Ajuntament Gerència de Presidència i Economia
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
Memòria de Costos 2017
INFORME CORPORATIU
CULTURA (0900)
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
NATURALESES DEL COST
Cost Cost Procés   % Procés
Naturalesa % Cost % Cost
Procés Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Altres despeses 27.643.915,10 17,73% 131.430.052,68 5,67% 21,03%
Amortitzacions 6.234.665,23 4,00% 100.398.571,37 4,33% 6,21%
Arrendaments 4.052.268,42 2,60% 36.814.513,57 1,59% 11,01%
Compra de material i fungibles 630.902,87 0,40% 8.399.933,31 0,36% 7,51%
Comunicacions i Notificacions 499.366,72 0,32% 6.267.734,80 0,27% 7,97%
Contractes externs 13.708.323,46 8,79% 649.010.805,90 28,00% 2,11%
Despesa Financera 1.574.386,65 1,01% 20.896.587,49 0,90% 7,53%
Estudis i treballs tècnics 678.650,92 0,44% 18.324.594,37 0,79% 3,70%
Manteniment, reparació i conservació 4.769.867,98 3,06% 76.093.073,01 3,28% 6,27%
Neteja 2.087.606,97 1,34% 40.198.524,82 1,73% 5,19%
Publicitat i Propaganda 92.058,50 0,06% 546.476,98 0,02% 16,85%
Recursos Humans 111.470,78 0,07% 163.128,83 0,01% 68,33%
Recursos Humans: Altres despeses socials 331.006,70 0,21% 7.469.278,69 0,32% 4,43%
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 7.987.608,47 5,12% 152.518.204,26 6,58% 5,24%
Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00%
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 72.960,35 0,05% 359.354,08 0,02% 20,30%
Recursos Humans: Sous i salaris 30.170.199,45 19,36% 553.504.556,40 23,88% 5,45%
Recursos Humans: Transport del personal 22.860,64 0,01% 673.972,14 0,03% 3,39%
Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 56.435,71 0,00% 0,00%
Subministraments: Aigua 73.530,70 0,05% 6.153.459,97 0,27% 1,19%
Subministraments: Altres 75.519,91 0,05% 22.774.067,40 0,98% 0,33%
Subministraments: Electricitat 2.581.259,18 1,66% 23.367.147,91 1,01% 11,05%
Subministraments: Gas 199.418,72 0,13% 4.209.583,63 0,18% 4,74%
Subministraments: Telèfon i dades 213.896,90 0,14% 6.245.043,25 0,27% 3,43%
Subvencions i Transferències 51.956.610,72 33,33% 448.395.917,78 19,34% 11,59%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 1 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
NATURALESES DEL COST
Cost Cost Procés   % Procés
Naturalesa % Cost % Cost
Procés Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Transports 64.639,27 0,04% 100.662,44 0,00% 64,21%
Tributs 40.189,95 0,03% 3.242.000,57 0,14% 1,24%
155.873.184,57 100,00% 2.318.086.550,18 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 2 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO.
Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost
Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost
Ajuntament (0) 1.496.291,60 0,96% 1.496.291,60 1,02% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 1.496.291,60 0,96% 1.496.291,60 1,02% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Empresa i Turisme 1.496.291,60 0,96% 1.496.291,60 1,02% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Organismes Autònoms Locals (2) 138.544.839,09 88,88% 129.764.554,66 88,22% 93,66% 8.780.284,43 100,00% 6,34%
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 138.544.839,09 88,88% 129.764.554,66 88,22% 93,66% 8.780.284,43 100,00% 6,34%
·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 2.674.364,51 1,72% 2.478.888,42 1,69% 92,69% 195.476,10 2,23% 7,31%
Creativitat i Innovació 10.027.513,68 6,43% 8.114.137,59 5,52% 80,92% 1.913.376,09 21,79% 19,08%
Cultura comunitària i de proximitat 37.486.076,14 24,05% 37.486.076,14 25,48% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Patrimoni, Museus i Arxius 61.544.088,94 39,48% 61.544.088,94 41,84% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Promoció Sectors Culturals 26.812.795,82 17,20% 20.141.363,58 13,69% 75,12% 6.671.432,24 75,98% 24,88%
Entitats Públiques Empresarials (4) 15.832.053,87 10,16% 15.832.053,87 10,76% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 15.832.053,87 10,16% 15.832.053,87 10,76% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 15.832.053,87 10,16% 15.832.053,87 10,76% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
155.873.184,57 100,00% 147.092.900,14 100,00% 94,37% 8.780.284,43 100,00% 5,63%
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 3 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT
Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per
Forma / Gerència / Subprocés
Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant
Ajuntament (0) 1.496.291,60 0,92 1.496.291,60 0,92 0,00 0,00
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 1.496.291,60 0,92 1.496.291,60 0,92 0,00 0,00
Empresa i Turisme 1.496.291,60 0,92 1.496.291,60 0,92 0,00 0,00
Organismes Autònoms Locals (2) 138.544.839,09 85,48 129.764.554,66 80,06 8.780.284,43 5,42
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 138.544.839,09 85,48 129.764.554,66 80,06 8.780.284,43 5,42
·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 2.674.364,51 1,65 2.478.888,42 1,53 195.476,10 0,12
Creativitat i Innovació 10.027.513,68 6,19 8.114.137,59 5,01 1.913.376,09 1,18
Cultura comunitària i de proximitat 37.486.076,14 23,13 37.486.076,14 23,13 0,00 0,00
Patrimoni, Museus i Arxius 61.544.088,94 37,97 61.544.088,94 37,97 0,00 0,00
Promoció Sectors Culturals 26.812.795,82 16,54 20.141.363,58 12,43 6.671.432,24 4,12
Entitats Públiques Empresarials (4) 15.832.053,87 9,77 15.832.053,87 9,77 0,00 0,00
Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 15.832.053,87 9,77 15.832.053,87 9,77 0,00 0,00
·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 15.832.053,87 9,77 15.832.053,87 9,77 0,00 0,00
155.873.184,57 96,17 147.092.900,14 90,75 8.780.284,43 5,42
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.620.809
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 4 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS
DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS
15.832.053,87 ·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 2.674.364,51 ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)
10.027.513,68 Creativitat i Innovació 37.486.076,14 Cultura comunitària i de proximitat
1.496.291,60 Empresa i Turisme 61.544.088,94 Patrimoni, Museus i Arxius
26.812.795,82 Promoció Sectors Culturals
0,00 ·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 648.176,75 ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)
453.002,84 Creativitat i Innovació 2.192.100,27 Cultura comunitària i de proximitat
0,00 Empresa i Turisme 4.735.800,32 Patrimoni, Museus i Arxius
148.483,69 Promoció Sectors Culturals
DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 5 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 1.496.291,60 1.274.935,09 2.124,26 219.232,26 0,00
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 1.496.291,60 1.274.935,09 2.124,26 219.232,26 0,00
Empresa i Turisme 1.496.291,60 1.274.935,09 2.124,26 219.232,26 0,00
Organismes Autònoms Locals (2) 138.544.839,09 42.190.692,45 77.100.148,34 19.253.998,30 8.177.563,87 5,90%
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 138.544.839,09 42.190.692,45 77.100.148,34 19.253.998,30 8.177.563,87 5,90%
·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 2.674.364,51 1.197.304,20 1.105.395,73 371.664,58 648.176,75 24,24%
Creativitat i Innovació 10.027.513,68 3.028.477,11 5.605.482,45 1.393.554,12 453.002,84 4,52%
Cultura comunitària i de proximitat 37.486.076,14 12.648.575,32 19.627.946,64 5.209.554,18 2.192.100,27 5,85%
Patrimoni, Museus i Arxius 61.544.088,94 14.685.420,92 38.305.698,51 8.552.969,50 4.735.800,32 7,69%
Promoció Sectors Culturals 26.812.795,82 10.630.914,90 12.455.625,01 3.726.255,91 148.483,69 0,55%
Entitats Públiques Empresarials (4) 15.832.053,87 13.297.250,01 572.537,56 1.962.266,30 0,00
Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 15.832.053,87 13.297.250,01 572.537,56 1.962.266,30 0,00
·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 15.832.053,87 13.297.250,01 572.537,56 1.962.266,30 0,00
155.873.184,57 56.762.877,55 77.674.810,16 21.435.496,85 8.177.563,87 5,25%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 6 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 1.496.291,60 1.274.935,09 2.124,26 219.232,26 0,00
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 1.496.291,60 1.274.935,09 2.124,26 219.232,26 0,00
Empresa i Turisme 1.496.291,60 1.274.935,09 2.124,26 219.232,26 0,00
Biblioteques (0908) 393.110,83 334.955,29 558,09 57.597,45 0,00
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 393.110,83 334.955,29 558,09 57.597,45 0,00
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 1.103.180,78 939.979,80 1.566,16 161.634,81 0,00
Activitats culturals (090503) 59.439,08 50.645,86 84,38 8.708,84 0,00
Digitalització de fons (090505) 59.439,08 50.645,86 84,38 8.708,84 0,00
Exposicions permanents (090501) 59.439,08 50.645,86 84,38 8.708,84 0,00
Exposicions temporals (090502) 59.439,08 50.645,86 84,38 8.708,84 0,00
Servei de consulta (090504) 865.424,45 737.396,37 1.228,63 126.799,45 0,00
Organismes Autònoms Locals (2) 138.544.839,09 42.190.692,45 77.100.148,34 19.253.998,30 8.177.563,87 5,90%
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 138.544.839,09 42.190.692,45 77.100.148,34 19.253.998,30 8.177.563,87 5,90%
·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 2.674.364,51 1.197.304,20 1.105.395,73 371.664,58 648.176,75 24,24%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 413.361,10
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 413.361,10
Festes (0903) 1.112.568,54 498.093,28 459.858,22 154.617,04 0,00
Festes de la ciutat (090301) 1.105.501,26 494.929,28 456.937,10 153.634,88 0,00
Festes dels districtes (090302) 7.067,28 3.164,00 2.921,12 982,16 0,00
Festivals (0904) 652.524,22 292.132,95 269.707,99 90.683,28 0,00
Festival literaris  (090401) 150.399,04 67.333,16 62.164,47 20.901,41 0,00
Festivals d'arts escèniques i música (090402) 452.324,82 202.504,34 186.959,53 62.860,96 0,00
Festivals de ciència i tecnologia (090403) 49.800,36 22.295,46 20.583,99 6.920,91 0,00
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 468.487,60 209.740,36 193.640,09 65.107,15 38.475,00 8,21%
Activitats culturals (090503) 377.750,12 169.117,49 156.135,55 52.497,09 38.475,00 10,19%
Digitalització de fons (090505) 19.659,01 8.801,27 8.125,66 2.732,07 0,00
Exposicions permanents (090501) 27.294,20 12.219,52 11.281,52 3.793,16 0,00
Exposicions temporals (090502) 24.125,26 10.800,80 9.971,70 3.352,76 0,00
Servei de consulta (090504) 19.659,01 8.801,27 8.125,66 2.732,07 0,00
Programes transversals  (0902) 145.675,74 65.218,55 60.212,19 20.245,00 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 7 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) 52.607,47 23.552,19 21.744,26 7.311,02 0,00
Activitats i coordinació dels programes de ciència (090203) 93.068,27 41.666,36 38.467,93 12.933,98 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 161.089,12 72.119,07 66.583,01 22.387,05 196.340,65 121,88%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 196.340,65
Promoció de la cultura popular (090108) 91.424,75 40.930,56 37.788,61 12.705,58 0,00
Promoció de la literatura (090106) 69.664,37 31.188,51 28.794,39 9.681,47 0,00
Reconeixements institucionals (0906) 134.019,30 60.000,00 55.394,23 18.625,07 0,00
Premis (090601) 134.019,30 60.000,00 55.394,23 18.625,07 0,00
Creativitat i Innovació 10.027.513,68 3.028.477,11 5.605.482,45 1.393.554,12 453.002,84 4,52%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 343,42
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 343,42
Activitats culturals i de divulgació (0907) 0,00 0,00 0,00 0,00 20.800,00
Lloguer i cessió d'espais (090702) 0,00 0,00 0,00 0,00 20.800,00
Festivals (0904) 369.411,31 146.559,77 171.513,33 51.338,22 33.607,23 9,10%
Festivals de ciència i tecnologia (090403) 369.411,31 146.559,77 171.513,33 51.338,22 33.607,23 9,10%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 7.551.488,49 2.046.142,05 4.455.893,09 1.049.453,36 98.252,19 1,30%
Activitats culturals (090503) 1.728.191,11 478.689,06 1.009.330,06 240.171,98 710,75 0,04%
Digitalització de fons (090505) 506.466,49 77.772,61 358.308,69 70.385,19 0,00
Exposicions permanents (090501) 761.938,12 199.740,39 456.308,87 105.888,86 40.077,50 5,26%
Exposicions temporals (090502) 4.456.802,45 1.251.023,76 2.586.403,28 619.375,41 48.513,59 1,09%
Servei de consulta (090504) 98.090,33 38.916,23 45.542,18 13.631,91 8.950,35 9,12%
Programes transversals  (0902) 1.543.964,78 612.550,61 716.844,68 214.569,49 300.000,00 19,43%
Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Activitats i coordinació dels programes de ciència (090203) 1.543.964,78 612.550,61 716.844,68 214.569,49 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 471.044,80 186.881,71 218.700,56 65.462,53 0,00
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 471.044,80 186.881,71 218.700,56 65.462,53 0,00
Reconeixements institucionals (0906) 91.604,29 36.342,97 42.530,80 12.730,53 0,00
Medalles i altres reconeixements (090602) 45.802,15 18.171,49 21.265,40 6.365,26 0,00
Premis (090601) 45.802,15 18.171,49 21.265,40 6.365,26 0,00
Cultura comunitària i de proximitat 37.486.076,14 12.648.575,32 19.627.946,64 5.209.554,18 2.192.100,27 5,85%
Festes (0903) 21.656.712,67 7.344.626,79 11.302.386,55 3.009.699,33 918.243,11 4,24%
Festes de la ciutat (090301) 21.571.253,43 7.315.644,27 11.257.786,37 2.997.822,80 918.243,11 4,26%
Festes dels districtes (090302) 85.459,24 28.982,53 44.600,18 11.876,53 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 8 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Festivals (0904) 15.594.953,17 5.217.161,40 8.210.513,63 2.167.278,14 1.248.857,16 8,01%
Festival literaris  (090401) 3.518.673,43 1.285.492,69 1.744.179,97 489.000,76 123.254,63 3,50%
Festivals d'arts escèniques i música (090402) 12.076.279,74 3.931.668,71 6.466.333,65 1.678.277,38 1.081.554,87 8,96%
Festivals de ciència i tecnologia (090403) 0,00 0,00 0,00 0,00 44.047,66
Promoció de les activitats culturals (0901) 234.410,30 86.787,13 115.046,46 32.576,71 25.000,00 10,67%
Promoció de la dansa (090104) 216.546,72 80.173,39 106.279,18 30.094,16 25.000,00 11,54%
