Ajuntament Gerència de Presidència i Economia Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Memòria de Costos 2017 INFORME CORPORATIU PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 1.066.268,03 1,87% 131.430.052,68 5,67% 0,81% Amortitzacions 1.346.785,28 2,36% 100.398.571,37 4,33% 1,34% Arrendaments 394.560,40 0,69% 36.814.513,57 1,59% 1,07% Compra de material i fungibles 54.237,00 0,09% 8.399.933,31 0,36% 0,65% Comunicacions i Notificacions 151.737,36 0,27% 6.267.734,80 0,27% 2,42% Contractes externs 2.378.718,11 4,16% 649.010.805,90 28,00% 0,37% Despesa Financera 573.097,15 1,00% 20.896.587,49 0,90% 2,74% Estudis i treballs tècnics 71.604,94 0,13% 18.324.594,37 0,79% 0,39% Manteniment, reparació i conservació 2.150.531,74 3,76% 76.093.073,01 3,28% 2,83% Neteja 511.424,35 0,89% 40.198.524,82 1,73% 1,27% Publicitat i Propaganda 2.171,97 0,00% 546.476,98 0,02% 0,40% Recursos Humans 0,00 0,00% 163.128,83 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 215.829,44 0,38% 7.469.278,69 0,32% 2,89% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 10.966.294,09 19,19% 152.518.204,26 6,58% 7,19% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 13.010,22 0,02% 359.354,08 0,02% 3,62% Recursos Humans: Sous i salaris 34.659.757,83 60,65% 553.504.556,40 23,88% 6,26% Recursos Humans: Transport del personal 10.581,96 0,02% 673.972,14 0,03% 1,57% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 56.435,71 0,00% 0,00% Subministraments: Aigua 24.831,92 0,04% 6.153.459,97 0,27% 0,40% Subministraments: Altres 596.867,96 1,04% 22.774.067,40 0,98% 2,62% Subministraments: Electricitat 240.248,21 0,42% 23.367.147,91 1,01% 1,03% Subministraments: Gas 31.709,71 0,06% 4.209.583,63 0,18% 0,75% Subministraments: Telèfon i dades 95.531,32 0,17% 6.245.043,25 0,27% 1,53% Subvencions i Transferències 1.581.630,81 2,77% 448.395.917,78 19,34% 0,35% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 1 .. 34 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Transports 0,00 0,00% 100.662,44 0,00% 0,00% Tributs 10.353,59 0,02% 3.242.000,57 0,14% 0,32% 57.147.783,36 100,00% 2.318.086.550,18 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 2 .. 34 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 57.147.783,36 100,00% 57.147.783,36 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 57.147.783,36 100,00% 57.147.783,36 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Operacions 54.717.788,76 95,75% 54.717.788,76 95,75% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Protecció Civil i Prevenció 1.702.293,12 2,98% 1.702.293,12 2,98% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 727.701,48 1,27% 727.701,48 1,27% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 57.147.783,36 100,00% 57.147.783,36 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 3 .. 34 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 57.147.783,36 35,26 57.147.783,36 35,26 0,00 0,00 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 57.147.783,36 35,26 57.147.783,36 35,26 0,00 0,00 Operacions 54.717.788,76 33,76 54.717.788,76 33,76 0,00 0,00 Protecció Civil i Prevenció 1.702.293,12 1,05 1.702.293,12 1,05 0,00 0,00 Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 727.701,48 0,45 727.701,48 0,45 0,00 0,00 57.147.783,36 35,26 57.147.783,36 35,26 0,00 0,00 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.620.809 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 4 .. 34 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 54.717.788,76 Operacions 1.702.293,12 Protecció Civil i Prevenció 727.701,48 Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 0,00 Operacions 0,00 Protecció Civil i Prevenció 8.382.818,73 Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 5 .. 34 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 57.147.783,36 40.020.464,75 9.582.995,94 7.544.322,67 8.382.818,73 14,67% Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 57.147.783,36 40.020.464,75 9.582.995,94 7.544.322,67 8.382.818,73 14,67% Operacions 54.717.788,76 38.455.231,74 9.039.028,31 7.223.528,72 0,00 Protecció Civil i Prevenció 1.702.293,12 1.005.088,70 472.477,45 224.726,98 0,00 Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 727.701,48 560.144,32 71.490,18 96.066,98 8.382.818,73 1151,96% 57.147.783,36 40.020.464,75 9.582.995,94 7.544.322,67 8.382.818,73 14,67% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 6 .. 34 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 57.147.783,36 40.020.464,75 9.582.995,94 7.544.322,67 8.382.818,73 14,67% Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 57.147.783,36 40.020.464,75 9.582.995,94 7.544.322,67 8.382.818,73 14,67% Operacions 54.717.788,76 38.455.231,74 9.039.028,31 7.223.528,72 0,00 Assessoraments i Formació (0701) 2.432.282,74 1.722.165,32 389.021,40 321.096,02 0,00 Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103) 805.114,11 570.047,98 128.779,59 106.286,55 0,00 Formació externa donada pels bombers (070101) 822.054,52 582.069,37 131.462,22 108.522,92 0,00 Visites concertades amb entitats i empreses (070102) 805.114,11 570.047,98 128.779,59 106.286,55 0,00 Assistència tècnica (0706) 1.395.906,76 936.320,81 275.306,34 184.279,61 0,00 Assistència en edificis (070601) 306.109,34 199.414,39 66.284,15 40.410,80 0,00 Assistència en la via pública (070602) 255.482,90 163.576,32 58.179,19 33.727,39 0,00 Assistència en l'exterior (070603) 834.314,52 573.330,11 150.842,99 110.141,42 0,00 Divulgació de la prevenció i participació dels ciutadans (0710) 4.431.788,46 3.137.219,65 709.509,50 585.059,30 0,00 Activitats divulgatives (071003) 1.477.262,82 1.045.739,88 236.503,17 195.019,77 0,00 Portes obertes als parcs de bombers (071002) 1.477.262,82 1.045.739,88 236.503,17 195.019,77 0,00 Visites d’escoles i grups als parcs de bombers (071001) 1.477.262,82 1.045.739,88 236.503,17 195.019,77 0,00 Incendis (0704) 2.645.873,48 1.767.896,59 528.683,85 349.293,05 0,00 Incendis en edificis (070401) 1.368.991,89 934.049,27 254.216,16 180.726,46 0,00 Incendis en la via pública (070402) 689.987,69 453.413,00 145.486,47 91.088,22 0,00 Incendis en l'exterior (070403) 586.893,91 380.434,31 128.981,22 77.478,37 0,00 Inspeccions (0711) 1.589,40 1.125,12 254,46 209,82 0,00 Projectes pirotècnica i fogueres (071101) 1.589,40 1.125,12 254,46 209,82 0,00 Prevenció operativa (0708) 3.462.639,97 2.432.425,27 573.096,83 457.117,87 0,00 Coneixement de l'entorn (070801) 1.488.718,55 1.047.630,57 244.555,89 196.532,09 0,00 Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802) 970.516,10 680.747,37 161.646,76 128.121,97 0,00 Simulacres (070803) 1.003.405,32 704.047,32 166.894,18 132.463,82 0,00 Prevenció proactiva (0712) 37.700.306,00 26.687.677,46 6.035.650,32 4.976.978,22 0,00 Prevenció proactiva UOTs (071201) 37.700.306,00 26.687.677,46 6.035.650,32 4.976.978,22 0,00 Protecció del Medi Ambient (0211) 50.892,51 36.026,31 8.147,66 6.718,54 0,00 Reguardes i recorreguts forestals (021107) 50.892,51 36.026,31 8.147,66 6.718,54 0,00 Salvaments (0707) 2.596.509,43 1.734.375,21 519.357,94 342.776,29 0,00 Auxili i socors a persones (070701) 1.580.482,33 1.098.077,81 273.758,31 208.646,22 0,00 Falses alarmes (070705) 254.856,32 159.675,73 61.535,92 33.644,67 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 7 .. 34 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Rescats de persones mortes (070703) 144.714,95 81.707,74 43.902,78 19.104,44 0,00 Rescats en ascensors (070702) 387.622,80 253.659,83 82.791,24 51.171,74 0,00 Rescats i captura d'animals vius (070704) 228.833,03 141.254,10 57.369,70 30.209,22 0,00 Protecció Civil i Prevenció 1.702.293,12 1.005.088,70 472.477,45 224.726,98 0,00 Assessoraments i Formació (0701) 192.828,59 137.083,61 30.288,85 25.456,12 0,00 Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103) 42.249,53 30.035,58 6.636,41 5.577,54 0,00 Formació externa donada pels bombers (070101) 108.329,52 77.012,45 17.016,03 14.301,04 0,00 Visites concertades amb entitats i empreses (070102) 42.249,53 30.035,58 6.636,41 5.577,54 0,00 Informes i accions administratives (0709) 1.454.878,42 829.199,32 433.614,40 192.064,71 0,00 Informes d'esdeveniments (070903) 122.830,58 87.321,39 19.293,80 16.215,39 0,00 Informes emesos a l'exterior (070904) 93.774,74 66.665,32 14.729,81 12.379,60 0,00 Informes preceptius de projectes (070902) 245.253,98 174.353,30 38.523,65 32.377,02 0,00 Plans d'Autoprotecció (PAUs) competència del SPEIS (070901) 993.019,13 500.859,30 361.067,13 131.092,69 0,00 Inspeccions (0711) 29.055,84 20.656,06 4.563,99 3.835,79 0,00 Inspeccions d'operació i d'ofici (071102) 14.527,92 10.328,03 2.282,00 1.917,89 0,00 Projectes pirotècnica i fogueres (071101) 14.527,92 10.328,03 2.282,00 1.917,89 0,00 Prevenció operativa (0708) 25.530,27 18.149,71 4.010,21 3.370,36 0,00 Coneixement de l'entorn (070801) 8.510,09 6.049,90 1.336,74 1.123,45 0,00 Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802) 8.510,09 6.049,90 1.336,74 1.123,45 0,00 Simulacres (070803) 8.510,09 6.049,90 1.336,74 1.123,45 0,00 Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 727.701,48 560.144,32 71.490,18 96.066,98 8.382.818,73 1151,96% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 8.151.391,39 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 8.151.391,39 Assessoraments i Formació (0701) 48.256,17 37.144,93 4.740,74 6.370,50 94.237,67 195,29% Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103) 1.056,95 813,58 103,84 139,53 0,00 Formació externa donada pels bombers (070101) 46.142,27 35.517,76 4.533,07 6.091,44 94.237,67 204,23% Visites concertades amb entitats i empreses (070102) 1.056,95 813,58 103,84 139,53 0,00 Assistència tècnica (0706) 550,81 423,98 54,11 72,71 0,00 Assistència en edificis (070601) 136,91 105,38 13,45 18,07 0,00 Assistència en la via pública (070602) 136,91 105,38 13,45 18,07 0,00 Assistència en l'exterior (070603) 276,99 213,21 27,21 36,57 0,00 Divulgació de la prevenció i participació dels ciutadans (0710) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.993,50 Visites d’escoles i grups als parcs de bombers (071001) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.993,50 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 8 .. 