Ajuntament Gerència de Presidència i Economia
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
Memòria de Costos 2016
INFORME CORPORATIU
DISTRICTE LES CORTS (1104)
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE LES CORTS (1104)
NATURALESES DEL COST
Cost Cost Procés   % Procés
Naturalesa % Cost % Cost
Procés Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Altres despeses 1.234.152,37 11,31% 127.264.548,27 5,63% 0,97%
Amortitzacions 617.863,37 5,66% 100.913.896,40 4,47% 0,61%
Arrendaments 164.124,23 1,50% 31.401.506,73 1,39% 0,52%
Compra de material i fungibles 16.931,91 0,16% 4.751.713,21 0,21% 0,36%
Comunicacions i Notificacions 35.245,24 0,32% 6.547.782,05 0,29% 0,54%
Contractes externs 2.383.251,87 21,84% 623.669.003,76 27,61% 0,38%
Despesa Financera 115.057,03 1,05% 22.379.623,49 0,99% 0,51%
Estudis i treballs tècnics 35.628,09 0,33% 13.712.072,65 0,61% 0,26%
Manteniment, reparació i conservació 362.003,57 3,32% 66.065.102,77 2,92% 0,55%
Neteja 345.928,95 3,17% 37.511.611,13 1,66% 0,92%
Recursos Humans 3.280,03 0,03% 13.308.445,31 0,59% 0,02%
Recursos Humans: Altres despeses socials 9.521,11 0,09% 4.127.659,41 0,18% 0,23%
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 771.669,32 7,07% 138.555.263,69 6,13% 0,56%
Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00%
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 720,21 0,01% 282.610,61 0,01% 0,25%
Recursos Humans: Sous i salaris 3.190.271,95 29,23% 527.403.930,89 23,35% 0,60%
Recursos Humans: Transport del personal 7.219,84 0,07% 714.169,80 0,03% 1,01%
Subministraments: Aigua 20.801,05 0,19% 6.473.493,04 0,29% 0,32%
Subministraments: Altres 2.248,43 0,02% 24.312.400,45 1,08% 0,01%
Subministraments: Electricitat 204.708,78 1,88% 24.401.482,40 1,08% 0,84%
Subministraments: Gas 5.988,22 0,05% 4.182.102,00 0,19% 0,14%
Subministraments: Telèfon i dades 116.554,91 1,07% 10.414.664,65 0,46% 1,12%
Subvencions i Transferències 1.269.828,38 11,64% 469.886.416,62 20,80% 0,27%
10.912.998,86 100,00% 2.258.890.172,93 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 1 .. 34
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE LES CORTS (1104)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO.
Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost
Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost
Ajuntament (0) 10.912.998,86 100,00% 10.469.940,80 100,00% 95,94% 443.058,06 100,00% 4,06%
Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 10.912.998,86 100,00% 10.469.940,80 100,00% 95,94% 443.058,06 100,00% 4,06%
·Genèrics Districte 68.449,94 0,63% 68.449,94 0,65% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Serveis a les Persones i al Territori 6.250.275,44 57,27% 5.807.217,38 55,47% 92,91% 443.058,06 100,00% 7,09%
Serveis de Llicències i Espai Públic 4.586.250,30 42,03% 4.586.250,30 43,80% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Serveis Generals 8.023,18 0,07% 8.023,18 0,08% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
10.912.998,86 100,00% 10.469.940,80 100,00% 95,94% 443.058,06 100,00% 4,06%
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 2 .. 34
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE LES CORTS (1104)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT
Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per
Forma / Gerència / Subprocés
Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant
Ajuntament (0) 10.912.998,86 133,67 10.469.940,80 128,24 443.058,06 5,43
Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 10.912.998,86 133,67 10.469.940,80 128,24 443.058,06 5,43
·Genèrics Districte 68.449,94 0,84 68.449,94 0,84 0,00 0,00
Serveis a les Persones i al Territori 6.250.275,44 76,56 5.807.217,38 71,13 443.058,06 5,43
Serveis de Llicències i Espai Públic 4.586.250,30 56,18 4.586.250,30 56,18 0,00 0,00
Serveis Generals 8.023,18 0,10 8.023,18 0,10 0,00 0,00
10.912.998,86 133,67 10.469.940,80 128,24 443.058,06 5,43
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 81.642
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 3 .. 34
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE LES CORTS (1104)
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS
DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS
68.449,94 ·Genèrics Districte 6.250.275,44 Serveis a les Persones i al Territori
4.586.250,30 Serveis de Llicències i Espai Públic 8.023,18 Serveis Generals
1.329,10 ·Genèrics Districte 76.971,05 Serveis a les Persones i al Territori
2.541.909,47 Serveis de Llicències i Espai Públic 0,00 Serveis Generals
DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 4 .. 34
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE LES CORTS (1104)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 10.912.998,86 5.443.244,27 3.710.143,10 1.759.611,48 2.620.209,62 24,01%
Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 10.912.998,86 5.443.244,27 3.710.143,10 1.759.611,48 2.620.209,62 24,01%
·Genèrics Districte 68.449,94 40.241,82 17.171,26 11.036,87 1.329,10 1,94%
Serveis a les Persones i al Territori 6.250.275,44 2.989.828,51 2.252.652,78 1.007.794,15 76.971,05 1,23%
Serveis de Llicències i Espai Públic 4.586.250,30 2.408.457,11 1.438.306,38 739.486,81 2.541.909,47 55,42%
Serveis Generals 8.023,18 4.716,84 2.012,68 1.293,66 0,00
10.912.998,86 5.443.244,27 3.710.143,10 1.759.611,48 2.620.209,62 24,01%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 5 .. 34
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE LES CORTS (1104)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 10.912.998,86 5.443.244,27 3.710.143,10 1.759.611,48 2.620.209,62 24,01%
Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 10.912.998,86 5.443.244,27 3.710.143,10 1.759.611,48 2.620.209,62 24,01%
·Genèrics Districte 68.449,94 40.241,82 17.171,26 11.036,87 1.329,10 1,94%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.329,10
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.329,10
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 68.449,94 40.241,82 17.171,26 11.036,87 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 7.563,02 4.446,31 1.897,25 1.219,46 0,00
(110102)
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 53.323,90 31.349,20 13.376,76 8.597,94 0,00
Matrimonis civils (110103) 7.563,02 4.446,31 1.897,25 1.219,46 0,00
Serveis a les Persones i al Territori 6.250.275,44 2.989.828,51 2.252.652,78 1.007.794,15 76.971,05 1,23%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 161.750,21 89.514,85 46.154,76 26.080,60 7.654,95 4,73%
Cursos i tallers (090703) 28.122,53 15.563,41 8.024,65 4.534,48 5.000,00 17,78%
Dinamització cultural (090701) 105.505,14 58.388,04 30.105,46 17.011,65 0,00
Lloguer i cessió d'espais (090702) 28.122,53 15.563,41 8.024,65 4.534,48 2.654,95 9,44%
Activitats formatives (0806) 122.716,64 67.913,13 35.016,69 19.786,83 1.500,00 1,22%
Cursos i tallers (080601) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 0,00
Educació mediambiental (080602) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 0,00
Innovació i tecnologia (080603) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 1.500,00 4,89%
Patis oberts (080604) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 130.978,14 72.485,16 37.374,08 21.118,91 0,00
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 130.978,14 72.485,16 37.374,08 21.118,91 0,00
Biblioteques (0908) 401.056,12 15.524,17 320.865,68 64.666,27 0,00
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 401.056,12 15.524,17 320.865,68 64.666,27 0,00
Consells d'educació (0804) 19.191,67 10.620,94 5.476,26 3.094,46 0,00
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 19.191,67 10.620,94 5.476,26 3.094,46 0,00
Dinamització del territori (1102) 232.527,31 128.683,90 66.350,72 37.492,69 0,00
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 4.443,35 2.459,01 1.267,89 716,45 0,00
(110202)
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 169.279,24 93.681,53 48.303,14 27.294,58 0,00
Democràcia activa (110206) 4.443,35 2.459,01 1.267,89 716,45 0,00
Dinamització econòmica (110203) 39.330,97 21.766,31 11.222,93 6.341,72 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 6 .. 34
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE LES CORTS (1104)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Plans i foment de l'ocupació (110204) 4.443,35 2.459,01 1.267,89 716,45 0,00
Processos participatius (110205) 10.587,03 5.859,01 3.020,97 1.707,05 0,00
Dona (0312) 49.266,75 27.264,92 14.058,07 7.943,77 0,00
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
(031209)
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Promoció social de les dones (031208) 29.471,87 16.310,15 8.409,68 4.752,04 0,00
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
sexual (031206)
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Espai urbà (1204) 300.112,01 166.086,23 85.635,73 48.390,05 0,00
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 300.112,01 166.086,23 85.635,73 48.390,05 0,00
senyalització,… (120409)
Família i infància (0302) 269.504,42 115.429,38 110.620,15 43.454,88 6.814,48 2,53%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 223.255,89 89.834,80 97.423,33 35.997,77 6.814,48 3,05%
infantils (030204)
Promoció i participació de la infància (030207) 46.248,53 25.594,59 13.196,83 7.457,11 0,00
Festes (0903) 373.116,55 206.487,97 106.467,28 60.161,30 15.700,00 4,21%
Festes de la ciutat (090301) 23.748,59 13.142,81 6.776,56 3.829,22 0,00
Festes dels districtes (090302) 349.367,96 193.345,17 99.690,72 56.332,08 15.700,00 4,49%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 53.686,78 29.711,02 15.319,30 8.656,45 0,00
