Gerència de Pressupostos i Hisenda Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Pl. Sant Miquel 4, Ed. Novíssim, pl.6ª ANUNCI El Plenari del Consell Municipal, en data 31 de gener de 2020, ha adoptat el següent acord: RESOLDRE les al•legacions presentades al Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2020 durant el termini d’informació pública, d’acord amb els informes que consten a l’expedient. APROVAR definitivament el Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2020 integrat per: a) El de la mateixa Entitat b) Els pressupostos dels organismes autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 2. Institut Municipal d’Educació 3. Institut Municipal d’Informàtica 4. Institut Municipal d’Hisenda 5. Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida 6. Institut Municipal de Mercats 7. Institut Barcelona Esports 8. Institut Municipal de Serveis Socials c) Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: 1. Institut de Cultura de Barcelona 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins 3. Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació 4. Institut Municipal Fundació Mies Van de Röhe 5. Institut Municipal d’Urbanisme d) Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils següents: 1. Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM) 2. Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. 3. Barcelona Activa, S.A., S.P.M. 4. Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA) 5. Foment de Ciutat, S.A. 6. Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. 1 B Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Data 4-2-2020 CVE 2020003607 Pàg. 1-12 https://bop.diba.cat A Gerència de Pressupostos i Hisenda Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Pl. Sant Miquel 4, Ed. Novíssim, pl.6ª Així mateix, APROVAR definitivament les Bases d’Execució, la plantilla de personal per a l’exercici 2020 i els annexos que consten en l’expedient. Segon.- APROVAR definitivament el Pressupost Consolidat de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2020 d’acord amb la Llei General d’Estabilitat Pressupostària. En compliment d’allò disposat als articles 70.2 i 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; 169.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de marc; 20.3 del RD 500/1990, de 20 d'abril; 283.4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i 28.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i d'altra normativa vigent, a continuació es detalla el resum per capítols dels Pressupostos que integren el Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona i la Plantilla Pressupostària per a l’any 2020. L’esmentat pressupost és objecte també de publicació a la web de l’Ajuntament de Barcelona, en l’adreça d’internet http://ajuntament.barcelona.cat/pressupostos2020/ca/ Contra l'aprovació definitiva del Pressupost, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província, d'acord amb el que disposen els articles 171.1 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 10 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tanmateix, es podrà utilitzar qualsevol altre recurs que s’estimi convenient. 2 B Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Data 4-2-2020 CVE 2020003607 Pàg. 2-12 https://bop.diba.cat A Gerència de Pressupostos i Hisenda Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Pl. Sant Miquel 4, Ed. Novíssim, pl.6ª ANNEX I PRESSUPOST GENERAL 2020 AJUNTAMENT DE BARCELONA. RESUM PER CAPÍTOLS EUR % INGRESSOS 3.033.570.336,19 100,00 A OPERACIONS CORRENTS 2.798.336.203,30 92,25 1 IMPOSTOS DIRECTES 1.069.543.202,75 35,26 2 IMPOSTOS INDIRECTES 125.527.283,00 4,14 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 350.922.150,73 11,57 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.213.345.322,53 40,00 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 38.998.244,29 1,29 B OPERACIONS DE CAPITAL 42.749.171,12 1,41 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 26.949.101,12 0,89 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 15.800.070,00 0,52 C OPERACIONS FINANCERES 192.484.961,77 6,35 8 ACTIUS FINANCERS 27.963.862,97 0,92 9 PASSIUS FINANCERS 164.521.098,80 5,42 EUR % DESPESES 3.033.570.336,19 100,00 A OPERACIONS CORRENTS 2.310.711.066,49 76,17 1 DESPESES DE PERSONAL 429.682.775,72 14,16 