34 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Incendis (0704) 821,45 632,31 80,70 108,44 129.652,19 15783,35% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 129.652,19 Incendis en edificis (070401) 273,82 210,77 26,90 36,15 0,00 Incendis en la via pública (070402) 273,82 210,77 26,90 36,15 0,00 Incendis en l'exterior (070403) 273,82 210,77 26,90 36,15 0,00 Informes i accions administratives (0709) 231.520,81 178.211,90 22.744,86 30.564,05 0,00 Informes d'esdeveniments (070903) 41.782,21 32.161,63 4.104,73 5.515,85 0,00 Informes emesos a l'exterior (070904) 41.782,21 32.161,63 4.104,73 5.515,85 0,00 Informes preceptius de projectes (070902) 41.782,21 32.161,63 4.104,73 5.515,85 0,00 Plans d'Autoprotecció (PAUs) competència del SPEIS (070901) 106.174,19 81.727,01 10.430,67 14.016,51 0,00 Inspeccions (0711) 442.875,93 340.901,38 43.508,61 58.465,94 0,00 Inspeccions d'operació i d'ofici (071102) 177.150,37 136.360,55 17.403,44 23.386,38 0,00 Projectes pirotècnica i fogueres (071101) 265.725,56 204.540,83 26.105,17 35.079,56 0,00 Policia administrativa (0607) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.543,98 Espectacles i altres (060706) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.543,98 Prevenció operativa (0708) 3.060,22 2.355,59 300,64 403,99 0,00 Coneixement de l'entorn (070801) 770,70 593,25 75,71 101,74 0,00 Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802) 30,53 23,50 3,00 4,03 0,00 Simulacres (070803) 2.258,98 1.738,84 221,93 298,22 0,00 Prevenció proactiva (0712) 410,72 316,15 40,35 54,22 0,00 Prevenció proactiva UOTs (071201) 410,72 316,15 40,35 54,22 0,00 Salvaments (0707) 205,36 158,08 20,18 27,11 0,00 Auxili i socors a persones (070701) 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 Falses alarmes (070705) 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 Rescats de persones mortes (070703) 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 Rescats en ascensors (070702) 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 Rescats i captura d'animals vius (070704) 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 57.147.783,36 40.020.464,75 9.582.995,94 7.544.322,67 8.382.818,73 14,67% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 9 .. 34 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 57.147.783,36 40.020.464,75 9.582.995,94 7.544.322,67 8.382.818,73 14,67% Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 57.147.783,36 40.020.464,75 9.582.995,94 7.544.322,67 8.382.818,73 14,67% Operacions 54.717.788,76 38.455.231,74 9.039.028,31 7.223.528,72 0,00 Assessoraments i Formació (0701) 2.432.282,74 1.722.165,32 389.021,40 321.096,02 0,00 Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103) 805.114,11 570.047,98 128.779,59 106.286,55 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 805.114,11 570.047,98 128.779,59 106.286,55 0,00 (4000.05) Divisió d'Operacions (4000.0503) 805.114,11 570.047,98 128.779,59 106.286,55 0,00 Unitat Operativa de Desenvolupament (4000.050302) 66.482,70 47.178,03 10.528,00 8.776,67 0,00 Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 738.631,41 522.869,94 118.251,58 97.509,88 0,00 Formació externa donada pels bombers (070101) 822.054,52 582.069,37 131.462,22 108.522,92 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 822.054,52 582.069,37 131.462,22 108.522,92 0,00 (4000.05) Divisió d'Operacions (4000.0503) 822.054,52 582.069,37 131.462,22 108.522,92 0,00 Divisió d'Operacions (4000.0503) 16.940,41 12.021,40 2.682,63 2.236,38 0,00 Unitat Operativa de Desenvolupament (4000.050302) 66.482,70 47.178,03 10.528,00 8.776,67 0,00 Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 738.631,41 522.869,94 118.251,58 97.509,88 0,00 Visites concertades amb entitats i empreses (070102) 805.114,11 570.047,98 128.779,59 106.286,55 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 805.114,11 570.047,98 128.779,59 106.286,55 0,00 (4000.05) Divisió d'Operacions (4000.0503) 805.114,11 570.047,98 128.779,59 106.286,55 0,00 Unitat Operativa de Desenvolupament (4000.050302) 66.482,70 47.178,03 10.528,00 8.776,67 0,00 Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 738.631,41 522.869,94 118.251,58 97.509,88 0,00 Assistència tècnica (0706) 1.395.906,76 936.320,81 275.306,34 184.279,61 0,00 Assistència en edificis (070601) 306.109,34 199.414,39 66.284,15 40.410,80 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 306.109,34 199.414,39 66.284,15 40.410,80 0,00 (4000.05) Divisió d'Operacions (4000.0503) 306.109,34 199.414,39 66.284,15 40.410,80 0,00 Divisió d'Operacions (4000.0503) 31.740,73 22.524,13 5.026,37 4.190,23 0,00 Grup Centre Gestió d'Emergències (4000.050303) 79.581,74 39.468,08 29.607,74 10.505,93 0,00 Grup de Sanitaris (4000.050304) 2.426,64 1.252,26 854,03 320,35 0,00 Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 192.360,22 136.169,92 30.796,01 25.394,29 0,00 Assistència en la via pública (070602) 255.482,90 163.576,32 58.179,19 33.727,39 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 10 .. 34 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 255.482,90 163.576,32 58.179,19 33.727,39 0,00 (4000.05) Divisió d'Operacions (4000.0503) 255.482,90 163.576,32 58.179,19 33.727,39 0,00 Divisió d'Operacions (4000.0503) 31.679,63 22.480,77 5.016,69 4.182,16 0,00 Grup Centre Gestió d'Emergències (4000.050303) 79.581,74 39.468,08 29.607,74 10.505,93 0,00 Grup de Sanitaris (4000.050304) 2.426,64 1.252,26 854,03 320,35 0,00 Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 141.794,89 100.375,21 22.700,73 18.718,95 0,00 Assistència en l'exterior (070603) 834.314,52 573.330,11 150.842,99 110.141,42 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 834.314,52 573.330,11 150.842,99 110.141,42 0,00 (4000.05) Divisió d'Operacions (4000.0503) 834.314,52 573.330,11 150.842,99 110.141,42 0,00 Divisió d'Operacions (4000.0503) 34.299,05 24.339,59 5.431,50 4.527,96 0,00 Grup Centre Gestió d'Emergències (4000.050303) 79.581,74 39.468,08 29.607,74 10.505,93 0,00 Grup de Sanitaris (4000.050304) 2.426,64 1.252,26 854,03 320,35 0,00 Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 718.007,08 508.270,18 114.949,72 94.787,18 0,00 Divulgació de la prevenció i participació dels ciutadans (0710) 4.431.788,46 3.137.219,65 709.509,50 585.059,30 0,00 Activitats divulgatives (071003) 1.477.262,82 1.045.739,88 236.503,17 195.019,77 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 1.477.262,82 1.045.739,88 236.503,17 195.019,77 0,00 (4000.05) Divisió d'Operacions (4000.0503) 1.477.262,82 1.045.739,88 236.503,17 195.019,77 0,00 Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 1.477.262,82 1.045.739,88 236.503,17 195.019,77 0,00 Portes obertes als parcs de bombers (071002) 1.477.262,82 1.045.739,88 236.503,17 195.019,77 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 1.477.262,82 1.045.739,88 236.503,17 195.019,77 0,00 (4000.05) Divisió d'Operacions (4000.0503) 1.477.262,82 1.045.739,88 236.503,17 195.019,77 0,00 Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 1.477.262,82 1.045.739,88 236.503,17 195.019,77 0,00 Visites d’escoles i grups als parcs de bombers (071001) 1.477.262,82 1.045.739,88 236.503,17 195.019,77 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 1.477.262,82 1.045.739,88 236.503,17 195.019,77 0,00 (4000.05) Divisió d'Operacions (4000.0503) 1.477.262,82 1.045.739,88 236.503,17 195.019,77 0,00 Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 1.477.262,82 1.045.739,88 236.503,17 195.019,77 0,00 Incendis (0704) 2.645.873,48 1.767.896,59 528.683,85 349.293,05 0,00 Incendis en edificis (070401) 1.368.991,89 934.049,27 254.216,16 180.726,46 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 1.368.991,89 934.049,27 254.216,16 180.726,46 0,00 (4000.05) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 11 .. 