Ajuntament Gerència de Presidència i Economia Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Memòria de Costos 2016 INFORME D'INDICADORS Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CONTINGUTS INDICADORS PER ORGANITZACIÓ 2 ÀMBIT SOCIAL (2) 3 ÀMBIT SEGURETAT I PREVENCIÓ (4) 6 ÀMBIT CIUTAT (5) 8 ÀMBIT DISTRICTES (6) 13 ÀMBIT EDUCACIÓ (8) 34 ÀMBIT CULTURA (9) 36 INDICADORS PER ACTIVITAT 38 URBANISME (01) 39 MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) 49 DRETS SOCIALS (03) 55 ESPORTS (04) 62 MOBILITAT (05) 65 GUÀRDIA URBANA (06) 68 SERVEI DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (07) 71 ENSENYAMENT (08) 73 CULTURA (09) 75 PROMOCIÓ ECONÒMICA (10) 79 DISTRICTES (11) 81 INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (12) 87 HABITATGE (13) 94 TAULES DE CODIS 96 Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 1 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INDICADORS PER ORGANITZACIÓ Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 2 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació SOCIAL (2) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 3 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació SOCIAL (2) INDICADORS PER ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Recompte Unitari Gerència de Drets Socials (2000) Direcció d'Acció Social (2000.01) Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) Departament de Família i Infància (2000.010102) Família i infància (0302) 11.518.067,89 punt organització 218.647 persones menors de 16 anys 52,68 per persona menor de 16 anys Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 9.050,49 punt organització 5.586 usuaris 1,62 per usuari Departament de Gent Gran (2000.010103) Gent gran (0303) 33.827.810,21 punt organització 348.035 persones majors de 64 anys 97,20 per persona major de 64 anys Direcció de Serveis de Salut (2000.04) Salut pública (0311) 14.868.587,71 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 9,24 per habitant ciutat Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) Interculturalitat i immigració (0306) 5.746.414,81 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 3,57 per habitant ciutat 5.746.414,81 punt organització 42.849 Immigrants al municipi 134,11 per immigrant al municipi Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316) 2.335.602,92 punt organització 51 usuaris 45.796,14 per usuari Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) Actes i esdeveniments esportius (0402) 0,00 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,00 per habitant ciutat Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 109.055,37 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,07 per habitant ciutat Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003) Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302) Actes i esdeveniments esportius (0402) Esdeveniments d'àmbit de ciutat (040203) 708.023,45 punt organització 305.548 participants 2,32 per participant Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 4 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació SOCIAL (2) INDICADORS PER ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Recompte Unitari Gestió inmobiliaria (1301) Gestió immobiliària i jurídica (130102) 29.804.240,59 punt organització 7.245 unitats lloguer 4.113,77 per unitat lloguer Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 5 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació SEGURETAT I PREVENCIÓ (4) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 6 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació SEGURETAT I PREVENCIÓ (4) INDICADORS PER ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Recompte Unitari Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) Operacions i intervencions d'emergència (0704) Falses alarmes (070407) 4.211.373,71 acumulat 1.099 intervencions 3.832,01 per intervenció Prefectura de la Guàrdia Urbana (4000.04) Divisió de Seguretat i Investigació (4000.0403) Unitat de Suport Policial / Secció Canina (4000.040302) 19.302.358,99 punt organització 1.453 intervencions 13.284,49 per intervenció Divisió de Trànsit (4000.0404) Unitat Central de Trànsit (4000.040401) 10.945.543,38 punt organització 40.500 intervencions 270,26 per intervenció Unitat de Denúncies per Imatges Gravades (4000.040403) 2.440.776,17 punt organització 300.218 denuncies 8,13 per denúncia Divisió Territorial (4000.0402) Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603) 131.587,84 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,08 per habitant ciutat Intervencions per emergències (0608) 7.379,04 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,00 per habitant ciutat Ordre públic (0609) 13.671,45 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,01 per habitant ciutat Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 7 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CIUTAT (5) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 8 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CIUTAT (5) INDICADORS PER ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Recompte Unitari Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) Departament de Gestió de Residus (5001.000202) Recollida i gestió de residus (0201) 320.266,31 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,20 per habitant ciutat Departament de Gestió Operativa (5001.000201) Neteja de l'espai públic (0202) Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 379.862,98 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,24 per habitant ciutat 379.862,98 punt organització 9.810.027 m² de voreres a netejar 0,04 per m² de vorera a netejar Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) Departament d'Enllumenat (5001.000102) Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 20.818.052,46 punt organització 158.809 punts de llum controlats (Làmpades) 131,09 per punts de llum controlat (Làmpades) Enllumenat públic i ornamental (020802) 16.628.536,77 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 10,34 per habitant ciutat Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101) Gestió programa horts urbans (0204) Gestió del programa d'horts urbans (020401) 1.006.226,27 punt organització 15 horts urbans 67.081,75 per hort urbà Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002) Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 62.684,87 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,04 per habitant ciutat Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) Espai urbà (1204) Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 66.986,16 punt organització 119.098 tanques servides 0,56 per tanca Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) Llicències a la via pública (0104) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 9 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CIUTAT (5) INDICADORS PER ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Recompte Unitari Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408) 120.819,48 acumulat 6.871 punts de venda i quioscos 17,58 per llicència de venda o quiosc Departament d'Informació i Documentació (5003.000001) Informació i documentació (0107) Consulta telemàtica d'informació urbanística (010703) 65.177,81 punt organització 2.277 consultes 28,62 per consulta Informació urbanística en línia (010702) 57.791,58 punt organització 678.615 consultes 0,09 per consulta Informació urbanística presencial (010701) 148.923,66 punt organització 3.054 consultes 48,76 per consulta Obtenció d’informes i certificats de qualificació urbanística i plànols d'alineació (010704) 127.464,81 punt organització 1.219 certificats i informes 104,57 per certificat o informe Direcció de Serveis de Llicències (5003.0005) Llicències a la via pública (0104) Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 10.706,72 punt organització 2.697 llicències de terrasses restauració i 3,97 per llicència de terrasses restauració i comerços comerços Direcció de Serveis de Planejament (5003.0004) Planejament (0101) Redacció i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic públic (010103) 606.371,03 punt organització 43 estudis i plans 14.101,65 per estudi o pla Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) Campanya (0110) 6.988.120,97 punt organització 2.104 actuacions 3.321,35 per actuació Projectes (0111) 983.557,06 punt organització 15 rehabilitacions 65.570,47 per rehabilitació Rutes (0114) Congrés Coup De Fouet: Modernisme i Art Nouveau (011403) 11.184,68 punt organització 2 publicacions 5.592,34 per publicació Ruta del Modernisme (Réseau Art Nouveau Network,...) (011401) 442.583,13 punt organització 18.026 visites guiades 24,55 per visita guiada Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 10 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CIUTAT (5) INDICADORS PER ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Recompte Unitari Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212) Jocs infantils (021202) 3.658.022,94 punt organització 847 parcs infantils 4.318,80 per parc infantil Mobiliari urbà (021201) 971.927,21 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,60 per habitant ciutat Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) Arquitectura i urbanisme contemporanis (0117) Botiga i venda d'entrades (011707) 1.039.374,42 punt organització 105.069 visitants 9,89 per visitant Conferències i debats (011702) 68.483,98 punt organització 2 conferències i debats 34.241,99 per conferència o debat Exposicions (011701) 235.305,07 punt organització 7 exposicions 33.615,01 per exposició Intervencions i actes Pavelló Mies (011706) 505.358,58 punt organització 15 intervencions 33.690,57 per intervenció Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) Serveis municipals externalitzats (1002) Parc Zoològic (100201) 17.812.982,87 punt organització 1.007.343 visitants 17,68 per visitant Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) Planejament (0101) Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic privat (010101) 3.344.968,22 acumulat 72 recursos i estudis 46.457,89 per recurs o estudi Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) Gestió inmobiliaria (1301) Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104) 1.267.186,12 punt organització 22 projectes 57.599,37 per projecte Gestió immobiliària i jurídica (130102) 2.438.276,17 punt organització 340 pisos i locals 7.171,40 per pis o local Suport tècnic i administratiu a altres operadors (130105) 827.177,59 punt organització 8 projectes 103.397,20 per projecte Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) Actuacions (0210) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 11 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CIUTAT (5) INDICADORS PER ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Recompte Unitari 3.595.153,47 punt organització 4.615 incidències 779,01 per incidència Gestió i manteniment del litoral (021003) 141.602,13 punt organització 401.463 metres quadrats platja 0,35 per metre quadrat platja Xarxes (0209) 5.957.182,52 punt organització 840 millores i obres 7.091,88 per millora o obra Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 12 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (6) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 13 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (6) INDICADORS PER ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Recompte Unitari Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) Llicències a la via pública (0104) Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 351.373,19 acumulat 7.487 llicències 46,93 per llicència Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.103.083,31 acumulat 100.070 habitants districte 11,02 per habitant districte Gent gran (0303) Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 1.246.797,21 acumulat 5 casals 249.359,44 per casal Joventut (0308) Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 455.215,27 acumulat 1 casals 455.215,27 per casal Gestió d'instal·lacions esportives (0403) Centres esportius municipals (040301) 13.092,64 acumulat 5 centres 2.618,53 per centre Biblioteques (0908) Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 205.822,32 acumulat 4 biblioteques 51.455,58 per biblioteca Dinamització del territori (1102) Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 97.126,38 acumulat 100.070 habitants districte 0,97 per habitant districte Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 1.611.595,45 acumulat 40 edificis 40.289,89 per edifici Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) Festes (0903) Festes dels districtes (090302) 747.587,87 punt organització 134 activitats festives 5.579,01 per activitat festiva Espai urbà (1204) Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 337.803,47 punt organització 668 actes 505,69 per acte Equipament per a infants i adolescents (6001.000311) Família i infància (0302) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 14 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (6) INDICADORS PER ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Recompte Unitari Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 331.693,10 punt organització 100.070 habitants districte 3,31 per habitant districte Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402) Actuació urbanística (0118) Expedients d'execució subsidiària (011802) 6.289,28 punt organització 15 expedients 419,29 per expedient Expedients i informes urbanístics (011801) 110.859,68 punt organització 340 expedients 326,06 per expedient Llicències a la via pública (0104) Llicències d'obra menor (010407) 313.447,03 punt organització 3.649 revisions 85,90 per revisió Tràmits dels districtes (1104) Llicències d'activitats (110401) 125.360,98 punt organització 23 revisions 5.450,48 per revisió Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) Neteja de l'espai públic (0202) Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 204.603,09 punt organització 100.070 habitants districte 2,04 per habitant districte Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 91.945,73 punt organització 35 projectes 2.627,02 per projecte Espai urbà (1204) Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.080.960,70 punt organització 100.070 habitants districte 20,80 per habitant districte Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada (6001.0001) Departament de Serveis Jurídics (6001.000101) Llicències a la via pública (0104) Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 133.822,36 punt organització 6.541 inspeccions 20,46 per inspecció Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) Matrimonis civils (110103) 64.291,55 punt organització 44 matrimonis civils 1.461,17 per matrimoni civil Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 15 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (6) INDICADORS PER ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Recompte Unitari Gerència del Districte (02) Eixample (6002) Llicències a la via pública (0104) Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 272.027,76 acumulat 5.394 llicències 50,43 per llicència Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.187.558,93 acumulat 264.305 habitants districte 4,49 per habitant districte Gent gran (0303) Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 1.101.259,46 acumulat 6 casals 183.543,24 per casal Joventut (0308) Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 83.153,85 acumulat 1 casals 83.153,85 per casal Gestió d'instal·lacions esportives (0403) Centres esportius municipals (040301) 197.190,98 acumulat 4 centres 49.297,75 per centre Biblioteques (0908) Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 275.116,33 acumulat 5 biblioteques 55.023,27 per biblioteca Dinamització del territori (1102) Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 116.785,30 acumulat 264.305 habitants districte 0,44 per habitant districte Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 623.123,08 acumulat 50 edificis 12.462,46 per edifici Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) Festes (0903) Festes dels districtes (090302) 259.594,87 punt organització 544 activitats festives 477,20 per activitat festiva Espai urbà (1204) Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 550.255,05 punt organització 604 actes 911,02 per acte Equipament per a infants i adolescents (6002.000311) Família i infància (0302) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 16 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (6) INDICADORS PER ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Recompte Unitari Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 881.102,15 punt organització 264.305 habitants districte 3,33 per habitant districte Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) Actuació urbanística (0118) Expedients i informes urbanístics (011801) 574.272,06 punt organització 664 expedients 864,87 per expedient Llicències a la via pública (0104) Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 652.310,30 punt organització 7.510 inspeccions 86,86 per inspecció Llicències d'obra menor (010407) 286.635,02 punt organització 9.654 revisions 29,69 per revisió Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 143.745,23 punt organització 3.877 queixes i reclamacions 37,08 per queixa o reclamació Tràmits dels districtes (1104) Llicències d'activitats (110401) 317.979,67 punt organització 29 revisions 10.964,82 per revisió Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) Neteja de l'espai públic (0202) Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 131.811,61 punt organització 264.305 habitants districte 0,50 per habitant districte Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 147.280,73 punt organització 31 projectes 4.750,99 per projecte Espai urbà (1204) Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.603.535,98 punt organització 264.305 habitants districte 9,85 per habitant districte Direcció de Serveis Generals (6002.0002) Departament de Serveis Jurídics (6002.000203) Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) Matrimonis civils (110103) 74.095,93 punt organització 64 matrimonis civils 1.157,75 per matrimoni civil Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 17 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (6) INDICADORS PER ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Recompte Unitari Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) Llicències a la via pública (0104) Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 167.066,63 acumulat 1.691 llicències 98,80 per llicència Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.129.796,93 acumulat 180.977 habitants districte 6,24 per habitant districte Gent gran (0303) Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 769.891,00 acumulat 5 casals 153.978,20 per casal Joventut (0308) Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 480.068,12 acumulat 3 casals 160.022,71 per casal Gestió d'instal·lacions esportives (0403) Centres esportius municipals (040301) 1.911.278,54 acumulat 3 centres 637.092,85 per centre Biblioteques (0908) Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 590.806,53 acumulat 6 biblioteques 98.467,76 per biblioteca Dinamització del territori (1102) Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 426.161,48 acumulat 180.977 habitants districte 2,35 per habitant districte Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 978.413,50 acumulat 59 edificis 16.583,28 per edifici Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) Festes (0903) Festes dels districtes (090302) 268.402,58 punt organització 634 activitats festives 423,35 per activitat festiva Espai urbà (1204) Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 639.980,94 punt organització 440 actes 1.454,50 per acte Equipament per a infants i adolescents (6003.000311) Família i infància (0302) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 18 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (6) INDICADORS PER ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Recompte Unitari Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 899.272,13 punt organització 180.977 habitants districte 4,97 per habitant districte Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) Actuació urbanística (0118) Expedients i informes urbanístics (011801) 3.952,70 punt organització 25 expedients 158,11 per expedient Llicències a la via pública (0104) Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 617.289,64 punt organització 2.929 inspeccions 210,75 per inspecció Llicències d'obra menor (010407) 14.682,54 punt organització 4.465 revisions 3,29 per revisió Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 81.570,09 punt organització 475 