Ajuntament Gerència de Presidència i Economia Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Memòria de Costos 2016 INFORME CORPORATIU Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CONTINGUTS DADES CORPORATIVES 2 URBANISME (0100) 17 MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) 33 DRETS SOCIALS (0300) 49 ESPORTS (0400) 80 MOBILITAT (0500) 90 GUÀRDIA URBANA (0600) 102 SERVEI DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) 125 ENSENYAMENT (0800) 135 CULTURA (0900) 143 PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000) 157 INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200) 169 HABITATGE (1300) 179 DISTRICTES (1100) 187 DISTRICTE 01 CIUTAT VELLA (1101) 192 DISTRICTE 02 EIXAMPLE (1102) 213 DISTRICTE 03 SANTS-MONTJUÏC (1103) 231 DISTRICTE 04 LES CORTS (1104) 245 DISTRICTE 05 SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) 260 DISTRICTE 06 GRÀCIA (1106) 278 DISTRICTE 07 HORTA-GUINARDÓ (1107) 294 DISTRICTE 08 NOU BARRIS (1108) 307 DISTRICTE 09 SANT ANDREU (1109) 326 DISTRICTE 10 SANT MARTÍ (1110) 349 TAULES DE CODIS 363 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 1 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 2 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER PROCÉS Taxa de Procés Cost Ingrés 25% 50% 75% 100% Cobertura Urbanisme (0100) 40.743.406,88 12.066.063,82 29,61% Medi Ambient i Serveis Urbans (0200) 437.555.651,49 79.751.626,52 18,23% Drets Socials (0300) 380.427.588,70 56.730.401,09 14,91% Esports (0400) 34.154.930,01 2.697.072,35 7,90% Mobilitat (0500) 245.862.523,55 86.581.059,00 35,22% Guàrdia Urbana (0600) 216.914.373,98 60.808.902,66 28,03% Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (0700) 54.193.999,77 8.534.408,47 15,75% Ensenyament (0800) 177.766.073,26 18.102.076,65 10,18% Cultura (0900) 152.446.127,35 7.803.414,42 5,12% Promoció Econòmica (1000) 238.387.281,66 125.725.428,96 52,74% Districtes (1100) 180.738.613,48 35.879.191,42 19,85% Infraestructures i Coordinació Urbana (1200) 22.867.325,87 16.332.856,17 71,42% Habitatge (1300) 76.832.276,93 50.712.012,89 66,00% 2.258.890.172,93 561.724.514,42 24,87% 150 300 450 600 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 3 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES COSTOS, INGRESSOS I APORTACIONS DELS USUARIS PER PROCÉS Cost Procés Cost Procés Ingressos Procés Aportació Usuaris / Ingrés Urbanisme (0100) 40.743.406,88 12.066.063,82 9.761.482,37 Medi Ambient i Serveis Urbans (0200) 437.555.651,49 79.751.626,52 77.358.285,55 Drets Socials (0300) 380.427.588,70 56.730.401,09 3.245.120,30 Esports (0400) 34.154.930,01 2.697.072,35 2.368.009,30 Mobilitat (0500) 245.862.523,55 86.581.059,00 86.581.059,00 Guàrdia Urbana (0600) 216.914.373,98 60.808.902,66 60.632.329,66 Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (0700) 54.193.999,77 8.534.408,47 177.123,28 Ensenyament (0800) 177.766.073,26 18.102.076,65 16.922.735,89 Cultura (0900) 152.446.127,35 7.803.414,42 7.060.745,69 Promoció Econòmica (1000) 238.387.281,66 125.725.428,96 116.285.502,65 Districtes (1100) 180.738.613,48 35.879.191,42 34.256.745,49 Infraestructures i Coordinació Urbana (1200) 22.867.325,87 16.332.856,17 16.131.447,99 Habitatge (1300) 76.832.276,93 50.712.012,89 42.643.610,40 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 4 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES COSTOS I INGRESSOS PER PROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 40.743.406,88 Urbanisme (0100) 437.555.651,49 Medi Ambient i Serveis Urbans (0200) 380.427.588,70 Drets Socials (0300) 34.154.930,01 Esports (0400) 245.862.523,55 Mobilitat (0500) 216.914.373,98 Guàrdia Urbana (0600) 54.193.999,77 Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (0700) 177.766.073,26 Ensenyament (0800) 152.446.127,35 Cultura (0900) 238.387.281,66 Promoció Econòmica (1000) 180.738.613,48 Districtes (1100) 22.867.325,87 Infraestructures i Coordinació Urbana (1200) 76.832.276,93 Habitatge (1300) 12.066.063,82 Urbanisme (0100) 79.751.626,52 Medi Ambient i Serveis Urbans (0200) 56.730.401,09 Drets Socials (0300) 2.697.072,35 Esports (0400) 86.581.059,00 Mobilitat (0500) 60.808.902,66 Guàrdia Urbana (0600) 8.534.408,47 Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (0700) 18.102.076,65 Ensenyament (0800) 7.803.414,42 Cultura (0900) 125.725.428,96 Promoció Econòmica (1000) 35.879.191,42 Districtes (1100) 16.332.856,17 Infraestructures i Coordinació Urbana (1200) 50.712.012,89 Habitatge (1300) DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 5 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER PROCÉS Procés Cost % Cost Cost % Cost % C.O. Cost % Cost % C.NoO. Procés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Urbanisme (0100) 40.743.406,88 1,80% 39.963.668,62 1,97% 98,09% 779.738,26 0,34% 1,91% Medi Ambient i Serveis Urbans (0200) 437.555.651,49 19,37% 429.778.302,10 21,20% 98,22% 7.777.349,39 3,36% 1,78% Drets Socials (0300) 380.427.588,70 16,84% 327.399.477,11 16,15% 86,06% 53.028.111,59 22,92% 13,94% Esports (0400) 34.154.930,01 1,51% 26.321.712,34 1,30% 77,07% 7.833.217,67 3,39% 22,93% Mobilitat (0500) 245.862.523,55 10,88% 219.143.778,08 10,81% 89,13% 26.718.745,47 11,55% 10,87% Guàrdia Urbana (0600) 216.914.373,98 9,60% 216.548.577,22 10,68% 99,83% 365.796,76 0,16% 0,17% Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (0700) 54.193.999,77 2,40% 54.193.999,77 2,67% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Ensenyament (0800) 177.766.073,26 7,87% 176.612.561,53 8,71% 99,35% 1.153.511,73 0,50% 0,65% Cultura (0900) 152.446.127,35 6,75% 150.866.905,58 7,44% 98,96% 1.579.221,77 0,68% 1,04% Promoció Econòmica (1000) 238.387.281,66 10,55% 155.326.857,25 7,66% 65,16% 83.060.424,41 35,90% 34,84% Districtes (1100) 180.738.613,48 8,00% 168.815.375,69 8,33% 93,40% 11.923.237,79 5,15% 6,60% Infraestructures i Coordinació Urbana (1200) 22.867.325,87 1,01% 21.821.540,33 1,08% 95,43% 1.045.785,54 0,45% 4,57% Habitatge (1300) 76.832.276,93 3,40% 40.756.914,66 2,01% 53,05% 36.075.362,27 15,59% 46,95% 2.258.890.172,93 100,00% 2.027.549.670,28 100,00% 89,76% 231.340.502,65 100,00% 10,24% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 6 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES PERCENTATGE DE COST EN SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER PROCÉS Cost % C.O. % C.NoO. Cost Procés Obligatoris* / Cost / Cost No Obligatoris Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (0700) 54.193.999,77 100,00% 0,00% 0,00 Guàrdia Urbana (0600) 216.548.577,22 99,83% 0,17% 365.796,76 Ensenyament (0800) 176.612.561,53 99,35% 0,65% 1.153.511,73 Cultura (0900) 150.866.905,58 98,96% 1,04% 1.579.221,77 Medi Ambient i Serveis Urbans (0200) 429.778.302,10 98,22% 1,78% 7.777.349,39 Urbanisme (0100) 39.963.668,62 98,09% 1,91% 779.738,26 Infraestructures i Coordinació Urbana (1200) 21.821.540,33 95,43% 4,57% 1.045.785,54 Districtes (1100) 168.815.375,69 93,40% 6,60% 11.923.237,79 Mobilitat (0500) 219.143.778,08 89,13% 10,87% 26.718.745,47 Drets Socials (0300) 327.399.477,11 86,06% 13,94% 53.028.111,59 Esports (0400) 26.321.712,34 77,07% 22,93% 7.833.217,67 Promoció Econòmica (1000) 155.326.857,25 65,16% 34,84% 83.060.424,41 Habitatge (1300) 40.756.914,66 53,05% 46,95% 36.075.362,27 2.027.549.670,28 89,76% 10,24% 231.340.502,65 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 7 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER PROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Procés Procés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Urbanisme (0100) 40.743.406,88 25,33 39.963.668,62 24,84 779.738,26 0,48 Medi Ambient i Serveis Urbans (0200) 437.555.651,49 271,99 429.778.302,10 267,15 7.777.349,39 4,83 Drets Socials (0300) 380.427.588,70 236,47 327.399.477,11 203,51 53.028.111,59 32,96 Esports (0400) 34.154.930,01 21,23 26.321.712,34 16,36 7.833.217,67 4,87 Mobilitat (0500) 245.862.523,55 152,83 219.143.778,08 136,22 26.718.745,47 16,61 Guàrdia Urbana (0600) 216.914.373,98 134,83 216.548.577,22 134,61 365.796,76 0,23 Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (0700) 54.193.999,77 33,69 54.193.999,77 33,69 0,00 0,00 Ensenyament (0800) 177.766.073,26 110,50 176.612.561,53 109,78 1.153.511,73 0,72 Cultura (0900) 152.446.127,35 94,76 150.866.905,58 93,78 1.579.221,77 0,98 Promoció Econòmica (1000) 238.387.281,66 148,18 155.326.857,25 96,55 83.060.424,41 51,63 Districtes (1100) 180.738.613,48 112,35 168.815.375,69 104,94 11.923.237,79 7,41 Infraestructures i Coordinació Urbana (1200) 22.867.325,87 14,21 21.821.540,33 13,56 1.045.785,54 0,65 Habitatge (1300) 76.832.276,93 47,76 40.756.914,66 25,33 36.075.362,27 22,42 2.258.890.172,93 1.404,13 2.027.549.670,28 1.260,33 231.340.502,65 143,80 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.608.746 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 8 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER PROCÉS I HABITANT Cost Cost per Procés Procés Habitant Cost Procés Cost Obligatoris* Cost No Obligatoris Medi Ambient i Serveis Urbans (0200) 437.555.651,49 271,99 429.778.302,10 267,15 7.777.349,39 4,83 Drets Socials (0300) 380.427.588,70 236,47 327.399.477,11 203,51 53.028.111,59 32,96 Mobilitat (0500) 245.862.523,55 152,83 219.143.778,08 136,22 26.718.745,47 16,61 Promoció Econòmica (1000) 238.387.281,66 148,18 155.326.857,25 96,55 83.060.424,41 51,63 Guàrdia Urbana (0600) 216.914.373,98 134,83 216.548.577,22 134,61 365.796,76 0,23 Districtes (1100) 180.738.613,48 112,35 168.815.375,69 104,94 11.923.237,79 7,41 Ensenyament (0800) 177.766.073,26 110,50 176.612.561,53 109,78 1.153.511,73 0,72 Cultura (0900) 152.446.127,35 94,76 150.866.905,58 93,78 1.579.221,77 0,98 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.608.746 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 9 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER PROCÉS I HABITANT Cost Cost per Procés Procés Habitant Cost Procés Cost Obligatoris* Cost No Obligatoris Habitatge (1300) 76.832.276,93 47,76 40.756.914,66 25,33 36.075.362,27 22,42 Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (0700) 54.193.999,77 33,69 54.193.999,77 33,69 0,00 0,00 Urbanisme (0100) 40.743.406,88 25,33 39.963.668,62 24,84 779.738,26 0,48 Esports (0400) 34.154.930,01 21,23 26.321.712,34 16,36 7.833.217,67 4,87 Infraestructures i Coordinació Urbana (1200) 22.867.325,87 14,21 21.821.540,33 13,56 1.045.785,54 0,65 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.608.746 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 10 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES COSTOS SERVEIS OBLIGATORIS 500.000.000 % % 2% 0 ,0 110% 5% ,6 3 ,9 00 4% ,6 97 9 8 1 % ,6 95 450.000.000 97 93, 100% 90 53 % 83 , 90% 400.000.000 87 % 75 , 80% 350.000.000 % ,5 4 67 3% 70% 300.000.000 8, 8 5 % 60%5 250.000.000 ,148 50% 34 % 200.000.000 37 , 40% 150.000.000 0% 1, 2 30% 2 100.000.000 20% 50.000.000 10% 0 0% Medi Ambient i Drets Socials Mobilitat Guàrdia Urbana Ensenyament Districtes Promoció Cultura Prevenció, Habitatge Urbanisme Esports Infraestructures i Serveis Urbans Econòmica Extinció Coordinació d'Incendis i Urbana Salvament Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 11 .. 389 429.778.302,10 327.399.477,11 219.143.778,08 216.548.577,22 176.612.561,53 168.815.375,69 155.326.857,25 150.866.905,58 54.193.999,77 40.756.914,66 39.963.668,62 26.321.712,34 21.821.540,33 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES COSTOS SERVEIS NO OBLIGATORIS 90.000.000 % %% 5% 0 % 4% 0,0 ,0 0 110% 7% 5 0 ,5 ,8 0 0 1% 7, 8 ,58 9,9 9 9 9 99 10 10 ,5 9 12 % 94 100% 80.000.000 % 91 , 97 85 , 90% 70.000.000 % 42 74 , 80% 60.000.000 % 70% 83 58 , 50.000.000 60% 40.000.000 50% 0% 5, 9 3 40% 30.000.000 30% 20.000.000 20% 10.000.000 10% 0 0% Promoció Drets Socials Habitatge Mobilitat Districtes Esports Medi Ambient i Cultura Ensenyament Infraestructures i Urbanisme Guàrdia Urbana Prevenció, Econòmica Serveis Urbans Coordinació Extinció Urbana d'Incendis i Salvament Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 12 .. 389 83.060.424,41 53.028.111,59 36.075.362,27 26.718.745,47 11.923.237,79 7.833.217,67 7.777.349,39 1.579.221,77 1.153.511,73 1.045.785,54 779.738,26 365.796,76 0,00 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació COSTOS NATURALESA VS PROCÉS Urbanisme (01) Medi Ambient i Drets Socials Esports (04) Mobilitat (05) Guàrdia Urbana Prevenció, Ensenyament Cultura (09) Promoció Districtes (11) Infraestructures Habitatge (13) Serveis Urbans (03) (06) Extinció (08) Econòmica (10) i Coordinació Naturalesa TOTAL (02) d'Incendis i Urbana (12) Salvament (07) Altres despeses 127.264.548,27 2.378.021,34 9.532.973,45 14.110.294,78 2.159.213,92 5.319.633,13 3.669.410,01 793.439,39 4.908.299,11 23.879.927,76 23.657.369,80 12.294.291,15 844.174,45 23.717.499,98 Amortitzacions 100.913.896,40 598.022,74 5.714.616,09 5.774.658,93 4.889.617,69 9.411.225,67 5.098.614,53 1.578.976,99 14.710.209,46 6.214.291,85 22.735.077,83 16.731.571,98 198.606,62 7.258.406,01 Arrendaments 31.401.506,73 1.857.484,96 3.243.662,67 4.544.013,29 394.441,32 2.622.383,01 3.047.272,97 324.449,53 2.927.322,05 3.413.866,39 3.086.399,37 4.498.516,08 127.777,95 1.313.917,14 Compra de material i fungibles 4.751.713,21 310.319,06 305.606,45 203.604,91 20.483,69 265.899,00 108.049,63 26.995,18 112.499,21 585.273,61 2.380.353,33 346.027,41 11.273,17 75.328,57 Comunicacions i Notificacions 6.547.782,05 237.191,22 1.265.769,23 1.184.004,86 120.068,94 375.013,64 622.905,35 155.627,00 527.145,65 581.615,80 567.230,99 621.487,01 65.707,26 224.015,11 Contractes externs 623.669.003,76 5.845.244,29 300.168.952,62 146.664.162,89 3.052.250,87 29.391.964,85 5.474.817,14 1.885.736,61 21.063.548,38 12.848.539,08 42.034.669,77 38.050.866,95 11.240.395,74 5.947.854,57 Despesa Financera 22.379.623,49 371.190,41 4.044.663,01 4.053.926,98 371.579,24 357.734,91 2.350.879,54 587.344,96 1.982.050,98 1.673.012,34 1.073.930,22 1.928.759,09 249.234,65 3.335.317,17 Estudis i treballs tècnics 13.712.072,65 1.123.033,40 2.078.560,91 3.760.576,32 91.965,94 1.062.362,60 204.674,84 51.136,07 860.555,41 469.213,43 2.347.378,58 850.539,51 44.415,18 767.660,47 Manteniment, reparació i conservació 66.065.102,77 1.344.723,90 4.132.876,50 4.352.676,87 416.409,35 8.012.802,23 3.533.643,25 1.625.190,33 8.779.266,08 4.222.704,84 12.616.528,27 11.368.308,61 91.680,59 5.568.291,93 Neteja 37.511.611,13 157.143,55 940.618,21 1.418.948,58 108.176,08 944.658,33 1.661.306,84 483.367,96 17.580.570,32 1.644.649,07 6.624.848,11 5.679.225,80 23.679,17 244.419,12 Recursos Humans 13.308.445,31 64.895,80 100.356,07 91.905,63 3.640,18 8.343,47 31.565,05 7.886,23 11.290,47 12.921.344,58 14.469,85 42.112,09 2.589,70 8.046,20 Recursos Humans: Altres despeses socials 4.127.659,41 51.576,13 83.934,09 206.728,51 8.395,76 1.151.500,83 498.110,97 48.250,77 198.176,82 179.594,89 1.563.424,35 88.672,30 3.180,22 46.113,77 Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 138.555.263,69 3.683.247,22 12.199.067,16 15.214.833,92 749.926,71 11.102.824,34 34.871.683,44 9.781.105,76 14.967.212,96 5.257.606,57 17.616.213,71 10.089.788,50 487.043,31 2.534.710,08 Recursos Humans: Indemnitzacions 610.673,59 14.502,42 4.050,00 589.180,28 2.940,89 Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 282.610,61 12.354,25 36.509,78 47.183,51 2.229,38 9.638,34 64.101,01 10.290,55 16.672,65 47.228,82 11.823,94 16.820,69 1.928,91 5.828,78 Recursos Humans: Sous i salaris 527.403.930,89 15.720.928,52 47.121.410,91 58.390.728,21 3.592.992,08 35.954.664,73 141.528.916,47 33.265.035,67 56.986.657,78 21.569.244,66 59.347.563,57 40.990.147,64 2.142.251,91 10.793.388,75 Recursos Humans: Transport del personal 714.169,80 27.814,15 139.380,49 138.850,29 14.929,63 28.905,60 129.887,60 11.003,46 36.097,28 25.129,11 33.583,83 104.646,50 5.787,36 18.154,47 Subministraments: Aigua 6.473.493,04 19.576,86 2.368.301,76 107.897,31 317.764,59 143.079,48 77.923,87 33.960,41 1.230.892,50 85.736,10 1.483.533,37 575.571,67 985,78 28.269,34 Subministraments: Altres 24.312.400,45 152.732,78 17.113.953,13 189.017,49 176.443,83 1.975.223,18 2.514.634,11 724.315,09 101.993,62 38.267,80 63.583,59 564.856,67 50.611,32 646.767,84 Subministraments: Electricitat 24.401.482,40 203.607,47 923.394,96 1.321.617,87 1.366.914,87 1.040.721,57 1.008.226,67 247.215,44 4.504.096,14 2.713.849,75 5.524.981,34 5.136.970,07 26.602,50 383.283,76 Subministraments: Gas 4.182.102,00 15.499,31 57.343,71 91.497,77 550.730,40 11.370,11 122.130,74 32.569,84 1.993.307,16 179.671,83 807.107,06 303.634,96 1.993,49 15.245,64 Subministraments: Telèfon i dades 10.414.664,65 202.841,88 1.160.740,68 1.216.399,97 92.795,42 1.374.338,64 514.659,98 128.582,92 972.723,80 523.442,76 1.152.070,43 2.537.465,96 104.221,09 434.381,13 Subvencions i Transferències 469.886.416,62 6.351.455,20 24.822.959,63 117.344.059,82 15.653.960,13 135.294.185,89 9.780.959,97 2.391.519,61 23.295.485,44 53.371.916,30 33.055.960,07 27.918.332,83 7.143.185,49 13.462.436,23 2.258.890.172,93 40.743.406,88 437.555.651,49 380.427.588,70 34.154.930,01 245.862.523,55 216.914.373,98 54.193.999,77 177.766.073,26 152.446.127,35 238.387.281,66 180.738.613,48 22.867.325,87 76.832.276,93 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 13 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació COSTOS NATURALESA VS PROCÉS Urbanisme (01) Medi Ambient i Drets Socials Esports (04) Mobilitat (05) Guàrdia Urbana Prevenció, Ensenyament Cultura (09) Promoció Districtes (11) Infraestructures Habitatge (13) Serveis Urbans (03) (06) Extinció (08) Econòmica (10) i Coordinació Naturalesa (02) d'Incendis i Urbana (12) Salvament (07) Altres despeses Amortitzacions Arrendaments Compra de material i fungibles Comunicacions i Notificacions Contractes externs Despesa Financera Estudis i treballs tècnics Manteniment, reparació i conservació Neteja Recursos Humans Recursos Humans: Altres despeses socials Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa Recursos Humans: Indemnitzacions Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei Recursos Humans: Sous i salaris Recursos Humans: Transport del personal Subministraments: Aigua Subministraments: Altres Subministraments: Electricitat Subministraments: Gas Subministraments: Telèfon i dades Subvencions i Transferències Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 14 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació COSTOS PER ÀMBIT I GERÈNCIA VS PROCÉS Urbanisme (01) Medi Ambient i Drets Socials Esports (04) Mobilitat (05) Guàrdia Urbana Prevenció, Ensenyament Cultura (09) Promoció Districtes (11) Infraestructures Habitatge (13) Serveis Urbans (03) (06) Extinció (08) Econòmica (10) i Coordinació Àmbit / Gerència TOTAL (02) d'Incendis i Urbana (12) Salvament (07) Social (2) 473.016.550,43 380.427.588,70 34.036.229,96 58.071,43 58.494.660,33 Gerència de Drets Socials (2000) 154.156.453,80 154.102.555,12 53.898,68 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i 36.097.087,68 36.097.087,68 Transparència (2001) Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 176.716.650,61 176.712.477,86 4.172,75 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 13.515.468,04 13.515.468,04 (IMPD) (2202) Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 34.036.229,96 34.036.229,96 Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401) 58.494.660,33 58.494.660,33 Seguretat i Prevenció (4) 271.108.373,75 216.914.373,98 54.193.999,77 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 271.108.373,75 216.914.373,98 54.193.999,77 Ciutat (5) 884.863.124,67 40.743.406,88 437.555.651,49 118.700,05 245.862.523,55 119.377.900,23 22.867.325,87 18.337.616,60 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 5.966.965,86 2.345.761,85 3.110.549,90 487.799,81 22.854,30 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans 364.702.008,46 364.702.191,88 -183,41 (5001) Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 186.041.524,30 15.730,21 163.181.139,11 22.844.654,99 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 11.280.882,86 11.280.882,86 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida 10.362.527,31 10.362.527,31 (IMPUQV) (5202) Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 60.293.543,56 60.174.843,51 118.700,05 Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 2.400.837,71 2.400.837,71 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 201.571.484,87 82.193.584,64 119.377.900,23 Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) 6.994.569,92 6.994.569,92 (5502) Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) 18.449.083,53 7.358.827,23 11.090.256,30 (5503) Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 7.247.360,30 7.247.360,30 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 9.552.335,99 9.552.335,99 Districtes (6) 180.738.613,48 180.738.613,48 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 20.592.506,68 20.592.506,68 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 19.893.617,12 19.893.617,12 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 19.871.059,00 19.871.059,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 10.912.998,86 10.912.998,86 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 15.891.673,16 15.891.673,16 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 13.738.863,81 13.738.863,81 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 19.013.042,61 19.013.042,61 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 20.152.042,82 20.152.042,82 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 20.010.351,87 20.010.351,87 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 20.662.457,56 20.662.457,56 Economia (7) 30.254.217,13 30.254.217,13 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament 4.022.307,29 4.022.307,29 Local (7001) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 15 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació COSTOS PER ÀMBIT I GERÈNCIA VS PROCÉS Urbanisme (01) Medi Ambient i Drets Socials Esports (04) Mobilitat (05) Guàrdia Urbana Prevenció, Ensenyament Cultura (09) Promoció Districtes (11) Infraestructures Habitatge (13) Serveis Urbans (03) (06) Extinció (08) Econòmica (10) i Coordinació Àmbit / Gerència TOTAL (02) d'Incendis i Urbana (12) Salvament (07) Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 26.231.909,85 26.231.909,85 (7201) Educació (8) 177.766.073,26 177.766.073,26 Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) 71.023.588,97 71.023.588,97 (8200) Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) 106.742.484,28 106.742.484,28 Cultura (9) 241.143.220,21 152.446.127,35 88.697.092,86 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 1.278.401,81 1.278.401,81 Gerència d'Empresa i Turisme (9001) 24.613.468,44 24.613.468,44 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 133.639.187,02 133.639.187,02 Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 17.528.538,51 17.528.538,51 Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 64.083.624,42 64.083.624,42 2.258.890.172,93 40.743.406,88 437.555.651,49 380.427.588,70 34.154.930,01 245.862.523,55 216.914.373,98 54.193.999,77 177.766.073,26 152.446.127,35 238.387.281,66 180.738.613,48 22.867.325,87 76.832.276,93 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 16 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 17 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 2.378.021,34 5,84% 127.264.548,27 5,63% 1,87% Amortitzacions 598.022,74 1,47% 100.913.896,40 4,47% 0,59% Arrendaments 1.857.484,96 4,56% 31.401.506,73 1,39% 5,92% Compra de material i fungibles 310.319,06 0,76% 4.751.713,21 0,21% 6,53% Comunicacions i Notificacions 237.191,22 0,58% 6.547.782,05 0,29% 3,62% Contractes externs 5.845.244,29 14,35% 623.669.003,76 27,61% 0,94% Despesa Financera 371.190,41 0,91% 22.379.623,49 0,99% 1,66% Estudis i treballs tècnics 1.123.033,40 2,76% 13.712.072,65 0,61% 8,19% Manteniment, reparació i conservació 1.344.723,90 3,30% 66.065.102,77 2,92% 2,04% Neteja 157.143,55 0,39% 37.511.611,13 1,66% 0,42% Recursos Humans 64.895,80 0,16% 13.308.445,31 0,59% 0,49% Recursos Humans: Altres despeses socials 51.576,13 0,13% 4.127.659,41 0,18% 1,25% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 3.683.247,22 9,04% 138.555.263,69 6,13% 2,66% Recursos Humans: Indemnitzacions 14.502,42 0,04% 610.673,59 0,03% 2,37% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 12.354,25 0,03% 282.610,61 0,01% 4,37% Recursos Humans: Sous i salaris 15.720.928,52 38,59% 527.403.930,89 23,35% 2,98% Recursos Humans: Transport del personal 27.814,15 0,07% 714.169,80 0,03% 3,89% Subministraments: Aigua 19.576,86 0,05% 6.473.493,04 0,29% 0,30% Subministraments: Altres 152.732,78 0,37% 24.312.400,45 1,08% 0,63% Subministraments: Electricitat 203.607,47 0,50% 24.401.482,40 1,08% 0,83% Subministraments: Gas 15.499,31 0,04% 4.182.102,00 0,19% 0,37% Subministraments: Telèfon i dades 202.841,88 0,50% 10.414.664,65 0,46% 1,95% Subvencions i Transferències 6.351.455,20 15,59% 469.886.416,62 20,80% 1,35% 40.743.406,88 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 18 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 13.626.644,71 33,45% 13.626.644,71 34,10% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 2.345.761,85 5,76% 2.345.761,85 5,87% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Ecologia Urbana 2.345.761,85 5,76% 2.345.761,85 5,87% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 11.280.882,86 27,69% 11.280.882,86 28,23% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Actuació Urbanística 460.605,48 1,13% 460.605,48 1,15% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Gestió Urbanística 783.213,84 1,92% 783.213,84 1,96% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Informació i Documentació 609.185,58 1,50% 609.185,58 1,52% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Llicencies i Inspecció 3.649.602,31 8,96% 3.649.602,31 9,13% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Patrimoni Arquitectònic 4.033.174,50 9,90% 4.033.174,50 10,09% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Planejament 1.728.217,84 4,24% 1.728.217,84 4,32% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Urbanisme 16.883,32 0,04% 16.883,32 0,04% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Organismes Autònoms Locals (2) 10.362.527,31 25,43% 9.582.789,05 23,98% 92,48% 779.738,26 100,00% 7,52% Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 10.362.527,31 25,43% 9.582.789,05 23,98% 92,48% 779.738,26 100,00% 7,52% ·Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida 10.362.527,31 25,43% 9.582.789,05 23,98% 92,48% 779.738,26 100,00% 7,52% (IMPUQV) Entitats Públiques Empresarials (4) 2.400.837,71 5,89% 2.400.837,71 6,01% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 2.400.837,71 5,89% 2.400.837,71 6,01% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) 2.400.837,71 5,89% 2.400.837,71 6,01% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Societat Mercantils (5) 14.353.397,15 35,23% 14.353.397,15 35,92% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502) 6.994.569,92 17,17% 6.994.569,92 17,50% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) 6.994.569,92 17,17% 6.994.569,92 17,50% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 7.358.827,23 18,06% 7.358.827,23 18,41% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA) 7.358.827,23 18,06% 7.358.827,23 18,41% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 40.743.406,88 100,00% 39.963.668,62 100,00% 98,09% 779.738,26 100,00% 1,91% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 19 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 13.626.644,71 8,47 13.626.644,71 8,47 0,00 0,00 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 2.345.761,85 1,46 2.345.761,85 1,46 0,00 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana 2.345.761,85 1,46 2.345.761,85 1,46 0,00 0,00 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 11.280.882,86 7,01 11.280.882,86 7,01 0,00 0,00 Actuació Urbanística 460.605,48 0,29 460.605,48 0,29 0,00 0,00 Gestió Urbanística 783.213,84 0,49 783.213,84 0,49 0,00 0,00 Informació i Documentació 609.185,58 0,38 609.185,58 0,38 0,00 0,00 Llicencies i Inspecció 3.649.602,31 2,27 3.649.602,31 2,27 0,00 0,00 Patrimoni Arquitectònic 4.033.174,50 2,51 4.033.174,50 2,51 0,00 0,00 Planejament 1.728.217,84 1,07 1.728.217,84 1,07 0,00 0,00 Urbanisme 16.883,32 0,01 16.883,32 0,01 0,00 0,00 Organismes Autònoms Locals (2) 10.362.527,31 6,44 9.582.789,05 5,96 779.738,26 0,48 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 10.362.527,31 6,44 9.582.789,05 5,96 779.738,26 0,48 ·Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) 10.362.527,31 6,44 9.582.789,05 5,96 779.738,26 0,48 Entitats Públiques Empresarials (4) 2.400.837,71 1,49 2.400.837,71 1,49 0,00 0,00 Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 2.400.837,71 1,49 2.400.837,71 1,49 0,00 0,00 ·Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) 2.400.837,71 1,49 2.400.837,71 1,49 0,00 0,00 Societat Mercantils (5) 14.353.397,15 8,92 14.353.397,15 8,92 0,00 0,00 Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502) 6.994.569,92 4,35 6.994.569,92 4,35 0,00 0,00 ·Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) 6.994.569,92 4,35 6.994.569,92 4,35 0,00 0,00 Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 7.358.827,23 4,57 7.358.827,23 4,57 0,00 0,00 ·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA) 7.358.827,23 4,57 7.358.827,23 4,57 0,00 0,00 40.743.406,88 25,33 39.963.668,62 24,84 779.738,26 0,48 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.608.746 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 20 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 6.994.569,92 ·Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) 7.358.827,23 ·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA) 2.345.761,85 ·Genèrics Ecologia Urbana 2.400.837,71 ·Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) 10.362.527,31 ·Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida 460.605,48 Actuació Urbanística (IMPUQV) 783.213,84 Gestió Urbanística 609.185,58 Informació i Documentació 3.649.602,31 Llicencies i Inspecció 4.033.174,50 Patrimoni Arquitectònic 1.728.217,84 Planejament 16.883,32 Urbanisme 3.222.583,30 ·Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) 751.213,84 ·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA) 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana 1.309.975,55 ·Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) 1.806.791,22 ·Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida 0,00 Actuació Urbanística (IMPUQV) 0,00 Gestió Urbanística 0,00 Informació i Documentació 4.975.499,91 Llicencies i Inspecció 0,00 Patrimoni Arquitectònic 0,00 Planejament 0,00 Urbanisme DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 21 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 13.626.644,71 8.765.493,30 2.101.146,83 2.760.004,59 4.975.499,91 36,51% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 2.345.761,85 1.200.499,04 502.895,08 642.367,74 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana 2.345.761,85 1.200.499,04 502.895,08 642.367,74 0,00 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 11.280.882,86 7.564.994,26 1.598.251,75 2.117.636,85 4.975.499,91 44,11% Actuació Urbanística 460.605,48 290.457,01 83.684,04 86.464,43 0,00 Gestió Urbanística 783.213,84 454.071,01 182.118,66 147.024,17 0,00 Informació i Documentació 609.185,58 309.712,64 185.117,18 114.355,75 0,00 Llicencies i Inspecció 3.649.602,31 2.055.800,80 908.701,55 685.099,95 4.975.499,91 136,33% Patrimoni Arquitectònic 4.033.174,50 3.140.016,23 136.054,50 757.103,77 0,00 Planejament 1.728.217,84 1.301.792,12 102.006,27 324.419,45 0,00 Urbanisme 16.883,32 13.144,46 569,54 3.169,32 0,00 Organismes Autònoms Locals (2) 10.362.527,31 7.761.980,47 1.086.024,86 1.514.521,98 1.806.791,22 17,44% Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 10.362.527,31 7.761.980,47 1.086.024,86 1.514.521,98 1.806.791,22 17,44% ·Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) 10.362.527,31 7.761.980,47 1.086.024,86 1.514.521,98 1.806.791,22 17,44% Entitats Públiques Empresarials (4) 2.400.837,71 1.106.353,13 1.000.897,87 293.586,71 1.309.975,55 54,56% Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 2.400.837,71 1.106.353,13 1.000.897,87 293.586,71 1.309.975,55 54,56% ·Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) 2.400.837,71 1.106.353,13 1.000.897,87 293.586,71 1.309.975,55 54,56% Societat Mercantils (5) 14.353.397,15 9.053.937,07 3.393.296,41 1.906.163,67 3.973.797,14 27,69% Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502) 6.994.569,92 5.942.430,07 257.480,95 794.658,89 3.222.583,30 46,07% ·Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) 6.994.569,92 5.942.430,07 257.480,95 794.658,89 3.222.583,30 46,07% Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 7.358.827,23 3.111.507,00 3.135.815,46 1.111.504,77 751.213,84 10,21% ·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA) 7.358.827,23 3.111.507,00 3.135.815,46 1.111.504,77 751.213,84 10,21% 40.743.406,88 26.687.763,97 7.581.365,96 6.474.276,95 12.066.063,82 29,61% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 22 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 13.626.644,71 8.765.493,30 2.101.146,83 2.760.004,59 4.975.499,91 36,51% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 2.345.761,85 1.200.499,04 502.895,08 642.367,74 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana 2.345.761,85 1.200.499,04 502.895,08 642.367,74 0,00 Gestió urbanística (0102) 242.529,64 163.234,52 12.880,36 66.414,76 0,00 Cessions de vials (010206) 34.647,09 23.319,22 1.840,05 9.487,82 0,00 Estudis i avaluacions econòmiques (010204) 34.647,09 23.319,22 1.840,05 9.487,82 0,00 Expropiacions (010201) 34.647,09 23.319,22 1.840,05 9.487,82 0,00 Informes preceptius i potestatius (010203) 34.647,09 23.319,22 1.840,05 9.487,82 0,00 Llançaments administratius (010205) 34.647,09 23.319,22 1.840,05 9.487,82 0,00 Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202) 34.647,09 23.319,22 1.840,05 9.487,82 0,00 Urbanització i enderrocs (010207) 34.647,09 23.319,22 1.840,05 9.487,82 0,00 Projectes model urbà (0119) 2.103.232,21 1.037.264,52 490.014,72 575.952,98 0,00 Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902) 212.212,95 151.351,36 2.748,81 58.112,78 0,00 Redacció de projectes espai públic (011901) 1.523.478,96 654.238,73 452.047,94 417.192,28 0,00 Redacció d'estudis estratègics (011903) 367.540,31 231.674,43 35.217,97 100.647,91 0,00 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 11.280.882,86 7.564.994,26 1.598.251,75 2.117.636,85 4.975.499,91 44,11% Actuació Urbanística 460.605,48 290.457,01 83.684,04 86.464,43 0,00 Actuació urbanística (0118) 344.641,36 217.330,24 62.615,37 64.695,76 0,00 Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 344.641,36 217.330,24 62.615,37 64.695,76 0,00 Inspecció urbanística (0105) 115.964,12 73.126,77 21.068,67 21.768,68 0,00 Expedients de disciplina (010501) 115.964,12 73.126,77 21.068,67 21.768,68 0,00 Gestió Urbanística 783.213,84 454.071,01 182.118,66 147.024,17 0,00 Gestió urbanística (0102) 544.987,85 326.741,02 115.942,23 102.304,61 0,00 Cessions de vials (010206) 6.885,80 3.680,41 1.912,80 1.292,60 0,00 Estudis i avaluacions econòmiques (010204) 6.885,80 3.680,41 1.912,80 1.292,60 0,00 Expropiacions (010201) 297.446,04 179.716,10 61.893,65 55.836,29 0,00 Informes preceptius i potestatius (010203) 6.885,80 3.680,41 1.912,80 1.292,60 0,00 Llançaments administratius (010205) 6.885,80 3.680,41 1.912,80 1.292,60 0,00 Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202) 213.112,80 128.622,87 44.484,59 40.005,34 0,00 Urbanització i enderrocs (010207) 6.885,80 3.680,41 1.912,80 1.292,60 0,00 Patrimoni arquitectònic (0106) 22.297,88 11.918,05 6.194,09 4.185,74 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 23 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601) 7.432,63 3.972,68 2.064,70 1.395,25 0,00 Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic (AHA) per a obres 7.432,63 3.972,68 2.064,70 1.395,25 0,00 (010602) Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603) 7.432,63 3.972,68 2.064,70 1.395,25 0,00 Projectes (0111) 77.248,89 41.288,95 21.458,85 14.501,09 0,00 Mitgeres (011101) 38.624,45 20.644,48 10.729,43 7.250,55 0,00 Petits paisatges (011102) 38.624,45 20.644,48 10.729,43 7.250,55 0,00 Projectes model urbà (0119) 138.679,21 74.122,99 38.523,48 26.032,73 0,00 Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902) 46.226,40 24.707,66 12.841,16 8.677,58 0,00 Redacció de projectes espai públic (011901) 46.226,40 24.707,66 12.841,16 8.677,58 0,00 Redacció d'estudis estratègics (011903) 46.226,40 24.707,66 12.841,16 8.677,58 0,00 Informació i Documentació 609.185,58 309.712,64 185.117,18 114.355,75 0,00 Fons documental i bases dades urbanístiques (0108) 172.703,30 87.803,12 52.480,48 32.419,70 0,00 Digitalització i arxiu documental (010801) 79.473,24 40.404,55 24.150,05 14.918,64 0,00 Manteniment de les bases de dades urbanístiques (alfanumèrica i gràfica) 93.230,06 47.398,58 28.330,43 17.501,06 0,00 (010802) Gestió urbanística (0102) 37.124,41 18.874,21 11.281,24 6.968,96 0,00 Cessions de vials (010206) 5.303,49 2.696,32 1.611,61 995,57 0,00 Estudis i avaluacions econòmiques (010204) 5.303,49 2.696,32 1.611,61 995,57 0,00 Expropiacions (010201) 5.303,49 2.696,32 1.611,61 995,57 0,00 Informes preceptius i potestatius (010203) 5.303,49 2.696,32 1.611,61 995,57 0,00 Llançaments administratius (010205) 5.303,49 2.696,32 1.611,61 995,57 0,00 Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202) 5.303,49 2.696,32 1.611,61 995,57 0,00 Urbanització i enderrocs (010207) 5.303,49 2.696,32 1.611,61 995,57 0,00 Informació i documentació (0107) 399.357,87 203.035,31 121.355,47 74.967,09 0,00 Consulta telemàtica d'informació urbanística (010703) 65.177,81 33.136,69 19.806,00 12.235,12 0,00 Informació urbanística en línia (010702) 57.791,58 29.381,50 17.561,50 10.848,58 0,00 Informació urbanística presencial (010701) 148.923,66 75.713,45 45.254,40 27.955,81 0,00 Obtenció d’informes i certificats de qualificació urbanística i plànols d'alineació 127.464,81 64.803,67 38.733,56 23.927,58 0,00 (010704) Llicencies i Inspecció 3.649.602,31 2.055.800,80 908.701,55 685.099,95 4.975.499,91 136,33% Actuació urbanística (0118) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.975.499,91 Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.975.499,91 Inspecció urbanística (0105) 1.454.579,47 1.046.390,04 135.137,12 273.052,31 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 24 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Expedients de disciplina (010501) 169.759,05 107.913,10 29.978,94 31.867,01 0,00 Inspeccions i controls (010502) 1.284.820,41 938.476,94 105.158,18 241.185,29 0,00 Llicències a la via pública (0104) 956.922,25 438.646,28 338.643,41 179.632,56 0,00 Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 120.819,48 55.371,18 42.768,18 22.680,12 0,00 Llicències de guals en via pública (010401) 120.819,48 55.371,18 42.768,18 22.680,12 0,00 Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 120.819,48 55.371,18 42.768,18 22.680,12 0,00 Llicències d'obra menor (010407) 120.819,48 55.371,18 42.768,18 22.680,12 0,00 Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 120.819,48 55.371,18 42.768,18 22.680,12 0,00 Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405) 120.819,48 55.371,18 42.768,18 22.680,12 0,00 Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408) 120.819,48 55.371,18 42.768,18 22.680,12 0,00 Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 111.185,93 51.048,03 39.266,18 20.871,72 0,00 Llicències urbanístiques (0103) 1.238.100,59 570.764,48 434.921,02 232.415,09 0,00 Atenció i orientació sobre projectes d’activitats (010305) 136.767,17 62.711,29 48.382,07 25.673,81 0,00 Atenció i orientació sobre projectes privats d'obres (010301) 136.767,17 62.711,29 48.382,07 25.673,81 0,00 Informes previs a la presentació d'expedients d'obres (010302) 136.767,17 62.711,29 48.382,07 25.673,81 0,00 Informes previs a la sol·licitud d'expedients d'activitats (010306) 136.767,17 62.711,29 48.382,07 25.673,81 0,00 Llicències i certificats relacionats amb operacions registrals (010304) 230.343,97 106.639,77 80.464,25 43.239,96 0,00 Tramitació d'expedients d'activitat (010307) 230.343,97 106.639,77 80.464,25 43.239,96 0,00 Tramitació d'expedients d'obres (010303) 230.343,97 106.639,77 80.464,25 43.239,96 0,00 Patrimoni Arquitectònic 4.033.174,50 3.140.016,23 136.054,50 757.103,77 0,00 Paisatge urbà (0109) 1.548.290,37 1.205.416,95 52.229,79 290.643,63 0,00 Informació i atenció sobre el paisatge urbà (010901) 774.145,18 602.708,47 26.114,90 145.321,81 0,00 Informes i tràmits sobre el paisatge urbà (010902) 774.145,18 602.708,47 26.114,90 145.321,81 0,00 Patrimoni arquitectònic (0106) 2.484.884,13 1.934.599,28 83.824,71 466.460,14 0,00 Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601) 828.294,71 644.866,43 27.941,57 155.486,71 0,00 Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic (AHA) per a obres 828.294,71 644.866,43 27.941,57 155.486,71 0,00 (010602) Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603) 828.294,71 644.866,43 27.941,57 155.486,71 0,00 Planejament 1.728.217,84 1.301.792,12 102.006,27 324.419,45 0,00 Planejament (0101) 1.728.217,84 1.301.792,12 102.006,27 324.419,45 0,00 Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana (010102) 483.598,65 364.274,05 28.543,91 90.780,69 0,00 Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic 548.410,19 413.093,79 32.369,35 102.947,05 0,00 privat (010101) Planificació urbanística de la ciutat (010104) 89.837,97 67.671,08 5.302,59 16.864,30 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 25 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Redacció i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic 606.371,03 456.753,20 35.790,42 113.827,41 0,00 públic (010103) Urbanisme 16.883,32 13.144,46 569,54 3.169,32 0,00 Gestió urbanística (0102) 16.883,32 13.144,46 569,54 3.169,32 0,00 Informes preceptius i potestatius (010203) 16.883,32 13.144,46 569,54 3.169,32 0,00 Organismes Autònoms Locals (2) 10.362.527,31 7.761.980,47 1.086.024,86 1.514.521,98 1.806.791,22 17,44% Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 10.362.527,31 7.761.980,47 1.086.024,86 1.514.521,98 1.806.791,22 17,44% ·Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) 10.362.527,31 7.761.980,47 1.086.024,86 1.514.521,98 1.806.791,22 17,44% Actuacions (0112) 702.345,90 526.087,41 73.608,02 102.650,47 0,00 Altres actuacions: lones, protocols,... (011203) 175.956,07 131.798,70 18.440,74 25.716,64 0,00 Emblemàtics (011202) 39.238,37 29.391,23 4.112,30 5.734,83 0,00 Terrasses (011201) 487.151,45 364.897,48 51.054,98 71.199,00 0,00 Campanya (0110) 6.988.120,97 5.234.404,40 732.376,65 1.021.339,92 880.822,33 12,60% Suport a la rehabilitació (011001) 6.988.120,97 5.234.404,40 732.376,65 1.021.339,92 880.822,33 12,60% Comunicació (0115) 129.442,14 96.957,75 13.565,94 18.918,45 0,00 Aplicacions per a mòbils (011501) 101.798,26 76.251,29 10.668,77 14.878,19 0,00 Pàgines web (011502) 27.643,88 20.706,46 2.897,16 4.040,26 0,00 Projectes (0111) 983.557,06 736.726,71 103.079,82 143.750,53 862.745,35 87,72% Mitgeres (011101) 911.594,51 682.823,65 95.537,92 133.232,93 862.745,35 94,64% Petits paisatges (011102) 71.962,55 53.903,06 7.541,90 10.517,59 0,00 Rutes (0114) 1.155.793,68 865.739,38 121.130,75 168.923,55 63.223,54 5,47% Centre del Modernisme - Pavellons Güell (011404) 422.301,85 316.322,32 44.258,54 61.720,99 0,00 Congrés Coup De Fouet: Modernisme i Art Nouveau (011403) 11.184,68 8.377,81 1.172,19 1.634,68 0,00 Fires (011405) 83.195,71 62.317,18 8.719,17 12.159,36 0,00 Llibres i revistes (CoupDeFouet,...) (011402) 196.528,31 147.208,19 20.596,77 28.723,35 4.147,49 2,11% Ruta del Modernisme (Réseau Art Nouveau Network,...) (011401) 442.583,13 331.513,88 46.384,08 64.685,17 59.076,05 13,35% Usos del paisatge (0113) 403.267,56 302.064,82 42.263,69 58.939,06 0,00 Consultes sobre Ordenances municipals (011301) 403.267,56 302.064,82 42.263,69 58.939,06 0,00 Entitats Públiques Empresarials (4) 2.400.837,71 1.106.353,13 1.000.897,87 293.586,71 1.309.975,55 54,56% Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 2.400.837,71 1.106.353,13 1.000.897,87 293.586,71 1.309.975,55 54,56% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 26 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura ·Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) 2.400.837,71 1.106.353,13 1.000.897,87 293.586,71 1.309.975,55 54,56% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 267.251,80 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 267.251,80 Arquitectura i urbanisme contemporanis (0117) 2.400.837,71 1.106.353,13 1.000.897,87 293.586,71 1.042.723,75 43,43% Botiga i venda d'entrades (011707) 1.039.374,42 478.964,13 433.310,27 127.100,02 633.108,89 60,91% Col·lecció (011705) 40.135,44 18.495,20 16.732,27 4.907,97 0,00 Conferències i debats (011702) 68.483,98 31.558,76 28.550,64 8.374,57 34.695,00 50,66% Exposicions (011701) 235.305,07 108.433,20 98.097,57 28.774,31 115.000,00 48,87% Intervencions i actes Pavelló Mies (011706) 505.358,58 232.879,15 210.681,60 61.797,83 21.700,00 4,29% Premis Mies (011704) 162.420,34 74.846,48 67.712,27 19.861,59 188.248,98 115,90% Publicacions (011703) 349.759,89 161.176,22 145.813,24 42.770,43 49.970,88 14,29% Societat Mercantils (5) 14.353.397,15 9.053.937,07 3.393.296,41 1.906.163,67 3.973.797,14 27,69% Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502) 6.994.569,92 5.942.430,07 257.480,95 794.658,89 3.222.583,30 46,07% ·Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) 6.994.569,92 5.942.430,07 257.480,95 794.658,89 3.222.583,30 46,07% Gestió de les inversions (0116) 6.994.569,92 5.942.430,07 257.480,95 794.658,89 3.222.583,30 46,07% Gestió de les inversions (BIMSA) (011601) 6.994.569,92 5.942.430,07 257.480,95 794.658,89 3.222.583,30 46,07% Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 7.358.827,23 3.111.507,00 3.135.815,46 1.111.504,77 751.213,84 10,21% ·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA) 7.358.827,23 3.111.507,00 3.135.815,46 1.111.504,77 751.213,84 10,21% Gestió urbanística (0102) 4.013.859,02 1.697.165,87 1.710.424,88 606.268,27 751.213,84 18,72% Expropiacions (010201) 1.215.988,82 514.152,27 518.169,05 183.667,50 0,00 Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202) 1.483.493,95 627.260,52 632.160,95 224.072,47 568.256,85 38,31% Urbanització i enderrocs (010207) 1.314.376,25 555.753,08 560.094,87 198.528,30 182.956,99 13,92% Planejament (0101) 3.344.968,22 1.414.341,13 1.425.390,58 505.236,50 0,00 Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic 3.344.968,22 1.414.341,13 1.425.390,58 505.236,50 0,00 privat (010101) 40.743.406,88 26.687.763,97 7.581.365,96 6.474.276,95 12.066.063,82 29,61% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 27 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 13.626.644,71 4.975.499,91 0,00 8.651.144,80 63,49% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 2.345.761,85 0,00 0,00 2.345.761,85 100,00% ·Genèrics Ecologia Urbana 2.345.761,85 0,00 0,00 2.345.761,85 100,00% Gestió urbanística (0102) 242.529,64 0,00 0,00 242.529,64 100,00% Cessions de vials (010206) 34.647,09 0,00 0,00 34.647,09 100,00% Estudis i avaluacions econòmiques (010204) 34.647,09 0,00 0,00 34.647,09 100,00% Expropiacions (010201) 34.647,09 0,00 0,00 34.647,09 100,00% Informes preceptius i potestatius (010203) 34.647,09 0,00 0,00 34.647,09 100,00% Llançaments administratius (010205) 34.647,09 0,00 0,00 34.647,09 100,00% Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202) 34.647,09 0,00 0,00 34.647,09 100,00% Urbanització i enderrocs (010207) 34.647,09 0,00 0,00 34.647,09 100,00% Projectes model urbà (0119) 2.103.232,21 0,00 0,00 2.103.232,21 100,00% Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902) 212.212,95 0,00 0,00 212.212,95 100,00% Redacció de projectes espai públic (011901) 1.523.478,96 0,00 0,00 1.523.478,96 100,00% Redacció d'estudis estratègics (011903) 367.540,31 0,00 0,00 367.540,31 100,00% Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 11.280.882,86 4.975.499,91 0,00 6.305.382,95 55,89% Actuació Urbanística 460.605,48 0,00 0,00 460.605,48 100,00% Actuació urbanística (0118) 344.641,36 0,00 0,00 344.641,36 100,00% Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 344.641,36 0,00 0,00 344.641,36 100,00% Inspecció urbanística (0105) 115.964,12 0,00 0,00 115.964,12 100,00% Expedients de disciplina (010501) 115.964,12 0,00 0,00 115.964,12 100,00% Gestió Urbanística 783.213,84 0,00 0,00 783.213,84 100,00% Gestió urbanística (0102) 544.987,85 0,00 0,00 544.987,85 100,00% Cessions de vials (010206) 6.885,80 0,00 0,00 6.885,80 100,00% Estudis i avaluacions econòmiques (010204) 6.885,80 0,00 0,00 6.885,80 100,00% Expropiacions (010201) 297.446,04 0,00 0,00 297.446,04 100,00% Informes preceptius i potestatius (010203) 6.885,80 0,00 0,00 6.885,80 100,00% Llançaments administratius (010205) 6.885,80 0,00 0,00 6.885,80 100,00% Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202) 213.112,80 0,00 0,00 213.112,80 100,00% Urbanització i enderrocs (010207) 6.885,80 0,00 0,00 6.885,80 100,00% Patrimoni arquitectònic (0106) 22.297,88 0,00 0,00 22.297,88 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 28 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601) 7.432,63 0,00 0,00 7.432,63 100,00% Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic (AHA) per a obres (010602) 7.432,63 0,00 0,00 7.432,63 100,00% Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603) 7.432,63 0,00 0,00 7.432,63 100,00% Projectes (0111) 77.248,89 0,00 0,00 77.248,89 100,00% Mitgeres (011101) 38.624,45 0,00 0,00 38.624,45 100,00% Petits paisatges (011102) 38.624,45 0,00 0,00 38.624,45 100,00% Projectes model urbà (0119) 138.679,21 0,00 0,00 138.679,21 100,00% Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902) 46.226,40 0,00 0,00 46.226,40 100,00% Redacció de projectes espai públic (011901) 46.226,40 0,00 0,00 46.226,40 100,00% Redacció d'estudis estratègics (011903) 46.226,40 0,00 0,00 46.226,40 100,00% Informació i Documentació 609.185,58 0,00 0,00 609.185,58 100,00% Fons documental i bases dades urbanístiques (0108) 172.703,30 0,00 0,00 172.703,30 100,00% Digitalització i arxiu documental (010801) 79.473,24 0,00 0,00 79.473,24 100,00% Manteniment de les bases de dades urbanístiques (alfanumèrica i gràfica) (010802) 93.230,06 0,00 0,00 93.230,06 100,00% Gestió urbanística (0102) 37.124,41 0,00 0,00 37.124,41 100,00% Cessions de vials (010206) 5.303,49 0,00 0,00 5.303,49 100,00% Estudis i avaluacions econòmiques (010204) 5.303,49 0,00 0,00 5.303,49 100,00% Expropiacions (010201) 5.303,49 0,00 0,00 5.303,49 100,00% Informes preceptius i potestatius (010203) 5.303,49 0,00 0,00 5.303,49 100,00% Llançaments administratius (010205) 5.303,49 0,00 0,00 5.303,49 100,00% Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202) 5.303,49 0,00 0,00 5.303,49 100,00% Urbanització i enderrocs (010207) 5.303,49 0,00 0,00 5.303,49 100,00% Informació i documentació (0107) 399.357,87 0,00 0,00 399.357,87 100,00% Consulta telemàtica d'informació urbanística (010703) 65.177,81 0,00 0,00 65.177,81 100,00% Informació urbanística en línia (010702) 57.791,58 0,00 0,00 57.791,58 100,00% Informació urbanística presencial (010701) 148.923,66 0,00 0,00 148.923,66 100,00% Obtenció d’informes i certificats de qualificació urbanística i plànols d'alineació (010704) 127.464,81 0,00 0,00 127.464,81 100,00% Llicencies i Inspecció 3.649.602,31 4.975.499,91 0,00 0,00 0,00% Actuació urbanística (0118) 0,00 4.975.499,91 0,00 0,00 0,00% Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 0,00 4.975.499,91 0,00 0,00 0,00% Inspecció urbanística (0105) 1.454.579,47 0,00 0,00 1.454.579,47 100,00% Expedients de disciplina (010501) 169.759,05 0,00 0,00 169.759,05 100,00% Inspeccions i controls (010502) 1.284.820,41 0,00 0,00 1.284.820,41 100,00% Llicències a la via pública (0104) 956.922,25 0,00 0,00 956.922,25 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 29 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 120.819,48 0,00 0,00 120.819,48 100,00% Llicències de guals en via pública (010401) 120.819,48 0,00 0,00 120.819,48 100,00% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 120.819,48 0,00 0,00 120.819,48 100,00% Llicències d'obra menor (010407) 120.819,48 0,00 0,00 120.819,48 100,00% Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 120.819,48 0,00 0,00 120.819,48 100,00% Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405) 120.819,48 0,00 0,00 120.819,48 100,00% Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408) 120.819,48 0,00 0,00 120.819,48 100,00% Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 111.185,93 0,00 0,00 111.185,93 100,00% Llicències urbanístiques (0103) 1.238.100,59 0,00 0,00 1.238.100,59 100,00% Atenció i orientació sobre projectes d’activitats (010305) 136.767,17 0,00 0,00 136.767,17 100,00% Atenció i orientació sobre projectes privats d'obres (010301) 136.767,17 0,00 0,00 136.767,17 100,00% Informes previs a la presentació d'expedients d'obres (010302) 136.767,17 0,00 0,00 136.767,17 100,00% Informes previs a la sol·licitud d'expedients d'activitats (010306) 136.767,17 0,00 0,00 136.767,17 100,00% Llicències i certificats relacionats amb operacions registrals (010304) 230.343,97 0,00 0,00 230.343,97 100,00% Tramitació d'expedients d'activitat (010307) 230.343,97 0,00 0,00 230.343,97 100,00% Tramitació d'expedients d'obres (010303) 230.343,97 0,00 0,00 230.343,97 100,00% Patrimoni Arquitectònic 4.033.174,50 0,00 0,00 4.033.174,50 100,00% Paisatge urbà (0109) 1.548.290,37 0,00 0,00 1.548.290,37 100,00% Informació i atenció sobre el paisatge urbà (010901) 774.145,18 0,00 0,00 774.145,18 100,00% Informes i tràmits sobre el paisatge urbà (010902) 774.145,18 0,00 0,00 774.145,18 100,00% Patrimoni arquitectònic (0106) 2.484.884,13 0,00 0,00 2.484.884,13 100,00% Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601) 828.294,71 0,00 0,00 828.294,71 100,00% Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic (AHA) per a obres (010602) 828.294,71 0,00 0,00 828.294,71 100,00% Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603) 828.294,71 0,00 0,00 828.294,71 100,00% Planejament 1.728.217,84 0,00 0,00 1.728.217,84 100,00% Planejament (0101) 1.728.217,84 0,00 0,00 1.728.217,84 100,00% Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana (010102) 483.598,65 0,00 0,00 483.598,65 100,00% Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic privat (010101) 548.410,19 0,00 0,00 548.410,19 100,00% Planificació urbanística de la ciutat (010104) 89.837,97 0,00 0,00 89.837,97 100,00% Redacció i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic públic (010103) 606.371,03 0,00 0,00 606.371,03 100,00% Urbanisme 16.883,32 0,00 0,00 16.883,32 100,00% Gestió urbanística (0102) 16.883,32 0,00 0,00 16.883,32 100,00% Informes preceptius i potestatius (010203) 16.883,32 0,00 0,00 16.883,32 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 30 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Organismes Autònoms Locals (2) 10.362.527,31 63.739,44 1.743.051,78 8.555.736,09 82,56% Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 10.362.527,31 63.739,44 1.743.051,78 8.555.736,09 82,56% ·Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) 10.362.527,31 63.739,44 1.743.051,78 8.555.736,09 82,56% Actuacions (0112) 702.345,90 0,00 0,00 702.345,90 100,00% Altres actuacions: lones, protocols,... (011203) 175.956,07 0,00 0,00 175.956,07 100,00% Emblemàtics (011202) 39.238,37 0,00 0,00 39.238,37 100,00% Terrasses (011201) 487.151,45 0,00 0,00 487.151,45 100,00% Campanya (0110) 6.988.120,97 0,00 880.822,33 6.107.298,64 87,40% Suport a la rehabilitació (011001) 6.988.120,97 0,00 880.822,33 6.107.298,64 87,40% Comunicació (0115) 129.442,14 0,00 0,00 129.442,14 100,00% Aplicacions per a mòbils (011501) 101.798,26 0,00 0,00 101.798,26 100,00% Pàgines web (011502) 27.643,88 0,00 0,00 27.643,88 100,00% Projectes (0111) 983.557,06 515,90 862.229,45 120.811,71 12,28% Mitgeres (011101) 911.594,51 515,90 862.229,45 48.849,16 5,36% Petits paisatges (011102) 71.962,55 0,00 0,00 71.962,55 100,00% Rutes (0114) 1.155.793,68 63.223,54 0,00 1.092.570,14 94,53% Centre del Modernisme - Pavellons Güell (011404) 422.301,85 0,00 0,00 422.301,85 100,00% Congrés Coup De Fouet: Modernisme i Art Nouveau (011403) 11.184,68 0,00 0,00 11.184,68 100,00% Fires (011405) 83.195,71 0,00 0,00 83.195,71 100,00% Llibres i revistes (CoupDeFouet,...) (011402) 196.528,31 4.147,49 0,00 192.380,82 97,89% Ruta del Modernisme (Réseau Art Nouveau Network,...) (011401) 442.583,13 59.076,05 0,00 383.507,08 86,65% Usos del paisatge (0113) 403.267,56 0,00 0,00 403.267,56 100,00% Consultes sobre Ordenances municipals (011301) 403.267,56 0,00 0,00 403.267,56 100,00% Entitats Públiques Empresarials (4) 2.400.837,71 1.042.168,04 267.807,51 1.090.862,16 45,44% Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 2.400.837,71 1.042.168,04 267.807,51 1.090.862,16 45,44% ·Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) 2.400.837,71 1.042.168,04 267.807,51 1.090.862,16 45,44% ·Imports no assignables 0,00 99.139,29 168.112,51 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 99.139,29 168.112,51 0,00 0,00% Arquitectura i urbanisme contemporanis (0117) 2.400.837,71 943.028,75 99.695,00 1.358.113,96 56,57% Botiga i venda d'entrades (011707) 1.039.374,42 633.108,89 0,00 406.265,53 39,09% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 31 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Col·lecció (011705) 40.135,44 0,00 0,00 40.135,44 100,00% Conferències i debats (011702) 68.483,98 0,00 34.695,00 33.788,98 49,34% Exposicions (011701) 235.305,07 115.000,00 0,00 120.305,07 51,13% Intervencions i actes Pavelló Mies (011706) 505.358,58 21.700,00 0,00 483.658,58 95,71% Premis Mies (011704) 162.420,34 158.248,98 30.000,00 0,00 0,00% Publicacions (011703) 349.759,89 14.970,88 35.000,00 299.789,01 85,71% Societat Mercantils (5) 14.353.397,15 3.680.074,98 293.722,16 10.379.600,01 72,31% Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502) 6.994.569,92 2.931.838,92 290.744,38 3.771.986,62 53,93% ·Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) 6.994.569,92 2.931.838,92 290.744,38 3.771.986,62 53,93% Gestió de les inversions (0116) 6.994.569,92 2.931.838,92 290.744,38 3.771.986,62 53,93% Gestió de les inversions (BIMSA) (011601) 6.994.569,92 2.931.838,92 290.744,38 3.771.986,62 53,93% Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 7.358.827,23 748.236,06 2.977,78 6.607.613,39 89,79% ·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA) 7.358.827,23 748.236,06 2.977,78 6.607.613,39 89,79% Gestió urbanística (0102) 4.013.859,02 748.236,06 2.977,78 3.262.645,18 81,28% Expropiacions (010201) 1.215.988,82 0,00 0,00 1.215.988,82 100,00% Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202) 1.483.493,95 565.279,07 2.977,78 915.237,10 61,69% Urbanització i enderrocs (010207) 1.314.376,25 182.956,99 0,00 1.131.419,26 86,08% Planejament (0101) 3.344.968,22 0,00 0,00 3.344.968,22 100,00% Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic privat (010101) 3.344.968,22 0,00 0,00 3.344.968,22 100,00% 40.743.406,88 9.761.482,37 2.304.581,45 28.677.343,06 70,39% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 32 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 33 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 9.532.973,45 2,18% 127.264.548,27 5,63% 7,49% Amortitzacions 5.714.616,09 1,31% 100.913.896,40 4,47% 5,66% Arrendaments 3.243.662,67 0,74% 31.401.506,73 1,39% 10,33% Compra de material i fungibles 305.606,45 0,07% 4.751.713,21 0,21% 6,43% Comunicacions i Notificacions 1.265.769,23 0,29% 6.547.782,05 0,29% 19,33% Contractes externs 300.168.952,62 68,60% 623.669.003,76 27,61% 48,13% Despesa Financera 4.044.663,01 0,92% 22.379.623,49 0,99% 18,07% Estudis i treballs tècnics 2.078.560,91 0,48% 13.712.072,65 0,61% 15,16% Manteniment, reparació i conservació 4.132.876,50 0,94% 66.065.102,77 2,92% 6,26% Neteja 940.618,21 0,21% 37.511.611,13 1,66% 2,51% Recursos Humans 100.356,07 0,02% 13.308.445,31 0,59% 0,75% Recursos Humans: Altres despeses socials 83.934,09 0,02% 4.127.659,41 0,18% 2,03% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 12.199.067,16 2,79% 138.555.263,69 6,13% 8,80% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 36.509,78 0,01% 282.610,61 0,01% 12,92% Recursos Humans: Sous i salaris 47.121.410,91 10,77% 527.403.930,89 23,35% 8,93% Recursos Humans: Transport del personal 139.380,49 0,03% 714.169,80 0,03% 19,52% Subministraments: Aigua 2.368.301,76 0,54% 6.473.493,04 0,29% 36,58% Subministraments: Altres 17.113.953,13 3,91% 24.312.400,45 1,08% 70,39% Subministraments: Electricitat 923.394,96 0,21% 24.401.482,40 1,08% 3,78% Subministraments: Gas 57.343,71 0,01% 4.182.102,00 0,19% 1,37% Subministraments: Telèfon i dades 1.160.740,68 0,27% 10.414.664,65 0,46% 11,15% Subvencions i Transferències 24.822.959,63 5,67% 469.886.416,62 20,80% 5,28% 437.555.651,49 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 34 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 367.828.471,99 84,06% 360.051.122,60 83,78% 97,89% 7.777.349,39 100,00% 2,11% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 3.110.549,90 0,71% 2.825.050,31 0,66% 90,82% 285.499,59 3,67% 9,18% ·Genèrics Ecologia Urbana 3.110.549,90 0,71% 2.825.050,31 0,66% 90,82% 285.499,59 3,67% 9,18% Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 364.702.191,88 83,35% 357.218.207,18 83,12% 97,95% 7.483.984,69 96,23% 2,05% Cicle d l'Aigua 26.732.130,96 6,11% 26.732.130,96 6,22% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Drets del Animals 2.156.832,44 0,49% 1.198.240,25 0,28% 55,56% 958.592,20 12,33% 44,44% Energia i Qualitat Ambiental 25.765.281,44 5,89% 19.262.534,10 4,48% 74,76% 6.502.747,35 83,61% 25,24% Medi Ambient i Serveis Urbans 121.550,67 0,03% 121.550,67 0,03% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Neteja i Gestió de Residus 309.926.396,36 70,83% 309.903.751,20 72,11% 99,99% 22.645,15 0,29% 0,01% Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 15.730,21 0,00% 7.865,11 0,00% 50,00% 7.865,11 0,10% 50,00% Mobilitat i Infraestructures 15.730,21 0,00% 7.865,11 0,00% 50,00% 7.865,11 0,10% 50,00% Entitats Públiques Empresarials (4) 60.174.843,51 13,75% 60.174.843,51 14,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 60.174.843,51 13,75% 60.174.843,51 14,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Espais Verds i Biodiversitat 60.174.843,51 13,75% 60.174.843,51 14,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Societat Mercantils (5) 9.552.335,99 2,18% 9.552.335,99 2,22% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 9.552.335,99 2,18% 9.552.335,99 2,22% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 9.552.335,99 2,18% 9.552.335,99 2,22% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 437.555.651,49 100,00% 429.778.302,10 100,00% 98,22% 7.777.349,39 100,00% 1,78% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 35 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 367.828.471,99 228,64 360.051.122,60 223,81 7.777.349,39 4,83 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 3.110.549,90 1,93 2.825.050,31 1,76 285.499,59 0,18 ·Genèrics Ecologia Urbana 3.110.549,90 1,93 2.825.050,31 1,76 285.499,59 0,18 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 364.702.191,88 226,70 357.218.207,18 222,05 7.483.984,69 4,65 Cicle d l'Aigua 26.732.130,96 16,62 26.732.130,96 16,62 0,00 0,00 Drets del Animals 2.156.832,44 1,34 1.198.240,25 0,74 958.592,20 0,60 Energia i Qualitat Ambiental 25.765.281,44 16,02 19.262.534,10 11,97 6.502.747,35 4,04 Medi Ambient i Serveis Urbans 121.550,67 0,08 121.550,67 0,08 0,00 0,00 Neteja i Gestió de Residus 309.926.396,36 192,65 309.903.751,20 192,64 22.645,15 0,01 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 15.730,21 0,01 7.865,11 0,00 7.865,11 0,00 Mobilitat i Infraestructures 15.730,21 0,01 7.865,11 0,00 7.865,11 0,00 Entitats Públiques Empresarials (4) 60.174.843,51 37,40 60.174.843,51 37,40 0,00 0,00 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 60.174.843,51 37,40 60.174.843,51 37,40 0,00 0,00 Espais Verds i Biodiversitat 60.174.843,51 37,40 60.174.843,51 37,40 0,00 0,00 Societat Mercantils (5) 9.552.335,99 5,94 9.552.335,99 5,94 0,00 0,00 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 9.552.335,99 5,94 9.552.335,99 5,94 0,00 0,00 ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 9.552.335,99 5,94 9.552.335,99 5,94 0,00 0,00 437.555.651,49 271,99 429.778.302,10 267,15 7.777.349,39 4,83 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.608.746 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 36 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 9.552.335,99 ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 3.110.549,90 ·Genèrics Ecologia Urbana 26.732.130,96 Cicle d l'Aigua 2.156.832,44 Drets del Animals 25.765.281,44 Energia i Qualitat Ambiental 60.174.843,51 Espais Verds i Biodiversitat 121.550,67 Medi Ambient i Serveis Urbans 15.730,21 Mobilitat i Infraestructures 309.926.396,36 Neteja i Gestió de Residus 1.588.796,66 ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana 20.194.194,47 Cicle d l'Aigua 112.220,55 Drets del Animals 15.601.582,31 Energia i Qualitat Ambiental 3.401.366,61 Espais Verds i Biodiversitat 210.254,74 Medi Ambient i Serveis Urbans 0,00 Mobilitat i Infraestructures 38.643.211,18 Neteja i Gestió de Residus DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 37 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 367.828.471,99 312.726.131,79 9.047.914,70 46.054.425,50 74.761.463,25 20,33% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 3.110.549,90 2.218.460,06 40.291,14 851.798,71 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana 3.110.549,90 2.218.460,06 40.291,14 851.798,71 0,00 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 364.702.191,88 310.494.553,28 9.007.100,36 45.200.538,23 74.761.463,25 20,50% Cicle d l'Aigua 26.732.130,96 22.885.781,67 533.216,73 3.313.132,56 20.194.194,47 75,54% Drets del Animals 2.156.832,44 1.846.496,88 43.021,60 267.313,96 112.220,55 5,20% Energia i Qualitat Ambiental 25.765.281,44 20.950.104,00 1.621.874,48 3.193.302,96 15.601.582,31 60,55% Medi Ambient i Serveis Urbans 121.550,67 104.061,37 2.424,53 15.064,77 210.254,74 172,98% Neteja i Gestió de Residus 309.926.396,36 264.708.109,36 6.806.563,02 38.411.723,98 38.643.211,18 12,47% Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 15.730,21 13.118,46 523,19 2.088,56 0,00 Mobilitat i Infraestructures 15.730,21 13.118,46 523,19 2.088,56 0,00 Entitats Públiques Empresarials (4) 60.174.843,51 42.920.769,07 9.275.769,14 7.978.305,29 3.401.366,61 5,65% Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 60.174.843,51 42.920.769,07 9.275.769,14 7.978.305,29 3.401.366,61 5,65% Espais Verds i Biodiversitat 60.174.843,51 42.920.769,07 9.275.769,14 7.978.305,29 3.401.366,61 5,65% Societat Mercantils (5) 9.552.335,99 7.867.743,03 504.507,43 1.180.085,53 1.588.796,66 16,63% Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 9.552.335,99 7.867.743,03 504.507,43 1.180.085,53 1.588.796,66 16,63% ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 9.552.335,99 7.867.743,03 504.507,43 1.180.085,53 1.588.796,66 16,63% 437.555.651,49 363.514.643,90 18.828.191,27 55.212.816,33 79.751.626,52 18,23% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 38 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 367.828.471,99 312.726.131,79 9.047.914,70 46.054.425,50 74.761.463,25 20,33% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 3.110.549,90 2.218.460,06 40.291,14 851.798,71 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana 3.110.549,90 2.218.460,06 40.291,14 851.798,71 0,00 Actuacions (0210) 289.190,47 206.252,12 3.745,90 79.192,45 0,00 Fonts (021001) 16.387,38 11.687,56 212,27 4.487,55 0,00 Gestió i manteniment del litoral (021003) 272.803,10 194.564,56 3.533,63 74.704,90 0,00 Agenda 21 escolar (0206) 428.249,38 305.429,65 5.547,14 117.272,60 0,00 Programes i activitats escolars (020602) 142.749,79 101.809,88 1.849,05 39.090,87 0,00 Subvencions (020601) 142.749,79 101.809,88 1.849,05 39.090,87 0,00 Suport agenda 21 escolar (020603) 142.749,79 101.809,88 1.849,05 39.090,87 0,00 Arbrat (0214) 16.508,22 11.773,75 213,83 4.520,64 0,00 Gestió de l'arbrat viari (021401) 16.508,22 11.773,75 213,83 4.520,64 0,00 Biodiversitat (0215) 16.508,22 11.773,75 213,83 4.520,64 0,00 Programa protecció amfibis (021501) 16.508,22 11.773,75 213,83 4.520,64 0,00 Gestió del verd (0213) 58.571,86 41.773,75 758,68 16.039,43 0,00 Jardineres (021302) 8.254,11 5.886,88 106,92 2.260,32 0,00 Manteniment de l'espai verd urbà (021301) 50.317,75 35.886,88 651,77 13.779,10 0,00 Informes i memòries (0219) 121.885,60 86.929,43 1.578,79 33.377,38 0,00 Informes i memòries (021901) 121.885,60 86.929,43 1.578,79 33.377,38 0,00 Qualitat ambiental (0207) 30.529,72 21.773,95 395,45 8.360,31 0,00 Assessorament i suport tècnic (020705) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Campanyes de sensibilització acústica (020704) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Episodis de contaminació atmosfèrica (020701) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Gestió xarxa d'aparells de control (020706) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Llicències mediambientals (020707) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Xarxes (0209) 2.149.106,42 1.532.753,66 27.837,50 588.515,26 0,00 Xarxa de recollida pneumàtica (020904) 2.149.106,42 1.532.753,66 27.837,50 588.515,26 0,00 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 364.702.191,88 310.494.553,28 9.007.100,36 45.200.538,23 74.761.463,25 20,50% Cicle d l'Aigua 26.732.130,96 22.885.781,67 533.216,73 3.313.132,56 20.194.194,47 75,54% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 39 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Actuacions (0210) 9.665.108,54 8.274.445,61 192.786,63 1.197.876,29 4.620.138,30 47,80% Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002) 22.490,74 19.254,66 448,62 2.787,46 0,00 Fonts (021001) 6.006.401,92 5.142.171,53 119.807,66 744.422,72 63.720,82 1,06% Gestió i manteniment del litoral (021003) 3.636.215,88 3.113.019,42 72.530,36 450.666,10 4.556.417,48 125,31% Xarxes (0209) 17.067.022,43 14.611.336,06 340.430,09 2.115.256,27 15.574.056,17 91,25% Xarxa d'aigua freàtica (020902) 422.203,37 361.454,69 8.421,55 52.327,13 0,00 Xarxa de drenatge urbà (020901) 15.800.412,32 13.526.971,99 315.165,45 1.958.274,88 15.574.056,17 98,57% Xarxa de recollida pneumàtica (020904) 68.885,61 58.974,01 1.374,04 8.537,56 0,00 Xarxa de reg (020903) 775.521,13 663.935,37 15.469,06 96.116,70 0,00 Drets del Animals 2.156.832,44 1.846.496,88 43.021,60 267.313,96 112.220,55 5,20% Animals (0203) 2.156.832,44 1.846.496,88 43.021,60 267.313,96 112.220,55 5,20% Colònies de gats als espais públics (020307) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Control població coloms (020304) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Eixams d'abelles a la via pública (020306) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 (OPTVA) (020308) Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Porcs senglars a la via pública (020305) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Protecció i control d'animals: Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 112.220,55 46,83% Barcelona (CAACB) (020302) Recollida animals morts (020301) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Recollida de fauna urbana (020303) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Energia i Qualitat Ambiental 25.765.281,44 20.950.104,00 1.621.874,48 3.193.302,96 15.601.582,31 60,55% Actuacions (0210) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.418,10 Canalitzacions de fibra òptica (021004) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.418,10 Agenda 21 escolar (0206) 698.196,72 241.397,79 370.265,68 86.533,25 42.000,00 6,02% Programes i activitats escolars (020602) 672.101,36 232.375,46 356.426,86 83.299,04 0,00 Suport agenda 21 escolar (020603) 26.095,36 9.022,33 13.838,81 3.234,21 42.000,00 160,95% Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 22.087.860,49 18.892.268,23 458.062,29 2.737.529,98 15.512.164,21 70,23% Enllumenat públic i ornamental (020802) 17.263.440,78 14.765.640,63 358.200,14 2.139.600,01 15.512.164,21 89,86% Festes i actes cívics (020801) 4.824.419,71 4.126.627,60 99.862,15 597.929,96 0,00 Gestió programa horts urbans (0204) 1.006.226,27 347.897,36 533.619,03 124.709,89 0,00 Gestió del programa d'horts urbans (020401) 1.006.226,27 347.897,36 533.619,03 124.709,89 0,00 Qualitat ambiental (0207) 1.932.498,90 1.454.538,29 238.450,14 239.510,46 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 40 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Assessorament i suport tècnic (020705) 187.987,62 141.547,31 23.141,46 23.298,85 0,00 Campanyes de sensibilització acústica (020704) 642.125,21 514.649,97 47.891,39 79.583,85 0,00 Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703) 737.188,42 595.956,91 49.865,70 91.365,82 0,00 Episodis de contaminació atmosfèrica (020701) 51.333,99 24.668,36 20.303,39 6.362,24 0,00 Gestió xarxa d'aparells de control (020706) 146.397,20 105.975,30 22.277,69 18.144,21 0,00 Llicències mediambientals (020707) 91.833,05 38.670,69 41.780,73 11.381,62 0,00 Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702) 75.633,42 33.069,76 33.189,79 9.373,87 0,00 Tràmits dels districtes (1104) 40.499,06 14.002,33 21.477,35 5.019,38 0,00 Llicències d'activitats (110401) 40.499,06 14.002,33 21.477,35 5.019,38 0,00 Medi Ambient i Serveis Urbans 121.550,67 104.061,37 2.424,53 15.064,77 210.254,74 172,98% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 210.254,74 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 210.254,74 Biodiversitat (0215) 121.550,67 104.061,37 2.424,53 15.064,77 0,00 Programa protecció amfibis (021501) 121.550,67 104.061,37 2.424,53 15.064,77 0,00 Neteja i Gestió de Residus 309.926.396,36 264.708.109,36 6.806.563,02 38.411.723,98 38.643.211,18 12,47% Actuacions (0210) 3.284.473,33 2.805.716,43 71.685,14 407.071,76 0,00 Gestió i manteniment del litoral (021003) 3.284.473,33 2.805.716,43 71.685,14 407.071,76 0,00 Agenda 21 escolar (0206) 22.645,15 15.432,07 4.406,48 2.806,60 0,00 Programes i activitats escolars (020602) 22.645,15 15.432,07 4.406,48 2.806,60 0,00 Animals (0203) 243.755,16 208.105,68 5.438,91 30.210,58 0,00 Recollida animals morts (020301) 243.755,16 208.105,68 5.438,91 30.210,58 0,00 Gestió del verd (0213) 13.365.981,73 11.420.806,33 288.619,50 1.656.555,90 0,00 Manteniment de l'espai verd urbà (021301) 13.365.981,73 11.420.806,33 288.619,50 1.656.555,90 0,00 Informes i memòries (0219) 469.681,34 401.327,77 10.142,11 58.211,47 0,00 Informes i memòries (021901) 469.681,34 401.327,77 10.142,11 58.211,47 0,00 Neteja de l'espai públic (0202) 188.840.119,45 161.333.709,56 4.101.902,79 23.404.507,10 724,44 0,00% Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 184.352.478,92 157.501.793,80 4.002.368,17 22.848.316,95 0,00 Neteja de pintades (020202) 4.487.640,52 3.831.915,75 99.534,62 556.190,15 724,44 0,02% Protecció del Medi Ambient (0211) 66.471,58 51.519,45 6.713,76 8.238,37 0,00 Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 30.511,90 20.793,05 5.937,26 3.781,59 0,00 Residus i abocaments (021102) 35.959,68 30.726,40 776,50 4.456,78 0,00 Qualitat ambiental (0207) 45.290,30 30.864,14 8.812,96 5.613,20 0,00 Assessorament i suport tècnic (020705) 45.290,30 30.864,14 8.812,96 5.613,20 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 41 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Recollida i gestió de residus (0201) 103.587.978,32 88.440.627,93 2.308.841,38 12.838.509,01 38.642.486,74 37,30% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 80.252,00 Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101) 4.587.185,74 3.916.807,42 101.850,72 568.527,61 6.131.426,60 133,66% Recollida de mobles i trastos vells (020104) 11.641.274,77 9.944.302,16 254.173,81 1.442.798,80 0,00 Recollida domiciliària d'escombraries (020105) 62.089.652,15 53.047.041,42 1.347.330,14 7.695.280,58 11.414.987,74 18,38% Recollida pneumàtica (020106) 6.217.018,46 5.297.298,08 149.194,22 770.526,16 0,00 Residus comerços (020103) 16.691.746,45 14.220.490,27 402.510,94 2.068.745,24 21.015.820,40 125,91% Residus mercats municipals (020102) 2.361.100,75 2.014.688,59 53.781,56 292.630,61 0,00 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 15.730,21 13.118,46 523,19 2.088,56 0,00 Mobilitat i Infraestructures 15.730,21 13.118,46 523,19 2.088,56 0,00 Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 15.730,21 13.118,46 523,19 2.088,56 0,00 Enllumenat públic i ornamental (020802) 7.865,11 6.559,23 261,60 1.044,28 0,00 Festes i actes cívics (020801) 7.865,11 6.559,23 261,60 1.044,28 0,00 Entitats Públiques Empresarials (4) 60.174.843,51 42.920.769,07 9.275.769,14 7.978.305,29 3.401.366,61 5,65% Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 60.174.843,51 42.920.769,07 9.275.769,14 7.978.305,29 3.401.366,61 5,65% Espais Verds i Biodiversitat 60.174.843,51 42.920.769,07 9.275.769,14 7.978.305,29 3.401.366,61 5,65% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 297.492,28 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 297.492,28 Agenda 21 escolar (0206) 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 Programes i activitats escolars (020602) 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 Arbrat (0214) 10.019.044,91 7.146.260,59 1.544.405,31 1.328.379,01 0,00 Gestió de l'arbrat viari (021401) 10.019.044,91 7.146.260,59 1.544.405,31 1.328.379,01 0,00 Biodiversitat (0215) 512.104,81 365.267,80 78.939,40 67.897,62 0,00 Programa protecció amfibis (021501) 512.104,81 365.267,80 78.939,40 67.897,62 0,00 Gestió del verd (0213) 36.853.561,50 26.286.453,11 5.680.864,44 4.886.243,95 2.727.211,66 7,40% Jardineres (021302) 3.213.134,97 2.291.825,22 495.294,98 426.014,76 961.225,37 29,92% Manteniment de l'espai verd urbà (021301) 33.640.426,53 23.994.627,90 5.185.569,45 4.460.229,18 1.765.986,29 5,25% Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212) 5.522.887,86 3.939.297,23 851.336,37 732.254,26 159.006,60 2,88% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 22.098,00 Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203) 892.937,71 636.903,58 137.643,63 118.390,50 0,00 Jocs infantils (021202) 3.658.022,94 2.609.149,42 563.873,11 485.000,41 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 42 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Mobiliari urbà (021201) 971.927,21 693.244,23 149.819,62 128.863,35 136.908,60 14,09% Maquinària i vehicles (0217) 3.950.563,81 2.817.809,36 608.967,40 523.787,06 82,64 0,00% Maquinària i vehicles (021701) 3.950.563,81 2.817.809,36 608.967,40 523.787,06 82,64 0,00% Neteja de l'espai públic (0202) 59.273,81 42.278,09 9.136,88 7.858,84 192.573,43 324,89% Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 59.273,81 42.278,09 9.136,88 7.858,84 192.573,43 324,89% Recollida i gestió de residus (0201) 382.358,03 272.723,61 58.939,33 50.695,09 0,00 Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Recollida de mobles i trastos vells (020104) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Recollida domiciliària d'escombraries (020105) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Recollida pneumàtica (020106) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Residus comerços (020103) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Residus mercats municipals (020102) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Serveis especials (0216) 2.875.048,78 2.050.679,28 443.180,03 381.189,47 0,00 Equip de vigilància (021602) 2.875.048,78 2.050.679,28 443.180,03 381.189,47 0,00 Societat Mercantils (5) 9.552.335,99 7.867.743,03 504.507,43 1.180.085,53 1.588.796,66 16,63% Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 9.552.335,99 7.867.743,03 504.507,43 1.180.085,53 1.588.796,66 16,63% ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 9.552.335,99 7.867.743,03 504.507,43 1.180.085,53 1.588.796,66 16,63% Actuacions (0210) 3.595.153,47 2.961.133,66 189.878,33 444.141,47 800.759,75 22,27% Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002) 343.107,05 282.598,74 18.121,23 42.387,08 0,00 Canalitzacions de fibra òptica (021004) 427.135,23 351.808,21 22.559,18 52.767,84 800.759,75 187,47% Fonts (021001) 2.683.309,06 2.210.096,69 141.719,19 331.493,18 0,00 Gestió i manteniment del litoral (021003) 141.602,13 116.630,02 7.478,73 17.493,38 0,00 Xarxes (0209) 5.957.182,52 4.906.609,37 314.629,10 735.944,06 788.036,91 13,23% Xarxa d'aigua freàtica (020902) 1.185.153,24 976.146,69 62.593,97 146.412,58 83.248,65 7,02% Xarxa de drenatge urbà (020901) 4.674.624,45 3.850.235,58 246.890,68 577.498,18 704.788,26 15,08% Xarxa de recollida pneumàtica (020904) 69.177,57 56.977,83 3.653,62 8.546,12 0,00 Xarxa de reg (020903) 28.227,26 23.249,27 1.490,83 3.487,17 0,00 437.555.651,49 363.514.643,90 18.828.191,27 55.212.816,33 79.751.626,52 18,23% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 43 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 367.828.471,99 73.739.036,98 1.022.426,27 293.067.008,74 79,67% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 3.110.549,90 0,00 0,00 3.110.549,90 100,00% ·Genèrics Ecologia Urbana 3.110.549,90 0,00 0,00 3.110.549,90 100,00% Actuacions (0210) 289.190,47 0,00 0,00 289.190,47 100,00% Fonts (021001) 16.387,38 0,00 0,00 16.387,38 100,00% Gestió i manteniment del litoral (021003) 272.803,10 0,00 0,00 272.803,10 100,00% Agenda 21 escolar (0206) 428.249,38 0,00 0,00 428.249,38 100,00% Programes i activitats escolars (020602) 142.749,79 0,00 0,00 142.749,79 100,00% Subvencions (020601) 142.749,79 0,00 0,00 142.749,79 100,00% Suport agenda 21 escolar (020603) 142.749,79 0,00 0,00 142.749,79 100,00% Arbrat (0214) 16.508,22 0,00 0,00 16.508,22 100,00% Gestió de l'arbrat viari (021401) 16.508,22 0,00 0,00 16.508,22 100,00% Biodiversitat (0215) 16.508,22 0,00 0,00 16.508,22 100,00% Programa protecció amfibis (021501) 16.508,22 0,00 0,00 16.508,22 100,00% Gestió del verd (0213) 58.571,86 0,00 0,00 58.571,86 100,00% Jardineres (021302) 8.254,11 0,00 0,00 8.254,11 100,00% Manteniment de l'espai verd urbà (021301) 50.317,75 0,00 0,00 50.317,75 100,00% Informes i memòries (0219) 121.885,60 0,00 0,00 121.885,60 100,00% Informes i memòries (021901) 121.885,60 0,00 0,00 121.885,60 100,00% Qualitat ambiental (0207) 30.529,72 0,00 0,00 30.529,72 100,00% Assessorament i suport tècnic (020705) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Campanyes de sensibilització acústica (020704) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Episodis de contaminació atmosfèrica (020701) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Gestió xarxa d'aparells de control (020706) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Llicències mediambientals (020707) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Xarxes (0209) 2.149.106,42 0,00 0,00 2.149.106,42 100,00% Xarxa de recollida pneumàtica (020904) 2.149.106,42 0,00 0,00 2.149.106,42 100,00% Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 364.702.191,88 73.739.036,98 1.022.426,27 289.940.728,63 79,50% Cicle d l'Aigua 26.732.130,96 20.146.996,41 47.198,06 6.537.936,49 24,46% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 44 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Actuacions (0210) 9.665.108,54 4.572.940,24 47.198,06 5.044.970,24 52,20% Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002) 22.490,74 0,00 0,00 22.490,74 100,00% Fonts (021001) 6.006.401,92 57.446,76 6.274,06 5.942.681,10 98,94% Gestió i manteniment del litoral (021003) 3.636.215,88 4.515.493,48 40.924,00 0,00 0,00% Xarxes (0209) 17.067.022,43 15.574.056,17 0,00 1.492.966,26 8,75% Xarxa d'aigua freàtica (020902) 422.203,37 0,00 0,00 422.203,37 100,00% Xarxa de drenatge urbà (020901) 15.800.412,32 15.574.056,17 0,00 226.356,15 1,43% Xarxa de recollida pneumàtica (020904) 68.885,61 0,00 0,00 68.885,61 100,00% Xarxa de reg (020903) 775.521,13 0,00 0,00 775.521,13 100,00% Drets del Animals 2.156.832,44 112.220,55 0,00 2.044.611,89 94,80% Animals (0203) 2.156.832,44 112.220,55 0,00 2.044.611,89 94,80% Colònies de gats als espais públics (020307) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Control població coloms (020304) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Eixams d'abelles a la via pública (020306) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals (OPTVA) (020308) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Porcs senglars a la via pública (020305) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Protecció i control d'animals: Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) 239.648,05 112.220,55 0,00 127.427,50 53,17% (020302) Recollida animals morts (020301) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Recollida de fauna urbana (020303) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Energia i Qualitat Ambiental 25.765.281,44 15.355.286,80 246.295,51 10.163.699,13 39,45% Actuacions (0210) 0,00 47.418,10 0,00 0,00 0,00% Canalitzacions de fibra òptica (021004) 0,00 47.418,10 0,00 0,00 0,00% Agenda 21 escolar (0206) 698.196,72 0,00 42.000,00 656.196,72 93,98% Programes i activitats escolars (020602) 672.101,36 0,00 0,00 672.101,36 100,00% Suport agenda 21 escolar (020603) 26.095,36 0,00 42.000,00 0,00 0,00% Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 22.087.860,49 15.307.868,70 204.295,51 6.575.696,28 29,77% Enllumenat públic i ornamental (020802) 17.263.440,78 15.307.868,70 204.295,51 1.751.276,57 10,14% Festes i actes cívics (020801) 4.824.419,71 0,00 0,00 4.824.419,71 100,00% Gestió programa horts urbans (0204) 1.006.226,27 0,00 0,00 1.006.226,27 100,00% Gestió del programa d'horts urbans (020401) 1.006.226,27 0,00 0,00 1.006.226,27 100,00% Qualitat ambiental (0207) 1.932.498,90 0,00 0,00 1.932.498,90 100,00% Assessorament i suport tècnic (020705) 187.987,62 0,00 0,00 187.987,62 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 45 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Campanyes de sensibilització acústica (020704) 642.125,21 0,00 0,00 642.125,21 100,00% Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703) 737.188,42 0,00 0,00 737.188,42 100,00% Episodis de contaminació atmosfèrica (020701) 51.333,99 0,00 0,00 51.333,99 100,00% Gestió xarxa d'aparells de control (020706) 146.397,20 0,00 0,00 146.397,20 100,00% Llicències mediambientals (020707) 91.833,05 0,00 0,00 91.833,05 100,00% Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702) 75.633,42 0,00 0,00 75.633,42 100,00% Tràmits dels districtes (1104) 40.499,06 0,00 0,00 40.499,06 100,00% Llicències d'activitats (110401) 40.499,06 0,00 0,00 40.499,06 100,00% Medi Ambient i Serveis Urbans 121.550,67 210.254,74 0,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 210.254,74 0,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 210.254,74 0,00 0,00 0,00% Biodiversitat (0215) 121.550,67 0,00 0,00 121.550,67 100,00% Programa protecció amfibis (021501) 121.550,67 0,00 0,00 121.550,67 100,00% Neteja i Gestió de Residus 309.926.396,36 37.914.278,48 728.932,70 271.283.185,18 87,53% Actuacions (0210) 3.284.473,33 0,00 0,00 3.284.473,33 100,00% Gestió i manteniment del litoral (021003) 3.284.473,33 0,00 0,00 3.284.473,33 100,00% Agenda 21 escolar (0206) 22.645,15 0,00 0,00 22.645,15 100,00% Programes i activitats escolars (020602) 22.645,15 0,00 0,00 22.645,15 100,00% Animals (0203) 243.755,16 0,00 0,00 243.755,16 100,00% Recollida animals morts (020301) 243.755,16 0,00 0,00 243.755,16 100,00% Gestió del verd (0213) 13.365.981,73 0,00 0,00 13.365.981,73 100,00% Manteniment de l'espai verd urbà (021301) 13.365.981,73 0,00 0,00 13.365.981,73 100,00% Informes i memòries (0219) 469.681,34 0,00 0,00 469.681,34 100,00% Informes i memòries (021901) 469.681,34 0,00 0,00 469.681,34 100,00% Neteja de l'espai públic (0202) 188.840.119,45 724,44 0,00 188.839.395,01 100,00% Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 184.352.478,92 0,00 0,00 184.352.478,92 100,00% Neteja de pintades (020202) 4.487.640,52 724,44 0,00 4.486.916,08 99,98% Protecció del Medi Ambient (0211) 66.471,58 0,00 0,00 66.471,58 100,00% Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 30.511,90 0,00 0,00 30.511,90 100,00% Residus i abocaments (021102) 35.959,68 0,00 0,00 35.959,68 100,00% Qualitat ambiental (0207) 45.290,30 0,00 0,00 45.290,30 100,00% Assessorament i suport tècnic (020705) 45.290,30 0,00 0,00 45.290,30 100,00% Recollida i gestió de residus (0201) 103.587.978,32 37.913.554,04 728.932,70 64.945.491,58 62,70% ·Imports no assignables 0,00 0,00 80.252,00 0,00 0,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 46 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101) 4.587.185,74 5.482.745,90 648.680,70 0,00 0,00% Recollida de mobles i trastos vells (020104) 11.641.274,77 0,00 0,00 11.641.274,77 100,00% Recollida domiciliària d'escombraries (020105) 62.089.652,15 11.414.987,74 0,00 50.674.664,41 81,62% Recollida pneumàtica (020106) 6.217.018,46 0,00 0,00 6.217.018,46 100,00% Residus comerços (020103) 16.691.746,45 21.015.820,40 0,00 0,00 0,00% Residus mercats municipals (020102) 2.361.100,75 0,00 0,00 2.361.100,75 100,00% Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 15.730,21 0,00 0,00 15.730,21 100,00% Mobilitat i Infraestructures 15.730,21 0,00 0,00 15.730,21 100,00% Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 15.730,21 0,00 0,00 15.730,21 100,00% Enllumenat públic i ornamental (020802) 7.865,11 0,00 0,00 7.865,11 100,00% Festes i actes cívics (020801) 7.865,11 0,00 0,00 7.865,11 100,00% Entitats Públiques Empresarials (4) 60.174.843,51 2.673.131,25 728.235,36 56.773.476,90 94,35% Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 60.174.843,51 2.673.131,25 728.235,36 56.773.476,90 94,35% Espais Verds i Biodiversitat 60.174.843,51 2.673.131,25 728.235,36 56.773.476,90 94,35% ·Imports no assignables 0,00 108.604,46 188.887,82 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 108.604,46 188.887,82 0,00 0,00% Agenda 21 escolar (0206) 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00% Programes i activitats escolars (020602) 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00% Arbrat (0214) 10.019.044,91 0,00 0,00 10.019.044,91 100,00% Gestió de l'arbrat viari (021401) 10.019.044,91 0,00 0,00 10.019.044,91 100,00% Biodiversitat (0215) 512.104,81 0,00 0,00 512.104,81 100,00% Programa protecció amfibis (021501) 512.104,81 0,00 0,00 512.104,81 100,00% Gestió del verd (0213) 36.853.561,50 2.324.855,36 402.356,30 34.126.349,84 92,60% Jardineres (021302) 3.213.134,97 558.869,07 402.356,30 2.251.909,60 70,08% Manteniment de l'espai verd urbà (021301) 33.640.426,53 1.765.986,29 0,00 31.874.440,24 94,75% Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212) 5.522.887,86 22.098,00 136.908,60 5.363.881,26 97,12% ·Imports no assignables 0,00 22.098,00 0,00 0,00 0,00% Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203) 892.937,71 0,00 0,00 892.937,71 100,00% Jocs infantils (021202) 3.658.022,94 0,00 0,00 3.658.022,94 100,00% Mobiliari urbà (021201) 971.927,21 0,00 136.908,60 835.018,61 85,91% Maquinària i vehicles (0217) 3.950.563,81 0,00 82,64 3.950.481,17 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 47 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Maquinària i vehicles (021701) 3.950.563,81 0,00 82,64 3.950.481,17 100,00% Neteja de l'espai públic (0202) 59.273,81 192.573,43 0,00 0,00 0,00% Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 59.273,81 192.573,43 0,00 0,00 0,00% Recollida i gestió de residus (0201) 382.358,03 0,00 0,00 382.358,03 100,00% Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Recollida de mobles i trastos vells (020104) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Recollida domiciliària d'escombraries (020105) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Recollida pneumàtica (020106) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Residus comerços (020103) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Residus mercats municipals (020102) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Serveis especials (0216) 2.875.048,78 0,00 0,00 2.875.048,78 100,00% Equip de vigilància (021602) 2.875.048,78 0,00 0,00 2.875.048,78 100,00% Societat Mercantils (5) 9.552.335,99 946.117,32 642.679,34 7.963.539,33 83,37% Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 9.552.335,99 946.117,32 642.679,34 7.963.539,33 83,37% ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 9.552.335,99 946.117,32 642.679,34 7.963.539,33 83,37% Actuacions (0210) 3.595.153,47 800.759,75 0,00 2.794.393,72 77,73% Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002) 343.107,05 0,00 0,00 343.107,05 100,00% Canalitzacions de fibra òptica (021004) 427.135,23 800.759,75 0,00 0,00 0,00% Fonts (021001) 2.683.309,06 0,00 0,00 2.683.309,06 