Ajuntament Gerència de Presidència i Economia
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
Memòria de Costos 2017
INFORME CORPORATIU
MOBILITAT (0500)
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
NATURALESES DEL COST
Cost Cost Procés   % Procés
Naturalesa % Cost % Cost
Procés Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Altres despeses 5.586.955,63 2,15% 131.430.052,68 5,67% 4,25%
Amortitzacions 9.537.522,69 3,68% 100.398.571,37 4,33% 9,50%
Arrendaments 2.932.406,24 1,13% 36.814.513,57 1,59% 7,97%
Compra de material i fungibles 326.895,66 0,13% 8.399.933,31 0,36% 3,89%
Comunicacions i Notificacions 372.533,31 0,14% 6.267.734,80 0,27% 5,94%
Contractes externs 31.294.617,62 12,07% 649.010.805,90 28,00% 4,82%
Despesa Financera 355.300,20 0,14% 20.896.587,49 0,90% 1,70%
Estudis i treballs tècnics 1.046.979,72 0,40% 18.324.594,37 0,79% 5,71%
Manteniment, reparació i conservació 9.605.703,55 3,70% 76.093.073,01 3,28% 12,62%
Neteja 957.341,42 0,37% 40.198.524,82 1,73% 2,38%
Publicitat i Propaganda 3.032,82 0,00% 546.476,98 0,02% 0,55%
Recursos Humans 0,00 0,00% 163.128,83 0,01% 0,00%
Recursos Humans: Altres despeses socials 1.832.356,34 0,71% 7.469.278,69 0,32% 24,53%
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 11.970.964,94 4,62% 152.518.204,26 6,58% 7,85%
Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00%
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 9.667,36 0,00% 359.354,08 0,02% 2,69%
Recursos Humans: Sous i salaris 38.292.112,06 14,76% 553.504.556,40 23,88% 6,92%
Recursos Humans: Transport del personal 24.259,47 0,01% 673.972,14 0,03% 3,60%
Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 56.435,71 0,00% 0,00%
Subministraments: Aigua 150.730,45 0,06% 6.153.459,97 0,27% 2,45%
Subministraments: Altres 2.015.395,16 0,78% 22.774.067,40 0,98% 8,85%
Subministraments: Electricitat 1.062.652,83 0,41% 23.367.147,91 1,01% 4,55%
Subministraments: Gas 11.595,69 0,00% 4.209.583,63 0,18% 0,28%
Subministraments: Telèfon i dades 1.042.466,21 0,40% 6.245.043,25 0,27% 16,69%
Subvencions i Transferències 140.927.189,81 54,33% 448.395.917,78 19,34% 31,43%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 1 .. 24
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
NATURALESES DEL COST
Cost Cost Procés   % Procés
Naturalesa % Cost % Cost
Procés Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Transports 0,00 0,00% 100.662,44 0,00% 0,00%
Tributs 22.777,91 0,01% 3.242.000,57 0,14% 0,70%
259.381.457,10 100,00% 2.318.086.550,18 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 2 .. 24
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO.
Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost
Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost
Ajuntament (0) 171.806.171,24 66,24% 153.674.964,52 66,64% 89,45% 18.131.206,72 63,02% 10,55%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 37.469,14 0,01% 37.469,14 0,02% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genèrics Ecologia Urbana 37.469,14 0,01% 37.469,14 0,02% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 171.768.702,10 66,22% 153.637.495,38 66,62% 89,44% 18.131.206,72 63,02% 10,56%
Infraestructures i Espai Urbà 80.109,70 0,03% 80.109,70 0,03% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Mobilitat 139.886.374,85 53,93% 139.863.449,69 60,65% 99,98% 22.925,16 0,08% 0,02%
Mobilitat i Infraestructures 18.184.293,14 7,01% 76.011,58 0,03% 0,42% 18.108.281,56 62,94% 99,58%
Planificació 579.291,62 0,22% 579.291,62 0,25% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Regulació 10.730.440,48 4,14% 10.730.440,48 4,65% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Senyalització 2.308.192,30 0,89% 2.308.192,30 1,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Societat Mercantils (5) 87.575.285,86 33,76% 76.934.577,42 33,36% 87,85% 10.640.708,44 36,98% 12,15%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 87.575.285,86 33,76% 76.934.577,42 33,36% 87,85% 10.640.708,44 36,98% 12,15%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 87.575.285,86 33,76% 76.934.577,42 33,36% 87,85% 10.640.708,44 36,98% 12,15%
259.381.457,10 100,00% 230.609.541,94 100,00% 88,91% 28.771.915,16 100,00% 11,09%
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 3 .. 24
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT
Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per
Forma / Gerència / Subprocés
Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant
Ajuntament (0) 171.806.171,24 106,00 153.674.964,52 94,81 18.131.206,72 11,19
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 37.469,14 0,02 37.469,14 0,02 0,00 0,00
·Genèrics Ecologia Urbana 37.469,14 0,02 37.469,14 0,02 0,00 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 171.768.702,10 105,98 153.637.495,38 94,79 18.131.206,72 11,19
Infraestructures i Espai Urbà 80.109,70 0,05 80.109,70 0,05 0,00 0,00
Mobilitat 139.886.374,85 86,31 139.863.449,69 86,29 22.925,16 0,01
Mobilitat i Infraestructures 18.184.293,14 11,22 76.011,58 0,05 18.108.281,56 11,17
Planificació 579.291,62 0,36 579.291,62 0,36 0,00 0,00
Regulació 10.730.440,48 6,62 10.730.440,48 6,62 0,00 0,00
Senyalització 2.308.192,30 1,42 2.308.192,30 1,42 0,00 0,00
Societat Mercantils (5) 87.575.285,86 54,03 76.934.577,42 47,47 10.640.708,44 6,57
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 87.575.285,86 54,03 76.934.577,42 47,47 10.640.708,44 6,57
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 87.575.285,86 54,03 76.934.577,42 47,47 10.640.708,44 6,57
259.381.457,10 160,03 230.609.541,94 142,28 28.771.915,16 17,75
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.620.809
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 4 .. 24
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS
DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS
87.575.285,86 ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 37.469,14 ·Genèrics Ecologia Urbana
80.109,70 Infraestructures i Espai Urbà 139.886.374,85 Mobilitat
18.184.293,14 Mobilitat i Infraestructures 579.291,62 Planificació
10.730.440,48 Regulació 2.308.192,30 Senyalització
