Ajuntament Gerència de Presidència i Economia
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
Memòria de Costos 2016
INFORME CORPORATIU
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
NATURALESES DEL COST
Cost Cost Procés   % Procés
Naturalesa % Cost % Cost
Procés Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Altres despeses 1.365.244,50 6,87% 127.264.548,27 5,63% 1,07%
Amortitzacions 1.988.554,11 10,01% 100.913.896,40 4,47% 1,97%
Arrendaments 344.198,17 1,73% 31.401.506,73 1,39% 1,10%
Compra de material i fungibles 45.683,17 0,23% 4.751.713,21 0,21% 0,96%
Comunicacions i Notificacions 75.908,68 0,38% 6.547.782,05 0,29% 1,16%
Contractes externs 5.111.003,93 25,72% 623.669.003,76 27,61% 0,82%
Despesa Financera 212.626,26 1,07% 22.379.623,49 0,99% 0,95%
Estudis i treballs tècnics 129.709,09 0,65% 13.712.072,65 0,61% 0,95%
Manteniment, reparació i conservació 1.455.038,48 7,32% 66.065.102,77 2,92% 2,20%
Neteja 694.073,05 3,49% 37.511.611,13 1,66% 1,85%
Recursos Humans 4.329,30 0,02% 13.308.445,31 0,59% 0,03%
Recursos Humans: Altres despeses socials 9.314,62 0,05% 4.127.659,41 0,18% 0,23%
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 1.101.505,45 5,54% 138.555.263,69 6,13% 0,79%
Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00%
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 1.253,88 0,01% 282.610,61 0,01% 0,44%
Recursos Humans: Sous i salaris 4.428.977,42 22,29% 527.403.930,89 23,35% 0,84%
Recursos Humans: Transport del personal 6.709,68 0,03% 714.169,80 0,03% 0,94%
Subministraments: Aigua 49.038,12 0,25% 6.473.493,04 0,29% 0,76%
Subministraments: Altres 79.193,63 0,40% 24.312.400,45 1,08% 0,33%
Subministraments: Electricitat 509.238,81 2,56% 24.401.482,40 1,08% 2,09%
Subministraments: Gas 25.293,06 0,13% 4.182.102,00 0,19% 0,60%
Subministraments: Telèfon i dades 221.474,65 1,11% 10.414.664,65 0,46% 2,13%
Subvencions i Transferències 2.012.690,95 10,13% 469.886.416,62 20,80% 0,43%
19.871.059,00 100,00% 2.258.890.172,93 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 1 .. 31
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO.
Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost
Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost
Ajuntament (0) 19.871.059,00 100,00% 18.519.912,45 100,00% 93,20% 1.351.146,55 100,00% 6,80%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 19.871.059,00 100,00% 18.519.912,45 100,00% 93,20% 1.351.146,55 100,00% 6,80%
·Genèrics Districte 1.514.365,47 7,62% 1.488.513,56 8,04% 98,29% 25.851,91 1,91% 1,71%
Serveis a les Persones i al Territori 12.414.542,56 62,48% 11.089.247,93 59,88% 89,32% 1.325.294,64 98,09% 10,68%
Serveis de Llicències i Espai Públic 5.654.547,47 28,46% 5.654.547,47 30,53% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Serveis Generals 287.603,50 1,45% 287.603,50 1,55% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
19.871.059,00 100,00% 18.519.912,45 100,00% 93,20% 1.351.146,55 100,00% 6,80%
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 2 .. 31
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT
Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per
Forma / Gerència / Subprocés
Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant
Ajuntament (0) 19.871.059,00 109,80 18.519.912,45 102,33 1.351.146,55 7,47
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 19.871.059,00 109,80 18.519.912,45 102,33 1.351.146,55 7,47
·Genèrics Districte 1.514.365,47 8,37 1.488.513,56 8,22 25.851,91 0,14
Serveis a les Persones i al Territori 12.414.542,56 68,60 11.089.247,93 61,27 1.325.294,64 7,32
Serveis de Llicències i Espai Públic 5.654.547,47 31,24 5.654.547,47 31,24 0,00 0,00
Serveis Generals 287.603,50 1,59 287.603,50 1,59 0,00 0,00
19.871.059,00 109,80 18.519.912,45 102,33 1.351.146,55 7,47
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 180.977
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 3 .. 31
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS
DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS
1.514.365,47 ·Genèrics Districte 12.414.542,56 Serveis a les Persones i al Territori
5.654.547,47 Serveis de Llicències i Espai Públic 287.603,50 Serveis Generals
61.274,47 ·Genèrics Districte 117.254,44 Serveis a les Persones i al Territori
3.195.821,61 Serveis de Llicències i Espai Públic 0,00 Serveis Generals
DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 4 .. 31
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 19.871.059,00 9.905.319,84 7.010.208,75 2.955.530,41 3.374.350,52 16,98%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 19.871.059,00 9.905.319,84 7.010.208,75 2.955.530,41 3.374.350,52 16,98%
·Genèrics Districte 1.514.365,47 1.010.478,79 278.646,88 225.239,79 61.274,47 4,05%
Serveis a les Persones i al Territori 12.414.542,56 5.072.915,89 5.495.144,40 1.846.482,27 117.254,44 0,94%
Serveis de Llicències i Espai Públic 5.654.547,47 3.630.018,22 1.183.497,73 841.031,52 3.195.821,61 56,52%
Serveis Generals 287.603,50 191.906,93 52.919,73 42.776,83 0,00
19.871.059,00 9.905.319,84 7.010.208,75 2.955.530,41 3.374.350,52 16,98%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 5 .. 31
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 19.871.059,00 9.905.319,84 7.010.208,75 2.955.530,41 3.374.350,52 16,98%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 19.871.059,00 9.905.319,84 7.010.208,75 2.955.530,41 3.374.350,52 16,98%
·Genèrics Districte 1.514.365,47 1.010.478,79 278.646,88 225.239,79 61.274,47 4,05%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 46.520,34 31.041,27 8.559,85 6.919,22 0,00
Dinamització cultural (090701) 46.520,34 31.041,27 8.559,85 6.919,22 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 79.763,91 53.223,44 14.676,75 11.863,72 0,00
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 79.763,91 53.223,44 14.676,75 11.863,72 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 822.279,93 548.676,29 151.301,48 122.302,15 5.283,45 0,64%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 822.279,93 548.676,29 151.301,48 122.302,15 5.283,45 0,64%
Dinamització del territori (1102) 25.851,91 17.250,00 4.756,81 3.845,09 54.791,02 211,94%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 25.851,91 17.250,00 4.756,81 3.845,09 54.491,02 210,78%
Dinamització econòmica (110203) 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
Família i infància (0302) 6.774,85 4.520,60 1.246,59 1.007,66 0,00
Promoció i participació de la infància (030207) 6.774,85 4.520,60 1.246,59 1.007,66 0,00
Festes (0903) 46.029,16 30.713,52 8.469,48 6.846,17 0,00
Festes dels districtes (090302) 46.029,16 30.713,52 8.469,48 6.846,17 0,00
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 20.601,83 13.746,82 3.790,79 3.064,22 0,00
Promoció de l'esport (040103) 20.601,83 13.746,82 3.790,79 3.064,22 0,00
Gent gran (0303) 1.160,56 774,40 213,55 172,62 0,00
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 1.160,56 774,40 213,55 172,62 0,00
(030301)
Promoció de les activitats culturals (0901) 46.520,34 31.041,27 8.559,85 6.919,22 0,00
Promoció de la cultura popular (090108) 46.520,34 31.041,27 8.559,85 6.919,22 0,00
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 418.862,63 279.491,19 77.071,73 62.299,71 1.200,00 0,29%
Suport al comerç i al turisme (100603) 418.862,63 279.491,19 77.071,73 62.299,71 1.200,00 0,29%
Serveis a les Persones i al Territori 12.414.542,56 5.072.915,89 5.495.144,40 1.846.482,27 117.254,44 0,94%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 2.713.163,84 818.415,11 1.491.205,16 403.543,58 0,00
Cursos i tallers (090703) 807.547,56 243.701,56 443.735,07 120.110,93 0,00
Dinamització cultural (090701) 1.098.068,73 331.011,99 603.735,02 163.321,72 0,00
Lloguer i cessió d'espais (090702) 807.547,56 243.701,56 443.735,07 120.110,93 0,00
Activitats formatives (0806) 38.107,05 23.210,72 9.228,46 5.667,87 12.549,75 32,93%
Cursos i tallers (080601) 4.344,10 2.792,62 905,36 646,12 12.549,75 288,89%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 6 .. 31
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Educació mediambiental (080602) 4.344,10 2.792,62 905,36 646,12 0,00
Innovació i tecnologia (080603) 4.344,10 2.792,62 905,36 646,12 0,00
Patis oberts (080604) 25.074,74 14.832,87 6.512,37 3.729,50 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 142.003,44 91.287,30 29.595,19 21.120,94 0,00
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 142.003,44 91.287,30 29.595,19 21.120,94 0,00
Atenció individual i familiar (0313) 5.854,90 3.763,84 1.220,23 870,83 0,00
Programes d'acció social i integració social (031306) 5.854,90 3.763,84 1.220,23 870,83 0,00
Biblioteques (0908) 590.806,53 41.361,43 461.571,24 87.873,86 0,00
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 590.806,53 41.361,43 461.571,24 87.873,86 0,00
Consells d'educació (0804) 508.543,46 213.813,50 219.091,53 75.638,43 0,00
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 508.543,46 213.813,50 219.091,53 75.638,43 0,00
Convivència i civisme (1103) 65.644,89 42.200,00 13.681,17 9.763,72 0,00
Convivència a l'espai públic (110301) 65.644,89 42.200,00 13.681,17 9.763,72 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 42.280,17 24.968,27 11.023,34 6.288,56 1.734,52 4,10%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 42.280,17 24.968,27 11.023,34 6.288,56 1.734,52 4,10%
Dinamització del territori (1102) 876.134,40 563.225,42 182.596,76 130.312,22 101.820,17 11,62%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 426.161,48 273.959,08 88.817,09 63.385,31 100.837,27 23,66%
(110202)
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 386.205,33 248.273,16 80.489,75 57.442,41 0,00
Democràcia activa (110206) 15.164,11 9.748,29 3.160,38 2.255,44 0,00
Dinamització econòmica (110203) 15.164,11 9.748,29 3.160,38 2.255,44 982,90 6,48%
