Ajuntament Gerència de Presidència i Economia
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
Memòria de Costos 2017
INFORME CORPORATIU
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
NATURALESES DEL COST
Cost Cost Procés   % Procés
Naturalesa % Cost % Cost
Procés Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Altres despeses 1.605.541,63 7,01% 131.430.052,68 5,67% 1,22%
Amortitzacions 1.412.031,00 6,16% 100.398.571,37 4,33% 1,41%
Arrendaments 1.143.360,87 4,99% 36.814.513,57 1,59% 3,11%
Compra de material i fungibles 54.744,14 0,24% 8.399.933,31 0,36% 0,65%
Comunicacions i Notificacions 85.615,93 0,37% 6.267.734,80 0,27% 1,37%
Contractes externs 4.299.626,36 18,77% 649.010.805,90 28,00% 0,66%
Despesa Financera 223.217,40 0,97% 20.896.587,49 0,90% 1,07%
Estudis i treballs tècnics 357.357,05 1,56% 18.324.594,37 0,79% 1,95%
Manteniment, reparació i conservació 1.405.905,63 6,14% 76.093.073,01 3,28% 1,85%
Neteja 640.717,50 2,80% 40.198.524,82 1,73% 1,59%
Publicitat i Propaganda 1.374,77 0,01% 546.476,98 0,02% 0,25%
Recursos Humans 0,00 0,00% 163.128,83 0,01% 0,00%
Recursos Humans: Altres despeses socials 16.143,52 0,07% 7.469.278,69 0,32% 0,22%
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 1.611.955,47 7,04% 152.518.204,26 6,58% 1,06%
Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00%
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 2.617,66 0,01% 359.354,08 0,02% 0,73%
Recursos Humans: Sous i salaris 5.987.792,03 26,14% 553.504.556,40 23,88% 1,08%
Recursos Humans: Transport del personal 9.257,55 0,04% 673.972,14 0,03% 1,37%
Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 56.435,71 0,00% 0,00%
Subministraments: Aigua 31.084,01 0,14% 6.153.459,97 0,27% 0,51%
Subministraments: Altres 48.651,16 0,21% 22.774.067,40 0,98% 0,21%
Subministraments: Electricitat 530.694,06 2,32% 23.367.147,91 1,01% 2,27%
Subministraments: Gas 18.751,26 0,08% 4.209.583,63 0,18% 0,45%
Subministraments: Telèfon i dades 148.109,51 0,65% 6.245.043,25 0,27% 2,37%
Subvencions i Transferències 3.268.227,83 14,27% 448.395.917,78 19,34% 0,73%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 1 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
NATURALESES DEL COST
Cost Cost Procés   % Procés
Naturalesa % Cost % Cost
Procés Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Transports 0,00 0,00% 100.662,44 0,00% 0,00%
Tributs 4.032,65 0,02% 3.242.000,57 0,14% 0,12%
22.906.809,00 100,00% 2.318.086.550,18 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 2 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO.
Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost
Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost
Ajuntament (0) 22.906.809,00 100,00% 20.847.097,27 100,00% 91,01% 2.059.711,73 100,00% 8,99%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 22.906.809,00 100,00% 20.847.097,27 100,00% 91,01% 2.059.711,73 100,00% 8,99%
·Genèrics Districte 850.223,76 3,71% 781.388,12 3,75% 91,90% 68.835,64 3,34% 8,10%
Serveis a les Persones i al Territori 12.292.157,88 53,66% 10.301.281,79 49,41% 83,80% 1.990.876,09 96,66% 16,20%
Serveis de Llicències i Espai Públic 9.680.640,05 42,26% 9.680.640,05 46,44% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Serveis Generals 83.787,31 0,37% 83.787,31 0,40% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
22.906.809,00 100,00% 20.847.097,27 100,00% 91,01% 2.059.711,73 100,00% 8,99%
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 3 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT
Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per
Forma / Gerència / Subprocés
Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant
Ajuntament (0) 22.906.809,00 85,98 20.847.097,27 78,25 2.059.711,73 7,73
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 22.906.809,00 85,98 20.847.097,27 78,25 2.059.711,73 7,73
·Genèrics Districte 850.223,76 3,19 781.388,12 2,93 68.835,64 0,26
Serveis a les Persones i al Territori 12.292.157,88 46,14 10.301.281,79 38,67 1.990.876,09 7,47
Serveis de Llicències i Espai Públic 9.680.640,05 36,34 9.680.640,05 36,34 0,00 0,00
Serveis Generals 83.787,31 0,31 83.787,31 0,31 0,00 0,00
22.906.809,00 85,98 20.847.097,27 78,25 2.059.711,73 7,73
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 266.416
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 4 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS
DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS
850.223,76 ·Genèrics Districte 12.292.157,88 Serveis a les Persones i al Territori
9.680.640,05 Serveis de Llicències i Espai Públic 83.787,31 Serveis Generals
0,00 ·Genèrics Districte 123.556,84 Serveis a les Persones i al Territori
7.791.245,37 Serveis de Llicències i Espai Públic 0,00 Serveis Generals
DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 5 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 22.906.809,00 13.995.304,42 5.324.902,77 3.586.601,81 7.914.802,21 34,55%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 22.906.809,00 13.995.304,42 5.324.902,77 3.586.601,81 7.914.802,21 34,55%
·Genèrics Districte 850.223,76 641.335,82 75.765,34 133.122,60 0,00
Serveis a les Persones i al Territori 12.292.157,88 6.080.772,73 4.286.757,60 1.924.627,55 123.556,84 1,01%
Serveis de Llicències i Espai Públic 9.680.640,05 7.209.993,92 954.913,36 1.515.732,77 7.791.245,37 80,48%
Serveis Generals 83.787,31 63.201,95 7.466,47 13.118,88 0,00
22.906.809,00 13.995.304,42 5.324.902,77 3.586.601,81 7.914.802,21 34,55%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 6 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 22.906.809,00 13.995.304,42 5.324.902,77 3.586.601,81 7.914.802,21 34,55%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 22.906.809,00 13.995.304,42 5.324.902,77 3.586.601,81 7.914.802,21 34,55%
·Genèrics Districte 850.223,76 641.335,82 75.765,34 133.122,60 0,00
Activitats culturals i de divulgació (0907) 153.400,28 115.712,00 13.669,84 24.018,44 0,00
Cursos i tallers (090703) 41.146,43 31.037,33 3.666,65 6.442,44 0,00
Dinamització cultural (090701) 71.107,42 53.637,33 6.336,54 11.133,55 0,00
Lloguer i cessió d'espais (090702) 41.146,43 31.037,33 3.666,65 6.442,44 0,00
Activitats formatives (0806) 54.407,04 41.040,00 4.848,33 8.518,71 0,00
Cursos i tallers (080601) 11.472,34 8.653,75 1.022,33 1.796,27 0,00
Educació mediambiental (080602) 19.990,01 15.078,75 1.781,35 3.129,91 0,00
Innovació i tecnologia (080603) 11.472,34 8.653,75 1.022,33 1.796,27 0,00
Patis oberts (080604) 11.472,34 8.653,75 1.022,33 1.796,27 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 204.212,99 154.040,75 18.197,88 31.974,36 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 41.047,66 30.962,83 3.657,85 6.426,98 0,00
(110102)
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 122.117,67 92.115,08 10.882,18 19.120,40 0,00
Matrimonis civils (110103) 41.047,66 30.962,83 3.657,85 6.426,98 0,00
Atenció individual i familiar (0313) 39.108,37 29.500,00 3.485,03 6.123,34 0,00
Programes d'acció social i integració social (031306) 39.108,37 29.500,00 3.485,03 6.123,34 0,00
Convivència i civisme (1103) 36.165,30 27.280,00 3.222,77 5.662,53 0,00
Convivència a l'espai públic (110301) 36.165,30 27.280,00 3.222,77 5.662,53 0,00
Dinamització del territori (1102) 106.084,02 80.020,68 9.453,38 16.609,96 0,00
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 16.597,86 12.520,00 1.479,07 2.598,79 0,00
Democràcia activa (110206) 31.273,44 23.590,00 2.786,85 4.896,60 0,00
Dinamització econòmica (110203) 58.212,72 43.910,68 5.187,47 9.114,58 0,00
Dona (0312) 13.654,79 10.300,00 1.216,81 2.137,98 0,00
Promoció social de les dones (031208) 13.654,79 10.300,00 1.216,81 2.137,98 0,00
Família i infància (0302) 19.421,62 14.650,00 1.730,70 3.040,91 0,00
Promoció i participació de la infància (030207) 19.421,62 14.650,00 1.730,70 3.040,91 0,00
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 41.928,67 31.627,39 3.736,36 6.564,92 0,00
Campanyes temps de vacances (040104) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00
Entitats esportives (040106) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 7 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Esport en edat escolar (040101) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00
Esport, salut i societat (040105) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00
Programes per a col·lectius (040102) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00
Promoció de l'esport (040103) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00
Gent gran (0303) 72.304,09 54.540,00 6.443,18 11.320,91 0,00
Promoció de la gent gran (030314) 72.304,09 54.540,00 6.443,18 11.320,91 0,00
Joventut (0308) 35.263,82 26.600,00 3.142,44 5.521,38 0,00
Promoció dels joves (030809) 35.263,82 26.600,00 3.142,44 5.521,38 0,00
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 37.119,81 28.000,00 3.307,83 5.811,98 0,00
Suport al comerç i al turisme (100603) 37.119,81 28.000,00 3.307,83 5.811,98 0,00
Salut pública (0311) 12.793,08 9.650,00 1.140,02 2.003,06 0,00
Promoció de la salut (031106) 12.793,08 9.650,00 1.140,02 2.003,06 0,00
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 24.359,88 18.375,00 2.170,76 3.814,11 0,00
Serveis de promoció (031701) 24.359,88 18.375,00 2.170,76 3.814,11 0,00
Serveis a les Persones i al Territori 12.292.157,88 6.080.772,73 4.286.757,60 1.924.627,55 123.556,84 1,01%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.942,33
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.942,33
Activitats culturals i de divulgació (0907) 3.327.074,65 1.755.305,52 1.050.837,04 520.932,09 27.198,86 0,82%
Cursos i tallers (090703) 3.036.011,88 1.680.324,09 880.328,44 475.359,34 27.198,86 0,90%
Dinamització cultural (090701) 217.533,04 53.502,00 129.971,10 34.059,93 0,00
Lloguer i cessió d'espais (090702) 73.529,73 21.479,42 40.537,49 11.512,82 0,00
Activitats formatives (0806) 137.461,56 76.659,13 39.279,58 21.522,85 0,00
Cursos i tallers (080601) 34.365,39 19.164,78 9.819,89 5.380,71 0,00
Educació mediambiental (080602) 34.365,39 19.164,78 9.819,89 5.380,71 0,00
Innovació i tecnologia (080603) 34.365,39 19.164,78 9.819,89 5.380,71 0,00
Patis oberts (080604) 34.365,39 19.164,78 9.819,89 5.380,71 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 344.135,04 246.417,24 43.835,34 53.882,47 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 63.197,46 45.252,42 8.049,98 9.895,05 0,00
(110102)
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 217.740,12 155.912,40 27.735,37 34.092,36 0,00
Matrimonis civils (110103) 63.197,46 45.252,42 8.049,98 9.895,05 0,00
Atenció individual i familiar (0313) 74.236,69 47.020,33 15.592,85 11.623,51 0,00
Programes d'acció social i integració social (031306) 74.236,69 47.020,33 15.592,85 11.623,51 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 8 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Biblioteques (0908) 1.159.681,06 259.219,92 718.885,69 181.575,45 7.917,75 0,68%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 7.917,75
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 1.159.681,06 259.219,92 718.885,69 181.575,45 0,00
Consells d'educació (0804) 100.898,04 72.247,85 12.852,22 15.797,97 0,00
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 100.898,04 72.247,85 12.852,22 15.797,97 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 214.895,84 47.787,23 133.461,60 33.647,02 19.085,76 8,88%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 214.895,84 47.787,23 133.461,60 33.647,02 19.085,76 8,88%
Dinamització del territori (1102) 1.371.611,00 930.638,00 226.214,91 214.758,09 9.779,49 0,71%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 99.016,44 70.900,53 12.612,55 15.503,36 1.300,00 1,31%
(110202)
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 670.108,83 428.328,71 136.858,76 104.921,36 8.479,49 1,27%
Democràcia activa (110206) 29.071,16 20.816,35 3.703,04 4.551,78 0,00
Dinamització econòmica (110203) 29.071,16 20.816,35 3.703,04 4.551,78 0,00
Plans i foment de l'ocupació (110204) 29.071,16 20.816,35 3.703,04 4.551,78 0,00
Processos participatius (110205) 515.272,24 368.959,70 65.634,50 80.678,04 0,00
Dona (0312) 120.407,47 69.810,82 31.744,02 18.852,63 1.150,00 0,96%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00
Promoció social de les dones (031208) 120.407,47 69.810,82 31.744,02 18.852,63 0,00
Espai urbà (1204) 205.342,59 147.035,17 26.156,19 32.151,23 0,00
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 205.342,59 147.035,17 26.156,19 32.151,23 0,00
senyalització,… (120409)
Família i infància (0302) 661.224,18 219.213,12 338.480,81 103.530,26 0,00
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 500.304,33 137.758,46 284.211,42 78.334,46 0,00
infantils (030204)
Promoció i participació de la infància (030207) 160.919,85 81.454,66 54.269,39 25.195,80 0,00
Festes (0903) 262.530,97 187.984,80 33.440,75 41.105,42 1.500,00 0,57%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Festes dels districtes (090302) 262.530,97 187.984,80 33.440,75 41.105,42 0,00
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 78.669,98 56.331,49 10.020,85 12.317,64 27.574,25 35,05%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
Campanyes temps de vacances (040104) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Entitats esportives (040106) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Esport en edat escolar (040101) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Esport, salut i societat (040105) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 9 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Programes per a col·lectius (040102) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Promoció de l'esport (040103) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 26.824,25 204,58%