Promoció de la literatura (090106) 17.863,58 6.613,74 8.767,28 2.482,56 0,00
Patrimoni, Museus i Arxius 61.544.088,94 14.685.420,92 38.305.698,51 8.552.969,50 4.735.800,32 7,69%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 4.351,49
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 4.351,49
Activitats culturals i de divulgació (0907) 15.500,32 3.453,53 9.892,67 2.154,13 228.260,65 1472,62%
Cursos i tallers (090703) 14.208,00 3.165,60 9.067,88 1.974,53 0,00
Dinamització cultural (090701) 646,16 143,97 412,39 89,80 0,00
Lloguer i cessió d'espais (090702) 646,16 143,97 412,39 89,80 228.260,65 35325,77%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 61.112.425,66 14.576.995,39 38.042.450,33 8.492.979,94 4.503.188,18 7,37%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 326.149,98
Activitats culturals (090503) 17.870.451,88 4.393.144,24 10.993.796,51 2.483.511,13 423.578,47 2,37%
Digitalització de fons (090505) 5.039.598,19 1.023.855,37 3.315.374,51 700.368,31 0,00
Exposicions permanents (090501) 20.769.149,27 5.070.204,05 12.812.593,29 2.886.351,94 3.296.147,24 15,87%
Exposicions temporals (090502) 14.394.131,80 3.448.543,71 8.945.191,74 2.000.396,34 452.662,98 3,14%
Servei de consulta (090504) 3.039.094,52 641.248,02 1.975.494,28 422.352,22 4.649,51 0,15%
Promoció de les activitats culturals (0901) 416.162,95 104.972,00 253.355,52 57.835,43 0,00
Promoció de la dansa (090104) 12.790,88 3.000,00 8.013,29 1.777,59 0,00
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 51.163,52 12.000,00 32.053,17 7.110,35 0,00
Promoció de la literatura (090106) 42.636,27 10.000,00 26.710,98 5.925,29 0,00
Promoció de la música (090102) 12.790,88 3.000,00 8.013,29 1.777,59 0,00
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 36.700,17 15.972,00 15.627,83 5.100,33 0,00
Promoció del sector cultural (090101) 260.081,24 61.000,00 162.936,96 36.144,28 0,00
Promoció Sectors Culturals 26.812.795,82 10.630.914,90 12.455.625,01 3.726.255,91 148.483,69 0,55%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 0,00 0,00 0,00 0,00 60.761,24
Lloguer i cessió d'espais (090702) 0,00 0,00 0,00 0,00 60.761,24
Festes (0903) 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Festes de la ciutat (090301) 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 9 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Festivals (0904) 0,00 0,00 0,00 0,00 57.564,75
Festivals de ciència i tecnologia (090403) 0,00 0,00 0,00 0,00 57.564,75
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 769.220,72 293.557,92 368.761,85 106.900,95 0,00
Activitats culturals (090503) 153.844,14 58.711,58 73.752,37 21.380,19 0,00
Digitalització de fons (090505) 153.844,14 58.711,58 73.752,37 21.380,19 0,00
Exposicions permanents (090501) 153.844,14 58.711,58 73.752,37 21.380,19 0,00
Exposicions temporals (090502) 153.844,14 58.711,58 73.752,37 21.380,19 0,00
Servei de consulta (090504) 153.844,14 58.711,58 73.752,37 21.380,19 0,00
Programes transversals  (0902) 9.212.775,79 3.406.050,62 4.526.397,65 1.280.327,51 0,00
Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) 6.671.432,24 2.424.896,29 3.319.386,69 927.149,26 0,00
Activitats i coordinació dels centres cívics (090201) 2.541.343,55 981.154,33 1.207.010,96 353.178,25 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 16.023.035,34 6.594.486,08 7.201.779,23 2.226.770,03 157,70 0,00%
Promoció de la cultura popular (090108) 3.112.623,07 1.218.708,81 1.461.343,55 432.570,71 157,70 0,01%
Promoció de la dansa (090104) 271.459,98 113.193,00 120.541,36 37.725,62 0,00
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 350.372,91 146.098,00 155.582,52 48.692,39 0,00
Promoció de la literatura (090106) 826.416,54 344.598,00 366.968,91 114.849,62 0,00
Promoció de la música (090102) 2.672.879,09 1.106.945,15 1.194.475,79 371.458,15 0,00
Promoció de les arts visuals (090110) 2.341.482,35 976.348,00 1.039.731,41 325.402,93 0,00
Promoció del circ (090103) 138.131,79 57.598,00 61.337,20 19.196,60 0,00
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 1.081.648,18 451.024,13 480.304,11 150.319,94 0,00
Promoció del sector cultural (090101) 2.585.818,61 1.078.230,99 1.148.228,53 359.359,09 0,00
Promoció del teatre (090105) 2.642.202,82 1.101.742,00 1.173.265,85 367.194,97 0,00
Reconeixements institucionals (0906) 807.763,97 336.820,28 358.686,27 112.257,42 0,00
Premis (090601) 807.763,97 336.820,28 358.686,27 112.257,42 0,00
Entitats Públiques Empresarials (4) 15.832.053,87 13.297.250,01 572.537,56 1.962.266,30 0,00
Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 15.832.053,87 13.297.250,01 572.537,56 1.962.266,30 0,00
·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 15.832.053,87 13.297.250,01 572.537,56 1.962.266,30 0,00
Biblioteques (0908) 15.832.053,87 13.297.250,01 572.537,56 1.962.266,30 0,00
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 15.832.053,87 13.297.250,01 572.537,56 1.962.266,30 0,00
155.873.184,57 56.762.877,55 77.674.810,16 21.435.496,85 8.177.563,87 5,25%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 10 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 1.496.291,60 1.274.935,09 2.124,26 219.232,26 0,00
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 1.496.291,60 1.274.935,09 2.124,26 219.232,26 0,00
Empresa i Turisme 1.496.291,60 1.274.935,09 2.124,26 219.232,26 0,00
Biblioteques (0908) 393.110,83 334.955,29 558,09 57.597,45 0,00
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 393.110,83 334.955,29 558,09 57.597,45 0,00
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 393.110,83 334.955,29 558,09 57.597,45 0,00
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 1.103.180,78 939.979,80 1.566,16 161.634,81 0,00
Activitats culturals (090503) 59.439,08 50.645,86 84,38 8.708,84 0,00
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 59.439,08 50.645,86 84,38 8.708,84 0,00
Digitalització de fons (090505) 59.439,08 50.645,86 84,38 8.708,84 0,00
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 59.439,08 50.645,86 84,38 8.708,84 0,00
Exposicions permanents (090501) 59.439,08 50.645,86 84,38 8.708,84 0,00
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 59.439,08 50.645,86 84,38 8.708,84 0,00
Exposicions temporals (090502) 59.439,08 50.645,86 84,38 8.708,84 0,00
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 59.439,08 50.645,86 84,38 8.708,84 0,00
Servei de consulta (090504) 865.424,45 737.396,37 1.228,63 126.799,45 0,00
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 865.424,45 737.396,37 1.228,63 126.799,45 0,00
Organismes Autònoms Locals (2) 138.544.839,09 42.190.692,45 77.100.148,34 19.253.998,30 8.177.563,87 5,90%
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 138.544.839,09 42.190.692,45 77.100.148,34 19.253.998,30 8.177.563,87 5,90%
·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 2.674.364,51 1.197.304,20 1.105.395,73 371.664,58 648.176,75 24,24%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 413.361,10
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 413.361,10
Direcció de Recursos (9200.03) 0,00 0,00 0,00 0,00 413.361,10
Direcció de Recursos (9200.03) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.128,49
Producció i Manteniment (9200.030002) 0,00 0,00 0,00 0,00 408.232,61
Festes (0903) 1.112.568,54 498.093,28 459.858,22 154.617,04 0,00
Festes de la ciutat (090301) 1.105.501,26 494.929,28 456.937,10 153.634,88 0,00
Direcció de Marqueting, Comunicació i Sistemes (9200.0002) 587.666,00 263.096,14 242.900,13 81.669,73 0,00
Comunicació (9200.000202) 548.351,42 245.495,13 226.650,23 76.206,07 0,00
Patrocini i Relacions Públiques (9200.000201) 4.548,46 2.036,33 1.880,02 632,11 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 11 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Pla de Sistemes (9200.000203) 34.766,13 15.564,68 14.369,89 4.831,55 0,00
Secretaria Tècnica (9200.0001) 9.537,91 4.270,09 3.942,31 1.325,51 0,00
Secretaria Tècnica (9200.0001) 9.537,91 4.270,09 3.942,31 1.325,51 0,00
Direcció de Recursos (9200.03) 508.297,34 227.563,05 210.094,66 70.639,63 0,00
Direcció de Recursos (9200.03) 3.491,58 1.563,17 1.443,18 485,24 0,00
Producció i Manteniment (9200.030002) 504.805,76 225.999,88 208.651,49 70.154,39 0,00
Festes dels districtes (090302) 7.067,28 3.164,00 2.921,12 982,16 0,00
Direcció de Marqueting, Comunicació i Sistemes (9200.0002) 7.067,28 3.164,00 2.921,12 982,16 0,00
Comunicació (9200.000202) 7.067,28 3.164,00 2.921,12 982,16 0,00
Festivals (0904) 652.524,22 292.132,95 269.707,99 90.683,28 0,00
Festival literaris  (090401) 150.399,04 67.333,16 62.164,47 20.901,41 0,00
Direcció de Marqueting, Comunicació i Sistemes (9200.0002) 149.821,86 67.074,76 61.925,91 20.821,20 0,00
Comunicació (9200.000202) 149.821,86 67.074,76 61.925,91 20.821,20 0,00
Direcció de Recursos (9200.03) 577,18 258,40 238,56 80,21 0,00
Producció i Manteniment (9200.030002) 577,18 258,40 238,56 80,21 0,00
Festivals d'arts escèniques i música (090402) 452.324,82 202.504,34 186.959,53 62.860,96 0,00
Direcció de Marqueting, Comunicació i Sistemes (9200.0002) 269.095,40 120.473,13 111.225,27 37.397,01 0,00
Comunicació (9200.000202) 257.213,74 115.153,75 106.314,22 35.745,78 0,00
Patrocini i Relacions Públiques (9200.000201) 2.016,72 902,88 833,57 280,27 0,00
Pla de Sistemes (9200.000203) 9.864,94 4.416,50 4.077,48 1.370,96 0,00
Direcció de Recursos (9200.03) 183.229,42 82.031,21 75.734,26 25.463,95 0,00
Producció i Manteniment (9200.030002) 183.229,42 82.031,21 75.734,26 25.463,95 0,00
Festivals de ciència i tecnologia (090403) 49.800,36 22.295,46 20.583,99 6.920,91 0,00
Direcció de Marqueting, Comunicació i Sistemes (9200.0002) 41.332,19 18.504,29 17.083,84 5.744,06 0,00
Comunicació (9200.000202) 37.213,71 16.660,46 15.381,55 5.171,70 0,00
Patrocini i Relacions Públiques (9200.000201) 4.118,48 1.843,83 1.702,29 572,36 0,00
Direcció de Recursos (9200.03) 8.468,17 3.791,17 3.500,15 1.176,85 0,00
Producció i Manteniment (9200.030002) 8.468,17 3.791,17 3.500,15 1.176,85 0,00
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 468.487,60 209.740,36 193.640,09 65.107,15 38.475,00 8,21%
Activitats culturals (090503) 377.750,12 169.117,49 156.135,55 52.497,09 38.475,00 10,19%
Direcció de Marqueting, Comunicació i Sistemes (9200.0002) 373.932,53 167.408,36 154.557,62 51.966,54 38.475,00 10,29%
Direcció de Marqueting, Comunicació i Sistemes (9200.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 38.475,00
Comunicació (9200.000202) 372.700,28 166.856,69 154.048,30 51.795,29 0,00
Pla de Sistemes (9200.000203) 1.232,24 551,67 509,32 171,25 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 12 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Recursos (9200.03) 3.817,60 1.709,13 1.577,93 530,54 0,00
Producció i Manteniment (9200.030002) 3.817,60 1.709,13 1.577,93 530,54 0,00
Digitalització de fons (090505) 19.659,01 8.801,27 8.125,66 2.732,07 0,00
Direcció de Marqueting, Comunicació i Sistemes (9200.0002) 19.659,01 8.801,27 8.125,66 2.732,07 0,00
Comunicació (9200.000202) 18.426,76 8.249,60 7.616,34 2.560,82 0,00
Pla de Sistemes (9200.000203) 1.232,24 551,67 509,32 171,25 0,00
Exposicions permanents (090501) 27.294,20 12.219,52 11.281,52 3.793,16 0,00
Direcció de Marqueting, Comunicació i Sistemes (9200.0002) 19.659,01 8.801,27 8.125,66 2.732,07 0,00
Comunicació (9200.000202) 18.426,76 8.249,60 7.616,34 2.560,82 0,00
Pla de Sistemes (9200.000203) 1.232,24 551,67 509,32 171,25 0,00
Direcció de Recursos (9200.03) 7.635,19 3.418,25 3.155,86 1.061,09 0,00
Producció i Manteniment (9200.030002) 7.635,19 3.418,25 3.155,86 1.061,09 0,00
Exposicions temporals (090502) 24.125,26 10.800,80 9.971,70 3.352,76 0,00
Direcció de Marqueting, Comunicació i Sistemes (9200.0002) 20.307,66 9.091,67 8.393,77 2.822,22 0,00
Comunicació (9200.000202) 19.075,42 8.540,00 7.884,45 2.650,97 0,00
Pla de Sistemes (9200.000203) 1.232,24 551,67 509,32 171,25 0,00
Direcció de Recursos (9200.03) 3.817,60 1.709,13 1.577,93 530,54 0,00
Producció i Manteniment (9200.030002) 3.817,60 1.709,13 1.577,93 530,54 0,00
Servei de consulta (090504) 19.659,01 8.801,27 8.125,66 2.732,07 0,00
Direcció de Marqueting, Comunicació i Sistemes (9200.0002) 19.659,01 8.801,27 8.125,66 2.732,07 0,00
Comunicació (9200.000202) 18.426,76 8.249,60 7.616,34 2.560,82 0,00
Pla de Sistemes (9200.000203) 1.232,24 551,67 509,32 171,25 0,00
Programes transversals  (0902) 145.675,74 65.218,55 60.212,19 20.245,00 0,00
Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) 52.607,47 23.552,19 21.744,26 7.311,02 0,00
Direcció de Marqueting, Comunicació i Sistemes (9200.0002) 52.607,47 23.552,19 21.744,26 7.311,02 0,00
Comunicació (9200.000202) 50.973,35 22.820,60 21.068,83 7.083,92 0,00
Pla de Sistemes (9200.000203) 1.634,12 731,59 675,43 227,10 0,00
Activitats i coordinació dels programes de ciència (090203) 93.068,27 41.666,36 38.467,93 12.933,98 0,00
Direcció de Marqueting, Comunicació i Sistemes (9200.0002) 93.068,27 41.666,36 38.467,93 12.933,98 0,00
Comunicació (9200.000202) 93.068,27 41.666,36 38.467,93 12.933,98 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 161.089,12 72.119,07 66.583,01 22.387,05 196.340,65 121,88%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 196.340,65
Direcció de Marqueting, Comunicació i Sistemes (9200.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 196.340,65
Direcció de Marqueting, Comunicació i Sistemes (9200.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 196.340,65
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 13 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Promoció de la cultura popular (090108) 91.424,75 40.930,56 37.788,61 12.705,58 0,00
Direcció de Recursos (9200.03) 91.424,75 40.930,56 37.788,61 12.705,58 0,00
Producció i Manteniment (9200.030002) 91.424,75 40.930,56 37.788,61 12.705,58 0,00
Promoció de la literatura (090106) 69.664,37 31.188,51 28.794,39 9.681,47 0,00
Direcció de Marqueting, Comunicació i Sistemes (9200.0002) 63.905,03 28.610,07 26.413,88 8.881,08 0,00
Comunicació (9200.000202) 63.905,03 28.610,07 26.413,88 8.881,08 0,00
Direcció de Recursos (9200.03) 5.759,35 2.578,44 2.380,51 800,39 0,00
Producció i Manteniment (9200.030002) 5.759,35 2.578,44 2.380,51 800,39 0,00
Reconeixements institucionals (0906) 134.019,30 60.000,00 55.394,23 18.625,07 0,00
