06.6033 Genèric Prorrogable 6 311.399,01 853.147,00 SI Equipaments Gràcia P.06.6034 Genèric Prorrogable 6 437.925,40 230.000,00 Equipaments Gràcia P.06.6035 Genèric Prorrogable 6 25.505,70 20.000,00 Reserva contingencies districte P.06.6068 Genèric Prorrogable 6 300.000,00 150.000,00 Equipaments Horta-Guinardó P.07.6039 Genèric Prorrogable 6 39.608,60 69.340,10 Equipaments Horta-Guinardó P.07.6050 Genèric Prorrogable 6 300.000,00 75.000,00 Equipaments Horta-Guinardó P.07.6051 Genèric Prorrogable 6 68.733,44 35.000,00 Pla de barris P.07.6090 Genèric Prorrogable 6 4.562.174,20 177.983,00 Reserva contingencies districte P.07.6091 Genèric Prorrogable 6 601.330,40 150.000,00 Pla de manteniment integral Nou Barris P.08.6045 Genèric Prorrogable 6 4.495.824,29 585.339,00 SI Equipaments Nou Barris P.08.6046 Genèric Prorrogable 6 633.620,00 1.071.000,00 Equipaments Nou Barris P.08.6047 Genèric Prorrogable 6 65.362,00 40.000,00 Equipaments Nou Barris P.08.6048 Genèric Prorrogable 6 186.355,25 197.796,00 Pla de barris P.08.6110 Genèric Prorrogable 6 6.813.520,49 133.543,00 Àmbit Trinitat Madriguera P.09.6030 Genèric Prorrogable 6 182.328,00 61.550,73 SI Pla de manteniment integral Sant Andreu P.09.6041 Genèric Prorrogable 6 1.465.750,69 75.513,41 SI Equipaments Sant Andreu P.09.6042 Genèric Prorrogable 6 418.316,80 50.000,00 Equipaments Sant Andreu P.09.6043 Genèric Prorrogable 6 34.512,82 25.000,00 Equipaments Sant Andreu P.09.6053 Genèric Prorrogable 6 45.753,40 46.582,73 Pla de barris P.09.6114 Genèric Prorrogable 6 2.736.709,48 107.703,27 Reserva contingencies districte P.09.6116 Genèric Prorrogable 6 300.000,00 150.000,00 Pla especial infraestructures P.10.6038 Genèric Prorrogable 6 878.849,56 8.237.971,36 Pla de manteniment integral Sant Martí P.10.6044 Genèric Prorrogable 6 588.082,00 216.265,00 SI Equipaments Sant Martí P.10.6045 Genèric Prorrogable 6 516.359,80 129.500,00 Equipaments Sant Martí P.10.6046 Genèric Prorrogable 6 58.800,02 35.000,00 Àmbit Sagrera P.10.6057 Genèric Prorrogable 6 1.377.351,75 1.436.305,00 Galeries de Serveis P.10.6111 Genèric Prorrogable 6 367.035,29 1.116.500,00 Sistemes de megafonia a les platges P.10.6116 Genèric Prorrogable 6 81.274,00 106.068,25 Pla de barris P.10.6142 Genèric Prorrogable 6 3.726.709,49 369.269,22 Reserva contingencies districte P.10.6144 Genèric Prorrogable 6 400.000,00 150.000,00 Equipaments esportius P.11.6002 Genèric Prorrogable 6 261.278,41 835.166,10 Material de reposició Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis P.11.6005 Genèric Prorrogable 6 1.687.726,98 1.982.952,40 Material de reposició Guàrdia Urbana P.11.6007 Genèric Prorrogable 6 817.695,20 2.475.947,60 Edificis Guàrdia Urbana P.11.6008 Genèric Prorrogable 6 702.500,00 1.601.640,00 Béns mobles Recursos P.11.6012 Genèric Prorrogable 6 196.086,00 50.000,00 Edificis Seguretat i Prevenció P.11.6013 Genèric Prorrogable 6 8.362,00 160.000,00 Béns mobles Drets Socials P.11.6015 Genèric Prorrogable 6 718.962,70 700.000,00 Equipaments socials P.11.6018 Genèric Prorrogable 6 954.832,50 1.976.219,05 Semaforització P.11.6019 Genèric Prorrogable 6 4.652.586,12 4.224.341,17 SI Manteniment centres educatius P.11.6022 Genèric Prorrogable 6 12.535.987,22 9.998.725,98 Foment de la bicicleta P.11.6025 Genèric Prorrogable 6 6.432.178,50 1.274.498,05 SI RUN Manteniment P.11.6033 Genèric Prorrogable 6 552.707,45 78.468,50 SI Pla d'eficiència i estalvi energètic a edificis municipals P.11.6049 Genèric Prorrogable 6 5.797.729,76 4.077.128,60 SI Patrimoni arbori P.11.6055 Genèric Prorrogable 6 726.610,75 428.206,00 SI Nova xarxa de bus P.11.6059 Genèric Prorrogable 6 2.592.228,10 408.000,00 SI Camps de futbol P.11.6061 Genèric Prorrogable 6 876.589,07 667.904,54 Gestió de rondes P.11.6077 Genèric Prorrogable 6 571.017,14 813.386,52 SI Àrees de jocs infantils P.11.6084 Genèric Prorrogable 6 1.000.000,00 579.855,75 SI Parcs i espais verds P.11.6085 Genèric Prorrogable 6 3.984.650,00 1.466.516,40 SI Xarxa de drenatge i clavegueram P.11.6093 Genèric Prorrogable 6 181.205,50 1.169.000,00 SI Reserva de gestió Ciutat P.11.6097 Genèric Prorrogable 6 1.855.119,71 15.863.849,71 Pla de manteniment integral Ciutat P.11.6099 Genèric Prorrogable 6 3.502.881,75 8.076.570,29 SI Fonts ornamentals P.11.6103 Genèric Prorrogable 6 287.006,04 303.869,20 Béns mobles Presidència i Economia P.11.6105 Genèric Prorrogable 6 61.126,90 15.000,00 Seguretat en el trànsit P.11.6107 Genèric Prorrogable 6 73.435,40 1.504.400,00 SI Estalvi energètic, sostenibilitat i ambientalització P.11.6110 Genèric Prorrogable 6 397.147,37 63.827,88 SI Àrees esbarjo animals de companyia P.11.6131 Genèric Prorrogable 6 1.730.000,00 1.179.838,00 13 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c PRESSUPOST CODI TIPUS PRESSUPOST 2018 NOM PROJECTE ESTAT CAPÍTOL TOTAL P 2020 IFS (1) PROJECTE PROJECTE (CdG 21/09/17) (CdG 14/11/19) Pla Rehabilitació Integral P.11.6139 Genèric Prorrogable 6 730.000,00 74.137,55 SI Programa Superilles P.11.6142 Genèric Prorrogable 6 314.770,22 1.209.656,33 SI Xarxa convencional de busos P.11.6149 Genèric Prorrogable 6 100.000,00 22.000,00 SI Punts Verds de Barri P.11.6151 Genèric Prorrogable 6 235.715,00 512.478,89 SI Projectes BIM,SA P.11.6163 Genèric Prorrogable 6 1.000.000,00 3.256.221,87 SI Pla tecnològic i evolutius IMI P.11.6178 Genèric Prorrogable 6 9.056.228,24 5.341.149,73 SI Projectes i Evolutius Gerència d'Ecologia Urbana P.11.6186 Genèric Prorrogable 6 1.930.721,15 203.726,76 SI Projectes i Evolutius Gerència de Drets Socials P.11.6187 Genèric Prorrogable 6 1.686.253,00 1.642.099,85 SI Projectes i Evolutius Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i P.11.6188 Genèric Prorrogable 6 1.445.359,00 1.130.938,52 SI Projectes i Evolutius Gerència d'Economia P.11.6189 Genèric Prorrogable 6 1.292.188,00 439.314,70 SI Projectes i Evolutius Gerència de Recursos P.11.6191 Genèric Prorrogable 6 1.029.571,00 425.071,63 SI Projectes i Evolutius Gerència de Seguretat i Prevenció P.11.6192 Genèric Prorrogable 6 956.973,00 4.877,11 SI Projectes Normativa legal P.11.6193 Genèric Prorrogable 6 2.820.390,75 567.074,17 SI RECURRENT DCPIT P.11.6195 Genèric Prorrogable 6 3.942.594,00 2.389.000,43 Recurrent PIE P.11.6197 Genèric Prorrogable 6 11.000.000,00 6.992.053,70 Recurrent REC P.11.6198 Genèric Prorrogable 6 802.778,16 4.021,12 Projectes Normativa Legal P.11.6201 Genèric Prorrogable 6 2.608.218,87 2.764.927,90 SI Millora del teixit empresarial P.11.6203 Genèric Prorrogable 6 30.000,00 30.000,00 SI Mesures Mobilitat contra contaminació P.11.6206 Genèric Prorrogable 6 500.000,00 637.000,00 SI Pla de Barris P.11.6207 Genèric Prorrogable 6 1.238.706,02 150.000,00 Expropiacions P.11.9900 Genèric Prorrogable 6 13.560.622,33 14.735.790,00 (1) Inversions Financerament Sostenibles (IFS) TOTAL 153.725.164,45 126.948.164,21 Els imports previstos al Pressupost 2018 per a aquests projectes es prorroguen per a l’exercici 2020 al disposar d’import previst (aprovat o no) informat favorablement per la Comissió de Govern fins a data 14/11/2019. D’altra banda cal indicar que es consideren com a projectes no prorrogables de cap.6: 1) S’inclouen com a no prorrogables els projectes que s’identifiquen com a concrets ja iniciats al 2018 i que no tenen continuïtat al 2020 per import de 111.241.976,46 euros. Veure detall per projecte: CODI TIPUS PRESSUPOST 2018 APROVAT 2020 NOM PROJECTE ESTAT CAPÍTOL IFS (1) PROJECTE PROJECTE (CdG 21/09/17) (CDG 14/11/19) Mercat de la Boqueria P.01.6008 Concret No prorrogable 6 1.300.000,00 0,00 SI Zoo Ciutadella P.01.6025 Concret No prorrogable 6 1.074.790,00 0,00 Centre Sociocultural Sant Pere Apòstol P.01.6026 Concret No prorrogable 6 619.937,50 0,00 Laboratori de Salut Pública P.01.6034 Concret No prorrogable 6 204.583,06 0,00 Convent de Sant Agustí P.01.6040 Concret No prorrogable 6 62.762,41 0,00 Espai d'exposicions La Capella P.01.6042 Concret No prorrogable 6 197.175,74 0,00 Edifici de l'Hivernacle P.01.6082 Concret No prorrogable 6 80.000,00 0,00 Pl. Folch i Torres P.01.6111 Concret No prorrogable 6 60.000,00 0,00 SI Escola Bressol Raval P.01.6118 Concret No prorrogable 6 1.420.000,00 0,00 Nous Centre de Salut Comunitària P.01.6125 Concret No prorrogable 6 73.318,00 0,00 Pla Barcino P.01.6127 Concret No prorrogable 6 50.000,00 0,00 Pla Barcino P.01.6128 Concret No prorrogable 6 53.167,31 0,00 MUHBA/Marès (Palau Reial Major) P.01.6129 Concret No prorrogable 6 195.959,03 0,00 Habitatges Joan de Borbó, 44 P.01.6131 Concret No prorrogable 6 574.060,00 0,00 PL. Hilari Salvador P.01.6136 Concret No prorrogable 6 600.000,00 0,00 SI Carrers Raval Sud P.01.6137 Concret No prorrogable 6 1.850.000,00 0,00 Equipament sota pista poliesportiva CEIP Drassanes P.01.6139 Concret No prorrogable 6 184.898,35 0,00 Sotstinent Navarro P.01.6144 Concret No prorrogable 6 312.904,90 0,00 SI PL DUC DE MEDINACELI P.01.6145 Concret No prorrogable 6 1.134.000,00 0,00 SI Centre Cívic Barceloneta P.01.6149 Concret No prorrogable 6 32.659,66 0,00 C. Antic de Sant Joan P.01.6163 Concret No prorrogable 6 1.300.000,00 0,00 SI Nova EAIA Ciutat Vella P.01.6167 Concret No prorrogable 6 550.000,00 0,00 Interior d'Illa C. Balboa P.01.6170 Concret No prorrogable 6 450.000,00 0,00 SI Centre de neteja Esquerra de l'Eixample P.02.6006 Concret No prorrogable 6 1.260.815,28 0,00 Mercat de Sant Antoni P.02.6011 Concret No prorrogable 6 6.752.493,90 0,00 SI Centre Esportiu Municipal Piscina Sant Jordi P.02.6033 Concret No prorrogable 6 406.370,00 0,00 Escola Bressol Encants P.02.6059 Concret No prorrogable 6 2.000.000,00 0,00 Escola Bressol Germanetes P.02.6060 Concret No prorrogable 6 513.495,90 0,00 Entorns Sagrada Família P.02.6069 Concret No prorrogable 6 640.000,00 0,00 SI Centre Cívic Casa Elizalde P.02.6072 Concret No prorrogable 6 110.000,00 0,00 Centre Cívic Golferichs P.02.6073 Concret No prorrogable 6 74.000,00 0,00 CB, Ludoteca i PIAD Sagrada Família (Niça) (pendent adquisició local) P.02.6082 Concret No prorrogable 6 1.473.968,31 0,00 Eficiència energètica i adequació normativa Seu del Districte P.02.6084 Concret No prorrogable 6 240.000,00 0,00 Millores en façana i coberta Comissaria Guàrdia Urbana P.02.6085 Concret No prorrogable 6 195.057,60 0,00 Interior d'illa Maria Mercè Marçal P.02.6087 Concret No prorrogable 6 705.000,00 0,00 SI Centre de Recursos LGTBI a C/ Compte Borrell, 22 P.02.6092 Concret No prorrogable 6 1.081.274,00 0,00 C. Villarroel P.02.6095 Concret No prorrogable 6 960.000,00 0,00 SI 14 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c CODI TIPUS PRESSUPOST 2018 APROVAT 2020 NOM PROJECTE ESTAT CAPÍTOL IFS (1) PROJECTE PROJECTE (CdG 21/09/17) (CDG 14/11/19) Àrea esbarjo gossos Jardins Paula Montal P.02.6101 Concret No prorrogable 6 280.000,00 0,00 SI Expropiació PIM P.02.6103 Concret No prorrogable 6 500.000,00 0,00 Centre de Serveis Socials Myrurgia P.02.6107 Concret No prorrogable 6 500.000,00 0,00 Espai entre C. Sicília i C. Alí Bei P.02.6109 Concret No prorrogable 6 1.041.004,00 0,00 SI Passatges Sagrada Familia P.02.6110 Concret No prorrogable 6 850.000,00 0,00 SI Av. Paral·lel P.03.6026 Concret No prorrogable 6 1.435.760,00 0,00 Pg. de la Zona Franca P.03.6029 Concret No prorrogable 6 474.546,00 0,00 SI Barri del Polvorí P.03.6086 Concret No prorrogable 6 535.000,00 0,00 Camp de rugbi la Foixarda P.03.6088 Concret No prorrogable 6 93.465,10 0,00 TEATRE GREC P.03.6090 Concret No prorrogable 6 110.000,63 0,00 Instal·lacions esportives Magòria P.03.6095 Concret No prorrogable 6 403.888,00 0,00 Can Batlló P.03.6097 Concret No prorrogable 6 40.637,00 0,00 Pl. Joan Pelegrí P.03.6111 Concret No prorrogable 6 100.000,00 0,00 SI C. Tinent Flomesta P.03.6115 Concret No prorrogable 6 669.000,00 0,00 SI Pla de Barris. Escola Bàrkeno P.03.6117 Concret No prorrogable 6 280.000,00 0,00 Equipament persones sense sostre Zona Franca P.03.6118 Concret No prorrogable 6 1.050.000,00 0,00 C. Concordia i C. Radas P.03.6121 Concret No prorrogable 6 1.250.000,00 0,00 SI C. Leiva i C. Àliga P.03.6122 Concret No prorrogable 6 1.530.000,00 0,00 SI C. Aviació, C. Fígols, C. Tubella, C. Àrdena i C. Comtes de Bell-Lloc P.04.6043 Concret No prorrogable 6 830.000,00 0,00 SI C. Conxita Supervia P.04.6044 Concret No prorrogable 6 880.000,00 0,00 SI C. Regent Mendieta P.04.6045 Concret No prorrogable 6 345.000,00 0,00 SI C. Benavent P.04.6047 Concret No prorrogable 6 364.124,71 0,00 SI Expropiació PIM P.04.6813 Concret No prorrogable 6 1.499.999,95 0,00 Monestir de Pedralbes P.04.7004 Concret No prorrogable 6 430.000,00 0,00 Turó Park P.05.6041 Concret No prorrogable 6 540.500,00 0,00 SI C. Vilana P.05.6053 Concret No prorrogable 6 287.531,60 0,00 SI C. Cardenal de Sentmenat P.05.6056 Concret No prorrogable 6 1.020.000,00 0,00 SI Equipaments plaça Sarria P.05.6060 Concret No prorrogable 6 1.460.000,00 0,00 Eix Muntanya P.05.6061 Concret No prorrogable 6 464.633,00 0,00 C. Castanyer P.05.6071 Concret No prorrogable 6 1.135.000,00 0,00 SI C. Saragossa i C. St Eusebi P.05.6072 Concret No prorrogable 6 1.200.000,00 0,00 SI Expropiació PIM P.05.6817 Concret No prorrogable 6 75.000,00 0,00 Jardins Menéndez Pelayo P.06.6018 Concret No prorrogable 6 550.000,00 0,00 SI Edifici Seu ASPB P.06.6026 Concret No prorrogable 6 81.702,50 0,00 Centre Serveis Municipals P.06.6054 Concret No prorrogable 6 435.000,00 0,00 SI Vallcarca P.06.6057 Concret No prorrogable 6 2.759.836,00 0,00 Vallcarca AA3 P.06.6065 Concret No prorrogable 6 406.370,00 0,00 C. Jaume Cascalls P.06.6072 Concret No prorrogable 6 20.000,00 0,00 SI C. Albacete P.06.6074 Concret No prorrogable 6 19.452,00 0,00 SI C. Camèlies P.06.6076 Concret No prorrogable 6 174.200,99 0,00 SI C. Encarnació P.06.6077 Concret No prorrogable 6 655.000,00 0,00 SI C. Massens P.06.6078 Concret No prorrogable 6 593.000,00 0,00 SI C. Cardener P.06.6079 Concret No prorrogable 6 900.000,00 0,00 SI Expropiació PIM P.06.6813 Concret No prorrogable 6 519.225,00 0,00 Camp de futbol Sant Genís P.07.6006 Concret No prorrogable 6 134.865,11 0,00 Centre Esportiu Municipal Horta P.07.6008 Concret No prorrogable 6 3.100.000,00 0,00 Mercat La Vall d'Hebron P.07.6013 Concret No prorrogable 6 1.603.940,00 0,00 SI Casal de barri Pirineus P.07.6086 Concret No prorrogable 6 209.539,21 0,00 Pl. Raimon Casellas P.07.6096 Concret No prorrogable 6 760.000,00 0,00 SI Nova EAIA Horta-Guinardó P.07.6097 Concret No prorrogable 6 250.000,00 0,00 Davallada de Gallecs P.07.6098 Concret No prorrogable 6 900.000,00 0,00 SI Jardins Masia Can Fargas P.07.6099 Concret No prorrogable 6 718.071,83 0,00 SI Av. Can Marcet P.07.6101 Concret No prorrogable 6 100.000,00 0,00 SI Nau industrial Ca l'Aliè P.10.6031 Concret No prorrogable 6 1.178.409,57 0,00 Expropiació PIM P.07.6816 Concret No prorrogable 6 1.112.625,00 0,00 Casal de barri Trinitat Nova P.08.6012 Concret No prorrogable 6 197.739,12 0,00 Interiors Guineueta P.08.6025 Concret No prorrogable 6 302.434,43 0,00 SI Apartaments Gent Gran Pau Casals P.08.6042 Concret No prorrogable 6 392.172,00 0,00 Institut-Escola Trinitat Nova P.08.6091 Concret No prorrogable 6 3.439.632,00 0,00 Illa Q Turó de la Peira P.08.6103 Concret No prorrogable 6 243.822,00 0,00 SI Centre de neteja de Canyelles P.08.6104 Concret No prorrogable 6 300.000,00 0,00 SI Nova Escola Bressol Can Carreras P.08.6113 Concret No prorrogable 6 163.382,95 0,00 Connexió xarxes tramvies P.11.6169 Concret No prorrogable 6 401.250,00 0,00 SI Parc Central de Nou Barris P.08.6123 Concret No prorrogable 6 950.000,00 0,00 SI Centre de desenvolupament infantil i precoç Nou Barris P.08.6127 Concret No prorrogable 6 300.000,00 0,00 Nova EAIA Nou Barris P.08.6128 Concret No prorrogable 6 300.000,00 0,00 Pla de Barris. Escola Bressol Trinitat Nova P.08.6129 Concret No prorrogable 6 550.000,00 0,00 Pla de Barris. Connexió Casa de l'Aigua P.08.6130 Concret No prorrogable 6 190.000,00 0,00 SI C. Escultor Ordoñez P.08.6131 Concret No prorrogable 6 580.000,00 0,00 SI C. Formentera P.08.6132 Concret No prorrogable 6 630.000,00 0,00 SI Expropiació PIM P.08.6816 Concret No prorrogable 6 1.000.000,00 0,00 Mercat Bon Pastor P.09.6019 Concret No prorrogable 6 2.164.608,08 0,00 SI Equipaments Porta Trinitat P.09.6076 Concret No prorrogable 6 75.000,00 0,00 Escola Ignasi Iglésias P.09.6085 Concret No prorrogable 6 2.600.000,00 0,00 Escola Doctor Ferran i Clua P.09.6086 Concret No prorrogable 6 200.000,00 0,00 Illa de cases del Bon Pastor P.09.6087 Concret No prorrogable 6 450.000,00 0,00 Escola Bressol Canòdrom P.09.6088 Concret No prorrogable 6 2.000.000,00 0,00 Escola Bressol Casernes P.09.6089 Concret No prorrogable 6 69.819,14 0,00 Av. Meridiana P.09.6093 Concret No prorrogable 6 100.000,00 0,00 SI Àmbit Sant Andreu P.09.6097 Concret No prorrogable 6 500.000,00 0,00 Pla de Barris. Casal de gent gran Bon Pastor P.09.6100 Concret No prorrogable 6 853.185,00 0,00 Nou Centre de persones vulnerables P.09.6103 Concret No prorrogable 6 200.000,00 0,00 Centre Esportiu Municipal Bon Pastor P.09.6105 Concret No prorrogable 6 92.693,14 0,00 Camp Municipal de