Ajuntament Gerència de Presidència i Economia
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
Memòria de Costos 2017
INFORME CORPORATIU
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
NATURALESES DEL COST
Cost Cost Procés   % Procés
Naturalesa % Cost % Cost
Procés Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Altres despeses 1.424.007,24 6,16% 131.430.052,68 5,67% 1,08%
Amortitzacions 2.180.490,23 9,43% 100.398.571,37 4,33% 2,17%
Arrendaments 1.013.045,22 4,38% 36.814.513,57 1,59% 2,75%
Compra de material i fungibles 27.933,40 0,12% 8.399.933,31 0,36% 0,33%
Comunicacions i Notificacions 72.362,39 0,31% 6.267.734,80 0,27% 1,15%
Contractes externs 4.171.328,77 18,04% 649.010.805,90 28,00% 0,64%
Despesa Financera 227.690,23 0,98% 20.896.587,49 0,90% 1,09%
Estudis i treballs tècnics 243.174,01 1,05% 18.324.594,37 0,79% 1,33%
Manteniment, reparació i conservació 1.324.401,05 5,73% 76.093.073,01 3,28% 1,74%
Neteja 701.489,67 3,03% 40.198.524,82 1,73% 1,75%
Publicitat i Propaganda 1.199,42 0,01% 546.476,98 0,02% 0,22%
Recursos Humans 0,00 0,00% 163.128,83 0,01% 0,00%
Recursos Humans: Altres despeses socials 23.675,53 0,10% 7.469.278,69 0,32% 0,32%
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 1.414.656,44 6,12% 152.518.204,26 6,58% 0,93%
Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00%
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 1.719,12 0,01% 359.354,08 0,02% 0,48%
Recursos Humans: Sous i salaris 5.156.751,98 22,31% 553.504.556,40 23,88% 0,93%
Recursos Humans: Transport del personal 5.509,60 0,02% 673.972,14 0,03% 0,82%
Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 56.435,71 0,00% 0,00%
Subministraments: Aigua 63.527,19 0,27% 6.153.459,97 0,27% 1,03%
Subministraments: Altres 25.265,17 0,11% 22.774.067,40 0,98% 0,11%
Subministraments: Electricitat 395.739,58 1,71% 23.367.147,91 1,01% 1,69%
Subministraments: Gas 31.315,18 0,14% 4.209.583,63 0,18% 0,74%
Subministraments: Telèfon i dades 137.096,43 0,59% 6.245.043,25 0,27% 2,20%
Subvencions i Transferències 4.470.635,34 19,34% 448.395.917,78 19,34% 1,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 1 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
NATURALESES DEL COST
Cost Cost Procés   % Procés
Naturalesa % Cost % Cost
Procés Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Transports 0,00 0,00% 100.662,44 0,00% 0,00%
Tributs 4.113,46 0,02% 3.242.000,57 0,14% 0,13%
23.117.126,62 100,00% 2.318.086.550,18 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 2 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO.
Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost
Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost
Ajuntament (0) 23.117.126,62 100,00% 18.033.941,27 100,00% 78,01% 5.083.185,35 100,00% 21,99%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 23.117.126,62 100,00% 18.033.941,27 100,00% 78,01% 5.083.185,35 100,00% 21,99%
·Genèrics Districte 3.382.760,47 14,63% 2.698.051,34 14,96% 79,76% 684.709,13 13,47% 20,24%
Serveis a les Persones i al Territori 15.565.082,90 67,33% 11.166.606,68 61,92% 71,74% 4.398.476,22 86,53% 28,26%
Serveis de Llicències i Espai Públic 3.680.371,97 15,92% 3.680.371,97 20,41% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Serveis Generals 488.911,27 2,11% 488.911,27 2,71% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
23.117.126,62 100,00% 18.033.941,27 100,00% 78,01% 5.083.185,35 100,00% 21,99%
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 3 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT
Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per
Forma / Gerència / Subprocés
Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant
Ajuntament (0) 23.117.126,62 228,01 18.033.941,27 177,87 5.083.185,35 50,14
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 23.117.126,62 228,01 18.033.941,27 177,87 5.083.185,35 50,14
·Genèrics Districte 3.382.760,47 33,36 2.698.051,34 26,61 684.709,13 6,75
Serveis a les Persones i al Territori 15.565.082,90 153,52 11.166.606,68 110,14 4.398.476,22 43,38
Serveis de Llicències i Espai Públic 3.680.371,97 36,30 3.680.371,97 36,30 0,00 0,00
Serveis Generals 488.911,27 4,82 488.911,27 4,82 0,00 0,00
23.117.126,62 228,01 18.033.941,27 177,87 5.083.185,35 50,14
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 101.387
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 4 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS
DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS
3.382.760,47 ·Genèrics Districte 15.565.082,90 Serveis a les Persones i al Territori
3.680.371,97 Serveis de Llicències i Espai Públic 488.911,27 Serveis Generals
26.500,03 ·Genèrics Districte 160.449,32 Serveis a les Persones i al Territori
2.304.506,68 Serveis de Llicències i Espai Públic 3.179.958,95 Serveis Generals
DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 5 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 23.117.126,62 12.605.517,47 7.101.827,54 3.409.781,61 5.671.414,98 24,53%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 23.117.126,62 12.605.517,47 7.101.827,54 3.409.781,61 5.671.414,98 24,53%
·Genèrics Districte 3.382.760,47 2.215.697,56 668.104,95 498.957,96 26.500,03 0,78%
Serveis a les Persones i al Territori 15.565.082,90 8.352.164,45 4.917.065,06 2.295.853,39 160.449,32 1,03%
Serveis de Llicències i Espai Públic 3.680.371,97 1.717.420,10 1.420.096,14 542.855,73 2.304.506,68 62,62%
Serveis Generals 488.911,27 320.235,36 96.561,39 72.114,53 3.179.958,95 650,42%
23.117.126,62 12.605.517,47 7.101.827,54 3.409.781,61 5.671.414,98 24,53%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 6 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 23.117.126,62 12.605.517,47 7.101.827,54 3.409.781,61 5.671.414,98 24,53%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 23.117.126,62 12.605.517,47 7.101.827,54 3.409.781,61 5.671.414,98 24,53%
·Genèrics Districte 3.382.760,47 2.215.697,56 668.104,95 498.957,96 26.500,03 0,78%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00
Cursos i tallers (090703) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00
Dinamització cultural (090701) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00
Lloguer i cessió d'espais (090702) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00
Activitats formatives (0806) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00
Cursos i tallers (080601) 2.644,43 1.732,10 522,28 390,05 0,00
Educació mediambiental (080602) 2.644,43 1.732,10 522,28 390,05 0,00
Innovació i tecnologia (080603) 2.644,43 1.732,10 522,28 390,05 0,00
Patis oberts (080604) 2.644,43 1.732,10 522,28 390,05 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 17.481,86 11.450,56 3.452,72 2.578,58 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00
(110102)
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 10.430,03 6.831,64 2.059,96 1.538,43 0,00
Matrimonis civils (110103) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00
Atenció individual i familiar (0313) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00
Prestacions econòmiques (031303) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Programes d'acció social i integració social (031306) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Biblioteques (0908) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00
Convivència i civisme (1103) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00
Comunitats de veïns (110303) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00
Convivència a l'espai públic (110301) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00
Prevenció i mediació (110302) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.317,09
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.317,09
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 7 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Dinamització del territori (1102) 10.869,31 7.119,36 2.146,72 1.603,23 0,00
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 1.811,55 1.186,56 357,79 267,20 0,00
(110202)
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 1.811,55 1.186,56 357,79 267,20 0,00
Democràcia activa (110206) 1.811,55 1.186,56 357,79 267,20 0,00
Dinamització econòmica (110203) 1.811,55 1.186,56 357,79 267,20 0,00
Plans i foment de l'ocupació (110204) 1.811,55 1.186,56 357,79 267,20 0,00
Processos participatius (110205) 1.811,55 1.186,56 357,79 267,20 0,00
Dona (0312) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
(031209)
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Promoció social de les dones (031208) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
sexual (031206)
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Espai urbà (1204) 1.638.476,53 1.073.197,02 323.603,84 241.675,67 0,00
Accessibilitat (120407) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Estructures vials (120402) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
senyalització,… (120409)
Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Manteniment de les galeries de serveis (120408) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 1.628.860,42 1.066.898,49 321.704,63 240.257,29 0,00
Manteniment senyalització horitzontal (120403) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Manteniment senyalització vertical (120404) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Mobiliari urbà (120401) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Paviment (120411) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Estratègia de mobilitat (0502) 209.690,25 137.346,46 41.414,43 30.929,36 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 8 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Estratègia seguretat viària (050202) 5.288,87 3.464,19 1.044,57 780,11 0,00
Pla Mobilitat Urbana (050201) 204.401,39 133.882,27 40.369,86 30.149,25 0,00
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.316.708,71 862.440,10 260.053,77 194.214,84 0,00
Enllumenat públic i ornamental (020802) 658.354,36 431.220,05 130.026,88 97.107,42 0,00
Festes i actes cívics (020801) 658.354,36 431.220,05 130.026,88 97.107,42 0,00
Família i infància (0302) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
infantils (030204)
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Campanya de vacances (030205) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Entitats de promoció de la infància (030211) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Famílies Col·laboradores (030203) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Promoció i participació de la infància (030207) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Festes (0903) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00
Festes de la ciutat (090301) 5.288,87 3.464,19 1.044,57 780,11 0,00
Festes dels districtes (090302) 5.288,87 3.464,19 1.044,57 780,11 0,00
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00
Campanyes temps de vacances (040104) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Entitats esportives (040106) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Esport en edat escolar (040101) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Esport, salut i societat (040105) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Programes per a col·lectius (040102) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Promoció de l'esport (040103) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Gent gran (0303) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
(030301)
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 9 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Convenis (030310) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Estades temporals en residències (030306) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Habitatges amb serveis (030304) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Programa viure i conviure (030309) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Promoció de la gent gran (030314) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Targeta rosa (030311) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Teleassistència (030307) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Viatges subvencionats (030308) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 24.182,94 228,62%
Altres equipaments (040303) 5.288,87 3.464,19 1.044,57 780,11 0,00
Instal·lacions esportives municipals (040301) 5.288,87 3.464,19 1.044,57 780,11 24.182,94 457,24%
Interculturalitat i immigració (0306) 11.951,78 7.828,38 2.360,51 1.762,89 0,00
Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 1.086,53 711,67 214,59 160,26 0,00
Atenció als refugiats (030611) 1.086,53 711,67 214,59 160,26 0,00
Cursos de llengua (030609) 1.086,53 711,67 214,59 160,26 0,00
Estratègia antirumors (030602) 1.086,53 711,67 214,59 160,26 0,00
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 1.086,53 711,67 214,59 160,26 0,00
Pla d'acollida (030603) 1.086,53 711,67 214,59 160,26 0,00
Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 1.086,53 711,67 214,59 160,26 0,00
Programa Immigració i educació (030601) 1.086,53 711,67 214,59 160,26 0,00
Programa Immigració i participació (030608) 1.086,53 711,67 214,59 160,26 0,00
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori 1.086,53 711,67 214,59 160,26 0,00
(030606)
Promoció social de la immigració (030610) 1.086,53 711,67 214,59 160,26 0,00
Joventut (0308) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
(030808)
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Promoció dels joves (030809) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 10 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Sales d'estudi nocturnes (030805) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
per a joves) (030802)
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Assessorament per a joves) (030801)
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Neteja de l'espai públic (0202) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 5.288,87 3.464,19 1.044,57 780,11 0,00
Neteja de pintades (020202) 5.288,87 3.464,19 1.044,57 780,11 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00
Promoció de la cultura popular (090108) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00
Promoció de la dansa (090104) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00
Promoció de la literatura (090106) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00
Promoció de la música (090102) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00
Promoció de les arts visuals (090110) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00
Promoció del circ (090103) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00
Promoció del sector cultural (090101) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00
Promoció del teatre (090105) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00
Promoció econòmica de la ciutat (100602) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00
Suport al comerç i al turisme (100603) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00
Turisme i esdeveniments (100601) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00
Protecció del Medi Ambient (0211) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 1.511,10 989,77 298,45 222,89 0,00
Caça, pesca i flora (021103) 1.511,10 989,77 298,45 222,89 0,00
Gestió i conservació de zones forestals (021106) 1.511,10 989,77 298,45 222,89 0,00
Reguardes i recorreguts forestals (021107) 1.511,10 989,77 298,45 222,89 0,00
Residus i abocaments (021102) 1.511,10 989,77 298,45 222,89 0,00
Vigilància i incidències en platges (021105) 1.511,10 989,77 298,45 222,89 0,00
Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 1.511,10 989,77 298,45 222,89 0,00
Salut pública (0311) 8.338,33 5.461,58 1.646,84 1.229,91 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 11 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 1.191,19 780,23 235,26 175,70 0,00
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 1.191,19 780,23 235,26 175,70 0,00
Programa de protecció de la salut pública (031103) 1.191,19 780,23 235,26 175,70 0,00
Promoció de la salut (031106) 1.191,19 780,23 235,26 175,70 0,00
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 1.191,19 780,23 235,26 175,70 0,00
Promoció i atenció de la salut (031102) 1.191,19 780,23 235,26 175,70 0,00
Recerca innovació i avaluació (031105) 1.191,19 780,23 235,26 175,70 0,00
Serveis a les Persones i al Territori 15.565.082,90 8.352.164,45 4.917.065,06 2.295.853,39 160.449,32 1,03%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 2.777.501,25 1.712.028,46 655.790,70 409.682,09 0,00
Cursos i tallers (090703) 847.208,76 521.840,06 200.405,21 124.963,49 0,00
Dinamització cultural (090701) 1.083.083,73 668.348,34 254.980,28 159.755,10 0,00
Lloguer i cessió d'espais (090702) 847.208,76 521.840,06 200.405,21 124.963,49 0,00
Activitats formatives (0806) 162.225,99 100.762,92 37.534,69 23.928,37 0,00
Cursos i tallers (080601) 40.556,50 25.190,73 9.383,67 5.982,09 0,00
Educació mediambiental (080602) 40.556,50 25.190,73 9.383,67 5.982,09 0,00
Innovació i tecnologia (080603) 40.556,50 25.190,73 9.383,67 5.982,09 0,00
Patis oberts (080604) 40.556,50 25.190,73 9.383,67 5.982,09 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 125.247,55 77.794,62 28.978,89 18.474,04 0,00
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 125.247,55 77.794,62 28.978,89 18.474,04 0,00
Atenció individual i familiar (0313) 286.480,64 177.940,83 66.283,85 42.255,96 0,00
Prestacions econòmiques (031303) 2.987,50 1.855,61 691,23 440,66 0,00
Programes d'acció social i integració social (031306) 271.543,16 168.662,75 62.827,72 40.052,68 0,00
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 2.987,50 1.855,61 691,23 440,66 0,00
Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 2.987,50 1.855,61 691,23 440,66 0,00
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 2.987,50 1.855,61 691,23 440,66 0,00
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 2.987,50 1.855,61 691,23 440,66 0,00
Biblioteques (0908) 969.572,85 95.738,02 730.822,60 143.012,22 0,00
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 969.572,85 95.738,02 730.822,60 143.012,22 0,00
Consells d'educació (0804) 203.590,26 126.455,38 47.105,26 30.029,61 0,00
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 203.590,26 126.455,38 47.105,26 30.029,61 0,00
Convivència i civisme (1103) 1.025.993,81 628.033,91 246.625,57 151.334,33 0,00
Comunitats de veïns (110303) 3.219,95 2.000,00 745,01 474,94 0,00
Convivència a l'espai públic (110301) 41.698,40 25.900,00 9.647,88 6.150,52 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 12 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Prevenció i mediació (110302) 981.075,45 600.133,91 236.232,68 144.708,86 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 43.841,48 26.721,08 10.653,77 6.466,63 0,00
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 43.841,48 26.721,08 10.653,77 6.466,63 0,00
Dinamització del territori (1102) 865.233,76 537.419,95 200.191,63 127.622,18 117.079,07 13,53%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 50.122,08 31.132,17 11.596,89 7.393,02 117.079,07 233,59%
(110202)
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 730.734,71 453.878,97 169.072,20 107.783,54 0,00
Democràcia activa (110206) 9.567,75 5.942,79 2.213,72 1.411,25 0,00
Dinamització econòmica (110203) 9.567,75 5.942,79 2.213,72 1.411,25 0,00
Plans i foment de l'ocupació (110204) 9.567,75 5.942,79 2.213,72 1.411,25 0,00
Processos participatius (110205) 55.673,72 34.580,45 12.881,39 8.211,89 0,00
Dona (0312) 29.605,18 18.388,57 6.849,84 4.366,77 0,00
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00
(031209)
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00
Promoció social de les dones (031208) 14.064,31 8.735,72 3.254,10 2.074,49 0,00
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00
sexual (031206)
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00
Espai urbà (1204) 328.291,49 148.310,00 131.558,42 48.423,07 0,00
Accessibilitat (120407) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00
Estructures vials (120402) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 89.803,91 50.725,01 25.832,80 13.246,10 0,00
senyalització,… (120409)
Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00
Manteniment de les galeries de serveis (120408) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00
Manteniment senyalització horitzontal (120403) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00
Manteniment senyalització vertical (120404) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 13 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Mobiliari urbà (120401) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00