Premis (090601) 134.019,30 60.000,00 55.394,23 18.625,07 0,00
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 134.019,30 60.000,00 55.394,23 18.625,07 0,00
Creativitat i Innovació 10.027.513,68 3.028.477,11 5.605.482,45 1.393.554,12 453.002,84 4,52%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 343,42
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 343,42
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 0,00 0,00 0,00 0,00 343,42
Departament Virreina, Capella i Centre d'Art Fabra i Coats 0,00 0,00 0,00 0,00 348,00
(9200.050002)
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,58
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,58
Activitats culturals i de divulgació (0907) 0,00 0,00 0,00 0,00 20.800,00
Lloguer i cessió d'espais (090702) 0,00 0,00 0,00 0,00 20.800,00
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 0,00 0,00 0,00 0,00 20.800,00
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 0,00 0,00 0,00 0,00 20.800,00
Festivals (0904) 369.411,31 146.559,77 171.513,33 51.338,22 33.607,23 9,10%
Festivals de ciència i tecnologia (090403) 369.411,31 146.559,77 171.513,33 51.338,22 33.607,23 9,10%
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 369.411,31 146.559,77 171.513,33 51.338,22 33.607,23 9,10%
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 369.411,31 146.559,77 171.513,33 51.338,22 33.607,23 9,10%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 7.551.488,49 2.046.142,05 4.455.893,09 1.049.453,36 98.252,19 1,30%
Activitats culturals (090503) 1.728.191,11 478.689,06 1.009.330,06 240.171,98 710,75 0,04%
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 1.728.191,11 478.689,06 1.009.330,06 240.171,98 710,75 0,04%
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 98.090,33 38.916,23 45.542,18 13.631,91 0,00
Departament Virreina, Capella i Centre d'Art Fabra i Coats 1.290.388,18 407.449,69 703.609,32 179.329,18 0,00
(9200.050002)
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 339.712,60 32.323,15 260.178,56 47.210,90 710,75 0,21%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 14 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 339.712,60 32.323,15 260.178,56 47.210,90 710,75 0,21%
Digitalització de fons (090505) 506.466,49 77.772,61 358.308,69 70.385,19 0,00
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 506.466,49 77.772,61 358.308,69 70.385,19 0,00
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 98.090,33 38.916,23 45.542,18 13.631,91 0,00
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 408.376,17 38.856,38 312.766,51 56.753,28 0,00
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 408.376,17 38.856,38 312.766,51 56.753,28 0,00
Exposicions permanents (090501) 761.938,12 199.740,39 456.308,87 105.888,86 40.077,50 5,26%
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 761.938,12 199.740,39 456.308,87 105.888,86 40.077,50 5,26%
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 98.090,33 38.916,23 45.542,18 13.631,91 0,00
Departament Virreina, Capella i Centre d'Art Fabra i Coats 442.683,93 139.780,75 241.382,04 61.521,13 0,00
(9200.050002)
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 221.163,86 21.043,41 169.384,64 30.735,82 40.077,50 18,12%
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 221.163,86 21.043,41 169.384,64 30.735,82 40.077,50 18,12%
Exposicions temporals (090502) 4.456.802,45 1.251.023,76 2.586.403,28 619.375,41 48.513,59 1,09%
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 4.456.802,45 1.251.023,76 2.586.403,28 619.375,41 48.513,59 1,09%
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 98.090,33 38.916,23 45.542,18 13.631,91 0,00
Departament Virreina, Capella i Centre d'Art Fabra i Coats 3.614.461,67 1.141.293,22 1.970.855,71 502.312,75 7.838,47 0,22%
(9200.050002)
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 744.250,45 70.814,32 570.005,39 103.430,75 40.675,12 5,47%
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 744.250,45 70.814,32 570.005,39 103.430,75 40.675,12 5,47%
Servei de consulta (090504) 98.090,33 38.916,23 45.542,18 13.631,91 8.950,35 9,12%
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 98.090,33 38.916,23 45.542,18 13.631,91 8.950,35 9,12%
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 98.090,33 38.916,23 45.542,18 13.631,91 0,00
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.950,35
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.950,35
Programes transversals  (0902) 1.543.964,78 612.550,61 716.844,68 214.569,49 300.000,00 19,43%
Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Departament Virreina, Capella i Centre d'Art Fabra i Coats 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
(9200.050002)
Activitats i coordinació dels programes de ciència (090203) 1.543.964,78 612.550,61 716.844,68 214.569,49 0,00
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 1.543.964,78 612.550,61 716.844,68 214.569,49 0,00
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 1.543.964,78 612.550,61 716.844,68 214.569,49 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 471.044,80 186.881,71 218.700,56 65.462,53 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 15 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 471.044,80 186.881,71 218.700,56 65.462,53 0,00
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 471.044,80 186.881,71 218.700,56 65.462,53 0,00
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 471.044,80 186.881,71 218.700,56 65.462,53 0,00
Reconeixements institucionals (0906) 91.604,29 36.342,97 42.530,80 12.730,53 0,00
Medalles i altres reconeixements (090602) 45.802,15 18.171,49 21.265,40 6.365,26 0,00
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 45.802,15 18.171,49 21.265,40 6.365,26 0,00
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 45.802,15 18.171,49 21.265,40 6.365,26 0,00
Premis (090601) 45.802,15 18.171,49 21.265,40 6.365,26 0,00
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 45.802,15 18.171,49 21.265,40 6.365,26 0,00
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 45.802,15 18.171,49 21.265,40 6.365,26 0,00
Cultura comunitària i de proximitat 37.486.076,14 12.648.575,32 19.627.946,64 5.209.554,18 2.192.100,27 5,85%
Festes (0903) 21.656.712,67 7.344.626,79 11.302.386,55 3.009.699,33 918.243,11 4,24%
Festes de la ciutat (090301) 21.571.253,43 7.315.644,27 11.257.786,37 2.997.822,80 918.243,11 4,26%
Direcció de Programes Culturals (9200.01) 21.571.253,43 7.315.644,27 11.257.786,37 2.997.822,80 918.243,11 4,26%
Direcció de Programes Culturals (9200.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9200.010001) 21.571.253,43 7.315.644,27 11.257.786,37 2.997.822,80 888.243,11 4,12%
Festes dels districtes (090302) 85.459,24 28.982,53 44.600,18 11.876,53 0,00
Direcció de Programes Culturals (9200.01) 85.459,24 28.982,53 44.600,18 11.876,53 0,00
Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9200.010001) 85.459,24 28.982,53 44.600,18 11.876,53 0,00
Festivals (0904) 15.594.953,17 5.217.161,40 8.210.513,63 2.167.278,14 1.248.857,16 8,01%
Festival literaris  (090401) 3.518.673,43 1.285.492,69 1.744.179,97 489.000,76 123.254,63 3,50%
Direcció de Programes Culturals (9200.01) 3.518.673,43 1.285.492,69 1.744.179,97 489.000,76 123.254,63 3,50%
Direcció de Programes Culturals (9200.01) 2.964.066,28 1.097.404,01 1.454.736,95 411.925,32 123.254,63 4,16%
Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9200.010001) 554.607,15 188.088,68 289.443,02 77.075,44 0,00
Festivals d'arts escèniques i música (090402) 12.076.279,74 3.931.668,71 6.466.333,65 1.678.277,38 1.081.554,87 8,96%
Direcció de Programes Culturals (9200.01) 12.076.279,74 3.931.668,71 6.466.333,65 1.678.277,38 1.081.554,87 8,96%
Direcció del Festival Grec (9200.0101) 12.076.279,74 3.931.668,71 6.466.333,65 1.678.277,38 1.081.554,87 8,96%
Direcció del Festival Grec (9200.0101) 12.076.279,74 3.931.668,71 6.466.333,65 1.678.277,38 1.081.554,87 8,96%
Festivals de ciència i tecnologia (090403) 0,00 0,00 0,00 0,00 44.047,66
Direcció de Programes Culturals (9200.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 44.047,66
Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9200.010001) 0,00 0,00 0,00 0,00 44.047,66
Promoció de les activitats culturals (0901) 234.410,30 86.787,13 115.046,46 32.576,71 25.000,00 10,67%
Promoció de la dansa (090104) 216.546,72 80.173,39 106.279,18 30.094,16 25.000,00 11,54%
Direcció de Programes Culturals (9200.01) 216.546,72 80.173,39 106.279,18 30.094,16 25.000,00 11,54%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 16 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Programes Culturals (9200.01) 216.546,72 80.173,39 106.279,18 30.094,16 25.000,00 11,54%
Promoció de la literatura (090106) 17.863,58 6.613,74 8.767,28 2.482,56 0,00
Direcció de Programes Culturals (9200.01) 17.863,58 6.613,74 8.767,28 2.482,56 0,00
Direcció de Programes Culturals (9200.01) 17.863,58 6.613,74 8.767,28 2.482,56 0,00
Patrimoni, Museus i Arxius 61.544.088,94 14.685.420,92 38.305.698,51 8.552.969,50 4.735.800,32 7,69%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 4.351,49
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 4.351,49
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.351,49
Departament de Gestió del Museu del Disseny de Barcelona 0,00 0,00 0,00 0,00 4.940,35
(DHUB) (9200.020002)
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 0,00 0,00 0,00 0,00 -36,54
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 0,00 0,00 0,00 0,00 -36,54
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) 0,00 0,00 0,00 0,00 -103,98
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) 0,00 0,00 0,00 0,00 -103,98
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 0,00 0,00 0,00 0,00 -275,50
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 0,00 0,00 0,00 0,00 -275,50
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) 0,00 0,00 0,00 0,00 -172,84
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) 0,00 0,00 0,00 0,00 -172,84
Activitats culturals i de divulgació (0907) 15.500,32 3.453,53 9.892,67 2.154,13 228.260,65 1472,62%
Cursos i tallers (090703) 14.208,00 3.165,60 9.067,88 1.974,53 0,00
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 14.208,00 3.165,60 9.067,88 1.974,53 0,00
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 14.208,00 3.165,60 9.067,88 1.974,53 0,00
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 14.208,00 3.165,60 9.067,88 1.974,53 0,00
Dinamització cultural (090701) 646,16 143,97 412,39 89,80 0,00
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 646,16 143,97 412,39 89,80 0,00
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 646,16 143,97 412,39 89,80 0,00
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 646,16 143,97 412,39 89,80 0,00
Lloguer i cessió d'espais (090702) 646,16 143,97 412,39 89,80 228.260,65 35325,77%
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 646,16 143,97 412,39 89,80 228.260,65 35325,77%
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 0,00 0,00 0,00 0,00 17.800,00
Departament de Gestió del Museu del Disseny de Barcelona 0,00 0,00 0,00 0,00 332,00
(DHUB) (9200.020002)
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 0,00 0,00 0,00 0,00 186.446,00
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 0,00 0,00 0,00 0,00 186.446,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 17 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.785,00
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.785,00
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 646,16 143,97 412,39 89,80 14.601,65 2259,76%
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 646,16 143,97 412,39 89,80 14.601,65 2259,76%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.296,00
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.296,00
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 61.112.425,66 14.576.995,39 38.042.450,33 8.492.979,94 4.503.188,18 7,37%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 326.149,98
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 0,00 0,00 0,00 0,00 326.149,98
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 0,00 0,00 0,00 0,00 115.501,43
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 0,00 0,00 0,00 0,00 115.501,43
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 0,00 0,00 0,00 0,00 197.238,63
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 0,00 0,00 0,00 0,00 197.238,63
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) 0,00 0,00 0,00 0,00 11.909,92
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) 0,00 0,00 0,00 0,00 11.909,92
Activitats culturals (090503) 17.870.451,88 4.393.144,24 10.993.796,51 2.483.511,13 423.578,47 2,37%
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 17.870.451,88 4.393.144,24 10.993.796,51 2.483.511,13 423.578,47 2,37%
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 671.505,81 292.240,94 285.943,66 93.321,21 16.768,00 2,50%
Departament de Gestió del Museu del Disseny de Barcelona 686.137,13 48.872,08 541.910,48 95.354,57 97.508,66 14,21%
(DHUB) (9200.020002)
Servei d'Arqueologia (9200.020001) 500.189,84 176.124,66 254.552,28 69.512,91 0,00
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 1.006.316,01 119.430,01 747.035,20 139.850,80 736,36 0,07%
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 1.006.316,01 119.430,01 747.035,20 139.850,80 736,36 0,07%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 3.720.871,88 976.165,64 2.227.605,34 517.100,90 68.981,01 1,85%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 3.720.871,88 976.165,64 2.227.605,34 517.100,90 68.981,01 1,85%
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 1.940.792,39 562.449,99 1.108.624,57 269.717,83 32.546,81 1,68%
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 1.940.792,39 562.449,99 1.108.624,57 269.717,83 32.546,81 1,68%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) 1.915.685,27 449.308,85 1.200.147,81 266.228,62 9.147,50 0,48%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) 1.915.685,27 449.308,85 1.200.147,81 266.228,62 9.147,50 0,48%
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 3.501.017,02 818.736,34 2.195.733,68 486.547,00 0,00
