Ajuntament Gerència de Presidència i Economia
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
Memòria de Costos 2017
INFORME CORPORATIU
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
NATURALESES DEL COST
Cost Cost Procés   % Procés
Naturalesa % Cost % Cost
Procés Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Altres despeses 1.013.639,68 4,81% 131.430.052,68 5,67% 0,77%
Amortitzacions 1.512.877,61 7,18% 100.398.571,37 4,33% 1,51%
Arrendaments 781.242,84 3,71% 36.814.513,57 1,59% 2,12%
Compra de material i fungibles 48.729,86 0,23% 8.399.933,31 0,36% 0,58%
Comunicacions i Notificacions 59.927,15 0,28% 6.267.734,80 0,27% 0,96%
Contractes externs 5.409.233,89 25,66% 649.010.805,90 28,00% 0,83%
Despesa Financera 208.652,13 0,99% 20.896.587,49 0,90% 1,00%
Estudis i treballs tècnics 87.782,92 0,42% 18.324.594,37 0,79% 0,48%
Manteniment, reparació i conservació 1.894.879,31 8,99% 76.093.073,01 3,28% 2,49%
Neteja 711.300,74 3,37% 40.198.524,82 1,73% 1,77%
Publicitat i Propaganda 1.011,78 0,00% 546.476,98 0,02% 0,19%
Recursos Humans 0,00 0,00% 163.128,83 0,01% 0,00%
Recursos Humans: Altres despeses socials 13.056,15 0,06% 7.469.278,69 0,32% 0,17%
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 1.112.357,24 5,28% 152.518.204,26 6,58% 0,73%
Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00%
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 1.553,59 0,01% 359.354,08 0,02% 0,43%
Recursos Humans: Sous i salaris 4.310.534,73 20,45% 553.504.556,40 23,88% 0,78%
Recursos Humans: Transport del personal 18.789,14 0,09% 673.972,14 0,03% 2,79%
Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 56.435,71 0,00% 0,00%
Subministraments: Aigua 169.341,61 0,80% 6.153.459,97 0,27% 2,75%
Subministraments: Altres 85.704,16 0,41% 22.774.067,40 0,98% 0,38%
Subministraments: Electricitat 722.388,38 3,43% 23.367.147,91 1,01% 3,09%
Subministraments: Gas 41.037,07 0,19% 4.209.583,63 0,18% 0,97%
Subministraments: Telèfon i dades 170.691,71 0,81% 6.245.043,25 0,27% 2,73%
Subvencions i Transferències 2.698.642,01 12,80% 448.395.917,78 19,34% 0,60%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 1 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
NATURALESES DEL COST
Cost Cost Procés   % Procés
Naturalesa % Cost % Cost
Procés Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Transports 0,00 0,00% 100.662,44 0,00% 0,00%
Tributs 3.769,51 0,02% 3.242.000,57 0,14% 0,12%
21.077.143,21 100,00% 2.318.086.550,18 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 2 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO.
Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost
Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost
Ajuntament (0) 21.077.143,21 100,00% 19.449.554,62 100,00% 92,28% 1.627.588,59 100,00% 7,72%
Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 21.077.143,21 100,00% 19.449.554,62 100,00% 92,28% 1.627.588,59 100,00% 7,72%
·Genèrics Districte 532.595,89 2,53% 522.594,06 2,69% 98,12% 10.001,82 0,61% 1,88%
Serveis a les Persones i al Territori 13.814.375,70 65,54% 12.434.175,58 63,93% 90,01% 1.380.200,13 84,80% 9,99%
Serveis de Llicències i Espai Públic 6.600.899,19 31,32% 6.363.512,56 32,72% 96,40% 237.386,64 14,59% 3,60%
Serveis Generals 129.272,42 0,61% 129.272,42 0,66% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
21.077.143,21 100,00% 19.449.554,62 100,00% 92,28% 1.627.588,59 100,00% 7,72%
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 3 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT
Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per
Forma / Gerència / Subprocés
Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant
Ajuntament (0) 21.077.143,21 142,80 19.449.554,62 131,78 1.627.588,59 11,03
Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 21.077.143,21 142,80 19.449.554,62 131,78 1.627.588,59 11,03
·Genèrics Districte 532.595,89 3,61 522.594,06 3,54 10.001,82 0,07
Serveis a les Persones i al Territori 13.814.375,70 93,60 12.434.175,58 84,25 1.380.200,13 9,35
Serveis de Llicències i Espai Públic 6.600.899,19 44,72 6.363.512,56 43,11 237.386,64 1,61
Serveis Generals 129.272,42 0,88 129.272,42 0,88 0,00 0,00
21.077.143,21 142,80 19.449.554,62 131,78 1.627.588,59 11,03
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 147.594
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 4 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS
DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS
532.595,89 ·Genèrics Districte 13.814.375,70 Serveis a les Persones i al Territori
6.600.899,19 Serveis de Llicències i Espai Públic 129.272,42 Serveis Generals
69.280,81 ·Genèrics Districte 131.796,20 Serveis a les Persones i al Territori
2.292.518,29 Serveis de Llicències i Espai Públic 3.299,67 Serveis Generals
DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 5 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 21.077.143,21 7.524.412,84 10.535.121,49 3.017.608,87 2.496.894,97 11,85%
Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 21.077.143,21 7.524.412,84 10.535.121,49 3.017.608,87 2.496.894,97 11,85%
·Genèrics Districte 532.595,89 375.181,04 81.163,24 76.251,61 69.280,81 13,01%
Serveis a les Persones i al Territori 13.814.375,70 5.148.115,49 6.688.459,79 1.977.800,42 131.796,20 0,95%
Serveis de Llicències i Espai Públic 6.600.899,19 1.910.051,84 3.745.798,41 945.048,95 2.292.518,29 34,73%
Serveis Generals 129.272,42 91.064,47 19.700,05 18.507,90 3.299,67 2,55%
21.077.143,21 7.524.412,84 10.535.121,49 3.017.608,87 2.496.894,97 11,85%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 6 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 21.077.143,21 7.524.412,84 10.535.121,49 3.017.608,87 2.496.894,97 11,85%
Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 21.077.143,21 7.524.412,84 10.535.121,49 3.017.608,87 2.496.894,97 11,85%
·Genèrics Districte 532.595,89 375.181,04 81.163,24 76.251,61 69.280,81 13,01%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 194.133,89 136.755,39 29.584,41 27.794,10 29.731,95 15,32%
Cursos i tallers (090703) 56.029,86 39.469,59 8.538,49 8.021,78 0,00
Dinamització cultural (090701) 82.074,16 57.816,20 12.507,43 11.750,54 0,00
Lloguer i cessió d'espais (090702) 56.029,86 39.469,59 8.538,49 8.021,78 29.731,95 53,06%
Actuació urbanística (0118) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.843,61
