Ajuntament Gerència de Presidència i Economia
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
Memòria de Costos 2016
INFORME CORPORATIU
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
NATURALESES DEL COST
Cost Cost Procés   % Procés
Naturalesa % Cost % Cost
Procés Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Altres despeses 1.417.383,02 7,45% 127.264.548,27 5,63% 1,11%
Amortitzacions 2.513.733,04 13,22% 100.913.896,40 4,47% 2,49%
Arrendaments 297.879,62 1,57% 31.401.506,73 1,39% 0,95%
Compra de material i fungibles 21.816,50 0,11% 4.751.713,21 0,21% 0,46%
Comunicacions i Notificacions 63.421,86 0,33% 6.547.782,05 0,29% 0,97%
Contractes externs 3.713.049,59 19,53% 623.669.003,76 27,61% 0,60%
Despesa Financera 204.277,27 1,07% 22.379.623,49 0,99% 0,91%
Estudis i treballs tècnics 60.508,60 0,32% 13.712.072,65 0,61% 0,44%
Manteniment, reparació i conservació 1.180.853,52 6,21% 66.065.102,77 2,92% 1,79%
Neteja 611.658,04 3,22% 37.511.611,13 1,66% 1,63%
Recursos Humans 3.704,63 0,02% 13.308.445,31 0,59% 0,03%
Recursos Humans: Altres despeses socials 7.640,32 0,04% 4.127.659,41 0,18% 0,19%
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 965.370,74 5,08% 138.555.263,69 6,13% 0,70%
Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00%
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 1.184,41 0,01% 282.610,61 0,01% 0,42%
Recursos Humans: Sous i salaris 3.867.880,03 20,34% 527.403.930,89 23,35% 0,73%
Recursos Humans: Transport del personal 12.839,50 0,07% 714.169,80 0,03% 1,80%
Subministraments: Aigua 95.398,14 0,50% 6.473.493,04 0,29% 1,47%
Subministraments: Altres 45.887,04 0,24% 24.312.400,45 1,08% 0,19%
Subministraments: Electricitat 571.064,88 3,00% 24.401.482,40 1,08% 2,34%
Subministraments: Gas 18.011,55 0,09% 4.182.102,00 0,19% 0,43%
Subministraments: Telèfon i dades 220.193,16 1,16% 10.414.664,65 0,46% 2,11%
Subvencions i Transferències 3.119.287,15 16,41% 469.886.416,62 20,80% 0,66%
19.013.042,61 100,00% 2.258.890.172,93 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 1 .. 28
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO.
Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost
Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost
Ajuntament (0) 19.013.042,61 100,00% 17.008.472,23 100,00% 89,46% 2.004.570,38 100,00% 10,54%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 19.013.042,61 100,00% 17.008.472,23 100,00% 89,46% 2.004.570,38 100,00% 10,54%
·Genèrics Districte 133.573,76 0,70% 83.488,63 0,49% 62,50% 50.085,14 2,50% 37,50%
Serveis a les Persones i al Territori 13.576.177,19 71,40% 11.621.691,96 68,33% 85,60% 1.954.485,24 97,50% 14,40%
Serveis de Llicències i Espai Públic 5.256.203,17 27,65% 5.256.203,17 30,90% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Serveis Generals 47.088,48 0,25% 47.088,48 0,28% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
19.013.042,61 100,00% 17.008.472,23 100,00% 89,46% 2.004.570,38 100,00% 10,54%
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 2 .. 28
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT
Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per
Forma / Gerència / Subprocés
Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant
Ajuntament (0) 19.013.042,61 113,67 17.008.472,23 101,68 2.004.570,38 11,98
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 19.013.042,61 113,67 17.008.472,23 101,68 2.004.570,38 11,98
·Genèrics Districte 133.573,76 0,80 83.488,63 0,50 50.085,14 0,30
Serveis a les Persones i al Territori 13.576.177,19 81,16 11.621.691,96 69,48 1.954.485,24 11,68
Serveis de Llicències i Espai Públic 5.256.203,17 31,42 5.256.203,17 31,42 0,00 0,00
Serveis Generals 47.088,48 0,28 47.088,48 0,28 0,00 0,00
19.013.042,61 113,67 17.008.472,23 101,68 2.004.570,38 11,98
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 167.268
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 3 .. 28
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS
DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS
133.573,76 ·Genèrics Districte 13.576.177,19 Serveis a les Persones i al Territori
5.256.203,17 Serveis de Llicències i Espai Públic 47.088,48 Serveis Generals
16.408,00 ·Genèrics Districte 41.035,35 Serveis a les Persones i al Territori
2.099.533,03 Serveis de Llicències i Espai Públic 0,00 Serveis Generals
DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 4 .. 28
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 19.013.042,61 5.943.533,31 10.307.789,03 2.761.720,27 2.156.976,38 11,34%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 19.013.042,61 5.943.533,31 10.307.789,03 2.761.720,27 2.156.976,38 11,34%
·Genèrics Districte 133.573,76 91.866,15 22.305,49 19.402,12 16.408,00 12,28%
Serveis a les Persones i al Territori 13.576.177,19 2.934.442,96 8.669.740,34 1.971.993,89 41.035,35 0,30%
Serveis de Llicències i Espai Públic 5.256.203,17 2.884.838,81 1.607.879,89 763.484,48 2.099.533,03 39,94%
Serveis Generals 47.088,48 32.385,38 7.863,31 6.839,79 0,00
19.013.042,61 5.943.533,31 10.307.789,03 2.761.720,27 2.156.976,38 11,34%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 5 .. 28
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 19.013.042,61 5.943.533,31 10.307.789,03 2.761.720,27 2.156.976,38 11,34%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 19.013.042,61 5.943.533,31 10.307.789,03 2.761.720,27 2.156.976,38 11,34%
·Genèrics Districte 133.573,76 91.866,15 22.305,49 19.402,12 16.408,00 12,28%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 10.693,88
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 10.693,88
Activitats culturals i de divulgació (0907) 0,00 0,00 0,00 0,00 551,00
Lloguer i cessió d'espais (090702) 0,00 0,00 0,00 0,00 551,00
Actuació urbanística (0118) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.163,12
Expedients i informes urbanístics (011801) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.163,12
Dinamització del territori (1102) 50.085,14 34.446,35 8.363,72 7.275,07 0,00
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 25.042,57 17.223,18 4.181,86 3.637,53 0,00
Processos participatius (110205) 25.042,57 17.223,18 4.181,86 3.637,53 0,00
Espai urbà (1204) 83.488,63 57.419,80 13.941,77 12.127,06 0,00
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 83.488,63 57.419,80 13.941,77 12.127,06 0,00
Serveis a les Persones i al Territori 13.576.177,19 2.934.442,96 8.669.740,34 1.971.993,89 41.035,35 0,30%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 149.978,21 84.141,31 44.051,96 21.784,93 11.183,32 7,46%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 9.450,71
Cursos i tallers (090703) 49.992,74 28.047,10 14.683,99 7.261,64 0,00
Dinamització cultural (090701) 49.992,74 28.047,10 14.683,99 7.261,64 0,00
Lloguer i cessió d'espais (090702) 49.992,74 28.047,10 14.683,99 7.261,64 1.732,61 3,47%
Activitats formatives (0806) 4.837,62 2.714,02 1.420,92 702,68 1.251,17 25,86%
Cursos i tallers (080601) 1.209,41 678,51 355,23 175,67 1.251,17 103,45%
Educació mediambiental (080602) 1.209,41 678,51 355,23 175,67 0,00
Innovació i tecnologia (080603) 1.209,41 678,51 355,23 175,67 0,00
Patis oberts (080604) 1.209,41 678,51 355,23 175,67 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 142.215,80 62.963,23 58.595,16 20.657,41 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 20.966,66 11.762,79 6.158,38 3.045,49 0,00
(110102)
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 100.282,48 39.437,65 46.278,40 14.566,43 0,00
Matrimonis civils (110103) 20.966,66 11.762,79 6.158,38 3.045,49 0,00
Atenció individual i familiar (0313) 296.598,56 126.647,13 126.869,31 43.082,12 0,00
Prestacions econòmiques (031303) 49.433,09 21.107,85 21.144,89 7.180,35 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 6 .. 28
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Programes d'acció social i integració social (031306) 49.433,09 21.107,85 21.144,89 7.180,35 0,00
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 49.433,09 21.107,85 21.144,89 7.180,35 0,00
Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 49.433,09 21.107,85 21.144,89 7.180,35 0,00
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 49.433,09 21.107,85 21.144,89 7.180,35 0,00
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 49.433,09 21.107,85 21.144,89 7.180,35 0,00
Biblioteques (0908) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.089,40
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.089,40
Dinamització del territori (1102) 1.220.568,91 468.675,01 574.601,39 177.292,50 0,00
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 1.220.568,91 468.675,01 574.601,39 177.292,50 0,00
Dona (0312) 16.826,59 9.440,11 4.942,35 2.444,13 0,00
Promoció social de les dones (031208) 16.826,59 9.440,11 4.942,35 2.444,13 0,00
Espai urbà (1204) 77.914,37 43.711,80 22.885,20 11.317,37 0,00
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 77.914,37 43.711,80 22.885,20 11.317,37 0,00
senyalització,… (120409)
Família i infància (0302) 885.092,56 82.187,05 674.342,28 128.563,22 12.000,00 1,36%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 733.916,33 56.789,07 570.522,99 106.604,27 0,00
infantils (030204)
Promoció i participació de la infància (030207) 151.176,23 25.397,99 103.819,30 21.958,95 12.000,00 7,94%
Festes (0903) 6.983.858,25 520.988,02 5.448.436,97 1.014.433,27 0,00
Festes dels districtes (090302) 6.983.858,25 520.988,02 5.448.436,97 1.014.433,27 0,00
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 23.697,53 13.294,87 6.960,50 3.442,16 0,00
Promoció de l'esport (040103) 23.697,53 13.294,87 6.960,50 3.442,16 0,00
Gent gran (0303) 755.854,48 30.167,16 615.896,44 109.790,88 600,00 0,08%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 727.317,94 25.372,95 596.299,16 105.645,83 600,00 0,08%
(030301)
Promoció de la gent gran (030314) 28.536,53 4.794,21 19.597,28 4.145,04 0,00
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 219.451,75 55.535,65 132.039,86 31.876,24 11.834,60 5,39%
Centres esportius municipals (040301) 219.451,75 55.535,65 132.039,86 31.876,24 11.834,60 5,39%
Interculturalitat i immigració (0306) 193.783,15 32.556,06 133.079,32 28.147,78 0,00
Promoció social de la immigració (030610) 193.783,15 32.556,06 133.079,32 28.147,78 0,00
Joventut (0308) 444.271,60 188.921,79 190.817,58 64.532,22 0,00
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 444.271,60 188.921,79 190.817,58 64.532,22 0,00
(030808)
Miscel·lània (1199) 1.951.194,79 1.094.666,27 573.109,69 283.418,82 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 7 .. 28
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 1.951.194,79 1.094.666,27 573.109,69 283.418,82 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 0,00 0,00 0,00 0,00 76,86
Promoció del sector cultural (090101) 0,00 0,00 0,00 0,00 76,86
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 195.082,34 109.445,79 57.300,06 28.336,49 0,00
Suport al comerç i al turisme (100603) 195.082,34 109.445,79 57.300,06 28.336,49 0,00
Salut pública (0311) 14.950,70 8.387,69 4.391,36 2.171,65 0,00
Promoció de la salut (031106) 14.950,70 8.387,69 4.391,36 2.171,65 0,00
Serveis de Llicències i Espai Públic 5.256.203,17 2.884.838,81 1.607.879,89 763.484,48 2.099.533,03 39,94%
Actuació urbanística (0118) 162.016,00 73.278,29 65.204,24 23.533,47 195.672,45 120,77%
Declaració de ruïna (011804) 62.502,99 28.269,50 25.154,68 9.078,81 0,00
Expedients d'execució subsidiària (011802) 7.597,34 3.436,21 3.057,59 1.103,54 175.017,72 2303,67%
Expedients i informes urbanístics (011801) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.107,40
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 91.915,67 41.572,58 36.991,97 13.351,12 14.547,33 15,83%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 89.574,63 40.513,75 36.049,81 13.011,07 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 66.322,87 29.997,20 26.692,01 9.633,66 0,00
(110102)
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 23.251,76 10.516,55 9.357,80 3.377,41 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 263.683,18 151.386,82 73.995,33 38.301,03 0,00
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 232.609,06 133.546,42 65.275,25 33.787,39 0,00
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 31.074,12 17.840,40 8.720,09 4.513,64 0,00
(120103)
Espai urbà (1204) 2.647.068,85 1.519.745,49 742.826,05 384.497,31 0,00
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.647.068,85 1.519.745,49 742.826,05 384.497,31 0,00
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.223.764,87 702.592,66 343.415,48 177.756,73 0,00
Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.223.764,87 702.592,66 343.415,48 177.756,73 0,00
Gestió de les inversions (0116) 31.074,12 17.840,40 8.720,09 4.513,64 0,00
Coordinació de les inversions al territori (011602) 31.074,12 17.840,40 8.720,09 4.513,64 0,00
Llicències a la via pública (0104) 811.433,10 367.003,43 326.565,77 117.863,89 1.849.815,37 227,97%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.602.640,55
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 445.272,39 201.392,44 179.202,35 64.677,59 246.864,85 55,44%
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 124.147,88 56.150,90 49.964,01 18.032,98 0,00
Llicències d'obra menor (010407) 105.887,11 47.891,73 42.614,86 15.380,52 309,97 0,29%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 136.125,72 61.568,36 54.784,55 19.772,80 0,00
Tràmits dels districtes (1104) 27.588,42 12.477,98 11.103,11 4.007,33 54.045,21 195,90%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 8 .. 28
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Llicències d'activitats (110401) 27.588,42 12.477,98 11.103,11 4.007,33 54.045,21 195,90%
Serveis Generals 47.088,48 32.385,38 7.863,31 6.839,79 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 47.088,48 32.385,38 7.863,31 6.839,79 0,00
Matrimonis civils (110103) 47.088,48 32.385,38 7.863,31 6.839,79 0,00
19.013.042,61 5.943.533,31 10.307.789,03 2.761.720,27 2.156.976,38 11,34%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 9 .. 28
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 19.013.042,61 5.943.533,31 10.307.789,03 2.761.720,27 2.156.976,38 11,34%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 19.013.042,61 5.943.533,31 10.307.789,03 2.761.720,27 2.156.976,38 11,34%
·Genèrics Districte 133.573,76 91.866,15 22.305,49 19.402,12 16.408,00 12,28%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 10.693,88
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 10.693,88
Direcció de Serveis Generals (6007.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,07
Direcció de Serveis Generals (6007.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,07
Consell Municipal del Districte (6007.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.993,81
Regidoria del Districte (6007.0101) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.993,81
Regidoria del Districte (6007.0101) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.993,81
Activitats culturals i de divulgació (0907) 0,00 0,00 0,00 0,00 551,00
Lloguer i cessió d'espais (090702) 0,00 0,00 0,00 0,00 551,00
Direcció de Serveis Generals (6007.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 551,00
Departament de Recursos Interns (6007.000201) 0,00 0,00 0,00 0,00 551,00
Actuació urbanística (0118) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.163,12
Expedients i informes urbanístics (011801) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.163,12
Direcció de Serveis Generals (6007.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.163,12
Direcció de Serveis Generals (6007.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.163,12
Dinamització del territori (1102) 50.085,14 34.446,35 8.363,72 7.275,07 0,00
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 25.042,57 17.223,18 4.181,86 3.637,53 0,00
Direcció de Serveis Generals (6007.0002) 25.042,57 17.223,18 4.181,86 3.637,53 0,00
