Ajuntament Gerència de Presidència i Economia Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Memòria de Costos 2017 INFORME CORPORATIU ESPORTS (0400) Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 2.359.200,28 6,62% 131.430.052,68 5,67% 1,80% Amortitzacions 4.704.015,65 13,19% 100.398.571,37 4,33% 4,69% Arrendaments 489.385,81 1,37% 36.814.513,57 1,59% 1,33% Compra de material i fungibles 21.471,91 0,06% 8.399.933,31 0,36% 0,26% Comunicacions i Notificacions 113.869,31 0,32% 6.267.734,80 0,27% 1,82% Contractes externs 3.423.930,22 9,60% 649.010.805,90 28,00% 0,53% Despesa Financera 360.531,17 1,01% 20.896.587,49 0,90% 1,73% Estudis i treballs tècnics 236.015,07 0,66% 18.324.594,37 0,79% 1,29% Manteniment, reparació i conservació 525.394,64 1,47% 76.093.073,01 3,28% 0,69% Neteja 113.818,61 0,32% 40.198.524,82 1,73% 0,28% Publicitat i Propaganda 1.040,54 0,00% 546.476,98 0,02% 0,19% Recursos Humans 41,86 0,00% 163.128,83 0,01% 0,03% Recursos Humans: Altres despeses socials 25.670,59 0,07% 7.469.278,69 0,32% 0,34% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 797.103,58 2,24% 152.518.204,26 6,58% 0,52% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 2.914,50 0,01% 359.354,08 0,02% 0,81% Recursos Humans: Sous i salaris 3.343.480,01 9,38% 553.504.556,40 23,88% 0,60% Recursos Humans: Transport del personal 19.774,97 0,06% 673.972,14 0,03% 2,93% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 56.435,71 0,00% 0,00% Subministraments: Aigua 342.271,27 0,96% 6.153.459,97 0,27% 5,56% Subministraments: Altres 187.454,54 0,53% 22.774.067,40 0,98% 0,82% Subministraments: Electricitat 1.262.539,62 3,54% 23.367.147,91 1,01% 5,40% Subministraments: Gas 548.274,35 1,54% 4.209.583,63 0,18% 13,02% Subministraments: Telèfon i dades 36.071,77 0,10% 6.245.043,25 0,27% 0,58% Subvencions i Transferències 16.738.573,77 46,94% 448.395.917,78 19,34% 3,73% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 1 .. 12 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Transports 0,00 0,00% 100.662,44 0,00% 0,00% Tributs 6.485,96 0,02% 3.242.000,57 0,14% 0,20% 35.659.329,99 100,00% 2.318.086.550,18 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 2 .. 12 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Organismes Autònoms Locals (2) 35.546.217,94 99,68% 28.180.589,16 99,60% 79,28% 7.365.628,78 100,00% 20,72% Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 35.546.217,94 99,68% 28.180.589,16 99,60% 79,28% 7.365.628,78 100,00% 20,72% ·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE) 148.886,30 0,42% 148.886,30 0,53% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Actes i esdeveniments esportius 10.649.897,64 29,87% 10.649.897,64 37,64% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Foment i Promoció de la pràctica esportiva 16.208.259,62 45,45% 8.842.630,84 31,25% 54,56% 7.365.628,78 100,00% 45,44% Gestió d’Instal·lacions esportives 8.539.174,39 23,95% 8.539.174,39 30,18% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Entitats Públiques Empresarials (4) 113.112,05 0,32% 113.112,05 0,40% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 113.112,05 0,32% 113.112,05 0,40% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Espais Verds i Biodiversitat 113.112,05 0,32% 113.112,05 0,40% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 35.659.329,99 100,00% 28.293.701,21 100,00% 79,34% 7.365.628,78 100,00% 20,66% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 3 .. 12 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Organismes Autònoms Locals (2) 35.546.217,94 21,93 28.180.589,16 17,39 7.365.628,78 4,54 Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 35.546.217,94 21,93 28.180.589,16 17,39 7.365.628,78 4,54 ·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE) 148.886,30 0,09 148.886,30 0,09 0,00 0,00 Actes i esdeveniments esportius 10.649.897,64 6,57 10.649.897,64 6,57 0,00 0,00 Foment i Promoció de la pràctica esportiva 16.208.259,62 10,00 8.842.630,84 5,46 7.365.628,78 4,54 Gestió d’Instal·lacions esportives 8.539.174,39 5,27 8.539.174,39 5,27 0,00 0,00 Entitats Públiques Empresarials (4) 113.112,05 0,07 113.112,05 0,07 0,00 0,00 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 113.112,05 0,07 113.112,05 0,07 0,00 0,00 Espais Verds i Biodiversitat 113.112,05 0,07 113.112,05 0,07 0,00 0,00 35.659.329,99 22,00 28.293.701,21 17,46 7.365.628,78 4,54 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.620.809 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 4 .. 