34 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Divisió d'Operacions (4000.0503) 1.368.991,89 934.049,27 254.216,16 180.726,46 0,00 Divisió d'Operacions (4000.0503) 69.721,54 49.476,41 11.040,90 9.204,24 0,00 Grup Centre Gestió d'Emergències (4000.050303) 159.163,48 78.936,15 59.215,48 21.011,85 0,00 Grup de Sanitaris (4000.050304) 7.473,57 3.856,70 2.630,26 986,62 0,00 Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 1.132.633,29 801.780,02 181.329,52 149.523,75 0,00 Incendis en la via pública (070402) 689.987,69 453.413,00 145.486,47 91.088,22 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 689.987,69 453.413,00 145.486,47 91.088,22 0,00 (4000.05) Divisió d'Operacions (4000.0503) 689.987,69 453.413,00 145.486,47 91.088,22 0,00 Divisió d'Operacions (4000.0503) 62.244,82 44.170,71 9.856,91 8.217,20 0,00 Grup Centre Gestió d'Emergències (4000.050303) 159.163,48 78.936,15 59.215,48 21.011,85 0,00 Grup de Sanitaris (4000.050304) 7.279,93 3.756,77 2.562,10 961,05 0,00 Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 461.299,46 326.549,37 73.851,98 60.898,11 0,00 Incendis en l'exterior (070403) 586.893,91 380.434,31 128.981,22 77.478,37 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 586.893,91 380.434,31 128.981,22 77.478,37 0,00 (4000.05) Divisió d'Operacions (4000.0503) 586.893,91 380.434,31 128.981,22 77.478,37 0,00 Divisió d'Operacions (4000.0503) 62.471,17 44.331,34 9.892,75 8.247,09 0,00 Grup Centre Gestió d'Emergències (4000.050303) 159.163,48 78.936,15 59.215,48 21.011,85 0,00 Grup de Sanitaris (4000.050304) 7.279,93 3.756,77 2.562,10 961,05 0,00 Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 357.979,32 253.410,06 57.310,89 47.258,38 0,00 Inspeccions (0711) 1.589,40 1.125,12 254,46 209,82 0,00 Projectes pirotècnica i fogueres (071101) 1.589,40 1.125,12 254,46 209,82 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 1.589,40 1.125,12 254,46 209,82 0,00 (4000.05) Divisió d'Operacions (4000.0503) 1.589,40 1.125,12 254,46 209,82 0,00 Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 1.589,40 1.125,12 254,46 209,82 0,00 Prevenció operativa (0708) 3.462.639,97 2.432.425,27 573.096,83 457.117,87 0,00 Coneixement de l'entorn (070801) 1.488.718,55 1.047.630,57 244.555,89 196.532,09 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 1.488.718,55 1.047.630,57 244.555,89 196.532,09 0,00 (4000.05) Divisió d'Operacions (4000.0503) 1.488.718,55 1.047.630,57 244.555,89 196.532,09 0,00 Divisió d'Operacions (4000.0503) 181.466,45 128.773,80 28.736,49 23.956,16 0,00 Grup Centre Gestió d'Emergències (4000.050303) 77,43 38,40 28,81 10,22 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 12 .. 34 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Grup de Sanitaris (4000.050304) 33.974,31 17.532,27 11.956,95 4.485,09 0,00 Unitat Operativa de Desenvolupament (4000.050302) 21,81 15,47 3,45 2,88 0,00 Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 1.273.178,55 901.270,63 203.830,19 168.077,73 0,00 Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802) 970.516,10 680.747,37 161.646,76 128.121,97 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 970.516,10 680.747,37 161.646,76 128.121,97 0,00 (4000.05) Divisió d'Operacions (4000.0503) 970.516,10 680.747,37 161.646,76 128.121,97 0,00 Divisió d'Operacions (4000.0503) 161.798,94 114.817,17 25.622,00 21.359,77 0,00 Grup Centre Gestió d'Emergències (4000.050303) 165,03 81,84 61,40 21,79 0,00 Grup de Sanitaris (4000.050304) 33.974,31 17.532,27 11.956,95 4.485,09 0,00 Unitat Operativa de Desenvolupament (4000.050302) 21,81 15,47 3,45 2,88 0,00 Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 774.556,02 548.300,62 124.002,95 102.252,44 0,00 Simulacres (070803) 1.003.405,32 704.047,32 166.894,18 132.463,82 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 1.003.405,32 704.047,32 166.894,18 132.463,82 0,00 (4000.05) Divisió d'Operacions (4000.0503) 1.003.405,32 704.047,32 166.894,18 132.463,82 0,00 Divisió d'Operacions (4000.0503) 161.468,00 114.582,33 25.569,60 21.316,08 0,00 Grup Centre Gestió d'Emergències (4000.050303) 77,43 38,40 28,81 10,22 0,00 Grup de Sanitaris (4000.050304) 33.974,31 17.532,27 11.956,95 4.485,09 0,00 Unitat Operativa de Desenvolupament (4000.050302) 21,81 15,47 3,45 2,88 0,00 Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 807.863,77 571.878,86 129.335,38 106.649,54 0,00 Prevenció proactiva (0712) 37.700.306,00 26.687.677,46 6.035.650,32 4.976.978,22 0,00 Prevenció proactiva UOTs (071201) 37.700.306,00 26.687.677,46 6.035.650,32 4.976.978,22 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 37.700.306,00 26.687.677,46 6.035.650,32 4.976.978,22 0,00 (4000.05) Divisió d'Operacions (4000.0503) 37.700.306,00 26.687.677,46 6.035.650,32 4.976.978,22 0,00 Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 37.700.306,00 26.687.677,46 6.035.650,32 4.976.978,22 0,00 Protecció del Medi Ambient (0211) 50.892,51 36.026,31 8.147,66 6.718,54 0,00 Reguardes i recorreguts forestals (021107) 50.892,51 36.026,31 8.147,66 6.718,54 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 50.892,51 36.026,31 8.147,66 6.718,54 0,00 (4000.05) Divisió d'Operacions (4000.0503) 50.892,51 36.026,31 8.147,66 6.718,54 0,00 Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 50.892,51 36.026,31 8.147,66 6.718,54 0,00 Salvaments (0707) 2.596.509,43 1.734.375,21 519.357,94 342.776,29 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 13 .. 34 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Auxili i socors a persones (070701) 1.580.482,33 1.098.077,81 273.758,31 208.646,22 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 1.580.482,33 1.098.077,81 273.758,31 208.646,22 0,00 (4000.05) Divisió d'Operacions (4000.0503) 1.580.482,33 1.098.077,81 273.758,31 208.646,22 0,00 Divisió d'Operacions (4000.0503) 39.281,54 27.875,31 6.220,51 5.185,72 0,00 Grup Centre Gestió d'Emergències (4000.050303) 95.498,09 47.361,69 35.529,29 12.607,11 0,00 Grup de Sanitaris (4000.050304) 2.911,97 1.502,71 1.024,84 384,42 0,00 Unitat Operativa de Desenvolupament (4000.050302) 386,59 274,34 61,22 51,04 0,00 Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 1.442.404,14 1.021.063,76 230.922,45 190.417,92 0,00 Falses alarmes (070705) 254.856,32 159.675,73 61.535,92 33.644,67 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 254.856,32 159.675,73 61.535,92 33.644,67 0,00 (4000.05) Divisió d'Operacions (4000.0503) 254.856,32 159.675,73 61.535,92 33.644,67 0,00 Divisió d'Operacions (4000.0503) 37.135,62 26.352,50 5.880,69 4.902,43 0,00 Grup Centre Gestió d'Emergències (4000.050303) 95.498,09 47.361,69 35.529,29 12.607,11 0,00 Grup de Sanitaris (4000.050304) 2.911,97 1.502,71 1.024,84 384,42 0,00 Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 119.310,64 84.458,83 19.101,10 15.750,71 0,00 Rescats de persones mortes (070703) 144.714,95 81.707,74 43.902,78 19.104,44 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 144.714,95 81.707,74 43.902,78 19.104,44 0,00 (4000.05) Divisió d'Operacions (4000.0503) 144.714,95 81.707,74 43.902,78 19.104,44 0,00 Divisió d'Operacions (4000.0503) 37.135,62 26.352,50 5.880,69 4.902,43 0,00 Grup Centre Gestió d'Emergències (4000.050303) 95.498,09 47.361,69 35.529,29 12.607,11 0,00 Grup de Sanitaris (4000.050304) 2.911,97 1.502,71 1.024,84 384,42 0,00 Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 9.169,27 6.490,84 1.467,96 1.210,47 0,00 Rescats en ascensors (070702) 387.622,80 253.659,83 82.791,24 51.171,74 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 387.622,80 253.659,83 82.791,24 51.171,74 0,00 (4000.05) Divisió d'Operacions (4000.0503) 387.622,80 253.659,83 82.791,24 51.171,74 0,00 Divisió d'Operacions (4000.0503) 37.135,62 26.352,50 5.880,69 4.902,43 0,00 Grup Centre Gestió d'Emergències (4000.050303) 95.498,09 47.361,69 35.529,29 12.607,11 0,00 Grup de Sanitaris (4000.050304) 2.911,97 1.502,71 1.024,84 384,42 0,00 Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 252.077,13 178.442,93 40.356,42 33.277,78 0,00 Rescats i captura d'animals vius (070704) 228.833,03 141.254,10 57.369,70 30.209,22 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 14 .. 34 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 228.833,03 141.254,10 57.369,70 30.209,22 0,00 (4000.05) Divisió d'Operacions (4000.0503) 228.833,03 141.254,10 57.369,70 30.209,22 0,00 Divisió d'Operacions (4000.0503) 37.135,62 26.352,50 5.880,69 4.902,43 0,00 Grup Centre Gestió d'Emergències (4000.050303) 95.498,09 47.361,69 35.529,29 12.607,11 0,00 Grup de Sanitaris (4000.050304) 2.911,97 1.502,71 1.024,84 384,42 0,00 Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 93.287,35 66.037,20 14.934,89 12.315,26 0,00 Protecció Civil i Prevenció 1.702.293,12 1.005.088,70 472.477,45 224.726,98 0,00 Assessoraments i Formació (0701) 192.828,59 137.083,61 30.288,85 25.456,12 0,00 Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103) 42.249,53 30.035,58 6.636,41 5.577,54 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 42.249,53 30.035,58 6.636,41 5.577,54 0,00 (4000.05) Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 42.249,53 30.035,58 6.636,41 5.577,54 0,00 Unitat Normativa (4000.050202) 42.249,53 30.035,58 6.636,41 5.577,54 0,00 Formació externa donada pels bombers (070101) 108.329,52 77.012,45 17.016,03 14.301,04 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 108.329,52 77.012,45 17.016,03 14.301,04 0,00 (4000.05) Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 108.329,52 77.012,45 17.016,03 14.301,04 0,00 Unitat Normativa (4000.050202) 108.329,52 77.012,45 17.016,03 14.301,04 0,00 Visites concertades amb entitats i empreses (070102) 42.249,53 30.035,58 6.636,41 5.577,54 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 42.249,53 30.035,58 6.636,41 5.577,54 0,00 (4000.05) Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 42.249,53 30.035,58 6.636,41 5.577,54 0,00 Unitat Normativa (4000.050202) 42.249,53 30.035,58 6.636,41 5.577,54 0,00 Informes i accions administratives (0709) 1.454.878,42 829.199,32 433.614,40 192.064,71 0,00 Informes d'esdeveniments (070903) 122.830,58 87.321,39 19.293,80 16.215,39 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 122.830,58 87.321,39 19.293,80 16.215,39 0,00 (4000.05) Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 122.830,58 87.321,39 19.293,80 16.215,39 0,00 Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 73.884,60 52.525,24 11.605,54 9.753,82 0,00 Unitat Normativa (4000.050202) 48.945,98 34.796,15 7.688,27 6.461,57 0,00 Informes emesos a l'exterior (070904) 93.774,74 66.665,32 14.729,81 12.379,60 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 93.774,74 66.665,32 14.729,81 12.379,60 0,00 (4000.05) Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 93.774,74 66.665,32 14.729,81 12.379,60 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 15 .. 