Gent gran (0303) 1.347.704,59 546.928,04 589.761,57 211.014,97 14.016,82 1,04%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 715.898,90 132.801,85 471.006,17 112.090,88 13.916,82 1,94%
(030301)
Promoció de la gent gran (030314) 631.805,69 414.126,19 118.755,41 98.924,10 100,00 0,02%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 898.327,80 341.858,45 415.814,92 140.654,43 4.378,94 0,49%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 4.378,94
Instal·lacions esportives municipals (040301) 898.327,80 341.858,45 415.814,92 140.654,43 0,00
Interculturalitat i immigració (0306) 87.769,00 62.846,82 11.179,87 13.742,31 0,00
Promoció social de la immigració (030610) 87.769,00 62.846,82 11.179,87 13.742,31 0,00
Joventut (0308) 191.165,75 117.643,89 43.590,35 29.931,51 1.850,00 0,97%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 101.196,38 53.731,02 31.620,67 15.844,68 0,00
(030808)
Promoció dels joves (030809) 89.969,37 63.912,86 11.969,68 14.086,83 0,00
Miscel·lània (1199) 175.995,32 126.021,12 22.417,98 27.556,22 0,00
Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 175.995,32 126.021,12 22.417,98 27.556,22 0,00
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00
Activitats culturals (090503) 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 590.462,59 99.333,88 398.677,85 92.450,86 3.312,64 0,56%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.312,64
Promoció de la cultura popular (090108) 70.307,90 9.471,21 49.828,32 11.008,36 0,00
Promoció de la dansa (090104) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Promoció de la literatura (090106) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Promoció de la música (090102) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Promoció de les arts visuals (090110) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Promoció del circ (090103) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 113.927,08 22.467,06 73.622,05 17.837,97 0,00
Promoció del sector cultural (090101) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Promoció del teatre (090105) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 657.595,62 470.870,09 83.763,41 102.962,12 0,00
Promoció econòmica de la ciutat (100602) 60.789,22 43.528,01 7.743,23 9.517,99 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 10 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Suport al comerç i al turisme (100603) 536.017,18 383.814,08 68.276,96 83.926,15 0,00
Turisme i esdeveniments (100601) 60.789,22 43.528,01 7.743,23 9.517,99 0,00
Protecció del Medi Ambient (0211) 126.519,86 90.594,31 16.115,88 19.809,67 0,00
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Caça, pesca i flora (021103) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Gestió i conservació de zones forestals (021106) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Reguardes i recorreguts forestals (021107) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Residus i abocaments (021102) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Vigilància i incidències en platges (021105) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Salut pública (0311) 90.921,39 60.653,04 16.032,46 14.235,89 0,00
Promoció de la salut (031106) 90.921,39 60.653,04 16.032,46 14.235,89 0,00
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 67.526,91 48.352,51 8.601,46 10.572,93 1.500,00 2,22%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Serveis de promoció (031701) 67.526,91 48.352,51 8.601,46 10.572,93 0,00
Serveis de Llicències i Espai Públic 9.680.640,05 7.209.993,92 954.913,36 1.515.732,77 7.791.245,37 80,48%
Actuació urbanística (0118) 1.174.658,28 874.867,68 115.870,12 183.920,49 128.121,85 10,91%
Declaració de ruïna (011804) 74.093,39 55.183,63 7.308,69 11.601,07 0,00
Expedients d'execució subsidiària (011802) 154.087,41 114.761,97 15.199,42 24.126,02 16.098,24 10,45%
Expedients i informes urbanístics (011801) 686.841,58 511.549,20 67.751,12 107.541,27 95.762,34 13,94%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 259.635,90 193.372,88 25.610,89 40.652,13 16.261,27 6,26%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 1.180.580,10 879.278,16 116.454,25 184.847,69 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 1.029.623,50 766.847,97 101.563,66 161.211,87 0,00
(110102)
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 150.956,59 112.430,18 14.890,59 23.635,82 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 257.166,08 191.533,40 25.367,26 40.265,42 0,00
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 133.677,44 99.560,93 13.186,15 20.930,36 0,00
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 123.488,64 91.972,47 12.181,11 19.335,06 0,00
(120103)
Espai urbà (1204) 2.694.319,77 2.006.688,51 265.771,88 421.859,38 1.383,29 0,05%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.383,29
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.694.319,77 2.006.688,51 265.771,88 421.859,38 0,00
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.606.798,27 1.196.718,99 158.497,08 251.582,21 0,00
Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.606.798,27 1.196.718,99 158.497,08 251.582,21 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 11 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Gestió de les inversions (0116) 132.294,60 98.531,01 13.049,74 20.713,84 0,00
Coordinació de les inversions al territori (011602) 132.294,60 98.531,01 13.049,74 20.713,84 0,00
Llicències a la via pública (0104) 2.165.625,46 1.612.925,00 213.620,66 339.079,80 7.398.668,60 341,64%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 716.176,07
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 849.074,55 632.377,85 83.754,03 132.942,67 1.970.080,52 232,03%
Llicències de guals en via pública (010401) 99.989,92 74.470,98 9.863,16 15.655,78 2.573.417,56 2573,68%
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 250.399,02 186.493,40 24.699,75 39.205,88 0,00
Llicències d'obra menor (010407) 359.625,83 267.843,86 35.474,05 56.307,91 0,00
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 306.566,36 228.325,98 30.240,18 48.000,20 1.963.577,10 640,51%
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405) 99.989,92 74.470,98 9.863,16 15.655,78 0,00
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408) 99.989,92 74.470,98 9.863,16 15.655,78 0,00
Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 99.989,92 74.470,98 9.863,16 15.655,78 175.417,35 175,44%
Neteja de l'espai públic (0202) 161.344,76 120.167,13 15.915,30 25.262,33 0,00
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 161.344,76 120.167,13 15.915,30 25.262,33 0,00
Recollida i gestió de residus (0201) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167,12
Recollida de mobles i trastos vells (020104) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167,12
Tràmits dels districtes (1104) 307.852,73 229.284,05 30.367,07 48.201,61 261.904,51 85,07%
Llicències d'activitats (110401) 307.852,73 229.284,05 30.367,07 48.201,61 261.904,51 85,07%
Serveis Generals 83.787,31 63.201,95 7.466,47 13.118,88 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 83.787,31 63.201,95 7.466,47 13.118,88 0,00
Matrimonis civils (110103) 83.787,31 63.201,95 7.466,47 13.118,88 0,00
22.906.809,00 13.995.304,42 5.324.902,77 3.586.601,81 7.914.802,21 34,55%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 12 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 22.906.809,00 13.995.304,42 5.324.902,77 3.586.601,81 7.914.802,21 34,55%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 22.906.809,00 13.995.304,42 5.324.902,77 3.586.601,81 7.914.802,21 34,55%
·Genèrics Districte 850.223,76 641.335,82 75.765,34 133.122,60 0,00
Activitats culturals i de divulgació (0907) 153.400,28 115.712,00 13.669,84 24.018,44 0,00
Cursos i tallers (090703) 41.146,43 31.037,33 3.666,65 6.442,44 0,00
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 41.146,43 31.037,33 3.666,65 6.442,44 0,00
Dinamització cultural (090701) 71.107,42 53.637,33 6.336,54 11.133,55 0,00
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 71.107,42 53.637,33 6.336,54 11.133,55 0,00
Lloguer i cessió d'espais (090702) 41.146,43 31.037,33 3.666,65 6.442,44 0,00
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 41.146,43 31.037,33 3.666,65 6.442,44 0,00
Activitats formatives (0806) 54.407,04 41.040,00 4.848,33 8.518,71 0,00
Cursos i tallers (080601) 11.472,34 8.653,75 1.022,33 1.796,27 0,00
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 11.472,34 8.653,75 1.022,33 1.796,27 0,00
Educació mediambiental (080602) 19.990,01 15.078,75 1.781,35 3.129,91 0,00
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 19.990,01 15.078,75 1.781,35 3.129,91 0,00
Innovació i tecnologia (080603) 11.472,34 8.653,75 1.022,33 1.796,27 0,00
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 11.472,34 8.653,75 1.022,33 1.796,27 0,00
Patis oberts (080604) 11.472,34 8.653,75 1.022,33 1.796,27 0,00
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 11.472,34 8.653,75 1.022,33 1.796,27 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 204.212,99 154.040,75 18.197,88 31.974,36 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 41.047,66 30.962,83 3.657,85 6.426,98 0,00
(110102)
Direcció de Serveis Generals (6002.0002) 41.047,66 30.962,83 3.657,85 6.426,98 0,00
Comunicació (6002.000202) 41.047,66 30.962,83 3.657,85 6.426,98 0,00
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 122.117,67 92.115,08 10.882,18 19.120,40 0,00
Direcció de Serveis Generals (6002.0002) 122.117,67 92.115,08 10.882,18 19.120,40 0,00
Comunicació (6002.000202) 122.117,67 92.115,08 10.882,18 19.120,40 0,00
Matrimonis civils (110103) 41.047,66 30.962,83 3.657,85 6.426,98 0,00
Direcció de Serveis Generals (6002.0002) 41.047,66 30.962,83 3.657,85 6.426,98 0,00
Comunicació (6002.000202) 41.047,66 30.962,83 3.657,85 6.426,98 0,00
Atenció individual i familiar (0313) 39.108,37 29.500,00 3.485,03 6.123,34 0,00
Programes d'acció social i integració social (031306) 39.108,37 29.500,00 3.485,03 6.123,34 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 13 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 39.108,37 29.500,00 3.485,03 6.123,34 0,00
Convivència i civisme (1103) 36.165,30 27.280,00 3.222,77 5.662,53 0,00
Convivència a l'espai públic (110301) 36.165,30 27.280,00 3.222,77 5.662,53 0,00
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 36.165,30 27.280,00 3.222,77 5.662,53 0,00
Dinamització del territori (1102) 106.084,02 80.020,68 9.453,38 16.609,96 0,00
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 16.597,86 12.520,00 1.479,07 2.598,79 0,00
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 16.597,86 12.520,00 1.479,07 2.598,79 0,00
Democràcia activa (110206) 31.273,44 23.590,00 2.786,85 4.896,60 0,00
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 31.273,44 23.590,00 2.786,85 4.896,60 0,00
Dinamització econòmica (110203) 58.212,72 43.910,68 5.187,47 9.114,58 0,00
Direcció de Serveis Generals (6002.0002) 58.212,72 43.910,68 5.187,47 9.114,58 0,00
Direcció de Serveis Generals (6002.0002) 58.212,72 43.910,68 5.187,47 9.114,58 0,00
Dona (0312) 13.654,79 10.300,00 1.216,81 2.137,98 0,00
Promoció social de les dones (031208) 13.654,79 10.300,00 1.216,81 2.137,98 0,00
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 13.654,79 10.300,00 1.216,81 2.137,98 0,00
Família i infància (0302) 19.421,62 14.650,00 1.730,70 3.040,91 0,00
Promoció i participació de la infància (030207) 19.421,62 14.650,00 1.730,70 3.040,91 0,00
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 19.421,62 14.650,00 1.730,70 3.040,91 0,00
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 41.928,67 31.627,39 3.736,36 6.564,92 0,00
Campanyes temps de vacances (040104) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00
Entitats esportives (040106) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00
Esport en edat escolar (040101) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00
Esport, salut i societat (040105) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00
Programes per a col·lectius (040102) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00
Promoció de l'esport (040103) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00
Gent gran (0303) 72.304,09 54.540,00 6.443,18 11.320,91 0,00
Promoció de la gent gran (030314) 72.304,09 54.540,00 6.443,18 11.320,91 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 14 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 72.304,09 54.540,00 6.443,18 11.320,91 0,00
Joventut (0308) 35.263,82 26.600,00 3.142,44 5.521,38 0,00
Promoció dels joves (030809) 35.263,82 26.600,00 3.142,44 5.521,38 0,00
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 35.263,82 26.600,00 3.142,44 5.521,38 0,00
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 37.119,81 28.000,00 3.307,83 5.811,98 0,00
Suport al comerç i al turisme (100603) 37.119,81 28.000,00 3.307,83 5.811,98 0,00
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 37.119,81 28.000,00 3.307,83 5.811,98 0,00
Salut pública (0311) 12.793,08 9.650,00 1.140,02 2.003,06 0,00
Promoció de la salut (031106) 12.793,08 9.650,00 1.140,02 2.003,06 0,00
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 12.793,08 9.650,00 1.140,02 2.003,06 0,00