Paviment (120411) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00
Família i infància (0302) 736.991,85 121.409,87 506.875,51 108.706,47 0,00
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 607.643,00 41.067,83 476.947,69 89.627,49 0,00
infantils (030204)
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00
Campanya de vacances (030205) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00
Entitats de promoció de la infància (030211) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00
Famílies Col·laboradores (030203) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00
Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00
Promoció i participació de la infància (030207) 92.538,08 57.477,89 21.410,80 13.649,39 0,00
Festes (0903) 958.584,93 595.402,87 221.790,56 141.391,50 0,00
Festes dels districtes (090302) 958.584,93 595.402,87 221.790,56 141.391,50 0,00
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 491.250,91 305.129,14 113.662,14 72.459,62 0,00
Campanyes temps de vacances (040104) 410,67 255,08 95,02 60,57 0,00
Entitats esportives (040106) 11.938,10 7.415,08 2.762,15 1.760,87 0,00
Esport en edat escolar (040101) 461.892,37 286.893,77 106.869,37 68.129,23 0,00
Esport, salut i societat (040105) 16.188,44 10.055,08 3.745,57 2.387,80 0,00
Programes per a col·lectius (040102) 410,67 255,08 95,02 60,57 0,00
Promoció de l'esport (040103) 410,67 255,08 95,02 60,57 0,00
Gent gran (0303) 1.328.133,24 622.027,55 510.205,72 195.899,97 0,00
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 1.244.817,26 570.277,76 490.928,67 183.610,84 0,00
(030301)
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Convenis (030310) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 14 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Estades temporals en residències (030306) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Habitatges amb serveis (030304) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Programa viure i conviure (030309) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Promoció de la gent gran (030314) 67.631,62 42.007,82 15.648,12 9.975,68 0,00
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Targeta rosa (030311) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Teleassistència (030307) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Viatges subvencionats (030308) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 4.927,99 3.060,90 1.140,20 726,88 0,00
Instal·lacions esportives municipals (040301) 4.927,99 3.060,90 1.140,20 726,88 0,00
Interculturalitat i immigració (0306) 433.261,07 269.110,10 100.244,86 63.906,11 0,00
Promoció social de la immigració (030610) 433.261,07 269.110,10 100.244,86 63.906,11 0,00
Joventut (0308) 536.196,12 245.464,76 211.642,30 79.089,05 182,01 0,03%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 473.723,17 206.661,14 197.187,76 69.874,28 182,01 0,04%
(030808)
Promoció dels joves (030809) 10.750,41 6.677,37 2.487,35 1.585,69 0,00
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i 51.722,54 32.126,26 11.967,19 7.629,09 0,00
Assessorament per a joves) (030801)
Miscel·lània (1199) 2.952.732,31 1.834.021,40 683.182,19 435.528,71 0,00
Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 2.952.732,31 1.834.021,40 683.182,19 435.528,71 0,00
Neteja de l'espai públic (0202) 483.198,77 196.240,26 215.686,58 71.271,93 0,00
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 483.198,77 196.240,26 215.686,58 71.271,93 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 422.399,37 262.363,61 97.731,76 62.304,01 36.827,18 8,72%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 36.827,18
Promoció de la cultura popular (090108) 101.206,96 62.862,36 23.416,55 14.928,05 0,00
Promoció de la dansa (090104) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00
Promoció de la literatura (090106) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00
Promoció de la música (090102) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00
Promoció de les arts visuals (090110) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00
Promoció del circ (090103) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00
Promoció del sector cultural (090101) 301.584,70 187.322,36 69.778,52 44.483,81 0,00
Promoció del teatre (090105) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 15 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 298.419,64 185.356,46 69.046,21 44.016,97 0,00
Suport al comerç i al turisme (100603) 298.419,64 185.356,46 69.046,21 44.016,97 0,00
Salut pública (0311) 31.339,42 19.465,76 7.251,09 4.622,57 0,00
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 3.841,07 2.385,79 888,72 566,56 0,00
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 3.841,07 2.385,79 888,72 566,56 0,00
Programa de protecció de la salut pública (031103) 3.841,07 2.385,79 888,72 566,56 0,00
Promoció de la salut (031106) 8.293,02 5.151,02 1.918,78 1.223,22 0,00
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 3.841,07 2.385,79 888,72 566,56 0,00
Promoció i atenció de la salut (031102) 3.841,07 2.385,79 888,72 566,56 0,00
Recerca innovació i avaluació (031105) 3.841,07 2.385,79 888,72 566,56 0,00
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 70.063,04 43.518,04 16.210,69 10.334,32 0,00
Atenció precoç (031703) 14.012,61 8.703,61 3.242,14 2.066,86 0,00
Inserció laboral (031702) 14.012,61 8.703,61 3.242,14 2.066,86 0,00
Pla d'accessibilitat (031705) 14.012,61 8.703,61 3.242,14 2.066,86 0,00
Serveis de promoció (031701) 14.012,61 8.703,61 3.242,14 2.066,86 0,00
Transport especial (031704) 14.012,61 8.703,61 3.242,14 2.066,86 0,00
Tràmits dels districtes (1104) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.361,06
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 6.361,06
Serveis de Llicències i Espai Públic 3.680.371,97 1.717.420,10 1.420.096,14 542.855,73 2.304.506,68 62,62%
Actuació urbanística (0118) 313.885,44 160.944,37 106.642,89 46.298,18 17.840,58 5,68%
Expedients i informes urbanístics (011801) 72.763,50 37.309,39 24.721,47 10.732,63 14.523,41 19,96%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 241.121,94 123.634,98 81.921,42 35.565,54 3.317,17 1,38%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 339.921,70 174.294,43 115.488,74 50.138,53 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 339.921,70 174.294,43 115.488,74 50.138,53 0,00
(110102)
Convivència i civisme (1103) 2.105,17 824,26 970,40 310,51 0,00
Prevenció i mediació (110302) 2.105,17 824,26 970,40 310,51 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 1.046.304,86 409.670,97 482.303,68 154.330,21 0,00
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 862.708,26 337.785,42 397.673,17 127.249,67 0,00
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 183.596,61 71.885,55 84.630,52 27.080,54 0,00
(120103)
Espai urbà (1204) 195.680,54 76.616,90 90.200,71 28.862,93 6.399,12 3,27%
Accessibilitat (120407) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 16 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Estructures vials (120402) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
senyalització,… (120409)
Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Manteniment de les galeries de serveis (120408) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 114.679,91 44.901,85 52.862,74 16.915,31 6.399,12 5,58%
Manteniment senyalització horitzontal (120403) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Manteniment senyalització vertical (120404) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Mobiliari urbà (120401) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Paviment (120411) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Estratègia de mobilitat (0502) 18.316,56 7.171,68 8.443,18 2.701,70 0,00
Pla Mobilitat Urbana (050201) 18.316,56 7.171,68 8.443,18 2.701,70 0,00
Gestió de les inversions (0116) 122.253,05 47.867,05 56.353,65 18.032,35 0,00
Coordinació de les inversions al territori (011602) 122.253,05 47.867,05 56.353,65 18.032,35 0,00
Llicències a la via pública (0104) 1.346.795,57 690.567,77 457.575,14 198.652,66 2.171.530,73 161,24%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 750.891,60 385.018,74 255.116,17 110.756,69 0,00
Llicències de guals en via pública (010401) 0,00 0,00 0,00 0,00 353.697,12
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 41.391,80 21.223,60 14.062,91 6.105,30 0,00
Llicències d'obra menor (010407) 371.015,58 190.237,78 126.052,91 54.724,89 0,00
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 183.496,59 94.087,65 62.343,15 27.065,79 1.760.157,88 959,23%
Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 0,00 0,00 0,00 0,00 57.675,73
Protecció del Medi Ambient (0211) 15.297,26 5.989,50 7.051,41 2.256,35 0,00
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 2.185,32 855,64 1.007,34 322,34 0,00
Caça, pesca i flora (021103) 2.185,32 855,64 1.007,34 322,34 0,00
Gestió i conservació de zones forestals (021106) 2.185,32 855,64 1.007,34 322,34 0,00
Reguardes i recorreguts forestals (021107) 2.185,32 855,64 1.007,34 322,34 0,00
Residus i abocaments (021102) 2.185,32 855,64 1.007,34 322,34 0,00
Vigilància i incidències en platges (021105) 2.185,32 855,64 1.007,34 322,34 0,00
Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 2.185,32 855,64 1.007,34 322,34 0,00
Tràmits dels districtes (1104) 279.811,80 143.473,16 95.066,34 41.272,31 108.736,25 38,86%
Llicències d'activitats (110401) 279.811,80 143.473,16 95.066,34 41.272,31 108.736,25 38,86%
Serveis Generals 488.911,27 320.235,36 96.561,39 72.114,53 3.179.958,95 650,42%
Actuació urbanística (0118) 71.832,39 47.049,99 14.187,10 10.595,29 163.620,63 227,78%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 17 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Expedients d'execució subsidiària (011802) 41.000,33 26.855,09 8.097,68 6.047,56 163.620,63 399,07%
Expedients i informes urbanístics (011801) 30.832,06 20.194,90 6.089,42 4.547,74 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 264.501,05 173.247,36 52.239,72 39.013,97 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 207.590,70 135.971,26 40.999,76 30.619,68 0,00
(110102)
Matrimonis civils (110103) 56.910,35 37.276,10 11.239,96 8.394,29 0,00
Convivència i civisme (1103) 39.369,06 25.786,61 7.775,50 5.806,95 0,00
Convivència a l'espai públic (110301) 36.708,89 24.044,21 7.250,11 5.414,57 0,00
Prevenció i mediació (110302) 2.660,17 1.742,40 525,39 392,38 0,00
Llicències a la via pública (0104) 113.208,78 74.151,40 22.359,06 16.698,32 3.016.338,32 2664,40%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 113.208,78 74.151,40 22.359,06 16.698,32 3.016.338,32 2664,40%
23.117.126,62 12.605.517,47 7.101.827,54 3.409.781,61 5.671.414,98 24,53%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 18 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 23.117.126,62 12.605.517,47 7.101.827,54 3.409.781,61 5.671.414,98 24,53%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 23.117.126,62 12.605.517,47 7.101.827,54 3.409.781,61 5.671.414,98 24,53%
·Genèrics Districte 3.382.760,47 2.215.697,56 668.104,95 498.957,96 26.500,03 0,78%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00
Cursos i tallers (090703) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00
Comunicació (6001.000002) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00
Dinamització cultural (090701) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00
Comunicació (6001.000002) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00
Lloguer i cessió d'espais (090702) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00
Comunicació (6001.000002) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00
Activitats formatives (0806) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00
Cursos i tallers (080601) 2.644,43 1.732,10 522,28 390,05 0,00
Comunicació (6001.000002) 2.644,43 1.732,10 522,28 390,05 0,00
Educació mediambiental (080602) 2.644,43 1.732,10 522,28 390,05 0,00
Comunicació (6001.000002) 2.644,43 1.732,10 522,28 390,05 0,00
Innovació i tecnologia (080603) 2.644,43 1.732,10 522,28 390,05 0,00
Comunicació (6001.000002) 2.644,43 1.732,10 522,28 390,05 0,00
Patis oberts (080604) 2.644,43 1.732,10 522,28 390,05 0,00
Comunicació (6001.000002) 2.644,43 1.732,10 522,28 390,05 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 17.481,86 11.450,56 3.452,72 2.578,58 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00
(110102)
Comunicació (6001.000002) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 10.430,03 6.831,64 2.059,96 1.538,43 0,00
Comunicació (6001.000002) 10.430,03 6.831,64 2.059,96 1.538,43 0,00
Matrimonis civils (110103) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00
Comunicació (6001.000002) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00
Atenció individual i familiar (0313) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00
Prestacions econòmiques (031303) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Programes d'acció social i integració social (031306) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 19 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Biblioteques (0908) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00
Comunicació (6001.000002) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00
Convivència i civisme (1103) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00
Comunitats de veïns (110303) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00
Comunicació (6001.000002) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00
Convivència a l'espai públic (110301) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00
Comunicació (6001.000002) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00
Prevenció i mediació (110302) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00
Comunicació (6001.000002) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.317,09
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.317,09
Departament de Recursos Interns (6001.000001) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.317,09
Dinamització del territori (1102) 10.869,31 7.119,36 2.146,72 1.603,23 0,00
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 1.811,55 1.186,56 357,79 267,20 0,00
(110202)
Comunicació (6001.000002) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Departament de Recursos Interns (6001.000001) 48,60 31,83 9,60 7,17 0,00
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 1.811,55 1.186,56 357,79 267,20 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Departament de Recursos Interns (6001.000001) 48,60 31,83 9,60 7,17 0,00
Democràcia activa (110206) 1.811,55 1.186,56 357,79 267,20 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Departament de Recursos Interns (6001.000001) 48,60 31,83 9,60 7,17 0,00
Dinamització econòmica (110203) 1.811,55 1.186,56 357,79 267,20 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 20 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Departament de Recursos Interns (6001.000001) 48,60 31,83 9,60 7,17 0,00
Plans i foment de l'ocupació (110204) 1.811,55 1.186,56 357,79 267,20 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Departament de Recursos Interns (6001.000001) 48,60 31,83 9,60 7,17 0,00
Processos participatius (110205) 1.811,55 1.186,56 357,79 267,20 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Departament de Recursos Interns (6001.000001) 48,60 31,83 9,60 7,17 0,00
Dona (0312) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
(031209)
Comunicació (6001.000002) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Promoció social de les dones (031208) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
sexual (031206)
Comunicació (6001.000002) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Espai urbà (1204) 1.638.476,53 1.073.197,02 323.603,84 241.675,67 0,00
Accessibilitat (120407) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Comunicació (6001.000002) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Comunicació (6001.000002) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Estructures vials (120402) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 21 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Comunicació (6001.000002) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
senyalització,… (120409)
Comunicació (6001.000002) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Comunicació (6001.000002) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Manteniment de les galeries de serveis (120408) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Comunicació (6001.000002) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 1.628.860,42 1.066.898,49 321.704,63 240.257,29 0,00
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.627.898,80 1.066.268,64 321.514,71 240.115,46 0,00
Comunicació (6001.000002) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Manteniment senyalització horitzontal (120403) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Comunicació (6001.000002) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Manteniment senyalització vertical (120404) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Comunicació (6001.000002) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Mobiliari urbà (120401) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Comunicació (6001.000002) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Paviment (120411) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Comunicació (6001.000002) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Estratègia de mobilitat (0502) 209.690,25 137.346,46 41.414,43 30.929,36 0,00
Estratègia seguretat viària (050202) 5.288,87 3.464,19 1.044,57 780,11 0,00
Comunicació (6001.000002) 5.288,87 3.464,19 1.044,57 780,11 0,00
Pla Mobilitat Urbana (050201) 204.401,39 133.882,27 40.369,86 30.149,25 0,00
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 199.112,52 130.418,08 39.325,30 29.369,14 0,00
Comunicació (6001.000002) 5.288,87 3.464,19 1.044,57 780,11 0,00
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.316.708,71 862.440,10 260.053,77 194.214,84 0,00
Enllumenat públic i ornamental (020802) 658.354,36 431.220,05 130.026,88 97.107,42 0,00
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 658.354,36 431.220,05 130.026,88 97.107,42 0,00
Festes i actes cívics (020801) 658.354,36 431.220,05 130.026,88 97.107,42 0,00
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 658.354,36 431.220,05 130.026,88 97.107,42 0,00
Família i infància (0302) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
infantils (030204)
Comunicació (6001.000002) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 22 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Comunicació (6001.000002) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Campanya de vacances (030205) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Comunicació (6001.000002) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Comunicació (6001.000002) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Comunicació (6001.000002) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Comunicació (6001.000002) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Entitats de promoció de la infància (030211) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Comunicació (6001.000002) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Comunicació (6001.000002) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Famílies Col·laboradores (030203) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Comunicació (6001.000002) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Comunicació (6001.000002) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Promoció i participació de la infància (030207) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Comunicació (6001.000002) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Festes (0903) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00
Festes de la ciutat (090301) 5.288,87 3.464,19 1.044,57 780,11 0,00
Comunicació (6001.000002) 5.288,87 3.464,19 1.044,57 780,11 0,00
Festes dels districtes (090302) 5.288,87 3.464,19 1.044,57 780,11 0,00
Comunicació (6001.000002) 5.288,87 3.464,19 1.044,57 780,11 0,00
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00