34 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 73.884,60 52.525,24 11.605,54 9.753,82 0,00 Unitat Normativa (4000.050202) 19.890,14 14.140,09 3.124,28 2.625,78 0,00 Informes preceptius de projectes (070902) 245.253,98 174.353,30 38.523,65 32.377,02 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 245.253,98 174.353,30 38.523,65 32.377,02 0,00 (4000.05) Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 245.253,98 174.353,30 38.523,65 32.377,02 0,00 Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 80.408,20 57.162,93 12.630,24 10.615,03 0,00 Unitat Normativa (4000.050202) 164.845,78 117.190,38 25.893,41 21.761,99 0,00 Plans d'Autoprotecció (PAUs) competència del SPEIS (070901) 993.019,13 500.859,30 361.067,13 131.092,69 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 993.019,13 500.859,30 361.067,13 131.092,69 0,00 (4000.05) Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 993.019,13 500.859,30 361.067,13 131.092,69 0,00 Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 228.010,55 162.094,79 35.815,11 30.100,64 0,00 Unitat de Protecció Civil (4000.050201) 745.118,44 324.624,43 322.127,75 98.366,26 0,00 Unitat Normativa (4000.050202) 19.890,14 14.140,09 3.124,28 2.625,78 0,00 Inspeccions (0711) 29.055,84 20.656,06 4.563,99 3.835,79 0,00 Inspeccions d'operació i d'ofici (071102) 14.527,92 10.328,03 2.282,00 1.917,89 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 14.527,92 10.328,03 2.282,00 1.917,89 0,00 (4000.05) Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 14.527,92 10.328,03 2.282,00 1.917,89 0,00 Unitat Normativa (4000.050202) 14.527,92 10.328,03 2.282,00 1.917,89 0,00 Projectes pirotècnica i fogueres (071101) 14.527,92 10.328,03 2.282,00 1.917,89 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 14.527,92 10.328,03 2.282,00 1.917,89 0,00 (4000.05) Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 14.527,92 10.328,03 2.282,00 1.917,89 0,00 Unitat Normativa (4000.050202) 14.527,92 10.328,03 2.282,00 1.917,89 0,00 Prevenció operativa (0708) 25.530,27 18.149,71 4.010,21 3.370,36 0,00 Coneixement de l'entorn (070801) 8.510,09 6.049,90 1.336,74 1.123,45 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 8.510,09 6.049,90 1.336,74 1.123,45 0,00 (4000.05) Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 8.510,09 6.049,90 1.336,74 1.123,45 0,00 Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 8.510,09 6.049,90 1.336,74 1.123,45 0,00 Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802) 8.510,09 6.049,90 1.336,74 1.123,45 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 8.510,09 6.049,90 1.336,74 1.123,45 0,00 (4000.05) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 16 .. 34 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 8.510,09 6.049,90 1.336,74 1.123,45 0,00 Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 8.510,09 6.049,90 1.336,74 1.123,45 0,00 Simulacres (070803) 8.510,09 6.049,90 1.336,74 1.123,45 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 8.510,09 6.049,90 1.336,74 1.123,45 0,00 (4000.05) Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 8.510,09 6.049,90 1.336,74 1.123,45 0,00 Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 8.510,09 6.049,90 1.336,74 1.123,45 0,00 Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 727.701,48 560.144,32 71.490,18 96.066,98 8.382.818,73 1151,96% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 8.151.391,39 ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 8.151.391,39 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 0,00 0,00 0,00 0,00 8.151.391,39 (4000.05) Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05 0,00 0,00 0,00 0,00 8.151.391,39 Assessoraments i Formació (0701) 48.256,17 37.144,93 4.740,74 6.370,50 94.237,67 195,29% Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103) 1.056,95 813,58 103,84 139,53 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 1.056,95 813,58 103,84 139,53 0,00 (4000.05) Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05 1.056,95 813,58 103,84 139,53 0,00 Formació externa donada pels bombers (070101) 46.142,27 35.517,76 4.533,07 6.091,44 94.237,67 204,23% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 46.142,27 35.517,76 4.533,07 6.091,44 94.237,67 204,23% (4000.05) Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05 46.142,27 35.517,76 4.533,07 6.091,44 94.237,67 204,23% Visites concertades amb entitats i empreses (070102) 1.056,95 813,58 103,84 139,53 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 1.056,95 813,58 103,84 139,53 0,00 (4000.05) Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05 1.056,95 813,58 103,84 139,53 0,00 Assistència tècnica (0706) 550,81 423,98 54,11 72,71 0,00 Assistència en edificis (070601) 136,91 105,38 13,45 18,07 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 136,91 105,38 13,45 18,07 0,00 (4000.05) Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05 136,91 105,38 13,45 18,07 0,00 Assistència en la via pública (070602) 136,91 105,38 13,45 18,07 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 136,91 105,38 13,45 18,07 0,00 (4000.05) Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05 136,91 105,38 13,45 18,07 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 17 .. 34 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Assistència en l'exterior (070603) 276,99 213,21 27,21 36,57 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 276,99 213,21 27,21 36,57 0,00 (4000.05) Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05 136,91 105,38 13,45 18,07 0,00 Divisió de Planificació (4000.0501) 140,09 107,83 13,76 18,49 0,00 Unitat de Recolzament Tècnic / Grup Material Tècnic-Operatiu 140,09 107,83 13,76 18,49 0,00 (4000.050102) Divulgació de la prevenció i participació dels ciutadans (0710) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.993,50 Visites d’escoles i grups als parcs de bombers (071001) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.993,50 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 0,00 0,00 0,00 0,00 2.993,50 (4000.05) Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05 0,00 0,00 0,00 0,00 2.993,50 Incendis (0704) 821,45 632,31 80,70 108,44 129.652,19 15783,35% ·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 129.652,19 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 0,00 0,00 0,00 0,00 129.652,19 (4000.05) Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05 0,00 0,00 0,00 0,00 129.652,19 Incendis en edificis (070401) 273,82 210,77 26,90 36,15 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 273,82 210,77 26,90 36,15 0,00 (4000.05) Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05 273,82 210,77 26,90 36,15 0,00 Incendis en la via pública (070402) 273,82 210,77 26,90 36,15 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 273,82 210,77 26,90 36,15 0,00 (4000.05) Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05 273,82 210,77 26,90 36,15 0,00 Incendis en l'exterior (070403) 273,82 210,77 26,90 36,15 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 273,82 210,77 26,90 36,15 0,00 (4000.05) Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05 273,82 210,77 26,90 36,15 0,00 Informes i accions administratives (0709) 231.520,81 178.211,90 22.744,86 30.564,05 0,00 Informes d'esdeveniments (070903) 41.782,21 32.161,63 4.104,73 5.515,85 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 41.782,21 32.161,63 4.104,73 5.515,85 0,00 (4000.05) Divisió de Planificació (4000.0501) 41.782,21 32.161,63 4.104,73 5.515,85 0,00 Unitat de Procediments (4000.050101) 41.782,21 32.161,63 4.104,73 5.515,85 0,00 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 18 .. 34 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Informes emesos a l'exterior (070904) 41.782,21 32.161,63 4.104,73 5.515,85 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 41.782,21 32.161,63 4.104,73 5.515,85 0,00 (4000.05) Divisió de Planificació (4000.0501) 41.782,21 32.161,63 4.104,73 5.515,85 0,00 Unitat de Procediments (4000.050101) 41.782,21 32.161,63 4.104,73 5.515,85 0,00 Informes preceptius de projectes (070902) 41.782,21 32.161,63 4.104,73 5.515,85 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 41.782,21 32.161,63 4.104,73 5.515,85 0,00 (4000.05) Divisió de Planificació (4000.0501) 41.782,21 32.161,63 4.104,73 5.515,85 0,00 Unitat de Procediments (4000.050101) 41.782,21 32.161,63 4.104,73 5.515,85 0,00 Plans d'Autoprotecció (PAUs) competència del SPEIS (070901) 106.174,19 81.727,01 10.430,67 14.016,51 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 106.174,19 81.727,01 10.430,67 14.016,51 0,00 (4000.05) Divisió de Planificació (4000.0501) 106.174,19 81.727,01 10.430,67 14.016,51 0,00 Divisió de Planificació (4000.0501) 64.391,98 49.565,38 6.325,94 8.500,66 0,00 Unitat de Procediments (4000.050101) 41.782,21 32.161,63 4.104,73 5.515,85 0,00 Inspeccions (0711) 442.875,93 340.901,38 43.508,61 58.465,94 0,00 Inspeccions d'operació i d'ofici (071102) 177.150,37 136.360,55 17.403,44 23.386,38 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 177.150,37 136.360,55 17.403,44 23.386,38 0,00 (4000.05) Divisió de Planificació (4000.0501) 177.150,37 136.360,55 17.403,44 23.386,38 0,00 Unitat de Recolzament Tècnic / Grup Material Tècnic-Operatiu 177.150,37 136.360,55 17.403,44 23.386,38 0,00 (4000.050102) Projectes pirotècnica i fogueres (071101) 265.725,56 204.540,83 26.105,17 35.079,56 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 265.725,56 204.540,83 26.105,17 35.079,56 0,00 (4000.05) Divisió de Planificació (4000.0501) 265.725,56 204.540,83 26.105,17 35.079,56 0,00 Unitat de Recolzament Tècnic / Grup Material Tècnic-Operatiu 265.725,56 204.540,83 26.105,17 35.079,56 0,00 (4000.050102) Policia administrativa (0607) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.543,98 Espectacles i altres (060706) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.543,98 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 0,00 0,00 0,00 0,00 4.543,98 (4000.05) Divisió de Planificació (4000.0501) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.543,98 Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 19 .. 