Ajuntament Gerència de Presidència i Economia
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
Memòria de Costos 2017
INFORME CORPORATIU
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
NATURALESES DEL COST
Cost Cost Procés   % Procés
Naturalesa % Cost % Cost
Procés Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Altres despeses 693.523,76 3,22% 131.430.052,68 5,67% 0,53%
Amortitzacions 2.021.574,49 9,38% 100.398.571,37 4,33% 2,01%
Arrendaments 506.951,32 2,35% 36.814.513,57 1,59% 1,38%
Compra de material i fungibles 24.186,02 0,11% 8.399.933,31 0,36% 0,29%
Comunicacions i Notificacions 59.957,27 0,28% 6.267.734,80 0,27% 0,96%
Contractes externs 5.874.072,87 27,24% 649.010.805,90 28,00% 0,91%
Despesa Financera 214.462,86 0,99% 20.896.587,49 0,90% 1,03%
Estudis i treballs tècnics 40.605,94 0,19% 18.324.594,37 0,79% 0,22%
Manteniment, reparació i conservació 1.151.071,35 5,34% 76.093.073,01 3,28% 1,51%
Neteja 605.667,49 2,81% 40.198.524,82 1,73% 1,51%
Publicitat i Propaganda 957,05 0,00% 546.476,98 0,02% 0,18%
Recursos Humans 0,00 0,00% 163.128,83 0,01% 0,00%
Recursos Humans: Altres despeses socials 23.184,11 0,11% 7.469.278,69 0,32% 0,31%
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 1.152.920,06 5,35% 152.518.204,26 6,58% 0,76%
Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00%
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 1.560,58 0,01% 359.354,08 0,02% 0,43%
Recursos Humans: Sous i salaris 4.356.587,20 20,20% 553.504.556,40 23,88% 0,79%
Recursos Humans: Transport del personal 6.320,56 0,03% 673.972,14 0,03% 0,94%
Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 56.435,71 0,00% 0,00%
Subministraments: Aigua 91.469,02 0,42% 6.153.459,97 0,27% 1,49%
Subministraments: Altres 89.708,48 0,42% 22.774.067,40 0,98% 0,39%
Subministraments: Electricitat 669.749,31 3,11% 23.367.147,91 1,01% 2,87%
Subministraments: Gas 57.402,95 0,27% 4.209.583,63 0,18% 1,36%
Subministraments: Telèfon i dades 156.807,21 0,73% 6.245.043,25 0,27% 2,51%
Subvencions i Transferències 3.758.417,68 17,43% 448.395.917,78 19,34% 0,84%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 1 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
NATURALESES DEL COST
Cost Cost Procés   % Procés
Naturalesa % Cost % Cost
Procés Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Transports 0,00 0,00% 100.662,44 0,00% 0,00%
Tributs 5.349,27 0,02% 3.242.000,57 0,14% 0,16%
21.562.506,81 100,00% 2.318.086.550,18 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 2 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO.
Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost
Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost
Ajuntament (0) 21.562.506,81 100,00% 17.959.396,41 100,00% 83,29% 3.603.110,40 100,00% 16,71%
Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 21.562.506,81 100,00% 17.959.396,41 100,00% 83,29% 3.603.110,40 100,00% 16,71%
·Genèrics Districte 496.127,47 2,30% 202.948,33 1,13% 40,91% 293.179,14 8,14% 59,09%
Serveis a les Persones i al Territori 16.362.036,80 75,88% 13.052.105,54 72,68% 79,77% 3.309.931,26 91,86% 20,23%
Serveis de Llicències i Espai Públic 4.207.379,83 19,51% 4.207.379,83 23,43% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Serveis Generals 496.962,72 2,30% 496.962,72 2,77% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
21.562.506,81 100,00% 17.959.396,41 100,00% 83,29% 3.603.110,40 100,00% 16,71%
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 3 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT
Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per
Forma / Gerència / Subprocés
Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant
Ajuntament (0) 21.562.506,81 129,44 17.959.396,41 107,81 3.603.110,40 21,63
Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 21.562.506,81 129,44 17.959.396,41 107,81 3.603.110,40 21,63
·Genèrics Districte 496.127,47 2,98 202.948,33 1,22 293.179,14 1,76
Serveis a les Persones i al Territori 16.362.036,80 98,22 13.052.105,54 78,35 3.309.931,26 19,87
Serveis de Llicències i Espai Públic 4.207.379,83 25,26 4.207.379,83 25,26 0,00 0,00
Serveis Generals 496.962,72 2,98 496.962,72 2,98 0,00 0,00
21.562.506,81 129,44 17.959.396,41 107,81 3.603.110,40 21,63
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 166.579
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 4 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS
DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS
496.127,47 ·Genèrics Districte 16.362.036,80 Serveis a les Persones i al Territori
4.207.379,83 Serveis de Llicències i Espai Públic 496.962,72 Serveis Generals
2.071,29 ·Genèrics Districte 54.052,09 Serveis a les Persones i al Territori
1.652.215,29 Serveis de Llicències i Espai Públic 0,00 Serveis Generals
DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 5 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 21.562.506,81 13.087.204,21 5.475.268,29 3.000.034,32 1.708.338,67 7,92%
Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 21.562.506,81 13.087.204,21 5.475.268,29 3.000.034,32 1.708.338,67 7,92%
·Genèrics Districte 496.127,47 362.098,97 65.001,31 69.027,20 2.071,29 0,42%
Serveis a les Persones i al Territori 16.362.036,80 9.322.574,25 4.762.979,94 2.276.482,62 54.052,09 0,33%
Serveis de Llicències i Espai Públic 4.207.379,83 3.039.822,42 582.176,31 585.381,10 1.652.215,29 39,27%
Serveis Generals 496.962,72 362.708,57 65.110,74 69.143,41 0,00
21.562.506,81 13.087.204,21 5.475.268,29 3.000.034,32 1.708.338,67 7,92%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 6 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 21.562.506,81 13.087.204,21 5.475.268,29 3.000.034,32 1.708.338,67 7,92%
Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 21.562.506,81 13.087.204,21 5.475.268,29 3.000.034,32 1.708.338,67 7,92%
·Genèrics Districte 496.127,47 362.098,97 65.001,31 69.027,20 2.071,29 0,42%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 37.480,39 27.355,09 4.910,58 5.214,72 0,00
Cursos i tallers (090703) 12.493,46 9.118,36 1.636,86 1.738,24 0,00
Dinamització cultural (090701) 12.493,46 9.118,36 1.636,86 1.738,24 0,00
Lloguer i cessió d'espais (090702) 12.493,46 9.118,36 1.636,86 1.738,24 0,00
Actuació urbanística (0118) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.071,29
Expedients i informes urbanístics (011801) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.071,29
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 161.752,63 118.055,26 21.192,40 22.504,96 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 40.830,67 29.800,29 5.349,53 5.680,85 0,00
(110102)
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 35.582,13 25.969,64 4.661,88 4.950,61 0,00
Matrimonis civils (110103) 85.339,82 62.285,33 11.181,00 11.873,50 0,00
Dinamització del territori (1102) 293.179,14 213.976,99 38.411,55 40.790,60 0,00
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 293.179,14 213.976,99 38.411,55 40.790,60 0,00
Espai urbà (1204) 3.715,31 2.711,62 486,77 516,92 0,00
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 3.715,31 2.711,62 486,77 516,92 0,00
senyalització,… (120409)
Serveis a les Persones i al Territori 16.362.036,80 9.322.574,25 4.762.979,94 2.276.482,62 54.052,09 0,33%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 4.009.905,12 1.931.999,64 1.519.999,43 557.906,05 1.239,64 0,03%
Cursos i tallers (090703) 1.586.038,07 750.356,18 615.013,27 220.668,62 0,00
Dinamització cultural (090701) 1.591.172,06 754.552,64 615.236,49 221.382,92 0,00
Lloguer i cessió d'espais (090702) 832.695,00 427.090,82 289.749,67 115.854,51 1.239,64 0,15%
Activitats formatives (0806) 182.631,25 123.775,85 33.445,55 25.409,85 52.812,45 28,92%
Cursos i tallers (080601) 63,48 45,35 9,30 8,83 45.347,66 71433,86%
Educació mediambiental (080602) 53.494,42 31.530,16 14.521,48 7.442,79 7.464,79 13,95%
Innovació i tecnologia (080603) 129.009,86 92.155,00 18.905,47 17.949,40 0,00
Patis oberts (080604) 63,48 45,35 9,30 8,83 0,00
Atenció a persones vulnerables (0301) 112.994,12 27.486,06 69.786,96 15.721,10 0,00
Cobertura d'alimentació (030105) 112.994,12 27.486,06 69.786,96 15.721,10 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 24.069,69 17.193,58 3.527,24 3.348,86 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 7 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 5.453,66 3.895,69 799,20 758,78 0,00
(110102)
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 13.162,36 9.402,21 1.928,85 1.831,31 0,00
Matrimonis civils (110103) 5.453,66 3.895,69 799,20 758,78 0,00
Atenció individual i familiar (0313) 203.630,48 145.458,39 29.840,58 28.331,51 0,00
Programes d'acció social i integració social (031306) 203.630,48 145.458,39 29.840,58 28.331,51 0,00
Biblioteques (0908) 17.277,84 12.342,00 2.531,94 2.403,90 0,00
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 17.277,84 12.342,00 2.531,94 2.403,90 0,00
Consells d'educació (0804) 252.589,64 180.431,15 37.015,19 35.143,30 0,00
Consell Municipal d'Educació (080401) 3.362,46 2.401,89 492,74 467,83 0,00
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 249.227,18 178.029,26 36.522,45 34.675,47 0,00
Convivència i civisme (1103) 731.138,72 522.270,82 107.143,12 101.724,78 0,00
Comunitats de veïns (110303) 203.709,58 145.514,89 29.852,17 28.342,52 0,00
Convivència a l'espai públic (110301) 323.719,55 231.241,04 47.438,77 45.039,74 0,00
Prevenció i mediació (110302) 203.709,58 145.514,89 29.852,17 28.342,52 0,00
Dinamització del territori (1102) 904.915,39 646.403,88 132.608,84 125.902,67 0,00
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 61.908,06 44.222,49 9.072,18 8.613,39 0,00
(110202)
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 328.664,55 234.773,37 48.163,42 45.727,75 0,00
Democràcia activa (110206) 69.840,96 49.889,16 10.234,69 9.717,11 0,00
Dinamització econòmica (110203) 124.685,41 89.065,93 18.271,75 17.347,73 0,00
Plans i foment de l'ocupació (110204) 208.246,57 148.755,77 30.517,04 28.973,76 0,00
Processos participatius (110205) 111.569,85 79.697,16 16.349,76 15.522,93 0,00
Dona (0312) 58.915,22 42.084,63 8.633,60 8.196,99 0,00
Promoció social de les dones (031208) 58.915,22 42.084,63 8.633,60 8.196,99 0,00
Espai urbà (1204) 6.166,96 4.405,22 903,72 858,02 0,00
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 6.166,96 4.405,22 903,72 858,02 0,00
senyalització,… (120409)
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 803.369,68 573.867,22 117.728,04 111.774,42 0,00
Enllumenat públic i ornamental (020802) 803.369,68 573.867,22 117.728,04 111.774,42 0,00
Família i infància (0302) 1.574.466,82 995.590,08 359.818,05 219.058,69 0,00
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 693.051,97 430.518,86 166.107,42 96.425,69 0,00
infantils (030204)
Promoció i participació de la infància (030207) 881.414,85 565.071,21 193.710,64 122.632,99 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 8 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Festes (0903) 1.111.952,92 794.296,01 162.948,70 154.708,21 0,00
Festes de la ciutat (090301) 53.349,77 38.109,09 7.818,03 7.422,66 0,00
Festes dels districtes (090302) 1.058.603,15 756.186,92 155.130,67 147.285,56 0,00
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 189.387,96 135.284,59 27.753,44 26.349,92 0,00
Campanyes temps de vacances (040104) 26.703,98 19.075,33 3.913,28 3.715,38 0,00
Entitats esportives (040106) 47.760,05 34.116,21 6.998,89 6.644,95 0,00
Esport en edat escolar (040101) 26.703,98 19.075,33 3.913,28 3.715,38 0,00
Esport, salut i societat (040105) 29.578,73 21.128,83 4.334,55 4.115,35 0,00
Programes per a col·lectius (040102) 31.937,22 22.813,56 4.680,17 4.443,49 0,00
Promoció de l'esport (040103) 26.703,98 19.075,33 3.913,28 3.715,38 0,00
Gent gran (0303) 932.047,85 364.612,67 437.757,51 129.677,66 0,00
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 627.466,00 297.628,48 242.536,93 87.300,59 0,00
(030301)
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Convenis (030310) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Estades temporals en residències (030306) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Habitatges amb serveis (030304) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Programa viure i conviure (030309) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Promoció de la gent gran (030314) 251.623,15 29.154,46 187.459,86 35.008,83 0,00
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Targeta rosa (030311) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Teleassistència (030307) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Viatges subvencionats (030308) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 1.428.429,13 143.498,65 1.086.190,31 198.740,18 0,00
Altres equipaments (040303) 699.389,22 61.159,21 540.922,60 97.307,41 0,00
Instal·lacions esportives municipals (040301) 729.039,91 82.339,44 545.267,70 101.432,77 0,00
Interculturalitat i immigració (0306) 253,93 181,39 37,21 35,33 0,00
Promoció social de la immigració (030610) 253,93 181,39 37,21 35,33 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 9 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Joventut (0308) 317.619,94 182.510,65 90.918,20 44.191,09 0,00
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00
(030808)
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00
Promoció dels joves (030809) 205.741,13 107.516,09 69.599,86 28.625,17 0,00
Sales d'estudi nocturnes (030805) 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00
per a joves) (030802)
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i 77.883,96 55.019,07 12.028,75 10.836,15 0,00
Assessorament per a joves) (030801)
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00
Llicències a la via pública (0104) 78.868,64 56.337,86 11.557,63 10.973,15 0,00
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00
Llicències de guals en via pública (010401) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00
Llicències d'obra menor (010407) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00
Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00
Miscel·lània (1199) 1.646.205,82 1.175.926,32 241.239,62 229.039,88 0,00
Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 1.646.205,82 1.175.926,32 241.239,62 229.039,88 0,00
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 191.362,23 132.572,50 32.165,13 26.624,61 0,00
Activitats culturals (090503) 63.070,04 43.678,40 10.616,58 8.775,06 0,00
Exposicions permanents (090501) 65.222,15 45.215,71 10.931,96 9.074,49 0,00
Exposicions temporals (090502) 63.070,04 43.678,40 10.616,58 8.775,06 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 1.046.555,35 731.397,06 169.548,98 145.609,32 0,00
Promoció de la cultura popular (090108) 184.291,26 131.407,73 27.242,73 25.640,81 0,00
Promoció de la dansa (090104) 1.863,67 1.095,10 509,28 259,30 0,00
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 147.061,31 104.813,43 21.786,94 20.460,93 0,00
Promoció de la literatura (090106) 1.863,67 1.095,10 509,28 259,30 0,00
