Ajuntament Gerència de Presidència i Economia
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
Memòria de Costos 2016
INFORME CORPORATIU
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
NATURALESES DEL COST
Cost Cost Procés   % Procés
Naturalesa % Cost % Cost
Procés Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Altres despeses 982.617,03 6,18% 127.264.548,27 5,63% 0,77%
Amortitzacions 1.221.860,59 7,69% 100.913.896,40 4,47% 1,21%
Arrendaments 593.772,77 3,74% 31.401.506,73 1,39% 1,89%
Compra de material i fungibles 20.583,12 0,13% 4.751.713,21 0,21% 0,43%
Comunicacions i Notificacions 54.042,78 0,34% 6.547.782,05 0,29% 0,83%
Contractes externs 3.175.524,46 19,98% 623.669.003,76 27,61% 0,51%
Despesa Financera 169.742,74 1,07% 22.379.623,49 0,99% 0,76%
Estudis i treballs tècnics 242.825,22 1,53% 13.712.072,65 0,61% 1,77%
Manteniment, reparació i conservació 480.451,17 3,02% 66.065.102,77 2,92% 0,73%
Neteja 247.539,79 1,56% 37.511.611,13 1,66% 0,66%
Recursos Humans 3.621,67 0,02% 13.308.445,31 0,59% 0,03%
Recursos Humans: Altres despeses socials 19.327,00 0,12% 4.127.659,41 0,18% 0,47%
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 949.588,23 5,98% 138.555.263,69 6,13% 0,69%
Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00%
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 2.216,25 0,01% 282.610,61 0,01% 0,78%
Recursos Humans: Sous i salaris 3.936.075,41 24,77% 527.403.930,89 23,35% 0,75%
Recursos Humans: Transport del personal 14.946,37 0,09% 714.169,80 0,03% 2,09%
Subministraments: Aigua 24.058,02 0,15% 6.473.493,04 0,29% 0,37%
Subministraments: Altres 24.190,98 0,15% 24.312.400,45 1,08% 0,10%
Subministraments: Electricitat 303.171,91 1,91% 24.401.482,40 1,08% 1,24%
Subministraments: Gas 15.297,85 0,10% 4.182.102,00 0,19% 0,37%
Subministraments: Telèfon i dades 551.284,95 3,47% 10.414.664,65 0,46% 5,29%
Subvencions i Transferències 2.858.934,87 17,99% 469.886.416,62 20,80% 0,61%
15.891.673,16 100,00% 2.258.890.172,93 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 1 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO.
Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost
Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost
Ajuntament (0) 15.891.673,16 100,00% 15.233.544,88 100,00% 95,86% 658.128,28 100,00% 4,14%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 15.891.673,16 100,00% 15.233.544,88 100,00% 95,86% 658.128,28 100,00% 4,14%
·Genèrics Districte 545.342,85 3,43% 482.267,71 3,17% 88,43% 63.075,13 9,58% 11,57%
Serveis a les Persones i al Territori 8.362.329,70 52,62% 7.767.276,55 50,99% 92,88% 595.053,15 90,42% 7,12%
Serveis de Llicències i Espai Públic 6.968.946,84 43,85% 6.968.946,84 45,75% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Serveis Generals 15.053,78 0,09% 15.053,78 0,10% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
15.891.673,16 100,00% 15.233.544,88 100,00% 95,86% 658.128,28 100,00% 4,14%
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 2 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT
Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per
Forma / Gerència / Subprocés
Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant
Ajuntament (0) 15.891.673,16 107,36 15.233.544,88 102,91 658.128,28 4,45
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 15.891.673,16 107,36 15.233.544,88 102,91 658.128,28 4,45
·Genèrics Districte 545.342,85 3,68 482.267,71 3,26 63.075,13 0,43
Serveis a les Persones i al Territori 8.362.329,70 56,49 7.767.276,55 52,47 595.053,15 4,02
Serveis de Llicències i Espai Públic 6.968.946,84 47,08 6.968.946,84 47,08 0,00 0,00
Serveis Generals 15.053,78 0,10 15.053,78 0,10 0,00 0,00
15.891.673,16 107,36 15.233.544,88 102,91 658.128,28 4,45
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 148.026
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 3 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS
DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS
545.342,85 ·Genèrics Districte 8.362.329,70 Serveis a les Persones i al Territori
6.968.946,84 Serveis de Llicències i Espai Públic 15.053,78 Serveis Generals
3.886,70 ·Genèrics Districte 59.563,30 Serveis a les Persones i al Territori
4.624.471,95 Serveis de Llicències i Espai Públic 0,00 Serveis Generals
DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 4 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 15.891.673,16 7.591.705,57 5.912.214,98 2.387.752,60 4.687.921,95 29,50%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 15.891.673,16 7.591.705,57 5.912.214,98 2.387.752,60 4.687.921,95 29,50%
·Genèrics Districte 545.342,85 325.342,61 138.061,49 81.938,75 3.886,70 0,71%
Serveis a les Persones i al Territori 8.362.329,70 3.408.410,62 3.697.463,93 1.256.455,15 59.563,30 0,71%
Serveis de Llicències i Espai Públic 6.968.946,84 3.848.971,51 2.072.878,47 1.047.096,85 4.624.471,95 66,36%
Serveis Generals 15.053,78 8.980,84 3.811,08 2.261,86 0,00
15.891.673,16 7.591.705,57 5.912.214,98 2.387.752,60 4.687.921,95 29,50%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 5 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 15.891.673,16 7.591.705,57 5.912.214,98 2.387.752,60 4.687.921,95 29,50%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 15.891.673,16 7.591.705,57 5.912.214,98 2.387.752,60 4.687.921,95 29,50%
·Genèrics Districte 545.342,85 325.342,61 138.061,49 81.938,75 3.886,70 0,71%
Activitats formatives (0806) 1.676,21 1.000,00 424,36 251,85 0,00
Educació mediambiental (080602) 1.676,21 1.000,00 424,36 251,85 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 27.942,10 16.669,80 7.073,95 4.198,35 3.886,70 13,91%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 0,00 0,00 0,00 0,00 3.886,70
(110102)
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 27.942,10 16.669,80 7.073,95 4.198,35 0,00
Convivència i civisme (1103) 83.965,15 50.092,23 21.257,00 12.615,91 0,00
Comunitats de veïns (110303) 167,62 100,00 42,44 25,19 0,00
Convivència a l'espai públic (110301) 41.898,76 24.996,12 10.607,28 6.295,36 0,00
Prevenció i mediació (110302) 41.898,76 24.996,12 10.607,28 6.295,36 0,00
Dinamització del territori (1102) 71.741,14 42.799,59 18.162,32 10.779,24 0,00
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 2.944,54 1.756,67 745,45 442,42 0,00
(110202)
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 32.697,29 19.506,67 8.277,80 4.912,83 0,00
Democràcia activa (110206) 2.944,54 1.756,67 745,45 442,42 0,00
Dinamització econòmica (110203) 2.944,54 1.756,67 745,45 442,42 0,00
Plans i foment de l'ocupació (110204) 2.944,54 1.756,67 745,45 442,42 0,00
Processos participatius (110205) 27.265,68 16.266,26 6.902,70 4.096,72 0,00
Dona (0312) 18.091,75 10.793,24 4.580,19 2.718,32 0,00
Promoció social de les dones (031208) 18.091,75 10.793,24 4.580,19 2.718,32 0,00
Festes (0903) 100.740,28 60.100,00 25.503,87 15.136,41 0,00
Festes dels districtes (090302) 100.740,28 60.100,00 25.503,87 15.136,41 0,00
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 16.259,25 9.700,00 4.116,27 2.442,98 0,00
Promoció de l'esport (040103) 16.259,25 9.700,00 4.116,27 2.442,98 0,00
Gent gran (0303) 14.641,70 8.735,00 3.706,76 2.199,94 0,00
Promoció de la gent gran (030314) 14.641,70 8.735,00 3.706,76 2.199,94 0,00
Grans infraestructures (1205) 69.377,95 41.389,75 17.564,04 10.424,16 0,00
Infraestructures de competència municipal (120501) 69.377,95 41.389,75 17.564,04 10.424,16 0,00
Joventut (0308) 9.302,97 5.550,00 2.355,18 1.397,79 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 6 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Promoció dels joves (030809) 9.302,97 5.550,00 2.355,18 1.397,79 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 71.596,00 42.713,00 18.125,57 10.757,43 0,00
Promoció de la cultura popular (090108) 60.008,35 35.800,00 15.191,99 9.016,36 0,00
Promoció del sector cultural (090101) 11.587,65 6.913,00 2.933,58 1.741,06 0,00
Salut pública (0311) 1.173,35 700,00 297,05 176,30 0,00
Promoció de la salut (031106) 1.173,35 700,00 297,05 176,30 0,00
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 58.835,01 35.100,00 14.894,94 8.840,07 0,00
Serveis de promoció (031701) 58.835,01 35.100,00 14.894,94 8.840,07 0,00
Serveis a les Persones i al Territori 8.362.329,70 3.408.410,62 3.697.463,93 1.256.455,15 59.563,30 0,71%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 24.646,52
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 24.646,52
Activitats culturals i de divulgació (0907) 2.621.294,50 1.117.154,39 1.110.285,87 393.854,23 11.870,94 0,45%
Cursos i tallers (090703) 873.449,25 372.253,57 369.958,35 131.237,33 11.826,94 1,35%
Dinamització cultural (090701) 874.396,00 372.647,25 370.369,17 131.379,58 0,00
Lloguer i cessió d'espais (090702) 873.449,25 372.253,57 369.958,35 131.237,33 44,00 0,01%
Activitats formatives (0806) 1.153.241,90 500.995,80 478.969,42 173.276,68 0,00
Cursos i tallers (080601) 270.934,76 116.625,69 113.600,63 40.708,44 0,00
Educació mediambiental (080602) 291.579,51 126.876,28 120.892,88 43.810,35 0,00
Innovació i tecnologia (080603) 319.792,87 140.868,14 130.875,28 48.049,46 0,00
Patis oberts (080604) 270.934,76 116.625,69 113.600,63 40.708,44 0,00
Atenció a persones vulnerables (0301) 15.777,43 9.100,00 4.306,84 2.370,59 0,00
Acolliment residencial temporal (030101) 12.136,49 7.000,00 3.312,96 1.823,53 0,00
Cobertura d'alimentació (030105) 3.640,95 2.100,00 993,89 547,06 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 60.807,61 35.072,20 16.598,96 9.136,45 0,00
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 60.807,61 35.072,20 16.598,96 9.136,45 0,00
Atenció individual i familiar (0313) 13.283,26 7.661,43 3.626,00 1.995,83 0,00
Programes d'acció social i integració social (031306) 13.283,26 7.661,43 3.626,00 1.995,83 0,00
Biblioteques (0908) 666.890,33 40.123,61 526.565,24 100.201,48 0,00
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 666.890,33 40.123,61 526.565,24 100.201,48 0,00
Consells d'educació (0804) 10.180,71 5.871,96 2.779,08 1.529,67 0,00
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 10.180,71 5.871,96 2.779,08 1.529,67 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 513.488,11 106.026,74 330.308,85 77.152,52 6.573,04 1,28%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 513.488,11 106.026,74 330.308,85 77.152,52 6.573,04 1,28%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 7 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Dinamització del territori (1102) 462.267,04 266.623,24 126.187,34 69.456,46 1.678,96 0,36%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.678,96
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 14.568,83 8.402,91 3.976,93 2.188,99 0,00
(110202)
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 250.302,40 144.367,72 68.326,30 37.608,39 0,00
Democràcia activa (110206) 3.992,75 2.302,91 1.089,92 599,92 0,00
Dinamització econòmica (110203) 184.701,13 106.530,66 50.418,79 27.751,68 0,00
Plans i foment de l'ocupació (110204) 3.992,75 2.302,91 1.089,92 599,92 0,00
Processos participatius (110205) 4.709,18 2.716,13 1.285,49 707,56 0,00
Dona (0312) 13.042,78 7.522,73 3.560,35 1.959,70 0,00
Promoció social de les dones (031208) 13.042,78 7.522,73 3.560,35 1.959,70 0,00
Espai urbà (1204) 52.764,52 30.433,16 14.403,39 7.927,96 0,00
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 52.764,52 30.433,16 14.403,39 7.927,96 0,00
senyalització,… (120409)
Estratègia de mobilitat (0502) 5.713,13 3.295,18 1.559,54 858,41 0,00
Estratègia seguretat viària (050202) 2.856,56 1.647,59 779,77 429,20 0,00
Pla Mobilitat Urbana (050201) 2.856,56 1.647,59 779,77 429,20 0,00
Família i infància (0302) 331.630,91 177.481,73 104.321,04 49.828,14 4.273,71 1,29%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 317.395,19 169.270,95 100.435,04 47.689,20 4.273,71 1,35%
infantils (030204)