34 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Unitat de Recolzament Tècnic / Grup Material Tècnic-Operatiu 0,00 0,00 0,00 0,00 4.543,98 (4000.050102) Prevenció operativa (0708) 3.060,22 2.355,59 300,64 403,99 0,00 Coneixement de l'entorn (070801) 770,70 593,25 75,71 101,74 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 770,70 593,25 75,71 101,74 0,00 (4000.05) Divisió de Planificació (4000.0501) 770,70 593,25 75,71 101,74 0,00 Unitat de Procediments (4000.050101) 216,12 166,36 21,23 28,53 0,00 Unitat de Recolzament Tècnic / Grup Material Tècnic-Operatiu 554,59 426,89 54,48 73,21 0,00 (4000.050102) Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802) 30,53 23,50 3,00 4,03 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 30,53 23,50 3,00 4,03 0,00 (4000.05) Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05 30,53 23,50 3,00 4,03 0,00 Simulacres (070803) 2.258,98 1.738,84 221,93 298,22 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 2.258,98 1.738,84 221,93 298,22 0,00 (4000.05) Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05 2.258,98 1.738,84 221,93 298,22 0,00 Prevenció proactiva (0712) 410,72 316,15 40,35 54,22 0,00 Prevenció proactiva UOTs (071201) 410,72 316,15 40,35 54,22 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 410,72 316,15 40,35 54,22 0,00 (4000.05) Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05 410,72 316,15 40,35 54,22 0,00 Salvaments (0707) 205,36 158,08 20,18 27,11 0,00 Auxili i socors a persones (070701) 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 (4000.05) Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 Falses alarmes (070705) 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 (4000.05) Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 Rescats de persones mortes (070703) 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 (4000.05) Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 20 .. 34 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 Rescats en ascensors (070702) 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 (4000.05) Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 Rescats i captura d'animals vius (070704) 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 (4000.05) Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 57.147.783,36 40.020.464,75 9.582.995,94 57.147.783,36 8.382.818,73 14,67% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 21 .. 34 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 57.147.783,36 190.671,37 8.192.147,36 48.764.964,63 85,33% Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 57.147.783,36 190.671,37 8.192.147,36 48.764.964,63 85,33% Operacions 54.717.788,76 0,00 0,00 54.717.788,76 100,00% Assessoraments i Formació (0701) 2.432.282,74 0,00 0,00 2.432.282,74 100,00% Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103) 805.114,11 0,00 0,00 805.114,11 100,00% Formació externa donada pels bombers (070101) 822.054,52 0,00 0,00 822.054,52 100,00% Visites concertades amb entitats i empreses (070102) 805.114,11 0,00 0,00 805.114,11 100,00% Assistència tècnica (0706) 1.395.906,76 0,00 0,00 1.395.906,76 100,00% Assistència en edificis (070601) 306.109,34 0,00 0,00 306.109,34 100,00% Assistència en la via pública (070602) 255.482,90 0,00 0,00 255.482,90 100,00% Assistència en l'exterior (070603) 834.314,52 0,00 0,00 834.314,52 100,00% Divulgació de la prevenció i participació dels ciutadans (0710) 4.431.788,46 0,00 0,00 4.431.788,46 100,00% Activitats divulgatives (071003) 1.477.262,82 0,00 0,00 1.477.262,82 100,00% Portes obertes als parcs de bombers (071002) 1.477.262,82 0,00 0,00 1.477.262,82 100,00% Visites d’escoles i grups als parcs de bombers (071001) 1.477.262,82 0,00 0,00 1.477.262,82 100,00% Incendis (0704) 2.645.873,48 0,00 0,00 2.645.873,48 100,00% Incendis en edificis (070401) 1.368.991,89 0,00 0,00 1.368.991,89 100,00% Incendis en la via pública (070402) 689.987,69 0,00 0,00 689.987,69 100,00% Incendis en l'exterior (070403) 586.893,91 0,00 0,00 586.893,91 100,00% Inspeccions (0711) 1.589,40 0,00 0,00 1.589,40 100,00% Projectes pirotècnica i fogueres (071101) 1.589,40 0,00 0,00 1.589,40 100,00% Prevenció operativa (0708) 3.462.639,97 0,00 0,00 3.462.639,97 100,00% Coneixement de l'entorn (070801) 1.488.718,55 0,00 0,00 1.488.718,55 100,00% Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802) 970.516,10 0,00 0,00 970.516,10 100,00% Simulacres (070803) 1.003.405,32 0,00 0,00 1.003.405,32 100,00% Prevenció proactiva (0712) 37.700.306,00 0,00 0,00 37.700.306,00 100,00% Prevenció proactiva UOTs (071201) 37.700.306,00 0,00 0,00 37.700.306,00 100,00% Protecció del Medi Ambient (0211) 50.892,51 0,00 0,00 50.892,51 100,00% Reguardes i recorreguts forestals (021107) 50.892,51 0,00 0,00 50.892,51 100,00% Salvaments (0707) 2.596.509,43 0,00 0,00 2.596.509,43 100,00% Auxili i socors a persones (070701) 1.580.482,33 0,00 0,00 1.580.482,33 100,00% Falses alarmes (070705) 254.856,32 0,00 0,00 254.856,32 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 22 .. 34 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament Rescats de persones mortes (070703) 144.714,95 0,00 0,00 144.714,95 100,00% Rescats en ascensors (070702) 387.622,80 0,00 0,00 387.622,80 100,00% Rescats i captura d'animals vius (070704) 228.833,03 0,00 0,00 228.833,03 100,00% Protecció Civil i Prevenció 1.702.293,12 0,00 0,00 1.702.293,12 100,00% Assessoraments i Formació (0701) 192.828,59 0,00 0,00 192.828,59 100,00% Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103) 42.249,53 0,00 0,00 42.249,53 100,00% Formació externa donada pels bombers (070101) 108.329,52 0,00 0,00 108.329,52 100,00% Visites concertades amb entitats i empreses (070102) 42.249,53 0,00 0,00 42.249,53 100,00% Informes i accions administratives (0709) 1.454.878,42 0,00 0,00 1.454.878,42 100,00% Informes d'esdeveniments (070903) 122.830,58 0,00 0,00 122.830,58 100,00% Informes emesos a l'exterior (070904) 93.774,74 0,00 0,00 93.774,74 100,00% Informes preceptius de projectes (070902) 245.253,98 0,00 0,00 245.253,98 100,00% Plans d'Autoprotecció (PAUs) competència del SPEIS (070901) 993.019,13 0,00 0,00 993.019,13 100,00% Inspeccions (0711) 29.055,84 0,00 0,00 29.055,84 100,00% Inspeccions d'operació i d'ofici (071102) 14.527,92 0,00 0,00 14.527,92 100,00% Projectes pirotècnica i fogueres (071101) 14.527,92 0,00 0,00 14.527,92 100,00% Prevenció operativa (0708) 25.530,27 0,00 0,00 25.530,27 100,00% Coneixement de l'entorn (070801) 8.510,09 0,00 0,00 8.510,09 100,00% Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802) 8.510,09 0,00 0,00 8.510,09 100,00% Simulacres (070803) 8.510,09 0,00 0,00 8.510,09 100,00% Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 727.701,48 190.671,37 8.192.147,36 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 0,00 8.151.391,39 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 0,00 8.151.391,39 0,00 0,00% Assessoraments i Formació (0701) 48.256,17 61.019,18 33.218,49 0,00 0,00% Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103) 1.056,95 0,00 0,00 1.056,95 100,00% Formació externa donada pels bombers (070101) 46.142,27 61.019,18 33.218,49 0,00 0,00% Visites concertades amb entitats i empreses (070102) 1.056,95 0,00 0,00 1.056,95 100,00% Assistència tècnica (0706) 550,81 0,00 0,00 550,81 100,00% Assistència en edificis (070601) 136,91 0,00 0,00 136,91 100,00% Assistència en la via pública (070602) 136,91 0,00 0,00 136,91 100,00% Assistència en l'exterior (070603) 276,99 0,00 0,00 276,99 100,00% Divulgació de la prevenció i participació dels ciutadans (0710) 0,00 0,00 2.993,50 0,00 0,00% Visites d’escoles i grups als parcs de bombers (071001) 0,00 0,00 2.993,50 0,00 0,00% Incendis (0704) 821,45 129.652,19 0,00 0,00 0,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 23 .. 