Plans i foment de l'ocupació (110204) 15.164,11 9.748,29 3.160,38 2.255,44 0,00
Processos participatius (110205) 18.275,25 11.748,29 3.808,78 2.718,18 0,00
Dona (0312) 49.044,10 31.528,14 10.221,37 7.294,60 0,00
Promoció social de les dones (031208) 49.044,10 31.528,14 10.221,37 7.294,60 0,00
Espai urbà (1204) 639.980,94 411.413,52 133.379,59 95.187,84 0,00
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 639.980,94 411.413,52 133.379,59 95.187,84 0,00
senyalització,… (120409)
Família i infància (0302) 1.073.197,51 593.621,31 319.953,71 159.622,49 0,00
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 905.649,95 495.475,54 275.472,18 134.702,23 0,00
infantils (030204)
Promoció i participació de la infància (030207) 167.547,56 98.145,77 44.481,53 24.920,26 0,00
Festes (0903) 268.402,58 172.543,34 55.938,27 39.920,97 0,00
Festes dels districtes (090302) 268.402,58 172.543,34 55.938,27 39.920,97 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 7 .. 31
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 75.563,46 48.576,18 15.748,32 11.238,96 0,00
Promoció de l'esport (040103) 75.563,46 48.576,18 15.748,32 11.238,96 0,00
Gent gran (0303) 856.466,64 461.555,17 267.524,54 127.386,93 0,00
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 768.730,44 405.153,71 249.239,28 114.337,45 0,00
(030301)
Promoció de la gent gran (030314) 87.736,20 56.401,46 18.285,26 13.049,48 0,00
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 1.911.278,54 159.443,13 1.467.560,58 284.274,83 100,00 0,01%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Centres esportius municipals (040301) 1.911.278,54 159.443,13 1.467.560,58 284.274,83 0,00
Interculturalitat i immigració (0306) 234.483,06 121.432,86 78.174,26 34.875,94 0,00
Promoció social de la immigració (030610) 234.483,06 121.432,86 78.174,26 34.875,94 0,00
Joventut (0308) 667.782,79 368.634,39 199.825,45 99.322,96 1.050,00 0,16%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 480.068,12 279.020,73 129.644,26 71.403,14 1.050,00 0,22%
(030808)
Promoció dels joves (030809) 187.714,67 89.613,66 70.181,19 27.919,82 0,00
Miscel·lània (1199) 672.737,08 432.470,89 140.206,35 100.059,84 0,00
Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 672.737,08 432.470,89 140.206,35 100.059,84 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 866.022,32 374.208,78 363.005,35 128.808,20 0,00
Promoció de la cultura popular (090108) 589.714,88 196.583,78 305.419,62 87.711,49 0,00
Promoció de la música (090102) 219.762,61 141.275,00 45.801,12 32.686,49 0,00
Promoció del sector cultural (090101) 56.544,83 36.350,00 11.784,61 8.410,22 0,00
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 78.203,31 50.273,22 16.298,49 11.631,60 0,00
Suport al comerç i al turisme (100603) 78.203,31 50.273,22 16.298,49 11.631,60 0,00
Salut pública (0311) 1.244,45 800,00 259,36 185,09 0,00
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 1.244,45 800,00 259,36 185,09 0,00
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 37.597,10 24.169,40 7.835,68 5.592,02 0,00
Atenció precoç (031703) 5.055,59 3.250,00 1.053,64 751,95 0,00
Inserció laboral (031702) 5.055,59 3.250,00 1.053,64 751,95 0,00
Serveis de promoció (031701) 22.430,33 14.419,40 4.674,75 3.336,18 0,00
Transport especial (031704) 5.055,59 3.250,00 1.053,64 751,95 0,00
Serveis de Llicències i Espai Públic 5.654.547,47 3.630.018,22 1.183.497,73 841.031,52 3.195.821,61 56,52%
Actuació urbanística (0118) 251.704,45 162.848,74 51.418,34 37.437,37 256.760,81 102,01%
Expedients d'execució subsidiària (011802) 0,00 0,00 0,00 0,00 231.365,72
Expedients i informes urbanístics (011801) 3.952,70 2.557,33 807,46 587,91 12.264,77 310,29%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 8 .. 31
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 247.751,75 160.291,41 50.610,88 36.849,46 13.130,32 5,30%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 177.474,70 114.823,28 36.254,64 26.396,77 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 95.904,61 62.048,74 19.591,45 14.264,41 0,00
(110102)
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 81.570,09 52.774,54 16.663,19 12.132,36 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 197.077,09 126.804,20 40.960,54 29.312,34 0,00
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 113.853,40 73.117,03 23.802,34 16.934,03 0,00
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 83.223,69 53.687,17 17.158,21 12.378,31 0,00
(120103)
Espai urbà (1204) 2.826.744,05 1.809.493,09 596.813,98 420.436,98 24.816,93 0,88%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.826.744,05 1.809.493,09 596.813,98 420.436,98 24.816,93 0,88%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.129.796,93 723.137,23 238.618,88 168.040,83 0,00
Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.129.796,93 723.137,23 238.618,88 168.040,83 0,00
Gestió de les inversions (0116) 81.398,06 52.366,72 16.924,56 12.106,77 0,00
Coordinació de les inversions al territori (011602) 81.398,06 52.366,72 16.924,56 12.106,77 0,00
Llicències a la via pública (0104) 821.994,80 531.817,44 167.917,61 122.259,75 2.815.722,24 342,55%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 617.289,64 399.376,49 126.100,31 91.812,84 725.999,64 117,61%
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 22.955,98 14.852,15 4.689,46 3.414,37 0,00
Llicències d'obra menor (010407) 14.682,54 9.499,37 2.999,36 2.183,81 0,00
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 167.066,63 108.089,43 34.128,48 24.848,73 2.089.722,60 1250,83%
Neteja de l'espai públic (0202) 35.104,84 22.515,25 7.368,25 5.221,33 0,00
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 35.104,84 22.515,25 7.368,25 5.221,33 0,00
Tràmits dels districtes (1104) 133.252,56 86.212,27 27.220,92 19.819,38 98.521,63 73,94%
Llicències d'activitats (110401) 133.252,56 86.212,27 27.220,92 19.819,38 98.521,63 73,94%
Serveis Generals 287.603,50 191.906,93 52.919,73 42.776,83 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 25.804,31 17.218,24 4.748,06 3.838,02 0,00
Matrimonis civils (110103) 25.804,31 17.218,24 4.748,06 3.838,02 0,00
Convivència i civisme (1103) 261.799,18 174.688,69 48.171,68 38.938,81 0,00
Convivència a l'espai públic (110301) 130.899,59 87.344,35 24.085,84 19.469,41 0,00
Prevenció i mediació (110302) 130.899,59 87.344,35 24.085,84 19.469,41 0,00
19.871.059,00 9.905.319,84 7.010.208,75 2.955.530,41 3.374.350,52 16,98%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 9 .. 31
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 19.871.059,00 9.905.319,84 7.010.208,75 2.955.530,41 3.374.350,52 16,98%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 19.871.059,00 9.905.319,84 7.010.208,75 2.955.530,41 3.374.350,52 16,98%
·Genèrics Districte 1.514.365,47 1.010.478,79 278.646,88 225.239,79 61.274,47 4,05%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 46.520,34 31.041,27 8.559,85 6.919,22 0,00
Dinamització cultural (090701) 46.520,34 31.041,27 8.559,85 6.919,22 0,00
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 46.520,34 31.041,27 8.559,85 6.919,22 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 79.763,91 53.223,44 14.676,75 11.863,72 0,00
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 79.763,91 53.223,44 14.676,75 11.863,72 0,00
Direcció de Serveis Generals (6003.0002) 79.763,91 53.223,44 14.676,75 11.863,72 0,00
Comunicació (6003.000202) 79.763,91 53.223,44 14.676,75 11.863,72 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 822.279,93 548.676,29 151.301,48 122.302,15 5.283,45 0,64%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 822.279,93 548.676,29 151.301,48 122.302,15 5.283,45 0,64%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 810.132,68 540.570,89 149.066,36 120.495,43 5.283,45 0,65%
Direcció de Serveis Generals (6003.0002) 12.147,25 8.105,40 2.235,12 1.806,73 0,00
Direcció de Serveis Generals (6003.0002) 12.147,25 8.105,40 2.235,12 1.806,73 0,00
Dinamització del territori (1102) 25.851,91 17.250,00 4.756,81 3.845,09 54.791,02 211,94%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 25.851,91 17.250,00 4.756,81 3.845,09 54.491,02 210,78%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 25.851,91 17.250,00 4.756,81 3.845,09 54.491,02 210,78%
Dinamització econòmica (110203) 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
Direcció de Serveis Generals (6003.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
Departament de Recursos Interns (6003.000201) 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
Família i infància (0302) 6.774,85 4.520,60 1.246,59 1.007,66 0,00
Promoció i participació de la infància (030207) 6.774,85 4.520,60 1.246,59 1.007,66 0,00
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 6.774,85 4.520,60 1.246,59 1.007,66 0,00
Festes (0903) 46.029,16 30.713,52 8.469,48 6.846,17 0,00
Festes dels districtes (090302) 46.029,16 30.713,52 8.469,48 6.846,17 0,00
Direcció de Serveis Generals (6003.0002) 46.029,16 30.713,52 8.469,48 6.846,17 0,00
Comunicació (6003.000202) 46.029,16 30.713,52 8.469,48 6.846,17 0,00
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 20.601,83 13.746,82 3.790,79 3.064,22 0,00
Promoció de l'esport (040103) 20.601,83 13.746,82 3.790,79 3.064,22 0,00
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 20.601,83 13.746,82 3.790,79 3.064,22 0,00
Gent gran (0303) 1.160,56 774,40 213,55 172,62 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 10 .. 31
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 1.160,56 774,40 213,55 172,62 0,00
(030301)
Direcció de Serveis Generals (6003.0002) 1.160,56 774,40 213,55 172,62 0,00
Direcció de Serveis Generals (6003.0002) 1.160,56 774,40 213,55 172,62 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 46.520,34 31.041,27 8.559,85 6.919,22 0,00