queixes i reclamacions 171,73 per queixa o reclamació Tràmits dels districtes (1104) Llicències d'activitats (110401) 133.252,56 punt organització 28 revisions 4.759,02 per revisió Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401) Neteja de l'espai públic (0202) Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 28.451,29 punt organització 180.977 habitants districte 0,16 per habitant districte Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 22.704,99 punt organització 26 projectes 873,27 per projecte Espai urbà (1204) Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.796.590,84 punt organització 180.977 habitants districte 15,45 per habitant districte Direcció de Serveis Generals (6003.0002) Departament de Serveis Jurídics (6003.000203) Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) Matrimonis civils (110103) 25.804,31 punt organització 78 matrimonis civils 330,82 per matrimoni civil Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 19 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (6) INDICADORS PER ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Recompte Unitari Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) Llicències a la via pública (0104) Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 80.736,35 acumulat 1.068 llicències 75,60 per llicència Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) Enllumenat públic i ornamental (020802) 883.631,20 acumulat 81.642 habitants districte 10,82 per habitant districte Gent gran (0303) Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 429.439,07 acumulat 3 casals 143.146,36 per casal Joventut (0308) Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 388.684,96 acumulat 2 casals 194.342,48 per casal Gestió d'instal·lacions esportives (0403) Centres esportius municipals (040301) 143.091,48 acumulat 2 centres 71.545,74 per centre Biblioteques (0908) Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 401.056,12 acumulat 4 biblioteques 100.264,03 per biblioteca Dinamització del territori (1102) Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 4.443,35 acumulat 81.642 habitants districte 0,05 per habitant districte Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 341.228,25 acumulat 25 edificis 13.649,13 per edifici Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) Festes (0903) Festes dels districtes (090302) 349.367,96 punt organització 13 activitats festives 26.874,46 per activitat festiva Espai urbà (1204) Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 300.112,01 punt organització 118 actes 2.543,32 per acte Equipament per a infants i adolescents (6004.000311) Família i infància (0302) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 20 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (6) INDICADORS PER ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Recompte Unitari Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 223.255,89 punt organització 81.642 habitants districte 2,73 per habitant districte Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) Actuació urbanística (0118) Expedients i informes urbanístics (011801) 34.961,99 punt organització 49 expedients 713,51 per expedient Llicències a la via pública (0104) Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 520.826,62 punt organització 1.751 inspeccions 297,45 per inspecció Llicències d'obra menor (010407) 107.838,85 punt organització 2.478 revisions 43,52 per revisió Tràmits dels districtes (1104) Llicències d'activitats (110401) 111.092,31 punt organització 71 revisions 1.564,68 per revisió Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) Neteja de l'espai públic (0202) Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 13.698,43 punt organització 81.642 habitants districte 0,17 per habitant districte Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 6.819,21 punt organització 3 projectes 2.273,07 per projecte Espai urbà (1204) Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 1.763.093,66 punt organització 81.642 habitants districte 21,60 per habitant districte Direcció de Serveis Generals (6004.0002) Departament de Serveis Jurídics (6004.000203) Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) Matrimonis civils (110103) 8.023,18 punt organització 55 matrimonis civils 145,88 per matrimoni civil Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) Llicències a la via pública (0104) Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 21 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (6) INDICADORS PER ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Recompte Unitari 89.028,56 acumulat 1.496 llicències 59,51 per llicència Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.170.221,47 acumulat 148.026 habitants districte 7,91 per habitant districte Gent gran (0303) Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 54.700,15 acumulat 2 casals 27.350,07 per casal Joventut (0308) Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 532.795,33 acumulat 2 casals 266.397,66 per casal Gestió d'instal·lacions esportives (0403) Centres esportius municipals (040301) 4.648,41 acumulat 1 centres 4.648,41 per centre Biblioteques (0908) Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 666.890,33 acumulat 3 biblioteques 222.296,78 per biblioteca Dinamització del territori (1102) Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 17.513,37 acumulat 148.026 habitants districte 0,12 per habitant districte Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 673.723,30 acumulat 28 edificis 24.061,55 per edifici Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) Festes (0903) Festes dels districtes (090302) 347.976,33 punt organització 12 activitats festives 28.998,03 per activitat festiva Espai urbà (1204) Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 52.764,52 punt organització 336 actes 157,04 per acte Equipament per a infants i adolescents (6005.000311) Família i infància (0302) Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 316.436,46 punt organització 148.026 habitants districte 2,14 per habitant districte Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 22 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (6) INDICADORS PER ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Recompte Unitari Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) Actuació urbanística (0118) Expedients i informes urbanístics (011801) 39.534,24 punt organització 87 expedients 454,42 per expedient Llicències a la via pública (0104) Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 656.661,30 punt organització 3.775 inspeccions 173,95 per inspecció Llicències d'obra menor (010407) 66.775,76 punt organització 4.991 revisions 13,38 per revisió Tràmits dels districtes (1104) Llicències d'activitats (110401) 193.076,51 punt organització 19 revisions 10.161,92 per revisió Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) Neteja de l'espai públic (0202) Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 105.151,80 punt organització 148.026 habitants districte 0,71 per habitant districte Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 203.498,65 punt organització 13 projectes 15.653,74 per projecte Espai urbà (1204) Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 3.732.090,04 punt organització 148.026 habitants districte 25,21 per habitant districte Direcció de Serveis Generals (6005.0002) Departament de Serveis Jurídics (6005.000203) Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) Matrimonis civils (110103) 15.053,78 punt organització 44 matrimonis civils 342,13 per matrimoni civil Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) Llicències a la via pública (0104) Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 154.336,12 acumulat 1.369 llicències 112,74 per llicència Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 23 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (6) INDICADORS PER ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Recompte Unitari Enllumenat públic i ornamental (020802) 835.108,40 acumulat 120.918 habitants districte 6,91 per habitant districte Gent gran (0303) Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 274.541,27 acumulat 3 casals 91.513,76 per casal Joventut (0308) Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 629.958,66 acumulat 2 casals 314.979,33 per casal Gestió d'instal·lacions esportives (0403) Centres esportius municipals (040301) 788.077,80 acumulat 4 centres 197.019,45 per centre Biblioteques (0908) Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 885.415,56 acumulat 4 biblioteques 221.353,89 per biblioteca Dinamització del territori (1102) Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 40.120,27 acumulat 120.918 habitants districte 0,33 per habitant districte Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 139.827,22 acumulat 27 edificis 5.178,79 per edifici Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6006.0003) Festes (0903) Festes dels districtes (090302) 1.085.303,17 punt organització 25 activitats festives 43.412,13 per activitat festiva Espai urbà (1204) Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 374.002,40 punt organització 587 actes 637,14 per acte Equipament per a infants i adolescents (6006.000311) Família i infància (0302) Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 147.930,72 punt organització 120.918 habitants districte 1,22 per habitant districte Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6006.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6006.000402) Actuació urbanística (0118) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 24 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (6) INDICADORS PER ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Recompte Unitari Expedients i informes urbanístics (011801) 155.306,02 punt organització 54 expedients 2.876,04 per expedient Llicències a la via pública (0104) Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 570.263,76 punt organització 3.332 expedients oberts 171,15 per expedient obert Llicències d'obra menor (010407) 84.846,55 punt organització 3.761 revisions 22,56 per revisió Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 136.659,32 punt organització 1.199 queixes i reclamacions 113,98 per queixa o reclamació Tràmits dels districtes (1104) Llicències d'activitats (110401) 207.889,06 punt organització 2 revisions 103.944,53 per revisió Departament d'Obres i Manteniment (6006.000401) Neteja de l'espai públic (0202) Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 1.873,18 punt organització 120.918 habitants districte 0,02 per habitant districte Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 150.666,95 punt organització 18 projectes 8.370,39 per projecte Espai urbà (1204) Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 1.647.130,56 punt organització 120.918 habitants districte 13,62 per habitant districte Direcció de Serveis Generals (6006.0002) Departament de Serveis Jurídics (6006.000203) Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) Matrimonis civils (110103) 22.929,60 punt organització 115 matrimonis civils 199,39 per matrimoni civil Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) Llicències a la via pública (0104) Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 136.125,72 acumulat 1.229 llicències 110,76 per llicència Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 25 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (6) INDICADORS PER ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Recompte Unitari Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.223.764,87 acumulat 167.268 habitants districte 7,32 per habitant districte Gent gran (0303) Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 727.317,94 acumulat 5 casals 145.463,59 per casal Joventut (0308) Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 444.271,60 acumulat 3 casals 148.090,53 per casal Gestió d'instal·lacions esportives (0403) Centres esportius municipals (040301) 219.451,75 acumulat 6 centres 36.575,29 per centre Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 232.609,06 acumulat 51 edificis 4.560,96 per edifici Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) Festes (0903) Festes dels districtes (090302) 247.141,76 punt organització 12 activitats festives 20.595,15 per activitat festiva Espai urbà (1204) Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 77.914,37 punt organització 465 actes 167,56 per acte Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) Actuació urbanística (0118) Expedients d'execució subsidiària (011802) 7.597,34 punt organització 4 expedients 1.899,34 per expedient Llicències a la via pública (0104) Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 445.272,39 punt organització 1.929 inspeccions 230,83 per inspecció Llicències d'obra menor (010407) 105.887,11 punt organització 3.345 revisions 31,66 per revisió Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 26 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (6) INDICADORS PER ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Recompte Unitari 23.251,76 punt organització 2.353 queixes i reclamacions 9,88 per queixa o reclamació Tràmits dels districtes (1104) Llicències d'activitats (110401) 27.588,42 punt organització 2 revisions 13.794,21 per revisió Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401) Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 31.074,12 punt organització 76 projectes 408,87 per projecte Espai urbà (1204) Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.647.068,85 punt organització 167.268 habitants districte 15,83 per habitant districte Direcció de Serveis Generals (6007.0002) Departament de Serveis Jurídics (6007.000203) Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) Matrimonis civils (110103) 47.088,48 punt organització 111 matrimonis civils 424,22 per matrimoni civil Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) Llicències a la via pública (0104) Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 209.677,45 acumulat 1.704 llicències 123,05 per llicència Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) Enllumenat públic i ornamental (020802) 969.881,18 acumulat 164.881 habitants districte 5,88 per habitant districte Gent gran (0303) Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 538.356,11 acumulat 8 casals 67.294,51 per casal Joventut (0308) Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 4.863,83 acumulat 4 casals 1.215,96 per casal Biblioteques (0908) Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 32.966,06 acumulat 3 biblioteques 10.988,69 per biblioteca Dinamització del territori (1102) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 27 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (6) INDICADORS PER ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Recompte Unitari Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 277.089,64 acumulat 164.881 habitants districte 1,68 per habitant districte Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 310.449,85 acumulat 62 edificis 5.007,26 per edifici Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) Gestió d'instal·lacions esportives (0403) Centres esportius municipals (040301) 64.811,13 acumulat 10 centres 6.481,11 per centre Festes (0903) Festes dels districtes (090302) 551.169,00 punt organització 356 activitats festives 1.548,23 per activitat festiva Espai urbà (1204) Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 486.649,73 punt organització 269 actes 1.809,11 per acte Equipament per a infants i adolescents (6008.000311) Família i infància (0302) Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 734.073,20 punt organització 164.881 habitants districte 4,45 per habitant districte Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) Actuació urbanística (0118) Expedients i informes urbanístics (011801) 28.801,18 punt organització 3 expedients 9.600,39 per expedient Llicències a la via pública (0104) Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 284.043,74 punt organització 1.322 inspeccions 214,86 per inspecció Llicències d'obra menor (010407) 101.968,04 punt organització 2.720 revisions 37,49 per revisió Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 29.363,98 punt organització 1.189 queixes i reclamacions 24,70 per queixa o reclamació Tràmits dels districtes (1104) Llicències d'activitats (110401) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 28 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (6) INDICADORS PER ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Recompte Unitari 24.964,88 punt organització 3 revisions 8.321,63 per revisió Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) Neteja de l'espai públic (0202) Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 91.657,17 punt organització 164.881 habitants districte 0,56 per habitant districte Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 147.475,75 punt organització 24 projectes 6.144,82 per projecte Espai urbà (1204) Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.052.342,24 punt organització 164.881 habitants districte 12,45 per habitant districte Direcció de Serveis Generals (6008.0002) Departament de Serveis Jurídics (6008.000203) Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) Matrimonis civils (110103) 69.367,75 punt organització 86 matrimonis civils 806,60 per matrimoni civil Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) Llicències a la via pública (0104) Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 101.027,85 acumulat 1.303 llicències 77,53 per llicència Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) Enllumenat públic i ornamental (020802) 861.323,08 acumulat 146.731 habitants districte 5,87 per habitant districte Gent gran (0303) Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 1.097.115,68 acumulat 6 casals 182.852,61 per casal Joventut (0308) Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 427.084,21 acumulat 5 casals 85.416,84 per casal Gestió d'instal·lacions esportives (0403) Centres esportius municipals (040301) 25.975,24 acumulat 7 centres 3.710,75 per centre Biblioteques (0908) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 29 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (6) INDICADORS PER ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Recompte Unitari Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 786.185,68 acumulat 2 biblioteques 393.092,84 per biblioteca Dinamització del territori (1102) Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 739.815,31 acumulat 146.731 habitants districte 5,04 per habitant districte Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 940.901,14 acumulat 107 edificis 8.793,47 per edifici Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) Festes (0903) Festes dels districtes (090302) 806.592,96 punt organització 391 activitats festives 2.062,90 per activitat festiva Espai urbà (1204) Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 347.126,96 punt organització 494 actes 702,69 per acte Equipament per a infants i adolescents (6009.000311) Família i infància (0302) Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 213.084,21 punt organització 146.731 habitants districte 1,45 per habitant districte Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) Actuació urbanística (0118) Expedients d'execució subsidiària (011802) 24.454,40 punt organització 2 expedients 12.227,20 per expedient Expedients i informes urbanístics (011801) 72.972,12 punt organització 7 expedients 10.424,59 per expedient Llicències a la via pública (0104) Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 284.099,03 punt organització 2.203 inspeccions 128,96 per inspecció Llicències d'obra menor (010407) 81.473,26 punt organització 2.995 revisions 27,20 per revisió Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 30 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (6) INDICADORS PER ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Recompte Unitari 75.843,84 punt organització 817 queixes i reclamacions 92,83 per queixa o reclamació Tràmits dels districtes (1104) Llicències d'activitats (110401) 92.830,67 punt organització 20 revisions 4.641,53 per revisió Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) Neteja de l'espai públic (0202) Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 3.813,10 punt organització 146.731 habitants districte 0,03 per habitant districte Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 997.521,95 punt organització 7 projectes 142.503,14 per projecte Espai urbà (1204) Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.661.849,96 punt organització 146.731 habitants districte 18,14 per habitant districte Direcció de Serveis Generals (6009.0002) Departament de Serveis Jurídics (6009.000203) Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) Matrimonis civils (110103) 27.095,25 punt organització 78 matrimonis civils 347,38 per matrimoni civil Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) Llicències a la via pública (0104) Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 180.783,74 acumulat 3.212 llicències 56,28 per llicència Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.905.769,08 acumulat 233.928 habitants districte 8,15 per habitant districte Gent gran (0303) Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 1.207.906,64 acumulat 9 casals 134.211,85 per casal Joventut (0308) Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 268.759,83 acumulat 4 casals 67.189,96 per casal Gestió d'instal·lacions esportives (0403) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 31 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (6) INDICADORS PER ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Recompte Unitari Centres esportius municipals (040301) 1.676.908,12 acumulat 15 centres 111.793,87 per centre Biblioteques (0908) Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 1.118.701,84 acumulat 3 biblioteques 372.900,61 per biblioteca Dinamització del territori (1102) Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 412.625,64 acumulat 233.928 habitants districte 1,76 per habitant districte Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 309.222,75 acumulat 67 edificis 4.615,26 per edifici Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6010.0003) Festes (0903) Festes dels districtes (090302) 986.325,10 punt organització 24 activitats festives 41.096,88 per activitat festiva Espai urbà (1204) Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 68.240,15 punt organització 749 actes 91,11 per acte Equipament per a infants i adolescents (6010.000311) Família i infància (0302) Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 967.949,44 punt organització 233.928 habitants districte 4,14 per habitant districte Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6010.