Ajuntament Gerència de Presidència i Economia
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
Memòria de Costos 2016
INFORME CORPORATIU
DRETS SOCIALS (0300)
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
NATURALESES DEL COST
Cost Cost Procés   % Procés
Naturalesa % Cost % Cost
Procés Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Altres despeses 14.110.294,78 3,71% 127.264.548,27 5,63% 11,09%
Amortitzacions 5.774.658,93 1,52% 100.913.896,40 4,47% 5,72%
Arrendaments 4.544.013,29 1,19% 31.401.506,73 1,39% 14,47%
Compra de material i fungibles 203.604,91 0,05% 4.751.713,21 0,21% 4,28%
Comunicacions i Notificacions 1.184.004,86 0,31% 6.547.782,05 0,29% 18,08%
Contractes externs 146.664.162,89 38,55% 623.669.003,76 27,61% 23,52%
Despesa Financera 4.053.926,98 1,07% 22.379.623,49 0,99% 18,11%
Estudis i treballs tècnics 3.760.576,32 0,99% 13.712.072,65 0,61% 27,43%
Manteniment, reparació i conservació 4.352.676,87 1,14% 66.065.102,77 2,92% 6,59%
Neteja 1.418.948,58 0,37% 37.511.611,13 1,66% 3,78%
Recursos Humans 91.905,63 0,02% 13.308.445,31 0,59% 0,69%
Recursos Humans: Altres despeses socials 206.728,51 0,05% 4.127.659,41 0,18% 5,01%
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 15.214.833,92 4,00% 138.555.263,69 6,13% 10,98%
Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00%
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 47.183,51 0,01% 282.610,61 0,01% 16,70%
Recursos Humans: Sous i salaris 58.390.728,21 15,35% 527.403.930,89 23,35% 11,07%
Recursos Humans: Transport del personal 138.850,29 0,04% 714.169,80 0,03% 19,44%
Subministraments: Aigua 107.897,31 0,03% 6.473.493,04 0,29% 1,67%
Subministraments: Altres 189.017,49 0,05% 24.312.400,45 1,08% 0,78%
Subministraments: Electricitat 1.321.617,87 0,35% 24.401.482,40 1,08% 5,42%
Subministraments: Gas 91.497,77 0,02% 4.182.102,00 0,19% 2,19%
Subministraments: Telèfon i dades 1.216.399,97 0,32% 10.414.664,65 0,46% 11,68%
Subvencions i Transferències 117.344.059,82 30,85% 469.886.416,62 20,80% 24,97%
380.427.588,70 100,00% 2.258.890.172,93 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 1 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO.
Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost
Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost
Ajuntament (0) 190.199.642,80 50,00% 137.301.040,66 41,94% 72,19% 52.898.602,15 99,76% 27,81%
Gerència de Drets Socials (2000) 154.102.555,12 40,51% 101.607.292,83 31,03% 65,93% 52.495.262,29 99,00% 34,07%
·Genèrics Drets Socials 49.839.953,14 13,10% 43.550.252,35 13,30% 87,38% 6.289.700,79 11,86% 12,62%
Equitat Social i Salut 14.868.587,71 3,91% 137.768,82 0,04% 0,93% 14.730.818,89 27,78% 99,07%
Serveis de Família i Serveis Socials 89.394.014,27 23,50% 57.919.271,66 17,69% 64,79% 31.474.742,61 59,35% 35,21%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 36.097.087,68 9,49% 35.693.747,83 10,90% 98,88% 403.339,86 0,76% 1,12%
Equitat Social i Salut 36.097.087,68 9,49% 35.693.747,83 10,90% 98,88% 403.339,86 0,76% 1,12%
Organismes Autònoms Locals (2) 190.227.945,90 50,00% 190.098.436,45 58,06% 99,93% 129.509,45 0,24% 0,07%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 176.712.477,86 46,45% 176.695.320,26 53,97% 99,99% 17.157,60 0,03% 0,01%
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 176.712.477,86 46,45% 176.695.320,26 53,97% 99,99% 17.157,60 0,03% 0,01%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 13.515.468,04 3,55% 13.403.116,19 4,09% 99,17% 112.351,85 0,21% 0,83%
·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) 13.515.468,04 3,55% 13.403.116,19 4,09% 99,17% 112.351,85 0,21% 0,83%
380.427.588,70 100,00% 327.399.477,11 100,00% 86,06% 53.028.111,59 100,00% 13,94%
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 2 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT
Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per
Forma / Gerència / Subprocés
Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant
Ajuntament (0) 190.199.642,80 118,23 137.301.040,66 85,35 52.898.602,15 32,88
Gerència de Drets Socials (2000) 154.102.555,12 95,79 101.607.292,83 63,16 52.495.262,29 32,63
·Genèrics Drets Socials 49.839.953,14 30,98 43.550.252,35 27,07 6.289.700,79 3,91
Equitat Social i Salut 14.868.587,71 9,24 137.768,82 0,09 14.730.818,89 9,16
Serveis de Família i Serveis Socials 89.394.014,27 55,57 57.919.271,66 36,00 31.474.742,61 19,56
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 36.097.087,68 22,44 35.693.747,83 22,19 403.339,86 0,25
Equitat Social i Salut 36.097.087,68 22,44 35.693.747,83 22,19 403.339,86 0,25
Organismes Autònoms Locals (2) 190.227.945,90 118,25 190.098.436,45 118,17 129.509,45 0,08
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 176.712.477,86 109,84 176.695.320,26 109,83 17.157,60 0,01
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 176.712.477,86 109,84 176.695.320,26 109,83 17.157,60 0,01
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 13.515.468,04 8,40 13.403.116,19 8,33 112.351,85 0,07
·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) 13.515.468,04 8,40 13.403.116,19 8,33 112.351,85 0,07
380.427.588,70 236,47 327.399.477,11 203,51 53.028.111,59 32,96
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.608.746
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 3 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS
DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS
49.839.953,14 ·Genèrics Drets Socials 13.515.468,04 ·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)
176.712.477,86 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 50.965.675,39 Equitat Social i Salut
89.394.014,27 Serveis de Família i Serveis Socials
0,00 ·Genèrics Drets Socials 2.442.689,23 ·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)
42.764.560,32 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 1.131.419,43 Equitat Social i Salut
10.391.732,11 Serveis de Família i Serveis Socials
DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 4 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 190.199.642,80 129.672.830,77 30.981.409,98 29.545.402,06 11.523.151,54 6,06%
Gerència de Drets Socials (2000) 154.102.555,12 121.801.078,77 10.574.988,90 21.726.487,45 10.391.732,11 6,74%
·Genèrics Drets Socials 49.839.953,14 41.310.168,34 1.502.989,46 7.026.795,34 0,00
Equitat Social i Salut 14.868.587,71 12.198.481,92 573.825,27 2.096.280,52 0,00
Serveis de Família i Serveis Socials 89.394.014,27 68.292.428,50 8.498.174,17 12.603.411,59 10.391.732,11 11,62%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 36.097.087,68 7.871.752,00 20.406.421,08 7.818.914,60 1.131.419,43 3,13%
Equitat Social i Salut 36.097.087,68 7.871.752,00 20.406.421,08 7.818.914,60 1.131.419,43 3,13%
Organismes Autònoms Locals (2) 190.227.945,90 154.469.707,95 7.356.285,27 28.401.952,67 45.207.249,55 23,76%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 176.712.477,86 143.489.122,24 6.949.498,43 26.273.857,19 42.764.560,32 24,20%
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 176.712.477,86 143.489.122,24 6.949.498,43 26.273.857,19 42.764.560,32 24,20%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 13.515.468,04 10.980.585,71 406.786,84 2.128.095,49 2.442.689,23 18,07%
·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) 13.515.468,04 10.980.585,71 406.786,84 2.128.095,49 2.442.689,23 18,07%
380.427.588,70 284.142.538,72 38.337.695,25 57.947.354,73 56.730.401,09 14,91%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 5 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 190.199.642,80 129.672.830,77 30.981.409,98 29.545.402,06 11.523.151,54 6,06%
Gerència de Drets Socials (2000) 154.102.555,12 121.801.078,77 10.574.988,90 21.726.487,45 10.391.732,11 6,74%
·Genèrics Drets Socials 49.839.953,14 41.310.168,34 1.502.989,46 7.026.795,34 0,00
Acció comunitària (0307) 29.769,05 24.674,27 897,73 4.197,06 0,00
Acció comunitària (030702) 9.923,02 8.224,76 299,24 1.399,02 0,00
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030703) 9.923,02 8.224,76 299,24 1.399,02 0,00
Pla de desenvolupament comunitari (030701) 9.923,02 8.224,76 299,24 1.399,02 0,00
Atenció a persones vulnerables (0301) 5.781.934,39 4.792.393,81 174.361,85 815.178,73 0,00
Acolliment diürn (030104) 659.799,27 546.878,90 19.897,12 93.023,25 0,00
Acolliment residencial temporal (030101) 4.994.308,11 4.139.564,66 150.609,94 704.133,51 0,00
Cobertura d'alimentació (030105) 18.261,00 15.135,75 550,68 2.574,57 0,00
Cobertura d'higiene (030106) 18.261,00 15.135,75 550,68 2.574,57 0,00
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109) 18.261,00 15.135,75 550,68 2.574,57 0,00
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) 18.261,00 15.135,75 550,68 2.574,57 0,00
Magatzem de desnonaments (030107) 18.261,00 15.135,75 550,68 2.574,57 0,00
Suport a l'accés a l'habitatge (030103) 18.261,00 15.135,75 550,68 2.574,57 0,00
Suport a necessitats peremptòries personals (030108) 18.261,00 15.135,75 550,68 2.574,57 0,00
Atenció col·lectiva (0314) 29.769,05 24.674,27 897,73 4.197,06 0,00
Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401) 9.923,02 8.224,76 299,24 1.399,02 0,00
Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari 9.923,02 8.224,76 299,24 1.399,02 0,00
(031403)
Serveis de suport a grups (031402) 9.923,02 8.224,76 299,24 1.399,02 0,00
Atenció individual i familiar (0313) 204.080,04 169.153,06 6.154,30 28.772,67 0,00
Prestacions econòmiques (031303) 13.312,66 11.034,28 401,46 1.876,91 0,00
Programes d'acció social i integració social (031306) 13.312,66 11.034,28 401,46 1.876,91 0,00
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 13.312,66 11.034,28 401,46 1.876,91 0,00
Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 137.516,75 113.981,65 4.147,00 19.388,10 0,00
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 13.312,66 11.034,28 401,46 1.876,91 0,00
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 13.312,66 11.034,28 401,46 1.876,91 0,00
Dona (0312) 8.919.288,48 7.392.810,09 268.972,90 1.257.505,49 0,00
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 2.634.092,11 2.183.284,33 79.434,52 371.373,27 0,00
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 309.905,13 256.866,88 9.345,60 43.692,66 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 6 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) 410.408,91 340.170,08 12.376,42 57.862,40 0,00
(031209)
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 299.865,26 248.545,26 9.042,83 42.277,16 0,00
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 1.331.895,82 1.103.950,49 40.165,07 187.780,26 0,00
Promoció social de les dones (031208) 81.508,15 67.558,56 2.457,99 11.491,61 0,00
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació 1.680.496,51 1.392.890,43 50.677,59 236.928,49 0,00
sexual (031206)
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 1.680.448,04 1.392.850,25 50.676,12 236.921,66 0,00
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 490.668,56 406.693,82 14.796,76 69.177,99 0,00
Drets de ciutadania (0310) 57.520,53 47.676,26 1.734,61 8.109,66 0,00
Atenció mediació i assessorament en drets (031002) 22.317,91 18.498,34 673,03 3.146,54 0,00
Estratègia local del poble gitano (031005) 8.800,66 7.294,48 265,40 1.240,78 0,00
Promoció de la llibertat religiosa (031001) 8.800,66 7.294,48 265,40 1.240,78 0,00
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania 8.800,66 7.294,48 265,40 1.240,78 0,00
(031004)
Xarxes internacionals (031003) 8.800,66 7.294,48 265,40 1.240,78 0,00
Família i infància (0302) 672.015,98 557.004,81 20.265,53 94.745,65 0,00
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 6.879,45 5.702,07 207,46 969,91 0,00
infantils (030204)
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 6.879,45 5.702,07 207,46 969,91 0,00
Campanya de vacances (030205) 6.879,45 5.702,07 207,46 969,91 0,00
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 6.879,45 5.702,07 207,46 969,91 0,00
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 6.879,45 5.702,07 207,46 969,91 0,00
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 6.879,45 5.702,07 207,46 969,91 0,00
Entitats de promoció de la infància (030211) 6.879,45 5.702,07 207,46 969,91 0,00
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 583.982,42 484.037,61 17.610,76 82.334,04 0,00
Famílies Col·laboradores (030203) 6.879,45 5.702,07 207,46 969,91 0,00
Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 26.118,54 21.648,52 787,64 3.682,38 0,00
Promoció i participació de la infància (030207) 6.879,45 5.702,07 207,46 969,91 0,00
Gent gran (0303) 288.191,23 238.869,17 8.690,79 40.631,27 0,00
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 7 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00
(030301)
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00
Convenis (030310) 36.048,60 29.879,11 1.087,09 5.082,39 0,00
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00
Estades temporals en residències (030306) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00
Habitatges amb serveis (030304) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00
Programa viure i conviure (030309) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00
Promoció de la gent gran (030314) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00
Targeta rosa (030311) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00
Teleassistència (030307) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00
Viatges subvencionats (030308) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00
Interculturalitat i immigració (0306) 4.793.777,38 3.973.353,46 144.562,67 675.861,24 0,00
Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 2.440.802,50 2.023.074,98 73.605,62 344.121,91 0,00
Atenció als refugiats (030611) 268.626,46 222.652,78 8.100,78 37.872,89 0,00
Cursos de llengua (030609) 2.706,28 2.243,12 81,61 381,55 0,00
Estratègia antirumors (030602) 2.706,28 2.243,12 81,61 381,55 0,00
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 445.165,31 368.978,15 13.424,55 62.762,61 0,00
Pla d'acollida (030603) 1.539.085,81 1.275.681,25 46.413,16 216.991,40 0,00
Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 83.859,63 69.507,60 2.528,90 11.823,13 0,00
Programa Immigració i educació (030601) 2.706,28 2.243,12 81,61 381,55 0,00
Programa Immigració i participació (030608) 2.706,28 2.243,12 81,61 381,55 0,00
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori 2.706,28 2.243,12 81,61 381,55 0,00
(030606)
Promoció social de la immigració (030610) 2.706,28 2.243,12 81,61 381,55 0,00
Intervenció social a l'espai públic (0305) 29.769,05 24.674,27 897,73 4.197,06 0,00
Atenció i suport a persones sense sostre (030501) 7.442,26 6.168,57 224,43 1.049,26 0,00
Atenció social a població itinerant (030502) 7.442,26 6.168,57 224,43 1.049,26 0,00
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504) 7.442,26 6.168,57 224,43 1.049,26 0,00
Gestió de conflictes (030503) 7.442,26 6.168,57 224,43 1.049,26 0,00
Joventut (0308) 103.440,41 85.737,26 3.119,38 14.583,77 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 8 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 13.544,87 11.226,76 408,46 1.909,65 0,00
(030808)
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 13.544,87 11.226,76 408,46 1.909,65 0,00
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 25.243,45 20.923,20 761,25 3.559,00 0,00
Promoció dels joves (030809) 6.004,37 4.976,76 181,07 846,54 0,00
Sales d'estudi nocturnes (030805) 6.004,37 4.976,76 181,07 846,54 0,00
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 13.544,87 11.226,76 408,46 1.909,65 0,00
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic 6.004,37 4.976,76 181,07 846,54 0,00
per a joves) (030802)
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i 13.544,87 11.226,76 408,46 1.909,65 0,00
Assessorament per a joves) (030801)
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 6.004,37 4.976,76 181,07 846,54 0,00
Salut pública (0311) 28.586.205,50 23.693.861,79 862.054,69 4.030.289,02 0,00
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 18.712,07 15.509,62 564,29 2.638,16 0,00
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 7.963.074,47 6.600.245,91 240.137,00 1.122.691,56 0,00
Programa de protecció de la salut pública (031103) 10.883.340,22 9.020.727,12 328.201,46 1.534.411,64 0,00
Promoció de la salut (031106) 15.220,22 12.615,38 458,99 2.145,86 0,00
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 8.986.553,82 7.448.563,41 271.001,37 1.266.989,04 0,00
Promoció i atenció de la salut (031102) 701.932,39 581.801,22 21.167,70 98.963,48 0,00
Recerca innovació i avaluació (031105) 17.372,30 14.399,14 523,88 2.449,27 0,00
Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat 29.769,05 24.674,27 897,73 4.197,06 0,00
(0315)
Gestió de consultes (031502) 14.884,53 12.337,14 448,86 2.098,53 0,00
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501) 14.884,53 12.337,14 448,86 2.098,53 0,00
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 29.769,05 24.674,27 897,73 4.197,06 0,00
Atenció precoç (031703) 7.442,26 6.168,57 224,43 1.049,26 0,00
Inserció laboral (031702) 7.442,26 6.168,57 224,43 1.049,26 0,00
Serveis de promoció (031701) 7.442,26 6.168,57 224,43 1.049,26 0,00
Transport especial (031704) 7.442,26 6.168,57 224,43 1.049,26 0,00
Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316) 29.769,05 24.674,27 897,73 4.197,06 0,00
Assistent personal (031601) 29.769,05 24.674,27 897,73 4.197,06 0,00
Urgències i emergències socials (0304) 254.884,88 211.262,98 7.686,39 35.935,50 0,00
Urgències i emergències socials (030401) 254.884,88 211.262,98 7.686,39 35.935,50 0,00
Equitat Social i Salut 14.868.587,71 12.198.481,92 573.825,27 2.096.280,52 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 9 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Salut pública (0311) 14.868.587,71 12.198.481,92 573.825,27 2.096.280,52 0,00
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 14.723.505,56 12.079.453,67 568.226,09 2.075.825,79 0,00
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 137.768,82 113.028,25 5.316,93 19.423,64 0,00
Recerca innovació i avaluació (031105) 7.313,33 6.000,00 282,24 1.031,09 0,00
Serveis de Família i Serveis Socials 89.394.014,27 68.292.428,50 8.498.174,17 12.603.411,59 10.391.732,11 11,62%
Acció comunitària (0307) 707.421,74 550.534,82 57.149,51 99.737,41 0,00
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030703) 707.421,74 550.534,82 57.149,51 99.737,41 0,00
Atenció a persones vulnerables (0301) 18.023.362,04 13.884.078,39 1.598.220,34 2.541.063,31 160.816,90 0,89%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 160.816,90
Acolliment diürn (030104) 532.906,37 410.517,96 47.255,43 75.132,98 0,00
Acolliment residencial temporal (030101) 4.629.613,50 3.566.366,62 410.530,65 652.716,23 0,00
Cobertura d'alimentació (030105) 7.854.137,03 6.050.339,22 696.465,04 1.107.332,77 0,00
Cobertura d'higiene (030106) 899.701,42 693.074,08 79.780,96 126.846,38 0,00
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109) 947.843,72 730.159,91 84.049,97 133.633,83 0,00
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) 1.832.786,62 1.411.864,95 162.522,22 258.399,45 0,00
Magatzem de desnonaments (030107) 1.039.598,76 800.842,30 92.186,35 146.570,12 0,00
Suport a l'accés a l'habitatge (030103) 74.764,60 57.594,00 6.629,75 10.540,85 0,00
Suport a necessitats peremptòries personals (030108) 212.010,02 163.319,34 18.799,97 29.890,70 0,00
Atenció individual i familiar (0313) 1.282.868,41 1.020.513,29 81.487,10 180.868,02 0,00
Prestacions econòmiques (031303) 1.282.868,41 1.020.513,29 81.487,10 180.868,02 0,00
Família i infància (0302) 15.258.311,29 10.819.207,00 2.287.877,73 2.151.226,55 3.434.153,29 22,51%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 149.844,20 109.128,87 19.589,22 21.126,11 0,00
infantils (030204)
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 1.416.855,75 983.327,16 233.770,07 199.758,52 0,00
Campanya de vacances (030205) 3.376.430,11 2.557.169,71 343.226,98 476.033,42 110.466,67 3,27%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 2.286.409,05 1.586.815,11 377.239,53 322.354,41 0,00
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 456.583,50 316.878,38 75.332,69 64.372,43 0,00
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 80.939,27 56.173,53 13.354,34 11.411,40 0,00
Entitats de promoció de la infància (030211) 68.248,15 49.121,86 9.504,17 9.622,11 0,00
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 7.208.633,84 5.002.940,79 1.189.367,97 1.016.325,09 3.121.711,20 43,31%
Famílies Col·laboradores (030203) 9.950,83 6.906,08 1.641,81 1.402,94 0,00
Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 204.416,57 150.745,52 24.850,94 28.820,12 201.975,42 98,81%
Gent gran (0303) 38.341.869,47 29.858.045,06 3.078.111,67 5.405.712,74 6.231.837,25 16,25%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 10 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 565.760,08 413.254,53 72.740,62 79.764,93 0,00
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 8.189.170,12 6.471.849,25 562.752,72 1.154.568,15 0,00
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 9.259.205,67 7.150.352,76 803.423,44 1.305.429,46 3.393.571,62 36,65%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 54.280,94 42.991,62 3.636,41 7.652,92 0,00
(030301)
Convenis (030310) 872.720,63 630.647,94 119.030,26 123.042,44 0,00
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 29.466,85 23.338,35 1.974,05 4.154,45 0,00
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 82.763,15 54.862,70 16.231,91 11.668,54 0,00
Estades temporals en residències (030306) 980.473,23 776.554,84 65.684,22 138.234,17 0,00
Habitatges amb serveis (030304) 3.627.049,17 2.872.697,08 242.984,59 511.367,50 2.838.265,63 78,25%
Programa viure i conviure (030309) 3.922,87 3.106,99 262,80 553,07 0,00
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 207.769,43 137.076,57 41.400,03 29.292,83 0,00
Targeta rosa (030311) 1.314.185,54 867.557,13 261.345,07 185.283,34 0,00
Teleassistència (030307) 13.106.775,72 10.380.834,28 878.053,86 1.847.887,58 0,00
Viatges subvencionats (030308) 48.326,05 32.921,01 8.591,69 6.813,35 0,00
Interculturalitat i immigració (0306) 46.258,26 36.286,65 3.449,79 6.521,82 0,00
Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Atenció als refugiats (030611) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Cursos de llengua (030609) 7.033,02 5.516,95 524,50 991,57 0,00
Estratègia antirumors (030602) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Pla d'acollida (030603) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 33.950,48 26.631,98 2.531,92 4.786,58 0,00
Programa Immigració i educació (030601) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Programa Immigració i participació (030608) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
(030606)
Promoció social de la immigració (030610) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Intervenció social a l'espai públic (0305) 8.344.691,02 6.494.065,28 674.131,14 1.176.494,61 0,00
Atenció i suport a persones sense sostre (030501) 6.540.402,77 5.089.919,13 528.370,57 922.113,06 0,00
Atenció social a població itinerant (030502) 551.004,59 428.806,74 44.513,25 77.684,59 0,00
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504) 275.550,54 214.440,92 22.260,52 38.849,10 0,00
Gestió de conflictes (030503) 977.733,13 760.898,48 78.986,79 137.847,85 0,00
Joventut (0308) 3.512.232,96 2.566.719,94 450.333,14 495.179,88 325.466,12 9,27%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 11 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 612.741,58 447.870,24 78.482,62 86.388,72 12.000,00 1,96%
(030808)
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 102.817,67 75.378,66 12.943,03 14.495,97 0,00
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 118.874,54 86.836,02 15.278,73 16.759,79 0,00
Promoció dels joves (030809) 305.618,08 223.521,24 39.008,60 43.088,24 0,00
Sales d'estudi nocturnes (030805) 503.923,78 368.108,58 64.768,40 71.046,80 0,00
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 1.277.802,46 933.687,00 163.961,68 180.153,79 0,00
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic 75.005,08 54.790,06 9.640,27 10.574,76 0,00
per a joves) (030802)
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i 106.374,01 77.704,58 13.672,06 14.997,37 313.466,12 294,68%
Assessorament per a joves) (030801)
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 409.075,76 298.823,56 52.577,76 57.674,45 0,00
Urgències i emergències socials (0304) 3.876.999,07 3.062.978,08 267.413,76 546.607,24 239.458,55 6,18%
Urgències i emergències socials (030401) 3.876.999,07 3.062.978,08 267.413,76 546.607,24 239.458,55 6,18%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 36.097.087,68 7.871.752,00 20.406.421,08 7.818.914,60 1.131.419,43 3,13%
Equitat Social i Salut 36.097.087,68 7.871.752,00 20.406.421,08 7.818.914,60 1.131.419,43 3,13%
Acció comunitària (0307) 11.931.504,59 688.287,69 8.658.758,67 2.584.458,23 0,00
Acció comunitària (030702) 10.003.364,40 335.287,69 7.501.268,88 2.166.807,82 0,00
Pla de desenvolupament comunitari (030701) 1.928.140,19 353.000,00 1.157.489,78 417.650,41 0,00
Dona (0312) 1.503.197,15 372.280,19 805.312,57 325.604,39 0,00
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 49.547,38 12.094,16 26.720,87 10.732,35 0,00
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 531.034,40 134.982,20 281.025,95 115.026,25 0,00
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) 246.036,38 60.055,72 132.687,23 53.293,42 0,00
(031209)
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 105.476,90 25.746,16 56.883,61 22.847,13 0,00
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 156.924,88 38.304,24 84.629,47 33.991,17 0,00
Promoció social de les dones (031208) 14.567,10 3.555,72 7.856,02 3.155,35 0,00
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació 92.118,37 22.485,44 49.679,37 19.953,57 0,00
sexual (031206)
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 183.987,20 44.909,96 99.224,16 39.853,08 0,00
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 123.504,55 30.146,58 66.605,91 26.752,06 0,00
Drets de ciutadania (0310) 6.744.472,88 1.865.066,54 3.418.500,18 1.460.906,15 0,00
Atenció mediació i assessorament en drets (031002) 1.106.931,54 367.033,94 500.127,48 239.770,12 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 12 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Estratègia local del poble gitano (031005) 1.189.743,80 393.354,12 538.681,77 257.707,91 0,00
Promoció de la llibertat religiosa (031001) 1.001.617,47 331.812,36 452.846,84 216.958,26 0,00
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania 3.288.876,59 719.971,90 1.856.508,01 712.396,67 0,00
(031004)
Xarxes internacionals (031003) 157.303,48 52.894,22 70.336,08 34.073,18 0,00
Interculturalitat i immigració (0306) 15.026.563,21 4.923.917,57 6.847.773,24 3.254.872,40 1.131.419,43 7,53%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 3.880.105,99 1.254.193,90 1.785.450,45 840.461,64 721.462,00 18,59%
Atenció als refugiats (030611) 70.138,70 22.736,01 32.210,09 15.192,60 0,00
Cursos de llengua (030609) 3.396.438,66 1.149.440,98 1.511.302,21 735.695,47 0,00
Estratègia antirumors (030602) 1.163.929,29 393.376,73 518.436,27 252.116,29 0,00
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 772.066,95 249.613,31 355.217,83 167.235,80 150.000,00 19,43%
Pla d'acollida (030603) 813.418,94 262.979,11 374.246,86 176.192,97 109.000,00 13,40%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 849.828,63 216.160,51 449.588,52 184.079,60 150.000,00 17,65%
Programa Immigració i educació (030601) 358.164,26 120.844,30 159.738,75 77.581,21 957,43 0,27%
Programa Immigració i participació (030608) 1.600.389,13 538.480,08 715.252,11 346.656,94 0,00
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori 2.113.187,19 713.151,65 942.302,48 457.733,05 0,00
(030606)
Promoció social de la immigració (030610) 8.895,49 2.940,98 4.027,68 1.926,83 0,00
Protecció del Medi Ambient (0211) 891.349,85 22.200,00 676.076,43 193.073,43 0,00
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 891.349,85 22.200,00 676.076,43 193.073,43 0,00
Organismes Autònoms Locals (2) 190.227.945,90 154.469.707,95 7.356.285,27 28.401.952,67 45.207.249,55 23,76%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 176.712.477,86 143.489.122,24 6.949.498,43 26.273.857,19 42.764.560,32 24,20%
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 176.712.477,86 143.489.122,24 6.949.498,43 26.273.857,19 42.764.560,32 24,20%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 23.406,17
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 23.406,17
Acció comunitària (0307) 4.918,21 3.993,93 193,03 731,25 0,00
Acció comunitària (030702) 1.639,40 1.331,31 64,34 243,75 0,00
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030703) 1.639,40 1.331,31 64,34 243,75 0,00
Pla de desenvolupament comunitari (030701) 1.639,40 1.331,31 64,34 243,75 0,00
Atenció a persones vulnerables (0301) 5.959,81 4.840,24 233,46 886,11 0,00
Acolliment diürn (030104) 662,20 537,80 25,94 98,46 0,00
Acolliment residencial temporal (030101) 662,20 537,80 25,94 98,46 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 13 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Cobertura d'alimentació (030105) 662,20 537,80 25,94 98,46 0,00
Cobertura d'higiene (030106) 662,20 537,80 25,94 98,46 0,00
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109) 662,20 537,80 25,94 98,46 0,00
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) 662,20 537,80 25,94 98,46 0,00
Magatzem de desnonaments (030107) 662,20 537,80 25,94 98,46 0,00
Suport a l'accés a l'habitatge (030103) 662,20 537,80 25,94 98,46 0,00