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 24.359,88 18.375,00 2.170,76 3.814,11 0,00
Serveis de promoció (031701) 24.359,88 18.375,00 2.170,76 3.814,11 0,00
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 24.359,88 18.375,00 2.170,76 3.814,11 0,00
Serveis a les Persones i al Territori 12.292.157,88 6.080.772,73 4.286.757,60 1.924.627,55 123.556,84 1,01%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.942,33
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.942,33
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.942,33
Altres equipaments (6002.000315) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.942,33
Activitats culturals i de divulgació (0907) 3.327.074,65 1.755.305,52 1.050.837,04 520.932,09 27.198,86 0,82%
Cursos i tallers (090703) 3.036.011,88 1.680.324,09 880.328,44 475.359,34 27.198,86 0,90%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 3.036.011,88 1.680.324,09 880.328,44 475.359,34 27.198,86 0,90%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 25.357,80 18.157,41 3.230,03 3.970,36 0,00
Altres equipaments (6002.000315) 2.192,57 487,57 1.361,70 343,30 0,00
Casal de barri (6002.000302) 42.318,97 2.638,25 33.054,68 6.626,03 0,00
Centre cívic (6002.000303) 2.898.952,77 1.648.118,10 796.935,17 453.899,50 27.198,86 0,94%
Equipament cultural (6002.000306) 3.660,39 196,19 2.891,07 573,12 0,00
Equipament educatiu (6002.000307) 63.529,38 10.726,57 42.855,78 9.947,02 0,00
Dinamització cultural (090701) 217.533,04 53.502,00 129.971,10 34.059,93 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 217.533,04 53.502,00 129.971,10 34.059,93 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 25.357,80 18.157,41 3.230,03 3.970,36 0,00
Altres equipaments (6002.000315) 146.195,88 32.510,15 90.795,31 22.890,42 0,00
Casal de barri (6002.000302) 42.318,97 2.638,25 33.054,68 6.626,03 0,00
Equipament cultural (6002.000306) 3.660,39 196,19 2.891,07 573,12 0,00
Lloguer i cessió d'espais (090702) 73.529,73 21.479,42 40.537,49 11.512,82 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 15 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 73.529,73 21.479,42 40.537,49 11.512,82 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 25.357,80 18.157,41 3.230,03 3.970,36 0,00
Altres equipaments (6002.000315) 2.192,57 487,57 1.361,70 343,30 0,00
Casal de barri (6002.000302) 42.318,97 2.638,25 33.054,68 6.626,03 0,00
Equipament cultural (6002.000306) 3.660,39 196,19 2.891,07 573,12 0,00
Activitats formatives (0806) 137.461,56 76.659,13 39.279,58 21.522,85 0,00
Cursos i tallers (080601) 34.365,39 19.164,78 9.819,89 5.380,71 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 34.365,39 19.164,78 9.819,89 5.380,71 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 24.419,39 17.485,46 3.110,50 3.823,43 0,00
Equipament educatiu (6002.000307) 9.946,00 1.679,33 6.709,39 1.557,28 0,00
Educació mediambiental (080602) 34.365,39 19.164,78 9.819,89 5.380,71 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 34.365,39 19.164,78 9.819,89 5.380,71 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 24.419,39 17.485,46 3.110,50 3.823,43 0,00
Equipament educatiu (6002.000307) 9.946,00 1.679,33 6.709,39 1.557,28 0,00
Innovació i tecnologia (080603) 34.365,39 19.164,78 9.819,89 5.380,71 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 34.365,39 19.164,78 9.819,89 5.380,71 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 24.419,39 17.485,46 3.110,50 3.823,43 0,00
Equipament educatiu (6002.000307) 9.946,00 1.679,33 6.709,39 1.557,28 0,00
Patis oberts (080604) 34.365,39 19.164,78 9.819,89 5.380,71 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 34.365,39 19.164,78 9.819,89 5.380,71 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 24.419,39 17.485,46 3.110,50 3.823,43 0,00
Equipament educatiu (6002.000307) 9.946,00 1.679,33 6.709,39 1.557,28 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 344.135,04 246.417,24 43.835,34 53.882,47 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 63.197,46 45.252,42 8.049,98 9.895,05 0,00
(110102)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 63.197,46 45.252,42 8.049,98 9.895,05 0,00
Edifici municipal (6002.000305) 63.197,46 45.252,42 8.049,98 9.895,05 0,00
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 217.740,12 155.912,40 27.735,37 34.092,36 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 217.740,12 155.912,40 27.735,37 34.092,36 0,00
Edifici municipal (6002.000305) 217.740,12 155.912,40 27.735,37 34.092,36 0,00
Matrimonis civils (110103) 63.197,46 45.252,42 8.049,98 9.895,05 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 63.197,46 45.252,42 8.049,98 9.895,05 0,00
Edifici municipal (6002.000305) 63.197,46 45.252,42 8.049,98 9.895,05 0,00
Atenció individual i familiar (0313) 74.236,69 47.020,33 15.592,85 11.623,51 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 16 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Programes d'acció social i integració social (031306) 74.236,69 47.020,33 15.592,85 11.623,51 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 74.236,69 47.020,33 15.592,85 11.623,51 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 61.806,01 44.256,07 7.872,74 9.677,19 0,00
Altres equipaments (6002.000315) 12.430,68 2.764,26 7.720,11 1.946,32 0,00
Biblioteques (0908) 1.159.681,06 259.219,92 718.885,69 181.575,45 7.917,75 0,68%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 7.917,75
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.917,75
Biblioteca (6002.000301) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.917,75
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 1.159.681,06 259.219,92 718.885,69 181.575,45 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 1.159.681,06 259.219,92 718.885,69 181.575,45 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 75.114,85 53.785,85 9.568,00 11.761,00 0,00
Biblioteca (6002.000301) 1.084.566,21 205.434,07 709.317,69 169.814,45 0,00
Consells d'educació (0804) 100.898,04 72.247,85 12.852,22 15.797,97 0,00
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 100.898,04 72.247,85 12.852,22 15.797,97 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 100.898,04 72.247,85 12.852,22 15.797,97 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 100.898,04 72.247,85 12.852,22 15.797,97 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 214.895,84 47.787,23 133.461,60 33.647,02 19.085,76 8,88%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 214.895,84 47.787,23 133.461,60 33.647,02 19.085,76 8,88%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 214.895,84 47.787,23 133.461,60 33.647,02 19.085,76 8,88%
Altres equipaments (6002.000315) 214.895,84 47.787,23 133.461,60 33.647,02 17.439,52 8,12%
Equipament per a entitats i associacions (6002.000309) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.646,24
Dinamització del territori (1102) 1.371.611,00 930.638,00 226.214,91 214.758,09 9.779,49 0,71%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 99.016,44 70.900,53 12.612,55 15.503,36 1.300,00 1,31%
(110202)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 99.016,44 70.900,53 12.612,55 15.503,36 1.300,00 1,31%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 99.016,44 70.900,53 12.612,55 15.503,36 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6002.000309) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 670.108,83 428.328,71 136.858,76 104.921,36 8.479,49 1,27%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 670.108,83 428.328,71 136.858,76 104.921,36 8.479,49 1,27%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 594.157,57 425.445,40 75.682,78 93.029,40 0,00
Altres equipaments (6002.000315) 10.606,06 2.358,51 6.586,92 1.660,63 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6002.000309) 65.345,20 524,80 54.589,06 10.231,33 8.479,49 12,98%
Democràcia activa (110206) 29.071,16 20.816,35 3.703,04 4.551,78 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 29.071,16 20.816,35 3.703,04 4.551,78 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 17 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 29.071,16 20.816,35 3.703,04 4.551,78 0,00
Dinamització econòmica (110203) 29.071,16 20.816,35 3.703,04 4.551,78 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 29.071,16 20.816,35 3.703,04 4.551,78 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 29.071,16 20.816,35 3.703,04 4.551,78 0,00
Plans i foment de l'ocupació (110204) 29.071,16 20.816,35 3.703,04 4.551,78 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 29.071,16 20.816,35 3.703,04 4.551,78 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 29.071,16 20.816,35 3.703,04 4.551,78 0,00
Processos participatius (110205) 515.272,24 368.959,70 65.634,50 80.678,04 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 515.272,24 368.959,70 65.634,50 80.678,04 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 515.272,24 368.959,70 65.634,50 80.678,04 0,00
Dona (0312) 120.407,47 69.810,82 31.744,02 18.852,63 1.150,00 0,96%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00
Equipament per la dona / PIAD (6002.000313) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00
Promoció social de les dones (031208) 120.407,47 69.810,82 31.744,02 18.852,63 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 120.407,47 69.810,82 31.744,02 18.852,63 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 92.906,84 66.525,77 11.834,32 14.546,76 0,00
Equipament per la dona / PIAD (6002.000313) 27.500,62 3.285,05 19.909,70 4.305,87 0,00
Espai urbà (1204) 205.342,59 147.035,17 26.156,19 32.151,23 0,00
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 205.342,59 147.035,17 26.156,19 32.151,23 0,00
senyalització,… (120409)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 205.342,59 147.035,17 26.156,19 32.151,23 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 205.342,59 147.035,17 26.156,19 32.151,23 0,00
Família i infància (0302) 661.224,18 219.213,12 338.480,81 103.530,26 0,00
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 500.304,33 137.758,46 284.211,42 78.334,46 0,00
infantils (030204)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 500.304,33 137.758,46 284.211,42 78.334,46 0,00
Equipament per a infants i adolescents (6002.000311) 500.304,33 137.758,46 284.211,42 78.334,46 0,00
Promoció i participació de la infància (030207) 160.919,85 81.454,66 54.269,39 25.195,80 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 160.919,85 81.454,66 54.269,39 25.195,80 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 84.287,71 60.354,05 10.736,42 13.197,23 0,00
Equipament per a infants i adolescents (6002.000311) 76.632,15 21.100,61 43.532,97 11.998,57 0,00
Festes (0903) 262.530,97 187.984,80 33.440,75 41.105,42 1.500,00 0,57%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 18 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Equipament per a gent gran (6002.000310) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Festes dels districtes (090302) 262.530,97 187.984,80 33.440,75 41.105,42 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 262.530,97 187.984,80 33.440,75 41.105,42 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 262.530,97 187.984,80 33.440,75 41.105,42 0,00
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 78.669,98 56.331,49 10.020,85 12.317,64 27.574,25 35,05%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
Altres equipaments (6002.000315) 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
Equipament educatiu (6002.000307) 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Campanyes temps de vacances (040104) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Entitats esportives (040106) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Esport en edat escolar (040101) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Esport, salut i societat (040105) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Programes per a col·lectius (040102) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Promoció de l'esport (040103) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 26.824,25 204,58%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 26.824,25 204,58%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Equipament esportiu (6002.000308) 0,00 0,00 0,00 0,00 26.824,25
Gent gran (0303) 1.347.704,59 546.928,04 589.761,57 211.014,97 14.016,82 1,04%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 715.898,90 132.801,85 471.006,17 112.090,88 13.916,82 1,94%
(030301)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 715.898,90 132.801,85 471.006,17 112.090,88 13.916,82 1,94%
Equipament per a gent gran (6002.000310) 715.898,90 132.801,85 471.006,17 112.090,88 13.916,82 1,94%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 19 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Promoció de la gent gran (030314) 631.805,69 414.126,19 118.755,41 98.924,10 100,00 0,02%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 631.805,69 414.126,19 118.755,41 98.924,10 100,00 0,02%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 559.658,91 400.742,70 71.288,40 87.627,82 0,00
Equipament per a gent gran (6002.000310) 72.146,78 13.383,49 47.467,01 11.296,28 100,00 0,14%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 898.327,80 341.858,45 415.814,92 140.654,43 4.378,94 0,49%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 4.378,94
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.378,94
Equipament esportiu (6002.000308) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.378,94