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6010.000402) Actuació urbanística (0118) Expedients i informes urbanístics (011801) 10.838,68 punt organització 210 expedients 51,61 per expedient Llicències a la via pública (0104) Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 472.327,57 punt organització 3.180 inspeccions 148,53 per inspecció Llicències d'obra menor (010407) 125.061,80 punt organització 5.328 revisions 23,47 per revisió Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 32 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (6) INDICADORS PER ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Recompte Unitari 21.591,08 punt organització 1.489 queixes i reclamacions 14,50 per queixa o reclamació Tràmits dels districtes (1104) Llicències d'activitats (110401) 184.911,66 punt organització 24 revisions 7.704,65 per revisió Departament d'Obres i Manteniment (6010.000401) Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 85.248,15 punt organització 10 projectes 8.524,81 per projecte Espai urbà (1204) Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 3.096.754,67 punt organització 233.928 habitants districte 13,24 per habitant districte Direcció de Serveis Generals (6010.0002) Departament de Serveis Jurídics (6010.000203) Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) Matrimonis civils (110103) 67.453,01 punt organització 101 matrimonis civils 667,85 per matrimoni civil Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 33 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació EDUCACIÓ (8) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 34 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació EDUCACIÓ (8) INDICADORS PER ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Recompte Unitari Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) Direcció de Centres Educatius (8200.03) Conservatori Municipal de Barcelona (8200.0303) Ensenyaments artístics (0802) Conservatori Municipal (080201) 4.449.821,68 punt organització 517 alumnes 8.607,01 per alumne Servei d’Educació Infantil (8200.0301) Escoles Bressol (8200.030101) Educació (0801) Escoles bressol i espais familiars (080101) 61.521.697,81 punt organització 8.100 alumnes 7.595,27 per alumne 61.521.697,81 punt organització 97 escoles 634.244,31 per escola Servei d'Ensenyaments Musicals (Escoles de Música) (8200.0302) Ensenyaments artístics (0802) Escoles de música (080202) 3.523.472,76 punt organització 2.571 alumnes 1.370,47 per alumne 3.523.472,76 punt organització 4 escoles 880.868,19 per escola Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 35 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (9) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 36 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (9) INDICADORS PER ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Recompte Unitari Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.01) Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9200.010001) Festes (0903) 11.633.262,09 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 7,23 per habitant ciutat 11.633.262,09 punt organització 2.079.206 per assistents a actes festius 5,60 per assistent a actes festius Direcció de Memòria i Història (9200.02) Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 3.006.514,25 punt organització 7.423 usuaris presencials 405,03 per usuari presencial Direcció del Castell de Montjuïc (9200.0204) 1.836.843,39 punt organització 734.460 visitants 2,50 per visitant Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 1.671.386,44 punt organització 71.141 visitants 23,49 per visitant Direcció del Museu d'Història (9200.0202) 6.494.946,99 punt organització 926.571 visitants 7,01 per visitant Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 944.441,98 punt organització 1.942 usuaris presencials 486,32 per usuari presencial Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 35.079.544,86 punt organització 117.267 visitants 299,14 per visitant Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0404) 7.260.977,28 punt organització 37.825 visitants 191,96 per visitant Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) Emprenedoria, empresa i formació (1005) 18.177.647,60 punt organització 98.765 usuaris participants 184,05 per usuari participant Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 37 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INDICADORS PER ACTIVITAT Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 38 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 39 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari Actuació urbanística (0118) 3.597.935,04 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 2,24 per habitant ciutat Expedients d'execució subsidiària (011802) Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402) 6.289,28 punt organització 15 expedients 419,29 per expedient Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) 7.597,34 punt organització 4 expedients 1.899,34 per expedient Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) 24.454,40 punt organització 2 expedients 12.227,20 per expedient Expedients i informes urbanístics (011801) 1.034.478,96 punt organització 1.485 expedients 696,62 per expedient Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402) 110.859,68 punt organització 340 expedients 326,06 per expedient Gerència del Districte (02) Eixample (6002) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) 574.272,06 punt organització 664 expedients 864,87 per expedient Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) 3.952,70 punt organització 25 expedients 158,11 per expedient Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) 34.961,99 punt organització 49 expedients 713,51 per expedient Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 40 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 39.534,24 punt organització 87 expedients 454,42 per expedient Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6006.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6006.000402) 155.306,02 punt organització 54 expedients 2.876,04 per expedient Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) 28.801,18 punt organització 3 expedients 9.600,39 per expedient Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) 72.972,12 punt organització 7 expedients 10.424,59 per expedient Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6010.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6010.000402) 10.838,68 punt organització 210 expedients 51,61 per expedient Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 1.945.009,12 punt organització 1.061 llicències 1.833,18 per llicència Arquitectura i urbanisme contemporanis (0117) 2.400.837,71 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 1,49 per habitant ciutat Botiga i venda d'entrades (011707) Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 1.039.374,42 punt organització 105.069 visitants 9,89 per visitant Conferències i debats (011702) Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 68.483,98 punt organització 2 conferències i debats 34.241,99 per conferència o debat Exposicions (011701) Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 235.305,07 punt organització 7 exposicions 33.615,01 per exposició Intervencions i actes Pavelló Mies (011706) Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 41 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari 505.358,58 punt organització 15 intervencions 33.690,57 per intervenció Campanya (0110) Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 6.988.120,97 punt organització 2.104 actuacions 3.321,35 per actuació Fons documental i bases dades urbanístiques (0108) 172.703,30 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,11 per habitant ciutat Gestió urbanística (0102) 4.855.384,24 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 3,02 per habitant ciutat Cessions de vials (010206) 46.836,38 punt organització 21 cessions vials 2.230,30 per vial Estudis i avaluacions econòmiques (010204) 46.836,38 punt organització 111 estudis i avaluacions 421,95 per estudi o avaluació Expropiacions (010201) 1.553.385,44 punt organització 524 expropiacions 2.964,48 per expropiació Informes preceptius i potestatius (010203) 63.719,70 punt organització 190 preceptius o potestatius 335,37 per preceptiu o potestatiu Llançaments administratius (010205) 46.836,38 punt organització 9 llançament administratiu 5.204,04 per llançament administratiu Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202) 1.736.557,32 punt organització 65 reparcel·lacions 26.716,27 per reparcel·lació Informació i documentació (0107) Consulta telemàtica d'informació urbanística (010703) Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) Departament d'Informació i Documentació (5003.000001) 65.177,81 punt organització 2.277 consultes 28,62 per consulta Informació urbanística en línia (010702) Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) Departament d'Informació i Documentació (5003.000001) 57.791,58 punt organització 678.615 consultes 0,09 per consulta Informació urbanística presencial (010701) Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) Departament d'Informació i Documentació (5003.000001) 148.923,66 punt organització 3.054 consultes 48,76 per consulta Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 42 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari Obtenció d’informes i certificats de qualificació urbanística i plànols d'alineació (010704) Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) Departament d'Informació i Documentació (5003.000001) 127.464,81 punt organització 1.219 certificats i informes 104,57 per certificat o informe Inspecció urbanística (0105) 1.570.543,58 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,98 per habitant ciutat Expedients de disciplina (010501) 285.723,17 punt organització 34.476 expedients de disciplina 8,29 per expedient de disciplina Llicències a la via pública (0104) Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 5.896.645,06 punt organització 34.472 inspeccions 171,06 per inspecció Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada (6001.0001) Departament de Serveis Jurídics (6001.000101) 133.822,36 punt organització 6.541 inspeccions 20,46 per inspecció Gerència del Districte (02) Eixample (6002) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) 652.310,30 punt organització 7.510 inspeccions 86,86 per inspecció Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) 617.289,64 punt organització 2.929 inspeccions 210,75 per inspecció Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) 520.826,62 punt organització 1.751 inspeccions 297,45 per inspecció Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 656.661,30 punt organització 3.775 inspeccions 173,95 per inspecció Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6006.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6006.000402) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 43 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari 570.263,76 punt organització 3.332 expedients oberts 171,15 per expedient obert Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) 445.272,39 punt organització 1.929 inspeccions 230,83 per inspecció Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) 284.043,74 punt organització 1.322 inspeccions 214,86 per inspecció Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) 284.099,03 punt organització 2.203 inspeccions 128,96 per inspecció Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6010.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6010.000402) 472.327,57 punt organització 3.180 inspeccions 148,53 per inspecció Llicències de guals en via pública (010401) 120.819,48 punt organització 1.740 llicències de guals 69,44 per llicència de gual Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 727.371,00 punt organització 5.194 llicències d'esdeveniments privats 140,04 per llicència d'esdeveniments privats Llicències d'obra menor (010407) 1.412.415,73 punt organització 43.386 llicències 32,55 per llicència Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402) 313.447,03 punt organització 3.649 revisions 85,90 per revisió Gerència del Districte (02) Eixample (6002) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) 286.635,02 punt organització 9.654 revisions 29,69 per revisió Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 44 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari 14.682,54 punt organització 4.465 revisions 3,29 per revisió Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) 107.838,85 punt organització 2.478 revisions 43,52 per revisió Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 66.775,76 punt organització 4.991 revisions 13,38 per revisió Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6006.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6006.000402) 84.846,55 punt organització 3.761 revisions 22,56 per revisió Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) 105.887,11 punt organització 3.345 revisions 31,66 per revisió Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) 101.968,04 punt organització 2.720 revisions 37,49 per revisió Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) 81.473,26 punt organització 2.995 revisions 27,20 per revisió Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6010.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6010.000402) 125.061,80 punt organització 5.328 revisions 23,47 per revisió Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 1.863.002,86 punt organització 28.650 llicències 65,03 per llicència Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) Direcció de Serveis de Llicències (5003.0005) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 45 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari 10.706,72 punt organització 2.697 llicències de terrasses restauració i 3,97 per llicència de terrasses restauració i comerços comerços Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 351.373,19 acumulat 7.487 llicències 46,93 per llicència Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 272.027,76 acumulat 5.394 llicències 50,43 per llicència Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 167.066,63 acumulat 1.691 llicències 98,80 per llicència Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 80.736,35 acumulat 1.068 llicències 75,60 per llicència Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 89.028,56 acumulat 1.496 llicències 59,51 per llicència Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 154.336,12 acumulat 1.369 llicències 112,74 per llicència Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 136.125,72 acumulat 1.229 llicències 110,76 per llicència Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 209.677,45 acumulat 1.704 llicències 123,05 per llicència Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 101.027,85 acumulat 1.303 llicències 77,53 per llicència Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 180.783,74 acumulat 3.212 llicències 56,28 per llicència Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405) 120.819,48 punt organització 1.201 llicències de mercats i fires 100,60 per llicència de mercats i fires tradicionals Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408) Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 120.819,48 acumulat 6.871 punts de venda i quioscos 17,58 per llicència de venda o quiosc Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 111.185,93 punt organització 4.721 llicències de reserva estacionament 23,55 per llicència de reserva estacionament Llicències urbanístiques (0103) Atenció i orientació sobre projectes d’activitats (010305) 136.767,17 punt organització 29.678 portals telemàtics i presencial 4,61 per portal telemàtic o presencial Atenció i orientació sobre projectes privats d'obres (010301) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 46 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari 136.767,17 punt organització 36.816 consultes presencials i telemàtiques 3,71 per consulta presencial o telemàtica Informes previs a la presentació d'expedients d'obres (010302) 136.767,17 punt organització 89 Informes previs 1.536,71 per Informe previ Informes previs a la sol·licitud d'expedients d'activitats (010306) 136.767,17 punt organització 1.485 informes previs realitzats 92,10 per informe previ realitzat Tramitació d'expedients d'activitat (010307) 230.343,97 punt organització 5.331 llicències 43,21 per llicència Tramitació d'expedients d'obres (010303) 230.343,97 punt organització 44.782 llicències 5,14 per llicència Patrimoni arquitectònic (0106) Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601) 835.727,34 punt organització 3.993 assessoraments o consultes 209,30 per assessorament o consulta Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic (AHA) per a obres (010602) 835.727,34 punt organització 2.624 informes previs patrimoni 318,49 per informe previ patrimoni Planejament (0101) Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana (010102) 483.598,65 punt organització 84 ajuts a entitats 5.757,13 per ajut a entitat Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic privat (010101) Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 3.344.968,22 acumulat 72 recursos i estudis 46.457,89 per recurs o estudi Redacció i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic públic (010103) Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) Direcció de Serveis de Planejament (5003.0004) 606.371,03 punt organització 43 estudis i plans 14.101,65 per estudi o pla Projectes (0111) Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 983.557,06 punt organització 15 rehabilitacions 65.570,47 per rehabilitació Projectes model urbà (0119) 2.241.911,42 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 1,39 per habitant ciutat Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902) 258.439,35 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,16 per habitant ciutat Redacció de projectes espai públic (011901) 1.569.705,36 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,98 per habitant ciutat Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 47 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari Redacció d'estudis estratègics (011903) 413.766,71 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,26 per habitant ciutat Rutes (0114) Congrés Coup De Fouet: Modernisme i Art Nouveau (011403) Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 11.184,68 punt organització 2 publicacions 5.592,34 per publicació Ruta del Modernisme (Réseau Art Nouveau Network,...) (011401) Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 