Suport a necessitats peremptòries personals (030108) 662,20 537,80 25,94 98,46 0,00
Atenció col·lectiva (0314) 7.758.727,12 6.300.024,36 305.124,41 1.153.578,35 0,00
Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401) 5.976.428,78 4.852.812,36 235.032,66 888.583,75 0,00
Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari 1.390,92 1.129,41 54,70 206,80 0,00
(031403)
Serveis de suport a grups (031402) 1.780.907,42 1.446.082,58 70.037,05 264.787,79 0,00
Atenció individual i familiar (0313) 168.859.102,16 137.112.240,33 6.640.655,47 25.106.206,36 42.741.154,15 25,31%
Prestacions econòmiques (031303) 20.289.377,97 16.474.812,63 797.912,38 3.016.652,96 0,00
Programes d'acció social i integració social (031306) 1.780.211,97 1.445.517,88 70.009,70 264.684,39 0,00
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 85.448.480,61 69.383.482,79 3.360.398,78 12.704.599,04 32.073.753,64 37,54%
Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 14.053.024,83 11.410.943,76 552.657,78 2.089.423,29 9.385.518,25 66,79%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 41.948.761,82 34.062.059,07 1.649.702,45 6.237.000,30 302.506,36 0,72%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 5.339.244,97 4.335.424,21 209.974,39 793.846,37 979.375,90 18,34%
Dona (0312) 6.056,61 4.918,89 237,21 900,51 0,00
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 672,96 546,54 26,36 100,06 0,00
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 672,96 546,54 26,36 100,06 0,00
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) 672,96 546,54 26,36 100,06 0,00
(031209)
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 672,96 546,54 26,36 100,06 0,00
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 672,96 546,54 26,36 100,06 0,00
Promoció social de les dones (031208) 672,96 546,54 26,36 100,06 0,00
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació 672,96 546,54 26,36 100,06 0,00
sexual (031206)
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 672,96 546,54 26,36 100,06 0,00
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 672,96 546,54 26,36 100,06 0,00
Drets de ciutadania (0310) 10.616,14 8.620,22 417,50 1.578,42 0,00
Atenció mediació i assessorament en drets (031002) 2.123,23 1.724,04 83,50 315,68 0,00
Estratègia local del poble gitano (031005) 2.123,23 1.724,04 83,50 315,68 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 14 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Promoció de la llibertat religiosa (031001) 2.123,23 1.724,04 83,50 315,68 0,00
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania 2.123,23 1.724,04 83,50 315,68 0,00
(031004)
Xarxes internacionals (031003) 2.123,23 1.724,04 83,50 315,68 0,00
Família i infància (0302) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
infantils (030204)
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Campanya de vacances (030205) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Entitats de promoció de la infància (030211) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Famílies Col·laboradores (030203) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Promoció i participació de la infància (030207) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Gent gran (0303) 20.800,55 16.889,88 818,02 3.092,65 0,00
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
(030301)
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Convenis (030310) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Estades temporals en residències (030306) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Habitatges amb serveis (030304) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Programa viure i conviure (030309) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Promoció de la gent gran (030314) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Targeta rosa (030311) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Teleassistència (030307) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 15 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Viatges subvencionats (030308) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Interculturalitat i immigració (0306) 6.843,41 5.558,17 267,75 1.017,49 0,00
Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00
Atenció als refugiats (030611) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00
Cursos de llengua (030609) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00
Estratègia antirumors (030602) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00
Pla d'acollida (030603) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00
Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00
Programa Immigració i educació (030601) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00
Programa Immigració i participació (030608) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00
(030606)
Promoció social de la immigració (030610) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00
Intervenció social a l'espai públic (0305) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00
Atenció i suport a persones sense sostre (030501) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Atenció social a població itinerant (030502) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Gestió de conflictes (030503) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Joventut (0308) 10.244,60 8.318,53 402,89 1.523,18 0,00
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
(030808)
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Promoció dels joves (030809) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Sales d'estudi nocturnes (030805) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
per a joves) (030802)
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Assessorament per a joves) (030801)
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Salut pública (0311) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 16 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00
Programa de protecció de la salut pública (031103) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00
Promoció de la salut (031106) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00
Promoció i atenció de la salut (031102) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00
Recerca innovació i avaluació (031105) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00
Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00
(0315)
Gestió de consultes (031502) 2.086,38 1.694,12 82,05 310,21 0,00
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501) 2.086,38 1.694,12 82,05 310,21 0,00
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00
Atenció precoç (031703) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Inserció laboral (031702) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Serveis de promoció (031701) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Transport especial (031704) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00
Assistent personal (031601) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00
Urgències i emergències socials (0304) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00
Urgències i emergències socials (030401) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 13.515.468,04 10.980.585,71 406.786,84 2.128.095,49 2.442.689,23 18,07%
·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) 13.515.468,04 10.980.585,71 406.786,84 2.128.095,49 2.442.689,23 18,07%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 13.632,50
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 13.632,50
Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat 225.143,03 182.916,52 6.776,33 35.450,19 0,00
(0315)
Gestió de consultes (031502) 112.351,85 91.279,79 3.381,55 17.690,51 0,00
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501) 112.791,19 91.636,73 3.394,77 17.759,68 0,00
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 10.954.722,09 8.900.118,33 329.713,83 1.724.889,93 1.896.810,81 17,32%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 43.700,00
Atenció precoç (031703) 1.825.817,25 1.483.377,62 54.953,22 287.486,42 865.902,33 47,43%
Inserció laboral (031702) 1.799.285,98 1.461.822,40 54.154,68 283.308,90 60.106,89 3,34%
Serveis de promoció (031701) 4.029.193,52 3.273.501,49 121.270,16 634.421,87 0,00
Transport especial (031704) 3.300.425,34 2.681.416,82 99.335,78 519.672,74 927.101,59 28,09%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 17 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316) 2.335.602,92 1.897.550,86 70.296,68 367.755,38 532.245,92 22,79%
Assistent personal (031601) 2.335.602,92 1.897.550,86 70.296,68 367.755,38 532.245,92 22,79%
380.427.588,70 284.142.538,72 38.337.695,25 57.947.354,73 56.730.401,09 14,91%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 18 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 190.199.642,80 129.672.830,77 30.981.409,98 29.545.402,06 11.523.151,54 6,06%
Gerència de Drets Socials (2000) 154.102.555,12 121.801.078,77 10.574.988,90 21.726.487,45 10.391.732,11 6,74%
·Genèrics Drets Socials 49.839.953,14 41.310.168,34 1.502.989,46 7.026.795,34 0,00
Acció comunitària (0307) 29.769,05 24.674,27 897,73 4.197,06 0,00
Acció comunitària (030702) 9.923,02 8.224,76 299,24 1.399,02 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 6.273,48 5.199,82 189,19 884,48 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 3.649,53 3.024,94 110,06 514,54 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 3.649,53 3.024,94 110,06 514,54 0,00
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030703) 9.923,02 8.224,76 299,24 1.399,02 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 6.273,48 5.199,82 189,19 884,48 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 3.649,53 3.024,94 110,06 514,54 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 3.649,53 3.024,94 110,06 514,54 0,00
Pla de desenvolupament comunitari (030701) 9.923,02 8.224,76 299,24 1.399,02 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 6.273,48 5.199,82 189,19 884,48 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 3.649,53 3.024,94 110,06 514,54 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 3.649,53 3.024,94 110,06 514,54 0,00
Atenció a persones vulnerables (0301) 5.781.934,39 4.792.393,81 174.361,85 815.178,73 0,00
Acolliment diürn (030104) 659.799,27 546.878,90 19.897,12 93.023,25 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 658.582,76 545.870,59 19.860,43 92.851,74 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Acolliment residencial temporal (030101) 4.994.308,11 4.139.564,66 150.609,94 704.133,51 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 4.993.091,60 4.138.556,35 150.573,26 703.961,99 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Cobertura d'alimentació (030105) 18.261,00 15.135,75 550,68 2.574,57 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 17.044,49 14.127,44 514,00 2.403,05 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Cobertura d'higiene (030106) 18.261,00 15.135,75 550,68 2.574,57 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 17.044,49 14.127,44 514,00 2.403,05 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 19 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109) 18.261,00 15.135,75 550,68 2.574,57 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 17.044,49 14.127,44 514,00 2.403,05 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) 18.261,00 15.135,75 550,68 2.574,57 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 17.044,49 14.127,44 514,00 2.403,05 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Magatzem de desnonaments (030107) 18.261,00 15.135,75 550,68 2.574,57 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 17.044,49 14.127,44 514,00 2.403,05 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Suport a l'accés a l'habitatge (030103) 18.261,00 15.135,75 550,68 2.574,57 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 17.044,49 14.127,44 514,00 2.403,05 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Suport a necessitats peremptòries personals (030108) 18.261,00 15.135,75 550,68 2.574,57 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 17.044,49 14.127,44 514,00 2.403,05 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Atenció col·lectiva (0314) 29.769,05 24.674,27 897,73 4.197,06 0,00
Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401) 9.923,02 8.224,76 299,24 1.399,02 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 6.273,48 5.199,82 189,19 884,48 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 3.649,53 3.024,94 110,06 514,54 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 3.649,53 3.024,94 110,06 514,54 0,00
Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari 9.923,02 8.224,76 299,24 1.399,02 0,00
(031403)
Gerència de Drets Socials (2000) 6.273,48 5.199,82 189,19 884,48 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 3.649,53 3.024,94 110,06 514,54 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 3.649,53 3.024,94 110,06 514,54 0,00
Serveis de suport a grups (031402) 9.923,02 8.224,76 299,24 1.399,02 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 6.273,48 5.199,82 189,19 884,48 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 3.649,53 3.024,94 110,06 514,54 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 20 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 3.649,53 3.024,94 110,06 514,54 0,00
Atenció individual i familiar (0313) 204.080,04 169.153,06 6.154,30 28.772,67 0,00
Prestacions econòmiques (031303) 13.312,66 11.034,28 401,46 1.876,91 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 11.487,89 9.521,81 346,43 1.619,65 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.824,77 1.512,47 55,03 257,27 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.824,77 1.512,47 55,03 257,27 0,00
Programes d'acció social i integració social (031306) 13.312,66 11.034,28 401,46 1.876,91 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 11.487,89 9.521,81 346,43 1.619,65 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.824,77 1.512,47 55,03 257,27 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.824,77 1.512,47 55,03 257,27 0,00
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 13.312,66 11.034,28 401,46 1.876,91 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 11.487,89 9.521,81 346,43 1.619,65 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.824,77 1.512,47 55,03 257,27 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.824,77 1.512,47 55,03 257,27 0,00
Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 137.516,75 113.981,65 4.147,00 19.388,10 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 107.208,39 88.860,37 3.233,01 15.115,01 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 30.308,36 25.121,28 913,99 4.273,09 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 30.308,36 25.121,28 913,99 4.273,09 0,00
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 13.312,66 11.034,28 401,46 1.876,91 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 11.487,89 9.521,81 346,43 1.619,65 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.824,77 1.512,47 55,03 257,27 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.824,77 1.512,47 55,03 257,27 0,00
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 13.312,66 11.034,28 401,46 1.876,91 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 11.487,89 9.521,81 346,43 1.619,65 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.824,77 1.512,47 55,03 257,27 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.824,77 1.512,47 55,03 257,27 0,00
Dona (0312) 8.919.288,48 7.392.810,09 268.972,90 1.257.505,49 0,00
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 2.634.092,11 2.183.284,33 79.434,52 371.373,27 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 2.632.875,60 2.182.276,01 79.397,83 371.201,75 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 309.905,13 256.866,88 9.345,60 43.692,66 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 308.688,62 255.858,56 9.308,91 43.521,14 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 21 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) 410.408,91 340.170,08 12.376,42 57.862,40 0,00
(031209)
Gerència de Drets Socials (2000) 409.192,39 339.161,77 12.339,74 57.690,89 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 299.865,26 248.545,26 9.042,83 42.277,16 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 298.648,75 247.536,95 9.006,15 42.105,65 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 1.331.895,82 1.103.950,49 40.165,07 187.780,26 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 1.330.679,31 1.102.942,17 40.128,39 187.608,75 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Promoció social de les dones (031208) 81.508,15 67.558,56 2.457,99 11.491,61 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 80.291,64 66.550,24 2.421,30 11.320,09 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació 1.680.496,51 1.392.890,43 50.677,59 236.928,49 0,00
sexual (031206)
Gerència de Drets Socials (2000) 1.679.280,00 1.391.882,11 50.640,90 236.756,98 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 1.680.448,04 1.392.850,25 50.676,12 236.921,66 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 1.679.231,53 1.391.841,94 50.639,44 236.750,15 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 490.668,56 406.693,82 14.796,76 69.177,99 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 489.452,05 405.685,51 14.760,07 69.006,47 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Drets de ciutadania (0310) 57.520,53 47.676,26 1.734,61 8.109,66 0,00
Atenció mediació i assessorament en drets (031002) 22.317,91 18.498,34 673,03 3.146,54 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 20.128,19 16.683,38 606,99 2.837,82 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 22 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 2.189,72 1.814,96 66,03 308,72 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 2.189,72 1.814,96 66,03 308,72 0,00
Estratègia local del poble gitano (031005) 8.800,66 7.294,48 265,40 1.240,78 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 6.610,94 5.479,52 199,36 932,06 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 2.189,72 1.814,96 66,03 308,72 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 2.189,72 1.814,96 66,03 308,72 0,00
Promoció de la llibertat religiosa (031001) 8.800,66 7.294,48 265,40 1.240,78 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 6.610,94 5.479,52 199,36 932,06 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 2.189,72 1.814,96 66,03 308,72 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 2.189,72 1.814,96 66,03 308,72 0,00
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania 8.800,66 7.294,48 265,40 1.240,78 0,00
(031004)
Gerència de Drets Socials (2000) 6.610,94 5.479,52 199,36 932,06 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 2.189,72 1.814,96 66,03 308,72 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 2.189,72 1.814,96 66,03 308,72 0,00
Xarxes internacionals (031003) 8.800,66 7.294,48 265,40 1.240,78 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 6.610,94 5.479,52 199,36 932,06 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 2.189,72 1.814,96 66,03 308,72 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 2.189,72 1.814,96 66,03 308,72 0,00
Família i infància (0302) 672.015,98 557.004,81 20.265,53 94.745,65 0,00
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 6.879,45 5.702,07 207,46 969,91 0,00
infantils (030204)
Gerència de Drets Socials (2000) 5.884,12 4.877,09 177,44 829,59 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 6.879,45 5.702,07 207,46 969,91 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 5.884,12 4.877,09 177,44 829,59 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Campanya de vacances (030205) 6.879,45 5.702,07 207,46 969,91 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 5.884,12 4.877,09 177,44 829,59 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 6.879,45 5.702,07 207,46 969,91 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 23 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Gerència de Drets Socials (2000) 5.884,12 4.877,09 177,44 829,59 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 6.879,45 5.702,07 207,46 969,91 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 5.884,12 4.877,09 177,44 829,59 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 6.879,45 5.702,07 207,46 969,91 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 5.884,12 4.877,09 177,44 829,59 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Entitats de promoció de la infància (030211) 6.879,45 5.702,07 207,46 969,91 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 5.884,12 4.877,09 177,44 829,59 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 583.982,42 484.037,61 17.610,76 82.334,04 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 582.987,09 483.212,63 17.580,74 82.193,72 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Famílies Col·laboradores (030203) 6.879,45 5.702,07 207,46 969,91 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 5.884,12 4.877,09 177,44 829,59 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 26.118,54 21.648,52 787,64 3.682,38 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 25.123,21 20.823,53 757,62 3.542,05 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Promoció i participació de la infància (030207) 6.879,45 5.702,07 207,46 969,91 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 5.884,12 4.877,09 177,44 829,59 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Gent gran (0303) 288.191,23 238.869,17 8.690,79 40.631,27 0,00
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 16.125,22 13.365,49 486,28 2.273,45 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 24 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 684,29 567,18 20,64 96,48 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 684,29 567,18 20,64 96,48 0,00
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 16.125,22 13.365,49 486,28 2.273,45 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 684,29 567,18 20,64 96,48 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 684,29 567,18 20,64 96,48 0,00
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 16.125,22 13.365,49 486,28 2.273,45 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 684,29 567,18 20,64 96,48 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 684,29 567,18 20,64 96,48 0,00
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00
(030301)
Gerència de Drets Socials (2000) 16.125,22 13.365,49 486,28 2.273,45 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 684,29 567,18 20,64 96,48 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 684,29 567,18 20,64 96,48 0,00
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 16.125,22 13.365,49 486,28 2.273,45 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 684,29 567,18 20,64 96,48 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 684,29 567,18 20,64 96,48 0,00
Convenis (030310) 36.048,60 29.879,11 1.087,09 5.082,39 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 35.364,31 29.311,94 1.066,46 4.985,91 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 684,29 567,18 20,64 96,48 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 684,29 567,18 20,64 96,48 0,00
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 16.125,22 13.365,49 486,28 2.273,45 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 684,29 567,18 20,64 96,48 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 684,29 567,18 20,64 96,48 0,00
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 16.125,22 13.365,49 486,28 2.273,45 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 684,29 567,18 20,64 96,48 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 684,29 567,18 20,64 96,48 0,00
Estades temporals en residències (030306) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 16.125,22 13.365,49 486,28 2.273,45 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 684,29 567,18 20,64 96,48 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 25 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 684,29 567,18 20,64 96,48 0,00
Habitatges amb serveis (030304) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 16.125,22 13.365,49 486,28 2.273,45 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 684,29 567,18 20,64 96,48 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 684,29 567,18 20,64 96,48 0,00
Programa viure i conviure (030309) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 16.125,22 13.365,49 486,28 2.273,45 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 684,29 567,18 20,64 96,48 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 684,29 567,18 20,64 96,48 0,00
Promoció de la gent gran (030314) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 16.125,22 13.365,49 486,28 2.273,45 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 684,29 567,18 20,64 96,48 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 684,29 567,18 20,64 96,48 0,00
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 16.125,22 13.365,49 486,28 2.273,45 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 684,29 567,18 20,64 96,48 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 684,29 567,18 20,64 96,48 0,00
Targeta rosa (030311) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 16.125,22 13.365,49 486,28 2.273,45 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 684,29 567,18 20,64 96,48 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 684,29 567,18 20,64 96,48 0,00
Teleassistència (030307) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 16.125,22 13.365,49 486,28 2.273,45 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 684,29 567,18 20,64 96,48 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 684,29 567,18 20,64 96,48 0,00
Viatges subvencionats (030308) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 16.125,22 13.365,49 486,28 2.273,45 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 684,29 567,18 20,64 96,48 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 684,29 567,18 20,64 96,48 0,00
Interculturalitat i immigració (0306) 4.793.777,38 3.973.353,46 144.562,67 675.861,24 0,00
Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 2.440.802,50 2.023.074,98 73.605,62 344.121,91 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 2.439.807,17 2.022.250,00 73.575,60 343.981,58 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 26 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Atenció als refugiats (030611) 268.626,46 222.652,78 8.100,78 37.872,89 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 267.631,13 221.827,80 8.070,77 37.732,56 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Cursos de llengua (030609) 2.706,28 2.243,12 81,61 381,55 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 1.710,95 1.418,13 51,60 241,22 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Estratègia antirumors (030602) 2.706,28 2.243,12 81,61 381,55 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 1.710,95 1.418,13 51,60 241,22 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 445.165,31 368.978,15 13.424,55 62.762,61 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 444.169,98 368.153,17 13.394,53 62.622,28 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Pla d'acollida (030603) 1.539.085,81 1.275.681,25 46.413,16 216.991,40 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 1.538.090,48 1.274.856,27 46.383,14 216.851,07 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 83.859,63 69.507,60 2.528,90 11.823,13 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 82.864,31 68.682,62 2.498,88 11.682,81 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Programa Immigració i educació (030601) 2.706,28 2.243,12 81,61 381,55 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 1.710,95 1.418,13 51,60 241,22 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Programa Immigració i participació (030608) 2.706,28 2.243,12 81,61 381,55 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 1.710,95 1.418,13 51,60 241,22 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori 2.706,28 2.243,12 81,61 381,55 0,00
(030606)
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 27 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Gerència de Drets Socials (2000) 1.710,95 1.418,13 51,60 241,22 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Promoció social de la immigració (030610) 2.706,28 2.243,12 81,61 381,55 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 1.710,95 1.418,13 51,60 241,22 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 824,98 30,02 140,33 0,00
Intervenció social a l'espai públic (0305) 29.769,05 24.674,27 897,73 4.197,06 0,00
Atenció i suport a persones sense sostre (030501) 7.442,26 6.168,57 224,43 1.049,26 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 4.705,11 3.899,86 141,89 663,36 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 2.737,15 2.268,70 82,54 385,90 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 2.737,15 2.268,70 82,54 385,90 0,00
Atenció social a població itinerant (030502) 7.442,26 6.168,57 224,43 1.049,26 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 4.705,11 3.899,86 141,89 663,36 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 2.737,15 2.268,70 82,54 385,90 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 2.737,15 2.268,70 82,54 385,90 0,00
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504) 7.442,26 6.168,57 224,43 1.049,26 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 4.705,11 3.899,86 141,89 663,36 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 2.737,15 2.268,70 82,54 385,90 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 2.737,15 2.268,70 82,54 385,90 0,00