Departament de Recursos Interns (6007.000201) 25.042,57 17.223,18 4.181,86 3.637,53 0,00
Processos participatius (110205) 25.042,57 17.223,18 4.181,86 3.637,53 0,00
Direcció de Serveis Generals (6007.0002) 25.042,57 17.223,18 4.181,86 3.637,53 0,00
Departament de Recursos Interns (6007.000201) 25.042,57 17.223,18 4.181,86 3.637,53 0,00
Espai urbà (1204) 83.488,63 57.419,80 13.941,77 12.127,06 0,00
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 83.488,63 57.419,80 13.941,77 12.127,06 0,00
Direcció de Serveis Generals (6007.0002) 83.488,63 57.419,80 13.941,77 12.127,06 0,00
Departament de Recursos Interns (6007.000201) 83.488,63 57.419,80 13.941,77 12.127,06 0,00
Serveis a les Persones i al Territori 13.576.177,19 2.934.442,96 8.669.740,34 1.971.993,89 41.035,35 0,30%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 149.978,21 84.141,31 44.051,96 21.784,93 11.183,32 7,46%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 9.450,71
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 10 .. 28
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.450,71
Casal de barri (6007.000302) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.950,71
Centre cívic (6007.000303) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00
Cursos i tallers (090703) 49.992,74 28.047,10 14.683,99 7.261,64 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 49.992,74 28.047,10 14.683,99 7.261,64 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 49.992,74 28.047,10 14.683,99 7.261,64 0,00
Dinamització cultural (090701) 49.992,74 28.047,10 14.683,99 7.261,64 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 49.992,74 28.047,10 14.683,99 7.261,64 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 49.992,74 28.047,10 14.683,99 7.261,64 0,00
Lloguer i cessió d'espais (090702) 49.992,74 28.047,10 14.683,99 7.261,64 1.732,61 3,47%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 49.992,74 28.047,10 14.683,99 7.261,64 1.732,61 3,47%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 49.992,74 28.047,10 14.683,99 7.261,64 0,00
Casal de barri (6007.000302) 0,00 0,00 0,00 0,00 804,12
Centre cívic (6007.000303) 0,00 0,00 0,00 0,00 928,49
Activitats formatives (0806) 4.837,62 2.714,02 1.420,92 702,68 1.251,17 25,86%
Cursos i tallers (080601) 1.209,41 678,51 355,23 175,67 1.251,17 103,45%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 1.209,41 678,51 355,23 175,67 1.251,17 103,45%
Casal de barri (6007.000302) 0,00 0,00 0,00 0,00 857,04
Equipament educatiu (6007.000307) 1.209,41 678,51 355,23 175,67 0,00
Equipament per a gent gran (6007.000310) 0,00 0,00 0,00 0,00 394,13
Educació mediambiental (080602) 1.209,41 678,51 355,23 175,67 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 1.209,41 678,51 355,23 175,67 0,00
Equipament educatiu (6007.000307) 1.209,41 678,51 355,23 175,67 0,00
Innovació i tecnologia (080603) 1.209,41 678,51 355,23 175,67 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 1.209,41 678,51 355,23 175,67 0,00
Equipament educatiu (6007.000307) 1.209,41 678,51 355,23 175,67 0,00
Patis oberts (080604) 1.209,41 678,51 355,23 175,67 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 1.209,41 678,51 355,23 175,67 0,00
Equipament educatiu (6007.000307) 1.209,41 678,51 355,23 175,67 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 142.215,80 62.963,23 58.595,16 20.657,41 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 20.966,66 11.762,79 6.158,38 3.045,49 0,00
(110102)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 20.966,66 11.762,79 6.158,38 3.045,49 0,00
Edifici municipal (6007.000305) 20.966,66 11.762,79 6.158,38 3.045,49 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 11 .. 28
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 100.282,48 39.437,65 46.278,40 14.566,43 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 100.282,48 39.437,65 46.278,40 14.566,43 0,00
Edifici municipal (6007.000305) 57.477,68 32.246,34 16.882,49 8.348,86 0,00
Equipament per a gent gran (6007.000310) 42.804,80 7.191,31 29.395,92 6.217,57 0,00
Matrimonis civils (110103) 20.966,66 11.762,79 6.158,38 3.045,49 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 20.966,66 11.762,79 6.158,38 3.045,49 0,00
Edifici municipal (6007.000305) 20.966,66 11.762,79 6.158,38 3.045,49 0,00
Atenció individual i familiar (0313) 296.598,56 126.647,13 126.869,31 43.082,12 0,00
Prestacions econòmiques (031303) 49.433,09 21.107,85 21.144,89 7.180,35 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 49.433,09 21.107,85 21.144,89 7.180,35 0,00
Casal de barri (6007.000302) 49.433,09 21.107,85 21.144,89 7.180,35 0,00
Programes d'acció social i integració social (031306) 49.433,09 21.107,85 21.144,89 7.180,35 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 49.433,09 21.107,85 21.144,89 7.180,35 0,00
Casal de barri (6007.000302) 49.433,09 21.107,85 21.144,89 7.180,35 0,00
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 49.433,09 21.107,85 21.144,89 7.180,35 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 49.433,09 21.107,85 21.144,89 7.180,35 0,00
Casal de barri (6007.000302) 49.433,09 21.107,85 21.144,89 7.180,35 0,00
Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 49.433,09 21.107,85 21.144,89 7.180,35 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 49.433,09 21.107,85 21.144,89 7.180,35 0,00
Casal de barri (6007.000302) 49.433,09 21.107,85 21.144,89 7.180,35 0,00
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 49.433,09 21.107,85 21.144,89 7.180,35 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 49.433,09 21.107,85 21.144,89 7.180,35 0,00
Casal de barri (6007.000302) 49.433,09 21.107,85 21.144,89 7.180,35 0,00
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 49.433,09 21.107,85 21.144,89 7.180,35 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 49.433,09 21.107,85 21.144,89 7.180,35 0,00
Casal de barri (6007.000302) 49.433,09 21.107,85 21.144,89 7.180,35 0,00
Biblioteques (0908) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.089,40
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.089,40
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.089,40
Altres equipaments (6007.000315) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.089,40
Dinamització del territori (1102) 1.220.568,91 468.675,01 574.601,39 177.292,50 0,00
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 1.220.568,91 468.675,01 574.601,39 177.292,50 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 1.220.568,91 468.675,01 574.601,39 177.292,50 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6007.000309) 670.743,63 376.302,99 197.012,46 97.428,19 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 12 .. 28
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Equipament per a gent gran (6007.000310) 549.825,28 92.372,03 377.588,94 79.864,31 0,00
Dona (0312) 16.826,59 9.440,11 4.942,35 2.444,13 0,00
Promoció social de les dones (031208) 16.826,59 9.440,11 4.942,35 2.444,13 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 16.826,59 9.440,11 4.942,35 2.444,13 0,00
Equipament per la dona / PIAD (6007.000313) 16.826,59 9.440,11 4.942,35 2.444,13 0,00
Espai urbà (1204) 77.914,37 43.711,80 22.885,20 11.317,37 0,00
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 77.914,37 43.711,80 22.885,20 11.317,37 0,00
senyalització,… (120409)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 77.914,37 43.711,80 22.885,20 11.317,37 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 77.914,37 43.711,80 22.885,20 11.317,37 0,00
Família i infància (0302) 885.092,56 82.187,05 674.342,28 128.563,22 12.000,00 1,36%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 733.916,33 56.789,07 570.522,99 106.604,27 0,00
infantils (030204)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 733.916,33 56.789,07 570.522,99 106.604,27 0,00
Altres equipaments (6007.000315) 89.351,78 17.935,87 58.437,21 12.978,70 0,00
Biblioteca (6007.000301) 493.388,31 13.455,21 408.266,48 71.666,62 0,00
Equipament per a gent gran (6007.000310) 151.176,23 25.397,99 103.819,30 21.958,95 0,00