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Campanya de vacances (030205) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Entitats de promoció de la infància (030211) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Famílies Col·laboradores (030203) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Promoció i participació de la infància (030207) 5.607,14 3.234,05 1.530,61 842,48 0,00
Festes (0903) 356.836,10 205.813,50 97.407,33 53.615,27 0,00
Festes de la ciutat (090301) 8.859,77 5.110,08 2.418,50 1.331,20 0,00
Festes dels districtes (090302) 347.976,33 200.703,42 94.988,84 52.284,07 0,00
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 345.872,85 24.791,08 269.113,75 51.968,02 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 8 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Promoció de l'esport (040103) 345.872,85 24.791,08 269.113,75 51.968,02 0,00
Gent gran (0303) 537.684,40 249.827,56 207.068,79 80.788,05 0,00
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 54.700,15 25.283,10 21.198,25 8.218,80 0,00
(030301)
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Convenis (030310) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Estades temporals en residències (030306) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Habitatges amb serveis (030304) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Programa viure i conviure (030309) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Promoció de la gent gran (030314) 42.171,49 20.721,52 15.113,62 6.336,34 0,00
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Targeta rosa (030311) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Teleassistència (030307) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Viatges subvencionats (030308) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 4.648,41 2.681,08 1.268,90 698,43 0,00
Centres esportius municipals (040301) 4.648,41 2.681,08 1.268,90 698,43 0,00
Interculturalitat i immigració (0306) 28.921,39 16.681,08 7.894,82 4.345,49 0,00
Promoció social de la immigració (030610) 28.921,39 16.681,08 7.894,82 4.345,49 0,00
Joventut (0308) 632.893,78 298.546,47 239.253,88 95.093,43 0,00
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 532.795,33 250.399,76 202.342,11 80.053,46 0,00
(030808)
Promoció dels joves (030809) 100.098,45 48.146,71 36.911,77 15.039,97 0,00
Miscel·lània (1199) 86.150,24 49.689,15 23.516,86 12.944,23 0,00
Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 86.150,24 49.689,15 23.516,86 12.944,23 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 192.667,74 111.125,59 52.593,48 28.948,68 10.520,13 5,46%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 10.520,13
Promoció de la cultura popular (090108) 30.537,64 17.613,29 8.336,01 4.588,34 0,00
Promoció de la dansa (090104) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 9 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Promoció de la literatura (090106) 22.366,96 12.900,66 6.105,62 3.360,68 0,00
Promoció de la música (090102) 82.642,64 47.666,06 22.559,38 12.417,21 0,00
Promoció de les arts visuals (090110) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00
Promoció del circ (090103) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00
Promoció del sector cultural (090101) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00
Promoció del teatre (090105) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 144.998,93 83.631,50 39.581,08 21.786,35 0,00
Suport al comerç i al turisme (100603) 144.998,93 83.631,50 39.581,08 21.786,35 0,00
Protecció del Medi Ambient (0211) 2.253,92 1.300,00 615,26 338,66 0,00
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 2.253,92 1.300,00 615,26 338,66 0,00
Salut pública (0311) 14.446,58 8.332,40 3.943,56 2.170,63 0,00
Promoció de la salut (031106) 14.446,58 8.332,40 3.943,56 2.170,63 0,00
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 94.573,11 48.629,04 31.734,29 14.209,78 0,00
Serveis de promoció (031701) 94.573,11 48.629,04 31.734,29 14.209,78 0,00
Serveis de Llicències i Espai Públic 6.968.946,84 3.848.971,51 2.072.878,47 1.047.096,85 4.624.471,95 66,36%
Actuació urbanística (0118) 237.302,17 125.661,98 75.985,11 35.655,08 68.091,51 28,69%
Expedients d'execució subsidiària (011802) 55.904,75 29.604,03 17.900,93 8.399,79 61.226,63 109,52%
Expedients i informes urbanístics (011801) 39.534,24 20.935,12 12.659,02 5.940,09 0,00
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 141.863,19 75.122,82 45.425,17 21.315,20 6.864,88 4,84%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 301.416,98 159.613,60 96.514,93 45.288,45 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 286.524,75 151.727,51 91.746,38 43.050,86 0,00
(110102)
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 14.892,23 7.886,09 4.768,55 2.237,58 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 363.733,85 203.288,96 105.793,22 54.651,67 0,00
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 160.235,20 89.554,62 46.604,95 24.075,63 0,00
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 203.498,65 113.734,34 59.188,27 30.576,04 0,00
(120103)
Espai urbà (1204) 3.732.090,04 2.085.845,78 1.085.490,99 560.753,27 0,00
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 3.732.090,04 2.085.845,78 1.085.490,99 560.753,27 0,00
Estratègia de mobilitat (0502) 12.671,36 7.081,96 3.685,51 1.903,90 0,00
Pla Mobilitat Urbana (050201) 12.671,36 7.081,96 3.685,51 1.903,90 0,00
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.170.221,47 654.030,71 340.362,86 175.827,89 0,00
Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.170.221,47 654.030,71 340.362,86 175.827,89 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 10 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Gestió de les inversions (0116) 19.977,07 11.165,08 5.810,40 3.001,59 0,00
Coordinació de les inversions al territori (011602) 19.977,07 11.165,08 5.810,40 3.001,59 0,00
Llicències a la via pública (0104) 833.305,60 441.272,11 266.827,82 125.205,67 4.437.870,08 532,56%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.583.065,74
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 656.661,30 347.731,15 210.265,60 98.664,55 485.259,40 73,90%
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 20.839,98 11.035,69 6.673,05 3.131,24 0,00
Llicències d'obra menor (010407) 66.775,76 35.360,71 21.381,87 10.033,18 0,00
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 89.028,56 47.144,56 28.507,31 13.376,70 369.544,94 415,09%
Neteja de l'espai públic (0202) 105.151,80 58.768,79 30.583,76 15.799,25 0,00
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 105.151,80 58.768,79 30.583,76 15.799,25 0,00
Tràmits dels districtes (1104) 193.076,51 102.242,54 61.823,88 29.010,10 118.510,36 61,38%
Llicències d'activitats (110401) 193.076,51 102.242,54 61.823,88 29.010,10 118.510,36 61,38%
Serveis Generals 15.053,78 8.980,84 3.811,08 2.261,86 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 15.053,78 8.980,84 3.811,08 2.261,86 0,00
Matrimonis civils (110103) 15.053,78 8.980,84 3.811,08 2.261,86 0,00
15.891.673,16 7.591.705,57 5.912.214,98 2.387.752,60 4.687.921,95 29,50%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 11 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 15.891.673,16 7.591.705,57 5.912.214,98 2.387.752,60 4.687.921,95 29,50%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 15.891.673,16 7.591.705,57 5.912.214,98 2.387.752,60 4.687.921,95 29,50%
·Genèrics Districte 545.342,85 325.342,61 138.061,49 81.938,75 3.886,70 0,71%
Activitats formatives (0806) 1.676,21 1.000,00 424,36 251,85 0,00
Educació mediambiental (080602) 1.676,21 1.000,00 424,36 251,85 0,00
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 1.676,21 1.000,00 424,36 251,85 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 27.942,10 16.669,80 7.073,95 4.198,35 3.886,70 13,91%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 0,00 0,00 0,00 0,00 3.886,70
(110102)
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.886,70
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.886,70
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 27.942,10 16.669,80 7.073,95 4.198,35 0,00
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 27.942,10 16.669,80 7.073,95 4.198,35 0,00
Comunicació (6005.000202) 27.942,10 16.669,80 7.073,95 4.198,35 0,00
Convivència i civisme (1103) 83.965,15 50.092,23 21.257,00 12.615,91 0,00
Comunitats de veïns (110303) 167,62 100,00 42,44 25,19 0,00
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 167,62 100,00 42,44 25,19 0,00
Convivència a l'espai públic (110301) 41.898,76 24.996,12 10.607,28 6.295,36 0,00
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 41.898,76 24.996,12 10.607,28 6.295,36 0,00
Prevenció i mediació (110302) 41.898,76 24.996,12 10.607,28 6.295,36 0,00
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 41.898,76 24.996,12 10.607,28 6.295,36 0,00
Dinamització del territori (1102) 71.741,14 42.799,59 18.162,32 10.779,24 0,00
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 2.944,54 1.756,67 745,45 442,42 0,00
(110202)
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 2.944,54 1.756,67 745,45 442,42 0,00
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 32.697,29 19.506,67 8.277,80 4.912,83 0,00
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 32.697,29 19.506,67 8.277,80 4.912,83 0,00
Democràcia activa (110206) 2.944,54 1.756,67 745,45 442,42 0,00
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 2.944,54 1.756,67 745,45 442,42 0,00
Dinamització econòmica (110203) 2.944,54 1.756,67 745,45 442,42 0,00
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 2.944,54 1.756,67 745,45 442,42 0,00
Plans i foment de l'ocupació (110204) 2.944,54 1.756,67 745,45 442,42 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 12 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 2.944,54 1.756,67 745,45 442,42 0,00
Processos participatius (110205) 27.265,68 16.266,26 6.902,70 4.096,72 0,00
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 2.944,54 1.756,67 745,45 442,42 0,00
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 24.321,13 14.509,59 6.157,25 3.654,29 0,00
Comunicació (6005.000202) 24.321,13 14.509,59 6.157,25 3.654,29 0,00
Dona (0312) 18.091,75 10.793,24 4.580,19 2.718,32 0,00
Promoció social de les dones (031208) 18.091,75 10.793,24 4.580,19 2.718,32 0,00
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 18.091,75 10.793,24 4.580,19 2.718,32 0,00
Festes (0903) 100.740,28 60.100,00 25.503,87 15.136,41 0,00
Festes dels districtes (090302) 100.740,28 60.100,00 25.503,87 15.136,41 0,00
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 100.740,28 60.100,00 25.503,87 15.136,41 0,00
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 16.259,25 9.700,00 4.116,27 2.442,98 0,00
Promoció de l'esport (040103) 16.259,25 9.700,00 4.116,27 2.442,98 0,00
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 16.259,25 9.700,00 4.116,27 2.442,98 0,00
Gent gran (0303) 14.641,70 8.735,00 3.706,76 2.199,94 0,00
Promoció de la gent gran (030314) 14.641,70 8.735,00 3.706,76 2.199,94 0,00
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 14.641,70 8.735,00 3.706,76 2.199,94 0,00
Grans infraestructures (1205) 69.377,95 41.389,75 17.564,04 10.424,16 0,00
Infraestructures de competència municipal (120501) 69.377,95 41.389,75 17.564,04 10.424,16 0,00
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 69.377,95 41.389,75 17.564,04 10.424,16 0,00
Joventut (0308) 9.302,97 5.550,00 2.355,18 1.397,79 0,00
Promoció dels joves (030809) 9.302,97 5.550,00 2.355,18 1.397,79 0,00
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 9.302,97 5.550,00 2.355,18 1.397,79 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 71.596,00 42.713,00 18.125,57 10.757,43 0,00
Promoció de la cultura popular (090108) 60.008,35 35.800,00 15.191,99 9.016,36 0,00
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 60.008,35 35.800,00 15.191,99 9.016,36 0,00