Promoció de la cultura popular (090108) 46.520,34 31.041,27 8.559,85 6.919,22 0,00
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 46.520,34 31.041,27 8.559,85 6.919,22 0,00
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 418.862,63 279.491,19 77.071,73 62.299,71 1.200,00 0,29%
Suport al comerç i al turisme (100603) 418.862,63 279.491,19 77.071,73 62.299,71 1.200,00 0,29%
Direcció de Serveis Generals (6003.0002) 418.862,63 279.491,19 77.071,73 62.299,71 1.200,00 0,29%
Direcció de Serveis Generals (6003.0002) 418.862,63 279.491,19 77.071,73 62.299,71 0,00
Departament de Recursos Interns (6003.000201) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
Serveis a les Persones i al Territori 12.414.542,56 5.072.915,89 5.495.144,40 1.846.482,27 117.254,44 0,94%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 2.713.163,84 818.415,11 1.491.205,16 403.543,58 0,00
Cursos i tallers (090703) 807.547,56 243.701,56 443.735,07 120.110,93 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 807.547,56 243.701,56 443.735,07 120.110,93 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 2.947,58 1.894,86 614,31 438,41 0,00
Centre cívic (6003.000303) 804.599,98 241.806,70 443.120,76 119.672,52 0,00
Dinamització cultural (090701) 1.098.068,73 331.011,99 603.735,02 163.321,72 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 1.098.068,73 331.011,99 603.735,02 163.321,72 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 2.947,58 1.894,86 614,31 438,41 0,00
Centre cívic (6003.000303) 1.095.121,15 329.117,13 603.120,71 162.883,31 0,00
Lloguer i cessió d'espais (090702) 807.547,56 243.701,56 443.735,07 120.110,93 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 807.547,56 243.701,56 443.735,07 120.110,93 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 2.947,58 1.894,86 614,31 438,41 0,00
Centre cívic (6003.000303) 804.599,98 241.806,70 443.120,76 119.672,52 0,00
Activitats formatives (0806) 38.107,05 23.210,72 9.228,46 5.667,87 12.549,75 32,93%
Cursos i tallers (080601) 4.344,10 2.792,62 905,36 646,12 12.549,75 288,89%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 4.344,10 2.792,62 905,36 646,12 12.549,75 288,89%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 4.344,10 2.792,62 905,36 646,12 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312) 0,00 0,00 0,00 0,00 12.549,75
Educació mediambiental (080602) 4.344,10 2.792,62 905,36 646,12 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 4.344,10 2.792,62 905,36 646,12 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 4.344,10 2.792,62 905,36 646,12 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 11 .. 31
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Innovació i tecnologia (080603) 4.344,10 2.792,62 905,36 646,12 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 4.344,10 2.792,62 905,36 646,12 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 4.344,10 2.792,62 905,36 646,12 0,00
Patis oberts (080604) 25.074,74 14.832,87 6.512,37 3.729,50 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 25.074,74 14.832,87 6.512,37 3.729,50 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 4.344,10 2.792,62 905,36 646,12 0,00
Altres equipaments (6003.000315) 20.730,64 12.040,25 5.607,01 3.083,38 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 142.003,44 91.287,30 29.595,19 21.120,94 0,00
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 142.003,44 91.287,30 29.595,19 21.120,94 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 142.003,44 91.287,30 29.595,19 21.120,94 0,00
Edifici municipal (6003.000305) 142.003,44 91.287,30 29.595,19 21.120,94 0,00
Atenció individual i familiar (0313) 5.854,90 3.763,84 1.220,23 870,83 0,00
Programes d'acció social i integració social (031306) 5.854,90 3.763,84 1.220,23 870,83 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 5.854,90 3.763,84 1.220,23 870,83 0,00
Casal de barri (6003.000302) 5.854,90 3.763,84 1.220,23 870,83 0,00
Biblioteques (0908) 590.806,53 41.361,43 461.571,24 87.873,86 0,00
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 590.806,53 41.361,43 461.571,24 87.873,86 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 590.806,53 41.361,43 461.571,24 87.873,86 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 30.130,67 19.369,58 6.279,59 4.481,50 0,00
Biblioteca (6003.000301) 560.675,87 21.991,85 455.291,65 83.392,36 0,00
Consells d'educació (0804) 508.543,46 213.813,50 219.091,53 75.638,43 0,00
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 508.543,46 213.813,50 219.091,53 75.638,43 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 508.543,46 213.813,50 219.091,53 75.638,43 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 141.162,43 90.746,66 29.419,92 20.995,85 0,00
Equipament cultural (6003.000306) 367.381,03 123.066,84 189.671,62 54.642,57 0,00
Convivència i civisme (1103) 65.644,89 42.200,00 13.681,17 9.763,72 0,00
Convivència a l'espai públic (110301) 65.644,89 42.200,00 13.681,17 9.763,72 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 65.644,89 42.200,00 13.681,17 9.763,72 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 65.644,89 42.200,00 13.681,17 9.763,72 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 42.280,17 24.968,27 11.023,34 6.288,56 1.734,52 4,10%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 42.280,17 24.968,27 11.023,34 6.288,56 1.734,52 4,10%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 42.280,17 24.968,27 11.023,34 6.288,56 1.734,52 4,10%
Altres equipaments (6003.000315) 35.638,56 20.698,69 9.639,15 5.300,72 0,00
Edifici municipal (6003.000305) 6.641,61 4.269,58 1.384,19 987,84 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 12 .. 31
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Equipament per a gent gran (6003.000310) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.734,52
Dinamització del territori (1102) 876.134,40 563.225,42 182.596,76 130.312,22 101.820,17 11,62%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 426.161,48 273.959,08 88.817,09 63.385,31 100.837,27 23,66%
(110202)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 426.161,48 273.959,08 88.817,09 63.385,31 100.837,27 23,66%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 100.837,27
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309) 426.161,48 273.959,08 88.817,09 63.385,31 0,00
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 386.205,33 248.273,16 80.489,75 57.442,41 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 386.205,33 248.273,16 80.489,75 57.442,41 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309) 386.205,33 248.273,16 80.489,75 57.442,41 0,00
Democràcia activa (110206) 15.164,11 9.748,29 3.160,38 2.255,44 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 15.164,11 9.748,29 3.160,38 2.255,44 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309) 15.164,11 9.748,29 3.160,38 2.255,44 0,00
Dinamització econòmica (110203) 15.164,11 9.748,29 3.160,38 2.255,44 982,90 6,48%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 15.164,11 9.748,29 3.160,38 2.255,44 982,90 6,48%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 982,90
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309) 15.164,11 9.748,29 3.160,38 2.255,44 0,00
Plans i foment de l'ocupació (110204) 15.164,11 9.748,29 3.160,38 2.255,44 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 15.164,11 9.748,29 3.160,38 2.255,44 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309) 15.164,11 9.748,29 3.160,38 2.255,44 0,00
Processos participatius (110205) 18.275,25 11.748,29 3.808,78 2.718,18 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 18.275,25 11.748,29 3.808,78 2.718,18 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309) 18.275,25 11.748,29 3.808,78 2.718,18 0,00
Dona (0312) 49.044,10 31.528,14 10.221,37 7.294,60 0,00
Promoció social de les dones (031208) 49.044,10 31.528,14 10.221,37 7.294,60 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 49.044,10 31.528,14 10.221,37 7.294,60 0,00
Equipament per la dona / PIAD (6003.000313) 49.044,10 31.528,14 10.221,37 7.294,60 0,00
Espai urbà (1204) 639.980,94 411.413,52 133.379,59 95.187,84 0,00
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 639.980,94 411.413,52 133.379,59 95.187,84 0,00
senyalització,… (120409)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 639.980,94 411.413,52 133.379,59 95.187,84 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 639.980,94 411.413,52 133.379,59 95.187,84 0,00
Família i infància (0302) 1.073.197,51 593.621,31 319.953,71 159.622,49 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 13 .. 31
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 905.649,95 495.475,54 275.472,18 134.702,23 0,00
infantils (030204)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 905.649,95 495.475,54 275.472,18 134.702,23 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 6.377,82 4.100,00 1.329,21 948,61 0,00
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311) 899.272,13 491.375,54 274.142,97 133.753,62 0,00
Promoció i participació de la infància (030207) 167.547,56 98.145,77 44.481,53 24.920,26 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 167.547,56 98.145,77 44.481,53 24.920,26 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 68.389,19 43.964,18 14.253,12 10.171,90 0,00
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311) 99.158,36 54.181,59 30.228,41 14.748,36 0,00
Festes (0903) 268.402,58 172.543,34 55.938,27 39.920,97 0,00
Festes dels districtes (090302) 268.402,58 172.543,34 55.938,27 39.920,97 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 268.402,58 172.543,34 55.938,27 39.920,97 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 268.402,58 172.543,34 55.938,27 39.920,97 0,00