Promoció i participació de la infància (030207) 151.176,23 25.397,99 103.819,30 21.958,95 12.000,00 7,94%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 151.176,23 25.397,99 103.819,30 21.958,95 12.000,00 7,94%
Centre de serveis socials (6007.000304) 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
Equipament per a gent gran (6007.000310) 151.176,23 25.397,99 103.819,30 21.958,95 0,00
Festes (0903) 6.983.858,25 520.988,02 5.448.436,97 1.014.433,27 0,00
Festes dels districtes (090302) 6.983.858,25 520.988,02 5.448.436,97 1.014.433,27 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 6.983.858,25 520.988,02 5.448.436,97 1.014.433,27 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 247.141,76 138.652,36 72.591,08 35.898,33 0,00
Centre cívic (6007.000303) 2.001.792,72 364.765,81 1.346.258,53 290.768,38 0,00
Equipament esportiu (6007.000308) 3.633.267,23 508,20 3.105.012,47 527.746,56 0,00
Equipament per a gent gran (6007.000310) 81.898,44 13.759,14 56.243,22 11.896,08 0,00
Equipament per a infants i adolescents (6007.000311) 1.019.758,10 3.302,51 868.331,66 148.123,93 0,00
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 23.697,53 13.294,87 6.960,50 3.442,16 0,00
Promoció de l'esport (040103) 23.697,53 13.294,87 6.960,50 3.442,16 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 23.697,53 13.294,87 6.960,50 3.442,16 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 23.697,53 13.294,87 6.960,50 3.442,16 0,00
Gent gran (0303) 755.854,48 30.167,16 615.896,44 109.790,88 600,00 0,08%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 13 .. 28
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 727.317,94 25.372,95 596.299,16 105.645,83 600,00 0,08%
(030301)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 727.317,94 25.372,95 596.299,16 105.645,83 600,00 0,08%
Biblioteca (6007.000301) 694.973,20 18.952,64 575.072,93 100.947,63 0,00
Casal de barri (6007.000302) 3.808,21 1.626,10 1.628,95 553,16 0,00
Equipament per a gent gran (6007.000310) 28.536,53 4.794,21 19.597,28 4.145,04 600,00 2,10%
Promoció de la gent gran (030314) 28.536,53 4.794,21 19.597,28 4.145,04 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 28.536,53 4.794,21 19.597,28 4.145,04 0,00
Equipament per a gent gran (6007.000310) 28.536,53 4.794,21 19.597,28 4.145,04 0,00
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 219.451,75 55.535,65 132.039,86 31.876,24 11.834,60 5,39%
Centres esportius municipals (040301) 219.451,75 55.535,65 132.039,86 31.876,24 11.834,60 5,39%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 219.451,75 55.535,65 132.039,86 31.876,24 11.834,60 5,39%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 11.536,37 6.472,18 3.388,49 1.675,70 0,00
Casal de barri (6007.000302) 45.662,51 19.497,82 19.532,03 6.632,66 0,00
Centre cívic (6007.000303) 162.252,86 29.565,65 109.119,34 23.567,87 0,00
Equipament esportiu (6007.000308) 0,00 0,00 0,00 0,00 11.834,60
Interculturalitat i immigració (0306) 193.783,15 32.556,06 133.079,32 28.147,78 0,00
Promoció social de la immigració (030610) 193.783,15 32.556,06 133.079,32 28.147,78 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 193.783,15 32.556,06 133.079,32 28.147,78 0,00
Equipament per a gent gran (6007.000310) 193.783,15 32.556,06 133.079,32 28.147,78 0,00
Joventut (0308) 444.271,60 188.921,79 190.817,58 64.532,22 0,00
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 444.271,60 188.921,79 190.817,58 64.532,22 0,00
(030808)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 444.271,60 188.921,79 190.817,58 64.532,22 0,00
Casal de barri (6007.000302) 441.078,96 188.340,03 188.670,45 64.068,48 0,00
Centre cívic (6007.000303) 3.192,63 581,76 2.147,13 463,74 0,00
Miscel·lània (1199) 1.951.194,79 1.094.666,27 573.109,69 283.418,82 0,00
Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 1.951.194,79 1.094.666,27 573.109,69 283.418,82 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 1.951.194,79 1.094.666,27 573.109,69 283.418,82 0,00
Centre de serveis socials (6007.000304) 355.980,70 199.713,56 104.559,52 51.707,62 0,00
Edifici municipal (6007.000305) 136.928,86 76.820,32 40.219,08 19.889,46 0,00
Equipament cultural (6007.000306) 122.505,27 68.728,34 35.982,55 17.794,38 0,00
Equipament educatiu (6007.000307) 14.398,78 8.078,05 4.229,24 2.091,48 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6007.000309) 577.363,42 323.914,49 169.584,59 83.864,34 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 14 .. 28
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Equipament per a joves / PIJ (6007.000312) 744.017,76 417.411,50 218.534,71 108.071,55 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 0,00 0,00 0,00 0,00 76,86
Promoció del sector cultural (090101) 0,00 0,00 0,00 0,00 76,86
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 76,86
Equipament educatiu (6007.000307) 0,00 0,00 0,00 0,00 76,86
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 195.082,34 109.445,79 57.300,06 28.336,49 0,00
Suport al comerç i al turisme (100603) 195.082,34 109.445,79 57.300,06 28.336,49 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 195.082,34 109.445,79 57.300,06 28.336,49 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 195.082,34 109.445,79 57.300,06 28.336,49 0,00
Salut pública (0311) 14.950,70 8.387,69 4.391,36 2.171,65 0,00
Promoció de la salut (031106) 14.950,70 8.387,69 4.391,36 2.171,65 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 14.950,70 8.387,69 4.391,36 2.171,65 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 14.950,70 8.387,69 4.391,36 2.171,65 0,00
Serveis de Llicències i Espai Públic 5.256.203,17 2.884.838,81 1.607.879,89 763.484,48 2.099.533,03 39,94%
Actuació urbanística (0118) 162.016,00 73.278,29 65.204,24 23.533,47 195.672,45 120,77%
Declaració de ruïna (011804) 62.502,99 28.269,50 25.154,68 9.078,81 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) 62.502,99 28.269,50 25.154,68 9.078,81 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) 62.502,99 28.269,50 25.154,68 9.078,81 0,00
Expedients d'execució subsidiària (011802) 7.597,34 3.436,21 3.057,59 1.103,54 175.017,72 2303,67%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) 7.597,34 3.436,21 3.057,59 1.103,54 175.017,72 2303,67%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) 7.597,34 3.436,21 3.057,59 1.103,54 175.017,72 2303,67%
Expedients i informes urbanístics (011801) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.107,40
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.107,40
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.107,40
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 91.915,67 41.572,58 36.991,97 13.351,12 14.547,33 15,83%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) 91.915,67 41.572,58 36.991,97 13.351,12 14.547,33 15,83%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) 91.915,67 41.572,58 36.991,97 13.351,12 14.547,33 15,83%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 89.574,63 40.513,75 36.049,81 13.011,07 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 66.322,87 29.997,20 26.692,01 9.633,66 0,00
(110102)
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) 66.322,87 29.997,20 26.692,01 9.633,66 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) 66.322,87 29.997,20 26.692,01 9.633,66 0,00
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 23.251,76 10.516,55 9.357,80 3.377,41 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) 23.251,76 10.516,55 9.357,80 3.377,41 0,00
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 15 .. 28
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) 23.251,76 10.516,55 9.357,80 3.377,41 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 263.683,18 151.386,82 73.995,33 38.301,03 0,00
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 232.609,06 133.546,42 65.275,25 33.787,39 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) 232.609,06 133.546,42 65.275,25 33.787,39 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401) 232.609,06 133.546,42 65.275,25 33.787,39 0,00