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 3.501.017,02 818.736,34 2.195.733,68 486.547,00 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 18 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 3.159.976,78 704.054,69 2.016.770,49 439.151,60 196.235,26 6,21%
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 3.159.976,78 704.054,69 2.016.770,49 439.151,60 196.235,26 6,21%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) 767.959,74 245.761,03 415.473,00 106.725,70 1.654,87 0,22%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) 767.959,74 245.761,03 415.473,00 106.725,70 1.654,87 0,22%
Digitalització de fons (090505) 5.039.598,19 1.023.855,37 3.315.374,51 700.368,31 0,00
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 5.039.598,19 1.023.855,37 3.315.374,51 700.368,31 0,00
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 68.403,58 29.769,40 29.127,93 9.506,25 0,00
Departament de Gestió del Museu del Disseny de Barcelona 665.751,85 47.420,08 525.810,20 92.521,56 0,00
(DHUB) (9200.020002)
Servei d'Arqueologia (9200.020001) 209.730,12 73.849,25 106.734,03 29.146,83 0,00
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 1.179.134,10 139.940,14 875.326,11 163.867,86 0,00
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 1.179.134,10 139.940,14 875.326,11 163.867,86 0,00
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 475.922,55 124.857,63 284.924,52 66.140,41 0,00
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 475.922,55 124.857,63 284.924,52 66.140,41 0,00
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 122.815,45 35.592,45 70.154,97 17.068,04 0,00
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 122.815,45 35.592,45 70.154,97 17.068,04 0,00
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) 588.788,44 138.095,68 368.867,04 81.825,72 0,00
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) 588.788,44 138.095,68 368.867,04 81.825,72 0,00
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 895.892,81 209.510,55 561.877,31 124.504,95 0,00
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 895.892,81 209.510,55 561.877,31 124.504,95 0,00
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 430.038,05 95.814,09 274.460,26 59.763,70 0,00
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 430.038,05 95.814,09 274.460,26 59.763,70 0,00
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) 403.121,22 129.006,10 218.092,14 56.022,98 0,00
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) 403.121,22 129.006,10 218.092,14 56.022,98 0,00
Exposicions permanents (090501) 20.769.149,27 5.070.204,05 12.812.593,29 2.886.351,94 3.296.147,24 15,87%
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 20.769.149,27 5.070.204,05 12.812.593,29 2.886.351,94 3.296.147,24 15,87%
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 1.047.103,96 455.702,16 445.882,58 145.519,23 2.199.023,81 210,01%
Departament de Gestió del Museu del Disseny de Barcelona 665.751,85 47.420,08 525.810,20 92.521,56 300.308,55 45,11%
(DHUB) (9200.020002)
Servei d'Arqueologia (9200.020001) 459.371,29 161.751,81 233.779,25 63.840,23 0,00
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 1.093.007,52 129.718,60 811.390,34 151.898,58 18.235,00 1,67%
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 1.093.007,52 129.718,60 811.390,34 151.898,58 18.235,00 1,67%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 3.641.148,02 955.250,20 2.179.876,39 506.021,43 63.218,00 1,74%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 3.641.148,02 955.250,20 2.179.876,39 506.021,43 63.218,00 1,74%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 19 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 868.773,61 251.774,33 496.263,16 120.736,11 110.031,93 12,67%
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 868.773,61 251.774,33 496.263,16 120.736,11 110.031,93 12,67%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) 2.213.880,28 519.248,13 1.386.962,46 307.669,69 35.632,72 1,61%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) 2.213.880,28 519.248,13 1.386.962,46 307.669,69 35.632,72 1,61%
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 5.737.415,19 1.341.733,07 3.598.336,05 797.346,06 0,00
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 5.737.415,19 1.341.733,07 3.598.336,05 797.346,06 0,00
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 4.177.869,38 930.844,98 2.666.413,17 580.611,23 528.380,32 12,65%
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 4.177.869,38 930.844,98 2.666.413,17 580.611,23 528.380,32 12,65%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) 864.828,19 276.760,69 467.879,69 120.187,81 41.316,93 4,78%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) 864.828,19 276.760,69 467.879,69 120.187,81 41.316,93 4,78%
Exposicions temporals (090502) 14.394.131,80 3.448.543,71 8.945.191,74 2.000.396,34 452.662,98 3,14%
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 14.394.131,80 3.448.543,71 8.945.191,74 2.000.396,34 452.662,98 3,14%
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 685.277,31 298.234,33 291.807,90 95.235,08 15.898,81 2,32%
Departament de Gestió del Museu del Disseny de Barcelona 665.751,85 47.420,08 525.810,20 92.521,56 206.483,96 31,02%
(DHUB) (9200.020002)
Servei d'Arqueologia (9200.020001) 215.457,69 75.866,02 109.648,86 29.942,81 0,00
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 997.021,13 118.326,89 740.135,18 138.559,06 18.632,16 1,87%
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 997.021,13 118.326,89 740.135,18 138.559,06 18.632,16 1,87%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 2.237.556,84 587.019,97 1.339.576,78 310.960,09 60.893,75 2,72%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 2.237.556,84 587.019,97 1.339.576,78 310.960,09 60.893,75 2,72%
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 943.587,47 273.455,71 538.998,53 131.133,22 15.772,49 1,67%
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 943.587,47 273.455,71 538.998,53 131.133,22 15.772,49 1,67%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) 1.879.129,66 440.735,02 1.177.246,27 261.148,37 20.437,42 1,09%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) 1.879.129,66 440.735,02 1.177.246,27 261.148,37 20.437,42 1,09%
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 1.824.925,83 426.771,16 1.144.539,17 253.615,50 0,00
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 1.824.925,83 426.771,16 1.144.539,17 253.615,50 0,00
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 4.134.273,41 921.131,63 2.638.589,21 574.552,57 110.285,07 2,67%
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 4.134.273,41 921.131,63 2.638.589,21 574.552,57 110.285,07 2,67%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) 811.150,61 259.582,89 438.839,64 112.728,07 4.259,34 0,53%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) 811.150,61 259.582,89 438.839,64 112.728,07 4.259,34 0,53%
Servei de consulta (090504) 3.039.094,52 641.248,02 1.975.494,28 422.352,22 4.649,51 0,15%
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 3.039.094,52 641.248,02 1.975.494,28 422.352,22 4.649,51 0,15%
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 68.403,58 29.769,40 29.127,93 9.506,25 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 20 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Departament de Gestió del Museu del Disseny de Barcelona 665.751,85 47.420,08 525.810,20 92.521,56 23,97 0,00%
(DHUB) (9200.020002)
Servei d'Arqueologia (9200.020001) 209.730,12 73.849,25 106.734,03 29.146,83 0,00
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 465.717,98 55.271,61 345.724,12 64.722,25 4.339,10 0,93%
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 465.717,98 55.271,61 345.724,12 64.722,25 4.339,10 0,93%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 476.067,02 124.895,53 285.011,00 66.160,48 0,00
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 476.067,02 124.895,53 285.011,00 66.160,48 0,00
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 122.815,45 35.592,45 70.154,97 17.068,04 0,00
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 122.815,45 35.592,45 70.154,97 17.068,04 0,00
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) 184.693,91 43.318,50 115.707,94 25.667,48 0,00
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) 184.693,91 43.318,50 115.707,94 25.667,48 0,00
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 301.439,19 70.493,58 189.053,69 41.891,92 0,00
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 301.439,19 70.493,58 189.053,69 41.891,92 0,00
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 139.942,09 31.179,62 89.314,29 19.448,18 243,18 0,17%
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 139.942,09 31.179,62 89.314,29 19.448,18 243,18 0,17%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) 404.533,33 129.458,00 218.856,10 56.219,23 43,26 0,01%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) 404.533,33 129.458,00 218.856,10 56.219,23 43,26 0,01%
Promoció de les activitats culturals (0901) 416.162,95 104.972,00 253.355,52 57.835,43 0,00
Promoció de la dansa (090104) 12.790,88 3.000,00 8.013,29 1.777,59 0,00
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 12.790,88 3.000,00 8.013,29 1.777,59 0,00
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) 12.790,88 3.000,00 8.013,29 1.777,59 0,00
Departament d'Administració (9200.020803) 12.790,88 3.000,00 8.013,29 1.777,59 0,00
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 51.163,52 12.000,00 32.053,17 7.110,35 0,00
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 51.163,52 12.000,00 32.053,17 7.110,35 0,00
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) 51.163,52 12.000,00 32.053,17 7.110,35 0,00
Departament d'Administració (9200.020803) 51.163,52 12.000,00 32.053,17 7.110,35 0,00
Promoció de la literatura (090106) 42.636,27 10.000,00 26.710,98 5.925,29 0,00
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 42.636,27 10.000,00 26.710,98 5.925,29 0,00
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) 42.636,27 10.000,00 26.710,98 5.925,29 0,00
Departament d'Administració (9200.020803) 42.636,27 10.000,00 26.710,98 5.925,29 0,00
Promoció de la música (090102) 12.790,88 3.000,00 8.013,29 1.777,59 0,00
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 12.790,88 3.000,00 8.013,29 1.777,59 0,00
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) 12.790,88 3.000,00 8.013,29 1.777,59 0,00
Departament d'Administració (9200.020803) 12.790,88 3.000,00 8.013,29 1.777,59 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 21 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 36.700,17 15.972,00 15.627,83 5.100,33 0,00
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 36.700,17 15.972,00 15.627,83 5.100,33 0,00
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 36.700,17 15.972,00 15.627,83 5.100,33 0,00
Promoció del sector cultural (090101) 260.081,24 61.000,00 162.936,96 36.144,28 0,00
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 260.081,24 61.000,00 162.936,96 36.144,28 0,00
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) 260.081,24 61.000,00 162.936,96 36.144,28 0,00
Departament d'Administració (9200.020803) 260.081,24 61.000,00 162.936,96 36.144,28 0,00
Promoció Sectors Culturals 26.812.795,82 10.630.914,90 12.455.625,01 3.726.255,91 148.483,69 0,55%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 0,00 0,00 0,00 0,00 60.761,24
Lloguer i cessió d'espais (090702) 0,00 0,00 0,00 0,00 60.761,24
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 0,00 0,00 0,00 0,00 60.761,24
Departament de Fàbriques de Creació (9200.0401) 0,00 0,00 0,00 0,00 60.761,24
Departament de Fàbriques de Creació (9200.0401) 0,00 0,00 0,00 0,00 60.761,24
Festes (0903) 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Festes de la ciutat (090301) 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Festivals (0904) 0,00 0,00 0,00 0,00 57.564,75
Festivals de ciència i tecnologia (090403) 0,00 0,00 0,00 0,00 57.564,75
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 0,00 0,00 0,00 0,00 57.564,75
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 0,00 0,00 0,00 0,00 57.564,75
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 769.220,72 293.557,92 368.761,85 106.900,95 0,00
Activitats culturals (090503) 153.844,14 58.711,58 73.752,37 21.380,19 0,00
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 153.844,14 58.711,58 73.752,37 21.380,19 0,00
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 123.577,28 47.710,35 58.693,02 17.173,91 0,00
Departament de Fàbriques de Creació (9200.0401) 30.266,86 11.001,24 15.059,35 4.206,28 0,00
Departament de Fàbriques de Creació (9200.0401) 30.266,86 11.001,24 15.059,35 4.206,28 0,00
Digitalització de fons (090505) 153.844,14 58.711,58 73.752,37 21.380,19 0,00
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 153.844,14 58.711,58 73.752,37 21.380,19 0,00
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 123.577,28 47.710,35 58.693,02 17.173,91 0,00
Departament de Fàbriques de Creació (9200.0401) 30.266,86 11.001,24 15.059,35 4.206,28 0,00
Departament de Fàbriques de Creació (9200.0401) 30.266,86 11.001,24 15.059,35 4.206,28 0,00
Exposicions permanents (090501) 153.844,14 58.711,58 73.752,37 21.380,19 0,00
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 153.844,14 58.711,58 73.752,37 21.380,19 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 22 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 123.577,28 47.710,35 58.693,02 17.173,91 0,00
Departament de Fàbriques de Creació (9200.0401) 30.266,86 11.001,24 15.059,35 4.206,28 0,00
Departament de Fàbriques de Creació (9200.0401) 30.266,86 11.001,24 15.059,35 4.206,28 0,00
Exposicions temporals (090502) 153.844,14 58.711,58 73.752,37 21.380,19 0,00
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 153.844,14 58.711,58 73.752,37 21.380,19 0,00
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 123.577,28 47.710,35 58.693,02 17.173,91 0,00
Departament de Fàbriques de Creació (9200.0401) 30.266,86 11.001,24 15.059,35 4.206,28 0,00
Departament de Fàbriques de Creació (9200.0401) 30.266,86 11.001,24 15.059,35 4.206,28 0,00