86.980.975,00 ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana
0,00 Infraestructures i Espai Urbà 196.545,34 Mobilitat
0,00 Mobilitat i Infraestructures 0,00 Planificació
0,00 Regulació 0,00 Senyalització
DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 5 .. 24
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 171.806.171,24 166.068.895,13 1.384.735,29 4.352.540,82 196.545,34 0,11%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 37.469,14 27.375,87 646,58 9.446,69 0,00
·Genèrics Ecologia Urbana 37.469,14 27.375,87 646,58 9.446,69 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 171.768.702,10 166.041.519,26 1.384.088,71 4.343.094,13 196.545,34 0,11%
Infraestructures i Espai Urbà 80.109,70 57.709,44 12.478,71 9.921,56 0,00
Mobilitat 139.886.374,85 139.397.154,94 94.739,60 394.480,31 196.545,34 0,14%
Mobilitat i Infraestructures 18.184.293,14 15.457.643,62 474.531,90 2.252.117,62 0,00
Planificació 579.291,62 490.316,07 17.230,51 71.745,04 0,00
Regulació 10.730.440,48 8.905.026,70 496.452,90 1.328.960,87 0,00
Senyalització 2.308.192,30 1.733.668,49 288.655,10 285.868,72 0,00
Societat Mercantils (5) 87.575.285,86 75.668.964,03 2.706.331,08 9.199.990,75 86.980.975,00 99,32%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 87.575.285,86 75.668.964,03 2.706.331,08 9.199.990,75 86.980.975,00 99,32%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 87.575.285,86 75.668.964,03 2.706.331,08 9.199.990,75 86.980.975,00 99,32%
259.381.457,10 241.737.859,16 4.091.066,37 13.552.531,57 87.177.520,34 33,61%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 6 .. 24
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 171.806.171,24 166.068.895,13 1.384.735,29 4.352.540,82 196.545,34 0,11%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 37.469,14 27.375,87 646,58 9.446,69 0,00
·Genèrics Ecologia Urbana 37.469,14 27.375,87 646,58 9.446,69 0,00
Estratègia de mobilitat (0502) 37.469,14 27.375,87 646,58 9.446,69 0,00
Estratègia seguretat viària (050202) 18.734,57 13.687,94 323,29 4.723,35 0,00
Pla Mobilitat Urbana (050201) 18.734,57 13.687,94 323,29 4.723,35 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 171.768.702,10 166.041.519,26 1.384.088,71 4.343.094,13 196.545,34 0,11%
Infraestructures i Espai Urbà 80.109,70 57.709,44 12.478,71 9.921,56 0,00
Gestió de la mobilitat (0501) 80.109,70 57.709,44 12.478,71 9.921,56 0,00
Gestió del trànsit (050104) 16.608,94 11.964,75 2.587,18 2.057,01 0,00
Instal·lacions semafòriques (050105) 63.500,76 45.744,69 9.891,53 7.864,54 0,00
Mobilitat 139.886.374,85 139.397.154,94 94.739,60 394.480,31 196.545,34 0,14%
Estratègia de mobilitat (0502) 238.525,70 201.889,65 7.094,73 29.541,31 148.956,25 62,45%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 148.956,25
Estratègia seguretat viària (050202) 119.262,85 100.944,83 3.547,37 14.770,66 0,00
Pla Mobilitat Urbana (050201) 119.262,85 100.944,83 3.547,37 14.770,66 0,00
Gestió de la mobilitat (0501) 2.824.426,33 2.390.612,21 84.010,02 349.804,10 0,00
Actuacions i millora seguretat viària (050102) 149.459,88 126.503,78 4.445,55 18.510,55 0,00
Gestió del trànsit (050104) 149.459,88 126.503,78 4.445,55 18.510,55 0,00
Informació del trànsit (050103) 191.973,99 162.487,99 5.710,09 23.775,90 0,00
Instal·lacions semafòriques (050105) 2.184.072,70 1.848.612,86 64.963,28 270.496,55 0,00
Parades transport públic (050101) 149.459,88 126.503,78 4.445,55 18.510,55 0,00
Mobilitat en el territori (0503) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.589,09
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.589,09
Serveis municipals de mobilitat (0505) 122.203,84 103.434,10 3.634,84 15.134,90 0,00
Agents cívics (050506) 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
Aparcaments (050501) 83.995,24 71.094,10 2.498,36 10.402,78 0,00
Bicing (050503) 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
Estació (050505) 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
Servei de grua (050504) 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 7 .. 24
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Transport metropolità (0504) 136.701.218,98 136.701.218,98 0,00 0,00 0,00
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401) 136.701.218,98 136.701.218,98 0,00 0,00 0,00
Mobilitat i Infraestructures 18.184.293,14 15.457.643,62 474.531,90 2.252.117,62 0,00
Estratègia de mobilitat (0502) 76.011,58 64.614,00 1.983,58 9.414,00 0,00
Estratègia seguretat viària (050202) 38.005,79 32.307,00 991,79 4.707,00 0,00
Pla Mobilitat Urbana (050201) 38.005,79 32.307,00 991,79 4.707,00 0,00
Serveis municipals de mobilitat (0505) 18.108.281,56 15.393.029,62 472.548,32 2.242.703,62 0,00
Bicing (050503) 18.108.281,56 15.393.029,62 472.548,32 2.242.703,62 0,00
Planificació 579.291,62 490.316,07 17.230,51 71.745,04 0,00
Estratègia de mobilitat (0502) 265.942,01 225.094,99 7.910,21 32.936,81 0,00
Estratègia seguretat viària (050202) 132.971,01 112.547,50 3.955,10 16.468,41 0,00
Pla Mobilitat Urbana (050201) 132.971,01 112.547,50 3.955,10 16.468,41 0,00
Gestió de la mobilitat (0501) 178.000,34 150.660,61 5.294,46 22.045,27 0,00
Actuacions i millora seguretat viària (050102) 19.887,26 16.832,71 591,53 2.463,03 0,00
Gestió del trànsit (050104) 19.887,26 16.832,71 591,53 2.463,03 0,00
Informació del trànsit (050103) 98.451,28 83.329,79 2.928,34 12.193,15 0,00
Instal·lacions semafòriques (050105) 19.887,26 16.832,71 591,53 2.463,03 0,00
Parades transport públic (050101) 19.887,26 16.832,71 591,53 2.463,03 0,00
Mobilitat en el territori (0503) 135.349,27 114.560,47 4.025,84 16.762,95 0,00
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301) 135.349,27 114.560,47 4.025,84 16.762,95 0,00
Regulació 10.730.440,48 8.905.026,70 496.452,90 1.328.960,87 0,00
Gestió de la mobilitat (0501) 10.730.440,48 8.905.026,70 496.452,90 1.328.960,87 0,00
Actuacions i millora seguretat viària (050102) 411.804,04 341.749,81 19.052,46 51.001,77 0,00
Gestió del trànsit (050104) 4.747.523,01 3.939.895,97 219.648,17 587.978,88 0,00
Informació del trànsit (050103) 411.804,04 341.749,81 19.052,46 51.001,77 0,00