Gestió de conflictes (030503) 7.442,26 6.168,57 224,43 1.049,26 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 4.705,11 3.899,86 141,89 663,36 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 2.737,15 2.268,70 82,54 385,90 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 2.737,15 2.268,70 82,54 385,90 0,00
Joventut (0308) 103.440,41 85.737,26 3.119,38 14.583,77 0,00
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 13.544,87 11.226,76 408,46 1.909,65 0,00
(030808)
Gerència de Drets Socials (2000) 12.328,36 10.218,44 371,78 1.738,14 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 13.544,87 11.226,76 408,46 1.909,65 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 12.328,36 10.218,44 371,78 1.738,14 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 28 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 25.243,45 20.923,20 761,25 3.559,00 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 24.026,94 19.914,89 724,56 3.387,49 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Promoció dels joves (030809) 6.004,37 4.976,76 181,07 846,54 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 4.787,85 3.968,44 144,38 675,03 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Sales d'estudi nocturnes (030805) 6.004,37 4.976,76 181,07 846,54 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 4.787,85 3.968,44 144,38 675,03 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 13.544,87 11.226,76 408,46 1.909,65 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 12.328,36 10.218,44 371,78 1.738,14 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic 6.004,37 4.976,76 181,07 846,54 0,00
per a joves) (030802)
Gerència de Drets Socials (2000) 4.787,85 3.968,44 144,38 675,03 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i 13.544,87 11.226,76 408,46 1.909,65 0,00
Assessorament per a joves) (030801)
Gerència de Drets Socials (2000) 12.328,36 10.218,44 371,78 1.738,14 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 6.004,37 4.976,76 181,07 846,54 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 4.787,85 3.968,44 144,38 675,03 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 1.008,31 36,69 171,51 0,00
Salut pública (0311) 28.586.205,50 23.693.861,79 862.054,69 4.030.289,02 0,00
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 18.712,07 15.509,62 564,29 2.638,16 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 17.147,98 14.213,21 517,12 2.417,65 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.564,09 1.296,40 47,17 220,52 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 29 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.564,09 1.296,40 47,17 220,52 0,00
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 7.963.074,47 6.600.245,91 240.137,00 1.122.691,56 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 7.961.510,39 6.598.949,51 240.089,84 1.122.471,04 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.564,09 1.296,40 47,17 220,52 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.564,09 1.296,40 47,17 220,52 0,00
Programa de protecció de la salut pública (031103) 10.883.340,22 9.020.727,12 328.201,46 1.534.411,64 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 10.881.776,14 9.019.430,71 328.154,30 1.534.191,13 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.564,09 1.296,40 47,17 220,52 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.564,09 1.296,40 47,17 220,52 0,00
Promoció de la salut (031106) 15.220,22 12.615,38 458,99 2.145,86 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 13.656,14 11.318,98 411,82 1.925,34 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.564,09 1.296,40 47,17 220,52 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.564,09 1.296,40 47,17 220,52 0,00
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 8.986.553,82 7.448.563,41 271.001,37 1.266.989,04 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 8.984.989,73 7.447.267,00 270.954,20 1.266.768,53 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.564,09 1.296,40 47,17 220,52 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.564,09 1.296,40 47,17 220,52 0,00
Promoció i atenció de la salut (031102) 701.932,39 581.801,22 21.167,70 98.963,48 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 700.368,31 580.504,81 21.120,53 98.742,97 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.564,09 1.296,40 47,17 220,52 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.564,09 1.296,40 47,17 220,52 0,00
Recerca innovació i avaluació (031105) 17.372,30 14.399,14 523,88 2.449,27 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 15.808,21 13.102,74 476,72 2.228,76 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.564,09 1.296,40 47,17 220,52 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.564,09 1.296,40 47,17 220,52 0,00
Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat 29.769,05 24.674,27 897,73 4.197,06 0,00
(0315)
Gestió de consultes (031502) 14.884,53 12.337,14 448,86 2.098,53 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 9.410,23 7.799,73 283,78 1.326,72 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 5.474,30 4.537,41 165,08 771,81 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 5.474,30 4.537,41 165,08 771,81 0,00
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501) 14.884,53 12.337,14 448,86 2.098,53 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 9.410,23 7.799,73 283,78 1.326,72 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 5.474,30 4.537,41 165,08 771,81 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 30 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 5.474,30 4.537,41 165,08 771,81 0,00
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 29.769,05 24.674,27 897,73 4.197,06 0,00
Atenció precoç (031703) 7.442,26 6.168,57 224,43 1.049,26 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 4.705,11 3.899,86 141,89 663,36 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 2.737,15 2.268,70 82,54 385,90 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 2.737,15 2.268,70 82,54 385,90 0,00
Inserció laboral (031702) 7.442,26 6.168,57 224,43 1.049,26 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 4.705,11 3.899,86 141,89 663,36 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 2.737,15 2.268,70 82,54 385,90 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 2.737,15 2.268,70 82,54 385,90 0,00
Serveis de promoció (031701) 7.442,26 6.168,57 224,43 1.049,26 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 4.705,11 3.899,86 141,89 663,36 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 2.737,15 2.268,70 82,54 385,90 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 2.737,15 2.268,70 82,54 385,90 0,00
Transport especial (031704) 7.442,26 6.168,57 224,43 1.049,26 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 4.705,11 3.899,86 141,89 663,36 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 2.737,15 2.268,70 82,54 385,90 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 2.737,15 2.268,70 82,54 385,90 0,00
Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316) 29.769,05 24.674,27 897,73 4.197,06 0,00
Assistent personal (031601) 29.769,05 24.674,27 897,73 4.197,06 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 18.820,45 15.599,46 567,56 2.653,44 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 10.948,60 9.074,82 330,17 1.543,61 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 10.948,60 9.074,82 330,17 1.543,61 0,00
Urgències i emergències socials (0304) 254.884,88 211.262,98 7.686,39 35.935,50 0,00
Urgències i emergències socials (030401) 254.884,88 211.262,98 7.686,39 35.935,50 0,00
Gerència de Drets Socials (2000) 243.936,28 202.188,16 7.356,22 34.391,89 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 10.948,60 9.074,82 330,17 1.543,61 0,00
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 10.948,60 9.074,82 330,17 1.543,61 0,00
Equitat Social i Salut 14.868.587,71 12.198.481,92 573.825,27 2.096.280,52 0,00
Salut pública (0311) 14.868.587,71 12.198.481,92 573.825,27 2.096.280,52 0,00
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 14.723.505,56 12.079.453,67 568.226,09 2.075.825,79 0,00
Direcció de Serveis de Salut (2000.04) 14.723.505,56 12.079.453,67 568.226,09 2.075.825,79 0,00
Direcció de Serveis de Salut (2000.04) 14.723.505,56 12.079.453,67 568.226,09 2.075.825,79 0,00
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 137.768,82 113.028,25 5.316,93 19.423,64 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 31 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis de Salut (2000.04) 137.768,82 113.028,25 5.316,93 19.423,64 0,00
Direcció de Serveis de Salut (2000.04) 137.768,82 113.028,25 5.316,93 19.423,64 0,00
Recerca innovació i avaluació (031105) 7.313,33 6.000,00 282,24 1.031,09 0,00
Direcció de Serveis de Salut (2000.04) 7.313,33 6.000,00 282,24 1.031,09 0,00
Direcció de Serveis de Salut (2000.04) 7.313,33 6.000,00 282,24 1.031,09 0,00
Serveis de Família i Serveis Socials 89.394.014,27 68.292.428,50 8.498.174,17 12.603.411,59 10.391.732,11 11,62%
Acció comunitària (0307) 707.421,74 550.534,82 57.149,51 99.737,41 0,00
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030703) 707.421,74 550.534,82 57.149,51 99.737,41 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 707.421,74 550.534,82 57.149,51 99.737,41 0,00
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 707.421,74 550.534,82 57.149,51 99.737,41 0,00
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104) 707.421,74 550.534,82 57.149,51 99.737,41 0,00
Atenció a persones vulnerables (0301) 18.023.362,04 13.884.078,39 1.598.220,34 2.541.063,31 160.816,90 0,89%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 160.816,90
Direcció d'Acció Social (2000.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 160.816,90
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 0,00 0,00 0,00 0,00 160.816,90
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101) 0,00 0,00 0,00 0,00 160.816,90
Acolliment diürn (030104) 532.906,37 410.517,96 47.255,43 75.132,98 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 532.906,37 410.517,96 47.255,43 75.132,98 0,00
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 532.906,37 410.517,96 47.255,43 75.132,98 0,00
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101) 532.906,37 410.517,96 47.255,43 75.132,98 0,00
Acolliment residencial temporal (030101) 4.629.613,50 3.566.366,62 410.530,65 652.716,23 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 4.629.613,50 3.566.366,62 410.530,65 652.716,23 0,00
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 4.629.613,50 3.566.366,62 410.530,65 652.716,23 0,00
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101) 4.629.613,50 3.566.366,62 410.530,65 652.716,23 0,00
Cobertura d'alimentació (030105) 7.854.137,03 6.050.339,22 696.465,04 1.107.332,77 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 7.854.137,03 6.050.339,22 696.465,04 1.107.332,77 0,00
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 7.854.137,03 6.050.339,22 696.465,04 1.107.332,77 0,00
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101) 7.854.137,03 6.050.339,22 696.465,04 1.107.332,77 0,00
Cobertura d'higiene (030106) 899.701,42 693.074,08 79.780,96 126.846,38 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 899.701,42 693.074,08 79.780,96 126.846,38 0,00
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 899.701,42 693.074,08 79.780,96 126.846,38 0,00
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101) 899.701,42 693.074,08 79.780,96 126.846,38 0,00
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109) 947.843,72 730.159,91 84.049,97 133.633,83 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 947.843,72 730.159,91 84.049,97 133.633,83 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 32 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 947.843,72 730.159,91 84.049,97 133.633,83 0,00
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101) 947.843,72 730.159,91 84.049,97 133.633,83 0,00
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) 1.832.786,62 1.411.864,95 162.522,22 258.399,45 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 1.832.786,62 1.411.864,95 162.522,22 258.399,45 0,00
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 1.832.786,62 1.411.864,95 162.522,22 258.399,45 0,00
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101) 1.832.786,62 1.411.864,95 162.522,22 258.399,45 0,00
Magatzem de desnonaments (030107) 1.039.598,76 800.842,30 92.186,35 146.570,12 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 1.039.598,76 800.842,30 92.186,35 146.570,12 0,00
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 1.039.598,76 800.842,30 92.186,35 146.570,12 0,00
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101) 1.039.598,76 800.842,30 92.186,35 146.570,12 0,00
Suport a l'accés a l'habitatge (030103) 74.764,60 57.594,00 6.629,75 10.540,85 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 74.764,60 57.594,00 6.629,75 10.540,85 0,00
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 74.764,60 57.594,00 6.629,75 10.540,85 0,00
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101) 74.764,60 57.594,00 6.629,75 10.540,85 0,00
Suport a necessitats peremptòries personals (030108) 212.010,02 163.319,34 18.799,97 29.890,70 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 212.010,02 163.319,34 18.799,97 29.890,70 0,00
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 212.010,02 163.319,34 18.799,97 29.890,70 0,00
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101) 212.010,02 163.319,34 18.799,97 29.890,70 0,00
Atenció individual i familiar (0313) 1.282.868,41 1.020.513,29 81.487,10 180.868,02 0,00
Prestacions econòmiques (031303) 1.282.868,41 1.020.513,29 81.487,10 180.868,02 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 1.282.868,41 1.020.513,29 81.487,10 180.868,02 0,00
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 1.282.868,41 1.020.513,29 81.487,10 180.868,02 0,00
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 1.282.868,41 1.020.513,29 81.487,10 180.868,02 0,00
Família i infància (0302) 15.258.311,29 10.819.207,00 2.287.877,73 2.151.226,55 3.434.153,29 22,51%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 149.844,20 109.128,87 19.589,22 21.126,11 0,00
infantils (030204)
Direcció d'Acció Social (2000.01) 149.844,20 109.128,87 19.589,22 21.126,11 0,00
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 140.793,71 102.847,64 18.095,96 19.850,11 0,00
Departament de Joventut i Adolescència  (2000.010201) 140.793,71 102.847,64 18.095,96 19.850,11 0,00
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 9.050,49 6.281,23 1.493,26 1.276,00 0,00
Departament de Família i Infància (2000.010102) 9.050,49 6.281,23 1.493,26 1.276,00 0,00
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 1.416.855,75 983.327,16 233.770,07 199.758,52 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 1.416.855,75 983.327,16 233.770,07 199.758,52 0,00
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 1.416.855,75 983.327,16 233.770,07 199.758,52 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 33 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Departament de Família i Infància (2000.010102) 1.416.855,75 983.327,16 233.770,07 199.758,52 0,00
Campanya de vacances (030205) 3.376.430,11 2.557.169,71 343.226,98 476.033,42 110.466,67 3,27%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 3.376.430,11 2.557.169,71 343.226,98 476.033,42 110.466,67 3,27%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 3.367.379,62 2.550.888,48 341.733,72 474.757,42 110.466,67 3,28%
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203) 3.367.379,62 2.550.888,48 341.733,72 474.757,42 110.466,67 3,28%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 9.050,49 6.281,23 1.493,26 1.276,00 0,00
Departament de Família i Infància (2000.010102) 9.050,49 6.281,23 1.493,26 1.276,00 0,00
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 2.286.409,05 1.586.815,11 377.239,53 322.354,41 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 2.286.409,05 1.586.815,11 377.239,53 322.354,41 0,00
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 2.286.409,05 1.586.815,11 377.239,53 322.354,41 0,00
Departament de Família i Infància (2000.010102) 2.286.409,05 1.586.815,11 377.239,53 322.354,41 0,00
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 456.583,50 316.878,38 75.332,69 64.372,43 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 456.583,50 316.878,38 75.332,69 64.372,43 0,00
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 456.583,50 316.878,38 75.332,69 64.372,43 0,00
Departament de Família i Infància (2000.010102) 456.583,50 316.878,38 75.332,69 64.372,43 0,00
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 80.939,27 56.173,53 13.354,34 11.411,40 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 80.939,27 56.173,53 13.354,34 11.411,40 0,00
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 80.939,27 56.173,53 13.354,34 11.411,40 0,00
Departament de Família i Infància (2000.010102) 80.939,27 56.173,53 13.354,34 11.411,40 0,00
Entitats de promoció de la infància (030211) 68.248,15 49.121,86 9.504,17 9.622,11 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 68.248,15 49.121,86 9.504,17 9.622,11 0,00
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 27.653,49 20.948,33 2.806,38 3.898,79 0,00
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203) 27.653,49 20.948,33 2.806,38 3.898,79 0,00
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 40.594,65 28.173,53 6.697,80 5.723,33 0,00
Departament de Família i Infància (2000.010102) 40.594,65 28.173,53 6.697,80 5.723,33 0,00
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 7.208.633,84 5.002.940,79 1.189.367,97 1.016.325,09 3.121.711,20 43,31%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 7.208.633,84 5.002.940,79 1.189.367,97 1.016.325,09 3.121.711,20 43,31%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 7.208.633,84 5.002.940,79 1.189.367,97 1.016.325,09 3.121.711,20 43,31%
Departament de Família i Infància (2000.010102) 7.208.633,84 5.002.940,79 1.189.367,97 1.016.325,09 3.121.711,20 43,31%
Famílies Col·laboradores (030203) 9.950,83 6.906,08 1.641,81 1.402,94 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 9.950,83 6.906,08 1.641,81 1.402,94 0,00
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 9.950,83 6.906,08 1.641,81 1.402,94 0,00
Departament de Família i Infància (2000.010102) 9.950,83 6.906,08 1.641,81 1.402,94 0,00
Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 204.416,57 150.745,52 24.850,94 28.820,12 201.975,42 98,81%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 34 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció d'Acció Social (2000.01) 204.416,57 150.745,52 24.850,94 28.820,12 201.975,42 98,81%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 204.416,57 150.745,52 24.850,94 28.820,12 201.975,42 98,81%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 8.007,32 6.281,23 597,16 1.128,93 164.655,00 2056,31%
Departament de Joventut i Adolescència  (2000.010201) 159.790,26 116.724,33 20.537,55 22.528,38 37.320,42 23,36%
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203) 36.619,00 27.739,96 3.716,23 5.162,81 0,00
Gent gran (0303) 38.341.869,47 29.858.045,06 3.078.111,67 5.405.712,74 6.231.837,25 16,25%
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 565.760,08 413.254,53 72.740,62 79.764,93 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 565.760,08 413.254,53 72.740,62 79.764,93 0,00
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 565.760,08 413.254,53 72.740,62 79.764,93 0,00
Departament de Família i Infància (2000.010102) 355.500,96 246.725,01 58.654,87 50.121,08 0,00
Departament de Gent Gran (2000.010103) 210.259,12 166.529,52 14.085,76 29.643,84 0,00
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 8.189.170,12 6.471.849,25 562.752,72 1.154.568,15 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 8.189.170,12 6.471.849,25 562.752,72 1.154.568,15 0,00
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 8.189.170,12 6.471.849,25 562.752,72 1.154.568,15 0,00
Departament de Família i Infància (2000.010102) 144.294,94 100.143,67 23.807,53 20.343,74 0,00
Departament de Gent Gran (2000.010103) 8.044.875,18 6.371.705,58 538.945,19 1.134.224,41 0,00
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 9.259.205,67 7.150.352,76 803.423,44 1.305.429,46 3.393.571,62 36,65%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 9.259.205,67 7.150.352,76 803.423,44 1.305.429,46 3.393.571,62 36,65%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 9.259.205,67 7.150.352,76 803.423,44 1.305.429,46 3.393.571,62 36,65%
Departament de Família i Infància (2000.010102) 1.868.650,95 1.296.882,36 308.312,73 263.455,86 0,00
Departament de Gent Gran (2000.010103) 7.390.554,72 5.853.470,40 495.110,71 1.041.973,60 3.393.571,62 45,92%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 54.280,94 42.991,62 3.636,41 7.652,92 0,00
(030301)
Direcció d'Acció Social (2000.01) 54.280,94 42.991,62 3.636,41 7.652,92 0,00
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 54.280,94 42.991,62 3.636,41 7.652,92 0,00
Departament de Gent Gran (2000.010103) 54.280,94 42.991,62 3.636,41 7.652,92 0,00
Convenis (030310) 872.720,63 630.647,94 119.030,26 123.042,44 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 872.720,63 630.647,94 119.030,26 123.042,44 0,00
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 506.298,28 340.433,95 94.482,76 71.381,58 0,00
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202) 440.822,26 290.833,95 87.838,02 62.150,30 0,00
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203) 65.476,02 49.600,00 6.644,74 9.231,28 0,00
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 366.422,35 290.213,99 24.547,50 51.660,86 0,00
Departament de Gent Gran (2000.010103) 366.422,35 290.213,99 24.547,50 51.660,86 0,00
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 29.466,85 23.338,35 1.974,05 4.154,45 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 35 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció d'Acció Social (2000.01) 29.466,85 23.338,35 1.974,05 4.154,45 0,00
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 29.466,85 23.338,35 1.974,05 4.154,45 0,00
Departament de Gent Gran (2000.010103) 29.466,85 23.338,35 1.974,05 4.154,45 0,00
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 82.763,15 54.862,70 16.231,91 11.668,54 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 82.763,15 54.862,70 16.231,91 11.668,54 0,00
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 80.801,72 53.309,20 16.100,51 11.392,01 0,00
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202) 80.801,72 53.309,20 16.100,51 11.392,01 0,00
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 1.961,44 1.553,50 131,40 276,54 0,00
Departament de Gent Gran (2000.010103) 1.961,44 1.553,50 131,40 276,54 0,00
Estades temporals en residències (030306) 980.473,23 776.554,84 65.684,22 138.234,17 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 980.473,23 776.554,84 65.684,22 138.234,17 0,00
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 980.473,23 776.554,84 65.684,22 138.234,17 0,00
Departament de Gent Gran (2000.010103) 980.473,23 776.554,84 65.684,22 138.234,17 0,00
Habitatges amb serveis (030304) 3.627.049,17 2.872.697,08 242.984,59 511.367,50 2.838.265,63 78,25%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 3.627.049,17 2.872.697,08 242.984,59 511.367,50 2.838.265,63 78,25%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 3.627.049,17 2.872.697,08 242.984,59 511.367,50 2.838.265,63 78,25%
Departament de Gent Gran (2000.010103) 3.627.049,17 2.872.697,08 242.984,59 511.367,50 2.838.265,63 78,25%
Programa viure i conviure (030309) 3.922,87 3.106,99 262,80 553,07 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 3.922,87 3.106,99 262,80 553,07 0,00
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 3.922,87 3.106,99 262,80 553,07 0,00
Departament de Gent Gran (2000.010103) 3.922,87 3.106,99 262,80 553,07 0,00
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 207.769,43 137.076,57 41.400,03 29.292,83 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 207.769,43 137.076,57 41.400,03 29.292,83 0,00
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 207.769,43 137.076,57 41.400,03 29.292,83 0,00
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202) 207.769,43 137.076,57 41.400,03 29.292,83 0,00
Targeta rosa (030311) 1.314.185,54 867.557,13 261.345,07 185.283,34 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 1.314.185,54 867.557,13 261.345,07 185.283,34 0,00
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 1.310.262,67 864.450,14 261.082,26 184.730,26 0,00
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202) 1.310.262,67 864.450,14 261.082,26 184.730,26 0,00
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 3.922,87 3.106,99 262,80 553,07 0,00
Departament de Gent Gran (2000.010103) 3.922,87 3.106,99 262,80 553,07 0,00
Teleassistència (030307) 13.106.775,72 10.380.834,28 878.053,86 1.847.887,58 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 13.106.775,72 10.380.834,28 878.053,86 1.847.887,58 0,00
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 13.106.775,72 10.380.834,28 878.053,86 1.847.887,58 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 36 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Departament de Gent Gran (2000.010103) 13.106.775,72 10.380.834,28 878.053,86 1.847.887,58 0,00
Viatges subvencionats (030308) 48.326,05 32.921,01 8.591,69 6.813,35 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 48.326,05 32.921,01 8.591,69 6.813,35 0,00
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 40.480,31 26.707,02 8.066,09 5.707,21 0,00
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202) 40.480,31 26.707,02 8.066,09 5.707,21 0,00
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 7.845,74 6.213,99 525,60 1.106,15 0,00
Departament de Gent Gran (2000.010103) 7.845,74 6.213,99 525,60 1.106,15 0,00
Interculturalitat i immigració (0306) 46.258,26 36.286,65 3.449,79 6.521,82 0,00
Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Atenció als refugiats (030611) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Cursos de llengua (030609) 7.033,02 5.516,95 524,50 991,57 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 7.033,02 5.516,95 524,50 991,57 0,00
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 7.033,02 5.516,95 524,50 991,57 0,00
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 7.033,02 5.516,95 524,50 991,57 0,00
Estratègia antirumors (030602) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Pla d'acollida (030603) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 33.950,48 26.631,98 2.531,92 4.786,58 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 33.950,48 26.631,98 2.531,92 4.786,58 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 37 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 33.950,48 26.631,98 2.531,92 4.786,58 0,00
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 33.950,48 26.631,98 2.531,92 4.786,58 0,00
Programa Immigració i educació (030601) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Programa Immigració i participació (030608) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
(030606)
Direcció d'Acció Social (2000.01) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Promoció social de la immigració (030610) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00
Intervenció social a l'espai públic (0305) 8.344.691,02 6.494.065,28 674.131,14 1.176.494,61 0,00
Atenció i suport a persones sense sostre (030501) 6.540.402,77 5.089.919,13 528.370,57 922.113,06 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 6.540.402,77 5.089.919,13 528.370,57 922.113,06 0,00
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 6.540.402,77 5.089.919,13 528.370,57 922.113,06 0,00
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104) 6.540.402,77 5.089.919,13 528.370,57 922.113,06 0,00
Atenció social a població itinerant (030502) 551.004,59 428.806,74 44.513,25 77.684,59 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 551.004,59 428.806,74 44.513,25 77.684,59 0,00
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 551.004,59 428.806,74 44.513,25 77.684,59 0,00
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104) 551.004,59 428.806,74 44.513,25 77.684,59 0,00
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504) 275.550,54 214.440,92 22.260,52 38.849,10 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 275.550,54 214.440,92 22.260,52 38.849,10 0,00
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 275.550,54 214.440,92 22.260,52 38.849,10 0,00
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104) 275.550,54 214.440,92 22.260,52 38.849,10 0,00
Gestió de conflictes (030503) 977.733,13 760.898,48 78.986,79 137.847,85 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 977.733,13 760.898,48 78.986,79 137.847,85 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 38 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 977.733,13 760.898,48 78.986,79 137.847,85 0,00
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104) 977.733,13 760.898,48 78.986,79 137.847,85 0,00
Joventut (0308) 3.512.232,96 2.566.719,94 450.333,14 495.179,88 325.466,12 9,27%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 612.741,58 447.870,24 78.482,62 86.388,72 12.000,00 1,96%
(030808)
Direcció d'Acció Social (2000.01) 612.741,58 447.870,24 78.482,62 86.388,72 12.000,00 1,96%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 608.322,50 444.370,24 78.186,58 85.765,69 12.000,00 1,97%
