Ajuntament Gerència de Presidència i Economia
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
Memòria de Costos 2016
INFORME CORPORATIU
MOBILITAT (0500)
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
NATURALESES DEL COST
Cost Cost Procés   % Procés
Naturalesa % Cost % Cost
Procés Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Altres despeses 5.319.633,13 2,16% 127.264.548,27 5,63% 4,18%
Amortitzacions 9.411.225,67 3,83% 100.913.896,40 4,47% 9,33%
Arrendaments 2.622.383,01 1,07% 31.401.506,73 1,39% 8,35%
Compra de material i fungibles 265.899,00 0,11% 4.751.713,21 0,21% 5,60%
Comunicacions i Notificacions 375.013,64 0,15% 6.547.782,05 0,29% 5,73%
Contractes externs 29.391.964,85 11,95% 623.669.003,76 27,61% 4,71%
Despesa Financera 357.734,91 0,15% 22.379.623,49 0,99% 1,60%
Estudis i treballs tècnics 1.062.362,60 0,43% 13.712.072,65 0,61% 7,75%
Manteniment, reparació i conservació 8.012.802,23 3,26% 66.065.102,77 2,92% 12,13%
Neteja 944.658,33 0,38% 37.511.611,13 1,66% 2,52%
Recursos Humans 8.343,47 0,00% 13.308.445,31 0,59% 0,06%
Recursos Humans: Altres despeses socials 1.151.500,83 0,47% 4.127.659,41 0,18% 27,90%
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 11.102.824,34 4,52% 138.555.263,69 6,13% 8,01%
Recursos Humans: Indemnitzacions 4.050,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,66%
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 9.638,34 0,00% 282.610,61 0,01% 3,41%
Recursos Humans: Sous i salaris 35.954.664,73 14,62% 527.403.930,89 23,35% 6,82%
Recursos Humans: Transport del personal 28.905,60 0,01% 714.169,80 0,03% 4,05%
Subministraments: Aigua 143.079,48 0,06% 6.473.493,04 0,29% 2,21%
Subministraments: Altres 1.975.223,18 0,80% 24.312.400,45 1,08% 8,12%
Subministraments: Electricitat 1.040.721,57 0,42% 24.401.482,40 1,08% 4,26%
Subministraments: Gas 11.370,11 0,00% 4.182.102,00 0,19% 0,27%
Subministraments: Telèfon i dades 1.374.338,64 0,56% 10.414.664,65 0,46% 13,20%
Subvencions i Transferències 135.294.185,89 55,03% 469.886.416,62 20,80% 28,79%
245.862.523,55 100,00% 2.258.890.172,93 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 1 .. 19
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO.
Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost
Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost
Ajuntament (0) 163.668.938,91 66,57% 144.057.054,13 65,74% 88,02% 19.611.884,78 73,40% 11,98%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 487.799,81 0,20% 483.576,79 0,22% 99,13% 4.223,01 0,02% 0,87%
·Genèrics Ecologia Urbana 487.799,81 0,20% 483.576,79 0,22% 99,13% 4.223,01 0,02% 0,87%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 163.181.139,11 66,37% 143.573.477,34 65,52% 87,98% 19.607.661,77 73,39% 12,02%
Infraestructures i Espai Urbà 81.878,64 0,03% 81.878,64 0,04% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Mobilitat 130.810.812,04 53,20% 130.810.812,04 59,69% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Mobilitat i Infraestructures 19.609.817,97 7,98% 2.156,20 0,00% 0,01% 19.607.661,77 73,39% 99,99%
Planificació 1.018.951,40 0,41% 1.018.951,40 0,46% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Regulació 11.659.679,06 4,74% 11.659.679,06 5,32% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Societat Mercantils (5) 82.193.584,64 33,43% 75.086.723,95 34,26% 91,35% 7.106.860,68 26,60% 8,65%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 82.193.584,64 33,43% 75.086.723,95 34,26% 91,35% 7.106.860,68 26,60% 8,65%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 82.193.584,64 33,43% 75.086.723,95 34,26% 91,35% 7.106.860,68 26,60% 8,65%
245.862.523,55 100,00% 219.143.778,08 100,00% 89,13% 26.718.745,47 100,00% 10,87%
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 2 .. 19
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT
Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per
Forma / Gerència / Subprocés
Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant
Ajuntament (0) 163.668.938,91 101,74 144.057.054,13 89,55 19.611.884,78 12,19
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 487.799,81 0,30 483.576,79 0,30 4.223,01 0,00
·Genèrics Ecologia Urbana 487.799,81 0,30 483.576,79 0,30 4.223,01 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 163.181.139,11 101,43 143.573.477,34 89,25 19.607.661,77 12,19
Infraestructures i Espai Urbà 81.878,64 0,05 81.878,64 0,05 0,00 0,00
Mobilitat 130.810.812,04 81,31 130.810.812,04 81,31 0,00 0,00
Mobilitat i Infraestructures 19.609.817,97 12,19 2.156,20 0,00 19.607.661,77 12,19
Planificació 1.018.951,40 0,63 1.018.951,40 0,63 0,00 0,00
Regulació 11.659.679,06 7,25 11.659.679,06 7,25 0,00 0,00
Societat Mercantils (5) 82.193.584,64 51,09 75.086.723,95 46,67 7.106.860,68 4,42
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 82.193.584,64 51,09 75.086.723,95 46,67 7.106.860,68 4,42
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 82.193.584,64 51,09 75.086.723,95 46,67 7.106.860,68 4,42
245.862.523,55 152,83 219.143.778,08 136,22 26.718.745,47 16,61
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.608.746
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 3 .. 19