Instal·lacions esportives municipals (040301) 898.327,80 341.858,45 415.814,92 140.654,43 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 898.327,80 341.858,45 415.814,92 140.654,43 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 155.284,45 111.191,13 19.779,87 24.313,45 0,00
Equipament esportiu (6002.000308) 743.043,35 230.667,32 396.035,06 116.340,98 0,00
Interculturalitat i immigració (0306) 87.769,00 62.846,82 11.179,87 13.742,31 0,00
Promoció social de la immigració (030610) 87.769,00 62.846,82 11.179,87 13.742,31 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 87.769,00 62.846,82 11.179,87 13.742,31 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 87.769,00 62.846,82 11.179,87 13.742,31 0,00
Joventut (0308) 191.165,75 117.643,89 43.590,35 29.931,51 1.850,00 0,97%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00
Equipament per a joves / PIJ (6002.000312) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 101.196,38 53.731,02 31.620,67 15.844,68 0,00
(030808)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 101.196,38 53.731,02 31.620,67 15.844,68 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6002.000312) 101.196,38 53.731,02 31.620,67 15.844,68 0,00
Promoció dels joves (030809) 89.969,37 63.912,86 11.969,68 14.086,83 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 89.969,37 63.912,86 11.969,68 14.086,83 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 87.216,48 62.451,19 11.109,49 13.655,80 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6002.000312) 2.752,89 1.461,67 860,19 431,03 0,00
Miscel·lània (1199) 175.995,32 126.021,12 22.417,98 27.556,22 0,00
Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 175.995,32 126.021,12 22.417,98 27.556,22 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 175.995,32 126.021,12 22.417,98 27.556,22 0,00
Centre de serveis socials (6002.000304) 175.995,32 126.021,12 22.417,98 27.556,22 0,00
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00
Activitats culturals (090503) 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 20 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00
Equipament per a entitats i associacions (6002.000309) 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 590.462,59 99.333,88 398.677,85 92.450,86 3.312,64 0,56%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.312,64
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.312,64
Equipament educatiu (6002.000307) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.312,64
Promoció de la cultura popular (090108) 70.307,90 9.471,21 49.828,32 11.008,36 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 70.307,90 9.471,21 49.828,32 11.008,36 0,00
Altres equipaments (6002.000315) 33.789,24 7.513,84 20.984,89 5.290,50 0,00
Equipament cultural (6002.000306) 36.518,66 1.957,37 28.843,43 5.717,86 0,00
Promoció de la dansa (090104) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Altres equipaments (6002.000315) 33.789,24 7.513,84 20.984,89 5.290,50 0,00
Equipament cultural (6002.000306) 16.989,21 910,61 13.418,55 2.660,06 0,00
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Altres equipaments (6002.000315) 33.789,24 7.513,84 20.984,89 5.290,50 0,00
Equipament cultural (6002.000306) 16.989,21 910,61 13.418,55 2.660,06 0,00
Promoció de la literatura (090106) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Altres equipaments (6002.000315) 33.789,24 7.513,84 20.984,89 5.290,50 0,00
Equipament cultural (6002.000306) 16.989,21 910,61 13.418,55 2.660,06 0,00
Promoció de la música (090102) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Altres equipaments (6002.000315) 33.789,24 7.513,84 20.984,89 5.290,50 0,00
Equipament cultural (6002.000306) 16.989,21 910,61 13.418,55 2.660,06 0,00
Promoció de les arts visuals (090110) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Altres equipaments (6002.000315) 33.789,24 7.513,84 20.984,89 5.290,50 0,00
Equipament cultural (6002.000306) 16.989,21 910,61 13.418,55 2.660,06 0,00
Promoció del circ (090103) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Altres equipaments (6002.000315) 33.789,24 7.513,84 20.984,89 5.290,50 0,00
Equipament cultural (6002.000306) 16.989,21 910,61 13.418,55 2.660,06 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 21 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 113.927,08 22.467,06 73.622,05 17.837,97 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 113.927,08 22.467,06 73.622,05 17.837,97 0,00
Altres equipaments (6002.000315) 96.937,87 21.556,45 60.203,50 15.177,91 0,00
Equipament cultural (6002.000306) 16.989,21 910,61 13.418,55 2.660,06 0,00
Promoció del sector cultural (090101) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Altres equipaments (6002.000315) 33.789,24 7.513,84 20.984,89 5.290,50 0,00
Equipament cultural (6002.000306) 16.989,21 910,61 13.418,55 2.660,06 0,00
Promoció del teatre (090105) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Altres equipaments (6002.000315) 33.789,24 7.513,84 20.984,89 5.290,50 0,00
Equipament cultural (6002.000306) 16.989,21 910,61 13.418,55 2.660,06 0,00
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 657.595,62 470.870,09 83.763,41 102.962,12 0,00
Promoció econòmica de la ciutat (100602) 60.789,22 43.528,01 7.743,23 9.517,99 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 60.789,22 43.528,01 7.743,23 9.517,99 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 60.789,22 43.528,01 7.743,23 9.517,99 0,00
Suport al comerç i al turisme (100603) 536.017,18 383.814,08 68.276,96 83.926,15 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 536.017,18 383.814,08 68.276,96 83.926,15 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 536.017,18 383.814,08 68.276,96 83.926,15 0,00
Turisme i esdeveniments (100601) 60.789,22 43.528,01 7.743,23 9.517,99 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 60.789,22 43.528,01 7.743,23 9.517,99 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 60.789,22 43.528,01 7.743,23 9.517,99 0,00
Protecció del Medi Ambient (0211) 126.519,86 90.594,31 16.115,88 19.809,67 0,00
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Punt verd (6002.000314) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Caça, pesca i flora (021103) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Punt verd (6002.000314) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Gestió i conservació de zones forestals (021106) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Punt verd (6002.000314) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Reguardes i recorreguts forestals (021107) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 22 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Punt verd (6002.000314) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Residus i abocaments (021102) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Punt verd (6002.000314) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Vigilància i incidències en platges (021105) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Punt verd (6002.000314) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Punt verd (6002.000314) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Salut pública (0311) 90.921,39 60.653,04 16.032,46 14.235,89 0,00
Promoció de la salut (031106) 90.921,39 60.653,04 16.032,46 14.235,89 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 90.921,39 60.653,04 16.032,46 14.235,89 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 81.905,22 58.648,08 10.432,95 12.824,20 0,00
Altres equipaments (6002.000315) 9.016,17 2.004,96 5.599,51 1.411,69 0,00
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 67.526,91 48.352,51 8.601,46 10.572,93 1.500,00 2,22%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Altres equipaments (6002.000315) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Serveis de promoció (031701) 67.526,91 48.352,51 8.601,46 10.572,93 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 67.526,91 48.352,51 8.601,46 10.572,93 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 67.526,91 48.352,51 8.601,46 10.572,93 0,00
Serveis de Llicències i Espai Públic 9.680.640,05 7.209.993,92 954.913,36 1.515.732,77 7.791.245,37 80,48%
Actuació urbanística (0118) 1.174.658,28 874.867,68 115.870,12 183.920,49 128.121,85 10,91%
Declaració de ruïna (011804) 74.093,39 55.183,63 7.308,69 11.601,07 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 74.093,39 55.183,63 7.308,69 11.601,07 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) 74.093,39 55.183,63 7.308,69 11.601,07 0,00
Expedients d'execució subsidiària (011802) 154.087,41 114.761,97 15.199,42 24.126,02 16.098,24 10,45%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 154.087,41 114.761,97 15.199,42 24.126,02 16.098,24 10,45%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 16.098,24
Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) 154.087,41 114.761,97 15.199,42 24.126,02 0,00
Expedients i informes urbanístics (011801) 686.841,58 511.549,20 67.751,12 107.541,27 95.762,34 13,94%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 686.841,58 511.549,20 67.751,12 107.541,27 95.762,34 13,94%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 95.762,34
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 23 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) 686.841,58 511.549,20 67.751,12 107.541,27 0,00
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 259.635,90 193.372,88 25.610,89 40.652,13 16.261,27 6,26%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 259.635,90 193.372,88 25.610,89 40.652,13 16.261,27 6,26%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 16.261,27
Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) 259.635,90 193.372,88 25.610,89 40.652,13 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 1.180.580,10 879.278,16 116.454,25 184.847,69 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 1.029.623,50 766.847,97 101.563,66 161.211,87 0,00
(110102)
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 1.029.623,50 766.847,97 101.563,66 161.211,87 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) 1.029.623,50 766.847,97 101.563,66 161.211,87 0,00
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 150.956,59 112.430,18 14.890,59 23.635,82 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 150.956,59 112.430,18 14.890,59 23.635,82 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) 133.295,94 99.276,80 13.148,52 20.870,63 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) 17.660,65 13.153,39 1.742,07 2.765,19 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 257.166,08 191.533,40 25.367,26 40.265,42 0,00
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 133.677,44 99.560,93 13.186,15 20.930,36 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 133.677,44 99.560,93 13.186,15 20.930,36 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) 133.677,44 99.560,93 13.186,15 20.930,36 0,00
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 123.488,64 91.972,47 12.181,11 19.335,06 0,00
(120103)
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 123.488,64 91.972,47 12.181,11 19.335,06 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) 123.488,64 91.972,47 12.181,11 19.335,06 0,00
Espai urbà (1204) 2.694.319,77 2.006.688,51 265.771,88 421.859,38 1.383,29 0,05%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.383,29
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.383,29
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.383,29
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.694.319,77 2.006.688,51 265.771,88 421.859,38 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 2.694.319,77 2.006.688,51 265.771,88 421.859,38 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) 2.694.319,77 2.006.688,51 265.771,88 421.859,38 0,00
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.606.798,27 1.196.718,99 158.497,08 251.582,21 0,00
Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.606.798,27 1.196.718,99 158.497,08 251.582,21 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 1.606.798,27 1.196.718,99 158.497,08 251.582,21 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) 1.606.798,27 1.196.718,99 158.497,08 251.582,21 0,00
Gestió de les inversions (0116) 132.294,60 98.531,01 13.049,74 20.713,84 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 24 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Coordinació de les inversions al territori (011602) 132.294,60 98.531,01 13.049,74 20.713,84 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 132.294,60 98.531,01 13.049,74 20.713,84 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) 132.294,60 98.531,01 13.049,74 20.713,84 0,00
Llicències a la via pública (0104) 2.165.625,46 1.612.925,00 213.620,66 339.079,80 7.398.668,60 341,64%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 716.176,07
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 716.176,07
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 716.176,07
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 849.074,55 632.377,85 83.754,03 132.942,67 1.970.080,52 232,03%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 849.074,55 632.377,85 83.754,03 132.942,67 1.970.080,52 232,03%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.970.080,52
Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) 792.588,32 590.307,77 78.182,14 124.098,42 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) 56.486,23 42.070,08 5.571,89 8.844,25 0,00