100,00% Gestió i manteniment del litoral (021003) 141.602,13 0,00 0,00 141.602,13 100,00% Xarxes (0209) 5.957.182,52 145.357,57 642.679,34 5.169.145,61 86,77% Xarxa d'aigua freàtica (020902) 1.185.153,24 2.055,17 81.193,48 1.101.904,59 92,98% Xarxa de drenatge urbà (020901) 4.674.624,45 143.302,40 561.485,86 3.969.836,19 84,92% Xarxa de recollida pneumàtica (020904) 69.177,57 0,00 0,00 69.177,57 100,00% Xarxa de reg (020903) 28.227,26 0,00 0,00 28.227,26 100,00% 437.555.651,49 77.358.285,55 2.393.340,97 357.804.024,97 81,77% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 48 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 49 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 14.110.294,78 3,71% 127.264.548,27 5,63% 11,09% Amortitzacions 5.774.658,93 1,52% 100.913.896,40 4,47% 5,72% Arrendaments 4.544.013,29 1,19% 31.401.506,73 1,39% 14,47% Compra de material i fungibles 203.604,91 0,05% 4.751.713,21 0,21% 4,28% Comunicacions i Notificacions 1.184.004,86 0,31% 6.547.782,05 0,29% 18,08% Contractes externs 146.664.162,89 38,55% 623.669.003,76 27,61% 23,52% Despesa Financera 4.053.926,98 1,07% 22.379.623,49 0,99% 18,11% Estudis i treballs tècnics 3.760.576,32 0,99% 13.712.072,65 0,61% 27,43% Manteniment, reparació i conservació 4.352.676,87 1,14% 66.065.102,77 2,92% 6,59% Neteja 1.418.948,58 0,37% 37.511.611,13 1,66% 3,78% Recursos Humans 91.905,63 0,02% 13.308.445,31 0,59% 0,69% Recursos Humans: Altres despeses socials 206.728,51 0,05% 4.127.659,41 0,18% 5,01% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 15.214.833,92 4,00% 138.555.263,69 6,13% 10,98% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 47.183,51 0,01% 282.610,61 0,01% 16,70% Recursos Humans: Sous i salaris 58.390.728,21 15,35% 527.403.930,89 23,35% 11,07% Recursos Humans: Transport del personal 138.850,29 0,04% 714.169,80 0,03% 19,44% Subministraments: Aigua 107.897,31 0,03% 6.473.493,04 0,29% 1,67% Subministraments: Altres 189.017,49 0,05% 24.312.400,45 1,08% 0,78% Subministraments: Electricitat 1.321.617,87 0,35% 24.401.482,40 1,08% 5,42% Subministraments: Gas 91.497,77 0,02% 4.182.102,00 0,19% 2,19% Subministraments: Telèfon i dades 1.216.399,97 0,32% 10.414.664,65 0,46% 11,68% Subvencions i Transferències 117.344.059,82 30,85% 469.886.416,62 20,80% 24,97% 380.427.588,70 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 50 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 190.199.642,80 50,00% 137.301.040,66 41,94% 72,19% 52.898.602,15 99,76% 27,81% Gerència de Drets Socials (2000) 154.102.555,12 40,51% 101.607.292,83 31,03% 65,93% 52.495.262,29 99,00% 34,07% ·Genèrics Drets Socials 49.839.953,14 13,10% 43.550.252,35 13,30% 87,38% 6.289.700,79 11,86% 12,62% Equitat Social i Salut 14.868.587,71 3,91% 137.768,82 0,04% 0,93% 14.730.818,89 27,78% 99,07% Serveis de Família i Serveis Socials 89.394.014,27 23,50% 57.919.271,66 17,69% 64,79% 31.474.742,61 59,35% 35,21% Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 36.097.087,68 9,49% 35.693.747,83 10,90% 98,88% 403.339,86 0,76% 1,12% Equitat Social i Salut 36.097.087,68 9,49% 35.693.747,83 10,90% 98,88% 403.339,86 0,76% 1,12% Organismes Autònoms Locals (2) 190.227.945,90 50,00% 190.098.436,45 58,06% 99,93% 129.509,45 0,24% 0,07% Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 176.712.477,86 46,45% 176.695.320,26 53,97% 99,99% 17.157,60 0,03% 0,01% ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 176.712.477,86 46,45% 176.695.320,26 53,97% 99,99% 17.157,60 0,03% 0,01% Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 13.515.468,04 3,55% 13.403.116,19 4,09% 99,17% 112.351,85 0,21% 0,83% ·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) 13.515.468,04 3,55% 13.403.116,19 4,09% 99,17% 112.351,85 0,21% 0,83% 380.427.588,70 100,00% 327.399.477,11 100,00% 86,06% 53.028.111,59 100,00% 13,94% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 51 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 190.199.642,80 118,23 137.301.040,66 85,35 52.898.602,15 32,88 Gerència de Drets Socials (2000) 154.102.555,12 95,79 101.607.292,83 63,16 52.495.262,29 32,63 ·Genèrics Drets Socials 49.839.953,14 30,98 43.550.252,35 27,07 6.289.700,79 3,91 Equitat Social i Salut 14.868.587,71 9,24 137.768,82 0,09 14.730.818,89 9,16 Serveis de Família i Serveis Socials 89.394.014,27 55,57 57.919.271,66 36,00 31.474.742,61 19,56 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 36.097.087,68 22,44 35.693.747,83 22,19 403.339,86 0,25 Equitat Social i Salut 36.097.087,68 22,44 35.693.747,83 22,19 403.339,86 0,25 Organismes Autònoms Locals (2) 190.227.945,90 118,25 190.098.436,45 118,17 129.509,45 0,08 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 176.712.477,86 109,84 176.695.320,26 109,83 17.157,60 0,01 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 176.712.477,86 109,84 176.695.320,26 109,83 17.157,60 0,01 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 13.515.468,04 8,40 13.403.116,19 8,33 112.351,85 0,07 ·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) 13.515.468,04 8,40 13.403.116,19 8,33 112.351,85 0,07 380.427.588,70 236,47 327.399.477,11 203,51 53.028.111,59 32,96 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.608.746 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 52 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 49.839.953,14 ·Genèrics Drets Socials 13.515.468,04 ·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) 176.712.477,86 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 50.965.675,39 Equitat Social i Salut 89.394.014,27 Serveis de Família i Serveis Socials 0,00 ·Genèrics Drets Socials 2.442.689,23 ·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) 42.764.560,32 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 1.131.419,43 Equitat Social i Salut 10.391.732,11 Serveis de Família i Serveis Socials DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 53 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 190.199.642,80 129.672.830,77 30.981.409,98 29.545.402,06 11.523.151,54 6,06% Gerència de Drets Socials (2000) 154.102.555,12 121.801.078,77 10.574.988,90 21.726.487,45 10.391.732,11 6,74% ·Genèrics Drets Socials 49.839.953,14 41.310.168,34 1.502.989,46 7.026.795,34 0,00 Equitat Social i Salut 14.868.587,71 12.198.481,92 573.825,27 2.096.280,52 0,00 Serveis de Família i Serveis Socials 89.394.014,27 68.292.428,50 8.498.174,17 12.603.411,59 10.391.732,11 11,62% Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 36.097.087,68 7.871.752,00 20.406.421,08 7.818.914,60 1.131.419,43 3,13% Equitat Social i Salut 36.097.087,68 7.871.752,00 20.406.421,08 7.818.914,60 1.131.419,43 3,13% Organismes Autònoms Locals (2) 190.227.945,90 154.469.707,95 7.356.285,27 28.401.952,67 45.207.249,55 23,76% Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 176.712.477,86 143.489.122,24 6.949.498,43 26.273.857,19 42.764.560,32 24,20% ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 176.712.477,86 143.489.122,24 6.949.498,43 26.273.857,19 42.764.560,32 24,20% Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 13.515.468,04 10.980.585,71 406.786,84 2.128.095,49 2.442.689,23 18,07% ·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) 13.515.468,04 10.980.585,71 406.786,84 2.128.095,49 2.442.689,23 18,07% 380.427.588,70 284.142.538,72 38.337.695,25 57.947.354,73 56.730.401,09 14,91% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 54 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 190.199.642,80 129.672.830,77 30.981.409,98 29.545.402,06 11.523.151,54 6,06% Gerència de Drets Socials (2000) 154.102.555,12 121.801.078,77 10.574.988,90 21.726.487,45 10.391.732,11 6,74% ·Genèrics Drets Socials 49.839.953,14 41.310.168,34 1.502.989,46 7.026.795,34 0,00 Acció comunitària (0307) 29.769,05 24.674,27 897,73 4.197,06 0,00 Acció comunitària (030702) 9.923,02 8.224,76 299,24 1.399,02 0,00 Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030703) 9.923,02 8.224,76 299,24 1.399,02 0,00 Pla de desenvolupament comunitari (030701) 9.923,02 8.224,76 299,24 1.399,02 0,00 Atenció a persones vulnerables (0301) 5.781.934,39 4.792.393,81 174.361,85 815.178,73 0,00 Acolliment diürn (030104) 659.799,27 546.878,90 19.897,12 93.023,25 0,00 Acolliment residencial temporal (030101) 4.994.308,11 4.139.564,66 150.609,94 704.133,51 0,00 Cobertura d'alimentació (030105) 18.261,00 15.135,75 550,68 2.574,57 0,00 Cobertura d'higiene (030106) 18.261,00 15.135,75 550,68 2.574,57 0,00 Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109) 18.261,00 15.135,75 550,68 2.574,57 0,00 Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) 18.261,00 15.135,75 550,68 2.574,57 0,00 Magatzem de desnonaments (030107) 18.261,00 15.135,75 550,68 2.574,57 0,00 Suport a l'accés a l'habitatge (030103) 18.261,00 15.135,75 550,68 2.574,57 0,00 Suport a necessitats peremptòries personals (030108) 18.261,00 15.135,75 550,68 2.574,57 0,00 Atenció col·lectiva (0314) 29.769,05 24.674,27 897,73 4.197,06 0,00 Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401) 9.923,02 8.224,76 299,24 1.399,02 0,00 Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari 9.923,02 8.224,76 299,24 1.399,02 0,00 (031403) Serveis de suport a grups (031402) 9.923,02 8.224,76 299,24 1.399,02 0,00 Atenció individual i familiar (0313) 204.080,04 169.153,06 6.154,30 28.772,67 0,00 Prestacions econòmiques (031303) 13.312,66 11.034,28 401,46 1.876,91 0,00 Programes d'acció social i integració social (031306) 13.312,66 11.034,28 401,46 1.876,91 0,00 Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 13.312,66 11.034,28 401,46 1.876,91 0,00 Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 137.516,75 113.981,65 4.147,00 19.388,10 0,00 Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 13.312,66 11.034,28 401,46 1.876,91 0,00 Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 13.312,66 11.034,28 401,46 1.876,91 0,00 Dona (0312) 8.919.288,48 7.392.810,09 268.972,90 1.257.505,49 0,00 Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 2.634.092,11 2.183.284,33 79.434,52 371.373,27 0,00 Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 309.905,13 256.866,88 9.345,60 43.692,66 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 55 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) 410.408,91 340.170,08 12.376,42 57.862,40 0,00 (031209) Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 299.865,26 248.545,26 9.042,83 42.277,16 0,00 Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 1.331.895,82 1.103.950,49 40.165,07 187.780,26 0,00 Promoció social de les dones (031208) 81.508,15 67.558,56 2.457,99 11.491,61 0,00 Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació 1.680.496,51 1.392.890,43 50.677,59 236.928,49 0,00 sexual (031206) Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 1.680.448,04 1.392.850,25 50.676,12 236.921,66 0,00 Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 490.668,56 406.693,82 14.796,76 69.177,99 0,00 Drets de ciutadania (0310) 57.520,53 47.676,26 1.734,61 8.109,66 0,00 Atenció mediació i assessorament en drets (031002) 22.317,91 18.498,34 673,03 3.146,54 0,00 Estratègia local del poble gitano (031005) 8.800,66 7.294,48 265,40 1.240,78 0,00 Promoció de la llibertat religiosa (031001) 8.800,66 7.294,48 265,40 1.240,78 0,00 Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania 8.800,66 7.294,48 265,40 1.240,78 0,00 (031004) Xarxes internacionals (031003) 8.800,66 7.294,48 265,40 1.240,78 0,00 Família i infància (0302) 672.015,98 557.004,81 20.265,53 94.745,65 0,00 Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 6.879,45 5.702,07 207,46 969,91 0,00 infantils (030204) Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 6.879,45 5.702,07 207,46 969,91 0,00 Campanya de vacances (030205) 6.879,45 5.702,07 207,46 969,91 0,00 Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 6.879,45 5.702,07 207,46 969,91 0,00 Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 6.879,45 5.702,07 207,46 969,91 0,00 Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 6.879,45 5.702,07 207,46 969,91 0,00 Entitats de promoció de la infància (030211) 6.879,45 5.702,07 207,46 969,91 0,00 Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 583.982,42 484.037,61 17.610,76 82.334,04 0,00 Famílies Col·laboradores (030203) 6.879,45 5.702,07 207,46 969,91 0,00 Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 26.118,54 21.648,52 787,64 3.682,38 0,00 Promoció i participació de la infància (030207) 6.879,45 5.702,07 207,46 969,91 0,00 Gent gran (0303) 288.191,23 238.869,17 8.690,79 40.631,27 0,00 Acolliment diürn per a gent gran (030302) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00 Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00 Acolliment residencial per a gent gran (030303) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 56 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00 (030301) Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00 Convenis (030310) 36.048,60 29.879,11 1.087,09 5.082,39 0,00 Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00 Entitats de promoció de la gent gran (030316) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00 Estades temporals en residències (030306) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00 Habitatges amb serveis (030304) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00 Programa viure i conviure (030309) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00 Promoció de la gent gran (030314) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00 Promoció de l'envelliment actiu (030312) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00 Targeta rosa (030311) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00 Teleassistència (030307) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00 Viatges subvencionats (030308) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00 Interculturalitat i immigració (0306) 4.793.777,38 3.973.353,46 144.562,67 675.861,24 0,00 Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 2.440.802,50 2.023.074,98 73.605,62 344.121,91 0,00 Atenció als refugiats (030611) 268.626,46 222.652,78 8.100,78 37.872,89 0,00 Cursos de llengua (030609) 2.706,28 2.243,12 81,61 381,55 0,00 Estratègia antirumors (030602) 2.706,28 2.243,12 81,61 381,55 0,00 Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 445.165,31 368.978,15 13.424,55 62.762,61 0,00 Pla d'acollida (030603) 1.539.085,81 1.275.681,25 46.413,16 216.991,40 0,00 Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 83.859,63 69.507,60 2.528,90 11.823,13 0,00 Programa Immigració i educació (030601) 2.706,28 2.243,12 81,61 381,55 0,00 Programa Immigració i participació (030608) 2.706,28 2.243,12 81,61 381,55 0,00 Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori 2.706,28 2.243,12 81,61 381,55 0,00 (030606) Promoció social de la immigració (030610) 2.706,28 2.243,12 81,61 381,55 0,00 Intervenció social a l'espai públic (0305) 29.769,05 24.674,27 897,73 4.197,06 0,00 Atenció i suport a persones sense sostre (030501) 7.442,26 6.168,57 224,43 1.049,26 0,00 Atenció social a població itinerant (030502) 7.442,26 6.168,57 224,43 1.049,26 0,00 Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504) 7.442,26 6.168,57 224,43 1.049,26 0,00 Gestió de conflictes (030503) 7.442,26 6.168,57 224,43 1.049,26 0,00 Joventut (0308) 103.440,41 85.737,26 3.119,38 14.583,77 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 57 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 13.544,87 11.226,76 408,46 1.909,65 0,00 (030808) Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 13.544,87 11.226,76 408,46 1.909,65 0,00 Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 25.243,45 20.923,20 761,25 3.559,00 0,00 Promoció dels joves (030809) 6.004,37 4.976,76 181,07 846,54 0,00 Sales d'estudi nocturnes (030805) 6.004,37 4.976,76 181,07 846,54 0,00 Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 13.544,87 11.226,76 408,46 1.909,65 0,00 Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic 6.004,37 4.976,76 181,07 846,54 0,00 per a joves) (030802) Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i 13.544,87 11.226,76 408,46 1.909,65 0,00 Assessorament per a joves) (030801) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 6.004,37 4.976,76 181,07 846,54 0,00 Salut pública (0311) 28.586.205,50 23.693.861,79 862.054,69 4.030.289,02 0,00 Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 18.712,07 15.509,62 564,29 2.638,16 0,00 Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 7.963.074,47 6.600.245,91 240.137,00 1.122.691,56 0,00 Programa de protecció de la salut pública (031103) 10.883.340,22 9.020.727,12 328.201,46 1.534.411,64 0,00 Promoció de la salut (031106) 15.220,22 12.615,38 458,99 2.145,86 0,00 Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 8.986.553,82 7.448.563,41 271.001,37 1.266.989,04 0,00 Promoció i atenció de la salut (031102) 701.932,39 581.801,22 21.167,70 98.963,48 0,00 Recerca innovació i avaluació (031105) 17.372,30 14.399,14 523,88 2.449,27 0,00 Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat 29.769,05 24.674,27 897,73 4.197,06 0,00 (0315) Gestió de consultes (031502) 14.884,53 12.337,14 448,86 2.098,53 0,00 Gestió de targetes de transport i aparcament (031501) 14.884,53 12.337,14 448,86 2.098,53 0,00 Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 29.769,05 24.674,27 897,73 4.197,06 0,00 Atenció precoç (031703) 7.442,26 6.168,57 224,43 1.049,26 0,00 Inserció laboral (031702) 7.442,26 6.168,57 224,43 1.049,26 0,00 Serveis de promoció (031701) 7.442,26 6.168,57 224,43 1.049,26 0,00 Transport especial (031704) 7.442,26 6.168,57 224,43 1.049,26 0,00 Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316) 29.769,05 24.674,27 897,73 4.197,06 0,00 Assistent personal (031601) 29.769,05 24.674,27 897,73 4.197,06 0,00 Urgències i emergències socials (0304) 254.884,88 211.262,98 7.686,39 35.935,50 0,00 Urgències i emergències socials (030401) 254.884,88 211.262,98 7.686,39 35.935,50 0,00 Equitat Social i Salut 14.868.587,71 12.198.481,92 573.825,27 2.096.280,52 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 58 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Salut pública (0311) 14.868.587,71 12.198.481,92 573.825,27 2.096.280,52 0,00 Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 14.723.505,56 12.079.453,67 568.226,09 2.075.825,79 0,00 Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 137.768,82 113.028,25 5.316,93 19.423,64 0,00 Recerca innovació i avaluació (031105) 7.313,33 6.000,00 282,24 1.031,09 0,00 Serveis de Família i Serveis Socials 89.394.014,27 68.292.428,50 8.498.174,17 12.603.411,59 10.391.732,11 11,62% Acció comunitària (0307) 707.421,74 550.534,82 57.149,51 99.737,41 0,00 Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030703) 707.421,74 550.534,82 57.149,51 99.737,41 0,00 Atenció a persones vulnerables (0301) 18.023.362,04 13.884.078,39 1.598.220,34 2.541.063,31 160.816,90 0,89% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 160.816,90 Acolliment diürn (030104) 532.906,37 410.517,96 47.255,43 75.132,98 0,00 Acolliment residencial temporal (030101) 4.629.613,50 3.566.366,62 410.530,65 652.716,23 0,00 Cobertura d'alimentació (030105) 7.854.137,03 6.050.339,22 696.465,04 1.107.332,77 0,00 Cobertura d'higiene (030106) 899.701,42 693.074,08 79.780,96 126.846,38 0,00 Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109) 947.843,72 730.159,91 84.049,97 133.633,83 0,00 Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) 1.832.786,62 1.411.864,95 162.522,22 258.399,45 0,00 Magatzem de desnonaments (030107) 1.039.598,76 800.842,30 92.186,35 146.570,12 0,00 Suport a l'accés a l'habitatge (030103) 74.764,60 57.594,00 6.629,75 10.540,85 0,00 Suport a necessitats peremptòries personals (030108) 212.010,02 163.319,34 18.799,97 29.890,70 0,00 Atenció individual i familiar (0313) 1.282.868,41 1.020.513,29 81.487,10 180.868,02 0,00 Prestacions econòmiques (031303) 1.282.868,41 1.020.513,29 81.487,10 180.868,02 0,00 Família i infància (0302) 15.258.311,29 10.819.207,00 2.287.877,73 2.151.226,55 3.434.153,29 22,51% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 149.844,20 109.128,87 19.589,22 21.126,11 0,00 infantils (030204) Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 1.416.855,75 983.327,16 233.770,07 199.758,52 0,00 Campanya de vacances (030205) 3.376.430,11 2.557.169,71 343.226,98 476.033,42 110.466,67 3,27% Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 2.286.409,05 1.586.815,11 377.239,53 322.354,41 0,00 Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 456.583,50 316.878,38 75.332,69 64.372,43 0,00 Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 80.939,27 56.173,53 13.354,34 11.411,40 0,00 Entitats de promoció de la infància (030211) 68.248,15 49.121,86 9.504,17 9.622,11 0,00 Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 7.208.633,84 5.002.940,79 1.189.367,97 1.016.325,09 3.121.711,20 43,31% Famílies Col·laboradores (030203) 9.950,83 6.906,08 1.641,81 1.402,94 0,00 Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 204.416,57 150.745,52 24.850,94 28.820,12 201.975,42 98,81% Gent gran (0303) 38.341.869,47 29.858.045,06 3.078.111,67 5.405.712,74 6.231.837,25 16,25% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 59 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Acolliment diürn per a gent gran (030302) 565.760,08 413.254,53 72.740,62 79.764,93 0,00 Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 8.189.170,12 6.471.849,25 562.752,72 1.154.568,15 0,00 Acolliment residencial per a gent gran (030303) 9.259.205,67 7.150.352,76 803.423,44 1.305.429,46 3.393.571,62 36,65% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 54.280,94 42.991,62 3.636,41 7.652,92 0,00 (030301) Convenis (030310) 872.720,63 630.647,94 119.030,26 123.042,44 0,00 Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 29.466,85 23.338,35 1.974,05 4.154,45 0,00 Entitats de promoció de la gent gran (030316) 82.763,15 54.862,70 16.231,91 11.668,54 0,00 Estades temporals en residències (030306) 980.473,23 776.554,84 65.684,22 138.234,17 0,00 Habitatges amb serveis (030304) 3.627.049,17 2.872.697,08 242.984,59 511.367,50 2.838.265,63 78,25% Programa viure i conviure (030309) 3.922,87 3.106,99 262,80 553,07 0,00 Promoció de l'envelliment actiu (030312) 207.769,43 137.076,57 41.400,03 29.292,83 0,00 Targeta rosa (030311) 1.314.185,54 867.557,13 261.345,07 185.283,34 0,00 Teleassistència (030307) 13.106.775,72 10.380.834,28 878.053,86 1.847.887,58 0,00 Viatges subvencionats (030308) 48.326,05 32.921,01 8.591,69 6.813,35 0,00 Interculturalitat i immigració (0306) 46.258,26 36.286,65 3.449,79 6.521,82 0,00 Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00 Atenció als refugiats (030611) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00 Cursos de llengua (030609) 7.033,02 5.516,95 524,50 991,57 0,00 Estratègia antirumors (030602) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00 Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00 Pla d'acollida (030603) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00 Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 33.950,48 26.631,98 2.531,92 4.786,58 0,00 Programa Immigració i educació (030601) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00 Programa Immigració i participació (030608) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00 Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00 (030606) Promoció social de la immigració (030610) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00 Intervenció social a l'espai públic (0305) 8.344.691,02 6.494.065,28 674.131,14 1.176.494,61 0,00 Atenció i suport a persones sense sostre (030501) 6.540.402,77 5.089.919,13 528.370,57 922.113,06 0,00 Atenció social a població itinerant (030502) 551.004,59 428.806,74 44.513,25 77.684,59 0,00 Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504) 275.550,54 214.440,92 22.260,52 38.849,10 0,00 Gestió de conflictes (030503) 977.733,13 760.898,48 78.986,79 137.847,85 0,00 Joventut (0308) 3.512.232,96 2.566.719,94 450.333,14 495.179,88 325.466,12 9,27% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 60 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 612.741,58 447.870,24 78.482,62 86.388,72 12.000,00 1,96% (030808) Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 102.817,67 75.378,66 12.943,03 14.495,97 0,00 Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 118.874,54 86.836,02 15.278,73 16.759,79 0,00 Promoció dels joves (030809) 305.618,08 223.521,24 39.008,60 43.088,24 0,00 Sales d'estudi nocturnes (030805) 503.923,78 368.108,58 64.768,40 71.046,80 0,00 Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 1.277.802,46 933.687,00 163.961,68 180.153,79 0,00 Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic 75.005,08 54.790,06 9.640,27 10.574,76 0,00 per a joves) (030802) Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i 106.374,01 77.704,58 13.672,06 14.997,37 313.466,12 294,68% Assessorament per a joves) (030801) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 409.075,76 298.823,56 52.577,76 57.674,45 0,00 Urgències i emergències socials (0304) 3.876.999,07 3.062.978,08 267.413,76 546.607,24 239.458,55 6,18% Urgències i emergències socials (030401) 3.876.999,07 3.062.978,08 267.413,76 546.607,24 239.458,55 6,18% Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 36.097.087,68 7.871.752,00 20.406.421,08 7.818.914,60 1.131.419,43 3,13% Equitat Social i Salut 36.097.087,68 7.871.752,00 20.406.421,08 7.818.914,60 1.131.419,43 3,13% Acció comunitària (0307) 11.931.504,59 688.287,69 8.658.758,67 2.584.458,23 0,00 Acció comunitària (030702) 10.003.364,40 335.287,69 7.501.268,88 2.166.807,82 0,00 Pla de desenvolupament comunitari (030701) 1.928.140,19 353.000,00 1.157.489,78 417.650,41 0,00 Dona (0312) 1.503.197,15 372.280,19 805.312,57 325.604,39 0,00 Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 49.547,38 12.094,16 26.720,87 10.732,35 0,00 Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 531.034,40 134.982,20 281.025,95 115.026,25 0,00 Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) 246.036,38 60.055,72 132.687,23 53.293,42 0,00 (031209) Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 105.476,90 25.746,16 56.883,61 22.847,13 0,00 Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 156.924,88 38.304,24 84.629,47 33.991,17 0,00 Promoció social de les dones (031208) 14.567,10 3.555,72 7.856,02 3.155,35 0,00 Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació 92.118,37 22.485,44 49.679,37 19.953,57 0,00 sexual (031206) Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 183.987,20 44.909,96 99.224,16 39.853,08 0,00 Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 123.504,55 30.146,58 66.605,91 26.752,06 0,00 Drets de ciutadania (0310) 6.744.472,88 1.865.066,54 3.418.500,18 1.460.906,15 0,00 Atenció mediació i assessorament en drets (031002) 1.106.931,54 367.033,94 500.127,48 239.770,12 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 61 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Estratègia local del poble gitano (031005) 1.189.743,80 393.354,12 538.681,77 257.707,91 0,00 Promoció de la llibertat religiosa (031001) 1.001.617,47 331.812,36 452.846,84 216.958,26 0,00 Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania 3.288.876,59 719.971,90 1.856.508,01 712.396,67 0,00 (031004) Xarxes internacionals (031003) 157.303,48 52.894,22 70.336,08 34.073,18 0,00 Interculturalitat i immigració (0306) 15.026.563,21 4.923.917,57 6.847.773,24 3.254.872,40 1.131.419,43 7,53% Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 3.880.105,99 1.254.193,90 1.785.450,45 840.461,64 721.462,00 18,59% Atenció als refugiats (030611) 70.138,70 22.736,01 32.210,09 15.192,60 0,00 Cursos de llengua (030609) 3.396.438,66 1.149.440,98 1.511.302,21 735.695,47 0,00 Estratègia antirumors (030602) 1.163.929,29 393.376,73 518.436,27 252.116,29 0,00 Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 772.066,95 249.613,31 355.217,83 167.235,80 150.000,00 19,43% Pla d'acollida (030603) 813.418,94 262.979,11 374.246,86 176.192,97 109.000,00 13,40% Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 849.828,63 216.160,51 449.588,52 184.079,60 150.000,00 17,65% Programa Immigració i educació (030601) 358.164,26 120.844,30 159.738,75 77.581,21 957,43 0,27% Programa Immigració i participació (030608) 1.600.389,13 538.480,08 715.252,11 346.656,94 0,00 Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori 2.113.187,19 713.151,65 942.302,48 457.733,05 0,00 (030606) Promoció social de la immigració (030610) 8.895,49 2.940,98 4.027,68 1.926,83 0,00 Protecció del Medi Ambient (0211) 891.349,85 22.200,00 676.076,43 193.073,43 0,00 Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 891.349,85 22.200,00 676.076,43 193.073,43 0,00 Organismes Autònoms Locals (2) 190.227.945,90 154.469.707,95 7.356.285,27 28.401.952,67 45.207.249,55 23,76% Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 176.712.477,86 143.489.122,24 6.949.498,43 26.273.857,19 42.764.560,32 24,20% ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 176.712.477,86 143.489.122,24 6.949.498,43 26.273.857,19 42.764.560,32 24,20% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 23.406,17 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 23.406,17 Acció comunitària (0307) 4.918,21 3.993,93 193,03 731,25 0,00 Acció comunitària (030702) 1.639,40 1.331,31 64,34 243,75 0,00 Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030703) 1.639,40 1.331,31 64,34 243,75 0,00 Pla de desenvolupament comunitari (030701) 1.639,40 1.331,31 64,34 243,75 0,00 Atenció a persones vulnerables (0301) 5.959,81 4.840,24 233,46 886,11 0,00 Acolliment diürn (030104) 662,20 537,80 25,94 98,46 0,00 Acolliment residencial temporal (030101) 662,20 537,80 25,94 98,46 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 62 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Cobertura d'alimentació (030105) 662,20 537,80 25,94 98,46 0,00 Cobertura d'higiene (030106) 662,20 537,80 25,94 98,46 0,00 Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109) 662,20 537,80 25,94 98,46 0,00 Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) 662,20 537,80 25,94 98,46 0,00 Magatzem de desnonaments (030107) 662,20 537,80 25,94 98,46 0,00 Suport a l'accés a l'habitatge (030103) 662,20 537,80 25,94 98,46 0,00 Suport a necessitats peremptòries personals (030108) 662,20 537,80 25,94 98,46 0,00 Atenció col·lectiva (0314) 7.758.727,12 6.300.024,36 305.124,41 1.153.578,35 0,00 Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401) 5.976.428,78 4.852.812,36 235.032,66 888.583,75 0,00 Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari 1.390,92 1.129,41 54,70 206,80 0,00 (031403) Serveis de suport a grups (031402) 1.780.907,42 1.446.082,58 70.037,05 264.787,79 0,00 Atenció individual i familiar (0313) 168.859.102,16 137.112.240,33 6.640.655,47 25.106.206,36 42.741.154,15 25,31% Prestacions econòmiques (031303) 20.289.377,97 16.474.812,63 797.912,38 3.016.652,96 0,00 Programes d'acció social i integració social (031306) 1.780.211,97 1.445.517,88 70.009,70 264.684,39 0,00 Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 85.448.480,61 69.383.482,79 3.360.398,78 12.704.599,04 32.073.753,64 37,54% Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 14.053.024,83 11.410.943,76 552.657,78 2.089.423,29 9.385.518,25 66,79% Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 41.948.761,82 34.062.059,07 1.649.702,45 6.237.000,30 302.506,36 0,72% Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 5.339.244,97 4.335.424,21 209.974,39 793.846,37 979.375,90 18,34% Dona (0312) 6.056,61 4.918,89 237,21 900,51 0,00 Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 672,96 546,54 26,36 100,06 0,00 Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 672,96 546,54 26,36 100,06 0,00 Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) 672,96 546,54 26,36 100,06 0,00 (031209) Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 672,96 546,54 26,36 100,06 0,00 Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 672,96 546,54 26,36 100,06 0,00 Promoció social de les dones (031208) 672,96 546,54 26,36 100,06 0,00 Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació 672,96 546,54 26,36 100,06 0,00 sexual (031206) Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 672,96 546,54 26,36 100,06 0,00 Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 672,96 546,54 26,36 100,06 0,00 Drets de ciutadania (0310) 10.616,14 8.620,22 417,50 1.578,42 0,00 Atenció mediació i assessorament en drets (031002) 2.123,23 1.724,04 83,50 315,68 0,00 Estratègia local del poble gitano (031005) 2.123,23 1.724,04 83,50 315,68 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 63 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Promoció de la llibertat religiosa (031001) 2.123,23 1.724,04 83,50 315,68 0,00 Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania 2.123,23 1.724,04 83,50 315,68 0,00 (031004) Xarxes internacionals (031003) 2.123,23 1.724,04 83,50 315,68 0,00 Família i infància (0302) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00 Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00 infantils (030204) Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00 Campanya de vacances (030205) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00 Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00 Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00 Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00 Entitats de promoció de la infància (030211) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00 Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00 Famílies Col·laboradores (030203) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00 Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00 Promoció i participació de la infància (030207) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00 Gent gran (0303) 20.800,55 16.889,88 818,02 3.092,65 0,00 Acolliment diürn per a gent gran (030302) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00 Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00 Acolliment residencial per a gent gran (030303) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00 Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00 (030301) Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00 Convenis (030310) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00 Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00 Entitats de promoció de la gent gran (030316) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00 Estades temporals en residències (030306) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00 Habitatges amb serveis (030304) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00 Programa viure i conviure (030309) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00 Promoció de la gent gran (030314) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00 Promoció de l'envelliment actiu (030312) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00 Targeta rosa (030311) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00 Teleassistència (030307) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 64 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Viatges subvencionats (030308) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00 Interculturalitat i immigració (0306) 6.843,41 5.558,17 267,75 1.017,49 0,00 Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00 Atenció als refugiats (030611) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00 Cursos de llengua (030609) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00 Estratègia antirumors (030602) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00 Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00 Pla d'acollida (030603) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00 Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00 Programa Immigració i educació (030601) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00 Programa Immigració i participació (030608) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00 Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00 (030606) Promoció social de la immigració (030610) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00 Intervenció social a l'espai públic (0305) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00 Atenció i suport a persones sense sostre (030501) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00 Atenció social a població itinerant (030502) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00 Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00 Gestió de conflictes (030503) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00 Joventut (0308) 10.244,60 8.318,53 402,89 1.523,18 0,00 Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00 (030808) Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00 Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00 Promoció dels joves (030809) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00 Sales d'estudi nocturnes (030805) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00 Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00 Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00 per a joves) (030802) Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00 Assessorament per a joves) (030801) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00 Salut pública (0311) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00 Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 65 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00 Programa de protecció de la salut pública (031103) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00 Promoció de la salut (031106) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00 Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00 Promoció i atenció de la salut (031102) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00 Recerca innovació i avaluació (031105) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00 Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00 (0315) Gestió de consultes (031502) 2.086,38 1.694,12 82,05 310,21 0,00 Gestió de targetes de transport i aparcament (031501) 2.086,38 1.694,12 82,05 310,21 0,00 Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00 Atenció precoç (031703) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00 Inserció laboral (031702) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00 Serveis de promoció (031701) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00 Transport especial (031704) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00 Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00 Assistent personal (031601) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00 Urgències i emergències socials (0304) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00 Urgències i emergències socials (030401) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 13.515.468,04 10.980.585,71 406.786,84 2.128.095,49 2.442.689,23 18,07% ·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) 13.515.468,04 10.980.585,71 406.786,84 2.128.095,49 2.442.689,23 18,07% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 13.632,50 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 13.632,50 Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat 225.143,03 182.916,52 6.776,33 35.450,19 0,00 (0315) Gestió de consultes (031502) 112.351,85 91.279,79 3.381,55 17.690,51 0,00 Gestió de targetes de transport i aparcament (031501) 112.791,19 91.636,73 3.394,77 17.759,68 0,00 Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 10.954.722,09 8.900.118,33 329.713,83 1.724.889,93 1.896.810,81 17,32% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 43.700,00 Atenció precoç (031703) 1.825.817,25 1.483.377,62 54.953,22 287.486,42 865.902,33 47,43% Inserció laboral (031702) 1.799.285,98 1.461.822,40 54.154,68 283.308,90 60.106,89 3,34% Serveis de promoció (031701) 4.029.193,52 3.273.501,49 121.270,16 634.421,87 0,00 Transport especial (031704) 3.300.425,34 2.681.416,82 99.335,78 519.672,74 927.101,59 28,09% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 66 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316) 2.335.602,92 1.897.550,86 70.296,68 367.755,38 532.245,92 22,79% Assistent personal (031601) 2.335.602,92 1.897.550,86 70.296,68 367.755,38 532.245,92 22,79% 380.427.588,70 284.142.538,72 38.337.695,25 57.947.354,73 56.730.401,09 14,91% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 67 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 190.199.642,80 2.843.865,50 8.679.286,04 178.676.491,26 93,94% Gerència de Drets Socials (2000) 154.102.555,12 2.843.865,50 7.547.866,61 143.710.823,01 93,26% ·Genèrics Drets Socials 49.839.953,14 0,00 0,00 49.839.953,14 100,00% Acció comunitària (0307) 29.769,05 0,00 0,00 29.769,05 100,00% Acció comunitària (030702) 9.923,02 0,00 0,00 9.923,02 100,00% Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030703) 9.923,02 0,00 0,00 9.923,02 100,00% Pla de desenvolupament comunitari (030701) 9.923,02 0,00 0,00 9.923,02 100,00% Atenció a persones vulnerables (0301) 5.781.934,39 0,00 0,00 5.781.934,39 100,00% Acolliment diürn (030104) 659.799,27 0,00 0,00 659.799,27 100,00% Acolliment residencial temporal (030101) 4.994.308,11 0,00 0,00 4.994.308,11 100,00% Cobertura d'alimentació (030105) 18.261,00 0,00 0,00 18.261,00 100,00% Cobertura d'higiene (030106) 18.261,00 0,00 0,00 18.261,00 100,00% Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109) 18.261,00 0,00 0,00 18.261,00 100,00% Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) 18.261,00 0,00 0,00 18.261,00 100,00% Magatzem de desnonaments (030107) 18.261,00 0,00 0,00 18.261,00 100,00% Suport a l'accés a l'habitatge (030103) 18.261,00 0,00 0,00 18.261,00 100,00% Suport a necessitats peremptòries personals (030108) 18.261,00 0,00 0,00 18.261,00 100,00% Atenció col·lectiva (0314) 29.769,05 0,00 0,00 29.769,05 100,00% Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401) 9.923,02 0,00 0,00 9.923,02 100,00% Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403) 9.923,02 0,00 0,00 9.923,02 100,00% Serveis de suport a grups (031402) 9.923,02 0,00 0,00 9.923,02 100,00% Atenció individual i familiar (0313) 204.080,04 0,00 0,00 204.080,04 100,00% Prestacions econòmiques (031303) 13.312,66 0,00 0,00 13.312,66 100,00% Programes d'acció social i integració social (031306) 13.312,66 0,00 0,00 13.312,66 100,00% Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 13.312,66 0,00 0,00 13.312,66 100,00% Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 137.516,75 0,00 0,00 137.516,75 100,00% Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 13.312,66 0,00 0,00 13.312,66 100,00% Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 13.312,66 0,00 0,00 13.312,66 100,00% Dona (0312) 8.919.288,48 0,00 0,00 8.919.288,48 100,00% Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 2.634.092,11 0,00 0,00 2.634.092,11 100,00% Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 309.905,13 0,00 0,00 309.905,13 100,00% Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 410.408,91 0,00 0,00 410.408,91 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 68 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 299.865,26 0,00 0,00 299.865,26 100,00% Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 1.331.895,82 0,00 0,00 1.331.895,82 100,00% Promoció social de les dones (031208) 81.508,15 0,00 0,00 81.508,15 100,00% Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 1.680.496,51 0,00 0,00 1.680.496,51 100,00% Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 1.680.448,04 0,00 0,00 1.680.448,04 100,00% Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 490.668,56 0,00 0,00 490.668,56 100,00% Drets de ciutadania (0310) 57.520,53 0,00 0,00 57.520,53 100,00% Atenció mediació i assessorament en drets (031002) 22.317,91 0,00 0,00 22.317,91 100,00% Estratègia local del poble gitano (031005) 8.800,66 0,00 0,00 8.800,66 100,00% Promoció de la llibertat religiosa (031001) 8.800,66 0,00 0,00 8.800,66 100,00% Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004) 8.800,66 0,00 0,00 8.800,66 100,00% Xarxes internacionals (031003) 8.800,66 0,00 0,00 8.800,66 100,00% Família i infància (0302) 672.015,98 0,00 0,00 672.015,98 100,00% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 6.879,45 0,00 0,00 6.879,45 100,00% Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 6.879,45 0,00 0,00 6.879,45 100,00% Campanya de vacances (030205) 6.879,45 0,00 0,00 6.879,45 100,00% Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 6.879,45 0,00 0,00 6.879,45 100,00% Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 6.879,45 0,00 0,00 6.879,45 100,00% Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 6.879,45 0,00 0,00 6.879,45 100,00% Entitats de promoció de la infància (030211) 6.879,45 0,00 0,00 6.879,45 100,00% Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 583.982,42 0,00 0,00 583.982,42 100,00% Famílies Col·laboradores (030203) 6.879,45 0,00 0,00 6.879,45 100,00% Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 26.118,54 0,00 0,00 26.118,54 100,00% Promoció i participació de la infància (030207) 6.879,45 0,00 0,00 6.879,45 100,00% Gent gran (0303) 288.191,23 0,00 0,00 288.191,23 100,00% Acolliment diürn per a gent gran (030302) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00% Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00% Acolliment residencial per a gent gran (030303) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00% Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00% Convenis (030310) 36.048,60 0,00 0,00 36.048,60 100,00% Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00% Entitats de promoció de la gent gran (030316) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00% Estades temporals en residències (030306) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 69 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Habitatges amb serveis (030304) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00% Programa viure i conviure (030309) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00% Promoció de la gent gran (030314) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00% Promoció de l'envelliment actiu (030312) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00% Targeta rosa (030311) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00% Teleassistència (030307) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00% Viatges subvencionats (030308) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00% Interculturalitat i immigració (0306) 4.793.777,38 0,00 0,00 4.793.777,38 100,00% Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 2.440.802,50 0,00 0,00 2.440.802,50 100,00% Atenció als refugiats (030611) 268.626,46 0,00 0,00 268.626,46 100,00% Cursos de llengua (030609) 2.706,28 0,00 0,00 2.706,28 100,00% Estratègia antirumors (030602) 2.706,28 0,00 0,00 2.706,28 100,00% Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 445.165,31 0,00 0,00 445.165,31 100,00% Pla d'acollida (030603) 1.539.085,81 0,00 0,00 1.539.085,81 100,00% Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 83.859,63 0,00 0,00 83.859,63 100,00% Programa Immigració i educació (030601) 2.706,28 0,00 0,00 2.706,28 100,00% Programa Immigració i participació (030608) 2.706,28 0,00 0,00 2.706,28 100,00% Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) 2.706,28 0,00 0,00 2.706,28 100,00% Promoció social de la immigració (030610) 2.706,28 0,00 0,00 2.706,28 100,00% Intervenció social a l'espai públic (0305) 29.769,05 0,00 0,00 29.769,05 100,00% Atenció i suport a persones sense sostre (030501) 7.442,26 0,00 0,00 7.442,26 100,00% Atenció social a població itinerant (030502) 7.442,26 0,00 0,00 7.442,26 100,00% Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504) 7.442,26 0,00 0,00 7.442,26 100,00% Gestió de conflictes (030503) 7.442,26 0,00 0,00 7.442,26 100,00% Joventut (0308) 103.440,41 0,00 0,00 103.440,41 100,00% Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 13.544,87 0,00 0,00 13.544,87 100,00% Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 13.544,87 0,00 0,00 13.544,87 100,00% Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 25.243,45 0,00 0,00 25.243,45 100,00% Promoció dels joves (030809) 6.004,37 0,00 0,00 6.004,37 100,00% Sales d'estudi nocturnes (030805) 6.004,37 0,00 0,00 6.004,37 100,00% Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 13.544,87 0,00 0,00 13.544,87 100,00% Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 6.004,37 0,00 0,00 6.004,37 100,00% Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a 13.544,87 0,00 0,00 13.544,87 100,00% joves) (030801) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 70 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 6.004,37 0,00 0,00 6.004,37 100,00% Salut pública (0311) 28.586.205,50 0,00 0,00 28.586.205,50 100,00% Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 18.712,07 0,00 0,00 18.712,07 100,00% Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 7.963.074,47 0,00 0,00 7.963.074,47 100,00% Programa de protecció de la salut pública (031103) 10.883.340,22 0,00 0,00 10.883.340,22 100,00% Promoció de la salut (031106) 15.220,22 0,00 0,00 15.220,22 100,00% Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 8.986.553,82 0,00 0,00 8.986.553,82 100,00% Promoció i atenció de la salut (031102) 701.932,39 0,00 0,00 701.932,39 100,00% Recerca innovació i avaluació (031105) 17.372,30 0,00 0,00 17.372,30 100,00% Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315) 29.769,05 0,00 0,00 29.769,05 100,00% Gestió de consultes (031502) 14.884,53 0,00 0,00 14.884,53 100,00% Gestió de targetes de transport i aparcament (031501) 14.884,53 0,00 0,00 14.884,53 100,00% Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 29.769,05 0,00 0,00 29.769,05 100,00% Atenció precoç (031703) 7.442,26 0,00 0,00 7.442,26 100,00% Inserció laboral (031702) 7.442,26 0,00 0,00 7.442,26 100,00% Serveis de promoció (031701) 7.442,26 0,00 0,00 7.442,26 100,00% Transport especial (031704) 7.442,26 0,00 0,00 7.442,26 100,00% Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316) 29.769,05 0,00 0,00 29.769,05 100,00% Assistent personal (031601) 29.769,05 0,00 0,00 29.769,05 100,00% Urgències i emergències socials (0304) 254.884,88 0,00 0,00 254.884,88 100,00% Urgències i emergències socials (030401) 254.884,88 0,00 0,00 254.884,88 100,00% Equitat Social i Salut 14.868.587,71 0,00 0,00 14.868.587,71 100,00% Salut pública (0311) 14.868.587,71 0,00 0,00 14.868.587,71 100,00% Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 14.723.505,56 0,00 0,00 14.723.505,56 100,00% Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 137.768,82 0,00 0,00 137.768,82 100,00% Recerca innovació i avaluació (031105) 7.313,33 0,00 0,00 7.313,33 100,00% Serveis de Família i Serveis Socials 89.394.014,27 2.843.865,50 7.547.866,61 79.002.282,16 88,38% Acció comunitària (0307) 707.421,74 0,00 0,00 707.421,74 100,00% Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030703) 707.421,74 0,00 0,00 707.421,74 100,00% Atenció a persones vulnerables (0301) 18.023.362,04 0,00 160.816,90 17.862.545,14 99,11% ·Imports no assignables 0,00 0,00 160.816,90 0,00 0,00% Acolliment diürn (030104) 532.906,37 0,00 0,00 532.906,37 100,00% Acolliment residencial temporal (030101) 4.629.613,50 0,00 0,00 4.629.613,50 100,00% Cobertura d'alimentació (030105) 7.854.137,03 0,00 0,00 7.854.137,03 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 71 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Cobertura d'higiene (030106) 899.701,42 0,00 0,00 899.701,42 100,00% Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109) 947.843,72 0,00 0,00 947.843,72 100,00% Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) 1.832.786,62 0,00 0,00 1.832.786,62 100,00% Magatzem de desnonaments (030107) 1.039.598,76 0,00 0,00 1.039.598,76 100,00% Suport a l'accés a l'habitatge (030103) 74.764,60 0,00 0,00 74.764,60 100,00% Suport a necessitats peremptòries personals (030108) 212.010,02 0,00 0,00 212.010,02 100,00% Atenció individual i familiar (0313) 1.282.868,41 0,00 0,00 1.282.868,41 100,00% Prestacions econòmiques (031303) 1.282.868,41 0,00 0,00 1.282.868,41 100,00% Família i infància (0302) 15.258.311,29 5.364,87 3.428.788,42 11.824.158,00 77,49% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 149.844,20 0,00 0,00 149.844,20 100,00% Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 1.416.855,75 0,00 0,00 1.416.855,75 100,00% Campanya de vacances (030205) 3.376.430,11 0,00 110.466,67 3.265.963,44 96,73% Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 2.286.409,05 0,00 0,00 2.286.409,05 100,00% Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 456.583,50 0,00 0,00 456.583,50 100,00% Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 80.939,27 0,00 0,00 80.939,27 100,00% Entitats de promoció de la infància (030211) 68.248,15 0,00 0,00 68.248,15 100,00% Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 7.208.633,84 0,00 3.121.711,20 4.086.922,64 56,69% Famílies Col·laboradores (030203) 9.950,83 0,00 0,00 9.950,83 100,00% Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 204.416,57 5.364,87 196.610,55 2.441,15 1,19% Gent gran (0303) 38.341.869,47 2.838.265,63 3.393.571,62 32.110.032,22 83,75% Acolliment diürn per a gent gran (030302) 565.760,08 0,00 0,00 565.760,08 100,00% Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 8.189.170,12 0,00 0,00 8.189.170,12 100,00% Acolliment residencial per a gent gran (030303) 9.259.205,67 0,00 3.393.571,62 5.865.634,05 63,35% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 54.280,94 0,00 0,00 54.280,94 100,00% Convenis (030310) 872.720,63 0,00 0,00 872.720,63 100,00% Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 29.466,85 0,00 0,00 29.466,85 100,00% Entitats de promoció de la gent gran (030316) 82.763,15 0,00 0,00 82.763,15 100,00% Estades temporals en residències (030306) 980.473,23 0,00 0,00 980.473,23 100,00% Habitatges amb serveis (030304) 3.627.049,17 2.838.265,63 0,00 788.783,54 21,75% Programa viure i conviure (030309) 3.922,87 0,00 0,00 3.922,87 100,00% Promoció de l'envelliment actiu (030312) 207.769,43 0,00 0,00 207.769,43 100,00% Targeta rosa (030311) 1.314.185,54 0,00 0,00 1.314.185,54 100,00% Teleassistència (030307) 13.106.775,72 0,00 0,00 13.106.775,72 100,00% Viatges subvencionats (030308) 48.326,05 0,00 0,00 48.326,05 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 72 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Interculturalitat i immigració (0306) 46.258,26 0,00 0,00 46.258,26 100,00% Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00% Atenció als refugiats (030611) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00% Cursos de llengua (030609) 7.033,02 0,00 0,00 7.033,02 100,00% Estratègia antirumors (030602) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00% Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00% Pla d'acollida (030603) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00% Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 33.950,48 0,00 0,00 33.950,48 100,00% Programa Immigració i educació (030601) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00% Programa Immigració i participació (030608) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00% Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00% Promoció social de la immigració (030610) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00% Intervenció social a l'espai públic (0305) 8.344.691,02 0,00 0,00 8.344.691,02 100,00% Atenció i suport a persones sense sostre (030501) 6.540.402,77 0,00 0,00 6.540.402,77 100,00% Atenció social a població itinerant (030502) 551.004,59 0,00 0,00 551.004,59 100,00% Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504) 275.550,54 0,00 0,00 275.550,54 100,00% Gestió de conflictes (030503) 977.733,13 0,00 0,00 977.733,13 100,00% Joventut (0308) 3.512.232,96 235,00 325.231,12 3.186.766,84 90,73% Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 612.741,58 0,00 12.000,00 600.741,58 98,04% Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 102.817,67 0,00 0,00 102.817,67 100,00% Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 118.874,54 0,00 0,00 118.874,54 100,00% Promoció dels joves (030809) 305.618,08 0,00 0,00 305.618,08 100,00% Sales d'estudi nocturnes (030805) 503.923,78 0,00 0,00 503.923,78 100,00% Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 1.277.802,46 0,00 0,00 1.277.802,46 100,00% Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 75.005,08 0,00 0,00 75.005,08 100,00% Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a 106.374,01 235,00 313.231,12 0,00 0,00% joves) (030801) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 409.075,76 0,00 0,00 409.075,76 100,00% Urgències i emergències socials (0304) 3.876.999,07 0,00 239.458,55 3.637.540,52 93,82% Urgències i emergències socials (030401) 3.876.999,07 0,00 239.458,55 3.637.540,52 93,82% Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 36.097.087,68 0,00 1.131.419,43 34.965.668,25 96,87% Equitat Social i Salut 36.097.087,68 0,00 1.131.419,43 34.965.668,25 96,87% Acció comunitària (0307) 11.931.504,59 0,00 0,00 11.931.504,59 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 73 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Acció comunitària (030702) 10.003.364,40 0,00 0,00 10.003.364,40 100,00% Pla de desenvolupament comunitari (030701) 1.928.140,19 0,00 0,00 1.928.140,19 100,00% Dona (0312) 1.503.197,15 0,00 0,00 1.503.197,15 100,00% Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 49.547,38 0,00 0,00 49.547,38 100,00% Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 531.034,40 0,00 0,00 531.034,40 100,00% Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 246.036,38 0,00 0,00 246.036,38 100,00% Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 105.476,90 0,00 0,00 105.476,90 100,00% Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 156.924,88 0,00 0,00 156.924,88 100,00% Promoció social de les dones (031208) 14.567,10 0,00 0,00 14.567,10 100,00% Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 92.118,37 0,00 0,00 92.118,37 100,00% Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 183.987,20 0,00 0,00 183.987,20 100,00% Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 123.504,55 0,00 0,00 123.504,55 100,00% Drets de ciutadania (0310) 6.744.472,88 0,00 0,00 6.744.472,88 100,00% Atenció mediació i assessorament en drets (031002) 1.106.931,54 0,00 0,00 1.106.931,54 100,00% Estratègia local del poble gitano (031005) 1.189.743,80 0,00 0,00 1.189.743,80 100,00% Promoció de la llibertat religiosa (031001) 1.001.617,47 0,00 0,00 1.001.617,47 100,00% Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004) 3.288.876,59 0,00 0,00 3.288.876,59 100,00% Xarxes internacionals (031003) 157.303,48 0,00 0,00 157.303,48 100,00% Interculturalitat i immigració (0306) 15.026.563,21 0,00 1.131.419,43 13.895.143,78 92,47% Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 3.880.105,99 0,00 721.462,00 3.158.643,99 81,41% Atenció als refugiats (030611) 70.138,70 0,00 0,00 70.138,70 100,00% Cursos de llengua (030609) 3.396.438,66 0,00 0,00 3.396.438,66 100,00% Estratègia antirumors (030602) 1.163.929,29 0,00 0,00 1.163.929,29 100,00% Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 772.066,95 0,00 150.000,00 622.066,95 80,57% Pla d'acollida (030603) 813.418,94 0,00 109.000,00 704.418,94 86,60% Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 849.828,63 0,00 150.000,00 699.828,63 82,35% Programa Immigració i educació (030601) 358.164,26 0,00 957,43 357.206,83 99,73% Programa Immigració i participació (030608) 1.600.389,13 0,00 0,00 1.600.389,13 100,00% Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) 2.113.187,19 0,00 0,00 2.113.187,19 100,00% Promoció social de la immigració (030610) 8.895,49 0,00 0,00 8.895,49 100,00% Protecció del Medi Ambient (0211) 891.349,85 0,00 0,00 891.349,85 100,00% Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 891.349,85 0,00 0,00 891.349,85 100,00% Organismes Autònoms Locals (2) 190.227.945,90 401.254,80 44.805.994,75 145.020.696,35 76,24% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 74 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 176.712.477,86 368.739,16 42.395.821,16 133.947.917,54 75,80% ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 176.712.477,86 368.739,16 42.395.821,16 133.947.917,54 75,80% ·Imports no assignables 0,00 23.406,17 0,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 23.406,17 0,00 0,00 0,00% Acció comunitària (0307) 4.918,21 0,00 0,00 4.918,21 100,00% Acció comunitària (030702) 1.639,40 0,00 0,00 1.639,40 100,00% Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030703) 1.639,40 0,00 0,00 1.639,40 100,00% Pla de desenvolupament comunitari (030701) 1.639,40 0,00 0,00 1.639,40 100,00% Atenció a persones vulnerables (0301) 5.959,81 0,00 0,00 5.959,81 100,00% Acolliment diürn (030104) 662,20 0,00 0,00 662,20 100,00% Acolliment residencial temporal (030101) 662,20 0,00 0,00 662,20 100,00% Cobertura d'alimentació (030105) 662,20 0,00 0,00 662,20 100,00% Cobertura d'higiene (030106) 662,20 0,00 0,00 662,20 100,00% Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109) 662,20 0,00 0,00 662,20 100,00% Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) 662,20 0,00 0,00 662,20 100,00% Magatzem de desnonaments (030107) 662,20 0,00 0,00 662,20 100,00% Suport a l'accés a l'habitatge (030103) 662,20 0,00 0,00 662,20 100,00% Suport a necessitats peremptòries personals (030108) 662,20 0,00 0,00 662,20 100,00% Atenció col·lectiva (0314) 7.758.727,12 0,00 0,00 7.758.727,12 100,00% Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401) 5.976.428,78 0,00 0,00 5.976.428,78 100,00% Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403) 1.390,92 0,00 0,00 1.390,92 100,00% Serveis de suport a grups (031402) 1.780.907,42 0,00 0,00 1.780.907,42 100,00% Atenció individual i familiar (0313) 168.859.102,16 345.332,99 42.395.821,16 126.117.948,01 74,69% Prestacions econòmiques (031303) 20.289.377,97 0,00 0,00 20.289.377,97 100,00% Programes d'acció social i integració social (031306) 1.780.211,97 0,00 0,00 1.780.211,97 100,00% Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 85.448.480,61 106.703,75 31.967.049,89 53.374.726,97 62,46% Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 14.053.024,83 238.629,24 9.146.889,01 4.667.506,58 33,21% Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 41.948.761,82 0,00 302.506,36 41.646.255,46 99,28% Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 5.339.244,97 0,00 979.375,90 4.359.869,07 81,66% Dona (0312) 6.056,61 0,00 0,00 6.056,61 100,00% Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 672,96 0,00 0,00 672,96 100,00% Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 672,96 0,00 0,00 672,96 100,00% Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 672,96 0,00 0,00 672,96 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 75 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 672,96 0,00 0,00 672,96 100,00% Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 672,96 0,00 0,00 672,96 100,00% Promoció social de les dones (031208) 672,96 0,00 0,00 672,96 100,00% Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 672,96 0,00 0,00 672,96 100,00% Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 672,96 0,00 0,00 672,96 100,00% Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 672,96 0,00 0,00 672,96 100,00% Drets de ciutadania (0310) 10.616,14 0,00 0,00 10.616,14 100,00% Atenció mediació i assessorament en drets (031002) 2.123,23 0,00 0,00 2.123,23 100,00% Estratègia local del poble gitano (031005) 2.123,23 0,00 0,00 2.123,23 100,00% Promoció de la llibertat religiosa (031001) 2.123,23 0,00 0,00 2.123,23 100,00% Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004) 2.123,23 0,00 0,00 2.123,23 100,00% Xarxes internacionals (031003) 2.123,23 0,00 0,00 2.123,23 100,00% Família i infància (0302) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00% Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00% Campanya de vacances (030205) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00% Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00% Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00% Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00% Entitats de promoció de la infància (030211) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00% Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00% Famílies Col·laboradores (030203) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00% Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00% Promoció i participació de la infància (030207) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00% Gent gran (0303) 20.800,55 0,00 0,00 20.800,55 100,00% Acolliment diürn per a gent gran (030302) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00% Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00% Acolliment residencial per a gent gran (030303) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00% Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00% Convenis (030310) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00% Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00% Entitats de promoció de la gent gran (030316) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00% Estades temporals en residències (030306) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 76 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Habitatges amb serveis (030304) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00% Programa viure i conviure (030309) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00% Promoció de la gent gran (030314) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00% Promoció de l'envelliment actiu (030312) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00% Targeta rosa (030311) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00% Teleassistència (030307) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00% Viatges subvencionats (030308) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00% Interculturalitat i immigració (0306) 6.843,41 0,00 0,00 6.843,41 100,00% Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00% Atenció als refugiats (030611) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00% Cursos de llengua (030609) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00% Estratègia antirumors (030602) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00% Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00% Pla d'acollida (030603) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00% Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00% Programa Immigració i educació (030601) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00% Programa Immigració i participació (030608) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00% Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00% Promoció social de la immigració (030610) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00% Intervenció social a l'espai públic (0305) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00% Atenció i suport a persones sense sostre (030501) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00% Atenció social a població itinerant (030502) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00% Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00% Gestió de conflictes (030503) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00% Joventut (0308) 10.244,60 0,00 0,00 10.244,60 100,00% Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00% Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00% Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00% Promoció dels joves (030809) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00% Sales d'estudi nocturnes (030805) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00% Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00% Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00% Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00% joves) (030801) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 77 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00% Salut pública (0311) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00% Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00% Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00% Programa de protecció de la salut pública (031103) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00% Promoció de la salut (031106) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00% Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00% Promoció i atenció de la salut (031102) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00% Recerca innovació i avaluació (031105) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00% Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00% Gestió de consultes (031502) 2.086,38 0,00 0,00 2.086,38 100,00% Gestió de targetes de transport i aparcament (031501) 2.086,38 0,00 0,00 2.086,38 100,00% Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00% Atenció precoç (031703) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00% Inserció laboral (031702) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00% Serveis de promoció (031701) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00% Transport especial (031704) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00% Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00% Assistent personal (031601) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00% Urgències i emergències socials (0304) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00% Urgències i emergències socials (030401) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00% Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 13.515.468,04 32.515,64 2.410.173,59 11.072.778,81 81,93% ·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) 13.515.468,04 32.515,64 2.410.173,59 11.072.778,81 81,93% ·Imports no assignables 0,00 305,00 13.327,50 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 305,00 13.327,50 0,00 0,00% Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315) 225.143,03 0,00 0,00 225.143,03 100,00% Gestió de consultes (031502) 112.351,85 0,00 0,00 112.351,85 100,00% Gestió de targetes de transport i aparcament (031501) 112.791,19 0,00 0,00 112.791,19 100,00% Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 10.954.722,09 25.570,41 1.871.240,40 9.057.911,28 82,68% ·Imports no assignables 0,00 0,00 43.700,00 0,00 0,00% Atenció precoç (031703) 1.825.817,25 0,00 865.902,33 959.914,92 52,57% Inserció laboral (031702) 1.799.285,98 0,00 60.106,89 1.739.179,09 96,66% Serveis de promoció (031701) 4.029.193,52 0,00 0,00 4.029.193,52 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 78 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Transport especial (031704) 3.300.425,34 25.570,41 901.531,18 2.373.323,75 71,91% Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316) 2.335.602,92 6.640,23 525.605,69 1.803.357,00 77,21% Assistent personal (031601) 2.335.602,92 6.640,23 525.605,69 1.803.357,00 77,21% 380.427.588,70 3.245.120,30 53.485.280,79 323.697.187,61 85,09% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 79 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 80 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 2.159.213,92 6,32% 127.264.548,27 5,63% 1,70% Amortitzacions 4.889.617,69 14,32% 100.913.896,40 4,47% 4,85% Arrendaments 394.441,32 1,15% 31.401.506,73 1,39% 1,26% Compra de material i fungibles 20.483,69 0,06% 4.751.713,21 0,21% 0,43% Comunicacions i Notificacions 120.068,94 0,35% 6.547.782,05 0,29% 1,83% Contractes externs 3.052.250,87 8,94% 623.669.003,76 27,61% 0,49% Despesa Financera 371.579,24 1,09% 22.379.623,49 0,99% 1,66% Estudis i treballs tècnics 91.965,94 0,27% 13.712.072,65 0,61% 0,67% Manteniment, reparació i conservació 416.409,35 1,22% 66.065.102,77 2,92% 0,63% Neteja 108.176,08 0,32% 37.511.611,13 1,66% 0,29% Recursos Humans 3.640,18 0,01% 13.308.445,31 0,59% 0,03% Recursos Humans: Altres despeses socials 8.395,76 0,02% 4.127.659,41 0,18% 0,20% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 749.926,71 2,20% 138.555.263,69 6,13% 0,54% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 2.229,38 0,01% 282.610,61 0,01% 0,79% Recursos Humans: Sous i salaris 3.592.992,08 10,52% 527.403.930,89 23,35% 0,68% Recursos Humans: Transport del personal 14.929,63 0,04% 714.169,80 0,03% 2,09% Subministraments: Aigua 317.764,59 0,93% 6.473.493,04 0,29% 4,91% Subministraments: Altres 176.443,83 0,52% 24.312.400,45 1,08% 0,73% Subministraments: Electricitat 1.366.914,87 4,00% 24.401.482,40 1,08% 5,60% Subministraments: Gas 550.730,40 1,61% 4.182.102,00 0,19% 13,17% Subministraments: Telèfon i dades 92.795,42 0,27% 10.414.664,65 0,46% 0,89% Subvencions i Transferències 15.653.960,13 45,83% 469.886.416,62 20,80% 3,33% 34.154.930,01 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 81 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Organismes Autònoms Locals (2) 34.036.229,96 99,65% 26.203.012,29 99,55% 76,99% 7.833.217,67 100,00% 23,01% Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 34.036.229,96 99,65% 26.203.012,29 99,55% 76,99% 7.833.217,67 100,00% 23,01% ·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE) 109.055,37 0,32% 109.055,37 0,41% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Actes i esdeveniments esportius 8.152.276,38 23,87% 8.152.276,38 30,97% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Foment i Promoció de la pràctica esportiva 16.867.782,29 49,39% 9.034.564,62 34,32% 53,56% 7.833.217,67 100,00% 46,44% Gestió d’Instal·lacions esportives 8.907.115,93 26,08% 8.907.115,93 33,84% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Entitats Públiques Empresarials (4) 118.700,05 0,35% 118.700,05 0,45% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 118.700,05 0,35% 118.700,05 0,45% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Espais Verds i Biodiversitat 118.700,05 0,35% 118.700,05 0,45% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 34.154.930,01 100,00% 26.321.712,34 100,00% 77,07% 7.833.217,67 100,00% 22,93% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 82 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Organismes Autònoms Locals (2) 34.036.229,96 21,16 26.203.012,29 16,29 7.833.217,67 4,87 Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 34.036.229,96 21,16 26.203.012,29 16,29 7.833.217,67 4,87 ·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE) 109.055,37 0,07 109.055,37 0,07 0,00 0,00 Actes i esdeveniments esportius 8.152.276,38 5,07 8.152.276,38 5,07 0,00 0,00 Foment i Promoció de la pràctica esportiva 16.867.782,29 10,49 9.034.564,62 5,62 7.833.217,67 4,87 Gestió d’Instal·lacions esportives 8.907.115,93 5,54 8.907.115,93 5,54 0,00 0,00 Entitats Públiques Empresarials (4) 118.700,05 0,07 118.700,05 0,07 0,00 0,00 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 118.700,05 0,07 118.700,05 0,07 0,00 0,00 Espais Verds i Biodiversitat 118.700,05 0,07 118.700,05 0,07 0,00 0,00 34.154.930,01 21,23 26.321.712,34 16,36 7.833.217,67 4,87 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.608.746 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 83 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 109.055,37 ·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE) 8.152.276,38 Actes i esdeveniments esportius 118.700,05 Espais Verds i Biodiversitat 16.867.782,29 Foment i Promoció de la pràctica esportiva 8.907.115,93 Gestió d’Instal·lacions esportives 183.136,76 ·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE) 253.375,22 Actes i esdeveniments esportius 0,00 Espais Verds i Biodiversitat 632,08 Foment i Promoció de la pràctica esportiva 2.259.928,29 Gestió d’Instal·lacions esportives DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 84 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Organismes Autònoms Locals (2) 34.036.229,96 20.873.451,95 8.687.615,16 4.475.162,85 2.697.072,35 7,92% Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 34.036.229,96 20.873.451,95 8.687.615,16 4.475.162,85 2.697.072,35 7,92% ·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE) 109.055,37 68.242,30 26.474,22 14.338,85 183.136,76 167,93% Actes i esdeveniments esportius 8.152.276,38 5.101.354,26 1.979.041,82 1.071.880,30 253.375,22 3,11% Foment i Promoció de la pràctica esportiva 16.867.782,29 10.555.154,05 4.094.812,90 2.217.815,33 632,08 0,00% Gestió d’Instal·lacions esportives 8.907.115,93 5.148.701,34 2.587.286,22 1.171.128,36 2.259.928,29 25,37% Entitats Públiques Empresarials (4) 118.700,05 84.664,90 18.297,25 15.737,89 0,00 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 118.700,05 84.664,90 18.297,25 15.737,89 0,00 Espais Verds i Biodiversitat 118.700,05 84.664,90 18.297,25 15.737,89 0,00 34.154.930,01 20.958.116,85 8.705.912,41 4.490.900,74 2.697.072,35 7,90% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 85 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Organismes Autònoms Locals (2) 34.036.229,96 20.873.451,95 8.687.615,16 4.475.162,85 2.697.072,35 7,92% Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 34.036.229,96 20.873.451,95 8.687.615,16 4.475.162,85 2.697.072,35 7,92% ·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE) 109.055,37 68.242,30 26.474,22 14.338,85 183.136,76 167,93% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 183.136,76 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 183.136,76 Actes i esdeveniments esportius (0402) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Esdeveniments d'àmbit de ciutat (040203) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grans esdeveniments en calendari de ciutat (040202) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 109.055,37 68.242,30 26.474,22 14.338,85 0,00 Centres esportius municipals (040301) 109.055,37 68.242,30 26.474,22 14.338,85 0,00 Actes i esdeveniments esportius 8.152.276,38 5.101.354,26 1.979.041,82 1.071.880,30 253.375,22 3,11% Actes i esdeveniments esportius (0402) 8.152.276,38 5.101.354,26 1.979.041,82 1.071.880,30 253.375,22 3,11% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.269,28 Esdeveniments d'àmbit de ciutat (040203) 708.023,45 443.051,52 171.879,36 93.092,57 0,00 Grans esdeveniments en calendari de ciutat (040202) 5.723.864,94 3.581.755,75 1.389.522,08 752.587,10 109.983,96 1,92% Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201) 1.720.387,99 1.076.546,99 417.640,38 226.200,62 142.121,98 8,26% Foment i Promoció de la pràctica esportiva 16.867.782,29 10.555.154,05 4.094.812,90 2.217.815,33 632,08 0,00% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 16.867.782,29 10.555.154,05 4.094.812,90 2.217.815,33 632,08 0,00% Campanyes temps de vacances (040104) 223.196,03 139.666,76 54.182,94 29.346,33 0,00 Entitats esportives (040106) 178.292,44 111.567,97 43.282,17 23.442,31 0,00 Esport en edat escolar (040101) 8.677.979,73 5.430.317,48 2.106.661,25 1.141.001,00 632,08 0,01% Esport, salut i societat (040105) 3.640.441,94 2.278.036,61 883.751,54 478.653,79 0,00 Programes per a col·lectius (040102) 3.969.579,70 2.483.997,28 963.652,83 521.929,59 0,00 Promoció de l'esport (040103) 178.292,44 111.567,97 43.282,17 23.442,31 0,00 Gestió d’Instal·lacions esportives 8.907.115,93 5.148.701,34 2.587.286,22 1.171.128,36 2.259.928,29 25,37% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 8.907.115,93 5.148.701,34 2.587.286,22 1.171.128,36 2.259.928,29 25,37% Centres esportius municipals (040301) 8.675.681,03 5.014.921,88 2.520.060,39 1.140.698,76 2.259.928,29 26,05% Equipaments singulars (040302) 231.434,90 133.779,46 67.225,84 30.429,60 0,00 Entitats Públiques Empresarials (4) 118.700,05 84.664,90 18.297,25 15.737,89 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 86 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 118.700,05 84.664,90 18.297,25 15.737,89 0,00 Espais Verds i Biodiversitat 118.700,05 84.664,90 18.297,25 15.737,89 0,00 Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 118.700,05 84.664,90 18.297,25 15.737,89 0,00 Centres esportius municipals (040301) 118.700,05 84.664,90 18.297,25 15.737,89 0,00 34.154.930,01 20.958.116,85 8.705.912,41 4.490.900,74 2.697.072,35 7,90% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 87 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Organismes Autònoms Locals (2) 34.036.229,96 2.368.009,30 329.063,05 31.339.157,61 92,08% Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 34.036.229,96 2.368.009,30 329.063,05 31.339.157,61 92,08% ·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE) 109.055,37 0,00 183.136,76 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 0,00 183.136,76 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 0,00 183.136,76 0,00 0,00% Actes i esdeveniments esportius (0402) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Esdeveniments d'àmbit de ciutat (040203) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Grans esdeveniments en calendari de ciutat (040202) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 109.055,37 0,00 0,00 109.055,37 100,00% Centres esportius municipals (040301) 109.055,37 0,00 0,00 109.055,37 100,00% Actes i esdeveniments esportius 8.152.276,38 109.983,96 143.391,26 7.898.901,16 96,89% Actes i esdeveniments esportius (0402) 8.152.276,38 109.983,96 143.391,26 7.898.901,16 96,89% ·Imports no assignables 0,00 0,00 1.269,28 0,00 0,00% Esdeveniments d'àmbit de ciutat (040203) 708.023,45 0,00 0,00 708.023,45 100,00% Grans esdeveniments en calendari de ciutat (040202) 5.723.864,94 109.983,96 0,00 5.613.880,98 98,08% Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201) 1.720.387,99 0,00 142.121,98 1.578.266,01 91,74% Foment i Promoció de la pràctica esportiva 16.867.782,29 632,08 0,00 16.867.150,21 100,00% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 16.867.782,29 632,08 0,00 16.867.150,21 100,00% Campanyes temps de vacances (040104) 223.196,03 0,00 0,00 223.196,03 100,00% Entitats esportives (040106) 178.292,44 0,00 0,00 178.292,44 100,00% Esport en edat escolar (040101) 8.677.979,73 632,08 0,00 8.677.347,65 99,99% Esport, salut i societat (040105) 3.640.441,94 0,00 0,00 3.640.441,94 100,00% Programes per a col·lectius (040102) 3.969.579,70 0,00 0,00 3.969.579,70 100,00% Promoció de l'esport (040103) 178.292,44 0,00 0,00 178.292,44 100,00% Gestió d’Instal·lacions esportives 8.907.115,93 2.257.393,26 2.535,03 6.647.187,64 74,63% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 8.907.115,93 2.257.393,26 2.535,03 6.647.187,64 74,63% Centres esportius municipals (040301) 8.675.681,03 2.257.393,26 2.535,03 6.415.752,74 73,95% Equipaments singulars (040302) 231.434,90 0,00 0,00 231.434,90 100,00% Entitats Públiques Empresarials (4) 118.700,05 0,00 0,00 118.700,05 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 88 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 118.700,05 0,00 0,00 118.700,05 100,00% Espais Verds i Biodiversitat 118.700,05 0,00 0,00 118.700,05 100,00% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 118.700,05 0,00 0,00 118.700,05 100,00% Centres esportius municipals (040301) 118.700,05 0,00 0,00 118.700,05 100,00% 34.154.930,01 2.368.009,30 329.063,05 31.457.857,66 92,10% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 89 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (0500) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 90 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (0500) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 5.319.633,13 2,16% 127.264.548,27 5,63% 4,18% Amortitzacions 9.411.225,67 3,83% 100.913.896,40 4,47% 9,33% Arrendaments 2.622.383,01 1,07% 31.401.506,73 1,39% 8,35% Compra de material i fungibles 265.899,00 0,11% 4.751.713,21 0,21% 5,60% Comunicacions i Notificacions 375.013,64 0,15% 6.547.782,05 0,29% 5,73% Contractes externs 29.391.964,85 11,95% 623.669.003,76 27,61% 4,71% Despesa Financera 357.734,91 0,15% 22.379.623,49 0,99% 1,60% Estudis i treballs tècnics 1.062.362,60 0,43% 13.712.072,65 0,61% 7,75% Manteniment, reparació i conservació 8.012.802,23 3,26% 66.065.102,77 2,92% 12,13% Neteja 944.658,33 0,38% 37.511.611,13 1,66% 2,52% Recursos Humans 8.343,47 0,00% 13.308.445,31 0,59% 0,06% Recursos Humans: Altres despeses socials 1.151.500,83 0,47% 4.127.659,41 0,18% 27,90% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 11.102.824,34 4,52% 138.555.263,69 6,13% 8,01% Recursos Humans: Indemnitzacions 4.050,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,66% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 9.638,34 0,00% 282.610,61 0,01% 3,41% Recursos Humans: Sous i salaris 35.954.664,73 14,62% 527.403.930,89 23,35% 6,82% Recursos Humans: Transport del personal 28.905,60 0,01% 714.169,80 0,03% 4,05% Subministraments: Aigua 143.079,48 0,06% 6.473.493,04 0,29% 2,21% Subministraments: Altres 1.975.223,18 0,80% 24.312.400,45 1,08% 8,12% Subministraments: Electricitat 1.040.721,57 0,42% 24.401.482,40 1,08% 4,26% Subministraments: Gas 11.370,11 0,00% 4.182.102,00 0,19% 0,27% Subministraments: Telèfon i dades 1.374.338,64 0,56% 10.414.664,65 0,46% 13,20% Subvencions i Transferències 135.294.185,89 55,03% 469.886.416,62 20,80% 28,79% 245.862.523,55 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 91 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (0500) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 163.668.938,91 66,57% 144.057.054,13 65,74% 88,02% 19.611.884,78 73,40% 11,98% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 487.799,81 0,20% 483.576,79 0,22% 99,13% 4.223,01 0,02% 0,87% ·Genèrics Ecologia Urbana 487.799,81 0,20% 483.576,79 0,22% 99,13% 4.223,01 0,02% 0,87% Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 163.181.139,11 66,37% 143.573.477,34 65,52% 87,98% 19.607.661,77 73,39% 12,02% Infraestructures i Espai Urbà 81.878,64 0,03% 81.878,64 0,04% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Mobilitat 130.810.812,04 53,20% 130.810.812,04 59,69% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Mobilitat i Infraestructures 19.609.817,97 7,98% 2.156,20 0,00% 0,01% 19.607.661,77 73,39% 99,99% Planificació 1.018.951,40 0,41% 1.018.951,40 0,46% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Regulació 11.659.679,06 4,74% 11.659.679,06 5,32% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Societat Mercantils (5) 82.193.584,64 33,43% 75.086.723,95 34,26% 91,35% 7.106.860,68 26,60% 8,65% Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 82.193.584,64 33,43% 75.086.723,95 34,26% 91,35% 7.106.860,68 26,60% 8,65% ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 82.193.584,64 33,43% 75.086.723,95 34,26% 91,35% 7.106.860,68 26,60% 8,65% 245.862.523,55 100,00% 219.143.778,08 100,00% 89,13% 26.718.745,47 100,00% 10,87% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 92 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (0500) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 163.668.938,91 101,74 144.057.054,13 89,55 19.611.884,78 12,19 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 487.799,81 0,30 483.576,79 0,30 4.223,01 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana 487.799,81 0,30 483.576,79 0,30 4.223,01 0,00 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 163.181.139,11 101,43 143.573.477,34 89,25 19.607.661,77 12,19 Infraestructures i Espai Urbà 81.878,64 0,05 81.878,64 0,05 0,00 0,00 Mobilitat 130.810.812,04 81,31 130.810.812,04 81,31 0,00 0,00 Mobilitat i Infraestructures 19.609.817,97 12,19 2.156,20 0,00 19.607.661,77 12,19 Planificació 1.018.951,40 0,63 1.018.951,40 0,63 0,00 0,00 Regulació 11.659.679,06 7,25 11.659.679,06 7,25 0,00 0,00 Societat Mercantils (5) 82.193.584,64 51,09 75.086.723,95 46,67 7.106.860,68 4,42 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 82.193.584,64 51,09 75.086.723,95 46,67 7.106.860,68 4,42 ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 82.193.584,64 51,09 75.086.723,95 46,67 7.106.860,68 4,42 245.862.523,55 152,83 219.143.778,08 136,22 26.718.745,47 16,61 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.608.746 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 93 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (0500) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 82.193.584,64 ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 487.799,81 ·Genèrics Ecologia Urbana 81.878,64 Infraestructures i Espai Urbà 130.810.812,04 Mobilitat 19.609.817,97 Mobilitat i Infraestructures 1.018.951,40 Planificació 11.659.679,06 Regulació 86.581.059,00 ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana 0,00 Infraestructures i Espai Urbà 0,00 Mobilitat 0,00 Mobilitat i Infraestructures 0,00 Planificació 0,00 Regulació DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 94 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (0500) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 163.668.938,91 157.913.006,48 1.319.356,63 4.436.575,80 0,00 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 487.799,81 347.901,31 6.318,50 133.580,00 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana 487.799,81 347.901,31 6.318,50 133.580,00 0,00 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 163.181.139,11 157.565.105,17 1.313.038,13 4.302.995,80 0,00 Infraestructures i Espai Urbà 81.878,64 67.893,76 3.113,54 10.871,34 0,00 Mobilitat 130.810.812,04 130.803.988,98 1.760,69 5.062,37 0,00 Mobilitat i Infraestructures 19.609.817,97 16.353.918,44 652.228,21 2.603.671,33 0,00 Planificació 1.018.951,40 804.076,26 79.585,02 135.290,12 0,00 Regulació 11.659.679,06 9.535.227,73 576.350,68 1.548.100,65 0,00 Societat Mercantils (5) 82.193.584,64 69.631.729,00 3.220.245,17 9.341.610,47 86.581.059,00 105,34% Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 82.193.584,64 69.631.729,00 3.220.245,17 9.341.610,47 86.581.059,00 105,34% ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 82.193.584,64 69.631.729,00 3.220.245,17 9.341.610,47 86.581.059,00 105,34% 245.862.523,55 227.544.735,48 4.539.601,80 13.778.186,27 86.581.059,00 35,22% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 95 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (0500) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 163.668.938,91 157.913.006,48 1.319.356,63 4.436.575,80 0,00 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 487.799,81 347.901,31 6.318,50 133.580,00 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana 487.799,81 347.901,31 6.318,50 133.580,00 0,00 Estratègia de mobilitat (0502) 462.461,72 329.830,06 5.990,29 126.641,37 0,00 Estratègia seguretat viària (050202) 231.230,86 164.915,03 2.995,15 63.320,68 0,00 Pla Mobilitat Urbana (050201) 231.230,86 164.915,03 2.995,15 63.320,68 0,00 Gestió de la mobilitat (0501) 8.446,03 6.023,75 109,40 2.312,88 0,00 Actuacions i millora seguretat viària (050102) 1.689,21 1.204,75 21,88 462,58 0,00 Gestió del trànsit (050104) 1.689,21 1.204,75 21,88 462,58 0,00 Informació del trànsit (050103) 1.689,21 1.204,75 21,88 462,58 0,00 Instal·lacions semafòriques (050105) 1.689,21 1.204,75 21,88 462,58 0,00 Parades transport públic (050101) 1.689,21 1.204,75 21,88 462,58 0,00 Mobilitat en el territori (0503) 8.446,03 6.023,75 109,40 2.312,88 0,00 Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301) 8.446,03 6.023,75 109,40 2.312,88 0,00 Serveis municipals de mobilitat (0505) 8.446,03 6.023,75 109,40 2.312,88 0,00 Agents cívics (050506) 1.407,67 1.003,96 18,23 385,48 0,00 Aparcaments (050501) 1.407,67 1.003,96 18,23 385,48 0,00 Bicing (050503) 1.407,67 1.003,96 18,23 385,48 0,00 Estació (050505) 1.407,67 1.003,96 18,23 385,48 0,00 Servei de grua (050504) 1.407,67 1.003,96 18,23 385,48 0,00 Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) 1.407,67 1.003,96 18,23 385,48 0,00 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 163.181.139,11 157.565.105,17 1.313.038,13 4.302.995,80 0,00 Infraestructures i Espai Urbà 81.878,64 67.893,76 3.113,54 10.871,34 0,00 Gestió de la mobilitat (0501) 81.878,64 67.893,76 3.113,54 10.871,34 0,00 Instal·lacions semafòriques (050105) 81.878,64 67.893,76 3.113,54 10.871,34 0,00 Mobilitat 130.810.812,04 130.803.988,98 1.760,69 5.062,37 0,00 Gestió de la mobilitat (0501) 12.101,71 9.936,08 558,84 1.606,79 0,00 Gestió del trànsit (050104) 12.101,71 9.936,08 558,84 1.606,79 0,00 Serveis municipals de mobilitat (0505) 26.026,02 21.368,60 1.201,85 3.455,58 0,00 Aparcaments (050501) 26.026,02 21.368,60 1.201,85 3.455,58 0,00 Transport metropolità (0504) 130.772.684,30 130.772.684,30 0,00 0,00 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 96 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (0500) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401) 130.772.684,30 130.772.684,30 0,00 0,00 0,00 Mobilitat i Infraestructures 19.609.817,97 16.353.918,44 652.228,21 2.603.671,33 0,00 Gestió de la mobilitat (0501) 2.156,20 1.798,20 71,72 286,29 0,00 Actuacions i millora seguretat viària (050102) 431,24 359,64 14,34 57,26 0,00 Gestió del trànsit (050104) 431,24 359,64 14,34 57,26 0,00 Informació del trànsit (050103) 431,24 359,64 14,34 57,26 0,00 Instal·lacions semafòriques (050105) 431,24 359,64 14,34 57,26 0,00 Parades transport públic (050101) 431,24 359,64 14,34 57,26 0,00 Serveis municipals de mobilitat (0505) 19.607.661,77 16.352.120,24 652.156,49 2.603.385,04 0,00 Bicing (050503) 19.607.661,77 16.352.120,24 652.156,49 2.603.385,04 0,00 