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS
DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS
82.193.584,64 ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 487.799,81 ·Genèrics Ecologia Urbana
81.878,64 Infraestructures i Espai Urbà 130.810.812,04 Mobilitat
19.609.817,97 Mobilitat i Infraestructures 1.018.951,40 Planificació
11.659.679,06 Regulació
86.581.059,00 ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana
0,00 Infraestructures i Espai Urbà 0,00 Mobilitat
0,00 Mobilitat i Infraestructures 0,00 Planificació
0,00 Regulació
DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 4 .. 19
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 163.668.938,91 157.913.006,48 1.319.356,63 4.436.575,80 0,00
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 487.799,81 347.901,31 6.318,50 133.580,00 0,00
·Genèrics Ecologia Urbana 487.799,81 347.901,31 6.318,50 133.580,00 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 163.181.139,11 157.565.105,17 1.313.038,13 4.302.995,80 0,00
Infraestructures i Espai Urbà 81.878,64 67.893,76 3.113,54 10.871,34 0,00
Mobilitat 130.810.812,04 130.803.988,98 1.760,69 5.062,37 0,00
Mobilitat i Infraestructures 19.609.817,97 16.353.918,44 652.228,21 2.603.671,33 0,00
Planificació 1.018.951,40 804.076,26 79.585,02 135.290,12 0,00
Regulació 11.659.679,06 9.535.227,73 576.350,68 1.548.100,65 0,00
Societat Mercantils (5) 82.193.584,64 69.631.729,00 3.220.245,17 9.341.610,47 86.581.059,00 105,34%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 82.193.584,64 69.631.729,00 3.220.245,17 9.341.610,47 86.581.059,00 105,34%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 82.193.584,64 69.631.729,00 3.220.245,17 9.341.610,47 86.581.059,00 105,34%
245.862.523,55 227.544.735,48 4.539.601,80 13.778.186,27 86.581.059,00 35,22%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 5 .. 19
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 163.668.938,91 157.913.006,48 1.319.356,63 4.436.575,80 0,00
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 487.799,81 347.901,31 6.318,50 133.580,00 0,00
·Genèrics Ecologia Urbana 487.799,81 347.901,31 6.318,50 133.580,00 0,00
Estratègia de mobilitat (0502) 462.461,72 329.830,06 5.990,29 126.641,37 0,00
Estratègia seguretat viària (050202) 231.230,86 164.915,03 2.995,15 63.320,68 0,00
Pla Mobilitat Urbana (050201) 231.230,86 164.915,03 2.995,15 63.320,68 0,00
Gestió de la mobilitat (0501) 8.446,03 6.023,75 109,40 2.312,88 0,00
Actuacions i millora seguretat viària (050102) 1.689,21 1.204,75 21,88 462,58 0,00
Gestió del trànsit (050104) 1.689,21 1.204,75 21,88 462,58 0,00
Informació del trànsit (050103) 1.689,21 1.204,75 21,88 462,58 0,00
Instal·lacions semafòriques (050105) 1.689,21 1.204,75 21,88 462,58 0,00
Parades transport públic (050101) 1.689,21 1.204,75 21,88 462,58 0,00
Mobilitat en el territori (0503) 8.446,03 6.023,75 109,40 2.312,88 0,00
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301) 8.446,03 6.023,75 109,40 2.312,88 0,00
Serveis municipals de mobilitat (0505) 8.446,03 6.023,75 109,40 2.312,88 0,00
Agents cívics (050506) 1.407,67 1.003,96 18,23 385,48 0,00
Aparcaments (050501) 1.407,67 1.003,96 18,23 385,48 0,00
Bicing (050503) 1.407,67 1.003,96 18,23 385,48 0,00
Estació (050505) 1.407,67 1.003,96 18,23 385,48 0,00
Servei de grua (050504) 1.407,67 1.003,96 18,23 385,48 0,00
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) 1.407,67 1.003,96 18,23 385,48 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 163.181.139,11 157.565.105,17 1.313.038,13 4.302.995,80 0,00
Infraestructures i Espai Urbà 81.878,64 67.893,76 3.113,54 10.871,34 0,00
Gestió de la mobilitat (0501) 81.878,64 67.893,76 3.113,54 10.871,34 0,00
Instal·lacions semafòriques (050105) 81.878,64 67.893,76 3.113,54 10.871,34 0,00
Mobilitat 130.810.812,04 130.803.988,98 1.760,69 5.062,37 0,00
Gestió de la mobilitat (0501) 12.101,71 9.936,08 558,84 1.606,79 0,00
Gestió del trànsit (050104) 12.101,71 9.936,08 558,84 1.606,79 0,00
Serveis municipals de mobilitat (0505) 26.026,02 21.368,60 1.201,85 3.455,58 0,00
Aparcaments (050501) 26.026,02 21.368,60 1.201,85 3.455,58 0,00
Transport metropolità (0504) 130.772.684,30 130.772.684,30 0,00 0,00 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 6 .. 19
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401) 130.772.684,30 130.772.684,30 0,00 0,00 0,00
Mobilitat i Infraestructures 19.609.817,97 16.353.918,44 652.228,21 2.603.671,33 0,00
Gestió de la mobilitat (0501) 2.156,20 1.798,20 71,72 286,29 0,00
Actuacions i millora seguretat viària (050102) 431,24 359,64 14,34 57,26 0,00
Gestió del trànsit (050104) 431,24 359,64 14,34 57,26 0,00
Informació del trànsit (050103) 431,24 359,64 14,34 57,26 0,00
Instal·lacions semafòriques (050105) 431,24 359,64 14,34 57,26 0,00
Parades transport públic (050101) 431,24 359,64 14,34 57,26 0,00
Serveis municipals de mobilitat (0505) 19.607.661,77 16.352.120,24 652.156,49 2.603.385,04 0,00
Bicing (050503) 19.607.661,77 16.352.120,24 652.156,49 2.603.385,04 0,00
Planificació 1.018.951,40 804.076,26 79.585,02 135.290,12 0,00