Llicències de guals en via pública (010401) 99.989,92 74.470,98 9.863,16 15.655,78 2.573.417,56 2573,68%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 99.989,92 74.470,98 9.863,16 15.655,78 2.573.417,56 2573,68%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.573.417,56
Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) 43.503,70 32.400,90 4.291,27 6.811,53 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) 56.486,23 42.070,08 5.571,89 8.844,25 0,00
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 250.399,02 186.493,40 24.699,75 39.205,88 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 250.399,02 186.493,40 24.699,75 39.205,88 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) 193.912,80 144.423,31 19.127,86 30.361,63 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) 56.486,23 42.070,08 5.571,89 8.844,25 0,00
Llicències d'obra menor (010407) 359.625,83 267.843,86 35.474,05 56.307,91 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 359.625,83 267.843,86 35.474,05 56.307,91 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) 303.139,60 225.773,78 29.902,16 47.463,66 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) 56.486,23 42.070,08 5.571,89 8.844,25 0,00
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 306.566,36 228.325,98 30.240,18 48.000,20 1.963.577,10 640,51%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 306.566,36 228.325,98 30.240,18 48.000,20 1.963.577,10 640,51%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.963.577,10
Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) 250.080,13 186.255,89 24.668,29 39.155,95 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) 56.486,23 42.070,08 5.571,89 8.844,25 0,00
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405) 99.989,92 74.470,98 9.863,16 15.655,78 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 99.989,92 74.470,98 9.863,16 15.655,78 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) 43.503,70 32.400,90 4.291,27 6.811,53 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) 56.486,23 42.070,08 5.571,89 8.844,25 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 25 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408) 99.989,92 74.470,98 9.863,16 15.655,78 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 99.989,92 74.470,98 9.863,16 15.655,78 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) 43.503,70 32.400,90 4.291,27 6.811,53 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) 56.486,23 42.070,08 5.571,89 8.844,25 0,00
Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 99.989,92 74.470,98 9.863,16 15.655,78 175.417,35 175,44%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 99.989,92 74.470,98 9.863,16 15.655,78 175.417,35 175,44%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 175.417,35
Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) 43.503,70 32.400,90 4.291,27 6.811,53 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) 56.486,23 42.070,08 5.571,89 8.844,25 0,00
Neteja de l'espai públic (0202) 161.344,76 120.167,13 15.915,30 25.262,33 0,00
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 161.344,76 120.167,13 15.915,30 25.262,33 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 161.344,76 120.167,13 15.915,30 25.262,33 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) 161.344,76 120.167,13 15.915,30 25.262,33 0,00
Recollida i gestió de residus (0201) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167,12
Recollida de mobles i trastos vells (020104) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167,12
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167,12
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167,12
Tràmits dels districtes (1104) 307.852,73 229.284,05 30.367,07 48.201,61 261.904,51 85,07%
Llicències d'activitats (110401) 307.852,73 229.284,05 30.367,07 48.201,61 261.904,51 85,07%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 307.852,73 229.284,05 30.367,07 48.201,61 261.904,51 85,07%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 261.904,51
Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) 307.852,73 229.284,05 30.367,07 48.201,61 0,00
Serveis Generals 83.787,31 63.201,95 7.466,47 13.118,88 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 83.787,31 63.201,95 7.466,47 13.118,88 0,00
Matrimonis civils (110103) 83.787,31 63.201,95 7.466,47 13.118,88 0,00
Direcció de Serveis Generals (6002.0002) 83.787,31 63.201,95 7.466,47 13.118,88 0,00
Departament de Serveis Jurídics (6002.000203) 83.787,31 63.201,95 7.466,47 13.118,88 0,00
22.906.809,00 13.995.304,42 5.324.902,77 22.906.809,00 7.914.802,21 34,55%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 26 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 22.906.809,00 7.815.992,99 98.809,22 14.992.006,79 65,45%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 22.906.809,00 7.815.992,99 98.809,22 14.992.006,79 65,45%
·Genèrics Districte 850.223,76 0,00 0,00 850.223,76 100,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 153.400,28 0,00 0,00 153.400,28 100,00%
Cursos i tallers (090703) 41.146,43 0,00 0,00 41.146,43 100,00%
Dinamització cultural (090701) 71.107,42 0,00 0,00 71.107,42 100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702) 41.146,43 0,00 0,00 41.146,43 100,00%
Activitats formatives (0806) 54.407,04 0,00 0,00 54.407,04 100,00%
Cursos i tallers (080601) 11.472,34 0,00 0,00 11.472,34 100,00%
Educació mediambiental (080602) 19.990,01 0,00 0,00 19.990,01 100,00%
Innovació i tecnologia (080603) 11.472,34 0,00 0,00 11.472,34 100,00%
Patis oberts (080604) 11.472,34 0,00 0,00 11.472,34 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 204.212,99 0,00 0,00 204.212,99 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 41.047,66 0,00 0,00 41.047,66 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 122.117,67 0,00 0,00 122.117,67 100,00%
Matrimonis civils (110103) 41.047,66 0,00 0,00 41.047,66 100,00%
Atenció individual i familiar (0313) 39.108,37 0,00 0,00 39.108,37 100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306) 39.108,37 0,00 0,00 39.108,37 100,00%
Convivència i civisme (1103) 36.165,30 0,00 0,00 36.165,30 100,00%
Convivència a l'espai públic (110301) 36.165,30 0,00 0,00 36.165,30 100,00%
Dinamització del territori (1102) 106.084,02 0,00 0,00 106.084,02 100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 16.597,86 0,00 0,00 16.597,86 100,00%
Democràcia activa (110206) 31.273,44 0,00 0,00 31.273,44 100,00%
Dinamització econòmica (110203) 58.212,72 0,00 0,00 58.212,72 100,00%
Dona (0312) 13.654,79 0,00 0,00 13.654,79 100,00%
Promoció social de les dones (031208) 13.654,79 0,00 0,00 13.654,79 100,00%
Família i infància (0302) 19.421,62 0,00 0,00 19.421,62 100,00%
Promoció i participació de la infància (030207) 19.421,62 0,00 0,00 19.421,62 100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 41.928,67 0,00 0,00 41.928,67 100,00%
Campanyes temps de vacances (040104) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00%
Entitats esportives (040106) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00%
Esport en edat escolar (040101) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 27 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Esport, salut i societat (040105) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00%
Programes per a col·lectius (040102) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00%
Promoció de l'esport (040103) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00%
Gent gran (0303) 72.304,09 0,00 0,00 72.304,09 100,00%
Promoció de la gent gran (030314) 72.304,09 0,00 0,00 72.304,09 100,00%
Joventut (0308) 35.263,82 0,00 0,00 35.263,82 100,00%
Promoció dels joves (030809) 35.263,82 0,00 0,00 35.263,82 100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 37.119,81 0,00 0,00 37.119,81 100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603) 37.119,81 0,00 0,00 37.119,81 100,00%
Salut pública (0311) 12.793,08 0,00 0,00 12.793,08 100,00%
Promoció de la salut (031106) 12.793,08 0,00 0,00 12.793,08 100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 24.359,88 0,00 0,00 24.359,88 100,00%
Serveis de promoció (031701) 24.359,88 0,00 0,00 24.359,88 100,00%
Serveis a les Persones i al Territori 12.292.157,88 26.130,91 97.425,93 12.168.601,04 98,99%
·Imports no assignables 0,00 3.942,33 0,00 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 3.942,33 0,00 0,00 0,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 3.327.074,65 0,00 27.198,86 3.299.875,79 99,18%
Cursos i tallers (090703) 3.036.011,88 0,00 27.198,86 3.008.813,02 99,10%
Dinamització cultural (090701) 217.533,04 0,00 0,00 217.533,04 100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702) 73.529,73 0,00 0,00 73.529,73 100,00%
Activitats formatives (0806) 137.461,56 0,00 0,00 137.461,56 100,00%
Cursos i tallers (080601) 34.365,39 0,00 0,00 34.365,39 100,00%
Educació mediambiental (080602) 34.365,39 0,00 0,00 34.365,39 100,00%
Innovació i tecnologia (080603) 34.365,39 0,00 0,00 34.365,39 100,00%
Patis oberts (080604) 34.365,39 0,00 0,00 34.365,39 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 344.135,04 0,00 0,00 344.135,04 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 63.197,46 0,00 0,00 63.197,46 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 217.740,12 0,00 0,00 217.740,12 100,00%
Matrimonis civils (110103) 63.197,46 0,00 0,00 63.197,46 100,00%
Atenció individual i familiar (0313) 74.236,69 0,00 0,00 74.236,69 100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306) 74.236,69 0,00 0,00 74.236,69 100,00%
Biblioteques (0908) 1.159.681,06 1.996,45 5.921,30 1.151.763,31 99,32%
·Imports no assignables 0,00 1.996,45 5.921,30 0,00 0,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 1.159.681,06 0,00 0,00 1.159.681,06 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 28 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Consells d'educació (0804) 100.898,04 0,00 0,00 100.898,04 100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 100.898,04 0,00 0,00 100.898,04 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 214.895,84 0,00 19.085,76 195.810,08 91,12%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 214.895,84 0,00 19.085,76 195.810,08 91,12%
Dinamització del territori (1102) 1.371.611,00 9.779,49 0,00 1.361.831,51 99,29%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 99.016,44 1.300,00 0,00 97.716,44 98,69%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 670.108,83 8.479,49 0,00 661.629,34 98,73%
Democràcia activa (110206) 29.071,16 0,00 0,00 29.071,16 100,00%
Dinamització econòmica (110203) 29.071,16 0,00 0,00 29.071,16 100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204) 29.071,16 0,00 0,00 29.071,16 100,00%
Processos participatius (110205) 515.272,24 0,00 0,00 515.272,24 100,00%
Dona (0312) 120.407,47 1.150,00 0,00 119.257,47 99,04%
·Imports no assignables 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00%
Promoció social de les dones (031208) 120.407,47 0,00 0,00 120.407,47 100,00%
Espai urbà (1204) 205.342,59 0,00 0,00 205.342,59 100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 205.342,59 0,00 0,00 205.342,59 100,00%
Família i infància (0302) 661.224,18 0,00 0,00 661.224,18 100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 500.304,33 0,00 0,00 500.304,33 100,00%
Promoció i participació de la infància (030207) 160.919,85 0,00 0,00 160.919,85 100,00%
Festes (0903) 262.530,97 1.500,00 0,00 261.030,97 99,43%
·Imports no assignables 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00%
Festes dels districtes (090302) 262.530,97 0,00 0,00 262.530,97 100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 78.669,98 750,00 26.824,25 51.095,73 64,95%
·Imports no assignables 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00%
Campanyes temps de vacances (040104) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Entitats esportives (040106) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Esport en edat escolar (040101) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Esport, salut i societat (040105) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Programes per a col·lectius (040102) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Promoció de l'esport (040103) 13.111,66 0,00 26.824,25 0,00 0,00%
Gent gran (0303) 1.347.704,59 0,00 14.016,82 1.333.687,77 98,96%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 715.898,90 0,00 13.916,82 701.982,08 98,06%
Promoció de la gent gran (030314) 631.805,69 0,00 100,00 631.705,69 99,98%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 898.327,80 0,00 4.378,94 893.948,86 99,51%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 29 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
·Imports no assignables 0,00 0,00 4.378,94 0,00 0,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301) 898.327,80 0,00 0,00 898.327,80 100,00%
Interculturalitat i immigració (0306) 87.769,00 0,00 0,00 87.769,00 100,00%
Promoció social de la immigració (030610) 87.769,00 0,00 0,00 87.769,00 100,00%
Joventut (0308) 191.165,75 1.850,00 0,00 189.315,75 99,03%
·Imports no assignables 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 101.196,38 0,00 0,00 101.196,38 100,00%
Promoció dels joves (030809) 89.969,37 0,00 0,00 89.969,37 100,00%
Miscel·lània (1199) 175.995,32 0,00 0,00 175.995,32 100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 175.995,32 0,00 0,00 175.995,32 100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00%
Activitats culturals (090503) 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 590.462,59 3.312,64 0,00 587.149,95 99,44%