Expedients i informes urbanístics (011801) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.843,61
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 159.261,15 112.189,68 24.270,09 22.801,38 945,50 0,59%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 945,50
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 20.686,87 14.572,63 3.152,51 2.961,73 0,00
(110102)
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 117.887,41 83.044,43 17.965,07 16.877,91 0,00
Matrimonis civils (110103) 20.686,87 14.572,63 3.152,51 2.961,73 0,00
Consells d'educació (0804) 1.330,93 937,56 202,82 190,55 0,00
Consell Municipal d'Educació (080401) 665,47 468,78 101,41 95,27 0,00
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 665,47 468,78 101,41 95,27 0,00
Convivència i civisme (1103) 3.032,13 2.135,95 462,07 434,11 0,00
Comunitats de veïns (110303) 3.032,13 2.135,95 462,07 434,11 0,00
Dinamització del territori (1102) 1.955,96 1.377,86 298,07 280,03 29.619,14 1514,30%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 1.955,96 1.377,86 298,07 280,03 29.619,14 1514,30%
Espai urbà (1204) 114.046,71 80.338,89 17.379,78 16.328,04 0,00
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 114.046,71 80.338,89 17.379,78 16.328,04 0,00
Estratègia de mobilitat (0502) 1.463,72 1.031,10 223,06 209,56 0,00
Estratègia seguretat viària (050202) 731,86 515,55 111,53 104,78 0,00
Pla Mobilitat Urbana (050201) 731,86 515,55 111,53 104,78 0,00
Festes (0903) 9.869,44 6.952,41 1.504,02 1.413,00 0,00
Festes de la ciutat (090301) 4.934,72 3.476,21 752,01 706,50 0,00
Festes dels districtes (090302) 4.934,72 3.476,21 752,01 706,50 0,00
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 6.984,71 4.920,30 1.064,41 1.000,00 0,00
Campanyes temps de vacances (040104) 1.164,12 820,05 177,40 166,67 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 7 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Entitats esportives (040106) 1.164,12 820,05 177,40 166,67 0,00
Esport en edat escolar (040101) 1.164,12 820,05 177,40 166,67 0,00
Esport, salut i societat (040105) 1.164,12 820,05 177,40 166,67 0,00
Programes per a col·lectius (040102) 1.164,12 820,05 177,40 166,67 0,00
Promoció de l'esport (040103) 1.164,12 820,05 177,40 166,67 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 35.192,44 24.790,91 5.363,04 5.038,49 0,00
Promoció de la cultura popular (090108) 35.075,02 24.708,19 5.345,14 5.021,68 0,00
Promoció de la dansa (090104) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Promoció de la literatura (090106) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Promoció de la música (090102) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Promoció de les arts visuals (090110) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Promoció del circ (090103) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Promoció del sector cultural (090101) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Promoció del teatre (090105) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.140,61
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 2.140,61
Salut pública (0311) 5.324,81 3.751,00 811,46 762,35 0,00
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 760,69 535,86 115,92 108,91 0,00
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 760,69 535,86 115,92 108,91 0,00
Programa de protecció de la salut pública (031103) 760,69 535,86 115,92 108,91 0,00
Promoció de la salut (031106) 760,69 535,86 115,92 108,91 0,00
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 760,69 535,86 115,92 108,91 0,00
Promoció i atenció de la salut (031102) 760,69 535,86 115,92 108,91 0,00
Recerca innovació i avaluació (031105) 760,69 535,86 115,92 108,91 0,00
Serveis a les Persones i al Territori 13.814.375,70 5.148.115,49 6.688.459,79 1.977.800,42 131.796,20 0,95%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 1.982.711,20 627.939,44 1.070.907,54 283.864,22 40.841,35 2,06%
Cursos i tallers (090703) 1.014.544,56 266.079,67 603.212,81 145.252,07 36.850,74 3,63%
Dinamització cultural (090701) 930.089,22 342.384,31 454.544,29 133.160,62 0,00
Lloguer i cessió d'espais (090702) 38.077,43 19.475,45 13.150,44 5.451,53 3.990,61 10,48%
Activitats formatives (0806) 178.890,87 70.407,94 82.871,18 25.611,76 0,00
Cursos i tallers (080601) 110.088,37 34.226,27 60.100,77 15.761,32 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 8 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Educació mediambiental (080602) 45.162,41 21.806,70 16.889,82 6.465,89 0,00
Innovació i tecnologia (080603) 6.766,74 3.766,75 2.031,20 968,79 0,00
Patis oberts (080604) 16.873,35 10.608,22 3.849,38 2.415,75 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 36.967,86 25.024,69 6.650,49 5.292,68 0,00
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 36.967,86 25.024,69 6.650,49 5.292,68 0,00
Atenció individual i familiar (0313) 54.810,50 37.102,92 9.860,37 7.847,20 0,00
Programes d'acció social i integració social (031306) 54.810,50 37.102,92 9.860,37 7.847,20 0,00
Biblioteques (0908) 654.216,12 61.320,93 499.231,25 93.663,94 0,00
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 654.216,12 61.320,93 499.231,25 93.663,94 0,00
Consells d'educació (0804) 62.712,85 42.452,27 11.282,00 8.978,58 0,00
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 62.712,85 42.452,27 11.282,00 8.978,58 0,00
Convivència i civisme (1103) 321.519,58 217.646,55 57.841,17 46.031,87 0,00
Comunitats de veïns (110303) 57.490,18 38.916,88 10.342,45 8.230,85 0,00
Convivència a l'espai públic (110301) 131.672,79 89.133,38 23.687,85 18.851,56 0,00
Prevenció i mediació (110302) 132.356,61 89.596,28 23.810,87 18.949,46 0,00
Dinamització del territori (1102) 505.814,15 309.203,83 124.193,04 72.417,28 90.954,85 17,98%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 137.888,27 87.807,93 30.338,91 19.741,43 90.954,85 65,96%
(110202)
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 138.274,87 88.069,63 30.408,46 19.796,78 0,00
Democràcia activa (110206) 33.792,58 17.342,34 11.612,16 4.838,07 0,00
Dinamització econòmica (110203) 24.737,00 11.212,34 9.983,07 3.541,59 0,00
Plans i foment de l'ocupació (110204) 108.258,97 67.750,94 25.008,62 15.499,41 0,00
Processos participatius (110205) 62.862,47 37.020,65 16.841,82 9.000,00 0,00
