Ajuntament Gerència de Presidència i Economia Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Memòria de Costos 2017 INFORME CORPORATIU Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CONTINGUTS DADES CORPORATIVES 2 URBANISME (0100) 17 MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) 36 DRETS SOCIALS (0300) 55 ESPORTS (0400) 81 MOBILITAT (0500) 90 GUÀRDIA URBANA (0600) 103 SERVEI DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) 126 ENSENYAMENT (0800) 139 CULTURA (0900) 150 PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000) 165 INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200) 178 HABITATGE (1300) 191 DISTRICTES (1100) 200 DISTRICTE 01 CIUTAT VELLA (1101) 205 DISTRICTE 02 EIXAMPLE (1102) 235 DISTRICTE 03 SANTS-MONTJUÏC (1103) 254 DISTRICTE 04 LES CORTS (1104) 275 DISTRICTE 05 SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) 299 DISTRICTE 06 GRÀCIA (1106) 322 DISTRICTE 07 HORTA-GUINARDÓ (1107) 347 DISTRICTE 08 NOU BARRIS (1108) 363 DISTRICTE 09 SANT ANDREU (1109) 384 DISTRICTE 10 SANT MARTÍ (1110) 408 TAULES DE CODIS 424 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 1 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 2 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER PROCÉS Taxa de Procés Cost Ingrés 25% 50% 75% 100% Cobertura Urbanisme (0100) 49.228.688,60 11.952.647,26 24,28% Medi Ambient i Serveis Urbans (0200) 452.872.243,62 69.873.082,78 15,43% Drets Socials (0300) 381.518.874,97 73.684.043,86 19,31% Esports (0400) 35.659.329,99 3.151.689,14 8,84% Mobilitat (0500) 259.381.457,10 87.177.520,34 33,61% Guàrdia Urbana (0600) 217.608.596,32 63.557.417,03 29,21% Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (0700) 57.147.783,36 8.382.818,73 14,67% Ensenyament (0800) 171.743.718,03 19.405.436,10 11,30% Cultura (0900) 155.873.184,57 8.177.563,87 5,25% Promoció Econòmica (1000) 250.946.613,87 135.460.479,40 53,98% Districtes (1100) 195.615.719,13 38.456.035,19 19,66% Infraestructures i Coordinació Urbana (1200) 22.077.350,71 16.669.687,29 75,51% Habitatge (1300) 68.412.989,91 37.435.502,95 54,72% 2.318.086.550,18 573.383.923,94 24,74% 150 300 450 600 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 3 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES COSTOS, INGRESSOS I APORTACIONS DELS USUARIS PER PROCÉS Cost Procés Cost Procés Ingressos Procés Aportació Usuaris / Ingrés Urbanisme (0100) 49.228.688,60 11.952.647,26 9.175.004,58 Medi Ambient i Serveis Urbans (0200) 452.872.243,62 69.873.082,78 68.130.988,62 Drets Socials (0300) 381.518.874,97 73.684.043,86 3.120.645,08 Esports (0400) 35.659.329,99 3.151.689,14 2.812.907,22 Mobilitat (0500) 259.381.457,10 87.177.520,34 86.980.975,00 Guàrdia Urbana (0600) 217.608.596,32 63.557.417,03 59.498.546,40 Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (0700) 57.147.783,36 8.382.818,73 190.671,37 Ensenyament (0800) 171.743.718,03 19.405.436,10 17.777.387,33 Cultura (0900) 155.873.184,57 8.177.563,87 4.235.577,62 Promoció Econòmica (1000) 250.946.613,87 135.460.479,40 119.711.803,40 Districtes (1100) 195.615.719,13 38.456.035,19 37.119.174,86 Infraestructures i Coordinació Urbana (1200) 22.077.350,71 16.669.687,29 16.337.483,73 Habitatge (1300) 68.412.989,91 37.435.502,95 30.651.642,41 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 4 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES COSTOS I INGRESSOS PER PROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 49.228.688,60 Urbanisme (0100) 452.872.243,62 Medi Ambient i Serveis Urbans (0200) 381.518.874,97 Drets Socials (0300) 35.659.329,99 Esports (0400) 259.381.457,10 Mobilitat (0500) 217.608.596,32 Guàrdia Urbana (0600) 57.147.783,36 Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (0700) 171.743.718,03 Ensenyament (0800) 155.873.184,57 Cultura (0900) 250.946.613,87 Promoció Econòmica (1000) 195.615.719,13 Districtes (1100) 22.077.350,71 Infraestructures i Coordinació Urbana (1200) 68.412.989,91 Habitatge (1300) 11.952.647,26 Urbanisme (0100) 69.873.082,78 Medi Ambient i Serveis Urbans (0200) 73.684.043,86 Drets Socials (0300) 3.151.689,14 Esports (0400) 87.177.520,34 Mobilitat (0500) 63.557.417,03 Guàrdia Urbana (0600) 8.382.818,73 Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (0700) 19.405.436,10 Ensenyament (0800) 8.177.563,87 Cultura (0900) 135.460.479,40 Promoció Econòmica (1000) 38.456.035,19 Districtes (1100) 16.669.687,29 Infraestructures i Coordinació Urbana (1200) 37.435.502,95 Habitatge (1300) DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 5 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER PROCÉS Procés Cost % Cost Cost % Cost % C.O. Cost % Cost % C.NoO. Procés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Urbanisme (0100) 49.228.688,60 2,12% 48.413.907,25 2,38% 98,34% 814.781,35 0,28% 1,66% Medi Ambient i Serveis Urbans (0200) 452.872.243,62 19,54% 448.841.014,77 22,09% 99,11% 4.031.228,85 1,41% 0,89% Drets Socials (0300) 381.518.874,97 16,46% 315.168.319,51 15,51% 82,61% 66.350.555,46 23,15% 17,39% Esports (0400) 35.659.329,99 1,54% 28.293.701,21 1,39% 79,34% 7.365.628,78 2,57% 20,66% Mobilitat (0500) 259.381.457,10 11,19% 230.609.541,94 11,35% 88,91% 28.771.915,16 10,04% 11,09% Guàrdia Urbana (0600) 217.608.596,32 9,39% 217.264.123,95 10,70% 99,84% 344.472,37 0,12% 0,16% Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (0700) 57.147.783,36 2,47% 57.147.783,36 2,81% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Ensenyament (0800) 171.743.718,03 7,41% 170.621.238,48 8,40% 99,35% 1.122.479,55 0,39% 0,65% Cultura (0900) 155.873.184,57 6,72% 147.092.900,14 7,24% 94,37% 8.780.284,43 3,06% 5,63% Promoció Econòmica (1000) 250.946.613,87 10,83% 158.522.858,59 7,80% 63,17% 92.423.755,28 32,24% 36,83% Districtes (1100) 195.615.719,13 8,44% 169.454.712,84 8,34% 86,63% 26.161.006,29 9,13% 13,37% Infraestructures i Coordinació Urbana (1200) 22.077.350,71 0,95% 21.278.185,32 1,05% 96,38% 799.165,39 0,28% 3,62% Habitatge (1300) 68.412.989,91 2,95% 18.718.517,30 0,92% 27,36% 49.694.472,61 17,34% 72,64% 2.318.086.550,18 100,00% 2.031.426.804,66 100,00% 87,63% 286.659.745,52 100,00% 12,37% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 6 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES PERCENTATGE DE COST EN SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER PROCÉS Cost % C.O. % C.NoO. Cost Procés Obligatoris* / Cost / Cost No Obligatoris Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (0700) 57.147.783,36 100,00% 0,00% 0,00 Guàrdia Urbana (0600) 217.264.123,95 99,84% 0,16% 344.472,37 Ensenyament (0800) 170.621.238,48 99,35% 0,65% 1.122.479,55 Medi Ambient i Serveis Urbans (0200) 448.841.014,77 99,11% 0,89% 4.031.228,85 Urbanisme (0100) 48.413.907,25 98,34% 1,66% 814.781,35 Infraestructures i Coordinació Urbana (1200) 21.278.185,32 96,38% 3,62% 799.165,39 Cultura (0900) 147.092.900,14 94,37% 5,63% 8.780.284,43 Mobilitat (0500) 230.609.541,94 88,91% 11,09% 28.771.915,16 Districtes (1100) 169.454.712,84 86,63% 13,37% 26.161.006,29 Drets Socials (0300) 315.168.319,51 82,61% 17,39% 66.350.555,46 Esports (0400) 28.293.701,21 79,34% 20,66% 7.365.628,78 Promoció Econòmica (1000) 158.522.858,59 63,17% 36,83% 92.423.755,28 Habitatge (1300) 18.718.517,30 27,36% 72,64% 49.694.472,61 2.031.426.804,66 87,63% 12,37% 286.659.745,52 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 7 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER PROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Procés Procés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Urbanisme (0100) 49.228.688,60 30,37 48.413.907,25 29,87 814.781,35 0,50 Medi Ambient i Serveis Urbans (0200) 452.872.243,62 279,41 448.841.014,77 276,92 4.031.228,85 2,49 Drets Socials (0300) 381.518.874,97 235,39 315.168.319,51 194,45 66.350.555,46 40,94 Esports (0400) 35.659.329,99 22,00 28.293.701,21 17,46 7.365.628,78 4,54 Mobilitat (0500) 259.381.457,10 160,03 230.609.541,94 142,28 28.771.915,16 17,75 Guàrdia Urbana (0600) 217.608.596,32 134,26 217.264.123,95 134,05 344.472,37 0,21 Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (0700) 57.147.783,36 35,26 57.147.783,36 35,26 0,00 0,00 Ensenyament (0800) 171.743.718,03 105,96 170.621.238,48 105,27 1.122.479,55 0,69 Cultura (0900) 155.873.184,57 96,17 147.092.900,14 90,75 8.780.284,43 5,42 Promoció Econòmica (1000) 250.946.613,87 154,83 158.522.858,59 97,80 92.423.755,28 57,02 Districtes (1100) 195.615.719,13 120,69 169.454.712,84 104,55 26.161.006,29 16,14 Infraestructures i Coordinació Urbana (1200) 22.077.350,71 13,62 21.278.185,32 13,13 799.165,39 0,49 Habitatge (1300) 68.412.989,91 42,21 18.718.517,30 11,55 49.694.472,61 30,66 2.318.086.550,18 1.430,20 2.031.426.804,66 1.253,34 286.659.745,52 176,86 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.620.809 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 8 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER PROCÉS I HABITANT Cost Cost per Procés Procés Habitant Cost Procés Cost Obligatoris* Cost No Obligatoris Medi Ambient i Serveis Urbans (0200) 452.872.243,62 279,41 448.841.014,77 276,92 4.031.228,85 2,49 Drets Socials (0300) 381.518.874,97 235,39 315.168.319,51 194,45 66.350.555,46 40,94 Mobilitat (0500) 259.381.457,10 160,03 230.609.541,94 142,28 28.771.915,16 17,75 Promoció Econòmica (1000) 250.946.613,87 154,83 158.522.858,59 97,80 92.423.755,28 57,02 Guàrdia Urbana (0600) 217.608.596,32 134,26 217.264.123,95 134,05 344.472,37 0,21 Districtes (1100) 195.615.719,13 120,69 169.454.712,84 104,55 26.161.006,29 16,14 Ensenyament (0800) 171.743.718,03 105,96 170.621.238,48 105,27 1.122.479,55 0,69 Cultura (0900) 155.873.184,57 96,17 147.092.900,14 90,75 8.780.284,43 5,42 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.620.809 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 9 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER PROCÉS I HABITANT Cost Cost per Procés Procés Habitant Cost Procés Cost Obligatoris* Cost No Obligatoris Habitatge (1300) 68.412.989,91 42,21 18.718.517,30 11,55 49.694.472,61 30,66 Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (0700) 57.147.783,36 35,26 57.147.783,36 35,26 0,00 0,00 Urbanisme (0100) 49.228.688,60 30,37 48.413.907,25 29,87 814.781,35 0,50 Esports (0400) 35.659.329,99 22,00 28.293.701,21 17,46 7.365.628,78 4,54 Infraestructures i Coordinació Urbana (1200) 22.077.350,71 13,62 21.278.185,32 13,13 799.165,39 0,49 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.620.809 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 10 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES COSTOS SERVEIS OBLIGATORIS 500.000.000 %% 8% 0 % , 0 110% 64 ,0 3 ,0 0 % , 8 996 9 1 0 2 6 4% 4, 9 450.000.000 ,4 9 100% 91 0%2 84 , 90% 400.000.000 0%4 76 , % 80% 350.000.000 06 68 , 6% 70%6 300.000.000 ,59 % 60% ,9 6 250.000.000 48 50% 1%6 200.000.000 37 , 40% 150.000.000 9% 2, 0 30% 2 100.000.000 20% 50.000.000 10% 0 0% Medi Ambient i Drets Socials Mobilitat Guàrdia Urbana Ensenyament Districtes Promoció Cultura Prevenció, Urbanisme Esports Infraestructures i Habitatge Serveis Urbans Econòmica Extinció Coordinació d'Incendis i Urbana Salvament Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 11 .. 451 448.841.014,77 315.168.319,51 230.609.541,94 217.264.123,95 170.621.238,48 169.454.712,84 158.522.858,59 147.092.900,14 57.147.783,36 48.413.907,25 28.293.701,21 21.278.185,32 18.718.517,30 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES COSTOS SERVEIS NO OBLIGATORIS 100.000.000 % % 0% % % % % 3 32 6 ,8 8 ,0 0 0 2 9 , , 0 0, 0 110% , 9 5% 57, 98 9 9 99 9 10 10 % ,9 9 90.000.000 ,8 9 94 91 100% 6% 2, 7 90% 80.000.000 8 % ,7 2 2 80% 70.000.000 7 70% 60.000.000 9% ,3 55 60% 50.000.000 50% 40.000.000 4% 2, 2 40% 3 30.000.000 30% 20.000.000 20% 10.000.000 10% 0 0% Promoció Drets Socials Habitatge Mobilitat Districtes Cultura Esports Medi Ambient i Ensenyament Urbanisme Infraestructures i Guàrdia Urbana Prevenció, Econòmica Serveis Urbans Coordinació Extinció Urbana d'Incendis i Salvament Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 12 .. 451 92.423.755,28 66.350.555,46 49.694.472,61 28.771.915,16 26.161.006,29 8.780.284,43 7.365.628,78 4.031.228,85 1.122.479,55 814.781,35 799.165,39 344.472,37 0,00 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació COSTOS NATURALESA VS PROCÉS Urbanisme (01) Medi Ambient i Drets Socials Esports (04) Mobilitat (05) Guàrdia Urbana Prevenció, Ensenyament Cultura (09) Promoció Districtes (11) Infraestructures Habitatge (13) Serveis Urbans (03) (06) Extinció (08) Econòmica (10) i Coordinació Naturalesa TOTAL (02) d'Incendis i Urbana (12) Salvament (07) Altres despeses 131.430.052,68 4.331.392,74 10.034.708,26 20.689.471,02 2.359.200,28 5.586.955,63 4.063.968,24 1.066.268,03 4.477.215,74 27.643.915,10 24.333.426,84 12.707.621,66 1.485.647,02 12.650.262,14 Amortitzacions 100.398.571,37 670.154,89 5.791.582,96 5.805.811,07 4.704.015,65 9.537.522,69 5.016.825,41 1.346.785,28 14.156.637,73 6.234.665,23 22.957.610,75 16.625.785,43 196.976,86 7.354.197,43 Arrendaments 36.814.513,57 2.332.825,69 3.304.005,26 5.931.887,37 489.385,81 2.932.406,24 3.142.121,50 394.560,40 2.590.208,78 4.052.268,42 3.048.167,91 6.993.701,85 128.906,17 1.474.068,16 Compra de material i fungibles 8.399.933,31 278.846,85 1.888.444,08 334.803,82 21.471,91 326.895,66 232.725,25 54.237,00 102.842,36 630.902,87 3.998.608,55 331.643,00 42.685,65 155.826,31 Comunicacions i Notificacions 6.267.734,80 313.934,81 1.209.217,10 1.131.789,28 113.869,31 372.533,31 577.788,89 151.737,36 462.186,24 499.366,72 543.866,90 624.743,04 84.887,64 181.814,20 Contractes externs 649.010.805,90 6.575.678,43 314.846.065,17 162.128.865,83 3.423.930,22 31.294.617,62 5.984.871,24 2.378.718,11 18.090.762,69 13.708.323,46 33.858.995,36 43.799.686,62 9.415.660,04 3.504.631,11 Despesa Financera 20.896.587,49 452.025,29 3.876.272,51 3.751.919,49 360.531,17 355.300,20 2.182.252,02 573.097,15 1.785.116,32 1.574.386,65 1.104.562,27 1.932.305,32 223.388,29 2.725.430,82 Estudis i treballs tècnics 18.324.594,37 1.736.483,46 2.313.350,71 4.671.172,99 236.015,07 1.046.979,72 278.263,21 71.604,94 798.002,98 678.650,92 2.899.414,43 1.372.370,39 218.299,93 2.003.985,61 Manteniment, reparació i conservació 76.093.073,01 892.513,32 4.522.385,48 5.144.451,90 525.394,64 9.605.703,55 5.192.509,35 2.150.531,74 9.431.986,48 4.769.867,98 16.236.805,34 11.900.818,53 121.554,72 5.598.549,98 Neteja 40.198.524,82 166.049,05 887.488,41 1.381.810,52 113.818,61 957.341,42 1.712.801,49 511.424,35 19.053.665,83 2.087.606,97 6.810.790,27 5.606.564,61 21.243,54 887.919,75 Publicitat i Propaganda 546.476,98 106.780,07 18.645,86 120.935,44 1.040,54 3.032,82 8.270,49 2.171,97 165.673,10 92.058,50 4.447,02 9.714,67 684,78 13.021,73 Recursos Humans 163.128,83 51.616,19 41,86 111.470,78 Recursos Humans: Altres despeses socials 7.469.278,69 63.986,19 232.133,46 1.181.735,89 25.670,59 1.832.356,34 1.095.427,54 215.829,44 275.865,89 331.006,70 1.934.722,58 186.867,48 14.096,77 79.579,81 Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 152.518.204,26 4.302.873,45 12.916.611,87 17.488.884,18 797.103,58 11.970.964,94 37.031.552,91 10.966.294,09 14.895.505,90 7.987.608,47 18.609.865,45 12.004.245,92 628.547,53 2.918.145,98 Recursos Humans: Indemnitzacions 472.868,81 18.149,78 454.719,03 Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 359.354,08 6.593,16 35.688,94 47.265,05 2.914,50 9.667,36 78.834,92 13.010,22 24.525,08 72.960,35 35.053,48 16.238,77 9.845,11 6.757,14 Recursos Humans: Sous i salaris 553.504.556,40 17.034.162,46 48.462.478,48 62.882.521,43 3.343.480,01 38.292.112,06 141.752.609,84 34.659.757,83 55.711.662,67 30.170.199,45 61.741.212,24 45.441.907,50 2.537.486,84 11.474.965,59 Recursos Humans: Transport del personal 673.972,14 33.525,00 123.130,18 94.591,67 19.774,97 24.259,47 119.101,82 10.581,96 21.646,05 22.860,64 54.704,04 99.425,77 40.631,36 9.739,20 Serveis Bancaris i Financers 56.435,71 49,00 577,85 9.181,95 46.626,91 Subministraments: Aigua 6.153.459,97 15.200,31 2.286.909,24 137.820,56 342.271,27 150.730,45 79.700,42 24.831,92 932.707,37 73.530,70 1.418.648,63 664.823,20 1.141,36 25.144,54 Subministraments: Altres 22.774.067,40 177.969,16 15.402.959,05 250.600,67 187.454,54 2.015.395,16 1.579.571,42 596.867,96 1.122.810,20 75.519,91 349.276,74 502.381,10 6.120,29 507.141,21 Subministraments: Electricitat 23.367.147,91 179.971,89 990.926,86 1.341.422,69 1.262.539,62 1.062.652,83 956.219,22 240.248,21 4.030.960,84 2.581.259,18 5.416.513,45 4.943.928,55 25.917,22 334.587,36 Subministraments: Gas 4.209.583,63 16.536,91 55.050,47 85.603,77 548.274,35 11.595,69 113.115,28 31.709,71 2.008.384,06 199.418,72 831.155,36 293.205,73 1.910,14 13.623,43 Subministraments: Telèfon i dades 6.245.043,25 135.672,09 705.960,86 551.148,69 36.071,77 1.042.466,21 363.766,26 95.531,32 412.660,26 213.896,90 1.006.787,94 1.370.550,05 24.914,65 285.616,25 Subvencions i Transferències 448.395.917,78 9.348.615,86 22.817.289,93 86.290.327,10 16.738.573,77 140.927.189,81 6.006.874,98 1.581.630,81 21.160.420,25 51.956.610,72 43.253.326,66 28.150.806,08 6.842.769,07 13.321.482,73 Transports 100.662,44 9.386,11 4.650,32 64.639,27 21.986,74 Tributs 3.242.000,57 29.312,64 99.322,30 69.384,22 6.485,96 22.777,91 39.424,62 10.353,59 31.693,35 40.189,95 34.750,69 36.383,85 4.035,74 2.817.885,77 2.318.086.550,18 49.228.688,60 452.872.243,62 381.518.874,97 35.659.329,99 259.381.457,10 217.608.596,32 57.147.783,36 171.743.718,03 155.873.184,57 250.946.613,87 195.615.719,13 22.077.350,71 68.412.989,91 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 13 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació COSTOS NATURALESA VS PROCÉS Urbanisme (01) Medi Ambient i Drets Socials Esports (04) Mobilitat (05) Guàrdia Urbana Prevenció, Ensenyament Cultura (09) Promoció Districtes (11) Infraestructures Habitatge (13) Serveis Urbans (03) (06) Extinció (08) Econòmica (10) i Coordinació Naturalesa (02) d'Incendis i Urbana (12) Salvament (07) Altres despeses Amortitzacions Arrendaments Compra de material i fungibles Comunicacions i Notificacions Contractes externs Despesa Financera Estudis i treballs tècnics Manteniment, reparació i conservació Neteja Publicitat i Propaganda Recursos Humans Recursos Humans: Altres despeses socials Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa Recursos Humans: Indemnitzacions Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei Recursos Humans: Sous i salaris Recursos Humans: Transport del personal Serveis Bancaris i Financers Subministraments: Aigua Subministraments: Altres Subministraments: Electricitat Subministraments: Gas Subministraments: Telèfon i dades Subvencions i Transferències Transports Tributs Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 14 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació COSTOS PER ÀMBIT I GERÈNCIA VS PROCÉS Urbanisme (01) Medi Ambient i Drets Socials Esports (04) Mobilitat (05) Guàrdia Urbana Prevenció, Ensenyament Cultura (09) Promoció Districtes (11) Infraestructures Habitatge (13) Serveis Urbans (03) (06) Extinció (08) Econòmica (10) i Coordinació Àmbit / Gerència TOTAL (02) d'Incendis i Urbana (12) Salvament (07) Social (2) 474.775.001,58 381.517.523,56 35.546.217,94 1.150,80 5.203.891,98 483.526,22 52.022.691,07 Gerència de Drets Socials (2000) 137.812.880,23 137.474.859,40 1.150,80 336.870,03 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i 45.814.601,10 45.814.601,10 Transparència (2001) Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 189.256.835,38 183.906.287,21 5.203.891,98 146.656,19 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 14.321.775,86 14.321.775,86 (IMPD) (2202) Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 35.546.217,94 35.546.217,94 Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de 52.022.691,07 52.022.691,07 Barcelona (IMHRB) (2401) Seguretat i Prevenció (4) 274.756.379,68 217.608.596,32 57.147.783,36 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 274.756.379,68 217.608.596,32 57.147.783,36 Espai urbà (5) 918.556.107,76 49.228.688,60 452.872.243,62 113.112,05 259.381.457,10 118.976.483,06 21.593.824,49 16.390.298,83 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 8.292.720,79 5.341.533,20 2.913.718,44 37.469,14 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans 376.538.027,98 376.538.027,98 (5001) Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 193.362.526,59 171.768.702,10 21.593.824,49 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 16.585.254,14 16.585.254,14 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida 10.072.299,47 10.072.299,47 (IMPUQV) (5202) Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 65.810.816,48 65.697.704,43 113.112,05 Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 2.457.062,04 2.457.062,04 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 206.551.768,92 87.575.285,86 118.976.483,06 Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) 6.965.242,22 6.965.242,22 (5502) Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) 14.600.728,38 7.807.297,53 6.793.430,85 (5503) Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 9.596.867,98 9.596.867,98 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 7.722.792,76 7.722.792,76 Districtes (6) 195.615.719,13 195.615.719,13 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 23.117.126,62 23.117.126,62 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 22.906.809,00 22.906.809,00 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 22.100.168,62 22.100.168,62 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 11.678.622,42 11.678.622,42 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 16.430.181,89 16.430.181,89 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 15.073.555,90 15.073.555,90 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 19.471.093,81 19.471.093,81 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 21.562.506,81 21.562.506,81 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 21.077.143,21 21.077.143,21 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 22.198.510,84 22.198.510,84 Economia (7) 31.199.219,39 31.199.219,39 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 15 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació COSTOS PER ÀMBIT I GERÈNCIA VS PROCÉS Urbanisme (01) Medi Ambient i Drets Socials Esports (04) Mobilitat (05) Guàrdia Urbana Prevenció, Ensenyament Cultura (09) Promoció Districtes (11) Infraestructures Habitatge (13) Serveis Urbans (03) (06) Extinció (08) Econòmica (10) i Coordinació Àmbit / Gerència TOTAL (02) d'Incendis i Urbana (12) Salvament (07) Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament 5.892.173,06 5.892.173,06 Local (7001) Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 25.307.046,34 25.307.046,34 (7201) Educació (8) 171.742.567,23 171.742.567,23 Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) 72.807.941,33 72.807.941,33 (8200) Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) 98.934.625,90 98.934.625,90 Cultura (9) 251.441.555,40 1.351,40 155.873.184,57 95.567.019,43 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 1.497.643,01 1.351,40 1.496.291,60 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (9001) 23.374.439,17 23.374.439,17 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 138.544.839,09 138.544.839,09 Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 15.832.053,87 15.832.053,87 Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 72.192.580,26 72.192.580,26 2.318.086.550,18 49.228.688,60 452.872.243,62 381.518.874,97 35.659.329,99 259.381.457,10 217.608.596,32 57.147.783,36 171.743.718,03 155.873.184,57 250.946.613,87 195.615.719,13 22.077.350,71 68.412.989,91 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 16 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 17 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 4.331.392,74 8,80% 131.430.052,68 5,67% 3,30% Amortitzacions 670.154,89 1,36% 100.398.571,37 4,33% 0,67% Arrendaments 2.332.825,69 4,74% 36.814.513,57 1,59% 6,34% Compra de material i fungibles 278.846,85 0,57% 8.399.933,31 0,36% 3,32% Comunicacions i Notificacions 313.934,81 0,64% 6.267.734,80 0,27% 5,01% Contractes externs 6.575.678,43 13,36% 649.010.805,90 28,00% 1,01% Despesa Financera 452.025,29 0,92% 20.896.587,49 0,90% 2,16% Estudis i treballs tècnics 1.736.483,46 3,53% 18.324.594,37 0,79% 9,48% Manteniment, reparació i conservació 892.513,32 1,81% 76.093.073,01 3,28% 1,17% Neteja 166.049,05 0,34% 40.198.524,82 1,73% 0,41% Publicitat i Propaganda 106.780,07 0,22% 546.476,98 0,02% 19,54% Recursos Humans 0,00 0,00% 163.128,83 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 63.986,19 0,13% 7.469.278,69 0,32% 0,86% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 4.302.873,45 8,74% 152.518.204,26 6,58% 2,82% Recursos Humans: Indemnitzacions 18.149,78 0,04% 472.868,81 0,02% 3,84% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 6.593,16 0,01% 359.354,08 0,02% 1,83% Recursos Humans: Sous i salaris 17.034.162,46 34,60% 553.504.556,40 23,88% 3,08% Recursos Humans: Transport del personal 33.525,00 0,07% 673.972,14 0,03% 4,97% Serveis Bancaris i Financers 49,00 0,00% 56.435,71 0,00% 0,09% Subministraments: Aigua 15.200,31 0,03% 6.153.459,97 0,27% 0,25% Subministraments: Altres 177.969,16 0,36% 22.774.067,40 0,98% 0,78% Subministraments: Electricitat 179.971,89 0,37% 23.367.147,91 1,01% 0,77% Subministraments: Gas 16.536,91 0,03% 4.209.583,63 0,18% 0,39% Subministraments: Telèfon i dades 135.672,09 0,28% 6.245.043,25 0,27% 2,17% Subvencions i Transferències 9.348.615,86 18,99% 448.395.917,78 19,34% 2,08% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 18 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Transports 9.386,11 0,02% 100.662,44 0,00% 9,32% Tributs 29.312,64 0,06% 3.242.000,57 0,14% 0,90% 49.228.688,60 100,00% 2.318.086.550,18 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 19 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 21.926.787,34 44,54% 21.738.041,37 44,90% 99,14% 188.745,97 23,17% 0,86% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 5.341.533,20 10,85% 5.152.787,23 10,64% 96,47% 188.745,97 23,17% 3,53% ·Genèrics Ecologia Urbana 5.341.533,20 10,85% 5.152.787,23 10,64% 96,47% 188.745,97 23,17% 3,53% Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 16.585.254,14 33,69% 16.585.254,14 34,26% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Actuació Urbanística 558.415,77 1,13% 558.415,77 1,15% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Gestió Urbanística 1.252.956,64 2,55% 1.252.956,64 2,59% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Informació i Documentació 672.745,40 1,37% 672.745,40 1,39% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Llicencies i Inspecció 5.607.496,97 11,39% 5.607.496,97 11,58% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Patrimoni Arquitectònic 4.651.121,24 9,45% 4.651.121,24 9,61% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Planejament 1.506.576,40 3,06% 1.506.576,40 3,11% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Urbanisme 2.335.941,73 4,75% 2.335.941,73 4,82% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Organismes Autònoms Locals (2) 10.072.299,47 20,46% 9.446.264,09 19,51% 93,78% 626.035,38 76,83% 6,22% Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 10.072.299,47 20,46% 9.446.264,09 19,51% 93,78% 626.035,38 76,83% 6,22% ·Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida 10.072.299,47 20,46% 9.446.264,09 19,51% 93,78% 626.035,38 76,83% 6,22% (IMPUQV) Entitats Públiques Empresarials (4) 2.457.062,04 4,99% 2.457.062,04 5,08% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 2.457.062,04 4,99% 2.457.062,04 5,08% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) 2.457.062,04 4,99% 2.457.062,04 5,08% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Societat Mercantils (5) 14.772.539,75 30,01% 14.772.539,75 30,51% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502) 6.965.242,22 14,15% 6.965.242,22 14,39% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) 6.965.242,22 14,15% 6.965.242,22 14,39% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 7.807.297,53 15,86% 7.807.297,53 16,13% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA) 7.807.297,53 15,86% 7.807.297,53 16,13% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 49.228.688,60 100,00% 48.413.907,25 100,00% 98,34% 814.781,35 100,00% 1,66% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 20 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 21.926.787,34 13,53 21.738.041,37 13,41 188.745,97 0,12 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 5.341.533,20 3,30 5.152.787,23 3,18 188.745,97 0,12 ·Genèrics Ecologia Urbana 5.341.533,20 3,30 5.152.787,23 3,18 188.745,97 0,12 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 16.585.254,14 10,23 16.585.254,14 10,23 0,00 0,00 Actuació Urbanística 558.415,77 0,34 558.415,77 0,34 0,00 0,00 Gestió Urbanística 1.252.956,64 0,77 1.252.956,64 0,77 0,00 0,00 Informació i Documentació 672.745,40 0,42 672.745,40 0,42 0,00 0,00 Llicencies i Inspecció 5.607.496,97 3,46 5.607.496,97 3,46 0,00 0,00 Patrimoni Arquitectònic 4.651.121,24 2,87 4.651.121,24 2,87 0,00 0,00 Planejament 1.506.576,40 0,93 1.506.576,40 0,93 0,00 0,00 Urbanisme 2.335.941,73 1,44 2.335.941,73 1,44 0,00 0,00 Organismes Autònoms Locals (2) 10.072.299,47 6,21 9.446.264,09 5,83 626.035,38 0,39 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 10.072.299,47 6,21 9.446.264,09 5,83 626.035,38 0,39 ·Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) 10.072.299,47 6,21 9.446.264,09 5,83 626.035,38 0,39 Entitats Públiques Empresarials (4) 2.457.062,04 1,52 2.457.062,04 1,52 0,00 0,00 Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 2.457.062,04 1,52 2.457.062,04 1,52 0,00 0,00 ·Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) 2.457.062,04 1,52 2.457.062,04 1,52 0,00 0,00 Societat Mercantils (5) 14.772.539,75 9,11 14.772.539,75 9,11 0,00 0,00 Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502) 6.965.242,22 4,30 6.965.242,22 4,30 0,00 0,00 ·Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) 6.965.242,22 4,30 6.965.242,22 4,30 0,00 0,00 Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 7.807.297,53 4,82 7.807.297,53 4,82 0,00 0,00 ·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA) 7.807.297,53 4,82 7.807.297,53 4,82 0,00 0,00 49.228.688,60 30,37 48.413.907,25 29,87 814.781,35 0,50 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.620.809 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 21 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 6.965.242,22 ·Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) 7.807.297,53 ·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA) 5.341.533,20 ·Genèrics Ecologia Urbana 2.457.062,04 ·Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) 10.072.299,47 ·Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida 558.415,77 Actuació Urbanística (IMPUQV) 1.252.956,64 Gestió Urbanística 672.745,40 Informació i Documentació 5.607.496,97 Llicencies i Inspecció 4.651.121,24 Patrimoni Arquitectònic 1.506.576,40 Planejament 2.335.941,73 Urbanisme 3.296.384,39 ·Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) 1.223.434,80 ·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA) 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana 1.365.814,70 ·Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) 1.930.485,44 ·Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida 0,00 Actuació Urbanística (IMPUQV) 0,00 Gestió Urbanística 0,00 Informació i Documentació 4.136.527,93 Llicencies i Inspecció 0,00 Patrimoni Arquitectònic 0,00 Planejament 0,00 Urbanisme DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 22 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 21.926.787,34 13.994.063,89 3.847.686,88 4.085.036,58 4.136.527,93 18,87% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 5.341.533,20 2.174.837,05 1.819.992,88 1.346.703,27 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana 5.341.533,20 2.174.837,05 1.819.992,88 1.346.703,27 0,00 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 16.585.254,14 11.819.226,84 2.027.693,99 2.738.333,31 4.136.527,93 24,94% Actuació Urbanística 558.415,77 398.211,09 68.006,61 92.198,08 0,00 Gestió Urbanística 1.252.956,64 844.939,45 201.145,90 206.871,29 0,00 Informació i Documentació 672.745,40 382.661,37 179.009,39 111.074,64 0,00 Llicencies i Inspecció 5.607.496,97 3.736.541,19 945.121,57 925.834,21 4.136.527,93 73,77% Patrimoni Arquitectònic 4.651.121,24 3.555.624,55 327.566,33 767.930,36 0,00 Planejament 1.506.576,40 1.114.768,26 143.062,58 248.745,56 0,00 Urbanisme 2.335.941,73 1.786.480,93 163.781,63 385.679,17 0,00 Organismes Autònoms Locals (2) 10.072.299,47 7.166.243,79 1.433.238,98 1.472.816,70 1.930.485,44 19,17% Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 10.072.299,47 7.166.243,79 1.433.238,98 1.472.816,70 1.930.485,44 19,17% ·Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) 10.072.299,47 7.166.243,79 1.433.238,98 1.472.816,70 1.930.485,44 19,17% Entitats Públiques Empresarials (4) 2.457.062,04 1.120.737,19 1.058.597,46 277.727,38 1.365.814,70 55,59% Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 2.457.062,04 1.120.737,19 1.058.597,46 277.727,38 1.365.814,70 55,59% ·Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) 2.457.062,04 1.120.737,19 1.058.597,46 277.727,38 1.365.814,70 55,59% Societat Mercantils (5) 14.772.539,75 8.812.622,60 4.233.536,08 1.726.381,06 4.519.819,19 30,60% Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502) 6.965.242,22 5.712.561,75 523.718,25 728.962,22 3.296.384,39 47,33% ·Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) 6.965.242,22 5.712.561,75 523.718,25 728.962,22 3.296.384,39 47,33% Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 7.807.297,53 3.100.060,85 3.709.817,84 997.418,84 1.223.434,80 15,67% ·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA) 7.807.297,53 3.100.060,85 3.709.817,84 997.418,84 1.223.434,80 15,67% 49.228.688,60 31.093.667,47 10.573.059,41 7.561.961,72 11.952.647,26 24,28% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 23 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 21.926.787,34 13.994.063,89 3.847.686,88 4.085.036,58 4.136.527,93 18,87% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 5.341.533,20 2.174.837,05 1.819.992,88 1.346.703,27 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana 5.341.533,20 2.174.837,05 1.819.992,88 1.346.703,27 0,00 Actuació urbanística (0118) 51.984,68 37.981,27 897,07 13.106,34 0,00 Declaració de ruïna (011804) 12.996,17 9.495,32 224,27 3.276,58 0,00 Expedients d'execució subsidiària (011802) 12.996,17 9.495,32 224,27 3.276,58 0,00 Expedients i informes urbanístics (011801) 12.996,17 9.495,32 224,27 3.276,58 0,00 Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 12.996,17 9.495,32 224,27 3.276,58 0,00 Comunicació (0115) 283.118,95 206.853,61 4.885,61 71.379,73 0,00 Aplicacions per a mòbils (011501) 94.372,98 68.951,20 1.628,54 23.793,24 0,00 Pàgines web (011502) 94.372,98 68.951,20 1.628,54 23.793,24 0,00 Publicitat (011503) 94.372,98 68.951,20 1.628,54 23.793,24 0,00 Gestió urbanística (0102) 653.677,79 207.239,35 281.633,69 164.804,74 0,00 Cessions de vials (010206) 93.382,54 29.605,62 40.233,38 23.543,53 0,00 Estudis i avaluacions econòmiques (010204) 93.382,54 29.605,62 40.233,38 23.543,53 0,00 Expropiacions (010201) 93.382,54 29.605,62 40.233,38 23.543,53 0,00 Informes preceptius i potestatius (010203) 93.382,54 29.605,62 40.233,38 23.543,53 0,00 Llançaments administratius (010205) 93.382,54 29.605,62 40.233,38 23.543,53 0,00 Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202) 93.382,54 29.605,62 40.233,38 23.543,53 0,00 Urbanització i enderrocs (010207) 93.382,54 29.605,62 40.233,38 23.543,53 0,00 Paisatge urbà (0109) 19.674,95 14.375,00 339,52 4.960,43 0,00 Informació i atenció sobre el paisatge urbà (010901) 9.837,48 7.187,50 169,76 2.480,22 0,00 Informes i tràmits sobre el paisatge urbà (010902) 9.837,48 7.187,50 169,76 2.480,22 0,00 Patrimoni arquitectònic (0106) 19.674,95 14.375,00 339,52 4.960,43 0,00 Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601) 6.558,32 4.791,67 113,17 1.653,48 0,00 Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic (AHA) per a obres 6.558,32 4.791,67 113,17 1.653,48 0,00 (010602) Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603) 6.558,32 4.791,67 113,17 1.653,48 0,00 Planejament (0101) 19.674,95 14.375,00 339,52 4.960,43 0,00 Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana (010102) 4.918,74 3.593,75 84,88 1.240,11 0,00 Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic 4.918,74 3.593,75 84,88 1.240,11 0,00 privat (010101) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 24 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Planificació urbanística de la ciutat (010104) 4.918,74 3.593,75 84,88 1.240,11 0,00 Redacció i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic 4.918,74 3.593,75 84,88 1.240,11 0,00 públic (010103) Projectes (0111) 664.095,84 247.165,60 249.498,91 167.431,34 0,00 Mitgeres (011101) 332.047,92 123.582,80 124.749,45 83.715,67 0,00 Petits paisatges (011102) 332.047,92 123.582,80 124.749,45 83.715,67 0,00 Projectes model urbà (0119) 3.629.631,08 1.432.472,22 1.282.059,04 915.099,82 0,00 Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902) 1.000.665,22 354.427,65 393.950,62 252.286,95 0,00 Redacció de projectes espai públic (011901) 1.190.698,82 403.894,36 486.606,38 300.198,08 0,00 Redacció d'estudis estratègics (011903) 1.438.267,05 674.150,21 401.502,05 362.614,79 0,00 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 16.585.254,14 11.819.226,84 2.027.693,99 2.738.333,31 4.136.527,93 24,94% Actuació Urbanística 558.415,77 398.211,09 68.006,61 92.198,08 0,00 Actuació urbanística (0118) 498.090,05 355.192,30 60.659,85 82.237,91 0,00 Declaració de ruïna (011804) 124.522,51 88.798,08 15.164,96 20.559,48 0,00 Expedients d'execució subsidiària (011802) 124.522,51 88.798,08 15.164,96 20.559,48 0,00 Expedients i informes urbanístics (011801) 124.522,51 88.798,08 15.164,96 20.559,48 0,00 Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 124.522,51 88.798,08 15.164,96 20.559,48 0,00 Inspecció urbanística (0105) 60.325,72 43.018,79 7.346,76 9.960,17 0,00 Expedients de disciplina (010501) 60.325,72 43.018,79 7.346,76 9.960,17 0,00 Gestió Urbanística 1.252.956,64 844.939,45 201.145,90 206.871,29 0,00 Gestió urbanística (0102) 603.883,44 407.232,72 96.945,63 99.705,08 0,00 Cessions de vials (010206) 47.776,73 32.218,55 7.669,93 7.888,25 0,00 Estudis i avaluacions econòmiques (010204) 47.776,73 32.218,55 7.669,93 7.888,25 0,00 Expropiacions (010201) 158.462,54 106.860,25 25.439,10 26.163,20 0,00 Informes preceptius i potestatius (010203) 47.776,73 32.218,55 7.669,93 7.888,25 0,00 Llançaments administratius (010205) 47.776,73 32.218,55 7.669,93 7.888,25 0,00 Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202) 206.537,25 139.279,73 33.156,87 34.100,64 0,00 Urbanització i enderrocs (010207) 47.776,73 32.218,55 7.669,93 7.888,25 0,00 Projectes (0111) 324.536,60 218.853,37 52.100,13 53.583,10 0,00 Mitgeres (011101) 162.268,30 109.426,68 26.050,07 26.791,55 0,00 Petits paisatges (011102) 162.268,30 109.426,68 26.050,07 26.791,55 0,00 Projectes model urbà (0119) 324.536,60 218.853,37 52.100,13 53.583,10 0,00 Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902) 108.178,87 72.951,12 17.366,71 17.861,03 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 25 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Redacció de projectes espai públic (011901) 108.178,87 72.951,12 17.366,71 17.861,03 0,00 Redacció d'estudis estratègics (011903) 108.178,87 72.951,12 17.366,71 17.861,03 0,00 Informació i Documentació 672.745,40 382.661,37 179.009,39 111.074,64 0,00 Fons documental i bases dades urbanístiques (0108) 104.755,98 59.585,79 27.874,29 17.295,89 0,00 Digitalització i arxiu documental (010801) 41.574,04 23.647,55 11.062,35 6.864,14 0,00 Manteniment de les bases de dades urbanístiques (alfanumèrica i gràfica) 63.181,94 35.938,24 16.811,95 10.431,75 0,00 (010802) Gestió urbanística (0102) 28.655,19 16.299,23 7.624,80 4.731,16 0,00 Cessions de vials (010206) 4.093,60 2.328,46 1.089,26 675,88 0,00 Estudis i avaluacions econòmiques (010204) 4.093,60 2.328,46 1.089,26 675,88 0,00 Expropiacions (010201) 4.093,60 2.328,46 1.089,26 675,88 0,00 Informes preceptius i potestatius (010203) 4.093,60 2.328,46 1.089,26 675,88 0,00 Llançaments administratius (010205) 4.093,60 2.328,46 1.089,26 675,88 0,00 Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202) 4.093,60 2.328,46 1.089,26 675,88 0,00 Urbanització i enderrocs (010207) 4.093,60 2.328,46 1.089,26 675,88 0,00 Informació i documentació (0107) 539.334,23 306.776,35 143.510,29 89.047,59 0,00 Consulta telemàtica d'informació urbanística (010703) 98.813,61 56.205,74 26.293,10 16.314,77 0,00 Informació urbanística en línia (010702) 91.884,60 52.264,48 24.449,38 15.170,75 0,00 Informació urbanística presencial (010701) 185.214,17 105.350,86 49.283,24 30.580,06 0,00 Obtenció d’informes i certificats de qualificació urbanística i plànols d'alineació 163.421,85 92.955,27 43.484,57 26.982,01 0,00 (010704) Llicencies i Inspecció 5.607.496,97 3.736.541,19 945.121,57 925.834,21 4.136.527,93 73,77% Inspecció urbanística (0105) 2.262.017,84 1.529.950,42 358.593,56 373.473,85 0,00 Expedients de disciplina (010501) 915.835,13 622.717,93 141.906,87 151.210,34 0,00 Inspeccions i controls (010502) 1.346.182,71 907.232,50 216.686,69 222.263,52 0,00 Llicències a la via pública (0104) 1.139.592,95 723.146,08 228.292,67 188.154,21 4.136.527,93 362,98% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 4.136.527,93 Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 142.449,12 90.393,26 28.536,58 23.519,28 0,00 Llicències de guals en via pública (010401) 142.449,12 90.393,26 28.536,58 23.519,28 0,00 Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 142.449,12 90.393,26 28.536,58 23.519,28 0,00 Llicències d'obra menor (010407) 142.449,12 90.393,26 28.536,58 23.519,28 0,00 Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 142.449,12 90.393,26 28.536,58 23.519,28 0,00 Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405) 142.449,12 90.393,26 28.536,58 23.519,28 0,00 Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408) 142.449,12 90.393,26 28.536,58 23.519,28 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 26 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 142.449,12 90.393,26 28.536,58 23.519,28 0,00 Llicències urbanístiques (0103) 2.205.886,18 1.483.444,69 358.235,34 364.206,15 0,00 Atenció i orientació sobre projectes d’activitats (010305) 288.824,00 193.779,02 47.358,26 47.686,72 0,00 Atenció i orientació sobre projectes privats d'obres (010301) 288.824,00 193.779,02 47.358,26 47.686,72 0,00 Informes previs a la presentació d'expedients d'obres (010302) 288.824,00 193.779,02 47.358,26 47.686,72 0,00 Informes previs a la sol·licitud d'expedients d'activitats (010306) 288.824,00 193.779,02 47.358,26 47.686,72 0,00 Llicències i certificats relacionats amb operacions registrals (010304) 350.196,73 236.109,53 56.267,44 57.819,76 0,00 Tramitació d'expedients d'activitat (010307) 350.196,73 236.109,53 56.267,44 57.819,76 0,00 Tramitació d'expedients d'obres (010303) 350.196,73 236.109,53 56.267,44 57.819,76 0,00 Patrimoni Arquitectònic 4.651.121,24 3.555.624,55 327.566,33 767.930,36 0,00 Paisatge urbà (0109) 70.738,22 54.076,32 4.982,56 11.679,34 0,00 Informació i atenció sobre el paisatge urbà (010901) 35.369,11 27.038,16 2.491,28 5.839,67 0,00 Informes i tràmits sobre el paisatge urbà (010902) 35.369,11 27.038,16 2.491,28 5.839,67 0,00 Patrimoni arquitectònic (0106) 4.580.383,01 3.501.548,23 322.583,76 756.251,02 0,00 Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601) 1.526.794,34 1.167.182,74 107.527,92 252.083,67 0,00 Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic (AHA) per a obres 1.526.794,34 1.167.182,74 107.527,92 252.083,67 0,00 (010602) Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603) 1.526.794,34 1.167.182,74 107.527,92 252.083,67 0,00 Planejament 1.506.576,40 1.114.768,26 143.062,58 248.745,56 0,00 Planejament (0101) 1.506.576,40 1.114.768,26 143.062,58 248.745,56 0,00 Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana (010102) 429.388,79 317.719,69 40.774,21 70.894,88 0,00 Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic 470.376,14 348.047,66 44.666,32 77.662,16 0,00 privat (010101) Planificació urbanística de la ciutat (010104) 127.804,82 94.567,23 12.136,18 21.101,41 0,00 Redacció i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic 479.006,66 354.433,68 45.485,86 79.087,11 0,00 públic (010103) Urbanisme 2.335.941,73 1.786.480,93 163.781,63 385.679,17 0,00 Gestió urbanística (0102) 2.335.941,73 1.786.480,93 163.781,63 385.679,17 0,00 Expropiacions (010201) 2.335.941,73 1.786.480,93 163.781,63 385.679,17 0,00 Organismes Autònoms Locals (2) 10.072.299,47 7.166.243,79 1.433.238,98 1.472.816,70 1.930.485,44 19,17% Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 10.072.299,47 7.166.243,79 1.433.238,98 1.472.816,70 1.930.485,44 19,17% ·Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) 10.072.299,47 7.166.243,79 1.433.238,98 1.472.816,70 1.930.485,44 19,17% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 27 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Actuacions (0112) 958.613,61 682.034,81 136.406,03 140.172,77 133.759,98 13,95% Altres actuacions: lones, protocols,... (011203) 664.169,07 472.543,29 94.508,01 97.117,77 133.759,98 20,14% Emblemàtics (011202) 83.941,48 59.722,72 11.944,46 12.274,30 0,00 Terrasses (011201) 210.503,05 149.768,80 29.953,56 30.780,70 0,00 Campanya (0110) 6.580.277,25 4.681.738,38 936.341,29 962.197,58 814.619,42 12,38% Suport a la rehabilitació (011001) 6.580.277,25 4.681.738,38 936.341,29 962.197,58 814.619,42 12,38% Comunicació (0115) 124.624,53 88.667,91 17.733,46 18.223,16 0,00 Aplicacions per a mòbils (011501) 41.541,51 29.555,97 5.911,15 6.074,39 0,00 Pàgines web (011502) 41.541,51 29.555,97 5.911,15 6.074,39 0,00 Publicitat (011503) 41.541,51 29.555,97 5.911,15 6.074,39 0,00 Projectes (0111) 732.507,25 521.164,56 104.232,20 107.110,49 879.953,80 120,13% Mitgeres (011101) 413.788,92 294.402,71 58.880,14 60.506,07 879.953,80 212,66% Petits paisatges (011102) 318.718,33 226.761,85 45.352,06 46.604,42 0,00 Rutes (0114) 1.264.145,41 899.414,70 179.881,71 184.849,00 71.409,62 5,65% Centre del Modernisme - Pavellons Güell (011404) 596.122,70 424.129,62 84.825,35 87.167,73 24.466,26 4,10% Congrés Coup De Fouet: Modernisme i Art Nouveau (011403) 80.158,88 57.031,47 11.406,22 11.721,19 0,00 Fires (011405) 125.070,35 88.985,10 17.796,90 18.288,35 321,00 0,26% Llibres i revistes (CoupDeFouet,...) (011402) 228.561,84 162.617,27 32.523,23 33.421,34 8.768,38 3,84% Ruta del Modernisme (Réseau Art Nouveau Network,...) (011401) 234.231,64 166.651,22 33.330,02 34.250,40 37.853,98 16,16% Usos del paisatge (0113) 412.131,42 293.223,43 58.644,29 60.263,70 30.742,62 7,46% Consultes sobre Ordenances municipals (011301) 412.131,42 293.223,43 58.644,29 60.263,70 30.742,62 7,46% Entitats Públiques Empresarials (4) 2.457.062,04 1.120.737,19 1.058.597,46 277.727,38 1.365.814,70 55,59% Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 2.457.062,04 1.120.737,19 1.058.597,46 277.727,38 1.365.814,70 55,59% ·Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) 2.457.062,04 1.120.737,19 1.058.597,46 277.727,38 1.365.814,70 55,59% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 199.590,84 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 199.590,84 Arquitectura i urbanisme contemporanis (0117) 2.457.062,04 1.120.737,19 1.058.597,46 277.727,38 1.166.223,86 47,46% Botiga i venda d'entrades (011707) 1.018.109,83 464.389,40 438.641,14 115.079,30 649.033,95 63,75% Col·lecció (011705) 31.978,27 14.586,22 13.777,48 3.614,58 19.000,00 59,42% Exposicions (011701) 282.442,61 128.830,26 121.687,21 31.925,14 47.910,00 16,96% Intervencions i actes Pavelló Mies (011706) 142.694,05 65.086,89 61.478,12 16.129,04 112.719,56 78,99% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 28 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Premis Mies (011704) 816.489,37 372.424,46 351.775,24 92.289,68 292.046,03 35,77% Publicacions (011703) 165.347,90 75.419,97 71.238,28 18.689,65 45.514,32 27,53% Societat Mercantils (5) 14.772.539,75 8.812.622,60 4.233.536,08 1.726.381,06 4.519.819,19 30,60% Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502) 6.965.242,22 5.712.561,75 523.718,25 728.962,22 3.296.384,39 47,33% ·Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) 6.965.242,22 5.712.561,75 523.718,25 728.962,22 3.296.384,39 47,33% Gestió de les inversions (0116) 6.965.242,22 5.712.561,75 523.718,25 728.962,22 3.296.384,39 47,33% Gestió de les inversions (BIMSA) (011601) 6.965.242,22 5.712.561,75 523.718,25 728.962,22 3.296.384,39 47,33% Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 7.807.297,53 3.100.060,85 3.709.817,84 997.418,84 1.223.434,80 15,67% ·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA) 7.807.297,53 3.100.060,85 3.709.817,84 997.418,84 1.223.434,80 15,67% Gestió urbanística (0102) 4.301.528,15 1.708.017,27 2.043.970,50 549.540,38 1.223.434,80 28,44% Expropiacions (010201) 1.323.901,03 525.684,30 629.082,17 169.134,56 0,00 Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202) 1.490.956,91 592.017,55 708.462,63 190.476,73 876.432,86 58,78% Urbanització i enderrocs (010207) 1.486.670,21 590.315,42 706.425,71 189.929,09 347.001,94 23,34% Planejament (0101) 3.505.769,38 1.392.043,58 1.665.847,33 447.878,47 0,00 Planificació urbanística de la ciutat (010104) 3.505.769,38 1.392.043,58 1.665.847,33 447.878,47 0,00 49.228.688,60 31.093.667,47 10.573.059,41 7.561.961,72 11.952.647,26 24,28% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 29 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 21.926.787,34 4.136.527,93 0,00 17.790.259,41 81,13% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 5.341.533,20 0,00 0,00 5.341.533,20 100,00% ·Genèrics Ecologia Urbana 5.341.533,20 0,00 0,00 5.341.533,20 100,00% Actuació urbanística (0118) 51.984,68 0,00 0,00 51.984,68 100,00% Declaració de ruïna (011804) 12.996,17 0,00 0,00 12.996,17 100,00% Expedients d'execució subsidiària (011802) 12.996,17 0,00 0,00 12.996,17 100,00% Expedients i informes urbanístics (011801) 12.996,17 0,00 0,00 12.996,17 100,00% Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 12.996,17 0,00 0,00 12.996,17 100,00% Comunicació (0115) 283.118,95 0,00 0,00 283.118,95 100,00% Aplicacions per a mòbils (011501) 94.372,98 0,00 0,00 94.372,98 100,00% Pàgines web (011502) 94.372,98 0,00 0,00 94.372,98 100,00% Publicitat (011503) 94.372,98 0,00 0,00 94.372,98 100,00% Gestió urbanística (0102) 653.677,79 0,00 0,00 653.677,79 100,00% Cessions de vials (010206) 93.382,54 0,00 0,00 93.382,54 100,00% Estudis i avaluacions econòmiques (010204) 93.382,54 0,00 0,00 93.382,54 100,00% Expropiacions (010201) 93.382,54 0,00 0,00 93.382,54 100,00% Informes preceptius i potestatius (010203) 93.382,54 0,00 0,00 93.382,54 100,00% Llançaments administratius (010205) 93.382,54 0,00 0,00 93.382,54 100,00% Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202) 93.382,54 0,00 0,00 93.382,54 100,00% Urbanització i enderrocs (010207) 93.382,54 0,00 0,00 93.382,54 100,00% Paisatge urbà (0109) 19.674,95 0,00 0,00 19.674,95 100,00% Informació i atenció sobre el paisatge urbà (010901) 9.837,48 0,00 0,00 9.837,48 100,00% Informes i tràmits sobre el paisatge urbà (010902) 9.837,48 0,00 0,00 9.837,48 100,00% Patrimoni arquitectònic (0106) 19.674,95 0,00 0,00 19.674,95 100,00% Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601) 6.558,32 0,00 0,00 6.558,32 100,00% Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic (AHA) per a obres (010602) 6.558,32 0,00 0,00 6.558,32 100,00% Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603) 6.558,32 0,00 0,00 6.558,32 100,00% Planejament (0101) 19.674,95 0,00 0,00 19.674,95 100,00% Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana (010102) 4.918,74 0,00 0,00 4.918,74 100,00% Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic privat (010101) 4.918,74 0,00 0,00 4.918,74 100,00% Planificació urbanística de la ciutat (010104) 4.918,74 0,00 0,00 4.918,74 100,00% Redacció i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic públic (010103) 4.918,74 0,00 0,00 4.918,74 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 30 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Projectes (0111) 664.095,84 0,00 0,00 664.095,84 100,00% Mitgeres (011101) 332.047,92 0,00 0,00 332.047,92 100,00% Petits paisatges (011102) 332.047,92 0,00 0,00 332.047,92 100,00% Projectes model urbà (0119) 3.629.631,08 0,00 0,00 3.629.631,08 100,00% Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902) 1.000.665,22 0,00 0,00 1.000.665,22 100,00% Redacció de projectes espai públic (011901) 1.190.698,82 0,00 0,00 1.190.698,82 100,00% Redacció d'estudis estratègics (011903) 1.438.267,05 0,00 0,00 1.438.267,05 100,00% Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 16.585.254,14 4.136.527,93 0,00 12.448.726,21 75,06% Actuació Urbanística 558.415,77 0,00 0,00 558.415,77 100,00% Actuació urbanística (0118) 498.090,05 0,00 0,00 498.090,05 100,00% Declaració de ruïna (011804) 124.522,51 0,00 0,00 124.522,51 100,00% Expedients d'execució subsidiària (011802) 124.522,51 0,00 0,00 124.522,51 100,00% Expedients i informes urbanístics (011801) 124.522,51 0,00 0,00 124.522,51 100,00% Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 124.522,51 0,00 0,00 124.522,51 100,00% Inspecció urbanística (0105) 60.325,72 0,00 0,00 60.325,72 100,00% Expedients de disciplina (010501) 60.325,72 0,00 0,00 60.325,72 100,00% Gestió Urbanística 1.252.956,64 0,00 0,00 1.252.956,64 100,00% Gestió urbanística (0102) 603.883,44 0,00 0,00 603.883,44 100,00% Cessions de vials (010206) 47.776,73 0,00 0,00 47.776,73 100,00% Estudis i avaluacions econòmiques (010204) 47.776,73 0,00 0,00 47.776,73 100,00% Expropiacions (010201) 158.462,54 0,00 0,00 158.462,54 100,00% Informes preceptius i potestatius (010203) 47.776,73 0,00 0,00 47.776,73 100,00% Llançaments administratius (010205) 47.776,73 0,00 0,00 47.776,73 100,00% Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202) 206.537,25 0,00 0,00 206.537,25 100,00% Urbanització i enderrocs (010207) 47.776,73 0,00 0,00 47.776,73 100,00% Projectes (0111) 324.536,60 0,00 0,00 324.536,60 100,00% Mitgeres (011101) 162.268,30 0,00 0,00 162.268,30 100,00% Petits paisatges (011102) 162.268,30 0,00 0,00 162.268,30 100,00% Projectes model urbà (0119) 324.536,60 0,00 0,00 324.536,60 100,00% Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902) 108.178,87 0,00 0,00 108.178,87 100,00% Redacció de projectes espai públic (011901) 108.178,87 0,00 0,00 108.178,87 100,00% Redacció d'estudis estratègics (011903) 108.178,87 0,00 0,00 108.178,87 100,00% Informació i Documentació 672.745,40 0,00 0,00 672.745,40 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 31 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Fons documental i bases dades urbanístiques (0108) 104.755,98 0,00 0,00 104.755,98 100,00% Digitalització i arxiu documental (010801) 41.574,04 0,00 0,00 41.574,04 100,00% Manteniment de les bases de dades urbanístiques (alfanumèrica i gràfica) (010802) 63.181,94 0,00 0,00 63.181,94 100,00% Gestió urbanística (0102) 28.655,19 0,00 0,00 28.655,19 100,00% Cessions de vials (010206) 4.093,60 0,00 0,00 4.093,60 100,00% Estudis i avaluacions econòmiques (010204) 4.093,60 0,00 0,00 4.093,60 100,00% Expropiacions (010201) 4.093,60 0,00 0,00 4.093,60 100,00% Informes preceptius i potestatius (010203) 4.093,60 0,00 0,00 4.093,60 100,00% Llançaments administratius (010205) 4.093,60 0,00 0,00 4.093,60 100,00% Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202) 4.093,60 0,00 0,00 4.093,60 100,00% Urbanització i enderrocs (010207) 4.093,60 0,00 0,00 4.093,60 100,00% Informació i documentació (0107) 539.334,23 0,00 0,00 539.334,23 100,00% Consulta telemàtica d'informació urbanística (010703) 98.813,61 0,00 0,00 98.813,61 100,00% Informació urbanística en línia (010702) 91.884,60 0,00 0,00 91.884,60 100,00% Informació urbanística presencial (010701) 185.214,17 0,00 0,00 185.214,17 100,00% Obtenció d’informes i certificats de qualificació urbanística i plànols d'alineació (010704) 163.421,85 0,00 0,00 163.421,85 100,00% Llicencies i Inspecció 5.607.496,97 4.136.527,93 0,00 1.470.969,04 26,23% Inspecció urbanística (0105) 2.262.017,84 0,00 0,00 2.262.017,84 100,00% Expedients de disciplina (010501) 915.835,13 0,00 0,00 915.835,13 100,00% Inspeccions i controls (010502) 1.346.182,71 0,00 0,00 1.346.182,71 100,00% Llicències a la via pública (0104) 1.139.592,95 4.136.527,93 0,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 4.136.527,93 0,00 0,00 0,00% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 142.449,12 0,00 0,00 142.449,12 100,00% Llicències de guals en via pública (010401) 142.449,12 0,00 0,00 142.449,12 100,00% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 142.449,12 0,00 0,00 142.449,12 100,00% Llicències d'obra menor (010407) 142.449,12 0,00 0,00 142.449,12 100,00% Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 142.449,12 0,00 0,00 142.449,12 100,00% Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405) 142.449,12 0,00 0,00 142.449,12 100,00% Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408) 142.449,12 0,00 0,00 142.449,12 100,00% Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 142.449,12 0,00 0,00 142.449,12 100,00% Llicències urbanístiques (0103) 2.205.886,18 0,00 0,00 2.205.886,18 100,00% Atenció i orientació sobre projectes d’activitats (010305) 288.824,00 0,00 0,00 288.824,00 100,00% Atenció i orientació sobre projectes privats d'obres (010301) 288.824,00 0,00 0,00 288.824,00 100,00% Informes previs a la presentació d'expedients d'obres (010302) 288.824,00 0,00 0,00 288.824,00 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 32 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Informes previs a la sol·licitud d'expedients d'activitats (010306) 288.824,00 0,00 0,00 288.824,00 100,00% Llicències i certificats relacionats amb operacions registrals (010304) 350.196,73 0,00 0,00 350.196,73 100,00% Tramitació d'expedients d'activitat (010307) 350.196,73 0,00 0,00 350.196,73 100,00% Tramitació d'expedients d'obres (010303) 350.196,73 0,00 0,00 350.196,73 100,00% Patrimoni Arquitectònic 4.651.121,24 0,00 0,00 4.651.121,24 100,00% Paisatge urbà (0109) 70.738,22 0,00 0,00 70.738,22 100,00% Informació i atenció sobre el paisatge urbà (010901) 35.369,11 0,00 0,00 35.369,11 100,00% Informes i tràmits sobre el paisatge urbà (010902) 35.369,11 0,00 0,00 35.369,11 100,00% Patrimoni arquitectònic (0106) 4.580.383,01 0,00 0,00 4.580.383,01 100,00% Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601) 1.526.794,34 0,00 0,00 1.526.794,34 100,00% Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic (AHA) per a obres (010602) 1.526.794,34 0,00 0,00 1.526.794,34 100,00% Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603) 1.526.794,34 0,00 0,00 1.526.794,34 100,00% Planejament 1.506.576,40 0,00 0,00 1.506.576,40 100,00% Planejament (0101) 1.506.576,40 0,00 0,00 1.506.576,40 100,00% Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana (010102) 429.388,79 0,00 0,00 429.388,79 100,00% Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic privat (010101) 470.376,14 0,00 0,00 470.376,14 100,00% Planificació urbanística de la ciutat (010104) 127.804,82 0,00 0,00 127.804,82 100,00% Redacció i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic públic (010103) 479.006,66 0,00 0,00 479.006,66 100,00% Urbanisme 2.335.941,73 0,00 0,00 2.335.941,73 100,00% Gestió urbanística (0102) 2.335.941,73 0,00 0,00 2.335.941,73 100,00% Expropiacions (010201) 2.335.941,73 0,00 0,00 2.335.941,73 100,00% Organismes Autònoms Locals (2) 10.072.299,47 71.409,62 1.859.075,82 8.141.814,03 80,83% Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 10.072.299,47 71.409,62 1.859.075,82 8.141.814,03 80,83% ·Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) 10.072.299,47 71.409,62 1.859.075,82 8.141.814,03 80,83% Actuacions (0112) 958.613,61 0,00 133.759,98 824.853,63 86,05% Altres actuacions: lones, protocols,... (011203) 664.169,07 0,00 133.759,98 530.409,09 79,86% Emblemàtics (011202) 83.941,48 0,00 0,00 83.941,48 100,00% Terrasses (011201) 210.503,05 0,00 0,00 210.503,05 100,00% Campanya (0110) 6.580.277,25 0,00 814.619,42 5.765.657,83 87,62% Suport a la rehabilitació (011001) 6.580.277,25 0,00 814.619,42 5.765.657,83 87,62% Comunicació (0115) 124.624,53 0,00 0,00 124.624,53 100,00% Aplicacions per a mòbils (011501) 41.541,51 0,00 0,00 41.541,51 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 33 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Pàgines web (011502) 41.541,51 0,00 0,00 41.541,51 100,00% Publicitat (011503) 41.541,51 0,00 0,00 41.541,51 100,00% Projectes (0111) 732.507,25 0,00 879.953,80 0,00 0,00% Mitgeres (011101) 413.788,92 0,00 879.953,80 0,00 0,00% Petits paisatges (011102) 318.718,33 0,00 0,00 318.718,33 100,00% Rutes (0114) 1.264.145,41 71.409,62 0,00 1.192.735,79 94,35% Centre del Modernisme - Pavellons Güell (011404) 596.122,70 24.466,26 0,00 571.656,44 95,90% Congrés Coup De Fouet: Modernisme i Art Nouveau (011403) 80.158,88 0,00 0,00 80.158,88 100,00% Fires (011405) 125.070,35 321,00 0,00 124.749,35 99,74% Llibres i revistes (CoupDeFouet,...) (011402) 228.561,84 8.768,38 0,00 219.793,46 96,16% Ruta del Modernisme (Réseau Art Nouveau Network,...) (011401) 234.231,64 37.853,98 0,00 196.377,66 83,84% Usos del paisatge (0113) 412.131,42 0,00 30.742,62 381.388,80 92,54% Consultes sobre Ordenances municipals (011301) 412.131,42 0,00 30.742,62 381.388,80 92,54% Entitats Públiques Empresarials (4) 2.457.062,04 791.177,83 574.636,87 1.091.247,34 44,41% Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 2.457.062,04 791.177,83 574.636,87 1.091.247,34 44,41% ·Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) 2.457.062,04 791.177,83 574.636,87 1.091.247,34 44,41% ·Imports no assignables 0,00 15.000,00 184.590,84 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 15.000,00 184.590,84 0,00 0,00% Arquitectura i urbanisme contemporanis (0117) 2.457.062,04 776.177,83 390.046,03 1.290.838,18 52,54% Botiga i venda d'entrades (011707) 1.018.109,83 649.033,95 0,00 369.075,88 36,25% Col·lecció (011705) 31.978,27 0,00 19.000,00 12.978,27 40,58% Exposicions (011701) 282.442,61 47.910,00 0,00 234.532,61 83,04% Intervencions i actes Pavelló Mies (011706) 142.694,05 74.719,56 38.000,00 29.974,49 21,01% Premis Mies (011704) 816.489,37 0,00 292.046,03 524.443,34 64,23% Publicacions (011703) 165.347,90 4.514,32 41.000,00 119.833,58 72,47% Societat Mercantils (5) 14.772.539,75 4.175.889,20 343.929,99 10.252.720,56 69,40% Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502) 6.965.242,22 2.952.454,40 343.929,99 3.668.857,83 52,67% ·Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) 6.965.242,22 2.952.454,40 343.929,99 3.668.857,83 52,67% Gestió de les inversions (0116) 6.965.242,22 2.952.454,40 343.929,99 3.668.857,83 52,67% Gestió de les inversions (BIMSA) (011601) 6.965.242,22 2.952.454,40 343.929,99 3.668.857,83 52,67% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 34 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 7.807.297,53 1.223.434,80 0,00 6.583.862,73 84,33% ·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA) 7.807.297,53 1.223.434,80 0,00 6.583.862,73 84,33% Gestió urbanística (0102) 4.301.528,15 1.223.434,80 0,00 3.078.093,35 71,56% Expropiacions (010201) 1.323.901,03 0,00 0,00 1.323.901,03 100,00% Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202) 1.490.956,91 876.432,86 0,00 614.524,06 41,22% Urbanització i enderrocs (010207) 1.486.670,21 347.001,94 0,00 1.139.668,27 76,66% Planejament (0101) 3.505.769,38 0,00 0,00 3.505.769,38 100,00% Planificació urbanística de la ciutat (010104) 3.505.769,38 0,00 0,00 3.505.769,38 100,00% 49.228.688,60 9.175.004,58 2.777.642,68 37.276.041,34 75,72% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 35 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 36 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 10.034.708,26 2,22% 131.430.052,68 5,67% 7,64% Amortitzacions 5.791.582,96 1,28% 100.398.571,37 4,33% 5,77% Arrendaments 3.304.005,26 0,73% 36.814.513,57 1,59% 8,97% Compra de material i fungibles 1.888.444,08 0,42% 8.399.933,31 0,36% 22,48% Comunicacions i Notificacions 1.209.217,10 0,27% 6.267.734,80 0,27% 19,29% Contractes externs 314.846.065,17 69,52% 649.010.805,90 28,00% 48,51% Despesa Financera 3.876.272,51 0,86% 20.896.587,49 0,90% 18,55% Estudis i treballs tècnics 2.313.350,71 0,51% 18.324.594,37 0,79% 12,62% Manteniment, reparació i conservació 4.522.385,48 1,00% 76.093.073,01 3,28% 5,94% Neteja 887.488,41 0,20% 40.198.524,82 1,73% 2,21% Publicitat i Propaganda 18.645,86 0,00% 546.476,98 0,02% 3,41% Recursos Humans 51.616,19 0,01% 163.128,83 0,01% 31,64% Recursos Humans: Altres despeses socials 232.133,46 0,05% 7.469.278,69 0,32% 3,11% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 12.916.611,87 2,85% 152.518.204,26 6,58% 8,47% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 35.688,94 0,01% 359.354,08 0,02% 9,93% Recursos Humans: Sous i salaris 48.462.478,48 10,70% 553.504.556,40 23,88% 8,76% Recursos Humans: Transport del personal 123.130,18 0,03% 673.972,14 0,03% 18,27% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 56.435,71 0,00% 0,00% Subministraments: Aigua 2.286.909,24 0,50% 6.153.459,97 0,27% 37,16% Subministraments: Altres 15.402.959,05 3,40% 22.774.067,40 0,98% 67,63% Subministraments: Electricitat 990.926,86 0,22% 23.367.147,91 1,01% 4,24% Subministraments: Gas 55.050,47 0,01% 4.209.583,63 0,18% 1,31% Subministraments: Telèfon i dades 705.960,86 0,16% 6.245.043,25 0,27% 11,30% Subvencions i Transferències 22.817.289,93 5,04% 448.395.917,78 19,34% 5,09% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 37 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Transports 0,00 0,00% 100.662,44 0,00% 0,00% Tributs 99.322,30 0,02% 3.242.000,57 0,14% 3,06% 452.872.243,62 100,00% 2.318.086.550,18 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 38 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 379.451.746,42 83,79% 376.521.734,38 83,89% 99,23% 2.930.012,04 72,68% 0,77% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 2.913.718,44 0,64% 2.276.745,43 0,51% 78,14% 636.973,01 15,80% 21,86% ·Genèrics Ecologia Urbana 2.913.718,44 0,64% 2.276.745,43 0,51% 78,14% 636.973,01 15,80% 21,86% Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 376.538.027,98 83,14% 374.244.988,95 83,38% 99,39% 2.293.039,03 56,88% 0,61% Cicle d l'Aigua 23.180.537,11 5,12% 23.180.537,11 5,16% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Drets del Animals 1.683.481,42 0,37% 765.273,28 0,17% 45,46% 918.208,14 22,78% 54,54% Energia i Qualitat Ambiental 27.942.939,78 6,17% 26.577.422,19 5,92% 95,11% 1.365.517,59 33,87% 4,89% Neteja i Gestió de Residus 323.731.069,66 71,48% 323.721.756,36 72,12% 100,00% 9.313,30 0,23% 0,00% Entitats Públiques Empresarials (4) 65.697.704,43 14,51% 64.596.487,62 14,39% 98,32% 1.101.216,81 27,32% 1,68% Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 65.697.704,43 14,51% 64.596.487,62 14,39% 98,32% 1.101.216,81 27,32% 1,68% Espais Verds i Biodiversitat 65.697.704,43 14,51% 64.596.487,62 14,39% 98,32% 1.101.216,81 27,32% 1,68% Societat Mercantils (5) 7.722.792,76 1,71% 7.722.792,76 1,72% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 7.722.792,76 1,71% 7.722.792,76 1,72% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 7.722.792,76 1,71% 7.722.792,76 1,72% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 452.872.243,62 100,00% 448.841.014,77 100,00% 99,11% 4.031.228,85 100,00% 0,89% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 39 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 379.451.746,42 234,11 376.521.734,38 232,30 2.930.012,04 1,81 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 2.913.718,44 1,80 2.276.745,43 1,40 636.973,01 0,39 ·Genèrics Ecologia Urbana 2.913.718,44 1,80 2.276.745,43 1,40 636.973,01 0,39 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 376.538.027,98 232,31 374.244.988,95 230,90 2.293.039,03 1,41 Cicle d l'Aigua 23.180.537,11 14,30 23.180.537,11 14,30 0,00 0,00 Drets del Animals 1.683.481,42 1,04 765.273,28 0,47 918.208,14 0,57 Energia i Qualitat Ambiental 27.942.939,78 17,24 26.577.422,19 16,40 1.365.517,59 0,84 Neteja i Gestió de Residus 323.731.069,66 199,73 323.721.756,36 199,73 9.313,30 0,01 Entitats Públiques Empresarials (4) 65.697.704,43 40,53 64.596.487,62 39,85 1.101.216,81 0,68 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 65.697.704,43 40,53 64.596.487,62 39,85 1.101.216,81 0,68 Espais Verds i Biodiversitat 65.697.704,43 40,53 64.596.487,62 39,85 1.101.216,81 0,68 Societat Mercantils (5) 7.722.792,76 4,76 7.722.792,76 4,76 0,00 0,00 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 7.722.792,76 4,76 7.722.792,76 4,76 0,00 0,00 ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 7.722.792,76 4,76 7.722.792,76 4,76 0,00 0,00 452.872.243,62 279,41 448.841.014,77 276,92 4.031.228,85 2,49 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.620.809 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 40 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 7.722.792,76 ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 2.913.718,44 ·Genèrics Ecologia Urbana 23.180.537,11 Cicle d l'Aigua 1.683.481,42 Drets del Animals 27.942.939,78 Energia i Qualitat Ambiental 65.697.704,43 Espais Verds i Biodiversitat 0,00 Medi Ambient i Serveis Urbans 323.731.069,66 Neteja i Gestió de Residus 1.563.765,02 ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 126.487,20 ·Genèrics Ecologia Urbana 15.521.335,08 Cicle d l'Aigua 107.496,30 Drets del Animals 14.232.417,15 Energia i Qualitat Ambiental 7.658.996,64 Espais Verds i Biodiversitat 195.322,89 Medi Ambient i Serveis Urbans 30.467.262,50 Neteja i Gestió de Residus DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 41 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 379.451.746,42 326.449.867,53 9.054.386,53 43.947.492,37 60.650.321,12 15,98% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 2.913.718,44 2.128.833,68 50.280,30 734.604,47 126.487,20 4,34% ·Genèrics Ecologia Urbana 2.913.718,44 2.128.833,68 50.280,30 734.604,47 126.487,20 4,34% Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 376.538.027,98 324.321.033,85 9.004.106,23 43.212.887,90 60.523.833,92 16,07% Cicle d l'Aigua 23.180.537,11 19.989.548,72 530.704,77 2.660.283,63 15.521.335,08 66,96% Drets del Animals 1.683.481,42 1.451.736,59 38.542,32 193.202,51 107.496,30 6,39% Energia i Qualitat Ambiental 27.942.939,78 23.974.736,66 761.368,66 3.206.834,46 14.232.417,15 50,93% Medi Ambient i Serveis Urbans 0,00 0,00 0,00 0,00 195.322,89 Neteja i Gestió de Residus 323.731.069,66 278.905.011,88 7.673.490,48 37.152.567,29 30.467.262,50 9,41% Entitats Públiques Empresarials (4) 65.697.704,43 47.457.750,49 9.967.351,57 8.272.602,38 7.658.996,64 11,66% Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 65.697.704,43 47.457.750,49 9.967.351,57 8.272.602,38 7.658.996,64 11,66% Espais Verds i Biodiversitat 65.697.704,43 47.457.750,49 9.967.351,57 8.272.602,38 7.658.996,64 11,66% Societat Mercantils (5) 7.722.792,76 6.544.670,92 314.191,70 863.930,14 1.563.765,02 20,25% Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 7.722.792,76 6.544.670,92 314.191,70 863.930,14 1.563.765,02 20,25% ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 7.722.792,76 6.544.670,92 314.191,70 863.930,14 1.563.765,02 20,25% 452.872.243,62 380.452.288,93 19.335.929,80 53.084.024,89 69.873.082,78 15,43% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 42 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 379.451.746,42 326.449.867,53 9.054.386,53 43.947.492,37 60.650.321,12 15,98% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 2.913.718,44 2.128.833,68 50.280,30 734.604,47 126.487,20 4,34% ·Genèrics Ecologia Urbana 2.913.718,44 2.128.833,68 50.280,30 734.604,47 126.487,20 4,34% Actuacions (0210) 31.797,46 23.232,00 548,71 8.016,75 0,00 Fonts (021001) 8.611,81 6.292,00 148,61 2.171,20 0,00 Gestió i manteniment del litoral (021003) 23.185,65 16.940,00 400,10 5.845,55 0,00 Agenda 21 escolar (0206) 955.007,84 697.752,00 16.480,00 240.775,85 0,00 Programes i activitats escolars (020602) 318.335,95 232.584,00 5.493,33 80.258,62 0,00 Subvencions (020601) 318.335,95 232.584,00 5.493,33 80.258,62 0,00 Suport agenda 21 escolar (020603) 318.335,95 232.584,00 5.493,33 80.258,62 0,00 Biodiversitat (0215) 821,22 600,00 14,17 207,04 0,00 Programa protecció amfibis (021501) 821,22 600,00 14,17 207,04 0,00 Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 162.366,43 118.628,87 2.801,86 40.935,70 0,00 Enllumenat públic i ornamental (020802) 162.065,32 118.408,87 2.796,66 40.859,78 0,00 Festes i actes cívics (020801) 301,11 220,00 5,20 75,92 0,00 Gestió del verd (0213) 402.243,38 293.888,81 6.941,27 101.413,29 0,00 Jardineres (021302) 201.121,69 146.944,41 3.470,64 50.706,65 0,00 Manteniment de l'espai verd urbà (021301) 201.121,69 146.944,41 3.470,64 50.706,65 0,00 Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212) 0,00 0,00 0,00 0,00 126.487,20 Mobiliari urbà (021201) 0,00 0,00 0,00 0,00 126.487,20 Neteja de l'espai públic (0202) 5.244,37 3.831,67 90,50 1.322,21 0,00 Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 2.622,19 1.915,83 45,25 661,10 0,00 Neteja de pintades (020202) 2.622,19 1.915,83 45,25 661,10 0,00 Recollida i gestió de residus (0201) 10.123,76 7.396,67 174,70 2.552,39 0,00 Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101) 1.687,29 1.232,78 29,12 425,40 0,00 Recollida de mobles i trastos vells (020104) 1.687,29 1.232,78 29,12 425,40 0,00 Recollida domiciliària d'escombraries (020105) 1.687,29 1.232,78 29,12 425,40 0,00 Recollida pneumàtica (020106) 1.687,29 1.232,78 29,12 425,40 0,00 Residus comerços (020103) 1.687,29 1.232,78 29,12 425,40 0,00 Residus mercats municipals (020102) 1.687,29 1.232,78 29,12 425,40 0,00 Serveis especials (0216) 5.244,37 3.831,67 90,50 1.322,21 0,00 Equip de vigilància (021602) 2.622,19 1.915,83 45,25 661,10 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 43 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Serveis cap de setmana (021601) 2.622,19 1.915,83 45,25 661,10 0,00 Xarxes (0209) 1.340.869,61 979.672,00 23.138,59 338.059,02 0,00 Xarxa de reg (020903) 1.340.869,61 979.672,00 23.138,59 338.059,02 0,00 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 376.538.027,98 324.321.033,85 9.004.106,23 43.212.887,90 60.523.833,92 16,07% Cicle d l'Aigua 23.180.537,11 19.989.548,72 530.704,77 2.660.283,63 15.521.335,08 66,96% Actuacions (0210) 7.569.542,54 6.527.533,80 173.300,23 868.708,52 49.657,87 0,66% Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002) 21.682,93 18.698,10 496,42 2.488,41 0,00 Canalitzacions de fibra òptica (021004) 21.682,93 18.698,10 496,42 2.488,41 0,00 Fonts (021001) 7.504.493,75 6.471.439,50 171.810,97 861.243,28 49.657,87 0,66% Gestió i manteniment del litoral (021003) 21.682,93 18.698,10 496,42 2.488,41 0,00 Xarxes (0209) 15.610.994,57 13.462.014,92 357.404,54 1.791.575,11 15.471.677,21 99,11% Xarxa d'aigua freàtica (020902) 21.682,93 18.698,10 496,42 2.488,41 0,00 Xarxa de drenatge urbà (020901) 15.545.945,78 13.405.920,62 355.915,29 1.784.109,87 15.471.677,21 99,52% Xarxa de recollida pneumàtica (020904) 21.682,93 18.698,10 496,42 2.488,41 0,00 Xarxa de reg (020903) 21.682,93 18.698,10 496,42 2.488,41 0,00 Drets del Animals 1.683.481,42 1.451.736,59 38.542,32 193.202,51 107.496,30 6,39% Animals (0203) 1.683.481,42 1.451.736,59 38.542,32 193.202,51 107.496,30 6,39% Colònies de gats als espais públics (020307) 336.954,00 290.569,56 7.714,36 38.670,08 0,00 Control població coloms (020304) 262.293,75 226.186,89 6.005,06 30.101,79 0,00 Eixams d'abelles a la via pública (020306) 137.448,24 118.527,38 3.146,80 15.774,07 0,00 Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals 75.468,71 65.079,83 1.727,81 8.661,07 0,00 (OPTVA) (020308) Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309) 62.411,39 53.819,96 1.428,87 7.162,56 0,00 Porcs senglars a la via pública (020305) 181.512,15 156.525,53 4.155,61 20.831,00 0,00 Protecció i control d'animals: Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de 305.635,17 263.562,02 6.997,34 35.075,82 107.496,30 35,17% Barcelona (CAACB) (020302) Recollida animals morts (020301) 50.176,80 43.269,56 1.148,77 5.758,47 0,00 Recollida de fauna urbana (020303) 271.581,21 234.195,86 6.217,69 31.167,66 0,00 Energia i Qualitat Ambiental 27.942.939,78 23.974.736,66 761.368,66 3.206.834,46 14.232.417,15 50,93% Actuacions (0210) 0,00 0,00 0,00 0,00 92.416,09 Canalitzacions de fibra òptica (021004) 0,00 0,00 0,00 0,00 92.416,09 Animals (0203) 1.298.417,08 1.069.069,26 80.336,70 149.011,12 0,00 Eixams d'abelles a la via pública (020306) 110.490,90 90.974,18 6.836,38 12.680,34 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 44 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Porcs senglars a la via pública (020305) 84.347,06 69.448,29 5.218,79 9.679,98 0,00 Protecció i control d'animals: Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de 1.103.579,12 908.646,79 68.281,53 126.650,80 0,00 Barcelona (CAACB) (020302) Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 24.615.778,08 21.196.125,79 594.655,14 2.824.997,16 14.140.001,06 57,44% Enllumenat públic i ornamental (020802) 23.445.098,45 20.187.864,88 566.587,92 2.690.645,66 14.140.001,06 60,31% Festes i actes cívics (020801) 1.170.679,63 1.008.260,91 28.067,22 134.351,50 0,00 Informes i memòries (0219) 52.629,17 45.335,39 1.253,86 6.039,92 0,00 Informes i memòries (021901) 52.629,17 45.335,39 1.253,86 6.039,92 0,00 Qualitat ambiental (0207) 1.976.115,45 1.664.206,23 85.122,95 226.786,27 0,00 Assessorament i suport tècnic (020705) 142.338,21 119.578,09 6.424,86 16.335,26 0,00 Campanyes de sensibilització acústica (020704) 470.046,14 396.266,87 19.835,04 53.944,22 0,00 Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703) 506.503,94 427.659,22 20.716,47 58.128,25 0,00 Episodis de contaminació atmosfèrica (020701) 116.907,74 97.680,94 5.810,04 13.416,76 0,00 Gestió xarxa d'aparells de control (020706) 506.503,94 427.659,22 20.716,47 58.128,25 0,00 Llicències mediambientals (020707) 116.907,74 97.680,94 5.810,04 13.416,76 0,00 Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702) 116.907,74 97.680,94 5.810,04 13.416,76 0,00 Medi Ambient i Serveis Urbans 0,00 0,00 0,00 0,00 195.322,89 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 195.322,89 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 195.322,89 Neteja i Gestió de Residus 323.731.069,66 278.905.011,88 7.673.490,48 37.152.567,29 30.467.262,50 9,41% Actuacions (0210) 4.195.461,35 3.616.243,21 97.731,57 481.486,56 0,00 Gestió i manteniment del litoral (021003) 4.195.461,35 3.616.243,21 97.731,57 481.486,56 0,00 Agenda 21 escolar (0206) 9.313,30 7.979,13 265,35 1.068,83 0,00 Programes i activitats escolars (020602) 9.313,30 7.979,13 265,35 1.068,83 0,00 Animals (0203) 449.762,58 387.531,55 10.614,62 51.616,41 0,00 Recollida animals morts (020301) 449.762,58 387.531,55 10.614,62 51.616,41 0,00 Gestió del verd (0213) 14.657.435,93 12.637.801,47 337.493,24 1.682.141,21 0,00 Manteniment de l'espai verd urbà (021301) 14.657.435,93 12.637.801,47 337.493,24 1.682.141,21 0,00 Neteja de l'espai públic (0202) 195.802.558,21 168.746.562,18 4.584.974,86 22.471.021,17 2.977,35 0,00% Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 190.963.971,37 164.601.738,76 4.446.505,45 21.915.727,16 0,00 Neteja de pintades (020202) 4.838.586,84 4.144.823,42 138.469,41 555.294,01 2.977,35 0,06% Qualitat ambiental (0207) 18.626,60 15.958,25 530,69 2.137,66 0,00 Assessorament i suport tècnic (020705) 18.626,60 15.958,25 530,69 2.137,66 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 45 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Recollida i gestió de residus (0201) 108.268.513,71 93.241.521,07 2.601.700,11 12.425.292,53 30.464.285,15 28,14% Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101) 4.804.145,70 4.105.744,46 147.059,82 551.341,42 4.201.634,54 87,46% Recollida de mobles i trastos vells (020104) 12.366.851,31 10.651.731,33 295.854,67 1.419.265,31 0,00 Recollida domiciliària d'escombraries (020105) 64.242.712,04 55.371.964,19 1.498.018,12 7.372.729,73 7.475.850,23 11,64% Recollida pneumàtica (020106) 7.010.959,35 6.031.445,46 174.910,44 804.603,46 0,00 Residus comerços (020103) 17.033.686,39 14.670.450,82 408.387,13 1.954.848,45 18.786.800,38 110,29% Residus mercats municipals (020102) 2.810.158,92 2.410.184,82 77.469,93 322.504,17 0,00 Serveis especials (0216) 329.397,98 251.415,02 40.180,04 37.802,92 0,00 Equip de vigilància (021602) 164.698,99 125.707,51 20.090,02 18.901,46 0,00 Serveis cap de setmana (021601) 164.698,99 125.707,51 20.090,02 18.901,46 0,00 Entitats Públiques Empresarials (4) 65.697.704,43 47.457.750,49 9.967.351,57 8.272.602,38 7.658.996,64 11,66% Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 65.697.704,43 47.457.750,49 9.967.351,57 8.272.602,38 7.658.996,64 11,66% Espais Verds i Biodiversitat 65.697.704,43 47.457.750,49 9.967.351,57 8.272.602,38 7.658.996,64 11,66% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 99.996,25 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 99.996,25 Actuacions (0210) 4.138.458,05 2.989.479,03 627.867,70 521.111,33 4.313.867,24 104,24% Gestió i manteniment del litoral (021003) 4.138.458,05 2.989.479,03 627.867,70 521.111,33 4.313.867,24 104,24% Agenda 21 escolar (0206) 258.800,76 186.948,72 39.264,05 32.587,98 0,00 Programes i activitats escolars (020602) 245.243,43 177.155,38 37.207,20 30.880,86 0,00 Suport agenda 21 escolar (020603) 13.557,32 9.793,34 2.056,85 1.707,13 0,00 Arbrat (0214) 9.281.425,95 6.704.581,24 1.408.134,98 1.168.709,73 0,00 Gestió de l'arbrat viari (021401) 9.281.425,95 6.704.581,24 1.408.134,98 1.168.709,73 0,00 Biodiversitat (0215) 577.579,28 417.223,30 87.627,65 72.728,32 0,00 Programa protecció amfibis (021501) 577.579,28 417.223,30 87.627,65 72.728,32 0,00 Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 469.273,48 338.986,94 71.196,00 59.090,54 0,00 Festes i actes cívics (020801) 469.273,48 338.986,94 71.196,00 59.090,54 0,00 Gestió del verd (0213) 36.465.065,12 26.341.102,43 5.532.310,86 4.591.651,82 2.870.411,80 7,87% Jardineres (021302) 2.837.665,67 2.049.831,58 430.517,50 357.316,59 671.838,29 23,68% Manteniment de l'espai verd urbà (021301) 33.627.399,45 24.291.270,85 5.101.793,37 4.234.335,23 2.198.573,51 6,54% Gestió programa horts urbans (0204) 386.699,90 279.338,64 58.668,32 48.692,94 0,00 Gestió del programa d'horts urbans (020401) 386.699,90 279.338,64 58.668,32 48.692,94 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 46 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212) 5.311.271,93 3.836.679,23 805.801,59 668.791,11 22.978,00 0,43% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 22.978,00 Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203) 882.190,41 637.263,85 133.841,84 111.084,71 0,00 Jocs infantils (021202) 3.567.800,70 2.577.255,88 541.290,20 449.254,61 0,00 Mobiliari urbà (021201) 861.280,83 622.159,49 130.669,54 108.451,79 0,00 Maquinària i vehicles (0217) 4.068.081,88 2.938.641,72 617.190,55 512.249,62 1.208,27 0,03% Maquinària i vehicles (021701) 4.068.081,88 2.938.641,72 617.190,55 512.249,62 1.208,27 0,03% Neteja de l'espai públic (0202) 903.303,70 652.515,37 137.045,06 113.743,28 350.535,08 38,81% Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 468.880,49 338.703,06 71.136,38 59.041,06 350.535,08 74,76% Neteja de pintades (020202) 434.423,21 313.812,31 65.908,68 54.702,22 0,00 Qualitat ambiental (0207) 88.579,02 63.986,42 13.438,80 11.153,80 0,00 Llicències mediambientals (020707) 68.137,71 49.220,33 10.337,54 8.579,85 0,00 Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702) 20.441,31 14.766,10 3.101,26 2.573,95 0,00 Recollida i gestió de residus (0201) 362.811,44 262.082,44 55.044,07 45.684,93 0,00 Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101) 60.468,57 43.680,41 9.174,01 7.614,15 0,00 Recollida de mobles i trastos vells (020104) 60.468,57 43.680,41 9.174,01 7.614,15 0,00 Recollida domiciliària d'escombraries (020105) 60.468,57 43.680,41 9.174,01 7.614,15 0,00 Recollida pneumàtica (020106) 60.468,57 43.680,41 9.174,01 7.614,15 0,00 Residus comerços (020103) 60.468,57 43.680,41 9.174,01 7.614,15 0,00 Residus mercats municipals (020102) 60.468,57 43.680,41 9.174,01 7.614,15 0,00 Serveis especials (0216) 3.027.267,85 2.186.793,64 459.283,06 381.191,15 0,00 Equip de vigilància (021602) 3.027.267,85 2.186.793,64 459.283,06 381.191,15 0,00 Xarxes (0209) 359.086,07 259.391,37 54.478,88 45.215,83 0,00 Xarxa d'aigua freàtica (020902) 89.771,52 64.847,84 13.619,72 11.303,96 0,00 Xarxa de drenatge urbà (020901) 89.771,52 64.847,84 13.619,72 11.303,96 0,00 Xarxa de recollida pneumàtica (020904) 89.771,52 64.847,84 13.619,72 11.303,96 0,00 Xarxa de reg (020903) 89.771,52 64.847,84 13.619,72 11.303,96 0,00 Societat Mercantils (5) 7.722.792,76 6.544.670,92 314.191,70 863.930,14 1.563.765,02 20,25% Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 7.722.792,76 6.544.670,92 314.191,70 863.930,14 1.563.765,02 20,25% ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 7.722.792,76 6.544.670,92 314.191,70 863.930,14 1.563.765,02 20,25% Actuacions (0210) 1.767.958,20 1.498.253,93 71.927,06 197.777,21 853.417,56 48,27% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 47 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002) 400.311,00 339.243,05 16.286,13 44.781,82 0,00 Canalitzacions de fibra òptica (021004) 625.870,23 530.392,93 25.462,71 70.014,59 853.417,56 136,36% Fonts (021001) 613.405,63 519.829,82 24.955,60 68.620,20 0,00 Gestió i manteniment del litoral (021003) 128.371,34 108.788,13 5.222,62 14.360,59 0,00 Xarxes (0209) 5.954.834,57 5.046.416,99 242.264,64 666.152,94 710.347,46 11,93% Xarxa d'aigua freàtica (020902) 1.289.976,13 1.093.188,63 52.480,99 144.306,51 76.496,10 5,93% Xarxa de drenatge urbà (020901) 4.608.779,53 3.905.704,36 187.502,16 515.573,02 633.851,36 13,75% Xarxa de recollida pneumàtica (020904) 44.863,13 38.019,20 1.825,20 5.018,73 0,00 Xarxa de reg (020903) 11.215,78 9.504,80 456,30 1.254,68 0,00 452.872.243,62 380.452.288,93 19.335.929,80 53.084.024,89 69.873.082,78 15,43% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 48 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 379.451.746,42 60.097.158,07 553.163,05 318.801.425,30 84,02% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 2.913.718,44 0,00 126.487,20 2.787.231,24 95,66% ·Genèrics Ecologia Urbana 2.913.718,44 0,00 126.487,20 2.787.231,24 95,66% Actuacions (0210) 31.797,46 0,00 0,00 31.797,46 100,00% Fonts (021001) 8.611,81 0,00 0,00 8.611,81 100,00% Gestió i manteniment del litoral (021003) 23.185,65 0,00 0,00 23.185,65 100,00% Agenda 21 escolar (0206) 955.007,84 0,00 0,00 955.007,84 100,00% Programes i activitats escolars (020602) 318.335,95 0,00 0,00 318.335,95 100,00% Subvencions (020601) 318.335,95 0,00 0,00 318.335,95 100,00% Suport agenda 21 escolar (020603) 318.335,95 0,00 0,00 318.335,95 100,00% Biodiversitat (0215) 821,22 0,00 0,00 821,22 100,00% Programa protecció amfibis (021501) 821,22 0,00 0,00 821,22 100,00% Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 162.366,43 0,00 0,00 162.366,43 100,00% Enllumenat públic i ornamental (020802) 162.065,32 0,00 0,00 162.065,32 100,00% Festes i actes cívics (020801) 301,11 0,00 0,00 301,11 100,00% Gestió del verd (0213) 402.243,38 0,00 0,00 402.243,38 100,00% Jardineres (021302) 201.121,69 0,00 0,00 201.121,69 100,00% Manteniment de l'espai verd urbà (021301) 201.121,69 0,00 0,00 201.121,69 100,00% Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212) 0,00 0,00 126.487,20 0,00 0,00% Mobiliari urbà (021201) 0,00 0,00 126.487,20 0,00 0,00% Neteja de l'espai públic (0202) 5.244,37 0,00 0,00 5.244,37 100,00% Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 2.622,19 0,00 0,00 2.622,19 100,00% Neteja de pintades (020202) 2.622,19 0,00 0,00 2.622,19 100,00% Recollida i gestió de residus (0201) 10.123,76 0,00 0,00 10.123,76 100,00% Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101) 1.687,29 0,00 0,00 1.687,29 100,00% Recollida de mobles i trastos vells (020104) 1.687,29 0,00 0,00 1.687,29 100,00% Recollida domiciliària d'escombraries (020105) 1.687,29 0,00 0,00 1.687,29 100,00% Recollida pneumàtica (020106) 1.687,29 0,00 0,00 1.687,29 100,00% Residus comerços (020103) 1.687,29 0,00 0,00 1.687,29 100,00% Residus mercats municipals (020102) 1.687,29 0,00 0,00 1.687,29 100,00% Serveis especials (0216) 5.244,37 0,00 0,00 5.244,37 100,00% Equip de vigilància (021602) 2.622,19 0,00 0,00 2.622,19 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 49 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Serveis cap de setmana (021601) 2.622,19 0,00 0,00 2.622,19 100,00% Xarxes (0209) 1.340.869,61 0,00 0,00 1.340.869,61 100,00% Xarxa de reg (020903) 1.340.869,61 0,00 0,00 1.340.869,61 100,00% Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 376.538.027,98 60.097.158,07 426.675,85 316.014.194,06 83,93% Cicle d l'Aigua 23.180.537,11 15.519.865,04 1.470,04 7.659.202,03 33,04% Actuacions (0210) 7.569.542,54 48.187,83 1.470,04 7.519.884,67 99,34% Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002) 21.682,93 0,00 0,00 21.682,93 100,00% Canalitzacions de fibra òptica (021004) 21.682,93 0,00 0,00 21.682,93 100,00% Fonts (021001) 7.504.493,75 48.187,83 1.470,04 7.454.835,88 99,34% Gestió i manteniment del litoral (021003) 21.682,93 0,00 0,00 21.682,93 100,00% Xarxes (0209) 15.610.994,57 15.471.677,21 0,00 139.317,36 0,89% Xarxa d'aigua freàtica (020902) 21.682,93 0,00 0,00 21.682,93 100,00% Xarxa de drenatge urbà (020901) 15.545.945,78 15.471.677,21 0,00 74.268,57 0,48% Xarxa de recollida pneumàtica (020904) 21.682,93 0,00 0,00 21.682,93 100,00% Xarxa de reg (020903) 21.682,93 0,00 0,00 21.682,93 100,00% Drets del Animals 1.683.481,42 107.496,30 0,00 1.575.985,12 93,61% Animals (0203) 1.683.481,42 107.496,30 0,00 1.575.985,12 93,61% Colònies de gats als espais públics (020307) 336.954,00 0,00 0,00 336.954,00 100,00% Control població coloms (020304) 262.293,75 0,00 0,00 262.293,75 100,00% Eixams d'abelles a la via pública (020306) 137.448,24 0,00 0,00 137.448,24 100,00% Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals (OPTVA) (020308) 75.468,71 0,00 0,00 75.468,71 100,00% Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309) 62.411,39 0,00 0,00 62.411,39 100,00% Porcs senglars a la via pública (020305) 181.512,15 0,00 0,00 181.512,15 100,00% Protecció i control d'animals: Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) 305.635,17 107.496,30 0,00 198.138,87 64,83% (020302) Recollida animals morts (020301) 50.176,80 0,00 0,00 50.176,80 100,00% Recollida de fauna urbana (020303) 271.581,21 0,00 0,00 271.581,21 100,00% Energia i Qualitat Ambiental 27.942.939,78 14.232.417,15 0,00 13.710.522,63 49,07% Actuacions (0210) 0,00 92.416,09 0,00 0,00 0,00% Canalitzacions de fibra òptica (021004) 0,00 92.416,09 0,00 0,00 0,00% Animals (0203) 1.298.417,08 0,00 0,00 1.298.417,08 100,00% Eixams d'abelles a la via pública (020306) 110.490,90 0,00 0,00 110.490,90 100,00% Porcs senglars a la via pública (020305) 84.347,06 0,00 0,00 84.347,06 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 50 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Protecció i control d'animals: Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) 1.103.579,12 0,00 0,00 1.103.579,12 100,00% (020302) Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 24.615.778,08 14.140.001,06 0,00 10.475.777,02 42,56% Enllumenat públic i ornamental (020802) 23.445.098,45 14.140.001,06 0,00 9.305.097,39 39,69% Festes i actes cívics (020801) 1.170.679,63 0,00 0,00 1.170.679,63 100,00% Informes i memòries (0219) 52.629,17 0,00 0,00 52.629,17 100,00% Informes i memòries (021901) 52.629,17 0,00 0,00 52.629,17 100,00% Qualitat ambiental (0207) 1.976.115,45 0,00 0,00 1.976.115,45 100,00% Assessorament i suport tècnic (020705) 142.338,21 0,00 0,00 142.338,21 100,00% Campanyes de sensibilització acústica (020704) 470.046,14 0,00 0,00 470.046,14 100,00% Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703) 506.503,94 0,00 0,00 506.503,94 100,00% Episodis de contaminació atmosfèrica (020701) 116.907,74 0,00 0,00 116.907,74 100,00% Gestió xarxa d'aparells de control (020706) 506.503,94 0,00 0,00 506.503,94 100,00% Llicències mediambientals (020707) 116.907,74 0,00 0,00 116.907,74 100,00% Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702) 116.907,74 0,00 0,00 116.907,74 100,00% Medi Ambient i Serveis Urbans 0,00 184.123,61 11.199,28 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 184.123,61 11.199,28 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 184.123,61 11.199,28 0,00 0,00% Neteja i Gestió de Residus 323.731.069,66 30.053.255,97 414.006,53 293.263.807,16 90,59% Actuacions (0210) 4.195.461,35 0,00 0,00 4.195.461,35 100,00% Gestió i manteniment del litoral (021003) 4.195.461,35 0,00 0,00 4.195.461,35 100,00% Agenda 21 escolar (0206) 9.313,30 0,00 0,00 9.313,30 100,00% Programes i activitats escolars (020602) 9.313,30 0,00 0,00 9.313,30 100,00% Animals (0203) 449.762,58 0,00 0,00 449.762,58 100,00% Recollida animals morts (020301) 449.762,58 0,00 0,00 449.762,58 100,00% Gestió del verd (0213) 14.657.435,93 0,00 0,00 14.657.435,93 100,00% Manteniment de l'espai verd urbà (021301) 14.657.435,93 0,00 0,00 14.657.435,93 100,00% Neteja de l'espai públic (0202) 195.802.558,21 2.977,35 0,00 195.799.580,86 100,00% Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 190.963.971,37 0,00 0,00 190.963.971,37 100,00% Neteja de pintades (020202) 4.838.586,84 2.977,35 0,00 4.835.609,49 99,94% Qualitat ambiental (0207) 18.626,60 0,00 0,00 18.626,60 100,00% Assessorament i suport tècnic (020705) 18.626,60 0,00 0,00 18.626,60 100,00% Recollida i gestió de residus (0201) 108.268.513,71 30.050.278,62 414.006,53 77.804.228,56 71,86% Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101) 4.804.145,70 3.787.628,01 414.006,53 602.511,16 12,54% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 51 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Recollida de mobles i trastos vells (020104) 12.366.851,31 0,00 0,00 12.366.851,31 100,00% Recollida domiciliària d'escombraries (020105) 64.242.712,04 7.475.850,23 0,00 56.766.861,81 88,36% Recollida pneumàtica (020106) 7.010.959,35 0,00 0,00 7.010.959,35 100,00% Residus comerços (020103) 17.033.686,39 18.786.800,38 0,00 0,00 0,00% Residus mercats municipals (020102) 2.810.158,92 0,00 0,00 2.810.158,92 100,00% Serveis especials (0216) 329.397,98 0,00 0,00 329.397,98 100,00% Equip de vigilància (021602) 164.698,99 0,00 0,00 164.698,99 100,00% Serveis cap de setmana (021601) 164.698,99 0,00 0,00 164.698,99 100,00% Entitats Públiques Empresarials (4) 65.697.704,43 7.165.785,24 493.211,40 58.038.707,79 88,34% Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 65.697.704,43 7.165.785,24 493.211,40 58.038.707,79 88,34% Espais Verds i Biodiversitat 65.697.704,43 7.165.785,24 493.211,40 58.038.707,79 88,34% ·Imports no assignables 0,00 96.546,59 3.449,66 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 96.546,59 3.449,66 0,00 0,00% Actuacions (0210) 4.138.458,05 4.313.867,24 0,00 0,00 0,00% Gestió i manteniment del litoral (021003) 4.138.458,05 4.313.867,24 0,00 0,00 0,00% Agenda 21 escolar (0206) 258.800,76 0,00 0,00 258.800,76 100,00% Programes i activitats escolars (020602) 245.243,43 0,00 0,00 245.243,43 100,00% Suport agenda 21 escolar (020603) 13.557,32 0,00 0,00 13.557,32 100,00% Arbrat (0214) 9.281.425,95 0,00 0,00 9.281.425,95 100,00% Gestió de l'arbrat viari (021401) 9.281.425,95 0,00 0,00 9.281.425,95 100,00% Biodiversitat (0215) 577.579,28 0,00 0,00 577.579,28 100,00% Programa protecció amfibis (021501) 577.579,28 0,00 0,00 577.579,28 100,00% Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 469.273,48 0,00 0,00 469.273,48 100,00% Festes i actes cívics (020801) 469.273,48 0,00 0,00 469.273,48 100,00% Gestió del verd (0213) 36.465.065,12 2.381.858,33 488.553,47 33.594.653,32 92,13% Jardineres (021302) 2.837.665,67 184.170,34 487.667,95 2.165.827,38 76,32% Manteniment de l'espai verd urbà (021301) 33.627.399,45 2.197.687,99 885,52 31.428.825,94 93,46% Gestió programa horts urbans (0204) 386.699,90 0,00 0,00 386.699,90 100,00% Gestió del programa d'horts urbans (020401) 386.699,90 0,00 0,00 386.699,90 100,00% Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212) 5.311.271,93 22.978,00 0,00 5.288.293,93 99,57% ·Imports no assignables 0,00 22.978,00 0,00 0,00 0,00% Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203) 882.190,41 0,00 0,00 882.190,41 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 52 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Jocs infantils (021202) 3.567.800,70 0,00 0,00 3.567.800,70 100,00% Mobiliari urbà (021201) 861.280,83 0,00 0,00 861.280,83 100,00% Maquinària i vehicles (0217) 4.068.081,88 0,00 1.208,27 4.066.873,61 99,97% Maquinària i vehicles (021701) 4.068.081,88 0,00 1.208,27 4.066.873,61 99,97% Neteja de l'espai públic (0202) 903.303,70 350.535,08 0,00 552.768,62 61,19% Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 468.880,49 350.535,08 0,00 118.345,41 25,24% Neteja de pintades (020202) 434.423,21 0,00 0,00 434.423,21 100,00% Qualitat ambiental (0207) 88.579,02 0,00 0,00 88.579,02 100,00% Llicències mediambientals (020707) 68.137,71 0,00 0,00 68.137,71 100,00% Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702) 20.441,31 0,00 0,00 20.441,31 100,00% Recollida i gestió de residus (0201) 362.811,44 0,00 0,00 362.811,44 100,00% Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101) 60.468,57 0,00 0,00 60.468,57 100,00% Recollida de mobles i trastos vells (020104) 60.468,57 0,00 0,00 60.468,57 100,00% Recollida domiciliària d'escombraries (020105) 60.468,57 0,00 0,00 60.468,57 100,00% Recollida pneumàtica (020106) 60.468,57 0,00 0,00 60.468,57 100,00% Residus comerços (020103) 60.468,57 0,00 0,00 60.468,57 100,00% Residus mercats municipals (020102) 60.468,57 0,00 0,00 60.468,57 100,00% Serveis especials (0216) 3.027.267,85 0,00 0,00 3.027.267,85 100,00% Equip de vigilància (021602) 3.027.267,85 0,00 0,00 3.027.267,85 100,00% Xarxes (0209) 359.086,07 0,00 0,00 359.086,07 100,00% Xarxa d'aigua freàtica (020902) 89.771,52 0,00 0,00 89.771,52 100,00% Xarxa de drenatge urbà (020901) 89.771,52 0,00 0,00 89.771,52 100,00% Xarxa de recollida pneumàtica (020904) 89.771,52 0,00 0,00 89.771,52 100,00% Xarxa de reg (020903) 89.771,52 0,00 0,00 89.771,52 100,00% Societat Mercantils (5) 7.722.792,76 868.045,31 695.719,71 6.159.027,74 79,75% Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 7.722.792,76 868.045,31 695.719,71 6.159.027,74 79,75% ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 7.722.792,76 868.045,31 695.719,71 6.159.027,74 79,75% Actuacions (0210) 1.767.958,20 853.417,56 0,00 914.540,64 51,73% Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002) 400.311,00 0,00 0,00 400.311,00 100,00% Canalitzacions de fibra òptica (021004) 625.870,23 853.417,56 0,00 0,00 0,00% Fonts (021001) 613.405,63 0,00 0,00 613.405,63 100,00% Gestió i manteniment del litoral (021003) 128.371,34 0,00 0,00 128.371,34 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 53 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Xarxes (0209) 5.954.834,57 14.627,75 695.719,71 5.244.487,11 88,07% Xarxa d'aigua freàtica (020902) 1.289.976,13 14.627,75 61.868,35 1.213.480,03 94,07% Xarxa de drenatge urbà (020901) 4.608.779,53 0,00 633.851,36 3.974.928,17 86,25% Xarxa de recollida pneumàtica (020904) 44.863,13 0,00 0,00 44.863,13 100,00% Xarxa de reg (020903) 11.215,78 0,00 0,00 11.215,78 100,00% 452.872.243,62 68.130.988,62 1.742.094,16 382.999.160,84 84,57% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 54 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 55 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 20.689.471,02 5,42% 131.430.052,68 5,67% 15,74% Amortitzacions 5.805.811,07 1,52% 100.398.571,37 4,33% 5,78% Arrendaments 5.931.887,37 1,55% 36.814.513,57 1,59% 16,11% Compra de material i fungibles 334.803,82 0,09% 8.399.933,31 0,36% 3,99% Comunicacions i Notificacions 1.131.789,28 0,30% 6.267.734,80 0,27% 18,06% Contractes externs 162.128.865,83 42,50% 649.010.805,90 28,00% 24,98% Despesa Financera 3.751.919,49 0,98% 20.896.587,49 0,90% 17,95% Estudis i treballs tècnics 4.671.172,99 1,22% 18.324.594,37 0,79% 25,49% Manteniment, reparació i conservació 5.144.451,90 1,35% 76.093.073,01 3,28% 6,76% Neteja 1.381.810,52 0,36% 40.198.524,82 1,73% 3,44% Publicitat i Propaganda 120.935,44 0,03% 546.476,98 0,02% 22,13% Recursos Humans 0,00 0,00% 163.128,83 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 1.181.735,89 0,31% 7.469.278,69 0,32% 15,82% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 17.488.884,18 4,58% 152.518.204,26 6,58% 11,47% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 47.265,05 0,01% 359.354,08 0,02% 13,15% Recursos Humans: Sous i salaris 62.882.521,43 16,48% 553.504.556,40 23,88% 11,36% Recursos Humans: Transport del personal 94.591,67 0,02% 673.972,14 0,03% 14,03% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 56.435,71 0,00% 0,00% Subministraments: Aigua 137.820,56 0,04% 6.153.459,97 0,27% 2,24% Subministraments: Altres 250.600,67 0,07% 22.774.067,40 0,98% 1,10% Subministraments: Electricitat 1.341.422,69 0,35% 23.367.147,91 1,01% 5,74% Subministraments: Gas 85.603,77 0,02% 4.209.583,63 0,18% 2,03% Subministraments: Telèfon i dades 551.148,69 0,14% 6.245.043,25 0,27% 8,83% Subvencions i Transferències 86.290.327,10 22,62% 448.395.917,78 19,34% 19,24% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 56 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Transports 4.650,32 0,00% 100.662,44 0,00% 4,62% Tributs 69.384,22 0,02% 3.242.000,57 0,14% 2,14% 381.518.874,97 100,00% 2.318.086.550,18 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 57 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 183.290.811,90 48,04% 133.419.752,73 42,33% 72,79% 49.871.059,18 75,16% 27,21% Gerència de Drets Socials (2000) 137.474.859,40 36,03% 87.704.113,48 27,83% 63,80% 49.770.745,93 75,01% 36,20% ·Genèrics Drets Socials 17.894.481,01 4,69% 16.322.295,88 5,18% 91,21% 1.572.185,12 2,37% 8,79% Equitat Social i Salut 27.095.817,52 7,10% 22.494.199,29 7,14% 83,02% 4.601.618,23 6,94% 16,98% Serveis de Família i Serveis Socials 92.484.560,88 24,24% 48.887.618,31 15,51% 52,86% 43.596.942,57 65,71% 47,14% Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 45.814.601,10 12,01% 45.714.287,84 14,50% 99,78% 100.313,25 0,15% 0,22% Equitat Social i Salut 45.814.601,10 12,01% 45.714.287,84 14,50% 99,78% 100.313,25 0,15% 0,22% Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 1.351,40 0,00% 1.351,40 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Empresa i Turisme 1.351,40 0,00% 1.351,40 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Organismes Autònoms Locals (2) 198.228.063,06 51,96% 181.748.566,78 57,67% 91,69% 16.479.496,28 24,84% 8,31% Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 183.906.287,21 48,20% 167.649.530,42 53,19% 91,16% 16.256.756,78 24,50% 8,84% ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 183.906.287,21 48,20% 167.649.530,42 53,19% 91,16% 16.256.756,78 24,50% 8,84% Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 14.321.775,86 3,75% 14.099.036,36 4,47% 98,44% 222.739,50 0,34% 1,56% ·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) 14.321.775,86 3,75% 14.099.036,36 4,47% 98,44% 222.739,50 0,34% 1,56% 381.518.874,97 100,00% 315.168.319,51 100,00% 82,61% 66.350.555,46 100,00% 17,39% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 58 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 183.290.811,90 113,09 133.419.752,73 82,32 49.871.059,18 30,77 Gerència de Drets Socials (2000) 137.474.859,40 84,82 87.704.113,48 54,11 49.770.745,93 30,71 ·Genèrics Drets Socials 17.894.481,01 11,04 16.322.295,88 10,07 1.572.185,12 0,97 Equitat Social i Salut 27.095.817,52 16,72 22.494.199,29 13,88 4.601.618,23 2,84 Serveis de Família i Serveis Socials 92.484.560,88 57,06 48.887.618,31 30,16 43.596.942,57 26,90 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 45.814.601,10 28,27 45.714.287,84 28,20 100.313,25 0,06 Equitat Social i Salut 45.814.601,10 28,27 45.714.287,84 28,20 100.313,25 0,06 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 1.351,40 0,00 1.351,40 0,00 0,00 0,00 Empresa i Turisme 1.351,40 0,00 1.351,40 0,00 0,00 0,00 Organismes Autònoms Locals (2) 198.228.063,06 122,30 181.748.566,78 112,13 16.479.496,28 10,17 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 183.906.287,21 113,47 167.649.530,42 103,44 16.256.756,78 10,03 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 183.906.287,21 113,47 167.649.530,42 103,44 16.256.756,78 10,03 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 14.321.775,86 8,84 14.099.036,36 8,70 222.739,50 0,14 ·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) 14.321.775,86 8,84 14.099.036,36 8,70 222.739,50 0,14 381.518.874,97 235,39 315.168.319,51 194,45 66.350.555,46 40,94 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.620.809 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 59 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 17.894.481,01 ·Genèrics Drets Socials 14.321.775,86 ·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) 183.906.287,21 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 1.351,40 Empresa i Turisme 72.910.418,61 Equitat Social i Salut 92.484.560,88 Serveis de Família i Serveis Socials 1.807.249,78 ·Genèrics Drets Socials 2.772.416,79 ·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) 56.937.181,75 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 0,00 Empresa i Turisme 1.626.555,62 Equitat Social i Salut 10.540.639,92 Serveis de Família i Serveis Socials DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 60 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 183.290.811,90 123.673.262,15 31.887.457,73 27.730.092,02 13.974.445,32 7,62% Gerència de Drets Socials (2000) 137.474.859,40 108.076.839,49 10.407.179,55 18.990.840,36 12.347.889,70 8,98% ·Genèrics Drets Socials 17.894.481,01 14.834.192,53 588.336,63 2.471.951,84 1.807.249,78 10,10% Equitat Social i Salut 27.095.817,52 22.307.469,89 1.045.318,92 