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 31.074,12 17.840,40 8.720,09 4.513,64 0,00
(120103)
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) 31.074,12 17.840,40 8.720,09 4.513,64 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401) 31.074,12 17.840,40 8.720,09 4.513,64 0,00
Espai urbà (1204) 2.647.068,85 1.519.745,49 742.826,05 384.497,31 0,00
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.647.068,85 1.519.745,49 742.826,05 384.497,31 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) 2.647.068,85 1.519.745,49 742.826,05 384.497,31 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401) 2.647.068,85 1.519.745,49 742.826,05 384.497,31 0,00
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.223.764,87 702.592,66 343.415,48 177.756,73 0,00
Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.223.764,87 702.592,66 343.415,48 177.756,73 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) 1.223.764,87 702.592,66 343.415,48 177.756,73 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401) 1.223.764,87 702.592,66 343.415,48 177.756,73 0,00
Gestió de les inversions (0116) 31.074,12 17.840,40 8.720,09 4.513,64 0,00
Coordinació de les inversions al territori (011602) 31.074,12 17.840,40 8.720,09 4.513,64 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) 31.074,12 17.840,40 8.720,09 4.513,64 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401) 31.074,12 17.840,40 8.720,09 4.513,64 0,00
Llicències a la via pública (0104) 811.433,10 367.003,43 326.565,77 117.863,89 1.849.815,37 227,97%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.602.640,55
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.602.640,55
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.602.640,55
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 445.272,39 201.392,44 179.202,35 64.677,59 246.864,85 55,44%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) 445.272,39 201.392,44 179.202,35 64.677,59 246.864,85 55,44%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) 445.272,39 201.392,44 179.202,35 64.677,59 246.864,85 55,44%
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 124.147,88 56.150,90 49.964,01 18.032,98 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) 124.147,88 56.150,90 49.964,01 18.032,98 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) 124.147,88 56.150,90 49.964,01 18.032,98 0,00
Llicències d'obra menor (010407) 105.887,11 47.891,73 42.614,86 15.380,52 309,97 0,29%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) 105.887,11 47.891,73 42.614,86 15.380,52 309,97 0,29%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) 105.887,11 47.891,73 42.614,86 15.380,52 309,97 0,29%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 16 .. 28
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 136.125,72 61.568,36 54.784,55 19.772,80 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) 136.125,72 61.568,36 54.784,55 19.772,80 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) 136.125,72 61.568,36 54.784,55 19.772,80 0,00
Tràmits dels districtes (1104) 27.588,42 12.477,98 11.103,11 4.007,33 54.045,21 195,90%
Llicències d'activitats (110401) 27.588,42 12.477,98 11.103,11 4.007,33 54.045,21 195,90%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) 27.588,42 12.477,98 11.103,11 4.007,33 54.045,21 195,90%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) 27.588,42 12.477,98 11.103,11 4.007,33 54.045,21 195,90%
Serveis Generals 47.088,48 32.385,38 7.863,31 6.839,79 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 47.088,48 32.385,38 7.863,31 6.839,79 0,00
Matrimonis civils (110103) 47.088,48 32.385,38 7.863,31 6.839,79 0,00
Direcció de Serveis Generals (6007.0002) 47.088,48 32.385,38 7.863,31 6.839,79 0,00
Departament de Serveis Jurídics (6007.000203) 47.088,48 32.385,38 7.863,31 6.839,79 0,00
19.013.042,61 5.943.533,31 10.307.789,03 19.013.042,61 2.156.976,38 11,34%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 17 .. 28
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 19.013.042,61 2.108.307,79 48.668,59 16.856.066,23 88,66%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 19.013.042,61 2.108.307,79 48.668,59 16.856.066,23 88,66%
·Genèrics Districte 133.573,76 5.714,12 10.693,88 117.165,76 87,72%
·Imports no assignables 0,00 0,00 10.693,88 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 0,00 10.693,88 0,00 0,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 0,00 551,00 0,00 0,00 0,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702) 0,00 551,00 0,00 0,00 0,00%
Actuació urbanística (0118) 0,00 5.163,12 0,00 0,00 0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801) 0,00 5.163,12 0,00 0,00 0,00%
Dinamització del territori (1102) 50.085,14 0,00 0,00 50.085,14 100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 25.042,57 0,00 0,00 25.042,57 100,00%
Processos participatius (110205) 25.042,57 0,00 0,00 25.042,57 100,00%
Espai urbà (1204) 83.488,63 0,00 0,00 83.488,63 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 83.488,63 0,00 0,00 83.488,63 100,00%
Serveis a les Persones i al Territori 13.576.177,19 3.060,64 37.974,71 13.535.141,84 99,70%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 149.978,21 1.732,61 9.450,71 138.794,89 92,54%
·Imports no assignables 0,00 0,00 9.450,71 0,00 0,00%
Cursos i tallers (090703) 49.992,74 0,00 0,00 49.992,74 100,00%
Dinamització cultural (090701) 49.992,74 0,00 0,00 49.992,74 100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702) 49.992,74 1.732,61 0,00 48.260,13 96,53%
Activitats formatives (0806) 4.837,62 1.251,17 0,00 3.586,45 74,14%
Cursos i tallers (080601) 1.209,41 1.251,17 0,00 0,00 0,00%
Educació mediambiental (080602) 1.209,41 0,00 0,00 1.209,41 100,00%
Innovació i tecnologia (080603) 1.209,41 0,00 0,00 1.209,41 100,00%
Patis oberts (080604) 1.209,41 0,00 0,00 1.209,41 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 142.215,80 0,00 0,00 142.215,80 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 20.966,66 0,00 0,00 20.966,66 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 100.282,48 0,00 0,00 100.282,48 100,00%
Matrimonis civils (110103) 20.966,66 0,00 0,00 20.966,66 100,00%
Atenció individual i familiar (0313) 296.598,56 0,00 0,00 296.598,56 100,00%
Prestacions econòmiques (031303) 49.433,09 0,00 0,00 49.433,09 100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306) 49.433,09 0,00 0,00 49.433,09 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 18 .. 28
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 49.433,09 0,00 0,00 49.433,09 100,00%
Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 49.433,09 0,00 0,00 49.433,09 100,00%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 49.433,09 0,00 0,00 49.433,09 100,00%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 49.433,09 0,00 0,00 49.433,09 100,00%
Biblioteques (0908) 0,00 0,00 4.089,40 0,00 0,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 0,00 0,00 4.089,40 0,00 0,00%
Dinamització del territori (1102) 1.220.568,91 0,00 0,00 1.220.568,91 100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 1.220.568,91 0,00 0,00 1.220.568,91 100,00%
Dona (0312) 16.826,59 0,00 0,00 16.826,59 100,00%
Promoció social de les dones (031208) 16.826,59 0,00 0,00 16.826,59 100,00%
Espai urbà (1204) 77.914,37 0,00 0,00 77.914,37 100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 77.914,37 0,00 0,00 77.914,37 100,00%
Família i infància (0302) 885.092,56 0,00 12.000,00 873.092,56 98,64%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 733.916,33 0,00 0,00 733.916,33 100,00%
Promoció i participació de la infància (030207) 151.176,23 0,00 12.000,00 139.176,23 92,06%
Festes (0903) 6.983.858,25 0,00 0,00 6.983.858,25 100,00%
Festes dels districtes (090302) 6.983.858,25 0,00 0,00 6.983.858,25 100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 23.697,53 0,00 0,00 23.697,53 100,00%