34 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Usuari Altres Ajuntament ·Imports no assignables 0,00 129.652,19 0,00 0,00 0,00% Incendis en edificis (070401) 273,82 0,00 0,00 273,82 100,00% Incendis en la via pública (070402) 273,82 0,00 0,00 273,82 100,00% Incendis en l'exterior (070403) 273,82 0,00 0,00 273,82 100,00% Informes i accions administratives (0709) 231.520,81 0,00 0,00 231.520,81 100,00% Informes d'esdeveniments (070903) 41.782,21 0,00 0,00 41.782,21 100,00% Informes emesos a l'exterior (070904) 41.782,21 0,00 0,00 41.782,21 100,00% Informes preceptius de projectes (070902) 41.782,21 0,00 0,00 41.782,21 100,00% Plans d'Autoprotecció (PAUs) competència del SPEIS (070901) 106.174,19 0,00 0,00 106.174,19 100,00% Inspeccions (0711) 442.875,93 0,00 0,00 442.875,93 100,00% Inspeccions d'operació i d'ofici (071102) 177.150,37 0,00 0,00 177.150,37 100,00% Projectes pirotècnica i fogueres (071101) 265.725,56 0,00 0,00 265.725,56 100,00% Policia administrativa (0607) 0,00 0,00 4.543,98 0,00 0,00% Espectacles i altres (060706) 0,00 0,00 4.543,98 0,00 0,00% Prevenció operativa (0708) 3.060,22 0,00 0,00 3.060,22 100,00% Coneixement de l'entorn (070801) 770,70 0,00 0,00 770,70 100,00% Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802) 30,53 0,00 0,00 30,53 100,00% Simulacres (070803) 2.258,98 0,00 0,00 2.258,98 100,00% Prevenció proactiva (0712) 410,72 0,00 0,00 410,72 100,00% Prevenció proactiva UOTs (071201) 410,72 0,00 0,00 410,72 100,00% Salvaments (0707) 205,36 0,00 0,00 205,36 100,00% Auxili i socors a persones (070701) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Falses alarmes (070705) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Rescats de persones mortes (070703) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Rescats en ascensors (070702) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Rescats i captura d'animals vius (070704) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% 57.147.783,36 190.671,37 8.192.147,36 48.764.964,63 85,33% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 24 .. 34 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 57.147.783,36 190.671,37 8.192.147,36 48.764.964,63 85,33% Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 57.147.783,36 190.671,37 8.192.147,36 48.764.964,63 85,33% Operacions 54.717.788,76 0,00 0,00 54.717.788,76 100,00% Assessoraments i Formació (0701) 2.432.282,74 0,00 0,00 2.432.282,74 100,00% Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103) 805.114,11 0,00 0,00 805.114,11 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 805.114,11 0,00 0,00 805.114,11 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 805.114,11 0,00 0,00 805.114,11 100,00% Unitat Operativa de Desenvolupament (4000.050302) 66.482,70 0,00 0,00 66.482,70 100,00% Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 738.631,41 0,00 0,00 738.631,41 100,00% Formació externa donada pels bombers (070101) 822.054,52 0,00 0,00 822.054,52 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 822.054,52 0,00 0,00 822.054,52 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 822.054,52 0,00 0,00 822.054,52 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 16.940,41 0,00 0,00 16.940,41 100,00% Unitat Operativa de Desenvolupament (4000.050302) 66.482,70 0,00 0,00 66.482,70 100,00% Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 738.631,41 0,00 0,00 738.631,41 100,00% Visites concertades amb entitats i empreses (070102) 805.114,11 0,00 0,00 805.114,11 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 805.114,11 0,00 0,00 805.114,11 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 805.114,11 0,00 0,00 805.114,11 100,00% Unitat Operativa de Desenvolupament (4000.050302) 66.482,70 0,00 0,00 66.482,70 100,00% Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 738.631,41 0,00 0,00 738.631,41 100,00% Assistència tècnica (0706) 1.395.906,76 0,00 0,00 1.395.906,76 100,00% Assistència en edificis (070601) 306.109,34 0,00 0,00 306.109,34 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 306.109,34 0,00 0,00 306.109,34 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 306.109,34 0,00 0,00 306.109,34 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 31.740,73 0,00 0,00 31.740,73 100,00% Grup Centre Gestió d'Emergències (4000.050303) 79.581,74 0,00 0,00 79.581,74 100,00% Grup de Sanitaris (4000.050304) 2.426,64 0,00 0,00 2.426,64 100,00% Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 192.360,22 0,00 0,00 192.360,22 100,00% Assistència en la via pública (070602) 255.482,90 0,00 0,00 255.482,90 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 255.482,90 0,00 0,00 255.482,90 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 255.482,90 0,00 0,00 255.482,90 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 31.679,63 0,00 0,00 31.679,63 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 25 .. 34 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Usuari Altres Ajuntament Grup Centre Gestió d'Emergències (4000.050303) 79.581,74 0,00 0,00 79.581,74 100,00% Grup de Sanitaris (4000.050304) 2.426,64 0,00 0,00 2.426,64 100,00% Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 141.794,89 0,00 0,00 141.794,89 100,00% Assistència en l'exterior (070603) 834.314,52 0,00 0,00 834.314,52 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 834.314,52 0,00 0,00 834.314,52 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 834.314,52 0,00 0,00 834.314,52 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 34.299,05 0,00 0,00 34.299,05 100,00% Grup Centre Gestió d'Emergències (4000.050303) 79.581,74 0,00 0,00 79.581,74 100,00% Grup de Sanitaris (4000.050304) 2.426,64 0,00 0,00 2.426,64 100,00% Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 718.007,08 0,00 0,00 718.007,08 100,00% Divulgació de la prevenció i participació dels ciutadans (0710) 4.431.788,46 0,00 0,00 4.431.788,46 100,00% Activitats divulgatives (071003) 1.477.262,82 0,00 0,00 1.477.262,82 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 1.477.262,82 0,00 0,00 1.477.262,82 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 1.477.262,82 0,00 0,00 1.477.262,82 100,00% Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 1.477.262,82 0,00 0,00 1.477.262,82 100,00% Portes obertes als parcs de bombers (071002) 1.477.262,82 0,00 0,00 1.477.262,82 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 1.477.262,82 0,00 0,00 1.477.262,82 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 1.477.262,82 0,00 0,00 1.477.262,82 100,00% Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 1.477.262,82 0,00 0,00 1.477.262,82 100,00% Visites d’escoles i grups als parcs de bombers (071001) 1.477.262,82 0,00 0,00 1.477.262,82 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 1.477.262,82 0,00 0,00 1.477.262,82 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 1.477.262,82 0,00 0,00 1.477.262,82 100,00% Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 1.477.262,82 0,00 0,00 1.477.262,82 100,00% Incendis (0704) 2.645.873,48 0,00 0,00 2.645.873,48 100,00% Incendis en edificis (070401) 1.368.991,89 0,00 0,00 1.368.991,89 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 1.368.991,89 0,00 0,00 1.368.991,89 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 1.368.991,89 0,00 0,00 1.368.991,89 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 69.721,54 0,00 0,00 69.721,54 100,00% Grup Centre Gestió d'Emergències (4000.050303) 159.163,48 0,00 0,00 159.163,48 100,00% Grup de Sanitaris (4000.050304) 7.473,57 0,00 0,00 7.473,57 100,00% Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 1.132.633,29 0,00 0,00 1.132.633,29 100,00% Incendis en la via pública (070402) 689.987,69 0,00 0,00 689.987,69 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 689.987,69 0,00 0,00 689.987,69 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 689.987,69 0,00 0,00 689.987,69 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 26 .. 34 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Usuari Altres Ajuntament Divisió d'Operacions (4000.0503) 62.244,82 0,00 0,00 62.244,82 100,00% Grup Centre Gestió d'Emergències (4000.050303) 159.163,48 0,00 0,00 159.163,48 100,00% Grup de Sanitaris (4000.050304) 7.279,93 0,00 0,00 7.279,93 100,00% Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 461.299,46 0,00 0,00 461.299,46 100,00% Incendis en l'exterior (070403) 586.893,91 0,00 0,00 586.893,91 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 586.893,91 0,00 0,00 586.893,91 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 586.893,91 0,00 0,00 586.893,91 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 62.471,17 0,00 0,00 62.471,17 100,00% Grup Centre Gestió d'Emergències (4000.050303) 159.163,48 0,00 0,00 159.163,48 100,00% Grup de Sanitaris (4000.050304) 7.279,93 0,00 0,00 7.279,93 100,00% Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 357.979,32 0,00 0,00 357.979,32 100,00% Inspeccions (0711) 1.589,40 0,00 0,00 1.589,40 100,00% Projectes pirotècnica i fogueres (071101) 1.589,40 0,00 0,00 1.589,40 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 1.589,40 0,00 0,00 1.589,40 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 1.589,40 0,00 0,00 1.589,40 100,00% Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 1.589,40 0,00 0,00 1.589,40 100,00% Prevenció operativa (0708) 3.462.639,97 0,00 0,00 3.462.639,97 100,00% Coneixement de l'entorn (070801) 1.488.718,55 0,00 0,00 1.488.718,55 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 1.488.718,55 0,00 0,00 1.488.718,55 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 1.488.718,55 0,00 0,00 1.488.718,55 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 181.466,45 0,00 0,00 181.466,45 100,00% Grup Centre Gestió d'Emergències (4000.050303) 77,43 0,00 0,00 77,43 100,00% Grup de Sanitaris (4000.050304) 33.974,31 0,00 0,00 33.974,31 100,00% Unitat Operativa de Desenvolupament (4000.050302) 21,81 0,00 0,00 21,81 100,00% Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 1.273.178,55 0,00 0,00 1.273.178,55 100,00% Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802) 970.516,10 0,00 0,00 970.516,10 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 970.516,10 0,00 0,00 970.516,10 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 970.516,10 0,00 0,00 970.516,10 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 161.798,94 0,00 0,00 161.798,94 100,00% Grup Centre Gestió d'Emergències (4000.050303) 165,03 0,00 0,00 165,03 100,00% Grup de Sanitaris (4000.050304) 33.974,31 0,00 0,00 33.974,31 100,00% Unitat Operativa de Desenvolupament (4000.050302) 21,81 0,00 0,00 21,81 100,00% Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 774.556,02 0,00 0,00 774.556,02 100,00% Simulacres (070803) 1.003.405,32 0,00 0,00 1.003.405,32 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 27 .. 