Dona (0312) 57.296,05 38.785,47 10.307,52 8.203,06 0,00
Promoció social de les dones (031208) 57.296,05 38.785,47 10.307,52 8.203,06 0,00
Espai urbà (1204) 752.371,87 509.181,39 135.473,61 107.716,88 0,00
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 752.371,87 509.181,39 135.473,61 107.716,88 0,00
senyalització,… (120409)
Família i infància (0302) 322.005,17 192.098,68 83.805,10 46.101,39 0,00
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 239.473,99 139.320,47 65.868,10 34.285,43 0,00
infantils (030204)
Promoció i participació de la infància (030207) 82.531,18 52.778,21 17.937,00 11.815,97 0,00
Festes (0903) 231.431,92 156.663,42 41.634,45 33.134,04 0,00
Festes de la ciutat (090301) 46.247,90 31.306,63 8.319,97 6.621,30 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 9 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Festes dels districtes (090302) 185.184,02 125.356,79 33.314,49 26.512,75 0,00
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 1.345.150,76 133.770,00 1.018.795,89 192.584,87 0,00
Campanyes temps de vacances (040104) 217.725,71 19.884,76 166.669,22 31.171,73 0,00
Entitats esportives (040106) 257.159,75 46.578,88 173.763,37 36.817,49 0,00
Esport en edat escolar (040101) 231.195,26 17.201,59 180.893,51 33.100,16 0,00
Esport, salut i societat (040105) 211.619,96 15.751,59 165.570,80 30.297,57 0,00
Programes per a col·lectius (040102) 215.830,14 18.601,59 166.328,20 30.900,34 0,00
Promoció de l'esport (040103) 211.619,96 15.751,59 165.570,80 30.297,57 0,00
Gent gran (0303) 1.481.607,55 319.582,41 949.903,79 212.121,35 0,00
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 1.434.824,15 303.245,75 926.155,01 205.423,38 0,00
(030301)
Promoció de la gent gran (030314) 46.783,40 16.336,66 23.748,78 6.697,97 0,00
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 43.031,04 29.129,04 7.741,26 6.160,74 0,00
Instal·lacions esportives municipals (040301) 43.031,04 29.129,04 7.741,26 6.160,74 0,00
Interculturalitat i immigració (0306) 187.289,77 126.782,23 33.693,31 26.814,23 0,00
Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Atenció als refugiats (030611) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Cursos de llengua (030609) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Estratègia antirumors (030602) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Pla d'acollida (030603) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Programa Immigració i educació (030601) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Programa Immigració i participació (030608) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
(030606)
Promoció social de la immigració (030610) 140.552,30 95.144,20 25.285,27 20.122,83 0,00
Joventut (0308) 1.238.254,18 579.379,34 481.594,33 177.280,51 0,00
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 231.753,57 88.646,01 109.927,46 33.180,10 0,00
(030808)
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 26.616,61 10.333,37 12.472,54 3.810,69 0,00
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 26.616,61 10.333,37 12.472,54 3.810,69 0,00
Promoció dels joves (030809) 812.692,22 415.299,71 281.039,59 116.352,93 0,00
Sales d'estudi nocturnes (030805) 33.296,24 12.883,37 15.645,85 4.767,01 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 10 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 26.616,61 10.333,37 12.472,54 3.810,69 0,00
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic 26.616,61 10.333,37 12.472,54 3.810,69 0,00
per a joves) (030802)
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i 27.429,10 10.883,37 12.618,71 3.927,02 0,00
Assessorament per a joves) (030801)
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 26.616,61 10.333,37 12.472,54 3.810,69 0,00
Miscel·lània (1199) 166.140,86 112.465,88 29.888,63 23.786,34 0,00
Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 166.140,86 112.465,88 29.888,63 23.786,34 0,00
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 132.926,55 52.987,84 60.907,65 19.031,06 0,00
Activitats culturals (090503) 33.729,67 13.636,70 15.263,91 4.829,07 0,00
Exposicions temporals (090502) 99.196,88 39.351,14 45.643,75 14.201,99 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 3.783.107,30 1.319.277,38 1.922.203,47 541.626,44 0,00
Promoció de la cultura popular (090108) 1.123.586,65 515.024,98 447.698,08 160.863,60 0,00
Promoció de la dansa (090104) 404.032,19 137.616,77 208.570,24 57.845,18 0,00
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 177.174,73 44.741,77 107.066,90 25.366,06 0,00
Promoció de la literatura (090106) 177.174,73 44.741,77 107.066,90 25.366,06 0,00
Promoció de la música (090102) 265.194,02 75.839,27 151.387,00 37.967,76 0,00
Promoció de les arts visuals (090110) 557.646,02 143.700,24 334.107,75 79.838,03 0,00
Promoció del circ (090103) 177.174,73 44.741,77 107.066,90 25.366,06 0,00
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 302.581,71 118.777,28 140.483,89 43.320,54 0,00
Promoció del sector cultural (090101) 177.174,73 44.741,77 107.066,90 25.366,06 0,00
Promoció del teatre (090105) 421.367,79 149.351,77 211.688,91 60.327,11 0,00
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 173.880,44 117.705,05 31.280,98 24.894,42 0,00
Promoció econòmica de la ciutat (100602) 3.693,14 2.500,00 664,39 528,75 0,00
Suport al comerç i al turisme (100603) 166.494,17 112.705,05 29.952,19 23.836,92 0,00
Turisme i esdeveniments (100601) 3.693,14 2.500,00 664,39 528,75 0,00
Protecció del Medi Ambient (0211) 1.698,11 1.149,50 305,49 243,12 0,00
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 1.698,11 1.149,50 305,49 243,12 0,00
Salut pública (0311) 40.462,37 27.390,23 7.279,15 5.792,99 0,00
Promoció de la salut (031106) 40.462,37 27.390,23 7.279,15 5.792,99 0,00
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 27.741,58 18.779,13 4.990,69 3.971,75 0,00
Atenció precoç (031703) 2.180,17 1.475,83 392,21 312,13 0,00
Inserció laboral (031702) 2.180,17 1.475,83 392,21 312,13 0,00
Pla d'accessibilitat (031705) 2.180,17 1.475,83 392,21 312,13 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 11 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Serveis de promoció (031701) 19.020,89 12.875,83 3.421,85 2.723,22 0,00
Transport especial (031704) 2.180,17 1.475,83 392,21 312,13 0,00