Planificació 1.018.951,40 804.076,26 79.585,02 135.290,12 0,00 Estratègia de mobilitat (0502) 509.475,70 402.038,13 39.792,51 67.645,06 0,00 Estratègia seguretat viària (050202) 254.737,85 201.019,07 19.896,26 33.822,53 0,00 Pla Mobilitat Urbana (050201) 254.737,85 201.019,07 19.896,26 33.822,53 0,00 Gestió de la mobilitat (0501) 509.475,70 402.038,13 39.792,51 67.645,06 0,00 Actuacions i millora seguretat viària (050102) 101.895,14 80.407,63 7.958,50 13.529,01 0,00 Gestió del trànsit (050104) 101.895,14 80.407,63 7.958,50 13.529,01 0,00 Informació del trànsit (050103) 101.895,14 80.407,63 7.958,50 13.529,01 0,00 Instal·lacions semafòriques (050105) 101.895,14 80.407,63 7.958,50 13.529,01 0,00 Parades transport públic (050101) 101.895,14 80.407,63 7.958,50 13.529,01 0,00 Regulació 11.659.679,06 9.535.227,73 576.350,68 1.548.100,65 0,00 Gestió de la mobilitat (0501) 11.659.679,06 9.535.227,73 576.350,68 1.548.100,65 0,00 Actuacions i millora seguretat viària (050102) 1.895.221,26 1.549.902,55 93.682,86 251.635,85 0,00 Gestió del trànsit (050104) 1.895.221,26 1.549.902,55 93.682,86 251.635,85 0,00 Informació del trànsit (050103) 1.895.221,26 1.549.902,55 93.682,86 251.635,85 0,00 Instal·lacions semafòriques (050105) 4.078.794,01 3.335.617,52 201.619,24 541.557,25 0,00 Parades transport públic (050101) 1.895.221,26 1.549.902,55 93.682,86 251.635,85 0,00 Societat Mercantils (5) 82.193.584,64 69.631.729,00 3.220.245,17 9.341.610,47 86.581.059,00 105,34% Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 82.193.584,64 69.631.729,00 3.220.245,17 9.341.610,47 86.581.059,00 105,34% ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 82.193.584,64 69.631.729,00 3.220.245,17 9.341.610,47 86.581.059,00 105,34% Serveis municipals de mobilitat (0505) 82.193.584,64 69.631.729,00 3.220.245,17 9.341.610,47 86.581.059,00 105,34% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 97 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (0500) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Agents cívics (050506) 2.495.967,02 2.114.502,00 97.788,97 283.676,05 0,00 Aparcaments (050501) 25.422.428,77 21.537.054,00 996.019,99 2.889.354,78 23.833.933,00 93,75% Bicing (050503) 2.359.442,65 1.998.843,00 92.440,11 268.159,54 5.862.025,00 248,45% Estació (050505) 2.251.451,01 1.907.356,00 88.209,13 255.885,89 1.982.630,00 88,06% Servei de grua (050504) 22.098.920,51 18.721.486,00 865.808,96 2.511.625,55 15.961.011,00 72,23% Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) 27.565.374,67 23.352.488,00 1.079.978,02 3.132.908,65 38.941.460,00 141,27% 245.862.523,55 227.544.735,48 4.539.601,80 13.778.186,27 86.581.059,00 35,22% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 98 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (0500) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 163.668.938,91 0,00 0,00 163.668.938,91 100,00% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 487.799,81 0,00 0,00 487.799,81 100,00% ·Genèrics Ecologia Urbana 487.799,81 0,00 0,00 487.799,81 100,00% Estratègia de mobilitat (0502) 462.461,72 0,00 0,00 462.461,72 100,00% Estratègia seguretat viària (050202) 231.230,86 0,00 0,00 231.230,86 100,00% Pla Mobilitat Urbana (050201) 231.230,86 0,00 0,00 231.230,86 100,00% Gestió de la mobilitat (0501) 8.446,03 0,00 0,00 8.446,03 100,00% Actuacions i millora seguretat viària (050102) 1.689,21 0,00 0,00 1.689,21 100,00% Gestió del trànsit (050104) 1.689,21 0,00 0,00 1.689,21 100,00% Informació del trànsit (050103) 1.689,21 0,00 0,00 1.689,21 100,00% Instal·lacions semafòriques (050105) 1.689,21 0,00 0,00 1.689,21 100,00% Parades transport públic (050101) 1.689,21 0,00 0,00 1.689,21 100,00% Mobilitat en el territori (0503) 8.446,03 0,00 0,00 8.446,03 100,00% Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301) 8.446,03 0,00 0,00 8.446,03 100,00% Serveis municipals de mobilitat (0505) 8.446,03 0,00 0,00 8.446,03 100,00% Agents cívics (050506) 1.407,67 0,00 0,00 1.407,67 100,00% Aparcaments (050501) 1.407,67 0,00 0,00 1.407,67 100,00% Bicing (050503) 1.407,67 0,00 0,00 1.407,67 100,00% Estació (050505) 1.407,67 0,00 0,00 1.407,67 100,00% Servei de grua (050504) 1.407,67 0,00 0,00 1.407,67 100,00% Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) 1.407,67 0,00 0,00 1.407,67 100,00% Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 163.181.139,11 0,00 0,00 163.181.139,11 100,00% Infraestructures i Espai Urbà 81.878,64 0,00 0,00 81.878,64 100,00% Gestió de la mobilitat (0501) 81.878,64 0,00 0,00 81.878,64 100,00% Instal·lacions semafòriques (050105) 81.878,64 0,00 0,00 81.878,64 100,00% Mobilitat 130.810.812,04 0,00 0,00 130.810.812,04 100,00% Gestió de la mobilitat (0501) 12.101,71 0,00 0,00 12.101,71 100,00% Gestió del trànsit (050104) 12.101,71 0,00 0,00 12.101,71 100,00% Serveis municipals de mobilitat (0505) 26.026,02 0,00 0,00 26.026,02 100,00% Aparcaments (050501) 26.026,02 0,00 0,00 26.026,02 100,00% Transport metropolità (0504) 130.772.684,30 0,00 0,00 130.772.684,30 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 99 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (0500) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401) 130.772.684,30 0,00 0,00 130.772.684,30 100,00% Mobilitat i Infraestructures 19.609.817,97 0,00 0,00 19.609.817,97 100,00% Gestió de la mobilitat (0501) 2.156,20 0,00 0,00 2.156,20 100,00% Actuacions i millora seguretat viària (050102) 431,24 0,00 0,00 431,24 100,00% Gestió del trànsit (050104) 431,24 0,00 0,00 431,24 100,00% Informació del trànsit (050103) 431,24 0,00 0,00 431,24 100,00% Instal·lacions semafòriques (050105) 431,24 0,00 0,00 431,24 100,00% Parades transport públic (050101) 431,24 0,00 0,00 431,24 100,00% Serveis municipals de mobilitat (0505) 19.607.661,77 0,00 0,00 19.607.661,77 100,00% Bicing (050503) 19.607.661,77 0,00 0,00 19.607.661,77 100,00% Planificació 1.018.951,40 0,00 0,00 1.018.951,40 100,00% Estratègia de mobilitat (0502) 509.475,70 0,00 0,00 509.475,70 100,00% Estratègia seguretat viària (050202) 254.737,85 0,00 0,00 254.737,85 100,00% Pla Mobilitat Urbana (050201) 254.737,85 0,00 0,00 254.737,85 100,00% Gestió de la mobilitat (0501) 509.475,70 0,00 0,00 509.475,70 100,00% Actuacions i millora seguretat viària (050102) 101.895,14 0,00 0,00 101.895,14 100,00% Gestió del trànsit (050104) 101.895,14 0,00 0,00 101.895,14 100,00% Informació del trànsit (050103) 101.895,14 0,00 0,00 101.895,14 100,00% Instal·lacions semafòriques (050105) 101.895,14 0,00 0,00 101.895,14 100,00% Parades transport públic (050101) 101.895,14 0,00 0,00 101.895,14 100,00% Regulació 11.659.679,06 0,00 0,00 11.659.679,06 100,00% Gestió de la mobilitat (0501) 11.659.679,06 0,00 0,00 11.659.679,06 100,00% Actuacions i millora seguretat viària (050102) 1.895.221,26 0,00 0,00 1.895.221,26 100,00% Gestió del trànsit (050104) 1.895.221,26 0,00 0,00 1.895.221,26 100,00% Informació del trànsit (050103) 1.895.221,26 0,00 0,00 1.895.221,26 100,00% Instal·lacions semafòriques (050105) 4.078.794,01 0,00 0,00 4.078.794,01 100,00% Parades transport públic (050101) 1.895.221,26 0,00 0,00 1.895.221,26 100,00% Societat Mercantils (5) 82.193.584,64 86.581.059,00 0,00 0,00 0,00% Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 82.193.584,64 86.581.059,00 0,00 0,00 0,00% ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 82.193.584,64 86.581.059,00 0,00 0,00 0,00% Serveis municipals de mobilitat (0505) 82.193.584,64 86.581.059,00 0,00 0,00 0,00% Agents cívics (050506) 2.495.967,02 0,00 0,00 2.495.967,02 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 100 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (0500) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Aparcaments (050501) 25.422.428,77 23.833.933,00 0,00 1.588.495,77 6,25% Bicing (050503) 2.359.442,65 5.862.025,00 0,00 0,00 0,00% Estació (050505) 2.251.451,01 1.982.630,00 0,00 268.821,01 11,94% Servei de grua (050504) 22.098.920,51 15.961.011,00 0,00 6.137.909,51 27,77% Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) 27.565.374,67 38.941.460,00 0,00 0,00 0,00% 245.862.523,55 86.581.059,00 0,00 159.281.464,55 64,78% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 101 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 102 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 3.669.410,01 1,69% 127.264.548,27 5,63% 2,88% Amortitzacions 5.098.614,53 2,35% 100.913.896,40 4,47% 5,05% Arrendaments 3.047.272,97 1,40% 31.401.506,73 1,39% 9,70% Compra de material i fungibles 108.049,63 0,05% 4.751.713,21 0,21% 2,27% Comunicacions i Notificacions 622.905,35 0,29% 6.547.782,05 0,29% 9,51% Contractes externs 5.474.817,14 2,52% 623.669.003,76 27,61% 0,88% Despesa Financera 2.350.879,54 1,08% 22.379.623,49 0,99% 10,50% Estudis i treballs tècnics 204.674,84 0,09% 13.712.072,65 0,61% 1,49% Manteniment, reparació i conservació 3.533.643,25 1,63% 66.065.102,77 2,92% 5,35% Neteja 1.661.306,84 0,77% 37.511.611,13 1,66% 4,43% Recursos Humans 31.565,05 0,01% 13.308.445,31 0,59% 0,24% Recursos Humans: Altres despeses socials 498.110,97 0,23% 4.127.659,41 0,18% 12,07% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 34.871.683,44 16,08% 138.555.263,69 6,13% 25,17% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 64.101,01 0,03% 282.610,61 0,01% 22,68% Recursos Humans: Sous i salaris 141.528.916,47 65,25% 527.403.930,89 23,35% 26,84% Recursos Humans: Transport del personal 129.887,60 0,06% 714.169,80 0,03% 18,19% Subministraments: Aigua 77.923,87 0,04% 6.473.493,04 0,29% 1,20% Subministraments: Altres 2.514.634,11 1,16% 24.312.400,45 1,08% 10,34% Subministraments: Electricitat 1.008.226,67 0,46% 24.401.482,40 1,08% 4,13% Subministraments: Gas 122.130,74 0,06% 4.182.102,00 0,19% 2,92% Subministraments: Telèfon i dades 514.659,98 0,24% 10.414.664,65 0,46% 4,94% Subvencions i Transferències 9.780.959,97 4,51% 469.886.416,62 20,80% 2,08% 216.914.373,98 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 103 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 216.914.373,98 100,00% 216.548.577,22 100,00% 99,83% 365.796,76 100,00% 0,17% Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 216.914.373,98 100,00% 216.548.577,22 100,00% 99,83% 365.796,76 100,00% 0,17% ·Genèrics Seguretat i Prevenció 16.531,04 0,01% 16.531,04 0,01% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Divisió Territorial 147.812.485,90 68,14% 147.485.938,75 68,11% 99,78% 326.547,15 89,27% 0,22% Prefectura de la Guàrdia Urbana 10.888.920,36 5,02% 10.888.920,36 5,03% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Seguretat i Investigació 34.444.295,06 15,88% 34.417.979,59 15,89% 99,92% 26.315,46 7,19% 0,08% Trànsit 23.752.141,63 10,95% 23.739.207,48 10,96% 99,95% 12.934,15 3,54% 0,05% 216.914.373,98 100,00% 216.548.577,22 100,00% 99,83% 365.796,76 100,00% 0,17% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 104 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 216.914.373,98 134,83 216.548.577,22 134,61 365.796,76 0,23 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 216.914.373,98 134,83 216.548.577,22 134,61 365.796,76 0,23 ·Genèrics Seguretat i Prevenció 16.531,04 0,01 16.531,04 0,01 0,00 0,00 Divisió Territorial 147.812.485,90 91,88 147.485.938,75 91,68 326.547,15 0,20 Prefectura de la Guàrdia Urbana 10.888.920,36 6,77 10.888.920,36 6,77 0,00 0,00 Seguretat i Investigació 34.444.295,06 21,41 34.417.979,59 21,39 26.315,46 0,02 Trànsit 23.752.141,63 14,76 23.739.207,48 14,76 12.934,15 0,01 216.914.373,98 134,83 216.548.577,22 134,61 365.796,76 0,23 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.608.746 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 105 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 16.531,04 ·Genèrics Seguretat i Prevenció 147.812.485,90 Divisió Territorial 10.888.920,36 Prefectura de la Guàrdia Urbana 34.444.295,06 Seguretat i Investigació 23.752.141,63 Trànsit 176.894,32 ·Genèrics Seguretat i Prevenció 0,00 Divisió Territorial 59.677.259,53 Prefectura de la Guàrdia Urbana 0,00 Seguretat i Investigació 954.748,81 Trànsit DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 106 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 216.914.373,98 85.974.396,73 101.050.336,69 29.889.640,56 60.808.902,66 28,03% Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 216.914.373,98 85.974.396,73 101.050.336,69 29.889.640,56 60.808.902,66 28,03% ·Genèrics Seguretat i Prevenció 16.531,04 13.568,77 684,38 2.277,89 176.894,32 1070,07% Divisió Territorial 147.812.485,90 69.895.884,52 57.548.831,40 20.367.769,97 0,00 Prefectura de la Guàrdia Urbana 10.888.920,36 961.030,06 8.427.455,31 1.500.434,99 59.677.259,53 548,05% Seguretat i Investigació 34.444.295,06 7.035.510,68 22.662.544,74 4.746.239,63 0,00 Trànsit 23.752.141,63 8.068.402,69 12.410.820,86 3.272.918,08 954.748,81 4,02% 216.914.373,98 85.974.396,73 101.050.336,69 29.889.640,56 60.808.902,66 28,03% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 107 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 216.914.373,98 85.974.396,73 101.050.336,69 29.889.640,56 60.808.902,66 28,03% Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 216.914.373,98 85.974.396,73 101.050.336,69 29.889.640,56 60.808.902,66 28,03% ·Genèrics Seguretat i Prevenció 16.531,04 13.568,77 684,38 2.277,89 176.894,32 1070,07% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 176.867,50 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 176.867,50 Presos i detinguts (0604) 2.652,10 2.176,86 109,80 365,45 0,00 Trasllat i custodia de detinguts (060401) 2.652,10 2.176,86 109,80 365,45 0,00 Trànsit (0601) 13.878,94 11.391,91 574,58 1.912,44 26,82 0,19% Altres fets de trànsit (060114) 0,00 0,00 0,00 0,00 26,82 Educació viària (060111) 13.878,94 11.391,91 574,58 1.912,44 0,00 Divisió Territorial 147.812.485,90 69.895.884,52 57.548.831,40 20.367.769,97 0,00 Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603) 15.682.663,53 7.394.621,84 6.127.054,54 2.160.987,16 0,00 Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313) 1.325.389,31 634.170,45 508.587,30 182.631,56 0,00 Contra la llibertat de les persones (060304) 168.339,68 81.873,48 63.269,89 23.196,31 0,00 Contra la propietat individual (060302) 1.868.551,68 923.477,27 687.597,98 257.476,43 0,00 Contra la salut pública (060303) 372.314,08 184.546,86 136.464,33 51.302,89 0,00 Dispositius especials (060307) 4.259.740,17 1.926.251,94 1.746.518,82 586.969,41 0,00 Infraccions llei d'estrangeria (060305) 143.778,23 71.926,43 52.039,92 19.811,87 0,00 Integritat física de les persones (060312) 633.674,90 300.311,27 246.046,62 87.317,01 0,00 Operació conjunta (060306) 847.485,21 405.606,70 325.099,59 116.778,93 0,00 Ordres judicials i policials (060301) 399.898,52 191.573,59 153.221,05 55.103,88 0,00 Punts beta (060308) 2.928.667,39 1.406.552,36 1.118.560,33 403.554,70 0,00 Punts escolars (060310) 766.244,18 346.226,13 314.433,70 105.584,35 0,00 Punts metro (060309) 1.422.487,12 663.112,00 563.364,00 196.011,12 0,00 Violència de gènere (060311) 546.093,07 258.993,34 211.851,02 75.248,70 0,00 Intervencions per emergències (0608) 1.159.137,41 540.256,64 459.157,83 159.722,94 0,00 Atemptats i simulacres (060805) 17.394,23 8.113,33 6.884,06 2.396,83 0,00 Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807) 110.525,56 50.987,85 44.307,88 15.229,83 0,00 Incendis i explosions (060801) 624.715,42 287.571,69 251.061,29 86.082,44 0,00 Incidències meteorològiques (060802) 52.536,54 24.138,11 21.159,18 7.239,25 0,00 Matèries perilloses (060803) 32.539,38 15.096,33 12.959,30 4.483,75 0,00 Moviments sísmics, trasllat òrgans,... (060808) 0,22 0,09 0,09 0,03 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 108 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Subministraments bàsics (060806) 307.380,64 146.506,43 118.518,80 42.355,41 0,00 Transport públic (060804) 14.045,42 7.842,81 4.267,22 1.935,38 0,00 Ordre públic (0609) 1.234.375,25 593.016,59 471.268,35 170.090,31 0,00 Delictes contra l'ordre públic (060904) 82.260,65 42.177,43 28.748,14 11.335,08 0,00 Gestió de conflictes en via pública (060902) 596.984,70 285.788,34 228.935,06 82.261,30 0,00 Manifestacions i concentracions (060901) 542.386,39 259.131,26 208.517,19 74.737,94 0,00 Ocupacions (060903) 12.743,50 5.919,57 5.067,95 1.755,99 0,00 Policia administrativa (0607) 20.894.550,04 9.836.099,01 8.179.293,79 2.879.157,24 0,00 Activitats irregulars en espais públics (060703) 319.666,22 150.266,99 125.350,94 44.048,30 0,00 Altres intervencions de la policia administrativa (060709) 32.732,69 15.492,86 12.729,44 4.510,39 0,00 Auxili i recull d'animals (060707) 326.547,15 145.864,65 135.686,05 44.996,45 0,00 Espectacles i altres (060706) 29.273,43 13.841,48 11.398,23 4.033,72 0,00 Infracció d'altres ordenances municipals (060710) 226.420,81 104.729,26 90.491,98 31.199,58 0,00 Intervencions per alarmes (060712) 99.156,47 46.122,29 39.370,95 13.663,23 0,00 Lluita contra la venda ambulant (060704) 4.954.215,33 2.432.988,81 1.838.562,15 682.664,37 0,00 Locals de concurrència pública (060705) 3.639.563,52 1.656.244,66 1.481.806,47 501.512,39 0,00 Molèsties per persones en espais públics (060702) 832.206,29 398.856,84 318.675,87 114.673,58 0,00 Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708) 129.299,96 58.761,18 52.721,94 17.816,84 0,00 Recuperació objectes (060711) 184.991,69 86.171,06 73.329,76 25.490,87 0,00 Vetllar per la convivència veïnal (060701) 10.120.476,48 4.726.758,94 3.999.170,02 1.394.547,53 0,00 Policia assistencial (0606) 2.741.856,53 1.297.638,06 1.066.405,31 377.813,17 0,00 Assistències al ciutadà (060601) 1.807.058,63 844.537,79 713.517,83 249.003,01 0,00 Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602) 934.797,90 453.100,27 352.887,48 128.810,15 0,00 Presos i detinguts (0604) 21.321,30 10.384,25 7.999,08 2.937,96 0,00 Trasllat i custodia de detinguts (060401) 21.321,30 10.384,25 7.999,08 2.937,96 0,00 Prevenció i gestió d'incidències amb menors (0602) 137.774,56 66.050,58 52.739,38 18.984,60 0,00 Prevenció i gestió d'incidències amb menors (060201) 137.774,56 66.050,58 52.739,38 18.984,60 0,00 Protecció del Medi Ambient (0211) 2.081.398,39 980.802,15 813.790,68 286.805,57 0,00 Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 18.438,86 8.881,71 7.016,37 2.540,78 0,00 Caça, pesca i flora (021103) 206,01 96,85 80,77 28,39 0,00 Residus i abocaments (021102) 46.442,61 20.279,61 19.763,45 6.399,54 0,00 Vigilància i incidències en platges (021105) 541.193,67 364.497,60 102.122,47 74.573,59 0,00 Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 1.475.117,25 587.046,37 684.807,61 203.263,27 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 109 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Proximitat (0605) 88.679.099,23 42.206.963,01 34.252.630,66 12.219.505,57 0,00 Atenció i queixes (060503) 154.164,55 79.285,02 53.636,48 21.243,05 0,00 Detectar i analitzar problemes (060502) 13.816.822,45 6.627.476,99 5.285.461,22 1.903.884,23 0,00 Patrullatge (060501) 61.521.595,33 29.457.656,78 23.586.591,76 8.477.346,79 0,00 Protecció d'edificis municipals (060504) 13.186.516,90 6.042.544,21 5.326.941,20 1.817.031,50 0,00 Trànsit (0601) 15.180.309,66 6.970.052,39 6.118.491,79 2.091.765,48 0,00 Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102) 603.444,04 277.258,44 243.034,23 83.151,36 0,00 Afectacions per vehicle avariat (060101) 165.473,40 73.558,95 69.113,10 22.801,35 0,00 Altres fets de trànsit (060114) 642.710,79 301.086,03 253.062,65 88.562,11 0,00 Assistència en accidents (060105) 2.547.803,26 1.163.197,19 1.033.532,41 351.073,66 0,00 Campanyes específiques seguretat viària (060113) 160.251,37 80.130,53 58.039,06 22.081,78 0,00 Conducció irregular (060107) 1.449.849,66 686.079,25 563.988,88 199.781,53 0,00 Control rutinaris de vigilància del transit (060110) 4.101.484,50 1.867.931,37 1.668.390,50 565.162,63 0,00 Educació viària (060111) 1.614.405,39 706.663,65 685.285,31 222.456,43 0,00 Gestió d'altres infraccions (060108) 743.269,67 348.885,22 291.965,87 102.418,59 0,00 Gestió de vehicles mal estacionats (060106) 490.256,62 224.384,64 198.317,24 67.554,74 0,00 Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109) 376.495,10 177.988,55 146.627,53 51.879,01 0,00 Incidència en senyals i semàfors (060104) 303.404,65 139.511,05 122.086,06 41.807,54 0,00 Vigilància transit en esdeveniments (060103) 1.981.461,23 923.377,52 785.048,95 273.034,76 0,00 Prefectura de la Guàrdia Urbana 10.888.920,36 961.030,06 8.427.455,31 1.500.434,99 59.677.259,53 548,05% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 2.572.259,53 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 2.572.259,53 Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603) 1.190.742,89 81.858,03 944.806,85 164.078,00 0,00 Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313) 4.023,53 1.595,79 1.873,32 554,42 0,00 Contra la llibertat de les persones (060304) 2.015,83 1.489,56 248,50 277,77 0,00 Contra la propietat individual (060302) 2.510,04 1.515,71 648,46 345,87 0,00 Contra la salut pública (060303) 2.015,83 1.489,56 248,50 277,77 0,00 Dispositius especials (060307) 3.289,65 2.430,82 405,53 453,30 0,00 Infraccions llei d'estrangeria (060305) 2.015,83 1.489,56 248,50 277,77 0,00 Integritat física de les persones (060312) 2.083,78 1.493,15 303,49 287,13 0,00 Operació conjunta (060306) 1.162.709,24 62.906,10 939.588,02 160.215,11 0,00 Ordres judicials i policials (060301) 2.015,83 1.489,56 248,50 277,77 0,00 Punts beta (060308) 2.015,83 1.489,56 248,50 277,77 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 110 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Punts escolars (060310) 2.015,83 1.489,56 248,50 277,77 0,00 Punts metro (060309) 2.015,83 1.489,56 248,50 277,77 0,00 Violència de gènere (060311) 2.015,83 1.489,56 248,50 277,77 0,00 Intervencions per emergències (0608) 6.931,97 366,80 5.609,99 955,19 0,00 Incendis i explosions (060801) 1.480,95 78,36 1.198,52 204,07 0,00 Incidències meteorològiques (060802) 5.451,02 288,43 4.411,46 751,12 0,00 Operacions i intervencions d'emergència (0704) 2.522,99 1.864,31 311,02 347,65 0,00 Assistències tècniques (070404) 315,37 233,04 38,88 43,46 0,00 Extinció d'incendis diversos (070403) 315,37 233,04 38,88 43,46 0,00 Extinció d'incendis edificis (070401) 315,37 233,04 38,88 43,46 0,00 Extinció d'incendis via pública (070402) 315,37 233,04 38,88 43,46 0,00 Falses alarmes (070407) 315,37 233,04 38,88 43,46 0,00 Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408) 315,37 233,04 38,88 43,46 0,00 Prevenció operativa (070406) 315,37 233,04 38,88 43,46 0,00 Salvaments (070405) 315,37 233,04 38,88 43,46 0,00 Ordre públic (0609) 28.117,89 20.777,14 3.466,25 3.874,49 0,00 Delictes contra l'ordre públic (060904) 7.029,47 5.194,29 866,56 968,62 0,00 Gestió de conflictes en via pública (060902) 7.029,47 5.194,29 866,56 968,62 0,00 Manifestacions i concentracions (060901) 7.029,47 5.194,29 866,56 968,62 0,00 Ocupacions (060903) 7.029,47 5.194,29 866,56 968,62 0,00 Policia administrativa (0607) 9.652.062,73 855.126,91 7.466.933,19 1.330.002,62 0,00 Locals de concurrència pública (060705) 0,70 0,04 0,57 0,10 0,00 Vetllar per la convivència veïnal (060701) 9.652.062,03 855.126,88 7.466.932,63 1.330.002,52 0,00 Policia assistencial (0606) 417,57 22,10 337,94 57,54 0,00 Assistències al ciutadà (060601) 417,57 22,10 337,94 57,54 0,00 Trànsit (0601) 8.124,32 1.014,77 5.990,06 1.119,49 57.105.000,00 702889,56% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 57.105.000,00 Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102) 183,21 9,69 148,27 25,24 0,00 Altres fets de trànsit (060114) 2.019,15 106,84 1.634,08 278,23 0,00 Assistència en accidents (060105) 61,65 3,26 49,89 8,50 0,00 Educació viària (060111) 852,58 630,00 105,10 117,48 0,00 Gestió de vehicles mal estacionats (060106) 4,33 0,23 3,51 0,60 0,00 Vigilància transit en esdeveniments (060103) 5.003,40 264,75 4.049,21 689,44 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 111 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Seguretat i Investigació 34.444.295,06 7.035.510,68 22.662.544,74 4.746.239,63 0,00 Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603) 13.894.770,35 3.166.147,83 8.813.997,48 1.914.625,04 0,00 Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313) 459.707,86 53.564,47 342.798,10 63.345,28 0,00 Contra la llibertat de les persones (060304) 129.464,64 15.091,55 96.533,56 17.839,54 0,00 Contra la propietat individual (060302) 932.339,65 107.238,80 696.629,43 128.471,42 0,00 Contra la salut pública (060303) 284.227,91 31.509,59 213.553,23 39.165,09 0,00 Dispositius especials (060307) 457.171,94 52.923,04 341.253,05 62.995,85 0,00 Infraccions llei d'estrangeria (060305) 130.736,28 15.508,95 97.212,57 18.014,76 0,00 Integritat física de les persones (060312) 5.070.429,98 2.171.006,39 2.200.745,46 698.678,13 0,00 Operació conjunta (060306) 798.338,58 92.976,67 595.355,12 110.006,79 0,00 Ordres judicials i policials (060301) 374.514,40 42.667,16 280.241,16 51.606,08 0,00 Punts beta (060308) 4.895.389,45 541.395,90 3.679.435,07 674.558,48 0,00 Punts escolars (060310) 83.894,83 9.796,79 62.537,78 11.560,26 0,00 Punts metro (060309) 92.450,82 10.781,58 68.930,01 12.739,23 0,00 Violència de gènere (060311) 186.104,01 21.686,93 138.772,94 25.644,14 0,00 Intervencions per emergències (0608) 397.945,25 46.444,37 296.666,15 54.834,73 0,00 Atemptats i simulacres (060805) 4.549,95 529,81 3.393,19 626,96 0,00 Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807) 1.253,67 145,98 934,94 172,75 0,00 Incendis i explosions (060801) 101.439,13 11.811,79 75.649,57 13.977,77 0,00 Subministraments bàsics (060806) 263.529,99 30.792,77 196.424,20 36.313,02 0,00 Transport públic (060804) 27.172,51 3.164,03 20.264,25 3.744,23 0,00 Ordre públic (0609) 417.613,63 47.614,57 312.454,14 57.544,92 0,00 Delictes contra l'ordre públic (060904) 73.058,85 8.507,13 54.484,60 10.067,12 0,00 Gestió de conflictes en via pública (060902) 265.163,29 30.654,94 197.970,27 36.538,08 0,00 Manifestacions i concentracions (060901) 77.813,42 8.268,74 58.822,40 10.722,27 0,00 Ocupacions (060903) 1.578,07 183,75 1.176,87 217,45 0,00 Policia administrativa (0607) 6.618.583,55 701.489,93 5.005.088,21 912.005,41 0,00 Activitats irregulars en espais públics (060703) 57.086,39 6.647,26 42.572,93 7.866,20 0,00 Altres intervencions de la policia administrativa (060709) 4.187,04 487,55 3.122,54 576,95 0,00 Auxili i recull d'animals (060707) 26.315,46 955,24 21.734,10 3.626,13 0,00 Espectacles i altres (060706) 3.392,78 395,06 2.530,21 467,51 0,00 Infracció d'altres ordenances municipals (060710) 21.710,28 2.524,58 16.194,14 2.991,56 0,00 Intervencions per alarmes (060712) 15.498,47 1.804,68 11.558,19 2.135,61 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 112 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Lluita contra la venda ambulant (060704) 916.018,70 106.348,26 683.447,96 126.222,48 0,00 Locals de concurrència pública (060705) 124.639,72 14.513,32 92.951,72 17.174,69 0,00 Molèsties per persones en espais públics (060702) 128.231,50 14.186,32 96.375,57 17.669,62 0,00 Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708) 1.608,06 187,87 1.198,61 221,58 0,00 Recuperació objectes (060711) 5.605,41 652,95 4.180,06 772,40 0,00 Vetllar per la convivència veïnal (060701) 5.314.289,73 552.786,84 4.029.222,18 732.280,70 0,00 Policia assistencial (0606) 530.151,37 57.206,66 399.892,69 73.052,02 0,00 Assistències al ciutadà (060601) 422.290,33 47.108,09 316.992,90 58.189,35 0,00 Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602) 107.861,03 10.098,57 82.899,79 14.862,67 0,00 Presos i detinguts (0604) 83.644,42 9.739,74 62.378,93 11.525,75 0,00 Trasllat i custodia de detinguts (060401) 83.644,42 9.739,74 62.378,93 11.525,75 0,00 Prevenció i gestió d'incidències amb menors (0602) 34.294,98 2.595,86 26.973,46 4.725,66 0,00 Prevenció i gestió d'incidències amb menors (060201) 34.294,98 2.595,86 26.973,46 4.725,66 0,00 Protecció del Medi Ambient (0211) 15.531,35 1.016,93 12.374,28 2.140,14 0,00 Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 13.080,03 794,98 10.482,69 1.802,36 0,00 Residus i abocaments (021102) 2.451,33 221,95 1.891,60 337,78 0,00 Proximitat (0605) 8.361.115,13 2.570.977,49 4.638.020,69 1.152.116,94 0,00 Detectar i analitzar problemes (060502) 1.938.573,65 22.675,20 1.648.773,37 267.125,08 0,00 Patrullatge (060501) 25.859,47 302,47 21.993,70 3.563,30 0,00 Protecció d'edificis municipals (060504) 6.396.682,01 2.547.999,81 2.967.253,62 881.428,57 0,00 Trànsit (0601) 4.090.645,02 432.277,31 3.094.698,70 563.669,00 0,00 Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102) 6.090,22 668,65 4.582,37 839,20 0,00 Afectacions per vehicle avariat (060101) 7.598,31 884,76 5.666,54 1.047,01 0,00 Altres fets de trànsit (060114) 58.624,92 6.632,37 43.914,35 8.078,20 0,00 Assistència en accidents (060105) 162.594,51 17.596,90 122.592,96 22.404,65 0,00 Conducció irregular (060107) 1.561.324,38 181.897,76 1.164.284,47 215.142,15 0,00 Control rutinaris de vigilància del transit (060110) 100.263,59 9.568,43 76.879,37 13.815,79 0,00 Gestió d'altres infraccions (060108) 232.811,73 27.109,10 173.622,42 32.080,21 0,00 Gestió de vehicles mal estacionats (060106) 4.270,86 599,22 3.083,13 588,50 0,00 Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109) 37.489,04 4.884,33 27.438,91 5.165,79 0,00 Incidència en senyals i semàfors (060104) 38.507,58 1.116,12 32.085,32 5.306,14 0,00 Vigilància transit en esdeveniments (060103) 1.881.069,88 181.319,66 1.440.548,86 259.201,37 0,00 Trànsit 23.752.141,63 8.068.402,69 12.410.820,86 3.272.918,08 954.748,81 4,02% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 113 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603) 2.382.418,87 567.802,21 1.486.332,09 328.284,58 0,00 Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313) 32.797,09 7.388,48 20.889,34 4.519,26 0,00 Contra la llibertat de les persones (060304) 9.603,11 2.189,18 6.090,67 1.323,26 0,00 Contra la propietat individual (060302) 37.635,65 10.668,93 21.780,73 5.185,99 0,00 Contra la salut pública (060303) 6.276,65 1.468,95 3.942,81 864,89 0,00 Dispositius especials (060307) 2.184.509,73 520.767,68 1.362.728,30 301.013,76 0,00 Infraccions llei d'estrangeria (060305) 5.819,33 1.369,94 3.647,52 801,87 0,00 Integritat física de les persones (060312) 7.819,54 1.906,00 4.836,05 1.077,49 0,00 Operació conjunta (060306) 53.055,53 11.597,31 34.147,45 7.310,77 0,00 Ordres judicials i policials (060301) 13.206,25 2.998,24 8.388,27 1.819,75 0,00 Punts beta (060308) 8.398,13 1.929,92 5.310,99 1.157,22 0,00 Punts escolars (060310) 5.819,33 1.369,94 3.647,52 801,87 0,00 Punts metro (060309) 5.821,74 1.370,95 3.648,58 802,20 0,00 Violència de gènere (060311) 11.656,78 2.776,69 7.273,85 1.606,24 0,00 Intervencions per emergències (0608) 29.341,53 6.632,76 18.665,66 4.043,11 0,00 Atemptats i simulacres (060805) 373,29 80,82 241,03 51,44 0,00 Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807) 395,16 85,56 255,15 54,45 0,00 Incendis i explosions (060801) 23.492,20 5.361,03 14.894,07 3.237,10 0,00 Incidències meteorològiques (060802) 756,54 165,28 487,01 104,25 0,00 Matèries perilloses (060803) 139,59 30,91 89,44 19,23 0,00 Moviments sísmics, trasllat òrgans,... (060808) 36,73 7,95 23,72 5,06 0,00 Subministraments bàsics (060806) 4.148,01 901,21 2.675,23 571,57 0,00 Ordre públic (0609) 20.350,35 5.208,41 12.337,77 2.804,17 0,00 Delictes contra l'ordre públic (060904) 1.209,78 288,39 754,68 166,70 0,00 Gestió de conflictes en via pública (060902) 8.463,43 2.608,25 4.688,96 1.166,21 0,00 Manifestacions i concentracions (060901) 10.571,90 2.288,98 6.826,17 1.456,75 0,00 Ocupacions (060903) 105,25 22,79 67,96 14,50 0,00 Policia administrativa (0607) 1.902.961,99 607.973,73 1.032.770,28 262.217,98 0,00 Activitats irregulars en espais públics (060703) 1.785,50 501,18 1.038,29 246,03 0,00 Altres intervencions de la policia administrativa (060709) 11.463,08 2.481,93 7.401,59 1.579,55 0,00 Auxili i recull d'animals (060707) 12.934,15 2.824,96 8.326,93 1.782,26 0,00 Espectacles i altres (060706) 4,62 1,95 2,03 0,64 0,00 Infracció d'altres ordenances municipals (060710) 5.920,60 1.281,90 3.822,87 815,83 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 114 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Intervencions per alarmes (060712) 41,75 9,04 26,95 5,75 0,00 Locals de concurrència pública (060705) 4.820,71 1.043,76 3.112,68 664,27 0,00 Molèsties per persones en espais públics (060702) 8,90 1,93 5,74 1,23 0,00 Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708) 41.676,30 9.098,44 26.835,08 5.742,77 0,00 Recuperació objectes (060711) 505,70 159,62 276,39 69,68 0,00 Vetllar per la convivència veïnal (060701) 1.823.800,71 590.569,01 981.921,71 251.309,98 0,00 Policia assistencial (0606) 53.454,47 14.220,27 31.868,46 7.365,74 0,00 Assistències al ciutadà (060601) 41.207,95 11.000,37 24.529,35 5.678,23 0,00 Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602) 12.246,52 3.219,90 7.339,12 1.687,50 0,00 Presos i detinguts (0604) 45.263,92 19.029,87 19.996,93 6.237,13 0,00 Trasllat i custodia de detinguts (060401) 45.263,92 19.029,87 19.996,93 6.237,13 0,00 Prevenció i gestió d'incidències amb menors (0602) 28,63 6,20 18,49 3,95 0,00 Prevenció i gestió d'incidències amb menors (060201) 28,63 6,20 18,49 3,95 0,00 Protecció del Medi Ambient (0211) 622,52 134,79 401,96 85,78 0,00 Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 545,44 118,10 352,18 75,16 0,00 Residus i abocaments (021102) 3,57 0,77 2,30 0,49 0,00 Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 73,52 15,92 47,47 10,13 0,00 Proximitat (0605) 254.988,16 74.142,70 145.709,45 35.136,00 0,00 Protecció d'edificis municipals (060504) 254.988,16 74.142,70 145.709,45 35.136,00 0,00 Trànsit (0601) 19.062.711,19 6.773.251,76 9.662.719,78 2.626.739,64 954.748,81 5,01% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 954.748,81 Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102) 132.910,91 29.654,12 84.942,38 18.314,41 0,00 Afectacions per vehicle avariat (060101) 462.178,83 100.522,75 297.970,30 63.685,77 0,00 Altres fets de trànsit (060114) 61.394,69 13.867,06 39.067,77 8.459,86 0,00 Assistència en accidents (060105) 9.613.466,71 3.940.677,98 4.348.104,44 1.324.684,29 0,00 Campanyes específiques seguretat viària (060113) 214.325,40 46.404,78 138.387,73 29.532,89 0,00 Conducció irregular (060107) 658.946,62 145.414,36 422.732,94 90.799,32 0,00 Control rutinaris de vigilància del transit (060110) 4.992.689,44 1.861.370,34 2.443.353,19 687.965,90 0,00 Dispositius mobilitat (060112) 489.189,10 105.917,05 315.864,40 67.407,64 0,00 Gestió d'altres infraccions (060108) 178.080,20 38.907,62 114.634,08 24.538,50 0,00 Gestió de vehicles mal estacionats (060106) 2.728,95 674,95 1.677,97 376,03 0,00 Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109) 83.378,83 18.875,58 53.014,09 11.489,16 0,00 Incidència en senyals i semàfors (060104) 1.688.763,85 366.029,08 1.090.032,14 232.702,63 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 115 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Vigilància transit en esdeveniments (060103) 484.657,67 104.936,09 312.938,34 66.783,23 0,00 216.914.373,98 85.974.396,73 101.050.336,69 29.889.640,56 60.808.902,66 28,03% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 116 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 216.914.373,98 60.632.329,66 176.573,00 156.105.471,32 71,97% Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 216.914.373,98 60.632.329,66 176.573,00 156.105.471,32 71,97% ·Genèrics Seguretat i Prevenció 16.531,04 321,32 176.573,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 294,50 176.573,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 294,50 176.573,00 0,00 0,00% Presos i detinguts (0604) 2.652,10 0,00 0,00 2.652,10 100,00% Trasllat i custodia de detinguts (060401) 2.652,10 0,00 0,00 2.652,10 100,00% Trànsit (0601) 13.878,94 26,82 0,00 13.852,12 99,81% Altres fets de trànsit (060114) 0,00 26,82 0,00 0,00 0,00% Educació viària (060111) 13.878,94 0,00 0,00 13.878,94 100,00% Divisió Territorial 147.812.485,90 0,00 0,00 147.812.485,90 100,00% Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603) 15.682.663,53 0,00 0,00 15.682.663,53 100,00% Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313) 1.325.389,31 0,00 0,00 1.325.389,31 100,00% Contra la llibertat de les persones (060304) 168.339,68 0,00 0,00 168.339,68 100,00% Contra la propietat individual (060302) 1.868.551,68 0,00 0,00 1.868.551,68 100,00% Contra la salut pública (060303) 372.314,08 0,00 0,00 372.314,08 100,00% Dispositius especials (060307) 4.259.740,17 0,00 0,00 4.259.740,17 100,00% Infraccions llei d'estrangeria (060305) 143.778,23 0,00 0,00 143.778,23 100,00% Integritat física de les persones (060312) 633.674,90 0,00 0,00 633.674,90 100,00% Operació conjunta (060306) 847.485,21 0,00 0,00 847.485,21 100,00% Ordres judicials i policials (060301) 399.898,52 0,00 0,00 399.898,52 100,00% Punts beta (060308) 2.928.667,39 0,00 0,00 2.928.667,39 100,00% Punts escolars (060310) 766.244,18 0,00 0,00 766.244,18 100,00% Punts metro (060309) 1.422.487,12 0,00 0,00 1.422.487,12 100,00% Violència de gènere (060311) 546.093,07 0,00 0,00 546.093,07 100,00% Intervencions per emergències (0608) 1.159.137,41 0,00 0,00 1.159.137,41 100,00% Atemptats i simulacres (060805) 17.394,23 0,00 0,00 17.394,23 100,00% Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807) 110.525,56 0,00 0,00 110.525,56 100,00% Incendis i explosions (060801) 624.715,42 0,00 0,00 624.715,42 100,00% Incidències meteorològiques (060802) 52.536,54 0,00 0,00 52.536,54 100,00% Matèries perilloses (060803) 32.539,38 0,00 0,00 32.539,38 100,00% Moviments sísmics, trasllat òrgans,... (060808) 0,22 0,00 0,00 0,22 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 117 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Subministraments bàsics (060806) 307.380,64 0,00 0,00 307.380,64 100,00% Transport públic (060804) 14.045,42 0,00 0,00 14.045,42 100,00% Ordre públic (0609) 1.234.375,25 0,00 0,00 1.234.375,25 100,00% Delictes contra l'ordre públic (060904) 82.260,65 0,00 0,00 82.260,65 100,00% Gestió de conflictes en via pública (060902) 596.984,70 0,00 0,00 596.984,70 100,00% Manifestacions i concentracions (060901) 542.386,39 0,00 0,00 542.386,39 100,00% Ocupacions (060903) 12.743,50 0,00 0,00 12.743,50 100,00% Policia administrativa (0607) 20.894.550,04 0,00 0,00 20.894.550,04 100,00% Activitats irregulars en espais públics (060703) 319.666,22 0,00 0,00 319.666,22 100,00% Altres intervencions de la policia administrativa (060709) 32.732,69 0,00 0,00 32.732,69 100,00% Auxili i recull d'animals (060707) 326.547,15 0,00 0,00 326.547,15 100,00% Espectacles i altres (060706) 29.273,43 0,00 0,00 29.273,43 100,00% Infracció d'altres ordenances municipals (060710) 226.420,81 0,00 0,00 226.420,81 100,00% Intervencions per alarmes (060712) 99.156,47 0,00 0,00 99.156,47 100,00% Lluita contra la venda ambulant (060704) 4.954.215,33 0,00 0,00 4.954.215,33 100,00% Locals de concurrència pública (060705) 3.639.563,52 0,00 0,00 3.639.563,52 100,00% Molèsties per persones en espais públics (060702) 832.206,29 0,00 0,00 832.206,29 100,00% Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708) 129.299,96 0,00 0,00 129.299,96 100,00% Recuperació objectes (060711) 184.991,69 0,00 0,00 184.991,69 100,00% Vetllar per la convivència veïnal (060701) 10.120.476,48 0,00 0,00 10.120.476,48 100,00% Policia assistencial (0606) 2.741.856,53 0,00 0,00 2.741.856,53 100,00% Assistències al ciutadà (060601) 1.807.058,63 0,00 0,00 1.807.058,63 100,00% Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602) 934.797,90 0,00 0,00 934.797,90 100,00% Presos i detinguts (0604) 21.321,30 0,00 0,00 21.321,30 100,00% Trasllat i custodia de detinguts (060401) 21.321,30 0,00 0,00 21.321,30 100,00% Prevenció i gestió d'incidències amb menors (0602) 137.774,56 0,00 0,00 137.774,56 100,00% Prevenció i gestió d'incidències amb menors (060201) 137.774,56 0,00 0,00 137.774,56 100,00% Protecció del Medi Ambient (0211) 2.081.398,39 0,00 0,00 2.081.398,39 100,00% Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 18.438,86 0,00 0,00 18.438,86 100,00% Caça, pesca i flora (021103) 206,01 0,00 0,00 206,01 100,00% Residus i abocaments (021102) 46.442,61 0,00 0,00 46.442,61 100,00% Vigilància i incidències en platges (021105) 541.193,67 0,00 0,00 541.193,67 100,00% Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 1.475.117,25 0,00 0,00 1.475.117,25 100,00% Proximitat (0605) 88.679.099,23 0,00 0,00 88.679.099,23 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 118 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Atenció i queixes (060503) 154.164,55 0,00 0,00 154.164,55 100,00% Detectar i analitzar problemes (060502) 13.816.822,45 0,00 0,00 13.816.822,45 100,00% Patrullatge (060501) 61.521.595,33 0,00 0,00 61.521.595,33 100,00% Protecció d'edificis municipals (060504) 13.186.516,90 0,00 0,00 13.186.516,90 100,00% Trànsit (0601) 15.180.309,66 0,00 0,00 15.180.309,66 100,00% Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102) 603.444,04 0,00 0,00 603.444,04 100,00% Afectacions per vehicle avariat (060101) 165.473,40 0,00 0,00 165.473,40 100,00% Altres fets de trànsit (060114) 642.710,79 0,00 0,00 642.710,79 100,00% Assistència en accidents (060105) 2.547.803,26 0,00 0,00 2.547.803,26 100,00% Campanyes específiques seguretat viària (060113) 160.251,37 0,00 0,00 160.251,37 100,00% Conducció irregular (060107) 1.449.849,66 0,00 0,00 1.449.849,66 100,00% Control rutinaris de vigilància del transit (060110) 4.101.484,50 0,00 0,00 4.101.484,50 100,00% Educació viària (060111) 1.614.405,39 0,00 0,00 1.614.405,39 100,00% Gestió d'altres infraccions (060108) 743.269,67 0,00 0,00 743.269,67 100,00% Gestió de vehicles mal estacionats (060106) 490.256,62 0,00 0,00 490.256,62 100,00% Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109) 376.495,10 0,00 0,00 376.495,10 100,00% Incidència en senyals i semàfors (060104) 303.404,65 0,00 0,00 303.404,65 100,00% Vigilància transit en esdeveniments (060103) 1.981.461,23 0,00 0,00 1.981.461,23 100,00% Prefectura de la Guàrdia Urbana 10.888.920,36 59.677.259,53 0,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 2.572.259,53 0,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 2.572.259,53 0,00 0,00 0,00% Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603) 1.190.742,89 0,00 0,00 1.190.742,89 100,00% Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313) 4.023,53 0,00 0,00 4.023,53 100,00% Contra la llibertat de les persones (060304) 2.015,83 0,00 0,00 2.015,83 100,00% Contra la propietat individual (060302) 2.510,04 0,00 0,00 2.510,04 100,00% Contra la salut pública (060303) 2.015,83 0,00 0,00 2.015,83 100,00% Dispositius especials (060307) 3.289,65 0,00 0,00 3.289,65 100,00% Infraccions llei d'estrangeria (060305) 2.015,83 0,00 0,00 2.015,83 100,00% Integritat física de les persones (060312) 2.083,78 0,00 0,00 2.083,78 100,00% Operació conjunta (060306) 1.162.709,24 0,00 0,00 1.162.709,24 100,00% Ordres judicials i policials (060301) 2.015,83 0,00 0,00 2.015,83 100,00% Punts beta (060308) 2.015,83 0,00 0,00 2.015,83 100,00% Punts escolars (060310) 2.015,83 0,00 0,00 2.015,83 100,00% Punts metro (060309) 2.015,83 0,00 0,00 2.015,83 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 119 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Violència de gènere (060311) 2.015,83 0,00 0,00 2.015,83 100,00% Intervencions per emergències (0608) 6.931,97 0,00 0,00 6.931,97 100,00% Incendis i explosions (060801) 1.480,95 0,00 0,00 1.480,95 100,00% Incidències meteorològiques (060802) 5.451,02 0,00 0,00 5.451,02 100,00% Operacions i intervencions d'emergència (0704) 2.522,99 0,00 0,00 2.522,99 100,00% Assistències tècniques (070404) 315,37 0,00 0,00 315,37 100,00% Extinció d'incendis diversos (070403) 315,37 0,00 0,00 315,37 100,00% Extinció d'incendis edificis (070401) 315,37 0,00 0,00 315,37 100,00% Extinció d'incendis via pública (070402) 315,37 0,00 0,00 315,37 100,00% Falses alarmes (070407) 315,37 0,00 0,00 315,37 100,00% Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408) 315,37 0,00 0,00 315,37 100,00% Prevenció operativa (070406) 315,37 0,00 0,00 315,37 100,00% Salvaments (070405) 315,37 0,00 0,00 315,37 100,00% Ordre públic (0609) 28.117,89 0,00 0,00 28.117,89 100,00% Delictes contra l'ordre públic (060904) 7.029,47 0,00 0,00 7.029,47 100,00% Gestió de conflictes en via pública (060902) 7.029,47 0,00 0,00 7.029,47 100,00% Manifestacions i concentracions (060901) 7.029,47 0,00 0,00 7.029,47 100,00% Ocupacions (060903) 7.029,47 0,00 0,00 7.029,47 100,00% Policia administrativa (0607) 9.652.062,73 0,00 0,00 9.652.062,73 100,00% Locals de concurrència pública (060705) 0,70 0,00 0,00 0,70 100,00% Vetllar per la convivència veïnal (060701) 9.652.062,03 0,00 0,00 9.652.062,03 100,00% Policia assistencial (0606) 417,57 0,00 0,00 417,57 100,00% Assistències al ciutadà (060601) 417,57 0,00 0,00 417,57 100,00% Trànsit (0601) 8.124,32 57.105.000,00 0,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 57.105.000,00 0,00 0,00 0,00% Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102) 183,21 0,00 0,00 183,21 100,00% Altres fets de trànsit (060114) 2.019,15 0,00 0,00 2.019,15 100,00% Assistència en accidents (060105) 61,65 0,00 0,00 61,65 100,00% Educació viària (060111) 852,58 0,00 0,00 852,58 100,00% Gestió de vehicles mal estacionats (060106) 4,33 0,00 0,00 4,33 100,00% Vigilància transit en esdeveniments (060103) 5.003,40 0,00 0,00 5.003,40 100,00% Seguretat i Investigació 34.444.295,06 0,00 0,00 34.444.295,06 100,00% Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603) 13.894.770,35 0,00 0,00 13.894.770,35 100,00% Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313) 459.707,86 0,00 0,00 459.707,86 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 120 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Contra la llibertat de les persones (060304) 129.464,64 0,00 0,00 129.464,64 100,00% Contra la propietat individual (060302) 932.339,65 0,00 0,00 932.339,65 100,00% Contra la salut pública (060303) 284.227,91 0,00 0,00 284.227,91 100,00% Dispositius especials (060307) 457.171,94 0,00 0,00 457.171,94 100,00% Infraccions llei d'estrangeria (060305) 130.736,28 0,00 0,00 130.736,28 100,00% Integritat física de les persones (060312) 5.070.429,98 0,00 0,00 5.070.429,98 100,00% Operació conjunta (060306) 798.338,58 0,00 0,00 798.338,58 100,00% Ordres judicials i policials (060301) 374.514,40 0,00 0,00 374.514,40 100,00% Punts beta (060308) 4.895.389,45 0,00 0,00 4.895.389,45 100,00% Punts escolars (060310) 83.894,83 0,00 0,00 83.894,83 100,00% Punts metro (060309) 92.450,82 0,00 0,00 92.450,82 100,00% Violència de gènere (060311) 186.104,01 0,00 0,00 186.104,01 100,00% Intervencions per emergències (0608) 397.945,25 0,00 0,00 397.945,25 100,00% Atemptats i simulacres (060805) 4.549,95 0,00 0,00 4.549,95 100,00% Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807) 1.253,67 0,00 0,00 1.253,67 100,00% Incendis i explosions (060801) 101.439,13 0,00 0,00 101.439,13 100,00% Subministraments bàsics (060806) 263.529,99 0,00 0,00 263.529,99 100,00% Transport públic (060804) 27.172,51 0,00 0,00 27.172,51 100,00% Ordre públic (0609) 417.613,63 0,00 0,00 417.613,63 100,00% Delictes contra l'ordre públic (060904) 73.058,85 0,00 0,00 73.058,85 100,00% Gestió de conflictes en via pública (060902) 265.163,29 0,00 0,00 265.163,29 100,00% Manifestacions i concentracions (060901) 77.813,42 0,00 0,00 77.813,42 100,00% Ocupacions (060903) 1.578,07 0,00 0,00 1.578,07 100,00% Policia administrativa (0607) 6.618.583,55 0,00 0,00 6.618.583,55 100,00% Activitats irregulars en espais públics (060703) 57.086,39 0,00 0,00 57.086,39 100,00% Altres intervencions de la policia administrativa (060709) 4.187,04 0,00 0,00 4.187,04 100,00% Auxili i recull d'animals (060707) 26.315,46 0,00 0,00 26.315,46 100,00% Espectacles i altres (060706) 3.392,78 0,00 0,00 3.392,78 100,00% Infracció d'altres ordenances municipals (060710) 21.710,28 0,00 0,00 21.710,28 100,00% Intervencions per alarmes (060712) 15.498,47 0,00 0,00 15.498,47 100,00% Lluita contra la venda ambulant (060704) 916.018,70 0,00 0,00 916.018,70 100,00% Locals de concurrència pública (060705) 124.639,72 0,00 0,00 124.639,72 100,00% Molèsties per persones en espais públics (060702) 128.231,50 0,00 0,00 128.231,50 100,00% Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708) 1.608,06 0,00 0,00 1.608,06 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 121 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Recuperació objectes (060711) 5.605,41 0,00 0,00 5.605,41 100,00% Vetllar per la convivència veïnal (060701) 5.314.289,73 0,00 0,00 5.314.289,73 100,00% Policia assistencial (0606) 530.151,37 0,00 0,00 530.151,37 100,00% Assistències al ciutadà (060601) 422.290,33 0,00 0,00 422.290,33 100,00% Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602) 107.861,03 0,00 0,00 107.861,03 100,00% Presos i detinguts (0604) 83.644,42 0,00 0,00 83.644,42 100,00% Trasllat i custodia de detinguts (060401) 83.644,42 0,00 0,00 83.644,42 100,00% Prevenció i gestió d'incidències amb menors (0602) 34.294,98 0,00 0,00 34.294,98 100,00% Prevenció i gestió d'incidències amb menors (060201) 34.294,98 0,00 0,00 34.294,98 100,00% Protecció del Medi Ambient (0211) 15.531,35 0,00 0,00 15.531,35 100,00% Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 13.080,03 0,00 0,00 13.080,03 100,00% Residus i abocaments (021102) 2.451,33 0,00 0,00 2.451,33 100,00% Proximitat (0605) 8.361.115,13 0,00 0,00 8.361.115,13 100,00% Detectar i analitzar problemes (060502) 1.938.573,65 0,00 0,00 1.938.573,65 100,00% Patrullatge (060501) 25.859,47 0,00 0,00 25.859,47 100,00% Protecció d'edificis municipals (060504) 6.396.682,01 0,00 0,00 6.396.682,01 100,00% Trànsit (0601) 4.090.645,02 0,00 0,00 4.090.645,02 100,00% Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102) 6.090,22 0,00 0,00 6.090,22 100,00% Afectacions per vehicle avariat (060101) 7.598,31 0,00 0,00 7.598,31 100,00% Altres fets de trànsit (060114) 58.624,92 0,00 0,00 58.624,92 100,00% Assistència en accidents (060105) 162.594,51 0,00 0,00 162.594,51 100,00% Conducció irregular (060107) 1.561.324,38 0,00 0,00 1.561.324,38 100,00% Control rutinaris de vigilància del transit (060110) 100.263,59 0,00 0,00 100.263,59 100,00% Gestió d'altres infraccions (060108) 232.811,73 0,00 0,00 232.811,73 100,00% Gestió de vehicles mal estacionats (060106) 4.270,86 0,00 0,00 4.270,86 100,00% Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109) 37.489,04 0,00 0,00 37.489,04 100,00% Incidència en senyals i semàfors (060104) 38.507,58 0,00 0,00 38.507,58 100,00% Vigilància transit en esdeveniments (060103) 1.881.069,88 0,00 0,00 1.881.069,88 100,00% Trànsit 23.752.141,63 954.748,81 0,00 22.797.392,82 95,98% Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603) 2.382.418,87 0,00 0,00 2.382.418,87 100,00% Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313) 32.797,09 0,00 0,00 32.797,09 100,00% Contra la llibertat de les persones (060304) 9.603,11 0,00 0,00 9.603,11 100,00% Contra la propietat individual (060302) 37.635,65 0,00 0,00 37.635,65 100,00% Contra la salut pública (060303) 6.276,65 0,00 0,00 6.276,65 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 122 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Dispositius especials (060307) 2.184.509,73 0,00 0,00 2.184.509,73 100,00% Infraccions llei d'estrangeria (060305) 5.819,33 0,00 0,00 5.819,33 100,00% Integritat física de les persones (060312) 7.819,54 0,00 0,00 7.819,54 100,00% Operació conjunta (060306) 53.055,53 0,00 0,00 53.055,53 100,00% Ordres judicials i policials (060301) 13.206,25 0,00 0,00 13.206,25 100,00% Punts beta (060308) 8.398,13 0,00 0,00 8.398,13 100,00% Punts escolars (060310) 5.819,33 0,00 0,00 5.819,33 100,00% Punts metro (060309) 5.821,74 0,00 0,00 5.821,74 100,00% Violència de gènere (060311) 11.656,78 0,00 0,00 11.656,78 100,00% Intervencions per emergències (0608) 29.341,53 0,00 0,00 29.341,53 100,00% Atemptats i simulacres (060805) 373,29 0,00 0,00 373,29 100,00% Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807) 395,16 0,00 0,00 395,16 100,00% Incendis i explosions (060801) 23.492,20 0,00 0,00 23.492,20 100,00% Incidències meteorològiques (060802) 756,54 0,00 0,00 756,54 100,00% Matèries perilloses (060803) 139,59 0,00 0,00 139,59 100,00% Moviments sísmics, trasllat òrgans,... (060808) 36,73 0,00 0,00 36,73 100,00% Subministraments bàsics (060806) 4.148,01 0,00 0,00 4.148,01 100,00% Ordre públic (0609) 20.350,35 0,00 0,00 20.350,35 100,00% Delictes contra l'ordre públic (060904) 1.209,78 0,00 0,00 1.209,78 100,00% Gestió de conflictes en via pública (060902) 8.463,43 0,00 0,00 8.463,43 100,00% Manifestacions i concentracions (060901) 10.571,90 0,00 0,00 10.571,90 100,00% Ocupacions (060903) 105,25 0,00 0,00 105,25 100,00% Policia administrativa (0607) 1.902.961,99 0,00 0,00 1.902.961,99 100,00% Activitats irregulars en espais públics (060703) 1.785,50 0,00 0,00 1.785,50 100,00% Altres intervencions de la policia administrativa (060709) 11.463,08 0,00 0,00 11.463,08 100,00% Auxili i recull d'animals (060707) 12.934,15 0,00 0,00 12.934,15 100,00% Espectacles i altres (060706) 4,62 0,00 0,00 4,62 100,00% Infracció d'altres ordenances municipals (060710) 5.920,60 0,00 0,00 5.920,60 100,00% Intervencions per alarmes (060712) 41,75 0,00 0,00 41,75 100,00% Locals de concurrència pública (060705) 4.820,71 0,00 0,00 4.820,71 100,00% Molèsties per persones en espais públics (060702) 8,90 0,00 0,00 8,90 100,00% Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708) 41.676,30 0,00 0,00 41.676,30 100,00% Recuperació objectes (060711) 505,70 0,00 0,00 505,70 100,00% Vetllar per la convivència veïnal (060701) 1.823.800,71 0,00 0,00 1.823.800,71 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 123 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Policia assistencial (0606) 53.454,47 0,00 0,00 53.454,47 100,00% Assistències al ciutadà (060601) 41.207,95 0,00 0,00 41.207,95 100,00% Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602) 12.246,52 0,00 0,00 12.246,52 100,00% Presos i detinguts (0604) 45.263,92 0,00 0,00 45.263,92 100,00% Trasllat i custodia de detinguts (060401) 45.263,92 0,00 0,00 45.263,92 100,00% Prevenció i gestió d'incidències amb menors (0602) 28,63 0,00 0,00 28,63 100,00% Prevenció i gestió d'incidències amb menors (060201) 28,63 0,00 0,00 28,63 100,00% Protecció del Medi Ambient (0211) 622,52 0,00 0,00 622,52 100,00% Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 545,44 0,00 0,00 545,44 100,00% Residus i abocaments (021102) 3,57 0,00 0,00 3,57 100,00% Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 73,52 0,00 0,00 73,52 100,00% Proximitat (0605) 254.988,16 0,00 0,00 254.988,16 100,00% Protecció d'edificis municipals (060504) 254.988,16 0,00 0,00 254.988,16 100,00% Trànsit (0601) 19.062.711,19 954.748,81 0,00 18.107.962,38 94,99% ·Imports no assignables 0,00 954.748,81 0,00 0,00 0,00% Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102) 132.910,91 0,00 0,00 132.910,91 100,00% Afectacions per vehicle avariat (060101) 462.178,83 0,00 0,00 462.178,83 100,00% Altres fets de trànsit (060114) 61.394,69 0,00 0,00 61.394,69 100,00% Assistència en accidents (060105) 9.613.466,71 0,00 0,00 9.613.466,71 100,00% Campanyes específiques seguretat viària (060113) 214.325,40 0,00 0,00 214.325,40 100,00% Conducció irregular (060107) 658.946,62 0,00 0,00 658.946,62 100,00% Control rutinaris de vigilància del transit (060110) 4.992.689,44 0,00 0,00 4.992.689,44 100,00% Dispositius mobilitat (060112) 489.189,10 0,00 0,00 489.189,10 100,00% Gestió d'altres infraccions (060108) 178.080,20 0,00 0,00 178.080,20 100,00% Gestió de vehicles mal estacionats (060106) 2.728,95 0,00 0,00 2.728,95 100,00% Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109) 83.378,83 0,00 0,00 83.378,83 100,00% Incidència en senyals i semàfors (060104) 1.688.763,85 0,00 0,00 1.688.763,85 100,00% Vigilància transit en esdeveniments (060103) 484.657,67 0,00 0,00 484.657,67 100,00% 216.914.373,98 60.632.329,66 176.573,00 156.105.471,32 71,97% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 124 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 125 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 793.439,39 1,46% 127.264.548,27 5,63% 0,62% Amortitzacions 1.578.976,99 2,91% 100.913.896,40 4,47% 1,56% Arrendaments 324.449,53 0,60% 31.401.506,73 1,39% 1,03% Compra de material i fungibles 26.995,18 0,05% 4.751.713,21 0,21% 0,57% Comunicacions i Notificacions 155.627,00 0,29% 6.547.782,05 0,29% 2,38% Contractes externs 1.885.736,61 3,48% 623.669.003,76 27,61% 0,30% Despesa Financera 587.344,96 1,08% 22.379.623,49 0,99% 2,62% Estudis i treballs tècnics 51.136,07 0,09% 13.712.072,65 0,61% 0,37% Manteniment, reparació i conservació 1.625.190,33 3,00% 66.065.102,77 2,92% 2,46% Neteja 483.367,96 0,89% 37.511.611,13 1,66% 1,29% Recursos Humans 7.886,23 0,01% 13.308.445,31 0,59% 0,06% Recursos Humans: Altres despeses socials 48.250,77 0,09% 4.127.659,41 0,18% 1,17% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 9.781.105,76 18,05% 138.555.263,69 6,13% 7,06% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 10.290,55 0,02% 282.610,61 0,01% 3,64% Recursos Humans: Sous i salaris 33.265.035,67 61,38% 527.403.930,89 23,35% 6,31% Recursos Humans: Transport del personal 11.003,46 0,02% 714.169,80 0,03% 1,54% Subministraments: Aigua 33.960,41 0,06% 6.473.493,04 0,29% 0,52% Subministraments: Altres 724.315,09 1,34% 24.312.400,45 1,08% 2,98% Subministraments: Electricitat 247.215,44 0,46% 24.401.482,40 1,08% 1,01% Subministraments: Gas 32.569,84 0,06% 4.182.102,00 0,19% 0,78% Subministraments: Telèfon i dades 128.582,92 0,24% 10.414.664,65 0,46% 1,23% Subvencions i Transferències 2.391.519,61 4,41% 469.886.416,62 20,80% 0,51% 54.193.999,77 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 126 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 54.193.999,77 100,00% 54.193.999,77 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 54.193.999,77 100,00% 54.193.999,77 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Seguretat i Prevenció 1.491.040,39 2,75% 1.491.040,39 2,75% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Operacions 32.846.573,08 60,61% 32.846.573,08 60,61% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Protecció Civil i Prevenció 9.821.184,54 18,12% 9.821.184,54 18,12% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 10.035.201,76 18,52% 10.035.201,76 18,52% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 54.193.999,77 100,00% 54.193.999,77 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 127 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 54.193.999,77 33,69 54.193.999,77 33,69 0,00 0,00 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 54.193.999,77 33,69 54.193.999,77 33,69 0,00 0,00 ·Genèrics Seguretat i Prevenció 1.491.040,39 0,93 1.491.040,39 0,93 0,00 0,00 Operacions 32.846.573,08 20,42 32.846.573,08 20,42 0,00 0,00 Protecció Civil i Prevenció 9.821.184,54 6,10 9.821.184,54 6,10 0,00 0,00 Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 10.035.201,76 6,24 10.035.201,76 6,24 0,00 0,00 54.193.999,77 33,69 54.193.999,77 33,69 0,00 0,00 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.608.746 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 128 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 1.491.040,39 ·Genèrics Seguretat i Prevenció 32.846.573,08 Operacions 9.821.184,54 Protecció Civil i Prevenció 10.035.201,76 Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 0,00 ·Genèrics Seguretat i Prevenció 0,00 Operacions 0,00 Protecció Civil i Prevenció 8.534.408,47 Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 129 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 54.193.999,77 36.381.284,91 10.345.071,55 7.467.643,31 8.534.408,47 15,75% Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 54.193.999,77 36.381.284,91 10.345.071,55 7.467.643,31 8.534.408,47 15,75% ·Genèrics Seguretat i Prevenció 1.491.040,39 1.223.854,49 61.728,51 205.457,39 0,00 Operacions 32.846.573,08 22.048.138,87 6.272.352,12 4.526.082,09 0,00 Protecció Civil i Prevenció 9.821.184,54 6.364.981,79 2.102.896,05 1.353.306,70 0,00 Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 10.035.201,76 6.744.309,76 1.908.094,87 1.382.797,13 8.534.408,47 85,04% 54.193.999,77 36.381.284,91 10.345.071,55 7.467.643,31 8.534.408,47 15,75% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 130 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 54.193.999,77 36.381.284,91 10.345.071,55 7.467.643,31 8.534.408,47 15,75% Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 54.193.999,77 36.381.284,91 10.345.071,55 7.467.643,31 8.534.408,47 15,75% ·Genèrics Seguretat i Prevenció 1.491.040,39 1.223.854,49 61.728,51 205.457,39 0,00 Formació i procediments de qualitat (0701) 26.403,59 21.672,22 1.093,10 3.638,27 0,00 Formació interna (070102) 13.201,80 10.836,11 546,55 1.819,14 0,00 Formació no reglada (070101) 13.201,80 10.836,11 546,55 1.819,14 0,00 Operacions i intervencions d'emergència (0704) 1.464.636,80 1.202.182,27 60.635,41 201.819,12 0,00 Assistències tècniques (070404) 183.079,60 150.272,78 7.579,43 25.227,39 0,00 Extinció d'incendis diversos (070403) 183.079,60 150.272,78 7.579,43 25.227,39 0,00 Extinció d'incendis edificis (070401) 183.079,60 150.272,78 7.579,43 25.227,39 0,00 Extinció d'incendis via pública (070402) 183.079,60 150.272,78 7.579,43 25.227,39 0,00 Falses alarmes (070407) 183.079,60 150.272,78 7.579,43 25.227,39 0,00 Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408) 183.079,60 150.272,78 7.579,43 25.227,39 0,00 Prevenció operativa (070406) 183.079,60 150.272,78 7.579,43 25.227,39 0,00 Salvaments (070405) 183.079,60 150.272,78 7.579,43 25.227,39 0,00 Operacions 32.846.573,08 22.048.138,87 6.272.352,12 4.526.082,09 0,00 Operacions i intervencions d'emergència (0704) 32.846.573,08 22.048.138,87 6.272.352,12 4.526.082,09 0,00 Assistències tècniques (070404) 4.953.386,65 3.324.920,76 945.915,70 682.550,19 0,00 Extinció d'incendis diversos (070403) 4.363.754,64 2.929.147,40 833.305,19 601.302,05 0,00 Extinció d'incendis edificis (070401) 4.132.693,10 2.774.054,05 789.176,05 569.463,01 0,00 Extinció d'incendis via pública (070402) 4.074.662,46 2.735.102,67 778.093,10 561.466,69 0,00 Falses alarmes (070407) 3.593.840,35 2.412.364,79 686.263,58 495.211,98 0,00 Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408) 3.340.116,45 2.242.059,99 637.806,28 460.250,18 0,00 Prevenció operativa (070406) 3.340.116,45 2.242.059,99 637.806,28 460.250,18 0,00 Salvaments (070405) 5.048.002,98 3.388.429,22 963.985,94 695.587,81 0,00 Protecció Civil i Prevenció 9.821.184,54 6.364.981,79 2.102.896,05 1.353.306,70 0,00 Prevenció (0703) 3.548.998,33 2.358.850,28 701.115,05 489.032,99 0,00 Campanyes de prevenció (070302) 1.597.572,19 1.061.830,20 315.605,08 220.136,90 0,00 Serveis de prevenció (070301) 1.951.426,14 1.297.020,08 385.509,97 268.896,08 0,00 Protecció Civil (0702) 6.272.186,21 4.006.131,51 1.401.780,99 864.273,71 0,00 Activació del Pla d’Emergències Municipal (PEM) (070202) 826.046,16 527.880,21 184.341,20 113.824,74 0,00 Comissions i grups de treball (070204) 296.325,58 189.735,43 65.758,07 40.832,08 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 131 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Elaboració i actualització de Plans d'Emergències Municipal (PEM) (070201) 1.740.581,45 1.111.669,76 389.068,87 239.842,81 0,00 Simulacres (070203) 3.409.233,03 2.176.846,10 762.612,85 469.774,08 0,00 Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 10.035.201,76 6.744.309,76 1.908.094,87 1.382.797,13 8.534.408,47 85,04% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 8.444.510,96 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 8.444.510,96 Formació i procediments de qualitat (0701) 134.417,33 90.337,21 25.558,13 18.521,99 89.897,51 66,88% Formació interna (070102) 67.208,66 45.168,60 12.779,07 9.260,99 0,00 Formació no reglada (070101) 67.208,66 45.168,60 12.779,07 9.260,99 89.897,51 133,76% Operacions i intervencions d'emergència (0704) 3.473.107,11 2.334.154,38 660.377,14 478.575,58 0,00 Assistències tècniques (070404) 434.138,39 291.769,30 82.547,14 59.821,95 0,00 Extinció d'incendis diversos (070403) 434.138,39 291.769,30 82.547,14 59.821,95 0,00 Extinció d'incendis edificis (070401) 434.138,39 291.769,30 82.547,14 59.821,95 0,00 Extinció d'incendis via pública (070402) 434.138,39 291.769,30 82.547,14 59.821,95 0,00 Falses alarmes (070407) 434.138,39 291.769,30 82.547,14 59.821,95 0,00 Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408) 434.138,39 291.769,30 82.547,14 59.821,95 0,00 Prevenció operativa (070406) 434.138,39 291.769,30 82.547,14 59.821,95 0,00 Salvaments (070405) 434.138,39 291.769,30 82.547,14 59.821,95 0,00 Protocols i convenis (0705) 6.426.539,47 4.319.053,46 1.221.943,24 885.542,77 0,00 Autoritat Portuària de Barcelona (070501) 3.213.449,59 2.159.647,60 611.005,82 442.796,17 0,00 Departament Interior de la Generalitat de Catalunya (070502) 3.213.089,88 2.159.405,85 610.937,42 442.746,60 0,00 Trànsit (0601) 1.137,87 764,72 216,35 156,79 0,00 Educació viària (060111) 1.137,87 764,72 216,35 156,79 0,00 54.193.999,77 36.381.284,91 10.345.071,55 7.467.643,31 8.534.408,47 15,75% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 132 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 54.193.999,77 177.123,28 8.357.285,19 45.659.591,30 84,25% Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 54.193.999,77 177.123,28 8.357.285,19 45.659.591,30 84,25% ·Genèrics Seguretat i Prevenció 1.491.040,39 0,00 0,00 1.491.040,39 100,00% Formació i procediments de qualitat (0701) 26.403,59 0,00 0,00 26.403,59 100,00% Formació interna (070102) 13.201,80 0,00 0,00 13.201,80 100,00% Formació no reglada (070101) 13.201,80 0,00 0,00 13.201,80 100,00% Operacions i intervencions d'emergència (0704) 1.464.636,80 0,00 0,00 1.464.636,80 100,00% Assistències tècniques (070404) 183.079,60 0,00 0,00 183.079,60 100,00% Extinció d'incendis diversos (070403) 183.079,60 0,00 0,00 183.079,60 100,00% Extinció d'incendis edificis (070401) 183.079,60 0,00 0,00 183.079,60 100,00% Extinció d'incendis via pública (070402) 183.079,60 0,00 0,00 183.079,60 100,00% Falses alarmes (070407) 183.079,60 0,00 0,00 183.079,60 100,00% Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408) 183.079,60 0,00 0,00 183.079,60 100,00% Prevenció operativa (070406) 183.079,60 0,00 0,00 183.079,60 100,00% Salvaments (070405) 183.079,60 0,00 0,00 183.079,60 100,00% Operacions 32.846.573,08 0,00 0,00 32.846.573,08 100,00% Operacions i intervencions d'emergència (0704) 32.846.573,08 0,00 0,00 32.846.573,08 100,00% Assistències tècniques (070404) 4.953.386,65 0,00 0,00 4.953.386,65 100,00% Extinció d'incendis diversos (070403) 4.363.754,64 0,00 0,00 4.363.754,64 100,00% Extinció d'incendis edificis (070401) 4.132.693,10 0,00 0,00 4.132.693,10 100,00% Extinció d'incendis via pública (070402) 4.074.662,46 0,00 0,00 4.074.662,46 100,00% Falses alarmes (070407) 3.593.840,35 0,00 0,00 3.593.840,35 100,00% Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408) 3.340.116,45 0,00 0,00 3.340.116,45 100,00% Prevenció operativa (070406) 3.340.116,45 0,00 0,00 3.340.116,45 100,00% Salvaments (070405) 5.048.002,98 0,00 0,00 5.048.002,98 100,00% Protecció Civil i Prevenció 9.821.184,54 0,00 0,00 9.821.184,54 100,00% Prevenció (0703) 3.548.998,33 0,00 0,00 3.548.998,33 100,00% Campanyes de prevenció (070302) 1.597.572,19 0,00 0,00 1.597.572,19 100,00% Serveis de prevenció (070301) 1.951.426,14 0,00 0,00 1.951.426,14 100,00% Protecció Civil (0702) 6.272.186,21 0,00 0,00 6.272.186,21 100,00% Activació del Pla d’Emergències Municipal (PEM) (070202) 826.046,16 0,00 0,00 826.046,16 100,00% Comissions i grups de treball (070204) 296.325,58 0,00 0,00 296.325,58 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 133 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Elaboració i actualització de Plans d'Emergències Municipal (PEM) (070201) 1.740.581,45 0,00 0,00 1.740.581,45 100,00% Simulacres (070203) 3.409.233,03 0,00 0,00 3.409.233,03 100,00% Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 10.035.201,76 177.123,28 8.357.285,19 1.500.793,29 14,96% ·Imports no assignables 0,00 87.225,77 8.357.285,19 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 87.225,77 8.357.285,19 0,00 0,00% Formació i procediments de qualitat (0701) 134.417,33 89.897,51 0,00 44.519,82 33,12% Formació interna (070102) 67.208,66 0,00 0,00 67.208,66 100,00% Formació no reglada (070101) 67.208,66 89.897,51 0,00 0,00 0,00% Operacions i intervencions d'emergència (0704) 3.473.107,11 0,00 0,00 3.473.107,11 100,00% Assistències tècniques (070404) 434.138,39 0,00 0,00 434.138,39 100,00% Extinció d'incendis diversos (070403) 434.138,39 0,00 0,00 434.138,39 100,00% Extinció d'incendis edificis (070401) 434.138,39 0,00 0,00 434.138,39 100,00% Extinció d'incendis via pública (070402) 434.138,39 0,00 0,00 434.138,39 100,00% Falses alarmes (070407) 434.138,39 0,00 0,00 434.138,39 100,00% Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408) 434.138,39 0,00 0,00 434.138,39 100,00% Prevenció operativa (070406) 434.138,39 0,00 0,00 434.138,39 100,00% Salvaments (070405) 434.138,39 0,00 0,00 434.138,39 100,00% Protocols i convenis (0705) 6.426.539,47 0,00 0,00 6.426.539,47 100,00% Autoritat Portuària de Barcelona (070501) 3.213.449,59 0,00 0,00 3.213.449,59 100,00% Departament Interior de la Generalitat de Catalunya (070502) 3.213.089,88 0,00 0,00 3.213.089,88 100,00% Trànsit (0601) 1.137,87 0,00 0,00 1.137,87 100,00% Educació viària (060111) 1.137,87 0,00 0,00 1.137,87 100,00% 54.193.999,77 177.123,28 8.357.285,19 45.659.591,30 84,25% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 134 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (0800) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 135 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (0800) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 4.908.299,11 2,76% 127.264.548,27 5,63% 3,86% Amortitzacions 14.710.209,46 8,28% 100.913.896,40 4,47% 14,58% Arrendaments 2.927.322,05 1,65% 31.401.506,73 1,39% 9,32% Compra de material i fungibles 112.499,21 0,06% 4.751.713,21 0,21% 2,37% Comunicacions i Notificacions 527.145,65 0,30% 6.547.782,05 0,29% 8,05% Contractes externs 21.063.548,38 11,85% 623.669.003,76 27,61% 3,38% Despesa Financera 1.982.050,98 1,11% 22.379.623,49 0,99% 8,86% Estudis i treballs tècnics 860.555,41 0,48% 13.712.072,65 0,61% 6,28% Manteniment, reparació i conservació 8.779.266,08 4,94% 66.065.102,77 2,92% 13,29% Neteja 17.580.570,32 9,89% 37.511.611,13 1,66% 46,87% Recursos Humans 11.290,47 0,01% 13.308.445,31 0,59% 0,08% Recursos Humans: Altres despeses socials 198.176,82 0,11% 4.127.659,41 0,18% 4,80% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 14.967.212,96 8,42% 138.555.263,69 6,13% 10,80% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 16.672,65 0,01% 282.610,61 0,01% 5,90% Recursos Humans: Sous i salaris 56.986.657,78 32,06% 527.403.930,89 23,35% 10,81% Recursos Humans: Transport del personal 36.097,28 0,02% 714.169,80 0,03% 5,05% Subministraments: Aigua 1.230.892,50 0,69% 6.473.493,04 0,29% 19,01% Subministraments: Altres 101.993,62 0,06% 24.312.400,45 1,08% 0,42% Subministraments: Electricitat 4.504.096,14 2,53% 24.401.482,40 1,08% 18,46% Subministraments: Gas 1.993.307,16 1,12% 4.182.102,00 0,19% 47,66% Subministraments: Telèfon i dades 972.723,80 0,55% 10.414.664,65 0,46% 9,34% Subvencions i Transferències 23.295.485,44 13,10% 469.886.416,62 20,80% 4,96% 177.766.073,26 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 136 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (0800) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Organismes Autònoms Locals (2) 71.023.588,97 39,95% 69.870.077,24 39,56% 98,38% 1.153.511,73 100,00% 1,62% Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) 71.023.588,97 39,95% 69.870.077,24 39,56% 98,38% 1.153.511,73 100,00% 1,62% ·Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) 1.153.511,73 0,65% 0,00 0,00% 0,00% 1.153.511,73 100,00% 100,00% Centres Educatius Municipals 69.494.992,26 39,09% 69.494.992,26 39,35% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Consell Escolar Municipal 375.084,99 0,21% 375.084,99 0,21% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Consorcis (3) 106.742.484,28 60,05% 106.742.484,28 60,44% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) 106.742.484,28 60,05% 106.742.484,28 60,44% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) 106.742.484,28 60,05% 106.742.484,28 60,44% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 177.766.073,26 100,00% 176.612.561,53 100,00% 99,35% 1.153.511,73 100,00% 0,65% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 137 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (0800) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Organismes Autònoms Locals (2) 71.023.588,97 44,15 69.870.077,24 43,43 1.153.511,73 0,72 Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) 71.023.588,97 44,15 69.870.077,24 43,43 1.153.511,73 0,72 ·Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) 1.153.511,73 0,72 0,00 0,00 1.153.511,73 0,72 Centres Educatius Municipals 69.494.992,26 43,20 69.494.992,26 43,20 0,00 0,00 Consell Escolar Municipal 375.084,99 0,23 375.084,99 0,23 0,00 0,00 Consorcis (3) 106.742.484,28 66,35 106.742.484,28 66,35 0,00 0,00 Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) 106.742.484,28 66,35 106.742.484,28 66,35 0,00 0,00 ·Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) 106.742.484,28 66,35 106.742.484,28 66,35 0,00 0,00 177.766.073,26 110,50 176.612.561,53 109,78 1.153.511,73 0,72 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.608.746 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 138 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (0800) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 106.742.484,28 ·Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) 1.153.511,73 ·Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) 69.494.992,26 Centres Educatius Municipals 375.084,99 Consell Escolar Municipal 0,00 ·Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) 8.335,76 ·Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) 18.093.740,89 Centres Educatius Municipals 0,00 Consell Escolar Municipal DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 139 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (0800) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Organismes Autònoms Locals (2) 71.023.588,97 56.084.963,20 5.743.361,15 9.195.264,62 18.102.076,65 25,49% Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) 71.023.588,97 56.084.963,20 5.743.361,15 9.195.264,62 18.102.076,65 25,49% ·Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) 1.153.511,73 959.011,79 45.157,37 149.342,57 8.335,76 0,72% Centres Educatius Municipals 69.494.992,26 54.814.111,56 5.683.520,06 8.997.360,64 18.093.740,89 26,04% Consell Escolar Municipal 375.084,99 311.839,85 14.683,73 48.561,41 0,00 Consorcis (3) 106.742.484,28 68.759.492,28 24.887.463,84 13.095.528,16 0,00 Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) 106.742.484,28 68.759.492,28 24.887.463,84 13.095.528,16 0,00 ·Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) 106.742.484,28 68.759.492,28 24.887.463,84 13.095.528,16 0,00 177.766.073,26 124.844.455,48 30.630.824,99 22.290.792,79 18.102.076,65 10,18% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 140 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (0800) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Organismes Autònoms Locals (2) 71.023.588,97 56.084.963,20 5.743.361,15 9.195.264,62 18.102.076,65 25,49% Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) 71.023.588,97 56.084.963,20 5.743.361,15 9.195.264,62 18.102.076,65 25,49% ·Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) 1.153.511,73 959.011,79 45.157,37 149.342,57 8.335,76 0,72% Promoció educativa (0803) 1.153.511,73 959.011,79 45.157,37 149.342,57 8.335,76 0,72% Acció territorial i programes de ciutat (080301) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.335,76 Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302) 1.153.511,73 959.011,79 45.157,37 149.342,57 0,00 Centres Educatius Municipals 69.494.992,26 54.814.111,56 5.683.520,06 8.997.360,64 18.093.740,89 26,04% Educació (0801) 61.521.697,81 48.261.359,47 5.295.262,24 7.965.076,10 15.768.752,53 25,63% Escoles bressol i espais familiars (080101) 61.521.697,81 48.261.359,47 5.295.262,24 7.965.076,10 15.768.752,53 25,63% Ensenyaments artístics (0802) 7.973.294,45 6.552.752,09 388.257,82 1.032.284,53 2.324.988,36 29,16% Conservatori Municipal (080201) 4.449.821,68 3.657.030,17 216.683,09 576.108,42 1.701.718,60 38,24% Escoles de música (080202) 3.523.472,76 2.895.721,92 171.574,73 456.176,11 623.269,76 17,69% Consell Escolar Municipal 375.084,99 311.839,85 14.683,73 48.561,41 0,00 Consells d'educació (0804) 375.084,99 311.839,85 14.683,73 48.561,41 0,00 Consell Municipal d'Educació (080401) 375.084,99 311.839,85 14.683,73 48.561,41 0,00 Consorcis (3) 106.742.484,28 68.759.492,28 24.887.463,84 13.095.528,16 0,00 Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) 106.742.484,28 68.759.492,28 24.887.463,84 13.095.528,16 0,00 ·Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) 106.742.484,28 68.759.492,28 24.887.463,84 13.095.528,16 0,00 Beques i Ajuts (0805) 18.672.078,49 13.888.417,00 2.492.907,89 2.290.753,60 0,00 Beques FP dual (080502) 1.050.174,22 674.572,00 246.763,30 128.838,92 0,00 Beques i ajuts menjador (080501) 17.621.904,27 13.213.845,00 2.246.144,59 2.161.914,68 0,00 Educació (0801) 81.156.875,52 50.430.217,88 20.770.058,30 9.956.599,35 0,00 Educació especial (080104) 6.568.171,09 3.929.423,48 1.832.942,21 805.805,39 0,00 Educació Infantil i Primària (080102) 53.045.586,02 31.734.644,03 14.803.130,49 6.507.811,49 0,00 Educació Secundària i Formació Professional (080103) 7.846.942,15 5.040.427,93 1.843.824,88 962.689,34 0,00 Escoles bressol i espais familiars (080101) 8.632.464,14 6.473.082,67 1.100.321,64 1.059.059,83 0,00 Formació per adults (080105) 5.063.712,12 3.252.639,76 1.189.839,07 621.233,29 0,00 Ensenyaments artístics (0802) 6.913.530,27 4.440.857,40 1.624.497,65 848.175,22 0,00 Ensenyaments artístics (080203) 6.913.530,27 4.440.857,40 1.624.497,65 848.175,22 0,00 177.766.073,26 124.844.455,48 30.630.824,99 22.290.792,79 18.102.076,65 10,18% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 141 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (0800) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Organismes Autònoms Locals (2) 71.023.588,97 16.922.735,89 1.179.340,76 52.921.512,32 74,51% Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) 71.023.588,97 16.922.735,89 1.179.340,76 52.921.512,32 74,51% ·Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) 1.153.511,73 0,00 8.335,76 1.145.175,97 99,28% Promoció educativa (0803) 1.153.511,73 0,00 8.335,76 1.145.175,97 99,28% Acció territorial i programes de ciutat (080301) 0,00 0,00 8.335,76 0,00 0,00% Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302) 1.153.511,73 0,00 0,00 1.153.511,73 100,00% Centres Educatius Municipals 69.494.992,26 16.922.735,89 1.171.005,00 51.401.251,37 73,96% Educació (0801) 61.521.697,81 15.768.752,53 0,00 45.752.945,28 74,37% Escoles bressol i espais familiars (080101) 61.521.697,81 15.768.752,53 0,00 45.752.945,28 74,37% Ensenyaments artístics (0802) 7.973.294,45 1.153.983,36 1.171.005,00 5.648.306,09 70,84% Conservatori Municipal (080201) 4.449.821,68 530.713,60 1.171.005,00 2.748.103,08 61,76% Escoles de música (080202) 3.523.472,76 623.269,76 0,00 2.900.203,00 82,31% Consell Escolar Municipal 375.084,99 0,00 0,00 375.084,99 100,00% Consells d'educació (0804) 375.084,99 0,00 0,00 375.084,99 100,00% Consell Municipal d'Educació (080401) 375.084,99 0,00 0,00 375.084,99 100,00% Consorcis (3) 106.742.484,28 0,00 0,00 106.742.484,28 100,00% Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) 106.742.484,28 0,00 0,00 106.742.484,28 100,00% ·Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) 106.742.484,28 0,00 0,00 106.742.484,28 100,00% Beques i Ajuts (0805) 18.672.078,49 0,00 0,00 18.672.078,49 100,00% Beques FP dual (080502) 1.050.174,22 0,00 0,00 1.050.174,22 100,00% Beques i ajuts menjador (080501) 17.621.904,27 0,00 0,00 17.621.904,27 100,00% Educació (0801) 81.156.875,52 0,00 0,00 81.156.875,52 100,00% Educació especial (080104) 6.568.171,09 0,00 0,00 6.568.171,09 100,00% Educació Infantil i Primària (080102) 53.045.586,02 0,00 0,00 53.045.586,02 100,00% Educació Secundària i Formació Professional (080103) 7.846.942,15 0,00 0,00 7.846.942,15 100,00% Escoles bressol i espais familiars (080101) 8.632.464,14 0,00 0,00 8.632.464,14 100,00% Formació per adults (080105) 5.063.712,12 0,00 0,00 5.063.712,12 100,00% Ensenyaments artístics (0802) 6.913.530,27 0,00 0,00 6.913.530,27 100,00% Ensenyaments artístics (080203) 6.913.530,27 0,00 0,00 6.913.530,27 100,00% 177.766.073,26 16.922.735,89 1.179.340,76 159.663.996,61 89,82% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 142 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 143 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 23.879.927,76 15,66% 127.264.548,27 5,63% 18,76% Amortitzacions 6.214.291,85 4,08% 100.913.896,40 4,47% 6,16% Arrendaments 3.413.866,39 2,24% 31.401.506,73 1,39% 10,87% Compra de material i fungibles 585.273,61 0,38% 4.751.713,21 0,21% 12,32% Comunicacions i Notificacions 581.615,80 0,38% 6.547.782,05 0,29% 8,88% Contractes externs 12.848.539,08 8,43% 623.669.003,76 27,61% 2,06% Despesa Financera 1.673.012,34 1,10% 22.379.623,49 0,99% 7,48% Estudis i treballs tècnics 469.213,43 0,31% 13.712.072,65 0,61% 3,42% Manteniment, reparació i conservació 4.222.704,84 2,77% 66.065.102,77 2,92% 6,39% Neteja 1.644.649,07 1,08% 37.511.611,13 1,66% 4,38% Recursos Humans 12.921.344,58 8,48% 13.308.445,31 0,59% 97,09% Recursos Humans: Altres despeses socials 179.594,89 0,12% 4.127.659,41 0,18% 4,35% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 5.257.606,57 3,45% 138.555.263,69 6,13% 3,79% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 47.228,82 0,03% 282.610,61 0,01% 16,71% Recursos Humans: Sous i salaris 21.569.244,66 14,15% 527.403.930,89 23,35% 4,09% Recursos Humans: Transport del personal 25.129,11 0,02% 714.169,80 0,03% 3,52% Subministraments: Aigua 85.736,10 0,06% 6.473.493,04 0,29% 1,32% Subministraments: Altres 38.267,80 0,03% 24.312.400,45 1,08% 0,16% Subministraments: Electricitat 2.713.849,75 1,78% 24.401.482,40 1,08% 11,12% Subministraments: Gas 179.671,83 0,12% 4.182.102,00 0,19% 4,30% Subministraments: Telèfon i dades 523.442,76 0,34% 10.414.664,65 0,46% 5,03% Subvencions i Transferències 53.371.916,30 35,01% 469.886.416,62 20,80% 11,36% 152.446.127,35 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 144 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 1.278.401,81 0,84% 1.278.401,81 0,85% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 1.278.401,81 0,84% 1.278.401,81 0,85% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Empresa i Turisme 1.278.401,81 0,84% 1.278.401,81 0,85% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Organismes Autònoms Locals (2) 133.639.187,02 87,66% 132.059.965,25 87,53% 98,82% 1.579.221,77 100,00% 1,18% Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 133.639.187,02 87,66% 132.059.965,25 87,53% 98,82% 1.579.221,77 100,00% 1,18% ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 6.658.449,98 4,37% 6.651.905,60 4,41% 99,90% 6.544,38 0,41% 0,10% Consorcis i Fundacions 1.331.543,36 0,87% 1.331.543,36 0,88% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Creativitat i Innovació 18.163.389,50 11,91% 16.834.956,01 11,16% 92,69% 1.328.433,49 84,12% 7,31% Cultura comunitària i de proximitat 17.030.178,69 11,17% 16.791.735,61 11,13% 98,60% 238.443,07 15,10% 1,40% Patrimoni, Museus i Arxius 76.751.727,11 50,35% 76.751.727,11 50,87% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Promoció Sectors Culturals 13.703.898,39 8,99% 13.698.097,56 9,08% 99,96% 5.800,83 0,37% 0,04% Entitats Públiques Empresarials (4) 17.528.538,51 11,50% 17.528.538,51 11,62% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 17.528.538,51 11,50% 17.528.538,51 11,62% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 17.528.538,51 11,50% 17.528.538,51 11,62% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 152.446.127,35 100,00% 150.866.905,58 100,00% 98,96% 1.579.221,77 100,00% 1,04% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 145 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 1.278.401,81 0,79 1.278.401,81 0,79 0,00 0,00 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 1.278.401,81 0,79 1.278.401,81 0,79 0,00 0,00 Empresa i Turisme 1.278.401,81 0,79 1.278.401,81 0,79 0,00 0,00 Organismes Autònoms Locals (2) 133.639.187,02 83,07 132.059.965,25 82,09 1.579.221,77 0,98 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 133.639.187,02 83,07 132.059.965,25 82,09 1.579.221,77 0,98 ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 6.658.449,98 4,14 6.651.905,60 4,13 6.544,38 0,00 Consorcis i Fundacions 1.331.543,36 0,83 1.331.543,36 0,83 0,00 0,00 Creativitat i Innovació 18.163.389,50 11,29 16.834.956,01 10,46 1.328.433,49 0,83 Cultura comunitària i de proximitat 17.030.178,69 10,59 16.791.735,61 10,44 238.443,07 0,15 Patrimoni, Museus i Arxius 76.751.727,11 47,71 76.751.727,11 47,71 0,00 0,00 Promoció Sectors Culturals 13.703.898,39 8,52 13.698.097,56 8,51 5.800,83 0,00 Entitats Públiques Empresarials (4) 17.528.538,51 10,90 17.528.538,51 10,90 0,00 0,00 Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 17.528.538,51 10,90 17.528.538,51 10,90 0,00 0,00 ·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 17.528.538,51 10,90 17.528.538,51 10,90 0,00 0,00 152.446.127,35 94,76 150.866.905,58 93,78 1.579.221,77 0,98 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.608.746 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 146 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 17.528.538,51 ·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 6.658.449,98 ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 1.331.543,36 Consorcis i Fundacions 18.163.389,50 Creativitat i Innovació 17.030.178,69 Cultura comunitària i de proximitat 1.278.401,81 Empresa i Turisme 76.751.727,11 Patrimoni, Museus i Arxius 13.703.898,39 Promoció Sectors Culturals 0,00 ·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 1.831.318,59 ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 0,00 Consorcis i Fundacions 851.036,02 Creativitat i Innovació 684.421,79 Cultura comunitària i de proximitat 0,00 Empresa i Turisme 4.286.638,02 Patrimoni, Museus i Arxius 150.000,00 Promoció Sectors Culturals DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 147 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 1.278.401,81 1.082.525,85 899,71 194.976,25 0,00 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 1.278.401,81 1.082.525,85 899,71 194.976,25 0,00 Empresa i Turisme 1.278.401,81 1.082.525,85 899,71 194.976,25 0,00 Organismes Autònoms Locals (2) 133.639.187,02 42.008.783,97 72.540.536,47 19.089.866,59 7.803.414,42 5,84% Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 133.639.187,02 42.008.783,97 72.540.536,47 19.089.866,59 7.803.414,42 5,84% ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 6.658.449,98 2.580.892,05 3.126.422,83 951.135,10 1.831.318,59 27,50% Consorcis i Fundacions 1.331.543,36 270.000,00 871.337,29 190.206,07 0,00 Creativitat i Innovació 18.163.389,50 11.614.924,40 3.953.891,68 2.594.573,42 851.036,02 4,69% Cultura comunitària i de proximitat 17.030.178,69 8.325.493,57 6.271.986,70 2.432.698,42 684.421,79 4,02% Patrimoni, Museus i Arxius 76.751.727,11 16.788.118,75 48.999.906,29 10.963.702,07 4.286.638,02 5,59% Promoció Sectors Culturals 13.703.898,39 2.429.355,20 9.316.991,68 1.957.551,51 150.000,00 1,09% Entitats Públiques Empresarials (4) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00 Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00 ·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00 152.446.127,35 57.606.746,81 73.229.418,69 21.609.961,85 7.803.414,42 5,12% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 148 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 1.278.401,81 1.082.525,85 899,71 194.976,25 0,00 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 1.278.401,81 1.082.525,85 899,71 194.976,25 0,00 Empresa i Turisme 1.278.401,81 1.082.525,85 899,71 194.976,25 0,00 Biblioteques (0908) 400.802,09 339.391,43 282,08 61.128,58 0,00 Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 400.802,09 339.391,43 282,08 61.128,58 0,00 Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 877.599,72 743.134,41 617,64 133.847,67 0,00 Servei de consulta (090504) 877.599,72 743.134,41 617,64 133.847,67 0,00 Organismes Autònoms Locals (2) 133.639.187,02 42.008.783,97 72.540.536,47 19.089.866,59 7.803.414,42 5,84% Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 133.639.187,02 42.008.783,97 72.540.536,47 19.089.866,59 7.803.414,42 5,84% ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 6.658.449,98 2.580.892,05 3.126.422,83 951.135,10 1.831.318,59 27,50% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 641.646,83 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 641.646,83 Biblioteques (0908) 26.453,55 19.450,16 3.224,59 3.778,79 0,00 Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 26.453,55 19.450,16 3.224,59 3.778,79 0,00 Festes (0903) 331.169,04 242.415,04 41.447,72 47.306,28 0,00 Festes de la ciutat (090301) 331.169,04 242.415,04 41.447,72 47.306,28 0,00 Festivals (0904) 260.511,40 191.542,88 31.755,42 37.213,10 368.859,16 141,59% Festival literaris (090401) 15.822,18 11.633,37 1.928,67 2.260,14 34.111,65 215,59% Festivals d'arts escèniques i música (090402) 238.144,84 175.097,71 29.029,02 34.018,12 314.127,51 131,91% Festivals de ciència i tecnologia (090403) 6.544,38 4.811,80 797,74 934,84 20.620,00 315,08% Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 5.875.070,05 2.032.316,67 3.003.521,22 839.232,16 816.987,62 13,91% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 364,92 Activitats culturals (090503) 1.880.634,60 677.843,83 934.149,03 268.641,74 192.913,46 10,26% Digitalització de fons (090505) 900.414,91 239.880,41 531.913,54 128.620,96 0,00 Exposicions permanents (090501) 1.233.640,59 517.901,11 539.518,45 176.221,02 408.311,35 33,10% Exposicions temporals (090502) 1.065.944,06 378.300,51 535.377,36 152.266,19 215.397,89 20,21% Servei de consulta (090504) 794.435,89 218.390,81 462.562,84 113.482,25 0,00 Programes transversals (0902) 135.882,89 82.693,78 33.778,74 19.410,37 0,00 Activitats d'educació i cultura (090204) 13.342,26 2.705,44 8.730,93 1.905,89 0,00 Activitats i coordinació dels centres cívics (090201) 122.540,63 79.988,34 25.047,81 17.504,48 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 149 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Promoció de les activitats culturals (0901) 28.225,06 11.636,80 12.556,41 4.031,85 3.824,98 13,55% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.824,98 Promoció de la cultura popular (090108) 11.105,56 8.165,44 1.353,73 1.586,39 0,00 Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 17.119,51 3.471,36 11.202,69 2.445,46 0,00 Reconeixements institucionals (0906) 1.138,00 836,72 138,72 162,56 0,00 Premis (090601) 1.138,00 836,72 138,72 162,56 0,00 Consorcis i Fundacions 1.331.543,36 270.000,00 871.337,29 190.206,07 0,00 Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 1.010.986,63 205.000,00 661.570,91 144.415,72 0,00 Exposicions temporals (090502) 1.010.986,63 205.000,00 661.570,91 144.415,72 0,00 Promoció de les activitats culturals (0901) 320.556,74 65.000,00 209.766,38 45.790,35 0,00 Promoció de la cultura popular (090108) 320.556,74 65.000,00 209.766,38 45.790,35 0,00 Creativitat i Innovació 18.163.389,50 11.614.924,40 3.953.891,68 2.594.573,42 851.036,02 4,69% Festes (0903) 118,23 85,18 16,16 16,89 0,00 Festes de la ciutat (090301) 118,23 85,18 16,16 16,89 0,00 Festivals (0904) 6.778.099,09 4.129.130,11 1.680.742,44 968.226,54 761.232,53 11,23% Festivals d'arts escèniques i música (090402) 5.449.665,59 3.495.906,92 1.175.293,98 778.464,70 761.232,53 13,97% Festivals de ciència i tecnologia (090403) 1.328.433,49 633.223,19 505.448,46 189.761,84 0,00 Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 3.262.276,62 1.695.844,75 1.100.427,64 466.004,22 68.783,49 2,11% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 2.126,54 Activitats culturals (090503) 612.905,72 321.936,75 203.417,65 87.551,33 43.660,44 7,12% Digitalització de fons (090505) 192.936,13 92.737,63 72.638,28 27.560,22 0,00 Exposicions permanents (090501) 410.523,07 143.903,40 207.977,96 58.641,71 1.356,25 0,33% Exposicions temporals (090502) 1.940.652,53 1.065.146,66 598.290,79 277.215,08 8.554,13 0,44% Servei de consulta (090504) 105.259,16 72.120,31 18.102,96 15.035,88 13.086,13 12,43% Programes transversals (0902) 5.038,49 3.630,00 