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 75.563,46 48.576,18 15.748,32 11.238,96 0,00
Promoció de l'esport (040103) 75.563,46 48.576,18 15.748,32 11.238,96 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 75.563,46 48.576,18 15.748,32 11.238,96 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 75.563,46 48.576,18 15.748,32 11.238,96 0,00
Gent gran (0303) 856.466,64 461.555,17 267.524,54 127.386,93 0,00
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 768.730,44 405.153,71 249.239,28 114.337,45 0,00
(030301)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 768.730,44 405.153,71 249.239,28 114.337,45 0,00
Equipament per a gent gran (6003.000310) 768.730,44 405.153,71 249.239,28 114.337,45 0,00
Promoció de la gent gran (030314) 87.736,20 56.401,46 18.285,26 13.049,48 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 87.736,20 56.401,46 18.285,26 13.049,48 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 87.736,20 56.401,46 18.285,26 13.049,48 0,00
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 1.911.278,54 159.443,13 1.467.560,58 284.274,83 100,00 0,01%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Equipament educatiu (6003.000307) 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Centres esportius municipals (040301) 1.911.278,54 159.443,13 1.467.560,58 284.274,83 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 1.911.278,54 159.443,13 1.467.560,58 284.274,83 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 36.467,34 23.443,13 7.600,22 5.423,98 0,00
Equipament esportiu (6003.000308) 1.874.811,20 136.000,00 1.459.960,36 278.850,84 0,00
Interculturalitat i immigració (0306) 234.483,06 121.432,86 78.174,26 34.875,94 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 14 .. 31
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Promoció social de la immigració (030610) 234.483,06 121.432,86 78.174,26 34.875,94 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 234.483,06 121.432,86 78.174,26 34.875,94 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 71.519,19 45.976,31 14.905,44 10.637,44 0,00
Centre cívic (6003.000303) 59.890,79 17.999,00 32.983,91 8.907,88 0,00
Equipament educatiu (6003.000307) 103.073,07 57.457,55 30.284,91 15.330,62 0,00
Joventut (0308) 667.782,79 368.634,39 199.825,45 99.322,96 1.050,00 0,16%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 480.068,12 279.020,73 129.644,26 71.403,14 1.050,00 0,22%
(030808)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 480.068,12 279.020,73 129.644,26 71.403,14 1.050,00 0,22%
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312) 480.068,12 279.020,73 129.644,26 71.403,14 1.050,00 0,22%
Promoció dels joves (030809) 187.714,67 89.613,66 70.181,19 27.919,82 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 187.714,67 89.613,66 70.181,19 27.919,82 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 46.741,85 30.048,13 9.741,55 6.952,17 0,00
Altres equipaments (6003.000315) 31.021,16 18.016,93 8.390,28 4.613,95 0,00
Centre cívic (6003.000303) 79.651,03 23.937,55 43.866,55 11.846,93 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312) 30.300,63 17.611,05 8.182,80 4.506,78 0,00
Miscel·lània (1199) 672.737,08 432.470,89 140.206,35 100.059,84 0,00
Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 672.737,08 432.470,89 140.206,35 100.059,84 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 672.737,08 432.470,89 140.206,35 100.059,84 0,00
Casal de barri (6003.000302) 101.490,17 65.243,24 21.151,75 15.095,18 0,00
Centre de serveis socials (6003.000304) 331.704,53 213.237,18 69.131,14 49.336,21 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309) 234.496,77 150.746,90 48.871,90 34.877,98 0,00
Equipament per la dona / PIAD (6003.000313) 5.045,60 3.243,58 1.051,56 750,46 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 866.022,32 374.208,78 363.005,35 128.808,20 0,00
Promoció de la cultura popular (090108) 589.714,88 196.583,78 305.419,62 87.711,49 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 589.714,88 196.583,78 305.419,62 87.711,49 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 56.544,83 36.350,00 11.784,61 8.410,22 0,00
Centre cívic (6003.000303) 533.170,06 160.233,78 293.635,00 79.301,27 0,00
Promoció de la música (090102) 219.762,61 141.275,00 45.801,12 32.686,49 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 219.762,61 141.275,00 45.801,12 32.686,49 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 219.762,61 141.275,00 45.801,12 32.686,49 0,00
Promoció del sector cultural (090101) 56.544,83 36.350,00 11.784,61 8.410,22 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 56.544,83 36.350,00 11.784,61 8.410,22 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 56.544,83 36.350,00 11.784,61 8.410,22 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 15 .. 31
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 78.203,31 50.273,22 16.298,49 11.631,60 0,00
Suport al comerç i al turisme (100603) 78.203,31 50.273,22 16.298,49 11.631,60 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 78.203,31 50.273,22 16.298,49 11.631,60 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 78.203,31 50.273,22 16.298,49 11.631,60 0,00
Salut pública (0311) 1.244,45 800,00 259,36 185,09 0,00
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 1.244,45 800,00 259,36 185,09 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 1.244,45 800,00 259,36 185,09 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 1.244,45 800,00 259,36 185,09 0,00
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 37.597,10 24.169,40 7.835,68 5.592,02 0,00
Atenció precoç (031703) 5.055,59 3.250,00 1.053,64 751,95 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 5.055,59 3.250,00 1.053,64 751,95 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 5.055,59 3.250,00 1.053,64 751,95 0,00
Inserció laboral (031702) 5.055,59 3.250,00 1.053,64 751,95 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 5.055,59 3.250,00 1.053,64 751,95 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 5.055,59 3.250,00 1.053,64 751,95 0,00
Serveis de promoció (031701) 22.430,33 14.419,40 4.674,75 3.336,18 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 22.430,33 14.419,40 4.674,75 3.336,18 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 22.430,33 14.419,40 4.674,75 3.336,18 0,00
Transport especial (031704) 5.055,59 3.250,00 1.053,64 751,95 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 5.055,59 3.250,00 1.053,64 751,95 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 5.055,59 3.250,00 1.053,64 751,95 0,00
Serveis de Llicències i Espai Públic 5.654.547,47 3.630.018,22 1.183.497,73 841.031,52 3.195.821,61 56,52%
Actuació urbanística (0118) 251.704,45 162.848,74 51.418,34 37.437,37 256.760,81 102,01%
Expedients d'execució subsidiària (011802) 0,00 0,00 0,00 0,00 231.365,72
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 231.365,72
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) 0,00 0,00 0,00 0,00 231.365,72
Expedients i informes urbanístics (011801) 3.952,70 2.557,33 807,46 587,91 12.264,77 310,29%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 3.952,70 2.557,33 807,46 587,91 12.264,77 310,29%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) 3.952,70 2.557,33 807,46 587,91 12.264,77 310,29%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 247.751,75 160.291,41 50.610,88 36.849,46 13.130,32 5,30%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 247.751,75 160.291,41 50.610,88 36.849,46 13.130,32 5,30%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) 247.751,75 160.291,41 50.610,88 36.849,46 13.130,32 5,30%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 177.474,70 114.823,28 36.254,64 26.396,77 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 16 .. 31
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 95.904,61 62.048,74 19.591,45 14.264,41 0,00
(110102)
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 95.904,61 62.048,74 19.591,45 14.264,41 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) 95.904,61 62.048,74 19.591,45 14.264,41 0,00
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 81.570,09 52.774,54 16.663,19 12.132,36 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 81.570,09 52.774,54 16.663,19 12.132,36 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) 81.570,09 52.774,54 16.663,19 12.132,36 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 197.077,09 126.804,20 40.960,54 29.312,34 0,00
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 113.853,40 73.117,03 23.802,34 16.934,03 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 113.853,40 73.117,03 23.802,34 16.934,03 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 35.249,51 22.805,86 7.200,79 5.242,85 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401) 78.603,90 50.311,17 16.601,54 11.691,18 0,00
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 83.223,69 53.687,17 17.158,21 12.378,31 0,00
(120103)
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 83.223,69 53.687,17 17.158,21 12.378,31 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 60.518,69 39.154,62 12.362,80 9.001,27 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401) 22.704,99 14.532,55 4.795,41 3.377,04 0,00
Espai urbà (1204) 2.826.744,05 1.809.493,09 596.813,98 420.436,98 24.816,93 0,88%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.826.744,05 1.809.493,09 596.813,98 420.436,98 24.816,93 0,88%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 2.826.744,05 1.809.493,09 596.813,98 420.436,98 24.816,93 0,88%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 30.153,21 19.508,65 6.159,72 4.484,85 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) 0,00 0,00 0,00 0,00 972,60
