Ajuntament Gerència de Presidència i Economia
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
Memòria de Costos 2017
INFORME CORPORATIU
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
NATURALESES DEL COST
Cost Cost Procés   % Procés
Naturalesa % Cost % Cost
Procés Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Altres despeses 1.485.647,02 6,73% 131.430.052,68 5,67% 1,13%
Amortitzacions 196.976,86 0,89% 100.398.571,37 4,33% 0,20%
Arrendaments 128.906,17 0,58% 36.814.513,57 1,59% 0,35%
Compra de material i fungibles 42.685,65 0,19% 8.399.933,31 0,36% 0,51%
Comunicacions i Notificacions 84.887,64 0,38% 6.267.734,80 0,27% 1,35%
Contractes externs 9.415.660,04 42,65% 649.010.805,90 28,00% 1,45%
Despesa Financera 223.388,29 1,01% 20.896.587,49 0,90% 1,07%
Estudis i treballs tècnics 218.299,93 0,99% 18.324.594,37 0,79% 1,19%
Manteniment, reparació i conservació 121.554,72 0,55% 76.093.073,01 3,28% 0,16%
Neteja 21.243,54 0,10% 40.198.524,82 1,73% 0,05%
Publicitat i Propaganda 684,78 0,00% 546.476,98 0,02% 0,13%
Recursos Humans 0,00 0,00% 163.128,83 0,01% 0,00%
Recursos Humans: Altres despeses socials 14.096,77 0,06% 7.469.278,69 0,32% 0,19%
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 628.547,53 2,85% 152.518.204,26 6,58% 0,41%
Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00%
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 9.845,11 0,04% 359.354,08 0,02% 2,74%
Recursos Humans: Sous i salaris 2.537.486,84 11,49% 553.504.556,40 23,88% 0,46%
Recursos Humans: Transport del personal 40.631,36 0,18% 673.972,14 0,03% 6,03%
Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 56.435,71 0,00% 0,00%
Subministraments: Aigua 1.141,36 0,01% 6.153.459,97 0,27% 0,02%
Subministraments: Altres 6.120,29 0,03% 22.774.067,40 0,98% 0,03%
Subministraments: Electricitat 25.917,22 0,12% 23.367.147,91 1,01% 0,11%
Subministraments: Gas 1.910,14 0,01% 4.209.583,63 0,18% 0,05%
Subministraments: Telèfon i dades 24.914,65 0,11% 6.245.043,25 0,27% 0,40%
Subvencions i Transferències 6.842.769,07 30,99% 448.395.917,78 19,34% 1,53%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 1 .. 26
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
NATURALESES DEL COST
Cost Cost Procés   % Procés
Naturalesa % Cost % Cost
Procés Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Transports 0,00 0,00% 100.662,44 0,00% 0,00%
Tributs 4.035,74 0,02% 3.242.000,57 0,14% 0,12%
22.077.350,71 100,00% 2.318.086.550,18 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 2 .. 26
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO.
Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost
Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost
Ajuntament (0) 21.930.694,52 99,34% 21.131.529,13 99,31% 96,36% 799.165,39 100,00% 3,64%
Gerència de Drets Socials (2000) 336.870,03 1,53% 336.870,03 1,58% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genèrics Drets Socials 336.870,03 1,53% 336.870,03 1,58% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 21.593.824,49 97,81% 20.794.659,10 97,73% 96,30% 799.165,39 100,00% 3,70%
Coordinació d'obres a l'espai públic 1.251.007,73 5,67% 1.187.194,09 5,58% 94,90% 63.813,65 7,99% 5,10%
Infraestructures i Espai Urbà 18.960.011,33 85,88% 18.785.074,13 88,28% 99,08% 174.937,20 21,89% 0,92%
Mobilitat i Infraestructures 448.750,31 2,03% 424.877,61 2,00% 94,68% 23.872,70 2,99% 5,32%
Planificació 29.263,53 0,13% 21.947,65 0,10% 75,00% 7.315,88 0,92% 25,00%
Resiliència Urbana 904.791,58 4,10% 375.565,62 1,77% 41,51% 529.225,96 66,22% 58,49%
Organismes Autònoms Locals (2) 146.656,19 0,66% 146.656,19 0,69% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 146.656,19 0,66% 146.656,19 0,69% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 146.656,19 0,66% 146.656,19 0,69% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
22.077.350,71 100,00% 21.278.185,32 100,00% 96,38% 799.165,39 100,00% 3,62%
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 3 .. 26
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT
Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per
Forma / Gerència / Subprocés
Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant
Ajuntament (0) 21.930.694,52 13,53 21.131.529,13 13,04 799.165,39 0,49
Gerència de Drets Socials (2000) 336.870,03 0,21 336.870,03 0,21 0,00 0,00
·Genèrics Drets Socials 336.870,03 0,21 336.870,03 0,21 0,00 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 21.593.824,49 13,32 20.794.659,10 12,83 799.165,39 0,49
Coordinació d'obres a l'espai públic 1.251.007,73 0,77 1.187.194,09 0,73 63.813,65 0,04
Infraestructures i Espai Urbà 18.960.011,33 11,70 18.785.074,13 11,59 174.937,20 0,11
Mobilitat i Infraestructures 448.750,31 0,28 424.877,61 0,26 23.872,70 0,01
Planificació 29.263,53 0,02 21.947,65 0,01 7.315,88 0,00
Resiliència Urbana 904.791,58 0,56 375.565,62 0,23 529.225,96 0,33
Organismes Autònoms Locals (2) 146.656,19 0,09 146.656,19 0,09 0,00 0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 146.656,19 0,09 146.656,19 0,09 0,00 0,00
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 146.656,19 0,09 146.656,19 0,09 0,00 0,00
22.077.350,71 13,62 21.278.185,32 13,13 799.165,39 0,49
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.620.809
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 4 .. 26
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS
DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS
336.870,03 ·Genèrics Drets Socials 146.656,19 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)
1.251.007,73 Coordinació d'obres a l'espai públic 18.960.011,33 Infraestructures i Espai Urbà
448.750,31 Mobilitat i Infraestructures 29.263,53 Planificació
904.791,58 Resiliència Urbana
0,00 ·Genèrics Drets Socials 0,00 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)
16.336.430,93 Coordinació d'obres a l'espai públic 52,80 Infraestructures i Espai Urbà
0,00 Mobilitat i Infraestructures 0,00 Planificació
333.203,56 Resiliència Urbana
DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 5 .. 26
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 21.930.694,52 18.444.573,28 765.199,11 2.720.922,13 16.669.687,29 76,01%
Gerència de Drets Socials (2000) 336.870,03 279.259,00 11.075,65 46.535,38 0,00
·Genèrics Drets Socials 336.870,03 279.259,00 11.075,65 46.535,38 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 21.593.824,49 18.165.314,28 754.123,46 2.674.386,75 16.669.687,29 77,20%
Coordinació d'obres a l'espai públic 1.251.007,73 1.043.453,81 52.617,11 154.936,82 16.336.430,93 1305,86%
Infraestructures i Espai Urbà 18.960.011,33 15.966.106,59 645.714,72 2.348.190,02 52,80 0,00%
Mobilitat i Infraestructures 448.750,31 381.462,31 11.710,45 55.577,55 0,00
Planificació 29.263,53 24.768,84 870,42 3.624,28 0,00
Resiliència Urbana 904.791,58 749.522,74 43.210,76 112.058,09 333.203,56 36,83%
Organismes Autònoms Locals (2) 146.656,19 101.075,63 24.150,47 21.430,09 0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 146.656,19 101.075,63 24.150,47 21.430,09 0,00
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 146.656,19 101.075,63 24.150,47 21.430,09 0,00