·Imports no assignables 0,00 3.312,64 0,00 0,00 0,00%
Promoció de la cultura popular (090108) 70.307,90 0,00 0,00 70.307,90 100,00%
Promoció de la dansa (090104) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Promoció de la literatura (090106) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Promoció de la música (090102) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Promoció de les arts visuals (090110) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Promoció del circ (090103) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 113.927,08 0,00 0,00 113.927,08 100,00%
Promoció del sector cultural (090101) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Promoció del teatre (090105) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 657.595,62 0,00 0,00 657.595,62 100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (100602) 60.789,22 0,00 0,00 60.789,22 100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603) 536.017,18 0,00 0,00 536.017,18 100,00%
Turisme i esdeveniments (100601) 60.789,22 0,00 0,00 60.789,22 100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211) 126.519,86 0,00 0,00 126.519,86 100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Caça, pesca i flora (021103) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Gestió i conservació de zones forestals (021106) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Reguardes i recorreguts forestals (021107) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Residus i abocaments (021102) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 30 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Vigilància i incidències en platges (021105) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Salut pública (0311) 90.921,39 0,00 0,00 90.921,39 100,00%
Promoció de la salut (031106) 90.921,39 0,00 0,00 90.921,39 100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 67.526,91 1.500,00 0,00 66.026,91 97,78%
·Imports no assignables 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00%
Serveis de promoció (031701) 67.526,91 0,00 0,00 67.526,91 100,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic 9.680.640,05 7.789.862,08 1.383,29 1.889.394,68 19,52%
Actuació urbanística (0118) 1.174.658,28 128.121,85 0,00 1.046.536,43 89,09%
Declaració de ruïna (011804) 74.093,39 0,00 0,00 74.093,39 100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802) 154.087,41 16.098,24 0,00 137.989,17 89,55%
Expedients i informes urbanístics (011801) 686.841,58 95.762,34 0,00 591.079,24 86,06%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 259.635,90 16.261,27 0,00 243.374,63 93,74%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 1.180.580,10 0,00 0,00 1.180.580,10 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 1.029.623,50 0,00 0,00 1.029.623,50 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 150.956,59 0,00 0,00 150.956,59 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 257.166,08 0,00 0,00 257.166,08 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 133.677,44 0,00 0,00 133.677,44 100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 123.488,64 0,00 0,00 123.488,64 100,00%
Espai urbà (1204) 2.694.319,77 0,00 1.383,29 2.692.936,48 99,95%
·Imports no assignables 0,00 0,00 1.383,29 0,00 0,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.694.319,77 0,00 0,00 2.694.319,77 100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.606.798,27 0,00 0,00 1.606.798,27 100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.606.798,27 0,00 0,00 1.606.798,27 100,00%
Gestió de les inversions (0116) 132.294,60 0,00 0,00 132.294,60 100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602) 132.294,60 0,00 0,00 132.294,60 100,00%
Llicències a la via pública (0104) 2.165.625,46 7.398.668,60 0,00 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 716.176,07 0,00 0,00 0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 849.074,55 1.970.080,52 0,00 0,00 0,00%
Llicències de guals en via pública (010401) 99.989,92 2.573.417,56 0,00 0,00 0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 250.399,02 0,00 0,00 250.399,02 100,00%
Llicències d'obra menor (010407) 359.625,83 0,00 0,00 359.625,83 100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 306.566,36 1.963.577,10 0,00 0,00 0,00%
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405) 99.989,92 0,00 0,00 99.989,92 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 31 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408) 99.989,92 0,00 0,00 99.989,92 100,00%
Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 99.989,92 175.417,35 0,00 0,00 0,00%
Neteja de l'espai públic (0202) 161.344,76 0,00 0,00 161.344,76 100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 161.344,76 0,00 0,00 161.344,76 100,00%
Recollida i gestió de residus (0201) 0,00 1.167,12 0,00 0,00 0,00%
Recollida de mobles i trastos vells (020104) 0,00 1.167,12 0,00 0,00 0,00%
Tràmits dels districtes (1104) 307.852,73 261.904,51 0,00 45.948,22 14,93%
Llicències d'activitats (110401) 307.852,73 261.904,51 0,00 45.948,22 14,93%
Serveis Generals 83.787,31 0,00 0,00 83.787,31 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 83.787,31 0,00 0,00 83.787,31 100,00%
Matrimonis civils (110103) 83.787,31 0,00 0,00 83.787,31 100,00%
22.906.809,00 7.815.992,99 98.809,22 14.992.006,79 65,45%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 32 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 22.906.809,00 7.815.992,99 98.809,22 14.992.006,79 65,45%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 22.906.809,00 7.815.992,99 98.809,22 14.992.006,79 65,45%
·Genèrics Districte 850.223,76 0,00 0,00 850.223,76 100,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 153.400,28 0,00 0,00 153.400,28 100,00%
Cursos i tallers (090703) 41.146,43 0,00 0,00 41.146,43 100,00%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 41.146,43 0,00 0,00 41.146,43 100,00%
Dinamització cultural (090701) 71.107,42 0,00 0,00 71.107,42 100,00%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 71.107,42 0,00 0,00 71.107,42 100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702) 41.146,43 0,00 0,00 41.146,43 100,00%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 41.146,43 0,00 0,00 41.146,43 100,00%
Activitats formatives (0806) 54.407,04 0,00 0,00 54.407,04 100,00%
Cursos i tallers (080601) 11.472,34 0,00 0,00 11.472,34 100,00%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 11.472,34 0,00 0,00 11.472,34 100,00%
Educació mediambiental (080602) 19.990,01 0,00 0,00 19.990,01 100,00%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 19.990,01 0,00 0,00 19.990,01 100,00%
Innovació i tecnologia (080603) 11.472,34 0,00 0,00 11.472,34 100,00%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 11.472,34 0,00 0,00 11.472,34 100,00%
Patis oberts (080604) 11.472,34 0,00 0,00 11.472,34 100,00%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 11.472,34 0,00 0,00 11.472,34 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 204.212,99 0,00 0,00 204.212,99 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 41.047,66 0,00 0,00 41.047,66 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6002.0002) 41.047,66 0,00 0,00 41.047,66 100,00%
Comunicació (6002.000202) 41.047,66 0,00 0,00 41.047,66 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 122.117,67 0,00 0,00 122.117,67 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6002.0002) 122.117,67 0,00 0,00 122.117,67 100,00%
Comunicació (6002.000202) 122.117,67 0,00 0,00 122.117,67 100,00%
Matrimonis civils (110103) 41.047,66 0,00 0,00 41.047,66 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6002.0002) 41.047,66 0,00 0,00 41.047,66 100,00%
Comunicació (6002.000202) 41.047,66 0,00 0,00 41.047,66 100,00%
Atenció individual i familiar (0313) 39.108,37 0,00 0,00 39.108,37 100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306) 39.108,37 0,00 0,00 39.108,37 100,00%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 39.108,37 0,00 0,00 39.108,37 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 33 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Convivència i civisme (1103) 36.165,30 0,00 0,00 36.165,30 100,00%
Convivència a l'espai públic (110301) 36.165,30 0,00 0,00 36.165,30 100,00%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 36.165,30 0,00 0,00 36.165,30 100,00%
Dinamització del territori (1102) 106.084,02 0,00 0,00 106.084,02 100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 16.597,86 0,00 0,00 16.597,86 100,00%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 16.597,86 0,00 0,00 16.597,86 100,00%
Democràcia activa (110206) 31.273,44 0,00 0,00 31.273,44 100,00%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 31.273,44 0,00 0,00 31.273,44 100,00%
Dinamització econòmica (110203) 58.212,72 0,00 0,00 58.212,72 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6002.0002) 58.212,72 0,00 0,00 58.212,72 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6002.0002) 58.212,72 0,00 0,00 58.212,72 100,00%
Dona (0312) 13.654,79 0,00 0,00 13.654,79 100,00%
Promoció social de les dones (031208) 13.654,79 0,00 0,00 13.654,79 100,00%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 13.654,79 0,00 0,00 13.654,79 100,00%
Família i infància (0302) 19.421,62 0,00 0,00 19.421,62 100,00%
Promoció i participació de la infància (030207) 19.421,62 0,00 0,00 19.421,62 100,00%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 19.421,62 0,00 0,00 19.421,62 100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 41.928,67 0,00 0,00 41.928,67 100,00%
Campanyes temps de vacances (040104) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00%
Entitats esportives (040106) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00%
Esport en edat escolar (040101) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00%
Esport, salut i societat (040105) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00%
Programes per a col·lectius (040102) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00%
Promoció de l'esport (040103) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00%
Gent gran (0303) 72.304,09 0,00 0,00 72.304,09 100,00%
Promoció de la gent gran (030314) 72.304,09 0,00 0,00 72.304,09 100,00%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 72.304,09 0,00 0,00 72.304,09 100,00%
Joventut (0308) 35.263,82 0,00 0,00 35.263,82 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 34 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Promoció dels joves (030809) 35.263,82 0,00 0,00 35.263,82 100,00%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 35.263,82 0,00 0,00 35.263,82 100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 37.119,81 0,00 0,00 37.119,81 100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603) 37.119,81 0,00 0,00 37.119,81 100,00%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 37.119,81 0,00 0,00 37.119,81 100,00%
Salut pública (0311) 12.793,08 0,00 0,00 12.793,08 100,00%
Promoció de la salut (031106) 12.793,08 0,00 0,00 12.793,08 100,00%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 12.793,08 0,00 0,00 12.793,08 100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 24.359,88 0,00 0,00 24.359,88 100,00%
Serveis de promoció (031701) 24.359,88 0,00 0,00 24.359,88 100,00%
Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 24.359,88 0,00 0,00 24.359,88 100,00%
Serveis a les Persones i al Territori 12.292.157,88 26.130,91 97.425,93 12.168.601,04 98,99%
·Imports no assignables 0,00 3.942,33 0,00 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 3.942,33 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 0,00 3.942,33 0,00 0,00 0,00%
Altres equipaments (6002.000315) 0,00 3.942,33 0,00 0,00 0,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 3.327.074,65 0,00 27.198,86 3.299.875,79 99,18%
Cursos i tallers (090703) 3.036.011,88 0,00 27.198,86 3.008.813,02 99,10%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 3.036.011,88 0,00 27.198,86 3.008.813,02 99,10%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 25.357,80 0,00 0,00 25.357,80 100,00%
Altres equipaments (6002.000315) 2.192,57 0,00 0,00 2.192,57 100,00%
Casal de barri (6002.000302) 42.318,97 0,00 0,00 42.318,97 100,00%
Centre cívic (6002.000303) 2.898.952,77 0,00 27.198,86 2.871.753,91 99,06%
Equipament cultural (6002.000306) 3.660,39 0,00 0,00 3.660,39 100,00%
Equipament educatiu (6002.000307) 63.529,38 0,00 0,00 63.529,38 100,00%
Dinamització cultural (090701) 217.533,04 0,00 0,00 217.533,04 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 217.533,04 0,00 0,00 217.533,04 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 25.357,80 0,00 0,00 25.357,80 100,00%
Altres equipaments (6002.000315) 146.195,88 0,00 0,00 146.195,88 100,00%
Casal de barri (6002.000302) 42.318,97 0,00 0,00 42.318,97 100,00%
Equipament cultural (6002.000306) 3.660,39 0,00 0,00 3.660,39 100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702) 73.529,73 0,00 0,00 73.529,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 73.529,73 0,00 0,00 73.529,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 25.357,80 0,00 0,00 25.357,80 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 35 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Altres equipaments (6002.000315) 2.192,57 0,00 0,00 2.192,57 100,00%
Casal de barri (6002.000302) 42.318,97 0,00 0,00 42.318,97 100,00%
Equipament cultural (6002.000306) 3.660,39 0,00 0,00 3.660,39 100,00%
Activitats formatives (0806) 137.461,56 0,00 0,00 137.461,56 100,00%