3.743.028,70 0,00 Serveis de Família i Serveis Socials 92.484.560,88 70.935.177,07 8.773.524,00 12.775.859,81 10.540.639,92 11,40% Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 45.814.601,10 15.595.271,18 21.480.276,26 8.739.053,66 1.626.555,62 3,55% Equitat Social i Salut 45.814.601,10 15.595.271,18 21.480.276,26 8.739.053,66 1.626.555,62 3,55% Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 1.351,40 1.151,48 1,92 198,00 0,00 Empresa i Turisme 1.351,40 1.151,48 1,92 198,00 0,00 Organismes Autònoms Locals (2) 198.228.063,06 137.631.177,99 31.530.898,39 29.065.986,68 59.709.598,54 30,12% Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 183.906.287,21 126.034.609,22 30.998.433,17 26.873.244,82 56.937.181,75 30,96% ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 183.906.287,21 126.034.609,22 30.998.433,17 26.873.244,82 56.937.181,75 30,96% Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 14.321.775,86 11.596.568,77 532.465,22 2.192.741,86 2.772.416,79 19,36% ·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) 14.321.775,86 11.596.568,77 532.465,22 2.192.741,86 2.772.416,79 19,36% 381.518.874,97 261.304.440,14 63.418.356,12 56.796.078,70 73.684.043,86 19,31% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 61 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 183.290.811,90 123.673.262,15 31.887.457,73 27.730.092,02 13.974.445,32 7,62% Gerència de Drets Socials (2000) 137.474.859,40 108.076.839,49 10.407.179,55 18.990.840,36 12.347.889,70 8,98% ·Genèrics Drets Socials 17.894.481,01 14.834.192,53 588.336,63 2.471.951,84 1.807.249,78 10,10% Atenció a persones vulnerables (0301) 1.310.067,13 1.086.021,33 43.072,52 180.973,28 1.807.249,78 137,95% Acolliment diürn (030104) 63.828,22 52.912,41 2.098,55 8.817,26 0,00 Acolliment residencial temporal (030101) 83.861,77 69.519,85 2.757,22 11.584,70 0,00 Cobertura d'alimentació (030105) 63.828,22 52.912,41 2.098,55 8.817,26 0,00 Cobertura d'higiene (030106) 43.794,67 36.304,97 1.439,89 6.049,82 0,00 Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109) 30.438,97 25.233,34 1.000,78 4.204,85 0,00 Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) 30.438,97 25.233,34 1.000,78 4.204,85 0,00 Magatzem de desnonaments (030107) 30.438,97 25.233,34 1.000,78 4.204,85 0,00 Projectes de suport municipal d'inclusió (030110) 286.695,17 237.664,97 9.425,99 39.604,20 1.807.249,78 630,37% Suport a l'accés a l'habitatge (030103) 328.394,98 272.233,34 10.797,00 45.364,63 0,00 Suport a necessitats peremptòries personals (030108) 348.347,19 288.773,35 11.453,00 48.120,84 0,00 Dona (0312) 10.961.626,02 9.086.984,46 360.397,49 1.514.244,06 0,00 Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 3.904.495,11 3.236.753,96 128.372,40 539.368,75 0,00 Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 631.341,53 523.370,41 20.757,31 87.213,81 0,00 Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) 322.335,00 267.209,73 10.597,76 44.527,50 0,00 (031209) Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 431.364,02 357.592,77 14.182,43 59.588,82 0,00 Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 783.282,60 649.326,73 25.752,85 108.203,02 0,00 Promoció social de les dones (031208) 249.061,04 206.466,97 8.188,65 34.405,41 0,00 Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació 1.489.409,32 1.234.692,68 48.968,96 205.747,69 0,00 sexual (031206) Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 2.679.646,21 2.221.376,96 88.101,69 370.167,56 0,00 Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 470.691,18 390.194,25 15.475,43 65.021,50 0,00 Família i infància (0302) 1.508.531,70 1.250.544,77 49.597,66 208.389,26 0,00 Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00 infantils (030204) Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00 Campanya de vacances (030205) 27.826,06 23.067,29 914,87 3.843,91 0,00 Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 62 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00 Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00 Entitats de promoció de la infància (030211) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00 Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 1.347.198,22 1.116.802,32 44.293,32 186.102,58 0,00 Famílies Col·laboradores (030203) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00 Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 15.359,38 12.732,64 504,99 2.121,75 0,00 Promoció i participació de la infància (030207) 15.053,28 12.478,89 494,92 2.079,47 0,00 Gent gran (0303) 26.054,26 21.598,50 856,61 3.599,15 0,00 Acolliment diürn per a gent gran (030302) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00 Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00 Acolliment residencial per a gent gran (030303) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00 Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00 (030301) Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00 Convenis (030310) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00 Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00 Entitats de promoció de la gent gran (030316) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00 Estades temporals en residències (030306) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00 Habitatges amb serveis (030304) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00 Programa viure i conviure (030309) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00 Promoció de la gent gran (030314) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00 Promoció de l'envelliment actiu (030312) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00 Targeta rosa (030311) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00 Teleassistència (030307) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00 Viatges subvencionats (030308) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00 Interculturalitat i immigració (0306) 15.496,95 12.846,68 509,51 2.140,76 0,00 Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 11.622,71 9.635,01 382,13 1.605,57 0,00 Atenció als refugiats (030611) 3.874,24 3.211,67 127,38 535,19 0,00 Joventut (0308) 3.596.893,51 2.981.757,94 118.259,04 496.876,52 0,00 Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 543.594,51 450.629,76 17.872,36 75.092,40 0,00 (030808) Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 95.343,89 79.038,32 3.134,73 13.170,85 0,00 Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 506.923,10 420.229,84 16.666,67 70.026,59 0,00 Promoció dels joves (030809) 556.154,82 461.042,02 18.285,32 76.827,48 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 63 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Sales d'estudi nocturnes (030805) 139.617,44 115.740,27 4.590,36 19.286,82 0,00 Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 377.143,19 312.644,70 12.399,75 52.098,73 0,00 Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic 520.536,57 431.515,15 17.114,26 71.907,16 0,00 per a joves) (030802) Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i 536.854,27 445.042,22 17.650,75 74.161,30 0,00 Assessorament per a joves) (030801) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 320.725,72 265.875,66 10.544,85 44.305,20 0,00 Salut pública (0311) 240.609,88 199.461,12 7.910,80 33.237,96 0,00 Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 33.025,94 27.377,89 1.085,83 4.562,22 0,00 Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 18.774,63 15.563,82 617,27 2.593,54 0,00 Programa de protecció de la salut pública (031103) 23.525,06 19.501,84 773,46 3.249,76 0,00 Promoció de la salut (031106) 28.275,50 23.439,87 929,64 3.905,99 0,00 Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 47.204,67 39.131,80 1.552,00 6.520,88 0,00 Promoció i atenció de la salut (031102) 66.279,01 54.944,07 2.179,13 9.155,81 0,00 Recerca innovació i avaluació (031105) 23.525,06 19.501,84 773,46 3.249,76 0,00 Urgències i emergències socials (0304) 235.201,56 194.977,73 7.732,98 32.490,85 0,00 Urgències i emergències socials (030401) 235.201,56 194.977,73 7.732,98 32.490,85 0,00 Equitat Social i Salut 27.095.817,52 22.307.469,89 1.045.318,92 3.743.028,70 0,00 Salut pública (0311) 27.095.817,52 22.307.469,89 1.045.318,92 3.743.028,70 0,00 Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 3.537.485,99 2.912.326,77 136.489,28 488.669,94 0,00 Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 6.362.315,62 5.237.935,83 245.486,58 878.893,21 0,00 Programa de protecció de la salut pública (031103) 6.313.486,19 5.197.735,83 243.602,48 872.147,89 0,00 Promoció de la salut (031106) 7.653.726,16 6.301.120,67 295.316,23 1.057.289,25 0,00 Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 1.371.813,43 1.129.526,55 52.783,95 189.502,94 0,00 Promoció i atenció de la salut (031102) 792.857,89 652.745,55 30.586,58 109.525,75 0,00 Recerca innovació i avaluació (031105) 1.064.132,24 876.078,70 41.053,82 146.999,72 0,00 Serveis de Família i Serveis Socials 92.484.560,88 70.935.177,07 8.773.524,00 12.775.859,81 10.540.639,92 11,40% Atenció a persones vulnerables (0301) 32.382.583,62 25.033.160,35 2.876.078,26 4.473.345,01 79.699,86 0,25% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 76.662,64 Acolliment diürn (030104) 3.712.057,24 2.870.908,03 328.363,91 512.785,30 3.037,22 0,08% Acolliment residencial temporal (030101) 18.777.535,26 14.540.383,85 1.643.214,05 2.593.937,36 0,00 Cobertura d'alimentació (030105) 6.673.836,55 5.161.529,88 590.379,81 921.926,85 0,00 Cobertura d'higiene (030106) 366.673,61 283.593,21 32.427,94 50.652,46 0,00 Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109) 106.654,82 82.685,50 9.235,98 14.733,35 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 64 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) 466.653,26 361.339,62 40.849,94 64.463,70 0,00 Magatzem de desnonaments (030107) 1.203.013,63 930.417,36 106.411,41 166.184,86 0,00 Projectes de suport municipal d'inclusió (030110) 18.641,75 14.425,88 1.640,69 2.575,18 0,00 Suport a l'accés a l'habitatge (030103) 550.045,21 410.051,32 64.010,39 75.983,50 0,00 Suport a necessitats peremptòries personals (030108) 507.472,29 377.825,70 59.544,14 70.102,46 0,00 Atenció individual i familiar (0313) 629.949,82 474.775,04 68.153,22 87.021,56 0,00 Prestacions econòmiques (031303) 362.344,88 268.261,36 44.029,03 50.054,49 0,00 Programes d'acció social i integració social (031306) 20.114,41 14.891,67 2.444,13 2.778,61 0,00 Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 20.114,41 14.891,67 2.444,13 2.778,61 0,00 Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 187.147,29 146.947,02 14.347,66 25.852,61 0,00 Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 20.114,41 14.891,67 2.444,13 2.778,61 0,00 Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 20.114,41 14.891,67 2.444,13 2.778,61 0,00 Dona (0312) 139.412,76 111.858,13 8.296,08 19.258,54 0,00 Promoció social de les dones (031208) 139.412,76 111.858,13 8.296,08 19.258,54 0,00 Drets de ciutadania (0310) 43.624,22 33.900,00 3.697,95 6.026,27 0,00 Estratègia local del poble gitano (031005) 43.624,22 33.900,00 3.697,95 6.026,27 0,00 Família i infància (0302) 15.501.521,10 11.585.282,22 1.774.851,62 2.141.387,26 4.081.564,28 26,33% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 118.494,16 87.937,48 14.187,84 16.368,84 0,00 infantils (030204) Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 2.051.350,33 1.518.776,59 249.199,26 283.374,48 36.441,91 1,78% Campanya de vacances (030205) 4.234.409,80 3.224.956,59 424.509,89 584.943,32 186.771,10 4,41% Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 1.179.052,17 872.972,27 143.205,09 162.874,81 0,00 Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 304.919,35 225.809,66 36.987,99 42.121,70 0,00 Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 12.056,72 8.989,36 1.401,84 1.665,52 0,00 Entitats de promoció de la infància (030211) 49.512,44 37.520,03 5.152,74 6.839,67 0,00 Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 6.577.164,10 4.869.454,40 799.137,22 908.572,48 3.650.798,70 55,51% Famílies Col·laboradores (030203) 162.619,49 120.458,23 19.696,93 22.464,33 0,00 Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 438.824,57 334.311,31 43.893,83 60.619,43 207.552,57 47,30% Promoció i participació de la infància (030207) 373.117,97 284.096,28 37.479,00 51.542,69 0,00 Gent gran (0303) 33.298.899,00 25.482.678,44 3.216.295,33 4.599.925,24 6.015.993,51 18,07% Acolliment diürn per a gent gran (030302) 12.123,97 9.422,23 1.026,93 1.674,81 0,00 Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 6.946.170,99 5.364.986,24 621.637,49 959.547,26 0,00 Acolliment residencial per a gent gran (030303) 9.297.128,41 7.180.766,11 832.052,70 1.284.309,60 3.370.804,60 36,26% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 65 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 61.108,31 47.255,65 5.411,12 8.441,53 0,00 (030301) Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 7.799,11 6.081,89 639,85 1.077,37 0,00 Convenis (030310) 619.887,85 462.427,00 71.829,26 85.631,59 0,00 Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 9.961,54 7.752,06 833,39 1.376,09 0,00 Entitats de promoció de la gent gran (030316) 80.257,57 57.534,08 11.636,67 11.086,82 0,00 Estades temporals en residències (030306) 318.117,00 245.758,27 28.413,90 43.944,83 0,00 Habitatges amb serveis (030304) 3.734.976,95 2.884.796,08 334.229,44 515.951,44 2.645.188,91 70,82% Programa viure i conviure (030309) 62.337,00 44.981,93 8.743,80 8.611,26 0,00 Promoció de la gent gran (030314) 1.177.067,90 834.131,01 180.336,19 162.600,70 0,00 Promoció de l'envelliment actiu (030312) 416.570,34 295.564,22 63.460,90 57.545,22 0,00 Targeta rosa (030311) 1.366.104,41 969.972,22 207.417,90 188.714,29 0,00 Teleassistència (030307) 8.763.319,83 6.768.474,98 784.275,81 1.210.569,03 0,00 Viatges subvencionats (030308) 425.967,85 302.774,47 64.349,99 58.843,40 0,00 Intervenció social a l'espai públic (0305) 6.162.727,41 4.789.352,65 522.052,75 851.322,00 0,00 Atenció i suport a persones sense sostre (030501) 3.295.296,52 2.560.911,20 279.171,53 455.213,78 0,00 Atenció social a població itinerant (030502) 680.924,39 529.186,88 57.674,30 94.063,21 0,00 Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504) 422.386,47 328.279,34 35.758,46 58.348,66 0,00 Gestió de conflictes (030503) 1.219.229,99 947.499,42 103.305,57 168.424,99 0,00 Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030505) 544.890,04 423.475,79 46.142,89 75.271,36 0,00 Joventut (0308) 217.634,00 60.786,34 126.783,60 30.064,06 29.452,50 13,53% Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 2.079,49 1.127,86 664,37 287,26 12.000,00 577,06% (030808) Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 68.514,19 18.039,10 41.010,50 9.464,58 0,00 Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 3.267,84 1.430,36 1.386,06 451,42 0,00 Promoció dels joves (030809) 2.857,51 1.325,91 1.136,87 394,74 17.337,50 606,73% Sales d'estudi nocturnes (030805) 2.079,49 1.127,86 664,37 287,26 0,00 Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 66.560,22 17.541,71 39.823,85 9.194,66 0,00 Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic 2.857,51 1.325,91 1.136,87 394,74 0,00 per a joves) (030802) Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i 2.857,51 1.325,91 1.136,87 394,74 115,00 4,02% Assessorament per a joves) (030801) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 66.560,22 17.541,71 39.823,85 9.194,66 0,00 Salut pública (0311) 32.759,73 25.400,00 2.834,28 4.525,44 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 66 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 17.243,79 13.400,00 1.461,73 2.382,07 0,00 Promoció de la salut (031106) 15.515,93 12.000,00 1.372,55 2.143,38 0,00 Urgències i emergències socials (0304) 4.075.449,24 3.337.983,90 174.480,90 562.984,43 333.929,77 8,19% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 333.929,77 Urgències i emergències socials (030401) 4.075.449,24 3.337.983,90 174.480,90 562.984,43 0,00 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 45.814.601,10 15.595.271,18 21.480.276,26 8.739.053,66 1.626.555,62 3,55% Equitat Social i Salut 45.814.601,10 15.595.271,18 21.480.276,26 8.739.053,66 1.626.555,62 3,55% Acció comunitària (0307) 8.576.552,59 1.107.859,96 5.832.730,48 1.635.962,15 295.893,62 3,45% Acció comunitària (030702) 5.295.750,03 818.123,11 3.467.472,02 1.010.154,90 295.893,62 5,59% Pla de desenvolupament comunitari (030701) 3.280.802,56 289.736,85 2.365.258,46 625.807,25 0,00 Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007) 12.062,39 4.830,64 4.930,86 2.300,88 0,00 Desenvolupament de proximitat (100701) 6.031,19 2.415,32 2.465,43 1.150,44 0,00 Innovació socioeconòmica (100702) 6.031,19 2.415,32 2.465,43 1.150,44 0,00 Dona (0312) 3.169.164,94 745.275,79 1.819.376,58 604.512,57 43.700,00 1,38% Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 834,29 270,54 404,61 159,14 0,00 Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 1.662.772,03 450.011,48 895.589,75 317.170,81 0,00 Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) 834,29 270,54 404,61 159,14 0,00 (031209) Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 834,29 270,54 404,61 159,14 0,00 Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 834,29 270,54 404,61 159,14 0,00 Promoció social de les dones (031208) 256.347,36 69.415,54 138.034,01 48.897,80 0,00 Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació 834,29 270,54 404,61 159,14 0,00 sexual (031206) Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 1.245.039,79 224.225,54 783.325,13 237.489,13 43.700,00 3,51% Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 834,29 270,54 404,61 159,14 0,00 Drets de ciutadania (0310) 5.907.937,70 2.271.560,26 2.509.448,84 1.126.928,61 0,00 Atenció mediació i assessorament en drets (031002) 1.263.574,92 479.888,22 542.662,03 241.024,67 0,00 Estratègia local del poble gitano (031005) 1.033.060,20 419.326,67 416.679,13 197.054,39 0,00 Promoció de la llibertat religiosa (031001) 1.167.933,17 444.248,34 500.903,65 222.781,17 0,00 Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania 2.343.890,46 888.381,89 1.008.415,64 447.092,94 0,00 (031004) Xarxes internacionals (031003) 99.478,96 39.715,14 40.788,39 18.975,43 0,00 Interculturalitat i immigració (0306) 28.148.883,47 11.465.744,53 11.313.789,50 5.369.349,45 1.286.962,00 4,57% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 67 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 9.385.872,38 3.836.853,53 3.758.680,39 1.790.338,46 600.000,00 6,39% Atenció als refugiats (030611) 5.907.923,57 2.377.225,98 2.403.771,68 1.126.925,91 121.362,00 2,05% Cursos de llengua (030609) 1.609.336,70 672.471,96 629.886,62 306.978,11 0,00 Estratègia antirumors (030602) 994.629,30 413.629,12 391.276,41 189.723,77 0,00 Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 1.944.731,96 778.604,82 795.172,98 370.954,16 150.000,00 7,71% Pla d'acollida (030603) 2.390.723,16 973.097,13 961.599,84 456.026,19 109.000,00 4,56% Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 2.156.810,52 865.462,57 879.940,18 411.407,77 150.000,00 6,95% Programa Immigració i educació (030601) 9.182,06 3.471,96 3.958,64 1.751,46 0,00 Programa Immigració i participació (030608) 1.104.555,02 448.239,70 445.623,41 210.691,90 0,00 Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori 2.601.440,98 1.079.401,21 1.025.819,53 496.220,24 156.600,00 6,02% (030606) Promoció social de la immigració (030610) 43.677,83 17.286,54 18.059,82 8.331,47 0,00 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 1.351,40 1.151,48 1,92 198,00 0,00 Empresa i Turisme 1.351,40 1.151,48 1,92 198,00 0,00 Interculturalitat i immigració (0306) 1.351,40 1.151,48 1,92 198,00 0,00 Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori 1.351,40 1.151,48 1,92 198,00 0,00 (030606) Organismes Autònoms Locals (2) 198.228.063,06 137.631.177,99 31.530.898,39 29.065.986,68 59.709.598,54 30,12% Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 183.906.287,21 126.034.609,22 30.998.433,17 26.873.244,82 56.937.181,75 30,96% ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 183.906.287,21 126.034.609,22 30.998.433,17 26.873.244,82 56.937.181,75 30,96% Acció comunitària (0307) 1.413.751,48 974.398,25 232.769,27 206.583,96 152.822,70 10,81% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 152.822,70 Acció comunitària (030702) 1.279.036,41 881.481,04 210.656,60 186.898,77 0,00 Pla de desenvolupament comunitari (030701) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00 Atenció a persones vulnerables (0301) 15.651.639,09 10.751.378,74 2.613.169,81 2.287.090,54 297.134,52 1,90% Acolliment residencial temporal (030101) 1.467.071,02 1.022.751,50 229.944,25 214.375,26 0,00 Cobertura d'alimentació (030105) 9.587.774,43 6.558.074,57 1.628.689,53 1.401.010,34 297.134,52 3,10% Cobertura d'higiene (030106) 10.120,09 6.980,15 1.661,15 1.478,80 0,00 Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) 136.714,13 94.296,02 22.440,80 19.977,31 0,00 Magatzem de desnonaments (030107) 1.147.168,15 791.237,84 188.300,75 167.629,56 0,00 Suport a l'accés a l'habitatge (030103) 3.168.076,19 2.185.121,46 520.020,65 462.934,08 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 68 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Suport a necessitats peremptòries personals (030108) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00 Atenció col·lectiva (0314) 4.359.802,70 3.006.485,85 716.242,13 637.074,71 0,00 Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401) 2.197.946,94 1.515.386,17 361.386,51 321.174,26 0,00 Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari 1.069.558,81 737.708,24 175.561,65 156.288,92 0,00 (031403) Serveis de suport a grups (031402) 1.092.296,95 753.391,44 179.293,97 159.611,53 0,00 Atenció individual i familiar (0313) 133.305.926,92 91.075.882,06 22.750.760,80 19.479.284,06 56.487.224,53 42,37% Prestacions econòmiques (031303) 10.899.870,28 7.530.344,86 1.776.785,51 1.592.739,90 49.321,91 0,45% Programes d'acció social i integració social (031306) 1.572.324,95 1.084.468,85 258.100,64 229.755,46 0,00 Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 111.794.935,26 76.195.880,76 19.263.056,90 16.335.997,59 54.515.649,13 48,76% Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 2.422.767,90 1.705.539,82 363.201,93 354.026,15 994.423,69 41,04% Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 5.309.416,99 3.658.449,77 875.130,44 775.836,79 927.829,80 17,48% Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 1.306.611,55 901.197,99 214.485,38 190.928,18 0,00 Dona (0312) 4.672.436,87 3.233.592,81 756.085,78 682.758,28 0,00 Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 1.304.621,36 899.838,25 214.145,75 190.637,36 0,00 Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00 Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 157.453,21 108.600,41 25.845,00 23.007,80 0,00 Promoció social de les dones (031208) 157.453,21 108.600,41 25.845,00 23.007,80 0,00 Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 1.613.572,65 1.123.798,27 253.991,62 235.782,77 0,00 Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 1.304.621,36 899.838,25 214.145,75 190.637,36 0,00 Família i infància (0302) 9.021.605,74 6.222.484,28 1.480.842,33 1.318.279,13 0,00 Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00 infantils (030204) Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00 Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00 Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00 Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00 Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00 Famílies Col·laboradores (030203) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00 Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 292.168,28 201.517,62 47.957,67 42.692,99 0,00 Promoció i participació de la infància (030207) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00 Gent gran (0303) 4.112.877,39 2.897.215,85 614.668,70 600.992,84 0,00 Acolliment diürn per a gent gran (030302) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00 Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 578.381,44 409.794,44 84.071,20 84.515,80 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 69 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Acolliment residencial per a gent gran (030303) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00 Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 292.168,28 201.517,62 47.957,67 42.692,99 0,00 Convenis (030310) 731.827,54 500.000,00 124.889,49 106.938,06 0,00 Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00 Promoció de la gent gran (030314) 157.453,21 108.600,41 25.845,00 23.007,80 0,00 Targeta rosa (030311) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00 Teleassistència (030307) 578.381,44 409.794,44 84.071,20 84.515,80 0,00 Interculturalitat i immigració (0306) 2.468.572,52 1.713.518,48 394.334,70 360.719,34 0,00 Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 1.456.119,44 1.015.197,86 228.146,62 212.774,97 0,00 Atenció als refugiats (030611) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00 Intervenció social a l'espai públic (0305) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00 Atenció social a població itinerant (030502) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00 Joventut (0308) 5.403.099,04 3.726.221,93 887.351,07 789.526,04 0,00 Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00 (030808) Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00 Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 1.083.856,58 747.105,01 178.373,40 158.378,18 0,00 Promoció dels joves (030809) 1.147.168,15 791.237,84 188.300,75 167.629,56 0,00 Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00 per a joves) (030802) Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00 Assessorament per a joves) (030801) Salut pública (0311) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00 Promoció de la salut (031106) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00 Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00 (0315) Gestió de consultes (031502) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00 Urgències i emergències socials (0304) 1.748.287,73 1.216.715,48 276.104,29 255.467,96 0,00 Urgències i emergències socials (030401) 1.748.287,73 1.216.715,48 276.104,29 255.467,96 0,00 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 14.321.775,86 11.596.568,77 532.465,22 2.192.741,86 2.772.416,79 19,36% ·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) 14.321.775,86 11.596.568,77 532.465,22 2.192.741,86 2.772.416,79 19,36% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 213,36 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 213,36 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 70 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat 363.202,68 294.090,96 13.503,41 55.608,31 0,00 (0315) Gestió de consultes (031502) 222.739,50 180.355,70 8.281,17 34.102,63 0,00 Gestió de targetes de transport i aparcament (031501) 140.463,18 113.735,26 5.222,24 21.505,68 0,00 Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 11.356.975,92 9.195.923,30 422.237,77 1.738.814,85 1.952.005,09 17,19% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 120.243,50 Atenció precoç (031703) 1.659.109,83 1.343.407,51 61.683,57 254.018,75 812.973,71 49,00% Inserció laboral (031702) 1.658.519,37 1.342.929,40 61.661,62 253.928,35 51.450,00 3,10% Pla d'accessibilitat (031705) 410.685,04 332.538,18 15.268,74 62.878,12 0,00 Serveis de promoció (031701) 3.959.825,50 3.206.333,43 147.221,22 606.270,84 0,00 Transport especial (031704) 3.668.836,18 2.970.714,77 136.402,62 561.718,80 967.337,88 26,37% Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316) 2.601.597,26 2.106.554,51 96.724,04 398.318,71 820.198,34 31,53% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 820.198,34 Assistent personal (031601) 2.601.597,26 2.106.554,51 96.724,04 398.318,71 0,00 381.518.874,97 261.304.440,14 63.418.356,12 56.796.078,70 73.684.043,86 19,31% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 71 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 183.290.811,90 2.691.014,98 11.283.430,34 169.316.366,58 92,38% Gerència de Drets Socials (2000) 137.474.859,40 2.691.014,98 9.656.874,72 125.126.969,70 91,02% ·Genèrics Drets Socials 17.894.481,01 0,00 1.807.249,78 16.087.231,23 89,90% Atenció a persones vulnerables (0301) 1.310.067,13 0,00 1.807.249,78 0,00 0,00% Acolliment diürn (030104) 63.828,22 0,00 0,00 63.828,22 100,00% Acolliment residencial temporal (030101) 83.861,77 0,00 0,00 83.861,77 100,00% Cobertura d'alimentació (030105) 63.828,22 0,00 0,00 63.828,22 100,00% Cobertura d'higiene (030106) 43.794,67 0,00 0,00 43.794,67 100,00% Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109) 30.438,97 0,00 0,00 30.438,97 100,00% Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) 30.438,97 0,00 0,00 30.438,97 100,00% Magatzem de desnonaments (030107) 30.438,97 0,00 0,00 30.438,97 100,00% Projectes de suport municipal d'inclusió (030110) 286.695,17 0,00 1.807.249,78 0,00 0,00% Suport a l'accés a l'habitatge (030103) 328.394,98 0,00 0,00 328.394,98 100,00% Suport a necessitats peremptòries personals (030108) 348.347,19 0,00 0,00 348.347,19 100,00% Dona (0312) 10.961.626,02 0,00 0,00 10.961.626,02 100,00% Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 3.904.495,11 0,00 0,00 3.904.495,11 100,00% Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 631.341,53 0,00 0,00 631.341,53 100,00% Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 322.335,00 0,00 0,00 322.335,00 100,00% Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 431.364,02 0,00 0,00 431.364,02 100,00% Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 783.282,60 0,00 0,00 783.282,60 100,00% Promoció social de les dones (031208) 249.061,04 0,00 0,00 249.061,04 100,00% Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 1.489.409,32 0,00 0,00 1.489.409,32 100,00% Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 2.679.646,21 0,00 0,00 2.679.646,21 100,00% Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 470.691,18 0,00 0,00 470.691,18 100,00% Família i infància (0302) 1.508.531,70 0,00 0,00 1.508.531,70 100,00% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00% Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00% Campanya de vacances (030205) 27.826,06 0,00 0,00 27.826,06 100,00% Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00% Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00% Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00% Entitats de promoció de la infància (030211) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 72 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 1.347.198,22 0,00 0,00 1.347.198,22 100,00% Famílies Col·laboradores (030203) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00% Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 15.359,38 0,00 0,00 15.359,38 100,00% Promoció i participació de la infància (030207) 15.053,28 0,00 0,00 15.053,28 100,00% Gent gran (0303) 26.054,26 0,00 0,00 26.054,26 100,00% Acolliment diürn per a gent gran (030302) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00% Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00% Acolliment residencial per a gent gran (030303) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00% Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00% Convenis (030310) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00% Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00% Entitats de promoció de la gent gran (030316) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00% Estades temporals en residències (030306) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00% Habitatges amb serveis (030304) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00% Programa viure i conviure (030309) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00% Promoció de la gent gran (030314) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00% Promoció de l'envelliment actiu (030312) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00% Targeta rosa (030311) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00% Teleassistència (030307) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00% Viatges subvencionats (030308) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00% Interculturalitat i immigració (0306) 15.496,95 0,00 0,00 15.496,95 100,00% Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 11.622,71 0,00 0,00 11.622,71 100,00% Atenció als refugiats (030611) 3.874,24 0,00 0,00 3.874,24 100,00% Joventut (0308) 3.596.893,51 0,00 0,00 3.596.893,51 100,00% Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 543.594,51 0,00 0,00 543.594,51 100,00% Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 95.343,89 0,00 0,00 95.343,89 100,00% Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 506.923,10 0,00 0,00 506.923,10 100,00% Promoció dels joves (030809) 556.154,82 0,00 0,00 556.154,82 100,00% Sales d'estudi nocturnes (030805) 139.617,44 0,00 0,00 139.617,44 100,00% Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 377.143,19 0,00 0,00 377.143,19 100,00% Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 520.536,57 0,00 0,00 520.536,57 100,00% Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a 536.854,27 0,00 0,00 536.854,27 100,00% joves) (030801) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 73 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 320.725,72 0,00 0,00 320.725,72 100,00% Salut pública (0311) 240.609,88 0,00 0,00 240.609,88 100,00% Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 33.025,94 0,00 0,00 33.025,94 100,00% Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 18.774,63 0,00 0,00 18.774,63 100,00% Programa de protecció de la salut pública (031103) 23.525,06 0,00 0,00 23.525,06 100,00% Promoció de la salut (031106) 28.275,50 0,00 0,00 28.275,50 100,00% Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 47.204,67 0,00 0,00 47.204,67 100,00% Promoció i atenció de la salut (031102) 66.279,01 0,00 0,00 66.279,01 100,00% Recerca innovació i avaluació (031105) 23.525,06 0,00 0,00 23.525,06 100,00% Urgències i emergències socials (0304) 235.201,56 0,00 0,00 235.201,56 100,00% Urgències i emergències socials (030401) 235.201,56 0,00 0,00 235.201,56 100,00% Equitat Social i Salut 27.095.817,52 0,00 0,00 27.095.817,52 100,00% Salut pública (0311) 27.095.817,52 0,00 0,00 27.095.817,52 100,00% Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 3.537.485,99 0,00 0,00 3.537.485,99 100,00% Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 6.362.315,62 0,00 0,00 6.362.315,62 100,00% Programa de protecció de la salut pública (031103) 6.313.486,19 0,00 0,00 6.313.486,19 100,00% Promoció de la salut (031106) 7.653.726,16 0,00 0,00 7.653.726,16 100,00% Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 1.371.813,43 0,00 0,00 1.371.813,43 100,00% Promoció i atenció de la salut (031102) 792.857,89 0,00 0,00 792.857,89 100,00% Recerca innovació i avaluació (031105) 1.064.132,24 0,00 0,00 1.064.132,24 100,00% Serveis de Família i Serveis Socials 92.484.560,88 2.691.014,98 7.849.624,94 81.943.920,96 88,60% Atenció a persones vulnerables (0301) 32.382.583,62 3.037,22 76.662,64 32.302.883,76 99,75% ·Imports no assignables 0,00 0,00 76.662,64 0,00 0,00% Acolliment diürn (030104) 3.712.057,24 3.037,22 0,00 3.709.020,02 99,92% Acolliment residencial temporal (030101) 18.777.535,26 0,00 0,00 18.777.535,26 100,00% Cobertura d'alimentació (030105) 6.673.836,55 0,00 0,00 6.673.836,55 100,00% Cobertura d'higiene (030106) 366.673,61 0,00 0,00 366.673,61 100,00% Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109) 106.654,82 0,00 0,00 106.654,82 100,00% Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) 466.653,26 0,00 0,00 466.653,26 100,00% Magatzem de desnonaments (030107) 1.203.013,63 0,00 0,00 1.203.013,63 100,00% Projectes de suport municipal d'inclusió (030110) 18.641,75 0,00 0,00 18.641,75 100,00% Suport a l'accés a l'habitatge (030103) 550.045,21 0,00 0,00 550.045,21 100,00% Suport a necessitats peremptòries personals (030108) 507.472,29 0,00 0,00 507.472,29 100,00% Atenció individual i familiar (0313) 629.949,82 0,00 0,00 629.949,82 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 74 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Prestacions econòmiques (031303) 362.344,88 0,00 0,00 362.344,88 100,00% Programes d'acció social i integració social (031306) 20.114,41 0,00 0,00 20.114,41 100,00% Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 20.114,41 0,00 0,00 20.114,41 100,00% Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 187.147,29 0,00 0,00 187.147,29 100,00% Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 20.114,41 0,00 0,00 20.114,41 100,00% Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 20.114,41 0,00 0,00 20.114,41 100,00% Dona (0312) 139.412,76 0,00 0,00 139.412,76 100,00% Promoció social de les dones (031208) 139.412,76 0,00 0,00 139.412,76 100,00% Drets de ciutadania (0310) 43.624,22 0,00 0,00 43.624,22 100,00% Estratègia local del poble gitano (031005) 43.624,22 0,00 0,00 43.624,22 100,00% Família i infància (0302) 15.501.521,10 42.673,85 4.038.890,43 11.419.956,82 73,67% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 118.494,16 0,00 0,00 118.494,16 100,00% Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 2.051.350,33 36.441,91 0,00 2.014.908,42 98,22% Campanya de vacances (030205) 4.234.409,80 0,00 186.771,10 4.047.638,70 95,59% Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 1.179.052,17 0,00 0,00 1.179.052,17 100,00% Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 304.919,35 0,00 0,00 304.919,35 100,00% Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 12.056,72 0,00 0,00 12.056,72 100,00% Entitats de promoció de la infància (030211) 49.512,44 0,00 0,00 49.512,44 100,00% Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 6.577.164,10 0,00 3.650.798,70 2.926.365,40 44,49% Famílies Col·laboradores (030203) 162.619,49 0,00 0,00 162.619,49 100,00% Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 438.824,57 6.231,94 201.320,63 231.272,00 52,70% Promoció i participació de la infància (030207) 373.117,97 0,00 0,00 373.117,97 100,00% Gent gran (0303) 33.298.899,00 2.645.188,91 3.370.804,60 27.282.905,49 81,93% Acolliment diürn per a gent gran (030302) 12.123,97 0,00 0,00 12.123,97 100,00% Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 6.946.170,99 0,00 0,00 6.946.170,99 100,00% Acolliment residencial per a gent gran (030303) 9.297.128,41 0,00 3.370.804,60 5.926.323,81 63,74% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 61.108,31 0,00 0,00 61.108,31 100,00% Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 7.799,11 0,00 0,00 7.799,11 100,00% Convenis (030310) 619.887,85 0,00 0,00 619.887,85 100,00% Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 9.961,54 0,00 0,00 9.961,54 100,00% Entitats de promoció de la gent gran (030316) 80.257,57 0,00 0,00 80.257,57 100,00% Estades temporals en residències (030306) 318.117,00 0,00 0,00 318.117,00 100,00% Habitatges amb serveis (030304) 3.734.976,95 2.645.188,91 0,00 1.089.788,04 29,18% Programa viure i conviure (030309) 62.337,00 0,00 0,00 62.337,00 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 75 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Promoció de la gent gran (030314) 1.177.067,90 0,00 0,00 1.177.067,90 100,00% Promoció de l'envelliment actiu (030312) 416.570,34 0,00 0,00 416.570,34 100,00% Targeta rosa (030311) 1.366.104,41 0,00 0,00 1.366.104,41 100,00% Teleassistència (030307) 8.763.319,83 0,00 0,00 8.763.319,83 100,00% Viatges subvencionats (030308) 425.967,85 0,00 0,00 425.967,85 100,00% Intervenció social a l'espai públic (0305) 6.162.727,41 0,00 0,00 6.162.727,41 100,00% Atenció i suport a persones sense sostre (030501) 3.295.296,52 0,00 0,00 3.295.296,52 100,00% Atenció social a població itinerant (030502) 680.924,39 0,00 0,00 680.924,39 100,00% Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504) 422.386,47 0,00 0,00 422.386,47 100,00% Gestió de conflictes (030503) 1.219.229,99 0,00 0,00 1.219.229,99 100,00% Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030505) 544.890,04 0,00 0,00 544.890,04 100,00% Joventut (0308) 217.634,00 115,00 29.337,50 188.181,50 86,47% Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 2.079,49 0,00 12.000,00 0,00 0,00% Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 68.514,19 0,00 0,00 68.514,19 100,00% Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 3.267,84 0,00 0,00 3.267,84 100,00% Promoció dels joves (030809) 2.857,51 0,00 17.337,50 0,00 0,00% Sales d'estudi nocturnes (030805) 2.079,49 0,00 0,00 2.079,49 100,00% Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 66.560,22 0,00 0,00 66.560,22 100,00% Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 2.857,51 0,00 0,00 2.857,51 100,00% Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a 2.857,51 115,00 0,00 2.742,51 95,98% joves) (030801) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 66.560,22 0,00 0,00 66.560,22 100,00% Salut pública (0311) 32.759,73 0,00 0,00 32.759,73 100,00% Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 17.243,79 0,00 0,00 17.243,79 100,00% Promoció de la salut (031106) 15.515,93 0,00 0,00 15.515,93 100,00% Urgències i emergències socials (0304) 4.075.449,24 0,00 333.929,77 3.741.519,47 91,81% ·Imports no assignables 0,00 0,00 333.929,77 0,00 0,00% Urgències i emergències socials (030401) 4.075.449,24 0,00 0,00 4.075.449,24 100,00% Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 45.814.601,10 0,00 1.626.555,62 44.188.045,48 96,45% Equitat Social i Salut 45.814.601,10 0,00 1.626.555,62 44.188.045,48 96,45% Acció comunitària (0307) 8.576.552,59 0,00 295.893,62 8.280.658,97 96,55% Acció comunitària (030702) 5.295.750,03 0,00 295.893,62 4.999.856,41 94,41% Pla de desenvolupament comunitari (030701) 3.280.802,56 0,00 0,00 3.280.802,56 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 76 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007) 12.062,39 0,00 0,00 12.062,39 100,00% Desenvolupament de proximitat (100701) 6.031,19 0,00 0,00 6.031,19 100,00% Innovació socioeconòmica (100702) 6.031,19 0,00 0,00 6.031,19 100,00% Dona (0312) 3.169.164,94 0,00 43.700,00 3.125.464,94 98,62% Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 834,29 0,00 0,00 834,29 100,00% Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 1.662.772,03 0,00 0,00 1.662.772,03 100,00% Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 834,29 0,00 0,00 834,29 100,00% Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 834,29 0,00 0,00 834,29 100,00% Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 834,29 0,00 0,00 834,29 100,00% Promoció social de les dones (031208) 256.347,36 0,00 0,00 256.347,36 100,00% Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 834,29 0,00 0,00 834,29 100,00% Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 1.245.039,79 0,00 43.700,00 1.201.339,79 96,49% Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 834,29 0,00 0,00 834,29 100,00% Drets de ciutadania (0310) 5.907.937,70 0,00 0,00 5.907.937,70 100,00% Atenció mediació i assessorament en drets (031002) 1.263.574,92 0,00 0,00 1.263.574,92 100,00% Estratègia local del poble gitano (031005) 1.033.060,20 0,00 0,00 1.033.060,20 100,00% Promoció de la llibertat religiosa (031001) 1.167.933,17 0,00 0,00 1.167.933,17 100,00% Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004) 2.343.890,46 0,00 0,00 2.343.890,46 100,00% Xarxes internacionals (031003) 99.478,96 0,00 0,00 99.478,96 100,00% Interculturalitat i immigració (0306) 28.148.883,47 0,00 1.286.962,00 26.861.921,47 95,43% Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 9.385.872,38 0,00 600.000,00 8.785.872,38 93,61% Atenció als refugiats (030611) 5.907.923,57 0,00 121.362,00 5.786.561,57 97,95% Cursos de llengua (030609) 1.609.336,70 0,00 0,00 1.609.336,70 100,00% Estratègia antirumors (030602) 994.629,30 0,00 0,00 994.629,30 100,00% Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 1.944.731,96 0,00 150.000,00 1.794.731,96 92,29% Pla d'acollida (030603) 2.390.723,16 0,00 109.000,00 2.281.723,16 95,44% Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 2.156.810,52 0,00 150.000,00 2.006.810,52 93,05% Programa Immigració i educació (030601) 9.182,06 0,00 0,00 9.182,06 100,00% Programa Immigració i participació (030608) 1.104.555,02 0,00 0,00 1.104.555,02 100,00% Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) 2.601.440,98 0,00 156.600,00 2.444.840,98 93,98% Promoció social de la immigració (030610) 43.677,83 0,00 0,00 43.677,83 100,00% Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 1.351,40 0,00 0,00 1.351,40 100,00% Empresa i Turisme 1.351,40 0,00 0,00 1.351,40 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 77 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Interculturalitat i immigració (0306) 1.351,40 0,00 0,00 1.351,40 100,00% Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) 1.351,40 0,00 0,00 1.351,40 100,00% Organismes Autònoms Locals (2) 198.228.063,06 429.630,10 59.279.968,44 138.518.464,52 69,88% Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 183.906.287,21 422.700,91 56.514.480,84 126.969.105,46 69,04% ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 183.906.287,21 422.700,91 56.514.480,84 126.969.105,46 69,04% Acció comunitària (0307) 1.413.751,48 0,00 152.822,70 1.260.928,78 89,19% ·Imports no assignables 0,00 0,00 152.822,70 0,00 0,00% Acció comunitària (030702) 1.279.036,41 0,00 0,00 1.279.036,41 100,00% Pla de desenvolupament comunitari (030701) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00% Atenció a persones vulnerables (0301) 15.651.639,09 267.134,52 30.000,00 15.354.504,57 98,10% Acolliment residencial temporal (030101) 1.467.071,02 0,00 0,00 1.467.071,02 100,00% Cobertura d'alimentació (030105) 9.587.774,43 267.134,52 30.000,00 9.290.639,91 96,90% Cobertura d'higiene (030106) 10.120,09 0,00 0,00 10.120,09 100,00% Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) 136.714,13 0,00 0,00 136.714,13 100,00% Magatzem de desnonaments (030107) 1.147.168,15 0,00 0,00 1.147.168,15 100,00% Suport a l'accés a l'habitatge (030103) 3.168.076,19 0,00 0,00 3.168.076,19 100,00% Suport a necessitats peremptòries personals (030108) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00% Atenció col·lectiva (0314) 4.359.802,70 0,00 0,00 4.359.802,70 100,00% Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401) 2.197.946,94 0,00 0,00 2.197.946,94 100,00% Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403) 1.069.558,81 0,00 0,00 1.069.558,81 100,00% Serveis de suport a grups (031402) 1.092.296,95 0,00 0,00 1.092.296,95 100,00% Atenció individual i familiar (0313) 133.305.926,92 155.566,39 56.331.658,14 76.818.702,39 57,63% Prestacions econòmiques (031303) 10.899.870,28 0,00 49.321,91 10.850.548,37 99,55% Programes d'acció social i integració social (031306) 1.572.324,95 0,00 0,00 1.572.324,95 100,00% Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 111.794.935,26 155.566,39 54.360.082,74 57.279.286,13 51,24% Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 2.422.767,90 0,00 994.423,69 1.428.344,21 58,96% Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 5.309.416,99 0,00 927.829,80 4.381.587,19 82,52% Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 1.306.611,55 0,00 0,00 1.306.611,55 100,00% Dona (0312) 4.672.436,87 0,00 0,00 4.672.436,87 100,00% Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 1.304.621,36 0,00 0,00 1.304.621,36 100,00% Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00% Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 157.453,21 0,00 0,00 157.453,21 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 78 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Promoció social de les dones (031208) 157.453,21 0,00 0,00 157.453,21 100,00% Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 1.613.572,65 0,00 0,00 1.613.572,65 100,00% Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 1.304.621,36 0,00 0,00 1.304.621,36 100,00% Família i infància (0302) 9.021.605,74 0,00 0,00 9.021.605,74 100,00% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00% Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00% Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00% Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00% Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00% Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00% Famílies Col·laboradores (030203) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00% Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 292.168,28 0,00 0,00 292.168,28 100,00% Promoció i participació de la infància (030207) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00% Gent gran (0303) 4.112.877,39 0,00 0,00 4.112.877,39 100,00% Acolliment diürn per a gent gran (030302) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00% Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 578.381,44 0,00 0,00 578.381,44 100,00% Acolliment residencial per a gent gran (030303) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00% Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 292.168,28 0,00 0,00 292.168,28 100,00% Convenis (030310) 731.827,54 0,00 0,00 731.827,54 100,00% Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00% Promoció de la gent gran (030314) 157.453,21 0,00 0,00 157.453,21 100,00% Targeta rosa (030311) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00% Teleassistència (030307) 578.381,44 0,00 0,00 578.381,44 100,00% Interculturalitat i immigració (0306) 2.468.572,52 0,00 0,00 2.468.572,52 100,00% Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 1.456.119,44 0,00 0,00 1.456.119,44 100,00% Atenció als refugiats (030611) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00% Intervenció social a l'espai públic (0305) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00% Atenció social a població itinerant (030502) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00% Joventut (0308) 5.403.099,04 0,00 0,00 5.403.099,04 100,00% Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00% Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00% Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 1.083.856,58 0,00 0,00 1.083.856,58 100,00% Promoció dels joves (030809) 1.147.168,15 0,00 0,00 1.147.168,15 100,00% Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 79 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00% joves) (030801) Salut pública (0311) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00% Promoció de la salut (031106) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00% Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00% Gestió de consultes (031502) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00% Urgències i emergències socials (0304) 1.748.287,73 0,00 0,00 1.748.287,73 100,00% Urgències i emergències socials (030401) 1.748.287,73 0,00 0,00 1.748.287,73 100,00% Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 14.321.775,86 6.929,19 2.765.487,60 11.549.359,07 80,64% ·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) 14.321.775,86 6.929,19 2.765.487,60 11.549.359,07 80,64% ·Imports no assignables 0,00 0,00 213,36 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 0,00 213,36 0,00 0,00% Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315) 363.202,68 0,00 0,00 363.202,68 100,00% Gestió de consultes (031502) 222.739,50 0,00 0,00 222.739,50 100,00% Gestió de targetes de transport i aparcament (031501) 140.463,18 0,00 0,00 140.463,18 100,00% Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 11.356.975,92 0,00 1.952.005,09 9.404.970,83 82,81% ·Imports no assignables 0,00 0,00 120.243,50 0,00 0,00% Atenció precoç (031703) 1.659.109,83 0,00 812.973,71 846.136,12 51,00% Inserció laboral (031702) 1.658.519,37 0,00 51.450,00 1.607.069,37 96,90% Pla d'accessibilitat (031705) 410.685,04 0,00 0,00 410.685,04 100,00% Serveis de promoció (031701) 3.959.825,50 0,00 0,00 3.959.825,50 100,00% Transport especial (031704) 3.668.836,18 0,00 967.337,88 2.701.498,30 73,63% Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316) 2.601.597,26 6.929,19 813.269,15 1.781.398,92 68,47% ·Imports no assignables 0,00 6.929,19 813.269,15 0,00 0,00% Assistent personal (031601) 2.601.597,26 0,00 0,00 2.601.597,26 100,00% 381.518.874,97 3.120.645,08 70.563.398,78 307.834.831,11 80,69% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 80 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 81 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 2.359.200,28 6,62% 131.430.052,68 5,67% 1,80% Amortitzacions 4.704.015,65 13,19% 100.398.571,37 4,33% 4,69% Arrendaments 489.385,81 1,37% 36.814.513,57 1,59% 1,33% Compra de material i fungibles 21.471,91 0,06% 8.399.933,31 0,36% 0,26% Comunicacions i Notificacions 113.869,31 0,32% 6.267.734,80 0,27% 1,82% Contractes externs 3.423.930,22 9,60% 649.010.805,90 28,00% 0,53% Despesa Financera 360.531,17 1,01% 20.896.587,49 0,90% 1,73% Estudis i treballs tècnics 236.015,07 0,66% 18.324.594,37 0,79% 1,29% Manteniment, reparació i conservació 525.394,64 1,47% 76.093.073,01 3,28% 0,69% Neteja 113.818,61 0,32% 40.198.524,82 1,73% 0,28% Publicitat i Propaganda 1.040,54 0,00% 546.476,98 0,02% 0,19% Recursos Humans 41,86 0,00% 163.128,83 0,01% 0,03% Recursos Humans: Altres despeses socials 25.670,59 0,07% 7.469.278,69 0,32% 0,34% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 797.103,58 2,24% 152.518.204,26 6,58% 0,52% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 2.914,50 0,01% 359.354,08 0,02% 0,81% Recursos Humans: Sous i salaris 3.343.480,01 9,38% 553.504.556,40 23,88% 0,60% Recursos Humans: Transport del personal 19.774,97 0,06% 673.972,14 0,03% 2,93% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 56.435,71 0,00% 0,00% Subministraments: Aigua 342.271,27 0,96% 6.153.459,97 0,27% 5,56% Subministraments: Altres 187.454,54 0,53% 22.774.067,40 0,98% 0,82% Subministraments: Electricitat 1.262.539,62 3,54% 23.367.147,91 1,01% 5,40% Subministraments: Gas 548.274,35 1,54% 4.209.583,63 0,18% 13,02% Subministraments: Telèfon i dades 36.071,77 0,10% 6.245.043,25 0,27% 0,58% Subvencions i Transferències 16.738.573,77 46,94% 448.395.917,78 19,34% 3,73% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 82 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Transports 0,00 0,00% 100.662,44 0,00% 0,00% Tributs 6.485,96 0,02% 3.242.000,57 0,14% 0,20% 35.659.329,99 100,00% 2.318.086.550,18 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 83 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Organismes Autònoms Locals (2) 35.546.217,94 99,68% 28.180.589,16 99,60% 79,28% 7.365.628,78 100,00% 20,72% Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 35.546.217,94 99,68% 28.180.589,16 99,60% 79,28% 7.365.628,78 100,00% 20,72% ·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE) 148.886,30 0,42% 148.886,30 0,53% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Actes i esdeveniments esportius 10.649.897,64 29,87% 10.649.897,64 37,64% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Foment i Promoció de la pràctica esportiva 16.208.259,62 45,45% 8.842.630,84 31,25% 54,56% 7.365.628,78 100,00% 45,44% Gestió d’Instal·lacions esportives 8.539.174,39 23,95% 8.539.174,39 30,18% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Entitats Públiques Empresarials (4) 113.112,05 0,32% 113.112,05 0,40% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 113.112,05 0,32% 113.112,05 0,40% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Espais Verds i Biodiversitat 113.112,05 0,32% 113.112,05 0,40% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 35.659.329,99 100,00% 28.293.701,21 100,00% 79,34% 7.365.628,78 100,00% 20,66% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 84 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Organismes Autònoms Locals (2) 35.546.217,94 21,93 28.180.589,16 17,39 7.365.628,78 4,54 Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 35.546.217,94 21,93 28.180.589,16 17,39 7.365.628,78 4,54 ·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE) 148.886,30 0,09 148.886,30 0,09 0,00 0,00 Actes i esdeveniments esportius 10.649.897,64 6,57 10.649.897,64 6,57 0,00 0,00 Foment i Promoció de la pràctica esportiva 16.208.259,62 10,00 8.842.630,84 5,46 7.365.628,78 4,54 Gestió d’Instal·lacions esportives 8.539.174,39 5,27 8.539.174,39 5,27 0,00 0,00 Entitats Públiques Empresarials (4) 113.112,05 0,07 113.112,05 0,07 0,00 0,00 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 113.112,05 0,07 113.112,05 0,07 0,00 0,00 Espais Verds i Biodiversitat 113.112,05 0,07 113.112,05 0,07 0,00 0,00 35.659.329,99 22,00 28.293.701,21 17,46 7.365.628,78 4,54 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.620.809 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 85 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 148.886,30 ·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE) 10.649.897,64 Actes i esdeveniments esportius 113.112,05 Espais Verds i Biodiversitat 16.208.259,62 Foment i Promoció de la pràctica esportiva 8.539.174,39 Gestió d’Instal·lacions esportives 84.431,67 ·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE) 321.643,96 Actes i esdeveniments esportius 0,00 Espais Verds i Biodiversitat 245,00 Foment i Promoció de la pràctica esportiva 2.745.368,51 Gestió d’Instal·lacions esportives DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 86 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Organismes Autònoms Locals (2) 35.546.217,94 22.092.233,62 9.112.935,97 4.341.048,36 3.151.689,14 8,87% Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 35.546.217,94 22.092.233,62 9.112.935,97 4.341.048,36 3.151.689,14 8,87% ·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE) 148.886,30 92.533,92 38.169,78 18.182,60 84.431,67 56,71% Actes i esdeveniments esportius 10.649.897,64 6.618.989,03 2.730.299,90 1.300.608,71 321.643,96 3,02% Foment i Promoció de la pràctica esportiva 16.208.259,62 10.073.551,53 4.155.289,67 1.979.418,43 245,00 0,00% Gestió d’Instal·lacions esportives 8.539.174,39 5.307.159,14 2.189.176,62 1.042.838,62 2.745.368,51 32,15% Entitats Públiques Empresarials (4) 113.112,05 81.708,24 17.160,84 14.242,98 0,00 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 113.112,05 81.708,24 17.160,84 14.242,98 0,00 Espais Verds i Biodiversitat 113.112,05 81.708,24 17.160,84 14.242,98 0,00 35.659.329,99 22.173.941,86 9.130.096,80 4.355.291,33 3.151.689,14 8,84% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 87 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Organismes Autònoms Locals (2) 35.546.217,94 22.092.233,62 9.112.935,97 4.341.048,36 3.151.689,14 8,87% Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 35.546.217,94 22.092.233,62 9.112.935,97 4.341.048,36 3.151.689,14 8,87% ·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE) 148.886,30 92.533,92 38.169,78 18.182,60 84.431,67 56,71% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 84.431,67 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 84.431,67 Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 148.886,30 92.533,92 38.169,78 18.182,60 0,00 Instal·lacions esportives municipals (040301) 148.886,30 92.533,92 38.169,78 18.182,60 0,00 Actes i esdeveniments esportius 10.649.897,64 6.618.989,03 2.730.299,90 1.300.608,71 321.643,96 3,02% Actes i esdeveniments esportius (0402) 10.649.897,64 6.618.989,03 2.730.299,90 1.300.608,71 321.643,96 3,02% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 75.291,00 Esdeveniments de Ciutat (040203) 3.968.803,24 2.466.640,15 1.017.476,74 484.686,35 246.352,96 6,21% Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201) 6.681.094,40 4.152.348,88 1.712.823,16 815.922,35 0,00 Foment i Promoció de la pràctica esportiva 16.208.259,62 10.073.551,53 4.155.289,67 1.979.418,43 245,00 0,00% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 16.208.259,62 10.073.551,53 4.155.289,67 1.979.418,43 245,00 0,00% Campanyes temps de vacances (040104) 100.999,62 62.772,00 25.893,14 12.334,48 0,00 Esport en edat escolar (040101) 8.842.630,84 5.495.759,54 2.266.973,35 1.079.897,96 0,00 Esport, salut i societat (040105) 3.341.234,83 2.076.601,81 856.587,87 408.045,15 0,00 Programes per a col·lectius (040102) 3.923.394,33 2.438.418,18 1.005.835,31 479.140,83 245,00 0,01% Gestió d’Instal·lacions esportives 8.539.174,39 5.307.159,14 2.189.176,62 1.042.838,62 2.745.368,51 32,15% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 8.539.174,39 5.307.159,14 2.189.176,62 1.042.838,62 2.745.368,51 32,15% Altres equipaments (040303) 14.389,03 8.942,89 3.688,90 1.757,25 0,00 Instal·lacions esportives municipals (040301) 8.524.785,35 5.298.216,25 2.185.487,73 1.041.081,37 2.745.368,51 32,20% Entitats Públiques Empresarials (4) 113.112,05 81.708,24 17.160,84 14.242,98 0,00 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 113.112,05 81.708,24 17.160,84 14.242,98 0,00 Espais Verds i Biodiversitat 113.112,05 81.708,24 17.160,84 14.242,98 0,00 Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 113.112,05 81.708,24 17.160,84 14.242,98 0,00 Instal·lacions esportives municipals (040301) 113.112,05 81.708,24 17.160,84 14.242,98 0,00 35.659.329,99 22.173.941,86 9.130.096,80 4.355.291,33 3.151.689,14 8,84% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 88 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Organismes Autònoms Locals (2) 35.546.217,94 2.812.907,22 338.781,92 32.394.528,80 91,13% Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 35.546.217,94 2.812.907,22 338.781,92 32.394.528,80 91,13% ·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE) 148.886,30 0,00 84.431,67 64.454,63 43,29% ·Imports no assignables 0,00 0,00 84.431,67 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 0,00 84.431,67 0,00 0,00% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 148.886,30 0,00 0,00 148.886,30 100,00% Instal·lacions esportives municipals (040301) 148.886,30 0,00 0,00 148.886,30 100,00% Actes i esdeveniments esportius 10.649.897,64 69.640,04 252.003,92 10.328.253,68 96,98% Actes i esdeveniments esportius (0402) 10.649.897,64 69.640,04 252.003,92 10.328.253,68 96,98% ·Imports no assignables 0,00 0,00 75.291,00 0,00 0,00% Esdeveniments de Ciutat (040203) 3.968.803,24 69.640,04 176.712,92 3.722.450,28 93,79% Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201) 6.681.094,40 0,00 0,00 6.681.094,40 100,00% Foment i Promoció de la pràctica esportiva 16.208.259,62 0,00 245,00 16.208.014,62 100,00% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 16.208.259,62 0,00 245,00 16.208.014,62 100,00% Campanyes temps de vacances (040104) 100.999,62 0,00 0,00 100.999,62 100,00% Esport en edat escolar (040101) 8.842.630,84 0,00 0,00 8.842.630,84 100,00% Esport, salut i societat (040105) 3.341.234,83 0,00 0,00 3.341.234,83 100,00% Programes per a col·lectius (040102) 3.923.394,33 0,00 245,00 3.923.149,33 99,99% Gestió d’Instal·lacions esportives 8.539.174,39 2.743.267,18 2.101,33 5.793.805,88 67,85% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 8.539.174,39 2.743.267,18 2.101,33 5.793.805,88 67,85% Altres equipaments (040303) 14.389,03 0,00 0,00 14.389,03 100,00% Instal·lacions esportives municipals (040301) 8.524.785,35 2.743.267,18 2.101,33 5.779.416,84 67,80% Entitats Públiques Empresarials (4) 113.112,05 0,00 0,00 113.112,05 100,00% Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 113.112,05 0,00 0,00 113.112,05 100,00% Espais Verds i Biodiversitat 113.112,05 0,00 0,00 113.112,05 100,00% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 113.112,05 0,00 0,00 113.112,05 100,00% Instal·lacions esportives municipals (040301) 113.112,05 0,00 0,00 113.112,05 100,00% 35.659.329,99 2.812.907,22 338.781,92 32.507.640,85 91,16% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 89 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (0500) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 90 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (0500) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 5.586.955,63 2,15% 131.430.052,68 5,67% 4,25% Amortitzacions 9.537.522,69 3,68% 100.398.571,37 4,33% 9,50% Arrendaments 2.932.406,24 1,13% 36.814.513,57 1,59% 7,97% Compra de material i fungibles 326.895,66 0,13% 8.399.933,31 0,36% 3,89% Comunicacions i Notificacions 372.533,31 0,14% 6.267.734,80 0,27% 5,94% Contractes externs 31.294.617,62 12,07% 649.010.805,90 28,00% 4,82% Despesa Financera 355.300,20 0,14% 20.896.587,49 0,90% 1,70% Estudis i treballs tècnics 1.046.979,72 0,40% 18.324.594,37 0,79% 5,71% Manteniment, reparació i conservació 9.605.703,55 3,70% 76.093.073,01 3,28% 12,62% Neteja 957.341,42 0,37% 40.198.524,82 1,73% 2,38% Publicitat i Propaganda 3.032,82 0,00% 546.476,98 0,02% 0,55% Recursos Humans 0,00 0,00% 163.128,83 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 1.832.356,34 0,71% 7.469.278,69 0,32% 24,53% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 11.970.964,94 4,62% 152.518.204,26 6,58% 7,85% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 9.667,36 0,00% 359.354,08 0,02% 2,69% Recursos Humans: Sous i salaris 38.292.112,06 14,76% 553.504.556,40 23,88% 6,92% Recursos Humans: Transport del personal 24.259,47 0,01% 673.972,14 0,03% 3,60% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 56.435,71 0,00% 0,00% Subministraments: Aigua 150.730,45 0,06% 6.153.459,97 0,27% 2,45% Subministraments: Altres 2.015.395,16 0,78% 22.774.067,40 0,98% 8,85% Subministraments: Electricitat 1.062.652,83 0,41% 23.367.147,91 1,01% 4,55% Subministraments: Gas 11.595,69 0,00% 4.209.583,63 0,18% 0,28% Subministraments: Telèfon i dades 1.042.466,21 0,40% 6.245.043,25 0,27% 16,69% Subvencions i Transferències 140.927.189,81 54,33% 448.395.917,78 19,34% 31,43% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 91 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (0500) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Transports 0,00 0,00% 100.662,44 0,00% 0,00% Tributs 22.777,91 0,01% 3.242.000,57 0,14% 0,70% 259.381.457,10 100,00% 2.318.086.550,18 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 92 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (0500) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 171.806.171,24 66,24% 153.674.964,52 66,64% 89,45% 18.131.206,72 63,02% 10,55% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 37.469,14 0,01% 37.469,14 0,02% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Ecologia Urbana 37.469,14 0,01% 37.469,14 0,02% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 171.768.702,10 66,22% 153.637.495,38 66,62% 89,44% 18.131.206,72 63,02% 10,56% Infraestructures i Espai Urbà 80.109,70 0,03% 80.109,70 0,03% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Mobilitat 139.886.374,85 53,93% 139.863.449,69 60,65% 99,98% 22.925,16 0,08% 0,02% Mobilitat i Infraestructures 18.184.293,14 7,01% 76.011,58 0,03% 0,42% 18.108.281,56 62,94% 99,58% Planificació 579.291,62 0,22% 579.291,62 0,25% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Regulació 10.730.440,48 4,14% 10.730.440,48 4,65% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Senyalització 2.308.192,30 0,89% 2.308.192,30 1,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Societat Mercantils (5) 87.575.285,86 33,76% 76.934.577,42 33,36% 87,85% 10.640.708,44 36,98% 12,15% Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 87.575.285,86 33,76% 76.934.577,42 33,36% 87,85% 10.640.708,44 36,98% 12,15% ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 87.575.285,86 33,76% 76.934.577,42 33,36% 87,85% 10.640.708,44 36,98% 12,15% 259.381.457,10 100,00% 230.609.541,94 100,00% 88,91% 28.771.915,16 100,00% 11,09% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 93 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (0500) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 171.806.171,24 106,00 153.674.964,52 94,81 18.131.206,72 11,19 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 37.469,14 0,02 37.469,14 0,02 0,00 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana 37.469,14 0,02 37.469,14 0,02 0,00 0,00 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 171.768.702,10 105,98 153.637.495,38 94,79 18.131.206,72 11,19 Infraestructures i Espai Urbà 80.109,70 0,05 80.109,70 0,05 0,00 0,00 Mobilitat 139.886.374,85 86,31 139.863.449,69 86,29 22.925,16 0,01 Mobilitat i Infraestructures 18.184.293,14 11,22 76.011,58 0,05 18.108.281,56 11,17 Planificació 579.291,62 0,36 579.291,62 0,36 0,00 0,00 Regulació 10.730.440,48 6,62 10.730.440,48 6,62 0,00 0,00 Senyalització 2.308.192,30 1,42 2.308.192,30 1,42 0,00 0,00 Societat Mercantils (5) 87.575.285,86 54,03 76.934.577,42 47,47 10.640.708,44 6,57 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 87.575.285,86 54,03 76.934.577,42 47,47 10.640.708,44 6,57 ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 87.575.285,86 54,03 76.934.577,42 47,47 10.640.708,44 6,57 259.381.457,10 160,03 230.609.541,94 142,28 28.771.915,16 17,75 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.620.809 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 94 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (0500) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 87.575.285,86 ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 37.469,14 ·Genèrics Ecologia Urbana 80.109,70 Infraestructures i Espai Urbà 139.886.374,85 Mobilitat 18.184.293,14 Mobilitat i Infraestructures 579.291,62 Planificació 10.730.440,48 Regulació 2.308.192,30 Senyalització 86.980.975,00 ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana 0,00 Infraestructures i Espai Urbà 196.545,34 Mobilitat 0,00 Mobilitat i Infraestructures 0,00 Planificació 0,00 Regulació 0,00 Senyalització DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 95 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (0500) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 171.806.171,24 166.068.895,13 1.384.735,29 4.352.540,82 196.545,34 0,11% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 37.469,14 27.375,87 646,58 9.446,69 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana 37.469,14 27.375,87 646,58 9.446,69 0,00 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 171.768.702,10 166.041.519,26 1.384.088,71 4.343.094,13 196.545,34 0,11% Infraestructures i Espai Urbà 80.109,70 57.709,44 12.478,71 9.921,56 0,00 Mobilitat 139.886.374,85 139.397.154,94 94.739,60 394.480,31 196.545,34 0,14% Mobilitat i Infraestructures 18.184.293,14 15.457.643,62 474.531,90 2.252.117,62 0,00 Planificació 579.291,62 490.316,07 17.230,51 71.745,04 0,00 Regulació 10.730.440,48 8.905.026,70 496.452,90 1.328.960,87 0,00 Senyalització 2.308.192,30 1.733.668,49 288.655,10 285.868,72 0,00 Societat Mercantils (5) 87.575.285,86 75.668.964,03 2.706.331,08 9.199.990,75 86.980.975,00 99,32% Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 87.575.285,86 75.668.964,03 2.706.331,08 9.199.990,75 86.980.975,00 99,32% ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 87.575.285,86 75.668.964,03 2.706.331,08 9.199.990,75 86.980.975,00 99,32% 259.381.457,10 241.737.859,16 4.091.066,37 13.552.531,57 87.177.520,34 33,61% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 96 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (0500) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 171.806.171,24 166.068.895,13 1.384.735,29 4.352.540,82 196.545,34 0,11% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 37.469,14 27.375,87 646,58 9.446,69 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana 37.469,14 27.375,87 646,58 9.446,69 0,00 Estratègia de mobilitat (0502) 37.469,14 27.375,87 646,58 9.446,69 0,00 Estratègia seguretat viària (050202) 18.734,57 13.687,94 323,29 4.723,35 0,00 Pla Mobilitat Urbana (050201) 18.734,57 13.687,94 323,29 4.723,35 0,00 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 171.768.702,10 166.041.519,26 1.384.088,71 4.343.094,13 196.545,34 0,11% Infraestructures i Espai Urbà 80.109,70 57.709,44 12.478,71 9.921,56 0,00 Gestió de la mobilitat (0501) 80.109,70 57.709,44 12.478,71 9.921,56 0,00 Gestió del trànsit (050104) 16.608,94 11.964,75 2.587,18 2.057,01 0,00 Instal·lacions semafòriques (050105) 63.500,76 45.744,69 9.891,53 7.864,54 0,00 Mobilitat 139.886.374,85 139.397.154,94 94.739,60 394.480,31 196.545,34 0,14% Estratègia de mobilitat (0502) 238.525,70 201.889,65 7.094,73 29.541,31 148.956,25 62,45% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 148.956,25 Estratègia seguretat viària (050202) 119.262,85 100.944,83 3.547,37 14.770,66 0,00 Pla Mobilitat Urbana (050201) 119.262,85 100.944,83 3.547,37 14.770,66 0,00 Gestió de la mobilitat (0501) 2.824.426,33 2.390.612,21 84.010,02 349.804,10 0,00 Actuacions i millora seguretat viària (050102) 149.459,88 126.503,78 4.445,55 18.510,55 0,00 Gestió del trànsit (050104) 149.459,88 126.503,78 4.445,55 18.510,55 0,00 Informació del trànsit (050103) 191.973,99 162.487,99 5.710,09 23.775,90 0,00 Instal·lacions semafòriques (050105) 2.184.072,70 1.848.612,86 64.963,28 270.496,55 0,00 Parades transport públic (050101) 149.459,88 126.503,78 4.445,55 18.510,55 0,00 Mobilitat en el territori (0503) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.589,09 Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.589,09 Serveis municipals de mobilitat (0505) 122.203,84 103.434,10 3.634,84 15.134,90 0,00 Agents cívics (050506) 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00 Aparcaments (050501) 83.995,24 71.094,10 2.498,36 10.402,78 0,00 Bicing (050503) 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00 Estació (050505) 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00 Servei de grua (050504) 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00 Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 97 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (0500) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Transport metropolità (0504) 136.701.218,98 136.701.218,98 0,00 0,00 0,00 Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401) 136.701.218,98 136.701.218,98 0,00 0,00 0,00 Mobilitat i Infraestructures 18.184.293,14 15.457.643,62 474.531,90 2.252.117,62 0,00 Estratègia de mobilitat (0502) 76.011,58 64.614,00 1.983,58 9.414,00 0,00 Estratègia seguretat viària (050202) 38.005,79 32.307,00 991,79 4.707,00 0,00 Pla Mobilitat Urbana (050201) 38.005,79 32.307,00 991,79 4.707,00 0,00 Serveis municipals de mobilitat (0505) 18.108.281,56 15.393.029,62 472.548,32 2.242.703,62 0,00 Bicing (050503) 18.108.281,56 15.393.029,62 472.548,32 2.242.703,62 0,00 Planificació 579.291,62 490.316,07 17.230,51 71.745,04 0,00 Estratègia de mobilitat (0502) 265.942,01 225.094,99 7.910,21 32.936,81 0,00 Estratègia seguretat viària (050202) 132.971,01 112.547,50 3.955,10 16.468,41 0,00 Pla Mobilitat Urbana (050201) 132.971,01 112.547,50 3.955,10 16.468,41 0,00 Gestió de la mobilitat (0501) 178.000,34 150.660,61 5.294,46 22.045,27 0,00 Actuacions i millora seguretat viària (050102) 19.887,26 16.832,71 591,53 2.463,03 0,00 Gestió del trànsit (050104) 19.887,26 16.832,71 591,53 2.463,03 0,00 Informació del trànsit (050103) 98.451,28 83.329,79 2.928,34 12.193,15 0,00 Instal·lacions semafòriques (050105) 19.887,26 16.832,71 591,53 2.463,03 0,00 Parades transport públic (050101) 19.887,26 16.832,71 591,53 2.463,03 0,00 Mobilitat en el territori (0503) 135.349,27 114.560,47 4.025,84 16.762,95 0,00 Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301) 135.349,27 114.560,47 4.025,84 16.762,95 0,00 Regulació 10.730.440,48 8.905.026,70 496.452,90 1.328.960,87 0,00 Gestió de la mobilitat (0501) 10.730.440,48 8.905.026,70 496.452,90 1.328.960,87 0,00 Actuacions i millora seguretat viària (050102) 411.804,04 341.749,81 19.052,46 51.001,77 0,00 Gestió del trànsit (050104) 4.747.523,01 3.939.895,97 219.648,17 587.978,88 0,00 Informació del trànsit (050103) 411.804,04 341.749,81 19.052,46 51.001,77 0,00 Instal·lacions semafòriques (050105) 4.747.505,34 3.939.881,30 219.647,35 587.976,69 0,00 Parades transport públic (050101) 411.804,04 341.749,81 19.052,46 51.001,77 0,00 Senyalització 2.308.192,30 1.733.668,49 288.655,10 285.868,72 0,00 Gestió de la mobilitat (0501) 2.308.192,30 1.733.668,49 288.655,10 285.868,72 0,00 Actuacions i millora seguretat viària (050102) 485.848,35 364.917,59 60.758,63 60.172,13 0,00 Gestió del trànsit (050104) 455.056,99 341.790,40 56.907,96 56.358,63 0,00 Informació del trànsit (050103) 455.056,99 341.790,40 56.907,96 56.358,63 0,00 Instal·lacions semafòriques (050105) 457.172,99 343.379,71 57.172,58 56.620,70 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 98 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (0500) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Parades transport públic (050101) 455.056,99 341.790,40 56.907,96 56.358,63 0,00 Societat Mercantils (5) 87.575.285,86 75.668.964,03 2.706.331,08 9.199.990,75 86.980.975,00 99,32% Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 87.575.285,86 75.668.964,03 2.706.331,08 9.199.990,75 86.980.975,00 99,32% ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 87.575.285,86 75.668.964,03 2.706.331,08 9.199.990,75 86.980.975,00 99,32% Serveis municipals de mobilitat (0505) 87.575.285,86 75.668.964,03 2.706.331,08 9.199.990,75 86.980.975,00 99,32% Agents cívics (050506) 5.810.622,81 5.020.638,00 179.565,15 610.419,66 0,00 Aparcaments (050501) 26.654.005,59 23.030.253,00 823.686,31 2.800.066,28 25.133.689,00 94,30% Bicing (050503) 2.617.190,94 2.261.370,03 80.878,81 274.942,09 6.259.294,00 239,16% Estació (050505) 2.212.894,70 1.912.040,00 68.384,88 232.469,82 2.017.691,00 91,18% Servei de grua (050504) 23.611.582,07 20.401.463,00 729.666,57 2.480.452,50 15.874.787,00 67,23% Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) 26.668.989,76 23.043.200,00 824.149,36 2.801.640,40 37.695.514,00 141,35% 259.381.457,10 241.737.859,16 4.091.066,37 13.552.531,57 87.177.520,34 33,61% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 99 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (0500) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 171.806.171,24 0,00 196.545,34 171.609.625,90 99,89% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 37.469,14 0,00 0,00 37.469,14 100,00% ·Genèrics Ecologia Urbana 37.469,14 0,00 0,00 37.469,14 100,00% Estratègia de mobilitat (0502) 37.469,14 0,00 0,00 37.469,14 100,00% Estratègia seguretat viària (050202) 18.734,57 0,00 0,00 18.734,57 100,00% Pla Mobilitat Urbana (050201) 18.734,57 0,00 0,00 18.734,57 100,00% Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 171.768.702,10 0,00 196.545,34 171.572.156,76 99,89% Infraestructures i Espai Urbà 80.109,70 0,00 0,00 80.109,70 100,00% Gestió de la mobilitat (0501) 80.109,70 0,00 0,00 80.109,70 100,00% Gestió del trànsit (050104) 16.608,94 0,00 0,00 16.608,94 100,00% Instal·lacions semafòriques (050105) 63.500,76 0,00 0,00 63.500,76 100,00% Mobilitat 139.886.374,85 0,00 196.545,34 139.689.829,51 99,86% Estratègia de mobilitat (0502) 238.525,70 0,00 148.956,25 89.569,45 37,55% ·Imports no assignables 0,00 0,00 148.956,25 0,00 0,00% Estratègia seguretat viària (050202) 119.262,85 0,00 0,00 119.262,85 100,00% Pla Mobilitat Urbana (050201) 119.262,85 0,00 0,00 119.262,85 100,00% Gestió de la mobilitat (0501) 2.824.426,33 0,00 0,00 2.824.426,33 100,00% Actuacions i millora seguretat viària (050102) 149.459,88 0,00 0,00 149.459,88 100,00% Gestió del trànsit (050104) 149.459,88 0,00 0,00 149.459,88 100,00% Informació del trànsit (050103) 191.973,99 0,00 0,00 191.973,99 100,00% Instal·lacions semafòriques (050105) 2.184.072,70 0,00 0,00 2.184.072,70 100,00% Parades transport públic (050101) 149.459,88 0,00 0,00 149.459,88 100,00% Mobilitat en el territori (0503) 0,00 0,00 47.589,09 0,00 0,00% Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301) 0,00 0,00 47.589,09 0,00 0,00% Serveis municipals de mobilitat (0505) 122.203,84 0,00 0,00 122.203,84 100,00% Agents cívics (050506) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00% Aparcaments (050501) 83.995,24 0,00 0,00 83.995,24 100,00% Bicing (050503) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00% Estació (050505) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00% Servei de grua (050504) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00% Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 100 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (0500) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Transport metropolità (0504) 136.701.218,98 0,00 0,00 136.701.218,98 100,00% Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401) 136.701.218,98 0,00 0,00 136.701.218,98 100,00% Mobilitat i Infraestructures 18.184.293,14 0,00 0,00 18.184.293,14 100,00% Estratègia de mobilitat (0502) 76.011,58 0,00 0,00 76.011,58 100,00% Estratègia seguretat viària (050202) 38.005,79 0,00 0,00 38.005,79 100,00% Pla Mobilitat Urbana (050201) 38.005,79 0,00 0,00 38.005,79 100,00% Serveis municipals de mobilitat (0505) 18.108.281,56 0,00 0,00 18.108.281,56 100,00% Bicing (050503) 18.108.281,56 0,00 0,00 18.108.281,56 100,00% Planificació 579.291,62 0,00 0,00 579.291,62 100,00% Estratègia de mobilitat (0502) 265.942,01 0,00 0,00 265.942,01 100,00% Estratègia seguretat viària (050202) 132.971,01 0,00 0,00 132.971,01 100,00% Pla Mobilitat Urbana (050201) 132.971,01 0,00 0,00 132.971,01 100,00% Gestió de la mobilitat (0501) 178.000,34 0,00 0,00 178.000,34 100,00% Actuacions i millora seguretat viària (050102) 19.887,26 0,00 0,00 19.887,26 100,00% Gestió del trànsit (050104) 19.887,26 0,00 0,00 19.887,26 100,00% Informació del trànsit (050103) 98.451,28 0,00 0,00 98.451,28 100,00% Instal·lacions semafòriques (050105) 19.887,26 0,00 0,00 19.887,26 100,00% Parades transport públic (050101) 19.887,26 0,00 0,00 19.887,26 100,00% Mobilitat en el territori (0503) 135.349,27 0,00 0,00 135.349,27 100,00% Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301) 135.349,27 0,00 0,00 135.349,27 100,00% Regulació 10.730.440,48 0,00 0,00 10.730.440,48 100,00% Gestió de la mobilitat (0501) 10.730.440,48 0,00 0,00 10.730.440,48 100,00% Actuacions i millora seguretat viària (050102) 411.804,04 0,00 0,00 411.804,04 100,00% Gestió del trànsit (050104) 4.747.523,01 0,00 0,00 4.747.523,01 100,00% Informació del trànsit (050103) 411.804,04 0,00 0,00 411.804,04 100,00% Instal·lacions semafòriques (050105) 4.747.505,34 0,00 0,00 4.747.505,34 100,00% Parades transport públic (050101) 411.804,04 0,00 0,00 411.804,04 100,00% Senyalització 2.308.192,30 0,00 0,00 2.308.192,30 100,00% Gestió de la mobilitat (0501) 2.308.192,30 0,00 0,00 2.308.192,30 100,00% Actuacions i millora seguretat viària (050102) 485.848,35 0,00 0,00 485.848,35 100,00% Gestió del trànsit (050104) 455.056,99 0,00 0,00 455.056,99 100,00% Informació del trànsit (050103) 455.056,99 0,00 0,00 455.056,99 100,00% Instal·lacions semafòriques (050105) 457.172,99 0,00 0,00 457.172,99 100,00% Parades transport públic (050101) 455.056,99 0,00 0,00 455.056,99 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 101 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (0500) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Societat Mercantils (5) 87.575.285,86 86.980.975,00 0,00 594.310,86 0,68% Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 87.575.285,86 86.980.975,00 0,00 594.310,86 0,68% ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 87.575.285,86 86.980.975,00 0,00 594.310,86 0,68% Serveis municipals de mobilitat (0505) 87.575.285,86 86.980.975,00 0,00 594.310,86 0,68% Agents cívics (050506) 5.810.622,81 0,00 0,00 5.810.622,81 100,00% Aparcaments (050501) 26.654.005,59 25.133.689,00 0,00 1.520.316,59 5,70% Bicing (050503) 2.617.190,94 6.259.294,00 0,00 0,00 0,00% Estació (050505) 2.212.894,70 2.017.691,00 0,00 195.203,70 8,82% Servei de grua (050504) 23.611.582,07 15.874.787,00 0,00 7.736.795,07 32,77% Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) 26.668.989,76 37.695.514,00 0,00 0,00 0,00% 259.381.457,10 86.980.975,00 196.545,34 172.203.936,76 66,39% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 102 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 103 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 4.063.968,24 1,87% 131.430.052,68 5,67% 3,09% Amortitzacions 5.016.825,41 2,31% 100.398.571,37 4,33% 5,00% Arrendaments 3.142.121,50 1,44% 36.814.513,57 1,59% 8,54% Compra de material i fungibles 232.725,25 0,11% 8.399.933,31 0,36% 2,77% Comunicacions i Notificacions 577.788,89 0,27% 6.267.734,80 0,27% 9,22% Contractes externs 5.984.871,24 2,75% 649.010.805,90 28,00% 0,92% Despesa Financera 2.182.252,02 1,00% 20.896.587,49 0,90% 10,44% Estudis i treballs tècnics 278.263,21 0,13% 18.324.594,37 0,79% 1,52% Manteniment, reparació i conservació 5.192.509,35 2,39% 76.093.073,01 3,28% 6,82% Neteja 1.712.801,49 0,79% 40.198.524,82 1,73% 4,26% Publicitat i Propaganda 8.270,49 0,00% 546.476,98 0,02% 1,51% Recursos Humans 0,00 0,00% 163.128,83 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 1.095.427,54 0,50% 7.469.278,69 0,32% 14,67% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 37.031.552,91 17,02% 152.518.204,26 6,58% 24,28% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 78.834,92 0,04% 359.354,08 0,02% 21,94% Recursos Humans: Sous i salaris 141.752.609,84 65,14% 553.504.556,40 23,88% 25,61% Recursos Humans: Transport del personal 119.101,82 0,05% 673.972,14 0,03% 17,67% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 56.435,71 0,00% 0,00% Subministraments: Aigua 79.700,42 0,04% 6.153.459,97 0,27% 1,30% Subministraments: Altres 1.579.571,42 0,73% 22.774.067,40 0,98% 6,94% Subministraments: Electricitat 956.219,22 0,44% 23.367.147,91 1,01% 4,09% Subministraments: Gas 113.115,28 0,05% 4.209.583,63 0,18% 2,69% Subministraments: Telèfon i dades 363.766,26 0,17% 6.245.043,25 0,27% 5,82% Subvencions i Transferències 6.006.874,98 2,76% 448.395.917,78 19,34% 1,34% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 104 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Transports 0,00 0,00% 100.662,44 0,00% 0,00% Tributs 39.424,62 0,02% 3.242.000,57 0,14% 1,22% 217.608.596,32 100,00% 2.318.086.550,18 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 105 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 217.608.596,32 100,00% 217.264.123,95 100,00% 99,84% 344.472,37 100,00% 0,16% Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 217.608.596,32 100,00% 217.264.123,95 100,00% 99,84% 344.472,37 100,00% 0,16% ·Genèrics Seguretat i Prevenció 448,29 0,00% 448,29 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Divisió Territorial 149.269.428,10 68,60% 148.955.988,41 68,56% 99,79% 313.439,70 90,99% 0,21% Prefectura de la Guàrdia Urbana 11.241.840,06 5,17% 11.241.840,06 5,17% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Seguretat i Investigació 33.444.200,03 15,37% 33.423.960,57 15,38% 99,94% 20.239,46 5,88% 0,06% Trànsit 23.652.679,83 10,87% 23.641.886,62 10,88% 99,95% 10.793,22 3,13% 0,05% 217.608.596,32 100,00% 217.264.123,95 100,00% 99,84% 344.472,37 100,00% 0,16% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 106 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 217.608.596,32 134,26 217.264.123,95 134,05 344.472,37 0,21 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 217.608.596,32 134,26 217.264.123,95 134,05 344.472,37 0,21 ·Genèrics Seguretat i Prevenció 448,29 0,00 448,29 0,00 0,00 0,00 Divisió Territorial 149.269.428,10 92,10 148.955.988,41 91,90 313.439,70 0,19 Prefectura de la Guàrdia Urbana 11.241.840,06 6,94 11.241.840,06 6,94 0,00 0,00 Seguretat i Investigació 33.444.200,03 20,63 33.423.960,57 20,62 20.239,46 0,01 Trànsit 23.652.679,83 14,59 23.641.886,62 14,59 10.793,22 0,01 217.608.596,32 134,26 217.264.123,95 134,05 344.472,37 0,21 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.620.809 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 107 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 448,29 ·Genèrics Seguretat i Prevenció 149.269.428,10 Divisió Territorial 11.241.840,06 Prefectura de la Guàrdia Urbana 33.444.200,03 Seguretat i Investigació 23.652.679,83 Trànsit 4.794.350,20 ·Genèrics Seguretat i Prevenció 0,00 Divisió Territorial 20.549,50 Prefectura de la Guàrdia Urbana 246,26 Seguretat i Investigació 58.742.271,07 Trànsit DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 108 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 217.608.596,32 87.360.096,31 101.521.060,90 28.727.439,11 63.557.417,03 29,21% Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 217.608.596,32 87.360.096,31 101.521.060,90 28.727.439,11 63.557.417,03 29,21% ·Genèrics Seguretat i Prevenció 448,29 367,61 21,50 59,18 4.794.350,20 1069465,29% Divisió Territorial 149.269.428,10 71.099.285,88 58.464.448,24 19.705.693,98 0,00 Prefectura de la Guàrdia Urbana 11.241.840,06 1.177.288,38 8.580.468,42 1.484.083,26 20.549,50 0,18% Seguretat i Investigació 33.444.200,03 7.072.284,14 21.956.804,37 4.415.111,52 246,26 0,00% Trànsit 23.652.679,83 8.010.870,30 12.519.318,37 3.122.491,17 58.742.271,07 248,35% 217.608.596,32 87.360.096,31 101.521.060,90 28.727.439,11 63.557.417,03 29,21% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 109 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 217.608.596,32 87.360.096,31 101.521.060,90 28.727.439,11 63.557.417,03 29,21% Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 217.608.596,32 87.360.096,31 101.521.060,90 28.727.439,11 63.557.417,03 29,21% ·Genèrics Seguretat i Prevenció 448,29 367,61 21,50 59,18 4.794.350,20 1069465,29% Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603) 169,75 139,20 8,14 22,41 1.868,40 1100,66% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.868,40 Ordres judicials i policials (060301) 169,75 139,20 8,14 22,41 0,00 Ordre públic (0609) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.057.320,58 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 2.057.320,58 Policia administrativa (0607) 0,00 0,00 0,00 0,00 381.306,21 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.771,52 Infracció d'altres ordenances municipals (060710) 0,00 0,00 0,00 0,00 377.534,69 Proximitat (0605) 278,54 228,41 13,36 36,77 0,00 Atenció i queixes (060503) 69,64 57,10 3,34 9,19 0,00 Detectar i analitzar problemes (060502) 69,64 57,10 3,34 9,19 0,00 Patrullatge (060501) 69,64 57,10 3,34 9,19 0,00 Protecció d'edificis municipals (060504) 69,64 57,10 3,34 9,19 0,00 Trànsit (0601) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.353.855,01 Altres fets de trànsit (060114) 0,00 0,00 0,00 0,00 351.819,05 Assistència en accidents (060105) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.002.035,96 Divisió Territorial 149.269.428,10 71.099.285,88 58.464.448,24 19.705.693,98 0,00 Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603) 15.825.351,14 7.559.873,20 6.176.305,83 2.089.172,11 0,00 Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313) 1.197.747,25 573.972,91 465.654,62 158.119,72 0,00 Contra la llibertat de les persones (060304) 189.219,43 93.753,03 70.486,74 24.979,66 0,00 Contra la propietat individual (060302) 2.090.424,94 1.036.088,63 778.370,40 275.965,91 0,00 Contra la salut pública (060303) 439.250,36 217.312,23 163.950,81 57.987,31 0,00 Dispositius especials (060307) 4.190.683,22 1.918.572,32 1.718.880,93 553.229,97 0,00 Infraccions llei d'estrangeria (060305) 155.770,20 77.541,24 57.665,06 20.563,89 0,00 Integritat física de les persones (060312) 636.897,81 305.522,42 247.295,79 84.079,60 0,00 Operació conjunta (060306) 850.537,18 421.969,96 316.284,18 112.283,04 0,00 Ordres judicials i policials (060301) 466.733,14 227.358,86 177.758,85 61.615,43 0,00 Punts beta (060308) 3.016.467,20 1.475.359,92 1.142.890,58 398.216,70 0,00 Punts escolars (060310) 976.476,12 450.439,47 397.127,87 128.908,78 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 110 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Punts metro (060309) 1.030.644,73 482.752,06 411.832,86 136.059,81 0,00 Violència de gènere (060311) 584.499,56 279.230,16 228.107,12 77.162,28 0,00 Intervencions per emergències (0608) 1.274.721,76 600.865,61 505.574,70 168.281,46 0,00 Atemptats i simulacres (060805) 20.343,57 9.722,45 7.935,48 2.685,64 0,00 Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807) 145.460,11 68.466,61 57.790,69 19.202,81 0,00 Incendis i explosions (060801) 614.310,96 286.968,37 246.244,77 81.097,81 0,00 Incidències meteorològiques (060802) 125.389,88 59.072,15 49.764,48 16.553,25 0,00 Matèries perilloses (060803) 40.357,10 19.312,18 15.717,21 5.327,71 0,00 Subministraments bàsics (060806) 321.375,65 153.774,57 125.174,91 42.426,17 0,00 Transport públic (060804) 7.484,49 3.549,28 2.947,16 988,06 0,00 Ordre públic (0609) 1.792.516,71 861.848,94 694.029,99 236.637,78 0,00 Delictes contra l'ordre públic (060904) 98.949,72 50.104,98 35.781,96 13.062,77 0,00 Gestió de conflictes en via pública (060902) 552.097,98 265.953,39 213.259,78 72.884,81 0,00 Manifestacions i concentracions (060901) 1.124.666,36 537.962,60 438.231,76 148.472,00 0,00 Ocupacions (060903) 16.802,65 7.827,97 6.756,49 2.218,19 0,00 Policia administrativa (0607) 20.814.208,65 9.904.042,07 8.162.394,10 2.747.772,48 0,00 Activitats irregulars en espais públics (060703) 296.433,57 141.002,73 116.297,38 39.133,46 0,00 Altres intervencions de la policia administrativa (060709) 53.415,62 24.898,41 21.465,59 7.051,62 0,00 Auxili i recull d'animals (060707) 313.439,70 142.077,88 129.983,31 41.378,51 0,00 Espectacles i altres (060706) 39.007,85 18.444,21 15.414,05 5.149,59 0,00 Infracció d'altres ordenances municipals (060710) 230.388,41 108.183,35 91.790,51 30.414,56 0,00 Intervencions per alarmes (060712) 99.605,64 46.706,45 39.749,83 13.149,37 0,00 Lluita contra la venda ambulant (060704) 4.885.637,83 2.421.318,54 1.819.345,39 644.973,89 0,00 Locals de concurrència pública (060705) 3.545.716,33 1.645.027,32 1.432.603,87 468.085,14 0,00 Molèsties per persones en espais públics (060702) 833.964,06 403.576,62 320.292,29 110.095,15 0,00 Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708) 155.068,21 71.603,04 62.993,95 20.471,22 0,00 Recuperació objectes (060711) 212.641,99 99.855,14 84.715,07 28.071,78 0,00 Vetllar per la convivència veïnal (060701) 10.148.889,44 4.781.348,39 4.027.742,87 1.339.798,19 0,00 Policia assistencial (0606) 3.439.611,39 1.654.088,82 1.331.444,80 454.077,77 0,00 Assistències al ciutadà (060601) 1.807.527,18 855.835,96 713.071,85 238.619,37 0,00 Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602) 1.632.084,22 798.252,86 618.372,95 215.458,40 0,00 Presos i detinguts (0604) 17.106,28 8.985,83 5.862,18 2.258,27 0,00 Trasllat i custodia de detinguts (060401) 17.106,28 8.985,83 5.862,18 2.258,27 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 111 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Prevenció i gestió d'incidències amb menors (0602) 139.040,97 67.280,99 53.404,59 18.355,39 0,00 Prevenció i gestió d'incidències amb menors (060201) 139.040,97 67.280,99 53.404,59 18.355,39 0,00 Protecció del Medi Ambient (0211) 1.280.783,43 608.805,33 502.896,42 169.081,68 0,00 Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 18.017,89 8.887,58 6.751,69 2.378,62 0,00 Caça, pesca i flora (021103) 230,78 101,27 99,05 30,47 0,00 Residus i abocaments (021102) 45.380,45 20.569,29 18.820,30 5.990,87 0,00 Vigilància i incidències en platges (021105) 318.734,58 199.813,46 76.843,60 42.077,51 0,00 Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 898.419,73 379.433,73 400.381,78 118.604,22 0,00 Proximitat (0605) 89.195.265,12 42.665.407,03 34.754.810,64 11.775.047,45 0,00 Atenció i queixes (060503) 165.413,80 87.055,78 56.521,03 21.836,98 0,00 Detectar i analitzar problemes (060502) 14.105.600,29 6.675.384,62 5.568.075,20 1.862.140,47 0,00 Patrullatge (060501) 61.813.605,60 29.769.457,28 23.883.870,56 8.160.277,77 0,00 Protecció d'edificis municipals (060504) 13.110.645,43 6.133.509,35 5.246.343,85 1.730.792,23 0,00 Trànsit (0601) 15.490.822,64 7.168.088,06 6.277.725,00 2.045.009,58 0,00 Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102) 565.122,35 261.036,42 229.481,71 74.604,21 0,00 Afectacions per vehicle avariat (060101) 160.853,33 72.965,75 66.652,65 21.234,93 0,00 Altres fets de trànsit (060114) 632.955,02 298.084,52 251.311,40 83.559,09 0,00 Assistència en accidents (060105) 2.597.544,41 1.203.125,64 1.051.505,85 342.912,92 0,00 Campanyes específiques seguretat viària (060113) 162.165,72 80.248,47 60.509,06 21.408,19 0,00 Conducció irregular (060107) 1.396.964,80 665.178,39 547.367,13 184.419,28 0,00 Control rutinaris de vigilància del transit (060110) 4.169.379,26 1.916.090,15 1.702.871,56 550.417,54 0,00 Educació viària (060111) 1.887.451,99 840.994,45 797.286,95 249.170,59 0,00 Gestió d'altres infraccions (060108) 661.903,60 311.558,80 262.964,07 87.380,72 0,00 Gestió de vehicles mal estacionats (060106) 577.023,65 266.465,93 234.382,37 76.175,35 0,00 Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109) 415.739,09 197.715,74 163.139,86 54.883,49 0,00 Incidència en senyals i semàfors (060104) 248.673,12 116.074,38 99.770,34 32.828,40 0,00 Vigilància transit en esdeveniments (060103) 2.015.046,31 938.549,41 810.482,03 266.014,86 0,00 Prefectura de la Guàrdia Urbana 11.241.840,06 1.177.288,38 8.580.468,42 1.484.083,26 20.549,50 0,18% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 20.549,50 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 20.549,50 Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603) 1.537.884,92 141.454,63 1.193.407,54 203.022,75 0,00 Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313) 1.155,34 849,23 153,59 152,52 0,00 Contra la llibertat de les persones (060304) 1.155,34 849,23 153,59 152,52 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 112 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Contra la propietat individual (060302) 1.194,85 851,28 185,83 157,74 0,00 Contra la salut pública (060303) 1.155,34 849,23 153,59 152,52 0,00 Dispositius especials (060307) 76.460,95 56.202,63 10.164,39 10.093,94 0,00 Infraccions llei d'estrangeria (060305) 1.155,34 849,23 153,59 152,52 0,00 Integritat física de les persones (060312) 1.155,34 849,23 153,59 152,52 0,00 Operació conjunta (060306) 1.448.675,70 75.908,39 1.181.521,46 191.245,86 0,00 Ordres judicials i policials (060301) 1.155,34 849,23 153,59 152,52 0,00 Punts beta (060308) 1.155,34 849,23 153,59 152,52 0,00 Punts escolars (060310) 1.155,34 849,23 153,59 152,52 0,00 Punts metro (060309) 1.155,34 849,23 153,59 152,52 0,00 Violència de gènere (060311) 1.155,34 849,23 153,59 152,52 0,00 Intervencions per emergències (0608) 7.824,58 405,73 6.385,89 1.032,96 0,00 Atemptats i simulacres (060805) 4.945,59 256,45 4.036,26 652,89 0,00 Incidències meteorològiques (060802) 2.878,99 149,29 2.349,64 380,07 0,00 Ordre públic (0609) 16,66 0,86 13,60 2,20 0,00 Gestió de conflictes en via pública (060902) 16,66 0,86 13,60 2,20 0,00 Policia administrativa (0607) 9.405.021,48 822.569,81 7.340.854,66 1.241.597,01 0,00 Vetllar per la convivència veïnal (060701) 9.405.021,48 822.569,81 7.340.854,66 1.241.597,01 0,00 Policia assistencial (0606) 194.212,27 142.755,74 25.817,74 25.638,79 0,00 Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602) 194.212,27 142.755,74 25.817,74 25.638,79 0,00 Presos i detinguts (0604) 57.829,12 42.507,30 7.687,55 7.634,27 0,00 Trasllat i custodia de detinguts (060401) 57.829,12 42.507,30 7.687,55 7.634,27 0,00 Proximitat (0605) 13.379,63 9.834,70 1.778,63 1.766,30 0,00 Atenció i queixes (060503) 3.344,91 2.458,68 444,66 441,58 0,00 Detectar i analitzar problemes (060502) 3.344,91 2.458,68 444,66 441,58 0,00 Patrullatge (060501) 3.344,91 2.458,68 444,66 441,58 0,00 Protecció d'edificis municipals (060504) 3.344,91 2.458,68 444,66 441,58 0,00 Trànsit (0601) 25.671,39 17.759,59 4.522,81 3.388,99 0,00 Campanyes específiques seguretat viària (060113) 10.552,66 7.756,73 1.402,82 1.393,10 0,00 Educació viària (060111) 13.493,78 9.918,61 1.793,81 1.781,37 0,00 Vigilància transit en esdeveniments (060103) 1.624,96 84,26 1.326,18 214,52 0,00 Seguretat i Investigació 33.444.200,03 7.072.284,14 21.956.804,37 4.415.111,52 246,26 0,00% Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603) 15.442.529,21 3.424.634,95 9.979.260,10 2.038.634,16 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 113 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313) 260.529,37 34.366,79 191.768,98 34.393,59 0,00 Contra la llibertat de les persones (060304) 70.072,34 8.730,59 52.091,21 9.250,55 0,00 Contra la propietat individual (060302) 590.881,24 71.464,43 441.412,06 78.004,75 0,00 Contra la salut pública (060303) 250.198,15 31.359,83 185.808,59 33.029,72 0,00 Dispositius especials (060307) 1.938.641,33 104.593,66 1.578.119,36 255.928,31 0,00 Infraccions llei d'estrangeria (060305) 77.911,14 9.732,63 57.893,12 10.285,38 0,00 Integritat física de les persones (060312) 5.161.487,59 2.271.636,40 2.208.461,19 681.389,99 0,00 Operació conjunta (060306) 452.907,98 57.706,46 335.411,20 59.790,31 0,00 Ordres judicials i policials (060301) 493.267,20 60.863,34 367.285,55 65.118,31 0,00 Punts beta (060308) 5.837.512,98 741.923,43 4.324.954,55 770.634,99 0,00 Punts escolars (060310) 119.253,49 8.440,20 95.070,13 15.743,16 0,00 Punts metro (060309) 67.209,36 8.364,61 49.972,16 8.872,59 0,00 Violència de gènere (060311) 122.657,05 15.452,58 91.011,99 16.192,48 0,00 Intervencions per emergències (0608) 140.250,07 17.377,37 104.357,69 18.515,01 0,00 Atemptats i simulacres (060805) 397,28 50,78 294,05 52,45 0,00 Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807) 1.489,44 190,40 1.102,42 196,63 0,00 Incendis i explosions (060801) 54.386,63 6.551,89 40.654,92 7.179,81 0,00 Incidències meteorològiques (060802) 10.627,98 1.358,59 7.866,35 1.403,05 0,00 Matèries perilloses (060803) 279,68 35,75 207,01 36,92 0,00 Subministraments bàsics (060806) 72.160,60 9.073,82 53.560,55 9.526,23 0,00 Transport públic (060804) 908,46 116,13 672,40 119,93 0,00 Ordre públic (0609) 397.448,83 49.902,62 295.077,30 52.468,92 0,00 Delictes contra l'ordre públic (060904) 45.103,87 5.765,70 33.383,81 5.954,35 0,00 Gestió de conflictes en via pública (060902) 206.348,78 25.742,37 153.365,43 27.240,98 0,00 Manifestacions i concentracions (060901) 145.996,18 18.394,55 108.328,05 19.273,58 0,00 Policia administrativa (0607) 6.182.799,70 498.400,35 4.868.181,59 816.217,76 246,26 0,00% Activitats irregulars en espais públics (060703) 58.557,72 7.456,02 43.371,25 7.730,45 0,00 Altres intervencions de la policia administrativa (060709) 1.832,72 234,28 1.356,50 241,95 0,00 Auxili i recull d'animals (060707) 20.239,46 1.843,47 15.724,09 2.671,90 0,00 Espectacles i altres (060706) 7.131,81 712,75 5.477,56 941,50 246,26 3,45% Infracció d'altres ordenances municipals (060710) 30.031,16 2.913,03 23.153,59 3.964,54 0,00 Intervencions per alarmes (060712) 1.043,79 133,43 772,56 137,79 0,00 Lluita contra la venda ambulant (060704) 423.748,18 50.308,70 317.498,67 55.940,80 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 114 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Locals de concurrència pública (060705) 111.064,04 14.197,50 82.204,51 14.662,04 0,00 Molèsties per persones en espais públics (060702) 56.052,42 7.285,24 41.367,46 7.399,72 0,00 Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708) 11.355,62 1.139,95 8.716,57 1.499,10 0,00 Recuperació objectes (060711) 7.159,82 915,25 5.299,37 945,20 0,00 Vetllar per la convivència veïnal (060701) 5.454.582,96 411.260,74 4.323.239,46 720.082,77 0,00 Policia assistencial (0606) 557.091,59 67.045,92 416.501,63 73.544,04 0,00 Assistències al ciutadà (060601) 370.782,52 43.229,73 278.604,20 48.948,58 0,00 Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602) 186.309,07 23.816,19 137.897,43 24.595,46 0,00 Presos i detinguts (0604) 94.997,57 12.446,54 70.009,99 12.541,03 0,00 Trasllat i custodia de detinguts (060401) 94.997,57 12.446,54 70.009,99 12.541,03 0,00 Prevenció i gestió d'incidències amb menors (0602) 17.823,24 2.278,37 13.191,95 2.352,92 0,00 Prevenció i gestió d'incidències amb menors (060201) 17.823,24 2.278,37 13.191,95 2.352,92 0,00 Protecció del Medi Ambient (0211) 11.221,31 1.300,79 8.439,15 1.481,37 0,00 Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 11.211,83 1.299,58 8.432,13 1.480,12 0,00 Residus i abocaments (021102) 9,48 1,21 7,02 1,25 0,00 Proximitat (0605) 8.392.076,03 2.735.490,44 4.548.711,83 1.107.873,76 0,00 Detectar i analitzar problemes (060502) 1.198.308,12 18.268,43 1.021.845,92 158.193,77 0,00 Patrullatge (060501) 84.438,42 1.287,28 72.004,06 11.147,08 0,00 Protecció d'edificis municipals (060504) 7.109.329,50 2.715.934,73 3.454.861,85 938.532,92 0,00 Trànsit (0601) 2.207.962,47 263.406,77 1.653.073,15 291.482,55 0,00 Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102) 3.296,73 387,54 2.473,97 435,22 0,00 Afectacions per vehicle avariat (060101) 11.135,35 1.433,11 8.232,21 1.470,02 0,00 Altres fets de trànsit (060114) 29.817,01 3.612,92 22.267,82 3.936,27 0,00 Assistència en accidents (060105) 135.521,62 15.546,05 102.084,79 17.890,79 0,00 Conducció irregular (060107) 963.612,22 123.452,93 712.948,73 127.210,56 0,00 Control rutinaris de vigilància del transit (060110) 102.275,62 13.074,06 75.699,72 13.501,84 0,00 Gestió d'altres infraccions (060108) 114.170,60 14.618,99 84.479,46 15.072,15 0,00 Gestió de vehicles mal estacionats (060106) 5.813,80 571,89 4.474,40 767,50 0,00 Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109) 10.375,17 1.326,27 7.679,22 1.369,67 0,00 Incidència en senyals i semàfors (060104) 8.315,34 1.062,96 6.154,64 1.097,74 0,00 Vigilància transit en esdeveniments (060103) 823.629,01 88.320,04 626.578,19 108.730,78 0,00 Trànsit 23.652.679,83 8.010.870,30 12.519.318,37 3.122.491,17 58.742.271,07 248,35% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 16.271,07 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 115 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 16.271,07 Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603) 2.049.984,50 462.276,00 1.317.081,30 270.627,20 0,00 Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313) 51.577,36 10.779,35 33.989,06 6.808,95 0,00 Contra la llibertat de les persones (060304) 10.021,20 2.069,38 6.628,88 1.322,94 0,00 Contra la propietat individual (060302) 60.494,18 14.989,18 37.518,90 7.986,09 0,00 Contra la salut pública (060303) 6.343,52 1.318,16 4.187,92 837,43 0,00 Dispositius especials (060307) 1.812.792,52 409.569,72 1.163.908,32 239.314,47 0,00 Infraccions llei d'estrangeria (060305) 7.001,03 1.452,47 4.624,33 924,24 0,00 Integritat física de les persones (060312) 19.002,49 4.472,07 12.021,82 2.508,60 0,00 Operació conjunta (060306) 38.617,68 7.910,61 25.608,99 5.098,09 0,00 Ordres judicials i policials (060301) 8.826,38 1.928,20 5.732,97 1.165,21 0,00 Punts beta (060308) 11.622,03 2.475,81 7.611,95 1.534,27 0,00 Punts escolars (060310) 5.615,47 1.169,45 3.704,70 741,32 0,00 Punts metro (060309) 5.616,53 1.169,67 3.705,41 741,46 0,00 Violència de gènere (060311) 12.454,11 2.971,94 7.838,05 1.644,12 0,00 Intervencions per emergències (0608) 31.517,52 6.577,72 20.779,04 4.160,76 0,00 Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807) 94,95 35,51 46,90 12,53 0,00 Incendis i explosions (060801) 19.065,45 4.003,10 12.545,44 2.516,91 0,00 Incidències meteorològiques (060802) 4.356,71 904,85 2.876,71 575,15 0,00 Subministraments bàsics (060806) 6.626,51 1.353,62 4.398,10 874,79 0,00 Transport públic (060804) 1.373,90 280,64 911,88 181,37 0,00 Ordre públic (0609) 31.549,20 6.796,80 20.587,45 4.164,94 0,00 Delictes contra l'ordre públic (060904) 4.454,29 909,85 2.956,41 588,03 0,00 Gestió de conflictes en via pública (060902) 5.301,08 1.326,79 3.274,47 699,82 0,00 Manifestacions i concentracions (060901) 21.793,83 4.560,16 14.356,57 2.877,10 0,00 Policia administrativa (0607) 2.128.799,23 664.916,66 1.182.850,71 281.031,87 0,00 Activitats irregulars en espais públics (060703) 3.190,92 652,56 2.117,11 421,25 0,00 Altres intervencions de la policia administrativa (060709) 20.352,78 4.157,34 13.508,59 2.686,86 0,00 Auxili i recull d'animals (060707) 10.793,22 2.223,46 7.144,89 1.424,86 0,00 Infracció d'altres ordenances municipals (060710) 794,72 162,33 527,48 104,92 0,00 Intervencions per alarmes (060712) 119,73 24,46 79,47 15,81 0,00 Lluita contra la venda ambulant (060704) 45,28 9,25 30,05 5,98 0,00 Locals de concurrència pública (060705) 1.133,02 231,44 752,01 149,58 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 116 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708) 30.926,33 6.322,77 20.520,84 4.082,72 0,00 Recuperació objectes (060711) 679,49 138,80 450,99 89,70 0,00 Vetllar per la convivència veïnal (060701) 2.060.763,74 650.994,26 1.137.719,27 272.050,21 0,00 Policia assistencial (0606) 60.065,67 13.956,32 38.179,82 7.929,53 0,00 Assistències al ciutadà (060601) 37.470,46 8.989,70 23.534,12 4.946,63 0,00 Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602) 22.595,21 4.966,62 14.645,70 2.982,89 0,00 Presos i detinguts (0604) 58.017,94 23.323,59 27.035,15 7.659,20 0,00 Trasllat i custodia de detinguts (060401) 58.017,94 23.323,59 27.035,15 7.659,20 0,00 Prevenció i gestió d'incidències amb menors (0602) 1.400,43 456,57 758,98 184,88 0,00 Prevenció i gestió d'incidències amb menors (060201) 1.400,43 456,57 758,98 184,88 0,00 Protecció del Medi Ambient (0211) 31,43 6,42 20,86 4,15 0,00 Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 31,43 6,42 20,86 4,15 0,00 Proximitat (0605) 515.732,23 134.330,65 313.317,57 68.084,01 0,00 Protecció d'edificis municipals (060504) 515.732,23 134.330,65 313.317,57 68.084,01 0,00 Trànsit (0601) 18.775.581,68 6.698.229,57 9.598.707,48 2.478.644,63 58.726.000,00 312,78% Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102) 128.357,23 27.702,57 83.709,67 16.944,99 0,00 Afectacions per vehicle avariat (060101) 468.828,63 96.417,58 310.518,99 61.892,07 0,00 Altres fets de trànsit (060114) 57.339,65 12.398,03 37.371,98 7.569,65 0,00 Assistència en accidents (060105) 9.659.935,01 3.805.797,49 4.578.888,29 1.275.249,23 0,00 Campanyes específiques seguretat viària (060113) 264.421,72 54.166,61 175.347,67 34.907,44 0,00 Conducció irregular (060107) 736.022,65 153.240,46 485.616,69 97.165,49 58.726.000,00 7978,83% Control rutinaris de vigilància del transit (060110) 4.987.665,32 2.041.597,78 2.287.624,57 658.442,98 0,00 Dispositius mobilitat (060112) 303.691,54 62.188,01 201.411,91 40.091,62 0,00 Educació viària (060111) 308,29 217,76 49,83 40,70 0,00 Gestió d'altres infraccions (060108) 122.239,61 25.509,28 80.592,96 16.137,37 0,00 Gestió de vehicles mal estacionats (060106) 3.822,18 1.139,75 2.177,85 504,58 0,00 Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109) 77.826,39 16.084,72 51.467,47 10.274,19 0,00 Incidència en senyals i semàfors (060104) 1.469.736,87 300.413,87 975.296,77 194.026,23 0,00 Vigilància transit en esdeveniments (060103) 495.386,59 101.355,67 328.632,83 65.398,10 0,00 217.608.596,32 87.360.096,31 101.521.060,90 28.727.439,11 63.557.417,03 29,21% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 117 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 217.608.596,32 59.498.546,40 4.058.870,63 154.051.179,29 70,79% Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 217.608.596,32 59.498.546,40 4.058.870,63 154.051.179,29 70,79% ·Genèrics Seguretat i Prevenció 448,29 751.996,90 4.042.353,30 0,00 0,00% Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603) 169,75 0,00 1.868,40 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 0,00 1.868,40 0,00 0,00% Ordres judicials i policials (060301) 169,75 0,00 0,00 169,75 100,00% Ordre públic (0609) 0,00 0,00 2.057.320,58 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 0,00 2.057.320,58 0,00 0,00% Policia administrativa (0607) 0,00 381.306,21 0,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 3.771,52 0,00 0,00 0,00% Infracció d'altres ordenances municipals (060710) 0,00 377.534,69 0,00 0,00 0,00% Proximitat (0605) 278,54 0,00 0,00 278,54 100,00% Atenció i queixes (060503) 69,64 0,00 0,00 69,64 100,00% Detectar i analitzar problemes (060502) 69,64 0,00 0,00 69,64 100,00% Patrullatge (060501) 69,64 0,00 0,00 69,64 100,00% Protecció d'edificis municipals (060504) 69,64 0,00 0,00 69,64 100,00% Trànsit (0601) 0,00 370.690,69 1.983.164,32 0,00 0,00% Altres fets de trànsit (060114) 0,00 351.819,05 0,00 0,00 0,00% Assistència en accidents (060105) 0,00 18.871,64 1.983.164,32 0,00 0,00% Divisió Territorial 149.269.428,10 0,00 0,00 149.269.428,10 100,00% Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603) 15.825.351,14 0,00 0,00 15.825.351,14 100,00% Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313) 1.197.747,25 0,00 0,00 1.197.747,25 100,00% Contra la llibertat de les persones (060304) 189.219,43 0,00 0,00 189.219,43 100,00% Contra la propietat individual (060302) 2.090.424,94 0,00 0,00 2.090.424,94 100,00% Contra la salut pública (060303) 439.250,36 0,00 0,00 439.250,36 100,00% Dispositius especials (060307) 4.190.683,22 0,00 0,00 4.190.683,22 100,00% Infraccions llei d'estrangeria (060305) 155.770,20 0,00 0,00 155.770,20 100,00% Integritat física de les persones (060312) 636.897,81 0,00 0,00 636.897,81 100,00% Operació conjunta (060306) 850.537,18 0,00 0,00 850.537,18 100,00% Ordres judicials i policials (060301) 466.733,14 0,00 0,00 466.733,14 100,00% Punts beta (060308) 3.016.467,20 0,00 0,00 3.016.467,20 100,00% Punts escolars (060310) 976.476,12 0,00 0,00 976.476,12 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 118 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Punts metro (060309) 1.030.644,73 0,00 0,00 1.030.644,73 100,00% Violència de gènere (060311) 584.499,56 0,00 0,00 584.499,56 100,00% Intervencions per emergències (0608) 1.274.721,76 0,00 0,00 1.274.721,76 100,00% Atemptats i simulacres (060805) 20.343,57 0,00 0,00 20.343,57 100,00% Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807) 145.460,11 0,00 0,00 145.460,11 100,00% Incendis i explosions (060801) 614.310,96 0,00 0,00 614.310,96 100,00% Incidències meteorològiques (060802) 125.389,88 0,00 0,00 125.389,88 100,00% Matèries perilloses (060803) 40.357,10 0,00 0,00 40.357,10 100,00% Subministraments bàsics (060806) 321.375,65 0,00 0,00 321.375,65 100,00% Transport públic (060804) 7.484,49 0,00 0,00 7.484,49 100,00% Ordre públic (0609) 1.792.516,71 0,00 0,00 1.792.516,71 100,00% Delictes contra l'ordre públic (060904) 98.949,72 0,00 0,00 98.949,72 100,00% Gestió de conflictes en via pública (060902) 552.097,98 0,00 0,00 552.097,98 100,00% Manifestacions i concentracions (060901) 1.124.666,36 0,00 0,00 1.124.666,36 100,00% Ocupacions (060903) 16.802,65 0,00 0,00 16.802,65 100,00% Policia administrativa (0607) 20.814.208,65 0,00 0,00 20.814.208,65 100,00% Activitats irregulars en espais públics (060703) 296.433,57 0,00 0,00 296.433,57 100,00% Altres intervencions de la policia administrativa (060709) 53.415,62 0,00 0,00 53.415,62 100,00% Auxili i recull d'animals (060707) 313.439,70 0,00 0,00 313.439,70 100,00% Espectacles i altres (060706) 39.007,85 0,00 0,00 39.007,85 100,00% Infracció d'altres ordenances municipals (060710) 230.388,41 0,00 0,00 230.388,41 100,00% Intervencions per alarmes (060712) 99.605,64 0,00 0,00 99.605,64 100,00% Lluita contra la venda ambulant (060704) 4.885.637,83 0,00 0,00 4.885.637,83 100,00% Locals de concurrència pública (060705) 3.545.716,33 0,00 0,00 3.545.716,33 100,00% Molèsties per persones en espais públics (060702) 833.964,06 0,00 0,00 833.964,06 100,00% Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708) 155.068,21 0,00 0,00 155.068,21 100,00% Recuperació objectes (060711) 212.641,99 0,00 0,00 212.641,99 100,00% Vetllar per la convivència veïnal (060701) 10.148.889,44 0,00 0,00 10.148.889,44 100,00% Policia assistencial (0606) 3.439.611,39 0,00 0,00 3.439.611,39 100,00% Assistències al ciutadà (060601) 1.807.527,18 0,00 0,00 1.807.527,18 100,00% Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602) 1.632.084,22 0,00 0,00 1.632.084,22 100,00% Presos i detinguts (0604) 17.106,28 0,00 0,00 17.106,28 100,00% Trasllat i custodia de detinguts (060401) 17.106,28 0,00 0,00 17.106,28 100,00% Prevenció i gestió d'incidències amb menors (0602) 139.040,97 0,00 0,00 139.040,97 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 119 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Prevenció i gestió d'incidències amb menors (060201) 139.040,97 0,00 0,00 139.040,97 100,00% Protecció del Medi Ambient (0211) 1.280.783,43 0,00 0,00 1.280.783,43 100,00% Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 18.017,89 0,00 0,00 18.017,89 100,00% Caça, pesca i flora (021103) 230,78 0,00 0,00 230,78 100,00% Residus i abocaments (021102) 45.380,45 0,00 0,00 45.380,45 100,00% Vigilància i incidències en platges (021105) 318.734,58 0,00 0,00 318.734,58 100,00% Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 898.419,73 0,00 0,00 898.419,73 100,00% Proximitat (0605) 89.195.265,12 0,00 0,00 89.195.265,12 100,00% Atenció i queixes (060503) 165.413,80 0,00 0,00 165.413,80 100,00% Detectar i analitzar problemes (060502) 14.105.600,29 0,00 0,00 14.105.600,29 100,00% Patrullatge (060501) 61.813.605,60 0,00 0,00 61.813.605,60 100,00% Protecció d'edificis municipals (060504) 13.110.645,43 0,00 0,00 13.110.645,43 100,00% Trànsit (0601) 15.490.822,64 0,00 0,00 15.490.822,64 100,00% Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102) 565.122,35 0,00 0,00 565.122,35 100,00% Afectacions per vehicle avariat (060101) 160.853,33 0,00 0,00 160.853,33 100,00% Altres fets de trànsit (060114) 632.955,02 0,00 0,00 632.955,02 100,00% Assistència en accidents (060105) 2.597.544,41 0,00 0,00 2.597.544,41 100,00% Campanyes específiques seguretat viària (060113) 162.165,72 0,00 0,00 162.165,72 100,00% Conducció irregular (060107) 1.396.964,80 0,00 0,00 1.396.964,80 100,00% Control rutinaris de vigilància del transit (060110) 4.169.379,26 0,00 0,00 4.169.379,26 100,00% Educació viària (060111) 1.887.451,99 0,00 0,00 1.887.451,99 100,00% Gestió d'altres infraccions (060108) 661.903,60 0,00 0,00 661.903,60 100,00% Gestió de vehicles mal estacionats (060106) 577.023,65 0,00 0,00 577.023,65 100,00% Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109) 415.739,09 0,00 0,00 415.739,09 100,00% Incidència en senyals i semàfors (060104) 248.673,12 0,00 0,00 248.673,12 100,00% Vigilància transit en esdeveniments (060103) 2.015.046,31 0,00 0,00 2.015.046,31 100,00% Prefectura de la Guàrdia Urbana 11.241.840,06 20.549,50 0,00 11.221.290,56 99,82% ·Imports no assignables 0,00 20.549,50 0,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 20.549,50 0,00 0,00 0,00% Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603) 1.537.884,92 0,00 0,00 1.537.884,92 100,00% Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313) 1.155,34 0,00 0,00 1.155,34 100,00% Contra la llibertat de les persones (060304) 1.155,34 0,00 0,00 1.155,34 100,00% Contra la propietat individual (060302) 1.194,85 0,00 0,00 1.194,85 100,00% Contra la salut pública (060303) 1.155,34 0,00 0,00 1.155,34 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 120 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Dispositius especials (060307) 76.460,95 0,00 0,00 76.460,95 100,00% Infraccions llei d'estrangeria (060305) 1.155,34 0,00 0,00 1.155,34 100,00% Integritat física de les persones (060312) 1.155,34 0,00 0,00 1.155,34 100,00% Operació conjunta (060306) 1.448.675,70 0,00 0,00 1.448.675,70 100,00% Ordres judicials i policials (060301) 1.155,34 0,00 0,00 1.155,34 100,00% Punts beta (060308) 1.155,34 0,00 0,00 1.155,34 100,00% Punts escolars (060310) 1.155,34 0,00 0,00 1.155,34 100,00% Punts metro (060309) 1.155,34 0,00 0,00 1.155,34 100,00% Violència de gènere (060311) 1.155,34 0,00 0,00 1.155,34 100,00% Intervencions per emergències (0608) 7.824,58 0,00 0,00 7.824,58 100,00% Atemptats i simulacres (060805) 4.945,59 0,00 0,00 4.945,59 100,00% Incidències meteorològiques (060802) 2.878,99 0,00 0,00 2.878,99 100,00% Ordre públic (0609) 16,66 0,00 0,00 16,66 100,00% Gestió de conflictes en via pública (060902) 16,66 0,00 0,00 16,66 100,00% Policia administrativa (0607) 9.405.021,48 0,00 0,00 9.405.021,48 100,00% Vetllar per la convivència veïnal (060701) 9.405.021,48 0,00 0,00 9.405.021,48 100,00% Policia assistencial (0606) 194.212,27 0,00 0,00 194.212,27 100,00% Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602) 194.212,27 0,00 0,00 194.212,27 100,00% Presos i detinguts (0604) 57.829,12 0,00 0,00 57.829,12 100,00% Trasllat i custodia de detinguts (060401) 57.829,12 0,00 0,00 57.829,12 100,00% Proximitat (0605) 13.379,63 0,00 0,00 13.379,63 100,00% Atenció i queixes (060503) 3.344,91 0,00 0,00 3.344,91 100,00% Detectar i analitzar problemes (060502) 3.344,91 0,00 0,00 3.344,91 100,00% Patrullatge (060501) 3.344,91 0,00 0,00 3.344,91 100,00% Protecció d'edificis municipals (060504) 3.344,91 0,00 0,00 3.344,91 100,00% Trànsit (0601) 25.671,39 0,00 0,00 25.671,39 100,00% Campanyes específiques seguretat viària (060113) 10.552,66 0,00 0,00 10.552,66 100,00% Educació viària (060111) 13.493,78 0,00 0,00 13.493,78 100,00% Vigilància transit en esdeveniments (060103) 1.624,96 0,00 0,00 1.624,96 100,00% Seguretat i Investigació 33.444.200,03 0,00 246,26 33.443.953,77 100,00% Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603) 15.442.529,21 0,00 0,00 15.442.529,21 100,00% Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313) 260.529,37 0,00 0,00 260.529,37 100,00% Contra la llibertat de les persones (060304) 70.072,34 0,00 0,00 70.072,34 100,00% Contra la propietat individual (060302) 590.881,24 0,00 0,00 590.881,24 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 121 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Contra la salut pública (060303) 250.198,15 0,00 0,00 250.198,15 100,00% Dispositius especials (060307) 1.938.641,33 0,00 0,00 1.938.641,33 100,00% Infraccions llei d'estrangeria (060305) 77.911,14 0,00 0,00 77.911,14 100,00% Integritat física de les persones (060312) 5.161.487,59 0,00 0,00 5.161.487,59 100,00% Operació conjunta (060306) 452.907,98 0,00 0,00 452.907,98 100,00% Ordres judicials i policials (060301) 493.267,20 0,00 0,00 493.267,20 100,00% Punts beta (060308) 5.837.512,98 0,00 0,00 5.837.512,98 100,00% Punts escolars (060310) 119.253,49 0,00 0,00 119.253,49 100,00% Punts metro (060309) 67.209,36 0,00 0,00 67.209,36 100,00% Violència de gènere (060311) 122.657,05 0,00 0,00 122.657,05 100,00% Intervencions per emergències (0608) 140.250,07 0,00 0,00 140.250,07 100,00% Atemptats i simulacres (060805) 397,28 0,00 0,00 397,28 100,00% Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807) 1.489,44 0,00 0,00 1.489,44 100,00% Incendis i explosions (060801) 54.386,63 0,00 0,00 54.386,63 100,00% Incidències meteorològiques (060802) 10.627,98 0,00 0,00 10.627,98 100,00% Matèries perilloses (060803) 279,68 0,00 0,00 279,68 100,00% Subministraments bàsics (060806) 72.160,60 0,00 0,00 72.160,60 100,00% Transport públic (060804) 908,46 0,00 0,00 908,46 100,00% Ordre públic (0609) 397.448,83 0,00 0,00 397.448,83 100,00% Delictes contra l'ordre públic (060904) 45.103,87 0,00 0,00 45.103,87 100,00% Gestió de conflictes en via pública (060902) 206.348,78 0,00 0,00 206.348,78 100,00% Manifestacions i concentracions (060901) 145.996,18 0,00 0,00 145.996,18 100,00% Policia administrativa (0607) 6.182.799,70 0,00 246,26 6.182.553,44 100,00% Activitats irregulars en espais públics (060703) 58.557,72 0,00 0,00 58.557,72 100,00% Altres intervencions de la policia administrativa (060709) 1.832,72 0,00 0,00 1.832,72 100,00% Auxili i recull d'animals (060707) 20.239,46 0,00 0,00 20.239,46 100,00% Espectacles i altres (060706) 7.131,81 0,00 246,26 6.885,55 96,55% Infracció d'altres ordenances municipals (060710) 30.031,16 0,00 0,00 30.031,16 100,00% Intervencions per alarmes (060712) 1.043,79 0,00 0,00 1.043,79 100,00% Lluita contra la venda ambulant (060704) 423.748,18 0,00 0,00 423.748,18 100,00% Locals de concurrència pública (060705) 111.064,04 0,00 0,00 111.064,04 100,00% Molèsties per persones en espais públics (060702) 56.052,42 0,00 0,00 56.052,42 100,00% Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708) 11.355,62 0,00 0,00 11.355,62 100,00% Recuperació objectes (060711) 7.159,82 0,00 0,00 7.159,82 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 122 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Vetllar per la convivència veïnal (060701) 5.454.582,96 0,00 0,00 5.454.582,96 100,00% Policia assistencial (0606) 557.091,59 0,00 0,00 557.091,59 100,00% Assistències al ciutadà (060601) 370.782,52 0,00 0,00 370.782,52 100,00% Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602) 186.309,07 0,00 0,00 186.309,07 100,00% Presos i detinguts (0604) 94.997,57 0,00 0,00 94.997,57 100,00% Trasllat i custodia de detinguts (060401) 94.997,57 0,00 0,00 94.997,57 100,00% Prevenció i gestió d'incidències amb menors (0602) 17.823,24 0,00 0,00 17.823,24 100,00% Prevenció i gestió d'incidències amb menors (060201) 17.823,24 0,00 0,00 17.823,24 100,00% Protecció del Medi Ambient (0211) 11.221,31 0,00 0,00 11.221,31 100,00% Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 11.211,83 0,00 0,00 11.211,83 100,00% Residus i abocaments (021102) 9,48 0,00 0,00 9,48 100,00% Proximitat (0605) 8.392.076,03 0,00 0,00 8.392.076,03 100,00% Detectar i analitzar problemes (060502) 1.198.308,12 0,00 0,00 1.198.308,12 100,00% Patrullatge (060501) 84.438,42 0,00 0,00 84.438,42 100,00% Protecció d'edificis municipals (060504) 7.109.329,50 0,00 0,00 7.109.329,50 100,00% Trànsit (0601) 2.207.962,47 0,00 0,00 2.207.962,47 100,00% Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102) 3.296,73 0,00 0,00 3.296,73 100,00% Afectacions per vehicle avariat (060101) 11.135,35 0,00 0,00 11.135,35 100,00% Altres fets de trànsit (060114) 29.817,01 0,00 0,00 29.817,01 100,00% Assistència en accidents (060105) 135.521,62 0,00 0,00 135.521,62 100,00% Conducció irregular (060107) 963.612,22 0,00 0,00 963.612,22 100,00% Control rutinaris de vigilància del transit (060110) 102.275,62 0,00 0,00 102.275,62 100,00% Gestió d'altres infraccions (060108) 114.170,60 0,00 0,00 114.170,60 100,00% Gestió de vehicles mal estacionats (060106) 5.813,80 0,00 0,00 5.813,80 100,00% Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109) 10.375,17 0,00 0,00 10.375,17 100,00% Incidència en senyals i semàfors (060104) 8.315,34 0,00 0,00 8.315,34 100,00% Vigilància transit en esdeveniments (060103) 823.629,01 0,00 0,00 823.629,01 100,00% Trànsit 23.652.679,83 58.726.000,00 16.271,07 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 0,00 16.271,07 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 0,00 16.271,07 0,00 0,00% Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603) 2.049.984,50 0,00 0,00 2.049.984,50 100,00% Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313) 51.577,36 0,00 0,00 51.577,36 100,00% Contra la llibertat de les persones (060304) 10.021,20 0,00 0,00 10.021,20 100,00% Contra la propietat individual (060302) 60.494,18 0,00 0,00 60.494,18 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 123 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Contra la salut pública (060303) 6.343,52 0,00 0,00 6.343,52 100,00% Dispositius especials (060307) 1.812.792,52 0,00 0,00 1.812.792,52 100,00% Infraccions llei d'estrangeria (060305) 7.001,03 0,00 0,00 7.001,03 100,00% Integritat física de les persones (060312) 19.002,49 0,00 0,00 19.002,49 100,00% Operació conjunta (060306) 38.617,68 0,00 0,00 38.617,68 100,00% Ordres judicials i policials (060301) 8.826,38 0,00 0,00 8.826,38 100,00% Punts beta (060308) 11.622,03 0,00 0,00 11.622,03 100,00% Punts escolars (060310) 5.615,47 0,00 0,00 5.615,47 100,00% Punts metro (060309) 5.616,53 0,00 0,00 5.616,53 100,00% Violència de gènere (060311) 12.454,11 0,00 0,00 12.454,11 100,00% Intervencions per emergències (0608) 31.517,52 0,00 0,00 31.517,52 100,00% Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807) 94,95 0,00 0,00 94,95 100,00% Incendis i explosions (060801) 19.065,45 0,00 0,00 19.065,45 100,00% Incidències meteorològiques (060802) 4.356,71 0,00 0,00 4.356,71 100,00% Subministraments bàsics (060806) 6.626,51 0,00 0,00 6.626,51 100,00% Transport públic (060804) 1.373,90 0,00 0,00 1.373,90 100,00% Ordre públic (0609) 31.549,20 0,00 0,00 31.549,20 100,00% Delictes contra l'ordre públic (060904) 4.454,29 0,00 0,00 4.454,29 100,00% Gestió de conflictes en via pública (060902) 5.301,08 0,00 0,00 5.301,08 100,00% Manifestacions i concentracions (060901) 21.793,83 0,00 0,00 21.793,83 100,00% Policia administrativa (0607) 2.128.799,23 0,00 0,00 2.128.799,23 100,00% Activitats irregulars en espais públics (060703) 3.190,92 0,00 0,00 3.190,92 100,00% Altres intervencions de la policia administrativa (060709) 20.352,78 0,00 0,00 20.352,78 100,00% Auxili i recull d'animals (060707) 10.793,22 0,00 0,00 10.793,22 100,00% Infracció d'altres ordenances municipals (060710) 794,72 0,00 0,00 794,72 100,00% Intervencions per alarmes (060712) 119,73 0,00 0,00 119,73 100,00% Lluita contra la venda ambulant (060704) 45,28 0,00 0,00 45,28 100,00% Locals de concurrència pública (060705) 1.133,02 0,00 0,00 1.133,02 100,00% Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708) 30.926,33 0,00 0,00 30.926,33 100,00% Recuperació objectes (060711) 679,49 0,00 0,00 679,49 100,00% Vetllar per la convivència veïnal (060701) 2.060.763,74 0,00 0,00 2.060.763,74 100,00% Policia assistencial (0606) 60.065,67 0,00 0,00 60.065,67 100,00% Assistències al ciutadà (060601) 37.470,46 0,00 0,00 37.470,46 100,00% Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602) 22.595,21 0,00 0,00 22.595,21 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 124 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Presos i detinguts (0604) 58.017,94 0,00 0,00 58.017,94 100,00% Trasllat i custodia de detinguts (060401) 58.017,94 0,00 0,00 58.017,94 100,00% Prevenció i gestió d'incidències amb menors (0602) 1.400,43 0,00 0,00 1.400,43 100,00% Prevenció i gestió d'incidències amb menors (060201) 1.400,43 0,00 0,00 1.400,43 100,00% Protecció del Medi Ambient (0211) 31,43 0,00 0,00 31,43 100,00% Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 31,43 0,00 0,00 31,43 100,00% Proximitat (0605) 515.732,23 0,00 0,00 515.732,23 100,00% Protecció d'edificis municipals (060504) 515.732,23 0,00 0,00 515.732,23 100,00% Trànsit (0601) 18.775.581,68 58.726.000,00 0,00 0,00 0,00% Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102) 128.357,23 0,00 0,00 128.357,23 100,00% Afectacions per vehicle avariat (060101) 468.828,63 0,00 0,00 468.828,63 100,00% Altres fets de trànsit (060114) 57.339,65 0,00 0,00 57.339,65 100,00% Assistència en accidents (060105) 9.659.935,01 0,00 0,00 9.659.935,01 100,00% Campanyes específiques seguretat viària (060113) 264.421,72 0,00 0,00 264.421,72 100,00% Conducció irregular (060107) 736.022,65 58.726.000,00 0,00 0,00 0,00% Control rutinaris de vigilància del transit (060110) 4.987.665,32 0,00 0,00 4.987.665,32 100,00% Dispositius mobilitat (060112) 303.691,54 0,00 0,00 303.691,54 100,00% Educació viària (060111) 308,29 0,00 0,00 308,29 100,00% Gestió d'altres infraccions (060108) 122.239,61 0,00 0,00 122.239,61 100,00% Gestió de vehicles mal estacionats (060106) 3.822,18 0,00 0,00 3.822,18 100,00% Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109) 77.826,39 0,00 0,00 77.826,39 100,00% Incidència en senyals i semàfors (060104) 1.469.736,87 0,00 0,00 1.469.736,87 100,00% Vigilància transit en esdeveniments (060103) 495.386,59 0,00 0,00 495.386,59 100,00% 217.608.596,32 59.498.546,40 4.058.870,63 154.051.179,29 70,79% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 125 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 126 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 1.066.268,03 1,87% 131.430.052,68 5,67% 0,81% Amortitzacions 1.346.785,28 2,36% 100.398.571,37 4,33% 1,34% Arrendaments 394.560,40 0,69% 36.814.513,57 1,59% 1,07% Compra de material i fungibles 54.237,00 0,09% 8.399.933,31 0,36% 0,65% Comunicacions i Notificacions 151.737,36 0,27% 6.267.734,80 0,27% 2,42% Contractes externs 2.378.718,11 4,16% 649.010.805,90 28,00% 0,37% Despesa Financera 573.097,15 1,00% 20.896.587,49 0,90% 2,74% Estudis i treballs tècnics 71.604,94 0,13% 18.324.594,37 0,79% 0,39% Manteniment, reparació i conservació 2.150.531,74 3,76% 76.093.073,01 3,28% 2,83% Neteja 511.424,35 0,89% 40.198.524,82 1,73% 1,27% Publicitat i Propaganda 2.171,97 0,00% 546.476,98 0,02% 0,40% Recursos Humans 0,00 0,00% 163.128,83 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 215.829,44 0,38% 7.469.278,69 0,32% 2,89% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 10.966.294,09 19,19% 152.518.204,26 6,58% 7,19% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 13.010,22 0,02% 359.354,08 0,02% 3,62% Recursos Humans: Sous i salaris 34.659.757,83 60,65% 553.504.556,40 23,88% 6,26% Recursos Humans: Transport del personal 10.581,96 0,02% 673.972,14 0,03% 1,57% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 56.435,71 0,00% 0,00% Subministraments: Aigua 24.831,92 0,04% 6.153.459,97 0,27% 0,40% Subministraments: Altres 596.867,96 1,04% 22.774.067,40 0,98% 2,62% Subministraments: Electricitat 240.248,21 0,42% 23.367.147,91 1,01% 1,03% Subministraments: Gas 31.709,71 0,06% 4.209.583,63 0,18% 0,75% Subministraments: Telèfon i dades 95.531,32 0,17% 6.245.043,25 0,27% 1,53% Subvencions i Transferències 1.581.630,81 2,77% 448.395.917,78 19,34% 0,35% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 127 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Transports 0,00 0,00% 100.662,44 0,00% 0,00% Tributs 10.353,59 0,02% 3.242.000,57 0,14% 0,32% 57.147.783,36 100,00% 2.318.086.550,18 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 128 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 57.147.783,36 100,00% 57.147.783,36 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 57.147.783,36 100,00% 57.147.783,36 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Operacions 54.717.788,76 95,75% 54.717.788,76 95,75% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Protecció Civil i Prevenció 1.702.293,12 2,98% 1.702.293,12 2,98% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 727.701,48 1,27% 727.701,48 1,27% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 57.147.783,36 100,00% 57.147.783,36 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 129 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 57.147.783,36 35,26 57.147.783,36 35,26 0,00 0,00 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 57.147.783,36 35,26 57.147.783,36 35,26 0,00 0,00 Operacions 54.717.788,76 33,76 54.717.788,76 33,76 0,00 0,00 Protecció Civil i Prevenció 1.702.293,12 1,05 1.702.293,12 1,05 0,00 0,00 Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 727.701,48 0,45 727.701,48 0,45 0,00 0,00 57.147.783,36 35,26 57.147.783,36 35,26 0,00 0,00 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.620.809 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 130 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 54.717.788,76 Operacions 1.702.293,12 Protecció Civil i Prevenció 727.701,48 Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 0,00 Operacions 0,00 Protecció Civil i Prevenció 8.382.818,73 Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 131 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 57.147.783,36 40.020.464,75 9.582.995,94 7.544.322,67 8.382.818,73 14,67% Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 57.147.783,36 40.020.464,75 9.582.995,94 7.544.322,67 8.382.818,73 14,67% Operacions 54.717.788,76 38.455.231,74 9.039.028,31 7.223.528,72 0,00 Protecció Civil i Prevenció 1.702.293,12 1.005.088,70 472.477,45 224.726,98 0,00 Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 727.701,48 560.144,32 71.490,18 96.066,98 8.382.818,73 1151,96% 57.147.783,36 40.020.464,75 9.582.995,94 7.544.322,67 8.382.818,73 14,67% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 132 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 57.147.783,36 40.020.464,75 9.582.995,94 7.544.322,67 8.382.818,73 14,67% Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 57.147.783,36 40.020.464,75 9.582.995,94 7.544.322,67 8.382.818,73 14,67% Operacions 54.717.788,76 38.455.231,74 9.039.028,31 7.223.528,72 0,00 Assessoraments i Formació (0701) 2.432.282,74 1.722.165,32 389.021,40 321.096,02 0,00 Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103) 805.114,11 570.047,98 128.779,59 106.286,55 0,00 Formació externa donada pels bombers (070101) 822.054,52 582.069,37 131.462,22 108.522,92 0,00 Visites concertades amb entitats i empreses (070102) 805.114,11 570.047,98 128.779,59 106.286,55 0,00 Assistència tècnica (0706) 1.395.906,76 936.320,81 275.306,34 184.279,61 0,00 Assistència en edificis (070601) 306.109,34 199.414,39 66.284,15 40.410,80 0,00 Assistència en la via pública (070602) 255.482,90 163.576,32 58.179,19 33.727,39 0,00 Assistència en l'exterior (070603) 834.314,52 573.330,11 150.842,99 110.141,42 0,00 Divulgació de la prevenció i participació dels ciutadans (0710) 4.431.788,46 3.137.219,65 709.509,50 585.059,30 0,00 Activitats divulgatives (071003) 1.477.262,82 1.045.739,88 236.503,17 195.019,77 0,00 Portes obertes als parcs de bombers (071002) 1.477.262,82 1.045.739,88 236.503,17 195.019,77 0,00 Visites d’escoles i grups als parcs de bombers (071001) 1.477.262,82 1.045.739,88 236.503,17 195.019,77 0,00 Incendis (0704) 2.645.873,48 1.767.896,59 528.683,85 349.293,05 0,00 Incendis en edificis (070401) 1.368.991,89 934.049,27 254.216,16 180.726,46 0,00 Incendis en la via pública (070402) 689.987,69 453.413,00 145.486,47 91.088,22 0,00 Incendis en l'exterior (070403) 586.893,91 380.434,31 128.981,22 77.478,37 0,00 Inspeccions (0711) 1.589,40 1.125,12 254,46 209,82 0,00 Projectes pirotècnica i fogueres (071101) 1.589,40 1.125,12 254,46 209,82 0,00 Prevenció operativa (0708) 3.462.639,97 2.432.425,27 573.096,83 457.117,87 0,00 Coneixement de l'entorn (070801) 1.488.718,55 1.047.630,57 244.555,89 196.532,09 0,00 Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802) 970.516,10 680.747,37 161.646,76 128.121,97 0,00 Simulacres (070803) 1.003.405,32 704.047,32 166.894,18 132.463,82 0,00 Prevenció proactiva (0712) 37.700.306,00 26.687.677,46 6.035.650,32 4.976.978,22 0,00 Prevenció proactiva UOTs (071201) 37.700.306,00 26.687.677,46 6.035.650,32 4.976.978,22 0,00 Protecció del Medi Ambient (0211) 50.892,51 36.026,31 8.147,66 6.718,54 0,00 Reguardes i recorreguts forestals (021107) 50.892,51 36.026,31 8.147,66 6.718,54 0,00 Salvaments (0707) 2.596.509,43 1.734.375,21 519.357,94 342.776,29 0,00 Auxili i socors a persones (070701) 1.580.482,33 1.098.077,81 273.758,31 208.646,22 0,00 Falses alarmes (070705) 254.856,32 159.675,73 61.535,92 33.644,67 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 133 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Rescats de persones mortes (070703) 144.714,95 81.707,74 43.902,78 19.104,44 0,00 Rescats en ascensors (070702) 387.622,80 253.659,83 82.791,24 51.171,74 0,00 Rescats i captura d'animals vius (070704) 228.833,03 141.254,10 57.369,70 30.209,22 0,00 Protecció Civil i Prevenció 1.702.293,12 1.005.088,70 472.477,45 224.726,98 0,00 Assessoraments i Formació (0701) 192.828,59 137.083,61 30.288,85 25.456,12 0,00 Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103) 42.249,53 30.035,58 6.636,41 5.577,54 0,00 Formació externa donada pels bombers (070101) 108.329,52 77.012,45 17.016,03 14.301,04 0,00 Visites concertades amb entitats i empreses (070102) 42.249,53 30.035,58 6.636,41 5.577,54 0,00 Informes i accions administratives (0709) 1.454.878,42 829.199,32 433.614,40 192.064,71 0,00 Informes d'esdeveniments (070903) 122.830,58 87.321,39 19.293,80 16.215,39 0,00 Informes emesos a l'exterior (070904) 93.774,74 66.665,32 14.729,81 12.379,60 0,00 Informes preceptius de projectes (070902) 245.253,98 174.353,30 38.523,65 32.377,02 0,00 Plans d'Autoprotecció (PAUs) competència del SPEIS (070901) 993.019,13 500.859,30 361.067,13 131.092,69 0,00 Inspeccions (0711) 29.055,84 20.656,06 4.563,99 3.835,79 0,00 Inspeccions d'operació i d'ofici (071102) 14.527,92 10.328,03 2.282,00 1.917,89 0,00 Projectes pirotècnica i fogueres (071101) 14.527,92 10.328,03 2.282,00 1.917,89 0,00 Prevenció operativa (0708) 25.530,27 18.149,71 4.010,21 3.370,36 0,00 Coneixement de l'entorn (070801) 8.510,09 6.049,90 1.336,74 1.123,45 0,00 Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802) 8.510,09 6.049,90 1.336,74 1.123,45 0,00 Simulacres (070803) 8.510,09 6.049,90 1.336,74 1.123,45 0,00 Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 727.701,48 560.144,32 71.490,18 96.066,98 8.382.818,73 1151,96% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 8.151.391,39 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 8.151.391,39 Assessoraments i Formació (0701) 48.256,17 37.144,93 4.740,74 6.370,50 94.237,67 195,29% Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103) 1.056,95 813,58 103,84 139,53 0,00 Formació externa donada pels bombers (070101) 46.142,27 35.517,76 4.533,07 6.091,44 94.237,67 204,23% Visites concertades amb entitats i empreses (070102) 1.056,95 813,58 103,84 139,53 0,00 Assistència tècnica (0706) 550,81 423,98 54,11 72,71 0,00 Assistència en edificis (070601) 136,91 105,38 13,45 18,07 0,00 Assistència en la via pública (070602) 136,91 105,38 13,45 18,07 0,00 Assistència en l'exterior (070603) 276,99 213,21 27,21 36,57 0,00 Divulgació de la prevenció i participació dels ciutadans (0710) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.993,50 Visites d’escoles i grups als parcs de bombers (071001) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.993,50 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 134 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Incendis (0704) 821,45 632,31 80,70 108,44 129.652,19 15783,35% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 129.652,19 Incendis en edificis (070401) 273,82 210,77 26,90 36,15 0,00 Incendis en la via pública (070402) 273,82 210,77 26,90 36,15 0,00 Incendis en l'exterior (070403) 273,82 210,77 26,90 36,15 0,00 Informes i accions administratives (0709) 231.520,81 178.211,90 22.744,86 30.564,05 0,00 Informes d'esdeveniments (070903) 41.782,21 32.161,63 4.104,73 5.515,85 0,00 Informes emesos a l'exterior (070904) 41.782,21 32.161,63 4.104,73 5.515,85 0,00 Informes preceptius de projectes (070902) 41.782,21 32.161,63 4.104,73 5.515,85 0,00 Plans d'Autoprotecció (PAUs) competència del SPEIS (070901) 106.174,19 81.727,01 10.430,67 14.016,51 0,00 Inspeccions (0711) 442.875,93 340.901,38 43.508,61 58.465,94 0,00 Inspeccions d'operació i d'ofici (071102) 177.150,37 136.360,55 17.403,44 23.386,38 0,00 Projectes pirotècnica i fogueres (071101) 265.725,56 204.540,83 26.105,17 35.079,56 0,00 Policia administrativa (0607) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.543,98 Espectacles i altres (060706) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.543,98 Prevenció operativa (0708) 3.060,22 2.355,59 300,64 403,99 0,00 Coneixement de l'entorn (070801) 770,70 593,25 75,71 101,74 0,00 Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802) 30,53 23,50 3,00 4,03 0,00 Simulacres (070803) 2.258,98 1.738,84 221,93 298,22 0,00 Prevenció proactiva (0712) 410,72 316,15 40,35 54,22 0,00 Prevenció proactiva UOTs (071201) 410,72 316,15 40,35 54,22 0,00 Salvaments (0707) 205,36 158,08 20,18 27,11 0,00 Auxili i socors a persones (070701) 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 Falses alarmes (070705) 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 Rescats de persones mortes (070703) 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 Rescats en ascensors (070702) 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 Rescats i captura d'animals vius (070704) 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 57.147.783,36 40.020.464,75 9.582.995,94 7.544.322,67 8.382.818,73 14,67% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 135 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 57.147.783,36 190.671,37 8.192.147,36 48.764.964,63 85,33% Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 57.147.783,36 190.671,37 8.192.147,36 48.764.964,63 85,33% Operacions 54.717.788,76 0,00 0,00 54.717.788,76 100,00% Assessoraments i Formació (0701) 2.432.282,74 0,00 0,00 2.432.282,74 100,00% Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103) 805.114,11 0,00 0,00 805.114,11 100,00% Formació externa donada pels bombers (070101) 822.054,52 0,00 0,00 822.054,52 100,00% Visites concertades amb entitats i empreses (070102) 805.114,11 0,00 0,00 805.114,11 100,00% Assistència tècnica (0706) 1.395.906,76 0,00 0,00 1.395.906,76 100,00% Assistència en edificis (070601) 306.109,34 0,00 0,00 306.109,34 100,00% Assistència en la via pública (070602) 255.482,90 0,00 0,00 255.482,90 100,00% Assistència en l'exterior (070603) 834.314,52 0,00 0,00 834.314,52 100,00% Divulgació de la prevenció i participació dels ciutadans (0710) 4.431.788,46 0,00 0,00 4.431.788,46 100,00% Activitats divulgatives (071003) 1.477.262,82 0,00 0,00 1.477.262,82 100,00% Portes obertes als parcs de bombers (071002) 1.477.262,82 0,00 0,00 1.477.262,82 100,00% Visites d’escoles i grups als parcs de bombers (071001) 1.477.262,82 0,00 0,00 1.477.262,82 100,00% Incendis (0704) 2.645.873,48 0,00 0,00 2.645.873,48 100,00% Incendis en edificis (070401) 1.368.991,89 0,00 0,00 1.368.991,89 100,00% Incendis en la via pública (070402) 689.987,69 0,00 0,00 689.987,69 100,00% Incendis en l'exterior (070403) 586.893,91 0,00 0,00 586.893,91 100,00% Inspeccions (0711) 1.589,40 0,00 0,00 1.589,40 100,00% Projectes pirotècnica i fogueres (071101) 1.589,40 0,00 0,00 1.589,40 100,00% Prevenció operativa (0708) 3.462.639,97 0,00 0,00 3.462.639,97 100,00% Coneixement de l'entorn (070801) 1.488.718,55 0,00 0,00 1.488.718,55 100,00% Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802) 970.516,10 0,00 0,00 970.516,10 100,00% Simulacres (070803) 1.003.405,32 0,00 0,00 1.003.405,32 100,00% Prevenció proactiva (0712) 37.700.306,00 0,00 0,00 37.700.306,00 100,00% Prevenció proactiva UOTs (071201) 37.700.306,00 0,00 0,00 37.700.306,00 100,00% Protecció del Medi Ambient (0211) 50.892,51 0,00 0,00 50.892,51 100,00% Reguardes i recorreguts forestals (021107) 50.892,51 0,00 0,00 50.892,51 100,00% Salvaments (0707) 2.596.509,43 0,00 0,00 2.596.509,43 100,00% Auxili i socors a persones (070701) 1.580.482,33 0,00 0,00 1.580.482,33 100,00% Falses alarmes (070705) 254.856,32 0,00 0,00 254.856,32 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 136 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Rescats de persones mortes (070703) 144.714,95 0,00 0,00 144.714,95 100,00% Rescats en ascensors (070702) 387.622,80 0,00 0,00 387.622,80 100,00% Rescats i captura d'animals vius (070704) 228.833,03 0,00 0,00 228.833,03 100,00% Protecció Civil i Prevenció 1.702.293,12 0,00 0,00 1.702.293,12 100,00% Assessoraments i Formació (0701) 192.828,59 0,00 0,00 192.828,59 100,00% Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103) 42.249,53 0,00 0,00 42.249,53 100,00% Formació externa donada pels bombers (070101) 108.329,52 0,00 0,00 108.329,52 100,00% Visites concertades amb entitats i empreses (070102) 42.249,53 0,00 0,00 42.249,53 100,00% Informes i accions administratives (0709) 1.454.878,42 0,00 0,00 1.454.878,42 100,00% Informes d'esdeveniments (070903) 122.830,58 0,00 0,00 122.830,58 100,00% Informes emesos a l'exterior (070904) 93.774,74 0,00 0,00 93.774,74 100,00% Informes preceptius de projectes (070902) 245.253,98 0,00 0,00 245.253,98 100,00% Plans d'Autoprotecció (PAUs) competència del SPEIS (070901) 993.019,13 0,00 0,00 993.019,13 100,00% Inspeccions (0711) 29.055,84 0,00 0,00 29.055,84 100,00% Inspeccions d'operació i d'ofici (071102) 14.527,92 0,00 0,00 14.527,92 100,00% Projectes pirotècnica i fogueres (071101) 14.527,92 0,00 0,00 14.527,92 100,00% Prevenció operativa (0708) 25.530,27 0,00 0,00 25.530,27 100,00% Coneixement de l'entorn (070801) 8.510,09 0,00 0,00 8.510,09 100,00% Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802) 8.510,09 0,00 0,00 8.510,09 100,00% Simulacres (070803) 8.510,09 0,00 0,00 8.510,09 100,00% Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 727.701,48 190.671,37 8.192.147,36 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 0,00 8.151.391,39 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 0,00 8.151.391,39 0,00 0,00% Assessoraments i Formació (0701) 48.256,17 61.019,18 33.218,49 0,00 0,00% Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103) 1.056,95 0,00 0,00 1.056,95 100,00% Formació externa donada pels bombers (070101) 46.142,27 61.019,18 33.218,49 0,00 0,00% Visites concertades amb entitats i empreses (070102) 1.056,95 0,00 0,00 1.056,95 100,00% Assistència tècnica (0706) 550,81 0,00 0,00 550,81 100,00% Assistència en edificis (070601) 136,91 0,00 0,00 136,91 100,00% Assistència en la via pública (070602) 136,91 0,00 0,00 136,91 100,00% Assistència en l'exterior (070603) 276,99 0,00 0,00 276,99 100,00% Divulgació de la prevenció i participació dels ciutadans (0710) 0,00 0,00 2.993,50 0,00 0,00% Visites d’escoles i grups als parcs de bombers (071001) 0,00 0,00 2.993,50 0,00 0,00% Incendis (0704) 821,45 129.652,19 0,00 0,00 0,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 137 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament ·Imports no assignables 0,00 129.652,19 0,00 0,00 0,00% Incendis en edificis (070401) 273,82 0,00 0,00 273,82 100,00% Incendis en la via pública (070402) 273,82 0,00 0,00 273,82 100,00% Incendis en l'exterior (070403) 273,82 0,00 0,00 273,82 100,00% Informes i accions administratives (0709) 231.520,81 0,00 0,00 231.520,81 100,00% Informes d'esdeveniments (070903) 41.782,21 0,00 0,00 41.782,21 100,00% Informes emesos a l'exterior (070904) 41.782,21 0,00 0,00 41.782,21 100,00% Informes preceptius de projectes (070902) 41.782,21 0,00 0,00 41.782,21 100,00% Plans d'Autoprotecció (PAUs) competència del SPEIS (070901) 106.174,19 0,00 0,00 106.174,19 100,00% Inspeccions (0711) 442.875,93 0,00 0,00 442.875,93 100,00% Inspeccions d'operació i d'ofici (071102) 177.150,37 0,00 0,00 177.150,37 100,00% Projectes pirotècnica i fogueres (071101) 265.725,56 0,00 0,00 265.725,56 100,00% Policia administrativa (0607) 0,00 0,00 4.543,98 0,00 0,00% Espectacles i altres (060706) 0,00 0,00 4.543,98 0,00 0,00% Prevenció operativa (0708) 3.060,22 0,00 0,00 3.060,22 100,00% Coneixement de l'entorn (070801) 770,70 0,00 0,00 770,70 100,00% Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802) 30,53 0,00 0,00 30,53 100,00% Simulacres (070803) 2.258,98 0,00 0,00 2.258,98 100,00% Prevenció proactiva (0712) 410,72 0,00 0,00 410,72 100,00% Prevenció proactiva UOTs (071201) 410,72 0,00 0,00 410,72 100,00% Salvaments (0707) 205,36 0,00 0,00 205,36 100,00% Auxili i socors a persones (070701) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Falses alarmes (070705) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Rescats de persones mortes (070703) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Rescats en ascensors (070702) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Rescats i captura d'animals vius (070704) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% 57.147.783,36 190.671,37 8.192.147,36 48.764.964,63 85,33% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 138 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (0800) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 139 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (0800) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 4.477.215,74 2,61% 131.430.052,68 5,67% 3,41% Amortitzacions 14.156.637,73 8,24% 100.398.571,37 4,33% 14,10% Arrendaments 2.590.208,78 1,51% 36.814.513,57 1,59% 7,04% Compra de material i fungibles 102.842,36 0,06% 8.399.933,31 0,36% 1,22% Comunicacions i Notificacions 462.186,24 0,27% 6.267.734,80 0,27% 7,37% Contractes externs 18.090.762,69 10,53% 649.010.805,90 28,00% 2,79% Despesa Financera 1.785.116,32 1,04% 20.896.587,49 0,90% 8,54% Estudis i treballs tècnics 798.002,98 0,46% 18.324.594,37 0,79% 4,35% Manteniment, reparació i conservació 9.431.986,48 5,49% 76.093.073,01 3,28% 12,40% Neteja 19.053.665,83 11,09% 40.198.524,82 1,73% 47,40% Publicitat i Propaganda 165.673,10 0,10% 546.476,98 0,02% 30,32% Recursos Humans 0,00 0,00% 163.128,83 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 275.865,89 0,16% 7.469.278,69 0,32% 3,69% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 14.895.505,90 8,67% 152.518.204,26 6,58% 9,77% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 24.525,08 0,01% 359.354,08 0,02% 6,82% Recursos Humans: Sous i salaris 55.711.662,67 32,44% 553.504.556,40 23,88% 10,07% Recursos Humans: Transport del personal 21.646,05 0,01% 673.972,14 0,03% 3,21% Serveis Bancaris i Financers 577,85 0,00% 56.435,71 0,00% 1,02% Subministraments: Aigua 932.707,37 0,54% 6.153.459,97 0,27% 15,16% Subministraments: Altres 1.122.810,20 0,65% 22.774.067,40 0,98% 4,93% Subministraments: Electricitat 4.030.960,84 2,35% 23.367.147,91 1,01% 17,25% Subministraments: Gas 2.008.384,06 1,17% 4.209.583,63 0,18% 47,71% Subministraments: Telèfon i dades 412.660,26 0,24% 6.245.043,25 0,27% 6,61% Subvencions i Transferències 21.160.420,25 12,32% 448.395.917,78 19,34% 4,72% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 140 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (0800) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Transports 0,00 0,00% 100.662,44 0,00% 0,00% Tributs 31.693,35 0,02% 3.242.000,57 0,14% 0,98% 171.743.718,03 100,00% 2.318.086.550,18 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 141 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (0800) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 1.150,80 0,00% 1.150,80 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Gerència de Drets Socials (2000) 1.150,80 0,00% 1.150,80 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Drets Socials 47,60 0,00% 47,60 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Serveis de Família i Serveis Socials 1.103,20 0,00% 1.103,20 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Organismes Autònoms Locals (2) 72.807.941,33 42,39% 71.685.461,79 42,01% 98,46% 1.122.479,55 100,00% 1,54% Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) 72.807.941,33 42,39% 71.685.461,79 42,01% 98,46% 1.122.479,55 100,00% 1,54% ·Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) 1.122.479,55 0,65% 0,00 0,00% 0,00% 1.122.479,55 100,00% 100,00% Centres Educatius Municipals 71.403.274,36 41,58% 71.403.274,36 41,85% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Consell Escolar Municipal 282.187,43 0,16% 282.187,43 0,17% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Consorcis (3) 98.934.625,90 57,61% 98.934.625,90 57,98% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) 98.934.625,90 57,61% 98.934.625,90 57,98% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) 98.934.625,90 57,61% 98.934.625,90 57,98% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 171.743.718,03 100,00% 170.621.238,48 100,00% 99,35% 1.122.479,55 100,00% 0,65% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 142 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (0800) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 1.150,80 0,00 1.150,80 0,00 0,00 0,00 Gerència de Drets Socials (2000) 1.150,80 0,00 1.150,80 0,00 0,00 0,00 ·Genèrics Drets Socials 47,60 0,00 47,60 0,00 0,00 0,00 Serveis de Família i Serveis Socials 1.103,20 0,00 1.103,20 0,00 0,00 0,00 Organismes Autònoms Locals (2) 72.807.941,33 44,92 71.685.461,79 44,23 1.122.479,55 0,69 Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) 72.807.941,33 44,92 71.685.461,79 44,23 1.122.479,55 0,69 ·Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) 1.122.479,55 0,69 0,00 0,00 1.122.479,55 0,69 Centres Educatius Municipals 71.403.274,36 44,05 71.403.274,36 44,05 0,00 0,00 Consell Escolar Municipal 282.187,43 0,17 282.187,43 0,17 0,00 0,00 Consorcis (3) 98.934.625,90 61,04 98.934.625,90 61,04 0,00 0,00 Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) 98.934.625,90 61,04 98.934.625,90 61,04 0,00 0,00 ·Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) 98.934.625,90 61,04 98.934.625,90 61,04 0,00 0,00 171.743.718,03 105,96 170.621.238,48 105,27 1.122.479,55 0,69 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.620.809 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 143 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (0800) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 98.934.625,90 ·Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) 47,60 ·Genèrics Drets Socials 1.122.479,55 ·Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) 71.403.274,36 Centres Educatius Municipals 282.187,43 Consell Escolar Municipal 1.103,20 Serveis de Família i Serveis Socials 0,00 ·Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) 0,00 ·Genèrics Drets Socials 171.377,46 ·Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) 19.234.058,64 Centres Educatius Municipals 0,00 Consell Escolar Municipal 0,00 Serveis de Família i Serveis Socials DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 144 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (0800) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 1.150,80 856,21 135,62 158,97 0,00 Gerència de Drets Socials (2000) 1.150,80 856,21 135,62 158,97 0,00 ·Genèrics Drets Socials 47,60 39,46 1,57 6,58 0,00 Serveis de Família i Serveis Socials 1.103,20 816,75 134,05 152,40 0,00 Organismes Autònoms Locals (2) 72.807.941,33 58.050.304,25 5.976.357,25 8.781.279,83 19.405.436,10 26,65% Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) 72.807.941,33 58.050.304,25 5.976.357,25 8.781.279,83 19.405.436,10 26,65% ·Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) 1.122.479,55 939.823,39 47.275,22 135.380,93 171.377,46 15,27% Centres Educatius Municipals 71.403.274,36 56.874.212,55 5.917.197,21 8.611.864,60 19.234.058,64 26,94% Consell Escolar Municipal 282.187,43 236.268,31 11.884,83 34.034,29 0,00 Consorcis (3) 98.934.625,90 63.219.886,32 24.520.786,78 11.193.952,81 0,00 Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) 98.934.625,90 63.219.886,32 24.520.786,78 11.193.952,81 0,00 ·Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) 98.934.625,90 63.219.886,32 24.520.786,78 11.193.952,81 0,00 171.743.718,03 121.271.046,78 30.497.279,65 19.975.391,60 19.405.436,10 11,30% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 145 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (0800) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 1.150,80 856,21 135,62 158,97 0,00 Gerència de Drets Socials (2000) 1.150,80 856,21 135,62 158,97 0,00 ·Genèrics Drets Socials 47,60 39,46 1,57 6,58 0,00 Educació (0801) 47,60 39,46 1,57 6,58 0,00 Escoles bressol i espais familiars (080101) 47,60 39,46 1,57 6,58 0,00 Serveis de Família i Serveis Socials 1.103,20 816,75 134,05 152,40 0,00 Educació (0801) 1.103,20 816,75 134,05 152,40 0,00 Escoles bressol i espais familiars (080101) 1.103,20 816,75 134,05 152,40 0,00 Organismes Autònoms Locals (2) 72.807.941,33 58.050.304,25 5.976.357,25 8.781.279,83 19.405.436,10 26,65% Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) 72.807.941,33 58.050.304,25 5.976.357,25 8.781.279,83 19.405.436,10 26,65% ·Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) 1.122.479,55 939.823,39 47.275,22 135.380,93 171.377,46 15,27% Promoció educativa (0803) 1.122.479,55 939.823,39 47.275,22 135.380,93 171.377,46 15,27% Acció territorial i programes de ciutat (080301) 0,00 0,00 0,00 0,00 171.377,46 Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302) 1.122.479,55 939.823,39 47.275,22 135.380,93 0,00 Centres Educatius Municipals 71.403.274,36 56.874.212,55 5.917.197,21 8.611.864,60 19.234.058,64 26,94% Educació (0801) 63.022.671,30 49.975.250,39 5.446.330,95 7.601.089,96 16.240.171,83 25,77% Escoles bressol i espais familiars (080101) 63.022.671,30 49.975.250,39 5.446.330,95 7.601.089,96 16.240.171,83 25,77% Ensenyaments artístics (0802) 8.380.603,06 6.898.962,16 470.866,26 1.010.774,64 2.993.886,81 35,72% Conservatori Municipal (080201) 4.479.662,65 3.687.684,87 251.690,96 540.286,82 1.800.792,07 40,20% Escoles de música (080202) 3.900.940,41 3.211.277,29 219.175,30 470.487,82 1.193.094,74 30,58% Consell Escolar Municipal 282.187,43 236.268,31 11.884,83 34.034,29 0,00 Consells d'educació (0804) 282.187,43 236.268,31 11.884,83 34.034,29 0,00 Consell Municipal d'Educació (080401) 282.187,43 236.268,31 11.884,83 34.034,29 0,00 Consorcis (3) 98.934.625,90 63.219.886,32 24.520.786,78 11.193.952,81 0,00 Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) 98.934.625,90 63.219.886,32 24.520.786,78 11.193.952,81 0,00 ·Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) 98.934.625,90 63.219.886,32 24.520.786,78 11.193.952,81 0,00 Beques i Ajuts (0805) 8.869.499,92 6.570.626,97 1.295.333,87 1.003.539,08 0,00 Beques FP dual (080502) 722.086,56 470.626,97 169.759,15 81.700,44 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 146 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (0800) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Beques i ajuts menjador (080501) 8.147.413,36 6.100.000,00 1.125.574,72 921.838,64 0,00 Educació (0801) 87.523.526,02 54.992.746,74 22.627.934,74 9.902.844,54 0,00 Educació especial (080104) 3.315.316,73 1.995.653,91 944.551,49 375.111,33 0,00 Educació Infantil i Primària (080102) 56.464.492,98 33.988.784,64 16.087.036,39 6.388.671,95 0,00 Educació Secundària i Formació Professional (080103) 13.024.741,76 8.489.002,70 3.062.055,38 1.473.683,69 0,00 Escoles bressol i espais familiars (080101) 9.552.617,70 7.152.081,94 1.319.705,35 1.080.830,40 0,00 Formació per adults (080105) 5.166.356,85 3.367.223,55 1.214.586,14 584.547,16 0,00 Ensenyaments artístics (0802) 2.541.599,97 1.656.512,61 597.518,17 287.569,19 0,00 Ensenyaments artístics (080203) 2.541.599,97 1.656.512,61 597.518,17 287.569,19 0,00 171.743.718,03 121.271.046,78 30.497.279,65 19.975.391,60 19.405.436,10 11,30% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 147 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (0800) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 1.150,80 0,00 0,00 1.150,80 100,00% Gerència de Drets Socials (2000) 1.150,80 0,00 0,00 1.150,80 100,00% ·Genèrics Drets Socials 47,60 0,00 0,00 47,60 100,00% Educació (0801) 47,60 0,00 0,00 47,60 100,00% Escoles bressol i espais familiars (080101) 47,60 0,00 0,00 47,60 100,00% Serveis de Família i Serveis Socials 1.103,20 0,00 0,00 1.103,20 100,00% Educació (0801) 1.103,20 0,00 0,00 1.103,20 100,00% Escoles bressol i espais familiars (080101) 1.103,20 0,00 0,00 1.103,20 100,00% Organismes Autònoms Locals (2) 72.807.941,33 17.777.387,33 1.628.048,77 53.402.505,23 73,35% Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) 72.807.941,33 17.777.387,33 1.628.048,77 53.402.505,23 73,35% ·Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) 1.122.479,55 0,00 171.377,46 951.102,09 84,73% Promoció educativa (0803) 1.122.479,55 0,00 171.377,46 951.102,09 84,73% Acció territorial i programes de ciutat (080301) 0,00 0,00 171.377,46 0,00 0,00% Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302) 1.122.479,55 0,00 0,00 1.122.479,55 100,00% Centres Educatius Municipals 71.403.274,36 17.777.387,33 1.456.671,31 52.169.215,72 73,06% Educació (0801) 63.022.671,30 16.240.171,83 0,00 46.782.499,47 74,23% Escoles bressol i espais familiars (080101) 63.022.671,30 16.240.171,83 0,00 46.782.499,47 74,23% Ensenyaments artístics (0802) 8.380.603,06 1.537.215,50 1.456.671,31 5.386.716,25 64,28% Conservatori Municipal (080201) 4.479.662,65 605.488,07 1.195.304,00 2.678.870,58 59,80% Escoles de música (080202) 3.900.940,41 931.727,43 261.367,31 2.707.845,67 69,42% Consell Escolar Municipal 282.187,43 0,00 0,00 282.187,43 100,00% Consells d'educació (0804) 282.187,43 0,00 0,00 282.187,43 100,00% Consell Municipal d'Educació (080401) 282.187,43 0,00 0,00 282.187,43 100,00% Consorcis (3) 98.934.625,90 0,00 0,00 98.934.625,90 100,00% Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) 98.934.625,90 0,00 0,00 98.934.625,90 100,00% ·Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) 98.934.625,90 0,00 0,00 98.934.625,90 100,00% Beques i Ajuts (0805) 8.869.499,92 0,00 0,00 8.869.499,92 100,00% Beques FP dual (080502) 722.086,56 0,00 0,00 722.086,56 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 148 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (0800) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Beques i ajuts menjador (080501) 8.147.413,36 0,00 0,00 8.147.413,36 100,00% Educació (0801) 87.523.526,02 0,00 0,00 87.523.526,02 100,00% Educació especial (080104) 3.315.316,73 0,00 0,00 3.315.316,73 100,00% Educació Infantil i Primària (080102) 56.464.492,98 0,00 0,00 56.464.492,98 100,00% Educació Secundària i Formació Professional (080103) 13.024.741,76 0,00 0,00 13.024.741,76 100,00% Escoles bressol i espais familiars (080101) 9.552.617,70 0,00 0,00 9.552.617,70 100,00% Formació per adults (080105) 5.166.356,85 0,00 0,00 5.166.356,85 100,00% Ensenyaments artístics (0802) 2.541.599,97 0,00 0,00 2.541.599,97 100,00% Ensenyaments artístics (080203) 2.541.599,97 0,00 0,00 2.541.599,97 100,00% 171.743.718,03 17.777.387,33 1.628.048,77 152.338.281,93 88,70% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 149 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 150 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 27.643.915,10 17,73% 131.430.052,68 5,67% 21,03% Amortitzacions 6.234.665,23 4,00% 100.398.571,37 4,33% 6,21% Arrendaments 4.052.268,42 2,60% 36.814.513,57 1,59% 11,01% Compra de material i fungibles 630.902,87 0,40% 8.399.933,31 0,36% 7,51% Comunicacions i Notificacions 499.366,72 0,32% 6.267.734,80 0,27% 7,97% Contractes externs 13.708.323,46 8,79% 649.010.805,90 28,00% 2,11% Despesa Financera 1.574.386,65 1,01% 20.896.587,49 0,90% 7,53% Estudis i treballs tècnics 678.650,92 0,44% 18.324.594,37 0,79% 3,70% Manteniment, reparació i conservació 4.769.867,98 3,06% 76.093.073,01 3,28% 6,27% Neteja 2.087.606,97 1,34% 40.198.524,82 1,73% 5,19% Publicitat i Propaganda 92.058,50 0,06% 546.476,98 0,02% 16,85% Recursos Humans 111.470,78 0,07% 163.128,83 0,01% 68,33% Recursos Humans: Altres despeses socials 331.006,70 0,21% 7.469.278,69 0,32% 4,43% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 7.987.608,47 5,12% 152.518.204,26 6,58% 5,24% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 72.960,35 0,05% 359.354,08 0,02% 20,30% Recursos Humans: Sous i salaris 30.170.199,45 19,36% 553.504.556,40 23,88% 5,45% Recursos Humans: Transport del personal 22.860,64 0,01% 673.972,14 0,03% 3,39% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 56.435,71 0,00% 0,00% Subministraments: Aigua 73.530,70 0,05% 6.153.459,97 0,27% 1,19% Subministraments: Altres 75.519,91 0,05% 22.774.067,40 0,98% 0,33% Subministraments: Electricitat 2.581.259,18 1,66% 23.367.147,91 1,01% 11,05% Subministraments: Gas 199.418,72 0,13% 4.209.583,63 0,18% 4,74% Subministraments: Telèfon i dades 213.896,90 0,14% 6.245.043,25 0,27% 3,43% Subvencions i Transferències 51.956.610,72 33,33% 448.395.917,78 19,34% 11,59% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 151 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Transports 64.639,27 0,04% 100.662,44 0,00% 64,21% Tributs 40.189,95 0,03% 3.242.000,57 0,14% 1,24% 155.873.184,57 100,00% 2.318.086.550,18 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 152 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 1.496.291,60 0,96% 1.496.291,60 1,02% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 1.496.291,60 0,96% 1.496.291,60 1,02% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Empresa i Turisme 1.496.291,60 0,96% 1.496.291,60 1,02% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Organismes Autònoms Locals (2) 138.544.839,09 88,88% 129.764.554,66 88,22% 93,66% 8.780.284,43 100,00% 6,34% Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 138.544.839,09 88,88% 129.764.554,66 88,22% 93,66% 8.780.284,43 100,00% 6,34% ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 2.674.364,51 1,72% 2.478.888,42 1,69% 92,69% 195.476,10 2,23% 7,31% Creativitat i Innovació 10.027.513,68 6,43% 8.114.137,59 5,52% 80,92% 1.913.376,09 21,79% 19,08% Cultura comunitària i de proximitat 37.486.076,14 24,05% 37.486.076,14 25,48% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Patrimoni, Museus i Arxius 61.544.088,94 39,48% 61.544.088,94 41,84% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Promoció Sectors Culturals 26.812.795,82 17,20% 20.141.363,58 13,69% 75,12% 6.671.432,24 75,98% 24,88% Entitats Públiques Empresarials (4) 15.832.053,87 10,16% 15.832.053,87 10,76% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 15.832.053,87 10,16% 15.832.053,87 10,76% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 15.832.053,87 10,16% 15.832.053,87 10,76% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 155.873.184,57 100,00% 147.092.900,14 100,00% 94,37% 8.780.284,43 100,00% 5,63% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 153 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 1.496.291,60 0,92 1.496.291,60 0,92 0,00 0,00 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 1.496.291,60 0,92 1.496.291,60 0,92 0,00 0,00 Empresa i Turisme 1.496.291,60 0,92 1.496.291,60 0,92 0,00 0,00 Organismes Autònoms Locals (2) 138.544.839,09 85,48 129.764.554,66 80,06 8.780.284,43 5,42 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 138.544.839,09 85,48 129.764.554,66 80,06 8.780.284,43 5,42 ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 2.674.364,51 1,65 2.478.888,42 1,53 195.476,10 0,12 Creativitat i Innovació 10.027.513,68 6,19 8.114.137,59 5,01 1.913.376,09 1,18 Cultura comunitària i de proximitat 37.486.076,14 23,13 37.486.076,14 23,13 0,00 0,00 Patrimoni, Museus i Arxius 61.544.088,94 37,97 61.544.088,94 37,97 0,00 0,00 Promoció Sectors Culturals 26.812.795,82 16,54 20.141.363,58 12,43 6.671.432,24 4,12 Entitats Públiques Empresarials (4) 15.832.053,87 9,77 15.832.053,87 9,77 0,00 0,00 Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 15.832.053,87 9,77 15.832.053,87 9,77 0,00 0,00 ·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 15.832.053,87 9,77 15.832.053,87 9,77 0,00 0,00 155.873.184,57 96,17 147.092.900,14 90,75 8.780.284,43 5,42 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.620.809 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 154 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 15.832.053,87 ·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 2.674.364,51 ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 10.027.513,68 Creativitat i Innovació 37.486.076,14 Cultura comunitària i de proximitat 1.496.291,60 Empresa i Turisme 61.544.088,94 Patrimoni, Museus i Arxius 26.812.795,82 Promoció Sectors Culturals 0,00 ·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 648.176,75 ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 453.002,84 Creativitat i Innovació 2.192.100,27 Cultura comunitària i de proximitat 0,00 Empresa i Turisme 4.735.800,32 Patrimoni, Museus i Arxius 148.483,69 Promoció Sectors Culturals DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 155 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 1.496.291,60 1.274.935,09 2.124,26 219.232,26 0,00 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 1.496.291,60 1.274.935,09 2.124,26 219.232,26 0,00 Empresa i Turisme 1.496.291,60 1.274.935,09 2.124,26 219.232,26 0,00 Organismes Autònoms Locals (2) 138.544.839,09 42.190.692,45 77.100.148,34 19.253.998,30 8.177.563,87 5,90% Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 138.544.839,09 42.190.692,45 77.100.148,34 19.253.998,30 8.177.563,87 5,90% ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 2.674.364,51 1.197.304,20 1.105.395,73 371.664,58 648.176,75 24,24% Creativitat i Innovació 10.027.513,68 3.028.477,11 5.605.482,45 1.393.554,12 453.002,84 4,52% Cultura comunitària i de proximitat 37.486.076,14 12.648.575,32 19.627.946,64 5.209.554,18 2.192.100,27 5,85% Patrimoni, Museus i Arxius 61.544.088,94 14.685.420,92 38.305.698,51 8.552.969,50 4.735.800,32 7,69% Promoció Sectors Culturals 26.812.795,82 10.630.914,90 12.455.625,01 3.726.255,91 148.483,69 0,55% Entitats Públiques Empresarials (4) 15.832.053,87 13.297.250,01 572.537,56 1.962.266,30 0,00 Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 15.832.053,87 13.297.250,01 572.537,56 1.962.266,30 0,00 ·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 15.832.053,87 13.297.250,01 572.537,56 1.962.266,30 0,00 155.873.184,57 56.762.877,55 77.674.810,16 21.435.496,85 8.177.563,87 5,25% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 156 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 1.496.291,60 1.274.935,09 2.124,26 219.232,26 0,00 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 1.496.291,60 1.274.935,09 2.124,26 219.232,26 0,00 Empresa i Turisme 1.496.291,60 1.274.935,09 2.124,26 219.232,26 0,00 Biblioteques (0908) 393.110,83 334.955,29 558,09 57.597,45 0,00 Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 393.110,83 334.955,29 558,09 57.597,45 0,00 Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 1.103.180,78 939.979,80 1.566,16 161.634,81 0,00 Activitats culturals (090503) 59.439,08 50.645,86 84,38 8.708,84 0,00 Digitalització de fons (090505) 59.439,08 50.645,86 84,38 8.708,84 0,00 Exposicions permanents (090501) 59.439,08 50.645,86 84,38 8.708,84 0,00 Exposicions temporals (090502) 59.439,08 50.645,86 84,38 8.708,84 0,00 Servei de consulta (090504) 865.424,45 737.396,37 1.228,63 126.799,45 0,00 Organismes Autònoms Locals (2) 138.544.839,09 42.190.692,45 77.100.148,34 19.253.998,30 8.177.563,87 5,90% Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 138.544.839,09 42.190.692,45 77.100.148,34 19.253.998,30 8.177.563,87 5,90% ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 2.674.364,51 1.197.304,20 1.105.395,73 371.664,58 648.176,75 24,24% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 413.361,10 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 413.361,10 Festes (0903) 1.112.568,54 498.093,28 459.858,22 154.617,04 0,00 Festes de la ciutat (090301) 1.105.501,26 494.929,28 456.937,10 153.634,88 0,00 Festes dels districtes (090302) 7.067,28 3.164,00 2.921,12 982,16 0,00 Festivals (0904) 652.524,22 292.132,95 269.707,99 90.683,28 0,00 Festival literaris (090401) 150.399,04 67.333,16 62.164,47 20.901,41 0,00 Festivals d'arts escèniques i música (090402) 452.324,82 202.504,34 186.959,53 62.860,96 0,00 Festivals de ciència i tecnologia (090403) 49.800,36 22.295,46 20.583,99 6.920,91 0,00 Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 468.487,60 209.740,36 193.640,09 65.107,15 38.475,00 8,21% Activitats culturals (090503) 377.750,12 169.117,49 156.135,55 52.497,09 38.475,00 10,19% Digitalització de fons (090505) 19.659,01 8.801,27 8.125,66 2.732,07 0,00 Exposicions permanents (090501) 27.294,20 12.219,52 11.281,52 3.793,16 0,00 Exposicions temporals (090502) 24.125,26 10.800,80 9.971,70 3.352,76 0,00 Servei de consulta (090504) 19.659,01 8.801,27 8.125,66 2.732,07 0,00 Programes transversals (0902) 145.675,74 65.218,55 60.212,19 20.245,00 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 157 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) 52.607,47 23.552,19 21.744,26 7.311,02 0,00 Activitats i coordinació dels programes de ciència (090203) 93.068,27 41.666,36 38.467,93 12.933,98 0,00 Promoció de les activitats culturals (0901) 161.089,12 72.119,07 66.583,01 22.387,05 196.340,65 121,88% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 196.340,65 Promoció de la cultura popular (090108) 91.424,75 40.930,56 37.788,61 12.705,58 0,00 Promoció de la literatura (090106) 69.664,37 31.188,51 28.794,39 9.681,47 0,00 Reconeixements institucionals (0906) 134.019,30 60.000,00 55.394,23 18.625,07 0,00 Premis (090601) 134.019,30 60.000,00 55.394,23 18.625,07 0,00 Creativitat i Innovació 10.027.513,68 3.028.477,11 5.605.482,45 1.393.554,12 453.002,84 4,52% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 343,42 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 343,42 Activitats culturals i de divulgació (0907) 0,00 0,00 0,00 0,00 20.800,00 Lloguer i cessió d'espais (090702) 0,00 0,00 0,00 0,00 20.800,00 Festivals (0904) 369.411,31 146.559,77 171.513,33 51.338,22 33.607,23 9,10% Festivals de ciència i tecnologia (090403) 369.411,31 146.559,77 171.513,33 51.338,22 33.607,23 9,10% Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 7.551.488,49 2.046.142,05 4.455.893,09 1.049.453,36 98.252,19 1,30% Activitats culturals (090503) 1.728.191,11 478.689,06 1.009.330,06 240.171,98 710,75 0,04% Digitalització de fons (090505) 506.466,49 77.772,61 358.308,69 70.385,19 0,00 Exposicions permanents (090501) 761.938,12 199.740,39 456.308,87 105.888,86 40.077,50 5,26% Exposicions temporals (090502) 4.456.802,45 1.251.023,76 2.586.403,28 619.375,41 48.513,59 1,09% Servei de consulta (090504) 98.090,33 38.916,23 45.542,18 13.631,91 8.950,35 9,12% Programes transversals (0902) 1.543.964,78 612.550,61 716.844,68 214.569,49 300.000,00 19,43% Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 Activitats i coordinació dels programes de ciència (090203) 1.543.964,78 612.550,61 716.844,68 214.569,49 0,00 Promoció de les activitats culturals (0901) 471.044,80 186.881,71 218.700,56 65.462,53 0,00 Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 471.044,80 186.881,71 218.700,56 65.462,53 0,00 Reconeixements institucionals (0906) 91.604,29 36.342,97 42.530,80 12.730,53 0,00 Medalles i altres reconeixements (090602) 45.802,15 18.171,49 21.265,40 6.365,26 0,00 Premis (090601) 45.802,15 18.171,49 21.265,40 6.365,26 0,00 Cultura comunitària i de proximitat 37.486.076,14 12.648.575,32 19.627.946,64 5.209.554,18 2.192.100,27 5,85% Festes (0903) 21.656.712,67 7.344.626,79 11.302.386,55 3.009.699,33 918.243,11 4,24% Festes de la ciutat (090301) 21.571.253,43 7.315.644,27 11.257.786,37 2.997.822,80 918.243,11 4,26% Festes dels districtes (090302) 85.459,24 28.982,53 44.600,18 11.876,53 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 158 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Festivals (0904) 15.594.953,17 5.217.161,40 8.210.513,63 2.167.278,14 1.248.857,16 8,01% Festival literaris (090401) 3.518.673,43 1.285.492,69 1.744.179,97 489.000,76 123.254,63 3,50% Festivals d'arts escèniques i música (090402) 12.076.279,74 3.931.668,71 6.466.333,65 1.678.277,38 1.081.554,87 8,96% Festivals de ciència i tecnologia (090403) 0,00 0,00 0,00 0,00 44.047,66 Promoció de les activitats culturals (0901) 234.410,30 86.787,13 115.046,46 32.576,71 25.000,00 10,67% Promoció de la dansa (090104) 216.546,72 80.173,39 106.279,18 30.094,16 25.000,00 11,54% Promoció de la literatura (090106) 17.863,58 6.613,74 8.767,28 2.482,56 0,00 Patrimoni, Museus i Arxius 61.544.088,94 14.685.420,92 38.305.698,51 8.552.969,50 4.735.800,32 7,69% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 4.351,49 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 4.351,49 Activitats culturals i de divulgació (0907) 15.500,32 3.453,53 9.892,67 2.154,13 228.260,65 1472,62% Cursos i tallers (090703) 14.208,00 3.165,60 9.067,88 1.974,53 0,00 Dinamització cultural (090701) 646,16 143,97 412,39 89,80 0,00 Lloguer i cessió d'espais (090702) 646,16 143,97 412,39 89,80 228.260,65 35325,77% Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 61.112.425,66 14.576.995,39 38.042.450,33 8.492.979,94 4.503.188,18 7,37% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 326.149,98 Activitats culturals (090503) 17.870.451,88 4.393.144,24 10.993.796,51 2.483.511,13 423.578,47 2,37% Digitalització de fons (090505) 5.039.598,19 1.023.855,37 3.315.374,51 700.368,31 0,00 Exposicions permanents (090501) 20.769.149,27 5.070.204,05 12.812.593,29 2.886.351,94 3.296.147,24 15,87% Exposicions temporals (090502) 14.394.131,80 3.448.543,71 8.945.191,74 2.000.396,34 452.662,98 3,14% Servei de consulta (090504) 3.039.094,52 641.248,02 1.975.494,28 422.352,22 4.649,51 0,15% Promoció de les activitats culturals (0901) 416.162,95 104.972,00 253.355,52 57.835,43 0,00 Promoció de la dansa (090104) 12.790,88 3.000,00 8.013,29 1.777,59 0,00 Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 51.163,52 12.000,00 32.053,17 7.110,35 0,00 Promoció de la literatura (090106) 42.636,27 10.000,00 26.710,98 5.925,29 0,00 Promoció de la música (090102) 12.790,88 3.000,00 8.013,29 1.777,59 0,00 Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 36.700,17 15.972,00 15.627,83 5.100,33 0,00 Promoció del sector cultural (090101) 260.081,24 61.000,00 162.936,96 36.144,28 0,00 Promoció Sectors Culturals 26.812.795,82 10.630.914,90 12.455.625,01 3.726.255,91 148.483,69 0,55% Activitats culturals i de divulgació (0907) 0,00 0,00 0,00 0,00 60.761,24 Lloguer i cessió d'espais (090702) 0,00 0,00 0,00 0,00 60.761,24 Festes (0903) 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 Festes de la ciutat (090301) 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 159 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Festivals (0904) 0,00 0,00 0,00 0,00 57.564,75 Festivals de ciència i tecnologia (090403) 0,00 0,00 0,00 0,00 57.564,75 Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 769.220,72 293.557,92 368.761,85 106.900,95 0,00 Activitats culturals (090503) 153.844,14 58.711,58 73.752,37 21.380,19 0,00 Digitalització de fons (090505) 153.844,14 58.711,58 73.752,37 21.380,19 0,00 Exposicions permanents (090501) 153.844,14 58.711,58 73.752,37 21.380,19 0,00 Exposicions temporals (090502) 153.844,14 58.711,58 73.752,37 21.380,19 0,00 Servei de consulta (090504) 153.844,14 58.711,58 73.752,37 21.380,19 0,00 Programes transversals (0902) 9.212.775,79 3.406.050,62 4.526.397,65 1.280.327,51 0,00 Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) 6.671.432,24 2.424.896,29 3.319.386,69 927.149,26 0,00 Activitats i coordinació dels centres cívics (090201) 2.541.343,55 981.154,33 1.207.010,96 353.178,25 0,00 Promoció de les activitats culturals (0901) 16.023.035,34 6.594.486,08 7.201.779,23 2.226.770,03 157,70 0,00% Promoció de la cultura popular (090108) 3.112.623,07 1.218.708,81 1.461.343,55 432.570,71 157,70 0,01% Promoció de la dansa (090104) 271.459,98 113.193,00 120.541,36 37.725,62 0,00 Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 350.372,91 146.098,00 155.582,52 48.692,39 0,00 Promoció de la literatura (090106) 826.416,54 344.598,00 366.968,91 114.849,62 0,00 Promoció de la música (090102) 2.672.879,09 1.106.945,15 1.194.475,79 371.458,15 0,00 Promoció de les arts visuals (090110) 2.341.482,35 976.348,00 1.039.731,41 325.402,93 0,00 Promoció del circ (090103) 138.131,79 57.598,00 61.337,20 19.196,60 0,00 Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 1.081.648,18 451.024,13 480.304,11 150.319,94 0,00 Promoció del sector cultural (090101) 2.585.818,61 1.078.230,99 1.148.228,53 359.359,09 0,00 Promoció del teatre (090105) 2.642.202,82 1.101.742,00 1.173.265,85 367.194,97 0,00 Reconeixements institucionals (0906) 807.763,97 336.820,28 358.686,27 112.257,42 0,00 Premis (090601) 807.763,97 336.820,28 358.686,27 112.257,42 0,00 Entitats Públiques Empresarials (4) 15.832.053,87 13.297.250,01 572.537,56 1.962.266,30 0,00 Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 15.832.053,87 13.297.250,01 572.537,56 1.962.266,30 0,00 ·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 15.832.053,87 13.297.250,01 572.537,56 1.962.266,30 0,00 Biblioteques (0908) 15.832.053,87 13.297.250,01 572.537,56 1.962.266,30 0,00 Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 15.832.053,87 13.297.250,01 572.537,56 1.962.266,30 0,00 155.873.184,57 56.762.877,55 77.674.810,16 21.435.496,85 8.177.563,87 5,25% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 160 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 1.496.291,60 0,00 0,00 1.496.291,60 100,00% Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 1.496.291,60 0,00 0,00 1.496.291,60 100,00% Empresa i Turisme 1.496.291,60 0,00 0,00 1.496.291,60 100,00% Biblioteques (0908) 393.110,83 0,00 0,00 393.110,83 100,00% Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 393.110,83 0,00 0,00 393.110,83 100,00% Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 1.103.180,78 0,00 0,00 1.103.180,78 100,00% Activitats culturals (090503) 59.439,08 0,00 0,00 59.439,08 100,00% Digitalització de fons (090505) 59.439,08 0,00 0,00 59.439,08 100,00% Exposicions permanents (090501) 59.439,08 0,00 0,00 59.439,08 100,00% Exposicions temporals (090502) 59.439,08 0,00 0,00 59.439,08 100,00% Servei de consulta (090504) 865.424,45 0,00 0,00 865.424,45 100,00% Organismes Autònoms Locals (2) 138.544.839,09 4.235.577,62 3.941.986,25 130.367.275,22 94,10% Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 138.544.839,09 4.235.577,62 3.941.986,25 130.367.275,22 94,10% ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 2.674.364,51 14.674,51 633.502,24 2.026.187,76 75,76% ·Imports no assignables 0,00 14.599,52 398.761,58 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 14.599,52 398.761,58 0,00 0,00% Festes (0903) 1.112.568,54 0,00 0,00 1.112.568,54 100,00% Festes de la ciutat (090301) 1.105.501,26 0,00 0,00 1.105.501,26 100,00% Festes dels districtes (090302) 7.067,28 0,00 0,00 7.067,28 100,00% Festivals (0904) 652.524,22 0,00 0,00 652.524,22 100,00% Festival literaris (090401) 150.399,04 0,00 0,00 150.399,04 100,00% Festivals d'arts escèniques i música (090402) 452.324,82 0,00 0,00 452.324,82 100,00% Festivals de ciència i tecnologia (090403) 49.800,36 0,00 0,00 49.800,36 100,00% Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 468.487,60 0,00 38.475,00 430.012,60 91,79% Activitats culturals (090503) 377.750,12 0,00 38.475,00 339.275,12 89,81% Digitalització de fons (090505) 19.659,01 0,00 0,00 19.659,01 100,00% Exposicions permanents (090501) 27.294,20 0,00 0,00 27.294,20 100,00% Exposicions temporals (090502) 24.125,26 0,00 0,00 24.125,26 100,00% Servei de consulta (090504) 19.659,01 0,00 0,00 19.659,01 100,00% Programes transversals (0902) 145.675,74 0,00 0,00 145.675,74 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 161 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) 52.607,47 0,00 0,00 52.607,47 100,00% Activitats i coordinació dels programes de ciència (090203) 93.068,27 0,00 0,00 93.068,27 100,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 161.089,12 74,99 196.265,66 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 74,99 196.265,66 0,00 0,00% Promoció de la cultura popular (090108) 91.424,75 0,00 0,00 91.424,75 100,00% Promoció de la literatura (090106) 69.664,37 0,00 0,00 69.664,37 100,00% Reconeixements institucionals (0906) 134.019,30 0,00 0,00 134.019,30 100,00% Premis (090601) 134.019,30 0,00 0,00 134.019,30 100,00% Creativitat i Innovació 10.027.513,68 38.892,61 414.110,23 9.574.510,84 95,48% ·Imports no assignables 0,00 -4,58 348,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 -4,58 348,00 0,00 0,00% Activitats culturals i de divulgació (0907) 0,00 20.800,00 0,00 0,00 0,00% Lloguer i cessió d'espais (090702) 0,00 20.800,00 0,00 0,00 0,00% Festivals (0904) 369.411,31 0,00 33.607,23 335.804,08 90,90% Festivals de ciència i tecnologia (090403) 369.411,31 0,00 33.607,23 335.804,08 90,90% Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 7.551.488,49 18.097,19 80.155,00 7.453.236,30 98,70% Activitats culturals (090503) 1.728.191,11 710,75 0,00 1.727.480,36 99,96% Digitalització de fons (090505) 506.466,49 0,00 0,00 506.466,49 100,00% Exposicions permanents (090501) 761.938,12 0,00 40.077,50 721.860,62 94,74% Exposicions temporals (090502) 4.456.802,45 8.436,09 40.077,50 4.408.288,86 98,91% Servei de consulta (090504) 98.090,33 8.950,35 0,00 89.139,98 90,88% Programes transversals (0902) 1.543.964,78 0,00 300.000,00 1.243.964,78 80,57% Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00% Activitats i coordinació dels programes de ciència (090203) 1.543.964,78 0,00 0,00 1.543.964,78 100,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 471.044,80 0,00 0,00 471.044,80 100,00% Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 471.044,80 0,00 0,00 471.044,80 100,00% Reconeixements institucionals (0906) 91.604,29 0,00 0,00 91.604,29 100,00% Medalles i altres reconeixements (090602) 45.802,15 0,00 0,00 45.802,15 100,00% Premis (090601) 45.802,15 0,00 0,00 45.802,15 100,00% Cultura comunitària i de proximitat 37.486.076,14 691.894,65 1.500.205,62 35.293.975,87 94,15% Festes (0903) 21.656.712,67 0,00 918.243,11 20.738.469,56 95,76% Festes de la ciutat (090301) 21.571.253,43 0,00 918.243,11 20.653.010,32 95,74% Festes dels districtes (090302) 85.459,24 0,00 0,00 85.459,24 100,00% Festivals (0904) 15.594.953,17 691.894,65 556.962,51 14.346.096,01 91,99% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 162 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Festival literaris (090401) 3.518.673,43 6.093,78 117.160,85 3.395.418,80 96,50% Festivals d'arts escèniques i música (090402) 12.076.279,74 685.800,87 395.754,00 10.994.724,87 91,04% Festivals de ciència i tecnologia (090403) 0,00 0,00 44.047,66 0,00 0,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 234.410,30 0,00 25.000,00 209.410,30 89,33% Promoció de la dansa (090104) 216.546,72 0,00 25.000,00 191.546,72 88,46% Promoció de la literatura (090106) 17.863,58 0,00 0,00 17.863,58 100,00% Patrimoni, Museus i Arxius 61.544.088,94 3.429.151,91 1.306.648,41 56.808.288,62 92,31% ·Imports no assignables 0,00 -968,95 5.320,44 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 -968,95 5.320,44 0,00 0,00% Activitats culturals i de divulgació (0907) 15.500,32 -1.520,00 229.780,65 0,00 0,00% Cursos i tallers (090703) 14.208,00 0,00 0,00 14.208,00 100,00% Dinamització cultural (090701) 646,16 0,00 0,00 646,16 100,00% Lloguer i cessió d'espais (090702) 646,16 -1.520,00 229.780,65 0,00 0,00% Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 61.112.425,66 3.431.640,86 1.071.547,32 56.609.237,48 92,63% ·Imports no assignables 0,00 0,00 326.149,98 0,00 0,00% Activitats culturals (090503) 17.870.451,88 423.590,43 -11,96 17.446.873,41 97,63% Digitalització de fons (090505) 5.039.598,19 0,00 0,00 5.039.598,19 100,00% Exposicions permanents (090501) 20.769.149,27 2.923.442,59 372.704,65 17.473.002,03 84,13% Exposicions temporals (090502) 14.394.131,80 79.958,33 372.704,65 13.941.468,82 96,86% Servei de consulta (090504) 3.039.094,52 4.649,51 0,00 3.034.445,01 99,85% Promoció de les activitats culturals (0901) 416.162,95 0,00 0,00 416.162,95 100,00% Promoció de la dansa (090104) 12.790,88 0,00 0,00 12.790,88 100,00% Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 51.163,52 0,00 0,00 51.163,52 100,00% Promoció de la literatura (090106) 42.636,27 0,00 0,00 42.636,27 100,00% Promoció de la música (090102) 12.790,88 0,00 0,00 12.790,88 100,00% Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 36.700,17 0,00 0,00 36.700,17 100,00% Promoció del sector cultural (090101) 260.081,24 0,00 0,00 260.081,24 100,00% Promoció Sectors Culturals 26.812.795,82 60.963,94 87.519,75 26.664.312,13 99,45% Activitats culturals i de divulgació (0907) 0,00 60.806,24 -45,00 0,00 0,00% Lloguer i cessió d'espais (090702) 0,00 60.806,24 -45,00 0,00 0,00% Festes (0903) 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00% Festes de la ciutat (090301) 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00% Festivals (0904) 0,00 0,00 57.564,75 0,00 0,00% Festivals de ciència i tecnologia (090403) 0,00 0,00 57.564,75 0,00 0,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 163 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 769.220,72 0,00 0,00 769.220,72 100,00% Activitats culturals (090503) 153.844,14 0,00 0,00 153.844,14 100,00% Digitalització de fons (090505) 153.844,14 0,00 0,00 153.844,14 100,00% Exposicions permanents (090501) 153.844,14 0,00 0,00 153.844,14 100,00% Exposicions temporals (090502) 153.844,14 0,00 0,00 153.844,14 100,00% Servei de consulta (090504) 153.844,14 0,00 0,00 153.844,14 100,00% Programes transversals (0902) 9.212.775,79 0,00 0,00 9.212.775,79 100,00% Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) 6.671.432,24 0,00 0,00 6.671.432,24 100,00% Activitats i coordinació dels centres cívics (090201) 2.541.343,55 0,00 0,00 2.541.343,55 100,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 16.023.035,34 157,70 0,00 16.022.877,64 100,00% Promoció de la cultura popular (090108) 3.112.623,07 157,70 0,00 3.112.465,37 99,99% Promoció de la dansa (090104) 271.459,98 0,00 0,00 271.459,98 100,00% Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 350.372,91 0,00 0,00 350.372,91 100,00% Promoció de la literatura (090106) 826.416,54 0,00 0,00 826.416,54 100,00% Promoció de la música (090102) 2.672.879,09 0,00 0,00 2.672.879,09 100,00% Promoció de les arts visuals (090110) 2.341.482,35 0,00 0,00 2.341.482,35 100,00% Promoció del circ (090103) 138.131,79 0,00 0,00 138.131,79 100,00% Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 1.081.648,18 0,00 0,00 1.081.648,18 100,00% Promoció del sector cultural (090101) 2.585.818,61 0,00 0,00 2.585.818,61 100,00% Promoció del teatre (090105) 2.642.202,82 0,00 0,00 2.642.202,82 100,00% Reconeixements institucionals (0906) 807.763,97 0,00 0,00 807.763,97 100,00% Premis (090601) 807.763,97 0,00 0,00 807.763,97 100,00% Entitats Públiques Empresarials (4) 15.832.053,87 0,00 0,00 15.832.053,87 100,00% Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 15.832.053,87 0,00 0,00 15.832.053,87 100,00% ·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 15.832.053,87 0,00 0,00 15.832.053,87 100,00% Biblioteques (0908) 15.832.053,87 0,00 0,00 15.832.053,87 100,00% Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 15.832.053,87 0,00 0,00 15.832.053,87 100,00% 155.873.184,57 4.235.577,62 3.941.986,25 147.695.620,70 94,75% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 164 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 165 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 24.333.426,84 9,70% 131.430.052,68 5,67% 18,51% Amortitzacions 22.957.610,75 9,15% 100.398.571,37 4,33% 22,87% Arrendaments 3.048.167,91 1,21% 36.814.513,57 1,59% 8,28% Compra de material i fungibles 3.998.608,55 1,59% 8.399.933,31 0,36% 47,60% Comunicacions i Notificacions 543.866,90 0,22% 6.267.734,80 0,27% 8,68% Contractes externs 33.858.995,36 13,49% 649.010.805,90 28,00% 5,22% Despesa Financera 1.104.562,27 0,44% 20.896.587,49 0,90% 5,29% Estudis i treballs tècnics 2.899.414,43 1,16% 18.324.594,37 0,79% 15,82% Manteniment, reparació i conservació 16.236.805,34 6,47% 76.093.073,01 3,28% 21,34% Neteja 6.810.790,27 2,71% 40.198.524,82 1,73% 16,94% Publicitat i Propaganda 4.447,02 0,00% 546.476,98 0,02% 0,81% Recursos Humans 0,00 0,00% 163.128,83 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 1.934.722,58 0,77% 7.469.278,69 0,32% 25,90% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 18.609.865,45 7,42% 152.518.204,26 6,58% 12,20% Recursos Humans: Indemnitzacions 454.719,03 0,18% 472.868,81 0,02% 96,16% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 35.053,48 0,01% 359.354,08 0,02% 9,75% Recursos Humans: Sous i salaris 61.741.212,24 24,60% 553.504.556,40 23,88% 11,15% Recursos Humans: Transport del personal 54.704,04 0,02% 673.972,14 0,03% 8,12% Serveis Bancaris i Financers 9.181,95 0,00% 56.435,71 0,00% 16,27% Subministraments: Aigua 1.418.648,63 0,57% 6.153.459,97 0,27% 23,05% Subministraments: Altres 349.276,74 0,14% 22.774.067,40 0,98% 1,53% Subministraments: Electricitat 5.416.513,45 2,16% 23.367.147,91 1,01% 23,18% Subministraments: Gas 831.155,36 0,33% 4.209.583,63 0,18% 19,74% Subministraments: Telèfon i dades 1.006.787,94 0,40% 6.245.043,25 0,27% 16,12% Subvencions i Transferències 43.253.326,66 17,24% 448.395.917,78 19,34% 9,65% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 166 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Transports 0,00 0,00% 100.662,44 0,00% 0,00% Tributs 34.750,69 0,01% 3.242.000,57 0,14% 1,07% 250.946.613,87 100,00% 2.318.086.550,18 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 167 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 29.266.612,23 11,66% 8.737.251,89 5,51% 29,85% 20.529.360,34 22,21% 70,15% Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001) 5.892.173,06 2,35% 1.041.769,93 0,66% 17,68% 4.850.403,13 5,25% 82,32% Política Econòmica i Desenvolupament Local 5.892.173,06 2,35% 1.041.769,93 0,66% 17,68% 4.850.403,13 5,25% 82,32% Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (9001) 23.374.439,17 9,31% 7.695.481,96 4,85% 32,92% 15.678.957,21 16,96% 67,08% Empresa i Turisme 23.374.439,17 9,31% 7.695.481,96 4,85% 32,92% 15.678.957,21 16,96% 67,08% Organismes Autònoms Locals (2) 30.510.938,32 12,16% 30.510.938,32 19,25% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 5.203.891,98 2,07% 5.203.891,98 3,28% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 5.203.891,98 2,07% 5.203.891,98 3,28% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201) 25.307.046,34 10,08% 25.307.046,34 15,96% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 25.307.046,34 10,08% 25.307.046,34 15,96% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Societat Mercantils (5) 191.169.063,32 76,18% 119.274.668,38 75,24% 62,39% 71.894.394,94 77,79% 37,61% Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 118.976.483,06 47,41% 69.794.058,86 44,03% 58,66% 49.182.424,20 53,21% 41,34% ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 118.976.483,06 47,41% 69.794.058,86 44,03% 58,66% 49.182.424,20 53,21% 41,34% Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 72.192.580,26 28,77% 49.480.609,52 31,21% 68,54% 22.711.970,74 24,57% 31,46% ·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA) 72.192.580,26 28,77% 49.480.609,52 31,21% 68,54% 22.711.970,74 24,57% 31,46% 250.946.613,87 100,00% 158.522.858,59 100,00% 63,17% 92.423.755,28 100,00% 36,83% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 168 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 29.266.612,23 18,06 8.737.251,89 5,39 20.529.360,34 12,67 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001) 5.892.173,06 3,64 1.041.769,93 0,64 4.850.403,13 2,99 Política Econòmica i Desenvolupament Local 5.892.173,06 3,64 1.041.769,93 0,64 4.850.403,13 2,99 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (9001) 23.374.439,17 14,42 7.695.481,96 4,75 15.678.957,21 9,67 Empresa i Turisme 23.374.439,17 14,42 7.695.481,96 4,75 15.678.957,21 9,67 Organismes Autònoms Locals (2) 30.510.938,32 18,82 30.510.938,32 18,82 0,00 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 5.203.891,98 3,21 5.203.891,98 3,21 0,00 0,00 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 5.203.891,98 3,21 5.203.891,98 3,21 0,00 0,00 Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201) 25.307.046,34 15,61 25.307.046,34 15,61 0,00 0,00 ·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 25.307.046,34 15,61 25.307.046,34 15,61 0,00 0,00 Societat Mercantils (5) 191.169.063,32 117,95 119.274.668,38 73,59 71.894.394,94 44,36 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 118.976.483,06 73,41 69.794.058,86 43,06 49.182.424,20 30,34 ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 118.976.483,06 73,41 69.794.058,86 43,06 49.182.424,20 30,34 Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 72.192.580,26 44,54 49.480.609,52 30,53 22.711.970,74 14,01 ·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA) 72.192.580,26 44,54 49.480.609,52 30,53 22.711.970,74 14,01 250.946.613,87 154,83 158.522.858,59 97,80 92.423.755,28 57,02 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.620.809 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 169 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 72.192.580,26 ·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA) 118.976.483,06 ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 25.307.046,34 ·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 5.203.891,98 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 23.374.439,17 Empresa i Turisme 5.892.173,06 Política Econòmica i Desenvolupament Local 11.771.872,18 ·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA) 107.439.972,00 ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 12.470.338,60 ·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 0,00 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 3.778.296,62 Empresa i Turisme 0,00 Política Econòmica i Desenvolupament Local DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 170 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 29.266.612,23 23.788.186,88 1.880.607,45 3.597.817,90 3.778.296,62 12,91% Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001) 5.892.173,06 4.261.596,79 747.261,41 883.314,86 0,00 Política Econòmica i Desenvolupament Local 5.892.173,06 4.261.596,79 747.261,41 883.314,86 0,00 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (9001) 23.374.439,17 19.526.590,09 1.133.346,04 2.714.503,04 3.778.296,62 16,16% Empresa i Turisme 23.374.439,17 19.526.590,09 1.133.346,04 2.714.503,04 3.778.296,62 16,16% Organismes Autònoms Locals (2) 30.510.938,32 16.619.586,41 10.192.412,82 3.698.939,09 12.470.338,60 40,87% Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 5.203.891,98 3.555.408,67 888.066,33 760.416,98 0,00 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 5.203.891,98 3.555.408,67 888.066,33 760.416,98 0,00 Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201) 25.307.046,34 13.064.177,74 9.304.346,48 2.938.522,11 12.470.338,60 49,28% ·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 25.307.046,34 13.064.177,74 9.304.346,48 2.938.522,11 12.470.338,60 49,28% Societat Mercantils (5) 191.169.063,32 175.868.224,29 3.007.686,42 12.293.152,61 119.211.844,18 62,36% Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 118.976.483,06 113.459.192,35 957.703,75 4.559.586,96 107.439.972,00 90,30% ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 118.976.483,06 113.459.192,35 957.703,75 4.559.586,96 107.439.972,00 90,30% Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 72.192.580,26 62.409.031,95 2.049.982,67 7.733.565,65 11.771.872,18 16,31% ·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA) 72.192.580,26 62.409.031,95 2.049.982,67 7.733.565,65 11.771.872,18 16,31% 250.946.613,87 216.275.997,58 15.080.706,69 19.589.909,60 135.460.479,40 53,98% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 171 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 29.266.612,23 23.788.186,88 1.880.607,45 3.597.817,90 3.778.296,62 12,91% Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001) 5.892.173,06 4.261.596,79 747.261,41 883.314,86 0,00 Política Econòmica i Desenvolupament Local 5.892.173,06 4.261.596,79 747.261,41 883.314,86 0,00 Consum (1008) 1.041.728,30 586.585,80 298.973,62 156.168,88 0,00 Promoció del consum, defensa del consumidor,... (100801) 1.041.728,30 586.585,80 298.973,62 156.168,88 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (1006) 4.347.884,14 3.466.492,93 229.585,74 651.805,48 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (100602) 4.347.884,14 3.466.492,93 229.585,74 651.805,48 0,00 Temps i qualitat de vida (1009) 502.560,62 208.518,06 218.702,06 75.340,50 0,00 Bancs del Temps (100904) 41,63 17,27 18,12 6,24 0,00 Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903) 238.953,54 99.144,51 103.986,72 35.822,30 0,00 Programes de temps per a joves (100905) 41,63 17,27 18,12 6,24 0,00 Programes de temps per famílies (100901) 97.493,27 40.451,05 42.426,68 14.615,53 0,00 Xarxa empreses NUST (100902) 166.030,55 68.887,94 72.252,42 24.890,18 0,00 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (9001) 23.374.439,17 19.526.590,09 1.133.346,04 2.714.503,04 3.778.296,62 16,16% Empresa i Turisme 23.374.439,17 19.526.590,09 1.133.346,04 2.714.503,04 3.778.296,62 16,16% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 23.374.439,17 19.526.590,09 1.133.346,04 2.714.503,04 3.778.296,62 16,16% Promoció econòmica de la ciutat (100602) 15.678.957,21 13.220.944,09 637.196,08 1.820.817,04 0,00 Suport al comerç i al turisme (100603) 2.893.581,37 2.145.691,44 411.854,68 336.035,25 0,00 Turisme i esdeveniments (100601) 4.801.900,59 4.159.954,56 84.295,27 557.650,76 3.778.296,62 78,68% Organismes Autònoms Locals (2) 30.510.938,32 16.619.586,41 10.192.412,82 3.698.939,09 12.470.338,60 40,87% Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 5.203.891,98 3.555.408,67 888.066,33 760.416,98 0,00 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 5.203.891,98 3.555.408,67 888.066,33 760.416,98 0,00 Foment estratègies d'ocupació (1004) 5.203.891,98 3.555.408,67 888.066,33 760.416,98 0,00 Projectes integrals (100401) 5.203.891,98 3.555.408,67 888.066,33 760.416,98 0,00 Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201) 25.307.046,34 13.064.177,74 9.304.346,48 2.938.522,11 12.470.338,60 49,28% ·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 25.307.046,34 13.064.177,74 9.304.346,48 2.938.522,11 12.470.338,60 49,28% Mercats (1001) 21.769.883,77 11.238.199,32 8.003.879,19 2.527.805,26 11.596.119,70 53,27% Mercats (100104) 18.081.081,20 9.333.940,26 6.647.660,18 2.099.480,76 9.274.748,70 51,30% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 172 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Tramitació expedients (100103) 3.688.802,57 1.904.259,06 1.356.219,00 428.324,50 2.321.371,00 62,93% Recollida i gestió de residus (0201) 3.537.162,57 1.825.978,42 1.300.467,30 410.716,85 874.218,90 24,72% Residus mercats municipals (020102) 3.537.162,57 1.825.978,42 1.300.467,30 410.716,85 874.218,90 24,72% Societat Mercantils (5) 191.169.063,32 175.868.224,29 3.007.686,42 12.293.152,61 119.211.844,18 62,36% Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 118.976.483,06 113.459.192,35 957.703,75 4.559.586,96 107.439.972,00 90,30% ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 118.976.483,06 113.459.192,35 957.703,75 4.559.586,96 107.439.972,00 90,30% Emprenedoria, empresa i formació (1005) 289.271,55 252.500,00 6.382,89 30.388,66 0,00 Emprenedoria (100501) 73.893,13 64.500,00 1.630,48 7.762,65 0,00 Empresa (100502) 215.378,42 188.000,00 4.752,41 22.626,01 0,00 Empreses en cartera (1003) 75.573.490,34 75.573.490,34 0,00 0,00 71.088.443,00 94,07% Cementiris, SA (100301) 15.414.291,03 15.414.291,03 0,00 0,00 4.736.119,00 30,73% Mercabarna, SA (100303) 13.951.884,91 13.951.884,91 0,00 0,00 17.375.320,30 124,54% Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA (100302) 15.484.081,00 15.484.081,00 0,00 0,00 16.554.571,00 106,91% Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) (100304) 30.723.233,40 30.723.233,40 0,00 0,00 32.422.432,70 105,53% Foment estratègies d'ocupació (1004) 326.110,80 284.656,33 7.195,76 34.258,71 0,00 Orientació i formació (100403) 9.546,92 8.333,33 210,66 1.002,93 0,00 Programes transversals (100402) 307.016,97 267.989,66 6.774,45 32.252,86 0,00 Projectes integrals (100401) 9.546,92 8.333,33 210,66 1.002,93 0,00 Serveis municipals externalitzats (1002) 42.787.610,38 37.348.545,68 944.125,10 4.494.939,59 36.351.529,00 84,96% Anella Olímpica (100203) 10.417.096,91 9.092.899,00 229.857,26 1.094.340,65 8.173.441,00 78,46% Parc Fòrum i Parc Montjuic (100202) 4.270.092,55 3.727.288,00 94.221,24 448.583,31 1.839.273,00 43,07% Parc Güell (100204) 9.378.538,73 8.186.360,00 206.941,07 985.237,66 16.453.173,00 175,43% Parc Zoològic (100201) 18.721.882,19 16.341.998,68 413.105,54 1.966.777,97 9.885.642,00 52,80% Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 72.192.580,26 62.409.031,95 2.049.982,67 7.733.565,65 11.771.872,18 16,31% ·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA) 72.192.580,26 62.409.031,95 2.049.982,67 7.733.565,65 11.771.872,18 16,31% Consum (1008) 333.090,47 287.950,00 9.458,45 35.682,02 0,00 Promoció del consum, defensa del consumidor,... (100801) 333.090,47 287.950,00 9.458,45 35.682,02 0,00 Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007) 3.038.950,22 2.627.111,27 86.294,12 325.544,83 382.470,62 12,59% Desenvolupament de proximitat (100701) 1.623.819,94 1.403.759,64 46.110,04 173.950,26 231.192,53 14,24% Innovació socioeconòmica (100702) 1.415.130,28 1.223.351,63 40.184,08 151.594,57 151.278,09 10,69% Emprenedoria, empresa i formació (1005) 23.390.767,62 20.220.847,60 664.204,94 2.505.715,08 1.833.882,29 7,84% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 173 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Emprenedoria (100501) 12.811.591,05 11.075.362,49 363.798,32 1.372.430,24 526.686,57 4,11% Empresa (100502) 7.443.952,30 6.435.146,87 211.378,69 797.426,74 933.189,89 12,54% Formació (100503) 3.135.224,27 2.710.338,25 89.027,92 335.858,10 374.005,83 11,93% Foment estratègies d'ocupació (1004) 38.240.741,89 33.058.351,34 1.085.885,25 4.096.505,30 9.555.519,27 24,99% Orientació i formació (100403) 13.534.500,04 11.700.302,75 384.326,07 1.449.871,22 1.681.987,08 12,43% Programes transversals (100402) 3.950.785,62 3.415.374,62 112.186,63 423.224,38 1.576.152,31 39,89% Projectes integrals (100401) 20.755.456,23 17.942.673,98 589.372,56 2.223.409,70 6.297.379,88 30,34% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 7.189.030,07 6.214.771,73 204.139,91 770.118,42 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (100602) 2.456.427,40 2.123.532,02 69.752,79 263.142,59 0,00 Suport al comerç i al turisme (100603) 2.160.981,88 1.868.125,32 61.363,31 231.493,25 0,00 Turisme i esdeveniments (100601) 2.571.620,79 2.223.114,39 73.023,82 275.482,58 0,00 250.946.613,87 216.275.997,58 15.080.706,69 19.589.909,60 135.460.479,40 53,98% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 174 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 29.266.612,23 0,00 3.778.296,62 25.488.315,61 87,09% Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001) 5.892.173,06 0,00 0,00 5.892.173,06 100,00% Política Econòmica i Desenvolupament Local 5.892.173,06 0,00 0,00 5.892.173,06 100,00% Consum (1008) 1.041.728,30 0,00 0,00 1.041.728,30 100,00% Promoció del consum, defensa del consumidor,... (100801) 1.041.728,30 0,00 0,00 1.041.728,30 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 4.347.884,14 0,00 0,00 4.347.884,14 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (100602) 4.347.884,14 0,00 0,00 4.347.884,14 100,00% Temps i qualitat de vida (1009) 502.560,62 0,00 0,00 502.560,62 100,00% Bancs del Temps (100904) 41,63 0,00 0,00 41,63 100,00% Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903) 238.953,54 0,00 0,00 238.953,54 100,00% Programes de temps per a joves (100905) 41,63 0,00 0,00 41,63 100,00% Programes de temps per famílies (100901) 97.493,27 0,00 0,00 97.493,27 100,00% Xarxa empreses NUST (100902) 166.030,55 0,00 0,00 166.030,55 100,00% Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (9001) 23.374.439,17 0,00 3.778.296,62 19.596.142,55 83,84% Empresa i Turisme 23.374.439,17 0,00 3.778.296,62 19.596.142,55 83,84% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 23.374.439,17 0,00 3.778.296,62 19.596.142,55 83,84% Promoció econòmica de la ciutat (100602) 15.678.957,21 0,00 0,00 15.678.957,21 100,00% Suport al comerç i al turisme (100603) 2.893.581,37 0,00 0,00 2.893.581,37 100,00% Turisme i esdeveniments (100601) 4.801.900,59 0,00 3.778.296,62 1.023.603,97 21,32% Organismes Autònoms Locals (2) 30.510.938,32 12.254.681,40 215.657,20 18.040.599,72 59,13% Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 5.203.891,98 0,00 0,00 5.203.891,98 100,00% ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 5.203.891,98 0,00 0,00 5.203.891,98 100,00% Foment estratègies d'ocupació (1004) 5.203.891,98 0,00 0,00 5.203.891,98 100,00% Projectes integrals (100401) 5.203.891,98 0,00 0,00 5.203.891,98 100,00% Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201) 25.307.046,34 12.254.681,40 215.657,20 12.836.707,74 50,72% ·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 25.307.046,34 12.254.681,40 215.657,20 12.836.707,74 50,72% Mercats (1001) 21.769.883,77 11.380.462,50 215.657,20 10.173.764,07 46,73% Mercats (100104) 18.081.081,20 9.178.350,59 96.398,11 8.806.332,50 48,70% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 175 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Tramitació expedients (100103) 3.688.802,57 2.202.111,91 119.259,09 1.367.431,57 37,07% Recollida i gestió de residus (0201) 3.537.162,57 874.218,90 0,00 2.662.943,67 75,28% Residus mercats municipals (020102) 3.537.162,57 874.218,90 0,00 2.662.943,67 75,28% Societat Mercantils (5) 191.169.063,32 107.457.122,00 11.754.722,18 71.957.219,14 37,64% Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 118.976.483,06 107.439.972,00 0,00 11.536.511,06 9,70% ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 118.976.483,06 107.439.972,00 0,00 11.536.511,06 9,70% Emprenedoria, empresa i formació (1005) 289.271,55 0,00 0,00 289.271,55 100,00% Emprenedoria (100501) 73.893,13 0,00 0,00 73.893,13 100,00% Empresa (100502) 215.378,42 0,00 0,00 215.378,42 100,00% Empreses en cartera (1003) 75.573.490,34 71.088.443,00 0,00 4.485.047,34 5,93% Cementiris, SA (100301) 15.414.291,03 4.736.119,00 0,00 10.678.172,03 69,27% Mercabarna, SA (100303) 13.951.884,91 17.375.320,30 0,00 0,00 0,00% Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA (100302) 15.484.081,00 16.554.571,00 0,00 0,00 0,00% Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) (100304) 30.723.233,40 32.422.432,70 0,00 0,00 0,00% Foment estratègies d'ocupació (1004) 326.110,80 0,00 0,00 326.110,80 100,00% Orientació i formació (100403) 9.546,92 0,00 0,00 9.546,92 100,00% Programes transversals (100402) 307.016,97 