Campanyes temps de vacances (040104) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Entitats esportives (040106) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Esport en edat escolar (040101) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Esport, salut i societat (040105) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 23 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Comunicació (6001.000002) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Programes per a col·lectius (040102) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Promoció de l'esport (040103) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.762,96 1.154,73 348,19 260,04 0,00
Gent gran (0303) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Comunicació (6001.000002) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Comunicació (6001.000002) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Comunicació (6001.000002) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
(030301)
Comunicació (6001.000002) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Comunicació (6001.000002) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Convenis (030310) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Comunicació (6001.000002) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Comunicació (6001.000002) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Comunicació (6001.000002) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Estades temporals en residències (030306) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Comunicació (6001.000002) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Habitatges amb serveis (030304) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Comunicació (6001.000002) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Programa viure i conviure (030309) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Comunicació (6001.000002) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Promoció de la gent gran (030314) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Comunicació (6001.000002) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Comunicació (6001.000002) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Targeta rosa (030311) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 24 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Comunicació (6001.000002) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Teleassistència (030307) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Comunicació (6001.000002) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Viatges subvencionats (030308) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Comunicació (6001.000002) 661,11 433,02 130,57 97,51 0,00
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 24.182,94 228,62%
Altres equipaments (040303) 5.288,87 3.464,19 1.044,57 780,11 0,00
Comunicació (6001.000002) 5.288,87 3.464,19 1.044,57 780,11 0,00
Instal·lacions esportives municipals (040301) 5.288,87 3.464,19 1.044,57 780,11 24.182,94 457,24%
Comunicació (6001.000002) 5.288,87 3.464,19 1.044,57 780,11 0,00
Departament de Recursos Interns (6001.000001) 0,00 0,00 0,00 0,00 24.182,94
Interculturalitat i immigració (0306) 11.951,78 7.828,38 2.360,51 1.762,89 0,00
Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 1.086,53 711,67 214,59 160,26 0,00
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 124,91 81,82 24,67 18,42 0,00
Comunicació (6001.000002) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Atenció als refugiats (030611) 1.086,53 711,67 214,59 160,26 0,00
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 124,91 81,82 24,67 18,42 0,00
Comunicació (6001.000002) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Cursos de llengua (030609) 1.086,53 711,67 214,59 160,26 0,00
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 124,91 81,82 24,67 18,42 0,00
Comunicació (6001.000002) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Estratègia antirumors (030602) 1.086,53 711,67 214,59 160,26 0,00
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 124,91 81,82 24,67 18,42 0,00
Comunicació (6001.000002) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 1.086,53 711,67 214,59 160,26 0,00
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 124,91 81,82 24,67 18,42 0,00
Comunicació (6001.000002) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Pla d'acollida (030603) 1.086,53 711,67 214,59 160,26 0,00
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 124,91 81,82 24,67 18,42 0,00
Comunicació (6001.000002) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 1.086,53 711,67 214,59 160,26 0,00
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 124,91 81,82 24,67 18,42 0,00
Comunicació (6001.000002) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Programa Immigració i educació (030601) 1.086,53 711,67 214,59 160,26 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 25 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 124,91 81,82 24,67 18,42 0,00
Comunicació (6001.000002) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Programa Immigració i participació (030608) 1.086,53 711,67 214,59 160,26 0,00
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 124,91 81,82 24,67 18,42 0,00
Comunicació (6001.000002) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori 1.086,53 711,67 214,59 160,26 0,00
(030606)
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 124,91 81,82 24,67 18,42 0,00
Comunicació (6001.000002) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Promoció social de la immigració (030610) 1.086,53 711,67 214,59 160,26 0,00
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 124,91 81,82 24,67 18,42 0,00
Comunicació (6001.000002) 961,61 629,85 189,92 141,84 0,00
Joventut (0308) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
(030808)
Comunicació (6001.000002) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Promoció dels joves (030809) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Sales d'estudi nocturnes (030805) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
per a joves) (030802)
Comunicació (6001.000002) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Assessorament per a joves) (030801)
Comunicació (6001.000002) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.175,30 769,82 232,13 173,36 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 26 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Neteja de l'espai públic (0202) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 5.288,87 3.464,19 1.044,57 780,11 0,00
Comunicació (6001.000002) 5.288,87 3.464,19 1.044,57 780,11 0,00
Neteja de pintades (020202) 5.288,87 3.464,19 1.044,57 780,11 0,00
Comunicació (6001.000002) 5.288,87 3.464,19 1.044,57 780,11 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00
Promoció de la cultura popular (090108) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00
Promoció de la dansa (090104) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00
Promoció de la literatura (090106) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00
Promoció de la música (090102) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00
Promoció de les arts visuals (090110) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00
Promoció del circ (090103) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00
Promoció del sector cultural (090101) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00
Promoció del teatre (090105) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.057,77 692,84 208,91 156,02 0,00
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00
Promoció econòmica de la ciutat (100602) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00
Comunicació (6001.000002) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00
Suport al comerç i al turisme (100603) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00
Comunicació (6001.000002) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00
Turisme i esdeveniments (100601) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00
Comunicació (6001.000002) 3.525,91 2.309,46 696,38 520,07 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 27 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Protecció del Medi Ambient (0211) 10.577,73 6.928,38 2.089,13 1.560,22 0,00
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 1.511,10 989,77 298,45 222,89 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.511,10 989,77 298,45 222,89 0,00
Caça, pesca i flora (021103) 1.511,10 989,77 298,45 222,89 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.511,10 989,77 298,45 222,89 0,00
Gestió i conservació de zones forestals (021106) 1.511,10 989,77 298,45 222,89 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.511,10 989,77 298,45 222,89 0,00
Reguardes i recorreguts forestals (021107) 1.511,10 989,77 298,45 222,89 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.511,10 989,77 298,45 222,89 0,00
Residus i abocaments (021102) 1.511,10 989,77 298,45 222,89 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.511,10 989,77 298,45 222,89 0,00
Vigilància i incidències en platges (021105) 1.511,10 989,77 298,45 222,89 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.511,10 989,77 298,45 222,89 0,00
Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 1.511,10 989,77 298,45 222,89 0,00
Comunicació (6001.000002) 1.511,10 989,77 298,45 222,89 0,00
Salut pública (0311) 8.338,33 5.461,58 1.646,84 1.229,91 0,00
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 1.191,19 780,23 235,26 175,70 0,00
Departament de Recursos Interns (6001.000001) 1.191,19 780,23 235,26 175,70 0,00
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 1.191,19 780,23 235,26 175,70 0,00
Departament de Recursos Interns (6001.000001) 1.191,19 780,23 235,26 175,70 0,00
Programa de protecció de la salut pública (031103) 1.191,19 780,23 235,26 175,70 0,00
Departament de Recursos Interns (6001.000001) 1.191,19 780,23 235,26 175,70 0,00
Promoció de la salut (031106) 1.191,19 780,23 235,26 175,70 0,00
Departament de Recursos Interns (6001.000001) 1.191,19 780,23 235,26 175,70 0,00
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 1.191,19 780,23 235,26 175,70 0,00
Departament de Recursos Interns (6001.000001) 1.191,19 780,23 235,26 175,70 0,00
Promoció i atenció de la salut (031102) 1.191,19 780,23 235,26 175,70 0,00
Departament de Recursos Interns (6001.000001) 1.191,19 780,23 235,26 175,70 0,00
Recerca innovació i avaluació (031105) 1.191,19 780,23 235,26 175,70 0,00
Departament de Recursos Interns (6001.000001) 1.191,19 780,23 235,26 175,70 0,00
Serveis a les Persones i al Territori 15.565.082,90 8.352.164,45 4.917.065,06 2.295.853,39 160.449,32 1,03%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 2.777.501,25 1.712.028,46 655.790,70 409.682,09 0,00
Cursos i tallers (090703) 847.208,76 521.840,06 200.405,21 124.963,49 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 28 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 847.208,76 521.840,06 200.405,21 124.963,49 0,00
Centre cívic (6001.000303) 840.044,03 521.773,93 194.363,41 123.906,69 0,00
Equipament per a gent gran (6001.000310) 7.164,73 66,13 6.041,80 1.056,80 0,00
Dinamització cultural (090701) 1.083.083,73 668.348,34 254.980,28 159.755,10 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.083.083,73 668.348,34 254.980,28 159.755,10 0,00
Centre cívic (6001.000303) 1.075.919,00 668.282,21 248.938,48 158.698,30 0,00
Equipament per a gent gran (6001.000310) 7.164,73 66,13 6.041,80 1.056,80 0,00
Lloguer i cessió d'espais (090702) 847.208,76 521.840,06 200.405,21 124.963,49 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 847.208,76 521.840,06 200.405,21 124.963,49 0,00
Centre cívic (6001.000303) 840.044,03 521.773,93 194.363,41 123.906,69 0,00
Equipament per a gent gran (6001.000310) 7.164,73 66,13 6.041,80 1.056,80 0,00
Activitats formatives (0806) 162.225,99 100.762,92 37.534,69 23.928,37 0,00
Cursos i tallers (080601) 40.556,50 25.190,73 9.383,67 5.982,09 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 40.556,50 25.190,73 9.383,67 5.982,09 0,00
Equipament educatiu (6001.000307) 40.556,50 25.190,73 9.383,67 5.982,09 0,00
Educació mediambiental (080602) 40.556,50 25.190,73 9.383,67 5.982,09 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 40.556,50 25.190,73 9.383,67 5.982,09 0,00
Equipament educatiu (6001.000307) 40.556,50 25.190,73 9.383,67 5.982,09 0,00
Innovació i tecnologia (080603) 40.556,50 25.190,73 9.383,67 5.982,09 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 40.556,50 25.190,73 9.383,67 5.982,09 0,00
Equipament educatiu (6001.000307) 40.556,50 25.190,73 9.383,67 5.982,09 0,00
Patis oberts (080604) 40.556,50 25.190,73 9.383,67 5.982,09 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 40.556,50 25.190,73 9.383,67 5.982,09 0,00
Equipament educatiu (6001.000307) 40.556,50 25.190,73 9.383,67 5.982,09 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 125.247,55 77.794,62 28.978,89 18.474,04 0,00
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 125.247,55 77.794,62 28.978,89 18.474,04 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 125.247,55 77.794,62 28.978,89 18.474,04 0,00
Edifici municipal (6001.000305) 125.247,55 77.794,62 28.978,89 18.474,04 0,00
Atenció individual i familiar (0313) 286.480,64 177.940,83 66.283,85 42.255,96 0,00
Prestacions econòmiques (031303) 2.987,50 1.855,61 691,23 440,66 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 2.987,50 1.855,61 691,23 440,66 0,00
Casal de barri (6001.000302) 2.987,50 1.855,61 691,23 440,66 0,00
Programes d'acció social i integració social (031306) 271.543,16 168.662,75 62.827,72 40.052,68 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 271.543,16 168.662,75 62.827,72 40.052,68 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 29 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Casal de barri (6001.000302) 271.543,16 168.662,75 62.827,72 40.052,68 0,00
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 2.987,50 1.855,61 691,23 440,66 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 2.987,50 1.855,61 691,23 440,66 0,00
Casal de barri (6001.000302) 2.987,50 1.855,61 691,23 440,66 0,00
Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 2.987,50 1.855,61 691,23 440,66 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 2.987,50 1.855,61 691,23 440,66 0,00
Casal de barri (6001.000302) 2.987,50 1.855,61 691,23 440,66 0,00
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 2.987,50 1.855,61 691,23 440,66 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 2.987,50 1.855,61 691,23 440,66 0,00
Casal de barri (6001.000302) 2.987,50 1.855,61 691,23 440,66 0,00
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 2.987,50 1.855,61 691,23 440,66 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 2.987,50 1.855,61 691,23 440,66 0,00
Casal de barri (6001.000302) 2.987,50 1.855,61 691,23 440,66 0,00
Biblioteques (0908) 969.572,85 95.738,02 730.822,60 143.012,22 0,00
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 969.572,85 95.738,02 730.822,60 143.012,22 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 969.572,85 95.738,02 730.822,60 143.012,22 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 115.476,70 71.725,68 26.718,18 17.032,84 0,00
Biblioteca (6001.000301) 854.096,15 24.012,34 704.104,43 125.979,38 0,00
Consells d'educació (0804) 203.590,26 126.455,38 47.105,26 30.029,61 0,00
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 203.590,26 126.455,38 47.105,26 30.029,61 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 203.590,26 126.455,38 47.105,26 30.029,61 0,00
Equipament educatiu (6001.000307) 203.590,26 126.455,38 47.105,26 30.029,61 0,00
Convivència i civisme (1103) 1.025.993,81 628.033,91 246.625,57 151.334,33 0,00
Comunitats de veïns (110303) 3.219,95 2.000,00 745,01 474,94 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 3.219,95 2.000,00 745,01 474,94 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 3.219,95 2.000,00 745,01 474,94 0,00
Convivència a l'espai públic (110301) 41.698,40 25.900,00 9.647,88 6.150,52 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 41.698,40 25.900,00 9.647,88 6.150,52 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 41.698,40 25.900,00 9.647,88 6.150,52 0,00
Prevenció i mediació (110302) 981.075,45 600.133,91 236.232,68 144.708,86 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 981.075,45 600.133,91 236.232,68 144.708,86 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 938.105,93 582.682,81 217.052,28 138.370,85 0,00
Altres equipaments (6001.000315) 42.969,52 17.451,10 19.180,41 6.338,01 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 43.841,48 26.721,08 10.653,77 6.466,63 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 30 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 43.841,48 26.721,08 10.653,77 6.466,63 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 43.841,48 26.721,08 10.653,77 6.466,63 0,00
Altres equipaments (6001.000315) 2.372,29 963,45 1.058,92 349,91 0,00
Edifici municipal (6001.000305) 41.469,19 25.757,63 9.594,85 6.116,72 0,00
Dinamització del territori (1102) 865.233,76 537.419,95 200.191,63 127.622,18 117.079,07 13,53%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 50.122,08 31.132,17 11.596,89 7.393,02 117.079,07 233,59%
(110202)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 50.122,08 31.132,17 11.596,89 7.393,02 117.079,07 233,59%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 117.079,07
Equipament per a entitats i associacions (6001.000309) 50.122,08 31.132,17 11.596,89 7.393,02 0,00
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 730.734,71 453.878,97 169.072,20 107.783,54 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 730.734,71 453.878,97 169.072,20 107.783,54 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6001.000309) 730.734,71 453.878,97 169.072,20 107.783,54 0,00
Democràcia activa (110206) 9.567,75 5.942,79 2.213,72 1.411,25 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 9.567,75 5.942,79 2.213,72 1.411,25 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6001.000309) 9.567,75 5.942,79 2.213,72 1.411,25 0,00
Dinamització econòmica (110203) 9.567,75 5.942,79 2.213,72 1.411,25 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 9.567,75 5.942,79 2.213,72 1.411,25 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6001.000309) 9.567,75 5.942,79 2.213,72 1.411,25 0,00
Plans i foment de l'ocupació (110204) 9.567,75 5.942,79 2.213,72 1.411,25 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 9.567,75 5.942,79 2.213,72 1.411,25 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6001.000309) 9.567,75 5.942,79 2.213,72 1.411,25 0,00
Processos participatius (110205) 55.673,72 34.580,45 12.881,39 8.211,89 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 55.673,72 34.580,45 12.881,39 8.211,89 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6001.000309) 55.673,72 34.580,45 12.881,39 8.211,89 0,00
Dona (0312) 29.605,18 18.388,57 6.849,84 4.366,77 0,00
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00
Equipament per la dona / PIAD (6001.000313) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00
Equipament per la dona / PIAD (6001.000313) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00
(031209)
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 31 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00
Equipament per la dona / PIAD (6001.000313) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00
Equipament per la dona / PIAD (6001.000313) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00
Equipament per la dona / PIAD (6001.000313) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00
Promoció social de les dones (031208) 14.064,31 8.735,72 3.254,10 2.074,49 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 14.064,31 8.735,72 3.254,10 2.074,49 0,00
Equipament per la dona / PIAD (6001.000313) 14.064,31 8.735,72 3.254,10 2.074,49 0,00
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00
sexual (031206)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00
Equipament per la dona / PIAD (6001.000313) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00
Equipament per la dona / PIAD (6001.000313) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00
Equipament per la dona / PIAD (6001.000313) 1.942,61 1.206,61 449,47 286,54 0,00
Espai urbà (1204) 328.291,49 148.310,00 131.558,42 48.423,07 0,00
Accessibilitat (120407) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00
Altres equipaments (6001.000315) 23.509,86 9.548,00 10.494,15 3.467,71 0,00
Punt verd (6001.000314) 338,90 210,50 78,41 49,99 0,00
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00
Altres equipaments (6001.000315) 23.509,86 9.548,00 10.494,15 3.467,71 0,00
Punt verd (6001.000314) 338,90 210,50 78,41 49,99 0,00
Estructures vials (120402) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00