Campanyes temps de vacances (040104) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Entitats esportives (040106) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Esport en edat escolar (040101) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Esport, salut i societat (040105) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Programes per a col·lectius (040102) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Promoció de l'esport (040103) 29.253,90 16.189,52 8.347,48 4.716,90 0,00
Gent gran (0303) 505.970,78 194.944,52 229.443,55 81.582,71 23.356,38 4,62%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 429.439,07 152.590,79 207.605,54 69.242,74 23.356,38 5,44%
(030301)
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 7 .. 34
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE LES CORTS (1104)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Promoció de la gent gran (030314) 76.531,71 42.353,73 21.838,01 12.339,97 0,00
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 286.182,95 14.426,43 225.612,40 46.144,13 8.916,66 3,12%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 8.916,66
Centres esportius municipals (040301) 143.091,48 7.213,21 112.806,20 23.072,06 0,00
Equipaments singulars (040302) 143.091,48 7.213,21 112.806,20 23.072,06 0,00
Grans infraestructures (1205) 11.082,19 6.133,04 3.162,26 1.786,89 0,00
Infraestructures de competència municipal (120501) 11.082,19 6.133,04 3.162,26 1.786,89 0,00
Joventut (0308) 481.751,99 266.608,36 137.465,96 77.677,67 9.931,78 2,06%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 388.684,96 215.103,75 110.909,66 62.671,55 9.931,78 2,56%
(030808)
Promoció dels joves (030809) 93.067,03 51.504,61 26.556,30 15.006,12 0,00
Miscel·lània (1199) 2.276.155,19 1.259.656,45 649.491,57 367.007,17 0,00
Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 2.276.155,19 1.259.656,45 649.491,57 367.007,17 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 94.323,58 52.200,00 26.914,85 15.208,73 3.096,80 3,28%
Promoció de la cultura popular (090108) 22.406,37 12.400,00 6.393,57 3.612,80 0,00
Promoció de la música (090102) 63.695,52 35.250,00 18.175,26 10.270,26 0,00
Promoció del teatre (090105) 8.221,69 4.550,00 2.346,03 1.325,67 3.096,80 37,67%
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 173.631,05 96.089,88 49.544,91 27.996,26 0,00
Suport al comerç i al turisme (100603) 173.631,05 96.089,88 49.544,91 27.996,26 0,00
Promoció educativa (0803) 36.716,90 20.319,65 10.477,02 5.920,23 0,00
Acció territorial i programes de ciutat (080301) 18.358,45 10.159,83 5.238,51 2.960,12 0,00
Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302) 18.358,45 10.159,83 5.238,51 2.960,12 0,00
Protecció del Medi Ambient (0211) 1.806,97 1.000,00 515,61 291,35 0,00
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 1.806,97 1.000,00 515,61 291,35 0,00
Salut pública (0311) 44.833,87 24.811,70 12.793,16 7.229,01 0,00
Promoció de la salut (031106) 44.833,87 24.811,70 12.793,16 7.229,01 0,00
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 223.913,39 123.916,84 63.892,77 36.103,79 0,00
Atenció precoç (031703) 35.128,73 19.440,74 10.023,84 5.664,16 0,00
Inserció laboral (031702) 35.128,73 19.440,74 10.023,84 5.664,16 0,00
Serveis de promoció (031701) 118.527,19 65.594,62 33.821,25 19.111,32 0,00
Transport especial (031704) 35.128,73 19.440,74 10.023,84 5.664,16 0,00
Serveis de Llicències i Espai Públic 4.586.250,30 2.408.457,11 1.438.306,38 739.486,81 2.541.909,47 55,42%
Actuació urbanística (0118) 284.050,90 143.497,23 94.753,31 45.800,35 8.228,85 2,90%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 8 .. 34
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE LES CORTS (1104)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Declaració de ruïna (011804) 1.140,76 576,29 380,53 183,94 0,00
Expedients d'execució subsidiària (011802) 79.360,12 40.091,26 26.472,84 12.796,02 0,00
Expedients i informes urbanístics (011801) 34.961,99 17.662,15 11.662,57 5.637,27 0,00
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 168.588,02 85.167,53 56.237,37 27.183,13 8.228,85 4,88%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 324.758,12 164.061,76 108.332,37 52.363,99 4.042,54 1,24%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 223.260,47 112.787,03 74.474,92 35.998,51 4.042,54 1,81%
(110102)
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 81.252,54 41.047,27 27.104,11 13.101,16 0,00
Matrimonis civils (110103) 20.245,11 10.227,45 6.753,34 3.264,32 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 348.047,46 186.097,14 105.831,17 56.119,16 18.110,19 5,20%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 341.228,25 182.450,98 103.757,64 55.019,63 18.110,19 5,31%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 6.819,21 3.646,16 2.073,52 1.099,53 0,00
(120103)
Espai urbà (1204) 1.769.190,44 945.966,60 537.959,65 285.264,19 0,00
Accessibilitat (120407) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Estructures vials (120402) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
senyalització,… (120409)
Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Manteniment de les galeries de serveis (120408) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 1.763.093,66 942.706,71 536.105,79 284.281,15 0,00
Manteniment senyalització horitzontal (120403) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Manteniment senyalització vertical (120404) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Mobiliari urbà (120401) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Paviment (120411) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 883.631,20 472.467,85 268.686,70 142.476,66 0,00
Enllumenat públic i ornamental (020802) 883.631,20 472.467,85 268.686,70 142.476,66 0,00
Gestió de les inversions (0116) 74.964,91 40.082,91 22.794,66 12.087,34 0,00
Coordinació de les inversions al territori (011602) 73.600,36 39.353,30 22.379,74 11.867,32 0,00
Gestió de les inversions (BIMSA) (011601) 1.364,55 729,61 414,92 220,02 0,00
Llicències a la via pública (0104) 763.118,10 385.513,07 254.559,90 123.045,13 2.443.507,01 320,20%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 520.826,62 263.111,92 173.736,64 83.978,06 140.311,26 26,94%
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 53.716,29 27.136,47 17.918,61 8.661,21 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 9 .. 34
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE LES CORTS (1104)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Llicències d'obra menor (010407) 107.838,85 54.478,18 35.972,74 17.387,93 0,00
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 80.736,35 40.786,50 26.931,92 13.017,93 2.303.195,75 2852,74%
Neteja de l'espai públic (0202) 27.396,86 14.648,80 8.330,59 4.417,47 0,00
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 13.698,43 7.324,40 4.165,30 2.208,73 0,00
Neteja de pintades (020202) 13.698,43 7.324,40 4.165,30 2.208,73 0,00
Tràmits dels districtes (1104) 111.092,31 56.121,77 37.058,02 17.912,52 68.020,88 61,23%
Llicències d'activitats (110401) 111.092,31 56.121,77 37.058,02 17.912,52 68.020,88 61,23%
Serveis Generals 8.023,18 4.716,84 2.012,68 1.293,66 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 8.023,18 4.716,84 2.012,68 1.293,66 0,00
Matrimonis civils (110103) 8.023,18 4.716,84 2.012,68 1.293,66 0,00
10.912.998,86 5.443.244,27 3.710.143,10 1.759.611,48 2.620.209,62 24,01%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 10 .. 34
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE LES CORTS (1104)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 10.912.998,86 5.443.244,27 3.710.143,10 1.759.611,48 2.620.209,62 24,01%
Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 10.912.998,86 5.443.244,27 3.710.143,10 1.759.611,48 2.620.209,62 24,01%
·Genèrics Districte 68.449,94 40.241,82 17.171,26 11.036,87 1.329,10 1,94%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.329,10
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.329,10
Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.329,10
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 68.449,94 40.241,82 17.171,26 11.036,87 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 7.563,02 4.446,31 1.897,25 1.219,46 0,00
(110102)
Direcció de Serveis Generals (6004.0002) 7.563,02 4.446,31 1.897,25 1.219,46 0,00
Comunicació (6004.000202) 7.563,02 4.446,31 1.897,25 1.219,46 0,00
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 53.323,90 31.349,20 13.376,76 8.597,94 0,00
Direcció de Serveis Generals (6004.0002) 53.323,90 31.349,20 13.376,76 8.597,94 0,00
Comunicació (6004.000202) 53.323,90 31.349,20 13.376,76 8.597,94 0,00
Matrimonis civils (110103) 7.563,02 4.446,31 1.897,25 1.219,46 0,00
Direcció de Serveis Generals (6004.0002) 7.563,02 4.446,31 1.897,25 1.219,46 0,00
Comunicació (6004.000202) 7.563,02 4.446,31 1.897,25 1.219,46 0,00
Serveis a les Persones i al Territori 6.250.275,44 2.989.828,51 2.252.652,78 1.007.794,15 76.971,05 1,23%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 161.750,21 89.514,85 46.154,76 26.080,60 7.654,95 4,73%
Cursos i tallers (090703) 28.122,53 15.563,41 8.024,65 4.534,48 5.000,00 17,78%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 28.122,53 15.563,41 8.024,65 4.534,48 5.000,00 17,78%
Centre cívic (6004.000303) 28.122,53 15.563,41 8.024,65 4.534,48 5.000,00 17,78%
Dinamització cultural (090701) 105.505,14 58.388,04 30.105,46 17.011,65 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 105.505,14 58.388,04 30.105,46 17.011,65 0,00
Centre cívic (6004.000303) 105.505,14 58.388,04 30.105,46 17.011,65 0,00