Estratègia de mobilitat (0502) 509.475,70 402.038,13 39.792,51 67.645,06 0,00
Estratègia seguretat viària (050202) 254.737,85 201.019,07 19.896,26 33.822,53 0,00
Pla Mobilitat Urbana (050201) 254.737,85 201.019,07 19.896,26 33.822,53 0,00
Gestió de la mobilitat (0501) 509.475,70 402.038,13 39.792,51 67.645,06 0,00
Actuacions i millora seguretat viària (050102) 101.895,14 80.407,63 7.958,50 13.529,01 0,00
Gestió del trànsit (050104) 101.895,14 80.407,63 7.958,50 13.529,01 0,00
Informació del trànsit (050103) 101.895,14 80.407,63 7.958,50 13.529,01 0,00
Instal·lacions semafòriques (050105) 101.895,14 80.407,63 7.958,50 13.529,01 0,00
Parades transport públic (050101) 101.895,14 80.407,63 7.958,50 13.529,01 0,00
Regulació 11.659.679,06 9.535.227,73 576.350,68 1.548.100,65 0,00
Gestió de la mobilitat (0501) 11.659.679,06 9.535.227,73 576.350,68 1.548.100,65 0,00
Actuacions i millora seguretat viària (050102) 1.895.221,26 1.549.902,55 93.682,86 251.635,85 0,00
Gestió del trànsit (050104) 1.895.221,26 1.549.902,55 93.682,86 251.635,85 0,00
Informació del trànsit (050103) 1.895.221,26 1.549.902,55 93.682,86 251.635,85 0,00
Instal·lacions semafòriques (050105) 4.078.794,01 3.335.617,52 201.619,24 541.557,25 0,00
Parades transport públic (050101) 1.895.221,26 1.549.902,55 93.682,86 251.635,85 0,00
Societat Mercantils (5) 82.193.584,64 69.631.729,00 3.220.245,17 9.341.610,47 86.581.059,00 105,34%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 82.193.584,64 69.631.729,00 3.220.245,17 9.341.610,47 86.581.059,00 105,34%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 82.193.584,64 69.631.729,00 3.220.245,17 9.341.610,47 86.581.059,00 105,34%
Serveis municipals de mobilitat (0505) 82.193.584,64 69.631.729,00 3.220.245,17 9.341.610,47 86.581.059,00 105,34%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 7 .. 19
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Agents cívics (050506) 2.495.967,02 2.114.502,00 97.788,97 283.676,05 0,00
Aparcaments (050501) 25.422.428,77 21.537.054,00 996.019,99 2.889.354,78 23.833.933,00 93,75%
Bicing (050503) 2.359.442,65 1.998.843,00 92.440,11 268.159,54 5.862.025,00 248,45%
Estació (050505) 2.251.451,01 1.907.356,00 88.209,13 255.885,89 1.982.630,00 88,06%
Servei de grua (050504) 22.098.920,51 18.721.486,00 865.808,96 2.511.625,55 15.961.011,00 72,23%
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) 27.565.374,67 23.352.488,00 1.079.978,02 3.132.908,65 38.941.460,00 141,27%
245.862.523,55 227.544.735,48 4.539.601,80 13.778.186,27 86.581.059,00 35,22%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 8 .. 19
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 163.668.938,91 157.913.006,48 1.319.356,63 4.436.575,80 0,00
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 487.799,81 347.901,31 6.318,50 133.580,00 0,00
·Genèrics Ecologia Urbana 487.799,81 347.901,31 6.318,50 133.580,00 0,00
Estratègia de mobilitat (0502) 462.461,72 329.830,06 5.990,29 126.641,37 0,00
Estratègia seguretat viària (050202) 231.230,86 164.915,03 2.995,15 63.320,68 0,00
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 4.223,01 3.011,88 54,70 1.156,44 0,00
Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.0001) 227.007,85 161.903,16 2.940,45 62.164,25 0,00
Departament de Comunicació (5000.000101) 227.007,85 161.903,16 2.940,45 62.164,25 0,00
Pla Mobilitat Urbana (050201) 231.230,86 164.915,03 2.995,15 63.320,68 0,00
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 4.223,01 3.011,88 54,70 1.156,44 0,00
Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.0001) 227.007,85 161.903,16 2.940,45 62.164,25 0,00
Departament de Comunicació (5000.000101) 227.007,85 161.903,16 2.940,45 62.164,25 0,00
Gestió de la mobilitat (0501) 8.446,03 6.023,75 109,40 2.312,88 0,00
Actuacions i millora seguretat viària (050102) 1.689,21 1.204,75 21,88 462,58 0,00
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 1.689,21 1.204,75 21,88 462,58 0,00
Gestió del trànsit (050104) 1.689,21 1.204,75 21,88 462,58 0,00
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 1.689,21 1.204,75 21,88 462,58 0,00
Informació del trànsit (050103) 1.689,21 1.204,75 21,88 462,58 0,00
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 1.689,21 1.204,75 21,88 462,58 0,00
Instal·lacions semafòriques (050105) 1.689,21 1.204,75 21,88 462,58 0,00
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 1.689,21 1.204,75 21,88 462,58 0,00
Parades transport públic (050101) 1.689,21 1.204,75 21,88 462,58 0,00
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 1.689,21 1.204,75 21,88 462,58 0,00
Mobilitat en el territori (0503) 8.446,03 6.023,75 109,40 2.312,88 0,00
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301) 8.446,03 6.023,75 109,40 2.312,88 0,00
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 8.446,03 6.023,75 109,40 2.312,88 0,00
Serveis municipals de mobilitat (0505) 8.446,03 6.023,75 109,40 2.312,88 0,00
Agents cívics (050506) 1.407,67 1.003,96 18,23 385,48 0,00
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 1.407,67 1.003,96 18,23 385,48 0,00
Aparcaments (050501) 1.407,67 1.003,96 18,23 385,48 0,00