Departament de Joventut i Adolescència  (2000.010201) 608.322,50 444.370,24 78.186,58 85.765,69 12.000,00 1,97%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 4.419,08 3.500,00 296,04 623,03 0,00
Departament de Gent Gran (2000.010103) 4.419,08 3.500,00 296,04 623,03 0,00
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 102.817,67 75.378,66 12.943,03 14.495,97 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 102.817,67 75.378,66 12.943,03 14.495,97 0,00
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 98.398,59 71.878,66 12.646,99 13.872,94 0,00
Departament de Joventut i Adolescència  (2000.010201) 98.398,59 71.878,66 12.646,99 13.872,94 0,00
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 4.419,08 3.500,00 296,04 623,03 0,00
Departament de Gent Gran (2000.010103) 4.419,08 3.500,00 296,04 623,03 0,00
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 118.874,54 86.836,02 15.278,73 16.759,79 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 118.874,54 86.836,02 15.278,73 16.759,79 0,00
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 118.874,54 86.836,02 15.278,73 16.759,79 0,00
Departament de Joventut i Adolescència  (2000.010201) 118.874,54 86.836,02 15.278,73 16.759,79 0,00
Promoció dels joves (030809) 305.618,08 223.521,24 39.008,60 43.088,24 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 305.618,08 223.521,24 39.008,60 43.088,24 0,00
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 301.199,00 220.021,24 38.712,56 42.465,20 0,00
Departament de Joventut i Adolescència  (2000.010201) 301.199,00 220.021,24 38.712,56 42.465,20 0,00
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 4.419,08 3.500,00 296,04 623,03 0,00
Departament de Gent Gran (2000.010103) 4.419,08 3.500,00 296,04 623,03 0,00
Sales d'estudi nocturnes (030805) 503.923,78 368.108,58 64.768,40 71.046,80 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 503.923,78 368.108,58 64.768,40 71.046,80 0,00
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 503.923,78 368.108,58 64.768,40 71.046,80 0,00
Departament de Joventut i Adolescència  (2000.010201) 503.923,78 368.108,58 64.768,40 71.046,80 0,00
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 1.277.802,46 933.687,00 163.961,68 180.153,79 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 1.277.802,46 933.687,00 163.961,68 180.153,79 0,00
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 1.273.383,38 930.187,00 163.665,63 179.530,76 0,00
Departament de Joventut i Adolescència  (2000.010201) 1.273.383,38 930.187,00 163.665,63 179.530,76 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 39 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 4.419,08 3.500,00 296,04 623,03 0,00
Departament de Gent Gran (2000.010103) 4.419,08 3.500,00 296,04 623,03 0,00
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic 75.005,08 54.790,06 9.640,27 10.574,76 0,00
per a joves) (030802)
Direcció d'Acció Social (2000.01) 75.005,08 54.790,06 9.640,27 10.574,76 0,00
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 75.005,08 54.790,06 9.640,27 10.574,76 0,00
Departament de Joventut i Adolescència  (2000.010201) 75.005,08 54.790,06 9.640,27 10.574,76 0,00
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i 106.374,01 77.704,58 13.672,06 14.997,37 313.466,12 294,68%
Assessorament per a joves) (030801)
Direcció d'Acció Social (2000.01) 106.374,01 77.704,58 13.672,06 14.997,37 313.466,12 294,68%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 106.374,01 77.704,58 13.672,06 14.997,37 313.466,12 294,68%
Departament de Joventut i Adolescència  (2000.010201) 106.374,01 77.704,58 13.672,06 14.997,37 313.466,12 294,68%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 409.075,76 298.823,56 52.577,76 57.674,45 0,00
Direcció d'Acció Social (2000.01) 409.075,76 298.823,56 52.577,76 57.674,45 0,00
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 409.075,76 298.823,56 52.577,76 57.674,45 0,00
Departament de Joventut i Adolescència  (2000.010201) 409.075,76 298.823,56 52.577,76 57.674,45 0,00
Urgències i emergències socials (0304) 3.876.999,07 3.062.978,08 267.413,76 546.607,24 239.458,55 6,18%
Urgències i emergències socials (030401) 3.876.999,07 3.062.978,08 267.413,76 546.607,24 239.458,55 6,18%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 3.876.999,07 3.062.978,08 267.413,76 546.607,24 239.458,55 6,18%
Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials (2000.0103) 3.876.999,07 3.062.978,08 267.413,76 546.607,24 239.458,55 6,18%
Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials (2000.0103) 3.876.999,07 3.062.978,08 267.413,76 546.607,24 239.458,55 6,18%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 36.097.087,68 7.871.752,00 20.406.421,08 7.818.914,60 1.131.419,43 3,13%
Equitat Social i Salut 36.097.087,68 7.871.752,00 20.406.421,08 7.818.914,60 1.131.419,43 3,13%
Acció comunitària (0307) 11.931.504,59 688.287,69 8.658.758,67 2.584.458,23 0,00
Acció comunitària (030702) 10.003.364,40 335.287,69 7.501.268,88 2.166.807,82 0,00
Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007) 5.395.769,94 242.987,69 3.984.015,81 1.168.766,43 0,00
Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007) 161.091,89 46.087,69 80.110,42 34.893,78 0,00
Departament d'Acció Comunitària (2001.000701) 420.585,82 77.000,00 252.483,61 91.102,21 0,00
Departament d'Associacionisme i Iniciativa Ciutadana 4.814.092,23 119.900,00 3.651.421,79 1.042.770,44 0,00
(2001.000702)
Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització 4.607.594,46 92.300,00 3.517.253,07 998.041,39 0,00
(2001.0006)
Departament de Foment de la Participació (2001.000601) 4.607.594,46 92.300,00 3.517.253,07 998.041,39 0,00
Pla de desenvolupament comunitari (030701) 1.928.140,19 353.000,00 1.157.489,78 417.650,41 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 40 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007) 1.928.140,19 353.000,00 1.157.489,78 417.650,41 0,00
Departament d'Acció Comunitària (2001.000701) 1.928.140,19 353.000,00 1.157.489,78 417.650,41 0,00
Dona (0312) 1.503.197,15 372.280,19 805.312,57 325.604,39 0,00
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 49.547,38 12.094,16 26.720,87 10.732,35 0,00
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 49.547,38 12.094,16 26.720,87 10.732,35 0,00
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 49.547,38 12.094,16 26.720,87 10.732,35 0,00
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 531.034,40 134.982,20 281.025,95 115.026,25 0,00
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 61.955,28 20.483,33 28.051,94 13.420,00 0,00
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) 61.955,28 20.483,33 28.051,94 13.420,00 0,00
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 469.079,12 114.498,87 252.974,01 101.606,25 0,00
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 293.940,86 71.748,87 158.522,08 63.669,91 0,00
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI 175.138,26 42.750,00 94.451,93 37.936,33 0,00
(2001.000103)
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) 246.036,38 60.055,72 132.687,23 53.293,42 0,00
(031209)
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 246.036,38 60.055,72 132.687,23 53.293,42 0,00
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 14.567,10 3.555,72 7.856,02 3.155,35 0,00
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI 231.469,28 56.500,00 124.831,20 50.138,08 0,00
(2001.000103)
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 105.476,90 25.746,16 56.883,61 22.847,13 0,00
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 105.476,90 25.746,16 56.883,61 22.847,13 0,00
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 105.476,90 25.746,16 56.883,61 22.847,13 0,00
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 156.924,88 38.304,24 84.629,47 33.991,17 0,00
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 156.924,88 38.304,24 84.629,47 33.991,17 0,00
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 156.924,88 38.304,24 84.629,47 33.991,17 0,00
Promoció social de les dones (031208) 14.567,10 3.555,72 7.856,02 3.155,35 0,00
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 14.567,10 3.555,72 7.856,02 3.155,35 0,00
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 14.567,10 3.555,72 7.856,02 3.155,35 0,00
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació 92.118,37 22.485,44 49.679,37 19.953,57 0,00
sexual (031206)
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 92.118,37 22.485,44 49.679,37 19.953,57 0,00
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 92.118,37 22.485,44 49.679,37 19.953,57 0,00
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 183.987,20 44.909,96 99.224,16 39.853,08 0,00
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 183.987,20 44.909,96 99.224,16 39.853,08 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 41 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 183.987,20 44.909,96 99.224,16 39.853,08 0,00
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 123.504,55 30.146,58 66.605,91 26.752,06 0,00
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 123.504,55 30.146,58 66.605,91 26.752,06 0,00
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 123.504,55 30.146,58 66.605,91 26.752,06 0,00
Drets de ciutadania (0310) 6.744.472,88 1.865.066,54 3.418.500,18 1.460.906,15 0,00
Atenció mediació i assessorament en drets (031002) 1.106.931,54 367.033,94 500.127,48 239.770,12 0,00
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 1.106.931,54 367.033,94 500.127,48 239.770,12 0,00
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 133.843,94 45.316,77 59.535,52 28.991,66 0,00
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) 973.087,60 321.717,18 440.591,96 210.778,47 0,00
Estratègia local del poble gitano (031005) 1.189.743,80 393.354,12 538.681,77 257.707,91 0,00
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 1.189.743,80 393.354,12 538.681,77 257.707,91 0,00
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 903,16 305,79 401,74 195,63 0,00
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) 1.188.840,64 393.048,33 538.280,03 257.512,28 0,00
Promoció de la llibertat religiosa (031001) 1.001.617,47 331.812,36 452.846,84 216.958,26 0,00
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 1.001.617,47 331.812,36 452.846,84 216.958,26 0,00
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 83.219,94 28.176,54 37.017,31 18.026,10 0,00
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) 918.397,53 303.635,83 415.829,53 198.932,17 0,00
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania 3.288.876,59 719.971,90 1.856.508,01 712.396,67 0,00
(031004)
Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització 1.183.098,47 23.700,00 903.129,99 256.268,48 0,00
(2001.0006)
Departament de Foment de la Participació (2001.000601) 1.183.098,47 23.700,00 903.129,99 256.268,48 0,00
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 2.105.778,12 696.271,90 953.378,03 456.128,19 0,00
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 8.847,18 2.995,47 3.935,34 1.916,37 0,00
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) 2.096.930,94 693.276,43 949.442,69 454.211,82 0,00
Xarxes internacionals (031003) 157.303,48 52.894,22 70.336,08 34.073,18 0,00
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 157.303,48 52.894,22 70.336,08 34.073,18 0,00
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 111.416,63 37.723,35 49.559,56 24.133,72 0,00
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) 45.886,85 15.170,87 20.776,52 9.939,46 0,00
Interculturalitat i immigració (0306) 15.026.563,21 4.923.917,57 6.847.773,24 3.254.872,40 1.131.419,43 7,53%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 3.880.105,99 1.254.193,90 1.785.450,45 840.461,64 721.462,00 18,59%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 3.871.210,50 1.251.252,92 1.781.422,77 838.534,80 721.462,00 18,64%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 3.871.210,50 1.251.252,92 1.781.422,77 838.534,80 721.462,00 18,64%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 8.895,49 2.940,98 4.027,68 1.926,83 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 42 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) 8.895,49 2.940,98 4.027,68 1.926,83 0,00
Atenció als refugiats (030611) 70.138,70 22.736,01 32.210,09 15.192,60 0,00
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 61.243,21 19.795,03 28.182,41 13.265,76 0,00
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 61.243,21 19.795,03 28.182,41 13.265,76 0,00
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 8.895,49 2.940,98 4.027,68 1.926,83 0,00
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) 8.895,49 2.940,98 4.027,68 1.926,83 0,00
Cursos de llengua (030609) 3.396.438,66 1.149.440,98 1.511.302,21 735.695,47 0,00
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 29.391,74 9.500,00 13.525,26 6.366,48 0,00
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 29.391,74 9.500,00 13.525,26 6.366,48 0,00
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 3.367.046,92 1.139.940,98 1.497.776,95 729.328,99 0,00
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 3.358.151,43 1.137.000,00 1.493.749,28 727.402,15 0,00
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) 8.895,49 2.940,98 4.027,68 1.926,83 0,00
Estratègia antirumors (030602) 1.163.929,29 393.376,73 518.436,27 252.116,29 0,00
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 15.646,33 5.057,21 7.200,00 3.389,12 0,00
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 15.646,33 5.057,21 7.200,00 3.389,12 0,00
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 1.148.282,96 388.319,53 511.236,26 248.727,17 0,00
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 1.089.882,08 369.011,33 484.793,67 236.077,08 0,00
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) 58.400,88 19.308,20 26.442,59 12.650,09 0,00
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 772.066,95 249.613,31 355.217,83 167.235,80 150.000,00 19,43%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 763.171,46 246.672,33 351.190,15 165.308,97 150.000,00 19,65%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 763.171,46 246.672,33 351.190,15 165.308,97 150.000,00 19,65%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 8.895,49 2.940,98 4.027,68 1.926,83 0,00
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) 8.895,49 2.940,98 4.027,68 1.926,83 0,00
Pla d'acollida (030603) 813.418,94 262.979,11 374.246,86 176.192,97 109.000,00 13,40%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 804.523,45 260.038,13 370.219,19 174.266,14 109.000,00 13,55%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 804.523,45 260.038,13 370.219,19 174.266,14 109.000,00 13,55%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 8.895,49 2.940,98 4.027,68 1.926,83 0,00
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) 8.895,49 2.940,98 4.027,68 1.926,83 0,00
Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 849.828,63 216.160,51 449.588,52 184.079,60 150.000,00 17,65%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 100.518,51 32.489,60 46.255,80 21.773,10 150.000,00 149,23%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 100.518,51 32.489,60 46.255,80 21.773,10 150.000,00 149,23%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 8.895,49 2.940,98 4.027,68 1.926,83 0,00
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) 8.895,49 2.940,98 4.027,68 1.926,83 0,00
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 740.414,63 180.729,93 399.305,04 160.379,66 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 43 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Departament d'Informació i d'Atenció a Dones (2001.000101) 740.414,63 180.729,93 399.305,04 160.379,66 0,00
Programa Immigració i educació (030601) 358.164,26 120.844,30 159.738,75 77.581,21 957,43 0,27%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 22.904,89 7.403,32 10.540,19 4.961,38 957,43 4,18%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 22.904,89 7.403,32 10.540,19 4.961,38 957,43 4,18%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 335.259,37 113.440,98 149.198,56 72.619,83 0,00
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 326.363,88 110.500,00 145.170,88 70.693,00 0,00
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) 8.895,49 2.940,98 4.027,68 1.926,83 0,00
Programa Immigració i participació (030608) 1.600.389,13 538.480,08 715.252,11 346.656,94 0,00
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 22.776,96 7.361,97 10.481,32 4.933,67 0,00
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 22.776,96 7.361,97 10.481,32 4.933,67 0,00
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 1.577.612,16 531.118,11 704.770,78 341.723,27 0,00
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 1.197.360,15 405.401,16 532.601,31 259.357,67 0,00
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) 380.252,02 125.716,95 172.169,47 82.365,59 0,00
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori 2.113.187,19 713.151,65 942.302,48 457.733,05 0,00
(030606)
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 55.027,76 17.786,08 25.322,24 11.919,45 0,00
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 55.027,76 17.786,08 25.322,24 11.919,45 0,00
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 2.058.159,42 695.365,58 916.980,24 445.813,60 0,00
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 1.871.796,08 633.751,10 832.599,16 405.445,83 0,00
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) 186.363,34 61.614,48 84.381,09 40.367,77 0,00
Promoció social de la immigració (030610) 8.895,49 2.940,98 4.027,68 1.926,83 0,00
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 8.895,49 2.940,98 4.027,68 1.926,83 0,00
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) 8.895,49 2.940,98 4.027,68 1.926,83 0,00
Protecció del Medi Ambient (0211) 891.349,85 22.200,00 676.076,43 193.073,43 0,00
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 891.349,85 22.200,00 676.076,43 193.073,43 0,00
Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007) 891.349,85 22.200,00 676.076,43 193.073,43 0,00
Departament d'Associacionisme i Iniciativa Ciutadana 891.349,85 22.200,00 676.076,43 193.073,43 0,00
(2001.000702)
Organismes Autònoms Locals (2) 190.227.945,90 154.469.707,95 7.356.285,27 28.401.952,67 45.207.249,55 23,76%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 176.712.477,86 143.489.122,24 6.949.498,43 26.273.857,19 42.764.560,32 24,20%
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 176.712.477,86 143.489.122,24 6.949.498,43 26.273.857,19 42.764.560,32 24,20%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 23.406,17
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 44 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 23.406,17
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 0,00 0,00 0,00 0,00 23.406,17
Acció comunitària (0307) 4.918,21 3.993,93 193,03 731,25 0,00
Acció comunitària (030702) 1.639,40 1.331,31 64,34 243,75 0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 248,49 201,90 9,64 36,95 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.390,92 1.129,41 54,70 206,80 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.390,92 1.129,41 54,70 206,80 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.390,92 1.129,41 54,70 206,80 0,00
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030703) 1.639,40 1.331,31 64,34 243,75 0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 248,49 201,90 9,64 36,95 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.390,92 1.129,41 54,70 206,80 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.390,92 1.129,41 54,70 206,80 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.390,92 1.129,41 54,70 206,80 0,00
Pla de desenvolupament comunitari (030701) 1.639,40 1.331,31 64,34 243,75 0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 248,49 201,90 9,64 36,95 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.390,92 1.129,41 54,70 206,80 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.390,92 1.129,41 54,70 206,80 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.390,92 1.129,41 54,70 206,80 0,00
Atenció a persones vulnerables (0301) 5.959,81 4.840,24 233,46 886,11 0,00
Acolliment diürn (030104) 662,20 537,80 25,94 98,46 0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 198,56 161,33 7,71 29,52 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Acolliment residencial temporal (030101) 662,20 537,80 25,94 98,46 0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 198,56 161,33 7,71 29,52 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Cobertura d'alimentació (030105) 662,20 537,80 25,94 98,46 0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 198,56 161,33 7,71 29,52 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 45 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Cobertura d'higiene (030106) 662,20 537,80 25,94 98,46 0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 198,56 161,33 7,71 29,52 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109) 662,20 537,80 25,94 98,46 0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 198,56 161,33 7,71 29,52 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) 662,20 537,80 25,94 98,46 0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 198,56 161,33 7,71 29,52 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Magatzem de desnonaments (030107) 662,20 537,80 25,94 98,46 0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 198,56 161,33 7,71 29,52 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Suport a l'accés a l'habitatge (030103) 662,20 537,80 25,94 98,46 0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 198,56 161,33 7,71 29,52 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Suport a necessitats peremptòries personals (030108) 662,20 537,80 25,94 98,46 0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 198,56 161,33 7,71 29,52 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Atenció col·lectiva (0314) 7.758.727,12 6.300.024,36 305.124,41 1.153.578,35 0,00
Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401) 5.976.428,78 4.852.812,36 235.032,66 888.583,75 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 5.976.428,78 4.852.812,36 235.032,66 888.583,75 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 5.976.428,78 4.852.812,36 235.032,66 888.583,75 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 46 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 5.976.428,78 4.852.812,36 235.032,66 888.583,75 0,00
Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari 1.390,92 1.129,41 54,70 206,80 0,00
(031403)
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.390,92 1.129,41 54,70 206,80 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.390,92 1.129,41 54,70 206,80 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.390,92 1.129,41 54,70 206,80 0,00
Serveis de suport a grups (031402) 1.780.907,42 1.446.082,58 70.037,05 264.787,79 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.780.907,42 1.446.082,58 70.037,05 264.787,79 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.780.907,42 1.446.082,58 70.037,05 264.787,79 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.780.907,42 1.446.082,58 70.037,05 264.787,79 0,00
Atenció individual i familiar (0313) 168.859.102,16 137.112.240,33 6.640.655,47 25.106.206,36 42.741.154,15 25,31%
Prestacions econòmiques (031303) 20.289.377,97 16.474.812,63 797.912,38 3.016.652,96 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 20.289.377,97 16.474.812,63 797.912,38 3.016.652,96 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 20.289.377,97 16.474.812,63 797.912,38 3.016.652,96 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 20.289.377,97 16.474.812,63 797.912,38 3.016.652,96 0,00
Programes d'acció social i integració social (031306) 1.780.211,97 1.445.517,88 70.009,70 264.684,39 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.780.211,97 1.445.517,88 70.009,70 264.684,39 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.780.211,97 1.445.517,88 70.009,70 264.684,39 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.780.211,97 1.445.517,88 70.009,70 264.684,39 0,00
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 85.448.480,61 69.383.482,79 3.360.398,78 12.704.599,04 32.073.753,64 37,54%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 85.448.480,61 69.383.482,79 3.360.398,78 12.704.599,04 32.073.753,64 37,54%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 85.448.480,61 69.383.482,79 3.360.398,78 12.704.599,04 32.073.753,64 37,54%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 695,46 564,71 27,35 103,40 0,00
Programa d'Atenció a la Dependència (2201.020201) 85.447.785,15 69.382.918,09 3.360.371,43 12.704.495,64 32.073.753,64 37,54%
Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 14.053.024,83 11.410.943,76 552.657,78 2.089.423,29 9.385.518,25 66,79%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 14.053.024,83 11.410.943,76 552.657,78 2.089.423,29 9.385.518,25 66,79%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 14.053.024,83 11.410.943,76 552.657,78 2.089.423,29 9.385.518,25 66,79%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 14.053.024,83 11.410.943,76 552.657,78 2.089.423,29 9.385.518,25 66,79%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 41.948.761,82 34.062.059,07 1.649.702,45 6.237.000,30 302.506,36 0,72%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 41.948.761,82 34.062.059,07 1.649.702,45 6.237.000,30 302.506,36 0,72%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 41.948.761,82 34.062.059,07 1.649.702,45 6.237.000,30 302.506,36 0,72%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 41.948.761,82 34.062.059,07 1.649.702,45 6.237.000,30 302.506,36 0,72%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 5.339.244,97 4.335.424,21 209.974,39 793.846,37 979.375,90 18,34%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 5.339.244,97 4.335.424,21 209.974,39 793.846,37 979.375,90 18,34%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 47 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 5.339.244,97 4.335.424,21 209.974,39 793.846,37 979.375,90 18,34%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 5.339.244,97 4.335.424,21 209.974,39 793.846,37 979.375,90 18,34%
Dona (0312) 6.056,61 4.918,89 237,21 900,51 0,00
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 672,96 546,54 26,36 100,06 0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 209,32 170,07 8,12 31,12 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 672,96 546,54 26,36 100,06 0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 209,32 170,07 8,12 31,12 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) 672,96 546,54 26,36 100,06 0,00
(031209)
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 209,32 170,07 8,12 31,12 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 672,96 546,54 26,36 100,06 0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 209,32 170,07 8,12 31,12 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 672,96 546,54 26,36 100,06 0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 209,32 170,07 8,12 31,12 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Promoció social de les dones (031208) 672,96 546,54 26,36 100,06 0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 209,32 170,07 8,12 31,12 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 48 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació 672,96 546,54 26,36 100,06 0,00
sexual (031206)
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 209,32 170,07 8,12 31,12 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 672,96 546,54 26,36 100,06 0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 209,32 170,07 8,12 31,12 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 672,96 546,54 26,36 100,06 0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 209,32 170,07 8,12 31,12 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 376,47 18,23 68,93 0,00
Drets de ciutadania (0310) 10.616,14 8.620,22 417,50 1.578,42 0,00
Atenció mediació i assessorament en drets (031002) 2.123,23 1.724,04 83,50 315,68 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 2.123,23 1.724,04 83,50 315,68 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 2.123,23 1.724,04 83,50 315,68 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 2.123,23 1.724,04 83,50 315,68 0,00
Estratègia local del poble gitano (031005) 2.123,23 1.724,04 83,50 315,68 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 2.123,23 1.724,04 83,50 315,68 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 2.123,23 1.724,04 83,50 315,68 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 2.123,23 1.724,04 83,50 315,68 0,00
Promoció de la llibertat religiosa (031001) 2.123,23 1.724,04 83,50 315,68 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 2.123,23 1.724,04 83,50 315,68 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 2.123,23 1.724,04 83,50 315,68 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 2.123,23 1.724,04 83,50 315,68 0,00
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania 2.123,23 1.724,04 83,50 315,68 0,00
(031004)
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 2.123,23 1.724,04 83,50 315,68 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 2.123,23 1.724,04 83,50 315,68 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 2.123,23 1.724,04 83,50 315,68 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 49 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Xarxes internacionals (031003) 2.123,23 1.724,04 83,50 315,68 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 2.123,23 1.724,04 83,50 315,68 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 2.123,23 1.724,04 83,50 315,68 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 2.123,23 1.724,04 83,50 315,68 0,00