Futbol Trinitat Vella P.09.6106 Concret No prorrogable 6 40.062,69 0,00 Edifici administratiu Fabra i Coats P.09.6108 Concret No prorrogable 6 739.350,16 0,00 Casal de joves Casernes P.09.6109 Concret No prorrogable 6 81.274,00 0,00 15 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c CODI TIPUS PRESSUPOST 2018 APROVAT 2020 NOM PROJECTE ESTAT CAPÍTOL IFS (1) PROJECTE PROJECTE (CdG 21/09/17) (CDG 14/11/19) Aula medioambiental Trinitat Vella P.09.6112 Concret No prorrogable 6 203.185,00 0,00 SI Jardins d'Elx P.09.6121 Concret No prorrogable 6 70.748,19 0,00 SI Pla de Barris. Escola Ramon y Cajal P.09.6124 Concret No prorrogable 6 370.000,00 0,00 Escola provisional a la Maquinista P.09.6125 Concret No prorrogable 6 1.850.000,00 0,00 C. Cardenal Tedeschini P.09.6128 Concret No prorrogable 6 900.000,00 0,00 SI C. Puerto Príncipe P.09.6129 Concret No prorrogable 6 1.300.000,00 0,00 SI Pla de Barris. Clariana i Campins P.09.6134 Concret No prorrogable 6 1.010.000,00 0,00 SI Disseny Hub Barcelona P.10.6012 Concret No prorrogable 6 750.000,00 0,00 Biblioteca Sant Martí P.10.6036 Concret No prorrogable 6 3.761.884,28 0,00 Entorn Nau Industrial Ca l’Aliè P.10.6091 Concret No prorrogable 6 880.000,00 0,00 SI Ateneu Flor de Maig P.10.6094 Concret No prorrogable 6 550.000,00 0,00 22@PEI. C/Almogàvers P.10.6106 Concret No prorrogable 6 656.115,00 0,00 22@PEI. Central RSU P.10.6108 Concret No prorrogable 6 334.765,00 0,00 22@PEI. C/Tanger P.10.6109 Concret No prorrogable 6 312.740,00 0,00 Seguretat Zones de Bany Fòrum P.10.6117 Concret No prorrogable 6 36.573,30 0,00 Centre Cívic Can Felipa P.10.6120 Concret No prorrogable 6 800.000,00 0,00 Plaça de La Infància P.10.6127 Concret No prorrogable 6 1.255.000,00 0,00 SI Horts dels Pebrots P.10.6128 Concret No prorrogable 6 81.274,00 0,00 SI Nou Centre de Salut Comunitària P.10.6131 Concret No prorrogable 6 73.318,00 0,00 Emilia Coranty P.10.6135 Concret No prorrogable 6 609.555,00 0,00 SI Pont de Santander i entorns P.10.6138 Concret No prorrogable 6 203.185,00 0,00 SI Espai comunitari Via Trajana P.10.6140 Concret No prorrogable 6 203.185,00 0,00 Pla de Barris. Institut Rambla Prim P.10.6149 Concret No prorrogable 6 1.080.000,00 0,00 Pla de Barris. Institut Bernat Metge P.10.6150 Concret No prorrogable 6 650.000,00 0,00 Pla de Barris. Institut Barri Besos P.10.6151 Concret No prorrogable 6 280.000,00 0,00 Pla de Barris. Escola La Pau P.10.6152 Concret No prorrogable 6 280.000,00 0,00 Passatge de Roura P.10.6154 Concret No prorrogable 6 287.580,00 0,00 SI Compra bústies de queixes i suggeriments per dependències municipals P.11.6176 Concret No prorrogable 6 7.913,83 0,00 Reforma oficines de l'habitatge P.11.6181 Concret No prorrogable 6 182.866,50 0,00 1 Nous CSS a la Ciutat P.13.6011 Concret No prorrogable 6 81.274,00 0,00 Nou Centre per a la gestió del servei SIS Detecció i Gestió de Conflic P.13.6012 Concret No prorrogable 6 700.516,80 0,00 Tres Turons P.90.0099 Concret No prorrogable 6 225.338,70 0,00 Expropiacions i enderrocs AA1 P.90.0386 Concret No prorrogable 6 2.999.516,00 0,00 Expropiacions i enderrocs AA2 P.90.0387 Concret No prorrogable 6 500.000,00 0,00 (1) Inversions Financerament Sostenibles (IFS) TOTAL 111.241.976,46 0,00 Els imports previstos al Pressupost 2018 per a aquests projectes no es prorroguen per a l’exercici 2020 al no disposar de cap import informat favorablement (no aprovat) per la Comissió de Govern fins a data 14/11/2019. 2) S’inclouen com a no prorrogables els projectes que s’identifiquen com a genèrics ja iniciats i finalitzats al 2018 per import de 30.064.542,69 euros. Veure detall per projecte: CODI TIPUS PRESSUPOST 2018 PREVISIÓ 2020 NOM PROJECTE ESTAT CAPÍTOL IFS (1) PROJECTE PROJECTE (CdG 21/09/17) (CdG 14/11/19) Supressió de barreres arquitectoniques equipaments municipaPl.s01.6140 Genèric No prorrogable 6 48.764,40 0,00 Reserva contingencies districte P.01.6153 Genèric No prorrogable 6 300.000,00 0,00 Pla de manteniment integral Horta-Guinardó P.07.6049 Genèric No prorrogable 6 100.000,00 0,00 SI Casetes Maresme P.10.6137 Genèric No prorrogable 6 455.820,00 0,00 Plaça Palerm. Adquisició locals comercials P.10.6141 Genèric No prorrogable 6 121.911,00 0,00 Centres Esportius Municipals P.11.6001 Genèric No prorrogable 6 114.474,45 0,00 Reserva contingencies districte P.08.6119 Genèric No prorrogable 6 900.000,00 0,00 Edificis Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis P.11.6006 Genèric No prorrogable 6 395.628,49 0,00 SmartCity P.11.6035 Genèric No prorrogable 6 43.000,00 0,00 SI Sistemes d'informació. Gerència de Presidència i Economia P.11.6036 Genèric No prorrogable 6 1.700.823,00 0,00 SI Transformació de l´administració P.11.6037 Genèric No prorrogable 6 975.534,31 0,00 SI Horts urbans P.11.6042 Genèric No prorrogable 6 133.947,17 0,00 SI Centres Cívics P.11.6054 Genèric No prorrogable 6 528.435,50 0,00 Atenció a les drogodependències P.11.6067 Genèric No prorrogable 6 22.876,70 0,00 Equipament informàtic ASPB P.11.6069 Genèric No prorrogable 6 78.434,40 0,00 Vigilància ambiental P.11.6070 Genèric No prorrogable 6 45.043,50 0,00 SI Col·leccions museus P.11.6072 Genèric No prorrogable 6 294.691,28 0,00 Biblioteques P.11.6073 Genèric No prorrogable 6 218.994,96 0,00 SI Centres de treball d'espais verds P.11.6082 Genèric No prorrogable 6 267.148,44 0,00 SI Inventari cartogràfic espais verds P.11.6086 Genèric No prorrogable 6 455.624,96 0,00 SI Xarxa Freàtica P.11.6091 Genèric No prorrogable 6 217.104,42 0,00 SI Estructures vials P.11.6040 Genèric No prorrogable 6 69.300,00 0,00 SI 16 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c CODI TIPUS PRESSUPOST 2018 PREVISIÓ 2020 NOM PROJECTE ESTAT CAPÍTOL IFS (1) PROJECTE PROJECTE (CdG 21/09/17) (CdG 14/11/19) Pla de millora de la qualitat de l’aire P.11.6095 Genèric No prorrogable 6 170.449,00 0,00 SI Programa de millora acústica i tèrmica P.11.6096 Genèric No prorrogable 6 126.378,90 0,00 SI Equipaments persones vulnerables P.11.6108 Genèric No prorrogable 6 45.753,40 0,00 Pla general d’obres Mercats P.11.6133 Genèric No prorrogable 6 550.313,50 0,00 SI Projectes transversals de millora P.11.6143 Genèric No prorrogable 6 236.723,00 0,00 Bicing elèctric P.11.6166 Genèric No prorrogable 6 284.459,00 0,00 Material de reposició Seguretat i Prevenció P.11.6003 Genèric No prorrogable 6 124.995,80 0,00 Aparells de Teleassistència P.11.6172 Genèric No prorrogable 6 2.310.806,45 0,00 Noves promocions d'habitatges amb servei per GG P.11.6174 Genèric No prorrogable 6 87.883,75 0,00 Punts d'informació i atenció a les dones PIAD'S P.11.6175 Genèric No prorrogable 6 162.548,00 0,00 Aplicatiu informàtic habitatge P.11.6180 Genèric No prorrogable 6 653.620,00 0,00 SI Tempteig i retracte P.11.6182 Genèric No prorrogable 6 1.960.860,00 0,00 Compra privats (entitats financeres i altres) P.11.6183 Genèric No prorrogable 6 5.247.218,00 0,00 Habitatges Ciutat P.11.6194 Genèric No prorrogable 6 6.000.000,33 0,00 Recurrent SIP P.11.6199 Genèric No prorrogable 6 7.639,58 0,00 Tecnologies Informació i Comunicació P.11.6064 Genèric No prorrogable 6 225.000,00 0,00 4 Nous Centres integrals pilots P.13.6015 Genèric No prorrogable 6 659.152,00 0,00 Patrimoni cooperatiu P.13.6018 Genèric No prorrogable 6 703.185,00 0,00 Increments actuacions pendent d'aplicar ECiI P.13.6020 Genèric No prorrogable 6 3.020.000,00 0,00 (1) Inversions Financerament Sostenibles (IFS) TOTAL 30.064.542,69 0,00 Els imports previstos al Pressupost 2018 per a aquests projectes no es prorroguen per a l’exercici 2020 al no disposar d’import previst (aprovat o no) informat favorablement per la Comissió de Govern fins a data 14/11/2019. D’acord als detalls especificats anteriorment entre projectes prorrogables i no prorrogables, es detallen a continuació les aplicacions pressupostàries de capítol 6 amb crèdit prorrogat (271.514.070,07 euros) i no prorrogat (141.306.519,15 euros). Aquest detall es realitza en base als crèdits inicials del pressupost 2018: 17 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c CRÈDIT CRÈDIT NO CRÈDIT CRÈDIT INICIAL PRORROGAT A PRORROGAT A PRORROGAT A Aplicació pressupostària cap. 6: Orgànic-Econòmic/Subprograma-Codi Actuació-Nom Actuació 2018 2019 2020 2020 0200-63501/92011-P.11.6015.01-Béns mobles Drets Socials. Adquisició 718.962,70 718.962,70 0,00 718.962,70 0200-63517/92011-P.11.6174.01-Noves promocions d'habitatges amb servei per GG. Moblament de zones comuns 87.883,75 87.883,75 87.883,75 0,00 0200-63518/92011-P.11.6108.02-Equipaments persones vulnerables. Mobiliari 45.753,40 45.753,40 45.753,40 0,00 0200-63859/15131-P.11.6018.03-Equipaments socials. Redacció de projectes 24.725,00 24.725,00 0,00 24.725,00 0200-63871/15131-P.11.6018.04-Equipaments socials. Millores 429.745,50 429.745,50 0,00 429.745,50 0200-63873/15131-P.11.6018.05-Equipaments socials. Adequació 315.362,00 315.362,00 0,00 315.362,00 0200-63890/15131-P.01.6125.01-Nous Centre de Salut Comunitària. Projecte i Adequació /Rehab/construcció (Ciutat Vella) 73.318,00 0,00 0,00 0,00 0200-63891/15131-P.08.6105.01-Nous Centre de Salut Comunitària. Projecte i Adequació /Rehab/construcció (Nou Barris) 65.362,00 65.362,00 0,00 65.362,00 0200-63892/15131-P.10.6131.01-Nou Centre de Salut Comunitària. Projecte i Adequació /Rehab/construcció 73.318,00 0,00 0,00 0,00 0200-63893/15131-P.11.6175.01-Punts d'informació i atenció a les dones PIAD'S. Pla de millora 101.592,50 101.592,50 101.592,50 0,00 0200-63894/15131-P.11.6175.02-Punts d'informació i atenció a les dones PIAD'S. Adequació de nous espais 60.955,50 60.955,50 60.955,50 0,00 0400-60900/15131-P.11.9999.00-Inversions 7.639,58 7.639,58 7.639,58 0,00 0400-62577/13212-P.11.6007.01-Material de reposició Guàrdia Urbana. Adquisició 817.695,20 817.695,20 0,00 817.695,20 0400-62647/13011-P.11.6064.01-Tecnologies Informació i Comunicació. Adquisició 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0400-63202/13212-P.11.6008.01-Edificis Guàrdia Urbana. Manteniment 702.500,00 702.500,00 0,00 702.500,00 0400-63204/13612-P.11.6006.01-Edificis Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis. Manteniment 395.628,49 395.628,49 395.628,49 0,00 0400-63305/13612-P.11.6005.01-Material de reposició Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis. Adquisició 1.687.726,98 1.687.726,98 0,00 1.687.726,98 0400-63501/13011-P.11.6003.01-Material de reposició Seguretat i Prevenció. Adquisició 124.995,80 0,00 0,00 0,00 0400-63832/13011-P.11.6013.01-Edificis Seguretat i Prevenció. Manteniment 8.362,00 8.362,00 0,00 8.362,00 0500-61146/15131-P.02.6108.01-La Model. Estudis previs 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0500-63210/15131-P.04.7004.02-Monestir de Pedralbes. Millores 430.000,00 0,00 0,00 0,00 0500-63231/15131-P.10.6092.01-Col·lector Rambla Prim. Pantalla mitgera 1.790.000,00 1.790.000,00 0,00 1.790.000,00 0500-63320/17211-P.11.6049.02-Pla d'eficiència i estalvi energètic a edificis municipals. Rehabilitació Energètica. Obres 5.630.729,76 5.630.729,76 0,00 5.630.729,76 0502-60215/16511-P.11.6099.05-Pla de manteniment integral Ciutat. Enllumenat 3.102.881,75 3.102.881,75 0,00 3.102.881,75 0502-60215/17212-P.11.6096.03-Programa de millora acústica i tèrmica. Execució 126.378,90 126.378,90 126.378,90 0,00 0502-62649/17211-P.11.6095.01-Pla de millora de la qualitat de l’aire. Estudis 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0502-63876/16911-P.12.6012.01-Centre d'acollida d'animals de companyia. Condicionament espais 371.021,01 371.021,01 0,00 371.021,01 0504-60262/13311-P.11.6107.02-Seguretat en el trànsit. Millores 73.435,40 73.435,40 0,00 73.435,40 0504-60382/44111-P.11.6059.05-Nova xarxa de bus. Millores transport 2.592.228,10 2.592.228,10 0,00 2.592.228,10 0504-60386/13311-P.11.6019.03-Semaforització. Millores 424.055,11 424.055,11 0,00 424.055,11 0504-60393/13311-P.11.6019.04-Semaforització. Elements Semafòrics. Instal·lació d'elements de lectura consum elètric 4.179.509,51 4.179.509,51 0,00 4.179.509,51 0504-60394/13311-P.11.6019.05-Semaforització. Seguretat viària semafòrica. Actuacions 49.021,50 49.021,50 0,00 49.021,50 0504-60395/44111-P.11.6149.01-Xarxa convencional de busos. Millores 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0504-60399/15331-P.10.6111.01-Galeries de Serveis. Millores 367.035,29 367.035,29 0,00 367.035,29 0504-60715/17211-P.11.6206.01-Mesures Mobilitat contra contaminació. Actuacions zones baixes emissions 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0504-61119/15331-P.11.6077.03-Gestió de rondes. Millores 111.800,00 111.800,00 0,00 111.800,00 0504-61131/15331-P.11.6040.05-Estructures vials. Diagnosi Túnels Ciutat 69.300,00 0,00 0,00 0,00 0504-61139/15331-P.11.6077.04-Gestió de rondes. Estudi Mobilitat 459.217,14 459.217,14 0,00 459.217,14 0504-61143/17211-P.11.6095.02-Pla de millora de la qualitat de l’aire. Millores 155.449,00 155.449,00 155.449,00 0,00 0504-62205/49112-P.11.6035.07-SmartCity. Control Room 43.000,00 43.000,00 43.000,00 0,00 0601-60900/15131-P.11.9999.00-Inversions 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0601-63220/93314-P.01.6049.01-Equipaments Ciutat Vella. Manteniment 261.448,00 261.448,00 0,00 261.448,00 0601-63501/92011-P.01.6050.01-Equipaments Ciutat Vella. Béns mobles 32.593,35 32.593,35 0,00 32.593,35 0602-60900/15131-P.11.9999.00-Inversions 29.954,00 29.954,00 0,00 29.954,00 0602-61116/15344-P.02.6030.02-Pla de manteniment integral Eixample. Manteniment via pública 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0602-63220/93314-P.02.6031.01-Equipaments Eixample. Manteniment 529.432,20 529.432,20 0,00 529.432,20 0602-63321/93314-P.02.6084.01-Eficiència energètica i adequació normativa Seu del Districte. Eficiència energètica i adequació norm24a0t.i0v0a0 S,e00u del Distric 0,00 0,00 0,00 0602-63501/92011-P.02.6032.01-Equipaments Eixample. Béns mobles 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0602-63895/15131-P.02.6085.01-Millores en façana i coberta Comissaria Guàrdia Urbana. Millores en façana i coberta Comissaria Guà1r9d5i.a0 U57rb,6a0na 195.057,60 195.057,60 0,00 0603-61116/15344-P.03.6051.02-Pla de manteniment integral Sants-Montjuïc. Manteniment via pública 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0603-63201/15331-P.03.6029.02-Pg. de la Zona Franca. Manteniment 474.546,00 0,00 0,00 0,00 0603-63207/15131-P.03.6097.01-Can Batlló. Equipaments 40.637,00 0,00 0,00 0,00 0603-63220/93314-P.03.6052.01-Equipaments Sants-Montjuïc. Manteniment 339.882,40 339.882,40 0,00 339.882,40 0603-63501/92011-P.03.6053.01-Equipaments Sants-Montjuïc. Béns mobles 79.080,83 79.080,83 0,00 79.080,83 0604-60900/15131-P.11.9999.00-Inversions 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0604-63220/93314-P.04.6018.01-Equipaments Les Corts. Manteniment 183.013,60 183.013,60 0,00 183.013,60 0604-63501/92011-P.04.6019.01-Equipaments Les Corts. Béns mobles 19.279,85 19.279,85 0,00 19.279,85 0605-60900/15131-P.11.9999.00-Inversions 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0605-63220/93314-P.05.6027.01-Equipaments Sarrià-Sant Gervasi. Manteniment 196.086,00 196.086,00 0,00 196.086,00 0605-63501/92011-P.05.6028.01-Equipaments Sarrià-Sant Gervasi. Béns mobles 35.852,96 35.852,96 0,00 35.852,96 0606-60900/15131-P.11.9999.00-Inversions 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0606-63220/93314-P.06.6034.01-Equipaments Gràcia. Manteniment 437.925,40 437.925,40 0,00 437.925,40 0606-63501/92011-P.06.6035.01-Equipaments Gràcia. Béns mobles 25.505,70 25.505,70 0,00 25.505,70 0607-60900/15131-P.11.9999.00-Inversions 601.330,40 601.330,40 0,00 601.330,40 0607-63220/93314-P.07.6050.01-Equipaments Horta-Guinardó. Manteniment 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0607-63501/92011-P.07.6051.01-Equipaments Horta-Guinardó. Béns mobles 68.733,44 68.733,44 0,00 68.733,44 0608-60900/15131-P.11.9999.00-Inversions 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0608-61116/15344-P.08.6045.02-Pla de manteniment integral Nou Barris. Manteniment via pública 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0608-61117/15131-P.08.6048.02-Equipaments Nou Barris. Redacció de projectes 186.355,25 186.355,25 0,00 186.355,25 0608-63220/93314-P.08.6046.01-Equipaments Nou Barris. Manteniment 633.620,00 633.620,00 0,00 633.620,00 0608-63501/92011-P.08.6047.01-Equipaments Nou Barris. Béns mobles 65.362,00 65.362,00 0,00 65.362,00 0609-60900/15131-P.11.9999.00-Inversions 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0609-61117/15131-P.09.6053.02-Equipaments Sant Andreu. Equipaments Sant Andreu. Redacció de projectes 45.753,40 45.753,40 0,00 45.753,40 0609-63220/93314-P.09.6042.01-Equipaments Sant Andreu. Manteniment 418.316,80 418.316,80 0,00 418.316,80 0609-63501/92011-P.09.6043.01-Equipaments Sant Andreu. Béns mobles 34.512,82 34.512,82 0,00 34.512,82 0609-63896/17211-P.09.6112.01-Aula medioambiental Trinitat Vella. Aula medioambiental Trinitat Vella 203.185,00 203.185,00 203.185,00 0,00 0610-60900/15131-P.11.9999.00-Inversions 