Ajuntament Gerència de Presidència i Economia
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
Memòria de Costos 2016
INFORME CORPORATIU
CULTURA (0900)
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
NATURALESES DEL COST
Cost Cost Procés   % Procés
Naturalesa % Cost % Cost
Procés Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Altres despeses 23.879.927,76 15,66% 127.264.548,27 5,63% 18,76%
Amortitzacions 6.214.291,85 4,08% 100.913.896,40 4,47% 6,16%
Arrendaments 3.413.866,39 2,24% 31.401.506,73 1,39% 10,87%
Compra de material i fungibles 585.273,61 0,38% 4.751.713,21 0,21% 12,32%
Comunicacions i Notificacions 581.615,80 0,38% 6.547.782,05 0,29% 8,88%
Contractes externs 12.848.539,08 8,43% 623.669.003,76 27,61% 2,06%
Despesa Financera 1.673.012,34 1,10% 22.379.623,49 0,99% 7,48%
Estudis i treballs tècnics 469.213,43 0,31% 13.712.072,65 0,61% 3,42%
Manteniment, reparació i conservació 4.222.704,84 2,77% 66.065.102,77 2,92% 6,39%
Neteja 1.644.649,07 1,08% 37.511.611,13 1,66% 4,38%
Recursos Humans 12.921.344,58 8,48% 13.308.445,31 0,59% 97,09%
Recursos Humans: Altres despeses socials 179.594,89 0,12% 4.127.659,41 0,18% 4,35%
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 5.257.606,57 3,45% 138.555.263,69 6,13% 3,79%
Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00%
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 47.228,82 0,03% 282.610,61 0,01% 16,71%
Recursos Humans: Sous i salaris 21.569.244,66 14,15% 527.403.930,89 23,35% 4,09%
Recursos Humans: Transport del personal 25.129,11 0,02% 714.169,80 0,03% 3,52%
Subministraments: Aigua 85.736,10 0,06% 6.473.493,04 0,29% 1,32%
Subministraments: Altres 38.267,80 0,03% 24.312.400,45 1,08% 0,16%
Subministraments: Electricitat 2.713.849,75 1,78% 24.401.482,40 1,08% 11,12%
Subministraments: Gas 179.671,83 0,12% 4.182.102,00 0,19% 4,30%
Subministraments: Telèfon i dades 523.442,76 0,34% 10.414.664,65 0,46% 5,03%
Subvencions i Transferències 53.371.916,30 35,01% 469.886.416,62 20,80% 11,36%
152.446.127,35 100,00% 2.258.890.172,93 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 1 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO.
Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost
Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost
Ajuntament (0) 1.278.401,81 0,84% 1.278.401,81 0,85% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 1.278.401,81 0,84% 1.278.401,81 0,85% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Empresa i Turisme 1.278.401,81 0,84% 1.278.401,81 0,85% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Organismes Autònoms Locals (2) 133.639.187,02 87,66% 132.059.965,25 87,53% 98,82% 1.579.221,77 100,00% 1,18%
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 133.639.187,02 87,66% 132.059.965,25 87,53% 98,82% 1.579.221,77 100,00% 1,18%
·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 6.658.449,98 4,37% 6.651.905,60 4,41% 99,90% 6.544,38 0,41% 0,10%
Consorcis i Fundacions 1.331.543,36 0,87% 1.331.543,36 0,88% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Creativitat i Innovació 18.163.389,50 11,91% 16.834.956,01 11,16% 92,69% 1.328.433,49 84,12% 7,31%
Cultura comunitària i de proximitat 17.030.178,69 11,17% 16.791.735,61 11,13% 98,60% 238.443,07 15,10% 1,40%
Patrimoni, Museus i Arxius 76.751.727,11 50,35% 76.751.727,11 50,87% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Promoció Sectors Culturals 13.703.898,39 8,99% 13.698.097,56 9,08% 99,96% 5.800,83 0,37% 0,04%
Entitats Públiques Empresarials (4) 17.528.538,51 11,50% 17.528.538,51 11,62% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 17.528.538,51 11,50% 17.528.538,51 11,62% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 17.528.538,51 11,50% 17.528.538,51 11,62% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
152.446.127,35 100,00% 150.866.905,58 100,00% 98,96% 1.579.221,77 100,00% 1,04%
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 2 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT
Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per
Forma / Gerència / Subprocés
Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant
Ajuntament (0) 1.278.401,81 0,79 1.278.401,81 0,79 0,00 0,00
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 1.278.401,81 0,79 1.278.401,81 0,79 0,00 0,00
Empresa i Turisme 1.278.401,81 0,79 1.278.401,81 0,79 0,00 0,00
Organismes Autònoms Locals (2) 133.639.187,02 83,07 132.059.965,25 82,09 1.579.221,77 0,98
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 133.639.187,02 83,07 132.059.965,25 82,09 1.579.221,77 0,98
·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 6.658.449,98 4,14 6.651.905,60 4,13 6.544,38 0,00
Consorcis i Fundacions 1.331.543,36 0,83 1.331.543,36 0,83 0,00 0,00
Creativitat i Innovació 18.163.389,50 11,29 16.834.956,01 10,46 1.328.433,49 0,83
Cultura comunitària i de proximitat 17.030.178,69 10,59 16.791.735,61 10,44 238.443,07 0,15
Patrimoni, Museus i Arxius 76.751.727,11 47,71 76.751.727,11 47,71 0,00 0,00
Promoció Sectors Culturals 13.703.898,39 8,52 13.698.097,56 8,51 5.800,83 0,00
Entitats Públiques Empresarials (4) 17.528.538,51 10,90 17.528.538,51 10,90 0,00 0,00
Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 17.528.538,51 10,90 17.528.538,51 10,90 0,00 0,00
·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 17.528.538,51 10,90 17.528.538,51 10,90 0,00 0,00
152.446.127,35 94,76 150.866.905,58 93,78 1.579.221,77 0,98
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.608.746
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 3 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS
DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS
17.528.538,51 ·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 6.658.449,98 ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)
1.331.543,36 Consorcis i Fundacions 18.163.389,50 Creativitat i Innovació
17.030.178,69 Cultura comunitària i de proximitat 1.278.401,81 Empresa i Turisme
76.751.727,11 Patrimoni, Museus i Arxius 13.703.898,39 Promoció Sectors Culturals
0,00 ·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 1.831.318,59 ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)
0,00 Consorcis i Fundacions 851.036,02 Creativitat i Innovació
684.421,79 Cultura comunitària i de proximitat 0,00 Empresa i Turisme
4.286.638,02 Patrimoni, Museus i Arxius 150.000,00 Promoció Sectors Culturals
DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 4 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 1.278.401,81 1.082.525,85 899,71 194.976,25 0,00
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 1.278.401,81 1.082.525,85 899,71 194.976,25 0,00
Empresa i Turisme 1.278.401,81 1.082.525,85 899,71 194.976,25 0,00
Organismes Autònoms Locals (2) 133.639.187,02 42.008.783,97 72.540.536,47 19.089.866,59 7.803.414,42 5,84%
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 133.639.187,02 42.008.783,97 72.540.536,47 19.089.866,59 7.803.414,42 5,84%
·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 6.658.449,98 2.580.892,05 3.126.422,83 951.135,10 1.831.318,59 27,50%
Consorcis i Fundacions 1.331.543,36 270.000,00 871.337,29 190.206,07 0,00
Creativitat i Innovació 18.163.389,50 11.614.924,40 3.953.891,68 2.594.573,42 851.036,02 4,69%
Cultura comunitària i de proximitat 17.030.178,69 8.325.493,57 6.271.986,70 2.432.698,42 684.421,79 4,02%
Patrimoni, Museus i Arxius 76.751.727,11 16.788.118,75 48.999.906,29 10.963.702,07 4.286.638,02 5,59%
Promoció Sectors Culturals 13.703.898,39 2.429.355,20 9.316.991,68 1.957.551,51 150.000,00 1,09%
Entitats Públiques Empresarials (4) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00
Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00
·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00
152.446.127,35 57.606.746,81 73.229.418,69 21.609.961,85 7.803.414,42 5,12%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 5 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 1.278.401,81 1.082.525,85 899,71 194.976,25 0,00
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 1.278.401,81 1.082.525,85 899,71 194.976,25 0,00
Empresa i Turisme 1.278.401,81 1.082.525,85 899,71 194.976,25 0,00
Biblioteques (0908) 400.802,09 339.391,43 282,08 61.128,58 0,00
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 400.802,09 339.391,43 282,08 61.128,58 0,00
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 877.599,72 743.134,41 617,64 133.847,67 0,00
Servei de consulta (090504) 877.599,72 743.134,41 617,64 133.847,67 0,00
Organismes Autònoms Locals (2) 133.639.187,02 42.008.783,97 72.540.536,47 19.089.866,59 7.803.414,42 5,84%
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 133.639.187,02 42.008.783,97 72.540.536,47 19.089.866,59 7.803.414,42 5,84%
·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 6.658.449,98 2.580.892,05 3.126.422,83 951.135,10 1.831.318,59 27,50%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 641.646,83
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 641.646,83
Biblioteques (0908) 26.453,55 19.450,16 3.224,59 3.778,79 0,00
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 26.453,55 19.450,16 3.224,59 3.778,79 0,00
Festes (0903) 331.169,04 242.415,04 41.447,72 47.306,28 0,00
Festes de la ciutat (090301) 331.169,04 242.415,04 41.447,72 47.306,28 0,00
Festivals (0904) 260.511,40 191.542,88 31.755,42 37.213,10 368.859,16 141,59%
Festival literaris  (090401) 15.822,18 11.633,37 1.928,67 2.260,14 34.111,65 215,59%
Festivals d'arts escèniques i música (090402) 238.144,84 175.097,71 29.029,02 34.018,12 314.127,51 131,91%
Festivals de ciència i tecnologia (090403) 6.544,38 4.811,80 797,74 934,84 20.620,00 315,08%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 5.875.070,05 2.032.316,67 3.003.521,22 839.232,16 816.987,62 13,91%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 364,92
Activitats culturals (090503) 1.880.634,60 677.843,83 934.149,03 268.641,74 192.913,46 10,26%
Digitalització de fons (090505) 900.414,91 239.880,41 531.913,54 128.620,96 0,00
Exposicions permanents (090501) 1.233.640,59 517.901,11 539.518,45 176.221,02 408.311,35 33,10%
Exposicions temporals (090502) 1.065.944,06 378.300,51 535.377,36 152.266,19 215.397,89 20,21%
Servei de consulta (090504) 794.435,89 218.390,81 462.562,84 113.482,25 0,00
Programes transversals  (0902) 135.882,89 82.693,78 33.778,74 19.410,37 0,00
Activitats d'educació i cultura (090204) 13.342,26 2.705,44 8.730,93 1.905,89 0,00
Activitats i coordinació dels centres cívics (090201) 122.540,63 79.988,34 25.047,81 17.504,48 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 6 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Promoció de les activitats culturals (0901) 28.225,06 11.636,80 12.556,41 4.031,85 3.824,98 13,55%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.824,98
Promoció de la cultura popular (090108) 11.105,56 8.165,44 1.353,73 1.586,39 0,00
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 17.119,51 3.471,36 11.202,69 2.445,46 0,00
Reconeixements institucionals (0906) 1.138,00 836,72 138,72 162,56 0,00
Premis (090601) 1.138,00 836,72 138,72 162,56 0,00
Consorcis i Fundacions 1.331.543,36 270.000,00 871.337,29 190.206,07 0,00
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 1.010.986,63 205.000,00 661.570,91 144.415,72 0,00
Exposicions temporals (090502) 1.010.986,63 205.000,00 661.570,91 144.415,72 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 320.556,74 65.000,00 209.766,38 45.790,35 0,00
Promoció de la cultura popular (090108) 320.556,74 65.000,00 209.766,38 45.790,35 0,00
Creativitat i Innovació 18.163.389,50 11.614.924,40 3.953.891,68 2.594.573,42 851.036,02 4,69%
Festes (0903) 118,23 85,18 16,16 16,89 0,00
Festes de la ciutat (090301) 118,23 85,18 16,16 16,89 0,00
Festivals (0904) 6.778.099,09 4.129.130,11 1.680.742,44 968.226,54 761.232,53 11,23%
Festivals d'arts escèniques i música (090402) 5.449.665,59 3.495.906,92 1.175.293,98 778.464,70 761.232,53 13,97%
Festivals de ciència i tecnologia (090403) 1.328.433,49 633.223,19 505.448,46 189.761,84 0,00
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 3.262.276,62 1.695.844,75 1.100.427,64 466.004,22 68.783,49 2,11%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 2.126,54
Activitats culturals (090503) 612.905,72 321.936,75 203.417,65 87.551,33 43.660,44 7,12%
Digitalització de fons (090505) 192.936,13 92.737,63 72.638,28 27.560,22 0,00
Exposicions permanents (090501) 410.523,07 143.903,40 207.977,96 58.641,71 1.356,25 0,33%
Exposicions temporals (090502) 1.940.652,53 1.065.146,66 598.290,79 277.215,08 8.554,13 0,44%
Servei de consulta (090504) 105.259,16 72.120,31 18.102,96 15.035,88 13.086,13 12,43%
Programes transversals  (0902) 5.038,49 3.630,00 688,76 719,73 0,00
Activitats d'educació i cultura (090204) 5.038,49 3.630,00 688,76 719,73 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 7.434.490,18 5.347.777,67 1.024.722,92 1.061.989,59 21.020,00 0,28%
Promoció de la cultura popular (090108) 379.444,53 273.372,35 51.869,92 54.202,26 0,00
Promoció de la dansa (090104) 388.170,97 279.659,35 53.062,82 55.448,80 0,00
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 475.935,31 334.458,48 73.491,21 67.985,61 21.020,00 4,42%
Promoció de la literatura (090106) 704.824,05 507.793,35 96.349,17 100.681,52 0,00
Promoció de la música (090102) 1.580.310,81 1.138.541,35 216.027,86 225.741,59 0,00
Promoció de les arts visuals (090110) 1.455.363,22 1.048.522,35 198.947,58 207.893,29 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 7 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Promoció del circ (090103) 392.791,67 282.988,35 53.694,47 56.108,85 0,00
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 156.182,55 112.522,35 21.350,09 22.310,10 0,00
Promoció del sector cultural (090101) 156.182,55 112.522,35 21.350,09 22.310,10 0,00
Promoció del teatre (090105) 1.745.284,54 1.257.397,35 238.579,71 249.307,48 0,00
Reconeixements institucionals (0906) 683.366,89 438.456,69 147.293,76 97.616,45 0,00
Medalles i altres reconeixements (090602) 110.285,48 52.516,74 42.014,87 15.753,88 0,00
Premis (090601) 573.081,41 385.939,95 105.278,89 81.862,57 0,00