Família i infància (0302) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
infantils (030204)
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Campanya de vacances (030205) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Entitats de promoció de la infància (030211) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 50 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Famílies Col·laboradores (030203) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Promoció i participació de la infància (030207) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Gent gran (0303) 20.800,55 16.889,88 818,02 3.092,65 0,00
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
(030301)
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 51 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Convenis (030310) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Estades temporals en residències (030306) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Habitatges amb serveis (030304) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Programa viure i conviure (030309) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Promoció de la gent gran (030314) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 52 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Targeta rosa (030311) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Teleassistència (030307) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Viatges subvencionats (030308) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00
Interculturalitat i immigració (0306) 6.843,41 5.558,17 267,75 1.017,49 0,00
Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 242,79 197,27 9,42 36,10 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Atenció als refugiats (030611) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 242,79 197,27 9,42 36,10 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Cursos de llengua (030609) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 242,79 197,27 9,42 36,10 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Estratègia antirumors (030602) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 242,79 197,27 9,42 36,10 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 53 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 242,79 197,27 9,42 36,10 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Pla d'acollida (030603) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 242,79 197,27 9,42 36,10 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 242,79 197,27 9,42 36,10 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Programa Immigració i educació (030601) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 242,79 197,27 9,42 36,10 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Programa Immigració i participació (030608) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 242,79 197,27 9,42 36,10 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00
(030606)
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 242,79 197,27 9,42 36,10 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Promoció social de la immigració (030610) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 242,79 197,27 9,42 36,10 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 54 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00
Intervenció social a l'espai públic (0305) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00
Atenció i suport a persones sense sostre (030501) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Atenció social a població itinerant (030502) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Gestió de conflictes (030503) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Joventut (0308) 10.244,60 8.318,53 402,89 1.523,18 0,00
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
(030808)
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 55 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Promoció dels joves (030809) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Sales d'estudi nocturnes (030805) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
per a joves) (030802)
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Assessorament per a joves) (030801)
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00
Salut pública (0311) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 56 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00
Programa de protecció de la salut pública (031103) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00
Promoció de la salut (031106) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00
Promoció i atenció de la salut (031102) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00
Recerca innovació i avaluació (031105) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00
Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00
(0315)
Gestió de consultes (031502) 2.086,38 1.694,12 82,05 310,21 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 2.086,38 1.694,12 82,05 310,21 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 2.086,38 1.694,12 82,05 310,21 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 2.086,38 1.694,12 82,05 310,21 0,00
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501) 2.086,38 1.694,12 82,05 310,21 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 2.086,38 1.694,12 82,05 310,21 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 2.086,38 1.694,12 82,05 310,21 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 2.086,38 1.694,12 82,05 310,21 0,00
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00
Atenció precoç (031703) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 57 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Inserció laboral (031702) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Serveis de promoció (031701) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Transport especial (031704) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00
Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00
Assistent personal (031601) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00
Urgències i emergències socials (0304) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00
Urgències i emergències socials (030401) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 13.515.468,04 10.980.585,71 406.786,84 2.128.095,49 2.442.689,23 18,07%
·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) 13.515.468,04 10.980.585,71 406.786,84 2.128.095,49 2.442.689,23 18,07%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 13.632,50
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 13.632,50
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 0,00 0,00 0,00 0,00 13.632,50
Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat 225.143,03 182.916,52 6.776,33 35.450,19 0,00
(0315)
Gestió de consultes (031502) 112.351,85 91.279,79 3.381,55 17.690,51 0,00
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 112.351,85 91.279,79 3.381,55 17.690,51 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 58 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501) 112.791,19 91.636,73 3.394,77 17.759,68 0,00
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 112.791,19 91.636,73 3.394,77 17.759,68 0,00
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 10.954.722,09 8.900.118,33 329.713,83 1.724.889,93 1.896.810,81 17,32%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 43.700,00
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 0,00 0,00 0,00 0,00 43.700,00
Atenció precoç (031703) 1.825.817,25 1.483.377,62 54.953,22 287.486,42 865.902,33 47,43%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 1.825.817,25 1.483.377,62 54.953,22 287.486,42 865.902,33 47,43%
Inserció laboral (031702) 1.799.285,98 1.461.822,40 54.154,68 283.308,90 60.106,89 3,34%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 1.799.285,98 1.461.822,40 54.154,68 283.308,90 60.106,89 3,34%
Serveis de promoció (031701) 4.029.193,52 3.273.501,49 121.270,16 634.421,87 0,00
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 4.029.193,52 3.273.501,49 121.270,16 634.421,87 0,00
Transport especial (031704) 3.300.425,34 2.681.416,82 99.335,78 519.672,74 927.101,59 28,09%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 3.300.425,34 2.681.416,82 99.335,78 519.672,74 927.101,59 28,09%
Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316) 2.335.602,92 1.897.550,86 70.296,68 367.755,38 532.245,92 22,79%
Assistent personal (031601) 2.335.602,92 1.897.550,86 70.296,68 367.755,38 532.245,92 22,79%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 2.335.602,92 1.897.550,86 70.296,68 367.755,38 532.245,92 22,79%
380.427.588,70 284.142.538,72 38.337.695,25 380.427.588,70 56.730.401,09 14,91%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 59 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 190.199.642,80 2.843.865,50 8.679.286,04 178.676.491,26 93,94%
Gerència de Drets Socials (2000) 154.102.555,12 2.843.865,50 7.547.866,61 143.710.823,01 93,26%
·Genèrics Drets Socials 49.839.953,14 0,00 0,00 49.839.953,14 100,00%
Acció comunitària (0307) 29.769,05 0,00 0,00 29.769,05 100,00%
Acció comunitària (030702) 9.923,02 0,00 0,00 9.923,02 100,00%
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030703) 9.923,02 0,00 0,00 9.923,02 100,00%
Pla de desenvolupament comunitari (030701) 9.923,02 0,00 0,00 9.923,02 100,00%
Atenció a persones vulnerables (0301) 5.781.934,39 0,00 0,00 5.781.934,39 100,00%
Acolliment diürn (030104) 659.799,27 0,00 0,00 659.799,27 100,00%
Acolliment residencial temporal (030101) 4.994.308,11 0,00 0,00 4.994.308,11 100,00%
Cobertura d'alimentació (030105) 18.261,00 0,00 0,00 18.261,00 100,00%
Cobertura d'higiene (030106) 18.261,00 0,00 0,00 18.261,00 100,00%
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109) 18.261,00 0,00 0,00 18.261,00 100,00%
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) 18.261,00 0,00 0,00 18.261,00 100,00%
Magatzem de desnonaments (030107) 18.261,00 0,00 0,00 18.261,00 100,00%
Suport a l'accés a l'habitatge (030103) 18.261,00 0,00 0,00 18.261,00 100,00%
Suport a necessitats peremptòries personals (030108) 18.261,00 0,00 0,00 18.261,00 100,00%
Atenció col·lectiva (0314) 29.769,05 0,00 0,00 29.769,05 100,00%
Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401) 9.923,02 0,00 0,00 9.923,02 100,00%
Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403) 9.923,02 0,00 0,00 9.923,02 100,00%
Serveis de suport a grups (031402) 9.923,02 0,00 0,00 9.923,02 100,00%
Atenció individual i familiar (0313) 204.080,04 0,00 0,00 204.080,04 100,00%
Prestacions econòmiques (031303) 13.312,66 0,00 0,00 13.312,66 100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306) 13.312,66 0,00 0,00 13.312,66 100,00%
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 13.312,66 0,00 0,00 13.312,66 100,00%
Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 137.516,75 0,00 0,00 137.516,75 100,00%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 13.312,66 0,00 0,00 13.312,66 100,00%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 13.312,66 0,00 0,00 13.312,66 100,00%
Dona (0312) 8.919.288,48 0,00 0,00 8.919.288,48 100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 2.634.092,11 0,00 0,00 2.634.092,11 100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 309.905,13 0,00 0,00 309.905,13 100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 410.408,91 0,00 0,00 410.408,91 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 60 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 299.865,26 0,00 0,00 299.865,26 100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 1.331.895,82 0,00 0,00 1.331.895,82 100,00%
Promoció social de les dones (031208) 81.508,15 0,00 0,00 81.508,15 100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 1.680.496,51 0,00 0,00 1.680.496,51 100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 1.680.448,04 0,00 0,00 1.680.448,04 100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 490.668,56 0,00 0,00 490.668,56 100,00%
Drets de ciutadania (0310) 57.520,53 0,00 0,00 57.520,53 100,00%
Atenció mediació i assessorament en drets (031002) 22.317,91 0,00 0,00 22.317,91 100,00%
Estratègia local del poble gitano (031005) 8.800,66 0,00 0,00 8.800,66 100,00%
Promoció de la llibertat religiosa (031001) 8.800,66 0,00 0,00 8.800,66 100,00%
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004) 8.800,66 0,00 0,00 8.800,66 100,00%
Xarxes internacionals (031003) 8.800,66 0,00 0,00 8.800,66 100,00%
Família i infància (0302) 672.015,98 0,00 0,00 672.015,98 100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 6.879,45 0,00 0,00 6.879,45 100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 6.879,45 0,00 0,00 6.879,45 100,00%
Campanya de vacances (030205) 6.879,45 0,00 0,00 6.879,45 100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 6.879,45 0,00 0,00 6.879,45 100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 6.879,45 0,00 0,00 6.879,45 100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 6.879,45 0,00 0,00 6.879,45 100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211) 6.879,45 0,00 0,00 6.879,45 100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 583.982,42 0,00 0,00 583.982,42 100,00%
Famílies Col·laboradores (030203) 6.879,45 0,00 0,00 6.879,45 100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 26.118,54 0,00 0,00 26.118,54 100,00%
Promoció i participació de la infància (030207) 6.879,45 0,00 0,00 6.879,45 100,00%
Gent gran (0303) 288.191,23 0,00 0,00 288.191,23 100,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00%
Convenis (030310) 36.048,60 0,00 0,00 36.048,60 100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00%
Estades temporals en residències (030306) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 61 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Habitatges amb serveis (030304) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00%
Programa viure i conviure (030309) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00%
Promoció de la gent gran (030314) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00%
Targeta rosa (030311) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00%
Teleassistència (030307) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00%
Viatges subvencionats (030308) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00%
Interculturalitat i immigració (0306) 4.793.777,38 0,00 0,00 4.793.777,38 100,00%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 2.440.802,50 0,00 0,00 2.440.802,50 100,00%
Atenció als refugiats (030611) 268.626,46 0,00 0,00 268.626,46 100,00%
Cursos de llengua (030609) 2.706,28 0,00 0,00 2.706,28 100,00%
Estratègia antirumors (030602) 2.706,28 0,00 0,00 2.706,28 100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 445.165,31 0,00 0,00 445.165,31 100,00%
Pla d'acollida (030603) 1.539.085,81 0,00 0,00 1.539.085,81 100,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 83.859,63 0,00 0,00 83.859,63 100,00%
Programa Immigració i educació (030601) 2.706,28 0,00 0,00 2.706,28 100,00%
Programa Immigració i participació (030608) 2.706,28 0,00 0,00 2.706,28 100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) 2.706,28 0,00 0,00 2.706,28 100,00%
Promoció social de la immigració (030610) 2.706,28 0,00 0,00 2.706,28 100,00%
Intervenció social a l'espai públic (0305) 29.769,05 0,00 0,00 29.769,05 100,00%
Atenció i suport a persones sense sostre (030501) 7.442,26 0,00 0,00 7.442,26 100,00%
Atenció social a població itinerant (030502) 7.442,26 0,00 0,00 7.442,26 100,00%
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504) 7.442,26 0,00 0,00 7.442,26 100,00%
Gestió de conflictes (030503) 7.442,26 0,00 0,00 7.442,26 100,00%
Joventut (0308) 103.440,41 0,00 0,00 103.440,41 100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 13.544,87 0,00 0,00 13.544,87 100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 13.544,87 0,00 0,00 13.544,87 100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 25.243,45 0,00 0,00 25.243,45 100,00%
Promoció dels joves (030809) 6.004,37 0,00 0,00 6.004,37 100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805) 6.004,37 0,00 0,00 6.004,37 100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 13.544,87 0,00 0,00 13.544,87 100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 6.004,37 0,00 0,00 6.004,37 100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a 13.544,87 0,00 0,00 13.544,87 100,00%
joves) (030801)
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 62 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 6.004,37 0,00 0,00 6.004,37 100,00%
Salut pública (0311) 28.586.205,50 0,00 0,00 28.586.205,50 100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 18.712,07 0,00 0,00 18.712,07 100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 7.963.074,47 0,00 0,00 7.963.074,47 100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103) 10.883.340,22 0,00 0,00 10.883.340,22 100,00%
Promoció de la salut (031106) 15.220,22 0,00 0,00 15.220,22 100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 8.986.553,82 0,00 0,00 8.986.553,82 100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102) 701.932,39 0,00 0,00 701.932,39 100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105) 17.372,30 0,00 0,00 17.372,30 100,00%
Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315) 29.769,05 0,00 0,00 29.769,05 100,00%
Gestió de consultes (031502) 14.884,53 0,00 0,00 14.884,53 100,00%
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501) 14.884,53 0,00 0,00 14.884,53 100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 29.769,05 0,00 0,00 29.769,05 100,00%
Atenció precoç (031703) 7.442,26 0,00 0,00 7.442,26 100,00%
Inserció laboral (031702) 7.442,26 0,00 0,00 7.442,26 100,00%
Serveis de promoció (031701) 7.442,26 0,00 0,00 7.442,26 100,00%
Transport especial (031704) 7.442,26 0,00 0,00 7.442,26 100,00%
Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316) 29.769,05 0,00 0,00 29.769,05 100,00%
Assistent personal (031601) 29.769,05 0,00 0,00 29.769,05 100,00%
Urgències i emergències socials (0304) 254.884,88 0,00 0,00 254.884,88 100,00%
Urgències i emergències socials (030401) 254.884,88 0,00 0,00 254.884,88 100,00%
Equitat Social i Salut 14.868.587,71 0,00 0,00 14.868.587,71 100,00%
Salut pública (0311) 14.868.587,71 0,00 0,00 14.868.587,71 100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 14.723.505,56 0,00 0,00 14.723.505,56 100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 137.768,82 0,00 0,00 137.768,82 100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105) 7.313,33 0,00 0,00 7.313,33 100,00%
Serveis de Família i Serveis Socials 89.394.014,27 2.843.865,50 7.547.866,61 79.002.282,16 88,38%
Acció comunitària (0307) 707.421,74 0,00 0,00 707.421,74 100,00%
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030703) 707.421,74 0,00 0,00 707.421,74 100,00%
Atenció a persones vulnerables (0301) 18.023.362,04 0,00 160.816,90 17.862.545,14 99,11%
·Imports no assignables 0,00 0,00 160.816,90 0,00 0,00%
Acolliment diürn (030104) 532.906,37 0,00 0,00 532.906,37 100,00%
Acolliment residencial temporal (030101) 4.629.613,50 0,00 0,00 4.629.613,50 100,00%
Cobertura d'alimentació (030105) 7.854.137,03 0,00 0,00 7.854.137,03 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 63 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Cobertura d'higiene (030106) 899.701,42 0,00 0,00 899.701,42 100,00%
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109) 947.843,72 0,00 0,00 947.843,72 100,00%
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) 1.832.786,62 0,00 0,00 1.832.786,62 100,00%
Magatzem de desnonaments (030107) 1.039.598,76 0,00 0,00 1.039.598,76 100,00%
Suport a l'accés a l'habitatge (030103) 74.764,60 0,00 0,00 74.764,60 100,00%
Suport a necessitats peremptòries personals (030108) 212.010,02 0,00 0,00 212.010,02 100,00%
Atenció individual i familiar (0313) 1.282.868,41 0,00 0,00 1.282.868,41 100,00%
Prestacions econòmiques (031303) 1.282.868,41 0,00 0,00 1.282.868,41 100,00%
Família i infància (0302) 15.258.311,29 5.364,87 3.428.788,42 11.824.158,00 77,49%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 149.844,20 0,00 0,00 149.844,20 100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 1.416.855,75 0,00 0,00 1.416.855,75 100,00%
Campanya de vacances (030205) 3.376.430,11 0,00 110.466,67 3.265.963,44 96,73%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 2.286.409,05 0,00 0,00 2.286.409,05 100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 456.583,50 0,00 0,00 456.583,50 100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 80.939,27 0,00 0,00 80.939,27 100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211) 68.248,15 0,00 0,00 68.248,15 100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 7.208.633,84 0,00 3.121.711,20 4.086.922,64 56,69%
Famílies Col·laboradores (030203) 9.950,83 0,00 0,00 9.950,83 100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 204.416,57 5.364,87 196.610,55 2.441,15 1,19%
Gent gran (0303) 38.341.869,47 2.838.265,63 3.393.571,62 32.110.032,22 83,75%
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 565.760,08 0,00 0,00 565.760,08 100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 8.189.170,12 0,00 0,00 8.189.170,12 100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 9.259.205,67 0,00 3.393.571,62 5.865.634,05 63,35%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 54.280,94 0,00 0,00 54.280,94 100,00%
Convenis (030310) 872.720,63 0,00 0,00 872.720,63 100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 29.466,85 0,00 0,00 29.466,85 100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 82.763,15 0,00 0,00 82.763,15 100,00%
Estades temporals en residències (030306) 980.473,23 0,00 0,00 980.473,23 100,00%
Habitatges amb serveis (030304) 3.627.049,17 2.838.265,63 0,00 788.783,54 21,75%
Programa viure i conviure (030309) 3.922,87 0,00 0,00 3.922,87 100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 207.769,43 0,00 0,00 207.769,43 100,00%
Targeta rosa (030311) 1.314.185,54 0,00 0,00 1.314.185,54 100,00%
Teleassistència (030307) 13.106.775,72 0,00 0,00 13.106.775,72 100,00%
Viatges subvencionats (030308) 48.326,05 0,00 0,00 48.326,05 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 64 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Interculturalitat i immigració (0306) 46.258,26 0,00 0,00 46.258,26 100,00%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Atenció als refugiats (030611) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Cursos de llengua (030609) 7.033,02 0,00 0,00 7.033,02 100,00%
Estratègia antirumors (030602) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Pla d'acollida (030603) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 33.950,48 0,00 0,00 33.950,48 100,00%
Programa Immigració i educació (030601) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Programa Immigració i participació (030608) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Promoció social de la immigració (030610) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Intervenció social a l'espai públic (0305) 8.344.691,02 0,00 0,00 8.344.691,02 100,00%
Atenció i suport a persones sense sostre (030501) 6.540.402,77 0,00 0,00 6.540.402,77 100,00%
Atenció social a població itinerant (030502) 551.004,59 0,00 0,00 551.004,59 100,00%
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504) 275.550,54 0,00 0,00 275.550,54 100,00%
Gestió de conflictes (030503) 977.733,13 0,00 0,00 977.733,13 100,00%
Joventut (0308) 3.512.232,96 235,00 325.231,12 3.186.766,84 90,73%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 612.741,58 0,00 12.000,00 600.741,58 98,04%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 102.817,67 0,00 0,00 102.817,67 100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 118.874,54 0,00 0,00 118.874,54 100,00%
Promoció dels joves (030809) 305.618,08 0,00 0,00 305.618,08 100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805) 503.923,78 0,00 0,00 503.923,78 100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 1.277.802,46 0,00 0,00 1.277.802,46 100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 75.005,08 0,00 0,00 75.005,08 100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a 106.374,01 235,00 313.231,12 0,00 0,00%
joves) (030801)
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 409.075,76 0,00 0,00 409.075,76 100,00%
Urgències i emergències socials (0304) 3.876.999,07 0,00 239.458,55 3.637.540,52 93,82%
Urgències i emergències socials (030401) 3.876.999,07 0,00 239.458,55 3.637.540,52 93,82%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 36.097.087,68 0,00 1.131.419,43 34.965.668,25 96,87%
Equitat Social i Salut 36.097.087,68 0,00 1.131.419,43 34.965.668,25 96,87%
Acció comunitària (0307) 11.931.504,59 0,00 0,00 11.931.504,59 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 65 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Acció comunitària (030702) 10.003.364,40 0,00 0,00 10.003.364,40 100,00%
Pla de desenvolupament comunitari (030701) 1.928.140,19 0,00 0,00 1.928.140,19 100,00%
Dona (0312) 1.503.197,15 0,00 0,00 1.503.197,15 100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 49.547,38 0,00 0,00 49.547,38 100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 531.034,40 0,00 0,00 531.034,40 100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 246.036,38 0,00 0,00 246.036,38 100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 105.476,90 0,00 0,00 105.476,90 100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 156.924,88 0,00 0,00 156.924,88 100,00%
Promoció social de les dones (031208) 14.567,10 0,00 0,00 14.567,10 100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 92.118,37 0,00 0,00 92.118,37 100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 183.987,20 0,00 0,00 183.987,20 100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 123.504,55 0,00 0,00 123.504,55 100,00%
Drets de ciutadania (0310) 6.744.472,88 0,00 0,00 6.744.472,88 100,00%
Atenció mediació i assessorament en drets (031002) 1.106.931,54 0,00 0,00 1.106.931,54 100,00%
Estratègia local del poble gitano (031005) 1.189.743,80 0,00 0,00 1.189.743,80 100,00%
Promoció de la llibertat religiosa (031001) 1.001.617,47 0,00 0,00 1.001.617,47 100,00%
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004) 3.288.876,59 0,00 0,00 3.288.876,59 100,00%
Xarxes internacionals (031003) 157.303,48 0,00 0,00 157.303,48 100,00%
Interculturalitat i immigració (0306) 15.026.563,21 0,00 1.131.419,43 13.895.143,78 92,47%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 3.880.105,99 0,00 721.462,00 3.158.643,99 81,41%
Atenció als refugiats (030611) 70.138,70 0,00 0,00 70.138,70 100,00%
Cursos de llengua (030609) 3.396.438,66 0,00 0,00 3.396.438,66 100,00%
Estratègia antirumors (030602) 1.163.929,29 0,00 0,00 1.163.929,29 100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 772.066,95 0,00 150.000,00 622.066,95 80,57%
Pla d'acollida (030603) 813.418,94 0,00 109.000,00 704.418,94 86,60%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 849.828,63 0,00 150.000,00 699.828,63 82,35%
Programa Immigració i educació (030601) 358.164,26 0,00 957,43 357.206,83 99,73%
Programa Immigració i participació (030608) 1.600.389,13 0,00 0,00 1.600.389,13 100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) 2.113.187,19 0,00 0,00 2.113.187,19 100,00%
Promoció social de la immigració (030610) 8.895,49 0,00 0,00 8.895,49 100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211) 891.349,85 0,00 0,00 891.349,85 100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 891.349,85 0,00 0,00 891.349,85 100,00%
Organismes Autònoms Locals (2) 190.227.945,90 401.254,80 44.805.994,75 145.020.696,35 76,24%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 66 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 176.712.477,86 368.739,16 42.395.821,16 133.947.917,54 75,80%
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 176.712.477,86 368.739,16 42.395.821,16 133.947.917,54 75,80%
·Imports no assignables 0,00 23.406,17 0,00 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 23.406,17 0,00 0,00 0,00%
Acció comunitària (0307) 4.918,21 0,00 0,00 4.918,21 100,00%
Acció comunitària (030702) 1.639,40 0,00 0,00 1.639,40 100,00%
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030703) 1.639,40 0,00 0,00 1.639,40 100,00%
Pla de desenvolupament comunitari (030701) 1.639,40 0,00 0,00 1.639,40 100,00%
Atenció a persones vulnerables (0301) 5.959,81 0,00 0,00 5.959,81 100,00%
Acolliment diürn (030104) 662,20 0,00 0,00 662,20 100,00%
Acolliment residencial temporal (030101) 662,20 0,00 0,00 662,20 100,00%
Cobertura d'alimentació (030105) 662,20 0,00 0,00 662,20 100,00%
Cobertura d'higiene (030106) 662,20 0,00 0,00 662,20 100,00%
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109) 662,20 0,00 0,00 662,20 100,00%
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) 662,20 0,00 0,00 662,20 100,00%
Magatzem de desnonaments (030107) 662,20 0,00 0,00 662,20 100,00%
Suport a l'accés a l'habitatge (030103) 662,20 0,00 0,00 662,20 100,00%
Suport a necessitats peremptòries personals (030108) 662,20 0,00 0,00 662,20 100,00%
Atenció col·lectiva (0314) 7.758.727,12 0,00 0,00 7.758.727,12 100,00%
Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401) 5.976.428,78 0,00 0,00 5.976.428,78 100,00%
Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403) 1.390,92 0,00 0,00 1.390,92 100,00%
Serveis de suport a grups (031402) 1.780.907,42 0,00 0,00 1.780.907,42 100,00%
Atenció individual i familiar (0313) 168.859.102,16 345.332,99 42.395.821,16 126.117.948,01 74,69%
