Ajuntament Gerència de Presidència i Economia Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Memòria de Costos 2016 INFORME CORPORATIU MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 9.532.973,45 2,18% 127.264.548,27 5,63% 7,49% Amortitzacions 5.714.616,09 1,31% 100.913.896,40 4,47% 5,66% Arrendaments 3.243.662,67 0,74% 31.401.506,73 1,39% 10,33% Compra de material i fungibles 305.606,45 0,07% 4.751.713,21 0,21% 6,43% Comunicacions i Notificacions 1.265.769,23 0,29% 6.547.782,05 0,29% 19,33% Contractes externs 300.168.952,62 68,60% 623.669.003,76 27,61% 48,13% Despesa Financera 4.044.663,01 0,92% 22.379.623,49 0,99% 18,07% Estudis i treballs tècnics 2.078.560,91 0,48% 13.712.072,65 0,61% 15,16% Manteniment, reparació i conservació 4.132.876,50 0,94% 66.065.102,77 2,92% 6,26% Neteja 940.618,21 0,21% 37.511.611,13 1,66% 2,51% Recursos Humans 100.356,07 0,02% 13.308.445,31 0,59% 0,75% Recursos Humans: Altres despeses socials 83.934,09 0,02% 4.127.659,41 0,18% 2,03% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 12.199.067,16 2,79% 138.555.263,69 6,13% 8,80% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 36.509,78 0,01% 282.610,61 0,01% 12,92% Recursos Humans: Sous i salaris 47.121.410,91 10,77% 527.403.930,89 23,35% 8,93% Recursos Humans: Transport del personal 139.380,49 0,03% 714.169,80 0,03% 19,52% Subministraments: Aigua 2.368.301,76 0,54% 6.473.493,04 0,29% 36,58% Subministraments: Altres 17.113.953,13 3,91% 24.312.400,45 1,08% 70,39% Subministraments: Electricitat 923.394,96 0,21% 24.401.482,40 1,08% 3,78% Subministraments: Gas 57.343,71 0,01% 4.182.102,00 0,19% 1,37% Subministraments: Telèfon i dades 1.160.740,68 0,27% 10.414.664,65 0,46% 11,15% Subvencions i Transferències 24.822.959,63 5,67% 469.886.416,62 20,80% 5,28% 437.555.651,49 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 1 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 367.828.471,99 84,06% 360.051.122,60 83,78% 97,89% 7.777.349,39 100,00% 2,11% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 3.110.549,90 0,71% 2.825.050,31 0,66% 90,82% 285.499,59 3,67% 9,18% ·Genèrics Ecologia Urbana 3.110.549,90 0,71% 2.825.050,31 0,66% 90,82% 285.499,59 3,67% 9,18% Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 364.702.191,88 83,35% 357.218.207,18 83,12% 97,95% 7.483.984,69 96,23% 2,05% Cicle d l'Aigua 26.732.130,96 6,11% 26.732.130,96 6,22% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Drets del Animals 2.156.832,44 0,49% 1.198.240,25 0,28% 55,56% 958.592,20 12,33% 44,44% Energia i Qualitat Ambiental 25.765.281,44 5,89% 19.262.534,10 4,48% 74,76% 6.502.747,35 83,61% 25,24% Medi Ambient i Serveis Urbans 121.550,67 0,03% 121.550,67 0,03% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Neteja i Gestió de Residus 309.926.396,36 70,83% 309.903.751,20 72,11% 99,99% 22.645,15 0,29% 0,01% Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 15.730,21 0,00% 7.865,11 0,00% 50,00% 7.865,11 0,10% 50,00% Mobilitat i Infraestructures 15.730,21 0,00% 7.865,11 0,00% 50,00% 7.865,11 0,10% 50,00% Entitats Públiques Empresarials (4) 60.174.843,51 13,75% 60.174.843,51 14,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 60.174.843,51 13,75% 60.174.843,51 14,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Espais Verds i Biodiversitat 60.174.843,51 13,75% 60.174.843,51 14,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Societat Mercantils (5) 9.552.335,99 2,18% 9.552.335,99 2,22% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 9.552.335,99 2,18% 9.552.335,99 2,22% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 9.552.335,99 2,18% 9.552.335,99 2,22% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 437.555.651,49 100,00% 429.778.302,10 100,00% 98,22% 7.777.349,39 100,00% 1,78% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 2 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 367.828.471,99 228,64 360.051.122,60 223,81 7.777.349,39 4,83 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 3.110.549,90 1,93 2.825.050,31 1,76 285.499,59 0,18 ·Genèrics Ecologia Urbana 3.110.549,90 1,93 2.825.050,31 1,76 285.499,59 0,18 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 364.702.191,88 226,70 357.218.207,18 222,05 7.483.984,69 4,65 Cicle d l'Aigua 26.732.130,96 16,62 26.732.130,96 16,62 0,00 0,00 Drets del Animals 2.156.832,44 1,34 1.198.240,25 0,74 958.592,20 0,60 Energia i Qualitat Ambiental 25.765.281,44 16,02 19.262.534,10 11,97 6.502.747,35 4,04 Medi Ambient i Serveis Urbans 121.550,67 0,08 121.550,67 0,08 0,00 0,00 Neteja i Gestió de Residus 309.926.396,36 192,65 309.903.751,20 192,64 22.645,15 0,01 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 15.730,21 0,01 7.865,11 0,00 7.865,11 0,00 Mobilitat i Infraestructures 15.730,21 0,01 7.865,11 0,00 7.865,11 0,00 Entitats Públiques Empresarials (4) 60.174.843,51 37,40 60.174.843,51 37,40 0,00 0,00 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 60.174.843,51 37,40 60.174.843,51 37,40 0,00 0,00 Espais Verds i Biodiversitat 60.174.843,51 37,40 60.174.843,51 37,40 0,00 0,00 Societat Mercantils (5) 9.552.335,99 5,94 9.552.335,99 5,94 0,00 0,00 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 9.552.335,99 5,94 9.552.335,99 5,94 0,00 0,00 ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 9.552.335,99 5,94 9.552.335,99 5,94 0,00 0,00 437.555.651,49 271,99 429.778.302,10 267,15 7.777.349,39 4,83 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.608.746 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 3 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 9.552.335,99 ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 3.110.549,90 ·Genèrics Ecologia Urbana 26.732.130,96 Cicle d l'Aigua 2.156.832,44 Drets del Animals 25.765.281,44 Energia i Qualitat Ambiental 60.174.843,51 Espais Verds i Biodiversitat 121.550,67 Medi Ambient i Serveis Urbans 15.730,21 Mobilitat i Infraestructures 309.926.396,36 Neteja i Gestió de Residus 1.588.796,66 ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana 20.194.194,47 Cicle d l'Aigua 112.220,55 Drets del Animals 15.601.582,31 Energia i Qualitat Ambiental 3.401.366,61 Espais Verds i Biodiversitat 210.254,74 Medi Ambient i Serveis Urbans 0,00 Mobilitat i Infraestructures 38.643.211,18 Neteja i Gestió de Residus DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 4 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 367.828.471,99 312.726.131,79 9.047.914,70 46.054.425,50 74.761.463,25 20,33% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 3.110.549,90 2.218.460,06 40.291,14 851.798,71 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana 3.110.549,90 2.218.460,06 40.291,14 851.798,71 0,00 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 364.702.191,88 310.494.553,28 9.007.100,36 45.200.538,23 74.761.463,25 20,50% Cicle d l'Aigua 26.732.130,96 22.885.781,67 533.216,73 3.313.132,56 20.194.194,47 75,54% Drets del Animals 2.156.832,44 1.846.496,88 43.021,60 267.313,96 112.220,55 5,20% Energia i Qualitat Ambiental 25.765.281,44 20.950.104,00 1.621.874,48 3.193.302,96 15.601.582,31 60,55% Medi Ambient i Serveis Urbans 121.550,67 104.061,37 2.424,53 15.064,77 210.254,74 172,98% Neteja i Gestió de Residus 309.926.396,36 264.708.109,36 6.806.563,02 38.411.723,98 38.643.211,18 12,47% Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 15.730,21 13.118,46 523,19 2.088,56 0,00 Mobilitat i Infraestructures 15.730,21 13.118,46 523,19 2.088,56 0,00 Entitats Públiques Empresarials (4) 60.174.843,51 42.920.769,07 9.275.769,14 7.978.305,29 3.401.366,61 5,65% Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 60.174.843,51 42.920.769,07 9.275.769,14 7.978.305,29 3.401.366,61 5,65% Espais Verds i Biodiversitat 60.174.843,51 42.920.769,07 9.275.769,14 7.978.305,29 3.401.366,61 5,65% Societat Mercantils (5) 9.552.335,99 7.867.743,03 504.507,43 1.180.085,53 1.588.796,66 16,63% Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 9.552.335,99 7.867.743,03 504.507,43 1.180.085,53 1.588.796,66 16,63% ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 9.552.335,99 7.867.743,03 504.507,43 1.180.085,53 1.588.796,66 16,63% 437.555.651,49 363.514.643,90 18.828.191,27 55.212.816,33 79.751.626,52 18,23% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 5 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 367.828.471,99 312.726.131,79 9.047.914,70 46.054.425,50 74.761.463,25 20,33% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 3.110.549,90 2.218.460,06 40.291,14 851.798,71 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana 3.110.549,90 2.218.460,06 40.291,14 851.798,71 0,00 Actuacions (0210) 289.190,47 206.252,12 3.745,90 79.192,45 0,00 Fonts (021001) 16.387,38 11.687,56 212,27 4.487,55 0,00 Gestió i manteniment del litoral (021003) 272.803,10 194.564,56 3.533,63 74.704,90 0,00 Agenda 21 escolar (0206) 428.249,38 305.429,65 5.547,14 117.272,60 0,00 Programes i activitats escolars (020602) 142.749,79 101.809,88 1.849,05 39.090,87 0,00 Subvencions (020601) 142.749,79 101.809,88 1.849,05 39.090,87 0,00 Suport agenda 21 escolar (020603) 142.749,79 101.809,88 1.849,05 39.090,87 0,00 Arbrat (0214) 16.508,22 11.773,75 213,83 4.520,64 0,00 Gestió de l'arbrat viari (021401) 16.508,22 11.773,75 213,83 4.520,64 0,00 Biodiversitat (0215) 16.508,22 11.773,75 213,83 4.520,64 0,00 Programa protecció amfibis (021501) 16.508,22 11.773,75 213,83 4.520,64 0,00 Gestió del verd (0213) 58.571,86 41.773,75 758,68 16.039,43 0,00 Jardineres (021302) 8.254,11 5.886,88 106,92 2.260,32 0,00 Manteniment de l'espai verd urbà (021301) 50.317,75 35.886,88 651,77 13.779,10 0,00 Informes i memòries (0219) 121.885,60 86.929,43 1.578,79 33.377,38 0,00 Informes i memòries (021901) 121.885,60 86.929,43 1.578,79 33.377,38 0,00 Qualitat ambiental (0207) 30.529,72 21.773,95 395,45 8.360,31 0,00 Assessorament i suport tècnic (020705) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Campanyes de sensibilització acústica (020704) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Episodis de contaminació atmosfèrica (020701) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Gestió xarxa d'aparells de control (020706) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Llicències mediambientals (020707) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Xarxes (0209) 2.149.106,42 1.532.753,66 27.837,50 588.515,26 0,00 Xarxa de recollida pneumàtica (020904) 2.149.106,42 1.532.753,66 27.837,50 588.515,26 0,00 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 364.702.191,88 310.494.553,28 9.007.100,36 45.200.538,23 74.761.463,25 20,50% Cicle d l'Aigua 26.732.130,96 22.885.781,67 533.216,73 3.313.132,56 20.194.194,47 75,54% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 6 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Actuacions (0210) 9.665.108,54 8.274.445,61 192.786,63 1.197.876,29 4.620.138,30 47,80% Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002) 22.490,74 19.254,66 448,62 2.787,46 0,00 Fonts (021001) 6.006.401,92 5.142.171,53 119.807,66 744.422,72 63.720,82 1,06% Gestió i manteniment del litoral (021003) 3.636.215,88 3.113.019,42 72.530,36 450.666,10 4.556.417,48 125,31% Xarxes (0209) 17.067.022,43 14.611.336,06 340.430,09 2.115.256,27 15.574.056,17 91,25% Xarxa d'aigua freàtica (020902) 422.203,37 361.454,69 8.421,55 52.327,13 0,00 Xarxa de drenatge urbà (020901) 15.800.412,32 13.526.971,99 315.165,45 1.958.274,88 15.574.056,17 98,57% Xarxa de recollida pneumàtica (020904) 68.885,61 58.974,01 1.374,04 8.537,56 0,00 Xarxa de reg (020903) 775.521,13 663.935,37 15.469,06 96.116,70 0,00 Drets del Animals 2.156.832,44 1.846.496,88 43.021,60 267.313,96 112.220,55 5,20% Animals (0203) 2.156.832,44 1.846.496,88 43.021,60 267.313,96 112.220,55 5,20% Colònies de gats als espais públics (020307) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Control població coloms (020304) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Eixams d'abelles a la via pública (020306) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 (OPTVA) (020308) Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Porcs senglars a la via pública (020305) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Protecció i control d'animals: Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 