0,00 0,00 307.016,97 100,00% Projectes integrals (100401) 9.546,92 0,00 0,00 9.546,92 100,00% Serveis municipals externalitzats (1002) 42.787.610,38 36.351.529,00 0,00 6.436.081,38 15,04% Anella Olímpica (100203) 10.417.096,91 8.173.441,00 0,00 2.243.655,91 21,54% Parc Fòrum i Parc Montjuic (100202) 4.270.092,55 1.839.273,00 0,00 2.430.819,55 56,93% Parc Güell (100204) 9.378.538,73 16.453.173,00 0,00 0,00 0,00% Parc Zoològic (100201) 18.721.882,19 9.885.642,00 0,00 8.836.240,19 47,20% Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 72.192.580,26 17.150,00 11.754.722,18 60.420.708,08 83,69% ·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA) 72.192.580,26 17.150,00 11.754.722,18 60.420.708,08 83,69% Consum (1008) 333.090,47 0,00 0,00 333.090,47 100,00% Promoció del consum, defensa del consumidor,... (100801) 333.090,47 0,00 0,00 333.090,47 100,00% Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007) 3.038.950,22 0,00 382.470,62 2.656.479,60 87,41% Desenvolupament de proximitat (100701) 1.623.819,94 0,00 231.192,53 1.392.627,41 85,76% Innovació socioeconòmica (100702) 1.415.130,28 0,00 151.278,09 1.263.852,19 89,31% Emprenedoria, empresa i formació (1005) 23.390.767,62 17.150,00 1.816.732,29 21.556.885,33 92,16% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 176 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Emprenedoria (100501) 12.811.591,05 6.000,00 520.686,57 12.284.904,48 95,89% Empresa (100502) 7.443.952,30 9.170,00 924.019,89 6.510.762,41 87,46% Formació (100503) 3.135.224,27 1.980,00 372.025,83 2.761.218,44 88,07% Foment estratègies d'ocupació (1004) 38.240.741,89 0,00 9.555.519,27 28.685.222,62 75,01% Orientació i formació (100403) 13.534.500,04 0,00 1.681.987,08 11.852.512,96 87,57% Programes transversals (100402) 3.950.785,62 0,00 1.576.152,31 2.374.633,31 60,11% Projectes integrals (100401) 20.755.456,23 0,00 6.297.379,88 14.458.076,35 69,66% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 7.189.030,07 0,00 0,00 7.189.030,07 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (100602) 2.456.427,40 0,00 0,00 2.456.427,40 100,00% Suport al comerç i al turisme (100603) 2.160.981,88 0,00 0,00 2.160.981,88 100,00% Turisme i esdeveniments (100601) 2.571.620,79 0,00 0,00 2.571.620,79 100,00% 250.946.613,87 119.711.803,40 15.748.676,00 115.486.134,47 46,02% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 177 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 178 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 1.485.647,02 6,73% 131.430.052,68 5,67% 1,13% Amortitzacions 196.976,86 0,89% 100.398.571,37 4,33% 0,20% Arrendaments 128.906,17 0,58% 36.814.513,57 1,59% 0,35% Compra de material i fungibles 42.685,65 0,19% 8.399.933,31 0,36% 0,51% Comunicacions i Notificacions 84.887,64 0,38% 6.267.734,80 0,27% 1,35% Contractes externs 9.415.660,04 42,65% 649.010.805,90 28,00% 1,45% Despesa Financera 223.388,29 1,01% 20.896.587,49 0,90% 1,07% Estudis i treballs tècnics 218.299,93 0,99% 18.324.594,37 0,79% 1,19% Manteniment, reparació i conservació 121.554,72 0,55% 76.093.073,01 3,28% 0,16% Neteja 21.243,54 0,10% 40.198.524,82 1,73% 0,05% Publicitat i Propaganda 684,78 0,00% 546.476,98 0,02% 0,13% Recursos Humans 0,00 0,00% 163.128,83 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 14.096,77 0,06% 7.469.278,69 0,32% 0,19% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 628.547,53 2,85% 152.518.204,26 6,58% 0,41% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 9.845,11 0,04% 359.354,08 0,02% 2,74% Recursos Humans: Sous i salaris 2.537.486,84 11,49% 553.504.556,40 23,88% 0,46% Recursos Humans: Transport del personal 40.631,36 0,18% 673.972,14 0,03% 6,03% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 56.435,71 0,00% 0,00% Subministraments: Aigua 1.141,36 0,01% 6.153.459,97 0,27% 0,02% Subministraments: Altres 6.120,29 0,03% 22.774.067,40 0,98% 0,03% Subministraments: Electricitat 25.917,22 0,12% 23.367.147,91 1,01% 0,11% Subministraments: Gas 1.910,14 0,01% 4.209.583,63 0,18% 0,05% Subministraments: Telèfon i dades 24.914,65 0,11% 6.245.043,25 0,27% 0,40% Subvencions i Transferències 6.842.769,07 30,99% 448.395.917,78 19,34% 1,53% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 179 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Transports 0,00 0,00% 100.662,44 0,00% 0,00% Tributs 4.035,74 0,02% 3.242.000,57 0,14% 0,12% 22.077.350,71 100,00% 2.318.086.550,18 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 180 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 21.930.694,52 99,34% 21.131.529,13 99,31% 96,36% 799.165,39 100,00% 3,64% Gerència de Drets Socials (2000) 336.870,03 1,53% 336.870,03 1,58% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Drets Socials 336.870,03 1,53% 336.870,03 1,58% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 21.593.824,49 97,81% 20.794.659,10 97,73% 96,30% 799.165,39 100,00% 3,70% Coordinació d'obres a l'espai públic 1.251.007,73 5,67% 1.187.194,09 5,58% 94,90% 63.813,65 7,99% 5,10% Infraestructures i Espai Urbà 18.960.011,33 85,88% 18.785.074,13 88,28% 99,08% 174.937,20 21,89% 0,92% Mobilitat i Infraestructures 448.750,31 2,03% 424.877,61 2,00% 94,68% 23.872,70 2,99% 5,32% Planificació 29.263,53 0,13% 21.947,65 0,10% 75,00% 7.315,88 0,92% 25,00% Resiliència Urbana 904.791,58 4,10% 375.565,62 1,77% 41,51% 529.225,96 66,22% 58,49% Organismes Autònoms Locals (2) 146.656,19 0,66% 146.656,19 0,69% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 146.656,19 0,66% 146.656,19 0,69% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 146.656,19 0,66% 146.656,19 0,69% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 22.077.350,71 100,00% 21.278.185,32 100,00% 96,38% 799.165,39 100,00% 3,62% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 181 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 21.930.694,52 13,53 21.131.529,13 13,04 799.165,39 0,49 Gerència de Drets Socials (2000) 336.870,03 0,21 336.870,03 0,21 0,00 0,00 ·Genèrics Drets Socials 336.870,03 0,21 336.870,03 0,21 0,00 0,00 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 21.593.824,49 13,32 20.794.659,10 12,83 799.165,39 0,49 Coordinació d'obres a l'espai públic 1.251.007,73 0,77 1.187.194,09 0,73 63.813,65 0,04 Infraestructures i Espai Urbà 18.960.011,33 11,70 18.785.074,13 11,59 174.937,20 0,11 Mobilitat i Infraestructures 448.750,31 0,28 424.877,61 0,26 23.872,70 0,01 Planificació 29.263,53 0,02 21.947,65 0,01 7.315,88 0,00 Resiliència Urbana 904.791,58 0,56 375.565,62 0,23 529.225,96 0,33 Organismes Autònoms Locals (2) 146.656,19 0,09 146.656,19 0,09 0,00 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 146.656,19 0,09 146.656,19 0,09 0,00 0,00 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 146.656,19 0,09 146.656,19 0,09 0,00 0,00 22.077.350,71 13,62 21.278.185,32 13,13 799.165,39 0,49 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.620.809 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 182 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 336.870,03 ·Genèrics Drets Socials 146.656,19 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 1.251.007,73 Coordinació d'obres a l'espai públic 18.960.011,33 Infraestructures i Espai Urbà 448.750,31 Mobilitat i Infraestructures 29.263,53 Planificació 904.791,58 Resiliència Urbana 0,00 ·Genèrics Drets Socials 0,00 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 16.336.430,93 Coordinació d'obres a l'espai públic 52,80 Infraestructures i Espai Urbà 0,00 Mobilitat i Infraestructures 0,00 Planificació 333.203,56 Resiliència Urbana DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 183 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 21.930.694,52 18.444.573,28 765.199,11 2.720.922,13 16.669.687,29 76,01% Gerència de Drets Socials (2000) 336.870,03 279.259,00 11.075,65 46.535,38 0,00 ·Genèrics Drets Socials 336.870,03 279.259,00 11.075,65 46.535,38 0,00 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 21.593.824,49 18.165.314,28 754.123,46 2.674.386,75 16.669.687,29 77,20% Coordinació d'obres a l'espai públic 1.251.007,73 1.043.453,81 52.617,11 154.936,82 16.336.430,93 1305,86% Infraestructures i Espai Urbà 18.960.011,33 15.966.106,59 645.714,72 2.348.190,02 52,80 0,00% Mobilitat i Infraestructures 448.750,31 381.462,31 11.710,45 55.577,55 0,00 Planificació 29.263,53 24.768,84 870,42 3.624,28 0,00 Resiliència Urbana 904.791,58 749.522,74 43.210,76 112.058,09 333.203,56 36,83% Organismes Autònoms Locals (2) 146.656,19 101.075,63 24.150,47 21.430,09 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 146.656,19 101.075,63 24.150,47 21.430,09 0,00 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 146.656,19 101.075,63 24.150,47 21.430,09 0,00 22.077.350,71 18.545.648,91 789.349,58 2.742.352,22 16.669.687,29 75,51% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 184 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 21.930.694,52 18.444.573,28 765.199,11 2.720.922,13 16.669.687,29 76,01% Gerència de Drets Socials (2000) 336.870,03 279.259,00 11.075,65 46.535,38 0,00 ·Genèrics Drets Socials 336.870,03 279.259,00 11.075,65 46.535,38 0,00 Projectes estratègics i transversals (1202) 336.870,03 279.259,00 11.075,65 46.535,38 0,00 Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) 336.870,03 279.259,00 11.075,65 46.535,38 0,00 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 21.593.824,49 18.165.314,28 754.123,46 2.674.386,75 16.669.687,29 77,20% Coordinació d'obres a l'espai públic 1.251.007,73 1.043.453,81 52.617,11 154.936,82 16.336.430,93 1305,86% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 995.753,15 830.548,36 41.881,15 123.323,64 16.336.430,93 1640,61% Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 79.194,42 66.055,32 3.330,90 9.808,20 0,00 Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 678.580,53 565.997,65 28.540,95 84.041,93 16.336.430,93 2407,44% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 40.396,33 33.694,20 1.699,06 5.003,07 0,00 Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 197.581,87 164.801,19 8.310,25 24.470,44 0,00 (120103) Grans infraestructures (1205) 255.254,58 212.905,45 10.735,95 31.613,18 0,00 Infraestructures de competència municipal (120501) 63.813,65 53.226,36 2.683,99 7.903,30 0,00 Infraestructures de competència no municipal (120502) 63.813,65 53.226,36 2.683,99 7.903,30 0,00 Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) 63.813,65 53.226,36 2.683,99 7.903,30 0,00 Túnels urbans (120504) 63.813,65 53.226,36 2.683,99 7.903,30 0,00 Infraestructures i Espai Urbà 18.960.011,33 15.966.106,59 645.714,72 2.348.190,02 52,80 0,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 609.857,75 511.754,78 22.572,33 75.530,64 0,00 Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 326.214,18 273.738,69 12.073,99 40.401,50 0,00 Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 94.547,86 79.338,69 3.499,45 11.709,72 0,00 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 94.547,86 79.338,69 3.499,45 11.709,72 0,00 Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 94.547,86 79.338,69 3.499,45 11.709,72 0,00 (120103) Espai urbà (1204) 8.375.541,34 7.034.759,01 303.474,80 1.037.307,53 52,80 0,00% Accessibilitat (120407) 9.102,76 7.737,85 237,54 1.127,37 0,00 Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 1.411.329,12 1.184.399,18 52.137,38 174.792,56 0,00 Estructures vials (120402) 2.188.725,33 1.836.741,83 80.910,71 271.072,78 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 325.882,22 273.559,51 11.962,33 40.360,39 0,00 senyalització,… (120409) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 185 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 198.530,26 166.693,65 7.248,72 24.587,90 0,00 Manteniment de les galeries de serveis (120408) 700.796,16 593.595,42 20.407,40 86.793,33 0,00 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 161.719,40 135.804,25 5.886,26 20.028,88 0,00 Manteniment senyalització horitzontal (120403) 638.988,54 536.298,90 23.551,16 79.138,48 0,00 Manteniment senyalització vertical (120404) 1.285.021,10 1.078.409,33 47.462,41 159.149,36 0,00 Mobiliari urbà (120401) 1.391.935,43 1.168.125,20 51.419,57 172.390,66 0,00 Paviment (120411) 63.511,02 53.393,88 2.251,33 7.865,82 52,80 0,08% Grans infraestructures (1205) 9.786.048,91 8.283.755,53 290.295,04 1.211.998,35 0,00 Infraestructures de competència municipal (120501) 285.057,13 233.516,39 16.236,52 35.304,21 0,00 Infraestructures de competència no municipal (120502) 174.937,20 139.936,00 13.335,30 21.665,90 0,00 Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) 7.151.273,40 6.070.296,83 195.294,14 885.682,42 0,00 Túnels urbans (120504) 2.174.781,19 1.840.006,30 65.429,08 269.345,80 0,00 Projectes estratègics i transversals (1202) 188.563,33 135.837,28 29.372,55 23.353,49 0,00 Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) 188.563,33 135.837,28 29.372,55 23.353,49 0,00 Mobilitat i Infraestructures 448.750,31 381.462,31 11.710,45 55.577,55 0,00 Contingències i emergències (1203) 31.830,26 27.057,47 830,63 3.942,17 0,00 Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302) 15.915,13 13.528,73 415,32 1.971,08 0,00 Resiliència (120301) 15.915,13 13.528,73 415,32 1.971,08 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 31.830,26 27.057,47 830,63 3.942,17 0,00 Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 7.957,57 6.764,37 207,66 985,54 0,00 Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 7.957,57 6.764,37 207,66 985,54 0,00 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 7.957,57 6.764,37 207,66 985,54 0,00 Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 7.957,57 6.764,37 207,66 985,54 0,00 (120103) Espai urbà (1204) 321.429,26 273.232,45 8.387,92 39.808,89 0,00 Accessibilitat (120407) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00 Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00 Estructures vials (120402) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00 senyalització,… (120409) Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 292.492,65 248.634,75 7.632,80 36.225,10 0,00 Manteniment de les galeries de serveis (120408) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00 Manteniment senyalització horitzontal (120403) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 186 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Manteniment senyalització vertical (120404) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00 Mobiliari urbà (120401) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00 Paviment (120411) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00 Grans infraestructures (1205) 31.830,26 27.057,47 830,63 3.942,17 0,00 Infraestructures de competència municipal (120501) 7.957,57 6.764,37 207,66 985,54 0,00 Infraestructures de competència no municipal (120502) 7.957,57 6.764,37 207,66 985,54 0,00 Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) 7.957,57 6.764,37 207,66 985,54 0,00 Túnels urbans (120504) 7.957,57 6.764,37 207,66 985,54 0,00 Projectes estratègics i transversals (1202) 31.830,26 27.057,47 830,63 3.942,17 0,00 Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) 31.830,26 27.057,47 830,63 3.942,17 0,00 Planificació 29.263,53 24.768,84 870,42 3.624,28 0,00 Grans infraestructures (1205) 29.263,53 24.768,84 870,42 3.624,28 0,00 Infraestructures de competència municipal (120501) 7.315,88 6.192,21 217,60 906,07 0,00 Infraestructures de competència no municipal (120502) 7.315,88 6.192,21 217,60 906,07 0,00 Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) 7.315,88 6.192,21 217,60 906,07 0,00 Túnels urbans (120504) 7.315,88 6.192,21 217,60 906,07 0,00 Resiliència Urbana 904.791,58 749.522,74 43.210,76 112.058,09 333.203,56 36,83% Contingències i emergències (1203) 760.692,25 630.151,90 36.328,91 94.211,44 0,00 Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302) 231.466,28 191.744,98 11.054,30 28.667,01 0,00 Resiliència (120301) 529.225,96 438.406,92 25.274,61 65.544,43 0,00 Espai urbà (1204) 115.077,55 95.329,40 5.495,84 14.252,31 333.203,56 289,55% Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 115.077,55 95.329,40 5.495,84 14.252,31 333.203,56 289,55% Projectes estratègics i transversals (1202) 29.021,79 24.041,44 1.386,01 3.594,34 0,00 Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) 29.021,79 24.041,44 1.386,01 3.594,34 0,00 Organismes Autònoms Locals (2) 146.656,19 101.075,63 24.150,47 21.430,09 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 146.656,19 101.075,63 24.150,47 21.430,09 0,00 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 146.656,19 101.075,63 24.150,47 21.430,09 0,00 Projectes estratègics i transversals (1202) 146.656,19 101.075,63 24.150,47 21.430,09 0,00 Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) 146.656,19 101.075,63 24.150,47 21.430,09 0,00 22.077.350,71 18.545.648,91 789.349,58 2.742.352,22 16.669.687,29 75,51% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 187 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 21.930.694,52 16.337.483,73 332.203,56 5.261.007,23 23,99% Gerència de Drets Socials (2000) 336.870,03 0,00 0,00 336.870,03 100,00% ·Genèrics Drets Socials 336.870,03 0,00 0,00 336.870,03 100,00% Projectes estratègics i transversals (1202) 336.870,03 0,00 0,00 336.870,03 100,00% Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) 336.870,03 0,00 0,00 336.870,03 100,00% Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 21.593.824,49 16.337.483,73 332.203,56 4.924.137,20 22,80% Coordinació d'obres a l'espai públic 1.251.007,73 16.336.430,93 0,00 0,00 0,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 995.753,15 16.336.430,93 0,00 0,00 0,00% Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 79.194,42 0,00 0,00 79.194,42 100,00% Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 678.580,53 16.336.430,93 0,00 0,00 0,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 40.396,33 0,00 0,00 40.396,33 100,00% Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 197.581,87 0,00 0,00 197.581,87 100,00% Grans infraestructures (1205) 255.254,58 0,00 0,00 255.254,58 100,00% Infraestructures de competència municipal (120501) 63.813,65 0,00 0,00 63.813,65 100,00% Infraestructures de competència no municipal (120502) 63.813,65 0,00 0,00 63.813,65 100,00% Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) 63.813,65 0,00 0,00 63.813,65 100,00% Túnels urbans (120504) 63.813,65 0,00 0,00 63.813,65 100,00% Infraestructures i Espai Urbà 18.960.011,33 52,80 0,00 18.959.958,53 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 609.857,75 0,00 0,00 609.857,75 100,00% Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 326.214,18 0,00 0,00 326.214,18 100,00% Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 94.547,86 0,00 0,00 94.547,86 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 94.547,86 0,00 0,00 94.547,86 100,00% Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 94.547,86 0,00 0,00 94.547,86 100,00% Espai urbà (1204) 8.375.541,34 52,80 0,00 8.375.488,54 100,00% Accessibilitat (120407) 9.102,76 0,00 0,00 9.102,76 100,00% Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 1.411.329,12 0,00 0,00 1.411.329,12 100,00% Estructures vials (120402) 2.188.725,33 0,00 0,00 2.188.725,33 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 325.882,22 0,00 0,00 325.882,22 100,00% Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 198.530,26 0,00 0,00 198.530,26 100,00% Manteniment de les galeries de serveis (120408) 700.796,16 0,00 0,00 700.796,16 100,00% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 161.719,40 0,00 0,00 161.719,40 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 188 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Manteniment senyalització horitzontal (120403) 638.988,54 0,00 0,00 638.988,54 100,00% Manteniment senyalització vertical (120404) 1.285.021,10 0,00 0,00 1.285.021,10 100,00% Mobiliari urbà (120401) 1.391.935,43 0,00 0,00 1.391.935,43 100,00% Paviment (120411) 63.511,02 52,80 0,00 63.458,22 99,92% Grans infraestructures (1205) 9.786.048,91 0,00 0,00 9.786.048,91 100,00% Infraestructures de competència municipal (120501) 285.057,13 0,00 0,00 285.057,13 100,00% Infraestructures de competència no municipal (120502) 174.937,20 0,00 0,00 174.937,20 100,00% Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) 7.151.273,40 0,00 0,00 7.151.273,40 100,00% Túnels urbans (120504) 2.174.781,19 0,00 0,00 2.174.781,19 100,00% Projectes estratègics i transversals (1202) 188.563,33 0,00 0,00 188.563,33 100,00% Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) 188.563,33 0,00 0,00 188.563,33 100,00% Mobilitat i Infraestructures 448.750,31 0,00 0,00 448.750,31 100,00% Contingències i emergències (1203) 31.830,26 0,00 0,00 31.830,26 100,00% Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302) 15.915,13 0,00 0,00 15.915,13 100,00% Resiliència (120301) 15.915,13 0,00 0,00 15.915,13 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 31.830,26 0,00 0,00 31.830,26 100,00% Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 7.957,57 0,00 0,00 7.957,57 100,00% Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 7.957,57 0,00 0,00 7.957,57 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 7.957,57 0,00 0,00 7.957,57 100,00% Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 7.957,57 0,00 0,00 7.957,57 100,00% Espai urbà (1204) 321.429,26 0,00 0,00 321.429,26 100,00% Accessibilitat (120407) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00% Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00% Estructures vials (120402) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00% Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 292.492,65 0,00 0,00 292.492,65 100,00% Manteniment de les galeries de serveis (120408) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00% Manteniment senyalització horitzontal (120403) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00% Manteniment senyalització vertical (120404) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00% Mobiliari urbà (120401) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00% Paviment (120411) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00% Grans infraestructures (1205) 31.830,26 0,00 0,00 31.830,26 100,00% Infraestructures de competència municipal (120501) 7.957,57 0,00 0,00 7.957,57 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 189 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Infraestructures de competència no municipal (120502) 7.957,57 0,00 0,00 7.957,57 100,00% Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) 7.957,57 0,00 0,00 7.957,57 100,00% Túnels urbans (120504) 7.957,57 0,00 0,00 7.957,57 100,00% Projectes estratègics i transversals (1202) 31.830,26 0,00 0,00 31.830,26 100,00% Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) 31.830,26 0,00 0,00 31.830,26 100,00% Planificació 29.263,53 0,00 0,00 29.263,53 100,00% Grans infraestructures (1205) 29.263,53 0,00 0,00 29.263,53 100,00% Infraestructures de competència municipal (120501) 7.315,88 0,00 0,00 7.315,88 100,00% Infraestructures de competència no municipal (120502) 7.315,88 0,00 0,00 7.315,88 100,00% Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) 7.315,88 0,00 0,00 7.315,88 100,00% Túnels urbans (120504) 7.315,88 0,00 0,00 7.315,88 100,00% Resiliència Urbana 904.791,58 1.000,00 332.203,56 571.588,02 63,17% Contingències i emergències (1203) 760.692,25 0,00 0,00 760.692,25 100,00% Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302) 231.466,28 0,00 0,00 231.466,28 100,00% Resiliència (120301) 529.225,96 0,00 0,00 529.225,96 100,00% Espai urbà (1204) 115.077,55 1.000,00 332.203,56 0,00 0,00% Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 115.077,55 1.000,00 332.203,56 0,00 0,00% Projectes estratègics i transversals (1202) 29.021,79 0,00 0,00 29.021,79 100,00% Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) 29.021,79 0,00 0,00 29.021,79 100,00% Organismes Autònoms Locals (2) 146.656,19 0,00 0,00 146.656,19 100,00% Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 146.656,19 0,00 0,00 146.656,19 100,00% ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 146.656,19 0,00 0,00 146.656,19 100,00% Projectes estratègics i transversals (1202) 146.656,19 0,00 0,00 146.656,19 100,00% Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) 146.656,19 0,00 0,00 146.656,19 100,00% 22.077.350,71 16.337.483,73 332.203,56 5.407.663,42 24,49% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 190 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE (1300) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 191 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE (1300) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 12.650.262,14 18,49% 131.430.052,68 5,67% 9,63% Amortitzacions 7.354.197,43 10,75% 100.398.571,37 4,33% 7,33% Arrendaments 1.474.068,16 2,15% 36.814.513,57 1,59% 4,00% Compra de material i fungibles 155.826,31 0,23% 8.399.933,31 0,36% 1,86% Comunicacions i Notificacions 181.814,20 0,27% 6.267.734,80 0,27% 2,90% Contractes externs 3.504.631,11 5,12% 649.010.805,90 28,00% 0,54% Despesa Financera 2.725.430,82 3,98% 20.896.587,49 0,90% 13,04% Estudis i treballs tècnics 2.003.985,61 2,93% 18.324.594,37 0,79% 10,94% Manteniment, reparació i conservació 5.598.549,98 8,18% 76.093.073,01 3,28% 7,36% Neteja 887.919,75 1,30% 40.198.524,82 1,73% 2,21% Publicitat i Propaganda 13.021,73 0,02% 546.476,98 0,02% 2,38% Recursos Humans 0,00 0,00% 163.128,83 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 79.579,81 0,12% 7.469.278,69 0,32% 1,07% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 2.918.145,98 4,27% 152.518.204,26 6,58% 1,91% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 6.757,14 0,01% 359.354,08 0,02% 1,88% Recursos Humans: Sous i salaris 11.474.965,59 16,77% 553.504.556,40 23,88% 2,07% Recursos Humans: Transport del personal 9.739,20 0,01% 673.972,14 0,03% 1,45% Serveis Bancaris i Financers 46.626,91 0,07% 56.435,71 0,00% 82,62% Subministraments: Aigua 25.144,54 0,04% 6.153.459,97 0,27% 0,41% Subministraments: Altres 507.141,21 0,74% 22.774.067,40 0,98% 2,23% Subministraments: Electricitat 334.587,36 0,49% 23.367.147,91 1,01% 1,43% Subministraments: Gas 13.623,43 0,02% 4.209.583,63 0,18% 0,32% Subministraments: Telèfon i dades 285.616,25 0,42% 6.245.043,25 0,27% 4,57% Subvencions i Transferències 13.321.482,73 19,47% 448.395.917,78 19,34% 2,97% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 192 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE (1300) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Transports 21.986,74 0,03% 100.662,44 0,00% 21,84% Tributs 2.817.885,77 4,12% 3.242.000,57 0,14% 86,92% 68.412.989,91 100,00% 2.318.086.550,18 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 193 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE (1300) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Entitats Públiques Empresarials (4) 52.022.691,07 76,04% 12.573.976,30 67,17% 24,17% 39.448.714,77 79,38% 75,83% Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) 52.022.691,07 76,04% 12.573.976,30 67,17% 24,17% 39.448.714,77 79,38% 75,83% ·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) 52.022.691,07 76,04% 12.573.976,30 67,17% 24,17% 39.448.714,77 79,38% 75,83% Societat Mercantils (5) 16.390.298,83 23,96% 6.144.541,00 32,83% 37,49% 10.245.757,84 20,62% 62,51% Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 6.793.430,85 9,93% 6.144.541,00 32,83% 90,45% 648.889,86 1,31% 9,55% ·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA) 6.793.430,85 9,93% 6.144.541,00 32,83% 90,45% 648.889,86 1,31% 9,55% Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 9.596.867,98 14,03% 0,00 0,00% 0,00% 9.596.867,98 19,31% 100,00% ·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 9.596.867,98 14,03% 0,00 0,00% 0,00% 9.596.867,98 19,31% 100,00% 68.412.989,91 100,00% 18.718.517,30 100,00% 27,36% 49.694.472,61 100,00% 72,64% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 194 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE (1300) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Entitats Públiques Empresarials (4) 52.022.691,07 32,10 12.573.976,30 7,76 39.448.714,77 24,34 Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) 52.022.691,07 32,10 12.573.976,30 7,76 39.448.714,77 24,34 ·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) 52.022.691,07 32,10 12.573.976,30 7,76 39.448.714,77 24,34 Societat Mercantils (5) 16.390.298,83 10,11 6.144.541,00 3,79 10.245.757,84 6,32 Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 6.793.430,85 4,19 6.144.541,00 3,79 648.889,86 0,40 ·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA) 6.793.430,85 4,19 6.144.541,00 3,79 648.889,86 0,40 Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 9.596.867,98 5,92 0,00 0,00 9.596.867,98 5,92 ·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 9.596.867,98 5,92 0,00 0,00 9.596.867,98 5,92 68.412.989,91 42,21 18.718.517,30 11,55 49.694.472,61 30,66 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.620.809 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 195 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE (1300) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 6.793.430,85 ·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA) 9.596.867,98 ·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 52.022.691,07 ·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) 2.599.935,79 ·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA) 3.935.723,02 ·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 30.899.844,14 ·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 196 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE (1300) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Entitats Públiques Empresarials (4) 52.022.691,07 34.714.578,14 11.342.643,88 5.965.469,05 30.899.844,14 59,40% Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) 52.022.691,07 34.714.578,14 11.342.643,88 5.965.469,05 30.899.844,14 59,40% ·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) 52.022.691,07 34.714.578,14 11.342.643,88 5.965.469,05 30.899.844,14 59,40% Societat Mercantils (5) 16.390.298,83 9.313.826,39 4.733.781,99 2.342.690,45 6.535.658,81 39,88% Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 6.793.430,85 4.517.841,80 1.407.696,43 867.892,63 2.599.935,79 38,27% ·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA) 6.793.430,85 4.517.841,80 1.407.696,43 867.892,63 2.599.935,79 38,27% Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 9.596.867,98 4.795.984,59 3.326.085,57 1.474.797,83 3.935.723,02 41,01% ·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 9.596.867,98 4.795.984,59 3.326.085,57 1.474.797,83 3.935.723,02 41,01% 68.412.989,91 44.028.404,53 16.076.425,87 8.308.159,51 37.435.502,95 54,72% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 197 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE (1300) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Entitats Públiques Empresarials (4) 52.022.691,07 34.714.578,14 11.342.643,88 5.965.469,05 30.899.844,14 59,40% Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) 52.022.691,07 34.714.578,14 11.342.643,88 5.965.469,05 30.899.844,14 59,40% ·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) 52.022.691,07 34.714.578,14 11.342.643,88 5.965.469,05 30.899.844,14 59,40% Gestió inmobiliaria (1301) 52.022.691,07 34.714.578,14 11.342.643,88 5.965.469,05 30.899.844,14 59,40% Gestió immobiliària i jurídica (130102) 33.430.461,35 22.308.041,72 7.288.931,23 3.833.488,40 24.711.812,78 73,92% Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101) 12.573.976,30 8.390.574,84 2.741.537,06 1.441.864,41 6.188.031,36 49,21% Serveis d'habitatge (130107) 6.018.253,42 4.015.961,58 1.312.175,59 690.116,25 0,00 Societat Mercantils (5) 16.390.298,83 9.313.826,39 4.733.781,99 2.342.690,45 6.535.658,81 39,88% Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 6.793.430,85 4.517.841,80 1.407.696,43 867.892,63 2.599.935,79 38,27% ·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA) 6.793.430,85 4.517.841,80 1.407.696,43 867.892,63 2.599.935,79 38,27% Gestió urbanística (1303) 6.793.430,85 4.517.841,80 1.407.696,43 867.892,63 2.599.935,79 38,27% Ajuts i borsa per un lloguer assequible (130304) 269.342,53 179.121,12 55.811,64 34.409,77 101.924,30 37,84% Ajuts per la rehabilitació i cèdules de habitabilitat (130302) 182.036,11 121.059,65 37.720,50 23.255,97 70.702,82 38,84% Assessorament, mediació i emergències socials per un ús digne de l'habitatge 1.622.321,48 1.078.894,00 336.168,31 207.259,17 620.832,10 38,27% (130305) Inscripció i adjudicació d'habitatges protegits (130303) 648.889,86 431.531,84 134.459,30 82.898,72 250.117,29 38,55% Xarxa oficines d'atenció directa al ciutadà (130301) 4.070.840,87 2.707.235,19 843.536,69 520.069,00 1.556.359,27 38,23% Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 9.596.867,98 4.795.984,59 3.326.085,57 1.474.797,83 3.935.723,02 41,01% ·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 9.596.867,98 4.795.984,59 3.326.085,57 1.474.797,83 3.935.723,02 41,01% Gestió inmobiliaria (1301) 9.596.867,98 4.795.984,59 3.326.085,57 1.474.797,83 3.935.723,02 41,01% Altres encomanes de gestió (130106) 8.600.020,49 4.297.815,27 2.980.597,85 1.321.607,38 3.512.133,15 40,84% Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104) 0,00 0,00 0,00 0,00 210.194,38 Gestió immobiliària i jurídica (130102) 996.847,49 498.169,32 345.487,72 153.190,45 213.395,49 21,41% 68.412.989,91 44.028.404,53 16.076.425,87 8.308.159,51 37.435.502,95 54,72% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 198 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE (1300) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Entitats Públiques Empresarials (4) 52.022.691,07 30.438.246,92 461.597,22 21.122.846,93 40,60% Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) 52.022.691,07 30.438.246,92 461.597,22 21.122.846,93 40,60% ·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) 52.022.691,07 30.438.246,92 461.597,22 21.122.846,93 40,60% Gestió inmobiliaria (1301) 52.022.691,07 30.438.246,92 461.597,22 21.122.846,93 40,60% Gestió immobiliària i jurídica (130102) 33.430.461,35 24.711.812,78 0,00 8.718.648,57 26,08% Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101) 12.573.976,30 5.726.434,14 461.597,22 6.385.944,94 50,79% Serveis d'habitatge (130107) 6.018.253,42 0,00 0,00 6.018.253,42 100,00% Societat Mercantils (5) 16.390.298,83 213.395,49 6.322.263,32 9.854.640,02 60,12% Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 6.793.430,85 0,00 2.599.935,79 4.193.495,06 61,73% ·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA) 6.793.430,85 0,00 2.599.935,79 4.193.495,06 61,73% Gestió urbanística (1303) 6.793.430,85 0,00 2.599.935,79 4.193.495,06 61,73% Ajuts i borsa per un lloguer assequible (130304) 269.342,53 0,00 101.924,30 167.418,23 62,16% Ajuts per la rehabilitació i cèdules de habitabilitat (130302) 182.036,11 0,00 70.702,82 111.333,29 61,16% Assessorament, mediació i emergències socials per un ús digne de l'habitatge (130305) 1.622.321,48 0,00 620.832,10 1.001.489,37 61,73% Inscripció i adjudicació d'habitatges protegits (130303) 648.889,86 0,00 250.117,29 398.772,57 61,45% Xarxa oficines d'atenció directa al ciutadà (130301) 4.070.840,87 0,00 1.556.359,27 2.514.481,61 61,77% Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 9.596.867,98 213.395,49 3.722.327,53 5.661.144,96 58,99% ·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 9.596.867,98 213.395,49 3.722.327,53 5.661.144,96 58,99% Gestió inmobiliaria (1301) 9.596.867,98 213.395,49 3.722.327,53 5.661.144,96 58,99% Altres encomanes de gestió (130106) 8.600.020,49 0,00 3.512.133,15 5.087.887,34 59,16% Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104) 0,00 0,00 210.194,38 0,00 0,00% Gestió immobiliària i jurídica (130102) 996.847,49 213.395,49 0,00 783.452,00 78,59% 68.412.989,91 30.651.642,41 6.783.860,54 30.977.486,96 45,28% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 199 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 200 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER DISTRICTE Taxa de Procés Cost Ingrés 25% 50% 75% 100% Cobertura Districte Ciutat Vella (1101) 23.117.126,62 5.671.414,98 24,53% Districte Eixample (1102) 22.906.809,00 7.914.802,21 34,55% Districte Sants-Montjuïc (1103) 22.100.168,62 3.615.109,05 16,36% Districte Les Corts (1104) 11.678.622,42 2.622.799,75 22,46% Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105) 16.430.181,89 5.153.033,51 31,36% Districte Gràcia (1106) 15.073.555,90 2.518.851,42 16,71% Districte Horta-Guinardó (1107) 19.471.093,81 2.174.268,18 11,17% Districte Nou Barris (1108) 21.562.506,81 1.708.338,67 7,92% Districte Sant Andreu (1109) 21.077.143,21 2.496.894,97 11,85% Districte Sant Martí (1110) 22.198.510,84 4.580.522,45 20,63% 195.615.719,13 38.456.035,19 19,66% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 201 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació COSTOS I INGRESSOS PER DISTRICTE DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 23.117.126,62 Districte Ciutat Vella (1101) 22.906.809,00 Districte Eixample (1102) 15.073.555,90 Districte Gràcia (1106) 19.471.093,81 Districte Horta-Guinardó (1107) 11.678.622,42 Districte Les Corts (1104) 21.562.506,81 Districte Nou Barris (1108) 21.077.143,21 Districte Sant Andreu (1109) 22.198.510,84 Districte Sant Martí (1110) 22.100.168,62 Districte Sants-Montjuïc (1103) 16.430.181,89 Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105) 5.671.414,98 Districte Ciutat Vella (1101) 7.914.802,21 Districte Eixample (1102) 2.518.851,42 Districte Gràcia (1106) 2.174.268,18 Districte Horta-Guinardó (1107) 2.622.799,75 Districte Les Corts (1104) 1.708.338,67 Districte Nou Barris (1108) 2.496.894,97 Districte Sant Andreu (1109) 4.580.522,45 Districte Sant Martí (1110) 3.615.109,05 Districte Sants-Montjuïc (1103) 5.153.033,51 Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105) DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 202 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER DISTRICTE Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Districte Districte % Cost Obligatoris* % Cost / Cost No Obligatoris % Cost / Cost Districte Ciutat Vella (1101) 23.117.126,62 11,82% 18.033.941,27 10,64% 78,01% 5.083.185,35 19,43% 21,99% Districte Eixample (1102) 22.906.809,00 11,71% 20.847.097,27 12,30% 91,01% 2.059.711,73 7,87% 8,99% Districte Sants-Montjuïc (1103) 22.100.168,62 11,30% 18.465.570,63 10,90% 83,55% 3.634.597,99 13,89% 16,45% Districte Les Corts (1104) 11.678.622,42 5,97% 10.968.779,03 6,47% 93,92% 709.843,39 2,71% 6,08% Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105) 16.430.181,89 8,40% 15.344.939,96 9,06% 93,39% 1.085.241,93 4,15% 6,61% Districte Gràcia (1106) 15.073.555,90 7,71% 13.880.099,61 8,19% 92,08% 1.193.456,29 4,56% 7,92% Districte Horta-Guinardó (1107) 19.471.093,81 9,95% 16.933.993,06 9,99% 86,97% 2.537.100,75 9,70% 13,03% Districte Nou Barris (1108) 21.562.506,81 11,02% 17.959.396,41 10,60% 83,29% 3.603.110,40 13,77% 16,71% Districte Sant Andreu (1109) 21.077.143,21 10,77% 19.449.554,62 11,48% 92,28% 1.627.588,59 6,22% 7,72% Districte Sant Martí (1110) 22.198.510,84 11,35% 17.571.340,97 10,37% 79,16% 4.627.169,87 17,69% 20,84% 195.615.719,13 100,00% 169.454.712,84 100,00% 86,63% 26.161.006,29 100,00% 13,37% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 203 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER DISTRICTE I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Districte Població Districte Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Districte Ciutat Vella (1101) 101.387 23.117.126,62 228,01 18.033.941,27 177,87 5.083.185,35 50,14 Districte Eixample (1102) 266.416 22.906.809,00 85,98 20.847.097,27 78,25 2.059.711,73 7,73 Districte Sants-Montjuïc (1103) 181.910 22.100.168,62 121,49 18.465.570,63 101,51 3.634.597,99 19,98 Districte Les Corts (1104) 82.033 11.678.622,42 142,36 10.968.779,03 133,71 709.843,39 8,65 Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105) 149.279 16.430.181,89 110,06 15.344.939,96 102,79 1.085.241,93 7,27 Districte Gràcia (1106) 121.347 15.073.555,90 124,22 13.880.099,61 114,38 1.193.456,29 9,84 Districte Horta-Guinardó (1107) 168.751 19.471.093,81 115,38 16.933.993,06 100,35 2.537.100,75 15,03 Districte Nou Barris (1108) 166.579 21.562.506,81 129,44 17.959.396,41 107,81 3.603.110,40 21,63 Districte Sant Andreu (1109) 147.594 21.077.143,21 142,80 19.449.554,62 131,78 1.627.588,59 11,03 Districte Sant Martí (1110) 235.513 22.198.510,84 94,26 17.571.340,97 74,61 4.627.169,87 19,65 1.620.809 195.615.719,13 120,69 169.454.712,84 104,55 26.161.006,29 16,14 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 204 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 205 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 1.424.007,24 6,16% 131.430.052,68 5,67% 1,08% Amortitzacions 2.180.490,23 9,43% 100.398.571,37 4,33% 2,17% Arrendaments 1.013.045,22 4,38% 36.814.513,57 1,59% 2,75% Compra de material i fungibles 27.933,40 0,12% 8.399.933,31 0,36% 0,33% Comunicacions i Notificacions 72.362,39 0,31% 6.267.734,80 0,27% 1,15% Contractes externs 4.171.328,77 18,04% 649.010.805,90 28,00% 0,64% Despesa Financera 227.690,23 0,98% 20.896.587,49 0,90% 1,09% Estudis i treballs tècnics 243.174,01 1,05% 18.324.594,37 0,79% 1,33% Manteniment, reparació i conservació 1.324.401,05 5,73% 76.093.073,01 3,28% 1,74% Neteja 701.489,67 3,03% 40.198.524,82 1,73% 1,75% Publicitat i Propaganda 1.199,42 0,01% 546.476,98 0,02% 0,22% Recursos Humans 0,00 0,00% 163.128,83 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 23.675,53 0,10% 7.469.278,69 0,32% 0,32% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 1.414.656,44 6,12% 152.518.204,26 6,58% 0,93% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 1.719,12 0,01% 359.354,08 0,02% 0,48% Recursos Humans: Sous i salaris 5.156.751,98 22,31% 553.504.556,40 23,88% 0,93% Recursos Humans: Transport del personal 5.509,60 0,02% 673.972,14 0,03% 0,82% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 56.435,71 0,00% 0,00% Subministraments: Aigua 63.527,19 0,27% 6.153.459,97 0,27% 1,03% Subministraments: Altres 25.265,17 0,11% 22.774.067,40 0,98% 0,11% Subministraments: Electricitat 395.739,58 1,71% 23.367.147,91 1,01% 1,69% Subministraments: Gas 31.315,18 0,14% 4.209.583,63 0,18% 0,74% Subministraments: Telèfon i dades 137.096,43 0,59% 6.245.043,25 0,27% 2,20% Subvencions i Transferències 4.470.635,34 19,34% 448.395.917,78 19,34% 1,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 206 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Transports 0,00 0,00% 100.662,44 0,00% 0,00% Tributs 4.113,46 0,02% 3.242.000,57 0,14% 0,13% 23.117.126,62 100,00% 2.318.086.550,18 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 207 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 23.117.126,62 100,00% 18.033.941,27 100,00% 78,01% 5.083.185,35 100,00% 21,99% Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 23.117.126,62 100,00% 18.033.941,27 100,00% 78,01% 5.083.185,35 100,00% 21,99% ·Genèrics Districte 3.382.760,47 14,63% 2.698.051,34 14,96% 79,76% 684.709,13 13,47% 20,24% Serveis a les Persones i al Territori 15.565.082,90 67,33% 11.166.606,68 61,92% 71,74% 4.398.476,22 86,53% 28,26% Serveis de Llicències i Espai Públic 3.680.371,97 15,92% 3.680.371,97 20,41% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Serveis Generals 488.911,27 2,11% 488.911,27 2,71% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 23.117.126,62 100,00% 18.033.941,27 100,00% 78,01% 5.083.185,35 100,00% 21,99% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 208 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 23.117.126,62 228,01 18.033.941,27 177,87 5.083.185,35 50,14 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 23.117.126,62 228,01 18.033.941,27 177,87 5.083.185,35 50,14 ·Genèrics Districte 3.382.760,47 33,36 2.698.051,34 26,61 684.709,13 6,75 Serveis a les Persones i al Territori 15.565.082,90 153,52 11.166.606,68 110,14 4.398.476,22 43,38 Serveis de Llicències i Espai Públic 3.680.371,97 36,30 3.680.371,97 36,30 0,00 0,00 Serveis Generals 488.911,27 4,82 488.911,27 4,82 0,00 0,00 23.117.126,62 228,01 18.033.941,27 177,87 5.083.185,35 50,14 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 101.387 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 209 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 3.382.760,47 ·Genèrics Districte 15.565.082,90 Serveis a les Persones i al Territori 3.680.371,97 Serveis de Llicències i Espai Públic 488.911,27 Serveis Generals 26.500,03 ·Genèrics Districte 160.449,32 Serveis a les Persones i al Territori 2.304.506,68 Serveis de Llicències i Espai Públic 3.179.958,95 Serveis Generals DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 210 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 23.117.126,62 12.605.517,47 7.101.827,54 3.409.781,61 5.671.414,98 24,53% Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 23.117.126,62 12.605.517,47 7.101.827,54 3.409.781,61 5.671.414,98 24,53% ·Genèrics Districte 3.382.760,47 2.215.697,56 668.104,95 498.957,96 26.500,03 0,78% Serveis a les Persones i al Territori 15.565.082,90 8.352.164,45 4.917.065,06 2.295.853,39 160.449,32 1,03% Serveis de Llicències i Espai Públic 3.680.371,97 1.717.420,10 1.420.096,14 542.855,73 2.304.506,68 62,62% Serveis Generals 488.911,27 320.235,36 96.561,39 72.114,53 3.179.958,95 650,42% 23.117.126,62 12.605.517,47 7.101.827,54 3.409.781,61 5.671.414,98 24,53% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 211 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 23.117.126,62 12.605.517,47 7.101.827,54 3.409.781,61 5.671.414,98 24,53% Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 23.117.126,62 12.605.517,47 7.101.827,54 3.409.781,61 5.671.414,98 24,53% ·Genèrics Districte 3.382.760,47 2.215.697,56 668.104,95 498.957,96 26.500,03 0,78% Activitats culturals i de divulgació (0907) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00 Cursos i tallers (090703) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00 Dinamització cultural (090701) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00 Lloguer i cessió d'espais (090702) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00 Activitats formatives (0806) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00 Cursos i tallers (080601) 2.644,43 1.732,10 522,28 390,05 0,00 Educació mediambiental (080602) 2.644,43 1.732,10 522,28 390,05 0,00 Innovació i tecnologia (080603) 2.644,43 1.732,10 522,28 390,05 0,00 Patis oberts (080604) 2.644,43 1.732,10 522,28 390,05 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 17.481,86 11.450,56 3.452,72 2.578,58 0,00 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00 (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 10.430,03 6.831,64 2.059,96 1.538,43 0,00 Matrimonis civils (110103) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00 Atenció individual i familiar (0313) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00 Prestacions econòmiques (031303) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00 Programes d'acció social i integració social (031306) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00 Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00 Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00 Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00 Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00 Biblioteques (0908) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00 Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00 Convivència i civisme (1103) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00 Comunitats de veïns (110303) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00 Convivència a l'espai públic (110301) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00 Prevenció i mediació (110302) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.317,09 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.317,09 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 212 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Dinamització del territori (1102) 10.869,31 7.119,36 2.146,72 1.603,23 0,00 Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 1.811,55 1.186,56 357,79 267,20 0,00 (110202) Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 1.811,55 1.186,56 357,79 267,20 0,00 Democràcia activa (110206) 1.811,55 1.186,56 357,79 267,20 0,00 Dinamització econòmica (110203) 1.811,55 1.186,56 357,79 267,20 0,00 Plans i foment de l'ocupació (110204) 1.811,55 1.186,56 357,79 267,20 0,00 Processos participatius (110205) 1.811,55 1.186,56 357,79 267,20 0,00 Dona (0312) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00 Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00 Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00 Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00 (031209) Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00 Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00 Promoció social de les dones (031208) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00 Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00 sexual (031206) Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00 Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00 Espai urbà (1204) 1.638.476,53 1.073.197,02 323.603,84 241.675,67 0,00 Accessibilitat (120407) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00 Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00 Estructures vials (120402) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00 senyalització,… (120409) Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00 Manteniment de les galeries de serveis (120408) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 1.628.860,42 1.066.898,49 321.704,63 240.257,29 0,00 Manteniment senyalització horitzontal (120403) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00 Manteniment senyalització vertical (120404) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00 Mobiliari urbà (120401) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00 Paviment (120411) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00 Estratègia de mobilitat (0502) 209.690,25 137.346,46 41.414,43 30.929,36 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 213 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Estratègia seguretat viària (050202) 5.288,87 3.464,19 1.044,57 780,11 0,00 Pla Mobilitat Urbana (050201) 204.401,39 133.882,27 40.369,86 30.149,25 0,00 Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.316.708,71 862.440,10 260.053,77 194.214,84 0,00 Enllumenat públic i ornamental (020802) 658.354,36 431.220,05 130.026,88 97.107,42 0,00 Festes i actes cívics (020801) 658.354,36 431.220,05 130.026,88 97.107,42 0,00 Família i infància (0302) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00 Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00 infantils (030204) Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00 Campanya de vacances (030205) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00 Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00 Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00 Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00 Entitats de promoció de la infància (030211) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00 Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00 Famílies Col·laboradores (030203) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00 Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00 Promoció i participació de la infància (030207) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00 Festes (0903) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00 Festes de la ciutat (090301) 5.288,87 3.464,19 1.044,57 780,11 0,00 Festes dels districtes (090302) 5.288,87 3.464,19 1.044,57 780,11 0,00 Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00 Campanyes temps de vacances (040104) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00 Entitats esportives (040106) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00 Esport en edat escolar (040101) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00 Esport, salut i societat (040105) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00 Programes per a col·lectius (040102) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00 Promoció de l'esport (040103) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00 Gent gran (0303) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00 Acolliment diürn per a gent gran (030302) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00 Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00 Acolliment residencial per a gent gran (030303) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00 Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00 (030301) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 214 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00 Convenis (030310) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00 Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00 Entitats de promoció de la gent gran (030316) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00 Estades temporals en residències (030306) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00 Habitatges amb serveis (030304) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00 Programa viure i conviure (030309) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00 Promoció de la gent gran (030314) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00 Promoció de l'envelliment actiu (030312) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00 Targeta rosa (030311) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00 Teleassistència (030307) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00 Viatges subvencionats (030308) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00 Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 24.182,94 228,62% Altres equipaments (040303) 5.288,87 3.464,19 1.044,57 780,11 0,00 Instal·lacions esportives municipals (040301) 5.288,87 3.464,19 1.044,57 780,11 24.182,94 457,24% Interculturalitat i immigració (0306) 11.951,78 7.828,38 2.360,51 1.762,89 0,00 Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 1.086,53 711,67 214,59 160,26 0,00 Atenció als refugiats (030611) 1.086,53 711,67 214,59 160,26 0,00 Cursos de llengua (030609) 1.086,53 711,67 214,59 160,26 0,00 Estratègia antirumors (030602) 1.086,53 711,67 214,59 160,26 0,00 Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 1.086,53 711,67 214,59 160,26 0,00 Pla d'acollida (030603) 1.086,53 711,67 214,59 160,26 0,00 Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 1.086,53 711,67 214,59 160,26 0,00 Programa Immigració i educació (030601) 1.086,53 711,67 214,59 160,26 0,00 Programa Immigració i participació (030608) 1.086,53 711,67 214,59 160,26 0,00 Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori 1.086,53 711,67 214,59 160,26 0,00 (030606) Promoció social de la immigració (030610) 1.086,53 711,67 214,59 160,26 0,00 Joventut (0308) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00 Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00 (030808) Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00 Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00 Promoció dels joves (030809) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 215 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Sales d'estudi nocturnes (030805) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00 Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00 Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00 per a joves) (030802) Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00 Assessorament per a joves) (030801) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00 Neteja de l'espai públic (0202) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00 Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 5.288,87 3.464,19 1.044,57 780,11 0,00 Neteja de pintades (020202) 5.288,87 3.464,19 1.044,57 780,11 0,00 Promoció de les activitats culturals (0901) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00 Promoció de la cultura popular (090108) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00 Promoció de la dansa (090104) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00 Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00 Promoció de la literatura (090106) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00 Promoció de la música (090102) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00 Promoció de les arts visuals (090110) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00 Promoció del circ (090103) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00 Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00 Promoció del sector cultural (090101) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00 Promoció del teatre (090105) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (1006) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (100602) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00 Suport al comerç i al turisme (100603) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00 Turisme i esdeveniments (100601) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00 Protecció del Medi Ambient (0211) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00 Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 1.511,10 989,77 298,45 222,89 0,00 Caça, pesca i flora (021103) 1.511,10 989,77 298,45 222,89 0,00 Gestió i conservació de zones forestals (021106) 1.511,10 989,77 298,45 222,89 0,00 Reguardes i recorreguts forestals (021107) 1.511,10 989,77 298,45 222,89 0,00 Residus i abocaments (021102) 1.511,10 989,77 298,45 222,89 0,00 Vigilància i incidències en platges (021105) 1.511,10 989,77 298,45 222,89 0,00 Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 1.511,10 989,77 298,45 222,89 0,00 Salut pública (0311) 8.338,33 5.461,58 1.646,84 1.229,91 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 216 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 1.191,19 780,23 235,26 175,70 0,00 Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 1.191,19 780,23 235,26 175,70 0,00 Programa de protecció de la salut pública (031103) 1.191,19 780,23 235,26 175,70 0,00 Promoció de la salut (031106) 1.191,19 780,23 235,26 175,70 0,00 Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 1.191,19 780,23 235,26 175,70 0,00 Promoció i atenció de la salut (031102) 1.191,19 780,23 235,26 175,70 0,00 Recerca innovació i avaluació (031105) 1.191,19 780,23 235,26 175,70 0,00 Serveis a les Persones i al Territori 15.565.082,90 8.352.164,45 4.917.065,06 2.295.853,39 160.449,32 1,03% Activitats culturals i de divulgació (0907) 2.777.501,25 1.712.028,46 655.790,70 409.682,09 0,00 Cursos i tallers (090703) 847.208,76 521.840,06 200.405,21 124.963,49 0,00 Dinamització cultural (090701) 1.083.083,73 668.348,34 254.980,28 159.755,10 0,00 Lloguer i cessió d'espais (090702) 847.208,76 521.840,06 200.405,21 124.963,49 0,00 Activitats formatives (0806) 162.225,99 100.762,92 37.534,69 23.928,37 0,00 Cursos i tallers (080601) 40.556,50 25.190,73 9.383,67 5.982,09 0,00 Educació mediambiental (080602) 40.556,50 25.190,73 9.383,67 5.982,09 0,00 Innovació i tecnologia (080603) 40.556,50 25.190,73 9.383,67 5.982,09 0,00 Patis oberts (080604) 40.556,50 25.190,73 9.383,67 5.982,09 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 125.247,55 77.794,62 28.978,89 18.474,04 0,00 Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 125.247,55 77.794,62 28.978,89 18.474,04 0,00 Atenció individual i familiar (0313) 286.480,64 177.940,83 66.283,85 42.255,96 0,00 Prestacions econòmiques (031303) 2.987,50 1.855,61 691,23 440,66 0,00 Programes d'acció social i integració social (031306) 271.543,16 168.662,75 62.827,72 40.052,68 0,00 Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 2.987,50 1.855,61 691,23 440,66 0,00 Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 2.987,50 1.855,61 691,23 440,66 0,00 Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 2.987,50 1.855,61 691,23 440,66 0,00 Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 2.987,50 1.855,61 691,23 440,66 0,00 Biblioteques (0908) 969.572,85 95.738,02 730.822,60 143.012,22 0,00 Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 969.572,85 95.738,02 730.822,60 143.012,22 0,00 Consells d'educació (0804) 203.590,26 126.455,38 47.105,26 30.029,61 0,00 Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 203.590,26 126.455,38 47.105,26 30.029,61 0,00 Convivència i civisme (1103) 1.025.993,81 628.033,91 246.625,57 151.334,33 0,00 Comunitats de veïns (110303) 3.219,95 2.000,00 745,01 474,94 0,00 Convivència a l'espai públic (110301) 41.698,40 25.900,00 9.647,88 6.150,52 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 217 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Prevenció i mediació (110302) 981.075,45 600.133,91 236.232,68 144.708,86 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 43.841,48 26.721,08 10.653,77 6.466,63 0,00 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 43.841,48 26.721,08 10.653,77 6.466,63 0,00 Dinamització del territori (1102) 865.233,76 537.419,95 200.191,63 127.622,18 117.079,07 13,53% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 50.122,08 31.132,17 11.596,89 7.393,02 117.079,07 233,59% (110202) Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 730.734,71 453.878,97 169.072,20 107.783,54 0,00 Democràcia activa (110206) 9.567,75 5.942,79 2.213,72 1.411,25 0,00 Dinamització econòmica (110203) 9.567,75 5.942,79 2.213,72 1.411,25 0,00 Plans i foment de l'ocupació (110204) 9.567,75 5.942,79 2.213,72 1.411,25 0,00 Processos participatius (110205) 55.673,72 34.580,45 12.881,39 8.211,89 0,00 Dona (0312) 29.605,18 18.388,57 6.849,84 4.366,77 0,00 Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00 Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00 Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00 (031209) Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00 Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00 Promoció social de les dones (031208) 14.064,31 8.735,72 3.254,10 2.074,49 0,00 Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00 sexual (031206) Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00 Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00 Espai urbà (1204) 328.291,49 148.310,00 131.558,42 48.423,07 0,00 Accessibilitat (120407) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00 Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00 Estructures vials (120402) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 89.803,91 50.725,01 25.832,80 13.246,10 0,00 senyalització,… (120409) Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00 Manteniment de les galeries de serveis (120408) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00 Manteniment senyalització horitzontal (120403) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00 Manteniment senyalització vertical (120404) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 218 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Mobiliari urbà (120401) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00 Paviment (120411) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00 Família i infància (0302) 736.991,85 121.409,87 506.875,51 108.706,47 0,00 Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 607.643,00 41.067,83 476.947,69 89.627,49 0,00 infantils (030204) Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00 Campanya de vacances (030205) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00 Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00 Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00 Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00 Entitats de promoció de la infància (030211) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00 Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00 Famílies Col·laboradores (030203) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00 Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00 Promoció i participació de la infància (030207) 92.538,08 57.477,89 21.410,80 13.649,39 0,00 Festes (0903) 958.584,93 595.402,87 221.790,56 141.391,50 0,00 Festes dels districtes (090302) 958.584,93 595.402,87 221.790,56 141.391,50 0,00 Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 491.250,91 305.129,14 113.662,14 72.459,62 0,00 Campanyes temps de vacances (040104) 410,67 255,08 95,02 60,57 0,00 Entitats esportives (040106) 11.938,10 7.415,08 2.762,15 1.760,87 0,00 Esport en edat escolar (040101) 461.892,37 286.893,77 106.869,37 68.129,23 0,00 Esport, salut i societat (040105) 16.188,44 10.055,08 3.745,57 2.387,80 0,00 Programes per a col·lectius (040102) 410,67 255,08 95,02 60,57 0,00 Promoció de l'esport (040103) 410,67 255,08 95,02 60,57 0,00 Gent gran (0303) 1.328.133,24 622.027,55 510.205,72 195.899,97 0,00 Acolliment diürn per a gent gran (030302) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00 Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00 Acolliment residencial per a gent gran (030303) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00 Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 1.244.817,26 570.277,76 490.928,67 183.610,84 0,00 (030301) Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00 Convenis (030310) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00 Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00 Entitats de promoció de la gent gran (030316) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 219 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Estades temporals en residències (030306) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00 Habitatges amb serveis (030304) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00 Programa viure i conviure (030309) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00 Promoció de la gent gran (030314) 67.631,62 42.007,82 15.648,12 9.975,68 0,00 Promoció de l'envelliment actiu (030312) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00 Targeta rosa (030311) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00 Teleassistència (030307) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00 Viatges subvencionats (030308) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00 Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 4.927,99 3.060,90 1.140,20 726,88 0,00 Instal·lacions esportives municipals (040301) 4.927,99 3.060,90 1.140,20 726,88 0,00 Interculturalitat i immigració (0306) 433.261,07 269.110,10 100.244,86 63.906,11 0,00 Promoció social de la immigració (030610) 433.261,07 269.110,10 100.244,86 63.906,11 0,00 Joventut (0308) 536.196,12 245.464,76 211.642,30 79.089,05 182,01 0,03% Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 473.723,17 206.661,14 197.187,76 69.874,28 182,01 0,04% (030808) Promoció dels joves (030809) 10.750,41 6.677,37 2.487,35 1.585,69 0,00 Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i 51.722,54 32.126,26 11.967,19 7.629,09 0,00 Assessorament per a joves) (030801) Miscel·lània (1199) 2.952.732,31 1.834.021,40 683.182,19 435.528,71 0,00 Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 2.952.732,31 1.834.021,40 683.182,19 435.528,71 0,00 Neteja de l'espai públic (0202) 483.198,77 196.240,26 215.686,58 71.271,93 0,00 Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 483.198,77 196.240,26 215.686,58 71.271,93 0,00 Promoció de les activitats culturals (0901) 422.399,37 262.363,61 97.731,76 62.304,01 36.827,18 8,72% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 36.827,18 Promoció de la cultura popular (090108) 101.206,96 62.862,36 23.416,55 14.928,05 0,00 Promoció de la dansa (090104) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00 Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00 Promoció de la literatura (090106) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00 Promoció de la música (090102) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00 Promoció de les arts visuals (090110) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00 Promoció del circ (090103) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00 Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00 Promoció del sector cultural (090101) 301.584,70 187.322,36 69.778,52 44.483,81 0,00 Promoció del teatre (090105) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 220 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Promoció econòmica de la ciutat (1006) 298.419,64 185.356,46 69.046,21 44.016,97 0,00 Suport al comerç i al turisme (100603) 298.419,64 185.356,46 69.046,21 44.016,97 0,00 Salut pública (0311) 31.339,42 19.465,76 7.251,09 4.622,57 0,00 Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 3.841,07 2.385,79 888,72 566,56 0,00 Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 3.841,07 2.385,79 888,72 566,56 0,00 Programa de protecció de la salut pública (031103) 3.841,07 2.385,79 888,72 566,56 0,00 Promoció de la salut (031106) 8.293,02 5.151,02 1.918,78 1.223,22 0,00 Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 3.841,07 2.385,79 888,72 566,56 0,00 Promoció i atenció de la salut (031102) 3.841,07 2.385,79 888,72 566,56 0,00 Recerca innovació i avaluació (031105) 3.841,07 2.385,79 888,72 566,56 0,00 Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 70.063,04 43.518,04 16.210,69 10.334,32 0,00 Atenció precoç (031703) 14.012,61 8.703,61 3.242,14 2.066,86 0,00 Inserció laboral (031702) 14.012,61 8.703,61 3.242,14 2.066,86 0,00 Pla d'accessibilitat (031705) 14.012,61 8.703,61 3.242,14 2.066,86 0,00 Serveis de promoció (031701) 14.012,61 8.703,61 3.242,14 2.066,86 0,00 Transport especial (031704) 14.012,61 8.703,61 3.242,14 2.066,86 0,00 Tràmits dels districtes (1104) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.361,06 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 6.361,06 Serveis de Llicències i Espai Públic 3.680.371,97 1.717.420,10 1.420.096,14 542.855,73 2.304.506,68 62,62% Actuació urbanística (0118) 313.885,44 160.944,37 106.642,89 46.298,18 17.840,58 5,68% Expedients i informes urbanístics (011801) 72.763,50 37.309,39 24.721,47 10.732,63 14.523,41 19,96% Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 241.121,94 123.634,98 81.921,42 35.565,54 3.317,17 1,38% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 339.921,70 174.294,43 115.488,74 50.138,53 0,00 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 339.921,70 174.294,43 115.488,74 50.138,53 0,00 (110102) Convivència i civisme (1103) 2.105,17 824,26 970,40 310,51 0,00 Prevenció i mediació (110302) 2.105,17 824,26 970,40 310,51 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 1.046.304,86 409.670,97 482.303,68 154.330,21 0,00 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 862.708,26 337.785,42 397.673,17 127.249,67 0,00 Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 183.596,61 71.885,55 84.630,52 27.080,54 0,00 (120103) Espai urbà (1204) 195.680,54 76.616,90 90.200,71 28.862,93 6.399,12 3,27% Accessibilitat (120407) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00 Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 221 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Estructures vials (120402) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00 senyalització,… (120409) Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00 Manteniment de les galeries de serveis (120408) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 114.679,91 44.901,85 52.862,74 16.915,31 6.399,12 5,58% Manteniment senyalització horitzontal (120403) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00 Manteniment senyalització vertical (120404) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00 Mobiliari urbà (120401) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00 Paviment (120411) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00 Estratègia de mobilitat (0502) 18.316,56 7.171,68 8.443,18 2.701,70 0,00 Pla Mobilitat Urbana (050201) 18.316,56 7.171,68 8.443,18 2.701,70 0,00 Gestió de les inversions (0116) 122.253,05 47.867,05 56.353,65 18.032,35 0,00 Coordinació de les inversions al territori (011602) 122.253,05 47.867,05 56.353,65 18.032,35 0,00 Llicències a la via pública (0104) 1.346.795,57 690.567,77 457.575,14 198.652,66 2.171.530,73 161,24% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 750.891,60 385.018,74 255.116,17 110.756,69 0,00 Llicències de guals en via pública (010401) 0,00 0,00 0,00 0,00 353.697,12 Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 41.391,80 21.223,60 14.062,91 6.105,30 0,00 Llicències d'obra menor (010407) 371.015,58 190.237,78 126.052,91 54.724,89 0,00 Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 183.496,59 94.087,65 62.343,15 27.065,79 1.760.157,88 959,23% Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 0,00 0,00 0,00 0,00 57.675,73 Protecció del Medi Ambient (0211) 15.297,26 5.989,50 7.051,41 2.256,35 0,00 Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 2.185,32 855,64 1.007,34 322,34 0,00 Caça, pesca i flora (021103) 2.185,32 855,64 1.007,34 322,34 0,00 Gestió i conservació de zones forestals (021106) 2.185,32 855,64 1.007,34 322,34 0,00 Reguardes i recorreguts forestals (021107) 2.185,32 855,64 1.007,34 322,34 0,00 Residus i abocaments (021102) 2.185,32 855,64 1.007,34 322,34 0,00 Vigilància i incidències en platges (021105) 2.185,32 855,64 1.007,34 322,34 0,00 Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 2.185,32 855,64 1.007,34 322,34 0,00 Tràmits dels districtes (1104) 279.811,80 143.473,16 95.066,34 41.272,31 108.736,25 38,86% Llicències d'activitats (110401) 279.811,80 143.473,16 95.066,34 41.272,31 108.736,25 38,86% Serveis Generals 488.911,27 320.235,36 96.561,39 72.114,53 3.179.958,95 650,42% Actuació urbanística (0118) 71.832,39 47.049,99 14.187,10 10.595,29 163.620,63 227,78% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 222 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Expedients d'execució subsidiària (011802) 41.000,33 26.855,09 8.097,68 6.047,56 163.620,63 399,07% Expedients i informes urbanístics (011801) 30.832,06 20.194,90 6.089,42 4.547,74 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 264.501,05 173.247,36 52.239,72 39.013,97 0,00 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 207.590,70 135.971,26 40.999,76 30.619,68 0,00 (110102) Matrimonis civils (110103) 56.910,35 37.276,10 11.239,96 8.394,29 0,00 Convivència i civisme (1103) 39.369,06 25.786,61 7.775,50 5.806,95 0,00 Convivència a l'espai públic (110301) 36.708,89 24.044,21 7.250,11 5.414,57 0,00 Prevenció i mediació (110302) 2.660,17 1.742,40 525,39 392,38 0,00 Llicències a la via pública (0104) 113.208,78 74.151,40 22.359,06 16.698,32 3.016.338,32 2664,40% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 113.208,78 74.151,40 22.359,06 16.698,32 3.016.338,32 2664,40% 23.117.126,62 12.605.517,47 7.101.827,54 3.409.781,61 5.671.414,98 24,53% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 223 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 23.117.126,62 5.484.427,57 186.987,41 17.445.711,64 75,47% Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 23.117.126,62 5.484.427,57 186.987,41 17.445.711,64 75,47% ·Genèrics Districte 3.382.760,47 0,00 26.500,03 3.356.260,44 99,22% Activitats culturals i de divulgació (0907) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00% Cursos i tallers (090703) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00% Dinamització cultural (090701) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00% Lloguer i cessió d'espais (090702) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00% Activitats formatives (0806) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00% Cursos i tallers (080601) 2.644,43 0,00 0,00 2.644,43 100,00% Educació mediambiental (080602) 2.644,43 0,00 0,00 2.644,43 100,00% Innovació i tecnologia (080603) 2.644,43 0,00 0,00 2.644,43 100,00% Patis oberts (080604) 2.644,43 0,00 0,00 2.644,43 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 17.481,86 0,00 0,00 17.481,86 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 10.430,03 0,00 0,00 10.430,03 100,00% Matrimonis civils (110103) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00% Atenció individual i familiar (0313) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00% Prestacions econòmiques (031303) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00% Programes d'acció social i integració social (031306) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00% Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00% Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00% Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00% Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00% Biblioteques (0908) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00% Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00% Convivència i civisme (1103) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00% Comunitats de veïns (110303) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00% Convivència a l'espai públic (110301) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00% Prevenció i mediació (110302) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 0,00 0,00 2.317,09 0,00 0,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 0,00 0,00 2.317,09 0,00 0,00% Dinamització del territori (1102) 10.869,31 0,00 0,00 10.869,31 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 224 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 1.811,55 0,00 0,00 1.811,55 100,00% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 1.811,55 0,00 0,00 1.811,55 100,00% Democràcia activa (110206) 1.811,55 0,00 0,00 1.811,55 100,00% Dinamització econòmica (110203) 1.811,55 0,00 0,00 1.811,55 100,00% Plans i foment de l'ocupació (110204) 1.811,55 0,00 0,00 1.811,55 100,00% Processos participatius (110205) 1.811,55 0,00 0,00 1.811,55 100,00% Dona (0312) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00% Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00% Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00% Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00% Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00% Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00% Promoció social de les dones (031208) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00% Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00% Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00% Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00% Espai urbà (1204) 1.638.476,53 0,00 0,00 1.638.476,53 100,00% Accessibilitat (120407) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00% Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00% Estructures vials (120402) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00% Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00% Manteniment de les galeries de serveis (120408) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 1.628.860,42 0,00 0,00 1.628.860,42 100,00% Manteniment senyalització horitzontal (120403) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00% Manteniment senyalització vertical (120404) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00% Mobiliari urbà (120401) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00% Paviment (120411) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00% Estratègia de mobilitat (0502) 209.690,25 0,00 0,00 209.690,25 100,00% Estratègia seguretat viària (050202) 5.288,87 0,00 0,00 5.288,87 100,00% Pla Mobilitat Urbana (050201) 204.401,39 0,00 0,00 204.401,39 100,00% Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.316.708,71 0,00 0,00 1.316.708,71 100,00% Enllumenat públic i ornamental (020802) 658.354,36 0,00 0,00 658.354,36 100,00% Festes i actes cívics (020801) 658.354,36 0,00 0,00 658.354,36 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 225 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Família i infància (0302) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00% Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00% Campanya de vacances (030205) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00% Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00% Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00% Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00% Entitats de promoció de la infància (030211) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00% Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00% Famílies Col·laboradores (030203) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00% Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00% Promoció i participació de la infància (030207) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00% Festes (0903) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00% Festes de la ciutat (090301) 5.288,87 0,00 0,00 5.288,87 100,00% Festes dels districtes (090302) 5.288,87 0,00 0,00 5.288,87 100,00% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00% Campanyes temps de vacances (040104) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00% Entitats esportives (040106) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00% Esport en edat escolar (040101) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00% Esport, salut i societat (040105) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00% Programes per a col·lectius (040102) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00% Promoció de l'esport (040103) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00% Gent gran (0303) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00% Acolliment diürn per a gent gran (030302) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00% Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00% Acolliment residencial per a gent gran (030303) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00% Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00% Convenis (030310) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00% Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00% Entitats de promoció de la gent gran (030316) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00% Estades temporals en residències (030306) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00% Habitatges amb serveis (030304) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00% Programa viure i conviure (030309) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 226 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Promoció de la gent gran (030314) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00% Promoció de l'envelliment actiu (030312) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00% Targeta rosa (030311) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00% Teleassistència (030307) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00% Viatges subvencionats (030308) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 10.577,73 0,00 24.182,94 0,00 0,00% Altres equipaments (040303) 5.288,87 0,00 0,00 5.288,87 100,00% Instal·lacions esportives municipals (040301) 5.288,87 0,00 24.182,94 0,00 0,00% Interculturalitat i immigració (0306) 11.951,78 0,00 0,00 11.951,78 100,00% Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 1.086,53 0,00 0,00 1.086,53 100,00% Atenció als refugiats (030611) 1.086,53 0,00 0,00 1.086,53 100,00% Cursos de llengua (030609) 1.086,53 0,00 0,00 1.086,53 100,00% Estratègia antirumors (030602) 1.086,53 0,00 0,00 1.086,53 100,00% Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 1.086,53 0,00 0,00 1.086,53 100,00% Pla d'acollida (030603) 1.086,53 0,00 0,00 1.086,53 100,00% Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 1.086,53 0,00 0,00 1.086,53 100,00% Programa Immigració i educació (030601) 1.086,53 0,00 0,00 1.086,53 100,00% Programa Immigració i participació (030608) 1.086,53 0,00 0,00 1.086,53 100,00% Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) 1.086,53 0,00 0,00 1.086,53 100,00% Promoció social de la immigració (030610) 1.086,53 0,00 0,00 1.086,53 100,00% Joventut (0308) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00% Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00% Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00% Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00% Promoció dels joves (030809) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00% Sales d'estudi nocturnes (030805) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00% Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00% Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00% Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00% joves) (030801) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00% Neteja de l'espai públic (0202) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00% Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 5.288,87 0,00 0,00 5.288,87 100,00% Neteja de pintades (020202) 5.288,87 0,00 0,00 5.288,87 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 227 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Promoció de les activitats culturals (0901) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00% Promoció de la cultura popular (090108) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00% Promoció de la dansa (090104) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00% Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00% Promoció de la literatura (090106) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00% Promoció de la música (090102) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00% Promoció de les arts visuals (090110) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00% Promoció del circ (090103) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00% Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00% Promoció del sector cultural (090101) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00% Promoció del teatre (090105) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (100602) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00% Suport al comerç i al turisme (100603) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00% Turisme i esdeveniments (100601) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00% Protecció del Medi Ambient (0211) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00% Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 1.511,10 0,00 0,00 1.511,10 100,00% Caça, pesca i flora (021103) 1.511,10 0,00 0,00 1.511,10 100,00% Gestió i conservació de zones forestals (021106) 1.511,10 0,00 0,00 1.511,10 100,00% Reguardes i recorreguts forestals (021107) 1.511,10 0,00 0,00 1.511,10 100,00% Residus i abocaments (021102) 1.511,10 0,00 0,00 1.511,10 100,00% Vigilància i incidències en platges (021105) 1.511,10 0,00 0,00 1.511,10 100,00% Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 1.511,10 0,00 0,00 1.511,10 100,00% Salut pública (0311) 8.338,33 0,00 0,00 8.338,33 100,00% Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 1.191,19 0,00 0,00 1.191,19 100,00% Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 1.191,19 0,00 0,00 1.191,19 100,00% Programa de protecció de la salut pública (031103) 1.191,19 0,00 0,00 1.191,19 100,00% Promoció de la salut (031106) 1.191,19 0,00 0,00 1.191,19 100,00% Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 1.191,19 0,00 0,00 1.191,19 100,00% Promoció i atenció de la salut (031102) 1.191,19 0,00 0,00 1.191,19 100,00% Recerca innovació i avaluació (031105) 1.191,19 0,00 0,00 1.191,19 100,00% Serveis a les Persones i al Territori 15.565.082,90 6.361,06 154.088,26 15.404.633,58 98,97% Activitats culturals i de divulgació (0907) 2.777.501,25 0,00 0,00 2.777.501,25 100,00% Cursos i tallers (090703) 847.208,76 0,00 0,00 847.208,76 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 228 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Dinamització cultural (090701) 1.083.083,73 0,00 0,00 1.083.083,73 100,00% Lloguer i cessió d'espais (090702) 847.208,76 0,00 0,00 847.208,76 100,00% Activitats formatives (0806) 162.225,99 0,00 0,00 162.225,99 100,00% Cursos i tallers (080601) 40.556,50 0,00 0,00 40.556,50 100,00% Educació mediambiental (080602) 40.556,50 0,00 0,00 40.556,50 100,00% Innovació i tecnologia (080603) 40.556,50 0,00 0,00 40.556,50 100,00% Patis oberts (080604) 40.556,50 0,00 0,00 40.556,50 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 125.247,55 0,00 0,00 125.247,55 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 125.247,55 0,00 0,00 125.247,55 100,00% Atenció individual i familiar (0313) 286.480,64 0,00 0,00 286.480,64 100,00% Prestacions econòmiques (031303) 2.987,50 0,00 0,00 2.987,50 100,00% Programes d'acció social i integració social (031306) 271.543,16 0,00 0,00 271.543,16 100,00% Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 2.987,50 0,00 0,00 2.987,50 100,00% Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 2.987,50 0,00 0,00 2.987,50 100,00% Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 2.987,50 0,00 0,00 2.987,50 100,00% Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 2.987,50 0,00 0,00 2.987,50 100,00% Biblioteques (0908) 969.572,85 0,00 0,00 969.572,85 100,00% Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 969.572,85 0,00 0,00 969.572,85 100,00% Consells d'educació (0804) 203.590,26 0,00 0,00 203.590,26 100,00% Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 203.590,26 0,00 0,00 203.590,26 100,00% Convivència i civisme (1103) 1.025.993,81 0,00 0,00 1.025.993,81 100,00% Comunitats de veïns (110303) 3.219,95 0,00 0,00 3.219,95 100,00% Convivència a l'espai públic (110301) 41.698,40 0,00 0,00 41.698,40 100,00% Prevenció i mediació (110302) 981.075,45 0,00 0,00 981.075,45 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 43.841,48 0,00 0,00 43.841,48 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 43.841,48 0,00 0,00 43.841,48 100,00% Dinamització del territori (1102) 865.233,76 0,00 117.079,07 748.154,69 86,47% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 50.122,08 0,00 117.079,07 0,00 0,00% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 730.734,71 0,00 0,00 730.734,71 100,00% Democràcia activa (110206) 9.567,75 0,00 0,00 9.567,75 100,00% Dinamització econòmica (110203) 9.567,75 0,00 0,00 9.567,75 100,00% Plans i foment de l'ocupació (110204) 9.567,75 0,00 0,00 9.567,75 100,00% Processos participatius (110205) 55.673,72 0,00 0,00 55.673,72 100,00% Dona (0312) 29.605,18 0,00 0,00 29.605,18 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 229 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00% Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00% Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00% Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00% Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00% Promoció social de les dones (031208) 14.064,31 0,00 0,00 14.064,31 100,00% Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00% Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00% Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00% Espai urbà (1204) 328.291,49 0,00 0,00 328.291,49 100,00% Accessibilitat (120407) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00% Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00% Estructures vials (120402) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 89.803,91 0,00 0,00 89.803,91 100,00% Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00% Manteniment de les galeries de serveis (120408) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00% Manteniment senyalització horitzontal (120403) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00% Manteniment senyalització vertical (120404) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00% Mobiliari urbà (120401) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00% Paviment (120411) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00% Família i infància (0302) 736.991,85 0,00 0,00 736.991,85 100,00% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 607.643,00 0,00 0,00 607.643,00 100,00% Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00% Campanya de vacances (030205) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00% Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00% Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00% Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00% Entitats de promoció de la infància (030211) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00% Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00% Famílies Col·laboradores (030203) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00% Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00% Promoció i participació de la infància (030207) 92.538,08 0,00 0,00 92.538,08 100,00% Festes (0903) 958.584,93 0,00 0,00 958.584,93 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 230 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Festes dels districtes (090302) 958.584,93 0,00 0,00 958.584,93 100,00% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 491.250,91 0,00 0,00 491.250,91 100,00% Campanyes temps de vacances (040104) 410,67 0,00 0,00 410,67 100,00% Entitats esportives (040106) 11.938,10 0,00 0,00 11.938,10 100,00% Esport en edat escolar (040101) 461.892,37 0,00 0,00 461.892,37 100,00% Esport, salut i societat (040105) 16.188,44 0,00 0,00 16.188,44 100,00% Programes per a col·lectius (040102) 410,67 0,00 0,00 410,67 100,00% Promoció de l'esport (040103) 410,67 0,00 0,00 410,67 100,00% Gent gran (0303) 1.328.133,24 0,00 0,00 1.328.133,24 100,00% Acolliment diürn per a gent gran (030302) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00% Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00% Acolliment residencial per a gent gran (030303) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 1.244.817,26 0,00 0,00 1.244.817,26 100,00% Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00% Convenis (030310) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00% Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00% Entitats de promoció de la gent gran (030316) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00% Estades temporals en residències (030306) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00% Habitatges amb serveis (030304) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00% Programa viure i conviure (030309) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00% Promoció de la gent gran (030314) 67.631,62 0,00 0,00 67.631,62 100,00% Promoció de l'envelliment actiu (030312) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00% Targeta rosa (030311) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00% Teleassistència (030307) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00% Viatges subvencionats (030308) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 4.927,99 0,00 0,00 4.927,99 100,00% Instal·lacions esportives municipals (040301) 4.927,99 0,00 0,00 4.927,99 100,00% Interculturalitat i immigració (0306) 433.261,07 0,00 0,00 433.261,07 100,00% Promoció social de la immigració (030610) 433.261,07 0,00 0,00 433.261,07 100,00% Joventut (0308) 536.196,12 0,00 182,01 536.014,11 99,97% Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 473.723,17 0,00 182,01 473.541,16 99,96% Promoció dels joves (030809) 10.750,41 0,00 0,00 10.750,41 100,00% Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a 51.722,54 0,00 0,00 51.722,54 100,00% joves) (030801) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 231 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Miscel·lània (1199) 2.952.732,31 0,00 0,00 2.952.732,31 100,00% Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 2.952.732,31 0,00 0,00 2.952.732,31 100,00% Neteja de l'espai públic (0202) 483.198,77 0,00 0,00 483.198,77 100,00% Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 483.198,77 0,00 0,00 483.198,77 100,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 422.399,37 0,00 36.827,18 385.572,19 91,28% ·Imports no assignables 0,00 0,00 36.827,18 0,00 0,00% Promoció de la cultura popular (090108) 101.206,96 0,00 0,00 101.206,96 100,00% Promoció de la dansa (090104) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00% Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00% Promoció de la literatura (090106) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00% Promoció de la música (090102) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00% Promoció de les arts visuals (090110) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00% Promoció del circ (090103) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00% Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00% Promoció del sector cultural (090101) 301.584,70 0,00 0,00 301.584,70 100,00% Promoció del teatre (090105) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 298.419,64 0,00 0,00 298.419,64 100,00% Suport al comerç i al turisme (100603) 298.419,64 0,00 0,00 298.419,64 100,00% Salut pública (0311) 31.339,42 0,00 0,00 31.339,42 100,00% Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 3.841,07 0,00 0,00 3.841,07 100,00% Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 3.841,07 0,00 0,00 3.841,07 100,00% Programa de protecció de la salut pública (031103) 3.841,07 0,00 0,00 3.841,07 100,00% Promoció de la salut (031106) 8.293,02 0,00 0,00 8.293,02 100,00% Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 3.841,07 0,00 0,00 3.841,07 100,00% Promoció i atenció de la salut (031102) 3.841,07 0,00 0,00 3.841,07 100,00% Recerca innovació i avaluació (031105) 3.841,07 0,00 0,00 3.841,07 100,00% Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 70.063,04 0,00 0,00 70.063,04 100,00% Atenció precoç (031703) 14.012,61 0,00 0,00 14.012,61 100,00% Inserció laboral (031702) 14.012,61 0,00 0,00 14.012,61 100,00% Pla d'accessibilitat (031705) 14.012,61 0,00 0,00 14.012,61 100,00% Serveis de promoció (031701) 14.012,61 0,00 0,00 14.012,61 100,00% Transport especial (031704) 14.012,61 0,00 0,00 14.012,61 100,00% Tràmits dels districtes (1104) 0,00 6.361,06 0,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 6.361,06 0,00 0,00 0,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 232 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Serveis de Llicències i Espai Públic 3.680.371,97 2.298.107,56 6.399,12 1.375.865,29 37,38% Actuació urbanística (0118) 313.885,44 17.840,58 0,00 296.044,86 94,32% Expedients i informes urbanístics (011801) 72.763,50 14.523,41 0,00 58.240,09 80,04% Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 241.121,94 3.317,17 0,00 237.804,77 98,62% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 339.921,70 0,00 0,00 339.921,70 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 339.921,70 0,00 0,00 339.921,70 100,00% Convivència i civisme (1103) 2.105,17 0,00 0,00 2.105,17 100,00% Prevenció i mediació (110302) 2.105,17 0,00 0,00 2.105,17 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 1.046.304,86 0,00 0,00 1.046.304,86 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 862.708,26 0,00 0,00 862.708,26 100,00% Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 183.596,61 0,00 0,00 183.596,61 100,00% Espai urbà (1204) 195.680,54 0,00 6.399,12 189.281,42 96,73% Accessibilitat (120407) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00% Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00% Estructures vials (120402) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00% Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00% Manteniment de les galeries de serveis (120408) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 114.679,91 0,00 6.399,12 108.280,79 94,42% Manteniment senyalització horitzontal (120403) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00% Manteniment senyalització vertical (120404) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00% Mobiliari urbà (120401) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00% Paviment (120411) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00% Estratègia de mobilitat (0502) 18.316,56 0,00 0,00 18.316,56 100,00% Pla Mobilitat Urbana (050201) 18.316,56 0,00 0,00 18.316,56 100,00% Gestió de les inversions (0116) 122.253,05 0,00 0,00 122.253,05 100,00% Coordinació de les inversions al territori (011602) 122.253,05 0,00 0,00 122.253,05 100,00% Llicències a la via pública (0104) 1.346.795,57 2.171.530,73 0,00 0,00 0,00% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 750.891,60 0,00 0,00 750.891,60 100,00% Llicències de guals en via pública (010401) 0,00 353.697,12 0,00 0,00 0,00% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 41.391,80 0,00 0,00 41.391,80 100,00% Llicències d'obra menor (010407) 371.015,58 0,00 0,00 371.015,58 100,00% Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 183.496,59 1.760.157,88 0,00 0,00 0,00% Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 0,00 57.675,73 0,00 0,00 0,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 233 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Protecció del Medi Ambient (0211) 15.297,26 0,00 0,00 15.297,26 100,00% Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 2.185,32 0,00 0,00 2.185,32 100,00% Caça, pesca i flora (021103) 2.185,32 0,00 0,00 2.185,32 100,00% Gestió i conservació de zones forestals (021106) 2.185,32 0,00 0,00 2.185,32 100,00% Reguardes i recorreguts forestals (021107) 2.185,32 0,00 0,00 2.185,32 100,00% Residus i abocaments (021102) 2.185,32 0,00 0,00 2.185,32 100,00% Vigilància i incidències en platges (021105) 2.185,32 0,00 0,00 2.185,32 100,00% Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 2.185,32 0,00 0,00 2.185,32 100,00% Tràmits dels districtes (1104) 279.811,80 108.736,25 0,00 171.075,55 61,14% Llicències d'activitats (110401) 279.811,80 108.736,25 0,00 171.075,55 61,14% Serveis Generals 488.911,27 3.179.958,95 0,00 0,00 0,00% Actuació urbanística (0118) 71.832,39 163.620,63 0,00 0,00 0,00% Expedients d'execució subsidiària (011802) 41.000,33 163.620,63 0,00 0,00 0,00% Expedients i informes urbanístics (011801) 30.832,06 0,00 0,00 30.832,06 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 264.501,05 0,00 0,00 264.501,05 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 207.590,70 0,00 0,00 207.590,70 100,00% Matrimonis civils (110103) 56.910,35 0,00 0,00 56.910,35 100,00% Convivència i civisme (1103) 39.369,06 0,00 0,00 39.369,06 100,00% Convivència a l'espai públic (110301) 36.708,89 0,00 0,00 36.708,89 100,00% Prevenció i mediació (110302) 2.660,17 0,00 0,00 2.660,17 100,00% Llicències a la via pública (0104) 113.208,78 3.016.338,32 0,00 0,00 0,00% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 113.208,78 3.016.338,32 0,00 0,00 0,00% 23.117.126,62 5.484.427,57 186.987,41 17.445.711,64 75,47% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 234 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 235 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 1.605.541,63 7,01% 131.430.052,68 5,67% 1,22% Amortitzacions 1.412.031,00 6,16% 100.398.571,37 4,33% 1,41% Arrendaments 1.143.360,87 4,99% 36.814.513,57 1,59% 3,11% Compra de material i fungibles 54.744,14 0,24% 8.399.933,31 0,36% 0,65% Comunicacions i Notificacions 85.615,93 0,37% 6.267.734,80 0,27% 1,37% Contractes externs 4.299.626,36 18,77% 649.010.805,90 28,00% 0,66% Despesa Financera 223.217,40 0,97% 20.896.587,49 0,90% 1,07% Estudis i treballs tècnics 357.357,05 1,56% 18.324.594,37 0,79% 1,95% Manteniment, reparació i conservació 1.405.905,63 6,14% 76.093.073,01 3,28% 1,85% Neteja 640.717,50 2,80% 40.198.524,82 1,73% 1,59% Publicitat i Propaganda 1.374,77 0,01% 546.476,98 0,02% 0,25% Recursos Humans 0,00 0,00% 163.128,83 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 16.143,52 0,07% 7.469.278,69 0,32% 0,22% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 1.611.955,47 7,04% 152.518.204,26 6,58% 1,06% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 2.617,66 0,01% 359.354,08 0,02% 0,73% Recursos Humans: Sous i salaris 5.987.792,03 26,14% 553.504.556,40 23,88% 1,08% Recursos Humans: Transport del personal 9.257,55 0,04% 673.972,14 0,03% 1,37% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 56.435,71 0,00% 0,00% Subministraments: Aigua 31.084,01 0,14% 6.153.459,97 0,27% 0,51% Subministraments: Altres 48.651,16 0,21% 22.774.067,40 0,98% 0,21% Subministraments: Electricitat 530.694,06 2,32% 23.367.147,91 1,01% 2,27% Subministraments: Gas 18.751,26 0,08% 4.209.583,63 0,18% 0,45% Subministraments: Telèfon i dades 148.109,51 0,65% 6.245.043,25 0,27% 2,37% Subvencions i Transferències 3.268.227,83 14,27% 448.395.917,78 19,34% 0,73% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 236 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Transports 0,00 0,00% 100.662,44 0,00% 0,00% Tributs 4.032,65 0,02% 3.242.000,57 0,14% 0,12% 22.906.809,00 100,00% 2.318.086.550,18 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 237 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 22.906.809,00 100,00% 20.847.097,27 100,00% 91,01% 2.059.711,73 100,00% 8,99% Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 22.906.809,00 100,00% 20.847.097,27 100,00% 91,01% 2.059.711,73 100,00% 8,99% ·Genèrics Districte 850.223,76 3,71% 781.388,12 3,75% 91,90% 68.835,64 3,34% 8,10% Serveis a les Persones i al Territori 12.292.157,88 53,66% 10.301.281,79 49,41% 83,80% 1.990.876,09 96,66% 16,20% Serveis de Llicències i Espai Públic 9.680.640,05 42,26% 9.680.640,05 46,44% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Serveis Generals 83.787,31 0,37% 83.787,31 0,40% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 22.906.809,00 100,00% 20.847.097,27 100,00% 91,01% 2.059.711,73 100,00% 8,99% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 238 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 22.906.809,00 85,98 20.847.097,27 78,25 2.059.711,73 7,73 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 22.906.809,00 85,98 20.847.097,27 78,25 2.059.711,73 7,73 ·Genèrics Districte 850.223,76 3,19 781.388,12 2,93 68.835,64 0,26 Serveis a les Persones i al Territori 12.292.157,88 46,14 10.301.281,79 38,67 1.990.876,09 7,47 Serveis de Llicències i Espai Públic 9.680.640,05 36,34 9.680.640,05 36,34 0,00 0,00 Serveis Generals 83.787,31 0,31 83.787,31 0,31 0,00 0,00 22.906.809,00 85,98 20.847.097,27 78,25 2.059.711,73 7,73 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 266.416 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 239 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 850.223,76 ·Genèrics Districte 12.292.157,88 Serveis a les Persones i al Territori 9.680.640,05 Serveis de Llicències i Espai Públic 83.787,31 Serveis Generals 0,00 ·Genèrics Districte 123.556,84 Serveis a les Persones i al Territori 7.791.245,37 Serveis de Llicències i Espai Públic 0,00 Serveis Generals DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 240 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 22.906.809,00 13.995.304,42 5.324.902,77 3.586.601,81 7.914.802,21 34,55% Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 22.906.809,00 13.995.304,42 