Ajuntament Gerència de Presidència i Economia
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
Memòria de Costos 2017
INFORME CORPORATIU
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
NATURALESES DEL COST
Cost Cost Procés   % Procés
Naturalesa % Cost % Cost
Procés Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Altres despeses 950.412,84 5,78% 131.430.052,68 5,67% 0,72%
Amortitzacions 1.234.638,12 7,51% 100.398.571,37 4,33% 1,23%
Arrendaments 957.970,96 5,83% 36.814.513,57 1,59% 2,60%
Compra de material i fungibles 20.390,70 0,12% 8.399.933,31 0,36% 0,24%
Comunicacions i Notificacions 51.269,70 0,31% 6.267.734,80 0,27% 0,82%
Contractes externs 3.467.923,97 21,11% 649.010.805,90 28,00% 0,53%
Despesa Financera 162.576,76 0,99% 20.896.587,49 0,90% 0,78%
Estudis i treballs tècnics 133.108,93 0,81% 18.324.594,37 0,79% 0,73%
Manteniment, reparació i conservació 531.033,89 3,23% 76.093.073,01 3,28% 0,70%
Neteja 251.094,77 1,53% 40.198.524,82 1,73% 0,62%
Publicitat i Propaganda 794,37 0,00% 546.476,98 0,02% 0,15%
Recursos Humans 0,00 0,00% 163.128,83 0,01% 0,00%
Recursos Humans: Altres despeses socials 25.533,07 0,16% 7.469.278,69 0,32% 0,34%
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 1.118.056,09 6,80% 152.518.204,26 6,58% 0,73%
Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00%
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 1.099,53 0,01% 359.354,08 0,02% 0,31%
Recursos Humans: Sous i salaris 4.268.869,66 25,98% 553.504.556,40 23,88% 0,77%
Recursos Humans: Transport del personal 13.173,48 0,08% 673.972,14 0,03% 1,95%
Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 56.435,71 0,00% 0,00%
Subministraments: Aigua 31.851,94 0,19% 6.153.459,97 0,27% 0,52%
Subministraments: Altres 25.623,77 0,16% 22.774.067,40 0,98% 0,11%
Subministraments: Electricitat 301.277,50 1,83% 23.367.147,91 1,01% 1,29%
Subministraments: Gas 15.959,90 0,10% 4.209.583,63 0,18% 0,38%
Subministraments: Telèfon i dades 151.810,79 0,92% 6.245.043,25 0,27% 2,43%
Subvencions i Transferències 2.712.774,02 16,51% 448.395.917,78 19,34% 0,60%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 1 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
NATURALESES DEL COST
Cost Cost Procés   % Procés
Naturalesa % Cost % Cost
Procés Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Transports 0,00 0,00% 100.662,44 0,00% 0,00%
Tributs 2.937,12 0,02% 3.242.000,57 0,14% 0,09%
16.430.181,89 100,00% 2.318.086.550,18 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 2 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO.
Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost
Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost
Ajuntament (0) 16.430.181,89 100,00% 15.344.939,96 100,00% 93,39% 1.085.241,93 100,00% 6,61%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 16.430.181,89 100,00% 15.344.939,96 100,00% 93,39% 1.085.241,93 100,00% 6,61%
·Genèrics Districte 80.069,07 0,49% 77.565,64 0,51% 96,87% 2.503,43 0,23% 3,13%
Serveis a les Persones i al Territori 8.617.394,17 52,45% 7.534.655,68 49,10% 87,44% 1.082.738,50 99,77% 12,56%
Serveis de Llicències i Espai Públic 7.563.736,78 46,04% 7.563.736,78 49,29% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Serveis Generals 168.981,86 1,03% 168.981,86 1,10% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
16.430.181,89 100,00% 15.344.939,96 100,00% 93,39% 1.085.241,93 100,00% 6,61%
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 3 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT
Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per
Forma / Gerència / Subprocés
Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant
Ajuntament (0) 16.430.181,89 110,06 15.344.939,96 102,79 1.085.241,93 7,27
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 16.430.181,89 110,06 15.344.939,96 102,79 1.085.241,93 7,27
·Genèrics Districte 80.069,07 0,54 77.565,64 0,52 2.503,43 0,02
Serveis a les Persones i al Territori 8.617.394,17 57,73 7.534.655,68 50,47 1.082.738,50 7,25
Serveis de Llicències i Espai Públic 7.563.736,78 50,67 7.563.736,78 50,67 0,00 0,00
Serveis Generals 168.981,86 1,13 168.981,86 1,13 0,00 0,00
16.430.181,89 110,06 15.344.939,96 102,79 1.085.241,93 7,27
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 149.279
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 4 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS
DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS
80.069,07 ·Genèrics Districte 8.617.394,17 Serveis a les Persones i al Territori
7.563.736,78 Serveis de Llicències i Espai Públic 168.981,86 Serveis Generals
4.635,90 ·Genèrics Districte 48.682,65 Serveis a les Persones i al Territori
5.099.714,96 Serveis de Llicències i Espai Públic 0,00 Serveis Generals
DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 5 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 16.430.181,89 6.591.567,16 7.479.991,19 2.358.623,53 5.153.033,51 31,36%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 16.430.181,89 6.591.567,16 7.479.991,19 2.358.623,53 5.153.033,51 31,36%
·Genèrics Districte 80.069,07 47.711,49 20.863,32 11.494,26 4.635,90 5,79%
Serveis a les Persones i al Territori 8.617.394,17 3.815.515,84 3.564.814,20 1.237.064,13 48.682,65 0,56%
Serveis de Llicències i Espai Públic 7.563.736,78 2.627.647,07 3.850.282,65 1.085.807,07 5.099.714,96 67,42%
Serveis Generals 168.981,86 100.692,77 44.031,02 24.258,08 0,00
16.430.181,89 6.591.567,16 7.479.991,19 2.358.623,53 5.153.033,51 31,36%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 6 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 16.430.181,89 6.591.567,16 7.479.991,19 2.358.623,53 5.153.033,51 31,36%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 16.430.181,89 6.591.567,16 7.479.991,19 2.358.623,53 5.153.033,51 31,36%
·Genèrics Districte 80.069,07 47.711,49 20.863,32 11.494,26 4.635,90 5,79%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 45.146,84 26.902,06 11.763,76 6.481,02 0,00
Cursos i tallers (090703) 14.886,50 8.870,55 3.878,92 2.137,02 0,00
Dinamització cultural (090701) 15.373,84 9.160,95 4.005,91 2.206,98 0,00
Lloguer i cessió d'espais (090702) 14.886,50 8.870,55 3.878,92 2.137,02 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 24.736,44 14.739,93 6.445,49 3.551,02 4.635,90 18,74%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 4.189,36 2.496,35 1.091,61 601,40 4.635,90 110,66%
(110102)
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 16.357,73 9.747,23 4.262,28 2.348,22 0,00
Matrimonis civils (110103) 4.189,36 2.496,35 1.091,61 601,40 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 4.054,14 2.415,78 1.056,37 581,99 0,00
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 1.013,54 603,95 264,09 145,50 0,00
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 1.013,54 603,95 264,09 145,50 0,00
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 1.013,54 603,95 264,09 145,50 0,00
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 1.013,54 603,95 264,09 145,50 0,00
(120103)
Dinamització del territori (1102) 2.119,96 1.263,24 552,39 304,33 0,00
Processos participatius (110205) 2.119,96 1.263,24 552,39 304,33 0,00
Dona (0312) 3.451,24 2.056,52 899,28 495,44 0,00
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00
(031209)
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00
Promoció social de les dones (031208) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00
sexual (031206)
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 7 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Gent gran (0303) 560,45 333,96 146,03 80,45 0,00
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
(030301)
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Convenis (030310) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Estades temporals en residències (030306) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Habitatges amb serveis (030304) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Programa viure i conviure (030309) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Promoció de la gent gran (030314) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Targeta rosa (030311) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Teleassistència (030307) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Viatges subvencionats (030308) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Serveis a les Persones i al Territori 8.617.394,17 3.815.515,84 3.564.814,20 1.237.064,13 48.682,65 0,56%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 4.406.409,63 1.943.636,06 1.830.214,45 632.559,12 13.105,67 0,30%
Cursos i tallers (090703) 1.468.803,21 647.878,69 610.071,48 210.853,04 13.035,67 0,89%
Dinamització cultural (090701) 1.468.803,21 647.878,69 610.071,48 210.853,04 0,00
Lloguer i cessió d'espais (090702) 1.468.803,21 647.878,69 610.071,48 210.853,04 70,00 0,00%
Activitats formatives (0806) 105.174,65 59.912,13 30.164,25 15.098,28 0,00
Cursos i tallers (080601) 26.293,66 14.978,03 7.541,06 3.774,57 0,00
Educació mediambiental (080602) 26.293,66 14.978,03 7.541,06 3.774,57 0,00
Innovació i tecnologia (080603) 26.293,66 14.978,03 7.541,06 3.774,57 0,00
Patis oberts (080604) 26.293,66 14.978,03 7.541,06 3.774,57 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 59.391,56 33.832,06 17.033,59 8.525,91 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 584,77 333,11 167,71 83,95 0,00
(110102)
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 58.222,02 33.165,84 16.698,16 8.358,02 0,00
Matrimonis civils (110103) 584,77 333,11 167,71 83,95 0,00
Atenció individual i familiar (0313) 13.618,91 7.757,93 3.905,92 1.955,05 5.348,89 39,28%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 8 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 5.348,89
Programes d'acció social i integració social (031306) 13.618,91 7.757,93 3.905,92 1.955,05 0,00
Biblioteques (0908) 678.130,15 38.706,42 542.075,23 97.348,51 0,00
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 678.130,15 38.706,42 542.075,23 97.348,51 0,00
Consells d'educació (0804) 10.435,62 5.944,59 2.992,95 1.498,08 0,00
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 10.435,62 5.944,59 2.992,95 1.498,08 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 0,00 0,00 0,00 0,00 77,04
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 0,00 0,00 0,00 0,00 77,04
Dinamització del territori (1102) 407.958,05 232.390,94 117.002,97 58.564,14 0,00
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 26.058,11 14.843,85 7.473,50 3.740,75 0,00
(110202)
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 277.667,50 158.171,68 79.635,45 39.860,37 0,00
Democràcia activa (110206) 26.058,11 14.843,85 7.473,50 3.740,75 0,00
Dinamització econòmica (110203) 26.058,11 14.843,85 7.473,50 3.740,75 0,00
Plans i foment de l'ocupació (110204) 26.058,11 14.843,85 7.473,50 3.740,75 0,00
Processos participatius (110205) 26.058,11 14.843,85 7.473,50 3.740,75 0,00
Dona (0312) 32.842,39 18.708,48 9.419,24 4.714,67 0,00
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00
(031209)
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00
Promoció social de les dones (031208) 14.116,30 8.041,27 4.048,57 2.026,46 0,00
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00
sexual (031206)
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00
Espai urbà (1204) 53.030,10 30.208,29 15.209,11 7.612,70 0,00
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 53.030,10 30.208,29 15.209,11 7.612,70 0,00
senyalització,… (120409)
Estratègia de mobilitat (0502) 45.212,17 25.754,85 12.966,92 6.490,40 0,00
Estratègia seguretat viària (050202) 22.606,08 12.877,43 6.483,46 3.245,20 0,00
Pla Mobilitat Urbana (050201) 22.606,08 12.877,43 6.483,46 3.245,20 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 9 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Família i infància (0302) 147.725,96 64.230,72 62.288,54 21.206,70 4.975,91 3,37%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 4.975,91 37,05%
infantils (030204)
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Campanya de vacances (030205) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Entitats de promoció de la infància (030211) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Famílies Col·laboradores (030203) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Promoció i participació de la infància (030207) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Festes (0903) 509.621,41 290.302,88 146.160,18 73.158,35 500,00 0,10%
Festes de la ciutat (090301) 188.868,09 107.587,61 54.167,65 27.112,83 0,00
Festes dels districtes (090302) 320.753,33 182.715,27 91.992,53 46.045,52 500,00 0,16%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 22.967,85 13.083,50 6.587,21 3.297,13 0,00
Campanyes temps de vacances (040104) 3.827,97 2.180,58 1.097,87 549,52 0,00
Entitats esportives (040106) 3.827,97 2.180,58 1.097,87 549,52 0,00
Esport en edat escolar (040101) 3.827,97 2.180,58 1.097,87 549,52 0,00
Esport, salut i societat (040105) 3.827,97 2.180,58 1.097,87 549,52 0,00
Programes per a col·lectius (040102) 3.827,97 2.180,58 1.097,87 549,52 0,00
Promoció de l'esport (040103) 3.827,97 2.180,58 1.097,87 549,52 0,00
Gent gran (0303) 756.572,05 354.085,71 293.877,15 108.609,18 30,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
(030301)
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Convenis (030310) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 10 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Estades temporals en residències (030306) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Habitatges amb serveis (030304) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Programa viure i conviure (030309) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Promoció de la gent gran (030314) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Targeta rosa (030311) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Teleassistència (030307) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Viatges subvencionats (030308) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Interculturalitat i immigració (0306) 36.391,14 20.730,00 10.437,03 5.224,10 0,00
Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Atenció als refugiats (030611) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Cursos de llengua (030609) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Estratègia antirumors (030602) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Pla d'acollida (030603) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Programa Immigració i educació (030601) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Programa Immigració i participació (030608) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
(030606)
Promoció social de la immigració (030610) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Joventut (0308) 304.165,20 90.780,97 169.720,00 43.664,23 0,00
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 61.642,79 14.912,89 37.880,80 8.849,09 0,00
(030808)
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 20.502,00 5.719,18 11.839,67 2.943,15 0,00
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 20.502,00 5.719,18 11.839,67 2.943,15 0,00
Promoció dels joves (030809) 99.008,41 35.833,84 48.961,48 14.213,08 0,00
Sales d'estudi nocturnes (030805) 20.502,00 5.719,18 11.839,67 2.943,15 0,00
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 20.502,00 5.719,18 11.839,67 2.943,15 0,00
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic 20.502,00 5.719,18 11.839,67 2.943,15 0,00
per a joves) (030802)
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i 20.502,00 5.719,18 11.839,67 2.943,15 0,00
Assessorament per a joves) (030801)
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 20.502,00 5.719,18 11.839,67 2.943,15 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 11 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Miscel·lània (1199) 629.203,28 358.422,00 180.456,43 90.324,85 0,00
Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 629.203,28 358.422,00 180.456,43 90.324,85 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 117.614,94 66.998,67 33.732,14 16.884,13 24.645,14 20,95%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 24.645,14