112.220,55 46,83% Barcelona (CAACB) (020302) Recollida animals morts (020301) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Recollida de fauna urbana (020303) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Energia i Qualitat Ambiental 25.765.281,44 20.950.104,00 1.621.874,48 3.193.302,96 15.601.582,31 60,55% Actuacions (0210) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.418,10 Canalitzacions de fibra òptica (021004) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.418,10 Agenda 21 escolar (0206) 698.196,72 241.397,79 370.265,68 86.533,25 42.000,00 6,02% Programes i activitats escolars (020602) 672.101,36 232.375,46 356.426,86 83.299,04 0,00 Suport agenda 21 escolar (020603) 26.095,36 9.022,33 13.838,81 3.234,21 42.000,00 160,95% Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 22.087.860,49 18.892.268,23 458.062,29 2.737.529,98 15.512.164,21 70,23% Enllumenat públic i ornamental (020802) 17.263.440,78 14.765.640,63 358.200,14 2.139.600,01 15.512.164,21 89,86% Festes i actes cívics (020801) 4.824.419,71 4.126.627,60 99.862,15 597.929,96 0,00 Gestió programa horts urbans (0204) 1.006.226,27 347.897,36 533.619,03 124.709,89 0,00 Gestió del programa d'horts urbans (020401) 1.006.226,27 347.897,36 533.619,03 124.709,89 0,00 Qualitat ambiental (0207) 1.932.498,90 1.454.538,29 238.450,14 239.510,46 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 7 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Assessorament i suport tècnic (020705) 187.987,62 141.547,31 23.141,46 23.298,85 0,00 Campanyes de sensibilització acústica (020704) 642.125,21 514.649,97 47.891,39 79.583,85 0,00 Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703) 737.188,42 595.956,91 49.865,70 91.365,82 0,00 Episodis de contaminació atmosfèrica (020701) 51.333,99 24.668,36 20.303,39 6.362,24 0,00 Gestió xarxa d'aparells de control (020706) 146.397,20 105.975,30 22.277,69 18.144,21 0,00 Llicències mediambientals (020707) 91.833,05 38.670,69 41.780,73 11.381,62 0,00 Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702) 75.633,42 33.069,76 33.189,79 9.373,87 0,00 Tràmits dels districtes (1104) 40.499,06 14.002,33 21.477,35 5.019,38 0,00 Llicències d'activitats (110401) 40.499,06 14.002,33 21.477,35 5.019,38 0,00 Medi Ambient i Serveis Urbans 121.550,67 104.061,37 2.424,53 15.064,77 210.254,74 172,98% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 210.254,74 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 210.254,74 Biodiversitat (0215) 121.550,67 104.061,37 2.424,53 15.064,77 0,00 Programa protecció amfibis (021501) 121.550,67 104.061,37 2.424,53 15.064,77 0,00 Neteja i Gestió de Residus 309.926.396,36 264.708.109,36 6.806.563,02 38.411.723,98 38.643.211,18 12,47% Actuacions (0210) 3.284.473,33 2.805.716,43 71.685,14 407.071,76 0,00 Gestió i manteniment del litoral (021003) 3.284.473,33 2.805.716,43 71.685,14 407.071,76 0,00 Agenda 21 escolar (0206) 22.645,15 15.432,07 4.406,48 2.806,60 0,00 Programes i activitats escolars (020602) 22.645,15 15.432,07 4.406,48 2.806,60 0,00 Animals (0203) 243.755,16 208.105,68 5.438,91 30.210,58 0,00 Recollida animals morts (020301) 243.755,16 208.105,68 5.438,91 30.210,58 0,00 Gestió del verd (0213) 13.365.981,73 11.420.806,33 288.619,50 1.656.555,90 0,00 Manteniment de l'espai verd urbà (021301) 13.365.981,73 11.420.806,33 288.619,50 1.656.555,90 0,00 Informes i memòries (0219) 469.681,34 401.327,77 10.142,11 58.211,47 0,00 Informes i memòries (021901) 469.681,34 401.327,77 10.142,11 58.211,47 0,00 Neteja de l'espai públic (0202) 188.840.119,45 161.333.709,56 4.101.902,79 23.404.507,10 724,44 0,00% Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 184.352.478,92 157.501.793,80 4.002.368,17 22.848.316,95 0,00 Neteja de pintades (020202) 4.487.640,52 3.831.915,75 99.534,62 556.190,15 724,44 0,02% Protecció del Medi Ambient (0211) 66.471,58 51.519,45 6.713,76 8.238,37 0,00 Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 30.511,90 20.793,05 5.937,26 3.781,59 0,00 Residus i abocaments (021102) 35.959,68 30.726,40 776,50 4.456,78 0,00 Qualitat ambiental (0207) 45.290,30 30.864,14 8.812,96 5.613,20 0,00 Assessorament i suport tècnic (020705) 45.290,30 30.864,14 8.812,96 5.613,20 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 8 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Recollida i gestió de residus (0201) 103.587.978,32 88.440.627,93 2.308.841,38 12.838.509,01 38.642.486,74 37,30% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 80.252,00 Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101) 4.587.185,74 3.916.807,42 101.850,72 568.527,61 6.131.426,60 133,66% Recollida de mobles i trastos vells (020104) 11.641.274,77 9.944.302,16 254.173,81 1.442.798,80 0,00 Recollida domiciliària d'escombraries (020105) 62.089.652,15 53.047.041,42 1.347.330,14 7.695.280,58 11.414.987,74 18,38% Recollida pneumàtica (020106) 6.217.018,46 5.297.298,08 149.194,22 770.526,16 0,00 Residus comerços (020103) 16.691.746,45 14.220.490,27 402.510,94 2.068.745,24 21.015.820,40 125,91% Residus mercats municipals (020102) 2.361.100,75 2.014.688,59 53.781,56 292.630,61 0,00 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 15.730,21 13.118,46 523,19 2.088,56 0,00 Mobilitat i Infraestructures 15.730,21 13.118,46 523,19 2.088,56 0,00 Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 15.730,21 13.118,46 523,19 2.088,56 0,00 Enllumenat públic i ornamental (020802) 7.865,11 6.559,23 261,60 1.044,28 0,00 Festes i actes cívics (020801) 7.865,11 6.559,23 261,60 1.044,28 0,00 Entitats Públiques Empresarials (4) 60.174.843,51 42.920.769,07 9.275.769,14 7.978.305,29 3.401.366,61 5,65% Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 60.174.843,51 42.920.769,07 9.275.769,14 7.978.305,29 3.401.366,61 5,65% Espais Verds i Biodiversitat 60.174.843,51 42.920.769,07 9.275.769,14 7.978.305,29 3.401.366,61 5,65% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 297.492,28 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 297.492,28 Agenda 21 escolar (0206) 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 Programes i activitats escolars (020602) 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 Arbrat (0214) 10.019.044,91 7.146.260,59 1.544.405,31 1.328.379,01 0,00 Gestió de l'arbrat viari (021401) 10.019.044,91 7.146.260,59 1.544.405,31 1.328.379,01 0,00 Biodiversitat (0215) 512.104,81 365.267,80 78.939,40 67.897,62 0,00 Programa protecció amfibis (021501) 512.104,81 365.267,80 78.939,40 67.897,62 0,00 Gestió del verd (0213) 36.853.561,50 26.286.453,11 5.680.864,44 4.886.243,95 2.727.211,66 7,40% Jardineres (021302) 3.213.134,97 2.291.825,22 495.294,98 426.014,76 961.225,37 29,92% Manteniment de l'espai verd urbà (021301) 33.640.426,53 23.994.627,90 5.185.569,45 4.460.229,18 1.765.986,29 5,25% Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212) 5.522.887,86 3.939.297,23 851.336,37 732.254,26 159.006,60 2,88% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 22.098,00 Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203) 892.937,71 636.903,58 137.643,63 118.390,50 0,00 Jocs infantils (021202) 3.658.022,94 2.609.149,42 563.873,11 485.000,41 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 9 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Mobiliari urbà (021201) 971.927,21 693.244,23 149.819,62 128.863,35 136.908,60 14,09% Maquinària i vehicles (0217) 3.950.563,81 2.817.809,36 608.967,40 523.787,06 82,64 0,00% Maquinària i vehicles (021701) 3.950.563,81 2.817.809,36 608.967,40 523.787,06 82,64 0,00% Neteja de l'espai públic (0202) 59.273,81 42.278,09 9.136,88 7.858,84 192.573,43 324,89% Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 59.273,81 42.278,09 9.136,88 7.858,84 192.573,43 324,89% Recollida i gestió de residus (0201) 382.358,03 272.723,61 58.939,33 50.695,09 0,00 Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Recollida de mobles i trastos vells (020104) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Recollida domiciliària d'escombraries (020105) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Recollida pneumàtica (020106) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Residus comerços (020103) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Residus mercats municipals (020102) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Serveis especials (0216) 2.875.048,78 2.050.679,28 443.180,03 381.189,47 0,00 Equip de vigilància (021602) 2.875.048,78 2.050.679,28 443.180,03 381.189,47 0,00 Societat Mercantils (5) 9.552.335,99 7.867.743,03 504.507,43 1.180.085,53 1.588.796,66 16,63% Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 9.552.335,99 7.867.743,03 504.507,43 1.180.085,53 1.588.796,66 16,63% ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 9.552.335,99 7.867.743,03 504.507,43 1.180.085,53 1.588.796,66 16,63% Actuacions (0210) 3.595.153,47 2.961.133,66 189.878,33 444.141,47 800.759,75 22,27% Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002) 343.107,05 282.598,74 18.121,23 42.387,08 0,00 Canalitzacions de fibra òptica (021004) 427.135,23 351.808,21 22.559,18 52.767,84 800.759,75 187,47% Fonts (021001) 2.683.309,06 2.210.096,69 141.719,19 331.493,18 0,00 Gestió i manteniment del litoral (021003) 141.602,13 116.630,02 7.478,73 17.493,38 0,00 Xarxes (0209) 5.957.182,52 4.906.609,37 314.629,10 735.944,06 788.036,91 13,23% Xarxa d'aigua freàtica (020902) 1.185.153,24 976.146,69 62.593,97 146.412,58 83.248,65 7,02% Xarxa de drenatge urbà (020901) 4.674.624,45 3.850.235,58 246.890,68 577.498,18 704.788,26 15,08% Xarxa de recollida pneumàtica (020904) 69.177,57 56.977,83 3.653,62 8.546,12 0,00 Xarxa de reg (020903) 28.227,26 23.249,27 1.490,83 3.487,17 0,00 437.555.651,49 363.514.643,90 18.828.191,27 55.212.816,33 79.751.626,52 18,23% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 10 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 367.828.471,99 312.726.131,79 9.047.914,70 46.054.425,50 74.761.463,25 20,33% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 3.110.549,90 2.218.460,06 40.291,14 851.798,71 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana 3.110.549,90 2.218.460,06 40.291,14 851.798,71 0,00 Actuacions (0210) 289.190,47 206.252,12 3.745,90 79.192,45 0,00 Fonts (021001) 16.387,38 11.687,56 212,27 4.487,55 0,00 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 16.387,38 11.687,56 212,27 4.487,55 0,00 Gestió i manteniment del litoral (021003) 272.803,10 194.564,56 3.533,63 74.704,90 0,00 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 214.365,76 152.886,75 2.776,69 58.702,31 0,00 Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.0001) 58.437,34 41.677,81 756,94 16.002,59 0,00 Departament de Comunicació (5000.000101) 58.437,34 41.677,81 756,94 16.002,59 0,00 Agenda 21 escolar (0206) 428.249,38 305.429,65 5.547,14 117.272,60 0,00 Programes i activitats escolars (020602) 142.749,79 101.809,88 1.849,05 39.090,87 0,00 Direcció de Recursos i Control de Gestió (5000.02) 142.749,79 101.809,88 1.849,05 39.090,87 0,00 Direcció de Serveis d'Estratègia i Cultura de Sostenibilitat (5000.0202) 142.749,79 101.809,88 1.849,05 39.090,87 0,00 Departament d'Equipaments i Programes Educatius (5000.020201) 142.749,79 101.809,88 1.849,05 39.090,87 0,00 Subvencions (020601) 142.749,79 101.809,88 1.849,05 39.090,87 0,00 Direcció de Recursos i Control de Gestió (5000.02) 142.749,79 101.809,88 1.849,05 39.090,87 0,00 Direcció de Serveis d'Estratègia i Cultura de Sostenibilitat (5000.0202) 142.749,79 101.809,88 1.849,05 39.090,87 0,00 Departament d'Equipaments i Programes Educatius (5000.020201) 142.749,79 101.809,88 1.849,05 39.090,87 0,00 Suport agenda 21 escolar (020603) 142.749,79 101.809,88 1.849,05 39.090,87 0,00 Direcció de Recursos i Control de Gestió (5000.02) 142.749,79 101.809,88 1.849,05 39.090,87 0,00 Direcció de Serveis d'Estratègia i Cultura de Sostenibilitat (5000.0202) 142.749,79 101.809,88 1.849,05 39.090,87 0,00 Departament d'Equipaments i Programes Educatius (5000.020201) 142.749,79 101.809,88 1.849,05 39.090,87 0,00 Arbrat (0214) 16.508,22 11.773,75 213,83 4.520,64 0,00 Gestió de l'arbrat viari (021401) 16.508,22 11.773,75 213,83 4.520,64 0,00 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 16.508,22 11.773,75 