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 1.407,67 1.003,96 18,23 385,48 0,00
Bicing (050503) 1.407,67 1.003,96 18,23 385,48 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 9 .. 19
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 1.407,67 1.003,96 18,23 385,48 0,00
Estació (050505) 1.407,67 1.003,96 18,23 385,48 0,00
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 1.407,67 1.003,96 18,23 385,48 0,00
Servei de grua (050504) 1.407,67 1.003,96 18,23 385,48 0,00
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 1.407,67 1.003,96 18,23 385,48 0,00
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) 1.407,67 1.003,96 18,23 385,48 0,00
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 1.407,67 1.003,96 18,23 385,48 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 163.181.139,11 157.565.105,17 1.313.038,13 4.302.995,80 0,00
Infraestructures i Espai Urbà 81.878,64 67.893,76 3.113,54 10.871,34 0,00
Gestió de la mobilitat (0501) 81.878,64 67.893,76 3.113,54 10.871,34 0,00
Instal·lacions semafòriques (050105) 81.878,64 67.893,76 3.113,54 10.871,34 0,00
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 81.878,64 67.893,76 3.113,54 10.871,34 0,00
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 81.878,64 67.893,76 3.113,54 10.871,34 0,00
Mobilitat 130.810.812,04 130.803.988,98 1.760,69 5.062,37 0,00
Gestió de la mobilitat (0501) 12.101,71 9.936,08 558,84 1.606,79 0,00
Gestió del trànsit (050104) 12.101,71 9.936,08 558,84 1.606,79 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 12.101,71 9.936,08 558,84 1.606,79 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 12.101,71 9.936,08 558,84 1.606,79 0,00
Serveis municipals de mobilitat (0505) 26.026,02 21.368,60 1.201,85 3.455,58 0,00
Aparcaments (050501) 26.026,02 21.368,60 1.201,85 3.455,58 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 26.026,02 21.368,60 1.201,85 3.455,58 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 26.026,02 21.368,60 1.201,85 3.455,58 0,00
Transport metropolità (0504) 130.772.684,30 130.772.684,30 0,00 0,00 0,00
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401) 130.772.684,30 130.772.684,30 0,00 0,00 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 130.772.684,30 130.772.684,30 0,00 0,00 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 130.772.684,30 130.772.684,30 0,00 0,00 0,00
Mobilitat i Infraestructures 19.609.817,97 16.353.918,44 652.228,21 2.603.671,33 0,00
Gestió de la mobilitat (0501) 2.156,20 1.798,20 71,72 286,29 0,00
Actuacions i millora seguretat viària (050102) 431,24 359,64 14,34 57,26 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 431,24 359,64 14,34 57,26 0,00
Gestió del trànsit (050104) 431,24 359,64 14,34 57,26 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 431,24 359,64 14,34 57,26 0,00
Informació del trànsit (050103) 431,24 359,64 14,34 57,26 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 10 .. 19
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 431,24 359,64 14,34 57,26 0,00
Instal·lacions semafòriques (050105) 431,24 359,64 14,34 57,26 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 431,24 359,64 14,34 57,26 0,00
Parades transport públic (050101) 431,24 359,64 14,34 57,26 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 431,24 359,64 14,34 57,26 0,00
Serveis municipals de mobilitat (0505) 19.607.661,77 16.352.120,24 652.156,49 2.603.385,04 0,00
Bicing (050503) 19.607.661,77 16.352.120,24 652.156,49 2.603.385,04 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 19.607.661,77 16.352.120,24 652.156,49 2.603.385,04 0,00
Planificació 1.018.951,40 804.076,26 79.585,02 135.290,12 0,00
Estratègia de mobilitat (0502) 509.475,70 402.038,13 39.792,51 67.645,06 0,00
Estratègia seguretat viària (050202) 254.737,85 201.019,07 19.896,26 33.822,53 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 254.737,85 201.019,07 19.896,26 33.822,53 0,00
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 254.737,85 201.019,07 19.896,26 33.822,53 0,00
Pla Mobilitat Urbana (050201) 254.737,85 201.019,07 19.896,26 33.822,53 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 254.737,85 201.019,07 19.896,26 33.822,53 0,00
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 254.737,85 201.019,07 19.896,26 33.822,53 0,00
Gestió de la mobilitat (0501) 509.475,70 402.038,13 39.792,51 67.645,06 0,00
Actuacions i millora seguretat viària (050102) 101.895,14 80.407,63 7.958,50 13.529,01 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 101.895,14 80.407,63 7.958,50 13.529,01 0,00
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 101.895,14 80.407,63 7.958,50 13.529,01 0,00
Gestió del trànsit (050104) 101.895,14 80.407,63 7.958,50 13.529,01 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 101.895,14 80.407,63 7.958,50 13.529,01 0,00
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 101.895,14 80.407,63 7.958,50 13.529,01 0,00
Informació del trànsit (050103) 101.895,14 80.407,63 7.958,50 13.529,01 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 101.895,14 80.407,63 7.958,50 13.529,01 0,00
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 101.895,14 80.407,63 7.958,50 13.529,01 0,00