Promoció de la música (090102) 54.486,76 38.685,10 8.220,81 7.580,85 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 10 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Promoció de les arts visuals (090110) 9.083,49 6.095,10 1.724,59 1.263,80 0,00
Promoció del circ (090103) 218.767,87 151.480,29 36.849,97 30.437,61 0,00
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 7.280,70 4.964,62 1.303,10 1.012,98 0,00
Promoció del sector cultural (090101) 210.928,31 145.880,29 35.701,14 29.346,87 0,00
Promoció del teatre (090105) 210.928,31 145.880,29 35.701,14 29.346,87 0,00
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 253.142,04 180.825,74 37.096,14 35.220,15 0,00
Promoció econòmica de la ciutat (100602) 49.442,27 35.317,86 7.245,41 6.879,00 0,00
Suport al comerç i al turisme (100603) 154.257,49 110.190,02 22.605,33 21.462,15 0,00
Turisme i esdeveniments (100601) 49.442,27 35.317,86 7.245,41 6.879,00 0,00
Protecció del Medi Ambient (0211) 162.893,63 115.212,92 25.016,99 22.663,71 0,00
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 122.910,13 86.651,70 19.157,70 17.100,73 0,00
Caça, pesca i flora (021103) 6.663,92 4.760,20 976,55 927,16 0,00
Gestió i conservació de zones forestals (021106) 6.663,92 4.760,20 976,55 927,16 0,00
Reguardes i recorreguts forestals (021107) 6.663,92 4.760,20 976,55 927,16 0,00
Residus i abocaments (021102) 6.663,92 4.760,20 976,55 927,16 0,00
Vigilància i incidències en platges (021105) 6.663,92 4.760,20 976,55 927,16 0,00
Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 6.663,92 4.760,20 976,55 927,16 0,00
Salut pública (0311) 103.728,56 74.095,92 15.200,67 14.431,96 0,00
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 687,90 491,39 100,81 95,71 0,00
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 687,90 491,39 100,81 95,71 0,00
Programa de protecció de la salut pública (031103) 687,90 491,39 100,81 95,71 0,00
Promoció de la salut (031106) 99.601,14 71.147,61 14.595,83 13.857,70 0,00
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 687,90 491,39 100,81 95,71 0,00
Promoció i atenció de la salut (031102) 687,90 491,39 100,81 95,71 0,00
Recerca innovació i avaluació (031105) 687,90 491,39 100,81 95,71 0,00
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 17.517,89 12.513,47 2.567,12 2.437,30 0,00
Atenció precoç (031703) 3.452,79 2.466,42 505,98 480,39 0,00
Inserció laboral (031702) 3.452,79 2.466,42 505,98 480,39 0,00
Pla d'accessibilitat (031705) 3.452,79 2.466,42 505,98 480,39 0,00
Serveis de promoció (031701) 3.706,72 2.647,80 543,19 515,72 0,00
Transport especial (031704) 3.452,79 2.466,42 505,98 480,39 0,00
Serveis de Llicències i Espai Públic 4.207.379,83 3.039.822,42 582.176,31 585.381,10 1.652.215,29 39,27%
Actuació urbanística (0118) 144.503,10 104.384,53 20.013,56 20.105,00 9.846,06 6,81%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 11 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Declaració de ruïna (011804) 13.162,78 9.507,55 1.823,87 1.831,36 0,00
Expedients d'execució subsidiària (011802) 34.646,57 25.028,76 4.797,36 4.820,45 0,00
Expedients i informes urbanístics (011801) 36.179,56 26.136,21 5.009,61 5.033,73 3.822,00 10,56%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 60.514,19 43.712,01 8.382,72 8.419,46 6.024,06 9,95%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 132.725,28 95.870,06 18.388,89 18.466,33 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 110.084,22 79.516,29 15.251,69 15.316,24 0,00
(110102)
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 22.641,06 16.353,77 3.137,20 3.150,10 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 515.530,72 372.499,66 71.304,25 71.726,81 0,00
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 19.385,74 14.007,28 2.681,29 2.697,18 0,00
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 19.385,74 14.007,28 2.681,29 2.697,18 0,00
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 277.273,97 200.345,89 38.350,40 38.577,68 0,00
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 199.485,26 144.139,21 27.591,27 27.754,78 0,00
(120103)
Espai urbà (1204) 2.389.027,89 1.726.205,73 330.431,98 332.390,19 3.641,24 0,15%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.641,24
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 407.920,31 294.745,15 56.420,40 56.754,76 0,00
senyalització,… (120409)
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 1.981.107,58 1.431.460,58 274.011,58 275.635,43 0,00
Estratègia de mobilitat (0502) 52.825,22 38.169,17 7.306,38 7.349,68 0,00
Estratègia seguretat viària (050202) 10.969,05 7.925,75 1.517,15 1.526,15 0,00
Pla Mobilitat Urbana (050201) 41.856,18 30.243,42 5.789,22 5.823,53 0,00
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 4.983,08 3.600,55 689,22 693,31 0,00
Enllumenat públic i ornamental (020802) 4.983,08 3.600,55 689,22 693,31 0,00
Gestió de les inversions (0116) 48.854,09 35.299,80 6.757,12 6.797,17 0,00
Coordinació de les inversions al territori (011602) 48.854,09 35.299,80 6.757,12 6.797,17 0,00
Llicències a la via pública (0104) 816.165,85 589.561,65 113.049,43 113.554,77 1.594.833,92 195,41%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 482.619,18 348.639,03 66.832,38 67.147,76 500.454,65 103,70%
Llicències de guals en via pública (010401) 0,00 0,00 0,00 0,00 727.344,66
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 74.248,59 53.630,17 10.288,07 10.330,35 0,00
Llicències d'obra menor (010407) 85.023,77 61.413,14 11.781,10 11.829,53 0,00
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 174.274,32 125.879,31 24.147,88 24.247,13 352.040,38 202,00%
Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 0,00 0,00 0,00 0,00 14.994,23
Neteja de l'espai públic (0202) 15.364,65 11.101,81 2.125,12 2.137,71 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 12 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 10.173,86 7.351,18 1.407,17 1.415,51 0,00
Neteja de pintades (020202) 5.190,78 3.750,63 717,95 722,20 0,00
Tràmits dels districtes (1104) 87.399,95 63.129,47 12.110,35 12.160,13 43.894,07 50,22%
Llicències d'activitats (110401) 87.399,95 63.129,47 12.110,35 12.160,13 43.894,07 50,22%
Serveis Generals 496.962,72 362.708,57 65.110,74 69.143,41 0,00
Activitats formatives (0806) 15.223,69 11.111,02 1.994,57 2.118,10 0,00
Cursos i tallers (080601) 3.805,92 2.777,76 498,64 529,53 0,00
Educació mediambiental (080602) 3.805,92 2.777,76 498,64 529,53 0,00
Innovació i tecnologia (080603) 3.805,92 2.777,76 498,64 529,53 0,00
Patis oberts (080604) 3.805,92 2.777,76 498,64 529,53 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 476.339,90 347.656,99 62.408,79 66.274,11 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 476.339,90 347.656,99 62.408,79 66.274,11 0,00
(110102)
Llicències a la via pública (0104) 4.456,58 3.252,64 583,89 620,05 0,00
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 4.456,58 3.252,64 583,89 620,05 0,00
Tràmits dels districtes (1104) 942,54 687,91 123,49 131,14 0,00
Llicències d'activitats (110401) 942,54 687,91 123,49 131,14 0,00
21.562.506,81 13.087.204,21 5.475.268,29 3.000.034,32 1.708.338,67 7,92%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 13 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 21.562.506,81 13.087.204,21 5.475.268,29 3.000.034,32 1.708.338,67 7,92%
Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 21.562.506,81 13.087.204,21 5.475.268,29 3.000.034,32 1.708.338,67 7,92%
·Genèrics Districte 496.127,47 362.098,97 65.001,31 69.027,20 2.071,29 0,42%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 37.480,39 27.355,09 4.910,58 5.214,72 0,00
Cursos i tallers (090703) 12.493,46 9.118,36 1.636,86 1.738,24 0,00
Direcció de Serveis Generals (6008.0002) 12.493,46 9.118,36 1.636,86 1.738,24 0,00
Comunicació (6008.000202) 12.493,46 9.118,36 1.636,86 1.738,24 0,00
Dinamització cultural (090701) 12.493,46 9.118,36 1.636,86 1.738,24 0,00
Direcció de Serveis Generals (6008.0002) 12.493,46 9.118,36 1.636,86 1.738,24 0,00
Comunicació (6008.000202) 12.493,46 9.118,36 1.636,86 1.738,24 0,00
Lloguer i cessió d'espais (090702) 12.493,46 9.118,36 1.636,86 1.738,24 0,00
Direcció de Serveis Generals (6008.0002) 12.493,46 9.118,36 1.636,86 1.738,24 0,00
Comunicació (6008.000202) 12.493,46 9.118,36 1.636,86 1.738,24 0,00
Actuació urbanística (0118) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.071,29
Expedients i informes urbanístics (011801) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.071,29
Direcció de Serveis Generals (6008.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.071,29
Direcció de Serveis Generals (6008.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.071,29
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 161.752,63 118.055,26 21.192,40 22.504,96 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 40.830,67 29.800,29 5.349,53 5.680,85 0,00
(110102)
Direcció de Serveis Generals (6008.0002) 40.830,67 29.800,29 5.349,53 5.680,85 0,00
Comunicació (6008.000202) 40.830,67 29.800,29 5.349,53 5.680,85 0,00
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 35.582,13 25.969,64 4.661,88 4.950,61 0,00
Direcció de Serveis Generals (6008.0002) 35.582,13 25.969,64 4.661,88 4.950,61 0,00
Comunicació (6008.000202) 35.582,13 25.969,64 4.661,88 4.950,61 0,00
Matrimonis civils (110103) 85.339,82 62.285,33 11.181,00 11.873,50 0,00
Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 51.000,32 37.222,62 6.681,93 7.095,78 0,00
Direcció de Serveis Generals (6008.0002) 34.339,50 25.062,71 4.499,07 4.777,72 0,00
Comunicació (6008.000202) 34.339,50 25.062,71 4.499,07 4.777,72 0,00
Dinamització del territori (1102) 293.179,14 213.976,99 38.411,55 40.790,60 0,00
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 293.179,14 213.976,99 38.411,55 40.790,60 0,00
Direcció de Serveis Generals (6008.0002) 11.145,93 8.134,86 1.460,31 1.550,75 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 14 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Comunicació (6008.000202) 11.145,93 8.134,86 1.460,31 1.550,75 0,00
Consell Municipal del Districte (6008.01) 282.033,22 205.842,13 36.951,25 39.239,84 0,00
Consell Municipal del Districte (6008.01) 282.033,22 205.842,13 36.951,25 39.239,84 0,00
Espai urbà (1204) 3.715,31 2.711,62 486,77 516,92 0,00
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 3.715,31 2.711,62 486,77 516,92 0,00
senyalització,… (120409)
Direcció de Serveis Generals (6008.0002) 3.715,31 2.711,62 486,77 516,92 0,00
Comunicació (6008.000202) 3.715,31 2.711,62 486,77 516,92 0,00
Serveis a les Persones i al Territori 16.362.036,80 9.322.574,25 4.762.979,94 2.276.482,62 54.052,09 0,33%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 4.009.905,12 1.931.999,64 1.519.999,43 557.906,05 1.239,64 0,03%
Cursos i tallers (090703) 1.586.038,07 750.356,18 615.013,27 220.668,62 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 1.586.038,07 750.356,18 615.013,27 220.668,62 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 110.934,01 79.242,96 16.256,58 15.434,47 0,00
Altres equipaments (6008.000315) 2.336,58 1.618,17 393,32 325,09 0,00
Casal de barri (6008.000302) 160.450,51 56.734,28 81.392,43 22.323,80 0,00
Centre cívic (6008.000303) 993.613,31 425.489,44 429.880,47 138.243,39 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 318.703,66 187.271,32 87.090,47 44.341,87 0,00
Dinamització cultural (090701) 1.591.172,06 754.552,64 615.236,49 221.382,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 1.591.172,06 754.552,64 615.236,49 221.382,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 120.243,50 85.892,96 17.620,82 16.729,72 0,00
Altres equipaments (6008.000315) 2.336,58 1.618,17 393,32 325,09 0,00
Casal de barri (6008.000302) 160.450,51 56.734,28 81.392,43 22.323,80 0,00
Centre cívic (6008.000303) 993.613,31 425.489,44 429.880,47 138.243,39 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 314.528,16 184.817,78 85.949,45 43.760,93 0,00
Lloguer i cessió d'espais (090702) 832.695,00 427.090,82 289.749,67 115.854,51 1.239,64 0,15%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 832.695,00 427.090,82 289.749,67 115.854,51 1.239,64 0,15%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 110.934,01 79.242,96 16.256,58 15.434,47 0,00
Altres equipaments (6008.000315) 2.336,58 1.618,17 393,32 325,09 0,00
Casal de barri (6008.000302) 160.450,51 56.734,28 81.392,43 22.323,80 0,00
Centre cívic (6008.000303) 244.445,73 104.677,62 105.757,89 34.010,22 1.239,64 0,51%
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 314.528,16 184.817,78 85.949,45 43.760,93 0,00
Activitats formatives (0806) 182.631,25 123.775,85 33.445,55 25.409,85 52.812,45 28,92%
Cursos i tallers (080601) 63,48 45,35 9,30 8,83 45.347,66 71433,86%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 63,48 45,35 9,30 8,83 45.347,66 71433,86%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 15 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Centre cívic (6008.000303) 0,00 0,00 0,00 0,00 45.347,66
Equipament educatiu (6008.000307) 63,48 45,35 9,30 8,83 0,00
Educació mediambiental (080602) 53.494,42 31.530,16 14.521,48 7.442,79 7.464,79 13,95%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 53.494,42 31.530,16 14.521,48 7.442,79 7.464,79 13,95%
Altres equipaments (6008.000315) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.464,79
Equipament educatiu (6008.000307) 2.215,60 1.582,66 324,68 308,26 0,00
Equipament per a infants i adolescents (6008.000311) 51.278,83 29.947,50 14.196,80 7.134,52 0,00
Innovació i tecnologia (080603) 129.009,86 92.155,00 18.905,47 17.949,40 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 129.009,86 92.155,00 18.905,47 17.949,40 0,00
Equipament educatiu (6008.000307) 129.009,86 92.155,00 18.905,47 17.949,40 0,00
Patis oberts (080604) 63,48 45,35 9,30 8,83 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 63,48 45,35 9,30 8,83 0,00
Equipament educatiu (6008.000307) 63,48 45,35 9,30 8,83 0,00
Atenció a persones vulnerables (0301) 112.994,12 27.486,06 69.786,96 15.721,10 0,00
Cobertura d'alimentació (030105) 112.994,12 27.486,06 69.786,96 15.721,10 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 112.994,12 27.486,06 69.786,96 15.721,10 0,00
Centre de serveis socials (6008.000304) 112.994,12 27.486,06 69.786,96 15.721,10 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 24.069,69 17.193,58 3.527,24 3.348,86 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 5.453,66 3.895,69 799,20 758,78 0,00
(110102)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 5.453,66 3.895,69 799,20 758,78 0,00
Edifici municipal (6008.000305) 5.453,66 3.895,69 799,20 758,78 0,00
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 13.162,36 9.402,21 1.928,85 1.831,31 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 13.162,36 9.402,21 1.928,85 1.831,31 0,00
Edifici municipal (6008.000305) 13.162,36 9.402,21 1.928,85 1.831,31 0,00
Matrimonis civils (110103) 5.453,66 3.895,69 799,20 758,78 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 5.453,66 3.895,69 799,20 758,78 0,00
Edifici municipal (6008.000305) 5.453,66 3.895,69 799,20 758,78 0,00
Atenció individual i familiar (0313) 203.630,48 145.458,39 29.840,58 28.331,51 0,00