213,83 4.520,64 0,00 Biodiversitat (0215) 16.508,22 11.773,75 213,83 4.520,64 0,00 Programa protecció amfibis (021501) 16.508,22 11.773,75 213,83 4.520,64 0,00 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 16.508,22 11.773,75 213,83 4.520,64 0,00 Gestió del verd (0213) 58.571,86 41.773,75 758,68 16.039,43 0,00 Jardineres (021302) 8.254,11 5.886,88 106,92 2.260,32 0,00 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 8.254,11 5.886,88 106,92 2.260,32 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 11 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Manteniment de l'espai verd urbà (021301) 50.317,75 35.886,88 651,77 13.779,10 0,00 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 50.317,75 35.886,88 651,77 13.779,10 0,00 Informes i memòries (0219) 121.885,60 86.929,43 1.578,79 33.377,38 0,00 Informes i memòries (021901) 121.885,60 86.929,43 1.578,79 33.377,38 0,00 Direcció de Recursos i Control de Gestió (5000.02) 121.885,60 86.929,43 1.578,79 33.377,38 0,00 Departament de Millora Contínua (5000.020001) 121.885,60 86.929,43 1.578,79 33.377,38 0,00 Qualitat ambiental (0207) 30.529,72 21.773,95 395,45 8.360,31 0,00 Assessorament i suport tècnic (020705) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.0001) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Departament de Comunicació (5000.000101) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Campanyes de sensibilització acústica (020704) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.0001) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Departament de Comunicació (5000.000101) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.0001) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Departament de Comunicació (5000.000101) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Episodis de contaminació atmosfèrica (020701) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.0001) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Departament de Comunicació (5000.000101) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Gestió xarxa d'aparells de control (020706) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.0001) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Departament de Comunicació (5000.000101) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Llicències mediambientals (020707) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.0001) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Departament de Comunicació (5000.000101) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.0001) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Departament de Comunicació (5000.000101) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Xarxes (0209) 2.149.106,42 1.532.753,66 27.837,50 588.515,26 0,00 Xarxa de recollida pneumàtica (020904) 2.149.106,42 1.532.753,66 27.837,50 588.515,26 0,00 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 2.149.106,42 1.532.753,66 27.837,50 588.515,26 0,00 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 364.702.191,88 310.494.553,28 9.007.100,36 45.200.538,23 74.761.463,25 20,50% Cicle d l'Aigua 26.732.130,96 22.885.781,67 533.216,73 3.313.132,56 20.194.194,47 75,54% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 12 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Actuacions (0210) 9.665.108,54 8.274.445,61 192.786,63 1.197.876,29 4.620.138,30 47,80% Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002) 22.490,74 19.254,66 448,62 2.787,46 0,00 Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001) 22.490,74 19.254,66 448,62 2.787,46 0,00 Fonts (021001) 6.006.401,92 5.142.171,53 119.807,66 744.422,72 63.720,82 1,06% Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001) 6.006.401,92 5.142.171,53 119.807,66 744.422,72 63.720,82 1,06% Gestió i manteniment del litoral (021003) 3.636.215,88 3.113.019,42 72.530,36 450.666,10 4.556.417,48 125,31% Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001) 3.636.215,88 3.113.019,42 72.530,36 450.666,10 4.556.417,48 125,31% Xarxes (0209) 17.067.022,43 14.611.336,06 340.430,09 2.115.256,27 15.574.056,17 91,25% Xarxa d'aigua freàtica (020902) 422.203,37 361.454,69 8.421,55 52.327,13 0,00 Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001) 422.203,37 361.454,69 8.421,55 52.327,13 0,00 Xarxa de drenatge urbà (020901) 15.800.412,32 13.526.971,99 315.165,45 1.958.274,88 15.574.056,17 98,57% Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001) 15.800.412,32 13.526.971,99 315.165,45 1.958.274,88 15.574.056,17 98,57% Xarxa de recollida pneumàtica (020904) 68.885,61 58.974,01 1.374,04 8.537,56 0,00 Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001) 68.885,61 58.974,01 1.374,04 8.537,56 0,00 Xarxa de reg (020903) 775.521,13 663.935,37 15.469,06 96.116,70 0,00 Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001) 775.521,13 663.935,37 15.469,06 96.116,70 0,00 Drets del Animals 2.156.832,44 1.846.496,88 43.021,60 267.313,96 112.220,55 5,20% Animals (0203) 2.156.832,44 1.846.496,88 43.021,60 267.313,96 112.220,55 5,20% Colònies de gats als espais públics (020307) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) 229.784,37 196.721,88 4.583,43 28.479,06 0,00 Departament de Gestió i Protecció dels Animals (5001.000301) 9.863,68 8.444,44 196,75 1.222,49 0,00 Control població coloms (020304) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) 229.784,37 196.721,88 4.583,43 28.479,06 0,00 Departament de Gestió i Protecció dels Animals (5001.000301) 9.863,68 8.444,44 196,75 1.222,49 0,00 Eixams d'abelles a la via pública (020306) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) 229.784,37 196.721,88 4.583,43 28.479,06 0,00 Departament de Gestió i Protecció dels Animals (5001.000301) 9.863,68 8.444,44 196,75 1.222,49 0,00 Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 (OPTVA) (020308) Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) 229.784,37 196.721,88 4.583,43 28.479,06 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 13 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Departament de Gestió i Protecció dels Animals (5001.000301) 9.863,68 8.444,44 196,75 1.222,49 0,00 Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) 229.784,37 196.721,88 4.583,43 28.479,06 0,00 Departament de Gestió i Protecció dels Animals (5001.000301) 9.863,68 8.444,44 196,75 1.222,49 0,00 Porcs senglars a la via pública (020305) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) 229.784,37 196.721,88 4.583,43 28.479,06 0,00 Departament de Gestió i Protecció dels Animals (5001.000301) 9.863,68 8.444,44 196,75 1.222,49 0,00 Protecció i control d'animals: Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 112.220,55 46,83% Barcelona (CAACB) (020302) Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 112.220,55 46,83% Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) 229.784,37 196.721,88 4.583,43 28.479,06 112.220,55 48,84% Departament de Gestió i Protecció dels Animals (5001.000301) 9.863,68 8.444,44 196,75 1.222,49 0,00 Recollida animals morts (020301) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) 229.784,37 196.721,88 4.583,43 28.479,06 0,00 Departament de Gestió i Protecció dels Animals (5001.000301) 9.863,68 8.444,44 196,75 1.222,49 0,00 Recollida de fauna urbana (020303) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) 229.784,37 196.721,88 4.583,43 28.479,06 0,00 Departament de Gestió i Protecció dels Animals (5001.000301) 9.863,68 8.444,44 196,75 1.222,49 0,00 Energia i Qualitat Ambiental 25.765.281,44 20.950.104,00 1.621.874,48 3.193.302,96 15.601.582,31 60,55% Actuacions (0210) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.418,10 Canalitzacions de fibra òptica (021004) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.418,10 Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.418,10 Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.418,10 Agenda 21 escolar (0206) 698.196,72 241.397,79 370.265,68 86.533,25 42.000,00 6,02% Programes i activitats escolars (020602) 672.101,36 232.375,46 356.426,86 83.299,04 0,00 Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) 672.101,36 232.375,46 356.426,86 83.299,04 0,00 Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101) 672.101,36 232.375,46 356.426,86 83.299,04 0,00 Suport agenda 21 escolar (020603) 26.095,36 9.022,33 13.838,81 3.234,21 42.000,00 160,95% Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) 26.095,36 9.022,33 13.838,81 3.234,21 42.000,00 160,95% Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101) 26.095,36 9.022,33 13.838,81 3.234,21 42.000,00 160,95% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 14 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 22.087.860,49 18.892.268,23 458.062,29 2.737.529,98 15.512.164,21 70,23% Enllumenat públic i ornamental (020802) 17.263.440,78 14.765.640,63 358.200,14 2.139.600,01 15.512.164,21 89,86% Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) 17.263.440,78 14.765.640,63 358.200,14 2.139.600,01 15.512.164,21 89,86% Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) 634.904,02 543.362,34 12.852,81 78.688,87 0,00 Departament d'Enllumenat (5001.000102) 16.628.536,77 14.222.278,29 345.347,33 2.060.911,15 15.512.164,21 93,29% Festes i actes cívics (020801) 4.824.419,71 4.126.627,60 99.862,15 597.929,96 0,00 Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) 4.824.419,71 4.126.627,60 99.862,15 597.929,96 0,00 Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) 634.904,02 543.362,34 12.852,81 78.688,87 0,00 Departament d'Enllumenat (5001.000102) 4.189.515,69 3.583.265,26 87.009,34 519.241,09 0,00 Gestió programa horts urbans (0204) 1.006.226,27 347.897,36 533.619,03 124.709,89 0,00 Gestió del programa d'horts urbans (020401) 1.006.226,27 347.897,36 533.619,03 124.709,89 0,00 Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) 1.006.226,27 347.897,36 533.619,03 124.709,89 0,00 Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101) 1.006.226,27 347.897,36 533.619,03 124.709,89 0,00 Qualitat ambiental (0207) 1.932.498,90 1.454.538,29 238.450,14 239.510,46 0,00 Assessorament i suport tècnic (020705) 187.987,62 141.547,31 23.141,46 23.298,85 0,00 Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) 187.987,62 141.547,31 23.141,46 23.298,85 0,00 Departament d'Enllumenat (5001.000102) 150.234,09 128.494,23 3.120,11 18.619,74 0,00 Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101) 37.753,53 13.053,08 20.021,34 4.679,10 0,00 Campanyes de sensibilització acústica (020704) 642.125,21 514.649,97 47.891,39 79.583,85 0,00 Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) 642.125,21 514.649,97 47.891,39 79.583,85 0,00 Departament de Reducció de la Contaminació Acústica 590.791,22 489.981,61 27.588,00 73.221,61 0,00 (5001.000103) Departament d'Enllumenat (5001.000102) 13.580,46 11.615,28 282,04 1.683,14 0,00 Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101) 37.753,53 13.053,08 20.021,34 4.679,10 0,00 Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703) 737.188,42 595.956,91 49.865,70 91.365,82 0,00 Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) 737.188,42 595.956,91 49.865,70 91.365,82 0,00 Departament de Reducció de la Contaminació Acústica 590.791,22 489.981,61 27.588,00 73.221,61 0,00 (5001.000103) Departament d'Enllumenat (5001.000102) 108.643,67 92.922,22 2.256,35 13.465,10 0,00 Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101) 37.753,53 13.053,08 20.021,34 4.679,10 0,00 Episodis de contaminació atmosfèrica (020701) 51.333,99 24.668,36 20.303,39 6.362,24 0,00 Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) 51.333,99 24.668,36 20.303,39 6.362,24 0,00 Departament d'Enllumenat (5001.000102) 13.580,46 11.615,28 282,04 1.683,14 0,00 Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101) 37.753,53 13.053,08 20.021,34 4.679,10 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 15 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Gestió xarxa d'aparells de control (020706) 146.397,20 105.975,30 22.277,69 18.144,21 0,00 Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) 146.397,20 105.975,30 22.277,69 18.144,21 0,00 Departament d'Enllumenat (5001.000102) 108.643,67 92.922,22 2.256,35 13.465,10 0,00 Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101) 