22.077.350,71 18.545.648,91 789.349,58 2.742.352,22 16.669.687,29 75,51%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 6 .. 26
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 21.930.694,52 18.444.573,28 765.199,11 2.720.922,13 16.669.687,29 76,01%
Gerència de Drets Socials (2000) 336.870,03 279.259,00 11.075,65 46.535,38 0,00
·Genèrics Drets Socials 336.870,03 279.259,00 11.075,65 46.535,38 0,00
Projectes estratègics i transversals (1202) 336.870,03 279.259,00 11.075,65 46.535,38 0,00
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) 336.870,03 279.259,00 11.075,65 46.535,38 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 21.593.824,49 18.165.314,28 754.123,46 2.674.386,75 16.669.687,29 77,20%
Coordinació d'obres a l'espai públic 1.251.007,73 1.043.453,81 52.617,11 154.936,82 16.336.430,93 1305,86%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 995.753,15 830.548,36 41.881,15 123.323,64 16.336.430,93 1640,61%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 79.194,42 66.055,32 3.330,90 9.808,20 0,00
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 678.580,53 565.997,65 28.540,95 84.041,93 16.336.430,93 2407,44%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 40.396,33 33.694,20 1.699,06 5.003,07 0,00
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 197.581,87 164.801,19 8.310,25 24.470,44 0,00
(120103)
Grans infraestructures (1205) 255.254,58 212.905,45 10.735,95 31.613,18 0,00
Infraestructures de competència municipal (120501) 63.813,65 53.226,36 2.683,99 7.903,30 0,00
Infraestructures de competència no municipal (120502) 63.813,65 53.226,36 2.683,99 7.903,30 0,00
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) 63.813,65 53.226,36 2.683,99 7.903,30 0,00
Túnels urbans (120504) 63.813,65 53.226,36 2.683,99 7.903,30 0,00
Infraestructures i Espai Urbà 18.960.011,33 15.966.106,59 645.714,72 2.348.190,02 52,80 0,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 609.857,75 511.754,78 22.572,33 75.530,64 0,00
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 326.214,18 273.738,69 12.073,99 40.401,50 0,00
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 94.547,86 79.338,69 3.499,45 11.709,72 0,00
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 94.547,86 79.338,69 3.499,45 11.709,72 0,00
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 94.547,86 79.338,69 3.499,45 11.709,72 0,00
(120103)
Espai urbà (1204) 8.375.541,34 7.034.759,01 303.474,80 1.037.307,53 52,80 0,00%
Accessibilitat (120407) 9.102,76 7.737,85 237,54 1.127,37 0,00
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 1.411.329,12 1.184.399,18 52.137,38 174.792,56 0,00
Estructures vials (120402) 2.188.725,33 1.836.741,83 80.910,71 271.072,78 0,00
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 325.882,22 273.559,51 11.962,33 40.360,39 0,00
senyalització,… (120409)
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 7 .. 26
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 198.530,26 166.693,65 7.248,72 24.587,90 0,00
Manteniment de les galeries de serveis (120408) 700.796,16 593.595,42 20.407,40 86.793,33 0,00
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 161.719,40 135.804,25 5.886,26 20.028,88 0,00
Manteniment senyalització horitzontal (120403) 638.988,54 536.298,90 23.551,16 79.138,48 0,00
Manteniment senyalització vertical (120404) 1.285.021,10 1.078.409,33 47.462,41 159.149,36 0,00
Mobiliari urbà (120401) 1.391.935,43 1.168.125,20 51.419,57 172.390,66 0,00
Paviment (120411) 63.511,02 53.393,88 2.251,33 7.865,82 52,80 0,08%
Grans infraestructures (1205) 9.786.048,91 8.283.755,53 290.295,04 1.211.998,35 0,00
Infraestructures de competència municipal (120501) 285.057,13 233.516,39 16.236,52 35.304,21 0,00
Infraestructures de competència no municipal (120502) 174.937,20 139.936,00 13.335,30 21.665,90 0,00
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) 7.151.273,40 6.070.296,83 195.294,14 885.682,42 0,00
Túnels urbans (120504) 2.174.781,19 1.840.006,30 65.429,08 269.345,80 0,00
Projectes estratègics i transversals (1202) 188.563,33 135.837,28 29.372,55 23.353,49 0,00
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) 188.563,33 135.837,28 29.372,55 23.353,49 0,00
Mobilitat i Infraestructures 448.750,31 381.462,31 11.710,45 55.577,55 0,00
Contingències i emergències (1203) 31.830,26 27.057,47 830,63 3.942,17 0,00
Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302) 15.915,13 13.528,73 415,32 1.971,08 0,00
Resiliència (120301) 15.915,13 13.528,73 415,32 1.971,08 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 31.830,26 27.057,47 830,63 3.942,17 0,00
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 7.957,57 6.764,37 207,66 985,54 0,00
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 7.957,57 6.764,37 207,66 985,54 0,00
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 7.957,57 6.764,37 207,66 985,54 0,00
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 7.957,57 6.764,37 207,66 985,54 0,00
(120103)
Espai urbà (1204) 321.429,26 273.232,45 8.387,92 39.808,89 0,00
Accessibilitat (120407) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00
Estructures vials (120402) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00
senyalització,… (120409)
Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 292.492,65 248.634,75 7.632,80 36.225,10 0,00
Manteniment de les galeries de serveis (120408) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00
Manteniment senyalització horitzontal (120403) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 8 .. 26
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Manteniment senyalització vertical (120404) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00
Mobiliari urbà (120401) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00
Paviment (120411) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00
Grans infraestructures (1205) 31.830,26 27.057,47 830,63 3.942,17 0,00
Infraestructures de competència municipal (120501) 7.957,57 6.764,37 207,66 985,54 0,00
Infraestructures de competència no municipal (120502) 7.957,57 6.764,37 207,66 985,54 0,00
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) 7.957,57 6.764,37 207,66 985,54 0,00
Túnels urbans (120504) 7.957,57 6.764,37 207,66 985,54 0,00
Projectes estratègics i transversals (1202) 31.830,26 27.057,47 830,63 3.942,17 0,00
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) 31.830,26 27.057,47 830,63 3.942,17 0,00
Planificació 29.263,53 24.768,84 870,42 3.624,28 0,00
Grans infraestructures (1205) 29.263,53 24.768,84 870,42 3.624,28 0,00
Infraestructures de competència municipal (120501) 7.315,88 6.192,21 217,60 906,07 0,00
Infraestructures de competència no municipal (120502) 7.315,88 6.192,21 217,60 906,07 0,00
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) 7.315,88 6.192,21 217,60 906,07 0,00
Túnels urbans (120504) 7.315,88 6.192,21 217,60 906,07 0,00
Resiliència Urbana 904.791,58 749.522,74 43.210,76 112.058,09 333.203,56 36,83%
Contingències i emergències (1203) 760.692,25 630.151,90 36.328,91 94.211,44 0,00
Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302) 231.466,28 191.744,98 11.054,30 28.667,01 0,00