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I 642.152.776,49 21,17 SERVEIS 3 DESPESES FINANCERES 16.205.480,90 0,53 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.222.670.033,38 40,30 A' FONS DE CONTINGÈNCIA 75.284.159,12 2,48 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 75.284.159,12 2,48 B OPERACIONS DE CAPITAL 512.434.022,00 16,89 6 INVERSIONS REALS 488.901.221,25 16,12 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 23.532.800,75 0,78 C OPERACIONS FINANCERES 135.141.088,58 4,45 8 ACTIUS FINANCERS 50.196.109,99 1,65 9 PASSIUS FINANCERS 84.944.978,59 2,80 3 B Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Data 4-2-2020 CVE 2020003607 Pàg. 3-12 https://bop.diba.cat A Gerència de Pressupostos i Hisenda Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Pl. Sant Miquel 4, Ed. Novíssim, pl.6ª ANNEX II. 1 PRESSUPOST CONSOLIDAT 2020. INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS D’EUROS) INGRESSOS Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.798.336 487.319 243.197 268.236 3.797.088 1. Impostos directes 1.069.543 0 0 0 1.069.543 2. Impostos indirectes 125.527 0 0 0 125.527 3. Taxes i altres ingressos 350.922 44.270 23.366 113.168 531.726 4. Transferències corrents 1.213.345 440.450 193.191 148.868 1.995.855 5. Ingressos patrimonials 38.998 2.600 26.640 6.199 74.437 B. OPERACIONS DE CAPITAL 42.749 14.737 23.897 249 81.632 6. Venda d’inversions reals 26.949 657 11.289 0 38.895 7. Transferències de capital 15.800 14.080 12.608 249 42.737 A+B OPERACIONS NO 2.841.085 502.056 267.094 268.485 3.878.720 FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES 192.485 0 53.340 19.773 265.598 8. Actius financers 27.964 0 1.620 19.773 49.357 9. Passius financers 164.521 0 51.720 0 216.241 TOTAL PRESSUPOST 3.033.570 502.056 320.435 288.258 4.144.319 INGRESSOS DESPESES Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.310.711 483.742 238.602 250.799 3.283.854 1. Despeses de personal 429.683 154.385 83.192 132.671 799.931 2. Despeses béns corrents i 642.153 277.444 87.279 117.492 1.124.368 serveis 3. Despeses financeres 16.205 38 5.505 256 22.004 4. Transferències corrents 1.222.670 51.875 62.625 380 1.337.550 5. Fons de contingència 75.284 0 0 0 75.284 B. OPERACIONS DE CAPITAL 512.434 18.315 64.753 34.354 629.855 6. Inversions reals 488.901 4.235 64.753 34.354 592.242 7. Transferències de capital 23.533 14.080 0 0 37.613 A+5+B OPERACIONS NO 2.898.429 502.057 303.355 285.153 3.988.993 FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES 135.141 0 17.080 3.105 155.326 8. Actius financers 50.196 0 343 3.105 53.644 9. Passius financers 84.945 0 16.737 0 101.682 TOTAL PRESSUPOST 3.033.570 502.056 320.435 288.258 4.144.319 DESPESES 4 B Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Data 4-2-2020 CVE 2020003607 Pàg. 4-12 https://bop.diba.cat A Gerència de Pressupostos i Hisenda Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Pl. Sant Miquel 4, Ed. Novíssim, pl.6ª ANNEX II. 2 PRESSUPOST CONSOLIDAT 2020. INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS D’EUROS) INGRESSOS Total no Transferències internes Total consolidat OOAA EPE EEMM consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 3.797.088 439.411 194.142 143.232 3.020.304 1. Impostos directes 1.069.543 0 0 0 1.069.543 2. Impostos indirectes 125.527 0 0 0 125.527 3. Taxes i altres ingressos 531.726 4.640 2.375 4.924 519.786 4. Transferències corrents 1.995.855 434.771 191.767 138.307 1.231.010 5. Ingressos patrimonials 74.437 0 0 0 74.437 B. OPERACIONS DE CAPITAL 81.632 14.080 1.050 249 66.253 6. Venda d’inversions reals 38.895 0 0 0 38.895 7. Transferències de capital 42.737 14.080 1.050 249 27.358 A + B OPERACIONS NO 3.878.720 453.491 195.193 143.481 3.086.557 FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES 265.598 0 0 0 265.598 8. Actius financers 49.357 0 0 0 49.357 9. Passius financers 216.241 0 0 0 216.241 TOTAL PRESSUPOST 4.144.319 453.491 195.192 143.481 3.352.156 INGRESSOS DESPESES Total no Transferències internes Total Consolidat OOAA EPE EEMM Consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 3.283.854 435.321 194.142 143.232 2.511.159 1. Despeses de personal 799.931 0 0 0 799.931 2. Despeses béns corrents i 1.124.368 4.686 2.486 15.285 1.101.911 serveis 3. Despeses financeres 22.004 0 0 0 22.004 4. Transferències corrents 1.337.550 430.635 191.656 