Promoció de la cultura popular (090108) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Promoció de la dansa (090104) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Promoció de la literatura (090106) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Promoció de la música (090102) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Promoció de les arts visuals (090110) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Promoció del circ (090103) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Promoció del sector cultural (090101) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Promoció del teatre (090105) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 127.715,13 72.752,19 36.628,89 18.334,06 0,00
Promoció econòmica de la ciutat (100602) 33.449,24 19.054,16 9.593,29 4.801,78 0,00
Suport al comerç i al turisme (100603) 60.816,66 34.643,86 17.442,31 8.730,49 0,00
Turisme i esdeveniments (100601) 33.449,24 19.054,16 9.593,29 4.801,78 0,00
Salut pública (0311) 18.335,29 10.444,59 5.258,59 2.632,11 0,00
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 1.128,52 642,86 323,66 162,00 0,00
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 1.128,52 642,86 323,66 162,00 0,00
Programa de protecció de la salut pública (031103) 1.128,52 642,86 323,66 162,00 0,00
Promoció de la salut (031106) 11.564,14 6.587,45 3.316,61 1.660,08 0,00
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 1.128,52 642,86 323,66 162,00 0,00
Promoció i atenció de la salut (031102) 1.128,52 642,86 323,66 162,00 0,00
Recerca innovació i avaluació (031105) 1.128,52 642,86 323,66 162,00 0,00
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 115.806,06 65.968,25 33.213,35 16.624,46 0,00
Atenció precoç (031703) 23.161,21 13.193,65 6.642,67 3.324,89 0,00
Inserció laboral (031702) 23.161,21 13.193,65 6.642,67 3.324,89 0,00
Pla d'accessibilitat (031705) 23.161,21 13.193,65 6.642,67 3.324,89 0,00
Serveis de promoció (031701) 23.161,21 13.193,65 6.642,67 3.324,89 0,00
Transport especial (031704) 23.161,21 13.193,65 6.642,67 3.324,89 0,00
Tràmits dels districtes (1104) 19.072,64 10.864,62 5.470,06 2.737,96 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 12 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Llicències d'activitats (110401) 19.072,64 10.864,62 5.470,06 2.737,96 0,00
Serveis de Llicències i Espai Públic 7.563.736,78 2.627.647,07 3.850.282,65 1.085.807,07 5.099.714,96 67,42%
Actuació urbanística (0118) 269.683,32 121.095,71 109.873,41 38.714,20 119.971,26 44,49%
Declaració de ruïna (011804) 4.712,29 2.160,99 1.874,83 676,47 0,00
Expedients d'execució subsidiària (011802) 70.034,58 31.445,70 28.535,11 10.053,77 103.928,26 148,40%
Expedients i informes urbanístics (011801) 27.158,06 12.223,68 11.035,73 3.898,66 0,00
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 167.778,39 75.265,34 68.427,74 24.085,31 16.043,00 9,56%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 285.499,80 127.992,75 116.522,32 40.984,73 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 268.633,83 120.431,55 109.638,74 38.563,55 0,00
(110102)
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 16.865,97 7.561,21 6.883,59 2.421,18 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 484.542,50 148.773,91 266.210,42 69.558,17 0,00
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 179.375,17 55.075,35 98.549,74 25.750,08 0,00
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 305.167,33 93.698,56 167.660,68 43.808,09 0,00
(120103)
Espai urbà (1204) 2.175.157,84 708.690,41 1.154.214,13 312.253,30 0,00
Accessibilitat (120407) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Estructures vials (120402) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
senyalització,… (120409)
Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Manteniment de les galeries de serveis (120408) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 1.930.226,54 596.368,50 1.056.765,69 277.092,35 0,00
Manteniment senyalització horitzontal (120403) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Manteniment senyalització vertical (120404) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Mobiliari urbà (120401) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Paviment (120411) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 2.885.063,17 885.829,68 1.585.070,22 414.163,27 0,00
Enllumenat públic i ornamental (020802) 2.885.063,17 885.829,68 1.585.070,22 414.163,27 0,00
Gestió de les inversions (0116) 25.012,32 7.679,78 13.741,91 3.590,63 0,00
Coordinació de les inversions al territori (011602) 25.012,32 7.679,78 13.741,91 3.590,63 0,00
Llicències a la via pública (0104) 891.002,33 399.446,30 363.648,80 127.907,23 4.861.688,14 545,64%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 87.236,19
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 13 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 696.099,74 312.069,29 284.102,33 99.928,12 765.248,12 109,93%
Llicències de guals en via pública (010401) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.567.292,17
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 23.791,60 10.666,04 9.710,17 3.415,39 0,00
Llicències d'obra menor (010407) 75.298,91 33.757,34 30.732,08 10.809,48 0,00
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 95.812,07 42.953,62 39.104,21 13.754,24 382.475,64 399,19%
Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 0,00 0,00 0,00 0,00 59.436,02
Neteja de l'espai públic (0202) 362.150,55 144.527,14 165.635,13 51.988,27 0,00
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 252.175,42 94.094,16 121.880,39 36.200,87 0,00
Neteja de pintades (020202) 109.975,13 50.432,99 43.754,74 15.787,40 0,00
Protecció del Medi Ambient (0211) 38.314,59 17.570,51 15.243,86 5.500,22 0,00
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 5.473,51 2.510,07 2.177,69 785,75 0,00
Caça, pesca i flora (021103) 5.473,51 2.510,07 2.177,69 785,75 0,00
Gestió i conservació de zones forestals (021106) 5.473,51 2.510,07 2.177,69 785,75 0,00
Reguardes i recorreguts forestals (021107) 5.473,51 2.510,07 2.177,69 785,75 0,00
Residus i abocaments (021102) 5.473,51 2.510,07 2.177,69 785,75 0,00
Vigilància i incidències en platges (021105) 5.473,51 2.510,07 2.177,69 785,75 0,00
Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 5.473,51 2.510,07 2.177,69 785,75 0,00
Recollida i gestió de residus (0201) 0,00 0,00 0,00 0,00 583,56
Recollida de mobles i trastos vells (020104) 0,00 0,00 0,00 0,00 583,56
Tràmits dels districtes (1104) 147.310,37 66.040,88 60.122,45 21.147,04 117.472,00 79,74%
Llicències d'activitats (110401) 147.310,37 66.040,88 60.122,45 21.147,04 117.472,00 79,74%
Serveis Generals 168.981,86 100.692,77 44.031,02 24.258,08 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 168.981,86 100.692,77 44.031,02 24.258,08 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 160.459,82 95.614,66 41.810,46 23.034,70 0,00
(110102)
Matrimonis civils (110103) 8.522,04 5.078,11 2.220,56 1.223,38 0,00
16.430.181,89 6.591.567,16 7.479.991,19 2.358.623,53 5.153.033,51 31,36%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 14 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 16.430.181,89 6.591.567,16 7.479.991,19 2.358.623,53 5.153.033,51 31,36%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 16.430.181,89 6.591.567,16 7.479.991,19 2.358.623,53 5.153.033,51 31,36%
·Genèrics Districte 80.069,07 47.711,49 20.863,32 11.494,26 4.635,90 5,79%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 45.146,84 26.902,06 11.763,76 6.481,02 0,00
Cursos i tallers (090703) 14.886,50 8.870,55 3.878,92 2.137,02 0,00
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 14.886,50 8.870,55 3.878,92 2.137,02 0,00
Comunicació (6005.000202) 14.886,50 8.870,55 3.878,92 2.137,02 0,00
Dinamització cultural (090701) 15.373,84 9.160,95 4.005,91 2.206,98 0,00
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 15.373,84 9.160,95 4.005,91 2.206,98 0,00
Comunicació (6005.000202) 15.373,84 9.160,95 4.005,91 2.206,98 0,00
Lloguer i cessió d'espais (090702) 14.886,50 8.870,55 3.878,92 2.137,02 0,00
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 14.886,50 8.870,55 3.878,92 2.137,02 0,00
Comunicació (6005.000202) 14.886,50 8.870,55 3.878,92 2.137,02 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 24.736,44 14.739,93 6.445,49 3.551,02 4.635,90 18,74%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 4.189,36 2.496,35 1.091,61 601,40 4.635,90 110,66%
(110102)
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 159,74 95,19 41,62 22,93 4.635,90 2902,13%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.635,90
Comunicació (6005.000202) 159,74 95,19 41,62 22,93 0,00
Consell Municipal del Districte (6005.01) 4.029,61 2.401,16 1.049,98 578,47 0,00
Consell Municipal del Districte (6005.01) 4.029,61 2.401,16 1.049,98 578,47 0,00
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 16.357,73 9.747,23 4.262,28 2.348,22 0,00
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 12.328,11 7.346,06 3.212,29 1.769,75 0,00
Comunicació (6005.000202) 12.328,11 7.346,06 3.212,29 1.769,75 0,00
Consell Municipal del Districte (6005.01) 4.029,61 2.401,16 1.049,98 578,47 0,00
Consell Municipal del Districte (6005.01) 4.029,61 2.401,16 1.049,98 578,47 0,00
Matrimonis civils (110103) 4.189,36 2.496,35 1.091,61 601,40 0,00
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 159,74 95,19 41,62 22,93 0,00
Comunicació (6005.000202) 159,74 95,19 41,62 22,93 0,00
Consell Municipal del Districte (6005.01) 4.029,61 2.401,16 1.049,98 578,47 0,00
Consell Municipal del Districte (6005.01) 4.029,61 2.401,16 1.049,98 578,47 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 4.054,14 2.415,78 1.056,37 581,99 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 15 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 1.013,54 603,95 264,09 145,50 0,00
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 1.013,54 603,95 264,09 145,50 0,00
Comunicació (6005.000202) 1.013,54 603,95 264,09 145,50 0,00
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 1.013,54 603,95 264,09 145,50 0,00
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 1.013,54 603,95 264,09 145,50 0,00
Comunicació (6005.000202) 1.013,54 603,95 264,09 145,50 0,00
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 1.013,54 603,95 264,09 145,50 0,00
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 1.013,54 603,95 264,09 145,50 0,00
Comunicació (6005.000202) 1.013,54 603,95 264,09 145,50 0,00
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 1.013,54 603,95 264,09 145,50 0,00
(120103)
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 1.013,54 603,95 264,09 145,50 0,00
Comunicació (6005.000202) 1.013,54 603,95 264,09 145,50 0,00
Dinamització del territori (1102) 2.119,96 1.263,24 552,39 304,33 0,00
Processos participatius (110205) 2.119,96 1.263,24 552,39 304,33 0,00
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 2.119,96 1.263,24 552,39 304,33 0,00
Comunicació (6005.000202) 2.119,96 1.263,24 552,39 304,33 0,00
Dona (0312) 3.451,24 2.056,52 899,28 495,44 0,00
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00
Comunicació (6005.000202) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00
Comunicació (6005.000202) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00
(031209)
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00
Comunicació (6005.000202) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00
Comunicació (6005.000202) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00
Comunicació (6005.000202) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 16 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Promoció social de les dones (031208) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00
Comunicació (6005.000202) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00
sexual (031206)
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00
Comunicació (6005.000202) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00
Comunicació (6005.000202) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00
Comunicació (6005.000202) 383,47 228,50 99,92 55,05 0,00
Gent gran (0303) 560,45 333,96 146,03 80,45 0,00
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Comunicació (6005.000202) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Comunicació (6005.000202) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Comunicació (6005.000202) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
(030301)
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Comunicació (6005.000202) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Comunicació (6005.000202) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Convenis (030310) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Comunicació (6005.000202) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 17 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Comunicació (6005.000202) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Comunicació (6005.000202) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Estades temporals en residències (030306) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Comunicació (6005.000202) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Habitatges amb serveis (030304) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Comunicació (6005.000202) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Programa viure i conviure (030309) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Comunicació (6005.000202) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Promoció de la gent gran (030314) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Comunicació (6005.000202) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Comunicació (6005.000202) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Targeta rosa (030311) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Comunicació (6005.000202) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Teleassistència (030307) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Comunicació (6005.000202) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Viatges subvencionats (030308) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Comunicació (6005.000202) 35,03 20,87 9,13 5,03 0,00
Serveis a les Persones i al Territori 8.617.394,17 3.815.515,84 3.564.814,20 1.237.064,13 48.682,65 0,56%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 4.406.409,63 1.943.636,06 1.830.214,45 632.559,12 13.105,67 0,30%
Cursos i tallers (090703) 1.468.803,21 647.878,69 610.071,48 210.853,04 13.035,67 0,89%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 1.468.803,21 647.878,69 610.071,48 210.853,04 13.035,67 0,89%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 99.064,63 56.431,60 28.411,88 14.221,16 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 18 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Casal de barri (6005.000302) 0,00 0,00 0,00 0,00 13.035,67
Centre cívic (6005.000303) 1.369.738,58 591.447,09 581.659,60 196.631,89 0,00
Dinamització cultural (090701) 1.468.803,21 647.878,69 610.071,48 210.853,04 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 1.468.803,21 647.878,69 610.071,48 210.853,04 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 99.064,63 56.431,60 28.411,88 14.221,16 0,00
Centre cívic (6005.000303) 1.369.738,58 591.447,09 581.659,60 196.631,89 0,00
Lloguer i cessió d'espais (090702) 1.468.803,21 647.878,69 610.071,48 210.853,04 70,00 0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 1.468.803,21 647.878,69 610.071,48 210.853,04 70,00 0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 99.064,63 56.431,60 28.411,88 14.221,16 0,00
Casal de barri (6005.000302) 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00
Centre cívic (6005.000303) 1.369.738,58 591.447,09 581.659,60 196.631,89 0,00
Activitats formatives (0806) 105.174,65 59.912,13 30.164,25 15.098,28 0,00
Cursos i tallers (080601) 26.293,66 14.978,03 7.541,06 3.774,57 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 26.293,66 14.978,03 7.541,06 3.774,57 0,00
Equipament educatiu (6005.000307) 26.293,66 14.978,03 7.541,06 3.774,57 0,00
Educació mediambiental (080602) 26.293,66 14.978,03 7.541,06 3.774,57 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 26.293,66 14.978,03 7.541,06 3.774,57 0,00
Equipament educatiu (6005.000307) 26.293,66 14.978,03 7.541,06 3.774,57 0,00
Innovació i tecnologia (080603) 26.293,66 14.978,03 7.541,06 3.774,57 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 26.293,66 14.978,03 7.541,06 3.774,57 0,00