5.324.902,77 3.586.601,81 7.914.802,21 34,55% ·Genèrics Districte 850.223,76 641.335,82 75.765,34 133.122,60 0,00 Serveis a les Persones i al Territori 12.292.157,88 6.080.772,73 4.286.757,60 1.924.627,55 123.556,84 1,01% Serveis de Llicències i Espai Públic 9.680.640,05 7.209.993,92 954.913,36 1.515.732,77 7.791.245,37 80,48% Serveis Generals 83.787,31 63.201,95 7.466,47 13.118,88 0,00 22.906.809,00 13.995.304,42 5.324.902,77 3.586.601,81 7.914.802,21 34,55% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 241 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 22.906.809,00 13.995.304,42 5.324.902,77 3.586.601,81 7.914.802,21 34,55% Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 22.906.809,00 13.995.304,42 5.324.902,77 3.586.601,81 7.914.802,21 34,55% ·Genèrics Districte 850.223,76 641.335,82 75.765,34 133.122,60 0,00 Activitats culturals i de divulgació (0907) 153.400,28 115.712,00 13.669,84 24.018,44 0,00 Cursos i tallers (090703) 41.146,43 31.037,33 3.666,65 6.442,44 0,00 Dinamització cultural (090701) 71.107,42 53.637,33 6.336,54 11.133,55 0,00 Lloguer i cessió d'espais (090702) 41.146,43 31.037,33 3.666,65 6.442,44 0,00 Activitats formatives (0806) 54.407,04 41.040,00 4.848,33 8.518,71 0,00 Cursos i tallers (080601) 11.472,34 8.653,75 1.022,33 1.796,27 0,00 Educació mediambiental (080602) 19.990,01 15.078,75 1.781,35 3.129,91 0,00 Innovació i tecnologia (080603) 11.472,34 8.653,75 1.022,33 1.796,27 0,00 Patis oberts (080604) 11.472,34 8.653,75 1.022,33 1.796,27 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 204.212,99 154.040,75 18.197,88 31.974,36 0,00 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 41.047,66 30.962,83 3.657,85 6.426,98 0,00 (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 122.117,67 92.115,08 10.882,18 19.120,40 0,00 Matrimonis civils (110103) 41.047,66 30.962,83 3.657,85 6.426,98 0,00 Atenció individual i familiar (0313) 39.108,37 29.500,00 3.485,03 6.123,34 0,00 Programes d'acció social i integració social (031306) 39.108,37 29.500,00 3.485,03 6.123,34 0,00 Convivència i civisme (1103) 36.165,30 27.280,00 3.222,77 5.662,53 0,00 Convivència a l'espai públic (110301) 36.165,30 27.280,00 3.222,77 5.662,53 0,00 Dinamització del territori (1102) 106.084,02 80.020,68 9.453,38 16.609,96 0,00 Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 16.597,86 12.520,00 1.479,07 2.598,79 0,00 Democràcia activa (110206) 31.273,44 23.590,00 2.786,85 4.896,60 0,00 Dinamització econòmica (110203) 58.212,72 43.910,68 5.187,47 9.114,58 0,00 Dona (0312) 13.654,79 10.300,00 1.216,81 2.137,98 0,00 Promoció social de les dones (031208) 13.654,79 10.300,00 1.216,81 2.137,98 0,00 Família i infància (0302) 19.421,62 14.650,00 1.730,70 3.040,91 0,00 Promoció i participació de la infància (030207) 19.421,62 14.650,00 1.730,70 3.040,91 0,00 Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 41.928,67 31.627,39 3.736,36 6.564,92 0,00 Campanyes temps de vacances (040104) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00 Entitats esportives (040106) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 242 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Esport en edat escolar (040101) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00 Esport, salut i societat (040105) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00 Programes per a col·lectius (040102) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00 Promoció de l'esport (040103) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00 Gent gran (0303) 72.304,09 54.540,00 6.443,18 11.320,91 0,00 Promoció de la gent gran (030314) 72.304,09 54.540,00 6.443,18 11.320,91 0,00 Joventut (0308) 35.263,82 26.600,00 3.142,44 5.521,38 0,00 Promoció dels joves (030809) 35.263,82 26.600,00 3.142,44 5.521,38 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (1006) 37.119,81 28.000,00 3.307,83 5.811,98 0,00 Suport al comerç i al turisme (100603) 37.119,81 28.000,00 3.307,83 5.811,98 0,00 Salut pública (0311) 12.793,08 9.650,00 1.140,02 2.003,06 0,00 Promoció de la salut (031106) 12.793,08 9.650,00 1.140,02 2.003,06 0,00 Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 24.359,88 18.375,00 2.170,76 3.814,11 0,00 Serveis de promoció (031701) 24.359,88 18.375,00 2.170,76 3.814,11 0,00 Serveis a les Persones i al Territori 12.292.157,88 6.080.772,73 4.286.757,60 1.924.627,55 123.556,84 1,01% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.942,33 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.942,33 Activitats culturals i de divulgació (0907) 3.327.074,65 1.755.305,52 1.050.837,04 520.932,09 27.198,86 0,82% Cursos i tallers (090703) 3.036.011,88 1.680.324,09 880.328,44 475.359,34 27.198,86 0,90% Dinamització cultural (090701) 217.533,04 53.502,00 129.971,10 34.059,93 0,00 Lloguer i cessió d'espais (090702) 73.529,73 21.479,42 40.537,49 11.512,82 0,00 Activitats formatives (0806) 137.461,56 76.659,13 39.279,58 21.522,85 0,00 Cursos i tallers (080601) 34.365,39 19.164,78 9.819,89 5.380,71 0,00 Educació mediambiental (080602) 34.365,39 19.164,78 9.819,89 5.380,71 0,00 Innovació i tecnologia (080603) 34.365,39 19.164,78 9.819,89 5.380,71 0,00 Patis oberts (080604) 34.365,39 19.164,78 9.819,89 5.380,71 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 344.135,04 246.417,24 43.835,34 53.882,47 0,00 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 63.197,46 45.252,42 8.049,98 9.895,05 0,00 (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 217.740,12 155.912,40 27.735,37 34.092,36 0,00 Matrimonis civils (110103) 63.197,46 45.252,42 8.049,98 9.895,05 0,00 Atenció individual i familiar (0313) 74.236,69 47.020,33 15.592,85 11.623,51 0,00 Programes d'acció social i integració social (031306) 74.236,69 47.020,33 15.592,85 11.623,51 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 243 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Biblioteques (0908) 1.159.681,06 259.219,92 718.885,69 181.575,45 7.917,75 0,68% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 7.917,75 Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 1.159.681,06 259.219,92 718.885,69 181.575,45 0,00 Consells d'educació (0804) 100.898,04 72.247,85 12.852,22 15.797,97 0,00 Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 100.898,04 72.247,85 12.852,22 15.797,97 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 214.895,84 47.787,23 133.461,60 33.647,02 19.085,76 8,88% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 214.895,84 47.787,23 133.461,60 33.647,02 19.085,76 8,88% Dinamització del territori (1102) 1.371.611,00 930.638,00 226.214,91 214.758,09 9.779,49 0,71% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 99.016,44 70.900,53 12.612,55 15.503,36 1.300,00 1,31% (110202) Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 670.108,83 428.328,71 136.858,76 104.921,36 8.479,49 1,27% Democràcia activa (110206) 29.071,16 20.816,35 3.703,04 4.551,78 0,00 Dinamització econòmica (110203) 29.071,16 20.816,35 3.703,04 4.551,78 0,00 Plans i foment de l'ocupació (110204) 29.071,16 20.816,35 3.703,04 4.551,78 0,00 Processos participatius (110205) 515.272,24 368.959,70 65.634,50 80.678,04 0,00 Dona (0312) 120.407,47 69.810,82 31.744,02 18.852,63 1.150,00 0,96% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 Promoció social de les dones (031208) 120.407,47 69.810,82 31.744,02 18.852,63 0,00 Espai urbà (1204) 205.342,59 147.035,17 26.156,19 32.151,23 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 205.342,59 147.035,17 26.156,19 32.151,23 0,00 senyalització,… (120409) Família i infància (0302) 661.224,18 219.213,12 338.480,81 103.530,26 0,00 Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 500.304,33 137.758,46 284.211,42 78.334,46 0,00 infantils (030204) Promoció i participació de la infància (030207) 160.919,85 81.454,66 54.269,39 25.195,80 0,00 Festes (0903) 262.530,97 187.984,80 33.440,75 41.105,42 1.500,00 0,57% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Festes dels districtes (090302) 262.530,97 187.984,80 33.440,75 41.105,42 0,00 Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 78.669,98 56.331,49 10.020,85 12.317,64 27.574,25 35,05% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 Campanyes temps de vacances (040104) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00 Entitats esportives (040106) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00 Esport en edat escolar (040101) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00 Esport, salut i societat (040105) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 244 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Programes per a col·lectius (040102) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00 Promoció de l'esport (040103) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 26.824,25 204,58% Gent gran (0303) 1.347.704,59 546.928,04 589.761,57 211.014,97 14.016,82 1,04% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 715.898,90 132.801,85 471.006,17 112.090,88 13.916,82 1,94% (030301) Promoció de la gent gran (030314) 631.805,69 414.126,19 118.755,41 98.924,10 100,00 0,02% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 898.327,80 341.858,45 415.814,92 140.654,43 4.378,94 0,49% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 4.378,94 Instal·lacions esportives municipals (040301) 898.327,80 341.858,45 415.814,92 140.654,43 0,00 Interculturalitat i immigració (0306) 87.769,00 62.846,82 11.179,87 13.742,31 0,00 Promoció social de la immigració (030610) 87.769,00 62.846,82 11.179,87 13.742,31 0,00 Joventut (0308) 191.165,75 117.643,89 43.590,35 29.931,51 1.850,00 0,97% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 101.196,38 53.731,02 31.620,67 15.844,68 0,00 (030808) Promoció dels joves (030809) 89.969,37 63.912,86 11.969,68 14.086,83 0,00 Miscel·lània (1199) 175.995,32 126.021,12 22.417,98 27.556,22 0,00 Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 175.995,32 126.021,12 22.417,98 27.556,22 0,00 Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 Activitats culturals (090503) 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 Promoció de les activitats culturals (0901) 590.462,59 99.333,88 398.677,85 92.450,86 3.312,64 0,56% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.312,64 Promoció de la cultura popular (090108) 70.307,90 9.471,21 49.828,32 11.008,36 0,00 Promoció de la dansa (090104) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00 Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00 Promoció de la literatura (090106) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00 Promoció de la música (090102) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00 Promoció de les arts visuals (090110) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00 Promoció del circ (090103) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00 Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 113.927,08 22.467,06 73.622,05 17.837,97 0,00 Promoció del sector cultural (090101) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00 Promoció del teatre (090105) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (1006) 657.595,62 470.870,09 83.763,41 102.962,12 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (100602) 60.789,22 43.528,01 7.743,23 9.517,99 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 245 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Suport al comerç i al turisme (100603) 536.017,18 383.814,08 68.276,96 83.926,15 0,00 Turisme i esdeveniments (100601) 60.789,22 43.528,01 7.743,23 9.517,99 0,00 Protecció del Medi Ambient (0211) 126.519,86 90.594,31 16.115,88 19.809,67 0,00 Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00 Caça, pesca i flora (021103) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00 Gestió i conservació de zones forestals (021106) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00 Reguardes i recorreguts forestals (021107) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00 Residus i abocaments (021102) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00 Vigilància i incidències en platges (021105) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00 Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00 Salut pública (0311) 90.921,39 60.653,04 16.032,46 14.235,89 0,00 Promoció de la salut (031106) 90.921,39 60.653,04 16.032,46 14.235,89 0,00 Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 67.526,91 48.352,51 8.601,46 10.572,93 1.500,00 2,22% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Serveis de promoció (031701) 67.526,91 48.352,51 8.601,46 10.572,93 0,00 Serveis de Llicències i Espai Públic 9.680.640,05 7.209.993,92 954.913,36 1.515.732,77 7.791.245,37 80,48% Actuació urbanística (0118) 1.174.658,28 874.867,68 115.870,12 183.920,49 128.121,85 10,91% Declaració de ruïna (011804) 74.093,39 55.183,63 7.308,69 11.601,07 0,00 Expedients d'execució subsidiària (011802) 154.087,41 114.761,97 15.199,42 24.126,02 16.098,24 10,45% Expedients i informes urbanístics (011801) 686.841,58 511.549,20 67.751,12 107.541,27 95.762,34 13,94% Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 259.635,90 193.372,88 25.610,89 40.652,13 16.261,27 6,26% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 1.180.580,10 879.278,16 116.454,25 184.847,69 0,00 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 1.029.623,50 766.847,97 101.563,66 161.211,87 0,00 (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 150.956,59 112.430,18 14.890,59 23.635,82 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 257.166,08 191.533,40 25.367,26 40.265,42 0,00 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 133.677,44 99.560,93 13.186,15 20.930,36 0,00 Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 123.488,64 91.972,47 12.181,11 19.335,06 0,00 (120103) Espai urbà (1204) 2.694.319,77 2.006.688,51 265.771,88 421.859,38 1.383,29 0,05% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.383,29 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.694.319,77 2.006.688,51 265.771,88 421.859,38 0,00 Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.606.798,27 1.196.718,99 158.497,08 251.582,21 0,00 Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.606.798,27 1.196.718,99 158.497,08 251.582,21 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 246 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Gestió de les inversions (0116) 132.294,60 98.531,01 13.049,74 20.713,84 0,00 Coordinació de les inversions al territori (011602) 132.294,60 98.531,01 13.049,74 20.713,84 0,00 Llicències a la via pública (0104) 2.165.625,46 1.612.925,00 213.620,66 339.079,80 7.398.668,60 341,64% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 716.176,07 Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 849.074,55 632.377,85 83.754,03 132.942,67 1.970.080,52 232,03% Llicències de guals en via pública (010401) 99.989,92 74.470,98 9.863,16 15.655,78 2.573.417,56 2573,68% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 250.399,02 186.493,40 24.699,75 39.205,88 0,00 Llicències d'obra menor (010407) 359.625,83 267.843,86 35.474,05 56.307,91 0,00 Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 306.566,36 228.325,98 30.240,18 48.000,20 1.963.577,10 640,51% Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405) 99.989,92 74.470,98 9.863,16 15.655,78 0,00 Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408) 99.989,92 74.470,98 9.863,16 15.655,78 0,00 Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 99.989,92 74.470,98 9.863,16 15.655,78 175.417,35 175,44% Neteja de l'espai públic (0202) 161.344,76 120.167,13 15.915,30 25.262,33 0,00 Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 161.344,76 120.167,13 15.915,30 25.262,33 0,00 Recollida i gestió de residus (0201) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167,12 Recollida de mobles i trastos vells (020104) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167,12 Tràmits dels districtes (1104) 307.852,73 229.284,05 30.367,07 48.201,61 261.904,51 85,07% Llicències d'activitats (110401) 307.852,73 229.284,05 30.367,07 48.201,61 261.904,51 85,07% Serveis Generals 83.787,31 63.201,95 7.466,47 13.118,88 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 83.787,31 63.201,95 7.466,47 13.118,88 0,00 Matrimonis civils (110103) 83.787,31 63.201,95 7.466,47 13.118,88 0,00 22.906.809,00 13.995.304,42 5.324.902,77 3.586.601,81 7.914.802,21 34,55% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 247 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 22.906.809,00 7.815.992,99 98.809,22 14.992.006,79 65,45% Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 22.906.809,00 7.815.992,99 98.809,22 14.992.006,79 65,45% ·Genèrics Districte 850.223,76 0,00 0,00 850.223,76 100,00% Activitats culturals i de divulgació (0907) 153.400,28 0,00 0,00 153.400,28 100,00% Cursos i tallers (090703) 41.146,43 0,00 0,00 41.146,43 100,00% Dinamització cultural (090701) 71.107,42 0,00 0,00 71.107,42 100,00% Lloguer i cessió d'espais (090702) 41.146,43 0,00 0,00 41.146,43 100,00% Activitats formatives (0806) 54.407,04 0,00 0,00 54.407,04 100,00% Cursos i tallers (080601) 11.472,34 0,00 0,00 11.472,34 100,00% Educació mediambiental (080602) 19.990,01 0,00 0,00 19.990,01 100,00% Innovació i tecnologia (080603) 11.472,34 0,00 0,00 11.472,34 100,00% Patis oberts (080604) 11.472,34 0,00 0,00 11.472,34 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 204.212,99 0,00 0,00 204.212,99 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 41.047,66 0,00 0,00 41.047,66 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 122.117,67 0,00 0,00 122.117,67 100,00% Matrimonis civils (110103) 41.047,66 0,00 0,00 41.047,66 100,00% Atenció individual i familiar (0313) 39.108,37 0,00 0,00 39.108,37 100,00% Programes d'acció social i integració social (031306) 39.108,37 0,00 0,00 39.108,37 100,00% Convivència i civisme (1103) 36.165,30 0,00 0,00 36.165,30 100,00% Convivència a l'espai públic (110301) 36.165,30 0,00 0,00 36.165,30 100,00% Dinamització del territori (1102) 106.084,02 0,00 0,00 106.084,02 100,00% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 16.597,86 0,00 0,00 16.597,86 100,00% Democràcia activa (110206) 31.273,44 0,00 0,00 31.273,44 100,00% Dinamització econòmica (110203) 58.212,72 0,00 0,00 58.212,72 100,00% Dona (0312) 13.654,79 0,00 0,00 13.654,79 100,00% Promoció social de les dones (031208) 13.654,79 0,00 0,00 13.654,79 100,00% Família i infància (0302) 19.421,62 0,00 0,00 19.421,62 100,00% Promoció i participació de la infància (030207) 19.421,62 0,00 0,00 19.421,62 100,00% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 41.928,67 0,00 0,00 41.928,67 100,00% Campanyes temps de vacances (040104) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00% Entitats esportives (040106) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00% Esport en edat escolar (040101) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 248 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Esport, salut i societat (040105) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00% Programes per a col·lectius (040102) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00% Promoció de l'esport (040103) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00% Gent gran (0303) 72.304,09 0,00 0,00 72.304,09 100,00% Promoció de la gent gran (030314) 72.304,09 0,00 0,00 72.304,09 100,00% Joventut (0308) 35.263,82 0,00 0,00 35.263,82 100,00% Promoció dels joves (030809) 35.263,82 0,00 0,00 35.263,82 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 37.119,81 0,00 0,00 37.119,81 100,00% Suport al comerç i al turisme (100603) 37.119,81 0,00 0,00 37.119,81 100,00% Salut pública (0311) 12.793,08 0,00 0,00 12.793,08 100,00% Promoció de la salut (031106) 12.793,08 0,00 0,00 12.793,08 100,00% Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 24.359,88 0,00 0,00 24.359,88 100,00% Serveis de promoció (031701) 24.359,88 0,00 0,00 24.359,88 100,00% Serveis a les Persones i al Territori 12.292.157,88 26.130,91 97.425,93 12.168.601,04 98,99% ·Imports no assignables 0,00 3.942,33 0,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 3.942,33 0,00 0,00 0,00% Activitats culturals i de divulgació (0907) 3.327.074,65 0,00 27.198,86 3.299.875,79 99,18% Cursos i tallers (090703) 3.036.011,88 0,00 27.198,86 3.008.813,02 99,10% Dinamització cultural (090701) 217.533,04 0,00 0,00 217.533,04 100,00% Lloguer i cessió d'espais (090702) 73.529,73 0,00 0,00 73.529,73 100,00% Activitats formatives (0806) 137.461,56 0,00 0,00 137.461,56 100,00% Cursos i tallers (080601) 34.365,39 0,00 0,00 34.365,39 100,00% Educació mediambiental (080602) 34.365,39 0,00 0,00 34.365,39 100,00% Innovació i tecnologia (080603) 34.365,39 0,00 0,00 34.365,39 100,00% Patis oberts (080604) 34.365,39 0,00 0,00 34.365,39 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 344.135,04 0,00 0,00 344.135,04 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 63.197,46 0,00 0,00 63.197,46 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 217.740,12 0,00 0,00 217.740,12 100,00% Matrimonis civils (110103) 63.197,46 0,00 0,00 63.197,46 100,00% Atenció individual i familiar (0313) 74.236,69 0,00 0,00 74.236,69 100,00% Programes d'acció social i integració social (031306) 74.236,69 0,00 0,00 74.236,69 100,00% Biblioteques (0908) 1.159.681,06 1.996,45 5.921,30 1.151.763,31 99,32% ·Imports no assignables 0,00 1.996,45 5.921,30 0,00 0,00% Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 1.159.681,06 0,00 0,00 1.159.681,06 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 249 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Consells d'educació (0804) 100.898,04 0,00 0,00 100.898,04 100,00% Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 100.898,04 0,00 0,00 100.898,04 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 214.895,84 0,00 19.085,76 195.810,08 91,12% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 214.895,84 0,00 19.085,76 195.810,08 91,12% Dinamització del territori (1102) 1.371.611,00 9.779,49 0,00 1.361.831,51 99,29% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 99.016,44 1.300,00 0,00 97.716,44 98,69% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 670.108,83 8.479,49 0,00 661.629,34 98,73% Democràcia activa (110206) 29.071,16 0,00 0,00 29.071,16 100,00% Dinamització econòmica (110203) 29.071,16 0,00 0,00 29.071,16 100,00% Plans i foment de l'ocupació (110204) 29.071,16 0,00 0,00 29.071,16 100,00% Processos participatius (110205) 515.272,24 0,00 0,00 515.272,24 100,00% Dona (0312) 120.407,47 1.150,00 0,00 119.257,47 99,04% ·Imports no assignables 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00% Promoció social de les dones (031208) 120.407,47 0,00 0,00 120.407,47 100,00% Espai urbà (1204) 205.342,59 0,00 0,00 205.342,59 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 205.342,59 0,00 0,00 205.342,59 100,00% Família i infància (0302) 661.224,18 0,00 0,00 661.224,18 100,00% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 500.304,33 0,00 0,00 500.304,33 100,00% Promoció i participació de la infància (030207) 160.919,85 0,00 0,00 160.919,85 100,00% Festes (0903) 262.530,97 1.500,00 0,00 261.030,97 99,43% ·Imports no assignables 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00% Festes dels districtes (090302) 262.530,97 0,00 0,00 262.530,97 100,00% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 78.669,98 750,00 26.824,25 51.095,73 64,95% ·Imports no assignables 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00% Campanyes temps de vacances (040104) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00% Entitats esportives (040106) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00% Esport en edat escolar (040101) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00% Esport, salut i societat (040105) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00% Programes per a col·lectius (040102) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00% Promoció de l'esport (040103) 13.111,66 0,00 26.824,25 0,00 0,00% Gent gran (0303) 1.347.704,59 0,00 14.016,82 1.333.687,77 98,96% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 715.898,90 0,00 13.916,82 701.982,08 98,06% Promoció de la gent gran (030314) 631.805,69 0,00 100,00 631.705,69 99,98% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 898.327,80 0,00 4.378,94 893.948,86 99,51% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 250 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament ·Imports no assignables 0,00 0,00 4.378,94 0,00 0,00% Instal·lacions esportives municipals (040301) 898.327,80 0,00 0,00 898.327,80 100,00% Interculturalitat i immigració (0306) 87.769,00 0,00 0,00 87.769,00 100,00% Promoció social de la immigració (030610) 87.769,00 0,00 0,00 87.769,00 100,00% Joventut (0308) 191.165,75 1.850,00 0,00 189.315,75 99,03% ·Imports no assignables 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00% Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 101.196,38 0,00 0,00 101.196,38 100,00% Promoció dels joves (030809) 89.969,37 0,00 0,00 89.969,37 100,00% Miscel·lània (1199) 175.995,32 0,00 0,00 175.995,32 100,00% Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 175.995,32 0,00 0,00 175.995,32 100,00% Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00% Activitats culturals (090503) 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 590.462,59 3.312,64 0,00 587.149,95 99,44% ·Imports no assignables 0,00 3.312,64 0,00 0,00 0,00% Promoció de la cultura popular (090108) 70.307,90 0,00 0,00 70.307,90 100,00% Promoció de la dansa (090104) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00% Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00% Promoció de la literatura (090106) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00% Promoció de la música (090102) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00% Promoció de les arts visuals (090110) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00% Promoció del circ (090103) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00% Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 113.927,08 0,00 0,00 113.927,08 100,00% Promoció del sector cultural (090101) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00% Promoció del teatre (090105) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 657.595,62 0,00 0,00 657.595,62 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (100602) 60.789,22 0,00 0,00 60.789,22 100,00% Suport al comerç i al turisme (100603) 536.017,18 0,00 0,00 536.017,18 100,00% Turisme i esdeveniments (100601) 60.789,22 0,00 0,00 60.789,22 100,00% Protecció del Medi Ambient (0211) 126.519,86 0,00 0,00 126.519,86 100,00% Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00% Caça, pesca i flora (021103) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00% Gestió i conservació de zones forestals (021106) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00% Reguardes i recorreguts forestals (021107) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00% Residus i abocaments (021102) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 251 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Vigilància i incidències en platges (021105) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00% Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00% Salut pública (0311) 90.921,39 0,00 0,00 90.921,39 100,00% Promoció de la salut (031106) 90.921,39 0,00 0,00 90.921,39 100,00% Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 67.526,91 1.500,00 0,00 66.026,91 97,78% ·Imports no assignables 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00% Serveis de promoció (031701) 67.526,91 0,00 0,00 67.526,91 100,00% Serveis de Llicències i Espai Públic 9.680.640,05 7.789.862,08 1.383,29 1.889.394,68 19,52% Actuació urbanística (0118) 1.174.658,28 128.121,85 0,00 1.046.536,43 89,09% Declaració de ruïna (011804) 74.093,39 0,00 0,00 74.093,39 100,00% Expedients d'execució subsidiària (011802) 154.087,41 16.098,24 0,00 137.989,17 89,55% Expedients i informes urbanístics (011801) 686.841,58 95.762,34 0,00 591.079,24 86,06% Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 259.635,90 16.261,27 0,00 243.374,63 93,74% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 1.180.580,10 0,00 0,00 1.180.580,10 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 1.029.623,50 0,00 0,00 1.029.623,50 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 150.956,59 0,00 0,00 150.956,59 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 257.166,08 0,00 0,00 257.166,08 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 133.677,44 0,00 0,00 133.677,44 100,00% Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 123.488,64 0,00 0,00 123.488,64 100,00% Espai urbà (1204) 2.694.319,77 0,00 1.383,29 2.692.936,48 99,95% ·Imports no assignables 0,00 0,00 1.383,29 0,00 0,00% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.694.319,77 0,00 0,00 2.694.319,77 100,00% Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.606.798,27 0,00 0,00 1.606.798,27 100,00% Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.606.798,27 0,00 0,00 1.606.798,27 100,00% Gestió de les inversions (0116) 132.294,60 0,00 0,00 132.294,60 100,00% Coordinació de les inversions al territori (011602) 132.294,60 0,00 0,00 132.294,60 100,00% Llicències a la via pública (0104) 2.165.625,46 7.398.668,60 0,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 716.176,07 0,00 0,00 0,00% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 849.074,55 1.970.080,52 0,00 0,00 0,00% Llicències de guals en via pública (010401) 99.989,92 2.573.417,56 0,00 0,00 0,00% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 250.399,02 0,00 0,00 250.399,02 100,00% Llicències d'obra menor (010407) 359.625,83 0,00 0,00 359.625,83 100,00% Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 306.566,36 1.963.577,10 0,00 0,00 0,00% Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405) 99.989,92 0,00 0,00 99.989,92 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 252 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408) 99.989,92 0,00 0,00 99.989,92 100,00% Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 99.989,92 175.417,35 0,00 0,00 0,00% Neteja de l'espai públic (0202) 161.344,76 0,00 0,00 161.344,76 100,00% Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 161.344,76 0,00 0,00 161.344,76 100,00% Recollida i gestió de residus (0201) 0,00 1.167,12 0,00 0,00 0,00% Recollida de mobles i trastos vells (020104) 0,00 1.167,12 0,00 0,00 0,00% Tràmits dels districtes (1104) 307.852,73 261.904,51 0,00 45.948,22 14,93% Llicències d'activitats (110401) 307.852,73 261.904,51 0,00 45.948,22 14,93% Serveis Generals 83.787,31 0,00 0,00 83.787,31 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 83.787,31 0,00 0,00 83.787,31 100,00% Matrimonis civils (110103) 83.787,31 0,00 0,00 83.787,31 100,00% 22.906.809,00 7.815.992,99 98.809,22 14.992.006,79 65,45% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 253 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 254 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 1.453.960,25 6,58% 131.430.052,68 5,67% 1,11% Amortitzacions 2.042.104,88 9,24% 100.398.571,37 4,33% 2,03% Arrendaments 599.185,21 2,71% 36.814.513,57 1,59% 1,63% Compra de material i fungibles 53.482,61 0,24% 8.399.933,31 0,36% 0,64% Comunicacions i Notificacions 77.860,07 0,35% 6.267.734,80 0,27% 1,24% Contractes externs 5.704.602,09 25,81% 649.010.805,90 28,00% 0,88% Despesa Financera 219.843,87 0,99% 20.896.587,49 0,90% 1,05% Estudis i treballs tècnics 136.174,73 0,62% 18.324.594,37 0,79% 0,74% Manteniment, reparació i conservació 1.584.272,05 7,17% 76.093.073,01 3,28% 2,08% Neteja 682.299,31 3,09% 40.198.524,82 1,73% 1,70% Publicitat i Propaganda 978,33 0,00% 546.476,98 0,02% 0,18% Recursos Humans 0,00 0,00% 163.128,83 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 19.997,20 0,09% 7.469.278,69 0,32% 0,27% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 1.339.572,04 6,06% 152.518.204,26 6,58% 0,88% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 1.595,02 0,01% 359.354,08 0,02% 0,44% Recursos Humans: Sous i salaris 5.080.802,14 22,99% 553.504.556,40 23,88% 0,92% Recursos Humans: Transport del personal 7.719,34 0,03% 673.972,14 0,03% 1,15% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 56.435,71 0,00% 0,00% Subministraments: Aigua 68.881,49 0,31% 6.153.459,97 0,27% 1,12% Subministraments: Altres 36.978,94 0,17% 22.774.067,40 0,98% 0,16% Subministraments: Electricitat 491.555,73 2,22% 23.367.147,91 1,01% 2,10% Subministraments: Gas 25.210,01 0,11% 4.209.583,63 0,18% 0,60% Subministraments: Telèfon i dades 138.000,35 0,62% 6.245.043,25 0,27% 2,21% Subvencions i Transferències 2.331.121,25 10,55% 448.395.917,78 19,34% 0,52% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 255 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Transports 0,00 0,00% 100.662,44 0,00% 0,00% Tributs 3.971,70 0,02% 3.242.000,57 0,14% 0,12% 22.100.168,62 100,00% 2.318.086.550,18 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 256 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 22.100.168,62 100,00% 18.465.570,63 100,00% 83,55% 3.634.597,99 100,00% 16,45% Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 22.100.168,62 100,00% 18.465.570,63 100,00% 83,55% 3.634.597,99 100,00% 16,45% ·Genèrics Districte 151.573,35 0,69% 131.692,60 0,71% 86,88% 19.880,74 0,55% 13,12% Serveis a les Persones i al Territori 14.308.991,79 64,75% 11.398.049,86 61,73% 79,66% 2.910.941,93 80,09% 20,34% Serveis de Llicències i Espai Públic 7.044.963,61 31,88% 6.341.188,29 34,34% 90,01% 703.775,32 19,36% 9,99% Serveis Generals 594.639,88 2,69% 594.639,88 3,22% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 22.100.168,62 100,00% 18.465.570,63 100,00% 83,55% 3.634.597,99 100,00% 16,45% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 257 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 22.100.168,62 121,49 18.465.570,63 101,51 3.634.597,99 19,98 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 22.100.168,62 121,49 18.465.570,63 101,51 3.634.597,99 19,98 ·Genèrics Districte 151.573,35 0,83 131.692,60 0,72 19.880,74 0,11 Serveis a les Persones i al Territori 14.308.991,79 78,66 11.398.049,86 62,66 2.910.941,93 16,00 Serveis de Llicències i Espai Públic 7.044.963,61 38,73 6.341.188,29 34,86 703.775,32 3,87 Serveis Generals 594.639,88 3,27 594.639,88 3,27 0,00 0,00 22.100.168,62 121,49 18.465.570,63 101,51 3.634.597,99 19,98 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 181.910 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 258 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 151.573,35 ·Genèrics Districte 14.308.991,79 Serveis a les Persones i al Territori 7.044.963,61 Serveis de Llicències i Espai Públic 594.639,88 Serveis Generals 17.117,66 ·Genèrics Districte 286.731,25 Serveis a les Persones i al Territori 3.311.260,14 Serveis de Llicències i Espai Públic 0,00 Serveis Generals DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 259 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 22.100.168,62 11.628.950,93 7.399.266,18 3.071.951,52 3.615.109,05 16,36% Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 22.100.168,62 11.628.950,93 7.399.266,18 3.071.951,52 3.615.109,05 16,36% ·Genèrics Districte 151.573,35 104.995,12 25.509,34 21.068,89 17.117,66 11,29% Serveis a les Persones i al Territori 14.308.991,79 6.391.187,40 5.928.836,35 1.988.968,04 286.731,25 2,00% Serveis de Llicències i Espai Públic 7.044.963,61 4.720.860,35 1.344.844,36 979.258,89 3.311.260,14 47,00% Serveis Generals 594.639,88 411.908,06 100.076,12 82.655,70 0,00 22.100.168,62 11.628.950,93 7.399.266,18 3.071.951,52 3.615.109,05 16,36% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 260 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 22.100.168,62 11.628.950,93 7.399.266,18 3.071.951,52 3.615.109,05 16,36% Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 22.100.168,62 11.628.950,93 7.399.266,18 3.071.951,52 3.615.109,05 16,36% ·Genèrics Districte 151.573,35 104.995,12 25.509,34 21.068,89 17.117,66 11,29% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 65.974,78 45.700,84 11.103,36 9.170,58 0,00 Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 65.974,78 45.700,84 11.103,36 9.170,58 0,00 Convivència i civisme (1103) 59.642,23 41.314,28 10.037,61 8.290,35 0,00 Comunitats de veïns (110303) 19.880,74 13.771,43 3.345,87 2.763,45 0,00 Convivència a l'espai públic (110301) 19.880,74 13.771,43 3.345,87 2.763,45 0,00 Prevenció i mediació (110302) 19.880,74 13.771,43 3.345,87 2.763,45 0,00 Dinamització del territori (1102) 0,00 0,00 0,00 0,00 17.117,66 Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 0,00 0,00 0,00 0,00 17.117,66 Interculturalitat i immigració (0306) 25.956,34 17.980,00 4.368,37 3.607,96 0,00 Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 2.359,67 1.634,55 397,12 328,00 0,00 Atenció als refugiats (030611) 2.359,67 1.634,55 397,12 328,00 0,00 Cursos de llengua (030609) 2.359,67 1.634,55 397,12 328,00 0,00 Estratègia antirumors (030602) 2.359,67 1.634,55 397,12 328,00 0,00 Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 2.359,67 1.634,55 397,12 328,00 0,00 Pla d'acollida (030603) 2.359,67 1.634,55 397,12 328,00 0,00 Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 2.359,67 1.634,55 397,12 328,00 0,00 Programa Immigració i educació (030601) 2.359,67 1.634,55 397,12 328,00 0,00 Programa Immigració i participació (030608) 2.359,67 1.634,55 397,12 328,00 0,00 Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori 2.359,67 1.634,55 397,12 328,00 0,00 (030606) Promoció social de la immigració (030610) 2.359,67 1.634,55 397,12 328,00 0,00 Serveis a les Persones i al Territori 14.308.991,79 6.391.187,40 5.928.836,35 1.988.968,04 286.731,25 2,00% Activitats culturals i de divulgació (0907) 2.957.087,44 1.075.215,88 1.470.832,65 411.038,91 0,00 Cursos i tallers (090703) 943.590,97 334.803,42 477.627,21 131.160,34 0,00 Dinamització cultural (090701) 1.069.905,49 405.609,05 515.578,22 148.718,22 0,00 Lloguer i cessió d'espais (090702) 943.590,97 334.803,42 477.627,21 131.160,34 0,00 Activitats formatives (0806) 46.274,63 29.557,58 10.284,82 6.432,23 5.683,80 12,28% Cursos i tallers (080601) 3.693,47 2.454,58 725,49 513,40 5.683,80 153,89% Educació mediambiental (080602) 3.693,47 2.454,58 725,49 513,40 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 261 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Innovació i tecnologia (080603) 3.693,47 2.454,58 725,49 513,40 0,00 Patis oberts (080604) 35.194,22 22.193,84 8.108,34 4.892,04 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 154.835,47 102.899,48 30.413,66 21.522,33 0,00 Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 154.835,47 102.899,48 30.413,66 21.522,33 0,00 Atenció individual i familiar (0313) 46.345,54 30.800,00 9.103,45 6.442,09 0,00 Programes d'acció social i integració social (031306) 46.345,54 30.800,00 9.103,45 6.442,09 0,00 Biblioteques (0908) 639.126,56 51.020,39 499.266,77 88.839,40 3.416,67 0,53% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.416,67 Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 639.126,56 51.020,39 499.266,77 88.839,40 0,00 Consells d'educació (0804) 310.012,20 186.179,85 80.740,27 43.092,09 0,00 Consell Municipal d'Educació (080401) 43.180,92 28.696,88 8.481,84 6.002,20 0,00 Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 266.831,29 157.482,97 72.258,43 37.089,89 0,00 Convivència i civisme (1103) 321.213,08 213.469,56 63.094,50 44.649,03 0,00 Comunitats de veïns (110303) 104.111,73 69.189,85 20.450,22 14.471,66 0,00 Convivència a l'espai públic (110301) 112.989,61 75.089,85 22.194,06 15.705,70 0,00 Prevenció i mediació (110302) 104.111,73 69.189,85 20.450,22 14.471,66 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 550.714,30 219.685,90 254.478,42 76.549,99 0,00 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 550.714,30 219.685,90 254.478,42 76.549,99 0,00 Dinamització del territori (1102) 1.346.948,73 757.505,84 402.215,31 187.227,59 142.270,87 10,56% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 568.513,46 297.986,27 191.503,09 79.024,09 142.270,87 25,03% (110202) Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 520.419,74 334.295,43 113.785,30 72.339,00 0,00 Democràcia activa (110206) 50.933,38 22.287,44 21.566,13 7.079,80 0,00 Dinamització econòmica (110203) 50.933,38 22.287,44 21.566,13 7.079,80 0,00 Plans i foment de l'ocupació (110204) 105.215,39 58.361,80 32.228,51 14.625,07 0,00 Processos participatius (110205) 50.933,38 22.287,44 21.566,13 7.079,80 0,00 Dona (0312) 41.885,18 24.847,44 11.215,64 5.822,09 0,00 Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 3.282,94 1.849,72 976,89 456,33 0,00 Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 3.282,94 1.849,72 976,89 456,33 0,00 Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) 3.282,94 1.849,72 976,89 456,33 0,00 (031209) Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 3.282,94 1.849,72 976,89 456,33 0,00 Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 3.282,94 1.849,72 976,89 456,33 0,00 Promoció social de les dones (031208) 15.621,69 10.049,72 3.400,54 2.171,43 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 262 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació 3.282,94 1.849,72 976,89 456,33 0,00 sexual (031206) Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 3.282,94 1.849,72 976,89 456,33 0,00 Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 3.282,94 1.849,72 976,89 456,33 0,00 Espai urbà (1204) 700.771,16 465.713,64 137.649,45 97.408,08 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 700.771,16 465.713,64 137.649,45 97.408,08 0,00 senyalització,… (120409) Família i infància (0302) 1.231.724,89 713.737,91 346.775,65 171.211,32 38.944,16 3,16% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 1.030.559,64 582.334,99 304.975,55 143.249,10 38.944,16 3,78% infantils (030204) Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 4.193,94 2.787,18 823,80 582,96 0,00 Campanya de vacances (030205) 4.193,94 2.787,18 823,80 582,96 0,00 Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 4.193,94 2.787,18 823,80 582,96 0,00 Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 4.193,94 2.787,18 823,80 582,96 0,00 Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 4.193,94 2.787,18 823,80 582,96 0,00 Entitats de promoció de la infància (030211) 4.193,94 2.787,18 823,80 582,96 0,00 Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 4.193,94 2.787,18 823,80 582,96 0,00 Famílies Col·laboradores (030203) 4.193,94 2.787,18 823,80 582,96 0,00 Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 4.193,94 2.787,18 823,80 582,96 0,00 Promoció i participació de la infància (030207) 163.419,75 106.318,28 34.385,92 22.715,55 0,00 Festes (0903) 473.309,50 313.614,94 93.903,93 65.790,62 0,00 Festes de la ciutat (090301) 4.110,15 2.264,60 1.274,24 571,32 0,00 Festes dels districtes (090302) 469.199,34 311.350,34 92.629,70 65.219,31 0,00 Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 1.741.943,27 66.847,21 1.432.963,73 242.132,33 4.317,64 0,25% Campanyes temps de vacances (040104) 282.662,32 6.049,54 237.322,36 39.290,42 0,00 Entitats esportives (040106) 321.108,05 31.599,54 244.874,09 44.634,43 0,00 Esport en edat escolar (040101) 282.662,32 6.049,54 237.322,36 39.290,42 0,00 Esport, salut i societat (040105) 290.185,95 11.049,54 238.800,20 40.336,22 0,00 Programes per a col·lectius (040102) 282.662,32 6.049,54 237.322,36 39.290,42 0,00 Promoció de l'esport (040103) 282.662,32 6.049,54 237.322,36 39.290,42 4.317,64 1,53% Gent gran (0303) 812.211,02 466.910,00 232.402,66 112.898,36 0,00 Acolliment diürn per a gent gran (030302) 3.203,86 1.810,34 948,18 445,34 0,00 Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 3.203,86 1.810,34 948,18 445,34 0,00 Acolliment residencial per a gent gran (030303) 3.203,86 1.810,34 948,18 445,34 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 263 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 671.139,38 379.226,31 198.623,84 93.289,23 0,00 (030301) Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 3.203,86 1.810,34 948,18 445,34 0,00 Convenis (030310) 3.203,86 1.810,34 948,18 445,34 0,00 Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 3.203,86 1.810,34 948,18 445,34 0,00 Entitats de promoció de la gent gran (030316) 3.203,86 1.810,34 948,18 445,34 0,00 Estades temporals en residències (030306) 3.203,86 1.810,34 948,18 445,34 0,00 Habitatges amb serveis (030304) 3.203,86 1.810,34 948,18 445,34 0,00 Programa viure i conviure (030309) 3.203,86 1.810,34 948,18 445,34 0,00 Promoció de la gent gran (030314) 96.217,59 62.338,97 20.504,25 13.374,37 0,00 Promoció de l'envelliment actiu (030312) 3.203,86 1.810,34 948,18 445,34 0,00 Targeta rosa (030311) 3.203,86 1.810,34 948,18 445,34 0,00 Teleassistència (030307) 3.203,86 1.810,34 948,18 445,34 0,00 Viatges subvencionats (030308) 3.203,86 1.810,34 948,18 445,34 0,00 Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 353.818,64 235.138,33 69.499,06 49.181,24 60.099,40 16,99% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 60.099,40 Altres equipaments (040303) 159.677,08 106.117,09 31.364,68 22.195,32 0,00 Instal·lacions esportives municipals (040301) 194.141,56 129.021,25 38.134,39 26.985,92 0,00 Interculturalitat i immigració (0306) 89.720,53 57.023,00 20.226,26 12.471,27 0,00 Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 8.156,41 5.183,91 1.838,75 1.133,75 0,00 Atenció als refugiats (030611) 8.156,41 5.183,91 1.838,75 1.133,75 0,00 Cursos de llengua (030609) 8.156,41 5.183,91 1.838,75 1.133,75 0,00 Estratègia antirumors (030602) 8.156,41 5.183,91 1.838,75 1.133,75 0,00 Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 8.156,41 5.183,91 1.838,75 1.133,75 0,00 Pla d'acollida (030603) 8.156,41 5.183,91 1.838,75 1.133,75 0,00 Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 8.156,41 5.183,91 1.838,75 1.133,75 0,00 Programa Immigració i educació (030601) 8.156,41 5.183,91 1.838,75 1.133,75 0,00 Programa Immigració i participació (030608) 8.156,41 5.183,91 1.838,75 1.133,75 0,00 Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori 8.156,41 5.183,91 1.838,75 1.133,75 0,00 (030606) Promoció social de la immigració (030610) 8.156,41 5.183,91 1.838,75 1.133,75 0,00 Joventut (0308) 911.766,25 572.553,94 212.475,65 126.736,67 0,00 Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 645.640,42 398.042,05 157.853,53 89.744,84 0,00 (030808) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 264 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 7.735,47 4.847,26 1.812,97 1.075,24 0,00 Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 7.735,47 4.847,26 1.812,97 1.075,24 0,00 Promoció dels joves (030809) 211.977,53 140.581,03 41.931,35 29.465,15 0,00 Sales d'estudi nocturnes (030805) 7.735,47 4.847,26 1.812,97 1.075,24 0,00 Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 7.735,47 4.847,26 1.812,97 1.075,24 0,00 Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic 7.735,47 4.847,26 1.812,97 1.075,24 0,00 per a joves) (030802) Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i 7.735,47 4.847,26 1.812,97 1.075,24 0,00 Assessorament per a joves) (030801) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 7.735,47 4.847,26 1.812,97 1.075,24 0,00 Llicències a la via pública (0104) 0,00 0,00 0,00 0,00 31.998,71 Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 0,00 0,00 0,00 0,00 31.998,71 Miscel·lània (1199) 274.873,24 182.673,35 53.992,16 38.207,73 0,00 Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 274.873,24 182.673,35 53.992,16 38.207,73 0,00 Promoció de les activitats culturals (0901) 855.623,94 341.776,65 394.914,48 118.932,82 0,00 Promoció de la cultura popular (090108) 443.584,47 201.787,07 180.138,59 61.658,80 0,00 Promoció de la dansa (090104) 46.116,55 15.776,62 23.929,67 6.410,26 0,00 Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 44.912,77 14.976,62 23.693,22 6.242,93 0,00 Promoció de la literatura (090106) 44.912,77 14.976,62 23.693,22 6.242,93 0,00 Promoció de la música (090102) 51.533,56 19.376,62 24.993,71 7.163,23 0,00 Promoció de les arts visuals (090110) 44.912,77 14.976,62 23.693,22 6.242,93 0,00 Promoció del circ (090103) 44.912,77 14.976,62 23.693,22 6.242,93 0,00 Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 44.912,77 14.976,62 23.693,22 6.242,93 0,00 Promoció del sector cultural (090101) 44.912,77 14.976,62 23.693,22 6.242,93 0,00 Promoció del teatre (090105) 44.912,77 14.976,62 23.693,22 6.242,93 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (1006) 413.984,61 261.041,50 95.398,72 57.544,39 0,00 Suport al comerç i al turisme (100603) 413.984,61 261.041,50 95.398,72 57.544,39 0,00 Protecció del Medi Ambient (0211) 1.539,11 869,67 455,50 213,94 0,00 Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 219,87 124,24 65,07 30,56 0,00 Caça, pesca i flora (021103) 219,87 124,24 65,07 30,56 0,00 Gestió i conservació de zones forestals (021106) 219,87 124,24 65,07 30,56 0,00 Reguardes i recorreguts forestals (021107) 219,87 124,24 65,07 30,56 0,00 Residus i abocaments (021102) 219,87 124,24 65,07 30,56 0,00 Vigilància i incidències en platges (021105) 219,87 124,24 65,07 30,56 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 265 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 219,87 124,24 65,07 30,56 0,00 Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 33.262,50 22.105,36 6.533,61 4.623,53 0,00 Atenció precoç (031703) 5.831,41 3.875,40 1.145,44 810,57 0,00 Inserció laboral (031702) 5.831,41 3.875,40 1.145,44 810,57 0,00 Pla d'accessibilitat (031705) 5.831,41 3.875,40 1.145,44 810,57 0,00 Serveis de promoció (031701) 9.936,85 6.603,76 1.951,85 1.381,23 0,00 Transport especial (031704) 5.831,41 3.875,40 1.145,44 810,57 0,00 Serveis de Llicències i Espai Públic 7.044.963,61 4.720.860,35 1.344.844,36 979.258,89 3.311.260,14 47,00% Actuació urbanística (0118) 303.428,29 205.619,84 55.631,53 42.176,92 164.413,57 54,19% Expedients d'execució subsidiària (011802) 0,00 0,00 0,00 0,00 128.317,20 Expedients i informes urbanístics (011801) 3.830,52 2.595,77 702,30 532,45 13.621,47 355,60% Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 299.597,77 203.024,06 54.929,23 41.644,47 22.474,90 7,50% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 197.807,87 134.045,59 36.266,74 27.495,55 0,00 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 105.988,80 71.823,89 19.432,33 14.732,58 0,00 (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 91.819,07 62.221,70 16.834,41 12.762,97 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 1.269.266,93 843.447,83 249.389,38 176.429,72 25.022,01 1,97% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 1.185.424,48 787.292,05 233.356,92 164.775,51 25.022,01 2,11% Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 83.842,45 56.155,78 16.032,46 11.654,21 0,00 (120103) Espai urbà (1204) 2.648.241,81 1.758.407,86 521.724,98 368.108,98 7.587,12 0,29% Accessibilitat (120407) 7.140,92 4.740,67 1.407,66 992,60 0,00 Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 7.140,92 4.740,67 1.407,66 992,60 0,00 Estructures vials (120402) 7.140,92 4.740,67 1.407,66 992,60 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 7.140,92 4.740,67 1.407,66 992,60 0,00 senyalització,… (120409) Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 7.140,92 4.740,67 1.407,66 992,60 0,00 Manteniment de les galeries de serveis (120408) 7.140,92 4.740,67 1.407,66 992,60 0,00 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.576.832,57 1.711.001,16 507.648,41 358.183,00 7.587,12 0,29% Manteniment senyalització horitzontal (120403) 7.140,92 4.740,67 1.407,66 992,60 0,00 Manteniment senyalització vertical (120404) 7.140,92 4.740,67 1.407,66 992,60 0,00 Mobiliari urbà (120401) 7.140,92 4.740,67 1.407,66 992,60 0,00 Paviment (120411) 7.140,92 4.740,67 1.407,66 992,60 0,00 Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.434.869,05 973.716,36 261.704,07 199.448,62 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 266 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Enllumenat públic i ornamental (020802) 731.093,73 495.926,16 133.544,61 101.622,96 0,00 Festes i actes cívics (020801) 703.775,32 477.790,20 128.159,46 97.825,66 0,00 Gestió de les inversions (0116) 113.280,58 75.572,58 21.961,85 15.746,14 0,00 Coordinació de les inversions al territori (011602) 113.280,58 75.572,58 21.961,85 15.746,14 0,00 Llicències a la via pública (0104) 897.650,81 608.297,97 164.578,23 124.774,60 3.006.000,44 334,87% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 634.261,00 429.810,43 116.287,48 88.163,08 812.473,68 128,10% Llicències de guals en via pública (010401) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.486.872,26 Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 21.839,99 14.799,99 4.004,21 3.035,79 0,00 Llicències d'obra menor (010407) 13.433,65 9.103,39 2.462,97 1.867,29 0,00 Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 228.116,17 154.584,17 41.823,56 31.708,44 680.853,41 298,47% Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 0,00 0,00 0,00 0,00 25.801,09 Neteja de l'espai públic (0202) 43.969,00 29.286,74 8.570,52 6.111,75 0,00 Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 43.969,00 29.286,74 8.570,52 6.111,75 0,00 Tràmits dels districtes (1104) 136.449,27 92.465,59 25.017,05 18.966,62 108.237,00 79,32% Llicències d'activitats (110401) 136.449,27 92.465,59 25.017,05 18.966,62 108.237,00 79,32% Serveis Generals 594.639,88 411.908,06 100.076,12 82.655,70 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 594.639,88 411.908,06 100.076,12 82.655,70 0,00 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 546.892,30 378.833,23 92.040,34 76.018,72 0,00 (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 23.476,76 16.262,39 3.951,07 3.263,30 0,00 Matrimonis civils (110103) 24.270,82 16.812,44 4.084,71 3.373,68 0,00 22.100.168,62 11.628.950,93 7.399.266,18 3.071.951,52 3.615.109,05 16,36% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 267 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 22.100.168,62 3.341.986,88 273.122,17 18.485.059,57 83,64% Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 22.100.168,62 3.341.986,88 273.122,17 18.485.059,57 83,64% ·Genèrics Districte 151.573,35 17.117,66 0,00 134.455,69 88,71% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 65.974,78 0,00 0,00 65.974,78 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 65.974,78 0,00 0,00 65.974,78 100,00% Convivència i civisme (1103) 59.642,23 0,00 0,00 59.642,23 100,00% Comunitats de veïns (110303) 19.880,74 0,00 0,00 19.880,74 100,00% Convivència a l'espai públic (110301) 19.880,74 0,00 0,00 19.880,74 100,00% Prevenció i mediació (110302) 19.880,74 0,00 0,00 19.880,74 100,00% Dinamització del territori (1102) 0,00 17.117,66 0,00 0,00 0,00% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 0,00 17.117,66 0,00 0,00 0,00% Interculturalitat i immigració (0306) 25.956,34 0,00 0,00 25.956,34 100,00% Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 2.359,67 0,00 0,00 2.359,67 100,00% Atenció als refugiats (030611) 2.359,67 0,00 0,00 2.359,67 100,00% Cursos de llengua (030609) 2.359,67 0,00 0,00 2.359,67 100,00% Estratègia antirumors (030602) 2.359,67 0,00 0,00 2.359,67 100,00% Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 2.359,67 0,00 0,00 2.359,67 100,00% Pla d'acollida (030603) 2.359,67 0,00 0,00 2.359,67 100,00% Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 2.359,67 0,00 0,00 2.359,67 100,00% Programa Immigració i educació (030601) 2.359,67 0,00 0,00 2.359,67 100,00% Programa Immigració i participació (030608) 2.359,67 0,00 0,00 2.359,67 100,00% Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) 2.359,67 0,00 0,00 2.359,67 100,00% Promoció social de la immigració (030610) 2.359,67 0,00 0,00 2.359,67 100,00% Serveis a les Persones i al Territori 14.308.991,79 45.634,65 241.096,60 14.022.260,54 98,00% Activitats culturals i de divulgació (0907) 2.957.087,44 0,00 0,00 2.957.087,44 100,00% Cursos i tallers (090703) 943.590,97 0,00 0,00 943.590,97 100,00% Dinamització cultural (090701) 1.069.905,49 0,00 0,00 1.069.905,49 100,00% Lloguer i cessió d'espais (090702) 943.590,97 0,00 0,00 943.590,97 100,00% Activitats formatives (0806) 46.274,63 5.683,80 0,00 40.590,83 87,72% Cursos i tallers (080601) 3.693,47 5.683,80 0,00 0,00 0,00% Educació mediambiental (080602) 3.693,47 0,00 0,00 3.693,47 100,00% Innovació i tecnologia (080603) 3.693,47 0,00 0,00 3.693,47 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 268 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Patis oberts (080604) 35.194,22 0,00 0,00 35.194,22 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 154.835,47 0,00 0,00 154.835,47 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 154.835,47 0,00 0,00 154.835,47 100,00% Atenció individual i familiar (0313) 46.345,54 0,00 0,00 46.345,54 100,00% Programes d'acció social i integració social (031306) 46.345,54 0,00 0,00 46.345,54 100,00% Biblioteques (0908) 639.126,56 3.416,67 0,00 635.709,89 99,47% ·Imports no assignables 0,00 3.416,67 0,00 0,00 0,00% Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 639.126,56 0,00 0,00 639.126,56 100,00% Consells d'educació (0804) 310.012,20 0,00 0,00 310.012,20 100,00% Consell Municipal d'Educació (080401) 43.180,92 0,00 0,00 43.180,92 100,00% Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 266.831,29 0,00 0,00 266.831,29 100,00% Convivència i civisme (1103) 321.213,08 0,00 0,00 321.213,08 100,00% Comunitats de veïns (110303) 104.111,73 0,00 0,00 104.111,73 100,00% Convivència a l'espai públic (110301) 112.989,61 0,00 0,00 112.989,61 100,00% Prevenció i mediació (110302) 104.111,73 0,00 0,00 104.111,73 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 550.714,30 0,00 0,00 550.714,30 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 550.714,30 0,00 0,00 550.714,30 100,00% Dinamització del territori (1102) 1.346.948,73 0,00 142.270,87 1.204.677,86 89,44% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 568.513,46 0,00 142.270,87 426.242,59 74,97% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 520.419,74 0,00 0,00 520.419,74 100,00% Democràcia activa (110206) 50.933,38 0,00 0,00 50.933,38 100,00% Dinamització econòmica (110203) 50.933,38 0,00 0,00 50.933,38 100,00% Plans i foment de l'ocupació (110204) 105.215,39 0,00 0,00 105.215,39 100,00% Processos participatius (110205) 50.933,38 0,00 0,00 50.933,38 100,00% Dona (0312) 41.885,18 0,00 0,00 41.885,18 100,00% Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 3.282,94 0,00 0,00 3.282,94 100,00% Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 3.282,94 0,00 0,00 3.282,94 100,00% Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 3.282,94 0,00 0,00 3.282,94 100,00% Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 3.282,94 0,00 0,00 3.282,94 100,00% Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 3.282,94 0,00 0,00 3.282,94 100,00% Promoció social de les dones (031208) 15.621,69 0,00 0,00 15.621,69 100,00% Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 3.282,94 0,00 0,00 3.282,94 100,00% Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 3.282,94 0,00 0,00 3.282,94 100,00% Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 3.282,94 0,00 0,00 3.282,94 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 269 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Espai urbà (1204) 700.771,16 0,00 0,00 700.771,16 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 700.771,16 0,00 0,00 700.771,16 100,00% Família i infància (0302) 1.231.724,89 217,83 38.726,33 1.192.780,73 96,84% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 1.030.559,64 217,83 38.726,33 991.615,48 96,22% Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 4.193,94 0,00 0,00 4.193,94 100,00% Campanya de vacances (030205) 4.193,94 0,00 0,00 4.193,94 100,00% Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 4.193,94 0,00 0,00 4.193,94 100,00% Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 4.193,94 0,00 0,00 4.193,94 100,00% Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 4.193,94 0,00 0,00 4.193,94 100,00% Entitats de promoció de la infància (030211) 4.193,94 0,00 0,00 4.193,94 100,00% Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 4.193,94 0,00 0,00 4.193,94 100,00% Famílies Col·laboradores (030203) 4.193,94 0,00 0,00 4.193,94 100,00% Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 4.193,94 0,00 0,00 4.193,94 100,00% Promoció i participació de la infància (030207) 163.419,75 0,00 0,00 163.419,75 100,00% Festes (0903) 473.309,50 0,00 0,00 473.309,50 100,00% Festes de la ciutat (090301) 4.110,15 0,00 0,00 4.110,15 100,00% Festes dels districtes (090302) 469.199,34 0,00 0,00 469.199,34 100,00% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 1.741.943,27 4.317,64 0,00 1.737.625,63 99,75% Campanyes temps de vacances (040104) 282.662,32 0,00 0,00 282.662,32 100,00% Entitats esportives (040106) 321.108,05 0,00 0,00 321.108,05 100,00% Esport en edat escolar (040101) 282.662,32 0,00 0,00 282.662,32 100,00% Esport, salut i societat (040105) 290.185,95 0,00 0,00 290.185,95 100,00% Programes per a col·lectius (040102) 282.662,32 0,00 0,00 282.662,32 100,00% Promoció de l'esport (040103) 282.662,32 4.317,64 0,00 278.344,68 98,47% Gent gran (0303) 812.211,02 0,00 0,00 812.211,02 100,00% Acolliment diürn per a gent gran (030302) 3.203,86 0,00 0,00 3.203,86 100,00% Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 3.203,86 0,00 0,00 3.203,86 100,00% Acolliment residencial per a gent gran (030303) 3.203,86 0,00 0,00 3.203,86 100,00% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 671.139,38 0,00 0,00 671.139,38 100,00% Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 3.203,86 0,00 0,00 3.203,86 100,00% Convenis (030310) 3.203,86 0,00 0,00 3.203,86 100,00% Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 3.203,86 0,00 0,00 3.203,86 100,00% Entitats de promoció de la gent gran (030316) 3.203,86 0,00 0,00 3.203,86 100,00% Estades temporals en residències (030306) 3.203,86 0,00 0,00 3.203,86 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 270 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Habitatges amb serveis (030304) 3.203,86 0,00 0,00 3.203,86 100,00% Programa viure i conviure (030309) 3.203,86 0,00 0,00 3.203,86 100,00% Promoció de la gent gran (030314) 96.217,59 0,00 0,00 96.217,59 100,00% Promoció de l'envelliment actiu (030312) 3.203,86 0,00 0,00 3.203,86 100,00% Targeta rosa (030311) 3.203,86 0,00 0,00 3.203,86 100,00% Teleassistència (030307) 3.203,86 0,00 0,00 3.203,86 100,00% Viatges subvencionats (030308) 3.203,86 0,00 0,00 3.203,86 100,00% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 353.818,64 0,00 60.099,40 293.719,24 83,01% ·Imports no assignables 0,00 0,00 60.099,40 0,00 0,00% Altres equipaments (040303) 159.677,08 0,00 0,00 159.677,08 100,00% Instal·lacions esportives municipals (040301) 194.141,56 0,00 0,00 194.141,56 100,00% Interculturalitat i immigració (0306) 89.720,53 0,00 0,00 89.720,53 100,00% Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 8.156,41 0,00 0,00 8.156,41 100,00% Atenció als refugiats (030611) 8.156,41 0,00 0,00 8.156,41 100,00% Cursos de llengua (030609) 8.156,41 0,00 0,00 8.156,41 100,00% Estratègia antirumors (030602) 8.156,41 0,00 0,00 8.156,41 100,00% Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 8.156,41 0,00 0,00 8.156,41 100,00% Pla d'acollida (030603) 8.156,41 0,00 0,00 8.156,41 100,00% Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 8.156,41 0,00 0,00 8.156,41 100,00% Programa Immigració i educació (030601) 8.156,41 0,00 0,00 8.156,41 100,00% Programa Immigració i participació (030608) 8.156,41 0,00 0,00 8.156,41 100,00% Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) 8.156,41 0,00 0,00 8.156,41 100,00% Promoció social de la immigració (030610) 8.156,41 0,00 0,00 8.156,41 100,00% Joventut (0308) 911.766,25 0,00 0,00 911.766,25 100,00% Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 645.640,42 0,00 0,00 645.640,42 100,00% Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 7.735,47 0,00 0,00 7.735,47 100,00% Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 7.735,47 0,00 0,00 7.735,47 100,00% Promoció dels joves (030809) 211.977,53 0,00 0,00 211.977,53 100,00% Sales d'estudi nocturnes (030805) 7.735,47 0,00 0,00 7.735,47 100,00% Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 7.735,47 0,00 0,00 7.735,47 100,00% Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 7.735,47 0,00 0,00 7.735,47 100,00% Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a 7.735,47 0,00 0,00 7.735,47 100,00% joves) (030801) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 7.735,47 0,00 0,00 7.735,47 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 271 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Llicències a la via pública (0104) 0,00 31.998,71 0,00 0,00 0,00% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 0,00 31.998,71 0,00 0,00 0,00% Miscel·lània (1199) 274.873,24 0,00 0,00 274.873,24 100,00% Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 274.873,24 0,00 0,00 274.873,24 100,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 855.623,94 0,00 0,00 855.623,94 100,00% Promoció de la cultura popular (090108) 443.584,47 0,00 0,00 443.584,47 100,00% Promoció de la dansa (090104) 46.116,55 0,00 0,00 46.116,55 100,00% Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 44.912,77 0,00 0,00 44.912,77 100,00% Promoció de la literatura (090106) 44.912,77 0,00 0,00 44.912,77 100,00% Promoció de la música (090102) 51.533,56 0,00 0,00 51.533,56 100,00% Promoció de les arts visuals (090110) 44.912,77 0,00 0,00 44.912,77 100,00% Promoció del circ (090103) 44.912,77 0,00 0,00 44.912,77 100,00% Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 44.912,77 0,00 0,00 44.912,77 100,00% Promoció del sector cultural (090101) 44.912,77 0,00 0,00 44.912,77 100,00% Promoció del teatre (090105) 44.912,77 0,00 0,00 44.912,77 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 413.984,61 0,00 0,00 413.984,61 100,00% Suport al comerç i al turisme (100603) 413.984,61 0,00 0,00 413.984,61 100,00% Protecció del Medi Ambient (0211) 1.539,11 0,00 0,00 1.539,11 100,00% Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 219,87 0,00 0,00 219,87 100,00% Caça, pesca i flora (021103) 219,87 0,00 0,00 219,87 100,00% Gestió i conservació de zones forestals (021106) 219,87 0,00 0,00 219,87 100,00% Reguardes i recorreguts forestals (021107) 219,87 0,00 0,00 219,87 100,00% Residus i abocaments (021102) 219,87 0,00 0,00 219,87 100,00% Vigilància i incidències en platges (021105) 219,87 0,00 0,00 219,87 100,00% Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 219,87 0,00 0,00 219,87 100,00% Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 33.262,50 0,00 0,00 33.262,50 100,00% Atenció precoç (031703) 5.831,41 0,00 0,00 5.831,41 100,00% Inserció laboral (031702) 5.831,41 0,00 0,00 5.831,41 100,00% Pla d'accessibilitat (031705) 5.831,41 0,00 0,00 5.831,41 100,00% Serveis de promoció (031701) 9.936,85 0,00 0,00 9.936,85 100,00% Transport especial (031704) 5.831,41 0,00 0,00 5.831,41 100,00% Serveis de Llicències i Espai Públic 7.044.963,61 3.279.234,57 32.025,57 3.733.703,47 53,00% Actuació urbanística (0118) 303.428,29 164.413,57 0,00 139.014,72 45,81% Expedients d'execució subsidiària (011802) 0,00 128.317,20 0,00 0,00 0,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 272 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Expedients i informes urbanístics (011801) 3.830,52 13.621,47 0,00 0,00 0,00% Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 299.597,77 22.474,90 0,00 277.122,87 92,50% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 197.807,87 0,00 0,00 197.807,87 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 105.988,80 0,00 0,00 105.988,80 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 91.819,07 0,00 0,00 91.819,07 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 1.269.266,93 0,00 25.022,01 1.244.244,92 98,03% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 1.185.424,48 0,00 25.022,01 1.160.402,47 97,89% Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 83.842,45 0,00 0,00 83.842,45 100,00% Espai urbà (1204) 2.648.241,81 583,56 7.003,56 2.640.654,69 99,71% Accessibilitat (120407) 7.140,92 0,00 0,00 7.140,92 100,00% Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 7.140,92 0,00 0,00 7.140,92 100,00% Estructures vials (120402) 7.140,92 0,00 0,00 7.140,92 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 7.140,92 0,00 0,00 7.140,92 100,00% Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 7.140,92 0,00 0,00 7.140,92 100,00% Manteniment de les galeries de serveis (120408) 7.140,92 0,00 0,00 7.140,92 100,00% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.576.832,57 583,56 7.003,56 2.569.245,45 99,71% Manteniment senyalització horitzontal (120403) 7.140,92 0,00 0,00 7.140,92 100,00% Manteniment senyalització vertical (120404) 7.140,92 0,00 0,00 7.140,92 100,00% Mobiliari urbà (120401) 7.140,92 0,00 0,00 7.140,92 100,00% Paviment (120411) 7.140,92 0,00 0,00 7.140,92 100,00% Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.434.869,05 0,00 0,00 1.434.869,05 100,00% Enllumenat públic i ornamental (020802) 731.093,73 0,00 0,00 731.093,73 100,00% Festes i actes cívics (020801) 703.775,32 0,00 0,00 703.775,32 100,00% Gestió de les inversions (0116) 113.280,58 0,00 0,00 113.280,58 100,00% Coordinació de les inversions al territori (011602) 113.280,58 0,00 0,00 113.280,58 100,00% Llicències a la via pública (0104) 897.650,81 3.006.000,44 0,00 0,00 0,00% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 634.261,00 812.473,68 0,00 0,00 0,00% Llicències de guals en via pública (010401) 0,00 1.486.872,26 0,00 0,00 0,00% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 21.839,99 0,00 0,00 21.839,99 100,00% Llicències d'obra menor (010407) 13.433,65 0,00 0,00 13.433,65 100,00% Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 228.116,17 680.853,41 0,00 0,00 0,00% Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 0,00 25.801,09 0,00 0,00 0,00% Neteja de l'espai públic (0202) 43.969,00 0,00 0,00 43.969,00 100,00% Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 43.969,00 0,00 0,00 43.969,00 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 273 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Tràmits dels districtes (1104) 136.449,27 108.237,00 0,00 28.212,27 20,68% Llicències d'activitats (110401) 136.449,27 108.237,00 0,00 28.212,27 20,68% Serveis Generals 594.639,88 0,00 0,00 594.639,88 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 594.639,88 0,00 0,00 594.639,88 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 546.892,30 0,00 0,00 546.892,30 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 23.476,76 0,00 0,00 23.476,76 100,00% Matrimonis civils (110103) 24.270,82 0,00 0,00 24.270,82 100,00% 22.100.168,62 3.341.986,88 273.122,17 18.485.059,57 83,64% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 274 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 275 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 1.488.977,45 12,75% 131.430.052,68 5,67% 1,13% Amortitzacions 628.689,06 5,38% 100.398.571,37 4,33% 0,63% Arrendaments 260.398,33 2,23% 36.814.513,57 1,59% 0,71% Compra de material i fungibles 13.573,51 0,12% 8.399.933,31 0,36% 0,16% Comunicacions i Notificacions 34.822,29 0,30% 6.267.734,80 0,27% 0,56% Contractes externs 2.572.861,66 22,03% 649.010.805,90 28,00% 0,40% Despesa Financera 114.206,35 0,98% 20.896.587,49 0,90% 0,55% Estudis i treballs tècnics 29.958,95 0,26% 18.324.594,37 0,79% 0,16% Manteniment, reparació i conservació 415.056,10 3,55% 76.093.073,01 3,28% 0,55% Neteja 325.132,94 2,78% 40.198.524,82 1,73% 0,81% Publicitat i Propaganda 669,64 0,01% 546.476,98 0,02% 0,12% Recursos Humans 0,00 0,00% 163.128,83 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 18.201,24 0,16% 7.469.278,69 0,32% 0,24% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 871.537,90 7,46% 152.518.204,26 6,58% 0,57% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 815,78 0,01% 359.354,08 0,02% 0,23% Recursos Humans: Sous i salaris 3.369.911,54 28,86% 553.504.556,40 23,88% 0,61% Recursos Humans: Transport del personal 5.173,46 0,04% 673.972,14 0,03% 0,77% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 56.435,71 0,00% 0,00% Subministraments: Aigua 21.498,62 0,18% 6.153.459,97 0,27% 0,35% Subministraments: Altres 2.492,53 0,02% 22.774.067,40 0,98% 0,01% Subministraments: Electricitat 192.146,48 1,65% 23.367.147,91 1,01% 0,82% Subministraments: Gas 9.680,41 0,08% 4.209.583,63 0,18% 0,23% Subministraments: Telèfon i dades 72.471,48 0,62% 6.245.043,25 0,27% 1,16% Subvencions i Transferències 1.228.283,45 10,52% 448.395.917,78 19,34% 0,27% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 276 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Transports 0,00 0,00% 100.662,44 0,00% 0,00% Tributs 2.063,25 0,02% 3.242.000,57 0,14% 0,06% 11.678.622,42 100,00% 2.318.086.550,18 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 277 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 11.678.622,42 100,00% 10.968.779,03 100,00% 93,92% 709.843,39 100,00% 6,08% Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 11.678.622,42 100,00% 10.968.779,03 100,00% 93,92% 709.843,39 100,00% 6,08% ·Genèrics Districte 216.629,63 1,85% 211.672,44 1,93% 97,71% 4.957,19 0,70% 2,29% Serveis a les Persones i al Territori 6.855.226,72 58,70% 6.152.063,37 56,09% 89,74% 703.163,35 99,06% 10,26% Serveis de Llicències i Espai Públic 4.390.318,09 37,59% 4.390.318,09 40,03% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Serveis Generals 216.447,98 1,85% 214.725,12 1,96% 99,20% 1.722,86 0,24% 0,80% 11.678.622,42 100,00% 10.968.779,03 100,00% 93,92% 709.843,39 100,00% 6,08% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 278 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 11.678.622,42 142,36 10.968.779,03 133,71 709.843,39 8,65 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 11.678.622,42 142,36 10.968.779,03 133,71 709.843,39 8,65 ·Genèrics Districte 216.629,63 2,64 211.672,44 2,58 4.957,19 0,06 Serveis a les Persones i al Territori 6.855.226,72 83,57 6.152.063,37 74,99 703.163,35 8,57 Serveis de Llicències i Espai Públic 4.390.318,09 53,52 4.390.318,09 53,52 0,00 0,00 Serveis Generals 216.447,98 2,64 214.725,12 2,62 1.722,86 0,02 11.678.622,42 142,36 10.968.779,03 133,71 709.843,39 8,65 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 82.033 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 279 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 216.629,63 ·Genèrics Districte 6.855.226,72 Serveis a les Persones i al Territori 4.390.318,09 Serveis de Llicències i Espai Públic 216.447,98 Serveis Generals 756,00 ·Genèrics Districte 72.242,21 Serveis a les Persones i al Territori 2.549.801,54 Serveis de Llicències i Espai Públic 0,00 Serveis Generals DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 280 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 11.678.622,42 5.789.136,58 4.095.802,15 1.793.683,70 2.622.799,75 22,46% Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 11.678.622,42 5.789.136,58 4.095.802,15 1.793.683,70 2.622.799,75 22,46% ·Genèrics Districte 216.629,63 135.325,94 48.032,21 33.271,48 756,00 0,35% Serveis a les Persones i al Territori 6.855.226,72 2.998.361,40 2.803.992,14 1.052.873,19 72.242,21 1,05% Serveis de Llicències i Espai Públic 4.390.318,09 2.520.236,77 1.195.785,87 674.295,45 2.549.801,54 58,08% Serveis Generals 216.447,98 135.212,47 47.991,93 33.243,58 0,00 11.678.622,42 5.789.136,58 4.095.802,15 1.793.683,70 2.622.799,75 22,46% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 281 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 11.678.622,42 5.789.136,58 4.095.802,15 1.793.683,70 2.622.799,75 22,46% Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 11.678.622,42 5.789.136,58 4.095.802,15 1.793.683,70 2.622.799,75 22,46% ·Genèrics Districte 216.629,63 135.325,94 48.032,21 33.271,48 756,00 0,35% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 756,00 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 756,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 32.737,01 20.450,42 7.258,61 5.027,98 0,00 Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 32.737,01 20.450,42 7.258,61 5.027,98 0,00 Beques i Ajuts (0805) 10.102,13 6.310,68 2.239,90 1.551,56 0,00 Beques FP dual (080502) 10.102,13 6.310,68 2.239,90 1.551,56 0,00 Convivència i civisme (1103) 34.387,68 21.481,57 7.624,61 5.281,50 0,00 Comunitats de veïns (110303) 264,72 165,37 58,69 40,66 0,00 Convivència a l'espai públic (110301) 736,11 459,84 163,21 113,06 0,00 Prevenció i mediació (110302) 33.386,85 20.856,37 7.402,70 5.127,78 0,00 Dinamització del territori (1102) 1.887,58 1.179,15 418,52 289,91 0,00 Democràcia activa (110206) 1.597,04 997,65 354,10 245,28 0,00 Plans i foment de l'ocupació (110204) 290,55 181,50 64,42 44,62 0,00 Dona (0312) 6.023,97 3.763,10 1.335,66 925,20 0,00 Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 669,33 418,12 148,41 102,80 0,00 Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 669,33 418,12 148,41 102,80 0,00 Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) 669,33 418,12 148,41 102,80 0,00 (031209) Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 669,33 418,12 148,41 102,80 0,00 Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 669,33 418,12 148,41 102,80 0,00 Promoció social de les dones (031208) 669,33 418,12 148,41 102,80 0,00 Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació 669,33 418,12 148,41 102,80 0,00 sexual (031206) Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 669,33 418,12 148,41 102,80 0,00 Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 669,33 418,12 148,41 102,80 0,00 Espai urbà (1204) 2.420,25 1.511,90 536,63 371,72 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 2.420,25 1.511,90 536,63 371,72 0,00 senyalització,… (120409) Estratègia de mobilitat (0502) 348,65 217,80 77,31 53,55 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 282 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Pla Mobilitat Urbana (050201) 348,65 217,80 77,31 53,55 0,00 Família i infància (0302) 348,65 217,80 77,31 53,55 0,00 Promoció i participació de la infància (030207) 348,65 217,80 77,31 53,55 0,00 Festes (0903) 60.183,27 37.595,77 13.344,14 9.243,36 0,00 Festes dels districtes (090302) 60.183,27 37.595,77 13.344,14 9.243,36 0,00 Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 2.880,80 1.799,60 638,74 442,45 0,00 Campanyes temps de vacances (040104) 480,13 299,93 106,46 73,74 0,00 Entitats esportives (040106) 480,13 299,93 106,46 73,74 0,00 Esport en edat escolar (040101) 480,13 299,93 106,46 73,74 0,00 Esport, salut i societat (040105) 480,13 299,93 106,46 73,74 0,00 Programes per a col·lectius (040102) 480,13 299,93 106,46 73,74 0,00 Promoció de l'esport (040103) 480,13 299,93 106,46 73,74 0,00 Gent gran (0303) 3.244,02 2.026,50 719,28 498,24 0,00 Acolliment diürn per a gent gran (030302) 84,74 52,94 18,79 13,02 0,00 Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 84,74 52,94 18,79 13,02 0,00 Acolliment residencial per a gent gran (030303) 84,74 52,94 18,79 13,02 0,00 Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 84,74 52,94 18,79 13,02 0,00 (030301) Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 84,74 52,94 18,79 13,02 0,00 Convenis (030310) 84,74 52,94 18,79 13,02 0,00 Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 84,74 52,94 18,79 13,02 0,00 Entitats de promoció de la gent gran (030316) 84,74 52,94 18,79 13,02 0,00 Estades temporals en residències (030306) 84,74 52,94 18,79 13,02 0,00 Habitatges amb serveis (030304) 84,74 52,94 18,79 13,02 0,00 Programa viure i conviure (030309) 84,74 52,94 18,79 13,02 0,00 Promoció de la gent gran (030314) 1.972,88 1.232,44 437,44 303,01 0,00 Promoció de l'envelliment actiu (030312) 84,74 52,94 18,79 13,02 0,00 Targeta rosa (030311) 84,74 52,94 18,79 13,02 0,00 Teleassistència (030307) 84,74 52,94 18,79 13,02 0,00 Viatges subvencionats (030308) 84,74 52,94 18,79 13,02 0,00 Joventut (0308) 8.871,31 5.541,80 1.966,99 1.362,52 0,00 Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 985,70 615,76 218,55 151,39 0,00 (030808) Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 985,70 615,76 218,55 151,39 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 283 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 985,70 615,76 218,55 151,39 0,00 Promoció dels joves (030809) 985,70 615,76 218,55 151,39 0,00 Sales d'estudi nocturnes (030805) 985,70 615,76 218,55 151,39 0,00 Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 985,70 615,76 218,55 151,39 0,00 Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic 985,70 615,76 218,55 151,39 0,00 per a joves) (030802) Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i 985,70 615,76 218,55 151,39 0,00 Assessorament per a joves) (030801) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 985,70 615,76 218,55 151,39 0,00 Promoció de les activitats culturals (0901) 48.925,22 30.563,00 10.847,95 7.514,27 0,00 Promoció de la cultura popular (090108) 4.212,65 2.631,59 934,05 647,01 0,00 Promoció de la dansa (090104) 4.212,65 2.631,59 934,05 647,01 0,00 Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 4.212,65 2.631,59 934,05 647,01 0,00 Promoció de la literatura (090106) 5.471,68 3.418,09 1.213,21 840,38 0,00 Promoció de la música (090102) 9.752,37 6.092,19 2.162,34 1.497,84 0,00 Promoció de les arts visuals (090110) 4.212,65 2.631,59 934,05 647,01 0,00 Promoció del circ (090103) 4.212,65 2.631,59 934,05 647,01 0,00 Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 4.212,65 2.631,59 934,05 647,01 0,00 Promoció del sector cultural (090101) 4.212,65 2.631,59 934,05 647,01 0,00 Promoció del teatre (090105) 4.212,65 2.631,59 934,05 647,01 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (1006) 2.735,01 1.708,53 606,42 420,06 0,00 Suport al comerç i al turisme (100603) 2.735,01 1.708,53 606,42 420,06 0,00 Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 1.534,08 958,32 340,14 235,61 0,00 Atenció precoç (031703) 306,82 191,66 68,03 47,12 0,00 Inserció laboral (031702) 306,82 191,66 68,03 47,12 0,00 Pla d'accessibilitat (031705) 306,82 191,66 68,03 47,12 0,00 Serveis de promoció (031701) 306,82 191,66 68,03 47,12 0,00 Transport especial (031704) 306,82 191,66 68,03 47,12 0,00 Serveis a les Persones i al Territori 6.855.226,72 2.998.361,40 2.803.992,14 1.052.873,19 72.242,21 1,05% Activitats culturals i de divulgació (0907) 2.188.627,09 797.582,74 1.054.899,85 336.144,50 4.135,62 0,19% Cursos i tallers (090703) 702.417,98 249.817,77 344.718,00 107.882,22 0,00 Dinamització cultural (090701) 783.791,13 297.947,21 365.463,86 120.380,07 0,00 Lloguer i cessió d'espais (090702) 702.417,98 249.817,77 344.718,00 107.882,22 4.135,62 0,59% Activitats formatives (0806) 178.222,56 85.830,86 65.019,04 27.372,65 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 284 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Cursos i tallers (080601) 27.382,19 16.195,63 6.981,01 4.205,55 0,00 Educació mediambiental (080602) 96.076,00 37.243,98 44.076,01 14.756,02 0,00 Innovació i tecnologia (080603) 27.382,19 16.195,63 6.981,01 4.205,55 0,00 Patis oberts (080604) 27.382,19 16.195,63 6.981,01 4.205,55 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 123.478,21 73.033,14 31.480,43 18.964,64 0,00 Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 123.478,21 73.033,14 31.480,43 18.964,64 0,00 Beques i Ajuts (0805) 4.783,02 2.828,99 1.219,42 734,61 0,00 Beques FP dual (080502) 4.783,02 2.828,99 1.219,42 734,61 0,00 Biblioteques (0908) 292.610,69 17.955,32 229.714,19 44.941,18 0,00 Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 292.610,69 17.955,32 229.714,19 44.941,18 0,00 Consells d'educació (0804) 14.982,04 8.861,37 3.819,63 2.301,05 0,00 Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 14.982,04 8.861,37 3.819,63 2.301,05 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 113.174,62 8.457,32 87.335,16 17.382,14 0,00 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 2.946,40 860,94 1.632,93 452,53 0,00 Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 110.228,23 7.596,38 85.702,23 16.929,61 0,00 (120103) Dinamització del territori (1102) 400.796,45 218.597,39 120.641,96 61.557,09 0,00 Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 6.659,23 3.938,71 1.697,75 1.022,77 0,00 (110202) Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 196.062,57 97.504,30 68.445,62 30.112,65 0,00 Democràcia activa (110206) 6.659,23 3.938,71 1.697,75 1.022,77 0,00 Dinamització econòmica (110203) 178.096,96 105.338,27 45.405,33 27.353,36 0,00 Plans i foment de l'ocupació (110204) 6.659,23 3.938,71 1.697,75 1.022,77 0,00 Processos participatius (110205) 6.659,23 3.938,71 1.697,75 1.022,77 0,00 Dona (0312) 60.301,65 35.666,37 15.373,74 9.261,55 0,00 Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 957,09 566,08 244,01 147,00 0,00 Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 957,09 566,08 244,01 147,00 0,00 Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) 957,09 566,08 244,01 147,00 0,00 (031209) Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 957,09 566,08 244,01 147,00 0,00 Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 957,09 566,08 244,01 147,00 0,00 Promoció social de les dones (031208) 52.644,97 31.137,70 13.421,69 8.085,58 0,00 Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació 957,09 566,08 244,01 147,00 0,00 sexual (031206) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 285 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 957,09 566,08 244,01 147,00 0,00 Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 957,09 566,08 244,01 147,00 0,00 Espai urbà (1204) 361.533,99 213.835,01 92.172,09 55.526,89 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 361.533,99 213.835,01 92.172,09 55.526,89 0,00 senyalització,… (120409) Família i infància (0302) 305.011,26 140.002,58 118.162,94 46.845,74 15.141,00 4,96% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 231.732,64 96.660,78 99.480,76 35.591,10 15.141,00 6,53% infantils (030204) Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 3.442,91 2.036,36 877,76 528,79 0,00 Campanya de vacances (030205) 3.442,91 2.036,36 877,76 528,79 0,00 Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 3.442,91 2.036,36 877,76 528,79 0,00 Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 3.442,91 2.036,36 877,76 528,79 0,00 Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 3.442,91 2.036,36 877,76 528,79 0,00 Entitats de promoció de la infància (030211) 3.442,91 2.036,36 877,76 528,79 0,00 Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 3.442,91 2.036,36 877,76 528,79 0,00 Famílies Col·laboradores (030203) 3.442,91 2.036,36 877,76 528,79 0,00 Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 3.442,91 2.036,36 877,76 528,79 0,00 Promoció i participació de la infància (030207) 42.292,43 25.014,53 10.782,34 6.495,56 0,00 Festes (0903) 678.953,15 401.577,60 173.097,23 104.278,33 15.700,00 2,31% Festes de la ciutat (090301) 34.942,15 20.667,09 8.908,41 5.366,66 0,00 Festes dels districtes (090302) 644.011,00 380.910,51 164.188,82 98.911,67 15.700,00 2,44% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 45.548,41 26.940,33 11.612,44 6.995,64 0,00 Campanyes temps de vacances (040104) 7.591,40 4.490,06 1.935,41 1.165,94 0,00 Entitats esportives (040106) 7.591,40 4.490,06 1.935,41 1.165,94 0,00 Esport en edat escolar (040101) 7.591,40 4.490,06 1.935,41 1.165,94 0,00 Esport, salut i societat (040105) 7.591,40 4.490,06 1.935,41 1.165,94 0,00 Programes per a col·lectius (040102) 7.591,40 4.490,06 1.935,41 1.165,94 0,00 Promoció de l'esport (040103) 7.591,40 4.490,06 1.935,41 1.165,94 0,00 Gent gran (0303) 568.214,04 197.638,80 283.304,99 87.270,25 16.023,54 2,82% Acolliment diürn per a gent gran (030302) 211,34 125,00 53,88 32,46 0,00 Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 211,34 125,00 53,88 32,46 0,00 Acolliment residencial per a gent gran (030303) 211,34 125,00 53,88 32,46 0,00 Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 487.306,53 149.784,78 262.677,84 74.843,91 16.023,54 3,29% (030301) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 286 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 211,34 125,00 53,88 32,46 0,00 Convenis (030310) 211,34 125,00 53,88 32,46 0,00 Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 211,34 125,00 53,88 32,46 0,00 Entitats de promoció de la gent gran (030316) 211,34 125,00 53,88 32,46 0,00 Estades temporals en residències (030306) 211,34 125,00 53,88 32,46 0,00 Habitatges amb serveis (030304) 211,34 125,00 53,88 32,46 0,00 Programa viure i conviure (030309) 211,34 125,00 53,88 32,46 0,00 Promoció de la gent gran (030314) 77.948,75 46.104,02 19.872,82 11.971,91 0,00 Promoció de l'envelliment actiu (030312) 211,34 125,00 53,88 32,46 0,00 Targeta rosa (030311) 211,34 125,00 53,88 32,46 0,00 Teleassistència (030307) 211,34 125,00 53,88 32,46 0,00 Viatges subvencionats (030308) 211,34 125,00 53,88 32,46 0,00 Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 299.965,31 48.542,38 205.352,18 46.070,75 16.082,38 5,36% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 16.082,38 Altres equipaments (040303) 149.982,65 24.271,19 102.676,09 23.035,37 0,00 Instal·lacions esportives municipals (040301) 149.982,65 24.271,19 102.676,09 23.035,37 0,00 Joventut (0308) 463.767,72 274.302,76 118.236,30 71.228,66 5.159,67 1,11% Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 364.512,43 215.596,65 92.931,43 55.984,34 5.159,67 1,42% (030808) Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 1.756,46 1.038,89 447,81 269,77 0,00 Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 1.756,46 1.038,89 447,81 269,77 0,00 Promoció dels joves (030809) 86.960,04 51.433,89 22.170,22 13.355,92 0,00 Sales d'estudi nocturnes (030805) 1.756,46 1.038,89 447,81 269,77 0,00 Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 1.756,46 1.038,89 447,81 269,77 0,00 Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic 1.756,46 1.038,89 447,81 269,77 0,00 per a joves) (030802) Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i 1.756,46 1.038,89 447,81 269,77 0,00 Assessorament per a joves) (030801) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 1.756,46 1.038,89 447,81 269,77 0,00 Miscel·lània (1199) 226.088,27 133.723,49 57.640,58 34.724,20 0,00 Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 226.088,27 133.723,49 57.640,58 34.724,20 0,00 Promoció de les activitats culturals (0901) 81.492,45 48.200,00 20.776,27 12.516,17 0,00 Promoció de la cultura popular (090108) 14.066,75 8.320,00 3.586,28 2.160,47 0,00 Promoció de la dansa (090104) 1.470,92 870,00 375,01 225,91 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 287 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 1.470,92 870,00 375,01 225,91 0,00 Promoció de la literatura (090106) 1.470,92 870,00 375,01 225,91 0,00 Promoció de la música (090102) 50.755,26 30.020,00 12.939,91 7.795,34 0,00 Promoció de les arts visuals (090110) 1.470,92 870,00 375,01 225,91 0,00 Promoció del circ (090103) 1.470,92 870,00 375,01 225,91 0,00 Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 1.470,92 870,00 375,01 225,91 0,00 Promoció del sector cultural (090101) 1.470,92 870,00 375,01 225,91 0,00 Promoció del teatre (090105) 6.373,99 3.770,00 1.625,03 978,96 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (1006) 159.269,28 94.202,34 40.605,26 24.461,68 0,00 Suport al comerç i al turisme (100603) 159.269,28 94.202,34 40.605,26 24.461,68 0,00 Salut pública (0311) 53.928,17 31.896,67 13.748,84 8.282,66 0,00 Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 72,46 42,86 18,47 11,13 0,00 Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 72,46 42,86 18,47 11,13 0,00 Programa de protecció de la salut pública (031103) 72,46 42,86 18,47 11,13 0,00 Promoció de la salut (031106) 53.493,41 31.639,53 13.638,00 8.215,89 0,00 Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 72,46 42,86 18,47 11,13 0,00 Promoció i atenció de la salut (031102) 72,46 42,86 18,47 11,13 0,00 Recerca innovació i avaluació (031105) 72,46 42,86 18,47 11,13 0,00 Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 234.478,35 138.685,93 59.779,61 36.012,81 0,00 Atenció precoç (031703) 31.047,74 18.363,68 7.915,54 4.768,53 0,00 Inserció laboral (031702) 31.047,74 18.363,68 7.915,54 4.768,53 0,00 Pla d'accessibilitat (031705) 31.047,74 18.363,68 7.915,54 4.768,53 0,00 Serveis de promoció (031701) 110.287,38 65.231,22 28.117,46 16.938,70 0,00 Transport especial (031704) 31.047,74 18.363,68 7.915,54 4.768,53 0,00 Serveis de Llicències i Espai Públic 4.390.318,09 2.520.236,77 1.195.785,87 674.295,45 2.549.801,54 58,08% Actuació urbanística (0118) 228.856,81 125.070,94 68.636,45 35.149,41 15.443,21 6,75% Declaració de ruïna (011804) 1.155,16 631,30 346,44 177,42 0,00 Expedients d'execució subsidiària (011802) 64.133,10 35.048,93 19.234,16 9.850,00 0,00 Expedients i informes urbanístics (011801) 27.958,85 15.279,59 8.385,14 4.294,11 0,00 Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 135.609,70 74.111,12 40.670,71 20.827,88 15.443,21 11,39% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 184.855,91 101.024,31 55.440,14 28.391,45 4.103,20 2,22% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 143.499,05 78.422,67 43.036,81 22.039,58 4.103,20 2,86% (110102) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 288 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 41.356,85 22.601,65 12.403,34 6.351,87 0,00 Beques i Ajuts (0805) 4.954,02 2.884,11 1.309,04 760,87 0,00 Beques FP dual (080502) 4.954,02 2.884,11 1.309,04 760,87 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 462.314,96 269.148,45 122.160,97 71.005,53 0,00 Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 13.517,19 7.869,38 3.571,75 2.076,06 0,00 Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 13.517,19 7.869,38 3.571,75 2.076,06 0,00 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 415.756,22 242.043,10 109.858,41 63.854,72 0,00 Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 19.524,35 11.366,60 5.159,07 2.998,68 0,00 (120103) Espai urbà (1204) 1.636.103,75 957.078,25 427.741,36 251.284,14 0,00 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 1.636.103,75 957.078,25 427.741,36 251.284,14 0,00 Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.084.544,20 631.395,09 286.577,31 166.571,81 0,00 Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.084.544,20 631.395,09 286.577,31 166.571,81 0,00 Gestió de les inversions (0116) 46.468,99 27.053,11 12.278,85 7.137,03 0,00 Coordinació de les inversions al territori (011602) 46.468,99 27.053,11 12.278,85 7.137,03 0,00 Llicències a la via pública (0104) 625.535,10 341.856,83 187.604,25 96.074,01 2.458.489,61 393,02% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 434.518,71 237.465,80 130.316,52 66.736,39 184.124,40 42,37% Llicències de guals en via pública (010401) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.671.866,28 Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 42.306,38 23.120,56 12.688,11 6.497,71 0,00 Llicències d'obra menor (010407) 89.909,59 49.135,86 26.964,79 13.808,94 0,00 Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 58.800,42 32.134,61 17.634,84 9.030,98 538.152,71 915,22% Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 0,00 0,00 0,00 0,00 64.346,22 Neteja de l'espai públic (0202) 26.836,46 15.623,53 7.091,20 4.121,73 0,00 Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 26.836,46 15.623,53 7.091,20 4.121,73 0,00 Tràmits dels districtes (1104) 89.847,90 49.102,15 26.946,29 13.799,46 71.765,52 79,87% Llicències d'activitats (110401) 89.847,90 49.102,15 26.946,29 13.799,46 71.765,52 79,87% Serveis Generals 216.447,98 135.212,47 47.991,93 33.243,58 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 209.556,54 130.907,47 46.463,93 32.185,14 0,00 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 201.846,17 126.090,89 44.754,35 31.000,93 0,00 (110102) Matrimonis civils (110103) 7.710,37 4.816,58 1.709,58 1.184,21 0,00 Beques i Ajuts (0805) 6.891,44 4.305,00 1.528,00 1.058,44 0,00 Altres ajuts a famílies (080504) 1.722,86 1.076,25 382,00 264,61 0,00 Beques Exit (080503) 1.722,86 1.076,25 382,00 264,61 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 289 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Beques FP dual (080502) 1.722,86 1.076,25 382,00 264,61 0,00 Beques i ajuts menjador (080501) 1.722,86 1.076,25 382,00 264,61 0,00 11.678.622,42 5.789.136,58 4.095.802,15 1.793.683,70 2.622.799,75 22,46% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 290 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 11.678.622,42 2.593.971,30 28.828,45 9.055.822,67 77,54% Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 11.678.622,42 2.593.971,30 28.828,45 9.055.822,67 77,54% ·Genèrics Districte 216.629,63 0,00 756,00 215.873,63 99,65% ·Imports no assignables 0,00 0,00 756,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 0,00 756,00 0,00 0,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 32.737,01 0,00 0,00 32.737,01 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 32.737,01 0,00 0,00 32.737,01 100,00% Beques i Ajuts (0805) 10.102,13 0,00 0,00 10.102,13 100,00% Beques FP dual (080502) 10.102,13 0,00 0,00 10.102,13 100,00% Convivència i civisme (1103) 34.387,68 0,00 0,00 34.387,68 100,00% Comunitats de veïns (110303) 264,72 0,00 0,00 264,72 100,00% Convivència a l'espai públic (110301) 736,11 0,00 0,00 736,11 100,00% Prevenció i mediació (110302) 33.386,85 0,00 0,00 33.386,85 100,00% Dinamització del territori (1102) 1.887,58 0,00 0,00 1.887,58 100,00% Democràcia activa (110206) 1.597,04 0,00 0,00 1.597,04 100,00% Plans i foment de l'ocupació (110204) 290,55 0,00 0,00 290,55 100,00% Dona (0312) 6.023,97 0,00 0,00 6.023,97 100,00% Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 669,33 0,00 0,00 669,33 100,00% Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 669,33 0,00 0,00 669,33 100,00% Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 669,33 0,00 0,00 669,33 100,00% Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 669,33 0,00 0,00 669,33 100,00% Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 669,33 0,00 0,00 669,33 100,00% Promoció social de les dones (031208) 669,33 0,00 0,00 669,33 100,00% Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 669,33 0,00 0,00 669,33 100,00% Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 669,33 0,00 0,00 669,33 100,00% Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 669,33 0,00 0,00 669,33 100,00% Espai urbà (1204) 2.420,25 0,00 0,00 2.420,25 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 2.420,25 0,00 0,00 2.420,25 100,00% Estratègia de mobilitat (0502) 348,65 0,00 0,00 348,65 100,00% Pla Mobilitat Urbana (050201) 348,65 0,00 0,00 348,65 100,00% Família i infància (0302) 348,65 0,00 0,00 348,65 100,00% Promoció i participació de la infància (030207) 348,65 0,00 0,00 348,65 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 291 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Festes (0903) 60.183,27 0,00 0,00 60.183,27 100,00% Festes dels districtes (090302) 60.183,27 0,00 0,00 60.183,27 100,00% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 2.880,80 0,00 0,00 2.880,80 100,00% Campanyes temps de vacances (040104) 480,13 0,00 0,00 480,13 100,00% Entitats esportives (040106) 480,13 0,00 0,00 480,13 100,00% Esport en edat escolar (040101) 480,13 0,00 0,00 480,13 100,00% Esport, salut i societat (040105) 480,13 0,00 0,00 480,13 100,00% Programes per a col·lectius (040102) 480,13 0,00 0,00 480,13 100,00% Promoció de l'esport (040103) 480,13 0,00 0,00 480,13 100,00% Gent gran (0303) 3.244,02 0,00 0,00 3.244,02 100,00% Acolliment diürn per a gent gran (030302) 84,74 0,00 0,00 84,74 100,00% Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 84,74 0,00 0,00 84,74 100,00% Acolliment residencial per a gent gran (030303) 84,74 0,00 0,00 84,74 100,00% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 84,74 0,00 0,00 84,74 100,00% Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 84,74 0,00 0,00 84,74 100,00% Convenis (030310) 84,74 0,00 0,00 84,74 100,00% Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 84,74 0,00 0,00 84,74 100,00% Entitats de promoció de la gent gran (030316) 84,74 0,00 0,00 84,74 100,00% Estades temporals en residències (030306) 84,74 0,00 0,00 84,74 100,00% Habitatges amb serveis (030304) 84,74 0,00 0,00 84,74 100,00% Programa viure i conviure (030309) 84,74 0,00 0,00 84,74 100,00% Promoció de la gent gran (030314) 1.972,88 0,00 0,00 1.972,88 100,00% Promoció de l'envelliment actiu (030312) 84,74 0,00 0,00 84,74 100,00% Targeta rosa (030311) 84,74 0,00 0,00 84,74 100,00% Teleassistència (030307) 84,74 0,00 0,00 84,74 100,00% Viatges subvencionats (030308) 84,74 0,00 0,00 84,74 100,00% Joventut (0308) 8.871,31 0,00 0,00 8.871,31 100,00% Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 985,70 0,00 0,00 985,70 100,00% Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 985,70 0,00 0,00 985,70 100,00% Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 985,70 0,00 0,00 985,70 100,00% Promoció dels joves (030809) 985,70 0,00 0,00 985,70 100,00% Sales d'estudi nocturnes (030805) 985,70 0,00 0,00 985,70 100,00% Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 985,70 0,00 0,00 985,70 100,00% Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 985,70 0,00 0,00 985,70 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 292 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a 985,70 0,00 0,00 985,70 100,00% joves) (030801) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 985,70 0,00 0,00 985,70 100,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 48.925,22 0,00 0,00 48.925,22 100,00% Promoció de la cultura popular (090108) 4.212,65 0,00 0,00 4.212,65 100,00% Promoció de la dansa (090104) 4.212,65 0,00 0,00 4.212,65 100,00% Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 4.212,65 0,00 0,00 4.212,65 100,00% Promoció de la literatura (090106) 5.471,68 0,00 0,00 5.471,68 100,00% Promoció de la música (090102) 9.752,37 0,00 0,00 9.752,37 100,00% Promoció de les arts visuals (090110) 4.212,65 0,00 0,00 4.212,65 100,00% Promoció del circ (090103) 4.212,65 0,00 0,00 4.212,65 100,00% Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 4.212,65 0,00 0,00 4.212,65 100,00% Promoció del sector cultural (090101) 4.212,65 0,00 0,00 4.212,65 100,00% Promoció del teatre (090105) 4.212,65 0,00 0,00 4.212,65 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 2.735,01 0,00 0,00 2.735,01 100,00% Suport al comerç i al turisme (100603) 2.735,01 0,00 0,00 2.735,01 100,00% Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 1.534,08 0,00 0,00 1.534,08 100,00% Atenció precoç (031703) 306,82 0,00 0,00 306,82 100,00% Inserció laboral (031702) 306,82 0,00 0,00 306,82 100,00% Pla d'accessibilitat (031705) 306,82 0,00 0,00 306,82 100,00% Serveis de promoció (031701) 306,82 0,00 0,00 306,82 100,00% Transport especial (031704) 306,82 0,00 0,00 306,82 100,00% Serveis a les Persones i al Territori 6.855.226,72 45.659,83 26.582,38 6.782.984,51 98,95% Activitats culturals i de divulgació (0907) 2.188.627,09 4.135,62 0,00 2.184.491,47 99,81% Cursos i tallers (090703) 702.417,98 0,00 0,00 702.417,98 100,00% Dinamització cultural (090701) 783.791,13 0,00 0,00 783.791,13 100,00% Lloguer i cessió d'espais (090702) 702.417,98 4.135,62 0,00 698.282,36 99,41% Activitats formatives (0806) 178.222,56 0,00 0,00 178.222,56 100,00% Cursos i tallers (080601) 27.382,19 0,00 0,00 27.382,19 100,00% Educació mediambiental (080602) 96.076,00 0,00 0,00 96.076,00 100,00% Innovació i tecnologia (080603) 27.382,19 0,00 0,00 27.382,19 100,00% Patis oberts (080604) 27.382,19 0,00 0,00 27.382,19 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 123.478,21 0,00 0,00 123.478,21 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 123.478,21 0,00 0,00 123.478,21 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 293 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Beques i Ajuts (0805) 4.783,02 0,00 0,00 4.783,02 100,00% Beques FP dual (080502) 4.783,02 0,00 0,00 4.783,02 100,00% Biblioteques (0908) 292.610,69 0,00 0,00 292.610,69 100,00% Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 292.610,69 0,00 0,00 292.610,69 100,00% Consells d'educació (0804) 14.982,04 0,00 0,00 14.982,04 100,00% Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 14.982,04 0,00 0,00 14.982,04 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 113.174,62 0,00 0,00 113.174,62 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 2.946,40 0,00 0,00 2.946,40 100,00% Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 110.228,23 0,00 0,00 110.228,23 100,00% Dinamització del territori (1102) 400.796,45 0,00 0,00 400.796,45 100,00% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 6.659,23 0,00 0,00 6.659,23 100,00% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 196.062,57 0,00 0,00 196.062,57 100,00% Democràcia activa (110206) 6.659,23 0,00 0,00 6.659,23 100,00% Dinamització econòmica (110203) 178.096,96 0,00 0,00 178.096,96 100,00% Plans i foment de l'ocupació (110204) 6.659,23 0,00 0,00 6.659,23 100,00% Processos participatius (110205) 6.659,23 0,00 0,00 6.659,23 100,00% Dona (0312) 60.301,65 0,00 0,00 60.301,65 100,00% Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 957,09 0,00 0,00 957,09 100,00% Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 957,09 0,00 0,00 957,09 100,00% Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 957,09 0,00 0,00 957,09 100,00% Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 957,09 0,00 0,00 957,09 100,00% Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 957,09 0,00 0,00 957,09 100,00% Promoció social de les dones (031208) 52.644,97 0,00 0,00 52.644,97 100,00% Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 957,09 0,00 0,00 957,09 100,00% Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 957,09 0,00 0,00 957,09 100,00% Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 957,09 0,00 0,00 957,09 100,00% Espai urbà (1204) 361.533,99 0,00 0,00 361.533,99 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 361.533,99 0,00 0,00 361.533,99 100,00% Família i infància (0302) 305.011,26 15.141,00 0,00 289.870,26 95,04% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 231.732,64 15.141,00 0,00 216.591,64 93,47% Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 3.442,91 0,00 0,00 3.442,91 100,00% Campanya de vacances (030205) 3.442,91 0,00 0,00 3.442,91 100,00% Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 3.442,91 0,00 0,00 3.442,91 