127.946 587.312 5. Fons de contingència 75.284 0 0 0 75.284 B. OPERACIONS DE CAPITAL 629.855 18.169 1.050 249 610.387 6. Inversions reals 592.242 4.089 0 0 588.153 7. Transferències de capital 37.613 14.080 1.050 249 22.234 A + 5 + B OPERACIONS NO 3.988.993 453.490 195.192 143.481 3.196.830 FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES 155.326 0 0 0 155.326 8. Actius financers 53.644 0 0 0 53.644 9. Passius financers 101.682 0 0 0 101.682 TOTAL PRESSUPOST 4.144.319 453.491 195.192 143.481 3.352.156 DESPESES 5 B Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Data 4-2-2020 CVE 2020003607 Pàg. 5-12 https://bop.diba.cat A Gerència de Pressupostos i Hisenda Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Pl. Sant Miquel 4, Ed. Novíssim, pl.6ª ANNEX III. 1 PRESSUPOST 2020 ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS D’EUROS) INGRESSOS IMI IMEB IMH IMMB A. OPERACIONS CORRENTS 63.144 75.098 30.696 17.081 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 1.058 16.985 26 14.575 4. Transferències corrents 62.086 58.113 30.670 2.506 5. Ingressos patrimonials 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 657 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 657 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 63.144 75.098 30.696 17.738 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 63.144 75.098 30.696 17.738 DESPESES IMI IMEB IMH IMMB A. OPERACIONS CORRENTS 63.144 74.934 30.696 15.913 1. Despeses de personal 16.505 51.963 15.777 4.429 2. Despeses béns corrents i serveis 46.531 20.796 10.051 10.791 3. Despeses financeres 0 36 1 0 4. Transferències corrents 107 2.139 4.867 693 5. Fons de contingència 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 164 0 1.826 6. Inversions reals 0 164 0 1.826 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO 63.144 75.098 30.696 17.739 FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 63.144 75.098 30.696 17.738 IMI: Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona IMEB: Institut Municipal d’Educació de Barcelona IMH: Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona 6 B Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Data 4-2-2020 CVE 2020003607 Pàg. 6-12 https://bop.diba.cat A Gerència de Pressupostos i Hisenda Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Pl. Sant Miquel 4, Ed. Novíssim, pl.6ª ANNEX III. 2 PRESSUPOST 2020 ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS D’EUROS) INGRESSOS IMPD IMPUQV IBE IMSS Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 14.933 9.659 26.209 250.500 487.319 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 625 1.455 365 9.180 44.270 4. Transferències corrents 14.308 8.204 23.244 241.320 440.450 5. Ingressos patrimonials 0 0 2.600 0 2.600 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 14.080 0 0 14.737 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 657 7. Transferències de capital 0 14.080 0 0 14.080 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 14.933 23.739 26.209 250.500 502.056 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 14.934 23.739 26.209 250.500 502.056 DESPESES IMPD IMPUQV IBE IMSS Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 14.933 8.159 25.983 249.980 483.742 1. Despeses de personal 3.989 2.509 3.414 55.800 154.385 2. Despeses béns corrents i serveis 7.453 1.435 7.324 173.064 277.444 3. Despeses financeres 1 0 0 0 38 4. Transferències corrents 3.491 4.215 15.246 21.116 51.875 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 15.580 225 520 18.315 6. Inversions reals 0 1.500 225 520 4.235 7. Transferències de capital 0 14.080 0 0 14.080 A + 5 +B OPERACIONS NO 14.933 23.739 26.208 250.500 502.057 FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 14.934 23.739 26.209 250.500 502.056 IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida IBE: Institut Barcelona Esports IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials 7 B Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Data 4-2-2020 CVE 2020003607 Pàg. 7-12 https://bop.diba.cat A Gerència de Pressupostos i Hisenda Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Pl. Sant Miquel 4, Ed. Novíssim, pl.6ª ANNEX IV. PRESSUPOST 2020 ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS D’EUROS) INGRESSOS IMPJ ICUB PMH FMVD IMU Total R EPE A. OPERACIONS CORRENTS 64.108 130.049 