688,76 719,73 0,00 Activitats d'educació i cultura (090204) 5.038,49 3.630,00 688,76 719,73 0,00 Promoció de les activitats culturals (0901) 7.434.490,18 5.347.777,67 1.024.722,92 1.061.989,59 21.020,00 0,28% Promoció de la cultura popular (090108) 379.444,53 273.372,35 51.869,92 54.202,26 0,00 Promoció de la dansa (090104) 388.170,97 279.659,35 53.062,82 55.448,80 0,00 Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 475.935,31 334.458,48 73.491,21 67.985,61 21.020,00 4,42% Promoció de la literatura (090106) 704.824,05 507.793,35 96.349,17 100.681,52 0,00 Promoció de la música (090102) 1.580.310,81 1.138.541,35 216.027,86 225.741,59 0,00 Promoció de les arts visuals (090110) 1.455.363,22 1.048.522,35 198.947,58 207.893,29 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 150 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Promoció del circ (090103) 392.791,67 282.988,35 53.694,47 56.108,85 0,00 Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 156.182,55 112.522,35 21.350,09 22.310,10 0,00 Promoció del sector cultural (090101) 156.182,55 112.522,35 21.350,09 22.310,10 0,00 Promoció del teatre (090105) 1.745.284,54 1.257.397,35 238.579,71 249.307,48 0,00 Reconeixements institucionals (0906) 683.366,89 438.456,69 147.293,76 97.616,45 0,00 Medalles i altres reconeixements (090602) 110.285,48 52.516,74 42.014,87 15.753,88 0,00 Premis (090601) 573.081,41 385.939,95 105.278,89 81.862,57 0,00 Cultura comunitària i de proximitat 17.030.178,69 8.325.493,57 6.271.986,70 2.432.698,42 684.421,79 4,02% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 19,24 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 19,24 Festes (0903) 11.638.525,66 6.237.808,36 3.738.196,69 1.662.520,61 648.179,09 5,57% Festes de la ciutat (090301) 11.328.263,56 6.071.522,12 3.638.540,63 1.618.200,80 648.179,09 5,72% Festes dels districtes (090302) 310.262,10 166.286,24 99.656,06 44.319,80 0,00 Festivals (0904) 2.040.769,13 1.093.763,88 655.488,88 291.516,37 7.417,80 0,36% Festival literaris (090401) 1.802.024,56 965.802,43 578.809,55 257.412,58 7.417,80 0,41% Festivals d'arts escèniques i música (090402) 301,49 166,91 91,51 43,07 0,00 Festivals de ciència i tecnologia (090403) 238.443,07 127.794,54 76.587,82 34.060,72 0,00 Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 102,62 55,00 32,96 14,66 0,00 Activitats culturals (090503) 102,62 55,00 32,96 14,66 0,00 Programes transversals (0902) 1.416.003,95 125.298,88 1.088.434,11 202.270,96 0,00 Activitats i coordinació dels centres cívics (090201) 1.416.003,95 125.298,88 1.088.434,11 202.270,96 0,00 Promoció de les activitats culturals (0901) 1.934.777,33 868.567,45 789.834,05 276.375,83 28.805,66 1,49% Promoció de la cultura popular (090108) 1.384.501,59 598.348,33 588.382,30 197.770,96 28.805,66 2,08% Promoció de la literatura (090106) 368.636,77 191.719,12 124.259,24 52.658,41 0,00 Promoció de la música (090102) 181.638,97 78.500,00 77.192,51 25.946,46 0,00 Patrimoni, Museus i Arxius 76.751.727,11 16.788.118,75 48.999.906,29 10.963.702,07 4.286.638,02 5,59% Festes (0903) 7.689,03 5.263,14 1.327,54 1.098,35 0,00 Festes de la ciutat (090301) 7.689,03 5.263,14 1.327,54 1.098,35 0,00 Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 73.811.717,97 16.428.730,61 46.839.254,79 10.543.732,57 4.286.638,02 5,81% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 345.308,45 Activitats culturals (090503) 19.308.934,29 4.789.862,67 11.760.861,34 2.758.210,28 830.232,63 4,30% Digitalització de fons (090505) 6.947.037,39 1.409.016,42 4.545.662,22 992.358,75 0,00 Exposicions permanents (090501) 20.147.786,92 4.313.964,56 12.955.785,07 2.878.037,29 2.982.843,38 14,80% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 151 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Exposicions temporals (090502) 21.875.193,42 4.722.828,50 14.027.573,96 3.124.790,96 119.287,39 0,55% Servei de consulta (090504) 5.532.765,95 1.193.058,46 3.549.372,21 790.335,28 8.966,18 0,16% Promoció de les activitats culturals (0901) 2.932.320,11 354.125,00 2.159.323,96 418.871,15 0,00 Promoció del sector cultural (090101) 2.932.320,11 354.125,00 2.159.323,96 418.871,15 0,00 Promoció Sectors Culturals 13.703.898,39 2.429.355,20 9.316.991,68 1.957.551,51 150.000,00 1,09% Festes (0903) 2.571,44 325,01 1.879,11 367,32 0,00 Festes de la ciutat (090301) 2.571,44 325,01 1.879,11 367,32 0,00 Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 7.449.677,58 1.162.096,68 5.223.421,84 1.064.159,06 0,00 Activitats culturals (090503) 2.150.830,79 328.969,13 1.514.623,38 307.238,27 0,00 Digitalització de fons (090505) 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00 Exposicions permanents (090501) 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00 Exposicions temporals (090502) 3.694.423,09 507.794,99 2.658.893,33 527.734,76 0,00 Servei de consulta (090504) 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00 Programes transversals (0902) 5.800,83 733,18 4.239,02 828,63 150.000,00 2585,84% Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) 5.800,83 733,18 4.239,02 828,63 150.000,00 2585,84% Promoció de les activitats culturals (0901) 6.242.127,34 1.265.730,00 4.084.732,40 891.664,94 0,00 Promoció de la dansa (090104) 1.114.304,53 225.950,00 729.180,22 159.174,31 0,00 Promoció de les arts visuals (090110) 787.977,77 159.780,00 515.638,05 112.559,73 0,00 Promoció del circ (090103) 887.695,58 180.000,00 580.891,53 126.804,05 0,00 Promoció del teatre (090105) 3.452.149,46 700.000,00 2.259.022,60 493.126,86 0,00 Reconeixements institucionals (0906) 3.721,19 470,33 2.719,31 531,56 0,00 Premis (090601) 3.721,19 470,33 2.719,31 531,56 0,00 Entitats Públiques Empresarials (4) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00 Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00 ·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00 Biblioteques (0908) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00 Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00 152.446.127,35 57.606.746,81 73.229.418,69 21.609.961,85 7.803.414,42 5,12% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 152 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 1.278.401,81 0,00 0,00 1.278.401,81 100,00% Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 1.278.401,81 0,00 0,00 1.278.401,81 100,00% Empresa i Turisme 1.278.401,81 0,00 0,00 1.278.401,81 100,00% Biblioteques (0908) 400.802,09 0,00 0,00 400.802,09 100,00% Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 400.802,09 0,00 0,00 400.802,09 100,00% Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 877.599,72 0,00 0,00 877.599,72 100,00% Servei de consulta (090504) 877.599,72 0,00 0,00 877.599,72 100,00% Organismes Autònoms Locals (2) 133.639.187,02 7.060.745,69 742.668,73 125.835.772,60 94,16% Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 133.639.187,02 7.060.745,69 742.668,73 125.835.772,60 94,16% ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 6.658.449,98 1.358.869,86 472.448,73 4.827.131,39 72,50% ·Imports no assignables 0,00 169.198,10 472.448,73 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 169.198,10 472.448,73 0,00 0,00% Biblioteques (0908) 26.453,55 0,00 0,00 26.453,55 100,00% Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 26.453,55 0,00 0,00 26.453,55 100,00% Festes (0903) 331.169,04 0,00 0,00 331.169,04 100,00% Festes de la ciutat (090301) 331.169,04 0,00 0,00 331.169,04 100,00% Festivals (0904) 260.511,40 368.859,16 0,00 0,00 0,00% Festival literaris (090401) 15.822,18 34.111,65 0,00 0,00 0,00% Festivals d'arts escèniques i música (090402) 238.144,84 314.127,51 0,00 0,00 0,00% Festivals de ciència i tecnologia (090403) 6.544,38 20.620,00 0,00 0,00 0,00% Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 5.875.070,05 816.987,62 0,00 5.058.082,43 86,09% ·Imports no assignables 0,00 364,92 0,00 0,00 0,00% Activitats culturals (090503) 1.880.634,60 192.913,46 0,00 1.687.721,15 89,74% Digitalització de fons (090505) 900.414,91 0,00 0,00 900.414,91 100,00% Exposicions permanents (090501) 1.233.640,59 408.311,35 0,00 825.329,24 66,90% Exposicions temporals (090502) 1.065.944,06 215.397,89 0,00 850.546,17 79,79% Servei de consulta (090504) 794.435,89 0,00 0,00 794.435,89 100,00% Programes transversals (0902) 135.882,89 0,00 0,00 135.882,89 100,00% Activitats d'educació i cultura (090204) 13.342,26 0,00 0,00 13.342,26 100,00% Activitats i coordinació dels centres cívics (090201) 122.540,63 0,00 0,00 122.540,63 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 153 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Promoció de les activitats culturals (0901) 28.225,06 3.824,98 0,00 24.400,08 86,45% ·Imports no assignables 0,00 3.824,98 0,00 0,00 0,00% Promoció de la cultura popular (090108) 11.105,56 0,00 0,00 11.105,56 100,00% Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 17.119,51 0,00 0,00 17.119,51 100,00% Reconeixements institucionals (0906) 1.138,00 0,00 0,00 1.138,00 100,00% Premis (090601) 1.138,00 0,00 0,00 1.138,00 100,00% Consorcis i Fundacions 1.331.543,36 0,00 0,00 1.331.543,36 100,00% Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 1.010.986,63 0,00 0,00 1.010.986,63 100,00% Exposicions temporals (090502) 1.010.986,63 0,00 0,00 1.010.986,63 100,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 320.556,74 0,00 0,00 320.556,74 100,00% Promoció de la cultura popular (090108) 320.556,74 0,00 0,00 320.556,74 100,00% Creativitat i Innovació 18.163.389,50 750.816,02 100.220,00 17.312.353,48 95,31% Festes (0903) 118,23 0,00 0,00 118,23 100,00% Festes de la ciutat (090301) 118,23 0,00 0,00 118,23 100,00% Festivals (0904) 6.778.099,09 661.232,53 100.000,00 6.016.866,56 88,77% Festivals d'arts escèniques i música (090402) 5.449.665,59 661.232,53 100.000,00 4.688.433,06 86,03% Festivals de ciència i tecnologia (090403) 1.328.433,49 0,00 0,00 1.328.433,49 100,00% Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 3.262.276,62 68.783,49 0,00 3.193.493,13 97,89% ·Imports no assignables 0,00 2.126,54 0,00 0,00 0,00% Activitats culturals (090503) 612.905,72 43.660,44 0,00 569.245,28 92,88% Digitalització de fons (090505) 192.936,13 0,00 0,00 192.936,13 100,00% Exposicions permanents (090501) 410.523,07 1.356,25 0,00 409.166,82 99,67% Exposicions temporals (090502) 1.940.652,53 8.554,13 0,00 1.932.098,40 99,56% Servei de consulta (090504) 105.259,16 13.086,13 0,00 92.173,03 87,57% Programes transversals (0902) 5.038,49 0,00 0,00 5.038,49 100,00% Activitats d'educació i cultura (090204) 5.038,49 0,00 0,00 5.038,49 100,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 7.434.490,18 20.800,00 220,00 7.413.470,18 99,72% Promoció de la cultura popular (090108) 379.444,53 0,00 0,00 379.444,53 100,00% Promoció de la dansa (090104) 388.170,97 0,00 0,00 388.170,97 100,00% Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 475.935,31 20.800,00 220,00 454.915,31 95,58% Promoció de la literatura (090106) 704.824,05 0,00 0,00 704.824,05 100,00% Promoció de la música (090102) 1.580.310,81 0,00 0,00 1.580.310,81 100,00% Promoció de les arts visuals (090110) 1.455.363,22 0,00 0,00 1.455.363,22 100,00% Promoció del circ (090103) 392.791,67 0,00 0,00 392.791,67 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 154 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 156.182,55 0,00 0,00 156.182,55 100,00% Promoció del sector cultural (090101) 156.182,55 0,00 0,00 156.182,55 100,00% Promoció del teatre (090105) 1.745.284,54 0,00 0,00 1.745.284,54 100,00% Reconeixements institucionals (0906) 683.366,89 0,00 0,00 683.366,89 100,00% Medalles i altres reconeixements (090602) 110.285,48 0,00 0,00 110.285,48 100,00% Premis (090601) 573.081,41 0,00 0,00 573.081,41 100,00% Cultura comunitària i de proximitat 17.030.178,69 664.421,79 20.000,00 16.345.756,90 95,98% ·Imports no assignables 0,00 19,24 0,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 19,24 0,00 0,00 0,00% Festes (0903) 11.638.525,66 628.179,09 20.000,00 10.990.346,57 94,43% Festes de la ciutat (090301) 11.328.263,56 628.179,09 20.000,00 10.680.084,47 94,28% Festes dels districtes (090302) 310.262,10 0,00 0,00 310.262,10 100,00% Festivals (0904) 2.040.769,13 7.417,80 0,00 2.033.351,33 99,64% Festival literaris (090401) 1.802.024,56 7.417,80 0,00 1.794.606,76 99,59% Festivals d'arts escèniques i música (090402) 301,49 0,00 0,00 301,49 100,00% Festivals de ciència i tecnologia (090403) 238.443,07 0,00 0,00 238.443,07 100,00% Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 102,62 0,00 0,00 102,62 100,00% Activitats culturals (090503) 102,62 0,00 0,00 102,62 100,00% Programes transversals (0902) 1.416.003,95 0,00 0,00 1.416.003,95 100,00% Activitats i coordinació dels centres cívics (090201) 1.416.003,95 0,00 0,00 1.416.003,95 100,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 1.934.777,33 28.805,66 0,00 1.905.971,67 98,51% Promoció de la cultura popular (090108) 1.384.501,59 28.805,66 0,00 1.355.695,93 97,92% Promoció de la literatura (090106) 368.636,77 0,00 0,00 368.636,77 100,00% Promoció de la música (090102) 181.638,97 0,00 0,00 181.638,97 100,00% Patrimoni, Museus i Arxius 76.751.727,11 4.286.638,02 0,00 72.465.089,09 94,41% Festes (0903) 7.689,03 0,00 0,00 7.689,03 100,00% Festes de la ciutat (090301) 7.689,03 0,00 0,00 7.689,03 100,00% Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 73.811.717,97 4.286.638,02 0,00 69.525.079,95 94,19% ·Imports no assignables 0,00 345.308,45 0,00 0,00 0,00% Activitats culturals (090503) 19.308.934,29 830.232,63 0,00 18.478.701,66 95,70% Digitalització de fons (090505) 6.947.037,39 0,00 0,00 6.947.037,39 100,00% Exposicions permanents (090501) 20.147.786,92 2.982.843,38 0,00 17.164.943,54 85,20% Exposicions temporals (090502) 21.875.193,42 119.287,39 0,00 21.755.906,04 99,45% Servei de consulta (090504) 5.532.765,95 8.966,18 0,00 5.523.799,77 99,84% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 155 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Promoció de les activitats culturals (0901) 2.932.320,11 0,00 0,00 2.932.320,11 100,00% Promoció del sector cultural (090101) 2.932.320,11 0,00 0,00 2.932.320,11 100,00% Promoció Sectors Culturals 13.703.898,39 0,00 150.000,00 13.553.898,39 98,91% Festes (0903) 2.571,44 0,00 0,00 2.571,44 100,00% Festes de la ciutat (090301) 2.571,44 0,00 0,00 2.571,44 100,00% Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 7.449.677,58 0,00 0,00 7.449.677,58 100,00% Activitats culturals (090503) 2.150.830,79 0,00 0,00 2.150.830,79 100,00% Digitalització de fons (090505) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00% Exposicions permanents (090501) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00% Exposicions temporals (090502) 3.694.423,09 0,00 0,00 3.694.423,09 100,00% Servei de consulta (090504) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00% Programes transversals (0902) 5.800,83 0,00 150.000,00 0,00 0,00% Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) 5.800,83 0,00 150.000,00 0,00 0,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 6.242.127,34 0,00 0,00 6.242.127,34 100,00% Promoció de la dansa (090104) 1.114.304,53 0,00 0,00 1.114.304,53 100,00% Promoció de les arts visuals (090110) 787.977,77 0,00 0,00 787.977,77 100,00% Promoció del circ (090103) 887.695,58 0,00 0,00 887.695,58 100,00% Promoció del teatre (090105) 3.452.149,46 0,00 0,00 3.452.149,46 100,00% Reconeixements institucionals (0906) 3.721,19 0,00 0,00 3.721,19 100,00% Premis (090601) 3.721,19 0,00 0,00 3.721,19 100,00% Entitats Públiques Empresarials (4) 17.528.538,51 0,00 0,00 17.528.538,51 100,00% Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 17.528.538,51 0,00 0,00 17.528.538,51 100,00% ·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 17.528.538,51 0,00 0,00 17.528.538,51 100,00% Biblioteques (0908) 17.528.538,51 0,00 0,00 17.528.538,51 100,00% Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 17.528.538,51 0,00 0,00 17.528.538,51 100,00% 152.446.127,35 7.060.745,69 742.668,73 144.642.712,93 94,88% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 156 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 157 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 23.657.369,80 9,92% 127.264.548,27 5,63% 18,59% Amortitzacions 22.735.077,83 9,54% 100.913.896,40 4,47% 22,53% Arrendaments 3.086.399,37 1,29% 31.401.506,73 1,39% 9,83% Compra de material i fungibles 2.380.353,33 1,00% 4.751.713,21 0,21% 50,09% Comunicacions i Notificacions 567.230,99 0,24% 6.547.782,05 0,29% 8,66% Contractes externs 42.034.669,77 17,63% 623.669.003,76 27,61% 6,74% Despesa Financera 1.073.930,22 0,45% 22.379.623,49 0,99% 4,80% Estudis i treballs tècnics 2.347.378,58 0,98% 13.712.072,65 0,61% 17,12% Manteniment, reparació i conservació 12.616.528,27 5,29% 66.065.102,77 2,92% 19,10% Neteja 6.624.848,11 2,78% 37.511.611,13 1,66% 17,66% Recursos Humans 14.469,85 0,01% 13.308.445,31 0,59% 0,11% Recursos Humans: Altres despeses socials 1.563.424,35 0,66% 4.127.659,41 0,18% 37,88% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 17.616.213,71 7,39% 138.555.263,69 6,13% 12,71% Recursos Humans: Indemnitzacions 589.180,28 0,25% 610.673,59 0,03% 96,48% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 11.823,94 0,00% 282.610,61 0,01% 4,18% Recursos Humans: Sous i salaris 59.347.563,57 24,90% 527.403.930,89 23,35% 11,25% Recursos Humans: Transport del personal 33.583,83 0,01% 714.169,80 0,03% 4,70% Subministraments: Aigua 1.483.533,37 0,62% 6.473.493,04 0,29% 22,92% Subministraments: Altres 63.583,59 0,03% 24.312.400,45 1,08% 0,26% Subministraments: Electricitat 5.524.981,34 2,32% 24.401.482,40 1,08% 22,64% Subministraments: Gas 807.107,06 0,34% 4.182.102,00 0,19% 19,30% Subministraments: Telèfon i dades 1.152.070,43 0,48% 10.414.664,65 0,46% 11,06% Subvencions i Transferències 33.055.960,07 13,87% 469.886.416,62 20,80% 7,03% 238.387.281,66 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 158 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 28.689.674,42 12,03% 11.531.507,04 7,42% 40,19% 17.158.167,38 20,66% 59,81% Gerència de Drets Socials (2000) 53.898,68 0,02% 5.953,81 0,00% 11,05% 47.944,87 0,06% 88,95% ·Genèrics Drets Socials 53.898,68 0,02% 5.953,81 0,00% 11,05% 47.944,87 0,06% 88,95% Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001) 4.022.307,29 1,69% 1.727.493,79 1,11% 42,95% 2.294.813,50 2,76% 57,05% Política Econòmica i Desenvolupament Local 4.022.307,29 1,69% 1.727.493,79 1,11% 42,95% 2.294.813,50 2,76% 57,05% Gerència d'Empresa i Turisme (9001) 24.613.468,44 10,32% 9.798.059,44 6,31% 39,81% 14.815.409,01 17,84% 60,19% Empresa i Turisme 24.613.468,44 10,32% 9.798.059,44 6,31% 39,81% 14.815.409,01 17,84% 60,19% Organismes Autònoms Locals (2) 26.236.082,60 11,01% 26.232.744,40 16,89% 99,99% 3.338,20 0,00% 0,01% Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 4.172,75 0,00% 834,55 0,00% 20,00% 3.338,20 0,00% 80,00% ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 4.172,75 0,00% 834,55 0,00% 20,00% 3.338,20 0,00% 80,00% Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201) 26.231.909,85 11,00% 26.231.909,85 16,89% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 26.231.909,85 11,00% 26.231.909,85 16,89% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Societat Mercantils (5) 183.461.524,65 76,96% 117.562.605,82 75,69% 64,08% 65.898.918,83 79,34% 35,92% Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 119.377.900,23 50,08% 71.340.368,88 45,93% 59,76% 48.037.531,35 57,83% 40,24% ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 119.377.900,23 50,08% 71.340.368,88 45,93% 59,76% 48.037.531,35 57,83% 40,24% Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 64.083.624,42 26,88% 46.222.236,94 29,76% 72,13% 17.861.387,48 21,50% 27,87% ·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA) 64.083.624,42 26,88% 46.222.236,94 29,76% 72,13% 17.861.387,48 21,50% 27,87% 238.387.281,66 100,00% 155.326.857,25 100,00% 65,16% 83.060.424,41 100,00% 34,84% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 159 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 28.689.674,42 17,83 11.531.507,04 7,17 17.158.167,38 10,67 Gerència de Drets Socials (2000) 53.898,68 0,03 5.953,81 0,00 47.944,87 0,03 ·Genèrics Drets Socials 53.898,68 0,03 5.953,81 0,00 47.944,87 0,03 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001) 4.022.307,29 2,50 1.727.493,79 1,07 2.294.813,50 1,43 Política Econòmica i Desenvolupament Local 4.022.307,29 2,50 1.727.493,79 1,07 2.294.813,50 1,43 Gerència d'Empresa i Turisme (9001) 24.613.468,44 15,30 9.798.059,44 6,09 14.815.409,01 9,21 Empresa i Turisme 24.613.468,44 15,30 9.798.059,44 6,09 14.815.409,01 9,21 Organismes Autònoms Locals (2) 26.236.082,60 16,31 26.232.744,40 16,31 3.338,20 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 4.172,75 0,00 834,55 0,00 3.338,20 0,00 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 4.172,75 0,00 834,55 0,00 3.338,20 0,00 Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201) 26.231.909,85 16,31 26.231.909,85 16,31 0,00 0,00 ·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 26.231.909,85 16,31 26.231.909,85 16,31 0,00 0,00 Societat Mercantils (5) 183.461.524,65 114,04 117.562.605,82 73,08 65.898.918,83 40,96 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 119.377.900,23 74,21 71.340.368,88 44,35 48.037.531,35 29,86 ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 119.377.900,23 74,21 71.340.368,88 44,35 48.037.531,35 29,86 Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 64.083.624,42 39,83 46.222.236,94 28,73 17.861.387,48 11,10 ·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA) 64.083.624,42 39,83 46.222.236,94 28,73 17.861.387,48 11,10 238.387.281,66 148,18 155.326.857,25 96,55 83.060.424,41 51,63 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.608.746 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 160 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 64.083.624,42 ·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA) 119.377.900,23 ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 53.898,68 ·Genèrics Drets Socials 26.231.909,85 ·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 4.172,75 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 24.613.468,44 Empresa i Turisme 4.022.307,29 Política Econòmica i Desenvolupament Local 7.963.468,08 ·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA) 105.512.020,96 ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 0,00 ·Genèrics Drets Socials 12.215.031,26 ·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 0,00 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 0,00 Empresa i Turisme 34.908,66 Política Econòmica i Desenvolupament Local DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 161 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 28.689.674,42 23.654.028,65 1.286.707,86 3.748.937,91 34.908,66 0,12% Gerència de Drets Socials (2000) 53.898,68 44.674,27 1.625,39 7.599,02 0,00 ·Genèrics Drets Socials 53.898,68 44.674,27 1.625,39 7.599,02 0,00 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001) 4.022.307,29 2.432.456,81 935.665,85 654.184,63 34.908,66 0,87% Política Econòmica i Desenvolupament Local 4.022.307,29 2.432.456,81 935.665,85 654.184,63 34.908,66 0,87% Gerència d'Empresa i Turisme (9001) 24.613.468,44 21.176.897,57 349.416,62 3.087.154,26 0,00 Empresa i Turisme 24.613.468,44 21.176.897,57 349.416,62 3.087.154,26 0,00 Organismes Autònoms Locals (2) 26.236.082,60 13.390.304,80 9.482.798,36 3.362.979,45 12.215.031,26 46,56% Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00 Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201) 26.231.909,85 13.386.916,56 9.482.634,26 3.362.359,03 12.215.031,26 46,57% ·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 26.231.909,85 13.386.916,56 9.482.634,26 3.362.359,03 12.215.031,26 46,57% Societat Mercantils (5) 183.461.524,65 169.883.722,91 852.305,52 12.725.496,22 113.475.489,04 61,85% Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 119.377.900,23 114.279.794,20 277.184,25 4.820.921,79 105.512.020,96 88,38% ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 119.377.900,23 114.279.794,20 277.184,25 4.820.921,79 105.512.020,96 88,38% Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 64.083.624,42 55.603.928,72 575.121,27 7.904.574,43 7.963.468,08 12,43% ·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA) 64.083.624,42 55.603.928,72 575.121,27 7.904.574,43 7.963.468,08 12,43% 238.387.281,66 206.928.056,36 11.621.811,73 19.837.413,57 125.725.428,96 52,74% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 162 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 28.689.674,42 23.654.028,65 1.286.707,86 3.748.937,91 34.908,66 0,12% Gerència de Drets Socials (2000) 53.898,68 44.674,27 1.625,39 7.599,02 0,00 ·Genèrics Drets Socials 53.898,68 44.674,27 1.625,39 7.599,02 0,00 Temps i qualitat de vida (1009) 53.898,68 44.674,27 1.625,39 7.599,02 0,00 Bancs del Temps (100904) 5.953,81 4.934,85 179,55 839,41 0,00 Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903) 30.083,44 24.934,85 907,21 4.241,38 0,00 Programes de temps per a joves (100905) 5.953,81 4.934,85 179,55 839,41 0,00 Programes de temps per famílies (100901) 5.953,81 4.934,85 179,55 839,41 0,00 Xarxa empreses NUST (100902) 5.953,81 4.934,85 179,55 839,41 0,00 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001) 4.022.307,29 2.432.456,81 935.665,85 654.184,63 34.908,66 0,87% Política Econòmica i Desenvolupament Local 4.022.307,29 2.432.456,81 935.665,85 654.184,63 34.908,66 0,87% Consum (1008) 1.592.337,42 801.257,63 532.103,39 258.976,40 0,00 Promoció del consum, defensa del consumidor,... (100801) 1.592.337,42 801.257,63 532.103,39 258.976,40 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (1006) 1.472.028,81 1.124.778,13 107.841,17 239.409,51 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (100602) 1.472.028,81 1.124.778,13 107.841,17 239.409,51 0,00 Temps i qualitat de vida (1009) 957.941,05 506.421,05 295.721,29 155.798,72 34.908,66 3,64% Bancs del Temps (100904) 22.742,72 12.023,07 7.020,79 3.698,86 0,00 Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903) 172.881,94 91.395,03 53.369,54 28.117,37 0,00 Programes de temps per a joves (100905) 135.156,36 71.451,19 41.723,46 21.981,72 0,00 Programes de temps per famílies (100901) 509.060,12 269.117,56 157.149,45 82.793,10 34.908,66 6,86% Xarxa empreses NUST (100902) 118.099,92 62.434,20 36.458,05 19.207,67 0,00 Gerència d'Empresa i Turisme (9001) 24.613.468,44 21.176.897,57 349.416,62 3.087.154,26 0,00 Empresa i Turisme 24.613.468,44 21.176.897,57 349.416,62 3.087.154,26 0,00 Emprenedoria, empresa i formació (1005) 280.500,02 245.000,00 318,19 35.181,83 0,00 Emprenedoria (100501) 78.234,70 68.333,33 88,75 9.812,62 0,00 Empresa (100502) 124.030,62 108.333,33 140,70 15.556,59 0,00 Formació (100503) 78.234,70 68.333,33 88,75 9.812,62 0,00 Foment estratègies d'ocupació (1004) 234.704,10 205.000,00 266,24 29.437,86 0,00 Orientació i formació (100403) 78.234,70 68.333,33 88,75 9.812,62 0,00 Programes transversals (100402) 78.234,70 68.333,33 88,75 9.812,62 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 163 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Projectes integrals (100401) 78.234,70 68.333,33 88,75 9.812,62 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (1006) 24.098.264,32 20.726.897,57 348.832,18 3.022.534,57 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (100602) 14.613.143,69 12.568.186,20 212.098,02 1.832.859,47 0,00 Suport al comerç i al turisme (100603) 2.621.154,48 2.289.421,73 2.973,39 328.759,36 0,00 Turisme i esdeveniments (100601) 6.863.966,16 5.869.289,64 133.760,78 860.915,74 0,00 Organismes Autònoms Locals (2) 26.236.082,60 13.390.304,80 9.482.798,36 3.362.979,45 12.215.031,26 46,56% Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00 Temps i qualitat de vida (1009) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00 Bancs del Temps (100904) 834,55 677,65 32,82 124,08 0,00 Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903) 834,55 677,65 32,82 124,08 0,00 Programes de temps per a joves (100905) 834,55 677,65 32,82 124,08 0,00 Programes de temps per famílies (100901) 834,55 677,65 32,82 124,08 0,00 Xarxa empreses NUST (100902) 834,55 677,65 32,82 124,08 0,00 Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201) 26.231.909,85 13.386.916,56 9.482.634,26 3.362.359,03 12.215.031,26 46,57% ·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 26.231.909,85 13.386.916,56 9.482.634,26 3.362.359,03 12.215.031,26 46,57% Mercats (1001) 22.770.751,68 11.620.585,56 8.231.452,12 2.918.714,00 11.298.713,01 49,62% Mercats de zona (100101) 18.801.182,11 9.594.797,24 6.796.483,16 2.409.901,72 9.890.517,69 52,61% Tramitació expedients (100103) 3.969.569,57 2.025.788,32 1.434.968,96 508.812,29 1.408.195,32 35,47% Recollida i gestió de residus (0201) 3.461.158,17 1.766.331,00 1.251.182,14 443.645,03 916.318,25 26,47% Residus mercats municipals (020102) 3.461.158,17 1.766.331,00 1.251.182,14 443.645,03 916.318,25 26,47% Societat Mercantils (5) 183.461.524,65 169.883.722,91 852.305,52 12.725.496,22 113.475.489,04 61,85% Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 119.377.900,23 114.279.794,20 277.184,25 4.820.921,79 105.512.020,96 88,38% ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 119.377.900,23 114.279.794,20 277.184,25 4.820.921,79 105.512.020,96 88,38% Empreses en cartera (1003) 76.960.284,52 76.960.284,52 0,00 0,00 67.199.401,96 87,32% Cementiris, SA (100301) 14.859.573,11 14.859.573,11 0,00 0,00 4.638.645,00 31,22% Mercabarna, SA (100303) 13.532.032,42 13.532.032,42 0,00 0,00 16.681.229,94 123,27% Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA (100302) 13.930.886,00 13.930.886,00 0,00 0,00 15.797.251,00 113,40% Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) (100304) 34.637.792,99 34.637.792,99 0,00 0,00 30.082.276,02 86,85% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 164 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Serveis municipals externalitzats (1002) 42.417.615,71 37.319.509,68 277.184,25 4.820.921,79 38.312.619,00 90,32% Anella Olímpica (100203) 12.172.906,33 10.709.864,00 79.545,67 1.383.496,65 9.545.295,00 78,41% Parc Fòrum i Parc Montjuic (100202) 4.120.756,15 3.625.489,00 26.927,70 468.339,46 2.009.412,00 48,76% Parc Güell (100204) 8.310.970,36 7.312.088,00 54.309,28 944.573,08 15.849.989,00 190,71% Parc Zoològic (100201) 17.812.982,87 15.672.068,68 116.401,60 2.024.512,59 10.907.923,00 61,24% Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 64.083.624,42 55.603.928,72 575.121,27 7.904.574,43 7.963.468,08 12,43% ·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA) 64.083.624,42 55.603.928,72 575.121,27 7.904.574,43 7.963.468,08 12,43% Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007) 3.162.123,64 2.743.704,01 28.378,62 390.041,01 201.872,61 6,38% Desenvolupament de proximitat (100701) 1.360.470,05 1.180.449,46 12.209,60 167.811,00 14.614,98 1,07% Innovació socioeconòmica (100702) 1.801.653,58 1.563.254,55 16.169,02 222.230,02 187.257,63 10,39% Emprenedoria, empresa i formació (1005) 18.177.647,60 15.772.338,57 163.136,09 2.242.172,94 1.535.104,55 8,45% Emprenedoria (100501) 6.962.855,63 6.041.514,22 62.488,45 858.852,96 622.321,93 8,94% Empresa (100502) 8.578.560,70 7.443.425,40 76.988,67 1.058.146,63 856.450,63 9,98% Formació (100503) 2.636.231,27 2.287.398,96 23.658,97 325.173,34 56.331,99 2,14% Foment estratègies d'ocupació (1004) 38.754.205,86 33.626.158,32 347.801,31 4.780.246,24 6.226.490,92 16,07% Orientació i formació (100403) 11.760.633,16 10.204.438,56 105.546,31 1.450.648,29 901.859,40 7,67% Programes transversals (100402) 3.188.913,66 2.766.949,12 28.619,04 393.345,50 188.907,70 5,92% Projectes integrals (100401) 23.804.659,04 20.654.770,65 213.635,95 2.936.252,45 5.135.723,82 21,57% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 3.989.647,32 3.461.727,82 35.805,26 492.114,24 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (100602) 2.319.971,15 2.012.987,12 20.820,68 286.163,35 0,00 Suport al comerç i al turisme (100603) 12.390,83 10.751,25 111,20 1.528,38 0,00 Turisme i esdeveniments (100601) 1.657.285,34 1.437.989,45 14.873,38 204.422,51 0,00 238.387.281,66 206.928.056,36 11.621.811,73 19.837.413,57 125.725.428,96 52,74% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 165 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 28.689.674,42 34.908,66 0,00 28.654.765,76 99,88% Gerència de Drets Socials (2000) 53.898,68 0,00 0,00 53.898,68 100,00% ·Genèrics Drets Socials 53.898,68 0,00 0,00 53.898,68 100,00% Temps i qualitat de vida (1009) 53.898,68 0,00 0,00 53.898,68 100,00% Bancs del Temps (100904) 5.953,81 0,00 0,00 5.953,81 100,00% Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903) 30.083,44 0,00 0,00 30.083,44 100,00% Programes de temps per a joves (100905) 5.953,81 0,00 0,00 5.953,81 100,00% Programes de temps per famílies (100901) 5.953,81 0,00 0,00 5.953,81 100,00% Xarxa empreses NUST (100902) 5.953,81 0,00 0,00 5.953,81 100,00% Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001) 4.022.307,29 34.908,66 0,00 3.987.398,63 99,13% Política Econòmica i Desenvolupament Local 4.022.307,29 34.908,66 0,00 3.987.398,63 99,13% Consum (1008) 1.592.337,42 0,00 0,00 1.592.337,42 100,00% Promoció del consum, defensa del consumidor,... (100801) 1.592.337,42 0,00 0,00 1.592.337,42 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 1.472.028,81 0,00 0,00 1.472.028,81 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (100602) 1.472.028,81 0,00 0,00 1.472.028,81 100,00% Temps i qualitat de vida (1009) 957.941,05 34.908,66 0,00 923.032,39 96,36% Bancs del Temps (100904) 22.742,72 0,00 0,00 22.742,72 100,00% Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903) 172.881,94 0,00 0,00 172.881,94 100,00% Programes de temps per a joves (100905) 135.156,36 0,00 0,00 135.156,36 100,00% Programes de temps per famílies (100901) 509.060,12 34.908,66 0,00 474.151,46 93,14% Xarxa empreses NUST (100902) 118.099,92 0,00 0,00 118.099,92 100,00% Gerència d'Empresa i Turisme (9001) 24.613.468,44 0,00 0,00 24.613.468,44 100,00% Empresa i Turisme 24.613.468,44 0,00 0,00 24.613.468,44 100,00% Emprenedoria, empresa i formació (1005) 280.500,02 0,00 0,00 280.500,02 100,00% Emprenedoria (100501) 78.234,70 0,00 0,00 78.234,70 100,00% Empresa (100502) 124.030,62 0,00 0,00 124.030,62 100,00% Formació (100503) 78.234,70 0,00 0,00 78.234,70 100,00% Foment estratègies d'ocupació (1004) 234.704,10 0,00 0,00 234.704,10 100,00% Orientació i formació (100403) 78.234,70 0,00 0,00 78.234,70 100,00% Programes transversals (100402) 78.234,70 0,00 0,00 78.234,70 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 166 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Projectes integrals (100401) 78.234,70 0,00 0,00 78.234,70 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 24.098.264,32 0,00 0,00 24.098.264,32 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (100602) 14.613.143,69 0,00 0,00 14.613.143,69 100,00% Suport al comerç i al turisme (100603) 2.621.154,48 0,00 0,00 2.621.154,48 100,00% Turisme i esdeveniments (100601) 6.863.966,16 0,00 0,00 6.863.966,16 100,00% Organismes Autònoms Locals (2) 26.236.082,60 12.044.670,14 170.361,12 14.021.051,34 53,44% Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00% ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00% Temps i qualitat de vida (1009) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00% Bancs del Temps (100904) 834,55 0,00 0,00 834,55 100,00% Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903) 834,55 0,00 0,00 834,55 100,00% Programes de temps per a joves (100905) 834,55 0,00 0,00 834,55 100,00% Programes de temps per famílies (100901) 834,55 0,00 0,00 834,55 100,00% Xarxa empreses NUST (100902) 834,55 0,00 0,00 834,55 100,00% Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201) 26.231.909,85 12.044.670,14 170.361,12 14.016.878,59 53,43% ·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 26.231.909,85 12.044.670,14 170.361,12 14.016.878,59 53,43% Mercats (1001) 22.770.751,68 11.128.351,89 170.361,12 11.472.038,67 50,38% Mercats de zona (100101) 18.801.182,11 9.748.543,32 141.974,37 8.910.664,42 47,39% Tramitació expedients (100103) 3.969.569,57 1.379.808,57 28.386,75 2.561.374,25 64,53% Recollida i gestió de residus (0201) 3.461.158,17 916.318,25 0,00 2.544.839,92 73,53% Residus mercats municipals (020102) 3.461.158,17 916.318,25 0,00 2.544.839,92 73,53% Societat Mercantils (5) 183.461.524,65 104.205.923,85 9.269.565,19 69.986.035,61 38,15% Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 119.377.900,23 104.156.441,85 1.355.579,11 13.865.879,27 11,62% ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 119.377.900,23 104.156.441,85 1.355.579,11 13.865.879,27 11,62% Empreses en cartera (1003) 76.960.284,52 65.843.822,85 1.355.579,11 9.760.882,56 12,68% Cementiris, SA (100301) 14.859.573,11 4.624.693,00 13.952,00 10.220.928,11 68,78% Mercabarna, SA (100303) 13.532.032,42 16.496.633,69 184.596,25 0,00 0,00% Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA (100302) 13.930.886,00 15.762.544,00 34.707,00 0,00 0,00% Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) (100304) 34.637.792,99 28.959.952,16 1.122.323,86 4.555.516,97 13,15% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 167 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Serveis municipals externalitzats (1002) 42.417.615,71 38.312.619,00 0,00 4.104.996,71 9,68% Anella Olímpica (100203) 12.172.906,33 9.545.295,00 0,00 2.627.611,33 21,59% Parc Fòrum i Parc Montjuic (100202) 4.120.756,15 2.009.412,00 0,00 2.111.344,15 51,24% Parc Güell (100204) 8.310.970,36 15.849.989,00 0,00 0,00 0,00% Parc Zoològic (100201) 17.812.982,87 10.907.923,00 0,00 6.905.059,87 38,76% Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 64.083.624,42 49.482,00 7.913.986,08 56.120.156,34 87,57% ·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA) 64.083.624,42 49.482,00 7.913.986,08 56.120.156,34 87,57% Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007) 3.162.123,64 0,00 201.872,61 2.960.251,03 93,62% Desenvolupament de proximitat (100701) 1.360.470,05 0,00 14.614,98 1.345.855,07 98,93% Innovació socioeconòmica (100702) 1.801.653,58 0,00 187.257,63 1.614.395,95 89,61% Emprenedoria, empresa i formació (1005) 18.177.647,60 49.482,00 1.485.622,55 16.642.543,05 91,55% Emprenedoria (100501) 6.962.855,63 1.600,00 620.721,93 6.340.533,70 91,06% Empresa (100502) 8.578.560,70 22.500,00 833.950,63 7.722.110,07 90,02% Formació (100503) 2.636.231,27 25.382,00 30.949,99 2.579.899,28 97,86% Foment estratègies d'ocupació (1004) 38.754.205,86 0,00 6.226.490,92 32.527.714,94 83,93% Orientació i formació (100403) 11.760.633,16 0,00 901.859,40 10.858.773,76 92,33% Programes transversals (100402) 3.188.913,66 0,00 188.907,70 3.000.005,96 94,08% Projectes integrals (100401) 23.804.659,04 0,00 5.135.723,82 18.668.935,22 78,43% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 3.989.647,32 0,00 0,00 3.989.647,32 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (100602) 2.319.971,15 0,00 0,00 2.319.971,15 100,00% Suport al comerç i al turisme (100603) 12.390,83 0,00 0,00 12.390,83 100,00% Turisme i esdeveniments (100601) 1.657.285,34 0,00 0,00 1.657.285,34 100,00% 238.387.281,66 116.285.502,65 9.439.926,31 112.661.852,70 47,26% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 168 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 169 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 844.174,45 3,69% 127.264.548,27 5,63% 0,66% Amortitzacions 198.606,62 0,87% 100.913.896,40 4,47% 0,20% Arrendaments 127.777,95 0,56% 31.401.506,73 1,39% 0,41% Compra de material i fungibles 11.273,17 0,05% 4.751.713,21 0,21% 0,24% Comunicacions i Notificacions 65.707,26 0,29% 6.547.782,05 0,29% 1,00% Contractes externs 11.240.395,74 49,15% 623.669.003,76 27,61% 1,80% Despesa Financera 249.234,65 1,09% 22.379.623,49 0,99% 1,11% Estudis i treballs tècnics 44.415,18 0,19% 13.712.072,65 0,61% 0,32% Manteniment, reparació i conservació 91.680,59 0,40% 66.065.102,77 2,92% 0,14% Neteja 23.679,17 0,10% 37.511.611,13 1,66% 0,06% Recursos Humans 2.589,70 0,01% 13.308.445,31 0,59% 0,02% Recursos Humans: Altres despeses socials 3.180,22 0,01% 4.127.659,41 0,18% 0,08% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 487.043,31 2,13% 138.555.263,69 6,13% 0,35% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 1.928,91 0,01% 282.610,61 0,01% 0,68% Recursos Humans: Sous i salaris 2.142.251,91 9,37% 527.403.930,89 23,35% 0,41% Recursos Humans: Transport del personal 5.787,36 0,03% 714.169,80 0,03% 0,81% Subministraments: Aigua 985,78 0,00% 6.473.493,04 0,29% 0,02% Subministraments: Altres 50.611,32 0,22% 24.312.400,45 1,08% 0,21% Subministraments: Electricitat 26.602,50 0,12% 24.401.482,40 1,08% 0,11% Subministraments: Gas 1.993,49 0,01% 4.182.102,00 0,19% 0,05% Subministraments: Telèfon i dades 104.221,09 0,46% 10.414.664,65 0,46% 1,00% Subvencions i Transferències 7.143.185,49 31,24% 469.886.416,62 20,80% 1,52% 22.867.325,87 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 170 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 22.867.325,87 100,00% 21.821.540,33 100,00% 95,43% 1.045.785,54 100,00% 4,57% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 22.854,30 0,10% 22.854,30 0,10% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Ecologia Urbana 22.854,30 0,10% 22.854,30 0,10% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) -183,41 0,00% -183,41 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Energia i Qualitat Ambiental -183,41 0,00% -183,41 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 22.844.654,99 99,90% 21.798.869,45 99,90% 95,42% 1.045.785,54 100,00% 4,58% Coordinació d'obres a l'espai públic 1.029.672,93 4,50% 924.675,24 4,24% 89,80% 104.997,70 10,04% 10,20% Infraestructures i Espai Urbà 20.444.293,88 89,40% 20.398.068,00 93,48% 99,77% 46.225,88 4,42% 0,23% Mobilitat 55.691,42 0,24% 55.691,42 0,26% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Mobilitat i Infraestructures 225.202,08 0,98% 225.202,08 1,03% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Resiliència Urbana 1.089.794,67 4,77% 195.232,71 0,89% 17,91% 894.561,96 85,54% 82,09% 22.867.325,87 100,00% 21.821.540,33 100,00% 95,43% 1.045.785,54 100,00% 4,57% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 171 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 22.867.325,87 14,21 21.821.540,33 13,56 1.045.785,54 0,65 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 22.854,30 0,01 22.854,30 0,01 0,00 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana 22.854,30 0,01 22.854,30 0,01 0,00 0,00 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) -183,41 0,00 -183,41 0,00 0,00 0,00 Energia i Qualitat Ambiental -183,41 0,00 -183,41 0,00 0,00 0,00 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 22.844.654,99 14,20 21.798.869,45 13,55 1.045.785,54 0,65 Coordinació d'obres a l'espai públic 1.029.672,93 0,64 924.675,24 0,57 104.997,70 0,07 Infraestructures i Espai Urbà 20.444.293,88 12,71 20.398.068,00 12,68 46.225,88 0,03 Mobilitat 55.691,42 0,03 55.691,42 0,03 0,00 0,00 Mobilitat i Infraestructures 225.202,08 0,14 225.202,08 0,14 0,00 0,00 Resiliència Urbana 1.089.794,67 0,68 195.232,71 0,12 894.561,96 0,56 22.867.325,87 14,21 21.821.540,33 13,56 1.045.785,54 0,65 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.608.746 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 172 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 22.854,30 ·Genèrics Ecologia Urbana 1.029.672,93 Coordinació d'obres a l'espai públic -183,41 Energia i Qualitat Ambiental 20.444.293,88 Infraestructures i Espai Urbà 55.691,42 Mobilitat 225.202,08 Mobilitat i Infraestructures 1.089.794,67 Resiliència Urbana 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana 16.131.342,39 Coordinació d'obres a l'espai públic 0,00 Energia i Qualitat Ambiental 80.283,64 Infraestructures i Espai Urbà 0,00 Mobilitat 0,00 Mobilitat i Infraestructures 121.230,14 Resiliència Urbana DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 173 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 22.867.325,87 15.678.650,63 4.149.266,37 3.039.408,87 16.332.856,17 71,42% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 22.854,30 16.299,80 296,03 6.258,46 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana 22.854,30 16.299,80 296,03 6.258,46 0,00 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) -183,41 -156,87 -3,81 -22,73 0,00 Energia i Qualitat Ambiental -183,41 -156,87 -3,81 -22,73 0,00 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 22.844.654,99 15.662.507,70 4.148.974,15 3.033.173,14 16.332.856,17 71,50% Coordinació d'obres a l'espai públic 1.029.672,93 722.994,96 169.964,32 136.713,66 16.131.342,39 1566,65% Infraestructures i Espai Urbà 20.444.293,88 14.399.625,27 3.330.200,69 2.714.467,92 80.283,64 0,39% Mobilitat 55.691,42 45.725,30 2.571,76 7.394,37 0,00 Mobilitat i Infraestructures 225.202,08 187.810,84 7.490,29 29.900,95 0,00 Resiliència Urbana 1.089.794,67 306.351,33 638.747,09 144.696,25 121.230,14 11,12% 22.867.325,87 15.678.650,63 4.149.266,37 3.039.408,87 16.332.856,17 71,42% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 174 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 22.867.325,87 15.678.650,63 4.149.266,37 3.039.408,87 16.332.856,17 71,42% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 22.854,30 16.299,80 296,03 6.258,46 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana 22.854,30 16.299,80 296,03 6.258,46 0,00 Grans infraestructures (1205) 22.854,30 16.299,80 296,03 6.258,46 0,00 Túnels urbans (120504) 22.854,30 16.299,80 296,03 6.258,46 0,00 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) -183,41 -156,87 -3,81 -22,73 0,00 Energia i Qualitat Ambiental -183,41 -156,87 -3,81 -22,73 0,00 Grans infraestructures (1205) -183,41 -156,87 -3,81 -22,73 0,00 Túnels urbans (120504) -183,41 -156,87 -3,81 -22,73 0,00 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 22.844.654,99 15.662.507,70 4.148.974,15 3.033.173,14 16.332.856,17 71,50% Coordinació d'obres a l'espai públic 1.029.672,93 722.994,96 169.964,32 136.713,66 16.131.342,39 1566,65% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 609.682,15 428.094,30 100.637,99 80.949,85 16.131.342,39 2645,86% Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 413.558,84 290.384,40 68.264,63 54.909,81 0,00 Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 109.728,61 77.047,02 18.112,50 14.569,09 16.131.342,39 14701,13% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 23.709,83 16.648,09 3.913,69 3.148,05 0,00 Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 62.684,87 44.014,80 10.347,16 8.322,91 0,00 (120103) Grans infraestructures (1205) 419.990,79 294.900,66 69.326,33 55.763,80 0,00 Infraestructures de competència municipal (120501) 104.997,70 73.725,16 17.331,58 13.940,95 0,00 Infraestructures de competència no municipal (120502) 104.997,70 73.725,16 17.331,58 13.940,95 0,00 Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) 104.997,70 73.725,16 17.331,58 13.940,95 0,00 Túnels urbans (120504) 104.997,70 73.725,16 17.331,58 13.940,95 0,00 Infraestructures i Espai Urbà 20.444.293,88 14.399.625,27 3.330.200,69 2.714.467,92 80.283,64 0,39% Espai urbà (1204) 8.641.645,87 6.597.580,01 896.681,13 1.147.384,72 80.283,64 0,93% Accessibilitat (120407) 4.857,26 4.027,64 184,70 644,92 0,00 Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 1.761.190,85 1.184.788,91 342.561,82 233.840,12 0,00 Estructures vials (120402) 2.911.986,15 2.403.453,58 121.896,91 386.635,66 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 71.843,43 47.957,89 14.346,61 9.538,93 0,00 senyalització,… (120409) Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 4.857,26 4.027,64 184,70 644,92 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 175 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Manteniment de les galeries de serveis (120408) 179.752,71 118.725,96 37.160,29 23.866,46 0,00 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 4.857,26 4.027,64 184,70 644,92 0,00 Manteniment senyalització horitzontal (120403) 1.151.268,64 951.359,38 47.050,87 152.858,39 0,00 Manteniment senyalització vertical (120404) 1.176.263,93 972.085,47 48.001,35 156.177,11 0,00 Mobiliari urbà (120401) 1.214.452,56 799.220,05 253.984,94 161.247,56 80.178,04 6,60% Paviment (120411) 160.315,82 107.905,84 31.124,23 21.285,75 105,60 0,07% Grans infraestructures (1205) 11.802.648,01 7.802.045,26 2.433.519,56 1.567.083,19 0,00 Infraestructures de competència municipal (120501) 52.777,80 38.021,18 7.749,11 7.007,51 0,00 Infraestructures de competència no municipal (120502) 46.225,88 33.724,36 6.363,93 6.137,59 0,00 Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) 9.137.163,31 5.995.658,97 1.928.327,85 1.213.176,49 0,00 Túnels urbans (120504) 2.566.481,03 1.734.640,75 491.078,67 340.761,61 0,00 Mobilitat 55.691,42 45.725,30 2.571,76 7.394,37 0,00 Espai urbà (1204) 21.795,70 17.895,30 1.006,50 2.893,90 0,00 Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 21.795,70 17.895,30 1.006,50 2.893,90 0,00 Grans infraestructures (1205) 33.895,73 27.830,00 1.565,26 4.500,47 0,00 Túnels urbans (120504) 33.895,73 27.830,00 1.565,26 4.500,47 0,00 Mobilitat i Infraestructures 225.202,08 187.810,84 7.490,29 29.900,95 0,00 Espai urbà (1204) 225.202,08 187.810,84 7.490,29 29.900,95 0,00 Estructures vials (120402) 225.202,08 187.810,84 7.490,29 29.900,95 0,00 Resiliència Urbana 1.089.794,67 306.351,33 638.747,09 144.696,25 121.230,14 11,12% Contingències i emergències (1203) 894.561,96 251.469,61 524.317,90 118.774,45 0,00 Resiliència (120301) 894.561,96 251.469,61 524.317,90 118.774,45 0,00 Espai urbà (1204) 0,00 0,00 0,00 0,00 121.230,14 Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 0,00 0,00 0,00 0,00 121.230,14 Projectes estratègics i transversals (1202) 195.232,71 54.881,71 114.429,19 25.921,80 0,00 Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) 195.232,71 54.881,71 114.429,19 25.921,80 0,00 22.867.325,87 15.678.650,63 4.149.266,37 3.039.408,87 16.332.856,17 71,42% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 176 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 22.867.325,87 16.131.447,99 201.408,18 6.534.469,70 28,58% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 22.854,30 0,00 0,00 22.854,30 100,00% ·Genèrics Ecologia Urbana 22.854,30 0,00 0,00 22.854,30 100,00% Grans infraestructures (1205) 22.854,30 0,00 0,00 22.854,30 100,00% Túnels urbans (120504) 22.854,30 0,00 0,00 22.854,30 100,00% Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) -183,41 0,00 0,00 0,00 0,00% Energia i Qualitat Ambiental -183,41 0,00 0,00 0,00 0,00% Grans infraestructures (1205) -183,41 0,00 0,00 0,00 0,00% Túnels urbans (120504) -183,41 0,00 0,00 0,00 0,00% Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 22.844.654,99 16.131.447,99 201.408,18 6.511.798,82 28,50% Coordinació d'obres a l'espai públic 1.029.672,93 16.131.342,39 0,00 0,00 0,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 609.682,15 16.131.342,39 0,00 0,00 0,00% Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 413.558,84 0,00 0,00 413.558,84 100,00% Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 109.728,61 16.131.342,39 0,00 0,00 0,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 23.709,83 0,00 0,00 23.709,83 100,00% Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 62.684,87 0,00 0,00 62.684,87 100,00% Grans infraestructures (1205) 419.990,79 0,00 0,00 419.990,79 100,00% Infraestructures de competència municipal (120501) 104.997,70 0,00 0,00 104.997,70 100,00% Infraestructures de competència no municipal (120502) 104.997,70 0,00 0,00 104.997,70 100,00% Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) 104.997,70 0,00 0,00 104.997,70 100,00% Túnels urbans (120504) 104.997,70 0,00 0,00 104.997,70 100,00% Infraestructures i Espai Urbà 20.444.293,88 105,60 80.178,04 20.364.010,24 99,61% Espai urbà (1204) 8.641.645,87 105,60 80.178,04 8.561.362,23 99,07% Accessibilitat (120407) 4.857,26 0,00 0,00 4.857,26 100,00% Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 1.761.190,85 0,00 0,00 1.761.190,85 100,00% Estructures vials (120402) 2.911.986,15 0,00 0,00 2.911.986,15 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 71.843,43 0,00 0,00 71.843,43 100,00% Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 4.857,26 0,00 0,00 4.857,26 100,00% Manteniment de les galeries de serveis (120408) 179.752,71 0,00 0,00 179.752,71 100,00% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 4.857,26 0,00 0,00 4.857,26 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 177 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Manteniment senyalització horitzontal (120403) 1.151.268,64 0,00 0,00 1.151.268,64 100,00% Manteniment senyalització vertical (120404) 1.176.263,93 0,00 0,00 1.176.263,93 100,00% Mobiliari urbà (120401) 1.214.452,56 0,00 80.178,04 1.134.274,52 93,40% Paviment (120411) 160.315,82 105,60 0,00 160.210,22 99,93% Grans infraestructures (1205) 11.802.648,01 0,00 0,00 11.802.648,01 100,00% Infraestructures de competència municipal (120501) 52.777,80 0,00 0,00 52.777,80 100,00% Infraestructures de competència no municipal (120502) 46.225,88 0,00 0,00 46.225,88 100,00% Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) 9.137.163,31 0,00 0,00 9.137.163,31 100,00% Túnels urbans (120504) 2.566.481,03 0,00 0,00 2.566.481,03 100,00% Mobilitat 55.691,42 0,00 0,00 55.691,42 100,00% Espai urbà (1204) 21.795,70 0,00 0,00 21.795,70 100,00% Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 21.795,70 0,00 0,00 21.795,70 100,00% Grans infraestructures (1205) 33.895,73 0,00 0,00 33.895,73 100,00% Túnels urbans (120504) 33.895,73 0,00 0,00 33.895,73 100,00% Mobilitat i Infraestructures 225.202,08 0,00 0,00 225.202,08 100,00% Espai urbà (1204) 225.202,08 0,00 0,00 225.202,08 100,00% Estructures vials (120402) 225.202,08 0,00 0,00 225.202,08 100,00% Resiliència Urbana 1.089.794,67 0,00 121.230,14 968.564,53 88,88% Contingències i emergències (1203) 894.561,96 0,00 0,00 894.561,96 100,00% Resiliència (120301) 894.561,96 0,00 0,00 894.561,96 100,00% Espai urbà (1204) 0,00 0,00 121.230,14 0,00 0,00% Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 0,00 0,00 121.230,14 0,00 0,00% Projectes estratègics i transversals (1202) 195.232,71 0,00 0,00 195.232,71 100,00% Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) 195.232,71 0,00 0,00 195.232,71 100,00% 22.867.325,87 16.131.447,99 201.408,18 6.534.469,70 28,58% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 178 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE (1300) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 179 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE (1300) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 23.717.499,98 30,87% 127.264.548,27 5,63% 18,64% Amortitzacions 7.258.406,01 9,45% 100.913.896,40 4,47% 7,19% Arrendaments 1.313.917,14 1,71% 31.401.506,73 1,39% 4,18% Compra de material i fungibles 75.328,57 0,10% 4.751.713,21 0,21% 1,59% Comunicacions i Notificacions 224.015,11 0,29% 6.547.782,05 0,29% 3,42% Contractes externs 5.947.854,57 7,74% 623.669.003,76 27,61% 0,95% Despesa Financera 3.335.317,17 4,34% 22.379.623,49 0,99% 14,90% Estudis i treballs tècnics 767.660,47 1,00% 13.712.072,65 0,61% 5,60% Manteniment, reparació i conservació 5.568.291,93 7,25% 66.065.102,77 2,92% 8,43% Neteja 244.419,12 0,32% 37.511.611,13 1,66% 0,65% Recursos Humans 8.046,20 0,01% 13.308.445,31 0,59% 0,06% Recursos Humans: Altres despeses socials 46.113,77 0,06% 4.127.659,41 0,18% 1,12% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 2.534.710,08 3,30% 138.555.263,69 6,13% 1,83% Recursos Humans: Indemnitzacions 2.940,89 0,00% 610.673,59 0,03% 0,48% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 5.828,78 0,01% 282.610,61 0,01% 2,06% Recursos Humans: Sous i salaris 10.793.388,75 14,05% 527.403.930,89 23,35% 2,05% Recursos Humans: Transport del personal 18.154,47 0,02% 714.169,80 0,03% 2,54% Subministraments: Aigua 28.269,34 0,04% 6.473.493,04 0,29% 0,44% Subministraments: Altres 646.767,84 0,84% 24.312.400,45 1,08% 2,66% Subministraments: Electricitat 383.283,76 0,50% 24.401.482,40 1,08% 1,57% Subministraments: Gas 15.245,64 0,02% 4.182.102,00 0,19% 0,36% Subministraments: Telèfon i dades 434.381,13 0,57% 10.414.664,65 0,46% 4,17% Subvencions i Transferències 13.462.436,23 17,52% 469.886.416,62 20,80% 2,87% 76.832.276,93 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 180 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE (1300) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Entitats Públiques Empresarials (4) 58.494.660,33 76,13% 28.690.419,74 70,39% 49,05% 29.804.240,59 82,62% 50,95% Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401) 58.494.660,33 76,13% 28.690.419,74 70,39% 49,05% 29.804.240,59 82,62% 50,95% ·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) 58.494.660,33 76,13% 28.690.419,74 70,39% 49,05% 29.804.240,59 82,62% 50,95% Societat Mercantils (5) 18.337.616,60 23,87% 12.066.494,92 29,61% 65,80% 6.271.121,68 17,38% 34,20% Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 11.090.256,30 14,43% 9.972.131,21 24,47% 89,92% 1.118.125,09 3,10% 10,08% ·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA) 11.090.256,30 14,43% 9.972.131,21 24,47% 89,92% 1.118.125,09 3,10% 10,08% Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 7.247.360,30 9,43% 2.094.363,71 5,14% 28,90% 5.152.996,59 14,28% 71,10% ·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 7.247.360,30 9,43% 2.094.363,71 5,14% 28,90% 5.152.996,59 14,28% 71,10% 76.832.276,93 100,00% 40.756.914,66 100,00% 53,05% 36.075.362,27 100,00% 46,95% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 181 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE (1300) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Entitats Públiques Empresarials (4) 58.494.660,33 36,36 28.690.419,74 17,83 29.804.240,59 18,53 Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401) 58.494.660,33 36,36 28.690.419,74 17,83 29.804.240,59 18,53 ·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) 58.494.660,33 36,36 28.690.419,74 17,83 29.804.240,59 18,53 Societat Mercantils (5) 18.337.616,60 11,40 12.066.494,92 7,50 6.271.121,68 3,90 Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 11.090.256,30 6,89 9.972.131,21 6,20 1.118.125,09 0,70 ·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA) 11.090.256,30 6,89 9.972.131,21 6,20 1.118.125,09 0,70 Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 7.247.360,30 4,50 2.094.363,71 1,30 5.152.996,59 3,20 ·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 7.247.360,30 4,50 2.094.363,71 1,30 5.152.996,59 3,20 76.832.276,93 47,76 40.756.914,66 25,33 36.075.362,27 22,42 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.608.746 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 182 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE (1300) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 11.090.256,30 ·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA) 7.247.360,30 ·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 58.494.660,33 ·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) 5.197.144,09 ·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA) 2.331.550,34 ·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 43.183.318,46 ·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 183 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE (1300) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Entitats Públiques Empresarials (4) 58.494.660,33 41.065.745,45 10.782.216,21 6.646.698,67 43.183.318,46 73,82% Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401) 58.494.660,33 41.065.745,45 10.782.216,21 6.646.698,67 43.183.318,46 73,82% ·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) 58.494.660,33 41.065.745,45 10.782.216,21 6.646.698,67 43.183.318,46 73,82% Societat Mercantils (5) 18.337.616,60 11.446.984,96 4.105.122,48 2.785.509,16 7.528.694,43 41,06% Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 11.090.256,30 7.540.204,89 1.874.937,64 1.675.113,77 5.197.144,09 46,86% ·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA) 11.090.256,30 7.540.204,89 1.874.937,64 1.675.113,77 5.197.144,09 46,86% Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 7.247.360,30 3.906.780,07 2.230.184,84 1.110.395,39 2.331.550,34 32,17% ·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 7.247.360,30 3.906.780,07 2.230.184,84 1.110.395,39 2.331.550,34 32,17% 76.832.276,93 52.512.730,41 14.887.338,69 9.432.207,83 50.712.012,89 66,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 184 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE (1300) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Entitats Públiques Empresarials (4) 58.494.660,33 41.065.745,45 10.782.216,21 6.646.698,67 43.183.318,46 73,82% Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401) 58.494.660,33 41.065.745,45 10.782.216,21 6.646.698,67 43.183.318,46 73,82% ·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) 58.494.660,33 41.065.745,45 10.782.216,21 6.646.698,67 43.183.318,46 73,82% Gestió inmobiliaria (1301) 58.494.660,33 41.065.745,45 10.782.216,21 6.646.698,67 43.183.318,46 73,82% Gestió immobiliària i jurídica (130102) 29.804.240,59 20.923.847,59 5.493.762,41 3.386.630,59 23.908.596,19 80,22% Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101) 28.690.419,74 20.141.897,86 5.288.453,80 3.260.068,07 19.274.722,27 67,18% Societat Mercantils (5) 18.337.616,60 11.446.984,96 4.105.122,48 2.785.509,16 7.528.694,43 41,06% Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 11.090.256,30 7.540.204,89 1.874.937,64 1.675.113,77 5.197.144,09 46,86% ·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA) 11.090.256,30 7.540.204,89 1.874.937,64 1.675.113,77 5.197.144,09 46,86% Gestió urbanística (1303) 11.090.256,30 7.540.204,89 1.874.937,64 1.675.113,77 5.197.144,09 46,86% Ajuts i borsa per un lloguer assequible (130304) 485.268,51 329.931,42 82.040,32 73.296,77 227.407,76 46,86% Ajuts per la rehabilitació i cèdules de habitabilitat (130302) 287.634,23 195.560,95 48.627,93 43.445,35 134.791,89 46,86% Assessorament, mediació i emergències socials per un ús digne de l'habitatge 2.727.516,85 1.854.423,86 461.118,65 411.974,34 1.278.175,88 46,86% (130305) Inscripció i adjudicació d'habitatges protegits (130303) 1.118.125,09 760.207,16 189.032,13 168.885,79 523.978,62 46,86% Xarxa oficines d'atenció directa al ciutadà (130301) 6.471.711,62 4.400.081,50 1.094.118,60 977.511,51 3.032.789,94 46,86% Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 7.247.360,30 3.906.780,07 2.230.184,84 1.110.395,39 2.331.550,34 32,17% ·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 7.247.360,30 3.906.780,07 2.230.184,84 1.110.395,39 2.331.550,34 32,17% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 9.732,48 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 9.732,48 Gestió inmobiliaria (1301) 7.247.360,30 3.906.780,07 2.230.184,84 1.110.395,39 2.321.817,86 32,04% Altres encomanes de gestió (130106) 2.714.720,41 1.463.403,94 835.383,93 415.932,55 1.191.781,76 43,90% Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104) 1.267.186,12 683.092,50 389.943,25 194.150,36 340.561,23 26,88% Gestió immobiliària i jurídica (130102) 2.438.276,17 1.314.383,22 750.315,47 373.577,48 789.474,87 32,38% Suport tècnic i administratiu a altres operadors (130105) 827.177,59 445.900,41 254.542,18 126.735,00 0,00 76.832.276,93 52.512.730,41 14.887.338,69 9.432.207,83 50.712.012,89 66,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 185 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE (1300) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Entitats Públiques Empresarials (4) 58.494.660,33 42.643.610,40 539.708,06 15.311.341,87 26,18% Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401) 58.494.660,33 42.643.610,40 539.708,06 15.311.341,87 26,18% ·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) 58.494.660,33 42.643.610,40 539.708,06 15.311.341,87 26,18% Gestió inmobiliaria (1301) 58.494.660,33 42.643.610,40 539.708,06 15.311.341,87 26,18% Gestió immobiliària i jurídica (130102) 29.804.240,59 23.908.478,85 117,34 5.895.644,40 19,78% Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101) 28.690.419,74 18.735.131,55 539.590,72 9.415.697,47 32,82% Societat Mercantils (5) 18.337.616,60 0,00 7.528.694,43 10.808.922,17 58,94% Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 11.090.256,30 0,00 5.197.144,09 5.893.112,21 53,14% ·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA) 11.090.256,30 0,00 5.197.144,09 5.893.112,21 53,14% Gestió urbanística (1303) 11.090.256,30 0,00 5.197.144,09 5.893.112,21 53,14% Ajuts i borsa per un lloguer assequible (130304) 485.268,51 0,00 227.407,76 257.860,75 53,14% Ajuts per la rehabilitació i cèdules de habitabilitat (130302) 287.634,23 0,00 134.791,89 152.842,35 53,14% Assessorament, mediació i emergències socials per un ús digne de l'habitatge (130305) 2.727.516,85 0,00 1.278.175,88 1.449.340,97 53,14% Inscripció i adjudicació d'habitatges protegits (130303) 1.118.125,09 0,00 523.978,62 594.146,47 53,14% Xarxa oficines d'atenció directa al ciutadà (130301) 6.471.711,62 0,00 3.032.789,94 3.438.921,67 53,14% Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 7.247.360,30 0,00 2.331.550,34 4.915.809,96 67,83% ·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 7.247.360,30 0,00 2.331.550,34 4.915.809,96 67,83% ·Imports no assignables 0,00 0,00 9.732,48 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 0,00 9.732,48 0,00 0,00% Gestió inmobiliaria (1301) 7.247.360,30 0,00 2.321.817,86 4.925.542,44 67,96% Altres encomanes de gestió (130106) 2.714.720,41 0,00 1.191.781,76 1.522.938,65 56,10% Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104) 1.267.186,12 0,00 340.561,23 926.624,89 73,12% Gestió immobiliària i jurídica (130102) 2.438.276,17 0,00 789.474,87 1.648.801,30 67,62% Suport tècnic i administratiu a altres operadors (130105) 827.177,59 0,00 0,00 827.177,59 100,00% 76.832.276,93 42.643.610,40 8.068.402,49 26.120.264,04 34,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 186 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 187 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER DISTRICTE Taxa de Procés Cost Ingrés 25% 50% 75% 100% Cobertura Districte Ciutat Vella (1101) 20.592.506,68 5.514.347,87 26,78% Districte Eixample (1102) 19.893.617,12 6.776.497,61 34,06% Districte Sants-Montjuïc (1103) 19.871.059,00 3.374.350,52 16,98% Districte Les Corts (1104) 10.912.998,86 2.620.209,62 24,01% Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105) 15.891.673,16 4.687.921,95 29,50% Districte Gràcia (1106) 13.738.863,81 2.268.129,97 16,51% Districte Horta-Guinardó (1107) 19.013.042,61 2.156.976,38 11,34% Districte Nou Barris (1108) 20.152.042,82 1.719.153,60 8,53% Districte Sant Andreu (1109) 20.010.351,87 2.591.453,51 12,95% Districte Sant Martí (1110) 20.662.457,56 4.170.150,39 20,18% 180.738.613,48 35.879.191,42 19,85% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 188 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació COSTOS I INGRESSOS PER DISTRICTE DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 20.592.506,68 Districte Ciutat Vella (1101) 19.893.617,12 Districte Eixample (1102) 13.738.863,81 Districte Gràcia (1106) 19.013.042,61 Districte Horta-Guinardó (1107) 10.912.998,86 Districte Les Corts (1104) 20.152.042,82 Districte Nou Barris (1108) 20.010.351,87 Districte Sant Andreu (1109) 20.662.457,56 Districte Sant Martí (1110) 19.871.059,00 Districte Sants-Montjuïc (1103) 15.891.673,16 Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105) 5.514.347,87 Districte Ciutat Vella (1101) 6.776.497,61 Districte Eixample (1102) 2.268.129,97 Districte Gràcia (1106) 2.156.976,38 Districte Horta-Guinardó (1107) 2.620.209,62 Districte Les Corts (1104) 1.719.153,60 Districte Nou Barris (1108) 2.591.453,51 Districte Sant Andreu (1109) 4.170.150,39 Districte Sant Martí (1110) 3.374.350,52 Districte Sants-Montjuïc (1103) 4.687.921,95 Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105) DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 189 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER DISTRICTE Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Districte Districte % Cost Obligatoris* % Cost / Cost No Obligatoris % Cost / Cost Districte Ciutat Vella (1101) 20.592.506,68 11,39% 19.196.380,93 11,37% 93,22% 1.396.125,75 11,71% 6,78% Districte Eixample (1102) 19.893.617,12 11,01% 18.489.236,72 10,95% 92,94% 1.404.380,41 11,78% 7,06% Districte Sants-Montjuïc (1103) 19.871.059,00 10,99% 18.519.912,45 10,97% 93,20% 1.351.146,55 11,33% 6,80% Districte Les Corts (1104) 10.912.998,86 6,04% 10.469.940,80 6,20% 95,94% 443.058,06 3,72% 4,06% Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105) 15.891.673,16 8,79% 15.233.544,88 9,02% 95,86% 658.128,28 5,52% 4,14% Districte Gràcia (1106) 13.738.863,81 7,60% 13.048.917,94 7,73% 94,98% 689.945,87 5,79% 5,02% Districte Horta-Guinardó (1107) 19.013.042,61 10,52% 17.008.472,23 10,08% 89,46% 2.004.570,38 16,81% 10,54% Districte Nou Barris (1108) 20.152.042,82 11,15% 18.239.644,71 10,80% 90,51% 1.912.398,11 16,04% 9,49% Districte Sant Andreu (1109) 20.010.351,87 11,07% 19.613.079,74 11,62% 98,01% 397.272,13 3,33% 1,99% Districte Sant Martí (1110) 20.662.457,56 11,43% 18.996.245,30 11,25% 91,94% 1.666.212,26 13,97% 8,06% 180.738.613,48 100,00% 168.815.375,69 100,00% 93,40% 11.923.237,79 100,00% 6,60% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 190 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER DISTRICTE I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Districte Població Districte Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Districte Ciutat Vella (1101) 100.070 20.592.506,68 205,78 19.196.380,93 191,83 1.396.125,75 13,95 Districte Eixample (1102) 264.305 19.893.617,12 75,27 18.489.236,72 69,95 1.404.380,41 5,31 Districte Sants-Montjuïc (1103) 180.977 19.871.059,00 109,80 18.519.912,45 102,33 1.351.146,55 7,47 Districte Les Corts (1104) 81.642 10.912.998,86 133,67 10.469.940,80 128,24 443.058,06 5,43 Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105) 148.026 15.891.673,16 107,36 15.233.544,88 102,91 658.128,28 4,45 Districte Gràcia (1106) 120.918 13.738.863,81 113,62 13.048.917,94 107,92 689.945,87 5,71 Districte Horta-Guinardó (1107) 167.268 19.013.042,61 113,67 17.008.472,23 101,68 2.004.570,38 11,98 Districte Nou Barris (1108) 164.881 20.152.042,82 122,22 18.239.644,71 110,62 1.912.398,11 11,60 Districte Sant Andreu (1109) 146.731 20.010.351,87 136,37 19.613.079,74 133,67 397.272,13 2,71 Districte Sant Martí (1110) 233.928 20.662.457,56 88,33 18.996.245,30 81,21 1.666.212,26 7,12 1.608.746 180.738.613,48 112,35 168.815.375,69 104,94 11.923.237,79 7,41 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 191 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 192 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 1.495.776,57 7,26% 127.264.548,27 5,63% 1,18% Amortitzacions 2.045.660,44 9,93% 100.913.896,40 4,47% 2,03% Arrendaments 356.994,77 1,73% 31.401.506,73 1,39% 1,14% Compra de material i fungibles 32.160,33 0,16% 4.751.713,21 0,21% 0,68% Comunicacions i Notificacions 72.332,38 0,35% 6.547.782,05 0,29% 1,10% Contractes externs 3.203.612,00 15,56% 623.669.003,76 27,61% 0,51% Despesa Financera 218.594,11 1,06% 22.379.623,49 0,99% 0,98% Estudis i treballs tècnics 80.774,10 0,39% 13.712.072,65 0,61% 0,59% Manteniment, reparació i conservació 1.285.268,68 6,24% 66.065.102,77 2,92% 1,95% Neteja 691.984,52 3,36% 37.511.611,13 1,66% 1,84% Recursos Humans 5.408,12 0,03% 13.308.445,31 0,59% 0,04% Recursos Humans: Altres despeses socials 11.514,70 0,06% 4.127.659,41 0,18% 0,28% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 1.148.724,44 5,58% 138.555.263,69 6,13% 0,83% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 1.331,67 0,01% 282.610,61 0,01% 0,47% Recursos Humans: Sous i salaris 4.503.833,27 21,87% 527.403.930,89 23,35% 0,85% Recursos Humans: Transport del personal 6.982,57 0,03% 714.169,80 0,03% 0,98% Subministraments: Aigua 65.581,67 0,32% 6.473.493,04 0,29% 1,01% Subministraments: Altres 30.372,41 0,15% 24.312.400,45 1,08% 0,12% Subministraments: Electricitat 443.885,35 2,16% 24.401.482,40 1,08% 1,82% Subministraments: Gas 29.662,50 0,14% 4.182.102,00 0,19% 0,71% Subministraments: Telèfon i dades 273.132,32 1,33% 10.414.664,65 0,46% 2,62% Subvencions i Transferències 4.588.919,77 22,28% 469.886.416,62 20,80% 0,98% 20.592.506,68 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 193 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 20.592.506,68 100,00% 19.196.380,93 100,00% 93,22% 1.396.125,75 100,00% 6,78% Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 20.592.506,68 100,00% 19.196.380,93 100,00% 93,22% 1.396.125,75 100,00% 6,78% ·Genèrics Districte 718.049,90 3,49% 680.944,16 3,55% 94,83% 37.105,74 2,66% 5,17% Serveis a les Persones i al Territori 12.622.666,25 61,30% 11.263.646,24 58,68% 89,23% 1.359.020,01 97,34% 10,77% Serveis de Llicències i Espai Públic 7.013.305,66 34,06% 7.013.305,66 36,53% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Serveis Generals 238.484,88 1,16% 238.484,88 1,24% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 20.592.506,68 100,00% 19.196.380,93 100,00% 93,22% 1.396.125,75 100,00% 6,78% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 194 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 20.592.506,68 205,78 19.196.380,93 191,83 1.396.125,75 13,95 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 20.592.506,68 205,78 19.196.380,93 191,83 1.396.125,75 13,95 ·Genèrics Districte 718.049,90 7,18 680.944,16 6,80 37.105,74 0,37 Serveis a les Persones i al Territori 12.622.666,25 126,14 11.263.646,24 112,56 1.359.020,01 13,58 Serveis de Llicències i Espai Públic 7.013.305,66 70,08 7.013.305,66 70,08 0,00 0,00 Serveis Generals 238.484,88 2,38 238.484,88 2,38 0,00 0,00 20.592.506,68 205,78 19.196.380,93 191,83 1.396.125,75 13,95 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 100.070 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 195 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 718.049,90 ·Genèrics Districte 12.622.666,25 Serveis a les Persones i al Territori 7.013.305,66 Serveis de Llicències i Espai Públic 238.484,88 Serveis Generals 35.963,28 ·Genèrics Districte 199.664,45 Serveis a les Persones i al Territori 2.611.286,52 Serveis de Llicències i Espai Públic 2.667.433,62 Serveis Generals DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 196 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 20.592.506,68 10.461.169,09 6.929.133,22 3.202.204,38 5.514.347,87 26,78% Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 20.592.506,68 10.461.169,09 6.929.133,22 3.202.204,38 5.514.347,87 26,78% ·Genèrics Districte 718.049,90 472.263,22 134.127,49 111.659,19 35.963,28 5,01% Serveis a les Persones i al Territori 12.622.666,25 5.791.519,45 4.868.279,54 1.962.867,26 199.664,45 1,58% Serveis de Llicències i Espai Públic 7.013.305,66 4.040.534,31 1.882.178,62 1.090.592,73 2.611.286,52 37,23% Serveis Generals 238.484,88 156.852,10 44.547,57 37.085,20 2.667.433,62 1118,49% 20.592.506,68 10.461.169,09 6.929.133,22 3.202.204,38 5.514.347,87 26,78% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 197 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 20.592.506,68 10.461.169,09 6.929.133,22 3.202.204,38 5.514.347,87 26,78% Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 20.592.506,68 10.461.169,09 6.929.133,22 3.202.204,38 5.514.347,87 26,78% ·Genèrics Districte 718.049,90 472.263,22 134.127,49 111.659,19 35.963,28 5,01% Activitats culturals i de divulgació (0907) 27.082,53 17.812,25 5.058,86 4.211,42 0,00 Dinamització cultural (090701) 27.082,53 17.812,25 5.058,86 4.211,42 0,00 Activitats formatives (0806) 1.918,85 1.262,03 358,43 298,39 0,00 Cursos i tallers (080601) 1.918,85 1.262,03 358,43 298,39 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 78.995,58 51.955,59 14.755,91 12.284,08 0,00 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 1.515,73 996,90 283,13 235,70 0,00 (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 75.964,12 49.961,79 14.189,65 11.812,68 0,00 Matrimonis civils (110103) 1.515,73 996,90 283,13 235,70 0,00 Consells d'educació (0804) 824,34 542,17 153,98 128,19 0,00 Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 824,34 542,17 153,98 128,19 0,00 Convivència i civisme (1103) 30.697,55 20.189,86 5.734,12 4.773,57 0,00 Convivència a l'espai públic (110301) 30.697,55 20.189,86 5.734,12 4.773,57 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 3.164,35 2.081,20 591,08 492,07 35.963,28 1136,51% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 3.164,35 2.081,20 591,08 492,07 35.963,28 1136,51% Dinamització del territori (1102) 49.797,23 32.751,77 9.301,83 7.743,64 0,00 Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 4.230,50 2.782,41 790,23 657,86 0,00 (110202) Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 28.644,74 18.839,72 5.350,67 4.454,35 0,00 Democràcia activa (110206) 4.230,50 2.782,41 790,23 657,86 0,00 Dinamització econòmica (110203) 4.230,50 2.782,41 790,23 657,86 0,00 Plans i foment de l'ocupació (110204) 4.230,50 2.782,41 790,23 657,86 0,00 Processos participatius (110205) 4.230,50 2.782,41 790,23 657,86 0,00 Dona (0312) 1.942,40 1.277,52 362,83 302,05 0,00 Promoció social de les dones (031208) 1.942,40 1.277,52 362,83 302,05 0,00 Família i infància (0302) 250.515,43 164.764,63 46.794,81 38.956,00 0,00 Promoció i participació de la infància (030207) 250.515,43 164.764,63 46.794,81 38.956,00 0,00 Festes (0903) 67.826,13 44.609,42 12.669,52 10.547,19 0,00 Festes dels districtes (090302) 67.826,13 44.609,42 12.669,52 10.547,19 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 198 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 6.237,24 4.102,25 1.165,08 969,91 0,00 Promoció de l'esport (040103) 6.237,24 4.102,25 1.165,08 969,91 0,00 Gent gran (0303) 17.975,82 11.822,74 3.357,78 2.795,30 0,00 Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 4.843,37 3.185,50 904,71 753,16 0,00 (030301) Promoció de la gent gran (030314) 13.132,45 8.637,25 2.453,06 2.042,14 0,00 Joventut (0308) 25.087,33 16.500,00 4.686,17 3.901,16 0,00 Promoció dels joves (030809) 25.087,33 16.500,00 4.686,17 3.901,16 0,00 Llicències a la via pública (0104) 5.636,96 3.707,44 1.052,95 876,57 0,00 Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 5.636,96 3.707,44 1.052,95 876,57 0,00 Neteja de l'espai públic (0202) 331,15 217,80 61,86 51,50 0,00 Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 331,15 217,80 61,86 51,50 0,00 Promoció de les activitats culturals (0901) 33.534,70 22.055,85 6.264,08 5.214,76 0,00 Promoció de la cultura popular (090108) 28.045,35 18.445,50 5.238,71 4.361,15 0,00 Promoció de la música (090102) 4.181,22 2.750,00 781,03 650,19 0,00 Promoció de les arts visuals (090110) 1.308,12 860,35 244,35 203,42 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (1006) 84.552,98 55.610,71 15.794,00 13.148,27 0,00 Suport al comerç i al turisme (100603) 84.552,98 55.610,71 15.794,00 13.148,27 0,00 Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 31.929,33 21.000,00 5.964,21 4.965,12 0,00 Serveis de promoció (031701) 31.929,33 21.000,00 5.964,21 4.965,12 0,00 Serveis a les Persones i al Territori 12.622.666,25 5.791.519,45 4.868.279,54 1.962.867,26 199.664,45 1,58% Activitats culturals i de divulgació (0907) 3.607.939,11 1.631.314,97 1.415.577,42 561.046,72 0,00 Cursos i tallers (090703) 1.202.646,37 543.771,66 471.859,14 187.015,57 0,00 Dinamització cultural (090701) 1.202.646,37 543.771,66 471.859,14 187.015,57 0,00 Lloguer i cessió d'espais (090702) 1.202.646,37 543.771,66 471.859,14 187.015,57 0,00 Activitats formatives (0806) 330.385,38 212.078,33 66.931,00 51.376,04 0,00 Cursos i tallers (080601) 82.596,35 53.019,58 16.732,75 12.844,01 0,00 Educació mediambiental (080602) 82.596,35 53.019,58 16.732,75 12.844,01 0,00 Innovació i tecnologia (080603) 82.596,35 53.019,58 16.732,75 12.844,01 0,00 Patis oberts (080604) 82.596,35 53.019,58 16.732,75 12.844,01 0,00 Atenció a persones vulnerables (0301) 38.400,90 24.650,00 7.779,43 5.971,47 0,00 Acolliment diürn (030104) 4.266,77 2.738,89 864,38 663,50 0,00 Acolliment residencial temporal (030101) 4.266,77 2.738,89 864,38 663,50 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 199 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Cobertura d'alimentació (030105) 4.266,77 2.738,89 864,38 663,50 0,00 Cobertura d'higiene (030106) 4.266,77 2.738,89 864,38 663,50 0,00 Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109) 4.266,77 2.738,89 864,38 663,50 0,00 Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) 4.266,77 2.738,89 864,38 663,50 0,00 Magatzem de desnonaments (030107) 4.266,77 2.738,89 864,38 663,50 0,00 Suport a l'accés a l'habitatge (030103) 4.266,77 2.738,89 864,38 663,50 0,00 Suport a necessitats peremptòries personals (030108) 4.266,77 2.738,89 864,38 663,50 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 160.814,09 103.228,49 32.578,46 25.007,13 0,00 Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 160.814,09 103.228,49 32.578,46 25.007,13 0,00 Atenció individual i familiar (0313) 75.312,26 48.343,84 15.257,11 11.711,31 0,00 Prestacions econòmiques (031303) 2.657,46 1.705,86 538,36 413,24 0,00 Programes d'acció social i integració social (031306) 62.024,94 39.814,55 12.565,30 9.645,09 0,00 Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 2.657,46 1.705,86 538,36 413,24 0,00 Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 2.657,46 1.705,86 538,36 413,24 0,00 Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 2.657,46 1.705,86 538,36 413,24 0,00 Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 2.657,46 1.705,86 538,36 413,24 0,00 Biblioteques (0908) 205.822,32 34.780,01 139.036,25 32.006,07 0,00 Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 205.822,32 34.780,01 139.036,25 32.006,07 0,00 Convivència i civisme (1103) 16.746,84 10.750,00 3.392,65 2.604,19 0,00 Convivència a l'espai públic (110301) 16.746,84 10.750,00 3.392,65 2.604,19 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 845.536,72 93.437,89 620.615,02 131.483,82 0,00 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 808.057,49 84.425,81 597.976,01 125.655,67 0,00 Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 37.479,23 9.012,08 22.639,00 5.828,15 0,00 (120103) Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007) 12.774,34 8.200,00 2.587,88 1.986,45 0,00 Desenvolupament de proximitat (100701) 12.774,34 8.200,00 2.587,88 1.986,45 0,00 Dinamització del territori (1102) 1.110.684,51 588.786,54 349.182,77 172.715,19 185.062,78 16,66% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 92.895,88 59.630,98 18.819,28 14.445,62 185.062,78 199,22% (110202) Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 945.582,36 482.805,49 315.735,61 147.041,25 0,00 Democràcia activa (110206) 18.051,57 11.587,52 3.656,97 2.807,08 0,00 Dinamització econòmica (110203) 18.051,57 11.587,52 3.656,97 2.807,08 0,00 Plans i foment de l'ocupació (110204) 18.051,57 11.587,52 3.656,97 2.807,08 0,00 Processos participatius (110205) 18.051,57 11.587,52 3.656,97 2.807,08 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 200 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Dona (0312) 57.906,61 37.170,95 11.730,99 9.004,67 0,00 Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 19,90 12,77 4,03 3,09 0,00 Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 19,90 12,77 4,03 3,09 0,00 Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) 19,90 12,77 4,03 3,09 0,00 (031209) Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 19,90 12,77 4,03 3,09 0,00 Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 2.738,34 1.757,77 554,75 425,82 0,00 Promoció social de les dones (031208) 55.028,99 35.323,77 11.148,03 8.557,19 0,00 Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació 19,90 12,77 4,03 3,09 0,00 sexual (031206) Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 19,90 12,77 4,03 3,09 0,00 Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 19,90 12,77 4,03 3,09 0,00 Drets de ciutadania (0310) 43.370,43 27.840,00 8.786,18 6.744,25 0,00 Promoció de la llibertat religiosa (031001) 2.718,44 1.745,00 550,71 422,73 0,00 Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania 40.651,99 26.095,00 8.235,47 6.321,52 0,00 (031004) Espai urbà (1204) 337.803,47 216.840,09 68.433,79 52.529,58 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 337.803,47 216.840,09 68.433,79 52.529,58 0,00 senyalització,… (120409) Família i infància (0302) 658.836,06 220.895,53 335.489,29 102.451,23 0,00 Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 331.693,10 77.416,47 202.697,23 51.579,40 0,00 infantils (030204) Promoció i participació de la infància (030207) 327.142,96 143.479,06 132.792,06 50.871,84 0,00 Festes (0903) 747.870,62 480.067,11 151.507,10 116.296,41 0,00 Festes de la ciutat (090301) 282,75 181,50 57,28 43,97 0,00 Festes dels districtes (090302) 747.587,87 479.885,61 151.449,82 116.252,44 0,00 Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 1.071.049,21 265.643,77 638.853,66 166.551,77 0,00 Promoció de l'esport (040103) 1.071.049,21 265.643,77 638.853,66 166.551,77 0,00 Gent gran (0303) 1.264.279,88 596.908,17 470.771,92 196.599,79 2.314,63 0,18% Acolliment diürn per a gent gran (030302) 1.000,40 642,17 202,67 155,57 0,00 Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 1.000,40 642,17 202,67 155,57 0,00 Acolliment residencial per a gent gran (030303) 1.000,40 642,17 202,67 155,57 0,00 Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 1.241.953,84 583.071,75 465.754,07 193.128,02 2.314,63 0,19% (030301) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 201 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 1.000,40 642,17 202,67 155,57 0,00 Convenis (030310) 1.000,40 642,17 202,67 155,57 0,00 Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 1.000,40 642,17 202,67 155,57 0,00 Entitats de promoció de la gent gran (030316) 1.000,40 642,17 202,67 155,57 0,00 Estades temporals en residències (030306) 1.000,40 642,17 202,67 155,57 0,00 Habitatges amb serveis (030304) 1.000,40 642,17 202,67 155,57 0,00 Programa viure i conviure (030309) 1.000,40 642,17 202,67 155,57 0,00 Promoció de la gent gran (030314) 8.320,38 4.846,01 2.180,52 1.293,85 0,00 Promoció de l'envelliment actiu (030312) 1.000,40 642,17 202,67 155,57 0,00 Targeta rosa (030311) 1.000,40 642,17 202,67 155,57 0,00 Teleassistència (030307) 1.000,40 642,17 202,67 155,57 0,00 Viatges subvencionats (030308) 1.000,40 642,17 202,67 155,57 0,00 Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 13.092,64 8.404,32 2.652,37 2.035,95 0,00 Centres esportius municipals (040301) 13.092,64 8.404,32 2.652,37 2.035,95 0,00 Interculturalitat i immigració (0306) 6.041,53 3.878,13 1.223,92 939,48 0,00 Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori 2.718,44 1.745,00 550,71 422,73 0,00 (030606) Promoció social de la immigració (030610) 3.323,09 2.133,13 673,21 516,75 0,00 Joventut (0308) 490.945,79 230.133,20 184.468,86 76.343,73 0,00 Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 455.215,27 207.197,35 177.230,40 70.787,51 0,00 (030808) Promoció dels joves (030809) 35.730,53 22.935,85 7.238,46 5.556,22 0,00 Miscel·lània (1199) 941.599,90 604.424,25 190.753,68 146.421,97 0,00 Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 941.599,90 604.424,25 190.753,68 146.421,97 0,00 Promoció de les activitats culturals (0901) 225.447,82 112.651,81 77.738,11 35.057,90 8.252,96 3,66% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 8.252,96 Promoció de la cultura popular (090108) 93.688,12 60.139,53 18.979,77 14.568,82 0,00 Promoció de la dansa (090104) 112,08 71,95 22,71 17,43 0,00 Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 112,08 71,95 22,71 17,43 0,00 Promoció de la literatura (090106) 112,08 71,95 22,71 17,43 0,00 Promoció de la música (090102) 2.705,52 1.736,71 548,10 420,72 0,00 Promoció de les arts visuals (090110) 112,08 71,95 22,71 17,43 0,00 Promoció del circ (090103) 112,08 71,95 22,71 17,43 0,00 Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 128.269,60 50.271,95 58.051,30 19.946,36 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 202 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Promoció del sector cultural (090101) 112,08 71,95 22,71 17,43 0,00 Promoció del teatre (090105) 112,08 71,95 22,71 17,43 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (1006) 270.356,01 173.544,76 54.769,98 42.041,27 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (100602) 1.381,82 887,01 279,94 214,88 0,00 Suport al comerç i al turisme (100603) 267.592,36 171.770,74 54.210,10 41.611,52 0,00 Turisme i esdeveniments (100601) 1.381,82 887,01 279,94 214,88 0,00 Promoció educativa (0803) 5.979,51 3.838,32 1.211,36 929,83 0,00 Acció territorial i programes de ciutat (080301) 2.989,76 1.919,16 605,68 464,92 0,00 Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302) 2.989,76 1.919,16 605,68 464,92 0,00 Salut pública (0311) 41.466,03 26.617,54 8.400,38 6.448,11 0,00 Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 3.557,90 2.283,86 720,78 553,27 0,00 Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 3.557,90 2.283,86 720,78 553,27 0,00 Programa de protecció de la salut pública (031103) 3.557,90 2.283,86 720,78 553,27 0,00 Promoció de la salut (031106) 20.118,65 12.914,40 4.075,73 3.128,52 0,00 Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 3.557,90 2.283,86 720,78 553,27 0,00 Promoció i atenció de la salut (031102) 3.557,90 2.283,86 720,78 553,27 0,00 Recerca innovació i avaluació (031105) 3.557,90 2.283,86 720,78 553,27 0,00 Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 42.204,24 27.091,41 8.549,93 6.562,90 0,00 Atenció precoç (031703) 599,11 384,58 121,37 93,16 0,00 Inserció laboral (031702) 599,11 384,58 121,37 93,16 0,00 Serveis de promoció (031701) 40.406,92 25.937,69 8.185,82 6.283,41 0,00 Transport especial (031704) 599,11 384,58 121,37 93,16 0,00 Tràmits dels districtes (1104) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.034,08 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 4.034,08 Serveis de Llicències i Espai Públic 7.013.305,66 4.040.534,31 1.882.178,62 1.090.592,73 2.611.286,52 37,23% Actuació urbanística (0118) 294.521,18 169.410,87 79.311,27 45.799,04 21.469,86 7,29% Expedients d'execució subsidiària (011802) 6.289,28 3.617,64 1.693,63 978,00 0,00 Expedients i informes urbanístics (011801) 110.859,68 63.767,35 29.853,28 17.239,05 17.191,80 15,51% Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 177.372,23 102.025,88 47.764,37 27.581,98 4.278,06 2,41% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 325.583,90 187.278,38 87.676,12 50.629,40 0,00 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 325.583,90 187.278,38 87.676,12 50.629,40 0,00 (110102) Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 899.071,42 518.414,80 240.847,98 139.808,64 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 203 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 3.376,04 1.946,66 904,39 524,99 0,00 Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 3.376,04 1.946,66 904,39 524,99 0,00 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 800.373,61 461.504,52 214.408,29 124.460,80 0,00 Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 91.945,73 53.016,95 24.630,91 14.297,87 0,00 (120103) Espai urbà (1204) 2.080.960,70 1.199.905,59 557.458,69 323.596,42 0,00 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.080.960,70 1.199.905,59 557.458,69 323.596,42 0,00 Estratègia de mobilitat (0502) 564,97 325,77 151,35 87,86 0,00 Pla Mobilitat Urbana (050201) 564,97 325,77 151,35 87,86 0,00 Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.103.083,31 636.050,37 295.499,76 171.533,18 0,00 Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.103.083,31 636.050,37 295.499,76 171.533,18 0,00 Gestió de les inversions (0116) 93.563,37 53.949,70 25.064,25 14.549,42 0,00 Coordinació de les inversions al territori (011602) 91.246,32 52.613,66 24.443,54 14.189,11 0,00 Gestió de les inversions (BIMSA) (011601) 2.317,05 1.336,04 620,70 360,31 0,00 Llicències a la via pública (0104) 1.689.208,70 971.645,94 454.885,09 262.677,66 2.459.908,44 145,62% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 957.762,55 550.912,45 257.914,79 148.935,31 0,00 Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 66.625,92 38.323,75 17.941,62 10.360,56 0,00 Llicències d'obra menor (010407) 313.447,03 180.297,16 84.407,79 48.742,07 0,00 Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 351.373,19 202.112,59 94.620,89 54.639,72 2.459.908,44 700,08% Neteja de l'espai públic (0202) 401.314,77 231.402,66 107.506,31 62.405,80 0,00 Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 204.603,09 117.976,47 54.810,15 31.816,47 0,00 Neteja de pintades (020202) 196.711,68 113.426,19 52.696,16 30.589,33 0,00 Qualitat ambiental (0207) 72,36 41,62 19,48 11,25 0,00 Llicències mediambientals (020707) 72,36 41,62 19,48 11,25 0,00 Tràmits dels districtes (1104) 