Instal·lacions semafòriques (050105) 101.895,14 80.407,63 7.958,50 13.529,01 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 101.895,14 80.407,63 7.958,50 13.529,01 0,00
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 101.895,14 80.407,63 7.958,50 13.529,01 0,00
Parades transport públic (050101) 101.895,14 80.407,63 7.958,50 13.529,01 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 101.895,14 80.407,63 7.958,50 13.529,01 0,00
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 101.895,14 80.407,63 7.958,50 13.529,01 0,00
Regulació 11.659.679,06 9.535.227,73 576.350,68 1.548.100,65 0,00
Gestió de la mobilitat (0501) 11.659.679,06 9.535.227,73 576.350,68 1.548.100,65 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 11 .. 19
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Actuacions i millora seguretat viària (050102) 1.895.221,26 1.549.902,55 93.682,86 251.635,85 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 1.895.221,26 1.549.902,55 93.682,86 251.635,85 0,00
Departament de Regulació (5002.000204) 1.895.221,26 1.549.902,55 93.682,86 251.635,85 0,00
Gestió del trànsit (050104) 1.895.221,26 1.549.902,55 93.682,86 251.635,85 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 1.895.221,26 1.549.902,55 93.682,86 251.635,85 0,00
Departament de Regulació (5002.000204) 1.895.221,26 1.549.902,55 93.682,86 251.635,85 0,00
Informació del trànsit (050103) 1.895.221,26 1.549.902,55 93.682,86 251.635,85 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 1.895.221,26 1.549.902,55 93.682,86 251.635,85 0,00
Departament de Regulació (5002.000204) 1.895.221,26 1.549.902,55 93.682,86 251.635,85 0,00
Instal·lacions semafòriques (050105) 4.078.794,01 3.335.617,52 201.619,24 541.557,25 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 4.078.794,01 3.335.617,52 201.619,24 541.557,25 0,00
Departament de Regulació (5002.000204) 4.078.794,01 3.335.617,52 201.619,24 541.557,25 0,00
Parades transport públic (050101) 1.895.221,26 1.549.902,55 93.682,86 251.635,85 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 1.895.221,26 1.549.902,55 93.682,86 251.635,85 0,00
Departament de Regulació (5002.000204) 1.895.221,26 1.549.902,55 93.682,86 251.635,85 0,00
Societat Mercantils (5) 82.193.584,64 69.631.729,00 3.220.245,17 9.341.610,47 86.581.059,00 105,34%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 82.193.584,64 69.631.729,00 3.220.245,17 9.341.610,47 86.581.059,00 105,34%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 82.193.584,64 69.631.729,00 3.220.245,17 9.341.610,47 86.581.059,00 105,34%
Serveis municipals de mobilitat (0505) 82.193.584,64 69.631.729,00 3.220.245,17 9.341.610,47 86.581.059,00 105,34%
Agents cívics (050506) 2.495.967,02 2.114.502,00 97.788,97 283.676,05 0,00
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 2.495.967,02 2.114.502,00 97.788,97 283.676,05 0,00
Aparcaments (050501) 25.422.428,77 21.537.054,00 996.019,99 2.889.354,78 23.833.933,00 93,75%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 25.422.428,77 21.537.054,00 996.019,99 2.889.354,78 23.833.933,00 93,75%
Bicing (050503) 2.359.442,65 1.998.843,00 92.440,11 268.159,54 5.862.025,00 248,45%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 2.359.442,65 1.998.843,00 92.440,11 268.159,54 5.862.025,00 248,45%
Estació (050505) 2.251.451,01 1.907.356,00 88.209,13 255.885,89 1.982.630,00 88,06%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 2.251.451,01 1.907.356,00 88.209,13 255.885,89 1.982.630,00 88,06%
Servei de grua (050504) 22.098.920,51 18.721.486,00 865.808,96 2.511.625,55 15.961.011,00 72,23%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 22.098.920,51 18.721.486,00 865.808,96 2.511.625,55 15.961.011,00 72,23%
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) 27.565.374,67 23.352.488,00 1.079.978,02 3.132.908,65 38.941.460,00 141,27%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 27.565.374,67 23.352.488,00 1.079.978,02 3.132.908,65 38.941.460,00 141,27%
245.862.523,55 227.544.735,48 4.539.601,80 245.862.523,55 86.581.059,00 35,22%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 12 .. 19
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 163.668.938,91 0,00 0,00 163.668.938,91 100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 487.799,81 0,00 0,00 487.799,81 100,00%
·Genèrics Ecologia Urbana 487.799,81 0,00 0,00 487.799,81 100,00%
Estratègia de mobilitat (0502) 462.461,72 0,00 0,00 462.461,72 100,00%
Estratègia seguretat viària (050202) 231.230,86 0,00 0,00 231.230,86 100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201) 231.230,86 0,00 0,00 231.230,86 100,00%
Gestió de la mobilitat (0501) 8.446,03 0,00 0,00 8.446,03 100,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102) 1.689,21 0,00 0,00 1.689,21 100,00%
Gestió del trànsit (050104) 1.689,21 0,00 0,00 1.689,21 100,00%
Informació del trànsit (050103) 1.689,21 0,00 0,00 1.689,21 100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105) 1.689,21 0,00 0,00 1.689,21 100,00%
Parades transport públic (050101) 1.689,21 0,00 0,00 1.689,21 100,00%
Mobilitat en el territori (0503) 8.446,03 0,00 0,00 8.446,03 100,00%