Lloguer i cessió d'espais (090702) 28.122,53 15.563,41 8.024,65 4.534,48 2.654,95 9,44%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 28.122,53 15.563,41 8.024,65 4.534,48 2.654,95 9,44%
Centre cívic (6004.000303) 28.122,53 15.563,41 8.024,65 4.534,48 2.654,95 9,44%
Activitats formatives (0806) 122.716,64 67.913,13 35.016,69 19.786,83 1.500,00 1,22%
Cursos i tallers (080601) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 0,00
Equipament educatiu (6004.000307) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 11 .. 34
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE LES CORTS (1104)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Educació mediambiental (080602) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 0,00
Equipament educatiu (6004.000307) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 0,00
Innovació i tecnologia (080603) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 1.500,00 4,89%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 1.500,00 4,89%
Altres equipaments (6004.000315) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Equipament educatiu (6004.000307) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 0,00
Patis oberts (080604) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 0,00
Equipament educatiu (6004.000307) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 130.978,14 72.485,16 37.374,08 21.118,91 0,00
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 130.978,14 72.485,16 37.374,08 21.118,91 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 130.978,14 72.485,16 37.374,08 21.118,91 0,00
Edifici municipal (6004.000305) 130.978,14 72.485,16 37.374,08 21.118,91 0,00
Biblioteques (0908) 401.056,12 15.524,17 320.865,68 64.666,27 0,00
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 401.056,12 15.524,17 320.865,68 64.666,27 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 401.056,12 15.524,17 320.865,68 64.666,27 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 24.250,71 13.420,69 6.919,84 3.910,18 0,00
Biblioteca (6004.000301) 376.805,40 2.103,48 313.945,84 60.756,09 0,00
Consells d'educació (0804) 19.191,67 10.620,94 5.476,26 3.094,46 0,00
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 19.191,67 10.620,94 5.476,26 3.094,46 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 19.191,67 10.620,94 5.476,26 3.094,46 0,00
Equipament educatiu (6004.000307) 19.191,67 10.620,94 5.476,26 3.094,46 0,00
Dinamització del territori (1102) 232.527,31 128.683,90 66.350,72 37.492,69 0,00
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 4.443,35 2.459,01 1.267,89 716,45 0,00
(110202)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 4.443,35 2.459,01 1.267,89 716,45 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6004.000309) 4.443,35 2.459,01 1.267,89 716,45 0,00
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 169.279,24 93.681,53 48.303,14 27.294,58 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 169.279,24 93.681,53 48.303,14 27.294,58 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6004.000309) 169.279,24 93.681,53 48.303,14 27.294,58 0,00
Democràcia activa (110206) 4.443,35 2.459,01 1.267,89 716,45 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 4.443,35 2.459,01 1.267,89 716,45 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6004.000309) 4.443,35 2.459,01 1.267,89 716,45 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 12 .. 34
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE LES CORTS (1104)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Dinamització econòmica (110203) 39.330,97 21.766,31 11.222,93 6.341,72 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 39.330,97 21.766,31 11.222,93 6.341,72 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6004.000309) 39.330,97 21.766,31 11.222,93 6.341,72 0,00
Plans i foment de l'ocupació (110204) 4.443,35 2.459,01 1.267,89 716,45 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 4.443,35 2.459,01 1.267,89 716,45 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6004.000309) 4.443,35 2.459,01 1.267,89 716,45 0,00
Processos participatius (110205) 10.587,03 5.859,01 3.020,97 1.707,05 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 10.587,03 5.859,01 3.020,97 1.707,05 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6004.000309) 10.587,03 5.859,01 3.020,97 1.707,05 0,00
Dona (0312) 49.266,75 27.264,92 14.058,07 7.943,77 0,00
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Equipament per la dona / PIAD (6004.000313) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Equipament per la dona / PIAD (6004.000313) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
(031209)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Equipament per la dona / PIAD (6004.000313) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Equipament per la dona / PIAD (6004.000313) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Equipament per la dona / PIAD (6004.000313) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Promoció social de les dones (031208) 29.471,87 16.310,15 8.409,68 4.752,04 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 29.471,87 16.310,15 8.409,68 4.752,04 0,00
Equipament per la dona / PIAD (6004.000313) 29.471,87 16.310,15 8.409,68 4.752,04 0,00
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
sexual (031206)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Equipament per la dona / PIAD (6004.000313) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 13 .. 34
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE LES CORTS (1104)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Equipament per la dona / PIAD (6004.000313) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Equipament per la dona / PIAD (6004.000313) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Espai urbà (1204) 300.112,01 166.086,23 85.635,73 48.390,05 0,00
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 300.112,01 166.086,23 85.635,73 48.390,05 0,00
senyalització,… (120409)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 300.112,01 166.086,23 85.635,73 48.390,05 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 300.112,01 166.086,23 85.635,73 48.390,05 0,00
Família i infància (0302) 269.504,42 115.429,38 110.620,15 43.454,88 6.814,48 2,53%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 223.255,89 89.834,80 97.423,33 35.997,77 6.814,48 3,05%
infantils (030204)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 223.255,89 89.834,80 97.423,33 35.997,77 6.814,48 3,05%
Equipament per a infants i adolescents (6004.000311) 223.255,89 89.834,80 97.423,33 35.997,77 6.814,48 3,05%
Promoció i participació de la infància (030207) 46.248,53 25.594,59 13.196,83 7.457,11 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 46.248,53 25.594,59 13.196,83 7.457,11 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 46.248,53 25.594,59 13.196,83 7.457,11 0,00
Festes (0903) 373.116,55 206.487,97 106.467,28 60.161,30 15.700,00 4,21%
Festes de la ciutat (090301) 23.748,59 13.142,81 6.776,56 3.829,22 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 23.748,59 13.142,81 6.776,56 3.829,22 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 23.748,59 13.142,81 6.776,56 3.829,22 0,00
Festes dels districtes (090302) 349.367,96 193.345,17 99.690,72 56.332,08 15.700,00 4,49%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 349.367,96 193.345,17 99.690,72 56.332,08 15.700,00 4,49%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 349.367,96 193.345,17 99.690,72 56.332,08 15.700,00 4,49%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 53.686,78 29.711,02 15.319,30 8.656,45 0,00
Campanyes temps de vacances (040104) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Entitats esportives (040106) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Esport en edat escolar (040101) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 14 .. 34
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE LES CORTS (1104)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Esport, salut i societat (040105) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Programes per a col·lectius (040102) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Promoció de l'esport (040103) 29.253,90 16.189,52 8.347,48 4.716,90 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 29.253,90 16.189,52 8.347,48 4.716,90 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 29.253,90 16.189,52 8.347,48 4.716,90 0,00
Gent gran (0303) 505.970,78 194.944,52 229.443,55 81.582,71 23.356,38 4,62%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 429.439,07 152.590,79 207.605,54 69.242,74 23.356,38 5,44%
(030301)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 429.439,07 152.590,79 207.605,54 69.242,74 23.356,38 5,44%
Equipament per a gent gran (6004.000310) 429.439,07 152.590,79 207.605,54 69.242,74 23.356,38 5,44%
Promoció de la gent gran (030314) 76.531,71 42.353,73 21.838,01 12.339,97 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 76.531,71 42.353,73 21.838,01 12.339,97 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 76.531,71 42.353,73 21.838,01 12.339,97 0,00
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 286.182,95 14.426,43 225.612,40 46.144,13 8.916,66 3,12%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 8.916,66
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.916,66
Equipament esportiu (6004.000308) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.916,66
Centres esportius municipals (040301) 143.091,48 7.213,21 112.806,20 23.072,06 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 143.091,48 7.213,21 112.806,20 23.072,06 0,00