Instal·lacions semafòriques (050105) 4.747.505,34 3.939.881,30 219.647,35 587.976,69 0,00
Parades transport públic (050101) 411.804,04 341.749,81 19.052,46 51.001,77 0,00
Senyalització 2.308.192,30 1.733.668,49 288.655,10 285.868,72 0,00
Gestió de la mobilitat (0501) 2.308.192,30 1.733.668,49 288.655,10 285.868,72 0,00
Actuacions i millora seguretat viària (050102) 485.848,35 364.917,59 60.758,63 60.172,13 0,00
Gestió del trànsit (050104) 455.056,99 341.790,40 56.907,96 56.358,63 0,00
Informació del trànsit (050103) 455.056,99 341.790,40 56.907,96 56.358,63 0,00
Instal·lacions semafòriques (050105) 457.172,99 343.379,71 57.172,58 56.620,70 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 8 .. 24
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Parades transport públic (050101) 455.056,99 341.790,40 56.907,96 56.358,63 0,00
Societat Mercantils (5) 87.575.285,86 75.668.964,03 2.706.331,08 9.199.990,75 86.980.975,00 99,32%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 87.575.285,86 75.668.964,03 2.706.331,08 9.199.990,75 86.980.975,00 99,32%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 87.575.285,86 75.668.964,03 2.706.331,08 9.199.990,75 86.980.975,00 99,32%
Serveis municipals de mobilitat (0505) 87.575.285,86 75.668.964,03 2.706.331,08 9.199.990,75 86.980.975,00 99,32%
Agents cívics (050506) 5.810.622,81 5.020.638,00 179.565,15 610.419,66 0,00
Aparcaments (050501) 26.654.005,59 23.030.253,00 823.686,31 2.800.066,28 25.133.689,00 94,30%
Bicing (050503) 2.617.190,94 2.261.370,03 80.878,81 274.942,09 6.259.294,00 239,16%
Estació (050505) 2.212.894,70 1.912.040,00 68.384,88 232.469,82 2.017.691,00 91,18%
Servei de grua (050504) 23.611.582,07 20.401.463,00 729.666,57 2.480.452,50 15.874.787,00 67,23%
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) 26.668.989,76 23.043.200,00 824.149,36 2.801.640,40 37.695.514,00 141,35%
259.381.457,10 241.737.859,16 4.091.066,37 13.552.531,57 87.177.520,34 33,61%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 9 .. 24
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 171.806.171,24 166.068.895,13 1.384.735,29 4.352.540,82 196.545,34 0,11%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 37.469,14 27.375,87 646,58 9.446,69 0,00
·Genèrics Ecologia Urbana 37.469,14 27.375,87 646,58 9.446,69 0,00
Estratègia de mobilitat (0502) 37.469,14 27.375,87 646,58 9.446,69 0,00
Estratègia seguretat viària (050202) 18.734,57 13.687,94 323,29 4.723,35 0,00
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 18.734,57 13.687,94 323,29 4.723,35 0,00
Pla Mobilitat Urbana (050201) 18.734,57 13.687,94 323,29 4.723,35 0,00
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 18.734,57 13.687,94 323,29 4.723,35 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 171.768.702,10 166.041.519,26 1.384.088,71 4.343.094,13 196.545,34 0,11%
Infraestructures i Espai Urbà 80.109,70 57.709,44 12.478,71 9.921,56 0,00
Gestió de la mobilitat (0501) 80.109,70 57.709,44 12.478,71 9.921,56 0,00
Gestió del trànsit (050104) 16.608,94 11.964,75 2.587,18 2.057,01 0,00
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 16.608,94 11.964,75 2.587,18 2.057,01 0,00
Departament de Projectes d'Obres (5002.000103) 16.608,94 11.964,75 2.587,18 2.057,01 0,00
Instal·lacions semafòriques (050105) 63.500,76 45.744,69 9.891,53 7.864,54 0,00
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 63.500,76 45.744,69 9.891,53 7.864,54 0,00
Departament de Projectes d'Obres (5002.000103) 63.500,76 45.744,69 9.891,53 7.864,54 0,00
Mobilitat 139.886.374,85 139.397.154,94 94.739,60 394.480,31 196.545,34 0,14%
Estratègia de mobilitat (0502) 238.525,70 201.889,65 7.094,73 29.541,31 148.956,25 62,45%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 148.956,25
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 148.956,25
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 148.956,25
Estratègia seguretat viària (050202) 119.262,85 100.944,83 3.547,37 14.770,66 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 119.262,85 100.944,83 3.547,37 14.770,66 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 98.415,73 83.299,69 2.927,29 12.188,75 0,00
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat 20.847,12 17.645,14 620,08 2.581,91 0,00
(5002.000201)
Pla Mobilitat Urbana (050201) 119.262,85 100.944,83 3.547,37 14.770,66 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 119.262,85 100.944,83 3.547,37 14.770,66 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 98.415,73 83.299,69 2.927,29 12.188,75 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 10 .. 24
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat 20.847,12 17.645,14 620,08 2.581,91 0,00
(5002.000201)
Gestió de la mobilitat (0501) 2.824.426,33 2.390.612,21 84.010,02 349.804,10 0,00
Actuacions i millora seguretat viària (050102) 149.459,88 126.503,78 4.445,55 18.510,55 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 149.459,88 126.503,78 4.445,55 18.510,55 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 14.143,22 11.970,91 420,68 1.751,63 0,00
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat 135.316,66 114.532,87 4.024,87 16.758,92 0,00
(5002.000201)
Gestió del trànsit (050104) 149.459,88 126.503,78 4.445,55 18.510,55 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 149.459,88 126.503,78 4.445,55 18.510,55 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 14.143,22 11.970,91 420,68 1.751,63 0,00
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat 135.316,66 114.532,87 4.024,87 16.758,92 0,00
(5002.000201)
Informació del trànsit (050103) 191.973,99 162.487,99 5.710,09 23.775,90 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 191.973,99 162.487,99 5.710,09 23.775,90 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 14.143,22 11.970,91 420,68 1.751,63 0,00
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat 177.830,77 150.517,08 5.289,42 22.024,27 0,00
(5002.000201)
Instal·lacions semafòriques (050105) 2.184.072,70 1.848.612,86 64.963,28 270.496,55 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 2.184.072,70 1.848.612,86 64.963,28 270.496,55 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 14.143,22 11.970,91 420,68 1.751,63 0,00