442.583,13 punt organització 18.026 visites guiades 24,55 per visita guiada Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 48 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 49 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari Actuacions (0210) Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 3.595.153,47 punt organització 4.615 incidències 779,01 per incidència Fonts (021001) 8.706.098,35 punt organització 1.975 fonts i llacs 4.408,15 per font o llac Gestió i manteniment del litoral (021003) Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 141.602,13 punt organització 401.463 metres quadrats platja 0,35 per metre quadrat platja Animals (0203) 2.400.587,61 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 1,49 per habitant ciutat Colònies de gats als espais públics (020307) 239.648,05 punt organització 680 gats esterilitzats 352,42 per gat Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals (OPTVA) (020308) 239.648,05 punt organització 2.329 denuncies 102,90 per denúncia 239.648,05 punt organització 1.918 expedients incoats 124,95 per expedient incoat Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309) 239.648,05 punt organització 108 àrees esbarjo gossos 2.218,96 per àrea esbarjo gossos Protecció i control d'animals: Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) (020302) 239.648,05 punt organització 127 gossos allotjats 1.886,99 per gos Recollida animals morts (020301) 483.403,21 punt organització 2.369 animals 204,05 per animal Recollida de fauna urbana (020303) 239.648,05 punt organització 1.319 animals afectats 181,69 per animal afectat Arbrat (0214) 10.035.553,13 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 6,24 per habitant ciutat Gestió de l'arbrat viari (021401) 10.035.553,13 punt organització 240.085 arbres de zona i parc 41,80 per arbre de zona o parc Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 33.373.729,15 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 20,75 per habitant ciutat Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) Departament d'Enllumenat (5001.000102) 20.818.052,46 punt organització 158.809 punts de llum controlats (Làmpades) 131,09 per punts de llum controlat (Làmpades) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 50 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari Enllumenat públic i ornamental (020802) 28.541.444,34 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 17,74 per habitant ciutat Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) Departament d'Enllumenat (5001.000102) 16.628.536,77 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 10,34 per habitant ciutat Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.103.083,31 acumulat 100.070 habitants districte 11,02 per habitant districte Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 1.187.558,93 acumulat 264.305 habitants districte 4,49 per habitant districte Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 1.129.796,93 acumulat 180.977 habitants districte 6,24 per habitant districte Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 883.631,20 acumulat 81.642 habitants districte 10,82 per habitant districte Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 1.170.221,47 acumulat 148.026 habitants districte 7,91 per habitant districte Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 835.108,40 acumulat 120.918 habitants districte 6,91 per habitant districte Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 1.223.764,87 acumulat 167.268 habitants districte 7,32 per habitant districte Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 969.881,18 acumulat 164.881 habitants districte 5,88 per habitant districte Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 861.323,08 acumulat 146.731 habitants districte 5,87 per habitant districte Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 1.905.769,08 acumulat 233.928 habitants districte 8,15 per habitant districte Festes i actes cívics (020801) 4.832.284,82 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 3,00 per habitant ciutat Gestió del verd (0213) 50.278.115,09 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 31,25 per habitant ciutat Manteniment de l'espai verd urbà (021301) 47.056.726,01 punt organització 9.350.373 m² de zones verds per mantenir 5,03 per m² de zona verd per mantenir Gestió programa horts urbans (0204) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 51 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari Gestió del programa d'horts urbans (020401) Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101) 1.006.226,27 punt organització 15 horts urbans 67.081,75 per hort urbà Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212) 5.522.887,86 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 3,43 per habitant ciutat Jocs infantils (021202) Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 3.658.022,94 punt organització 847 parcs infantils 4.318,80 per parc infantil Mobiliari urbà (021201) Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 971.927,21 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,60 per habitant ciutat Neteja de l'espai públic (0202) 189.697.847,75 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 117,92 per habitant ciutat Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 184.999.797,11 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 115,00 per habitant ciutat Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) Departament de Gestió Operativa (5001.000201) 379.862,98 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,24 per habitant ciutat 379.862,98 punt organització 9.810.027 m² de voreres a netejar 0,04 per m² de vorera a netejar Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 204.603,09 punt organització 100.070 habitants districte 2,04 per habitant districte Gerència del Districte (02) Eixample (6002) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) 131.811,61 punt organització 264.305 habitants districte 0,50 per habitant districte Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 52 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401) 28.451,29 punt organització 180.977 habitants districte 0,16 per habitant districte Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 13.698,43 punt organització 81.642 habitants districte 0,17 per habitant districte Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) 105.151,80 punt organització 148.026 habitants districte 0,71 per habitant districte Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6006.0004) Departament d'Obres i Manteniment (6006.000401) 1.873,18 punt organització 120.918 habitants districte 0,02 per habitant districte Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 91.657,17 punt organització 164.881 habitants districte 0,56 per habitant districte Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 3.813,10 punt organització 146.731 habitants districte 0,03 per habitant districte Neteja de pintades (020202) 4.698.050,64 punt organització 393.144 metres quadrats 11,95 per metre quadrat Protecció del Medi Ambient (0211) 3.158.036,28 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 1,96 per habitant ciutat Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 1.046.490,15 punt organització 89 intervencions 11.758,32 per intervenció Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 1.477.715,39 punt organització 11 denuncies 134.337,76 per denúncia Qualitat ambiental (0207) Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703) 742.119,18 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,46 per habitant ciutat Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 53 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari Gestió xarxa d'aparells de control (020706) 151.327,95 punt organització 33 sonòmetres 4.585,70 per sonòmetre Llicències mediambientals (020707) 96.836,16 punt organització 130 expedients d'intervenció ambiental 744,89 per expedient d'intervenció ambiental Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702) 80.564,18 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,05 per habitant ciutat Recollida i gestió de residus (0201) 107.431.494,51 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 66,78 per habitant ciutat 107.431.494,51 punt organització 839.076 tones recollides 128,04 per tona recollida Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) Departament de Gestió de Residus (5001.000202) 320.266,31 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,20 per habitant ciutat Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101) 4.650.912,08 punt organització 16.207 nombre de tones recollides 286,97 per tona recollida Recollida de mobles i trastos vells (020104) 11.705.001,10 punt organització 32.920 tones de mobles i andròmines 355,56 per tona de mobles i andròmines Recollida domiciliària d'escombraries (020105) 62.153.378,48 punt organització 762.065 tones recollides 81,56 per tona recollida Residus comerços (020103) 16.755.472,79 punt organització 23.905 tones d'origen comercial 700,92 per tona d'origen comercial Residus mercats municipals (020102) 5.885.985,26 punt organització 3.980 tones recollides 1.478,89 per tona recollida Xarxes (0209) Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 5.957.182,52 punt organització 840 millores i obres 7.091,88 per millora o obra Xarxa de drenatge urbà (020901) 20.475.036,77 punt organització 1.576 afectacions 12.991,77 per afectació Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 54 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 55 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari Atenció a persones vulnerables (0301) Acolliment diürn (030104) 1.197.634,61 punt organització 2.615 persones ateses 457,99 per persona atesa Acolliment residencial temporal (030101) 9.640.987,07 punt organització 888 usuaris 10.856,97 per usuari Cobertura d'alimentació (030105) 7.880.967,95 punt organització 504.929 àpats servits 15,61 per àpat servit Suport a l'accés a l'habitatge (030103) 97.954,57 punt organització 363 pisos adjudicats 269,85 per pis adjudicat Atenció individual i familiar (0313) Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 85.514.396,76 punt organització 21.810 usuaris 3.920,88 per usuari Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 14.243.145,07 punt organització 77.737 usuaris 183,22 per usuari Dona (0312) 11.006.927,15 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 6,84 per habitant ciutat Drets de ciutadania (0310) Atenció mediació i assessorament en drets (031002) 1.133.716,32 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,70 per habitant ciutat Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004) 3.347.216,10 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 2,08 per habitant ciutat Família i infància (0302) Gerència de Drets Socials (2000) Direcció d'Acció Social (2000.01) Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) Departament de Família i Infància (2000.010102) 11.518.067,89 punt organització 218.647 persones menors de 16 anys 52,68 per persona menor de 16 anys Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 5.708.519,56 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 3,55 per habitant ciutat Gerència de Drets Socials (2000) Direcció d'Acció Social (2000.01) Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) Departament de Família i Infància (2000.010102) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 56 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari 9.050,49 punt organització 5.586 usuaris 1,62 per usuari Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) Equipament per a infants i adolescents (6001.000311) 331.693,10 punt organització 100.070 habitants districte 3,31 per habitant districte Gerència del Districte (02) Eixample (6002) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) Equipament per a infants i adolescents (6002.000311) 881.102,15 punt organització 264.305 habitants districte 3,33 per habitant districte Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) Equipament per a infants i adolescents (6003.000311) 899.272,13 punt organització 180.977 habitants districte 4,97 per habitant districte Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) Equipament per a infants i adolescents (6004.000311) 223.255,89 punt organització 81.642 habitants districte 2,73 per habitant districte Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) Equipament per a infants i adolescents (6005.000311) 316.436,46 punt organització 148.026 habitants districte 2,14 per habitant districte Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6006.0003) Equipament per a infants i adolescents (6006.000311) 147.930,72 punt organització 120.918 habitants districte 1,22 per habitant districte Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) Equipament per a infants i adolescents (6008.000311) 734.073,20 punt organització 164.881 habitants districte 4,45 per habitant districte Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) Equipament per a infants i adolescents (6009.000311) 213.084,21 punt organització 146.731 habitants districte 1,45 per habitant districte Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 57 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6010.0003) Equipament per a infants i adolescents (6010.000311) 967.949,44 punt organització 233.928 habitants districte 4,14 per habitant districte Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 1.425.087,26 punt organització 2.309 usuaris 617,19 per usuari Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 7.793.968,32 punt organització 3.530 infants i adolescents atesos 2.207,92 per infant o adolescent Gent gran (0303) 47.530.489,67 punt organització 348.035 persones majors de 64 anys 136,57 per persona major de 64 anys Gerència de Drets Socials (2000) Direcció d'Acció Social (2000.01) Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) Departament de Gent Gran (2000.010103) 33.827.810,21 punt organització 348.035 persones majors de 64 anys 97,20 per persona major de 64 anys Acolliment diürn per a gent gran (030302) 616.785,28 punt organització 14.602 estades 42,24 per estada Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 8.240.195,32 punt organització 187.353 usuaris 43,98 per usuari Acolliment residencial per a gent gran (030303) 9.310.230,86 punt organització 407 usuaris 22.875,26 per usuari Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 7.519.715,02 punt organització 52 casals 144.609,90 per casal Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.246.797,21 acumulat 5 casals 249.359,44 per casal Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 1.101.259,46 acumulat 6 casals 183.543,24 per casal Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 769.891,00 acumulat 5 casals 153.978,20 per casal Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 429.439,07 acumulat 3 casals 143.146,36 per casal Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 54.700,15 acumulat 2 casals 27.350,07 per casal Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 58 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari 274.541,27 acumulat 3 casals 91.513,76 per casal Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 727.317,94 acumulat 5 casals 145.463,59 per casal Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 538.356,11 acumulat 8 casals 67.294,51 per casal Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 1.097.115,68 acumulat 6 casals 182.852,61 per casal Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 1.207.906,64 acumulat 9 casals 134.211,85 per casal Estades temporals en residències (030306) 1.031.498,43 punt organització 241 usuaris 4.280,08 per usuari Promoció de l'envelliment actiu (030312) 258.794,62 punt organització 348.035 persones majors de 64 anys 0,74 per persona major de 64 anys Teleassistència (030307) 13.157.800,92 punt organització 90.997 usuaris 144,60 per usuari Interculturalitat i immigració (0306) 20.751.589,49 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 12,90 per habitant ciutat Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) 5.746.414,81 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 3,57 per habitant ciutat 5.746.414,81 punt organització 42.849 Immigrants al municipi 134,11 per immigrant al municipi Intervenció social a l'espai públic (0305) Atenció i suport a persones sense sostre (030501) 6.548.888,22 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 4,07 per habitant ciutat Joventut (0308) 9.286.177,31 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 5,77 per habitant ciutat Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 4.342.280,39 punt organització 27 casals 160.825,20 per casal Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 455.215,27 acumulat 1 casals 455.215,27 per casal Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 83.153,85 acumulat 1 casals 83.153,85 per casal Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 59 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari 480.068,12 acumulat 3 casals 160.022,71 per casal Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 388.684,96 acumulat 2 casals 194.342,48 per casal Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 532.795,33 acumulat 2 casals 266.397,66 per casal Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 629.958,66 acumulat 2 casals 314.979,33 per casal Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 444.271,60 acumulat 3 casals 148.090,53 per casal Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 4.863,83 acumulat 4 casals 1.215,96 per casal Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 427.084,21 acumulat 5 casals 85.416,84 per casal Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 268.759,83 acumulat 4 casals 67.189,96 per casal Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 1.298.129,85 punt organització 15.432 usuaris 84,12 per usuari Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 87.791,96 punt organització 10.296 consultes 8,53 per consulta Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801) 129.513,68 punt organització 31.475 consultes 4,11 per consulta Salut pública (0311) 43.803.118,02 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 27,23 per habitant ciutat Gerència de Drets Socials (2000) Direcció de Serveis de Salut (2000.04) 14.868.587,71 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 9,24 per habitant ciutat Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 14.747.582,44 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 9,17 per habitant ciutat Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 9.143.684,10 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 5,68 per habitant ciutat Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315) 259.084,84 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,16 per habitant ciutat Gestió de targetes de transport i aparcament (031501) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 60 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari 129.762,09 punt organització 3.820 llicències 33,97 per llicència Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 11.726.253,37 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 7,29 per habitant ciutat Inserció laboral (031702) 1.869.689,04 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 1,16 per habitant ciutat Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316) 2.369.544,72 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 1,47 per habitant ciutat Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 2.335.602,92 punt organització 51 usuaris 45.796,14 per usuari Urgències i emergències socials (0304) 4.136.056,70 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 2,57 per habitant ciutat Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 61 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (04) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 62 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (04) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari Actes i esdeveniments esportius (0402) 8.152.276,38 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 5,07 per habitant ciutat Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 0,00 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,00 per habitant ciutat Esdeveniments d'àmbit de ciutat (040203) Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003) Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302) 708.023,45 punt organització 305.548 participants 2,32 per participant Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 19.840.762,77 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 12,33 per habitant ciutat Esport en edat escolar (040101) 8.698.746,34 punt organització 209.863 