100,00% Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 3.442,91 0,00 0,00 3.442,91 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 294 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 3.442,91 0,00 0,00 3.442,91 100,00% Entitats de promoció de la infància (030211) 3.442,91 0,00 0,00 3.442,91 100,00% Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 3.442,91 0,00 0,00 3.442,91 100,00% Famílies Col·laboradores (030203) 3.442,91 0,00 0,00 3.442,91 100,00% Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 3.442,91 0,00 0,00 3.442,91 100,00% Promoció i participació de la infància (030207) 42.292,43 0,00 0,00 42.292,43 100,00% Festes (0903) 678.953,15 0,00 15.700,00 663.253,15 97,69% Festes de la ciutat (090301) 34.942,15 0,00 0,00 34.942,15 100,00% Festes dels districtes (090302) 644.011,00 0,00 15.700,00 628.311,00 97,56% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 45.548,41 0,00 0,00 45.548,41 100,00% Campanyes temps de vacances (040104) 7.591,40 0,00 0,00 7.591,40 100,00% Entitats esportives (040106) 7.591,40 0,00 0,00 7.591,40 100,00% Esport en edat escolar (040101) 7.591,40 0,00 0,00 7.591,40 100,00% Esport, salut i societat (040105) 7.591,40 0,00 0,00 7.591,40 100,00% Programes per a col·lectius (040102) 7.591,40 0,00 0,00 7.591,40 100,00% Promoció de l'esport (040103) 7.591,40 0,00 0,00 7.591,40 100,00% Gent gran (0303) 568.214,04 16.023,54 0,00 552.190,50 97,18% Acolliment diürn per a gent gran (030302) 211,34 0,00 0,00 211,34 100,00% Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 211,34 0,00 0,00 211,34 100,00% Acolliment residencial per a gent gran (030303) 211,34 0,00 0,00 211,34 100,00% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 487.306,53 16.023,54 0,00 471.282,99 96,71% Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 211,34 0,00 0,00 211,34 100,00% Convenis (030310) 211,34 0,00 0,00 211,34 100,00% Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 211,34 0,00 0,00 211,34 100,00% Entitats de promoció de la gent gran (030316) 211,34 0,00 0,00 211,34 100,00% Estades temporals en residències (030306) 211,34 0,00 0,00 211,34 100,00% Habitatges amb serveis (030304) 211,34 0,00 0,00 211,34 100,00% Programa viure i conviure (030309) 211,34 0,00 0,00 211,34 100,00% Promoció de la gent gran (030314) 77.948,75 0,00 0,00 77.948,75 100,00% Promoció de l'envelliment actiu (030312) 211,34 0,00 0,00 211,34 100,00% Targeta rosa (030311) 211,34 0,00 0,00 211,34 100,00% Teleassistència (030307) 211,34 0,00 0,00 211,34 100,00% Viatges subvencionats (030308) 211,34 0,00 0,00 211,34 100,00% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 299.965,31 5.200,00 10.882,38 283.882,93 94,64% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 295 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament ·Imports no assignables 0,00 5.200,00 10.882,38 0,00 0,00% Altres equipaments (040303) 149.982,65 0,00 0,00 149.982,65 100,00% Instal·lacions esportives municipals (040301) 149.982,65 0,00 0,00 149.982,65 100,00% Joventut (0308) 463.767,72 5.159,67 0,00 458.608,05 98,89% Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 364.512,43 5.159,67 0,00 359.352,76 98,58% Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 1.756,46 0,00 0,00 1.756,46 100,00% Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 1.756,46 0,00 0,00 1.756,46 100,00% Promoció dels joves (030809) 86.960,04 0,00 0,00 86.960,04 100,00% Sales d'estudi nocturnes (030805) 1.756,46 0,00 0,00 1.756,46 100,00% Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 1.756,46 0,00 0,00 1.756,46 100,00% Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 1.756,46 0,00 0,00 1.756,46 100,00% Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a 1.756,46 0,00 0,00 1.756,46 100,00% joves) (030801) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 1.756,46 0,00 0,00 1.756,46 100,00% Miscel·lània (1199) 226.088,27 0,00 0,00 226.088,27 100,00% Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 226.088,27 0,00 0,00 226.088,27 100,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 81.492,45 0,00 0,00 81.492,45 100,00% Promoció de la cultura popular (090108) 14.066,75 0,00 0,00 14.066,75 100,00% Promoció de la dansa (090104) 1.470,92 0,00 0,00 1.470,92 100,00% Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 1.470,92 0,00 0,00 1.470,92 100,00% Promoció de la literatura (090106) 1.470,92 0,00 0,00 1.470,92 100,00% Promoció de la música (090102) 50.755,26 0,00 0,00 50.755,26 100,00% Promoció de les arts visuals (090110) 1.470,92 0,00 0,00 1.470,92 100,00% Promoció del circ (090103) 1.470,92 0,00 0,00 1.470,92 100,00% Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 1.470,92 0,00 0,00 1.470,92 100,00% Promoció del sector cultural (090101) 1.470,92 0,00 0,00 1.470,92 100,00% Promoció del teatre (090105) 6.373,99 0,00 0,00 6.373,99 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 159.269,28 0,00 0,00 159.269,28 100,00% Suport al comerç i al turisme (100603) 159.269,28 0,00 0,00 159.269,28 100,00% Salut pública (0311) 53.928,17 0,00 0,00 53.928,17 100,00% Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 72,46 0,00 0,00 72,46 100,00% Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 72,46 0,00 0,00 72,46 100,00% Programa de protecció de la salut pública (031103) 72,46 0,00 0,00 72,46 100,00% Promoció de la salut (031106) 53.493,41 0,00 0,00 53.493,41 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 296 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 72,46 0,00 0,00 72,46 100,00% Promoció i atenció de la salut (031102) 72,46 0,00 0,00 72,46 100,00% Recerca innovació i avaluació (031105) 72,46 0,00 0,00 72,46 100,00% Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 234.478,35 0,00 0,00 234.478,35 100,00% Atenció precoç (031703) 31.047,74 0,00 0,00 31.047,74 100,00% Inserció laboral (031702) 31.047,74 0,00 0,00 31.047,74 100,00% Pla d'accessibilitat (031705) 31.047,74 0,00 0,00 31.047,74 100,00% Serveis de promoció (031701) 110.287,38 0,00 0,00 110.287,38 100,00% Transport especial (031704) 31.047,74 0,00 0,00 31.047,74 100,00% Serveis de Llicències i Espai Públic 4.390.318,09 2.548.311,47 1.490,07 1.840.516,55 41,92% Actuació urbanística (0118) 228.856,81 15.443,21 0,00 213.413,60 93,25% Declaració de ruïna (011804) 1.155,16 0,00 0,00 1.155,16 100,00% Expedients d'execució subsidiària (011802) 64.133,10 0,00 0,00 64.133,10 100,00% Expedients i informes urbanístics (011801) 27.958,85 0,00 0,00 27.958,85 100,00% Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 135.609,70 15.443,21 0,00 120.166,49 88,61% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 184.855,91 4.103,20 0,00 180.752,71 97,78% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 143.499,05 4.103,20 0,00 139.395,85 97,14% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 41.356,85 0,00 0,00 41.356,85 100,00% Beques i Ajuts (0805) 4.954,02 0,00 0,00 4.954,02 100,00% Beques FP dual (080502) 4.954,02 0,00 0,00 4.954,02 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 462.314,96 0,00 0,00 462.314,96 100,00% Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 13.517,19 0,00 0,00 13.517,19 100,00% Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 13.517,19 0,00 0,00 13.517,19 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 415.756,22 0,00 0,00 415.756,22 100,00% Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 19.524,35 0,00 0,00 19.524,35 100,00% Espai urbà (1204) 1.636.103,75 0,00 0,00 1.636.103,75 100,00% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 1.636.103,75 0,00 0,00 1.636.103,75 100,00% Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.084.544,20 0,00 0,00 1.084.544,20 100,00% Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.084.544,20 0,00 0,00 1.084.544,20 100,00% Gestió de les inversions (0116) 46.468,99 0,00 0,00 46.468,99 100,00% Coordinació de les inversions al territori (011602) 46.468,99 0,00 0,00 46.468,99 100,00% Llicències a la via pública (0104) 625.535,10 2.456.999,54 1.490,07 0,00 0,00% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 434.518,71 182.634,33 1.490,07 250.394,31 57,63% Llicències de guals en via pública (010401) 0,00 1.671.866,28 0,00 0,00 0,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 297 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 42.306,38 0,00 0,00 42.306,38 100,00% Llicències d'obra menor (010407) 89.909,59 0,00 0,00 89.909,59 100,00% Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 58.800,42 538.152,71 0,00 0,00 0,00% Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 0,00 64.346,22 0,00 0,00 0,00% Neteja de l'espai públic (0202) 26.836,46 0,00 0,00 26.836,46 100,00% Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 26.836,46 0,00 0,00 26.836,46 100,00% Tràmits dels districtes (1104) 89.847,90 71.765,52 0,00 18.082,38 20,13% Llicències d'activitats (110401) 89.847,90 71.765,52 0,00 18.082,38 20,13% Serveis Generals 216.447,98 0,00 0,00 216.447,98 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 209.556,54 0,00 0,00 209.556,54 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 201.846,17 0,00 0,00 201.846,17 100,00% Matrimonis civils (110103) 7.710,37 0,00 0,00 7.710,37 100,00% Beques i Ajuts (0805) 6.891,44 0,00 0,00 6.891,44 100,00% Altres ajuts a famílies (080504) 1.722,86 0,00 0,00 1.722,86 100,00% Beques Exit (080503) 1.722,86 0,00 0,00 1.722,86 100,00% Beques FP dual (080502) 1.722,86 0,00 0,00 1.722,86 100,00% Beques i ajuts menjador (080501) 1.722,86 0,00 0,00 1.722,86 100,00% 11.678.622,42 2.593.971,30 28.828,45 9.055.822,67 77,54% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 298 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 299 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 950.412,84 5,78% 131.430.052,68 5,67% 0,72% Amortitzacions 1.234.638,12 7,51% 100.398.571,37 4,33% 1,23% Arrendaments 957.970,96 5,83% 36.814.513,57 1,59% 2,60% Compra de material i fungibles 20.390,70 0,12% 8.399.933,31 0,36% 0,24% Comunicacions i Notificacions 51.269,70 0,31% 6.267.734,80 0,27% 0,82% Contractes externs 3.467.923,97 21,11% 649.010.805,90 28,00% 0,53% Despesa Financera 162.576,76 0,99% 20.896.587,49 0,90% 0,78% Estudis i treballs tècnics 133.108,93 0,81% 18.324.594,37 0,79% 0,73% Manteniment, reparació i conservació 531.033,89 3,23% 76.093.073,01 3,28% 0,70% Neteja 251.094,77 1,53% 40.198.524,82 1,73% 0,62% Publicitat i Propaganda 794,37 0,00% 546.476,98 0,02% 0,15% Recursos Humans 0,00 0,00% 163.128,83 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 25.533,07 0,16% 7.469.278,69 0,32% 0,34% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 1.118.056,09 6,80% 152.518.204,26 6,58% 0,73% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 1.099,53 0,01% 359.354,08 0,02% 0,31% Recursos Humans: Sous i salaris 4.268.869,66 25,98% 553.504.556,40 23,88% 0,77% Recursos Humans: Transport del personal 13.173,48 0,08% 673.972,14 0,03% 1,95% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 56.435,71 0,00% 0,00% Subministraments: Aigua 31.851,94 0,19% 6.153.459,97 0,27% 0,52% Subministraments: Altres 25.623,77 0,16% 22.774.067,40 0,98% 0,11% Subministraments: Electricitat 301.277,50 1,83% 23.367.147,91 1,01% 1,29% Subministraments: Gas 15.959,90 0,10% 4.209.583,63 0,18% 0,38% Subministraments: Telèfon i dades 151.810,79 0,92% 6.245.043,25 0,27% 2,43% Subvencions i Transferències 2.712.774,02 16,51% 448.395.917,78 19,34% 0,60% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 300 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Transports 0,00 0,00% 100.662,44 0,00% 0,00% Tributs 2.937,12 0,02% 3.242.000,57 0,14% 0,09% 16.430.181,89 100,00% 2.318.086.550,18 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 301 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 16.430.181,89 100,00% 15.344.939,96 100,00% 93,39% 1.085.241,93 100,00% 6,61% Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 16.430.181,89 100,00% 15.344.939,96 100,00% 93,39% 1.085.241,93 100,00% 6,61% ·Genèrics Districte 80.069,07 0,49% 77.565,64 0,51% 96,87% 2.503,43 0,23% 3,13% Serveis a les Persones i al Territori 8.617.394,17 52,45% 7.534.655,68 49,10% 87,44% 1.082.738,50 99,77% 12,56% Serveis de Llicències i Espai Públic 7.563.736,78 46,04% 7.563.736,78 49,29% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Serveis Generals 168.981,86 1,03% 168.981,86 1,10% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 16.430.181,89 100,00% 15.344.939,96 100,00% 93,39% 1.085.241,93 100,00% 6,61% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 302 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 16.430.181,89 110,06 15.344.939,96 102,79 1.085.241,93 7,27 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 16.430.181,89 110,06 15.344.939,96 102,79 1.085.241,93 7,27 ·Genèrics Districte 80.069,07 0,54 77.565,64 0,52 2.503,43 0,02 Serveis a les Persones i al Territori 8.617.394,17 57,73 7.534.655,68 50,47 1.082.738,50 7,25 Serveis de Llicències i Espai Públic 7.563.736,78 50,67 7.563.736,78 50,67 0,00 0,00 Serveis Generals 168.981,86 1,13 168.981,86 1,13 0,00 0,00 16.430.181,89 110,06 15.344.939,96 102,79 1.085.241,93 7,27 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 149.279 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 303 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 80.069,07 ·Genèrics Districte 8.617.394,17 Serveis a les Persones i al Territori 7.563.736,78 Serveis de Llicències i Espai Públic 168.981,86 Serveis Generals 4.635,90 ·Genèrics Districte 48.682,65 Serveis a les Persones i al Territori 5.099.714,96 Serveis de Llicències i Espai Públic 0,00 Serveis Generals DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 304 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 16.430.181,89 6.591.567,16 7.479.991,19 2.358.623,53 5.153.033,51 31,36% Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 16.430.181,89 6.591.567,16 7.479.991,19 2.358.623,53 5.153.033,51 31,36% ·Genèrics Districte 80.069,07 47.711,49 20.863,32 11.494,26 4.635,90 5,79% Serveis a les Persones i al Territori 8.617.394,17 3.815.515,84 3.564.814,20 1.237.064,13 48.682,65 0,56% Serveis de Llicències i Espai Públic 7.563.736,78 2.627.647,07 3.850.282,65 1.085.807,07 5.099.714,96 67,42% Serveis Generals 168.981,86 100.692,77 44.031,02 24.258,08 0,00 16.430.181,89 6.591.567,16 7.479.991,19 2.358.623,53 5.153.033,51 31,36% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 305 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 16.430.181,89 6.591.567,16 7.479.991,19 2.358.623,53 5.153.033,51 31,36% Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 16.430.181,89 6.591.567,16 7.479.991,19 2.358.623,53 5.153.033,51 31,36% ·Genèrics Districte 80.069,07 47.711,49 20.863,32 11.494,26 4.635,90 5,79% Activitats culturals i de divulgació (0907) 45.146,84 26.902,06 11.763,76 6.481,02 0,00 Cursos i tallers (090703) 14.886,50 8.870,55 3.878,92 2.137,02 0,00 Dinamització cultural (090701) 15.373,84 9.160,95 4.005,91 2.206,98 0,00 Lloguer i cessió d'espais (090702) 14.886,50 8.870,55 3.878,92 2.137,02 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 24.736,44 14.739,93 6.445,49 3.551,02 4.635,90 18,74% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 4.189,36 2.496,35 1.091,61 601,40 4.635,90 110,66% (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 16.357,73 9.747,23 4.262,28 2.348,22 0,00 Matrimonis civils (110103) 4.189,36 2.496,35 1.091,61 601,40 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 4.054,14 2.415,78 1.056,37 581,99 0,00 Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 1.013,54 603,95 264,09 145,50 0,00 Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 1.013,54 603,95 264,09 145,50 0,00 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 1.013,54 603,95 264,09 145,50 0,00 Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 1.013,54 603,95 264,09 145,50 0,00 (120103) Dinamització del territori (1102) 2.119,96 1.263,24 552,39 304,33 0,00 Processos participatius (110205) 2.119,96 1.263,24 552,39 304,33 0,00 Dona (0312) 3.451,24 2.056,52 899,28 495,44 0,00 Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00 Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00 Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00 (031209) Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00 Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00 Promoció social de les dones (031208) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00 Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00 sexual (031206) Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00 Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 306 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Gent gran (0303) 560,45 333,96 146,03 80,45 0,00 Acolliment diürn per a gent gran (030302) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00 Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00 Acolliment residencial per a gent gran (030303) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00 Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00 (030301) Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00 Convenis (030310) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00 Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00 Entitats de promoció de la gent gran (030316) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00 Estades temporals en residències (030306) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00 Habitatges amb serveis (030304) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00 Programa viure i conviure (030309) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00 Promoció de la gent gran (030314) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00 Promoció de l'envelliment actiu (030312) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00 Targeta rosa (030311) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00 Teleassistència (030307) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00 Viatges subvencionats (030308) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00 Serveis a les Persones i al Territori 8.617.394,17 3.815.515,84 3.564.814,20 1.237.064,13 48.682,65 0,56% Activitats culturals i de divulgació (0907) 4.406.409,63 1.943.636,06 1.830.214,45 632.559,12 13.105,67 0,30% Cursos i tallers (090703) 1.468.803,21 647.878,69 610.071,48 210.853,04 13.035,67 0,89% Dinamització cultural (090701) 1.468.803,21 647.878,69 610.071,48 210.853,04 0,00 Lloguer i cessió d'espais (090702) 1.468.803,21 647.878,69 610.071,48 210.853,04 70,00 0,00% Activitats formatives (0806) 105.174,65 59.912,13 30.164,25 15.098,28 0,00 Cursos i tallers (080601) 26.293,66 14.978,03 7.541,06 3.774,57 0,00 Educació mediambiental (080602) 26.293,66 14.978,03 7.541,06 3.774,57 0,00 Innovació i tecnologia (080603) 26.293,66 14.978,03 7.541,06 3.774,57 0,00 Patis oberts (080604) 26.293,66 14.978,03 7.541,06 3.774,57 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 59.391,56 33.832,06 17.033,59 8.525,91 0,00 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 584,77 333,11 167,71 83,95 0,00 (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 58.222,02 33.165,84 16.698,16 8.358,02 0,00 Matrimonis civils (110103) 584,77 333,11 167,71 83,95 0,00 Atenció individual i familiar (0313) 13.618,91 7.757,93 3.905,92 1.955,05 5.348,89 39,28% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 307 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 5.348,89 Programes d'acció social i integració social (031306) 13.618,91 7.757,93 3.905,92 1.955,05 0,00 Biblioteques (0908) 678.130,15 38.706,42 542.075,23 97.348,51 0,00 Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 678.130,15 38.706,42 542.075,23 97.348,51 0,00 Consells d'educació (0804) 10.435,62 5.944,59 2.992,95 1.498,08 0,00 Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 10.435,62 5.944,59 2.992,95 1.498,08 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 0,00 0,00 0,00 0,00 77,04 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 0,00 0,00 0,00 0,00 77,04 Dinamització del territori (1102) 407.958,05 232.390,94 117.002,97 58.564,14 0,00 Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 26.058,11 14.843,85 7.473,50 3.740,75 0,00 (110202) Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 277.667,50 158.171,68 79.635,45 39.860,37 0,00 Democràcia activa (110206) 26.058,11 14.843,85 7.473,50 3.740,75 0,00 Dinamització econòmica (110203) 26.058,11 14.843,85 7.473,50 3.740,75 0,00 Plans i foment de l'ocupació (110204) 26.058,11 14.843,85 7.473,50 3.740,75 0,00 Processos participatius (110205) 26.058,11 14.843,85 7.473,50 3.740,75 0,00 Dona (0312) 32.842,39 18.708,48 9.419,24 4.714,67 0,00 Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00 Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00 Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00 (031209) Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00 Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00 Promoció social de les dones (031208) 14.116,30 8.041,27 4.048,57 2.026,46 0,00 Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00 sexual (031206) Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00 Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00 Espai urbà (1204) 53.030,10 30.208,29 15.209,11 7.612,70 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 53.030,10 30.208,29 15.209,11 7.612,70 0,00 senyalització,… (120409) Estratègia de mobilitat (0502) 45.212,17 25.754,85 12.966,92 6.490,40 0,00 Estratègia seguretat viària (050202) 22.606,08 12.877,43 6.483,46 3.245,20 0,00 Pla Mobilitat Urbana (050201) 22.606,08 12.877,43 6.483,46 3.245,20 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 308 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Família i infància (0302) 147.725,96 64.230,72 62.288,54 21.206,70 4.975,91 3,37% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 4.975,91 37,05% infantils (030204) Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00 Campanya de vacances (030205) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00 Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00 Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00 Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00 Entitats de promoció de la infància (030211) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00 Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00 Famílies Col·laboradores (030203) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00 Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00 Promoció i participació de la infància (030207) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00 Festes (0903) 509.621,41 290.302,88 146.160,18 73.158,35 500,00 0,10% Festes de la ciutat (090301) 188.868,09 107.587,61 54.167,65 27.112,83 0,00 Festes dels districtes (090302) 320.753,33 182.715,27 91.992,53 46.045,52 500,00 0,16% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 22.967,85 13.083,50 6.587,21 3.297,13 0,00 Campanyes temps de vacances (040104) 3.827,97 2.180,58 1.097,87 549,52 0,00 Entitats esportives (040106) 3.827,97 2.180,58 1.097,87 549,52 0,00 Esport en edat escolar (040101) 3.827,97 2.180,58 1.097,87 549,52 0,00 Esport, salut i societat (040105) 3.827,97 2.180,58 1.097,87 549,52 0,00 Programes per a col·lectius (040102) 3.827,97 2.180,58 1.097,87 549,52 0,00 Promoció de l'esport (040103) 3.827,97 2.180,58 1.097,87 549,52 0,00 Gent gran (0303) 756.572,05 354.085,71 293.877,15 108.609,18 30,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Acolliment diürn per a gent gran (030302) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00 Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00 Acolliment residencial per a gent gran (030303) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00 Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00 (030301) Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00 Convenis (030310) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00 Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00 Entitats de promoció de la gent gran (030316) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 309 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Estades temporals en residències (030306) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00 Habitatges amb serveis (030304) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00 Programa viure i conviure (030309) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00 Promoció de la gent gran (030314) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00 Promoció de l'envelliment actiu (030312) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00 Targeta rosa (030311) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00 Teleassistència (030307) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00 Viatges subvencionats (030308) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00 Interculturalitat i immigració (0306) 36.391,14 20.730,00 10.437,03 5.224,10 0,00 Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00 Atenció als refugiats (030611) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00 Cursos de llengua (030609) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00 Estratègia antirumors (030602) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00 Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00 Pla d'acollida (030603) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00 Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00 Programa Immigració i educació (030601) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00 Programa Immigració i participació (030608) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00 Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00 (030606) Promoció social de la immigració (030610) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00 Joventut (0308) 304.165,20 90.780,97 169.720,00 43.664,23 0,00 Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 61.642,79 14.912,89 37.880,80 8.849,09 0,00 (030808) Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 20.502,00 5.719,18 11.839,67 2.943,15 0,00 Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 20.502,00 5.719,18 11.839,67 2.943,15 0,00 Promoció dels joves (030809) 99.008,41 35.833,84 48.961,48 14.213,08 0,00 Sales d'estudi nocturnes (030805) 20.502,00 5.719,18 11.839,67 2.943,15 0,00 Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 20.502,00 5.719,18 11.839,67 2.943,15 0,00 Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic 20.502,00 5.719,18 11.839,67 2.943,15 0,00 per a joves) (030802) Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i 20.502,00 5.719,18 11.839,67 2.943,15 0,00 Assessorament per a joves) (030801) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 20.502,00 5.719,18 11.839,67 2.943,15 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 310 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Miscel·lània (1199) 629.203,28 358.422,00 180.456,43 90.324,85 0,00 Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 629.203,28 358.422,00 180.456,43 90.324,85 0,00 Promoció de les activitats culturals (0901) 117.614,94 66.998,67 33.732,14 16.884,13 24.645,14 20,95% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 24.645,14 Promoció de la cultura popular (090108) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00 Promoció de la dansa (090104) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00 Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00 Promoció de la literatura (090106) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00 Promoció de la música (090102) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00 Promoció de les arts visuals (090110) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00 Promoció del circ (090103) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00 Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00 Promoció del sector cultural (090101) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00 Promoció del teatre (090105) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (1006) 127.715,13 72.752,19 36.628,89 18.334,06 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (100602) 33.449,24 19.054,16 9.593,29 4.801,78 0,00 Suport al comerç i al turisme (100603) 60.816,66 34.643,86 17.442,31 8.730,49 0,00 Turisme i esdeveniments (100601) 33.449,24 19.054,16 9.593,29 4.801,78 0,00 Salut pública (0311) 18.335,29 10.444,59 5.258,59 2.632,11 0,00 Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 1.128,52 642,86 323,66 162,00 0,00 Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 1.128,52 642,86 323,66 162,00 0,00 Programa de protecció de la salut pública (031103) 1.128,52 642,86 323,66 162,00 0,00 Promoció de la salut (031106) 11.564,14 6.587,45 3.316,61 1.660,08 0,00 Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 1.128,52 642,86 323,66 162,00 0,00 Promoció i atenció de la salut (031102) 1.128,52 642,86 323,66 162,00 0,00 Recerca innovació i avaluació (031105) 1.128,52 642,86 323,66 162,00 0,00 Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 115.806,06 65.968,25 33.213,35 16.624,46 0,00 Atenció precoç (031703) 23.161,21 13.193,65 6.642,67 3.324,89 0,00 Inserció laboral (031702) 23.161,21 13.193,65 6.642,67 3.324,89 0,00 Pla d'accessibilitat (031705) 23.161,21 13.193,65 6.642,67 3.324,89 0,00 Serveis de promoció (031701) 23.161,21 13.193,65 6.642,67 3.324,89 0,00 Transport especial (031704) 23.161,21 13.193,65 6.642,67 3.324,89 0,00 Tràmits dels districtes (1104) 19.072,64 10.864,62 5.470,06 2.737,96 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 311 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Llicències d'activitats (110401) 19.072,64 10.864,62 5.470,06 2.737,96 0,00 Serveis de Llicències i Espai Públic 7.563.736,78 2.627.647,07 3.850.282,65 1.085.807,07 5.099.714,96 67,42% Actuació urbanística (0118) 269.683,32 121.095,71 109.873,41 38.714,20 119.971,26 44,49% Declaració de ruïna (011804) 4.712,29 2.160,99 1.874,83 676,47 0,00 Expedients d'execució subsidiària (011802) 70.034,58 31.445,70 28.535,11 10.053,77 103.928,26 148,40% Expedients i informes urbanístics (011801) 27.158,06 12.223,68 11.035,73 3.898,66 0,00 Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 167.778,39 75.265,34 68.427,74 24.085,31 16.043,00 9,56% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 285.499,80 127.992,75 116.522,32 40.984,73 0,00 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 268.633,83 120.431,55 109.638,74 38.563,55 0,00 (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 16.865,97 7.561,21 6.883,59 2.421,18 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 484.542,50 148.773,91 266.210,42 69.558,17 0,00 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 179.375,17 55.075,35 98.549,74 25.750,08 0,00 Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 305.167,33 93.698,56 167.660,68 43.808,09 0,00 (120103) Espai urbà (1204) 2.175.157,84 708.690,41 1.154.214,13 312.253,30 0,00 Accessibilitat (120407) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00 Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00 Estructures vials (120402) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00 senyalització,… (120409) Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00 Manteniment de les galeries de serveis (120408) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 1.930.226,54 596.368,50 1.056.765,69 277.092,35 0,00 Manteniment senyalització horitzontal (120403) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00 Manteniment senyalització vertical (120404) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00 Mobiliari urbà (120401) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00 Paviment (120411) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00 Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 2.885.063,17 885.829,68 1.585.070,22 414.163,27 0,00 Enllumenat públic i ornamental (020802) 2.885.063,17 885.829,68 1.585.070,22 414.163,27 0,00 Gestió de les inversions (0116) 25.012,32 7.679,78 13.741,91 3.590,63 0,00 Coordinació de les inversions al territori (011602) 25.012,32 7.679,78 13.741,91 3.590,63 0,00 Llicències a la via pública (0104) 891.002,33 399.446,30 363.648,80 127.907,23 4.861.688,14 545,64% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 87.236,19 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 312 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 696.099,74 312.069,29 284.102,33 99.928,12 765.248,12 109,93% Llicències de guals en via pública (010401) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.567.292,17 Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 23.791,60 10.666,04 9.710,17 3.415,39 0,00 Llicències d'obra menor (010407) 75.298,91 33.757,34 30.732,08 10.809,48 0,00 Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 95.812,07 42.953,62 39.104,21 13.754,24 382.475,64 399,19% Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 0,00 0,00 0,00 0,00 59.436,02 Neteja de l'espai públic (0202) 362.150,55 144.527,14 165.635,13 51.988,27 0,00 Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 252.175,42 94.094,16 121.880,39 36.200,87 0,00 Neteja de pintades (020202) 109.975,13 50.432,99 43.754,74 15.787,40 0,00 Protecció del Medi Ambient (0211) 38.314,59 17.570,51 15.243,86 5.500,22 0,00 Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 5.473,51 2.510,07 2.177,69 785,75 0,00 Caça, pesca i flora (021103) 5.473,51 2.510,07 2.177,69 785,75 0,00 Gestió i conservació de zones forestals (021106) 5.473,51 2.510,07 2.177,69 785,75 0,00 Reguardes i recorreguts forestals (021107) 5.473,51 2.510,07 2.177,69 785,75 0,00 Residus i abocaments (021102) 5.473,51 2.510,07 2.177,69 785,75 0,00 Vigilància i incidències en platges (021105) 5.473,51 2.510,07 2.177,69 785,75 0,00 Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 5.473,51 2.510,07 2.177,69 785,75 0,00 Recollida i gestió de residus (0201) 0,00 0,00 0,00 0,00 583,56 Recollida de mobles i trastos vells (020104) 0,00 0,00 0,00 0,00 583,56 Tràmits dels districtes (1104) 147.310,37 66.040,88 60.122,45 21.147,04 117.472,00 79,74% Llicències d'activitats (110401) 147.310,37 66.040,88 60.122,45 21.147,04 117.472,00 79,74% Serveis Generals 168.981,86 100.692,77 44.031,02 24.258,08 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 168.981,86 100.692,77 44.031,02 24.258,08 0,00 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 160.459,82 95.614,66 41.810,46 23.034,70 0,00 (110102) Matrimonis civils (110103) 8.522,04 5.078,11 2.220,56 1.223,38 0,00 16.430.181,89 6.591.567,16 7.479.991,19 2.358.623,53 5.153.033,51 31,36% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 313 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 16.430.181,89 5.152.956,47 77,04 11.277.148,38 68,64% Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 16.430.181,89 5.152.956,47 77,04 11.277.148,38 68,64% ·Genèrics Districte 80.069,07 4.635,90 0,00 75.433,17 94,21% Activitats culturals i de divulgació (0907) 45.146,84 0,00 0,00 45.146,84 100,00% Cursos i tallers (090703) 14.886,50 0,00 0,00 14.886,50 100,00% Dinamització cultural (090701) 15.373,84 0,00 0,00 15.373,84 100,00% Lloguer i cessió d'espais (090702) 14.886,50 0,00 0,00 14.886,50 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 24.736,44 4.635,90 0,00 20.100,54 81,26% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 4.189,36 4.635,90 0,00 0,00 0,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 16.357,73 0,00 0,00 16.357,73 100,00% Matrimonis civils (110103) 4.189,36 0,00 0,00 4.189,36 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 4.054,14 0,00 0,00 4.054,14 100,00% Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 1.013,54 0,00 0,00 1.013,54 100,00% Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 1.013,54 0,00 0,00 1.013,54 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 1.013,54 0,00 0,00 1.013,54 100,00% Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 1.013,54 0,00 0,00 1.013,54 100,00% Dinamització del territori (1102) 2.119,96 0,00 0,00 2.119,96 100,00% Processos participatius (110205) 2.119,96 0,00 0,00 2.119,96 100,00% Dona (0312) 3.451,24 0,00 0,00 3.451,24 100,00% Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00% Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00% Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00% Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00% Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00% Promoció social de les dones (031208) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00% Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00% Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00% Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00% Gent gran (0303) 560,45 0,00 0,00 560,45 100,00% Acolliment diürn per a gent gran (030302) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00% Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00% Acolliment residencial per a gent gran (030303) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 314 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00% Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00% Convenis (030310) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00% Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00% Entitats de promoció de la gent gran (030316) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00% Estades temporals en residències (030306) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00% Habitatges amb serveis (030304) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00% Programa viure i conviure (030309) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00% Promoció de la gent gran (030314) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00% Promoció de l'envelliment actiu (030312) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00% Targeta rosa (030311) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00% Teleassistència (030307) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00% Viatges subvencionats (030308) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00% Serveis a les Persones i al Territori 8.617.394,17 48.605,61 77,04 8.568.711,52 99,44% Activitats culturals i de divulgació (0907) 4.406.409,63 13.105,67 0,00 4.393.303,96 99,70% Cursos i tallers (090703) 1.468.803,21 13.035,67 0,00 1.455.767,54 99,11% Dinamització cultural (090701) 1.468.803,21 0,00 0,00 1.468.803,21 100,00% Lloguer i cessió d'espais (090702) 1.468.803,21 70,00 0,00 1.468.733,21 100,00% Activitats formatives (0806) 105.174,65 0,00 0,00 105.174,65 100,00% Cursos i tallers (080601) 26.293,66 0,00 0,00 26.293,66 100,00% Educació mediambiental (080602) 26.293,66 0,00 0,00 26.293,66 100,00% Innovació i tecnologia (080603) 26.293,66 0,00 0,00 26.293,66 100,00% Patis oberts (080604) 26.293,66 0,00 0,00 26.293,66 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 59.391,56 0,00 0,00 59.391,56 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 584,77 0,00 0,00 584,77 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 58.222,02 0,00 0,00 58.222,02 100,00% Matrimonis civils (110103) 584,77 0,00 0,00 584,77 100,00% Atenció individual i familiar (0313) 13.618,91 5.348,89 0,00 8.270,02 60,72% ·Imports no assignables 0,00 5.348,89 0,00 0,00 0,00% Programes d'acció social i integració social (031306) 13.618,91 0,00 0,00 13.618,91 100,00% Biblioteques (0908) 678.130,15 0,00 0,00 678.130,15 100,00% Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 678.130,15 0,00 0,00 678.130,15 100,00% Consells d'educació (0804) 10.435,62 0,00 0,00 10.435,62 100,00% Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 10.435,62 0,00 0,00 10.435,62 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 315 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 0,00 0,00 77,04 0,00 0,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 0,00 0,00 77,04 0,00 0,00% Dinamització del territori (1102) 407.958,05 0,00 0,00 407.958,05 100,00% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 26.058,11 0,00 0,00 26.058,11 100,00% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 277.667,50 0,00 0,00 277.667,50 100,00% Democràcia activa (110206) 26.058,11 0,00 0,00 26.058,11 100,00% Dinamització econòmica (110203) 26.058,11 0,00 0,00 26.058,11 100,00% Plans i foment de l'ocupació (110204) 26.058,11 0,00 0,00 26.058,11 100,00% Processos participatius (110205) 26.058,11 0,00 0,00 26.058,11 100,00% Dona (0312) 32.842,39 0,00 0,00 32.842,39 100,00% Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00% Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00% Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00% Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00% Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00% Promoció social de les dones (031208) 14.116,30 0,00 0,00 14.116,30 100,00% Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00% Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00% Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00% Espai urbà (1204) 53.030,10 0,00 0,00 53.030,10 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 53.030,10 0,00 0,00 53.030,10 100,00% Estratègia de mobilitat (0502) 45.212,17 0,00 0,00 45.212,17 100,00% Estratègia seguretat viària (050202) 22.606,08 0,00 0,00 22.606,08 100,00% Pla Mobilitat Urbana (050201) 22.606,08 0,00 0,00 22.606,08 100,00% Família i infància (0302) 147.725,96 4.975,91 0,00 142.750,05 96,63% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 13.429,63 4.975,91 0,00 8.453,72 62,95% Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00% Campanya de vacances (030205) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00% Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00% Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00% Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00% Entitats de promoció de la infància (030211) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00% Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00% Famílies Col·laboradores (030203) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 316 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00% Promoció i participació de la infància (030207) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00% Festes (0903) 509.621,41 500,00 0,00 509.121,41 99,90% Festes de la ciutat (090301) 188.868,09 0,00 0,00 188.868,09 100,00% Festes dels districtes (090302) 320.753,33 500,00 0,00 320.253,33 99,84% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 22.967,85 0,00 0,00 22.967,85 100,00% Campanyes temps de vacances (040104) 3.827,97 0,00 0,00 3.827,97 100,00% Entitats esportives (040106) 3.827,97 0,00 0,00 3.827,97 100,00% Esport en edat escolar (040101) 3.827,97 0,00 0,00 3.827,97 100,00% Esport, salut i societat (040105) 3.827,97 0,00 0,00 3.827,97 100,00% Programes per a col·lectius (040102) 3.827,97 0,00 0,00 3.827,97 100,00% Promoció de l'esport (040103) 3.827,97 0,00 0,00 3.827,97 100,00% Gent gran (0303) 756.572,05 30,00 0,00 756.542,05 100,00% ·Imports no assignables 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00% Acolliment diürn per a gent gran (030302) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00% Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00% Acolliment residencial per a gent gran (030303) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00% Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00% Convenis (030310) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00% Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00% Entitats de promoció de la gent gran (030316) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00% Estades temporals en residències (030306) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00% Habitatges amb serveis (030304) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00% Programa viure i conviure (030309) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00% Promoció de la gent gran (030314) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00% Promoció de l'envelliment actiu (030312) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00% Targeta rosa (030311) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00% Teleassistència (030307) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00% Viatges subvencionats (030308) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00% Interculturalitat i immigració (0306) 36.391,14 0,00 0,00 36.391,14 100,00% Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00% Atenció als refugiats (030611) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00% Cursos de llengua (030609) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 317 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Estratègia antirumors (030602) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00% Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00% Pla d'acollida (030603) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00% Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00% Programa Immigració i educació (030601) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00% Programa Immigració i participació (030608) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00% Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00% Promoció social de la immigració (030610) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00% Joventut (0308) 304.165,20 0,00 0,00 304.165,20 100,00% Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 61.642,79 0,00 0,00 61.642,79 100,00% Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 20.502,00 0,00 0,00 20.502,00 100,00% Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 20.502,00 0,00 0,00 20.502,00 100,00% Promoció dels joves (030809) 99.008,41 0,00 0,00 99.008,41 100,00% Sales d'estudi nocturnes (030805) 20.502,00 0,00 0,00 20.502,00 100,00% Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 20.502,00 0,00 0,00 20.502,00 100,00% Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 20.502,00 0,00 0,00 20.502,00 100,00% Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a 20.502,00 0,00 0,00 20.502,00 100,00% joves) (030801) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 20.502,00 0,00 0,00 20.502,00 100,00% Miscel·lània (1199) 629.203,28 0,00 0,00 629.203,28 100,00% Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 629.203,28 0,00 0,00 629.203,28 100,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 117.614,94 24.645,14 0,00 92.969,80 79,05% ·Imports no assignables 0,00 24.645,14 0,00 0,00 0,00% Promoció de la cultura popular (090108) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00% Promoció de la dansa (090104) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00% Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00% Promoció de la literatura (090106) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00% Promoció de la música (090102) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00% Promoció de les arts visuals (090110) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00% Promoció del circ (090103) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00% Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00% Promoció del sector cultural (090101) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00% Promoció del teatre (090105) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 127.715,13 0,00 0,00 127.715,13 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 318 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Promoció econòmica de la ciutat (100602) 33.449,24 0,00 0,00 33.449,24 100,00% Suport al comerç i al turisme (100603) 60.816,66 0,00 0,00 60.816,66 100,00% Turisme i esdeveniments (100601) 33.449,24 0,00 0,00 33.449,24 100,00% Salut pública (0311) 18.335,29 0,00 0,00 18.335,29 100,00% Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 1.128,52 0,00 0,00 1.128,52 100,00% Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 1.128,52 0,00 0,00 1.128,52 100,00% Programa de protecció de la salut pública (031103) 1.128,52 0,00 0,00 1.128,52 100,00% Promoció de la salut (031106) 11.564,14 0,00 0,00 11.564,14 100,00% Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 1.128,52 0,00 0,00 1.128,52 100,00% Promoció i atenció de la salut (031102) 1.128,52 0,00 0,00 1.128,52 100,00% Recerca innovació i avaluació (031105) 1.128,52 0,00 0,00 1.128,52 100,00% Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 115.806,06 0,00 0,00 115.806,06 100,00% Atenció precoç (031703) 23.161,21 0,00 0,00 23.161,21 100,00% Inserció laboral (031702) 23.161,21 0,00 0,00 23.161,21 100,00% Pla d'accessibilitat (031705) 23.161,21 0,00 0,00 23.161,21 100,00% Serveis de promoció (031701) 23.161,21 0,00 0,00 23.161,21 100,00% Transport especial (031704) 23.161,21 0,00 0,00 23.161,21 100,00% Tràmits dels districtes (1104) 19.072,64 0,00 0,00 19.072,64 100,00% Llicències d'activitats (110401) 19.072,64 0,00 0,00 19.072,64 100,00% Serveis de Llicències i Espai Públic 7.563.736,78 5.099.714,96 0,00 2.464.021,82 32,58% Actuació urbanística (0118) 269.683,32 119.971,26 0,00 149.712,06 55,51% Declaració de ruïna (011804) 4.712,29 0,00 0,00 4.712,29 100,00% Expedients d'execució subsidiària (011802) 70.034,58 103.928,26 0,00 0,00 0,00% Expedients i informes urbanístics (011801) 27.158,06 0,00 0,00 27.158,06 100,00% Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 167.778,39 16.043,00 0,00 151.735,39 90,44% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 285.499,80 0,00 0,00 285.499,80 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 268.633,83 0,00 0,00 268.633,83 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 16.865,97 0,00 0,00 16.865,97 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 484.542,50 0,00 0,00 484.542,50 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 179.375,17 0,00 0,00 179.375,17 100,00% Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 305.167,33 0,00 0,00 305.167,33 100,00% Espai urbà (1204) 2.175.157,84 0,00 0,00 2.175.157,84 100,00% Accessibilitat (120407) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00% Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 319 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Estructures vials (120402) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00% Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00% Manteniment de les galeries de serveis (120408) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 1.930.226,54 0,00 0,00 1.930.226,54 100,00% Manteniment senyalització horitzontal (120403) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00% Manteniment senyalització vertical (120404) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00% Mobiliari urbà (120401) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00% Paviment (120411) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00% Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 2.885.063,17 0,00 0,00 2.885.063,17 100,00% Enllumenat públic i ornamental (020802) 2.885.063,17 0,00 0,00 2.885.063,17 100,00% Gestió de les inversions (0116) 25.012,32 0,00 0,00 25.012,32 100,00% Coordinació de les inversions al territori (011602) 25.012,32 0,00 0,00 25.012,32 100,00% Llicències a la via pública (0104) 891.002,33 4.861.688,14 0,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 87.236,19 0,00 0,00 0,00% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 696.099,74 765.248,12 0,00 0,00 0,00% Llicències de guals en via pública (010401) 0,00 3.567.292,17 0,00 0,00 0,00% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 23.791,60 0,00 0,00 23.791,60 100,00% Llicències d'obra menor (010407) 75.298,91 0,00 0,00 75.298,91 100,00% Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 95.812,07 382.475,64 0,00 0,00 0,00% Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 0,00 59.436,02 0,00 0,00 0,00% Neteja de l'espai públic (0202) 362.150,55 0,00 0,00 362.150,55 100,00% Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 252.175,42 0,00 0,00 252.175,42 100,00% Neteja de pintades (020202) 109.975,13 0,00 0,00 109.975,13 100,00% Protecció del Medi Ambient (0211) 38.314,59 0,00 0,00 38.314,59 100,00% Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 5.473,51 0,00 0,00 5.473,51 100,00% Caça, pesca i flora (021103) 5.473,51 0,00 0,00 5.473,51 100,00% Gestió i conservació de zones forestals (021106) 5.473,51 0,00 0,00 5.473,51 100,00% Reguardes i recorreguts forestals (021107) 5.473,51 0,00 0,00 5.473,51 100,00% Residus i abocaments (021102) 5.473,51 0,00 0,00 5.473,51 100,00% Vigilància i incidències en platges (021105) 5.473,51 0,00 0,00 5.473,51 100,00% Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 5.473,51 0,00 0,00 5.473,51 100,00% Recollida i gestió de residus (0201) 0,00 583,56 0,00 0,00 0,00% Recollida de mobles i trastos vells (020104) 0,00 583,56 0,00 0,00 0,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 320 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Tràmits dels districtes (1104) 147.310,37 117.472,00 0,00 29.838,37 20,26% Llicències d'activitats (110401) 147.310,37 117.472,00 0,00 29.838,37 20,26% Serveis Generals 168.981,86 0,00 0,00 168.981,86 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 168.981,86 0,00 0,00 168.981,86 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 160.459,82 0,00 0,00 160.459,82 100,00% Matrimonis civils (110103) 8.522,04 0,00 0,00 8.522,04 100,00% 16.430.181,89 5.152.956,47 77,04 11.277.148,38 68,64% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 321 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 322 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 1.469.087,01 9,75% 131.430.052,68 5,67% 1,12% Amortitzacions 1.220.690,03 8,10% 100.398.571,37 4,33% 1,22% Arrendaments 681.235,53 4,52% 36.814.513,57 1,59% 1,85% Compra de material i fungibles 14.893,98 0,10% 8.399.933,31 0,36% 0,18% Comunicacions i Notificacions 46.790,59 0,31% 6.267.734,80 0,27% 0,75% Contractes externs 2.823.317,35 18,73% 649.010.805,90 28,00% 0,44% Despesa Financera 148.867,67 0,99% 20.896.587,49 0,90% 0,71% Estudis i treballs tècnics 62.163,76 0,41% 18.324.594,37 0,79% 0,34% Manteniment, reparació i conservació 851.700,61 5,65% 76.093.073,01 3,28% 1,12% Neteja 355.798,31 2,36% 40.198.524,82 1,73% 0,89% Publicitat i Propaganda 750,91 0,00% 546.476,98 0,02% 0,14% Recursos Humans 0,00 0,00% 163.128,83 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 10.152,39 0,07% 7.469.278,69 0,32% 0,14% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 1.028.971,99 6,83% 152.518.204,26 6,58% 0,67% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 2.355,25 0,02% 359.354,08 0,02% 0,66% Recursos Humans: Sous i salaris 3.980.455,64 26,41% 553.504.556,40 23,88% 0,72% Recursos Humans: Transport del personal 4.950,38 0,03% 673.972,14 0,03% 0,73% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 56.435,71 0,00% 0,00% Subministraments: Aigua 27.763,03 0,18% 6.153.459,97 0,27% 0,45% Subministraments: Altres 55.082,90 0,37% 22.774.067,40 0,98% 0,24% Subministraments: Electricitat 442.032,50 2,93% 23.367.147,91 1,01% 1,89% Subministraments: Gas 17.104,57 0,11% 4.209.583,63 0,18% 0,41% Subministraments: Telèfon i dades 106.678,61 0,71% 6.245.043,25 0,27% 1,71% Subvencions i Transferències 1.720.023,45 11,41% 448.395.917,78 19,34% 0,38% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 323 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Transports 0,00 0,00% 100.662,44 0,00% 0,00% Tributs 2.689,45 0,02% 3.242.000,57 0,14% 0,08% 15.073.555,90 100,00% 2.318.086.550,18 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 324 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 15.073.555,90 100,00% 13.880.099,61 100,00% 92,08% 1.193.456,29 100,00% 7,92% Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 15.073.555,90 100,00% 13.880.099,61 100,00% 92,08% 1.193.456,29 100,00% 7,92% ·Genèrics Districte 376.087,16 2,50% 251.970,03 1,82% 67,00% 124.117,13 10,40% 33,00% Serveis a les Persones i al Territori 8.979.223,38 59,57% 7.909.884,21 56,99% 88,09% 1.069.339,17 89,60% 11,91% Serveis de Llicències i Espai Públic 5.511.636,48 36,56% 5.511.636,48 39,71% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Serveis Generals 206.608,89 1,37% 206.608,89 1,49% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 15.073.555,90 100,00% 13.880.099,61 100,00% 92,08% 1.193.456,29 100,00% 7,92% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 325 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 15.073.555,90 124,22 13.880.099,61 114,38 1.193.456,29 9,84 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 15.073.555,90 124,22 13.880.099,61 114,38 1.193.456,29 9,84 ·Genèrics Districte 376.087,16 3,10 251.970,03 2,08 124.117,13 1,02 Serveis a les Persones i al Territori 8.979.223,38 74,00 7.909.884,21 65,18 1.069.339,17 8,81 Serveis de Llicències i Espai Públic 5.511.636,48 45,42 5.511.636,48 45,42 0,00 0,00 Serveis Generals 206.608,89 1,70 206.608,89 1,70 0,00 0,00 15.073.555,90 124,22 13.880.099,61 114,38 1.193.456,29 9,84 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 121.347 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 326 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 376.087,16 ·Genèrics Districte 8.979.223,38 Serveis a les Persones i al Territori 5.511.636,48 Serveis de Llicències i Espai Públic 206.608,89 Serveis Generals 0,00 ·Genèrics Districte 100.088,54 Serveis a les Persones i al Territori 2.417.701,89 Serveis de Llicències i Espai Públic 1.060,99 Serveis Generals DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 327 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 15.073.555,90 7.608.671,35 5.276.319,65 2.188.564,90 2.518.851,42 16,71% Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 15.073.555,90 7.608.671,35 5.276.319,65 2.188.564,90 2.518.851,42 16,71% ·Genèrics Districte 376.087,16 244.486,10 76.996,08 54.604,98 0,00 Serveis a les Persones i al Territori 8.979.223,38 3.727.091,49 3.948.417,41 1.303.714,48 100.088,54 1,11% Serveis de Llicències i Espai Públic 5.511.636,48 3.502.781,81 1.208.607,26 800.247,42 2.417.701,89 43,87% Serveis Generals 206.608,89 134.311,95 42.298,91 29.998,03 1.060,99 0,51% 15.073.555,90 7.608.671,35 5.276.319,65 2.188.564,90 2.518.851,42 16,71% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 328 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 15.073.555,90 7.608.671,35 5.276.319,65 2.188.564,90 2.518.851,42 16,71% Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 15.073.555,90 7.608.671,35 5.276.319,65 2.188.564,90 2.518.851,42 16,71% ·Genèrics Districte 376.087,16 244.486,10 76.996,08 54.604,98 0,00 Activitats culturals i de divulgació (0907) 20.566,30 13.369,71 4.210,53 2.986,07 0,00 Dinamització cultural (090701) 20.566,30 13.369,71 4.210,53 2.986,07 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 70.283,82 45.689,98 14.389,16 10.204,67 0,00 Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 67.383,89 43.804,80 13.795,46 9.783,62 0,00 Matrimonis civils (110103) 2.899,93 1.885,18 593,70 421,05 0,00 Convivència i civisme (1103) 24.682,20 16.045,36 5.053,17 3.583,67 0,00 Convivència a l'espai públic (110301) 24.682,20 16.045,36 5.053,17 3.583,67 0,00 Dinamització del territori (1102) 125.324,03 81.470,43 25.657,51 18.196,09 0,00 Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 112.870,99 73.374,98 23.108,01 16.388,00 0,00 Democràcia activa (110206) 4.209,49 2.736,50 861,81 611,19 0,00 Dinamització econòmica (110203) 2.221,29 1.444,01 454,76 322,51 0,00 Processos participatius (110205) 6.022,26 3.914,94 1.232,93 874,39 0,00 Dona (0312) 6.301,47 4.096,45 1.290,10 914,93 0,00 Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00 Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00 Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00 (031209) Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00 Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00 Promoció social de les dones (031208) 3.784,11 2.459,97 774,72 549,42 0,00 Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00 sexual (031206) Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00 Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00 Estratègia de mobilitat (0502) 522,11 339,41 106,89 75,81 0,00 Pla Mobilitat Urbana (050201) 522,11 339,41 106,89 75,81 0,00 Família i infància (0302) 1.492,60 970,31 305,58 216,71 0,00 Promoció i participació de la infància (030207) 1.492,60 970,31 305,58 216,71 0,00 Festes (0903) 98.200,71 63.838,15 20.104,57 14.257,99 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 329 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Festes de la ciutat (090301) 24.814,14 16.131,13 5.080,18 3.602,82 0,00 Festes dels districtes (090302) 73.386,57 47.707,02 15.024,39 10.655,17 0,00 Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 1.399,44 909,74 286,51 203,19 0,00 Campanyes temps de vacances (040104) 233,24 151,62 47,75 33,86 0,00 Entitats esportives (040106) 233,24 151,62 47,75 33,86 0,00 Esport en edat escolar (040101) 233,24 151,62 47,75 33,86 0,00 Esport, salut i societat (040105) 233,24 151,62 47,75 33,86 0,00 Programes per a col·lectius (040102) 233,24 151,62 47,75 33,86 0,00 Promoció de l'esport (040103) 233,24 151,62 47,75 33,86 0,00 Gent gran (0303) 2.601,10 1.690,92 532,52 377,66 0,00 Acolliment diürn per a gent gran (030302) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00 Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00 Acolliment residencial per a gent gran (030303) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00 Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00 (030301) Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00 Convenis (030310) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00 Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00 Entitats de promoció de la gent gran (030316) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00 Estades temporals en residències (030306) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00 Habitatges amb serveis (030304) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00 Programa viure i conviure (030309) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00 Promoció de la gent gran (030314) 1.533,95 997,19 314,05 222,72 0,00 Promoció de l'envelliment actiu (030312) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00 Targeta rosa (030311) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00 Teleassistència (030307) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00 Viatges subvencionats (030308) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00 Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 279,20 181,50 57,16 40,54 0,00 Exposicions temporals (090502) 279,20 181,50 57,16 40,54 0,00 Promoció de les activitats culturals (0901) 8.456,68 5.497,50 1.731,33 1.227,85 0,00 Promoció de la dansa (090104) 1.291,64 839,67 264,44 187,54 0,00 Promoció del sector cultural (090101) 6.005,25 3.903,88 1.229,45 871,92 0,00 Promoció del teatre (090105) 1.159,78 753,95 237,44 168,39 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 330 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Promoció econòmica de la ciutat (1006) 10.393,67 6.756,70 2.127,89 1.509,08 0,00 Suport al comerç i al turisme (100603) 10.393,67 6.756,70 2.127,89 1.509,08 0,00 Salut pública (0311) 4.692,25 3.050,33 960,64 681,28 0,00 Promoció de la salut (031106) 4.692,25 3.050,33 960,64 681,28 0,00 Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 891,59 579,60 182,53 129,45 0,00 Atenció precoç (031703) 178,32 115,92 36,51 25,89 0,00 Inserció laboral (031702) 178,32 115,92 36,51 25,89 0,00 Pla d'accessibilitat (031705) 178,32 115,92 36,51 25,89 0,00 Serveis de promoció (031701) 178,32 115,92 36,51 25,89 0,00 Transport especial (031704) 178,32 115,92 36,51 25,89 0,00 Serveis a les Persones i al Territori 8.979.223,38 3.727.091,49 3.948.417,41 1.303.714,48 100.088,54 1,11% Activitats culturals i de divulgació (0907) 2.355.210,75 660.221,87 1.353.030,31 341.958,57 8.819,65 0,37% Cursos i tallers (090703) 555.046,55 209.432,17 265.025,86 80.588,51 0,00 Dinamització cultural (090701) 1.683.263,88 398.589,97 1.040.276,88 244.397,03 0,00 Lloguer i cessió d'espais (090702) 116.900,32 52.199,72 47.727,57 16.973,03 8.819,65 7,54% Activitats formatives (0806) 124.015,03 50.954,58 55.054,41 18.006,03 19.697,86 15,88% Cursos i tallers (080601) 69.595,34 15.787,09 43.703,54 10.104,71 19.697,86 28,30% Educació mediambiental (080602) 24.129,78 15.593,32 5.032,99 3.503,46 0,00 Innovació i tecnologia (080603) 15.144,96 9.787,09 3.158,94 2.198,93 0,00 Patis oberts (080604) 15.144,96 9.787,09 3.158,94 2.198,93 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 62.516,54 40.399,90 13.039,71 9.076,92 0,00 Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 62.516,54 40.399,90 13.039,71 9.076,92 0,00 Atenció individual i familiar (0313) 42.601,94 27.530,54 8.885,92 6.185,47 0,00 Programes d'acció social i integració social (031306) 42.601,94 27.530,54 8.885,92 6.185,47 0,00 Biblioteques (0908) 77.560,98 16.961,82 49.337,90 11.261,26 4.147,68 5,35% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 4.147,68 Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 77.560,98 16.961,82 49.337,90 11.261,26 0,00 Consells d'educació (0804) 20.803,68 13.443,91 4.339,24 3.020,54 0,00 Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 20.803,68 13.443,91 4.339,24 3.020,54 0,00 Convivència i civisme (1103) 206.775,72 132.052,06 44.701,40 30.022,25 0,00 Convivència a l'espai públic (110301) 199.288,31 128.785,57 41.567,60 28.935,14 0,00 Prevenció i mediació (110302) 7.487,41 3.266,49 3.133,80 1.087,11 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 12.237,95 7.677,50 2.783,59 1.776,86 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 331 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 12.237,95 7.677,50 2.783,59 1.776,86 0,00 Dinamització del territori (1102) 973.222,96 468.149,07 363.769,38 141.304,52 37.712,00 3,87% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 37.712,00 Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 120.880,47 70.135,25 33.194,31 17.550,92 0,00 (110202) Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 781.045,10 383.863,62 283.779,71 113.401,77 0,00 Democràcia activa (110206) 17.443,13 3.291,20 11.619,32 2.532,61 0,00 Dinamització econòmica (110203) 18.968,01 4.276,62 11.937,38 2.754,01 0,00 Plans i foment de l'ocupació (110204) 17.443,13 3.291,20 11.619,32 2.532,61 0,00 Processos participatius (110205) 17.443,13 3.291,20 11.619,32 2.532,61 0,00 Dona (0312) 148.244,93 95.799,94 30.920,96 21.524,03 0,00 Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00 Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00 Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00 (031209) Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00 Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00 Promoció social de les dones (031208) 144.187,43 93.177,87 30.074,65 20.934,91 0,00 Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00 sexual (031206) Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00 Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00 Espai urbà (1204) 70.071,31 45.282,00 14.615,49 10.173,82 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 70.071,31 45.282,00 14.615,49 10.173,82 0,00 senyalització,… (120409) Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 165.183,86 106.746,34 34.454,08 23.983,43 0,00 Enllumenat públic i ornamental (020802) 165.183,86 106.746,34 34.454,08 23.983,43 0,00 Família i infància (0302) 89.092,97 56.471,50 19.685,86 12.935,62 16.493,10 18,51% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 17.646,00 11.403,33 3.680,61 2.562,06 4.515,10 25,59% infantils (030204) Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00 Campanya de vacances (030205) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00 Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00 Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 332 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00 Entitats de promoció de la infància (030211) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00 Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 122,40 79,10 25,53 17,77 0,00 Famílies Col·laboradores (030203) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00 Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00 Promoció i participació de la infància (030207) 70.786,68 44.641,47 15.867,53 10.277,68 11.978,00 16,92% Festes (0903) 1.430.245,42 855.019,99 367.564,75 207.660,68 0,00 Festes de la ciutat (090301) 231.579,91 124.304,34 73.651,94 33.623,63 0,00 Festes dels districtes (090302) 1.198.665,52 730.715,64 293.912,82 174.037,05 0,00 Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 401.753,07 77.268,95 266.152,65 58.331,47 0,00 Campanyes temps de vacances (040104) 17.303,33 8.600,78 6.190,24 2.512,31 0,00 Entitats esportives (040106) 17.303,33 8.600,78 6.190,24 2.512,31 0,00 Esport en edat escolar (040101) 313.998,45 33.465,03 234.943,25 45.590,17 0,00 Esport, salut i societat (040105) 18.541,29 9.400,78 6.448,45 2.692,05 0,00 Programes per a col·lectius (040102) 17.303,33 8.600,78 6.190,24 2.512,31 0,00 Promoció de l'esport (040103) 17.303,33 8.600,78 6.190,24 2.512,31 0,00 Gent gran (0303) 390.356,45 124.569,38 209.110,30 56.676,77 0,00 Acolliment diürn per a gent gran (030302) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00 Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00 Acolliment residencial per a gent gran (030303) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00 Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 288.603,58 79.720,07 166.980,47 41.903,03 0,00 (030301) Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00 Convenis (030310) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00 Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00 Entitats de promoció de la gent gran (030316) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00 Estades temporals en residències (030306) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00 Habitatges amb serveis (030304) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00 Programa viure i conviure (030309) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00 Promoció de la gent gran (030314) 98.950,06 43.038,06 41.545,21 14.366,79 0,00 Promoció de l'envelliment actiu (030312) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00 Targeta rosa (030311) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00 Teleassistència (030307) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 333 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Viatges subvencionats (030308) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00 Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 383.427,01 41.711,55 286.044,79 55.670,67 7.758,74 2,02% Instal·lacions esportives municipals (040301) 383.427,01 41.711,55 286.044,79 55.670,67 7.758,74 2,02% Interculturalitat i immigració (0306) 20.072,61 12.971,47 4.186,75 2.914,39 0,00 Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00 Atenció als refugiats (030611) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00 Cursos de llengua (030609) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00 Estratègia antirumors (030602) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00 Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00 Pla d'acollida (030603) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00 Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00 Programa Immigració i educació (030601) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00 Programa Immigració i participació (030608) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00 Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00 (030606) Promoció social de la immigració (030610) 18.736,18 12.107,83 3.908,00 2.720,35 0,00 Joventut (0308) 676.748,05 332.012,42 246.476,99 98.258,64 5.459,51 0,81% Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 329.482,67 155.788,47 125.855,84 47.838,36 0,00 (030808) Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00 Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00 Promoció dels joves (030809) 343.715,06 173.929,64 119.880,63 49.904,80 5.459,51 1,59% Sales d'estudi nocturnes (030805) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00 Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00 Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00 per a joves) (030802) Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00 Assessorament per a joves) (030801) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00 Miscel·lània (1199) 180.108,24 116.390,89 37.567,02 26.150,34 0,00 Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 180.108,24 116.390,89 37.567,02 26.150,34 0,00 Promoció de les activitats culturals (0901) 496.687,66 154.243,20 270.329,22 72.115,25 0,00 Promoció de la cultura popular (090108) 380.671,26 83.808,21 241.592,50 55.270,55 0,00 Promoció de la música (090102) 49.436,77 30.285,72 11.973,21 7.177,84 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 334 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Promoció de les arts visuals (090110) 13.514,33 8.733,33 2.818,82 1.962,18 0,00 Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 35.340,19 19.961,48 10.247,58 5.131,12 0,00 Promoció del sector cultural (090101) 15.868,17 10.254,45 3.309,79 2.303,94 0,00 Promoció del teatre (090105) 1.856,93 1.200,00 387,32 269,61 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (1006) 342.269,10 221.183,68 71.390,56 49.694,85 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (100602) 1.289,54 833,33 268,97 187,23 0,00 Suport al comerç i al turisme (100603) 339.690,03 219.517,02 70.852,62 49.320,39 0,00 Turisme i esdeveniments (100601) 1.289,54 833,33 268,97 187,23 0,00 Protecció del Medi Ambient (0211) 38.193,58 24.494,08 8.154,09 5.545,42 0,00 Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 35.299,77 22.784,87 7.389,64 5.125,26 0,00 Caça, pesca i flora (021103) 482,30 284,87 127,41 70,03 0,00 Gestió i conservació de zones forestals (021106) 482,30 284,87 127,41 70,03 0,00 Reguardes i recorreguts forestals (021107) 482,30 284,87 127,41 70,03 0,00 Residus i abocaments (021102) 482,30 284,87 127,41 70,03 0,00 Vigilància i incidències en platges (021105) 482,30 284,87 127,41 70,03 0,00 Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 482,30 284,87 127,41 70,03 0,00 Salut pública (0311) 27.742,38 17.927,89 5.786,51 4.027,98 0,00 Promoció de la salut (031106) 27.742,38 17.927,89 5.786,51 4.027,98 0,00 Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 244.081,19 27.606,95 181.035,52 35.438,72 0,00 Atenció precoç (031703) 48.017,32 5.005,10 36.040,47 6.971,75 0,00 Inserció laboral (031702) 48.017,32 5.005,10 36.040,47 6.971,75 0,00 Pla d'accessibilitat (031705) 48.017,32 5.005,10 36.040,47 6.971,75 0,00 Serveis de promoció (031701) 52.011,93 7.586,53 36.873,66 7.551,73 0,00 Transport especial (031704) 48.017,32 5.005,10 36.040,47 6.971,75 0,00 Serveis de Llicències i Espai Públic 5.511.636,48 3.502.781,81 1.208.607,26 800.247,42 2.417.701,89 43,87% Actuació urbanística (0118) 319.863,30 203.202,58 70.219,02 46.441,70 29.244,57 9,14% Declaració de ruïna (011804) 3.857,40 2.450,53 846,81 560,06 0,00 Expedients d'execució subsidiària (011802) 34.294,09 21.786,33 7.528,52 4.979,24 3.470,78 10,12% Expedients i informes urbanístics (011801) 148.452,36 94.308,74 32.589,48 21.554,15 15.419,00 10,39% Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 133.259,44 84.656,99 29.254,21 19.348,25 10.354,79 7,77% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 335.983,36 213.526,83 73.674,32 48.782,21 0,00 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 171.810,50 109.147,68 37.717,25 24.945,57 0,00 (110102) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 335 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 164.172,86 104.379,15 35.957,06 23.836,64 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 677.015,92 428.644,93 150.073,47 98.297,53 0,00 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 511.921,21 324.117,09 113.477,08 74.327,04 0,00 Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 165.094,71 104.527,84 36.596,39 23.970,49 0,00 (120103) Espai urbà (1204) 1.834.119,76 1.161.252,06 406.567,56 266.300,15 0,00 Accessibilitat (120407) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00 Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00 Estructures vials (120402) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00 senyalització,… (120409) Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00 Manteniment de les galeries de serveis (120408) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 1.819.192,23 1.151.800,86 403.258,59 264.132,78 0,00 Manteniment senyalització horitzontal (120403) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00 Manteniment senyalització vertical (120404) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00 Mobiliari urbà (120401) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00 Paviment (120411) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00 Estratègia de mobilitat (0502) 528,65 339,41 112,49 76,76 0,00 Pla Mobilitat Urbana (050201) 528,65 339,41 112,49 76,76 0,00 Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.053.990,16 676.674,06 224.284,80 153.031,30 0,00 Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.053.990,16 676.674,06 224.284,80 153.031,30 0,00 Festes (0903) 53.866,28 34.104,82 11.940,49 7.820,97 34.110,77 63,32% Festes de la ciutat (090301) 24.066,47 15.237,41 5.334,79 3.494,27 0,00 Festes dels districtes (090302) 29.799,81 18.867,41 6.605,69 4.326,70 34.110,77 114,47% Gestió de les inversions (0116) 156.611,86 99.157,01 34.716,00 22.738,84 23.996,00 15,32% Coordinació de les inversions al territori (011602) 156.611,86 99.157,01 34.716,00 22.738,84 23.996,00 15,32% Llicències a la via pública (0104) 905.261,67 575.094,13 198.730,47 131.437,06 2.244.311,99 247,92% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 145.402,85 Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 635.891,81 403.969,00 139.596,19 92.326,62 622.701,05 97,93% Llicències de guals en via pública (010401) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.305.214,47 Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 38.057,49 24.177,14 8.354,69 5.525,66 0,00 Llicències d'obra menor (010407) 85.798,19 54.505,82 18.835,12 12.457,24 0,00 Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 145.514,18 92.442,17 31.944,47 21.127,54 143.686,01 98,74% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 336 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 0,00 0,00 0,00 0,00 27.307,61 Neteja de l'espai públic (0202) 1.828,35 1.157,60 405,29 265,46 583,56 31,92% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 583,56 Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 1.828,35 1.157,60 405,29 265,46 0,00 Tràmits dels districtes (1104) 172.567,18 109.628,39 37.883,37 25.055,43 85.455,00 49,52% Llicències d'activitats (110401) 172.567,18 109.628,39 37.883,37 25.055,43 85.455,00 49,52% Serveis Generals 206.608,89 134.311,95 42.298,91 29.998,03 1.060,99 0,51% Actuació urbanística (0118) 8.269,99 5.376,14 1.693,11 1.200,74 0,00 Expedients i informes urbanístics (011801) 8.269,99 5.376,14 1.693,11 1.200,74 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 181.798,93 118.183,54 37.219,58 26.395,81 0,00 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 161.902,05 105.249,01 33.146,10 23.506,94 0,00 (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 4.337,45 2.819,68 888,00 629,76 0,00 Matrimonis civils (110103) 15.559,43 10.114,85 3.185,47 2.259,11 0,00 Espai urbà (1204) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,99 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,99 Llicències a la via pública (0104) 8.269,99 5.376,14 1.693,11 1.200,74 0,00 Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 8.269,99 5.376,14 1.693,11 1.200,74 0,00 Tràmits dels districtes (1104) 8.269,99 5.376,14 1.693,11 1.200,74 0,00 Llicències d'activitats (110401) 8.269,99 5.376,14 1.693,11 1.200,74 0,00 15.073.555,90 7.608.671,35 5.276.319,65 2.188.564,90 2.518.851,42 16,71% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 337 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 15.073.555,90 2.477.440,85 41.410,57 12.554.704,48 83,29% Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 15.073.555,90 2.477.440,85 41.410,57 12.554.704,48 83,29% ·Genèrics Districte 376.087,16 0,00 0,00 376.087,16 100,00% Activitats culturals i de divulgació (0907) 20.566,30 0,00 0,00 20.566,30 100,00% Dinamització cultural (090701) 20.566,30 0,00 0,00 20.566,30 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 70.283,82 0,00 0,00 70.283,82 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 67.383,89 0,00 0,00 67.383,89 100,00% Matrimonis civils (110103) 2.899,93 0,00 0,00 2.899,93 100,00% Convivència i civisme (1103) 24.682,20 0,00 0,00 24.682,20 100,00% Convivència a l'espai públic (110301) 24.682,20 0,00 0,00 24.682,20 100,00% Dinamització del territori (1102) 125.324,03 0,00 0,00 125.324,03 100,00% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 112.870,99 0,00 0,00 112.870,99 100,00% Democràcia activa (110206) 4.209,49 0,00 0,00 4.209,49 100,00% Dinamització econòmica (110203) 2.221,29 0,00 0,00 2.221,29 100,00% Processos participatius (110205) 6.022,26 0,00 0,00 6.022,26 100,00% Dona (0312) 6.301,47 0,00 0,00 6.301,47 100,00% Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00% Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00% Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00% Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00% Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00% Promoció social de les dones (031208) 3.784,11 0,00 0,00 3.784,11 100,00% Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00% Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00% Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00% Estratègia de mobilitat (0502) 522,11 0,00 0,00 522,11 100,00% Pla Mobilitat Urbana (050201) 522,11 0,00 0,00 522,11 100,00% Família i infància (0302) 1.492,60 0,00 0,00 1.492,60 100,00% Promoció i participació de la infància (030207) 1.492,60 0,00 0,00 1.492,60 100,00% Festes (0903) 98.200,71 0,00 0,00 98.200,71 100,00% Festes de la ciutat (090301) 24.814,14 0,00 0,00 24.814,14 100,00% Festes dels districtes (090302) 73.386,57 0,00 0,00 73.386,57 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 338 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 1.399,44 0,00 0,00 1.399,44 100,00% Campanyes temps de vacances (040104) 233,24 0,00 0,00 233,24 100,00% Entitats esportives (040106) 233,24 0,00 0,00 233,24 100,00% Esport en edat escolar (040101) 233,24 0,00 0,00 233,24 100,00% Esport, salut i societat (040105) 233,24 0,00 0,00 233,24 100,00% Programes per a col·lectius (040102) 233,24 0,00 0,00 233,24 100,00% Promoció de l'esport (040103) 233,24 0,00 0,00 233,24 100,00% Gent gran (0303) 2.601,10 0,00 0,00 2.601,10 100,00% Acolliment diürn per a gent gran (030302) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00% Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00% Acolliment residencial per a gent gran (030303) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00% Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00% Convenis (030310) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00% Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00% Entitats de promoció de la gent gran (030316) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00% Estades temporals en residències (030306) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00% Habitatges amb serveis (030304) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00% Programa viure i conviure (030309) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00% Promoció de la gent gran (030314) 1.533,95 0,00 0,00 1.533,95 100,00% Promoció de l'envelliment actiu (030312) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00% Targeta rosa (030311) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00% Teleassistència (030307) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00% Viatges subvencionats (030308) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00% Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 279,20 0,00 0,00 279,20 100,00% Exposicions temporals (090502) 279,20 0,00 0,00 279,20 100,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 8.456,68 0,00 0,00 8.456,68 100,00% Promoció de la dansa (090104) 1.291,64 0,00 0,00 1.291,64 100,00% Promoció del sector cultural (090101) 6.005,25 0,00 0,00 6.005,25 100,00% Promoció del teatre (090105) 1.159,78 0,00 0,00 1.159,78 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 10.393,67 0,00 0,00 10.393,67 100,00% Suport al comerç i al turisme (100603) 10.393,67 0,00 0,00 10.393,67 100,00% Salut pública (0311) 4.692,25 0,00 0,00 4.692,25 100,00% Promoció de la salut (031106) 4.692,25 0,00 0,00 4.692,25 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 339 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 891,59 0,00 0,00 891,59 100,00% Atenció precoç (031703) 178,32 0,00 0,00 178,32 100,00% Inserció laboral (031702) 178,32 0,00 0,00 178,32 100,00% Pla d'accessibilitat (031705) 178,32 0,00 0,00 178,32 100,00% Serveis de promoció (031701) 178,32 0,00 0,00 178,32 100,00% Transport especial (031704) 178,32 0,00 0,00 178,32 100,00% Serveis a les Persones i al Territori 8.979.223,38 93.849,73 6.238,81 8.879.134,84 98,89% Activitats culturals i de divulgació (0907) 2.355.210,75 8.819,65 0,00 2.346.391,10 99,63% Cursos i tallers (090703) 555.046,55 0,00 0,00 555.046,55 100,00% Dinamització cultural (090701) 1.683.263,88 0,00 0,00 1.683.263,88 100,00% Lloguer i cessió d'espais (090702) 116.900,32 8.819,65 0,00 108.080,67 92,46% Activitats formatives (0806) 124.015,03 19.697,86 0,00 104.317,17 84,12% Cursos i tallers (080601) 69.595,34 19.697,86 0,00 49.897,48 71,70% Educació mediambiental (080602) 24.129,78 0,00 0,00 24.129,78 100,00% Innovació i tecnologia (080603) 15.144,96 0,00 0,00 15.144,96 100,00% Patis oberts (080604) 15.144,96 0,00 0,00 15.144,96 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 62.516,54 0,00 0,00 62.516,54 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 62.516,54 0,00 0,00 62.516,54 100,00% Atenció individual i familiar (0313) 42.601,94 0,00 0,00 42.601,94 100,00% Programes d'acció social i integració social (031306) 42.601,94 0,00 0,00 42.601,94 100,00% Biblioteques (0908) 77.560,98 4.147,68 0,00 73.413,30 94,65% ·Imports no assignables 0,00 4.147,68 0,00 0,00 0,00% Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 77.560,98 0,00 0,00 77.560,98 100,00% Consells d'educació (0804) 20.803,68 0,00 0,00 20.803,68 100,00% Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 20.803,68 0,00 0,00 20.803,68 100,00% Convivència i civisme (1103) 206.775,72 0,00 0,00 206.775,72 100,00% Convivència a l'espai públic (110301) 199.288,31 0,00 0,00 199.288,31 100,00% Prevenció i mediació (110302) 7.487,41 0,00 0,00 7.487,41 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 12.237,95 0,00 0,00 12.237,95 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 12.237,95 0,00 0,00 12.237,95 100,00% Dinamització del territori (1102) 973.222,96 37.712,00 0,00 935.510,96 96,13% ·Imports no assignables 0,00 37.712,00 0,00 0,00 0,00% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 120.880,47 0,00 0,00 120.880,47 100,00% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 781.045,10 0,00 0,00 781.045,10 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 340 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Democràcia activa (110206) 17.443,13 0,00 0,00 17.443,13 100,00% Dinamització econòmica (110203) 18.968,01 0,00 0,00 18.968,01 100,00% Plans i foment de l'ocupació (110204) 17.443,13 0,00 0,00 17.443,13 100,00% Processos participatius (110205) 17.443,13 0,00 0,00 17.443,13 100,00% Dona (0312) 148.244,93 0,00 0,00 148.244,93 100,00% Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00% Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00% Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00% Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00% Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00% Promoció social de les dones (031208) 144.187,43 0,00 0,00 144.187,43 100,00% Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00% Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00% Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00% Espai urbà (1204) 70.071,31 0,00 0,00 70.071,31 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 70.071,31 0,00 0,00 70.071,31 100,00% Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 165.183,86 0,00 0,00 165.183,86 100,00% Enllumenat públic i ornamental (020802) 165.183,86 0,00 0,00 165.183,86 100,00% Família i infància (0302) 89.092,97 16.493,10 0,00 72.599,87 81,49% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 17.646,00 4.515,10 0,00 13.130,90 74,41% Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00% Campanya de vacances (030205) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00% Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00% Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00% Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00% Entitats de promoció de la infància (030211) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00% Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 122,40 0,00 0,00 122,40 100,00% Famílies Col·laboradores (030203) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00% Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00% Promoció i participació de la infància (030207) 70.786,68 11.978,00 0,00 58.808,68 83,08% Festes (0903) 1.430.245,42 0,00 0,00 1.430.245,42 100,00% Festes de la ciutat (090301) 231.579,91 0,00 0,00 231.579,91 100,00% Festes dels districtes (090302) 1.198.665,52 0,00 0,00 1.198.665,52 100,00% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 401.753,07 0,00 0,00 401.753,07 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 341 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Campanyes temps de vacances (040104) 17.303,33 0,00 0,00 17.303,33 100,00% Entitats esportives (040106) 17.303,33 0,00 0,00 17.303,33 100,00% Esport en edat escolar (040101) 313.998,45 0,00 0,00 313.998,45 100,00% Esport, salut i societat (040105) 18.541,29 0,00 0,00 18.541,29 100,00% Programes per a col·lectius (040102) 17.303,33 0,00 0,00 17.303,33 100,00% Promoció de l'esport (040103) 17.303,33 0,00 0,00 17.303,33 100,00% Gent gran (0303) 390.356,45 0,00 0,00 390.356,45 100,00% Acolliment diürn per a gent gran (030302) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00% Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00% Acolliment residencial per a gent gran (030303) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 288.603,58 0,00 0,00 288.603,58 100,00% Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00% Convenis (030310) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00% Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00% Entitats de promoció de la gent gran (030316) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00% Estades temporals en residències (030306) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00% Habitatges amb serveis (030304) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00% Programa viure i conviure (030309) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00% Promoció de la gent gran (030314) 98.950,06 0,00 0,00 98.950,06 100,00% Promoció de l'envelliment actiu (030312) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00% Targeta rosa (030311) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00% Teleassistència (030307) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00% Viatges subvencionats (030308) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 383.427,01 1.519,93 6.238,81 375.668,27 97,98% Instal·lacions esportives municipals (040301) 383.427,01 1.519,93 6.238,81 375.668,27 97,98% Interculturalitat i immigració (0306) 20.072,61 0,00 0,00 20.072,61 100,00% Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00% Atenció als refugiats (030611) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00% Cursos de llengua (030609) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00% Estratègia antirumors (030602) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00% Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00% Pla d'acollida (030603) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00% Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00% Programa Immigració i educació (030601) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 342 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Programa Immigració i participació (030608) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00% Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00% Promoció social de la immigració (030610) 18.736,18 0,00 0,00 18.736,18 100,00% Joventut (0308) 676.748,05 5.459,51 0,00 671.288,54 99,19% Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 329.482,67 0,00 0,00 329.482,67 100,00% Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00% Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00% Promoció dels joves (030809) 343.715,06 5.459,51 0,00 338.255,55 98,41% Sales d'estudi nocturnes (030805) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00% Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00% Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00% Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00% joves) (030801) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00% Miscel·lània (1199) 180.108,24 0,00 0,00 180.108,24 100,00% Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 180.108,24 0,00 0,00 180.108,24 100,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 496.687,66 0,00 0,00 496.687,66 100,00% Promoció de la cultura popular (090108) 380.671,26 0,00 0,00 380.671,26 100,00% Promoció de la música (090102) 49.436,77 0,00 0,00 49.436,77 100,00% Promoció de les arts visuals (090110) 13.514,33 0,00 0,00 13.514,33 100,00% Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 35.340,19 0,00 0,00 35.340,19 100,00% Promoció del sector cultural (090101) 15.868,17 0,00 0,00 15.868,17 100,00% Promoció del teatre (090105) 1.856,93 0,00 0,00 1.856,93 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 342.269,10 0,00 0,00 342.269,10 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (100602) 1.289,54 0,00 0,00 1.289,54 100,00% Suport al comerç i al turisme (100603) 339.690,03 0,00 0,00 339.690,03 100,00% Turisme i esdeveniments (100601) 1.289,54 0,00 0,00 1.289,54 100,00% Protecció del Medi Ambient (0211) 38.193,58 0,00 0,00 38.193,58 100,00% Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 35.299,77 0,00 0,00 35.299,77 100,00% Caça, pesca i flora (021103) 482,30 0,00 0,00 482,30 100,00% Gestió i conservació de zones forestals (021106) 482,30 0,00 0,00 482,30 100,00% Reguardes i recorreguts forestals (021107) 482,30 0,00 0,00 482,30 100,00% Residus i abocaments (021102) 482,30 0,00 0,00 482,30 100,00% Vigilància i incidències en platges (021105) 482,30 0,00 0,00 482,30 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 343 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 482,30 0,00 0,00 482,30 100,00% Salut pública (0311) 27.742,38 0,00 0,00 27.742,38 100,00% Promoció de la salut (031106) 27.742,38 0,00 0,00 27.742,38 100,00% Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 244.081,19 0,00 0,00 244.081,19 100,00% Atenció precoç (031703) 48.017,32 0,00 0,00 48.017,32 100,00% Inserció laboral (031702) 48.017,32 0,00 0,00 48.017,32 100,00% Pla d'accessibilitat (031705) 48.017,32 0,00 0,00 48.017,32 100,00% Serveis de promoció (031701) 52.011,93 0,00 0,00 52.011,93 100,00% Transport especial (031704) 48.017,32 0,00 0,00 48.017,32 100,00% Serveis de Llicències i Espai Públic 5.511.636,48 2.383.591,12 34.110,77 3.093.934,59 56,13% Actuació urbanística (0118) 319.863,30 29.244,57 0,00 290.618,73 90,86% Declaració de ruïna (011804) 3.857,40 0,00 0,00 3.857,40 100,00% Expedients d'execució subsidiària (011802) 34.294,09 3.470,78 0,00 30.823,31 89,88% Expedients i informes urbanístics (011801) 148.452,36 15.419,00 0,00 133.033,36 89,61% Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 133.259,44 10.354,79 0,00 122.904,65 92,23% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 335.983,36 0,00 0,00 335.983,36 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 171.810,50 0,00 0,00 171.810,50 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 164.172,86 0,00 0,00 164.172,86 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 677.015,92 0,00 0,00 677.015,92 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 511.921,21 0,00 0,00 511.921,21 100,00% Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 165.094,71 0,00 0,00 165.094,71 100,00% Espai urbà (1204) 1.834.119,76 0,00 0,00 1.834.119,76 100,00% Accessibilitat (120407) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00% Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00% Estructures vials (120402) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00% Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00% Manteniment de les galeries de serveis (120408) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 1.819.192,23 0,00 0,00 1.819.192,23 100,00% Manteniment senyalització horitzontal (120403) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00% Manteniment senyalització vertical (120404) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00% Mobiliari urbà (120401) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00% Paviment (120411) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00% Estratègia de mobilitat (0502) 528,65 0,00 0,00 528,65 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 344 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Pla Mobilitat Urbana (050201) 528,65 0,00 0,00 528,65 100,00% Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.053.990,16 0,00 0,00 1.053.990,16 100,00% Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.053.990,16 0,00 0,00 1.053.990,16 100,00% Festes (0903) 53.866,28 0,00 34.110,77 19.755,51 36,68% Festes de la ciutat (090301) 24.066,47 0,00 0,00 24.066,47 100,00% Festes dels districtes (090302) 29.799,81 0,00 34.110,77 0,00 0,00% Gestió de les inversions (0116) 156.611,86 23.996,00 0,00 132.615,86 84,68% Coordinació de les inversions al territori (011602) 156.611,86 23.996,00 0,00 132.615,86 84,68% Llicències a la via pública (0104) 905.261,67 2.244.311,99 0,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 145.402,85 0,00 0,00 0,00% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 635.891,81 622.701,05 0,00 13.190,76 2,07% Llicències de guals en via pública (010401) 0,00 1.305.214,47 0,00 0,00 0,00% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 38.057,49 0,00 0,00 38.057,49 100,00% Llicències d'obra menor (010407) 85.798,19 0,00 0,00 85.798,19 100,00% Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 145.514,18 143.686,01 0,00 1.828,17 1,26% Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 0,00 27.307,61 0,00 0,00 0,00% Neteja de l'espai públic (0202) 1.828,35 583,56 0,00 1.244,79 68,08% ·Imports no assignables 0,00 583,56 0,00 0,00 0,00% Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 1.828,35 0,00 0,00 1.828,35 100,00% Tràmits dels districtes (1104) 172.567,18 85.455,00 0,00 87.112,18 50,48% Llicències d'activitats (110401) 172.567,18 85.455,00 0,00 87.112,18 50,48% Serveis Generals 206.608,89 0,00 1.060,99 205.547,90 99,49% Actuació urbanística (0118) 8.269,99 0,00 0,00 8.269,99 100,00% Expedients i informes urbanístics (011801) 8.269,99 0,00 0,00 8.269,99 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 181.798,93 0,00 0,00 181.798,93 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 161.902,05 0,00 0,00 161.902,05 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 4.337,45 0,00 0,00 4.337,45 100,00% Matrimonis civils (110103) 15.559,43 0,00 0,00 15.559,43 100,00% Espai urbà (1204) 0,00 0,00 1.060,99 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 0,00 1.060,99 0,00 0,00% Llicències a la via pública (0104) 8.269,99 0,00 0,00 8.269,99 100,00% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 8.269,99 0,00 0,00 8.269,99 100,00% Tràmits dels districtes (1104) 8.269,99 0,00 0,00 8.269,99 100,00% Llicències d'activitats (110401) 8.269,99 0,00 0,00 8.269,99 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 345 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament 15.073.555,90 2.477.440,85 41.410,57 12.554.704,48 83,29% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 346 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 347 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 1.025.770,92 5,27% 131.430.052,68 5,67% 0,78% Amortitzacions 2.538.272,24 13,04% 100.398.571,37 4,33% 2,53% Arrendaments 476.412,84 2,45% 36.814.513,57 1,59% 1,29% Compra de material i fungibles 35.709,42 0,18% 8.399.933,31 0,36% 0,43% Comunicacions i Notificacions 63.612,73 0,33% 6.267.734,80 0,27% 1,01% Contractes externs 4.219.490,15 21,67% 649.010.805,90 28,00% 0,65% Despesa Financera 192.837,67 0,99% 20.896.587,49 0,90% 0,92% Estudis i treballs tècnics 114.147,59 0,59% 18.324.594,37 0,79% 0,62% Manteniment, reparació i conservació 1.182.260,87 6,07% 76.093.073,01 3,28% 1,55% Neteja 569.710,39 2,93% 40.198.524,82 1,73% 1,42% Publicitat i Propaganda 928,12 0,00% 546.476,98 0,02% 0,17% Recursos Humans 0,00 0,00% 163.128,83 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 16.421,28 0,08% 7.469.278,69 0,32% 0,22% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 1.072.765,77 5,51% 152.518.204,26 6,58% 0,70% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 1.444,15 0,01% 359.354,08 0,02% 0,40% Recursos Humans: Sous i salaris 4.106.855,19 21,09% 553.504.556,40 23,88% 0,74% Recursos Humans: Transport del personal 14.252,99 0,07% 673.972,14 0,03% 2,11% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 56.435,71 0,00% 0,00% Subministraments: Aigua 102.897,85 0,53% 6.153.459,97 0,27% 1,67% Subministraments: Altres 27.963,96 0,14% 22.774.067,40 0,98% 0,12% Subministraments: Electricitat 548.738,92 2,82% 23.367.147,91 1,01% 2,35% Subministraments: Gas 20.251,65 0,10% 4.209.583,63 0,18% 0,48% Subministraments: Telèfon i dades 140.688,34 0,72% 6.245.043,25 0,27% 2,25% Subvencions i Transferències 2.996.176,95 15,39% 448.395.917,78 19,34% 0,67% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 348 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Transports 0,00 0,00% 100.662,44 0,00% 0,00% Tributs 3.483,81 0,02% 3.242.000,57 0,14% 0,11% 19.471.093,81 100,00% 2.318.086.550,18 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 349 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 19.471.093,81 100,00% 16.933.993,06 100,00% 86,97% 2.537.100,75 100,00% 13,03% Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 19.471.093,81 100,00% 16.933.993,06 100,00% 86,97% 2.537.100,75 100,00% 13,03% ·Genèrics Districte 199.558,65 1,02% 199.558,65 1,18% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Serveis a les Persones i al Territori 13.346.932,64 68,55% 10.809.831,89 63,84% 80,99% 2.537.100,75 100,00% 19,01% Serveis de Llicències i Espai Públic 5.841.395,02 30,00% 5.841.395,02 34,50% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Serveis Generals 83.207,50 0,43% 83.207,50 0,49% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 19.471.093,81 100,00% 16.933.993,06 100,00% 86,97% 2.537.100,75 100,00% 13,03% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 350 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 19.471.093,81 115,38 16.933.993,06 100,35 2.537.100,75 15,03 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 19.471.093,81 115,38 16.933.993,06 100,35 2.537.100,75 15,03 ·Genèrics Districte 199.558,65 1,18 199.558,65 1,18 0,00 0,00 Serveis a les Persones i al Territori 13.346.932,64 79,09 10.809.831,89 64,06 2.537.100,75 15,03 Serveis de Llicències i Espai Públic 5.841.395,02 34,62 5.841.395,02 34,62 0,00 0,00 Serveis Generals 83.207,50 0,49 83.207,50 0,49 0,00 0,00 19.471.093,81 115,38 16.933.993,06 100,35 2.537.100,75 15,03 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 168.751 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 351 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 199.558,65 ·Genèrics Districte 13.346.932,64 Serveis a les Persones i al Territori 5.841.395,02 Serveis de Llicències i Espai Públic 83.207,50 Serveis Generals 10.478,47 ·Genèrics Districte 26.760,75 Serveis a les Persones i al Territori 2.137.028,96 Serveis de Llicències i Espai Públic 0,00 Serveis Generals DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 352 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 19.471.093,81 9.242.704,34 7.448.036,30 2.780.353,16 2.174.268,18 11,17% Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 19.471.093,81 9.242.704,34 7.448.036,30 2.780.353,16 2.174.268,18 11,17% ·Genèrics Districte 199.558,65 140.270,15 30.792,74 28.495,75 10.478,47 5,25% Serveis a les Persones i al Territori 13.346.932,64 5.679.096,44 5.761.975,81 1.905.860,39 26.760,75 0,20% Serveis de Llicències i Espai Públic 5.841.395,02 3.364.851,04 1.642.428,48 834.115,50 2.137.028,96 36,58% Serveis Generals 83.207,50 58.486,71 12.839,27 11.881,52 0,00 19.471.093,81 9.242.704,34 7.448.036,30 2.780.353,16 2.174.268,18 11,17% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 353 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 19.471.093,81 9.242.704,34 7.448.036,30 2.780.353,16 2.174.268,18 11,17% Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 19.471.093,81 9.242.704,34 7.448.036,30 2.780.353,16 2.174.268,18 11,17% ·Genèrics Districte 199.558,65 140.270,15 30.792,74 28.495,75 10.478,47 5,25% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Activitats culturals i de divulgació (0907) 0,00 0,00 0,00 0,00 535,97 Lloguer i cessió d'espais (090702) 0,00 0,00 0,00 0,00 535,97 Actuació urbanística (0118) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.942,50 Expedients i informes urbanístics (011801) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.942,50 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 199.558,65 140.270,15 30.792,74 28.495,75 0,00 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 66.519,55 46.756,72 10.264,25 9.498,58 0,00 (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 66.519,55 46.756,72 10.264,25 9.498,58 0,00 Matrimonis civils (110103) 66.519,55 46.756,72 10.264,25 9.498,58 0,00 Serveis a les Persones i al Territori 13.346.932,64 5.679.096,44 5.761.975,81 1.905.860,39 26.760,75 0,20% Activitats culturals i de divulgació (0907) 3.517.702,41 1.645.358,06 1.370.037,95 502.306,40 8.491,13 0,24% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 6.875,00 Cursos i tallers (090703) 3.012.192,22 1.372.513,58 1.209.556,01 430.122,63 0,00 Dinamització cultural (090701) 261.822,23 141.824,33 82.611,29 37.386,61 0,00 Lloguer i cessió d'espais (090702) 243.687,96 131.020,16 77.870,65 34.797,15 1.616,13 0,66% Activitats formatives (0806) 23.185,17 9.113,60 