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat 2.169.929,47 1.836.641,95 64.542,60 268.744,92 0,00
(5002.000201)
Parades transport públic (050101) 149.459,88 126.503,78 4.445,55 18.510,55 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 149.459,88 126.503,78 4.445,55 18.510,55 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 14.143,22 11.970,91 420,68 1.751,63 0,00
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat 135.316,66 114.532,87 4.024,87 16.758,92 0,00
(5002.000201)
Mobilitat en el territori (0503) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.589,09
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.589,09
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.589,09
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat 0,00 0,00 0,00 0,00 47.589,09
(5002.000201)
Serveis municipals de mobilitat (0505) 122.203,84 103.434,10 3.634,84 15.134,90 0,00
Agents cívics (050506) 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 11 .. 24
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
(5002.000201)
Aparcaments (050501) 83.995,24 71.094,10 2.498,36 10.402,78 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 83.995,24 71.094,10 2.498,36 10.402,78 0,00
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat 83.995,24 71.094,10 2.498,36 10.402,78 0,00
(5002.000201)
Bicing (050503) 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
(5002.000201)
Estació (050505) 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
(5002.000201)
Servei de grua (050504) 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
(5002.000201)
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
(5002.000201)
Transport metropolità (0504) 136.701.218,98 136.701.218,98 0,00 0,00 0,00
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401) 136.701.218,98 136.701.218,98 0,00 0,00 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 136.701.218,98 136.701.218,98 0,00 0,00 0,00
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat 136.701.218,98 136.701.218,98 0,00 0,00 0,00
(5002.000201)
Mobilitat i Infraestructures 18.184.293,14 15.457.643,62 474.531,90 2.252.117,62 0,00
Estratègia de mobilitat (0502) 76.011,58 64.614,00 1.983,58 9.414,00 0,00
Estratègia seguretat viària (050202) 38.005,79 32.307,00 991,79 4.707,00 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 38.005,79 32.307,00 991,79 4.707,00 0,00
Pla Mobilitat Urbana (050201) 38.005,79 32.307,00 991,79 4.707,00 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 38.005,79 32.307,00 991,79 4.707,00 0,00
Serveis municipals de mobilitat (0505) 18.108.281,56 15.393.029,62 472.548,32 2.242.703,62 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 12 .. 24
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Bicing (050503) 18.108.281,56 15.393.029,62 472.548,32 2.242.703,62 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 18.108.281,56 15.393.029,62 472.548,32 2.242.703,62 0,00
Planificació 579.291,62 490.316,07 17.230,51 71.745,04 0,00
Estratègia de mobilitat (0502) 265.942,01 225.094,99 7.910,21 32.936,81 0,00
Estratègia seguretat viària (050202) 132.971,01 112.547,50 3.955,10 16.468,41 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 132.971,01 112.547,50 3.955,10 16.468,41 0,00
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 132.971,01 112.547,50 3.955,10 16.468,41 0,00
Pla Mobilitat Urbana (050201) 132.971,01 112.547,50 3.955,10 16.468,41 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 132.971,01 112.547,50 3.955,10 16.468,41 0,00
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 132.971,01 112.547,50 3.955,10 16.468,41 0,00
Gestió de la mobilitat (0501) 178.000,34 150.660,61 5.294,46 22.045,27 0,00
Actuacions i millora seguretat viària (050102) 19.887,26 16.832,71 591,53 2.463,03 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 19.887,26 16.832,71 591,53 2.463,03 0,00
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 19.887,26 16.832,71 591,53 2.463,03 0,00
Gestió del trànsit (050104) 19.887,26 16.832,71 591,53 2.463,03 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 19.887,26 16.832,71 591,53 2.463,03 0,00
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 19.887,26 16.832,71 591,53 2.463,03 0,00
Informació del trànsit (050103) 98.451,28 83.329,79 2.928,34 12.193,15 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 98.451,28 83.329,79 2.928,34 12.193,15 0,00
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 98.451,28 83.329,79 2.928,34 12.193,15 0,00
Instal·lacions semafòriques (050105) 19.887,26 16.832,71 591,53 2.463,03 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 19.887,26 16.832,71 591,53 2.463,03 0,00
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 19.887,26 16.832,71 591,53 2.463,03 0,00
Parades transport públic (050101) 19.887,26 16.832,71 591,53 2.463,03 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 19.887,26 16.832,71 591,53 2.463,03 0,00
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 19.887,26 16.832,71 591,53 2.463,03 0,00
Mobilitat en el territori (0503) 135.349,27 114.560,47 4.025,84 16.762,95 0,00
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301) 135.349,27 114.560,47 4.025,84 16.762,95 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 135.349,27 114.560,47 4.025,84 16.762,95 0,00
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 135.349,27 114.560,47 4.025,84 16.762,95 0,00
Regulació 10.730.440,48 8.905.026,70 496.452,90 1.328.960,87 0,00
Gestió de la mobilitat (0501) 10.730.440,48 8.905.026,70 496.452,90 1.328.960,87 0,00
Actuacions i millora seguretat viària (050102) 411.804,04 341.749,81 19.052,46 51.001,77 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 411.804,04 341.749,81 19.052,46 51.001,77 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 13 .. 24
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Departament de Regulació (5002.000204) 411.804,04 341.749,81 19.052,46 51.001,77 0,00