37.753,53 13.053,08 20.021,34 4.679,10 0,00 Llicències mediambientals (020707) 91.833,05 38.670,69 41.780,73 11.381,62 0,00 Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) 91.833,05 38.670,69 41.780,73 11.381,62 0,00 Departament d'Enllumenat (5001.000102) 13.580,46 11.615,28 282,04 1.683,14 0,00 Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101) 78.252,59 27.055,41 41.498,69 9.698,49 0,00 Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702) 75.633,42 33.069,76 33.189,79 9.373,87 0,00 Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) 75.633,42 33.069,76 33.189,79 9.373,87 0,00 Departament d'Enllumenat (5001.000102) 13.580,46 11.615,28 282,04 1.683,14 0,00 Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101) 62.052,96 21.454,48 32.907,75 7.690,73 0,00 Tràmits dels districtes (1104) 40.499,06 14.002,33 21.477,35 5.019,38 0,00 Llicències d'activitats (110401) 40.499,06 14.002,33 21.477,35 5.019,38 0,00 Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) 40.499,06 14.002,33 21.477,35 5.019,38 0,00 Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101) 40.499,06 14.002,33 21.477,35 5.019,38 0,00 Medi Ambient i Serveis Urbans 121.550,67 104.061,37 2.424,53 15.064,77 210.254,74 172,98% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 210.254,74 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 210.254,74 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 0,00 0,00 0,00 0,00 210.254,74 Biodiversitat (0215) 121.550,67 104.061,37 2.424,53 15.064,77 0,00 Programa protecció amfibis (021501) 121.550,67 104.061,37 2.424,53 15.064,77 0,00 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 121.550,67 104.061,37 2.424,53 15.064,77 0,00 Neteja i Gestió de Residus 309.926.396,36 264.708.109,36 6.806.563,02 38.411.723,98 38.643.211,18 12,47% Actuacions (0210) 3.284.473,33 2.805.716,43 71.685,14 407.071,76 0,00 Gestió i manteniment del litoral (021003) 3.284.473,33 2.805.716,43 71.685,14 407.071,76 0,00 Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 3.284.473,33 2.805.716,43 71.685,14 407.071,76 0,00 Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 3.271.040,76 2.795.000,31 70.633,51 405.406,95 0,00 Departament de Gestió Operativa (5001.000201) 13.432,56 10.716,12 1.051,63 1.664,81 0,00 Agenda 21 escolar (0206) 22.645,15 15.432,07 4.406,48 2.806,60 0,00 Programes i activitats escolars (020602) 22.645,15 15.432,07 4.406,48 2.806,60 0,00 Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 22.645,15 15.432,07 4.406,48 2.806,60 0,00 Departament de Gestió de Residus (5001.000202) 22.645,15 15.432,07 4.406,48 2.806,60 0,00 Animals (0203) 243.755,16 208.105,68 5.438,91 30.210,58 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 16 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Recollida animals morts (020301) 243.755,16 208.105,68 5.438,91 30.210,58 0,00 Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 243.755,16 208.105,68 5.438,91 30.210,58 0,00 Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 240.662,23 205.638,22 5.196,76 29.827,25 0,00 Departament de Gestió Operativa (5001.000201) 3.092,94 2.467,46 242,14 383,33 0,00 Gestió del verd (0213) 13.365.981,73 11.420.806,33 288.619,50 1.656.555,90 0,00 Manteniment de l'espai verd urbà (021301) 13.365.981,73 11.420.806,33 288.619,50 1.656.555,90 0,00 Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 13.365.981,73 11.420.806,33 288.619,50 1.656.555,90 0,00 Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 13.365.981,73 11.420.806,33 288.619,50 1.656.555,90 0,00 Informes i memòries (0219) 469.681,34 401.327,77 10.142,11 58.211,47 0,00 Informes i memòries (021901) 469.681,34 401.327,77 10.142,11 58.211,47 0,00 Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 469.681,34 401.327,77 10.142,11 58.211,47 0,00 Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 469.681,34 401.327,77 10.142,11 58.211,47 0,00 Neteja de l'espai públic (0202) 188.840.119,45 161.333.709,56 4.101.902,79 23.404.507,10 724,44 0,00% Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 184.352.478,92 157.501.793,80 4.002.368,17 22.848.316,95 0,00 Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 184.352.478,92 157.501.793,80 4.002.368,17 22.848.316,95 0,00 Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 183.808.267,33 157.058.319,04 3.969.079,96 22.780.868,34 0,00 Departament de Gestió Operativa (5001.000201) 379.862,98 303.044,10 29.739,34 47.079,54 0,00 Grup Programa Avaluació de Serveis i Control Econòmic 164.348,62 140.430,67 3.548,88 20.369,07 0,00 (5001.000203) Neteja de pintades (020202) 4.487.640,52 3.831.915,75 99.534,62 556.190,15 724,44 0,02% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 4.487.640,52 3.831.915,75 99.534,62 556.190,15 724,44 0,02% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 4.424.921,70 3.780.954,87 95.549,94 548.416,89 724,44 0,02% Departament de Gestió Operativa (5001.000201) 46.394,06 37.011,89 3.632,17 5.750,00 0,00 Grup Programa Avaluació de Serveis i Control Econòmic 16.324,77 13.948,99 352,51 2.023,26 0,00 (5001.000203) Protecció del Medi Ambient (0211) 66.471,58 51.519,45 6.713,76 8.238,37 0,00 Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 30.511,90 20.793,05 5.937,26 3.781,59 0,00 Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 30.511,90 20.793,05 5.937,26 3.781,59 0,00 Departament de Gestió de Residus (5001.000202) 30.511,90 20.793,05 5.937,26 3.781,59 0,00 Residus i abocaments (021102) 35.959,68 30.726,40 776,50 4.456,78 0,00 Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 35.959,68 30.726,40 776,50 4.456,78 0,00 Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 35.959,68 30.726,40 776,50 4.456,78 0,00 Qualitat ambiental (0207) 45.290,30 30.864,14 8.812,96 5.613,20 0,00 Assessorament i suport tècnic (020705) 45.290,30 30.864,14 8.812,96 5.613,20 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 17 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 45.290,30 30.864,14 8.812,96 5.613,20 0,00 Departament de Gestió de Residus (5001.000202) 45.290,30 30.864,14 8.812,96 5.613,20 0,00 Recollida i gestió de residus (0201) 103.587.978,32 88.440.627,93 2.308.841,38 12.838.509,01 38.642.486,74 37,30% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 80.252,00 Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 80.252,00 Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 80.252,00 Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101) 4.587.185,74 3.916.807,42 101.850,72 568.527,61 6.131.426,60 133,66% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 4.587.185,74 3.916.807,42 101.850,72 568.527,61 6.131.426,60 133,66% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 4.549.108,82 3.887.068,82 98.231,58 563.808,42 0,00 Departament de Gestió de Residus (5001.000202) 5.486,81 3.739,11 1.067,67 680,03 6.131.426,60 111748,52% Departament de Gestió Operativa (5001.000201) 32.590,12 25.999,49 2.551,47 4.039,16 0,00 Recollida de mobles i trastos vells (020104) 11.641.274,77 9.944.302,16 254.173,81 1.442.798,80 0,00 Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 11.641.274,77 9.944.302,16 254.173,81 1.442.798,80 0,00 Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 11.603.197,84 9.914.563,56 250.554,67 1.438.079,62 0,00 Departament de Gestió de Residus (5001.000202) 5.486,81 3.739,11 1.067,67 680,03 0,00 Departament de Gestió Operativa (5001.000201) 32.590,12 25.999,49 2.551,47 4.039,16 0,00 Recollida domiciliària d'escombraries (020105) 62.089.652,15 53.047.041,42 1.347.330,14 7.695.280,58 11.414.987,74 18,38% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 62.089.652,15 53.047.041,42 1.347.330,14 7.695.280,58 11.414.987,74 18,38% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 61.984.641,72 52.963.905,14 1.338.470,80 7.682.265,78 11.414.987,74 18,42% Departament de Gestió de Residus (5001.000202) 5.486,81 3.739,11 1.067,67 680,03 0,00 Departament de Gestió Operativa (5001.000201) 99.523,62 79.397,17 7.791,67 12.334,78 0,00 Recollida pneumàtica (020106) 6.217.018,46 5.297.298,08 149.194,22 770.526,16 0,00 Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 6.217.018,46 5.297.298,08 149.194,22 770.526,16 0,00 Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 6.108.710,68 5.219.699,01 131.908,98 757.102,69 0,00 Departament de Gestió de Residus (5001.000202) 75.717,67 51.599,58 14.733,77 9.384,31 0,00 Departament de Gestió Operativa (5001.000201) 32.590,12 25.999,49 2.551,47 4.039,16 0,00 Residus comerços (020103) 16.691.746,45 14.220.490,27 402.510,94 2.068.745,24 21.015.820,40 125,91% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 16.691.746,45 14.220.490,27 402.510,94 2.068.745,24 21.015.820,40 125,91% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 16.406.223,97 14.018.596,64 354.269,24 2.033.358,09 21.015.820,40 128,10% Departament de Gestió de Residus (5001.000202) 222.601,41 151.696,96 43.315,63 27.588,82 0,00 Departament de Gestió Operativa (5001.000201) 62.921,07 50.196,68 4.926,07 7.798,33 0,00 Residus mercats municipals (020102) 2.361.100,75 2.014.688,59 53.781,56 292.630,61 0,00 Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 2.361.100,75 2.014.688,59 53.781,56 292.630,61 0,00 Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 2.323.023,83 1.984.949,99 50.162,42 287.911,42 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 18 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Departament de Gestió de Residus (5001.000202) 5.486,81 3.739,11 1.067,67 680,03 0,00 Departament de Gestió Operativa (5001.000201) 32.590,12 25.999,49 2.551,47 4.039,16 0,00 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 15.730,21 13.118,46 523,19 2.088,56 0,00 Mobilitat i Infraestructures 15.730,21 13.118,46 523,19 2.088,56 0,00 Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 15.730,21 13.118,46 523,19 2.088,56 0,00 Enllumenat públic i ornamental (020802) 7.865,11 6.559,23 261,60 1.044,28 0,00 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 7.865,11 6.559,23 261,60 1.044,28 0,00 Festes i actes cívics (020801) 7.865,11 6.559,23 261,60 1.044,28 0,00 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 7.865,11 6.559,23 261,60 1.044,28 0,00 Entitats Públiques Empresarials (4) 60.174.843,51 42.920.769,07 9.275.769,14 7.978.305,29 3.401.366,61 5,65% Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 60.174.843,51 42.920.769,07 9.275.769,14 7.978.305,29 3.401.366,61 5,65% Espais Verds i Biodiversitat 60.174.843,51 42.920.769,07 9.275.769,14 7.978.305,29 3.401.366,61 5,65% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 297.492,28 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 297.492,28 Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 297.492,28 Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 297.492,28 Agenda 21 escolar (0206) 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 Programes i activitats escolars (020602) 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 Arbrat (0214) 10.019.044,91 7.146.260,59 1.544.405,31 1.328.379,01 0,00 Gestió de l'arbrat viari (021401) 10.019.044,91 7.146.260,59 1.544.405,31 1.328.379,01 0,00 Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 10.019.044,91 7.146.260,59 1.544.405,31 1.328.379,01 0,00 Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 10.019.044,91 7.146.260,59 1.544.405,31 1.328.379,01 0,00 Biodiversitat (0215) 512.104,81 365.267,80 78.939,40 67.897,62 0,00 Programa protecció amfibis (021501) 512.104,81 365.267,80 78.939,40 67.897,62 0,00 Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 512.104,81 365.267,80 78.939,40 67.897,62 0,00 Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 512.104,81 365.267,80 78.939,40 67.897,62 0,00 Gestió del verd (0213) 36.853.561,50 26.286.453,11 5.680.864,44 4.886.243,95 2.727.211,66 7,40% Jardineres (021302) 3.213.134,97 2.291.825,22 495.294,98 426.014,76 961.225,37 29,92% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 3.213.134,97 2.291.825,22 495.294,98 426.014,76 961.225,37 29,92% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 19 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 3.213.134,97 2.291.825,22 495.294,98 426.014,76 961.225,37 29,92% Manteniment de l'espai verd urbà (021301) 33.640.426,53 