Equipament esportiu (6004.000308) 143.091,48 7.213,21 112.806,20 23.072,06 0,00
Equipaments singulars (040302) 143.091,48 7.213,21 112.806,20 23.072,06 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 143.091,48 7.213,21 112.806,20 23.072,06 0,00
Equipament esportiu (6004.000308) 143.091,48 7.213,21 112.806,20 23.072,06 0,00
Grans infraestructures (1205) 11.082,19 6.133,04 3.162,26 1.786,89 0,00
Infraestructures de competència municipal (120501) 11.082,19 6.133,04 3.162,26 1.786,89 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 11.082,19 6.133,04 3.162,26 1.786,89 0,00
Altres equipaments (6004.000315) 11.082,19 6.133,04 3.162,26 1.786,89 0,00
Joventut (0308) 481.751,99 266.608,36 137.465,96 77.677,67 9.931,78 2,06%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 15 .. 34
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE LES CORTS (1104)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 388.684,96 215.103,75 110.909,66 62.671,55 9.931,78 2,56%
(030808)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 388.684,96 215.103,75 110.909,66 62.671,55 9.931,78 2,56%
Equipament per a joves / PIJ (6004.000312) 388.684,96 215.103,75 110.909,66 62.671,55 9.931,78 2,56%
Promoció dels joves (030809) 93.067,03 51.504,61 26.556,30 15.006,12 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 93.067,03 51.504,61 26.556,30 15.006,12 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 93.067,03 51.504,61 26.556,30 15.006,12 0,00
Miscel·lània (1199) 2.276.155,19 1.259.656,45 649.491,57 367.007,17 0,00
Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 2.276.155,19 1.259.656,45 649.491,57 367.007,17 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 2.276.155,19 1.259.656,45 649.491,57 367.007,17 0,00
Altres equipaments (6004.000315) 93.182,65 51.568,60 26.589,29 15.024,77 0,00
Casal de barri (6004.000302) 6.780,56 3.752,46 1.934,81 1.093,30 0,00
Centre cívic (6004.000303) 1.919.617,78 1.062.343,61 547.755,08 309.519,09 0,00
Equipament cultural (6004.000306) 173.573,94 96.058,27 49.528,61 27.987,05 0,00
Equipament educatiu (6004.000307) 41.108,46 22.750,00 11.730,13 6.628,33 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6004.000309) 41.891,80 23.183,51 11.953,65 6.754,63 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 94.323,58 52.200,00 26.914,85 15.208,73 3.096,80 3,28%
Promoció de la cultura popular (090108) 22.406,37 12.400,00 6.393,57 3.612,80 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 22.406,37 12.400,00 6.393,57 3.612,80 0,00
Equipament cultural (6004.000306) 22.406,37 12.400,00 6.393,57 3.612,80 0,00
Promoció de la música (090102) 63.695,52 35.250,00 18.175,26 10.270,26 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 63.695,52 35.250,00 18.175,26 10.270,26 0,00
Equipament cultural (6004.000306) 63.695,52 35.250,00 18.175,26 10.270,26 0,00
Promoció del teatre (090105) 8.221,69 4.550,00 2.346,03 1.325,67 3.096,80 37,67%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 8.221,69 4.550,00 2.346,03 1.325,67 3.096,80 37,67%
Centre cívic (6004.000303) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.096,80
Equipament cultural (6004.000306) 8.221,69 4.550,00 2.346,03 1.325,67 0,00
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 173.631,05 96.089,88 49.544,91 27.996,26 0,00
Suport al comerç i al turisme (100603) 173.631,05 96.089,88 49.544,91 27.996,26 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 173.631,05 96.089,88 49.544,91 27.996,26 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 173.631,05 96.089,88 49.544,91 27.996,26 0,00
Promoció educativa (0803) 36.716,90 20.319,65 10.477,02 5.920,23 0,00
Acció territorial i programes de ciutat (080301) 18.358,45 10.159,83 5.238,51 2.960,12 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 18.358,45 10.159,83 5.238,51 2.960,12 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 16 .. 34
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE LES CORTS (1104)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 18.358,45 10.159,83 5.238,51 2.960,12 0,00
Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302) 18.358,45 10.159,83 5.238,51 2.960,12 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 18.358,45 10.159,83 5.238,51 2.960,12 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 18.358,45 10.159,83 5.238,51 2.960,12 0,00
Protecció del Medi Ambient (0211) 1.806,97 1.000,00 515,61 291,35 0,00
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 1.806,97 1.000,00 515,61 291,35 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 1.806,97 1.000,00 515,61 291,35 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 1.806,97 1.000,00 515,61 291,35 0,00
Salut pública (0311) 44.833,87 24.811,70 12.793,16 7.229,01 0,00
Promoció de la salut (031106) 44.833,87 24.811,70 12.793,16 7.229,01 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 44.833,87 24.811,70 12.793,16 7.229,01 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 44.833,87 24.811,70 12.793,16 7.229,01 0,00
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 223.913,39 123.916,84 63.892,77 36.103,79 0,00
Atenció precoç (031703) 35.128,73 19.440,74 10.023,84 5.664,16 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 35.128,73 19.440,74 10.023,84 5.664,16 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 35.128,73 19.440,74 10.023,84 5.664,16 0,00
Inserció laboral (031702) 35.128,73 19.440,74 10.023,84 5.664,16 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 35.128,73 19.440,74 10.023,84 5.664,16 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 35.128,73 19.440,74 10.023,84 5.664,16 0,00
Serveis de promoció (031701) 118.527,19 65.594,62 33.821,25 19.111,32 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 118.527,19 65.594,62 33.821,25 19.111,32 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 118.527,19 65.594,62 33.821,25 19.111,32 0,00
Transport especial (031704) 35.128,73 19.440,74 10.023,84 5.664,16 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 35.128,73 19.440,74 10.023,84 5.664,16 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 35.128,73 19.440,74 10.023,84 5.664,16 0,00
Serveis de Llicències i Espai Públic 4.586.250,30 2.408.457,11 1.438.306,38 739.486,81 2.541.909,47 55,42%
Actuació urbanística (0118) 284.050,90 143.497,23 94.753,31 45.800,35 8.228,85 2,90%
Declaració de ruïna (011804) 1.140,76 576,29 380,53 183,94 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 1.140,76 576,29 380,53 183,94 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) 1.140,76 576,29 380,53 183,94 0,00
Expedients d'execució subsidiària (011802) 79.360,12 40.091,26 26.472,84 12.796,02 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 79.360,12 40.091,26 26.472,84 12.796,02 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) 79.360,12 40.091,26 26.472,84 12.796,02 0,00
Expedients i informes urbanístics (011801) 34.961,99 17.662,15 11.662,57 5.637,27 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 17 .. 34
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE LES CORTS (1104)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 34.961,99 17.662,15 11.662,57 5.637,27 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) 34.961,99 17.662,15 11.662,57 5.637,27 0,00
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 168.588,02 85.167,53 56.237,37 27.183,13 8.228,85 4,88%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 168.588,02 85.167,53 56.237,37 27.183,13 8.228,85 4,88%
Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) 168.588,02 85.167,53 56.237,37 27.183,13 8.228,85 4,88%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 324.758,12 164.061,76 108.332,37 52.363,99 4.042,54 1,24%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 223.260,47 112.787,03 74.474,92 35.998,51 4.042,54 1,81%
(110102)
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 223.260,47 112.787,03 74.474,92 35.998,51 4.042,54 1,81%
Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) 223.260,47 112.787,03 74.474,92 35.998,51 4.042,54 1,81%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 81.252,54 41.047,27 27.104,11 13.101,16 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 81.252,54 41.047,27 27.104,11 13.101,16 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) 81.252,54 41.047,27 27.104,11 13.101,16 0,00
Matrimonis civils (110103) 20.245,11 10.227,45 6.753,34 3.264,32 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 20.245,11 10.227,45 6.753,34 3.264,32 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) 20.245,11 10.227,45 6.753,34 3.264,32 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 348.047,46 186.097,14 105.831,17 56.119,16 18.110,19 5,20%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 341.228,25 182.450,98 103.757,64 55.019,63 18.110,19 5,31%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 341.228,25 182.450,98 103.757,64 55.019,63 18.110,19 5,31%
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 341.228,25 182.450,98 103.757,64 55.019,63 18.110,19 5,31%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 6.819,21 3.646,16 2.073,52 1.099,53 0,00
(120103)
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 6.819,21 3.646,16 2.073,52 1.099,53 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 6.819,21 3.646,16 2.073,52 1.099,53 0,00
Espai urbà (1204) 1.769.190,44 945.966,60 537.959,65 285.264,19 0,00
Accessibilitat (120407) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Estructures vials (120402) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 18 .. 34