Gestió del trànsit (050104) 4.747.523,01 3.939.895,97 219.648,17 587.978,88 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 4.747.523,01 3.939.895,97 219.648,17 587.978,88 0,00
Departament de Regulació (5002.000204) 4.747.523,01 3.939.895,97 219.648,17 587.978,88 0,00
Informació del trànsit (050103) 411.804,04 341.749,81 19.052,46 51.001,77 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 411.804,04 341.749,81 19.052,46 51.001,77 0,00
Departament de Regulació (5002.000204) 411.804,04 341.749,81 19.052,46 51.001,77 0,00
Instal·lacions semafòriques (050105) 4.747.505,34 3.939.881,30 219.647,35 587.976,69 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 4.747.505,34 3.939.881,30 219.647,35 587.976,69 0,00
Departament de Regulació (5002.000204) 4.747.505,34 3.939.881,30 219.647,35 587.976,69 0,00
Parades transport públic (050101) 411.804,04 341.749,81 19.052,46 51.001,77 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 411.804,04 341.749,81 19.052,46 51.001,77 0,00
Departament de Regulació (5002.000204) 411.804,04 341.749,81 19.052,46 51.001,77 0,00
Senyalització 2.308.192,30 1.733.668,49 288.655,10 285.868,72 0,00
Gestió de la mobilitat (0501) 2.308.192,30 1.733.668,49 288.655,10 285.868,72 0,00
Actuacions i millora seguretat viària (050102) 485.848,35 364.917,59 60.758,63 60.172,13 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 485.848,35 364.917,59 60.758,63 60.172,13 0,00
Departament de Senyalització (5002.000203) 485.848,35 364.917,59 60.758,63 60.172,13 0,00
Gestió del trànsit (050104) 455.056,99 341.790,40 56.907,96 56.358,63 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 455.056,99 341.790,40 56.907,96 56.358,63 0,00
Departament de Senyalització (5002.000203) 455.056,99 341.790,40 56.907,96 56.358,63 0,00
Informació del trànsit (050103) 455.056,99 341.790,40 56.907,96 56.358,63 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 455.056,99 341.790,40 56.907,96 56.358,63 0,00
Departament de Senyalització (5002.000203) 455.056,99 341.790,40 56.907,96 56.358,63 0,00
Instal·lacions semafòriques (050105) 457.172,99 343.379,71 57.172,58 56.620,70 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 457.172,99 343.379,71 57.172,58 56.620,70 0,00
Departament de Senyalització (5002.000203) 457.172,99 343.379,71 57.172,58 56.620,70 0,00
Parades transport públic (050101) 455.056,99 341.790,40 56.907,96 56.358,63 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 455.056,99 341.790,40 56.907,96 56.358,63 0,00
Departament de Senyalització (5002.000203) 455.056,99 341.790,40 56.907,96 56.358,63 0,00
Societat Mercantils (5) 87.575.285,86 75.668.964,03 2.706.331,08 9.199.990,75 86.980.975,00 99,32%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 87.575.285,86 75.668.964,03 2.706.331,08 9.199.990,75 86.980.975,00 99,32%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 14 .. 24
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 87.575.285,86 75.668.964,03 2.706.331,08 9.199.990,75 86.980.975,00 99,32%
Serveis municipals de mobilitat (0505) 87.575.285,86 75.668.964,03 2.706.331,08 9.199.990,75 86.980.975,00 99,32%
Agents cívics (050506) 5.810.622,81 5.020.638,00 179.565,15 610.419,66 0,00
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 5.810.622,81 5.020.638,00 179.565,15 610.419,66 0,00
Aparcaments (050501) 26.654.005,59 23.030.253,00 823.686,31 2.800.066,28 25.133.689,00 94,30%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 26.654.005,59 23.030.253,00 823.686,31 2.800.066,28 25.133.689,00 94,30%
Bicing (050503) 2.617.190,94 2.261.370,03 80.878,81 274.942,09 6.259.294,00 239,16%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 2.617.190,94 2.261.370,03 80.878,81 274.942,09 6.259.294,00 239,16%
Estació (050505) 2.212.894,70 1.912.040,00 68.384,88 232.469,82 2.017.691,00 91,18%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 2.212.894,70 1.912.040,00 68.384,88 232.469,82 2.017.691,00 91,18%
Servei de grua (050504) 23.611.582,07 20.401.463,00 729.666,57 2.480.452,50 15.874.787,00 67,23%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 23.611.582,07 20.401.463,00 729.666,57 2.480.452,50 15.874.787,00 67,23%
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) 26.668.989,76 23.043.200,00 824.149,36 2.801.640,40 37.695.514,00 141,35%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 26.668.989,76 23.043.200,00 824.149,36 2.801.640,40 37.695.514,00 141,35%
259.381.457,10 241.737.859,16 4.091.066,37 259.381.457,10 87.177.520,34 33,61%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 15 .. 24
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 171.806.171,24 0,00 196.545,34 171.609.625,90 99,89%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 37.469,14 0,00 0,00 37.469,14 100,00%
·Genèrics Ecologia Urbana 37.469,14 0,00 0,00 37.469,14 100,00%
Estratègia de mobilitat (0502) 37.469,14 0,00 0,00 37.469,14 100,00%
Estratègia seguretat viària (050202) 18.734,57 0,00 0,00 18.734,57 100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201) 18.734,57 0,00 0,00 18.734,57 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 171.768.702,10 0,00 196.545,34 171.572.156,76 99,89%
Infraestructures i Espai Urbà 80.109,70 0,00 0,00 80.109,70 100,00%
Gestió de la mobilitat (0501) 80.109,70 0,00 0,00 80.109,70 100,00%
Gestió del trànsit (050104) 16.608,94 0,00 0,00 16.608,94 100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105) 63.500,76 0,00 0,00 63.500,76 100,00%
Mobilitat 139.886.374,85 0,00 196.545,34 139.689.829,51 99,86%
Estratègia de mobilitat (0502) 238.525,70 0,00 148.956,25 89.569,45 37,55%
·Imports no assignables 0,00 0,00 148.956,25 0,00 0,00%
Estratègia seguretat viària (050202) 119.262,85 0,00 0,00 119.262,85 100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201) 119.262,85 0,00 0,00 119.262,85 100,00%
Gestió de la mobilitat (0501) 2.824.426,33 0,00 0,00 2.824.426,33 100,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102) 149.459,88 0,00 0,00 149.459,88 100,00%
Gestió del trànsit (050104) 149.459,88 0,00 0,00 149.459,88 100,00%