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0610-63220/93314-P.10.6045.01-Equipaments Sant Martí. Manteniment 516.359,80 516.359,80 0,00 516.359,80 0610-63501/92011-P.10.6046.01-Equipaments Sant Martí. Béns mobles 58.800,02 58.800,02 0,00 58.800,02 0610-63897/17111-P.10.6128.01-Horts dels Pebrots. Ampliació 81.274,00 0,00 0,00 0,00 0610-63898/15131-P.10.6140.01-Espai comunitari Via Trajana. Remodelació 203.185,00 0,00 0,00 0,00 0700-60900/15131-P.11.9999.00-Inversions 1.167.818,00 703.185,00 703.185,00 0,00 0701-62204/15121-P.01.6167.02-Nova EAIA Ciutat Vella. Adquisició 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0701-62207/15121-P.08.6128.01-Nova EAIA Nou Barris. Adquisició 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0701-62208/15121-P.09.6127.01-Nova EAIA Sant Andreu. Adquisició 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0701-62210/15121-P.10.6141.01-Plaça Palerm. Adquisició locals comercials 121.911,00 121.911,00 121.911,00 0,00 0701-63501/92011-P.11.6105.02-Béns mobles Presidència i Economia. Adquisició 61.126,90 61.126,90 0,00 61.126,90 0703-60500/15131-P.11.9999.00-Expropiacions 13.560.622,33 13.560.622,33 0,00 13.560.622,33 0703-60900/15131-P.11.9999.00-Inversions 14.559.578,71 11.255.119,71 0,00 11.255.119,71 0703-60900/23013-P.11.9999.00-Inversions 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0703-60900/33011-P.11.9999.00-Inversions 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0703-60900/44111-P.11.9999.00-Inversions 901.250,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0703-60900/92011-P.11.9999.00-Inversions 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,000703-60970/15331-P.11.9999.01-Inversions Foment Ciutat SA 578.066,89 578.066,89 0,00 578.066,89 0703-60970/15361-P.11.9999.01-Inversions Foment Ciutat SA 24.902.755,85 24.902.755,85 0,00 24.902.755,85 18 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c CRÈDIT CRÈDIT NO CRÈDIT CRÈDIT INICIAL PRORROGAT A PRORROGAT A PRORROGAT A Aplicació pressupostària cap. 6: Orgànic-Econòmic/Subprograma-Codi Actuació-Nom Actuació 2018 2019 2020 2020 0703-60974/15131-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 73.365.396,48 46.077.434,94 0,00 46.077.434,94 0703-60974/15331-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 62.601.241,27 45.685.109,06 11.996.105,44 33.689.003,62 0703-60974/15344-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 8.564.774,39 8.464.774,39 0,00 8.464.774,39 0703-60974/15361-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 3.106.000,00 1.906.000,00 650.000,00 1.256.000,00 0703-60974/16231-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0703-60974/16511-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 1.350.000,00 1.350.000,00 950.000,00 400.000,00 0703-60974/17111-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 8.953.091,72 8.412.591,72 280.000,00 8.132.591,72 0703-60974/17211-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 402.715,00 402.715,00 0,00 402.715,00 0703-60974/43121-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 627.069,78 627.069,78 627.069,78 0,00 0703-60974/44111-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 6.432.178,50 6.432.178,50 0,00 6.432.178,50 0703-60974/93314-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 1.759.611,49 1.224.611,49 0,00 1.224.611,49 0703-60975/15121-P.11.9999.10-Inversions Bagursa 13.604.204,65 5.855.000,00 682.500,00 5.172.500,00 0703-60975/15131-P.11.9999.10-Inversions Bagursa 13.116.344,79 8.497.570,29 479.681,50 8.017.888,79 0703-60975/15331-P.11.9999.10-Inversions Bagursa 5.256.049,01 4.646.494,01 243.822,00 4.402.672,01 0703-60977/43121-P.11.9999.08-Inversions IM Mercats de Barcelona 19.644.285,70 19.644.285,70 11.744.285,70 7.900.000,00 0703-60978/15131-P.11.9999.13-Inversions Barcelona Activa 236.723,00 236.723,00 236.723,00 0,00 0703-60978/49112-P.11.9999.13-Inversions Barcelona Activa 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0703-60979/49112-P.11.9999.02-Inversions IMI 26.054.967,77 23.378.610,46 0,00 23.378.610,46 0703-60981/15131-P.11.9999.05-Inversions ICUB 1.606.125,56 197.175,74 115.901,74 81.274,00 0703-60981/49112-P.11.9999.05-Inversions ICUB 218.994,96 0,00 0,00 0,00 0703-60983/15131-P.11.9999.06-Inversions I Barcelona Esports 1.313.221,19 773.323,40 92.693,14 680.630,26 0703-60984/16111-P.11.9999.27-Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua 685.315,96 504.110,46 35.898,92 468.211,54 0703-60985/15131-P.11.9999.14-Inversions BSM 1.074.790,00 0,00 0,00 0,00 0703-60985/17111-P.11.9999.14-Inversions BSM 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0703-60986/15211-P.11.9999.09-Inversions Institut Mpal Habitatge i Rehabilitació 14.371.374,83 13.208.078,33 13.208.078,33 0,00 0703-60986/49112-P.11.9999.09-Inversions Institut Mpal Habitatge i Rehabilitació 653.620,00 0,00 0,00 0,00 0703-60987/17111-P.11.9999.07-Inversions Parcs i Jardins 1.304.567,87 1.054.047,40 722.773,40 331.274,00 0703-60987/17211-P.11.9999.07-Inversions Parcs i Jardins 726.610,75 726.610,75 0,00 726.610,75 0703-60989/15131-P.11.9999.16-Inversions Agència Energia de Barcelona 387.596,66 387.596,66 387.596,66 0,00 0703-60989/17211-P.11.9999.16-Inversions Agència Energia de Barcelona 45.043,50 45.043,50 45.043,50 0,00 0703-60990/15131-P.11.9999.04-Inversions CEB 29.947.317,67 22.313.934,72 4.797.947,50 17.515.987,22 0703-60990/15361-P.11.9999.04-Inversions CEB 7.914.999,54 4.974.999,54 2.374.999,54 2.600.000,00 0703-60997/23135-P.11.9999.31-Institut Municipal de Serveis Socials 2.310.806,45 2.310.806,45 2.310.806,45 0,00 0705-60900/15131-P.11.9999.00-Inversions 802.778,16 802.778,16 0,00 802.778,16 0705-63309/17212-P.11.6110.01-Pla d'eficiència i estalvi energètic a edificis municipals. Manteniment 326.810,00 326.810,00 0,00 326.810,00 0705-63316/93314-P.11.6017.05-Cases Consistorials. Construcció central de clima 675.000,00 675.000,00 0,00 675.000,00 0705-63319/17212-P.11.6110.03-Pla d'eficiència i estalvi energètic a edificis municipals. Projecte Smart Procurement European Allian7c0e.337,37 70.337,37 0,00 70.337,37 0705-63501/92011-P.11.6012.01-Béns mobles Recursos. Adquisició 196.086,00 196.086,00 0,00 196.086,00 0705-63834/93314-P.11.6017.01-Cases Consistorials. Manteniment 886.660,00 886.660,00 0,00 886.660,00 0705-63862/93314-P.11.6017.04-Cases Consistorials. Actuacions edifici Palau 1.480.570,00 1.480.570,00 0,00 1.480.570,00 0800-60900/15131-P.11.9999.00-Inversions 3.942.594,00 3.942.594,00 0,00 3.942.594,00 0800-63516/92011-P.11.6176.01-Compra bústies de queixes i suggeriments per dependències municipals. Pendent 7.913,83 0,00 0,00 0,00 Total general 412.820.589,22 325.758.616,39 54.244.546,32 271.514.070,07 Caldria remarcar derivat de l’ajust de reducció de la previsió, pel 2020, dels ingressos derivats de les aportacions de la Diputació de Barcelona (9.300.000,00 euros) i del conveni PO FEDER Catalunya 2014-2020 (4.700.000,00 euros) es vinculen a imports no prorrogats dels econòmics de despesa 60974-Inversions BIMSA i 60977-Inversions IM Mercats de Barcelona pels imports respectius de 9.300.000,00 euros i 9.400.000,00 euros. Al mateix temps i derivat de la no continuïtat de la despesa vinculada a la Llei de Barris pel 2020, es vinculen a imports no prorrogats dels econòmics de despesa 60974-Inversions BIMSA i 60990-Inversions CEB pels imports respectius de 1.995.484,90 euros i 7.172.947,04 euros. L’import total de 9.168.431,94 euros és el que s’indicava a l’informe justificatiu de la Direcció de Serveis de Pressupost de 26 d’octubre de 2017. Del capítol 7: Les transferències de capital per l’anualitat 2018 es va aprovar per un import de 20.033.976,02 euros. Segons l’escenari de pròrroga efectuat per la D.S. Pressupost i Inversions, es considera que la xifra màxima de despesa de capítol 7 que es prorroga ascendeix a 8.493.521,75 euros. Per tant no es prorroguen 11.540.454,27 euros. Si comparem els imports prorrogats per a l’exercici 2020 respecte a l’import prorrogat en l’exercici 2019 (16.367.369,69 euros) representa una disminució de 7.873.847,94 euros. 19 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c Dit això, la pròrroga pressupostària s’ha efectuat seguint els criteris següents i d’acord amb informació del Llibre d’Aprovats 2020 de projectes informats favorablement per la Comissió de Govern fins a 14 de novembre de 2019: Projectes prorrogables: 1) S’inclouen com a prorrogables els projectes que s’identifiquen com a concrets per fer front a actuacions singularitzades ja iniciats al 2018 i que cal continuar executant o finalitzar al 2020 per import de 500.000,00 euros. Veure detall per projecte: CODI TIPUS PRESSUPOST 2018 (CdG APROVAT 2020 (CDG NOM PROJECTE ESTAT CAPÍTOL IFS (1) PROJECTE PROJECTE 21/09/17) 14/11/19) Centre Nou Sociosanitari Sants P.03.7013 Concret Prorrogable 7 500.000,00 400.000,00 (1) Inversions Financerament Sostenibles (IFS) TOTAL 500.000,00 400.000,00 Els imports previstos al Pressupost 2018 per a aquests projectes es prorroguen per a l’exercici 2020 al disposar d’import informat favorablement (import aprovat) per la Comissió de Govern fins a data 14/11/2019. 2) S’inclouen com a prorrogables els projectes que s’identifiquen com a genèrics en base a la informació disponible fins a Comissió de Govern del 14 de novembre de 2019. Engloben les aportacions de capital recurrents pel bon funcionament de la ciutat per import de 7.993.521,75 euros. Veure detall per projecte: CODI TIPUS PRESSUPOST 2018 PREVISIÓ 2020 NOM PROJECTE ESTAT CAPÍTOL IFS (1) PROJECTE PROJECTE (CdG 21/09/17) (CdG 14/11/19) Reserva de gestió Ciutat P.11.6097 Genèric Prorrogable 7 100,00 100,00 Sistemes d'informació empresa i ocupació P.11.7001 Genèric Prorrogable 7 447.396,75 1.350.000,00 Habitatges Ciutat P.11.7005 Genèric Prorrogable 7 6.495.000,00 14.080.000,00 Seu Informació i Comunicació de Barcelona, SA P.11.7016 Genèric Prorrogable 7 326.810,00 159.057,50 Equipaments empresa i ocupació P.11.7030 Genèric Prorrogable 7 490.215,00 520.000,00 Millora del teixit econòmico-empresarial P.11.7041 Genèric Prorrogable 7 234.000,00 90.000,00 SI (1) Inversions Financerament Sostenibles (IFS) TOTAL 7.993.521,75 16.199.157,50 Els imports previstos al Pressupost 2018 per a aquests projectes es prorroguen per a l’exercici 2020 al disposar d’import previst (aprovat o no) informat favorablement per la Comissió de Govern fins a data 14/11/2019. 20 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c D’altra banda cal indicar que es consideren com a projectes no prorrogables: 1) S’inclouen com a no prorrogables els projectes que s’identifiquen com a concrets ja iniciats i finalitzats abans del 2020 per import de 3.868.459,85 euros. Veure detall per projecte: APROVAT 2020 CODI TIPUS PRESSUPOST 2018 NOM PROJECTE ESTAT CAPÍTOL PROJECTE (CDG IFS (1) PROJECTE PROJECTE (CdG 21/09/17) 14/11/19) Centre d'Atenció Primària Barceloneta P.01.7018 Concret No prorrogable 7 500.000,00 0,00 Institut Milà i Fontanals P.01.7019 Concret No prorrogable 7 730.000,00 0,00 Casal de Gent Gran St. Ildefons P.05.7006 Concret No prorrogable 7 285.000,00 0,00 Centre Cultural Antic Consolat de Dinamarca P.06.7005 Concret No prorrogable 7 428.000,00 0,00 Escola d'Adults Ciutat Meridiana P.08.7005 Concret No prorrogable 7 754.466,00 0,00 Àmbit Sagrera P.09.6118 Concret No prorrogable 7 162.503,00 0,00 SI Can Picó P.10.6143 Concret No prorrogable 7 38.808,00 0,00 Escola Poblenou P.10.7012 Concret No prorrogable 7 900.000,00 0,00 Carrer Pereda P.10.7013 Concret No prorrogable 7 69.682,85 0,00 SI (1) Inversions Financerament Sostenibles (IFS) TOTAL 3.868.459,85 0,00 Els imports previstos al Pressupost 2018 per a aquests projectes no es prorroguen per a l’exercici 2020 al no disposar de cap import informat favorablement (no aprovat) per la Comissió de Govern fins a data 14/11/2019. 2) S’inclouen com a no prorrogables els projectes que s’identifiquen com a genèrics ja iniciats i finalitzats al 2018 per import de 7.671.994,42 euros. Veure detall per projecte: CODI TIPUS PRESSUPOST 2018 PREVISIÓ 2020 NOM PROJECTE ESTAT CAPÍTOL IFS (1) PROJECTE PROJECTE (CdG 21/09/17) (CdG 14/11/19) Edificis del Raval P.01.7004 Genèric No prorrogable 7 1.300.000,00 0,00 Vehicles i maquinària de parcs i jardins P.11.7004 Genèric No prorrogable 7 25.740,48 0,00 Equips informàtics i llicències P.11.7009 Genèric No prorrogable 7 59.863,79 0,00 Béns mobles Hisenda P.11.7011 Genèric No prorrogable 7 11.765,16 0,00 Institut de Cultura de Barcelona P.11.7012 Genèric No prorrogable 7 3.899.248,15 0,00 Subvencions a entitats de lleure per millorar locals P.11.7019 Genèric No prorrogable 7 100.000,00 0,00 Subvencions a entitats de Dones per millorar locals P.11.7038 Genèric No prorrogable 7 57.406,00 0,00 Foment de l'emprenedoria P.11.7040 Genèric No prorrogable 7 210.000,00 0,00 SI Digitalització de serveis públics P.11.7042 Genèric No prorrogable 7 50.000,00 0,00 SI Consorci Sanitari de Barcelona P.11.7048 Genèric No prorrogable 7 1.150.000,00 0,00 Consorci de la Mina P.12.7001 Genèric No prorrogable 7 807.970,84 0,00 (1) Inversions Financerament Sostenibles (IFS) TOTAL 7.671.994,42 0,00 D’acord als detalls especificats anteriorment entre projectes prorrogables i no prorrogables, es detallen a continuació les aplicacions pressupostàries de capítol 7 amb crèdit prorrogat (8.393.521,75 euros) i no prorrogat (11.540.454,27 euros). Aquest detall es realitza en base als crèdits inicials del pressupost 2018: 21 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c CRÈDIT CRÈDIT NO CRÈDIT CRÈDIT PRORROGAT PRORROGAT A PRORROGAT A Aplicació pressupostària cap. 7: Orgànic-Econòmic/Subprograma-Codi Actuació-Nom Actuació INICIAL 2018 A 2019 2020 2020 0200-76737/31211-P.11.7048.01-Consorci Sanitari de Barcelona. Transferència de capital 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 0200-78025/15131-P.11.7019.01-Subvencions a entitats de lleure per millorar locals. Transferència de capital 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0200-78099/15131-P.11.9999.00-Altres transferències de capital 1.000.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0500-71060/15221-P.11.7005.02-Habitatges Ciutat. Ajuts rehabilitació 6.495.000,00 6.495.000,00 0,00 6.495.000,00 0500-74482/15331-P.09.6118.02-Àmbit Sagrera. Redaccions de Projectes - BSAV 162.503,00 0,00 0,00 0,00 0502-76200/15331-P.10.7013.01-Carrer Pereda. Obres conveni Sant Adrià de Besòs 69.682,85 0,00 0,00 0,00 0700-78055/15131-P.10.6143.01-Can Picó. Rehabilitació 38.808,00 0,00 0,00 0,00 0703-74310/17111-P.11.9999.07-IM Parcs i Jardins No activable 25.740,48 0,00 0,00 0,00 0703-74400/15131-P.11.9999.13-Barcelona Activa NA 937.611,75 937.611,75 0,00 937.611,75 0703-74400/49112-P.11.9999.13-Barcelona Activa NA 494.000,00 494.000,00 260.000,00 234.000,00 0703-74431/15131-P.11.9999.01-Foment Ciutat Vella-No activable 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0703-74451/15131-P.11.9999.11-Inversions BIMSA-No activable 713.000,00 285.000,00 285.000,00 0,00 0703-74480/49111-P.11.9999.17-Transferència capital ICB 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0703-76720/15131-P.11.9999.18-Consorci del Barri de la Mina 807.970,84 807.970,84 807.970,84 0,00 0703-76731/15131-P.11.9999.04-Inversions CEB 2.384.466,00 0,00 0,00 0,00 0703-78099/23013-P.11.9999.00-Altres transferències de capital 100,00 100,00 0,00 100,00 0703-78099/49111-P.11.9999.00-Altres transferències de capital 26.810,00 26.810,00 0,00 26.810,00 0703-78099/93211-P.11.9999.00-Altres transferències de capital 71.628,95 71.628,95 71.628,95 0,00 0800-74300/33011-P.11.7012.01-Institut de Cultura de Barcelona. Transferència de capital 3.899.248,15 3.899.248,15 3.899.248,15 0,00 0800-78050/15131-P.11.7038.01-Subvencions a entitats de Dones per millorar locals. Transferència de capital 57.406,00 0,00 0,00 0,00 Total general 20.033.976,02 16.367.369,69 7.873.847,94 8.493.521,75 El capítol 8: L’import total dels crèdits prorrogats sumen 38.408.672,73 euros i els no prorrogats arriben als 5.306.530,00 euros. El detall dels crèdits prorrogats pel 2020, per presentar tots continuïtat al 2020, és el següent: Pel que respecta a l’econòmic 85001 “Adquisicions accions Fira 2000”. Es prorroga la totalitat del crèdit inicial 2019 per import de 8.000.044,11 euros. Aquesta pròrroga deriva de la participació de l’Ajuntament de Barcelona en l’ampliació de capital de Fira 2000, SA prevista pel 2020 al Conveni vigent de Finançament de Fira 2000, SA pel mateix import. Al Projecte de Pressupost 2020 s’incorpora l’import addicional de 1.315.009,88 euros en concepte d’aportació extraordinària prevista a l’esborrany del nou conveni en tràmit de signatura. D’altra banda, l’econòmic 87290 “Aportacions patrimonials BASAV”. Es prorroga l’import previst al projecte de Pressupost 2020 (12.881.056,00 euros). Aquesta pròrroga deriva de la previsió d’aportacions patrimonials a favor de la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A., derivat dels compromisos plurianuals pel període 2016-2020 aprovats per acord del Consell Plenari de 25 de juliol de 2014. Pel motiu indicat no es prorroguen els 5.306.530,00 euros restants que superen la previsió indicada pel 2020. Per finalitzar indicar que es prorroguen el total de crèdits de l’aplicació pressupostària 0703- 86090-D’altres empreses-93311 (17.527.582,62€). Aquest import està destinat a la participació de l’Ajuntament de Barcelona en la constitució d’una nova entitat constructora d’habitatge social que no es podrà gestionar en el decurs de l’exercici 2019 però si que està previst pel 2020. El capítol 9: Es prorroguen la totalitat dels crèdits pressupostats inicialment a la pròrroga del Pressupost 2018 per a l’exercici 2019 per presentar tots continuïtat al 2020. Pel que respecta als crèdits prorrogats, per import total de 52.858.333,33 euros, es poden agrupar d’acord al següent detall: 22 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c  Devolucions de fiances de guals (400.00,00 euros) i d’elements urbanístics (3.000.000,00 euros) per import total de 3.400.000,00 euros.  