Tràmits dels districtes (1104) 32.337,04 21.889,94 5.817,41 4.629,68 0,00
Llicències d'activitats (110401) 32.337,04 21.889,94 5.817,41 4.629,68 0,00
Serveis de Llicències i Espai Públic 6.600.899,19 1.910.051,84 3.745.798,41 945.048,95 2.292.518,29 34,73%
Actuació urbanística (0118) 780.251,90 275.570,23 392.973,22 111.708,45 18.453,86 2,37%
Declaració de ruïna (011804) 43.518,27 26.104,80 11.182,97 6.230,50 0,00
Expedients d'execució subsidiària (011802) 552.969,07 139.232,70 334.567,93 79.168,43 0,00
Expedients i informes urbanístics (011801) 79.064,03 47.427,23 20.317,23 11.319,58 0,00
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 104.700,53 62.805,50 26.905,09 14.989,95 18.453,86 17,63%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 428.284,71 256.910,20 110.057,11 61.317,41 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 348.850,52 209.260,93 89.644,76 49.944,83 0,00
(110102)
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 79.434,20 47.649,27 20.412,35 11.372,57 0,00
Biblioteques (0908) 513.742,11 113.420,23 326.769,56 73.552,32 0,00
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 513.742,11 113.420,23 326.769,56 73.552,32 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 2.084.886,17 460.285,94 1.326.107,64 298.492,59 0,00
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 1.956.373,39 431.913,83 1.244.366,12 280.093,45 0,00
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 128.512,78 28.372,11 81.741,53 18.399,14 0,00
(120103)
Espai urbà (1204) 854.004,76 188.540,93 543.196,20 122.267,63 0,00
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 854.004,76 188.540,93 543.196,20 122.267,63 0,00
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 13.994,40 3.089,58 8.901,25 2.003,57 0,00
Enllumenat públic i ornamental (020802) 13.994,40 3.089,58 8.901,25 2.003,57 0,00
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 468.491,00 103.430,02 297.987,25 67.073,73 0,00
Campanyes temps de vacances (040104) 78.081,83 17.238,34 49.664,54 11.178,95 0,00
Entitats esportives (040106) 78.081,83 17.238,34 49.664,54 11.178,95 0,00
Esport en edat escolar (040101) 78.081,83 17.238,34 49.664,54 11.178,95 0,00
Esport, salut i societat (040105) 78.081,83 17.238,34 49.664,54 11.178,95 0,00
Programes per a col·lectius (040102) 78.081,83 17.238,34 49.664,54 11.178,95 0,00
Promoció de l'esport (040103) 78.081,83 17.238,34 49.664,54 11.178,95 0,00
Gent gran (0303) 18.900,84 4.172,79 12.022,02 2.706,03 0,00
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 12 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
(030301)
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Convenis (030310) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Estades temporals en residències (030306) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Habitatges amb serveis (030304) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Programa viure i conviure (030309) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Promoció de la gent gran (030314) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Targeta rosa (030311) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Teleassistència (030307) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Viatges subvencionats (030308) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Gestió de les inversions (0116) 269.478,84 59.493,57 171.404,06 38.581,21 0,00
Coordinació de les inversions al territori (011602) 269.478,84 59.493,57 171.404,06 38.581,21 0,00
Joventut (0308) 28.270,25 6.241,30 17.981,51 4.047,44 0,00
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00
(030808)
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00
Promoció dels joves (030809) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00
Sales d'estudi nocturnes (030805) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00
per a joves) (030802)
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00
Assessorament per a joves) (030801)
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00
Llicències a la via pública (0104) 409.766,67 245.802,00 105.298,49 58.666,18 2.205.777,54 538,30%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 47.531,75
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 227.505,60 136.471,16 58.462,53 32.571,92 430.103,39 189,05%
Llicències de guals en via pública (010401) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.513.439,03
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 13 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 48.395,50 29.030,45 12.436,28 6.928,77 0,00
Llicències d'obra menor (010407) 53.451,85 32.063,54 13.735,62 7.652,69 0,00
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 80.413,72 48.236,85 20.664,06 11.512,81 197.119,54 245,13%
Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 0,00 0,00 0,00 0,00 17.583,83
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 143.390,17 31.656,64 91.204,41 20.529,13 0,00
Activitats culturals (090503) 28.678,03 6.331,33 18.240,88 4.105,83 0,00
Digitalització de fons (090505) 28.678,03 6.331,33 18.240,88 4.105,83 0,00
Exposicions permanents (090501) 28.678,03 6.331,33 18.240,88 4.105,83 0,00
Exposicions temporals (090502) 28.678,03 6.331,33 18.240,88 4.105,83 0,00
Servei de consulta (090504) 28.678,03 6.331,33 18.240,88 4.105,83 0,00
Neteja de l'espai públic (0202) 10.611,28 2.342,68 6.749,38 1.519,21 0,00
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 10.611,28 2.342,68 6.749,38 1.519,21 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 493.076,46 108.857,82 313.625,02 70.593,62 0,00
Promoció de la cultura popular (090108) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Promoció de la dansa (090104) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Promoció de la literatura (090106) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Promoció de la música (090102) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Promoció de les arts visuals (090110) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Promoció del circ (090103) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Promoció del sector cultural (090101) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Promoció del teatre (090105) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Tràmits dels districtes (1104) 83.749,62 50.237,91 21.521,29 11.990,41 68.286,89 81,54%