Equipament educatiu (6005.000307) 26.293,66 14.978,03 7.541,06 3.774,57 0,00
Patis oberts (080604) 26.293,66 14.978,03 7.541,06 3.774,57 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 26.293,66 14.978,03 7.541,06 3.774,57 0,00
Equipament educatiu (6005.000307) 26.293,66 14.978,03 7.541,06 3.774,57 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 59.391,56 33.832,06 17.033,59 8.525,91 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 584,77 333,11 167,71 83,95 0,00
(110102)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 584,77 333,11 167,71 83,95 0,00
Edifici municipal (6005.000305) 584,77 333,11 167,71 83,95 0,00
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 58.222,02 33.165,84 16.698,16 8.358,02 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 58.222,02 33.165,84 16.698,16 8.358,02 0,00
Edifici municipal (6005.000305) 58.222,02 33.165,84 16.698,16 8.358,02 0,00
Matrimonis civils (110103) 584,77 333,11 167,71 83,95 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 584,77 333,11 167,71 83,95 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 19 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Edifici municipal (6005.000305) 584,77 333,11 167,71 83,95 0,00
Atenció individual i familiar (0313) 13.618,91 7.757,93 3.905,92 1.955,05 5.348,89 39,28%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 5.348,89
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.348,89
Centre de serveis socials (6005.000304) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.348,89
Programes d'acció social i integració social (031306) 13.618,91 7.757,93 3.905,92 1.955,05 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 13.618,91 7.757,93 3.905,92 1.955,05 0,00
Casal de barri (6005.000302) 13.618,91 7.757,93 3.905,92 1.955,05 0,00
Biblioteques (0908) 678.130,15 38.706,42 542.075,23 97.348,51 0,00
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 678.130,15 38.706,42 542.075,23 97.348,51 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 678.130,15 38.706,42 542.075,23 97.348,51 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.775,53 6.707,87 3.377,24 1.690,43 0,00
Biblioteca (6005.000301) 666.354,62 31.998,55 538.697,99 95.658,08 0,00
Consells d'educació (0804) 10.435,62 5.944,59 2.992,95 1.498,08 0,00
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 10.435,62 5.944,59 2.992,95 1.498,08 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 10.435,62 5.944,59 2.992,95 1.498,08 0,00
Equipament educatiu (6005.000307) 10.435,62 5.944,59 2.992,95 1.498,08 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 0,00 0,00 0,00 0,00 77,04
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 0,00 0,00 0,00 0,00 77,04
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 77,04
Centre cívic (6005.000303) 0,00 0,00 0,00 0,00 77,04
Dinamització del territori (1102) 407.958,05 232.390,94 117.002,97 58.564,14 0,00
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 26.058,11 14.843,85 7.473,50 3.740,75 0,00
(110202)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 26.058,11 14.843,85 7.473,50 3.740,75 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6005.000309) 26.058,11 14.843,85 7.473,50 3.740,75 0,00
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 277.667,50 158.171,68 79.635,45 39.860,37 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 277.667,50 158.171,68 79.635,45 39.860,37 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6005.000309) 277.667,50 158.171,68 79.635,45 39.860,37 0,00
Democràcia activa (110206) 26.058,11 14.843,85 7.473,50 3.740,75 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 26.058,11 14.843,85 7.473,50 3.740,75 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6005.000309) 26.058,11 14.843,85 7.473,50 3.740,75 0,00
Dinamització econòmica (110203) 26.058,11 14.843,85 7.473,50 3.740,75 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 26.058,11 14.843,85 7.473,50 3.740,75 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 20 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Equipament per a entitats i associacions (6005.000309) 26.058,11 14.843,85 7.473,50 3.740,75 0,00
Plans i foment de l'ocupació (110204) 26.058,11 14.843,85 7.473,50 3.740,75 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 26.058,11 14.843,85 7.473,50 3.740,75 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6005.000309) 26.058,11 14.843,85 7.473,50 3.740,75 0,00
Processos participatius (110205) 26.058,11 14.843,85 7.473,50 3.740,75 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 26.058,11 14.843,85 7.473,50 3.740,75 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6005.000309) 26.058,11 14.843,85 7.473,50 3.740,75 0,00
Dona (0312) 32.842,39 18.708,48 9.419,24 4.714,67 0,00
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00
Equipament per la dona / PIAD (6005.000313) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00
Equipament per la dona / PIAD (6005.000313) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00
(031209)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00
Equipament per la dona / PIAD (6005.000313) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00
Equipament per la dona / PIAD (6005.000313) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00
Equipament per la dona / PIAD (6005.000313) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00
Promoció social de les dones (031208) 14.116,30 8.041,27 4.048,57 2.026,46 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 14.116,30 8.041,27 4.048,57 2.026,46 0,00
Equipament per la dona / PIAD (6005.000313) 14.116,30 8.041,27 4.048,57 2.026,46 0,00
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00
sexual (031206)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00
Equipament per la dona / PIAD (6005.000313) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00
Equipament per la dona / PIAD (6005.000313) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 21 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00
Equipament per la dona / PIAD (6005.000313) 2.340,76 1.333,40 671,33 336,03 0,00
Espai urbà (1204) 53.030,10 30.208,29 15.209,11 7.612,70 0,00
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 53.030,10 30.208,29 15.209,11 7.612,70 0,00
senyalització,… (120409)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 53.030,10 30.208,29 15.209,11 7.612,70 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 53.030,10 30.208,29 15.209,11 7.612,70 0,00
Estratègia de mobilitat (0502) 45.212,17 25.754,85 12.966,92 6.490,40 0,00
Estratègia seguretat viària (050202) 22.606,08 12.877,43 6.483,46 3.245,20 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 22.606,08 12.877,43 6.483,46 3.245,20 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 22.606,08 12.877,43 6.483,46 3.245,20 0,00
Pla Mobilitat Urbana (050201) 22.606,08 12.877,43 6.483,46 3.245,20 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 22.606,08 12.877,43 6.483,46 3.245,20 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 22.606,08 12.877,43 6.483,46 3.245,20 0,00
Família i infància (0302) 147.725,96 64.230,72 62.288,54 21.206,70 4.975,91 3,37%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 4.975,91 37,05%
infantils (030204)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 4.975,91 37,05%
Equipament per a infants i adolescents (6005.000311) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 4.975,91 37,05%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Equipament per a infants i adolescents (6005.000311) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Campanya de vacances (030205) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Equipament per a infants i adolescents (6005.000311) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Equipament per a infants i adolescents (6005.000311) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Equipament per a infants i adolescents (6005.000311) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 22 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Equipament per a infants i adolescents (6005.000311) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Entitats de promoció de la infància (030211) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Equipament per a infants i adolescents (6005.000311) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Equipament per a infants i adolescents (6005.000311) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Famílies Col·laboradores (030203) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Equipament per a infants i adolescents (6005.000311) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Equipament per a infants i adolescents (6005.000311) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Promoció i participació de la infància (030207) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Equipament per a infants i adolescents (6005.000311) 13.429,63 5.839,16 5.662,59 1.927,88 0,00
Festes (0903) 509.621,41 290.302,88 146.160,18 73.158,35 500,00 0,10%
Festes de la ciutat (090301) 188.868,09 107.587,61 54.167,65 27.112,83 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 188.868,09 107.587,61 54.167,65 27.112,83 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 188.868,09 107.587,61 54.167,65 27.112,83 0,00
Festes dels districtes (090302) 320.753,33 182.715,27 91.992,53 46.045,52 500,00 0,16%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 320.753,33 182.715,27 91.992,53 46.045,52 500,00 0,16%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 320.753,33 182.715,27 91.992,53 46.045,52 500,00 0,16%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 22.967,85 13.083,50 6.587,21 3.297,13 0,00
Campanyes temps de vacances (040104) 3.827,97 2.180,58 1.097,87 549,52 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.827,97 2.180,58 1.097,87 549,52 0,00
Equipament esportiu (6005.000308) 3.827,97 2.180,58 1.097,87 549,52 0,00
Entitats esportives (040106) 3.827,97 2.180,58 1.097,87 549,52 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.827,97 2.180,58 1.097,87 549,52 0,00
Equipament esportiu (6005.000308) 3.827,97 2.180,58 1.097,87 549,52 0,00
Esport en edat escolar (040101) 3.827,97 2.180,58 1.097,87 549,52 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.827,97 2.180,58 1.097,87 549,52 0,00
Equipament esportiu (6005.000308) 3.827,97 2.180,58 1.097,87 549,52 0,00
Esport, salut i societat (040105) 3.827,97 2.180,58 1.097,87 549,52 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 23 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.827,97 2.180,58 1.097,87 549,52 0,00
Equipament esportiu (6005.000308) 3.827,97 2.180,58 1.097,87 549,52 0,00
Programes per a col·lectius (040102) 3.827,97 2.180,58 1.097,87 549,52 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.827,97 2.180,58 1.097,87 549,52 0,00
Equipament esportiu (6005.000308) 3.827,97 2.180,58 1.097,87 549,52 0,00
Promoció de l'esport (040103) 3.827,97 2.180,58 1.097,87 549,52 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.827,97 2.180,58 1.097,87 549,52 0,00
Equipament esportiu (6005.000308) 3.827,97 2.180,58 1.097,87 549,52 0,00
Gent gran (0303) 756.572,05 354.085,71 293.877,15 108.609,18 30,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
Equipament per a gent gran (6005.000310) 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.282,29 1.300,09 654,56 327,63 0,00
Equipament per a gent gran (6005.000310) 45.003,46 20.830,26 17.712,76 6.460,44 0,00
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.282,29 1.300,09 654,56 327,63 0,00
Equipament per a gent gran (6005.000310) 45.003,46 20.830,26 17.712,76 6.460,44 0,00
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.282,29 1.300,09 654,56 327,63 0,00
Equipament per a gent gran (6005.000310) 45.003,46 20.830,26 17.712,76 6.460,44 0,00
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
(030301)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.282,29 1.300,09 654,56 327,63 0,00
Equipament per a gent gran (6005.000310) 45.003,46 20.830,26 17.712,76 6.460,44 0,00
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.282,29 1.300,09 654,56 327,63 0,00
Equipament per a gent gran (6005.000310) 45.003,46 20.830,26 17.712,76 6.460,44 0,00
Convenis (030310) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 24 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.282,29 1.300,09 654,56 327,63 0,00
Equipament per a gent gran (6005.000310) 45.003,46 20.830,26 17.712,76 6.460,44 0,00
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.282,29 1.300,09 654,56 327,63 0,00
Equipament per a gent gran (6005.000310) 45.003,46 20.830,26 17.712,76 6.460,44 0,00
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.282,29 1.300,09 654,56 327,63 0,00
Equipament per a gent gran (6005.000310) 45.003,46 20.830,26 17.712,76 6.460,44 0,00
Estades temporals en residències (030306) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.282,29 1.300,09 654,56 327,63 0,00
Equipament per a gent gran (6005.000310) 45.003,46 20.830,26 17.712,76 6.460,44 0,00
Habitatges amb serveis (030304) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.282,29 1.300,09 654,56 327,63 0,00
Equipament per a gent gran (6005.000310) 45.003,46 20.830,26 17.712,76 6.460,44 0,00
Programa viure i conviure (030309) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.282,29 1.300,09 654,56 327,63 0,00
Equipament per a gent gran (6005.000310) 45.003,46 20.830,26 17.712,76 6.460,44 0,00
Promoció de la gent gran (030314) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.282,29 1.300,09 654,56 327,63 0,00
Equipament per a gent gran (6005.000310) 45.003,46 20.830,26 17.712,76 6.460,44 0,00
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.282,29 1.300,09 654,56 327,63 0,00
Equipament per a gent gran (6005.000310) 45.003,46 20.830,26 17.712,76 6.460,44 0,00
Targeta rosa (030311) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.282,29 1.300,09 654,56 327,63 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 25 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Equipament per a gent gran (6005.000310) 45.003,46 20.830,26 17.712,76 6.460,44 0,00
Teleassistència (030307) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.282,29 1.300,09 654,56 327,63 0,00
Equipament per a gent gran (6005.000310) 45.003,46 20.830,26 17.712,76 6.460,44 0,00
Viatges subvencionats (030308) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 47.285,75 22.130,36 18.367,32 6.788,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.282,29 1.300,09 654,56 327,63 0,00
Equipament per a gent gran (6005.000310) 45.003,46 20.830,26 17.712,76 6.460,44 0,00
Interculturalitat i immigració (0306) 36.391,14 20.730,00 10.437,03 5.224,10 0,00
Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Atenció als refugiats (030611) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Cursos de llengua (030609) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Estratègia antirumors (030602) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Pla d'acollida (030603) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Programa Immigració i educació (030601) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 26 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Programa Immigració i participació (030608) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
(030606)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Promoció social de la immigració (030610) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 1.884,55 948,82 474,92 0,00
Joventut (0308) 304.165,20 90.780,97 169.720,00 43.664,23 0,00
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 61.642,79 14.912,89 37.880,80 8.849,09 0,00
(030808)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 61.642,79 14.912,89 37.880,80 8.849,09 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.372,05 1.351,23 680,31 340,52 0,00
Centre cívic (6005.000303) 1.519,05 655,92 645,06 218,07 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6005.000312) 57.751,69 12.905,75 36.555,43 8.290,50 0,00
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 20.502,00 5.719,18 11.839,67 2.943,15 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 20.502,00 5.719,18 11.839,67 2.943,15 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.372,05 1.351,23 680,31 340,52 0,00