Promoció del sector cultural (090101) 11.587,65 6.913,00 2.933,58 1.741,06 0,00
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 11.587,65 6.913,00 2.933,58 1.741,06 0,00
Salut pública (0311) 1.173,35 700,00 297,05 176,30 0,00
Promoció de la salut (031106) 1.173,35 700,00 297,05 176,30 0,00
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 1.173,35 700,00 297,05 176,30 0,00
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 58.835,01 35.100,00 14.894,94 8.840,07 0,00
Serveis de promoció (031701) 58.835,01 35.100,00 14.894,94 8.840,07 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 13 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 58.835,01 35.100,00 14.894,94 8.840,07 0,00
Serveis a les Persones i al Territori 8.362.329,70 3.408.410,62 3.697.463,93 1.256.455,15 59.563,30 0,71%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 24.646,52
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 24.646,52
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 24.646,52
Centre cívic (6005.000303) 0,00 0,00 0,00 0,00 24.646,52
Activitats culturals i de divulgació (0907) 2.621.294,50 1.117.154,39 1.110.285,87 393.854,23 11.870,94 0,45%
Cursos i tallers (090703) 873.449,25 372.253,57 369.958,35 131.237,33 11.826,94 1,35%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 873.449,25 372.253,57 369.958,35 131.237,33 11.826,94 1,35%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 18.811,35 10.849,88 5.135,03 2.826,44 0,00
Casal de barri (6005.000302) 126.358,81 58.568,33 48.804,83 18.985,64 11.826,94 9,36%
Centre cívic (6005.000303) 728.279,09 302.835,35 316.018,49 109.425,25 0,00
Dinamització cultural (090701) 874.396,00 372.647,25 370.369,17 131.379,58 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 874.396,00 372.647,25 370.369,17 131.379,58 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 18.811,35 10.849,88 5.135,03 2.826,44 0,00
Casal de barri (6005.000302) 126.358,81 58.568,33 48.804,83 18.985,64 0,00
Centre cívic (6005.000303) 729.225,84 303.229,03 316.429,31 109.567,50 0,00
Lloguer i cessió d'espais (090702) 873.449,25 372.253,57 369.958,35 131.237,33 44,00 0,01%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 873.449,25 372.253,57 369.958,35 131.237,33 44,00 0,01%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 18.811,35 10.849,88 5.135,03 2.826,44 0,00
Casal de barri (6005.000302) 126.358,81 58.568,33 48.804,83 18.985,64 44,00 0,03%
Centre cívic (6005.000303) 728.279,09 302.835,35 316.018,49 109.425,25 0,00
Activitats formatives (0806) 1.153.241,90 500.995,80 478.969,42 173.276,68 0,00
Cursos i tallers (080601) 270.934,76 116.625,69 113.600,63 40.708,44 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 270.934,76 116.625,69 113.600,63 40.708,44 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 17.816,24 10.275,93 4.863,39 2.676,92 0,00
Centre cívic (6005.000303) 239.464,48 99.574,89 103.909,62 35.979,97 0,00
Equipament educatiu (6005.000307) 13.654,04 6.774,87 4.827,63 2.051,54 0,00
Educació mediambiental (080602) 291.579,51 126.876,28 120.892,88 43.810,35 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 291.579,51 126.876,28 120.892,88 43.810,35 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 17.903,94 10.326,51 4.887,33 2.690,10 0,00
Centre cívic (6005.000303) 239.464,48 99.574,89 103.909,62 35.979,97 0,00
Equipament educatiu (6005.000307) 34.211,09 16.974,88 12.095,93 5.140,28 0,00
Innovació i tecnologia (080603) 319.792,87 140.868,14 130.875,28 48.049,46 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 14 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 319.792,87 140.868,14 130.875,28 48.049,46 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 17.816,24 10.275,93 4.863,39 2.676,92 0,00
Centre cívic (6005.000303) 239.464,48 99.574,89 103.909,62 35.979,97 0,00
Equipament educatiu (6005.000307) 62.512,15 31.017,32 22.102,27 9.392,56 0,00
Patis oberts (080604) 270.934,76 116.625,69 113.600,63 40.708,44 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 270.934,76 116.625,69 113.600,63 40.708,44 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 17.816,24 10.275,93 4.863,39 2.676,92 0,00
Centre cívic (6005.000303) 239.464,48 99.574,89 103.909,62 35.979,97 0,00
Equipament educatiu (6005.000307) 13.654,04 6.774,87 4.827,63 2.051,54 0,00
Atenció a persones vulnerables (0301) 15.777,43 9.100,00 4.306,84 2.370,59 0,00
Acolliment residencial temporal (030101) 12.136,49 7.000,00 3.312,96 1.823,53 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 12.136,49 7.000,00 3.312,96 1.823,53 0,00
Centre de serveis socials (6005.000304) 12.136,49 7.000,00 3.312,96 1.823,53 0,00
Cobertura d'alimentació (030105) 3.640,95 2.100,00 993,89 547,06 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.640,95 2.100,00 993,89 547,06 0,00
Centre de serveis socials (6005.000304) 3.640,95 2.100,00 993,89 547,06 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 60.807,61 35.072,20 16.598,96 9.136,45 0,00
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 60.807,61 35.072,20 16.598,96 9.136,45 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 60.807,61 35.072,20 16.598,96 9.136,45 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 60.807,61 35.072,20 16.598,96 9.136,45 0,00
Atenció individual i familiar (0313) 13.283,26 7.661,43 3.626,00 1.995,83 0,00
Programes d'acció social i integració social (031306) 13.283,26 7.661,43 3.626,00 1.995,83 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 13.283,26 7.661,43 3.626,00 1.995,83 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 13.283,26 7.661,43 3.626,00 1.995,83 0,00
Biblioteques (0908) 666.890,33 40.123,61 526.565,24 100.201,48 0,00
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 666.890,33 40.123,61 526.565,24 100.201,48 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 666.890,33 40.123,61 526.565,24 100.201,48 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.326,49 6.532,82 3.091,85 1.701,83 0,00
Biblioteca (6005.000301) 655.563,84 33.590,79 523.473,40 98.499,65 0,00
Consells d'educació (0804) 10.180,71 5.871,96 2.779,08 1.529,67 0,00
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 10.180,71 5.871,96 2.779,08 1.529,67 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 10.180,71 5.871,96 2.779,08 1.529,67 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 10.180,71 5.871,96 2.779,08 1.529,67 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 513.488,11 106.026,74 330.308,85 77.152,52 6.573,04 1,28%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 15 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 513.488,11 106.026,74 330.308,85 77.152,52 6.573,04 1,28%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 513.488,11 106.026,74 330.308,85 77.152,52 6.573,04 1,28%
Biblioteca (6005.000301) 31.362,50 1.607,00 25.043,23 4.712,27 0,00
Centre cívic (6005.000303) 3.998,24 1.662,56 1.734,94 600,74 6.573,04 164,40%
Edifici municipal (6005.000305) 223.113,51 83.220,93 106.369,37 33.523,21 0,00
Equipament cultural (6005.000306) 61.993,99 7.463,04 45.216,24 9.314,71 0,00
Equipament esportiu (6005.000308) 193.019,88 12.073,21 151.945,08 29.001,59 0,00
Dinamització del territori (1102) 462.267,04 266.623,24 126.187,34 69.456,46 1.678,96 0,36%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.678,96
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.678,96
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.678,96
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 14.568,83 8.402,91 3.976,93 2.188,99 0,00
(110202)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 14.568,83 8.402,91 3.976,93 2.188,99 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6005.000309) 14.568,83 8.402,91 3.976,93 2.188,99 0,00
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 250.302,40 144.367,72 68.326,30 37.608,39 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 250.302,40 144.367,72 68.326,30 37.608,39 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6005.000309) 250.302,40 144.367,72 68.326,30 37.608,39 0,00
Democràcia activa (110206) 3.992,75 2.302,91 1.089,92 599,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.992,75 2.302,91 1.089,92 599,92 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6005.000309) 3.992,75 2.302,91 1.089,92 599,92 0,00
Dinamització econòmica (110203) 184.701,13 106.530,66 50.418,79 27.751,68 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 184.701,13 106.530,66 50.418,79 27.751,68 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6005.000309) 184.701,13 106.530,66 50.418,79 27.751,68 0,00
Plans i foment de l'ocupació (110204) 3.992,75 2.302,91 1.089,92 599,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.992,75 2.302,91 1.089,92 599,92 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6005.000309) 3.992,75 2.302,91 1.089,92 599,92 0,00
Processos participatius (110205) 4.709,18 2.716,13 1.285,49 707,56 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 4.709,18 2.716,13 1.285,49 707,56 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6005.000309) 4.709,18 2.716,13 1.285,49 707,56 0,00
Dona (0312) 13.042,78 7.522,73 3.560,35 1.959,70 0,00
Promoció social de les dones (031208) 13.042,78 7.522,73 3.560,35 1.959,70 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 13.042,78 7.522,73 3.560,35 1.959,70 0,00
Equipament per la dona / PIAD (6005.000313) 13.042,78 7.522,73 3.560,35 1.959,70 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 16 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Espai urbà (1204) 52.764,52 30.433,16 14.403,39 7.927,96 0,00
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 52.764,52 30.433,16 14.403,39 7.927,96 0,00
senyalització,… (120409)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 52.764,52 30.433,16 14.403,39 7.927,96 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 52.764,52 30.433,16 14.403,39 7.927,96 0,00
Estratègia de mobilitat (0502) 5.713,13 3.295,18 1.559,54 858,41 0,00
Estratègia seguretat viària (050202) 2.856,56 1.647,59 779,77 429,20 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.856,56 1.647,59 779,77 429,20 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.856,56 1.647,59 779,77 429,20 0,00
Pla Mobilitat Urbana (050201) 2.856,56 1.647,59 779,77 429,20 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.856,56 1.647,59 779,77 429,20 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.856,56 1.647,59 779,77 429,20 0,00
Família i infància (0302) 331.630,91 177.481,73 104.321,04 49.828,14 4.273,71 1,29%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 317.395,19 169.270,95 100.435,04 47.689,20 4.273,71 1,35%
infantils (030204)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 317.395,19 169.270,95 100.435,04 47.689,20 4.273,71 1,35%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Equipament per a infants i adolescents (6005.000311) 316.436,46 168.717,98 100.173,33 47.545,15 4.273,71 1,35%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Campanya de vacances (030205) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Entitats de promoció de la infància (030211) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 17 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Famílies Col·laboradores (030203) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00
Promoció i participació de la infància (030207) 5.607,14 3.234,05 1.530,61 842,48 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 5.607,14 3.234,05 1.530,61 842,48 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 5.607,14 3.234,05 1.530,61 842,48 0,00
Festes (0903) 356.836,10 205.813,50 97.407,33 53.615,27 0,00
Festes de la ciutat (090301) 8.859,77 5.110,08 2.418,50 1.331,20 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 8.859,77 5.110,08 2.418,50 1.331,20 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 8.859,77 5.110,08 2.418,50 1.331,20 0,00