Programes d'acció social i integració social (031306) 203.630,48 145.458,39 29.840,58 28.331,51 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 203.630,48 145.458,39 29.840,58 28.331,51 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 203.630,48 145.458,39 29.840,58 28.331,51 0,00
Biblioteques (0908) 17.277,84 12.342,00 2.531,94 2.403,90 0,00
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 17.277,84 12.342,00 2.531,94 2.403,90 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 16 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 17.277,84 12.342,00 2.531,94 2.403,90 0,00
Biblioteca (6008.000301) 17.277,84 12.342,00 2.531,94 2.403,90 0,00
Consells d'educació (0804) 252.589,64 180.431,15 37.015,19 35.143,30 0,00
Consell Municipal d'Educació (080401) 3.362,46 2.401,89 492,74 467,83 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.362,46 2.401,89 492,74 467,83 0,00
Equipament educatiu (6008.000307) 3.362,46 2.401,89 492,74 467,83 0,00
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 249.227,18 178.029,26 36.522,45 34.675,47 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 249.227,18 178.029,26 36.522,45 34.675,47 0,00
Equipament educatiu (6008.000307) 249.227,18 178.029,26 36.522,45 34.675,47 0,00
Convivència i civisme (1103) 731.138,72 522.270,82 107.143,12 101.724,78 0,00
Comunitats de veïns (110303) 203.709,58 145.514,89 29.852,17 28.342,52 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 203.709,58 145.514,89 29.852,17 28.342,52 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 203.709,58 145.514,89 29.852,17 28.342,52 0,00
Convivència a l'espai públic (110301) 323.719,55 231.241,04 47.438,77 45.039,74 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 323.719,55 231.241,04 47.438,77 45.039,74 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 323.719,55 231.241,04 47.438,77 45.039,74 0,00
Prevenció i mediació (110302) 203.709,58 145.514,89 29.852,17 28.342,52 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 203.709,58 145.514,89 29.852,17 28.342,52 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 203.709,58 145.514,89 29.852,17 28.342,52 0,00
Dinamització del territori (1102) 904.915,39 646.403,88 132.608,84 125.902,67 0,00
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 61.908,06 44.222,49 9.072,18 8.613,39 0,00
(110202)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 61.908,06 44.222,49 9.072,18 8.613,39 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6008.000309) 61.908,06 44.222,49 9.072,18 8.613,39 0,00
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 328.664,55 234.773,37 48.163,42 45.727,75 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 328.664,55 234.773,37 48.163,42 45.727,75 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6008.000309) 328.664,55 234.773,37 48.163,42 45.727,75 0,00
Democràcia activa (110206) 69.840,96 49.889,16 10.234,69 9.717,11 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 69.840,96 49.889,16 10.234,69 9.717,11 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6008.000309) 69.840,96 49.889,16 10.234,69 9.717,11 0,00
Dinamització econòmica (110203) 124.685,41 89.065,93 18.271,75 17.347,73 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 124.685,41 89.065,93 18.271,75 17.347,73 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6008.000309) 124.685,41 89.065,93 18.271,75 17.347,73 0,00
Plans i foment de l'ocupació (110204) 208.246,57 148.755,77 30.517,04 28.973,76 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 17 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 208.246,57 148.755,77 30.517,04 28.973,76 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6008.000309) 208.246,57 148.755,77 30.517,04 28.973,76 0,00
Processos participatius (110205) 111.569,85 79.697,16 16.349,76 15.522,93 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 111.569,85 79.697,16 16.349,76 15.522,93 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6008.000309) 111.569,85 79.697,16 16.349,76 15.522,93 0,00
Dona (0312) 58.915,22 42.084,63 8.633,60 8.196,99 0,00
Promoció social de les dones (031208) 58.915,22 42.084,63 8.633,60 8.196,99 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 58.915,22 42.084,63 8.633,60 8.196,99 0,00
Equipament per la dona / PIAD (6008.000313) 58.915,22 42.084,63 8.633,60 8.196,99 0,00
Espai urbà (1204) 6.166,96 4.405,22 903,72 858,02 0,00
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 6.166,96 4.405,22 903,72 858,02 0,00
senyalització,… (120409)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 6.166,96 4.405,22 903,72 858,02 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 6.166,96 4.405,22 903,72 858,02 0,00
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 803.369,68 573.867,22 117.728,04 111.774,42 0,00
Enllumenat públic i ornamental (020802) 803.369,68 573.867,22 117.728,04 111.774,42 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 803.369,68 573.867,22 117.728,04 111.774,42 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 803.369,68 573.867,22 117.728,04 111.774,42 0,00
Família i infància (0302) 1.574.466,82 995.590,08 359.818,05 219.058,69 0,00
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 693.051,97 430.518,86 166.107,42 96.425,69 0,00
infantils (030204)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 693.051,97 430.518,86 166.107,42 96.425,69 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 197.736,72 141.248,33 28.976,89 27.511,50 0,00
Equipament per a infants i adolescents (6008.000311) 495.315,25 289.270,54 137.130,52 68.914,19 0,00
Promoció i participació de la infància (030207) 881.414,85 565.071,21 193.710,64 122.632,99 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 881.414,85 565.071,21 193.710,64 122.632,99 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 386.099,60 275.800,68 56.580,12 53.718,80 0,00
Equipament per a infants i adolescents (6008.000311) 495.315,25 289.270,54 137.130,52 68.914,19 0,00
Festes (0903) 1.111.952,92 794.296,01 162.948,70 154.708,21 0,00
Festes de la ciutat (090301) 53.349,77 38.109,09 7.818,03 7.422,66 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 53.349,77 38.109,09 7.818,03 7.422,66 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 53.349,77 38.109,09 7.818,03 7.422,66 0,00
Festes dels districtes (090302) 1.058.603,15 756.186,92 155.130,67 147.285,56 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 1.058.603,15 756.186,92 155.130,67 147.285,56 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 18 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 1.058.603,15 756.186,92 155.130,67 147.285,56 0,00
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 189.387,96 135.284,59 27.753,44 26.349,92 0,00
Campanyes temps de vacances (040104) 26.703,98 19.075,33 3.913,28 3.715,38 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 26.703,98 19.075,33 3.913,28 3.715,38 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 26.703,98 19.075,33 3.913,28 3.715,38 0,00
Entitats esportives (040106) 47.760,05 34.116,21 6.998,89 6.644,95 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 47.760,05 34.116,21 6.998,89 6.644,95 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 47.760,05 34.116,21 6.998,89 6.644,95 0,00
Esport en edat escolar (040101) 26.703,98 19.075,33 3.913,28 3.715,38 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 26.703,98 19.075,33 3.913,28 3.715,38 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 26.703,98 19.075,33 3.913,28 3.715,38 0,00
Esport, salut i societat (040105) 29.578,73 21.128,83 4.334,55 4.115,35 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 29.578,73 21.128,83 4.334,55 4.115,35 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 29.578,73 21.128,83 4.334,55 4.115,35 0,00
Programes per a col·lectius (040102) 31.937,22 22.813,56 4.680,17 4.443,49 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 31.937,22 22.813,56 4.680,17 4.443,49 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 31.937,22 22.813,56 4.680,17 4.443,49 0,00
Promoció de l'esport (040103) 26.703,98 19.075,33 3.913,28 3.715,38 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 26.703,98 19.075,33 3.913,28 3.715,38 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 26.703,98 19.075,33 3.913,28 3.715,38 0,00
Gent gran (0303) 932.047,85 364.612,67 437.757,51 129.677,66 0,00
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 627.466,00 297.628,48 242.536,93 87.300,59 0,00
(030301)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 627.466,00 297.628,48 242.536,93 87.300,59 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 413.662,75 295.489,73 60.619,30 57.553,72 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 19 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Equipament per a gent gran (6008.000310) 213.803,24 2.138,75 181.917,63 29.746,87 0,00
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Convenis (030310) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Estades temporals en residències (030306) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Habitatges amb serveis (030304) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Programa viure i conviure (030309) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Promoció de la gent gran (030314) 251.623,15 29.154,46 187.459,86 35.008,83 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 251.623,15 29.154,46 187.459,86 35.008,83 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 37.819,90 27.015,71 5.542,23 5.261,96 0,00
Equipament per a gent gran (6008.000310) 213.803,24 2.138,75 181.917,63 29.746,87 0,00
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Targeta rosa (030311) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Teleassistència (030307) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 20 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Viatges subvencionats (030308) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 2.702,12 554,34 526,30 0,00
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 1.428.429,13 143.498,65 1.086.190,31 198.740,18 0,00
Altres equipaments (040303) 699.389,22 61.159,21 540.922,60 97.307,41 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 699.389,22 61.159,21 540.922,60 97.307,41 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 10.306,93 7.362,50 1.510,41 1.434,02 0,00
Equipament esportiu (6008.000308) 689.082,29 53.796,71 539.412,20 95.873,38 0,00
Instal·lacions esportives municipals (040301) 729.039,91 82.339,44 545.267,70 101.432,77 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 729.039,91 82.339,44 545.267,70 101.432,77 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 39.957,62 28.542,74 5.855,50 5.559,38 0,00
Equipament esportiu (6008.000308) 689.082,29 53.796,71 539.412,20 95.873,38 0,00
Interculturalitat i immigració (0306) 253,93 181,39 37,21 35,33 0,00
Promoció social de la immigració (030610) 253,93 181,39 37,21 35,33 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 253,93 181,39 37,21 35,33 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 253,93 181,39 37,21 35,33 0,00
Joventut (0308) 317.619,94 182.510,65 90.918,20 44.191,09 0,00
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00
(030808)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00
Promoció dels joves (030809) 205.741,13 107.516,09 69.599,86 28.625,17 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 205.741,13 107.516,09 69.599,86 28.625,17 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 68.432,89 48.883,34 10.028,35 9.521,20 0,00
Casal de barri (6008.000302) 12.595,18 4.453,58 6.389,21 1.752,39 0,00
Centre cívic (6008.000303) 119.856,65 51.325,54 51.855,22 16.675,89 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 21 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Sales d'estudi nocturnes (030805) 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00
per a joves) (030802)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i 77.883,96 55.019,07 12.028,75 10.836,15 0,00
Assessorament per a joves) (030801)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 77.883,96 55.019,07 12.028,75 10.836,15 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 73.027,56 52.165,43 10.701,66 10.160,47 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 4.856,41 2.853,64 1.327,08 675,68 0,00
Llicències a la via pública (0104) 78.868,64 56.337,86 11.557,63 10.973,15 0,00
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00
Llicències de guals en via pública (010401) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00
Llicències d'obra menor (010407) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 22 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00
Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 9.858,58 7.042,23 1.444,70 1.371,64 0,00
Miscel·lània (1199) 1.646.205,82 1.175.926,32 241.239,62 229.039,88 0,00
Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 1.646.205,82 1.175.926,32 241.239,62 229.039,88 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 1.646.205,82 1.175.926,32 241.239,62 229.039,88 0,00
Biblioteca (6008.000301) 803.396,06 573.886,06 117.731,91 111.778,09 0,00
Equipament cultural (6008.000306) 104.164,04 74.407,00 15.264,49 14.492,55 0,00
Equipament educatiu (6008.000307) 156.609,75 111.870,29 22.950,03 21.789,42 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6008.000309) 582.035,97 415.762,97 85.293,18 80.979,82 0,00
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 191.362,23 132.572,50 32.165,13 26.624,61 0,00
Activitats culturals (090503) 63.070,04 43.678,40 10.616,58 8.775,06 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 63.070,04 43.678,40 10.616,58 8.775,06 0,00
Altres equipaments (6008.000315) 63.070,04 43.678,40 10.616,58 8.775,06 0,00
Exposicions permanents (090501) 65.222,15 45.215,71 10.931,96 9.074,49 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 65.222,15 45.215,71 10.931,96 9.074,49 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 2.152,11 1.537,31 315,38 299,43 0,00
Altres equipaments (6008.000315) 63.070,04 43.678,40 10.616,58 8.775,06 0,00
Exposicions temporals (090502) 63.070,04 43.678,40 10.616,58 8.775,06 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 63.070,04 43.678,40 10.616,58 8.775,06 0,00
Altres equipaments (6008.000315) 63.070,04 43.678,40 10.616,58 8.775,06 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 1.046.555,35 731.397,06 169.548,98 145.609,32 0,00
Promoció de la cultura popular (090108) 184.291,26 131.407,73 27.242,73 25.640,81 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 184.291,26 131.407,73 27.242,73 25.640,81 0,00
Equipament cultural (6008.000306) 182.427,59 130.312,63 26.733,45 25.381,51 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 1.863,67 1.095,10 509,28 259,30 0,00
Promoció de la dansa (090104) 1.863,67 1.095,10 509,28 259,30 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 1.863,67 1.095,10 509,28 259,30 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 23 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 1.863,67 1.095,10 509,28 259,30 0,00