10.760,87 3.310,70 2.771,26 11,95% Cursos i tallers (080601) 5.796,29 2.278,40 2.690,22 827,68 2.771,26 47,81% Educació mediambiental (080602) 5.796,29 2.278,40 2.690,22 827,68 0,00 Innovació i tecnologia (080603) 5.796,29 2.278,40 2.690,22 827,68 0,00 Patis oberts (080604) 5.796,29 2.278,40 2.690,22 827,68 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 75.651,97 39.557,86 25.291,48 10.802,64 0,00 Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 75.651,97 39.557,86 25.291,48 10.802,64 0,00 Atenció individual i familiar (0313) 1.830,23 934,29 634,59 261,35 0,00 Prestacions econòmiques (031303) 305,04 155,72 105,77 43,56 0,00 Programes d'acció social i integració social (031306) 305,04 155,72 105,77 43,56 0,00 Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 305,04 155,72 105,77 43,56 0,00 Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 305,04 155,72 105,77 43,56 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 354 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 305,04 155,72 105,77 43,56 0,00 Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 305,04 155,72 105,77 43,56 0,00 Biblioteques (0908) 774.304,63 26.524,46 637.214,20 110.565,97 5.111,75 0,66% Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 774.304,63 26.524,46 637.214,20 110.565,97 5.111,75 0,66% Convivència i civisme (1103) 136.624,29 90.751,15 26.364,03 19.509,11 0,00 Convivència a l'espai públic (110301) 136.624,29 90.751,15 26.364,03 19.509,11 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 85.948,66 51.207,15 22.468,57 12.272,94 0,00 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 85.948,66 51.207,15 22.468,57 12.272,94 0,00 Dinamització del territori (1102) 966.190,27 579.717,77 248.506,43 137.966,06 0,00 Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 749.519,54 435.796,68 206.696,05 107.026,81 0,00 Processos participatius (110205) 216.670,73 143.921,10 41.810,38 30.939,26 0,00 Dona (0312) 33.562,47 22.293,50 6.476,46 4.792,52 0,00 Promoció social de les dones (031208) 33.562,47 22.293,50 6.476,46 4.792,52 0,00 Espai urbà (1204) 68.206,66 45.305,51 13.161,66 9.739,49 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 68.206,66 45.305,51 13.161,66 9.739,49 0,00 senyalització,… (120409) Família i infància (0302) 792.874,56 379.768,11 299.888,81 113.217,64 0,00 Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 550.221,20 252.903,58 218.749,40 78.568,22 0,00 infantils (030204) Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 1.520,63 905,97 397,52 217,14 0,00 Promoció i participació de la infància (030207) 241.132,73 125.958,57 80.741,88 34.432,28 0,00 Festes (0903) 1.118.599,96 736.351,83 222.518,89 159.729,24 0,00 Festes dels districtes (090302) 1.118.599,96 736.351,83 222.518,89 159.729,24 0,00 Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 225.159,24 16.712,45 176.295,42 32.151,36 0,00 Campanyes temps de vacances (040104) 37.526,54 2.785,41 29.382,57 5.358,56 0,00 Entitats esportives (040106) 37.526,54 2.785,41 29.382,57 5.358,56 0,00 Esport en edat escolar (040101) 37.526,54 2.785,41 29.382,57 5.358,56 0,00 Esport, salut i societat (040105) 37.526,54 2.785,41 29.382,57 5.358,56 0,00 Programes per a col·lectius (040102) 37.526,54 2.785,41 29.382,57 5.358,56 0,00 Promoció de l'esport (040103) 37.526,54 2.785,41 29.382,57 5.358,56 0,00 Gent gran (0303) 980.403,84 375.609,14 464.799,03 139.995,68 0,00 Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 891.378,09 323.603,53 440.491,22 127.283,34 0,00 (030301) Promoció de la gent gran (030314) 89.025,76 52.005,62 24.307,81 12.712,33 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 355 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 1.982.397,93 148.946,52 1.550.377,10 283.074,31 10.280,00 0,52% Instal·lacions esportives municipals (040301) 1.982.397,93 148.946,52 1.550.377,10 283.074,31 10.280,00 0,52% Interculturalitat i immigració (0306) 84.869,50 33.698,82 39.051,84 12.118,85 0,00 Promoció social de la immigració (030610) 84.869,50 33.698,82 39.051,84 12.118,85 0,00 Joventut (0308) 876.401,78 443.895,70 307.361,26 125.144,82 0,00 Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 867.197,46 439.232,77 304.134,19 123.830,50 0,00 (030808) Promoció dels joves (030809) 9.204,33 4.662,93 3.227,07 1.314,32 0,00 Miscel·lània (1199) 885.016,03 587.861,95 170.779,20 126.374,88 0,00 Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 857.694,79 569.714,12 165.507,09 122.473,57 0,00 Imports no assignats per la Gerència responsable (119901) 27.321,25 18.147,83 5.272,11 3.901,31 0,00 Promoció de les activitats culturals (0901) 399.308,96 234.146,57 108.143,51 57.018,88 106,61 0,03% Promoció de la cultura popular (090108) 40.881,72 24.507,07 10.536,99 5.837,66 0,00 Promoció de la dansa (090104) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00 Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00 Promoció de la literatura (090106) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00 Promoció de la música (090102) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00 Promoció de les arts visuals (090110) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00 Promoció del circ (090103) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00 Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 40.254,85 23.983,34 10.523,36 5.748,15 0,00 Promoció del sector cultural (090101) 47.364,96 24.312,43 16.289,10 6.763,43 106,61 0,23% Promoció del teatre (090105) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (1006) 300.586,52 199.661,22 58.003,38 42.921,92 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (100602) 23.093,62 15.339,68 4.456,32 3.297,63 0,00 Suport al comerç i al turisme (100603) 254.399,27 168.981,86 49.090,75 36.326,66 0,00 Turisme i esdeveniments (100601) 23.093,62 15.339,68 4.456,32 3.297,63 0,00 Salut pública (0311) 13.038,60 8.660,74 2.516,02 1.861,83 0,00 Promoció de la salut (031106) 13.038,60 8.660,74 2.516,02 1.861,83 0,00 Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 5.068,95 3.020,02 1.325,12 723,82 0,00 Atenció precoç (031703) 1.013,79 604,00 265,02 144,76 0,00 Inserció laboral (031702) 1.013,79 604,00 265,02 144,76 0,00 Pla d'accessibilitat (031705) 1.013,79 604,00 265,02 144,76 0,00 Serveis de promoció (031701) 1.013,79 604,00 265,02 144,76 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 356 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Transport especial (031704) 1.013,79 604,00 265,02 144,76 0,00 Serveis de Llicències i Espai Públic 5.841.395,02 3.364.851,04 1.642.428,48 834.115,50 2.137.028,96 36,58% Actuació urbanística (0118) 161.243,27 71.922,77 66.295,94 23.024,55 212.740,56 131,94% Declaració de ruïna (011804) 61.656,89 27.502,14 25.350,52 8.804,23 0,00 Expedients d'execució subsidiària (011802) 8.112,17 3.618,44 3.335,36 1.158,37 183.949,79 2267,58% Expedients i informes urbanístics (011801) 0,00 0,00 0,00 0,00 10.232,63 Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 91.474,21 40.802,19 37.610,06 13.061,96 18.558,14 20,29% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 121.369,42 54.136,99 49.901,62 17.330,81 0,00 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 95.442,82 42.572,40 39.241,77 13.628,65 0,00 (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 25.926,61 11.564,60 10.659,85 3.702,16 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 424.510,66 243.210,53 120.682,60 60.617,53 0,00 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 405.688,93 231.590,47 116.168,56 57.929,90 0,00 Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 18.821,73 11.620,07 4.514,04 2.687,63 0,00 (120103) Espai urbà (1204) 2.382.529,25 1.470.914,01 571.404,63 340.210,61 0,00 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.382.529,25 1.470.914,01 571.404,63 340.210,61 0,00 Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.551.295,88 957.731,30 372.049,01 221.515,57 0,00 Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.551.295,88 957.731,30 372.049,01 221.515,57 0,00 Gestió de les inversions (0116) 18.821,73 11.620,07 4.514,04 2.687,63 0,00 Coordinació de les inversions al territori (011602) 18.821,73 11.620,07 4.514,04 2.687,63 0,00 Llicències a la via pública (0104) 1.151.126,68 540.559,50 446.193,33 164.373,85 1.876.366,30 163,00% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 140.450,14 Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 492.481,00 226.947,49 195.210,23 70.323,28 247.661,56 50,29% Llicències de guals en via pública (010401) 41.210,15 20.472,93 14.852,66 5.884,56 1.472.041,31 3572,04% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 158.875,10 72.957,54 63.231,17 22.686,39 0,00 Llicències d'obra menor (010407) 135.480,23 62.522,23 53.612,26 19.345,75 0,00 Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 199.449,75 96.240,51 74.729,03 28.480,21 0,00 Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405) 41.210,15 20.472,93 14.852,66 5.884,56 0,00 Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408) 41.210,15 20.472,93 14.852,66 5.884,56 0,00 Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 41.210,15 20.472,93 14.852,66 5.884,56 16.213,29 39,34% Tràmits dels districtes (1104) 30.498,12 14.755,86 11.387,32 4.354,95 47.922,10 157,13% Llicències d'activitats (110401) 30.498,12 14.755,86 11.387,32 4.354,95 47.922,10 157,13% Serveis Generals 83.207,50 58.486,71 12.839,27 11.881,52 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 357 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 83.207,50 58.486,71 12.839,27 11.881,52 0,00 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 39.692,87 27.900,19 6.124,78 5.667,90 0,00 (110102) Matrimonis civils (110103) 43.514,64 30.586,52 6.714,49 6.213,62 0,00 19.471.093,81 9.242.704,34 7.448.036,30 2.780.353,16 2.174.268,18 11,17% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 358 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 19.471.093,81 2.151.001,43 23.266,75 17.296.825,63 88,83% Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 19.471.093,81 2.151.001,43 23.266,75 17.296.825,63 88,83% ·Genèrics Districte 199.558,65 9.478,47 1.000,00 189.080,18 94,75% ·Imports no assignables 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00% Activitats culturals i de divulgació (0907) 0,00 535,97 0,00 0,00 0,00% Lloguer i cessió d'espais (090702) 0,00 535,97 0,00 0,00 0,00% Actuació urbanística (0118) 0,00 8.942,50 0,00 0,00 0,00% Expedients i informes urbanístics (011801) 0,00 8.942,50 0,00 0,00 0,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 199.558,65 0,00 0,00 199.558,65 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 66.519,55 0,00 0,00 66.519,55 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 66.519,55 0,00 0,00 66.519,55 100,00% Matrimonis civils (110103) 66.519,55 0,00 0,00 66.519,55 100,00% Serveis a les Persones i al Territori 13.346.932,64 4.494,00 22.266,75 13.320.171,89 99,80% Activitats culturals i de divulgació (0907) 3.517.702,41 1.616,13 6.875,00 3.509.211,28 99,76% ·Imports no assignables 0,00 0,00 6.875,00 0,00 0,00% Cursos i tallers (090703) 3.012.192,22 0,00 0,00 3.012.192,22 100,00% Dinamització cultural (090701) 261.822,23 0,00 0,00 261.822,23 100,00% Lloguer i cessió d'espais (090702) 243.687,96 1.616,13 0,00 242.071,83 99,34% Activitats formatives (0806) 23.185,17 2.771,26 0,00 20.413,91 88,05% Cursos i tallers (080601) 5.796,29 2.771,26 0,00 3.025,03 52,19% Educació mediambiental (080602) 5.796,29 0,00 0,00 5.796,29 100,00% Innovació i tecnologia (080603) 5.796,29 0,00 0,00 5.796,29 100,00% Patis oberts (080604) 5.796,29 0,00 0,00 5.796,29 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 75.651,97 0,00 0,00 75.651,97 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 75.651,97 0,00 0,00 75.651,97 100,00% Atenció individual i familiar (0313) 1.830,23 0,00 0,00 1.830,23 100,00% Prestacions econòmiques (031303) 305,04 0,00 0,00 305,04 100,00% Programes d'acció social i integració social (031306) 305,04 0,00 0,00 305,04 100,00% Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 305,04 0,00 0,00 305,04 100,00% Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 305,04 0,00 0,00 305,04 100,00% Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 305,04 0,00 0,00 305,04 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 359 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 305,04 0,00 0,00 305,04 100,00% Biblioteques (0908) 774.304,63 0,00 5.111,75 769.192,88 99,34% Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 774.304,63 0,00 5.111,75 769.192,88 99,34% Convivència i civisme (1103) 136.624,29 0,00 0,00 136.624,29 100,00% Convivència a l'espai públic (110301) 136.624,29 0,00 0,00 136.624,29 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 85.948,66 0,00 0,00 85.948,66 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 85.948,66 0,00 0,00 85.948,66 100,00% Dinamització del territori (1102) 966.190,27 0,00 0,00 966.190,27 100,00% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 749.519,54 0,00 0,00 749.519,54 100,00% Processos participatius (110205) 216.670,73 0,00 0,00 216.670,73 100,00% Dona (0312) 33.562,47 0,00 0,00 33.562,47 100,00% Promoció social de les dones (031208) 33.562,47 0,00 0,00 33.562,47 100,00% Espai urbà (1204) 68.206,66 0,00 0,00 68.206,66 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 68.206,66 0,00 0,00 68.206,66 100,00% Família i infància (0302) 792.874,56 0,00 0,00 792.874,56 100,00% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 550.221,20 0,00 0,00 550.221,20 100,00% Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 1.520,63 0,00 0,00 1.520,63 100,00% Promoció i participació de la infància (030207) 241.132,73 0,00 0,00 241.132,73 100,00% Festes (0903) 1.118.599,96 0,00 0,00 1.118.599,96 100,00% Festes dels districtes (090302) 1.118.599,96 0,00 0,00 1.118.599,96 100,00% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 225.159,24 0,00 0,00 225.159,24 100,00% Campanyes temps de vacances (040104) 37.526,54 0,00 0,00 37.526,54 100,00% Entitats esportives (040106) 37.526,54 0,00 0,00 37.526,54 100,00% Esport en edat escolar (040101) 37.526,54 0,00 0,00 37.526,54 100,00% Esport, salut i societat (040105) 37.526,54 0,00 0,00 37.526,54 100,00% Programes per a col·lectius (040102) 37.526,54 0,00 0,00 37.526,54 100,00% Promoció de l'esport (040103) 37.526,54 0,00 0,00 37.526,54 100,00% Gent gran (0303) 980.403,84 0,00 0,00 980.403,84 100,00% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 891.378,09 0,00 0,00 891.378,09 100,00% Promoció de la gent gran (030314) 89.025,76 0,00 0,00 89.025,76 100,00% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 1.982.397,93 0,00 10.280,00 1.972.117,93 99,48% Instal·lacions esportives municipals (040301) 1.982.397,93 0,00 10.280,00 1.972.117,93 99,48% Interculturalitat i immigració (0306) 84.869,50 0,00 0,00 84.869,50 100,00% Promoció social de la immigració (030610) 84.869,50 0,00 0,00 84.869,50 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 360 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Joventut (0308) 876.401,78 0,00 0,00 876.401,78 100,00% Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 867.197,46 0,00 0,00 867.197,46 100,00% Promoció dels joves (030809) 9.204,33 0,00 0,00 9.204,33 100,00% Miscel·lània (1199) 885.016,03 0,00 0,00 885.016,03 100,00% Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 857.694,79 0,00 0,00 857.694,79 100,00% Imports no assignats per la Gerència responsable (119901) 27.321,25 0,00 0,00 27.321,25 100,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 399.308,96 106,61 0,00 399.202,35 99,97% Promoció de la cultura popular (090108) 40.881,72 0,00 0,00 40.881,72 100,00% Promoció de la dansa (090104) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00% Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00% Promoció de la literatura (090106) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00% Promoció de la música (090102) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00% Promoció de les arts visuals (090110) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00% Promoció del circ (090103) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00% Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 40.254,85 0,00 0,00 40.254,85 100,00% Promoció del sector cultural (090101) 47.364,96 106,61 0,00 47.258,35 99,77% Promoció del teatre (090105) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 300.586,52 0,00 0,00 300.586,52 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (100602) 23.093,62 0,00 0,00 23.093,62 100,00% Suport al comerç i al turisme (100603) 254.399,27 0,00 0,00 254.399,27 100,00% Turisme i esdeveniments (100601) 23.093,62 0,00 0,00 23.093,62 100,00% Salut pública (0311) 13.038,60 0,00 0,00 13.038,60 100,00% Promoció de la salut (031106) 13.038,60 0,00 0,00 13.038,60 100,00% Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 5.068,95 0,00 0,00 5.068,95 100,00% Atenció precoç (031703) 1.013,79 0,00 0,00 1.013,79 100,00% Inserció laboral (031702) 1.013,79 0,00 0,00 1.013,79 100,00% Pla d'accessibilitat (031705) 1.013,79 0,00 0,00 1.013,79 100,00% Serveis de promoció (031701) 1.013,79 0,00 0,00 1.013,79 100,00% Transport especial (031704) 1.013,79 0,00 0,00 1.013,79 100,00% Serveis de Llicències i Espai Públic 5.841.395,02 2.137.028,96 0,00 3.704.366,06 63,42% Actuació urbanística (0118) 161.243,27 212.740,56 0,00 0,00 0,00% Declaració de ruïna (011804) 61.656,89 0,00 0,00 61.656,89 100,00% Expedients d'execució subsidiària (011802) 8.112,17 183.949,79 0,00 0,00 0,00% Expedients i informes urbanístics (011801) 0,00 10.232,63 0,00 0,00 0,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 361 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 91.474,21 18.558,14 0,00 72.916,07 79,71% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 121.369,42 0,00 0,00 121.369,42 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 95.442,82 0,00 0,00 95.442,82 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 25.926,61 0,00 0,00 25.926,61 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 424.510,66 0,00 0,00 424.510,66 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 405.688,93 0,00 0,00 405.688,93 100,00% Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 18.821,73 0,00 0,00 18.821,73 100,00% Espai urbà (1204) 2.382.529,25 0,00 0,00 2.382.529,25 100,00% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.382.529,25 0,00 0,00 2.382.529,25 100,00% Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.551.295,88 0,00 0,00 1.551.295,88 100,00% Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.551.295,88 0,00 0,00 1.551.295,88 100,00% Gestió de les inversions (0116) 18.821,73 0,00 0,00 18.821,73 100,00% Coordinació de les inversions al territori (011602) 18.821,73 0,00 0,00 18.821,73 100,00% Llicències a la via pública (0104) 1.151.126,68 1.876.366,30 0,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 140.450,14 0,00 0,00 0,00% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 492.481,00 247.661,56 0,00 244.819,44 49,71% Llicències de guals en via pública (010401) 41.210,15 1.472.041,31 0,00 0,00 0,00% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 158.875,10 0,00 0,00 158.875,10 100,00% Llicències d'obra menor (010407) 135.480,23 0,00 0,00 135.480,23 100,00% Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 199.449,75 0,00 0,00 199.449,75 100,00% Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405) 41.210,15 0,00 0,00 41.210,15 100,00% Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408) 41.210,15 0,00 0,00 41.210,15 100,00% Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 41.210,15 16.213,29 0,00 24.996,86 60,66% Tràmits dels districtes (1104) 30.498,12 47.922,10 0,00 0,00 0,00% Llicències d'activitats (110401) 30.498,12 47.922,10 0,00 0,00 0,00% Serveis Generals 83.207,50 0,00 0,00 83.207,50 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 83.207,50 0,00 0,00 83.207,50 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 39.692,87 0,00 0,00 39.692,87 100,00% Matrimonis civils (110103) 43.514,64 0,00 0,00 43.514,64 100,00% 19.471.093,81 2.151.001,43 23.266,75 17.296.825,63 88,83% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 362 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 363 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 693.523,76 3,22% 131.430.052,68 5,67% 0,53% Amortitzacions 2.021.574,49 9,38% 100.398.571,37 4,33% 2,01% Arrendaments 506.951,32 2,35% 36.814.513,57 1,59% 1,38% Compra de material i fungibles 24.186,02 0,11% 8.399.933,31 0,36% 0,29% Comunicacions i Notificacions 59.957,27 0,28% 6.267.734,80 0,27% 0,96% Contractes externs 5.874.072,87 27,24% 649.010.805,90 28,00% 0,91% Despesa Financera 214.462,86 0,99% 20.896.587,49 0,90% 1,03% Estudis i treballs tècnics 40.605,94 0,19% 18.324.594,37 0,79% 0,22% Manteniment, reparació i conservació 1.151.071,35 5,34% 76.093.073,01 3,28% 1,51% Neteja 605.667,49 2,81% 40.198.524,82 1,73% 1,51% Publicitat i Propaganda 957,05 0,00% 546.476,98 0,02% 0,18% Recursos Humans 0,00 0,00% 163.128,83 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 23.184,11 0,11% 7.469.278,69 0,32% 0,31% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 1.152.920,06 5,35% 152.518.204,26 6,58% 0,76% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 1.560,58 0,01% 359.354,08 0,02% 0,43% Recursos Humans: Sous i salaris 4.356.587,20 20,20% 553.504.556,40 23,88% 0,79% Recursos Humans: Transport del personal 6.320,56 0,03% 673.972,14 0,03% 0,94% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 56.435,71 0,00% 0,00% Subministraments: Aigua 91.469,02 0,42% 6.153.459,97 0,27% 1,49% Subministraments: Altres 89.708,48 0,42% 22.774.067,40 0,98% 0,39% Subministraments: Electricitat 669.749,31 3,11% 23.367.147,91 1,01% 2,87% Subministraments: Gas 57.402,95 0,27% 4.209.583,63 0,18% 1,36% Subministraments: Telèfon i dades 156.807,21 0,73% 6.245.043,25 0,27% 2,51% Subvencions i Transferències 3.758.417,68 17,43% 448.395.917,78 19,34% 0,84% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 364 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Transports 0,00 0,00% 100.662,44 0,00% 0,00% Tributs 5.349,27 0,02% 3.242.000,57 0,14% 0,16% 21.562.506,81 100,00% 2.318.086.550,18 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 365 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 21.562.506,81 100,00% 17.959.396,41 100,00% 83,29% 3.603.110,40 100,00% 16,71% Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 21.562.506,81 100,00% 17.959.396,41 100,00% 83,29% 3.603.110,40 100,00% 16,71% ·Genèrics Districte 496.127,47 2,30% 202.948,33 1,13% 40,91% 293.179,14 8,14% 59,09% Serveis a les Persones i al Territori 16.362.036,80 75,88% 13.052.105,54 72,68% 79,77% 3.309.931,26 91,86% 20,23% Serveis de Llicències i Espai Públic 4.207.379,83 19,51% 4.207.379,83 23,43% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Serveis Generals 496.962,72 2,30% 496.962,72 2,77% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 21.562.506,81 100,00% 17.959.396,41 100,00% 83,29% 3.603.110,40 100,00% 16,71% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 366 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 21.562.506,81 129,44 17.959.396,41 107,81 3.603.110,40 21,63 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 21.562.506,81 129,44 17.959.396,41 107,81 3.603.110,40 21,63 ·Genèrics Districte 496.127,47 2,98 202.948,33 1,22 293.179,14 1,76 Serveis a les Persones i al Territori 16.362.036,80 98,22 13.052.105,54 78,35 3.309.931,26 19,87 Serveis de Llicències i Espai Públic 4.207.379,83 25,26 4.207.379,83 25,26 0,00 0,00 Serveis Generals 496.962,72 2,98 496.962,72 2,98 0,00 0,00 21.562.506,81 129,44 17.959.396,41 107,81 3.603.110,40 21,63 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 166.579 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 367 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 496.127,47 ·Genèrics Districte 16.362.036,80 Serveis a les Persones i al Territori 4.207.379,83 Serveis de Llicències i Espai Públic 496.962,72 Serveis Generals 2.071,29 ·Genèrics Districte 54.052,09 Serveis a les Persones i al Territori 1.652.215,29 Serveis de Llicències i Espai Públic 0,00 Serveis Generals DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 368 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 21.562.506,81 13.087.204,21 5.475.268,29 3.000.034,32 1.708.338,67 7,92% Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 21.562.506,81 13.087.204,21 5.475.268,29 3.000.034,32 1.708.338,67 7,92% ·Genèrics Districte 496.127,47 362.098,97 65.001,31 69.027,20 2.071,29 0,42% Serveis a les Persones i al Territori 16.362.036,80 9.322.574,25 4.762.979,94 2.276.482,62 54.052,09 0,33% Serveis de Llicències i Espai Públic 4.207.379,83 3.039.822,42 582.176,31 585.381,10 1.652.215,29 39,27% Serveis Generals 496.962,72 362.708,57 65.110,74 69.143,41 0,00 21.562.506,81 13.087.204,21 5.475.268,29 3.000.034,32 1.708.338,67 7,92% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 369 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 21.562.506,81 13.087.204,21 5.475.268,29 3.000.034,32 1.708.338,67 7,92% Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 21.562.506,81 13.087.204,21 5.475.268,29 3.000.034,32 1.708.338,67 7,92% ·Genèrics Districte 496.127,47 362.098,97 65.001,31 69.027,20 2.071,29 0,42% Activitats culturals i de divulgació (0907) 37.480,39 27.355,09 4.910,58 5.214,72 0,00 Cursos i tallers (090703) 12.493,46 9.118,36 1.636,86 1.738,24 0,00 Dinamització cultural (090701) 12.493,46 9.118,36 1.636,86 1.738,24 0,00 Lloguer i cessió d'espais (090702) 12.493,46 9.118,36 1.636,86 1.738,24 0,00 Actuació urbanística (0118) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.071,29 Expedients i informes urbanístics (011801) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.071,29 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 161.752,63 118.055,26 21.192,40 22.504,96 0,00 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 40.830,67 29.800,29 5.349,53 5.680,85 0,00 (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 35.582,13 25.969,64 4.661,88 4.950,61 0,00 Matrimonis civils (110103) 85.339,82 62.285,33 11.181,00 11.873,50 0,00 Dinamització del territori (1102) 293.179,14 213.976,99 38.411,55 40.790,60 0,00 Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 293.179,14 213.976,99 38.411,55 40.790,60 0,00 Espai urbà (1204) 3.715,31 2.711,62 486,77 516,92 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 3.715,31 2.711,62 486,77 516,92 0,00 senyalització,… (120409) Serveis a les Persones i al Territori 16.362.036,80 9.322.574,25 4.762.979,94 2.276.482,62 54.052,09 0,33% Activitats culturals i de divulgació (0907) 4.009.905,12 1.931.999,64 1.519.999,43 557.906,05 1.239,64 0,03% Cursos i tallers (090703) 1.586.038,07 750.356,18 615.013,27 220.668,62 0,00 Dinamització cultural (090701) 1.591.172,06 754.552,64 615.236,49 221.382,92 0,00 Lloguer i cessió d'espais (090702) 832.695,00 427.090,82 289.749,67 115.854,51 1.239,64 0,15% Activitats formatives (0806) 182.631,25 123.775,85 33.445,55 25.409,85 52.812,45 28,92% Cursos i tallers (080601) 63,48 45,35 9,30 8,83 45.347,66 71433,86% Educació mediambiental (080602) 53.494,42 31.530,16 14.521,48 7.442,79 7.464,79 13,95% Innovació i tecnologia (080603) 129.009,86 92.155,00 18.905,47 17.949,40 0,00 Patis oberts (080604) 63,48 45,35 9,30 8,83 0,00 Atenció a persones vulnerables (0301) 112.994,12 27.486,06 69.786,96 15.721,10 0,00 Cobertura d'alimentació (030105) 112.994,12 27.486,06 69.786,96 15.721,10 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 24.069,69 17.193,58 3.527,24 3.348,86 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 370 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 5.453,66 3.895,69 799,20 758,78 0,00 (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 13.162,36 9.402,21 1.928,85 1.831,31 0,00 Matrimonis civils (110103) 5.453,66 3.895,69 799,20 758,78 0,00 Atenció individual i familiar (0313) 203.630,48 145.458,39 29.840,58 28.331,51 0,00 Programes d'acció social i integració social (031306) 203.630,48 145.458,39 29.840,58 28.331,51 0,00 Biblioteques (0908) 17.277,84 12.342,00 2.531,94 2.403,90 0,00 Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 17.277,84 12.342,00 2.531,94 2.403,90 0,00 Consells d'educació (0804) 252.589,64 180.431,15 37.015,19 35.143,30 0,00 Consell Municipal d'Educació (080401) 3.362,46 2.401,89 492,74 467,83 0,00 Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 249.227,18 178.029,26 36.522,45 34.675,47 0,00 Convivència i civisme (1103) 731.138,72 522.270,82 107.143,12 101.724,78 0,00 Comunitats de veïns (110303) 203.709,58 145.514,89 29.852,17 28.342,52 0,00 Convivència a l'espai públic (110301) 323.719,55 231.241,04 47.438,77 45.039,74 0,00 Prevenció i mediació (110302) 203.709,58 145.514,89 29.852,17 28.342,52 0,00 Dinamització del territori (1102) 904.915,39 646.403,88 132.608,84 125.902,67 0,00 Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 61.908,06 44.222,49 9.072,18 8.613,39 0,00 (110202) Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 328.664,55 234.773,37 48.163,42 45.727,75 0,00 Democràcia activa (110206) 69.840,96 49.889,16 10.234,69 9.717,11 0,00 Dinamització econòmica (110203) 124.685,41 89.065,93 18.271,75 17.347,73 0,00 Plans i foment de l'ocupació (110204) 208.246,57 148.755,77 30.517,04 28.973,76 0,00 Processos participatius (110205) 111.569,85 79.697,16 16.349,76 15.522,93 0,00 Dona (0312) 58.915,22 42.084,63 8.633,60 8.196,99 0,00 Promoció social de les dones (031208) 58.915,22 42.084,63 8.633,60 8.196,99 0,00 Espai urbà (1204) 6.166,96 4.405,22 903,72 858,02 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 6.166,96 4.405,22 903,72 858,02 0,00 senyalització,… (120409) Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 803.369,68 573.867,22 117.728,04 111.774,42 0,00 Enllumenat públic i ornamental (020802) 803.369,68 573.867,22 117.728,04 111.774,42 0,00 Família i infància (0302) 1.574.466,82 995.590,08 359.818,05 219.058,69 0,00 Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 693.051,97 430.518,86 166.107,42 96.425,69 0,00 infantils (030204) Promoció i participació de la infància (030207) 881.414,85 565.071,21 193.710,64 122.632,99 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 371 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Festes (0903) 1.111.952,92 794.296,01 162.948,70 154.708,21 0,00 Festes de la ciutat (090301) 53.349,77 38.109,09 7.818,03 7.422,66 0,00 Festes dels districtes (090302) 1.058.603,15 756.186,92 155.130,67 147.285,56 0,00 Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 189.387,96 135.284,59 27.753,44 26.349,92 0,00 Campanyes temps de vacances (040104) 26.703,98 19.075,33 3.913,28 3.715,38 0,00 Entitats esportives (040106) 47.760,05 34.116,21 6.998,89 6.644,95 0,00 Esport en edat escolar (040101) 26.703,98 19.075,33 3.913,28 3.715,38 0,00 Esport, salut i societat (040105) 29.578,73 21.128,83 4.334,55 4.115,35 0,00 Programes per a col·lectius (040102) 31.937,22 22.813,56 4.680,17 4.443,49 0,00 Promoció de l'esport (040103) 26.703,98 19.075,33 3.913,28 3.715,38 0,00 Gent gran (0303) 932.047,85 364.612,67 437.757,51 129.677,66 0,00 Acolliment diürn per a gent gran (030302) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00 Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00 Acolliment residencial per a gent gran (030303) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00 Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 627.466,00 297.628,48 242.536,93 87.300,59 0,00 (030301) Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00 Convenis (030310) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00 Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00 Entitats de promoció de la gent gran (030316) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00 Estades temporals en residències (030306) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00 Habitatges amb serveis (030304) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00 Programa viure i conviure (030309) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00 Promoció de la gent gran (030314) 251.623,15 29.154,46 187.459,86 35.008,83 0,00 Promoció de l'envelliment actiu (030312) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00 Targeta rosa (030311) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00 Teleassistència (030307) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00 Viatges subvencionats (030308) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00 Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 1.428.429,13 143.498,65 1.086.190,31 198.740,18 0,00 Altres equipaments (040303) 699.389,22 61.159,21 540.922,60 97.307,41 0,00 Instal·lacions esportives municipals (040301) 729.039,91 82.339,44 545.267,70 101.432,77 0,00 Interculturalitat i immigració (0306) 253,93 181,39 37,21 35,33 0,00 Promoció social de la immigració (030610) 253,93 181,39 37,21 35,33 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 372 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Joventut (0308) 317.619,94 182.510,65 90.918,20 44.191,09 0,00 Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00 (030808) Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00 Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00 Promoció dels joves (030809) 205.741,13 107.516,09 69.599,86 28.625,17 0,00 Sales d'estudi nocturnes (030805) 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00 Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00 Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00 per a joves) (030802) Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i 77.883,96 55.019,07 12.028,75 10.836,15 0,00 Assessorament per a joves) (030801) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00 Llicències a la via pública (0104) 78.868,64 56.337,86 11.557,63 10.973,15 0,00 Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00 Llicències de guals en via pública (010401) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00 Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00 Llicències d'obra menor (010407) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00 Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00 Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00 Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00 Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00 Miscel·lània (1199) 1.646.205,82 1.175.926,32 241.239,62 229.039,88 0,00 Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 1.646.205,82 1.175.926,32 241.239,62 229.039,88 0,00 Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 191.362,23 132.572,50 32.165,13 26.624,61 0,00 Activitats culturals (090503) 63.070,04 43.678,40 10.616,58 8.775,06 0,00 Exposicions permanents (090501) 65.222,15 45.215,71 10.931,96 9.074,49 0,00 Exposicions temporals (090502) 63.070,04 43.678,40 10.616,58 8.775,06 0,00 Promoció de les activitats culturals (0901) 1.046.555,35 731.397,06 169.548,98 145.609,32 0,00 Promoció de la cultura popular (090108) 184.291,26 131.407,73 27.242,73 25.640,81 0,00 Promoció de la dansa (090104) 1.863,67 1.095,10 509,28 259,30 0,00 Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 147.061,31 104.813,43 21.786,94 20.460,93 0,00 Promoció de la literatura (090106) 1.863,67 1.095,10 509,28 259,30 0,00 Promoció de la música (090102) 54.486,76 38.685,10 8.220,81 7.580,85 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 373 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Promoció de les arts visuals (090110) 9.083,49 6.095,10 1.724,59 1.263,80 0,00 Promoció del circ (090103) 218.767,87 151.480,29 36.849,97 30.437,61 0,00 Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 7.280,70 4.964,62 1.303,10 1.012,98 0,00 Promoció del sector cultural (090101) 210.928,31 145.880,29 35.701,14 29.346,87 0,00 Promoció del teatre (090105) 210.928,31 145.880,29 35.701,14 29.346,87 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (1006) 253.142,04 180.825,74 37.096,14 35.220,15 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (100602) 49.442,27 35.317,86 7.245,41 6.879,00 0,00 Suport al comerç i al turisme (100603) 154.257,49 110.190,02 22.605,33 21.462,15 0,00 Turisme i esdeveniments (100601) 49.442,27 35.317,86 7.245,41 6.879,00 0,00 Protecció del Medi Ambient (0211) 162.893,63 115.212,92 25.016,99 22.663,71 0,00 Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 122.910,13 86.651,70 19.157,70 17.100,73 0,00 Caça, pesca i flora (021103) 6.663,92 4.760,20 976,55 927,16 0,00 Gestió i conservació de zones forestals (021106) 6.663,92 4.760,20 976,55 927,16 0,00 Reguardes i recorreguts forestals (021107) 6.663,92 4.760,20 976,55 927,16 0,00 Residus i abocaments (021102) 6.663,92 4.760,20 976,55 927,16 0,00 Vigilància i incidències en platges (021105) 6.663,92 4.760,20 976,55 927,16 0,00 Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 6.663,92 4.760,20 976,55 927,16 0,00 Salut pública (0311) 103.728,56 74.095,92 15.200,67 14.431,96 0,00 Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 687,90 491,39 100,81 95,71 0,00 Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 687,90 491,39 100,81 95,71 0,00 Programa de protecció de la salut pública (031103) 687,90 491,39 100,81 95,71 0,00 Promoció de la salut (031106) 99.601,14 71.147,61 14.595,83 13.857,70 0,00 Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 687,90 491,39 100,81 95,71 0,00 Promoció i atenció de la salut (031102) 687,90 491,39 100,81 95,71 0,00 Recerca innovació i avaluació (031105) 687,90 491,39 100,81 95,71 0,00 Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 17.517,89 12.513,47 2.567,12 2.437,30 0,00 Atenció precoç (031703) 3.452,79 2.466,42 505,98 480,39 0,00 Inserció laboral (031702) 3.452,79 2.466,42 505,98 480,39 0,00 Pla d'accessibilitat (031705) 3.452,79 2.466,42 505,98 480,39 0,00 Serveis de promoció (031701) 3.706,72 2.647,80 543,19 515,72 0,00 Transport especial (031704) 3.452,79 2.466,42 505,98 480,39 0,00 Serveis de Llicències i Espai Públic 4.207.379,83 3.039.822,42 582.176,31 585.381,10 1.652.215,29 39,27% Actuació urbanística (0118) 144.503,10 104.384,53 20.013,56 20.105,00 9.846,06 6,81% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 374 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Declaració de ruïna (011804) 13.162,78 9.507,55 1.823,87 1.831,36 0,00 Expedients d'execució subsidiària (011802) 34.646,57 25.028,76 4.797,36 4.820,45 0,00 Expedients i informes urbanístics (011801) 36.179,56 26.136,21 5.009,61 5.033,73 3.822,00 10,56% Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 60.514,19 43.712,01 8.382,72 8.419,46 6.024,06 9,95% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 132.725,28 95.870,06 18.388,89 18.466,33 0,00 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 110.084,22 79.516,29 15.251,69 15.316,24 0,00 (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 22.641,06 16.353,77 3.137,20 3.150,10 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 515.530,72 372.499,66 71.304,25 71.726,81 0,00 Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 19.385,74 14.007,28 2.681,29 2.697,18 0,00 Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 19.385,74 14.007,28 2.681,29 2.697,18 0,00 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 277.273,97 200.345,89 38.350,40 38.577,68 0,00 Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 199.485,26 144.139,21 27.591,27 27.754,78 0,00 (120103) Espai urbà (1204) 2.389.027,89 1.726.205,73 330.431,98 332.390,19 3.641,24 0,15% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.641,24 Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 407.920,31 294.745,15 56.420,40 56.754,76 0,00 senyalització,… (120409) Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 1.981.107,58 1.431.460,58 274.011,58 275.635,43 0,00 Estratègia de mobilitat (0502) 52.825,22 38.169,17 7.306,38 7.349,68 0,00 Estratègia seguretat viària (050202) 10.969,05 7.925,75 1.517,15 1.526,15 0,00 Pla Mobilitat Urbana (050201) 41.856,18 30.243,42 5.789,22 5.823,53 0,00 Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 4.983,08 3.600,55 689,22 693,31 0,00 Enllumenat públic i ornamental (020802) 4.983,08 3.600,55 689,22 693,31 0,00 Gestió de les inversions (0116) 48.854,09 35.299,80 6.757,12 6.797,17 0,00 Coordinació de les inversions al territori (011602) 48.854,09 35.299,80 6.757,12 6.797,17 0,00 Llicències a la via pública (0104) 816.165,85 589.561,65 113.049,43 113.554,77 1.594.833,92 195,41% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 482.619,18 348.639,03 66.832,38 67.147,76 500.454,65 103,70% Llicències de guals en via pública (010401) 0,00 0,00 0,00 0,00 727.344,66 Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 74.248,59 53.630,17 10.288,07 10.330,35 0,00 Llicències d'obra menor (010407) 85.023,77 61.413,14 11.781,10 11.829,53 0,00 Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 174.274,32 125.879,31 24.147,88 24.247,13 352.040,38 202,00% Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 0,00 0,00 0,00 0,00 14.994,23 Neteja de l'espai públic (0202) 15.364,65 11.101,81 2.125,12 2.137,71 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 375 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 10.173,86 7.351,18 1.407,17 1.415,51 0,00 Neteja de pintades (020202) 5.190,78 3.750,63 717,95 722,20 0,00 Tràmits dels districtes (1104) 87.399,95 63.129,47 12.110,35 12.160,13 43.894,07 50,22% Llicències d'activitats (110401) 87.399,95 63.129,47 12.110,35 12.160,13 43.894,07 50,22% Serveis Generals 496.962,72 362.708,57 65.110,74 69.143,41 0,00 Activitats formatives (0806) 15.223,69 11.111,02 1.994,57 2.118,10 0,00 Cursos i tallers (080601) 3.805,92 2.777,76 498,64 529,53 0,00 Educació mediambiental (080602) 3.805,92 2.777,76 498,64 529,53 0,00 Innovació i tecnologia (080603) 3.805,92 2.777,76 498,64 529,53 0,00 Patis oberts (080604) 3.805,92 2.777,76 498,64 529,53 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 476.339,90 347.656,99 62.408,79 66.274,11 0,00 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 476.339,90 347.656,99 62.408,79 66.274,11 0,00 (110102) Llicències a la via pública (0104) 4.456,58 3.252,64 583,89 620,05 0,00 Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 4.456,58 3.252,64 583,89 620,05 0,00 Tràmits dels districtes (1104) 942,54 687,91 123,49 131,14 0,00 Llicències d'activitats (110401) 942,54 687,91 123,49 131,14 0,00 21.562.506,81 13.087.204,21 5.475.268,29 3.000.034,32 1.708.338,67 7,92% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 376 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 21.562.506,81 1.196.777,99 511.560,68 19.854.168,14 92,08% Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 21.562.506,81 1.196.777,99 511.560,68 19.854.168,14 92,08% ·Genèrics Districte 496.127,47 2.071,29 0,00 494.056,18 99,58% Activitats culturals i de divulgació (0907) 37.480,39 0,00 0,00 37.480,39 100,00% Cursos i tallers (090703) 12.493,46 0,00 0,00 12.493,46 100,00% Dinamització cultural (090701) 12.493,46 0,00 0,00 12.493,46 100,00% Lloguer i cessió d'espais (090702) 12.493,46 0,00 0,00 12.493,46 100,00% Actuació urbanística (0118) 0,00 2.071,29 0,00 0,00 0,00% Expedients i informes urbanístics (011801) 0,00 2.071,29 0,00 0,00 0,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 161.752,63 0,00 0,00 161.752,63 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 40.830,67 0,00 0,00 40.830,67 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 35.582,13 0,00 0,00 35.582,13 100,00% Matrimonis civils (110103) 85.339,82 0,00 0,00 85.339,82 100,00% Dinamització del territori (1102) 293.179,14 0,00 0,00 293.179,14 100,00% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 293.179,14 0,00 0,00 293.179,14 100,00% Espai urbà (1204) 3.715,31 0,00 0,00 3.715,31 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 3.715,31 0,00 0,00 3.715,31 100,00% Serveis a les Persones i al Territori 16.362.036,80 46.587,30 7.464,79 16.307.984,71 99,67% Activitats culturals i de divulgació (0907) 4.009.905,12 1.239,64 0,00 4.008.665,48 99,97% Cursos i tallers (090703) 1.586.038,07 0,00 0,00 1.586.038,07 100,00% Dinamització cultural (090701) 1.591.172,06 0,00 0,00 1.591.172,06 100,00% Lloguer i cessió d'espais (090702) 832.695,00 1.239,64 0,00 831.455,36 99,85% Activitats formatives (0806) 182.631,25 45.347,66 7.464,79 129.818,80 71,08% Cursos i tallers (080601) 63,48 45.347,66 0,00 0,00 0,00% Educació mediambiental (080602) 53.494,42 0,00 7.464,79 46.029,63 86,05% Innovació i tecnologia (080603) 129.009,86 0,00 0,00 129.009,86 100,00% Patis oberts (080604) 63,48 0,00 0,00 63,48 100,00% Atenció a persones vulnerables (0301) 112.994,12 0,00 0,00 112.994,12 100,00% Cobertura d'alimentació (030105) 112.994,12 0,00 0,00 112.994,12 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 24.069,69 0,00 0,00 24.069,69 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 5.453,66 0,00 0,00 5.453,66 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 13.162,36 0,00 0,00 13.162,36 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 377 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Matrimonis civils (110103) 5.453,66 0,00 0,00 5.453,66 100,00% Atenció individual i familiar (0313) 203.630,48 0,00 0,00 203.630,48 100,00% Programes d'acció social i integració social (031306) 203.630,48 0,00 0,00 203.630,48 100,00% Biblioteques (0908) 17.277,84 0,00 0,00 17.277,84 100,00% Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 17.277,84 0,00 0,00 17.277,84 100,00% Consells d'educació (0804) 252.589,64 0,00 0,00 252.589,64 100,00% Consell Municipal d'Educació (080401) 3.362,46 0,00 0,00 3.362,46 100,00% Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 249.227,18 0,00 0,00 249.227,18 100,00% Convivència i civisme (1103) 731.138,72 0,00 0,00 731.138,72 100,00% Comunitats de veïns (110303) 203.709,58 0,00 0,00 203.709,58 100,00% Convivència a l'espai públic (110301) 323.719,55 0,00 0,00 323.719,55 100,00% Prevenció i mediació (110302) 203.709,58 0,00 0,00 203.709,58 100,00% Dinamització del territori (1102) 904.915,39 0,00 0,00 904.915,39 100,00% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 61.908,06 0,00 0,00 61.908,06 100,00% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 328.664,55 0,00 0,00 328.664,55 100,00% Democràcia activa (110206) 69.840,96 0,00 0,00 69.840,96 100,00% Dinamització econòmica (110203) 124.685,41 0,00 0,00 124.685,41 100,00% Plans i foment de l'ocupació (110204) 208.246,57 0,00 0,00 208.246,57 100,00% Processos participatius (110205) 111.569,85 0,00 0,00 111.569,85 100,00% Dona (0312) 58.915,22 0,00 0,00 58.915,22 100,00% Promoció social de les dones (031208) 58.915,22 0,00 0,00 58.915,22 100,00% Espai urbà (1204) 6.166,96 0,00 0,00 6.166,96 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 6.166,96 0,00 0,00 6.166,96 100,00% Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 803.369,68 0,00 0,00 803.369,68 100,00% Enllumenat públic i ornamental (020802) 803.369,68 0,00 0,00 803.369,68 100,00% Família i infància (0302) 1.574.466,82 0,00 0,00 1.574.466,82 100,00% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 693.051,97 0,00 0,00 693.051,97 100,00% Promoció i participació de la infància (030207) 881.414,85 0,00 0,00 881.414,85 100,00% Festes (0903) 1.111.952,92 0,00 0,00 1.111.952,92 100,00% Festes de la ciutat (090301) 53.349,77 0,00 0,00 53.349,77 100,00% Festes dels districtes (090302) 1.058.603,15 0,00 0,00 1.058.603,15 100,00% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 189.387,96 0,00 0,00 189.387,96 100,00% Campanyes temps de vacances (040104) 26.703,98 0,00 0,00 26.703,98 100,00% Entitats esportives (040106) 47.760,05 0,00 0,00 47.760,05 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 378 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Esport en edat escolar (040101) 26.703,98 0,00 0,00 26.703,98 100,00% Esport, salut i societat (040105) 29.578,73 0,00 0,00 29.578,73 100,00% Programes per a col·lectius (040102) 31.937,22 0,00 0,00 31.937,22 100,00% Promoció de l'esport (040103) 26.703,98 0,00 0,00 26.703,98 100,00% Gent gran (0303) 932.047,85 0,00 0,00 932.047,85 100,00% Acolliment diürn per a gent gran (030302) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00% Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00% Acolliment residencial per a gent gran (030303) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 627.466,00 0,00 0,00 627.466,00 100,00% Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00% Convenis (030310) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00% Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00% Entitats de promoció de la gent gran (030316) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00% Estades temporals en residències (030306) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00% Habitatges amb serveis (030304) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00% Programa viure i conviure (030309) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00% Promoció de la gent gran (030314) 251.623,15 0,00 0,00 251.623,15 100,00% Promoció de l'envelliment actiu (030312) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00% Targeta rosa (030311) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00% Teleassistència (030307) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00% Viatges subvencionats (030308) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 1.428.429,13 0,00 0,00 1.428.429,13 100,00% Altres equipaments (040303) 699.389,22 0,00 0,00 699.389,22 100,00% Instal·lacions esportives municipals (040301) 729.039,91 0,00 0,00 729.039,91 100,00% Interculturalitat i immigració (0306) 253,93 0,00 0,00 253,93 100,00% Promoció social de la immigració (030610) 253,93 0,00 0,00 253,93 100,00% Joventut (0308) 317.619,94 0,00 0,00 317.619,94 100,00% Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00% Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00% Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00% Promoció dels joves (030809) 205.741,13 0,00 0,00 205.741,13 100,00% Sales d'estudi nocturnes (030805) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00% Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00% Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 379 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a 77.883,96 0,00 0,00 77.883,96 100,00% joves) (030801) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00% Llicències a la via pública (0104) 78.868,64 0,00 0,00 78.868,64 100,00% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00% Llicències de guals en via pública (010401) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00% Llicències d'obra menor (010407) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00% Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00% Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00% Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00% Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00% Miscel·lània (1199) 1.646.205,82 0,00 0,00 1.646.205,82 100,00% Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 1.646.205,82 0,00 0,00 1.646.205,82 100,00% Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 191.362,23 0,00 0,00 191.362,23 100,00% Activitats culturals (090503) 63.070,04 0,00 0,00 63.070,04 100,00% Exposicions permanents (090501) 65.222,15 0,00 0,00 65.222,15 100,00% Exposicions temporals (090502) 63.070,04 0,00 0,00 63.070,04 100,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 1.046.555,35 0,00 0,00 1.046.555,35 100,00% Promoció de la cultura popular (090108) 184.291,26 0,00 0,00 184.291,26 100,00% Promoció de la dansa (090104) 1.863,67 0,00 0,00 1.863,67 100,00% Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 147.061,31 0,00 0,00 147.061,31 100,00% Promoció de la literatura (090106) 1.863,67 0,00 0,00 1.863,67 100,00% Promoció de la música (090102) 54.486,76 0,00 0,00 54.486,76 100,00% Promoció de les arts visuals (090110) 9.083,49 0,00 0,00 9.083,49 100,00% Promoció del circ (090103) 218.767,87 0,00 0,00 218.767,87 100,00% Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 7.280,70 0,00 0,00 7.280,70 100,00% Promoció del sector cultural (090101) 210.928,31 0,00 0,00 210.928,31 100,00% Promoció del teatre (090105) 210.928,31 0,00 0,00 210.928,31 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 253.142,04 0,00 0,00 253.142,04 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (100602) 49.442,27 0,00 0,00 49.442,27 100,00% Suport al comerç i al turisme (100603) 154.257,49 0,00 0,00 154.257,49 100,00% Turisme i esdeveniments (100601) 49.442,27 0,00 0,00 49.442,27 100,00% Protecció del Medi Ambient (0211) 162.893,63 0,00 0,00 162.893,63 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 380 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 122.910,13 0,00 0,00 122.910,13 100,00% Caça, pesca i flora (021103) 6.663,92 0,00 0,00 6.663,92 100,00% Gestió i conservació de zones forestals (021106) 6.663,92 0,00 0,00 6.663,92 100,00% Reguardes i recorreguts forestals (021107) 6.663,92 0,00 0,00 6.663,92 100,00% Residus i abocaments (021102) 6.663,92 0,00 0,00 6.663,92 100,00% Vigilància i incidències en platges (021105) 6.663,92 0,00 0,00 6.663,92 100,00% Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 6.663,92 0,00 0,00 6.663,92 100,00% Salut pública (0311) 103.728,56 0,00 0,00 103.728,56 100,00% Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 687,90 0,00 0,00 687,90 100,00% Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 687,90 0,00 0,00 687,90 100,00% Programa de protecció de la salut pública (031103) 687,90 0,00 0,00 687,90 100,00% Promoció de la salut (031106) 99.601,14 0,00 0,00 99.601,14 100,00% Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 687,90 0,00 0,00 687,90 100,00% Promoció i atenció de la salut (031102) 687,90 0,00 0,00 687,90 100,00% Recerca innovació i avaluació (031105) 687,90 0,00 0,00 687,90 100,00% Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 17.517,89 0,00 0,00 17.517,89 100,00% Atenció precoç (031703) 3.452,79 0,00 0,00 3.452,79 100,00% Inserció laboral (031702) 3.452,79 0,00 0,00 3.452,79 100,00% Pla d'accessibilitat (031705) 3.452,79 0,00 0,00 3.452,79 100,00% Serveis de promoció (031701) 3.706,72 0,00 0,00 3.706,72 100,00% Transport especial (031704) 3.452,79 0,00 0,00 3.452,79 100,00% Serveis de Llicències i Espai Públic 4.207.379,83 1.148.119,40 504.095,89 2.555.164,54 60,73% Actuació urbanística (0118) 144.503,10 9.846,06 0,00 134.657,04 93,19% Declaració de ruïna (011804) 13.162,78 0,00 0,00 13.162,78 100,00% Expedients d'execució subsidiària (011802) 34.646,57 0,00 0,00 34.646,57 100,00% Expedients i informes urbanístics (011801) 36.179,56 3.822,00 0,00 32.357,56 89,44% Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 60.514,19 6.024,06 0,00 54.490,13 90,05% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 132.725,28 0,00 0,00 132.725,28 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 110.084,22 0,00 0,00 110.084,22 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 22.641,06 0,00 0,00 22.641,06 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 515.530,72 0,00 0,00 515.530,72 100,00% Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 19.385,74 0,00 0,00 19.385,74 100,00% Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 19.385,74 0,00 0,00 19.385,74 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 277.273,97 0,00 0,00 277.273,97 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 381 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 199.485,26 0,00 0,00 199.485,26 100,00% Espai urbà (1204) 2.389.027,89 0,00 3.641,24 2.385.386,65 99,85% ·Imports no assignables 0,00 0,00 3.641,24 0,00 0,00% Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 407.920,31 0,00 0,00 407.920,31 100,00% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 1.981.107,58 0,00 0,00 1.981.107,58 100,00% Estratègia de mobilitat (0502) 52.825,22 0,00 0,00 52.825,22 100,00% Estratègia seguretat viària (050202) 10.969,05 0,00 0,00 10.969,05 100,00% Pla Mobilitat Urbana (050201) 41.856,18 0,00 0,00 41.856,18 100,00% Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 4.983,08 0,00 0,00 4.983,08 100,00% Enllumenat públic i ornamental (020802) 4.983,08 0,00 0,00 4.983,08 100,00% Gestió de les inversions (0116) 48.854,09 0,00 0,00 48.854,09 100,00% Coordinació de les inversions al territori (011602) 48.854,09 0,00 0,00 48.854,09 100,00% Llicències a la via pública (0104) 816.165,85 1.094.379,27 500.454,65 0,00 0,00% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 482.619,18 0,00 500.454,65 0,00 0,00% Llicències de guals en via pública (010401) 0,00 727.344,66 0,00 0,00 0,00% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 74.248,59 0,00 0,00 74.248,59 100,00% Llicències d'obra menor (010407) 85.023,77 0,00 0,00 85.023,77 100,00% Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 174.274,32 352.040,38 0,00 0,00 0,00% Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 0,00 14.994,23 0,00 0,00 0,00% Neteja de l'espai públic (0202) 15.364,65 0,00 0,00 15.364,65 100,00% Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 10.173,86 0,00 0,00 10.173,86 100,00% Neteja de pintades (020202) 5.190,78 0,00 0,00 5.190,78 100,00% Tràmits dels districtes (1104) 87.399,95 43.894,07 0,00 43.505,88 49,78% Llicències d'activitats (110401) 87.399,95 43.894,07 0,00 43.505,88 49,78% Serveis Generals 496.962,72 0,00 0,00 496.962,72 100,00% Activitats formatives (0806) 15.223,69 0,00 0,00 15.223,69 100,00% Cursos i tallers (080601) 3.805,92 0,00 0,00 3.805,92 100,00% Educació mediambiental (080602) 3.805,92 0,00 0,00 3.805,92 100,00% Innovació i tecnologia (080603) 3.805,92 0,00 0,00 3.805,92 100,00% Patis oberts (080604) 3.805,92 0,00 0,00 3.805,92 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 476.339,90 0,00 0,00 476.339,90 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 476.339,90 0,00 0,00 476.339,90 100,00% Llicències a la via pública (0104) 4.456,58 0,00 0,00 4.456,58 100,00% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 4.456,58 0,00 0,00 4.456,58 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 382 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Tràmits dels districtes (1104) 942,54 0,00 0,00 942,54 100,00% Llicències d'activitats (110401) 942,54 0,00 0,00 942,54 100,00% 21.562.506,81 1.196.777,99 511.560,68 19.854.168,14 92,08% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 383 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 384 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 1.013.639,68 4,81% 131.430.052,68 5,67% 0,77% Amortitzacions 1.512.877,61 7,18% 100.398.571,37 4,33% 1,51% Arrendaments 781.242,84 3,71% 36.814.513,57 1,59% 2,12% Compra de material i fungibles 48.729,86 0,23% 8.399.933,31 0,36% 0,58% Comunicacions i Notificacions 59.927,15 0,28% 6.267.734,80 0,27% 0,96% Contractes externs 5.409.233,89 25,66% 649.010.805,90 28,00% 0,83% Despesa Financera 208.652,13 0,99% 20.896.587,49 0,90% 1,00% Estudis i treballs tècnics 87.782,92 0,42% 18.324.594,37 0,79% 0,48% Manteniment, reparació i conservació 1.894.879,31 8,99% 76.093.073,01 3,28% 2,49% Neteja 711.300,74 3,37% 40.198.524,82 1,73% 1,77% Publicitat i Propaganda 1.011,78 0,00% 546.476,98 0,02% 0,19% Recursos Humans 0,00 0,00% 163.128,83 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 13.056,15 0,06% 7.469.278,69 0,32% 0,17% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 1.112.357,24 5,28% 152.518.204,26 6,58% 0,73% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 1.553,59 0,01% 359.354,08 0,02% 0,43% Recursos Humans: Sous i salaris 4.310.534,73 20,45% 553.504.556,40 23,88% 0,78% Recursos Humans: Transport del personal 18.789,14 0,09% 673.972,14 0,03% 2,79% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 56.435,71 0,00% 0,00% Subministraments: Aigua 169.341,61 0,80% 6.153.459,97 0,27% 2,75% Subministraments: Altres 85.704,16 0,41% 22.774.067,40 0,98% 0,38% Subministraments: Electricitat 722.388,38 3,43% 23.367.147,91 1,01% 3,09% Subministraments: Gas 41.037,07 0,19% 4.209.583,63 0,18% 0,97% Subministraments: Telèfon i dades 170.691,71 0,81% 6.245.043,25 0,27% 2,73% Subvencions i Transferències 2.698.642,01 12,80% 448.395.917,78 19,34% 0,60% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 385 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Transports 0,00 0,00% 100.662,44 0,00% 0,00% Tributs 3.769,51 0,02% 3.242.000,57 0,14% 0,12% 21.077.143,21 100,00% 2.318.086.550,18 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 386 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 21.077.143,21 100,00% 19.449.554,62 100,00% 92,28% 1.627.588,59 100,00% 7,72% Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 21.077.143,21 100,00% 19.449.554,62 100,00% 92,28% 1.627.588,59 100,00% 7,72% ·Genèrics Districte 532.595,89 2,53% 522.594,06 2,69% 98,12% 10.001,82 0,61% 1,88% Serveis a les Persones i al Territori 13.814.375,70 65,54% 12.434.175,58 63,93% 90,01% 1.380.200,13 84,80% 9,99% Serveis de Llicències i Espai Públic 6.600.899,19 31,32% 6.363.512,56 32,72% 96,40% 237.386,64 14,59% 3,60% Serveis Generals 129.272,42 0,61% 129.272,42 0,66% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 21.077.143,21 100,00% 19.449.554,62 100,00% 92,28% 1.627.588,59 100,00% 7,72% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 387 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 21.077.143,21 142,80 19.449.554,62 131,78 1.627.588,59 11,03 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 21.077.143,21 142,80 19.449.554,62 131,78 1.627.588,59 11,03 ·Genèrics Districte 532.595,89 3,61 522.594,06 3,54 10.001,82 0,07 Serveis a les Persones i al Territori 13.814.375,70 93,60 12.434.175,58 84,25 1.380.200,13 9,35 Serveis de Llicències i Espai Públic 6.600.899,19 44,72 6.363.512,56 43,11 237.386,64 1,61 Serveis Generals 129.272,42 0,88 129.272,42 0,88 0,00 0,00 21.077.143,21 142,80 19.449.554,62 131,78 1.627.588,59 11,03 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 147.594 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 388 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 532.595,89 ·Genèrics Districte 13.814.375,70 Serveis a les Persones i al Territori 6.600.899,19 Serveis de Llicències i Espai Públic 129.272,42 Serveis Generals 69.280,81 ·Genèrics Districte 131.796,20 Serveis a les Persones i al Territori 2.292.518,29 Serveis de Llicències i Espai Públic 3.299,67 Serveis Generals DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 389 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 21.077.143,21 7.524.412,84 10.535.121,49 3.017.608,87 2.496.894,97 11,85% Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 21.077.143,21 7.524.412,84 10.535.121,49 3.017.608,87 2.496.894,97 11,85% ·Genèrics Districte 532.595,89 375.181,04 81.163,24 76.251,61 69.280,81 13,01% Serveis a les Persones i al Territori 13.814.375,70 5.148.115,49 6.688.459,79 1.977.800,42 131.796,20 0,95% Serveis de Llicències i Espai Públic 6.600.899,19 1.910.051,84 3.745.798,41 945.048,95 2.292.518,29 34,73% Serveis Generals 129.272,42 91.064,47 19.700,05 18.507,90 3.299,67 2,55% 21.077.143,21 7.524.412,84 10.535.121,49 3.017.608,87 2.496.894,97 11,85% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 390 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 21.077.143,21 7.524.412,84 10.535.121,49 3.017.608,87 2.496.894,97 11,85% Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 21.077.143,21 7.524.412,84 10.535.121,49 3.017.608,87 2.496.894,97 11,85% ·Genèrics Districte 532.595,89 375.181,04 81.163,24 76.251,61 69.280,81 13,01% Activitats culturals i de divulgació (0907) 194.133,89 136.755,39 29.584,41 27.794,10 29.731,95 15,32% Cursos i tallers (090703) 56.029,86 39.469,59 8.538,49 8.021,78 0,00 Dinamització cultural (090701) 82.074,16 57.816,20 12.507,43 11.750,54 0,00 Lloguer i cessió d'espais (090702) 56.029,86 39.469,59 8.538,49 8.021,78 29.731,95 53,06% Actuació urbanística (0118) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.843,61 Expedients i informes urbanístics (011801) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.843,61 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 159.261,15 112.189,68 24.270,09 22.801,38 945,50 0,59% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 945,50 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 20.686,87 14.572,63 3.152,51 2.961,73 0,00 (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 117.887,41 83.044,43 17.965,07 16.877,91 0,00 Matrimonis civils (110103) 20.686,87 14.572,63 3.152,51 2.961,73 0,00 Consells d'educació (0804) 1.330,93 937,56 202,82 190,55 0,00 Consell Municipal d'Educació (080401) 665,47 468,78 101,41 95,27 0,00 Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 665,47 468,78 101,41 95,27 0,00 Convivència i civisme (1103) 3.032,13 2.135,95 462,07 434,11 0,00 Comunitats de veïns (110303) 3.032,13 2.135,95 462,07 434,11 0,00 Dinamització del territori (1102) 1.955,96 1.377,86 298,07 280,03 29.619,14 1514,30% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 1.955,96 1.377,86 298,07 280,03 29.619,14 1514,30% Espai urbà (1204) 114.046,71 80.338,89 17.379,78 16.328,04 0,00 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 114.046,71 80.338,89 17.379,78 16.328,04 0,00 Estratègia de mobilitat (0502) 1.463,72 1.031,10 223,06 209,56 0,00 Estratègia seguretat viària (050202) 731,86 515,55 111,53 104,78 0,00 Pla Mobilitat Urbana (050201) 731,86 515,55 111,53 104,78 0,00 Festes (0903) 9.869,44 6.952,41 1.504,02 1.413,00 0,00 Festes de la ciutat (090301) 4.934,72 3.476,21 752,01 706,50 0,00 Festes dels districtes (090302) 4.934,72 3.476,21 752,01 706,50 0,00 Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 6.984,71 4.920,30 1.064,41 1.000,00 0,00 Campanyes temps de vacances (040104) 1.164,12 820,05 177,40 166,67 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 391 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Entitats esportives (040106) 1.164,12 820,05 177,40 166,67 0,00 Esport en edat escolar (040101) 1.164,12 820,05 177,40 166,67 0,00 Esport, salut i societat (040105) 1.164,12 820,05 177,40 166,67 0,00 Programes per a col·lectius (040102) 1.164,12 820,05 177,40 166,67 0,00 Promoció de l'esport (040103) 1.164,12 820,05 177,40 166,67 0,00 Promoció de les activitats culturals (0901) 35.192,44 24.790,91 5.363,04 5.038,49 0,00 Promoció de la cultura popular (090108) 35.075,02 24.708,19 5.345,14 5.021,68 0,00 Promoció de la dansa (090104) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00 Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00 Promoció de la literatura (090106) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00 Promoció de la música (090102) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00 Promoció de les arts visuals (090110) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00 Promoció del circ (090103) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00 Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00 Promoció del sector cultural (090101) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00 Promoció del teatre (090105) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (1006) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.140,61 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 2.140,61 Salut pública (0311) 5.324,81 3.751,00 811,46 762,35 0,00 Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 760,69 535,86 115,92 108,91 0,00 Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 760,69 535,86 115,92 108,91 0,00 Programa de protecció de la salut pública (031103) 760,69 535,86 115,92 108,91 0,00 Promoció de la salut (031106) 760,69 535,86 115,92 108,91 0,00 Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 760,69 535,86 115,92 108,91 0,00 Promoció i atenció de la salut (031102) 760,69 535,86 115,92 108,91 0,00 Recerca innovació i avaluació (031105) 760,69 535,86 115,92 108,91 0,00 Serveis a les Persones i al Territori 13.814.375,70 5.148.115,49 6.688.459,79 1.977.800,42 131.796,20 0,95% Activitats culturals i de divulgació (0907) 1.982.711,20 627.939,44 1.070.907,54 283.864,22 40.841,35 2,06% Cursos i tallers (090703) 1.014.544,56 266.079,67 603.212,81 145.252,07 36.850,74 3,63% Dinamització cultural (090701) 930.089,22 342.384,31 454.544,29 133.160,62 0,00 Lloguer i cessió d'espais (090702) 38.077,43 19.475,45 13.150,44 5.451,53 3.990,61 10,48% Activitats formatives (0806) 178.890,87 70.407,94 82.871,18 25.611,76 0,00 Cursos i tallers (080601) 110.088,37 34.226,27 60.100,77 15.761,32 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 392 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Educació mediambiental (080602) 45.162,41 21.806,70 16.889,82 6.465,89 0,00 Innovació i tecnologia (080603) 6.766,74 3.766,75 2.031,20 968,79 0,00 Patis oberts (080604) 16.873,35 10.608,22 3.849,38 2.415,75 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 36.967,86 25.024,69 6.650,49 5.292,68 0,00 Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 36.967,86 25.024,69 6.650,49 5.292,68 0,00 Atenció individual i familiar (0313) 54.810,50 37.102,92 9.860,37 7.847,20 0,00 Programes d'acció social i integració social (031306) 54.810,50 37.102,92 9.860,37 7.847,20 0,00 Biblioteques (0908) 654.216,12 61.320,93 499.231,25 93.663,94 0,00 Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 654.216,12 61.320,93 499.231,25 93.663,94 0,00 Consells d'educació (0804) 62.712,85 42.452,27 11.282,00 8.978,58 0,00 Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 62.712,85 42.452,27 11.282,00 8.978,58 0,00 Convivència i civisme (1103) 321.519,58 217.646,55 57.841,17 46.031,87 0,00 Comunitats de veïns (110303) 57.490,18 38.916,88 10.342,45 8.230,85 0,00 Convivència a l'espai públic (110301) 131.672,79 89.133,38 23.687,85 18.851,56 0,00 Prevenció i mediació (110302) 132.356,61 89.596,28 23.810,87 18.949,46 0,00 Dinamització del territori (1102) 505.814,15 309.203,83 124.193,04 72.417,28 90.954,85 17,98% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 137.888,27 87.807,93 30.338,91 19.741,43 90.954,85 65,96% (110202) Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 138.274,87 88.069,63 30.408,46 19.796,78 0,00 Democràcia activa (110206) 33.792,58 17.342,34 11.612,16 4.838,07 0,00 Dinamització econòmica (110203) 24.737,00 11.212,34 9.983,07 3.541,59 0,00 Plans i foment de l'ocupació (110204) 108.258,97 67.750,94 25.008,62 15.499,41 0,00 Processos participatius (110205) 62.862,47 37.020,65 16.841,82 9.000,00 0,00 Dona (0312) 57.296,05 38.785,47 10.307,52 8.203,06 0,00 Promoció social de les dones (031208) 57.296,05 38.785,47 10.307,52 8.203,06 0,00 Espai urbà (1204) 752.371,87 509.181,39 135.473,61 107.716,88 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 752.371,87 509.181,39 135.473,61 107.716,88 0,00 senyalització,… (120409) Família i infància (0302) 322.005,17 192.098,68 83.805,10 46.101,39 0,00 Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 239.473,99 139.320,47 65.868,10 34.285,43 0,00 infantils (030204) Promoció i participació de la infància (030207) 82.531,18 52.778,21 17.937,00 11.815,97 0,00 Festes (0903) 231.431,92 156.663,42 41.634,45 33.134,04 0,00 Festes de la ciutat (090301) 46.247,90 31.306,63 8.319,97 6.621,30 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 393 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Festes dels districtes (090302) 185.184,02 125.356,79 33.314,49 26.512,75 0,00 Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 1.345.150,76 133.770,00 1.018.795,89 192.584,87 0,00 Campanyes temps de vacances (040104) 217.725,71 19.884,76 166.669,22 31.171,73 0,00 Entitats esportives (040106) 257.159,75 46.578,88 173.763,37 36.817,49 0,00 Esport en edat escolar (040101) 231.195,26 17.201,59 180.893,51 33.100,16 0,00 Esport, salut i societat (040105) 211.619,96 15.751,59 165.570,80 30.297,57 0,00 Programes per a col·lectius (040102) 215.830,14 18.601,59 166.328,20 30.900,34 0,00 Promoció de l'esport (040103) 211.619,96 15.751,59 165.570,80 30.297,57 0,00 Gent gran (0303) 1.481.607,55 319.582,41 949.903,79 212.121,35 0,00 Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 1.434.824,15 303.245,75 926.155,01 205.423,38 0,00 (030301) Promoció de la gent gran (030314) 46.783,40 16.336,66 23.748,78 6.697,97 0,00 Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 43.031,04 29.129,04 7.741,26 6.160,74 0,00 Instal·lacions esportives municipals (040301) 43.031,04 29.129,04 7.741,26 6.160,74 0,00 Interculturalitat i immigració (0306) 187.289,77 126.782,23 33.693,31 26.814,23 0,00 Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00 Atenció als refugiats (030611) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00 Cursos de llengua (030609) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00 Estratègia antirumors (030602) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00 Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00 Pla d'acollida (030603) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00 Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00 Programa Immigració i educació (030601) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00 Programa Immigració i participació (030608) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00 Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00 (030606) Promoció social de la immigració (030610) 140.552,30 95.144,20 25.285,27 20.122,83 0,00 Joventut (0308) 1.238.254,18 579.379,34 481.594,33 177.280,51 0,00 Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 231.753,57 88.646,01 109.927,46 33.180,10 0,00 (030808) Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 26.616,61 10.333,37 12.472,54 3.810,69 0,00 Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 26.616,61 10.333,37 12.472,54 3.810,69 0,00 Promoció dels joves (030809) 812.692,22 415.299,71 281.039,59 116.352,93 0,00 Sales d'estudi nocturnes (030805) 33.296,24 12.883,37 15.645,85 4.767,01 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 394 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 26.616,61 10.333,37 12.472,54 3.810,69 0,00 Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic 26.616,61 10.333,37 12.472,54 3.810,69 0,00 per a joves) (030802) Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i 27.429,10 10.883,37 12.618,71 3.927,02 0,00 Assessorament per a joves) (030801) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 26.616,61 10.333,37 12.472,54 3.810,69 0,00 Miscel·lània (1199) 166.140,86 112.465,88 29.888,63 23.786,34 0,00 Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 166.140,86 112.465,88 29.888,63 23.786,34 0,00 Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 132.926,55 52.987,84 60.907,65 19.031,06 0,00 Activitats culturals (090503) 33.729,67 13.636,70 15.263,91 4.829,07 0,00 Exposicions temporals (090502) 99.196,88 39.351,14 45.643,75 14.201,99 0,00 Promoció de les activitats culturals (0901) 3.783.107,30 1.319.277,38 1.922.203,47 541.626,44 0,00 Promoció de la cultura popular (090108) 1.123.586,65 515.024,98 447.698,08 160.863,60 0,00 Promoció de la dansa (090104) 404.032,19 137.616,77 208.570,24 57.845,18 0,00 Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 177.174,73 44.741,77 107.066,90 25.366,06 0,00 Promoció de la literatura (090106) 177.174,73 44.741,77 107.066,90 25.366,06 0,00 Promoció de la música (090102) 265.194,02 75.839,27 151.387,00 37.967,76 0,00 Promoció de les arts visuals (090110) 557.646,02 143.700,24 334.107,75 79.838,03 0,00 Promoció del circ (090103) 177.174,73 44.741,77 107.066,90 25.366,06 0,00 Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 302.581,71 118.777,28 140.483,89 43.320,54 0,00 Promoció del sector cultural (090101) 177.174,73 44.741,77 107.066,90 25.366,06 0,00 Promoció del teatre (090105) 421.367,79 149.351,77 211.688,91 60.327,11 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (1006) 173.880,44 117.705,05 31.280,98 24.894,42 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (100602) 3.693,14 2.500,00 664,39 528,75 0,00 Suport al comerç i al turisme (100603) 166.494,17 112.705,05 29.952,19 23.836,92 0,00 Turisme i esdeveniments (100601) 3.693,14 2.500,00 664,39 528,75 0,00 Protecció del Medi Ambient (0211) 1.698,11 1.149,50 305,49 243,12 0,00 Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 1.698,11 1.149,50 305,49 243,12 0,00 Salut pública (0311) 40.462,37 27.390,23 7.279,15 5.792,99 0,00 Promoció de la salut (031106) 40.462,37 27.390,23 7.279,15 5.792,99 0,00 Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 27.741,58 18.779,13 4.990,69 3.971,75 0,00 Atenció precoç (031703) 2.180,17 1.475,83 392,21 312,13 0,00 Inserció laboral (031702) 2.180,17 1.475,83 392,21 312,13 0,00 Pla d'accessibilitat (031705) 2.180,17 1.475,83 392,21 312,13 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 395 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Serveis de promoció (031701) 19.020,89 12.875,83 3.421,85 2.723,22 0,00 Transport especial (031704) 2.180,17 1.475,83 392,21 312,13 0,00 Tràmits dels districtes (1104) 32.337,04 21.889,94 5.817,41 4.629,68 0,00 Llicències d'activitats (110401) 32.337,04 21.889,94 5.817,41 4.629,68 0,00 Serveis de Llicències i Espai Públic 6.600.899,19 1.910.051,84 3.745.798,41 945.048,95 2.292.518,29 34,73% Actuació urbanística (0118) 780.251,90 275.570,23 392.973,22 111.708,45 18.453,86 2,37% Declaració de ruïna (011804) 43.518,27 26.104,80 11.182,97 6.230,50 0,00 Expedients d'execució subsidiària (011802) 552.969,07 139.232,70 334.567,93 79.168,43 0,00 Expedients i informes urbanístics (011801) 79.064,03 47.427,23 20.317,23 11.319,58 0,00 Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 104.700,53 62.805,50 26.905,09 14.989,95 18.453,86 17,63% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 428.284,71 256.910,20 110.057,11 61.317,41 0,00 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 348.850,52 209.260,93 89.644,76 49.944,83 0,00 (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 79.434,20 47.649,27 20.412,35 11.372,57 0,00 Biblioteques (0908) 513.742,11 113.420,23 326.769,56 73.552,32 0,00 Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 513.742,11 113.420,23 326.769,56 73.552,32 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 2.084.886,17 460.285,94 1.326.107,64 298.492,59 0,00 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 1.956.373,39 431.913,83 1.244.366,12 280.093,45 0,00 Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 128.512,78 28.372,11 81.741,53 18.399,14 0,00 (120103) Espai urbà (1204) 854.004,76 188.540,93 543.196,20 122.267,63 0,00 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 854.004,76 188.540,93 543.196,20 122.267,63 0,00 Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 13.994,40 3.089,58 8.901,25 2.003,57 0,00 Enllumenat públic i ornamental (020802) 13.994,40 3.089,58 8.901,25 2.003,57 0,00 Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 468.491,00 103.430,02 297.987,25 67.073,73 0,00 Campanyes temps de vacances (040104) 78.081,83 17.238,34 49.664,54 11.178,95 0,00 Entitats esportives (040106) 78.081,83 17.238,34 49.664,54 11.178,95 0,00 Esport en edat escolar (040101) 78.081,83 17.238,34 49.664,54 11.178,95 0,00 Esport, salut i societat (040105) 78.081,83 17.238,34 49.664,54 11.178,95 0,00 Programes per a col·lectius (040102) 78.081,83 17.238,34 49.664,54 11.178,95 0,00 Promoció de l'esport (040103) 78.081,83 17.238,34 49.664,54 11.178,95 0,00 Gent gran (0303) 18.900,84 4.172,79 12.022,02 2.706,03 0,00 Acolliment diürn per a gent gran (030302) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00 Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 396 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Acolliment residencial per a gent gran (030303) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00 Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00 (030301) Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00 Convenis (030310) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00 Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00 Entitats de promoció de la gent gran (030316) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00 Estades temporals en residències (030306) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00 Habitatges amb serveis (030304) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00 Programa viure i conviure (030309) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00 Promoció de la gent gran (030314) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00 Promoció de l'envelliment actiu (030312) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00 Targeta rosa (030311) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00 Teleassistència (030307) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00 Viatges subvencionats (030308) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00 Gestió de les inversions (0116) 269.478,84 59.493,57 171.404,06 38.581,21 0,00 Coordinació de les inversions al territori (011602) 269.478,84 59.493,57 171.404,06 38.581,21 0,00 Joventut (0308) 28.270,25 6.241,30 17.981,51 4.047,44 0,00 Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00 (030808) Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00 Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00 Promoció dels joves (030809) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00 Sales d'estudi nocturnes (030805) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00 Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00 Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00 per a joves) (030802) Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00 Assessorament per a joves) (030801) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00 Llicències a la via pública (0104) 409.766,67 245.802,00 105.298,49 58.666,18 2.205.777,54 538,30% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 47.531,75 Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 227.505,60 136.471,16 58.462,53 32.571,92 430.103,39 189,05% Llicències de guals en via pública (010401) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.513.439,03 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 397 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 48.395,50 29.030,45 12.436,28 6.928,77 0,00 Llicències d'obra menor (010407) 53.451,85 32.063,54 13.735,62 7.652,69 0,00 Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 80.413,72 48.236,85 20.664,06 11.512,81 197.119,54 245,13% Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 0,00 0,00 0,00 0,00 17.583,83 Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 143.390,17 31.656,64 91.204,41 20.529,13 0,00 Activitats culturals (090503) 28.678,03 6.331,33 18.240,88 4.105,83 0,00 Digitalització de fons (090505) 28.678,03 6.331,33 18.240,88 4.105,83 0,00 Exposicions permanents (090501) 28.678,03 6.331,33 18.240,88 4.105,83 0,00 Exposicions temporals (090502) 28.678,03 6.331,33 18.240,88 4.105,83 0,00 Servei de consulta (090504) 28.678,03 6.331,33 18.240,88 4.105,83 0,00 Neteja de l'espai públic (0202) 10.611,28 2.342,68 6.749,38 1.519,21 0,00 Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 10.611,28 2.342,68 6.749,38 1.519,21 0,00 Promoció de les activitats culturals (0901) 493.076,46 108.857,82 313.625,02 70.593,62 0,00 Promoció de la cultura popular (090108) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00 Promoció de la dansa (090104) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00 Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00 Promoció de la literatura (090106) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00 Promoció de la música (090102) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00 Promoció de les arts visuals (090110) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00 Promoció del circ (090103) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00 Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00 Promoció del sector cultural (090101) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00 Promoció del teatre (090105) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00 Tràmits dels districtes (1104) 83.749,62 50.237,91 21.521,29 11.990,41 68.286,89 81,54% Llicències d'activitats (110401) 83.749,62 50.237,91 21.521,29 11.990,41 68.286,89 81,54% Serveis Generals 129.272,42 91.064,47 19.700,05 18.507,90 3.299,67 2,55% Actuació urbanística (0118) 0,00 0,00 0,00 0,00 389,04 Expedients d'execució subsidiària (011802) 0,00 0,00 0,00 0,00 389,04 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 129.272,42 91.064,47 19.700,05 18.507,90 0,00 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 111.145,22 78.294,97 16.937,62 15.912,63 0,00 (110102) Matrimonis civils (110103) 18.127,20 12.769,50 2.762,44 2.595,27 0,00 Biblioteques (0908) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.559,75 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 398 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.559,75 Espai urbà (1204) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,88 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,88 21.077.143,21 7.524.412,84 10.535.121,49 3.017.608,87 2.496.894,97 11,85% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 399 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 21.077.143,21 2.403.029,49 93.865,48 18.580.248,24 88,15% Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 21.077.143,21 2.403.029,49 93.865,48 18.580.248,24 88,15% ·Genèrics Districte 532.595,89 69.280,81 0,00 463.315,08 86,99% Activitats culturals i de divulgació (0907) 194.133,89 29.731,95 0,00 164.401,94 84,68% Cursos i tallers (090703) 56.029,86 0,00 0,00 56.029,86 100,00% Dinamització cultural (090701) 82.074,16 0,00 0,00 82.074,16 100,00% Lloguer i cessió d'espais (090702) 56.029,86 29.731,95 0,00 26.297,91 46,94% Actuació urbanística (0118) 0,00 6.843,61 0,00 0,00 0,00% Expedients i informes urbanístics (011801) 0,00 6.843,61 0,00 0,00 0,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 159.261,15 945,50 0,00 158.315,65 99,41% ·Imports no assignables 0,00 945,50 0,00 0,00 0,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 20.686,87 0,00 0,00 20.686,87 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 117.887,41 0,00 0,00 117.887,41 100,00% Matrimonis civils (110103) 20.686,87 0,00 0,00 20.686,87 100,00% Consells d'educació (0804) 1.330,93 0,00 0,00 1.330,93 100,00% Consell Municipal d'Educació (080401) 665,47 0,00 0,00 665,47 100,00% Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 665,47 0,00 0,00 665,47 100,00% Convivència i civisme (1103) 3.032,13 0,00 0,00 3.032,13 100,00% Comunitats de veïns (110303) 3.032,13 0,00 0,00 3.032,13 100,00% Dinamització del territori (1102) 1.955,96 29.619,14 0,00 0,00 0,00% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 1.955,96 29.619,14 0,00 0,00 0,00% Espai urbà (1204) 114.046,71 0,00 0,00 114.046,71 100,00% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 114.046,71 0,00 0,00 114.046,71 100,00% Estratègia de mobilitat (0502) 1.463,72 0,00 0,00 1.463,72 100,00% Estratègia seguretat viària (050202) 731,86 0,00 0,00 731,86 100,00% Pla Mobilitat Urbana (050201) 731,86 0,00 0,00 731,86 100,00% Festes (0903) 9.869,44 0,00 0,00 9.869,44 100,00% Festes de la ciutat (090301) 4.934,72 0,00 0,00 4.934,72 100,00% Festes dels districtes (090302) 4.934,72 0,00 0,00 4.934,72 100,00% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 6.984,71 0,00 0,00 6.984,71 100,00% Campanyes temps de vacances (040104) 1.164,12 0,00 0,00 1.164,12 100,00% Entitats esportives (040106) 1.164,12 0,00 0,00 1.164,12 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 400 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Esport en edat escolar (040101) 1.164,12 0,00 0,00 1.164,12 100,00% Esport, salut i societat (040105) 1.164,12 0,00 0,00 1.164,12 100,00% Programes per a col·lectius (040102) 1.164,12 0,00 0,00 1.164,12 100,00% Promoció de l'esport (040103) 1.164,12 0,00 0,00 1.164,12 100,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 35.192,44 0,00 0,00 35.192,44 100,00% Promoció de la cultura popular (090108) 35.075,02 0,00 0,00 35.075,02 100,00% Promoció de la dansa (090104) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00% Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00% Promoció de la literatura (090106) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00% Promoció de la música (090102) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00% Promoció de les arts visuals (090110) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00% Promoció del circ (090103) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00% Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00% Promoció del sector cultural (090101) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00% Promoció del teatre (090105) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 0,00 2.140,61 0,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 2.140,61 0,00 0,00 0,00% Salut pública (0311) 5.324,81 0,00 0,00 5.324,81 100,00% Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 760,69 0,00 0,00 760,69 100,00% Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 760,69 0,00 0,00 760,69 100,00% Programa de protecció de la salut pública (031103) 760,69 0,00 0,00 760,69 100,00% Promoció de la salut (031106) 760,69 0,00 0,00 760,69 100,00% Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 760,69 0,00 0,00 760,69 100,00% Promoció i atenció de la salut (031102) 760,69 0,00 0,00 760,69 100,00% Recerca innovació i avaluació (031105) 760,69 0,00 0,00 760,69 100,00% Serveis a les Persones i al Territori 13.814.375,70 40.841,35 90.954,85 13.682.579,50 99,05% Activitats culturals i de divulgació (0907) 1.982.711,20 40.841,35 0,00 1.941.869,85 97,94% Cursos i tallers (090703) 1.014.544,56 36.850,74 0,00 977.693,82 96,37% Dinamització cultural (090701) 930.089,22 0,00 0,00 930.089,22 100,00% Lloguer i cessió d'espais (090702) 38.077,43 3.990,61 0,00 34.086,82 89,52% Activitats formatives (0806) 178.890,87 0,00 0,00 178.890,87 100,00% Cursos i tallers (080601) 110.088,37 0,00 0,00 110.088,37 100,00% Educació mediambiental (080602) 45.162,41 0,00 0,00 45.162,41 100,00% Innovació i tecnologia (080603) 6.766,74 0,00 0,00 6.766,74 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 401 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Patis oberts (080604) 16.873,35 0,00 0,00 16.873,35 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 36.967,86 0,00 0,00 36.967,86 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 36.967,86 0,00 0,00 36.967,86 100,00% Atenció individual i familiar (0313) 54.810,50 0,00 0,00 54.810,50 100,00% Programes d'acció social i integració social (031306) 54.810,50 0,00 0,00 54.810,50 100,00% Biblioteques (0908) 654.216,12 0,00 0,00 654.216,12 100,00% Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 654.216,12 0,00 0,00 654.216,12 100,00% Consells d'educació (0804) 62.712,85 0,00 0,00 62.712,85 100,00% Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 62.712,85 0,00 0,00 62.712,85 100,00% Convivència i civisme (1103) 321.519,58 0,00 0,00 321.519,58 100,00% Comunitats de veïns (110303) 57.490,18 0,00 0,00 57.490,18 100,00% Convivència a l'espai públic (110301) 131.672,79 0,00 0,00 131.672,79 100,00% Prevenció i mediació (110302) 132.356,61 0,00 0,00 132.356,61 100,00% Dinamització del territori (1102) 505.814,15 0,00 90.954,85 414.859,30 82,02% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 137.888,27 0,00 90.954,85 46.933,42 34,04% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 138.274,87 0,00 0,00 138.274,87 100,00% Democràcia activa (110206) 33.792,58 0,00 0,00 33.792,58 100,00% Dinamització econòmica (110203) 24.737,00 0,00 0,00 24.737,00 100,00% Plans i foment de l'ocupació (110204) 108.258,97 0,00 0,00 108.258,97 100,00% Processos participatius (110205) 62.862,47 0,00 0,00 62.862,47 100,00% Dona (0312) 57.296,05 0,00 0,00 57.296,05 100,00% Promoció social de les dones (031208) 57.296,05 0,00 0,00 57.296,05 100,00% Espai urbà (1204) 752.371,87 0,00 0,00 752.371,87 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 752.371,87 0,00 0,00 752.371,87 100,00% Família i infància (0302) 322.005,17 0,00 0,00 322.005,17 100,00% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 239.473,99 0,00 0,00 239.473,99 100,00% Promoció i participació de la infància (030207) 82.531,18 0,00 0,00 82.531,18 100,00% Festes (0903) 231.431,92 0,00 0,00 231.431,92 100,00% Festes de la ciutat (090301) 46.247,90 0,00 0,00 46.247,90 100,00% Festes dels districtes (090302) 185.184,02 0,00 0,00 185.184,02 100,00% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 1.345.150,76 0,00 0,00 1.345.150,76 100,00% Campanyes temps de vacances (040104) 217.725,71 0,00 0,00 217.725,71 100,00% Entitats esportives (040106) 257.159,75 0,00 0,00 257.159,75 100,00% Esport en edat escolar (040101) 231.195,26 0,00 0,00 231.195,26 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 402 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Esport, salut i societat (040105) 211.619,96 0,00 0,00 211.619,96 100,00% Programes per a col·lectius (040102) 215.830,14 0,00 0,00 215.830,14 100,00% Promoció de l'esport (040103) 211.619,96 0,00 0,00 211.619,96 100,00% Gent gran (0303) 1.481.607,55 0,00 0,00 1.481.607,55 100,00% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 1.434.824,15 0,00 0,00 1.434.824,15 100,00% Promoció de la gent gran (030314) 46.783,40 0,00 0,00 46.783,40 100,00% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 43.031,04 0,00 0,00 43.031,04 100,00% Instal·lacions esportives municipals (040301) 43.031,04 0,00 0,00 43.031,04 100,00% Interculturalitat i immigració (0306) 187.289,77 0,00 0,00 187.289,77 100,00% Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00% Atenció als refugiats (030611) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00% Cursos de llengua (030609) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00% Estratègia antirumors (030602) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00% Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00% Pla d'acollida (030603) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00% Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00% Programa Immigració i educació (030601) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00% Programa Immigració i participació (030608) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00% Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00% Promoció social de la immigració (030610) 140.552,30 0,00 0,00 140.552,30 100,00% Joventut (0308) 1.238.254,18 0,00 0,00 1.238.254,18 100,00% Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 231.753,57 0,00 0,00 231.753,57 100,00% Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 26.616,61 0,00 0,00 26.616,61 100,00% Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 26.616,61 0,00 0,00 26.616,61 100,00% Promoció dels joves (030809) 812.692,22 0,00 0,00 812.692,22 100,00% Sales d'estudi nocturnes (030805) 33.296,24 0,00 0,00 33.296,24 100,00% Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 26.616,61 0,00 0,00 26.616,61 100,00% Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 26.616,61 0,00 0,00 26.616,61 100,00% Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a 27.429,10 0,00 0,00 27.429,10 100,00% joves) (030801) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 26.616,61 0,00 0,00 26.616,61 100,00% Miscel·lània (1199) 166.140,86 0,00 0,00 166.140,86 100,00% Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 166.140,86 0,00 0,00 166.140,86 100,00% Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 132.926,55 0,00 0,00 132.926,55 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 403 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Activitats culturals (090503) 33.729,67 0,00 0,00 33.729,67 100,00% Exposicions temporals (090502) 99.196,88 0,00 0,00 99.196,88 100,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 3.783.107,30 0,00 0,00 3.783.107,30 100,00% Promoció de la cultura popular (090108) 1.123.586,65 0,00 0,00 1.123.586,65 100,00% Promoció de la dansa (090104) 404.032,19 0,00 0,00 404.032,19 100,00% Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 177.174,73 0,00 0,00 177.174,73 100,00% Promoció de la literatura (090106) 177.174,73 0,00 0,00 177.174,73 100,00% Promoció de la música (090102) 265.194,02 0,00 0,00 265.194,02 100,00% Promoció de les arts visuals (090110) 557.646,02 0,00 0,00 557.646,02 100,00% Promoció del circ (090103) 177.174,73 0,00 0,00 177.174,73 100,00% Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 302.581,71 0,00 0,00 302.581,71 100,00% Promoció del sector cultural (090101) 177.174,73 0,00 0,00 177.174,73 100,00% Promoció del teatre (090105) 421.367,79 0,00 0,00 421.367,79 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 173.880,44 0,00 0,00 173.880,44 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (100602) 3.693,14 0,00 0,00 3.693,14 100,00% Suport al comerç i al turisme (100603) 166.494,17 0,00 0,00 166.494,17 100,00% Turisme i esdeveniments (100601) 3.693,14 0,00 0,00 3.693,14 100,00% Protecció del Medi Ambient (0211) 1.698,11 0,00 0,00 1.698,11 100,00% Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 1.698,11 0,00 0,00 1.698,11 100,00% Salut pública (0311) 40.462,37 0,00 0,00 40.462,37 100,00% Promoció de la salut (031106) 40.462,37 0,00 0,00 40.462,37 100,00% Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 27.741,58 0,00 0,00 27.741,58 100,00% Atenció precoç (031703) 2.180,17 0,00 0,00 2.180,17 100,00% Inserció laboral (031702) 2.180,17 0,00 0,00 2.180,17 100,00% Pla d'accessibilitat (031705) 2.180,17 0,00 0,00 2.180,17 100,00% Serveis de promoció (031701) 19.020,89 0,00 0,00 19.020,89 100,00% Transport especial (031704) 2.180,17 0,00 0,00 2.180,17 100,00% Tràmits dels districtes (1104) 32.337,04 0,00 0,00 32.337,04 100,00% Llicències d'activitats (110401) 32.337,04 0,00 0,00 32.337,04 100,00% Serveis de Llicències i Espai Públic 6.600.899,19 2.292.518,29 0,00 4.308.380,90 65,27% Actuació urbanística (0118) 780.251,90 18.453,86 0,00 761.798,04 97,63% Declaració de ruïna (011804) 43.518,27 0,00 0,00 43.518,27 100,00% Expedients d'execució subsidiària (011802) 552.969,07 0,00 0,00 552.969,07 100,00% Expedients i informes urbanístics (011801) 79.064,03 0,00 0,00 79.064,03 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 404 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 104.700,53 18.453,86 0,00 86.246,67 82,37% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 428.284,71 0,00 0,00 428.284,71 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 348.850,52 0,00 0,00 348.850,52 100,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 79.434,20 0,00 0,00 79.434,20 100,00% Biblioteques (0908) 513.742,11 0,00 0,00 513.742,11 100,00% Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 513.742,11 0,00 0,00 513.742,11 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 2.084.886,17 0,00 0,00 2.084.886,17 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 1.956.373,39 0,00 0,00 1.956.373,39 100,00% Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 128.512,78 0,00 0,00 128.512,78 100,00% Espai urbà (1204) 854.004,76 0,00 0,00 854.004,76 100,00% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 854.004,76 0,00 0,00 854.004,76 100,00% Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 13.994,40 0,00 0,00 13.994,40 100,00% Enllumenat públic i ornamental (020802) 13.994,40 0,00 0,00 13.994,40 100,00% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 468.491,00 0,00 0,00 468.491,00 100,00% Campanyes temps de vacances (040104) 78.081,83 0,00 0,00 78.081,83 100,00% Entitats esportives (040106) 78.081,83 0,00 0,00 78.081,83 100,00% Esport en edat escolar (040101) 78.081,83 0,00 0,00 78.081,83 100,00% Esport, salut i societat (040105) 78.081,83 0,00 0,00 78.081,83 100,00% Programes per a col·lectius (040102) 78.081,83 0,00 0,00 78.081,83 100,00% Promoció de l'esport (040103) 78.081,83 0,00 0,00 78.081,83 100,00% Gent gran (0303) 18.900,84 0,00 0,00 18.900,84 100,00% Acolliment diürn per a gent gran (030302) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00% Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00% Acolliment residencial per a gent gran (030303) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00% Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00% Convenis (030310) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00% Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00% Entitats de promoció de la gent gran (030316) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00% Estades temporals en residències (030306) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00% Habitatges amb serveis (030304) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00% Programa viure i conviure (030309) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00% Promoció de la gent gran (030314) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00% Promoció de l'envelliment actiu (030312) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 405 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Targeta rosa (030311) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00% Teleassistència (030307) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00% Viatges subvencionats (030308) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00% Gestió de les inversions (0116) 269.478,84 0,00 0,00 269.478,84 100,00% Coordinació de les inversions al territori (011602) 269.478,84 0,00 0,00 269.478,84 100,00% Joventut (0308) 28.270,25 0,00 0,00 28.270,25 100,00% Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00% Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00% Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00% Promoció dels joves (030809) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00% Sales d'estudi nocturnes (030805) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00% Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00% Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00% Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00% joves) (030801) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00% Llicències a la via pública (0104) 409.766,67 2.205.777,54 0,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 47.531,75 0,00 0,00 0,00% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 227.505,60 430.103,39 0,00 0,00 0,00% Llicències de guals en via pública (010401) 0,00 1.513.439,03 0,00 0,00 0,00% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 48.395,50 0,00 0,00 48.395,50 100,00% Llicències d'obra menor (010407) 53.451,85 0,00 0,00 53.451,85 100,00% Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 80.413,72 197.119,54 0,00 0,00 0,00% Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 0,00 17.583,83 0,00 0,00 0,00% Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 143.390,17 0,00 0,00 143.390,17 100,00% Activitats culturals (090503) 28.678,03 0,00 0,00 28.678,03 100,00% Digitalització de fons (090505) 28.678,03 0,00 0,00 28.678,03 100,00% Exposicions permanents (090501) 28.678,03 0,00 0,00 28.678,03 100,00% Exposicions temporals (090502) 28.678,03 0,00 0,00 28.678,03 100,00% Servei de consulta (090504) 28.678,03 0,00 0,00 28.678,03 100,00% Neteja de l'espai públic (0202) 10.611,28 0,00 0,00 10.611,28 100,00% Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 10.611,28 0,00 0,00 10.611,28 100,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 493.076,46 0,00 0,00 493.076,46 100,00% Promoció de la cultura popular (090108) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 406 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Promoció de la dansa (090104) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00% Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00% Promoció de la literatura (090106) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00% Promoció de la música (090102) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00% Promoció de les arts visuals (090110) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00% Promoció del circ (090103) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00% Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00% Promoció del sector cultural (090101) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00% Promoció del teatre (090105) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00% Tràmits dels districtes (1104) 83.749,62 68.286,89 0,00 15.462,73 18,46% Llicències d'activitats (110401) 83.749,62 68.286,89 0,00 15.462,73 18,46% Serveis Generals 129.272,42 389,04 2.910,63 125.972,75 97,45% Actuació urbanística (0118) 0,00 389,04 0,00 0,00 0,00% Expedients d'execució subsidiària (011802) 0,00 389,04 0,00 0,00 0,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 129.272,42 0,00 0,00 129.272,42 100,00% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 111.145,22 0,00 0,00 111.145,22 100,00% Matrimonis civils (110103) 18.127,20 0,00 0,00 18.127,20 100,00% Biblioteques (0908) 0,00 0,00 1.559,75 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 0,00 1.559,75 0,00 0,00% Espai urbà (1204) 0,00 0,00 1.350,88 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 0,00 1.350,88 0,00 0,00% 21.077.143,21 2.403.029,49 93.865,48 18.580.248,24 88,15% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 407 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 408 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 1.582.700,89 7,13% 131.430.052,68 5,67% 1,20% Amortitzacions 1.834.417,78 8,26% 100.398.571,37 4,33% 1,83% Arrendaments 573.898,74 2,59% 36.814.513,57 1,59% 1,56% Compra de material i fungibles 37.999,36 0,17% 8.399.933,31 0,36% 0,45% Comunicacions i Notificacions 72.524,92 0,33% 6.267.734,80 0,27% 1,16% Contractes externs 5.257.229,50 23,68% 649.010.805,90 28,00% 0,81% Despesa Financera 219.950,37 0,99% 20.896.587,49 0,90% 1,05% Estudis i treballs tècnics 167.896,50 0,76% 18.324.594,37 0,79% 0,92% Manteniment, reparació i conservació 1.560.237,67 7,03% 76.093.073,01 3,28% 2,05% Neteja 763.353,50 3,44% 40.198.524,82 1,73% 1,90% Publicitat i Propaganda 1.050,30 0,00% 546.476,98 0,02% 0,19% Recursos Humans 0,00 0,00% 163.128,83 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 20.503,01 0,09% 7.469.278,69 0,32% 0,27% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 1.281.452,91 5,77% 152.518.204,26 6,58% 0,84% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 1.478,08 0,01% 359.354,08 0,02% 0,41% Recursos Humans: Sous i salaris 4.823.347,39 21,73% 553.504.556,40 23,88% 0,87% Recursos Humans: Transport del personal 14.279,27 0,06% 673.972,14 0,03% 2,12% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 56.435,71 0,00% 0,00% Subministraments: Aigua 56.508,44 0,25% 6.153.459,97 0,27% 0,92% Subministraments: Altres 104.910,04 0,47% 22.774.067,40 0,98% 0,46% Subministraments: Electricitat 649.606,09 2,93% 23.367.147,91 1,01% 2,78% Subministraments: Gas 56.492,73 0,25% 4.209.583,63 0,18% 1,34% Subministraments: Telèfon i dades 148.195,63 0,67% 6.245.043,25 0,27% 2,37% Subvencions i Transferències 2.966.504,12 13,36% 448.395.917,78 19,34% 