125.360,98 72.108,61 33.758,32 19.494,06 129.908,22 103,63% Llicències d'activitats (110401) 125.360,98 72.108,61 33.758,32 19.494,06 129.908,22 103,63% Serveis Generals 238.484,88 156.852,10 44.547,57 37.085,20 2.667.433,62 1118,49% Actuació urbanística (0118) 31.098,70 20.453,69 5.809,05 4.835,95 667.392,83 2146,05% Expedients d'execució subsidiària (011802) 31.098,70 20.453,69 5.809,05 4.835,95 667.392,83 2146,05% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 64.291,55 42.284,71 12.009,28 9.997,55 0,00 Matrimonis civils (110103) 64.291,55 42.284,71 12.009,28 9.997,55 0,00 Convivència i civisme (1103) 9.272,28 6.098,40 1.732,01 1.441,87 0,00 Prevenció i mediació (110302) 9.272,28 6.098,40 1.732,01 1.441,87 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 204 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Llicències a la via pública (0104) 133.822,36 88.015,30 24.997,23 20.809,83 2.000.040,79 1494,55% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 133.822,36 88.015,30 24.997,23 20.809,83 2.000.040,79 1494,55% 20.592.506,68 10.461.169,09 6.929.133,22 3.202.204,38 5.514.347,87 26,78% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 205 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 20.592.506,68 5.293.321,81 221.026,06 15.078.158,81 73,22% Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 20.592.506,68 5.293.321,81 221.026,06 15.078.158,81 73,22% ·Genèrics Districte 718.049,90 0,00 35.963,28 682.086,62 94,99% Activitats culturals i de divulgació (0907) 27.082,53 0,00 0,00 27.082,53 100,00% Dinamització cultural (090701) 27.082,53 0,00 0,00 27.082,53 100,00% Activitats formatives (0806) 1.918,85 0,00 0,00 1.918,85 100,00% Cursos i tallers (080601) 1.918,85 0,00 0,00 1.918,85 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 78.995,58 0,00 0,00 78.995,58 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 1.515,73 0,00 0,00 1.515,73 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 75.964,12 0,00 0,00 75.964,12 100,00% Matrimonis civils (110103) 1.515,73 0,00 0,00 1.515,73 100,00% Consells d'educació (0804) 824,34 0,00 0,00 824,34 100,00% Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 824,34 0,00 0,00 824,34 100,00% Convivència i civisme (1103) 30.697,55 0,00 0,00 30.697,55 100,00% Convivència a l'espai públic (110301) 30.697,55 0,00 0,00 30.697,55 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 3.164,35 0,00 35.963,28 0,00 0,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 3.164,35 0,00 35.963,28 0,00 0,00% Dinamització del territori (1102) 49.797,23 0,00 0,00 49.797,23 100,00% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 4.230,50 0,00 0,00 4.230,50 100,00% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 28.644,74 0,00 0,00 28.644,74 100,00% Democràcia activa (110206) 4.230,50 0,00 0,00 4.230,50 100,00% Dinamització econòmica (110203) 4.230,50 0,00 0,00 4.230,50 100,00% Plans i foment de l'ocupació (110204) 4.230,50 0,00 0,00 4.230,50 100,00% Processos participatius (110205) 4.230,50 0,00 0,00 4.230,50 100,00% Dona (0312) 1.942,40 0,00 0,00 1.942,40 100,00% Promoció social de les dones (031208) 1.942,40 0,00 0,00 1.942,40 100,00% Família i infància (0302) 250.515,43 0,00 0,00 250.515,43 100,00% Promoció i participació de la infància (030207) 250.515,43 0,00 0,00 250.515,43 100,00% Festes (0903) 67.826,13 0,00 0,00 67.826,13 100,00% Festes dels districtes (090302) 67.826,13 0,00 0,00 67.826,13 100,00% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 6.237,24 0,00 0,00 6.237,24 100,00% Promoció de l'esport (040103) 6.237,24 0,00 0,00 6.237,24 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 206 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Gent gran (0303) 17.975,82 0,00 0,00 17.975,82 100,00% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 4.843,37 0,00 0,00 4.843,37 100,00% Promoció de la gent gran (030314) 13.132,45 0,00 0,00 13.132,45 100,00% Joventut (0308) 25.087,33 0,00 0,00 25.087,33 100,00% Promoció dels joves (030809) 25.087,33 0,00 0,00 25.087,33 100,00% Llicències a la via pública (0104) 5.636,96 0,00 0,00 5.636,96 100,00% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 5.636,96 0,00 0,00 5.636,96 100,00% Neteja de l'espai públic (0202) 331,15 0,00 0,00 331,15 100,00% Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 331,15 0,00 0,00 331,15 100,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 33.534,70 0,00 0,00 33.534,70 100,00% Promoció de la cultura popular (090108) 28.045,35 0,00 0,00 28.045,35 100,00% Promoció de la música (090102) 4.181,22 0,00 0,00 4.181,22 100,00% Promoció de les arts visuals (090110) 1.308,12 0,00 0,00 1.308,12 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 84.552,98 0,00 0,00 84.552,98 100,00% Suport al comerç i al turisme (100603) 84.552,98 0,00 0,00 84.552,98 100,00% Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 31.929,33 0,00 0,00 31.929,33 100,00% Serveis de promoció (031701) 31.929,33 0,00 0,00 31.929,33 100,00% Serveis a les Persones i al Territori 12.622.666,25 14.601,67 185.062,78 12.423.001,80 98,42% Activitats culturals i de divulgació (0907) 3.607.939,11 0,00 0,00 3.607.939,11 100,00% Cursos i tallers (090703) 1.202.646,37 0,00 0,00 1.202.646,37 100,00% Dinamització cultural (090701) 1.202.646,37 0,00 0,00 1.202.646,37 100,00% Lloguer i cessió d'espais (090702) 1.202.646,37 0,00 0,00 1.202.646,37 100,00% Activitats formatives (0806) 330.385,38 0,00 0,00 330.385,38 100,00% Cursos i tallers (080601) 82.596,35 0,00 0,00 82.596,35 100,00% Educació mediambiental (080602) 82.596,35 0,00 0,00 82.596,35 100,00% Innovació i tecnologia (080603) 82.596,35 0,00 0,00 82.596,35 100,00% Patis oberts (080604) 82.596,35 0,00 0,00 82.596,35 100,00% Atenció a persones vulnerables (0301) 38.400,90 0,00 0,00 38.400,90 100,00% Acolliment diürn (030104) 4.266,77 0,00 0,00 4.266,77 100,00% Acolliment residencial temporal (030101) 4.266,77 0,00 0,00 4.266,77 100,00% Cobertura d'alimentació (030105) 4.266,77 0,00 0,00 4.266,77 100,00% Cobertura d'higiene (030106) 4.266,77 0,00 0,00 4.266,77 100,00% Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109) 4.266,77 0,00 0,00 4.266,77 100,00% Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) 4.266,77 0,00 0,00 4.266,77 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 207 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Magatzem de desnonaments (030107) 4.266,77 0,00 0,00 4.266,77 100,00% Suport a l'accés a l'habitatge (030103) 4.266,77 0,00 0,00 4.266,77 100,00% Suport a necessitats peremptòries personals (030108) 4.266,77 0,00 0,00 4.266,77 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 160.814,09 0,00 0,00 160.814,09 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 160.814,09 0,00 0,00 160.814,09 100,00% Atenció individual i familiar (0313) 75.312,26 0,00 0,00 75.312,26 100,00% Prestacions econòmiques (031303) 2.657,46 0,00 0,00 2.657,46 100,00% Programes d'acció social i integració social (031306) 62.024,94 0,00 0,00 62.024,94 100,00% Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 2.657,46 0,00 0,00 2.657,46 100,00% Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 2.657,46 0,00 0,00 2.657,46 100,00% Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 2.657,46 0,00 0,00 2.657,46 100,00% Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 2.657,46 0,00 0,00 2.657,46 100,00% Biblioteques (0908) 205.822,32 0,00 0,00 205.822,32 100,00% Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 205.822,32 0,00 0,00 205.822,32 100,00% Convivència i civisme (1103) 16.746,84 0,00 0,00 16.746,84 100,00% Convivència a l'espai públic (110301) 16.746,84 0,00 0,00 16.746,84 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 845.536,72 0,00 0,00 845.536,72 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 808.057,49 0,00 0,00 808.057,49 100,00% Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 37.479,23 0,00 0,00 37.479,23 100,00% Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007) 12.774,34 0,00 0,00 12.774,34 100,00% Desenvolupament de proximitat (100701) 12.774,34 0,00 0,00 12.774,34 100,00% Dinamització del territori (1102) 1.110.684,51 0,00 185.062,78 925.621,73 83,34% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 92.895,88 0,00 185.062,78 0,00 0,00% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 945.582,36 0,00 0,00 945.582,36 100,00% Democràcia activa (110206) 18.051,57 0,00 0,00 18.051,57 100,00% Dinamització econòmica (110203) 18.051,57 0,00 0,00 18.051,57 100,00% Plans i foment de l'ocupació (110204) 18.051,57 0,00 0,00 18.051,57 100,00% Processos participatius (110205) 18.051,57 0,00 0,00 18.051,57 100,00% Dona (0312) 57.906,61 0,00 0,00 57.906,61 100,00% Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 19,90 0,00 0,00 19,90 100,00% Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 19,90 0,00 0,00 19,90 100,00% Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 19,90 0,00 0,00 19,90 100,00% Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 19,90 0,00 0,00 19,90 100,00% Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 2.738,34 0,00 0,00 2.738,34 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 208 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Promoció social de les dones (031208) 55.028,99 0,00 0,00 55.028,99 100,00% Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 19,90 0,00 0,00 19,90 100,00% Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 19,90 0,00 0,00 19,90 100,00% Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 19,90 0,00 0,00 19,90 100,00% Drets de ciutadania (0310) 43.370,43 0,00 0,00 43.370,43 100,00% Promoció de la llibertat religiosa (031001) 2.718,44 0,00 0,00 2.718,44 100,00% Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004) 40.651,99 0,00 0,00 40.651,99 100,00% Espai urbà (1204) 337.803,47 0,00 0,00 337.803,47 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 337.803,47 0,00 0,00 337.803,47 100,00% Família i infància (0302) 658.836,06 0,00 0,00 658.836,06 100,00% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 331.693,10 0,00 0,00 331.693,10 100,00% Promoció i participació de la infància (030207) 327.142,96 0,00 0,00 327.142,96 100,00% Festes (0903) 747.870,62 0,00 0,00 747.870,62 100,00% Festes de la ciutat (090301) 282,75 0,00 0,00 282,75 100,00% Festes dels districtes (090302) 747.587,87 0,00 0,00 747.587,87 100,00% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 1.071.049,21 0,00 0,00 1.071.049,21 100,00% Promoció de l'esport (040103) 1.071.049,21 0,00 0,00 1.071.049,21 100,00% Gent gran (0303) 1.264.279,88 2.314,63 0,00 1.261.965,25 99,82% Acolliment diürn per a gent gran (030302) 1.000,40 0,00 0,00 1.000,40 100,00% Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 1.000,40 0,00 0,00 1.000,40 100,00% Acolliment residencial per a gent gran (030303) 1.000,40 0,00 0,00 1.000,40 100,00% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 1.241.953,84 2.314,63 0,00 1.239.639,21 99,81% Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 1.000,40 0,00 0,00 1.000,40 100,00% Convenis (030310) 1.000,40 0,00 0,00 1.000,40 100,00% Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 1.000,40 0,00 0,00 1.000,40 100,00% Entitats de promoció de la gent gran (030316) 1.000,40 0,00 0,00 1.000,40 100,00% Estades temporals en residències (030306) 1.000,40 0,00 0,00 1.000,40 100,00% Habitatges amb serveis (030304) 1.000,40 0,00 0,00 1.000,40 100,00% Programa viure i conviure (030309) 1.000,40 0,00 0,00 1.000,40 100,00% Promoció de la gent gran (030314) 8.320,38 0,00 0,00 8.320,38 100,00% Promoció de l'envelliment actiu (030312) 1.000,40 0,00 0,00 1.000,40 100,00% Targeta rosa (030311) 1.000,40 0,00 0,00 1.000,40 100,00% Teleassistència (030307) 1.000,40 0,00 0,00 1.000,40 100,00% Viatges subvencionats (030308) 1.000,40 0,00 0,00 1.000,40 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 209 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 13.092,64 0,00 0,00 13.092,64 100,00% Centres esportius municipals (040301) 13.092,64 0,00 0,00 13.092,64 100,00% Interculturalitat i immigració (0306) 6.041,53 0,00 0,00 6.041,53 100,00% Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) 2.718,44 0,00 0,00 2.718,44 100,00% Promoció social de la immigració (030610) 3.323,09 0,00 0,00 3.323,09 100,00% Joventut (0308) 490.945,79 0,00 0,00 490.945,79 100,00% Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 455.215,27 0,00 0,00 455.215,27 100,00% Promoció dels joves (030809) 35.730,53 0,00 0,00 35.730,53 100,00% Miscel·lània (1199) 941.599,90 0,00 0,00 941.599,90 100,00% Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 941.599,90 0,00 0,00 941.599,90 100,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 225.447,82 8.252,96 0,00 217.194,86 96,34% ·Imports no assignables 0,00 8.252,96 0,00 0,00 0,00% Promoció de la cultura popular (090108) 93.688,12 0,00 0,00 93.688,12 100,00% Promoció de la dansa (090104) 112,08 0,00 0,00 112,08 100,00% Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 112,08 0,00 0,00 112,08 100,00% Promoció de la literatura (090106) 112,08 0,00 0,00 112,08 100,00% Promoció de la música (090102) 2.705,52 0,00 0,00 2.705,52 100,00% Promoció de les arts visuals (090110) 112,08 0,00 0,00 112,08 100,00% Promoció del circ (090103) 112,08 0,00 0,00 112,08 100,00% Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 128.269,60 0,00 0,00 128.269,60 100,00% Promoció del sector cultural (090101) 112,08 0,00 0,00 112,08 100,00% Promoció del teatre (090105) 112,08 0,00 0,00 112,08 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 270.356,01 0,00 0,00 270.356,01 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (100602) 1.381,82 0,00 0,00 1.381,82 100,00% Suport al comerç i al turisme (100603) 267.592,36 0,00 0,00 267.592,36 100,00% Turisme i esdeveniments (100601) 1.381,82 0,00 0,00 1.381,82 100,00% Promoció educativa (0803) 5.979,51 0,00 0,00 5.979,51 100,00% Acció territorial i programes de ciutat (080301) 2.989,76 0,00 0,00 2.989,76 100,00% Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302) 2.989,76 0,00 0,00 2.989,76 100,00% Salut pública (0311) 41.466,03 0,00 0,00 41.466,03 100,00% Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 3.557,90 0,00 0,00 3.557,90 100,00% Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 3.557,90 0,00 0,00 3.557,90 100,00% Programa de protecció de la salut pública (031103) 3.557,90 0,00 0,00 3.557,90 100,00% Promoció de la salut (031106) 20.118,65 0,00 0,00 20.118,65 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 210 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 3.557,90 0,00 0,00 3.557,90 100,00% Promoció i atenció de la salut (031102) 3.557,90 0,00 0,00 3.557,90 100,00% Recerca innovació i avaluació (031105) 3.557,90 0,00 0,00 3.557,90 100,00% Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 42.204,24 0,00 0,00 42.204,24 100,00% Atenció precoç (031703) 599,11 0,00 0,00 599,11 100,00% Inserció laboral (031702) 599,11 0,00 0,00 599,11 100,00% Serveis de promoció (031701) 40.406,92 0,00 0,00 40.406,92 100,00% Transport especial (031704) 599,11 0,00 0,00 599,11 100,00% Tràmits dels districtes (1104) 0,00 4.034,08 0,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 4.034,08 0,00 0,00 0,00% Serveis de Llicències i Espai Públic 7.013.305,66 2.611.286,52 0,00 4.402.019,14 62,77% Actuació urbanística (0118) 294.521,18 21.469,86 0,00 273.051,32 92,71% Expedients d'execució subsidiària (011802) 6.289,28 0,00 0,00 6.289,28 100,00% Expedients i informes urbanístics (011801) 110.859,68 17.191,80 0,00 93.667,88 84,49% Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 177.372,23 4.278,06 0,00 173.094,17 97,59% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 325.583,90 0,00 0,00 325.583,90 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 325.583,90 0,00 0,00 325.583,90 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 899.071,42 0,00 0,00 899.071,42 100,00% Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 3.376,04 0,00 0,00 3.376,04 100,00% Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 3.376,04 0,00 0,00 3.376,04 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 800.373,61 0,00 0,00 800.373,61 100,00% Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 91.945,73 0,00 0,00 91.945,73 100,00% Espai urbà (1204) 2.080.960,70 0,00 0,00 2.080.960,70 100,00% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.080.960,70 0,00 0,00 2.080.960,70 100,00% Estratègia de mobilitat (0502) 564,97 0,00 0,00 564,97 100,00% Pla Mobilitat Urbana (050201) 564,97 0,00 0,00 564,97 100,00% Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.103.083,31 0,00 0,00 1.103.083,31 100,00% Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.103.083,31 0,00 0,00 1.103.083,31 100,00% Gestió de les inversions (0116) 93.563,37 0,00 0,00 93.563,37 100,00% Coordinació de les inversions al territori (011602) 91.246,32 0,00 0,00 91.246,32 100,00% Gestió de les inversions (BIMSA) (011601) 2.317,05 0,00 0,00 2.317,05 100,00% Llicències a la via pública (0104) 1.689.208,70 2.459.908,44 0,00 0,00 0,00% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 957.762,55 0,00 0,00 957.762,55 100,00% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 66.625,92 0,00 0,00 66.625,92 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 211 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Llicències d'obra menor (010407) 313.447,03 0,00 0,00 313.447,03 100,00% Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 351.373,19 2.459.908,44 0,00 0,00 0,00% Neteja de l'espai públic (0202) 401.314,77 0,00 0,00 401.314,77 100,00% Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 204.603,09 0,00 0,00 204.603,09 100,00% Neteja de pintades (020202) 196.711,68 0,00 0,00 196.711,68 100,00% Qualitat ambiental (0207) 72,36 0,00 0,00 72,36 100,00% Llicències mediambientals (020707) 72,36 0,00 0,00 72,36 100,00% Tràmits dels districtes (1104) 125.360,98 129.908,22 0,00 0,00 0,00% Llicències d'activitats (110401) 125.360,98 129.908,22 0,00 0,00 0,00% Serveis Generals 238.484,88 2.667.433,62 0,00 0,00 0,00% Actuació urbanística (0118) 31.098,70 667.392,83 0,00 0,00 0,00% Expedients d'execució subsidiària (011802) 31.098,70 667.392,83 0,00 0,00 0,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 64.291,55 0,00 0,00 64.291,55 100,00% Matrimonis civils (110103) 64.291,55 0,00 0,00 64.291,55 100,00% Convivència i civisme (1103) 9.272,28 0,00 0,00 9.272,28 100,00% Prevenció i mediació (110302) 9.272,28 0,00 0,00 9.272,28 100,00% Llicències a la via pública (0104) 133.822,36 2.000.040,79 0,00 0,00 0,00% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 133.822,36 2.000.040,79 0,00 0,00 0,00% 20.592.506,68 5.293.321,81 221.026,06 15.078.158,81 73,22% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 212 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 213 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 1.410.307,14 7,09% 127.264.548,27 5,63% 1,11% Amortitzacions 1.521.094,44 7,65% 100.913.896,40 4,47% 1,51% Arrendaments 740.955,29 3,72% 31.401.506,73 1,39% 2,36% Compra de material i fungibles 51.842,13 0,26% 4.751.713,21 0,21% 1,09% Comunicacions i Notificacions 80.369,51 0,40% 6.547.782,05 0,29% 1,23% Contractes externs 3.707.520,39 18,64% 623.669.003,76 27,61% 0,59% Despesa Financera 208.988,86 1,05% 22.379.623,49 0,99% 0,93% Estudis i treballs tècnics 62.659,11 0,31% 13.712.072,65 0,61% 0,46% Manteniment, reparació i conservació 1.262.806,43 6,35% 66.065.102,77 2,92% 1,91% Neteja 617.062,72 3,10% 37.511.611,13 1,66% 1,64% Recursos Humans 6.374,83 0,03% 13.308.445,31 0,59% 0,05% Recursos Humans: Altres despeses socials 5.795,47 0,03% 4.127.659,41 0,18% 0,14% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 1.194.706,42 6,01% 138.555.263,69 6,13% 0,86% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 1.326,74 0,01% 282.610,61 0,01% 0,47% Recursos Humans: Sous i salaris 4.914.377,77 24,70% 527.403.930,89 23,35% 0,93% Recursos Humans: Transport del personal 9.504,36 0,05% 714.169,80 0,03% 1,33% Subministraments: Aigua 29.366,60 0,15% 6.473.493,04 0,29% 0,45% Subministraments: Altres 24.751,82 0,12% 24.312.400,45 1,08% 0,10% Subministraments: Electricitat 563.730,01 2,83% 24.401.482,40 1,08% 2,31% Subministraments: Gas 17.351,34 0,09% 4.182.102,00 0,19% 0,41% Subministraments: Telèfon i dades 241.945,52 1,22% 10.414.664,65 0,46% 2,32% Subvencions i Transferències 3.220.780,23 16,19% 469.886.416,62 20,80% 0,69% 19.893.617,12 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 214 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 19.893.617,12 100,00% 18.489.236,72 100,00% 92,94% 1.404.380,41 100,00% 7,06% Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 19.893.617,12 100,00% 18.489.236,72 100,00% 92,94% 1.404.380,41 100,00% 7,06% ·Genèrics Districte 710.038,80 3,57% 450.567,04 2,44% 63,46% 259.471,76 18,48% 36,54% Serveis a les Persones i al Territori 10.724.986,18 53,91% 9.581.592,64 51,82% 89,34% 1.143.393,54 81,42% 10,66% Serveis de Llicències i Espai Públic 8.384.496,21 42,15% 8.382.981,10 45,34% 99,98% 1.515,11 0,11% 0,02% Serveis Generals 74.095,93 0,37% 74.095,93 0,40% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 19.893.617,12 100,00% 18.489.236,72 100,00% 92,94% 1.404.380,41 100,00% 7,06% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 215 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 19.893.617,12 75,27 18.489.236,72 69,95 1.404.380,41 5,31 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 19.893.617,12 75,27 18.489.236,72 69,95 1.404.380,41 5,31 ·Genèrics Districte 710.038,80 2,69 450.567,04 1,70 259.471,76 0,98 Serveis a les Persones i al Territori 10.724.986,18 40,58 9.581.592,64 36,25 1.143.393,54 4,33 Serveis de Llicències i Espai Públic 8.384.496,21 31,72 8.382.981,10 31,72 1.515,11 0,01 Serveis Generals 74.095,93 0,28 74.095,93 0,28 0,00 0,00 19.893.617,12 75,27 18.489.236,72 69,95 1.404.380,41 5,31 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 264.305 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 216 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 710.038,80 ·Genèrics Districte 10.724.986,18 Serveis a les Persones i al Territori 8.384.496,21 Serveis de Llicències i Espai Públic 74.095,93 Serveis Generals 0,00 ·Genèrics Districte 213.661,41 Serveis a les Persones i al Territori 6.562.836,20 Serveis de Llicències i Espai Públic 0,00 Serveis Generals DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 217 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 19.893.617,12 13.032.449,65 3.593.704,58 3.267.462,89 6.776.497,61 34,06% Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 19.893.617,12 13.032.449,65 3.593.704,58 3.267.462,89 6.776.497,61 34,06% ·Genèrics Districte 710.038,80 517.901,34 75.515,86 116.621,60 0,00 Serveis a les Persones i al Territori 10.724.986,18 6.801.289,53 2.162.152,02 1.761.544,63 213.661,41 1,99% Serveis de Llicències i Espai Públic 8.384.496,21 5.659.213,31 1.348.156,26 1.377.126,65 6.562.836,20 78,27% Serveis Generals 74.095,93 54.045,47 7.880,44 12.170,02 0,00 19.893.617,12 13.032.449,65 3.593.704,58 3.267.462,89 6.776.497,61 34,06% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 218 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 19.893.617,12 13.032.449,65 3.593.704,58 3.267.462,89 6.776.497,61 34,06% Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 19.893.617,12 13.032.449,65 3.593.704,58 3.267.462,89 6.776.497,61 34,06% ·Genèrics Districte 710.038,80 517.901,34 75.515,86 116.621,60 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 79.376,76 57.897,30 8.442,08 13.037,38 0,00 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 9,61 7,01 1,02 1,58 0,00 (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 79.357,54 57.883,28 8.440,04 13.034,22 0,00 Matrimonis civils (110103) 9,61 7,01 1,02 1,58 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 137.979,43 100.642,01 14.674,74 22.662,68 0,00 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 137.979,43 100.642,01 14.674,74 22.662,68 0,00 Dinamització del territori (1102) 259.471,76 189.258,35 27.596,00 42.617,41 0,00 Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 196.262,70 143.153,75 20.873,43 32.235,52 0,00 Processos participatius (110205) 63.209,06 46.104,60 6.722,57 10.381,89 0,00 Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 192.006,50 140.049,28 20.420,77 31.536,45 0,00 Centres esportius municipals (040301) 96.003,25 70.024,64 10.210,38 15.768,23 0,00 Equipaments singulars (040302) 96.003,25 70.024,64 10.210,38 15.768,23 0,00 Llicències a la via pública (0104) 5.010,15 3.654,40 532,85 822,90 0,00 Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 5.010,15 3.654,40 532,85 822,90 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (1006) 36.194,20 26.400,00 3.849,42 5.944,78 0,00 Suport al comerç i al turisme (100603) 36.194,20 26.400,00 3.849,42 5.944,78 0,00 Serveis a les Persones i al Territori 10.724.986,18 6.801.289,53 2.162.152,02 1.761.544,63 213.661,41 1,99% Acció comunitària (0307) 8.685,28 6.300,00 958,75 1.426,53 0,00 Acció comunitària (030702) 8.685,28 6.300,00 958,75 1.426,53 0,00 Activitats culturals i de divulgació (0907) 179.334,14 130.082,81 19.796,27 29.455,06 6.995,80 3,90% Cursos i tallers (090703) 47.411,87 34.390,94 5.233,68 7.787,25 6.995,80 14,76% Dinamització cultural (090701) 84.510,40 61.300,94 9.328,90 13.880,56 0,00 Lloguer i cessió d'espais (090702) 47.411,87 34.390,94 5.233,68 7.787,25 0,00 Activitats formatives (0806) 296.688,80 155.327,53 92.631,09 48.730,19 0,00 Cursos i tallers (080601) 31.545,32 22.881,89 3.482,21 5.181,22 0,00 Educació mediambiental (080602) 202.052,83 86.681,85 82.184,45 33.186,53 0,00 Innovació i tecnologia (080603) 31.545,32 22.881,89 3.482,21 5.181,22 0,00 Patis oberts (080604) 31.545,32 22.881,89 3.482,21 5.181,22 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 219 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 150.166,29 108.925,45 16.576,50 24.664,33 0,00 Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 150.166,29 108.925,45 16.576,50 24.664,33 0,00 Atenció col·lectiva (0314) 413,58 300,00 45,65 67,93 0,00 Serveis de suport a grups (031402) 413,58 300,00 45,65 67,93 0,00 Atenció individual i familiar (0313) 79.988,89 58.021,19 8.829,79 13.137,92 0,00 Programes d'acció social i integració social (031306) 79.988,89 58.021,19 8.829,79 13.137,92 0,00 Biblioteques (0908) 125.823,15 91.267,78 13.889,32 20.666,05 13.329,11 10,59% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 13.329,11 Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 125.823,15 91.267,78 13.889,32 20.666,05 0,00 Consells d'educació (0804) 136.151,43 98.759,56 15.029,43 22.362,44 0,00 Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 136.151,43 98.759,56 15.029,43 22.362,44 0,00 Convivència i civisme (1103) 11.028,92 8.000,00 1.217,46 1.811,47 0,00 Convivència a l'espai públic (110301) 11.028,92 8.000,00 1.217,46 1.811,47 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.556,93 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.556,93 Dinamització del territori (1102) 436.305,77 316.481,18 48.162,77 71.661,83 1.568,58 0,36% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 116.785,30 84.712,03 12.891,65 19.181,61 0,00 (110202) Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 199.696,54 144.852,99 22.044,03 32.799,52 1.568,58 0,79% Democràcia activa (110206) 29.955,98 21.729,04 3.306,77 4.920,17 0,00 Dinamització econòmica (110203) 29.955,98 21.729,04 3.306,77 4.920,17 0,00 Plans i foment de l'ocupació (110204) 29.955,98 21.729,04 3.306,77 4.920,17 0,00 Processos participatius (110205) 29.955,98 21.729,04 3.306,77 4.920,17 0,00 Dona (0312) 139.607,77 101.266,67 15.410,97 22.930,13 0,00 Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 2.573,42 1.866,67 284,07 422,68 0,00 Promoció social de les dones (031208) 137.034,36 99.400,00 15.126,90 22.507,45 0,00 Drets de ciutadania (0310) 14.291,64 10.366,67 1.577,62 2.347,36 0,00 Atenció mediació i assessorament en drets (031002) 2.343,65 1.700,00 258,71 384,94 0,00 Estratègia local del poble gitano (031005) 2.343,65 1.700,00 258,71 384,94 0,00 Promoció de la llibertat religiosa (031001) 2.343,65 1.700,00 258,71 384,94 0,00 Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania 4.917,06 3.566,67 542,78 807,61 0,00 (031004) Xarxes internacionals (031003) 2.343,65 1.700,00 258,71 384,94 0,00 Espai urbà (1204) 550.255,05 399.136,06 60.741,36 90.377,63 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 220 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 550.255,05 399.136,06 60.741,36 90.377,63 0,00 senyalització,… (120409) Família i infància (0302) 1.049.199,19 506.978,36 369.893,22 172.327,61 0,00 Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 881.102,15 385.046,56 351.337,39 144.718,21 0,00 infantils (030204) Promoció i participació de la infància (030207) 168.097,04 121.931,80 18.555,84 27.609,40 0,00 Festes (0903) 271.792,62 197.149,01 30.002,55 44.641,07 0,00 Festes de la ciutat (090301) 12.197,75 8.847,83 1.346,48 2.003,44 0,00 Festes dels districtes (090302) 259.594,87 188.301,18 28.656,07 42.637,63 0,00 Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 549.404,41 102.752,00 356.414,50 90.237,92 177.170,49 32,25% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 346,24 Esport en edat escolar (040101) 15.674,86 11.370,00 1.730,31 2.574,54 0,00 Promoció de l'esport (040103) 533.729,56 91.382,00 354.684,19 87.663,37 176.824,25 33,13% Gent gran (0303) 1.303.352,35 595.083,10 494.197,80 214.071,45 4.686,59 0,36% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 4.586,59 Acolliment diürn per a gent gran (030302) 288,00 208,91 31,79 47,30 0,00 Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 288,00 208,91 31,79 47,30 0,00 Acolliment residencial per a gent gran (030303) 288,00 208,91 31,79 47,30 0,00 Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 1.101.259,46 448.491,88 471.889,24 180.878,34 100,00 0,01% (030301) Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 288,00 208,91 31,79 47,30 0,00 Convenis (030310) 288,00 208,91 31,79 47,30 0,00 Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 288,00 208,91 31,79 47,30 0,00 Entitats de promoció de la gent gran (030316) 288,00 208,91 31,79 47,30 0,00 Estades temporals en residències (030306) 288,00 208,91 31,79 47,30 0,00 Habitatges amb serveis (030304) 288,00 208,91 31,79 47,30 0,00 Programa viure i conviure (030309) 288,00 208,91 31,79 47,30 0,00 Promoció de la gent gran (030314) 198.060,89 143.666,55 21.863,47 32.530,87 0,00 Promoció de l'envelliment actiu (030312) 288,00 208,91 31,79 47,30 0,00 Targeta rosa (030311) 288,00 208,91 31,79 47,30 0,00 Teleassistència (030307) 288,00 208,91 31,79 47,30 0,00 Viatges subvencionats (030308) 288,00 208,91 31,79 47,30 0,00 Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 103.106,08 74.789,60 11.381,64 16.934,84 4.726,55 4,58% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 4.726,55 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 221 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Centres esportius municipals (040301) 101.187,73 73.398,10 11.169,88 16.619,76 0,00 Equipaments singulars (040302) 1.918,34 1.391,50 211,76 315,08 0,00 Interculturalitat i immigració (0306) 190.481,39 138.168,64 21.026,79 31.285,96 119,07 0,06% Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori 2.573,42 1.866,67 284,07 422,68 0,00 (030606) Promoció social de la immigració (030610) 187.907,97 136.301,97 20.742,72 30.863,28 119,07 0,06% Joventut (0308) 284.554,54 188.205,74 49.611,63 46.737,17 0,00 Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 83.153,85 42.116,62 27.379,48 13.657,75 0,00 (030808) Promoció dels joves (030809) 201.400,69 146.089,13 22.232,15 33.079,42 0,00 Miscel·lània (1199) 4.036.982,37 2.928.287,98 445.632,97 663.061,42 0,00 Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 4.036.982,37 2.928.287,98 445.632,97 663.061,42 0,00 Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.508,29 Activitats culturals (090503) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.508,29 Promoció de les activitats culturals (0901) 91.195,40 66.150,00 10.066,84 14.978,55 0,00 Promoció de la cultura popular (090108) 1.337,26 970,00 147,62 219,64 0,00 Promoció de la dansa (090104) 1.337,26 970,00 147,62 219,64 0,00 Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 1.337,26 970,00 147,62 219,64 0,00 Promoció de la literatura (090106) 1.337,26 970,00 147,62 219,64 0,00 Promoció de la música (090102) 79.160,09 57.420,00 8.738,30 13.001,79 0,00 Promoció de les arts visuals (090110) 1.337,26 970,00 147,62 219,64 0,00 Promoció del circ (090103) 1.337,26 970,00 147,62 219,64 0,00 Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 1.337,26 970,00 147,62 219,64 0,00 Promoció del sector cultural (090101) 1.337,26 970,00 147,62 219,64 0,00 Promoció del teatre (090105) 1.337,26 970,00 147,62 219,64 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (1006) 516.542,74 374.682,31 57.019,93 84.840,49 0,00 Suport al comerç i al turisme (100603) 516.542,74 374.682,31 57.019,93 84.840,49 0,00 Promoció educativa (0803) 678,46 492,13 74,89 111,43 0,00 Acció territorial i programes de ciutat (080301) 339,23 246,07 37,45 55,72 0,00 Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302) 339,23 246,07 37,45 55,72 0,00 Qualitat ambiental (0207) 3.985,58 2.891,00 439,96 654,62 0,00 Assessorament i suport tècnic (020705) 569,37 413,00 62,85 93,52 0,00 Campanyes de sensibilització acústica (020704) 569,37 413,00 62,85 93,52 0,00 Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703) 569,37 413,00 62,85 93,52 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 222 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Episodis de contaminació atmosfèrica (020701) 569,37 413,00 62,85 93,52 0,00 Gestió xarxa d'aparells de control (020706) 569,37 413,00 62,85 93,52 0,00 Llicències mediambientals (020707) 569,37 413,00 62,85 93,52 0,00 Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702) 569,37 413,00 62,85 93,52 0,00 Salut pública (0311) 89.407,41 64.853,05 9.869,47 14.684,88 0,00 Promoció de la salut (031106) 76.655,22 55.603,05 8.461,79 12.590,37 0,00 Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 12.752,19 9.250,00 1.407,68 2.094,51 0,00 Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 105.562,93 76.571,72 11.652,84 17.338,37 0,00 Atenció precoç (031703) 8.185,53 5.937,50 903,58 1.344,45 0,00 Inserció laboral (031702) 8.185,53 5.937,50 903,58 1.344,45 0,00 Serveis de promoció (031701) 81.006,35 58.759,22 8.942,10 13.305,03 0,00 Transport especial (031704) 8.185,53 5.937,50 903,58 1.344,45 0,00 Serveis de Llicències i Espai Públic 8.384.496,21 5.659.213,31 1.348.156,26 1.377.126,65 6.562.836,20 78,27% Actuació urbanística (0118) 1.133.785,56 711.177,95 236.386,96 186.220,65 40.257,05 3,55% Declaració de ruïna (011804) 105.631,01 66.258,07 22.023,38 17.349,56 0,00 Expedients d'execució subsidiària (011802) 167.252,26 104.910,60 34.871,02 27.470,65 7.033,42 4,21% Expedients i informes urbanístics (011801) 574.272,06 360.217,70 119.732,01 94.322,35 22.168,74 3,86% Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 286.630,24 179.791,59 59.760,55 47.078,10 11.054,89 3,86% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 747.836,26 470.574,03 154.432,52 122.829,71 0,00 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 585.994,68 367.570,83 122.176,10 96.247,75 0,00 (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 161.841,58 103.003,20 32.256,41 26.581,96 0,00 Biblioteques (0908) 149.293,18 105.909,15 18.863,10 24.520,93 0,00 Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 149.293,18 105.909,15 18.863,10 24.520,93 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 640.526,25 454.391,76 80.930,10 105.204,38 0,00 Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 4.050,94 2.873,75 511,83 665,35 0,00 Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 4.050,94 2.873,75 511,83 665,35 0,00 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 485.143,64 344.162,75 61.297,60 79.683,29 0,00 Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 147.280,73 104.481,51 18.608,83 24.190,39 0,00 (120103) Espai urbà (1204) 2.612.831,82 1.853.552,86 330.129,70 429.149,26 3.944,50 0,15% Accessibilitat (120407) 929,58 659,45 117,45 152,68 0,00 Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 929,58 659,45 117,45 152,68 0,00 Estructures vials (120402) 929,58 659,45 117,45 152,68 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 223 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 929,58 659,45 117,45 152,68 0,00 senyalització,… (120409) Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 929,58 659,45 117,45 152,68 0,00 Manteniment de les galeries de serveis (120408) 929,58 659,45 117,45 152,68 0,00 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.603.535,98 1.846.958,36 328.955,18 427.622,45 3.944,50 0,15% Manteniment senyalització horitzontal (120403) 929,58 659,45 117,45 152,68 0,00 Manteniment senyalització vertical (120404) 929,58 659,45 117,45 152,68 0,00 Mobiliari urbà (120401) 929,58 659,45 117,45 152,68 0,00 Paviment (120411) 929,58 659,45 117,45 152,68 0,00 Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.187.558,93 842.458,84 150.047,34 195.052,75 0,00 Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.187.558,93 842.458,84 150.047,34 195.052,75 0,00 Gestió de les inversions (0116) 122.786,80 87.105,43 15.514,04 20.167,34 0,00 Coordinació de les inversions al territori (011602) 122.786,80 87.105,43 15.514,04 20.167,34 0,00 Grans infraestructures (1205) 6.060,46 4.299,31 765,73 995,41 0,00 Infraestructures de competència municipal (120501) 1.515,11 1.074,83 191,43 248,85 0,00 Infraestructures de competència no municipal (120502) 1.515,11 1.074,83 191,43 248,85 0,00 Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) 1.515,11 1.074,83 191,43 248,85 0,00 Túnels urbans (120504) 1.515,11 1.074,83 191,43 248,85 0,00 Llicències a la via pública (0104) 1.334.025,69 836.780,50 278.135,74 219.109,45 6.251.356,42 468,61% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.327.974,45 Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 652.310,30 409.167,94 136.002,48 107.139,88 997.936,07 152,98% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 128.062,76 80.328,61 26.700,26 21.033,90 0,00 Llicències d'obra menor (010407) 286.635,02 179.794,58 59.761,55 47.078,88 0,00 Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 267.017,61 167.489,38 55.671,45 43.856,79 1.925.445,90 721,09% Neteja de l'espai públic (0202) 131.811,61 93.507,66 16.654,32 21.649,64 0,00 Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 131.811,61 93.507,66 16.654,32 21.649,64 0,00 Tràmits dels districtes (1104) 317.979,67 199.455,82 66.296,71 52.227,14 267.278,23 84,06% Llicències d'activitats (110401) 317.979,67 199.455,82 66.296,71 52.227,14 267.278,23 84,06% Serveis Generals 74.095,93 54.045,47 7.880,44 12.170,02 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 74.095,93 54.045,47 7.880,44 12.170,02 0,00 Matrimonis civils (110103) 74.095,93 54.045,47 7.880,44 12.170,02 0,00 19.893.617,12 13.032.449,65 3.593.704,58 3.267.462,89 6.776.497,61 34,06% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 224 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 19.893.617,12 6.567.494,87 209.002,74 13.117.119,51 65,94% Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 19.893.617,12 6.567.494,87 209.002,74 13.117.119,51 65,94% ·Genèrics Districte 710.038,80 0,00 0,00 710.038,80 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 79.376,76 0,00 0,00 79.376,76 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 9,61 0,00 0,00 9,61 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 79.357,54 0,00 0,00 79.357,54 100,00% Matrimonis civils (110103) 9,61 0,00 0,00 9,61 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 137.979,43 0,00 0,00 137.979,43 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 137.979,43 0,00 0,00 137.979,43 100,00% Dinamització del territori (1102) 259.471,76 0,00 0,00 259.471,76 100,00% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 196.262,70 0,00 0,00 196.262,70 100,00% Processos participatius (110205) 63.209,06 0,00 0,00 63.209,06 100,00% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 192.006,50 0,00 0,00 192.006,50 100,00% Centres esportius municipals (040301) 96.003,25 0,00 0,00 96.003,25 100,00% Equipaments singulars (040302) 96.003,25 0,00 0,00 96.003,25 100,00% Llicències a la via pública (0104) 5.010,15 0,00 0,00 5.010,15 100,00% Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 5.010,15 0,00 0,00 5.010,15 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 36.194,20 0,00 0,00 36.194,20 100,00% Suport al comerç i al turisme (100603) 36.194,20 0,00 0,00 36.194,20 100,00% Serveis a les Persones i al Territori 10.724.986,18 8.019,61 205.641,80 10.511.324,77 98,01% Acció comunitària (0307) 8.685,28 0,00 0,00 8.685,28 100,00% Acció comunitària (030702) 8.685,28 0,00 0,00 8.685,28 100,00% Activitats culturals i de divulgació (0907) 179.334,14 0,00 6.995,80 172.338,34 96,10% Cursos i tallers (090703) 47.411,87 0,00 6.995,80 40.416,07 85,24% Dinamització cultural (090701) 84.510,40 0,00 0,00 84.510,40 100,00% Lloguer i cessió d'espais (090702) 47.411,87 0,00 0,00 47.411,87 100,00% Activitats formatives (0806) 296.688,80 0,00 0,00 296.688,80 100,00% Cursos i tallers (080601) 31.545,32 0,00 0,00 31.545,32 100,00% Educació mediambiental (080602) 202.052,83 0,00 0,00 202.052,83 100,00% Innovació i tecnologia (080603) 31.545,32 0,00 0,00 31.545,32 100,00% Patis oberts (080604) 31.545,32 0,00 0,00 31.545,32 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 150.166,29 0,00 0,00 150.166,29 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 225 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 150.166,29 0,00 0,00 150.166,29 100,00% Atenció col·lectiva (0314) 413,58 0,00 0,00 413,58 100,00% Serveis de suport a grups (031402) 413,58 0,00 0,00 413,58 100,00% Atenció individual i familiar (0313) 79.988,89 0,00 0,00 79.988,89 100,00% Programes d'acció social i integració social (031306) 79.988,89 0,00 0,00 79.988,89 100,00% Biblioteques (0908) 125.823,15 1.757,96 11.571,15 112.494,04 89,41% ·Imports no assignables 0,00 1.757,96 11.571,15 0,00 0,00% Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 125.823,15 0,00 0,00 125.823,15 100,00% Consells d'educació (0804) 136.151,43 0,00 0,00 136.151,43 100,00% Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 136.151,43 0,00 0,00 136.151,43 100,00% Convivència i civisme (1103) 11.028,92 0,00 0,00 11.028,92 100,00% Convivència a l'espai públic (110301) 11.028,92 0,00 0,00 11.028,92 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 0,00 3.297,50 259,43 0,00 0,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 0,00 3.297,50 259,43 0,00 0,00% Dinamització del territori (1102) 436.305,77 1.568,58 0,00 434.737,19 99,64% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 116.785,30 0,00 0,00 116.785,30 100,00% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 199.696,54 1.568,58 0,00 198.127,96 99,21% Democràcia activa (110206) 29.955,98 0,00 0,00 29.955,98 100,00% Dinamització econòmica (110203) 29.955,98 0,00 0,00 29.955,98 100,00% Plans i foment de l'ocupació (110204) 29.955,98 0,00 0,00 29.955,98 100,00% Processos participatius (110205) 29.955,98 0,00 0,00 29.955,98 100,00% Dona (0312) 139.607,77 0,00 0,00 139.607,77 100,00% Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 2.573,42 0,00 0,00 2.573,42 100,00% Promoció social de les dones (031208) 137.034,36 0,00 0,00 137.034,36 100,00% Drets de ciutadania (0310) 14.291,64 0,00 0,00 14.291,64 100,00% Atenció mediació i assessorament en drets (031002) 2.343,65 0,00 0,00 2.343,65 100,00% Estratègia local del poble gitano (031005) 2.343,65 0,00 0,00 2.343,65 100,00% Promoció de la llibertat religiosa (031001) 2.343,65 0,00 0,00 2.343,65 100,00% Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004) 4.917,06 0,00 0,00 4.917,06 100,00% Xarxes internacionals (031003) 2.343,65 0,00 0,00 2.343,65 100,00% Espai urbà (1204) 550.255,05 0,00 0,00 550.255,05 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 550.255,05 0,00 0,00 550.255,05 100,00% Família i infància (0302) 1.049.199,19 0,00 0,00 1.049.199,19 100,00% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 881.102,15 0,00 0,00 881.102,15 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 226 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Promoció i participació de la infància (030207) 168.097,04 0,00 0,00 168.097,04 100,00% Festes (0903) 271.792,62 0,00 0,00 271.792,62 100,00% Festes de la ciutat (090301) 12.197,75 0,00 0,00 12.197,75 100,00% Festes dels districtes (090302) 259.594,87 0,00 0,00 259.594,87 100,00% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 549.404,41 346,24 176.824,25 372.233,92 67,75% ·Imports no assignables 0,00 346,24 0,00 0,00 0,00% Esport en edat escolar (040101) 15.674,86 0,00 0,00 15.674,86 100,00% Promoció de l'esport (040103) 533.729,56 0,00 176.824,25 356.905,31 66,87% Gent gran (0303) 1.303.352,35 0,00 4.686,59 1.298.665,76 99,64% ·Imports no assignables 0,00 0,00 4.586,59 0,00 0,00% Acolliment diürn per a gent gran (030302) 288,00 0,00 0,00 288,00 100,00% Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 288,00 0,00 0,00 288,00 100,00% Acolliment residencial per a gent gran (030303) 288,00 0,00 0,00 288,00 100,00% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 1.101.259,46 0,00 100,00 1.101.159,46 99,99% Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 288,00 0,00 0,00 288,00 100,00% Convenis (030310) 288,00 0,00 0,00 288,00 100,00% Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 288,00 0,00 0,00 288,00 100,00% Entitats de promoció de la gent gran (030316) 288,00 0,00 0,00 288,00 100,00% Estades temporals en residències (030306) 288,00 0,00 0,00 288,00 100,00% Habitatges amb serveis (030304) 288,00 0,00 0,00 288,00 100,00% Programa viure i conviure (030309) 288,00 0,00 0,00 288,00 100,00% Promoció de la gent gran (030314) 198.060,89 0,00 0,00 198.060,89 100,00% Promoció de l'envelliment actiu (030312) 288,00 0,00 0,00 288,00 100,00% Targeta rosa (030311) 288,00 0,00 0,00 288,00 100,00% Teleassistència (030307) 288,00 0,00 0,00 288,00 100,00% Viatges subvencionats (030308) 288,00 0,00 0,00 288,00 100,00% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 103.106,08 0,00 4.726,55 98.379,53 95,42% ·Imports no assignables 0,00 0,00 4.726,55 0,00 0,00% Centres esportius municipals (040301) 101.187,73 0,00 0,00 101.187,73 100,00% Equipaments singulars (040302) 1.918,34 0,00 0,00 1.918,34 100,00% Interculturalitat i immigració (0306) 190.481,39 119,07 0,00 190.362,32 99,94% Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) 2.573,42 0,00 0,00 2.573,42 100,00% Promoció social de la immigració (030610) 187.907,97 119,07 0,00 187.788,90 99,94% Joventut (0308) 284.554,54 0,00 0,00 284.554,54 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 227 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 83.153,85 0,00 0,00 83.153,85 100,00% Promoció dels joves (030809) 201.400,69 0,00 0,00 201.400,69 100,00% Miscel·lània (1199) 4.036.982,37 0,00 0,00 4.036.982,37 100,00% Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 4.036.982,37 0,00 0,00 4.036.982,37 100,00% Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 0,00 930,26 578,03 0,00 0,00% Activitats culturals (090503) 0,00 930,26 578,03 0,00 0,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 91.195,40 0,00 0,00 91.195,40 100,00% Promoció de la cultura popular (090108) 1.337,26 0,00 0,00 1.337,26 100,00% Promoció de la dansa (090104) 1.337,26 0,00 0,00 1.337,26 100,00% Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 1.337,26 0,00 0,00 1.337,26 100,00% Promoció de la literatura (090106) 1.337,26 0,00 0,00 1.337,26 100,00% Promoció de la música (090102) 79.160,09 0,00 0,00 79.160,09 100,00% Promoció de les arts visuals (090110) 1.337,26 0,00 0,00 1.337,26 100,00% Promoció del circ (090103) 1.337,26 0,00 0,00 1.337,26 100,00% Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 1.337,26 0,00 0,00 1.337,26 100,00% Promoció del sector cultural (090101) 1.337,26 0,00 0,00 1.337,26 100,00% Promoció del teatre (090105) 1.337,26 0,00 0,00 1.337,26 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 516.542,74 0,00 0,00 516.542,74 100,00% Suport al comerç i al turisme (100603) 516.542,74 0,00 0,00 516.542,74 100,00% Promoció educativa (0803) 678,46 0,00 0,00 678,46 100,00% Acció territorial i programes de ciutat (080301) 339,23 0,00 0,00 339,23 100,00% Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302) 339,23 0,00 0,00 339,23 100,00% Qualitat ambiental (0207) 3.985,58 0,00 0,00 3.985,58 100,00% Assessorament i suport tècnic (020705) 569,37 0,00 0,00 569,37 100,00% Campanyes de sensibilització acústica (020704) 569,37 0,00 0,00 569,37 100,00% Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703) 569,37 0,00 0,00 569,37 100,00% Episodis de contaminació atmosfèrica (020701) 569,37 0,00 0,00 569,37 100,00% Gestió xarxa d'aparells de control (020706) 569,37 0,00 0,00 569,37 100,00% Llicències mediambientals (020707) 569,37 0,00 0,00 569,37 100,00% Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702) 569,37 0,00 0,00 569,37 100,00% Salut pública (0311) 89.407,41 0,00 0,00 89.407,41 100,00% Promoció de la salut (031106) 76.655,22 0,00 0,00 76.655,22 100,00% Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 12.752,19 0,00 0,00 12.752,19 100,00% Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 105.562,93 0,00 0,00 105.562,93 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 228 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Atenció precoç (031703) 8.185,53 0,00 0,00 8.185,53 100,00% Inserció laboral (031702) 8.185,53 0,00 0,00 8.185,53 100,00% Serveis de promoció (031701) 81.006,35 0,00 0,00 81.006,35 100,00% Transport especial (031704) 8.185,53 0,00 0,00 8.185,53 100,00% Serveis de Llicències i Espai Públic 8.384.496,21 6.559.475,26 3.360,94 1.821.660,01 21,73% Actuació urbanística (0118) 1.133.785,56 40.257,05 0,00 1.093.528,51 96,45% Declaració de ruïna (011804) 105.631,01 0,00 0,00 105.631,01 100,00% Expedients d'execució subsidiària (011802) 167.252,26 7.033,42 0,00 160.218,84 95,79% Expedients i informes urbanístics (011801) 574.272,06 22.168,74 0,00 552.103,32 96,14% Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 286.630,24 11.054,89 0,00 275.575,35 96,14% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 747.836,26 0,00 0,00 747.836,26 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 585.994,68 0,00 0,00 585.994,68 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 161.841,58 0,00 0,00 161.841,58 100,00% Biblioteques (0908) 149.293,18 0,00 0,00 149.293,18 100,00% Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 149.293,18 0,00 0,00 149.293,18 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 640.526,25 0,00 0,00 640.526,25 100,00% Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 4.050,94 0,00 0,00 4.050,94 100,00% Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 4.050,94 0,00 0,00 4.050,94 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 485.143,64 0,00 0,00 485.143,64 100,00% Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 147.280,73 0,00 0,00 147.280,73 100,00% Espai urbà (1204) 2.612.831,82 583,56 3.360,94 2.608.887,32 99,85% Accessibilitat (120407) 929,58 0,00 0,00 929,58 100,00% Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 929,58 0,00 0,00 929,58 100,00% Estructures vials (120402) 929,58 0,00 0,00 929,58 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 929,58 0,00 0,00 929,58 100,00% Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 929,58 0,00 0,00 929,58 100,00% Manteniment de les galeries de serveis (120408) 929,58 0,00 0,00 929,58 100,00% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.603.535,98 583,56 3.360,94 2.599.591,48 99,85% Manteniment senyalització horitzontal (120403) 929,58 0,00 0,00 929,58 100,00% Manteniment senyalització vertical (120404) 929,58 0,00 0,00 929,58 100,00% Mobiliari urbà (120401) 929,58 0,00 0,00 929,58 100,00% Paviment (120411) 929,58 0,00 0,00 929,58 100,00% Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.187.558,93 0,00 0,00 1.187.558,93 100,00% Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.187.558,93 0,00 0,00 1.187.558,93 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 229 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Gestió de les inversions (0116) 122.786,80 0,00 0,00 122.786,80 100,00% Coordinació de les inversions al territori (011602) 122.786,80 0,00 0,00 122.786,80 100,00% Grans infraestructures (1205) 6.060,46 0,00 0,00 6.060,46 100,00% Infraestructures de competència municipal (120501) 1.515,11 0,00 0,00 1.515,11 100,00% Infraestructures de competència no municipal (120502) 1.515,11 0,00 0,00 1.515,11 100,00% Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) 1.515,11 0,00 0,00 1.515,11 100,00% Túnels urbans (120504) 1.515,11 0,00 0,00 1.515,11 100,00% Llicències a la via pública (0104) 1.334.025,69 6.251.356,42 0,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 3.327.974,45 0,00 0,00 0,00% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 652.310,30 997.936,07 0,00 0,00 0,00% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 128.062,76 0,00 0,00 128.062,76 100,00% Llicències d'obra menor (010407) 286.635,02 0,00 0,00 286.635,02 100,00% Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 267.017,61 1.925.445,90 0,00 0,00 0,00% Neteja de l'espai públic (0202) 131.811,61 0,00 0,00 131.811,61 100,00% Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 131.811,61 0,00 0,00 131.811,61 100,00% Tràmits dels districtes (1104) 317.979,67 267.278,23 0,00 50.701,44 15,94% Llicències d'activitats (110401) 317.979,67 267.278,23 0,00 50.701,44 15,94% Serveis Generals 74.095,93 0,00 0,00 74.095,93 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 74.095,93 0,00 0,00 74.095,93 100,00% Matrimonis civils (110103) 74.095,93 0,00 0,00 74.095,93 100,00% 19.893.617,12 6.567.494,87 209.002,74 13.117.119,51 65,94% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 230 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 231 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 1.365.244,50 6,87% 127.264.548,27 5,63% 1,07% Amortitzacions 1.988.554,11 10,01% 100.913.896,40 4,47% 1,97% Arrendaments 344.198,17 1,73% 31.401.506,73 1,39% 1,10% Compra de material i fungibles 45.683,17 0,23% 4.751.713,21 0,21% 0,96% Comunicacions i Notificacions 75.908,68 0,38% 6.547.782,05 0,29% 1,16% Contractes externs 5.111.003,93 25,72% 623.669.003,76 27,61% 0,82% Despesa Financera 212.626,26 1,07% 22.379.623,49 0,99% 0,95% Estudis i treballs tècnics 129.709,09 0,65% 13.712.072,65 0,61% 0,95% Manteniment, reparació i conservació 1.455.038,48 7,32% 66.065.102,77 2,92% 2,20% Neteja 694.073,05 3,49% 37.511.611,13 1,66% 1,85% Recursos Humans 4.329,30 0,02% 13.308.445,31 0,59% 0,03% Recursos Humans: Altres despeses socials 9.314,62 0,05% 4.127.659,41 0,18% 0,23% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 1.101.505,45 5,54% 138.555.263,69 6,13% 0,79% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 1.253,88 0,01% 282.610,61 0,01% 0,44% Recursos Humans: Sous i salaris 4.428.977,42 22,29% 527.403.930,89 23,35% 0,84% Recursos Humans: Transport del personal 6.709,68 0,03% 714.169,80 0,03% 0,94% Subministraments: Aigua 49.038,12 0,25% 6.473.493,04 0,29% 0,76% Subministraments: Altres 79.193,63 0,40% 24.312.400,45 1,08% 0,33% Subministraments: Electricitat 509.238,81 2,56% 24.401.482,40 1,08% 2,09% Subministraments: Gas 25.293,06 0,13% 4.182.102,00 0,19% 0,60% Subministraments: Telèfon i dades 221.474,65 1,11% 10.414.664,65 0,46% 2,13% Subvencions i Transferències 2.012.690,95 10,13% 469.886.416,62 20,80% 0,43% 19.871.059,00 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 232 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 19.871.059,00 100,00% 18.519.912,45 100,00% 93,20% 1.351.146,55 100,00% 6,80% Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 19.871.059,00 100,00% 18.519.912,45 100,00% 93,20% 1.351.146,55 100,00% 6,80% ·Genèrics Districte 1.514.365,47 7,62% 1.488.513,56 8,04% 98,29% 25.851,91 1,91% 1,71% Serveis a les Persones i al Territori 12.414.542,56 62,48% 11.089.247,93 59,88% 89,32% 1.325.294,64 98,09% 10,68% Serveis de Llicències i Espai Públic 5.654.547,47 28,46% 5.654.547,47 30,53% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Serveis Generals 287.603,50 1,45% 287.603,50 1,55% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 19.871.059,00 100,00% 18.519.912,45 100,00% 93,20% 1.351.146,55 100,00% 6,80% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 233 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 19.871.059,00 109,80 18.519.912,45 102,33 1.351.146,55 7,47 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 19.871.059,00 109,80 18.519.912,45 102,33 1.351.146,55 7,47 ·Genèrics Districte 1.514.365,47 8,37 1.488.513,56 8,22 25.851,91 0,14 Serveis a les Persones i al Territori 12.414.542,56 68,60 11.089.247,93 61,27 1.325.294,64 7,32 Serveis de Llicències i Espai Públic 5.654.547,47 31,24 5.654.547,47 31,24 0,00 0,00 Serveis Generals 287.603,50 1,59 287.603,50 1,59 0,00 0,00 19.871.059,00 109,80 18.519.912,45 102,33 1.351.146,55 7,47 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 180.977 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 234 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 1.514.365,47 ·Genèrics Districte 12.414.542,56 Serveis a les Persones i al Territori 5.654.547,47 Serveis de Llicències i Espai Públic 287.603,50 Serveis Generals 61.274,47 ·Genèrics Districte 117.254,44 Serveis a les Persones i al Territori 3.195.821,61 Serveis de Llicències i Espai Públic 0,00 Serveis Generals DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 235 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 19.871.059,00 9.905.319,84 7.010.208,75 2.955.530,41 3.374.350,52 16,98% Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 19.871.059,00 9.905.319,84 7.010.208,75 2.955.530,41 3.374.350,52 16,98% ·Genèrics Districte 1.514.365,47 1.010.478,79 278.646,88 225.239,79 61.274,47 4,05% Serveis a les Persones i al Territori 12.414.542,56 5.072.915,89 5.495.144,40 1.846.482,27 117.254,44 0,94% Serveis de Llicències i Espai Públic 5.654.547,47 3.630.018,22 1.183.497,73 841.031,52 3.195.821,61 56,52% Serveis Generals 287.603,50 191.906,93 52.919,73 42.776,83 0,00 19.871.059,00 9.905.319,84 7.010.208,75 2.955.530,41 3.374.350,52 16,98% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 236 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 19.871.059,00 9.905.319,84 7.010.208,75 2.955.530,41 3.374.350,52 16,98% Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 19.871.059,00 9.905.319,84 7.010.208,75 2.955.530,41 3.374.350,52 16,98% ·Genèrics Districte 1.514.365,47 1.010.478,79 278.646,88 225.239,79 61.274,47 4,05% Activitats culturals i de divulgació (0907) 46.520,34 31.041,27 8.559,85 6.919,22 0,00 Dinamització cultural (090701) 46.520,34 31.041,27 8.559,85 6.919,22 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 79.763,91 53.223,44 14.676,75 11.863,72 0,00 Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 79.763,91 53.223,44 14.676,75 11.863,72 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 822.279,93 548.676,29 151.301,48 122.302,15 5.283,45 0,64% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 822.279,93 548.676,29 151.301,48 122.302,15 5.283,45 0,64% Dinamització del territori (1102) 25.851,91 17.250,00 4.756,81 3.845,09 54.791,02 211,94% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 25.851,91 17.250,00 4.756,81 3.845,09 54.491,02 210,78% Dinamització econòmica (110203) 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Família i infància (0302) 6.774,85 4.520,60 1.246,59 1.007,66 0,00 Promoció i participació de la infància (030207) 6.774,85 4.520,60 1.246,59 1.007,66 0,00 Festes (0903) 46.029,16 30.713,52 8.469,48 6.846,17 0,00 Festes dels districtes (090302) 46.029,16 30.713,52 8.469,48 6.846,17 0,00 Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 20.601,83 13.746,82 3.790,79 3.064,22 0,00 Promoció de l'esport (040103) 20.601,83 13.746,82 3.790,79 3.064,22 0,00 Gent gran (0303) 1.160,56 774,40 213,55 172,62 0,00 Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 1.160,56 774,40 213,55 172,62 0,00 (030301) Promoció de les activitats culturals (0901) 46.520,34 31.041,27 8.559,85 6.919,22 0,00 Promoció de la cultura popular (090108) 46.520,34 31.041,27 8.559,85 6.919,22 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (1006) 418.862,63 279.491,19 77.071,73 62.299,71 1.200,00 0,29% Suport al comerç i al turisme (100603) 418.862,63 279.491,19 77.071,73 62.299,71 1.200,00 0,29% Serveis a les Persones i al Territori 12.414.542,56 5.072.915,89 5.495.144,40 1.846.482,27 117.254,44 0,94% Activitats culturals i de divulgació (0907) 2.713.163,84 818.415,11 1.491.205,16 403.543,58 0,00 Cursos i tallers (090703) 807.547,56 243.701,56 443.735,07 120.110,93 0,00 Dinamització cultural (090701) 1.098.068,73 331.011,99 603.735,02 163.321,72 0,00 Lloguer i cessió d'espais (090702) 807.547,56 243.701,56 443.735,07 120.110,93 0,00 Activitats formatives (0806) 38.107,05 23.210,72 9.228,46 5.667,87 12.549,75 32,93% Cursos i tallers (080601) 4.344,10 2.792,62 905,36 646,12 12.549,75 288,89% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 237 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Educació mediambiental (080602) 4.344,10 2.792,62 905,36 646,12 0,00 Innovació i tecnologia (080603) 4.344,10 2.792,62 905,36 646,12 0,00 Patis oberts (080604) 25.074,74 14.832,87 6.512,37 3.729,50 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 142.003,44 91.287,30 29.595,19 21.120,94 0,00 Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 142.003,44 91.287,30 29.595,19 21.120,94 0,00 Atenció individual i familiar (0313) 5.854,90 3.763,84 1.220,23 870,83 0,00 Programes d'acció social i integració social (031306) 5.854,90 3.763,84 1.220,23 870,83 0,00 Biblioteques (0908) 590.806,53 41.361,43 461.571,24 87.873,86 0,00 Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 590.806,53 41.361,43 461.571,24 87.873,86 0,00 Consells d'educació (0804) 508.543,46 213.813,50 219.091,53 75.638,43 0,00 Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 508.543,46 213.813,50 219.091,53 75.638,43 0,00 Convivència i civisme (1103) 65.644,89 42.200,00 13.681,17 9.763,72 0,00 Convivència a l'espai públic (110301) 65.644,89 42.200,00 13.681,17 9.763,72 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 42.280,17 24.968,27 11.023,34 6.288,56 1.734,52 4,10% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 42.280,17 24.968,27 11.023,34 6.288,56 1.734,52 4,10% Dinamització del territori (1102) 876.134,40 563.225,42 182.596,76 130.312,22 101.820,17 11,62% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 426.161,48 273.959,08 88.817,09 63.385,31 100.837,27 23,66% (110202) Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 386.205,33 248.273,16 80.489,75 57.442,41 0,00 Democràcia activa (110206) 15.164,11 9.748,29 3.160,38 2.255,44 0,00 Dinamització econòmica (110203) 15.164,11 9.748,29 3.160,38 2.255,44 982,90 6,48% Plans i foment de l'ocupació (110204) 15.164,11 9.748,29 3.160,38 2.255,44 0,00 Processos participatius (110205) 18.275,25 11.748,29 3.808,78 2.718,18 0,00 Dona (0312) 49.044,10 31.528,14 10.221,37 7.294,60 0,00 Promoció social de les dones (031208) 49.044,10 31.528,14 10.221,37 7.294,60 0,00 Espai urbà (1204) 639.980,94 411.413,52 133.379,59 95.187,84 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 639.980,94 411.413,52 133.379,59 95.187,84 0,00 senyalització,… (120409) Família i infància (0302) 1.073.197,51 593.621,31 319.953,71 159.622,49 0,00 Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 905.649,95 495.475,54 275.472,18 134.702,23 0,00 infantils (030204) Promoció i participació de la infància (030207) 167.547,56 98.145,77 44.481,53 24.920,26 0,00 Festes (0903) 268.402,58 172.543,34 55.938,27 39.920,97 0,00 Festes dels districtes (090302) 268.402,58 172.543,34 55.938,27 39.920,97 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 238 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 75.563,46 48.576,18 15.748,32 11.238,96 0,00 Promoció de l'esport (040103) 75.563,46 48.576,18 15.748,32 11.238,96 0,00 Gent gran (0303) 856.466,64 461.555,17 267.524,54 127.386,93 0,00 Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 768.730,44 405.153,71 249.239,28 114.337,45 0,00 (030301) Promoció de la gent gran (030314) 87.736,20 56.401,46 18.285,26 13.049,48 0,00 Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 1.911.278,54 159.443,13 1.467.560,58 284.274,83 100,00 0,01% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Centres esportius municipals (040301) 1.911.278,54 159.443,13 1.467.560,58 284.274,83 0,00 Interculturalitat i immigració (0306) 234.483,06 121.432,86 78.174,26 34.875,94 0,00 Promoció social de la immigració (030610) 234.483,06 121.432,86 78.174,26 34.875,94 0,00 Joventut (0308) 667.782,79 368.634,39 199.825,45 99.322,96 1.050,00 0,16% Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 480.068,12 279.020,73 129.644,26 71.403,14 1.050,00 0,22% (030808) Promoció dels joves (030809) 187.714,67 89.613,66 70.181,19 27.919,82 0,00 Miscel·lània (1199) 672.737,08 432.470,89 140.206,35 100.059,84 0,00 Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 672.737,08 432.470,89 140.206,35 100.059,84 0,00 Promoció de les activitats culturals (0901) 866.022,32 374.208,78 363.005,35 128.808,20 0,00 Promoció de la cultura popular (090108) 589.714,88 196.583,78 305.419,62 87.711,49 0,00 Promoció de la música (090102) 219.762,61 141.275,00 45.801,12 32.686,49 0,00 Promoció del sector cultural (090101) 56.544,83 36.350,00 11.784,61 8.410,22 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (1006) 78.203,31 50.273,22 16.298,49 11.631,60 0,00 Suport al comerç i al turisme (100603) 78.203,31 50.273,22 16.298,49 11.631,60 0,00 Salut pública (0311) 1.244,45 800,00 259,36 185,09 0,00 Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 1.244,45 800,00 259,36 185,09 0,00 Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 37.597,10 24.169,40 7.835,68 5.592,02 0,00 Atenció precoç (031703) 5.055,59 3.250,00 1.053,64 751,95 0,00 Inserció laboral (031702) 5.055,59 3.250,00 1.053,64 751,95 0,00 Serveis de promoció (031701) 22.430,33 14.419,40 4.674,75 3.336,18 0,00 Transport especial (031704) 5.055,59 3.250,00 1.053,64 751,95 0,00 Serveis de Llicències i Espai Públic 5.654.547,47 3.630.018,22 1.183.497,73 841.031,52 3.195.821,61 56,52% Actuació urbanística (0118) 251.704,45 162.848,74 51.418,34 37.437,37 256.760,81 102,01% Expedients d'execució subsidiària (011802) 0,00 0,00 0,00 0,00 231.365,72 Expedients i informes urbanístics (011801) 3.952,70 2.557,33 807,46 587,91 12.264,77 310,29% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 239 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 247.751,75 160.291,41 50.610,88 36.849,46 13.130,32 5,30% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 177.474,70 114.823,28 36.254,64 26.396,77 0,00 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 95.904,61 62.048,74 19.591,45 14.264,41 0,00 (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 81.570,09 52.774,54 16.663,19 12.132,36 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 197.077,09 126.804,20 40.960,54 29.312,34 0,00 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 113.853,40 73.117,03 23.802,34 16.934,03 0,00 Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 83.223,69 53.687,17 17.158,21 12.378,31 0,00 (120103) Espai urbà (1204) 2.826.744,05 1.809.493,09 596.813,98 420.436,98 24.816,93 0,88% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.826.744,05 1.809.493,09 596.813,98 420.436,98 24.816,93 0,88% Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.129.796,93 723.137,23 238.618,88 168.040,83 0,00 Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.129.796,93 723.137,23 238.618,88 168.040,83 0,00 Gestió de les inversions (0116) 81.398,06 52.366,72 16.924,56 12.106,77 0,00 Coordinació de les inversions al territori (011602) 81.398,06 52.366,72 16.924,56 12.106,77 0,00 Llicències a la via pública (0104) 821.994,80 531.817,44 167.917,61 122.259,75 2.815.722,24 342,55% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 617.289,64 399.376,49 126.100,31 91.812,84 725.999,64 117,61% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 22.955,98 14.852,15 4.689,46 3.414,37 0,00 Llicències d'obra menor (010407) 14.682,54 9.499,37 2.999,36 2.183,81 0,00 Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 167.066,63 108.089,43 34.128,48 24.848,73 2.089.722,60 1250,83% Neteja de l'espai públic (0202) 35.104,84 22.515,25 7.368,25 5.221,33 0,00 Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 35.104,84 22.515,25 7.368,25 5.221,33 0,00 Tràmits dels districtes (1104) 133.252,56 86.212,27 27.220,92 19.819,38 98.521,63 73,94% Llicències d'activitats (110401) 133.252,56 86.212,27 27.220,92 19.819,38 98.521,63 73,94% Serveis Generals 287.603,50 191.906,93 52.919,73 42.776,83 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 25.804,31 17.218,24 4.748,06 3.838,02 0,00 Matrimonis civils (110103) 25.804,31 17.218,24 4.748,06 3.838,02 0,00 Convivència i civisme (1103) 261.799,18 174.688,69 48.171,68 38.938,81 0,00 Convivència a l'espai públic (110301) 130.899,59 87.344,35 24.085,84 19.469,41 0,00 Prevenció i mediació (110302) 130.899,59 87.344,35 24.085,84 19.469,41 0,00 19.871.059,00 9.905.319,84 7.010.208,75 2.955.530,41 3.374.350,52 16,98% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 240 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 19.871.059,00 3.189.714,59 184.635,93 16.496.708,48 83,02% Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 19.871.059,00 3.189.714,59 184.635,93 16.496.708,48 83,02% ·Genèrics Districte 1.514.365,47 5.187,56 56.086,91 1.453.091,00 95,95% Activitats culturals i de divulgació (0907) 46.520,34 0,00 0,00 46.520,34 100,00% Dinamització cultural (090701) 46.520,34 0,00 0,00 46.520,34 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 79.763,91 0,00 0,00 79.763,91 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 79.763,91 0,00 0,00 79.763,91 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 822.279,93 0,00 5.283,45 816.996,48 99,36% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 822.279,93 0,00 5.283,45 816.996,48 99,36% Dinamització del territori (1102) 25.851,91 4.887,56 49.903,46 0,00 0,00% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 25.851,91 4.737,56 49.753,46 0,00 0,00% Dinamització econòmica (110203) 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00% Família i infància (0302) 6.774,85 0,00 0,00 6.774,85 100,00% Promoció i participació de la infància (030207) 6.774,85 0,00 0,00 6.774,85 100,00% Festes (0903) 46.029,16 0,00 0,00 46.029,16 100,00% Festes dels districtes (090302) 46.029,16 0,00 0,00 46.029,16 100,00% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 20.601,83 0,00 0,00 20.601,83 100,00% Promoció de l'esport (040103) 20.601,83 0,00 0,00 20.601,83 100,00% Gent gran (0303) 1.160,56 0,00 0,00 1.160,56 100,00% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 1.160,56 0,00 0,00 1.160,56 100,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 46.520,34 0,00 0,00 46.520,34 100,00% Promoció de la cultura popular (090108) 46.520,34 0,00 0,00 46.520,34 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 418.862,63 300,00 900,00 417.662,63 99,71% Suport al comerç i al turisme (100603) 418.862,63 300,00 900,00 417.662,63 99,71% Serveis a les Persones i al Territori 12.414.542,56 12.549,75 104.704,69 12.297.288,12 99,06% Activitats culturals i de divulgació (0907) 2.713.163,84 0,00 0,00 2.713.163,84 100,00% Cursos i tallers (090703) 807.547,56 0,00 0,00 807.547,56 100,00% Dinamització cultural (090701) 1.098.068,73 0,00 0,00 1.098.068,73 100,00% Lloguer i cessió d'espais (090702) 807.547,56 0,00 0,00 807.547,56 100,00% Activitats formatives (0806) 38.107,05 12.549,75 0,00 25.557,30 67,07% Cursos i tallers (080601) 4.344,10 12.549,75 0,00 0,00 0,00% Educació mediambiental (080602) 4.344,10 0,00 0,00 4.344,10 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 241 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Innovació i tecnologia (080603) 4.344,10 0,00 0,00 4.344,10 100,00% Patis oberts (080604) 25.074,74 0,00 0,00 25.074,74 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 142.003,44 0,00 0,00 142.003,44 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 142.003,44 0,00 0,00 142.003,44 100,00% Atenció individual i familiar (0313) 5.854,90 0,00 0,00 5.854,90 100,00% Programes d'acció social i integració social (031306) 5.854,90 0,00 0,00 5.854,90 100,00% Biblioteques (0908) 590.806,53 0,00 0,00 590.806,53 100,00% Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 590.806,53 0,00 0,00 590.806,53 100,00% Consells d'educació (0804) 508.543,46 0,00 0,00 508.543,46 100,00% Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 508.543,46 0,00 0,00 508.543,46 100,00% Convivència i civisme (1103) 65.644,89 0,00 0,00 65.644,89 100,00% Convivència a l'espai públic (110301) 65.644,89 0,00 0,00 65.644,89 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 42.280,17 0,00 1.734,52 40.545,65 95,90% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 42.280,17 0,00 1.734,52 40.545,65 95,90% Dinamització del territori (1102) 876.134,40 0,00 101.820,17 774.314,23 88,38% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 426.161,48 0,00 100.837,27 325.324,21 76,34% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 386.205,33 0,00 0,00 386.205,33 100,00% Democràcia activa (110206) 15.164,11 0,00 0,00 15.164,11 100,00% Dinamització econòmica (110203) 15.164,11 0,00 982,90 14.181,21 93,52% Plans i foment de l'ocupació (110204) 15.164,11 0,00 0,00 15.164,11 100,00% Processos participatius (110205) 18.275,25 0,00 0,00 18.275,25 100,00% Dona (0312) 49.044,10 0,00 0,00 49.044,10 100,00% Promoció social de les dones (031208) 49.044,10 0,00 0,00 49.044,10 100,00% Espai urbà (1204) 639.980,94 0,00 0,00 639.980,94 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 639.980,94 0,00 0,00 639.980,94 100,00% Família i infància (0302) 1.073.197,51 0,00 0,00 1.073.197,51 100,00% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 905.649,95 0,00 0,00 905.649,95 100,00% Promoció i participació de la infància (030207) 167.547,56 0,00 0,00 167.547,56 100,00% Festes (0903) 268.402,58 0,00 0,00 268.402,58 100,00% Festes dels districtes (090302) 268.402,58 0,00 0,00 268.402,58 100,00% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 75.563,46 0,00 0,00 75.563,46 100,00% Promoció de l'esport (040103) 75.563,46 0,00 0,00 75.563,46 100,00% Gent gran (0303) 856.466,64 0,00 0,00 856.466,64 100,00% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 768.730,44 0,00 0,00 768.730,44 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 242 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Promoció de la gent gran (030314) 87.736,20 0,00 0,00 87.736,20 100,00% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 1.911.278,54 0,00 100,00 1.911.178,54 99,99% ·Imports no assignables 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00% Centres esportius municipals (040301) 1.911.278,54 0,00 0,00 1.911.278,54 100,00% Interculturalitat i immigració (0306) 234.483,06 0,00 0,00 234.483,06 100,00% Promoció social de la immigració (030610) 234.483,06 0,00 0,00 234.483,06 100,00% Joventut (0308) 667.782,79 0,00 1.050,00 666.732,79 99,84% Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 480.068,12 0,00 1.050,00 479.018,12 99,78% Promoció dels joves (030809) 187.714,67 0,00 0,00 187.714,67 100,00% Miscel·lània (1199) 672.737,08 0,00 0,00 672.737,08 100,00% Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 672.737,08 0,00 0,00 672.737,08 100,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 866.022,32 0,00 0,00 866.022,32 100,00% Promoció de la cultura popular (090108) 589.714,88 0,00 0,00 589.714,88 100,00% Promoció de la música (090102) 219.762,61 0,00 0,00 219.762,61 100,00% Promoció del sector cultural (090101) 56.544,83 0,00 0,00 56.544,83 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 78.203,31 0,00 0,00 78.203,31 100,00% Suport al comerç i al turisme (100603) 78.203,31 0,00 0,00 78.203,31 100,00% Salut pública (0311) 1.244,45 0,00 0,00 1.244,45 100,00% Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 1.244,45 0,00 0,00 1.244,45 100,00% Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 37.597,10 0,00 0,00 37.597,10 100,00% Atenció precoç (031703) 5.055,59 0,00 0,00 5.055,59 100,00% Inserció laboral (031702) 5.055,59 0,00 0,00 5.055,59 100,00% Serveis de promoció (031701) 22.430,33 0,00 0,00 22.430,33 100,00% Transport especial (031704) 5.055,59 0,00 0,00 5.055,59 100,00% Serveis de Llicències i Espai Públic 5.654.547,47 3.171.977,28 23.844,33 2.458.725,86 43,48% Actuació urbanística (0118) 251.704,45 256.760,81 0,00 0,00 0,00% Expedients d'execució subsidiària (011802) 0,00 231.365,72 0,00 0,00 0,00% Expedients i informes urbanístics (011801) 3.952,70 12.264,77 0,00 0,00 0,00% Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 247.751,75 13.130,32 0,00 234.621,43 94,70% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 177.474,70 0,00 0,00 177.474,70 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 95.904,61 0,00 0,00 95.904,61 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 81.570,09 0,00 0,00 81.570,09 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 197.077,09 0,00 0,00 197.077,09 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 113.853,40 0,00 0,00 113.853,40 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 243 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 83.223,69 0,00 0,00 83.223,69 100,00% Espai urbà (1204) 2.826.744,05 972,60 23.844,33 2.801.927,12 99,12% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.826.744,05 972,60 23.844,33 2.801.927,12 99,12% Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.129.796,93 0,00 0,00 1.129.796,93 100,00% Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.129.796,93 0,00 0,00 1.129.796,93 100,00% Gestió de les inversions (0116) 81.398,06 0,00 0,00 81.398,06 100,00% Coordinació de les inversions al territori (011602) 81.398,06 0,00 0,00 81.398,06 100,00% Llicències a la via pública (0104) 821.994,80 2.815.722,24 0,00 0,00 0,00% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 617.289,64 725.999,64 0,00 0,00 0,00% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 22.955,98 0,00 0,00 22.955,98 100,00% Llicències d'obra menor (010407) 14.682,54 0,00 0,00 14.682,54 100,00% Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 167.066,63 2.089.722,60 0,00 0,00 0,00% Neteja de l'espai públic (0202) 35.104,84 0,00 0,00 35.104,84 100,00% Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 35.104,84 0,00 0,00 35.104,84 100,00% Tràmits dels districtes (1104) 133.252,56 98.521,63 0,00 34.730,93 26,06% Llicències d'activitats (110401) 133.252,56 98.521,63 0,00 34.730,93 26,06% Serveis Generals 287.603,50 0,00 0,00 287.603,50 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 25.804,31 0,00 0,00 25.804,31 100,00% Matrimonis civils (110103) 25.804,31 0,00 0,00 25.804,31 100,00% Convivència i civisme (1103) 261.799,18 0,00 0,00 261.799,18 100,00% Convivència a l'espai públic (110301) 130.899,59 0,00 0,00 130.899,59 100,00% Prevenció i mediació (110302) 130.899,59 0,00 0,00 130.899,59 100,00% 19.871.059,00 3.189.714,59 184.635,93 16.496.708,48 83,02% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 244 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 245 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 1.234.152,37 11,31% 127.264.548,27 5,63% 0,97% Amortitzacions 617.863,37 5,66% 100.913.896,40 4,47% 0,61% Arrendaments 164.124,23 1,50% 31.401.506,73 1,39% 0,52% Compra de material i fungibles 16.931,91 0,16% 4.751.713,21 0,21% 0,36% Comunicacions i Notificacions 35.245,24 0,32% 6.547.782,05 0,29% 0,54% Contractes externs 2.383.251,87 21,84% 623.669.003,76 27,61% 0,38% Despesa Financera 115.057,03 1,05% 22.379.623,49 0,99% 0,51% Estudis i treballs tècnics 35.628,09 0,33% 13.712.072,65 0,61% 0,26% Manteniment, reparació i conservació 362.003,57 3,32% 66.065.102,77 2,92% 0,55% Neteja 345.928,95 3,17% 37.511.611,13 1,66% 0,92% Recursos Humans 3.280,03 0,03% 13.308.445,31 0,59% 0,02% Recursos Humans: Altres despeses socials 9.521,11 0,09% 4.127.659,41 0,18% 0,23% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 771.669,32 7,07% 138.555.263,69 6,13% 0,56% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 720,21 0,01% 282.610,61 0,01% 0,25% Recursos Humans: Sous i salaris 3.190.271,95 29,23% 527.403.930,89 23,35% 0,60% Recursos Humans: Transport del personal 7.219,84 0,07% 714.169,80 0,03% 1,01% Subministraments: Aigua 20.801,05 0,19% 6.473.493,04 0,29% 0,32% Subministraments: Altres 2.248,43 0,02% 24.312.400,45 1,08% 0,01% Subministraments: Electricitat 204.708,78 1,88% 24.401.482,40 1,08% 0,84% Subministraments: Gas 5.988,22 0,05% 4.182.102,00 0,19% 0,14% Subministraments: Telèfon i dades 116.554,91 1,07% 10.414.664,65 0,46% 1,12% Subvencions i Transferències 1.269.828,38 11,64% 469.886.416,62 20,80% 0,27% 10.912.998,86 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 246 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 10.912.998,86 100,00% 10.469.940,80 100,00% 95,94% 443.058,06 100,00% 4,06% Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 10.912.998,86 100,00% 10.469.940,80 100,00% 95,94% 443.058,06 100,00% 4,06% ·Genèrics Districte 68.449,94 0,63% 68.449,94 0,65% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Serveis a les Persones i al Territori 6.250.275,44 57,27% 5.807.217,38 55,47% 92,91% 443.058,06 100,00% 7,09% Serveis de Llicències i Espai Públic 4.586.250,30 42,03% 4.586.250,30 43,80% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Serveis Generals 8.023,18 0,07% 8.023,18 0,08% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 10.912.998,86 100,00% 10.469.940,80 100,00% 95,94% 443.058,06 100,00% 4,06% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 247 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 10.912.998,86 133,67 10.469.940,80 128,24 443.058,06 5,43 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 10.912.998,86 133,67 10.469.940,80 128,24 443.058,06 5,43 ·Genèrics Districte 68.449,94 0,84 68.449,94 0,84 0,00 0,00 Serveis a les Persones i al Territori 6.250.275,44 76,56 5.807.217,38 71,13 443.058,06 5,43 Serveis de Llicències i Espai Públic 4.586.250,30 56,18 4.586.250,30 56,18 0,00 0,00 Serveis Generals 8.023,18 0,10 8.023,18 0,10 0,00 0,00 10.912.998,86 133,67 10.469.940,80 128,24 443.058,06 5,43 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 81.642 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 248 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 68.449,94 ·Genèrics Districte 6.250.275,44 Serveis a les Persones i al Territori 4.586.250,30 Serveis de Llicències i Espai Públic 8.023,18 Serveis Generals 1.329,10 ·Genèrics Districte 76.971,05 Serveis a les Persones i al Territori 2.541.909,47 Serveis de Llicències i Espai Públic 0,00 Serveis Generals DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 249 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 10.912.998,86 5.443.244,27 3.710.143,10 1.759.611,48 2.620.209,62 24,01% Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 10.912.998,86 5.443.244,27 3.710.143,10 1.759.611,48 2.620.209,62 24,01% ·Genèrics Districte 68.449,94 40.241,82 17.171,26 11.036,87 1.329,10 1,94% Serveis a les Persones i al Territori 6.250.275,44 2.989.828,51 2.252.652,78 1.007.794,15 76.971,05 1,23% Serveis de Llicències i Espai Públic 4.586.250,30 2.408.457,11 1.438.306,38 739.486,81 2.541.909,47 55,42% Serveis Generals 8.023,18 4.716,84 2.012,68 1.293,66 0,00 10.912.998,86 5.443.244,27 3.710.143,10 1.759.611,48 2.620.209,62 24,01% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 250 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 10.912.998,86 5.443.244,27 3.710.143,10 1.759.611,48 2.620.209,62 24,01% Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 10.912.998,86 5.443.244,27 3.710.143,10 1.759.611,48 2.620.209,62 24,01% ·Genèrics Districte 68.449,94 40.241,82 17.171,26 11.036,87 1.329,10 1,94% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.329,10 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.329,10 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 68.449,94 40.241,82 17.171,26 11.036,87 0,00 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 7.563,02 4.446,31 1.897,25 1.219,46 0,00 (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 53.323,90 31.349,20 13.376,76 8.597,94 0,00 Matrimonis civils (110103) 7.563,02 4.446,31 1.897,25 1.219,46 0,00 Serveis a les Persones i al Territori 6.250.275,44 2.989.828,51 2.252.652,78 1.007.794,15 76.971,05 1,23% Activitats culturals i de divulgació (0907) 161.750,21 89.514,85 46.154,76 26.080,60 7.654,95 4,73% Cursos i tallers (090703) 28.122,53 15.563,41 8.024,65 4.534,48 5.000,00 17,78% Dinamització cultural (090701) 105.505,14 58.388,04 30.105,46 17.011,65 0,00 Lloguer i cessió d'espais (090702) 28.122,53 15.563,41 8.024,65 4.534,48 2.654,95 9,44% Activitats formatives (0806) 122.716,64 67.913,13 35.016,69 19.786,83 1.500,00 1,22% Cursos i tallers (080601) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 0,00 Educació mediambiental (080602) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 0,00 Innovació i tecnologia (080603) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 1.500,00 4,89% Patis oberts (080604) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 130.978,14 72.485,16 37.374,08 21.118,91 0,00 Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 130.978,14 72.485,16 37.374,08 21.118,91 0,00 Biblioteques (0908) 401.056,12 15.524,17 320.865,68 64.666,27 0,00 Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 401.056,12 15.524,17 320.865,68 64.666,27 0,00 Consells d'educació (0804) 19.191,67 10.620,94 5.476,26 3.094,46 0,00 Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 19.191,67 10.620,94 5.476,26 3.094,46 0,00 Dinamització del territori (1102) 232.527,31 128.683,90 66.350,72 37.492,69 0,00 Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 4.443,35 2.459,01 1.267,89 716,45 0,00 (110202) Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 169.279,24 93.681,53 48.303,14 27.294,58 0,00 Democràcia activa (110206) 4.443,35 2.459,01 1.267,89 716,45 0,00 Dinamització econòmica (110203) 39.330,97 21.766,31 11.222,93 6.341,72 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 251 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Plans i foment de l'ocupació (110204) 4.443,35 2.459,01 1.267,89 716,45 0,00 Processos participatius (110205) 10.587,03 5.859,01 3.020,97 1.707,05 0,00 Dona (0312) 49.266,75 27.264,92 14.058,07 7.943,77 0,00 Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00 Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00 Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00 (031209) Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00 Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00 Promoció social de les dones (031208) 29.471,87 16.310,15 8.409,68 4.752,04 0,00 Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00 sexual (031206) Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00 Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00 Espai urbà (1204) 300.112,01 166.086,23 85.635,73 48.390,05 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 300.112,01 166.086,23 85.635,73 48.390,05 0,00 senyalització,… (120409) Família i infància (0302) 269.504,42 115.429,38 110.620,15 43.454,88 6.814,48 2,53% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 223.255,89 89.834,80 97.423,33 35.997,77 6.814,48 3,05% infantils (030204) Promoció i participació de la infància (030207) 46.248,53 25.594,59 13.196,83 7.457,11 0,00 Festes (0903) 373.116,55 206.487,97 106.467,28 60.161,30 15.700,00 4,21% Festes de la ciutat (090301) 23.748,59 13.142,81 6.776,56 3.829,22 0,00 Festes dels districtes (090302) 349.367,96 193.345,17 99.690,72 56.332,08 15.700,00 4,49% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 53.686,78 29.711,02 15.319,30 8.656,45 0,00 Campanyes temps de vacances (040104) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00 Entitats esportives (040106) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00 Esport en edat escolar (040101) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00 Esport, salut i societat (040105) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00 Programes per a col·lectius (040102) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00 Promoció de l'esport (040103) 29.253,90 16.189,52 8.347,48 4.716,90 0,00 Gent gran (0303) 505.970,78 194.944,52 229.443,55 81.582,71 23.356,38 4,62% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 429.439,07 152.590,79 207.605,54 69.242,74 23.356,38 5,44% (030301) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 252 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Promoció de la gent gran (030314) 76.531,71 42.353,73 21.838,01 12.339,97 0,00 Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 286.182,95 14.426,43 225.612,40 46.144,13 8.916,66 3,12% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 8.916,66 Centres esportius municipals (040301) 143.091,48 7.213,21 112.806,20 23.072,06 0,00 Equipaments singulars (040302) 143.091,48 7.213,21 112.806,20 23.072,06 0,00 Grans infraestructures (1205) 11.082,19 6.133,04 3.162,26 1.786,89 0,00 Infraestructures de competència municipal (120501) 11.082,19 6.133,04 3.162,26 1.786,89 0,00 Joventut (0308) 481.751,99 266.608,36 137.465,96 77.677,67 9.931,78 2,06% Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 388.684,96 215.103,75 110.909,66 62.671,55 9.931,78 2,56% (030808) Promoció dels joves (030809) 93.067,03 51.504,61 26.556,30 15.006,12 0,00 Miscel·lània (1199) 2.276.155,19 1.259.656,45 649.491,57 367.007,17 0,00 Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 2.276.155,19 1.259.656,45 649.491,57 367.007,17 0,00 Promoció de les activitats culturals (0901) 94.323,58 52.200,00 26.914,85 15.208,73 3.096,80 3,28% Promoció de la cultura popular (090108) 22.406,37 12.400,00 6.393,57 3.612,80 0,00 Promoció de la música (090102) 63.695,52 35.250,00 18.175,26 10.270,26 0,00 Promoció del teatre (090105) 8.221,69 4.550,00 2.346,03 1.325,67 3.096,80 37,67% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 173.631,05 96.089,88 49.544,91 27.996,26 0,00 Suport al comerç i al turisme (100603) 173.631,05 96.089,88 49.544,91 27.996,26 0,00 Promoció educativa (0803) 36.716,90 20.319,65 10.477,02 5.920,23 0,00 Acció territorial i programes de ciutat (080301) 18.358,45 10.159,83 5.238,51 2.960,12 0,00 Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302) 18.358,45 10.159,83 5.238,51 2.960,12 0,00 Protecció del Medi Ambient (0211) 1.806,97 1.000,00 515,61 291,35 0,00 Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 1.806,97 1.000,00 515,61 291,35 0,00 Salut pública (0311) 44.833,87 24.811,70 12.793,16 7.229,01 0,00 Promoció de la salut (031106) 44.833,87 24.811,70 12.793,16 7.229,01 0,00 Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 223.913,39 123.916,84 63.892,77 36.103,79 0,00 Atenció precoç (031703) 35.128,73 19.440,74 10.023,84 5.664,16 0,00 Inserció laboral (031702) 35.128,73 19.440,74 10.023,84 5.664,16 0,00 Serveis de promoció (031701) 118.527,19 65.594,62 33.821,25 19.111,32 0,00 Transport especial (031704) 35.128,73 19.440,74 10.023,84 5.664,16 0,00 Serveis de Llicències i Espai Públic 4.586.250,30 2.408.457,11 1.438.306,38 739.486,81 2.541.909,47 55,42% Actuació urbanística (0118) 284.050,90 143.497,23 94.753,31 45.800,35 8.228,85 2,90% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 253 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Declaració de ruïna (011804) 1.140,76 576,29 380,53 183,94 0,00 Expedients d'execució subsidiària (011802) 79.360,12 40.091,26 26.472,84 12.796,02 0,00 Expedients i informes urbanístics (011801) 34.961,99 17.662,15 11.662,57 5.637,27 0,00 Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 168.588,02 85.167,53 56.237,37 27.183,13 8.228,85 4,88% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 324.758,12 164.061,76 108.332,37 52.363,99 4.042,54 1,24% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 223.260,47 112.787,03 74.474,92 35.998,51 4.042,54 1,81% (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 81.252,54 41.047,27 27.104,11 13.101,16 0,00 Matrimonis civils (110103) 20.245,11 10.227,45 6.753,34 3.264,32 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 348.047,46 186.097,14 105.831,17 56.119,16 18.110,19 5,20% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 341.228,25 182.450,98 103.757,64 55.019,63 18.110,19 5,31% Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 6.819,21 3.646,16 2.073,52 1.099,53 0,00 (120103) Espai urbà (1204) 1.769.190,44 945.966,60 537.959,65 285.264,19 0,00 Accessibilitat (120407) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00 Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00 Estructures vials (120402) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00 senyalització,… (120409) Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00 Manteniment de les galeries de serveis (120408) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 1.763.093,66 942.706,71 536.105,79 284.281,15 0,00 Manteniment senyalització horitzontal (120403) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00 Manteniment senyalització vertical (120404) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00 Mobiliari urbà (120401) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00 Paviment (120411) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00 Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 883.631,20 472.467,85 268.686,70 142.476,66 0,00 Enllumenat públic i ornamental (020802) 883.631,20 472.467,85 268.686,70 142.476,66 0,00 Gestió de les inversions (0116) 74.964,91 40.082,91 22.794,66 12.087,34 0,00 Coordinació de les inversions al territori (011602) 73.600,36 39.353,30 22.379,74 11.867,32 0,00 Gestió de les inversions (BIMSA) (011601) 1.364,55 729,61 414,92 220,02 0,00 Llicències a la via pública (0104) 763.118,10 385.513,07 254.559,90 123.045,13 2.443.507,01 320,20% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 520.826,62 263.111,92 173.736,64 83.978,06 140.311,26 26,94% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 53.716,29 27.136,47 17.918,61 8.661,21 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 254 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Llicències d'obra menor (010407) 107.838,85 54.478,18 35.972,74 17.387,93 0,00 Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 80.736,35 40.786,50 26.931,92 13.017,93 2.303.195,75 2852,74% Neteja de l'espai públic (0202) 27.396,86 14.648,80 8.330,59 4.417,47 0,00 Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 13.698,43 7.324,40 4.165,30 2.208,73 0,00 Neteja de pintades (020202) 13.698,43 7.324,40 4.165,30 2.208,73 0,00 Tràmits dels districtes (1104) 111.092,31 56.121,77 37.058,02 17.912,52 68.020,88 61,23% Llicències d'activitats (110401) 111.092,31 56.121,77 37.058,02 17.912,52 68.020,88 61,23% Serveis Generals 8.023,18 4.716,84 2.012,68 1.293,66 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 8.023,18 4.716,84 2.012,68 1.293,66 0,00 Matrimonis civils (110103) 8.023,18 4.716,84 2.012,68 1.293,66 0,00 10.912.998,86 5.443.244,27 3.710.143,10 1.759.611,48 2.620.209,62 24,01% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 255 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 10.912.998,86 2.600.458,79 19.750,83 8.292.789,24 75,99% Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 10.912.998,86 2.600.458,79 19.750,83 8.292.789,24 75,99% ·Genèrics Districte 68.449,94 803,80 525,30 67.120,84 98,06% ·Imports no assignables 0,00 803,80 525,30 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 803,80 525,30 0,00 0,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 68.449,94 0,00 0,00 68.449,94 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 7.563,02 0,00 0,00 7.563,02 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 53.323,90 0,00 0,00 53.323,90 100,00% Matrimonis civils (110103) 7.563,02 0,00 0,00 7.563,02 100,00% Serveis a les Persones i al Territori 6.250.275,44 76.971,05 0,00 6.173.304,39 98,77% Activitats culturals i de divulgació (0907) 161.750,21 7.654,95 0,00 154.095,26 95,27% Cursos i tallers (090703) 28.122,53 5.000,00 0,00 23.122,53 82,22% Dinamització cultural (090701) 105.505,14 0,00 0,00 105.505,14 100,00% Lloguer i cessió d'espais (090702) 28.122,53 2.654,95 0,00 25.467,58 90,56% Activitats formatives (0806) 122.716,64 1.500,00 0,00 121.216,64 98,78% Cursos i tallers (080601) 30.679,16 0,00 0,00 30.679,16 100,00% Educació mediambiental (080602) 30.679,16 0,00 0,00 30.679,16 100,00% Innovació i tecnologia (080603) 30.679,16 1.500,00 0,00 29.179,16 95,11% Patis oberts (080604) 30.679,16 0,00 0,00 30.679,16 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 130.978,14 0,00 0,00 130.978,14 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 130.978,14 0,00 0,00 130.978,14 100,00% Biblioteques (0908) 401.056,12 0,00 0,00 401.056,12 100,00% Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 401.056,12 0,00 0,00 401.056,12 100,00% Consells d'educació (0804) 19.191,67 0,00 0,00 19.191,67 100,00% Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 19.191,67 0,00 0,00 19.191,67 100,00% Dinamització del territori (1102) 232.527,31 0,00 0,00 232.527,31 100,00% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 4.443,35 0,00 0,00 4.443,35 100,00% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 169.279,24 0,00 0,00 169.279,24 100,00% Democràcia activa (110206) 4.443,35 0,00 0,00 4.443,35 100,00% Dinamització econòmica (110203) 39.330,97 0,00 0,00 39.330,97 100,00% Plans i foment de l'ocupació (110204) 4.443,35 0,00 0,00 4.443,35 100,00% Processos participatius (110205) 10.587,03 0,00 0,00 10.587,03 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 256 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Dona (0312) 49.266,75 0,00 0,00 49.266,75 100,00% Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00% Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00% Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00% Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00% Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00% Promoció social de les dones (031208) 29.471,87 0,00 0,00 29.471,87 100,00% Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00% Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00% Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00% Espai urbà (1204) 300.112,01 0,00 0,00 300.112,01 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 300.112,01 0,00 0,00 300.112,01 100,00% Família i infància (0302) 269.504,42 6.814,48 0,00 262.689,94 97,47% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 223.255,89 6.814,48 0,00 216.441,41 96,95% Promoció i participació de la infància (030207) 46.248,53 0,00 0,00 46.248,53 100,00% Festes (0903) 373.116,55 15.700,00 0,00 357.416,55 95,79% Festes de la ciutat (090301) 23.748,59 0,00 0,00 23.748,59 100,00% Festes dels districtes (090302) 349.367,96 15.700,00 0,00 333.667,96 95,51% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 53.686,78 0,00 0,00 53.686,78 100,00% Campanyes temps de vacances (040104) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00% Entitats esportives (040106) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00% Esport en edat escolar (040101) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00% Esport, salut i societat (040105) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00% Programes per a col·lectius (040102) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00% Promoció de l'esport (040103) 29.253,90 0,00 0,00 29.253,90 100,00% Gent gran (0303) 505.970,78 23.356,38 0,00 482.614,40 95,38% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 429.439,07 23.356,38 0,00 406.082,69 94,56% Promoció de la gent gran (030314) 76.531,71 0,00 0,00 76.531,71 100,00% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 286.182,95 8.916,66 0,00 277.266,29 96,88% ·Imports no assignables 0,00 8.916,66 0,00 0,00 0,00% Centres esportius municipals (040301) 143.091,48 0,00 0,00 143.091,48 100,00% Equipaments singulars (040302) 143.091,48 0,00 0,00 143.091,48 100,00% Grans infraestructures (1205) 11.082,19 0,00 0,00 11.082,19 100,00% Infraestructures de competència municipal (120501) 11.082,19 0,00 0,00 11.082,19 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 257 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Joventut (0308) 481.751,99 9.931,78 0,00 471.820,21 97,94% Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 388.684,96 9.931,78 0,00 378.753,18 97,44% Promoció dels joves (030809) 93.067,03 0,00 0,00 93.067,03 100,00% Miscel·lània (1199) 2.276.155,19 0,00 0,00 2.276.155,19 100,00% Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 2.276.155,19 0,00 0,00 2.276.155,19 100,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 94.323,58 3.096,80 0,00 91.226,78 96,72% Promoció de la cultura popular (090108) 22.406,37 0,00 0,00 22.406,37 100,00% Promoció de la música (090102) 63.695,52 0,00 0,00 63.695,52 100,00% Promoció del teatre (090105) 8.221,69 3.096,80 0,00 5.124,89 62,33% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 173.631,05 0,00 0,00 173.631,05 100,00% Suport al comerç i al turisme (100603) 173.631,05 0,00 0,00 173.631,05 100,00% Promoció educativa (0803) 36.716,90 0,00 0,00 36.716,90 100,00% Acció territorial i programes de ciutat (080301) 18.358,45 0,00 0,00 18.358,45 100,00% Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302) 18.358,45 0,00 0,00 18.358,45 100,00% Protecció del Medi Ambient (0211) 1.806,97 0,00 0,00 1.806,97 100,00% Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 1.806,97 0,00 0,00 1.806,97 100,00% Salut pública (0311) 44.833,87 0,00 0,00 44.833,87 100,00% Promoció de la salut (031106) 44.833,87 0,00 0,00 44.833,87 100,00% Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 223.913,39 0,00 0,00 223.913,39 100,00% Atenció precoç (031703) 35.128,73 0,00 0,00 35.128,73 100,00% Inserció laboral (031702) 35.128,73 0,00 0,00 35.128,73 100,00% Serveis de promoció (031701) 118.527,19 0,00 0,00 118.527,19 100,00% Transport especial (031704) 35.128,73 0,00 0,00 35.128,73 100,00% Serveis de Llicències i Espai Públic 4.586.250,30 2.522.683,94 19.225,53 2.044.340,83 44,58% Actuació urbanística (0118) 284.050,90 8.228,85 0,00 275.822,05 97,10% Declaració de ruïna (011804) 1.140,76 0,00 0,00 1.140,76 100,00% Expedients d'execució subsidiària (011802) 79.360,12 0,00 0,00 79.360,12 100,00% Expedients i informes urbanístics (011801) 34.961,99 0,00 0,00 34.961,99 100,00% Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 168.588,02 8.228,85 0,00 160.359,17 95,12% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 324.758,12 4.042,54 0,00 320.715,58 98,76% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 223.260,47 4.042,54 0,00 219.217,93 98,19% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 81.252,54 0,00 0,00 81.252,54 100,00% Matrimonis civils (110103) 20.245,11 0,00 0,00 20.245,11 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 348.047,46 0,00 18.110,19 329.937,27 94,80% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 258 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 341.228,25 0,00 18.110,19 323.118,06 94,69% Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 6.819,21 0,00 0,00 6.819,21 100,00% Espai urbà (1204) 1.769.190,44 0,00 0,00 1.769.190,44 100,00% Accessibilitat (120407) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00% Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00% Estructures vials (120402) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00% Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00% Manteniment de les galeries de serveis (120408) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 1.763.093,66 0,00 0,00 1.763.093,66 100,00% Manteniment senyalització horitzontal (120403) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00% Manteniment senyalització vertical (120404) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00% Mobiliari urbà (120401) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00% Paviment (120411) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00% Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 883.631,20 0,00 0,00 883.631,20 100,00% Enllumenat públic i ornamental (020802) 883.631,20 0,00 0,00 883.631,20 100,00% Gestió de les inversions (0116) 74.964,91 0,00 0,00 74.964,91 100,00% Coordinació de les inversions al territori (011602) 73.600,36 0,00 0,00 73.600,36 100,00% Gestió de les inversions (BIMSA) (011601) 1.364,55 0,00 0,00 1.364,55 100,00% Llicències a la via pública (0104) 763.118,10 2.442.391,67 1.115,34 0,00 0,00% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 520.826,62 139.195,92 1.115,34 380.515,36 73,06% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 53.716,29 0,00 0,00 53.716,29 100,00% Llicències d'obra menor (010407) 107.838,85 0,00 0,00 107.838,85 100,00% Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 80.736,35 2.303.195,75 0,00 0,00 0,00% Neteja de l'espai públic (0202) 27.396,86 0,00 0,00 27.396,86 100,00% Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 13.698,43 0,00 0,00 13.698,43 100,00% Neteja de pintades (020202) 13.698,43 0,00 0,00 13.698,43 100,00% Tràmits dels districtes (1104) 111.092,31 68.020,88 0,00 43.071,43 38,77% Llicències d'activitats (110401) 111.092,31 68.020,88 0,00 43.071,43 38,77% Serveis Generals 8.023,18 0,00 0,00 8.023,18 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 8.023,18 0,00 0,00 8.023,18 100,00% Matrimonis civils (110103) 8.023,18 0,00 0,00 8.023,18 100,00% 10.912.998,86 2.600.458,79 19.750,83 8.292.789,24 75,99% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 259 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 260 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 982.617,03 6,18% 127.264.548,27 5,63% 0,77% Amortitzacions 1.221.860,59 7,69% 100.913.896,40 4,47% 1,21% Arrendaments 593.772,77 3,74% 31.401.506,73 1,39% 1,89% Compra de material i fungibles 20.583,12 0,13% 4.751.713,21 0,21% 0,43% Comunicacions i Notificacions 54.042,78 0,34% 6.547.782,05 0,29% 0,83% Contractes externs 3.175.524,46 19,98% 623.669.003,76 27,61% 0,51% Despesa Financera 169.742,74 1,07% 22.379.623,49 0,99% 0,76% Estudis i treballs tècnics 242.825,22 1,53% 13.712.072,65 0,61% 1,77% Manteniment, reparació i conservació 480.451,17 3,02% 66.065.102,77 2,92% 0,73% Neteja 247.539,79 1,56% 37.511.611,13 1,66% 0,66% Recursos Humans 3.621,67 0,02% 13.308.445,31 0,59% 0,03% Recursos Humans: Altres despeses socials 19.327,00 0,12% 4.127.659,41 0,18% 0,47% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 949.588,23 5,98% 138.555.263,69 6,13% 0,69% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 2.216,25 0,01% 282.610,61 0,01% 0,78% Recursos Humans: Sous i salaris 3.936.075,41 24,77% 527.403.930,89 23,35% 0,75% Recursos Humans: Transport del personal 14.946,37 0,09% 714.169,80 0,03% 2,09% Subministraments: Aigua 24.058,02 0,15% 6.473.493,04 0,29% 0,37% Subministraments: Altres 24.190,98 0,15% 24.312.400,45 1,08% 0,10% Subministraments: Electricitat 303.171,91 1,91% 24.401.482,40 1,08% 1,24% Subministraments: Gas 15.297,85 0,10% 4.182.102,00 0,19% 0,37% Subministraments: Telèfon i dades 551.284,95 3,47% 10.414.664,65 0,46% 5,29% Subvencions i Transferències 2.858.934,87 17,99% 469.886.416,62 20,80% 0,61% 15.891.673,16 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 261 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 15.891.673,16 100,00% 15.233.544,88 100,00% 95,86% 658.128,28 100,00% 4,14% Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 15.891.673,16 100,00% 15.233.544,88 100,00% 95,86% 658.128,28 100,00% 4,14% ·Genèrics Districte 545.342,85 3,43% 482.267,71 3,17% 88,43% 63.075,13 9,58% 11,57% Serveis a les Persones i al Territori 8.362.329,70 52,62% 7.767.276,55 50,99% 92,88% 595.053,15 90,42% 7,12% Serveis de Llicències i Espai Públic 6.968.946,84 43,85% 6.968.946,84 45,75% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Serveis Generals 15.053,78 0,09% 15.053,78 0,10% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 15.891.673,16 100,00% 15.233.544,88 100,00% 95,86% 658.128,28 100,00% 4,14% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 262 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 15.891.673,16 107,36 15.233.544,88 102,91 658.128,28 4,45 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 15.891.673,16 107,36 15.233.544,88 102,91 658.128,28 4,45 ·Genèrics Districte 545.342,85 3,68 482.267,71 3,26 63.075,13 0,43 Serveis a les Persones i al Territori 8.362.329,70 56,49 7.767.276,55 52,47 595.053,15 4,02 Serveis de Llicències i Espai Públic 6.968.946,84 47,08 6.968.946,84 47,08 0,00 0,00 Serveis Generals 15.053,78 0,10 15.053,78 0,10 0,00 0,00 15.891.673,16 107,36 15.233.544,88 102,91 658.128,28 4,45 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 148.026 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 263 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 545.342,85 ·Genèrics Districte 8.362.329,70 Serveis a les Persones i al Territori 6.968.946,84 Serveis de Llicències i Espai Públic 15.053,78 Serveis Generals 3.886,70 ·Genèrics Districte 59.563,30 Serveis a les Persones i al Territori 4.624.471,95 Serveis de Llicències i Espai Públic 0,00 Serveis Generals DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 264 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 15.891.673,16 7.591.705,57 5.912.214,98 2.387.752,60 4.687.921,95 29,50% Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 15.891.673,16 7.591.705,57 5.912.214,98 2.387.752,60 4.687.921,95 29,50% ·Genèrics Districte 545.342,85 325.342,61 138.061,49 81.938,75 3.886,70 0,71% Serveis a les Persones i al Territori 8.362.329,70 3.408.410,62 3.697.463,93 1.256.455,15 59.563,30 0,71% Serveis de Llicències i Espai Públic 6.968.946,84 3.848.971,51 2.072.878,47 1.047.096,85 4.624.471,95 66,36% Serveis Generals 15.053,78 8.980,84 3.811,08 2.261,86 0,00 15.891.673,16 7.591.705,57 5.912.214,98 2.387.752,60 4.687.921,95 29,50% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 265 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 15.891.673,16 7.591.705,57 5.912.214,98 2.387.752,60 4.687.921,95 29,50% Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 15.891.673,16 7.591.705,57 5.912.214,98 2.387.752,60 4.687.921,95 29,50% ·Genèrics Districte 545.342,85 325.342,61 138.061,49 81.938,75 3.886,70 0,71% Activitats formatives (0806) 1.676,21 1.000,00 424,36 251,85 0,00 Educació mediambiental (080602) 1.676,21 1.000,00 424,36 251,85 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 27.942,10 16.669,80 7.073,95 4.198,35 3.886,70 13,91% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 0,00 0,00 0,00 0,00 3.886,70 (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 27.942,10 16.669,80 7.073,95 4.198,35 0,00 Convivència i civisme (1103) 83.965,15 50.092,23 21.257,00 12.615,91 0,00 Comunitats de veïns (110303) 167,62 100,00 42,44 25,19 0,00 Convivència a l'espai públic (110301) 41.898,76 24.996,12 10.607,28 6.295,36 0,00 Prevenció i mediació (110302) 41.898,76 24.996,12 10.607,28 6.295,36 0,00 Dinamització del territori (1102) 71.741,14 42.799,59 18.162,32 10.779,24 0,00 Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 2.944,54 1.756,67 745,45 442,42 0,00 (110202) Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 32.697,29 19.506,67 8.277,80 4.912,83 0,00 Democràcia activa (110206) 2.944,54 1.756,67 745,45 442,42 0,00 Dinamització econòmica (110203) 2.944,54 1.756,67 745,45 442,42 0,00 Plans i foment de l'ocupació (110204) 2.944,54 1.756,67 745,45 442,42 0,00 Processos participatius (110205) 27.265,68 16.266,26 6.902,70 4.096,72 0,00 Dona (0312) 18.091,75 10.793,24 4.580,19 2.718,32 0,00 Promoció social de les dones (031208) 18.091,75 10.793,24 4.580,19 2.718,32 0,00 Festes (0903) 100.740,28 60.100,00 25.503,87 15.136,41 0,00 Festes dels districtes (090302) 100.740,28 60.100,00 25.503,87 15.136,41 0,00 Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 16.259,25 9.700,00 4.116,27 2.442,98 0,00 Promoció de l'esport (040103) 16.259,25 9.700,00 4.116,27 2.442,98 0,00 Gent gran (0303) 14.641,70 8.735,00 3.706,76 2.199,94 0,00 Promoció de la gent gran (030314) 14.641,70 8.735,00 3.706,76 2.199,94 0,00 Grans infraestructures (1205) 69.377,95 41.389,75 17.564,04 10.424,16 0,00 Infraestructures de competència municipal (120501) 69.377,95 41.389,75 17.564,04 10.424,16 0,00 Joventut (0308) 9.302,97 5.550,00 2.355,18 1.397,79 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 266 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Promoció dels joves (030809) 9.302,97 5.550,00 2.355,18 1.397,79 0,00 Promoció de les activitats culturals (0901) 71.596,00 42.713,00 18.125,57 10.757,43 0,00 Promoció de la cultura popular (090108) 60.008,35 35.800,00 15.191,99 9.016,36 0,00 Promoció del sector cultural (090101) 11.587,65 6.913,00 2.933,58 1.741,06 0,00 Salut pública (0311) 1.173,35 700,00 297,05 176,30 0,00 Promoció de la salut (031106) 1.173,35 700,00 297,05 176,30 0,00 Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 58.835,01 35.100,00 14.894,94 8.840,07 0,00 Serveis de promoció (031701) 58.835,01 35.100,00 14.894,94 8.840,07 0,00 Serveis a les Persones i al Territori 8.362.329,70 3.408.410,62 3.697.463,93 1.256.455,15 59.563,30 0,71% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 24.646,52 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 24.646,52 Activitats culturals i de divulgació (0907) 2.621.294,50 1.117.154,39 1.110.285,87 393.854,23 11.870,94 0,45% Cursos i tallers (090703) 873.449,25 372.253,57 369.958,35 131.237,33 11.826,94 1,35% Dinamització cultural (090701) 874.396,00 372.647,25 370.369,17 131.379,58 0,00 Lloguer i cessió d'espais (090702) 873.449,25 372.253,57 369.958,35 131.237,33 44,00 0,01% Activitats formatives (0806) 1.153.241,90 500.995,80 478.969,42 173.276,68 0,00 Cursos i tallers (080601) 270.934,76 116.625,69 113.600,63 40.708,44 0,00 Educació mediambiental (080602) 291.579,51 126.876,28 120.892,88 43.810,35 0,00 Innovació i tecnologia (080603) 319.792,87 140.868,14 130.875,28 48.049,46 0,00 Patis oberts (080604) 270.934,76 116.625,69 113.600,63 40.708,44 0,00 Atenció a persones vulnerables (0301) 15.777,43 9.100,00 4.306,84 2.370,59 0,00 Acolliment residencial temporal (030101) 12.136,49 7.000,00 3.312,96 1.823,53 0,00 Cobertura d'alimentació (030105) 3.640,95 2.100,00 993,89 547,06 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 60.807,61 35.072,20 16.598,96 9.136,45 0,00 Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 60.807,61 35.072,20 16.598,96 9.136,45 0,00 Atenció individual i familiar (0313) 13.283,26 7.661,43 3.626,00 1.995,83 0,00 Programes d'acció social i integració social (031306) 13.283,26 7.661,43 3.626,00 1.995,83 0,00 Biblioteques (0908) 666.890,33 40.123,61 526.565,24 100.201,48 0,00 Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 666.890,33 40.123,61 526.565,24 100.201,48 0,00 Consells d'educació (0804) 10.180,71 5.871,96 2.779,08 1.529,67 0,00 Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 10.180,71 5.871,96 2.779,08 1.529,67 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 513.488,11 106.026,74 330.308,85 77.152,52 6.573,04 1,28% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 513.488,11 106.026,74 330.308,85 77.152,52 6.573,04 1,28% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 267 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Dinamització del territori (1102) 462.267,04 266.623,24 126.187,34 69.456,46 1.678,96 0,36% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.678,96 Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 14.568,83 8.402,91 3.976,93 2.188,99 0,00 (110202) Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 250.302,40 144.367,72 68.326,30 37.608,39 0,00 Democràcia activa (110206) 3.992,75 2.302,91 1.089,92 599,92 0,00 Dinamització econòmica (110203) 184.701,13 106.530,66 50.418,79 27.751,68 0,00 Plans i foment de l'ocupació (110204) 3.992,75 2.302,91 1.089,92 599,92 0,00 Processos participatius (110205) 4.709,18 2.716,13 1.285,49 707,56 0,00 Dona (0312) 13.042,78 7.522,73 3.560,35 1.959,70 0,00 Promoció social de les dones (031208) 13.042,78 7.522,73 3.560,35 1.959,70 0,00 Espai urbà (1204) 52.764,52 30.433,16 14.403,39 7.927,96 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 52.764,52 30.433,16 14.403,39 7.927,96 0,00 senyalització,… (120409) Estratègia de mobilitat (0502) 5.713,13 3.295,18 1.559,54 858,41 0,00 Estratègia seguretat viària (050202) 2.856,56 1.647,59 779,77 429,20 0,00 Pla Mobilitat Urbana (050201) 2.856,56 1.647,59 779,77 429,20 0,00 Família i infància (0302) 331.630,91 177.481,73 104.321,04 49.828,14 4.273,71 1,29% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 317.395,19 169.270,95 100.435,04 47.689,20 4.273,71 1,35% infantils (030204) Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00 Campanya de vacances (030205) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00 Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00 Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00 Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00 Entitats de promoció de la infància (030211) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00 Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00 Famílies Col·laboradores (030203) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00 Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00 Promoció i participació de la infància (030207) 5.607,14 3.234,05 1.530,61 842,48 0,00 Festes (0903) 356.836,10 205.813,50 97.407,33 53.615,27 0,00 Festes de la ciutat (090301) 8.859,77 5.110,08 2.418,50 1.331,20 0,00 Festes dels districtes (090302) 347.976,33 200.703,42 94.988,84 52.284,07 0,00 Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 345.872,85 24.791,08 269.113,75 51.968,02 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 268 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Promoció de l'esport (040103) 345.872,85 24.791,08 269.113,75 51.968,02 0,00 Gent gran (0303) 537.684,40 249.827,56 207.068,79 80.788,05 0,00 Acolliment diürn per a gent gran (030302) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00 Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00 Acolliment residencial per a gent gran (030303) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00 Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 54.700,15 25.283,10 21.198,25 8.218,80 0,00 (030301) Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00 Convenis (030310) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00 Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00 Entitats de promoció de la gent gran (030316) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00 Estades temporals en residències (030306) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00 Habitatges amb serveis (030304) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00 Programa viure i conviure (030309) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00 Promoció de la gent gran (030314) 42.171,49 20.721,52 15.113,62 6.336,34 0,00 Promoció de l'envelliment actiu (030312) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00 Targeta rosa (030311) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00 Teleassistència (030307) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00 Viatges subvencionats (030308) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00 Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 4.648,41 2.681,08 1.268,90 698,43 0,00 Centres esportius municipals (040301) 4.648,41 2.681,08 1.268,90 698,43 0,00 Interculturalitat i immigració (0306) 28.921,39 16.681,08 7.894,82 4.345,49 0,00 Promoció social de la immigració (030610) 28.921,39 16.681,08 7.894,82 4.345,49 0,00 Joventut (0308) 632.893,78 298.546,47 239.253,88 95.093,43 0,00 Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 532.795,33 250.399,76 202.342,11 80.053,46 0,00 (030808) Promoció dels joves (030809) 100.098,45 48.146,71 36.911,77 15.039,97 0,00 Miscel·lània (1199) 86.150,24 49.689,15 23.516,86 12.944,23 0,00 Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 86.150,24 49.689,15 23.516,86 12.944,23 0,00 Promoció de les activitats culturals (0901) 192.667,74 111.125,59 52.593,48 28.948,68 10.520,13 5,46% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 10.520,13 Promoció de la cultura popular (090108) 30.537,64 17.613,29 8.336,01 4.588,34 0,00 Promoció de la dansa (090104) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00 Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 269 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Promoció de la literatura (090106) 22.366,96 12.900,66 6.105,62 3.360,68 0,00 Promoció de la música (090102) 82.642,64 47.666,06 22.559,38 12.417,21 0,00 Promoció de les arts visuals (090110) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00 Promoció del circ (090103) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00 Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00 Promoció del sector cultural (090101) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00 Promoció del teatre (090105) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (1006) 144.998,93 83.631,50 39.581,08 21.786,35 0,00 Suport al comerç i al turisme (100603) 144.998,93 83.631,50 39.581,08 21.786,35 0,00 Protecció del Medi Ambient (0211) 2.253,92 1.300,00 615,26 338,66 0,00 Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 2.253,92 1.300,00 615,26 338,66 0,00 Salut pública (0311) 14.446,58 8.332,40 3.943,56 2.170,63 0,00 Promoció de la salut (031106) 14.446,58 8.332,40 3.943,56 2.170,63 0,00 Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 94.573,11 48.629,04 31.734,29 14.209,78 0,00 Serveis de promoció (031701) 94.573,11 48.629,04 31.734,29 14.209,78 0,00 Serveis de Llicències i Espai Públic 6.968.946,84 3.848.971,51 2.072.878,47 1.047.096,85 4.624.471,95 66,36% Actuació urbanística (0118) 237.302,17 125.661,98 75.985,11 35.655,08 68.091,51 28,69% Expedients d'execució subsidiària (011802) 55.904,75 29.604,03 17.900,93 8.399,79 61.226,63 109,52% Expedients i informes urbanístics (011801) 39.534,24 20.935,12 12.659,02 5.940,09 0,00 Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 141.863,19 75.122,82 45.425,17 21.315,20 6.864,88 4,84% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 301.416,98 159.613,60 96.514,93 45.288,45 0,00 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 286.524,75 151.727,51 91.746,38 43.050,86 0,00 (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 14.892,23 7.886,09 4.768,55 2.237,58 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 363.733,85 203.288,96 105.793,22 54.651,67 0,00 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 160.235,20 89.554,62 46.604,95 24.075,63 0,00 Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 203.498,65 113.734,34 59.188,27 30.576,04 0,00 (120103) Espai urbà (1204) 3.732.090,04 2.085.845,78 1.085.490,99 560.753,27 0,00 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 3.732.090,04 2.085.845,78 1.085.490,99 560.753,27 0,00 Estratègia de mobilitat (0502) 12.671,36 7.081,96 3.685,51 1.903,90 0,00 Pla Mobilitat Urbana (050201) 12.671,36 7.081,96 3.685,51 1.903,90 0,00 Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.170.221,47 654.030,71 340.362,86 175.827,89 0,00 Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.170.221,47 654.030,71 340.362,86 175.827,89 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 270 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Gestió de les inversions (0116) 19.977,07 11.165,08 5.810,40 3.001,59 0,00 Coordinació de les inversions al territori (011602) 19.977,07 11.165,08 5.810,40 3.001,59 0,00 Llicències a la via pública (0104) 833.305,60 441.272,11 266.827,82 125.205,67 4.437.870,08 532,56% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.583.065,74 Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 656.661,30 347.731,15 210.265,60 98.664,55 485.259,40 73,90% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 20.839,98 11.035,69 6.673,05 3.131,24 0,00 Llicències d'obra menor (010407) 66.775,76 35.360,71 21.381,87 10.033,18 0,00 Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 89.028,56 47.144,56 28.507,31 13.376,70 369.544,94 415,09% Neteja de l'espai públic (0202) 105.151,80 58.768,79 30.583,76 15.799,25 0,00 Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 105.151,80 58.768,79 30.583,76 15.799,25 0,00 Tràmits dels districtes (1104) 193.076,51 102.242,54 61.823,88 29.010,10 118.510,36 61,38% Llicències d'activitats (110401) 193.076,51 102.242,54 61.823,88 29.010,10 118.510,36 61,38% Serveis Generals 15.053,78 8.980,84 3.811,08 2.261,86 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 15.053,78 8.980,84 3.811,08 2.261,86 0,00 Matrimonis civils (110103) 15.053,78 8.980,84 3.811,08 2.261,86 0,00 15.891.673,16 7.591.705,57 5.912.214,98 2.387.752,60 4.687.921,95 29,50% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 271 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 15.891.673,16 4.681.348,91 6.573,04 11.203.751,21 70,50% Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 15.891.673,16 4.681.348,91 6.573,04 11.203.751,21 70,50% ·Genèrics Districte 545.342,85 3.886,70 0,00 541.456,15 99,29% Activitats formatives (0806) 1.676,21 0,00 0,00 1.676,21 100,00% Educació mediambiental (080602) 1.676,21 0,00 0,00 1.676,21 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 27.942,10 3.886,70 0,00 24.055,40 86,09% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 0,00 3.886,70 0,00 0,00 0,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 27.942,10 0,00 0,00 27.942,10 100,00% Convivència i civisme (1103) 83.965,15 0,00 0,00 83.965,15 100,00% Comunitats de veïns (110303) 167,62 0,00 0,00 167,62 100,00% Convivència a l'espai públic (110301) 41.898,76 0,00 0,00 41.898,76 100,00% Prevenció i mediació (110302) 41.898,76 0,00 0,00 41.898,76 100,00% Dinamització del territori (1102) 71.741,14 0,00 0,00 71.741,14 100,00% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 2.944,54 0,00 0,00 2.944,54 100,00% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 32.697,29 0,00 0,00 32.697,29 100,00% Democràcia activa (110206) 2.944,54 0,00 0,00 2.944,54 100,00% Dinamització econòmica (110203) 2.944,54 0,00 0,00 2.944,54 100,00% Plans i foment de l'ocupació (110204) 2.944,54 0,00 0,00 2.944,54 100,00% Processos participatius (110205) 27.265,68 0,00 0,00 27.265,68 100,00% Dona (0312) 18.091,75 0,00 0,00 18.091,75 100,00% Promoció social de les dones (031208) 18.091,75 0,00 0,00 18.091,75 100,00% Festes (0903) 100.740,28 0,00 0,00 100.740,28 100,00% Festes dels districtes (090302) 100.740,28 0,00 0,00 100.740,28 100,00% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 16.259,25 0,00 0,00 16.259,25 100,00% Promoció de l'esport (040103) 16.259,25 0,00 0,00 16.259,25 100,00% Gent gran (0303) 14.641,70 0,00 0,00 14.641,70 100,00% Promoció de la gent gran (030314) 14.641,70 0,00 0,00 14.641,70 100,00% Grans infraestructures (1205) 69.377,95 0,00 0,00 69.377,95 100,00% Infraestructures de competència municipal (120501) 69.377,95 0,00 0,00 69.377,95 100,00% Joventut (0308) 9.302,97 0,00 0,00 9.302,97 100,00% Promoció dels joves (030809) 9.302,97 0,00 0,00 9.302,97 100,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 71.596,00 0,00 0,00 71.596,00 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 272 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Promoció de la cultura popular (090108) 60.008,35 0,00 0,00 60.008,35 100,00% Promoció del sector cultural (090101) 11.587,65 0,00 0,00 11.587,65 100,00% Salut pública (0311) 1.173,35 0,00 0,00 1.173,35 100,00% Promoció de la salut (031106) 1.173,35 0,00 0,00 1.173,35 100,00% Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 58.835,01 0,00 0,00 58.835,01 100,00% Serveis de promoció (031701) 58.835,01 0,00 0,00 58.835,01 100,00% Serveis a les Persones i al Territori 8.362.329,70 52.990,26 6.573,04 8.302.766,40 99,29% ·Imports no assignables 0,00 24.646,52 0,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 24.646,52 0,00 0,00 0,00% Activitats culturals i de divulgació (0907) 2.621.294,50 11.870,94 0,00 2.609.423,56 99,55% Cursos i tallers (090703) 873.449,25 11.826,94 0,00 861.622,31 98,65% Dinamització cultural (090701) 874.396,00 0,00 0,00 874.396,00 100,00% Lloguer i cessió d'espais (090702) 873.449,25 44,00 0,00 873.405,25 99,99% Activitats formatives (0806) 1.153.241,90 0,00 0,00 1.153.241,90 100,00% Cursos i tallers (080601) 270.934,76 0,00 0,00 270.934,76 100,00% Educació mediambiental (080602) 291.579,51 0,00 0,00 291.579,51 100,00% Innovació i tecnologia (080603) 319.792,87 0,00 0,00 319.792,87 100,00% Patis oberts (080604) 270.934,76 0,00 0,00 270.934,76 100,00% Atenció a persones vulnerables (0301) 15.777,43 0,00 0,00 15.777,43 100,00% Acolliment residencial temporal (030101) 12.136,49 0,00 0,00 12.136,49 100,00% Cobertura d'alimentació (030105) 3.640,95 0,00 0,00 3.640,95 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 60.807,61 0,00 0,00 60.807,61 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 60.807,61 0,00 0,00 60.807,61 100,00% Atenció individual i familiar (0313) 13.283,26 0,00 0,00 13.283,26 100,00% Programes d'acció social i integració social (031306) 13.283,26 0,00 0,00 13.283,26 100,00% Biblioteques (0908) 666.890,33 0,00 0,00 666.890,33 100,00% Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 666.890,33 0,00 0,00 666.890,33 100,00% Consells d'educació (0804) 10.180,71 0,00 0,00 10.180,71 100,00% Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 10.180,71 0,00 0,00 10.180,71 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 513.488,11 0,00 6.573,04 506.915,07 98,72% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 513.488,11 0,00 6.573,04 506.915,07 98,72% Dinamització del territori (1102) 462.267,04 1.678,96 0,00 460.588,08 99,64% ·Imports no assignables 0,00 1.678,96 0,00 0,00 0,00% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 14.568,83 0,00 0,00 14.568,83 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 273 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 250.302,40 0,00 0,00 250.302,40 100,00% Democràcia activa (110206) 3.992,75 0,00 0,00 3.992,75 100,00% Dinamització econòmica (110203) 184.701,13 0,00 0,00 184.701,13 100,00% Plans i foment de l'ocupació (110204) 3.992,75 0,00 0,00 3.992,75 100,00% Processos participatius (110205) 4.709,18 0,00 0,00 4.709,18 100,00% Dona (0312) 13.042,78 0,00 0,00 13.042,78 100,00% Promoció social de les dones (031208) 13.042,78 0,00 0,00 13.042,78 100,00% Espai urbà (1204) 52.764,52 0,00 0,00 52.764,52 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 52.764,52 0,00 0,00 52.764,52 100,00% Estratègia de mobilitat (0502) 5.713,13 0,00 0,00 5.713,13 100,00% Estratègia seguretat viària (050202) 2.856,56 0,00 0,00 2.856,56 100,00% Pla Mobilitat Urbana (050201) 2.856,56 0,00 0,00 2.856,56 100,00% Família i infància (0302) 331.630,91 4.273,71 0,00 327.357,20 98,71% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 317.395,19 4.273,71 0,00 313.121,48 98,65% Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00% Campanya de vacances (030205) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00% Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00% Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00% Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00% Entitats de promoció de la infància (030211) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00% Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00% Famílies Col·laboradores (030203) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00% Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00% Promoció i participació de la infància (030207) 5.607,14 0,00 0,00 5.607,14 100,00% Festes (0903) 356.836,10 0,00 0,00 356.836,10 100,00% Festes de la ciutat (090301) 8.859,77 0,00 0,00 8.859,77 100,00% Festes dels districtes (090302) 347.976,33 0,00 0,00 347.976,33 100,00% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 345.872,85 0,00 0,00 345.872,85 100,00% Promoció de l'esport (040103) 345.872,85 0,00 0,00 345.872,85 100,00% Gent gran (0303) 537.684,40 0,00 0,00 537.684,40 100,00% Acolliment diürn per a gent gran (030302) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00% Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00% Acolliment residencial per a gent gran (030303) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 54.700,15 0,00 0,00 54.700,15 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 274 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00% Convenis (030310) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00% Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00% Entitats de promoció de la gent gran (030316) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00% Estades temporals en residències (030306) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00% Habitatges amb serveis (030304) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00% Programa viure i conviure (030309) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00% Promoció de la gent gran (030314) 42.171,49 0,00 0,00 42.171,49 100,00% Promoció de l'envelliment actiu (030312) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00% Targeta rosa (030311) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00% Teleassistència (030307) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00% Viatges subvencionats (030308) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 4.648,41 0,00 0,00 4.648,41 100,00% Centres esportius municipals (040301) 4.648,41 0,00 0,00 4.648,41 100,00% Interculturalitat i immigració (0306) 28.921,39 0,00 0,00 28.921,39 100,00% Promoció social de la immigració (030610) 28.921,39 0,00 0,00 28.921,39 100,00% Joventut (0308) 632.893,78 0,00 0,00 632.893,78 100,00% Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 532.795,33 0,00 0,00 532.795,33 100,00% Promoció dels joves (030809) 100.098,45 0,00 0,00 100.098,45 100,00% Miscel·lània (1199) 86.150,24 0,00 0,00 86.150,24 100,00% Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 86.150,24 0,00 0,00 86.150,24 100,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 192.667,74 10.520,13 0,00 182.147,61 94,54% ·Imports no assignables 0,00 10.520,13 0,00 0,00 0,00% Promoció de la cultura popular (090108) 30.537,64 0,00 0,00 30.537,64 100,00% Promoció de la dansa (090104) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00% Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00% Promoció de la literatura (090106) 22.366,96 0,00 0,00 22.366,96 100,00% Promoció de la música (090102) 82.642,64 0,00 0,00 82.642,64 100,00% Promoció de les arts visuals (090110) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00% Promoció del circ (090103) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00% Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00% Promoció del sector cultural (090101) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00% Promoció del teatre (090105) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 144.998,93 0,00 0,00 144.998,93 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 275 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Suport al comerç i al turisme (100603) 144.998,93 0,00 0,00 144.998,93 100,00% Protecció del Medi Ambient (0211) 2.253,92 0,00 0,00 2.253,92 100,00% Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 2.253,92 0,00 0,00 2.253,92 100,00% Salut pública (0311) 14.446,58 0,00 0,00 14.446,58 100,00% Promoció de la salut (031106) 14.446,58 0,00 0,00 14.446,58 100,00% Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 94.573,11 0,00 0,00 94.573,11 100,00% Serveis de promoció (031701) 94.573,11 0,00 0,00 94.573,11 100,00% Serveis de Llicències i Espai Públic 6.968.946,84 4.624.471,95 0,00 2.344.474,89 33,64% Actuació urbanística (0118) 237.302,17 68.091,51 0,00 169.210,66 71,31% Expedients d'execució subsidiària (011802) 55.904,75 61.226,63 0,00 0,00 0,00% Expedients i informes urbanístics (011801) 39.534,24 0,00 0,00 39.534,24 100,00% Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 141.863,19 6.864,88 0,00 134.998,31 95,16% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 301.416,98 0,00 0,00 301.416,98 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 286.524,75 0,00 0,00 286.524,75 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 14.892,23 0,00 0,00 14.892,23 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 363.733,85 0,00 0,00 363.733,85 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 160.235,20 0,00 0,00 160.235,20 100,00% Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 203.498,65 0,00 0,00 203.498,65 100,00% Espai urbà (1204) 3.732.090,04 0,00 0,00 3.732.090,04 100,00% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 3.732.090,04 0,00 0,00 3.732.090,04 100,00% Estratègia de mobilitat (0502) 12.671,36 0,00 0,00 12.671,36 100,00% Pla Mobilitat Urbana (050201) 12.671,36 0,00 0,00 12.671,36 100,00% Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.170.221,47 0,00 0,00 1.170.221,47 100,00% Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.170.221,47 0,00 0,00 1.170.221,47 100,00% Gestió de les inversions (0116) 19.977,07 0,00 0,00 19.977,07 100,00% Coordinació de les inversions al territori (011602) 19.977,07 0,00 0,00 19.977,07 100,00% Llicències a la via pública (0104) 833.305,60 4.437.870,08 0,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 3.583.065,74 0,00 0,00 0,00% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 656.661,30 485.259,40 0,00 171.401,90 26,10% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 20.839,98 0,00 0,00 20.839,98 100,00% Llicències d'obra menor (010407) 66.775,76 0,00 0,00 66.775,76 100,00% Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 89.028,56 369.544,94 0,00 0,00 0,00% Neteja de l'espai públic (0202) 105.151,80 0,00 0,00 105.151,80 100,00% Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 105.151,80 0,00 0,00 105.151,80 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 276 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Tràmits dels districtes (1104) 193.076,51 118.510,36 0,00 74.566,15 38,62% Llicències d'activitats (110401) 193.076,51 118.510,36 0,00 74.566,15 38,62% Serveis Generals 15.053,78 0,00 0,00 15.053,78 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 15.053,78 0,00 0,00 15.053,78 100,00% Matrimonis civils (110103) 15.053,78 0,00 0,00 15.053,78 100,00% 15.891.673,16 4.681.348,91 6.573,04 11.203.751,21 70,50% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 277 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 278 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 1.225.998,13 8,92% 127.264.548,27 5,63% 0,96% Amortitzacions 1.195.622,72 8,70% 100.913.896,40 4,47% 1,18% Arrendaments 503.493,18 3,66% 31.401.506,73 1,39% 1,60% Compra de material i fungibles 14.026,08 0,10% 4.751.713,21 0,21% 0,30% Comunicacions i Notificacions 45.067,25 0,33% 6.547.782,05 0,29% 0,69% Contractes externs 2.259.730,33 16,45% 623.669.003,76 27,61% 0,36% Despesa Financera 147.011,42 1,07% 22.379.623,49 0,99% 0,66% Estudis i treballs tècnics 31.189,39 0,23% 13.712.072,65 0,61% 0,23% Manteniment, reparació i conservació 737.645,91 5,37% 66.065.102,77 2,92% 1,12% Neteja 391.329,33 2,85% 37.511.611,13 1,66% 1,04% Recursos Humans 2.992,50 0,02% 13.308.445,31 0,59% 0,02% Recursos Humans: Altres despeses socials 3.595,08 0,03% 4.127.659,41 0,18% 0,09% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 913.722,69 6,65% 138.555.263,69 6,13% 0,66% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 866,90 0,01% 282.610,61 0,01% 0,31% Recursos Humans: Sous i salaris 3.758.942,97 27,36% 527.403.930,89 23,35% 0,71% Recursos Humans: Transport del personal 8.048,24 0,06% 714.169,80 0,03% 1,13% Subministraments: Aigua 29.651,03 0,22% 6.473.493,04 0,29% 0,46% Subministraments: Altres 21.976,02 0,16% 24.312.400,45 1,08% 0,09% Subministraments: Electricitat 456.556,47 3,32% 24.401.482,40 1,08% 1,87% Subministraments: Gas 22.719,37 0,17% 4.182.102,00 0,19% 0,54% Subministraments: Telèfon i dades 184.451,60 1,34% 10.414.664,65 0,46% 1,77% Subvencions i Transferències 1.784.227,20 12,99% 469.886.416,62 20,80% 0,38% 13.738.863,81 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 279 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 13.738.863,81 100,00% 13.048.917,94 100,00% 94,98% 689.945,87 100,00% 5,02% Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 13.738.863,81 100,00% 13.048.917,94 100,00% 94,98% 689.945,87 100,00% 5,02% ·Genèrics Districte 153.416,99 1,12% 123.002,44 0,94% 80,18% 30.414,55 4,41% 19,82% Serveis a les Persones i al Territori 8.972.474,67 65,31% 8.312.943,36 63,71% 92,65% 659.531,32 95,59% 7,35% Serveis de Llicències i Espai Públic 4.590.042,54 33,41% 4.590.042,54 35,18% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Serveis Generals 22.929,60 0,17% 22.929,60 0,18% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 13.738.863,81 100,00% 13.048.917,94 100,00% 94,98% 689.945,87 100,00% 5,02% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 280 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 13.738.863,81 113,62 13.048.917,94 107,92 689.945,87 5,71 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 13.738.863,81 113,62 13.048.917,94 107,92 689.945,87 5,71 ·Genèrics Districte 153.416,99 1,27 123.002,44 1,02 30.414,55 0,25 Serveis a les Persones i al Territori 8.972.474,67 74,20 8.312.943,36 68,75 659.531,32 5,45 Serveis de Llicències i Espai Públic 4.590.042,54 37,96 4.590.042,54 37,96 0,00 0,00 Serveis Generals 22.929,60 0,19 22.929,60 0,19 0,00 0,00 13.738.863,81 113,62 13.048.917,94 107,92 689.945,87 5,71 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 120.918 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 281 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 153.416,99 ·Genèrics Districte 8.972.474,67 Serveis a les Persones i al Territori 4.590.042,54 Serveis de Llicències i Espai Públic 22.929,60 Serveis Generals 0,00 ·Genèrics Districte 99.914,79 Serveis a les Persones i al Territori 2.168.025,18 Serveis de Llicències i Espai Públic 190,00 Serveis Generals DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 282 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 13.738.863,81 7.049.078,18 4.646.447,73 2.043.337,91 2.268.129,97 16,51% Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 13.738.863,81 7.049.078,18 4.646.447,73 2.043.337,91 2.268.129,97 16,51% ·Genèrics Districte 153.416,99 94.214,97 36.384,79 22.817,22 0,00 Serveis a les Persones i al Territori 8.972.474,67 4.194.137,46 3.443.889,33 1.334.447,88 99.914,79 1,11% Serveis de Llicències i Espai Públic 4.590.042,54 2.746.644,43 1.160.735,55 682.662,56 2.168.025,18 47,23% Serveis Generals 22.929,60 14.081,31 5.438,05 3.410,25 190,00 0,83% 13.738.863,81 7.049.078,18 4.646.447,73 2.043.337,91 2.268.129,97 16,51% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 283 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 13.738.863,81 7.049.078,18 4.646.447,73 2.043.337,91 2.268.129,97 16,51% Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 13.738.863,81 7.049.078,18 4.646.447,73 2.043.337,91 2.268.129,97 16,51% ·Genèrics Districte 153.416,99 94.214,97 36.384,79 22.817,22 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 64.285,58 39.478,45 15.246,14 9.560,99 0,00 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 92,21 56,63 21,87 13,71 0,00 (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 64.101,16 39.365,19 15.202,41 9.533,56 0,00 Matrimonis civils (110103) 92,21 56,63 21,87 13,71 0,00 Convivència i civisme (1103) 1.422,11 873,33 337,27 211,51 0,00 Convivència a l'espai públic (110301) 1.422,11 873,33 337,27 211,51 0,00 Dinamització del territori (1102) 30.789,94 18.908,42 7.302,23 4.579,29 0,00 Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 28.491,21 17.496,75 6.757,05 4.237,41 0,00 Dinamització econòmica (110203) 375,38 230,53 89,03 55,83 0,00 Processos participatius (110205) 1.923,34 1.181,14 456,14 286,05 0,00 Dona (0312) 2.056,56 1.262,95 487,74 305,87 0,00 Promoció social de les dones (031208) 2.056,56 1.262,95 487,74 305,87 0,00 Festes (0903) 32.911,55 20.211,33 7.805,39 4.894,83 0,00 Festes dels districtes (090302) 32.911,55 20.211,33 7.805,39 4.894,83 0,00 Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 1.991,61 1.223,07 472,34 296,21 0,00 Promoció de l'esport (040103) 1.991,61 1.223,07 472,34 296,21 0,00 Gent gran (0303) 1.085,79 666,79 257,51 161,49 0,00 Promoció de la gent gran (030314) 1.085,79 666,79 257,51 161,49 0,00 Interculturalitat i immigració (0306) 514,57 316,01 122,04 76,53 0,00 Promoció social de la immigració (030610) 514,57 316,01 122,04 76,53 0,00 Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 626,07 384,48 148,48 93,11 0,00 Activitats culturals (090503) 626,07 384,48 148,48 93,11 0,00 Promoció de les activitats culturals (0901) 14.835,96 9.110,92 3.518,54 2.206,51 0,00 Promoció de la cultura popular (090108) 1.040,33 638,88 246,73 154,73 0,00 Promoció de la dansa (090104) 374,36 229,90 88,78 55,68 0,00 Promoció de la literatura (090106) 8.302,44 5.098,61 1.969,03 1.234,80 0,00 Promoció de la música (090102) 305,01 187,31 72,34 45,36 0,00 Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 1.329,25 816,31 315,25 197,69 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 284 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Promoció del sector cultural (090101) 2.495,44 1.532,48 591,83 371,14 0,00 Promoció del teatre (090105) 989,13 607,44 234,59 147,11 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (1006) 2.485,37 1.526,29 589,44 369,64 0,00 Suport al comerç i al turisme (100603) 2.485,37 1.526,29 589,44 369,64 0,00 Salut pública (0311) 185,29 113,79 43,94 27,56 0,00 Promoció de la salut (031106) 185,29 113,79 43,94 27,56 0,00 Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 226,59 139,15 53,74 33,70 0,00 Serveis de promoció (031701) 226,59 139,15 53,74 33,70 0,00 Serveis a les Persones i al Territori 8.972.474,67 4.194.137,46 3.443.889,33 1.334.447,88 99.914,79 1,11% Activitats culturals i de divulgació (0907) 193.948,85 118.428,03 46.675,41 28.845,40 15.049,72 7,76% Cursos i tallers (090703) 60.209,31 36.764,69 14.489,87 8.954,74 3.966,74 6,59% Dinamització cultural (090701) 73.530,23 44.898,65 17.695,67 10.935,92 0,00 Lloguer i cessió d'espais (090702) 60.209,31 36.764,69 14.489,87 8.954,74 11.082,98 18,41% Activitats formatives (0806) 113.433,92 56.048,54 40.514,71 16.870,67 802,40 0,71% Cursos i tallers (080601) 11.034,69 6.737,95 2.655,59 1.641,15 802,40 7,27% Educació mediambiental (080602) 80.329,84 35.834,71 32.547,93 11.947,20 0,00 Innovació i tecnologia (080603) 11.034,69 6.737,95 2.655,59 1.641,15 0,00 Patis oberts (080604) 11.034,69 6.737,95 2.655,59 1.641,15 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 77.681,36 47.433,39 18.694,67 11.553,30 0,00 Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 77.681,36 47.433,39 18.694,67 11.553,30 0,00 Atenció individual i familiar (0313) 63.155,09 38.563,43 15.198,80 9.392,86 0,00 Programes d'acció social i integració social (031306) 63.155,09 38.563,43 15.198,80 9.392,86 0,00 Biblioteques (0908) 885.415,56 20.472,70 733.257,79 131.685,06 3.915,80 0,44% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.915,80 Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 885.415,56 20.472,70 733.257,79 131.685,06 0,00 Consells d'educació (0804) 25.008,49 15.270,55 6.018,50 3.719,43 0,00 Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 25.008,49 15.270,55 6.018,50 3.719,43 0,00 Convivència i civisme (1103) 129.606,46 79.139,62 31.190,88 19.275,96 0,00 Convivència a l'espai públic (110301) 113.666,07 69.406,18 27.354,69 16.905,20 0,00 Prevenció i mediació (110302) 15.940,39 9.733,44 3.836,19 2.370,76 0,00 Dinamització del territori (1102) 559.878,61 341.870,15 134.739,48 83.268,98 37.412,19 6,68% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 37.412,19 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 285 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 40.120,27 24.498,03 9.655,28 5.966,96 0,00 (110202) Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 503.313,14 307.330,44 121.126,52 74.856,18 0,00 Democràcia activa (110206) 4.111,30 2.510,42 989,42 611,46 0,00 Dinamització econòmica (110203) 4.111,30 2.510,42 989,42 611,46 0,00 Plans i foment de l'ocupació (110204) 4.111,30 2.510,42 989,42 611,46 0,00 Processos participatius (110205) 4.111,30 2.510,42 989,42 611,46 0,00 Dona (0312) 85.582,19 52.257,75 20.596,07 12.728,37 0,00 Promoció social de les dones (031208) 85.582,19 52.257,75 20.596,07 12.728,37 0,00 Espai urbà (1204) 374.002,40 228.371,39 90.006,81 55.624,20 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 374.002,40 228.371,39 90.006,81 55.624,20 0,00 senyalització,… (120409) Família i infància (0302) 265.385,47 162.048,29 63.867,24 39.469,95 0,00 Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 147.930,72 90.328,69 35.600,77 22.001,27 0,00 infantils (030204) Promoció i participació de la infància (030207) 117.454,75 71.719,61 28.266,47 17.468,68 0,00 Festes (0903) 1.085.303,17 662.702,16 261.187,30 161.413,72 40.872,15 3,77% Festes dels districtes (090302) 1.085.303,17 662.702,16 261.187,30 161.413,72 40.872,15 3,77% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 93.419,96 57.043,61 22.482,29 13.894,06 1.862,53 1,99% Promoció de l'esport (040103) 93.419,96 57.043,61 22.482,29 13.894,06 1.862,53 1,99% Gent gran (0303) 376.949,87 122.793,62 198.093,68 56.062,57 0,00 Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 274.541,27 60.261,41 173.448,19 40.831,66 0,00 (030301) Promoció de la gent gran (030314) 102.408,60 62.532,20 24.645,49 15.230,91 0,00 Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 788.077,80 58.142,22 612.727,25 117.208,33 0,00 Centres esportius municipals (040301) 788.077,80 58.142,22 612.727,25 117.208,33 0,00 Interculturalitat i immigració (0306) 71.143,05 43.440,99 17.121,17 10.580,88 0,00 Promoció social de la immigració (030610) 71.143,05 43.440,99 17.121,17 10.580,88 0,00 Joventut (0308) 775.482,36 355.561,30 304.586,01 115.335,05 0,00 Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 629.958,66 266.776,62 269.490,27 93.691,77 0,00 (030808) Promoció dels joves (030809) 145.523,70 88.784,68 35.095,74 21.643,28 0,00 Miscel·lània (1199) 1.938.988,18 1.183.974,84 466.633,74 288.379,60 0,00 Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 1.938.988,18 1.183.974,84 466.633,74 288.379,60 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 286 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Promoció de les activitats culturals (0901) 549.231,35 232.578,57 234.967,34 81.685,45 0,00 Promoció de la cultura popular (090108) 348.078,02 139.120,00 157.189,47 51.768,55 0,00 Promoció de la dansa (090104) 6.114,13 3.733,38 1.471,42 909,34 0,00 Promoció de la música (090102) 15.230,55 9.300,00 3.665,36 2.265,19 0,00 Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 139.516,98 55.822,50 62.944,56 20.749,92 0,00 Promoció del sector cultural (090101) 40.291,66 24.602,68 9.696,53 5.992,45 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (1006) 404.550,64 247.024,60 97.358,50 60.167,54 0,00 Suport al comerç i al turisme (100603) 404.550,64 247.024,60 97.358,50 60.167,54 0,00 Promoció educativa (0803) 129,71 79,20 31,21 19,29 0,00 Acció territorial i programes de ciutat (080301) 64,85 39,60 15,61 9,65 0,00 Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302) 64,85 39,60 15,61 9,65 0,00 Salut pública (0311) 43.511,16 26.568,56 10.471,33 6.471,28 0,00 Promoció de la salut (031106) 43.511,16 26.568,56 10.471,33 6.471,28 0,00 Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 72.589,05 44.323,95 17.469,16 10.795,94 0,00 Serveis de promoció (031701) 72.589,05 44.323,95 17.469,16 10.795,94 0,00 Serveis de Llicències i Espai Públic 4.590.042,54 2.746.644,43 1.160.735,55 682.662,56 2.168.025,18 47,23% Actuació urbanística (0118) 317.938,92 191.507,03 79.145,83 47.286,05 35.152,85 11,06% Expedients d'execució subsidiària (011802) 32.472,90 19.559,69 8.083,61 4.829,59 3.737,71 11,51% Expedients i informes urbanístics (011801) 155.306,02 93.546,89 38.660,96 23.098,18 21.291,99 13,71% Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 130.160,00 78.400,45 32.401,26 19.358,29 10.123,15 7,78% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 307.551,14 185.250,07 76.559,96 45.741,11 0,00 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 170.891,82 102.934,82 42.540,80 25.416,20 0,00 (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 136.659,32 82.315,25 34.019,16 20.324,91 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 290.494,17 173.166,76 74.123,13 43.204,28 0,00 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 139.827,22 83.352,54 35.678,62 20.796,06 0,00 Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 150.666,95 89.814,22 38.444,51 22.408,22 0,00 (120103) Espai urbà (1204) 1.647.130,56 981.872,57 420.285,45 244.972,54 0,00 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 1.647.130,56 981.872,57 420.285,45 244.972,54 0,00 Estratègia de mobilitat (0502) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 835.108,40 497.817,26 213.088,09 124.203,04 0,00 Enllumenat públic i ornamental (020802) 835.108,40 497.817,26 213.088,09 124.203,04 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 287 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Gestió de les inversions (0116) 134.383,61 80.107,54 34.289,62 19.986,45 23.996,00 17,86% Coordinació de les inversions al territori (011602) 134.383,61 80.107,54 34.289,62 19.986,45 23.996,00 17,86% Llicències a la via pública (0104) 847.673,50 510.586,87 211.014,82 126.071,81 2.019.181,96 238,20% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380.436,88 Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 570.263,76 343.492,14 141.958,09 84.813,53 492.305,97 86,33% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 38.227,06 23.025,65 9.516,02 5.685,39 0,00 Llicències d'obra menor (010407) 84.846,55 51.106,39 21.121,20 12.618,96 0,00 Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 154.336,12 92.962,68 38.419,52 22.953,93 146.439,11 94,88% Neteja de l'espai públic (0202) 1.873,18 1.116,62 477,97 278,59 972,60 51,92% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 972,60 Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 1.873,18 1.116,62 477,97 278,59 0,00 Tràmits dels districtes (1104) 207.889,06 125.219,71 51.750,67 30.918,69 88.721,00 42,68% Llicències d'activitats (110401) 207.889,06 125.219,71 51.750,67 30.918,69 88.721,00 42,68% Serveis Generals 22.929,60 14.081,31 5.438,05 3.410,25 190,00 0,83% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 22.929,60 14.081,31 5.438,05 3.410,25 0,00 Matrimonis civils (110103) 22.929,60 14.081,31 5.438,05 3.410,25 0,00 Espai urbà (1204) 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 13.738.863,81 7.049.078,18 4.646.447,73 2.043.337,91 2.268.129,97 16,51% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 288 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 13.738.863,81 2.203.866,85 64.263,12 11.470.733,84 83,49% Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 13.738.863,81 2.203.866,85 64.263,12 11.470.733,84 83,49% ·Genèrics Districte 153.416,99 0,00 0,00 153.416,99 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 64.285,58 0,00 0,00 64.285,58 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 92,21 0,00 0,00 92,21 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 64.101,16 0,00 0,00 64.101,16 100,00% Matrimonis civils (110103) 92,21 0,00 0,00 92,21 100,00% Convivència i civisme (1103) 1.422,11 0,00 0,00 1.422,11 100,00% Convivència a l'espai públic (110301) 1.422,11 0,00 0,00 1.422,11 100,00% Dinamització del territori (1102) 30.789,94 0,00 0,00 30.789,94 100,00% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 28.491,21 0,00 0,00 28.491,21 100,00% Dinamització econòmica (110203) 375,38 0,00 0,00 375,38 100,00% Processos participatius (110205) 1.923,34 0,00 0,00 1.923,34 100,00% Dona (0312) 2.056,56 0,00 0,00 2.056,56 100,00% Promoció social de les dones (031208) 2.056,56 0,00 0,00 2.056,56 100,00% Festes (0903) 32.911,55 0,00 0,00 32.911,55 100,00% Festes dels districtes (090302) 32.911,55 0,00 0,00 32.911,55 100,00% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 1.991,61 0,00 0,00 1.991,61 100,00% Promoció de l'esport (040103) 1.991,61 0,00 0,00 1.991,61 100,00% Gent gran (0303) 1.085,79 0,00 0,00 1.085,79 100,00% Promoció de la gent gran (030314) 1.085,79 0,00 0,00 1.085,79 100,00% Interculturalitat i immigració (0306) 514,57 0,00 0,00 514,57 100,00% Promoció social de la immigració (030610) 514,57 0,00 0,00 514,57 100,00% Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 626,07 0,00 0,00 626,07 100,00% Activitats culturals (090503) 626,07 0,00 0,00 626,07 100,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 14.835,96 0,00 0,00 14.835,96 100,00% Promoció de la cultura popular (090108) 1.040,33 0,00 0,00 1.040,33 100,00% Promoció de la dansa (090104) 374,36 0,00 0,00 374,36 100,00% Promoció de la literatura (090106) 8.302,44 0,00 0,00 8.302,44 100,00% Promoció de la música (090102) 305,01 0,00 0,00 305,01 100,00% Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 1.329,25 0,00 0,00 1.329,25 100,00% Promoció del sector cultural (090101) 2.495,44 0,00 0,00 2.495,44 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 289 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Promoció del teatre (090105) 989,13 0,00 0,00 989,13 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 2.485,37 0,00 0,00 2.485,37 100,00% Suport al comerç i al turisme (100603) 2.485,37 0,00 0,00 2.485,37 100,00% Salut pública (0311) 185,29 0,00 0,00 185,29 100,00% Promoció de la salut (031106) 185,29 0,00 0,00 185,29 100,00% Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 226,59 0,00 0,00 226,59 100,00% Serveis de promoció (031701) 226,59 0,00 0,00 226,59 100,00% Serveis a les Persones i al Territori 8.972.474,67 59.837,67 40.077,12 8.872.559,88 98,89% Activitats culturals i de divulgació (0907) 193.948,85 15.049,72 0,00 178.899,13 92,24% Cursos i tallers (090703) 60.209,31 3.966,74 0,00 56.242,57 93,41% Dinamització cultural (090701) 73.530,23 0,00 0,00 73.530,23 100,00% Lloguer i cessió d'espais (090702) 60.209,31 11.082,98 0,00 49.126,33 81,59% Activitats formatives (0806) 113.433,92 0,00 802,40 112.631,52 99,29% Cursos i tallers (080601) 11.034,69 0,00 802,40 10.232,29 92,73% Educació mediambiental (080602) 80.329,84 0,00 0,00 80.329,84 100,00% Innovació i tecnologia (080603) 11.034,69 0,00 0,00 11.034,69 100,00% Patis oberts (080604) 11.034,69 0,00 0,00 11.034,69 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 77.681,36 0,00 0,00 77.681,36 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 77.681,36 0,00 0,00 77.681,36 100,00% Atenció individual i familiar (0313) 63.155,09 0,00 0,00 63.155,09 100,00% Programes d'acció social i integració social (031306) 63.155,09 0,00 0,00 63.155,09 100,00% Biblioteques (0908) 885.415,56 3.915,80 0,00 881.499,76 99,56% ·Imports no assignables 0,00 3.915,80 0,00 0,00 0,00% Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 885.415,56 0,00 0,00 885.415,56 100,00% Consells d'educació (0804) 25.008,49 0,00 0,00 25.008,49 100,00% Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 25.008,49 0,00 0,00 25.008,49 100,00% Convivència i civisme (1103) 129.606,46 0,00 0,00 129.606,46 100,00% Convivència a l'espai públic (110301) 113.666,07 0,00 0,00 113.666,07 100,00% Prevenció i mediació (110302) 15.940,39 0,00 0,00 15.940,39 100,00% Dinamització del territori (1102) 559.878,61 0,00 37.412,19 522.466,42 93,32% ·Imports no assignables 0,00 0,00 37.412,19 0,00 0,00% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 40.120,27 0,00 0,00 40.120,27 100,00% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 503.313,14 0,00 0,00 503.313,14 100,00% Democràcia activa (110206) 4.111,30 0,00 0,00 4.111,30 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 290 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Dinamització econòmica (110203) 4.111,30 0,00 0,00 4.111,30 100,00% Plans i foment de l'ocupació (110204) 4.111,30 0,00 0,00 4.111,30 100,00% Processos participatius (110205) 4.111,30 0,00 0,00 4.111,30 100,00% Dona (0312) 85.582,19 0,00 0,00 85.582,19 100,00% Promoció social de les dones (031208) 85.582,19 0,00 0,00 85.582,19 100,00% Espai urbà (1204) 374.002,40 0,00 0,00 374.002,40 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 374.002,40 0,00 0,00 374.002,40 100,00% Família i infància (0302) 265.385,47 0,00 0,00 265.385,47 100,00% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 147.930,72 0,00 0,00 147.930,72 100,00% Promoció i participació de la infància (030207) 117.454,75 0,00 0,00 117.454,75 100,00% Festes (0903) 1.085.303,17 40.872,15 0,00 1.044.431,02 96,23% Festes dels districtes (090302) 1.085.303,17 40.872,15 0,00 1.044.431,02 96,23% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 93.419,96 0,00 1.862,53 91.557,43 98,01% Promoció de l'esport (040103) 93.419,96 0,00 1.862,53 91.557,43 98,01% Gent gran (0303) 376.949,87 0,00 0,00 376.949,87 100,00% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 274.541,27 0,00 0,00 274.541,27 100,00% Promoció de la gent gran (030314) 102.408,60 0,00 0,00 102.408,60 100,00% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 788.077,80 0,00 0,00 788.077,80 100,00% Centres esportius municipals (040301) 788.077,80 0,00 0,00 788.077,80 100,00% Interculturalitat i immigració (0306) 71.143,05 0,00 0,00 71.143,05 100,00% Promoció social de la immigració (030610) 71.143,05 0,00 0,00 71.143,05 100,00% Joventut (0308) 775.482,36 0,00 0,00 775.482,36 100,00% Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 629.958,66 0,00 0,00 629.958,66 100,00% Promoció dels joves (030809) 145.523,70 0,00 0,00 145.523,70 100,00% Miscel·lània (1199) 1.938.988,18 0,00 0,00 1.938.988,18 100,00% Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 1.938.988,18 0,00 0,00 1.938.988,18 100,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 549.231,35 0,00 0,00 549.231,35 100,00% Promoció de la cultura popular (090108) 348.078,02 0,00 0,00 348.078,02 100,00% Promoció de la dansa (090104) 6.114,13 0,00 0,00 6.114,13 100,00% Promoció de la música (090102) 15.230,55 0,00 0,00 15.230,55 100,00% Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 139.516,98 0,00 0,00 139.516,98 100,00% Promoció del sector cultural (090101) 40.291,66 0,00 0,00 40.291,66 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 404.550,64 0,00 0,00 404.550,64 100,00% Suport al comerç i al turisme (100603) 404.550,64 0,00 0,00 404.550,64 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 291 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Promoció educativa (0803) 129,71 0,00 0,00 129,71 100,00% Acció territorial i programes de ciutat (080301) 64,85 0,00 0,00 64,85 100,00% Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302) 64,85 0,00 0,00 64,85 100,00% Salut pública (0311) 43.511,16 0,00 0,00 43.511,16 100,00% Promoció de la salut (031106) 43.511,16 0,00 0,00 43.511,16 100,00% Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 72.589,05 0,00 0,00 72.589,05 100,00% Serveis de promoció (031701) 72.589,05 0,00 0,00 72.589,05 100,00% Serveis de Llicències i Espai Públic 4.590.042,54 2.144.029,18 23.996,00 2.422.017,36 52,77% Actuació urbanística (0118) 317.938,92 35.152,85 0,00 282.786,07 88,94% Expedients d'execució subsidiària (011802) 32.472,90 3.737,71 0,00 28.735,19 88,49% Expedients i informes urbanístics (011801) 155.306,02 21.291,99 0,00 134.014,03 86,29% Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 130.160,00 10.123,15 0,00 120.036,85 92,22% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 307.551,14 0,00 0,00 307.551,14 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 170.891,82 0,00 0,00 170.891,82 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 136.659,32 0,00 0,00 136.659,32 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 290.494,17 0,00 0,00 290.494,17 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 139.827,22 0,00 0,00 139.827,22 100,00% Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 150.666,95 0,00 0,00 150.666,95 100,00% Espai urbà (1204) 1.647.130,56 0,00 0,00 1.647.130,56 100,00% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 1.647.130,56 0,00 0,00 1.647.130,56 100,00% Estratègia de mobilitat (0502) 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00% Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 835.108,40 0,00 0,00 835.108,40 100,00% Enllumenat públic i ornamental (020802) 835.108,40 0,00 0,00 835.108,40 100,00% Gestió de les inversions (0116) 134.383,61 0,00 23.996,00 110.387,61 82,14% Coordinació de les inversions al territori (011602) 134.383,61 0,00 23.996,00 110.387,61 82,14% Llicències a la via pública (0104) 847.673,50 2.019.181,96 0,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 1.380.436,88 0,00 0,00 0,00% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 570.263,76 492.305,97 0,00 77.957,79 13,67% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 38.227,06 0,00 0,00 38.227,06 100,00% Llicències d'obra menor (010407) 84.846,55 0,00 0,00 84.846,55 100,00% Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 154.336,12 146.439,11 0,00 7.897,01 5,12% Neteja de l'espai públic (0202) 1.873,18 972,60 0,00 900,58 48,08% ·Imports no assignables 0,00 972,60 0,00 0,00 0,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 292 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 1.873,18 0,00 0,00 1.873,18 100,00% Tràmits dels districtes (1104) 207.889,06 88.721,00 0,00 119.168,06 57,32% Llicències d'activitats (110401) 207.889,06 88.721,00 0,00 119.168,06 57,32% Serveis Generals 22.929,60 0,00 190,00 22.739,60 99,17% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 22.929,60 0,00 0,00 22.929,60 100,00% Matrimonis civils (110103) 22.929,60 0,00 0,00 22.929,60 100,00% Espai urbà (1204) 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00% 13.738.863,81 2.203.866,85 64.263,12 11.470.733,84 83,49% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 293 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 294 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 1.417.383,02 7,45% 127.264.548,27 5,63% 1,11% Amortitzacions 2.513.733,04 13,22% 100.913.896,40 4,47% 2,49% Arrendaments 297.879,62 1,57% 31.401.506,73 1,39% 0,95% Compra de material i fungibles 21.816,50 0,11% 4.751.713,21 0,21% 0,46% Comunicacions i Notificacions 63.421,86 0,33% 6.547.782,05 0,29% 0,97% Contractes externs 3.713.049,59 19,53% 623.669.003,76 27,61% 0,60% Despesa Financera 204.277,27 1,07% 22.379.623,49 0,99% 0,91% Estudis i treballs tècnics 60.508,60 0,32% 13.712.072,65 0,61% 0,44% Manteniment, reparació i conservació 1.180.853,52 6,21% 66.065.102,77 2,92% 1,79% Neteja 611.658,04 3,22% 37.511.611,13 1,66% 1,63% Recursos Humans 3.704,63 0,02% 13.308.445,31 0,59% 0,03% Recursos Humans: Altres despeses socials 7.640,32 0,04% 4.127.659,41 0,18% 0,19% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 965.370,74 5,08% 138.555.263,69 6,13% 0,70% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 1.184,41 0,01% 282.610,61 0,01% 0,42% Recursos Humans: Sous i salaris 3.867.880,03 20,34% 527.403.930,89 23,35% 0,73% Recursos Humans: Transport del personal 12.839,50 0,07% 714.169,80 0,03% 1,80% Subministraments: Aigua 95.398,14 0,50% 6.473.493,04 0,29% 1,47% Subministraments: Altres 45.887,04 0,24% 24.312.400,45 1,08% 0,19% Subministraments: Electricitat 571.064,88 3,00% 24.401.482,40 1,08% 2,34% Subministraments: Gas 18.011,55 0,09% 4.182.102,00 0,19% 0,43% Subministraments: Telèfon i dades 220.193,16 1,16% 10.414.664,65 0,46% 2,11% Subvencions i Transferències 3.119.287,15 16,41% 469.886.416,62 20,80% 0,66% 19.013.042,61 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 295 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 19.013.042,61 100,00% 17.008.472,23 100,00% 89,46% 2.004.570,38 100,00% 10,54% Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 19.013.042,61 100,00% 17.008.472,23 100,00% 89,46% 2.004.570,38 100,00% 10,54% ·Genèrics Districte 133.573,76 0,70% 83.488,63 0,49% 62,50% 50.085,14 2,50% 37,50% Serveis a les Persones i al Territori 13.576.177,19 71,40% 11.621.691,96 68,33% 85,60% 1.954.485,24 97,50% 14,40% Serveis de Llicències i Espai Públic 5.256.203,17 27,65% 5.256.203,17 30,90% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Serveis Generals 47.088,48 0,25% 47.088,48 0,28% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 19.013.042,61 100,00% 17.008.472,23 100,00% 89,46% 2.004.570,38 100,00% 10,54% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 296 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 19.013.042,61 113,67 17.008.472,23 101,68 2.004.570,38 11,98 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 19.013.042,61 113,67 17.008.472,23 101,68 2.004.570,38 11,98 ·Genèrics Districte 133.573,76 0,80 83.488,63 0,50 50.085,14 0,30 Serveis a les Persones i al Territori 13.576.177,19 81,16 11.621.691,96 69,48 1.954.485,24 11,68 Serveis de Llicències i Espai Públic 5.256.203,17 31,42 5.256.203,17 31,42 0,00 0,00 Serveis Generals 47.088,48 0,28 47.088,48 0,28 0,00 0,00 19.013.042,61 113,67 17.008.472,23 101,68 2.004.570,38 11,98 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 167.268 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 297 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 133.573,76 ·Genèrics Districte 13.576.177,19 Serveis a les Persones i al Territori 5.256.203,17 Serveis de Llicències i Espai Públic 47.088,48 Serveis Generals 16.408,00 ·Genèrics Districte 41.035,35 Serveis a les Persones i al Territori 2.099.533,03 Serveis de Llicències i Espai Públic 0,00 Serveis Generals DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 298 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 19.013.042,61 5.943.533,31 10.307.789,03 2.761.720,27 2.156.976,38 11,34% Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 19.013.042,61 5.943.533,31 10.307.789,03 2.761.720,27 2.156.976,38 11,34% ·Genèrics Districte 133.573,76 91.866,15 22.305,49 19.402,12 16.408,00 12,28% Serveis a les Persones i al Territori 13.576.177,19 2.934.442,96 8.669.740,34 1.971.993,89 41.035,35 0,30% Serveis de Llicències i Espai Públic 5.256.203,17 2.884.838,81 1.607.879,89 763.484,48 2.099.533,03 39,94% Serveis Generals 47.088,48 32.385,38 7.863,31 6.839,79 0,00 19.013.042,61 5.943.533,31 10.307.789,03 2.761.720,27 2.156.976,38 11,34% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 299 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 19.013.042,61 5.943.533,31 10.307.789,03 2.761.720,27 2.156.976,38 11,34% Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 19.013.042,61 5.943.533,31 10.307.789,03 2.761.720,27 2.156.976,38 11,34% ·Genèrics Districte 133.573,76 91.866,15 22.305,49 19.402,12 16.408,00 12,28% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 10.693,88 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 10.693,88 Activitats culturals i de divulgació (0907) 0,00 0,00 0,00 0,00 551,00 Lloguer i cessió d'espais (090702) 0,00 0,00 0,00 0,00 551,00 Actuació urbanística (0118) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.163,12 Expedients i informes urbanístics (011801) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.163,12 Dinamització del territori (1102) 50.085,14 34.446,35 8.363,72 7.275,07 0,00 Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 25.042,57 17.223,18 4.181,86 3.637,53 0,00 Processos participatius (110205) 25.042,57 17.223,18 4.181,86 3.637,53 0,00 Espai urbà (1204) 83.488,63 57.419,80 13.941,77 12.127,06 0,00 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 83.488,63 57.419,80 13.941,77 12.127,06 0,00 Serveis a les Persones i al Territori 13.576.177,19 2.934.442,96 8.669.740,34 1.971.993,89 41.035,35 0,30% Activitats culturals i de divulgació (0907) 149.978,21 84.141,31 44.051,96 21.784,93 11.183,32 7,46% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 9.450,71 Cursos i tallers (090703) 49.992,74 28.047,10 14.683,99 7.261,64 0,00 Dinamització cultural (090701) 49.992,74 28.047,10 14.683,99 7.261,64 0,00 Lloguer i cessió d'espais (090702) 49.992,74 28.047,10 14.683,99 7.261,64 1.732,61 3,47% Activitats formatives (0806) 4.837,62 2.714,02 1.420,92 702,68 1.251,17 25,86% Cursos i tallers (080601) 1.209,41 678,51 355,23 175,67 1.251,17 103,45% Educació mediambiental (080602) 1.209,41 678,51 355,23 175,67 0,00 Innovació i tecnologia (080603) 1.209,41 678,51 355,23 175,67 0,00 Patis oberts (080604) 1.209,41 678,51 355,23 175,67 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 142.215,80 62.963,23 58.595,16 20.657,41 0,00 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 20.966,66 11.762,79 6.158,38 3.045,49 0,00 (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 100.282,48 39.437,65 46.278,40 14.566,43 0,00 Matrimonis civils (110103) 20.966,66 11.762,79 6.158,38 3.045,49 0,00 Atenció individual i familiar (0313) 296.598,56 126.647,13 126.869,31 43.082,12 0,00 Prestacions econòmiques (031303) 49.433,09 21.107,85 21.144,89 7.180,35 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 300 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Programes d'acció social i integració social (031306) 49.433,09 21.107,85 21.144,89 7.180,35 0,00 Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 49.433,09 21.107,85 21.144,89 7.180,35 0,00 Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 49.433,09 21.107,85 21.144,89 7.180,35 0,00 Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 49.433,09 21.107,85 21.144,89 7.180,35 0,00 Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 49.433,09 21.107,85 21.144,89 7.180,35 0,00 Biblioteques (0908) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.089,40 Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.089,40 Dinamització del territori (1102) 1.220.568,91 468.675,01 574.601,39 177.292,50 0,00 Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 1.220.568,91 468.675,01 574.601,39 177.292,50 0,00 Dona (0312) 16.826,59 9.440,11 4.942,35 2.444,13 0,00 Promoció social de les dones (031208) 16.826,59 9.440,11 4.942,35 2.444,13 0,00 Espai urbà (1204) 77.914,37 43.711,80 22.885,20 11.317,37 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 77.914,37 43.711,80 22.885,20 11.317,37 0,00 senyalització,… (120409) Família i infància (0302) 885.092,56 82.187,05 674.342,28 128.563,22 12.000,00 1,36% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 733.916,33 56.789,07 570.522,99 106.604,27 0,00 infantils (030204) Promoció i participació de la infància (030207) 151.176,23 25.397,99 103.819,30 21.958,95 12.000,00 7,94% Festes (0903) 6.983.858,25 520.988,02 5.448.436,97 1.014.433,27 0,00 Festes dels districtes (090302) 6.983.858,25 520.988,02 5.448.436,97 1.014.433,27 0,00 Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 23.697,53 13.294,87 6.960,50 3.442,16 0,00 Promoció de l'esport (040103) 23.697,53 13.294,87 6.960,50 3.442,16 0,00 Gent gran (0303) 755.854,48 30.167,16 615.896,44 109.790,88 600,00 0,08% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 727.317,94 25.372,95 596.299,16 105.645,83 600,00 0,08% (030301) Promoció de la gent gran (030314) 28.536,53 4.794,21 19.597,28 4.145,04 0,00 Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 219.451,75 55.535,65 132.039,86 31.876,24 11.834,60 5,39% Centres esportius municipals (040301) 219.451,75 55.535,65 132.039,86 31.876,24 11.834,60 5,39% Interculturalitat i immigració (0306) 193.783,15 32.556,06 133.079,32 28.147,78 0,00 Promoció social de la immigració (030610) 193.783,15 32.556,06 133.079,32 28.147,78 0,00 Joventut (0308) 444.271,60 188.921,79 190.817,58 64.532,22 0,00 Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 444.271,60 188.921,79 190.817,58 64.532,22 0,00 (030808) Miscel·lània (1199) 1.951.194,79 1.094.666,27 573.109,69 283.418,82 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 301 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 1.951.194,79 1.094.666,27 573.109,69 283.418,82 0,00 Promoció de les activitats culturals (0901) 0,00 0,00 0,00 0,00 76,86 Promoció del sector cultural (090101) 0,00 0,00 0,00 0,00 76,86 Promoció econòmica de la ciutat (1006) 195.082,34 109.445,79 57.300,06 28.336,49 0,00 Suport al comerç i al turisme (100603) 195.082,34 109.445,79 57.300,06 28.336,49 0,00 Salut pública (0311) 14.950,70 8.387,69 4.391,36 2.171,65 0,00 Promoció de la salut (031106) 14.950,70 8.387,69 4.391,36 2.171,65 0,00 Serveis de Llicències i Espai Públic 5.256.203,17 2.884.838,81 1.607.879,89 763.484,48 2.099.533,03 39,94% Actuació urbanística (0118) 162.016,00 73.278,29 65.204,24 23.533,47 195.672,45 120,77% Declaració de ruïna (011804) 62.502,99 28.269,50 25.154,68 9.078,81 0,00 Expedients d'execució subsidiària (011802) 7.597,34 3.436,21 3.057,59 1.103,54 175.017,72 2303,67% Expedients i informes urbanístics (011801) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.107,40 Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 91.915,67 41.572,58 36.991,97 13.351,12 14.547,33 15,83% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 89.574,63 40.513,75 36.049,81 13.011,07 0,00 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 66.322,87 29.997,20 26.692,01 9.633,66 0,00 (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 23.251,76 10.516,55 9.357,80 3.377,41 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 263.683,18 151.386,82 73.995,33 38.301,03 0,00 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 232.609,06 133.546,42 65.275,25 33.787,39 0,00 Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 31.074,12 17.840,40 8.720,09 4.513,64 0,00 (120103) Espai urbà (1204) 2.647.068,85 1.519.745,49 742.826,05 384.497,31 0,00 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.647.068,85 1.519.745,49 742.826,05 384.497,31 0,00 Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.223.764,87 702.592,66 343.415,48 177.756,73 0,00 Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.223.764,87 702.592,66 343.415,48 177.756,73 0,00 Gestió de les inversions (0116) 31.074,12 17.840,40 8.720,09 4.513,64 0,00 Coordinació de les inversions al territori (011602) 31.074,12 17.840,40 8.720,09 4.513,64 0,00 Llicències a la via pública (0104) 811.433,10 367.003,43 326.565,77 117.863,89 1.849.815,37 227,97% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.602.640,55 Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 445.272,39 201.392,44 179.202,35 64.677,59 246.864,85 55,44% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 124.147,88 56.150,90 49.964,01 18.032,98 0,00 Llicències d'obra menor (010407) 105.887,11 47.891,73 42.614,86 15.380,52 309,97 0,29% Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 136.125,72 61.568,36 54.784,55 19.772,80 0,00 Tràmits dels districtes (1104) 27.588,42 12.477,98 11.103,11 4.007,33 54.045,21 195,90% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 302 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Llicències d'activitats (110401) 27.588,42 12.477,98 11.103,11 4.007,33 54.045,21 195,90% Serveis Generals 47.088,48 32.385,38 7.863,31 6.839,79 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 47.088,48 32.385,38 7.863,31 6.839,79 0,00 Matrimonis civils (110103) 47.088,48 32.385,38 7.863,31 6.839,79 0,00 19.013.042,61 5.943.533,31 10.307.789,03 2.761.720,27 2.156.976,38 11,34% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 303 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 19.013.042,61 2.108.307,79 48.668,59 16.856.066,23 88,66% Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 19.013.042,61 2.108.307,79 48.668,59 16.856.066,23 88,66% ·Genèrics Districte 133.573,76 5.714,12 10.693,88 117.165,76 87,72% ·Imports no assignables 0,00 0,00 10.693,88 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 0,00 10.693,88 0,00 0,00% Activitats culturals i de divulgació (0907) 0,00 551,00 0,00 0,00 0,00% Lloguer i cessió d'espais (090702) 0,00 551,00 0,00 0,00 0,00% Actuació urbanística (0118) 0,00 5.163,12 0,00 0,00 0,00% Expedients i informes urbanístics (011801) 0,00 5.163,12 0,00 0,00 0,00% Dinamització del territori (1102) 50.085,14 0,00 0,00 50.085,14 100,00% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 25.042,57 0,00 0,00 25.042,57 100,00% Processos participatius (110205) 25.042,57 0,00 0,00 25.042,57 100,00% Espai urbà (1204) 83.488,63 0,00 0,00 83.488,63 100,00% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 83.488,63 0,00 0,00 83.488,63 100,00% Serveis a les Persones i al Territori 13.576.177,19 3.060,64 37.974,71 13.535.141,84 99,70% Activitats culturals i de divulgació (0907) 149.978,21 1.732,61 9.450,71 138.794,89 92,54% ·Imports no assignables 0,00 0,00 9.450,71 0,00 0,00% Cursos i tallers (090703) 49.992,74 0,00 0,00 49.992,74 100,00% Dinamització cultural (090701) 49.992,74 0,00 0,00 49.992,74 100,00% Lloguer i cessió d'espais (090702) 49.992,74 1.732,61 0,00 48.260,13 96,53% Activitats formatives (0806) 4.837,62 1.251,17 0,00 3.586,45 74,14% Cursos i tallers (080601) 1.209,41 1.251,17 0,00 0,00 0,00% Educació mediambiental (080602) 1.209,41 0,00 0,00 1.209,41 100,00% Innovació i tecnologia (080603) 1.209,41 0,00 0,00 1.209,41 100,00% Patis oberts (080604) 1.209,41 0,00 0,00 1.209,41 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 142.215,80 0,00 0,00 142.215,80 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 20.966,66 0,00 0,00 20.966,66 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 100.282,48 0,00 0,00 100.282,48 100,00% Matrimonis civils (110103) 20.966,66 0,00 0,00 20.966,66 100,00% Atenció individual i familiar (0313) 296.598,56 0,00 0,00 296.598,56 100,00% Prestacions econòmiques (031303) 49.433,09 0,00 0,00 49.433,09 100,00% Programes d'acció social i integració social (031306) 49.433,09 0,00 0,00 49.433,09 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 304 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 49.433,09 0,00 0,00 49.433,09 100,00% Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 49.433,09 0,00 0,00 49.433,09 100,00% Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 49.433,09 0,00 0,00 49.433,09 100,00% Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 49.433,09 0,00 0,00 49.433,09 100,00% Biblioteques (0908) 0,00 0,00 4.089,40 0,00 0,00% Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 0,00 0,00 4.089,40 0,00 0,00% Dinamització del territori (1102) 1.220.568,91 0,00 0,00 1.220.568,91 100,00% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 1.220.568,91 0,00 0,00 1.220.568,91 100,00% Dona (0312) 16.826,59 0,00 0,00 16.826,59 100,00% Promoció social de les dones (031208) 16.826,59 0,00 0,00 16.826,59 100,00% Espai urbà (1204) 77.914,37 0,00 0,00 77.914,37 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 77.914,37 0,00 0,00 77.914,37 100,00% Família i infància (0302) 885.092,56 0,00 12.000,00 873.092,56 98,64% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 733.916,33 0,00 0,00 733.916,33 100,00% Promoció i participació de la infància (030207) 151.176,23 0,00 12.000,00 139.176,23 92,06% Festes (0903) 6.983.858,25 0,00 0,00 6.983.858,25 100,00% Festes dels districtes (090302) 6.983.858,25 0,00 0,00 6.983.858,25 100,00% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 23.697,53 0,00 0,00 23.697,53 100,00% Promoció de l'esport (040103) 23.697,53 0,00 0,00 23.697,53 100,00% Gent gran (0303) 755.854,48 0,00 600,00 755.254,48 99,92% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 727.317,94 0,00 600,00 726.717,94 99,92% Promoció de la gent gran (030314) 28.536,53 0,00 0,00 28.536,53 100,00% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 219.451,75 0,00 11.834,60 207.617,15 94,61% Centres esportius municipals (040301) 219.451,75 0,00 11.834,60 207.617,15 94,61% Interculturalitat i immigració (0306) 193.783,15 0,00 0,00 193.783,15 100,00% Promoció social de la immigració (030610) 193.783,15 0,00 0,00 193.783,15 100,00% Joventut (0308) 444.271,60 0,00 0,00 444.271,60 100,00% Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 444.271,60 0,00 0,00 444.271,60 100,00% Miscel·lània (1199) 1.951.194,79 0,00 0,00 1.951.194,79 100,00% Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 1.951.194,79 0,00 0,00 1.951.194,79 100,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 0,00 76,86 0,00 0,00 0,00% Promoció del sector cultural (090101) 0,00 76,86 0,00 0,00 0,00% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 195.082,34 0,00 0,00 195.082,34 100,00% Suport al comerç i al turisme (100603) 195.082,34 0,00 0,00 195.082,34 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 305 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Salut pública (0311) 14.950,70 0,00 0,00 14.950,70 100,00% Promoció de la salut (031106) 14.950,70 0,00 0,00 14.950,70 100,00% Serveis de Llicències i Espai Públic 5.256.203,17 2.099.533,03 0,00 3.156.670,14 60,06% Actuació urbanística (0118) 162.016,00 195.672,45 0,00 0,00 0,00% Declaració de ruïna (011804) 62.502,99 0,00 0,00 62.502,99 100,00% Expedients d'execució subsidiària (011802) 7.597,34 175.017,72 0,00 0,00 0,00% Expedients i informes urbanístics (011801) 0,00 6.107,40 0,00 0,00 0,00% Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 91.915,67 14.547,33 0,00 77.368,34 84,17% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 89.574,63 0,00 0,00 89.574,63 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 66.322,87 0,00 0,00 66.322,87 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 23.251,76 0,00 0,00 23.251,76 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 263.683,18 0,00 0,00 263.683,18 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 232.609,06 0,00 0,00 232.609,06 100,00% Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 31.074,12 0,00 0,00 31.074,12 100,00% Espai urbà (1204) 2.647.068,85 0,00 0,00 2.647.068,85 100,00% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.647.068,85 0,00 0,00 2.647.068,85 100,00% Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.223.764,87 0,00 0,00 