23.994.627,90 5.185.569,45 4.460.229,18 1.765.986,29 5,25% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 33.640.426,53 23.994.627,90 5.185.569,45 4.460.229,18 1.765.986,29 5,25% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 33.640.426,53 23.994.627,90 5.185.569,45 4.460.229,18 1.765.986,29 5,25% Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212) 5.522.887,86 3.939.297,23 851.336,37 732.254,26 159.006,60 2,88% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 22.098,00 Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 22.098,00 Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 22.098,00 Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203) 892.937,71 636.903,58 137.643,63 118.390,50 0,00 Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 892.937,71 636.903,58 137.643,63 118.390,50 0,00 Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 892.937,71 636.903,58 137.643,63 118.390,50 0,00 Jocs infantils (021202) 3.658.022,94 2.609.149,42 563.873,11 485.000,41 0,00 Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 3.658.022,94 2.609.149,42 563.873,11 485.000,41 0,00 Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 3.658.022,94 2.609.149,42 563.873,11 485.000,41 0,00 Mobiliari urbà (021201) 971.927,21 693.244,23 149.819,62 128.863,35 136.908,60 14,09% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 971.927,21 693.244,23 149.819,62 128.863,35 136.908,60 14,09% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 971.927,21 693.244,23 149.819,62 128.863,35 0,00 Direcció de Serveis de Conservació (5401.0101) 0,00 0,00 0,00 0,00 136.908,60 Direcció de Serveis de Conservació (5401.0101) 0,00 0,00 0,00 0,00 136.908,60 Maquinària i vehicles (0217) 3.950.563,81 2.817.809,36 608.967,40 523.787,06 82,64 0,00% Maquinària i vehicles (021701) 3.950.563,81 2.817.809,36 608.967,40 523.787,06 82,64 0,00% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 3.950.563,81 2.817.809,36 608.967,40 523.787,06 82,64 0,00% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 3.950.563,81 2.817.809,36 608.967,40 523.787,06 82,64 0,00% Neteja de l'espai públic (0202) 59.273,81 42.278,09 9.136,88 7.858,84 192.573,43 324,89% Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 59.273,81 42.278,09 9.136,88 7.858,84 192.573,43 324,89% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 59.273,81 42.278,09 9.136,88 7.858,84 192.573,43 324,89% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 59.273,81 42.278,09 9.136,88 7.858,84 192.573,43 324,89% Recollida i gestió de residus (0201) 382.358,03 272.723,61 58.939,33 50.695,09 0,00 Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Recollida de mobles i trastos vells (020104) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 20 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Recollida domiciliària d'escombraries (020105) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Recollida pneumàtica (020106) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Residus comerços (020103) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Residus mercats municipals (020102) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Serveis especials (0216) 2.875.048,78 2.050.679,28 443.180,03 381.189,47 0,00 Equip de vigilància (021602) 2.875.048,78 2.050.679,28 443.180,03 381.189,47 0,00 Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 2.875.048,78 2.050.679,28 443.180,03 381.189,47 0,00 Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 2.875.048,78 2.050.679,28 443.180,03 381.189,47 0,00 Societat Mercantils (5) 9.552.335,99 7.867.743,03 504.507,43 1.180.085,53 1.588.796,66 16,63% Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 9.552.335,99 7.867.743,03 504.507,43 1.180.085,53 1.588.796,66 16,63% ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 9.552.335,99 7.867.743,03 504.507,43 1.180.085,53 1.588.796,66 16,63% Actuacions (0210) 3.595.153,47 2.961.133,66 189.878,33 444.141,47 800.759,75 22,27% Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002) 343.107,05 282.598,74 18.121,23 42.387,08 0,00 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 343.107,05 282.598,74 18.121,23 42.387,08 0,00 Canalitzacions de fibra òptica (021004) 427.135,23 351.808,21 22.559,18 52.767,84 800.759,75 187,47% Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 427.135,23 351.808,21 22.559,18 52.767,84 800.759,75 187,47% Fonts (021001) 2.683.309,06 2.210.096,69 141.719,19 331.493,18 0,00 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 2.683.309,06 2.210.096,69 141.719,19 331.493,18 0,00 Gestió i manteniment del litoral (021003) 141.602,13 116.630,02 7.478,73 17.493,38 0,00 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 141.602,13 116.630,02 7.478,73 17.493,38 0,00 Xarxes (0209) 5.957.182,52 4.906.609,37 314.629,10 735.944,06 788.036,91 13,23% Xarxa d'aigua freàtica (020902) 1.185.153,24 976.146,69 62.593,97 146.412,58 83.248,65 7,02% Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 1.185.153,24 976.146,69 62.593,97 146.412,58 83.248,65 7,02% Xarxa de drenatge urbà (020901) 4.674.624,45 3.850.235,58 246.890,68 577.498,18 704.788,26 15,08% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 21 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 4.674.624,45 3.850.235,58 246.890,68 577.498,18 704.788,26 15,08% Xarxa de recollida pneumàtica (020904) 69.177,57 56.977,83 3.653,62 8.546,12 0,00 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 69.177,57 56.977,83 3.653,62 8.546,12 0,00 Xarxa de reg (020903) 28.227,26 23.249,27 1.490,83 3.487,17 0,00 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 28.227,26 23.249,27 1.490,83 3.487,17 0,00 437.555.651,49 363.514.643,90 18.828.191,27 437.555.651,49 79.751.626,52 18,23% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 22 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 367.828.471,99 73.739.036,98 1.022.426,27 293.067.008,74 79,67% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 3.110.549,90 0,00 0,00 3.110.549,90 100,00% ·Genèrics Ecologia Urbana 3.110.549,90 0,00 0,00 3.110.549,90 100,00% Actuacions (0210) 289.190,47 0,00 0,00 289.190,47 100,00% Fonts (021001) 16.387,38 0,00 0,00 16.387,38 100,00% Gestió i manteniment del litoral (021003) 272.803,10 0,00 0,00 272.803,10 100,00% Agenda 21 escolar (0206) 428.249,38 0,00 0,00 428.249,38 100,00% Programes i activitats escolars (020602) 142.749,79 0,00 0,00 142.749,79 100,00% Subvencions (020601) 142.749,79 0,00 0,00 142.749,79 100,00% Suport agenda 21 escolar (020603) 142.749,79 0,00 0,00 142.749,79 100,00% Arbrat (0214) 16.508,22 0,00 0,00 16.508,22 100,00% Gestió de l'arbrat viari (021401) 16.508,22 0,00 0,00 16.508,22 100,00% Biodiversitat (0215) 16.508,22 0,00 0,00 16.508,22 100,00% Programa protecció amfibis (021501) 16.508,22 0,00 0,00 16.508,22 100,00% Gestió del verd (0213) 58.571,86 0,00 0,00 58.571,86 100,00% Jardineres (021302) 8.254,11 0,00 0,00 8.254,11 100,00% Manteniment de l'espai verd urbà (021301) 50.317,75 0,00 0,00 50.317,75 100,00% Informes i memòries (0219) 121.885,60 0,00 0,00 121.885,60 100,00% Informes i memòries (021901) 121.885,60 0,00 0,00 121.885,60 100,00% Qualitat ambiental (0207) 30.529,72 0,00 0,00 30.529,72 100,00% Assessorament i suport tècnic (020705) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Campanyes de sensibilització acústica (020704) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Episodis de contaminació atmosfèrica (020701) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Gestió xarxa d'aparells de control (020706) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Llicències mediambientals (020707) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Xarxes (0209) 2.149.106,42 0,00 0,00 2.149.106,42 100,00% Xarxa de recollida pneumàtica (020904) 2.149.106,42 0,00 0,00 2.149.106,42 100,00% Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 364.702.191,88 73.739.036,98 1.022.426,27 289.940.728,63 79,50% Cicle d l'Aigua 26.732.130,96 20.146.996,41 47.198,06 6.537.936,49 24,46% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 23 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Actuacions (0210) 9.665.108,54 4.572.940,24 47.198,06 5.044.970,24 52,20% Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002) 22.490,74 0,00 0,00 22.490,74 100,00% Fonts (021001) 6.006.401,92 57.446,76 6.274,06 5.942.681,10 98,94% Gestió i manteniment del litoral (021003) 3.636.215,88 4.515.493,48 40.924,00 0,00 0,00% Xarxes (0209) 17.067.022,43 15.574.056,17 0,00 1.492.966,26 8,75% Xarxa d'aigua freàtica (020902) 422.203,37 0,00 0,00 422.203,37 100,00% Xarxa de drenatge urbà (020901) 15.800.412,32 15.574.056,17 0,00 226.356,15 1,43% Xarxa de recollida pneumàtica (020904) 68.885,61 0,00 0,00 68.885,61 100,00% Xarxa de reg (020903) 775.521,13 0,00 0,00 775.521,13 100,00% Drets del Animals 2.156.832,44 112.220,55 0,00 2.044.611,89 94,80% Animals (0203) 2.156.832,44 112.220,55 0,00 2.044.611,89 94,80% Colònies de gats als espais públics (020307) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Control població coloms (020304) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Eixams d'abelles a la via pública (020306) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals (OPTVA) (020308) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Porcs senglars a la via pública (020305) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Protecció i control d'animals: Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) 239.648,05 112.220,55 0,00 127.427,50 53,17% (020302) Recollida animals morts (020301) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Recollida de fauna urbana (020303) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Energia i Qualitat Ambiental 25.765.281,44 15.355.286,80 246.295,51 10.163.699,13 39,45% Actuacions (0210) 0,00 47.418,10 0,00 0,00 0,00% Canalitzacions de fibra òptica (021004) 0,00 47.418,10 0,00 0,00 0,00% Agenda 21 escolar (0206) 698.196,72 0,00 42.000,00 656.196,72 93,98% Programes i activitats escolars (020602) 672.101,36 0,00 0,00 672.101,36 100,00% Suport agenda 21 escolar (020603) 26.095,36 0,00 42.000,00 0,00 0,00% Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 22.087.860,49 15.307.868,70 204.295,51 6.575.696,28 29,77% Enllumenat públic i ornamental (020802) 17.263.440,78 15.307.868,70 204.295,51 1.751.276,57 10,14% Festes i actes cívics (020801) 4.824.419,71 0,00 0,00 4.824.419,71 100,00% Gestió programa horts urbans (0204) 1.006.226,27 0,00 0,00 1.006.226,27 100,00% Gestió del programa d'horts urbans (020401) 1.006.226,27 0,00 0,00 1.006.226,27 100,00% Qualitat ambiental (0207) 1.932.498,90 0,00 0,00 1.932.498,90 100,00% Assessorament i suport tècnic (020705) 187.987,62 0,00 0,00 187.987,62 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 24 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Campanyes de sensibilització acústica (020704) 642.125,21 0,00 0,00 642.125,21 100,00% Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703) 737.188,42 0,00 0,00 737.188,42 100,00% Episodis de contaminació atmosfèrica (020701) 51.333,99 0,00 0,00 51.333,99 100,00% Gestió xarxa d'aparells de control (020706) 146.397,20 0,00 0,00 146.397,20 100,00% Llicències mediambientals (020707) 91.833,05 0,00 0,00 91.833,05 100,00% Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702) 75.633,42 0,00 0,00 75.633,42 100,00% Tràmits dels districtes (1104) 40.499,06 0,00 0,00 40.499,06 100,00% Llicències d'activitats (110401) 40.499,06 0,00 0,00 40.499,06 100,00% Medi Ambient i Serveis Urbans 121.550,67 210.254,74 0,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 210.254,74 0,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 210.254,74 0,00 0,00 0,00% Biodiversitat (0215) 121.550,67 0,00 0,00 121.550,67 100,00% Programa protecció amfibis (021501) 121.550,67 0,00 0,00 121.550,67 100,00% Neteja i Gestió de Residus 309.926.396,36 37.914.278,48 728.932,70 271.283.185,18 87,53% Actuacions (0210) 3.284.473,33 0,00 0,00 3.284.473,33 100,00% Gestió i manteniment del litoral (021003) 3.284.473,33 0,00 0,00 3.284.473,33 100,00% Agenda 21 escolar (0206) 22.645,15 0,00 0,00 22.645,15 100,00% Programes i activitats escolars (020602) 22.645,15 0,00 0,00 22.645,15 100,00% Animals (0203) 243.755,16 0,00 0,00 