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 147.061,31 104.813,43 21.786,94 20.460,93 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 147.061,31 104.813,43 21.786,94 20.460,93 0,00
Equipament cultural (6008.000306) 145.197,63 103.718,33 21.277,67 20.201,63 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 1.863,67 1.095,10 509,28 259,30 0,00
Promoció de la literatura (090106) 1.863,67 1.095,10 509,28 259,30 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 1.863,67 1.095,10 509,28 259,30 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 1.863,67 1.095,10 509,28 259,30 0,00
Promoció de la música (090102) 54.486,76 38.685,10 8.220,81 7.580,85 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 54.486,76 38.685,10 8.220,81 7.580,85 0,00
Equipament cultural (6008.000306) 52.623,09 37.590,00 7.711,54 7.321,55 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 1.863,67 1.095,10 509,28 259,30 0,00
Promoció de les arts visuals (090110) 9.083,49 6.095,10 1.724,59 1.263,80 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 9.083,49 6.095,10 1.724,59 1.263,80 0,00
Altres equipaments (6008.000315) 7.219,82 5.000,00 1.215,31 1.004,51 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 1.863,67 1.095,10 509,28 259,30 0,00
Promoció del circ (090103) 218.767,87 151.480,29 36.849,97 30.437,61 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 218.767,87 151.480,29 36.849,97 30.437,61 0,00
Altres equipaments (6008.000315) 209.064,63 144.785,19 35.191,86 29.087,58 0,00
Equipament cultural (6008.000306) 7.839,57 5.600,00 1.148,83 1.090,73 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 1.863,67 1.095,10 509,28 259,30 0,00
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 7.280,70 4.964,62 1.303,10 1.012,98 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 7.280,70 4.964,62 1.303,10 1.012,98 0,00
Equipament cultural (6008.000306) 5.417,03 3.869,52 793,83 753,68 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 1.863,67 1.095,10 509,28 259,30 0,00
Promoció del sector cultural (090101) 210.928,31 145.880,29 35.701,14 29.346,87 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 210.928,31 145.880,29 35.701,14 29.346,87 0,00
Altres equipaments (6008.000315) 209.064,63 144.785,19 35.191,86 29.087,58 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 1.863,67 1.095,10 509,28 259,30 0,00
Promoció del teatre (090105) 210.928,31 145.880,29 35.701,14 29.346,87 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 210.928,31 145.880,29 35.701,14 29.346,87 0,00
Altres equipaments (6008.000315) 209.064,63 144.785,19 35.191,86 29.087,58 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 1.863,67 1.095,10 509,28 259,30 0,00
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 253.142,04 180.825,74 37.096,14 35.220,15 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 24 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Promoció econòmica de la ciutat (100602) 49.442,27 35.317,86 7.245,41 6.879,00 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 49.442,27 35.317,86 7.245,41 6.879,00 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 49.442,27 35.317,86 7.245,41 6.879,00 0,00
Suport al comerç i al turisme (100603) 154.257,49 110.190,02 22.605,33 21.462,15 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 154.257,49 110.190,02 22.605,33 21.462,15 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 154.257,49 110.190,02 22.605,33 21.462,15 0,00
Turisme i esdeveniments (100601) 49.442,27 35.317,86 7.245,41 6.879,00 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 49.442,27 35.317,86 7.245,41 6.879,00 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 49.442,27 35.317,86 7.245,41 6.879,00 0,00
Protecció del Medi Ambient (0211) 162.893,63 115.212,92 25.016,99 22.663,71 0,00
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 122.910,13 86.651,70 19.157,70 17.100,73 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 122.910,13 86.651,70 19.157,70 17.100,73 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 70.305,80 50.221,20 10.302,81 9.781,79 0,00
Altres equipaments (6008.000315) 52.604,33 36.430,50 8.854,89 7.318,94 0,00
Caça, pesca i flora (021103) 6.663,92 4.760,20 976,55 927,16 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 6.663,92 4.760,20 976,55 927,16 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 6.663,92 4.760,20 976,55 927,16 0,00
Gestió i conservació de zones forestals (021106) 6.663,92 4.760,20 976,55 927,16 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 6.663,92 4.760,20 976,55 927,16 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 6.663,92 4.760,20 976,55 927,16 0,00
Reguardes i recorreguts forestals (021107) 6.663,92 4.760,20 976,55 927,16 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 6.663,92 4.760,20 976,55 927,16 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 6.663,92 4.760,20 976,55 927,16 0,00
Residus i abocaments (021102) 6.663,92 4.760,20 976,55 927,16 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 6.663,92 4.760,20 976,55 927,16 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 6.663,92 4.760,20 976,55 927,16 0,00
Vigilància i incidències en platges (021105) 6.663,92 4.760,20 976,55 927,16 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 6.663,92 4.760,20 976,55 927,16 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 6.663,92 4.760,20 976,55 927,16 0,00
Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 6.663,92 4.760,20 976,55 927,16 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 6.663,92 4.760,20 976,55 927,16 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 6.663,92 4.760,20 976,55 927,16 0,00
Salut pública (0311) 103.728,56 74.095,92 15.200,67 14.431,96 0,00
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 687,90 491,39 100,81 95,71 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 25 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 687,90 491,39 100,81 95,71 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 687,90 491,39 100,81 95,71 0,00
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 687,90 491,39 100,81 95,71 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 687,90 491,39 100,81 95,71 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 687,90 491,39 100,81 95,71 0,00
Programa de protecció de la salut pública (031103) 687,90 491,39 100,81 95,71 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 687,90 491,39 100,81 95,71 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 687,90 491,39 100,81 95,71 0,00
Promoció de la salut (031106) 99.601,14 71.147,61 14.595,83 13.857,70 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 99.601,14 71.147,61 14.595,83 13.857,70 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 99.601,14 71.147,61 14.595,83 13.857,70 0,00
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 687,90 491,39 100,81 95,71 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 687,90 491,39 100,81 95,71 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 687,90 491,39 100,81 95,71 0,00
Promoció i atenció de la salut (031102) 687,90 491,39 100,81 95,71 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 687,90 491,39 100,81 95,71 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 687,90 491,39 100,81 95,71 0,00
Recerca innovació i avaluació (031105) 687,90 491,39 100,81 95,71 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 687,90 491,39 100,81 95,71 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 687,90 491,39 100,81 95,71 0,00
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 17.517,89 12.513,47 2.567,12 2.437,30 0,00
Atenció precoç (031703) 3.452,79 2.466,42 505,98 480,39 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.452,79 2.466,42 505,98 480,39 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.452,79 2.466,42 505,98 480,39 0,00
Inserció laboral (031702) 3.452,79 2.466,42 505,98 480,39 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.452,79 2.466,42 505,98 480,39 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.452,79 2.466,42 505,98 480,39 0,00
Pla d'accessibilitat (031705) 3.452,79 2.466,42 505,98 480,39 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.452,79 2.466,42 505,98 480,39 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.452,79 2.466,42 505,98 480,39 0,00
Serveis de promoció (031701) 3.706,72 2.647,80 543,19 515,72 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.706,72 2.647,80 543,19 515,72 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.706,72 2.647,80 543,19 515,72 0,00
Transport especial (031704) 3.452,79 2.466,42 505,98 480,39 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 26 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.452,79 2.466,42 505,98 480,39 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.452,79 2.466,42 505,98 480,39 0,00
Serveis de Llicències i Espai Públic 4.207.379,83 3.039.822,42 582.176,31 585.381,10 1.652.215,29 39,27%
Actuació urbanística (0118) 144.503,10 104.384,53 20.013,56 20.105,00 9.846,06 6,81%
Declaració de ruïna (011804) 13.162,78 9.507,55 1.823,87 1.831,36 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 13.162,78 9.507,55 1.823,87 1.831,36 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) 13.162,78 9.507,55 1.823,87 1.831,36 0,00
Expedients d'execució subsidiària (011802) 34.646,57 25.028,76 4.797,36 4.820,45 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 34.646,57 25.028,76 4.797,36 4.820,45 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) 21.256,14 15.353,42 2.945,30 2.957,41 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 13.390,44 9.675,34 1.852,06 1.863,04 0,00
Expedients i informes urbanístics (011801) 36.179,56 26.136,21 5.009,61 5.033,73 3.822,00 10,56%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 36.179,56 26.136,21 5.009,61 5.033,73 3.822,00 10,56%
Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) 22.112,78 15.972,18 3.064,00 3.076,59 3.822,00 17,28%
Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 14.066,78 10.164,03 1.945,61 1.957,14 0,00
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 60.514,19 43.712,01 8.382,72 8.419,46 6.024,06 9,95%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 60.514,19 43.712,01 8.382,72 8.419,46 6.024,06 9,95%
Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) 51.427,58 37.146,42 7.125,93 7.155,22 6.024,06 11,71%
Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 9.086,61 6.565,58 1.256,79 1.264,24 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 132.725,28 95.870,06 18.388,89 18.466,33 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 110.084,22 79.516,29 15.251,69 15.316,24 0,00
(110102)
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 110.084,22 79.516,29 15.251,69 15.316,24 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 7.391,92 5.341,07 1.022,39 1.028,45 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) 102.692,30 74.175,22 14.229,30 14.287,78 0,00
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 22.641,06 16.353,77 3.137,20 3.150,10 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 22.641,06 16.353,77 3.137,20 3.150,10 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) 22.641,06 16.353,77 3.137,20 3.150,10 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 515.530,72 372.499,66 71.304,25 71.726,81 0,00
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 19.385,74 14.007,28 2.681,29 2.697,18 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 19.385,74 14.007,28 2.681,29 2.697,18 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 19.385,74 14.007,28 2.681,29 2.697,18 0,00
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 19.385,74 14.007,28 2.681,29 2.697,18 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 19.385,74 14.007,28 2.681,29 2.697,18 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 27 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 19.385,74 14.007,28 2.681,29 2.697,18 0,00
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 277.273,97 200.345,89 38.350,40 38.577,68 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 277.273,97 200.345,89 38.350,40 38.577,68 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 277.273,97 200.345,89 38.350,40 38.577,68 0,00
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 199.485,26 144.139,21 27.591,27 27.754,78 0,00
(120103)
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 199.485,26 144.139,21 27.591,27 27.754,78 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 199.485,26 144.139,21 27.591,27 27.754,78 0,00
Espai urbà (1204) 2.389.027,89 1.726.205,73 330.431,98 332.390,19 3.641,24 0,15%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.641,24
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.641,24
Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.341,24
Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 407.920,31 294.745,15 56.420,40 56.754,76 0,00
senyalització,… (120409)
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 407.920,31 294.745,15 56.420,40 56.754,76 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 407.920,31 294.745,15 56.420,40 56.754,76 0,00
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 1.981.107,58 1.431.460,58 274.011,58 275.635,43 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 1.981.107,58 1.431.460,58 274.011,58 275.635,43 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 1.815.524,32 1.311.817,45 251.109,37 252.597,50 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 165.583,26 119.643,13 22.902,20 23.037,93 0,00
Estratègia de mobilitat (0502) 52.825,22 38.169,17 7.306,38 7.349,68 0,00
Estratègia seguretat viària (050202) 10.969,05 7.925,75 1.517,15 1.526,15 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 10.969,05 7.925,75 1.517,15 1.526,15 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 10.969,05 7.925,75 1.517,15 1.526,15 0,00
Pla Mobilitat Urbana (050201) 41.856,18 30.243,42 5.789,22 5.823,53 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 41.856,18 30.243,42 5.789,22 5.823,53 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 41.856,18 30.243,42 5.789,22 5.823,53 0,00
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 4.983,08 3.600,55 689,22 693,31 0,00
Enllumenat públic i ornamental (020802) 4.983,08 3.600,55 689,22 693,31 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 4.983,08 3.600,55 689,22 693,31 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 4.983,08 3.600,55 689,22 693,31 0,00
Gestió de les inversions (0116) 48.854,09 35.299,80 6.757,12 6.797,17 0,00
Coordinació de les inversions al territori (011602) 48.854,09 35.299,80 6.757,12 6.797,17 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 28 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 48.854,09 35.299,80 6.757,12 6.797,17 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 48.854,09 35.299,80 6.757,12 6.797,17 0,00