Cultura comunitària i de proximitat 17.030.178,69 8.325.493,57 6.271.986,70 2.432.698,42 684.421,79 4,02%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 19,24
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 19,24
Festes (0903) 11.638.525,66 6.237.808,36 3.738.196,69 1.662.520,61 648.179,09 5,57%
Festes de la ciutat (090301) 11.328.263,56 6.071.522,12 3.638.540,63 1.618.200,80 648.179,09 5,72%
Festes dels districtes (090302) 310.262,10 166.286,24 99.656,06 44.319,80 0,00
Festivals (0904) 2.040.769,13 1.093.763,88 655.488,88 291.516,37 7.417,80 0,36%
Festival literaris  (090401) 1.802.024,56 965.802,43 578.809,55 257.412,58 7.417,80 0,41%
Festivals d'arts escèniques i música (090402) 301,49 166,91 91,51 43,07 0,00
Festivals de ciència i tecnologia (090403) 238.443,07 127.794,54 76.587,82 34.060,72 0,00
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 102,62 55,00 32,96 14,66 0,00
Activitats culturals (090503) 102,62 55,00 32,96 14,66 0,00
Programes transversals  (0902) 1.416.003,95 125.298,88 1.088.434,11 202.270,96 0,00
Activitats i coordinació dels centres cívics (090201) 1.416.003,95 125.298,88 1.088.434,11 202.270,96 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 1.934.777,33 868.567,45 789.834,05 276.375,83 28.805,66 1,49%
Promoció de la cultura popular (090108) 1.384.501,59 598.348,33 588.382,30 197.770,96 28.805,66 2,08%
Promoció de la literatura (090106) 368.636,77 191.719,12 124.259,24 52.658,41 0,00
Promoció de la música (090102) 181.638,97 78.500,00 77.192,51 25.946,46 0,00
Patrimoni, Museus i Arxius 76.751.727,11 16.788.118,75 48.999.906,29 10.963.702,07 4.286.638,02 5,59%
Festes (0903) 7.689,03 5.263,14 1.327,54 1.098,35 0,00
Festes de la ciutat (090301) 7.689,03 5.263,14 1.327,54 1.098,35 0,00
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 73.811.717,97 16.428.730,61 46.839.254,79 10.543.732,57 4.286.638,02 5,81%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 345.308,45
Activitats culturals (090503) 19.308.934,29 4.789.862,67 11.760.861,34 2.758.210,28 830.232,63 4,30%
Digitalització de fons (090505) 6.947.037,39 1.409.016,42 4.545.662,22 992.358,75 0,00
Exposicions permanents (090501) 20.147.786,92 4.313.964,56 12.955.785,07 2.878.037,29 2.982.843,38 14,80%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 8 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Exposicions temporals (090502) 21.875.193,42 4.722.828,50 14.027.573,96 3.124.790,96 119.287,39 0,55%
Servei de consulta (090504) 5.532.765,95 1.193.058,46 3.549.372,21 790.335,28 8.966,18 0,16%
Promoció de les activitats culturals (0901) 2.932.320,11 354.125,00 2.159.323,96 418.871,15 0,00
Promoció del sector cultural (090101) 2.932.320,11 354.125,00 2.159.323,96 418.871,15 0,00
Promoció Sectors Culturals 13.703.898,39 2.429.355,20 9.316.991,68 1.957.551,51 150.000,00 1,09%
Festes (0903) 2.571,44 325,01 1.879,11 367,32 0,00
Festes de la ciutat (090301) 2.571,44 325,01 1.879,11 367,32 0,00
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 7.449.677,58 1.162.096,68 5.223.421,84 1.064.159,06 0,00
Activitats culturals (090503) 2.150.830,79 328.969,13 1.514.623,38 307.238,27 0,00
Digitalització de fons (090505) 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00
Exposicions permanents (090501) 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00
Exposicions temporals (090502) 3.694.423,09 507.794,99 2.658.893,33 527.734,76 0,00
Servei de consulta (090504) 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00
Programes transversals  (0902) 5.800,83 733,18 4.239,02 828,63 150.000,00 2585,84%
Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) 5.800,83 733,18 4.239,02 828,63 150.000,00 2585,84%
Promoció de les activitats culturals (0901) 6.242.127,34 1.265.730,00 4.084.732,40 891.664,94 0,00
Promoció de la dansa (090104) 1.114.304,53 225.950,00 729.180,22 159.174,31 0,00
Promoció de les arts visuals (090110) 787.977,77 159.780,00 515.638,05 112.559,73 0,00
Promoció del circ (090103) 887.695,58 180.000,00 580.891,53 126.804,05 0,00
Promoció del teatre (090105) 3.452.149,46 700.000,00 2.259.022,60 493.126,86 0,00
Reconeixements institucionals (0906) 3.721,19 470,33 2.719,31 531,56 0,00
Premis (090601) 3.721,19 470,33 2.719,31 531,56 0,00
Entitats Públiques Empresarials (4) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00
Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00
·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00
Biblioteques (0908) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00
152.446.127,35 57.606.746,81 73.229.418,69 21.609.961,85 7.803.414,42 5,12%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 9 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 1.278.401,81 1.082.525,85 899,71 194.976,25 0,00
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 1.278.401,81 1.082.525,85 899,71 194.976,25 0,00
Empresa i Turisme 1.278.401,81 1.082.525,85 899,71 194.976,25 0,00
Biblioteques (0908) 400.802,09 339.391,43 282,08 61.128,58 0,00
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 400.802,09 339.391,43 282,08 61.128,58 0,00
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 400.802,09 339.391,43 282,08 61.128,58 0,00
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 877.599,72 743.134,41 617,64 133.847,67 0,00
Servei de consulta (090504) 877.599,72 743.134,41 617,64 133.847,67 0,00
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 877.599,72 743.134,41 617,64 133.847,67 0,00
Organismes Autònoms Locals (2) 133.639.187,02 42.008.783,97 72.540.536,47 19.089.866,59 7.803.414,42 5,84%
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 133.639.187,02 42.008.783,97 72.540.536,47 19.089.866,59 7.803.414,42 5,84%
·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 6.658.449,98 2.580.892,05 3.126.422,83 951.135,10 1.831.318,59 27,50%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 641.646,83
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 641.646,83
Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 165,29
Comunicació (9200.000202) 0,00 0,00 0,00 0,00 165,29
Direcció de Recursos (9200.03) 0,00 0,00 0,00 0,00 641.481,54
Administració Econòmica (9200.030001) 0,00 0,00 0,00 0,00 199.622,03
Producció i Manteniment (9200.030002) 0,00 0,00 0,00 0,00 441.859,51
Biblioteques (0908) 26.453,55 19.450,16 3.224,59 3.778,79 0,00
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 26.453,55 19.450,16 3.224,59 3.778,79 0,00
Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.0002) 26.453,55 19.450,16 3.224,59 3.778,79 0,00
Comunicació (9200.000202) 3.413,99 2.510,16 416,15 487,68 0,00
Sistemes d'Informació (9200.000203) 23.039,56 16.940,00 2.808,44 3.291,12 0,00
Festes (0903) 331.169,04 242.415,04 41.447,72 47.306,28 0,00
Festes de la ciutat (090301) 331.169,04 242.415,04 41.447,72 47.306,28 0,00
Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.0002) 153.520,16 112.876,80 18.713,57 21.929,79 0,00
Comunicació (9200.000202) 40.798,77 29.997,59 4.973,23 5.827,95 0,00
Patrocini i Relacions Públiques (9200.000201) 51.719,22 38.026,93 6.304,39 7.387,90 0,00
Sistemes d'Informació (9200.000203) 61.002,16 44.852,28 7.435,95 8.713,93 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 10 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Recursos (9200.03) 175.621,83 129.127,21 21.407,68 25.086,93 0,00
Direcció de Recursos (9200.03) 7.495,20 5.510,90 913,64 1.070,66 0,00
Producció i Manteniment (9200.030002) 168.126,63 123.616,31 20.494,04 24.016,27 0,00
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 2.027,05 411,03 1.326,47 289,56 0,00
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 2.027,05 411,03 1.326,47 289,56 0,00
Festivals (0904) 260.511,40 191.542,88 31.755,42 37.213,10 368.859,16 141,59%
Festival literaris  (090401) 15.822,18 11.633,37 1.928,67 2.260,14 34.111,65 215,59%
Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.0002) 12.530,81 9.213,37 1.527,46 1.789,98 34.111,65 272,22%
Comunicació (9200.000202) 7.840,62 5.764,87 955,74 1.120,00 34.111,65 435,06%
Patrocini i Relacions Públiques (9200.000201) 4.690,20 3.448,50 571,72 669,98 0,00
Direcció de Recursos (9200.03) 3.291,37 2.420,00 401,21 470,16 0,00
Direcció de Recursos (9200.03) 3.291,37 2.420,00 401,21 470,16 0,00
Festivals d'arts escèniques i música (090402) 238.144,84 175.097,71 29.029,02 34.018,12 314.127,51 131,91%
Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.0002) 98.261,69 72.247,62 11.977,76 14.036,32 119.004,00 121,11%
Comunicació (9200.000202) 5.032,51 3.700,19 613,45 718,88 119.004,00 2364,70%
Patrocini i Relacions Públiques (9200.000201) 74.328,52 54.650,58 9.060,39 10.617,56 0,00
Sistemes d'Informació (9200.000203) 18.900,67 13.896,85 2.303,92 2.699,89 0,00
Direcció de Recursos (9200.03) 139.883,15 102.850,09 17.051,26 19.981,79 195.123,51 139,49%
Direcció de Recursos (9200.03) 19.402,73 14.266,00 2.365,13 2.771,61 0,00
Administració Econòmica (9200.030001) 0,00 0,00 0,00 0,00 195.123,51
Producció i Manteniment (9200.030002) 120.480,41 88.584,09 14.686,14 17.210,18 0,00
Festivals de ciència i tecnologia (090403) 6.544,38 4.811,80 797,74 934,84 20.620,00 315,08%
Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.0002) 5.705,08 4.194,70 695,43 814,95 20.620,00 361,43%
Comunicació (9200.000202) 4.717,67 3.468,70 575,07 673,90 20.620,00 437,08%
Patrocini i Relacions Públiques (9200.000201) 987,41 726,00 120,36 141,05 0,00
Direcció de Recursos (9200.03) 839,30 617,10 102,31 119,89 0,00
Direcció de Recursos (9200.03) 839,30 617,10 102,31 119,89 0,00
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 5.875.070,05 2.032.316,67 3.003.521,22 839.232,16 816.987,62 13,91%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 364,92
Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 364,92
Comunicació (9200.000202) 0,00 0,00 0,00 0,00 364,92
Activitats culturals (090503) 1.880.634,60 677.843,83 934.149,03 268.641,74 192.913,46 10,26%
Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.0002) 479.421,84 352.498,35 58.439,84 68.483,65 192.913,46 40,24%
Comunicació (9200.000202) 370.347,31 272.300,52 45.144,04 52.902,75 192.913,46 52,09%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 11 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Patrocini i Relacions Públiques (9200.000201) 23.818,86 17.512,99 2.903,44 3.402,44 0,00
Sistemes d'Informació (9200.000203) 85.255,67 62.684,84 10.392,37 12.178,46 0,00
Direcció de Recursos (9200.03) 77.407,74 56.914,60 9.435,73 11.057,41 0,00
Producció i Manteniment (9200.030002) 77.407,74 56.914,60 9.435,73 11.057,41 0,00
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 1.323.805,03 268.430,88 866.273,46 189.100,68 0,00
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 1.323.805,03 268.430,88 866.273,46 189.100,68 0,00
Digitalització de fons (090505) 900.414,91 239.880,41 531.913,54 128.620,96 0,00
Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.0002) 30.203,34 22.207,22 3.681,68 4.314,44 0,00
Comunicació (9200.000202) 4.760,77 3.500,39 580,32 680,06 0,00
Sistemes d'Informació (9200.000203) 25.442,57 18.706,83 3.101,36 3.634,38 0,00
Direcció de Recursos (9200.03) 77.407,74 56.914,60 9.435,73 11.057,41 0,00
Producció i Manteniment (9200.030002) 77.407,74 56.914,60 9.435,73 11.057,41 0,00
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 792.803,83 160.758,59 518.796,13 113.249,11 0,00
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 792.803,83 160.758,59 518.796,13 113.249,11 0,00
Exposicions permanents (090501) 1.233.640,59 517.901,11 539.518,45 176.221,02 408.311,35 33,10%
Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.0002) 425.429,13 312.799,83 51.858,32 60.770,99 386.250,55 90,79%
Comunicació (9200.000202) 375.348,49 275.977,68 45.753,66 53.617,15 386.250,55 102,90%
Patrocini i Relacions Públiques (9200.000201) 9.234,48 6.789,72 1.125,65 1.319,11 0,00
Sistemes d'Informació (9200.000203) 40.846,16 30.032,43 4.979,00 5.834,72 0,00
Direcció de Recursos (9200.03) 77.407,74 56.914,60 9.435,73 11.057,41 0,00
Producció i Manteniment (9200.030002) 77.407,74 56.914,60 9.435,73 11.057,41 0,00
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 730.803,72 148.186,69 478.224,40 104.392,62 22.060,80 3,02%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 730.803,72 148.186,69 478.224,40 104.392,62 22.060,80 3,02%
Exposicions temporals (090502) 1.065.944,06 378.300,51 535.377,36 152.266,19 215.397,89 20,21%
Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.0002) 227.120,42 166.991,92 27.685,18 32.443,32 193.337,09 85,13%
Comunicació (9200.000202) 192.443,37 141.495,37 23.458,17 27.489,83 193.337,09 100,46%
Patrocini i Relacions Públiques (9200.000201) 9.234,48 6.789,72 1.125,65 1.319,11 0,00
Sistemes d'Informació (9200.000203) 25.442,57 18.706,83 3.101,36 3.634,38 0,00
Direcció de Recursos (9200.03) 77.407,74 56.914,60 9.435,73 11.057,41 0,00
Producció i Manteniment (9200.030002) 77.407,74 56.914,60 9.435,73 11.057,41 0,00
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 761.415,90 154.393,99 498.256,45 108.765,46 22.060,80 2,90%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 761.415,90 154.393,99 498.256,45 108.765,46 22.060,80 2,90%
Servei de consulta (090504) 794.435,89 218.390,81 462.562,84 113.482,25 0,00
Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.0002) 30.203,34 22.207,22 3.681,68 4.314,44 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 12 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Comunicació (9200.000202) 4.760,77 3.500,39 580,32 680,06 0,00
Sistemes d'Informació (9200.000203) 25.442,57 18.706,83 3.101,36 3.634,38 0,00
Direcció de Recursos (9200.03) 77.407,74 56.914,60 9.435,73 11.057,41 0,00
Producció i Manteniment (9200.030002) 77.407,74 56.914,60 9.435,73 11.057,41 0,00
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 686.824,81 139.268,99 449.445,42 98.110,40 0,00
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 686.824,81 139.268,99 449.445,42 98.110,40 0,00
Programes transversals  (0902) 135.882,89 82.693,78 33.778,74 19.410,37 0,00
Activitats d'educació i cultura (090204) 13.342,26 2.705,44 8.730,93 1.905,89 0,00
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 13.342,26 2.705,44 8.730,93 1.905,89 0,00