Centre cívic (6005.000303) 1.519,05 655,92 645,06 218,07 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6005.000312) 16.610,90 3.712,03 10.514,30 2.384,57 0,00
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 20.502,00 5.719,18 11.839,67 2.943,15 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 20.502,00 5.719,18 11.839,67 2.943,15 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.372,05 1.351,23 680,31 340,52 0,00
Centre cívic (6005.000303) 1.519,05 655,92 645,06 218,07 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6005.000312) 16.610,90 3.712,03 10.514,30 2.384,57 0,00
Promoció dels joves (030809) 99.008,41 35.833,84 48.961,48 14.213,08 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 99.008,41 35.833,84 48.961,48 14.213,08 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 38.685,71 22.037,09 11.095,12 5.553,50 0,00
Centre cívic (6005.000303) 1.519,05 655,92 645,06 218,07 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6005.000312) 58.803,65 13.140,83 37.221,30 8.441,52 0,00
Sales d'estudi nocturnes (030805) 20.502,00 5.719,18 11.839,67 2.943,15 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 20.502,00 5.719,18 11.839,67 2.943,15 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 27 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.372,05 1.351,23 680,31 340,52 0,00
Centre cívic (6005.000303) 1.519,05 655,92 645,06 218,07 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6005.000312) 16.610,90 3.712,03 10.514,30 2.384,57 0,00
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 20.502,00 5.719,18 11.839,67 2.943,15 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 20.502,00 5.719,18 11.839,67 2.943,15 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.372,05 1.351,23 680,31 340,52 0,00
Centre cívic (6005.000303) 1.519,05 655,92 645,06 218,07 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6005.000312) 16.610,90 3.712,03 10.514,30 2.384,57 0,00
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic 20.502,00 5.719,18 11.839,67 2.943,15 0,00
per a joves) (030802)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 20.502,00 5.719,18 11.839,67 2.943,15 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.372,05 1.351,23 680,31 340,52 0,00
Centre cívic (6005.000303) 1.519,05 655,92 645,06 218,07 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6005.000312) 16.610,90 3.712,03 10.514,30 2.384,57 0,00
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i 20.502,00 5.719,18 11.839,67 2.943,15 0,00
Assessorament per a joves) (030801)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 20.502,00 5.719,18 11.839,67 2.943,15 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.372,05 1.351,23 680,31 340,52 0,00
Centre cívic (6005.000303) 1.519,05 655,92 645,06 218,07 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6005.000312) 16.610,90 3.712,03 10.514,30 2.384,57 0,00
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 20.502,00 5.719,18 11.839,67 2.943,15 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 20.502,00 5.719,18 11.839,67 2.943,15 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.372,05 1.351,23 680,31 340,52 0,00
Centre cívic (6005.000303) 1.519,05 655,92 645,06 218,07 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6005.000312) 16.610,90 3.712,03 10.514,30 2.384,57 0,00
Miscel·lània (1199) 629.203,28 358.422,00 180.456,43 90.324,85 0,00
Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 629.203,28 358.422,00 180.456,43 90.324,85 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 629.203,28 358.422,00 180.456,43 90.324,85 0,00
Casal de barri (6005.000302) 79.601,50 45.344,53 22.829,83 11.427,14 0,00
Centre de serveis socials (6005.000304) 56.202,77 32.015,59 16.119,04 8.068,15 0,00
Equipament educatiu (6005.000307) 17.547,80 9.996,00 5.032,73 2.519,06 0,00
Equipament esportiu (6005.000308) 445.843,70 253.972,28 127.868,63 64.002,79 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6005.000309) 30.007,50 17.093,60 8.606,20 4.307,71 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 117.614,94 66.998,67 33.732,14 16.884,13 24.645,14 20,95%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 28 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 24.645,14
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 24.645,14
Casal de barri (6005.000302) 0,00 0,00 0,00 0,00 223,59
Centre cívic (6005.000303) 0,00 0,00 0,00 0,00 24.421,55
Promoció de la cultura popular (090108) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Promoció de la dansa (090104) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Promoció de la literatura (090106) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Promoció de la música (090102) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Promoció de les arts visuals (090110) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Promoció del circ (090103) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Promoció del sector cultural (090101) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Promoció del teatre (090105) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 6.699,87 3.373,21 1.688,41 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 29 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 127.715,13 72.752,19 36.628,89 18.334,06 0,00
Promoció econòmica de la ciutat (100602) 33.449,24 19.054,16 9.593,29 4.801,78 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 33.449,24 19.054,16 9.593,29 4.801,78 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 33.449,24 19.054,16 9.593,29 4.801,78 0,00
Suport al comerç i al turisme (100603) 60.816,66 34.643,86 17.442,31 8.730,49 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 60.816,66 34.643,86 17.442,31 8.730,49 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 60.816,66 34.643,86 17.442,31 8.730,49 0,00
Turisme i esdeveniments (100601) 33.449,24 19.054,16 9.593,29 4.801,78 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 33.449,24 19.054,16 9.593,29 4.801,78 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 33.449,24 19.054,16 9.593,29 4.801,78 0,00
Salut pública (0311) 18.335,29 10.444,59 5.258,59 2.632,11 0,00
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 1.128,52 642,86 323,66 162,00 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 1.128,52 642,86 323,66 162,00 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 1.128,52 642,86 323,66 162,00 0,00
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 1.128,52 642,86 323,66 162,00 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 1.128,52 642,86 323,66 162,00 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 1.128,52 642,86 323,66 162,00 0,00
Programa de protecció de la salut pública (031103) 1.128,52 642,86 323,66 162,00 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 1.128,52 642,86 323,66 162,00 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 1.128,52 642,86 323,66 162,00 0,00
Promoció de la salut (031106) 11.564,14 6.587,45 3.316,61 1.660,08 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.564,14 6.587,45 3.316,61 1.660,08 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.564,14 6.587,45 3.316,61 1.660,08 0,00
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 1.128,52 642,86 323,66 162,00 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 1.128,52 642,86 323,66 162,00 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 1.128,52 642,86 323,66 162,00 0,00
Promoció i atenció de la salut (031102) 1.128,52 642,86 323,66 162,00 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 1.128,52 642,86 323,66 162,00 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 1.128,52 642,86 323,66 162,00 0,00
Recerca innovació i avaluació (031105) 1.128,52 642,86 323,66 162,00 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 1.128,52 642,86 323,66 162,00 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 1.128,52 642,86 323,66 162,00 0,00
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 115.806,06 65.968,25 33.213,35 16.624,46 0,00
Atenció precoç (031703) 23.161,21 13.193,65 6.642,67 3.324,89 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 30 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 23.161,21 13.193,65 6.642,67 3.324,89 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 21.388,20 12.183,66 6.134,17 3.070,37 0,00
Equipament cultural (6005.000306) 1.773,02 1.009,99 508,50 254,52 0,00
Inserció laboral (031702) 23.161,21 13.193,65 6.642,67 3.324,89 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 23.161,21 13.193,65 6.642,67 3.324,89 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 21.388,20 12.183,66 6.134,17 3.070,37 0,00
Equipament cultural (6005.000306) 1.773,02 1.009,99 508,50 254,52 0,00
Pla d'accessibilitat (031705) 23.161,21 13.193,65 6.642,67 3.324,89 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 23.161,21 13.193,65 6.642,67 3.324,89 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 21.388,20 12.183,66 6.134,17 3.070,37 0,00
Equipament cultural (6005.000306) 1.773,02 1.009,99 508,50 254,52 0,00
Serveis de promoció (031701) 23.161,21 13.193,65 6.642,67 3.324,89 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 23.161,21 13.193,65 6.642,67 3.324,89 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 21.388,20 12.183,66 6.134,17 3.070,37 0,00
Equipament cultural (6005.000306) 1.773,02 1.009,99 508,50 254,52 0,00
Transport especial (031704) 23.161,21 13.193,65 6.642,67 3.324,89 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 23.161,21 13.193,65 6.642,67 3.324,89 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 21.388,20 12.183,66 6.134,17 3.070,37 0,00
Equipament cultural (6005.000306) 1.773,02 1.009,99 508,50 254,52 0,00
Tràmits dels districtes (1104) 19.072,64 10.864,62 5.470,06 2.737,96 0,00
Llicències d'activitats (110401) 19.072,64 10.864,62 5.470,06 2.737,96 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 19.072,64 10.864,62 5.470,06 2.737,96 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 19.072,64 10.864,62 5.470,06 2.737,96 0,00
Serveis de Llicències i Espai Públic 7.563.736,78 2.627.647,07 3.850.282,65 1.085.807,07 5.099.714,96 67,42%
Actuació urbanística (0118) 269.683,32 121.095,71 109.873,41 38.714,20 119.971,26 44,49%
Declaració de ruïna (011804) 4.712,29 2.160,99 1.874,83 676,47 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 4.712,29 2.160,99 1.874,83 676,47 0,00
Oficina de Collserola (6005.000403) 4.712,29 2.160,99 1.874,83 676,47 0,00
Expedients d'execució subsidiària (011802) 70.034,58 31.445,70 28.535,11 10.053,77 103.928,26 148,40%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 70.034,58 31.445,70 28.535,11 10.053,77 103.928,26 148,40%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 103.928,26
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 65.322,29 29.284,71 26.660,28 9.377,30 0,00
Oficina de Collserola (6005.000403) 4.712,29 2.160,99 1.874,83 676,47 0,00
Expedients i informes urbanístics (011801) 27.158,06 12.223,68 11.035,73 3.898,66 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 31 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 27.158,06 12.223,68 11.035,73 3.898,66 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 22.445,77 10.062,69 9.160,89 3.222,19 0,00
Oficina de Collserola (6005.000403) 4.712,29 2.160,99 1.874,83 676,47 0,00
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 167.778,39 75.265,34 68.427,74 24.085,31 16.043,00 9,56%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 167.778,39 75.265,34 68.427,74 24.085,31 16.043,00 9,56%
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 163.066,10 73.104,36 66.552,90 23.408,84 16.043,00 9,84%
Oficina de Collserola (6005.000403) 4.712,29 2.160,99 1.874,83 676,47 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 285.499,80 127.992,75 116.522,32 40.984,73 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 268.633,83 120.431,55 109.638,74 38.563,55 0,00
(110102)
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 268.633,83 120.431,55 109.638,74 38.563,55 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 268.633,83 120.431,55 109.638,74 38.563,55 0,00
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 16.865,97 7.561,21 6.883,59 2.421,18 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 16.865,97 7.561,21 6.883,59 2.421,18 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 16.865,97 7.561,21 6.883,59 2.421,18 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 484.542,50 148.773,91 266.210,42 69.558,17 0,00
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 179.375,17 55.075,35 98.549,74 25.750,08 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 179.375,17 55.075,35 98.549,74 25.750,08 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) 179.375,17 55.075,35 98.549,74 25.750,08 0,00
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 305.167,33 93.698,56 167.660,68 43.808,09 0,00
(120103)
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 305.167,33 93.698,56 167.660,68 43.808,09 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) 305.167,33 93.698,56 167.660,68 43.808,09 0,00
Espai urbà (1204) 2.175.157,84 708.690,41 1.154.214,13 312.253,30 0,00
Accessibilitat (120407) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Oficina de Collserola (6005.000403) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Oficina de Collserola (6005.000403) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Estructures vials (120402) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Oficina de Collserola (6005.000403) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 32 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
senyalització,… (120409)
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Oficina de Collserola (6005.000403) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Oficina de Collserola (6005.000403) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Manteniment de les galeries de serveis (120408) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Oficina de Collserola (6005.000403) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 1.930.226,54 596.368,50 1.056.765,69 277.092,35 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 1.930.226,54 596.368,50 1.056.765,69 277.092,35 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) 1.905.733,41 585.136,31 1.047.020,84 273.576,26 0,00
Oficina de Collserola (6005.000403) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Manteniment senyalització horitzontal (120403) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Oficina de Collserola (6005.000403) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Manteniment senyalització vertical (120404) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Oficina de Collserola (6005.000403) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Mobiliari urbà (120401) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Oficina de Collserola (6005.000403) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Paviment (120411) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Oficina de Collserola (6005.000403) 24.493,13 11.232,19 9.744,84 3.516,09 0,00
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 2.885.063,17 885.829,68 1.585.070,22 414.163,27 0,00
Enllumenat públic i ornamental (020802) 2.885.063,17 885.829,68 1.585.070,22 414.163,27 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 2.885.063,17 885.829,68 1.585.070,22 414.163,27 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) 2.885.063,17 885.829,68 1.585.070,22 414.163,27 0,00
Gestió de les inversions (0116) 25.012,32 7.679,78 13.741,91 3.590,63 0,00
Coordinació de les inversions al territori (011602) 25.012,32 7.679,78 13.741,91 3.590,63 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 25.012,32 7.679,78 13.741,91 3.590,63 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) 25.012,32 7.679,78 13.741,91 3.590,63 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 33 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Llicències a la via pública (0104) 891.002,33 399.446,30 363.648,80 127.907,23 4.861.688,14 545,64%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 87.236,19
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 87.236,19
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 0,00 0,00 0,00 0,00 87.236,19