Altres equipaments (6001.000315) 23.509,86 9.548,00 10.494,15 3.467,71 0,00
Punt verd (6001.000314) 338,90 210,50 78,41 49,99 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 32 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 89.803,91 50.725,01 25.832,80 13.246,10 0,00
senyalització,… (120409)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 89.803,91 50.725,01 25.832,80 13.246,10 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 65.955,15 40.966,52 15.260,23 9.728,40 0,00
Altres equipaments (6001.000315) 23.509,86 9.548,00 10.494,15 3.467,71 0,00
Punt verd (6001.000314) 338,90 210,50 78,41 49,99 0,00
Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00
Altres equipaments (6001.000315) 23.509,86 9.548,00 10.494,15 3.467,71 0,00
Punt verd (6001.000314) 338,90 210,50 78,41 49,99 0,00
Manteniment de les galeries de serveis (120408) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00
Altres equipaments (6001.000315) 23.509,86 9.548,00 10.494,15 3.467,71 0,00
Punt verd (6001.000314) 338,90 210,50 78,41 49,99 0,00
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00
Altres equipaments (6001.000315) 23.509,86 9.548,00 10.494,15 3.467,71 0,00
Punt verd (6001.000314) 338,90 210,50 78,41 49,99 0,00
Manteniment senyalització horitzontal (120403) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00
Altres equipaments (6001.000315) 23.509,86 9.548,00 10.494,15 3.467,71 0,00
Punt verd (6001.000314) 338,90 210,50 78,41 49,99 0,00
Manteniment senyalització vertical (120404) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00
Altres equipaments (6001.000315) 23.509,86 9.548,00 10.494,15 3.467,71 0,00
Punt verd (6001.000314) 338,90 210,50 78,41 49,99 0,00
Mobiliari urbà (120401) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00
Altres equipaments (6001.000315) 23.509,86 9.548,00 10.494,15 3.467,71 0,00
Punt verd (6001.000314) 338,90 210,50 78,41 49,99 0,00
Paviment (120411) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 23.848,76 9.758,50 10.572,56 3.517,70 0,00
Altres equipaments (6001.000315) 23.509,86 9.548,00 10.494,15 3.467,71 0,00
Punt verd (6001.000314) 338,90 210,50 78,41 49,99 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 33 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Família i infància (0302) 736.991,85 121.409,87 506.875,51 108.706,47 0,00
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 607.643,00 41.067,83 476.947,69 89.627,49 0,00
infantils (030204)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 607.643,00 41.067,83 476.947,69 89.627,49 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 55.367,85 34.390,46 12.810,62 8.166,77 0,00
Equipament per a infants i adolescents (6001.000311) 552.275,15 6.677,37 464.137,07 81.460,71 0,00
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00
Campanya de vacances (030205) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00
Entitats de promoció de la infància (030211) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00
Famílies Col·laboradores (030203) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00
Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.090,09 2.540,46 946,33 603,29 0,00
Promoció i participació de la infància (030207) 92.538,08 57.477,89 21.410,80 13.649,39 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 34 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 92.538,08 57.477,89 21.410,80 13.649,39 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 92.538,08 57.477,89 21.410,80 13.649,39 0,00
Festes (0903) 958.584,93 595.402,87 221.790,56 141.391,50 0,00
Festes dels districtes (090302) 958.584,93 595.402,87 221.790,56 141.391,50 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 958.584,93 595.402,87 221.790,56 141.391,50 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 958.584,93 595.402,87 221.790,56 141.391,50 0,00
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 491.250,91 305.129,14 113.662,14 72.459,62 0,00
Campanyes temps de vacances (040104) 410,67 255,08 95,02 60,57 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 410,67 255,08 95,02 60,57 0,00
Equipament esportiu (6001.000308) 410,67 255,08 95,02 60,57 0,00
Entitats esportives (040106) 11.938,10 7.415,08 2.762,15 1.760,87 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 11.938,10 7.415,08 2.762,15 1.760,87 0,00
Equipament esportiu (6001.000308) 11.938,10 7.415,08 2.762,15 1.760,87 0,00
Esport en edat escolar (040101) 461.892,37 286.893,77 106.869,37 68.129,23 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 461.892,37 286.893,77 106.869,37 68.129,23 0,00
Equipament esportiu (6001.000308) 461.892,37 286.893,77 106.869,37 68.129,23 0,00
Esport, salut i societat (040105) 16.188,44 10.055,08 3.745,57 2.387,80 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 16.188,44 10.055,08 3.745,57 2.387,80 0,00
Equipament esportiu (6001.000308) 16.188,44 10.055,08 3.745,57 2.387,80 0,00
Programes per a col·lectius (040102) 410,67 255,08 95,02 60,57 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 410,67 255,08 95,02 60,57 0,00
Equipament esportiu (6001.000308) 410,67 255,08 95,02 60,57 0,00
Promoció de l'esport (040103) 410,67 255,08 95,02 60,57 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 410,67 255,08 95,02 60,57 0,00
Equipament esportiu (6001.000308) 410,67 255,08 95,02 60,57 0,00
Gent gran (0303) 1.328.133,24 622.027,55 510.205,72 195.899,97 0,00
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 35 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 1.244.817,26 570.277,76 490.928,67 183.610,84 0,00
(030301)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.244.817,26 570.277,76 490.928,67 183.610,84 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 913.206,10 567.216,86 211.291,13 134.698,11 0,00
Equipament per a gent gran (6001.000310) 331.611,16 3.060,90 279.637,53 48.912,72 0,00
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Convenis (030310) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Estades temporals en residències (030306) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Habitatges amb serveis (030304) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Programa viure i conviure (030309) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Promoció de la gent gran (030314) 67.631,62 42.007,82 15.648,12 9.975,68 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 67.631,62 42.007,82 15.648,12 9.975,68 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 67.631,62 42.007,82 15.648,12 9.975,68 0,00
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Targeta rosa (030311) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 36 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Teleassistència (030307) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Viatges subvencionats (030308) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 695,86 259,21 165,25 0,00
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 4.927,99 3.060,90 1.140,20 726,88 0,00
Instal·lacions esportives municipals (040301) 4.927,99 3.060,90 1.140,20 726,88 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.927,99 3.060,90 1.140,20 726,88 0,00
Equipament esportiu (6001.000308) 4.927,99 3.060,90 1.140,20 726,88 0,00
Interculturalitat i immigració (0306) 433.261,07 269.110,10 100.244,86 63.906,11 0,00
Promoció social de la immigració (030610) 433.261,07 269.110,10 100.244,86 63.906,11 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 433.261,07 269.110,10 100.244,86 63.906,11 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 433.261,07 269.110,10 100.244,86 63.906,11 0,00
Joventut (0308) 536.196,12 245.464,76 211.642,30 79.089,05 182,01 0,03%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 473.723,17 206.661,14 197.187,76 69.874,28 182,01 0,04%
(030808)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 473.723,17 206.661,14 197.187,76 69.874,28 182,01 0,04%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 321.969,27 199.983,77 74.494,96 47.490,54 182,01 0,06%
Equipament per a joves / PIJ (6001.000312) 151.753,90 6.677,37 122.692,80 22.383,74 0,00
Promoció dels joves (030809) 10.750,41 6.677,37 2.487,35 1.585,69 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 10.750,41 6.677,37 2.487,35 1.585,69 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 10.750,41 6.677,37 2.487,35 1.585,69 0,00
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i 51.722,54 32.126,26 11.967,19 7.629,09 0,00
Assessorament per a joves) (030801)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 51.722,54 32.126,26 11.967,19 7.629,09 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 51.722,54 32.126,26 11.967,19 7.629,09 0,00
Miscel·lània (1199) 2.952.732,31 1.834.021,40 683.182,19 435.528,71 0,00
Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 2.952.732,31 1.834.021,40 683.182,19 435.528,71 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 2.952.732,31 1.834.021,40 683.182,19 435.528,71 0,00
Casal de barri (6001.000302) 130.827,63 81.260,56 30.269,97 19.297,11 0,00
Centre cívic (6001.000303) 1.093.584,64 679.254,81 253.025,83 161.303,99 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 37 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Centre de serveis socials (6001.000304) 346.170,97 215.016,10 80.094,58 51.060,30 0,00
Equipament cultural (6001.000306) 45.650,55 28.354,79 10.562,30 6.733,47 0,00
Equipament educatiu (6001.000307) 107.092,34 66.517,93 24.778,26 15.796,15 0,00
Equipament esportiu (6001.000308) 686.292,52 426.274,73 158.789,48 101.228,31 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6001.000309) 483.556,08 300.349,68 111.881,76 71.324,63 0,00
Equipament per la dona / PIAD (6001.000313) 59.557,58 36.992,81 13.780,01 8.784,76 0,00
Neteja de l'espai públic (0202) 483.198,77 196.240,26 215.686,58 71.271,93 0,00
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 483.198,77 196.240,26 215.686,58 71.271,93 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 483.198,77 196.240,26 215.686,58 71.271,93 0,00
Altres equipaments (6001.000315) 483.198,77 196.240,26 215.686,58 71.271,93 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 422.399,37 262.363,61 97.731,76 62.304,01 36.827,18 8,72%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 36.827,18
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 36.827,18
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 36.827,18
Promoció de la cultura popular (090108) 101.206,96 62.862,36 23.416,55 14.928,05 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 101.206,96 62.862,36 23.416,55 14.928,05 0,00
Equipament cultural (6001.000306) 101.206,96 62.862,36 23.416,55 14.928,05 0,00
Promoció de la dansa (090104) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00
Equipament cultural (6001.000306) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00
Equipament cultural (6001.000306) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00
Promoció de la literatura (090106) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00
Equipament cultural (6001.000306) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00
Promoció de la música (090102) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00
Equipament cultural (6001.000306) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00
Promoció de les arts visuals (090110) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00
Equipament cultural (6001.000306) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00
Promoció del circ (090103) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 38 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Equipament cultural (6001.000306) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00
Equipament cultural (6001.000306) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00
Promoció del sector cultural (090101) 301.584,70 187.322,36 69.778,52 44.483,81 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 301.584,70 187.322,36 69.778,52 44.483,81 0,00
Equipament cultural (6001.000306) 301.584,70 187.322,36 69.778,52 44.483,81 0,00
Promoció del teatre (090105) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00
Equipament cultural (6001.000306) 2.450,97 1.522,36 567,09 361,52 0,00
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 298.419,64 185.356,46 69.046,21 44.016,97 0,00
Suport al comerç i al turisme (100603) 298.419,64 185.356,46 69.046,21 44.016,97 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 298.419,64 185.356,46 69.046,21 44.016,97 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 298.419,64 185.356,46 69.046,21 44.016,97 0,00
Salut pública (0311) 31.339,42 19.465,76 7.251,09 4.622,57 0,00
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 3.841,07 2.385,79 888,72 566,56 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 3.841,07 2.385,79 888,72 566,56 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 3.841,07 2.385,79 888,72 566,56 0,00
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 3.841,07 2.385,79 888,72 566,56 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 3.841,07 2.385,79 888,72 566,56 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 3.841,07 2.385,79 888,72 566,56 0,00
Programa de protecció de la salut pública (031103) 3.841,07 2.385,79 888,72 566,56 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 3.841,07 2.385,79 888,72 566,56 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 3.841,07 2.385,79 888,72 566,56 0,00
Promoció de la salut (031106) 8.293,02 5.151,02 1.918,78 1.223,22 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 8.293,02 5.151,02 1.918,78 1.223,22 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 8.293,02 5.151,02 1.918,78 1.223,22 0,00
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 3.841,07 2.385,79 888,72 566,56 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 3.841,07 2.385,79 888,72 566,56 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 3.841,07 2.385,79 888,72 566,56 0,00
Promoció i atenció de la salut (031102) 3.841,07 2.385,79 888,72 566,56 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 3.841,07 2.385,79 888,72 566,56 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 3.841,07 2.385,79 888,72 566,56 0,00
Recerca innovació i avaluació (031105) 3.841,07 2.385,79 888,72 566,56 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 39 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 3.841,07 2.385,79 888,72 566,56 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 3.841,07 2.385,79 888,72 566,56 0,00
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 70.063,04 43.518,04 16.210,69 10.334,32 0,00
Atenció precoç (031703) 14.012,61 8.703,61 3.242,14 2.066,86 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 14.012,61 8.703,61 3.242,14 2.066,86 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 14.012,61 8.703,61 3.242,14 2.066,86 0,00
Inserció laboral (031702) 14.012,61 8.703,61 3.242,14 2.066,86 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 14.012,61 8.703,61 3.242,14 2.066,86 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 14.012,61 8.703,61 3.242,14 2.066,86 0,00
Pla d'accessibilitat (031705) 14.012,61 8.703,61 3.242,14 2.066,86 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 14.012,61 8.703,61 3.242,14 2.066,86 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 14.012,61 8.703,61 3.242,14 2.066,86 0,00
Serveis de promoció (031701) 14.012,61 8.703,61 3.242,14 2.066,86 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 14.012,61 8.703,61 3.242,14 2.066,86 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 14.012,61 8.703,61 3.242,14 2.066,86 0,00
Transport especial (031704) 14.012,61 8.703,61 3.242,14 2.066,86 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 14.012,61 8.703,61 3.242,14 2.066,86 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 14.012,61 8.703,61 3.242,14 2.066,86 0,00
Tràmits dels districtes (1104) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.361,06
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 6.361,06
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.361,06
Altres equipaments (6001.000315) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.361,06
Serveis de Llicències i Espai Públic 3.680.371,97 1.717.420,10 1.420.096,14 542.855,73 2.304.506,68 62,62%
Actuació urbanística (0118) 313.885,44 160.944,37 106.642,89 46.298,18 17.840,58 5,68%
Expedients i informes urbanístics (011801) 72.763,50 37.309,39 24.721,47 10.732,63 14.523,41 19,96%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 72.763,50 37.309,39 24.721,47 10.732,63 14.523,41 19,96%
Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402) 72.763,50 37.309,39 24.721,47 10.732,63 14.523,41 19,96%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 241.121,94 123.634,98 81.921,42 35.565,54 3.317,17 1,38%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 241.121,94 123.634,98 81.921,42 35.565,54 3.317,17 1,38%
Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402) 241.121,94 123.634,98 81.921,42 35.565,54 3.317,17 1,38%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 339.921,70 174.294,43 115.488,74 50.138,53 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 339.921,70 174.294,43 115.488,74 50.138,53 0,00
(110102)
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 339.921,70 174.294,43 115.488,74 50.138,53 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 40 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402) 339.921,70 174.294,43 115.488,74 50.138,53 0,00
Convivència i civisme (1103) 2.105,17 824,26 970,40 310,51 0,00
Prevenció i mediació (110302) 2.105,17 824,26 970,40 310,51 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 2.105,17 824,26 970,40 310,51 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 2.105,17 824,26 970,40 310,51 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 1.046.304,86 409.670,97 482.303,68 154.330,21 0,00
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 862.708,26 337.785,42 397.673,17 127.249,67 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 862.708,26 337.785,42 397.673,17 127.249,67 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 862.708,26 337.785,42 397.673,17 127.249,67 0,00
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 183.596,61 71.885,55 84.630,52 27.080,54 0,00
(120103)
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 183.596,61 71.885,55 84.630,52 27.080,54 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 183.596,61 71.885,55 84.630,52 27.080,54 0,00
Espai urbà (1204) 195.680,54 76.616,90 90.200,71 28.862,93 6.399,12 3,27%
Accessibilitat (120407) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Estructures vials (120402) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
senyalització,… (120409)
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Manteniment de les galeries de serveis (120408) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 114.679,91 44.901,85 52.862,74 16.915,31 6.399,12 5,58%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 41 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 114.679,91 44.901,85 52.862,74 16.915,31 6.399,12 5,58%
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 114.679,91 44.901,85 52.862,74 16.915,31 6.399,12 5,58%
Manteniment senyalització horitzontal (120403) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Manteniment senyalització vertical (120404) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Mobiliari urbà (120401) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Paviment (120411) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 8.100,06 3.171,50 3.733,80 1.194,76 0,00
Estratègia de mobilitat (0502) 18.316,56 7.171,68 8.443,18 2.701,70 0,00
Pla Mobilitat Urbana (050201) 18.316,56 7.171,68 8.443,18 2.701,70 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 18.316,56 7.171,68 8.443,18 2.701,70 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 18.316,56 7.171,68 8.443,18 2.701,70 0,00
Gestió de les inversions (0116) 122.253,05 47.867,05 56.353,65 18.032,35 0,00
Coordinació de les inversions al territori (011602) 122.253,05 47.867,05 56.353,65 18.032,35 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 122.253,05 47.867,05 56.353,65 18.032,35 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 122.253,05 47.867,05 56.353,65 18.032,35 0,00
Llicències a la via pública (0104) 1.346.795,57 690.567,77 457.575,14 198.652,66 2.171.530,73 161,24%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 750.891,60 385.018,74 255.116,17 110.756,69 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 750.891,60 385.018,74 255.116,17 110.756,69 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402) 750.891,60 385.018,74 255.116,17 110.756,69 0,00