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 13.342,26 2.705,44 8.730,93 1.905,89 0,00
Activitats i coordinació dels centres cívics (090201) 122.540,63 79.988,34 25.047,81 17.504,48 0,00
Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.0002) 99.768,10 73.355,21 12.161,38 14.251,51 0,00
Comunicació (9200.000202) 5.689,98 4.183,60 693,59 812,79 0,00
Sistemes d'Informació (9200.000203) 94.078,11 69.171,61 11.467,79 13.438,71 0,00
Secretaria Tècnica (9200.0001) 3.785,07 2.783,00 461,39 540,68 0,00
Secretaria Tècnica (9200.0001) 3.785,07 2.783,00 461,39 540,68 0,00
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 18.987,46 3.850,13 12.425,04 2.712,29 0,00
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 18.987,46 3.850,13 12.425,04 2.712,29 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 28.225,06 11.636,80 12.556,41 4.031,85 3.824,98 13,55%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.824,98
Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.824,98
Comunicació (9200.000202) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.824,98
Promoció de la cultura popular (090108) 11.105,56 8.165,44 1.353,73 1.586,39 0,00
Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.0002) 5.532,96 4.068,15 674,45 790,36 0,00
Sistemes d'Informació (9200.000203) 5.532,96 4.068,15 674,45 790,36 0,00
Direcció de Recursos (9200.03) 5.572,59 4.097,29 679,28 796,02 0,00
Producció i Manteniment (9200.030002) 5.572,59 4.097,29 679,28 796,02 0,00
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 17.119,51 3.471,36 11.202,69 2.445,46 0,00
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 17.119,51 3.471,36 11.202,69 2.445,46 0,00
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 17.119,51 3.471,36 11.202,69 2.445,46 0,00
Reconeixements institucionals (0906) 1.138,00 836,72 138,72 162,56 0,00
Premis (090601) 1.138,00 836,72 138,72 162,56 0,00
Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.0002) 1.138,00 836,72 138,72 162,56 0,00
Comunicació (9200.000202) 1.138,00 836,72 138,72 162,56 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 13 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Consorcis i Fundacions 1.331.543,36 270.000,00 871.337,29 190.206,07 0,00
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 1.010.986,63 205.000,00 661.570,91 144.415,72 0,00
Exposicions temporals (090502) 1.010.986,63 205.000,00 661.570,91 144.415,72 0,00
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 1.010.986,63 205.000,00 661.570,91 144.415,72 0,00
Fundacions i Consorcis Culturals (9200.040002) 1.010.986,63 205.000,00 661.570,91 144.415,72 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 320.556,74 65.000,00 209.766,38 45.790,35 0,00
Promoció de la cultura popular (090108) 320.556,74 65.000,00 209.766,38 45.790,35 0,00
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 320.556,74 65.000,00 209.766,38 45.790,35 0,00
Fundacions i Consorcis Culturals (9200.040002) 320.556,74 65.000,00 209.766,38 45.790,35 0,00
Creativitat i Innovació 18.163.389,50 11.614.924,40 3.953.891,68 2.594.573,42 851.036,02 4,69%
Festes (0903) 118,23 85,18 16,16 16,89 0,00
Festes de la ciutat (090301) 118,23 85,18 16,16 16,89 0,00
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 118,23 85,18 16,16 16,89 0,00
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 118,23 85,18 16,16 16,89 0,00
Festivals (0904) 6.778.099,09 4.129.130,11 1.680.742,44 968.226,54 761.232,53 11,23%
Festivals d'arts escèniques i música (090402) 5.449.665,59 3.495.906,92 1.175.293,98 778.464,70 761.232,53 13,97%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 5.449.665,59 3.495.906,92 1.175.293,98 778.464,70 761.232,53 13,97%
Direcció del Festival Grec (9200.0502) 5.449.665,59 3.495.906,92 1.175.293,98 778.464,70 761.232,53 13,97%
Direcció del Festival Grec (9200.0502) 5.449.665,59 3.495.906,92 1.175.293,98 778.464,70 761.232,53 13,97%
Festivals de ciència i tecnologia (090403) 1.328.433,49 633.223,19 505.448,46 189.761,84 0,00
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 1.328.433,49 633.223,19 505.448,46 189.761,84 0,00
Ciències ciutadanes i Innovació (9200.050001) 1.323.928,35 630.440,19 504.369,87 189.118,30 0,00
Serveis d'Exposicions (9200.0501) 4.505,14 2.783,00 1.078,60 643,54 0,00
Serveis d'Exposicions (9200.0501) 4.505,14 2.783,00 1.078,60 643,54 0,00
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 3.262.276,62 1.695.844,75 1.100.427,64 466.004,22 68.783,49 2,11%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 2.126,54
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.126,54
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.126,54
Activitats culturals (090503) 612.905,72 321.936,75 203.417,65 87.551,33 43.660,44 7,12%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 612.905,72 321.936,75 203.417,65 87.551,33 43.660,44 7,12%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 97.606,05 70.320,68 13.342,71 13.942,67 43.660,44 44,73%
Ciències ciutadanes i Innovació (9200.050001) 57.837,64 27.541,65 22.034,09 8.261,89 0,00
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 152.952,44 35.966,91 95.136,84 21.848,69 0,00
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 152.952,44 35.966,91 95.136,84 21.848,69 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 14 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Serveis d'Exposicions (9200.0501) 304.509,60 188.107,52 72.904,01 43.498,08 0,00
Serveis d'Exposicions (9200.0501) 304.509,60 188.107,52 72.904,01 43.498,08 0,00
Digitalització de fons (090505) 192.936,13 92.737,63 72.638,28 27.560,22 0,00
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 192.936,13 92.737,63 72.638,28 27.560,22 0,00
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 97.606,05 70.320,68 13.342,71 13.942,67 0,00
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 95.330,08 22.416,96 59.295,57 13.617,55 0,00
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 95.330,08 22.416,96 59.295,57 13.617,55 0,00
Exposicions permanents (090501) 410.523,07 143.903,40 207.977,96 58.641,71 1.356,25 0,33%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 410.523,07 143.903,40 207.977,96 58.641,71 1.356,25 0,33%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 97.606,05 70.320,68 13.342,71 13.942,67 0,00
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 312.917,02 73.582,73 194.635,25 44.699,05 1.356,25 0,43%
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 312.917,02 73.582,73 194.635,25 44.699,05 1.356,25 0,43%
Exposicions temporals (090502) 1.940.652,53 1.065.146,66 598.290,79 277.215,08 8.554,13 0,44%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 1.940.652,53 1.065.146,66 598.290,79 277.215,08 8.554,13 0,44%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 97.606,05 70.320,68 13.342,71 13.942,67 0,00
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 375.589,33 88.320,18 233.617,60 53.651,55 1.356,25 0,36%
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 375.589,33 88.320,18 233.617,60 53.651,55 1.356,25 0,36%
Serveis d'Exposicions (9200.0501) 1.467.457,15 906.505,81 351.330,49 209.620,86 7.197,88 0,49%
Serveis d'Exposicions (9200.0501) 1.467.457,15 906.505,81 351.330,49 209.620,86 7.197,88 0,49%
Servei de consulta (090504) 105.259,16 72.120,31 18.102,96 15.035,88 13.086,13 12,43%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 105.259,16 72.120,31 18.102,96 15.035,88 13.086,13 12,43%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 97.606,05 70.320,68 13.342,71 13.942,67 0,00
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 7.653,11 1.799,64 4.760,26 1.093,22 13.086,13 170,99%
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 7.653,11 1.799,64 4.760,26 1.093,22 13.086,13 170,99%
Programes transversals  (0902) 5.038,49 3.630,00 688,76 719,73 0,00
Activitats d'educació i cultura (090204) 5.038,49 3.630,00 688,76 719,73 0,00
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 5.038,49 3.630,00 688,76 719,73 0,00
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 5.038,49 3.630,00 688,76 719,73 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 7.434.490,18 5.347.777,67 1.024.722,92 1.061.989,59 21.020,00 0,28%
Promoció de la cultura popular (090108) 379.444,53 273.372,35 51.869,92 54.202,26 0,00
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 379.444,53 273.372,35 51.869,92 54.202,26 0,00
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 379.444,53 273.372,35 51.869,92 54.202,26 0,00
Promoció de la dansa (090104) 388.170,97 279.659,35 53.062,82 55.448,80 0,00
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 388.170,97 279.659,35 53.062,82 55.448,80 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 15 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 388.170,97 279.659,35 53.062,82 55.448,80 0,00
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 475.935,31 334.458,48 73.491,21 67.985,61 21.020,00 4,42%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 475.935,31 334.458,48 73.491,21 67.985,61 21.020,00 4,42%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 441.419,33 318.022,35 60.341,85 63.055,13 21.020,00 4,76%
Ciències ciutadanes i Innovació (9200.050001) 34.515,98 16.436,13 13.149,37 4.930,48 0,00
Promoció de la literatura (090106) 704.824,05 507.793,35 96.349,17 100.681,52 0,00
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 704.824,05 507.793,35 96.349,17 100.681,52 0,00
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 704.824,05 507.793,35 96.349,17 100.681,52 0,00
Promoció de la música (090102) 1.580.310,81 1.138.541,35 216.027,86 225.741,59 0,00
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 1.580.310,81 1.138.541,35 216.027,86 225.741,59 0,00
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 1.580.310,81 1.138.541,35 216.027,86 225.741,59 0,00
Promoció de les arts visuals (090110) 1.455.363,22 1.048.522,35 198.947,58 207.893,29 0,00
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 1.455.363,22 1.048.522,35 198.947,58 207.893,29 0,00
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 1.455.363,22 1.048.522,35 198.947,58 207.893,29 0,00
Promoció del circ (090103) 392.791,67 282.988,35 53.694,47 56.108,85 0,00
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 392.791,67 282.988,35 53.694,47 56.108,85 0,00
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 392.791,67 282.988,35 53.694,47 56.108,85 0,00
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 156.182,55 112.522,35 21.350,09 22.310,10 0,00
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 156.182,55 112.522,35 21.350,09 22.310,10 0,00
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 156.182,55 112.522,35 21.350,09 22.310,10 0,00
Promoció del sector cultural (090101) 156.182,55 112.522,35 21.350,09 22.310,10 0,00
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 156.182,55 112.522,35 21.350,09 22.310,10 0,00
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 156.182,55 112.522,35 21.350,09 22.310,10 0,00
Promoció del teatre (090105) 1.745.284,54 1.257.397,35 238.579,71 249.307,48 0,00
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 1.745.284,54 1.257.397,35 238.579,71 249.307,48 0,00
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 1.745.284,54 1.257.397,35 238.579,71 249.307,48 0,00
Reconeixements institucionals (0906) 683.366,89 438.456,69 147.293,76 97.616,45 0,00
Medalles i altres reconeixements (090602) 110.285,48 52.516,74 42.014,87 15.753,88 0,00
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 110.285,48 52.516,74 42.014,87 15.753,88 0,00
Ciències ciutadanes i Innovació (9200.050001) 110.285,48 52.516,74 42.014,87 15.753,88 0,00
Premis (090601) 573.081,41 385.939,95 105.278,89 81.862,57 0,00
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 573.081,41 385.939,95 105.278,89 81.862,57 0,00
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 462.795,93 333.423,21 63.264,02 66.108,70 0,00
Ciències ciutadanes i Innovació (9200.050001) 110.285,48 52.516,74 42.014,87 15.753,88 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 16 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Cultura comunitària i de proximitat 17.030.178,69 8.325.493,57 6.271.986,70 2.432.698,42 684.421,79 4,02%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 19,24
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 19,24
Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 19,24
Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 19,24
Festes (0903) 11.638.525,66 6.237.808,36 3.738.196,69 1.662.520,61 648.179,09 5,57%
Festes de la ciutat (090301) 11.328.263,56 6.071.522,12 3.638.540,63 1.618.200,80 648.179,09 5,72%
Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.01) 11.328.263,56 6.071.522,12 3.638.540,63 1.618.200,80 648.179,09 5,72%
Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.01) 5.263,57 2.913,99 1.597,70 751,88 335.036,88 6365,21%
Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9200.010001) 11.322.999,99 6.068.608,13 3.636.942,94 1.617.448,92 313.142,21 2,77%
Festes dels districtes (090302) 310.262,10 166.286,24 99.656,06 44.319,80 0,00
Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.01) 310.262,10 166.286,24 99.656,06 44.319,80 0,00
Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9200.010001) 310.262,10 166.286,24 99.656,06 44.319,80 0,00
Festivals (0904) 2.040.769,13 1.093.763,88 655.488,88 291.516,37 7.417,80 0,36%
Festival literaris  (090401) 1.802.024,56 965.802,43 578.809,55 257.412,58 7.417,80 0,41%
Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.01) 1.802.024,56 965.802,43 578.809,55 257.412,58 7.417,80 0,41%
Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9200.010001) 1.802.024,56 965.802,43 578.809,55 257.412,58 7.417,80 0,41%
Festivals d'arts escèniques i música (090402) 301,49 166,91 91,51 43,07 0,00
Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.01) 301,49 166,91 91,51 43,07 0,00
Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.01) 301,49 166,91 91,51 43,07 0,00
Festivals de ciència i tecnologia (090403) 238.443,07 127.794,54 76.587,82 34.060,72 0,00
Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.01) 238.443,07 127.794,54 76.587,82 34.060,72 0,00
Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9200.010001) 238.443,07 127.794,54 76.587,82 34.060,72 0,00
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 102,62 55,00 32,96 14,66 0,00
Activitats culturals (090503) 102,62 55,00 32,96 14,66 0,00
Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.01) 102,62 55,00 32,96 14,66 0,00
Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9200.010001) 102,62 55,00 32,96 14,66 0,00
Programes transversals  (0902) 1.416.003,95 125.298,88 1.088.434,11 202.270,96 0,00
Activitats i coordinació dels centres cívics (090201) 1.416.003,95 125.298,88 1.088.434,11 202.270,96 0,00
Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.01) 1.416.003,95 125.298,88 1.088.434,11 202.270,96 0,00
Departament de Centres Cívics i Ensenyaments Artístics 1.416.003,95 125.298,88 1.088.434,11 202.270,96 0,00
(9200.010003)
Promoció de les activitats culturals (0901) 1.934.777,33 868.567,45 789.834,05 276.375,83 28.805,66 1,49%
Promoció de la cultura popular (090108) 1.384.501,59 598.348,33 588.382,30 197.770,96 28.805,66 2,08%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 17 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.01) 1.384.501,59 598.348,33 588.382,30 197.770,96 28.805,66 2,08%
Departament del Projecte Cultura Popular (9200.010002) 1.384.501,59 598.348,33 588.382,30 197.770,96 28.805,66 2,08%
Promoció de la literatura (090106) 368.636,77 191.719,12 124.259,24 52.658,41 0,00
Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.01) 368.636,77 191.719,12 124.259,24 52.658,41 0,00
Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.01) 266.826,39 147.719,12 80.992,10 38.115,17 0,00
Departament del Projecte Cultura Popular (9200.010002) 101.810,38 44.000,00 43.267,14 14.543,24 0,00
Promoció de la música (090102) 181.638,97 78.500,00 77.192,51 25.946,46 0,00
Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.01) 181.638,97 78.500,00 77.192,51 25.946,46 0,00
Departament del Projecte Cultura Popular (9200.010002) 181.638,97 78.500,00 77.192,51 25.946,46 0,00
Patrimoni, Museus i Arxius 76.751.727,11 16.788.118,75 48.999.906,29 10.963.702,07 4.286.638,02 5,59%
Festes (0903) 7.689,03 5.263,14 1.327,54 1.098,35 0,00
Festes de la ciutat (090301) 7.689,03 5.263,14 1.327,54 1.098,35 0,00
Direcció de Memòria i Història (9200.02) 7.689,03 5.263,14 1.327,54 1.098,35 0,00
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 7.689,03 5.263,14 1.327,54 1.098,35 0,00
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 7.689,03 5.263,14 1.327,54 1.098,35 0,00
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 73.811.717,97 16.428.730,61 46.839.254,79 10.543.732,57 4.286.638,02 5,81%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 345.308,45
Direcció de Memòria i Història (9200.02) 0,00 0,00 0,00 0,00 333.398,53
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 0,00 0,00 0,00 0,00 139.024,16
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 0,00 0,00 0,00 0,00 139.024,16
Direcció del Museu d'Història (9200.0202) 0,00 0,00 0,00 0,00 194.374,37
Direcció del Museu d'Història (9200.0202) 0,00 0,00 0,00 0,00 194.374,37
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 0,00 0,00 0,00 0,00 11.909,92
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0404) 0,00 0,00 0,00 0,00 11.909,92
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0404) 0,00 0,00 0,00 0,00 11.909,92
Activitats culturals (090503) 19.308.934,29 4.789.862,67 11.760.861,34 2.758.210,28 830.232,63 4,30%
Direcció de Memòria i Història (9200.02) 6.869.814,45 3.230.433,49 2.658.053,22 981.327,74 605.738,43 8,82%
Direcció de Memòria i Història (9200.02) 195.625,47 141.443,75 26.237,34 27.944,38 0,00
Servei d'Arqueologia (9200.020001) 116.393,13 81.260,25 18.506,55 16.626,33 0,00
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 656.957,79 150.740,29 412.373,49 93.844,00 963,06 0,15%
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 656.957,79 150.740,29 412.373,49 93.844,00 963,06 0,15%
Direcció del Castell de Montjuïc (9200.0204) 728.412,82 362.770,20 261.591,53 104.051,09 26.015,67 3,57%
Direcció del Castell de Montjuïc (9200.0204) 728.412,82 362.770,20 261.591,53 104.051,09 26.015,67 3,57%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 2.806.260,15 1.201.309,12 1.204.087,08 400.863,95 295.894,85 10,54%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 18 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 2.806.260,15 1.201.309,12 1.204.087,08 400.863,95 295.894,85 10,54%
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 496.801,19 340.060,39 85.774,58 70.966,22 29.844,82 6,01%
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 496.801,19 340.060,39 85.774,58 70.966,22 29.844,82 6,01%
Direcció del Museu d'Història (9200.0202) 1.869.363,90 952.849,50 649.482,64 267.031,76 253.020,03 13,54%
Direcció del Museu d'Història (9200.0202) 1.869.363,90 952.849,50 649.482,64 267.031,76 253.020,03 13,54%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 12.439.119,84 1.559.429,18 9.102.808,12 1.776.882,54 224.494,20 1,80%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0402) 2.592.971,12 322.331,10 1.900.243,63 370.396,39 7.959,28 0,31%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0402) 2.592.971,12 322.331,10 1.900.243,63 370.396,39 7.959,28 0,31%
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 8.334.896,14 1.006.573,29 6.137.713,58 1.190.609,27 203.047,91 2,44%
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 8.334.896,14 1.006.573,29 6.137.713,58 1.190.609,27 203.047,91 2,44%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0404) 1.511.252,58 230.524,79 1.064.850,91 215.876,87 13.487,01 0,89%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0404) 1.511.252,58 230.524,79 1.064.850,91 215.876,87 13.487,01 0,89%
Digitalització de fons (090505) 6.947.037,39 1.409.016,42 4.545.662,22 992.358,75 0,00
Direcció de Memòria i Història (9200.02) 1.578.920,39 726.795,69 626.581,73 225.542,97 0,00
Direcció de Memòria i Història (9200.02) 33.220,00 24.019,17 4.455,48 4.745,36 0,00
Servei d'Arqueologia (9200.020001) 114.960,78 80.260,25 18.278,81 16.421,73 0,00
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 326.896,28 75.007,01 205.193,34 46.695,93 0,00
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 326.896,28 75.007,01 205.193,34 46.695,93 0,00
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 327.375,31 140.143,44 140.467,51 46.764,36 0,00
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 327.375,31 140.143,44 140.467,51 46.764,36 0,00
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 66.286,53 45.373,13 11.444,62 9.468,79 0,00
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 66.286,53 45.373,13 11.444,62 9.468,79 0,00
Direcció del Museu d'Història (9200.0202) 710.181,48 361.992,69 246.741,97 101.446,81 0,00
Direcció del Museu d'Història (9200.0202) 710.181,48 361.992,69 246.741,97 101.446,81 0,00
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 5.368.117,01 682.220,73 3.919.080,49 766.815,78 0,00
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0402) 860.984,65 107.028,62 630.967,53 122.988,49 0,00
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0402) 860.984,65 107.028,62 630.967,53 122.988,49 0,00
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 3.535.132,42 426.924,32 2.603.227,43 504.980,67 0,00
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 3.535.132,42 426.924,32 2.603.227,43 504.980,67 0,00
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0404) 971.999,94 148.267,79 684.885,53 138.846,62 0,00
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0404) 971.999,94 148.267,79 684.885,53 138.846,62 0,00
Exposicions permanents (090501) 20.147.786,92 4.313.964,56 12.955.785,07 2.878.037,29 2.982.843,38 14,80%
Direcció de Memòria i Història (9200.02) 5.216.616,45 2.434.400,41 2.037.041,56 745.174,48 2.781.182,23 53,31%
Direcció de Memòria i Història (9200.02) 130.166,69 94.114,86 17.457,99 18.593,83 1.539,55 1,18%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 19 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Servei d'Arqueologia (9200.020001) 499.474,61 348.709,85 79.416,65 71.348,11 0,00
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 1.298.106,90 297.853,25 814.823,86 185.429,80 181,72 0,01%
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 1.298.106,90 297.853,25 814.823,86 185.429,80 181,72 0,01%
Direcció del Castell de Montjuïc (9200.0204) 507.796,69 252.897,13 182.362,68 72.536,89 2.221.617,00 437,50%
Direcció del Castell de Montjuïc (9200.0204) 507.796,69 252.897,13 182.362,68 72.536,89 2.221.617,00 437,50%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 859.065,12 367.750,21 368.600,62 122.714,29 14.678,53 1,71%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 859.065,12 367.750,21 368.600,62 122.714,29 14.678,53 1,71%
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 534.340,36 365.755,94 92.255,86 76.328,56 121.719,01 22,78%
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 534.340,36 365.755,94 92.255,86 76.328,56 121.719,01 22,78%
Direcció del Museu d'Història (9200.0202) 1.387.666,08 707.319,17 482.123,91 198.223,00 421.446,43 30,37%
Direcció del Museu d'Història (9200.0202) 1.387.666,08 707.319,17 482.123,91 198.223,00 421.446,43 30,37%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 14.931.170,47 1.879.564,14 10.918.743,51 2.132.862,81 201.661,15 1,35%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0402) 4.884.336,04 607.169,67 3.579.456,92 697.709,45 44.308,61 0,91%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0402) 4.884.336,04 607.169,67 3.579.456,92 697.709,45 44.308,61 0,91%
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 8.187.473,45 988.769,62 6.029.153,35 1.169.550,48 115.128,40 1,41%
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 8.187.473,45 988.769,62 6.029.153,35 1.169.550,48 115.128,40 1,41%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0404) 1.859.360,97 283.624,86 1.310.133,24 265.602,88 42.224,14 2,27%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0404) 1.859.360,97 283.624,86 1.310.133,24 265.602,88 42.224,14 2,27%
Exposicions temporals (090502) 21.875.193,42 4.722.828,50 14.027.573,96 3.124.790,96 119.287,39 0,55%
Direcció de Memòria i Història (9200.02) 5.561.852,72 2.674.724,83 2.092.637,67 794.490,21 27.214,34 0,49%
Direcció de Memòria i Història (9200.02) 124.086,41 89.718,62 16.642,50 17.725,29 1.539,55 1,24%
Servei d'Arqueologia (9200.020001) 114.960,78 80.260,25 18.278,81 16.421,73 0,00
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 484.929,31 111.268,01 304.390,94 69.270,37 181,72 0,04%
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 484.929,31 111.268,01 304.390,94 69.270,37 181,72 0,04%
Direcció del Castell de Montjuïc (9200.0204) 600.633,88 299.132,67 215.702,87 85.798,34 0,00
Direcció del Castell de Montjuïc (9200.0204) 600.633,88 299.132,67 215.702,87 85.798,34 0,00
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 1.872.240,30 801.472,15 803.325,51 267.442,64 9.221,79 0,49%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 1.872.240,30 801.472,15 803.325,51 267.442,64 9.221,79 0,49%
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 499.982,80 342.238,20 86.323,90 71.420,70 6.995,76 1,40%
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 499.982,80 342.238,20 86.323,90 71.420,70 6.995,76 1,40%
Direcció del Museu d'Història (9200.0202) 1.865.019,23 950.634,94 647.973,15 266.411,14 9.275,53 0,50%
Direcció del Museu d'Història (9200.0202) 1.865.019,23 950.634,94 647.973,15 266.411,14 9.275,53 0,50%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 16.313.340,70 2.048.103,67 11.934.936,28 2.330.300,75 92.073,05 0,56%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0402) 4.561.436,04 567.030,11 3.342.821,56 651.584,37 29.345,21 0,64%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 20 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0402) 4.561.436,04 567.030,11 3.342.821,56 651.584,37 29.345,21 0,64%
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 9.805.540,81 1.184.177,38 7.220.677,97 1.400.685,46 58.214,10 0,59%
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 9.805.540,81 1.184.177,38 7.220.677,97 1.400.685,46 58.214,10 0,59%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0404) 1.946.363,85 296.896,18 1.371.436,75 278.030,92 4.513,74 0,23%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0404) 1.946.363,85 296.896,18 1.371.436,75 278.030,92 4.513,74 0,23%
Servei de consulta (090504) 5.532.765,95 1.193.058,46 3.549.372,21 790.335,28 8.966,18 0,16%
Direcció de Memòria i Història (9200.02) 1.415.599,43 661.910,20 551.476,06 202.213,17 7.643,62 0,54%
Direcció de Memòria i Història (9200.02) 4.636,54 3.352,37 621,85 662,31 0,00
Servei d'Arqueologia (9200.020001) 114.960,78 80.260,25 18.278,81 16.421,73 0,00
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 239.623,96 54.982,20 150.412,36 34.229,40 7.375,85 3,08%
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 239.623,96 54.982,20 150.412,36 34.229,40 7.375,85 3,08%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 327.375,31 140.143,44 140.467,51 46.764,36 0,00
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 327.375,31 140.143,44 140.467,51 46.764,36 0,00
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 66.286,53 45.373,13 11.444,62 9.468,79 0,00
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 66.286,53 45.373,13 11.444,62 9.468,79 0,00
Direcció del Museu d'Història (9200.0202) 662.716,30 337.798,81 230.250,91 94.666,59 267,77 0,04%
Direcció del Museu d'Història (9200.0202) 662.716,30 337.798,81 230.250,91 94.666,59 267,77 0,04%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 4.117.166,52 531.148,26 2.997.896,15 588.122,10 1.322,56 0,03%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0402) 860.984,65 107.028,62 630.967,53 122.988,49 348,43 0,04%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0402) 860.984,65 107.028,62 630.967,53 122.988,49 348,43 0,04%