Prestacions econòmiques (031303) 20.289.377,97 0,00 0,00 20.289.377,97 100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306) 1.780.211,97 0,00 0,00 1.780.211,97 100,00%
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 85.448.480,61 106.703,75 31.967.049,89 53.374.726,97 62,46%
Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 14.053.024,83 238.629,24 9.146.889,01 4.667.506,58 33,21%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 41.948.761,82 0,00 302.506,36 41.646.255,46 99,28%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 5.339.244,97 0,00 979.375,90 4.359.869,07 81,66%
Dona (0312) 6.056,61 0,00 0,00 6.056,61 100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 672,96 0,00 0,00 672,96 100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 672,96 0,00 0,00 672,96 100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 672,96 0,00 0,00 672,96 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 67 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 672,96 0,00 0,00 672,96 100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 672,96 0,00 0,00 672,96 100,00%
Promoció social de les dones (031208) 672,96 0,00 0,00 672,96 100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 672,96 0,00 0,00 672,96 100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 672,96 0,00 0,00 672,96 100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 672,96 0,00 0,00 672,96 100,00%
Drets de ciutadania (0310) 10.616,14 0,00 0,00 10.616,14 100,00%
Atenció mediació i assessorament en drets (031002) 2.123,23 0,00 0,00 2.123,23 100,00%
Estratègia local del poble gitano (031005) 2.123,23 0,00 0,00 2.123,23 100,00%
Promoció de la llibertat religiosa (031001) 2.123,23 0,00 0,00 2.123,23 100,00%
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004) 2.123,23 0,00 0,00 2.123,23 100,00%
Xarxes internacionals (031003) 2.123,23 0,00 0,00 2.123,23 100,00%
Família i infància (0302) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Campanya de vacances (030205) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Famílies Col·laboradores (030203) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Promoció i participació de la infància (030207) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Gent gran (0303) 20.800,55 0,00 0,00 20.800,55 100,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Convenis (030310) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Estades temporals en residències (030306) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 68 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Habitatges amb serveis (030304) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Programa viure i conviure (030309) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Promoció de la gent gran (030314) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Targeta rosa (030311) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Teleassistència (030307) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Viatges subvencionats (030308) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Interculturalitat i immigració (0306) 6.843,41 0,00 0,00 6.843,41 100,00%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00%
Atenció als refugiats (030611) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00%
Cursos de llengua (030609) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00%
Estratègia antirumors (030602) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00%
Pla d'acollida (030603) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00%
Programa Immigració i educació (030601) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00%
Programa Immigració i participació (030608) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00%
Promoció social de la immigració (030610) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00%
Intervenció social a l'espai públic (0305) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00%
Atenció i suport a persones sense sostre (030501) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Atenció social a població itinerant (030502) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Gestió de conflictes (030503) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Joventut (0308) 10.244,60 0,00 0,00 10.244,60 100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Promoció dels joves (030809) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
joves) (030801)
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 69 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Salut pública (0311) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00%
Promoció de la salut (031106) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00%
Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00%
Gestió de consultes (031502) 2.086,38 0,00 0,00 2.086,38 100,00%
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501) 2.086,38 0,00 0,00 2.086,38 100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00%
Atenció precoç (031703) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Inserció laboral (031702) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Serveis de promoció (031701) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Transport especial (031704) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00%
Assistent personal (031601) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00%
Urgències i emergències socials (0304) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00%
Urgències i emergències socials (030401) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 13.515.468,04 32.515,64 2.410.173,59 11.072.778,81 81,93%
·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) 13.515.468,04 32.515,64 2.410.173,59 11.072.778,81 81,93%
·Imports no assignables 0,00 305,00 13.327,50 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 305,00 13.327,50 0,00 0,00%
Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315) 225.143,03 0,00 0,00 225.143,03 100,00%
Gestió de consultes (031502) 112.351,85 0,00 0,00 112.351,85 100,00%
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501) 112.791,19 0,00 0,00 112.791,19 100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 10.954.722,09 25.570,41 1.871.240,40 9.057.911,28 82,68%
·Imports no assignables 0,00 0,00 43.700,00 0,00 0,00%
Atenció precoç (031703) 1.825.817,25 0,00 865.902,33 959.914,92 52,57%
Inserció laboral (031702) 1.799.285,98 0,00 60.106,89 1.739.179,09 96,66%
Serveis de promoció (031701) 4.029.193,52 0,00 0,00 4.029.193,52 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 70 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Transport especial (031704) 3.300.425,34 25.570,41 901.531,18 2.373.323,75 71,91%
Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316) 2.335.602,92 6.640,23 525.605,69 1.803.357,00 77,21%
Assistent personal (031601) 2.335.602,92 6.640,23 525.605,69 1.803.357,00 77,21%
380.427.588,70 3.245.120,30 53.485.280,79 323.697.187,61 85,09%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 71 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 190.199.642,80 2.843.865,50 8.679.286,04 178.676.491,26 93,94%
Gerència de Drets Socials (2000) 154.102.555,12 2.843.865,50 7.547.866,61 143.710.823,01 93,26%
·Genèrics Drets Socials 49.839.953,14 0,00 0,00 49.839.953,14 100,00%
Acció comunitària (0307) 29.769,05 0,00 0,00 29.769,05 100,00%
Acció comunitària (030702) 9.923,02 0,00 0,00 9.923,02 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 6.273,48 0,00 0,00 6.273,48 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 3.649,53 0,00 0,00 3.649,53 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 3.649,53 0,00 0,00 3.649,53 100,00%
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030703) 9.923,02 0,00 0,00 9.923,02 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 6.273,48 0,00 0,00 6.273,48 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 3.649,53 0,00 0,00 3.649,53 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 3.649,53 0,00 0,00 3.649,53 100,00%
Pla de desenvolupament comunitari (030701) 9.923,02 0,00 0,00 9.923,02 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 6.273,48 0,00 0,00 6.273,48 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 3.649,53 0,00 0,00 3.649,53 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 3.649,53 0,00 0,00 3.649,53 100,00%
Atenció a persones vulnerables (0301) 5.781.934,39 0,00 0,00 5.781.934,39 100,00%
Acolliment diürn (030104) 659.799,27 0,00 0,00 659.799,27 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 658.582,76 0,00 0,00 658.582,76 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Acolliment residencial temporal (030101) 4.994.308,11 0,00 0,00 4.994.308,11 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 4.993.091,60 0,00 0,00 4.993.091,60 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Cobertura d'alimentació (030105) 18.261,00 0,00 0,00 18.261,00 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 17.044,49 0,00 0,00 17.044,49 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Cobertura d'higiene (030106) 18.261,00 0,00 0,00 18.261,00 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 17.044,49 0,00 0,00 17.044,49 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 72 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109) 18.261,00 0,00 0,00 18.261,00 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 17.044,49 0,00 0,00 17.044,49 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) 18.261,00 0,00 0,00 18.261,00 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 17.044,49 0,00 0,00 17.044,49 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Magatzem de desnonaments (030107) 18.261,00 0,00 0,00 18.261,00 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 17.044,49 0,00 0,00 17.044,49 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Suport a l'accés a l'habitatge (030103) 18.261,00 0,00 0,00 18.261,00 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 17.044,49 0,00 0,00 17.044,49 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Suport a necessitats peremptòries personals (030108) 18.261,00 0,00 0,00 18.261,00 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 17.044,49 0,00 0,00 17.044,49 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Atenció col·lectiva (0314) 29.769,05 0,00 0,00 29.769,05 100,00%
Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401) 9.923,02 0,00 0,00 9.923,02 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 6.273,48 0,00 0,00 6.273,48 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 3.649,53 0,00 0,00 3.649,53 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 3.649,53 0,00 0,00 3.649,53 100,00%
Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403) 9.923,02 0,00 0,00 9.923,02 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 6.273,48 0,00 0,00 6.273,48 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 3.649,53 0,00 0,00 3.649,53 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 3.649,53 0,00 0,00 3.649,53 100,00%
Serveis de suport a grups (031402) 9.923,02 0,00 0,00 9.923,02 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 6.273,48 0,00 0,00 6.273,48 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 3.649,53 0,00 0,00 3.649,53 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 3.649,53 0,00 0,00 3.649,53 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 73 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Atenció individual i familiar (0313) 204.080,04 0,00 0,00 204.080,04 100,00%
Prestacions econòmiques (031303) 13.312,66 0,00 0,00 13.312,66 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 11.487,89 0,00 0,00 11.487,89 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.824,77 0,00 0,00 1.824,77 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.824,77 0,00 0,00 1.824,77 100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306) 13.312,66 0,00 0,00 13.312,66 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 11.487,89 0,00 0,00 11.487,89 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.824,77 0,00 0,00 1.824,77 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.824,77 0,00 0,00 1.824,77 100,00%
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 13.312,66 0,00 0,00 13.312,66 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 11.487,89 0,00 0,00 11.487,89 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.824,77 0,00 0,00 1.824,77 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.824,77 0,00 0,00 1.824,77 100,00%
Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 137.516,75 0,00 0,00 137.516,75 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 107.208,39 0,00 0,00 107.208,39 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 30.308,36 0,00 0,00 30.308,36 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 30.308,36 0,00 0,00 30.308,36 100,00%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 13.312,66 0,00 0,00 13.312,66 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 11.487,89 0,00 0,00 11.487,89 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.824,77 0,00 0,00 1.824,77 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.824,77 0,00 0,00 1.824,77 100,00%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 13.312,66 0,00 0,00 13.312,66 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 11.487,89 0,00 0,00 11.487,89 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.824,77 0,00 0,00 1.824,77 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.824,77 0,00 0,00 1.824,77 100,00%
Dona (0312) 8.919.288,48 0,00 0,00 8.919.288,48 100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 2.634.092,11 0,00 0,00 2.634.092,11 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 2.632.875,60 0,00 0,00 2.632.875,60 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 309.905,13 0,00 0,00 309.905,13 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 308.688,62 0,00 0,00 308.688,62 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 74 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 410.408,91 0,00 0,00 410.408,91 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 409.192,39 0,00 0,00 409.192,39 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 299.865,26 0,00 0,00 299.865,26 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 298.648,75 0,00 0,00 298.648,75 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 1.331.895,82 0,00 0,00 1.331.895,82 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 1.330.679,31 0,00 0,00 1.330.679,31 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Promoció social de les dones (031208) 81.508,15 0,00 0,00 81.508,15 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 80.291,64 0,00 0,00 80.291,64 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 1.680.496,51 0,00 0,00 1.680.496,51 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 1.679.280,00 0,00 0,00 1.679.280,00 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 1.680.448,04 0,00 0,00 1.680.448,04 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 1.679.231,53 0,00 0,00 1.679.231,53 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 490.668,56 0,00 0,00 490.668,56 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 489.452,05 0,00 0,00 489.452,05 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Drets de ciutadania (0310) 57.520,53 0,00 0,00 57.520,53 100,00%
Atenció mediació i assessorament en drets (031002) 22.317,91 0,00 0,00 22.317,91 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 20.128,19 0,00 0,00 20.128,19 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 2.189,72 0,00 0,00 2.189,72 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 2.189,72 0,00 0,00 2.189,72 100,00%
Estratègia local del poble gitano (031005) 8.800,66 0,00 0,00 8.800,66 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 75 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Gerència de Drets Socials (2000) 6.610,94 0,00 0,00 6.610,94 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 2.189,72 0,00 0,00 2.189,72 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 2.189,72 0,00 0,00 2.189,72 100,00%
Promoció de la llibertat religiosa (031001) 8.800,66 0,00 0,00 8.800,66 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 6.610,94 0,00 0,00 6.610,94 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 2.189,72 0,00 0,00 2.189,72 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 2.189,72 0,00 0,00 2.189,72 100,00%
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004) 8.800,66 0,00 0,00 8.800,66 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 6.610,94 0,00 0,00 6.610,94 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 2.189,72 0,00 0,00 2.189,72 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 2.189,72 0,00 0,00 2.189,72 100,00%
Xarxes internacionals (031003) 8.800,66 0,00 0,00 8.800,66 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 6.610,94 0,00 0,00 6.610,94 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 2.189,72 0,00 0,00 2.189,72 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 2.189,72 0,00 0,00 2.189,72 100,00%
Família i infància (0302) 672.015,98 0,00 0,00 672.015,98 100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 6.879,45 0,00 0,00 6.879,45 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 5.884,12 0,00 0,00 5.884,12 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 6.879,45 0,00 0,00 6.879,45 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 5.884,12 0,00 0,00 5.884,12 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Campanya de vacances (030205) 6.879,45 0,00 0,00 6.879,45 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 5.884,12 0,00 0,00 5.884,12 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 6.879,45 0,00 0,00 6.879,45 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 5.884,12 0,00 0,00 5.884,12 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 6.879,45 0,00 0,00 6.879,45 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 5.884,12 0,00 0,00 5.884,12 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 76 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 6.879,45 0,00 0,00 6.879,45 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 5.884,12 0,00 0,00 5.884,12 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211) 6.879,45 0,00 0,00 6.879,45 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 5.884,12 0,00 0,00 5.884,12 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 583.982,42 0,00 0,00 583.982,42 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 582.987,09 0,00 0,00 582.987,09 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Famílies Col·laboradores (030203) 6.879,45 0,00 0,00 6.879,45 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 5.884,12 0,00 0,00 5.884,12 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 26.118,54 0,00 0,00 26.118,54 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 25.123,21 0,00 0,00 25.123,21 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Promoció i participació de la infància (030207) 6.879,45 0,00 0,00 6.879,45 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 5.884,12 0,00 0,00 5.884,12 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Gent gran (0303) 288.191,23 0,00 0,00 288.191,23 100,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 16.125,22 0,00 0,00 16.125,22 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 684,29 0,00 0,00 684,29 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 684,29 0,00 0,00 684,29 100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 16.125,22 0,00 0,00 16.125,22 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 684,29 0,00 0,00 684,29 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 77 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 684,29 0,00 0,00 684,29 100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 16.125,22 0,00 0,00 16.125,22 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 684,29 0,00 0,00 684,29 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 684,29 0,00 0,00 684,29 100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 16.125,22 0,00 0,00 16.125,22 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 684,29 0,00 0,00 684,29 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 684,29 0,00 0,00 684,29 100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 16.125,22 0,00 0,00 16.125,22 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 684,29 0,00 0,00 684,29 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 684,29 0,00 0,00 684,29 100,00%
Convenis (030310) 36.048,60 0,00 0,00 36.048,60 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 35.364,31 0,00 0,00 35.364,31 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 684,29 0,00 0,00 684,29 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 684,29 0,00 0,00 684,29 100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 16.125,22 0,00 0,00 16.125,22 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 684,29 0,00 0,00 684,29 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 684,29 0,00 0,00 684,29 100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 16.125,22 0,00 0,00 16.125,22 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 684,29 0,00 0,00 684,29 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 684,29 0,00 0,00 684,29 100,00%
Estades temporals en residències (030306) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 16.125,22 0,00 0,00 16.125,22 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 684,29 0,00 0,00 684,29 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 684,29 0,00 0,00 684,29 100,00%
Habitatges amb serveis (030304) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 16.125,22 0,00 0,00 16.125,22 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 684,29 0,00 0,00 684,29 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 684,29 0,00 0,00 684,29 100,00%
Programa viure i conviure (030309) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 78 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Gerència de Drets Socials (2000) 16.125,22 0,00 0,00 16.125,22 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 684,29 0,00 0,00 684,29 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 684,29 0,00 0,00 684,29 100,00%
Promoció de la gent gran (030314) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 16.125,22 0,00 0,00 16.125,22 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 684,29 0,00 0,00 684,29 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 684,29 0,00 0,00 684,29 100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 16.125,22 0,00 0,00 16.125,22 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 684,29 0,00 0,00 684,29 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 684,29 0,00 0,00 684,29 100,00%
Targeta rosa (030311) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 16.125,22 0,00 0,00 16.125,22 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 684,29 0,00 0,00 684,29 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 684,29 0,00 0,00 684,29 100,00%
Teleassistència (030307) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 16.125,22 0,00 0,00 16.125,22 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 684,29 0,00 0,00 684,29 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 684,29 0,00 0,00 684,29 100,00%
Viatges subvencionats (030308) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 16.125,22 0,00 0,00 16.125,22 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 684,29 0,00 0,00 684,29 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 684,29 0,00 0,00 684,29 100,00%
Interculturalitat i immigració (0306) 4.793.777,38 0,00 0,00 4.793.777,38 100,00%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 2.440.802,50 0,00 0,00 2.440.802,50 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 2.439.807,17 0,00 0,00 2.439.807,17 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Atenció als refugiats (030611) 268.626,46 0,00 0,00 268.626,46 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 267.631,13 0,00 0,00 267.631,13 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Cursos de llengua (030609) 2.706,28 0,00 0,00 2.706,28 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 1.710,95 0,00 0,00 1.710,95 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 79 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Estratègia antirumors (030602) 2.706,28 0,00 0,00 2.706,28 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 1.710,95 0,00 0,00 1.710,95 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 445.165,31 0,00 0,00 445.165,31 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 444.169,98 0,00 0,00 444.169,98 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Pla d'acollida (030603) 1.539.085,81 0,00 0,00 1.539.085,81 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 1.538.090,48 0,00 0,00 1.538.090,48 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 83.859,63 0,00 0,00 83.859,63 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 82.864,31 0,00 0,00 82.864,31 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Programa Immigració i educació (030601) 2.706,28 0,00 0,00 2.706,28 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 1.710,95 0,00 0,00 1.710,95 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Programa Immigració i participació (030608) 2.706,28 0,00 0,00 2.706,28 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 1.710,95 0,00 0,00 1.710,95 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) 2.706,28 0,00 0,00 2.706,28 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 1.710,95 0,00 0,00 1.710,95 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Promoció social de la immigració (030610) 2.706,28 0,00 0,00 2.706,28 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 1.710,95 0,00 0,00 1.710,95 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 995,33 0,00 0,00 995,33 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 80 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Intervenció social a l'espai públic (0305) 29.769,05 0,00 0,00 29.769,05 100,00%
Atenció i suport a persones sense sostre (030501) 7.442,26 0,00 0,00 7.442,26 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 4.705,11 0,00 0,00 4.705,11 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 2.737,15 0,00 0,00 2.737,15 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 2.737,15 0,00 0,00 2.737,15 100,00%
Atenció social a població itinerant (030502) 7.442,26 0,00 0,00 7.442,26 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 4.705,11 0,00 0,00 4.705,11 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 2.737,15 0,00 0,00 2.737,15 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 2.737,15 0,00 0,00 2.737,15 100,00%
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504) 7.442,26 0,00 0,00 7.442,26 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 4.705,11 0,00 0,00 4.705,11 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 2.737,15 0,00 0,00 2.737,15 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 2.737,15 0,00 0,00 2.737,15 100,00%
Gestió de conflictes (030503) 7.442,26 0,00 0,00 7.442,26 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 4.705,11 0,00 0,00 4.705,11 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 2.737,15 0,00 0,00 2.737,15 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 2.737,15 0,00 0,00 2.737,15 100,00%
Joventut (0308) 103.440,41 0,00 0,00 103.440,41 100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 13.544,87 0,00 0,00 13.544,87 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 12.328,36 0,00 0,00 12.328,36 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 13.544,87 0,00 0,00 13.544,87 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 12.328,36 0,00 0,00 12.328,36 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 25.243,45 0,00 0,00 25.243,45 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 24.026,94 0,00 0,00 24.026,94 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Promoció dels joves (030809) 6.004,37 0,00 0,00 6.004,37 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 4.787,85 0,00 0,00 4.787,85 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 81 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Sales d'estudi nocturnes (030805) 6.004,37 0,00 0,00 6.004,37 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 4.787,85 0,00 0,00 4.787,85 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 13.544,87 0,00 0,00 13.544,87 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 12.328,36 0,00 0,00 12.328,36 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 6.004,37 0,00 0,00 6.004,37 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 4.787,85 0,00 0,00 4.787,85 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a 13.544,87 0,00 0,00 13.544,87 100,00%
joves) (030801)
Gerència de Drets Socials (2000) 12.328,36 0,00 0,00 12.328,36 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 6.004,37 0,00 0,00 6.004,37 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 4.787,85 0,00 0,00 4.787,85 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.216,51 0,00 0,00 1.216,51 100,00%