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301) 8.446,03 0,00 0,00 8.446,03 100,00%
Serveis municipals de mobilitat (0505) 8.446,03 0,00 0,00 8.446,03 100,00%
Agents cívics (050506) 1.407,67 0,00 0,00 1.407,67 100,00%
Aparcaments (050501) 1.407,67 0,00 0,00 1.407,67 100,00%
Bicing (050503) 1.407,67 0,00 0,00 1.407,67 100,00%
Estació (050505) 1.407,67 0,00 0,00 1.407,67 100,00%
Servei de grua (050504) 1.407,67 0,00 0,00 1.407,67 100,00%
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) 1.407,67 0,00 0,00 1.407,67 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 163.181.139,11 0,00 0,00 163.181.139,11 100,00%
Infraestructures i Espai Urbà 81.878,64 0,00 0,00 81.878,64 100,00%
Gestió de la mobilitat (0501) 81.878,64 0,00 0,00 81.878,64 100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105) 81.878,64 0,00 0,00 81.878,64 100,00%
Mobilitat 130.810.812,04 0,00 0,00 130.810.812,04 100,00%
Gestió de la mobilitat (0501) 12.101,71 0,00 0,00 12.101,71 100,00%
Gestió del trànsit (050104) 12.101,71 0,00 0,00 12.101,71 100,00%
Serveis municipals de mobilitat (0505) 26.026,02 0,00 0,00 26.026,02 100,00%
Aparcaments (050501) 26.026,02 0,00 0,00 26.026,02 100,00%
Transport metropolità (0504) 130.772.684,30 0,00 0,00 130.772.684,30 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 13 .. 19
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401) 130.772.684,30 0,00 0,00 130.772.684,30 100,00%
Mobilitat i Infraestructures 19.609.817,97 0,00 0,00 19.609.817,97 100,00%
Gestió de la mobilitat (0501) 2.156,20 0,00 0,00 2.156,20 100,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102) 431,24 0,00 0,00 431,24 100,00%
Gestió del trànsit (050104) 431,24 0,00 0,00 431,24 100,00%
Informació del trànsit (050103) 431,24 0,00 0,00 431,24 100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105) 431,24 0,00 0,00 431,24 100,00%
Parades transport públic (050101) 431,24 0,00 0,00 431,24 100,00%
Serveis municipals de mobilitat (0505) 19.607.661,77 0,00 0,00 19.607.661,77 100,00%
Bicing (050503) 19.607.661,77 0,00 0,00 19.607.661,77 100,00%
Planificació 1.018.951,40 0,00 0,00 1.018.951,40 100,00%
Estratègia de mobilitat (0502) 509.475,70 0,00 0,00 509.475,70 100,00%
Estratègia seguretat viària (050202) 254.737,85 0,00 0,00 254.737,85 100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201) 254.737,85 0,00 0,00 254.737,85 100,00%
Gestió de la mobilitat (0501) 509.475,70 0,00 0,00 509.475,70 100,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102) 101.895,14 0,00 0,00 101.895,14 100,00%
Gestió del trànsit (050104) 101.895,14 0,00 0,00 101.895,14 100,00%
Informació del trànsit (050103) 101.895,14 0,00 0,00 101.895,14 100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105) 101.895,14 0,00 0,00 101.895,14 100,00%
Parades transport públic (050101) 101.895,14 0,00 0,00 101.895,14 100,00%
Regulació 11.659.679,06 0,00 0,00 11.659.679,06 100,00%
Gestió de la mobilitat (0501) 11.659.679,06 0,00 0,00 11.659.679,06 100,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102) 1.895.221,26 0,00 0,00 1.895.221,26 100,00%
Gestió del trànsit (050104) 1.895.221,26 0,00 0,00 1.895.221,26 100,00%
Informació del trànsit (050103) 1.895.221,26 0,00 0,00 1.895.221,26 100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105) 4.078.794,01 0,00 0,00 4.078.794,01 100,00%
Parades transport públic (050101) 1.895.221,26 0,00 0,00 1.895.221,26 100,00%
Societat Mercantils (5) 82.193.584,64 86.581.059,00 0,00 0,00 0,00%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 82.193.584,64 86.581.059,00 0,00 0,00 0,00%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 82.193.584,64 86.581.059,00 0,00 0,00 0,00%
Serveis municipals de mobilitat (0505) 82.193.584,64 86.581.059,00 0,00 0,00 0,00%
Agents cívics (050506) 2.495.967,02 0,00 0,00 2.495.967,02 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 14 .. 19
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Aparcaments (050501) 25.422.428,77 23.833.933,00 0,00 1.588.495,77 6,25%
Bicing (050503) 2.359.442,65 5.862.025,00 0,00 0,00 0,00%
Estació (050505) 2.251.451,01 1.982.630,00 0,00 268.821,01 11,94%
Servei de grua (050504) 22.098.920,51 15.961.011,00 0,00 6.137.909,51 27,77%
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) 27.565.374,67 38.941.460,00 0,00 0,00 0,00%
245.862.523,55 86.581.059,00 0,00 159.281.464,55 64,78%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 15 .. 19
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 163.668.938,91 0,00 0,00 163.668.938,91 100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 487.799,81 0,00 0,00 487.799,81 100,00%
·Genèrics Ecologia Urbana 487.799,81 0,00 0,00 487.799,81 100,00%
Estratègia de mobilitat (0502) 462.461,72 0,00 0,00 462.461,72 100,00%
Estratègia seguretat viària (050202) 231.230,86 0,00 0,00 231.230,86 100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 4.223,01 0,00 0,00 4.223,01 100,00%
Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.0001) 227.007,85 0,00 0,00 227.007,85 100,00%