Cursos i tallers (080601) 34.365,39 0,00 0,00 34.365,39 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 34.365,39 0,00 0,00 34.365,39 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 24.419,39 0,00 0,00 24.419,39 100,00%
Equipament educatiu (6002.000307) 9.946,00 0,00 0,00 9.946,00 100,00%
Educació mediambiental (080602) 34.365,39 0,00 0,00 34.365,39 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 34.365,39 0,00 0,00 34.365,39 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 24.419,39 0,00 0,00 24.419,39 100,00%
Equipament educatiu (6002.000307) 9.946,00 0,00 0,00 9.946,00 100,00%
Innovació i tecnologia (080603) 34.365,39 0,00 0,00 34.365,39 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 34.365,39 0,00 0,00 34.365,39 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 24.419,39 0,00 0,00 24.419,39 100,00%
Equipament educatiu (6002.000307) 9.946,00 0,00 0,00 9.946,00 100,00%
Patis oberts (080604) 34.365,39 0,00 0,00 34.365,39 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 34.365,39 0,00 0,00 34.365,39 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 24.419,39 0,00 0,00 24.419,39 100,00%
Equipament educatiu (6002.000307) 9.946,00 0,00 0,00 9.946,00 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 344.135,04 0,00 0,00 344.135,04 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 63.197,46 0,00 0,00 63.197,46 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 63.197,46 0,00 0,00 63.197,46 100,00%
Edifici municipal (6002.000305) 63.197,46 0,00 0,00 63.197,46 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 217.740,12 0,00 0,00 217.740,12 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 217.740,12 0,00 0,00 217.740,12 100,00%
Edifici municipal (6002.000305) 217.740,12 0,00 0,00 217.740,12 100,00%
Matrimonis civils (110103) 63.197,46 0,00 0,00 63.197,46 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 63.197,46 0,00 0,00 63.197,46 100,00%
Edifici municipal (6002.000305) 63.197,46 0,00 0,00 63.197,46 100,00%
Atenció individual i familiar (0313) 74.236,69 0,00 0,00 74.236,69 100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306) 74.236,69 0,00 0,00 74.236,69 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 74.236,69 0,00 0,00 74.236,69 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 61.806,01 0,00 0,00 61.806,01 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 36 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Altres equipaments (6002.000315) 12.430,68 0,00 0,00 12.430,68 100,00%
Biblioteques (0908) 1.159.681,06 1.996,45 5.921,30 1.151.763,31 99,32%
·Imports no assignables 0,00 1.996,45 5.921,30 0,00 0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 0,00 1.996,45 5.921,30 0,00 0,00%
Biblioteca (6002.000301) 0,00 1.996,45 5.921,30 0,00 0,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 1.159.681,06 0,00 0,00 1.159.681,06 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 1.159.681,06 0,00 0,00 1.159.681,06 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 75.114,85 0,00 0,00 75.114,85 100,00%
Biblioteca (6002.000301) 1.084.566,21 0,00 0,00 1.084.566,21 100,00%
Consells d'educació (0804) 100.898,04 0,00 0,00 100.898,04 100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 100.898,04 0,00 0,00 100.898,04 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 100.898,04 0,00 0,00 100.898,04 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 100.898,04 0,00 0,00 100.898,04 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 214.895,84 0,00 19.085,76 195.810,08 91,12%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 214.895,84 0,00 19.085,76 195.810,08 91,12%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 214.895,84 0,00 19.085,76 195.810,08 91,12%
Altres equipaments (6002.000315) 214.895,84 0,00 17.439,52 197.456,32 91,88%
Equipament per a entitats i associacions (6002.000309) 0,00 0,00 1.646,24 0,00 0,00%
Dinamització del territori (1102) 1.371.611,00 9.779,49 0,00 1.361.831,51 99,29%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 99.016,44 1.300,00 0,00 97.716,44 98,69%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 99.016,44 1.300,00 0,00 97.716,44 98,69%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 99.016,44 0,00 0,00 99.016,44 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6002.000309) 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 670.108,83 8.479,49 0,00 661.629,34 98,73%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 670.108,83 8.479,49 0,00 661.629,34 98,73%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 594.157,57 0,00 0,00 594.157,57 100,00%
Altres equipaments (6002.000315) 10.606,06 0,00 0,00 10.606,06 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6002.000309) 65.345,20 8.479,49 0,00 56.865,71 87,02%
Democràcia activa (110206) 29.071,16 0,00 0,00 29.071,16 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 29.071,16 0,00 0,00 29.071,16 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 29.071,16 0,00 0,00 29.071,16 100,00%
Dinamització econòmica (110203) 29.071,16 0,00 0,00 29.071,16 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 29.071,16 0,00 0,00 29.071,16 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 29.071,16 0,00 0,00 29.071,16 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 37 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Plans i foment de l'ocupació (110204) 29.071,16 0,00 0,00 29.071,16 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 29.071,16 0,00 0,00 29.071,16 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 29.071,16 0,00 0,00 29.071,16 100,00%
Processos participatius (110205) 515.272,24 0,00 0,00 515.272,24 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 515.272,24 0,00 0,00 515.272,24 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 515.272,24 0,00 0,00 515.272,24 100,00%
Dona (0312) 120.407,47 1.150,00 0,00 119.257,47 99,04%
·Imports no assignables 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00%
Equipament per la dona / PIAD (6002.000313) 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00%
Promoció social de les dones (031208) 120.407,47 0,00 0,00 120.407,47 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 120.407,47 0,00 0,00 120.407,47 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 92.906,84 0,00 0,00 92.906,84 100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6002.000313) 27.500,62 0,00 0,00 27.500,62 100,00%
Espai urbà (1204) 205.342,59 0,00 0,00 205.342,59 100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 205.342,59 0,00 0,00 205.342,59 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 205.342,59 0,00 0,00 205.342,59 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 205.342,59 0,00 0,00 205.342,59 100,00%
Família i infància (0302) 661.224,18 0,00 0,00 661.224,18 100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 500.304,33 0,00 0,00 500.304,33 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 500.304,33 0,00 0,00 500.304,33 100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6002.000311) 500.304,33 0,00 0,00 500.304,33 100,00%
Promoció i participació de la infància (030207) 160.919,85 0,00 0,00 160.919,85 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 160.919,85 0,00 0,00 160.919,85 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 84.287,71 0,00 0,00 84.287,71 100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6002.000311) 76.632,15 0,00 0,00 76.632,15 100,00%
Festes (0903) 262.530,97 1.500,00 0,00 261.030,97 99,43%
·Imports no assignables 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00%
Equipament per a gent gran (6002.000310) 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00%
Festes dels districtes (090302) 262.530,97 0,00 0,00 262.530,97 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 262.530,97 0,00 0,00 262.530,97 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 262.530,97 0,00 0,00 262.530,97 100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 78.669,98 750,00 26.824,25 51.095,73 64,95%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 38 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
·Imports no assignables 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00%
Altres equipaments (6002.000315) 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00%
Equipament educatiu (6002.000307) 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00%
Campanyes temps de vacances (040104) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Entitats esportives (040106) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Esport en edat escolar (040101) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Esport, salut i societat (040105) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Programes per a col·lectius (040102) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Promoció de l'esport (040103) 13.111,66 0,00 26.824,25 0,00 0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 13.111,66 0,00 26.824,25 0,00 0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Equipament esportiu (6002.000308) 0,00 0,00 26.824,25 0,00 0,00%
Gent gran (0303) 1.347.704,59 0,00 14.016,82 1.333.687,77 98,96%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 715.898,90 0,00 13.916,82 701.982,08 98,06%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 715.898,90 0,00 13.916,82 701.982,08 98,06%
Equipament per a gent gran (6002.000310) 715.898,90 0,00 13.916,82 701.982,08 98,06%
Promoció de la gent gran (030314) 631.805,69 0,00 100,00 631.705,69 99,98%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 631.805,69 0,00 100,00 631.705,69 99,98%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 559.658,91 0,00 0,00 559.658,91 100,00%
Equipament per a gent gran (6002.000310) 72.146,78 0,00 100,00 72.046,78 99,86%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 898.327,80 0,00 4.378,94 893.948,86 99,51%
·Imports no assignables 0,00 0,00 4.378,94 0,00 0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 0,00 0,00 4.378,94 0,00 0,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 39 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Equipament esportiu (6002.000308) 0,00 0,00 4.378,94 0,00 0,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301) 898.327,80 0,00 0,00 898.327,80 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 898.327,80 0,00 0,00 898.327,80 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 155.284,45 0,00 0,00 155.284,45 100,00%
Equipament esportiu (6002.000308) 743.043,35 0,00 0,00 743.043,35 100,00%
Interculturalitat i immigració (0306) 87.769,00 0,00 0,00 87.769,00 100,00%
Promoció social de la immigració (030610) 87.769,00 0,00 0,00 87.769,00 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 87.769,00 0,00 0,00 87.769,00 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 87.769,00 0,00 0,00 87.769,00 100,00%
Joventut (0308) 191.165,75 1.850,00 0,00 189.315,75 99,03%
·Imports no assignables 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00%
Equipament per a joves / PIJ (6002.000312) 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 101.196,38 0,00 0,00 101.196,38 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 101.196,38 0,00 0,00 101.196,38 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6002.000312) 101.196,38 0,00 0,00 101.196,38 100,00%
Promoció dels joves (030809) 89.969,37 0,00 0,00 89.969,37 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 89.969,37 0,00 0,00 89.969,37 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 87.216,48 0,00 0,00 87.216,48 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6002.000312) 2.752,89 0,00 0,00 2.752,89 100,00%
Miscel·lània (1199) 175.995,32 0,00 0,00 175.995,32 100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 175.995,32 0,00 0,00 175.995,32 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 175.995,32 0,00 0,00 175.995,32 100,00%
Centre de serveis socials (6002.000304) 175.995,32 0,00 0,00 175.995,32 100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00%
Activitats culturals (090503) 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00%
Equipament per a entitats i associacions (6002.000309) 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 590.462,59 3.312,64 0,00 587.149,95 99,44%
·Imports no assignables 0,00 3.312,64 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 0,00 3.312,64 0,00 0,00 0,00%
Equipament educatiu (6002.000307) 0,00 3.312,64 0,00 0,00 0,00%
Promoció de la cultura popular (090108) 70.307,90 0,00 0,00 70.307,90 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 70.307,90 0,00 0,00 70.307,90 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 40 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Altres equipaments (6002.000315) 33.789,24 0,00 0,00 33.789,24 100,00%
Equipament cultural (6002.000306) 36.518,66 0,00 0,00 36.518,66 100,00%
Promoció de la dansa (090104) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Altres equipaments (6002.000315) 33.789,24 0,00 0,00 33.789,24 100,00%
Equipament cultural (6002.000306) 16.989,21 0,00 0,00 16.989,21 100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Altres equipaments (6002.000315) 33.789,24 0,00 0,00 33.789,24 100,00%
Equipament cultural (6002.000306) 16.989,21 0,00 0,00 16.989,21 100,00%
Promoció de la literatura (090106) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Altres equipaments (6002.000315) 33.789,24 0,00 0,00 33.789,24 100,00%
Equipament cultural (6002.000306) 16.989,21 0,00 0,00 16.989,21 100,00%
Promoció de la música (090102) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Altres equipaments (6002.000315) 33.789,24 0,00 0,00 33.789,24 100,00%