12 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 148.886,30 ·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE) 10.649.897,64 Actes i esdeveniments esportius 113.112,05 Espais Verds i Biodiversitat 16.208.259,62 Foment i Promoció de la pràctica esportiva 8.539.174,39 Gestió d’Instal·lacions esportives 84.431,67 ·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE) 321.643,96 Actes i esdeveniments esportius 0,00 Espais Verds i Biodiversitat 245,00 Foment i Promoció de la pràctica esportiva 2.745.368,51 Gestió d’Instal·lacions esportives DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 5 .. 12 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Organismes Autònoms Locals (2) 35.546.217,94 22.092.233,62 9.112.935,97 4.341.048,36 3.151.689,14 8,87% Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 35.546.217,94 22.092.233,62 9.112.935,97 4.341.048,36 3.151.689,14 8,87% ·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE) 148.886,30 92.533,92 38.169,78 18.182,60 84.431,67 56,71% Actes i esdeveniments esportius 10.649.897,64 6.618.989,03 2.730.299,90 1.300.608,71 321.643,96 3,02% Foment i Promoció de la pràctica esportiva 16.208.259,62 10.073.551,53 4.155.289,67 1.979.418,43 245,00 0,00% Gestió d’Instal·lacions esportives 8.539.174,39 5.307.159,14 2.189.176,62 1.042.838,62 2.745.368,51 32,15% Entitats Públiques Empresarials (4) 113.112,05 81.708,24 17.160,84 14.242,98 0,00 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 113.112,05 81.708,24 17.160,84 14.242,98 0,00 Espais Verds i Biodiversitat 113.112,05 81.708,24 17.160,84 14.242,98 0,00 35.659.329,99 22.173.941,86 9.130.096,80 4.355.291,33 3.151.689,14 8,84% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 6 .. 12 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Organismes Autònoms Locals (2) 35.546.217,94 22.092.233,62 9.112.935,97 4.341.048,36 3.151.689,14 8,87% Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 35.546.217,94 22.092.233,62 9.112.935,97 4.341.048,36 3.151.689,14 8,87% ·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE) 148.886,30 92.533,92 38.169,78 18.182,60 84.431,67 56,71% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 84.431,67 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 84.431,67 Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 148.886,30 92.533,92 38.169,78 18.182,60 0,00 Instal·lacions esportives municipals (040301) 148.886,30 92.533,92 38.169,78 18.182,60 0,00 Actes i esdeveniments esportius 10.649.897,64 6.618.989,03 2.730.299,90 1.300.608,71 321.643,96 3,02% Actes i esdeveniments esportius (0402) 10.649.897,64 6.618.989,03 2.730.299,90 1.300.608,71 321.643,96 3,02% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 75.291,00 Esdeveniments de Ciutat (040203) 3.968.803,24 2.466.640,15 1.017.476,74 484.686,35 246.352,96 6,21% Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201) 6.681.094,40 4.152.348,88 1.712.823,16 815.922,35 0,00 Foment i Promoció de la pràctica esportiva 16.208.259,62 10.073.551,53 4.155.289,67 1.979.418,43 245,00 0,00% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 16.208.259,62 10.073.551,53 4.155.289,67 1.979.418,43 245,00 0,00% Campanyes temps de vacances (040104) 100.999,62 62.772,00 25.893,14 12.334,48 0,00 Esport en edat escolar (040101) 8.842.630,84 5.495.759,54 2.266.973,35 1.079.897,96 0,00 Esport, salut i societat (040105) 3.341.234,83 2.076.601,81 856.587,87 408.045,15 0,00 Programes per a col·lectius (040102) 3.923.394,33 2.438.418,18 1.005.835,31 479.140,83 245,00 0,01% Gestió d’Instal·lacions esportives 8.539.174,39 5.307.159,14 2.189.176,62 1.042.838,62 2.745.368,51 32,15% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 8.539.174,39 5.307.159,14 2.189.176,62 1.042.838,62 2.745.368,51 32,15% Altres equipaments (040303) 14.389,03 8.942,89 3.688,90 1.757,25 0,00 Instal·lacions esportives municipals (040301) 8.524.785,35 5.298.216,25 2.185.487,73 1.041.081,37 2.745.368,51 32,20% Entitats Públiques Empresarials (4) 113.112,05 81.708,24 17.160,84 14.242,98 0,00 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 113.112,05 81.708,24 17.160,84 14.242,98 0,00 Espais Verds i Biodiversitat 113.112,05 81.708,24 17.160,84 14.242,98 0,00 Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 113.112,05 81.708,24 17.160,84 14.242,98 0,00 Instal·lacions esportives municipals (040301) 113.112,05 81.708,24 17.160,84 14.242,98 0,00 35.659.329,99 22.173.941,86 9.130.096,80 4.355.291,33 3.151.689,14 8,84% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 7 .. 