Amortitzacions de préstecs per import de 49.458.333,33 euros. Aquest import és inferior en 31.986.645,26 euros a les amortitzacions dels préstecs previstes pel 2020 (81.444.978,59 euros). El pressupost d’ingressos prorrogat per a l’exercici 2019 de l’Ajuntament de Barcelona seria el següent: El capítol 1: es prorroga per la totalitat de la previsió inicial de la pròrroga del Pressupost 2018 per a l’exercici 2019 (1.074.993.965,98 euros). Es consideren com a prorrogable per considerar-se com a previsions genèriques amb continuïtat també al 2020. El capítol 2: es prorroga la totalitat de la previsió inicial de la pròrroga del Pressupost 2018 per a l’exercici 2019 (76.718.511,85 euros). Es consideren com a prorrogable per considerar- se com a previsions genèriques amb continuïtat també al 2020. El capítol 3: es prorroguen les previsions inicials de la pròrroga del Pressupost 2018 per a l’exercici 2019 que presenten continuïtat al 2020 (263.114.792,38 euros). Es consideren com a prorrogable per considerar-se com a previsions genèriques amb continuïtat també al 2019. Pel que respecta als ingressos no prorrogats (7.529.474,00 euros) cal indicar el següent:  No es prorroga l’import de 11.958.000,00 euros previstos a l’aplicació 0703-30903-Taxa de cementiris-93219 derivat del canvi normatiu de la seva naturalesa tributària i convertir-se en una prestació patrimonial pública no tributària que ja no té el seu reflex al pressupost de l’Ajuntament de Barcelona. Derivat d’aquesta baixa també recordar la baixa corresponent, pel mateix import, vinculada al pressupost de despeses a l’aplicació 0703- 44440-Cementiris de Barcelona-16411.  Per arribar a l’import total no prorrogat indicat pel capítol 3 d’ingressos i tenint en compte l’import de baixa especificat al punt anterior, cal remarcar que dintre d’aquest import s’incorpora la previsió disponible en l’exercici 2019 de l’aplicació pressupostària 0701- 55003-Cànon Bicing-44121 per import de 4.428.526,00€. Aquesta previsió s’imputa pel 2020 a l’aplicació 0701-34931-Servei del Bicing-44121 pel mateix import donant-se de baixa l’import indicat a capítol 5 d’ingressos. D’aquesta manera s’adapten, al canvi normatiu, els ingressos derivats dels usuaris del Bicing considerats al 2020 com a preu públic. El capítol 4: es prorroguen la totalitat de les previsions inicials de la pròrroga del Pressupost 2018 per a l’exercici 2019, excepte els que no presenten continuïtat al 2020 i els ingressos afectats “que, exclusivamente, fueran a percibirse en dicho ejercicio” (art. 21.2 del RD 500/1990). És a dir que es prorroga l’import total de 1.080.330.919,85 euros i no es prorroga l’import de 2.495.839,52 euros. Pel que respecte als ingressos no prorrogats caldria detallar els següents econòmics: 23 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c a. 45070 “Llei de Barris”, per import de 174.152,55 euros (relatius a Llei de Barris de La Vinya-Can Clos per import de 47.000,00 euros i a la Llei de Barris Raval Sud per import de 127.152,55 euros). D’aquesta manera s’ajusta a la manca d’import previst per al 2020. b. No es prorroga l’import relatiu a l’econòmic 45101 “Aport. SCT per al manteniment de rondes” per import de 370.473,26 euros. D’aquesta manera s’ajusta a la manca de previsió per al 2020. Aquest imports està vinculat com a ingrés afectat a l’aplicació pressupostària de despeses 0504-46409-15162. c. No es prorroguen els imports relatius a l’econòmic 49700 “ Aport. UE i d’altres municipis europeus” pels imports respectius de 20.868,39 euros (ajustant-se d’aquesta manera a l’import pendent de cobrament de 595.737,61 euros del projecte B-MINCOME previst pel 2020) i de 890.459,40 euros (associats a la manca de previsió pel 2020 de projectes FEDER RIS3CAT). Pel que respecta al projecte B-MINCOME aquest import anava vinculat, com a ingrés afectat, a l’aplicació pressupostària de despeses 0200-22719-23031. I pel que fa als projectes FEDER RIS3CAT anaven vinculats, com a ingrés afectat, a l’aplicació pressupostària de despeses 0701-44407-43311. d. No es prorroga l’import relatiu a l’econòmic 49920-Altres aportacions de l’exterior per import de 1.039.885,92 euros. D’aquesta manera s’ajusta a la manca de previsió per al 2020. Aquest imports està vinculat com a ingrés afectat a les aplicacions pressupostàries de despeses 0200-22719-23033 i 0200-22703-23033. Cal indicar que aquests ingressos corresponien a la subvenció de Bloomberg Family Foundation Inc. destinat al Projecte Vincles. Pel que fa a la resta d’econòmics del capítol 4 d’ingressos són subvencions recurrents que financen despesa recurrent, excepte els que no presenten continuïtat al 2020 i detallats anteriorment. El capítol 5: es prorroguen la totalitat de les previsions inicials de la pròrroga del Pressupost 2018 per a l’exercici 2019, excepte els que no presenten continuïtat al 2020 i els ingressos afectats “que, exclusivamente, fueran a percibirse en dicho ejercicio” (art. 21.2 del RD 500/1990). És a dir que es prorroga l’import total de 32.267.880,00 euros i no es prorroga l’import de 21.956. 108,62 euros. Pel que respecte als ingressos no prorrogats caldria detallar els següents econòmics: a. No es prorroguen la totalitat dels 17.527.572,62 euros previstos a l’aplicació pressupostària d’ingressos 0703-53400-93219. Aquesta previsió estava associada a la venda d’accions de Mediacomplex, S.A. b. No es prorroguen la totalitat dels 4.428.526,00€ de l’aplicació 0701-55003-44121. Tal i com es va indicar en el detall explicatiu del capítol 3 d’ingressos, aquest import s’imputa pel 2020 a l’aplicació 0701-34931-Servei del Bicing-44121 pel mateix import. D’aquesta manera s’adapten, al canvi normatiu, els ingressos derivats dels usuaris del Bicing considerats al 2020 com a preu públic. 24 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c Pel que respecta a la resta d’ingressos del capítol 5, es consideren com a prorrogables per considerar-se com a previsions genèriques amb continuïtat també al 2020. El capítol 6: es prorroguen la totalitat de les previsions inicials de la pròrroga del Pressupost 2018 per a l’exercici 2019 (101.130,00 euros). Es consideren com a prorrogable per considerar-se com a previsions genèriques amb continuïtat també al 2020. El capítol 7: Pel que respecta a l’import de capítol 7 no prorrogable, per import de 14.027.971,20 euros, en tant que son ingressos afectats “que, exclusivamente, fueran a percibirse en dicho ejercicio” (art. 21.2 del RD 500/1990) que corresponen als següents econòmics: a. 75070 “Aport. Generalitat Llei de Barris”, per import de 27.971,20 euros relatius a la Llei de Barris de La Vinya-Can Clos. D’aquesta manera s’ajusta la previsió prorrogada als imports que estan previstos pel 2020. b. 76100 “Aportacions de la Diputació de Barcelona” per import de 9.300.000,00 euros. D’aquesta manera s’ajusta a la previsió de les corresponents aportacions pel 2020. Aquest import es vincula amb despesa no prorrogada de capítol 6 pel mateix import. c. 79105 “Conveni PO FEDER Catalunya 2014-2020” per import de 4.700.000,00 euros. D’aquesta manera s’ajusta a la previsió de les corresponents aportacions pel 2020. Aquest import es vincula amb despesa no prorrogada de capítol 6 per l’import de 9.400.000,00 euros. La resta del capítol 7 es considera com a prorrogable per tenir continuïtat també al 2020 (import total de 15.209.391,13 euros). El capítol 8: Es prorroguen la totalitat dels 30,00 euros, previstos inicialment a la pròrroga del Pressupost 2018 per a l’exercici 2019, per tenir continuïtat també al 2020. El capítol 9: És prorroguen un total de 50.440.592,72 euros en base al següent detall: a. Fiances per guals 400.000,00 euros i fiances urbanístiques 3.000.000,00 euros. b. Nou finançament 47.040.592,72 euros. Amb aquest import s’assoleix una pròrroga pressupostària (capítols 1 a 9) amb superàvit per import de 31.986.645,26 euros. D’aquesta manera, mitjançant el corresponent ajust a l’alça, es podria donar també cobertura a la totalitat de les amortitzacions de préstecs a llarg termini previstes pel 2020 (81.444.978,59 euros). Cal remarcar que aquest import restarà vinculat a la seva efectiva aprovació pel Plenari Municipal en el decurs de l’exercici 2020. No es prorroguen 14.700.512,08 euros de l’econòmic 90199-Nou finançament. 25 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c PART TERCERA: DETALL DELS CRÈDITS PRORROGATS I NO PRORROGATS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT 1 - Quantia. La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés serà de 11.657.315,20 euros, distribuïts en els següents capítols: PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVISIÓ PREV. INICIAL INGRESSOS PRORROGADA A PRORROGADA A PRORROGADA A 2018 2019 2020 2020 TOTAL CAPÍTOL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 3 5.010,00 5.010,00 0,00 5.010,00 TOTAL CAPÍTOL 4 11.652.285,20 11.652.285,20 0,00 11.652.285,20 TOTAL CAPÍTOL 5 10,00 10,00 0,00 10,00 OPERACIONS CORRENTS 11.657.305,20 11.657.305,20 0,00 11.657.305,20 TOTAL CAPÍTOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 7 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0, OPERACIONS NO FINANCERES 11.657.305,20 11.657.305,20 0,00 11.657.305,20 T OTAL CAPÍTOL 8 10,00 10,00 0,00 10,00 TOTAL CAPÍTOL 9 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 10,00 10,00 0,00 10,00 T OTAL PRESSUPOST 11.657.315,20 11.657.315,20 0,00 11.657.315,20 La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 11.657.315,20 euros, distribuïts en els següents capítols: CRÈDIT CRÈDIT NO CRÈDIT CRÈDIT DESPESA PRORROGAT A PRORROGAT A PRORROGAT A INICIAL 2018 2019 2020 2020 TOTAL CAPÍTOL 1 3.746.247,75 3.746.247,75 0,00 3.746.247,75 TOTAL CAPÍTOL 2 1.854.550,26 1.854.550,26 0,00 1.854.550,26 TOTAL CAPÍTOL 3 700,00 700,00 0,00 700,00 TOTAL CAPÍTOL 4 6.055.767,19 6.055.767,19 0,00 6.055.767,19 OPERACIONS CORRENTS 11.657.265,20 11.657.265,20 0,00 11.657.265,20 TOTAL CAPÍTOL 6 40,00 40,00 0,00 40,00 TOTAL CAPÍTOL 7 0,00 0,00 0,00 0,00 26 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c OPERACIONS DE CAPITAL 40,00 40,00 0,00 40,00 O PERACIONS NO FINANCERES 11.657.305,20 11.657.305,20 0,00 11.657.305,20 T OTAL CAPÍTOL 8 10,00 10,00 0,00 10,00 TOTAL CAPÍTOL 9 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 10,00 10,00 0,00 10,00 TOTAL PRESSUPOST 11.657.315,20 11.657.315,20 0,00 11.657.315,20 2. Crèdits prorrogats 2.1. Ingressos La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d’ingressos prorrogades serà: En el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2019, ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l’exercici 2019. En el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2019, ja que no hi ha ingressos afectats que corresponguin exclusivament a l’exercici 2019. En el capítol 5: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2019, ja que no hi ha ingressos afectats que corresponguin exclusivament a l’exercici 2019. 2.2. Despeses El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà: En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2019. En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2019 ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2019. En el capítol 3: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2019. En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2019 ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l’exercici 2019 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2019. En el capítol 8: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2019 pel que fa als conceptes pels quals hi ha anualitats previstes per al 2020 segons convenis. 27 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ 1. Quantia. La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés serà de 67.576.959,09 euros, distribuïts en els següents capítols: PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVISIÓ PREV. INICIAL INGRESSOS PRORROGADA A PRORROGADA A PRORROGADA A 2018 2019 2020 2020 TOTAL CAPÍTOL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 3 17.149.300,47 17.149.300,47 0,00 17.149.300,47 TOTAL CAPÍTOL 4 50.427.657,62 50.427.657,62 0,00 50.427.657,62 TOTAL CAPÍTOL 5 1,00 1,00 0,00 1,00 OPERACIONS CORRENTS 67.576.959,09 67.576.959,09 0,00 67.576.959,09 TOTAL CAPÍTOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 7 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 67.576.959,09 67.576.959,09 0,00 67.576.959,09 TOTAL CAPÍTOL 8 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 9 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL PRESSUPOST 67.576.959,09 67.576.959,09 0,00 67.576.959,09 La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 67.576.959,09 euros, distribuïts en els següents capítols: 28 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c CRÉDIT CRÈDIT NO CRÈDIT CRÈDIT DESPESA PRORROGAT A PRORROGAT A PRORROGAT A INICIAL 2018 2019 2020 2020 TOTAL CAPÍTOL 1 44.701.669,65 44.701.669,65 0,00 44.701.669,65 TOTAL CAPÍTOL 2 18.665.137,49 18.665.137,49 0,00 18.665.137,49 TOTAL CAPÍTOL 3 38.800,00 38.800,00 0,00 38.800,00 TOTAL CAPÍTOL 4 3.986.251,15 3.986.251,15 0,00 3.986.251.15 OPERACIONS CORRENTS 67.391.858,29 67.391.858,29 0,00 67.391.858.29 TOTAL CAPÍTOL 6 185.100,80 185.100,80 0,00 185.100,80 TOTAL CAPÍTOL 7 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 185.100,80 185.100,80 0,00 185.100,80 O PERACIONS NO FINANCERES 67.576.959,09 67.576.959,09 0,00 67.576.959,09 TOTAL CAPÍTOL 8 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 9 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL PRESSUPOST 67.576.959,09 67.576.959,09 0,00 67.576.959,09 2 - Crèdits prorrogats 2.1 - Ingressos La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d’ingressos prorrogades serà: En el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2019, ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l’exercici 2019. En el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2019, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2019. En el capítol 5: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2019, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2019. 2.2 - Despeses El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà: 29 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2019. En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2019 ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2019. En el capítol 3: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2019. En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2019. En el capítol 6: Es prorroguen els crèdits inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2019 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades (redacció de projectes; reposició de bens mobles; aplicacions informàtiques) segons detall: CRÈDIT CRÈDIT NO CRÈDIT INICIAL CRÈDIT PRORROGAT PRORROGAT A Econòmic Text Econòmic PRORROGAT A 2020 2020 2018 A 2019 62600 Inversions en equipaments informàtics 96.235,19 96.235,19 0,00 96.253,19 65018 Nova maquinaria i instal·lacions 88.865,61 88.865,61 0,00 88.865,61 Totals 185.100,80 185.100,80 0,00 185.100,80 INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA 1 - Quantia. La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés serà de 52.274.534,00 euros, distribuïts en els següents capítols: PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVISIÓ PREV. INICIAL INGRESSOS PRORROGADA A PRORROGADA PRORROGADA A 2018 2019 A 2020 2020 TOTAL CAPÍTOL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 3 822.686,00 822.686,00 0,00 822.686,00 TOTAL CAPÍTOL 4 51.451.848,00 51.451.848,00 0,00 51.451.848,00 TOTAL CAPÍTOL 5 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 52.274.534,00 52.274.534,00 0,00 52.274.534,00 TOTAL CAPÍTOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 7 0,00 0,00 0,00 0,00 30 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 52.274.534,00 52.274.534,00 0,00 52.274.534,00 T OTAL CAPÍTOL 8 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 9 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL PRESSUPOST 52.274.534,00 52.274.534,00 0,00 52.274.534,00 La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 52.274.534,00 euros, distribuïts en els següents capítols: CRÈDIT CRÈDIT NO CRÈDIT CRÈDIT DESPESA PRORROGAT A PRORROGAT A PRORROGAT A INICIAL 2018 2019 2020 2020 TOTAL CAPÍTOL 1 15.704.321,00 15.704.321,00 0,00 15.704.321,00 TOTAL CAPÍTOL 2 36.423.013,00 36.423.013,00 0,00 36.423.013,00 TOTAL CAPÍTOL 3 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 4 147.200,00 147.200,00 0,00 147.200,00 OPERACIONS CORRENTS 52.274.534,00 52.274.534,00 0,00 52.274.534,00 TOTAL CAPÍTOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 7 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 52.274.534,00 52.274.534,00 0,00 52.274.534,00 T OTAL CAPÍTOL 8 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 9 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 T OTAL PRESSUPOST 52.274.534,00 52.274.534,00 0,00 52.274.534,00 31 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c 2 - Crèdits prorrogats 2.1 - Ingressos La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d’ingressos prorrogades serà: En el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2019, ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l’exercici 2019. En el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2019, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2019. 