Festes dels districtes (090302) 347.976,33 200.703,42 94.988,84 52.284,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 347.976,33 200.703,42 94.988,84 52.284,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 347.976,33 200.703,42 94.988,84 52.284,07 0,00
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 345.872,85 24.791,08 269.113,75 51.968,02 0,00
Promoció de l'esport (040103) 345.872,85 24.791,08 269.113,75 51.968,02 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 345.872,85 24.791,08 269.113,75 51.968,02 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 6.139,47 3.541,08 1.675,92 922,47 0,00
Equipament esportiu (6005.000308) 339.733,38 21.250,00 267.437,83 51.045,55 0,00
Gent gran (0303) 537.684,40 249.827,56 207.068,79 80.788,05 0,00
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 108,04 62,31 29,49 16,23 0,00
Equipament per a gent gran (6005.000310) 31.378,59 14.496,47 12.167,43 4.714,69 0,00
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 108,04 62,31 29,49 16,23 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 18 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Equipament per a gent gran (6005.000310) 31.378,59 14.496,47 12.167,43 4.714,69 0,00
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 108,04 62,31 29,49 16,23 0,00
Equipament per a gent gran (6005.000310) 31.378,59 14.496,47 12.167,43 4.714,69 0,00
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 54.700,15 25.283,10 21.198,25 8.218,80 0,00
(030301)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 54.700,15 25.283,10 21.198,25 8.218,80 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 108,04 62,31 29,49 16,23 0,00
Equipament per a gent gran (6005.000310) 54.592,11 25.220,79 21.168,76 8.202,56 0,00
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 108,04 62,31 29,49 16,23 0,00
Equipament per a gent gran (6005.000310) 31.378,59 14.496,47 12.167,43 4.714,69 0,00
Convenis (030310) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 108,04 62,31 29,49 16,23 0,00
Equipament per a gent gran (6005.000310) 31.378,59 14.496,47 12.167,43 4.714,69 0,00
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 108,04 62,31 29,49 16,23 0,00
Equipament per a gent gran (6005.000310) 31.378,59 14.496,47 12.167,43 4.714,69 0,00
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 108,04 62,31 29,49 16,23 0,00
Equipament per a gent gran (6005.000310) 31.378,59 14.496,47 12.167,43 4.714,69 0,00
Estades temporals en residències (030306) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 108,04 62,31 29,49 16,23 0,00
Equipament per a gent gran (6005.000310) 31.378,59 14.496,47 12.167,43 4.714,69 0,00
Habitatges amb serveis (030304) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 108,04 62,31 29,49 16,23 0,00
Equipament per a gent gran (6005.000310) 31.378,59 14.496,47 12.167,43 4.714,69 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 19 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Programa viure i conviure (030309) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 108,04 62,31 29,49 16,23 0,00
Equipament per a gent gran (6005.000310) 31.378,59 14.496,47 12.167,43 4.714,69 0,00
Promoció de la gent gran (030314) 42.171,49 20.721,52 15.113,62 6.336,34 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 42.171,49 20.721,52 15.113,62 6.336,34 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 10.792,90 6.225,05 2.946,19 1.621,65 0,00
Equipament per a gent gran (6005.000310) 31.378,59 14.496,47 12.167,43 4.714,69 0,00
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 108,04 62,31 29,49 16,23 0,00
Equipament per a gent gran (6005.000310) 31.378,59 14.496,47 12.167,43 4.714,69 0,00
Targeta rosa (030311) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 108,04 62,31 29,49 16,23 0,00
Equipament per a gent gran (6005.000310) 31.378,59 14.496,47 12.167,43 4.714,69 0,00
Teleassistència (030307) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 108,04 62,31 29,49 16,23 0,00
Equipament per a gent gran (6005.000310) 31.378,59 14.496,47 12.167,43 4.714,69 0,00
Viatges subvencionats (030308) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 108,04 62,31 29,49 16,23 0,00
Equipament per a gent gran (6005.000310) 31.378,59 14.496,47 12.167,43 4.714,69 0,00
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 4.648,41 2.681,08 1.268,90 698,43 0,00
Centres esportius municipals (040301) 4.648,41 2.681,08 1.268,90 698,43 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 4.648,41 2.681,08 1.268,90 698,43 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 4.648,41 2.681,08 1.268,90 698,43 0,00
Interculturalitat i immigració (0306) 28.921,39 16.681,08 7.894,82 4.345,49 0,00
Promoció social de la immigració (030610) 28.921,39 16.681,08 7.894,82 4.345,49 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 28.921,39 16.681,08 7.894,82 4.345,49 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 28.921,39 16.681,08 7.894,82 4.345,49 0,00
Joventut (0308) 632.893,78 298.546,47 239.253,88 95.093,43 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 20 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 532.795,33 250.399,76 202.342,11 80.053,46 0,00
(030808)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 532.795,33 250.399,76 202.342,11 80.053,46 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6005.000312) 532.795,33 250.399,76 202.342,11 80.053,46 0,00
Promoció dels joves (030809) 100.098,45 48.146,71 36.911,77 15.039,97 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 100.098,45 48.146,71 36.911,77 15.039,97 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 36.016,85 20.773,56 9.831,70 5.411,60 0,00
Centre cívic (6005.000303) 50.664,63 21.067,53 21.984,65 7.612,45 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6005.000312) 13.416,97 6.305,62 5.095,42 2.015,92 0,00
Miscel·lània (1199) 86.150,24 49.689,15 23.516,86 12.944,23 0,00
Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 86.150,24 49.689,15 23.516,86 12.944,23 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 86.150,24 49.689,15 23.516,86 12.944,23 0,00
Centre de serveis socials (6005.000304) 63.629,99 36.700,07 17.369,40 9.560,52 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6005.000309) 22.520,26 12.989,08 6.147,47 3.383,71 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 192.667,74 111.125,59 52.593,48 28.948,68 10.520,13 5,46%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 10.520,13
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 10.520,13
Casal de barri (6005.000302) 0,00 0,00 0,00 0,00 360,21
Centre cívic (6005.000303) 0,00 0,00 0,00 0,00 10.159,92
Promoció de la cultura popular (090108) 30.537,64 17.613,29 8.336,01 4.588,34 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 30.537,64 17.613,29 8.336,01 4.588,34 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 30.537,64 17.613,29 8.336,01 4.588,34 0,00
Promoció de la dansa (090104) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00
Promoció de la literatura (090106) 22.366,96 12.900,66 6.105,62 3.360,68 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 22.366,96 12.900,66 6.105,62 3.360,68 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 22.366,96 12.900,66 6.105,62 3.360,68 0,00
Promoció de la música (090102) 82.642,64 47.666,06 22.559,38 12.417,21 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 82.642,64 47.666,06 22.559,38 12.417,21 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 82.642,64 47.666,06 22.559,38 12.417,21 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 21 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Promoció de les arts visuals (090110) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00
Promoció del circ (090103) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00
Promoció del sector cultural (090101) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00
Promoció del teatre (090105) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 144.998,93 83.631,50 39.581,08 21.786,35 0,00
Suport al comerç i al turisme (100603) 144.998,93 83.631,50 39.581,08 21.786,35 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 144.998,93 83.631,50 39.581,08 21.786,35 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 144.998,93 83.631,50 39.581,08 21.786,35 0,00
Protecció del Medi Ambient (0211) 2.253,92 1.300,00 615,26 338,66 0,00
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 2.253,92 1.300,00 615,26 338,66 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.253,92 1.300,00 615,26 338,66 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.253,92 1.300,00 615,26 338,66 0,00
Salut pública (0311) 14.446,58 8.332,40 3.943,56 2.170,63 0,00
Promoció de la salut (031106) 14.446,58 8.332,40 3.943,56 2.170,63 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 14.446,58 8.332,40 3.943,56 2.170,63 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 14.446,58 8.332,40 3.943,56 2.170,63 0,00
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 94.573,11 48.629,04 31.734,29 14.209,78 0,00
Serveis de promoció (031701) 94.573,11 48.629,04 31.734,29 14.209,78 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 94.573,11 48.629,04 31.734,29 14.209,78 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 51.562,52 29.739,88 14.075,28 7.747,36 0,00
Centre cívic (6005.000303) 34.452,53 14.326,16 14.949,81 5.176,55 0,00
Equipament per a infants i adolescents (6005.000311) 8.558,07 4.563,00 2.709,20 1.285,86 0,00
Serveis de Llicències i Espai Públic 6.968.946,84 3.848.971,51 2.072.878,47 1.047.096,85 4.624.471,95 66,36%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 22 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Actuació urbanística (0118) 237.302,17 125.661,98 75.985,11 35.655,08 68.091,51 28,69%
Expedients d'execució subsidiària (011802) 55.904,75 29.604,03 17.900,93 8.399,79 61.226,63 109,52%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 55.904,75 29.604,03 17.900,93 8.399,79 61.226,63 109,52%
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 55.904,75 29.604,03 17.900,93 8.399,79 61.226,63 109,52%
Expedients i informes urbanístics (011801) 39.534,24 20.935,12 12.659,02 5.940,09 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 39.534,24 20.935,12 12.659,02 5.940,09 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 39.534,24 20.935,12 12.659,02 5.940,09 0,00
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 141.863,19 75.122,82 45.425,17 21.315,20 6.864,88 4,84%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 141.863,19 75.122,82 45.425,17 21.315,20 6.864,88 4,84%
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 141.863,19 75.122,82 45.425,17 21.315,20 6.864,88 4,84%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 301.416,98 159.613,60 96.514,93 45.288,45 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 286.524,75 151.727,51 91.746,38 43.050,86 0,00
(110102)
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 286.524,75 151.727,51 91.746,38 43.050,86 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 286.524,75 151.727,51 91.746,38 43.050,86 0,00
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 14.892,23 7.886,09 4.768,55 2.237,58 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 14.892,23 7.886,09 4.768,55 2.237,58 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 14.892,23 7.886,09 4.768,55 2.237,58 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 363.733,85 203.288,96 105.793,22 54.651,67 0,00
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 160.235,20 89.554,62 46.604,95 24.075,63 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 160.235,20 89.554,62 46.604,95 24.075,63 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) 160.235,20 89.554,62 46.604,95 24.075,63 0,00
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 203.498,65 113.734,34 59.188,27 30.576,04 0,00
(120103)
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 203.498,65 113.734,34 59.188,27 30.576,04 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) 203.498,65 113.734,34 59.188,27 30.576,04 0,00