Llicències de guals en via pública (010401) 0,00 0,00 0,00 0,00 353.697,12
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 353.697,12
Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402) 0,00 0,00 0,00 0,00 353.697,12
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 41.391,80 21.223,60 14.062,91 6.105,30 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 41.391,80 21.223,60 14.062,91 6.105,30 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402) 41.391,80 21.223,60 14.062,91 6.105,30 0,00
Llicències d'obra menor (010407) 371.015,58 190.237,78 126.052,91 54.724,89 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 371.015,58 190.237,78 126.052,91 54.724,89 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 42 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402) 371.015,58 190.237,78 126.052,91 54.724,89 0,00
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 183.496,59 94.087,65 62.343,15 27.065,79 1.760.157,88 959,23%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 183.496,59 94.087,65 62.343,15 27.065,79 1.760.157,88 959,23%
Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402) 183.496,59 94.087,65 62.343,15 27.065,79 1.760.157,88 959,23%
Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 0,00 0,00 0,00 0,00 57.675,73
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 57.675,73
Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402) 0,00 0,00 0,00 0,00 57.675,73
Protecció del Medi Ambient (0211) 15.297,26 5.989,50 7.051,41 2.256,35 0,00
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 2.185,32 855,64 1.007,34 322,34 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 2.185,32 855,64 1.007,34 322,34 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 2.185,32 855,64 1.007,34 322,34 0,00
Caça, pesca i flora (021103) 2.185,32 855,64 1.007,34 322,34 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 2.185,32 855,64 1.007,34 322,34 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 2.185,32 855,64 1.007,34 322,34 0,00
Gestió i conservació de zones forestals (021106) 2.185,32 855,64 1.007,34 322,34 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 2.185,32 855,64 1.007,34 322,34 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 2.185,32 855,64 1.007,34 322,34 0,00
Reguardes i recorreguts forestals (021107) 2.185,32 855,64 1.007,34 322,34 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 2.185,32 855,64 1.007,34 322,34 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 2.185,32 855,64 1.007,34 322,34 0,00
Residus i abocaments (021102) 2.185,32 855,64 1.007,34 322,34 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 2.185,32 855,64 1.007,34 322,34 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 2.185,32 855,64 1.007,34 322,34 0,00
Vigilància i incidències en platges (021105) 2.185,32 855,64 1.007,34 322,34 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 2.185,32 855,64 1.007,34 322,34 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 2.185,32 855,64 1.007,34 322,34 0,00
Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 2.185,32 855,64 1.007,34 322,34 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 2.185,32 855,64 1.007,34 322,34 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 2.185,32 855,64 1.007,34 322,34 0,00
Tràmits dels districtes (1104) 279.811,80 143.473,16 95.066,34 41.272,31 108.736,25 38,86%
Llicències d'activitats (110401) 279.811,80 143.473,16 95.066,34 41.272,31 108.736,25 38,86%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 279.811,80 143.473,16 95.066,34 41.272,31 108.736,25 38,86%
Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402) 279.811,80 143.473,16 95.066,34 41.272,31 108.736,25 38,86%
Serveis Generals 488.911,27 320.235,36 96.561,39 72.114,53 3.179.958,95 650,42%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 43 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Actuació urbanística (0118) 71.832,39 47.049,99 14.187,10 10.595,29 163.620,63 227,78%
Expedients d'execució subsidiària (011802) 41.000,33 26.855,09 8.097,68 6.047,56 163.620,63 399,07%
Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada  (6001.0001) 41.000,33 26.855,09 8.097,68 6.047,56 163.620,63 399,07%
Departament de Serveis Jurídics (6001.000101) 41.000,33 26.855,09 8.097,68 6.047,56 163.620,63 399,07%
Expedients i informes urbanístics (011801) 30.832,06 20.194,90 6.089,42 4.547,74 0,00
Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada  (6001.0001) 30.832,06 20.194,90 6.089,42 4.547,74 0,00
Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada  (6001.0001) 30.832,06 20.194,90 6.089,42 4.547,74 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 264.501,05 173.247,36 52.239,72 39.013,97 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 207.590,70 135.971,26 40.999,76 30.619,68 0,00
(110102)
Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada  (6001.0001) 207.590,70 135.971,26 40.999,76 30.619,68 0,00
Departament de Serveis Jurídics (6001.000101) 207.590,70 135.971,26 40.999,76 30.619,68 0,00
Matrimonis civils (110103) 56.910,35 37.276,10 11.239,96 8.394,29 0,00
Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada  (6001.0001) 56.910,35 37.276,10 11.239,96 8.394,29 0,00
Departament de Serveis Jurídics (6001.000101) 56.910,35 37.276,10 11.239,96 8.394,29 0,00
Convivència i civisme (1103) 39.369,06 25.786,61 7.775,50 5.806,95 0,00
Convivència a l'espai públic (110301) 36.708,89 24.044,21 7.250,11 5.414,57 0,00
Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada  (6001.0001) 36.708,89 24.044,21 7.250,11 5.414,57 0,00
Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada  (6001.0001) 32.660,92 21.392,80 6.450,63 4.817,49 0,00
Departament de Serveis Jurídics (6001.000101) 4.047,97 2.651,41 799,49 597,08 0,00
Prevenció i mediació (110302) 2.660,17 1.742,40 525,39 392,38 0,00
Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada  (6001.0001) 2.660,17 1.742,40 525,39 392,38 0,00
Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada  (6001.0001) 2.660,17 1.742,40 525,39 392,38 0,00
Llicències a la via pública (0104) 113.208,78 74.151,40 22.359,06 16.698,32 3.016.338,32 2664,40%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 113.208,78 74.151,40 22.359,06 16.698,32 3.016.338,32 2664,40%
Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada  (6001.0001) 113.208,78 74.151,40 22.359,06 16.698,32 3.016.338,32 2664,40%
Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada  (6001.0001) 12.820,52 8.397,40 2.532,09 1.891,03 0,00
Departament de Serveis Jurídics (6001.000101) 100.388,26 65.754,00 19.826,97 14.807,29 3.016.338,32 3004,67%
23.117.126,62 12.605.517,47 7.101.827,54 23.117.126,62 5.671.414,98 24,53%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 44 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 23.117.126,62 5.484.427,57 186.987,41 17.445.711,64 75,47%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 23.117.126,62 5.484.427,57 186.987,41 17.445.711,64 75,47%
·Genèrics Districte 3.382.760,47 0,00 26.500,03 3.356.260,44 99,22%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00%
Cursos i tallers (090703) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00%
Dinamització cultural (090701) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00%
Activitats formatives (0806) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00%
Cursos i tallers (080601) 2.644,43 0,00 0,00 2.644,43 100,00%
Educació mediambiental (080602) 2.644,43 0,00 0,00 2.644,43 100,00%
Innovació i tecnologia (080603) 2.644,43 0,00 0,00 2.644,43 100,00%
Patis oberts (080604) 2.644,43 0,00 0,00 2.644,43 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 17.481,86 0,00 0,00 17.481,86 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 10.430,03 0,00 0,00 10.430,03 100,00%
Matrimonis civils (110103) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00%
Atenció individual i familiar (0313) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00%
Prestacions econòmiques (031303) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Biblioteques (0908) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00%
Convivència i civisme (1103) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00%
Comunitats de veïns (110303) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00%
Convivència a l'espai públic (110301) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00%
Prevenció i mediació (110302) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 0,00 0,00 2.317,09 0,00 0,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 0,00 0,00 2.317,09 0,00 0,00%
Dinamització del territori (1102) 10.869,31 0,00 0,00 10.869,31 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 45 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 1.811,55 0,00 0,00 1.811,55 100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 1.811,55 0,00 0,00 1.811,55 100,00%
Democràcia activa (110206) 1.811,55 0,00 0,00 1.811,55 100,00%
Dinamització econòmica (110203) 1.811,55 0,00 0,00 1.811,55 100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204) 1.811,55 0,00 0,00 1.811,55 100,00%
Processos participatius (110205) 1.811,55 0,00 0,00 1.811,55 100,00%
Dona (0312) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Promoció social de les dones (031208) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Espai urbà (1204) 1.638.476,53 0,00 0,00 1.638.476,53 100,00%
Accessibilitat (120407) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Estructures vials (120402) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 1.628.860,42 0,00 0,00 1.628.860,42 100,00%
Manteniment senyalització horitzontal (120403) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Mobiliari urbà (120401) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Paviment (120411) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Estratègia de mobilitat (0502) 209.690,25 0,00 0,00 209.690,25 100,00%
Estratègia seguretat viària (050202) 5.288,87 0,00 0,00 5.288,87 100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201) 204.401,39 0,00 0,00 204.401,39 100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.316.708,71 0,00 0,00 1.316.708,71 100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802) 658.354,36 0,00 0,00 658.354,36 100,00%
Festes i actes cívics (020801) 658.354,36 0,00 0,00 658.354,36 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 46 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Família i infància (0302) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Campanya de vacances (030205) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Famílies Col·laboradores (030203) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Promoció i participació de la infància (030207) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Festes (0903) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00%
Festes de la ciutat (090301) 5.288,87 0,00 0,00 5.288,87 100,00%
Festes dels districtes (090302) 5.288,87 0,00 0,00 5.288,87 100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00%
Campanyes temps de vacances (040104) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Entitats esportives (040106) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Esport en edat escolar (040101) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Esport, salut i societat (040105) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Programes per a col·lectius (040102) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Promoció de l'esport (040103) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Gent gran (0303) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Convenis (030310) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Estades temporals en residències (030306) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Habitatges amb serveis (030304) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Programa viure i conviure (030309) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 47 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Promoció de la gent gran (030314) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Targeta rosa (030311) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Teleassistència (030307) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Viatges subvencionats (030308) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 10.577,73 0,00 24.182,94 0,00 0,00%
Altres equipaments (040303) 5.288,87 0,00 0,00 5.288,87 100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301) 5.288,87 0,00 24.182,94 0,00 0,00%
Interculturalitat i immigració (0306) 11.951,78 0,00 0,00 11.951,78 100,00%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 1.086,53 0,00 0,00 1.086,53 100,00%
Atenció als refugiats (030611) 1.086,53 0,00 0,00 1.086,53 100,00%
Cursos de llengua (030609) 1.086,53 0,00 0,00 1.086,53 100,00%
Estratègia antirumors (030602) 1.086,53 0,00 0,00 1.086,53 100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 1.086,53 0,00 0,00 1.086,53 100,00%
Pla d'acollida (030603) 1.086,53 0,00 0,00 1.086,53 100,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 1.086,53 0,00 0,00 1.086,53 100,00%
Programa Immigració i educació (030601) 1.086,53 0,00 0,00 1.086,53 100,00%
Programa Immigració i participació (030608) 1.086,53 0,00 0,00 1.086,53 100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) 1.086,53 0,00 0,00 1.086,53 100,00%
Promoció social de la immigració (030610) 1.086,53 0,00 0,00 1.086,53 100,00%
Joventut (0308) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Promoció dels joves (030809) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
joves) (030801)
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Neteja de l'espai públic (0202) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 5.288,87 0,00 0,00 5.288,87 100,00%
Neteja de pintades (020202) 5.288,87 0,00 0,00 5.288,87 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 48 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Promoció de les activitats culturals (0901) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00%
Promoció de la cultura popular (090108) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00%
Promoció de la dansa (090104) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00%
Promoció de la literatura (090106) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00%
Promoció de la música (090102) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00%
Promoció de les arts visuals (090110) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00%
Promoció del circ (090103) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00%
Promoció del sector cultural (090101) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00%
Promoció del teatre (090105) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (100602) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00%
Turisme i esdeveniments (100601) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 1.511,10 0,00 0,00 1.511,10 100,00%
Caça, pesca i flora (021103) 1.511,10 0,00 0,00 1.511,10 100,00%
Gestió i conservació de zones forestals (021106) 1.511,10 0,00 0,00 1.511,10 100,00%
Reguardes i recorreguts forestals (021107) 1.511,10 0,00 0,00 1.511,10 100,00%
Residus i abocaments (021102) 1.511,10 0,00 0,00 1.511,10 100,00%
Vigilància i incidències en platges (021105) 1.511,10 0,00 0,00 1.511,10 100,00%
Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 1.511,10 0,00 0,00 1.511,10 100,00%
Salut pública (0311) 8.338,33 0,00 0,00 8.338,33 100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 1.191,19 0,00 0,00 1.191,19 100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 1.191,19 0,00 0,00 1.191,19 100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103) 1.191,19 0,00 0,00 1.191,19 100,00%
Promoció de la salut (031106) 1.191,19 0,00 0,00 1.191,19 100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 1.191,19 0,00 0,00 1.191,19 100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102) 1.191,19 0,00 0,00 1.191,19 100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105) 1.191,19 0,00 0,00 1.191,19 100,00%
Serveis a les Persones i al Territori 15.565.082,90 6.361,06 154.088,26 15.404.633,58 98,97%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 2.777.501,25 0,00 0,00 2.777.501,25 100,00%
Cursos i tallers (090703) 847.208,76 0,00 0,00 847.208,76 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 49 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Dinamització cultural (090701) 1.083.083,73 0,00 0,00 1.083.083,73 100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702) 847.208,76 0,00 0,00 847.208,76 100,00%
Activitats formatives (0806) 162.225,99 0,00 0,00 162.225,99 100,00%
Cursos i tallers (080601) 40.556,50 0,00 0,00 40.556,50 100,00%
Educació mediambiental (080602) 40.556,50 0,00 0,00 40.556,50 100,00%
Innovació i tecnologia (080603) 40.556,50 0,00 0,00 40.556,50 100,00%
Patis oberts (080604) 40.556,50 0,00 0,00 40.556,50 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 125.247,55 0,00 0,00 125.247,55 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 125.247,55 0,00 0,00 125.247,55 100,00%
Atenció individual i familiar (0313) 286.480,64 0,00 0,00 286.480,64 100,00%
Prestacions econòmiques (031303) 2.987,50 0,00 0,00 2.987,50 100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306) 271.543,16 0,00 0,00 271.543,16 100,00%
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 2.987,50 0,00 0,00 2.987,50 100,00%
Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 2.987,50 0,00 0,00 2.987,50 100,00%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 2.987,50 0,00 0,00 2.987,50 100,00%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 2.987,50 0,00 0,00 2.987,50 100,00%
Biblioteques (0908) 969.572,85 0,00 0,00 969.572,85 100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 969.572,85 0,00 0,00 969.572,85 100,00%
Consells d'educació (0804) 203.590,26 0,00 0,00 203.590,26 100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 203.590,26 0,00 0,00 203.590,26 100,00%
Convivència i civisme (1103) 1.025.993,81 0,00 0,00 1.025.993,81 100,00%
Comunitats de veïns (110303) 3.219,95 0,00 0,00 3.219,95 100,00%
Convivència a l'espai públic (110301) 41.698,40 0,00 0,00 41.698,40 100,00%
Prevenció i mediació (110302) 981.075,45 0,00 0,00 981.075,45 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 43.841,48 0,00 0,00 43.841,48 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 43.841,48 0,00 0,00 43.841,48 100,00%
Dinamització del territori (1102) 865.233,76 0,00 117.079,07 748.154,69 86,47%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 50.122,08 0,00 117.079,07 0,00 0,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 730.734,71 0,00 0,00 730.734,71 100,00%
Democràcia activa (110206) 9.567,75 0,00 0,00 9.567,75 100,00%
Dinamització econòmica (110203) 9.567,75 0,00 0,00 9.567,75 100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204) 9.567,75 0,00 0,00 9.567,75 100,00%
Processos participatius (110205) 55.673,72 0,00 0,00 55.673,72 100,00%
Dona (0312) 29.605,18 0,00 0,00 29.605,18 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 50 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00%
Promoció social de les dones (031208) 14.064,31 0,00 0,00 14.064,31 100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00%
Espai urbà (1204) 328.291,49 0,00 0,00 328.291,49 100,00%
Accessibilitat (120407) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00%
Estructures vials (120402) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 89.803,91 0,00 0,00 89.803,91 100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00%
Manteniment senyalització horitzontal (120403) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00%
Mobiliari urbà (120401) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00%
Paviment (120411) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00%
Família i infància (0302) 736.991,85 0,00 0,00 736.991,85 100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 607.643,00 0,00 0,00 607.643,00 100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00%
Campanya de vacances (030205) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00%
Famílies Col·laboradores (030203) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00%
Promoció i participació de la infància (030207) 92.538,08 0,00 0,00 92.538,08 100,00%
Festes (0903) 958.584,93 0,00 0,00 958.584,93 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 51 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Festes dels districtes (090302) 958.584,93 0,00 0,00 958.584,93 100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 491.250,91 0,00 0,00 491.250,91 100,00%