Servei de consulta (090504) 153.844,14 58.711,58 73.752,37 21.380,19 0,00
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 153.844,14 58.711,58 73.752,37 21.380,19 0,00
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 123.577,28 47.710,35 58.693,02 17.173,91 0,00
Departament de Fàbriques de Creació (9200.0401) 30.266,86 11.001,24 15.059,35 4.206,28 0,00
Departament de Fàbriques de Creació (9200.0401) 30.266,86 11.001,24 15.059,35 4.206,28 0,00
Programes transversals  (0902) 9.212.775,79 3.406.050,62 4.526.397,65 1.280.327,51 0,00
Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) 6.671.432,24 2.424.896,29 3.319.386,69 927.149,26 0,00
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 6.671.432,24 2.424.896,29 3.319.386,69 927.149,26 0,00
Departament de Fàbriques de Creació (9200.0401) 6.671.432,24 2.424.896,29 3.319.386,69 927.149,26 0,00
Departament de Fàbriques de Creació (9200.0401) 6.671.432,24 2.424.896,29 3.319.386,69 927.149,26 0,00
Activitats i coordinació dels centres cívics (090201) 2.541.343,55 981.154,33 1.207.010,96 353.178,25 0,00
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 2.541.343,55 981.154,33 1.207.010,96 353.178,25 0,00
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 2.541.343,55 981.154,33 1.207.010,96 353.178,25 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 16.023.035,34 6.594.486,08 7.201.779,23 2.226.770,03 157,70 0,00%
Promoció de la cultura popular (090108) 3.112.623,07 1.218.708,81 1.461.343,55 432.570,71 157,70 0,01%
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 2.562.599,62 989.360,81 1.217.106,53 356.132,27 157,70 0,01%
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 2.562.599,62 989.360,81 1.217.106,53 356.132,27 157,70 0,01%
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 550.023,45 229.348,00 244.237,01 76.438,43 0,00
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 550.023,45 229.348,00 244.237,01 76.438,43 0,00
Promoció de la dansa (090104) 271.459,98 113.193,00 120.541,36 37.725,62 0,00
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 271.459,98 113.193,00 120.541,36 37.725,62 0,00
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 271.459,98 113.193,00 120.541,36 37.725,62 0,00
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 350.372,91 146.098,00 155.582,52 48.692,39 0,00
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 350.372,91 146.098,00 155.582,52 48.692,39 0,00
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 350.372,91 146.098,00 155.582,52 48.692,39 0,00
Promoció de la literatura (090106) 826.416,54 344.598,00 366.968,91 114.849,62 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 23 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 826.416,54 344.598,00 366.968,91 114.849,62 0,00
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 826.416,54 344.598,00 366.968,91 114.849,62 0,00
Promoció de la música (090102) 2.672.879,09 1.106.945,15 1.194.475,79 371.458,15 0,00
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 245.560,20 94.805,15 116.628,80 34.126,25 0,00
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 245.560,20 94.805,15 116.628,80 34.126,25 0,00
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 2.427.318,89 1.012.140,00 1.077.846,99 337.331,90 0,00
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 2.427.318,89 1.012.140,00 1.077.846,99 337.331,90 0,00
Promoció de les arts visuals (090110) 2.341.482,35 976.348,00 1.039.731,41 325.402,93 0,00
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 2.341.482,35 976.348,00 1.039.731,41 325.402,93 0,00
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 2.341.482,35 976.348,00 1.039.731,41 325.402,93 0,00
Promoció del circ (090103) 138.131,79 57.598,00 61.337,20 19.196,60 0,00
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 138.131,79 57.598,00 61.337,20 19.196,60 0,00
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 138.131,79 57.598,00 61.337,20 19.196,60 0,00
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 1.081.648,18 451.024,13 480.304,11 150.319,94 0,00
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 1.081.648,18 451.024,13 480.304,11 150.319,94 0,00
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 1.081.648,18 451.024,13 480.304,11 150.319,94 0,00
Promoció del sector cultural (090101) 2.585.818,61 1.078.230,99 1.148.228,53 359.359,09 0,00
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 2.585.818,61 1.078.230,99 1.148.228,53 359.359,09 0,00
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 2.585.818,61 1.078.230,99 1.148.228,53 359.359,09 0,00
Promoció del teatre (090105) 2.642.202,82 1.101.742,00 1.173.265,85 367.194,97 0,00
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 2.642.202,82 1.101.742,00 1.173.265,85 367.194,97 0,00
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 2.642.202,82 1.101.742,00 1.173.265,85 367.194,97 0,00
Reconeixements institucionals (0906) 807.763,97 336.820,28 358.686,27 112.257,42 0,00
Premis (090601) 807.763,97 336.820,28 358.686,27 112.257,42 0,00
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 807.763,97 336.820,28 358.686,27 112.257,42 0,00
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 807.763,97 336.820,28 358.686,27 112.257,42 0,00
Entitats Públiques Empresarials (4) 15.832.053,87 13.297.250,01 572.537,56 1.962.266,30 0,00
Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 15.832.053,87 13.297.250,01 572.537,56 1.962.266,30 0,00
·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 15.832.053,87 13.297.250,01 572.537,56 1.962.266,30 0,00
Biblioteques (0908) 15.832.053,87 13.297.250,01 572.537,56 1.962.266,30 0,00
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 15.832.053,87 13.297.250,01 572.537,56 1.962.266,30 0,00
Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 15.832.053,87 13.297.250,01 572.537,56 1.962.266,30 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 24 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
155.873.184,57 56.762.877,55 77.674.810,16 155.873.184,57 8.177.563,87 5,25%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 25 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 1.496.291,60 0,00 0,00 1.496.291,60 100,00%
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 1.496.291,60 0,00 0,00 1.496.291,60 100,00%
Empresa i Turisme 1.496.291,60 0,00 0,00 1.496.291,60 100,00%
Biblioteques (0908) 393.110,83 0,00 0,00 393.110,83 100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 393.110,83 0,00 0,00 393.110,83 100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 1.103.180,78 0,00 0,00 1.103.180,78 100,00%
Activitats culturals (090503) 59.439,08 0,00 0,00 59.439,08 100,00%
Digitalització de fons (090505) 59.439,08 0,00 0,00 59.439,08 100,00%
Exposicions permanents (090501) 59.439,08 0,00 0,00 59.439,08 100,00%
Exposicions temporals (090502) 59.439,08 0,00 0,00 59.439,08 100,00%
Servei de consulta (090504) 865.424,45 0,00 0,00 865.424,45 100,00%
Organismes Autònoms Locals (2) 138.544.839,09 4.235.577,62 3.941.986,25 130.367.275,22 94,10%
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 138.544.839,09 4.235.577,62 3.941.986,25 130.367.275,22 94,10%
·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 2.674.364,51 14.674,51 633.502,24 2.026.187,76 75,76%
·Imports no assignables 0,00 14.599,52 398.761,58 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 14.599,52 398.761,58 0,00 0,00%
Festes (0903) 1.112.568,54 0,00 0,00 1.112.568,54 100,00%
Festes de la ciutat (090301) 1.105.501,26 0,00 0,00 1.105.501,26 100,00%
Festes dels districtes (090302) 7.067,28 0,00 0,00 7.067,28 100,00%
Festivals (0904) 652.524,22 0,00 0,00 652.524,22 100,00%
Festival literaris  (090401) 150.399,04 0,00 0,00 150.399,04 100,00%
Festivals d'arts escèniques i música (090402) 452.324,82 0,00 0,00 452.324,82 100,00%
Festivals de ciència i tecnologia (090403) 49.800,36 0,00 0,00 49.800,36 100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 468.487,60 0,00 38.475,00 430.012,60 91,79%
Activitats culturals (090503) 377.750,12 0,00 38.475,00 339.275,12 89,81%
Digitalització de fons (090505) 19.659,01 0,00 0,00 19.659,01 100,00%
Exposicions permanents (090501) 27.294,20 0,00 0,00 27.294,20 100,00%
Exposicions temporals (090502) 24.125,26 0,00 0,00 24.125,26 100,00%
Servei de consulta (090504) 19.659,01 0,00 0,00 19.659,01 100,00%
Programes transversals  (0902) 145.675,74 0,00 0,00 145.675,74 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 26 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) 52.607,47 0,00 0,00 52.607,47 100,00%
Activitats i coordinació dels programes de ciència (090203) 93.068,27 0,00 0,00 93.068,27 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 161.089,12 74,99 196.265,66 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 74,99 196.265,66 0,00 0,00%
Promoció de la cultura popular (090108) 91.424,75 0,00 0,00 91.424,75 100,00%
Promoció de la literatura (090106) 69.664,37 0,00 0,00 69.664,37 100,00%
Reconeixements institucionals (0906) 134.019,30 0,00 0,00 134.019,30 100,00%
Premis (090601) 134.019,30 0,00 0,00 134.019,30 100,00%
Creativitat i Innovació 10.027.513,68 38.892,61 414.110,23 9.574.510,84 95,48%
·Imports no assignables 0,00 -4,58 348,00 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 -4,58 348,00 0,00 0,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 0,00 20.800,00 0,00 0,00 0,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702) 0,00 20.800,00 0,00 0,00 0,00%
Festivals (0904) 369.411,31 0,00 33.607,23 335.804,08 90,90%
Festivals de ciència i tecnologia (090403) 369.411,31 0,00 33.607,23 335.804,08 90,90%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 7.551.488,49 18.097,19 80.155,00 7.453.236,30 98,70%
Activitats culturals (090503) 1.728.191,11 710,75 0,00 1.727.480,36 99,96%
Digitalització de fons (090505) 506.466,49 0,00 0,00 506.466,49 100,00%
Exposicions permanents (090501) 761.938,12 0,00 40.077,50 721.860,62 94,74%
Exposicions temporals (090502) 4.456.802,45 8.436,09 40.077,50 4.408.288,86 98,91%
Servei de consulta (090504) 98.090,33 8.950,35 0,00 89.139,98 90,88%
Programes transversals  (0902) 1.543.964,78 0,00 300.000,00 1.243.964,78 80,57%
Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00%
Activitats i coordinació dels programes de ciència (090203) 1.543.964,78 0,00 0,00 1.543.964,78 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 471.044,80 0,00 0,00 471.044,80 100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 471.044,80 0,00 0,00 471.044,80 100,00%
Reconeixements institucionals (0906) 91.604,29 0,00 0,00 91.604,29 100,00%
Medalles i altres reconeixements (090602) 45.802,15 0,00 0,00 45.802,15 100,00%
Premis (090601) 45.802,15 0,00 0,00 45.802,15 100,00%
Cultura comunitària i de proximitat 37.486.076,14 691.894,65 1.500.205,62 35.293.975,87 94,15%
Festes (0903) 21.656.712,67 0,00 918.243,11 20.738.469,56 95,76%
Festes de la ciutat (090301) 21.571.253,43 0,00 918.243,11 20.653.010,32 95,74%
Festes dels districtes (090302) 85.459,24 0,00 0,00 85.459,24 100,00%
Festivals (0904) 15.594.953,17 691.894,65 556.962,51 14.346.096,01 91,99%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 27 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Festival literaris  (090401) 3.518.673,43 6.093,78 117.160,85 3.395.418,80 96,50%
Festivals d'arts escèniques i música (090402) 12.076.279,74 685.800,87 395.754,00 10.994.724,87 91,04%
Festivals de ciència i tecnologia (090403) 0,00 0,00 44.047,66 0,00 0,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 234.410,30 0,00 25.000,00 209.410,30 89,33%
Promoció de la dansa (090104) 216.546,72 0,00 25.000,00 191.546,72 88,46%
Promoció de la literatura (090106) 17.863,58 0,00 0,00 17.863,58 100,00%
Patrimoni, Museus i Arxius 61.544.088,94 3.429.151,91 1.306.648,41 56.808.288,62 92,31%
·Imports no assignables 0,00 -968,95 5.320,44 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 -968,95 5.320,44 0,00 0,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 15.500,32 -1.520,00 229.780,65 0,00 0,00%
Cursos i tallers (090703) 14.208,00 0,00 0,00 14.208,00 100,00%
Dinamització cultural (090701) 646,16 0,00 0,00 646,16 100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702) 646,16 -1.520,00 229.780,65 0,00 0,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 61.112.425,66 3.431.640,86 1.071.547,32 56.609.237,48 92,63%
·Imports no assignables 0,00 0,00 326.149,98 0,00 0,00%
Activitats culturals (090503) 17.870.451,88 423.590,43 -11,96 17.446.873,41 97,63%
Digitalització de fons (090505) 5.039.598,19 0,00 0,00 5.039.598,19 100,00%
Exposicions permanents (090501) 20.769.149,27 2.923.442,59 372.704,65 17.473.002,03 84,13%
Exposicions temporals (090502) 14.394.131,80 79.958,33 372.704,65 13.941.468,82 96,86%
Servei de consulta (090504) 3.039.094,52 4.649,51 0,00 3.034.445,01 99,85%
Promoció de les activitats culturals (0901) 416.162,95 0,00 0,00 416.162,95 100,00%
Promoció de la dansa (090104) 12.790,88 0,00 0,00 12.790,88 100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 51.163,52 0,00 0,00 51.163,52 100,00%
Promoció de la literatura (090106) 42.636,27 0,00 0,00 42.636,27 100,00%
Promoció de la música (090102) 12.790,88 0,00 0,00 12.790,88 100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 36.700,17 0,00 0,00 36.700,17 100,00%
Promoció del sector cultural (090101) 260.081,24 0,00 0,00 260.081,24 100,00%
Promoció Sectors Culturals 26.812.795,82 60.963,94 87.519,75 26.664.312,13 99,45%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 0,00 60.806,24 -45,00 0,00 0,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702) 0,00 60.806,24 -45,00 0,00 0,00%
Festes (0903) 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00%
Festes de la ciutat (090301) 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00%
Festivals (0904) 0,00 0,00 57.564,75 0,00 0,00%
Festivals de ciència i tecnologia (090403) 0,00 0,00 57.564,75 0,00 0,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 28 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 769.220,72 0,00 0,00 769.220,72 100,00%
Activitats culturals (090503) 153.844,14 0,00 0,00 153.844,14 100,00%
Digitalització de fons (090505) 153.844,14 0,00 0,00 153.844,14 100,00%