2.2 - Despeses El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà: En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2019. En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2019 ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2019. En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2019 ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l’exercici 2019 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2019. INSTITUT MUNICIPAL D’HISENDA 1 - Quantia. La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés serà de 26.800.829,00 euros, distribuïts en els següents capítols: PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVISIÓ PREV. INICIAL INGRESSOS PRORROGADA A PRORROGADA A PRORROGADA A 2018 2019 2020 2020 TOTAL CAPÍTOL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 3 31.000,00 31.000,00 0,00 31.000,00 TOTAL CAPÍTOL 4 26.769.829,00 26.769.829,00 0,00 26.769.829,00 TOTAL CAPÍTOL 5 0,00 0,00 0,00 0,00 32 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c OPERACIONS CORRENTS 26.800.829,00 26.800.829,00 0,00 26.800.829,00 TOTAL CAPÍTOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 7 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 0.00 0.00 0,00 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 26.800.829,00 26.800.829,00 0,00 26.800.829,00 TOTAL CAPÍTOL 8 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 9 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL PRESSUPOST 26.800.829,00 26.800.829,00 0,00 26.800.829,00 La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 26.800.829,00 euros, distribuïts en els següents capítols: CRÈDIT CRÈDIT NO CRÈDIT CRÈDIT DESPESA PRORROGAT A PRORROGAT A PRORROGAT A INICIAL 2018 2019 2020 2020 TOTAL CAPÍTOL 1 13.689.588,00 13.689.588,00 0,00 13.689.588,00 TOTAL CAPÍTOL 2 9.640.469,40 9.640.469,40 0,00 9.640.469,40 TOTAL CAPÍTOL 3 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 4 3.470.771,60 3.470.771,60 0,00 3.470.771,60 OPERACIONS CORRENTS 26.800.829,00 26.800.829,00 0,00 26.800.829,00 TOTAL CAPÍTOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 7 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 33 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c OPERACIONS NO FINANCERES 26.800.829,00 26.800.829,00 0,00 26.800.829,00 TOTAL CAPÍTOL 8 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 9 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL PRESSUPOST 26.800.829,00 26.800.829,00 0,00 26.800.829,00 2 - Crèdits prorrogats 2.1 - Ingressos La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d’ingressos prorrogades serà: En el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2019, ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l’exercici 2019. En el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2019, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2019. En el capítol 5: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2019, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2019. 2.2 - Despeses El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà: En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2019. En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2019 ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2019. En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2019 ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l’exercici 2019 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2019. INSTITUT MUNICIPAL DEL PAISATGE URBÀ I LA QUALITAT DE VIDA 1 - Quantia. La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés serà de 17.235.773,00 euros, distribuïts en els següents capítols: 34 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVISIÓ PREV. INICIAL INGRESSOS PRORROGADA A PRORROGADA A PRORROGADA A 2018 2019 2020 2020 TOTAL CAPÍTOL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 3 1.862.000,00 1.862.000,00 0,00 1.862.000,00 TOTAL CAPÍTOL 4 8.877.767,00 8.877.767,00 0,00 8.877.767,00 TOTAL CAPÍTOL 5 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 OPERACIONS CORRENTS 10.740.767.00 10.740.767.00 0,00 10.740.767,00 TOTAL CAPÍTOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 7 6.495.006,00 6.495.006,00 0,00 6.495.006,00 OPERACIONS DE CAPITAL 6.495.006,00 6.495.006,00 0,00 6.495.006,00 O PERACIONS NO FINANCERES 17.235.773,00 17.235.773,00 0,00 17.235.773,00 T OTAL CAPÍTOL 8 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 9 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL PRESSUPOST 17.235.773,00 17.235.773,00 0,00 17.235.773,00 La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 17.235.773,00 euros, distribuïts en els següents capítols: CRÈDIT CRÈDIT NO CRÈDIT CRÈDIT DESPESA PRORROGAT A PRORROGAT A PRORROGAT A INICIAL 2018 2019 2020 2020 TOTAL CAPÍTOL 1 2.356.000,00 2.356.000,00 0,00 2.356.000,00 TOTAL CAPÍTOL 2 1.475.000,00 1.475.000,00 0,00 1.475.000,00 TOTAL CAPÍTOL 3 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 4 5.009.773,00 5.009.773,00 0,00 5.009.773,00 OPERACIONS CORRENTS 8.840.773,00 8.840.773,00 0,00 8.840.773,00 TOTAL CAPÍTOL 6 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 35 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c TOTAL CAPÍTOL 7 6.495.000,00 6.495.000,00 0,00 6.495.000,00 OPERACIONS DE CAPITAL 8.395.000,00 8.395.000,00 0,00 8.395.000,00 O PERACIONS NO FINANCERES 17.235.773,00 17.235.773,00 0,00 17.235.773,00 TOTAL CAPÍTOL 8 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 9 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 T OTAL PRESSUPOST 17.235.773,00 17.235.773,00 0,00 17.235.773,00 2 - Crèdits prorrogats 2.1 - Ingressos La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d’ingressos prorrogades serà: En el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2019, ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l’exercici 2019. En el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2019, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2019. En el capítol 5: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2019, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2019. En el capítol 7: Es prorroga la previsió inicial de l’exercici 2019. 2.2 - Despeses El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà: En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2019. En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2019 atès que no consten crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2019. En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2019 ja que no hi ha subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l’exercici 2019 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2019. En el capítol 6: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2019. Es prorroguen els crèdits inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2019 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades, segons detall: 36 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c CRÈDIT CRÈDIT NO CRÈDIT Econòmic Text Econòmic CRÈDIT PRORROGAT PRORROGAT PRORROGAT INICIAL2018 A 2019 A 2020 A 2020 62300 Maquinària 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 62500 Mobiliari 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 62600 Equips procés informació 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 65300 Rehabilitació mitgeres 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 Totals 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 E n el capítol 7: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l’exercici 2019 donat que no es tracta de projectes singularitzats i són aplicacions pressupostaries destinades a fer front a possibles necessitats que es puguin donar durant l’exercici. INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA 1 - Quantia. La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés serà de 14.783.129,00 euros, distribuïts en els següents capítols: PREVISIÓ PREVIISO NO PREVISIÓ PREV. INICIAL INGRESSOS PRORROGADA A PRORROGADA A PRORROGADA A 2018 2019 2020 2020 TOTAL CAPÍTOL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 3 12.216.639,00 12.216.639,00 0,00 12.216.639.00 TOTAL CAPÍTOL 4 2.192.590,00 2.192.590,00 0,00 2.192.590,00 TOTAL CAPÍTOL 5 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 14.409.229,00 14.409.229,00 0,00 14.409.229,00 TOTAL CAPÍTOL 6 0.00 0.00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 7 13.330.159,00 4.173.900,00 3.800.000,00 373.900,00 OPERACIONS DE CAPITAL 13.330.159,00 4.173.900,00 0,00 373.900,00 OPERACIONS NO FINANCERES 27.739.388,00 18.583.129,00 0,00 14.783.129,00 T OTAL CAPÍTOL 8 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 9 0,00 0,00 0,00 0,00 37 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 T OTAL PRESSUPOST 27.739.388,00 18.583.129,00 0,00 14.783.129,00 La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 14.783.129,00 euros, distribuïts en els següents capítols: CRÈDIT CRÈDIT NO CRÈDIT CRÈDIT DESPESA PRORROGAT A PRORROGAT A PRORROGAT A INICIAL 2018 2019 2020 2020 TOTAL CAPÍTOL 1 4.069.322,00 4.069.322,00 0,00 4.069.322,00 TOTAL CAPÍTOL 2 8.986.830,00 8.986.830,00 0,00 8.986.830,00 TOTAL CAPÍTOL 3 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 4 379.013,00 379.013,00 0,00 379.013,00 OPERACIONS CORRENTS 13.435.165,00 13.435.165,00 0,00 13.435.165,00 TOTAL CAPÍTOL 6 14.304.223,00 5.147.964,00 3.800.0000,00 1.347.964,00 TOTAL CAPÍTOL 7 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 14.304.223,00 5.147.964,00 0,00 1.347.964,00 OPERACIONS NO FINANCERES 27.739.388.00 18.583.129,00 0,00 14.783.129,00 TOTAL CAPÍTOL 8 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 9 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL PRESSUPOST 27.739.388,00 18.583.129,00 0,00 14.783.129,00 2 - Crèdits prorrogats 2.1 - Ingressos La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d’ingressos prorrogades serà: En el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2019 ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l’exercici 2019. 38 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c En el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2019, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2019. En el capítol 5: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2019, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2019. En el capítol 7: no es prorroga la previsió inicial atès que tot són ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2019, llevat els que corresponguin a activitats recurrents, com es el cas de les aportacions de capital anuals per el finançament de les obres de remodelació dels mercats municipals. El crèdits no prorrogats s’especifiquen en el quadre següent: CRÈDIT CRÈDIT CRÈDIT NO CRÈDIT Text Orgànic Econòmic Programa INICIAL PRORROGA PRORROGAT PRORROGA Econòmic 2018 T A 2019 A 2020 T A 2020 Autoservei Sant 0100 77001 43121 Antoni 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Autoservei Bon 0100 77003 43121 Pastor 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 TOTAL CRÈDITS NO 3.800.000,00 PRORROGATS 2.2 - Despeses El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà: En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2019. En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2019 atès que no consten crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2019. En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2019, ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l’exercici 2019 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2019. En el capítol 6: es prorroguen els crèdits inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2019 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades. Les aplicacions pressupostàries que són crèdits per a inversions que han de concloure en l’exercici 2019 o bé són crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2019 es consideren no prorrogables segons el següent detall: CRÈDIT CRÈDIT NO CRÈDIT CRÈDIT Econòmic Text Econòmic PRORROGAT PRORROGAT PRORROGAT INICIAL 2018 A 2019 A 2020 A 2020 62234 Obre de millores als Mercats 726.620,00 726.620,00 0,00 726.620,00 62284 Diversos mercats 13.330.159,00 4.173.900,00 3.800.000,00 373.900,00 625 Mobiliari 27.444,00 27.444,00 0,00 27.444,00 39 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c CRÈDIT CRÈDIT NO CRÈDIT CRÈDIT Econòmic Text Econòmic PRORROGAT PRORROGAT PRORROGAT INICIAL 2018 A 2019 A 2020 A 2020 626 EPI 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 640 Inversions immaterials 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 641 Aplicacions informàtiques 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 Totals 14.304.223,00 5.147.964,00 3.800.000,00 1.347.964,00 INSTITUT BARCELONA ESPORTS 1 - Quantia. La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés serà de 27.089.494,87 euros, distribuïts en els següents capítols: PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVISIÓ PREV. INICIAL INGRESSOS PRORROGADA A PRORROGADA A PRORROGADA A 2018 2019 2020 2020 TOTAL CAPÍTOL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 3 430.000,00 430.000,00 0,00 430.000,00 TOTAL CAPÍTOL 4 24.089.494,87 24.089.494,87 0,00 24.089.494,87 TOTAL CAPÍTOL 5 2.570.000,00 2.570.000,00 0,00 2.570.000,00 OPERACIONS CORRENTS 27.089.494.87 27.089.494.87 0,00 27.089.494,87 TOTAL CAPÍTOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 7 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 O PERACIONS NO FINANCERES 27.089.494.87 27.089.494.87 0,00 27.089.494,87 TOTAL CAPÍTOL 8 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 9 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 T OTAL PRESSUPOST 27.089.494.87 27.089.494.87 0,00 27.089.494,87 40 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 27.089.494,87 euros, distribuïts en els següents capítols: CRÉDIT CRÈDIT NO CRÈDIT CRÈDIT DESPESA PRORROGAT A PRORROGAT A PRORROGAT A INICIAL 2018 2019 2020 2020 TOTAL CAPÍTOL 1 3.086.998,61 3.086.998,61 0,00 3.086.998,61 TOTAL CAPÍTOL 2 7.888.848,54 7.888.848,54 0,00 7.888.848,54 TOTAL CAPÍTOL 3 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 4 15.860.237,82 15.860.237,82 0,00 15.860.237,82 OPERACIONS CORRENTS 26.838.084,97 26.838.084,97 0,00 26.838.084,97 TOTAL CAPÍTOL 6 253.409,90 253.409,90 0,00 253.409,90 TOTAL CAPÍTOL 7 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 253.409,90 253.409,90 0,00 253.409,90 O PERACIONS NO FINANCERES 2 7.089.494.87 2 7.089.494.87 0,00 27.089.494,87 TOTAL CAPÍTOL 8 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 9 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL PRESSUPOST 27.089.494.87 2 7.089.494.87 0,00 27.089.494,87 2 - Crèdits prorrogats 2.1 - Ingressos La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d’ingressos prorrogades serà: En el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2019, ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l’exercici 2019. En el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2019, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2019. En el capítol 5: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2019, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2019. 