participants 41,45 per participant Gestió d'instal·lacions esportives (0403) Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 109.055,37 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,07 per habitant ciutat Centres esportius municipals (040301) 13.947.962,53 punt organització 187.720 abonats 74,30 per abonat 13.947.962,53 punt organització 57 centres 244.701,10 per centre Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 13.092,64 acumulat 5 centres 2.618,53 per centre Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 197.190,98 acumulat 4 centres 49.297,75 per centre Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 1.911.278,54 acumulat 3 centres 637.092,85 per centre Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 143.091,48 acumulat 2 centres 71.545,74 per centre Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 4.648,41 acumulat 1 centres 4.648,41 per centre Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 788.077,80 acumulat 4 centres 197.019,45 per centre Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 219.451,75 acumulat 6 centres 36.575,29 per centre Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 63 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (04) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 64.811,13 acumulat 10 centres 6.481,11 per centre Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 25.975,24 acumulat 7 centres 3.710,75 per centre Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 1.676.908,12 acumulat 15 centres 111.793,87 per centre Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 64 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (05) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 65 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (05) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari Estratègia de mobilitat (0502) 990.886,89 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,62 per habitant ciutat Estratègia seguretat viària (050202) 488.825,28 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,30 per habitant ciutat Pla Mobilitat Urbana (050201) 502.061,61 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,31 per habitant ciutat Gestió de la mobilitat (0501) 12.273.737,34 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 7,63 per habitant ciutat Actuacions i millora seguretat viària (050102) 1.999.236,85 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 1,24 per habitant ciutat Gestió del trànsit (050104) 2.011.338,56 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 1,25 per habitant ciutat Informació del trànsit (050103) 1.999.236,85 punt organització 1.135.624 visites web i app 1,76 per visita Instal·lacions semafòriques (050105) 4.264.688,24 punt organització 37.289 semàfors 114,37 per semàfor Parades transport públic (050101) 1.999.236,85 punt organització 1.532 parades transport públic 1.304,98 per parada transport públic Mobilitat en el territori (0503) 8.446,03 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,01 per habitant ciutat Serveis municipals de mobilitat (0505) Aparcaments (050501) 25.449.862,47 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 15,82 per habitant ciutat Bicing (050503) 21.968.512,09 punt organització 110.137 usuaris 199,47 per usuari Estació (050505) 2.252.858,68 punt organització 2.062.040 viatgers 1,09 per viatger Servei de grua (050504) 22.100.328,18 punt organització 96.319 serveis efectius 229,45 per servei efectiu Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) 27.566.782,34 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 17,14 per habitant ciutat Transport metropolità (0504) Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 66 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (05) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari 130.772.684,30 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 81,29 per habitant ciutat Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 67 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (06) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 68 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (06) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603) 33.150.595,65 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 20,61 per habitant ciutat Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) Prefectura de la Guàrdia Urbana (4000.04) Divisió Territorial (4000.0402) 131.587,84 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,08 per habitant ciutat Intervencions per emergències (0608) Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) Prefectura de la Guàrdia Urbana (4000.04) Divisió Territorial (4000.0402) 7.379,04 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,00 per habitant ciutat Ordre públic (0609) 1.700.457,11 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 1,06 per habitant ciutat Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) Prefectura de la Guàrdia Urbana (4000.04) Divisió Territorial (4000.0402) 13.671,45 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,01 per habitant ciutat Policia administrativa (0607) 39.068.158,31 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 24,28 per habitant ciutat Activitats irregulars en espais públics (060703) 378.538,12 punt organització 79.961 denuncies 4,73 per denúncia Infracció d'altres ordenances municipals (060710) 254.051,68 punt organització 4.578 intervencions 55,49 per intervenció Intervencions per alarmes (060712) 114.696,69 punt organització 2.107 intervencions 54,44 per intervenció Locals de concurrència pública (060705) 3.769.024,66 punt organització 2.968 actes d'inspecció 1.269,89 per inspecció Molèsties per persones en espais públics (060702) 960.446,68 punt organització 23.414 intervencions 41,02 per intervenció Policia assistencial (0606) 3.325.879,94 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 2,07 per habitant ciutat Trànsit (0601) 38.356.806,99 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 23,84 per habitant ciutat Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 69 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (06) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari Altres fets de trànsit (060114) 764.749,56 punt organització 1.434 intervencions 533,30 per intervenció Assistència en accidents (060105) 12.323.926,13 punt organització 9.330 accidents 1.320,89 per accident Gestió d'altres infraccions (060108) 1.154.161,60 punt organització 525.543 denuncies 2,20 per denúncia Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109) 497.362,97 punt organització 1.977 intervencions 251,57 per intervenció Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 70 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (07) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 71 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (07) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari Formació i procediments de qualitat (0701) Formació interna (070102) 80.410,46 punt organització 2.926 alumnes 27,48 per alumne Formació no reglada (070101) 80.410,46 punt organització 747 alumnes 107,64 per alumne Operacions i intervencions d'emergència (0704) 37.786.839,97 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 23,49 per habitant ciutat Assistències tècniques (070404) 5.570.920,02 punt organització 3.989 intervencions 1.396,57 per intervenció Extinció d'incendis edificis (070401) 4.750.226,46 punt organització 1.473 extincions 3.224,87 per extinció Extinció d'incendis via pública (070402) 4.692.195,82 punt organització 1.889 extincions 2.483,96 per extinció Falses alarmes (070407) Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 4.211.373,71 acumulat 1.099 intervencions 3.832,01 per intervenció Prevenció operativa (070406) 3.957.649,81 punt organització 2.112 accions 1.873,89 per acció Salvaments (070405) 5.665.536,34 punt organització 4.695 intervencions 1.206,72 per intervenció Prevenció (0703) 3.548.998,33 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 2,21 per habitant ciutat Protecció Civil (0702) 6.272.186,21 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 3,90 per habitant ciutat Activació del Pla d’Emergències Municipal (PEM) (070202) 826.046,16 punt organització 18 activacions 45.891,45 per activació Simulacres (070203) 3.409.233,03 punt organització 37 simulacres 92.141,43 per simulacre Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 72 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (08) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 73 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (08) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari Activitats formatives (0806) 3.207.612,78 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 1,99 per habitant ciutat Beques i Ajuts (0805) 18.672.078,49 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 11,61 per habitant ciutat Consells d'educació (0804) 1.209.336,09 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,75 per habitant ciutat Educació (0801) 142.711.656,37 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 88,71 per habitant ciutat Escoles bressol i espais familiars (080101) 70.159.978,66 punt organització 8.100 alumnes 8.661,73 per alumne 70.159.978,66 punt organització 97 escoles 723.298,75 per escola Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) Direcció de Centres Educatius (8200.03) Servei d’Educació Infantil (8200.0301) Escoles Bressol (8200.030101) 61.521.697,81 punt organització 8.100 alumnes 7.595,27 per alumne 61.521.697,81 punt organització 97 escoles 634.244,31 per escola Ensenyaments artístics (0802) 14.886.824,72 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 9,25 per habitant ciutat Conservatori Municipal (080201) Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) Direcció de Centres Educatius (8200.03) Conservatori Municipal de Barcelona (8200.0303) 4.449.821,68 punt organització 517 alumnes 8.607,01 per alumne Escoles de música (080202) Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) Direcció de Centres Educatius (8200.03) Servei d'Ensenyaments Musicals (Escoles de Música) (8200.0302) 3.523.472,76 punt organització 2.571 alumnes 1.370,47 per alumne 3.523.472,76 punt organització 4 escoles 880.868,19 per escola Promoció educativa (0803) 1.271.604,59 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,79 per habitant ciutat Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 74 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (09) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 75 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (09) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari Activitats culturals i de divulgació (0907) 15.712.057,15 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 9,77 per habitant ciutat Biblioteques (0908) 22.918.754,92 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 14,25 per habitant ciutat 22.918.754,92 punt organització 6.376.796 visitants 3,59 per visitant Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 22.918.754,92 punt organització 40 biblioteques 572.968,87 per biblioteca Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 205.822,32 acumulat 4 biblioteques 51.455,58 per biblioteca Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 275.116,33 acumulat 5 biblioteques 55.023,27 per biblioteca Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 590.806,53 acumulat 6 biblioteques 98.467,76 per biblioteca Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 401.056,12 acumulat 4 biblioteques 100.264,03 per biblioteca Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 666.890,33 acumulat 3 biblioteques 222.296,78 per biblioteca Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 885.415,56 acumulat 4 biblioteques 221.353,89 per biblioteca Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 32.966,06 acumulat 3 biblioteques 10.988,69 per biblioteca Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 786.185,68 acumulat 2 biblioteques 393.092,84 per biblioteca Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 1.118.701,84 acumulat 3 biblioteques 372.900,61 per biblioteca Festes (0903) 24.845.557,29 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 15,44 per habitant ciutat Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.01) Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9200.010001) 11.633.262,09 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 7,23 per habitant ciutat 11.633.262,09 punt organització 2.079.206 per assistents a actes festius 5,60 per assistent a actes festius Festes dels districtes (090302) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 76 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (09) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari 13.125.985,59 punt organització 2.145 activitats festives 6.119,34 per activitat festiva Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 747.587,87 punt organització 134 activitats festives 5.579,01 per activitat festiva Gerència del Districte (02) Eixample (6002) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 259.594,87 punt organització 544 activitats festives 477,20 per activitat festiva Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 268.402,58 punt organització 634 activitats festives 423,35 per activitat festiva Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 349.367,96 punt organització 13 activitats festives 26.874,46 per activitat festiva Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 347.976,33 punt organització 12 activitats festives 28.998,03 per activitat festiva Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6006.0003) 1.085.303,17 punt organització 25 activitats festives 43.412,13 per activitat festiva Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 247.141,76 punt organització 12 activitats festives 20.595,15 per activitat festiva Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 551.169,00 punt organització 356 activitats festives 1.548,23 per activitat festiva Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 806.592,96 punt organització 391 activitats festives 2.062,90 per activitat festiva Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6010.0003) 986.325,10 punt organització 24 activitats festives 41.096,88 per activitat festiva Festivals (0904) 9.079.379,61 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 5,64 per habitant ciutat Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 77 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (09) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari Festivals d'arts escèniques i música (090402) 5.688.111,93 punt organització 102.555 espectadors 55,46 per espectadors Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 92.320.750,87 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 57,39 per habitant ciutat Promoció de les activitats culturals (0901) 25.289.149,63 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 15,72 per habitant ciutat Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 78 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (10) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 79 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (10) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari Consum (1008) 1.592.337,42 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,99 per habitant ciutat Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007) 3.174.897,97 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 1,97 per habitant ciutat Emprenedoria, empresa i formació (1005) 18.458.147,62 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 11,47 per habitant ciutat Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 18.177.647,60 punt organització 98.765 usuaris participants 184,05 per usuari participant Empresa (100502) 8.702.591,32 punt organització 14.330 empreses i persones participants 607,30 per empresa o persona participant Formació (100503) 2.714.465,97 punt organització 45.654 alumnes participants 59,46 per alumne participant Foment estratègies d'ocupació (1004) 38.988.909,96 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 24,24 per habitant ciutat Mercats (1001) 22.770.751,68 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 14,15 per habitant ciutat Promoció econòmica de la ciutat (1006) 32.563.573,76 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 20,24 per habitant ciutat Serveis municipals externalitzats (1002) Parc Zoològic (100201) Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 17.812.982,87 punt organització 1.007.343 visitants 17,68 per visitant Temps i qualitat de vida (1009) 1.016.012,49 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,63 per habitant ciutat Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 80 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (11) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 81 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (11) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 5.421.260,87 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 3,37 per habitant ciutat Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 2.350.156,71 punt organització 7.786 queixes i reclamacions 301,84 per queixa o reclamació Gerència del Districte (02) Eixample (6002) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) 143.745,23 punt organització 3.877 queixes i reclamacions 37,08 per queixa o reclamació Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) 81.570,09 punt organització 475 queixes i reclamacions 171,73 per queixa o reclamació Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6006.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6006.000402) 136.659,32 punt organització 1.199 queixes i reclamacions 113,98 per queixa o reclamació Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) 23.251,76 punt organització 2.353 queixes i reclamacions 9,88 per queixa o reclamació Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) 29.363,98 punt organització 1.189 queixes i reclamacions 24,70 per queixa o reclamació Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) 75.843,84 punt organització 817 queixes i reclamacions 92,83 per queixa o reclamació Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6010.