Llicències d'activitats (110401) 83.749,62 50.237,91 21.521,29 11.990,41 68.286,89 81,54%
Serveis Generals 129.272,42 91.064,47 19.700,05 18.507,90 3.299,67 2,55%
Actuació urbanística (0118) 0,00 0,00 0,00 0,00 389,04
Expedients d'execució subsidiària (011802) 0,00 0,00 0,00 0,00 389,04
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 129.272,42 91.064,47 19.700,05 18.507,90 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 111.145,22 78.294,97 16.937,62 15.912,63 0,00
(110102)
Matrimonis civils (110103) 18.127,20 12.769,50 2.762,44 2.595,27 0,00
Biblioteques (0908) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.559,75
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 14 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.559,75
Espai urbà (1204) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,88
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,88
21.077.143,21 7.524.412,84 10.535.121,49 3.017.608,87 2.496.894,97 11,85%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 15 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 21.077.143,21 7.524.412,84 10.535.121,49 3.017.608,87 2.496.894,97 11,85%
Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 21.077.143,21 7.524.412,84 10.535.121,49 3.017.608,87 2.496.894,97 11,85%
·Genèrics Districte 532.595,89 375.181,04 81.163,24 76.251,61 69.280,81 13,01%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 194.133,89 136.755,39 29.584,41 27.794,10 29.731,95 15,32%
Cursos i tallers (090703) 56.029,86 39.469,59 8.538,49 8.021,78 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 56.029,86 39.469,59 8.538,49 8.021,78 0,00
Comunicació (6009.000202) 56.029,86 39.469,59 8.538,49 8.021,78 0,00
Dinamització cultural (090701) 82.074,16 57.816,20 12.507,43 11.750,54 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 82.074,16 57.816,20 12.507,43 11.750,54 0,00
Comunicació (6009.000202) 82.074,16 57.816,20 12.507,43 11.750,54 0,00
Lloguer i cessió d'espais (090702) 56.029,86 39.469,59 8.538,49 8.021,78 29.731,95 53,06%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 56.029,86 39.469,59 8.538,49 8.021,78 29.731,95 53,06%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 29.731,95
Comunicació (6009.000202) 56.029,86 39.469,59 8.538,49 8.021,78 0,00
Actuació urbanística (0118) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.843,61
Expedients i informes urbanístics (011801) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.843,61
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.843,61
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.843,61
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 159.261,15 112.189,68 24.270,09 22.801,38 945,50 0,59%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 945,50
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 945,50
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 945,50
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 20.686,87 14.572,63 3.152,51 2.961,73 0,00
(110102)
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 20.686,87 14.572,63 3.152,51 2.961,73 0,00
Comunicació (6009.000202) 20.686,87 14.572,63 3.152,51 2.961,73 0,00
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 117.887,41 83.044,43 17.965,07 16.877,91 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 117.887,41 83.044,43 17.965,07 16.877,91 0,00
Comunicació (6009.000202) 117.887,41 83.044,43 17.965,07 16.877,91 0,00
Matrimonis civils (110103) 20.686,87 14.572,63 3.152,51 2.961,73 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 20.686,87 14.572,63 3.152,51 2.961,73 0,00
Comunicació (6009.000202) 20.686,87 14.572,63 3.152,51 2.961,73 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 16 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Consells d'educació (0804) 1.330,93 937,56 202,82 190,55 0,00
Consell Municipal d'Educació (080401) 665,47 468,78 101,41 95,27 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 665,47 468,78 101,41 95,27 0,00
Comunicació (6009.000202) 665,47 468,78 101,41 95,27 0,00
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 665,47 468,78 101,41 95,27 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 665,47 468,78 101,41 95,27 0,00
Comunicació (6009.000202) 665,47 468,78 101,41 95,27 0,00
Convivència i civisme (1103) 3.032,13 2.135,95 462,07 434,11 0,00
Comunitats de veïns (110303) 3.032,13 2.135,95 462,07 434,11 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 3.032,13 2.135,95 462,07 434,11 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 943,62 664,72 143,80 135,10 0,00
Departament de Recursos Interns (6009.000201) 2.088,51 1.471,23 318,27 299,01 0,00
Dinamització del territori (1102) 1.955,96 1.377,86 298,07 280,03 29.619,14 1514,30%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 1.955,96 1.377,86 298,07 280,03 29.619,14 1514,30%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 1.955,96 1.377,86 298,07 280,03 29.619,14 1514,30%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 29.619,14
Comunicació (6009.000202) 1.955,96 1.377,86 298,07 280,03 0,00
Espai urbà (1204) 114.046,71 80.338,89 17.379,78 16.328,04 0,00
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 114.046,71 80.338,89 17.379,78 16.328,04 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 114.046,71 80.338,89 17.379,78 16.328,04 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 114.046,71 80.338,89 17.379,78 16.328,04 0,00
Estratègia de mobilitat (0502) 1.463,72 1.031,10 223,06 209,56 0,00
Estratègia seguretat viària (050202) 731,86 515,55 111,53 104,78 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 731,86 515,55 111,53 104,78 0,00
Comunicació (6009.000202) 731,86 515,55 111,53 104,78 0,00
Pla Mobilitat Urbana (050201) 731,86 515,55 111,53 104,78 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 731,86 515,55 111,53 104,78 0,00
Comunicació (6009.000202) 731,86 515,55 111,53 104,78 0,00
Festes (0903) 9.869,44 6.952,41 1.504,02 1.413,00 0,00
Festes de la ciutat (090301) 4.934,72 3.476,21 752,01 706,50 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 4.934,72 3.476,21 752,01 706,50 0,00
Comunicació (6009.000202) 4.934,72 3.476,21 752,01 706,50 0,00