41 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c 2.2 - Despeses El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà: En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2019. En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2019, ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2019. En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l’exercici 2019 ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l’exercici 2019 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2019. En el capítol 6 es consideren prorrogables els crèdits inicials destinats a fer front a actuacions no singularitzades i recurrents (aplicacions informàtiques, reposició de bens mobles, etc.) segons el detall següent: CRÈDIT CRÈDIT CRÈDIT NO CRÈDIT Econòmic Text Econòmic INICIAL PRORROGAT PRORROGAT PRORROGAT 2018 A 2019 A 2020 A 2020 62500 Mobiliari 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 62600 EPI 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 64100 Aplicacions informàtiques 233.409,90 233.409,90 0,00 233.409,90 Totals 253.409,90 253.409,90 0,00 253.409,90 INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS 1 - Quantia. La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés serà de 230.099.003,99 euros, distribuïts en els següents capítols: PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVISIÓ PREV. INICIAL INGRESSOS PRORROGADA A PRORROGADA A PRORROGADA A 2018 2019 2020 2020 TOTAL CAPÍTOL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 3 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 TOTAL CAPÍTOL 4 143.734.480,00 229.633.483,99 0,00 229.633.483,99 TOTAL CAPÍTOL 5 15.520,00 15.520,00 0,00 15.520,00 42 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c OPERACIONS CORRENTS 144.200.000,00 230.099.003,99 0,00 230.099.003,99 TOTAL CAPÍTOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 7 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 144.200.000,00 230.099.003,99 0,00 230.099.003,99 TOTAL CAPÍTOL 8 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 9 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL PRESSUPOST 144.200.000,00 230.099.003,99 0,00 230.099.003,99 La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 230.099.003,99 euros, distribuïts en els següents capítols: CRÈDIT CRÈDIT NO CRÈDIT CRÈDIT DESPESA PRORROGAT A PRORROGAT A PRORROGAT A INICIAL 2018 2019 2020 2020 TOTAL CAPÍTOL 1 35.100.000,00 43.213.776,83 0,00 43.213.776,83 TOTAL CAPÍTOL 2 79.340.000,00 153.115.905,01 0,00 153.115.905,01 TOTAL CAPÍTOL 3 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 4 29.740.000,00 33.749.322,15 0,00 33.749.322,15 OPERACIONS CORRENTS 144.180.000,00 230.079.003,99 0,00 230.079.003,99 TOTAL CAPÍTOL 6 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 TOTAL CAPÍTOL 7 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 144.200.000,00 230.099.003,99 0,00 230.099.003,99 T OTAL CAPÍTOL 8 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 9 0,00 0,00 0,00 0,00 43 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL PRESSUPOST 144.200.000,00 230.099.003,99 0,00 230.099.003,99 2 - Crèdits prorrogats 2.1 - Ingressos La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d’ingressos prorrogades serà: En el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici , ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l’exercici 2019. En el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2019, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2019. En el capítol 5: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2019, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2019. 2.2 - Despeses El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà: En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2019. En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2019, ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2019. En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l’exercici 2019 ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l’exercici 2019 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2019. En el capítol 6: es consideren prorrogables els crèdits inicials destinats a fer front a actuacions no singularitzades i recurrents (aplicacions informàtiques, reposició de bens mobles, etc.) segons el detall següent: CRÈDIT CRÈDIT CRÈDIT NO CRÈDIT Econòmic Text Econòmic INICIAL PRORROGAT PRORROGAT PRORROGAT 2018 A 2019 A 2020 A 2020 62900/62650 Altres inv. associades funcionament 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Totals 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 44 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c PART QUARTA: DETALL DELS CRÈDITS PRORROGATS I NO PRORROGATS DELS ESTATS DE PREVISIÓ D’INGRESSOS I DESPESES DE LES ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 1 - Quantia. La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2020 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys: PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVISIÓ PREVISIÓ INICIAL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PRORROGADA A PRORROGADA A PRORROGADA A 2018 2019 2020 2020 OPERACIONS CONTINUADES Import net de la xifra de negocis 8.727.820,23 8.727.820,23 0,00 8.727.820,23 Aprovisionaments (30.000,00) (30.000,00) 0,00 (30.000,00) Altres ingressos d’explotació 126.320.833,22 126.320.833,22 0,00 122.572.484,07 Ingressos accessoris i al tres de gestió corrent 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 Transferències de l’Ajuntament 125.971.732,22 125.971.732,22 -3.899.248,15 122.322.484,07 Despeses de personal (20.742.282,59) (20.742.282,59) 0,00 (20.742.282,59) Sous, salaris i assimilats (15.971.557,59) (15.971.557,59) 0,00 (15.971.557,59) Càrregues Socials (4.770.725,00) (4.770.725,00) 0,00 (4.770.725,00) Despeses d’explotació (113.768.437,86) (113.768.437,86) 0,00 (109.869.189,71) Serveis exteriors (49.899.692,84) (49.899.692,84) 0,00 (49.899.692,84) Tributs (10.000,00) (10.000,00) 0,00 (10.000,00) Transferències corrents i de capital (63.858.745,02) (63.858.745,02) 3.899.248,15 (59.959.496,87) Amortitzacions de l’Immobilitzat (408.832,00) (408.832,00) 0,00 (408.832,00) Imputació de subvencions de l’immobilitzat no financer 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,00 Ingressos financers 0,00 0,00 0,00 0,00 Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTAT FINANCER 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 Impost sobre beneficis 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTAT DE L’EXERCICI 0,00 0,00 0,00 0,00 45 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c 2.1. – Ingressos i despeses prorrogats La previsió inicial d’ingressos del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost 2019, excepte els ingressos previstos exclusivament per a l’exercici 2019, bé per ser afectats a despeses concretes (en el cas de les transferències corrents) bé per correspondre a circumstàncies que no es preveu que es repeteixin l’any 2019, detallats en el quadre que segueix: PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVISIÓ EPÍGRAF D’INGRESSOS DEL COMPTE PREVISIÓ PRORROGADA PRORROGADA PRORROGADA DE PÈRDUES I GUANYS INICIAL 2018 A 2019 A 2020 A 2020 Transferències de l’Ajuntament 125.971.732,22 125.971.732,222 -3.899.248,15 122.322.484,07 TOTAL PREVISIÓNS NO PRORROGADES -3.899.248,15 2.2 - Despeses Els imports no prorrogats d’acord amb els criteris anteriors són: PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVISIÓ EPÍGRAF DE DESPESES DEL COMPTE INICIAL PRORROGADA PRORROGADA PRORROGADA DE PÈRDUES I GUANYS 2018 A 2019 A 2020 A 2020 Transferències corrents i de capital 63.858.745,02 63.858.745,02 -3.899.248,15 59.959.496,87 TOTAL PREVISIÓNS NO PRORROGADES -3.899.248,15 En les inversions es prorroguen els imports inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2019 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades, segons detall: PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVISIÓ ACTUACIÓ INICIAL PRORROGADA PRORROGADA PRORROGADA 2018 A 2019 A 2020 A 2020 Immobilitzat material / intangible 399.748,84 399.748,84 0,00 399.748,84 Totals 399.748,84 399.748,84 0,00 399.748,84 46 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c PARCS i JARDINS DE BARCELONA , I.M. 1 - Quantia. La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2020 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys: PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ PREV. INICIAL NO COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PRORROGADA A PRORROGADA A 2018 PRORROGA 2019 2020 DA A 2020 OPERACIONS CONTINUADES Import net de la xifra de negocis 713.483,39 713.483,39 0,00 713.483,39 Aprovisionaments (1.611.624,45) (1.611.624,45) 0,00 (1.611.624,45) Altres ingressos d’explotació 57.121.596,70 57.121.596,70 0,00 57.121.596,70 Ingressos accessoris i al tres de gestió corrent 6.894.499,68 6.894.499,68 0,00 6.894.499,68 Transferències corrents de l’Ajuntament 50.227.097,02 50.227.097,02 0,00 50.227.097,02 Despeses de personal (36.908.078,09) (36.908.078,09) 0,00 (36.908.078,09) Sous, salaris i assimilats (29.384.780,06) (29.384.780,06) 0,00 (29.384.780,06) Càrregues Socials (7.523.298,03) (7.523.298,03) 0,00 (7.523.298,03) Despeses d’explotació (18.777.486,10) (18.777.486,10) 0,00 (18.777.486,10) Serveis exteriors (18.725.986,10) (18.725.986,10) 0,00 (18.725.986,10) Tributs (51.500,00) (51.500,00) 0,00 (51.500,00) Amortitzacions de l’Immobilitzat (820.000,00) (794.259,52) 0,00 (794.259,52) Imputació de subvencions de l’immobilitzat no financer 280.608,55 254.868,07 0,00 254.868,07 RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (1.500,00) (1.500,00) 0,00 (1.500,00) Ingressos financers 1.650,00 1.650,00 0,00 1.650,00 Despeses financeres (150,00) (150,00) 0,00 (150,00) RESULTAT FINANCER 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 Impost sobre beneficis 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTAT DE L’EXERCICI 0,00 0,00 0,00 0,00 2 – Ingressos i despeses prorrogats La previsió inicial d’ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2019, donat que no hi ingressos ni despeses previstos exclusivament per a l’exercici 2019. 47 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c En les inversions es prorroguen els imports inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2019 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades, segons detall: PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVISIÓ INICIAL ACTUACIÓ PRORROGADA A PRORROGADA PRORROGADA 2019 2020 2020 2018 Vehicles i maquinària. Substitució. 25.740,48 0,00 0,00 0,00 Aplicacions informàtiques 30.000 30.000,00 0,00 30.000,00 Material informàtic inventariable 20.000 20.000,00 0,00 20.000,00 Mobiliari divers 8.000 8.000,00 0,00 8.000,00 Maquinària i elements de transport 432.000 432.000,00 0,00 432.000,00 INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ 1 - Quantia. La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2020 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys: PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ PREV. INICIAL NO COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PRORROGADA A PRORROGADA 2018 PRORROG 2019 2020 ADA 2020 OPERACIONS CONTINUADES Import net de la xifra de negocis 29.768.562,40 29.768.562,40 0,00 29.768.562,40 Aprovisionaments (6.094.417,80) (6.094.417,80) 0,00 (6.094.417,80) Altres ingressos d’explotació 15.181.967,77 15.181.967,77 0,00 15.181.967,77 Ingressos accessoris i al tres de gestió corrent 15.181.967,77 15.181.967,77 0,00 15.181.967,77 Transferències corrents de l’Ajuntament 0,00 0,00 0,00 0,00 Despeses de personal (10.285.119,00) (10.285.119,00) 0,00 (10.285.119,00) Sous, salaris i assimilats (5.525.949,54) (5.525.949,54) 0,00 (5.525.949,54) Càrregues Socials (4.759.169,46) (4.759.169,46) 0,00 (4.759.169,46) Despeses d’explotació (17.844.399,00) (17.844.399,00) 0,00 (17.844.399,00) Serveis exteriors (15.144.399,00) (15.144.399,00) 0,00 (15.144.399,00) Tributs (2.700.000,00) (2.700.000,00) 0,00 (2.700.000,00) 48 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c Amortitzacions de l’Immobilitzat (6.800.000,00) (6.800.000,00) 0,00 (6.800.000,00) Imputació de subvencions de l’immobilitzat no financer 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 3.926.594,37 3.926.594,37 0,00 3.926.594,37 Ingressos financers 461.000,00 461.000,00 0,00 461.000,00 Despeses financeres (4.854.000,00) (4.854.000,00) 0,00 (4.854.000,00) Incorporació a l’actiu de les despeses financeres 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 RESULTAT FINANCER (3.893.000) (3.893.000,00) 0,00 (3.893.000,00) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 33.594,37 33.594,37 0,00 33.594,37 Impost sobre beneficis 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTAT DE L’EXERCICI 0,00 0,00 0,00 0,00 2 – Ingressos i despeses prorrogats La previsió inicial d’ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2019, donat que no hi ingressos ni despeses previstos exclusivament per a l’exercici 2019. En les inversions es prorroguen els imports inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2019 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades, segons detall: PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVISIÓ PREVISIÓ ACTUACIÓ PRORROGADA PRORROGADA PRORROGADA INICIAL 2018 A 2019 A 2020 A 2020 Construccions de Noves Promocions 39.400.000,00 22.869.000,00 0,00 22.869.000,00 Adequació oficines 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 Patologies estructurals Besòs 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 Rehabilitacions energètiques 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 Instal·lació ascensors 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 Previsió Recompra habitatges 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 Mobiliari i EPI 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 Totals 46.200.000,00 29.669.000,00 0,00 29.669.000,00 49 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE 1 - Quantia. La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2020 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys: PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVISIÓ PREV. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PRORROGADA A PRORROGADA A PRORROGADA A INICIAL 2018 2019 2020 2020 OPERACIONS CONTINUADES Import net de la xifra de negocis 817.500,00 817.500,00 0,00 817.500,00 Aprovisionaments 0,00 0,00 0,00 0,00 Altres ingressos d’explotació 1.035.598,00 1.035.598,00 0,00 1.035.598,00 Ingressos accessoris i al tres de gestió corrent 353.072,00 353.072,00 0,00 353.072,00 Transferències corrents de l’Ajuntament 682.526,00 682.526,00 0,00 682.526,00 Despeses de personal (789.800,00) (789.800,00) 0,00 (789.800,00) Despeses d’explotació (383.000,00) (383.000,00) 0,00 (383.000,00) Serveis exteriors (383.000,00) (383.000,00) 0,00 (383.000,00) Tributs 0,00 0,00 0,00 0,00 Despeses en programes i serveis de tercers i Premi (610.875,00) (610.875,00) 0,00 (610.875,00) Amortitzacions de l’Immobilitzat (65.000,00) (65.000,00) 0,00 (65.000,00) Imputació de subvencions de l’immobilitzat no financer 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 4.423,00 4.423,00 0,00 4.423,00 Ingressos financers 11.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00 Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTAT FINANCER 11.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00 RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 Impost sobre beneficis 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTAT DE L’EXERCICI 15.423,00 15.423,00 0,00 15.423,00 2 – Ingressos i despeses prorrogats La previsió inicial d’ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2019, donat que no hi ingressos ni despeses previstos exclusivament per a l’exercici 2019. 