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE LES CORTS (1104)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
senyalització,… (120409)
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Manteniment de les galeries de serveis (120408) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 1.763.093,66 942.706,71 536.105,79 284.281,15 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 1.763.093,66 942.706,71 536.105,79 284.281,15 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 1.763.093,66 942.706,71 536.105,79 284.281,15 0,00
Manteniment senyalització horitzontal (120403) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Manteniment senyalització vertical (120404) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Mobiliari urbà (120401) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Paviment (120411) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 883.631,20 472.467,85 268.686,70 142.476,66 0,00
Enllumenat públic i ornamental (020802) 883.631,20 472.467,85 268.686,70 142.476,66 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 883.631,20 472.467,85 268.686,70 142.476,66 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 883.631,20 472.467,85 268.686,70 142.476,66 0,00
Gestió de les inversions (0116) 74.964,91 40.082,91 22.794,66 12.087,34 0,00
Coordinació de les inversions al territori (011602) 73.600,36 39.353,30 22.379,74 11.867,32 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 73.600,36 39.353,30 22.379,74 11.867,32 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 73.600,36 39.353,30 22.379,74 11.867,32 0,00
Gestió de les inversions (BIMSA) (011601) 1.364,55 729,61 414,92 220,02 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 19 .. 34
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE LES CORTS (1104)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 1.364,55 729,61 414,92 220,02 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 1.364,55 729,61 414,92 220,02 0,00
Llicències a la via pública (0104) 763.118,10 385.513,07 254.559,90 123.045,13 2.443.507,01 320,20%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 520.826,62 263.111,92 173.736,64 83.978,06 140.311,26 26,94%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 520.826,62 263.111,92 173.736,64 83.978,06 140.311,26 26,94%
Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) 520.826,62 263.111,92 173.736,64 83.978,06 140.311,26 26,94%
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 53.716,29 27.136,47 17.918,61 8.661,21 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 53.716,29 27.136,47 17.918,61 8.661,21 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) 53.716,29 27.136,47 17.918,61 8.661,21 0,00
Llicències d'obra menor (010407) 107.838,85 54.478,18 35.972,74 17.387,93 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 107.838,85 54.478,18 35.972,74 17.387,93 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) 107.838,85 54.478,18 35.972,74 17.387,93 0,00
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 80.736,35 40.786,50 26.931,92 13.017,93 2.303.195,75 2852,74%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 80.736,35 40.786,50 26.931,92 13.017,93 2.303.195,75 2852,74%
Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) 80.736,35 40.786,50 26.931,92 13.017,93 2.303.195,75 2852,74%
Neteja de l'espai públic (0202) 27.396,86 14.648,80 8.330,59 4.417,47 0,00
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 13.698,43 7.324,40 4.165,30 2.208,73 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 13.698,43 7.324,40 4.165,30 2.208,73 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 13.698,43 7.324,40 4.165,30 2.208,73 0,00
Neteja de pintades (020202) 13.698,43 7.324,40 4.165,30 2.208,73 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 13.698,43 7.324,40 4.165,30 2.208,73 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 13.698,43 7.324,40 4.165,30 2.208,73 0,00
Tràmits dels districtes (1104) 111.092,31 56.121,77 37.058,02 17.912,52 68.020,88 61,23%
Llicències d'activitats (110401) 111.092,31 56.121,77 37.058,02 17.912,52 68.020,88 61,23%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 111.092,31 56.121,77 37.058,02 17.912,52 68.020,88 61,23%
Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) 111.092,31 56.121,77 37.058,02 17.912,52 68.020,88 61,23%
Serveis Generals 8.023,18 4.716,84 2.012,68 1.293,66 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 8.023,18 4.716,84 2.012,68 1.293,66 0,00
Matrimonis civils (110103) 8.023,18 4.716,84 2.012,68 1.293,66 0,00
Direcció de Serveis Generals (6004.0002) 8.023,18 4.716,84 2.012,68 1.293,66 0,00
Departament de Serveis Jurídics (6004.000203) 8.023,18 4.716,84 2.012,68 1.293,66 0,00
10.912.998,86 5.443.244,27 3.710.143,10 10.912.998,86 2.620.209,62 24,01%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 20 .. 34
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE LES CORTS (1104)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 10.912.998,86 2.600.458,79 19.750,83 8.292.789,24 75,99%
Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 10.912.998,86 2.600.458,79 19.750,83 8.292.789,24 75,99%
·Genèrics Districte 68.449,94 803,80 525,30 67.120,84 98,06%
·Imports no assignables 0,00 803,80 525,30 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 803,80 525,30 0,00 0,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 68.449,94 0,00 0,00 68.449,94 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 7.563,02 0,00 0,00 7.563,02 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 53.323,90 0,00 0,00 53.323,90 100,00%
Matrimonis civils (110103) 7.563,02 0,00 0,00 7.563,02 100,00%
Serveis a les Persones i al Territori 6.250.275,44 76.971,05 0,00 6.173.304,39 98,77%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 161.750,21 7.654,95 0,00 154.095,26 95,27%
Cursos i tallers (090703) 28.122,53 5.000,00 0,00 23.122,53 82,22%
Dinamització cultural (090701) 105.505,14 0,00 0,00 105.505,14 100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702) 28.122,53 2.654,95 0,00 25.467,58 90,56%
Activitats formatives (0806) 122.716,64 1.500,00 0,00 121.216,64 98,78%
Cursos i tallers (080601) 30.679,16 0,00 0,00 30.679,16 100,00%
Educació mediambiental (080602) 30.679,16 0,00 0,00 30.679,16 100,00%
Innovació i tecnologia (080603) 30.679,16 1.500,00 0,00 29.179,16 95,11%
Patis oberts (080604) 30.679,16 0,00 0,00 30.679,16 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 130.978,14 0,00 0,00 130.978,14 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 130.978,14 0,00 0,00 130.978,14 100,00%
Biblioteques (0908) 401.056,12 0,00 0,00 401.056,12 100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 401.056,12 0,00 0,00 401.056,12 100,00%
Consells d'educació (0804) 19.191,67 0,00 0,00 19.191,67 100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 19.191,67 0,00 0,00 19.191,67 100,00%
Dinamització del territori (1102) 232.527,31 0,00 0,00 232.527,31 100,00%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 4.443,35 0,00 0,00 4.443,35 100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 169.279,24 0,00 0,00 169.279,24 100,00%
Democràcia activa (110206) 4.443,35 0,00 0,00 4.443,35 100,00%
Dinamització econòmica (110203) 39.330,97 0,00 0,00 39.330,97 100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204) 4.443,35 0,00 0,00 4.443,35 100,00%
Processos participatius (110205) 10.587,03 0,00 0,00 10.587,03 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 21 .. 34
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE LES CORTS (1104)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Dona (0312) 49.266,75 0,00 0,00 49.266,75 100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Promoció social de les dones (031208) 29.471,87 0,00 0,00 29.471,87 100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Espai urbà (1204) 300.112,01 0,00 0,00 300.112,01 100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 300.112,01 0,00 0,00 300.112,01 100,00%
Família i infància (0302) 269.504,42 6.814,48 0,00 262.689,94 97,47%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 223.255,89 6.814,48 0,00 216.441,41 96,95%
Promoció i participació de la infància (030207) 46.248,53 0,00 0,00 46.248,53 100,00%
Festes (0903) 373.116,55 15.700,00 0,00 357.416,55 95,79%
Festes de la ciutat (090301) 23.748,59 0,00 0,00 23.748,59 100,00%
Festes dels districtes (090302) 349.367,96 15.700,00 0,00 333.667,96 95,51%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 53.686,78 0,00 0,00 53.686,78 100,00%
Campanyes temps de vacances (040104) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Entitats esportives (040106) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Esport en edat escolar (040101) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Esport, salut i societat (040105) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Programes per a col·lectius (040102) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Promoció de l'esport (040103) 29.253,90 0,00 0,00 29.253,90 100,00%
Gent gran (0303) 505.970,78 23.356,38 0,00 482.614,40 95,38%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 429.439,07 23.356,38 0,00 406.082,69 94,56%
Promoció de la gent gran (030314) 76.531,71 0,00 0,00 76.531,71 100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 286.182,95 8.916,66 0,00 277.266,29 96,88%
·Imports no assignables 0,00 8.916,66 0,00 0,00 0,00%
Centres esportius municipals (040301) 143.091,48 0,00 0,00 143.091,48 100,00%
Equipaments singulars (040302) 143.091,48 0,00 0,00 143.091,48 100,00%
Grans infraestructures (1205) 11.082,19 0,00 0,00 11.082,19 100,00%