12 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Organismes Autònoms Locals (2) 35.546.217,94 22.092.233,62 9.112.935,97 4.341.048,36 3.151.689,14 8,87% Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 35.546.217,94 22.092.233,62 9.112.935,97 4.341.048,36 3.151.689,14 8,87% ·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE) 148.886,30 92.533,92 38.169,78 18.182,60 84.431,67 56,71% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 84.431,67 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 84.431,67 Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 0,00 0,00 0,00 0,00 84.431,67 Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 148.886,30 92.533,92 38.169,78 18.182,60 0,00 Instal·lacions esportives municipals (040301) 148.886,30 92.533,92 38.169,78 18.182,60 0,00 Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 148.886,30 92.533,92 38.169,78 18.182,60 0,00 Actes i esdeveniments esportius 10.649.897,64 6.618.989,03 2.730.299,90 1.300.608,71 321.643,96 3,02% Actes i esdeveniments esportius (0402) 10.649.897,64 6.618.989,03 2.730.299,90 1.300.608,71 321.643,96 3,02% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 75.291,00 Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 75.291,00 Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302) 0,00 0,00 0,00 0,00 75.291,00 Esdeveniments de Ciutat (040203) 3.968.803,24 2.466.640,15 1.017.476,74 484.686,35 246.352,96 6,21% Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003) 3.968.803,24 2.466.640,15 1.017.476,74 484.686,35 246.352,96 6,21% Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302) 3.968.803,24 2.466.640,15 1.017.476,74 484.686,35 246.352,96 6,21% Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201) 6.681.094,40 4.152.348,88 1.712.823,16 815.922,35 0,00 Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003) 6.681.094,40 4.152.348,88 1.712.823,16 815.922,35 0,00 Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302) 6.681.094,40 4.152.348,88 1.712.823,16 815.922,35 0,00 Foment i Promoció de la pràctica esportiva 16.208.259,62 10.073.551,53 4.155.289,67 1.979.418,43 245,00 0,00% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 16.208.259,62 10.073.551,53 4.155.289,67 1.979.418,43 245,00 0,00% Campanyes temps de vacances (040104) 100.999,62 62.772,00 25.893,14 12.334,48 0,00 Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003) 100.999,62 62.772,00 25.893,14 12.334,48 0,00 Departament de Promoció (2203.000301) 100.999,62 62.772,00 25.893,14 12.334,48 0,00 Esport en edat escolar (040101) 8.842.630,84 5.495.759,54 2.266.973,35 1.079.897,96 0,00 Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003) 8.842.630,84 5.495.759,54 2.266.973,35 1.079.897,96 0,00 Departament de Promoció (2203.000301) 8.842.630,84 5.495.759,54 2.266.973,35 1.079.897,96 0,00 Esport, salut i societat (040105) 3.341.234,83 2.076.601,81 856.587,87 408.045,15 0,00 Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003) 3.341.234,83 2.076.601,81 856.587,87 408.045,15 0,00 Departament de Promoció (2203.000301) 3.341.234,83 2.076.601,81 856.587,87 408.045,15 0,00 Programes per a col·lectius (040102) 3.923.394,33 2.438.418,18 1.005.835,31 479.140,83 245,00 0,01% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 8 .. 