Espai urbà (1204) 3.732.090,04 2.085.845,78 1.085.490,99 560.753,27 0,00
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 3.732.090,04 2.085.845,78 1.085.490,99 560.753,27 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 3.732.090,04 2.085.845,78 1.085.490,99 560.753,27 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) 3.732.090,04 2.085.845,78 1.085.490,99 560.753,27 0,00
Estratègia de mobilitat (0502) 12.671,36 7.081,96 3.685,51 1.903,90 0,00
Pla Mobilitat Urbana (050201) 12.671,36 7.081,96 3.685,51 1.903,90 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 12.671,36 7.081,96 3.685,51 1.903,90 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) 12.671,36 7.081,96 3.685,51 1.903,90 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 23 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.170.221,47 654.030,71 340.362,86 175.827,89 0,00
Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.170.221,47 654.030,71 340.362,86 175.827,89 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 1.170.221,47 654.030,71 340.362,86 175.827,89 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) 1.170.221,47 654.030,71 340.362,86 175.827,89 0,00
Gestió de les inversions (0116) 19.977,07 11.165,08 5.810,40 3.001,59 0,00
Coordinació de les inversions al territori (011602) 19.977,07 11.165,08 5.810,40 3.001,59 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 19.977,07 11.165,08 5.810,40 3.001,59 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) 19.977,07 11.165,08 5.810,40 3.001,59 0,00
Llicències a la via pública (0104) 833.305,60 441.272,11 266.827,82 125.205,67 4.437.870,08 532,56%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.583.065,74
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.583.065,74
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.583.065,74
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 656.661,30 347.731,15 210.265,60 98.664,55 485.259,40 73,90%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 656.661,30 347.731,15 210.265,60 98.664,55 485.259,40 73,90%
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 656.661,30 347.731,15 210.265,60 98.664,55 485.259,40 73,90%
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 20.839,98 11.035,69 6.673,05 3.131,24 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 20.839,98 11.035,69 6.673,05 3.131,24 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 20.839,98 11.035,69 6.673,05 3.131,24 0,00
Llicències d'obra menor (010407) 66.775,76 35.360,71 21.381,87 10.033,18 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 66.775,76 35.360,71 21.381,87 10.033,18 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 66.775,76 35.360,71 21.381,87 10.033,18 0,00
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 89.028,56 47.144,56 28.507,31 13.376,70 369.544,94 415,09%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 89.028,56 47.144,56 28.507,31 13.376,70 369.544,94 415,09%
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 89.028,56 47.144,56 28.507,31 13.376,70 369.544,94 415,09%
Neteja de l'espai públic (0202) 105.151,80 58.768,79 30.583,76 15.799,25 0,00
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 105.151,80 58.768,79 30.583,76 15.799,25 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 105.151,80 58.768,79 30.583,76 15.799,25 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) 105.151,80 58.768,79 30.583,76 15.799,25 0,00
Tràmits dels districtes (1104) 193.076,51 102.242,54 61.823,88 29.010,10 118.510,36 61,38%
Llicències d'activitats (110401) 193.076,51 102.242,54 61.823,88 29.010,10 118.510,36 61,38%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 193.076,51 102.242,54 61.823,88 29.010,10 118.510,36 61,38%
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 193.076,51 102.242,54 61.823,88 29.010,10 118.510,36 61,38%
Serveis Generals 15.053,78 8.980,84 3.811,08 2.261,86 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 15.053,78 8.980,84 3.811,08 2.261,86 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 24 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Matrimonis civils (110103) 15.053,78 8.980,84 3.811,08 2.261,86 0,00
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 15.053,78 8.980,84 3.811,08 2.261,86 0,00
Departament de Serveis Jurídics (6005.000203) 15.053,78 8.980,84 3.811,08 2.261,86 0,00
15.891.673,16 7.591.705,57 5.912.214,98 15.891.673,16 4.687.921,95 29,50%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 25 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 15.891.673,16 4.681.348,91 6.573,04 11.203.751,21 70,50%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 15.891.673,16 4.681.348,91 6.573,04 11.203.751,21 70,50%
·Genèrics Districte 545.342,85 3.886,70 0,00 541.456,15 99,29%
Activitats formatives (0806) 1.676,21 0,00 0,00 1.676,21 100,00%
Educació mediambiental (080602) 1.676,21 0,00 0,00 1.676,21 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 27.942,10 3.886,70 0,00 24.055,40 86,09%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 0,00 3.886,70 0,00 0,00 0,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 27.942,10 0,00 0,00 27.942,10 100,00%
Convivència i civisme (1103) 83.965,15 0,00 0,00 83.965,15 100,00%
Comunitats de veïns (110303) 167,62 0,00 0,00 167,62 100,00%
Convivència a l'espai públic (110301) 41.898,76 0,00 0,00 41.898,76 100,00%
Prevenció i mediació (110302) 41.898,76 0,00 0,00 41.898,76 100,00%
Dinamització del territori (1102) 71.741,14 0,00 0,00 71.741,14 100,00%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 2.944,54 0,00 0,00 2.944,54 100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 32.697,29 0,00 0,00 32.697,29 100,00%
Democràcia activa (110206) 2.944,54 0,00 0,00 2.944,54 100,00%
Dinamització econòmica (110203) 2.944,54 0,00 0,00 2.944,54 100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204) 2.944,54 0,00 0,00 2.944,54 100,00%
Processos participatius (110205) 27.265,68 0,00 0,00 27.265,68 100,00%
Dona (0312) 18.091,75 0,00 0,00 18.091,75 100,00%
Promoció social de les dones (031208) 18.091,75 0,00 0,00 18.091,75 100,00%
Festes (0903) 100.740,28 0,00 0,00 100.740,28 100,00%
Festes dels districtes (090302) 100.740,28 0,00 0,00 100.740,28 100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 16.259,25 0,00 0,00 16.259,25 100,00%
Promoció de l'esport (040103) 16.259,25 0,00 0,00 16.259,25 100,00%
Gent gran (0303) 14.641,70 0,00 0,00 14.641,70 100,00%
Promoció de la gent gran (030314) 14.641,70 0,00 0,00 14.641,70 100,00%
Grans infraestructures (1205) 69.377,95 0,00 0,00 69.377,95 100,00%
Infraestructures de competència municipal (120501) 69.377,95 0,00 0,00 69.377,95 100,00%
Joventut (0308) 9.302,97 0,00 0,00 9.302,97 100,00%
Promoció dels joves (030809) 9.302,97 0,00 0,00 9.302,97 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 71.596,00 0,00 0,00 71.596,00 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 26 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Promoció de la cultura popular (090108) 60.008,35 0,00 0,00 60.008,35 100,00%
Promoció del sector cultural (090101) 11.587,65 0,00 0,00 11.587,65 100,00%
Salut pública (0311) 1.173,35 0,00 0,00 1.173,35 100,00%
Promoció de la salut (031106) 1.173,35 0,00 0,00 1.173,35 100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 58.835,01 0,00 0,00 58.835,01 100,00%
Serveis de promoció (031701) 58.835,01 0,00 0,00 58.835,01 100,00%
Serveis a les Persones i al Territori 8.362.329,70 52.990,26 6.573,04 8.302.766,40 99,29%
·Imports no assignables 0,00 24.646,52 0,00 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 24.646,52 0,00 0,00 0,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 2.621.294,50 11.870,94 0,00 2.609.423,56 99,55%
Cursos i tallers (090703) 873.449,25 11.826,94 0,00 861.622,31 98,65%
Dinamització cultural (090701) 874.396,00 0,00 0,00 874.396,00 100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702) 873.449,25 44,00 0,00 873.405,25 99,99%
Activitats formatives (0806) 1.153.241,90 0,00 0,00 1.153.241,90 100,00%
Cursos i tallers (080601) 270.934,76 0,00 0,00 270.934,76 100,00%
Educació mediambiental (080602) 291.579,51 0,00 0,00 291.579,51 100,00%
Innovació i tecnologia (080603) 319.792,87 0,00 0,00 319.792,87 100,00%
Patis oberts (080604) 270.934,76 0,00 0,00 270.934,76 100,00%
Atenció a persones vulnerables (0301) 15.777,43 0,00 0,00 15.777,43 100,00%
Acolliment residencial temporal (030101) 12.136,49 0,00 0,00 12.136,49 100,00%
Cobertura d'alimentació (030105) 3.640,95 0,00 0,00 3.640,95 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 60.807,61 0,00 0,00 60.807,61 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 60.807,61 0,00 0,00 60.807,61 100,00%
Atenció individual i familiar (0313) 13.283,26 0,00 0,00 13.283,26 100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306) 13.283,26 0,00 0,00 13.283,26 100,00%
Biblioteques (0908) 666.890,33 0,00 0,00 666.890,33 100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 666.890,33 0,00 0,00 666.890,33 100,00%
Consells d'educació (0804) 10.180,71 0,00 0,00 10.180,71 100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 10.180,71 0,00 0,00 10.180,71 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 513.488,11 0,00 6.573,04 506.915,07 98,72%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 513.488,11 0,00 6.573,04 506.915,07 98,72%
Dinamització del territori (1102) 462.267,04 1.678,96 0,00 460.588,08 99,64%
·Imports no assignables 0,00 1.678,96 0,00 0,00 0,00%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 14.568,83 0,00 0,00 14.568,83 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 27 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 250.302,40 0,00 0,00 250.302,40 100,00%
Democràcia activa (110206) 3.992,75 0,00 0,00 3.992,75 100,00%
Dinamització econòmica (110203) 184.701,13 0,00 0,00 184.701,13 100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204) 3.992,75 0,00 0,00 3.992,75 100,00%
Processos participatius (110205) 4.709,18 0,00 0,00 4.709,18 100,00%
Dona (0312) 13.042,78 0,00 0,00 13.042,78 100,00%
Promoció social de les dones (031208) 13.042,78 0,00 0,00 13.042,78 100,00%
Espai urbà (1204) 52.764,52 0,00 0,00 52.764,52 100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 52.764,52 0,00 0,00 52.764,52 100,00%
Estratègia de mobilitat (0502) 5.713,13 0,00 0,00 5.713,13 100,00%
Estratègia seguretat viària (050202) 2.856,56 0,00 0,00 2.856,56 100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201) 2.856,56 0,00 0,00 2.856,56 100,00%
Família i infància (0302) 331.630,91 4.273,71 0,00 327.357,20 98,71%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 317.395,19 4.273,71 0,00 313.121,48 98,65%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Campanya de vacances (030205) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Famílies Col·laboradores (030203) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Promoció i participació de la infància (030207) 5.607,14 0,00 0,00 5.607,14 100,00%
Festes (0903) 356.836,10 0,00 0,00 356.836,10 100,00%
Festes de la ciutat (090301) 8.859,77 0,00 0,00 8.859,77 100,00%
Festes dels districtes (090302) 347.976,33 0,00 0,00 347.976,33 100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 345.872,85 0,00 0,00 345.872,85 100,00%
Promoció de l'esport (040103) 345.872,85 0,00 0,00 345.872,85 100,00%
Gent gran (0303) 537.684,40 0,00 0,00 537.684,40 100,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 54.700,15 0,00 0,00 54.700,15 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 28 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Convenis (030310) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Estades temporals en residències (030306) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Habitatges amb serveis (030304) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Programa viure i conviure (030309) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Promoció de la gent gran (030314) 42.171,49 0,00 0,00 42.171,49 100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Targeta rosa (030311) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Teleassistència (030307) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Viatges subvencionats (030308) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 4.648,41 0,00 0,00 4.648,41 100,00%