Infraestructures de competència municipal (120501) 11.082,19 0,00 0,00 11.082,19 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 22 .. 34
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE LES CORTS (1104)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Joventut (0308) 481.751,99 9.931,78 0,00 471.820,21 97,94%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 388.684,96 9.931,78 0,00 378.753,18 97,44%
Promoció dels joves (030809) 93.067,03 0,00 0,00 93.067,03 100,00%
Miscel·lània (1199) 2.276.155,19 0,00 0,00 2.276.155,19 100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 2.276.155,19 0,00 0,00 2.276.155,19 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 94.323,58 3.096,80 0,00 91.226,78 96,72%
Promoció de la cultura popular (090108) 22.406,37 0,00 0,00 22.406,37 100,00%
Promoció de la música (090102) 63.695,52 0,00 0,00 63.695,52 100,00%
Promoció del teatre (090105) 8.221,69 3.096,80 0,00 5.124,89 62,33%
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 173.631,05 0,00 0,00 173.631,05 100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603) 173.631,05 0,00 0,00 173.631,05 100,00%
Promoció educativa (0803) 36.716,90 0,00 0,00 36.716,90 100,00%
Acció territorial i programes de ciutat (080301) 18.358,45 0,00 0,00 18.358,45 100,00%
Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302) 18.358,45 0,00 0,00 18.358,45 100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211) 1.806,97 0,00 0,00 1.806,97 100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 1.806,97 0,00 0,00 1.806,97 100,00%
Salut pública (0311) 44.833,87 0,00 0,00 44.833,87 100,00%
Promoció de la salut (031106) 44.833,87 0,00 0,00 44.833,87 100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 223.913,39 0,00 0,00 223.913,39 100,00%
Atenció precoç (031703) 35.128,73 0,00 0,00 35.128,73 100,00%
Inserció laboral (031702) 35.128,73 0,00 0,00 35.128,73 100,00%
Serveis de promoció (031701) 118.527,19 0,00 0,00 118.527,19 100,00%
Transport especial (031704) 35.128,73 0,00 0,00 35.128,73 100,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic 4.586.250,30 2.522.683,94 19.225,53 2.044.340,83 44,58%
Actuació urbanística (0118) 284.050,90 8.228,85 0,00 275.822,05 97,10%
Declaració de ruïna (011804) 1.140,76 0,00 0,00 1.140,76 100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802) 79.360,12 0,00 0,00 79.360,12 100,00%
Expedients i informes urbanístics (011801) 34.961,99 0,00 0,00 34.961,99 100,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 168.588,02 8.228,85 0,00 160.359,17 95,12%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 324.758,12 4.042,54 0,00 320.715,58 98,76%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 223.260,47 4.042,54 0,00 219.217,93 98,19%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 81.252,54 0,00 0,00 81.252,54 100,00%
Matrimonis civils (110103) 20.245,11 0,00 0,00 20.245,11 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 348.047,46 0,00 18.110,19 329.937,27 94,80%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 23 .. 34
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE LES CORTS (1104)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 341.228,25 0,00 18.110,19 323.118,06 94,69%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 6.819,21 0,00 0,00 6.819,21 100,00%
Espai urbà (1204) 1.769.190,44 0,00 0,00 1.769.190,44 100,00%
Accessibilitat (120407) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Estructures vials (120402) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 1.763.093,66 0,00 0,00 1.763.093,66 100,00%
Manteniment senyalització horitzontal (120403) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Mobiliari urbà (120401) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Paviment (120411) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 883.631,20 0,00 0,00 883.631,20 100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802) 883.631,20 0,00 0,00 883.631,20 100,00%
Gestió de les inversions (0116) 74.964,91 0,00 0,00 74.964,91 100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602) 73.600,36 0,00 0,00 73.600,36 100,00%
Gestió de les inversions (BIMSA) (011601) 1.364,55 0,00 0,00 1.364,55 100,00%
Llicències a la via pública (0104) 763.118,10 2.442.391,67 1.115,34 0,00 0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 520.826,62 139.195,92 1.115,34 380.515,36 73,06%
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 53.716,29 0,00 0,00 53.716,29 100,00%
Llicències d'obra menor (010407) 107.838,85 0,00 0,00 107.838,85 100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 80.736,35 2.303.195,75 0,00 0,00 0,00%
Neteja de l'espai públic (0202) 27.396,86 0,00 0,00 27.396,86 100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 13.698,43 0,00 0,00 13.698,43 100,00%
Neteja de pintades (020202) 13.698,43 0,00 0,00 13.698,43 100,00%
Tràmits dels districtes (1104) 111.092,31 68.020,88 0,00 43.071,43 38,77%
Llicències d'activitats (110401) 111.092,31 68.020,88 0,00 43.071,43 38,77%
Serveis Generals 8.023,18 0,00 0,00 8.023,18 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 8.023,18 0,00 0,00 8.023,18 100,00%
Matrimonis civils (110103) 8.023,18 0,00 0,00 8.023,18 100,00%
10.912.998,86 2.600.458,79 19.750,83 8.292.789,24 75,99%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 24 .. 34
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE LES CORTS (1104)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 10.912.998,86 2.600.458,79 19.750,83 8.292.789,24 75,99%
Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 10.912.998,86 2.600.458,79 19.750,83 8.292.789,24 75,99%
·Genèrics Districte 68.449,94 803,80 525,30 67.120,84 98,06%
·Imports no assignables 0,00 803,80 525,30 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 803,80 525,30 0,00 0,00%
Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 0,00 803,80 525,30 0,00 0,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 68.449,94 0,00 0,00 68.449,94 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 7.563,02 0,00 0,00 7.563,02 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6004.0002) 7.563,02 0,00 0,00 7.563,02 100,00%
Comunicació (6004.000202) 7.563,02 0,00 0,00 7.563,02 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 53.323,90 0,00 0,00 53.323,90 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6004.0002) 53.323,90 0,00 0,00 53.323,90 100,00%
Comunicació (6004.000202) 53.323,90 0,00 0,00 53.323,90 100,00%
Matrimonis civils (110103) 7.563,02 0,00 0,00 7.563,02 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6004.0002) 7.563,02 0,00 0,00 7.563,02 100,00%
Comunicació (6004.000202) 7.563,02 0,00 0,00 7.563,02 100,00%
Serveis a les Persones i al Territori 6.250.275,44 76.971,05 0,00 6.173.304,39 98,77%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 161.750,21 7.654,95 0,00 154.095,26 95,27%
Cursos i tallers (090703) 28.122,53 5.000,00 0,00 23.122,53 82,22%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 28.122,53 5.000,00 0,00 23.122,53 82,22%
Centre cívic (6004.000303) 28.122,53 5.000,00 0,00 23.122,53 82,22%
Dinamització cultural (090701) 105.505,14 0,00 0,00 105.505,14 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 105.505,14 0,00 0,00 105.505,14 100,00%
Centre cívic (6004.000303) 105.505,14 0,00 0,00 105.505,14 100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702) 28.122,53 2.654,95 0,00 25.467,58 90,56%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 28.122,53 2.654,95 0,00 25.467,58 90,56%
Centre cívic (6004.000303) 28.122,53 2.654,95 0,00 25.467,58 90,56%
Activitats formatives (0806) 122.716,64 1.500,00 0,00 121.216,64 98,78%
Cursos i tallers (080601) 30.679,16 0,00 0,00 30.679,16 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 30.679,16 0,00 0,00 30.679,16 100,00%
Equipament educatiu (6004.000307) 30.679,16 0,00 0,00 30.679,16 100,00%
Educació mediambiental (080602) 30.679,16 0,00 0,00 30.679,16 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 25 .. 34
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE LES CORTS (1104)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 30.679,16 0,00 0,00 30.679,16 100,00%
Equipament educatiu (6004.000307) 30.679,16 0,00 0,00 30.679,16 100,00%
Innovació i tecnologia (080603) 30.679,16 1.500,00 0,00 29.179,16 95,11%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 30.679,16 1.500,00 0,00 29.179,16 95,11%
Altres equipaments (6004.000315) 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00%
Equipament educatiu (6004.000307) 30.679,16 0,00 0,00 30.679,16 100,00%
Patis oberts (080604) 30.679,16 0,00 0,00 30.679,16 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 30.679,16 0,00 0,00 30.679,16 100,00%
Equipament educatiu (6004.000307) 30.679,16 0,00 0,00 30.679,16 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 130.978,14 0,00 0,00 130.978,14 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 130.978,14 0,00 0,00 130.978,14 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 130.978,14 0,00 0,00 130.978,14 100,00%
Edifici municipal (6004.000305) 130.978,14 0,00 0,00 130.978,14 100,00%
Biblioteques (0908) 401.056,12 0,00 0,00 401.056,12 100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 401.056,12 0,00 0,00 401.056,12 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 401.056,12 0,00 0,00 401.056,12 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 24.250,71 0,00 0,00 24.250,71 100,00%
Biblioteca (6004.000301) 376.805,40 0,00 0,00 376.805,40 100,00%
Consells d'educació (0804) 19.191,67 0,00 0,00 19.191,67 100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 19.191,67 0,00 0,00 19.191,67 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 19.191,67 0,00 0,00 19.191,67 100,00%