Campanyes temps de vacances (040104) 410,67 0,00 0,00 410,67 100,00%
Entitats esportives (040106) 11.938,10 0,00 0,00 11.938,10 100,00%
Esport en edat escolar (040101) 461.892,37 0,00 0,00 461.892,37 100,00%
Esport, salut i societat (040105) 16.188,44 0,00 0,00 16.188,44 100,00%
Programes per a col·lectius (040102) 410,67 0,00 0,00 410,67 100,00%
Promoció de l'esport (040103) 410,67 0,00 0,00 410,67 100,00%
Gent gran (0303) 1.328.133,24 0,00 0,00 1.328.133,24 100,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 1.244.817,26 0,00 0,00 1.244.817,26 100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Convenis (030310) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Estades temporals en residències (030306) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Habitatges amb serveis (030304) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Programa viure i conviure (030309) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Promoció de la gent gran (030314) 67.631,62 0,00 0,00 67.631,62 100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Targeta rosa (030311) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Teleassistència (030307) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Viatges subvencionats (030308) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 4.927,99 0,00 0,00 4.927,99 100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301) 4.927,99 0,00 0,00 4.927,99 100,00%
Interculturalitat i immigració (0306) 433.261,07 0,00 0,00 433.261,07 100,00%
Promoció social de la immigració (030610) 433.261,07 0,00 0,00 433.261,07 100,00%
Joventut (0308) 536.196,12 0,00 182,01 536.014,11 99,97%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 473.723,17 0,00 182,01 473.541,16 99,96%
Promoció dels joves (030809) 10.750,41 0,00 0,00 10.750,41 100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a 51.722,54 0,00 0,00 51.722,54 100,00%
joves) (030801)
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 52 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Miscel·lània (1199) 2.952.732,31 0,00 0,00 2.952.732,31 100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 2.952.732,31 0,00 0,00 2.952.732,31 100,00%
Neteja de l'espai públic (0202) 483.198,77 0,00 0,00 483.198,77 100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 483.198,77 0,00 0,00 483.198,77 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 422.399,37 0,00 36.827,18 385.572,19 91,28%
·Imports no assignables 0,00 0,00 36.827,18 0,00 0,00%
Promoció de la cultura popular (090108) 101.206,96 0,00 0,00 101.206,96 100,00%
Promoció de la dansa (090104) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00%
Promoció de la literatura (090106) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00%
Promoció de la música (090102) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00%
Promoció de les arts visuals (090110) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00%
Promoció del circ (090103) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00%
Promoció del sector cultural (090101) 301.584,70 0,00 0,00 301.584,70 100,00%
Promoció del teatre (090105) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 298.419,64 0,00 0,00 298.419,64 100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603) 298.419,64 0,00 0,00 298.419,64 100,00%
Salut pública (0311) 31.339,42 0,00 0,00 31.339,42 100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 3.841,07 0,00 0,00 3.841,07 100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 3.841,07 0,00 0,00 3.841,07 100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103) 3.841,07 0,00 0,00 3.841,07 100,00%
Promoció de la salut (031106) 8.293,02 0,00 0,00 8.293,02 100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 3.841,07 0,00 0,00 3.841,07 100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102) 3.841,07 0,00 0,00 3.841,07 100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105) 3.841,07 0,00 0,00 3.841,07 100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 70.063,04 0,00 0,00 70.063,04 100,00%
Atenció precoç (031703) 14.012,61 0,00 0,00 14.012,61 100,00%
Inserció laboral (031702) 14.012,61 0,00 0,00 14.012,61 100,00%
Pla d'accessibilitat (031705) 14.012,61 0,00 0,00 14.012,61 100,00%
Serveis de promoció (031701) 14.012,61 0,00 0,00 14.012,61 100,00%
Transport especial (031704) 14.012,61 0,00 0,00 14.012,61 100,00%
Tràmits dels districtes (1104) 0,00 6.361,06 0,00 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 6.361,06 0,00 0,00 0,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 53 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Serveis de Llicències i Espai Públic 3.680.371,97 2.298.107,56 6.399,12 1.375.865,29 37,38%
Actuació urbanística (0118) 313.885,44 17.840,58 0,00 296.044,86 94,32%
Expedients i informes urbanístics (011801) 72.763,50 14.523,41 0,00 58.240,09 80,04%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 241.121,94 3.317,17 0,00 237.804,77 98,62%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 339.921,70 0,00 0,00 339.921,70 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 339.921,70 0,00 0,00 339.921,70 100,00%
Convivència i civisme (1103) 2.105,17 0,00 0,00 2.105,17 100,00%
Prevenció i mediació (110302) 2.105,17 0,00 0,00 2.105,17 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 1.046.304,86 0,00 0,00 1.046.304,86 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 862.708,26 0,00 0,00 862.708,26 100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 183.596,61 0,00 0,00 183.596,61 100,00%
Espai urbà (1204) 195.680,54 0,00 6.399,12 189.281,42 96,73%
Accessibilitat (120407) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Estructures vials (120402) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 114.679,91 0,00 6.399,12 108.280,79 94,42%
Manteniment senyalització horitzontal (120403) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Mobiliari urbà (120401) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Paviment (120411) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Estratègia de mobilitat (0502) 18.316,56 0,00 0,00 18.316,56 100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201) 18.316,56 0,00 0,00 18.316,56 100,00%
Gestió de les inversions (0116) 122.253,05 0,00 0,00 122.253,05 100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602) 122.253,05 0,00 0,00 122.253,05 100,00%
Llicències a la via pública (0104) 1.346.795,57 2.171.530,73 0,00 0,00 0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 750.891,60 0,00 0,00 750.891,60 100,00%
Llicències de guals en via pública (010401) 0,00 353.697,12 0,00 0,00 0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 41.391,80 0,00 0,00 41.391,80 100,00%
Llicències d'obra menor (010407) 371.015,58 0,00 0,00 371.015,58 100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 183.496,59 1.760.157,88 0,00 0,00 0,00%
Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 0,00 57.675,73 0,00 0,00 0,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 54 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Protecció del Medi Ambient (0211) 15.297,26 0,00 0,00 15.297,26 100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 2.185,32 0,00 0,00 2.185,32 100,00%
Caça, pesca i flora (021103) 2.185,32 0,00 0,00 2.185,32 100,00%
Gestió i conservació de zones forestals (021106) 2.185,32 0,00 0,00 2.185,32 100,00%
Reguardes i recorreguts forestals (021107) 2.185,32 0,00 0,00 2.185,32 100,00%
Residus i abocaments (021102) 2.185,32 0,00 0,00 2.185,32 100,00%
Vigilància i incidències en platges (021105) 2.185,32 0,00 0,00 2.185,32 100,00%
Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 2.185,32 0,00 0,00 2.185,32 100,00%
Tràmits dels districtes (1104) 279.811,80 108.736,25 0,00 171.075,55 61,14%
Llicències d'activitats (110401) 279.811,80 108.736,25 0,00 171.075,55 61,14%
Serveis Generals 488.911,27 3.179.958,95 0,00 0,00 0,00%
Actuació urbanística (0118) 71.832,39 163.620,63 0,00 0,00 0,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802) 41.000,33 163.620,63 0,00 0,00 0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801) 30.832,06 0,00 0,00 30.832,06 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 264.501,05 0,00 0,00 264.501,05 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 207.590,70 0,00 0,00 207.590,70 100,00%
Matrimonis civils (110103) 56.910,35 0,00 0,00 56.910,35 100,00%
Convivència i civisme (1103) 39.369,06 0,00 0,00 39.369,06 100,00%
Convivència a l'espai públic (110301) 36.708,89 0,00 0,00 36.708,89 100,00%
Prevenció i mediació (110302) 2.660,17 0,00 0,00 2.660,17 100,00%
Llicències a la via pública (0104) 113.208,78 3.016.338,32 0,00 0,00 0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 113.208,78 3.016.338,32 0,00 0,00 0,00%
23.117.126,62 5.484.427,57 186.987,41 17.445.711,64 75,47%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 55 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 23.117.126,62 5.484.427,57 186.987,41 17.445.711,64 75,47%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 23.117.126,62 5.484.427,57 186.987,41 17.445.711,64 75,47%
·Genèrics Districte 3.382.760,47 0,00 26.500,03 3.356.260,44 99,22%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00%
Cursos i tallers (090703) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00%
Comunicació (6001.000002) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00%
Dinamització cultural (090701) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00%
Comunicació (6001.000002) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00%
Comunicació (6001.000002) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00%
Activitats formatives (0806) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00%
Cursos i tallers (080601) 2.644,43 0,00 0,00 2.644,43 100,00%
Comunicació (6001.000002) 2.644,43 0,00 0,00 2.644,43 100,00%
Educació mediambiental (080602) 2.644,43 0,00 0,00 2.644,43 100,00%
Comunicació (6001.000002) 2.644,43 0,00 0,00 2.644,43 100,00%
Innovació i tecnologia (080603) 2.644,43 0,00 0,00 2.644,43 100,00%
Comunicació (6001.000002) 2.644,43 0,00 0,00 2.644,43 100,00%
Patis oberts (080604) 2.644,43 0,00 0,00 2.644,43 100,00%
Comunicació (6001.000002) 2.644,43 0,00 0,00 2.644,43 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 17.481,86 0,00 0,00 17.481,86 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00%
Comunicació (6001.000002) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 10.430,03 0,00 0,00 10.430,03 100,00%
Comunicació (6001.000002) 10.430,03 0,00 0,00 10.430,03 100,00%
Matrimonis civils (110103) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00%
Comunicació (6001.000002) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00%
Atenció individual i familiar (0313) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00%
Prestacions econòmiques (031303) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 56 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Comunicació (6001.000002) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Biblioteques (0908) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00%
Comunicació (6001.000002) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00%
Convivència i civisme (1103) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00%
Comunitats de veïns (110303) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00%
Comunicació (6001.000002) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00%
Convivència a l'espai públic (110301) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00%
Comunicació (6001.000002) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00%
Prevenció i mediació (110302) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00%
Comunicació (6001.000002) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 0,00 0,00 2.317,09 0,00 0,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 0,00 0,00 2.317,09 0,00 0,00%
Departament de Recursos Interns (6001.000001) 0,00 0,00 2.317,09 0,00 0,00%
Dinamització del territori (1102) 10.869,31 0,00 0,00 10.869,31 100,00%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 1.811,55 0,00 0,00 1.811,55 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Departament de Recursos Interns (6001.000001) 48,60 0,00 0,00 48,60 100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 1.811,55 0,00 0,00 1.811,55 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Departament de Recursos Interns (6001.000001) 48,60 0,00 0,00 48,60 100,00%
Democràcia activa (110206) 1.811,55 0,00 0,00 1.811,55 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Departament de Recursos Interns (6001.000001) 48,60 0,00 0,00 48,60 100,00%
Dinamització econòmica (110203) 1.811,55 0,00 0,00 1.811,55 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Departament de Recursos Interns (6001.000001) 48,60 0,00 0,00 48,60 100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204) 1.811,55 0,00 0,00 1.811,55 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 57 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Comunicació (6001.000002) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Departament de Recursos Interns (6001.000001) 48,60 0,00 0,00 48,60 100,00%
Processos participatius (110205) 1.811,55 0,00 0,00 1.811,55 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Departament de Recursos Interns (6001.000001) 48,60 0,00 0,00 48,60 100,00%
Dona (0312) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Promoció social de les dones (031208) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Espai urbà (1204) 1.638.476,53 0,00 0,00 1.638.476,53 100,00%
Accessibilitat (120407) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Comunicació (6001.000002) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Comunicació (6001.000002) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Estructures vials (120402) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Comunicació (6001.000002) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Comunicació (6001.000002) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 58 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Comunicació (6001.000002) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Comunicació (6001.000002) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 1.628.860,42 0,00 0,00 1.628.860,42 100,00%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.627.898,80 0,00 0,00 1.627.898,80 100,00%
Comunicació (6001.000002) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Manteniment senyalització horitzontal (120403) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Comunicació (6001.000002) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Comunicació (6001.000002) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Mobiliari urbà (120401) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Comunicació (6001.000002) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Paviment (120411) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Comunicació (6001.000002) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Estratègia de mobilitat (0502) 209.690,25 0,00 0,00 209.690,25 100,00%
Estratègia seguretat viària (050202) 5.288,87 0,00 0,00 5.288,87 100,00%
Comunicació (6001.000002) 5.288,87 0,00 0,00 5.288,87 100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201) 204.401,39 0,00 0,00 204.401,39 100,00%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 199.112,52 0,00 0,00 199.112,52 100,00%
Comunicació (6001.000002) 5.288,87 0,00 0,00 5.288,87 100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.316.708,71 0,00 0,00 1.316.708,71 100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802) 658.354,36 0,00 0,00 658.354,36 100,00%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 658.354,36 0,00 0,00 658.354,36 100,00%
Festes i actes cívics (020801) 658.354,36 0,00 0,00 658.354,36 100,00%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 658.354,36 0,00 0,00 658.354,36 100,00%
Família i infància (0302) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Comunicació (6001.000002) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Comunicació (6001.000002) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Campanya de vacances (030205) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Comunicació (6001.000002) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Comunicació (6001.000002) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 59 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Comunicació (6001.000002) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Comunicació (6001.000002) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Comunicació (6001.000002) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Comunicació (6001.000002) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Famílies Col·laboradores (030203) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Comunicació (6001.000002) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Comunicació (6001.000002) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Promoció i participació de la infància (030207) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Comunicació (6001.000002) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Festes (0903) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00%
Festes de la ciutat (090301) 5.288,87 0,00 0,00 5.288,87 100,00%
Comunicació (6001.000002) 5.288,87 0,00 0,00 5.288,87 100,00%
Festes dels districtes (090302) 5.288,87 0,00 0,00 5.288,87 100,00%
Comunicació (6001.000002) 5.288,87 0,00 0,00 5.288,87 100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00%
Campanyes temps de vacances (040104) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Entitats esportives (040106) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Esport en edat escolar (040101) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Esport, salut i societat (040105) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Programes per a col·lectius (040102) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Promoció de l'esport (040103) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.762,96 0,00 0,00 1.762,96 100,00%
Gent gran (0303) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 60 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Comunicació (6001.000002) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Comunicació (6001.000002) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Comunicació (6001.000002) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Comunicació (6001.000002) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Comunicació (6001.000002) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Convenis (030310) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Comunicació (6001.000002) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Comunicació (6001.000002) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Comunicació (6001.000002) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Estades temporals en residències (030306) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Comunicació (6001.000002) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Habitatges amb serveis (030304) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Comunicació (6001.000002) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Programa viure i conviure (030309) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Comunicació (6001.000002) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Promoció de la gent gran (030314) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Comunicació (6001.000002) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Comunicació (6001.000002) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Targeta rosa (030311) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Comunicació (6001.000002) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Teleassistència (030307) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Comunicació (6001.000002) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Viatges subvencionats (030308) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Comunicació (6001.000002) 661,11 0,00 0,00 661,11 100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 10.577,73 0,00 24.182,94 0,00 0,00%
Altres equipaments (040303) 5.288,87 0,00 0,00 5.288,87 100,00%
Comunicació (6001.000002) 5.288,87 0,00 0,00 5.288,87 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 61 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Instal·lacions esportives municipals (040301) 5.288,87 0,00 24.182,94 0,00 0,00%
Comunicació (6001.000002) 5.288,87 0,00 0,00 5.288,87 100,00%
Departament de Recursos Interns (6001.000001) 0,00 0,00 24.182,94 0,00 0,00%