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 2.284.181,93 275.851,85 1.682.043,09 326.286,99 0,00
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 2.284.181,93 275.851,85 1.682.043,09 326.286,99 0,00
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0404) 971.999,94 148.267,79 684.885,53 138.846,62 974,13 0,10%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0404) 971.999,94 148.267,79 684.885,53 138.846,62 974,13 0,10%
Promoció de les activitats culturals (0901) 2.932.320,11 354.125,00 2.159.323,96 418.871,15 0,00
Promoció del sector cultural (090101) 2.932.320,11 354.125,00 2.159.323,96 418.871,15 0,00
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 2.932.320,11 354.125,00 2.159.323,96 418.871,15 0,00
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 2.932.320,11 354.125,00 2.159.323,96 418.871,15 0,00
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 2.932.320,11 354.125,00 2.159.323,96 418.871,15 0,00
Promoció Sectors Culturals 13.703.898,39 2.429.355,20 9.316.991,68 1.957.551,51 150.000,00 1,09%
Festes (0903) 2.571,44 325,01 1.879,11 367,32 0,00
Festes de la ciutat (090301) 2.571,44 325,01 1.879,11 367,32 0,00
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 2.571,44 325,01 1.879,11 367,32 0,00
Fàbriques de Creació (9200.0401) 2.571,44 325,01 1.879,11 367,32 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 21 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció del Centre d'Arts Fabra i Coats (9200.040101) 2.571,44 325,01 1.879,11 367,32 0,00
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 7.449.677,58 1.162.096,68 5.223.421,84 1.064.159,06 0,00
Activitats culturals (090503) 2.150.830,79 328.969,13 1.514.623,38 307.238,27 0,00
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 2.150.830,79 328.969,13 1.514.623,38 307.238,27 0,00
Fàbriques de Creació (9200.0401) 2.150.830,79 328.969,13 1.514.623,38 307.238,27 0,00
Fàbriques de Creació (9200.0401) 747.850,80 151.643,36 489.379,70 106.827,74 0,00
Direcció del Centre d'Arts Fabra i Coats (9200.040101) 1.402.979,99 177.325,77 1.025.243,69 200.410,53 0,00
Digitalització de fons (090505) 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00
Fàbriques de Creació (9200.0401) 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00
Fàbriques de Creació (9200.0401) 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00
Exposicions permanents (090501) 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00
Fàbriques de Creació (9200.0401) 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00
Fàbriques de Creació (9200.0401) 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00
Exposicions temporals (090502) 3.694.423,09 507.794,99 2.658.893,33 527.734,76 0,00
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 3.694.423,09 507.794,99 2.658.893,33 527.734,76 0,00
Fàbriques de Creació (9200.0401) 3.694.423,09 507.794,99 2.658.893,33 527.734,76 0,00
Fàbriques de Creació (9200.0401) 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00
Direcció del Centre d'Arts Fabra i Coats (9200.040101) 3.159.615,18 399.350,81 2.308.924,96 451.339,41 0,00
Servei de consulta (090504) 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00
Fàbriques de Creació (9200.0401) 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00
Fàbriques de Creació (9200.0401) 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00
Programes transversals  (0902) 5.800,83 733,18 4.239,02 828,63 150.000,00 2585,84%
Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) 5.800,83 733,18 4.239,02 828,63 150.000,00 2585,84%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 5.800,83 733,18 4.239,02 828,63 150.000,00 2585,84%
Fàbriques de Creació (9200.0401) 5.800,83 733,18 4.239,02 828,63 150.000,00 2585,84%
Direcció del Centre d'Arts Fabra i Coats (9200.040101) 5.800,83 733,18 4.239,02 828,63 150.000,00 2585,84%
Promoció de les activitats culturals (0901) 6.242.127,34 1.265.730,00 4.084.732,40 891.664,94 0,00
Promoció de la dansa (090104) 1.114.304,53 225.950,00 729.180,22 159.174,31 0,00
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 1.114.304,53 225.950,00 729.180,22 159.174,31 0,00
Fàbriques de Creació (9200.0401) 1.114.304,53 225.950,00 729.180,22 159.174,31 0,00
Fàbriques de Creació (9200.0401) 1.114.304,53 225.950,00 729.180,22 159.174,31 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 22 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Promoció de les arts visuals (090110) 787.977,77 159.780,00 515.638,05 112.559,73 0,00
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 787.977,77 159.780,00 515.638,05 112.559,73 0,00
Fàbriques de Creació (9200.0401) 787.977,77 159.780,00 515.638,05 112.559,73 0,00
Fàbriques de Creació (9200.0401) 787.977,77 159.780,00 515.638,05 112.559,73 0,00
Promoció del circ (090103) 887.695,58 180.000,00 580.891,53 126.804,05 0,00
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 887.695,58 180.000,00 580.891,53 126.804,05 0,00
Fàbriques de Creació (9200.0401) 887.695,58 180.000,00 580.891,53 126.804,05 0,00
Fàbriques de Creació (9200.0401) 887.695,58 180.000,00 580.891,53 126.804,05 0,00
Promoció del teatre (090105) 3.452.149,46 700.000,00 2.259.022,60 493.126,86 0,00
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 3.452.149,46 700.000,00 2.259.022,60 493.126,86 0,00
Fàbriques de Creació (9200.0401) 3.452.149,46 700.000,00 2.259.022,60 493.126,86 0,00
Fàbriques de Creació (9200.0401) 3.452.149,46 700.000,00 2.259.022,60 493.126,86 0,00
Reconeixements institucionals (0906) 3.721,19 470,33 2.719,31 531,56 0,00
Premis (090601) 3.721,19 470,33 2.719,31 531,56 0,00
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 3.721,19 470,33 2.719,31 531,56 0,00
Fàbriques de Creació (9200.0401) 3.721,19 470,33 2.719,31 531,56 0,00
Direcció del Centre d'Arts Fabra i Coats (9200.040101) 3.721,19 470,33 2.719,31 531,56 0,00
Entitats Públiques Empresarials (4) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00
Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00
·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00
Biblioteques (0908) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00
Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00
152.446.127,35 57.606.746,81 73.229.418,69 152.446.127,35 7.803.414,42 5,12%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 23 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 1.278.401,81 0,00 0,00 1.278.401,81 100,00%
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 1.278.401,81 0,00 0,00 1.278.401,81 100,00%
Empresa i Turisme 1.278.401,81 0,00 0,00 1.278.401,81 100,00%
Biblioteques (0908) 400.802,09 0,00 0,00 400.802,09 100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 400.802,09 0,00 0,00 400.802,09 100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 877.599,72 0,00 0,00 877.599,72 100,00%
Servei de consulta (090504) 877.599,72 0,00 0,00 877.599,72 100,00%
Organismes Autònoms Locals (2) 133.639.187,02 7.060.745,69 742.668,73 125.835.772,60 94,16%
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 133.639.187,02 7.060.745,69 742.668,73 125.835.772,60 94,16%
·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 6.658.449,98 1.358.869,86 472.448,73 4.827.131,39 72,50%
·Imports no assignables 0,00 169.198,10 472.448,73 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 169.198,10 472.448,73 0,00 0,00%
Biblioteques (0908) 26.453,55 0,00 0,00 26.453,55 100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 26.453,55 0,00 0,00 26.453,55 100,00%
Festes (0903) 331.169,04 0,00 0,00 331.169,04 100,00%
Festes de la ciutat (090301) 331.169,04 0,00 0,00 331.169,04 100,00%
Festivals (0904) 260.511,40 368.859,16 0,00 0,00 0,00%
Festival literaris  (090401) 15.822,18 34.111,65 0,00 0,00 0,00%
Festivals d'arts escèniques i música (090402) 238.144,84 314.127,51 0,00 0,00 0,00%
Festivals de ciència i tecnologia (090403) 6.544,38 20.620,00 0,00 0,00 0,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 5.875.070,05 816.987,62 0,00 5.058.082,43 86,09%
·Imports no assignables 0,00 364,92 0,00 0,00 0,00%
Activitats culturals (090503) 1.880.634,60 192.913,46 0,00 1.687.721,15 89,74%
Digitalització de fons (090505) 900.414,91 0,00 0,00 900.414,91 100,00%
Exposicions permanents (090501) 1.233.640,59 408.311,35 0,00 825.329,24 66,90%
Exposicions temporals (090502) 1.065.944,06 215.397,89 0,00 850.546,17 79,79%
Servei de consulta (090504) 794.435,89 0,00 0,00 794.435,89 100,00%
Programes transversals  (0902) 135.882,89 0,00 0,00 135.882,89 100,00%
Activitats d'educació i cultura (090204) 13.342,26 0,00 0,00 13.342,26 100,00%
Activitats i coordinació dels centres cívics (090201) 122.540,63 0,00 0,00 122.540,63 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 24 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Promoció de les activitats culturals (0901) 28.225,06 3.824,98 0,00 24.400,08 86,45%
·Imports no assignables 0,00 3.824,98 0,00 0,00 0,00%
Promoció de la cultura popular (090108) 11.105,56 0,00 0,00 11.105,56 100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 17.119,51 0,00 0,00 17.119,51 100,00%
Reconeixements institucionals (0906) 1.138,00 0,00 0,00 1.138,00 100,00%
Premis (090601) 1.138,00 0,00 0,00 1.138,00 100,00%
Consorcis i Fundacions 1.331.543,36 0,00 0,00 1.331.543,36 100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 1.010.986,63 0,00 0,00 1.010.986,63 100,00%
Exposicions temporals (090502) 1.010.986,63 0,00 0,00 1.010.986,63 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 320.556,74 0,00 0,00 320.556,74 100,00%
Promoció de la cultura popular (090108) 320.556,74 0,00 0,00 320.556,74 100,00%
Creativitat i Innovació 18.163.389,50 750.816,02 100.220,00 17.312.353,48 95,31%
Festes (0903) 118,23 0,00 0,00 118,23 100,00%
Festes de la ciutat (090301) 118,23 0,00 0,00 118,23 100,00%
Festivals (0904) 6.778.099,09 661.232,53 100.000,00 6.016.866,56 88,77%
Festivals d'arts escèniques i música (090402) 5.449.665,59 661.232,53 100.000,00 4.688.433,06 86,03%
Festivals de ciència i tecnologia (090403) 1.328.433,49 0,00 0,00 1.328.433,49 100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 3.262.276,62 68.783,49 0,00 3.193.493,13 97,89%
·Imports no assignables 0,00 2.126,54 0,00 0,00 0,00%
Activitats culturals (090503) 612.905,72 43.660,44 0,00 569.245,28 92,88%
Digitalització de fons (090505) 192.936,13 0,00 0,00 192.936,13 100,00%
Exposicions permanents (090501) 410.523,07 1.356,25 0,00 409.166,82 99,67%
Exposicions temporals (090502) 1.940.652,53 8.554,13 0,00 1.932.098,40 99,56%
Servei de consulta (090504) 105.259,16 13.086,13 0,00 92.173,03 87,57%
Programes transversals  (0902) 5.038,49 0,00 0,00 5.038,49 100,00%
Activitats d'educació i cultura (090204) 5.038,49 0,00 0,00 5.038,49 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 7.434.490,18 20.800,00 220,00 7.413.470,18 99,72%
Promoció de la cultura popular (090108) 379.444,53 0,00 0,00 379.444,53 100,00%
Promoció de la dansa (090104) 388.170,97 0,00 0,00 388.170,97 100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 475.935,31 20.800,00 220,00 454.915,31 95,58%
Promoció de la literatura (090106) 704.824,05 0,00 0,00 704.824,05 100,00%
Promoció de la música (090102) 1.580.310,81 0,00 0,00 1.580.310,81 100,00%
Promoció de les arts visuals (090110) 1.455.363,22 0,00 0,00 1.455.363,22 100,00%
Promoció del circ (090103) 392.791,67 0,00 0,00 392.791,67 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 25 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 156.182,55 0,00 0,00 156.182,55 100,00%
Promoció del sector cultural (090101) 156.182,55 0,00 0,00 156.182,55 100,00%
Promoció del teatre (090105) 1.745.284,54 0,00 0,00 1.745.284,54 100,00%
Reconeixements institucionals (0906) 683.366,89 0,00 0,00 683.366,89 100,00%
Medalles i altres reconeixements (090602) 110.285,48 0,00 0,00 110.285,48 100,00%
Premis (090601) 573.081,41 0,00 0,00 573.081,41 100,00%
Cultura comunitària i de proximitat 17.030.178,69 664.421,79 20.000,00 16.345.756,90 95,98%
·Imports no assignables 0,00 19,24 0,00 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 19,24 0,00 0,00 0,00%
Festes (0903) 11.638.525,66 628.179,09 20.000,00 10.990.346,57 94,43%
Festes de la ciutat (090301) 11.328.263,56 628.179,09 20.000,00 10.680.084,47 94,28%
Festes dels districtes (090302) 310.262,10 0,00 0,00 310.262,10 100,00%
Festivals (0904) 2.040.769,13 7.417,80 0,00 2.033.351,33 99,64%
Festival literaris  (090401) 1.802.024,56 7.417,80 0,00 1.794.606,76 99,59%
Festivals d'arts escèniques i música (090402) 301,49 0,00 0,00 301,49 100,00%
Festivals de ciència i tecnologia (090403) 238.443,07 0,00 0,00 238.443,07 100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 102,62 0,00 0,00 102,62 100,00%
Activitats culturals (090503) 102,62 0,00 0,00 102,62 100,00%
Programes transversals  (0902) 1.416.003,95 0,00 0,00 1.416.003,95 100,00%
Activitats i coordinació dels centres cívics (090201) 1.416.003,95 0,00 0,00 1.416.003,95 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 1.934.777,33 28.805,66 0,00 1.905.971,67 98,51%
Promoció de la cultura popular (090108) 1.384.501,59 28.805,66 0,00 1.355.695,93 97,92%
Promoció de la literatura (090106) 368.636,77 0,00 0,00 368.636,77 100,00%
Promoció de la música (090102) 181.638,97 0,00 0,00 181.638,97 100,00%
Patrimoni, Museus i Arxius 76.751.727,11 4.286.638,02 0,00 72.465.089,09 94,41%
Festes (0903) 7.689,03 0,00 0,00 7.689,03 100,00%
Festes de la ciutat (090301) 7.689,03 0,00 0,00 7.689,03 100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 73.811.717,97 4.286.638,02 0,00 69.525.079,95 94,19%
·Imports no assignables 0,00 345.308,45 0,00 0,00 0,00%
Activitats culturals (090503) 19.308.934,29 830.232,63 0,00 18.478.701,66 95,70%
Digitalització de fons (090505) 6.947.037,39 0,00 0,00 6.947.037,39 100,00%
Exposicions permanents (090501) 20.147.786,92 2.982.843,38 0,00 17.164.943,54 85,20%
Exposicions temporals (090502) 21.875.193,42 119.287,39 0,00 21.755.906,04 99,45%
Servei de consulta (090504) 5.532.765,95 8.966,18 0,00 5.523.799,77 99,84%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 26 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Promoció de les activitats culturals (0901) 2.932.320,11 0,00 0,00 2.932.320,11 100,00%