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 696.099,74 312.069,29 284.102,33 99.928,12 765.248,12 109,93%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 696.099,74 312.069,29 284.102,33 99.928,12 765.248,12 109,93%
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 696.099,74 312.069,29 284.102,33 99.928,12 765.248,12 109,93%
Llicències de guals en via pública (010401) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.567.292,17
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.567.292,17
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.567.292,17
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 23.791,60 10.666,04 9.710,17 3.415,39 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 23.791,60 10.666,04 9.710,17 3.415,39 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 23.791,60 10.666,04 9.710,17 3.415,39 0,00
Llicències d'obra menor (010407) 75.298,91 33.757,34 30.732,08 10.809,48 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 75.298,91 33.757,34 30.732,08 10.809,48 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 75.298,91 33.757,34 30.732,08 10.809,48 0,00
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 95.812,07 42.953,62 39.104,21 13.754,24 382.475,64 399,19%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 95.812,07 42.953,62 39.104,21 13.754,24 382.475,64 399,19%
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 95.812,07 42.953,62 39.104,21 13.754,24 382.475,64 399,19%
Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 0,00 0,00 0,00 0,00 59.436,02
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 59.436,02
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 0,00 0,00 0,00 0,00 59.436,02
Neteja de l'espai públic (0202) 362.150,55 144.527,14 165.635,13 51.988,27 0,00
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 252.175,42 94.094,16 121.880,39 36.200,87 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 252.175,42 94.094,16 121.880,39 36.200,87 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) 142.200,29 43.661,17 78.125,65 20.413,46 0,00
Oficina de Collserola (6005.000403) 109.975,13 50.432,99 43.754,74 15.787,40 0,00
Neteja de pintades (020202) 109.975,13 50.432,99 43.754,74 15.787,40 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 109.975,13 50.432,99 43.754,74 15.787,40 0,00
Oficina de Collserola (6005.000403) 109.975,13 50.432,99 43.754,74 15.787,40 0,00
Protecció del Medi Ambient (0211) 38.314,59 17.570,51 15.243,86 5.500,22 0,00
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 5.473,51 2.510,07 2.177,69 785,75 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 5.473,51 2.510,07 2.177,69 785,75 0,00
Oficina de Collserola (6005.000403) 5.473,51 2.510,07 2.177,69 785,75 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 34 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Caça, pesca i flora (021103) 5.473,51 2.510,07 2.177,69 785,75 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 5.473,51 2.510,07 2.177,69 785,75 0,00
Oficina de Collserola (6005.000403) 5.473,51 2.510,07 2.177,69 785,75 0,00
Gestió i conservació de zones forestals (021106) 5.473,51 2.510,07 2.177,69 785,75 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 5.473,51 2.510,07 2.177,69 785,75 0,00
Oficina de Collserola (6005.000403) 5.473,51 2.510,07 2.177,69 785,75 0,00
Reguardes i recorreguts forestals (021107) 5.473,51 2.510,07 2.177,69 785,75 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 5.473,51 2.510,07 2.177,69 785,75 0,00
Oficina de Collserola (6005.000403) 5.473,51 2.510,07 2.177,69 785,75 0,00
Residus i abocaments (021102) 5.473,51 2.510,07 2.177,69 785,75 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 5.473,51 2.510,07 2.177,69 785,75 0,00
Oficina de Collserola (6005.000403) 5.473,51 2.510,07 2.177,69 785,75 0,00
Vigilància i incidències en platges (021105) 5.473,51 2.510,07 2.177,69 785,75 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 5.473,51 2.510,07 2.177,69 785,75 0,00
Oficina de Collserola (6005.000403) 5.473,51 2.510,07 2.177,69 785,75 0,00
Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 5.473,51 2.510,07 2.177,69 785,75 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 5.473,51 2.510,07 2.177,69 785,75 0,00
Oficina de Collserola (6005.000403) 5.473,51 2.510,07 2.177,69 785,75 0,00
Recollida i gestió de residus (0201) 0,00 0,00 0,00 0,00 583,56
Recollida de mobles i trastos vells (020104) 0,00 0,00 0,00 0,00 583,56
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 583,56
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 583,56
Tràmits dels districtes (1104) 147.310,37 66.040,88 60.122,45 21.147,04 117.472,00 79,74%
Llicències d'activitats (110401) 147.310,37 66.040,88 60.122,45 21.147,04 117.472,00 79,74%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 147.310,37 66.040,88 60.122,45 21.147,04 117.472,00 79,74%
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 147.310,37 66.040,88 60.122,45 21.147,04 117.472,00 79,74%
Serveis Generals 168.981,86 100.692,77 44.031,02 24.258,08 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 168.981,86 100.692,77 44.031,02 24.258,08 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 160.459,82 95.614,66 41.810,46 23.034,70 0,00
(110102)
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 160.459,82 95.614,66 41.810,46 23.034,70 0,00
Departament de Serveis Jurídics (6005.000203) 160.459,82 95.614,66 41.810,46 23.034,70 0,00
Matrimonis civils (110103) 8.522,04 5.078,11 2.220,56 1.223,38 0,00
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 8.522,04 5.078,11 2.220,56 1.223,38 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 35 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Departament de Serveis Jurídics (6005.000203) 8.522,04 5.078,11 2.220,56 1.223,38 0,00
16.430.181,89 6.591.567,16 7.479.991,19 16.430.181,89 5.153.033,51 31,36%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 36 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 16.430.181,89 5.152.956,47 77,04 11.277.148,38 68,64%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 16.430.181,89 5.152.956,47 77,04 11.277.148,38 68,64%
·Genèrics Districte 80.069,07 4.635,90 0,00 75.433,17 94,21%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 45.146,84 0,00 0,00 45.146,84 100,00%
Cursos i tallers (090703) 14.886,50 0,00 0,00 14.886,50 100,00%
Dinamització cultural (090701) 15.373,84 0,00 0,00 15.373,84 100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702) 14.886,50 0,00 0,00 14.886,50 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 24.736,44 4.635,90 0,00 20.100,54 81,26%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 4.189,36 4.635,90 0,00 0,00 0,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 16.357,73 0,00 0,00 16.357,73 100,00%
Matrimonis civils (110103) 4.189,36 0,00 0,00 4.189,36 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 4.054,14 0,00 0,00 4.054,14 100,00%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 1.013,54 0,00 0,00 1.013,54 100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 1.013,54 0,00 0,00 1.013,54 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 1.013,54 0,00 0,00 1.013,54 100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 1.013,54 0,00 0,00 1.013,54 100,00%
Dinamització del territori (1102) 2.119,96 0,00 0,00 2.119,96 100,00%
Processos participatius (110205) 2.119,96 0,00 0,00 2.119,96 100,00%
Dona (0312) 3.451,24 0,00 0,00 3.451,24 100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00%
Promoció social de les dones (031208) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00%
Gent gran (0303) 560,45 0,00 0,00 560,45 100,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 37 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Convenis (030310) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Estades temporals en residències (030306) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Habitatges amb serveis (030304) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Programa viure i conviure (030309) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Promoció de la gent gran (030314) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Targeta rosa (030311) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Teleassistència (030307) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Viatges subvencionats (030308) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Serveis a les Persones i al Territori 8.617.394,17 48.605,61 77,04 8.568.711,52 99,44%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 4.406.409,63 13.105,67 0,00 4.393.303,96 99,70%
Cursos i tallers (090703) 1.468.803,21 13.035,67 0,00 1.455.767,54 99,11%
Dinamització cultural (090701) 1.468.803,21 0,00 0,00 1.468.803,21 100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702) 1.468.803,21 70,00 0,00 1.468.733,21 100,00%
Activitats formatives (0806) 105.174,65 0,00 0,00 105.174,65 100,00%
Cursos i tallers (080601) 26.293,66 0,00 0,00 26.293,66 100,00%
Educació mediambiental (080602) 26.293,66 0,00 0,00 26.293,66 100,00%
Innovació i tecnologia (080603) 26.293,66 0,00 0,00 26.293,66 100,00%
Patis oberts (080604) 26.293,66 0,00 0,00 26.293,66 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 59.391,56 0,00 0,00 59.391,56 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 584,77 0,00 0,00 584,77 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 58.222,02 0,00 0,00 58.222,02 100,00%
Matrimonis civils (110103) 584,77 0,00 0,00 584,77 100,00%
Atenció individual i familiar (0313) 13.618,91 5.348,89 0,00 8.270,02 60,72%
·Imports no assignables 0,00 5.348,89 0,00 0,00 0,00%
Programes d'acció social i integració social (031306) 13.618,91 0,00 0,00 13.618,91 100,00%
Biblioteques (0908) 678.130,15 0,00 0,00 678.130,15 100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 678.130,15 0,00 0,00 678.130,15 100,00%
Consells d'educació (0804) 10.435,62 0,00 0,00 10.435,62 100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 10.435,62 0,00 0,00 10.435,62 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 38 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 0,00 0,00 77,04 0,00 0,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 0,00 0,00 77,04 0,00 0,00%
Dinamització del territori (1102) 407.958,05 0,00 0,00 407.958,05 100,00%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 26.058,11 0,00 0,00 26.058,11 100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 277.667,50 0,00 0,00 277.667,50 100,00%
Democràcia activa (110206) 26.058,11 0,00 0,00 26.058,11 100,00%
Dinamització econòmica (110203) 26.058,11 0,00 0,00 26.058,11 100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204) 26.058,11 0,00 0,00 26.058,11 100,00%
Processos participatius (110205) 26.058,11 0,00 0,00 26.058,11 100,00%
Dona (0312) 32.842,39 0,00 0,00 32.842,39 100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00%
Promoció social de les dones (031208) 14.116,30 0,00 0,00 14.116,30 100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00%
Espai urbà (1204) 53.030,10 0,00 0,00 53.030,10 100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 53.030,10 0,00 0,00 53.030,10 100,00%
Estratègia de mobilitat (0502) 45.212,17 0,00 0,00 45.212,17 100,00%
Estratègia seguretat viària (050202) 22.606,08 0,00 0,00 22.606,08 100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201) 22.606,08 0,00 0,00 22.606,08 100,00%
Família i infància (0302) 147.725,96 4.975,91 0,00 142.750,05 96,63%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 13.429,63 4.975,91 0,00 8.453,72 62,95%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Campanya de vacances (030205) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Famílies Col·laboradores (030203) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 39 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Promoció i participació de la infància (030207) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Festes (0903) 509.621,41 500,00 0,00 509.121,41 99,90%
Festes de la ciutat (090301) 188.868,09 0,00 0,00 188.868,09 100,00%
Festes dels districtes (090302) 320.753,33 500,00 0,00 320.253,33 99,84%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 22.967,85 0,00 0,00 22.967,85 100,00%
Campanyes temps de vacances (040104) 3.827,97 0,00 0,00 3.827,97 100,00%
Entitats esportives (040106) 3.827,97 0,00 0,00 3.827,97 100,00%
Esport en edat escolar (040101) 3.827,97 0,00 0,00 3.827,97 100,00%
Esport, salut i societat (040105) 3.827,97 0,00 0,00 3.827,97 100,00%
Programes per a col·lectius (040102) 3.827,97 0,00 0,00 3.827,97 100,00%
Promoció de l'esport (040103) 3.827,97 0,00 0,00 3.827,97 100,00%
Gent gran (0303) 756.572,05 30,00 0,00 756.542,05 100,00%
·Imports no assignables 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Convenis (030310) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Estades temporals en residències (030306) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Habitatges amb serveis (030304) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Programa viure i conviure (030309) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Promoció de la gent gran (030314) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Targeta rosa (030311) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Teleassistència (030307) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Viatges subvencionats (030308) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Interculturalitat i immigració (0306) 36.391,14 0,00 0,00 36.391,14 100,00%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Atenció als refugiats (030611) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Cursos de llengua (030609) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 40 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Estratègia antirumors (030602) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Pla d'acollida (030603) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Programa Immigració i educació (030601) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Programa Immigració i participació (030608) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Promoció social de la immigració (030610) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Joventut (0308) 304.165,20 0,00 0,00 304.165,20 100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 61.642,79 0,00 0,00 61.642,79 100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 20.502,00 0,00 0,00 20.502,00 100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 20.502,00 0,00 0,00 20.502,00 100,00%
Promoció dels joves (030809) 99.008,41 0,00 0,00 99.008,41 100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805) 20.502,00 0,00 0,00 20.502,00 100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 20.502,00 0,00 0,00 20.502,00 100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 20.502,00 0,00 0,00 20.502,00 100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a 20.502,00 0,00 0,00 20.502,00 100,00%
joves) (030801)
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 20.502,00 0,00 0,00 20.502,00 100,00%
Miscel·lània (1199) 629.203,28 0,00 0,00 629.203,28 100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 629.203,28 0,00 0,00 629.203,28 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 117.614,94 24.645,14 0,00 92.969,80 79,05%
·Imports no assignables 0,00 24.645,14 0,00 0,00 0,00%
Promoció de la cultura popular (090108) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Promoció de la dansa (090104) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Promoció de la literatura (090106) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Promoció de la música (090102) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Promoció de les arts visuals (090110) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Promoció del circ (090103) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Promoció del sector cultural (090101) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Promoció del teatre (090105) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 127.715,13 0,00 0,00 127.715,13 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 41 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Promoció econòmica de la ciutat (100602) 33.449,24 0,00 0,00 33.449,24 100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603) 60.816,66 0,00 0,00 60.816,66 100,00%
Turisme i esdeveniments (100601) 33.449,24 0,00 0,00 33.449,24 100,00%