Llicències a la via pública (0104) 816.165,85 589.561,65 113.049,43 113.554,77 1.594.833,92 195,41%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 482.619,18 348.639,03 66.832,38 67.147,76 500.454,65 103,70%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 482.619,18 348.639,03 66.832,38 67.147,76 500.454,65 103,70%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 140.446,41 101.480,35 19.425,47 19.540,59 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) 320.653,63 231.609,90 44.430,55 44.613,17 500.454,65 156,07%
Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 21.519,14 15.548,78 2.976,36 2.994,00 0,00
Llicències de guals en via pública (010401) 0,00 0,00 0,00 0,00 727.344,66
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 727.344,66
Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) 0,00 0,00 0,00 0,00 727.344,66
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 74.248,59 53.630,17 10.288,07 10.330,35 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 74.248,59 53.630,17 10.288,07 10.330,35 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) 74.248,59 53.630,17 10.288,07 10.330,35 0,00
Llicències d'obra menor (010407) 85.023,77 61.413,14 11.781,10 11.829,53 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 85.023,77 61.413,14 11.781,10 11.829,53 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) 85.023,77 61.413,14 11.781,10 11.829,53 0,00
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 174.274,32 125.879,31 24.147,88 24.247,13 352.040,38 202,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 174.274,32 125.879,31 24.147,88 24.247,13 352.040,38 202,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) 174.274,32 125.879,31 24.147,88 24.247,13 352.040,38 202,00%
Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 0,00 0,00 0,00 0,00 14.994,23
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 14.994,23
Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) 0,00 0,00 0,00 0,00 14.994,23
Neteja de l'espai públic (0202) 15.364,65 11.101,81 2.125,12 2.137,71 0,00
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 10.173,86 7.351,18 1.407,17 1.415,51 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 10.173,86 7.351,18 1.407,17 1.415,51 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 10.173,86 7.351,18 1.407,17 1.415,51 0,00
Neteja de pintades (020202) 5.190,78 3.750,63 717,95 722,20 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 5.190,78 3.750,63 717,95 722,20 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 5.190,78 3.750,63 717,95 722,20 0,00
Tràmits dels districtes (1104) 87.399,95 63.129,47 12.110,35 12.160,13 43.894,07 50,22%
Llicències d'activitats (110401) 87.399,95 63.129,47 12.110,35 12.160,13 43.894,07 50,22%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 87.399,95 63.129,47 12.110,35 12.160,13 43.894,07 50,22%
Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) 87.399,95 63.129,47 12.110,35 12.160,13 43.894,07 50,22%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 29 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Serveis Generals 496.962,72 362.708,57 65.110,74 69.143,41 0,00
Activitats formatives (0806) 15.223,69 11.111,02 1.994,57 2.118,10 0,00
Cursos i tallers (080601) 3.805,92 2.777,76 498,64 529,53 0,00
Direcció de Serveis Generals (6008.0002) 3.805,92 2.777,76 498,64 529,53 0,00
Departament de Serveis Jurídics (6008.000203) 3.805,92 2.777,76 498,64 529,53 0,00
Educació mediambiental (080602) 3.805,92 2.777,76 498,64 529,53 0,00
Direcció de Serveis Generals (6008.0002) 3.805,92 2.777,76 498,64 529,53 0,00
Departament de Serveis Jurídics (6008.000203) 3.805,92 2.777,76 498,64 529,53 0,00
Innovació i tecnologia (080603) 3.805,92 2.777,76 498,64 529,53 0,00
Direcció de Serveis Generals (6008.0002) 3.805,92 2.777,76 498,64 529,53 0,00
Departament de Serveis Jurídics (6008.000203) 3.805,92 2.777,76 498,64 529,53 0,00
Patis oberts (080604) 3.805,92 2.777,76 498,64 529,53 0,00
Direcció de Serveis Generals (6008.0002) 3.805,92 2.777,76 498,64 529,53 0,00
Departament de Serveis Jurídics (6008.000203) 3.805,92 2.777,76 498,64 529,53 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 476.339,90 347.656,99 62.408,79 66.274,11 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 476.339,90 347.656,99 62.408,79 66.274,11 0,00
(110102)
Direcció de Serveis Generals (6008.0002) 476.339,90 347.656,99 62.408,79 66.274,11 0,00
Departament de Serveis Jurídics (6008.000203) 476.339,90 347.656,99 62.408,79 66.274,11 0,00
Llicències a la via pública (0104) 4.456,58 3.252,64 583,89 620,05 0,00
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 4.456,58 3.252,64 583,89 620,05 0,00
Direcció de Serveis Generals (6008.0002) 4.456,58 3.252,64 583,89 620,05 0,00
Departament de Serveis Jurídics (6008.000203) 4.456,58 3.252,64 583,89 620,05 0,00
Tràmits dels districtes (1104) 942,54 687,91 123,49 131,14 0,00
Llicències d'activitats (110401) 942,54 687,91 123,49 131,14 0,00
Direcció de Serveis Generals (6008.0002) 942,54 687,91 123,49 131,14 0,00
Departament de Serveis Jurídics (6008.000203) 942,54 687,91 123,49 131,14 0,00
21.562.506,81 13.087.204,21 5.475.268,29 21.562.506,81 1.708.338,67 7,92%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 30 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 21.562.506,81 1.196.777,99 511.560,68 19.854.168,14 92,08%
Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 21.562.506,81 1.196.777,99 511.560,68 19.854.168,14 92,08%
·Genèrics Districte 496.127,47 2.071,29 0,00 494.056,18 99,58%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 37.480,39 0,00 0,00 37.480,39 100,00%
Cursos i tallers (090703) 12.493,46 0,00 0,00 12.493,46 100,00%
Dinamització cultural (090701) 12.493,46 0,00 0,00 12.493,46 100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702) 12.493,46 0,00 0,00 12.493,46 100,00%
Actuació urbanística (0118) 0,00 2.071,29 0,00 0,00 0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801) 0,00 2.071,29 0,00 0,00 0,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 161.752,63 0,00 0,00 161.752,63 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 40.830,67 0,00 0,00 40.830,67 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 35.582,13 0,00 0,00 35.582,13 100,00%
Matrimonis civils (110103) 85.339,82 0,00 0,00 85.339,82 100,00%
Dinamització del territori (1102) 293.179,14 0,00 0,00 293.179,14 100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 293.179,14 0,00 0,00 293.179,14 100,00%
Espai urbà (1204) 3.715,31 0,00 0,00 3.715,31 100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 3.715,31 0,00 0,00 3.715,31 100,00%
Serveis a les Persones i al Territori 16.362.036,80 46.587,30 7.464,79 16.307.984,71 99,67%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 4.009.905,12 1.239,64 0,00 4.008.665,48 99,97%
Cursos i tallers (090703) 1.586.038,07 0,00 0,00 1.586.038,07 100,00%
Dinamització cultural (090701) 1.591.172,06 0,00 0,00 1.591.172,06 100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702) 832.695,00 1.239,64 0,00 831.455,36 99,85%
Activitats formatives (0806) 182.631,25 45.347,66 7.464,79 129.818,80 71,08%
Cursos i tallers (080601) 63,48 45.347,66 0,00 0,00 0,00%
Educació mediambiental (080602) 53.494,42 0,00 7.464,79 46.029,63 86,05%
Innovació i tecnologia (080603) 129.009,86 0,00 0,00 129.009,86 100,00%
Patis oberts (080604) 63,48 0,00 0,00 63,48 100,00%
Atenció a persones vulnerables (0301) 112.994,12 0,00 0,00 112.994,12 100,00%
Cobertura d'alimentació (030105) 112.994,12 0,00 0,00 112.994,12 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 24.069,69 0,00 0,00 24.069,69 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 5.453,66 0,00 0,00 5.453,66 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 13.162,36 0,00 0,00 13.162,36 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 31 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Matrimonis civils (110103) 5.453,66 0,00 0,00 5.453,66 100,00%
Atenció individual i familiar (0313) 203.630,48 0,00 0,00 203.630,48 100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306) 203.630,48 0,00 0,00 203.630,48 100,00%
Biblioteques (0908) 17.277,84 0,00 0,00 17.277,84 100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 17.277,84 0,00 0,00 17.277,84 100,00%
Consells d'educació (0804) 252.589,64 0,00 0,00 252.589,64 100,00%
Consell Municipal d'Educació (080401) 3.362,46 0,00 0,00 3.362,46 100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 249.227,18 0,00 0,00 249.227,18 100,00%
Convivència i civisme (1103) 731.138,72 0,00 0,00 731.138,72 100,00%
Comunitats de veïns (110303) 203.709,58 0,00 0,00 203.709,58 100,00%
Convivència a l'espai públic (110301) 323.719,55 0,00 0,00 323.719,55 100,00%
Prevenció i mediació (110302) 203.709,58 0,00 0,00 203.709,58 100,00%
Dinamització del territori (1102) 904.915,39 0,00 0,00 904.915,39 100,00%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 61.908,06 0,00 0,00 61.908,06 100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 328.664,55 0,00 0,00 328.664,55 100,00%
Democràcia activa (110206) 69.840,96 0,00 0,00 69.840,96 100,00%
Dinamització econòmica (110203) 124.685,41 0,00 0,00 124.685,41 100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204) 208.246,57 0,00 0,00 208.246,57 100,00%
Processos participatius (110205) 111.569,85 0,00 0,00 111.569,85 100,00%
Dona (0312) 58.915,22 0,00 0,00 58.915,22 100,00%
Promoció social de les dones (031208) 58.915,22 0,00 0,00 58.915,22 100,00%
Espai urbà (1204) 6.166,96 0,00 0,00 6.166,96 100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 6.166,96 0,00 0,00 6.166,96 100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 803.369,68 0,00 0,00 803.369,68 100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802) 803.369,68 0,00 0,00 803.369,68 100,00%
Família i infància (0302) 1.574.466,82 0,00 0,00 1.574.466,82 100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 693.051,97 0,00 0,00 693.051,97 100,00%
Promoció i participació de la infància (030207) 881.414,85 0,00 0,00 881.414,85 100,00%
Festes (0903) 1.111.952,92 0,00 0,00 1.111.952,92 100,00%
Festes de la ciutat (090301) 53.349,77 0,00 0,00 53.349,77 100,00%
Festes dels districtes (090302) 1.058.603,15 0,00 0,00 1.058.603,15 100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 189.387,96 0,00 0,00 189.387,96 100,00%
Campanyes temps de vacances (040104) 26.703,98 0,00 0,00 26.703,98 100,00%
Entitats esportives (040106) 47.760,05 0,00 0,00 47.760,05 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 32 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Esport en edat escolar (040101) 26.703,98 0,00 0,00 26.703,98 100,00%
Esport, salut i societat (040105) 29.578,73 0,00 0,00 29.578,73 100,00%
Programes per a col·lectius (040102) 31.937,22 0,00 0,00 31.937,22 100,00%
Promoció de l'esport (040103) 26.703,98 0,00 0,00 26.703,98 100,00%
Gent gran (0303) 932.047,85 0,00 0,00 932.047,85 100,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 627.466,00 0,00 0,00 627.466,00 100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Convenis (030310) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Estades temporals en residències (030306) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Habitatges amb serveis (030304) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Programa viure i conviure (030309) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Promoció de la gent gran (030314) 251.623,15 0,00 0,00 251.623,15 100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Targeta rosa (030311) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Teleassistència (030307) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Viatges subvencionats (030308) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 1.428.429,13 0,00 0,00 1.428.429,13 100,00%
Altres equipaments (040303) 699.389,22 0,00 0,00 699.389,22 100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301) 729.039,91 0,00 0,00 729.039,91 100,00%
Interculturalitat i immigració (0306) 253,93 0,00 0,00 253,93 100,00%
Promoció social de la immigració (030610) 253,93 0,00 0,00 253,93 100,00%
Joventut (0308) 317.619,94 0,00 0,00 317.619,94 100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00%
Promoció dels joves (030809) 205.741,13 0,00 0,00 205.741,13 100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 33 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a 77.883,96 0,00 0,00 77.883,96 100,00%
joves) (030801)
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00%
Llicències a la via pública (0104) 78.868,64 0,00 0,00 78.868,64 100,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00%
Llicències de guals en via pública (010401) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00%
Llicències d'obra menor (010407) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00%
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00%
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00%
Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00%
Miscel·lània (1199) 1.646.205,82 0,00 0,00 1.646.205,82 100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 1.646.205,82 0,00 0,00 1.646.205,82 100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 191.362,23 0,00 0,00 191.362,23 100,00%
Activitats culturals (090503) 63.070,04 0,00 0,00 63.070,04 100,00%
Exposicions permanents (090501) 65.222,15 0,00 0,00 65.222,15 100,00%
Exposicions temporals (090502) 63.070,04 0,00 0,00 63.070,04 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 1.046.555,35 0,00 0,00 1.046.555,35 100,00%
Promoció de la cultura popular (090108) 184.291,26 0,00 0,00 184.291,26 100,00%
Promoció de la dansa (090104) 1.863,67 0,00 0,00 1.863,67 100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 147.061,31 0,00 0,00 147.061,31 100,00%
Promoció de la literatura (090106) 1.863,67 0,00 0,00 1.863,67 100,00%
Promoció de la música (090102) 54.486,76 0,00 0,00 54.486,76 100,00%
Promoció de les arts visuals (090110) 9.083,49 0,00 0,00 9.083,49 100,00%
Promoció del circ (090103) 218.767,87 0,00 0,00 218.767,87 100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 7.280,70 0,00 0,00 7.280,70 100,00%
Promoció del sector cultural (090101) 210.928,31 0,00 0,00 210.928,31 100,00%
Promoció del teatre (090105) 210.928,31 0,00 0,00 210.928,31 100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 253.142,04 0,00 0,00 253.142,04 100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (100602) 49.442,27 0,00 0,00 49.442,27 100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603) 154.257,49 0,00 0,00 154.257,49 100,00%
Turisme i esdeveniments (100601) 49.442,27 0,00 0,00 49.442,27 100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211) 162.893,63 0,00 0,00 162.893,63 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 34 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 122.910,13 0,00 0,00 122.910,13 100,00%
Caça, pesca i flora (021103) 6.663,92 0,00 0,00 6.663,92 100,00%
Gestió i conservació de zones forestals (021106) 6.663,92 0,00 0,00 6.663,92 100,00%
Reguardes i recorreguts forestals (021107) 6.663,92 0,00 0,00 6.663,92 100,00%
Residus i abocaments (021102) 6.663,92 0,00 0,00 6.663,92 100,00%
Vigilància i incidències en platges (021105) 6.663,92 0,00 0,00 6.663,92 100,00%
Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 6.663,92 0,00 0,00 6.663,92 100,00%