Equipament cultural (6002.000306) 16.989,21 0,00 0,00 16.989,21 100,00%
Promoció de les arts visuals (090110) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Altres equipaments (6002.000315) 33.789,24 0,00 0,00 33.789,24 100,00%
Equipament cultural (6002.000306) 16.989,21 0,00 0,00 16.989,21 100,00%
Promoció del circ (090103) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Altres equipaments (6002.000315) 33.789,24 0,00 0,00 33.789,24 100,00%
Equipament cultural (6002.000306) 16.989,21 0,00 0,00 16.989,21 100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 113.927,08 0,00 0,00 113.927,08 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 113.927,08 0,00 0,00 113.927,08 100,00%
Altres equipaments (6002.000315) 96.937,87 0,00 0,00 96.937,87 100,00%
Equipament cultural (6002.000306) 16.989,21 0,00 0,00 16.989,21 100,00%
Promoció del sector cultural (090101) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Altres equipaments (6002.000315) 33.789,24 0,00 0,00 33.789,24 100,00%
Equipament cultural (6002.000306) 16.989,21 0,00 0,00 16.989,21 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 41 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Promoció del teatre (090105) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Altres equipaments (6002.000315) 33.789,24 0,00 0,00 33.789,24 100,00%
Equipament cultural (6002.000306) 16.989,21 0,00 0,00 16.989,21 100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 657.595,62 0,00 0,00 657.595,62 100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (100602) 60.789,22 0,00 0,00 60.789,22 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 60.789,22 0,00 0,00 60.789,22 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 60.789,22 0,00 0,00 60.789,22 100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603) 536.017,18 0,00 0,00 536.017,18 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 536.017,18 0,00 0,00 536.017,18 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 536.017,18 0,00 0,00 536.017,18 100,00%
Turisme i esdeveniments (100601) 60.789,22 0,00 0,00 60.789,22 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 60.789,22 0,00 0,00 60.789,22 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 60.789,22 0,00 0,00 60.789,22 100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211) 126.519,86 0,00 0,00 126.519,86 100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Punt verd (6002.000314) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Caça, pesca i flora (021103) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Punt verd (6002.000314) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Gestió i conservació de zones forestals (021106) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Punt verd (6002.000314) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Reguardes i recorreguts forestals (021107) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Punt verd (6002.000314) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Residus i abocaments (021102) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Punt verd (6002.000314) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Vigilància i incidències en platges (021105) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Punt verd (6002.000314) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 42 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Punt verd (6002.000314) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Salut pública (0311) 90.921,39 0,00 0,00 90.921,39 100,00%
Promoció de la salut (031106) 90.921,39 0,00 0,00 90.921,39 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 90.921,39 0,00 0,00 90.921,39 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 81.905,22 0,00 0,00 81.905,22 100,00%
Altres equipaments (6002.000315) 9.016,17 0,00 0,00 9.016,17 100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 67.526,91 1.500,00 0,00 66.026,91 97,78%
·Imports no assignables 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00%
Altres equipaments (6002.000315) 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00%
Serveis de promoció (031701) 67.526,91 0,00 0,00 67.526,91 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 67.526,91 0,00 0,00 67.526,91 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) 67.526,91 0,00 0,00 67.526,91 100,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic 9.680.640,05 7.789.862,08 1.383,29 1.889.394,68 19,52%
Actuació urbanística (0118) 1.174.658,28 128.121,85 0,00 1.046.536,43 89,09%
Declaració de ruïna (011804) 74.093,39 0,00 0,00 74.093,39 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 74.093,39 0,00 0,00 74.093,39 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) 74.093,39 0,00 0,00 74.093,39 100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802) 154.087,41 16.098,24 0,00 137.989,17 89,55%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 154.087,41 16.098,24 0,00 137.989,17 89,55%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 0,00 16.098,24 0,00 0,00 0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) 154.087,41 0,00 0,00 154.087,41 100,00%
Expedients i informes urbanístics (011801) 686.841,58 95.762,34 0,00 591.079,24 86,06%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 686.841,58 95.762,34 0,00 591.079,24 86,06%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 0,00 95.762,34 0,00 0,00 0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) 686.841,58 0,00 0,00 686.841,58 100,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 259.635,90 16.261,27 0,00 243.374,63 93,74%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 259.635,90 16.261,27 0,00 243.374,63 93,74%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 0,00 16.261,27 0,00 0,00 0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) 259.635,90 0,00 0,00 259.635,90 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 1.180.580,10 0,00 0,00 1.180.580,10 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 1.029.623,50 0,00 0,00 1.029.623,50 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 1.029.623,50 0,00 0,00 1.029.623,50 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 43 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) 1.029.623,50 0,00 0,00 1.029.623,50 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 150.956,59 0,00 0,00 150.956,59 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 150.956,59 0,00 0,00 150.956,59 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) 133.295,94 0,00 0,00 133.295,94 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) 17.660,65 0,00 0,00 17.660,65 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 257.166,08 0,00 0,00 257.166,08 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 133.677,44 0,00 0,00 133.677,44 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 133.677,44 0,00 0,00 133.677,44 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) 133.677,44 0,00 0,00 133.677,44 100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 123.488,64 0,00 0,00 123.488,64 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 123.488,64 0,00 0,00 123.488,64 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) 123.488,64 0,00 0,00 123.488,64 100,00%
Espai urbà (1204) 2.694.319,77 0,00 1.383,29 2.692.936,48 99,95%
·Imports no assignables 0,00 0,00 1.383,29 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 0,00 0,00 1.383,29 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 0,00 0,00 1.383,29 0,00 0,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.694.319,77 0,00 0,00 2.694.319,77 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 2.694.319,77 0,00 0,00 2.694.319,77 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) 2.694.319,77 0,00 0,00 2.694.319,77 100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 1.606.798,27 0,00 0,00 1.606.798,27 100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802) 1.606.798,27 0,00 0,00 1.606.798,27 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 1.606.798,27 0,00 0,00 1.606.798,27 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) 1.606.798,27 0,00 0,00 1.606.798,27 100,00%
Gestió de les inversions (0116) 132.294,60 0,00 0,00 132.294,60 100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602) 132.294,60 0,00 0,00 132.294,60 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 132.294,60 0,00 0,00 132.294,60 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) 132.294,60 0,00 0,00 132.294,60 100,00%
Llicències a la via pública (0104) 2.165.625,46 7.398.668,60 0,00 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 716.176,07 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 0,00 716.176,07 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 0,00 716.176,07 0,00 0,00 0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 849.074,55 1.970.080,52 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 849.074,55 1.970.080,52 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 0,00 1.970.080,52 0,00 0,00 0,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 44 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) 792.588,32 0,00 0,00 792.588,32 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) 56.486,23 0,00 0,00 56.486,23 100,00%
Llicències de guals en via pública (010401) 99.989,92 2.573.417,56 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 99.989,92 2.573.417,56 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 0,00 2.573.417,56 0,00 0,00 0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) 43.503,70 0,00 0,00 43.503,70 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) 56.486,23 0,00 0,00 56.486,23 100,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 250.399,02 0,00 0,00 250.399,02 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 250.399,02 0,00 0,00 250.399,02 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) 193.912,80 0,00 0,00 193.912,80 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) 56.486,23 0,00 0,00 56.486,23 100,00%
Llicències d'obra menor (010407) 359.625,83 0,00 0,00 359.625,83 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 359.625,83 0,00 0,00 359.625,83 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) 303.139,60 0,00 0,00 303.139,60 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) 56.486,23 0,00 0,00 56.486,23 100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 306.566,36 1.963.577,10 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 306.566,36 1.963.577,10 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 0,00 1.963.577,10 0,00 0,00 0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) 250.080,13 0,00 0,00 250.080,13 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) 56.486,23 0,00 0,00 56.486,23 100,00%
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405) 99.989,92 0,00 0,00 99.989,92 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 99.989,92 0,00 0,00 99.989,92 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) 43.503,70 0,00 0,00 43.503,70 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) 56.486,23 0,00 0,00 56.486,23 100,00%
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408) 99.989,92 0,00 0,00 99.989,92 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 99.989,92 0,00 0,00 99.989,92 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) 43.503,70 0,00 0,00 43.503,70 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) 56.486,23 0,00 0,00 56.486,23 100,00%
Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 99.989,92 175.417,35 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 99.989,92 175.417,35 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 0,00 175.417,35 0,00 0,00 0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) 43.503,70 0,00 0,00 43.503,70 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) 56.486,23 0,00 0,00 56.486,23 100,00%
Neteja de l'espai públic (0202) 161.344,76 0,00 0,00 161.344,76 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 45 .. 46
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE EIXAMPLE (1102)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 161.344,76 0,00 0,00 161.344,76 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 161.344,76 0,00 0,00 161.344,76 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) 161.344,76 0,00 0,00 161.344,76 100,00%
Recollida i gestió de residus (0201) 0,00 1.167,12 0,00 0,00 0,00%
Recollida de mobles i trastos vells (020104) 0,00 1.167,12 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 0,00 1.167,12 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 0,00 1.167,12 0,00 0,00 0,00%
Tràmits dels districtes (1104) 307.852,73 261.904,51 0,00 45.948,22 14,93%
Llicències d'activitats (110401) 307.852,73 261.904,51 0,00 45.948,22 14,93%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 307.852,73 261.904,51 0,00 45.948,22 14,93%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) 0,00 261.904,51 0,00 0,00 0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) 307.852,73 0,00 0,00 307.852,73 100,00%
Serveis Generals 83.787,31 0,00 0,00 83.787,31 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 83.787,31 0,00 0,00 83.787,31 100,00%
Matrimonis civils (110103) 83.787,31 0,00 0,00 83.787,31 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6002.0002) 83.787,31 0,00 0,00 83.787,31 100,00%
Departament de Serveis Jurídics (6002.000203) 83.787,31 0,00 0,00 83.787,31 100,00%
22.906.809,00 7.815.992,99 98.809,22 14.992.006,79 65,45%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 46 .. 46