Centres esportius municipals (040301) 4.648,41 0,00 0,00 4.648,41 100,00%
Interculturalitat i immigració (0306) 28.921,39 0,00 0,00 28.921,39 100,00%
Promoció social de la immigració (030610) 28.921,39 0,00 0,00 28.921,39 100,00%
Joventut (0308) 632.893,78 0,00 0,00 632.893,78 100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 532.795,33 0,00 0,00 532.795,33 100,00%
Promoció dels joves (030809) 100.098,45 0,00 0,00 100.098,45 100,00%
Miscel·lània (1199) 86.150,24 0,00 0,00 86.150,24 100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 86.150,24 0,00 0,00 86.150,24 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 192.667,74 10.520,13 0,00 182.147,61 94,54%
·Imports no assignables 0,00 10.520,13 0,00 0,00 0,00%
Promoció de la cultura popular (090108) 30.537,64 0,00 0,00 30.537,64 100,00%
Promoció de la dansa (090104) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00%
Promoció de la literatura (090106) 22.366,96 0,00 0,00 22.366,96 100,00%
Promoció de la música (090102) 82.642,64 0,00 0,00 82.642,64 100,00%
Promoció de les arts visuals (090110) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00%
Promoció del circ (090103) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00%
Promoció del sector cultural (090101) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00%
Promoció del teatre (090105) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 144.998,93 0,00 0,00 144.998,93 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 29 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Suport al comerç i al turisme (100603) 144.998,93 0,00 0,00 144.998,93 100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211) 2.253,92 0,00 0,00 2.253,92 100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 2.253,92 0,00 0,00 2.253,92 100,00%
Salut pública (0311) 14.446,58 0,00 0,00 14.446,58 100,00%
Promoció de la salut (031106) 14.446,58 0,00 0,00 14.446,58 100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 94.573,11 0,00 0,00 94.573,11 100,00%
Serveis de promoció (031701) 94.573,11 0,00 0,00 94.573,11 100,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic 6.968.946,84 4.624.471,95 0,00 2.344.474,89 33,64%
Actuació urbanística (0118) 237.302,17 68.091,51 0,00 169.210,66 71,31%
Expedients d'execució subsidiària (011802) 55.904,75 61.226,63 0,00 0,00 0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801) 39.534,24 0,00 0,00 39.534,24 100,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 141.863,19 6.864,88 0,00 134.998,31 95,16%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 301.416,98 0,00 0,00 301.416,98 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 286.524,75 0,00 0,00 286.524,75 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 14.892,23 0,00 0,00 14.892,23 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 363.733,85 0,00 0,00 363.733,85 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 160.235,20 0,00 0,00 160.235,20 100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 203.498,65 0,00 0,00 203.498,65 100,00%
Espai urbà (1204) 3.732.090,04 0,00 0,00 3.732.090,04 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 3.732.090,04 0,00 0,00 3.732.090,04 100,00%
Estratègia de mobilitat (0502) 12.671,36 0,00 0,00 12.671,36 100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201) 12.671,36 0,00 0,00 12.671,36 100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.170.221,47 0,00 0,00 1.170.221,47 100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.170.221,47 0,00 0,00 1.170.221,47 100,00%
Gestió de les inversions (0116) 19.977,07 0,00 0,00 19.977,07 100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602) 19.977,07 0,00 0,00 19.977,07 100,00%
Llicències a la via pública (0104) 833.305,60 4.437.870,08 0,00 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 3.583.065,74 0,00 0,00 0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 656.661,30 485.259,40 0,00 171.401,90 26,10%
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 20.839,98 0,00 0,00 20.839,98 100,00%
Llicències d'obra menor (010407) 66.775,76 0,00 0,00 66.775,76 100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 89.028,56 369.544,94 0,00 0,00 0,00%
Neteja de l'espai públic (0202) 105.151,80 0,00 0,00 105.151,80 100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 105.151,80 0,00 0,00 105.151,80 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 30 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Tràmits dels districtes (1104) 193.076,51 118.510,36 0,00 74.566,15 38,62%
Llicències d'activitats (110401) 193.076,51 118.510,36 0,00 74.566,15 38,62%
Serveis Generals 15.053,78 0,00 0,00 15.053,78 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 15.053,78 0,00 0,00 15.053,78 100,00%
Matrimonis civils (110103) 15.053,78 0,00 0,00 15.053,78 100,00%
15.891.673,16 4.681.348,91 6.573,04 11.203.751,21 70,50%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 31 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 15.891.673,16 4.681.348,91 6.573,04 11.203.751,21 70,50%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 15.891.673,16 4.681.348,91 6.573,04 11.203.751,21 70,50%
·Genèrics Districte 545.342,85 3.886,70 0,00 541.456,15 99,29%
Activitats formatives (0806) 1.676,21 0,00 0,00 1.676,21 100,00%
Educació mediambiental (080602) 1.676,21 0,00 0,00 1.676,21 100,00%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 1.676,21 0,00 0,00 1.676,21 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 27.942,10 3.886,70 0,00 24.055,40 86,09%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 0,00 3.886,70 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 0,00 3.886,70 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 0,00 3.886,70 0,00 0,00 0,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 27.942,10 0,00 0,00 27.942,10 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 27.942,10 0,00 0,00 27.942,10 100,00%
Comunicació (6005.000202) 27.942,10 0,00 0,00 27.942,10 100,00%
Convivència i civisme (1103) 83.965,15 0,00 0,00 83.965,15 100,00%
Comunitats de veïns (110303) 167,62 0,00 0,00 167,62 100,00%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 167,62 0,00 0,00 167,62 100,00%
Convivència a l'espai públic (110301) 41.898,76 0,00 0,00 41.898,76 100,00%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 41.898,76 0,00 0,00 41.898,76 100,00%
Prevenció i mediació (110302) 41.898,76 0,00 0,00 41.898,76 100,00%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 41.898,76 0,00 0,00 41.898,76 100,00%
Dinamització del territori (1102) 71.741,14 0,00 0,00 71.741,14 100,00%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 2.944,54 0,00 0,00 2.944,54 100,00%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 2.944,54 0,00 0,00 2.944,54 100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 32.697,29 0,00 0,00 32.697,29 100,00%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 32.697,29 0,00 0,00 32.697,29 100,00%
Democràcia activa (110206) 2.944,54 0,00 0,00 2.944,54 100,00%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 2.944,54 0,00 0,00 2.944,54 100,00%
Dinamització econòmica (110203) 2.944,54 0,00 0,00 2.944,54 100,00%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 2.944,54 0,00 0,00 2.944,54 100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204) 2.944,54 0,00 0,00 2.944,54 100,00%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 2.944,54 0,00 0,00 2.944,54 100,00%
Processos participatius (110205) 27.265,68 0,00 0,00 27.265,68 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 32 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 2.944,54 0,00 0,00 2.944,54 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 24.321,13 0,00 0,00 24.321,13 100,00%
Comunicació (6005.000202) 24.321,13 0,00 0,00 24.321,13 100,00%
Dona (0312) 18.091,75 0,00 0,00 18.091,75 100,00%
Promoció social de les dones (031208) 18.091,75 0,00 0,00 18.091,75 100,00%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 18.091,75 0,00 0,00 18.091,75 100,00%
Festes (0903) 100.740,28 0,00 0,00 100.740,28 100,00%
Festes dels districtes (090302) 100.740,28 0,00 0,00 100.740,28 100,00%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 100.740,28 0,00 0,00 100.740,28 100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 16.259,25 0,00 0,00 16.259,25 100,00%
Promoció de l'esport (040103) 16.259,25 0,00 0,00 16.259,25 100,00%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 16.259,25 0,00 0,00 16.259,25 100,00%
Gent gran (0303) 14.641,70 0,00 0,00 14.641,70 100,00%
Promoció de la gent gran (030314) 14.641,70 0,00 0,00 14.641,70 100,00%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 14.641,70 0,00 0,00 14.641,70 100,00%
Grans infraestructures (1205) 69.377,95 0,00 0,00 69.377,95 100,00%
Infraestructures de competència municipal (120501) 69.377,95 0,00 0,00 69.377,95 100,00%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 69.377,95 0,00 0,00 69.377,95 100,00%
Joventut (0308) 9.302,97 0,00 0,00 9.302,97 100,00%
Promoció dels joves (030809) 9.302,97 0,00 0,00 9.302,97 100,00%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 9.302,97 0,00 0,00 9.302,97 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 71.596,00 0,00 0,00 71.596,00 100,00%
Promoció de la cultura popular (090108) 60.008,35 0,00 0,00 60.008,35 100,00%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 60.008,35 0,00 0,00 60.008,35 100,00%
Promoció del sector cultural (090101) 11.587,65 0,00 0,00 11.587,65 100,00%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 11.587,65 0,00 0,00 11.587,65 100,00%
Salut pública (0311) 1.173,35 0,00 0,00 1.173,35 100,00%
Promoció de la salut (031106) 1.173,35 0,00 0,00 1.173,35 100,00%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 1.173,35 0,00 0,00 1.173,35 100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 58.835,01 0,00 0,00 58.835,01 100,00%
Serveis de promoció (031701) 58.835,01 0,00 0,00 58.835,01 100,00%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 58.835,01 0,00 0,00 58.835,01 100,00%
Serveis a les Persones i al Territori 8.362.329,70 52.990,26 6.573,04 8.302.766,40 99,29%
·Imports no assignables 0,00 24.646,52 0,00 0,00 0,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 33 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
·Imports no assignables 0,00 24.646,52 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 0,00 24.646,52 0,00 0,00 0,00%
Centre cívic (6005.000303) 0,00 24.646,52 0,00 0,00 0,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 2.621.294,50 11.870,94 0,00 2.609.423,56 99,55%
Cursos i tallers (090703) 873.449,25 11.826,94 0,00 861.622,31 98,65%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 873.449,25 11.826,94 0,00 861.622,31 98,65%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 18.811,35 0,00 0,00 18.811,35 100,00%
Casal de barri (6005.000302) 126.358,81 11.826,94 0,00 114.531,87 90,64%
Centre cívic (6005.000303) 728.279,09 0,00 0,00 728.279,09 100,00%
Dinamització cultural (090701) 874.396,00 0,00 0,00 874.396,00 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 874.396,00 0,00 0,00 874.396,00 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 18.811,35 0,00 0,00 18.811,35 100,00%
Casal de barri (6005.000302) 126.358,81 0,00 0,00 126.358,81 100,00%
Centre cívic (6005.000303) 729.225,84 0,00 0,00 729.225,84 100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702) 873.449,25 44,00 0,00 873.405,25 99,99%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 873.449,25 44,00 0,00 873.405,25 99,99%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 18.811,35 0,00 0,00 18.811,35 100,00%