Promoció del sector cultural (090101) 2.932.320,11 0,00 0,00 2.932.320,11 100,00%
Promoció Sectors Culturals 13.703.898,39 0,00 150.000,00 13.553.898,39 98,91%
Festes (0903) 2.571,44 0,00 0,00 2.571,44 100,00%
Festes de la ciutat (090301) 2.571,44 0,00 0,00 2.571,44 100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 7.449.677,58 0,00 0,00 7.449.677,58 100,00%
Activitats culturals (090503) 2.150.830,79 0,00 0,00 2.150.830,79 100,00%
Digitalització de fons (090505) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00%
Exposicions permanents (090501) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00%
Exposicions temporals (090502) 3.694.423,09 0,00 0,00 3.694.423,09 100,00%
Servei de consulta (090504) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00%
Programes transversals  (0902) 5.800,83 0,00 150.000,00 0,00 0,00%
Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) 5.800,83 0,00 150.000,00 0,00 0,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 6.242.127,34 0,00 0,00 6.242.127,34 100,00%
Promoció de la dansa (090104) 1.114.304,53 0,00 0,00 1.114.304,53 100,00%
Promoció de les arts visuals (090110) 787.977,77 0,00 0,00 787.977,77 100,00%
Promoció del circ (090103) 887.695,58 0,00 0,00 887.695,58 100,00%
Promoció del teatre (090105) 3.452.149,46 0,00 0,00 3.452.149,46 100,00%
Reconeixements institucionals (0906) 3.721,19 0,00 0,00 3.721,19 100,00%
Premis (090601) 3.721,19 0,00 0,00 3.721,19 100,00%
Entitats Públiques Empresarials (4) 17.528.538,51 0,00 0,00 17.528.538,51 100,00%
Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 17.528.538,51 0,00 0,00 17.528.538,51 100,00%
·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 17.528.538,51 0,00 0,00 17.528.538,51 100,00%
Biblioteques (0908) 17.528.538,51 0,00 0,00 17.528.538,51 100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 17.528.538,51 0,00 0,00 17.528.538,51 100,00%
152.446.127,35 7.060.745,69 742.668,73 144.642.712,93 94,88%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 27 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 1.278.401,81 0,00 0,00 1.278.401,81 100,00%
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 1.278.401,81 0,00 0,00 1.278.401,81 100,00%
Empresa i Turisme 1.278.401,81 0,00 0,00 1.278.401,81 100,00%
Biblioteques (0908) 400.802,09 0,00 0,00 400.802,09 100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 400.802,09 0,00 0,00 400.802,09 100,00%
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 400.802,09 0,00 0,00 400.802,09 100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 877.599,72 0,00 0,00 877.599,72 100,00%
Servei de consulta (090504) 877.599,72 0,00 0,00 877.599,72 100,00%
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 877.599,72 0,00 0,00 877.599,72 100,00%
Organismes Autònoms Locals (2) 133.639.187,02 7.060.745,69 742.668,73 125.835.772,60 94,16%
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 133.639.187,02 7.060.745,69 742.668,73 125.835.772,60 94,16%
·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 6.658.449,98 1.358.869,86 472.448,73 4.827.131,39 72,50%
·Imports no assignables 0,00 169.198,10 472.448,73 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 169.198,10 472.448,73 0,00 0,00%
Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.0002) 0,00 165,29 0,00 0,00 0,00%
Comunicació (9200.000202) 0,00 165,29 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Recursos (9200.03) 0,00 169.032,81 472.448,73 0,00 0,00%
Administració Econòmica (9200.030001) 0,00 169.032,81 30.589,22 0,00 0,00%
Producció i Manteniment (9200.030002) 0,00 0,00 441.859,51 0,00 0,00%
Biblioteques (0908) 26.453,55 0,00 0,00 26.453,55 100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 26.453,55 0,00 0,00 26.453,55 100,00%
Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.0002) 26.453,55 0,00 0,00 26.453,55 100,00%
Comunicació (9200.000202) 3.413,99 0,00 0,00 3.413,99 100,00%
Sistemes d'Informació (9200.000203) 23.039,56 0,00 0,00 23.039,56 100,00%
Festes (0903) 331.169,04 0,00 0,00 331.169,04 100,00%
Festes de la ciutat (090301) 331.169,04 0,00 0,00 331.169,04 100,00%
Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.0002) 153.520,16 0,00 0,00 153.520,16 100,00%
Comunicació (9200.000202) 40.798,77 0,00 0,00 40.798,77 100,00%
Patrocini i Relacions Públiques (9200.000201) 51.719,22 0,00 0,00 51.719,22 100,00%
Sistemes d'Informació (9200.000203) 61.002,16 0,00 0,00 61.002,16 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 28 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Recursos (9200.03) 175.621,83 0,00 0,00 175.621,83 100,00%
Direcció de Recursos (9200.03) 7.495,20 0,00 0,00 7.495,20 100,00%
Producció i Manteniment (9200.030002) 168.126,63 0,00 0,00 168.126,63 100,00%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 2.027,05 0,00 0,00 2.027,05 100,00%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 2.027,05 0,00 0,00 2.027,05 100,00%
Festivals (0904) 260.511,40 368.859,16 0,00 0,00 0,00%
Festival literaris  (090401) 15.822,18 34.111,65 0,00 0,00 0,00%
Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.0002) 12.530,81 34.111,65 0,00 0,00 0,00%
Comunicació (9200.000202) 7.840,62 34.111,65 0,00 0,00 0,00%
Patrocini i Relacions Públiques (9200.000201) 4.690,20 0,00 0,00 4.690,20 100,00%
Direcció de Recursos (9200.03) 3.291,37 0,00 0,00 3.291,37 100,00%
Direcció de Recursos (9200.03) 3.291,37 0,00 0,00 3.291,37 100,00%
Festivals d'arts escèniques i música (090402) 238.144,84 314.127,51 0,00 0,00 0,00%
Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.0002) 98.261,69 119.004,00 0,00 0,00 0,00%
Comunicació (9200.000202) 5.032,51 119.004,00 0,00 0,00 0,00%
Patrocini i Relacions Públiques (9200.000201) 74.328,52 0,00 0,00 74.328,52 100,00%
Sistemes d'Informació (9200.000203) 18.900,67 0,00 0,00 18.900,67 100,00%
Direcció de Recursos (9200.03) 139.883,15 195.123,51 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Recursos (9200.03) 19.402,73 0,00 0,00 19.402,73 100,00%
Administració Econòmica (9200.030001) 0,00 195.123,51 0,00 0,00 0,00%
Producció i Manteniment (9200.030002) 120.480,41 0,00 0,00 120.480,41 100,00%
Festivals de ciència i tecnologia (090403) 6.544,38 20.620,00 0,00 0,00 0,00%
Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.0002) 5.705,08 20.620,00 0,00 0,00 0,00%
Comunicació (9200.000202) 4.717,67 20.620,00 0,00 0,00 0,00%
Patrocini i Relacions Públiques (9200.000201) 987,41 0,00 0,00 987,41 100,00%
Direcció de Recursos (9200.03) 839,30 0,00 0,00 839,30 100,00%
Direcció de Recursos (9200.03) 839,30 0,00 0,00 839,30 100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 5.875.070,05 816.987,62 0,00 5.058.082,43 86,09%
·Imports no assignables 0,00 364,92 0,00 0,00 0,00%
Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.0002) 0,00 364,92 0,00 0,00 0,00%
Comunicació (9200.000202) 0,00 364,92 0,00 0,00 0,00%
Activitats culturals (090503) 1.880.634,60 192.913,46 0,00 1.687.721,15 89,74%
Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.0002) 479.421,84 192.913,46 0,00 286.508,38 59,76%
Comunicació (9200.000202) 370.347,31 192.913,46 0,00 177.433,85 47,91%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 29 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Patrocini i Relacions Públiques (9200.000201) 23.818,86 0,00 0,00 23.818,86 100,00%
Sistemes d'Informació (9200.000203) 85.255,67 0,00 0,00 85.255,67 100,00%
Direcció de Recursos (9200.03) 77.407,74 0,00 0,00 77.407,74 100,00%
Producció i Manteniment (9200.030002) 77.407,74 0,00 0,00 77.407,74 100,00%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 1.323.805,03 0,00 0,00 1.323.805,03 100,00%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 1.323.805,03 0,00 0,00 1.323.805,03 100,00%
Digitalització de fons (090505) 900.414,91 0,00 0,00 900.414,91 100,00%
Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.0002) 30.203,34 0,00 0,00 30.203,34 100,00%
Comunicació (9200.000202) 4.760,77 0,00 0,00 4.760,77 100,00%
Sistemes d'Informació (9200.000203) 25.442,57 0,00 0,00 25.442,57 100,00%
Direcció de Recursos (9200.03) 77.407,74 0,00 0,00 77.407,74 100,00%
Producció i Manteniment (9200.030002) 77.407,74 0,00 0,00 77.407,74 100,00%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 792.803,83 0,00 0,00 792.803,83 100,00%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 792.803,83 0,00 0,00 792.803,83 100,00%
Exposicions permanents (090501) 1.233.640,59 408.311,35 0,00 825.329,24 66,90%
Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.0002) 425.429,13 386.250,55 0,00 39.178,58 9,21%
Comunicació (9200.000202) 375.348,49 386.250,55 0,00 0,00 0,00%
Patrocini i Relacions Públiques (9200.000201) 9.234,48 0,00 0,00 9.234,48 100,00%
Sistemes d'Informació (9200.000203) 40.846,16 0,00 0,00 40.846,16 100,00%
Direcció de Recursos (9200.03) 77.407,74 0,00 0,00 77.407,74 100,00%
Producció i Manteniment (9200.030002) 77.407,74 0,00 0,00 77.407,74 100,00%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 730.803,72 22.060,80 0,00 708.742,92 96,98%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 730.803,72 22.060,80 0,00 708.742,92 96,98%
Exposicions temporals (090502) 1.065.944,06 215.397,89 0,00 850.546,17 79,79%
Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.0002) 227.120,42 193.337,09 0,00 33.783,33 14,87%
Comunicació (9200.000202) 192.443,37 193.337,09 0,00 0,00 0,00%
Patrocini i Relacions Públiques (9200.000201) 9.234,48 0,00 0,00 9.234,48 100,00%
Sistemes d'Informació (9200.000203) 25.442,57 0,00 0,00 25.442,57 100,00%
Direcció de Recursos (9200.03) 77.407,74 0,00 0,00 77.407,74 100,00%
Producció i Manteniment (9200.030002) 77.407,74 0,00 0,00 77.407,74 100,00%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 761.415,90 22.060,80 0,00 739.355,10 97,10%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 761.415,90 22.060,80 0,00 739.355,10 97,10%
Servei de consulta (090504) 794.435,89 0,00 0,00 794.435,89 100,00%
Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.0002) 30.203,34 0,00 0,00 30.203,34 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 30 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Comunicació (9200.000202) 4.760,77 0,00 0,00 4.760,77 100,00%
Sistemes d'Informació (9200.000203) 25.442,57 0,00 0,00 25.442,57 100,00%
Direcció de Recursos (9200.03) 77.407,74 0,00 0,00 77.407,74 100,00%
Producció i Manteniment (9200.030002) 77.407,74 0,00 0,00 77.407,74 100,00%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 686.824,81 0,00 0,00 686.824,81 100,00%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 686.824,81 0,00 0,00 686.824,81 100,00%
Programes transversals  (0902) 135.882,89 0,00 0,00 135.882,89 100,00%
Activitats d'educació i cultura (090204) 13.342,26 0,00 0,00 13.342,26 100,00%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 13.342,26 0,00 0,00 13.342,26 100,00%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 13.342,26 0,00 0,00 13.342,26 100,00%
Activitats i coordinació dels centres cívics (090201) 122.540,63 0,00 0,00 122.540,63 100,00%
Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.0002) 99.768,10 0,00 0,00 99.768,10 100,00%
Comunicació (9200.000202) 5.689,98 0,00 0,00 5.689,98 100,00%
Sistemes d'Informació (9200.000203) 94.078,11 0,00 0,00 94.078,11 100,00%
Secretaria Tècnica (9200.0001) 3.785,07 0,00 0,00 3.785,07 100,00%
Secretaria Tècnica (9200.0001) 3.785,07 0,00 0,00 3.785,07 100,00%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 18.987,46 0,00 0,00 18.987,46 100,00%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 18.987,46 0,00 0,00 18.987,46 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 28.225,06 3.824,98 0,00 24.400,08 86,45%
·Imports no assignables 0,00 3.824,98 0,00 0,00 0,00%
Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.0002) 0,00 3.824,98 0,00 0,00 0,00%
Comunicació (9200.000202) 0,00 3.824,98 0,00 0,00 0,00%
Promoció de la cultura popular (090108) 11.105,56 0,00 0,00 11.105,56 100,00%
Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.0002) 5.532,96 0,00 0,00 5.532,96 100,00%
Sistemes d'Informació (9200.000203) 5.532,96 0,00 0,00 5.532,96 100,00%
Direcció de Recursos (9200.03) 5.572,59 0,00 0,00 5.572,59 100,00%
Producció i Manteniment (9200.030002) 5.572,59 0,00 0,00 5.572,59 100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 17.119,51 0,00 0,00 17.119,51 100,00%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 17.119,51 0,00 0,00 17.119,51 100,00%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 17.119,51 0,00 0,00 17.119,51 100,00%
Reconeixements institucionals (0906) 1.138,00 0,00 0,00 1.138,00 100,00%
Premis (090601) 1.138,00 0,00 0,00 1.138,00 100,00%
Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.0002) 1.138,00 0,00 0,00 1.138,00 100,00%
Comunicació (9200.000202) 1.138,00 0,00 0,00 1.138,00 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 31 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Consorcis i Fundacions 1.331.543,36 0,00 0,00 1.331.543,36 100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 1.010.986,63 0,00 0,00 1.010.986,63 100,00%
Exposicions temporals (090502) 1.010.986,63 0,00 0,00 1.010.986,63 100,00%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 1.010.986,63 0,00 0,00 1.010.986,63 100,00%
Fundacions i Consorcis Culturals (9200.040002) 1.010.986,63 0,00 0,00 1.010.986,63 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 320.556,74 0,00 0,00 320.556,74 100,00%
Promoció de la cultura popular (090108) 320.556,74 0,00 0,00 320.556,74 100,00%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 320.556,74 0,00 0,00 320.556,74 100,00%
Fundacions i Consorcis Culturals (9200.040002) 320.556,74 0,00 0,00 320.556,74 100,00%
Creativitat i Innovació 18.163.389,50 750.816,02 100.220,00 17.312.353,48 95,31%
Festes (0903) 118,23 0,00 0,00 118,23 100,00%
Festes de la ciutat (090301) 118,23 0,00 0,00 118,23 100,00%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 118,23 0,00 0,00 118,23 100,00%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 118,23 0,00 0,00 118,23 100,00%
Festivals (0904) 6.778.099,09 661.232,53 100.000,00 6.016.866,56 88,77%