Interculturalitat i immigració (0306) 11.951,78 0,00 0,00 11.951,78 100,00%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 1.086,53 0,00 0,00 1.086,53 100,00%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 124,91 0,00 0,00 124,91 100,00%
Comunicació (6001.000002) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Atenció als refugiats (030611) 1.086,53 0,00 0,00 1.086,53 100,00%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 124,91 0,00 0,00 124,91 100,00%
Comunicació (6001.000002) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Cursos de llengua (030609) 1.086,53 0,00 0,00 1.086,53 100,00%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 124,91 0,00 0,00 124,91 100,00%
Comunicació (6001.000002) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Estratègia antirumors (030602) 1.086,53 0,00 0,00 1.086,53 100,00%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 124,91 0,00 0,00 124,91 100,00%
Comunicació (6001.000002) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 1.086,53 0,00 0,00 1.086,53 100,00%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 124,91 0,00 0,00 124,91 100,00%
Comunicació (6001.000002) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Pla d'acollida (030603) 1.086,53 0,00 0,00 1.086,53 100,00%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 124,91 0,00 0,00 124,91 100,00%
Comunicació (6001.000002) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 1.086,53 0,00 0,00 1.086,53 100,00%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 124,91 0,00 0,00 124,91 100,00%
Comunicació (6001.000002) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Programa Immigració i educació (030601) 1.086,53 0,00 0,00 1.086,53 100,00%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 124,91 0,00 0,00 124,91 100,00%
Comunicació (6001.000002) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Programa Immigració i participació (030608) 1.086,53 0,00 0,00 1.086,53 100,00%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 124,91 0,00 0,00 124,91 100,00%
Comunicació (6001.000002) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) 1.086,53 0,00 0,00 1.086,53 100,00%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 124,91 0,00 0,00 124,91 100,00%
Comunicació (6001.000002) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 62 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Promoció social de la immigració (030610) 1.086,53 0,00 0,00 1.086,53 100,00%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 124,91 0,00 0,00 124,91 100,00%
Comunicació (6001.000002) 961,61 0,00 0,00 961,61 100,00%
Joventut (0308) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Promoció dels joves (030809) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
joves) (030801)
Comunicació (6001.000002) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.175,30 0,00 0,00 1.175,30 100,00%
Neteja de l'espai públic (0202) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 5.288,87 0,00 0,00 5.288,87 100,00%
Comunicació (6001.000002) 5.288,87 0,00 0,00 5.288,87 100,00%
Neteja de pintades (020202) 5.288,87 0,00 0,00 5.288,87 100,00%
Comunicació (6001.000002) 5.288,87 0,00 0,00 5.288,87 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00%
Promoció de la cultura popular (090108) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00%
Promoció de la dansa (090104) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 63 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Comunicació (6001.000002) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00%
Promoció de la literatura (090106) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00%
Promoció de la música (090102) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00%
Promoció de les arts visuals (090110) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00%
Promoció del circ (090103) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00%
Promoció del sector cultural (090101) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00%
Promoció del teatre (090105) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.057,77 0,00 0,00 1.057,77 100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (100602) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00%
Comunicació (6001.000002) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00%
Comunicació (6001.000002) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00%
Turisme i esdeveniments (100601) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00%
Comunicació (6001.000002) 3.525,91 0,00 0,00 3.525,91 100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211) 10.577,73 0,00 0,00 10.577,73 100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 1.511,10 0,00 0,00 1.511,10 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.511,10 0,00 0,00 1.511,10 100,00%
Caça, pesca i flora (021103) 1.511,10 0,00 0,00 1.511,10 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.511,10 0,00 0,00 1.511,10 100,00%
Gestió i conservació de zones forestals (021106) 1.511,10 0,00 0,00 1.511,10 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.511,10 0,00 0,00 1.511,10 100,00%
Reguardes i recorreguts forestals (021107) 1.511,10 0,00 0,00 1.511,10 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.511,10 0,00 0,00 1.511,10 100,00%
Residus i abocaments (021102) 1.511,10 0,00 0,00 1.511,10 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.511,10 0,00 0,00 1.511,10 100,00%
Vigilància i incidències en platges (021105) 1.511,10 0,00 0,00 1.511,10 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 64 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Comunicació (6001.000002) 1.511,10 0,00 0,00 1.511,10 100,00%
Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 1.511,10 0,00 0,00 1.511,10 100,00%
Comunicació (6001.000002) 1.511,10 0,00 0,00 1.511,10 100,00%
Salut pública (0311) 8.338,33 0,00 0,00 8.338,33 100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 1.191,19 0,00 0,00 1.191,19 100,00%
Departament de Recursos Interns (6001.000001) 1.191,19 0,00 0,00 1.191,19 100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 1.191,19 0,00 0,00 1.191,19 100,00%
Departament de Recursos Interns (6001.000001) 1.191,19 0,00 0,00 1.191,19 100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103) 1.191,19 0,00 0,00 1.191,19 100,00%
Departament de Recursos Interns (6001.000001) 1.191,19 0,00 0,00 1.191,19 100,00%
Promoció de la salut (031106) 1.191,19 0,00 0,00 1.191,19 100,00%
Departament de Recursos Interns (6001.000001) 1.191,19 0,00 0,00 1.191,19 100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 1.191,19 0,00 0,00 1.191,19 100,00%
Departament de Recursos Interns (6001.000001) 1.191,19 0,00 0,00 1.191,19 100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102) 1.191,19 0,00 0,00 1.191,19 100,00%
Departament de Recursos Interns (6001.000001) 1.191,19 0,00 0,00 1.191,19 100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105) 1.191,19 0,00 0,00 1.191,19 100,00%
Departament de Recursos Interns (6001.000001) 1.191,19 0,00 0,00 1.191,19 100,00%
Serveis a les Persones i al Territori 15.565.082,90 6.361,06 154.088,26 15.404.633,58 98,97%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 2.777.501,25 0,00 0,00 2.777.501,25 100,00%
Cursos i tallers (090703) 847.208,76 0,00 0,00 847.208,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 847.208,76 0,00 0,00 847.208,76 100,00%
Centre cívic (6001.000303) 840.044,03 0,00 0,00 840.044,03 100,00%
Equipament per a gent gran (6001.000310) 7.164,73 0,00 0,00 7.164,73 100,00%
Dinamització cultural (090701) 1.083.083,73 0,00 0,00 1.083.083,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.083.083,73 0,00 0,00 1.083.083,73 100,00%
Centre cívic (6001.000303) 1.075.919,00 0,00 0,00 1.075.919,00 100,00%
Equipament per a gent gran (6001.000310) 7.164,73 0,00 0,00 7.164,73 100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702) 847.208,76 0,00 0,00 847.208,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 847.208,76 0,00 0,00 847.208,76 100,00%
Centre cívic (6001.000303) 840.044,03 0,00 0,00 840.044,03 100,00%
Equipament per a gent gran (6001.000310) 7.164,73 0,00 0,00 7.164,73 100,00%
Activitats formatives (0806) 162.225,99 0,00 0,00 162.225,99 100,00%
Cursos i tallers (080601) 40.556,50 0,00 0,00 40.556,50 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 65 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 40.556,50 0,00 0,00 40.556,50 100,00%
Equipament educatiu (6001.000307) 40.556,50 0,00 0,00 40.556,50 100,00%
Educació mediambiental (080602) 40.556,50 0,00 0,00 40.556,50 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 40.556,50 0,00 0,00 40.556,50 100,00%
Equipament educatiu (6001.000307) 40.556,50 0,00 0,00 40.556,50 100,00%
Innovació i tecnologia (080603) 40.556,50 0,00 0,00 40.556,50 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 40.556,50 0,00 0,00 40.556,50 100,00%
Equipament educatiu (6001.000307) 40.556,50 0,00 0,00 40.556,50 100,00%
Patis oberts (080604) 40.556,50 0,00 0,00 40.556,50 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 40.556,50 0,00 0,00 40.556,50 100,00%
Equipament educatiu (6001.000307) 40.556,50 0,00 0,00 40.556,50 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 125.247,55 0,00 0,00 125.247,55 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 125.247,55 0,00 0,00 125.247,55 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 125.247,55 0,00 0,00 125.247,55 100,00%
Edifici municipal (6001.000305) 125.247,55 0,00 0,00 125.247,55 100,00%
Atenció individual i familiar (0313) 286.480,64 0,00 0,00 286.480,64 100,00%
Prestacions econòmiques (031303) 2.987,50 0,00 0,00 2.987,50 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 2.987,50 0,00 0,00 2.987,50 100,00%
Casal de barri (6001.000302) 2.987,50 0,00 0,00 2.987,50 100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306) 271.543,16 0,00 0,00 271.543,16 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 271.543,16 0,00 0,00 271.543,16 100,00%
Casal de barri (6001.000302) 271.543,16 0,00 0,00 271.543,16 100,00%
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 2.987,50 0,00 0,00 2.987,50 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 2.987,50 0,00 0,00 2.987,50 100,00%
Casal de barri (6001.000302) 2.987,50 0,00 0,00 2.987,50 100,00%
Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 2.987,50 0,00 0,00 2.987,50 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 2.987,50 0,00 0,00 2.987,50 100,00%
Casal de barri (6001.000302) 2.987,50 0,00 0,00 2.987,50 100,00%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 2.987,50 0,00 0,00 2.987,50 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 2.987,50 0,00 0,00 2.987,50 100,00%
Casal de barri (6001.000302) 2.987,50 0,00 0,00 2.987,50 100,00%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 2.987,50 0,00 0,00 2.987,50 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 2.987,50 0,00 0,00 2.987,50 100,00%
Casal de barri (6001.000302) 2.987,50 0,00 0,00 2.987,50 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 66 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Biblioteques (0908) 969.572,85 0,00 0,00 969.572,85 100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 969.572,85 0,00 0,00 969.572,85 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 969.572,85 0,00 0,00 969.572,85 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 115.476,70 0,00 0,00 115.476,70 100,00%
Biblioteca (6001.000301) 854.096,15 0,00 0,00 854.096,15 100,00%
Consells d'educació (0804) 203.590,26 0,00 0,00 203.590,26 100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 203.590,26 0,00 0,00 203.590,26 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 203.590,26 0,00 0,00 203.590,26 100,00%
Equipament educatiu (6001.000307) 203.590,26 0,00 0,00 203.590,26 100,00%
Convivència i civisme (1103) 1.025.993,81 0,00 0,00 1.025.993,81 100,00%
Comunitats de veïns (110303) 3.219,95 0,00 0,00 3.219,95 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 3.219,95 0,00 0,00 3.219,95 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 3.219,95 0,00 0,00 3.219,95 100,00%
Convivència a l'espai públic (110301) 41.698,40 0,00 0,00 41.698,40 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 41.698,40 0,00 0,00 41.698,40 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 41.698,40 0,00 0,00 41.698,40 100,00%
Prevenció i mediació (110302) 981.075,45 0,00 0,00 981.075,45 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 981.075,45 0,00 0,00 981.075,45 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 938.105,93 0,00 0,00 938.105,93 100,00%
Altres equipaments (6001.000315) 42.969,52 0,00 0,00 42.969,52 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 43.841,48 0,00 0,00 43.841,48 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 43.841,48 0,00 0,00 43.841,48 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 43.841,48 0,00 0,00 43.841,48 100,00%
Altres equipaments (6001.000315) 2.372,29 0,00 0,00 2.372,29 100,00%
Edifici municipal (6001.000305) 41.469,19 0,00 0,00 41.469,19 100,00%
Dinamització del territori (1102) 865.233,76 0,00 117.079,07 748.154,69 86,47%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 50.122,08 0,00 117.079,07 0,00 0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 50.122,08 0,00 117.079,07 0,00 0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 0,00 0,00 117.079,07 0,00 0,00%
Equipament per a entitats i associacions (6001.000309) 50.122,08 0,00 0,00 50.122,08 100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 730.734,71 0,00 0,00 730.734,71 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 730.734,71 0,00 0,00 730.734,71 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6001.000309) 730.734,71 0,00 0,00 730.734,71 100,00%
Democràcia activa (110206) 9.567,75 0,00 0,00 9.567,75 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 67 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 9.567,75 0,00 0,00 9.567,75 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6001.000309) 9.567,75 0,00 0,00 9.567,75 100,00%
Dinamització econòmica (110203) 9.567,75 0,00 0,00 9.567,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 9.567,75 0,00 0,00 9.567,75 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6001.000309) 9.567,75 0,00 0,00 9.567,75 100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204) 9.567,75 0,00 0,00 9.567,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 9.567,75 0,00 0,00 9.567,75 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6001.000309) 9.567,75 0,00 0,00 9.567,75 100,00%
Processos participatius (110205) 55.673,72 0,00 0,00 55.673,72 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 55.673,72 0,00 0,00 55.673,72 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6001.000309) 55.673,72 0,00 0,00 55.673,72 100,00%
Dona (0312) 29.605,18 0,00 0,00 29.605,18 100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6001.000313) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6001.000313) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6001.000313) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6001.000313) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6001.000313) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00%
Promoció social de les dones (031208) 14.064,31 0,00 0,00 14.064,31 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 14.064,31 0,00 0,00 14.064,31 100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6001.000313) 14.064,31 0,00 0,00 14.064,31 100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6001.000313) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 68 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6001.000313) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6001.000313) 1.942,61 0,00 0,00 1.942,61 100,00%
Espai urbà (1204) 328.291,49 0,00 0,00 328.291,49 100,00%
Accessibilitat (120407) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00%
Altres equipaments (6001.000315) 23.509,86 0,00 0,00 23.509,86 100,00%
Punt verd (6001.000314) 338,90 0,00 0,00 338,90 100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00%
Altres equipaments (6001.000315) 23.509,86 0,00 0,00 23.509,86 100,00%
Punt verd (6001.000314) 338,90 0,00 0,00 338,90 100,00%
Estructures vials (120402) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00%
Altres equipaments (6001.000315) 23.509,86 0,00 0,00 23.509,86 100,00%
Punt verd (6001.000314) 338,90 0,00 0,00 338,90 100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 89.803,91 0,00 0,00 89.803,91 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 89.803,91 0,00 0,00 89.803,91 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 65.955,15 0,00 0,00 65.955,15 100,00%
Altres equipaments (6001.000315) 23.509,86 0,00 0,00 23.509,86 100,00%
Punt verd (6001.000314) 338,90 0,00 0,00 338,90 100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00%
Altres equipaments (6001.000315) 23.509,86 0,00 0,00 23.509,86 100,00%
Punt verd (6001.000314) 338,90 0,00 0,00 338,90 100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00%
Altres equipaments (6001.000315) 23.509,86 0,00 0,00 23.509,86 100,00%
Punt verd (6001.000314) 338,90 0,00 0,00 338,90 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00%
Altres equipaments (6001.000315) 23.509,86 0,00 0,00 23.509,86 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 69 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Punt verd (6001.000314) 338,90 0,00 0,00 338,90 100,00%
Manteniment senyalització horitzontal (120403) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00%
Altres equipaments (6001.000315) 23.509,86 0,00 0,00 23.509,86 100,00%
Punt verd (6001.000314) 338,90 0,00 0,00 338,90 100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00%
Altres equipaments (6001.000315) 23.509,86 0,00 0,00 23.509,86 100,00%
Punt verd (6001.000314) 338,90 0,00 0,00 338,90 100,00%
Mobiliari urbà (120401) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00%
Altres equipaments (6001.000315) 23.509,86 0,00 0,00 23.509,86 100,00%
Punt verd (6001.000314) 338,90 0,00 0,00 338,90 100,00%
Paviment (120411) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 23.848,76 0,00 0,00 23.848,76 100,00%
Altres equipaments (6001.000315) 23.509,86 0,00 0,00 23.509,86 100,00%
Punt verd (6001.000314) 338,90 0,00 0,00 338,90 100,00%
Família i infància (0302) 736.991,85 0,00 0,00 736.991,85 100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 607.643,00 0,00 0,00 607.643,00 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 607.643,00 0,00 0,00 607.643,00 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 55.367,85 0,00 0,00 55.367,85 100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6001.000311) 552.275,15 0,00 0,00 552.275,15 100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00%
Campanya de vacances (030205) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 70 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00%
Famílies Col·laboradores (030203) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.090,09 0,00 0,00 4.090,09 100,00%
Promoció i participació de la infància (030207) 92.538,08 0,00 0,00 92.538,08 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 92.538,08 0,00 0,00 92.538,08 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 92.538,08 0,00 0,00 92.538,08 100,00%
Festes (0903) 958.584,93 0,00 0,00 958.584,93 100,00%
Festes dels districtes (090302) 958.584,93 0,00 0,00 958.584,93 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 958.584,93 0,00 0,00 958.584,93 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 958.584,93 0,00 0,00 958.584,93 100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 491.250,91 0,00 0,00 491.250,91 100,00%
Campanyes temps de vacances (040104) 410,67 0,00 0,00 410,67 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 410,67 0,00 0,00 410,67 100,00%
Equipament esportiu (6001.000308) 410,67 0,00 0,00 410,67 100,00%
Entitats esportives (040106) 11.938,10 0,00 0,00 11.938,10 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 11.938,10 0,00 0,00 11.938,10 100,00%
Equipament esportiu (6001.000308) 11.938,10 0,00 0,00 11.938,10 100,00%
Esport en edat escolar (040101) 461.892,37 0,00 0,00 461.892,37 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 461.892,37 0,00 0,00 461.892,37 100,00%
Equipament esportiu (6001.000308) 461.892,37 0,00 0,00 461.892,37 100,00%
Esport, salut i societat (040105) 16.188,44 0,00 0,00 16.188,44 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 16.188,44 0,00 0,00 16.188,44 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 71 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Equipament esportiu (6001.000308) 16.188,44 0,00 0,00 16.188,44 100,00%