Salut pública (0311) 103.728,56 0,00 0,00 103.728,56 100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 687,90 0,00 0,00 687,90 100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 687,90 0,00 0,00 687,90 100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103) 687,90 0,00 0,00 687,90 100,00%
Promoció de la salut (031106) 99.601,14 0,00 0,00 99.601,14 100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 687,90 0,00 0,00 687,90 100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102) 687,90 0,00 0,00 687,90 100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105) 687,90 0,00 0,00 687,90 100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 17.517,89 0,00 0,00 17.517,89 100,00%
Atenció precoç (031703) 3.452,79 0,00 0,00 3.452,79 100,00%
Inserció laboral (031702) 3.452,79 0,00 0,00 3.452,79 100,00%
Pla d'accessibilitat (031705) 3.452,79 0,00 0,00 3.452,79 100,00%
Serveis de promoció (031701) 3.706,72 0,00 0,00 3.706,72 100,00%
Transport especial (031704) 3.452,79 0,00 0,00 3.452,79 100,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic 4.207.379,83 1.148.119,40 504.095,89 2.555.164,54 60,73%
Actuació urbanística (0118) 144.503,10 9.846,06 0,00 134.657,04 93,19%
Declaració de ruïna (011804) 13.162,78 0,00 0,00 13.162,78 100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802) 34.646,57 0,00 0,00 34.646,57 100,00%
Expedients i informes urbanístics (011801) 36.179,56 3.822,00 0,00 32.357,56 89,44%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 60.514,19 6.024,06 0,00 54.490,13 90,05%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 132.725,28 0,00 0,00 132.725,28 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 110.084,22 0,00 0,00 110.084,22 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 22.641,06 0,00 0,00 22.641,06 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 515.530,72 0,00 0,00 515.530,72 100,00%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 19.385,74 0,00 0,00 19.385,74 100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 19.385,74 0,00 0,00 19.385,74 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 277.273,97 0,00 0,00 277.273,97 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 35 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 199.485,26 0,00 0,00 199.485,26 100,00%
Espai urbà (1204) 2.389.027,89 0,00 3.641,24 2.385.386,65 99,85%
·Imports no assignables 0,00 0,00 3.641,24 0,00 0,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 407.920,31 0,00 0,00 407.920,31 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 1.981.107,58 0,00 0,00 1.981.107,58 100,00%
Estratègia de mobilitat (0502) 52.825,22 0,00 0,00 52.825,22 100,00%
Estratègia seguretat viària (050202) 10.969,05 0,00 0,00 10.969,05 100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201) 41.856,18 0,00 0,00 41.856,18 100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 4.983,08 0,00 0,00 4.983,08 100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802) 4.983,08 0,00 0,00 4.983,08 100,00%
Gestió de les inversions (0116) 48.854,09 0,00 0,00 48.854,09 100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602) 48.854,09 0,00 0,00 48.854,09 100,00%
Llicències a la via pública (0104) 816.165,85 1.094.379,27 500.454,65 0,00 0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 482.619,18 0,00 500.454,65 0,00 0,00%
Llicències de guals en via pública (010401) 0,00 727.344,66 0,00 0,00 0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 74.248,59 0,00 0,00 74.248,59 100,00%
Llicències d'obra menor (010407) 85.023,77 0,00 0,00 85.023,77 100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 174.274,32 352.040,38 0,00 0,00 0,00%
Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 0,00 14.994,23 0,00 0,00 0,00%
Neteja de l'espai públic (0202) 15.364,65 0,00 0,00 15.364,65 100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 10.173,86 0,00 0,00 10.173,86 100,00%
Neteja de pintades (020202) 5.190,78 0,00 0,00 5.190,78 100,00%
Tràmits dels districtes (1104) 87.399,95 43.894,07 0,00 43.505,88 49,78%
Llicències d'activitats (110401) 87.399,95 43.894,07 0,00 43.505,88 49,78%
Serveis Generals 496.962,72 0,00 0,00 496.962,72 100,00%
Activitats formatives (0806) 15.223,69 0,00 0,00 15.223,69 100,00%
Cursos i tallers (080601) 3.805,92 0,00 0,00 3.805,92 100,00%
Educació mediambiental (080602) 3.805,92 0,00 0,00 3.805,92 100,00%
Innovació i tecnologia (080603) 3.805,92 0,00 0,00 3.805,92 100,00%
Patis oberts (080604) 3.805,92 0,00 0,00 3.805,92 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 476.339,90 0,00 0,00 476.339,90 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 476.339,90 0,00 0,00 476.339,90 100,00%
Llicències a la via pública (0104) 4.456,58 0,00 0,00 4.456,58 100,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 4.456,58 0,00 0,00 4.456,58 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 36 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Tràmits dels districtes (1104) 942,54 0,00 0,00 942,54 100,00%
Llicències d'activitats (110401) 942,54 0,00 0,00 942,54 100,00%
21.562.506,81 1.196.777,99 511.560,68 19.854.168,14 92,08%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 37 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 21.562.506,81 1.196.777,99 511.560,68 19.854.168,14 92,08%
Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 21.562.506,81 1.196.777,99 511.560,68 19.854.168,14 92,08%
·Genèrics Districte 496.127,47 2.071,29 0,00 494.056,18 99,58%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 37.480,39 0,00 0,00 37.480,39 100,00%
Cursos i tallers (090703) 12.493,46 0,00 0,00 12.493,46 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6008.0002) 12.493,46 0,00 0,00 12.493,46 100,00%
Comunicació (6008.000202) 12.493,46 0,00 0,00 12.493,46 100,00%
Dinamització cultural (090701) 12.493,46 0,00 0,00 12.493,46 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6008.0002) 12.493,46 0,00 0,00 12.493,46 100,00%
Comunicació (6008.000202) 12.493,46 0,00 0,00 12.493,46 100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702) 12.493,46 0,00 0,00 12.493,46 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6008.0002) 12.493,46 0,00 0,00 12.493,46 100,00%
Comunicació (6008.000202) 12.493,46 0,00 0,00 12.493,46 100,00%
Actuació urbanística (0118) 0,00 2.071,29 0,00 0,00 0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801) 0,00 2.071,29 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis Generals (6008.0002) 0,00 2.071,29 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis Generals (6008.0002) 0,00 2.071,29 0,00 0,00 0,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 161.752,63 0,00 0,00 161.752,63 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 40.830,67 0,00 0,00 40.830,67 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6008.0002) 40.830,67 0,00 0,00 40.830,67 100,00%
Comunicació (6008.000202) 40.830,67 0,00 0,00 40.830,67 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 35.582,13 0,00 0,00 35.582,13 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6008.0002) 35.582,13 0,00 0,00 35.582,13 100,00%
Comunicació (6008.000202) 35.582,13 0,00 0,00 35.582,13 100,00%
Matrimonis civils (110103) 85.339,82 0,00 0,00 85.339,82 100,00%
Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 51.000,32 0,00 0,00 51.000,32 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6008.0002) 34.339,50 0,00 0,00 34.339,50 100,00%
Comunicació (6008.000202) 34.339,50 0,00 0,00 34.339,50 100,00%
Dinamització del territori (1102) 293.179,14 0,00 0,00 293.179,14 100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 293.179,14 0,00 0,00 293.179,14 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6008.0002) 11.145,93 0,00 0,00 11.145,93 100,00%
Comunicació (6008.000202) 11.145,93 0,00 0,00 11.145,93 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 38 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Consell Municipal del Districte (6008.01) 282.033,22 0,00 0,00 282.033,22 100,00%
Consell Municipal del Districte (6008.01) 282.033,22 0,00 0,00 282.033,22 100,00%
Espai urbà (1204) 3.715,31 0,00 0,00 3.715,31 100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 3.715,31 0,00 0,00 3.715,31 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6008.0002) 3.715,31 0,00 0,00 3.715,31 100,00%
Comunicació (6008.000202) 3.715,31 0,00 0,00 3.715,31 100,00%
Serveis a les Persones i al Territori 16.362.036,80 46.587,30 7.464,79 16.307.984,71 99,67%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 4.009.905,12 1.239,64 0,00 4.008.665,48 99,97%
Cursos i tallers (090703) 1.586.038,07 0,00 0,00 1.586.038,07 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 1.586.038,07 0,00 0,00 1.586.038,07 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 110.934,01 0,00 0,00 110.934,01 100,00%
Altres equipaments (6008.000315) 2.336,58 0,00 0,00 2.336,58 100,00%
Casal de barri (6008.000302) 160.450,51 0,00 0,00 160.450,51 100,00%
Centre cívic (6008.000303) 993.613,31 0,00 0,00 993.613,31 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 318.703,66 0,00 0,00 318.703,66 100,00%
Dinamització cultural (090701) 1.591.172,06 0,00 0,00 1.591.172,06 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 1.591.172,06 0,00 0,00 1.591.172,06 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 120.243,50 0,00 0,00 120.243,50 100,00%
Altres equipaments (6008.000315) 2.336,58 0,00 0,00 2.336,58 100,00%
Casal de barri (6008.000302) 160.450,51 0,00 0,00 160.450,51 100,00%
Centre cívic (6008.000303) 993.613,31 0,00 0,00 993.613,31 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 314.528,16 0,00 0,00 314.528,16 100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702) 832.695,00 1.239,64 0,00 831.455,36 99,85%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 832.695,00 1.239,64 0,00 831.455,36 99,85%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 110.934,01 0,00 0,00 110.934,01 100,00%
Altres equipaments (6008.000315) 2.336,58 0,00 0,00 2.336,58 100,00%
Casal de barri (6008.000302) 160.450,51 0,00 0,00 160.450,51 100,00%
Centre cívic (6008.000303) 244.445,73 1.239,64 0,00 243.206,09 99,49%
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 314.528,16 0,00 0,00 314.528,16 100,00%
Activitats formatives (0806) 182.631,25 45.347,66 7.464,79 129.818,80 71,08%
Cursos i tallers (080601) 63,48 45.347,66 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 63,48 45.347,66 0,00 0,00 0,00%
Centre cívic (6008.000303) 0,00 45.347,66 0,00 0,00 0,00%
Equipament educatiu (6008.000307) 63,48 0,00 0,00 63,48 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 39 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Educació mediambiental (080602) 53.494,42 0,00 7.464,79 46.029,63 86,05%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 53.494,42 0,00 7.464,79 46.029,63 86,05%
Altres equipaments (6008.000315) 0,00 0,00 7.464,79 0,00 0,00%
Equipament educatiu (6008.000307) 2.215,60 0,00 0,00 2.215,60 100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6008.000311) 51.278,83 0,00 0,00 51.278,83 100,00%
Innovació i tecnologia (080603) 129.009,86 0,00 0,00 129.009,86 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 129.009,86 0,00 0,00 129.009,86 100,00%
Equipament educatiu (6008.000307) 129.009,86 0,00 0,00 129.009,86 100,00%
Patis oberts (080604) 63,48 0,00 0,00 63,48 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 63,48 0,00 0,00 63,48 100,00%
Equipament educatiu (6008.000307) 63,48 0,00 0,00 63,48 100,00%
Atenció a persones vulnerables (0301) 112.994,12 0,00 0,00 112.994,12 100,00%
Cobertura d'alimentació (030105) 112.994,12 0,00 0,00 112.994,12 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 112.994,12 0,00 0,00 112.994,12 100,00%
Centre de serveis socials (6008.000304) 112.994,12 0,00 0,00 112.994,12 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 24.069,69 0,00 0,00 24.069,69 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 5.453,66 0,00 0,00 5.453,66 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 5.453,66 0,00 0,00 5.453,66 100,00%
Edifici municipal (6008.000305) 5.453,66 0,00 0,00 5.453,66 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 13.162,36 0,00 0,00 13.162,36 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 13.162,36 0,00 0,00 13.162,36 100,00%
Edifici municipal (6008.000305) 13.162,36 0,00 0,00 13.162,36 100,00%
Matrimonis civils (110103) 5.453,66 0,00 0,00 5.453,66 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 5.453,66 0,00 0,00 5.453,66 100,00%
Edifici municipal (6008.000305) 5.453,66 0,00 0,00 5.453,66 100,00%
Atenció individual i familiar (0313) 203.630,48 0,00 0,00 203.630,48 100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306) 203.630,48 0,00 0,00 203.630,48 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 203.630,48 0,00 0,00 203.630,48 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 203.630,48 0,00 0,00 203.630,48 100,00%
Biblioteques (0908) 17.277,84 0,00 0,00 17.277,84 100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 17.277,84 0,00 0,00 17.277,84 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 17.277,84 0,00 0,00 17.277,84 100,00%
Biblioteca (6008.000301) 17.277,84 0,00 0,00 17.277,84 100,00%
Consells d'educació (0804) 252.589,64 0,00 0,00 252.589,64 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 40 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Consell Municipal d'Educació (080401) 3.362,46 0,00 0,00 3.362,46 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.362,46 0,00 0,00 3.362,46 100,00%
Equipament educatiu (6008.000307) 3.362,46 0,00 0,00 3.362,46 100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 249.227,18 0,00 0,00 249.227,18 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 249.227,18 0,00 0,00 249.227,18 100,00%
Equipament educatiu (6008.000307) 249.227,18 0,00 0,00 249.227,18 100,00%
Convivència i civisme (1103) 731.138,72 0,00 0,00 731.138,72 100,00%
Comunitats de veïns (110303) 203.709,58 0,00 0,00 203.709,58 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 203.709,58 0,00 0,00 203.709,58 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 203.709,58 0,00 0,00 203.709,58 100,00%
Convivència a l'espai públic (110301) 323.719,55 0,00 0,00 323.719,55 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 323.719,55 0,00 0,00 323.719,55 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 323.719,55 0,00 0,00 323.719,55 100,00%
Prevenció i mediació (110302) 203.709,58 0,00 0,00 203.709,58 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 203.709,58 0,00 0,00 203.709,58 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 203.709,58 0,00 0,00 203.709,58 100,00%
Dinamització del territori (1102) 904.915,39 0,00 0,00 904.915,39 100,00%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 61.908,06 0,00 0,00 61.908,06 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 61.908,06 0,00 0,00 61.908,06 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6008.000309) 61.908,06 0,00 0,00 61.908,06 100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 328.664,55 0,00 0,00 328.664,55 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 328.664,55 0,00 0,00 328.664,55 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6008.000309) 328.664,55 0,00 0,00 328.664,55 100,00%