Festivals d'arts escèniques i música (090402) 5.449.665,59 661.232,53 100.000,00 4.688.433,06 86,03%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 5.449.665,59 661.232,53 100.000,00 4.688.433,06 86,03%
Direcció del Festival Grec (9200.0502) 5.449.665,59 661.232,53 100.000,00 4.688.433,06 86,03%
Direcció del Festival Grec (9200.0502) 5.449.665,59 661.232,53 100.000,00 5.449.665,59 86,03%
Festivals de ciència i tecnologia (090403) 1.328.433,49 0,00 0,00 1.328.433,49 100,00%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 1.328.433,49 0,00 0,00 1.328.433,49 100,00%
Ciències ciutadanes i Innovació (9200.050001) 1.323.928,35 0,00 0,00 1.323.928,35 100,00%
Serveis d'Exposicions (9200.0501) 4.505,14 0,00 0,00 4.505,14 100,00%
Serveis d'Exposicions (9200.0501) 4.505,14 0,00 0,00 4.505,14 100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 3.262.276,62 68.783,49 0,00 3.193.493,13 97,89%
·Imports no assignables 0,00 2.126,54 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 0,00 2.126,54 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 0,00 2.126,54 0,00 0,00 0,00%
Activitats culturals (090503) 612.905,72 43.660,44 0,00 569.245,28 92,88%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 612.905,72 43.660,44 0,00 569.245,28 92,88%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 97.606,05 43.660,44 0,00 53.945,61 55,27%
Ciències ciutadanes i Innovació (9200.050001) 57.837,64 0,00 0,00 57.837,64 100,00%
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 152.952,44 0,00 0,00 152.952,44 100,00%
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 152.952,44 0,00 0,00 152.952,44 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 32 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Serveis d'Exposicions (9200.0501) 304.509,60 0,00 0,00 304.509,60 100,00%
Serveis d'Exposicions (9200.0501) 304.509,60 0,00 0,00 304.509,60 100,00%
Digitalització de fons (090505) 192.936,13 0,00 0,00 192.936,13 100,00%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 192.936,13 0,00 0,00 192.936,13 100,00%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 97.606,05 0,00 0,00 97.606,05 100,00%
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 95.330,08 0,00 0,00 95.330,08 100,00%
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 95.330,08 0,00 0,00 95.330,08 100,00%
Exposicions permanents (090501) 410.523,07 1.356,25 0,00 409.166,82 99,67%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 410.523,07 1.356,25 0,00 409.166,82 99,67%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 97.606,05 0,00 0,00 97.606,05 100,00%
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 312.917,02 1.356,25 0,00 311.560,77 99,57%
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 312.917,02 1.356,25 0,00 311.560,77 99,57%
Exposicions temporals (090502) 1.940.652,53 8.554,13 0,00 1.932.098,40 99,56%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 1.940.652,53 8.554,13 0,00 1.932.098,40 99,56%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 97.606,05 0,00 0,00 97.606,05 100,00%
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 375.589,33 1.356,25 0,00 374.233,08 99,64%
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 375.589,33 1.356,25 0,00 374.233,08 99,64%
Serveis d'Exposicions (9200.0501) 1.467.457,15 7.197,88 0,00 1.460.259,27 99,51%
Serveis d'Exposicions (9200.0501) 1.467.457,15 7.197,88 0,00 1.460.259,27 99,51%
Servei de consulta (090504) 105.259,16 13.086,13 0,00 92.173,03 87,57%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 105.259,16 13.086,13 0,00 92.173,03 87,57%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 97.606,05 0,00 0,00 97.606,05 100,00%
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 7.653,11 13.086,13 0,00 0,00 0,00%
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 7.653,11 13.086,13 0,00 0,00 0,00%
Programes transversals  (0902) 5.038,49 0,00 0,00 5.038,49 100,00%
Activitats d'educació i cultura (090204) 5.038,49 0,00 0,00 5.038,49 100,00%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 5.038,49 0,00 0,00 5.038,49 100,00%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 5.038,49 0,00 0,00 5.038,49 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 7.434.490,18 20.800,00 220,00 7.413.470,18 99,72%
Promoció de la cultura popular (090108) 379.444,53 0,00 0,00 379.444,53 100,00%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 379.444,53 0,00 0,00 379.444,53 100,00%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 379.444,53 0,00 0,00 379.444,53 100,00%
Promoció de la dansa (090104) 388.170,97 0,00 0,00 388.170,97 100,00%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 388.170,97 0,00 0,00 388.170,97 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 33 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 388.170,97 0,00 0,00 388.170,97 100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 475.935,31 20.800,00 220,00 454.915,31 95,58%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 475.935,31 20.800,00 220,00 454.915,31 95,58%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 441.419,33 20.800,00 220,00 441.419,33 95,24%
Ciències ciutadanes i Innovació (9200.050001) 34.515,98 0,00 0,00 34.515,98 100,00%
Promoció de la literatura (090106) 704.824,05 0,00 0,00 704.824,05 100,00%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 704.824,05 0,00 0,00 704.824,05 100,00%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 704.824,05 0,00 0,00 704.824,05 100,00%
Promoció de la música (090102) 1.580.310,81 0,00 0,00 1.580.310,81 100,00%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 1.580.310,81 0,00 0,00 1.580.310,81 100,00%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 1.580.310,81 0,00 0,00 1.580.310,81 100,00%
Promoció de les arts visuals (090110) 1.455.363,22 0,00 0,00 1.455.363,22 100,00%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 1.455.363,22 0,00 0,00 1.455.363,22 100,00%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 1.455.363,22 0,00 0,00 1.455.363,22 100,00%
Promoció del circ (090103) 392.791,67 0,00 0,00 392.791,67 100,00%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 392.791,67 0,00 0,00 392.791,67 100,00%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 392.791,67 0,00 0,00 392.791,67 100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 156.182,55 0,00 0,00 156.182,55 100,00%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 156.182,55 0,00 0,00 156.182,55 100,00%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 156.182,55 0,00 0,00 156.182,55 100,00%
Promoció del sector cultural (090101) 156.182,55 0,00 0,00 156.182,55 100,00%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 156.182,55 0,00 0,00 156.182,55 100,00%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 156.182,55 0,00 0,00 156.182,55 100,00%
Promoció del teatre (090105) 1.745.284,54 0,00 0,00 1.745.284,54 100,00%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 1.745.284,54 0,00 0,00 1.745.284,54 100,00%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 1.745.284,54 0,00 0,00 1.745.284,54 100,00%
Reconeixements institucionals (0906) 683.366,89 0,00 0,00 683.366,89 100,00%
Medalles i altres reconeixements (090602) 110.285,48 0,00 0,00 110.285,48 100,00%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 110.285,48 0,00 0,00 110.285,48 100,00%
Ciències ciutadanes i Innovació (9200.050001) 110.285,48 0,00 0,00 110.285,48 100,00%
Premis (090601) 573.081,41 0,00 0,00 573.081,41 100,00%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 573.081,41 0,00 0,00 573.081,41 100,00%
Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) 462.795,93 0,00 0,00 462.795,93 100,00%
Ciències ciutadanes i Innovació (9200.050001) 110.285,48 0,00 0,00 110.285,48 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 34 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Cultura comunitària i de proximitat 17.030.178,69 664.421,79 20.000,00 16.345.756,90 95,98%
·Imports no assignables 0,00 19,24 0,00 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 19,24 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.01) 0,00 19,24 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.01) 0,00 19,24 0,00 0,00 0,00%
Festes (0903) 11.638.525,66 628.179,09 20.000,00 10.990.346,57 94,43%
Festes de la ciutat (090301) 11.328.263,56 628.179,09 20.000,00 10.680.084,47 94,28%
Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.01) 11.328.263,56 628.179,09 20.000,00 10.680.084,47 94,28%
Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.01) 5.263,57 315.036,88 20.000,00 5.263,57 0,00%
Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9200.010001) 11.322.999,99 313.142,21 0,00 11.009.857,78 97,23%
Festes dels districtes (090302) 310.262,10 0,00 0,00 310.262,10 100,00%
Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.01) 310.262,10 0,00 0,00 310.262,10 100,00%
Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9200.010001) 310.262,10 0,00 0,00 310.262,10 100,00%
Festivals (0904) 2.040.769,13 7.417,80 0,00 2.033.351,33 99,64%
Festival literaris  (090401) 1.802.024,56 7.417,80 0,00 1.794.606,76 99,59%
Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.01) 1.802.024,56 7.417,80 0,00 1.794.606,76 99,59%
Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9200.010001) 1.802.024,56 7.417,80 0,00 1.794.606,76 99,59%
Festivals d'arts escèniques i música (090402) 301,49 0,00 0,00 301,49 100,00%
Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.01) 301,49 0,00 0,00 301,49 100,00%
Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.01) 301,49 0,00 0,00 301,49 100,00%
Festivals de ciència i tecnologia (090403) 238.443,07 0,00 0,00 238.443,07 100,00%
Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.01) 238.443,07 0,00 0,00 238.443,07 100,00%
Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9200.010001) 238.443,07 0,00 0,00 238.443,07 100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 102,62 0,00 0,00 102,62 100,00%
Activitats culturals (090503) 102,62 0,00 0,00 102,62 100,00%
Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.01) 102,62 0,00 0,00 102,62 100,00%
Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9200.010001) 102,62 0,00 0,00 102,62 100,00%
Programes transversals  (0902) 1.416.003,95 0,00 0,00 1.416.003,95 100,00%
Activitats i coordinació dels centres cívics (090201) 1.416.003,95 0,00 0,00 1.416.003,95 100,00%
Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.01) 1.416.003,95 0,00 0,00 1.416.003,95 100,00%
Departament de Centres Cívics i Ensenyaments Artístics (9200.010003) 1.416.003,95 0,00 0,00 1.416.003,95 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 1.934.777,33 28.805,66 0,00 1.905.971,67 98,51%
Promoció de la cultura popular (090108) 1.384.501,59 28.805,66 0,00 1.355.695,93 97,92%
Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.01) 1.384.501,59 28.805,66 0,00 1.355.695,93 97,92%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 35 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Departament del Projecte Cultura Popular (9200.010002) 1.384.501,59 28.805,66 0,00 1.355.695,93 97,92%
Promoció de la literatura (090106) 368.636,77 0,00 0,00 368.636,77 100,00%
Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.01) 368.636,77 0,00 0,00 368.636,77 100,00%
Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.01) 266.826,39 0,00 0,00 266.826,39 100,00%
Departament del Projecte Cultura Popular (9200.010002) 101.810,38 0,00 0,00 101.810,38 100,00%
Promoció de la música (090102) 181.638,97 0,00 0,00 181.638,97 100,00%
Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.01) 181.638,97 0,00 0,00 181.638,97 100,00%
Departament del Projecte Cultura Popular (9200.010002) 181.638,97 0,00 0,00 181.638,97 100,00%
Patrimoni, Museus i Arxius 76.751.727,11 4.286.638,02 0,00 72.465.089,09 94,41%
Festes (0903) 7.689,03 0,00 0,00 7.689,03 100,00%
Festes de la ciutat (090301) 7.689,03 0,00 0,00 7.689,03 100,00%
Direcció de Memòria i Història (9200.02) 7.689,03 0,00 0,00 7.689,03 100,00%
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 7.689,03 0,00 0,00 7.689,03 100,00%
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 7.689,03 0,00 0,00 7.689,03 100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 73.811.717,97 4.286.638,02 0,00 69.525.079,95 94,19%
·Imports no assignables 0,00 345.308,45 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Memòria i Història (9200.02) 0,00 333.398,53 0,00 0,00 0,00%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 0,00 139.024,16 0,00 0,00 0,00%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 0,00 139.024,16 0,00 0,00 0,00%
Direcció del Museu d'Història (9200.0202) 0,00 194.374,37 0,00 0,00 0,00%
Direcció del Museu d'Història (9200.0202) 0,00 194.374,37 0,00 0,00 0,00%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 0,00 11.909,92 0,00 0,00 0,00%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0404) 0,00 11.909,92 0,00 0,00 0,00%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0404) 0,00 11.909,92 0,00 0,00 0,00%
Activitats culturals (090503) 19.308.934,29 830.232,63 0,00 18.478.701,66 95,70%
Direcció de Memòria i Història (9200.02) 6.869.814,45 605.738,43 0,00 6.264.076,02 91,18%
Direcció de Memòria i Història (9200.02) 195.625,47 0,00 0,00 195.625,47 100,00%
Servei d'Arqueologia (9200.020001) 116.393,13 0,00 0,00 116.393,13 100,00%
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 656.957,79 963,06 0,00 655.994,73 99,85%
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 656.957,79 963,06 0,00 655.994,73 99,85%
Direcció del Castell de Montjuïc (9200.0204) 728.412,82 26.015,67 0,00 702.397,15 96,43%
Direcció del Castell de Montjuïc (9200.0204) 728.412,82 26.015,67 0,00 702.397,15 96,43%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 2.806.260,15 295.894,85 0,00 2.510.365,30 89,46%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 2.806.260,15 295.894,85 0,00 2.510.365,30 89,46%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 36 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 496.801,19 29.844,82 0,00 466.956,37 93,99%