Exposicions permanents (090501) 153.844,14 0,00 0,00 153.844,14 100,00%
Exposicions temporals (090502) 153.844,14 0,00 0,00 153.844,14 100,00%
Servei de consulta (090504) 153.844,14 0,00 0,00 153.844,14 100,00%
Programes transversals  (0902) 9.212.775,79 0,00 0,00 9.212.775,79 100,00%
Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) 6.671.432,24 0,00 0,00 6.671.432,24 100,00%
Activitats i coordinació dels centres cívics (090201) 2.541.343,55 0,00 0,00 2.541.343,55 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 16.023.035,34 157,70 0,00 16.022.877,64 100,00%
Promoció de la cultura popular (090108) 3.112.623,07 157,70 0,00 3.112.465,37 99,99%
Promoció de la dansa (090104) 271.459,98 0,00 0,00 271.459,98 100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 350.372,91 0,00 0,00 350.372,91 100,00%
Promoció de la literatura (090106) 826.416,54 0,00 0,00 826.416,54 100,00%
Promoció de la música (090102) 2.672.879,09 0,00 0,00 2.672.879,09 100,00%
Promoció de les arts visuals (090110) 2.341.482,35 0,00 0,00 2.341.482,35 100,00%
Promoció del circ (090103) 138.131,79 0,00 0,00 138.131,79 100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 1.081.648,18 0,00 0,00 1.081.648,18 100,00%
Promoció del sector cultural (090101) 2.585.818,61 0,00 0,00 2.585.818,61 100,00%
Promoció del teatre (090105) 2.642.202,82 0,00 0,00 2.642.202,82 100,00%
Reconeixements institucionals (0906) 807.763,97 0,00 0,00 807.763,97 100,00%
Premis (090601) 807.763,97 0,00 0,00 807.763,97 100,00%
Entitats Públiques Empresarials (4) 15.832.053,87 0,00 0,00 15.832.053,87 100,00%
Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 15.832.053,87 0,00 0,00 15.832.053,87 100,00%
·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 15.832.053,87 0,00 0,00 15.832.053,87 100,00%
Biblioteques (0908) 15.832.053,87 0,00 0,00 15.832.053,87 100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 15.832.053,87 0,00 0,00 15.832.053,87 100,00%
155.873.184,57 4.235.577,62 3.941.986,25 147.695.620,70 94,75%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 29 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 1.496.291,60 0,00 0,00 1.496.291,60 100,00%
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 1.496.291,60 0,00 0,00 1.496.291,60 100,00%
Empresa i Turisme 1.496.291,60 0,00 0,00 1.496.291,60 100,00%
Biblioteques (0908) 393.110,83 0,00 0,00 393.110,83 100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 393.110,83 0,00 0,00 393.110,83 100,00%
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 393.110,83 0,00 0,00 393.110,83 100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 1.103.180,78 0,00 0,00 1.103.180,78 100,00%
Activitats culturals (090503) 59.439,08 0,00 0,00 59.439,08 100,00%
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 59.439,08 0,00 0,00 59.439,08 100,00%
Digitalització de fons (090505) 59.439,08 0,00 0,00 59.439,08 100,00%
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 59.439,08 0,00 0,00 59.439,08 100,00%
Exposicions permanents (090501) 59.439,08 0,00 0,00 59.439,08 100,00%
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 59.439,08 0,00 0,00 59.439,08 100,00%
Exposicions temporals (090502) 59.439,08 0,00 0,00 59.439,08 100,00%
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 59.439,08 0,00 0,00 59.439,08 100,00%
Servei de consulta (090504) 865.424,45 0,00 0,00 865.424,45 100,00%
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació (9000) 865.424,45 0,00 0,00 865.424,45 100,00%
Organismes Autònoms Locals (2) 138.544.839,09 4.235.577,62 3.941.986,25 130.367.275,22 94,10%
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 138.544.839,09 4.235.577,62 3.941.986,25 130.367.275,22 94,10%
·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 2.674.364,51 14.674,51 633.502,24 2.026.187,76 75,76%
·Imports no assignables 0,00 14.599,52 398.761,58 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 14.599,52 398.761,58 0,00 0,00%
Direcció de Recursos (9200.03) 0,00 14.599,52 398.761,58 0,00 0,00%
Direcció de Recursos (9200.03) 0,00 14.599,52 -9.471,03 0,00 0,00%
Producció i Manteniment (9200.030002) 0,00 0,00 408.232,61 0,00 0,00%
Festes (0903) 1.112.568,54 0,00 0,00 1.112.568,54 100,00%
Festes de la ciutat (090301) 1.105.501,26 0,00 0,00 1.105.501,26 100,00%
Direcció de Marqueting, Comunicació i Sistemes (9200.0002) 587.666,00 0,00 0,00 587.666,00 100,00%
Comunicació (9200.000202) 548.351,42 0,00 0,00 548.351,42 100,00%
Patrocini i Relacions Públiques (9200.000201) 4.548,46 0,00 0,00 4.548,46 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 30 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Pla de Sistemes (9200.000203) 34.766,13 0,00 0,00 34.766,13 100,00%
Secretaria Tècnica (9200.0001) 9.537,91 0,00 0,00 9.537,91 100,00%
Secretaria Tècnica (9200.0001) 9.537,91 0,00 0,00 9.537,91 100,00%
Direcció de Recursos (9200.03) 508.297,34 0,00 0,00 508.297,34 100,00%
Direcció de Recursos (9200.03) 3.491,58 0,00 0,00 3.491,58 100,00%
Producció i Manteniment (9200.030002) 504.805,76 0,00 0,00 504.805,76 100,00%
Festes dels districtes (090302) 7.067,28 0,00 0,00 7.067,28 100,00%
Direcció de Marqueting, Comunicació i Sistemes (9200.0002) 7.067,28 0,00 0,00 7.067,28 100,00%
Comunicació (9200.000202) 7.067,28 0,00 0,00 7.067,28 100,00%
Festivals (0904) 652.524,22 0,00 0,00 652.524,22 100,00%
Festival literaris  (090401) 150.399,04 0,00 0,00 150.399,04 100,00%
Direcció de Marqueting, Comunicació i Sistemes (9200.0002) 149.821,86 0,00 0,00 149.821,86 100,00%
Comunicació (9200.000202) 149.821,86 0,00 0,00 149.821,86 100,00%
Direcció de Recursos (9200.03) 577,18 0,00 0,00 577,18 100,00%
Producció i Manteniment (9200.030002) 577,18 0,00 0,00 577,18 100,00%
Festivals d'arts escèniques i música (090402) 452.324,82 0,00 0,00 452.324,82 100,00%
Direcció de Marqueting, Comunicació i Sistemes (9200.0002) 269.095,40 0,00 0,00 269.095,40 100,00%
Comunicació (9200.000202) 257.213,74 0,00 0,00 257.213,74 100,00%
Patrocini i Relacions Públiques (9200.000201) 2.016,72 0,00 0,00 2.016,72 100,00%
Pla de Sistemes (9200.000203) 9.864,94 0,00 0,00 9.864,94 100,00%
Direcció de Recursos (9200.03) 183.229,42 0,00 0,00 183.229,42 100,00%
Producció i Manteniment (9200.030002) 183.229,42 0,00 0,00 183.229,42 100,00%
Festivals de ciència i tecnologia (090403) 49.800,36 0,00 0,00 49.800,36 100,00%
Direcció de Marqueting, Comunicació i Sistemes (9200.0002) 41.332,19 0,00 0,00 41.332,19 100,00%
Comunicació (9200.000202) 37.213,71 0,00 0,00 37.213,71 100,00%
Patrocini i Relacions Públiques (9200.000201) 4.118,48 0,00 0,00 4.118,48 100,00%
Direcció de Recursos (9200.03) 8.468,17 0,00 0,00 8.468,17 100,00%
Producció i Manteniment (9200.030002) 8.468,17 0,00 0,00 8.468,17 100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 468.487,60 0,00 38.475,00 430.012,60 91,79%
Activitats culturals (090503) 377.750,12 0,00 38.475,00 339.275,12 89,81%
Direcció de Marqueting, Comunicació i Sistemes (9200.0002) 373.932,53 0,00 38.475,00 335.457,53 89,71%
Direcció de Marqueting, Comunicació i Sistemes (9200.0002) 0,00 0,00 38.475,00 0,00 0,00%
Comunicació (9200.000202) 372.700,28 0,00 0,00 372.700,28 100,00%
Pla de Sistemes (9200.000203) 1.232,24 0,00 0,00 1.232,24 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 31 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Recursos (9200.03) 3.817,60 0,00 0,00 3.817,60 100,00%
Producció i Manteniment (9200.030002) 3.817,60 0,00 0,00 3.817,60 100,00%
Digitalització de fons (090505) 19.659,01 0,00 0,00 19.659,01 100,00%
Direcció de Marqueting, Comunicació i Sistemes (9200.0002) 19.659,01 0,00 0,00 19.659,01 100,00%
Comunicació (9200.000202) 18.426,76 0,00 0,00 18.426,76 100,00%
Pla de Sistemes (9200.000203) 1.232,24 0,00 0,00 1.232,24 100,00%
Exposicions permanents (090501) 27.294,20 0,00 0,00 27.294,20 100,00%
Direcció de Marqueting, Comunicació i Sistemes (9200.0002) 19.659,01 0,00 0,00 19.659,01 100,00%
Comunicació (9200.000202) 18.426,76 0,00 0,00 18.426,76 100,00%
Pla de Sistemes (9200.000203) 1.232,24 0,00 0,00 1.232,24 100,00%
Direcció de Recursos (9200.03) 7.635,19 0,00 0,00 7.635,19 100,00%
Producció i Manteniment (9200.030002) 7.635,19 0,00 0,00 7.635,19 100,00%
Exposicions temporals (090502) 24.125,26 0,00 0,00 24.125,26 100,00%
Direcció de Marqueting, Comunicació i Sistemes (9200.0002) 20.307,66 0,00 0,00 20.307,66 100,00%
Comunicació (9200.000202) 19.075,42 0,00 0,00 19.075,42 100,00%
Pla de Sistemes (9200.000203) 1.232,24 0,00 0,00 1.232,24 100,00%
Direcció de Recursos (9200.03) 3.817,60 0,00 0,00 3.817,60 100,00%
Producció i Manteniment (9200.030002) 3.817,60 0,00 0,00 3.817,60 100,00%
Servei de consulta (090504) 19.659,01 0,00 0,00 19.659,01 100,00%
Direcció de Marqueting, Comunicació i Sistemes (9200.0002) 19.659,01 0,00 0,00 19.659,01 100,00%
Comunicació (9200.000202) 18.426,76 0,00 0,00 18.426,76 100,00%
Pla de Sistemes (9200.000203) 1.232,24 0,00 0,00 1.232,24 100,00%
Programes transversals  (0902) 145.675,74 0,00 0,00 145.675,74 100,00%
Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) 52.607,47 0,00 0,00 52.607,47 100,00%
Direcció de Marqueting, Comunicació i Sistemes (9200.0002) 52.607,47 0,00 0,00 52.607,47 100,00%
Comunicació (9200.000202) 50.973,35 0,00 0,00 50.973,35 100,00%
Pla de Sistemes (9200.000203) 1.634,12 0,00 0,00 1.634,12 100,00%
Activitats i coordinació dels programes de ciència (090203) 93.068,27 0,00 0,00 93.068,27 100,00%
Direcció de Marqueting, Comunicació i Sistemes (9200.0002) 93.068,27 0,00 0,00 93.068,27 100,00%
Comunicació (9200.000202) 93.068,27 0,00 0,00 93.068,27 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 161.089,12 74,99 196.265,66 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 74,99 196.265,66 0,00 0,00%
Direcció de Marqueting, Comunicació i Sistemes (9200.0002) 0,00 74,99 196.265,66 0,00 0,00%
Direcció de Marqueting, Comunicació i Sistemes (9200.0002) 0,00 74,99 196.265,66 0,00 0,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 32 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Promoció de la cultura popular (090108) 91.424,75 0,00 0,00 91.424,75 100,00%
Direcció de Recursos (9200.03) 91.424,75 0,00 0,00 91.424,75 100,00%
Producció i Manteniment (9200.030002) 91.424,75 0,00 0,00 91.424,75 100,00%
Promoció de la literatura (090106) 69.664,37 0,00 0,00 69.664,37 100,00%
Direcció de Marqueting, Comunicació i Sistemes (9200.0002) 63.905,03 0,00 0,00 63.905,03 100,00%
Comunicació (9200.000202) 63.905,03 0,00 0,00 63.905,03 100,00%
Direcció de Recursos (9200.03) 5.759,35 0,00 0,00 5.759,35 100,00%
Producció i Manteniment (9200.030002) 5.759,35 0,00 0,00 5.759,35 100,00%
Reconeixements institucionals (0906) 134.019,30 0,00 0,00 134.019,30 100,00%
Premis (090601) 134.019,30 0,00 0,00 134.019,30 100,00%
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 134.019,30 0,00 0,00 134.019,30 100,00%
Creativitat i Innovació 10.027.513,68 38.892,61 414.110,23 9.574.510,84 95,48%
·Imports no assignables 0,00 -4,58 348,00 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 -4,58 348,00 0,00 0,00%
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 0,00 -4,58 348,00 0,00 0,00%
Departament Virreina, Capella i Centre d'Art Fabra i Coats (9200.050002) 0,00 0,00 348,00 0,00 0,00%
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 0,00 -4,58 0,00 0,00 0,00%
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 0,00 -4,58 0,00 0,00 0,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 0,00 20.800,00 0,00 0,00 0,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702) 0,00 20.800,00 0,00 0,00 0,00%
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 0,00 20.800,00 0,00 0,00 0,00%
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 0,00 20.800,00 0,00 0,00 0,00%
Festivals (0904) 369.411,31 0,00 33.607,23 335.804,08 90,90%
Festivals de ciència i tecnologia (090403) 369.411,31 0,00 33.607,23 335.804,08 90,90%
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 369.411,31 0,00 33.607,23 335.804,08 90,90%
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 369.411,31 0,00 33.607,23 369.411,31 90,90%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 7.551.488,49 18.097,19 80.155,00 7.453.236,30 98,70%
Activitats culturals (090503) 1.728.191,11 710,75 0,00 1.727.480,36 99,96%
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 1.728.191,11 710,75 0,00 1.727.480,36 99,96%
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 98.090,33 0,00 0,00 98.090,33 100,00%
Departament Virreina, Capella i Centre d'Art Fabra i Coats (9200.050002) 1.290.388,18 0,00 0,00 1.290.388,18 100,00%
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 339.712,60 710,75 0,00 339.001,85 99,79%
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 339.712,60 710,75 0,00 339.001,85 99,79%
Digitalització de fons (090505) 506.466,49 0,00 0,00 506.466,49 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 33 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 506.466,49 0,00 0,00 506.466,49 100,00%
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 98.090,33 0,00 0,00 98.090,33 100,00%
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 408.376,17 0,00 0,00 408.376,17 100,00%
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 408.376,17 0,00 0,00 408.376,17 100,00%
Exposicions permanents (090501) 761.938,12 0,00 40.077,50 721.860,62 94,74%
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 761.938,12 0,00 40.077,50 721.860,62 94,74%
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 98.090,33 0,00 0,00 98.090,33 100,00%
Departament Virreina, Capella i Centre d'Art Fabra i Coats (9200.050002) 442.683,93 0,00 0,00 442.683,93 100,00%
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 221.163,86 0,00 40.077,50 181.086,36 81,88%
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 221.163,86 0,00 40.077,50 221.163,86 81,88%
Exposicions temporals (090502) 4.456.802,45 8.436,09 40.077,50 4.408.288,86 98,91%
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 4.456.802,45 8.436,09 40.077,50 4.408.288,86 98,91%
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 98.090,33 0,00 0,00 98.090,33 100,00%
Departament Virreina, Capella i Centre d'Art Fabra i Coats (9200.050002) 3.614.461,67 7.838,47 0,00 3.606.623,20 99,78%
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 744.250,45 597,62 40.077,50 703.575,33 94,53%