Promoció de l'esport (040103) 23.697,53 0,00 0,00 23.697,53 100,00%
Gent gran (0303) 755.854,48 0,00 600,00 755.254,48 99,92%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 727.317,94 0,00 600,00 726.717,94 99,92%
Promoció de la gent gran (030314) 28.536,53 0,00 0,00 28.536,53 100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 219.451,75 0,00 11.834,60 207.617,15 94,61%
Centres esportius municipals (040301) 219.451,75 0,00 11.834,60 207.617,15 94,61%
Interculturalitat i immigració (0306) 193.783,15 0,00 0,00 193.783,15 100,00%
Promoció social de la immigració (030610) 193.783,15 0,00 0,00 193.783,15 100,00%
Joventut (0308) 444.271,60 0,00 0,00 444.271,60 100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 444.271,60 0,00 0,00 444.271,60 100,00%
Miscel·lània (1199) 1.951.194,79 0,00 0,00 1.951.194,79 100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 1.951.194,79 0,00 0,00 1.951.194,79 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 0,00 76,86 0,00 0,00 0,00%
Promoció del sector cultural (090101) 0,00 76,86 0,00 0,00 0,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 195.082,34 0,00 0,00 195.082,34 100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603) 195.082,34 0,00 0,00 195.082,34 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 19 .. 28
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Salut pública (0311) 14.950,70 0,00 0,00 14.950,70 100,00%
Promoció de la salut (031106) 14.950,70 0,00 0,00 14.950,70 100,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic 5.256.203,17 2.099.533,03 0,00 3.156.670,14 60,06%
Actuació urbanística (0118) 162.016,00 195.672,45 0,00 0,00 0,00%
Declaració de ruïna (011804) 62.502,99 0,00 0,00 62.502,99 100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802) 7.597,34 175.017,72 0,00 0,00 0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801) 0,00 6.107,40 0,00 0,00 0,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 91.915,67 14.547,33 0,00 77.368,34 84,17%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 89.574,63 0,00 0,00 89.574,63 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 66.322,87 0,00 0,00 66.322,87 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 23.251,76 0,00 0,00 23.251,76 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 263.683,18 0,00 0,00 263.683,18 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 232.609,06 0,00 0,00 232.609,06 100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 31.074,12 0,00 0,00 31.074,12 100,00%
Espai urbà (1204) 2.647.068,85 0,00 0,00 2.647.068,85 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.647.068,85 0,00 0,00 2.647.068,85 100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.223.764,87 0,00 0,00 1.223.764,87 100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.223.764,87 0,00 0,00 1.223.764,87 100,00%
Gestió de les inversions (0116) 31.074,12 0,00 0,00 31.074,12 100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602) 31.074,12 0,00 0,00 31.074,12 100,00%
Llicències a la via pública (0104) 811.433,10 1.849.815,37 0,00 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 1.602.640,55 0,00 0,00 0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 445.272,39 246.864,85 0,00 198.407,54 44,56%
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 124.147,88 0,00 0,00 124.147,88 100,00%
Llicències d'obra menor (010407) 105.887,11 309,97 0,00 105.577,14 99,71%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 136.125,72 0,00 0,00 136.125,72 100,00%
Tràmits dels districtes (1104) 27.588,42 54.045,21 0,00 0,00 0,00%
Llicències d'activitats (110401) 27.588,42 54.045,21 0,00 0,00 0,00%
Serveis Generals 47.088,48 0,00 0,00 47.088,48 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 47.088,48 0,00 0,00 47.088,48 100,00%
Matrimonis civils (110103) 47.088,48 0,00 0,00 47.088,48 100,00%
19.013.042,61 2.108.307,79 48.668,59 16.856.066,23 88,66%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 20 .. 28
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 19.013.042,61 2.108.307,79 48.668,59 16.856.066,23 88,66%
Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 19.013.042,61 2.108.307,79 48.668,59 16.856.066,23 88,66%
·Genèrics Districte 133.573,76 5.714,12 10.693,88 117.165,76 87,72%
·Imports no assignables 0,00 0,00 10.693,88 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 0,00 10.693,88 0,00 0,00%
Direcció de Serveis Generals (6007.0002) 0,00 0,00 5.700,07 0,00 0,00%
Direcció de Serveis Generals (6007.0002) 0,00 0,00 5.700,07 0,00 0,00%
Consell Municipal del Districte (6007.01) 0,00 0,00 4.993,81 0,00 0,00%
Regidoria del Districte (6007.0101) 0,00 0,00 4.993,81 0,00 0,00%
Regidoria del Districte (6007.0101) 0,00 0,00 4.993,81 0,00 0,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 0,00 551,00 0,00 0,00 0,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702) 0,00 551,00 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis Generals (6007.0002) 0,00 551,00 0,00 0,00 0,00%
Departament de Recursos Interns (6007.000201) 0,00 551,00 0,00 0,00 0,00%
Actuació urbanística (0118) 0,00 5.163,12 0,00 0,00 0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801) 0,00 5.163,12 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis Generals (6007.0002) 0,00 5.163,12 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis Generals (6007.0002) 0,00 5.163,12 0,00 0,00 0,00%
Dinamització del territori (1102) 50.085,14 0,00 0,00 50.085,14 100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 25.042,57 0,00 0,00 25.042,57 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6007.0002) 25.042,57 0,00 0,00 25.042,57 100,00%
Departament de Recursos Interns (6007.000201) 25.042,57 0,00 0,00 25.042,57 100,00%
Processos participatius (110205) 25.042,57 0,00 0,00 25.042,57 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6007.0002) 25.042,57 0,00 0,00 25.042,57 100,00%
Departament de Recursos Interns (6007.000201) 25.042,57 0,00 0,00 25.042,57 100,00%
Espai urbà (1204) 83.488,63 0,00 0,00 83.488,63 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 83.488,63 0,00 0,00 83.488,63 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6007.0002) 83.488,63 0,00 0,00 83.488,63 100,00%
Departament de Recursos Interns (6007.000201) 83.488,63 0,00 0,00 83.488,63 100,00%
Serveis a les Persones i al Territori 13.576.177,19 3.060,64 37.974,71 13.535.141,84 99,70%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 149.978,21 1.732,61 9.450,71 138.794,89 92,54%
·Imports no assignables 0,00 0,00 9.450,71 0,00 0,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 21 .. 28
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 0,00 0,00 9.450,71 0,00 0,00%
Casal de barri (6007.000302) 0,00 0,00 3.950,71 0,00 0,00%
Centre cívic (6007.000303) 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00%
Cursos i tallers (090703) 49.992,74 0,00 0,00 49.992,74 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 49.992,74 0,00 0,00 49.992,74 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 49.992,74 0,00 0,00 49.992,74 100,00%
Dinamització cultural (090701) 49.992,74 0,00 0,00 49.992,74 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 49.992,74 0,00 0,00 49.992,74 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 49.992,74 0,00 0,00 49.992,74 100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702) 49.992,74 1.732,61 0,00 48.260,13 96,53%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 49.992,74 1.732,61 0,00 48.260,13 96,53%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 49.992,74 0,00 0,00 49.992,74 100,00%
Casal de barri (6007.000302) 0,00 804,12 0,00 0,00 0,00%
Centre cívic (6007.000303) 0,00 928,49 0,00 0,00 0,00%
Activitats formatives (0806) 4.837,62 1.251,17 0,00 3.586,45 74,14%
Cursos i tallers (080601) 1.209,41 1.251,17 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 1.209,41 1.251,17 0,00 0,00 0,00%
Casal de barri (6007.000302) 0,00 857,04 0,00 0,00 0,00%
Equipament educatiu (6007.000307) 1.209,41 0,00 0,00 1.209,41 100,00%