Equipament educatiu (6004.000307) 19.191,67 0,00 0,00 19.191,67 100,00%
Dinamització del territori (1102) 232.527,31 0,00 0,00 232.527,31 100,00%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 4.443,35 0,00 0,00 4.443,35 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 4.443,35 0,00 0,00 4.443,35 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6004.000309) 4.443,35 0,00 0,00 4.443,35 100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 169.279,24 0,00 0,00 169.279,24 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 169.279,24 0,00 0,00 169.279,24 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6004.000309) 169.279,24 0,00 0,00 169.279,24 100,00%
Democràcia activa (110206) 4.443,35 0,00 0,00 4.443,35 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 4.443,35 0,00 0,00 4.443,35 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6004.000309) 4.443,35 0,00 0,00 4.443,35 100,00%
Dinamització econòmica (110203) 39.330,97 0,00 0,00 39.330,97 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 39.330,97 0,00 0,00 39.330,97 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 26 .. 34
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE LES CORTS (1104)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Equipament per a entitats i associacions (6004.000309) 39.330,97 0,00 0,00 39.330,97 100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204) 4.443,35 0,00 0,00 4.443,35 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 4.443,35 0,00 0,00 4.443,35 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6004.000309) 4.443,35 0,00 0,00 4.443,35 100,00%
Processos participatius (110205) 10.587,03 0,00 0,00 10.587,03 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 10.587,03 0,00 0,00 10.587,03 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6004.000309) 10.587,03 0,00 0,00 10.587,03 100,00%
Dona (0312) 49.266,75 0,00 0,00 49.266,75 100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6004.000313) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6004.000313) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6004.000313) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6004.000313) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6004.000313) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Promoció social de les dones (031208) 29.471,87 0,00 0,00 29.471,87 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 29.471,87 0,00 0,00 29.471,87 100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6004.000313) 29.471,87 0,00 0,00 29.471,87 100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6004.000313) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6004.000313) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 27 .. 34
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE LES CORTS (1104)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Equipament per la dona / PIAD (6004.000313) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Espai urbà (1204) 300.112,01 0,00 0,00 300.112,01 100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 300.112,01 0,00 0,00 300.112,01 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 300.112,01 0,00 0,00 300.112,01 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 300.112,01 0,00 0,00 300.112,01 100,00%
Família i infància (0302) 269.504,42 6.814,48 0,00 262.689,94 97,47%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 223.255,89 6.814,48 0,00 216.441,41 96,95%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 223.255,89 6.814,48 0,00 216.441,41 96,95%
Equipament per a infants i adolescents (6004.000311) 223.255,89 6.814,48 0,00 216.441,41 96,95%
Promoció i participació de la infància (030207) 46.248,53 0,00 0,00 46.248,53 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 46.248,53 0,00 0,00 46.248,53 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 46.248,53 0,00 0,00 46.248,53 100,00%
Festes (0903) 373.116,55 15.700,00 0,00 357.416,55 95,79%
Festes de la ciutat (090301) 23.748,59 0,00 0,00 23.748,59 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 23.748,59 0,00 0,00 23.748,59 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 23.748,59 0,00 0,00 23.748,59 100,00%
Festes dels districtes (090302) 349.367,96 15.700,00 0,00 333.667,96 95,51%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 349.367,96 15.700,00 0,00 333.667,96 95,51%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 349.367,96 15.700,00 0,00 333.667,96 95,51%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 53.686,78 0,00 0,00 53.686,78 100,00%
Campanyes temps de vacances (040104) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Entitats esportives (040106) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Esport en edat escolar (040101) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Esport, salut i societat (040105) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Programes per a col·lectius (040102) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 28 .. 34
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE LES CORTS (1104)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Promoció de l'esport (040103) 29.253,90 0,00 0,00 29.253,90 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 29.253,90 0,00 0,00 29.253,90 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 29.253,90 0,00 0,00 29.253,90 100,00%
Gent gran (0303) 505.970,78 23.356,38 0,00 482.614,40 95,38%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 429.439,07 23.356,38 0,00 406.082,69 94,56%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 429.439,07 23.356,38 0,00 406.082,69 94,56%
Equipament per a gent gran (6004.000310) 429.439,07 23.356,38 0,00 406.082,69 94,56%
Promoció de la gent gran (030314) 76.531,71 0,00 0,00 76.531,71 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 76.531,71 0,00 0,00 76.531,71 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 76.531,71 0,00 0,00 76.531,71 100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 286.182,95 8.916,66 0,00 277.266,29 96,88%
·Imports no assignables 0,00 8.916,66 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 0,00 8.916,66 0,00 0,00 0,00%
Equipament esportiu (6004.000308) 0,00 8.916,66 0,00 0,00 0,00%
Centres esportius municipals (040301) 143.091,48 0,00 0,00 143.091,48 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 143.091,48 0,00 0,00 143.091,48 100,00%
Equipament esportiu (6004.000308) 143.091,48 0,00 0,00 143.091,48 100,00%
Equipaments singulars (040302) 143.091,48 0,00 0,00 143.091,48 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 143.091,48 0,00 0,00 143.091,48 100,00%
Equipament esportiu (6004.000308) 143.091,48 0,00 0,00 143.091,48 100,00%
Grans infraestructures (1205) 11.082,19 0,00 0,00 11.082,19 100,00%
Infraestructures de competència municipal (120501) 11.082,19 0,00 0,00 11.082,19 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 11.082,19 0,00 0,00 11.082,19 100,00%
Altres equipaments (6004.000315) 11.082,19 0,00 0,00 11.082,19 100,00%
Joventut (0308) 481.751,99 9.931,78 0,00 471.820,21 97,94%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 388.684,96 9.931,78 0,00 378.753,18 97,44%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 388.684,96 9.931,78 0,00 378.753,18 97,44%
Equipament per a joves / PIJ (6004.000312) 388.684,96 9.931,78 0,00 378.753,18 97,44%
Promoció dels joves (030809) 93.067,03 0,00 0,00 93.067,03 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 93.067,03 0,00 0,00 93.067,03 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 93.067,03 0,00 0,00 93.067,03 100,00%
Miscel·lània (1199) 2.276.155,19 0,00 0,00 2.276.155,19 100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 2.276.155,19 0,00 0,00 2.276.155,19 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 29 .. 34
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE LES CORTS (1104)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 2.276.155,19 0,00 0,00 2.276.155,19 100,00%
Altres equipaments (6004.000315) 93.182,65 0,00 0,00 93.182,65 100,00%
Casal de barri (6004.000302) 6.780,56 0,00 0,00 6.780,56 100,00%
Centre cívic (6004.000303) 1.919.617,78 0,00 0,00 1.919.617,78 100,00%
Equipament cultural (6004.000306) 173.573,94 0,00 0,00 173.573,94 100,00%
Equipament educatiu (6004.000307) 41.108,46 0,00 0,00 41.108,46 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6004.000309) 41.891,80 0,00 0,00 41.891,80 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 94.323,58 3.096,80 0,00 91.226,78 96,72%
Promoció de la cultura popular (090108) 22.406,37 0,00 0,00 22.406,37 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 22.406,37 0,00 0,00 22.406,37 100,00%
Equipament cultural (6004.000306) 22.406,37 0,00 0,00 22.406,37 100,00%
Promoció de la música (090102) 63.695,52 0,00 0,00 63.695,52 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 63.695,52 0,00 0,00 63.695,52 100,00%
Equipament cultural (6004.000306) 63.695,52 0,00 0,00 63.695,52 100,00%
Promoció del teatre (090105) 8.221,69 3.096,80 0,00 5.124,89 62,33%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 8.221,69 3.096,80 0,00 5.124,89 62,33%
Centre cívic (6004.000303) 0,00 3.096,80 0,00 0,00 0,00%
Equipament cultural (6004.000306) 8.221,69 0,00 0,00 8.221,69 100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 173.631,05 0,00 0,00 173.631,05 100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603) 173.631,05 0,00 0,00 173.631,05 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 173.631,05 0,00 0,00 173.631,05 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 173.631,05 0,00 0,00 173.631,05 100,00%