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 744.250,45 597,62 40.077,50 744.250,45 94,53%
Servei de consulta (090504) 98.090,33 8.950,35 0,00 89.139,98 90,88%
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 98.090,33 8.950,35 0,00 89.139,98 90,88%
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 98.090,33 0,00 0,00 98.090,33 100,00%
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 0,00 8.950,35 0,00 0,00 0,00%
Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0503) 0,00 8.950,35 0,00 0,00 0,00%
Programes transversals  (0902) 1.543.964,78 0,00 300.000,00 1.243.964,78 80,57%
Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00%
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00%
Departament Virreina, Capella i Centre d'Art Fabra i Coats (9200.050002) 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00%
Activitats i coordinació dels programes de ciència (090203) 1.543.964,78 0,00 0,00 1.543.964,78 100,00%
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 1.543.964,78 0,00 0,00 1.543.964,78 100,00%
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 1.543.964,78 0,00 0,00 1.543.964,78 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 471.044,80 0,00 0,00 471.044,80 100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 471.044,80 0,00 0,00 471.044,80 100,00%
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 471.044,80 0,00 0,00 471.044,80 100,00%
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 471.044,80 0,00 0,00 471.044,80 100,00%
Reconeixements institucionals (0906) 91.604,29 0,00 0,00 91.604,29 100,00%
Medalles i altres reconeixements (090602) 45.802,15 0,00 0,00 45.802,15 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 34 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 45.802,15 0,00 0,00 45.802,15 100,00%
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 45.802,15 0,00 0,00 45.802,15 100,00%
Premis (090601) 45.802,15 0,00 0,00 45.802,15 100,00%
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 45.802,15 0,00 0,00 45.802,15 100,00%
Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) 45.802,15 0,00 0,00 45.802,15 100,00%
Cultura comunitària i de proximitat 37.486.076,14 691.894,65 1.500.205,62 35.293.975,87 94,15%
Festes (0903) 21.656.712,67 0,00 918.243,11 20.738.469,56 95,76%
Festes de la ciutat (090301) 21.571.253,43 0,00 918.243,11 20.653.010,32 95,74%
Direcció de Programes Culturals (9200.01) 21.571.253,43 0,00 918.243,11 20.653.010,32 95,74%
Direcció de Programes Culturals (9200.01) 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00%
Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9200.010001) 21.571.253,43 0,00 888.243,11 20.683.010,32 95,88%
Festes dels districtes (090302) 85.459,24 0,00 0,00 85.459,24 100,00%
Direcció de Programes Culturals (9200.01) 85.459,24 0,00 0,00 85.459,24 100,00%
Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9200.010001) 85.459,24 0,00 0,00 85.459,24 100,00%
Festivals (0904) 15.594.953,17 691.894,65 556.962,51 14.346.096,01 91,99%
Festival literaris  (090401) 3.518.673,43 6.093,78 117.160,85 3.395.418,80 96,50%
Direcció de Programes Culturals (9200.01) 3.518.673,43 6.093,78 117.160,85 3.395.418,80 96,50%
Direcció de Programes Culturals (9200.01) 2.964.066,28 6.093,78 117.160,85 2.964.066,28 95,84%
Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9200.010001) 554.607,15 0,00 0,00 554.607,15 100,00%
Festivals d'arts escèniques i música (090402) 12.076.279,74 685.800,87 395.754,00 10.994.724,87 91,04%
Direcció de Programes Culturals (9200.01) 12.076.279,74 685.800,87 395.754,00 10.994.724,87 91,04%
Direcció del Festival Grec (9200.0101) 12.076.279,74 685.800,87 395.754,00 10.994.724,87 91,04%
Direcció del Festival Grec (9200.0101) 12.076.279,74 685.800,87 395.754,00 12.076.279,74 91,04%
Festivals de ciència i tecnologia (090403) 0,00 0,00 44.047,66 0,00 0,00%
Direcció de Programes Culturals (9200.01) 0,00 0,00 44.047,66 0,00 0,00%
Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9200.010001) 0,00 0,00 44.047,66 0,00 0,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 234.410,30 0,00 25.000,00 209.410,30 89,33%
Promoció de la dansa (090104) 216.546,72 0,00 25.000,00 191.546,72 88,46%
Direcció de Programes Culturals (9200.01) 216.546,72 0,00 25.000,00 191.546,72 88,46%
Direcció de Programes Culturals (9200.01) 216.546,72 0,00 25.000,00 216.546,72 88,46%
Promoció de la literatura (090106) 17.863,58 0,00 0,00 17.863,58 100,00%
Direcció de Programes Culturals (9200.01) 17.863,58 0,00 0,00 17.863,58 100,00%
Direcció de Programes Culturals (9200.01) 17.863,58 0,00 0,00 17.863,58 100,00%
Patrimoni, Museus i Arxius 61.544.088,94 3.429.151,91 1.306.648,41 56.808.288,62 92,31%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 35 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
·Imports no assignables 0,00 -968,95 5.320,44 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 -968,95 5.320,44 0,00 0,00%
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 0,00 -968,95 5.320,44 0,00 0,00%
Departament de Gestió del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.020002) 0,00 -380,09 5.320,44 0,00 0,00%
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 0,00 -36,54 0,00 0,00 0,00%
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 0,00 -36,54 0,00 0,00 0,00%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) 0,00 -103,98 0,00 0,00 0,00%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) 0,00 -103,98 0,00 0,00 0,00%
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 0,00 -275,50 0,00 0,00 0,00%
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 0,00 -275,50 0,00 0,00 0,00%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) 0,00 -172,84 0,00 0,00 0,00%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) 0,00 -172,84 0,00 0,00 0,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 15.500,32 -1.520,00 229.780,65 0,00 0,00%
Cursos i tallers (090703) 14.208,00 0,00 0,00 14.208,00 100,00%
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 14.208,00 0,00 0,00 14.208,00 100,00%
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 14.208,00 0,00 0,00 14.208,00 100,00%
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 14.208,00 0,00 0,00 14.208,00 100,00%
Dinamització cultural (090701) 646,16 0,00 0,00 646,16 100,00%
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 646,16 0,00 0,00 646,16 100,00%
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 646,16 0,00 0,00 646,16 100,00%
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 646,16 0,00 0,00 646,16 100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702) 646,16 -1.520,00 229.780,65 0,00 0,00%
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 646,16 -1.520,00 229.780,65 0,00 0,00%
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 0,00 0,00 17.800,00 0,00 0,00%
Departament de Gestió del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.020002) 0,00 -1.520,00 1.852,00 0,00 0,00%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 0,00 0,00 186.446,00 0,00 0,00%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 0,00 0,00 186.446,00 0,00 0,00%
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 0,00 0,00 1.785,00 0,00 0,00%
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 0,00 0,00 1.785,00 0,00 0,00%
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 646,16 0,00 14.601,65 0,00 0,00%
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 646,16 0,00 14.601,65 646,16 0,00%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) 0,00 0,00 7.296,00 0,00 0,00%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) 0,00 0,00 7.296,00 0,00 0,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 61.112.425,66 3.431.640,86 1.071.547,32 56.609.237,48 92,63%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 36 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
·Imports no assignables 0,00 0,00 326.149,98 0,00 0,00%
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 0,00 0,00 326.149,98 0,00 0,00%
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 0,00 0,00 115.501,43 0,00 0,00%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 0,00 0,00 115.501,43 0,00 0,00%
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 0,00 0,00 197.238,63 0,00 0,00%
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 0,00 0,00 197.238,63 0,00 0,00%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) 0,00 0,00 11.909,92 0,00 0,00%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) 0,00 0,00 11.909,92 0,00 0,00%
Activitats culturals (090503) 17.870.451,88 423.590,43 -11,96 17.446.873,41 97,63%
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 17.870.451,88 423.590,43 -11,96 17.446.873,41 97,63%
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 671.505,81 16.768,00 0,00 654.737,81 97,50%
Departament de Gestió del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.020002) 686.137,13 97.520,62 -11,96 588.628,47 85,79%
Servei d'Arqueologia (9200.020001) 500.189,84 0,00 0,00 500.189,84 100,00%
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 1.006.316,01 736,36 0,00 1.005.579,65 99,93%
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 1.006.316,01 736,36 0,00 1.005.579,65 99,93%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 3.720.871,88 68.981,01 0,00 3.651.890,87 98,15%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 3.720.871,88 68.981,01 0,00 3.651.890,87 98,15%
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 1.940.792,39 32.546,81 0,00 1.908.245,58 98,32%
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 1.940.792,39 32.546,81 0,00 1.908.245,58 98,32%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) 1.915.685,27 9.147,50 0,00 1.906.537,77 99,52%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) 1.915.685,27 9.147,50 0,00 1.906.537,77 99,52%
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 3.501.017,02 0,00 0,00 3.501.017,02 100,00%
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 3.501.017,02 0,00 0,00 3.501.017,02 100,00%
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 3.159.976,78 196.235,26 0,00 2.963.741,52 93,79%
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 3.159.976,78 196.235,26 0,00 2.963.741,52 93,79%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) 767.959,74 1.654,87 0,00 766.304,87 99,78%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) 767.959,74 1.654,87 0,00 766.304,87 99,78%
Digitalització de fons (090505) 5.039.598,19 0,00 0,00 5.039.598,19 100,00%
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 5.039.598,19 0,00 0,00 5.039.598,19 100,00%
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 68.403,58 0,00 0,00 68.403,58 100,00%
Departament de Gestió del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.020002) 665.751,85 0,00 0,00 665.751,85 100,00%
Servei d'Arqueologia (9200.020001) 209.730,12 0,00 0,00 209.730,12 100,00%
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 1.179.134,10 0,00 0,00 1.179.134,10 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 37 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 1.179.134,10 0,00 0,00 1.179.134,10 100,00%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 475.922,55 0,00 0,00 475.922,55 100,00%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 475.922,55 0,00 0,00 475.922,55 100,00%
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 122.815,45 0,00 0,00 122.815,45 100,00%
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 122.815,45 0,00 0,00 122.815,45 100,00%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) 588.788,44 0,00 0,00 588.788,44 100,00%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) 588.788,44 0,00 0,00 588.788,44 100,00%
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 895.892,81 0,00 0,00 895.892,81 100,00%
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 895.892,81 0,00 0,00 895.892,81 100,00%
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 430.038,05 0,00 0,00 430.038,05 100,00%
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 430.038,05 0,00 0,00 430.038,05 100,00%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) 403.121,22 0,00 0,00 403.121,22 100,00%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) 403.121,22 0,00 0,00 403.121,22 100,00%
Exposicions permanents (090501) 20.769.149,27 2.923.442,59 372.704,65 17.473.002,03 84,13%
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 20.769.149,27 2.923.442,59 372.704,65 17.473.002,03 84,13%
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 1.047.103,96 2.199.023,81 0,00 0,00 0,00%
Departament de Gestió del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.020002) 665.751,85 113.045,10 187.263,45 365.443,30 54,89%
Servei d'Arqueologia (9200.020001) 459.371,29 0,00 0,00 459.371,29 100,00%
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 1.093.007,52 0,00 18.235,00 1.074.772,52 98,33%
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 1.093.007,52 0,00 18.235,00 1.093.007,52 98,33%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 3.641.148,02 8.961,80 54.256,20 3.577.930,02 98,26%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 3.641.148,02 8.961,80 54.256,20 3.641.148,02 98,26%
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 868.773,61 99.081,93 10.950,00 758.741,68 87,33%
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 868.773,61 99.081,93 10.950,00 868.773,61 87,33%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) 2.213.880,28 35.632,72 0,00 2.178.247,56 98,39%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) 2.213.880,28 35.632,72 0,00 2.178.247,56 98,39%
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 5.737.415,19 0,00 0,00 5.737.415,19 100,00%
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 5.737.415,19 0,00 0,00 5.737.415,19 100,00%
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 4.177.869,38 426.380,32 102.000,00 3.649.489,07 87,35%
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 4.177.869,38 426.380,32 102.000,00 4.177.869,38 87,35%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) 864.828,19 41.316,93 0,00 823.511,26 95,22%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) 864.828,19 41.316,93 0,00 823.511,26 95,22%