Democràcia activa (110206) 69.840,96 0,00 0,00 69.840,96 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 69.840,96 0,00 0,00 69.840,96 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6008.000309) 69.840,96 0,00 0,00 69.840,96 100,00%
Dinamització econòmica (110203) 124.685,41 0,00 0,00 124.685,41 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 124.685,41 0,00 0,00 124.685,41 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6008.000309) 124.685,41 0,00 0,00 124.685,41 100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204) 208.246,57 0,00 0,00 208.246,57 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 208.246,57 0,00 0,00 208.246,57 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6008.000309) 208.246,57 0,00 0,00 208.246,57 100,00%
Processos participatius (110205) 111.569,85 0,00 0,00 111.569,85 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 111.569,85 0,00 0,00 111.569,85 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 41 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Equipament per a entitats i associacions (6008.000309) 111.569,85 0,00 0,00 111.569,85 100,00%
Dona (0312) 58.915,22 0,00 0,00 58.915,22 100,00%
Promoció social de les dones (031208) 58.915,22 0,00 0,00 58.915,22 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 58.915,22 0,00 0,00 58.915,22 100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6008.000313) 58.915,22 0,00 0,00 58.915,22 100,00%
Espai urbà (1204) 6.166,96 0,00 0,00 6.166,96 100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 6.166,96 0,00 0,00 6.166,96 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 6.166,96 0,00 0,00 6.166,96 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 6.166,96 0,00 0,00 6.166,96 100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 803.369,68 0,00 0,00 803.369,68 100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802) 803.369,68 0,00 0,00 803.369,68 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 803.369,68 0,00 0,00 803.369,68 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 803.369,68 0,00 0,00 803.369,68 100,00%
Família i infància (0302) 1.574.466,82 0,00 0,00 1.574.466,82 100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 693.051,97 0,00 0,00 693.051,97 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 693.051,97 0,00 0,00 693.051,97 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 197.736,72 0,00 0,00 197.736,72 100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6008.000311) 495.315,25 0,00 0,00 495.315,25 100,00%
Promoció i participació de la infància (030207) 881.414,85 0,00 0,00 881.414,85 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 881.414,85 0,00 0,00 881.414,85 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 386.099,60 0,00 0,00 386.099,60 100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6008.000311) 495.315,25 0,00 0,00 495.315,25 100,00%
Festes (0903) 1.111.952,92 0,00 0,00 1.111.952,92 100,00%
Festes de la ciutat (090301) 53.349,77 0,00 0,00 53.349,77 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 53.349,77 0,00 0,00 53.349,77 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 53.349,77 0,00 0,00 53.349,77 100,00%
Festes dels districtes (090302) 1.058.603,15 0,00 0,00 1.058.603,15 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 1.058.603,15 0,00 0,00 1.058.603,15 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 1.058.603,15 0,00 0,00 1.058.603,15 100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 189.387,96 0,00 0,00 189.387,96 100,00%
Campanyes temps de vacances (040104) 26.703,98 0,00 0,00 26.703,98 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 26.703,98 0,00 0,00 26.703,98 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 26.703,98 0,00 0,00 26.703,98 100,00%
Entitats esportives (040106) 47.760,05 0,00 0,00 47.760,05 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 42 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 47.760,05 0,00 0,00 47.760,05 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 47.760,05 0,00 0,00 47.760,05 100,00%
Esport en edat escolar (040101) 26.703,98 0,00 0,00 26.703,98 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 26.703,98 0,00 0,00 26.703,98 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 26.703,98 0,00 0,00 26.703,98 100,00%
Esport, salut i societat (040105) 29.578,73 0,00 0,00 29.578,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 29.578,73 0,00 0,00 29.578,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 29.578,73 0,00 0,00 29.578,73 100,00%
Programes per a col·lectius (040102) 31.937,22 0,00 0,00 31.937,22 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 31.937,22 0,00 0,00 31.937,22 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 31.937,22 0,00 0,00 31.937,22 100,00%
Promoció de l'esport (040103) 26.703,98 0,00 0,00 26.703,98 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 26.703,98 0,00 0,00 26.703,98 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 26.703,98 0,00 0,00 26.703,98 100,00%
Gent gran (0303) 932.047,85 0,00 0,00 932.047,85 100,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 627.466,00 0,00 0,00 627.466,00 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 627.466,00 0,00 0,00 627.466,00 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 413.662,75 0,00 0,00 413.662,75 100,00%
Equipament per a gent gran (6008.000310) 213.803,24 0,00 0,00 213.803,24 100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Convenis (030310) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 43 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Estades temporals en residències (030306) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Habitatges amb serveis (030304) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Programa viure i conviure (030309) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Promoció de la gent gran (030314) 251.623,15 0,00 0,00 251.623,15 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 251.623,15 0,00 0,00 251.623,15 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 37.819,90 0,00 0,00 37.819,90 100,00%
Equipament per a gent gran (6008.000310) 213.803,24 0,00 0,00 213.803,24 100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Targeta rosa (030311) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Teleassistència (030307) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Viatges subvencionats (030308) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.782,76 0,00 0,00 3.782,76 100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 1.428.429,13 0,00 0,00 1.428.429,13 100,00%
Altres equipaments (040303) 699.389,22 0,00 0,00 699.389,22 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 699.389,22 0,00 0,00 699.389,22 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 44 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 10.306,93 0,00 0,00 10.306,93 100,00%
Equipament esportiu (6008.000308) 689.082,29 0,00 0,00 689.082,29 100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301) 729.039,91 0,00 0,00 729.039,91 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 729.039,91 0,00 0,00 729.039,91 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 39.957,62 0,00 0,00 39.957,62 100,00%
Equipament esportiu (6008.000308) 689.082,29 0,00 0,00 689.082,29 100,00%
Interculturalitat i immigració (0306) 253,93 0,00 0,00 253,93 100,00%
Promoció social de la immigració (030610) 253,93 0,00 0,00 253,93 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 253,93 0,00 0,00 253,93 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 253,93 0,00 0,00 253,93 100,00%
Joventut (0308) 317.619,94 0,00 0,00 317.619,94 100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00%
Promoció dels joves (030809) 205.741,13 0,00 0,00 205.741,13 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 205.741,13 0,00 0,00 205.741,13 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 68.432,89 0,00 0,00 68.432,89 100,00%
Casal de barri (6008.000302) 12.595,18 0,00 0,00 12.595,18 100,00%
Centre cívic (6008.000303) 119.856,65 0,00 0,00 119.856,65 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 45 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a 77.883,96 0,00 0,00 77.883,96 100,00%
joves) (030801)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 77.883,96 0,00 0,00 77.883,96 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 73.027,56 0,00 0,00 73.027,56 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 4.856,41 0,00 0,00 4.856,41 100,00%
Llicències a la via pública (0104) 78.868,64 0,00 0,00 78.868,64 100,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00%
Llicències de guals en via pública (010401) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00%
Llicències d'obra menor (010407) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00%
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00%
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00%
Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 9.858,58 0,00 0,00 9.858,58 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 46 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Miscel·lània (1199) 1.646.205,82 0,00 0,00 1.646.205,82 100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 1.646.205,82 0,00 0,00 1.646.205,82 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 1.646.205,82 0,00 0,00 1.646.205,82 100,00%
Biblioteca (6008.000301) 803.396,06 0,00 0,00 803.396,06 100,00%
Equipament cultural (6008.000306) 104.164,04 0,00 0,00 104.164,04 100,00%
Equipament educatiu (6008.000307) 156.609,75 0,00 0,00 156.609,75 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6008.000309) 582.035,97 0,00 0,00 582.035,97 100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 191.362,23 0,00 0,00 191.362,23 100,00%
Activitats culturals (090503) 63.070,04 0,00 0,00 63.070,04 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 63.070,04 0,00 0,00 63.070,04 100,00%
Altres equipaments (6008.000315) 63.070,04 0,00 0,00 63.070,04 100,00%
Exposicions permanents (090501) 65.222,15 0,00 0,00 65.222,15 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 65.222,15 0,00 0,00 65.222,15 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 2.152,11 0,00 0,00 2.152,11 100,00%
Altres equipaments (6008.000315) 63.070,04 0,00 0,00 63.070,04 100,00%
Exposicions temporals (090502) 63.070,04 0,00 0,00 63.070,04 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 63.070,04 0,00 0,00 63.070,04 100,00%
Altres equipaments (6008.000315) 63.070,04 0,00 0,00 63.070,04 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 1.046.555,35 0,00 0,00 1.046.555,35 100,00%
Promoció de la cultura popular (090108) 184.291,26 0,00 0,00 184.291,26 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 184.291,26 0,00 0,00 184.291,26 100,00%
Equipament cultural (6008.000306) 182.427,59 0,00 0,00 182.427,59 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 1.863,67 0,00 0,00 1.863,67 100,00%
Promoció de la dansa (090104) 1.863,67 0,00 0,00 1.863,67 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 1.863,67 0,00 0,00 1.863,67 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 1.863,67 0,00 0,00 1.863,67 100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 147.061,31 0,00 0,00 147.061,31 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 147.061,31 0,00 0,00 147.061,31 100,00%
Equipament cultural (6008.000306) 145.197,63 0,00 0,00 145.197,63 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 1.863,67 0,00 0,00 1.863,67 100,00%
Promoció de la literatura (090106) 1.863,67 0,00 0,00 1.863,67 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 1.863,67 0,00 0,00 1.863,67 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 1.863,67 0,00 0,00 1.863,67 100,00%
Promoció de la música (090102) 54.486,76 0,00 0,00 54.486,76 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 47 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 54.486,76 0,00 0,00 54.486,76 100,00%
Equipament cultural (6008.000306) 52.623,09 0,00 0,00 52.623,09 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 1.863,67 0,00 0,00 1.863,67 100,00%
Promoció de les arts visuals (090110) 9.083,49 0,00 0,00 9.083,49 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 9.083,49 0,00 0,00 9.083,49 100,00%
Altres equipaments (6008.000315) 7.219,82 0,00 0,00 7.219,82 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 1.863,67 0,00 0,00 1.863,67 100,00%
Promoció del circ (090103) 218.767,87 0,00 0,00 218.767,87 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 218.767,87 0,00 0,00 218.767,87 100,00%
Altres equipaments (6008.000315) 209.064,63 0,00 0,00 209.064,63 100,00%
Equipament cultural (6008.000306) 7.839,57 0,00 0,00 7.839,57 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 1.863,67 0,00 0,00 1.863,67 100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 7.280,70 0,00 0,00 7.280,70 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 7.280,70 0,00 0,00 7.280,70 100,00%
Equipament cultural (6008.000306) 5.417,03 0,00 0,00 5.417,03 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 1.863,67 0,00 0,00 1.863,67 100,00%
Promoció del sector cultural (090101) 210.928,31 0,00 0,00 210.928,31 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 210.928,31 0,00 0,00 210.928,31 100,00%
Altres equipaments (6008.000315) 209.064,63 0,00 0,00 209.064,63 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 1.863,67 0,00 0,00 1.863,67 100,00%
Promoció del teatre (090105) 210.928,31 0,00 0,00 210.928,31 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 210.928,31 0,00 0,00 210.928,31 100,00%
Altres equipaments (6008.000315) 209.064,63 0,00 0,00 209.064,63 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6008.000312) 1.863,67 0,00 0,00 1.863,67 100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 253.142,04 0,00 0,00 253.142,04 100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (100602) 49.442,27 0,00 0,00 49.442,27 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 49.442,27 0,00 0,00 49.442,27 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 49.442,27 0,00 0,00 49.442,27 100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603) 154.257,49 0,00 0,00 154.257,49 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 154.257,49 0,00 0,00 154.257,49 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 154.257,49 0,00 0,00 154.257,49 100,00%
Turisme i esdeveniments (100601) 49.442,27 0,00 0,00 49.442,27 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 49.442,27 0,00 0,00 49.442,27 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 49.442,27 0,00 0,00 49.442,27 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 48 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Protecció del Medi Ambient (0211) 162.893,63 0,00 0,00 162.893,63 100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 122.910,13 0,00 0,00 122.910,13 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 122.910,13 0,00 0,00 122.910,13 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 70.305,80 0,00 0,00 70.305,80 100,00%