39.296 1.823 7.923 243.197 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 8.837 7.694 4.851 684 1.300 23.366 4. Transferències corrents 55.270 122.354 8.043 905 6.620 193.191 5. Ingressos patrimonials 0 0 26.402 235 3 26.640 B. OPERACIONS DE CAPITAL 1.050 0 22.847 0 0 23.897 6. Venda d’inversions reals 0 0 11.289 0 0 11.289 7. Transferències de capital 1.050 0 11.558 0 0 12.608 A + B OPERACIONS NO 65.158 130.049 62.143 1.823 7.923 267.094 FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 53.340 0 0 53.340 8. Actius financers 0 0 1.620 0 0 1.620 9. Passius financers 0 0 51.720 0 0 51.720 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 65.157 130.048 115.484 1.823 7.923 320.435 DESPESES IMPJ ICUB PMH FMVD IMU Total R EPE A. OPERACIONS CORRENTS 63.759 129.708 35.492 1.751 7.893 238.602 1. Despeses de personal 41.113 23.063 12.953 846 5.218 83.192 2. Despeses béns corrents i serveis 22.645 44.040 17.035 885 2.674 87.279 3. Despeses financeres 1 0 5.504 0 1 5.505 4. Transferències corrents 0 62.605 0 20 0 62.625 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 1.142 296 63.255 30 30 64.753 6. Inversions reals 1.142 296 63.255 30 30 64.753 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 A + 5 +B OPERACIONS NO 64.901 130.004 98.747 1.781 7.923 303.355 FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES 256 44 16.737 42 0 17.080 8. Actius financers 256 44 0 42 0 343 9. Passius financers 0 0 16.737 0 0 16.737 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 65.157 130.048 115.484 1.823 7.923 320.435 IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona ICUB: Institut de Cultura de Barcelona PMH: Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe IMU: Institut Municipal d'Urbanisme 8 B Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Data 4-2-2020 CVE 2020003607 Pàg. 8-12 https://bop.diba.cat A Gerència de Pressupostos i Hisenda Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Pl. Sant Miquel 4, Ed. Novíssim, pl.6ª ANNEX V.1 PRESSUPOST 2020 EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS D’EUROS) INGRESSOS ICB BA BCA BIM A. OPERACIONS CORRENTS 17.788 51.190 7.183 6.533 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 313 1.269 1.636 45 4. Transferències corrents 17.475 49.920 5.547 6.488 5. Ingressos patrimonials 0 1 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 159 90 0 0 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 7. Transferències de capital 159 90 0 0 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 17.947 51.280 7.183 6.533 C. OPERACIONS FINANCERES 4.742 2.797 0 1 8. Actius financers 4.742 2.797 0 1 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 22.689 54.077 7.183 6.534 DESPESES ICB BA BCA BIM A. OPERACIONS CORRENTS 22.530 53.987 7.110 6.342 1. Despeses de personal 11.569 27.909 5.269 3.512 2. Despeses béns corrents i serveis 10.961 25.958 1.841 2.785 3. Despeses financeres 0 121 0 45 4. Transferències corrents 0 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 159 90 46 192 6. Inversions reals 159 90 46 192 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A +5 + B OPERACIONS NO 22.689 54.076 7.156 6.534 FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 27 0 8. Actius financers 0 0 27 0 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 22.689 54.077 7.183 6.534 ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. BA: Barcelona Activa, S.A. BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. 9 B Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Data 4-2-2020 CVE 2020003607 Pàg. 9-12 https://bop.diba.cat A Gerència de Pressupostos i Hisenda Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Pl. Sant Miquel 4, Ed. Novíssim, pl.6ª ANNEX V.2 PRESSUPOST 2020 EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS D’EUROS) INGRESSOS FC BSM PATSA CDB Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 14.207 136.487 16.019 18.828 268.236 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 30 78.440 12.609 18.827 113.168 4. Transferències corrents 14.177 55.261 0 0 148.868 5. Ingressos patrimonials 0 2.786 3.411 1 6.199 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 249 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 249 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 14.207 136.487 16.019 18.828 268.485 C. OPERACIONS FINANCERES 0 