Resiliència (120301) 529.225,96 438.406,92 25.274,61 65.544,43 0,00
Espai urbà (1204) 115.077,55 95.329,40 5.495,84 14.252,31 333.203,56 289,55%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 115.077,55 95.329,40 5.495,84 14.252,31 333.203,56 289,55%
Projectes estratègics i transversals (1202) 29.021,79 24.041,44 1.386,01 3.594,34 0,00
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) 29.021,79 24.041,44 1.386,01 3.594,34 0,00
Organismes Autònoms Locals (2) 146.656,19 101.075,63 24.150,47 21.430,09 0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 146.656,19 101.075,63 24.150,47 21.430,09 0,00
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 146.656,19 101.075,63 24.150,47 21.430,09 0,00
Projectes estratègics i transversals (1202) 146.656,19 101.075,63 24.150,47 21.430,09 0,00
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) 146.656,19 101.075,63 24.150,47 21.430,09 0,00
22.077.350,71 18.545.648,91 789.349,58 2.742.352,22 16.669.687,29 75,51%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 9 .. 26
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 21.930.694,52 18.444.573,28 765.199,11 2.720.922,13 16.669.687,29 76,01%
Gerència de Drets Socials (2000) 336.870,03 279.259,00 11.075,65 46.535,38 0,00
·Genèrics Drets Socials 336.870,03 279.259,00 11.075,65 46.535,38 0,00
Projectes estratègics i transversals (1202) 336.870,03 279.259,00 11.075,65 46.535,38 0,00
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) 336.870,03 279.259,00 11.075,65 46.535,38 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 336.870,03 279.259,00 11.075,65 46.535,38 0,00
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) -20.294,01 -16.823,36 -667,23 -2.803,42 0,00
Departament d'Administració i Personal (2000.030001) 268.439,93 222.531,72 8.825,80 37.082,42 0,00
Secretaria Tècnica / Programa Qualitat (2000.030004) 88.724,11 73.550,64 2.917,08 12.256,39 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 21.593.824,49 18.165.314,28 754.123,46 2.674.386,75 16.669.687,29 77,20%
Coordinació d'obres a l'espai públic 1.251.007,73 1.043.453,81 52.617,11 154.936,82 16.336.430,93 1305,86%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 995.753,15 830.548,36 41.881,15 123.323,64 16.336.430,93 1640,61%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 79.194,42 66.055,32 3.330,90 9.808,20 0,00
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic 79.194,42 66.055,32 3.330,90 9.808,20 0,00
(5002.000002)
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 678.580,53 565.997,65 28.540,95 84.041,93 16.336.430,93 2407,44%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic 678.580,53 565.997,65 28.540,95 84.041,93 16.336.430,93 2407,44%
(5002.000002)
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 40.396,33 33.694,20 1.699,06 5.003,07 0,00
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic 40.396,33 33.694,20 1.699,06 5.003,07 0,00
(5002.000002)
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 197.581,87 164.801,19 8.310,25 24.470,44 0,00
(120103)
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic 197.581,87 164.801,19 8.310,25 24.470,44 0,00
(5002.000002)
Grans infraestructures (1205) 255.254,58 212.905,45 10.735,95 31.613,18 0,00
Infraestructures de competència municipal (120501) 63.813,65 53.226,36 2.683,99 7.903,30 0,00
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic 63.813,65 53.226,36 2.683,99 7.903,30 0,00
(5002.000002)
Infraestructures de competència no municipal (120502) 63.813,65 53.226,36 2.683,99 7.903,30 0,00
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic 63.813,65 53.226,36 2.683,99 7.903,30 0,00
(5002.000002)
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 10 .. 26
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) 63.813,65 53.226,36 2.683,99 7.903,30 0,00
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic 63.813,65 53.226,36 2.683,99 7.903,30 0,00
(5002.000002)
Túnels urbans (120504) 63.813,65 53.226,36 2.683,99 7.903,30 0,00
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic 63.813,65 53.226,36 2.683,99 7.903,30 0,00
(5002.000002)
Infraestructures i Espai Urbà 18.960.011,33 15.966.106,59 645.714,72 2.348.190,02 52,80 0,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 609.857,75 511.754,78 22.572,33 75.530,64 0,00
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 326.214,18 273.738,69 12.073,99 40.401,50 0,00
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 326.214,18 273.738,69 12.073,99 40.401,50 0,00
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 326.214,18 273.738,69 12.073,99 40.401,50 0,00
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 94.547,86 79.338,69 3.499,45 11.709,72 0,00
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 94.547,86 79.338,69 3.499,45 11.709,72 0,00
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 94.547,86 79.338,69 3.499,45 11.709,72 0,00
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 94.547,86 79.338,69 3.499,45 11.709,72 0,00
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 94.547,86 79.338,69 3.499,45 11.709,72 0,00
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 94.547,86 79.338,69 3.499,45 11.709,72 0,00
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 94.547,86 79.338,69 3.499,45 11.709,72 0,00
(120103)
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 94.547,86 79.338,69 3.499,45 11.709,72 0,00
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 94.547,86 79.338,69 3.499,45 11.709,72 0,00
Espai urbà (1204) 8.375.541,34 7.034.759,01 303.474,80 1.037.307,53 52,80 0,00%
Accessibilitat (120407) 9.102,76 7.737,85 237,54 1.127,37 0,00
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 9.102,76 7.737,85 237,54 1.127,37 0,00
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 9.102,76 7.737,85 237,54 1.127,37 0,00
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 1.411.329,12 1.184.399,18 52.137,38 174.792,56 0,00
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 1.411.329,12 1.184.399,18 52.137,38 174.792,56 0,00
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 9.102,76 7.737,85 237,54 1.127,37 0,00
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 1.402.226,35 1.176.661,33 51.899,83 173.665,19 0,00
Estructures vials (120402) 2.188.725,33 1.836.741,83 80.910,71 271.072,78 0,00
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 2.188.725,33 1.836.741,83 80.910,71 271.072,78 0,00
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 9.102,76 7.737,85 237,54 1.127,37 0,00
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 2.179.622,56 1.829.003,99 80.673,17 269.945,41 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 11 .. 26
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 325.882,22 273.559,51 11.962,33 40.360,39 0,00
senyalització,… (120409)
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 325.882,22 273.559,51 11.962,33 40.360,39 0,00
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 9.102,76 7.737,85 237,54 1.127,37 0,00
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 316.779,46 265.821,66 11.724,78 39.233,01 0,00
Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 198.530,26 166.693,65 7.248,72 24.587,90 0,00