50 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c En les inversions es prorroguen els imports inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2019 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades, segons detall: PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVISIÓ ACTUACIÓ INICIAL PRORROGADA PRORROGADA PRORROGADA 2018 A 2019 A 2020 A 2020 Instal·lacions al Pavelló Mies van der Rohe 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Totals 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME 1 - Quantia. La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2020 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys: PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVISIÓ COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PRORROGADA PRORROGADA PRORROGADA A 2019 A 2020 A 2020 OPERACIONS CONTINUADES Import net de la xifra de negocis 838.000,00 0,00 838.000,00 Aprovisionaments 0,00 0,00 0,00 Altres ingressos d’explotació 6.514.337,00 0,00 6.514.337,00 Ingressos accessoris i al tres de gestió corrent 812.018,00 0,0, 812.018,00 Transferències de l’Ajuntament 5.702.319,00 0,00 5.702.319,00 Despeses de personal (4.248.001,80) 0,00 (4.248.001,80) Sous, salaris i assimilats (3.336.727,87) 0,00 (3.336.727,87) Càrregues Socials (911.273,93) 0,00 (911.273,93) Despeses d’explotació (3.064.175,00) 0,00 (3.064.175,00) Serveis exteriors (3.054.175,00) 0,00 (3.054.175,00) Tributs (10.000,00) 0,00 (10.000,00) Transferències corrents i de capital 0,00 0,00 0,00 Amortitzacions de l’Immobilitzat (35.000,00) 0,00 (35.000,00) Imputació de subvencions de l’immobilitzat no financer 0,00 0,00 0,00 51 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 5.160,20 0,00 5.160,20 Ingressos financers 3.000,00 0,00 3.000,00 Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 RESULTAT FINANCER 3.000,00 0,00 3.000,00 RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 8.160,20 0,00 8.160,20 Impost sobre beneficis 0,00 0,00 0,00 RESULTAT DE L’EXERCICI 8.160,20 0,00 8.160,20 En les inversions es prorroguen els imports inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2019 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades, segons detall: PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVISIÓ ACTUACIÓ PRORROGADA A PRORROGADA A PRORROGADA A 2019 2020 2020 Immobilitzat material 36.006,00 0,00 36.006,00 Totals 0,00 0,00 0,00 PART CINQUENA DETALL DELS CRÈDITS PRORROGATS I NO PRORROGATS DELS ESTATS DE PREVISIÓ D’INGRESSOS I DESPESES DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS S.A. 1 - Quantia. La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2020 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys: PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVISIÓ PREV. INICIAL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PRORROGADA A PRORROGADA PRORROGADA A 2018 2019 2020 2020 OPERACIONS CONTINUADES Import net de la xifra de negocis 130.541.021,00 130.541.021,00 0,00 130.541.021,00 Ingrés per Prestacions de serveis 68.120.004,00 68.120.004,00 0,00 68.120.004,00 Ingrés de participacions 2.217.815,00 2.217.815,00 0,00 2.217.815,00 Ingrés per aportacions corrents municipals 60.203.202,00 60.203.202,00 0,00 60.203.202,00 Aprovisionaments (1.124.768,00) (1.124.768,00) 0,00 (1.124.768,00) Despeses de personal (64.558.725,00) (64.558.725,00) 0,00 (64.558.725,00) 52 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c Despeses d’explotació (45.391.379,00) (45.391.379,00) 0,00 (45.391.379,00) Serveis exteriors (35.684.470,00) (35.684.470,00) 0,00 (35.684.470,00) Treballs d’empreses externes (8.732.681,00) (8.732.681,00) 0,00 (8.732.681,00) Tributs (974.228,00) (974.228,00) 0,00 (974.228,00) Amortitzacions de l’Immobilitzat (11.345.879,00) (11.345.879,00) 0,00 (11.345.879,00) Subvencions de capital transf. a resultat 84.219,00 84.219,00 0,00 84.219,00 Deteriorament i Resultats Alienació de l’immobilitzat (500.000,00) (500.000,00) 0,00 (500.000,00) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ CORRENT 7.704.490,00 7.704.490,00 0,00 7.704.490,00 RESULTAT D’EXPLOTACIÓ NO CORRENT 279.115,00 279.115,00 0,00 279.115,00 RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 7.983.605,00 7.983.605,00 0,00 7.983.605,00 Ingressos financers 372.200,00 372.200,00 0,00 372.200,00 Despeses financeres (0,00) (0,00) 0,00 (0,00) RESULTAT FINANCER 372.200,00 372.200,00 0,00 372.200,00 RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 8.355.805,00 8.355.805,00 0,00 8.355.805,00 Impost sobre beneficis 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTAT DE L’EXERCICI 8.355.805,00 8.355.805,00 0,00 8.355.805,00 2 – Ingressos i despeses prorrogats La previsió inicial d’ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2019, donat que no hi ingressos ni despeses previstos exclusivament per a l’exercici 2019. En les inversions es prorroguen els imports inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2019 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades, segons detall: PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVISIÓ PREVISIÓ ACTUACIÓ PRORROGADA PRORROGADA PRORROGADA INICIAL 2018 A 2019 A 2020 A 2020 Nous projectes aparcaments 1.389.277,00 1.389.277,00 0,00 1.389.277,00 Nous Projectes Altres Unitats Negoci 11.673.389,00 11.673.389,00 0,00 11.673.389,00 Innovacions i Adequacions Instal., Equips i Aplic. 11.808.599,00 11.808.599,00 0,00 11.808.599,00 Inf. TOTAL 24.871.265,00 24.871.265,00 0,00 24.871.265,00 53 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c CEMENTIRIS DE BARCELONA, S.A.1 - Quantia. La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2020 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys: PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVISIÓ PREV. INICIAL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PRORROGADA A PRORROGADA PRORROGADA 2018 2019 A 2020 A 2020 Import net xifra de negocis 16.339.286,00 16.339.286,00 0,00 16.339.286,00 Aprovisionaments i complements (1.124.379,00) (1.124.379,00) 0,00 (1.124.379,00) Altres ingressos d’explotació 275.868,00 275.868,00 0,00 275.868,00 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 275.868,00 275.868,00 0,00 275.868,00 Transferències corrents de l’Ajuntament 0,00 0,00 0,00 0,00 Despeses de personal (5.527.979,00) (5.527.979,00) 0,00 (5.527.979,00) Sous, Salaris i assimilats (4.404.066,00) (4.145.106,00) 0,00 (4.145.106,00) Càrregues Socials (1.382.872,00) (1.164.270,00) 0,00 (1.164.270,00) Altres despeses socials (218.602,00) (218.602,00) 0,00 (218.602,00) Despeses d’explotació (5.480.188,00) (5.480.188,00) 0,00 (5.480.188,00) Serveis exteriors (5.043.114,00) (5.043.114,00) 0,00 (5.043.114,00) Tributs (197.233,00) (197.233,00) 0,00 (197.233,00) Pèrdues i variació de provisions (200.000,00) (200.000,00) 0,00 (200.000,00) Altres despeses de gestió corrent (39.841,00) (39.841,00) 0,00 (39.841,00) Amortització de l’immobilitzat (1.900.855,00) (1.900.855,00) 0,00 (1.900.855,00) Variació d’existències 17.869,00 17.869,00 0,00 17.869,00 RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 2.599.623,00 2.599.623,00 0,00 2.599.623,00 Ingressos financers 2.448,00 2.448,00 0,00 2.448,00 Despeses financeres (400.039,00) (400.039,00) 0,00 (400.039,00) RESULTAT FINANCER (397.592,00) (397.592,00) 0,00 (397.592,00) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 2.202.031,00 2.202.031,00 0,00 2.202.031,00 Impost societats (6.606,00) (6.606,00) 0,00 (6.606,00) RESULTAT DE L’EXERCICI 2.195.425,00 2.195.425,00 0,00 2.195.425,00 54 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c 2 – Ingressos i despeses prorrogats La previsió inicial d’ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2019, donat que no hi ingressos ni despeses previstos exclusivament per a l’exercici 2019. En les inversions es prorroguen els imports inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2019 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades. Les operacions que han de concloure en l’exercici 2019 o bé corresponen a inversions finançades amb recursos afectats de l’exercici 2019 es consideren no prorrogables segons el següent detall: PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVISIÓ ACTUACIÓ INICIAL PRORROGADA PRORROGADA PRORROGADA 2018 A 2019 A 2020 A 2020 Aplicacions informàtiques 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 Construccions 1.825.000,00 1.825.000,00 0,00 1.825.000,00 Instal·lacions 221.230,00 221.230,00 0,00 221.230,00 Maquinària 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Mobiliari 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Equips informàtics 43.000,00 43.000,00 0,00 43.000,00 Elements de transport 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 Altre immobilitzat 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 Totals 2.287.230,00 2.287.230,00 0,00 2.287.230,00 PARC D’ATRACCIONS TIBIDABO, S.A. 1 - Quantia. La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2020 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys: PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVISIÓ PREV. INICIAL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PRORROGADA A PRORROGADA PRORROGADA 2018 2019 A 2020 A 2020 Import net xifra de negocis 16.718.839,00 16.718.839,00 0,00 16.718.839,00 Aprovisionaments (1.686.890,00) (1.686.890,00) 0,00 (1.686.890,00) Altres ingressos d’explotació 430.871,00 430.871,00 0,00 430.871,00 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 30.871,00 30.871,00 0,00 30.871,00 55 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c Transferències corrents de l’Ajuntament 0,00 0,00 0,00 0,00 Despeses de personal (6.751.657,00) (6.751.657,00) 0,00 (6.751.657,00) Sous, Salaris i assimilats (4.836.679,00) (4.836.679,00) 0,00 (4.836.679,00) Càrregues Socials (1.914.978,00) (1.914.978,00) 0,00 (1.914.978,00) Despeses d’explotació (5.938.239,00) (5.938.239,00) 0,00 (5.938.239,00) Serveis exteriors (5.885.502,00) (5.885.502,00) 0,00 (5.885.502,00) Tributs (52.737,00) (52.737,00) 0,00 (52.737,00) Pèrdues i variació de provisions (0,00) (0,00) 0,00 (0,00) Altres despeses de gestió corrent (0,00) (0,00) 0,00 (0,00) Amortització de l’immobilitzat (2.067.516,00) (2.067.516,00) 0,00 (2.067.516,00) Imputació subvencions immobilitzat 711.441,00 711.441,00 0,00 711.441,00 RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 1.416.850,00 1.416.850,00 0,00 1.416.850,00 Ingressos financers 0,00 0,00 0,00 0,00 Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTAT FINANCER (0,00) (0,00) 0,00 (0,00) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 1.416.850,00 1.416.850,00 0,00 1.416.850,00 Impost societats (0,00) (0,00) 0,00 (0,00) R ESULTAT DE L’EXERCICI 1.416.850,00 1.416.850,00 0,00 1.416.850,00 2 – Ingressos i despeses prorrogats La previsió inicial d’ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2019, donat que no hi ingressos ni despeses previstos exclusivament per a l’exercici 2019. En les inversions es prorroguen els imports inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2019 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades. Les operacions que han de concloure en l’exercici 2019 o bé corresponen a inversions finançades amb recursos afectats de l’exercici 2019 es consideren no prorrogables segons el següent detall: PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVISIÓ ACTUACIÓ INICIAL PRORROGADA PRORROGADA PRORROGADA 2018 A 2019 A 2020 A 2020 Nova atracció Castell 825.500,00 0,00 0,00 0,00 Sistema control aparcaments 180.000,00 0,00 0,00 0,00 Atenció al client: equips recollida 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 suggeriments 56 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c Equips informàtics 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 Millores llicència ambiental protecció contra 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 incendis Lavabos 100.000,00 0,00 0,00 0,00 Estudi optimització baixa / mitja tensió 320.000,00 0,00 0,00 0,00 Nou centre control Parc 750.000,00 0,00 0,00 0,00 Projecte espai La Masia 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 TOTAL 2.969.861,00 445.000,00 0,00 445.000,00 INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA S.A. 1 - Quantia. La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2020 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys: PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ PREV. INICIAL NO COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PRORROGADA PRORROGADA A 2018 PRORROGAD A 2019 2020 A A 2020 OPERACIONS CONTINUADES Import net de la xifra de negocis 409.117,00 409.117,00 0,00 409.117,00 Aprovisionaments 0,00 0,00 0,00 0,00 Altres ingressos d’explotació 17.231.380,00 17.231.380,00 0,00 17.231.380,00 Ingressos accessoris i al tres de gestió 86.900,40 86.900,40 0,00 86.900,40 corrent Transferències corrents de l’Ajuntament 17.144.480,00 17.144.480,00 0,00 17.144.480,00 Despeses de personal (9.226.777,98) (9.226.777,98) 0,00 (9.226.777,98) Sous, salaris i assimilats (6.987.474,97) (6.987.474,97) 0,00 (6.987.474,97) Càrregues Socials (2.239.303,01) (2.239.303,01) 0,00 (2.239.303,01) Despeses d’explotació (7.904.267,47) (7.904.267,47) 0,00 (7.904.267,47) Serveis exteriors (7.880.771,72) (7.880.771,72) 0,00 (7.880.771,72) Tributs (23.495,72) (23.495,72) 0,00 (23.495,75) Amortitzacions de l’Immobilitzat (889.224,93) (889.224,93) 0,00 (889.224,93) Imputació de subvencions de 406.362,88 406.362,88 0,00 406.362,88 l’immobilitzat no financer 57 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 26.590,67 26.590,67 0,00 26.590,67 Ingressos financers 0,00 0,00 0,00 0,00 Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTAT FINANCER 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 26.590,67 26.590,67 0,00 26.590,67 Impost sobre beneficis (26.590,67) (26.590,67) 0,00 (26.590,67) RESULTAT DE L’EXERCICI 0,00 0,00 0,00 0,00 2 – Ingressos i despeses prorrogats La previsió inicial d’ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2019, donat que no hi ingressos ni despeses previstos exclusivament per a l’exercici 2019. En les inversions es prorroguen els imports inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2019 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades, segons detall: PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVISIÓ PREVISIÓ ACTUACIÓ PRORROGADA PRORROGADA PRORROGADA INICIAL 2018 A 2019 A 2020 A 2020 Immobilitzat material / intangible 600.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 Totals 600.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 BARCELONA ACTIVA, S.A SPM 1 - Quantia. La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2020 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys: PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVISIÓ PREV. INICIAL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PRORROGADA A PRORROGADA PRORROGADA A 2018 2019 A 2020 2020 Import net xifra de negocis 1.500.978,08 1.500.978,08 0,00 1.500.978,08 Aprovisionaments 0,00 0,00 0,00 0,00 Altres ingressos d’explotació 54.778.252,96 54.778.252,96 0,00 51.705.082,96 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 179.394,26 179.394,26 0,00 179.394,26 Subvencions d’explotació incorporades al resultat- Altres 11.414.405,22 11.414.405,22 0,00 11.414.405,22 58 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c Subvencions d’explotació incorporades Ajuntament Bcn 38.953.948,06 38.953.948,06 0,00 38.953.948,06 Subvencions d’explotació incorporades Feder 4.230.505,42 2.938.254,22 -1.780.918,80 1.157.335,42 Despeses de personal (31.156.775,00) (31.156.775,00) 0,00 (31.156.775,00) Sous, Salaris i assimilats-estructura (11.239.600,00) (11.239.600,00) 0,00 (11.239.600,00) Sous, salaris i assimilats-programes (19.689.250,00) (19.689.250,00) 0,00 (19.689.250,00) Càrregues Socials (227.925,00) (227.925,00) 0,00 (227.925,00) Despeses d’explotació (24.857.379,67) (24.857.379,67) 0,00 (21.784.209,67) Serveis exteriors (7.051.071,63) (7.051.071,63) 0,00 (7.051.071,63) Tributs (50.866,48) (50.866,48) 0,00 (50.866,48) Pèrdues i variació de provisions (30.000,00) (30.000,00) 0,00 (30.000,00) Altres despeses de gestió corrent (17.725.441,56) (16.433.190,36) 1.780.918,80 (14.652.271,56) Amortització de l’immobilitzat (2.013.998,74) (2.013.998,74) 0,00 (2.013.998,74) Imputació subvencions immob. fin. i altres 1.900.958,63 1.900.958,63 0,00 1.900.958,63 RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 152.036,26 152.036,26 0,00 152.036,26 Ingressos financers 500,00 500,00 0,00 500,00 Despeses financeres (122.036,26) (122.036,26) 0,00 (122.036,26) RESULTAT FINANCER (121.536,26) (121.536,26) 0,00 (121.536,26) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 30.500,00 30.500,00 0,00 30.500,00 Impost societats (7.625,00) (7.625,00) 0,00 (7.625,00) RESULTAT DE L’EXERCICI 22.875,00 22.875,00 0,00 22.875,00 2.1 - Ingressos La previsió inicial d’ingressos del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost 2019, excepte els ingressos previstos exclusivament per a l’exercici 2019, bé per ser afectats a despeses concretes (en el cas de les transferències corrents) bé per correspondre a circumstàncies que no es preveu que es repeteixin l’any 2019, detallats en el quadre que segueix: PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVISIÓ EPÍGRAF D’INGRESSOS DEL COMPTE INICIAL PRORROGADA PRORROGADA PRORROGADA DE PÈRDUES I GUANYS 2018 A 2019 A 2020 A 2020 Subvencions d’explotació Ajuntament Feder 4.230.505,42 2.938.254,22 -1.780.918,80 1.157.335,42 TOTAL PREVISIÓNS NO PRORROGADES -1.780.918,80 59 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c 2.2 - Despeses Els imports no prorrogats d’acord amb els criteris anteriors són: PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVISIÓ EPÍGRAF DE DESPESES DEL COMPTE INICIAL PREVISIÓ PRORROGADA PRORROGADA DE PÈRDUES I GUANYS 2018 PRORROGADA A 2020 A 2020 A 2019 Altres despeses de gestió corrent 17.725.441,56 16.433.190,36 -1.780.918,80 14.652.271,56 TOTAL PREVISIÓNS NO PRORROGADES -1.780.918,80 En les inversions es prorroguen els imports inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2020 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades, segons detall: PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ NO ACTUACIÓ PRORROGADA PRORROGADA INICIAL 2018 PRORROGADA A 2019 A 2020 A 2020 Sistemes d’informació 447.396,75 447.396,75 0,00 447.396,75 Equipaments 490.215,00 490.215,00 0,00 490.215,00 Projectes transversals 236.723,00 236.723,00 0,00 236.723,00 Millora de teixit empresarial. Instal·lacions. 