1.151 11.083 0 19.773 8. Actius financers 0 1.151 11.083 0 19.773 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 14.207 137.638 27.102 18.828 288.258 DESPESES FC BSM PATSA CDB Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 14.161 119.067 14.423 13.180 250.799 1. Despeses de personal 2.587 68.836 6.669 6.321 132.671 2. Despeses béns corrents i serveis 11.574 49.851 7.686 6.837 117.492 3. Despeses financeres 0 0 68 22 256 4. Transferències corrents 0 380 0 0 380 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 18.571 12.679 2.616 34.354 6. Inversions reals 0 18.571 12.679 2.616 34.354 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A +5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 14.161 137.638 27.102 15.796 285.153 C. OPERACIONS FINANCERES 46 0 0 3.032 3.105 8. Actius financers 46 0 0 3.032 3.105 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 14.207 137.638 27.102 18.828 288.258 FC: Foment de Ciutat, S.A. BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. PATSA: Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. (BSM) CDB: Cementiris de Barcelona, S.A. (BSM) 10 B Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Data 4-2-2020 CVE 2020003607 Pàg. 10-12 https://bop.diba.cat A Gerència de Pressupostos i Hisenda Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Pl. Sant Miquel 4, Ed. Novíssim, pl.6ª ANNEX VI PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA PER L’ANY 2020 Categories funcionarials (*) CODI CATEGORIA PLANTILLA CODI CATEGORIA PLANTILLA COSSOS D'HABILITACIÓ ESTATAL CLASSE TÈCNICA MITJANA 0110 Secretaria General 1 2021 Arquitectura 97 0111 Intervenció de Fons 1 2022 Enginyeria 88 0113 Tresoreria 1 2120 Sanitat 5 0117 Intervenció Adjunta 2 3020 Biblioteconomia 8 2520 Educació (a extingir) 1 2521 Mestre/a 3 ESCALA D'ADMINISTRACIÓ 2522 Professorat Tècnic FP 3 GENERAL 2523 Educació Escoles Bressol 6 1010 Tècnica 48 2821 Treball Social 93 1020 Gestió 276 2822 Educació Social 33 1030 Administrativa 534 2925 Tecnologia de la Inform. i Com. 1 1040 Auxiliar 723 1050 Subalterna 21 ESCALA D'ADMINISTRACIÓ SOTS ESCALA SERVEIS ESPECIAL ESPECIALS GUÀRDIA URBANA SOTS ESCALA TÈCNICA CLASSE TÈCNICA SUPERIOR 5011 Intendent/a Major GU 6 5012 Intendent/a GU 17 2011 Arquitectura 147 5020 Inspector/a GU 14 2012 Enginyeria 84 5030 Sotsinspector/a GU 22 2111 Veterinària 3 5031 Sergent/a GU 69 2210 Ciències 10 5032 Caporal/a GU C1 233 2310 Art i Història 10 5033 Agent GU C1 3.087 2311 Arxivística 26 2511 Professorat Educ. Secundària 3 2512 Psicologia 43 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS i SALVAMENT 2513 Pedagogia 9 2610 Informació 81 2015 TS SPEIS 7 2710 Dret 169 2025 TM SPEIS 20 2711 Gestió 195 2125 TM Infermeria SPEIS 26 2811 Economia 66 5130 Sotsoficial/a SPEIS 18 2812 Sociologia 1 5131 Sergent/a SPEIS 30 2912 Organització 26 5140 Caporal/a SPEIS (a extingir) 3 2914 Ciència de Dades 3 5142 Caporal/a C1 SPEIS 86 2915 Tecnologia de la Inform. i Com. 3 5141 Bomber/a SPEIS (a extingir) 153 5143 Bomber/a C1 SPEIS 208 5145 Bomber/a d’accés SPEIS 202 11 B Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Data 4-2-2020 CVE 2020003607 Pàg. 11-12 https://bop.diba.cat A Gerència de Pressupostos i Hisenda Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Pl. Sant Miquel 4, Ed. Novíssim, pl.6ª Categories laborals (*) Tasques de caràcter tècnics Subgrup Tasques de suport a l'Adm. mpal. Subgrup C2 A1 2110 Medicina 5 2042 Mestre/a o Capatàs 18 2045 Auxiliar de suport logístic 3 6042 Conductor/a 10 Tasques de suport a l'Adm. mpal. Subgrup C1 6045 Cuiner/a 1 2930 Tècnic auxiliar informàtica 3 2134 Tècnic auxiliar sociosanitari de 1 Tasques suport a l'Adm. mpal. A grup residències Professionals 2050 Ajudant d'ofici (a extingir) 7 Personal Carta municipal Alta Direcció Sindicatura i Conselleries de Districte Gerència 22 Síndic/a de Greuges 1 Conselleries Districte (dedicació 93 Direcció Direcció i direcció de serveis 24 Personal eventual Eventuals 129 T O T A L S 7.342 (*) Fins a la total regularització, en el nombre total detallat s'inclou tot el personal actiu en cada categoria, amb independència de la seva relació laboral Barcelona, 3 de febrer de 2020 El Secretari General Jordi Cases i Pallarès 12 B Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Data 4-2-2020 CVE 2020003607 Pàg. 12-12 https://bop.diba.cat A