Casal de barri (6005.000302) 126.358,81 44,00 0,00 126.314,81 99,97%
Centre cívic (6005.000303) 728.279,09 0,00 0,00 728.279,09 100,00%
Activitats formatives (0806) 1.153.241,90 0,00 0,00 1.153.241,90 100,00%
Cursos i tallers (080601) 270.934,76 0,00 0,00 270.934,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 270.934,76 0,00 0,00 270.934,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 17.816,24 0,00 0,00 17.816,24 100,00%
Centre cívic (6005.000303) 239.464,48 0,00 0,00 239.464,48 100,00%
Equipament educatiu (6005.000307) 13.654,04 0,00 0,00 13.654,04 100,00%
Educació mediambiental (080602) 291.579,51 0,00 0,00 291.579,51 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 291.579,51 0,00 0,00 291.579,51 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 17.903,94 0,00 0,00 17.903,94 100,00%
Centre cívic (6005.000303) 239.464,48 0,00 0,00 239.464,48 100,00%
Equipament educatiu (6005.000307) 34.211,09 0,00 0,00 34.211,09 100,00%
Innovació i tecnologia (080603) 319.792,87 0,00 0,00 319.792,87 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 319.792,87 0,00 0,00 319.792,87 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 17.816,24 0,00 0,00 17.816,24 100,00%
Centre cívic (6005.000303) 239.464,48 0,00 0,00 239.464,48 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 34 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Equipament educatiu (6005.000307) 62.512,15 0,00 0,00 62.512,15 100,00%
Patis oberts (080604) 270.934,76 0,00 0,00 270.934,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 270.934,76 0,00 0,00 270.934,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 17.816,24 0,00 0,00 17.816,24 100,00%
Centre cívic (6005.000303) 239.464,48 0,00 0,00 239.464,48 100,00%
Equipament educatiu (6005.000307) 13.654,04 0,00 0,00 13.654,04 100,00%
Atenció a persones vulnerables (0301) 15.777,43 0,00 0,00 15.777,43 100,00%
Acolliment residencial temporal (030101) 12.136,49 0,00 0,00 12.136,49 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 12.136,49 0,00 0,00 12.136,49 100,00%
Centre de serveis socials (6005.000304) 12.136,49 0,00 0,00 12.136,49 100,00%
Cobertura d'alimentació (030105) 3.640,95 0,00 0,00 3.640,95 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.640,95 0,00 0,00 3.640,95 100,00%
Centre de serveis socials (6005.000304) 3.640,95 0,00 0,00 3.640,95 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 60.807,61 0,00 0,00 60.807,61 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 60.807,61 0,00 0,00 60.807,61 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 60.807,61 0,00 0,00 60.807,61 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 60.807,61 0,00 0,00 60.807,61 100,00%
Atenció individual i familiar (0313) 13.283,26 0,00 0,00 13.283,26 100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306) 13.283,26 0,00 0,00 13.283,26 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 13.283,26 0,00 0,00 13.283,26 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 13.283,26 0,00 0,00 13.283,26 100,00%
Biblioteques (0908) 666.890,33 0,00 0,00 666.890,33 100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 666.890,33 0,00 0,00 666.890,33 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 666.890,33 0,00 0,00 666.890,33 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.326,49 0,00 0,00 11.326,49 100,00%
Biblioteca (6005.000301) 655.563,84 0,00 0,00 655.563,84 100,00%
Consells d'educació (0804) 10.180,71 0,00 0,00 10.180,71 100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 10.180,71 0,00 0,00 10.180,71 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 10.180,71 0,00 0,00 10.180,71 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 10.180,71 0,00 0,00 10.180,71 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 513.488,11 0,00 6.573,04 506.915,07 98,72%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 513.488,11 0,00 6.573,04 506.915,07 98,72%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 513.488,11 0,00 6.573,04 506.915,07 98,72%
Biblioteca (6005.000301) 31.362,50 0,00 0,00 31.362,50 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 35 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Centre cívic (6005.000303) 3.998,24 0,00 6.573,04 0,00 0,00%
Edifici municipal (6005.000305) 223.113,51 0,00 0,00 223.113,51 100,00%
Equipament cultural (6005.000306) 61.993,99 0,00 0,00 61.993,99 100,00%
Equipament esportiu (6005.000308) 193.019,88 0,00 0,00 193.019,88 100,00%
Dinamització del territori (1102) 462.267,04 1.678,96 0,00 460.588,08 99,64%
·Imports no assignables 0,00 1.678,96 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 0,00 1.678,96 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 0,00 1.678,96 0,00 0,00 0,00%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 14.568,83 0,00 0,00 14.568,83 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 14.568,83 0,00 0,00 14.568,83 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6005.000309) 14.568,83 0,00 0,00 14.568,83 100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 250.302,40 0,00 0,00 250.302,40 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 250.302,40 0,00 0,00 250.302,40 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6005.000309) 250.302,40 0,00 0,00 250.302,40 100,00%
Democràcia activa (110206) 3.992,75 0,00 0,00 3.992,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.992,75 0,00 0,00 3.992,75 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6005.000309) 3.992,75 0,00 0,00 3.992,75 100,00%
Dinamització econòmica (110203) 184.701,13 0,00 0,00 184.701,13 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 184.701,13 0,00 0,00 184.701,13 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6005.000309) 184.701,13 0,00 0,00 184.701,13 100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204) 3.992,75 0,00 0,00 3.992,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.992,75 0,00 0,00 3.992,75 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6005.000309) 3.992,75 0,00 0,00 3.992,75 100,00%
Processos participatius (110205) 4.709,18 0,00 0,00 4.709,18 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 4.709,18 0,00 0,00 4.709,18 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6005.000309) 4.709,18 0,00 0,00 4.709,18 100,00%
Dona (0312) 13.042,78 0,00 0,00 13.042,78 100,00%
Promoció social de les dones (031208) 13.042,78 0,00 0,00 13.042,78 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 13.042,78 0,00 0,00 13.042,78 100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6005.000313) 13.042,78 0,00 0,00 13.042,78 100,00%
Espai urbà (1204) 52.764,52 0,00 0,00 52.764,52 100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 52.764,52 0,00 0,00 52.764,52 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 52.764,52 0,00 0,00 52.764,52 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 52.764,52 0,00 0,00 52.764,52 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 36 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Estratègia de mobilitat (0502) 5.713,13 0,00 0,00 5.713,13 100,00%
Estratègia seguretat viària (050202) 2.856,56 0,00 0,00 2.856,56 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.856,56 0,00 0,00 2.856,56 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.856,56 0,00 0,00 2.856,56 100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201) 2.856,56 0,00 0,00 2.856,56 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.856,56 0,00 0,00 2.856,56 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.856,56 0,00 0,00 2.856,56 100,00%
Família i infància (0302) 331.630,91 4.273,71 0,00 327.357,20 98,71%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 317.395,19 4.273,71 0,00 313.121,48 98,65%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 317.395,19 4.273,71 0,00 313.121,48 98,65%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6005.000311) 316.436,46 4.273,71 0,00 312.162,75 98,65%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Campanya de vacances (030205) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Famílies Col·laboradores (030203) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 37 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00%
Promoció i participació de la infància (030207) 5.607,14 0,00 0,00 5.607,14 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 5.607,14 0,00 0,00 5.607,14 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 5.607,14 0,00 0,00 5.607,14 100,00%
Festes (0903) 356.836,10 0,00 0,00 356.836,10 100,00%
Festes de la ciutat (090301) 8.859,77 0,00 0,00 8.859,77 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 8.859,77 0,00 0,00 8.859,77 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 8.859,77 0,00 0,00 8.859,77 100,00%
Festes dels districtes (090302) 347.976,33 0,00 0,00 347.976,33 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 347.976,33 0,00 0,00 347.976,33 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 347.976,33 0,00 0,00 347.976,33 100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 345.872,85 0,00 0,00 345.872,85 100,00%
Promoció de l'esport (040103) 345.872,85 0,00 0,00 345.872,85 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 345.872,85 0,00 0,00 345.872,85 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 6.139,47 0,00 0,00 6.139,47 100,00%
Equipament esportiu (6005.000308) 339.733,38 0,00 0,00 339.733,38 100,00%
Gent gran (0303) 537.684,40 0,00 0,00 537.684,40 100,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 108,04 0,00 0,00 108,04 100,00%
Equipament per a gent gran (6005.000310) 31.378,59 0,00 0,00 31.378,59 100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 108,04 0,00 0,00 108,04 100,00%
Equipament per a gent gran (6005.000310) 31.378,59 0,00 0,00 31.378,59 100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 108,04 0,00 0,00 108,04 100,00%
Equipament per a gent gran (6005.000310) 31.378,59 0,00 0,00 31.378,59 100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 54.700,15 0,00 0,00 54.700,15 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 38 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 54.700,15 0,00 0,00 54.700,15 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 108,04 0,00 0,00 108,04 100,00%
Equipament per a gent gran (6005.000310) 54.592,11 0,00 0,00 54.592,11 100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 108,04 0,00 0,00 108,04 100,00%
Equipament per a gent gran (6005.000310) 31.378,59 0,00 0,00 31.378,59 100,00%
Convenis (030310) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 108,04 0,00 0,00 108,04 100,00%
Equipament per a gent gran (6005.000310) 31.378,59 0,00 0,00 31.378,59 100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 108,04 0,00 0,00 108,04 100,00%
Equipament per a gent gran (6005.000310) 31.378,59 0,00 0,00 31.378,59 100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 108,04 0,00 0,00 108,04 100,00%
Equipament per a gent gran (6005.000310) 31.378,59 0,00 0,00 31.378,59 100,00%
Estades temporals en residències (030306) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 108,04 0,00 0,00 108,04 100,00%
Equipament per a gent gran (6005.000310) 31.378,59 0,00 0,00 31.378,59 100,00%
Habitatges amb serveis (030304) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 108,04 0,00 0,00 108,04 100,00%
Equipament per a gent gran (6005.000310) 31.378,59 0,00 0,00 31.378,59 100,00%
Programa viure i conviure (030309) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 108,04 0,00 0,00 108,04 100,00%
Equipament per a gent gran (6005.000310) 31.378,59 0,00 0,00 31.378,59 100,00%