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401) 2.796.590,84 1.789.984,44 590.654,27 415.952,13 23.844,33 0,85%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.129.796,93 723.137,23 238.618,88 168.040,83 0,00
Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.129.796,93 723.137,23 238.618,88 168.040,83 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 1.129.796,93 723.137,23 238.618,88 168.040,83 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401) 1.129.796,93 723.137,23 238.618,88 168.040,83 0,00
Gestió de les inversions (0116) 81.398,06 52.366,72 16.924,56 12.106,77 0,00
Coordinació de les inversions al territori (011602) 81.398,06 52.366,72 16.924,56 12.106,77 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 81.398,06 52.366,72 16.924,56 12.106,77 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 38.576,28 24.958,23 7.880,39 5.737,66 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401) 42.821,78 27.408,49 9.044,18 6.369,12 0,00
Llicències a la via pública (0104) 821.994,80 531.817,44 167.917,61 122.259,75 2.815.722,24 342,55%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 617.289,64 399.376,49 126.100,31 91.812,84 725.999,64 117,61%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 17 .. 31
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 617.289,64 399.376,49 126.100,31 91.812,84 725.999,64 117,61%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) 617.289,64 399.376,49 126.100,31 91.812,84 725.999,64 117,61%
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 22.955,98 14.852,15 4.689,46 3.414,37 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 22.955,98 14.852,15 4.689,46 3.414,37 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) 22.955,98 14.852,15 4.689,46 3.414,37 0,00
Llicències d'obra menor (010407) 14.682,54 9.499,37 2.999,36 2.183,81 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 14.682,54 9.499,37 2.999,36 2.183,81 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) 14.682,54 9.499,37 2.999,36 2.183,81 0,00
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 167.066,63 108.089,43 34.128,48 24.848,73 2.089.722,60 1250,83%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 167.066,63 108.089,43 34.128,48 24.848,73 2.089.722,60 1250,83%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) 167.066,63 108.089,43 34.128,48 24.848,73 2.089.722,60 1250,83%
Neteja de l'espai públic (0202) 35.104,84 22.515,25 7.368,25 5.221,33 0,00
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 35.104,84 22.515,25 7.368,25 5.221,33 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 35.104,84 22.515,25 7.368,25 5.221,33 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 6.653,54 4.304,74 1.359,19 989,62 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401) 28.451,29 18.210,52 6.009,06 4.231,71 0,00
Tràmits dels districtes (1104) 133.252,56 86.212,27 27.220,92 19.819,38 98.521,63 73,94%
Llicències d'activitats (110401) 133.252,56 86.212,27 27.220,92 19.819,38 98.521,63 73,94%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 133.252,56 86.212,27 27.220,92 19.819,38 98.521,63 73,94%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) 133.252,56 86.212,27 27.220,92 19.819,38 98.521,63 73,94%
Serveis Generals 287.603,50 191.906,93 52.919,73 42.776,83 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 25.804,31 17.218,24 4.748,06 3.838,02 0,00
Matrimonis civils (110103) 25.804,31 17.218,24 4.748,06 3.838,02 0,00
Direcció de Serveis Generals (6003.0002) 25.804,31 17.218,24 4.748,06 3.838,02 0,00
Departament de Serveis Jurídics (6003.000203) 25.804,31 17.218,24 4.748,06 3.838,02 0,00
Convivència i civisme (1103) 261.799,18 174.688,69 48.171,68 38.938,81 0,00
Convivència a l'espai públic (110301) 130.899,59 87.344,35 24.085,84 19.469,41 0,00
Direcció de Serveis Generals (6003.0002) 130.899,59 87.344,35 24.085,84 19.469,41 0,00
Departament de Serveis Jurídics (6003.000203) 130.899,59 87.344,35 24.085,84 19.469,41 0,00
Prevenció i mediació (110302) 130.899,59 87.344,35 24.085,84 19.469,41 0,00
Direcció de Serveis Generals (6003.0002) 130.899,59 87.344,35 24.085,84 19.469,41 0,00
Departament de Serveis Jurídics (6003.000203) 130.899,59 87.344,35 24.085,84 19.469,41 0,00
19.871.059,00 9.905.319,84 7.010.208,75 19.871.059,00 3.374.350,52 16,98%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 18 .. 31
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 19.871.059,00 3.189.714,59 184.635,93 16.496.708,48 83,02%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 19.871.059,00 3.189.714,59 184.635,93 16.496.708,48 83,02%
·Genèrics Districte 1.514.365,47 5.187,56 56.086,91 1.453.091,00 95,95%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 46.520,34 0,00 0,00 46.520,34 100,00%
Dinamització cultural (090701) 46.520,34 0,00 0,00 46.520,34 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 79.763,91 0,00 0,00 79.763,91 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 79.763,91 0,00 0,00 79.763,91 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 822.279,93 0,00 5.283,45 816.996,48 99,36%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 822.279,93 0,00 5.283,45 816.996,48 99,36%
Dinamització del territori (1102) 25.851,91 4.887,56 49.903,46 0,00 0,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 25.851,91 4.737,56 49.753,46 0,00 0,00%
Dinamització econòmica (110203) 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00%
Família i infància (0302) 6.774,85 0,00 0,00 6.774,85 100,00%
Promoció i participació de la infància (030207) 6.774,85 0,00 0,00 6.774,85 100,00%
Festes (0903) 46.029,16 0,00 0,00 46.029,16 100,00%
Festes dels districtes (090302) 46.029,16 0,00 0,00 46.029,16 100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 20.601,83 0,00 0,00 20.601,83 100,00%
Promoció de l'esport (040103) 20.601,83 0,00 0,00 20.601,83 100,00%
Gent gran (0303) 1.160,56 0,00 0,00 1.160,56 100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 1.160,56 0,00 0,00 1.160,56 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 46.520,34 0,00 0,00 46.520,34 100,00%
Promoció de la cultura popular (090108) 46.520,34 0,00 0,00 46.520,34 100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 418.862,63 300,00 900,00 417.662,63 99,71%
Suport al comerç i al turisme (100603) 418.862,63 300,00 900,00 417.662,63 99,71%
Serveis a les Persones i al Territori 12.414.542,56 12.549,75 104.704,69 12.297.288,12 99,06%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 2.713.163,84 0,00 0,00 2.713.163,84 100,00%
Cursos i tallers (090703) 807.547,56 0,00 0,00 807.547,56 100,00%
Dinamització cultural (090701) 1.098.068,73 0,00 0,00 1.098.068,73 100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702) 807.547,56 0,00 0,00 807.547,56 100,00%
Activitats formatives (0806) 38.107,05 12.549,75 0,00 25.557,30 67,07%
Cursos i tallers (080601) 4.344,10 12.549,75 0,00 0,00 0,00%
Educació mediambiental (080602) 4.344,10 0,00 0,00 4.344,10 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 19 .. 31
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Innovació i tecnologia (080603) 4.344,10 0,00 0,00 4.344,10 100,00%
Patis oberts (080604) 25.074,74 0,00 0,00 25.074,74 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 142.003,44 0,00 0,00 142.003,44 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 142.003,44 0,00 0,00 142.003,44 100,00%
Atenció individual i familiar (0313) 5.854,90 0,00 0,00 5.854,90 100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306) 5.854,90 0,00 0,00 5.854,90 100,00%
Biblioteques (0908) 590.806,53 0,00 0,00 590.806,53 100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 590.806,53 0,00 0,00 590.806,53 100,00%
Consells d'educació (0804) 508.543,46 0,00 0,00 508.543,46 100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 508.543,46 0,00 0,00 508.543,46 100,00%
Convivència i civisme (1103) 65.644,89 0,00 0,00 65.644,89 100,00%
Convivència a l'espai públic (110301) 65.644,89 0,00 0,00 65.644,89 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 42.280,17 0,00 1.734,52 40.545,65 95,90%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 42.280,17 0,00 1.734,52 40.545,65 95,90%
Dinamització del territori (1102) 876.134,40 0,00 101.820,17 774.314,23 88,38%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 426.161,48 0,00 100.837,27 325.324,21 76,34%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 386.205,33 0,00 0,00 386.205,33 100,00%
Democràcia activa (110206) 15.164,11 0,00 0,00 15.164,11 100,00%
Dinamització econòmica (110203) 15.164,11 0,00 982,90 14.181,21 93,52%
Plans i foment de l'ocupació (110204) 15.164,11 0,00 0,00 15.164,11 100,00%
Processos participatius (110205) 18.275,25 0,00 0,00 18.275,25 100,00%
Dona (0312) 49.044,10 0,00 0,00 49.044,10 100,00%
Promoció social de les dones (031208) 49.044,10 0,00 0,00 49.044,10 100,00%
Espai urbà (1204) 639.980,94 0,00 0,00 639.980,94 100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 639.980,94 0,00 0,00 639.980,94 100,00%
Família i infància (0302) 1.073.197,51 0,00 0,00 1.073.197,51 100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 905.649,95 0,00 0,00 905.649,95 100,00%
Promoció i participació de la infància (030207) 167.547,56 0,00 0,00 167.547,56 100,00%
Festes (0903) 268.402,58 0,00 0,00 268.402,58 100,00%
Festes dels districtes (090302) 268.402,58 0,00 0,00 268.402,58 100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 75.563,46 0,00 0,00 75.563,46 100,00%
Promoció de l'esport (040103) 75.563,46 0,00 0,00 75.563,46 100,00%
Gent gran (0303) 856.466,64 0,00 0,00 856.466,64 100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 768.730,44 0,00 0,00 768.730,44 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 20 .. 31