Salut pública (0311) 18.335,29 0,00 0,00 18.335,29 100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 1.128,52 0,00 0,00 1.128,52 100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 1.128,52 0,00 0,00 1.128,52 100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103) 1.128,52 0,00 0,00 1.128,52 100,00%
Promoció de la salut (031106) 11.564,14 0,00 0,00 11.564,14 100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 1.128,52 0,00 0,00 1.128,52 100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102) 1.128,52 0,00 0,00 1.128,52 100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105) 1.128,52 0,00 0,00 1.128,52 100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 115.806,06 0,00 0,00 115.806,06 100,00%
Atenció precoç (031703) 23.161,21 0,00 0,00 23.161,21 100,00%
Inserció laboral (031702) 23.161,21 0,00 0,00 23.161,21 100,00%
Pla d'accessibilitat (031705) 23.161,21 0,00 0,00 23.161,21 100,00%
Serveis de promoció (031701) 23.161,21 0,00 0,00 23.161,21 100,00%
Transport especial (031704) 23.161,21 0,00 0,00 23.161,21 100,00%
Tràmits dels districtes (1104) 19.072,64 0,00 0,00 19.072,64 100,00%
Llicències d'activitats (110401) 19.072,64 0,00 0,00 19.072,64 100,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic 7.563.736,78 5.099.714,96 0,00 2.464.021,82 32,58%
Actuació urbanística (0118) 269.683,32 119.971,26 0,00 149.712,06 55,51%
Declaració de ruïna (011804) 4.712,29 0,00 0,00 4.712,29 100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802) 70.034,58 103.928,26 0,00 0,00 0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801) 27.158,06 0,00 0,00 27.158,06 100,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 167.778,39 16.043,00 0,00 151.735,39 90,44%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 285.499,80 0,00 0,00 285.499,80 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 268.633,83 0,00 0,00 268.633,83 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 16.865,97 0,00 0,00 16.865,97 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 484.542,50 0,00 0,00 484.542,50 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 179.375,17 0,00 0,00 179.375,17 100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 305.167,33 0,00 0,00 305.167,33 100,00%
Espai urbà (1204) 2.175.157,84 0,00 0,00 2.175.157,84 100,00%
Accessibilitat (120407) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 42 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Estructures vials (120402) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 1.930.226,54 0,00 0,00 1.930.226,54 100,00%
Manteniment senyalització horitzontal (120403) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Mobiliari urbà (120401) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Paviment (120411) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 2.885.063,17 0,00 0,00 2.885.063,17 100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802) 2.885.063,17 0,00 0,00 2.885.063,17 100,00%
Gestió de les inversions (0116) 25.012,32 0,00 0,00 25.012,32 100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602) 25.012,32 0,00 0,00 25.012,32 100,00%
Llicències a la via pública (0104) 891.002,33 4.861.688,14 0,00 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 87.236,19 0,00 0,00 0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 696.099,74 765.248,12 0,00 0,00 0,00%
Llicències de guals en via pública (010401) 0,00 3.567.292,17 0,00 0,00 0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 23.791,60 0,00 0,00 23.791,60 100,00%
Llicències d'obra menor (010407) 75.298,91 0,00 0,00 75.298,91 100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 95.812,07 382.475,64 0,00 0,00 0,00%
Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 0,00 59.436,02 0,00 0,00 0,00%
Neteja de l'espai públic (0202) 362.150,55 0,00 0,00 362.150,55 100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 252.175,42 0,00 0,00 252.175,42 100,00%
Neteja de pintades (020202) 109.975,13 0,00 0,00 109.975,13 100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211) 38.314,59 0,00 0,00 38.314,59 100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 5.473,51 0,00 0,00 5.473,51 100,00%
Caça, pesca i flora (021103) 5.473,51 0,00 0,00 5.473,51 100,00%
Gestió i conservació de zones forestals (021106) 5.473,51 0,00 0,00 5.473,51 100,00%
Reguardes i recorreguts forestals (021107) 5.473,51 0,00 0,00 5.473,51 100,00%
Residus i abocaments (021102) 5.473,51 0,00 0,00 5.473,51 100,00%
Vigilància i incidències en platges (021105) 5.473,51 0,00 0,00 5.473,51 100,00%
Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 5.473,51 0,00 0,00 5.473,51 100,00%
Recollida i gestió de residus (0201) 0,00 583,56 0,00 0,00 0,00%
Recollida de mobles i trastos vells (020104) 0,00 583,56 0,00 0,00 0,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 43 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Tràmits dels districtes (1104) 147.310,37 117.472,00 0,00 29.838,37 20,26%
Llicències d'activitats (110401) 147.310,37 117.472,00 0,00 29.838,37 20,26%
Serveis Generals 168.981,86 0,00 0,00 168.981,86 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 168.981,86 0,00 0,00 168.981,86 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 160.459,82 0,00 0,00 160.459,82 100,00%
Matrimonis civils (110103) 8.522,04 0,00 0,00 8.522,04 100,00%
16.430.181,89 5.152.956,47 77,04 11.277.148,38 68,64%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 44 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 16.430.181,89 5.152.956,47 77,04 11.277.148,38 68,64%
Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 16.430.181,89 5.152.956,47 77,04 11.277.148,38 68,64%
·Genèrics Districte 80.069,07 4.635,90 0,00 75.433,17 94,21%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 45.146,84 0,00 0,00 45.146,84 100,00%
Cursos i tallers (090703) 14.886,50 0,00 0,00 14.886,50 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 14.886,50 0,00 0,00 14.886,50 100,00%
Comunicació (6005.000202) 14.886,50 0,00 0,00 14.886,50 100,00%
Dinamització cultural (090701) 15.373,84 0,00 0,00 15.373,84 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 15.373,84 0,00 0,00 15.373,84 100,00%
Comunicació (6005.000202) 15.373,84 0,00 0,00 15.373,84 100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702) 14.886,50 0,00 0,00 14.886,50 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 14.886,50 0,00 0,00 14.886,50 100,00%
Comunicació (6005.000202) 14.886,50 0,00 0,00 14.886,50 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 24.736,44 4.635,90 0,00 20.100,54 81,26%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 4.189,36 4.635,90 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 159,74 4.635,90 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 0,00 4.635,90 0,00 0,00 0,00%
Comunicació (6005.000202) 159,74 0,00 0,00 159,74 100,00%
Consell Municipal del Districte (6005.01) 4.029,61 0,00 0,00 4.029,61 100,00%
Consell Municipal del Districte (6005.01) 4.029,61 0,00 0,00 4.029,61 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 16.357,73 0,00 0,00 16.357,73 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 12.328,11 0,00 0,00 12.328,11 100,00%
Comunicació (6005.000202) 12.328,11 0,00 0,00 12.328,11 100,00%
Consell Municipal del Districte (6005.01) 4.029,61 0,00 0,00 4.029,61 100,00%
Consell Municipal del Districte (6005.01) 4.029,61 0,00 0,00 4.029,61 100,00%
Matrimonis civils (110103) 4.189,36 0,00 0,00 4.189,36 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 159,74 0,00 0,00 159,74 100,00%
Comunicació (6005.000202) 159,74 0,00 0,00 159,74 100,00%
Consell Municipal del Districte (6005.01) 4.029,61 0,00 0,00 4.029,61 100,00%
Consell Municipal del Districte (6005.01) 4.029,61 0,00 0,00 4.029,61 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 4.054,14 0,00 0,00 4.054,14 100,00%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 1.013,54 0,00 0,00 1.013,54 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 45 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 1.013,54 0,00 0,00 1.013,54 100,00%
Comunicació (6005.000202) 1.013,54 0,00 0,00 1.013,54 100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 1.013,54 0,00 0,00 1.013,54 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 1.013,54 0,00 0,00 1.013,54 100,00%
Comunicació (6005.000202) 1.013,54 0,00 0,00 1.013,54 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 1.013,54 0,00 0,00 1.013,54 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 1.013,54 0,00 0,00 1.013,54 100,00%
Comunicació (6005.000202) 1.013,54 0,00 0,00 1.013,54 100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 1.013,54 0,00 0,00 1.013,54 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 1.013,54 0,00 0,00 1.013,54 100,00%
Comunicació (6005.000202) 1.013,54 0,00 0,00 1.013,54 100,00%
Dinamització del territori (1102) 2.119,96 0,00 0,00 2.119,96 100,00%
Processos participatius (110205) 2.119,96 0,00 0,00 2.119,96 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 2.119,96 0,00 0,00 2.119,96 100,00%
Comunicació (6005.000202) 2.119,96 0,00 0,00 2.119,96 100,00%
Dona (0312) 3.451,24 0,00 0,00 3.451,24 100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00%
Comunicació (6005.000202) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00%
Comunicació (6005.000202) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00%
Comunicació (6005.000202) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00%
Comunicació (6005.000202) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00%
Comunicació (6005.000202) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00%
Promoció social de les dones (031208) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00%
Comunicació (6005.000202) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 46 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00%
Comunicació (6005.000202) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00%
Comunicació (6005.000202) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00%
Comunicació (6005.000202) 383,47 0,00 0,00 383,47 100,00%
Gent gran (0303) 560,45 0,00 0,00 560,45 100,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Comunicació (6005.000202) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Comunicació (6005.000202) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Comunicació (6005.000202) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Comunicació (6005.000202) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Comunicació (6005.000202) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Convenis (030310) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Comunicació (6005.000202) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Comunicació (6005.000202) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Comunicació (6005.000202) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 47 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Estades temporals en residències (030306) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Comunicació (6005.000202) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Habitatges amb serveis (030304) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Comunicació (6005.000202) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Programa viure i conviure (030309) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Comunicació (6005.000202) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Promoció de la gent gran (030314) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Comunicació (6005.000202) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Comunicació (6005.000202) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Targeta rosa (030311) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Comunicació (6005.000202) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Teleassistència (030307) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Comunicació (6005.000202) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Viatges subvencionats (030308) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Comunicació (6005.000202) 35,03 0,00 0,00 35,03 100,00%
Serveis a les Persones i al Territori 8.617.394,17 48.605,61 77,04 8.568.711,52 99,44%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 4.406.409,63 13.105,67 0,00 4.393.303,96 99,70%
Cursos i tallers (090703) 1.468.803,21 13.035,67 0,00 1.455.767,54 99,11%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 1.468.803,21 13.035,67 0,00 1.455.767,54 99,11%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 99.064,63 0,00 0,00 99.064,63 100,00%
Casal de barri (6005.000302) 0,00 13.035,67 0,00 0,00 0,00%
Centre cívic (6005.000303) 1.369.738,58 0,00 0,00 1.369.738,58 100,00%
Dinamització cultural (090701) 1.468.803,21 0,00 0,00 1.468.803,21 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 1.468.803,21 0,00 0,00 1.468.803,21 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 99.064,63 0,00 0,00 99.064,63 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 48 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Centre cívic (6005.000303) 1.369.738,58 0,00 0,00 1.369.738,58 100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702) 1.468.803,21 70,00 0,00 1.468.733,21 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 1.468.803,21 70,00 0,00 1.468.733,21 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 99.064,63 0,00 0,00 99.064,63 100,00%
Casal de barri (6005.000302) 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00%
Centre cívic (6005.000303) 1.369.738,58 0,00 0,00 1.369.738,58 100,00%
Activitats formatives (0806) 105.174,65 0,00 0,00 105.174,65 100,00%
Cursos i tallers (080601) 26.293,66 0,00 0,00 26.293,66 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 26.293,66 0,00 0,00 26.293,66 100,00%
Equipament educatiu (6005.000307) 26.293,66 0,00 0,00 26.293,66 100,00%
Educació mediambiental (080602) 26.293,66 0,00 0,00 26.293,66 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 26.293,66 0,00 0,00 26.293,66 100,00%
Equipament educatiu (6005.000307) 26.293,66 0,00 0,00 26.293,66 100,00%
Innovació i tecnologia (080603) 26.293,66 0,00 0,00 26.293,66 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 26.293,66 0,00 0,00 26.293,66 100,00%
Equipament educatiu (6005.000307) 26.293,66 0,00 0,00 26.293,66 100,00%
Patis oberts (080604) 26.293,66 0,00 0,00 26.293,66 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 26.293,66 0,00 0,00 26.293,66 100,00%
Equipament educatiu (6005.000307) 26.293,66 0,00 0,00 26.293,66 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 59.391,56 0,00 0,00 59.391,56 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 584,77 0,00 0,00 584,77 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 584,77 0,00 0,00 584,77 100,00%
Edifici municipal (6005.000305) 584,77 0,00 0,00 584,77 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 58.222,02 0,00 0,00 58.222,02 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 58.222,02 0,00 0,00 58.222,02 100,00%
Edifici municipal (6005.000305) 58.222,02 0,00 0,00 58.222,02 100,00%
Matrimonis civils (110103) 584,77 0,00 0,00 584,77 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 584,77 0,00 0,00 584,77 100,00%
Edifici municipal (6005.000305) 584,77 0,00 0,00 584,77 100,00%
Atenció individual i familiar (0313) 13.618,91 5.348,89 0,00 8.270,02 60,72%
·Imports no assignables 0,00 5.348,89 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 0,00 5.348,89 0,00 0,00 0,00%
Centre de serveis socials (6005.000304) 0,00 5.348,89 0,00 0,00 0,00%
Programes d'acció social i integració social (031306) 13.618,91 0,00 0,00 13.618,91 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 49 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 13.618,91 0,00 0,00 13.618,91 100,00%
Casal de barri (6005.000302) 13.618,91 0,00 0,00 13.618,91 100,00%
Biblioteques (0908) 678.130,15 0,00 0,00 678.130,15 100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 678.130,15 0,00 0,00 678.130,15 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 678.130,15 0,00 0,00 678.130,15 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.775,53 0,00 0,00 11.775,53 100,00%
Biblioteca (6005.000301) 666.354,62 0,00 0,00 666.354,62 100,00%
Consells d'educació (0804) 10.435,62 0,00 0,00 10.435,62 100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 10.435,62 0,00 0,00 10.435,62 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 10.435,62 0,00 0,00 10.435,62 100,00%