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 198.530,26 166.693,65 7.248,72 24.587,90 0,00
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 9.102,76 7.737,85 237,54 1.127,37 0,00
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 189.427,50 158.955,80 7.011,18 23.460,52 0,00
Manteniment de les galeries de serveis (120408) 700.796,16 593.595,42 20.407,40 86.793,33 0,00
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 700.796,16 593.595,42 20.407,40 86.793,33 0,00
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 9.102,76 7.737,85 237,54 1.127,37 0,00
Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports 497.529,85 422.927,58 12.983,39 61.618,88 0,00
(5002.000102)
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 194.163,54 162.930,00 7.186,47 24.047,08 0,00
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 161.719,40 135.804,25 5.886,26 20.028,88 0,00
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 161.719,40 135.804,25 5.886,26 20.028,88 0,00
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 9.102,76 7.737,85 237,54 1.127,37 0,00
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 152.616,63 128.066,41 5.648,72 18.901,51 0,00
Manteniment senyalització horitzontal (120403) 638.988,54 536.298,90 23.551,16 79.138,48 0,00
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 638.988,54 536.298,90 23.551,16 79.138,48 0,00
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 9.102,76 7.737,85 237,54 1.127,37 0,00
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 629.885,78 528.561,05 23.313,62 78.011,11 0,00
Manteniment senyalització vertical (120404) 1.285.021,10 1.078.409,33 47.462,41 159.149,36 0,00
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 1.285.021,10 1.078.409,33 47.462,41 159.149,36 0,00
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 9.102,76 7.737,85 237,54 1.127,37 0,00
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 1.275.918,34 1.070.671,49 47.224,86 158.021,99 0,00
Mobiliari urbà (120401) 1.391.935,43 1.168.125,20 51.419,57 172.390,66 0,00
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 1.391.935,43 1.168.125,20 51.419,57 172.390,66 0,00
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 9.102,76 7.737,85 237,54 1.127,37 0,00
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 1.382.832,66 1.160.387,35 51.182,03 171.263,29 0,00
Paviment (120411) 63.511,02 53.393,88 2.251,33 7.865,82 52,80 0,08%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 63.511,02 53.393,88 2.251,33 7.865,82 52,80 0,08%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 9.102,76 7.737,85 237,54 1.127,37 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 12 .. 26
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 54.408,26 45.656,03 2.013,78 6.738,44 52,80 0,10%
Grans infraestructures (1205) 9.786.048,91 8.283.755,53 290.295,04 1.211.998,35 0,00
Infraestructures de competència municipal (120501) 285.057,13 233.516,39 16.236,52 35.304,21 0,00
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 285.057,13 233.516,39 16.236,52 35.304,21 0,00
Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports 205.089,78 174.337,53 5.351,96 25.400,29 0,00
(5002.000102)
Departament de Projectes d'Obres (5002.000103) 66.730,54 48.071,36 10.394,63 8.264,55 0,00
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 13.236,81 11.107,51 489,93 1.639,37 0,00
Infraestructures de competència no municipal (120502) 174.937,20 139.936,00 13.335,30 21.665,90 0,00
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 174.937,20 139.936,00 13.335,30 21.665,90 0,00
Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports 97.494,96 82.876,05 2.544,20 12.074,71 0,00
(5002.000102)
Departament de Projectes d'Obres (5002.000103) 66.730,54 48.071,36 10.394,63 8.264,55 0,00
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 10.711,70 8.988,59 396,47 1.326,64 0,00
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) 7.151.273,40 6.070.296,83 195.294,14 885.682,42 0,00
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 7.151.273,40 6.070.296,83 195.294,14 885.682,42 0,00
Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports 7.082.400,51 6.020.427,76 184.820,21 877.152,55 0,00
(5002.000102)
Departament de Projectes d'Obres (5002.000103) 66.730,54 48.071,36 10.394,63 8.264,55 0,00
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 2.142,34 1.797,72 79,29 265,33 0,00
Túnels urbans (120504) 2.174.781,19 1.840.006,30 65.429,08 269.345,80 0,00
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 2.174.781,19 1.840.006,30 65.429,08 269.345,80 0,00
Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports 2.105.908,30 1.790.137,23 54.955,16 260.815,92 0,00
(5002.000102)
Departament de Projectes d'Obres (5002.000103) 66.730,54 48.071,36 10.394,63 8.264,55 0,00
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 2.142,34 1.797,72 79,29 265,33 0,00
Projectes estratègics i transversals (1202) 188.563,33 135.837,28 29.372,55 23.353,49 0,00
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) 188.563,33 135.837,28 29.372,55 23.353,49 0,00
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 188.563,33 135.837,28 29.372,55 23.353,49 0,00
Departament de Projectes d'Obres (5002.000103) 188.563,33 135.837,28 29.372,55 23.353,49 0,00
Mobilitat i Infraestructures 448.750,31 381.462,31 11.710,45 55.577,55 0,00
Contingències i emergències (1203) 31.830,26 27.057,47 830,63 3.942,17 0,00
Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302) 15.915,13 13.528,73 415,32 1.971,08 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 15.915,13 13.528,73 415,32 1.971,08 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 13 .. 26
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Resiliència (120301) 15.915,13 13.528,73 415,32 1.971,08 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 15.915,13 13.528,73 415,32 1.971,08 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 31.830,26 27.057,47 830,63 3.942,17 0,00
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 7.957,57 6.764,37 207,66 985,54 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 7.957,57 6.764,37 207,66 985,54 0,00
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 7.957,57 6.764,37 207,66 985,54 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 7.957,57 6.764,37 207,66 985,54 0,00
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 7.957,57 6.764,37 207,66 985,54 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 7.957,57 6.764,37 207,66 985,54 0,00
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 7.957,57 6.764,37 207,66 985,54 0,00
(120103)
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 7.957,57 6.764,37 207,66 985,54 0,00
Espai urbà (1204) 321.429,26 273.232,45 8.387,92 39.808,89 0,00
Accessibilitat (120407) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00
Estructures vials (120402) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00
senyalització,… (120409)
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00
Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 292.492,65 248.634,75 7.632,80 36.225,10 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 292.492,65 248.634,75 7.632,80 36.225,10 0,00
Manteniment de les galeries de serveis (120408) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00
Manteniment senyalització horitzontal (120403) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00
Manteniment senyalització vertical (120404) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00
Mobiliari urbà (120401) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 14 .. 26
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Paviment (120411) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 2.893,66 2.459,77 75,51 358,38 0,00
Grans infraestructures (1205) 31.830,26 27.057,47 830,63 3.942,17 0,00
Infraestructures de competència municipal (120501) 7.957,57 6.764,37 207,66 985,54 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 7.957,57 6.764,37 207,66 985,54 0,00
Infraestructures de competència no municipal (120502) 7.957,57 6.764,37 207,66 985,54 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 7.957,57 6.764,37 207,66 985,54 0,00
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) 7.957,57 6.764,37 207,66 985,54 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 7.957,57 6.764,37 207,66 985,54 0,00
Túnels urbans (120504) 7.957,57 6.764,37 207,66 985,54 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 7.957,57 6.764,37 207,66 985,54 0,00
Projectes estratègics i transversals (1202) 31.830,26 27.057,47 830,63 3.942,17 0,00
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) 31.830,26 27.057,47 830,63 3.942,17 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 31.830,26 27.057,47 830,63 3.942,17 0,00
Planificació 29.263,53 24.768,84 870,42 3.624,28 0,00
Grans infraestructures (1205) 29.263,53 24.768,84 870,42 3.624,28 0,00
Infraestructures de competència municipal (120501) 7.315,88 6.192,21 217,60 906,07 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 7.315,88 6.192,21 217,60 906,07 0,00
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 7.315,88 6.192,21 217,60 906,07 0,00
Infraestructures de competència no municipal (120502) 7.315,88 6.192,21 217,60 906,07 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 7.315,88 6.192,21 217,60 906,07 0,00
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 7.315,88 6.192,21 217,60 906,07 0,00
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) 7.315,88 6.192,21 217,60 906,07 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 7.315,88 6.192,21 217,60 906,07 0,00
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 7.315,88 6.192,21 217,60 906,07 0,00
Túnels urbans (120504) 7.315,88 6.192,21 217,60 906,07 0,00
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 7.315,88 6.192,21 217,60 906,07 0,00
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 7.315,88 6.192,21 217,60 906,07 0,00
Resiliència Urbana 904.791,58 749.522,74 43.210,76 112.058,09 333.203,56 36,83%
Contingències i emergències (1203) 760.692,25 630.151,90 36.328,91 94.211,44 0,00
Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302) 231.466,28 191.744,98 11.054,30 28.667,01 0,00
Departament de Resiliència Urbana (5002.000001) 231.466,28 191.744,98 11.054,30 28.667,01 0,00
Resiliència (120301) 529.225,96 438.406,92 25.274,61 65.544,43 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 15 .. 26
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Departament de Resiliència Urbana (5002.000001) 529.225,96 438.406,92 25.274,61 65.544,43 0,00
Espai urbà (1204) 115.077,55 95.329,40 5.495,84 14.252,31 333.203,56 289,55%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 115.077,55 95.329,40 5.495,84 14.252,31 333.203,56 289,55%
Departament de Resiliència Urbana (5002.000001) 115.077,55 95.329,40 5.495,84 14.252,31 333.203,56 289,55%
Projectes estratègics i transversals (1202) 29.021,79 24.041,44 1.386,01 3.594,34 0,00
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) 29.021,79 24.041,44 1.386,01 3.594,34 0,00
Departament de Resiliència Urbana (5002.000001) 29.021,79 24.041,44 1.386,01 3.594,34 0,00
Organismes Autònoms Locals (2) 146.656,19 101.075,63 24.150,47 21.430,09 0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 146.656,19 101.075,63 24.150,47 21.430,09 0,00
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 146.656,19 101.075,63 24.150,47 21.430,09 0,00
Projectes estratègics i transversals (1202) 146.656,19 101.075,63 24.150,47 21.430,09 0,00
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) 146.656,19 101.075,63 24.150,47 21.430,09 0,00
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 146.656,19 101.075,63 24.150,47 21.430,09 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 11.941,12 8.158,43 2.037,80 1.744,89 0,00
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 11.941,12 8.158,43 2.037,80 1.744,89 0,00
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
22.077.350,71 18.545.648,91 789.349,58 22.077.350,71 16.669.687,29 75,51%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 16 .. 26
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 21.930.694,52 16.337.483,73 332.203,56 5.261.007,23 23,99%
Gerència de Drets Socials (2000) 336.870,03 0,00 0,00 336.870,03 100,00%
·Genèrics Drets Socials 336.870,03 0,00 0,00 336.870,03 100,00%
Projectes estratègics i transversals (1202) 336.870,03 0,00 0,00 336.870,03 100,00%
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) 336.870,03 0,00 0,00 336.870,03 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 21.593.824,49 16.337.483,73 332.203,56 4.924.137,20 22,80%
Coordinació d'obres a l'espai públic 1.251.007,73 16.336.430,93 0,00 0,00 0,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 995.753,15 16.336.430,93 0,00 0,00 0,00%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 79.194,42 0,00 0,00 79.194,42 100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 678.580,53 16.336.430,93 0,00 0,00 0,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 40.396,33 0,00 0,00 40.396,33 100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 197.581,87 0,00 0,00 197.581,87 100,00%
Grans infraestructures (1205) 255.254,58 0,00 0,00 255.254,58 100,00%
Infraestructures de competència municipal (120501) 63.813,65 0,00 0,00 63.813,65 100,00%
Infraestructures de competència no municipal (120502) 63.813,65 0,00 0,00 63.813,65 100,00%
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) 63.813,65 0,00 0,00 63.813,65 100,00%
Túnels urbans (120504) 63.813,65 0,00 0,00 63.813,65 100,00%
Infraestructures i Espai Urbà 18.960.011,33 52,80 0,00 18.959.958,53 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 609.857,75 0,00 0,00 609.857,75 100,00%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 326.214,18 0,00 0,00 326.214,18 100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 94.547,86 0,00 0,00 94.547,86 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 94.547,86 0,00 0,00 94.547,86 100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 94.547,86 0,00 0,00 94.547,86 100,00%
Espai urbà (1204) 8.375.541,34 52,80 0,00 8.375.488,54 100,00%