Salut pública (0311) 28.586.205,50 0,00 0,00 28.586.205,50 100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 18.712,07 0,00 0,00 18.712,07 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 17.147,98 0,00 0,00 17.147,98 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.564,09 0,00 0,00 1.564,09 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.564,09 0,00 0,00 1.564,09 100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 7.963.074,47 0,00 0,00 7.963.074,47 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 7.961.510,39 0,00 0,00 7.961.510,39 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.564,09 0,00 0,00 1.564,09 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.564,09 0,00 0,00 1.564,09 100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103) 10.883.340,22 0,00 0,00 10.883.340,22 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 10.881.776,14 0,00 0,00 10.881.776,14 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.564,09 0,00 0,00 1.564,09 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.564,09 0,00 0,00 1.564,09 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 82 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Promoció de la salut (031106) 15.220,22 0,00 0,00 15.220,22 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 13.656,14 0,00 0,00 13.656,14 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.564,09 0,00 0,00 1.564,09 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.564,09 0,00 0,00 1.564,09 100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 8.986.553,82 0,00 0,00 8.986.553,82 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 8.984.989,73 0,00 0,00 8.984.989,73 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.564,09 0,00 0,00 1.564,09 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.564,09 0,00 0,00 1.564,09 100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102) 701.932,39 0,00 0,00 701.932,39 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 700.368,31 0,00 0,00 700.368,31 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.564,09 0,00 0,00 1.564,09 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.564,09 0,00 0,00 1.564,09 100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105) 17.372,30 0,00 0,00 17.372,30 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 15.808,21 0,00 0,00 15.808,21 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 1.564,09 0,00 0,00 1.564,09 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 1.564,09 0,00 0,00 1.564,09 100,00%
Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315) 29.769,05 0,00 0,00 29.769,05 100,00%
Gestió de consultes (031502) 14.884,53 0,00 0,00 14.884,53 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 9.410,23 0,00 0,00 9.410,23 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 5.474,30 0,00 0,00 5.474,30 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 5.474,30 0,00 0,00 5.474,30 100,00%
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501) 14.884,53 0,00 0,00 14.884,53 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 9.410,23 0,00 0,00 9.410,23 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 5.474,30 0,00 0,00 5.474,30 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 5.474,30 0,00 0,00 5.474,30 100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 29.769,05 0,00 0,00 29.769,05 100,00%
Atenció precoç (031703) 7.442,26 0,00 0,00 7.442,26 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 4.705,11 0,00 0,00 4.705,11 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 2.737,15 0,00 0,00 2.737,15 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 2.737,15 0,00 0,00 2.737,15 100,00%
Inserció laboral (031702) 7.442,26 0,00 0,00 7.442,26 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 4.705,11 0,00 0,00 4.705,11 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 2.737,15 0,00 0,00 2.737,15 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 2.737,15 0,00 0,00 2.737,15 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 83 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Serveis de promoció (031701) 7.442,26 0,00 0,00 7.442,26 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 4.705,11 0,00 0,00 4.705,11 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 2.737,15 0,00 0,00 2.737,15 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 2.737,15 0,00 0,00 2.737,15 100,00%
Transport especial (031704) 7.442,26 0,00 0,00 7.442,26 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 4.705,11 0,00 0,00 4.705,11 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 2.737,15 0,00 0,00 2.737,15 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 2.737,15 0,00 0,00 2.737,15 100,00%
Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316) 29.769,05 0,00 0,00 29.769,05 100,00%
Assistent personal (031601) 29.769,05 0,00 0,00 29.769,05 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 18.820,45 0,00 0,00 18.820,45 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 10.948,60 0,00 0,00 10.948,60 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 10.948,60 0,00 0,00 10.948,60 100,00%
Urgències i emergències socials (0304) 254.884,88 0,00 0,00 254.884,88 100,00%
Urgències i emergències socials (030401) 254.884,88 0,00 0,00 254.884,88 100,00%
Gerència de Drets Socials (2000) 243.936,28 0,00 0,00 243.936,28 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 10.948,60 0,00 0,00 10.948,60 100,00%
Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) 10.948,60 0,00 0,00 10.948,60 100,00%
Equitat Social i Salut 14.868.587,71 0,00 0,00 14.868.587,71 100,00%
Salut pública (0311) 14.868.587,71 0,00 0,00 14.868.587,71 100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 14.723.505,56 0,00 0,00 14.723.505,56 100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04) 14.723.505,56 0,00 0,00 14.723.505,56 100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04) 14.723.505,56 0,00 0,00 14.723.505,56 100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 137.768,82 0,00 0,00 137.768,82 100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04) 137.768,82 0,00 0,00 137.768,82 100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04) 137.768,82 0,00 0,00 137.768,82 100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105) 7.313,33 0,00 0,00 7.313,33 100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04) 7.313,33 0,00 0,00 7.313,33 100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04) 7.313,33 0,00 0,00 7.313,33 100,00%
Serveis de Família i Serveis Socials 89.394.014,27 2.843.865,50 7.547.866,61 79.002.282,16 88,38%
Acció comunitària (0307) 707.421,74 0,00 0,00 707.421,74 100,00%
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030703) 707.421,74 0,00 0,00 707.421,74 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 707.421,74 0,00 0,00 707.421,74 100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 707.421,74 0,00 0,00 707.421,74 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 84 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104) 707.421,74 0,00 0,00 707.421,74 100,00%
Atenció a persones vulnerables (0301) 18.023.362,04 0,00 160.816,90 17.862.545,14 99,11%
·Imports no assignables 0,00 0,00 160.816,90 0,00 0,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 0,00 0,00 160.816,90 0,00 0,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 0,00 0,00 160.816,90 0,00 0,00%
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101) 0,00 0,00 160.816,90 0,00 0,00%
Acolliment diürn (030104) 532.906,37 0,00 0,00 532.906,37 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 532.906,37 0,00 0,00 532.906,37 100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 532.906,37 0,00 0,00 532.906,37 100,00%
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101) 532.906,37 0,00 0,00 532.906,37 100,00%
Acolliment residencial temporal (030101) 4.629.613,50 0,00 0,00 4.629.613,50 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 4.629.613,50 0,00 0,00 4.629.613,50 100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 4.629.613,50 0,00 0,00 4.629.613,50 100,00%
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101) 4.629.613,50 0,00 0,00 4.629.613,50 100,00%
Cobertura d'alimentació (030105) 7.854.137,03 0,00 0,00 7.854.137,03 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 7.854.137,03 0,00 0,00 7.854.137,03 100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 7.854.137,03 0,00 0,00 7.854.137,03 100,00%
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101) 7.854.137,03 0,00 0,00 7.854.137,03 100,00%
Cobertura d'higiene (030106) 899.701,42 0,00 0,00 899.701,42 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 899.701,42 0,00 0,00 899.701,42 100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 899.701,42 0,00 0,00 899.701,42 100,00%
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101) 899.701,42 0,00 0,00 899.701,42 100,00%
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109) 947.843,72 0,00 0,00 947.843,72 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 947.843,72 0,00 0,00 947.843,72 100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 947.843,72 0,00 0,00 947.843,72 100,00%
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101) 947.843,72 0,00 0,00 947.843,72 100,00%
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) 1.832.786,62 0,00 0,00 1.832.786,62 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 1.832.786,62 0,00 0,00 1.832.786,62 100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 1.832.786,62 0,00 0,00 1.832.786,62 100,00%
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101) 1.832.786,62 0,00 0,00 1.832.786,62 100,00%
Magatzem de desnonaments (030107) 1.039.598,76 0,00 0,00 1.039.598,76 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 1.039.598,76 0,00 0,00 1.039.598,76 100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 1.039.598,76 0,00 0,00 1.039.598,76 100,00%
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101) 1.039.598,76 0,00 0,00 1.039.598,76 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 85 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Suport a l'accés a l'habitatge (030103) 74.764,60 0,00 0,00 74.764,60 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 74.764,60 0,00 0,00 74.764,60 100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 74.764,60 0,00 0,00 74.764,60 100,00%
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101) 74.764,60 0,00 0,00 74.764,60 100,00%
Suport a necessitats peremptòries personals (030108) 212.010,02 0,00 0,00 212.010,02 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 212.010,02 0,00 0,00 212.010,02 100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 212.010,02 0,00 0,00 212.010,02 100,00%
Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101) 212.010,02 0,00 0,00 212.010,02 100,00%
Atenció individual i familiar (0313) 1.282.868,41 0,00 0,00 1.282.868,41 100,00%
Prestacions econòmiques (031303) 1.282.868,41 0,00 0,00 1.282.868,41 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 1.282.868,41 0,00 0,00 1.282.868,41 100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 1.282.868,41 0,00 0,00 1.282.868,41 100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 1.282.868,41 0,00 0,00 1.282.868,41 100,00%
Família i infància (0302) 15.258.311,29 5.364,87 3.428.788,42 11.824.158,00 77,49%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 149.844,20 0,00 0,00 149.844,20 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 149.844,20 0,00 0,00 149.844,20 100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 140.793,71 0,00 0,00 140.793,71 100,00%
Departament de Joventut i Adolescència  (2000.010201) 140.793,71 0,00 0,00 140.793,71 100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 9.050,49 0,00 0,00 9.050,49 100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102) 9.050,49 0,00 0,00 9.050,49 100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 1.416.855,75 0,00 0,00 1.416.855,75 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 1.416.855,75 0,00 0,00 1.416.855,75 100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 1.416.855,75 0,00 0,00 1.416.855,75 100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102) 1.416.855,75 0,00 0,00 1.416.855,75 100,00%
Campanya de vacances (030205) 3.376.430,11 0,00 110.466,67 3.265.963,44 96,73%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 3.376.430,11 0,00 110.466,67 3.265.963,44 96,73%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 3.367.379,62 0,00 110.466,67 3.256.912,95 96,72%
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203) 3.367.379,62 0,00 110.466,67 3.256.912,95 96,72%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 9.050,49 0,00 0,00 9.050,49 100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102) 9.050,49 0,00 0,00 9.050,49 100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 2.286.409,05 0,00 0,00 2.286.409,05 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 2.286.409,05 0,00 0,00 2.286.409,05 100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 2.286.409,05 0,00 0,00 2.286.409,05 100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102) 2.286.409,05 0,00 0,00 2.286.409,05 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 86 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 456.583,50 0,00 0,00 456.583,50 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 456.583,50 0,00 0,00 456.583,50 100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 456.583,50 0,00 0,00 456.583,50 100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102) 456.583,50 0,00 0,00 456.583,50 100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 80.939,27 0,00 0,00 80.939,27 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 80.939,27 0,00 0,00 80.939,27 100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 80.939,27 0,00 0,00 80.939,27 100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102) 80.939,27 0,00 0,00 80.939,27 100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211) 68.248,15 0,00 0,00 68.248,15 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 68.248,15 0,00 0,00 68.248,15 100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 27.653,49 0,00 0,00 27.653,49 100,00%
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203) 27.653,49 0,00 0,00 27.653,49 100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 40.594,65 0,00 0,00 40.594,65 100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102) 40.594,65 0,00 0,00 40.594,65 100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 7.208.633,84 0,00 3.121.711,20 4.086.922,64 56,69%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 7.208.633,84 0,00 3.121.711,20 4.086.922,64 56,69%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 7.208.633,84 0,00 3.121.711,20 4.086.922,64 56,69%
Departament de Família i Infància (2000.010102) 7.208.633,84 0,00 3.121.711,20 4.086.922,64 56,69%
Famílies Col·laboradores (030203) 9.950,83 0,00 0,00 9.950,83 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 9.950,83 0,00 0,00 9.950,83 100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 9.950,83 0,00 0,00 9.950,83 100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102) 9.950,83 0,00 0,00 9.950,83 100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 204.416,57 5.364,87 196.610,55 2.441,15 1,19%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 204.416,57 5.364,87 196.610,55 2.441,15 1,19%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 204.416,57 5.364,87 196.610,55 2.441,15 1,19%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 8.007,32 0,00 164.655,00 8.007,32 0,00%
Departament de Joventut i Adolescència  (2000.010201) 159.790,26 5.364,87 31.955,55 122.469,84 76,64%
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203) 36.619,00 0,00 0,00 36.619,00 100,00%
Gent gran (0303) 38.341.869,47 2.838.265,63 3.393.571,62 32.110.032,22 83,75%
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 565.760,08 0,00 0,00 565.760,08 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 565.760,08 0,00 0,00 565.760,08 100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 565.760,08 0,00 0,00 565.760,08 100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102) 355.500,96 0,00 0,00 355.500,96 100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103) 210.259,12 0,00 0,00 210.259,12 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 87 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 8.189.170,12 0,00 0,00 8.189.170,12 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 8.189.170,12 0,00 0,00 8.189.170,12 100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 8.189.170,12 0,00 0,00 8.189.170,12 100,00%
Departament de Família i Infància (2000.010102) 144.294,94 0,00 0,00 144.294,94 100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103) 8.044.875,18 0,00 0,00 8.044.875,18 100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 9.259.205,67 0,00 3.393.571,62 5.865.634,05 63,35%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 9.259.205,67 0,00 3.393.571,62 5.865.634,05 63,35%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 9.259.205,67 0,00 3.393.571,62 5.865.634,05 63,35%
Departament de Família i Infància (2000.010102) 1.868.650,95 0,00 0,00 1.868.650,95 100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103) 7.390.554,72 0,00 3.393.571,62 3.996.983,10 54,08%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 54.280,94 0,00 0,00 54.280,94 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 54.280,94 0,00 0,00 54.280,94 100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 54.280,94 0,00 0,00 54.280,94 100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103) 54.280,94 0,00 0,00 54.280,94 100,00%
Convenis (030310) 872.720,63 0,00 0,00 872.720,63 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 872.720,63 0,00 0,00 872.720,63 100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 506.298,28 0,00 0,00 506.298,28 100,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202) 440.822,26 0,00 0,00 440.822,26 100,00%
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203) 65.476,02 0,00 0,00 65.476,02 100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 366.422,35 0,00 0,00 366.422,35 100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103) 366.422,35 0,00 0,00 366.422,35 100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 29.466,85 0,00 0,00 29.466,85 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 29.466,85 0,00 0,00 29.466,85 100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 29.466,85 0,00 0,00 29.466,85 100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103) 29.466,85 0,00 0,00 29.466,85 100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 82.763,15 0,00 0,00 82.763,15 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 82.763,15 0,00 0,00 82.763,15 100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 80.801,72 0,00 0,00 80.801,72 100,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202) 80.801,72 0,00 0,00 80.801,72 100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 1.961,44 0,00 0,00 1.961,44 100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103) 1.961,44 0,00 0,00 1.961,44 100,00%
Estades temporals en residències (030306) 980.473,23 0,00 0,00 980.473,23 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 980.473,23 0,00 0,00 980.473,23 100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 980.473,23 0,00 0,00 980.473,23 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 88 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Departament de Gent Gran (2000.010103) 980.473,23 0,00 0,00 980.473,23 100,00%
Habitatges amb serveis (030304) 3.627.049,17 2.838.265,63 0,00 788.783,54 21,75%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 3.627.049,17 2.838.265,63 0,00 788.783,54 21,75%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 3.627.049,17 2.838.265,63 0,00 788.783,54 21,75%
Departament de Gent Gran (2000.010103) 3.627.049,17 2.838.265,63 0,00 788.783,54 21,75%
Programa viure i conviure (030309) 3.922,87 0,00 0,00 3.922,87 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 3.922,87 0,00 0,00 3.922,87 100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 3.922,87 0,00 0,00 3.922,87 100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103) 3.922,87 0,00 0,00 3.922,87 100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 207.769,43 0,00 0,00 207.769,43 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 207.769,43 0,00 0,00 207.769,43 100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 207.769,43 0,00 0,00 207.769,43 100,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202) 207.769,43 0,00 0,00 207.769,43 100,00%
Targeta rosa (030311) 1.314.185,54 0,00 0,00 1.314.185,54 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 1.314.185,54 0,00 0,00 1.314.185,54 100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 1.310.262,67 0,00 0,00 1.310.262,67 100,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202) 1.310.262,67 0,00 0,00 1.310.262,67 100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 3.922,87 0,00 0,00 3.922,87 100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103) 3.922,87 0,00 0,00 3.922,87 100,00%
Teleassistència (030307) 13.106.775,72 0,00 0,00 13.106.775,72 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 13.106.775,72 0,00 0,00 13.106.775,72 100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 13.106.775,72 0,00 0,00 13.106.775,72 100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103) 13.106.775,72 0,00 0,00 13.106.775,72 100,00%
Viatges subvencionats (030308) 48.326,05 0,00 0,00 48.326,05 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 48.326,05 0,00 0,00 48.326,05 100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 40.480,31 0,00 0,00 40.480,31 100,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202) 40.480,31 0,00 0,00 40.480,31 100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 7.845,74 0,00 0,00 7.845,74 100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103) 7.845,74 0,00 0,00 7.845,74 100,00%
Interculturalitat i immigració (0306) 46.258,26 0,00 0,00 46.258,26 100,00%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 89 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Atenció als refugiats (030611) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Cursos de llengua (030609) 7.033,02 0,00 0,00 7.033,02 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 7.033,02 0,00 0,00 7.033,02 100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 7.033,02 0,00 0,00 7.033,02 100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 7.033,02 0,00 0,00 7.033,02 100,00%
Estratègia antirumors (030602) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Pla d'acollida (030603) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 33.950,48 0,00 0,00 33.950,48 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 33.950,48 0,00 0,00 33.950,48 100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 33.950,48 0,00 0,00 33.950,48 100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 33.950,48 0,00 0,00 33.950,48 100,00%
Programa Immigració i educació (030601) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Programa Immigració i participació (030608) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 90 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Promoció social de la immigració (030610) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00%
Intervenció social a l'espai públic (0305) 8.344.691,02 0,00 0,00 8.344.691,02 100,00%
Atenció i suport a persones sense sostre (030501) 6.540.402,77 0,00 0,00 6.540.402,77 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 6.540.402,77 0,00 0,00 6.540.402,77 100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 6.540.402,77 0,00 0,00 6.540.402,77 100,00%
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104) 6.540.402,77 0,00 0,00 6.540.402,77 100,00%
Atenció social a població itinerant (030502) 551.004,59 0,00 0,00 551.004,59 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 551.004,59 0,00 0,00 551.004,59 100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 551.004,59 0,00 0,00 551.004,59 100,00%
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104) 551.004,59 0,00 0,00 551.004,59 100,00%
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504) 275.550,54 0,00 0,00 275.550,54 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 275.550,54 0,00 0,00 275.550,54 100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 275.550,54 0,00 0,00 275.550,54 100,00%
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104) 275.550,54 0,00 0,00 275.550,54 100,00%
Gestió de conflictes (030503) 977.733,13 0,00 0,00 977.733,13 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 977.733,13 0,00 0,00 977.733,13 100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 977.733,13 0,00 0,00 977.733,13 100,00%
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104) 977.733,13 0,00 0,00 977.733,13 100,00%
Joventut (0308) 3.512.232,96 235,00 325.231,12 3.186.766,84 90,73%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 612.741,58 0,00 12.000,00 600.741,58 98,04%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 612.741,58 0,00 12.000,00 600.741,58 98,04%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 608.322,50 0,00 12.000,00 596.322,50 98,03%
Departament de Joventut i Adolescència  (2000.010201) 608.322,50 0,00 12.000,00 596.322,50 98,03%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 4.419,08 0,00 0,00 4.419,08 100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103) 4.419,08 0,00 0,00 4.419,08 100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 102.817,67 0,00 0,00 102.817,67 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 102.817,67 0,00 0,00 102.817,67 100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 98.398,59 0,00 0,00 98.398,59 100,00%
Departament de Joventut i Adolescència  (2000.010201) 98.398,59 0,00 0,00 98.398,59 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 91 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 4.419,08 0,00 0,00 4.419,08 100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103) 4.419,08 0,00 0,00 4.419,08 100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 118.874,54 0,00 0,00 118.874,54 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 118.874,54 0,00 0,00 118.874,54 100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 118.874,54 0,00 0,00 118.874,54 100,00%
Departament de Joventut i Adolescència  (2000.010201) 118.874,54 0,00 0,00 118.874,54 100,00%
Promoció dels joves (030809) 305.618,08 0,00 0,00 305.618,08 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 305.618,08 0,00 0,00 305.618,08 100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 301.199,00 0,00 0,00 301.199,00 100,00%
Departament de Joventut i Adolescència  (2000.010201) 301.199,00 0,00 0,00 301.199,00 100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 4.419,08 0,00 0,00 4.419,08 100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103) 4.419,08 0,00 0,00 4.419,08 100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805) 503.923,78 0,00 0,00 503.923,78 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 503.923,78 0,00 0,00 503.923,78 100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 503.923,78 0,00 0,00 503.923,78 100,00%
Departament de Joventut i Adolescència  (2000.010201) 503.923,78 0,00 0,00 503.923,78 100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 1.277.802,46 0,00 0,00 1.277.802,46 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 1.277.802,46 0,00 0,00 1.277.802,46 100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 1.273.383,38 0,00 0,00 1.273.383,38 100,00%
Departament de Joventut i Adolescència  (2000.010201) 1.273.383,38 0,00 0,00 1.273.383,38 100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) 4.419,08 0,00 0,00 4.419,08 100,00%
Departament de Gent Gran (2000.010103) 4.419,08 0,00 0,00 4.419,08 100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 75.005,08 0,00 0,00 75.005,08 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 75.005,08 0,00 0,00 75.005,08 100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 75.005,08 0,00 0,00 75.005,08 100,00%
Departament de Joventut i Adolescència  (2000.010201) 75.005,08 0,00 0,00 75.005,08 100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a 106.374,01 235,00 313.231,12 0,00 0,00%
joves) (030801)
Direcció d'Acció Social (2000.01) 106.374,01 235,00 313.231,12 0,00 0,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 106.374,01 235,00 313.231,12 0,00 0,00%
Departament de Joventut i Adolescència  (2000.010201) 106.374,01 235,00 313.231,12 0,00 0,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 409.075,76 0,00 0,00 409.075,76 100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 409.075,76 0,00 0,00 409.075,76 100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) 409.075,76 0,00 0,00 409.075,76 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 92 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Departament de Joventut i Adolescència  (2000.010201) 409.075,76 0,00 0,00 409.075,76 100,00%
Urgències i emergències socials (0304) 3.876.999,07 0,00 239.458,55 3.637.540,52 93,82%
Urgències i emergències socials (030401) 3.876.999,07 0,00 239.458,55 3.637.540,52 93,82%
Direcció d'Acció Social (2000.01) 3.876.999,07 0,00 239.458,55 3.637.540,52 93,82%
Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials (2000.0103) 3.876.999,07 0,00 239.458,55 3.637.540,52 93,82%
Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials (2000.0103) 3.876.999,07 0,00 239.458,55 3.876.999,07 93,82%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 36.097.087,68 0,00 1.131.419,43 34.965.668,25 96,87%
Equitat Social i Salut 36.097.087,68 0,00 1.131.419,43 34.965.668,25 96,87%
Acció comunitària (0307) 11.931.504,59 0,00 0,00 11.931.504,59 100,00%
Acció comunitària (030702) 10.003.364,40 0,00 0,00 10.003.364,40 100,00%
Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007) 5.395.769,94 0,00 0,00 5.395.769,94 100,00%
Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007) 161.091,89 0,00 0,00 161.091,89 100,00%
Departament d'Acció Comunitària (2001.000701) 420.585,82 0,00 0,00 420.585,82 100,00%
Departament d'Associacionisme i Iniciativa Ciutadana (2001.000702) 4.814.092,23 0,00 0,00 4.814.092,23 100,00%
Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització (2001.0006) 4.607.594,46 0,00 0,00 4.607.594,46 100,00%
Departament de Foment de la Participació (2001.000601) 4.607.594,46 0,00 0,00 4.607.594,46 100,00%