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6010.000402) 21.591,08 punt organització 1.489 queixes i reclamacions 14,50 per queixa o reclamació Matrimonis civils (110103) 499.464,23 punt organització 776 matrimonis civils 643,64 per matrimoni civil Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 82 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (11) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada (6001.0001) Departament de Serveis Jurídics (6001.000101) 64.291,55 punt organització 44 matrimonis civils 1.461,17 per matrimoni civil Gerència del Districte (02) Eixample (6002) Direcció de Serveis Generals (6002.0002) Departament de Serveis Jurídics (6002.000203) 74.095,93 punt organització 64 matrimonis civils 1.157,75 per matrimoni civil Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) Direcció de Serveis Generals (6003.0002) Departament de Serveis Jurídics (6003.000203) 25.804,31 punt organització 78 matrimonis civils 330,82 per matrimoni civil Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) Direcció de Serveis Generals (6004.0002) Departament de Serveis Jurídics (6004.000203) 8.023,18 punt organització 55 matrimonis civils 145,88 per matrimoni civil Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) Direcció de Serveis Generals (6005.0002) Departament de Serveis Jurídics (6005.000203) 15.053,78 punt organització 44 matrimonis civils 342,13 per matrimoni civil Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) Direcció de Serveis Generals (6006.0002) Departament de Serveis Jurídics (6006.000203) 22.929,60 punt organització 115 matrimonis civils 199,39 per matrimoni civil Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) Direcció de Serveis Generals (6007.0002) Departament de Serveis Jurídics (6007.000203) 47.088,48 punt organització 111 matrimonis civils 424,22 per matrimoni civil Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) Direcció de Serveis Generals (6008.0002) Departament de Serveis Jurídics (6008.000203) 69.367,75 punt organització 86 matrimonis civils 806,60 per matrimoni civil Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) Direcció de Serveis Generals (6009.0002) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 83 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (11) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari Departament de Serveis Jurídics (6009.000203) 27.095,25 punt organització 78 matrimonis civils 347,38 per matrimoni civil Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) Direcció de Serveis Generals (6010.0002) Departament de Serveis Jurídics (6010.000203) 67.453,01 punt organització 101 matrimonis civils 667,85 per matrimoni civil Convivència i civisme (1103) 840.526,85 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,52 per habitant ciutat Dinamització del territori (1102) 8.992.816,67 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 5,59 per habitant ciutat Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 2.131.680,74 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 1,33 per habitant ciutat Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 97.126,38 acumulat 100.070 habitants districte 0,97 per habitant districte Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 116.785,30 acumulat 264.305 habitants districte 0,44 per habitant districte Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 426.161,48 acumulat 180.977 habitants districte 2,35 per habitant districte Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 4.443,35 acumulat 81.642 habitants districte 0,05 per habitant districte Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 17.513,37 acumulat 148.026 habitants districte 0,12 per habitant districte Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 40.120,27 acumulat 120.918 habitants districte 0,33 per habitant districte Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 277.089,64 acumulat 164.881 habitants districte 1,68 per habitant districte Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 739.815,31 acumulat 146.731 habitants districte 5,04 per habitant districte Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 412.625,64 acumulat 233.928 habitants districte 1,76 per habitant districte Tràmits dels districtes (1104) Llicències d'activitats (110401) 1.462.426,07 punt organització 221 revisions 6.617,31 per revisió Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 84 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (11) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402) 125.360,98 punt organització 23 revisions 5.450,48 per revisió Gerència del Districte (02) Eixample (6002) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) 317.979,67 punt organització 29 revisions 10.964,82 per revisió Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) 133.252,56 punt organització 28 revisions 4.759,02 per revisió Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) 111.092,31 punt organització 71 revisions 1.564,68 per revisió Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 193.076,51 punt organització 19 revisions 10.161,92 per revisió Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6006.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6006.000402) 207.889,06 punt organització 2 revisions 103.944,53 per revisió Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) 27.588,42 punt organització 2 revisions 13.794,21 per revisió Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) 24.964,88 punt organització 3 revisions 8.321,63 per revisió Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 85 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (11) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) 92.830,67 punt organització 20 revisions 4.641,53 per revisió Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6010.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6010.000402) 184.911,66 punt organització 24 revisions 7.704,65 per revisió Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 86 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (12) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 87 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (12) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 420.985,81 punt organització 9.708 nombre obres tramitades 43,36 per obra tramitada Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 117.155,59 punt organització 290 obres realitzades 403,98 per obra realitzada Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 6.184.803,44 punt organització 516 edificis 11.986,05 per edifici Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.611.595,45 acumulat 40 edificis 40.289,89 per edifici Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 623.123,08 acumulat 50 edificis 12.462,46 per edifici Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 978.413,50 acumulat 59 edificis 16.583,28 per edifici Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 341.228,25 acumulat 25 edificis 13.649,13 per edifici Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 673.723,30 acumulat 28 edificis 24.061,55 per edifici Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 139.827,22 acumulat 27 edificis 5.178,79 per edifici Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 232.609,06 acumulat 51 edificis 4.560,96 per edifici Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 310.449,85 acumulat 62 edificis 5.007,26 per edifici Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 940.901,14 acumulat 107 edificis 8.793,47 per edifici Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 309.222,75 acumulat 67 edificis 4.615,26 per edifici Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 2.044.919,04 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 1,27 per habitant ciutat Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002) 62.684,87 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,04 per habitant ciutat Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 88 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (12) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 91.945,73 punt organització 35 projectes 2.627,02 per projecte Gerència del Districte (02) Eixample (6002) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) 147.280,73 punt organització 31 projectes 4.750,99 per projecte Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401) 22.704,99 punt organització 26 projectes 873,27 per projecte Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 6.819,21 punt organització 3 projectes 2.273,07 per projecte Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) 203.498,65 punt organització 13 projectes 15.653,74 per projecte Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6006.0004) Departament d'Obres i Manteniment (6006.000401) 150.666,95 punt organització 18 projectes 8.370,39 per projecte Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401) 31.074,12 punt organització 76 projectes 408,87 per projecte Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 147.475,75 punt organització 24 projectes 6.144,82 per projecte Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 89 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (12) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari 997.521,95 punt organització 7 projectes 142.503,14 per projecte Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6010.0004) Departament d'Obres i Manteniment (6010.000401) 85.248,15 punt organització 10 projectes 8.524,81 per projecte Espai urbà (1204) Accessibilitat (120407) 6.396,52 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,00 per habitant ciutat Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 1.784.525,80 punt organització 129 aparells elevadors 13.833,53 per aparell elevador Estructures vials (120402) 3.138.727,49 punt organització 493 estructures 6.366,59 per estructura Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 3.319.114,15 punt organització 4.730 actes 701,72 per acte Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 66.986,16 punt organització 119.098 tanques servides 0,56 per tanca Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 337.803,47 punt organització 668 actes 505,69 per acte Gerència del Districte (02) Eixample (6002) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 550.255,05 punt organització 604 actes 911,02 per acte Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) 639.980,94 punt organització 440 actes 1.454,50 per acte Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) 300.112,01 punt organització 118 actes 2.543,32 per acte Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 52.764,52 punt organització 336 actes 157,04 per acte Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 90 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (12) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6006.0003) 374.002,40 punt organització 587 actes 637,14 per acte Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) 77.914,37 punt organització 465 actes 167,56 per acte Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 486.649,73 punt organització 269 actes 1.809,11 per acte Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 347.126,96 punt organització 494 actes 702,69 per acte Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6010.0003) 68.240,15 punt organització 749 actes 91,11 per acte Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 6.396,52 punt organització 450 punts de recàrrega 14,21 per punt de recàrrega Manteniment de les galeries de serveis (120408) 181.291,97 punt organització 36.000 metres lineals 5,04 per metre lineal Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 25.199.916,61 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 15,66 per habitant ciutat Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 2.080.960,70 punt organització 100.070 habitants districte 20,80 per habitant districte Gerència del Districte (02) Eixample (6002) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) 2.603.535,98 punt organització 264.305 habitants districte 9,85 per habitant districte Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401) 2.796.590,84 punt organització 180.977 habitants districte 15,45 per habitant districte Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 91 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (12) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) 1.763.093,66 punt organització 81.642 habitants districte 21,60 per habitant districte Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) 3.732.090,04 punt organització 148.026 habitants districte 25,21 per habitant districte Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6006.0004) Departament d'Obres i Manteniment (6006.000401) 1.647.130,56 punt organització 120.918 habitants districte 13,62 per habitant districte Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401) 2.647.068,85 punt organització 167.268 habitants districte 15,83 per habitant districte Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 2.052.342,24 punt organització 164.881 habitants districte 12,45 per habitant districte Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 2.661.849,96 punt organització 146.731 habitants districte 18,14 per habitant districte Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6010.0004) Departament d'Obres i Manteniment (6010.000401) 3.096.754,67 punt organització 233.928 habitants districte 13,24 per habitant districte Manteniment senyalització horitzontal (120403) 1.152.807,90 punt organització 148.262 m² de passos de vianants 7,78 per m² de pas de vianants Manteniment senyalització vertical (120404) 1.177.803,19 punt organització 3.887 nombre d'actuacions 303,01 per actuació Mobiliari urbà (120401) 1.215.991,82 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,76 per habitant ciutat Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 92 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (12) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari Paviment (120411) 161.855,08 punt organització 192.949 m² renovats i reparats 0,84 per m² renovat o reparat Grans infraestructures (1205) 12.365.726,01 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 7,69 per habitant ciutat Infraestructures de competència municipal (120501) 239.750,75 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,15 per habitant ciutat Infraestructures de competència no municipal (120502) 152.738,69 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,09 per habitant ciutat Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) 9.243.676,12 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 5,75 per habitant ciutat Túnels urbans (120504) 2.729.560,45 punt organització 14 túnels urbans 194.968,60 per túnel urbà Projectes estratègics i transversals (1202) 195.232,71 punt organització 1.608.746 habitants ciutat 0,12 per habitant ciutat Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 93 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE (13) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 94 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE (13) INDICADORS PER ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Recompte Unitari Gestió inmobiliaria (1301) Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104) Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 1.267.186,12 punt organització 22 projectes 57.599,37 per projecte Gestió immobiliària i jurídica (130102) 32.242.516,77 punt organització 7.245 unitats lloguer 4.450,31 per unitat lloguer Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401) 29.804.240,59 punt organització 7.245 unitats lloguer 4.113,77 per unitat lloguer Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 2.438.276,17 punt organització 340 pisos i locals 7.171,40 per pis o local Suport tècnic i administratiu a altres operadors (130105) Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 827.177,59 punt organització 8 projectes 103.397,20 per projecte Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 95 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació TAULES DE CODIS Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 96 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació TAULA DE CODIS D'ORGANITZACIÓ Àmbit / Forma / Gerència / Subdirecció / Direcció / Unitat Social (2) Departament de Foment de la Participació (2001.000601) Ajuntament (0) Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) Gerència de Drets Socials (2000) Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) Direcció d'Acció Social (2000.01) Departament d'Atenció i Acollida per Violència Masclista (2001.000102) Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103) Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201) Departament d'Informació i d'Atenció a Dones (2001.000101) Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202) Direcció de Serveis de Planificació i Control (2001.0003) Departament de Promoció de la Infància (2000.010203) Direcció de Serveis de Recerca, Desenvolupament i Innovació (2001.0008) Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana (2001.0005) Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101) Departament d'Avaluació d'Incidències i Qualitat (2001.000504) Departament de Família i Infància (2000.010102) Departament de Projectes i Gestió de la Informació (2001.000501) Departament de Gent Gran (2000.010103) Departament de Serveis Presencials (2001.000502) Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104) Departament d'Operacions i Processos d'Atenció Especialitzada (2001.000503) Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials (2000.0103) Gerència d'Habitatge Social (2002) Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) Organismes Autònoms Locals (2) Departament d'Administració i Personal (2000.030001) Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) Departament de Serveis Jurídics (2000.030002) Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) Secretaria Tècnica / Programa Qualitat (2000.030004) Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301) Programa d'Atenció a la Dependència (2201.020201) Departament de Comunicació (2000.030101) Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201) Departament de Gestió de Sistemes d'Informació (2000.030102) Direcció Executiva de Planificació, Gestió de Recursos i Avaluació (2201.01) Departament de Participació Social (2000.030103) Departament de Gestió Econòmica i Sistemes d'Informació (2201.0103) Departament de Planificació i Processos (2000.030104) Departament de Recursos Humans (2201.0102) Departament de Recerca i Coneixement (2000.030105) Serveis Jurídics (2201.0101) Direcció de Serveis de Salut (2000.04) Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) Departament de Salut (2000.040001) Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001) Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007) Departament d'Administració (2203.000102) Departament d'Acció Comunitària (2001.000701) Departament de Comunicació (2203.000103) Departament d'Associacionisme i Iniciativa Ciutadana (2001.000702) Secretaria Jurídica (2203.000101) Departament de Relacions Ciutadanes (2001.000704) Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003) Departament de Xarxa d'Equipaments de Proximitat (2001.000703) Departament de Promoció (2203.000301) Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302) Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització (2001.0006) Direcció de Serveis d’Instal·lacions i Obres (2203.0002) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 97 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Departament d’Instal·lacions (2203.000201) Unitat d'Informació i Documentació (4000.040303) Departament d'Obres (2203.000202) Unitat d'Investigació (4000.040304) Entitats Públiques Empresarials (4) Unitat Muntada (4000.040305) Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401) Divisió de Trànsit (4000.0404) Unitat Central de Trànsit (4000.040401) Unitat de Denúncies per Imatges Gravades (4000.040403) Seguretat i Prevenció (4) Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (4000.040402) Ajuntament (0) Divisió Territorial (4000.0402) Parc Infantil de Trànsit (4000.040201) Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) Unitat de Suport Diürn (4000.040202) Departament de Comunicació (4000.000001) Unitat Nocturna Operativa 1 (4000.040203) Direcció de Serveis d'Assessorament Jurídic (4000.01) Unitat Nocturna Operativa 2 (4000.040204) Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos (4000.03) Unitat Nocturna Operativa 3 (4000.040205) Departament d'Administració Econòmica i Contractació (4000.030001) Unitat Nocturna Operativa 4 (4000.040206) Departament de Gestió de Processos Administratius i Tràmits (4000.030002) Unitat Territorial 01 Ciutat Vella (4000.040207) Departament de Logística i Infraestructures (4000.030003) Unitat Territorial 02 Eixample (4000.040208) Departament de Recursos Humans (4000.030004) Unitat Territorial 03 Sants Montjuïc (4000.040209) Direcció de Serveis de Prevenció (4000.02) Unitat Territorial 04 Les Corts (4000.040210) Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) Unitat Territorial 05 Sarrià-Sant Gervasi (4000.040211) Divisió de Planificació (4000.0501) Unitat Territorial 06 Gràcia (4000.040212) Unitat de Procediments (4000.050101) Unitat Territorial 07 Horta-Guinardó (4000.040213) Unitat de Recolzament Tècnic (4000.050102) Unitat Territorial 08 Nou Barris (4000.040214) Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) Unitat Territorial 09 Sant Andreu (4000.040215) Unitat de Protecció Civil (4000.050201) Unitat Territorial 10 Sant Martí (4000.040216) Unitat Normativa (4000.050202) Divisió d'Operacions (4000.0503) Ciutat (5) Unitat Operativa de Desenvolupament (4000.050302) Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) Ajuntament (0) Prefectura de la Guàrdia Urbana (4000.04) Gerència d'Ecologia Urbana (5000) Gabinet de Relacions Externes i Comunicació (4000.040001) Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.0001) Gabinet Tècnic de Prefectura (4000.040002) Departament de Comunicació (5000.000101) Unitat de Règim Interior (4000.040003) Direcció de Model Urbà (5000.01) Divisió de Coordinació (4000.0401) Direcció de Serveis de Projectes d'Ecologia Urbana (5000.0101) Sala Conjunta de Comandament (4000.040101) Departament de Projectes Urbans (5000.010102) Unitat d'Anàlisi i Suport Tècnic (4000.040102) Departament de Prospectiva (5000.010101) Unitat de Planificació de Dispositius (4000.040103) Direcció de Recursos i Control de Gestió (5000.02) Unitat d'Obres (4000.040104) Departament de Millora Contínua (5000.020001) Divisió de Seguretat i Investigació (4000.0403) Direcció de Serveis de Coordinació Econòmica (5000.0203) Unitat de Protecció (4000.040301) Departament d'Administració (5000.020301) Unitat de Suport Policial / Secció Canina (4000.040302) Direcció de Serveis d'Estratègia i Cultura de Sostenibilitat (5000.0202) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 98 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Departament d'Equipaments i Programes Educatius (5000.020201) Organismes Autònoms Locals (2) Direcció de Serveis Tècnic-Jurídics (5000.0201) Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201) Departament de Tramitació Jurídica (5000.020101) Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001) Entitats Públiques Empresarials (4) Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) Departament de Gestió i Protecció dels Animals (5001.000301) Administració (5401.0001) Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) Comunicació (5401.0002) Departament de Gestió de Residus (5001.000202) Personal (5401.0003) Departament de Gestió Operativa (5001.000201) Serveis Jurídics (5401.0004) Grup Programa Avaluació de Serveis i Control Econòmic (5001.000203) Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) Departament d'Avaluació i Projectes (5401.0103) Departament de Reducció de la Contaminació Acústica (5001.000103) Inversions (5401.010303) Departament d'Enllumenat (5001.000102) Projectes (5401.010302) Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101) Seguiment i Control de qualitat (5401.010301) Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) Departament de Biodiversitat (5401.0104) Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002) Projectes Sectorials (5401.010402) Departament de Resiliència Urbana (5002.000001) Seguiment Estratègic (5401.010401) Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) Departament de Recursos (5401.0102) Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000201) Administració territorial (5401.010205) Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) Jocs Infantils (5401.010203) Departament de Regulació (5002.000204) Protecció del Verd (5401.010204) Departament de Senyalització (5002.000203) Taller Mecànic (5401.010202) Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) Vivers (5401.010201) Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102) Direcció de Serveis de Conservació (5401.0101) Departament de Projectes d'Obres (5002.000103) Arbrat (5401.010102) Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) Territori (5401.010101) Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) Tractaments Fitosanitaris (5401.010103) Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) Departament d'Informació i Documentació (5003.000001) Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística (5003.0001) Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (5403) Direcció de Serveis d'Arquitectura Urbana i Patrimoni (5003.0006) Societat Mercantils (5) Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic (5003.000601) Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) Direcció de Serveis de Gestió Urbanística (5003.0002) Departament de Projectes de Gestió Urbanística (5003.000201) Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502) Direcció de Serveis de Llicències (5003.0005) Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) Departament de Llicències d'Activitats (5003.000501) Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) Departament de Llicències d'Obres (5003.000502) Direcció de Serveis de Planejament (5003.0004) Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) Direcció de Serveis d'Inspecció (5003.0003) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 99 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Districtes (6) Equipament esportiu (6002.000308) Equipament per a entitats i associacions (6002.000309) Ajuntament (0) Equipament per a gent gran (6002.000310) Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) Equipament per a infants i adolescents (6002.000311) Comunicació (6001.000002) Equipament per a joves / PIJ (6002.000312) Departament de Recursos Interns (6001.000001) Equipament per la dona / PIAD (6002.000313) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) Punt verd (6002.000314) Altres equipaments (6001.000315) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) Biblioteca (6001.000301) Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) Casal de barri (6001.000302) Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) Centre cívic (6001.000303) Direcció de Serveis Generals (6002.0002) Centre de serveis socials (6001.000304) Comunicació (6002.000202) Edifici municipal (6001.000305) Departament de Recursos Interns (6002.000201) Equipament cultural (6001.000306) Departament de Serveis Jurídics (6002.000203) Equipament educatiu (6001.000307) Consell Municipal del Districte (6002.01) Equipament esportiu (6001.000308) Regidoria del Districte (6002.0101) Equipament per a entitats i associacions (6001.000309) Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) Equipament per a gent gran (6001.000310) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) Equipament per a infants i adolescents (6001.000311) Altres equipaments (6003.000315) Equipament per a joves / PIJ (6001.000312) Biblioteca (6003.000301) Equipament per la dona / PIAD (6001.000313) Casal de barri (6003.000302) Punt verd (6001.000314) Centre cívic (6003.000303) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) Centre de serveis socials (6003.000304) Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402) Edifici municipal (6003.000305) Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) Equipament cultural (6003.000306) Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada (6001.0001) Equipament educatiu (6003.000307) Departament de Serveis Jurídics (6001.000101) Equipament esportiu (6003.000308) Consell Municipal del Districte (6001.01) Equipament per a entitats i associacions (6003.000309) Regidoria del Districte (6001.0101) Equipament per a gent gran (6003.000310) Gerència del Districte (02) Eixample (6002) Equipament per a infants i adolescents (6003.000311) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) Equipament per a joves / PIJ (6003.000312) Altres equipaments (6002.000315) Equipament per la dona / PIAD (6003.000313) Biblioteca (6002.000301) Punt verd (6003.000314) Casal de barri (6002.000302) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) Centre cívic (6002.000303) Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) Centre de serveis socials (6002.000304) Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401) Edifici municipal (6002.000305) Direcció de Serveis Generals (6003.0002) Equipament cultural (6002.000306) Comunicació (6003.000202) Equipament educatiu (6002.000307) Departament de Recursos Interns (6003.000201) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 100 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Departament de Serveis Jurídics (6003.000203) Equipament esportiu (6005.000308) Consell Municipal del Districte (6003.01) Equipament per a entitats i associacions (6005.000309) Regidoria del Districte (6003.0101) Equipament per a gent gran (6005.000310) Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) Equipament per a infants i adolescents (6005.000311) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) Equipament per a joves / PIJ (6005.000312) Altres equipaments (6004.000315) Equipament per la dona / PIAD (6005.000313) Punt verd (6005.000314) Biblioteca (6004.000301) Casal de barri (6004.000302) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) Centre cívic (6004.000303) Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) Centre de serveis socials (6004.000304) Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) Direcció de Serveis Generals (6005.0002) Edifici municipal (6004.000305) Equipament cultural (6004.000306) Comunicació (6005.000202) Equipament educatiu (6004.000307) Departament de Recursos Interns (6005.000201) Equipament esportiu (6004.000308) Departament de Serveis Jurídics (6005.000203) Consell Municipal del Districte (6005.01) Equipament per a entitats i associacions (6004.000309) Equipament per a gent gran (6004.000310) Regidoria del Districte (6005.0101) Equipament per a infants i adolescents (6004.000311) Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) Equipament per a joves / PIJ (6004.000312) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6006.0003) Equipament per la dona / PIAD (6004.000313) Altres equipaments (6006.000315) Punt verd (6004.000314) Biblioteca (6006.000301) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) Casal de barri (6006.000302) Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) Centre cívic (6006.000303) Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) Centre de serveis socials (6006.000304) Direcció de Serveis Generals (6004.0002) Edifici municipal (6006.000305) Comunicació (6004.000202) Equipament cultural (6006.000306) Departament de Recursos Interns (6004.000201) Equipament educatiu (6006.000307) Departament de Serveis Jurídics (6004.000203) Equipament esportiu (6006.000308) Consell Municipal del Districte (6004.01) Equipament per a entitats i associacions (6006.000309) Regidoria del Districte (6004.0101) Equipament per a gent gran (6006.000310) Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) Equipament per a infants i adolescents (6006.000311) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) Equipament per a joves / PIJ (6006.000312) Equipament per la dona / PIAD (6006.000313) Altres equipaments (6005.000315) Biblioteca (6005.000301) Punt verd (6006.000314) Casal de barri (6005.000302) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6006.0004) Centre cívic (6005.000303) Departament de Llicències i Inspecció (6006.000402) Departament d'Obres i Manteniment (6006.000401) Centre de serveis socials (6005.000304) Edifici municipal (6005.000305) Direcció de Serveis Generals (6006.0002) Equipament cultural (6005.000306) Comunicació (6006.000202) Equipament educatiu (6005.000307) Departament de Recursos Interns (6006.000201) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 101 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Departament de Serveis Jurídics (6006.000203) Equipament esportiu (6008.000308) Consell Municipal del Districte (6006.01) Equipament per a entitats i associacions (6008.000309) Regidoria del Districte (6006.0101) Equipament per a gent gran (6008.000310) Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) Equipament per a infants i adolescents (6008.000311) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) Altres equipaments (6007.000315) Equipament per la dona / PIAD (6008.000313) Punt verd (6008.000314) Biblioteca (6007.000301) Casal de barri (6007.000302) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) Centre cívic (6007.000303) Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) Centre de serveis socials (6007.000304) Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) Direcció de Serveis Generals (6008.0002) Edifici municipal (6007.000305) Equipament cultural (6007.000306) Comunicació (6008.000202) Equipament educatiu (6007.000307) Departament de Recursos Interns (6008.000201) Equipament esportiu (6007.000308) Departament de Serveis Jurídics (6008.000203) Consell Municipal del Districte (6008.01) Equipament per a entitats i associacions (6007.000309) Equipament per a gent gran (6007.000310) Regidoria del Districte (6008.0101) Equipament per a infants i adolescents (6007.000311) Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) Equipament per a joves / PIJ (6007.000312) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) Equipament per la dona / PIAD (6007.000313) Altres equipaments (6009.000315) Punt verd (6007.000314) Biblioteca (6009.000301) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) Casal de barri (6009.000302) Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) Centre cívic (6009.000303) Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401) Centre de serveis socials (6009.000304) Direcció de Serveis Generals (6007.0002) Edifici municipal (6009.000305) Comunicació (6007.000202) Equipament cultural (6009.000306) Departament de Recursos Interns (6007.000201) Equipament educatiu (6009.000307) Departament de Serveis Jurídics (6007.000203) Equipament esportiu (6009.000308) Consell Municipal del Districte (6007.01) Equipament per a entitats i associacions (6009.000309) Regidoria del Districte (6007.0101) Equipament per a gent gran (6009.000310) Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) Equipament per a infants i adolescents (6009.000311) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) Equipament per a joves / PIJ (6009.000312) Equipament per la dona / PIAD (6009.000313) Altres equipaments (6008.000315) Biblioteca (6008.000301) Punt verd (6009.000314) Casal de barri (6008.000302) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) Centre cívic (6008.000303) Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) Centre de serveis socials (6008.000304) Edifici municipal (6008.000305) Direcció de Serveis Generals (6009.0002) Equipament cultural (6008.000306) Comunicació (6009.000202) Equipament educatiu (6008.000307) Departament de Recursos Interns (6009.000201) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 102 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Departament de Serveis Jurídics (6009.000203) Consell Municipal del Districte (6009.01) Educació (8) Regidoria del Districte (6009.0101) Organismes Autònoms Locals (2) Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6010.0003) Altres equipaments (6010.000315) Departament de Comunicació i Publicacions (8200.000003) Biblioteca (6010.000301) Departament d'Organització i Sistemes d’informació (8200.000002) Casal de barri (6010.000302) Secretaria Tècnica (8200.000001) Centre cívic (6010.000303) Consell de la Formació Professional (8200.0002) Centre de serveis socials (6010.000304) Consell Escolar Municipal (8200.0001) Edifici municipal (6010.000305) Direcció de Centres Educatius (8200.03) Equipament cultural (6010.000306) Servei Educatiu: Suport NEE (8200.030001) Equipament educatiu (6010.000307) Conservatori Municipal de Barcelona (8200.0303) Equipament esportiu (6010.000308) Servei d’Educació Infantil (8200.0301) Equipament per a entitats i associacions (6010.000309) Escoles Bressol (8200.030101) Equipament per a gent gran (6010.000310) Serveis Complementaris (8200.030102) Equipament per a infants i adolescents (6010.000311) Servei d'Ensenyaments Musicals (Escoles de Música) (8200.0302) Equipament per a joves / PIJ (6010.000312) Direcció de Promoció Educativa (8200.02) Equipament per la dona / PIAD (6010.000313) Biblioteques escolars (8200.020001) Punt verd (6010.000314) Servei d’Acció Territorial d’Educació (8200.0202) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6010.0004) Servei de Programes Educatius de Ciutat (8200.0201) Departament de Llicències i Inspecció (6010.000402) Direcció de Recursos i Serveis Generals (8200.01) Departament d'Obres i Manteniment (6010.000401) Servei d'Administració Econòmica (8200.0102) Direcció de Serveis Generals (6010.0002) Servei de Recursos Humans (8200.0103) Comunicació (6010.000202) Serveis Generals (8200.0104) Departament de Recursos Interns (6010.000201) Arxiu (8200.010403) Departament de Serveis Jurídics (6010.000203) Punt d’atenció i reprografia (8200.010402) Consell Municipal del Districte (6010.01) Servei d'Alimentació (8200.010401) Regidoria del Districte (6010.0101) Serveis Jurídics i Secretaria Delegada (8200.0101) Consorcis (3) Economia (7) Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) Ajuntament (0) Gabinet de Gerència (8301.0001) Òrgan de Control intern (8301.0002) Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001) Direcció de Centres (8301.02) Direcció de Serveis d’Econòmica Cooperativa, Social, Solidària i Consum (7001.0001) Programació i suport a l'escolarització (8301.020001) Departament de Consum (7001.000101) Educació Infantil i Primària (8301.0201) Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures (7001.000102) Educació Secundària (8301.0202) Organismes Autònoms Locals (2) Equipaments Educatius (8301.0203) Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201) Direcció de Recursos i Organització (8301.01) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 103 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Coordinació TIC (8301.010002) Direcció del Museu d'Història (9200.0202) Serveis Jurídics (8301.010001) Departament de Col·leccions (9200.020201) Organització i Serveis Generals (8301.0103) Departament de Programes (9200.020202) Recursos Econòmics (8301.0102) Departament de Recursos (9200.020203) Recursos Humans (8301.0101) Direcció de Recursos (9200.03) Administració Econòmica (9200.030001) Cultura (9) Producció i Manteniment (9200.030002) Projectes Arquitectònics (9200.030003) Ajuntament (0) Recursos Humans (9200.030004) Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) Serveis Jurídics (9200.030005) Gerència d'Empresa i Turisme (9001) Direcció de Sectors Culturals i Innovació (9200.05) Ciències ciutadanes i Innovació (9200.050001) Departament de Coordinació Institucional (9001.000001) Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) Direcció de Serveis de Comerç (9001.0001) Direcció del Festival Grec (9200.0502) Direcció Operativa de Promoció de la Ciutat (9001.0002) Serveis d'Exposicions (9200.0501) Direcció Operativa de Turisme i Esdeveniments (9001.0003) Direcció d'Infraestructures Culturals, Patrimoni i Coordinació (9200.04) Organismes Autònoms Locals (2) Consell de Cultura i Planificació Estratègica (9200.040001) Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) Fundacions i Consorcis Culturals (9200.040002) Direcció del Programa de Difusió Cultural (9200.0002) Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0402) Comunicació (9200.000202) Departament de Col·leccions (9200.040201) Patrocini i Relacions Públiques (9200.000201) Departament de Programes (9200.040202) Sistemes d'Informació (9200.000203) Departament de Recursos (9200.040203) Secretaria Tècnica (9200.0001) Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0403) Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (9200.01) Departament de Col·leccions (9200.040301) Departament de Centres Cívics i Ensenyaments Artístics (9200.010003) Departament de Programes (9200.040302) Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9200.010001) Departament de Recursos (9200.040303) Departament del Projecte Cultura Popular (9200.010002) Servei de Gestió (9200.040304) Direcció de Memòria i Història (9200.02) Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0404) Servei d'Arqueologia (9200.020001) Departament de Programes (9200.040401) Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) Departament de Recursos (9200.040402) Departament de Col·leccions (9200.020501) Fàbriques de Creació (9200.0401) Departament de Programes (9200.020502) Direcció del Centre d'Arts Fabra i Coats (9200.040101) Departament de Recursos (9200.020503) Entitats Públiques Empresarials (4) Direcció del Castell de Montjuïc (9200.0204) Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) Departament de Programes (9200.020401) Societat Mercantils (5) Departament de Recursos (9200.020402) Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) Departament de Programes (9200.020301) Departament de Recursos (9200.020302) Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 104 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació TAULA DE CODIS D'ACTIVITAT Procés / Subprocés / Tasca Cultura (09) Reconeixements institucionals (0906) Activitats culturals i de divulgació (0907) Medalles i altres reconeixements (090602) Premis (090601) Cursos i tallers (090703) Dinamització cultural (090701) Lloguer i cessió d'espais (090702) Districtes (11) Biblioteques (0908) Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) Festes (0903) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) Festes de la ciutat (090301) Matrimonis civils (110103) Festes dels districtes (090302) Convivència i civisme (1103) Festivals (0904) Comunitats de veïns (110303) Festival literaris (090401) Convivència a l'espai públic (110301) Festivals d'arts escèniques i música (090402) Prevenció i mediació (110302) Festivals de ciència i tecnologia (090403) Dinamització del territori (1102) Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) Activitats culturals (090503) Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) Digitalització de fons (090505) Democràcia activa (110206) Exposicions permanents (090501) Dinamització econòmica (110203) Exposicions temporals (090502) Plans i foment de l'ocupació (110204) Servei de consulta (090504) Processos participatius (110205) Programes transversals (0902) Miscel·lània (1199) Activitats d'educació i cultura (090204) Centre equiparat a punt d'Organització (119902) Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) Imports no assignats per la Gerència responsable (119901) Activitats i coordinació dels centres cívics (090201) Tràmits dels districtes (1104) Activitats i coordinació dels programes de ciència (090203) Llicències d'activitats (110401) Promoció de les activitats culturals (0901) Promoció de la cultura popular (090108) Drets Socials (03) Promoció