Accessibilitat (120407) 9.102,76 0,00 0,00 9.102,76 100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 1.411.329,12 0,00 0,00 1.411.329,12 100,00%
Estructures vials (120402) 2.188.725,33 0,00 0,00 2.188.725,33 100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 325.882,22 0,00 0,00 325.882,22 100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 198.530,26 0,00 0,00 198.530,26 100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408) 700.796,16 0,00 0,00 700.796,16 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 161.719,40 0,00 0,00 161.719,40 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 17 .. 26
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Manteniment senyalització horitzontal (120403) 638.988,54 0,00 0,00 638.988,54 100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404) 1.285.021,10 0,00 0,00 1.285.021,10 100,00%
Mobiliari urbà (120401) 1.391.935,43 0,00 0,00 1.391.935,43 100,00%
Paviment (120411) 63.511,02 52,80 0,00 63.458,22 99,92%
Grans infraestructures (1205) 9.786.048,91 0,00 0,00 9.786.048,91 100,00%
Infraestructures de competència municipal (120501) 285.057,13 0,00 0,00 285.057,13 100,00%
Infraestructures de competència no municipal (120502) 174.937,20 0,00 0,00 174.937,20 100,00%
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) 7.151.273,40 0,00 0,00 7.151.273,40 100,00%
Túnels urbans (120504) 2.174.781,19 0,00 0,00 2.174.781,19 100,00%
Projectes estratègics i transversals (1202) 188.563,33 0,00 0,00 188.563,33 100,00%
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) 188.563,33 0,00 0,00 188.563,33 100,00%
Mobilitat i Infraestructures 448.750,31 0,00 0,00 448.750,31 100,00%
Contingències i emergències (1203) 31.830,26 0,00 0,00 31.830,26 100,00%
Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302) 15.915,13 0,00 0,00 15.915,13 100,00%
Resiliència (120301) 15.915,13 0,00 0,00 15.915,13 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 31.830,26 0,00 0,00 31.830,26 100,00%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 7.957,57 0,00 0,00 7.957,57 100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 7.957,57 0,00 0,00 7.957,57 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 7.957,57 0,00 0,00 7.957,57 100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 7.957,57 0,00 0,00 7.957,57 100,00%
Espai urbà (1204) 321.429,26 0,00 0,00 321.429,26 100,00%
Accessibilitat (120407) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00%
Estructures vials (120402) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 292.492,65 0,00 0,00 292.492,65 100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00%
Manteniment senyalització horitzontal (120403) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00%
Mobiliari urbà (120401) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00%
Paviment (120411) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00%
Grans infraestructures (1205) 31.830,26 0,00 0,00 31.830,26 100,00%
Infraestructures de competència municipal (120501) 7.957,57 0,00 0,00 7.957,57 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 18 .. 26
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Infraestructures de competència no municipal (120502) 7.957,57 0,00 0,00 7.957,57 100,00%
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) 7.957,57 0,00 0,00 7.957,57 100,00%
Túnels urbans (120504) 7.957,57 0,00 0,00 7.957,57 100,00%
Projectes estratègics i transversals (1202) 31.830,26 0,00 0,00 31.830,26 100,00%
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) 31.830,26 0,00 0,00 31.830,26 100,00%
Planificació 29.263,53 0,00 0,00 29.263,53 100,00%
Grans infraestructures (1205) 29.263,53 0,00 0,00 29.263,53 100,00%
Infraestructures de competència municipal (120501) 7.315,88 0,00 0,00 7.315,88 100,00%
Infraestructures de competència no municipal (120502) 7.315,88 0,00 0,00 7.315,88 100,00%
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) 7.315,88 0,00 0,00 7.315,88 100,00%
Túnels urbans (120504) 7.315,88 0,00 0,00 7.315,88 100,00%
Resiliència Urbana 904.791,58 1.000,00 332.203,56 571.588,02 63,17%
Contingències i emergències (1203) 760.692,25 0,00 0,00 760.692,25 100,00%
Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302) 231.466,28 0,00 0,00 231.466,28 100,00%
Resiliència (120301) 529.225,96 0,00 0,00 529.225,96 100,00%
Espai urbà (1204) 115.077,55 1.000,00 332.203,56 0,00 0,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 115.077,55 1.000,00 332.203,56 0,00 0,00%
Projectes estratègics i transversals (1202) 29.021,79 0,00 0,00 29.021,79 100,00%
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) 29.021,79 0,00 0,00 29.021,79 100,00%
Organismes Autònoms Locals (2) 146.656,19 0,00 0,00 146.656,19 100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 146.656,19 0,00 0,00 146.656,19 100,00%
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 146.656,19 0,00 0,00 146.656,19 100,00%
Projectes estratègics i transversals (1202) 146.656,19 0,00 0,00 146.656,19 100,00%
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) 146.656,19 0,00 0,00 146.656,19 100,00%
22.077.350,71 16.337.483,73 332.203,56 5.407.663,42 24,49%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 19 .. 26
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 21.930.694,52 16.337.483,73 332.203,56 5.261.007,23 23,99%
Gerència de Drets Socials (2000) 336.870,03 0,00 0,00 336.870,03 100,00%
·Genèrics Drets Socials 336.870,03 0,00 0,00 336.870,03 100,00%
Projectes estratègics i transversals (1202) 336.870,03 0,00 0,00 336.870,03 100,00%
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) 336.870,03 0,00 0,00 336.870,03 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) 336.870,03 0,00 0,00 336.870,03 100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) -20.294,01 0,00 0,00 0,00 0,00%
Departament d'Administració i Personal (2000.030001) 268.439,93 0,00 0,00 268.439,93 100,00%
Secretaria Tècnica / Programa Qualitat (2000.030004) 88.724,11 0,00 0,00 88.724,11 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 21.593.824,49 16.337.483,73 332.203,56 4.924.137,20 22,80%
Coordinació d'obres a l'espai públic 1.251.007,73 16.336.430,93 0,00 0,00 0,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 995.753,15 16.336.430,93 0,00 0,00 0,00%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 79.194,42 0,00 0,00 79.194,42 100,00%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002) 79.194,42 0,00 0,00 79.194,42 100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 678.580,53 16.336.430,93 0,00 0,00 0,00%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002) 678.580,53 16.336.430,93 0,00 0,00 0,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 40.396,33 0,00 0,00 40.396,33 100,00%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002) 40.396,33 0,00 0,00 40.396,33 100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 197.581,87 0,00 0,00 197.581,87 100,00%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002) 197.581,87 0,00 0,00 197.581,87 100,00%
Grans infraestructures (1205) 255.254,58 0,00 0,00 255.254,58 100,00%
Infraestructures de competència municipal (120501) 63.813,65 0,00 0,00 63.813,65 100,00%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002) 63.813,65 0,00 0,00 63.813,65 100,00%