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 496.801,19 29.844,82 0,00 466.956,37 93,99%
Direcció del Museu d'Història (9200.0202) 1.869.363,90 253.020,03 0,00 1.616.343,87 86,46%
Direcció del Museu d'Història (9200.0202) 1.869.363,90 253.020,03 0,00 1.616.343,87 86,46%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 12.439.119,84 224.494,20 0,00 12.214.625,64 98,20%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0402) 2.592.971,12 7.959,28 0,00 2.585.011,84 99,69%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0402) 2.592.971,12 7.959,28 0,00 2.585.011,84 99,69%
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 8.334.896,14 203.047,91 0,00 8.131.848,23 97,56%
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 8.334.896,14 203.047,91 0,00 8.131.848,23 97,56%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0404) 1.511.252,58 13.487,01 0,00 1.497.765,57 99,11%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0404) 1.511.252,58 13.487,01 0,00 1.497.765,57 99,11%
Digitalització de fons (090505) 6.947.037,39 0,00 0,00 6.947.037,39 100,00%
Direcció de Memòria i Història (9200.02) 1.578.920,39 0,00 0,00 1.578.920,39 100,00%
Direcció de Memòria i Història (9200.02) 33.220,00 0,00 0,00 33.220,00 100,00%
Servei d'Arqueologia (9200.020001) 114.960,78 0,00 0,00 114.960,78 100,00%
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 326.896,28 0,00 0,00 326.896,28 100,00%
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 326.896,28 0,00 0,00 326.896,28 100,00%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 327.375,31 0,00 0,00 327.375,31 100,00%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 327.375,31 0,00 0,00 327.375,31 100,00%
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 66.286,53 0,00 0,00 66.286,53 100,00%
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 66.286,53 0,00 0,00 66.286,53 100,00%
Direcció del Museu d'Història (9200.0202) 710.181,48 0,00 0,00 710.181,48 100,00%
Direcció del Museu d'Història (9200.0202) 710.181,48 0,00 0,00 710.181,48 100,00%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 5.368.117,01 0,00 0,00 5.368.117,01 100,00%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0402) 860.984,65 0,00 0,00 860.984,65 100,00%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0402) 860.984,65 0,00 0,00 860.984,65 100,00%
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 3.535.132,42 0,00 0,00 3.535.132,42 100,00%
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 3.535.132,42 0,00 0,00 3.535.132,42 100,00%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0404) 971.999,94 0,00 0,00 971.999,94 100,00%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0404) 971.999,94 0,00 0,00 971.999,94 100,00%
Exposicions permanents (090501) 20.147.786,92 2.982.843,38 0,00 17.164.943,54 85,20%
Direcció de Memòria i Història (9200.02) 5.216.616,45 2.781.182,23 0,00 2.435.434,23 46,69%
Direcció de Memòria i Història (9200.02) 130.166,69 1.539,55 0,00 128.627,14 98,82%
Servei d'Arqueologia (9200.020001) 499.474,61 0,00 0,00 499.474,61 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 37 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 1.298.106,90 181,72 0,00 1.297.925,19 99,99%
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 1.298.106,90 181,72 0,00 1.297.925,19 99,99%
Direcció del Castell de Montjuïc (9200.0204) 507.796,69 2.221.617,00 0,00 0,00 0,00%
Direcció del Castell de Montjuïc (9200.0204) 507.796,69 2.221.617,00 0,00 0,00 0,00%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 859.065,12 14.678,53 0,00 844.386,60 98,29%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 859.065,12 14.678,53 0,00 844.386,60 98,29%
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 534.340,36 121.719,01 0,00 412.621,35 77,22%
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 534.340,36 121.719,01 0,00 412.621,35 77,22%
Direcció del Museu d'Història (9200.0202) 1.387.666,08 421.446,43 0,00 966.219,65 69,63%
Direcció del Museu d'Història (9200.0202) 1.387.666,08 421.446,43 0,00 966.219,65 69,63%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 14.931.170,47 201.661,15 0,00 14.729.509,32 98,65%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0402) 4.884.336,04 44.308,61 0,00 4.840.027,43 99,09%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0402) 4.884.336,04 44.308,61 0,00 4.840.027,43 99,09%
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 8.187.473,45 115.128,40 0,00 8.072.345,05 98,59%
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 8.187.473,45 115.128,40 0,00 8.072.345,05 98,59%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0404) 1.859.360,97 42.224,14 0,00 1.817.136,83 97,73%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0404) 1.859.360,97 42.224,14 0,00 1.817.136,83 97,73%
Exposicions temporals (090502) 21.875.193,42 119.287,39 0,00 21.755.906,04 99,45%
Direcció de Memòria i Història (9200.02) 5.561.852,72 27.214,34 0,00 5.534.638,38 99,51%
Direcció de Memòria i Història (9200.02) 124.086,41 1.539,55 0,00 122.546,86 98,76%
Servei d'Arqueologia (9200.020001) 114.960,78 0,00 0,00 114.960,78 100,00%
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 484.929,31 181,72 0,00 484.747,60 99,96%
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 484.929,31 181,72 0,00 484.747,60 99,96%
Direcció del Castell de Montjuïc (9200.0204) 600.633,88 0,00 0,00 600.633,88 100,00%
Direcció del Castell de Montjuïc (9200.0204) 600.633,88 0,00 0,00 600.633,88 100,00%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 1.872.240,30 9.221,79 0,00 1.863.018,52 99,51%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 1.872.240,30 9.221,79 0,00 1.863.018,52 99,51%
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 499.982,80 6.995,76 0,00 492.987,04 98,60%
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 499.982,80 6.995,76 0,00 492.987,04 98,60%
Direcció del Museu d'Història (9200.0202) 1.865.019,23 9.275,53 0,00 1.855.743,70 99,50%
Direcció del Museu d'Història (9200.0202) 1.865.019,23 9.275,53 0,00 1.855.743,70 99,50%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 16.313.340,70 92.073,05 0,00 16.221.267,65 99,44%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0402) 4.561.436,04 29.345,21 0,00 4.532.090,83 99,36%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0402) 4.561.436,04 29.345,21 0,00 4.532.090,83 99,36%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 38 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 9.805.540,81 58.214,10 0,00 9.747.326,71 99,41%
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 9.805.540,81 58.214,10 0,00 9.747.326,71 99,41%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0404) 1.946.363,85 4.513,74 0,00 1.941.850,11 99,77%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0404) 1.946.363,85 4.513,74 0,00 1.941.850,11 99,77%
Servei de consulta (090504) 5.532.765,95 8.966,18 0,00 5.523.799,77 99,84%
Direcció de Memòria i Història (9200.02) 1.415.599,43 7.643,62 0,00 1.407.955,81 99,46%
Direcció de Memòria i Història (9200.02) 4.636,54 0,00 0,00 4.636,54 100,00%
Servei d'Arqueologia (9200.020001) 114.960,78 0,00 0,00 114.960,78 100,00%
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 239.623,96 7.375,85 0,00 232.248,11 96,92%
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 239.623,96 7.375,85 0,00 232.248,11 96,92%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 327.375,31 0,00 0,00 327.375,31 100,00%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 327.375,31 0,00 0,00 327.375,31 100,00%
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 66.286,53 0,00 0,00 66.286,53 100,00%
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 66.286,53 0,00 0,00 66.286,53 100,00%
Direcció del Museu d'Història (9200.0202) 662.716,30 267,77 0,00 662.448,53 99,96%
Direcció del Museu d'Història (9200.0202) 662.716,30 267,77 0,00 662.448,53 99,96%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 4.117.166,52 1.322,56 0,00 4.115.843,96 99,97%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0402) 860.984,65 348,43 0,00 860.636,22 99,96%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0402) 860.984,65 348,43 0,00 860.636,22 99,96%
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 2.284.181,93 0,00 0,00 2.284.181,93 100,00%
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 2.284.181,93 0,00 0,00 2.284.181,93 100,00%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0404) 971.999,94 974,13 0,00 971.025,81 99,90%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0404) 971.999,94 974,13 0,00 971.025,81 99,90%
Promoció de les activitats culturals (0901) 2.932.320,11 0,00 0,00 2.932.320,11 100,00%
Promoció del sector cultural (090101) 2.932.320,11 0,00 0,00 2.932.320,11 100,00%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 2.932.320,11 0,00 0,00 2.932.320,11 100,00%
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 2.932.320,11 0,00 0,00 2.932.320,11 100,00%
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 2.932.320,11 0,00 0,00 2.932.320,11 100,00%
Promoció Sectors Culturals 13.703.898,39 0,00 150.000,00 13.553.898,39 98,91%
Festes (0903) 2.571,44 0,00 0,00 2.571,44 100,00%
Festes de la ciutat (090301) 2.571,44 0,00 0,00 2.571,44 100,00%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 2.571,44 0,00 0,00 2.571,44 100,00%
Fàbriques de Creació (9200.0401) 2.571,44 0,00 0,00 2.571,44 100,00%
Direcció del Centre d'Arts Fabra i Coats (9200.040101) 2.571,44 0,00 0,00 2.571,44 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 39 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 7.449.677,58 0,00 0,00 7.449.677,58 100,00%
Activitats culturals (090503) 2.150.830,79 0,00 0,00 2.150.830,79 100,00%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 2.150.830,79 0,00 0,00 2.150.830,79 100,00%
Fàbriques de Creació (9200.0401) 2.150.830,79 0,00 0,00 2.150.830,79 100,00%
Fàbriques de Creació (9200.0401) 747.850,80 0,00 0,00 747.850,80 100,00%
Direcció del Centre d'Arts Fabra i Coats (9200.040101) 1.402.979,99 0,00 0,00 1.402.979,99 100,00%
Digitalització de fons (090505) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00%
Fàbriques de Creació (9200.0401) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00%
Fàbriques de Creació (9200.0401) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00%
Exposicions permanents (090501) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00%
Fàbriques de Creació (9200.0401) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00%
Fàbriques de Creació (9200.0401) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00%
Exposicions temporals (090502) 3.694.423,09 0,00 0,00 3.694.423,09 100,00%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 3.694.423,09 0,00 0,00 3.694.423,09 100,00%
Fàbriques de Creació (9200.0401) 3.694.423,09 0,00 0,00 3.694.423,09 100,00%
Fàbriques de Creació (9200.0401) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00%
Direcció del Centre d'Arts Fabra i Coats (9200.040101) 3.159.615,18 0,00 0,00 3.159.615,18 100,00%
Servei de consulta (090504) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00%
Fàbriques de Creació (9200.0401) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00%
Fàbriques de Creació (9200.0401) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00%
Programes transversals  (0902) 5.800,83 0,00 150.000,00 0,00 0,00%
Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) 5.800,83 0,00 150.000,00 0,00 0,00%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 5.800,83 0,00 150.000,00 0,00 0,00%
Fàbriques de Creació (9200.0401) 5.800,83 0,00 150.000,00 0,00 0,00%
Direcció del Centre d'Arts Fabra i Coats (9200.040101) 5.800,83 0,00 150.000,00 0,00 0,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 6.242.127,34 0,00 0,00 6.242.127,34 100,00%
Promoció de la dansa (090104) 1.114.304,53 0,00 0,00 1.114.304,53 100,00%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 1.114.304,53 0,00 0,00 1.114.304,53 100,00%
Fàbriques de Creació (9200.0401) 1.114.304,53 0,00 0,00 1.114.304,53 100,00%
Fàbriques de Creació (9200.0401) 1.114.304,53 0,00 0,00 1.114.304,53 100,00%
Promoció de les arts visuals (090110) 787.977,77 0,00 0,00 787.977,77 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 40 .. 41
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 787.977,77 0,00 0,00 787.977,77 100,00%
Fàbriques de Creació (9200.0401) 787.977,77 0,00 0,00 787.977,77 100,00%
Fàbriques de Creació (9200.0401) 787.977,77 0,00 0,00 787.977,77 100,00%
Promoció del circ (090103) 887.695,58 0,00 0,00 887.695,58 100,00%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 887.695,58 0,00 0,00 887.695,58 100,00%
Fàbriques de Creació (9200.0401) 887.695,58 0,00 0,00 887.695,58 100,00%
Fàbriques de Creació (9200.0401) 887.695,58 0,00 0,00 887.695,58 100,00%
Promoció del teatre (090105) 3.452.149,46 0,00 0,00 3.452.149,46 100,00%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 3.452.149,46 0,00 0,00 3.452.149,46 100,00%
Fàbriques de Creació (9200.0401) 3.452.149,46 0,00 0,00 3.452.149,46 100,00%
Fàbriques de Creació (9200.0401) 3.452.149,46 0,00 0,00 3.452.149,46 100,00%
Reconeixements institucionals (0906) 3.721,19 0,00 0,00 3.721,19 100,00%
Premis (090601) 3.721,19 0,00 0,00 3.721,19 100,00%
Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) 3.721,19 0,00 0,00 3.721,19 100,00%
Fàbriques de Creació (9200.0401) 3.721,19 0,00 0,00 3.721,19 100,00%
Direcció del Centre d'Arts Fabra i Coats (9200.040101) 3.721,19 0,00 0,00 3.721,19 100,00%
Entitats Públiques Empresarials (4) 17.528.538,51 0,00 0,00 17.528.538,51 100,00%
Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 17.528.538,51 0,00 0,00 17.528.538,51 100,00%
·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 17.528.538,51 0,00 0,00 17.528.538,51 100,00%
Biblioteques (0908) 17.528.538,51 0,00 0,00 17.528.538,51 100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 17.528.538,51 0,00 0,00 17.528.538,51 100,00%
Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 17.528.538,51 0,00 0,00 17.528.538,51 100,00%
152.446.127,35 7.060.745,69 742.668,73 144.642.712,93 94,88%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 41 .. 41