de la dansa (090104) Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) Acció comunitària (0307) Promoció de la literatura (090106) Acció comunitària (030702) Promoció de la música (090102) Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030703) Promoció de les arts visuals (090110) Pla de desenvolupament comunitari (030701) Promoció del circ (090103) Atenció a persones vulnerables (0301) Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) Acolliment diürn (030104) Promoció del sector cultural (090101) Acolliment residencial temporal (030101) Promoció del teatre (090105) Cobertura d'alimentació (030105) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 105 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Cobertura d'higiene (030106) Entitats de promoció de la infància (030211) Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109) Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) Famílies Col·laboradores (030203) Magatzem de desnonaments (030107) Promoció de la infància i l'adolescència (030206) Suport a l'accés a l'habitatge (030103) Promoció i participació de la infància (030207) Suport a necessitats peremptòries personals (030108) Gent gran (0303) Atenció col·lectiva (0314) Acolliment diürn per a gent gran (030302) Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401) Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403) Acolliment residencial per a gent gran (030303) Serveis de suport a grups (031402) Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) Atenció individual i familiar (0313) Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) Prestacions econòmiques (031303) Convenis (030310) Programes d'acció social i integració social (031306) Entitats d'atenció a la gent gran (030315) Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) Entitats de promoció de la gent gran (030316) Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) Estades temporals en residències (030306) Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) Habitatges amb serveis (030304) Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) Programa viure i conviure (030309) Dona (0312) Promoció de la gent gran (030314) Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) Promoció de l'envelliment actiu (030312) Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) Targeta rosa (030311) Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) Teleassistència (030307) Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) Viatges subvencionats (030308) Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) Interculturalitat i immigració (0306) Promoció social de les dones (031208) Atenció als Immigrants Estrangers (030607) Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) Atenció als refugiats (030611) Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) Cursos de llengua (030609) Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) Estratègia antirumors (030602) Drets de ciutadania (0310) Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) Atenció mediació i assessorament en drets (031002) Pla d'acollida (030603) Estratègia local del poble gitano (031005) Programa de reagrupació: noves famílies (030604) Promoció de la llibertat religiosa (031001) Programa Immigració i educació (030601) Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004) Programa Immigració i participació (030608) Xarxes internacionals (031003) Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) Família i infància (0302) Promoció social de la immigració (030610) Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) Intervenció social a l'espai públic (0305) Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) Atenció i suport a persones sense sostre (030501) Campanya de vacances (030205) Atenció social a població itinerant (030502) Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504) Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) Gestió de conflictes (030503) Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) Joventut (0308) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 106 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) Beques Exit (080503) Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) Beques FP dual (080502) Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) Beques i ajuts menjador (080501) Promoció dels joves (030809) Consells d'educació (0804) Sales d'estudi nocturnes (030805) Consell Municipal d'Educació (080401) Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) Educació (0801) Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) Educació especial (080104) (030801) Educació Infantil i Primària (080102) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) Educació Secundària i Formació Professional (080103) Salut pública (0311) Escoles bressol i espais familiars (080101) Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) Formació per adults (080105) Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) Ensenyaments artístics (0802) Programa de protecció de la salut pública (031103) Conservatori Municipal (080201) Promoció de la salut (031106) Ensenyaments artístics (080203) Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) Escoles de música (080202) Promoció i atenció de la salut (031102) Promoció educativa (0803) Recerca innovació i avaluació (031105) Acció territorial i programes de ciutat (080301) Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315) Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302) Gestió de consultes (031502) Gestió de targetes de transport i aparcament (031501) Esports (04) Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) Atenció precoç (031703) Actes i esdeveniments esportius (0402) Inserció laboral (031702) Esdeveniments d'àmbit de ciutat (040203) Serveis de promoció (031701) Grans esdeveniments en calendari de ciutat (040202) Transport especial (031704) Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201) Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316) Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) Assistent personal (031601) Campanyes temps de vacances (040104) Urgències i emergències socials (0304) Entitats esportives (040106) Urgències i emergències socials (030401) Esport en edat escolar (040101) Esport, salut i societat (040105) Programes per a col·lectius (040102) Ensenyament (08) Promoció de l'esport (040103) Activitats formatives (0806) Gestió d'instal·lacions esportives (0403) Cursos i tallers (080601) Centres esportius municipals (040301) Educació mediambiental (080602) Equipaments singulars (040302) Innovació i tecnologia (080603) Patis oberts (080604) Guàrdia Urbana (06) Beques i Ajuts (0805) Altres ajuts a famílies (080504) Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603) Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 107 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Contra la llibertat de les persones (060304) Assistències al ciutadà (060601) Contra la propietat individual (060302) Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602) Contra la salut pública (060303) Presos i detinguts (0604) Dispositius especials (060307) Trasllat i custodia de detinguts (060401) Infraccions llei d'estrangeria (060305) Prevenció i gestió d'incidències amb menors (0602) Integritat física de les persones (060312) Prevenció i gestió d'incidències amb menors (060201) Operació conjunta (060306) Proximitat (0605) Ordres judicials i policials (060301) Atenció i queixes (060503) Punts beta (060308) Detectar i analitzar problemes (060502) Punts escolars (060310) Patrullatge (060501) Punts metro (060309) Protecció d'edificis municipals (060504) Violència de gènere (060311) Trànsit (0601) Intervencions per emergències (0608) Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102) Atemptats i simulacres (060805) Afectacions per vehicle avariat (060101) Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807) Altres fets de trànsit (060114) Incendis i explosions (060801) Assistència en accidents (060105) Incidències meteorològiques (060802) Campanyes específiques seguretat viària (060113) Matèries perilloses (060803) Conducció irregular (060107) Moviments sísmics, trasllat òrgans,... (060808) Control rutinaris de vigilància del transit (060110) Subministraments bàsics (060806) Dispositius mobilitat (060112) Transport públic (060804) Educació viària (060111) Ordre públic (0609) Gestió d'altres infraccions (060108) Delictes contra l'ordre públic (060904) Gestió de vehicles mal estacionats (060106) Gestió de conflictes en via pública (060902) Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109) Manifestacions i concentracions (060901) Incidència en senyals i semàfors (060104) Ocupacions (060903) Vigilància transit en esdeveniments (060103) Policia administrativa (0607) Activitats irregulars en espais públics (060703) Habitatge (13) Altres intervencions de la policia administrativa (060709) Gestió inmobiliaria (1301) Auxili i recull d'animals (060707) Altres encomanes de gestió (130106) Espectacles i altres (060706) Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104) Infracció d'altres ordenances municipals (060710) Gestió immobiliària i jurídica (130102) Intervencions per alarmes (060712) Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101) Lluita contra la venda ambulant (060704) Suport tècnic i administratiu a altres operadors (130105) Locals de concurrència pública (060705) Gestió urbanística (1303) Molèsties per persones en espais públics (060702) Ajuts i borsa per un lloguer assequible (130304) Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708) Ajuts per la rehabilitació i cèdules de habitabilitat (130302) Recuperació objectes (060711) Assessorament, mediació i emergències socials per un ús digne de l'habitatge (130305) Vetllar per la convivència veïnal (060701) Inscripció i adjudicació d'habitatges protegits (130303) Policia assistencial (0606) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 108 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Xarxa oficines d'atenció directa al ciutadà (130301) Gestió i manteniment del litoral (021003) Agenda 21 escolar (0206) Indirectes organització (00) Programes i activitats escolars (020602) Subvencions (020601) Suport agenda 21 escolar (020603) Infraestructures i Coordinació Urbana (12) Animals (0203) Contingències i emergències (1203) Colònies de gats als espais públics (020307) Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302) Control població coloms (020304) Resiliència (120301) Eixams d'abelles a la via pública (020306) Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals (OPTVA) (020308) Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309) Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) Porcs senglars a la via pública (020305) Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) Protecció i control d'animals: Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) (020302) Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) Recollida animals morts (020301) Espai urbà (1204) Recollida de fauna urbana (020303) Accessibilitat (120407) Arbrat (0214) Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) Gestió de l'arbrat viari (021401) Estructures vials (120402) Biodiversitat (0215) Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) Programa protecció amfibis (021501) Infraestructures del vehicle elèctric (120410) Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) Manteniment de les galeries de serveis (120408) Enllumenat públic i ornamental (020802) Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) Festes i actes cívics (020801) Manteniment senyalització horitzontal (120403) Gestió del verd (0213) Manteniment senyalització vertical (120404) Jardineres (021302) Mobiliari urbà (120401) Manteniment de l'espai verd urbà (021301) Paviment (120411) Gestió incidències (0218) Grans infraestructures (1205) Gestió incidències (021801) Infraestructures de competència municipal (120501) Gestió programa horts urbans (0204) Infraestructures de competència no municipal (120502) Gestió del programa d'horts urbans (020401) Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) Informes i memòries (0219) Túnels urbans (120504) Informes i memòries (021901) Projectes estratègics i transversals (1202) Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212) Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203) Jocs infantils (021202) Medi Ambient i Serveis Urbans (02) Mobiliari urbà (021201) Actuacions (0210) Maquinària i vehicles (0217) Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002) Maquinària i vehicles (021701) Canalitzacions de fibra òptica (021004) Neteja de l'espai públic (0202) Fonts (021001) Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 109 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Neteja de pintades (020202) Instal·lacions semafòriques (050105) Protecció del Medi Ambient (0211) Parades transport públic (050101) Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) Mobilitat en el territori (0503) Caça, pesca i flora (021103) Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301) Residus i abocaments (021102) Serveis municipals de mobilitat (0505) Vigilància i incidències en platges (021105) Agents cívics (050506) Vigilància i incidències en zones forestals (021101) Aparcaments (050501) Qualitat ambiental (0207) Bicing (050503) Assessorament i suport tècnic (020705) Estació (050505) Campanyes de sensibilització acústica (020704) Servei de grua (050504) Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703) Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) Episodis de contaminació atmosfèrica (020701) Transport metropolità (0504) Gestió xarxa d'aparells de control (020706) Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401) Llicències mediambientals (020707) Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702) Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (07) Recollida i gestió de residus (0201) Formació i procediments de qualitat (0701) Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101) Formació interna (070102) Recollida de mobles i trastos vells (020104) Formació no reglada (070101) Recollida domiciliària d'escombraries (020105) Operacions i intervencions d'emergència (0704) Recollida pneumàtica (020106) Assistències tècniques (070404) Residus comerços (020103) Extinció d'incendis diversos (070403) Residus mercats municipals (020102) Extinció d'incendis edificis (070401) Serveis especials (0216) Extinció d'incendis via pública (070402) Equip de vigilància (021602) Falses alarmes (070407) Serveis cap de setmana (021601) Gestió i resolució d'incidències i manteniment (070408) Xarxes (0209) Prevenció operativa (070406) Xarxa d'aigua freàtica (020902) Salvaments (070405) Xarxa de drenatge urbà (020901) Prevenció (0703) Xarxa de recollida pneumàtica (020904) Campanyes de prevenció (070302) Xarxa de reg (020903) Serveis de prevenció (070301) Protecció Civil (0702) Mobilitat (05) Activació del Pla d’Emergències Municipal (PEM) (070202) Estratègia de mobilitat (0502) Comissions i grups de treball (070204) Estratègia seguretat viària (050202) Elaboració i actualització de Plans d'Emergències Municipal (PEM) (070201) Pla Mobilitat Urbana (050201) Simulacres (070203) Gestió de la mobilitat (0501) Protocols i convenis (0705) Actuacions i millora seguretat viària (050102) Autoritat Portuària de Barcelona (070501) Gestió del trànsit (050104) Departament Interior de la Generalitat de Catalunya (070502) Informació del trànsit (050103) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 110 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Promoció Econòmica (10) Urbanisme (01) Consum (1008) Actuació urbanística (0118) Promoció del consum, defensa del consumidor,... (100801) Declaració de ruïna (011804) Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007) Expedients d'execució subsidiària (011802) Desenvolupament de proximitat (100701) Expedients i informes urbanístics (011801) Innovació socioeconòmica (100702) Tramitació de les llicències d'obra major (011803) Emprenedoria, empresa i formació (1005) Actuacions (0112) Emprenedoria (100501) Altres actuacions: lones, protocols,... (011203) Empresa (100502) Emblemàtics (011202) Formació (100503) Terrasses (011201) Empreses en cartera (1003) Arquitectura i urbanisme contemporanis (0117) Cementiris, SA (100301) Botiga i venda d'entrades (011707) Mercabarna, SA (100303) Col·lecció (011705) Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA (100302) Conferències i debats (011702) Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) (100304) Exposicions (011701) Foment estratègies d'ocupació (1004) Intervencions i actes Pavelló Mies (011706) Orientació i formació (100403) Premis Mies (011704) Programes transversals (100402) Projectes amb universitats (011708) Projectes integrals (100401) Publicacions (011703) Mercats (1001) Campanya (0110) Mercats de zona (100101) Suport a la rehabilitació (011001) Mercats especials (100102) Comunicació (0115) Tramitació expedients (100103) Aplicacions per a mòbils (011501) Promoció econòmica de la ciutat (1006) Pàgines web (011502) Promoció econòmica de la ciutat (100602) Publicitat (011503) Suport al comerç i al turisme (100603) Fons documental i bases dades urbanístiques (0108) Turisme i esdeveniments (100601) Digitalització i arxiu documental (010801) Serveis municipals externalitzats (1002) Manteniment de les bases de dades urbanístiques (alfanumèrica i gràfica) (010802) Anella Olímpica (100203) Gestió de les inversions (0116) Parc Fòrum i Parc Montjuic (100202) Coordinació de les inversions al territori (011602) Parc Güell (100204) Gestió de les inversions (BIMSA) (011601) Parc Zoològic (100201) Gestió urbanística (0102) Temps i qualitat de vida (1009) Cessions de vials (010206) Bancs del Temps (100904) Estudis i avaluacions econòmiques (010204) Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903) Expropiacions (010201) Programes de temps per a joves (100905) Informes preceptius i potestatius (010203) Programes de temps per famílies (100901) Llançaments administratius (010205) Xarxa empreses NUST (100902) Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202) Urbanització i enderrocs (010207) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 111 .. 112 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Informació i documentació (0107) Projectes model urbà (0119) Consulta telemàtica d'informació urbanística (010703) Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902) Informació urbanística en línia (010702) Redacció de projectes espai públic (011901) Informació urbanística presencial (010701) Redacció d'estudis estratègics (011903) Obtenció d’informes i certificats de qualificació urbanística i plànols d'alineació (010704) Rutes (0114) Inspecció urbanística (0105) Centre del Modernisme - Pavellons Güell (011404) Expedients de disciplina (010501) Congrés Coup De Fouet: Modernisme i Art Nouveau (011403) Inspeccions i controls (010502) Fires (011405) Llicències a la via pública (0104) Llibres i revistes (CoupDeFouet,...) (011402) Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) Ruta del Modernisme (Réseau Art Nouveau Network,...) (011401) Llicències de guals en via pública (010401) Usos del paisatge (0113) Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) Consultes sobre Ordenances municipals (011301) Llicències d'obra menor (010407) Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405) Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408) Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) Llicències urbanístiques (0103) Atenció i orientació sobre projectes d’activitats (010305) Atenció i orientació sobre projectes privats d'obres (010301) Informes previs a la presentació d'expedients d'obres (010302) Informes previs a la sol·licitud d'expedients d'activitats (010306) Llicències i certificats relacionats amb operacions registrals (010304) Tramitació d'expedients d'activitat (010307) Tramitació d'expedients d'obres (010303) Paisatge urbà (0109) Informació i atenció sobre el paisatge urbà (010901) Informes i tràmits sobre el paisatge urbà (010902) Patrimoni arquitectònic (0106) Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601) Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic (AHA) per a obres (010602) Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603) Planejament (0101) Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana (010102) Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic privat (010101) Planificació urbanística de la ciutat (010104) Redacció i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic públic (010103) Projectes (0111) Mitgeres (011101) Petits paisatges (011102) Memòria de Costos 2016: INFORME D'INDICADORS 05-06-2019 10:17 112 .. 112