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Promoció de la gent gran (030314) 87.736,20 0,00 0,00 87.736,20 100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 1.911.278,54 0,00 100,00 1.911.178,54 99,99%
·Imports no assignables 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00%
Centres esportius municipals (040301) 1.911.278,54 0,00 0,00 1.911.278,54 100,00%
Interculturalitat i immigració (0306) 234.483,06 0,00 0,00 234.483,06 100,00%
Promoció social de la immigració (030610) 234.483,06 0,00 0,00 234.483,06 100,00%
Joventut (0308) 667.782,79 0,00 1.050,00 666.732,79 99,84%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 480.068,12 0,00 1.050,00 479.018,12 99,78%
Promoció dels joves (030809) 187.714,67 0,00 0,00 187.714,67 100,00%
Miscel·lània (1199) 672.737,08 0,00 0,00 672.737,08 100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 672.737,08 0,00 0,00 672.737,08 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 866.022,32 0,00 0,00 866.022,32 100,00%
Promoció de la cultura popular (090108) 589.714,88 0,00 0,00 589.714,88 100,00%
Promoció de la música (090102) 219.762,61 0,00 0,00 219.762,61 100,00%
Promoció del sector cultural (090101) 56.544,83 0,00 0,00 56.544,83 100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 78.203,31 0,00 0,00 78.203,31 100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603) 78.203,31 0,00 0,00 78.203,31 100,00%
Salut pública (0311) 1.244,45 0,00 0,00 1.244,45 100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 1.244,45 0,00 0,00 1.244,45 100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 37.597,10 0,00 0,00 37.597,10 100,00%
Atenció precoç (031703) 5.055,59 0,00 0,00 5.055,59 100,00%
Inserció laboral (031702) 5.055,59 0,00 0,00 5.055,59 100,00%
Serveis de promoció (031701) 22.430,33 0,00 0,00 22.430,33 100,00%
Transport especial (031704) 5.055,59 0,00 0,00 5.055,59 100,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic 5.654.547,47 3.171.977,28 23.844,33 2.458.725,86 43,48%
Actuació urbanística (0118) 251.704,45 256.760,81 0,00 0,00 0,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802) 0,00 231.365,72 0,00 0,00 0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801) 3.952,70 12.264,77 0,00 0,00 0,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 247.751,75 13.130,32 0,00 234.621,43 94,70%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 177.474,70 0,00 0,00 177.474,70 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 95.904,61 0,00 0,00 95.904,61 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 81.570,09 0,00 0,00 81.570,09 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 197.077,09 0,00 0,00 197.077,09 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 113.853,40 0,00 0,00 113.853,40 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 21 .. 31
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 83.223,69 0,00 0,00 83.223,69 100,00%
Espai urbà (1204) 2.826.744,05 972,60 23.844,33 2.801.927,12 99,12%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.826.744,05 972,60 23.844,33 2.801.927,12 99,12%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.129.796,93 0,00 0,00 1.129.796,93 100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.129.796,93 0,00 0,00 1.129.796,93 100,00%
Gestió de les inversions (0116) 81.398,06 0,00 0,00 81.398,06 100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602) 81.398,06 0,00 0,00 81.398,06 100,00%
Llicències a la via pública (0104) 821.994,80 2.815.722,24 0,00 0,00 0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 617.289,64 725.999,64 0,00 0,00 0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 22.955,98 0,00 0,00 22.955,98 100,00%
Llicències d'obra menor (010407) 14.682,54 0,00 0,00 14.682,54 100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 167.066,63 2.089.722,60 0,00 0,00 0,00%
Neteja de l'espai públic (0202) 35.104,84 0,00 0,00 35.104,84 100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 35.104,84 0,00 0,00 35.104,84 100,00%
Tràmits dels districtes (1104) 133.252,56 98.521,63 0,00 34.730,93 26,06%
Llicències d'activitats (110401) 133.252,56 98.521,63 0,00 34.730,93 26,06%
Serveis Generals 287.603,50 0,00 0,00 287.603,50 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 25.804,31 0,00 0,00 25.804,31 100,00%
Matrimonis civils (110103) 25.804,31 0,00 0,00 25.804,31 100,00%
Convivència i civisme (1103) 261.799,18 0,00 0,00 261.799,18 100,00%
Convivència a l'espai públic (110301) 130.899,59 0,00 0,00 130.899,59 100,00%
Prevenció i mediació (110302) 130.899,59 0,00 0,00 130.899,59 100,00%
19.871.059,00 3.189.714,59 184.635,93 16.496.708,48 83,02%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 22 .. 31
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 19.871.059,00 3.189.714,59 184.635,93 16.496.708,48 83,02%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 19.871.059,00 3.189.714,59 184.635,93 16.496.708,48 83,02%
·Genèrics Districte 1.514.365,47 5.187,56 56.086,91 1.453.091,00 95,95%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 46.520,34 0,00 0,00 46.520,34 100,00%
Dinamització cultural (090701) 46.520,34 0,00 0,00 46.520,34 100,00%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 46.520,34 0,00 0,00 46.520,34 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 79.763,91 0,00 0,00 79.763,91 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 79.763,91 0,00 0,00 79.763,91 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6003.0002) 79.763,91 0,00 0,00 79.763,91 100,00%
Comunicació (6003.000202) 79.763,91 0,00 0,00 79.763,91 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 822.279,93 0,00 5.283,45 816.996,48 99,36%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 822.279,93 0,00 5.283,45 816.996,48 99,36%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 810.132,68 0,00 5.283,45 810.132,68 99,35%
Direcció de Serveis Generals (6003.0002) 12.147,25 0,00 0,00 12.147,25 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6003.0002) 12.147,25 0,00 0,00 12.147,25 100,00%
Dinamització del territori (1102) 25.851,91 4.887,56 49.903,46 0,00 0,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 25.851,91 4.737,56 49.753,46 0,00 0,00%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 25.851,91 4.737,56 49.753,46 25.851,91 0,00%
Dinamització econòmica (110203) 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis Generals (6003.0002) 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00%
Departament de Recursos Interns (6003.000201) 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00%
Família i infància (0302) 6.774,85 0,00 0,00 6.774,85 100,00%
Promoció i participació de la infància (030207) 6.774,85 0,00 0,00 6.774,85 100,00%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 6.774,85 0,00 0,00 6.774,85 100,00%
Festes (0903) 46.029,16 0,00 0,00 46.029,16 100,00%
Festes dels districtes (090302) 46.029,16 0,00 0,00 46.029,16 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6003.0002) 46.029,16 0,00 0,00 46.029,16 100,00%
Comunicació (6003.000202) 46.029,16 0,00 0,00 46.029,16 100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 20.601,83 0,00 0,00 20.601,83 100,00%
Promoció de l'esport (040103) 20.601,83 0,00 0,00 20.601,83 100,00%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 20.601,83 0,00 0,00 20.601,83 100,00%
Gent gran (0303) 1.160,56 0,00 0,00 1.160,56 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 23 .. 31
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 1.160,56 0,00 0,00 1.160,56 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6003.0002) 1.160,56 0,00 0,00 1.160,56 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6003.0002) 1.160,56 0,00 0,00 1.160,56 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 46.520,34 0,00 0,00 46.520,34 100,00%
Promoció de la cultura popular (090108) 46.520,34 0,00 0,00 46.520,34 100,00%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 46.520,34 0,00 0,00 46.520,34 100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 418.862,63 300,00 900,00 417.662,63 99,71%
Suport al comerç i al turisme (100603) 418.862,63 300,00 900,00 417.662,63 99,71%
Direcció de Serveis Generals (6003.0002) 418.862,63 300,00 900,00 417.662,63 99,71%
Direcció de Serveis Generals (6003.0002) 418.862,63 0,00 0,00 418.862,63 100,00%
Departament de Recursos Interns (6003.000201) 0,00 300,00 900,00 0,00 0,00%
Serveis a les Persones i al Territori 12.414.542,56 12.549,75 104.704,69 12.297.288,12 99,06%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 2.713.163,84 0,00 0,00 2.713.163,84 100,00%
Cursos i tallers (090703) 807.547,56 0,00 0,00 807.547,56 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 807.547,56 0,00 0,00 807.547,56 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 2.947,58 0,00 0,00 2.947,58 100,00%
Centre cívic (6003.000303) 804.599,98 0,00 0,00 804.599,98 100,00%
Dinamització cultural (090701) 1.098.068,73 0,00 0,00 1.098.068,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 1.098.068,73 0,00 0,00 1.098.068,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 2.947,58 0,00 0,00 2.947,58 100,00%
Centre cívic (6003.000303) 1.095.121,15 0,00 0,00 1.095.121,15 100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702) 807.547,56 0,00 0,00 807.547,56 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 807.547,56 0,00 0,00 807.547,56 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 2.947,58 0,00 0,00 2.947,58 100,00%
Centre cívic (6003.000303) 804.599,98 0,00 0,00 804.599,98 100,00%
Activitats formatives (0806) 38.107,05 12.549,75 0,00 25.557,30 67,07%
Cursos i tallers (080601) 4.344,10 12.549,75 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 4.344,10 12.549,75 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 4.344,10 0,00 0,00 4.344,10 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312) 0,00 12.549,75 0,00 0,00 0,00%