Pla de desenvolupament comunitari (030701) 1.928.140,19 0,00 0,00 1.928.140,19 100,00%
Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007) 1.928.140,19 0,00 0,00 1.928.140,19 100,00%
Departament d'Acció Comunitària (2001.000701) 1.928.140,19 0,00 0,00 1.928.140,19 100,00%
Dona (0312) 1.503.197,15 0,00 0,00 1.503.197,15 100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 49.547,38 0,00 0,00 49.547,38 100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 49.547,38 0,00 0,00 49.547,38 100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 49.547,38 0,00 0,00 49.547,38 100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 531.034,40 0,00 0,00 531.034,40 100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 61.955,28 0,00 0,00 61.955,28 100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) 61.955,28 0,00 0,00 61.955,28 100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 469.079,12 0,00 0,00 469.079,12 100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 293.940,86 0,00 0,00 293.940,86 100,00%
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103) 175.138,26 0,00 0,00 175.138,26 100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 246.036,38 0,00 0,00 246.036,38 100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 246.036,38 0,00 0,00 246.036,38 100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 14.567,10 0,00 0,00 14.567,10 100,00%
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103) 231.469,28 0,00 0,00 231.469,28 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 93 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 105.476,90 0,00 0,00 105.476,90 100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 105.476,90 0,00 0,00 105.476,90 100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 105.476,90 0,00 0,00 105.476,90 100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 156.924,88 0,00 0,00 156.924,88 100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 156.924,88 0,00 0,00 156.924,88 100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 156.924,88 0,00 0,00 156.924,88 100,00%
Promoció social de les dones (031208) 14.567,10 0,00 0,00 14.567,10 100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 14.567,10 0,00 0,00 14.567,10 100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 14.567,10 0,00 0,00 14.567,10 100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 92.118,37 0,00 0,00 92.118,37 100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 92.118,37 0,00 0,00 92.118,37 100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 92.118,37 0,00 0,00 92.118,37 100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 183.987,20 0,00 0,00 183.987,20 100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 183.987,20 0,00 0,00 183.987,20 100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 183.987,20 0,00 0,00 183.987,20 100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 123.504,55 0,00 0,00 123.504,55 100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 123.504,55 0,00 0,00 123.504,55 100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 123.504,55 0,00 0,00 123.504,55 100,00%
Drets de ciutadania (0310) 6.744.472,88 0,00 0,00 6.744.472,88 100,00%
Atenció mediació i assessorament en drets (031002) 1.106.931,54 0,00 0,00 1.106.931,54 100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 1.106.931,54 0,00 0,00 1.106.931,54 100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 133.843,94 0,00 0,00 133.843,94 100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) 973.087,60 0,00 0,00 973.087,60 100,00%
Estratègia local del poble gitano (031005) 1.189.743,80 0,00 0,00 1.189.743,80 100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 1.189.743,80 0,00 0,00 1.189.743,80 100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 903,16 0,00 0,00 903,16 100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) 1.188.840,64 0,00 0,00 1.188.840,64 100,00%
Promoció de la llibertat religiosa (031001) 1.001.617,47 0,00 0,00 1.001.617,47 100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 1.001.617,47 0,00 0,00 1.001.617,47 100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 83.219,94 0,00 0,00 83.219,94 100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) 918.397,53 0,00 0,00 918.397,53 100,00%
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004) 3.288.876,59 0,00 0,00 3.288.876,59 100,00%
Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització (2001.0006) 1.183.098,47 0,00 0,00 1.183.098,47 100,00%
Departament de Foment de la Participació (2001.000601) 1.183.098,47 0,00 0,00 1.183.098,47 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 94 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 2.105.778,12 0,00 0,00 2.105.778,12 100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 8.847,18 0,00 0,00 8.847,18 100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) 2.096.930,94 0,00 0,00 2.096.930,94 100,00%
Xarxes internacionals (031003) 157.303,48 0,00 0,00 157.303,48 100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 157.303,48 0,00 0,00 157.303,48 100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 111.416,63 0,00 0,00 111.416,63 100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) 45.886,85 0,00 0,00 45.886,85 100,00%
Interculturalitat i immigració (0306) 15.026.563,21 0,00 1.131.419,43 13.895.143,78 92,47%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 3.880.105,99 0,00 721.462,00 3.158.643,99 81,41%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 3.871.210,50 0,00 721.462,00 3.149.748,50 81,36%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 3.871.210,50 0,00 721.462,00 3.871.210,50 81,36%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 8.895,49 0,00 0,00 8.895,49 100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) 8.895,49 0,00 0,00 8.895,49 100,00%
Atenció als refugiats (030611) 70.138,70 0,00 0,00 70.138,70 100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 61.243,21 0,00 0,00 61.243,21 100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 61.243,21 0,00 0,00 61.243,21 100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 8.895,49 0,00 0,00 8.895,49 100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) 8.895,49 0,00 0,00 8.895,49 100,00%
Cursos de llengua (030609) 3.396.438,66 0,00 0,00 3.396.438,66 100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 29.391,74 0,00 0,00 29.391,74 100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 29.391,74 0,00 0,00 29.391,74 100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 3.367.046,92 0,00 0,00 3.367.046,92 100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 3.358.151,43 0,00 0,00 3.358.151,43 100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) 8.895,49 0,00 0,00 8.895,49 100,00%
Estratègia antirumors (030602) 1.163.929,29 0,00 0,00 1.163.929,29 100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 15.646,33 0,00 0,00 15.646,33 100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 15.646,33 0,00 0,00 15.646,33 100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 1.148.282,96 0,00 0,00 1.148.282,96 100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 1.089.882,08 0,00 0,00 1.089.882,08 100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) 58.400,88 0,00 0,00 58.400,88 100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 772.066,95 0,00 150.000,00 622.066,95 80,57%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 763.171,46 0,00 150.000,00 613.171,46 80,35%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 763.171,46 0,00 150.000,00 763.171,46 80,35%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 8.895,49 0,00 0,00 8.895,49 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 95 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) 8.895,49 0,00 0,00 8.895,49 100,00%
Pla d'acollida (030603) 813.418,94 0,00 109.000,00 704.418,94 86,60%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 804.523,45 0,00 109.000,00 695.523,45 86,45%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 804.523,45 0,00 109.000,00 804.523,45 86,45%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 8.895,49 0,00 0,00 8.895,49 100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) 8.895,49 0,00 0,00 8.895,49 100,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 849.828,63 0,00 150.000,00 699.828,63 82,35%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 100.518,51 0,00 150.000,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 100.518,51 0,00 150.000,00 100.518,51 0,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 8.895,49 0,00 0,00 8.895,49 100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) 8.895,49 0,00 0,00 8.895,49 100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) 740.414,63 0,00 0,00 740.414,63 100,00%
Departament d'Informació i d'Atenció a Dones (2001.000101) 740.414,63 0,00 0,00 740.414,63 100,00%
Programa Immigració i educació (030601) 358.164,26 0,00 957,43 357.206,83 99,73%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 22.904,89 0,00 957,43 21.947,46 95,82%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 22.904,89 0,00 957,43 22.904,89 95,82%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 335.259,37 0,00 0,00 335.259,37 100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 326.363,88 0,00 0,00 326.363,88 100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) 8.895,49 0,00 0,00 8.895,49 100,00%
Programa Immigració i participació (030608) 1.600.389,13 0,00 0,00 1.600.389,13 100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 22.776,96 0,00 0,00 22.776,96 100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 22.776,96 0,00 0,00 22.776,96 100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 1.577.612,16 0,00 0,00 1.577.612,16 100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 1.197.360,15 0,00 0,00 1.197.360,15 100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) 380.252,02 0,00 0,00 380.252,02 100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) 2.113.187,19 0,00 0,00 2.113.187,19 100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 55.027,76 0,00 0,00 55.027,76 100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 55.027,76 0,00 0,00 55.027,76 100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 2.058.159,42 0,00 0,00 2.058.159,42 100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 1.871.796,08 0,00 0,00 1.871.796,08 100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) 186.363,34 0,00 0,00 186.363,34 100,00%
Promoció social de la immigració (030610) 8.895,49 0,00 0,00 8.895,49 100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) 8.895,49 0,00 0,00 8.895,49 100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) 8.895,49 0,00 0,00 8.895,49 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 96 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Protecció del Medi Ambient (0211) 891.349,85 0,00 0,00 891.349,85 100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 891.349,85 0,00 0,00 891.349,85 100,00%
Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007) 891.349,85 0,00 0,00 891.349,85 100,00%
Departament d'Associacionisme i Iniciativa Ciutadana (2001.000702) 891.349,85 0,00 0,00 891.349,85 100,00%
Organismes Autònoms Locals (2) 190.227.945,90 401.254,80 44.805.994,75 145.020.696,35 76,24%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 176.712.477,86 368.739,16 42.395.821,16 133.947.917,54 75,80%
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 176.712.477,86 368.739,16 42.395.821,16 133.947.917,54 75,80%
·Imports no assignables 0,00 23.406,17 0,00 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 23.406,17 0,00 0,00 0,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 0,00 23.406,17 0,00 0,00 0,00%
Acció comunitària (0307) 4.918,21 0,00 0,00 4.918,21 100,00%
Acció comunitària (030702) 1.639,40 0,00 0,00 1.639,40 100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 248,49 0,00 0,00 248,49 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.390,92 0,00 0,00 1.390,92 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.390,92 0,00 0,00 1.390,92 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.390,92 0,00 0,00 1.390,92 100,00%
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030703) 1.639,40 0,00 0,00 1.639,40 100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 248,49 0,00 0,00 248,49 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.390,92 0,00 0,00 1.390,92 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.390,92 0,00 0,00 1.390,92 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.390,92 0,00 0,00 1.390,92 100,00%
Pla de desenvolupament comunitari (030701) 1.639,40 0,00 0,00 1.639,40 100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 248,49 0,00 0,00 248,49 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.390,92 0,00 0,00 1.390,92 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.390,92 0,00 0,00 1.390,92 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.390,92 0,00 0,00 1.390,92 100,00%
Atenció a persones vulnerables (0301) 5.959,81 0,00 0,00 5.959,81 100,00%
Acolliment diürn (030104) 662,20 0,00 0,00 662,20 100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 198,56 0,00 0,00 198,56 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 97 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Acolliment residencial temporal (030101) 662,20 0,00 0,00 662,20 100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 198,56 0,00 0,00 198,56 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Cobertura d'alimentació (030105) 662,20 0,00 0,00 662,20 100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 198,56 0,00 0,00 198,56 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Cobertura d'higiene (030106) 662,20 0,00 0,00 662,20 100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 198,56 0,00 0,00 198,56 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109) 662,20 0,00 0,00 662,20 100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 198,56 0,00 0,00 198,56 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) 662,20 0,00 0,00 662,20 100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 198,56 0,00 0,00 198,56 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Magatzem de desnonaments (030107) 662,20 0,00 0,00 662,20 100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 198,56 0,00 0,00 198,56 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Suport a l'accés a l'habitatge (030103) 662,20 0,00 0,00 662,20 100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 198,56 0,00 0,00 198,56 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 98 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Suport a necessitats peremptòries personals (030108) 662,20 0,00 0,00 662,20 100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 198,56 0,00 0,00 198,56 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Atenció col·lectiva (0314) 7.758.727,12 0,00 0,00 7.758.727,12 100,00%
Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401) 5.976.428,78 0,00 0,00 5.976.428,78 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 5.976.428,78 0,00 0,00 5.976.428,78 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 5.976.428,78 0,00 0,00 5.976.428,78 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 5.976.428,78 0,00 0,00 5.976.428,78 100,00%
Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403) 1.390,92 0,00 0,00 1.390,92 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.390,92 0,00 0,00 1.390,92 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.390,92 0,00 0,00 1.390,92 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.390,92 0,00 0,00 1.390,92 100,00%
Serveis de suport a grups (031402) 1.780.907,42 0,00 0,00 1.780.907,42 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.780.907,42 0,00 0,00 1.780.907,42 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.780.907,42 0,00 0,00 1.780.907,42 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.780.907,42 0,00 0,00 1.780.907,42 100,00%
Atenció individual i familiar (0313) 168.859.102,16 345.332,99 42.395.821,16 126.117.948,01 74,69%
Prestacions econòmiques (031303) 20.289.377,97 0,00 0,00 20.289.377,97 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 20.289.377,97 0,00 0,00 20.289.377,97 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 20.289.377,97 0,00 0,00 20.289.377,97 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 20.289.377,97 0,00 0,00 20.289.377,97 100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306) 1.780.211,97 0,00 0,00 1.780.211,97 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.780.211,97 0,00 0,00 1.780.211,97 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.780.211,97 0,00 0,00 1.780.211,97 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.780.211,97 0,00 0,00 1.780.211,97 100,00%
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 85.448.480,61 106.703,75 31.967.049,89 53.374.726,97 62,46%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 85.448.480,61 106.703,75 31.967.049,89 53.374.726,97 62,46%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 85.448.480,61 106.703,75 31.967.049,89 53.374.726,97 62,46%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 695,46 0,00 0,00 695,46 100,00%
Programa d'Atenció a la Dependència (2201.020201) 85.447.785,15 106.703,75 31.967.049,89 53.374.031,51 62,46%
Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 14.053.024,83 238.629,24 9.146.889,01 4.667.506,58 33,21%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 99 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 14.053.024,83 238.629,24 9.146.889,01 4.667.506,58 33,21%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 14.053.024,83 238.629,24 9.146.889,01 4.667.506,58 33,21%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 14.053.024,83 238.629,24 9.146.889,01 14.053.024,83 33,21%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 41.948.761,82 0,00 302.506,36 41.646.255,46 99,28%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 41.948.761,82 0,00 302.506,36 41.646.255,46 99,28%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 41.948.761,82 0,00 302.506,36 41.646.255,46 99,28%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 41.948.761,82 0,00 302.506,36 41.948.761,82 99,28%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 5.339.244,97 0,00 979.375,90 4.359.869,07 81,66%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 5.339.244,97 0,00 979.375,90 4.359.869,07 81,66%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 5.339.244,97 0,00 979.375,90 4.359.869,07 81,66%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 5.339.244,97 0,00 979.375,90 5.339.244,97 81,66%
Dona (0312) 6.056,61 0,00 0,00 6.056,61 100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 672,96 0,00 0,00 672,96 100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 209,32 0,00 0,00 209,32 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 672,96 0,00 0,00 672,96 100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 209,32 0,00 0,00 209,32 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 672,96 0,00 0,00 672,96 100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 209,32 0,00 0,00 209,32 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 672,96 0,00 0,00 672,96 100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 209,32 0,00 0,00 209,32 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 672,96 0,00 0,00 672,96 100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 209,32 0,00 0,00 209,32 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 100 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Promoció social de les dones (031208) 672,96 0,00 0,00 672,96 100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 209,32 0,00 0,00 209,32 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 672,96 0,00 0,00 672,96 100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 209,32 0,00 0,00 209,32 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 672,96 0,00 0,00 672,96 100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 209,32 0,00 0,00 209,32 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 672,96 0,00 0,00 672,96 100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 209,32 0,00 0,00 209,32 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 463,64 0,00 0,00 463,64 100,00%
Drets de ciutadania (0310) 10.616,14 0,00 0,00 10.616,14 100,00%
Atenció mediació i assessorament en drets (031002) 2.123,23 0,00 0,00 2.123,23 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 2.123,23 0,00 0,00 2.123,23 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 2.123,23 0,00 0,00 2.123,23 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 2.123,23 0,00 0,00 2.123,23 100,00%
Estratègia local del poble gitano (031005) 2.123,23 0,00 0,00 2.123,23 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 2.123,23 0,00 0,00 2.123,23 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 2.123,23 0,00 0,00 2.123,23 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 2.123,23 0,00 0,00 2.123,23 100,00%
Promoció de la llibertat religiosa (031001) 2.123,23 0,00 0,00 2.123,23 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 2.123,23 0,00 0,00 2.123,23 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 101 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 2.123,23 0,00 0,00 2.123,23 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 2.123,23 0,00 0,00 2.123,23 100,00%
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004) 2.123,23 0,00 0,00 2.123,23 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 2.123,23 0,00 0,00 2.123,23 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 2.123,23 0,00 0,00 2.123,23 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 2.123,23 0,00 0,00 2.123,23 100,00%
Xarxes internacionals (031003) 2.123,23 0,00 0,00 2.123,23 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 2.123,23 0,00 0,00 2.123,23 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 2.123,23 0,00 0,00 2.123,23 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 2.123,23 0,00 0,00 2.123,23 100,00%
Família i infància (0302) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Campanya de vacances (030205) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 102 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Famílies Col·laboradores (030203) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Promoció i participació de la infància (030207) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Gent gran (0303) 20.800,55 0,00 0,00 20.800,55 100,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 103 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Convenis (030310) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Estades temporals en residències (030306) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Habitatges amb serveis (030304) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Programa viure i conviure (030309) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Promoció de la gent gran (030314) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 104 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Targeta rosa (030311) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Teleassistència (030307) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Viatges subvencionats (030308) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00%
Interculturalitat i immigració (0306) 6.843,41 0,00 0,00 6.843,41 100,00%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 242,79 0,00 0,00 242,79 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Atenció als refugiats (030611) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 242,79 0,00 0,00 242,79 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Cursos de llengua (030609) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 242,79 0,00 0,00 242,79 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 105 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Estratègia antirumors (030602) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 242,79 0,00 0,00 242,79 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 242,79 0,00 0,00 242,79 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Pla d'acollida (030603) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 242,79 0,00 0,00 242,79 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 242,79 0,00 0,00 242,79 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Programa Immigració i educació (030601) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 242,79 0,00 0,00 242,79 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Programa Immigració i participació (030608) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 242,79 0,00 0,00 242,79 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 242,79 0,00 0,00 242,79 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 106 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Promoció social de la immigració (030610) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 242,79 0,00 0,00 242,79 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00%
Intervenció social a l'espai públic (0305) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00%
Atenció i suport a persones sense sostre (030501) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Atenció social a població itinerant (030502) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Gestió de conflictes (030503) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Joventut (0308) 10.244,60 0,00 0,00 10.244,60 100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 107 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Promoció dels joves (030809) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
joves) (030801)
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00%
Salut pública (0311) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 108 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00%
Promoció de la salut (031106) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00%
Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00%
Gestió de consultes (031502) 2.086,38 0,00 0,00 2.086,38 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 2.086,38 0,00 0,00 2.086,38 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 2.086,38 0,00 0,00 2.086,38 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 2.086,38 0,00 0,00 2.086,38 100,00%
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501) 2.086,38 0,00 0,00 2.086,38 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 2.086,38 0,00 0,00 2.086,38 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 2.086,38 0,00 0,00 2.086,38 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 2.086,38 0,00 0,00 2.086,38 100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00%
Atenció precoç (031703) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 109 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Inserció laboral (031702) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Serveis de promoció (031701) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Transport especial (031704) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00%
Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00%
Assistent personal (031601) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00%
Urgències i emergències socials (0304) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00%
Urgències i emergències socials (030401) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 13.515.468,04 32.515,64 2.410.173,59 11.072.778,81 81,93%
·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) 13.515.468,04 32.515,64 2.410.173,59 11.072.778,81 81,93%
·Imports no assignables 0,00 305,00 13.327,50 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 305,00 13.327,50 0,00 0,00%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 0,00 305,00 13.327,50 0,00 0,00%
Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315) 225.143,03 0,00 0,00 225.143,03 100,00%
Gestió de consultes (031502) 112.351,85 0,00 0,00 112.351,85 100,00%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 112.351,85 0,00 0,00 112.351,85 100,00%
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501) 112.791,19 0,00 0,00 112.791,19 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 110 .. 111
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DRETS SOCIALS (0300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 112.791,19 0,00 0,00 112.791,19 100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 10.954.722,09 25.570,41 1.871.240,40 9.057.911,28 82,68%
·Imports no assignables 0,00 0,00 43.700,00 0,00 0,00%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 0,00 0,00 43.700,00 0,00 0,00%
Atenció precoç (031703) 1.825.817,25 0,00 865.902,33 959.914,92 52,57%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 1.825.817,25 0,00 865.902,33 1.825.817,25 52,57%
Inserció laboral (031702) 1.799.285,98 0,00 60.106,89 1.739.179,09 96,66%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 1.799.285,98 0,00 60.106,89 1.799.285,98 96,66%
Serveis de promoció (031701) 4.029.193,52 0,00 0,00 4.029.193,52 100,00%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 4.029.193,52 0,00 0,00 4.029.193,52 100,00%
Transport especial (031704) 3.300.425,34 25.570,41 901.531,18 2.373.323,75 71,91%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 3.300.425,34 25.570,41 901.531,18 3.300.425,34 71,91%
Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316) 2.335.602,92 6.640,23 525.605,69 1.803.357,00 77,21%
Assistent personal (031601) 2.335.602,92 6.640,23 525.605,69 1.803.357,00 77,21%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 2.335.602,92 6.640,23 525.605,69 2.335.602,92 77,21%
380.427.588,70 3.245.120,30 53.485.280,79 323.697.187,61 85,09%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 111 .. 111