Informació del trànsit (050103) 191.973,99 0,00 0,00 191.973,99 100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105) 2.184.072,70 0,00 0,00 2.184.072,70 100,00%
Parades transport públic (050101) 149.459,88 0,00 0,00 149.459,88 100,00%
Mobilitat en el territori (0503) 0,00 0,00 47.589,09 0,00 0,00%
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301) 0,00 0,00 47.589,09 0,00 0,00%
Serveis municipals de mobilitat (0505) 122.203,84 0,00 0,00 122.203,84 100,00%
Agents cívics (050506) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Aparcaments (050501) 83.995,24 0,00 0,00 83.995,24 100,00%
Bicing (050503) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Estació (050505) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Servei de grua (050504) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 16 .. 24
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Transport metropolità (0504) 136.701.218,98 0,00 0,00 136.701.218,98 100,00%
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401) 136.701.218,98 0,00 0,00 136.701.218,98 100,00%
Mobilitat i Infraestructures 18.184.293,14 0,00 0,00 18.184.293,14 100,00%
Estratègia de mobilitat (0502) 76.011,58 0,00 0,00 76.011,58 100,00%
Estratègia seguretat viària (050202) 38.005,79 0,00 0,00 38.005,79 100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201) 38.005,79 0,00 0,00 38.005,79 100,00%
Serveis municipals de mobilitat (0505) 18.108.281,56 0,00 0,00 18.108.281,56 100,00%
Bicing (050503) 18.108.281,56 0,00 0,00 18.108.281,56 100,00%
Planificació 579.291,62 0,00 0,00 579.291,62 100,00%
Estratègia de mobilitat (0502) 265.942,01 0,00 0,00 265.942,01 100,00%
Estratègia seguretat viària (050202) 132.971,01 0,00 0,00 132.971,01 100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201) 132.971,01 0,00 0,00 132.971,01 100,00%
Gestió de la mobilitat (0501) 178.000,34 0,00 0,00 178.000,34 100,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102) 19.887,26 0,00 0,00 19.887,26 100,00%
Gestió del trànsit (050104) 19.887,26 0,00 0,00 19.887,26 100,00%
Informació del trànsit (050103) 98.451,28 0,00 0,00 98.451,28 100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105) 19.887,26 0,00 0,00 19.887,26 100,00%
Parades transport públic (050101) 19.887,26 0,00 0,00 19.887,26 100,00%
Mobilitat en el territori (0503) 135.349,27 0,00 0,00 135.349,27 100,00%
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301) 135.349,27 0,00 0,00 135.349,27 100,00%
Regulació 10.730.440,48 0,00 0,00 10.730.440,48 100,00%
Gestió de la mobilitat (0501) 10.730.440,48 0,00 0,00 10.730.440,48 100,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102) 411.804,04 0,00 0,00 411.804,04 100,00%
Gestió del trànsit (050104) 4.747.523,01 0,00 0,00 4.747.523,01 100,00%
Informació del trànsit (050103) 411.804,04 0,00 0,00 411.804,04 100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105) 4.747.505,34 0,00 0,00 4.747.505,34 100,00%
Parades transport públic (050101) 411.804,04 0,00 0,00 411.804,04 100,00%
Senyalització 2.308.192,30 0,00 0,00 2.308.192,30 100,00%
Gestió de la mobilitat (0501) 2.308.192,30 0,00 0,00 2.308.192,30 100,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102) 485.848,35 0,00 0,00 485.848,35 100,00%
Gestió del trànsit (050104) 455.056,99 0,00 0,00 455.056,99 100,00%
Informació del trànsit (050103) 455.056,99 0,00 0,00 455.056,99 100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105) 457.172,99 0,00 0,00 457.172,99 100,00%
Parades transport públic (050101) 455.056,99 0,00 0,00 455.056,99 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 17 .. 24
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Societat Mercantils (5) 87.575.285,86 86.980.975,00 0,00 594.310,86 0,68%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 87.575.285,86 86.980.975,00 0,00 594.310,86 0,68%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 87.575.285,86 86.980.975,00 0,00 594.310,86 0,68%
Serveis municipals de mobilitat (0505) 87.575.285,86 86.980.975,00 0,00 594.310,86 0,68%
Agents cívics (050506) 5.810.622,81 0,00 0,00 5.810.622,81 100,00%
Aparcaments (050501) 26.654.005,59 25.133.689,00 0,00 1.520.316,59 5,70%
Bicing (050503) 2.617.190,94 6.259.294,00 0,00 0,00 0,00%
Estació (050505) 2.212.894,70 2.017.691,00 0,00 195.203,70 8,82%
Servei de grua (050504) 23.611.582,07 15.874.787,00 0,00 7.736.795,07 32,77%
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) 26.668.989,76 37.695.514,00 0,00 0,00 0,00%
259.381.457,10 86.980.975,00 196.545,34 172.203.936,76 66,39%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 18 .. 24
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 171.806.171,24 0,00 196.545,34 171.609.625,90 99,89%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 37.469,14 0,00 0,00 37.469,14 100,00%
·Genèrics Ecologia Urbana 37.469,14 0,00 0,00 37.469,14 100,00%
Estratègia de mobilitat (0502) 37.469,14 0,00 0,00 37.469,14 100,00%
Estratègia seguretat viària (050202) 18.734,57 0,00 0,00 18.734,57 100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 18.734,57 0,00 0,00 18.734,57 100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201) 18.734,57 0,00 0,00 18.734,57 100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 18.734,57 0,00 0,00 18.734,57 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 171.768.702,10 0,00 196.545,34 171.572.156,76 99,89%
Infraestructures i Espai Urbà 80.109,70 0,00 0,00 80.109,70 100,00%
Gestió de la mobilitat (0501) 80.109,70 0,00 0,00 80.109,70 100,00%
Gestió del trànsit (050104) 16.608,94 0,00 0,00 16.608,94 100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 16.608,94 0,00 0,00 16.608,94 100,00%
Departament de Projectes d'Obres (5002.000103) 16.608,94 0,00 0,00 16.608,94 100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105) 63.500,76 0,00 0,00 63.500,76 100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 63.500,76 0,00 0,00 63.500,76 100,00%
Departament de Projectes d'Obres (5002.000103) 63.500,76 0,00 0,00 63.500,76 100,00%
Mobilitat 139.886.374,85 0,00 196.545,34 139.689.829,51 99,86%
Estratègia de mobilitat (0502) 238.525,70 0,00 148.956,25 89.569,45 37,55%