Promoció educativa (0803) 36.716,90 0,00 0,00 36.716,90 100,00%
Acció territorial i programes de ciutat (080301) 18.358,45 0,00 0,00 18.358,45 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 18.358,45 0,00 0,00 18.358,45 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 18.358,45 0,00 0,00 18.358,45 100,00%
Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302) 18.358,45 0,00 0,00 18.358,45 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 18.358,45 0,00 0,00 18.358,45 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 18.358,45 0,00 0,00 18.358,45 100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211) 1.806,97 0,00 0,00 1.806,97 100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 1.806,97 0,00 0,00 1.806,97 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 1.806,97 0,00 0,00 1.806,97 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 1.806,97 0,00 0,00 1.806,97 100,00%
Salut pública (0311) 44.833,87 0,00 0,00 44.833,87 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 30 .. 34
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE LES CORTS (1104)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Promoció de la salut (031106) 44.833,87 0,00 0,00 44.833,87 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 44.833,87 0,00 0,00 44.833,87 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 44.833,87 0,00 0,00 44.833,87 100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 223.913,39 0,00 0,00 223.913,39 100,00%
Atenció precoç (031703) 35.128,73 0,00 0,00 35.128,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 35.128,73 0,00 0,00 35.128,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 35.128,73 0,00 0,00 35.128,73 100,00%
Inserció laboral (031702) 35.128,73 0,00 0,00 35.128,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 35.128,73 0,00 0,00 35.128,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 35.128,73 0,00 0,00 35.128,73 100,00%
Serveis de promoció (031701) 118.527,19 0,00 0,00 118.527,19 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 118.527,19 0,00 0,00 118.527,19 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 118.527,19 0,00 0,00 118.527,19 100,00%
Transport especial (031704) 35.128,73 0,00 0,00 35.128,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 35.128,73 0,00 0,00 35.128,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 35.128,73 0,00 0,00 35.128,73 100,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic 4.586.250,30 2.522.683,94 19.225,53 2.044.340,83 44,58%
Actuació urbanística (0118) 284.050,90 8.228,85 0,00 275.822,05 97,10%
Declaració de ruïna (011804) 1.140,76 0,00 0,00 1.140,76 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 1.140,76 0,00 0,00 1.140,76 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) 1.140,76 0,00 0,00 1.140,76 100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802) 79.360,12 0,00 0,00 79.360,12 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 79.360,12 0,00 0,00 79.360,12 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) 79.360,12 0,00 0,00 79.360,12 100,00%
Expedients i informes urbanístics (011801) 34.961,99 0,00 0,00 34.961,99 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 34.961,99 0,00 0,00 34.961,99 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) 34.961,99 0,00 0,00 34.961,99 100,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 168.588,02 8.228,85 0,00 160.359,17 95,12%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 168.588,02 8.228,85 0,00 160.359,17 95,12%
Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) 168.588,02 8.228,85 0,00 160.359,17 95,12%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 324.758,12 4.042,54 0,00 320.715,58 98,76%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 223.260,47 4.042,54 0,00 219.217,93 98,19%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 223.260,47 4.042,54 0,00 219.217,93 98,19%
Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) 223.260,47 4.042,54 0,00 219.217,93 98,19%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 31 .. 34
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE LES CORTS (1104)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 81.252,54 0,00 0,00 81.252,54 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 81.252,54 0,00 0,00 81.252,54 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) 81.252,54 0,00 0,00 81.252,54 100,00%
Matrimonis civils (110103) 20.245,11 0,00 0,00 20.245,11 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 20.245,11 0,00 0,00 20.245,11 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) 20.245,11 0,00 0,00 20.245,11 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 348.047,46 0,00 18.110,19 329.937,27 94,80%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 341.228,25 0,00 18.110,19 323.118,06 94,69%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 341.228,25 0,00 18.110,19 323.118,06 94,69%
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 341.228,25 0,00 18.110,19 323.118,06 94,69%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 6.819,21 0,00 0,00 6.819,21 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 6.819,21 0,00 0,00 6.819,21 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 6.819,21 0,00 0,00 6.819,21 100,00%
Espai urbà (1204) 1.769.190,44 0,00 0,00 1.769.190,44 100,00%
Accessibilitat (120407) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Estructures vials (120402) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 1.763.093,66 0,00 0,00 1.763.093,66 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 1.763.093,66 0,00 0,00 1.763.093,66 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 32 .. 34
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE LES CORTS (1104)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 1.763.093,66 0,00 0,00 1.763.093,66 100,00%
Manteniment senyalització horitzontal (120403) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Mobiliari urbà (120401) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Paviment (120411) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 883.631,20 0,00 0,00 883.631,20 100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802) 883.631,20 0,00 0,00 883.631,20 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 883.631,20 0,00 0,00 883.631,20 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 883.631,20 0,00 0,00 883.631,20 100,00%
Gestió de les inversions (0116) 74.964,91 0,00 0,00 74.964,91 100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602) 73.600,36 0,00 0,00 73.600,36 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 73.600,36 0,00 0,00 73.600,36 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 73.600,36 0,00 0,00 73.600,36 100,00%
Gestió de les inversions (BIMSA) (011601) 1.364,55 0,00 0,00 1.364,55 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 1.364,55 0,00 0,00 1.364,55 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 1.364,55 0,00 0,00 1.364,55 100,00%
Llicències a la via pública (0104) 763.118,10 2.442.391,67 1.115,34 0,00 0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 520.826,62 139.195,92 1.115,34 380.515,36 73,06%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 520.826,62 139.195,92 1.115,34 380.515,36 73,06%
Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) 520.826,62 139.195,92 1.115,34 380.515,36 73,06%
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 53.716,29 0,00 0,00 53.716,29 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 53.716,29 0,00 0,00 53.716,29 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) 53.716,29 0,00 0,00 53.716,29 100,00%
Llicències d'obra menor (010407) 107.838,85 0,00 0,00 107.838,85 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 107.838,85 0,00 0,00 107.838,85 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) 107.838,85 0,00 0,00 107.838,85 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 33 .. 34
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE LES CORTS (1104)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 80.736,35 2.303.195,75 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 80.736,35 2.303.195,75 0,00 0,00 0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) 80.736,35 2.303.195,75 0,00 0,00 0,00%
Neteja de l'espai públic (0202) 27.396,86 0,00 0,00 27.396,86 100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 13.698,43 0,00 0,00 13.698,43 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 13.698,43 0,00 0,00 13.698,43 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 13.698,43 0,00 0,00 13.698,43 100,00%
Neteja de pintades (020202) 13.698,43 0,00 0,00 13.698,43 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 13.698,43 0,00 0,00 13.698,43 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 13.698,43 0,00 0,00 13.698,43 100,00%
Tràmits dels districtes (1104) 111.092,31 68.020,88 0,00 43.071,43 38,77%
Llicències d'activitats (110401) 111.092,31 68.020,88 0,00 43.071,43 38,77%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) 111.092,31 68.020,88 0,00 43.071,43 38,77%
Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) 111.092,31 68.020,88 0,00 43.071,43 38,77%
Serveis Generals 8.023,18 0,00 0,00 8.023,18 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 8.023,18 0,00 0,00 8.023,18 100,00%
Matrimonis civils (110103) 8.023,18 0,00 0,00 8.023,18 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6004.0002) 8.023,18 0,00 0,00 8.023,18 100,00%
Departament de Serveis Jurídics (6004.000203) 8.023,18 0,00 0,00 8.023,18 100,00%
10.912.998,86 2.600.458,79 19.750,83 8.292.789,24 75,99%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 34 .. 34