Promoció de la gent gran (030314) 42.171,49 0,00 0,00 42.171,49 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 42.171,49 0,00 0,00 42.171,49 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 10.792,90 0,00 0,00 10.792,90 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 39 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Equipament per a gent gran (6005.000310) 31.378,59 0,00 0,00 31.378,59 100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 108,04 0,00 0,00 108,04 100,00%
Equipament per a gent gran (6005.000310) 31.378,59 0,00 0,00 31.378,59 100,00%
Targeta rosa (030311) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 108,04 0,00 0,00 108,04 100,00%
Equipament per a gent gran (6005.000310) 31.378,59 0,00 0,00 31.378,59 100,00%
Teleassistència (030307) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 108,04 0,00 0,00 108,04 100,00%
Equipament per a gent gran (6005.000310) 31.378,59 0,00 0,00 31.378,59 100,00%
Viatges subvencionats (030308) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 108,04 0,00 0,00 108,04 100,00%
Equipament per a gent gran (6005.000310) 31.378,59 0,00 0,00 31.378,59 100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 4.648,41 0,00 0,00 4.648,41 100,00%
Centres esportius municipals (040301) 4.648,41 0,00 0,00 4.648,41 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 4.648,41 0,00 0,00 4.648,41 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 4.648,41 0,00 0,00 4.648,41 100,00%
Interculturalitat i immigració (0306) 28.921,39 0,00 0,00 28.921,39 100,00%
Promoció social de la immigració (030610) 28.921,39 0,00 0,00 28.921,39 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 28.921,39 0,00 0,00 28.921,39 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 28.921,39 0,00 0,00 28.921,39 100,00%
Joventut (0308) 632.893,78 0,00 0,00 632.893,78 100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 532.795,33 0,00 0,00 532.795,33 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 532.795,33 0,00 0,00 532.795,33 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6005.000312) 532.795,33 0,00 0,00 532.795,33 100,00%
Promoció dels joves (030809) 100.098,45 0,00 0,00 100.098,45 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 100.098,45 0,00 0,00 100.098,45 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 36.016,85 0,00 0,00 36.016,85 100,00%
Centre cívic (6005.000303) 50.664,63 0,00 0,00 50.664,63 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6005.000312) 13.416,97 0,00 0,00 13.416,97 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 40 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Miscel·lània (1199) 86.150,24 0,00 0,00 86.150,24 100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 86.150,24 0,00 0,00 86.150,24 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 86.150,24 0,00 0,00 86.150,24 100,00%
Centre de serveis socials (6005.000304) 63.629,99 0,00 0,00 63.629,99 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6005.000309) 22.520,26 0,00 0,00 22.520,26 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 192.667,74 10.520,13 0,00 182.147,61 94,54%
·Imports no assignables 0,00 10.520,13 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 0,00 10.520,13 0,00 0,00 0,00%
Casal de barri (6005.000302) 0,00 360,21 0,00 0,00 0,00%
Centre cívic (6005.000303) 0,00 10.159,92 0,00 0,00 0,00%
Promoció de la cultura popular (090108) 30.537,64 0,00 0,00 30.537,64 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 30.537,64 0,00 0,00 30.537,64 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 30.537,64 0,00 0,00 30.537,64 100,00%
Promoció de la dansa (090104) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00%
Promoció de la literatura (090106) 22.366,96 0,00 0,00 22.366,96 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 22.366,96 0,00 0,00 22.366,96 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 22.366,96 0,00 0,00 22.366,96 100,00%
Promoció de la música (090102) 82.642,64 0,00 0,00 82.642,64 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 82.642,64 0,00 0,00 82.642,64 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 82.642,64 0,00 0,00 82.642,64 100,00%
Promoció de les arts visuals (090110) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00%
Promoció del circ (090103) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 41 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Promoció del sector cultural (090101) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00%
Promoció del teatre (090105) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 144.998,93 0,00 0,00 144.998,93 100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603) 144.998,93 0,00 0,00 144.998,93 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 144.998,93 0,00 0,00 144.998,93 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 144.998,93 0,00 0,00 144.998,93 100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211) 2.253,92 0,00 0,00 2.253,92 100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 2.253,92 0,00 0,00 2.253,92 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.253,92 0,00 0,00 2.253,92 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.253,92 0,00 0,00 2.253,92 100,00%
Salut pública (0311) 14.446,58 0,00 0,00 14.446,58 100,00%
Promoció de la salut (031106) 14.446,58 0,00 0,00 14.446,58 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 14.446,58 0,00 0,00 14.446,58 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 14.446,58 0,00 0,00 14.446,58 100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 94.573,11 0,00 0,00 94.573,11 100,00%
Serveis de promoció (031701) 94.573,11 0,00 0,00 94.573,11 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 94.573,11 0,00 0,00 94.573,11 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 51.562,52 0,00 0,00 51.562,52 100,00%
Centre cívic (6005.000303) 34.452,53 0,00 0,00 34.452,53 100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6005.000311) 8.558,07 0,00 0,00 8.558,07 100,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic 6.968.946,84 4.624.471,95 0,00 2.344.474,89 33,64%
Actuació urbanística (0118) 237.302,17 68.091,51 0,00 169.210,66 71,31%
Expedients d'execució subsidiària (011802) 55.904,75 61.226,63 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 55.904,75 61.226,63 0,00 0,00 0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 55.904,75 61.226,63 0,00 0,00 0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801) 39.534,24 0,00 0,00 39.534,24 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 39.534,24 0,00 0,00 39.534,24 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 39.534,24 0,00 0,00 39.534,24 100,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 141.863,19 6.864,88 0,00 134.998,31 95,16%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 141.863,19 6.864,88 0,00 134.998,31 95,16%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 42 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 141.863,19 6.864,88 0,00 134.998,31 95,16%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 301.416,98 0,00 0,00 301.416,98 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 286.524,75 0,00 0,00 286.524,75 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 286.524,75 0,00 0,00 286.524,75 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 286.524,75 0,00 0,00 286.524,75 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 14.892,23 0,00 0,00 14.892,23 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 14.892,23 0,00 0,00 14.892,23 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 14.892,23 0,00 0,00 14.892,23 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 363.733,85 0,00 0,00 363.733,85 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 160.235,20 0,00 0,00 160.235,20 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 160.235,20 0,00 0,00 160.235,20 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) 160.235,20 0,00 0,00 160.235,20 100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 203.498,65 0,00 0,00 203.498,65 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 203.498,65 0,00 0,00 203.498,65 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) 203.498,65 0,00 0,00 203.498,65 100,00%
Espai urbà (1204) 3.732.090,04 0,00 0,00 3.732.090,04 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 3.732.090,04 0,00 0,00 3.732.090,04 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 3.732.090,04 0,00 0,00 3.732.090,04 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) 3.732.090,04 0,00 0,00 3.732.090,04 100,00%
Estratègia de mobilitat (0502) 12.671,36 0,00 0,00 12.671,36 100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201) 12.671,36 0,00 0,00 12.671,36 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 12.671,36 0,00 0,00 12.671,36 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) 12.671,36 0,00 0,00 12.671,36 100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.170.221,47 0,00 0,00 1.170.221,47 100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.170.221,47 0,00 0,00 1.170.221,47 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 1.170.221,47 0,00 0,00 1.170.221,47 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) 1.170.221,47 0,00 0,00 1.170.221,47 100,00%
Gestió de les inversions (0116) 19.977,07 0,00 0,00 19.977,07 100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602) 19.977,07 0,00 0,00 19.977,07 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 19.977,07 0,00 0,00 19.977,07 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) 19.977,07 0,00 0,00 19.977,07 100,00%
Llicències a la via pública (0104) 833.305,60 4.437.870,08 0,00 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 3.583.065,74 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 0,00 3.583.065,74 0,00 0,00 0,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 43 .. 44
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 0,00 3.583.065,74 0,00 0,00 0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 656.661,30 485.259,40 0,00 171.401,90 26,10%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 656.661,30 485.259,40 0,00 171.401,90 26,10%
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 656.661,30 485.259,40 0,00 171.401,90 26,10%
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 20.839,98 0,00 0,00 20.839,98 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 20.839,98 0,00 0,00 20.839,98 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 20.839,98 0,00 0,00 20.839,98 100,00%
Llicències d'obra menor (010407) 66.775,76 0,00 0,00 66.775,76 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 66.775,76 0,00 0,00 66.775,76 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 66.775,76 0,00 0,00 66.775,76 100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 89.028,56 369.544,94 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 89.028,56 369.544,94 0,00 0,00 0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 89.028,56 369.544,94 0,00 0,00 0,00%
Neteja de l'espai públic (0202) 105.151,80 0,00 0,00 105.151,80 100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 105.151,80 0,00 0,00 105.151,80 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 105.151,80 0,00 0,00 105.151,80 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) 105.151,80 0,00 0,00 105.151,80 100,00%
Tràmits dels districtes (1104) 193.076,51 118.510,36 0,00 74.566,15 38,62%
Llicències d'activitats (110401) 193.076,51 118.510,36 0,00 74.566,15 38,62%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 193.076,51 118.510,36 0,00 74.566,15 38,62%
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 193.076,51 118.510,36 0,00 74.566,15 38,62%
Serveis Generals 15.053,78 0,00 0,00 15.053,78 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 15.053,78 0,00 0,00 15.053,78 100,00%
Matrimonis civils (110103) 15.053,78 0,00 0,00 15.053,78 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 15.053,78 0,00 0,00 15.053,78 100,00%
Departament de Serveis Jurídics (6005.000203) 15.053,78 0,00 0,00 15.053,78 100,00%
15.891.673,16 4.681.348,91 6.573,04 11.203.751,21 70,50%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 44 .. 44