243.755,16 100,00% Recollida animals morts (020301) 243.755,16 0,00 0,00 243.755,16 100,00% Gestió del verd (0213) 13.365.981,73 0,00 0,00 13.365.981,73 100,00% Manteniment de l'espai verd urbà (021301) 13.365.981,73 0,00 0,00 13.365.981,73 100,00% Informes i memòries (0219) 469.681,34 0,00 0,00 469.681,34 100,00% Informes i memòries (021901) 469.681,34 0,00 0,00 469.681,34 100,00% Neteja de l'espai públic (0202) 188.840.119,45 724,44 0,00 188.839.395,01 100,00% Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 184.352.478,92 0,00 0,00 184.352.478,92 100,00% Neteja de pintades (020202) 4.487.640,52 724,44 0,00 4.486.916,08 99,98% Protecció del Medi Ambient (0211) 66.471,58 0,00 0,00 66.471,58 100,00% Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 30.511,90 0,00 0,00 30.511,90 100,00% Residus i abocaments (021102) 35.959,68 0,00 0,00 35.959,68 100,00% Qualitat ambiental (0207) 45.290,30 0,00 0,00 45.290,30 100,00% Assessorament i suport tècnic (020705) 45.290,30 0,00 0,00 45.290,30 100,00% Recollida i gestió de residus (0201) 103.587.978,32 37.913.554,04 728.932,70 64.945.491,58 62,70% ·Imports no assignables 0,00 0,00 80.252,00 0,00 0,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 25 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101) 4.587.185,74 5.482.745,90 648.680,70 0,00 0,00% Recollida de mobles i trastos vells (020104) 11.641.274,77 0,00 0,00 11.641.274,77 100,00% Recollida domiciliària d'escombraries (020105) 62.089.652,15 11.414.987,74 0,00 50.674.664,41 81,62% Recollida pneumàtica (020106) 6.217.018,46 0,00 0,00 6.217.018,46 100,00% Residus comerços (020103) 16.691.746,45 21.015.820,40 0,00 0,00 0,00% Residus mercats municipals (020102) 2.361.100,75 0,00 0,00 2.361.100,75 100,00% Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 15.730,21 0,00 0,00 15.730,21 100,00% Mobilitat i Infraestructures 15.730,21 0,00 0,00 15.730,21 100,00% Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 15.730,21 0,00 0,00 15.730,21 100,00% Enllumenat públic i ornamental (020802) 7.865,11 0,00 0,00 7.865,11 100,00% Festes i actes cívics (020801) 7.865,11 0,00 0,00 7.865,11 100,00% Entitats Públiques Empresarials (4) 60.174.843,51 2.673.131,25 728.235,36 56.773.476,90 94,35% Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 60.174.843,51 2.673.131,25 728.235,36 56.773.476,90 94,35% Espais Verds i Biodiversitat 60.174.843,51 2.673.131,25 728.235,36 56.773.476,90 94,35% ·Imports no assignables 0,00 108.604,46 188.887,82 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 108.604,46 188.887,82 0,00 0,00% Agenda 21 escolar (0206) 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00% Programes i activitats escolars (020602) 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00% Arbrat (0214) 10.019.044,91 0,00 0,00 10.019.044,91 100,00% Gestió de l'arbrat viari (021401) 10.019.044,91 0,00 0,00 10.019.044,91 100,00% Biodiversitat (0215) 512.104,81 0,00 0,00 512.104,81 100,00% Programa protecció amfibis (021501) 512.104,81 0,00 0,00 512.104,81 100,00% Gestió del verd (0213) 36.853.561,50 2.324.855,36 402.356,30 34.126.349,84 92,60% Jardineres (021302) 3.213.134,97 558.869,07 402.356,30 2.251.909,60 70,08% Manteniment de l'espai verd urbà (021301) 33.640.426,53 1.765.986,29 0,00 31.874.440,24 94,75% Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212) 5.522.887,86 22.098,00 136.908,60 5.363.881,26 97,12% ·Imports no assignables 0,00 22.098,00 0,00 0,00 0,00% Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203) 892.937,71 0,00 0,00 892.937,71 100,00% Jocs infantils (021202) 3.658.022,94 0,00 0,00 3.658.022,94 100,00% Mobiliari urbà (021201) 971.927,21 0,00 136.908,60 835.018,61 85,91% Maquinària i vehicles (0217) 3.950.563,81 0,00 82,64 3.950.481,17 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 26 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Maquinària i vehicles (021701) 3.950.563,81 0,00 82,64 3.950.481,17 100,00% Neteja de l'espai públic (0202) 59.273,81 192.573,43 0,00 0,00 0,00% Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 59.273,81 192.573,43 0,00 0,00 0,00% Recollida i gestió de residus (0201) 382.358,03 0,00 0,00 382.358,03 100,00% Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Recollida de mobles i trastos vells (020104) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Recollida domiciliària d'escombraries (020105) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Recollida pneumàtica (020106) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Residus comerços (020103) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Residus mercats municipals (020102) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Serveis especials (0216) 2.875.048,78 0,00 0,00 2.875.048,78 100,00% Equip de vigilància (021602) 2.875.048,78 0,00 0,00 2.875.048,78 100,00% Societat Mercantils (5) 9.552.335,99 946.117,32 642.679,34 7.963.539,33 83,37% Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 9.552.335,99 946.117,32 642.679,34 7.963.539,33 83,37% ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 9.552.335,99 946.117,32 642.679,34 7.963.539,33 83,37% Actuacions (0210) 3.595.153,47 800.759,75 0,00 2.794.393,72 77,73% Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002) 343.107,05 0,00 0,00 343.107,05 100,00% Canalitzacions de fibra òptica (021004) 427.135,23 800.759,75 0,00 0,00 0,00% Fonts (021001) 2.683.309,06 0,00 0,00 2.683.309,06 100,00% Gestió i manteniment del litoral (021003) 141.602,13 0,00 0,00 141.602,13 100,00% Xarxes (0209) 5.957.182,52 145.357,57 642.679,34 5.169.145,61 86,77% Xarxa d'aigua freàtica (020902) 1.185.153,24 2.055,17 81.193,48 1.101.904,59 92,98% Xarxa de drenatge urbà (020901) 4.674.624,45 143.302,40 561.485,86 3.969.836,19 84,92% Xarxa de recollida pneumàtica (020904) 69.177,57 0,00 0,00 69.177,57 100,00% Xarxa de reg (020903) 28.227,26 0,00 0,00 28.227,26 100,00% 437.555.651,49 77.358.285,55 2.393.340,97 357.804.024,97 81,77% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 27 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 367.828.471,99 73.739.036,98 1.022.426,27 293.067.008,74 79,67% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 3.110.549,90 0,00 0,00 3.110.549,90 100,00% ·Genèrics Ecologia Urbana 3.110.549,90 0,00 0,00 3.110.549,90 100,00% Actuacions (0210) 289.190,47 0,00 0,00 289.190,47 100,00% Fonts (021001) 16.387,38 0,00 0,00 16.387,38 100,00% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 16.387,38 0,00 0,00 16.387,38 100,00% Gestió i manteniment del litoral (021003) 272.803,10 0,00 0,00 272.803,10 100,00% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 214.365,76 0,00 0,00 214.365,76 100,00% Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.0001) 58.437,34 0,00 0,00 58.437,34 100,00% Departament de Comunicació (5000.000101) 58.437,34 0,00 0,00 58.437,34 100,00% Agenda 21 escolar (0206) 428.249,38 0,00 0,00 428.249,38 100,00% Programes i activitats escolars (020602) 142.749,79 0,00 0,00 142.749,79 100,00% Direcció de Recursos i Control de Gestió (5000.02) 142.749,79 0,00 0,00 142.749,79 100,00% Direcció de Serveis d'Estratègia i Cultura de Sostenibilitat (5000.0202) 142.749,79 0,00 0,00 142.749,79 100,00% Departament d'Equipaments i Programes Educatius (5000.020201) 142.749,79 0,00 0,00 142.749,79 100,00% Subvencions (020601) 142.749,79 0,00 0,00 142.749,79 100,00% Direcció de Recursos i Control de Gestió (5000.02) 142.749,79 0,00 0,00 142.749,79 100,00% Direcció de Serveis d'Estratègia i Cultura de Sostenibilitat (5000.0202) 142.749,79 0,00 0,00 142.749,79 100,00% Departament d'Equipaments i Programes Educatius (5000.020201) 142.749,79 0,00 0,00 142.749,79 100,00% Suport agenda 21 escolar (020603) 142.749,79 0,00 0,00 142.749,79 100,00% Direcció de Recursos i Control de Gestió (5000.02) 142.749,79 0,00 0,00 142.749,79 100,00% Direcció de Serveis d'Estratègia i Cultura de Sostenibilitat (5000.0202) 142.749,79 0,00 0,00 142.749,79 100,00% Departament d'Equipaments i Programes Educatius (5000.020201) 142.749,79 0,00 0,00 142.749,79 100,00% Arbrat (0214) 16.508,22 0,00 0,00 16.508,22 100,00% Gestió de l'arbrat viari (021401) 16.508,22 0,00 0,00 16.508,22 100,00% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 16.508,22 0,00 0,00 16.508,22 100,00% Biodiversitat (0215) 16.508,22 0,00 0,00 16.508,22 100,00% Programa protecció amfibis (021501) 16.508,22 0,00 0,00 16.508,22 100,00% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 16.508,22 0,00 0,00 16.508,22 100,00% Gestió del verd (0213) 58.571,86 0,00 0,00 58.571,86 100,00% Jardineres (021302) 8.254,11 0,00 0,00 8.254,11 100,00% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 8.254,11 0,00 0,00 8.254,11 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 28 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Usuari Altres Ajuntament Manteniment de l'espai verd urbà (021301) 50.317,75 0,00 0,00 50.317,75 100,00% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 50.317,75 0,00 0,00 50.317,75 100,00% Informes i memòries (0219) 121.885,60 0,00 0,00 121.885,60 100,00% Informes i memòries (021901) 121.885,60 0,00 0,00 121.885,60 100,00% Direcció de Recursos i Control de Gestió (5000.02) 121.885,60 0,00 0,00 121.885,60 100,00% Departament de Millora Contínua (5000.020001) 121.885,60 0,00 0,00 121.885,60 100,00% Qualitat ambiental (0207) 30.529,72 0,00 0,00 30.529,72 100,00% Assessorament i suport tècnic (020705) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.0001) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Departament de Comunicació (5000.000101) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Campanyes de sensibilització acústica (020704) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.0001) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Departament de Comunicació (5000.000101) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.0001) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Departament de Comunicació (5000.000101) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Episodis de contaminació atmosfèrica (020701) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.0001) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Departament de Comunicació (5000.000101) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Gestió xarxa d'aparells de control (020706) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.0001) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Departament de Comunicació (5000.000101) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Llicències mediambientals (020707) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.0001) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Departament de Comunicació (5000.000101) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.0001) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Departament de Comunicació (5000.000101) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Xarxes (0209) 2.149.106,42 0,00 0,00 2.149.106,42 100,00% Xarxa de recollida pneumàtica (020904) 2.149.106,42 0,00 0,00 2.149.106,42 100,00% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 2.149.106,42 0,00 0,00 2.149.106,42 100,00% Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 364.702.191,88 73.739.036,98 1.022.426,27 289.940.728,63 79,50% Cicle d l'Aigua 26.732.130,96 20.146.996,41 47.198,06 6.537.936,49 24,46% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 29 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Usuari Altres Ajuntament Actuacions (0210) 9.665.108,54 4.572.940,24 47.198,06 5.044.970,24 52,20% Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002) 22.490,74 0,00 0,00 22.490,74 100,00% Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001) 22.490,74 0,00 0,00 22.490,74 100,00% Fonts (021001) 6.006.401,92 57.446,76 6.274,06 5.942.681,10 98,94% Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001) 6.006.401,92 57.446,76 6.274,06 5.942.681,10 98,94% Gestió i manteniment del litoral (021003) 3.636.215,88 4.515.493,48 40.924,00 0,00 0,00% Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001) 3.636.215,88 4.515.493,48 40.924,00 0,00 0,00% Xarxes (0209) 17.067.022,43 15.574.056,17 0,00 1.492.966,26 8,75% Xarxa d'aigua freàtica (020902) 422.203,37 0,00 0,00 422.203,37 