Equipament educatiu (6005.000307) 10.435,62 0,00 0,00 10.435,62 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 0,00 0,00 77,04 0,00 0,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 0,00 0,00 77,04 0,00 0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 0,00 0,00 77,04 0,00 0,00%
Centre cívic (6005.000303) 0,00 0,00 77,04 0,00 0,00%
Dinamització del territori (1102) 407.958,05 0,00 0,00 407.958,05 100,00%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 26.058,11 0,00 0,00 26.058,11 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 26.058,11 0,00 0,00 26.058,11 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6005.000309) 26.058,11 0,00 0,00 26.058,11 100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 277.667,50 0,00 0,00 277.667,50 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 277.667,50 0,00 0,00 277.667,50 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6005.000309) 277.667,50 0,00 0,00 277.667,50 100,00%
Democràcia activa (110206) 26.058,11 0,00 0,00 26.058,11 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 26.058,11 0,00 0,00 26.058,11 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6005.000309) 26.058,11 0,00 0,00 26.058,11 100,00%
Dinamització econòmica (110203) 26.058,11 0,00 0,00 26.058,11 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 26.058,11 0,00 0,00 26.058,11 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6005.000309) 26.058,11 0,00 0,00 26.058,11 100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204) 26.058,11 0,00 0,00 26.058,11 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 26.058,11 0,00 0,00 26.058,11 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6005.000309) 26.058,11 0,00 0,00 26.058,11 100,00%
Processos participatius (110205) 26.058,11 0,00 0,00 26.058,11 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 26.058,11 0,00 0,00 26.058,11 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6005.000309) 26.058,11 0,00 0,00 26.058,11 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 50 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Dona (0312) 32.842,39 0,00 0,00 32.842,39 100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6005.000313) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6005.000313) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6005.000313) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6005.000313) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6005.000313) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00%
Promoció social de les dones (031208) 14.116,30 0,00 0,00 14.116,30 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 14.116,30 0,00 0,00 14.116,30 100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6005.000313) 14.116,30 0,00 0,00 14.116,30 100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6005.000313) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6005.000313) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6005.000313) 2.340,76 0,00 0,00 2.340,76 100,00%
Espai urbà (1204) 53.030,10 0,00 0,00 53.030,10 100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 53.030,10 0,00 0,00 53.030,10 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 53.030,10 0,00 0,00 53.030,10 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 53.030,10 0,00 0,00 53.030,10 100,00%
Estratègia de mobilitat (0502) 45.212,17 0,00 0,00 45.212,17 100,00%
Estratègia seguretat viària (050202) 22.606,08 0,00 0,00 22.606,08 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 51 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 22.606,08 0,00 0,00 22.606,08 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 22.606,08 0,00 0,00 22.606,08 100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201) 22.606,08 0,00 0,00 22.606,08 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 22.606,08 0,00 0,00 22.606,08 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 22.606,08 0,00 0,00 22.606,08 100,00%
Família i infància (0302) 147.725,96 4.975,91 0,00 142.750,05 96,63%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 13.429,63 4.975,91 0,00 8.453,72 62,95%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 13.429,63 4.975,91 0,00 8.453,72 62,95%
Equipament per a infants i adolescents (6005.000311) 13.429,63 4.975,91 0,00 8.453,72 62,95%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6005.000311) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Campanya de vacances (030205) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6005.000311) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6005.000311) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6005.000311) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6005.000311) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6005.000311) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6005.000311) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Famílies Col·laboradores (030203) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6005.000311) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 52 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6005.000311) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Promoció i participació de la infància (030207) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6005.000311) 13.429,63 0,00 0,00 13.429,63 100,00%
Festes (0903) 509.621,41 500,00 0,00 509.121,41 99,90%
Festes de la ciutat (090301) 188.868,09 0,00 0,00 188.868,09 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 188.868,09 0,00 0,00 188.868,09 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 188.868,09 0,00 0,00 188.868,09 100,00%
Festes dels districtes (090302) 320.753,33 500,00 0,00 320.253,33 99,84%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 320.753,33 500,00 0,00 320.253,33 99,84%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 320.753,33 500,00 0,00 320.253,33 99,84%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 22.967,85 0,00 0,00 22.967,85 100,00%
Campanyes temps de vacances (040104) 3.827,97 0,00 0,00 3.827,97 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.827,97 0,00 0,00 3.827,97 100,00%
Equipament esportiu (6005.000308) 3.827,97 0,00 0,00 3.827,97 100,00%
Entitats esportives (040106) 3.827,97 0,00 0,00 3.827,97 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.827,97 0,00 0,00 3.827,97 100,00%
Equipament esportiu (6005.000308) 3.827,97 0,00 0,00 3.827,97 100,00%
Esport en edat escolar (040101) 3.827,97 0,00 0,00 3.827,97 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.827,97 0,00 0,00 3.827,97 100,00%
Equipament esportiu (6005.000308) 3.827,97 0,00 0,00 3.827,97 100,00%
Esport, salut i societat (040105) 3.827,97 0,00 0,00 3.827,97 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.827,97 0,00 0,00 3.827,97 100,00%
Equipament esportiu (6005.000308) 3.827,97 0,00 0,00 3.827,97 100,00%
Programes per a col·lectius (040102) 3.827,97 0,00 0,00 3.827,97 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.827,97 0,00 0,00 3.827,97 100,00%
Equipament esportiu (6005.000308) 3.827,97 0,00 0,00 3.827,97 100,00%
Promoció de l'esport (040103) 3.827,97 0,00 0,00 3.827,97 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.827,97 0,00 0,00 3.827,97 100,00%
Equipament esportiu (6005.000308) 3.827,97 0,00 0,00 3.827,97 100,00%
Gent gran (0303) 756.572,05 30,00 0,00 756.542,05 100,00%
·Imports no assignables 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 53 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Equipament per a gent gran (6005.000310) 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.282,29 0,00 0,00 2.282,29 100,00%
Equipament per a gent gran (6005.000310) 45.003,46 0,00 0,00 45.003,46 100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.282,29 0,00 0,00 2.282,29 100,00%
Equipament per a gent gran (6005.000310) 45.003,46 0,00 0,00 45.003,46 100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.282,29 0,00 0,00 2.282,29 100,00%
Equipament per a gent gran (6005.000310) 45.003,46 0,00 0,00 45.003,46 100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.282,29 0,00 0,00 2.282,29 100,00%
Equipament per a gent gran (6005.000310) 45.003,46 0,00 0,00 45.003,46 100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.282,29 0,00 0,00 2.282,29 100,00%
Equipament per a gent gran (6005.000310) 45.003,46 0,00 0,00 45.003,46 100,00%
Convenis (030310) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.282,29 0,00 0,00 2.282,29 100,00%
Equipament per a gent gran (6005.000310) 45.003,46 0,00 0,00 45.003,46 100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.282,29 0,00 0,00 2.282,29 100,00%
Equipament per a gent gran (6005.000310) 45.003,46 0,00 0,00 45.003,46 100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.282,29 0,00 0,00 2.282,29 100,00%
Equipament per a gent gran (6005.000310) 45.003,46 0,00 0,00 45.003,46 100,00%
Estades temporals en residències (030306) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 54 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.282,29 0,00 0,00 2.282,29 100,00%
Equipament per a gent gran (6005.000310) 45.003,46 0,00 0,00 45.003,46 100,00%
Habitatges amb serveis (030304) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.282,29 0,00 0,00 2.282,29 100,00%
Equipament per a gent gran (6005.000310) 45.003,46 0,00 0,00 45.003,46 100,00%
Programa viure i conviure (030309) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.282,29 0,00 0,00 2.282,29 100,00%
Equipament per a gent gran (6005.000310) 45.003,46 0,00 0,00 45.003,46 100,00%
Promoció de la gent gran (030314) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.282,29 0,00 0,00 2.282,29 100,00%
Equipament per a gent gran (6005.000310) 45.003,46 0,00 0,00 45.003,46 100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.282,29 0,00 0,00 2.282,29 100,00%
Equipament per a gent gran (6005.000310) 45.003,46 0,00 0,00 45.003,46 100,00%
Targeta rosa (030311) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.282,29 0,00 0,00 2.282,29 100,00%
Equipament per a gent gran (6005.000310) 45.003,46 0,00 0,00 45.003,46 100,00%
Teleassistència (030307) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.282,29 0,00 0,00 2.282,29 100,00%
Equipament per a gent gran (6005.000310) 45.003,46 0,00 0,00 45.003,46 100,00%
Viatges subvencionats (030308) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 47.285,75 0,00 0,00 47.285,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.282,29 0,00 0,00 2.282,29 100,00%
Equipament per a gent gran (6005.000310) 45.003,46 0,00 0,00 45.003,46 100,00%
Interculturalitat i immigració (0306) 36.391,14 0,00 0,00 36.391,14 100,00%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 55 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Atenció als refugiats (030611) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Cursos de llengua (030609) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Estratègia antirumors (030602) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Pla d'acollida (030603) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Programa Immigració i educació (030601) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Programa Immigració i participació (030608) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Promoció social de la immigració (030610) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 3.308,29 0,00 0,00 3.308,29 100,00%
Joventut (0308) 304.165,20 0,00 0,00 304.165,20 100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 61.642,79 0,00 0,00 61.642,79 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 61.642,79 0,00 0,00 61.642,79 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 56 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.372,05 0,00 0,00 2.372,05 100,00%
Centre cívic (6005.000303) 1.519,05 0,00 0,00 1.519,05 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6005.000312) 57.751,69 0,00 0,00 57.751,69 100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 20.502,00 0,00 0,00 20.502,00 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 20.502,00 0,00 0,00 20.502,00 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.372,05 0,00 0,00 2.372,05 100,00%
Centre cívic (6005.000303) 1.519,05 0,00 0,00 1.519,05 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6005.000312) 16.610,90 0,00 0,00 16.610,90 100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 20.502,00 0,00 0,00 20.502,00 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 20.502,00 0,00 0,00 20.502,00 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.372,05 0,00 0,00 2.372,05 100,00%
Centre cívic (6005.000303) 1.519,05 0,00 0,00 1.519,05 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6005.000312) 16.610,90 0,00 0,00 16.610,90 100,00%
Promoció dels joves (030809) 99.008,41 0,00 0,00 99.008,41 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 99.008,41 0,00 0,00 99.008,41 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 38.685,71 0,00 0,00 38.685,71 100,00%
Centre cívic (6005.000303) 1.519,05 0,00 0,00 1.519,05 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6005.000312) 58.803,65 0,00 0,00 58.803,65 100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805) 20.502,00 0,00 0,00 20.502,00 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 20.502,00 0,00 0,00 20.502,00 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.372,05 0,00 0,00 2.372,05 100,00%
Centre cívic (6005.000303) 1.519,05 0,00 0,00 1.519,05 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6005.000312) 16.610,90 0,00 0,00 16.610,90 100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 20.502,00 0,00 0,00 20.502,00 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 20.502,00 0,00 0,00 20.502,00 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.372,05 0,00 0,00 2.372,05 100,00%
Centre cívic (6005.000303) 1.519,05 0,00 0,00 1.519,05 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6005.000312) 16.610,90 0,00 0,00 16.610,90 100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 20.502,00 0,00 0,00 20.502,00 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 20.502,00 0,00 0,00 20.502,00 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.372,05 0,00 0,00 2.372,05 100,00%
Centre cívic (6005.000303) 1.519,05 0,00 0,00 1.519,05 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6005.000312) 16.610,90 0,00 0,00 16.610,90 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 57 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a 20.502,00 0,00 0,00 20.502,00 100,00%
joves) (030801)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 20.502,00 0,00 0,00 20.502,00 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.372,05 0,00 0,00 2.372,05 100,00%
Centre cívic (6005.000303) 1.519,05 0,00 0,00 1.519,05 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6005.000312) 16.610,90 0,00 0,00 16.610,90 100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 20.502,00 0,00 0,00 20.502,00 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 20.502,00 0,00 0,00 20.502,00 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 2.372,05 0,00 0,00 2.372,05 100,00%
Centre cívic (6005.000303) 1.519,05 0,00 0,00 1.519,05 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6005.000312) 16.610,90 0,00 0,00 16.610,90 100,00%
Miscel·lània (1199) 629.203,28 0,00 0,00 629.203,28 100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 629.203,28 0,00 0,00 629.203,28 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 629.203,28 0,00 0,00 629.203,28 100,00%
Casal de barri (6005.000302) 79.601,50 0,00 0,00 79.601,50 100,00%
Centre de serveis socials (6005.000304) 56.202,77 0,00 0,00 56.202,77 100,00%
Equipament educatiu (6005.000307) 17.547,80 0,00 0,00 17.547,80 100,00%
Equipament esportiu (6005.000308) 445.843,70 0,00 0,00 445.843,70 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6005.000309) 30.007,50 0,00 0,00 30.007,50 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 117.614,94 24.645,14 0,00 92.969,80 79,05%
·Imports no assignables 0,00 24.645,14 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 0,00 24.645,14 0,00 0,00 0,00%
Casal de barri (6005.000302) 0,00 223,59 0,00 0,00 0,00%
Centre cívic (6005.000303) 0,00 24.421,55 0,00 0,00 0,00%