Educació mediambiental (080602) 4.344,10 0,00 0,00 4.344,10 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 4.344,10 0,00 0,00 4.344,10 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 4.344,10 0,00 0,00 4.344,10 100,00%
Innovació i tecnologia (080603) 4.344,10 0,00 0,00 4.344,10 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 24 .. 31
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 4.344,10 0,00 0,00 4.344,10 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 4.344,10 0,00 0,00 4.344,10 100,00%
Patis oberts (080604) 25.074,74 0,00 0,00 25.074,74 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 25.074,74 0,00 0,00 25.074,74 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 4.344,10 0,00 0,00 4.344,10 100,00%
Altres equipaments (6003.000315) 20.730,64 0,00 0,00 20.730,64 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 142.003,44 0,00 0,00 142.003,44 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 142.003,44 0,00 0,00 142.003,44 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 142.003,44 0,00 0,00 142.003,44 100,00%
Edifici municipal (6003.000305) 142.003,44 0,00 0,00 142.003,44 100,00%
Atenció individual i familiar (0313) 5.854,90 0,00 0,00 5.854,90 100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306) 5.854,90 0,00 0,00 5.854,90 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 5.854,90 0,00 0,00 5.854,90 100,00%
Casal de barri (6003.000302) 5.854,90 0,00 0,00 5.854,90 100,00%
Biblioteques (0908) 590.806,53 0,00 0,00 590.806,53 100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 590.806,53 0,00 0,00 590.806,53 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 590.806,53 0,00 0,00 590.806,53 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 30.130,67 0,00 0,00 30.130,67 100,00%
Biblioteca (6003.000301) 560.675,87 0,00 0,00 560.675,87 100,00%
Consells d'educació (0804) 508.543,46 0,00 0,00 508.543,46 100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 508.543,46 0,00 0,00 508.543,46 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 508.543,46 0,00 0,00 508.543,46 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 141.162,43 0,00 0,00 141.162,43 100,00%
Equipament cultural (6003.000306) 367.381,03 0,00 0,00 367.381,03 100,00%
Convivència i civisme (1103) 65.644,89 0,00 0,00 65.644,89 100,00%
Convivència a l'espai públic (110301) 65.644,89 0,00 0,00 65.644,89 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 65.644,89 0,00 0,00 65.644,89 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 65.644,89 0,00 0,00 65.644,89 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 42.280,17 0,00 1.734,52 40.545,65 95,90%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 42.280,17 0,00 1.734,52 40.545,65 95,90%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 42.280,17 0,00 1.734,52 40.545,65 95,90%
Altres equipaments (6003.000315) 35.638,56 0,00 0,00 35.638,56 100,00%
Edifici municipal (6003.000305) 6.641,61 0,00 0,00 6.641,61 100,00%
Equipament per a gent gran (6003.000310) 0,00 0,00 1.734,52 0,00 0,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 25 .. 31
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Dinamització del territori (1102) 876.134,40 0,00 101.820,17 774.314,23 88,38%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 426.161,48 0,00 100.837,27 325.324,21 76,34%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 426.161,48 0,00 100.837,27 325.324,21 76,34%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 0,00 0,00 100.837,27 0,00 0,00%
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309) 426.161,48 0,00 0,00 426.161,48 100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 386.205,33 0,00 0,00 386.205,33 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 386.205,33 0,00 0,00 386.205,33 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309) 386.205,33 0,00 0,00 386.205,33 100,00%
Democràcia activa (110206) 15.164,11 0,00 0,00 15.164,11 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 15.164,11 0,00 0,00 15.164,11 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309) 15.164,11 0,00 0,00 15.164,11 100,00%
Dinamització econòmica (110203) 15.164,11 0,00 982,90 14.181,21 93,52%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 15.164,11 0,00 982,90 14.181,21 93,52%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 0,00 0,00 982,90 0,00 0,00%
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309) 15.164,11 0,00 0,00 15.164,11 100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204) 15.164,11 0,00 0,00 15.164,11 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 15.164,11 0,00 0,00 15.164,11 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309) 15.164,11 0,00 0,00 15.164,11 100,00%
Processos participatius (110205) 18.275,25 0,00 0,00 18.275,25 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 18.275,25 0,00 0,00 18.275,25 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309) 18.275,25 0,00 0,00 18.275,25 100,00%
Dona (0312) 49.044,10 0,00 0,00 49.044,10 100,00%
Promoció social de les dones (031208) 49.044,10 0,00 0,00 49.044,10 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 49.044,10 0,00 0,00 49.044,10 100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6003.000313) 49.044,10 0,00 0,00 49.044,10 100,00%
Espai urbà (1204) 639.980,94 0,00 0,00 639.980,94 100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 639.980,94 0,00 0,00 639.980,94 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 639.980,94 0,00 0,00 639.980,94 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 639.980,94 0,00 0,00 639.980,94 100,00%
Família i infància (0302) 1.073.197,51 0,00 0,00 1.073.197,51 100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 905.649,95 0,00 0,00 905.649,95 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 905.649,95 0,00 0,00 905.649,95 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 6.377,82 0,00 0,00 6.377,82 100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311) 899.272,13 0,00 0,00 899.272,13 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 26 .. 31
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Promoció i participació de la infància (030207) 167.547,56 0,00 0,00 167.547,56 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 167.547,56 0,00 0,00 167.547,56 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 68.389,19 0,00 0,00 68.389,19 100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6003.000311) 99.158,36 0,00 0,00 99.158,36 100,00%
Festes (0903) 268.402,58 0,00 0,00 268.402,58 100,00%
Festes dels districtes (090302) 268.402,58 0,00 0,00 268.402,58 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 268.402,58 0,00 0,00 268.402,58 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 268.402,58 0,00 0,00 268.402,58 100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 75.563,46 0,00 0,00 75.563,46 100,00%
Promoció de l'esport (040103) 75.563,46 0,00 0,00 75.563,46 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 75.563,46 0,00 0,00 75.563,46 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 75.563,46 0,00 0,00 75.563,46 100,00%
Gent gran (0303) 856.466,64 0,00 0,00 856.466,64 100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 768.730,44 0,00 0,00 768.730,44 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 768.730,44 0,00 0,00 768.730,44 100,00%
Equipament per a gent gran (6003.000310) 768.730,44 0,00 0,00 768.730,44 100,00%
Promoció de la gent gran (030314) 87.736,20 0,00 0,00 87.736,20 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 87.736,20 0,00 0,00 87.736,20 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 87.736,20 0,00 0,00 87.736,20 100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 1.911.278,54 0,00 100,00 1.911.178,54 99,99%
·Imports no assignables 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00%
Equipament educatiu (6003.000307) 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00%
Centres esportius municipals (040301) 1.911.278,54 0,00 0,00 1.911.278,54 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 1.911.278,54 0,00 0,00 1.911.278,54 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 36.467,34 0,00 0,00 36.467,34 100,00%
Equipament esportiu (6003.000308) 1.874.811,20 0,00 0,00 1.874.811,20 100,00%
Interculturalitat i immigració (0306) 234.483,06 0,00 0,00 234.483,06 100,00%
Promoció social de la immigració (030610) 234.483,06 0,00 0,00 234.483,06 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 234.483,06 0,00 0,00 234.483,06 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 71.519,19 0,00 0,00 71.519,19 100,00%
Centre cívic (6003.000303) 59.890,79 0,00 0,00 59.890,79 100,00%
Equipament educatiu (6003.000307) 103.073,07 0,00 0,00 103.073,07 100,00%
Joventut (0308) 667.782,79 0,00 1.050,00 666.732,79 99,84%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 27 .. 31
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 480.068,12 0,00 1.050,00 479.018,12 99,78%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 480.068,12 0,00 1.050,00 479.018,12 99,78%
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312) 480.068,12 0,00 1.050,00 479.018,12 99,78%
Promoció dels joves (030809) 187.714,67 0,00 0,00 187.714,67 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 187.714,67 0,00 0,00 187.714,67 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 46.741,85 0,00 0,00 46.741,85 100,00%
Altres equipaments (6003.000315) 31.021,16 0,00 0,00 31.021,16 100,00%
Centre cívic (6003.000303) 79.651,03 0,00 0,00 79.651,03 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6003.000312) 30.300,63 0,00 0,00 30.300,63 100,00%