Festes dels districtes (090302) 4.934,72 3.476,21 752,01 706,50 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 4.934,72 3.476,21 752,01 706,50 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 17 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Comunicació (6009.000202) 4.934,72 3.476,21 752,01 706,50 0,00
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 6.984,71 4.920,30 1.064,41 1.000,00 0,00
Campanyes temps de vacances (040104) 1.164,12 820,05 177,40 166,67 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 1.164,12 820,05 177,40 166,67 0,00
Comunicació (6009.000202) 1.164,12 820,05 177,40 166,67 0,00
Entitats esportives (040106) 1.164,12 820,05 177,40 166,67 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 1.164,12 820,05 177,40 166,67 0,00
Comunicació (6009.000202) 1.164,12 820,05 177,40 166,67 0,00
Esport en edat escolar (040101) 1.164,12 820,05 177,40 166,67 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 1.164,12 820,05 177,40 166,67 0,00
Comunicació (6009.000202) 1.164,12 820,05 177,40 166,67 0,00
Esport, salut i societat (040105) 1.164,12 820,05 177,40 166,67 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 1.164,12 820,05 177,40 166,67 0,00
Comunicació (6009.000202) 1.164,12 820,05 177,40 166,67 0,00
Programes per a col·lectius (040102) 1.164,12 820,05 177,40 166,67 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 1.164,12 820,05 177,40 166,67 0,00
Comunicació (6009.000202) 1.164,12 820,05 177,40 166,67 0,00
Promoció de l'esport (040103) 1.164,12 820,05 177,40 166,67 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 1.164,12 820,05 177,40 166,67 0,00
Comunicació (6009.000202) 1.164,12 820,05 177,40 166,67 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 35.192,44 24.790,91 5.363,04 5.038,49 0,00
Promoció de la cultura popular (090108) 35.075,02 24.708,19 5.345,14 5.021,68 0,00
Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 35.061,97 24.699,00 5.343,16 5.019,81 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Comunicació (6009.000202) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Promoció de la dansa (090104) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Comunicació (6009.000202) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Comunicació (6009.000202) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Promoció de la literatura (090106) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Comunicació (6009.000202) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 18 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Promoció de la música (090102) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Comunicació (6009.000202) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Promoció de les arts visuals (090110) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Comunicació (6009.000202) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Promoció del circ (090103) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Comunicació (6009.000202) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Comunicació (6009.000202) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Promoció del sector cultural (090101) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Comunicació (6009.000202) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Promoció del teatre (090105) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Comunicació (6009.000202) 13,05 9,19 1,99 1,87 0,00
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.140,61
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 2.140,61
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.140,61
Departament de Recursos Interns (6009.000201) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.140,61
Salut pública (0311) 5.324,81 3.751,00 811,46 762,35 0,00
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 760,69 535,86 115,92 108,91 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 760,69 535,86 115,92 108,91 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 760,69 535,86 115,92 108,91 0,00
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 760,69 535,86 115,92 108,91 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 760,69 535,86 115,92 108,91 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 760,69 535,86 115,92 108,91 0,00
Programa de protecció de la salut pública (031103) 760,69 535,86 115,92 108,91 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 760,69 535,86 115,92 108,91 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 760,69 535,86 115,92 108,91 0,00
Promoció de la salut (031106) 760,69 535,86 115,92 108,91 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 760,69 535,86 115,92 108,91 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 19 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 760,69 535,86 115,92 108,91 0,00
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 760,69 535,86 115,92 108,91 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 760,69 535,86 115,92 108,91 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 760,69 535,86 115,92 108,91 0,00
Promoció i atenció de la salut (031102) 760,69 535,86 115,92 108,91 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 760,69 535,86 115,92 108,91 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 760,69 535,86 115,92 108,91 0,00
Recerca innovació i avaluació (031105) 760,69 535,86 115,92 108,91 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 760,69 535,86 115,92 108,91 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 760,69 535,86 115,92 108,91 0,00
Serveis a les Persones i al Territori 13.814.375,70 5.148.115,49 6.688.459,79 1.977.800,42 131.796,20 0,95%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 1.982.711,20 627.939,44 1.070.907,54 283.864,22 40.841,35 2,06%
Cursos i tallers (090703) 1.014.544,56 266.079,67 603.212,81 145.252,07 36.850,74 3,63%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 1.014.544,56 266.079,67 603.212,81 145.252,07 36.850,74 3,63%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 21.807,00 14.761,83 3.923,07 3.122,10 0,00
Casal de barri (6009.000302) 476,38 166,67 241,51 68,20 1.251,23 262,65%
Centre cívic (6009.000303) 980.676,42 246.467,53 593.805,72 140.403,18 33.947,60 3,46%
Equipament cultural (6009.000306) 11.584,75 4.683,64 5.242,52 1.658,59 356,45 3,08%
Equipament per a joves / PIJ (6009.000312) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.295,46