34 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Usuari Altres Ajuntament Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 1.003.405,32 0,00 0,00 1.003.405,32 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 1.003.405,32 0,00 0,00 1.003.405,32 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 161.468,00 0,00 0,00 161.468,00 100,00% Grup Centre Gestió d'Emergències (4000.050303) 77,43 0,00 0,00 77,43 100,00% Grup de Sanitaris (4000.050304) 33.974,31 0,00 0,00 33.974,31 100,00% Unitat Operativa de Desenvolupament (4000.050302) 21,81 0,00 0,00 21,81 100,00% Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 807.863,77 0,00 0,00 807.863,77 100,00% Prevenció proactiva (0712) 37.700.306,00 0,00 0,00 37.700.306,00 100,00% Prevenció proactiva UOTs (071201) 37.700.306,00 0,00 0,00 37.700.306,00 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 37.700.306,00 0,00 0,00 37.700.306,00 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 37.700.306,00 0,00 0,00 37.700.306,00 100,00% Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 37.700.306,00 0,00 0,00 37.700.306,00 100,00% Protecció del Medi Ambient (0211) 50.892,51 0,00 0,00 50.892,51 100,00% Reguardes i recorreguts forestals (021107) 50.892,51 0,00 0,00 50.892,51 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 50.892,51 0,00 0,00 50.892,51 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 50.892,51 0,00 0,00 50.892,51 100,00% Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 50.892,51 0,00 0,00 50.892,51 100,00% Salvaments (0707) 2.596.509,43 0,00 0,00 2.596.509,43 100,00% Auxili i socors a persones (070701) 1.580.482,33 0,00 0,00 1.580.482,33 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 1.580.482,33 0,00 0,00 1.580.482,33 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 1.580.482,33 0,00 0,00 1.580.482,33 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 39.281,54 0,00 0,00 39.281,54 100,00% Grup Centre Gestió d'Emergències (4000.050303) 95.498,09 0,00 0,00 95.498,09 100,00% Grup de Sanitaris (4000.050304) 2.911,97 0,00 0,00 2.911,97 100,00% Unitat Operativa de Desenvolupament (4000.050302) 386,59 0,00 0,00 386,59 100,00% Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 1.442.404,14 0,00 0,00 1.442.404,14 100,00% Falses alarmes (070705) 254.856,32 0,00 0,00 254.856,32 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 254.856,32 0,00 0,00 254.856,32 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 254.856,32 0,00 0,00 254.856,32 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 37.135,62 0,00 0,00 37.135,62 100,00% Grup Centre Gestió d'Emergències (4000.050303) 95.498,09 0,00 0,00 95.498,09 100,00% Grup de Sanitaris (4000.050304) 2.911,97 0,00 0,00 2.911,97 100,00% Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 119.310,64 0,00 0,00 119.310,64 100,00% Rescats de persones mortes (070703) 144.714,95 0,00 0,00 144.714,95 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 28 .. 34 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Usuari Altres Ajuntament Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 144.714,95 0,00 0,00 144.714,95 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 144.714,95 0,00 0,00 144.714,95 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 37.135,62 0,00 0,00 37.135,62 100,00% Grup Centre Gestió d'Emergències (4000.050303) 95.498,09 0,00 0,00 95.498,09 100,00% Grup de Sanitaris (4000.050304) 2.911,97 0,00 0,00 2.911,97 100,00% Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 9.169,27 0,00 0,00 9.169,27 100,00% Rescats en ascensors (070702) 387.622,80 0,00 0,00 387.622,80 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 387.622,80 0,00 0,00 387.622,80 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 387.622,80 0,00 0,00 387.622,80 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 37.135,62 0,00 0,00 37.135,62 100,00% Grup Centre Gestió d'Emergències (4000.050303) 95.498,09 0,00 0,00 95.498,09 100,00% Grup de Sanitaris (4000.050304) 2.911,97 0,00 0,00 2.911,97 100,00% Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 252.077,13 0,00 0,00 252.077,13 100,00% Rescats i captura d'animals vius (070704) 228.833,03 0,00 0,00 228.833,03 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 228.833,03 0,00 0,00 228.833,03 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 228.833,03 0,00 0,00 228.833,03 100,00% Divisió d'Operacions (4000.0503) 37.135,62 0,00 0,00 37.135,62 100,00% Grup Centre Gestió d'Emergències (4000.050303) 95.498,09 0,00 0,00 95.498,09 100,00% Grup de Sanitaris (4000.050304) 2.911,97 0,00 0,00 2.911,97 100,00% Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) 93.287,35 0,00 0,00 93.287,35 100,00% Protecció Civil i Prevenció 1.702.293,12 0,00 0,00 1.702.293,12 100,00% Assessoraments i Formació (0701) 192.828,59 0,00 0,00 192.828,59 100,00% Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103) 42.249,53 0,00 0,00 42.249,53 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 42.249,53 0,00 0,00 42.249,53 100,00% Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 42.249,53 0,00 0,00 42.249,53 100,00% Unitat Normativa (4000.050202) 42.249,53 0,00 0,00 42.249,53 100,00% Formació externa donada pels bombers (070101) 108.329,52 0,00 0,00 108.329,52 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 108.329,52 0,00 0,00 108.329,52 100,00% Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 108.329,52 0,00 0,00 108.329,52 100,00% Unitat Normativa (4000.050202) 108.329,52 0,00 0,00 108.329,52 100,00% Visites concertades amb entitats i empreses (070102) 42.249,53 0,00 0,00 42.249,53 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 42.249,53 0,00 0,00 42.249,53 100,00% Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 42.249,53 0,00 0,00 42.249,53 100,00% Unitat Normativa (4000.050202) 42.249,53 0,00 0,00 42.249,53 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 29 .. 34 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Usuari Altres Ajuntament Informes i accions administratives (0709) 1.454.878,42 0,00 0,00 1.454.878,42 100,00% Informes d'esdeveniments (070903) 122.830,58 0,00 0,00 122.830,58 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 122.830,58 0,00 0,00 122.830,58 100,00% Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 122.830,58 0,00 0,00 122.830,58 100,00% Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 73.884,60 0,00 0,00 73.884,60 100,00% Unitat Normativa (4000.050202) 48.945,98 0,00 0,00 48.945,98 100,00% Informes emesos a l'exterior (070904) 93.774,74 0,00 0,00 93.774,74 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 93.774,74 0,00 0,00 93.774,74 100,00% Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 93.774,74 0,00 0,00 93.774,74 100,00% Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 73.884,60 0,00 0,00 73.884,60 100,00% Unitat Normativa (4000.050202) 19.890,14 0,00 0,00 19.890,14 100,00% Informes preceptius de projectes (070902) 245.253,98 0,00 0,00 245.253,98 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 245.253,98 0,00 0,00 245.253,98 100,00% Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 245.253,98 0,00 0,00 245.253,98 100,00% Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 80.408,20 0,00 0,00 80.408,20 100,00% Unitat Normativa (4000.050202) 164.845,78 0,00 0,00 164.845,78 100,00% Plans d'Autoprotecció (PAUs) competència del SPEIS (070901) 993.019,13 0,00 0,00 993.019,13 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 993.019,13 0,00 0,00 993.019,13 100,00% Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 993.019,13 0,00 0,00 993.019,13 100,00% Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 228.010,55 0,00 0,00 228.010,55 100,00% Unitat de Protecció Civil (4000.050201) 745.118,44 0,00 0,00 745.118,44 100,00% Unitat Normativa (4000.050202) 19.890,14 0,00 0,00 19.890,14 100,00% Inspeccions (0711) 29.055,84 0,00 0,00 29.055,84 100,00% Inspeccions d'operació i d'ofici (071102) 14.527,92 0,00 0,00 14.527,92 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 14.527,92 0,00 0,00 14.527,92 100,00% Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 14.527,92 0,00 0,00 14.527,92 100,00% Unitat Normativa (4000.050202) 14.527,92 0,00 0,00 14.527,92 100,00% Projectes pirotècnica i fogueres (071101) 14.527,92 0,00 0,00 14.527,92 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 14.527,92 0,00 0,00 14.527,92 100,00% Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 14.527,92 0,00 0,00 14.527,92 100,00% Unitat Normativa (4000.050202) 14.527,92 0,00 0,00 14.527,92 100,00% Prevenció operativa (0708) 25.530,27 0,00 0,00 25.530,27 100,00% Coneixement de l'entorn (070801) 8.510,09 0,00 0,00 8.510,09 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 8.510,09 0,00 0,00 8.510,09 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 30 .. 