0,66% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 409 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Transports 0,00 0,00% 100.662,44 0,00% 0,00% Tributs 3.973,63 0,02% 3.242.000,57 0,14% 0,12% 22.198.510,84 100,00% 2.318.086.550,18 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 410 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 22.198.510,84 100,00% 17.571.340,97 100,00% 79,16% 4.627.169,87 100,00% 20,84% Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 22.198.510,84 100,00% 17.571.340,97 100,00% 79,16% 4.627.169,87 100,00% 20,84% ·Genèrics Districte 505.255,30 2,28% 494.861,57 2,82% 97,94% 10.393,73 0,22% 2,06% Serveis a les Persones i al Territori 13.508.742,29 60,85% 10.161.052,97 57,83% 75,22% 3.347.689,32 72,35% 24,78% Serveis de Llicències i Espai Públic 8.119.773,21 36,58% 6.850.686,39 38,99% 84,37% 1.269.086,82 27,43% 15,63% Serveis Generals 64.740,04 0,29% 64.740,04 0,37% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 22.198.510,84 100,00% 17.571.340,97 100,00% 79,16% 4.627.169,87 100,00% 20,84% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 411 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 22.198.510,84 94,26 17.571.340,97 74,61 4.627.169,87 19,65 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 22.198.510,84 94,26 17.571.340,97 74,61 4.627.169,87 19,65 ·Genèrics Districte 505.255,30 2,15 494.861,57 2,10 10.393,73 0,04 Serveis a les Persones i al Territori 13.508.742,29 57,36 10.161.052,97 43,14 3.347.689,32 14,21 Serveis de Llicències i Espai Públic 8.119.773,21 34,48 6.850.686,39 29,09 1.269.086,82 5,39 Serveis Generals 64.740,04 0,27 64.740,04 0,27 0,00 0,00 22.198.510,84 94,26 17.571.340,97 74,61 4.627.169,87 19,65 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 235.513 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 412 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 505.255,30 ·Genèrics Districte 13.508.742,29 Serveis a les Persones i al Territori 8.119.773,21 Serveis de Llicències i Espai Públic 64.740,04 Serveis Generals 46.614,25 ·Genèrics Districte 184.549,23 Serveis a les Persones i al Territori 4.316.324,74 Serveis de Llicències i Espai Públic 33.034,23 Serveis Generals DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 413 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 22.198.510,84 12.057.156,08 6.980.279,05 3.161.075,71 4.580.522,45 20,63% Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 22.198.510,84 12.057.156,08 6.980.279,05 3.161.075,71 4.580.522,45 20,63% ·Genèrics Districte 505.255,30 352.985,85 80.320,92 71.948,53 46.614,25 9,23% Serveis a les Persones i al Territori 13.508.742,29 6.240.520,09 5.344.572,57 1.923.649,63 184.549,23 1,37% Serveis de Llicències i Espai Públic 8.119.773,21 5.418.420,89 1.545.093,78 1.156.258,55 4.316.324,74 53,16% Serveis Generals 64.740,04 45.229,25 10.291,79 9.219,00 33.034,23 51,03% 22.198.510,84 12.057.156,08 6.980.279,05 3.161.075,71 4.580.522,45 20,63% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 414 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 22.198.510,84 12.057.156,08 6.980.279,05 3.161.075,71 4.580.522,45 20,63% Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 22.198.510,84 12.057.156,08 6.980.279,05 3.161.075,71 4.580.522,45 20,63% ·Genèrics Districte 505.255,30 352.985,85 80.320,92 71.948,53 46.614,25 9,23% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 487.001,04 340.232,91 77.419,02 69.349,12 3.632,53 0,75% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 398.028,32 278.074,01 63.274,94 56.679,37 3.632,53 0,91% (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 88.972,72 62.158,90 14.144,08 12.669,75 0,00 Dinamització del territori (1102) 10.393,73 7.261,36 1.652,30 1.480,07 36.981,72 355,81% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 0,00 0,00 0,00 0,00 36.981,72 Processos participatius (110205) 10.393,73 7.261,36 1.652,30 1.480,07 0,00 Dona (0312) 7.860,52 5.491,59 1.249,59 1.119,34 0,00 Promoció social de les dones (031208) 7.860,52 5.491,59 1.249,59 1.119,34 0,00 Serveis a les Persones i al Territori 13.508.742,29 6.240.520,09 5.344.572,57 1.923.649,63 184.549,23 1,37% Activitats culturals i de divulgació (0907) 2.282.797,88 1.141.045,02 816.681,64 325.071,22 10.850,00 0,48% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 10.850,00 Cursos i tallers (090703) 760.932,63 380.348,34 272.227,21 108.357,07 0,00 Dinamització cultural (090701) 760.932,63 380.348,34 272.227,21 108.357,07 0,00 Lloguer i cessió d'espais (090702) 760.932,63 380.348,34 272.227,21 108.357,07 0,00 Activitats formatives (0806) 150.216,62 102.769,17 26.056,55 21.390,90 58.899,22 39,21% Cursos i tallers (080601) 70.290,71 48.088,67 12.192,62 10.009,42 58.899,22 83,79% Educació mediambiental (080602) 22.754,62 15.567,34 3.947,01 3.240,27 0,00 Innovació i tecnologia (080603) 20.708,43 14.167,46 3.592,08 2.948,89 0,00 Patis oberts (080604) 36.462,86 24.945,69 6.324,84 5.192,32 0,00 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 142.517,21 97.501,69 24.721,02 20.294,50 430,19 0,30% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 0,00 0,00 0,00 0,00 430,19 (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 142.517,21 97.501,69 24.721,02 20.294,50 0,00 Atenció individual i familiar (0313) 314.809,18 215.373,48 54.606,76 44.828,94 0,00 Programes d'acció social i integració social (031306) 314.809,18 215.373,48 54.606,76 44.828,94 0,00 Biblioteques (0908) 1.206.869,94 30.630,88 1.004.380,36 171.858,70 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 415 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 1.206.869,94 30.630,88 1.004.380,36 171.858,70 0,00 Consells d'educació (0804) 25.754,07 17.619,38 4.467,30 3.667,39 0,00 Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 25.754,07 17.619,38 4.467,30 3.667,39 0,00 Convivència i civisme (1103) 524.036,14 358.513,98 90.899,24 74.622,93 0,00 Comunitats de veïns (110303) 25.586,82 17.504,96 4.438,29 3.643,57 0,00 Convivència a l'espai públic (110301) 462.806,09 316.624,06 80.278,28 65.903,75 0,00 Prevenció i mediació (110302) 35.643,24 24.384,96 6.182,67 5.075,61 0,00 Dinamització del territori (1102) 465.982,43 318.797,12 80.829,25 66.356,06 7.211,02 1,55% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 118.878,22 81.329,32 20.620,60 16.928,30 0,00 (110202) Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 308.355,06 210.957,97 53.487,23 43.909,87 7.211,02 2,34% Democràcia activa (110206) 9.483,93 6.488,33 1.645,08 1.350,51 0,00 Dinamització econòmica (110203) 9.483,93 6.488,33 1.645,08 1.350,51 0,00 Plans i foment de l'ocupació (110204) 10.297,36 7.044,83 1.786,18 1.466,35 0,00 Processos participatius (110205) 9.483,93 6.488,33 1.645,08 1.350,51 0,00 Dona (0312) 86.505,65 59.181,96 15.005,26 12.318,43 0,00 Promoció social de les dones (031208) 86.505,65 59.181,96 15.005,26 12.318,43 0,00 Espai urbà (1204) 80.256,48 54.906,65 13.921,28 11.428,55 0,00 Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 80.256,48 54.906,65 13.921,28 11.428,55 0,00 senyalització,… (120409) Família i infància (0302) 1.245.975,01 740.604,32 327.943,41 177.427,28 0,00 Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 1.174.225,90 691.517,89 315.497,82 167.210,18 0,00 infantils (030204) Promoció i participació de la infància (030207) 71.749,11 49.086,42 12.445,59 10.217,10 0,00 Festes (0903) 1.070.126,09 732.115,84 185.623,93 152.386,33 0,00 Festes de la ciutat (090301) 438,51 300,00 76,06 62,44 0,00 Festes dels districtes (090302) 1.069.687,58 731.815,84 185.547,86 152.323,89 0,00 Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 139.690,21 95.567,63 24.230,64 19.891,93 22.500,00 16,11% Campanyes temps de vacances (040104) 23.281,70 15.927,94 4.038,44 3.315,32 0,00 Entitats esportives (040106) 23.281,70 15.927,94 4.038,44 3.315,32 0,00 Esport en edat escolar (040101) 23.281,70 15.927,94 4.038,44 3.315,32 0,00 Esport, salut i societat (040105) 23.281,70 15.927,94 4.038,44 3.315,32 0,00 Programes per a col·lectius (040102) 23.281,70 15.927,94 4.038,44 3.315,32 0,00 Promoció de l'esport (040103) 23.281,70 15.927,94 4.038,44 3.315,32 22.500,00 96,64% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 416 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Gent gran (0303) 1.256.726,88 378.605,55 699.162,98 178.958,35 1.161,31 0,09% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 1.200.186,08 339.923,74 689.355,42 170.906,92 1.161,31 0,10% (030301) Promoció de la gent gran (030314) 56.540,81 38.681,82 9.807,56 8.051,43 0,00 Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 1.328.098,10 106.057,22 1.032.919,25 189.121,63 83.497,49 6,29% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 56.432,56 Instal·lacions esportives municipals (040301) 1.328.098,10 106.057,22 1.032.919,25 189.121,63 27.064,93 2,04% Interculturalitat i immigració (0306) 93.726,05 64.121,72 16.257,71 13.346,62 0,00 Promoció social de la immigració (030610) 93.726,05 64.121,72 16.257,71 13.346,62 0,00 Joventut (0308) 421.568,37 146.480,99 215.055,90 60.031,48 0,00 Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 337.331,22 88.851,00 200.444,14 48.036,08 0,00 (030808) Promoció dels joves (030809) 84.237,15 57.629,99 14.611,76 11.995,40 0,00 Miscel·lània (1199) 1.750.708,58 1.197.729,39 303.677,67 249.301,51 0,00 Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 1.750.708,58 1.197.729,39 303.677,67 249.301,51 0,00 Promoció de les activitats culturals (0901) 710.629,28 238.032,79 371.402,63 101.193,86 0,00 Promoció de la cultura popular (090108) 51.978,81 35.560,77 9.016,24 7.401,80 0,00 Promoció de la dansa (090104) 26.457,72 18.100,78 4.589,35 3.767,59 0,00 Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 26.457,72 18.100,78 4.589,35 3.767,59 0,00 Promoció de la literatura (090106) 26.457,72 18.100,78 4.589,35 3.767,59 0,00 Promoció de la música (090102) 26.457,72 18.100,78 4.589,35 3.767,59 0,00 Promoció de les arts visuals (090110) 26.457,72 18.100,78 4.589,35 3.767,59 0,00 Promoció del circ (090103) 26.457,72 18.100,78 4.589,35 3.767,59 0,00 Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 446.988,70 57.665,78 325.671,57 63.651,35 0,00 Promoció del sector cultural (090101) 26.457,72 18.100,78 4.589,35 3.767,59 0,00 Promoció del teatre (090105) 26.457,72 18.100,78 4.589,35 3.767,59 0,00 Promoció econòmica de la ciutat (1006) 162.477,84 111.157,56 28.183,38 23.136,90 0,00 Suport al comerç i al turisme (100603) 162.477,84 111.157,56 28.183,38 23.136,90 0,00 Protecció del Medi Ambient (0211) 10.012,61 6.850,03 1.736,79 1.425,80 0,00 Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 10.012,61 6.850,03 1.736,79 1.425,80 0,00 Salut pública (0311) 9.658,45 6.607,73 1.675,35 1.375,37 0,00 Promoció de la salut (031106) 9.658,45 6.607,73 1.675,35 1.375,37 0,00 Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 29.599,21 20.250,00 5.134,28 4.214,94 0,00 Serveis de promoció (031701) 29.599,21 20.250,00 5.134,28 4.214,94 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 417 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Serveis de Llicències i Espai Públic 8.119.773,21 5.418.420,89 1.545.093,78 1.156.258,55 4.316.324,74 53,16% Actuació urbanística (0118) 310.347,36 207.459,29 58.694,49 44.193,57 193.441,42 62,33% Declaració de ruïna (011804) 1.873,47 1.252,37 354,32 266,78 0,00 Expedients d'execució subsidiària (011802) 168.837,14 112.863,32 31.931,35 24.042,47 123.130,76 72,93% Expedients i informes urbanístics (011801) 19.069,09 12.747,20 3.606,44 2.715,44 20.973,65 109,99% Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 120.567,66 80.596,40 22.802,38 17.168,88 49.337,01 40,92% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 300.925,20 201.140,23 56.933,11 42.851,85 193,94 0,06% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 264.940,95 177.106,27 50.107,00 37.727,68 193,94 0,07% (110102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 35.984,24 24.033,96 6.826,11 5.124,17 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 748.929,10 499.550,57 142.730,76 106.647,77 0,00 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 662.666,63 442.011,79 126.290,88 94.363,96 0,00 Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 86.262,47 57.538,78 16.439,88 12.283,81 0,00 (120103) Dinamització del territori (1102) 72.501,40 48.359,87 13.817,30 10.324,22 0,00 Plans i foment de l'ocupació (110204) 72.501,40 48.359,87 13.817,30 10.324,22 0,00 Espai urbà (1204) 3.086.418,84 2.058.702,61 588.209,10 439.507,12 0,00 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 3.086.418,84 2.058.702,61 588.209,10 439.507,12 0,00 Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 2.538.173,65 1.693.012,19 483.724,64 361.436,82 0,00 Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.269.086,82 846.506,10 241.862,32 180.718,41 0,00 Festes i actes cívics (020801) 1.269.086,82 846.506,10 241.862,32 180.718,41 0,00 Gestió de les inversions (0116) 29.639,51 19.770,14 5.648,69 4.220,68 0,00 Coordinació de les inversions al territori (011602) 29.639,51 19.770,14 5.648,69 4.220,68 0,00 Llicències a la via pública (0104) 738.583,78 493.724,42 139.684,77 105.174,59 4.122.689,38 558,19% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 402.661,13 Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 374.597,38 250.408,80 70.845,79 53.342,80 940.180,62 250,98% Llicències de guals en via pública (010401) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.132.000,35 Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 18.033,24 12.054,76 3.410,54 2.567,94 0,00 Llicències d'obra menor (010407) 101.556,12 67.887,68 19.206,82 14.461,63 0,00 Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 244.397,04 163.373,19 46.221,63 34.802,22 597.766,15 244,59% Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 0,00 0,00 0,00 0,00 50.081,13 Promoció de les activitats culturals (0901) 35.296,78 23.595,00 6.675,51 5.026,27 0,00 Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 35.296,78 23.595,00 6.675,51 5.026,27 0,00 Tràmits dels districtes (1104) 258.957,60 173.106,55 48.975,40 36.875,65 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 418 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Llicències d'activitats (110401) 258.957,60 173.106,55 48.975,40 36.875,65 0,00 Serveis Generals 64.740,04 45.229,25 10.291,79 9.219,00 33.034,23 51,03% Actuació urbanística (0118) 0,00 0,00 0,00 0,00 33.034,23 Expedients d'execució subsidiària (011802) 0,00 0,00 0,00 0,00 33.034,23 Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 64.740,04 45.229,25 10.291,79 9.219,00 0,00 Matrimonis civils (110103) 64.740,04 45.229,25 10.291,79 9.219,00 0,00 22.198.510,84 12.057.156,08 6.980.279,05 3.161.075,71 4.580.522,45 20,63% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 419 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 22.198.510,84 4.501.589,89 78.932,56 17.617.988,39 79,37% Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 22.198.510,84 4.501.589,89 78.932,56 17.617.988,39 79,37% ·Genèrics Districte 505.255,30 46.614,25 0,00 458.641,05 90,77% ·Imports no assignables 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 487.001,04 3.632,53 0,00 483.368,51 99,25% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 398.028,32 3.632,53 0,00 394.395,79 99,09% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 88.972,72 0,00 0,00 88.972,72 100,00% Dinamització del territori (1102) 10.393,73 36.981,72 0,00 0,00 0,00% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 0,00 36.981,72 0,00 0,00 0,00% Processos participatius (110205) 10.393,73 0,00 0,00 10.393,73 100,00% Dona (0312) 7.860,52 0,00 0,00 7.860,52 100,00% Promoció social de les dones (031208) 7.860,52 0,00 0,00 7.860,52 100,00% Serveis a les Persones i al Territori 13.508.742,29 105.616,67 78.932,56 13.324.193,06 98,63% Activitats culturals i de divulgació (0907) 2.282.797,88 10.850,00 0,00 2.271.947,88 99,52% ·Imports no assignables 0,00 10.850,00 0,00 0,00 0,00% Cursos i tallers (090703) 760.932,63 0,00 0,00 760.932,63 100,00% Dinamització cultural (090701) 760.932,63 0,00 0,00 760.932,63 100,00% Lloguer i cessió d'espais (090702) 760.932,63 0,00 0,00 760.932,63 100,00% Activitats formatives (0806) 150.216,62 58.899,22 0,00 91.317,40 60,79% Cursos i tallers (080601) 70.290,71 58.899,22 0,00 11.391,49 16,21% Educació mediambiental (080602) 22.754,62 0,00 0,00 22.754,62 100,00% Innovació i tecnologia (080603) 20.708,43 0,00 0,00 20.708,43 100,00% Patis oberts (080604) 36.462,86 0,00 0,00 36.462,86 100,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 142.517,21 430,19 0,00 142.087,02 99,70% Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 0,00 430,19 0,00 0,00 0,00% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 142.517,21 0,00 0,00 142.517,21 100,00% Atenció individual i familiar (0313) 314.809,18 0,00 0,00 314.809,18 100,00% Programes d'acció social i integració social (031306) 314.809,18 0,00 0,00 314.809,18 100,00% Biblioteques (0908) 1.206.869,94 0,00 0,00 1.206.869,94 100,00% Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 1.206.869,94 0,00 0,00 1.206.869,94 100,00% Consells d'educació (0804) 25.754,07 0,00 0,00 25.754,07 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 420 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 25.754,07 0,00 0,00 25.754,07 100,00% Convivència i civisme (1103) 524.036,14 0,00 0,00 524.036,14 100,00% Comunitats de veïns (110303) 25.586,82 0,00 0,00 25.586,82 100,00% Convivència a l'espai públic (110301) 462.806,09 0,00 0,00 462.806,09 100,00% Prevenció i mediació (110302) 35.643,24 0,00 0,00 35.643,24 100,00% Dinamització del territori (1102) 465.982,43 7.211,02 0,00 458.771,41 98,45% Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 118.878,22 0,00 0,00 118.878,22 100,00% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 308.355,06 7.211,02 0,00 301.144,04 97,66% Democràcia activa (110206) 9.483,93 0,00 0,00 9.483,93 100,00% Dinamització econòmica (110203) 9.483,93 0,00 0,00 9.483,93 100,00% Plans i foment de l'ocupació (110204) 10.297,36 0,00 0,00 10.297,36 100,00% Processos participatius (110205) 9.483,93 0,00 0,00 9.483,93 100,00% Dona (0312) 86.505,65 0,00 0,00 86.505,65 100,00% Promoció social de les dones (031208) 86.505,65 0,00 0,00 86.505,65 100,00% Espai urbà (1204) 80.256,48 0,00 0,00 80.256,48 100,00% Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 80.256,48 0,00 0,00 80.256,48 100,00% Família i infància (0302) 1.245.975,01 0,00 0,00 1.245.975,01 100,00% Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 1.174.225,90 0,00 0,00 1.174.225,90 100,00% Promoció i participació de la infància (030207) 71.749,11 0,00 0,00 71.749,11 100,00% Festes (0903) 1.070.126,09 0,00 0,00 1.070.126,09 100,00% Festes de la ciutat (090301) 438,51 0,00 0,00 438,51 100,00% Festes dels districtes (090302) 1.069.687,58 0,00 0,00 1.069.687,58 100,00% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 139.690,21 0,00 22.500,00 117.190,21 83,89% Campanyes temps de vacances (040104) 23.281,70 0,00 0,00 23.281,70 100,00% Entitats esportives (040106) 23.281,70 0,00 0,00 23.281,70 100,00% Esport en edat escolar (040101) 23.281,70 0,00 0,00 23.281,70 100,00% Esport, salut i societat (040105) 23.281,70 0,00 0,00 23.281,70 100,00% Programes per a col·lectius (040102) 23.281,70 0,00 0,00 23.281,70 100,00% Promoció de l'esport (040103) 23.281,70 0,00 22.500,00 781,70 3,36% Gent gran (0303) 1.256.726,88 1.161,31 0,00 1.255.565,57 99,91% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 1.200.186,08 1.161,31 0,00 1.199.024,77 99,90% Promoció de la gent gran (030314) 56.540,81 0,00 0,00 56.540,81 100,00% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 1.328.098,10 27.064,93 56.432,56 1.244.600,61 93,71% ·Imports no assignables 0,00 0,00 56.432,56 0,00 0,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 421 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Instal·lacions esportives municipals (040301) 1.328.098,10 27.064,93 0,00 1.301.033,17 97,96% Interculturalitat i immigració (0306) 93.726,05 0,00 0,00 93.726,05 100,00% Promoció social de la immigració (030610) 93.726,05 0,00 0,00 93.726,05 100,00% Joventut (0308) 421.568,37 0,00 0,00 421.568,37 100,00% Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 337.331,22 0,00 0,00 337.331,22 100,00% Promoció dels joves (030809) 84.237,15 0,00 0,00 84.237,15 100,00% Miscel·lània (1199) 1.750.708,58 0,00 0,00 1.750.708,58 100,00% Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 1.750.708,58 0,00 0,00 1.750.708,58 100,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 710.629,28 0,00 0,00 710.629,28 100,00% Promoció de la cultura popular (090108) 51.978,81 0,00 0,00 51.978,81 100,00% Promoció de la dansa (090104) 26.457,72 0,00 0,00 26.457,72 100,00% Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 26.457,72 0,00 0,00 26.457,72 100,00% Promoció de la literatura (090106) 26.457,72 0,00 0,00 26.457,72 100,00% Promoció de la música (090102) 26.457,72 0,00 0,00 26.457,72 100,00% Promoció de les arts visuals (090110) 26.457,72 0,00 0,00 26.457,72 100,00% Promoció del circ (090103) 26.457,72 0,00 0,00 26.457,72 100,00% Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 446.988,70 0,00 0,00 446.988,70 100,00% Promoció del sector cultural (090101) 26.457,72 0,00 0,00 26.457,72 100,00% Promoció del teatre (090105) 26.457,72 0,00 0,00 26.457,72 100,00% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 162.477,84 0,00 0,00 162.477,84 100,00% Suport al comerç i al turisme (100603) 162.477,84 0,00 0,00 162.477,84 100,00% Protecció del Medi Ambient (0211) 10.012,61 0,00 0,00 10.012,61 100,00% Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 10.012,61 0,00 0,00 10.012,61 100,00% Salut pública (0311) 9.658,45 0,00 0,00 9.658,45 100,00% Promoció de la salut (031106) 9.658,45 0,00 0,00 9.658,45 100,00% Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 29.599,21 0,00 0,00 29.599,21 100,00% Serveis de promoció (031701) 29.599,21 0,00 0,00 29.599,21 100,00% Serveis de Llicències i Espai Públic 8.119.773,21 4.316.324,74 0,00 3.803.448,47 46,84% Actuació urbanística (0118) 310.347,36 193.441,42 0,00 116.905,94 37,67% Declaració de ruïna (011804) 1.873,47 0,00 0,00 1.873,47 100,00% Expedients d'execució subsidiària (011802) 168.837,14 123.130,76 0,00 45.706,38 27,07% Expedients i informes urbanístics (011801) 19.069,09 20.973,65 0,00 0,00 0,00% Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 120.567,66 49.337,01 0,00 71.230,65 59,08% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 300.925,20 193,94 0,00 300.731,26 99,94% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 422 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 264.940,95 193,94 0,00 264.747,01 99,93% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 35.984,24 0,00 0,00 35.984,24 100,00% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 748.929,10 0,00 0,00 748.929,10 100,00% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 662.666,63 0,00 0,00 662.666,63 100,00% Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 86.262,47 0,00 0,00 86.262,47 100,00% Dinamització del territori (1102) 72.501,40 0,00 0,00 72.501,40 100,00% Plans i foment de l'ocupació (110204) 72.501,40 0,00 0,00 72.501,40 100,00% Espai urbà (1204) 3.086.418,84 0,00 0,00 3.086.418,84 100,00% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 3.086.418,84 0,00 0,00 3.086.418,84 100,00% Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 2.538.173,65 0,00 0,00 2.538.173,65 100,00% Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.269.086,82 0,00 0,00 1.269.086,82 100,00% Festes i actes cívics (020801) 1.269.086,82 0,00 0,00 1.269.086,82 100,00% Gestió de les inversions (0116) 29.639,51 0,00 0,00 29.639,51 100,00% Coordinació de les inversions al territori (011602) 29.639,51 0,00 0,00 29.639,51 100,00% Llicències a la via pública (0104) 738.583,78 4.122.689,38 0,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 402.661,13 0,00 0,00 0,00% Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 374.597,38 940.180,62 0,00 0,00 0,00% Llicències de guals en via pública (010401) 0,00 2.132.000,35 0,00 0,00 0,00% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 18.033,24 0,00 0,00 18.033,24 100,00% Llicències d'obra menor (010407) 101.556,12 0,00 0,00 101.556,12 100,00% Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 244.397,04 597.766,15 0,00 0,00 0,00% Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 0,00 50.081,13 0,00 0,00 0,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 35.296,78 0,00 0,00 35.296,78 100,00% Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 35.296,78 0,00 0,00 35.296,78 100,00% Tràmits dels districtes (1104) 258.957,60 0,00 0,00 258.957,60 100,00% Llicències d'activitats (110401) 258.957,60 0,00 0,00 258.957,60 100,00% Serveis Generals 64.740,04 33.034,23 0,00 31.705,81 48,97% Actuació urbanística (0118) 0,00 33.034,23 0,00 0,00 0,00% Expedients d'execució subsidiària (011802) 0,00 33.034,23 0,00 0,00 0,00% Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 64.740,04 0,00 0,00 64.740,04 100,00% Matrimonis civils (110103) 64.740,04 0,00 0,00 64.740,04 100,00% 22.198.510,84 4.501.589,89 78.932,56 17.617.988,39 79,37% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 423 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació TAULES DE CODIS Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 424 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació TAULA DE CODIS D'ORGANITZACIÓ Àmbit / Forma / Gerència / Subdirecció / Direcció / Unitat Social (2) Departament de Foment de la Participació (2001.000601) Ajuntament (0) Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) Gerència de Drets Socials (2000) Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) Direcció d'Acció Social (2000.01) Departament d'Atenció i Acollida per Violència Masclista (2001.000102) Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103) Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201) Departament d'Informació i d'Atenció a Dones (2001.000101) Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202) Direcció de Serveis de Planificació i Control (2001.0003) Departament de Promoció de la Infància (2000.010203) Direcció de Serveis de Recerca, Desenvolupament i Innovació (2001.0008) Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.0101) Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana (2001.0005) Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101) Departament d'Avaluació d'Incidències i Qualitat (2001.000504) Departament de Família i Infància (2000.010102) Departament de Projectes i Gestió de la Informació (2001.000501) Departament de Gent Gran (2000.010103) Departament de Serveis Presencials (2001.000502) Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104) Departament d'Operacions i Processos d'Atenció Especialitzada (2001.000503) Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials (2000.0103) Gerència d'Habitatge Social (2002) Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) Organismes Autònoms Locals (2) Departament d'Administració i Personal (2000.030001) Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) Departament de Serveis Jurídics (2000.030002) Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) Secretaria Tècnica / Programa Qualitat (2000.030004) Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301) Programa d'Atenció a la Dependència (2201.020201) Departament de Comunicació (2000.030101) Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201) Departament de Gestió de Sistemes d'Informació (2000.030102) Direcció Executiva de Planificació, Gestió de Recursos i Avaluació (2201.01) Departament de Participació Social (2000.030103) Departament de Gestió Econòmica i Sistemes d'Informació (2201.0103) Departament de Planificació i Processos (2000.030104) Departament de Recursos Humans (2201.0102) Departament de Recerca i Coneixement (2000.030105) Serveis Jurídics (2201.0101) Direcció de Serveis de Salut (2000.04) Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) Departament de Salut (2000.040001) Departament d'Administració i Personal (2202.000001) Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) Departament de Promoció i Suport (2202.000002) Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007) Departament d'Estratègia i Coordinació (2202.0001) Departament d'Acció Comunitària (2001.000701) Departament d'Atenció i Assessorament (2202.000102) Departament d'Associacionisme i Iniciativa Ciutadana (2001.000702) Departament de Serveis de Vida independent (2202.000101) Departament de Relacions Ciutadanes (2001.000704) Secció 1 de Planificació i Avaluació (2202.000103) Departament de Xarxa d'Equipaments de Proximitat (2001.000703) Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001) Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització (2001.0006) Departament d'Administració (2203.000102) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 425 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Departament de Comunicació (2203.000103) Gabinet de Relacions Externes i Comunicació (4000.040001) Secretaria Jurídica (2203.000101) Gabinet Tècnic de Prefectura (4000.040002) Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003) Unitat de Règim Interior (4000.040003) Departament de Promoció (2203.000301) Divisió de Coordinació (4000.0401) Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302) Sala Conjunta de Comandament (4000.040101) Direcció de Serveis d’Instal·lacions i Obres (2203.0002) Unitat d'Anàlisi i Suport Tècnic (4000.040102) Departament d’Instal·lacions (2203.000201) Unitat de Planificació de Dispositius (4000.040103) Departament d'Obres (2203.000202) Unitat d'Obres (4000.040104) Consorcis (3) Divisió de Seguretat i Investigació (4000.0403) Consorci de l'Habitatge (CH) (2301) Unitat de Protecció (4000.040301) Unitat de Suport Policial / Secció Canina (4000.040302) Entitats Públiques Empresarials (4) Unitat d'Informació i Documentació (4000.040303) Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) Unitat d'Investigació (4000.040304) Unitat Muntada (4000.040305) Divisió de Trànsit (4000.0404) Seguretat i Prevenció (4) Unitat Central de Trànsit (4000.040401) Ajuntament (0) Unitat de Denúncies per Imatges Gravades (4000.040403) Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (4000.040402) Divisió Territorial (4000.0402) Departament de Comunicació (4000.000001) Parc Infantil de Trànsit (4000.040201) Direcció de Serveis d'Assessorament Jurídic (4000.01) Unitat de Suport Diürn (4000.040202) Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos (4000.03) Unitat Nocturna Operativa 1 (4000.040203) Departament d'Administració Econòmica i Contractació (4000.030001) Unitat Nocturna Operativa 2 (4000.040204) Departament de Gestió de Processos Administratius i Tràmits (4000.030002) Unitat Nocturna Operativa 3 (4000.040205) Departament de Logística i Infraestructures (4000.030003) Unitat Nocturna Operativa 4 (4000.040206) Departament de Recursos Humans (4000.030004) Unitat Territorial 01 Ciutat Vella (4000.040207) Direcció de Serveis de Prevenció (4000.02) Unitat Territorial 02 Eixample (4000.040208) Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) Unitat Territorial 03 Sants Montjuïc (4000.040209) Divisió de Planificació (4000.0501) Unitat Territorial 04 Les Corts (4000.040210) Unitat de Procediments (4000.050101) Unitat Territorial 05 Sarrià-Sant Gervasi (4000.040211) Unitat de Recolzament Tècnic / Grup Material Tècnic-Operatiu (4000.050102) Unitat Territorial 06 Gràcia (4000.040212) Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) Unitat Territorial 07 Horta-Guinardó (4000.040213) Unitat de Protecció Civil (4000.050201) Unitat Territorial 08 Nou Barris (4000.040214) Unitat Normativa (4000.050202) Unitat Territorial 09 Sant Andreu (4000.040215) Divisió d'Operacions (4000.0503) Unitat Territorial 10 Sant Martí (4000.040216) Grup Centre Gestió d'Emergències (4000.050303) Grup de Sanitaris (4000.050304) Unitat Operativa de Desenvolupament (4000.050302) Espai urbà (5) Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) Ajuntament (0) Prefectura de la Guàrdia Urbana (4000.04) Gerència d'Ecologia Urbana (5000) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 426 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.0001) Departament d'Informació i Documentació (5003.000001) Departament de Comunicació (5000.000101) Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística (5003.0001) Direcció de Model Urbà (5000.01) Direcció de Serveis d'Arquitectura Urbana i Patrimoni (5003.0006) Direcció de Serveis de Projectes d'Ecologia Urbana (5000.0101) Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic (5003.000601) Departament de Projectes Urbans (5000.010102) Direcció de Serveis de Gestió Urbanística (5003.0002) Departament de Prospectiva (5000.010101) Departament de Projectes de Gestió Urbanística (5003.000201) Direcció de Recursos i Control de Gestió (5000.02) Direcció de Serveis de Llicències (5003.0005) Departament de Millora Contínua (5000.020001) Departament de Llicències d'Activitats (5003.000501) Direcció de Serveis de Coordinació Econòmica (5000.0203) Departament de Llicències d'Obres (5003.000502) Departament d'Administració (5000.020301) Direcció de Serveis de Planejament (5003.0004) Direcció de Serveis d'Estratègia i Cultura de Sostenibilitat (5000.0202) Direcció de Serveis d'Inspecció (5003.0003) Departament d'Equipaments i Programes Educatius (5000.020201) Organismes Autònoms Locals (2) Direcció de Serveis Tècnic-Jurídics (5000.0201) Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201) Departament de Tramitació Jurídica (5000.020101) Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001) Entitats Públiques Empresarials (4) Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.0003) Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) Departament de Gestió i Protecció dels Animals (5001.000301) Administració (5401.0001) Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) Comunicació (5401.0002) Departament de Gestió de Residus (5001.000202) Personal (5401.0003) Departament de Gestió Operativa (5001.000201) Serveis Jurídics (5401.0004) Grup Programa Avaluació de Serveis i Control Econòmic (5001.000203) Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) Departament d'Avaluació i Projectes (5401.0103) Departament de Reducció de la Contaminació Acústica (5001.000103) Inversions (5401.010303) Departament d'Enllumenat (5001.000102) Projectes (5401.010302) Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101) Seguiment i Control de qualitat (5401.010301) Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) Departament de Biodiversitat (5401.0104) Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002) Projectes Sectorials (5401.010402) Departament de Resiliència Urbana (5002.000001) Seguiment Estratègic (5401.010401) Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) Departament de Recursos (5401.0102) Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000201) Administració territorial (5401.010205) Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) Jocs Infantils (5401.010203) Departament de Regulació (5002.000204) Protecció del Verd (5401.010204) Departament de Senyalització (5002.000203) Taller Mecànic (5401.010202) Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) Vivers (5401.010201) Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102) Direcció de Serveis de Conservació (5401.0101) Departament de Projectes d'Obres (5002.000103) Arbrat (5401.010102) Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) Territori (5401.010101) Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) Tractaments Fitosanitaris (5401.010103) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 427 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) Regidoria del Districte (6001.0101) Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (5403) Gerència del Districte (02) Eixample (6002) Societat Mercantils (5) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) Altres equipaments (6002.000315) Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) Biblioteca (6002.000301) Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502) Casal de barri (6002.000302) Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) Centre cívic (6002.000303) Centre de serveis socials (6002.000304) Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) Edifici municipal (6002.000305) Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) Equipament cultural (6002.000306) Equipament educatiu (6002.000307) Equipament esportiu (6002.000308) Districtes (6) Equipament per a entitats i associacions (6002.000309) Ajuntament (0) Equipament per a gent gran (6002.000310) Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) Equipament per a infants i adolescents (6002.000311) Equipament per a joves / PIJ (6002.000312) Comunicació (6001.000002) Equipament per la dona / PIAD (6002.000313) Departament de Recursos Interns (6001.000001) Punt verd (6002.000314) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) Altres equipaments (6001.000315) Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) Biblioteca (6001.000301) Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) Casal de barri (6001.000302) Direcció de Serveis Generals (6002.0002) Centre cívic (6001.000303) Comunicació (6002.000202) Centre de serveis socials (6001.000304) Departament de Recursos Interns (6002.000201) Edifici municipal (6001.000305) Departament de Serveis Jurídics (6002.000203) Equipament cultural (6001.000306) Consell Municipal del Districte (6002.01) Equipament educatiu (6001.000307) Regidoria del Districte (6002.0101) Equipament esportiu (6001.000308) Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) Equipament per a entitats i associacions (6001.000309) Equipament per a gent gran (6001.000310) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) Equipament per a infants i adolescents (6001.000311) Altres equipaments (6003.000315) Equipament per a joves / PIJ (6001.000312) Biblioteca (6003.000301) Equipament per la dona / PIAD (6001.000313) Casal de barri (6003.000302) Punt verd (6001.000314) Centre cívic (6003.000303) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) Centre de serveis socials (6003.000304) Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402) Edifici municipal (6003.000305) Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) Equipament cultural (6003.000306) Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada (6001.0001) Equipament educatiu (6003.000307) Departament de Serveis Jurídics (6001.000101) Equipament esportiu (6003.000308) Consell Municipal del Districte (6001.01) Equipament per a entitats i associacions (6003.000309) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 428 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Equipament per a gent gran (6003.000310) Regidoria del Districte (6004.0101) Equipament per a infants i adolescents (6003.000311) Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) Equipament per a joves / PIJ (6003.000312) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) Equipament per la dona / PIAD (6003.000313) Altres equipaments (6005.000315) Punt verd (6003.000314) Biblioteca (6005.000301) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) Casal de barri (6005.000302) Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) Centre cívic (6005.000303) Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401) Centre de serveis socials (6005.000304) Direcció de Serveis Generals (6003.0002) Edifici municipal (6005.000305) Comunicació (6003.000202) Equipament cultural (6005.000306) Departament de Recursos Interns (6003.000201) Equipament educatiu (6005.000307) Departament de Serveis Jurídics (6003.000203) Equipament esportiu (6005.000308) Consell Municipal del Districte (6003.01) Equipament per a entitats i associacions (6005.000309) Regidoria del Districte (6003.0101) Equipament per a gent gran (6005.000310) Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) Equipament per a infants i adolescents (6005.000311) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) Equipament per a joves / PIJ (6005.000312) Altres equipaments (6004.000315) Equipament per la dona / PIAD (6005.000313) Biblioteca (6004.000301) Punt verd (6005.000314) Casal de barri (6004.000302) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) Centre cívic (6004.000303) Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) Centre de serveis socials (6004.000304) Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) Edifici municipal (6004.000305) Oficina de Collserola (6005.000403) Equipament cultural (6004.000306) Direcció de Serveis Generals (6005.0002) Equipament educatiu (6004.000307) Comunicació (6005.000202) Equipament esportiu (6004.000308) Departament de Recursos Interns (6005.000201) Equipament per a entitats i associacions (6004.000309) Departament de Serveis Jurídics (6005.000203) Equipament per a gent gran (6004.000310) Consell Municipal del Districte (6005.01) Equipament per a infants i adolescents (6004.000311) Regidoria del Districte (6005.0101) Equipament per a joves / PIJ (6004.000312) Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) Equipament per la dona / PIAD (6004.000313) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6006.0003) Punt verd (6004.000314) Altres equipaments (6006.000315) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) Biblioteca (6006.000301) Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) Casal de barri (6006.000302) Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) Centre cívic (6006.000303) Direcció de Serveis Generals (6004.0002) Centre de serveis socials (6006.000304) Comunicació (6004.000202) Edifici municipal (6006.000305) Departament de Recursos Interns (6004.000201) Equipament cultural (6006.000306) Departament de Serveis Jurídics (6004.000203) Equipament educatiu (6006.000307) Consell Municipal del Districte (6004.01) Equipament esportiu (6006.000308) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 429 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Equipament per a entitats i associacions (6006.000309) Consell Municipal del Districte (6007.01) Equipament per a gent gran (6006.000310) Regidoria del Districte (6007.0101) Equipament per a infants i adolescents (6006.000311) Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) Equipament per a joves / PIJ (6006.000312) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) Equipament per la dona / PIAD (6006.000313) Altres equipaments (6008.000315) Punt verd (6006.000314) Biblioteca (6008.000301) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6006.0004) Casal de barri (6008.000302) Departament de Llicències i Inspecció (6006.000402) Centre cívic (6008.000303) Departament d'Obres i Manteniment (6006.000401) Centre de serveis socials (6008.000304) Direcció de Serveis Generals (6006.0002) Edifici municipal (6008.000305) Comunicació (6006.000202) Equipament cultural (6008.000306) Departament de Recursos Interns (6006.000201) Equipament educatiu (6008.000307) Departament de Serveis Jurídics (6006.000203) Equipament esportiu (6008.000308) Consell Municipal del Districte (6006.01) Equipament per a entitats i associacions (6008.000309) Regidoria del Districte (6006.0101) Equipament per a gent gran (6008.000310) Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) Equipament per a infants i adolescents (6008.000311) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) Altres equipaments (6007.000315) Equipament per la dona / PIAD (6008.000313) Biblioteca (6007.000301) Punt verd (6008.000314) Casal de barri (6007.000302) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) Centre cívic (6007.000303) Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) Centre de serveis socials (6007.000304) Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) Edifici municipal (6007.000305) Direcció de Serveis Generals (6008.0002) Equipament cultural (6007.000306) Comunicació (6008.000202) Equipament educatiu (6007.000307) Departament de Recursos Interns (6008.000201) Equipament esportiu (6007.000308) Departament de Serveis Jurídics (6008.000203) Equipament per a entitats i associacions (6007.000309) Consell Municipal del Districte (6008.01) Equipament per a gent gran (6007.000310) Regidoria del Districte (6008.0101) Equipament per a infants i adolescents (6007.000311) Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) Equipament per a joves / PIJ (6007.000312) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) Equipament per la dona / PIAD (6007.000313) Altres equipaments (6009.000315) Punt verd (6007.000314) Biblioteca (6009.000301) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) Casal de barri (6009.000302) Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) Centre cívic (6009.000303) Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401) Centre de serveis socials (6009.000304) Direcció de Serveis Generals (6007.0002) Edifici municipal (6009.000305) Comunicació (6007.000202) Equipament cultural (6009.000306) Departament de Recursos Interns (6007.000201) Equipament educatiu (6009.000307) Departament de Serveis Jurídics (6007.000203) Equipament esportiu (6009.000308) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 430 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Equipament per a entitats i associacions (6009.000309) Consell Municipal del Districte (6010.01) Equipament per a gent gran (6009.000310) Regidoria del Districte (6010.0101) Equipament per a infants i adolescents (6009.000311) Equipament per a joves / PIJ (6009.000312) Economia (7) Equipament per la dona / PIAD (6009.000313) Ajuntament (0) Punt verd (6009.000314) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001) Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) Direcció de Serveis d’Econòmica Cooperativa, Social, Solidària i Consum (7001.0001) Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) Departament de Consum (7001.000101) Direcció de Serveis Generals (6009.0002) Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures (7001.000102) Comunicació (6009.000202) Organismes Autònoms Locals (2) Departament de Recursos Interns (6009.000201) Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201) Departament de Serveis Jurídics (6009.000203) Consell Municipal del Districte (6009.01) Regidoria del Districte (6009.0101) Educació (8) Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) Organismes Autònoms Locals (2) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6010.0003) Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) Altres equipaments (6010.000315) Biblioteca (6010.000301) Departament de Comunicació i Publicacions (8200.000003) Casal de barri (6010.000302) Departament d'Organització i Sistemes d’informació (8200.000002) Centre cívic (6010.000303) Secretaria Tècnica (8200.000001) Centre de serveis socials (6010.000304) Consell de la Formació Professional (8200.0002) Edifici municipal (6010.000305) Consell Escolar Municipal (8200.0001) Equipament cultural (6010.000306) Direcció de Centres Educatius (8200.03) Equipament educatiu (6010.000307) Servei Educatiu: Suport NEE (8200.030001) Equipament esportiu (6010.000308) Conservatori Municipal de Barcelona (8200.0303) Equipament per a entitats i associacions (6010.000309) Servei d’Educació Infantil (8200.0301) Equipament per a gent gran (6010.000310) Escoles Bressol (8200.030101) Equipament per a infants i adolescents (6010.000311) Serveis Complementaris (8200.030102) Equipament per a joves / PIJ (6010.000312) Servei d'Ensenyaments Musicals (Escoles de Música) (8200.0302) Equipament per la dona / PIAD (6010.000313) Direcció de Promoció Educativa (8200.02) Punt verd (6010.000314) Biblioteques escolars (8200.020001) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6010.0004) Servei d’Acció Territorial d’Educació (8200.0202) Departament de Llicències i Inspecció (6010.000402) Servei de Programes Educatius de Ciutat (8200.0201) Departament d'Obres i Manteniment (6010.000401) Direcció de Recursos i Serveis Generals (8200.01) Direcció de Serveis Generals (6010.0002) Servei d'Administració Econòmica (8200.0102) Comunicació (6010.000202) Servei de Recursos Humans (8200.0103) Departament de Recursos Interns (6010.000201) Serveis Generals (8200.0104) Departament de Serveis Jurídics (6010.000203) Arxiu (8200.010403) Punt d’atenció i reprografia (8200.010402) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 431 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Servei d'Alimentació (8200.010401) Departament de Gestió del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.020002) Serveis Jurídics i Secretaria Delegada (8200.0101) Servei d'Arqueologia (9200.020001) Consorcis (3) Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) Departament de Col·leccions (9200.020501) Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) Gabinet de Gerència (8301.0001) Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) Òrgan de Control intern (8301.0002) Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) Direcció de Centres (8301.02) Departament d'Administració (9200.020803) Programació i suport a l'escolarització (8301.020001) Departament de Col·leccions (9200.020801) Educació Infantil i Primària (8301.0201) Departament de Programes (9200.020802) Educació Secundària (8301.0202) Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0206) Equipaments Educatius (8301.0203) Departament d'Administració (9200.020603) Direcció de Recursos i Organització (8301.01) Departament de Col·leccions (9200.020601) Coordinació TIC (8301.010002) Departament de Programes (9200.020602) Serveis Jurídics (8301.010001) Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) Organització i Serveis Generals (8301.0103) Departament d'Administració (9200.020203) Recursos Econòmics (8301.0102) Departament de Col·leccions (9200.020201) Recursos Humans (8301.0101) Departament de Programes (9200.020202) Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) Cultura (9) Direcció de Programes Culturals (9200.01) Ajuntament (0) Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9200.010001) Direcció del Festival Grec (9200.0101) Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (9001) Banda Municipal (9200.060001) Departament de Coordinació Institucional (9001.000001) Direcció de Recursos (9200.03) Direcció de Serveis de Comerç (9001.0001) Administració Econòmica (9200.030001) Direcció Operativa de Promoció de la Ciutat (9001.0002) Producció i Manteniment (9200.030002) Direcció Operativa de Turisme i Esdeveniments (9001.0003) Projectes Arquitectònics (9200.030003) Organismes Autònoms Locals (2) Recursos Humans (9200.030004) Serveis Jurídics (9200.030005) Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) Direcció de Marqueting, Comunicació i Sistemes (9200.0002) Departament Virreina, Capella i Centre d'Art Fabra i Coats (9200.050002) Comunicació (9200.000202) Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) Patrocini i Relacions Públiques (9200.000201) Entitats Públiques Empresarials (4) Pla de Sistemes (9200.000203) Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) Presidència i premsa (9200.0003) Secretaria Tècnica (9200.0001) Societat Mercantils (5) Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) Departament de Fàbriques de Creació (9200.0401) Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 432 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació TAULA DE CODIS D'ACTIVITAT Procés / Subprocés / Tasca Cultura (09) Promoció del sector cultural (090101) Activitats culturals i de divulgació (0907) Promoció del teatre (090105) Reconeixements institucionals (0906) Cursos i tallers (090703) Dinamització cultural (090701) Medalles i altres reconeixements (090602) Lloguer i cessió d'espais (090702) Premis (090601) Biblioteques (0908) Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) Districtes (11) Festes (0903) Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) Festes de la ciutat (090301) Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) Festes dels districtes (090302) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) Festivals (0904) Matrimonis civils (110103) Festival literaris (090401) Convivència i civisme (1103) Festivals d'arts escèniques i música (090402) Comunitats de veïns (110303) Festivals de ciència i tecnologia (090403) Convivència a l'espai públic (110301) Miscel·lània (0999) Prevenció i mediació (110302) Imports no assignats per la Gerència responsable (099901) Dinamització del territori (1102) Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) Activitats culturals (090503) Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) Digitalització de fons (090505) Democràcia activa (110206) Exposicions permanents (090501) Dinamització econòmica (110203) Exposicions temporals (090502) Plans i foment de l'ocupació (110204) Servei de consulta (090504) Processos participatius (110205) Programes transversals (0902) Miscel·lània (1199) Activitats d'educació i cultura (090204) Centre equiparat a punt d'Organització (119902) Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) Imports no assignats per la Gerència responsable (119901) Activitats i coordinació dels centres cívics (090201) Tràmits dels districtes (1104) Activitats i coordinació dels programes de ciència (090203) Llicències d'activitats (110401) Promoció de les activitats culturals (0901) Promoció de la cultura popular (090108) Drets Socials (03) Promoció de la dansa (090104) Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) Acció comunitària (0307) Promoció de la literatura (090106) Acció comunitària (030702) Promoció de la música (090102) Pla de desenvolupament comunitari (030701) Promoció de les arts visuals (090110) Atenció a persones vulnerables (0301) Promoció del circ (090103) Acolliment diürn (030104) Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) Acolliment residencial temporal (030101) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 433 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Cobertura d'alimentació (030105) Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) Cobertura d'higiene (030106) Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109) Entitats de promoció de la infància (030211) Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) Magatzem de desnonaments (030107) Famílies Col·laboradores (030203) Projectes de suport municipal d'inclusió (030110) Promoció de la infància i l'adolescència (030206) Suport a l'accés a l'habitatge (030103) Promoció i participació de la infància (030207) Suport a necessitats peremptòries personals (030108) Gent gran (0303) Atenció col·lectiva (0314) Acolliment diürn per a gent gran (030302) Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401) Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403) Acolliment residencial per a gent gran (030303) Serveis de suport a grups (031402) Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) Atenció individual i familiar (0313) Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) Prestacions econòmiques (031303) Convenis (030310) Programes d'acció social i integració social (031306) Entitats d'atenció a la gent gran (030315) Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) Entitats de promoció de la gent gran (030316) Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) Estades temporals en residències (030306) Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) Habitatges amb serveis (030304) Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) Programa viure i conviure (030309) Dona (0312) Promoció de la gent gran (030314) Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) Promoció de l'envelliment actiu (030312) Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) Targeta rosa (030311) Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) Teleassistència (030307) Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) Viatges subvencionats (030308) Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) Interculturalitat i immigració (0306) Promoció social de les dones (031208) Atenció als Immigrants Estrangers (030607) Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) Atenció als refugiats (030611) Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) Cursos de llengua (030609) Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) Estratègia antirumors (030602) Drets de ciutadania (0310) Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) Atenció mediació i assessorament en drets (031002) Pla d'acollida (030603) Estratègia local del poble gitano (031005) Programa de reagrupació: noves famílies (030604) Promoció de la llibertat religiosa (031001) Programa Immigració i educació (030601) Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004) Programa Immigració i participació (030608) Xarxes internacionals (031003) Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) Família i infància (0302) Promoció social de la immigració (030610) Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) Intervenció social a l'espai públic (0305) Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) Atenció i suport a persones sense sostre (030501) Campanya de vacances (030205) Atenció social a població itinerant (030502) Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 434 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Gestió de conflictes (030503) Cursos i tallers (080601) Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030505) Educació mediambiental (080602) Joventut (0308) Innovació i tecnologia (080603) Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) Patis oberts (080604) Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) Beques i Ajuts (0805) Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) Altres ajuts a famílies (080504) Promoció dels joves (030809) Beques Exit (080503) Sales d'estudi nocturnes (030805) Beques FP dual (080502) Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) Beques i ajuts menjador (080501) Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) Consells d'educació (0804) Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) Consell Municipal d'Educació (080401) (030801) Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) Educació (0801) Miscel·lània (0399) Educació especial (080104) Imports no assignats per la Gerència responsable (039901) Educació Infantil i Primària (080102) Salut pública (0311) Educació Secundària i Formació Professional (080103) Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) Escoles bressol i espais familiars (080101) Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) Formació per adults (080105) Programa de protecció de la salut pública (031103) Ensenyaments artístics (0802) Promoció de la salut (031106) Conservatori Municipal (080201) Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) Ensenyaments artístics (080203) Promoció i atenció de la salut (031102) Escoles de música (080202) Recerca innovació i avaluació (031105) Miscel·lània (0899) Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315) Imports no assignats per la Gerència responsable (089901) Gestió de consultes (031502) Promoció educativa (0803) Gestió de targetes de transport i aparcament (031501) Acció territorial i programes de ciutat (080301) Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302) Atenció precoç (031703) Inserció laboral (031702) Esports (04) Pla d'accessibilitat (031705) Serveis de promoció (031701) Actes i esdeveniments esportius (0402) Transport especial (031704) Esdeveniments de Ciutat (040203) Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316) Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201) Assistent personal (031601) Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) Urgències i emergències socials (0304) Campanyes temps de vacances (040104) Urgències i emergències socials (030401) Entitats esportives (040106) Esport en edat escolar (040101) Esport, salut i societat (040105) Ensenyament (08) Programes per a col·lectius (040102) Activitats formatives (0806) Promoció de l'esport (040103) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 435 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Gestió d'instal·lacions esportives (0403) Altres intervencions de la policia administrativa (060709) Altres equipaments (040303) Auxili i recull d'animals (060707) Instal·lacions esportives municipals (040301) Espectacles i altres (060706) Miscel·lània (0499) Infracció d'altres ordenances municipals (060710) Imports no assignats per la Gerència responsable (049901) Intervencions per alarmes (060712) Lluita contra la venda ambulant (060704) Guàrdia Urbana (06) Locals de concurrència pública (060705) Molèsties per persones en espais públics (060702) Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603) Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708) Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313) Recuperació objectes (060711) Contra la llibertat de les persones (060304) Vetllar per la convivència veïnal (060701) Contra la propietat individual (060302) Policia assistencial (0606) Contra la salut pública (060303) Assistències al ciutadà (060601) Dispositius especials (060307) Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602) Infraccions llei d'estrangeria (060305) Presos i detinguts (0604) Integritat física de les persones (060312) Trasllat i custodia de detinguts (060401) Operació conjunta (060306) Prevenció i gestió d'incidències amb menors (0602) Ordres judicials i policials (060301) Prevenció i gestió d'incidències amb menors (060201) Punts beta (060308) Proximitat (0605) Punts escolars (060310) Atenció i queixes (060503) Punts metro (060309) Detectar i analitzar problemes (060502) Violència de gènere (060311) Patrullatge (060501) Intervencions per emergències (0608) Protecció d'edificis municipals (060504) Atemptats i simulacres (060805) Trànsit (0601) Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807) Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102) Incendis i explosions (060801) Afectacions per vehicle avariat (060101) Incidències meteorològiques (060802) Altres fets de trànsit (060114) Matèries perilloses (060803) Assistència en accidents (060105) Moviments sísmics, trasllat òrgans,... (060808) Campanyes específiques seguretat viària (060113) Subministraments bàsics (060806) Conducció irregular (060107) Transport públic (060804) Control rutinaris de vigilància del transit (060110) Miscel·lània (0699) Dispositius mobilitat (060112) Imports no assignats per la Gerència responsable (069901) Educació viària (060111) Ordre públic (0609) Gestió d'altres infraccions (060108) Delictes contra l'ordre públic (060904) Gestió de vehicles mal estacionats (060106) Gestió de conflictes en via pública (060902) Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109) Manifestacions i concentracions (060901) Incidència en senyals i semàfors (060104) Ocupacions (060903) Vigilància transit en esdeveniments (060103) Policia administrativa (0607) Activitats irregulars en espais públics (060703) Habitatge (13) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 436 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Gestió inmobiliaria (1301) Paviment (120411) Altres encomanes de gestió (130106) Grans infraestructures (1205) Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104) Infraestructures de competència municipal (120501) Gestió immobiliària i jurídica (130102) Infraestructures de competència no municipal (120502) Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101) Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) Serveis d'habitatge (130107) Túnels urbans (120504) Suport tècnic i administratiu a altres operadors (130105) Miscel·lània (1299) Gestió urbanística (1303) Imports no assignats per la Gerència responsable (129901) Ajuts i borsa per un lloguer assequible (130304) Projectes estratègics i transversals (1202) Ajuts per la rehabilitació i cèdules de habitabilitat (130302) Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) Assessorament, mediació i emergències socials per un ús digne de l'habitatge (130305) Inscripció i adjudicació d'habitatges protegits (130303) Medi Ambient i Serveis Urbans (02) Xarxa oficines d'atenció directa al ciutadà (130301) Actuacions (0210) Miscel·lània (1399) Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002) Imports no assignats per la Gerència responsable (139901) Canalitzacions de fibra òptica (021004) Fonts (021001) Indirectes organització (00) Gestió i manteniment del litoral (021003) Agenda 21 escolar (0206) Programes i activitats escolars (020602) Infraestructures i Coordinació Urbana (12) Subvencions (020601) Contingències i emergències (1203) Suport agenda 21 escolar (020603) Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302) Animals (0203) Resiliència (120301) Colònies de gats als espais públics (020307) Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Control població coloms (020304) Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) Eixams d'abelles a la via pública (020306) Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals (OPTVA) (020308) Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309) Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) Porcs senglars a la via pública (020305) Espai urbà (1204) Protecció i control d'animals: Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) Accessibilitat (120407) (020302) Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) Recollida animals morts (020301) Estructures vials (120402) Recollida de fauna urbana (020303) Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) Arbrat (0214) Infraestructures del vehicle elèctric (120410) Gestió de l'arbrat viari (021401) Manteniment de les galeries de serveis (120408) Biodiversitat (0215) Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) Programa protecció amfibis (021501) Manteniment senyalització horitzontal (120403) Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) Manteniment senyalització vertical (120404) Enllumenat públic i ornamental (020802) Mobiliari urbà (120401) Festes i actes cívics (020801) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 437 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Gestió del verd (0213) Recollida pneumàtica (020106) Jardineres (021302) Residus comerços (020103) Manteniment de l'espai verd urbà (021301) Residus mercats municipals (020102) Gestió incidències (0218) Serveis especials (0216) Gestió incidències (021801) Equip de vigilància (021602) Gestió programa horts urbans (0204) Serveis cap de setmana (021601) Gestió del programa d'horts urbans (020401) Xarxes (0209) Informes i memòries (0219) Xarxa d'aigua freàtica (020902) Informes i memòries (021901) Xarxa de drenatge urbà (020901) Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212) Xarxa de recollida pneumàtica (020904) Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203) Xarxa de reg (020903) Jocs infantils (021202) Mobiliari urbà (021201) Mobilitat (05) Maquinària i vehicles (0217) Estratègia de mobilitat (0502) Maquinària i vehicles (021701) Estratègia seguretat viària (050202) Miscel·lània (0299) Pla Mobilitat Urbana (050201) Imports no assignats per la Gerència responsable (029901) Gestió de la mobilitat (0501) Neteja de l'espai públic (0202) Actuacions i millora seguretat viària (050102) Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) Gestió del trànsit (050104) Neteja de pintades (020202) Informació del trànsit (050103) Protecció del Medi Ambient (0211) Instal·lacions semafòriques (050105) Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) Parades transport públic (050101) Caça, pesca i flora (021103) Miscel·lània (0599) Gestió i conservació de zones forestals (021106) Imports no assignats per la Gerència responsable (059901) Reguardes i recorreguts forestals (021107) Mobilitat en el territori (0503) Residus i abocaments (021102) Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301) Vigilància i incidències en platges (021105) Serveis municipals de mobilitat (0505) Vigilància i incidències en zones forestals (021101) Agents cívics (050506) Qualitat ambiental (0207) Aparcaments (050501) Assessorament i suport tècnic (020705) Bicing (050503) Campanyes de sensibilització acústica (020704) Estació (050505) Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703) Servei de grua (050504) Episodis de contaminació atmosfèrica (020701) Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) Gestió xarxa d'aparells de control (020706) Transport metropolità (0504) Llicències mediambientals (020707) Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401) Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702) Recollida i gestió de residus (0201) Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101) Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (07) Recollida de mobles i trastos vells (020104) Assessoraments i Formació (0701) Recollida domiciliària d'escombraries (020105) Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 438 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Formació externa donada pels bombers (070101) Promoció del consum, defensa del consumidor,... (100801) Visites concertades amb entitats i empreses (070102) Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007) Assistència tècnica (0706) Desenvolupament de proximitat (100701) Assistència en edificis (070601) Innovació socioeconòmica (100702) Assistència en la via pública (070602) Emprenedoria, empresa i formació (1005) Assistència en l'exterior (070603) Emprenedoria (100501) Divulgació de la prevenció i participació dels ciutadans (0710) Empresa (100502) Activitats divulgatives (071003) Formació (100503) Portes obertes als parcs de bombers (071002) Empreses en cartera (1003) Visites d’escoles i grups als parcs de bombers (071001) Cementiris, SA (100301) Incendis (0704) Mercabarna, SA (100303) Incendis en edificis (070401) Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA (100302) Incendis en la via pública (070402) Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) (100304) Incendis en l'exterior (070403) Foment estratègies d'ocupació (1004) Informes i accions administratives (0709) Orientació i formació (100403) Informes d'esdeveniments (070903) Programes transversals (100402) Informes emesos a l'exterior (070904) Projectes integrals (100401) Informes preceptius de projectes (070902) Mercats (1001) Plans d'Autoprotecció (PAUs) competència del SPEIS (070901) Mercats (100104) Inspeccions (0711) Tramitació expedients (100103) Inspeccions d'operació i d'ofici (071102) Miscel·lània (1099) Projectes pirotècnica i fogueres (071101) Imports no assignats per la Gerència responsable (109901) Miscel·lània (0799) Promoció econòmica de la ciutat (1006) Imports no assignats per la Gerència responsable (079901) Promoció econòmica de la ciutat (100602) Prevenció operativa (0708) Suport al comerç i al turisme (100603) Coneixement de l'entorn (070801) Turisme i esdeveniments (100601) Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802) Serveis municipals externalitzats (1002) Simulacres (070803) Anella Olímpica (100203) Prevenció proactiva (0712) Parc Fòrum i Parc Montjuic (100202) Prevenció proactiva UOTs (071201) Parc Güell (100204) Salvaments (0707) Parc Zoològic (100201) Auxili i socors a persones (070701) Temps i qualitat de vida (1009) Falses alarmes (070705) Bancs del Temps (100904) Rescats de persones mortes (070703) Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903) Rescats en ascensors (070702) Programes de temps per a joves (100905) Rescats i captura d'animals vius (070704) Programes de temps per famílies (100901) Xarxa empreses NUST (100902) Promoció Econòmica (10) Urbanisme (01) Consum (1008) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 439 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Actuació urbanística (0118) Informació urbanística en línia (010702) Declaració de ruïna (011804) Informació urbanística presencial (010701) Expedients d'execució subsidiària (011802) Obtenció d’informes i certificats de qualificació urbanística i plànols d'alineació (010704) Expedients i informes urbanístics (011801) Inspecció urbanística (0105) Tramitació de les llicències d'obra major (011803) Expedients de disciplina (010501) Actuacions (0112) Inspeccions i controls (010502) Altres actuacions: lones, protocols,... (011203) Llicències a la via pública (0104) Emblemàtics (011202) Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) Terrasses (011201) Llicències de guals en via pública (010401) Arquitectura i urbanisme contemporanis (0117) Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) Botiga i venda d'entrades (011707) Llicències d'obra menor (010407) Col·lecció (011705) Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) Conferències i debats (011702) Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405) Exposicions (011701) Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408) Intervencions i actes Pavelló Mies (011706) Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) Premis Mies (011704) Llicències urbanístiques (0103) Projectes amb universitats (011708) Atenció i orientació sobre projectes d’activitats (010305) Publicacions (011703) Atenció i orientació sobre projectes privats d'obres (010301) Campanya (0110) Informes previs a la presentació d'expedients d'obres (010302) Suport a la rehabilitació (011001) Informes previs a la sol·licitud d'expedients d'activitats (010306) Comunicació (0115) Llicències i certificats relacionats amb operacions registrals (010304) Aplicacions per a mòbils (011501) Tramitació d'expedients d'activitat (010307) Pàgines web (011502) Tramitació d'expedients d'obres (010303) Publicitat (011503) Miscel·lània (0199) Fons documental i bases dades urbanístiques (0108) Imports no assignats per la Gerència responsable (019901) Digitalització i arxiu documental (010801) Paisatge urbà (0109) Manteniment de les bases de dades urbanístiques (alfanumèrica i gràfica) (010802) Informació i atenció sobre el paisatge urbà (010901) Gestió de les inversions (0116) Informes i tràmits sobre el paisatge urbà (010902) Coordinació de les inversions al territori (011602) Patrimoni arquitectònic (0106) Gestió de les inversions (BIMSA) (011601) Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601) Gestió urbanística (0102) Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic (AHA) per a obres (010602) Cessions de vials (010206) Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603) Estudis i avaluacions econòmiques (010204) Planejament (0101) Expropiacions (010201) Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana (010102) Informes preceptius i potestatius (010203) Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic privat (010101) Llançaments administratius (010205) Planificació urbanística de la ciutat (010104) Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202) Redacció i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic públic (010103) Urbanització i enderrocs (010207) Projectes (0111) Informació i documentació (0107) Mitgeres (011101) Consulta telemàtica d'informació urbanística (010703) Petits paisatges (011102) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 440 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Projectes model urbà (0119) Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902) Redacció de projectes espai públic (011901) Redacció d'estudis estratègics (011903) Rutes (0114) Centre del Modernisme - Pavellons Güell (011404) Congrés Coup De Fouet: Modernisme i Art Nouveau (011403) Fires (011405) Llibres i revistes (CoupDeFouet,...) (011402) Ruta del Modernisme (Réseau Art Nouveau Network,...) (011401) Usos del paisatge (0113) Consultes sobre Ordenances municipals (011301) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 441 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació TAULA DE CODIS DE SUBPROCÉS Subprocés / Organització ·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA) …Direcció de Centres (8301.020000) Barcelona Activa, SA (BASA) (9501.000000) ………Programació i suport a l'escolarització (8301.020001) ……Educació Infantil i Primària (8301.020100) ……Educació Secundària (8301.020200) ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) ……Equipaments Educatius (8301.020300) Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505.000000) ·Genèrics Districte ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001.000000) Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501.000000) ………Departament de Recursos Interns (6001.000001) ………Comunicació (6001.000002) ·Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) …Consell Municipal del Districte (6001.010000) ……Regidoria del Districte (6001.010100) Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502.000000) Gerència del Districte (02) Eixample (6002.000000) ……Direcció de Serveis Generals (6002.000200) ·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA) ………Departament de Recursos Interns (6002.000201) Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201.000000) ………Comunicació (6002.000202) Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503.000000) …Consell Municipal del Districte (6002.010000) ……Regidoria del Districte (6002.010100) Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003.000000) ·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) ……Direcció de Serveis Generals (6003.000200) Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401.000000) ………Departament de Recursos Interns (6003.000201) ………Comunicació (6003.000202) ·Genèrics Consorci de l'Habitatge (CH) …Consell Municipal del Districte (6003.010000) ……Regidoria del Districte (6003.010100) Consorci de l'Habitatge (CH) (2301.000000) Gerència del Districte (04) Les Corts (6004.000000) ……Direcció de Serveis Generals (6004.000200) ·Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) ………Departament de Recursos Interns (6004.000201) Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301.000000) ………Comunicació (6004.000202) ……Gabinet de Gerència (8301.000100) …Consell Municipal del Districte (6004.010000) ……Òrgan de Control intern (8301.000200) ……Regidoria del Districte (6004.010100) …Direcció de Recursos i Organització (8301.010000) Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005.000000) ………Serveis Jurídics (8301.010001) ……Direcció de Serveis Generals (6005.000200) ………Coordinació TIC (8301.010002) ………Departament de Recursos Interns (6005.000201) ……Recursos Humans (8301.010100) ………Comunicació (6005.000202) ……Recursos Econòmics (8301.010200) …Consell Municipal del Districte (6005.010000) ……Organització i Serveis Generals (8301.010300) ……Regidoria del Districte (6005.010100) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 442 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Gerència del Districte (06) Gràcia (6006.000000) ………Departament de Comunicació (2000.030101) ……Direcció de Serveis Generals (6006.000200) ………Departament de Gestió de Sistemes d'Informació (2000.030102) ………Departament de Recursos Interns (6006.000201) ………Departament de Participació Social (2000.030103) ………Comunicació (6006.000202) ………Departament de Planificació i Processos (2000.030104) …Consell Municipal del Districte (6006.010000) ………Departament de Recerca i Coneixement (2000.030105) ……Regidoria del Districte (6006.010100) Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007.000000) ·Genèrics Ecologia Urbana ……Direcció de Serveis Generals (6007.000200) Gerència d'Ecologia Urbana (5000.000000) ………Departament de Recursos Interns (6007.000201) ……Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.000100) ………Comunicació (6007.000202) ………Departament de Comunicació (5000.000101) …Consell Municipal del Districte (6007.010000) …Direcció de Model Urbà (5000.010000) ……Regidoria del Districte (6007.010100) ……Direcció de Serveis de Projectes d'Ecologia Urbana (5000.010100) Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008.000000) ………Departament de Prospectiva (5000.010101) ……Direcció de Serveis Generals (6008.000200) ………Departament de Projectes Urbans (5000.010102) ………Departament de Recursos Interns (6008.000201) …Direcció de Recursos i Control de Gestió (5000.020000) ………Comunicació (6008.000202) ………Departament de Millora Contínua (5000.020001) …Consell Municipal del Districte (6008.010000) ……Direcció de Serveis Tècnic-Jurídics (5000.020100) ……Regidoria del Districte (6008.010100) ………Departament de Tramitació Jurídica (5000.020101) Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009.000000) ……Direcció de Serveis d'Estratègia i Cultura de Sostenibilitat (5000.020200) ……Direcció de Serveis Generals (6009.000200) ………Departament d'Equipaments i Programes Educatius (5000.020201) ………Departament de Recursos Interns (6009.000201) ……Direcció de Serveis de Coordinació Econòmica (5000.020300) ………Comunicació (6009.000202) ………Departament d'Administració (5000.020301) …Consell Municipal del Districte (6009.010000) ……Regidoria del Districte (6009.010100) Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010.000000) ·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) ……Direcció de Serveis Generals (6010.000200) Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504.000000) ………Departament de Recursos Interns (6010.000201) ………Comunicació (6010.000202) ·Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) …Consell Municipal del Districte (6010.010000) ……Regidoria del Districte (6010.010100) Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402.000000) ·Genèrics Drets Socials ·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE) Gerència de Drets Socials (2000.000000) Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203.000000) …Direcció de Planificació i Innovació (2000.030000) ……Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.000100) ………Departament d'Administració i Personal (2000.030001) ………Secretaria Jurídica (2203.000101) ………Departament de Serveis Jurídics (2000.030002) ………Departament d'Administració (2203.000102) ………Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) ………Departament de Comunicació (2203.000103) ………Secretaria Tècnica / Programa Qualitat (2000.030004) ……Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.030100) ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 443 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200.000000) ……Departament de Recursos Humans (2201.010200) ……Secretaria Tècnica (9200.000100) ……Departament de Gestió Econòmica i Sistemes d'Informació (2201.010300) ……Direcció de Marqueting, Comunicació i Sistemes (9200.000200) …Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.020000) ………Patrocini i Relacions Públiques (9200.000201) ……Direccions Territorials i Sectorials (2201.020100) ………Comunicació (9200.000202) ……Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.020200) ………Pla de Sistemes (9200.000203) ………Programa d'Atenció a la Dependència (2201.020201) ……Presidència i premsa (9200.000300) …Direcció de Recursos (9200.030000) ·Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) ………Administració Econòmica (9200.030001) Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200.000000) ………Producció i Manteniment (9200.030002) ………Secretaria Tècnica (8200.000001) ………Projectes Arquitectònics (9200.030003) ………Departament d'Organització i Sistemes d’informació (8200.000002) ………Recursos Humans (9200.030004) ………Departament de Comunicació i Publicacions (8200.000003) ………Serveis Jurídics (9200.030005) ……Consell de la Formació Professional (8200.000200) …Direcció de Recursos i Serveis Generals (8200.010000) ·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) ……Serveis Jurídics i Secretaria Delegada (8200.010100) Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201.000000) ……Servei d'Administració Econòmica (8200.010200) ……Servei de Recursos Humans (8200.010300) ·Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) ……Serveis Generals (8200.010400) ………Servei d'Alimentació (8200.010401) Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401.000000) ………Punt d’atenció i reprografia (8200.010402) ……Administració (5401.000100) ………Arxiu (8200.010403) ……Comunicació (5401.000200) ……Personal (5401.000300) ……Serveis Jurídics (5401.000400) ·Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202.000000) ·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202.000000) ·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) ………Departament d'Administració i Personal (2202.000001) Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401.000000) ………Departament de Promoció i Suport (2202.000002) ……Departament d'Estratègia i Coordinació (2202.000100) ·Genèrics Seguretat i Prevenció ………Departament de Serveis de Vida independent (2202.000101) Gerència de Seguretat i Prevenció (4000.000000) ………Departament d'Atenció i Assessorament (2202.000102) ………Departament de Comunicació (4000.000001) ………Secció 1 de Planificació i Avaluació (2202.000103) …Direcció de Serveis d'Assessorament Jurídic (4000.010000) …Direcció de Serveis de Prevenció (4000.020000) ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) …Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos (4000.030000) Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201.000000) ………Departament d'Administració Econòmica i Contractació (4000.030001) …Direcció Executiva de Planificació, Gestió de Recursos i Avaluació (2201.010000) ………Departament de Gestió de Processos Administratius i Tràmits (4000.030002) ……Serveis Jurídics (2201.010100) ………Departament de Logística i Infraestructures (4000.030003) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 444 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ………Departament de Recursos Humans (4000.030004) …Direcció de Programes Culturals (9200.010000) ………Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9200.010001) Actes i esdeveniments esportius ……Direcció del Festival Grec (9200.010100) ………Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302) Divisió Territorial Actuació Urbanística ……Divisió Territorial (4000.040200) ………Parc Infantil de Trànsit (4000.040201) ……Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística (5003.000100) ………Unitat de Suport Diürn (4000.040202) ………Unitat Nocturna Operativa 1 (4000.040203) Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ………Unitat Nocturna Operativa 2 (4000.040204) Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (5403.000000) ………Unitat Nocturna Operativa 3 (4000.040205) ………Unitat Nocturna Operativa 4 (4000.040206) ………Unitat Territorial 01 Ciutat Vella (4000.040207) Centres Educatius Municipals ………Unitat Territorial 02 Eixample (4000.040208) …Direcció de Centres Educatius (8200.030000) ………Unitat Territorial 03 Sants Montjuïc (4000.040209) ………Servei Educatiu: Suport NEE (8200.030001) ………Unitat Territorial 04 Les Corts (4000.040210) ……Servei d’Educació Infantil (8200.030100) ………Unitat Territorial 05 Sarrià-Sant Gervasi (4000.040211) ………Escoles Bressol (8200.030101) ………Unitat Territorial 06 Gràcia (4000.040212) ………Serveis Complementaris (8200.030102) ………Unitat Territorial 07 Horta-Guinardó (4000.040213) ……Servei d'Ensenyaments Musicals (Escoles de Música) (8200.030200) ………Unitat Territorial 08 Nou Barris (4000.040214) ……Conservatori Municipal de Barcelona (8200.030300) ………Unitat Territorial 09 Sant Andreu (4000.040215) ………Unitat Territorial 10 Sant Martí (4000.040216) Cicle d l'Aigua ………Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001) Drets del Animals ……Direcció de Serveis de Drets del Animals (5001.000300) Consell Escolar Municipal ………Departament de Gestió i Protecció dels Animals (5001.000301) ……Consell Escolar Municipal (8200.000100) Empresa i Turisme Coordinació d'obres a l'espai públic Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000.000000) ………Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002) Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (9001.000000) ………Departament de Coordinació Institucional (9001.000001) ……Direcció de Serveis de Comerç (9001.000100) Creativitat i Innovació ……Direcció Operativa de Promoció de la Ciutat (9001.000200) …Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.050000) ……Direcció Operativa de Turisme i Esdeveniments (9001.000300) ………Departament Virreina, Capella i Centre d'Art Fabra i Coats (9200.050002) ……Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.050300) Energia i Qualitat Ambiental ……Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.000100) Cultura comunitària i de proximitat Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 445 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ………Departament d'Intervenció Ambiental (5001.000101) ………Jocs Infantils (5401.010203) ………Departament d'Enllumenat (5001.000102) ………Protecció del Verd (5401.010204) ………Departament de Reducció de la Contaminació Acústica (5001.000103) ………Administració territorial (5401.010205) ……Departament d'Avaluació i Projectes (5401.010300) Equitat Social i Salut ………Seguiment i Control de qualitat (5401.010301) ………Projectes (5401.010302) …Direcció de Serveis de Salut (2000.040000) ………Inversions (5401.010303) ………Departament de Salut (2000.040001) ……Departament de Biodiversitat (5401.010400) Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001.000000) ………Seguiment Estratègic (5401.010401) ……Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.000100) ………Projectes Sectorials (5401.010402) ………Departament d'Informació i d'Atenció a Dones (2001.000101) ………Departament d'Atenció i Acollida per Violència Masclista (2001.000102) ………Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103) Foment i Promoció de la pràctica esportiva ……Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.000200) ……Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.000300) ……Direcció de Serveis de Planificació i Control (2001.000300) ………Departament de Promoció (2203.000301) ……Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.000400) ………Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) Gestió d’Instal·lacions esportives ……Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana (2001.000500) ……Direcció de Serveis d’Instal·lacions i Obres (2203.000200) ………Departament de Projectes i Gestió de la Informació (2001.000501) ………Departament d’Instal·lacions (2203.000201) ………Departament de Serveis Presencials (2001.000502) ………Departament d'Obres (2203.000202) ………Departament d'Operacions i Processos d'Atenció Especialitzada (2001.000503) ………Departament d'Avaluació d'Incidències i Qualitat (2001.000504) ……Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització (2001.000600) Gestió Urbanística ………Departament de Foment de la Participació (2001.000601) ……Direcció de Serveis de Gestió Urbanística (5003.000200) ……Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.000700) ………Departament de Projectes de Gestió Urbanística (5003.000201) ………Departament d'Acció Comunitària (2001.000701) ………Departament d'Associacionisme i Iniciativa Ciutadana (2001.000702) Habitatge Social ………Departament de Xarxa d'Equipaments de Proximitat (2001.000703) ………Departament de Relacions Ciutadanes (2001.000704) Gerència d'Habitatge Social (2002.000000) ……Direcció de Serveis de Recerca, Desenvolupament i Innovació (2001.000800) Informació i Documentació Espais Verds i Biodiversitat ………Departament d'Informació i Documentació (5003.000001) …Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.010000) ……Direcció de Serveis de Conservació (5401.010100) Infraestructures i Espai Urbà ………Territori (5401.010101) ……Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.000100) ………Arbrat (5401.010102) ………Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) ………Tractaments Fitosanitaris (5401.010103) ………Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102) ……Departament de Recursos (5401.010200) ………Departament de Projectes d'Obres (5002.000103) ………Vivers (5401.010201) ………Taller Mecànic (5401.010202) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 446 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Llicencies i Inspecció ………Servei d'Arqueologia (9200.020001) ……Direcció de Serveis d'Inspecció (5003.000300) ………Departament de Gestió del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.020002) ……Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.020100) ……Direcció de Serveis de Llicències (5003.000500) ………Departament de Llicències d'Activitats (5003.000501) ……Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.020200) ………Departament de Llicències d'Obres (5003.000502) ………Departament de Col·leccions (9200.020201) ………Departament de Programes (9200.020202) ………Departament d'Administració (9200.020203) Medi Ambient i Serveis Urbans ……Direcció del Centre Cultural del Born (9200.020300) Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001.000000) ……Direcció del Arxiu Històric (9200.020500) ………Departament de Col·leccions (9200.020501) Mobilitat ……Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.020600) ………Departament de Col·leccions (9200.020601) ……Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.000200) ………Departament de Programes (9200.020602) ………Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000201) ………Departament d'Administració (9200.020603) ……Direcció del Museu Frederic Marès (9200.020700) Mobilitat i Infraestructures ……Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.020800) Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002.000000) ………Departament de Col·leccions (9200.020801) ………Departament de Programes (9200.020802) ………Departament d'Administració (9200.020803) Neteja i Gestió de Residus ……Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.000200) Planejament ………Departament de Gestió Operativa (5001.000201) ………Departament de Gestió de Residus (5001.000202) ……Direcció de Serveis de Planejament (5003.000400) ………Grup Programa Avaluació de Serveis i Control Econòmic (5001.000203) Planificació Operacions ………Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) ……Divisió d'Operacions (4000.050300) ………Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) Política Econòmica i Desenvolupament Local ………Unitat Operativa de Desenvolupament (4000.050302) Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001.000000) ………Grup Centre Gestió d'Emergències (4000.050303) ……Direcció de Serveis d’Econòmica Cooperativa, Social, Solidària i Consum (7001.000100) ………Grup de Sanitaris (4000.050304) ………Departament de Consum (7001.000101) ………Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures (7001.000102) Patrimoni Arquitectònic ……Direcció de Serveis d'Arquitectura Urbana i Patrimoni (5003.000600) Prefectura de la Guàrdia Urbana ………Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic (5003.000601) …Prefectura de la Guàrdia Urbana (4000.040000) ………Gabinet de Relacions Externes i Comunicació (4000.040001) Patrimoni, Museus i Arxius ………Gabinet Tècnic de Prefectura (4000.040002) …Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.020000) ………Unitat de Règim Interior (4000.040003) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 447 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ……Divisió de Coordinació (4000.040100) Senyalització ………Sala Conjunta de Comandament (4000.040101) ………Unitat d'Anàlisi i Suport Tècnic (4000.040102) ………Departament de Senyalització (5002.000203) ………Unitat de Planificació de Dispositius (4000.040103) ………Unitat d'Obres (4000.040104) Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament …Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.050000) Promoció Educativa (IMEB) ……Divisió de Planificació (4000.050100) …Direcció de Promoció Educativa (8200.020000) ………Unitat de Procediments (4000.050101) ………Biblioteques escolars (8200.020001) ………Unitat de Recolzament Tècnic / Grup Material Tècnic-Operatiu (4000.050102) ……Servei de Programes Educatius de Ciutat (8200.020100) ……Servei d’Acció Territorial d’Educació (8200.020200) Serveis a les Persones i al Territori ……Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.000300) Promoció Sectors Culturals ………Biblioteca (6001.000301) …Direcció de Cultura de Proximitat (9200.040000) ………Casal de barri (6001.000302) ……Departament de Fàbriques de Creació (9200.040100) ………Centre cívic (6001.000303) …Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.060000) ………Centre de serveis socials (6001.000304) ………Banda Municipal (9200.060001) ………Edifici municipal (6001.000305) ………Equipament cultural (6001.000306) ………Equipament educatiu (6001.000307) Protecció Civil i Prevenció ………Equipament esportiu (6001.000308) ……Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.050200) ………Equipament per a entitats i associacions (6001.000309) ………Unitat de Protecció Civil (4000.050201) ………Equipament per a gent gran (6001.000310) ………Unitat Normativa (4000.050202) ………Equipament per a infants i adolescents (6001.000311) ………Equipament per a joves / PIJ (6001.000312) Regulació ………Equipament per la dona / PIAD (6001.000313) ………Departament de Regulació (5002.000204) ………Punt verd (6001.000314) ………Altres equipaments (6001.000315) ……Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.000300) Resiliència Urbana ………Biblioteca (6002.000301) ………Departament de Resiliència Urbana (5002.000001) ………Casal de barri (6002.000302) ………Centre cívic (6002.000303) Seguretat i Investigació ………Centre de serveis socials (6002.000304) ………Edifici municipal (6002.000305) ……Divisió de Seguretat i Investigació (4000.040300) ………Equipament cultural (6002.000306) ………Unitat de Protecció (4000.040301) ………Equipament educatiu (6002.000307) ………Unitat de Suport Policial / Secció Canina (4000.040302) ………Equipament esportiu (6002.000308) ………Unitat d'Informació i Documentació (4000.040303) ………Equipament per a entitats i associacions (6002.000309) ………Unitat d'Investigació (4000.040304) ………Equipament per a gent gran (6002.000310) ………Unitat Muntada (4000.040305) ………Equipament per a infants i adolescents (6002.000311) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 448 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ………Equipament per a joves / PIJ (6002.000312) ………Centre de serveis socials (6005.000304) ………Equipament per la dona / PIAD (6002.000313) ………Edifici municipal (6005.000305) ………Punt verd (6002.000314) ………Equipament cultural (6005.000306) ………Altres equipaments (6002.000315) ………Equipament educatiu (6005.000307) ……Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.000300) ………Equipament esportiu (6005.000308) ………Biblioteca (6003.000301) ………Equipament per a entitats i associacions (6005.000309) ………Casal de barri (6003.000302) ………Equipament per a gent gran (6005.000310) ………Centre cívic (6003.000303) ………Equipament per a infants i adolescents (6005.000311) ………Centre de serveis socials (6003.000304) ………Equipament per a joves / PIJ (6005.000312) ………Edifici municipal (6003.000305) ………Equipament per la dona / PIAD (6005.000313) ………Equipament cultural (6003.000306) ………Punt verd (6005.000314) ………Equipament educatiu (6003.000307) ………Altres equipaments (6005.000315) ………Equipament esportiu (6003.000308) ……Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6006.000300) ………Equipament per a entitats i associacions (6003.000309) ………Biblioteca (6006.000301) ………Equipament per a gent gran (6003.000310) ………Casal de barri (6006.000302) ………Equipament per a infants i adolescents (6003.000311) ………Centre cívic (6006.000303) ………Equipament per a joves / PIJ (6003.000312) ………Centre de serveis socials (6006.000304) ………Equipament per la dona / PIAD (6003.000313) ………Edifici municipal (6006.000305) ………Punt verd (6003.000314) ………Equipament cultural (6006.000306) ………Altres equipaments (6003.000315) ………Equipament educatiu (6006.000307) ……Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.000300) ………Equipament esportiu (6006.000308) ………Biblioteca (6004.000301) ………Equipament per a entitats i associacions (6006.000309) ………Casal de barri (6004.000302) ………Equipament per a gent gran (6006.000310) ………Centre cívic (6004.000303) ………Equipament per a infants i adolescents (6006.000311) ………Centre de serveis socials (6004.000304) ………Equipament per a joves / PIJ (6006.000312) ………Edifici municipal (6004.000305) ………Equipament per la dona / PIAD (6006.000313) ………Equipament cultural (6004.000306) ………Punt verd (6006.000314) ………Equipament educatiu (6004.000307) ………Altres equipaments (6006.000315) ………Equipament esportiu (6004.000308) ……Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.000300) ………Equipament per a entitats i associacions (6004.000309) ………Biblioteca (6007.000301) ………Equipament per a gent gran (6004.000310) ………Casal de barri (6007.000302) ………Equipament per a infants i adolescents (6004.000311) ………Centre cívic (6007.000303) ………Equipament per a joves / PIJ (6004.000312) ………Centre de serveis socials (6007.000304) ………Equipament per la dona / PIAD (6004.000313) ………Edifici municipal (6007.000305) ………Punt verd (6004.000314) ………Equipament cultural (6007.000306) ………Altres equipaments (6004.000315) ………Equipament educatiu (6007.000307) ……Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.000300) ………Equipament esportiu (6007.000308) ………Biblioteca (6005.000301) ………Equipament per a entitats i associacions (6007.000309) ………Casal de barri (6005.000302) ………Equipament per a gent gran (6007.000310) ………Centre cívic (6005.000303) ………Equipament per a infants i adolescents (6007.000311) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 449 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ………Equipament per a joves / PIJ (6007.000312) ………Centre de serveis socials (6010.000304) ………Equipament per la dona / PIAD (6007.000313) ………Edifici municipal (6010.000305) ………Punt verd (6007.000314) ………Equipament cultural (6010.000306) ………Altres equipaments (6007.000315) ………Equipament educatiu (6010.000307) ……Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.000300) ………Equipament esportiu (6010.000308) ………Biblioteca (6008.000301) ………Equipament per a entitats i associacions (6010.000309) ………Casal de barri (6008.000302) ………Equipament per a gent gran (6010.000310) ………Centre cívic (6008.000303) ………Equipament per a infants i adolescents (6010.000311) ………Centre de serveis socials (6008.000304) ………Equipament per a joves / PIJ (6010.000312) ………Edifici municipal (6008.000305) ………Equipament per la dona / PIAD (6010.000313) ………Equipament cultural (6008.000306) ………Punt verd (6010.000314) ………Equipament educatiu (6008.000307) ………Altres equipaments (6010.000315) ………Equipament esportiu (6008.000308) ………Equipament per a entitats i associacions (6008.000309) Serveis de Família i Serveis Socials ………Equipament per a gent gran (6008.000310) …Direcció d'Acció Social (2000.010000) ………Equipament per a infants i adolescents (6008.000311) ……Direcció de Serveis d'Intervenció Social (2000.010100) ………Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) ………Departament d'Atenció a Persones Vulnerables (2000.010101) ………Equipament per la dona / PIAD (6008.000313) ………Departament de Família i Infància (2000.010102) ………Punt verd (6008.000314) ………Departament de Gent Gran (2000.010103) ………Altres equipaments (6008.000315) ………Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2000.010104) ……Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.000300) ……Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.010200) ………Biblioteca (6009.000301) ………Departament de Joventut i Adolescència (2000.010201) ………Casal de barri (6009.000302) ………Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202) ………Centre cívic (6009.000303) ………Departament de Promoció de la Infància (2000.010203) ………Centre de serveis socials (6009.000304) ……Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials (2000.010300) ………Edifici municipal (6009.000305) ………Equipament cultural (6009.000306) ………Equipament educatiu (6009.000307) Serveis de Llicències i Espai Públic ………Equipament esportiu (6009.000308) ……Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.000400) ………Equipament per a entitats i associacions (6009.000309) ………Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) ………Equipament per a gent gran (6009.000310) ………Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402) ………Equipament per a infants i adolescents (6009.000311) ……Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.000400) ………Equipament per a joves / PIJ (6009.000312) ………Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) ………Equipament per la dona / PIAD (6009.000313) ………Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) ………Punt verd (6009.000314) ……Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.000400) ………Altres equipaments (6009.000315) ………Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401) ……Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6010.000300) ………Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) ………Biblioteca (6010.000301) ……Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.000400) ………Casal de barri (6010.000302) ………Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) ………Centre cívic (6010.000303) ………Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 450 .. 451 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ……Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.000400) Urbanisme ………Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003.000000) ………Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) ………Oficina de Collserola (6005.000403) ……Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6006.000400) ………Departament d'Obres i Manteniment (6006.000401) ………Departament de Llicències i Inspecció (6006.000402) ……Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.000400) ………Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401) ………Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) ……Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.000400) ………Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) ………Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) ……Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.000400) ………Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) ………Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) ……Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6010.000400) ………Departament d'Obres i Manteniment (6010.000401) ………Departament de Llicències i Inspecció (6010.000402) Serveis Generals ……Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada (6001.000100) ………Departament de Serveis Jurídics (6001.000101) ………Departament de Serveis Jurídics (6002.000203) ………Departament de Serveis Jurídics (6003.000203) ………Departament de Serveis Jurídics (6004.000203) ………Departament de Serveis Jurídics (6005.000203) ………Departament de Serveis Jurídics (6006.000203) ………Departament de Serveis Jurídics (6007.000203) ………Departament de Serveis Jurídics (6008.000203) ………Departament de Serveis Jurídics (6009.000203) ………Departament de Serveis Jurídics (6010.000203) Trànsit ……Divisió de Trànsit (4000.040400) ………Unitat Central de Trànsit (4000.040401) ………Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (4000.040402) ………Unitat de Denúncies per Imatges Gravades (4000.040403) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 451 .. 451