1.223.764,87 100,00% Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.223.764,87 0,00 0,00 1.223.764,87 100,00% Gestió de les inversions (0116) 31.074,12 0,00 0,00 31.074,12 100,00% Coordinació de les inversions al territori (011602) 31.074,12 0,00 0,00 31.074,12 100,00% Llicències a la via pública (0104) 811.433,10 1.849.815,37 0,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 1.602.640,55 0,00 0,00 0,00% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 445.272,39 246.864,85 0,00 198.407,54 44,56% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 124.147,88 0,00 0,00 124.147,88 100,00% Llicències d'obra menor (010407) 105.887,11 309,97 0,00 105.577,14 99,71% Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 136.125,72 0,00 0,00 136.125,72 100,00% Tràmits dels districtes (1104) 27.588,42 54.045,21 0,00 0,00 0,00% Llicències d'activitats (110401) 27.588,42 54.045,21 0,00 0,00 0,00% Serveis Generals 47.088,48 0,00 0,00 47.088,48 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 47.088,48 0,00 0,00 47.088,48 100,00% Matrimonis civils (110103) 47.088,48 0,00 0,00 47.088,48 100,00% 19.013.042,61 2.108.307,79 48.668,59 16.856.066,23 88,66% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 306 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 307 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 668.705,03 3,32% 127.264.548,27 5,63% 0,53% Amortitzacions 2.124.758,26 10,54% 100.913.896,40 4,47% 2,11% Arrendaments 542.523,48 2,69% 31.401.506,73 1,39% 1,73% Compra de material i fungibles 46.926,50 0,23% 4.751.713,21 0,21% 0,99% Comunicacions i Notificacions 60.768,22 0,30% 6.547.782,05 0,29% 0,93% Contractes externs 5.132.488,55 25,47% 623.669.003,76 27,61% 0,82% Despesa Financera 216.552,13 1,07% 22.379.623,49 0,99% 0,97% Estudis i treballs tècnics 27.919,03 0,14% 13.712.072,65 0,61% 0,20% Manteniment, reparació i conservació 1.123.304,92 5,57% 66.065.102,77 2,92% 1,70% Neteja 604.391,45 3,00% 37.511.611,13 1,66% 1,61% Recursos Humans 3.906,90 0,02% 13.308.445,31 0,59% 0,03% Recursos Humans: Altres despeses socials 10.210,53 0,05% 4.127.659,41 0,18% 0,25% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 929.639,72 4,61% 138.555.263,69 6,13% 0,67% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 1.292,08 0,01% 282.610,61 0,01% 0,46% Recursos Humans: Sous i salaris 3.792.381,05 18,82% 527.403.930,89 23,35% 0,72% Recursos Humans: Transport del personal 6.901,18 0,03% 714.169,80 0,03% 0,97% Subministraments: Aigua 80.569,51 0,40% 6.473.493,04 0,29% 1,24% Subministraments: Altres 145.748,10 0,72% 24.312.400,45 1,08% 0,60% Subministraments: Electricitat 692.325,36 3,44% 24.401.482,40 1,08% 2,84% Subministraments: Gas 66.367,75 0,33% 4.182.102,00 0,19% 1,59% Subministraments: Telèfon i dades 216.276,82 1,07% 10.414.664,65 0,46% 2,08% Subvencions i Transferències 3.658.086,25 18,15% 469.886.416,62 20,80% 0,78% 20.152.042,82 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 308 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 20.152.042,82 100,00% 18.239.644,71 100,00% 90,51% 1.912.398,11 100,00% 9,49% Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 20.152.042,82 100,00% 18.239.644,71 100,00% 90,51% 1.912.398,11 100,00% 9,49% ·Genèrics Districte 544.848,24 2,70% 410.373,08 2,25% 75,32% 134.475,16 7,03% 24,68% Serveis a les Persones i al Territori 14.692.344,25 72,91% 12.914.421,30 70,80% 87,90% 1.777.922,95 92,97% 12,10% Serveis de Llicències i Espai Públic 4.845.482,57 24,04% 4.845.482,57 26,57% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Serveis Generals 69.367,75 0,34% 69.367,75 0,38% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 20.152.042,82 100,00% 18.239.644,71 100,00% 90,51% 1.912.398,11 100,00% 9,49% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 309 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 20.152.042,82 122,22 18.239.644,71 110,62 1.912.398,11 11,60 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 20.152.042,82 122,22 18.239.644,71 110,62 1.912.398,11 11,60 ·Genèrics Districte 544.848,24 3,30 410.373,08 2,49 134.475,16 0,82 Serveis a les Persones i al Territori 14.692.344,25 89,11 12.914.421,30 78,33 1.777.922,95 10,78 Serveis de Llicències i Espai Públic 4.845.482,57 29,39 4.845.482,57 29,39 0,00 0,00 Serveis Generals 69.367,75 0,42 69.367,75 0,42 0,00 0,00 20.152.042,82 122,22 18.239.644,71 110,62 1.912.398,11 11,60 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 164.881 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 310 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 544.848,24 ·Genèrics Districte 14.692.344,25 Serveis a les Persones i al Territori 4.845.482,57 Serveis de Llicències i Espai Públic 69.367,75 Serveis Generals 0,00 ·Genèrics Districte 112.994,74 Serveis a les Persones i al Territori 1.606.158,86 Serveis de Llicències i Espai Públic 0,00 Serveis Generals DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 311 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 20.152.042,82 13.659.780,77 3.568.070,96 2.924.191,09 1.719.153,60 8,53% Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 20.152.042,82 13.659.780,77 3.568.070,96 2.924.191,09 1.719.153,60 8,53% ·Genèrics Districte 544.848,24 391.463,87 74.323,39 79.060,99 0,00 Serveis a les Persones i al Territori 14.692.344,25 9.798.668,16 2.761.722,40 2.131.953,69 112.994,74 0,77% Serveis de Llicències i Espai Públic 4.845.482,57 3.419.809,23 722.562,64 703.110,70 1.606.158,86 33,15% Serveis Generals 69.367,75 49.839,51 9.462,54 10.065,71 0,00 20.152.042,82 13.659.780,77 3.568.070,96 2.924.191,09 1.719.153,60 8,53% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 312 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 20.152.042,82 13.659.780,77 3.568.070,96 2.924.191,09 1.719.153,60 8,53% Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 20.152.042,82 13.659.780,77 3.568.070,96 2.924.191,09 1.719.153,60 8,53% ·Genèrics Districte 544.848,24 391.463,87 74.323,39 79.060,99 0,00 Activitats culturals i de divulgació (0907) 160.690,08 115.452,99 21.919,92 23.317,16 0,00 Cursos i tallers (090703) 74.517,38 53.539,43 10.165,00 10.812,95 0,00 Dinamització cultural (090701) 43.086,35 30.956,78 5.877,46 6.252,11 0,00 Lloguer i cessió d'espais (090702) 43.086,35 30.956,78 5.877,46 6.252,11 0,00 Activitats formatives (0806) 67,57 48,55 9,22 9,81 0,00 Educació mediambiental (080602) 67,57 48,55 9,22 9,81 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 35.315,38 25.373,48 4.817,41 5.124,49 0,00 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 23.069,31 16.574,89 3.146,91 3.347,51 0,00 (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 12.208,74 8.771,77 1.665,41 1.771,57 0,00 Matrimonis civils (110103) 37,33 26,82 5,09 5,42 0,00 Biblioteques (0908) 421,03 302,50 57,43 61,09 0,00 Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 421,03 302,50 57,43 61,09 0,00 Dinamització del territori (1102) 119.861,02 86.118,03 16.350,38 17.392,61 0,00 Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 119.861,02 86.118,03 16.350,38 17.392,61 0,00 Dona (0312) 25,26 18,15 3,45 3,67 0,00 Promoció social de les dones (031208) 25,26 18,15 3,45 3,67 0,00 Espai urbà (1204) 10.881,86 7.818,43 1.484,41 1.579,03 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 10.881,86 7.818,43 1.484,41 1.579,03 0,00 senyalització,… (120409) Família i infància (0302) 29.228,27 21.000,00 3.987,06 4.241,21 0,00 Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 14.614,14 10.500,00 1.993,53 2.120,61 0,00 infantils (030204) Promoció i participació de la infància (030207) 14.614,14 10.500,00 1.993,53 2.120,61 0,00 Festes (0903) 16.999,94 12.214,16 2.318,98 2.466,80 0,00 Festes dels districtes (090302) 16.999,94 12.214,16 2.318,98 2.466,80 0,00 Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 949,84 682,44 129,57 137,83 0,00 Promoció de l'esport (040103) 949,84 682,44 129,57 137,83 0,00 Joventut (0308) 31.431,03 22.582,64 4.287,54 4.560,85 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 313 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Promoció dels joves (030809) 31.431,03 22.582,64 4.287,54 4.560,85 0,00 Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 31.431,03 22.582,64 4.287,54 4.560,85 0,00 Activitats culturals (090503) 31.431,03 22.582,64 4.287,54 4.560,85 0,00 Promoció de les activitats culturals (0901) 107.150,15 76.985,50 14.616,48 15.548,18 0,00 Promoció de la cultura popular (090108) 105.850,32 76.051,59 14.439,17 15.359,56 0,00 Promoció de la dansa (090104) 136,92 98,37 18,68 19,87 0,00 Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 136,92 98,37 18,68 19,87 0,00 Promoció de la literatura (090106) 136,92 98,37 18,68 19,87 0,00 Promoció de la música (090102) 136,92 98,37 18,68 19,87 0,00 Promoció de les arts visuals (090110) 136,92 98,37 18,68 19,87 0,00 Promoció del circ (090103) 136,92 98,37 18,68 19,87 0,00 Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 136,92 98,37 18,68 19,87 0,00 Promoció del sector cultural (090101) 204,49 146,92 27,89 29,67 0,00 Promoció del teatre (090105) 136,92 98,37 18,68 19,87 0,00 Salut pública (0311) 395,76 284,35 53,99 57,43 0,00 Promoció de la salut (031106) 395,76 284,35 53,99 57,43 0,00 Serveis a les Persones i al Territori 14.692.344,25 9.798.668,16 2.761.722,40 2.131.953,69 112.994,74 0,77% Activitats culturals i de divulgació (0907) 2.309.178,71 1.609.790,94 364.311,08 335.076,69 1.027,44 0,04% Cursos i tallers (090703) 969.802,50 676.075,55 153.002,36 140.724,58 0,00 Dinamització cultural (090701) 1.013.970,08 706.865,97 159.970,53 147.133,58 0,00 Lloguer i cessió d'espais (090702) 325.406,13 226.849,42 51.338,19 47.218,52 1.027,44 0,32% Activitats formatives (0806) 823.978,00 574.417,35 129.996,14 119.564,51 37.515,54 4,55% Cursos i tallers (080601) 222.301,80 154.972,60 35.071,78 32.257,42 37.515,54 16,88% Educació mediambiental (080602) 165.455,56 115.343,54 26.103,35 24.008,67 0,00 Innovació i tecnologia (080603) 363.651,64 253.511,39 57.372,05 52.768,19 0,00 Patis oberts (080604) 72.569,01 50.589,82 11.448,96 10.530,23 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 15.966,72 11.130,83 2.519,01 2.316,87 0,00 Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 15.966,72 11.130,83 2.519,01 2.316,87 0,00 Atenció individual i familiar (0313) 140.859,78 98.197,16 22.222,96 20.439,66 0,00 Programes d'acció social i integració social (031306) 140.859,78 98.197,16 22.222,96 20.439,66 0,00 Biblioteques (0908) 32.545,03 22.688,02 5.134,52 4.722,49 0,00 Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 32.545,03 22.688,02 5.134,52 4.722,49 0,00 Consells d'educació (0804) 93.989,84 65.522,86 14.828,45 13.638,53 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 314 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 93.989,84 65.522,86 14.828,45 13.638,53 0,00 Convivència i civisme (1103) 189.967,30 132.431,34 29.970,48 27.565,48 0,00 Comunitats de veïns (110303) 49.071,05 34.208,76 7.741,77 7.120,53 0,00 Convivència a l'espai públic (110301) 71.237,07 49.661,29 11.238,83 10.336,96 0,00 Prevenció i mediació (110302) 69.659,17 48.561,29 10.989,88 10.107,99 0,00 Dinamització del territori (1102) 1.480.977,22 1.032.429,28 233.648,61 214.899,32 61.526,77 4,15% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 277.089,64 193.166,68 43.715,47 40.207,49 61.526,77 22,20% (110202) Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 807.375,09 562.843,02 127.376,75 117.155,32 0,00 Democràcia activa (110206) 45.341,77 31.608,97 7.153,41 6.579,38 0,00 Dinamització econòmica (110203) 238.120,21 166.000,04 37.567,40 34.552,78 0,00 Plans i foment de l'ocupació (110204) 67.708,73 47.201,59 10.682,17 9.824,97 0,00 Processos participatius (110205) 45.341,77 31.608,97 7.153,41 6.579,38 0,00 Dona (0312) 55.349,81 38.585,85 8.732,35 8.031,61 0,00 Promoció social de les dones (031208) 55.349,81 38.585,85 8.732,35 8.031,61 0,00 Espai urbà (1204) 486.649,73 339.256,69 76.777,03 70.616,01 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 486.649,73 339.256,69 76.777,03 70.616,01 0,00 senyalització,… (120409) Família i infància (0302) 1.003.174,96 573.805,46 283.802,36 145.567,14 0,00 Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 782.774,70 420.158,48 249.030,58 113.585,65 0,00 infantils (030204) Promoció i participació de la infància (030207) 220.400,26 153.646,98 34.771,78 31.981,50 0,00 Festes (0903) 551.169,00 384.234,82 86.956,01 79.978,17 0,00 Festes dels districtes (090302) 551.169,00 384.234,82 86.956,01 79.978,17 0,00 Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 460.225,32 320.835,52 72.608,15 66.781,66 1.727,78 0,38% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.504,46 Promoció de l'esport (040103) 460.225,32 320.835,52 72.608,15 66.781,66 223,32 0,05% Gent gran (0303) 773.660,72 221.112,31 440.285,26 112.263,15 0,00 Acolliment diürn per a gent gran (030302) 78,11 54,45 12,32 11,33 0,00 Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 78,11 54,45 12,32 11,33 0,00 Acolliment residencial per a gent gran (030303) 78,11 54,45 12,32 11,33 0,00 Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 538.356,11 57.075,10 403.162,07 78.118,94 0,00 (030301) Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 78,11 54,45 12,32 11,33 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 315 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Convenis (030310) 78,11 54,45 12,32 11,33 0,00 Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 78,11 54,45 12,32 11,33 0,00 Entitats de promoció de la gent gran (030316) 78,11 54,45 12,32 11,33 0,00 Estades temporals en residències (030306) 78,11 54,45 12,32 11,33 0,00 Habitatges amb serveis (030304) 78,11 54,45 12,32 11,33 0,00 Programa viure i conviure (030309) 78,11 54,45 12,32 11,33 0,00 Promoció de la gent gran (030314) 234.211,12 163.274,91 36.950,67 33.985,54 0,00 Promoció de l'envelliment actiu (030312) 78,11 54,45 12,32 11,33 0,00 Targeta rosa (030311) 78,11 54,45 12,32 11,33 0,00 Teleassistència (030307) 78,11 54,45 12,32 11,33 0,00 Viatges subvencionats (030308) 78,11 54,45 12,32 11,33 0,00 Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 98.932,32 68.968,39 15.608,21 14.355,72 0,00 Centres esportius municipals (040301) 64.811,13 45.181,59 10.225,03 9.404,51 0,00 Equipaments singulars (040302) 34.121,19 23.786,81 5.383,18 4.951,20 0,00 Interculturalitat i immigració (0306) 1.164,17 811,57 183,67 168,93 0,00 Promoció social de la immigració (030610) 1.164,17 811,57 183,67 168,93 0,00 Joventut (0308) 475.024,56 331.152,47 74.942,97 68.929,12 0,00 Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 4.863,83 3.390,71 767,35 705,77 0,00 (030808) Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 4.765,59 3.322,22 751,85 691,52 0,00 Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 4.765,59 3.322,22 751,85 691,52 0,00 Promoció dels joves (030809) 433.989,31 302.545,69 68.468,98 62.974,64 0,00 Sales d'estudi nocturnes (030805) 4.765,59 3.322,22 751,85 691,52 0,00 Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 4.765,59 3.322,22 751,85 691,52 0,00 Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic 4.765,59 3.322,22 751,85 691,52 0,00 per a joves) (030802) Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i 7.577,88 5.282,74 1.195,54 1.099,60 0,00 Assessorament per a joves) (030801) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 4.765,59 3.322,22 751,85 691,52 0,00 Llicències a la via pública (0104) 43.465,86 30.301,22 6.857,46 6.307,18 0,00 Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 43.465,86 30.301,22 6.857,46 6.307,18 0,00 Miscel·lània (1199) 4.656.914,36 3.246.460,97 734.705,15 675.748,24 0,00 Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 4.656.914,36 3.246.460,97 734.705,15 675.748,24 0,00 Promoció de les activitats culturals (0901) 628.751,30 438.319,54 99.195,90 91.235,86 11.197,21 1,78% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 316 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 11.197,21 Promoció de la cultura popular (090108) 331.759,34 231.278,41 52.340,52 48.140,42 0,00 Promoció de la dansa (090104) 235,88 164,44 37,21 34,23 0,00 Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 235,88 164,44 37,21 34,23 0,00 Promoció de la literatura (090106) 235,88 164,44 37,21 34,23 0,00 Promoció de la música (090102) 37.660,91 26.254,44 5.941,63 5.464,84 0,00 Promoció de les arts visuals (090110) 235,88 164,44 37,21 34,23 0,00 Promoció del circ (090103) 128.957,88 89.900,03 20.345,24 18.712,62 0,00 Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 235,88 164,44 37,21 34,23 0,00 Promoció del sector cultural (090101) 235,88 164,44 37,21 34,23 0,00 Promoció del teatre (090105) 128.957,88 89.900,03 20.345,24 18.712,62 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (1006) 132.701,60 92.509,87 20.935,87 19.255,86 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (100602) 5.020,60 3.500,00 792,08 728,52 0,00 Suport al comerç i al turisme (100603) 122.660,40 85.509,88 19.351,70 17.798,81 0,00 Turisme i esdeveniments (100601) 5.020,60 3.500,00 792,08 728,52 0,00 Promoció educativa (0803) 71.654,30 49.952,15 11.304,65 10.397,50 0,00 Acció territorial i programes de ciutat (080301) 35.827,15 24.976,08 5.652,32 5.198,75 0,00 Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302) 35.827,15 24.976,08 5.652,32 5.198,75 0,00 Protecció del Medi Ambient (0211) 97.678,41 68.094,27 15.410,38 14.173,77 0,00 Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 87.579,91 61.054,32 13.817,18 12.708,41 0,00 Caça, pesca i flora (021103) 2.524,63 1.759,99 398,30 366,34 0,00 Residus i abocaments (021102) 2.524,63 1.759,99 398,30 366,34 0,00 Vigilància i incidències en platges (021105) 2.524,63 1.759,99 398,30 366,34 0,00 Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 2.524,63 1.759,99 398,30 366,34 0,00 Salut pública (0311) 54.365,61 37.899,74 8.577,07 7.888,80 0,00 Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 1.202,62 838,38 189,73 174,51 0,00 Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 1.202,62 838,38 189,73 174,51 0,00 Programa de protecció de la salut pública (031103) 1.202,62 838,38 189,73 174,51 0,00 Promoció de la salut (031106) 47.149,90 32.869,47 7.438,68 6.841,75 0,00 Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 1.202,62 838,38 189,73 174,51 0,00 Promoció i atenció de la salut (031102) 1.202,62 838,38 189,73 174,51 0,00 Recerca innovació i avaluació (031105) 1.202,62 838,38 189,73 174,51 0,00 Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 13.999,63 9.759,52 2.208,67 2.031,44 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 317 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Atenció precoç (031703) 656,24 457,48 103,53 95,22 0,00 Inserció laboral (031702) 656,24 457,48 103,53 95,22 0,00 Serveis de promoció (031701) 12.030,91 8.387,08 1.898,08 1.745,76 0,00 Transport especial (031704) 656,24 457,48 103,53 95,22 0,00 Serveis de Llicències i Espai Públic 4.845.482,57 3.419.809,23 722.562,64 703.110,70 1.606.158,86 33,15% Actuació urbanística (0118) 169.062,91 120.249,13 24.281,66 24.532,12 11.122,33 6,58% Expedients d'execució subsidiària (011802) 19.994,87 14.221,70 2.871,78 2.901,38 4.445,25 22,23% Expedients i informes urbanístics (011801) 31.781,47 22.605,37 4.564,40 4.611,70 3.994,45 12,57% Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 117.286,57 83.422,06 16.845,47 17.019,04 2.682,63 2,29% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 185.735,02 132.108,70 26.674,97 26.951,35 0,00 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 153.390,75 109.103,03 22.029,73 22.257,99 0,00 (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 32.344,27 23.005,67 4.645,24 4.693,36 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 457.925,60 322.400,83 69.076,82 66.447,95 0,00 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 310.449,85 218.586,46 46.815,12 45.048,27 0,00 Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 147.475,75 103.814,37 22.261,70 21.399,68 0,00 (120103) Espai urbà (1204) 2.052.342,24 1.444.729,85 309.804,33 297.808,07 2.704,03 0,13% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 2.704,03 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.052.342,24 1.444.729,85 309.804,33 297.808,07 0,00 Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 969.881,18 682.740,07 146.405,11 140.736,00 0,00 Enllumenat públic i ornamental (020802) 969.881,18 682.740,07 146.405,11 140.736,00 0,00 Gestió de les inversions (0116) 72.134,04 50.778,18 10.888,75 10.467,11 0,00 Coordinació de les inversions al territori (011602) 72.134,04 50.778,18 10.888,75 10.467,11 0,00 Llicències a la via pública (0104) 818.799,24 582.404,39 117.581,81 118.813,04 1.540.456,96 188,14% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 459.553,13 326.884,51 65.984,50 66.684,12 453.455,77 98,67% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 44.620,33 31.737,19 6.408,45 6.474,70 0,00 Llicències d'obra menor (010407) 104.948,33 74.646,32 15.073,33 15.228,68 0,00 Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 209.677,45 149.136,37 30.115,54 30.425,55 1.087.001,19 518,42% Neteja de l'espai públic (0202) 91.657,17 64.521,33 13.835,80 13.300,05 0,00 Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 91.657,17 64.521,33 13.835,80 13.300,05 0,00 Tràmits dels districtes (1104) 27.945,17 19.876,75 4.013,40 4.055,02 51.875,54 185,63% Llicències d'activitats (110401) 27.945,17 19.876,75 4.013,40 4.055,02 51.875,54 185,63% Serveis Generals 69.367,75 49.839,51 9.462,54 10.065,71 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 318 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 69.367,75 49.839,51 9.462,54 10.065,71 0,00 Matrimonis civils (110103) 69.367,75 49.839,51 9.462,54 10.065,71 0,00 20.152.042,82 13.659.780,77 3.568.070,96 2.924.191,09 1.719.153,60 8,53% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 319 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 20.152.042,82 1.184.776,93 534.376,67 18.432.889,22 91,47% Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 20.152.042,82 1.184.776,93 534.376,67 18.432.889,22 91,47% ·Genèrics Districte 544.848,24 0,00 0,00 544.848,24 100,00% Activitats culturals i de divulgació (0907) 160.690,08 0,00 0,00 160.690,08 100,00% Cursos i tallers (090703) 74.517,38 0,00 0,00 74.517,38 100,00% Dinamització cultural (090701) 43.086,35 0,00 0,00 43.086,35 100,00% Lloguer i cessió d'espais (090702) 43.086,35 0,00 0,00 43.086,35 100,00% Activitats formatives (0806) 67,57 0,00 0,00 67,57 100,00% Educació mediambiental (080602) 67,57 0,00 0,00 67,57 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 35.315,38 0,00 0,00 35.315,38 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 23.069,31 0,00 0,00 23.069,31 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 12.208,74 0,00 0,00 12.208,74 100,00% Matrimonis civils (110103) 37,33 0,00 0,00 37,33 100,00% Biblioteques (0908) 421,03 0,00 0,00 421,03 100,00% Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 421,03 0,00 0,00 421,03 100,00% Dinamització del territori (1102) 119.861,02 0,00 0,00 119.861,02 100,00% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 119.861,02 0,00 0,00 119.861,02 100,00% Dona (0312) 25,26 0,00 0,00 25,26 100,00% Promoció social de les dones (031208) 25,26 0,00 0,00 25,26 100,00% Espai urbà (1204) 10.881,86 0,00 0,00 10.881,86 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 10.881,86 0,00 0,00 10.881,86 100,00% Família i infància (0302) 29.228,27 0,00 0,00 29.228,27 100,00% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 14.614,14 0,00 0,00 14.614,14 100,00% Promoció i participació de la infància (030207) 14.614,14 0,00 0,00 14.614,14 100,00% Festes (0903) 16.999,94 0,00 0,00 16.999,94 100,00% Festes dels districtes (090302) 16.999,94 0,00 0,00 16.999,94 100,00% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 949,84 0,00 0,00 949,84 100,00% Promoció de l'esport (040103) 949,84 0,00 0,00 949,84 100,00% Joventut (0308) 31.431,03 0,00 0,00 31.431,03 100,00% Promoció dels joves (030809) 31.431,03 0,00 0,00 31.431,03 100,00% Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 31.431,03 0,00 0,00 31.431,03 100,00% Activitats culturals (090503) 31.431,03 0,00 0,00 31.431,03 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 320 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Promoció de les activitats culturals (0901) 107.150,15 0,00 0,00 107.150,15 100,00% Promoció de la cultura popular (090108) 105.850,32 0,00 0,00 105.850,32 100,00% Promoció de la dansa (090104) 136,92 0,00 0,00 136,92 100,00% Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 136,92 0,00 0,00 136,92 100,00% Promoció de la literatura (090106) 136,92 0,00 0,00 136,92 100,00% Promoció de la música (090102) 136,92 0,00 0,00 136,92 100,00% Promoció de les arts visuals (090110) 136,92 0,00 0,00 136,92 100,00% Promoció del circ (090103) 136,92 0,00 0,00 136,92 100,00% Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 136,92 0,00 0,00 136,92 100,00% Promoció del sector cultural (090101) 204,49 0,00 0,00 204,49 100,00% Promoció del teatre (090105) 136,92 0,00 0,00 136,92 100,00% Salut pública (0311) 395,76 0,00 0,00 395,76 100,00% Promoció de la salut (031106) 395,76 0,00 0,00 395,76 100,00% Serveis a les Persones i al Territori 14.692.344,25 39.223,12 73.771,62 14.579.349,51 99,23% Activitats culturals i de divulgació (0907) 2.309.178,71 1.027,44 0,00 2.308.151,27 99,96% Cursos i tallers (090703) 969.802,50 0,00 0,00 969.802,50 100,00% Dinamització cultural (090701) 1.013.970,08 0,00 0,00 1.013.970,08 100,00% Lloguer i cessió d'espais (090702) 325.406,13 1.027,44 0,00 324.378,69 99,68% Activitats formatives (0806) 823.978,00 37.515,54 0,00 786.462,46 95,45% Cursos i tallers (080601) 222.301,80 37.515,54 0,00 184.786,26 83,12% Educació mediambiental (080602) 165.455,56 0,00 0,00 165.455,56 100,00% Innovació i tecnologia (080603) 363.651,64 0,00 0,00 363.651,64 100,00% Patis oberts (080604) 72.569,01 0,00 0,00 72.569,01 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 15.966,72 0,00 0,00 15.966,72 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 15.966,72 0,00 0,00 15.966,72 100,00% Atenció individual i familiar (0313) 140.859,78 0,00 0,00 140.859,78 100,00% Programes d'acció social i integració social (031306) 140.859,78 0,00 0,00 140.859,78 100,00% Biblioteques (0908) 32.545,03 0,00 0,00 32.545,03 100,00% Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 32.545,03 0,00 0,00 32.545,03 100,00% Consells d'educació (0804) 93.989,84 0,00 0,00 93.989,84 100,00% Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 93.989,84 0,00 0,00 93.989,84 100,00% Convivència i civisme (1103) 189.967,30 0,00 0,00 189.967,30 100,00% Comunitats de veïns (110303) 49.071,05 0,00 0,00 49.071,05 100,00% Convivència a l'espai públic (110301) 71.237,07 0,00 0,00 71.237,07 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 321 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Prevenció i mediació (110302) 69.659,17 0,00 0,00 69.659,17 100,00% Dinamització del territori (1102) 1.480.977,22 0,00 61.526,77 1.419.450,45 95,85% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 277.089,64 0,00 61.526,77 215.562,87 77,80% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 807.375,09 0,00 0,00 807.375,09 100,00% Democràcia activa (110206) 45.341,77 0,00 0,00 45.341,77 100,00% Dinamització econòmica (110203) 238.120,21 0,00 0,00 238.120,21 100,00% Plans i foment de l'ocupació (110204) 67.708,73 0,00 0,00 67.708,73 100,00% Processos participatius (110205) 45.341,77 0,00 0,00 45.341,77 100,00% Dona (0312) 55.349,81 0,00 0,00 55.349,81 100,00% Promoció social de les dones (031208) 55.349,81 0,00 0,00 55.349,81 100,00% Espai urbà (1204) 486.649,73 0,00 0,00 486.649,73 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 486.649,73 0,00 0,00 486.649,73 100,00% Família i infància (0302) 1.003.174,96 0,00 0,00 1.003.174,96 100,00% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 782.774,70 0,00 0,00 782.774,70 100,00% Promoció i participació de la infància (030207) 220.400,26 0,00 0,00 220.400,26 100,00% Festes (0903) 551.169,00 0,00 0,00 551.169,00 100,00% Festes dels districtes (090302) 551.169,00 0,00 0,00 551.169,00 100,00% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 460.225,32 326,34 1.401,44 458.497,54 99,62% ·Imports no assignables 0,00 103,02 1.401,44 0,00 0,00% Promoció de l'esport (040103) 460.225,32 223,32 0,00 460.002,00 99,95% Gent gran (0303) 773.660,72 0,00 0,00 773.660,72 100,00% Acolliment diürn per a gent gran (030302) 78,11 0,00 0,00 78,11 100,00% Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 78,11 0,00 0,00 78,11 100,00% Acolliment residencial per a gent gran (030303) 78,11 0,00 0,00 78,11 100,00% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 538.356,11 0,00 0,00 538.356,11 100,00% Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 78,11 0,00 0,00 78,11 100,00% Convenis (030310) 78,11 0,00 0,00 78,11 100,00% Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 78,11 0,00 0,00 78,11 100,00% Entitats de promoció de la gent gran (030316) 78,11 0,00 0,00 78,11 100,00% Estades temporals en residències (030306) 78,11 0,00 0,00 78,11 100,00% Habitatges amb serveis (030304) 78,11 0,00 0,00 78,11 100,00% Programa viure i conviure (030309) 78,11 0,00 0,00 78,11 100,00% Promoció de la gent gran (030314) 234.211,12 0,00 0,00 234.211,12 100,00% Promoció de l'envelliment actiu (030312) 78,11 0,00 0,00 78,11 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 322 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Targeta rosa (030311) 78,11 0,00 0,00 78,11 100,00% Teleassistència (030307) 78,11 0,00 0,00 78,11 100,00% Viatges subvencionats (030308) 78,11 0,00 0,00 78,11 100,00% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 98.932,32 0,00 0,00 98.932,32 100,00% Centres esportius municipals (040301) 64.811,13 0,00 0,00 64.811,13 100,00% Equipaments singulars (040302) 34.121,19 0,00 0,00 34.121,19 100,00% Interculturalitat i immigració (0306) 1.164,17 0,00 0,00 1.164,17 100,00% Promoció social de la immigració (030610) 1.164,17 0,00 0,00 1.164,17 100,00% Joventut (0308) 475.024,56 0,00 0,00 475.024,56 100,00% Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 4.863,83 0,00 0,00 4.863,83 100,00% Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 4.765,59 0,00 0,00 4.765,59 100,00% Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 4.765,59 0,00 0,00 4.765,59 100,00% Promoció dels joves (030809) 433.989,31 0,00 0,00 433.989,31 100,00% Sales d'estudi nocturnes (030805) 4.765,59 0,00 0,00 4.765,59 100,00% Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 4.765,59 0,00 0,00 4.765,59 100,00% Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 4.765,59 0,00 0,00 4.765,59 100,00% Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a 7.577,88 0,00 0,00 7.577,88 100,00% joves) (030801) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 4.765,59 0,00 0,00 4.765,59 100,00% Llicències a la via pública (0104) 43.465,86 0,00 0,00 43.465,86 100,00% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 43.465,86 0,00 0,00 43.465,86 100,00% Miscel·lània (1199) 4.656.914,36 0,00 0,00 4.656.914,36 100,00% Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 4.656.914,36 0,00 0,00 4.656.914,36 100,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 628.751,30 353,80 10.843,41 617.554,09 98,22% ·Imports no assignables 0,00 353,80 10.843,41 0,00 0,00% Promoció de la cultura popular (090108) 331.759,34 0,00 0,00 331.759,34 100,00% Promoció de la dansa (090104) 235,88 0,00 0,00 235,88 100,00% Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 235,88 0,00 0,00 235,88 100,00% Promoció de la literatura (090106) 235,88 0,00 0,00 235,88 100,00% Promoció de la música (090102) 37.660,91 0,00 0,00 37.660,91 100,00% Promoció de les arts visuals (090110) 235,88 0,00 0,00 235,88 100,00% Promoció del circ (090103) 128.957,88 0,00 0,00 128.957,88 100,00% Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 235,88 0,00 0,00 235,88 100,00% Promoció del sector cultural (090101) 235,88 0,00 0,00 235,88 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 323 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Promoció del teatre (090105) 128.957,88 0,00 0,00 128.957,88 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 132.701,60 0,00 0,00 132.701,60 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (100602) 5.020,60 0,00 0,00 5.020,60 100,00% Suport al comerç i al turisme (100603) 122.660,40 0,00 0,00 122.660,40 100,00% Turisme i esdeveniments (100601) 5.020,60 0,00 0,00 5.020,60 100,00% Promoció educativa (0803) 71.654,30 0,00 0,00 71.654,30 100,00% Acció territorial i programes de ciutat (080301) 35.827,15 0,00 0,00 35.827,15 100,00% Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302) 35.827,15 0,00 0,00 35.827,15 100,00% Protecció del Medi Ambient (0211) 97.678,41 0,00 0,00 97.678,41 100,00% Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 87.579,91 0,00 0,00 87.579,91 100,00% Caça, pesca i flora (021103) 2.524,63 0,00 0,00 2.524,63 100,00% Residus i abocaments (021102) 2.524,63 0,00 0,00 2.524,63 100,00% Vigilància i incidències en platges (021105) 2.524,63 0,00 0,00 2.524,63 100,00% Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 2.524,63 0,00 0,00 2.524,63 100,00% Salut pública (0311) 54.365,61 0,00 0,00 54.365,61 100,00% Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 1.202,62 0,00 0,00 1.202,62 100,00% Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 1.202,62 0,00 0,00 1.202,62 100,00% Programa de protecció de la salut pública (031103) 1.202,62 0,00 0,00 1.202,62 100,00% Promoció de la salut (031106) 47.149,90 0,00 0,00 47.149,90 100,00% Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 1.202,62 0,00 0,00 1.202,62 100,00% Promoció i atenció de la salut (031102) 1.202,62 0,00 0,00 1.202,62 100,00% Recerca innovació i avaluació (031105) 1.202,62 0,00 0,00 1.202,62 100,00% Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 13.999,63 0,00 0,00 13.999,63 100,00% Atenció precoç (031703) 656,24 0,00 0,00 656,24 100,00% Inserció laboral (031702) 656,24 0,00 0,00 656,24 100,00% Serveis de promoció (031701) 12.030,91 0,00 0,00 12.030,91 100,00% Transport especial (031704) 656,24 0,00 0,00 656,24 100,00% Serveis de Llicències i Espai Públic 4.845.482,57 1.145.553,81 460.605,05 3.239.323,71 66,85% Actuació urbanística (0118) 169.062,91 6.677,08 4.445,25 157.940,58 93,42% Expedients d'execució subsidiària (011802) 19.994,87 0,00 4.445,25 15.549,62 77,77% Expedients i informes urbanístics (011801) 31.781,47 3.994,45 0,00 27.787,02 87,43% Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 117.286,57 2.682,63 0,00 114.603,94 97,71% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 185.735,02 0,00 0,00 185.735,02 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 153.390,75 0,00 0,00 153.390,75 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 324 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 32.344,27 0,00 0,00 32.344,27 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 457.925,60 0,00 0,00 457.925,60 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 310.449,85 0,00 0,00 310.449,85 100,00% Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 147.475,75 0,00 0,00 147.475,75 100,00% Espai urbà (1204) 2.052.342,24 0,00 2.704,03 2.049.638,21 99,87% ·Imports no assignables 0,00 0,00 2.704,03 0,00 0,00% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.052.342,24 0,00 0,00 2.052.342,24 100,00% Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 969.881,18 0,00 0,00 969.881,18 100,00% Enllumenat públic i ornamental (020802) 969.881,18 0,00 0,00 969.881,18 100,00% Gestió de les inversions (0116) 72.134,04 0,00 0,00 72.134,04 100,00% Coordinació de les inversions al territori (011602) 72.134,04 0,00 0,00 72.134,04 100,00% Llicències a la via pública (0104) 818.799,24 1.087.001,19 453.455,77 0,00 0,00% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 459.553,13 0,00 453.455,77 6.097,36 1,33% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 44.620,33 0,00 0,00 44.620,33 100,00% Llicències d'obra menor (010407) 104.948,33 0,00 0,00 104.948,33 100,00% Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 209.677,45 1.087.001,19 0,00 0,00 0,00% Neteja de l'espai públic (0202) 91.657,17 0,00 0,00 91.657,17 100,00% Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 91.657,17 0,00 0,00 91.657,17 100,00% Tràmits dels districtes (1104) 27.945,17 51.875,54 0,00 0,00 0,00% Llicències d'activitats (110401) 27.945,17 51.875,54 0,00 0,00 0,00% Serveis Generals 69.367,75 0,00 0,00 69.367,75 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 69.367,75 0,00 0,00 69.367,75 100,00% Matrimonis civils (110103) 69.367,75 0,00 0,00 69.367,75 100,00% 20.152.042,82 1.184.776,93 534.376,67 18.432.889,22 91,47% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 325 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 326 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 987.719,15 4,94% 127.264.548,27 5,63% 0,78% Amortitzacions 1.471.024,46 7,35% 100.913.896,40 4,47% 1,46% Arrendaments 456.499,24 2,28% 31.401.506,73 1,39% 1,45% Compra de material i fungibles 56.079,46 0,28% 4.751.713,21 0,21% 1,18% Comunicacions i Notificacions 61.427,56 0,31% 6.547.782,05 0,29% 0,94% Contractes externs 4.870.906,47 24,34% 623.669.003,76 27,61% 0,78% Despesa Financera 214.891,73 1,07% 22.379.623,49 0,99% 0,96% Estudis i treballs tècnics 78.457,54 0,39% 13.712.072,65 0,61% 0,57% Manteniment, reparació i conservació 2.109.975,22 10,54% 66.065.102,77 2,92% 3,19% Neteja 704.103,27 3,52% 37.511.611,13 1,66% 1,88% Recursos Humans 3.951,93 0,02% 13.308.445,31 0,59% 0,03% Recursos Humans: Altres despeses socials 4.219,38 0,02% 4.127.659,41 0,18% 0,10% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 1.000.932,72 5,00% 138.555.263,69 6,13% 0,72% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 5.323,31 0,03% 282.610,61 0,01% 1,88% Recursos Humans: Sous i salaris 4.122.369,32 20,60% 527.403.930,89 23,35% 0,78% Recursos Humans: Transport del personal 19.248,16 0,10% 714.169,80 0,03% 2,70% Subministraments: Aigua 118.378,33 0,59% 6.473.493,04 0,29% 1,83% Subministraments: Altres 111.963,50 0,56% 24.312.400,45 1,08% 0,46% Subministraments: Electricitat 729.879,79 3,65% 24.401.482,40 1,08% 2,99% Subministraments: Gas 43.885,46 0,22% 4.182.102,00 0,19% 1,05% Subministraments: Telèfon i dades 247.719,43 1,24% 10.414.664,65 0,46% 2,38% Subvencions i Transferències 2.591.396,44 12,95% 469.886.416,62 20,80% 0,55% 20.010.351,87 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 327 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 20.010.351,87 100,00% 19.613.079,74 100,00% 98,01% 397.272,13 100,00% 1,99% Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 20.010.351,87 100,00% 19.613.079,74 100,00% 98,01% 397.272,13 100,00% 1,99% ·Genèrics Districte 491.073,01 2,45% 476.360,55 2,43% 97,00% 14.712,46 3,70% 3,00% Serveis a les Persones i al Territori 12.603.324,68 62,98% 12.220.765,00 62,31% 96,96% 382.559,67 96,30% 3,04% Serveis de Llicències i Espai Públic 6.888.858,93 34,43% 6.888.858,93 35,12% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Serveis Generals 27.095,25 0,14% 27.095,25 0,14% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 20.010.351,87 100,00% 19.613.079,74 100,00% 98,01% 397.272,13 100,00% 1,99% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 328 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 20.010.351,87 136,37 19.613.079,74 133,67 397.272,13 2,71 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 20.010.351,87 136,37 19.613.079,74 133,67 397.272,13 2,71 ·Genèrics Districte 491.073,01 3,35 476.360,55 3,25 14.712,46 0,10 Serveis a les Persones i al Territori 12.603.324,68 85,89 12.220.765,00 83,29 382.559,67 2,61 Serveis de Llicències i Espai Públic 6.888.858,93 46,95 6.888.858,93 46,95 0,00 0,00 Serveis Generals 27.095,25 0,18 27.095,25 0,18 0,00 0,00 20.010.351,87 136,37 19.613.079,74 133,67 397.272,13 2,71 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 146.731 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 329 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 491.073,01 ·Genèrics Districte 12.603.324,68 Serveis a les Persones i al Territori 6.888.858,93 Serveis de Llicències i Espai Públic 27.095,25 Serveis Generals 44.102,83 ·Genèrics Districte 168.190,54 Serveis a les Persones i al Territori 2.353.020,53 Serveis de Llicències i Espai Públic 26.139,61 Serveis Generals DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 330 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 20.010.351,87 9.986.460,02 7.109.298,10 2.914.593,74 2.591.453,51 12,95% Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 20.010.351,87 9.986.460,02 7.109.298,10 2.914.593,74 2.591.453,51 12,95% ·Genèrics Districte 491.073,01 336.731,82 82.814,29 71.526,89 44.102,83 8,98% Serveis a les Persones i al Territori 12.603.324,68 5.223.690,52 5.543.905,76 1.835.728,40 168.190,54 1,33% Serveis de Llicències i Espai Públic 6.888.858,93 4.407.458,30 1.478.008,73 1.003.391,91 2.353.020,53 34,16% Serveis Generals 27.095,25 18.579,39 4.569,33 3.946,54 26.139,61 96,47% 20.010.351,87 9.986.460,02 7.109.298,10 2.914.593,74 2.591.453,51 12,95% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 331 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 20.010.351,87 9.986.460,02 7.109.298,10 2.914.593,74 2.591.453,51 12,95% Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 20.010.351,87 9.986.460,02 7.109.298,10 2.914.593,74 2.591.453,51 12,95% ·Genèrics Districte 491.073,01 336.731,82 82.814,29 71.526,89 44.102,83 8,98% Activitats culturals i de divulgació (0907) 11.091,15 7.605,27 1.870,41 1.615,47 29.057,34 261,99% Cursos i tallers (090703) 3.697,05 2.535,09 623,47 538,49 0,00 Dinamització cultural (090701) 3.697,05 2.535,09 623,47 538,49 0,00 Lloguer i cessió d'espais (090702) 3.697,05 2.535,09 623,47 538,49 29.057,34 785,96% Activitats formatives (0806) 3.177,12 2.178,57 535,79 462,76 0,00 Cursos i tallers (080601) 794,28 544,64 133,95 115,69 0,00 Educació mediambiental (080602) 794,28 544,64 133,95 115,69 0,00 Innovació i tecnologia (080603) 794,28 544,64 133,95 115,69 0,00 Patis oberts (080604) 794,28 544,64 133,95 115,69 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 105.107,36 72.072,77 17.725,25 15.309,34 347,77 0,33% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 347,77 Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 105.107,36 72.072,77 17.725,25 15.309,34 0,00 Atenció individual i familiar (0313) 0,00 0,00 0,00 0,00 516,67 Programes d'acció social i integració social (031306) 0,00 0,00 0,00 0,00 516,67 Biblioteques (0908) 8.983,57 6.160,09 1.514,98 1.308,50 0,00 Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 8.983,57 6.160,09 1.514,98 1.308,50 0,00 Convivència i civisme (1103) 214,84 147,32 36,23 31,29 0,00 Convivència a l'espai públic (110301) 214,84 147,32 36,23 31,29 0,00 Dinamització del territori (1102) 49.718,36 34.092,19 8.384,48 7.241,69 5.583,37 11,23% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 39.256,26 26.918,26 6.620,15 5.717,84 0,00 (110202) Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 10.299,16 7.062,20 1.736,85 1.500,12 5.583,37 54,21% Democràcia activa (110206) 40,73 27,93 6,87 5,93 0,00 Dinamització econòmica (110203) 40,73 27,93 6,87 5,93 0,00 Plans i foment de l'ocupació (110204) 40,73 27,93 6,87 5,93 0,00 Processos participatius (110205) 40,73 27,93 6,87 5,93 0,00 Dona (0312) 8.216,57 5.634,15 1.385,64 1.196,78 0,00 Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 198,32 135,99 33,45 28,89 0,00 Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 198,32 135,99 33,45 28,89 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 332 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) 1.802,51 1.235,99 303,97 262,54 0,00 (031209) Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 198,32 135,99 33,45 28,89 0,00 Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 198,32 135,99 33,45 28,89 0,00 Promoció social de les dones (031208) 5.025,80 3.446,22 847,55 732,03 0,00 Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació 198,32 135,99 33,45 28,89 0,00 sexual (031206) Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 198,32 135,99 33,45 28,89 0,00 Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 198,32 135,99 33,45 28,89 0,00 Educació (0801) 583,34 400,00 98,37 84,97 0,00 Educació Infantil i Primària (080102) 583,34 400,00 98,37 84,97 0,00 Festes (0903) 115.056,57 78.895,01 19.403,08 16.758,48 0,00 Festes de la ciutat (090301) 531,59 364,52 89,65 77,43 0,00 Festes dels districtes (090302) 114.524,98 78.530,49 19.313,43 16.681,05 0,00 Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 47.630,92 32.660,82 8.032,45 6.937,65 0,00 Promoció de l'esport (040103) 47.630,92 32.660,82 8.032,45 6.937,65 0,00 Gent gran (0303) 1.636,20 1.121,95 275,93 238,32 0,00 Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 32,01 21,95 5,40 4,66 0,00 (030301) Promoció de la gent gran (030314) 1.604,19 1.100,00 270,53 233,66 0,00 Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.237,71 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.237,71 Interculturalitat i immigració (0306) 63,53 43,56 10,71 9,25 0,00 Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 5,78 3,96 0,97 0,84 0,00 Atenció als refugiats (030611) 5,78 3,96 0,97 0,84 0,00 Cursos de llengua (030609) 5,78 3,96 0,97 0,84 0,00 Estratègia antirumors (030602) 5,78 3,96 0,97 0,84 0,00 Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 5,78 3,96 0,97 0,84 0,00 Pla d'acollida (030603) 5,78 3,96 0,97 0,84 0,00 Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 5,78 3,96 0,97 0,84 0,00 Programa Immigració i educació (030601) 5,78 3,96 0,97 0,84 0,00 Programa Immigració i participació (030608) 5,78 3,96 0,97 0,84 0,00 Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori 5,78 3,96 0,97 0,84 0,00 (030606) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 333 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Promoció social de la immigració (030610) 5,78 3,96 0,97 0,84 0,00 Joventut (0308) 10.966,54 7.519,83 1.849,39 1.597,32 0,00 Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 8.938,46 6.129,16 1.507,38 1.301,92 0,00 (030808) Promoció dels joves (030809) 2.028,08 1.390,67 342,02 295,40 0,00 Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 1.262,58 865,76 212,92 183,90 0,00 Exposicions temporals (090502) 1.262,58 865,76 212,92 183,90 0,00 Promoció de les activitats culturals (0901) 87.401,96 59.932,07 14.739,42 12.730,47 0,00 Promoció de la cultura popular (090108) 32.467,47 22.263,15 5.475,30 4.729,03 0,00 Promoció de la dansa (090104) 4.421,69 3.031,98 745,67 644,04 0,00 Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 1.468,53 1.006,98 247,65 213,90 0,00 Promoció de la literatura (090106) 5.211,98 3.573,89 878,95 759,15 0,00 Promoció de la música (090102) 2.270,62 1.556,98 382,92 330,73 0,00 Promoció de les arts visuals (090110) 2.489,37 1.706,98 419,81 362,59 0,00 Promoció del circ (090103) 1.468,53 1.006,98 247,65 213,90 0,00 Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 11.729,19 8.042,78 1.978,00 1.708,41 0,00 Promoció del sector cultural (090101) 18.281,00 12.535,40 3.082,90 2.662,71 0,00 Promoció del teatre (090105) 7.593,60 5.206,98 1.280,58 1.106,04 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (1006) 21.529,83 14.763,14 3.630,78 3.135,91 5.359,97 24,90% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 5.359,97 Promoció econòmica de la ciutat (100602) 2.512,93 1.723,13 423,78 366,02 0,00 Suport al comerç i al turisme (100603) 16.503,97 11.316,87 2.783,22 2.403,87 0,00 Turisme i esdeveniments (100601) 2.512,93 1.723,13 423,78 366,02 0,00 Salut pública (0311) 57,36 39,33 9,67 8,35 0,00 Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 8,19 5,62 1,38 1,19 0,00 Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 8,19 5,62 1,38 1,19 0,00 Programa de protecció de la salut pública (031103) 8,19 5,62 1,38 1,19 0,00 Promoció de la salut (031106) 8,19 5,62 1,38 1,19 0,00 Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 8,19 5,62 1,38 1,19 0,00 Promoció i atenció de la salut (031102) 8,19 5,62 1,38 1,19 0,00 Recerca innovació i avaluació (031105) 8,19 5,62 1,38 1,19 0,00 Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 18.375,22 12.600,00 3.098,79 2.676,43 0,00 Atenció precoç (031703) 3.645,88 2.500,00 614,84 531,04 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 334 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Inserció laboral (031702) 3.645,88 2.500,00 614,84 531,04 0,00 Serveis de promoció (031701) 7.437,59 5.100,00 1.254,27 1.083,32 0,00 Transport especial (031704) 3.645,88 2.500,00 614,84 531,04 0,00 Serveis a les Persones i al Territori 12.603.324,68 5.223.690,52 5.543.905,76 1.835.728,40 168.190,54 1,33% Acció comunitària (0307) 17.280,85 11.230,00 3.533,82 2.517,03 0,00 Acció comunitària (030702) 17.280,85 11.230,00 3.533,82 2.517,03 0,00 Activitats culturals i de divulgació (0907) 1.074.065,53 252.429,58 665.193,69 156.442,26 33.483,05 3,12% Cursos i tallers (090703) 360.706,90 84.368,89 223.799,50 52.538,51 32.528,89 9,02% Dinamització cultural (090701) 357.380,06 84.485,73 220.840,39 52.053,94 0,00 Lloguer i cessió d'espais (090702) 355.978,57 83.574,97 220.553,80 51.849,81 954,16 0,27% Activitats formatives (0806) 70.567,70 45.858,58 14.430,63 10.278,49 0,00 Cursos i tallers (080601) 14.467,67 9.401,85 2.958,54 2.107,28 0,00 Educació mediambiental (080602) 17.074,41 11.095,85 3.491,60 2.486,96 0,00 Innovació i tecnologia (080603) 14.467,67 9.401,85 2.958,54 2.107,28 0,00 Patis oberts (080604) 24.557,96 15.959,05 5.021,94 3.576,97 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 30.336,35 19.714,15 6.203,59 4.418,62 0,00 Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 30.336,35 19.714,15 6.203,59 4.418,62 0,00 Atenció individual i familiar (0313) 233.040,90 105.254,29 93.843,20 33.943,41 0,00 Prestacions econòmiques (031303) 512,94 333,33 104,89 74,71 0,00 Programes d'acció social i integració social (031306) 230.476,22 103.587,62 93.318,74 33.569,85 0,00 Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 512,94 333,33 104,89 74,71 0,00 Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 512,94 333,33 104,89 74,71 0,00 Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 512,94 333,33 104,89 74,71 0,00 Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 512,94 333,33 104,89 74,71 0,00 Biblioteques (0908) 777.202,11 54.612,01 609.387,27 113.202,83 0,00 Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 777.202,11 54.612,01 609.387,27 113.202,83 0,00 Consells d'educació (0804) 40.361,17 26.228,80 8.253,59 5.878,78 0,00 Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 40.361,17 26.228,80 8.253,59 5.878,78 0,00 Convivència i civisme (1103) 40.161,33 26.098,93 8.212,73 5.849,67 0,00 Comunitats de veïns (110303) 8.116,22 5.274,34 1.659,71 1.182,16 0,00 Convivència a l'espai públic (110301) 10.828,43 7.036,88 2.214,34 1.577,21 0,00 Prevenció i mediació (110302) 21.216,68 13.787,71 4.338,67 3.090,30 0,00 Dinamització del territori (1102) 845.267,96 549.299,30 172.851,74 123.116,91 134.298,97 15,89% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 335 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 700.559,06 455.259,89 143.259,72 102.039,44 134.298,97 19,17% (110202) Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 119.769,97 77.832,79 24.492,17 17.445,01 0,00 Democràcia activa (110206) 3.267,70 2.123,52 668,22 475,95 0,00 Dinamització econòmica (110203) 3.267,70 2.123,52 668,22 475,95 0,00 Plans i foment de l'ocupació (110204) 15.135,82 9.836,05 3.095,18 2.204,60 0,00 Processos participatius (110205) 3.267,70 2.123,52 668,22 475,95 0,00 Dona (0312) 43.965,02 28.570,77 8.990,56 6.403,69 0,00 Promoció social de les dones (031208) 43.965,02 28.570,77 8.990,56 6.403,69 0,00 Drets de ciutadania (0310) 1.846,57 1.200,00 377,61 268,96 0,00 Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania 1.846,57 1.200,00 377,61 268,96 0,00 (031004) Educació (0801) 32.499,69 21.120,00 6.645,97 4.733,72 0,00 Educació Infantil i Primària (080102) 22.835,96 14.840,00 4.669,80 3.326,16 0,00 Educació Secundària i Formació Professional (080103) 3.847,03 2.500,00 786,69 560,34 0,00 Escoles bressol i espais familiars (080101) 5.816,71 3.780,00 1.189,48 847,23 0,00 Espai urbà (1204) 347.126,96 225.581,25 70.985,18 50.560,53 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 347.126,96 225.581,25 70.985,18 50.560,53 0,00 senyalització,… (120409) Família i infància (0302) 315.964,66 182.761,05 87.181,99 46.021,61 0,00 Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 245.134,95 136.732,21 72.697,78 35.704,96 0,00 infantils (030204) Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 13,99 9,09 2,86 2,04 0,00 Campanya de vacances (030205) 13,99 9,09 2,86 2,04 0,00 Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 13,99 9,09 2,86 2,04 0,00 Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 13,99 9,09 2,86 2,04 0,00 Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 13,99 9,09 2,86 2,04 0,00 Entitats de promoció de la infància (030211) 13,99 9,09 2,86 2,04 0,00 Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 13,99 9,09 2,86 2,04 0,00 Famílies Col·laboradores (030203) 13,99 9,09 2,86 2,04 0,00 Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 13,99 9,09 2,86 2,04 0,00 Promoció i participació de la infància (030207) 70.703,80 45.947,03 14.458,46 10.298,31 0,00 Festes (0903) 810.975,95 526.915,56 165.938,26 118.122,13 0,00 Festes de la ciutat (090301) 4.139,94 2.690,35 846,59 603,00 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 336 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Festes dels districtes (090302) 806.836,01 524.225,21 165.091,67 117.519,13 0,00 Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 77.486,43 50.354,73 15.845,47 11.286,23 0,00 Campanyes temps de vacances (040104) 205,17 133,33 41,96 29,88 0,00 Entitats esportives (040106) 205,17 133,33 41,96 29,88 0,00 Esport en edat escolar (040101) 205,17 133,33 41,96 29,88 0,00 Esport, salut i societat (040105) 205,17 133,33 41,96 29,88 0,00 Programes per a col·lectius (040102) 205,17 133,33 41,96 29,88 0,00 Promoció de l'esport (040103) 76.460,56 49.688,07 15.635,68 11.136,81 0,00 Gent gran (0303) 1.145.192,89 315.853,42 662.537,20 166.802,27 0,00 Acolliment diürn per a gent gran (030302) 62,51 40,63 12,78 9,11 0,00 Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 62,51 40,63 12,78 9,11 0,00 Acolliment residencial per a gent gran (030303) 62,51 40,63 12,78 9,11 0,00 Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 1.097.083,67 284.688,54 652.600,18 159.794,95 0,00 (030301) Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 62,51 40,63 12,78 9,11 0,00 Convenis (030310) 62,51 40,63 12,78 9,11 0,00 Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 62,51 40,63 12,78 9,11 0,00 Entitats de promoció de la gent gran (030316) 62,51 40,63 12,78 9,11 0,00 Estades temporals en residències (030306) 62,51 40,63 12,78 9,11 0,00 Habitatges amb serveis (030304) 62,51 40,63 12,78 9,11 0,00 Programa viure i conviure (030309) 62,51 40,63 12,78 9,11 0,00 Promoció de la gent gran (030314) 47.234,02 30.596,13 9.758,05 6.879,84 0,00 Promoció de l'envelliment actiu (030312) 62,51 40,63 12,78 9,11 0,00 Targeta rosa (030311) 62,51 40,63 12,78 9,11 0,00 Teleassistència (030307) 62,51 40,63 12,78 9,11 0,00 Viatges subvencionats (030308) 62,51 40,63 12,78 9,11 0,00 Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 25.975,24 16.880,07 5.311,77 3.783,40 0,00 Centres esportius municipals (040301) 25.975,24 16.880,07 5.311,77 3.783,40 0,00 Interculturalitat i immigració (0306) 136.475,36 88.688,82 27.908,31 19.878,22 0,00 Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 4.161,45 2.704,33 850,99 606,13 0,00 Atenció als refugiats (030611) 4.161,45 2.704,33 850,99 606,13 0,00 Cursos de llengua (030609) 4.161,45 2.704,33 850,99 606,13 0,00 Estratègia antirumors (030602) 4.161,45 2.704,33 850,99 606,13 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 337 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 4.161,45 2.704,33 850,99 606,13 0,00 Pla d'acollida (030603) 4.161,45 2.704,33 850,99 606,13 0,00 Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 4.161,45 2.704,33 850,99 606,13 0,00 Programa Immigració i educació (030601) 4.161,45 2.704,33 850,99 606,13 0,00 Programa Immigració i participació (030608) 4.161,45 2.704,33 850,99 606,13 0,00 Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori 4.161,45 2.704,33 850,99 606,13 0,00 (030606) Promoció social de la immigració (030610) 94.860,85 61.645,54 19.398,42 13.816,89 0,00 Joventut (0308) 1.050.833,67 520.478,58 377.296,65 153.058,44 0,00 Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 418.145,75 176.835,89 180.405,13 60.904,73 0,00 (030808) Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 878,63 570,98 179,67 127,98 0,00 Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 878,63 570,98 179,67 127,98 0,00 Promoció dels joves (030809) 626.537,49 339.645,81 195.633,80 91.257,88 0,00 Sales d'estudi nocturnes (030805) 878,63 570,98 179,67 127,98 0,00 Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 878,63 570,98 179,67 127,98 0,00 Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic 878,63 570,98 179,67 127,98 0,00 per a joves) (030802) Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i 878,63 570,98 179,67 127,98 0,00 Assessorament per a joves) (030801) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 878,63 570,98 179,67 127,98 0,00 Miscel·lània (1199) 1.935.171,62 1.257.575,67 395.729,88 281.866,06 0,00 Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 1.935.171,62 1.257.575,67 395.729,88 281.866,06 0,00 Promoció de les activitats culturals (0901) 3.248.379,58 699.984,11 2.075.255,02 473.140,45 408,52 0,01% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 408,52 Promoció de la cultura popular (090108) 681.983,99 179.227,27 403.422,82 99.333,90 0,00 Promoció de la dansa (090104) 263.517,12 52.570,36 172.564,36 38.382,40 0,00 Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 263.517,12 52.570,36 172.564,36 38.382,40 0,00 Promoció de la literatura (090106) 263.517,12 52.570,36 172.564,36 38.382,40 0,00 Promoció de la música (090102) 274.558,09 59.745,36 174.822,17 39.990,57 0,00 Promoció de les arts visuals (090110) 430.598,51 82.218,99 285.661,00 62.718,52 0,00 Promoció del circ (090103) 263.517,12 52.570,36 172.564,36 38.382,40 0,00 Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 276.243,09 60.840,36 175.166,74 40.235,99 0,00 Promoció del sector cultural (090101) 263.517,12 52.570,36 172.564,36 38.382,40 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 338 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Promoció del teatre (090105) 267.410,31 55.100,36 173.360,49 38.949,46 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (1006) 257.977,64 167.647,35 52.754,73 37.575,55 0,00 Suport al comerç i al turisme (100603) 257.977,64 167.647,35 52.754,73 37.575,55 0,00 Promoció educativa (0803) 2.933,99 1.906,66 599,98 427,35 0,00 Acció territorial i programes de ciutat (080301) 1.466,99 953,33 299,99 213,67 0,00 Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302) 1.466,99 953,33 299,99 213,67 0,00 Protecció del Medi Ambient (0211) 923,29 600,00 188,81 134,48 0,00 Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 923,29 600,00 188,81 134,48 0,00 Salut pública (0311) 38.114,49 24.768,79 7.794,16 5.551,54 0,00 Promoció de la salut (031106) 38.114,49 24.768,79 7.794,16 5.551,54 0,00 Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 3.197,73 2.078,05 653,91 465,76 0,00 Serveis de promoció (031701) 3.197,73 2.078,05 653,91 465,76 0,00 Serveis de Llicències i Espai Públic 6.888.858,93 4.407.458,30 1.478.008,73 1.003.391,91 2.353.020,53 34,16% Actuació urbanística (0118) 245.255,81 155.524,95 54.008,30 35.722,56 26.095,52 10,64% Declaració de ruïna (011804) 21.570,20 13.678,39 4.750,02 3.141,79 0,00 Expedients d'execució subsidiària (011802) 24.454,40 15.507,36 5.385,16 3.561,89 0,00 Expedients i informes urbanístics (011801) 72.972,12 46.274,07 16.069,35 10.628,70 8.778,06 12,03% Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 126.259,09 80.065,13 27.803,78 18.390,18 17.317,46 13,72% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 442.321,94 280.491,20 97.404,65 64.426,09 0,00 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 366.478,10 232.396,07 80.702,92 53.379,11 0,00 (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 75.843,84 48.095,13 16.701,73 11.046,98 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 1.938.423,10 1.242.761,68 413.321,76 282.339,65 0,00 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 940.901,14 603.230,48 200.624,37 137.046,30 0,00 Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 997.521,95 639.531,21 212.697,39 145.293,36 0,00 (120103) Espai urbà (1204) 2.661.849,96 1.706.565,07 567.575,01 387.709,89 0,00 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.661.849,96 1.706.565,07 567.575,01 387.709,89 0,00 Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 861.323,08 552.211,39 183.656,28 125.455,41 0,00 Enllumenat públic i ornamental (020802) 861.323,08 552.211,39 183.656,28 125.455,41 0,00 Gestió de les inversions (0116) 117.119,55 75.087,68 24.972,91 17.058,97 0,00 Coordinació de les inversions al territori (011602) 117.119,55 75.087,68 24.972,91 17.058,97 0,00 Llicències a la via pública (0104) 525.921,72 333.504,63 115.814,33 76.602,76 2.254.700,23 428,71% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.592.718,72 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 339 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 284.099,03 180.156,74 62.562,05 41.380,24 454.720,14 160,06% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 59.321,58 37.617,80 13.063,33 8.640,44 0,00 Llicències d'obra menor (010407) 81.473,26 51.664,93 17.941,40 11.866,93 0,00 Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 101.027,85 64.065,15 22.247,56 14.715,14 207.261,37 205,15% Neteja de l'espai públic (0202) 3.813,10 2.444,65 813,05 555,39 194,52 5,10% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 194,52 Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 3.813,10 2.444,65 813,05 555,39 0,00 Tràmits dels districtes (1104) 92.830,67 58.867,05 20.442,44 13.521,19 72.030,26 77,59% Llicències d'activitats (110401) 92.830,67 58.867,05 20.442,44 13.521,19 72.030,26 77,59% Serveis Generals 27.095,25 18.579,39 4.569,33 3.946,54 26.139,61 96,47% Actuació urbanística (0118) 0,00 0,00 0,00 0,00 24.449,53 Expedients d'execució subsidiària (011802) 0,00 0,00 0,00 0,00 24.449,53 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 27.095,25 18.579,39 4.569,33 3.946,54 0,00 Matrimonis civils (110103) 27.095,25 18.579,39 4.569,33 3.946,54 0,00 Espai urbà (1204) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.690,08 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.690,08 20.010.351,87 9.986.460,02 7.109.298,10 2.914.593,74 2.591.453,51 12,95% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 340 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 20.010.351,87 2.449.613,76 141.839,75 17.418.898,36 87,05% Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 20.010.351,87 2.449.613,76 141.839,75 17.418.898,36 87,05% ·Genèrics Districte 491.073,01 38.252,13 5.850,70 446.970,18 91,02% Activitats culturals i de divulgació (0907) 11.091,15 28.566,61 490,73 0,00 0,00% Cursos i tallers (090703) 3.697,05 0,00 0,00 3.697,05 100,00% Dinamització cultural (090701) 3.697,05 0,00 0,00 3.697,05 100,00% Lloguer i cessió d'espais (090702) 3.697,05 28.566,61 490,73 0,00 0,00% Activitats formatives (0806) 3.177,12 0,00 0,00 3.177,12 100,00% Cursos i tallers (080601) 794,28 0,00 0,00 794,28 100,00% Educació mediambiental (080602) 794,28 0,00 0,00 794,28 100,00% Innovació i tecnologia (080603) 794,28 0,00 0,00 794,28 100,00% Patis oberts (080604) 794,28 0,00 0,00 794,28 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 105.107,36 347,77 0,00 104.759,59 99,67% ·Imports no assignables 0,00 347,77 0,00 0,00 0,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 105.107,36 0,00 0,00 105.107,36 100,00% Atenció individual i familiar (0313) 0,00 516,67 0,00 0,00 0,00% Programes d'acció social i integració social (031306) 0,00 516,67 0,00 0,00 0,00% Biblioteques (0908) 8.983,57 0,00 0,00 8.983,57 100,00% Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 8.983,57 0,00 0,00 8.983,57 100,00% Convivència i civisme (1103) 214,84 0,00 0,00 214,84 100,00% Convivència a l'espai públic (110301) 214,84 0,00 0,00 214,84 100,00% Dinamització del territori (1102) 49.718,36 5.583,37 0,00 44.134,99 88,77% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 39.256,26 0,00 0,00 39.256,26 100,00% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 10.299,16 5.583,37 0,00 4.715,79 45,79% Democràcia activa (110206) 40,73 0,00 0,00 40,73 100,00% Dinamització econòmica (110203) 40,73 0,00 0,00 40,73 100,00% Plans i foment de l'ocupació (110204) 40,73 0,00 0,00 40,73 100,00% Processos participatius (110205) 40,73 0,00 0,00 40,73 100,00% Dona (0312) 8.216,57 0,00 0,00 8.216,57 100,00% Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 198,32 0,00 0,00 198,32 100,00% Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 198,32 0,00 0,00 198,32 100,00% Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 1.802,51 0,00 0,00 1.802,51 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 341 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 198,32 0,00 0,00 198,32 100,00% Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 198,32 0,00 0,00 198,32 100,00% Promoció social de les dones (031208) 5.025,80 0,00 0,00 5.025,80 100,00% Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 198,32 0,00 0,00 198,32 100,00% Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 198,32 0,00 0,00 198,32 100,00% Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 198,32 0,00 0,00 198,32 100,00% Educació (0801) 583,34 0,00 0,00 583,34 100,00% Educació Infantil i Primària (080102) 583,34 0,00 0,00 583,34 100,00% Festes (0903) 115.056,57 0,00 0,00 115.056,57 100,00% Festes de la ciutat (090301) 531,59 0,00 0,00 531,59 100,00% Festes dels districtes (090302) 114.524,98 0,00 0,00 114.524,98 100,00% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 47.630,92 0,00 0,00 47.630,92 100,00% Promoció de l'esport (040103) 47.630,92 0,00 0,00 47.630,92 100,00% Gent gran (0303) 1.636,20 0,00 0,00 1.636,20 100,00% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 32,01 0,00 0,00 32,01 100,00% Promoció de la gent gran (030314) 1.604,19 0,00 0,00 1.604,19 100,00% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 0,00 3.237,71 0,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 3.237,71 0,00 0,00 0,00% Interculturalitat i immigració (0306) 63,53 0,00 0,00 63,53 100,00% Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 5,78 0,00 0,00 5,78 100,00% Atenció als refugiats (030611) 5,78 0,00 0,00 5,78 100,00% Cursos de llengua (030609) 5,78 0,00 0,00 5,78 100,00% Estratègia antirumors (030602) 5,78 0,00 0,00 5,78 100,00% Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 5,78 0,00 0,00 5,78 100,00% Pla d'acollida (030603) 5,78 0,00 0,00 5,78 100,00% Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 5,78 0,00 0,00 5,78 100,00% Programa Immigració i educació (030601) 5,78 0,00 0,00 5,78 100,00% Programa Immigració i participació (030608) 5,78 0,00 0,00 5,78 100,00% Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) 5,78 0,00 0,00 5,78 100,00% Promoció social de la immigració (030610) 5,78 0,00 0,00 5,78 100,00% Joventut (0308) 10.966,54 0,00 0,00 10.966,54 100,00% Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 8.938,46 0,00 0,00 8.938,46 100,00% Promoció dels joves (030809) 2.028,08 0,00 0,00 2.028,08 100,00% Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 1.262,58 0,00 0,00 1.262,58 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 342 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Exposicions temporals (090502) 1.262,58 0,00 0,00 1.262,58 100,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 87.401,96 0,00 0,00 87.401,96 100,00% Promoció de la cultura popular (090108) 32.467,47 0,00 0,00 32.467,47 100,00% Promoció de la dansa (090104) 4.421,69 0,00 0,00 4.421,69 100,00% Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 1.468,53 0,00 0,00 1.468,53 100,00% Promoció de la literatura (090106) 5.211,98 0,00 0,00 5.211,98 100,00% Promoció de la música (090102) 2.270,62 0,00 0,00 2.270,62 100,00% Promoció de les arts visuals (090110) 2.489,37 0,00 0,00 2.489,37 100,00% Promoció del circ (090103) 1.468,53 0,00 0,00 1.468,53 100,00% Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 11.729,19 0,00 0,00 11.729,19 100,00% Promoció del sector cultural (090101) 18.281,00 0,00 0,00 18.281,00 100,00% Promoció del teatre (090105) 7.593,60 0,00 0,00 7.593,60 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 21.529,83 0,00 5.359,97 16.169,86 75,10% ·Imports no assignables 0,00 0,00 5.359,97 0,00 0,00% Promoció econòmica de la ciutat (100602) 2.512,93 0,00 0,00 2.512,93 100,00% Suport al comerç i al turisme (100603) 16.503,97 0,00 0,00 16.503,97 100,00% Turisme i esdeveniments (100601) 2.512,93 0,00 0,00 2.512,93 100,00% Salut pública (0311) 57,36 0,00 0,00 57,36 100,00% Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 8,19 0,00 0,00 8,19 100,00% Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 8,19 0,00 0,00 8,19 100,00% Programa de protecció de la salut pública (031103) 8,19 0,00 0,00 8,19 100,00% Promoció de la salut (031106) 8,19 0,00 0,00 8,19 100,00% Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 8,19 0,00 0,00 8,19 100,00% Promoció i atenció de la salut (031102) 8,19 0,00 0,00 8,19 100,00% Recerca innovació i avaluació (031105) 8,19 0,00 0,00 8,19 100,00% Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 18.375,22 0,00 0,00 18.375,22 100,00% Atenció precoç (031703) 3.645,88 0,00 0,00 3.645,88 100,00% Inserció laboral (031702) 3.645,88 0,00 0,00 3.645,88 100,00% Serveis de promoció (031701) 7.437,59 0,00 0,00 7.437,59 100,00% Transport especial (031704) 3.645,88 0,00 0,00 3.645,88 100,00% Serveis a les Persones i al Territori 12.603.324,68 33.891,57 134.298,97 12.435.134,14 98,67% Acció comunitària (0307) 17.280,85 0,00 0,00 17.280,85 100,00% Acció comunitària (030702) 17.280,85 0,00 0,00 17.280,85 100,00% Activitats culturals i de divulgació (0907) 1.074.065,53 33.483,05 0,00 1.040.582,48 96,88% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 343 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Cursos i tallers (090703) 360.706,90 32.528,89 0,00 328.178,01 90,98% Dinamització cultural (090701) 357.380,06 0,00 0,00 357.380,06 100,00% Lloguer i cessió d'espais (090702) 355.978,57 954,16 0,00 355.024,41 99,73% Activitats formatives (0806) 70.567,70 0,00 0,00 70.567,70 100,00% Cursos i tallers (080601) 14.467,67 0,00 0,00 14.467,67 100,00% Educació mediambiental (080602) 17.074,41 0,00 0,00 17.074,41 100,00% Innovació i tecnologia (080603) 14.467,67 0,00 0,00 14.467,67 100,00% Patis oberts (080604) 24.557,96 0,00 0,00 24.557,96 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 30.336,35 0,00 0,00 30.336,35 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 30.336,35 0,00 0,00 30.336,35 100,00% Atenció individual i familiar (0313) 233.040,90 0,00 0,00 233.040,90 100,00% Prestacions econòmiques (031303) 512,94 0,00 0,00 512,94 100,00% Programes d'acció social i integració social (031306) 230.476,22 0,00 0,00 230.476,22 100,00% Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 512,94 0,00 0,00 512,94 100,00% Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 512,94 0,00 0,00 512,94 100,00% Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 512,94 0,00 0,00 512,94 100,00% Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 512,94 0,00 0,00 512,94 100,00% Biblioteques (0908) 777.202,11 0,00 0,00 777.202,11 100,00% Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 777.202,11 0,00 0,00 777.202,11 100,00% Consells d'educació (0804) 40.361,17 0,00 0,00 40.361,17 100,00% Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 40.361,17 0,00 0,00 40.361,17 100,00% Convivència i civisme (1103) 40.161,33 0,00 0,00 40.161,33 100,00% Comunitats de veïns (110303) 8.116,22 0,00 0,00 8.116,22 100,00% Convivència a l'espai públic (110301) 10.828,43 0,00 0,00 10.828,43 100,00% Prevenció i mediació (110302) 21.216,68 0,00 0,00 21.216,68 100,00% Dinamització del territori (1102) 845.267,96 0,00 134.298,97 710.968,99 84,11% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 700.559,06 0,00 134.298,97 566.260,09 80,83% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 119.769,97 0,00 0,00 119.769,97 100,00% Democràcia activa (110206) 3.267,70 0,00 0,00 3.267,70 100,00% Dinamització econòmica (110203) 3.267,70 0,00 0,00 3.267,70 100,00% Plans i foment de l'ocupació (110204) 15.135,82 0,00 0,00 15.135,82 100,00% Processos participatius (110205) 3.267,70 0,00 0,00 3.267,70 100,00% Dona (0312) 43.965,02 0,00 0,00 43.965,02 100,00% Promoció social de les dones (031208) 43.965,02 0,00 0,00 43.965,02 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 344 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Drets de ciutadania (0310) 1.846,57 0,00 0,00 1.846,57 100,00% Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004) 1.846,57 0,00 0,00 1.846,57 100,00% Educació (0801) 32.499,69 0,00 0,00 32.499,69 100,00% Educació Infantil i Primària (080102) 22.835,96 0,00 0,00 22.835,96 100,00% Educació Secundària i Formació Professional (080103) 3.847,03 0,00 0,00 3.847,03 100,00% Escoles bressol i espais familiars (080101) 5.816,71 0,00 0,00 5.816,71 100,00% Espai urbà (1204) 347.126,96 0,00 0,00 347.126,96 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 347.126,96 0,00 0,00 347.126,96 100,00% Família i infància (0302) 315.964,66 0,00 0,00 315.964,66 100,00% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 245.134,95 0,00 0,00 245.134,95 100,00% Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 13,99 0,00 0,00 13,99 100,00% Campanya de vacances (030205) 13,99 0,00 0,00 13,99 100,00% Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 13,99 0,00 0,00 13,99 100,00% Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 13,99 0,00 0,00 13,99 100,00% Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 13,99 0,00 0,00 13,99 100,00% Entitats de promoció de la infància (030211) 13,99 0,00 0,00 13,99 100,00% Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 13,99 0,00 0,00 13,99 100,00% Famílies Col·laboradores (030203) 13,99 0,00 0,00 13,99 100,00% Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 13,99 0,00 0,00 13,99 100,00% Promoció i participació de la infància (030207) 70.703,80 0,00 0,00 70.703,80 100,00% Festes (0903) 810.975,95 0,00 0,00 810.975,95 100,00% Festes de la ciutat (090301) 4.139,94 0,00 0,00 4.139,94 100,00% Festes dels districtes (090302) 806.836,01 0,00 0,00 806.836,01 100,00% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 77.486,43 0,00 0,00 77.486,43 100,00% Campanyes temps de vacances (040104) 205,17 0,00 0,00 205,17 100,00% Entitats esportives (040106) 205,17 0,00 0,00 205,17 100,00% Esport en edat escolar (040101) 205,17 0,00 0,00 205,17 100,00% Esport, salut i societat (040105) 205,17 0,00 0,00 205,17 100,00% Programes per a col·lectius (040102) 205,17 0,00 0,00 205,17 100,00% Promoció de l'esport (040103) 76.460,56 0,00 0,00 76.460,56 100,00% Gent gran (0303) 1.145.192,89 0,00 0,00 1.145.192,89 100,00% Acolliment diürn per a gent gran (030302) 62,51 0,00 0,00 62,51 100,00% Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 62,51 0,00 0,00 62,51 100,00% Acolliment residencial per a gent gran (030303) 62,51 0,00 0,00 62,51 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 345 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 1.097.083,67 0,00 0,00 1.097.083,67 100,00% Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 62,51 0,00 0,00 62,51 100,00% Convenis (030310) 62,51 0,00 0,00 62,51 100,00% Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 62,51 0,00 0,00 62,51 100,00% Entitats de promoció de la gent gran (030316) 62,51 0,00 0,00 62,51 100,00% Estades temporals en residències (030306) 62,51 0,00 0,00 62,51 100,00% Habitatges amb serveis (030304) 62,51 0,00 0,00 62,51 100,00% Programa viure i conviure (030309) 62,51 0,00 0,00 62,51 100,00% Promoció de la gent gran (030314) 47.234,02 0,00 0,00 47.234,02 100,00% Promoció de l'envelliment actiu (030312) 62,51 0,00 0,00 62,51 100,00% Targeta rosa (030311) 62,51 0,00 0,00 62,51 100,00% Teleassistència (030307) 62,51 0,00 0,00 62,51 100,00% Viatges subvencionats (030308) 62,51 0,00 0,00 62,51 100,00% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 25.975,24 0,00 0,00 25.975,24 100,00% Centres esportius municipals (040301) 25.975,24 0,00 0,00 25.975,24 100,00% Interculturalitat i immigració (0306) 136.475,36 0,00 0,00 136.475,36 100,00% Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 4.161,45 0,00 0,00 4.161,45 100,00% Atenció als refugiats (030611) 4.161,45 0,00 0,00 4.161,45 100,00% Cursos de llengua (030609) 4.161,45 0,00 0,00 4.161,45 100,00% Estratègia antirumors (030602) 4.161,45 0,00 0,00 4.161,45 100,00% Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 4.161,45 0,00 0,00 4.161,45 100,00% Pla d'acollida (030603) 4.161,45 0,00 0,00 4.161,45 100,00% Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 4.161,45 0,00 0,00 4.161,45 100,00% Programa Immigració i educació (030601) 4.161,45 0,00 0,00 4.161,45 100,00% Programa Immigració i participació (030608) 4.161,45 0,00 0,00 4.161,45 100,00% Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) 4.161,45 0,00 0,00 4.161,45 100,00% Promoció social de la immigració (030610) 94.860,85 0,00 0,00 94.860,85 100,00% Joventut (0308) 1.050.833,67 0,00 0,00 1.050.833,67 100,00% Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 418.145,75 0,00 0,00 418.145,75 100,00% Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 878,63 0,00 0,00 878,63 100,00% Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 878,63 0,00 0,00 878,63 100,00% Promoció dels joves (030809) 626.537,49 0,00 0,00 626.537,49 100,00% Sales d'estudi nocturnes (030805) 878,63 0,00 0,00 878,63 100,00% Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 878,63 0,00 0,00 878,63 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 346 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 878,63 0,00 0,00 878,63 100,00% Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a 878,63 0,00 0,00 878,63 100,00% joves) (030801) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 878,63 0,00 0,00 878,63 100,00% Miscel·lània (1199) 1.935.171,62 0,00 0,00 1.935.171,62 100,00% Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 1.935.171,62 0,00 0,00 1.935.171,62 100,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 3.248.379,58 408,52 0,00 3.247.971,06 99,99% ·Imports no assignables 0,00 408,52 0,00 0,00 0,00% Promoció de la cultura popular (090108) 681.983,99 0,00 0,00 681.983,99 100,00% Promoció de la dansa (090104) 263.517,12 0,00 0,00 263.517,12 100,00% Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 263.517,12 0,00 0,00 263.517,12 100,00% Promoció de la literatura (090106) 263.517,12 0,00 0,00 263.517,12 100,00% Promoció de la música (090102) 274.558,09 0,00 0,00 274.558,09 100,00% Promoció de les arts visuals (090110) 430.598,51 0,00 0,00 430.598,51 100,00% Promoció del circ (090103) 263.517,12 0,00 0,00 263.517,12 100,00% Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 276.243,09 0,00 0,00 276.243,09 100,00% Promoció del sector cultural (090101) 263.517,12 0,00 0,00 263.517,12 100,00% Promoció del teatre (090105) 267.410,31 0,00 0,00 267.410,31 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 257.977,64 0,00 0,00 257.977,64 100,00% Suport al comerç i al turisme (100603) 257.977,64 0,00 0,00 257.977,64 100,00% Promoció educativa (0803) 2.933,99 0,00 0,00 2.933,99 100,00% Acció territorial i programes de ciutat (080301) 1.466,99 0,00 0,00 1.466,99 100,00% Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302) 1.466,99 0,00 0,00 1.466,99 100,00% Protecció del Medi Ambient (0211) 923,29 0,00 0,00 923,29 100,00% Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 923,29 0,00 0,00 923,29 100,00% Salut pública (0311) 38.114,49 0,00 0,00 38.114,49 100,00% Promoció de la salut (031106) 38.114,49 0,00 0,00 38.114,49 100,00% Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 3.197,73 0,00 0,00 3.197,73 100,00% Serveis de promoció (031701) 3.197,73 0,00 0,00 3.197,73 100,00% Serveis de Llicències i Espai Públic 6.888.858,93 2.353.020,53 0,00 4.535.838,40 65,84% Actuació urbanística (0118) 245.255,81 26.095,52 0,00 219.160,29 89,36% Declaració de ruïna (011804) 21.570,20 0,00 0,00 21.570,20 100,00% Expedients d'execució subsidiària (011802) 24.454,40 0,00 0,00 24.454,40 100,00% Expedients i informes urbanístics (011801) 72.972,12 8.778,06 0,00 64.194,06 87,97% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 347 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 126.259,09 17.317,46 0,00 108.941,63 86,28% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 442.321,94 0,00 0,00 442.321,94 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 366.478,10 0,00 0,00 366.478,10 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 75.843,84 0,00 0,00 75.843,84 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 1.938.423,10 0,00 0,00 1.938.423,10 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 940.901,14 0,00 0,00 940.901,14 100,00% Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 997.521,95 0,00 0,00 997.521,95 100,00% Espai urbà (1204) 2.661.849,96 0,00 0,00 2.661.849,96 100,00% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.661.849,96 0,00 0,00 2.661.849,96 100,00% Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 861.323,08 0,00 0,00 861.323,08 100,00% Enllumenat públic i ornamental (020802) 861.323,08 0,00 0,00 861.323,08 100,00% Gestió de les inversions (0116) 117.119,55 0,00 0,00 117.119,55 100,00% Coordinació de les inversions al territori (011602) 117.119,55 0,00 0,00 117.119,55 100,00% Llicències a la via pública (0104) 525.921,72 2.254.700,23 0,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 1.592.718,72 0,00 0,00 0,00% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 284.099,03 454.720,14 0,00 0,00 0,00% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 59.321,58 0,00 0,00 59.321,58 100,00% Llicències d'obra menor (010407) 81.473,26 0,00 0,00 81.473,26 100,00% Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 101.027,85 207.261,37 0,00 0,00 0,00% Neteja de l'espai públic (0202) 3.813,10 194,52 0,00 3.618,58 94,90% ·Imports no assignables 0,00 194,52 0,00 0,00 0,00% Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 3.813,10 0,00 0,00 3.813,10 100,00% Tràmits dels districtes (1104) 92.830,67 72.030,26 0,00 20.800,41 22,41% Llicències d'activitats (110401) 92.830,67 72.030,26 0,00 20.800,41 22,41% Serveis Generals 27.095,25 24.449,53 1.690,08 955,64 3,53% Actuació urbanística (0118) 0,00 24.449,53 0,00 0,00 0,00% Expedients d'execució subsidiària (011802) 0,00 24.449,53 0,00 0,00 0,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 27.095,25 0,00 0,00 27.095,25 100,00% Matrimonis civils (110103) 27.095,25 0,00 0,00 27.095,25 100,00% Espai urbà (1204) 0,00 0,00 1.690,08 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 0,00 1.690,08 0,00 0,00% 20.010.351,87 2.449.613,76 141.839,75 17.418.898,36 87,05% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 348 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 349 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 1.506.388,19 7,29% 127.264.548,27 5,63% 1,18% Amortitzacions 2.031.400,55 9,83% 100.913.896,40 4,47% 2,01% Arrendaments 498.075,33 2,41% 31.401.506,73 1,39% 1,59% Compra de material i fungibles 39.978,21 0,19% 4.751.713,21 0,21% 0,84% Comunicacions i Notificacions 72.903,54 0,35% 6.547.782,05 0,29% 1,11% Contractes externs 4.493.779,38 21,75% 623.669.003,76 27,61% 0,72% Despesa Financera 221.017,54 1,07% 22.379.623,49 0,99% 0,99% Estudis i treballs tècnics 100.869,34 0,49% 13.712.072,65 0,61% 0,74% Manteniment, reparació i conservació 1.370.960,73 6,64% 66.065.102,77 2,92% 2,08% Neteja 771.154,68 3,73% 37.511.611,13 1,66% 2,06% Recursos Humans 4.542,19 0,02% 13.308.445,31 0,59% 0,03% Recursos Humans: Altres despeses socials 7.534,08 0,04% 4.127.659,41 0,18% 0,18% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 1.113.928,77 5,39% 138.555.263,69 6,13% 0,80% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 1.305,23 0,01% 282.610,61 0,01% 0,46% Recursos Humans: Sous i salaris 4.475.038,45 21,66% 527.403.930,89 23,35% 0,85% Recursos Humans: Transport del personal 12.246,59 0,06% 714.169,80 0,03% 1,71% Subministraments: Aigua 62.729,22 0,30% 6.473.493,04 0,29% 0,97% Subministraments: Altres 78.524,75 0,38% 24.312.400,45 1,08% 0,32% Subministraments: Electricitat 662.408,70 3,21% 24.401.482,40 1,08% 2,71% Subministraments: Gas 59.057,87 0,29% 4.182.102,00 0,19% 1,41% Subministraments: Telèfon i dades 264.432,62 1,28% 10.414.664,65 0,46% 2,54% Subvencions i Transferències 2.814.181,60 13,62% 469.886.416,62 20,80% 0,60% 20.662.457,56 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 350 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 20.662.457,56 100,00% 18.996.245,30 100,00% 91,94% 1.666.212,26 100,00% 8,06% Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 20.662.457,56 100,00% 18.996.245,30 100,00% 91,94% 1.666.212,26 100,00% 8,06% ·Genèrics Districte 167.258,41 0,81% 167.258,41 0,88% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Serveis a les Persones i al Territori 13.706.906,95 66,34% 12.040.694,70 63,38% 87,84% 1.666.212,26 100,00% 12,16% Serveis de Llicències i Espai Públic 6.720.839,18 32,53% 6.720.839,18 35,38% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Serveis Generals 67.453,01 0,33% 67.453,01 0,36% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 20.662.457,56 100,00% 18.996.245,30 100,00% 91,94% 1.666.212,26 100,00% 8,06% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 351 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 20.662.457,56 88,33 18.996.245,30 81,21 1.666.212,26 7,12 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 20.662.457,56 88,33 18.996.245,30 81,21 1.666.212,26 7,12 ·Genèrics Districte 167.258,41 0,71 167.258,41 0,71 0,00 0,00 Serveis a les Persones i al Territori 13.706.906,95 58,59 12.040.694,70 51,47 1.666.212,26 7,12 Serveis de Llicències i Espai Públic 6.720.839,18 28,73 6.720.839,18 28,73 0,00 0,00 Serveis Generals 67.453,01 0,29 67.453,01 0,29 0,00 0,00 20.662.457,56 88,33 18.996.245,30 81,21 1.666.212,26 7,12 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 233.928 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 352 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 167.258,41 ·Genèrics Districte 13.706.906,95 Serveis a les Persones i al Territori 6.720.839,18 Serveis de Llicències i Espai Públic 67.453,01 Serveis Generals 15.873,54 ·Genèrics Districte 234.918,31 Serveis a les Persones i al Territori 3.914.610,75 Serveis de Llicències i Espai Públic 4.747,79 Serveis Generals DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 353 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 20.662.457,56 9.478.548,79 8.104.549,37 3.079.359,40 4.170.150,39 20,18% Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 20.662.457,56 9.478.548,79 8.104.549,37 3.079.359,40 4.170.150,39 20,18% ·Genèrics Districte 167.258,41 116.111,88 26.219,74 24.926,79 15.873,54 9,49% Serveis a les Persones i al Territori 13.706.906,95 4.923.505,54 6.740.638,95 2.042.762,47 234.918,31 1,71% Serveis de Llicències i Espai Públic 6.720.839,18 4.392.105,05 1.327.116,62 1.001.617,51 3.914.610,75 58,25% Serveis Generals 67.453,01 46.826,32 10.574,06 10.052,63 4.747,79 7,04% 20.662.457,56 9.478.548,79 8.104.549,37 3.079.359,40 4.170.150,39 20,18% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 354 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 20.662.457,56 9.478.548,79 8.104.549,37 3.079.359,40 4.170.150,39 20,18% Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 20.662.457,56 9.478.548,79 8.104.549,37 3.079.359,40 4.170.150,39 20,18% ·Genèrics Districte 167.258,41 116.111,88 26.219,74 24.926,79 15.873,54 9,49% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 145.348,69 100.902,01 22.785,13 21.661,55 2.129,13 1,46% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 0,00 0,00 0,00 0,00 2.129,13 (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 145.348,69 100.902,01 22.785,13 21.661,55 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 21.909,72 15.209,87 3.434,61 3.265,24 0,00 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 21.909,72 15.209,87 3.434,61 3.265,24 0,00 Dinamització del territori (1102) 0,00 0,00 0,00 0,00 13.744,41 Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 0,00 0,00 0,00 0,00 13.744,41 Serveis a les Persones i al Territori 13.706.906,95 4.923.505,54 6.740.638,95 2.042.762,47 234.918,31 1,71% Activitats culturals i de divulgació (0907) 2.456.019,96 139.202,84 1.950.792,50 366.024,62 15.144,58 0,62% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 10.987,50 Cursos i tallers (090703) 818.673,32 46.400,95 650.264,17 122.008,21 0,00 Dinamització cultural (090701) 818.673,32 46.400,95 650.264,17 122.008,21 0,00 Lloguer i cessió d'espais (090702) 818.673,32 46.400,95 650.264,17 122.008,21 4.157,08 0,51% Activitats formatives (0806) 246.816,01 166.631,87 43.400,75 36.783,39 2.263,19 0,92% Cursos i tallers (080601) 61.704,00 41.657,97 10.850,19 9.195,85 2.263,19 3,67% Educació mediambiental (080602) 61.704,00 41.657,97 10.850,19 9.195,85 0,00 Innovació i tecnologia (080603) 61.704,00 41.657,97 10.850,19 9.195,85 0,00 Patis oberts (080604) 61.704,00 41.657,97 10.850,19 9.195,85 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 264.419,42 124.992,42 100.020,14 39.406,85 1.169,14 0,44% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 27.831,71 948,59 22.735,32 4.147,81 1.169,14 4,20% (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 208.755,99 123.095,25 54.549,50 31.111,24 0,00 Matrimonis civils (110103) 27.831,71 948,59 22.735,32 4.147,81 0,00 Atenció individual i familiar (0313) 585.904,05 395.558,99 103.026,84 87.318,23 0,00 Programes d'acció social i integració social (031306) 585.904,05 395.558,99 103.026,84 87.318,23 0,00 Biblioteques (0908) 1.118.701,84 39.199,70 912.780,20 166.721,94 0,00 Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 1.118.701,84 39.199,70 912.780,20 166.721,94 0,00 Dinamització del territori (1102) 1.110.888,46 516.049,14 429.281,82 165.557,50 187.561,41 16,88% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 355 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 412.625,64 278.574,25 72.557,13 61.494,27 187.561,41 45,46% (110202) Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 698.262,82 237.474,89 356.724,69 104.063,23 0,00 Dona (0312) 37.460,75 25.290,72 6.587,19 5.582,84 0,00 Promoció social de les dones (031208) 37.460,75 25.290,72 6.587,19 5.582,84 0,00 Espai urbà (1204) 68.240,15 46.070,69 11.999,52 10.169,94 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 68.240,15 46.070,69 11.999,52 10.169,94 0,00 senyalització,… (120409) Família i infància (0302) 1.043.077,09 605.976,17 281.649,46 155.451,46 0,00 Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 967.949,44 555.255,55 268.438,82 144.255,07 0,00 infantils (030204) Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 66.191,21 44.687,40 11.639,23 9.864,58 0,00 Promoció i participació de la infància (030207) 8.936,44 6.033,22 1.571,41 1.331,81 0,00 Festes (0903) 1.036.595,42 667.606,96 214.502,97 154.485,49 0,00 Festes dels districtes (090302) 1.036.595,42 667.606,96 214.502,97 154.485,49 0,00 Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 128.903,87 87.026,34 22.666,78 19.210,75 0,00 Promoció de l'esport (040103) 128.903,87 87.026,34 22.666,78 19.210,75 0,00 Gent gran (0303) 1.323.716,35 450.218,92 676.221,84 197.275,58 699,99 0,05% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 1.207.906,64 372.032,79 655.857,57 180.016,28 699,99 0,06% (030301) Promoció de la gent gran (030314) 115.809,71 78.186,13 20.364,27 17.259,31 0,00 Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 1.676.908,12 5.827,58 1.421.168,22 249.912,32 28.080,00 1,67% Centres esportius municipals (040301) 1.676.908,12 5.827,58 1.421.168,22 249.912,32 28.080,00 1,67% Interculturalitat i immigració (0306) 15.076,03 10.178,22 2.651,01 2.246,81 0,00 Promoció social de la immigració (030610) 15.076,03 10.178,22 2.651,01 2.246,81 0,00 Joventut (0308) 279.930,38 81.265,56 156.946,34 41.718,48 0,00 Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 268.759,83 73.724,04 154.982,08 40.053,71 0,00 (030808) Promoció dels joves (030809) 11.170,55 7.541,53 1.964,26 1.664,77 0,00 Miscel·lània (1199) 1.874.104,20 1.265.256,24 329.547,19 279.300,77 0,00 Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 1.874.104,20 1.265.256,24 329.547,19 279.300,77 0,00 