264.000,00 264.000,00 0,00 264.000,00 Foment emprenedoria 210.000,00 210.000,00 0,00 210.000,00 Digitalització de serveis públics 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 Totals 1.698.334,75 1.698.334,75 0,00 1.698.334,75 BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA 1 - Quantia. La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2020 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys: PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ PREV. INICIAL NO COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PRORROGAD PRORROGAD 2018 PRORROGAD A A 2019 A A 2020 A A 2020 OPERACIONS CONTINUADES Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 0,00 0,00 Aprovisionaments 0,00 0,00 0,00 0,00 60 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c Altres ingressos d’explotació 6.327.731,26 6.327.731,26 0,00 6.327.731,26 Ingressos accessoris i al tres de gestió corrent 3.601.141,26 3.601.141,26 0,00 3.601.141,26 Transferències corrents de l’Ajuntament 2.726.590,00 2.726.590,00 0,00 2.726.590,00 (3.114.356,7 (3.114.356,7 Despeses de personal (3.114.356,77) 7) 0,00 7) (2.542.259,06 (2.542.259,06 Sous, salaris i assimilats (2.542.259,06) ) 0,00 ) Càrregues Socials (572.097,71) (572.097,71) 0,00 (572.097,71) (2.875.074,4 (2.875.074,4 Despeses d’explotació (2.875.074,49) 9) 0,00 9) (2.865.074,49 (2.865.074,49 Serveis exteriors (2.865.074,49) ) 0,00 ) Tributs (10.000,00) (10.000,00) 0,00 (10.000,00) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions comercials (0.00) (0.00) 0,00 (0,00) Amortitzacions de l’Immobilitzat (248.300,00) (248.300,00) 0,00 (248.300,00) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (90.000,00) (90.000,00) 0,00 (90.000,00) Ingressos financers 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 Despeses financeres (90.000,00) (90.000,00) 0,00 (90.000,00) Deteriorament i rstat. per alienació d’instruments financers 0.00 0.00 0,00 0,00 RESULTAT FINANCER (84.000,00) (84.000,00) 0,00 (84.000,00) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 Impost sobre beneficis (15,00) (15,00) 0,00 (15,00) RESULTAT DE L’EXERCICI 5.985,00 5.985,00 0,00 5.985,00 2 – Ingressos i despeses prorrogats La previsió inicial d’ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2019, donat que no hi ingressos ni despeses previstos exclusivament per a l’exercici 2019. En les inversions es prorroguen els imports inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2019 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades, segons detall: 61 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVIISÓ PREVISIÓ INICIAL ACTUACIÓ PRORROGADA PRORROGADA PRORROGADA 2018 A 2019 A 2020 A 2020 Immobilitzat material / intangible 4 9 2.000,00 492.000,00 0,00 492.000,00 Totals 492.000,00 492.000,00 0,00 492.000,00 FOMENT DE CIUTAT, SA 1 - Quantia. La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2020 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys: PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVISIÓ PREV. INICIAL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PRORROGADA PRORROGADA PRORROGADA 2018 A 2019 A 2020 A 2020 Import net de la xifra de negoci 0,00 0,00 0,00 0,00 Prestació de serveis de gestió de finques 0,00 0,00 0,00 0,00 Altres prestacions de serveis 0,00 0,00 0,00 0,00 Aprovisionaments 5.000,00 (5.000,00) 0,00 (5.000,00) Altres ingressos d’explotació 8.593.459,00 3.554.897,00 0,00 3.554.897,00 Ingressos accessoris 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 Transferències corrents de l’Ajuntament 8.563.459,00 8.563.459,00 0,00 8.563.459,00 Despeses de personal (2.495.183,97) (2.495.183,97) 0,00 (2.495.183,97) Sous, salaris i assimilats (1.933.364,22) (1.933.364,22) 0,00 (1.933.364,22) Càrregues Socials (561.819,75) (561.819,75) 0,00 (561.819,75) Despeses d'explotació (6.073.881,85) (6.073.881,85) 0,00 (6.073.881,85) Serveis exteriors (6.060.881,85) (6.060.881,85) 0,00 (6.060.881,85) Tributs (13.000,00) (13.000,00) 0,00 (13.000,00) Amortització de l'immobilitzat (21.650,00) (21.650,00) 0,00 (21.650,00) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 7.743,18 7.743,18 0,00 7.743,18 Ingressos financers 200,00 200,00 0,00 200,00 Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTAT FINANCER 200,00 200,00 0,00 200,00 62 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 7.943,18 7.943,18 0,00 7.943,18 Impost sobre beneficis (2.500) (2.500) 0,00 (2.500) RESULTAT DE L’EXERCICI 5.443,18 5.443,18 0,00 5.443,18 2 – Ingressos i despeses prorrogats La previsió inicial d’ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2019, donat que no hi ingressos ni despeses previstos exclusivament per a l’exercici 2019. En les inversions es prorroguen els imports inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2019 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades, segons detall: PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVISIÓ ACTUACIÓ INICIAL PRORROGADA PRORROGADA PRORROGADA 2018 A 2019 A 2020 A 2020 Immobilitzat material / intangible 31.628,00 31.628,00 0,00 31.628,00 Totals 31.628,00 31.628,00 0,00 31.628,00 BARCELONA CICLE DE L’AIGUA, SA 1 - Quantia. La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2020 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys: PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVIISÓ PREV. INICIAL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PRORROGADA PRORROGADA PRORROGADA 2018 A 2019 A 2020 A 2020 OPERACIONS CONTINUADES Import net de la xifra de negocis 1.551.000,00 1.551.000,00 0,00 1.551.000,00 Aprovisionaments 0,00 0,00 0,00 0,00 Altres ingressos d’explotació 5.055.000,00 5.055.000,00 0,00 5.055.000,00 Ingressos accessoris i al tres de gestió corrent 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferències corrents de l’Ajuntament 5.055.000,00 5.055.000,00 0,00 5.055.000,00 Despeses de personal (4.818.000,00) (4.818.000,00) 0,00 (4.818.000,00) Sous, salaris i assimilats (3.719.000,00) (3.719.000,00) 0,00 (3.719.000,00) Càrregues Socials (1.099.000,00) (1.099.000,00) 0,00 (1.099.000,00) 63 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c Despeses d’explotació (1.741.000,00) (1.741.000,00) 0,00 (1.741.000,00) Serveis exteriors (1.741.000,00) (1.741.000,00) 0,00 (1.741.000,00) Tributs 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortitzacions de l’Immobilitzat (47.000) (47.000) 0,00 (47.000) Imputació de subvencions de l’immobilitzat no financer 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,00 Ingressos financers 0,00 0,00 0,00 0,00 Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTAT FINANCER 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 Impost sobre beneficis 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTAT DE L’EXERCICI 0,00 0,00 0,00 0,00 2 – Ingressos i despeses prorrogats La previsió inicial d’ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2019, donat que no hi ingressos ni despeses previstos exclusivament per a l’exercici 2019. En les inversions es prorroguen els imports inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2019 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades, segons detall: PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVISIÓ ACTUACIÓ INICIAL PRORROGADA PRORROGADA PRORROGADA 2018 A 2019 A 2020 A 2020 Immobilitzat material 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 Totals 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 Taula justificativa de les modificacions pressupostàries als crèdits inicials de despesa i previsions d’ingressos, del pressupost 2018 prorrogat en l’exercici 2019, derivades de l’adaptació a la nova estructura orgànica prevista pel 2020 Tal i com es va indicar amb anterioritat i de cara a l’adaptació al nou organigrama executiu de l’Ajuntament de Barcelona que determina l’organització gerencial bàsica pel mandat 2019/2023, cal gestionar “tècnicament” l’adaptació als nous orgànics establerts per als crèdits/previsions inicials de despeses/ingressos relatius a la pròrroga del Pressupost 2018 en l’exercici 2020. En primer lloc caldria indicar que pel que respecta als ingressos, el canvi d’orgànic s’efectua de forma directa a nivell d’aplicació pressupostària (orgànic+econòmic+ subprograma) per a tots els capítols. És a dir que la única referència de canvi és la derivada 64 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c de la transformació orgànica. I aquesta es realitza de forma unívoca, és a dir que cada orgànic “antic” es transforma en un únic orgànic nou. Cal matisar però que alguns codis orgànics es mantenen invariables en la seva codificació pel 2020. Aquests són els codis 0502, 0503, 0504, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0701 i 0703. Els codis que si manifesten canvi són el 0101, 0102, 0201, 0401, 0501, 0702, 0704 i 0801. D’altra banda i pel que respecta a les despeses, el canvi orgànic s’efectua també de forma directa a nivell d’aplicació pressupostària pels capítols 3,5,6,7,8 i 9. En canvi pel que respecta als capítols 1,2 i 4 aquest criteri s’estableix de forma parcial. Per aquests capítols la transformació orgànica es pot arribar a establir a nivell de subprograma, econòmic i en alguns casos a nivell de distribució de l’import d’una mateixa aplicació pressupostària compartida per dos orgànics. En definitiva per a un únic orgànic “antic” es pot aplicar una distribució a un o més orgànics “nous”. A continuació es detallen els moviments resumits d’alta i baixa imputats als ingressos (I) agrupats per orgànic: Codi orgànic Codi orgànic Ingrès (I) 2019 2020 Capítols Subprograma Económic Import I 0101 0705 TOTS TOTS TOTS TOTS I 0102 0707 TOTS TOTS TOTS TOTS I 0201 0200 TOTS TOTS TOTS TOTS I 0401 0400 TOTS TOTS TOTS TOTS I 0501 0500 TOTS TOTS TOTS TOTS I 0502 0502 TOTS TOTS TOTS TOTS I 0503 0503 TOTS TOTS TOTS TOTS I 0504 0504 TOTS TOTS TOTS TOTS I 0601 0601 TOTS TOTS TOTS TOTS I 0602 0602 TOTS TOTS TOTS TOTS I 0603 0603 TOTS TOTS TOTS TOTS I 0604 0604 TOTS TOTS TOTS TOTS I 0605 0605 TOTS TOTS TOTS TOTS I 0606 0606 TOTS TOTS TOTS TOTS I 0607 0607 TOTS TOTS TOTS TOTS I 0608 0608 TOTS TOTS TOTS TOTS I 0609 0609 TOTS TOTS TOTS TOTS I 0610 0610 TOTS TOTS TOTS TOTS I 0701 0701 TOTS TOTS TOTS TOTS I 0702 0700 TOTS TOTS TOTS TOTS I 0703 0703 TOTS TOTS TOTS TOTS I 0704 0700 TOTS TOTS TOTS TOTS I 0801 0800 TOTS TOTS TOTS TOTS 65 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c A continuació es detallen els moviments resumits d’alta i baixa imputats a les despeses (D) agrupats per orgànic: 1-Pel que respecta als capítols 3,5,6,7,8 i 9: Codi Codi Despesa orgànic orgànic (D) 2019 2020 Capítols Subprograma Económic Import D 0101 0705 3,5,6,7,8 i 9 TOTS TOTS TOTS D 0102 0707 3,5,6,7,8 i 9 TOTS TOTS TOTS D 0104 0100 3,5,6,7,8 i 9 TOTS TOTS TOTS D 0201 0200 3,5,6,7,8 i 9 TOTS TOTS TOTS D 0401 0400 3,5,6,7,8 i 9 TOTS TOTS TOTS D 0501 0500 3,5,6,7,8 i 9 TOTS TOTS TOTS D 0502 0502 3,5,6,7,8 i 9 TOTS TOTS TOTS D 0503 0503 3,5,6,7,8 i 9 TOTS TOTS TOTS D 0504 0504 3,5,6,7,8 i 9 TOTS TOTS TOTS D 0601 0601 3,5,6,7,8 i 9 TOTS TOTS TOTS D 0602 0602 3,5,6,7,8 i 9 TOTS TOTS TOTS D 0603 0603 3,5,6,7,8 i 9 TOTS TOTS TOTS D 0604 0604 3,5,6,7,8 i 9 TOTS TOTS TOTS D 0605 0605 3,5,6,7,8 i 9 TOTS TOTS TOTS D 0606 0606 3,5,6,7,8 i 9 TOTS TOTS TOTS D 0607 0607 3,5,6,7,8 i 9 TOTS TOTS TOTS D 0608 0608 3,5,6,7,8 i 9 TOTS TOTS TOTS D 0609 0609 3,5,6,7,8 i 9 TOTS TOTS TOTS D 0610 0610 3,5,6,7,8 i 9 TOTS TOTS TOTS D 0701 0701 3,5,6,7,8 i 9 TOTS TOTS TOTS D 0702 0700 3,5,6,7,8 i 9 TOTS TOTS TOTS D 0703 0703 3,5,6,7,8 i 9 TOTS TOTS TOTS D 0704 0700 3,5,6,7,8 i 9 TOTS TOTS TOTS D 0801 0800 3,5,6,7,8 i 9 TOTS TOTS TOTS 66 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c 2-Pel que respecta als capítols 1,2 i 4: 2.1-Distribució a un únic orgànic: Codi Codi Despesa orgànic orgànic (D) 2019 2020 Capítols Subprograma Económic Import D 0601 0601 1,2 i 4 TOTS TOTS TOTS D 0602 0602 1,2 i 4 TOTS TOTS TOTS D 0603 0603 1,2 i 4 TOTS TOTS TOTS D 0604 0604 1,2 i 4 TOTS TOTS TOTS D 0605 0605 1,2 i 4 TOTS TOTS TOTS D 0606 0606 1,2 i 4 TOTS TOTS TOTS D 0607 0607 1,2 i 4 TOTS TOTS TOTS D 0608 0608 1,2 i 4 TOTS TOTS TOTS D 0609 0609 1,2 i 4 TOTS TOTS TOTS D 0610 0610 1,2 i 4 TOTS TOTS TOTS D 0401 0400 1,2 i 4 TOTS TOTS TOTS D 0102 0707 1,2 i 4 TOTS TOTS TOTS D 0503 0503 1,2 i 4 TOTS TOTS TOTS D 0504 0504 1,2 i 4 TOTS TOTS TOTS D 0703 0703 1,2 i 4 TOTS TOTS TOTS D 0704 0700 1,2 i 4 TOTS TOTS TOTS 2.2-Distribució a diversos orgànics: Distribució de l’orgànic 0101 Codi Codi Despesa orgànic orgànic (D) 2019 2020 Capítols Subprograma Económic Import D 0101 0100 1,2 i 4 23173 TOTS TOTS D 0101 0301 1,2 i 4 92311 TOTS TOTS D 0101 0301 1,2 i 4 92612 TOTS TOTS D 0101 0301 1,2 i 4 93115 TOTS TOTS D 0101 0301 1,2 i 4 93211 TOTS TOTS D 0101 0705 1,2 i 4 TOTA LA RESTA TOTS TOTS 67 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c Distribució de l’orgànic 0104 Codi Codi Despesa orgànic orgànic (D) 2019 2020 Capítols Subprograma Económic Import D 0104 0106 1,2 i 4 92015 TOTS TOTS D 0104 0504 1,2 i 4 44121 TOTS TOTS D 0104 0703 1,2 i 4 13311 TOTS TOTS D 0104 0100 1,2 i 4 TOTA LA RESTA TOTS TOTS Distribució de l’orgànic 0201 Codi Codi Despesa orgànic orgànic (D) 2019 2020 Capítols Subprograma Económic Import D 0201 0202 1,2 i 4 15211 TOTS TOTS D 0201 0800 1,2 i 4 32011 TOTS TOTS D 0201 0800 1,2 i 4 32321 TOTS TOTS D 0201 0800 1,2 i 4 32322 TOTS TOTS D 0201 0800 1,2 i 4 32331 TOTS TOTS D 0201 0800 1,2 i 4 32411 TOTS TOTS D 0201 0800 1,2 i 4 32412 TOTS TOTS D 0201 0800 1,2 i 4 32611 TOTS TOTS D 0201 0800 1,2 i 4 32621 TOTS TOTS D 0201 0800 1,2 i 4 32623 TOTS TOTS D 0201 0800 1,2 i 4 32624 TOTS TOTS D 0201 0800 1,2 i 4 32811 TOTS TOTS D 0201 0800 1,2 i 4 32812 TOTS TOTS D 0201 0800 1,2 i 4 32821 TOTS TOTS D 0201 0800 1,2 i 4 32831 TOTS TOTS D 0201 0800 1,2 i 4 32911 TOTS TOTS D 0201 0200 1,2 i 4 TOTA LA RESTA TOTS TOTS 68 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c Distribució de l’orgànic 0501 Codi Codi Despesa orgànic orgànic (D) 2019 2020 Capítols Subprograma Económic Import D 0501 0502 1,2 i 4 15011 46733 TOTS D 0501 0503 1,2 i 4 15011 44330 TOTS D 0501 0503 1,2 i 4 15011 48804 TOTS D 0501 0503 1,2 i 4 15011 48805 TOTS D 0501 0503 1,2 i 4 15011 48806 TOTS D 0501 0503 1,2 i 4 15011 48808 TOTS D 0501 0503 1,2 i 4 15011 48809 TOTS D 0501 0503 1,2 i 4 15131 44340 TOTS D 0501 0505 1,2 i 4 15131 TOTA LA RESTA TOTS D 0501 0505 1,2 i 4 15141 TOTS TOTS D 0501 0500 1,2 i 4 TOTA LA RESTA TOTS TOTS Distribució de l’orgànic 0502 Codi Codi Despesa orgànic orgànic (D) 2019 2020 Capítols Subprograma Económic Import D 0502 0300 1,2 i 4 16911 TOTS TOTS D 0502 0502 1,2 i 4 TOTA LA RESTA TOTS TOTS Distribució de l’orgànic 0701 Codi Codi Despesa orgànic orgànic (D) 2019 2020 Capítols Subprograma Económic Import D 0701 0200 1,2 i 4 23291 TOTS TOTS D 0701 0700 1,2 i 4 43011 TOTS TOTS D 0701 0705 1,2 i 4 49311 TOTS TOTS D 0701 0705 1,2 i 4 91221 TOTS TOTS D 0701 0300 1,2 i 4 91223 TOTS TOTS D 0701 0800 1,2 i 4 92491 TOTS TOTS D 0701 0301 1,2 i 4 92612 CAPITOL 4 TOTS D 0701 0701 1,2 i 4 92612 TOTA LA RESTA TOTS D 0701 0701 1,2 i 4 TOTA LA RESTA TOTS TOTS 69 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c Distribució de l’orgànic 0702 Codi Codi Despesa orgànic orgànic (D) 2019 2020 Capítols Subprograma Económic Import D 0702 0700 1,2 i 4 43351 TOTS TOTS D 0702 0100 1,2 i 4 43352 22201 TOTS D 0702 0100 1,2 i 4 43352 22205 TOTS D 0702 0100 1,2 i 4 43352 22601 TOTS D 0702 0100 1,2 i 4 43352 22610 24.000,00 D 0702 0100 1,2 i 4 43352 22703 24.800,00 D 0702 0100 1,2 i 4 43352 22719 TOTS D 0702 0100 1,2 i 4 43352 22731 31.110,80 D 0702 0100 1,2 i 4 43352 48901 55.000,00 D 0702 0200 1,2 i 4 43352 22610 36.000,00 D 0702 0200 1,2 i 4 43352 22703 37.200,00 D 0702 0200 1,2 i 4 43352 22731 228.145,88 D 0702 0200 1,2 i 4 43352 48901 70.000,00 D 0702 0301 1,2 i 4 46311 TOTS TOTS 70 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 2 de gener del 2020 CSV: 016c-163c-f30a-7b6c Distribució de l’orgànic 0801 Codi Codi Despesa orgànic orgànic (D) 2019 2020 Capítols Subprograma Económic Import D 0801 0200 1,2 i 4 23251 22300 TOTS D 0801 0200 1,2 i 4 23251 22600 TOTS D 0801 0200 1,2 i 4 23251 22610 270.196,94 D 0801 0200 1,2 i 4 23251 22719 TOTS D 0801 0200 1,2 i 4 23251 23020 TOTS D 0801 0200 1,2 i 4 23251 23120 TOTS D 0801 0800 1,2 i 4 23251 22610 4.000,00 D 0801 0800 1,2 i 4 23251 22703 TOTS D 0801 0800 1,2 i 4 23251 22706 TOTS D 0801 0800 1,2 i 4 23251 22731 TOTS D 0801 0800 1,2 i 4 23251 48901 TOTS D 0801 0800 1,2 i 4 23261 CAP.1+2 TOTS D 0801 0800 1,2 i 4 23261 48101 TOTS D 0801 0800 1,2 i 4 23261 48901 TOTS D 0801 0800 1,2 i 4 23261 48902 TOTS D 0801 0800 1,2 i 4 23261 48903 TOTS D 0801 0200 1,2 i 4 23261 48627 TOTS D 0801 0200 1,2 i 4 23261 48628 TOTS D 0801 0200 1,2 i 4 23261 48629 TOTS D 0801 0200 1,2 i 4 23011 TOTS TOTS D 0801 0200 1,2 i 4 23161 TOTS TOTS D 0801 0200 1,2 i 4 23162 TOTS TOTS D 0801 0200 1,2 i 4 23164 TOTS TOTS D 0801 0200 1,2 i 4 23171 TOTS TOTS D 0801 0200 1,2 i 4 23172 TOTS TOTS D 0801 0200 1,2 i 4 23241 TOTS TOTS D 0801 0200 1,2 i 4 23252 TOTS TOTS D 0801 0200 1,2 i 4 23254 TOTS TOTS D 0801 0300 1,2 i 4 34111 TOTS TOTS D 0801 0300 1,2 i 4 34211 TOTS TOTS D 0801 0300 1,2 i 4 34311 TOTS TOTS D 0801 0705 1,2 i 4 92021 TOTS TOTS D 0801 0300 1,2 i 4 92511 TOTS TOTS D 0801 0800 1,2 i 4 TOTA LA RESTA TOTS TOTS 71 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007