Dinamització cultural (090701) 930.089,22 342.384,31 454.544,29 133.160,62 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 930.089,22 342.384,31 454.544,29 133.160,62 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 69.271,38 46.891,94 12.461,88 9.917,56 0,00
Casal de barri (6009.000302) 790.103,23 276.426,56 400.557,80 113.118,86 0,00
Centre cívic (6009.000303) 56.429,83 14.182,17 34.168,61 8.079,04 0,00
Equipament cultural (6009.000306) 11.584,75 4.683,64 5.242,52 1.658,59 0,00
Equipament educatiu (6009.000307) 2.700,04 200,00 2.113,48 386,56 0,00
Lloguer i cessió d'espais (090702) 38.077,43 19.475,45 13.150,44 5.451,53 3.990,61 10,48%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 38.077,43 19.475,45 13.150,44 5.451,53 3.990,61 10,48%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 19.000,22 12.861,83 3.418,13 2.720,26 3.990,61 21,00%
Casal de barri (6009.000302) 476,38 166,67 241,51 68,20 0,00
Centre cívic (6009.000303) 7.016,08 1.763,31 4.248,28 1.004,49 0,00
Equipament cultural (6009.000306) 11.584,75 4.683,64 5.242,52 1.658,59 0,00
Activitats formatives (0806) 178.890,87 70.407,94 82.871,18 25.611,76 0,00
Cursos i tallers (080601) 110.088,37 34.226,27 60.100,77 15.761,32 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 20 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 110.088,37 34.226,27 60.100,77 15.761,32 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 8.355,76 5.656,27 1.503,20 1.196,29 0,00
Casal de barri (6009.000302) 1.429,14 500,00 724,53 204,61 0,00
Centre cívic (6009.000303) 75.181,83 18.895,00 45.523,07 10.763,76 0,00
Equipament educatiu (6009.000307) 1.350,02 100,00 1.056,74 193,28 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6009.000312) 23.771,61 9.075,00 11.293,24 3.403,38 0,00
Educació mediambiental (080602) 45.162,41 21.806,70 16.889,82 6.465,89 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 45.162,41 21.806,70 16.889,82 6.465,89 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 30.326,70 20.529,08 5.455,75 4.341,86 0,00
Biblioteca (6009.000301) 9.519,74 180,88 7.975,92 1.362,94 0,00
Centre cívic (6009.000303) 3.965,96 996,74 2.401,41 567,80 0,00
Equipament educatiu (6009.000307) 1.350,02 100,00 1.056,74 193,28 0,00
Innovació i tecnologia (080603) 6.766,74 3.766,75 2.031,20 968,79 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 6.766,74 3.766,75 2.031,20 968,79 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 5.416,72 3.666,75 974,47 775,51 0,00
Equipament educatiu (6009.000307) 1.350,02 100,00 1.056,74 193,28 0,00
Patis oberts (080604) 16.873,35 10.608,22 3.849,38 2.415,75 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 16.873,35 10.608,22 3.849,38 2.415,75 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 15.523,33 10.508,22 2.792,64 2.222,47 0,00
Equipament educatiu (6009.000307) 1.350,02 100,00 1.056,74 193,28 0,00
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 36.967,86 25.024,69 6.650,49 5.292,68 0,00
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 36.967,86 25.024,69 6.650,49 5.292,68 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 36.967,86 25.024,69 6.650,49 5.292,68 0,00
Edifici municipal (6009.000305) 36.967,86 25.024,69 6.650,49 5.292,68 0,00
Atenció individual i familiar (0313) 54.810,50 37.102,92 9.860,37 7.847,20 0,00
Programes d'acció social i integració social (031306) 54.810,50 37.102,92 9.860,37 7.847,20 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 54.810,50 37.102,92 9.860,37 7.847,20 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 54.810,50 37.102,92 9.860,37 7.847,20 0,00
Biblioteques (0908) 654.216,12 61.320,93 499.231,25 93.663,94 0,00
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 654.216,12 61.320,93 499.231,25 93.663,94 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 654.216,12 61.320,93 499.231,25 93.663,94 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 74.309,50 50.302,40 13.368,23 10.638,87 0,00
Biblioteca (6009.000301) 579.906,62 11.018,53 485.863,02 83.025,07 0,00
Consells d'educació (0804) 62.712,85 42.452,27 11.282,00 8.978,58 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 21 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 62.712,85 42.452,27 11.282,00 8.978,58 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 62.712,85 42.452,27 11.282,00 8.978,58 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 62.712,85 42.452,27 11.282,00 8.978,58 0,00
Convivència i civisme (1103) 321.519,58 217.646,55 57.841,17 46.031,87 0,00
Comunitats de veïns (110303) 57.490,18 38.916,88 10.342,45 8.230,85 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 57.490,18 38.916,88 10.342,45 8.230,85 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 57.490,18 38.916,88 10.342,45 8.230,85 0,00
Convivència a l'espai públic (110301) 131.672,79 89.133,38 23.687,85 18.851,56 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 131.672,79 89.133,38 23.687,85 18.851,56 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 131.672,79 89.133,38 23.687,85 18.851,56 0,00
Prevenció i mediació (110302) 132.356,61 89.596,28 23.810,87 18.949,46 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 132.356,61 89.596,28 23.810,87 18.949,46 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 132.356,61 89.596,28 23.810,87 18.949,46 0,00
Dinamització del territori (1102) 505.814,15 309.203,83 124.193,04 72.417,28 90.954,85 17,98%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 137.888,27 87.807,93 30.338,91 19.741,43 90.954,85 65,96%
(110202)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 137.888,27 87.807,93 30.338,91 19.741,43 90.954,85 65,96%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 117.838,43 79.768,47 21.199,06 16.870,90 90.954,85 77,19%
Casal de barri (6009.000302) 1.222,99 427,88 620,02 175,10 0,00
Equipament cultural (6009.000306) 18.826,85 7.611,58 8.519,84 2.695,44 0,00
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 138.274,87 88.069,63 30.408,46 19.796,78 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 138.274,87 88.069,63 30.408,46 19.796,78 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 118.225,03 80.030,17 21.268,61 16.926,24 0,00
Casal de barri (6009.000302) 1.222,99 427,88 620,02 175,10 0,00