Programes per a col·lectius (040102) 410,67 0,00 0,00 410,67 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 410,67 0,00 0,00 410,67 100,00%
Equipament esportiu (6001.000308) 410,67 0,00 0,00 410,67 100,00%
Promoció de l'esport (040103) 410,67 0,00 0,00 410,67 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 410,67 0,00 0,00 410,67 100,00%
Equipament esportiu (6001.000308) 410,67 0,00 0,00 410,67 100,00%
Gent gran (0303) 1.328.133,24 0,00 0,00 1.328.133,24 100,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 1.244.817,26 0,00 0,00 1.244.817,26 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.244.817,26 0,00 0,00 1.244.817,26 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 913.206,10 0,00 0,00 913.206,10 100,00%
Equipament per a gent gran (6001.000310) 331.611,16 0,00 0,00 331.611,16 100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Convenis (030310) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Estades temporals en residències (030306) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 72 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Habitatges amb serveis (030304) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Programa viure i conviure (030309) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Promoció de la gent gran (030314) 67.631,62 0,00 0,00 67.631,62 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 67.631,62 0,00 0,00 67.631,62 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 67.631,62 0,00 0,00 67.631,62 100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Targeta rosa (030311) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Teleassistència (030307) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Viatges subvencionats (030308) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 1.120,31 0,00 0,00 1.120,31 100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 4.927,99 0,00 0,00 4.927,99 100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301) 4.927,99 0,00 0,00 4.927,99 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 4.927,99 0,00 0,00 4.927,99 100,00%
Equipament esportiu (6001.000308) 4.927,99 0,00 0,00 4.927,99 100,00%
Interculturalitat i immigració (0306) 433.261,07 0,00 0,00 433.261,07 100,00%
Promoció social de la immigració (030610) 433.261,07 0,00 0,00 433.261,07 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 433.261,07 0,00 0,00 433.261,07 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 433.261,07 0,00 0,00 433.261,07 100,00%
Joventut (0308) 536.196,12 0,00 182,01 536.014,11 99,97%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 473.723,17 0,00 182,01 473.541,16 99,96%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 473.723,17 0,00 182,01 473.541,16 99,96%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 73 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 321.969,27 0,00 182,01 321.969,27 99,94%
Equipament per a joves / PIJ (6001.000312) 151.753,90 0,00 0,00 151.753,90 100,00%
Promoció dels joves (030809) 10.750,41 0,00 0,00 10.750,41 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 10.750,41 0,00 0,00 10.750,41 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 10.750,41 0,00 0,00 10.750,41 100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a 51.722,54 0,00 0,00 51.722,54 100,00%
joves) (030801)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 51.722,54 0,00 0,00 51.722,54 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 51.722,54 0,00 0,00 51.722,54 100,00%
Miscel·lània (1199) 2.952.732,31 0,00 0,00 2.952.732,31 100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 2.952.732,31 0,00 0,00 2.952.732,31 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 2.952.732,31 0,00 0,00 2.952.732,31 100,00%
Casal de barri (6001.000302) 130.827,63 0,00 0,00 130.827,63 100,00%
Centre cívic (6001.000303) 1.093.584,64 0,00 0,00 1.093.584,64 100,00%
Centre de serveis socials (6001.000304) 346.170,97 0,00 0,00 346.170,97 100,00%
Equipament cultural (6001.000306) 45.650,55 0,00 0,00 45.650,55 100,00%
Equipament educatiu (6001.000307) 107.092,34 0,00 0,00 107.092,34 100,00%
Equipament esportiu (6001.000308) 686.292,52 0,00 0,00 686.292,52 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6001.000309) 483.556,08 0,00 0,00 483.556,08 100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6001.000313) 59.557,58 0,00 0,00 59.557,58 100,00%
Neteja de l'espai públic (0202) 483.198,77 0,00 0,00 483.198,77 100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 483.198,77 0,00 0,00 483.198,77 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 483.198,77 0,00 0,00 483.198,77 100,00%
Altres equipaments (6001.000315) 483.198,77 0,00 0,00 483.198,77 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 422.399,37 0,00 36.827,18 385.572,19 91,28%
·Imports no assignables 0,00 0,00 36.827,18 0,00 0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 0,00 0,00 36.827,18 0,00 0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 0,00 0,00 36.827,18 0,00 0,00%
Promoció de la cultura popular (090108) 101.206,96 0,00 0,00 101.206,96 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 101.206,96 0,00 0,00 101.206,96 100,00%
Equipament cultural (6001.000306) 101.206,96 0,00 0,00 101.206,96 100,00%
Promoció de la dansa (090104) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00%
Equipament cultural (6001.000306) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 74 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00%
Equipament cultural (6001.000306) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00%
Promoció de la literatura (090106) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00%
Equipament cultural (6001.000306) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00%
Promoció de la música (090102) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00%
Equipament cultural (6001.000306) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00%
Promoció de les arts visuals (090110) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00%
Equipament cultural (6001.000306) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00%
Promoció del circ (090103) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00%
Equipament cultural (6001.000306) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00%
Equipament cultural (6001.000306) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00%
Promoció del sector cultural (090101) 301.584,70 0,00 0,00 301.584,70 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 301.584,70 0,00 0,00 301.584,70 100,00%
Equipament cultural (6001.000306) 301.584,70 0,00 0,00 301.584,70 100,00%
Promoció del teatre (090105) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00%
Equipament cultural (6001.000306) 2.450,97 0,00 0,00 2.450,97 100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 298.419,64 0,00 0,00 298.419,64 100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603) 298.419,64 0,00 0,00 298.419,64 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 298.419,64 0,00 0,00 298.419,64 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 298.419,64 0,00 0,00 298.419,64 100,00%
Salut pública (0311) 31.339,42 0,00 0,00 31.339,42 100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 3.841,07 0,00 0,00 3.841,07 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 3.841,07 0,00 0,00 3.841,07 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 3.841,07 0,00 0,00 3.841,07 100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 3.841,07 0,00 0,00 3.841,07 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 3.841,07 0,00 0,00 3.841,07 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 75 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 3.841,07 0,00 0,00 3.841,07 100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103) 3.841,07 0,00 0,00 3.841,07 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 3.841,07 0,00 0,00 3.841,07 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 3.841,07 0,00 0,00 3.841,07 100,00%
Promoció de la salut (031106) 8.293,02 0,00 0,00 8.293,02 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 8.293,02 0,00 0,00 8.293,02 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 8.293,02 0,00 0,00 8.293,02 100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 3.841,07 0,00 0,00 3.841,07 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 3.841,07 0,00 0,00 3.841,07 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 3.841,07 0,00 0,00 3.841,07 100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102) 3.841,07 0,00 0,00 3.841,07 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 3.841,07 0,00 0,00 3.841,07 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 3.841,07 0,00 0,00 3.841,07 100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105) 3.841,07 0,00 0,00 3.841,07 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 3.841,07 0,00 0,00 3.841,07 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 3.841,07 0,00 0,00 3.841,07 100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 70.063,04 0,00 0,00 70.063,04 100,00%
Atenció precoç (031703) 14.012,61 0,00 0,00 14.012,61 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 14.012,61 0,00 0,00 14.012,61 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 14.012,61 0,00 0,00 14.012,61 100,00%
Inserció laboral (031702) 14.012,61 0,00 0,00 14.012,61 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 14.012,61 0,00 0,00 14.012,61 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 14.012,61 0,00 0,00 14.012,61 100,00%
Pla d'accessibilitat (031705) 14.012,61 0,00 0,00 14.012,61 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 14.012,61 0,00 0,00 14.012,61 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 14.012,61 0,00 0,00 14.012,61 100,00%
Serveis de promoció (031701) 14.012,61 0,00 0,00 14.012,61 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 14.012,61 0,00 0,00 14.012,61 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 14.012,61 0,00 0,00 14.012,61 100,00%
Transport especial (031704) 14.012,61 0,00 0,00 14.012,61 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 14.012,61 0,00 0,00 14.012,61 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 14.012,61 0,00 0,00 14.012,61 100,00%
Tràmits dels districtes (1104) 0,00 6.361,06 0,00 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 6.361,06 0,00 0,00 0,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 76 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) 0,00 6.361,06 0,00 0,00 0,00%
Altres equipaments (6001.000315) 0,00 6.361,06 0,00 0,00 0,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic 3.680.371,97 2.298.107,56 6.399,12 1.375.865,29 37,38%
Actuació urbanística (0118) 313.885,44 17.840,58 0,00 296.044,86 94,32%
Expedients i informes urbanístics (011801) 72.763,50 14.523,41 0,00 58.240,09 80,04%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 72.763,50 14.523,41 0,00 58.240,09 80,04%
Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402) 72.763,50 14.523,41 0,00 58.240,09 80,04%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 241.121,94 3.317,17 0,00 237.804,77 98,62%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 241.121,94 3.317,17 0,00 237.804,77 98,62%
Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402) 241.121,94 3.317,17 0,00 237.804,77 98,62%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 339.921,70 0,00 0,00 339.921,70 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 339.921,70 0,00 0,00 339.921,70 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 339.921,70 0,00 0,00 339.921,70 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402) 339.921,70 0,00 0,00 339.921,70 100,00%
Convivència i civisme (1103) 2.105,17 0,00 0,00 2.105,17 100,00%
Prevenció i mediació (110302) 2.105,17 0,00 0,00 2.105,17 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 2.105,17 0,00 0,00 2.105,17 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 2.105,17 0,00 0,00 2.105,17 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 1.046.304,86 0,00 0,00 1.046.304,86 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 862.708,26 0,00 0,00 862.708,26 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 862.708,26 0,00 0,00 862.708,26 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 862.708,26 0,00 0,00 862.708,26 100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 183.596,61 0,00 0,00 183.596,61 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 183.596,61 0,00 0,00 183.596,61 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 183.596,61 0,00 0,00 183.596,61 100,00%
Espai urbà (1204) 195.680,54 0,00 6.399,12 189.281,42 96,73%
Accessibilitat (120407) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Estructures vials (120402) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 77 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 114.679,91 0,00 6.399,12 108.280,79 94,42%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 114.679,91 0,00 6.399,12 108.280,79 94,42%
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 114.679,91 0,00 6.399,12 108.280,79 94,42%
Manteniment senyalització horitzontal (120403) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Mobiliari urbà (120401) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Paviment (120411) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 8.100,06 0,00 0,00 8.100,06 100,00%
Estratègia de mobilitat (0502) 18.316,56 0,00 0,00 18.316,56 100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201) 18.316,56 0,00 0,00 18.316,56 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 18.316,56 0,00 0,00 18.316,56 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 18.316,56 0,00 0,00 18.316,56 100,00%
Gestió de les inversions (0116) 122.253,05 0,00 0,00 122.253,05 100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602) 122.253,05 0,00 0,00 122.253,05 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 122.253,05 0,00 0,00 122.253,05 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 122.253,05 0,00 0,00 122.253,05 100,00%
Llicències a la via pública (0104) 1.346.795,57 2.171.530,73 0,00 0,00 0,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 78 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 750.891,60 0,00 0,00 750.891,60 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 750.891,60 0,00 0,00 750.891,60 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402) 750.891,60 0,00 0,00 750.891,60 100,00%
Llicències de guals en via pública (010401) 0,00 353.697,12 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 0,00 353.697,12 0,00 0,00 0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402) 0,00 353.697,12 0,00 0,00 0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 41.391,80 0,00 0,00 41.391,80 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 41.391,80 0,00 0,00 41.391,80 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402) 41.391,80 0,00 0,00 41.391,80 100,00%
Llicències d'obra menor (010407) 371.015,58 0,00 0,00 371.015,58 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 371.015,58 0,00 0,00 371.015,58 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402) 371.015,58 0,00 0,00 371.015,58 100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 183.496,59 1.760.157,88 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 183.496,59 1.760.157,88 0,00 0,00 0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402) 183.496,59 1.760.157,88 0,00 0,00 0,00%
Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 0,00 57.675,73 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 0,00 57.675,73 0,00 0,00 0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402) 0,00 57.675,73 0,00 0,00 0,00%
Protecció del Medi Ambient (0211) 15.297,26 0,00 0,00 15.297,26 100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 2.185,32 0,00 0,00 2.185,32 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 2.185,32 0,00 0,00 2.185,32 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 2.185,32 0,00 0,00 2.185,32 100,00%
Caça, pesca i flora (021103) 2.185,32 0,00 0,00 2.185,32 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 2.185,32 0,00 0,00 2.185,32 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 2.185,32 0,00 0,00 2.185,32 100,00%
Gestió i conservació de zones forestals (021106) 2.185,32 0,00 0,00 2.185,32 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 2.185,32 0,00 0,00 2.185,32 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 2.185,32 0,00 0,00 2.185,32 100,00%
Reguardes i recorreguts forestals (021107) 2.185,32 0,00 0,00 2.185,32 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 2.185,32 0,00 0,00 2.185,32 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 2.185,32 0,00 0,00 2.185,32 100,00%
Residus i abocaments (021102) 2.185,32 0,00 0,00 2.185,32 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 2.185,32 0,00 0,00 2.185,32 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 2.185,32 0,00 0,00 2.185,32 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 79 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Vigilància i incidències en platges (021105) 2.185,32 0,00 0,00 2.185,32 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 2.185,32 0,00 0,00 2.185,32 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 2.185,32 0,00 0,00 2.185,32 100,00%
Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 2.185,32 0,00 0,00 2.185,32 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 2.185,32 0,00 0,00 2.185,32 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) 2.185,32 0,00 0,00 2.185,32 100,00%
Tràmits dels districtes (1104) 279.811,80 108.736,25 0,00 171.075,55 61,14%
Llicències d'activitats (110401) 279.811,80 108.736,25 0,00 171.075,55 61,14%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) 279.811,80 108.736,25 0,00 171.075,55 61,14%
Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402) 279.811,80 108.736,25 0,00 171.075,55 61,14%
Serveis Generals 488.911,27 3.179.958,95 0,00 0,00 0,00%
Actuació urbanística (0118) 71.832,39 163.620,63 0,00 0,00 0,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802) 41.000,33 163.620,63 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada  (6001.0001) 41.000,33 163.620,63 0,00 0,00 0,00%
Departament de Serveis Jurídics (6001.000101) 41.000,33 163.620,63 0,00 0,00 0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801) 30.832,06 0,00 0,00 30.832,06 100,00%
Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada  (6001.0001) 30.832,06 0,00 0,00 30.832,06 100,00%
Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada  (6001.0001) 30.832,06 0,00 0,00 30.832,06 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 264.501,05 0,00 0,00 264.501,05 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 207.590,70 0,00 0,00 207.590,70 100,00%
Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada  (6001.0001) 207.590,70 0,00 0,00 207.590,70 100,00%
Departament de Serveis Jurídics (6001.000101) 207.590,70 0,00 0,00 207.590,70 100,00%
Matrimonis civils (110103) 56.910,35 0,00 0,00 56.910,35 100,00%
Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada  (6001.0001) 56.910,35 0,00 0,00 56.910,35 100,00%
Departament de Serveis Jurídics (6001.000101) 56.910,35 0,00 0,00 56.910,35 100,00%
Convivència i civisme (1103) 39.369,06 0,00 0,00 39.369,06 100,00%
Convivència a l'espai públic (110301) 36.708,89 0,00 0,00 36.708,89 100,00%
Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada  (6001.0001) 36.708,89 0,00 0,00 36.708,89 100,00%
Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada  (6001.0001) 32.660,92 0,00 0,00 32.660,92 100,00%
Departament de Serveis Jurídics (6001.000101) 4.047,97 0,00 0,00 4.047,97 100,00%
Prevenció i mediació (110302) 2.660,17 0,00 0,00 2.660,17 100,00%
Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada  (6001.0001) 2.660,17 0,00 0,00 2.660,17 100,00%
Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada  (6001.0001) 2.660,17 0,00 0,00 2.660,17 100,00%
Llicències a la via pública (0104) 113.208,78 3.016.338,32 0,00 0,00 0,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 80 .. 81
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 113.208,78 3.016.338,32 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada  (6001.0001) 113.208,78 3.016.338,32 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada  (6001.0001) 12.820,52 0,00 0,00 12.820,52 100,00%
Departament de Serveis Jurídics (6001.000101) 100.388,26 3.016.338,32 0,00 0,00 0,00%
23.117.126,62 5.484.427,57 186.987,41 17.445.711,64 75,47%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 81 .. 81