100,00% Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001) 422.203,37 0,00 0,00 422.203,37 100,00% Xarxa de drenatge urbà (020901) 15.800.412,32 15.574.056,17 0,00 226.356,15 1,43% Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001) 15.800.412,32 15.574.056,17 0,00 226.356,15 1,43% Xarxa de recollida pneumàtica (020904) 68.885,61 0,00 0,00 68.885,61 100,00% Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001) 68.885,61 0,00 0,00 68.885,61 100,00% Xarxa de reg (020903) 775.521,13 0,00 0,00 775.521,13 100,00% Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001) 775.521,13 0,00 0,00 775.521,13 100,00% Drets del Animals 2.156.832,44 112.220,55 0,00 2.044.611,89 94,80% Animals (0203) 2.156.832,44 112.220,55 0,00 2.044.611,89 94,80% Colònies de gats als espais públics (020307) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) 229.784,37 0,00 0,00 229.784,37 100,00% Departament de Gestió i Protecció dels Animals (5001.000301) 9.863,68 0,00 0,00 9.863,68 100,00% Control població coloms (020304) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) 229.784,37 0,00 0,00 229.784,37 100,00% Departament de Gestió i Protecció dels Animals (5001.000301) 9.863,68 0,00 0,00 9.863,68 100,00% Eixams d'abelles a la via pública (020306) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) 229.784,37 0,00 0,00 229.784,37 100,00% Departament de Gestió i Protecció dels Animals (5001.000301) 9.863,68 0,00 0,00 9.863,68 100,00% Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals (OPTVA) (020308) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) 229.784,37 0,00 0,00 229.784,37 100,00% Departament de Gestió i Protecció dels Animals (5001.000301) 9.863,68 0,00 0,00 9.863,68 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 30 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Usuari Altres Ajuntament Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) 229.784,37 0,00 0,00 229.784,37 100,00% Departament de Gestió i Protecció dels Animals (5001.000301) 9.863,68 0,00 0,00 9.863,68 100,00% Porcs senglars a la via pública (020305) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) 229.784,37 0,00 0,00 229.784,37 100,00% Departament de Gestió i Protecció dels Animals (5001.000301) 9.863,68 0,00 0,00 9.863,68 100,00% Protecció i control d'animals: Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) 239.648,05 112.220,55 0,00 127.427,50 53,17% (020302) Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) 239.648,05 112.220,55 0,00 127.427,50 53,17% Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) 229.784,37 112.220,55 0,00 117.563,82 51,16% Departament de Gestió i Protecció dels Animals (5001.000301) 9.863,68 0,00 0,00 9.863,68 100,00% Recollida animals morts (020301) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) 229.784,37 0,00 0,00 229.784,37 100,00% Departament de Gestió i Protecció dels Animals (5001.000301) 9.863,68 0,00 0,00 9.863,68 100,00% Recollida de fauna urbana (020303) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) 229.784,37 0,00 0,00 229.784,37 100,00% Departament de Gestió i Protecció dels Animals (5001.000301) 9.863,68 0,00 0,00 9.863,68 100,00% Energia i Qualitat Ambiental 25.765.281,44 15.355.286,80 246.295,51 10.163.699,13 39,45% Actuacions (0210) 0,00 47.418,10 0,00 0,00 0,00% Canalitzacions de fibra òptica (021004) 0,00 47.418,10 0,00 0,00 0,00% Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) 0,00 47.418,10 0,00 0,00 0,00% Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) 0,00 47.418,10 0,00 0,00 0,00% Agenda 21 escolar (0206) 698.196,72 0,00 42.000,00 656.196,72 93,98% Programes i activitats escolars (020602) 672.101,36 0,00 0,00 672.101,36 100,00% Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) 672.101,36 0,00 0,00 672.101,36 100,00% Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101) 672.101,36 0,00 0,00 672.101,36 100,00% Suport agenda 21 escolar (020603) 26.095,36 0,00 42.000,00 0,00 0,00% Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) 26.095,36 0,00 42.000,00 0,00 0,00% Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101) 26.095,36 0,00 42.000,00 0,00 0,00% Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 22.087.860,49 15.307.868,70 204.295,51 6.575.696,28 29,77% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 31 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Usuari Altres Ajuntament Enllumenat públic i ornamental (020802) 17.263.440,78 15.307.868,70 204.295,51 1.751.276,57 10,14% Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) 17.263.440,78 15.307.868,70 204.295,51 1.751.276,57 10,14% Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) 634.904,02 0,00 0,00 634.904,02 100,00% Departament d'Enllumenat (5001.000102) 16.628.536,77 15.307.868,70 204.295,51 1.116.372,56 6,71% Festes i actes cívics (020801) 4.824.419,71 0,00 0,00 4.824.419,71 100,00% Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) 4.824.419,71 0,00 0,00 4.824.419,71 100,00% Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) 634.904,02 0,00 0,00 634.904,02 100,00% Departament d'Enllumenat (5001.000102) 4.189.515,69 0,00 0,00 4.189.515,69 100,00% Gestió programa horts urbans (0204) 1.006.226,27 0,00 0,00 1.006.226,27 100,00% Gestió del programa d'horts urbans (020401) 1.006.226,27 0,00 0,00 1.006.226,27 100,00% Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) 1.006.226,27 0,00 0,00 1.006.226,27 100,00% Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101) 1.006.226,27 0,00 0,00 1.006.226,27 100,00% Qualitat ambiental (0207) 1.932.498,90 0,00 0,00 1.932.498,90 100,00% Assessorament i suport tècnic (020705) 187.987,62 0,00 0,00 187.987,62 100,00% Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) 187.987,62 0,00 0,00 187.987,62 100,00% Departament d'Enllumenat (5001.000102) 150.234,09 0,00 0,00 150.234,09 100,00% Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101) 37.753,53 0,00 0,00 37.753,53 100,00% Campanyes de sensibilització acústica (020704) 642.125,21 0,00 0,00 642.125,21 100,00% Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) 642.125,21 0,00 0,00 642.125,21 100,00% Departament de Reducció de la Contaminació Acústica (5001.000103) 590.791,22 0,00 0,00 590.791,22 100,00% Departament d'Enllumenat (5001.000102) 13.580,46 0,00 0,00 13.580,46 100,00% Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101) 37.753,53 0,00 0,00 37.753,53 100,00% Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703) 737.188,42 0,00 0,00 737.188,42 100,00% Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) 737.188,42 0,00 0,00 737.188,42 100,00% Departament de Reducció de la Contaminació Acústica (5001.000103) 590.791,22 0,00 0,00 590.791,22 100,00% Departament d'Enllumenat (5001.000102) 108.643,67 0,00 0,00 108.643,67 100,00% Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101) 37.753,53 0,00 0,00 37.753,53 100,00% Episodis de contaminació atmosfèrica (020701) 51.333,99 0,00 0,00 51.333,99 100,00% Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) 51.333,99 0,00 0,00 51.333,99 100,00% Departament d'Enllumenat (5001.000102) 13.580,46 0,00 0,00 13.580,46 100,00% Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101) 37.753,53 0,00 0,00 37.753,53 100,00% Gestió xarxa d'aparells de control (020706) 146.397,20 0,00 0,00 146.397,20 100,00% Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) 146.397,20 0,00 0,00 146.397,20 100,00% Departament d'Enllumenat (5001.000102) 108.643,67 0,00 0,00 108.643,67 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 32 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Usuari Altres Ajuntament Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101) 37.753,53 0,00 0,00 37.753,53 100,00% Llicències mediambientals (020707) 91.833,05 0,00 0,00 91.833,05 100,00% Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) 91.833,05 0,00 0,00 91.833,05 100,00% Departament d'Enllumenat (5001.000102) 13.580,46 0,00 0,00 13.580,46 100,00% Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101) 78.252,59 0,00 0,00 78.252,59 100,00% Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702) 75.633,42 0,00 0,00 75.633,42 100,00% Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) 75.633,42 0,00 0,00 75.633,42 100,00% Departament d'Enllumenat (5001.000102) 13.580,46 0,00 0,00 13.580,46 100,00% Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101) 62.052,96 0,00 0,00 62.052,96 100,00% Tràmits dels districtes (1104) 40.499,06 0,00 0,00 40.499,06 100,00% Llicències d'activitats (110401) 40.499,06 0,00 0,00 40.499,06 100,00% Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) 40.499,06 0,00 0,00 40.499,06 100,00% Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101) 40.499,06 0,00 0,00 40.499,06 100,00% Medi Ambient i Serveis Urbans 121.550,67 210.254,74 0,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 210.254,74 0,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 210.254,74 0,00 0,00 0,00% Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 0,00 210.254,74 0,00 0,00 0,00% Biodiversitat (0215) 121.550,67 0,00 0,00 121.550,67 100,00% Programa protecció amfibis (021501) 121.550,67 0,00 0,00 121.550,67 100,00% Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 121.550,67 0,00 0,00 121.550,67 100,00% Neteja i Gestió de Residus 309.926.396,36 37.914.278,48 728.932,70 271.283.185,18 87,53% Actuacions (0210) 3.284.473,33 0,00 0,00 3.284.473,33 100,00% Gestió i manteniment del litoral (021003) 3.284.473,33 0,00 0,00 3.284.473,33 100,00% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 3.284.473,33 0,00 0,00 3.284.473,33 100,00% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 3.271.040,76 0,00 0,00 3.271.040,76 100,00% Departament de Gestió Operativa (5001.000201) 13.432,56 0,00 0,00 13.432,56 100,00% Agenda 21 escolar (0206) 22.645,15 0,00 0,00 22.645,15 100,00% Programes i activitats escolars (020602) 22.645,15 0,00 0,00 22.645,15 100,00% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 22.645,15 0,00 0,00 22.645,15 100,00% Departament de Gestió de Residus (5001.000202) 22.645,15 0,00 0,00 22.645,15 100,00% Animals (0203) 243.755,16 0,00 0,00 243.755,16 100,00% Recollida animals morts (020301) 243.755,16 0,00 0,00 243.755,16 100,00% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 243.755,16 0,00 0,00 243.755,16 100,00% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 240.662,23 0,00 0,00 240.662,23 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 33 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Usuari Altres Ajuntament Departament de Gestió Operativa (5001.000201) 3.092,94 0,00 0,00 3.092,94 100,00% Gestió del verd (0213) 13.365.981,73 0,00 0,00 13.365.981,73 100,00% Manteniment de l'espai verd urbà (021301) 13.365.981,73 0,00 0,00 13.365.981,73 100,00% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 13.365.981,73 0,00 0,00 13.365.981,73 100,00% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 13.365.981,73 0,00 0,00 13.365.981,73 100,00% Informes i memòries (0219) 469.681,34 0,00 0,00 469.681,34 100,00% Informes i memòries (021901) 469.681,34 0,00 0,00 469.681,34 100,00% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 469.681,34 0,00 0,00 469.681,34 100,00% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 469.681,34 0,00 0,00 469.681,34 100,00% Neteja de l'espai públic (0202) 188.840.119,45 724,44 0,00 188.839.395,01 100,00% Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 184.352.478,92 0,00 0,00 184.352.478,92 100,00% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 184.352.478,92 0,00 0,00 184.352.478,92 100,00% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 183.808.267,33 0,00 0,00 183.808.267,33 100,00% Departament de Gestió Operativa (5001.000201) 379.862,98 0,00 0,00 379.862,98 100,00% Grup Programa Avaluació de Serveis i Control Econòmic (5001.000203) 164.348,62 0,00 0,00 164.348,62 100,00% Neteja de pintades (020202) 4.487.640,52 724,44 0,00 4.486.916,08 99,98% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 4.487.640,52 724,44 0,00 4.486.916,08 99,98% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 4.424.921,70 724,44 0,00 4.424.197,26 99,98% Departament de Gestió Operativa (5001.000201) 46.394,06 0,00 0,00 46.394,06 100,00% Grup Programa Avaluació de Serveis i Control Econòmic (5001.000203) 16.324,77 0,00 0,00 16.324,77 100,00% Protecció del Medi Ambient (0211) 66.471,58 0,00 0,00 66.471,58 100,00% Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 30.511,90 0,00 0,00 30.511,90 100,00% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 30.511,90 0,00 0,00 30.511,90 100,00% Departament de Gestió de Residus (5001.000202) 30.511,90 0,00 0,00 30.511,90 100,00% Residus i abocaments (021102) 35.959,68 0,00 0,00 35.959,68 100,00% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 35.959,68 0,00 0,00 35.959,68 100,00% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 35.959,68 0,00 0,00 35.959,68 100,00% Qualitat ambiental (0207) 45.290,30 0,00 0,00 45.290,30 100,00% Assessorament i suport tècnic (020705) 45.290,30 0,00 0,00 45.290,30 100,00% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 45.290,30 0,00 0,00 45.290,30 100,00% Departament de Gestió de Residus (5001.000202) 45.290,30 0,00 0,00 45.290,30 100,00% Recollida i gestió de residus (0201) 103.587.978,32 37.913.554,04 728.932,70 64.945.491,58 62,70% ·Imports no assignables 0,00 0,00 80.252,00 0,00 0,00% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 0,00 0,00 80.252,00 0,00 0,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 34 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Usuari Altres Ajuntament Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 0,00 0,00 80.252,00 0,00 0,00% Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101) 4.587.185,74 5.482.745,90 648.680,70 0,00 0,00% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 4.587.185,74 5.482.745,90 648.680,70 0,00 0,00% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 4.549.108,82 0,00 0,00 4.549.108,82 100,00% Departament de Gestió de Residus (5001.000202) 5.486,81 5.482.745,90 648.680,70 0,00 0,00% Departament de Gestió Operativa (5001.000201) 32.590,12 0,00 0,00 32.590,12 100,00% Recollida de mobles i trastos vells (020104) 11.641.274,77 0,00 0,00 11.641.274,77 100,00% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 11.641.274,77 0,00 0,00 11.641.274,77 100,00% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 11.603.197,84 0,00 0,00 11.603.197,84 100,00% Departament de Gestió de Residus (5001.000202) 5.486,81 0,00 0,00 5.486,81 100,00% Departament de Gestió Operativa (5001.000201) 32.590,12 0,00 0,00 32.590,12 100,00% Recollida domiciliària d'escombraries (020105) 62.089.652,15 11.414.987,74 0,00 50.674.664,41 81,62% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 62.089.652,15 11.414.987,74 0,00 50.674.664,41 81,62% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 61.984.641,72 11.414.987,74 0,00 50.569.653,98 81,58% Departament de Gestió de Residus (5001.000202) 5.486,81 0,00 0,00 5.486,81 100,00% Departament de Gestió Operativa (5001.000201) 99.523,62 0,00 0,00 99.523,62 100,00% Recollida pneumàtica (020106) 6.217.018,46 0,00 0,00 6.217.018,46 100,00% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 6.217.018,46 0,00 0,00 6.217.018,46 100,00% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 6.108.710,68 0,00 0,00 6.108.710,68 100,00% Departament de Gestió de Residus (5001.000202) 75.717,67 0,00 0,00 75.717,67 100,00% Departament de Gestió Operativa (5001.000201) 32.590,12 0,00 0,00 32.590,12 100,00% Residus comerços (020103) 16.691.746,45 21.015.820,40 0,00 0,00 0,00% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 16.691.746,45 21.015.820,40 0,00 0,00 0,00% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 16.406.223,97 21.015.820,40 0,00 0,00 0,00% Departament de Gestió de Residus (5001.000202) 222.601,41 0,00 0,00 222.601,41 100,00% Departament de Gestió Operativa (5001.000201) 62.921,07 0,00 0,00 62.921,07 100,00% Residus mercats municipals (020102) 2.361.100,75 0,00 0,00 2.361.100,75 100,00% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 2.361.100,75 0,00 0,00 2.361.100,75 100,00% Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) 2.323.023,83 0,00 0,00 2.323.023,83 100,00% Departament de Gestió de Residus (5001.000202) 5.486,81 0,00 0,00 5.486,81 100,00% Departament de Gestió Operativa (5001.000201) 32.590,12 0,00 0,00 32.590,12 100,00% Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 15.730,21 0,00 0,00 15.730,21 100,00% Mobilitat i Infraestructures 15.730,21 0,00 0,00 15.730,21 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 35 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Usuari Altres Ajuntament Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 15.730,21 0,00 0,00 15.730,21 100,00% Enllumenat públic i ornamental (020802) 7.865,11 0,00 0,00 7.865,11 100,00% Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 7.865,11 0,00 0,00 7.865,11 100,00% Festes i actes cívics (020801) 7.865,11 0,00 0,00 7.865,11 100,00% Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 7.865,11 0,00 0,00 7.865,11 100,00% Entitats Públiques Empresarials (4) 60.174.843,51 2.673.131,25 728.235,36 56.773.476,90 94,35% Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 60.174.843,51 2.673.131,25 728.235,36 56.773.476,90 94,35% Espais Verds i Biodiversitat 60.174.843,51 2.673.131,25 728.235,36 56.773.476,90 94,35% ·Imports no assignables 0,00 108.604,46 188.887,82 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 108.604,46 188.887,82 0,00 0,00% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 0,00 108.604,46 188.887,82 0,00 0,00% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 0,00 108.604,46 188.887,82 0,00 0,00% Agenda 21 escolar (0206) 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00% Programes i activitats escolars (020602) 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00% Arbrat (0214) 10.019.044,91 0,00 0,00 10.019.044,91 100,00% Gestió de l'arbrat viari (021401) 10.019.044,91 0,00 0,00 10.019.044,91 100,00% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 10.019.044,91 0,00 0,00 10.019.044,91 100,00% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 10.019.044,91 0,00 0,00 10.019.044,91 100,00% Biodiversitat (0215) 512.104,81 0,00 0,00 512.104,81 100,00% Programa protecció amfibis (021501) 512.104,81 0,00 0,00 512.104,81 100,00% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 512.104,81 0,00 0,00 512.104,81 100,00% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 512.104,81 0,00 0,00 512.104,81 100,00% Gestió del verd (0213) 36.853.561,50 2.324.855,36 402.356,30 34.126.349,84 92,60% Jardineres (021302) 3.213.134,97 558.869,07 402.356,30 2.251.909,60 70,08% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 3.213.134,97 558.869,07 402.356,30 2.251.909,60 70,08% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 3.213.134,97 558.869,07 402.356,30 3.213.134,97 70,08% Manteniment de l'espai verd urbà (021301) 33.640.426,53 1.765.986,29 0,00 31.874.440,24 94,75% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 33.640.426,53 1.765.986,29 0,00 31.874.440,24 94,75% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 33.640.426,53 1.765.986,29 0,00 31.874.440,24 94,75% Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212) 5.522.887,86 22.098,00 136.908,60 5.363.881,26 97,12% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 36 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Usuari Altres Ajuntament ·Imports no assignables 0,00 22.098,00 0,00 0,00 0,00% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 0,00 22.098,00 0,00 0,00 0,00% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 0,00 22.098,00 0,00 0,00 0,00% Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203) 892.937,71 0,00 0,00 892.937,71 100,00% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 892.937,71 0,00 0,00 892.937,71 100,00% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 892.937,71 0,00 0,00 892.937,71 100,00% Jocs infantils (021202) 3.658.022,94 0,00 0,00 3.658.022,94 100,00% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 3.658.022,94 0,00 0,00 3.658.022,94 100,00% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 3.658.022,94 0,00 0,00 3.658.022,94 100,00% Mobiliari urbà (021201) 971.927,21 0,00 136.908,60 835.018,61 85,91% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 971.927,21 0,00 136.908,60 835.018,61 85,91% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 971.927,21 0,00 0,00 971.927,21 100,00% Direcció de Serveis de Conservació (5401.0101) 0,00 0,00 136.908,60 0,00 0,00% Direcció de Serveis de Conservació (5401.0101) 0,00 0,00 136.908,60 0,00 0,00% Maquinària i vehicles (0217) 3.950.563,81 0,00 82,64 3.950.481,17 100,00% Maquinària i vehicles (021701) 3.950.563,81 0,00 82,64 3.950.481,17 100,00% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 3.950.563,81 0,00 82,64 3.950.481,17 100,00% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 3.950.563,81 0,00 82,64 3.950.563,81 100,00% Neteja de l'espai públic (0202) 59.273,81 192.573,43 0,00 0,00 0,00% Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 59.273,81 192.573,43 0,00 0,00 0,00% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 59.273,81 192.573,43 0,00 0,00 0,00% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 59.273,81 192.573,43 0,00 0,00 0,00% Recollida i gestió de residus (0201) 382.358,03 0,00 0,00 382.358,03 100,00% Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Recollida de mobles i trastos vells (020104) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Recollida domiciliària d'escombraries (020105) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Recollida pneumàtica (020106) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 37 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Usuari Altres Ajuntament Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Residus comerços (020103) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Residus mercats municipals (020102) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Serveis especials (0216) 2.875.048,78 0,00 0,00 2.875.048,78 100,00% Equip de vigilància (021602) 2.875.048,78 0,00 0,00 2.875.048,78 100,00% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 2.875.048,78 0,00 0,00 2.875.048,78 100,00% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 2.875.048,78 0,00 0,00 2.875.048,78 100,00% Societat Mercantils (5) 9.552.335,99 946.117,32 642.679,34 7.963.539,33 83,37% Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 9.552.335,99 946.117,32 642.679,34 7.963.539,33 83,37% ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 9.552.335,99 946.117,32 642.679,34 7.963.539,33 83,37% Actuacions (0210) 3.595.153,47 800.759,75 0,00 2.794.393,72 77,73% Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002) 343.107,05 0,00 0,00 343.107,05 100,00% Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 343.107,05 0,00 0,00 343.107,05 100,00% Canalitzacions de fibra òptica (021004) 427.135,23 800.759,75 0,00 0,00 0,00% Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 427.135,23 800.759,75 0,00 0,00 0,00% Fonts (021001) 2.683.309,06 0,00 0,00 2.683.309,06 100,00% Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 2.683.309,06 0,00 0,00 2.683.309,06 100,00% Gestió i manteniment del litoral (021003) 141.602,13 0,00 0,00 141.602,13 100,00% Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 141.602,13 0,00 0,00 141.602,13 100,00% Xarxes (0209) 5.957.182,52 145.357,57 642.679,34 5.169.145,61 86,77% Xarxa d'aigua freàtica (020902) 1.185.153,24 2.055,17 81.193,48 1.101.904,59 92,98% Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 1.185.153,24 2.055,17 81.193,48 1.185.153,24 92,98% Xarxa de drenatge urbà (020901) 4.674.624,45 143.302,40 561.485,86 3.969.836,19 84,92% Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 4.674.624,45 143.302,40 561.485,86 4.674.624,45 84,92% Xarxa de recollida pneumàtica (020904) 69.177,57 0,00 0,00 69.177,57 100,00% Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 69.177,57 0,00 0,00 69.177,57 100,00% Xarxa de reg (020903) 28.227,26 0,00 0,00 28.227,26 100,00% Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 28.227,26 0,00 0,00 28.227,26 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 38 .. 39 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Usuari Altres Ajuntament 437.555.651,49 77.358.285,55 2.393.340,97 357.804.024,97 81,77% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 39 .. 39