Infraestructures de competència no municipal (120502) 63.813,65 0,00 0,00 63.813,65 100,00%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002) 63.813,65 0,00 0,00 63.813,65 100,00%
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) 63.813,65 0,00 0,00 63.813,65 100,00%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002) 63.813,65 0,00 0,00 63.813,65 100,00%
Túnels urbans (120504) 63.813,65 0,00 0,00 63.813,65 100,00%
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002) 63.813,65 0,00 0,00 63.813,65 100,00%
Infraestructures i Espai Urbà 18.960.011,33 52,80 0,00 18.959.958,53 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 609.857,75 0,00 0,00 609.857,75 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 20 .. 26
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 326.214,18 0,00 0,00 326.214,18 100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 326.214,18 0,00 0,00 326.214,18 100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 326.214,18 0,00 0,00 326.214,18 100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 94.547,86 0,00 0,00 94.547,86 100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 94.547,86 0,00 0,00 94.547,86 100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 94.547,86 0,00 0,00 94.547,86 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 94.547,86 0,00 0,00 94.547,86 100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 94.547,86 0,00 0,00 94.547,86 100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 94.547,86 0,00 0,00 94.547,86 100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 94.547,86 0,00 0,00 94.547,86 100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 94.547,86 0,00 0,00 94.547,86 100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 94.547,86 0,00 0,00 94.547,86 100,00%
Espai urbà (1204) 8.375.541,34 52,80 0,00 8.375.488,54 100,00%
Accessibilitat (120407) 9.102,76 0,00 0,00 9.102,76 100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 9.102,76 0,00 0,00 9.102,76 100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 9.102,76 0,00 0,00 9.102,76 100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 1.411.329,12 0,00 0,00 1.411.329,12 100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 1.411.329,12 0,00 0,00 1.411.329,12 100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 9.102,76 0,00 0,00 9.102,76 100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 1.402.226,35 0,00 0,00 1.402.226,35 100,00%
Estructures vials (120402) 2.188.725,33 0,00 0,00 2.188.725,33 100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 2.188.725,33 0,00 0,00 2.188.725,33 100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 9.102,76 0,00 0,00 9.102,76 100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 2.179.622,56 0,00 0,00 2.179.622,56 100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 325.882,22 0,00 0,00 325.882,22 100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 325.882,22 0,00 0,00 325.882,22 100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 9.102,76 0,00 0,00 9.102,76 100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 316.779,46 0,00 0,00 316.779,46 100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 198.530,26 0,00 0,00 198.530,26 100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 198.530,26 0,00 0,00 198.530,26 100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 9.102,76 0,00 0,00 9.102,76 100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 189.427,50 0,00 0,00 189.427,50 100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408) 700.796,16 0,00 0,00 700.796,16 100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 700.796,16 0,00 0,00 700.796,16 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 21 .. 26
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 9.102,76 0,00 0,00 9.102,76 100,00%
Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102) 497.529,85 0,00 0,00 497.529,85 100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 194.163,54 0,00 0,00 194.163,54 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 161.719,40 0,00 0,00 161.719,40 100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 161.719,40 0,00 0,00 161.719,40 100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 9.102,76 0,00 0,00 9.102,76 100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 152.616,63 0,00 0,00 152.616,63 100,00%
Manteniment senyalització horitzontal (120403) 638.988,54 0,00 0,00 638.988,54 100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 638.988,54 0,00 0,00 638.988,54 100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 9.102,76 0,00 0,00 9.102,76 100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 629.885,78 0,00 0,00 629.885,78 100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404) 1.285.021,10 0,00 0,00 1.285.021,10 100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 1.285.021,10 0,00 0,00 1.285.021,10 100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 9.102,76 0,00 0,00 9.102,76 100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 1.275.918,34 0,00 0,00 1.275.918,34 100,00%
Mobiliari urbà (120401) 1.391.935,43 0,00 0,00 1.391.935,43 100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 1.391.935,43 0,00 0,00 1.391.935,43 100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 9.102,76 0,00 0,00 9.102,76 100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 1.382.832,66 0,00 0,00 1.382.832,66 100,00%
Paviment (120411) 63.511,02 52,80 0,00 63.458,22 99,92%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 63.511,02 52,80 0,00 63.458,22 99,92%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 9.102,76 0,00 0,00 9.102,76 100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 54.408,26 52,80 0,00 54.355,46 99,90%
Grans infraestructures (1205) 9.786.048,91 0,00 0,00 9.786.048,91 100,00%
Infraestructures de competència municipal (120501) 285.057,13 0,00 0,00 285.057,13 100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 285.057,13 0,00 0,00 285.057,13 100,00%
Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102) 205.089,78 0,00 0,00 205.089,78 100,00%
Departament de Projectes d'Obres (5002.000103) 66.730,54 0,00 0,00 66.730,54 100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 13.236,81 0,00 0,00 13.236,81 100,00%
Infraestructures de competència no municipal (120502) 174.937,20 0,00 0,00 174.937,20 100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 174.937,20 0,00 0,00 174.937,20 100,00%
Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102) 97.494,96 0,00 0,00 97.494,96 100,00%
Departament de Projectes d'Obres (5002.000103) 66.730,54 0,00 0,00 66.730,54 100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 10.711,70 0,00 0,00 10.711,70 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 22 .. 26
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) 7.151.273,40 0,00 0,00 7.151.273,40 100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 7.151.273,40 0,00 0,00 7.151.273,40 100,00%
Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102) 7.082.400,51 0,00 0,00 7.082.400,51 100,00%