Altres equipaments (6008.000315) 52.604,33 0,00 0,00 52.604,33 100,00%
Caça, pesca i flora (021103) 6.663,92 0,00 0,00 6.663,92 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 6.663,92 0,00 0,00 6.663,92 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 6.663,92 0,00 0,00 6.663,92 100,00%
Gestió i conservació de zones forestals (021106) 6.663,92 0,00 0,00 6.663,92 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 6.663,92 0,00 0,00 6.663,92 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 6.663,92 0,00 0,00 6.663,92 100,00%
Reguardes i recorreguts forestals (021107) 6.663,92 0,00 0,00 6.663,92 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 6.663,92 0,00 0,00 6.663,92 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 6.663,92 0,00 0,00 6.663,92 100,00%
Residus i abocaments (021102) 6.663,92 0,00 0,00 6.663,92 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 6.663,92 0,00 0,00 6.663,92 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 6.663,92 0,00 0,00 6.663,92 100,00%
Vigilància i incidències en platges (021105) 6.663,92 0,00 0,00 6.663,92 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 6.663,92 0,00 0,00 6.663,92 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 6.663,92 0,00 0,00 6.663,92 100,00%
Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 6.663,92 0,00 0,00 6.663,92 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 6.663,92 0,00 0,00 6.663,92 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 6.663,92 0,00 0,00 6.663,92 100,00%
Salut pública (0311) 103.728,56 0,00 0,00 103.728,56 100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 687,90 0,00 0,00 687,90 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 687,90 0,00 0,00 687,90 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 687,90 0,00 0,00 687,90 100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 687,90 0,00 0,00 687,90 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 687,90 0,00 0,00 687,90 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 687,90 0,00 0,00 687,90 100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103) 687,90 0,00 0,00 687,90 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 687,90 0,00 0,00 687,90 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 687,90 0,00 0,00 687,90 100,00%
Promoció de la salut (031106) 99.601,14 0,00 0,00 99.601,14 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 49 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 99.601,14 0,00 0,00 99.601,14 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 99.601,14 0,00 0,00 99.601,14 100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 687,90 0,00 0,00 687,90 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 687,90 0,00 0,00 687,90 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 687,90 0,00 0,00 687,90 100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102) 687,90 0,00 0,00 687,90 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 687,90 0,00 0,00 687,90 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 687,90 0,00 0,00 687,90 100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105) 687,90 0,00 0,00 687,90 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 687,90 0,00 0,00 687,90 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 687,90 0,00 0,00 687,90 100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 17.517,89 0,00 0,00 17.517,89 100,00%
Atenció precoç (031703) 3.452,79 0,00 0,00 3.452,79 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.452,79 0,00 0,00 3.452,79 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.452,79 0,00 0,00 3.452,79 100,00%
Inserció laboral (031702) 3.452,79 0,00 0,00 3.452,79 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.452,79 0,00 0,00 3.452,79 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.452,79 0,00 0,00 3.452,79 100,00%
Pla d'accessibilitat (031705) 3.452,79 0,00 0,00 3.452,79 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.452,79 0,00 0,00 3.452,79 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.452,79 0,00 0,00 3.452,79 100,00%
Serveis de promoció (031701) 3.706,72 0,00 0,00 3.706,72 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.706,72 0,00 0,00 3.706,72 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.706,72 0,00 0,00 3.706,72 100,00%
Transport especial (031704) 3.452,79 0,00 0,00 3.452,79 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.452,79 0,00 0,00 3.452,79 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) 3.452,79 0,00 0,00 3.452,79 100,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic 4.207.379,83 1.148.119,40 504.095,89 2.555.164,54 60,73%
Actuació urbanística (0118) 144.503,10 9.846,06 0,00 134.657,04 93,19%
Declaració de ruïna (011804) 13.162,78 0,00 0,00 13.162,78 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 13.162,78 0,00 0,00 13.162,78 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) 13.162,78 0,00 0,00 13.162,78 100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802) 34.646,57 0,00 0,00 34.646,57 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 34.646,57 0,00 0,00 34.646,57 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 50 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) 21.256,14 0,00 0,00 21.256,14 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 13.390,44 0,00 0,00 13.390,44 100,00%
Expedients i informes urbanístics (011801) 36.179,56 3.822,00 0,00 32.357,56 89,44%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 36.179,56 3.822,00 0,00 32.357,56 89,44%
Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) 22.112,78 3.822,00 0,00 18.290,78 82,72%
Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 14.066,78 0,00 0,00 14.066,78 100,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 60.514,19 6.024,06 0,00 54.490,13 90,05%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 60.514,19 6.024,06 0,00 54.490,13 90,05%
Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) 51.427,58 6.024,06 0,00 45.403,52 88,29%
Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 9.086,61 0,00 0,00 9.086,61 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 132.725,28 0,00 0,00 132.725,28 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 110.084,22 0,00 0,00 110.084,22 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 110.084,22 0,00 0,00 110.084,22 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 7.391,92 0,00 0,00 7.391,92 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) 102.692,30 0,00 0,00 102.692,30 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 22.641,06 0,00 0,00 22.641,06 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 22.641,06 0,00 0,00 22.641,06 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) 22.641,06 0,00 0,00 22.641,06 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 515.530,72 0,00 0,00 515.530,72 100,00%
Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 19.385,74 0,00 0,00 19.385,74 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 19.385,74 0,00 0,00 19.385,74 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 19.385,74 0,00 0,00 19.385,74 100,00%
Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 19.385,74 0,00 0,00 19.385,74 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 19.385,74 0,00 0,00 19.385,74 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 19.385,74 0,00 0,00 19.385,74 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 277.273,97 0,00 0,00 277.273,97 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 277.273,97 0,00 0,00 277.273,97 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 277.273,97 0,00 0,00 277.273,97 100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 199.485,26 0,00 0,00 199.485,26 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 199.485,26 0,00 0,00 199.485,26 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 199.485,26 0,00 0,00 199.485,26 100,00%
Espai urbà (1204) 2.389.027,89 0,00 3.641,24 2.385.386,65 99,85%
·Imports no assignables 0,00 0,00 3.641,24 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 0,00 0,00 3.641,24 0,00 0,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 51 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) 0,00 0,00 3.341,24 0,00 0,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 407.920,31 0,00 0,00 407.920,31 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 407.920,31 0,00 0,00 407.920,31 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 407.920,31 0,00 0,00 407.920,31 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 1.981.107,58 0,00 0,00 1.981.107,58 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 1.981.107,58 0,00 0,00 1.981.107,58 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 1.815.524,32 0,00 0,00 1.815.524,32 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 165.583,26 0,00 0,00 165.583,26 100,00%
Estratègia de mobilitat (0502) 52.825,22 0,00 0,00 52.825,22 100,00%
Estratègia seguretat viària (050202) 10.969,05 0,00 0,00 10.969,05 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 10.969,05 0,00 0,00 10.969,05 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 10.969,05 0,00 0,00 10.969,05 100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201) 41.856,18 0,00 0,00 41.856,18 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 41.856,18 0,00 0,00 41.856,18 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 41.856,18 0,00 0,00 41.856,18 100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 4.983,08 0,00 0,00 4.983,08 100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802) 4.983,08 0,00 0,00 4.983,08 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 4.983,08 0,00 0,00 4.983,08 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 4.983,08 0,00 0,00 4.983,08 100,00%
Gestió de les inversions (0116) 48.854,09 0,00 0,00 48.854,09 100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602) 48.854,09 0,00 0,00 48.854,09 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 48.854,09 0,00 0,00 48.854,09 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 48.854,09 0,00 0,00 48.854,09 100,00%
Llicències a la via pública (0104) 816.165,85 1.094.379,27 500.454,65 0,00 0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 482.619,18 0,00 500.454,65 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 482.619,18 0,00 500.454,65 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 140.446,41 0,00 0,00 140.446,41 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) 320.653,63 0,00 500.454,65 0,00 0,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 21.519,14 0,00 0,00 21.519,14 100,00%
Llicències de guals en via pública (010401) 0,00 727.344,66 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 0,00 727.344,66 0,00 0,00 0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) 0,00 727.344,66 0,00 0,00 0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 74.248,59 0,00 0,00 74.248,59 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 52 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 74.248,59 0,00 0,00 74.248,59 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) 74.248,59 0,00 0,00 74.248,59 100,00%
Llicències d'obra menor (010407) 85.023,77 0,00 0,00 85.023,77 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 85.023,77 0,00 0,00 85.023,77 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) 85.023,77 0,00 0,00 85.023,77 100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 174.274,32 352.040,38 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 174.274,32 352.040,38 0,00 0,00 0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) 174.274,32 352.040,38 0,00 0,00 0,00%
Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 0,00 14.994,23 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 0,00 14.994,23 0,00 0,00 0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) 0,00 14.994,23 0,00 0,00 0,00%
Neteja de l'espai públic (0202) 15.364,65 0,00 0,00 15.364,65 100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 10.173,86 0,00 0,00 10.173,86 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 10.173,86 0,00 0,00 10.173,86 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 10.173,86 0,00 0,00 10.173,86 100,00%
Neteja de pintades (020202) 5.190,78 0,00 0,00 5.190,78 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 5.190,78 0,00 0,00 5.190,78 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) 5.190,78 0,00 0,00 5.190,78 100,00%
Tràmits dels districtes (1104) 87.399,95 43.894,07 0,00 43.505,88 49,78%
Llicències d'activitats (110401) 87.399,95 43.894,07 0,00 43.505,88 49,78%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) 87.399,95 43.894,07 0,00 43.505,88 49,78%
Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) 87.399,95 43.894,07 0,00 43.505,88 49,78%
Serveis Generals 496.962,72 0,00 0,00 496.962,72 100,00%
Activitats formatives (0806) 15.223,69 0,00 0,00 15.223,69 100,00%
Cursos i tallers (080601) 3.805,92 0,00 0,00 3.805,92 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6008.0002) 3.805,92 0,00 0,00 3.805,92 100,00%
Departament de Serveis Jurídics (6008.000203) 3.805,92 0,00 0,00 3.805,92 100,00%
Educació mediambiental (080602) 3.805,92 0,00 0,00 3.805,92 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6008.0002) 3.805,92 0,00 0,00 3.805,92 100,00%
Departament de Serveis Jurídics (6008.000203) 3.805,92 0,00 0,00 3.805,92 100,00%
Innovació i tecnologia (080603) 3.805,92 0,00 0,00 3.805,92 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6008.0002) 3.805,92 0,00 0,00 3.805,92 100,00%
Departament de Serveis Jurídics (6008.000203) 3.805,92 0,00 0,00 3.805,92 100,00%
Patis oberts (080604) 3.805,92 0,00 0,00 3.805,92 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 53 .. 54
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE NOU BARRIS (1108)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis Generals (6008.0002) 3.805,92 0,00 0,00 3.805,92 100,00%
Departament de Serveis Jurídics (6008.000203) 3.805,92 0,00 0,00 3.805,92 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 476.339,90 0,00 0,00 476.339,90 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 476.339,90 0,00 0,00 476.339,90 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6008.0002) 476.339,90 0,00 0,00 476.339,90 100,00%
Departament de Serveis Jurídics (6008.000203) 476.339,90 0,00 0,00 476.339,90 100,00%
Llicències a la via pública (0104) 4.456,58 0,00 0,00 4.456,58 100,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 4.456,58 0,00 0,00 4.456,58 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6008.0002) 4.456,58 0,00 0,00 4.456,58 100,00%
Departament de Serveis Jurídics (6008.000203) 4.456,58 0,00 0,00 4.456,58 100,00%
Tràmits dels districtes (1104) 942,54 0,00 0,00 942,54 100,00%
Llicències d'activitats (110401) 942,54 0,00 0,00 942,54 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6008.0002) 942,54 0,00 0,00 942,54 100,00%
Departament de Serveis Jurídics (6008.000203) 942,54 0,00 0,00 942,54 100,00%
21.562.506,81 1.196.777,99 511.560,68 19.854.168,14 92,08%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 54 .. 54