34 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Usuari Altres Ajuntament Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 8.510,09 0,00 0,00 8.510,09 100,00% Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 8.510,09 0,00 0,00 8.510,09 100,00% Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802) 8.510,09 0,00 0,00 8.510,09 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 8.510,09 0,00 0,00 8.510,09 100,00% Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 8.510,09 0,00 0,00 8.510,09 100,00% Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 8.510,09 0,00 0,00 8.510,09 100,00% Simulacres (070803) 8.510,09 0,00 0,00 8.510,09 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 8.510,09 0,00 0,00 8.510,09 100,00% Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 8.510,09 0,00 0,00 8.510,09 100,00% Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) 8.510,09 0,00 0,00 8.510,09 100,00% Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 727.701,48 190.671,37 8.192.147,36 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 0,00 8.151.391,39 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 0,00 8.151.391,39 0,00 0,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 0,00 0,00 8.151.391,39 0,00 0,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 0,00 0,00 8.151.391,39 0,00 0,00% Assessoraments i Formació (0701) 48.256,17 61.019,18 33.218,49 0,00 0,00% Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103) 1.056,95 0,00 0,00 1.056,95 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 1.056,95 0,00 0,00 1.056,95 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 1.056,95 0,00 0,00 1.056,95 100,00% Formació externa donada pels bombers (070101) 46.142,27 61.019,18 33.218,49 0,00 0,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 46.142,27 61.019,18 33.218,49 0,00 0,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 46.142,27 61.019,18 33.218,49 46.142,27 0,00% Visites concertades amb entitats i empreses (070102) 1.056,95 0,00 0,00 1.056,95 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 1.056,95 0,00 0,00 1.056,95 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 1.056,95 0,00 0,00 1.056,95 100,00% Assistència tècnica (0706) 550,81 0,00 0,00 550,81 100,00% Assistència en edificis (070601) 136,91 0,00 0,00 136,91 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 136,91 0,00 0,00 136,91 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 136,91 0,00 0,00 136,91 100,00% Assistència en la via pública (070602) 136,91 0,00 0,00 136,91 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 136,91 0,00 0,00 136,91 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 136,91 0,00 0,00 136,91 100,00% Assistència en l'exterior (070603) 276,99 0,00 0,00 276,99 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 276,99 0,00 0,00 276,99 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 31 .. 34 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Usuari Altres Ajuntament Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 136,91 0,00 0,00 136,91 100,00% Divisió de Planificació (4000.0501) 140,09 0,00 0,00 140,09 100,00% Unitat de Recolzament Tècnic / Grup Material Tècnic-Operatiu (4000.050102) 140,09 0,00 0,00 140,09 100,00% Divulgació de la prevenció i participació dels ciutadans (0710) 0,00 0,00 2.993,50 0,00 0,00% Visites d’escoles i grups als parcs de bombers (071001) 0,00 0,00 2.993,50 0,00 0,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 0,00 0,00 2.993,50 0,00 0,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 0,00 0,00 2.993,50 0,00 0,00% Incendis (0704) 821,45 129.652,19 0,00 0,00 0,00% ·Imports no assignables 0,00 129.652,19 0,00 0,00 0,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 0,00 129.652,19 0,00 0,00 0,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 0,00 129.652,19 0,00 0,00 0,00% Incendis en edificis (070401) 273,82 0,00 0,00 273,82 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 273,82 0,00 0,00 273,82 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 273,82 0,00 0,00 273,82 100,00% Incendis en la via pública (070402) 273,82 0,00 0,00 273,82 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 273,82 0,00 0,00 273,82 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 273,82 0,00 0,00 273,82 100,00% Incendis en l'exterior (070403) 273,82 0,00 0,00 273,82 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 273,82 0,00 0,00 273,82 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 273,82 0,00 0,00 273,82 100,00% Informes i accions administratives (0709) 231.520,81 0,00 0,00 231.520,81 100,00% Informes d'esdeveniments (070903) 41.782,21 0,00 0,00 41.782,21 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 41.782,21 0,00 0,00 41.782,21 100,00% Divisió de Planificació (4000.0501) 41.782,21 0,00 0,00 41.782,21 100,00% Unitat de Procediments (4000.050101) 41.782,21 0,00 0,00 41.782,21 100,00% Informes emesos a l'exterior (070904) 41.782,21 0,00 0,00 41.782,21 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 41.782,21 0,00 0,00 41.782,21 100,00% Divisió de Planificació (4000.0501) 41.782,21 0,00 0,00 41.782,21 100,00% Unitat de Procediments (4000.050101) 41.782,21 0,00 0,00 41.782,21 100,00% Informes preceptius de projectes (070902) 41.782,21 0,00 0,00 41.782,21 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 41.782,21 0,00 0,00 41.782,21 100,00% Divisió de Planificació (4000.0501) 41.782,21 0,00 0,00 41.782,21 100,00% Unitat de Procediments (4000.050101) 41.782,21 0,00 0,00 41.782,21 100,00% Plans d'Autoprotecció (PAUs) competència del SPEIS (070901) 106.174,19 0,00 0,00 106.174,19 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 32 .. 34 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Usuari Altres Ajuntament Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 106.174,19 0,00 0,00 106.174,19 100,00% Divisió de Planificació (4000.0501) 106.174,19 0,00 0,00 106.174,19 100,00% Divisió de Planificació (4000.0501) 64.391,98 0,00 0,00 64.391,98 100,00% Unitat de Procediments (4000.050101) 41.782,21 0,00 0,00 41.782,21 100,00% Inspeccions (0711) 442.875,93 0,00 0,00 442.875,93 100,00% Inspeccions d'operació i d'ofici (071102) 177.150,37 0,00 0,00 177.150,37 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 177.150,37 0,00 0,00 177.150,37 100,00% Divisió de Planificació (4000.0501) 177.150,37 0,00 0,00 177.150,37 100,00% Unitat de Recolzament Tècnic / Grup Material Tècnic-Operatiu (4000.050102) 177.150,37 0,00 0,00 177.150,37 100,00% Projectes pirotècnica i fogueres (071101) 265.725,56 0,00 0,00 265.725,56 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 265.725,56 0,00 0,00 265.725,56 100,00% Divisió de Planificació (4000.0501) 265.725,56 0,00 0,00 265.725,56 100,00% Unitat de Recolzament Tècnic / Grup Material Tècnic-Operatiu (4000.050102) 265.725,56 0,00 0,00 265.725,56 100,00% Policia administrativa (0607) 0,00 0,00 4.543,98 0,00 0,00% Espectacles i altres (060706) 0,00 0,00 4.543,98 0,00 0,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 0,00 0,00 4.543,98 0,00 0,00% Divisió de Planificació (4000.0501) 0,00 0,00 4.543,98 0,00 0,00% Unitat de Recolzament Tècnic / Grup Material Tècnic-Operatiu (4000.050102) 0,00 0,00 4.543,98 0,00 0,00% Prevenció operativa (0708) 3.060,22 0,00 0,00 3.060,22 100,00% Coneixement de l'entorn (070801) 770,70 0,00 0,00 770,70 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 770,70 0,00 0,00 770,70 100,00% Divisió de Planificació (4000.0501) 770,70 0,00 0,00 770,70 100,00% Unitat de Procediments (4000.050101) 216,12 0,00 0,00 216,12 100,00% Unitat de Recolzament Tècnic / Grup Material Tècnic-Operatiu (4000.050102) 554,59 0,00 0,00 554,59 100,00% Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802) 30,53 0,00 0,00 30,53 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 30,53 0,00 0,00 30,53 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 30,53 0,00 0,00 30,53 100,00% Simulacres (070803) 2.258,98 0,00 0,00 2.258,98 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 2.258,98 0,00 0,00 2.258,98 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 2.258,98 0,00 0,00 2.258,98 100,00% Prevenció proactiva (0712) 410,72 0,00 0,00 410,72 100,00% Prevenció proactiva UOTs (071201) 410,72 0,00 0,00 410,72 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 410,72 0,00 0,00 410,72 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 410,72 0,00 0,00 410,72 100,00% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 33 .. 34 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Usuari Altres Ajuntament Salvaments (0707) 205,36 0,00 0,00 205,36 100,00% Auxili i socors a persones (070701) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Falses alarmes (070705) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Rescats de persones mortes (070703) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Rescats en ascensors (070702) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Rescats i captura d'animals vius (070704) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% 57.147.783,36 190.671,37 8.192.147,36 48.764.964,63 85,33% Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU 06-09-2019 12:40 34 .. 34