Promoció de les activitats culturals (0901) 139.594,67 94.243,97 24.546,68 20.804,02 0,00 Promoció de la cultura popular (090108) 13.959,47 9.424,40 2.454,67 2.080,40 0,00 Promoció de la dansa (090104) 13.959,47 9.424,40 2.454,67 2.080,40 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 356 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 13.959,47 9.424,40 2.454,67 2.080,40 0,00 Promoció de la literatura (090106) 13.959,47 9.424,40 2.454,67 2.080,40 0,00 Promoció de la música (090102) 13.959,47 9.424,40 2.454,67 2.080,40 0,00 Promoció de les arts visuals (090110) 13.959,47 9.424,40 2.454,67 2.080,40 0,00 Promoció del circ (090103) 13.959,47 9.424,40 2.454,67 2.080,40 0,00 Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 13.959,47 9.424,40 2.454,67 2.080,40 0,00 Promoció del sector cultural (090101) 13.959,47 9.424,40 2.454,67 2.080,40 0,00 Promoció del teatre (090105) 13.959,47 9.424,40 2.454,67 2.080,40 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (1006) 265.964,04 179.559,20 46.767,78 39.637,05 0,00 Suport al comerç i al turisme (100603) 265.964,04 179.559,20 46.767,78 39.637,05 0,00 Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 34.586,14 23.350,00 6.081,71 5.154,43 0,00 Atenció precoç (031703) 8.646,54 5.837,50 1.520,43 1.288,61 0,00 Inserció laboral (031702) 8.646,54 5.837,50 1.520,43 1.288,61 0,00 Serveis de promoció (031701) 8.646,54 5.837,50 1.520,43 1.288,61 0,00 Transport especial (031704) 8.646,54 5.837,50 1.520,43 1.288,61 0,00 Serveis de Llicències i Espai Públic 6.720.839,18 4.392.105,05 1.327.116,62 1.001.617,51 3.914.610,75 58,25% Actuació urbanística (0118) 126.557,09 82.845,42 24.850,66 18.861,01 69.526,02 54,94% Declaració de ruïna (011804) 1.588,70 1.039,98 311,96 236,77 0,00 Expedients d'execució subsidiària (011802) 1.588,70 1.039,98 311,96 236,77 6.450,56 406,03% Expedients i informes urbanístics (011801) 10.838,68 7.095,10 2.128,28 1.615,31 24.267,45 223,90% Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 112.541,01 73.670,37 22.098,48 16.772,17 38.808,01 34,48% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 237.830,81 155.686,20 46.700,30 35.444,31 138,25 0,06% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 216.239,73 141.552,49 42.460,69 32.226,56 138,25 0,06% (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 21.591,08 14.133,72 4.239,61 3.217,75 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 372.561,18 243.369,13 73.668,66 55.523,39 0,00 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 287.313,03 187.682,25 56.812,05 42.818,72 0,00 Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 85.248,15 55.686,87 16.856,61 12.704,67 0,00 (120103) Espai urbà (1204) 3.096.754,67 2.022.901,27 612.339,06 461.514,35 0,00 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 3.096.754,67 2.022.901,27 612.339,06 461.514,35 0,00 Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.905.769,08 1.244.910,59 376.838,65 284.019,84 0,00 Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.905.769,08 1.244.910,59 376.838,65 284.019,84 0,00 Gestió de les inversions (0116) 13.713,71 8.958,24 2.711,69 2.043,78 0,00 Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 357 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Coordinació de les inversions al territori (011602) 13.713,71 8.958,24 2.711,69 2.043,78 0,00 Llicències a la via pública (0104) 782.740,99 512.389,35 153.698,49 116.653,15 3.711.544,48 474,17% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 2.411.915,98 Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 472.327,57 309.189,91 92.745,92 70.391,74 620.065,71 131,28% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 4.567,88 2.990,17 896,95 680,76 0,00 Llicències d'obra menor (010407) 125.061,80 81.866,59 24.557,05 18.638,16 0,00 Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 180.783,74 118.342,68 35.498,57 26.942,49 679.562,79 375,90% Tràmits dels districtes (1104) 184.911,66 121.044,85 36.309,13 27.557,68 133.402,00 72,14% Llicències d'activitats (110401) 184.911,66 121.044,85 36.309,13 27.557,68 133.402,00 72,14% Serveis Generals 67.453,01 46.826,32 10.574,06 10.052,63 4.747,79 7,04% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 67.453,01 46.826,32 10.574,06 10.052,63 0,00 Matrimonis civils (110103) 67.453,01 46.826,32 10.574,06 10.052,63 0,00 Espai urbà (1204) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.747,79 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 4.747,79 20.662.457,56 9.478.548,79 8.104.549,37 3.079.359,40 4.170.150,39 20,18% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 358 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 20.662.457,56 3.977.841,19 192.309,20 16.492.307,17 79,82% Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 20.662.457,56 3.977.841,19 192.309,20 16.492.307,17 79,82% ·Genèrics Districte 167.258,41 15.873,54 0,00 151.384,87 90,51% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 145.348,69 2.129,13 0,00 143.219,56 98,54% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 0,00 2.129,13 0,00 0,00 0,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 145.348,69 0,00 0,00 145.348,69 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 21.909,72 0,00 0,00 21.909,72 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 21.909,72 0,00 0,00 21.909,72 100,00% Dinamització del territori (1102) 0,00 13.744,41 0,00 0,00 0,00% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 0,00 13.744,41 0,00 0,00 0,00% Serveis a les Persones i al Territori 13.706.906,95 47.356,90 187.561,41 13.471.988,64 98,29% Activitats culturals i de divulgació (0907) 2.456.019,96 15.144,58 0,00 2.440.875,38 99,38% ·Imports no assignables 0,00 10.987,50 0,00 0,00 0,00% Cursos i tallers (090703) 818.673,32 0,00 0,00 818.673,32 100,00% Dinamització cultural (090701) 818.673,32 0,00 0,00 818.673,32 100,00% Lloguer i cessió d'espais (090702) 818.673,32 4.157,08 0,00 814.516,24 99,49% Activitats formatives (0806) 246.816,01 2.263,19 0,00 244.552,82 99,08% Cursos i tallers (080601) 61.704,00 2.263,19 0,00 59.440,81 96,33% Educació mediambiental (080602) 61.704,00 0,00 0,00 61.704,00 100,00% Innovació i tecnologia (080603) 61.704,00 0,00 0,00 61.704,00 100,00% Patis oberts (080604) 61.704,00 0,00 0,00 61.704,00 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 264.419,42 1.169,14 0,00 263.250,28 99,56% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 27.831,71 1.169,14 0,00 26.662,57 95,80% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 208.755,99 0,00 0,00 208.755,99 100,00% Matrimonis civils (110103) 27.831,71 0,00 0,00 27.831,71 100,00% Atenció individual i familiar (0313) 585.904,05 0,00 0,00 585.904,05 100,00% Programes d'acció social i integració social (031306) 585.904,05 0,00 0,00 585.904,05 100,00% Biblioteques (0908) 1.118.701,84 0,00 0,00 1.118.701,84 100,00% Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 1.118.701,84 0,00 0,00 1.118.701,84 100,00% Dinamització del territori (1102) 1.110.888,46 0,00 187.561,41 923.327,05 83,12% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 412.625,64 0,00 187.561,41 225.064,23 54,54% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 698.262,82 0,00 0,00 698.262,82 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 359 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Dona (0312) 37.460,75 0,00 0,00 37.460,75 100,00% Promoció social de les dones (031208) 37.460,75 0,00 0,00 37.460,75 100,00% Espai urbà (1204) 68.240,15 0,00 0,00 68.240,15 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 68.240,15 0,00 0,00 68.240,15 100,00% Família i infància (0302) 1.043.077,09 0,00 0,00 1.043.077,09 100,00% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 967.949,44 0,00 0,00 967.949,44 100,00% Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 66.191,21 0,00 0,00 66.191,21 100,00% Promoció i participació de la infància (030207) 8.936,44 0,00 0,00 8.936,44 100,00% Festes (0903) 1.036.595,42 0,00 0,00 1.036.595,42 100,00% Festes dels districtes (090302) 1.036.595,42 0,00 0,00 1.036.595,42 100,00% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 128.903,87 0,00 0,00 128.903,87 100,00% Promoció de l'esport (040103) 128.903,87 0,00 0,00 128.903,87 100,00% Gent gran (0303) 1.323.716,35 699,99 0,00 1.323.016,36 99,95% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 1.207.906,64 699,99 0,00 1.207.206,65 99,94% Promoció de la gent gran (030314) 115.809,71 0,00 0,00 115.809,71 100,00% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 1.676.908,12 28.080,00 0,00 1.648.828,12 98,33% Centres esportius municipals (040301) 1.676.908,12 28.080,00 0,00 1.648.828,12 98,33% Interculturalitat i immigració (0306) 15.076,03 0,00 0,00 15.076,03 100,00% Promoció social de la immigració (030610) 15.076,03 0,00 0,00 15.076,03 100,00% Joventut (0308) 279.930,38 0,00 0,00 279.930,38 100,00% Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 268.759,83 0,00 0,00 268.759,83 100,00% Promoció dels joves (030809) 11.170,55 0,00 0,00 11.170,55 100,00% Miscel·lània (1199) 1.874.104,20 0,00 0,00 1.874.104,20 100,00% Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 1.874.104,20 0,00 0,00 1.874.104,20 100,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 139.594,67 0,00 0,00 139.594,67 100,00% Promoció de la cultura popular (090108) 13.959,47 0,00 0,00 13.959,47 100,00% Promoció de la dansa (090104) 13.959,47 0,00 0,00 13.959,47 100,00% Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 13.959,47 0,00 0,00 13.959,47 100,00% Promoció de la literatura (090106) 13.959,47 0,00 0,00 13.959,47 100,00% Promoció de la música (090102) 13.959,47 0,00 0,00 13.959,47 100,00% Promoció de les arts visuals (090110) 13.959,47 0,00 0,00 13.959,47 100,00% Promoció del circ (090103) 13.959,47 0,00 0,00 13.959,47 100,00% Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 13.959,47 0,00 0,00 13.959,47 100,00% Promoció del sector cultural (090101) 13.959,47 0,00 0,00 13.959,47 100,00% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 360 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Promoció del teatre (090105) 13.959,47 0,00 0,00 13.959,47 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 265.964,04 0,00 0,00 265.964,04 100,00% Suport al comerç i al turisme (100603) 265.964,04 0,00 0,00 265.964,04 100,00% Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 34.586,14 0,00 0,00 34.586,14 100,00% Atenció precoç (031703) 8.646,54 0,00 0,00 8.646,54 100,00% Inserció laboral (031702) 8.646,54 0,00 0,00 8.646,54 100,00% Serveis de promoció (031701) 8.646,54 0,00 0,00 8.646,54 100,00% Transport especial (031704) 8.646,54 0,00 0,00 8.646,54 100,00% Serveis de Llicències i Espai Públic 6.720.839,18 3.914.610,75 0,00 2.806.228,43 41,75% Actuació urbanística (0118) 126.557,09 69.526,02 0,00 57.031,07 45,06% Declaració de ruïna (011804) 1.588,70 0,00 0,00 1.588,70 100,00% Expedients d'execució subsidiària (011802) 1.588,70 6.450,56 0,00 0,00 0,00% Expedients i informes urbanístics (011801) 10.838,68 24.267,45 0,00 0,00 0,00% Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 112.541,01 38.808,01 0,00 73.733,00 65,52% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 237.830,81 138,25 0,00 237.692,56 99,94% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 216.239,73 138,25 0,00 216.101,48 99,94% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 21.591,08 0,00 0,00 21.591,08 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 372.561,18 0,00 0,00 372.561,18 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 287.313,03 0,00 0,00 287.313,03 100,00% Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 85.248,15 0,00 0,00 85.248,15 100,00% Espai urbà (1204) 3.096.754,67 0,00 0,00 3.096.754,67 100,00% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 3.096.754,67 0,00 0,00 3.096.754,67 100,00% Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.905.769,08 0,00 0,00 1.905.769,08 100,00% Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.905.769,08 0,00 0,00 1.905.769,08 100,00% Gestió de les inversions (0116) 13.713,71 0,00 0,00 13.713,71 100,00% Coordinació de les inversions al territori (011602) 13.713,71 0,00 0,00 13.713,71 100,00% Llicències a la via pública (0104) 782.740,99 3.711.544,48 0,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 2.411.915,98 0,00 0,00 0,00% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 472.327,57 620.065,71 0,00 0,00 0,00% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 4.567,88 0,00 0,00 4.567,88 100,00% Llicències d'obra menor (010407) 125.061,80 0,00 0,00 125.061,80 100,00% Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 180.783,74 679.562,79 0,00 0,00 0,00% Tràmits dels districtes (1104) 184.911,66 133.402,00 0,00 51.509,66 27,86% Llicències d'activitats (110401) 184.911,66 133.402,00 0,00 51.509,66 27,86% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 361 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Serveis Generals 67.453,01 0,00 4.747,79 62.705,22 92,96% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 67.453,01 0,00 0,00 67.453,01 100,00% Matrimonis civils (110103) 67.453,01 0,00 0,00 67.453,01 100,00% Espai urbà (1204) 0,00 0,00 4.747,79 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 0,00 4.747,79 0,00 0,00% 20.662.457,56 3.977.841,19 192.309,20 16.492.307,17 79,82% Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 362 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació TAULES DE CODIS Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 363 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació TAULA DE CODIS D'ORGANITZACIÓ Àmbit / Forma / Gerència / Subdirecció / Direcció / Unitat Social (2) Departament de Foment de la Participació (2001.000601) Ajuntament (0) Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) Gerència de Drets Socials (2000) Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) Direcció d'Acció Social (2000.01) Departament d'Atenció i Acollida per Violència Masclista (2001.000102) Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103) Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201) Departament d'Informació i d'Atenció a Dones (2001.000101) Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202) Direcció de Serveis de Planificació i Control (2001.0003) Departament de Promoció de la Infància (2000.010203) Direcció de Serveis de Recerca, Desenvolupament i Innovació (2001.0008) Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana (2001.0005) Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101) Departament d'Avaluació d'Incidències i Qualitat (2001.000504) Departament de Família i Infància (2000.010102) Departament de Projectes i Gestió de la Informació (2001.000501) Departament de Gent Gran (2000.010103) Departament de Serveis Presencials (2001.000502) Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104) Departament d'Operacions i Processos d'Atenció Especialitzada (2001.000503) Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials (2000.0103) Gerència d'Habitatge Social (2002) Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) Organismes Autònoms Locals (2) Departament d'Administració i Personal (2000.030001) Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) Departament de Serveis Jurídics (2000.030002) Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) Secretaria Tècnica / Programa Qualitat (2000.030004) Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301) Programa d'Atenció a la Dependència (2201.020201) Departament de Comunicació (2000.030101) Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201) Departament de Gestió de Sistemes d'Informació (2000.030102) Direcció Executiva de Planificació, Gestió de Recursos i Avaluació (2201.01) Departament de Participació Social (2000.030103) Departament de Gestió Econòmica i Sistemes d'Informació (2201.0103) Departament de Planificació i Processos (2000.030104) Departament de Recursos Humans (2201.0102) Departament de Recerca i Coneixement (2000.030105) Serveis Jurídics (2201.0101) Direcció de Serveis de Salut (2000.04) Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) Departament de Salut (2000.040001) Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001) Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007) Departament d'Administració (2203.000102) Departament d'Acció Comunitària (2001.000701) Departament de Comunicació (2203.000103) Departament d'Associacionisme i Iniciativa Ciutadana (2001.000702) Secretaria Jurídica (2203.000101) Departament de Relacions Ciutadanes (2001.000704) Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003) Departament de Xarxa d'Equipaments de Proximitat (2001.000703) Departament de Promoció (2203.000301) Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302) Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització (2001.0006) Direcció de Serveis d’Instal·lacions i Obres (2203.0002) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 364 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Departament d’Instal·lacions (2203.000201) Unitat d'Informació i Documentació (4000.040303) Departament d'Obres (2203.000202) Unitat d'Investigació (4000.040304) Entitats Públiques Empresarials (4) Unitat Muntada (4000.040305) Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401) Divisió de Trànsit (4000.0404) Unitat Central de Trànsit (4000.040401) Unitat de Denúncies per Imatges Gravades (4000.040403) Seguretat i Prevenció (4) Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (4000.040402) Ajuntament (0) Divisió Territorial (4000.0402) Parc Infantil de Trànsit (4000.040201) Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) Unitat de Suport Diürn (4000.040202) Departament de Comunicació (4000.000001) Unitat Nocturna Operativa 1 (4000.040203) Direcció de Serveis d'Assessorament Jurídic (4000.01) Unitat Nocturna Operativa 2 (4000.040204) Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos (4000.03) Unitat Nocturna Operativa 3 (4000.040205) Departament d'Administració Econòmica i Contractació (4000.030001) Unitat Nocturna Operativa 4 (4000.040206) Departament de Gestió de Processos Administratius i Tràmits (4000.030002) Unitat Territorial 01 Ciutat Vella (4000.040207) Departament de Logística i Infraestructures (4000.030003) Unitat Territorial 02 Eixample (4000.040208) Departament de Recursos Humans (4000.030004) Unitat Territorial 03 Sants Montjuïc (4000.040209) Direcció de Serveis de Prevenció (4000.02) Unitat Territorial 04 Les Corts (4000.040210) Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) Unitat Territorial 05 Sarrià-Sant Gervasi (4000.040211) Divisió de Planificació (4000.0501) Unitat Territorial 06 Gràcia (4000.040212) Unitat de Procediments (4000.050101) Unitat Territorial 07 Horta-Guinardó (4000.040213) Unitat de Recolzament Tècnic (4000.050102) Unitat Territorial 08 Nou Barris (4000.040214) Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) Unitat Territorial 09 Sant Andreu (4000.040215) Unitat de Protecció Civil (4000.050201) Unitat Territorial 10 Sant Martí (4000.040216) Unitat Normativa (4000.050202) Divisió d'Operacions (4000.0503) Ciutat (5) Unitat Operativa de Desenvolupament (4000.050302) Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) Ajuntament (0) Prefectura de la Guàrdia Urbana (4000.04) Gerència d'Ecologia Urbana (5000) Gabinet de Relacions Externes i Comunicació (4000.040001) Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.0001) Gabinet Tècnic de Prefectura (4000.040002) Departament de Comunicació (5000.000101) Unitat de Règim Interior (4000.040003) Direcció de Model Urbà (5000.01) Divisió de Coordinació (4000.0401) Direcció de Serveis de Projectes d'Ecologia Urbana (5000.0101) Sala Conjunta de Comandament (4000.040101) Departament de Projectes Urbans (5000.010102) Unitat d'Anàlisi i Suport Tècnic (4000.040102) Departament de Prospectiva (5000.010101) Unitat de Planificació de Dispositius (4000.040103) Direcció de Recursos i Control de Gestió (5000.02) Unitat d'Obres (4000.040104) Departament de Millora Contínua (5000.020001) Divisió de Seguretat i Investigació (4000.0403) Direcció de Serveis de Coordinació Econòmica (5000.0203) Unitat de Protecció (4000.040301) Departament d'Administració (5000.020301) Unitat de Suport Policial / Secció Canina (4000.040302) Direcció de Serveis d'Estratègia i Cultura de Sostenibilitat (5000.0202) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 365 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Departament d'Equipaments i Programes Educatius (5000.020201) Organismes Autònoms Locals (2) Direcció de Serveis Tècnic-Jurídics (5000.0201) Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201) Departament de Tramitació Jurídica (5000.020101) Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001) Entitats Públiques Empresarials (4) Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) Departament de Gestió i Protecció dels Animals (5001.000301) Administració (5401.0001) Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) Comunicació (5401.0002) Departament de Gestió de Residus (5001.000202) Personal (5401.0003) Departament de Gestió Operativa (5001.000201) Serveis Jurídics (5401.0004) Grup Programa Avaluació de Serveis i Control Econòmic (5001.000203) Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) Departament d'Avaluació i Projectes (5401.0103) Departament de Reducció de la Contaminació Acústica (5001.000103) Inversions (5401.010303) Departament d'Enllumenat (5001.000102) Projectes (5401.010302) Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101) Seguiment i Control de qualitat (5401.010301) Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) Departament de Biodiversitat (5401.0104) Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002) Projectes Sectorials (5401.010402) Departament de Resiliència Urbana (5002.000001) Seguiment Estratègic (5401.010401) Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) Departament de Recursos (5401.0102) Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000201) Administració territorial (5401.010205) Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) Jocs Infantils (5401.010203) Departament de Regulació (5002.000204) Protecció del Verd (5401.010204) Departament de Senyalització (5002.000203) Taller Mecànic (5401.010202) Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) Vivers (5401.010201) Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102) Direcció de Serveis de Conservació (5401.0101) Departament de Projectes d'Obres (5002.000103) Arbrat (5401.010102) Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) Territori (5401.010101) Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) Tractaments Fitosanitaris (5401.010103) Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) Departament d'Informació i Documentació (5003.000001) Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística (5003.0001) Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (5403) Direcció de Serveis d'Arquitectura Urbana i Patrimoni (5003.0006) Societat Mercantils (5) Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic (5003.000601) Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) Direcció de Serveis de Gestió Urbanística (5003.0002) Departament de Projectes de Gestió Urbanística (5003.000201) Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502) Direcció de Serveis de Llicències (5003.0005) Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) Departament de Llicències d'Activitats (5003.000501) Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) Departament de Llicències d'Obres (5003.000502) Direcció de Serveis de Planejament (5003.0004) Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) Direcció de Serveis d'Inspecció (5003.0003) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 366 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Districtes (6) Equipament esportiu (6002.000308) Equipament per a entitats i associacions (6002.000309) Ajuntament (0) Equipament per a gent gran (6002.000310) Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) Equipament per a infants i adolescents (6002.000311) Comunicació (6001.000002) Equipament per a joves / PIJ (6002.000312) Departament de Recursos Interns (6001.000001) Equipament per la dona / PIAD (6002.000313) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) Punt verd (6002.000314) Altres equipaments (6001.000315) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) Biblioteca (6001.000301) Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) Casal de barri (6001.000302) Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) Centre cívic (6001.000303) Direcció de Serveis Generals (6002.0002) Centre de serveis socials (6001.000304) Comunicació (6002.000202) Edifici municipal (6001.000305) Departament de Recursos Interns (6002.000201) Equipament cultural (6001.000306) Departament de Serveis Jurídics (6002.000203) Equipament educatiu (6001.000307) Consell Municipal del Districte (6002.01) Equipament esportiu (6001.000308) Regidoria del Districte (6002.0101) Equipament per a entitats i associacions (6001.000309) Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) Equipament per a gent gran (6001.000310) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) Equipament per a infants i adolescents (6001.000311) Altres equipaments (6003.000315) Equipament per a joves / PIJ (6001.000312) Biblioteca (6003.000301) Equipament per la dona / PIAD (6001.000313) Casal de barri (6003.000302) Punt verd (6001.000314) Centre cívic (6003.000303) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) Centre de serveis socials (6003.000304) Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402) Edifici municipal (6003.000305) Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) Equipament cultural (6003.000306) Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada (6001.0001) Equipament educatiu (6003.000307) Departament de Serveis Jurídics (6001.000101) Equipament esportiu (6003.000308) Consell Municipal del Districte (6001.01) Equipament per a entitats i associacions (6003.000309) Regidoria del Districte (6001.0101) Equipament per a gent gran (6003.000310) Gerència del Districte (02) Eixample (6002) Equipament per a infants i adolescents (6003.000311) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) Equipament per a joves / PIJ (6003.000312) Altres equipaments (6002.000315) Equipament per la dona / PIAD (6003.000313) Biblioteca (6002.000301) Punt verd (6003.000314) Casal de barri (6002.000302) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) Centre cívic (6002.000303) Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) Centre de serveis socials (6002.000304) Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401) Edifici municipal (6002.000305) Direcció de Serveis Generals (6003.0002) Equipament cultural (6002.000306) Comunicació (6003.000202) Equipament educatiu (6002.000307) Departament de Recursos Interns (6003.000201) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 367 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Departament de Serveis Jurídics (6003.000203) Equipament esportiu (6005.000308) Consell Municipal del Districte (6003.01) Equipament per a entitats i associacions (6005.000309) Regidoria del Districte (6003.0101) Equipament per a gent gran (6005.000310) Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) Equipament per a infants i adolescents (6005.000311) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) Equipament per a joves / PIJ (6005.000312) Altres equipaments (6004.000315) Equipament per la dona / PIAD (6005.000313) Punt verd (6005.000314) Biblioteca (6004.000301) Casal de barri (6004.000302) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) Centre cívic (6004.000303) Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) Centre de serveis socials (6004.000304) Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) Direcció de Serveis Generals (6005.0002) Edifici municipal (6004.000305) Equipament cultural (6004.000306) Comunicació (6005.000202) Equipament educatiu (6004.000307) Departament de Recursos Interns (6005.000201) Equipament esportiu (6004.000308) Departament de Serveis Jurídics (6005.000203) Consell Municipal del Districte (6005.01) Equipament per a entitats i associacions (6004.000309) Equipament per a gent gran (6004.000310) Regidoria del Districte (6005.0101) Equipament per a infants i adolescents (6004.000311) Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) Equipament per a joves / PIJ (6004.000312) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6006.0003) Equipament per la dona / PIAD (6004.000313) Altres equipaments (6006.000315) Punt verd (6004.000314) Biblioteca (6006.000301) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) Casal de barri (6006.000302) Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) Centre cívic (6006.000303) Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) Centre de serveis socials (6006.000304) Direcció de Serveis Generals (6004.0002) Edifici municipal (6006.000305) Comunicació (6004.000202) Equipament cultural (6006.000306) Departament de Recursos Interns (6004.000201) Equipament educatiu (6006.000307) Departament de Serveis Jurídics (6004.000203) Equipament esportiu (6006.000308) Consell Municipal del Districte (6004.01) Equipament per a entitats i associacions (6006.000309) Regidoria del Districte (6004.0101) Equipament per a gent gran (6006.000310) Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) Equipament per a infants i adolescents (6006.000311) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) Equipament per a joves / PIJ (6006.000312) Equipament per la dona / PIAD (6006.000313) Altres equipaments (6005.000315) Biblioteca (6005.000301) Punt verd (6006.000314) Casal de barri (6005.000302) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6006.0004) Centre cívic (6005.000303) Departament de Llicències i Inspecció (6006.000402) Departament d'Obres i Manteniment (6006.000401) Centre de serveis socials (6005.000304) Edifici municipal (6005.000305) Direcció de Serveis Generals (6006.0002) Equipament cultural (6005.000306) Comunicació (6006.000202) Equipament educatiu (6005.000307) Departament de Recursos Interns (6006.000201) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 368 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Departament de Serveis Jurídics (6006.000203) Equipament esportiu (6008.000308) Consell Municipal del Districte (6006.01) Equipament per a entitats i associacions (6008.000309) Regidoria del Districte (6006.0101) Equipament per a gent gran (6008.000310) Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) Equipament per a infants i adolescents (6008.000311) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) Altres equipaments (6007.000315) Equipament per la dona / PIAD (6008.000313) Punt verd (6008.000314) Biblioteca (6007.000301) Casal de barri (6007.000302) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) Centre cívic (6007.000303) Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) Centre de serveis socials (6007.000304) Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) Direcció de Serveis Generals (6008.0002) Edifici municipal (6007.000305) Equipament cultural (6007.000306) Comunicació (6008.000202) Equipament educatiu (6007.000307) Departament de Recursos Interns (6008.000201) Equipament esportiu (6007.000308) Departament de Serveis Jurídics (6008.000203) Consell Municipal del Districte (6008.01) Equipament per a entitats i associacions (6007.000309) Equipament per a gent gran (6007.000310) Regidoria del Districte (6008.0101) Equipament per a infants i adolescents (6007.000311) Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) Equipament per a joves / PIJ (6007.000312) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) Equipament per la dona / PIAD (6007.000313) Altres equipaments (6009.000315) Punt verd (6007.000314) Biblioteca (6009.000301) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) Casal de barri (6009.000302) Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) Centre cívic (6009.000303) Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401) Centre de serveis socials (6009.000304) Direcció de Serveis Generals (6007.0002) Edifici municipal (6009.000305) Comunicació (6007.000202) Equipament cultural (6009.000306) Departament de Recursos Interns (6007.000201) Equipament educatiu (6009.000307) Departament de Serveis Jurídics (6007.000203) Equipament esportiu (6009.000308) Consell Municipal del Districte (6007.01) Equipament per a entitats i associacions (6009.000309) Regidoria del Districte (6007.0101) Equipament per a gent gran (6009.000310) Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) Equipament per a infants i adolescents (6009.000311) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) Equipament per a joves / PIJ (6009.000312) Equipament per la dona / PIAD (6009.000313) Altres equipaments (6008.000315) Biblioteca (6008.000301) Punt verd (6009.000314) Casal de barri (6008.000302) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) Centre cívic (6008.000303) Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) Centre de serveis socials (6008.000304) Edifici municipal (6008.000305) Direcció de Serveis Generals (6009.0002) Equipament cultural (6008.000306) Comunicació (6009.000202) Equipament educatiu (6008.000307) Departament de Recursos Interns (6009.000201) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 369 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Departament de Serveis Jurídics (6009.000203) Consell Municipal del Districte (6009.01) Educació (8) Regidoria del Districte (6009.0101) Organismes Autònoms Locals (2) Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6010.0003) Altres equipaments (6010.000315) Departament de Comunicació i Publicacions (8200.000003) Biblioteca (6010.000301) Departament d'Organització i Sistemes d’informació (8200.000002) Casal de barri (6010.000302) Secretaria Tècnica (8200.000001) Centre cívic (6010.000303) Consell de la Formació Professional (8200.0002) Centre de serveis socials (6010.000304) Consell Escolar Municipal (8200.0001) Edifici municipal (6010.000305) Direcció de Centres Educatius (8200.03) Equipament cultural (6010.000306) Servei Educatiu: Suport NEE (8200.030001) Equipament educatiu (6010.000307) Conservatori Municipal de Barcelona (8200.0303) Equipament esportiu (6010.000308) Servei d’Educació Infantil (8200.0301) Equipament per a entitats i associacions (6010.000309) Escoles Bressol (8200.030101) Equipament per a gent gran (6010.000310) Serveis Complementaris (8200.030102) Equipament per a infants i adolescents (6010.000311) Servei d'Ensenyaments Musicals (Escoles de Música) (8200.0302) Equipament per a joves / PIJ (6010.000312) Direcció de Promoció Educativa (8200.02) Equipament per la dona / PIAD (6010.000313) Biblioteques escolars (8200.020001) Punt verd (6010.000314) Servei d’Acció Territorial d’Educació (8200.0202) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6010.0004) Servei de Programes Educatius de Ciutat (8200.0201) Departament de Llicències i Inspecció (6010.000402) Direcció de Recursos i Serveis Generals (8200.01) Departament d'Obres i Manteniment (6010.000401) Servei d'Administració Econòmica (8200.0102) Direcció de Serveis Generals (6010.0002) Servei de Recursos Humans (8200.0103) Comunicació (6010.000202) Serveis Generals (8200.0104) Departament de Recursos Interns (6010.000201) Arxiu (8200.010403) Departament de Serveis Jurídics (6010.000203) Punt d’atenció i reprografia (8200.010402) Consell Municipal del Districte (6010.01) Servei d'Alimentació (8200.010401) Regidoria del Districte (6010.0101) Serveis Jurídics i Secretaria Delegada (8200.0101) Consorcis (3) Economia (7) Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) Ajuntament (0) Gabinet de Gerència (8301.0001) Òrgan de Control intern (8301.0002) Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001) Direcció de Centres (8301.02) Direcció de Serveis d’Econòmica Cooperativa, Social, Solidària i Consum (7001.0001) Programació i suport a l'escolarització (8301.020001) Departament de Consum (7001.000101) Educació Infantil i Primària (8301.0201) Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures (7001.000102) Educació Secundària (8301.0202) Organismes Autònoms Locals (2) Equipaments Educatius (8301.0203) Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201) Direcció de Recursos i Organització (8301.01) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 370 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Coordinació TIC (8301.010002) Direcció del Museu d'Història (9200.0202) Serveis Jurídics (8301.010001) Departament de Col·leccions (9200.020201) Organització i Serveis Generals (8301.0103) Departament de Programes (9200.020202) Recursos Econòmics (8301.0102) Departament de Recursos (9200.020203) Recursos Humans (8301.0101) Direcció de Recursos (9200.03) Administració Econòmica (9200.030001) Cultura (9) Producció i Manteniment (9200.030002) Projectes Arquitectònics (9200.030003) Ajuntament (0) Recursos Humans (9200.030004) Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) Serveis Jurídics (9200.030005) Gerència d'Empresa i Turisme (9001) Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) Ciències ciutadanes i Innovació (9200.050001) Departament de Coordinació Institucional (9001.000001) Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) Direcció de Serveis de Comerç (9001.0001) Direcció del Festival Grec (9200.0502) Direcció Operativa de Promoció de la Ciutat (9001.0002) Serveis d'Exposicions (9200.0501) Direcció Operativa de Turisme i Esdeveniments (9001.0003) Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) Organismes Autònoms Locals (2) Consell de Cultura i Planificació Estratègica (9200.040001) Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) Fundacions i Consorcis Culturals (9200.040002) Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.0002) Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0402) Comunicació (9200.000202) Departament de Col·leccions (9200.040201) Patrocini i Relacions Públiques (9200.000201) Departament de Programes (9200.040202) Sistemes d'Informació (9200.000203) Departament de Recursos (9200.040203) Secretaria Tècnica (9200.0001) Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0403) Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.01) Departament de Col·leccions (9200.040301) Departament de Centres Cívics i Ensenyaments Artístics (9200.010003) Departament de Programes (9200.040302) Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9200.010001) Departament de Recursos (9200.040303) Departament del Projecte Cultura Popular (9200.010002) Servei de Gestió (9200.040304) Direcció de Memòria i Història (9200.02) Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0404) Servei d'Arqueologia (9200.020001) Departament de Programes (9200.040401) Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) Departament de Recursos (9200.040402) Departament de Col·leccions (9200.020501) Fàbriques de Creació (9200.0401) Departament de Programes (9200.020502) Direcció del Centre d'Arts Fabra i Coats (9200.040101) Departament de Recursos (9200.020503) Entitats Públiques Empresarials (4) Direcció del Castell de Montjuïc (9200.0204) Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) Departament de Programes (9200.020401) Societat Mercantils (5) Departament de Recursos (9200.020402) Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) Departament de Programes (9200.020301) Departament de Recursos (9200.020302) Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 371 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació TAULA DE CODIS D'ACTIVITAT Procés / Subprocés / Tasca Cultura (09) Reconeixements institucionals (0906) Activitats culturals i de divulgació (0907) Medalles i altres reconeixements (090602) Premis (090601) Cursos i tallers (090703) Dinamització cultural (090701) Lloguer i cessió d'espais (090702) Districtes (11) Biblioteques (0908) Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) Festes (0903) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) Festes de la ciutat (090301) Matrimonis civils (110103) Festes dels districtes (090302) Convivència i civisme (1103) Festivals (0904) Comunitats de veïns (110303) Festival literaris (090401) Convivència a l'espai públic (110301) Festivals d'arts escèniques i música (090402) Prevenció i mediació (110302) Festivals de ciència i tecnologia (090403) Dinamització del territori (1102) Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) Activitats culturals (090503) Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) Digitalització de fons (090505) Democràcia activa (110206) Exposicions permanents (090501) Dinamització econòmica (110203) Exposicions temporals (090502) Plans i foment de l'ocupació (110204) Servei de consulta (090504) Processos participatius (110205) Programes transversals (0902) Miscel·lània (1199) Activitats d'educació i cultura (090204) Centre equiparat a punt d'Organització (119902) Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) Imports no assignats per la Gerència responsable (119901) Activitats i coordinació dels centres cívics (090201) Tràmits dels districtes (1104) Activitats i coordinació dels programes de ciència (090203) Llicències d'activitats (110401) Promoció de les activitats culturals (0901) Promoció de la cultura popular (090108) Drets Socials (03) Promoció de la dansa (090104) Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) Acció comunitària (0307) Promoció de la literatura (090106) Acció comunitària (030702) Promoció de la música (090102) Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030703) Promoció de les arts visuals (090110) Pla de desenvolupament comunitari (030701) Promoció del circ (090103) Atenció a persones vulnerables (0301) Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) Acolliment diürn (030104) Promoció del sector cultural (090101) Acolliment residencial temporal (030101) Promoció del teatre (090105) Cobertura d'alimentació (030105) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 372 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Cobertura d'higiene (030106) Entitats de promoció de la infància (030211) Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109) Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) Famílies Col·laboradores (030203) Magatzem de desnonaments (030107) Promoció de la infància i l'adolescència (030206) Suport a l'accés a l'habitatge (030103) Promoció i participació de la infància (030207) Suport a necessitats peremptòries personals (030108) Gent gran (0303) Atenció col·lectiva (0314) Acolliment diürn per a gent gran (030302) Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401) Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403) Acolliment residencial per a gent gran (030303) Serveis de suport a grups (031402) Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) Atenció individual i familiar (0313) Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) Prestacions econòmiques (031303) Convenis (030310) Programes d'acció social i integració social (031306) Entitats d'atenció a la gent gran (030315) Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) Entitats de promoció de la gent gran (030316) Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) Estades temporals en residències (030306) Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) Habitatges amb serveis (030304) Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) Programa viure i conviure (030309) Dona (0312) Promoció de la gent gran (030314) Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) Promoció de l'envelliment actiu (030312) Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) Targeta rosa (030311) Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) Teleassistència (030307) Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) Viatges subvencionats (030308) Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) Interculturalitat i immigració (0306) Promoció social de les dones (031208) Atenció als Immigrants Estrangers (030607) Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) Atenció als refugiats (030611) Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) Cursos de llengua (030609) Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) Estratègia antirumors (030602) Drets de ciutadania (0310) Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) Atenció mediació i assessorament en drets (031002) Pla d'acollida (030603) Estratègia local del poble gitano (031005) Programa de reagrupació: noves famílies (030604) Promoció de la llibertat religiosa (031001) Programa Immigració i educació (030601) Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004) Programa Immigració i participació (030608) Xarxes internacionals (031003) Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) Família i infància (0302) Promoció social de la immigració (030610) Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) Intervenció social a l'espai públic (0305) Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) Atenció i suport a persones sense sostre (030501) Campanya de vacances (030205) Atenció social a població itinerant (030502) Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504) Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) Gestió de conflictes (030503) Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) Joventut (0308) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 373 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) Beques Exit (080503) Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) Beques FP dual (080502) Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) Beques i ajuts menjador (080501) Promoció dels joves (030809) Consells d'educació (0804) Sales d'estudi nocturnes (030805) Consell Municipal d'Educació (080401) Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) Educació (0801) Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) Educació especial (080104) (030801) Educació Infantil i Primària (080102) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) Educació Secundària i Formació Professional (080103) Salut pública (0311) Escoles bressol i espais familiars (080101) Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) Formació per adults (080105) Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) Ensenyaments artístics (0802) Programa de protecció de la salut pública (031103) Conservatori Municipal (080201) Promoció de la salut (031106) Ensenyaments artístics (080203) Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) Escoles de música (080202) Promoció i atenció de la salut (031102) Promoció educativa (0803) Recerca innovació i avaluació (031105) Acció territorial i programes de ciutat (080301) Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315) Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302) Gestió de consultes (031502) Gestió de targetes de transport i aparcament (031501) Esports (04) Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) Atenció precoç (031703) Actes i esdeveniments esportius (0402) Inserció laboral (031702) Esdeveniments d'àmbit de ciutat (040203) Serveis de promoció (031701) Grans esdeveniments en calendari de ciutat (040202) Transport especial (031704) Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201) Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316) Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) Assistent personal (031601) Campanyes temps de vacances (040104) Urgències i emergències socials (0304) Entitats esportives (040106) Urgències i emergències socials (030401) Esport en edat escolar (040101) Esport, salut i societat (040105) Programes per a col·lectius (040102) Ensenyament (08) Promoció de l'esport (040103) Activitats formatives (0806) Gestió d'instal·lacions esportives (0403) Cursos i tallers (080601) Centres esportius municipals (040301) Educació mediambiental (080602) Equipaments singulars (040302) Innovació i tecnologia (080603) Patis oberts (080604) Guàrdia Urbana (06) Beques i Ajuts (0805) Altres ajuts a famílies (080504) Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603) Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 374 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Contra la llibertat de les persones (060304) Assistències al ciutadà (060601) Contra la propietat individual (060302) Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602) Contra la salut pública (060303) Presos i detinguts (0604) Dispositius especials (060307) Trasllat i custodia de detinguts (060401) Infraccions llei d'estrangeria (060305) Prevenció i gestió d'incidències amb menors (0602) Integritat física de les persones (060312) Prevenció i gestió d'incidències amb menors (060201) Operació conjunta (060306) Proximitat (0605) Ordres judicials i policials (060301) Atenció i queixes (060503) Punts beta (060308) Detectar i analitzar problemes (060502) Punts escolars (060310) Patrullatge (060501) Punts metro (060309) Protecció d'edificis municipals (060504) Violència de gènere (060311) Trànsit (0601) Intervencions per emergències (0608) Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102) Atemptats i simulacres (060805) Afectacions per vehicle avariat (060101) Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807) Altres fets de trànsit (060114) Incendis i explosions (060801) Assistència en accidents (060105) Incidències meteorològiques (060802) Campanyes específiques seguretat viària (060113) Matèries perilloses (060803) Conducció irregular (060107) Moviments sísmics, trasllat òrgans,... (060808) Control rutinaris de vigilància del transit (060110) Subministraments bàsics (060806) Dispositius mobilitat (060112) Transport públic (060804) Educació viària (060111) Ordre públic (0609) Gestió d'altres infraccions (060108) Delictes contra l'ordre públic (060904) Gestió de vehicles mal estacionats (060106) Gestió de conflictes en via pública (060902) Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109) Manifestacions i concentracions (060901) Incidència en senyals i semàfors (060104) Ocupacions (060903) Vigilància transit en esdeveniments (060103) Policia administrativa (0607) Activitats irregulars en espais públics (060703) Habitatge (13) Altres intervencions de la policia administrativa (060709) Gestió inmobiliaria (1301) Auxili i recull d'animals (060707) Altres encomanes de gestió (130106) Espectacles i altres (060706) Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104) Infracció d'altres ordenances municipals (060710) Gestió immobiliària i jurídica (130102) Intervencions per alarmes (060712) Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101) Lluita contra la venda ambulant (060704) Suport tècnic i administratiu a altres operadors (130105) Locals de concurrència pública (060705) Gestió urbanística (1303) Molèsties per persones en espais públics (060702) Ajuts i borsa per un lloguer assequible (130304) Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708) Ajuts per la rehabilitació i cèdules de habitabilitat (130302) Recuperació objectes (060711) Assessorament, mediació i emergències socials per un ús digne de l'habitatge (130305) Vetllar per la convivència veïnal (060701) Inscripció i adjudicació d'habitatges protegits (130303) Policia assistencial (0606) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 375 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Xarxa oficines d'atenció directa al ciutadà (130301) Gestió i manteniment del litoral (021003) Agenda 21 escolar (0206) Indirectes organització (00) Programes i activitats escolars (020602) Subvencions (020601) Suport agenda 21 escolar (020603) Infraestructures i Coordinació Urbana (12) Animals (0203) Contingències i emergències (1203) Colònies de gats als espais públics (020307) Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302) Control població coloms (020304) Resiliència (120301) Eixams d'abelles a la via pública (020306) Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals (OPTVA) (020308) Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309) Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) Porcs senglars a la via pública (020305) Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) Protecció i control d'animals: Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) (020302) Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) Recollida animals morts (020301) Espai urbà (1204) Recollida de fauna urbana (020303) Accessibilitat (120407) Arbrat (0214) Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) Gestió de l'arbrat viari (021401) Estructures vials (120402) Biodiversitat (0215) Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) Programa protecció amfibis (021501) Infraestructures del vehicle elèctric (120410) Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) Manteniment de les galeries de serveis (120408) Enllumenat públic i ornamental (020802) Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) Festes i actes cívics (020801) Manteniment senyalització horitzontal (120403) Gestió del verd (0213) Manteniment senyalització vertical (120404) Jardineres (021302) Mobiliari urbà (120401) Manteniment de l'espai verd urbà (021301) Paviment (120411) Gestió incidències (0218) Grans infraestructures (1205) Gestió incidències (021801) Infraestructures de competència municipal (120501) Gestió programa horts urbans (0204) Infraestructures de competència no municipal (120502) Gestió del programa d'horts urbans (020401) Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) Informes i memòries (0219) Túnels urbans (120504) Informes i memòries (021901) Projectes estratègics i transversals (1202) Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212) Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203) Jocs infantils (021202) Medi Ambient i Serveis Urbans (02) Mobiliari urbà (021201) Actuacions (0210) Maquinària i vehicles (0217) Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002) Maquinària i vehicles (021701) Canalitzacions de fibra òptica (021004) Neteja de l'espai públic (0202) Fonts (021001) Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 376 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Neteja de pintades (020202) Instal·lacions semafòriques (050105) Protecció del Medi Ambient (0211) Parades transport públic (050101) Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) Mobilitat en el territori (0503) Caça, pesca i flora (021103) Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301) Residus i abocaments (021102) Serveis municipals de mobilitat (0505) Vigilància i incidències en platges (021105) Agents cívics (050506) Vigilància i incidències en zones forestals (021101) Aparcaments (050501) Qualitat ambiental (0207) Bicing (050503) Assessorament i suport tècnic (020705) Estació (050505) Campanyes de sensibilització acústica (020704) Servei de grua (050504) Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703) Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) Episodis de contaminació atmosfèrica (020701) Transport metropolità (0504) Gestió xarxa d'aparells de control (020706) Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401) Llicències mediambientals (020707) Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702) Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (07) Recollida i gestió de residus (0201) Formació i procediments de qualitat (0701) Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101) Formació interna (070102) Recollida de mobles i trastos vells (020104) Formació no reglada (070101) Recollida domiciliària d'escombraries (020105) Operacions i intervencions d'emergència (0704) Recollida pneumàtica (020106) Assistències tècniques (070404) Residus comerços (020103) Extinció d'incendis diversos (070403) Residus mercats municipals (020102) Extinció d'incendis edificis (070401) Serveis especials (0216) Extinció d'incendis via pública (070402) Equip de vigilància (021602) Falses alarmes (070407) Serveis cap de setmana (021601) Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408) Xarxes (0209) Prevenció operativa (070406) Xarxa d'aigua freàtica (020902) Salvaments (070405) Xarxa de drenatge urbà (020901) Prevenció (0703) Xarxa de recollida pneumàtica (020904) Campanyes de prevenció (070302) Xarxa de reg (020903) Serveis de prevenció (070301) Protecció Civil (0702) Mobilitat (05) Activació del Pla d’Emergències Municipal (PEM) (070202) Estratègia de mobilitat (0502) Comissions i grups de treball (070204) Estratègia seguretat viària (050202) Elaboració i actualització de Plans d'Emergències Municipal (PEM) (070201) Pla Mobilitat Urbana (050201) Simulacres (070203) Gestió de la mobilitat (0501) Protocols i convenis (0705) Actuacions i millora seguretat viària (050102) Autoritat Portuària de Barcelona (070501) Gestió del trànsit (050104) Departament Interior de la Generalitat de Catalunya (070502) Informació del trànsit (050103) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 377 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Promoció Econòmica (10) Urbanisme (01) Consum (1008) Actuació urbanística (0118) Promoció del consum, defensa del consumidor,... (100801) Declaració de ruïna (011804) Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007) Expedients d'execució subsidiària (011802) Desenvolupament de proximitat (100701) Expedients i informes urbanístics (011801) Innovació socioeconòmica (100702) Tramitació de les llicències d'obra major (011803) Emprenedoria, empresa i formació (1005) Actuacions (0112) Emprenedoria (100501) Altres actuacions: lones, protocols,... (011203) Empresa (100502) Emblemàtics (011202) Formació (100503) Terrasses (011201) Empreses en cartera (1003) Arquitectura i urbanisme contemporanis (0117) Cementiris, SA (100301) Botiga i venda d'entrades (011707) Mercabarna, SA (100303) Col·lecció (011705) Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA (100302) Conferències i debats (011702) Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) (100304) Exposicions (011701) Foment estratègies d'ocupació (1004) Intervencions i actes Pavelló Mies (011706) Orientació i formació (100403) Premis Mies (011704) Programes transversals (100402) Projectes amb universitats (011708) Projectes integrals (100401) Publicacions (011703) Mercats (1001) Campanya (0110) Mercats de zona (100101) Suport a la rehabilitació (011001) Mercats especials (100102) Comunicació (0115) Tramitació expedients (100103) Aplicacions per a mòbils (011501) Promoció econòmica de la ciutat (1006) Pàgines web (011502) Promoció econòmica de la ciutat (100602) Publicitat (011503) Suport al comerç i al turisme (100603) Fons documental i bases dades urbanístiques (0108) Turisme i esdeveniments (100601) Digitalització i arxiu documental (010801) Serveis municipals externalitzats (1002) Manteniment de les bases de dades urbanístiques (alfanumèrica i gràfica) (010802) Anella Olímpica (100203) Gestió de les inversions (0116) Parc Fòrum i Parc Montjuic (100202) Coordinació de les inversions al territori (011602) Parc Güell (100204) Gestió de les inversions (BIMSA) (011601) Parc Zoològic (100201) Gestió urbanística (0102) Temps i qualitat de vida (1009) Cessions de vials (010206) Bancs del Temps (100904) Estudis i avaluacions econòmiques (010204) Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903) Expropiacions (010201) Programes de temps per a joves (100905) Informes preceptius i potestatius (010203) Programes de temps per famílies (100901) Llançaments administratius (010205) Xarxa empreses NUST (100902) Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202) Urbanització i enderrocs (010207) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 378 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Informació i documentació (0107) Projectes model urbà (0119) Consulta telemàtica d'informació urbanística (010703) Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902) Informació urbanística en línia (010702) Redacció de projectes espai públic (011901) Informació urbanística presencial (010701) Redacció d'estudis estratègics (011903) Obtenció d’informes i certificats de qualificació urbanística i plànols d'alineació (010704) Rutes (0114) Inspecció urbanística (0105) Centre del Modernisme - Pavellons Güell (011404) Expedients de disciplina (010501) Congrés Coup De Fouet: Modernisme i Art Nouveau (011403) Inspeccions i controls (010502) Fires (011405) Llicències a la via pública (0104) Llibres i revistes (CoupDeFouet,...) (011402) Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) Ruta del Modernisme (Réseau Art Nouveau Network,...) (011401) Llicències de guals en via pública (010401) Usos del paisatge (0113) Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) Consultes sobre Ordenances municipals (011301) Llicències d'obra menor (010407) Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405) Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408) Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) Llicències urbanístiques (0103) Atenció i orientació sobre projectes d’activitats (010305) Atenció i orientació sobre projectes privats d'obres (010301) Informes previs a la presentació d'expedients d'obres (010302) Informes previs a la sol·licitud d'expedients d'activitats (010306) Llicències i certificats relacionats amb operacions registrals (010304) Tramitació d'expedients d'activitat (010307) Tramitació d'expedients d'obres (010303) Paisatge urbà (0109) Informació i atenció sobre el paisatge urbà (010901) Informes i tràmits sobre el paisatge urbà (010902) Patrimoni arquitectònic (0106) Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601) Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic (AHA) per a obres (010602) Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603) Planejament (0101) Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana (010102) Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic privat (010101) Planificació urbanística de la ciutat (010104) Redacció i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic públic (010103) Projectes (0111) Mitgeres (011101) Petits paisatges (011102) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 379 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació TAULA DE CODIS DE SUBPROCÉS Subprocés / Organització ·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA) ……Educació Secundària (8301.020200) Barcelona Activa, SA (BASA) (9501.000000) ……Equipaments Educatius (8301.020300) ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) ·Genèrics Districte Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505.000000) Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001.000000) ………Departament de Recursos Interns (6001.000001) ………Comunicació (6001.000002) ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) …Consell Municipal del Districte (6001.010000) Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501.000000) ……Regidoria del Districte (6001.010100) Gerència del Districte (02) Eixample (6002.000000) ·Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) ……Direcció de Serveis Generals (6002.000200) ………Departament de Recursos Interns (6002.000201) Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502.000000) ………Comunicació (6002.000202) …Consell Municipal del Districte (6002.010000) ·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA) ……Regidoria del Districte (6002.010100) Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201.000000) Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003.000000) Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503.000000) ……Direcció de Serveis Generals (6003.000200) ………Departament de Recursos Interns (6003.000201) ………Comunicació (6003.000202) ·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) …Consell Municipal del Districte (6003.010000) Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401.000000) ……Regidoria del Districte (6003.010100) Gerència del Districte (04) Les Corts (6004.000000) ·Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) ……Direcció de Serveis Generals (6004.000200) ………Departament de Recursos Interns (6004.000201) Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301.000000) ……Gabinet de Gerència (8301.000100) ………Comunicació (6004.000202) ……Òrgan de Control intern (8301.000200) …Consell Municipal del Districte (6004.010000) …Direcció de Recursos i Organització (8301.010000) ……Regidoria del Districte (6004.010100) Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005.000000) ………Serveis Jurídics (8301.010001) ………Coordinació TIC (8301.010002) ……Direcció de Serveis Generals (6005.000200) ……Recursos Humans (8301.010100) ………Departament de Recursos Interns (6005.000201) ……Recursos Econòmics (8301.010200) ………Comunicació (6005.000202) …Consell Municipal del Districte (6005.010000) ……Organització i Serveis Generals (8301.010300) …Direcció de Centres (8301.020000) ……Regidoria del Districte (6005.010100) ………Programació i suport a l'escolarització (8301.020001) Gerència del Districte (06) Gràcia (6006.000000) ……Educació Infantil i Primària (8301.020100) ……Direcció de Serveis Generals (6006.000200) ………Departament de Recursos Interns (6006.000201) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 380 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ………Comunicació (6006.000202) ………Departament de Planificació i Processos (2000.030104) …Consell Municipal del Districte (6006.010000) ………Departament de Recerca i Coneixement (2000.030105) ……Regidoria del Districte (6006.010100) Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007.000000) ·Genèrics Ecologia Urbana ……Direcció de Serveis Generals (6007.000200) Gerència d'Ecologia Urbana (5000.000000) ………Departament de Recursos Interns (6007.000201) ……Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.000100) ………Comunicació (6007.000202) ………Departament de Comunicació (5000.000101) …Consell Municipal del Districte (6007.010000) …Direcció de Model Urbà (5000.010000) ……Regidoria del Districte (6007.010100) ……Direcció de Serveis de Projectes d'Ecologia Urbana (5000.010100) Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008.000000) ………Departament de Prospectiva (5000.010101) ……Direcció de Serveis Generals (6008.000200) ………Departament de Projectes Urbans (5000.010102) ………Departament de Recursos Interns (6008.000201) …Direcció de Recursos i Control de Gestió (5000.020000) ………Comunicació (6008.000202) ………Departament de Millora Contínua (5000.020001) …Consell Municipal del Districte (6008.010000) ……Direcció de Serveis Tècnic-Jurídics (5000.020100) ……Regidoria del Districte (6008.010100) ………Departament de Tramitació Jurídica (5000.020101) Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009.000000) ……Direcció de Serveis d'Estratègia i Cultura de Sostenibilitat (5000.020200) ……Direcció de Serveis Generals (6009.000200) ………Departament d'Equipaments i Programes Educatius (5000.020201) ………Departament de Recursos Interns (6009.000201) ……Direcció de Serveis de Coordinació Econòmica (5000.020300) ………Comunicació (6009.000202) ………Departament d'Administració (5000.020301) …Consell Municipal del Districte (6009.010000) ……Regidoria del Districte (6009.010100) Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010.000000) ·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) ……Direcció de Serveis Generals (6010.000200) Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504.000000) ………Departament de Recursos Interns (6010.000201) ………Comunicació (6010.000202) ·Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) …Consell Municipal del Districte (6010.010000) ……Regidoria del Districte (6010.010100) Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402.000000) ·Genèrics Drets Socials ·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE) Gerència de Drets Socials (2000.000000) Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203.000000) …Direcció de Planificació i Innovació (2000.030000) ……Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.000100) ………Departament d'Administració i Personal (2000.030001) ………Secretaria Jurídica (2203.000101) ………Departament de Serveis Jurídics (2000.030002) ………Departament d'Administració (2203.000102) ………Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) ………Departament de Comunicació (2203.000103) ………Secretaria Tècnica / Programa Qualitat (2000.030004) ……Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.030100) ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) ………Departament de Comunicació (2000.030101) Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200.000000) ………Departament de Gestió de Sistemes d'Informació (2000.030102) ……Secretaria Tècnica (9200.000100) ………Departament de Participació Social (2000.030103) ……Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.000200) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 381 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ………Patrocini i Relacions Públiques (9200.000201) Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200.000000) ………Comunicació (9200.000202) ………Secretaria Tècnica (8200.000001) ………Sistemes d'Informació (9200.000203) ………Departament d'Organització i Sistemes d’informació (8200.000002) …Direcció de Recursos (9200.030000) ………Departament de Comunicació i Publicacions (8200.000003) ………Administració Econòmica (9200.030001) ……Consell de la Formació Professional (8200.000200) ………Producció i Manteniment (9200.030002) …Direcció de Recursos i Serveis Generals (8200.010000) ………Projectes Arquitectònics (9200.030003) ……Serveis Jurídics i Secretaria Delegada (8200.010100) ………Recursos Humans (9200.030004) ……Servei d'Administració Econòmica (8200.010200) ………Serveis Jurídics (9200.030005) ……Servei de Recursos Humans (8200.010300) …Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.040000) ……Serveis Generals (8200.010400) ………Consell de Cultura i Planificació Estratègica (9200.040001) ………Servei d'Alimentació (8200.010401) ………Punt d’atenció i reprografia (8200.010402) ·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) ………Arxiu (8200.010403) Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201.000000) ·Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) ·Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202.000000) Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401.000000) ……Administració (5401.000100) ·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) ……Comunicació (5401.000200) Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401.000000) ……Personal (5401.000300) ……Serveis Jurídics (5401.000400) ·Genèrics Seguretat i Prevenció Gerència de Seguretat i Prevenció (4000.000000) ·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) ………Departament de Comunicació (4000.000001) Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202.000000) …Direcció de Serveis d'Assessorament Jurídic (4000.010000) …Direcció de Serveis de Prevenció (4000.020000) ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) …Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos (4000.030000) ………Departament d'Administració Econòmica i Contractació (4000.030001) Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201.000000) ………Departament de Gestió de Processos Administratius i Tràmits (4000.030002) …Direcció Executiva de Planificació, Gestió de Recursos i Avaluació (2201.010000) ………Departament de Logística i Infraestructures (4000.030003) ……Serveis Jurídics (2201.010100) ………Departament de Recursos Humans (4000.030004) ……Departament de Recursos Humans (2201.010200) ……Departament de Gestió Econòmica i Sistemes d'Informació (2201.010300) …Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.020000) Actes i esdeveniments esportius ……Direccions Territorials i Sectorials (2201.020100) ………Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302) ……Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.020200) ………Programa d'Atenció a la Dependència (2201.020201) Actuació Urbanística ……Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística (5003.000100) ·Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 382 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ………Departament de Centres Cívics i Ensenyaments Artístics (9200.010003) Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (5403.000000) Divisió Territorial Centres Educatius Municipals ……Divisió Territorial (4000.040200) …Direcció de Centres Educatius (8200.030000) ………Parc Infantil de Trànsit (4000.040201) ………Servei Educatiu: Suport NEE (8200.030001) ………Unitat de Suport Diürn (4000.040202) ……Servei d’Educació Infantil (8200.030100) ………Unitat Nocturna Operativa 1 (4000.040203) ………Unitat Nocturna Operativa 2 (4000.040204) ………Escoles Bressol (8200.030101) ………Serveis Complementaris (8200.030102) ………Unitat Nocturna Operativa 3 (4000.040205) ……Servei d'Ensenyaments Musicals (Escoles de Música) (8200.030200) ………Unitat Nocturna Operativa 4 (4000.040206) ……Conservatori Municipal de Barcelona (8200.030300) ………Unitat Territorial 01 Ciutat Vella (4000.040207) ………Unitat Territorial 02 Eixample (4000.040208) ………Unitat Territorial 03 Sants Montjuïc (4000.040209) Cicle d l'Aigua ………Unitat Territorial 04 Les Corts (4000.040210) ………Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001) ………Unitat Territorial 05 Sarrià-Sant Gervasi (4000.040211) ………Unitat Territorial 06 Gràcia (4000.040212) Consell Escolar Municipal ………Unitat Territorial 07 Horta-Guinardó (4000.040213) ………Unitat Territorial 08 Nou Barris (4000.040214) ……Consell Escolar Municipal (8200.000100) ………Unitat Territorial 09 Sant Andreu (4000.040215) ………Unitat Territorial 10 Sant Martí (4000.040216) Consorcis i Fundacions ………Fundacions i Consorcis Culturals (9200.040002) Drets del Animals ……Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.000300) Coordinació d'obres a l'espai públic ………Departament de Gestió i Protecció dels Animals (5001.000301) ………Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002) Empresa i Turisme Creativitat i Innovació Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000.000000) …Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.050000) Gerència d'Empresa i Turisme (9001.000000) ………Ciències ciutadanes i Innovació (9200.050001) ………Departament de Coordinació Institucional (9001.000001) ……Serveis d'Exposicions (9200.050100) ……Direcció de Serveis de Comerç (9001.000100) ……Direcció del Festival Grec (9200.050200) ……Direcció Operativa de Promoció de la Ciutat (9001.000200) ……Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.050300) ……Direcció Operativa de Turisme i Esdeveniments (9001.000300) Cultura comunitària i de proximitat Energia i Qualitat Ambiental …Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.010000) ……Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.000100) ………Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9200.010001) ………Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101) ………Departament del Projecte Cultura Popular (9200.010002) ………Departament d'Enllumenat (5001.000102) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 383 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ………Departament de Reducció de la Contaminació Acústica (5001.000103) ………Administració territorial (5401.010205) ……Departament d'Avaluació i Projectes (5401.010300) Equitat Social i Salut ………Seguiment i Control de qualitat (5401.010301) ………Projectes (5401.010302) …Direcció de Serveis de Salut (2000.040000) ………Inversions (5401.010303) ………Departament de Salut (2000.040001) ……Departament de Biodiversitat (5401.010400) Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001.000000) ………Seguiment Estratègic (5401.010401) ……Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.000100) ………Projectes Sectorials (5401.010402) ………Departament d'Informació i d'Atenció a Dones (2001.000101) ………Departament d'Atenció i Acollida per Violència Masclista (2001.000102) ………Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103) Foment i Promoció de la pràctica esportiva ……Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.000200) ……Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.000300) ……Direcció de Serveis de Planificació i Control (2001.000300) ………Departament de Promoció (2203.000301) ……Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.000400) ………Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) Gestió d’Instal·lacions esportives ……Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana (2001.000500) ……Direcció de Serveis d’Instal·lacions i Obres (2203.000200) ………Departament de Projectes i Gestió de la Informació (2001.000501) ………Departament d’Instal·lacions (2203.000201) ………Departament de Serveis Presencials (2001.000502) ………Departament d'Obres (2203.000202) ………Departament d'Operacions i Processos d'Atenció Especialitzada (2001.000503) ………Departament d'Avaluació d'Incidències i Qualitat (2001.000504) ……Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització (2001.000600) Gestió Urbanística ………Departament de Foment de la Participació (2001.000601) ……Direcció de Serveis de Gestió Urbanística (5003.000200) ……Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.000700) ………Departament de Projectes de Gestió Urbanística (5003.000201) ………Departament d'Acció Comunitària (2001.000701) ………Departament d'Associacionisme i Iniciativa Ciutadana (2001.000702) Habitatge Social ………Departament de Xarxa d'Equipaments de Proximitat (2001.000703) ………Departament de Relacions Ciutadanes (2001.000704) Gerència d'Habitatge Social (2002.000000) ……Direcció de Serveis de Recerca, Desenvolupament i Innovació (2001.000800) Informació i Documentació Espais Verds i Biodiversitat ………Departament d'Informació i Documentació (5003.000001) …Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.010000) ……Direcció de Serveis de Conservació (5401.010100) Infraestructures i Espai Urbà ………Territori (5401.010101) ……Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.000100) ………Arbrat (5401.010102) ………Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) ………Tractaments Fitosanitaris (5401.010103) ………Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102) ……Departament de Recursos (5401.010200) ………Departament de Projectes d'Obres (5002.000103) ………Vivers (5401.010201) ………Taller Mecànic (5401.010202) ………Jocs Infantils (5401.010203) Llicencies i Inspecció ………Protecció del Verd (5401.010204) ……Direcció de Serveis d'Inspecció (5003.000300) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 384 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ……Direcció de Serveis de Llicències (5003.000500) ………Departament de Recursos (9200.020203) ………Departament de Llicències d'Activitats (5003.000501) ……Direcció del Centre Cultural del Born (9200.020300) ………Departament de Llicències d'Obres (5003.000502) ………Departament de Programes (9200.020301) ………Departament de Recursos (9200.020302) Medi Ambient i Serveis Urbans ……Direcció del Castell de Montjuïc (9200.020400) ………Departament de Programes (9200.020401) Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001.000000) ………Departament de Recursos (9200.020402) ……Direcció del Arxiu Històric (9200.020500) Mobilitat ………Departament de Col·leccions (9200.020501) ……Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.000200) ………Departament de Programes (9200.020502) ………Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000201) ………Departament de Recursos (9200.020503) ……Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.040200) ………Departament de Col·leccions (9200.040201) Mobilitat i Infraestructures ………Departament de Programes (9200.040202) Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002.000000) ………Departament de Recursos (9200.040203) ……Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.040300) Neteja i Gestió de Residus ………Departament de Col·leccions (9200.040301) ………Departament de Programes (9200.040302) ……Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.000200) ………Departament de Recursos (9200.040303) ………Departament de Gestió Operativa (5001.000201) ………Servei de Gestió (9200.040304) ………Departament de Gestió de Residus (5001.000202) ……Direcció del Museu Frederic Marès (9200.040400) ………Grup Programa Avaluació de Serveis i Control Econòmic (5001.000203) ………Departament de Programes (9200.040401) ………Departament de Recursos (9200.040402) Operacions ……Divisió d'Operacions (4000.050300) Planejament ………Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) ……Direcció de Serveis de Planejament (5003.000400) ………Unitat Operativa de Desenvolupament (4000.050302) Planificació Patrimoni Arquitectònic ………Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) ……Direcció de Serveis d'Arquitectura Urbana i Patrimoni (5003.000600) ………Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic (5003.000601) Política Econòmica i Desenvolupament Local Patrimoni, Museus i Arxius Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001.000000) ……Direcció de Serveis d’Econòmica Cooperativa, Social, Solidària i Consum (7001.000100) …Direcció de Memòria i Història (9200.020000) ………Departament de Consum (7001.000101) ………Servei d'Arqueologia (9200.020001) ………Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures (7001.000102) ……Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.020100) ……Direcció del Museu d'Història (9200.020200) ………Departament de Col·leccions (9200.020201) Prefectura de la Guàrdia Urbana ………Departament de Programes (9200.020202) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 385 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació …Prefectura de la Guàrdia Urbana (4000.040000) ………Unitat d'Investigació (4000.040304) ………Gabinet de Relacions Externes i Comunicació (4000.040001) ………Unitat Muntada (4000.040305) ………Gabinet Tècnic de Prefectura (4000.040002) ………Unitat de Règim Interior (4000.040003) Senyalització ……Divisió de Coordinació (4000.040100) ………Departament de Senyalització (5002.000203) ………Sala Conjunta de Comandament (4000.040101) ………Unitat d'Anàlisi i Suport Tècnic (4000.040102) ………Unitat de Planificació de Dispositius (4000.040103) Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament ………Unitat d'Obres (4000.040104) …Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.050000) ……Divisió de Planificació (4000.050100) Promoció Educativa (IMEB) ………Unitat de Procediments (4000.050101) ………Unitat de Recolzament Tècnic (4000.050102) …Direcció de Promoció Educativa (8200.020000) ………Biblioteques escolars (8200.020001) ……Servei de Programes Educatius de Ciutat (8200.020100) Serveis a les Persones i al Territori ……Servei d’Acció Territorial d’Educació (8200.020200) ……Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.000300) ………Biblioteca (6001.000301) Promoció Sectors Culturals ………Casal de barri (6001.000302) ………Centre cívic (6001.000303) ……Fàbriques de Creació (9200.040100) ………Centre de serveis socials (6001.000304) ………Direcció del Centre d'Arts Fabra i Coats (9200.040101) ………Edifici municipal (6001.000305) ………Equipament cultural (6001.000306) Protecció Civil i Prevenció ………Equipament educatiu (6001.000307) ……Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.050200) ………Equipament esportiu (6001.000308) ………Unitat de Protecció Civil (4000.050201) ………Equipament per a entitats i associacions (6001.000309) ………Unitat Normativa (4000.050202) ………Equipament per a gent gran (6001.000310) ………Equipament per a infants i adolescents (6001.000311) Regulació ………Equipament per a joves / PIJ (6001.000312) ………Equipament per la dona / PIAD (6001.000313) ………Departament de Regulació (5002.000204) ………Punt verd (6001.000314) ………Altres equipaments (6001.000315) Resiliència Urbana ……Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.000300) ………Departament de Resiliència Urbana (5002.000001) ………Biblioteca (6002.000301) ………Casal de barri (6002.000302) ………Centre cívic (6002.000303) Seguretat i Investigació ………Centre de serveis socials (6002.000304) ……Divisió de Seguretat i Investigació (4000.040300) ………Edifici municipal (6002.000305) ………Unitat de Protecció (4000.040301) ………Equipament cultural (6002.000306) ………Unitat de Suport Policial / Secció Canina (4000.040302) ………Equipament educatiu (6002.000307) ………Unitat d'Informació i Documentació (4000.040303) ………Equipament esportiu (6002.000308) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 386 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ………Equipament per a entitats i associacions (6002.000309) ………Biblioteca (6005.000301) ………Equipament per a gent gran (6002.000310) ………Casal de barri (6005.000302) ………Equipament per a infants i adolescents (6002.000311) ………Centre cívic (6005.000303) ………Equipament per a joves / PIJ (6002.000312) ………Centre de serveis socials (6005.000304) ………Equipament per la dona / PIAD (6002.000313) ………Edifici municipal (6005.000305) ………Punt verd (6002.000314) ………Equipament cultural (6005.000306) ………Altres equipaments (6002.000315) ………Equipament educatiu (6005.000307) ……Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.000300) ………Equipament esportiu (6005.000308) ………Biblioteca (6003.000301) ………Equipament per a entitats i associacions (6005.000309) ………Casal de barri (6003.000302) ………Equipament per a gent gran (6005.000310) ………Centre cívic (6003.000303) ………Equipament per a infants i adolescents (6005.000311) ………Centre de serveis socials (6003.000304) ………Equipament per a joves / PIJ (6005.000312) ………Edifici municipal (6003.000305) ………Equipament per la dona / PIAD (6005.000313) ………Equipament cultural (6003.000306) ………Punt verd (6005.000314) ………Equipament educatiu (6003.000307) ………Altres equipaments (6005.000315) ………Equipament esportiu (6003.000308) ……Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6006.000300) ………Equipament per a entitats i associacions (6003.000309) ………Biblioteca (6006.000301) ………Equipament per a gent gran (6003.000310) ………Casal de barri (6006.000302) ………Equipament per a infants i adolescents (6003.000311) ………Centre cívic (6006.000303) ………Equipament per a joves / PIJ (6003.000312) ………Centre de serveis socials (6006.000304) ………Equipament per la dona / PIAD (6003.000313) ………Edifici municipal (6006.000305) ………Punt verd (6003.000314) ………Equipament cultural (6006.000306) ………Altres equipaments (6003.000315) ………Equipament educatiu (6006.000307) ……Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.000300) ………Equipament esportiu (6006.000308) ………Biblioteca (6004.000301) ………Equipament per a entitats i associacions (6006.000309) ………Casal de barri (6004.000302) ………Equipament per a gent gran (6006.000310) ………Centre cívic (6004.000303) ………Equipament per a infants i adolescents (6006.000311) ………Centre de serveis socials (6004.000304) ………Equipament per a joves / PIJ (6006.000312) ………Edifici municipal (6004.000305) ………Equipament per la dona / PIAD (6006.000313) ………Equipament cultural (6004.000306) ………Punt verd (6006.000314) ………Equipament educatiu (6004.000307) ………Altres equipaments (6006.000315) ………Equipament esportiu (6004.000308) ……Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.000300) ………Equipament per a entitats i associacions (6004.000309) ………Biblioteca (6007.000301) ………Equipament per a gent gran (6004.000310) ………Casal de barri (6007.000302) ………Equipament per a infants i adolescents (6004.000311) ………Centre cívic (6007.000303) ………Equipament per a joves / PIJ (6004.000312) ………Centre de serveis socials (6007.000304) ………Equipament per la dona / PIAD (6004.000313) ………Edifici municipal (6007.000305) ………Punt verd (6004.000314) ………Equipament cultural (6007.000306) ………Altres equipaments (6004.000315) ………Equipament educatiu (6007.000307) ……Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.000300) ………Equipament esportiu (6007.000308) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 387 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ………Equipament per a entitats i associacions (6007.000309) ………Biblioteca (6010.000301) ………Equipament per a gent gran (6007.000310) ………Casal de barri (6010.000302) ………Equipament per a infants i adolescents (6007.000311) ………Centre cívic (6010.000303) ………Equipament per a joves / PIJ (6007.000312) ………Centre de serveis socials (6010.000304) ………Equipament per la dona / PIAD (6007.000313) ………Edifici municipal (6010.000305) ………Punt verd (6007.000314) ………Equipament cultural (6010.000306) ………Altres equipaments (6007.000315) ………Equipament educatiu (6010.000307) ……Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.000300) ………Equipament esportiu (6010.000308) ………Biblioteca (6008.000301) ………Equipament per a entitats i associacions (6010.000309) ………Casal de barri (6008.000302) ………Equipament per a gent gran (6010.000310) ………Centre cívic (6008.000303) ………Equipament per a infants i adolescents (6010.000311) ………Centre de serveis socials (6008.000304) ………Equipament per a joves / PIJ (6010.000312) ………Edifici municipal (6008.000305) ………Equipament per la dona / PIAD (6010.000313) ………Equipament cultural (6008.000306) ………Punt verd (6010.000314) ………Equipament educatiu (6008.000307) ………Altres equipaments (6010.000315) ………Equipament esportiu (6008.000308) ………Equipament per a entitats i associacions (6008.000309) Serveis de Família i Serveis Socials ………Equipament per a gent gran (6008.000310) …Direcció d'Acció Social (2000.010000) ………Equipament per a infants i adolescents (6008.000311) ……Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.010100) ………Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) ………Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101) ………Equipament per la dona / PIAD (6008.000313) ………Departament de Família i Infància (2000.010102) ………Punt verd (6008.000314) ………Departament de Gent Gran (2000.010103) ………Altres equipaments (6008.000315) ………Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104) ……Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.000300) ……Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.010200) ………Biblioteca (6009.000301) ………Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201) ………Casal de barri (6009.000302) ………Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202) ………Centre cívic (6009.000303) ………Departament de Promoció de la Infància (2000.010203) ………Centre de serveis socials (6009.000304) ……Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials (2000.010300) ………Edifici municipal (6009.000305) ………Equipament cultural (6009.000306) ………Equipament educatiu (6009.000307) Serveis de Llicències i Espai Públic ………Equipament esportiu (6009.000308) ……Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.000400) ………Equipament per a entitats i associacions (6009.000309) ………Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) ………Equipament per a gent gran (6009.000310) ………Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402) ………Equipament per a infants i adolescents (6009.000311) ……Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.000400) ………Equipament per a joves / PIJ (6009.000312) ………Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) ………Equipament per la dona / PIAD (6009.000313) ………Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) ………Punt verd (6009.000314) ……Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.000400) ………Altres equipaments (6009.000315) ………Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401) ……Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6010.000300) ………Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 388 .. 389 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ……Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.000400) ………Unitat de Denúncies per Imatges Gravades (4000.040403) ………Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) ………Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) Urbanisme ……Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.000400) Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003.000000) ………Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) ………Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) ……Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6006.000400) ………Departament d'Obres i Manteniment (6006.000401) ………Departament de Llicències i Inspecció (6006.000402) ……Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.000400) ………Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401) ………Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) ……Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.000400) ………Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) ………Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) ……Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.000400) ………Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) ………Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) ……Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6010.000400) ………Departament d'Obres i Manteniment (6010.000401) ………Departament de Llicències i Inspecció (6010.000402) Serveis Generals ……Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada (6001.000100) ………Departament de Serveis Jurídics (6001.000101) ………Departament de Serveis Jurídics (6002.000203) ………Departament de Serveis Jurídics (6003.000203) ………Departament de Serveis Jurídics (6004.000203) ………Departament de Serveis Jurídics (6005.000203) ………Departament de Serveis Jurídics (6006.000203) ………Departament de Serveis Jurídics (6007.000203) ………Departament de Serveis Jurídics (6008.000203) ………Departament de Serveis Jurídics (6009.000203) ………Departament de Serveis Jurídics (6010.000203) Trànsit ……Divisió de Trànsit (4000.040400) ………Unitat Central de Trànsit (4000.040401) ………Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (4000.040402) Memòria de Costos 2016: INFORME CORPORATIU 05-06-2019 10:17 389 .. 389