Departament de Comunicació (5000.000101) 227.007,85 0,00 0,00 227.007,85 100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201) 231.230,86 0,00 0,00 231.230,86 100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 4.223,01 0,00 0,00 4.223,01 100,00%
Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.0001) 227.007,85 0,00 0,00 227.007,85 100,00%
Departament de Comunicació (5000.000101) 227.007,85 0,00 0,00 227.007,85 100,00%
Gestió de la mobilitat (0501) 8.446,03 0,00 0,00 8.446,03 100,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102) 1.689,21 0,00 0,00 1.689,21 100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 1.689,21 0,00 0,00 1.689,21 100,00%
Gestió del trànsit (050104) 1.689,21 0,00 0,00 1.689,21 100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 1.689,21 0,00 0,00 1.689,21 100,00%
Informació del trànsit (050103) 1.689,21 0,00 0,00 1.689,21 100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 1.689,21 0,00 0,00 1.689,21 100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105) 1.689,21 0,00 0,00 1.689,21 100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 1.689,21 0,00 0,00 1.689,21 100,00%
Parades transport públic (050101) 1.689,21 0,00 0,00 1.689,21 100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 1.689,21 0,00 0,00 1.689,21 100,00%
Mobilitat en el territori (0503) 8.446,03 0,00 0,00 8.446,03 100,00%
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301) 8.446,03 0,00 0,00 8.446,03 100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 8.446,03 0,00 0,00 8.446,03 100,00%
Serveis municipals de mobilitat (0505) 8.446,03 0,00 0,00 8.446,03 100,00%
Agents cívics (050506) 1.407,67 0,00 0,00 1.407,67 100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 1.407,67 0,00 0,00 1.407,67 100,00%
Aparcaments (050501) 1.407,67 0,00 0,00 1.407,67 100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 1.407,67 0,00 0,00 1.407,67 100,00%
Bicing (050503) 1.407,67 0,00 0,00 1.407,67 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 16 .. 19
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 1.407,67 0,00 0,00 1.407,67 100,00%
Estació (050505) 1.407,67 0,00 0,00 1.407,67 100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 1.407,67 0,00 0,00 1.407,67 100,00%
Servei de grua (050504) 1.407,67 0,00 0,00 1.407,67 100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 1.407,67 0,00 0,00 1.407,67 100,00%
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) 1.407,67 0,00 0,00 1.407,67 100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 1.407,67 0,00 0,00 1.407,67 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 163.181.139,11 0,00 0,00 163.181.139,11 100,00%
Infraestructures i Espai Urbà 81.878,64 0,00 0,00 81.878,64 100,00%
Gestió de la mobilitat (0501) 81.878,64 0,00 0,00 81.878,64 100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105) 81.878,64 0,00 0,00 81.878,64 100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 81.878,64 0,00 0,00 81.878,64 100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 81.878,64 0,00 0,00 81.878,64 100,00%
Mobilitat 130.810.812,04 0,00 0,00 130.810.812,04 100,00%
Gestió de la mobilitat (0501) 12.101,71 0,00 0,00 12.101,71 100,00%
Gestió del trànsit (050104) 12.101,71 0,00 0,00 12.101,71 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 12.101,71 0,00 0,00 12.101,71 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 12.101,71 0,00 0,00 12.101,71 100,00%
Serveis municipals de mobilitat (0505) 26.026,02 0,00 0,00 26.026,02 100,00%
Aparcaments (050501) 26.026,02 0,00 0,00 26.026,02 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 26.026,02 0,00 0,00 26.026,02 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 26.026,02 0,00 0,00 26.026,02 100,00%
Transport metropolità (0504) 130.772.684,30 0,00 0,00 130.772.684,30 100,00%
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401) 130.772.684,30 0,00 0,00 130.772.684,30 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 130.772.684,30 0,00 0,00 130.772.684,30 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 130.772.684,30 0,00 0,00 130.772.684,30 100,00%
Mobilitat i Infraestructures 19.609.817,97 0,00 0,00 19.609.817,97 100,00%
Gestió de la mobilitat (0501) 2.156,20 0,00 0,00 2.156,20 100,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102) 431,24 0,00 0,00 431,24 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 431,24 0,00 0,00 431,24 100,00%
Gestió del trànsit (050104) 431,24 0,00 0,00 431,24 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 431,24 0,00 0,00 431,24 100,00%
Informació del trànsit (050103) 431,24 0,00 0,00 431,24 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 17 .. 19
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 431,24 0,00 0,00 431,24 100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105) 431,24 0,00 0,00 431,24 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 431,24 0,00 0,00 431,24 100,00%
Parades transport públic (050101) 431,24 0,00 0,00 431,24 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 431,24 0,00 0,00 431,24 100,00%
Serveis municipals de mobilitat (0505) 19.607.661,77 0,00 0,00 19.607.661,77 100,00%
Bicing (050503) 19.607.661,77 0,00 0,00 19.607.661,77 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 19.607.661,77 0,00 0,00 19.607.661,77 100,00%