Promoció de la cultura popular (090108) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Promoció de la dansa (090104) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Promoció de la literatura (090106) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 58 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Promoció de la música (090102) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Promoció de les arts visuals (090110) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Promoció del circ (090103) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Promoció del sector cultural (090101) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Promoció del teatre (090105) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.761,49 0,00 0,00 11.761,49 100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 127.715,13 0,00 0,00 127.715,13 100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (100602) 33.449,24 0,00 0,00 33.449,24 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 33.449,24 0,00 0,00 33.449,24 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 33.449,24 0,00 0,00 33.449,24 100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603) 60.816,66 0,00 0,00 60.816,66 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 60.816,66 0,00 0,00 60.816,66 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 60.816,66 0,00 0,00 60.816,66 100,00%
Turisme i esdeveniments (100601) 33.449,24 0,00 0,00 33.449,24 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 33.449,24 0,00 0,00 33.449,24 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 33.449,24 0,00 0,00 33.449,24 100,00%
Salut pública (0311) 18.335,29 0,00 0,00 18.335,29 100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 1.128,52 0,00 0,00 1.128,52 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 1.128,52 0,00 0,00 1.128,52 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 1.128,52 0,00 0,00 1.128,52 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 59 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 1.128,52 0,00 0,00 1.128,52 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 1.128,52 0,00 0,00 1.128,52 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 1.128,52 0,00 0,00 1.128,52 100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103) 1.128,52 0,00 0,00 1.128,52 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 1.128,52 0,00 0,00 1.128,52 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 1.128,52 0,00 0,00 1.128,52 100,00%
Promoció de la salut (031106) 11.564,14 0,00 0,00 11.564,14 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.564,14 0,00 0,00 11.564,14 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 11.564,14 0,00 0,00 11.564,14 100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 1.128,52 0,00 0,00 1.128,52 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 1.128,52 0,00 0,00 1.128,52 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 1.128,52 0,00 0,00 1.128,52 100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102) 1.128,52 0,00 0,00 1.128,52 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 1.128,52 0,00 0,00 1.128,52 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 1.128,52 0,00 0,00 1.128,52 100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105) 1.128,52 0,00 0,00 1.128,52 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 1.128,52 0,00 0,00 1.128,52 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 1.128,52 0,00 0,00 1.128,52 100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 115.806,06 0,00 0,00 115.806,06 100,00%
Atenció precoç (031703) 23.161,21 0,00 0,00 23.161,21 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 23.161,21 0,00 0,00 23.161,21 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 21.388,20 0,00 0,00 21.388,20 100,00%
Equipament cultural (6005.000306) 1.773,02 0,00 0,00 1.773,02 100,00%
Inserció laboral (031702) 23.161,21 0,00 0,00 23.161,21 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 23.161,21 0,00 0,00 23.161,21 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 21.388,20 0,00 0,00 21.388,20 100,00%
Equipament cultural (6005.000306) 1.773,02 0,00 0,00 1.773,02 100,00%
Pla d'accessibilitat (031705) 23.161,21 0,00 0,00 23.161,21 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 23.161,21 0,00 0,00 23.161,21 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 21.388,20 0,00 0,00 21.388,20 100,00%
Equipament cultural (6005.000306) 1.773,02 0,00 0,00 1.773,02 100,00%
Serveis de promoció (031701) 23.161,21 0,00 0,00 23.161,21 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 23.161,21 0,00 0,00 23.161,21 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 21.388,20 0,00 0,00 21.388,20 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 60 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Equipament cultural (6005.000306) 1.773,02 0,00 0,00 1.773,02 100,00%
Transport especial (031704) 23.161,21 0,00 0,00 23.161,21 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 23.161,21 0,00 0,00 23.161,21 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 21.388,20 0,00 0,00 21.388,20 100,00%
Equipament cultural (6005.000306) 1.773,02 0,00 0,00 1.773,02 100,00%
Tràmits dels districtes (1104) 19.072,64 0,00 0,00 19.072,64 100,00%
Llicències d'activitats (110401) 19.072,64 0,00 0,00 19.072,64 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 19.072,64 0,00 0,00 19.072,64 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) 19.072,64 0,00 0,00 19.072,64 100,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic 7.563.736,78 5.099.714,96 0,00 2.464.021,82 32,58%
Actuació urbanística (0118) 269.683,32 119.971,26 0,00 149.712,06 55,51%
Declaració de ruïna (011804) 4.712,29 0,00 0,00 4.712,29 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 4.712,29 0,00 0,00 4.712,29 100,00%
Oficina de Collserola (6005.000403) 4.712,29 0,00 0,00 4.712,29 100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802) 70.034,58 103.928,26 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 70.034,58 103.928,26 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 0,00 103.928,26 0,00 0,00 0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 65.322,29 0,00 0,00 65.322,29 100,00%
Oficina de Collserola (6005.000403) 4.712,29 0,00 0,00 4.712,29 100,00%
Expedients i informes urbanístics (011801) 27.158,06 0,00 0,00 27.158,06 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 27.158,06 0,00 0,00 27.158,06 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 22.445,77 0,00 0,00 22.445,77 100,00%
Oficina de Collserola (6005.000403) 4.712,29 0,00 0,00 4.712,29 100,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 167.778,39 16.043,00 0,00 151.735,39 90,44%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 167.778,39 16.043,00 0,00 151.735,39 90,44%
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 163.066,10 16.043,00 0,00 147.023,10 90,16%
Oficina de Collserola (6005.000403) 4.712,29 0,00 0,00 4.712,29 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 285.499,80 0,00 0,00 285.499,80 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 268.633,83 0,00 0,00 268.633,83 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 268.633,83 0,00 0,00 268.633,83 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 268.633,83 0,00 0,00 268.633,83 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 16.865,97 0,00 0,00 16.865,97 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 16.865,97 0,00 0,00 16.865,97 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 16.865,97 0,00 0,00 16.865,97 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 61 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 484.542,50 0,00 0,00 484.542,50 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 179.375,17 0,00 0,00 179.375,17 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 179.375,17 0,00 0,00 179.375,17 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) 179.375,17 0,00 0,00 179.375,17 100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 305.167,33 0,00 0,00 305.167,33 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 305.167,33 0,00 0,00 305.167,33 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) 305.167,33 0,00 0,00 305.167,33 100,00%
Espai urbà (1204) 2.175.157,84 0,00 0,00 2.175.157,84 100,00%
Accessibilitat (120407) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Oficina de Collserola (6005.000403) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Oficina de Collserola (6005.000403) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Estructures vials (120402) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Oficina de Collserola (6005.000403) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Oficina de Collserola (6005.000403) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Oficina de Collserola (6005.000403) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Manteniment de les galeries de serveis (120408) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Oficina de Collserola (6005.000403) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 1.930.226,54 0,00 0,00 1.930.226,54 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 1.930.226,54 0,00 0,00 1.930.226,54 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) 1.905.733,41 0,00 0,00 1.905.733,41 100,00%
Oficina de Collserola (6005.000403) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Manteniment senyalització horitzontal (120403) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Oficina de Collserola (6005.000403) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Manteniment senyalització vertical (120404) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 62 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Oficina de Collserola (6005.000403) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Mobiliari urbà (120401) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Oficina de Collserola (6005.000403) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Paviment (120411) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Oficina de Collserola (6005.000403) 24.493,13 0,00 0,00 24.493,13 100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 2.885.063,17 0,00 0,00 2.885.063,17 100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802) 2.885.063,17 0,00 0,00 2.885.063,17 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 2.885.063,17 0,00 0,00 2.885.063,17 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) 2.885.063,17 0,00 0,00 2.885.063,17 100,00%
Gestió de les inversions (0116) 25.012,32 0,00 0,00 25.012,32 100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602) 25.012,32 0,00 0,00 25.012,32 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 25.012,32 0,00 0,00 25.012,32 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) 25.012,32 0,00 0,00 25.012,32 100,00%
Llicències a la via pública (0104) 891.002,33 4.861.688,14 0,00 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 87.236,19 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 0,00 87.236,19 0,00 0,00 0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 0,00 87.236,19 0,00 0,00 0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 696.099,74 765.248,12 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 696.099,74 765.248,12 0,00 0,00 0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 696.099,74 765.248,12 0,00 0,00 0,00%
Llicències de guals en via pública (010401) 0,00 3.567.292,17 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 0,00 3.567.292,17 0,00 0,00 0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 0,00 3.567.292,17 0,00 0,00 0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 23.791,60 0,00 0,00 23.791,60 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 23.791,60 0,00 0,00 23.791,60 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 23.791,60 0,00 0,00 23.791,60 100,00%
Llicències d'obra menor (010407) 75.298,91 0,00 0,00 75.298,91 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 75.298,91 0,00 0,00 75.298,91 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 75.298,91 0,00 0,00 75.298,91 100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 95.812,07 382.475,64 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 95.812,07 382.475,64 0,00 0,00 0,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 63 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 95.812,07 382.475,64 0,00 0,00 0,00%
Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 0,00 59.436,02 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 0,00 59.436,02 0,00 0,00 0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 0,00 59.436,02 0,00 0,00 0,00%
Neteja de l'espai públic (0202) 362.150,55 0,00 0,00 362.150,55 100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 252.175,42 0,00 0,00 252.175,42 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 252.175,42 0,00 0,00 252.175,42 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) 142.200,29 0,00 0,00 142.200,29 100,00%
Oficina de Collserola (6005.000403) 109.975,13 0,00 0,00 109.975,13 100,00%
Neteja de pintades (020202) 109.975,13 0,00 0,00 109.975,13 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 109.975,13 0,00 0,00 109.975,13 100,00%
Oficina de Collserola (6005.000403) 109.975,13 0,00 0,00 109.975,13 100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211) 38.314,59 0,00 0,00 38.314,59 100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 5.473,51 0,00 0,00 5.473,51 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 5.473,51 0,00 0,00 5.473,51 100,00%
Oficina de Collserola (6005.000403) 5.473,51 0,00 0,00 5.473,51 100,00%
Caça, pesca i flora (021103) 5.473,51 0,00 0,00 5.473,51 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 5.473,51 0,00 0,00 5.473,51 100,00%
Oficina de Collserola (6005.000403) 5.473,51 0,00 0,00 5.473,51 100,00%
Gestió i conservació de zones forestals (021106) 5.473,51 0,00 0,00 5.473,51 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 5.473,51 0,00 0,00 5.473,51 100,00%
Oficina de Collserola (6005.000403) 5.473,51 0,00 0,00 5.473,51 100,00%
Reguardes i recorreguts forestals (021107) 5.473,51 0,00 0,00 5.473,51 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 5.473,51 0,00 0,00 5.473,51 100,00%
Oficina de Collserola (6005.000403) 5.473,51 0,00 0,00 5.473,51 100,00%
Residus i abocaments (021102) 5.473,51 0,00 0,00 5.473,51 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 5.473,51 0,00 0,00 5.473,51 100,00%
Oficina de Collserola (6005.000403) 5.473,51 0,00 0,00 5.473,51 100,00%
Vigilància i incidències en platges (021105) 5.473,51 0,00 0,00 5.473,51 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 5.473,51 0,00 0,00 5.473,51 100,00%
Oficina de Collserola (6005.000403) 5.473,51 0,00 0,00 5.473,51 100,00%
Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 5.473,51 0,00 0,00 5.473,51 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 5.473,51 0,00 0,00 5.473,51 100,00%
Oficina de Collserola (6005.000403) 5.473,51 0,00 0,00 5.473,51 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 64 .. 65
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Recollida i gestió de residus (0201) 0,00 583,56 0,00 0,00 0,00%
Recollida de mobles i trastos vells (020104) 0,00 583,56 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 0,00 583,56 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 0,00 583,56 0,00 0,00 0,00%
Tràmits dels districtes (1104) 147.310,37 117.472,00 0,00 29.838,37 20,26%
Llicències d'activitats (110401) 147.310,37 117.472,00 0,00 29.838,37 20,26%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) 147.310,37 117.472,00 0,00 29.838,37 20,26%
Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) 147.310,37 117.472,00 0,00 29.838,37 20,26%
Serveis Generals 168.981,86 0,00 0,00 168.981,86 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 168.981,86 0,00 0,00 168.981,86 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 160.459,82 0,00 0,00 160.459,82 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 160.459,82 0,00 0,00 160.459,82 100,00%
Departament de Serveis Jurídics (6005.000203) 160.459,82 0,00 0,00 160.459,82 100,00%
Matrimonis civils (110103) 8.522,04 0,00 0,00 8.522,04 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6005.0002) 8.522,04 0,00 0,00 8.522,04 100,00%
Departament de Serveis Jurídics (6005.000203) 8.522,04 0,00 0,00 8.522,04 100,00%
16.430.181,89 5.152.956,47 77,04 11.277.148,38 68,64%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 65 .. 65