Miscel·lània (1199) 672.737,08 0,00 0,00 672.737,08 100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 672.737,08 0,00 0,00 672.737,08 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 672.737,08 0,00 0,00 672.737,08 100,00%
Casal de barri (6003.000302) 101.490,17 0,00 0,00 101.490,17 100,00%
Centre de serveis socials (6003.000304) 331.704,53 0,00 0,00 331.704,53 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6003.000309) 234.496,77 0,00 0,00 234.496,77 100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6003.000313) 5.045,60 0,00 0,00 5.045,60 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 866.022,32 0,00 0,00 866.022,32 100,00%
Promoció de la cultura popular (090108) 589.714,88 0,00 0,00 589.714,88 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 589.714,88 0,00 0,00 589.714,88 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 56.544,83 0,00 0,00 56.544,83 100,00%
Centre cívic (6003.000303) 533.170,06 0,00 0,00 533.170,06 100,00%
Promoció de la música (090102) 219.762,61 0,00 0,00 219.762,61 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 219.762,61 0,00 0,00 219.762,61 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 219.762,61 0,00 0,00 219.762,61 100,00%
Promoció del sector cultural (090101) 56.544,83 0,00 0,00 56.544,83 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 56.544,83 0,00 0,00 56.544,83 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 56.544,83 0,00 0,00 56.544,83 100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 78.203,31 0,00 0,00 78.203,31 100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603) 78.203,31 0,00 0,00 78.203,31 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 78.203,31 0,00 0,00 78.203,31 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 78.203,31 0,00 0,00 78.203,31 100,00%
Salut pública (0311) 1.244,45 0,00 0,00 1.244,45 100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 1.244,45 0,00 0,00 1.244,45 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 1.244,45 0,00 0,00 1.244,45 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 28 .. 31
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 1.244,45 0,00 0,00 1.244,45 100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 37.597,10 0,00 0,00 37.597,10 100,00%
Atenció precoç (031703) 5.055,59 0,00 0,00 5.055,59 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 5.055,59 0,00 0,00 5.055,59 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 5.055,59 0,00 0,00 5.055,59 100,00%
Inserció laboral (031702) 5.055,59 0,00 0,00 5.055,59 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 5.055,59 0,00 0,00 5.055,59 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 5.055,59 0,00 0,00 5.055,59 100,00%
Serveis de promoció (031701) 22.430,33 0,00 0,00 22.430,33 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 22.430,33 0,00 0,00 22.430,33 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 22.430,33 0,00 0,00 22.430,33 100,00%
Transport especial (031704) 5.055,59 0,00 0,00 5.055,59 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 5.055,59 0,00 0,00 5.055,59 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 5.055,59 0,00 0,00 5.055,59 100,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic 5.654.547,47 3.171.977,28 23.844,33 2.458.725,86 43,48%
Actuació urbanística (0118) 251.704,45 256.760,81 0,00 0,00 0,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802) 0,00 231.365,72 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 0,00 231.365,72 0,00 0,00 0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) 0,00 231.365,72 0,00 0,00 0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801) 3.952,70 12.264,77 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 3.952,70 12.264,77 0,00 0,00 0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) 3.952,70 12.264,77 0,00 0,00 0,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 247.751,75 13.130,32 0,00 234.621,43 94,70%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 247.751,75 13.130,32 0,00 234.621,43 94,70%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) 247.751,75 13.130,32 0,00 234.621,43 94,70%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 177.474,70 0,00 0,00 177.474,70 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 95.904,61 0,00 0,00 95.904,61 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 95.904,61 0,00 0,00 95.904,61 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) 95.904,61 0,00 0,00 95.904,61 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 81.570,09 0,00 0,00 81.570,09 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 81.570,09 0,00 0,00 81.570,09 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) 81.570,09 0,00 0,00 81.570,09 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 197.077,09 0,00 0,00 197.077,09 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 113.853,40 0,00 0,00 113.853,40 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 29 .. 31
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 113.853,40 0,00 0,00 113.853,40 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 35.249,51 0,00 0,00 35.249,51 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401) 78.603,90 0,00 0,00 78.603,90 100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 83.223,69 0,00 0,00 83.223,69 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 83.223,69 0,00 0,00 83.223,69 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 60.518,69 0,00 0,00 60.518,69 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401) 22.704,99 0,00 0,00 22.704,99 100,00%
Espai urbà (1204) 2.826.744,05 972,60 23.844,33 2.801.927,12 99,12%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.826.744,05 972,60 23.844,33 2.801.927,12 99,12%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 2.826.744,05 972,60 23.844,33 2.801.927,12 99,12%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 30.153,21 0,00 0,00 30.153,21 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) 0,00 972,60 0,00 0,00 0,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401) 2.796.590,84 0,00 23.844,33 2.772.746,51 99,15%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.129.796,93 0,00 0,00 1.129.796,93 100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.129.796,93 0,00 0,00 1.129.796,93 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 1.129.796,93 0,00 0,00 1.129.796,93 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401) 1.129.796,93 0,00 0,00 1.129.796,93 100,00%
Gestió de les inversions (0116) 81.398,06 0,00 0,00 81.398,06 100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602) 81.398,06 0,00 0,00 81.398,06 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 81.398,06 0,00 0,00 81.398,06 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 38.576,28 0,00 0,00 38.576,28 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401) 42.821,78 0,00 0,00 42.821,78 100,00%
Llicències a la via pública (0104) 821.994,80 2.815.722,24 0,00 0,00 0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 617.289,64 725.999,64 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 617.289,64 725.999,64 0,00 0,00 0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) 617.289,64 725.999,64 0,00 0,00 0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 22.955,98 0,00 0,00 22.955,98 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 22.955,98 0,00 0,00 22.955,98 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) 22.955,98 0,00 0,00 22.955,98 100,00%
Llicències d'obra menor (010407) 14.682,54 0,00 0,00 14.682,54 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 14.682,54 0,00 0,00 14.682,54 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) 14.682,54 0,00 0,00 14.682,54 100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 167.066,63 2.089.722,60 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 167.066,63 2.089.722,60 0,00 0,00 0,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 30 .. 31
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) 167.066,63 2.089.722,60 0,00 0,00 0,00%
Neteja de l'espai públic (0202) 35.104,84 0,00 0,00 35.104,84 100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 35.104,84 0,00 0,00 35.104,84 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 35.104,84 0,00 0,00 35.104,84 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 6.653,54 0,00 0,00 6.653,54 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401) 28.451,29 0,00 0,00 28.451,29 100,00%
Tràmits dels districtes (1104) 133.252,56 98.521,63 0,00 34.730,93 26,06%
Llicències d'activitats (110401) 133.252,56 98.521,63 0,00 34.730,93 26,06%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) 133.252,56 98.521,63 0,00 34.730,93 26,06%
Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) 133.252,56 98.521,63 0,00 34.730,93 26,06%
Serveis Generals 287.603,50 0,00 0,00 287.603,50 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 25.804,31 0,00 0,00 25.804,31 100,00%
Matrimonis civils (110103) 25.804,31 0,00 0,00 25.804,31 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6003.0002) 25.804,31 0,00 0,00 25.804,31 100,00%
Departament de Serveis Jurídics (6003.000203) 25.804,31 0,00 0,00 25.804,31 100,00%
Convivència i civisme (1103) 261.799,18 0,00 0,00 261.799,18 100,00%
Convivència a l'espai públic (110301) 130.899,59 0,00 0,00 130.899,59 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6003.0002) 130.899,59 0,00 0,00 130.899,59 100,00%
Departament de Serveis Jurídics (6003.000203) 130.899,59 0,00 0,00 130.899,59 100,00%
Prevenció i mediació (110302) 130.899,59 0,00 0,00 130.899,59 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6003.0002) 130.899,59 0,00 0,00 130.899,59 100,00%
Departament de Serveis Jurídics (6003.000203) 130.899,59 0,00 0,00 130.899,59 100,00%
19.871.059,00 3.189.714,59 184.635,93 16.496.708,48 83,02%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 31 .. 31