·Imports no assignables 0,00 0,00 148.956,25 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 0,00 0,00 148.956,25 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 0,00 0,00 148.956,25 0,00 0,00%
Estratègia seguretat viària (050202) 119.262,85 0,00 0,00 119.262,85 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 119.262,85 0,00 0,00 119.262,85 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 98.415,73 0,00 0,00 98.415,73 100,00%
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000201) 20.847,12 0,00 0,00 20.847,12 100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201) 119.262,85 0,00 0,00 119.262,85 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 119.262,85 0,00 0,00 119.262,85 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 98.415,73 0,00 0,00 98.415,73 100,00%
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000201) 20.847,12 0,00 0,00 20.847,12 100,00%
Gestió de la mobilitat (0501) 2.824.426,33 0,00 0,00 2.824.426,33 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 19 .. 24
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Actuacions i millora seguretat viària (050102) 149.459,88 0,00 0,00 149.459,88 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 149.459,88 0,00 0,00 149.459,88 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 14.143,22 0,00 0,00 14.143,22 100,00%
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000201) 135.316,66 0,00 0,00 135.316,66 100,00%
Gestió del trànsit (050104) 149.459,88 0,00 0,00 149.459,88 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 149.459,88 0,00 0,00 149.459,88 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 14.143,22 0,00 0,00 14.143,22 100,00%
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000201) 135.316,66 0,00 0,00 135.316,66 100,00%
Informació del trànsit (050103) 191.973,99 0,00 0,00 191.973,99 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 191.973,99 0,00 0,00 191.973,99 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 14.143,22 0,00 0,00 14.143,22 100,00%
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000201) 177.830,77 0,00 0,00 177.830,77 100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105) 2.184.072,70 0,00 0,00 2.184.072,70 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 2.184.072,70 0,00 0,00 2.184.072,70 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 14.143,22 0,00 0,00 14.143,22 100,00%
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000201) 2.169.929,47 0,00 0,00 2.169.929,47 100,00%
Parades transport públic (050101) 149.459,88 0,00 0,00 149.459,88 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 149.459,88 0,00 0,00 149.459,88 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 14.143,22 0,00 0,00 14.143,22 100,00%
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000201) 135.316,66 0,00 0,00 135.316,66 100,00%
Mobilitat en el territori (0503) 0,00 0,00 47.589,09 0,00 0,00%
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301) 0,00 0,00 47.589,09 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 0,00 0,00 47.589,09 0,00 0,00%
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000201) 0,00 0,00 47.589,09 0,00 0,00%
Serveis municipals de mobilitat (0505) 122.203,84 0,00 0,00 122.203,84 100,00%
Agents cívics (050506) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000201) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Aparcaments (050501) 83.995,24 0,00 0,00 83.995,24 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 83.995,24 0,00 0,00 83.995,24 100,00%
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000201) 83.995,24 0,00 0,00 83.995,24 100,00%
Bicing (050503) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000201) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 20 .. 24
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Estació (050505) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000201) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Servei de grua (050504) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000201) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000201) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Transport metropolità (0504) 136.701.218,98 0,00 0,00 136.701.218,98 100,00%
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401) 136.701.218,98 0,00 0,00 136.701.218,98 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 136.701.218,98 0,00 0,00 136.701.218,98 100,00%
Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000201) 136.701.218,98 0,00 0,00 136.701.218,98 100,00%
Mobilitat i Infraestructures 18.184.293,14 0,00 0,00 18.184.293,14 100,00%
Estratègia de mobilitat (0502) 76.011,58 0,00 0,00 76.011,58 100,00%
Estratègia seguretat viària (050202) 38.005,79 0,00 0,00 38.005,79 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 38.005,79 0,00 0,00 38.005,79 100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201) 38.005,79 0,00 0,00 38.005,79 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 38.005,79 0,00 0,00 38.005,79 100,00%
Serveis municipals de mobilitat (0505) 18.108.281,56 0,00 0,00 18.108.281,56 100,00%
Bicing (050503) 18.108.281,56 0,00 0,00 18.108.281,56 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 18.108.281,56 0,00 0,00 18.108.281,56 100,00%
Planificació 579.291,62 0,00 0,00 579.291,62 100,00%
Estratègia de mobilitat (0502) 265.942,01 0,00 0,00 265.942,01 100,00%
Estratègia seguretat viària (050202) 132.971,01 0,00 0,00 132.971,01 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 132.971,01 0,00 0,00 132.971,01 100,00%
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 132.971,01 0,00 0,00 132.971,01 100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201) 132.971,01 0,00 0,00 132.971,01 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 132.971,01 0,00 0,00 132.971,01 100,00%
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 132.971,01 0,00 0,00 132.971,01 100,00%
Gestió de la mobilitat (0501) 178.000,34 0,00 0,00 178.000,34 100,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102) 19.887,26 0,00 0,00 19.887,26 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 19.887,26 0,00 0,00 19.887,26 100,00%