Exposicions temporals (090502) 14.394.131,80 79.958,33 372.704,65 13.941.468,82 96,86%
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 14.394.131,80 79.958,33 372.704,65 13.941.468,82 96,86%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 38 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 685.277,31 15.898,81 0,00 669.378,50 97,68%
Departament de Gestió del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.020002) 665.751,85 19.220,51 187.263,45 459.267,89 68,98%
Servei d'Arqueologia (9200.020001) 215.457,69 0,00 0,00 215.457,69 100,00%
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 997.021,13 397,16 18.235,00 978.388,97 98,13%
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 997.021,13 397,16 18.235,00 997.021,13 98,13%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 2.237.556,84 6.637,55 54.256,20 2.176.663,09 97,28%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 2.237.556,84 6.637,55 54.256,20 2.237.556,84 97,28%
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 943.587,47 4.822,49 10.950,00 927.814,98 98,33%
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 943.587,47 4.822,49 10.950,00 943.587,47 98,33%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) 1.879.129,66 20.437,42 0,00 1.858.692,25 98,91%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) 1.879.129,66 20.437,42 0,00 1.858.692,25 98,91%
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 1.824.925,83 0,00 0,00 1.824.925,83 100,00%
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 1.824.925,83 0,00 0,00 1.824.925,83 100,00%
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 4.134.273,41 8.285,07 102.000,00 4.023.988,34 97,33%
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 4.134.273,41 8.285,07 102.000,00 4.134.273,41 97,33%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) 811.150,61 4.259,34 0,00 806.891,27 99,47%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) 811.150,61 4.259,34 0,00 806.891,27 99,47%
Servei de consulta (090504) 3.039.094,52 4.649,51 0,00 3.034.445,01 99,85%
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 3.039.094,52 4.649,51 0,00 3.034.445,01 99,85%
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 68.403,58 0,00 0,00 68.403,58 100,00%
Departament de Gestió del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.020002) 665.751,85 23,97 0,00 665.727,88 100,00%
Servei d'Arqueologia (9200.020001) 209.730,12 0,00 0,00 209.730,12 100,00%
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 465.717,98 4.339,10 0,00 461.378,88 99,07%
Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) 465.717,98 4.339,10 0,00 461.378,88 99,07%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 476.067,02 0,00 0,00 476.067,02 100,00%
Direcció del Centre Cultural del Born (9200.0203) 476.067,02 0,00 0,00 476.067,02 100,00%
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 122.815,45 0,00 0,00 122.815,45 100,00%
Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) 122.815,45 0,00 0,00 122.815,45 100,00%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) 184.693,91 0,00 0,00 184.693,91 100,00%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) 184.693,91 0,00 0,00 184.693,91 100,00%
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 301.439,19 0,00 0,00 301.439,19 100,00%
Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 301.439,19 0,00 0,00 301.439,19 100,00%
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 139.942,09 243,18 0,00 139.698,91 99,83%
Direcció del Museu d'Història (MUHBA) (9200.0202) 139.942,09 243,18 0,00 139.698,91 99,83%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 39 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) 404.533,33 43,26 0,00 404.490,07 99,99%
Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) 404.533,33 43,26 0,00 404.490,07 99,99%
Promoció de les activitats culturals (0901) 416.162,95 0,00 0,00 416.162,95 100,00%
Promoció de la dansa (090104) 12.790,88 0,00 0,00 12.790,88 100,00%
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 12.790,88 0,00 0,00 12.790,88 100,00%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) 12.790,88 0,00 0,00 12.790,88 100,00%
Departament d'Administració (9200.020803) 12.790,88 0,00 0,00 12.790,88 100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 51.163,52 0,00 0,00 51.163,52 100,00%
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 51.163,52 0,00 0,00 51.163,52 100,00%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) 51.163,52 0,00 0,00 51.163,52 100,00%
Departament d'Administració (9200.020803) 51.163,52 0,00 0,00 51.163,52 100,00%
Promoció de la literatura (090106) 42.636,27 0,00 0,00 42.636,27 100,00%
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 42.636,27 0,00 0,00 42.636,27 100,00%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) 42.636,27 0,00 0,00 42.636,27 100,00%
Departament d'Administració (9200.020803) 42.636,27 0,00 0,00 42.636,27 100,00%
Promoció de la música (090102) 12.790,88 0,00 0,00 12.790,88 100,00%
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 12.790,88 0,00 0,00 12.790,88 100,00%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) 12.790,88 0,00 0,00 12.790,88 100,00%
Departament d'Administració (9200.020803) 12.790,88 0,00 0,00 12.790,88 100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 36.700,17 0,00 0,00 36.700,17 100,00%
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 36.700,17 0,00 0,00 36.700,17 100,00%
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 36.700,17 0,00 0,00 36.700,17 100,00%
Promoció del sector cultural (090101) 260.081,24 0,00 0,00 260.081,24 100,00%
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) 260.081,24 0,00 0,00 260.081,24 100,00%
Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) 260.081,24 0,00 0,00 260.081,24 100,00%
Departament d'Administració (9200.020803) 260.081,24 0,00 0,00 260.081,24 100,00%
Promoció Sectors Culturals 26.812.795,82 60.963,94 87.519,75 26.664.312,13 99,45%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 0,00 60.806,24 -45,00 0,00 0,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702) 0,00 60.806,24 -45,00 0,00 0,00%
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 0,00 60.806,24 -45,00 0,00 0,00%
Departament de Fàbriques de Creació (9200.0401) 0,00 60.806,24 -45,00 0,00 0,00%
Departament de Fàbriques de Creació (9200.0401) 0,00 60.806,24 -45,00 0,00 0,00%
Festes (0903) 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00%
Festes de la ciutat (090301) 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 40 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00%
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00%
Festivals (0904) 0,00 0,00 57.564,75 0,00 0,00%
Festivals de ciència i tecnologia (090403) 0,00 0,00 57.564,75 0,00 0,00%
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 0,00 0,00 57.564,75 0,00 0,00%
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 0,00 0,00 57.564,75 0,00 0,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 769.220,72 0,00 0,00 769.220,72 100,00%
Activitats culturals (090503) 153.844,14 0,00 0,00 153.844,14 100,00%
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 153.844,14 0,00 0,00 153.844,14 100,00%
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 123.577,28 0,00 0,00 123.577,28 100,00%
Departament de Fàbriques de Creació (9200.0401) 30.266,86 0,00 0,00 30.266,86 100,00%
Departament de Fàbriques de Creació (9200.0401) 30.266,86 0,00 0,00 30.266,86 100,00%
Digitalització de fons (090505) 153.844,14 0,00 0,00 153.844,14 100,00%
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 153.844,14 0,00 0,00 153.844,14 100,00%
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 123.577,28 0,00 0,00 123.577,28 100,00%
Departament de Fàbriques de Creació (9200.0401) 30.266,86 0,00 0,00 30.266,86 100,00%
Departament de Fàbriques de Creació (9200.0401) 30.266,86 0,00 0,00 30.266,86 100,00%
Exposicions permanents (090501) 153.844,14 0,00 0,00 153.844,14 100,00%
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 153.844,14 0,00 0,00 153.844,14 100,00%
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 123.577,28 0,00 0,00 123.577,28 100,00%
Departament de Fàbriques de Creació (9200.0401) 30.266,86 0,00 0,00 30.266,86 100,00%
Departament de Fàbriques de Creació (9200.0401) 30.266,86 0,00 0,00 30.266,86 100,00%
Exposicions temporals (090502) 153.844,14 0,00 0,00 153.844,14 100,00%
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 153.844,14 0,00 0,00 153.844,14 100,00%
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 123.577,28 0,00 0,00 123.577,28 100,00%
Departament de Fàbriques de Creació (9200.0401) 30.266,86 0,00 0,00 30.266,86 100,00%
Departament de Fàbriques de Creació (9200.0401) 30.266,86 0,00 0,00 30.266,86 100,00%
Servei de consulta (090504) 153.844,14 0,00 0,00 153.844,14 100,00%
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 153.844,14 0,00 0,00 153.844,14 100,00%
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 123.577,28 0,00 0,00 123.577,28 100,00%
Departament de Fàbriques de Creació (9200.0401) 30.266,86 0,00 0,00 30.266,86 100,00%
Departament de Fàbriques de Creació (9200.0401) 30.266,86 0,00 0,00 30.266,86 100,00%
Programes transversals  (0902) 9.212.775,79 0,00 0,00 9.212.775,79 100,00%
Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) 6.671.432,24 0,00 0,00 6.671.432,24 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 41 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 6.671.432,24 0,00 0,00 6.671.432,24 100,00%
Departament de Fàbriques de Creació (9200.0401) 6.671.432,24 0,00 0,00 6.671.432,24 100,00%
Departament de Fàbriques de Creació (9200.0401) 6.671.432,24 0,00 0,00 6.671.432,24 100,00%
Activitats i coordinació dels centres cívics (090201) 2.541.343,55 0,00 0,00 2.541.343,55 100,00%
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 2.541.343,55 0,00 0,00 2.541.343,55 100,00%
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 2.541.343,55 0,00 0,00 2.541.343,55 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 16.023.035,34 157,70 0,00 16.022.877,64 100,00%
Promoció de la cultura popular (090108) 3.112.623,07 157,70 0,00 3.112.465,37 99,99%
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 2.562.599,62 157,70 0,00 2.562.441,92 99,99%
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 2.562.599,62 157,70 0,00 2.562.441,92 99,99%
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 550.023,45 0,00 0,00 550.023,45 100,00%
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 550.023,45 0,00 0,00 550.023,45 100,00%
Promoció de la dansa (090104) 271.459,98 0,00 0,00 271.459,98 100,00%
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 271.459,98 0,00 0,00 271.459,98 100,00%
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 271.459,98 0,00 0,00 271.459,98 100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 350.372,91 0,00 0,00 350.372,91 100,00%
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 350.372,91 0,00 0,00 350.372,91 100,00%
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 350.372,91 0,00 0,00 350.372,91 100,00%
Promoció de la literatura (090106) 826.416,54 0,00 0,00 826.416,54 100,00%
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 826.416,54 0,00 0,00 826.416,54 100,00%
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 826.416,54 0,00 0,00 826.416,54 100,00%
Promoció de la música (090102) 2.672.879,09 0,00 0,00 2.672.879,09 100,00%
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 245.560,20 0,00 0,00 245.560,20 100,00%
Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) 245.560,20 0,00 0,00 245.560,20 100,00%
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 2.427.318,89 0,00 0,00 2.427.318,89 100,00%
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 2.427.318,89 0,00 0,00 2.427.318,89 100,00%
Promoció de les arts visuals (090110) 2.341.482,35 0,00 0,00 2.341.482,35 100,00%
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 2.341.482,35 0,00 0,00 2.341.482,35 100,00%
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 2.341.482,35 0,00 0,00 2.341.482,35 100,00%
Promoció del circ (090103) 138.131,79 0,00 0,00 138.131,79 100,00%
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 138.131,79 0,00 0,00 138.131,79 100,00%
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 138.131,79 0,00 0,00 138.131,79 100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 1.081.648,18 0,00 0,00 1.081.648,18 100,00%
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 1.081.648,18 0,00 0,00 1.081.648,18 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 42 .. 43
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 1.081.648,18 0,00 0,00 1.081.648,18 100,00%
Promoció del sector cultural (090101) 2.585.818,61 0,00 0,00 2.585.818,61 100,00%
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 2.585.818,61 0,00 0,00 2.585.818,61 100,00%
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 2.585.818,61 0,00 0,00 2.585.818,61 100,00%
Promoció del teatre (090105) 2.642.202,82 0,00 0,00 2.642.202,82 100,00%
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 2.642.202,82 0,00 0,00 2.642.202,82 100,00%
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 2.642.202,82 0,00 0,00 2.642.202,82 100,00%
Reconeixements institucionals (0906) 807.763,97 0,00 0,00 807.763,97 100,00%
Premis (090601) 807.763,97 0,00 0,00 807.763,97 100,00%
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 807.763,97 0,00 0,00 807.763,97 100,00%
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) 807.763,97 0,00 0,00 807.763,97 100,00%
Entitats Públiques Empresarials (4) 15.832.053,87 0,00 0,00 15.832.053,87 100,00%
Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 15.832.053,87 0,00 0,00 15.832.053,87 100,00%
·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 15.832.053,87 0,00 0,00 15.832.053,87 100,00%
Biblioteques (0908) 15.832.053,87 0,00 0,00 15.832.053,87 100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 15.832.053,87 0,00 0,00 15.832.053,87 100,00%
Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 15.832.053,87 0,00 0,00 15.832.053,87 100,00%
155.873.184,57 4.235.577,62 3.941.986,25 147.695.620,70 94,75%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 43 .. 43