Equipament per a gent gran (6007.000310) 0,00 394,13 0,00 0,00 0,00%
Educació mediambiental (080602) 1.209,41 0,00 0,00 1.209,41 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 1.209,41 0,00 0,00 1.209,41 100,00%
Equipament educatiu (6007.000307) 1.209,41 0,00 0,00 1.209,41 100,00%
Innovació i tecnologia (080603) 1.209,41 0,00 0,00 1.209,41 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 1.209,41 0,00 0,00 1.209,41 100,00%
Equipament educatiu (6007.000307) 1.209,41 0,00 0,00 1.209,41 100,00%
Patis oberts (080604) 1.209,41 0,00 0,00 1.209,41 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 1.209,41 0,00 0,00 1.209,41 100,00%
Equipament educatiu (6007.000307) 1.209,41 0,00 0,00 1.209,41 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 142.215,80 0,00 0,00 142.215,80 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 20.966,66 0,00 0,00 20.966,66 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 20.966,66 0,00 0,00 20.966,66 100,00%
Edifici municipal (6007.000305) 20.966,66 0,00 0,00 20.966,66 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 100.282,48 0,00 0,00 100.282,48 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 22 .. 28
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 100.282,48 0,00 0,00 100.282,48 100,00%
Edifici municipal (6007.000305) 57.477,68 0,00 0,00 57.477,68 100,00%
Equipament per a gent gran (6007.000310) 42.804,80 0,00 0,00 42.804,80 100,00%
Matrimonis civils (110103) 20.966,66 0,00 0,00 20.966,66 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 20.966,66 0,00 0,00 20.966,66 100,00%
Edifici municipal (6007.000305) 20.966,66 0,00 0,00 20.966,66 100,00%
Atenció individual i familiar (0313) 296.598,56 0,00 0,00 296.598,56 100,00%
Prestacions econòmiques (031303) 49.433,09 0,00 0,00 49.433,09 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 49.433,09 0,00 0,00 49.433,09 100,00%
Casal de barri (6007.000302) 49.433,09 0,00 0,00 49.433,09 100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306) 49.433,09 0,00 0,00 49.433,09 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 49.433,09 0,00 0,00 49.433,09 100,00%
Casal de barri (6007.000302) 49.433,09 0,00 0,00 49.433,09 100,00%
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 49.433,09 0,00 0,00 49.433,09 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 49.433,09 0,00 0,00 49.433,09 100,00%
Casal de barri (6007.000302) 49.433,09 0,00 0,00 49.433,09 100,00%
Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 49.433,09 0,00 0,00 49.433,09 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 49.433,09 0,00 0,00 49.433,09 100,00%
Casal de barri (6007.000302) 49.433,09 0,00 0,00 49.433,09 100,00%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 49.433,09 0,00 0,00 49.433,09 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 49.433,09 0,00 0,00 49.433,09 100,00%
Casal de barri (6007.000302) 49.433,09 0,00 0,00 49.433,09 100,00%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 49.433,09 0,00 0,00 49.433,09 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 49.433,09 0,00 0,00 49.433,09 100,00%
Casal de barri (6007.000302) 49.433,09 0,00 0,00 49.433,09 100,00%
Biblioteques (0908) 0,00 0,00 4.089,40 0,00 0,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 0,00 0,00 4.089,40 0,00 0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 0,00 0,00 4.089,40 0,00 0,00%
Altres equipaments (6007.000315) 0,00 0,00 4.089,40 0,00 0,00%
Dinamització del territori (1102) 1.220.568,91 0,00 0,00 1.220.568,91 100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 1.220.568,91 0,00 0,00 1.220.568,91 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 1.220.568,91 0,00 0,00 1.220.568,91 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6007.000309) 670.743,63 0,00 0,00 670.743,63 100,00%
Equipament per a gent gran (6007.000310) 549.825,28 0,00 0,00 549.825,28 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 23 .. 28
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Dona (0312) 16.826,59 0,00 0,00 16.826,59 100,00%
Promoció social de les dones (031208) 16.826,59 0,00 0,00 16.826,59 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 16.826,59 0,00 0,00 16.826,59 100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6007.000313) 16.826,59 0,00 0,00 16.826,59 100,00%
Espai urbà (1204) 77.914,37 0,00 0,00 77.914,37 100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 77.914,37 0,00 0,00 77.914,37 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 77.914,37 0,00 0,00 77.914,37 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 77.914,37 0,00 0,00 77.914,37 100,00%
Família i infància (0302) 885.092,56 0,00 12.000,00 873.092,56 98,64%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 733.916,33 0,00 0,00 733.916,33 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 733.916,33 0,00 0,00 733.916,33 100,00%
Altres equipaments (6007.000315) 89.351,78 0,00 0,00 89.351,78 100,00%
Biblioteca (6007.000301) 493.388,31 0,00 0,00 493.388,31 100,00%
Equipament per a gent gran (6007.000310) 151.176,23 0,00 0,00 151.176,23 100,00%
Promoció i participació de la infància (030207) 151.176,23 0,00 12.000,00 139.176,23 92,06%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 151.176,23 0,00 12.000,00 139.176,23 92,06%
Centre de serveis socials (6007.000304) 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00%
Equipament per a gent gran (6007.000310) 151.176,23 0,00 0,00 151.176,23 100,00%
Festes (0903) 6.983.858,25 0,00 0,00 6.983.858,25 100,00%
Festes dels districtes (090302) 6.983.858,25 0,00 0,00 6.983.858,25 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 6.983.858,25 0,00 0,00 6.983.858,25 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 247.141,76 0,00 0,00 247.141,76 100,00%
Centre cívic (6007.000303) 2.001.792,72 0,00 0,00 2.001.792,72 100,00%
Equipament esportiu (6007.000308) 3.633.267,23 0,00 0,00 3.633.267,23 100,00%
Equipament per a gent gran (6007.000310) 81.898,44 0,00 0,00 81.898,44 100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6007.000311) 1.019.758,10 0,00 0,00 1.019.758,10 100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 23.697,53 0,00 0,00 23.697,53 100,00%
Promoció de l'esport (040103) 23.697,53 0,00 0,00 23.697,53 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 23.697,53 0,00 0,00 23.697,53 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 23.697,53 0,00 0,00 23.697,53 100,00%
Gent gran (0303) 755.854,48 0,00 600,00 755.254,48 99,92%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 727.317,94 0,00 600,00 726.717,94 99,92%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 727.317,94 0,00 600,00 726.717,94 99,92%
Biblioteca (6007.000301) 694.973,20 0,00 0,00 694.973,20 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 24 .. 28
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Casal de barri (6007.000302) 3.808,21 0,00 0,00 3.808,21 100,00%
Equipament per a gent gran (6007.000310) 28.536,53 0,00 600,00 27.936,53 97,90%
Promoció de la gent gran (030314) 28.536,53 0,00 0,00 28.536,53 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 28.536,53 0,00 0,00 28.536,53 100,00%
Equipament per a gent gran (6007.000310) 28.536,53 0,00 0,00 28.536,53 100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 219.451,75 0,00 11.834,60 207.617,15 94,61%
Centres esportius municipals (040301) 219.451,75 0,00 11.834,60 207.617,15 94,61%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 219.451,75 0,00 11.834,60 207.617,15 94,61%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 11.536,37 0,00 0,00 11.536,37 100,00%
Casal de barri (6007.000302) 45.662,51 0,00 0,00 45.662,51 100,00%
Centre cívic (6007.000303) 162.252,86 0,00 0,00 162.252,86 100,00%
Equipament esportiu (6007.000308) 0,00 0,00 11.834,60 0,00 0,00%
Interculturalitat i immigració (0306) 193.783,15 0,00 0,00 193.783,15 100,00%
Promoció social de la immigració (030610) 193.783,15 0,00 0,00 193.783,15 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 193.783,15 0,00 0,00 193.783,15 100,00%