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 19.887,26 0,00 0,00 19.887,26 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 21 .. 24
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Gestió del trànsit (050104) 19.887,26 0,00 0,00 19.887,26 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 19.887,26 0,00 0,00 19.887,26 100,00%
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 19.887,26 0,00 0,00 19.887,26 100,00%
Informació del trànsit (050103) 98.451,28 0,00 0,00 98.451,28 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 98.451,28 0,00 0,00 98.451,28 100,00%
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 98.451,28 0,00 0,00 98.451,28 100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105) 19.887,26 0,00 0,00 19.887,26 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 19.887,26 0,00 0,00 19.887,26 100,00%
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 19.887,26 0,00 0,00 19.887,26 100,00%
Parades transport públic (050101) 19.887,26 0,00 0,00 19.887,26 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 19.887,26 0,00 0,00 19.887,26 100,00%
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 19.887,26 0,00 0,00 19.887,26 100,00%
Mobilitat en el territori (0503) 135.349,27 0,00 0,00 135.349,27 100,00%
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301) 135.349,27 0,00 0,00 135.349,27 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 135.349,27 0,00 0,00 135.349,27 100,00%
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 135.349,27 0,00 0,00 135.349,27 100,00%
Regulació 10.730.440,48 0,00 0,00 10.730.440,48 100,00%
Gestió de la mobilitat (0501) 10.730.440,48 0,00 0,00 10.730.440,48 100,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102) 411.804,04 0,00 0,00 411.804,04 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 411.804,04 0,00 0,00 411.804,04 100,00%
Departament de Regulació (5002.000204) 411.804,04 0,00 0,00 411.804,04 100,00%
Gestió del trànsit (050104) 4.747.523,01 0,00 0,00 4.747.523,01 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 4.747.523,01 0,00 0,00 4.747.523,01 100,00%
Departament de Regulació (5002.000204) 4.747.523,01 0,00 0,00 4.747.523,01 100,00%
Informació del trànsit (050103) 411.804,04 0,00 0,00 411.804,04 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 411.804,04 0,00 0,00 411.804,04 100,00%
Departament de Regulació (5002.000204) 411.804,04 0,00 0,00 411.804,04 100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105) 4.747.505,34 0,00 0,00 4.747.505,34 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 4.747.505,34 0,00 0,00 4.747.505,34 100,00%
Departament de Regulació (5002.000204) 4.747.505,34 0,00 0,00 4.747.505,34 100,00%
Parades transport públic (050101) 411.804,04 0,00 0,00 411.804,04 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 411.804,04 0,00 0,00 411.804,04 100,00%
Departament de Regulació (5002.000204) 411.804,04 0,00 0,00 411.804,04 100,00%
Senyalització 2.308.192,30 0,00 0,00 2.308.192,30 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 22 .. 24
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Gestió de la mobilitat (0501) 2.308.192,30 0,00 0,00 2.308.192,30 100,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102) 485.848,35 0,00 0,00 485.848,35 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 485.848,35 0,00 0,00 485.848,35 100,00%
Departament de Senyalització (5002.000203) 485.848,35 0,00 0,00 485.848,35 100,00%
Gestió del trànsit (050104) 455.056,99 0,00 0,00 455.056,99 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 455.056,99 0,00 0,00 455.056,99 100,00%
Departament de Senyalització (5002.000203) 455.056,99 0,00 0,00 455.056,99 100,00%
Informació del trànsit (050103) 455.056,99 0,00 0,00 455.056,99 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 455.056,99 0,00 0,00 455.056,99 100,00%
Departament de Senyalització (5002.000203) 455.056,99 0,00 0,00 455.056,99 100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105) 457.172,99 0,00 0,00 457.172,99 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 457.172,99 0,00 0,00 457.172,99 100,00%
Departament de Senyalització (5002.000203) 457.172,99 0,00 0,00 457.172,99 100,00%
Parades transport públic (050101) 455.056,99 0,00 0,00 455.056,99 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 455.056,99 0,00 0,00 455.056,99 100,00%
Departament de Senyalització (5002.000203) 455.056,99 0,00 0,00 455.056,99 100,00%
Societat Mercantils (5) 87.575.285,86 86.980.975,00 0,00 594.310,86 0,68%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 87.575.285,86 86.980.975,00 0,00 594.310,86 0,68%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 87.575.285,86 86.980.975,00 0,00 594.310,86 0,68%
Serveis municipals de mobilitat (0505) 87.575.285,86 86.980.975,00 0,00 594.310,86 0,68%
Agents cívics (050506) 5.810.622,81 0,00 0,00 5.810.622,81 100,00%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 5.810.622,81 0,00 0,00 5.810.622,81 100,00%
Aparcaments (050501) 26.654.005,59 25.133.689,00 0,00 1.520.316,59 5,70%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 26.654.005,59 25.133.689,00 0,00 1.520.316,59 5,70%
Bicing (050503) 2.617.190,94 6.259.294,00 0,00 0,00 0,00%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 2.617.190,94 6.259.294,00 0,00 0,00 0,00%
Estació (050505) 2.212.894,70 2.017.691,00 0,00 195.203,70 8,82%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 2.212.894,70 2.017.691,00 0,00 195.203,70 8,82%
Servei de grua (050504) 23.611.582,07 15.874.787,00 0,00 7.736.795,07 32,77%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 23.611.582,07 15.874.787,00 0,00 7.736.795,07 32,77%
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) 26.668.989,76 37.695.514,00 0,00 0,00 0,00%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 26.668.989,76 37.695.514,00 0,00 0,00 0,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 23 .. 24
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
259.381.457,10 86.980.975,00 196.545,34 172.203.936,76 66,39%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 24 .. 24