Planificació 1.018.951,40 0,00 0,00 1.018.951,40 100,00%
Estratègia de mobilitat (0502) 509.475,70 0,00 0,00 509.475,70 100,00%
Estratègia seguretat viària (050202) 254.737,85 0,00 0,00 254.737,85 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 254.737,85 0,00 0,00 254.737,85 100,00%
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 254.737,85 0,00 0,00 254.737,85 100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201) 254.737,85 0,00 0,00 254.737,85 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 254.737,85 0,00 0,00 254.737,85 100,00%
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 254.737,85 0,00 0,00 254.737,85 100,00%
Gestió de la mobilitat (0501) 509.475,70 0,00 0,00 509.475,70 100,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102) 101.895,14 0,00 0,00 101.895,14 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 101.895,14 0,00 0,00 101.895,14 100,00%
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 101.895,14 0,00 0,00 101.895,14 100,00%
Gestió del trànsit (050104) 101.895,14 0,00 0,00 101.895,14 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 101.895,14 0,00 0,00 101.895,14 100,00%
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 101.895,14 0,00 0,00 101.895,14 100,00%
Informació del trànsit (050103) 101.895,14 0,00 0,00 101.895,14 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 101.895,14 0,00 0,00 101.895,14 100,00%
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 101.895,14 0,00 0,00 101.895,14 100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105) 101.895,14 0,00 0,00 101.895,14 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 101.895,14 0,00 0,00 101.895,14 100,00%
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 101.895,14 0,00 0,00 101.895,14 100,00%
Parades transport públic (050101) 101.895,14 0,00 0,00 101.895,14 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 101.895,14 0,00 0,00 101.895,14 100,00%
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 101.895,14 0,00 0,00 101.895,14 100,00%
Regulació 11.659.679,06 0,00 0,00 11.659.679,06 100,00%
Gestió de la mobilitat (0501) 11.659.679,06 0,00 0,00 11.659.679,06 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 18 .. 19
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Actuacions i millora seguretat viària (050102) 1.895.221,26 0,00 0,00 1.895.221,26 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 1.895.221,26 0,00 0,00 1.895.221,26 100,00%
Departament de Regulació (5002.000204) 1.895.221,26 0,00 0,00 1.895.221,26 100,00%
Gestió del trànsit (050104) 1.895.221,26 0,00 0,00 1.895.221,26 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 1.895.221,26 0,00 0,00 1.895.221,26 100,00%
Departament de Regulació (5002.000204) 1.895.221,26 0,00 0,00 1.895.221,26 100,00%
Informació del trànsit (050103) 1.895.221,26 0,00 0,00 1.895.221,26 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 1.895.221,26 0,00 0,00 1.895.221,26 100,00%
Departament de Regulació (5002.000204) 1.895.221,26 0,00 0,00 1.895.221,26 100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105) 4.078.794,01 0,00 0,00 4.078.794,01 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 4.078.794,01 0,00 0,00 4.078.794,01 100,00%
Departament de Regulació (5002.000204) 4.078.794,01 0,00 0,00 4.078.794,01 100,00%
Parades transport públic (050101) 1.895.221,26 0,00 0,00 1.895.221,26 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 1.895.221,26 0,00 0,00 1.895.221,26 100,00%
Departament de Regulació (5002.000204) 1.895.221,26 0,00 0,00 1.895.221,26 100,00%
Societat Mercantils (5) 82.193.584,64 86.581.059,00 0,00 0,00 0,00%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 82.193.584,64 86.581.059,00 0,00 0,00 0,00%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 82.193.584,64 86.581.059,00 0,00 0,00 0,00%
Serveis municipals de mobilitat (0505) 82.193.584,64 86.581.059,00 0,00 0,00 0,00%
Agents cívics (050506) 2.495.967,02 0,00 0,00 2.495.967,02 100,00%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 2.495.967,02 0,00 0,00 2.495.967,02 100,00%
Aparcaments (050501) 25.422.428,77 23.833.933,00 0,00 1.588.495,77 6,25%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 25.422.428,77 23.833.933,00 0,00 1.588.495,77 6,25%
Bicing (050503) 2.359.442,65 5.862.025,00 0,00 0,00 0,00%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 2.359.442,65 5.862.025,00 0,00 0,00 0,00%
Estació (050505) 2.251.451,01 1.982.630,00 0,00 268.821,01 11,94%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 2.251.451,01 1.982.630,00 0,00 268.821,01 11,94%
Servei de grua (050504) 22.098.920,51 15.961.011,00 0,00 6.137.909,51 27,77%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 22.098.920,51 15.961.011,00 0,00 6.137.909,51 27,77%
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) 27.565.374,67 38.941.460,00 0,00 0,00 0,00%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 27.565.374,67 38.941.460,00 0,00 0,00 0,00%
245.862.523,55 86.581.059,00 0,00 159.281.464,55 64,78%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 19 .. 19