Equipament per a gent gran (6007.000310) 193.783,15 0,00 0,00 193.783,15 100,00%
Joventut (0308) 444.271,60 0,00 0,00 444.271,60 100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 444.271,60 0,00 0,00 444.271,60 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 444.271,60 0,00 0,00 444.271,60 100,00%
Casal de barri (6007.000302) 441.078,96 0,00 0,00 441.078,96 100,00%
Centre cívic (6007.000303) 3.192,63 0,00 0,00 3.192,63 100,00%
Miscel·lània (1199) 1.951.194,79 0,00 0,00 1.951.194,79 100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 1.951.194,79 0,00 0,00 1.951.194,79 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 1.951.194,79 0,00 0,00 1.951.194,79 100,00%
Centre de serveis socials (6007.000304) 355.980,70 0,00 0,00 355.980,70 100,00%
Edifici municipal (6007.000305) 136.928,86 0,00 0,00 136.928,86 100,00%
Equipament cultural (6007.000306) 122.505,27 0,00 0,00 122.505,27 100,00%
Equipament educatiu (6007.000307) 14.398,78 0,00 0,00 14.398,78 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6007.000309) 577.363,42 0,00 0,00 577.363,42 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6007.000312) 744.017,76 0,00 0,00 744.017,76 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 0,00 76,86 0,00 0,00 0,00%
Promoció del sector cultural (090101) 0,00 76,86 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 0,00 76,86 0,00 0,00 0,00%
Equipament educatiu (6007.000307) 0,00 76,86 0,00 0,00 0,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 25 .. 28
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 195.082,34 0,00 0,00 195.082,34 100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603) 195.082,34 0,00 0,00 195.082,34 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 195.082,34 0,00 0,00 195.082,34 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 195.082,34 0,00 0,00 195.082,34 100,00%
Salut pública (0311) 14.950,70 0,00 0,00 14.950,70 100,00%
Promoció de la salut (031106) 14.950,70 0,00 0,00 14.950,70 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 14.950,70 0,00 0,00 14.950,70 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 14.950,70 0,00 0,00 14.950,70 100,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic 5.256.203,17 2.099.533,03 0,00 3.156.670,14 60,06%
Actuació urbanística (0118) 162.016,00 195.672,45 0,00 0,00 0,00%
Declaració de ruïna (011804) 62.502,99 0,00 0,00 62.502,99 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) 62.502,99 0,00 0,00 62.502,99 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) 62.502,99 0,00 0,00 62.502,99 100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802) 7.597,34 175.017,72 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) 7.597,34 175.017,72 0,00 0,00 0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) 7.597,34 175.017,72 0,00 0,00 0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801) 0,00 6.107,40 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) 0,00 6.107,40 0,00 0,00 0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) 0,00 6.107,40 0,00 0,00 0,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 91.915,67 14.547,33 0,00 77.368,34 84,17%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) 91.915,67 14.547,33 0,00 77.368,34 84,17%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) 91.915,67 14.547,33 0,00 77.368,34 84,17%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 89.574,63 0,00 0,00 89.574,63 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 66.322,87 0,00 0,00 66.322,87 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) 66.322,87 0,00 0,00 66.322,87 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) 66.322,87 0,00 0,00 66.322,87 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 23.251,76 0,00 0,00 23.251,76 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) 23.251,76 0,00 0,00 23.251,76 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) 23.251,76 0,00 0,00 23.251,76 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 263.683,18 0,00 0,00 263.683,18 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 232.609,06 0,00 0,00 232.609,06 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) 232.609,06 0,00 0,00 232.609,06 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401) 232.609,06 0,00 0,00 232.609,06 100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 31.074,12 0,00 0,00 31.074,12 100,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 26 .. 28
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) 31.074,12 0,00 0,00 31.074,12 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401) 31.074,12 0,00 0,00 31.074,12 100,00%
Espai urbà (1204) 2.647.068,85 0,00 0,00 2.647.068,85 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.647.068,85 0,00 0,00 2.647.068,85 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) 2.647.068,85 0,00 0,00 2.647.068,85 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401) 2.647.068,85 0,00 0,00 2.647.068,85 100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.223.764,87 0,00 0,00 1.223.764,87 100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.223.764,87 0,00 0,00 1.223.764,87 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) 1.223.764,87 0,00 0,00 1.223.764,87 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401) 1.223.764,87 0,00 0,00 1.223.764,87 100,00%
Gestió de les inversions (0116) 31.074,12 0,00 0,00 31.074,12 100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602) 31.074,12 0,00 0,00 31.074,12 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) 31.074,12 0,00 0,00 31.074,12 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401) 31.074,12 0,00 0,00 31.074,12 100,00%
Llicències a la via pública (0104) 811.433,10 1.849.815,37 0,00 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 1.602.640,55 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) 0,00 1.602.640,55 0,00 0,00 0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) 0,00 1.602.640,55 0,00 0,00 0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 445.272,39 246.864,85 0,00 198.407,54 44,56%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) 445.272,39 246.864,85 0,00 198.407,54 44,56%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) 445.272,39 246.864,85 0,00 198.407,54 44,56%
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 124.147,88 0,00 0,00 124.147,88 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) 124.147,88 0,00 0,00 124.147,88 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) 124.147,88 0,00 0,00 124.147,88 100,00%
Llicències d'obra menor (010407) 105.887,11 309,97 0,00 105.577,14 99,71%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) 105.887,11 309,97 0,00 105.577,14 99,71%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) 105.887,11 309,97 0,00 105.577,14 99,71%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 136.125,72 0,00 0,00 136.125,72 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) 136.125,72 0,00 0,00 136.125,72 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) 136.125,72 0,00 0,00 136.125,72 100,00%
Tràmits dels districtes (1104) 27.588,42 54.045,21 0,00 0,00 0,00%
Llicències d'activitats (110401) 27.588,42 54.045,21 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) 27.588,42 54.045,21 0,00 0,00 0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) 27.588,42 54.045,21 0,00 0,00 0,00%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 27 .. 28
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Serveis Generals 47.088,48 0,00 0,00 47.088,48 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 47.088,48 0,00 0,00 47.088,48 100,00%
Matrimonis civils (110103) 47.088,48 0,00 0,00 47.088,48 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6007.0002) 47.088,48 0,00 0,00 47.088,48 100,00%
Departament de Serveis Jurídics (6007.000203) 47.088,48 0,00 0,00 47.088,48 100,00%
19.013.042,61 2.108.307,79 48.668,59 16.856.066,23 88,66%
Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU
05-06-2019 10:17 28 .. 28