12 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003) 3.923.394,33 2.438.418,18 1.005.835,31 479.140,83 245,00 0,01% Departament de Promoció (2203.000301) 3.923.394,33 2.438.418,18 1.005.835,31 479.140,83 245,00 0,01% Gestió d’Instal·lacions esportives 8.539.174,39 5.307.159,14 2.189.176,62 1.042.838,62 2.745.368,51 32,15% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 8.539.174,39 5.307.159,14 2.189.176,62 1.042.838,62 2.745.368,51 32,15% Altres equipaments (040303) 14.389,03 8.942,89 3.688,90 1.757,25 0,00 Direcció de Serveis d’Instal·lacions i Obres (2203.0002) 14.389,03 8.942,89 3.688,90 1.757,25 0,00 Departament d’Instal·lacions (2203.000201) 14.389,03 8.942,89 3.688,90 1.757,25 0,00 Instal·lacions esportives municipals (040301) 8.524.785,35 5.298.216,25 2.185.487,73 1.041.081,37 2.745.368,51 32,20% Direcció de Serveis d’Instal·lacions i Obres (2203.0002) 8.524.785,35 5.298.216,25 2.185.487,73 1.041.081,37 2.745.368,51 32,20% Departament d’Instal·lacions (2203.000201) 8.524.785,35 5.298.216,25 2.185.487,73 1.041.081,37 2.745.368,51 32,20% Entitats Públiques Empresarials (4) 113.112,05 81.708,24 17.160,84 14.242,98 0,00 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 113.112,05 81.708,24 17.160,84 14.242,98 0,00 Espais Verds i Biodiversitat 113.112,05 81.708,24 17.160,84 14.242,98 0,00 Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 113.112,05 81.708,24 17.160,84 14.242,98 0,00 Instal·lacions esportives municipals (040301) 113.112,05 81.708,24 17.160,84 14.242,98 0,00 Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 113.112,05 81.708,24 17.160,84 14.242,98 0,00 Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 113.112,05 81.708,24 17.160,84 14.242,98 0,00 35.659.329,99 22.173.941,86 9.130.096,80 35.659.329,99 3.151.689,14 8,84% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 9 .. 12 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Organismes Autònoms Locals (2) 35.546.217,94 2.812.907,22 338.781,92 32.394.528,80 91,13% Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 35.546.217,94 2.812.907,22 338.781,92 32.394.528,80 91,13% ·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE) 148.886,30 0,00 84.431,67 64.454,63 43,29% ·Imports no assignables 0,00 0,00 84.431,67 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 0,00 84.431,67 0,00 0,00% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 148.886,30 0,00 0,00 148.886,30 100,00% Instal·lacions esportives municipals (040301) 148.886,30 0,00 0,00 148.886,30 100,00% Actes i esdeveniments esportius 10.649.897,64 69.640,04 252.003,92 10.328.253,68 96,98% Actes i esdeveniments esportius (0402) 10.649.897,64 69.640,04 252.003,92 10.328.253,68 96,98% ·Imports no assignables 0,00 0,00 75.291,00 0,00 0,00% Esdeveniments de Ciutat (040203) 3.968.803,24 69.640,04 176.712,92 3.722.450,28 93,79% Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201) 6.681.094,40 0,00 0,00 6.681.094,40 100,00% Foment i Promoció de la pràctica esportiva 16.208.259,62 0,00 245,00 16.208.014,62 100,00% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 16.208.259,62 0,00 245,00 16.208.014,62 100,00% Campanyes temps de vacances (040104) 100.999,62 0,00 0,00 100.999,62 100,00% Esport en edat escolar (040101) 8.842.630,84 0,00 0,00 8.842.630,84 100,00% Esport, salut i societat (040105) 3.341.234,83 0,00 0,00 3.341.234,83 100,00% Programes per a col·lectius (040102) 3.923.394,33 0,00 245,00 3.923.149,33 99,99% Gestió d’Instal·lacions esportives 8.539.174,39 2.743.267,18 2.101,33 5.793.805,88 67,85% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 8.539.174,39 2.743.267,18 2.101,33 5.793.805,88 67,85% Altres equipaments (040303) 14.389,03 0,00 0,00 14.389,03 100,00% Instal·lacions esportives municipals (040301) 8.524.785,35 2.743.267,18 2.101,33 5.779.416,84 67,80% Entitats Públiques Empresarials (4) 113.112,05 0,00 0,00 113.112,05 100,00% Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 113.112,05 0,00 0,00 113.112,05 100,00% Espais Verds i Biodiversitat 113.112,05 0,00 0,00 113.112,05 100,00% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 113.112,05 0,00 0,00 113.112,05 100,00% Instal·lacions esportives municipals (040301) 113.112,05 0,00 0,00 113.112,05 100,00% 35.659.329,99 2.812.907,22 338.781,92 32.507.640,85 91,16% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 10 .. 