Departament de Projectes d'Obres (5002.000103) 66.730,54 0,00 0,00 66.730,54 100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 2.142,34 0,00 0,00 2.142,34 100,00%
Túnels urbans (120504) 2.174.781,19 0,00 0,00 2.174.781,19 100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 2.174.781,19 0,00 0,00 2.174.781,19 100,00%
Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports (5002.000102) 2.105.908,30 0,00 0,00 2.105.908,30 100,00%
Departament de Projectes d'Obres (5002.000103) 66.730,54 0,00 0,00 66.730,54 100,00%
Departament de Xarxes Viàries (5002.000101) 2.142,34 0,00 0,00 2.142,34 100,00%
Projectes estratègics i transversals (1202) 188.563,33 0,00 0,00 188.563,33 100,00%
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) 188.563,33 0,00 0,00 188.563,33 100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) 188.563,33 0,00 0,00 188.563,33 100,00%
Departament de Projectes d'Obres (5002.000103) 188.563,33 0,00 0,00 188.563,33 100,00%
Mobilitat i Infraestructures 448.750,31 0,00 0,00 448.750,31 100,00%
Contingències i emergències (1203) 31.830,26 0,00 0,00 31.830,26 100,00%
Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302) 15.915,13 0,00 0,00 15.915,13 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 15.915,13 0,00 0,00 15.915,13 100,00%
Resiliència (120301) 15.915,13 0,00 0,00 15.915,13 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 15.915,13 0,00 0,00 15.915,13 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 31.830,26 0,00 0,00 31.830,26 100,00%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 7.957,57 0,00 0,00 7.957,57 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 7.957,57 0,00 0,00 7.957,57 100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 7.957,57 0,00 0,00 7.957,57 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 7.957,57 0,00 0,00 7.957,57 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 7.957,57 0,00 0,00 7.957,57 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 7.957,57 0,00 0,00 7.957,57 100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 7.957,57 0,00 0,00 7.957,57 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 7.957,57 0,00 0,00 7.957,57 100,00%
Espai urbà (1204) 321.429,26 0,00 0,00 321.429,26 100,00%
Accessibilitat (120407) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 23 .. 26
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Estructures vials (120402) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 292.492,65 0,00 0,00 292.492,65 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 292.492,65 0,00 0,00 292.492,65 100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00%
Manteniment senyalització horitzontal (120403) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00%
Mobiliari urbà (120401) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00%
Paviment (120411) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 2.893,66 0,00 0,00 2.893,66 100,00%
Grans infraestructures (1205) 31.830,26 0,00 0,00 31.830,26 100,00%
Infraestructures de competència municipal (120501) 7.957,57 0,00 0,00 7.957,57 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 7.957,57 0,00 0,00 7.957,57 100,00%
Infraestructures de competència no municipal (120502) 7.957,57 0,00 0,00 7.957,57 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 7.957,57 0,00 0,00 7.957,57 100,00%
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) 7.957,57 0,00 0,00 7.957,57 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 7.957,57 0,00 0,00 7.957,57 100,00%
Túnels urbans (120504) 7.957,57 0,00 0,00 7.957,57 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 7.957,57 0,00 0,00 7.957,57 100,00%
Projectes estratègics i transversals (1202) 31.830,26 0,00 0,00 31.830,26 100,00%
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) 31.830,26 0,00 0,00 31.830,26 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 31.830,26 0,00 0,00 31.830,26 100,00%
Planificació 29.263,53 0,00 0,00 29.263,53 100,00%
Grans infraestructures (1205) 29.263,53 0,00 0,00 29.263,53 100,00%
Infraestructures de competència municipal (120501) 7.315,88 0,00 0,00 7.315,88 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 7.315,88 0,00 0,00 7.315,88 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 24 .. 26
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 7.315,88 0,00 0,00 7.315,88 100,00%
Infraestructures de competència no municipal (120502) 7.315,88 0,00 0,00 7.315,88 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 7.315,88 0,00 0,00 7.315,88 100,00%
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 7.315,88 0,00 0,00 7.315,88 100,00%
Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) 7.315,88 0,00 0,00 7.315,88 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 7.315,88 0,00 0,00 7.315,88 100,00%
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 7.315,88 0,00 0,00 7.315,88 100,00%
Túnels urbans (120504) 7.315,88 0,00 0,00 7.315,88 100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) 7.315,88 0,00 0,00 7.315,88 100,00%
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202) 7.315,88 0,00 0,00 7.315,88 100,00%
Resiliència Urbana 904.791,58 1.000,00 332.203,56 571.588,02 63,17%
Contingències i emergències (1203) 760.692,25 0,00 0,00 760.692,25 100,00%
Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302) 231.466,28 0,00 0,00 231.466,28 100,00%
Departament de Resiliència Urbana (5002.000001) 231.466,28 0,00 0,00 231.466,28 100,00%
Resiliència (120301) 529.225,96 0,00 0,00 529.225,96 100,00%
Departament de Resiliència Urbana (5002.000001) 529.225,96 0,00 0,00 529.225,96 100,00%
Espai urbà (1204) 115.077,55 1.000,00 332.203,56 0,00 0,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 115.077,55 1.000,00 332.203,56 0,00 0,00%
Departament de Resiliència Urbana (5002.000001) 115.077,55 1.000,00 332.203,56 0,00 0,00%
Projectes estratègics i transversals (1202) 29.021,79 0,00 0,00 29.021,79 100,00%
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) 29.021,79 0,00 0,00 29.021,79 100,00%
Departament de Resiliència Urbana (5002.000001) 29.021,79 0,00 0,00 29.021,79 100,00%
Organismes Autònoms Locals (2) 146.656,19 0,00 0,00 146.656,19 100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 146.656,19 0,00 0,00 146.656,19 100,00%
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 146.656,19 0,00 0,00 146.656,19 100,00%
Projectes estratègics i transversals (1202) 146.656,19 0,00 0,00 146.656,19 100,00%
Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) 146.656,19 0,00 0,00 146.656,19 100,00%
Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials (2201.02) 146.656,19 0,00 0,00 146.656,19 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 11.941,12 0,00 0,00 11.941,12 100,00%
Departament de Serveis Socials Bàsics (2201.0202) 11.941,12 0,00 0,00 11.941,12 100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Direccions Territorials i Sectorials (2201.0201) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 25 .. 26
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
22.077.350,71 16.337.483,73 332.203,56 5.407.663,42 24,49%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 26 .. 26