12 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Usuari Altres Ajuntament Organismes Autònoms Locals (2) 35.546.217,94 2.812.907,22 338.781,92 32.394.528,80 91,13% Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 35.546.217,94 2.812.907,22 338.781,92 32.394.528,80 91,13% ·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE) 148.886,30 0,00 84.431,67 64.454,63 43,29% ·Imports no assignables 0,00 0,00 84.431,67 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 0,00 84.431,67 0,00 0,00% Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 0,00 0,00 84.431,67 0,00 0,00% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 148.886,30 0,00 0,00 148.886,30 100,00% Instal·lacions esportives municipals (040301) 148.886,30 0,00 0,00 148.886,30 100,00% Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 148.886,30 0,00 0,00 148.886,30 100,00% Actes i esdeveniments esportius 10.649.897,64 69.640,04 252.003,92 10.328.253,68 96,98% Actes i esdeveniments esportius (0402) 10.649.897,64 69.640,04 252.003,92 10.328.253,68 96,98% ·Imports no assignables 0,00 0,00 75.291,00 0,00 0,00% Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003) 0,00 0,00 75.291,00 0,00 0,00% Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302) 0,00 0,00 75.291,00 0,00 0,00% Esdeveniments de Ciutat (040203) 3.968.803,24 69.640,04 176.712,92 3.722.450,28 93,79% Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003) 3.968.803,24 69.640,04 176.712,92 3.722.450,28 93,79% Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302) 3.968.803,24 69.640,04 176.712,92 3.722.450,28 93,79% Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201) 6.681.094,40 0,00 0,00 6.681.094,40 100,00% Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003) 6.681.094,40 0,00 0,00 6.681.094,40 100,00% Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302) 6.681.094,40 0,00 0,00 6.681.094,40 100,00% Foment i Promoció de la pràctica esportiva 16.208.259,62 0,00 245,00 16.208.014,62 100,00% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 16.208.259,62 0,00 245,00 16.208.014,62 100,00% Campanyes temps de vacances (040104) 100.999,62 0,00 0,00 100.999,62 100,00% Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003) 100.999,62 0,00 0,00 100.999,62 100,00% Departament de Promoció (2203.000301) 100.999,62 0,00 0,00 100.999,62 100,00% Esport en edat escolar (040101) 8.842.630,84 0,00 0,00 8.842.630,84 100,00% Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003) 8.842.630,84 0,00 0,00 8.842.630,84 100,00% Departament de Promoció (2203.000301) 8.842.630,84 0,00 0,00 8.842.630,84 100,00% Esport, salut i societat (040105) 3.341.234,83 0,00 0,00 3.341.234,83 100,00% Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003) 3.341.234,83 0,00 0,00 3.341.234,83 100,00% Departament de Promoció (2203.000301) 3.341.234,83 0,00 0,00 3.341.234,83 100,00% Programes per a col·lectius (040102) 3.923.394,33 0,00 245,00 3.923.149,33 99,99% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 11 .. 12 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Usuari Altres Ajuntament Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003) 3.923.394,33 0,00 245,00 3.923.149,33 99,99% Departament de Promoció (2203.000301) 3.923.394,33 0,00 245,00 3.923.149,33 99,99% Gestió d’Instal·lacions esportives 8.539.174,39 2.743.267,18 2.101,33 5.793.805,88 67,85% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 8.539.174,39 2.743.267,18 2.101,33 5.793.805,88 67,85% Altres equipaments (040303) 14.389,03 0,00 0,00 14.389,03 100,00% Direcció de Serveis d’Instal·lacions i Obres (2203.0002) 14.389,03 0,00 0,00 14.389,03 100,00% Departament d’Instal·lacions (2203.000201) 14.389,03 0,00 0,00 14.389,03 100,00% Instal·lacions esportives municipals (040301) 8.524.785,35 2.743.267,18 2.101,33 5.779.416,84 67,80% Direcció de Serveis d’Instal·lacions i Obres (2203.0002) 8.524.785,35 2.743.267,18 2.101,33 5.779.416,84 67,80% Departament d’Instal·lacions (2203.000201) 8.524.785,35 2.743.267,18 2.101,33 5.779.416,84 67,80% Entitats Públiques Empresarials (4) 113.112,05 0,00 0,00 113.112,05 100,00% Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 113.112,05 0,00 0,00 113.112,05 100,00% Espais Verds i Biodiversitat 113.112,05 0,00 0,00 113.112,05 100,00% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 113.112,05 0,00 0,00 113.112,05 100,00% Instal·lacions esportives municipals (040301) 113.112,05 0,00 0,00 113.112,05 100,00% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 113.112,05 0,00 0,00 113.112,05 100,00% Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) 113.112,05 0,00 0,00 113.112,05 100,00% 35.659.329,99 2.812.907,22 338.781,92 32.507.640,85 91,16% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 12 .. 12