Equipament cultural (6009.000306) 18.826,85 7.611,58 8.519,84 2.695,44 0,00
Democràcia activa (110206) 33.792,58 17.342,34 11.612,16 4.838,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 33.792,58 17.342,34 11.612,16 4.838,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 13.742,73 9.302,88 2.472,31 1.967,54 0,00
Casal de barri (6009.000302) 1.222,99 427,88 620,02 175,10 0,00
Equipament cultural (6009.000306) 18.826,85 7.611,58 8.519,84 2.695,44 0,00
Dinamització econòmica (110203) 24.737,00 11.212,34 9.983,07 3.541,59 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 24.737,00 11.212,34 9.983,07 3.541,59 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.687,16 3.172,88 843,22 671,06 0,00
Casal de barri (6009.000302) 1.222,99 427,88 620,02 175,10 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 22 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Equipament cultural (6009.000306) 18.826,85 7.611,58 8.519,84 2.695,44 0,00
Plans i foment de l'ocupació (110204) 108.258,97 67.750,94 25.008,62 15.499,41 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 108.258,97 67.750,94 25.008,62 15.499,41 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 88.209,12 59.711,48 15.868,76 12.628,88 0,00
Casal de barri (6009.000302) 1.222,99 427,88 620,02 175,10 0,00
Equipament cultural (6009.000306) 18.826,85 7.611,58 8.519,84 2.695,44 0,00
Processos participatius (110205) 62.862,47 37.020,65 16.841,82 9.000,00 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 62.862,47 37.020,65 16.841,82 9.000,00 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 42.812,62 28.981,19 7.701,96 6.129,47 0,00
Casal de barri (6009.000302) 1.222,99 427,88 620,02 175,10 0,00
Equipament cultural (6009.000306) 18.826,85 7.611,58 8.519,84 2.695,44 0,00
Dona (0312) 57.296,05 38.785,47 10.307,52 8.203,06 0,00
Promoció social de les dones (031208) 57.296,05 38.785,47 10.307,52 8.203,06 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 57.296,05 38.785,47 10.307,52 8.203,06 0,00
Equipament per la dona / PIAD (6009.000313) 57.296,05 38.785,47 10.307,52 8.203,06 0,00
Espai urbà (1204) 752.371,87 509.181,39 135.473,61 107.716,88 0,00
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, 752.371,87 509.181,39 135.473,61 107.716,88 0,00
senyalització,… (120409)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 752.371,87 509.181,39 135.473,61 107.716,88 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 751.922,94 508.999,89 135.270,45 107.652,60 0,00
Equipament cultural (6009.000306) 448,93 181,50 203,16 64,27 0,00
Família i infància (0302) 322.005,17 192.098,68 83.805,10 46.101,39 0,00
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 239.473,99 139.320,47 65.868,10 34.285,43 0,00
infantils (030204)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 239.473,99 139.320,47 65.868,10 34.285,43 0,00
Casal de barri (6009.000302) 17.119,64 5.989,50 8.679,13 2.451,01 0,00
Equipament per a infants i adolescents (6009.000311) 222.354,35 133.330,97 57.188,97 31.834,41 0,00
Promoció i participació de la infància (030207) 82.531,18 52.778,21 17.937,00 11.815,97 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 82.531,18 52.778,21 17.937,00 11.815,97 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 73.084,58 49.473,21 13.147,87 10.463,50 0,00
Casal de barri (6009.000302) 9.446,60 3.305,00 4.789,13 1.352,47 0,00
Festes (0903) 231.431,92 156.663,42 41.634,45 33.134,04 0,00
Festes de la ciutat (090301) 46.247,90 31.306,63 8.319,97 6.621,30 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 46.247,90 31.306,63 8.319,97 6.621,30 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 23 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 46.247,90 31.306,63 8.319,97 6.621,30 0,00
Festes dels districtes (090302) 185.184,02 125.356,79 33.314,49 26.512,75 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 185.184,02 125.356,79 33.314,49 26.512,75 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 185.184,02 125.356,79 33.314,49 26.512,75 0,00
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 1.345.150,76 133.770,00 1.018.795,89 192.584,87 0,00
Campanyes temps de vacances (040104) 217.725,71 19.884,76 166.669,22 31.171,73 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 217.725,71 19.884,76 166.669,22 31.171,73 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 22.838,70 15.460,22 4.108,67 3.269,81 0,00
Equipament cultural (6009.000306) 86,20 34,85 39,01 12,34 0,00
Equipament esportiu (6009.000308) 194.800,82 4.389,69 162.521,54 27.889,58 0,00
Entitats esportives (040106) 257.159,75 46.578,88 173.763,37 36.817,49 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 257.159,75 46.578,88 173.763,37 36.817,49 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 62.272,73 42.154,34 11.202,82 8.915,57 0,00
Equipament cultural (6009.000306) 86,20 34,85 39,01 12,34 0,00
Equipament esportiu (6009.000308) 194.800,82 4.389,69 162.521,54 27.889,58 0,00
Esport en edat escolar (040101) 231.195,26 17.201,59 180.893,51 33.100,16 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 231.195,26 17.201,59 180.893,51 33.100,16 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 16.732,95 11.327,05 3.010,25 2.395,65 0,00
Equipament cultural (6009.000306) 86,20 34,85 39,01 12,34 0,00
Equipament educatiu (6009.000307) 19.575,30 1.450,00 15.322,71 2.802,59 0,00
Equipament esportiu (6009.000308) 194.800,82 4.389,69 162.521,54 27.889,58 0,00
Esport, salut i societat (040105) 211.619,96 15.751,59 165.570,80 30.297,57 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 211.619,96 15.751,59 165.570,80 30.297,57 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 16.732,95 11.327,05 3.010,25 2.395,65 0,00
Equipament cultural (6009.000306) 86,20 34,85 39,01 12,34 0,00
Equipament esportiu (6009.000308) 194.800,82 4.389,69 162.521,54 27.889,58 0,00
Programes per a col·lectius (040102) 215.830,14 18.601,59 166.328,20 30.900,34 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 215.830,14 18.601,59 166.328,20 30.900,34 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 20.943,12 14.177,05 3.767,65 2.998,42 0,00
Equipament cultural (6009.000306) 86,20 34,85 39,01 12,34 0,00
Equipament esportiu (6009.000308) 194.800,82 4.389,69 162.521,54 27.889,58 0,00
Promoció de l'esport (040103) 211.619,96 15.751,59 165.570,80 30.297,57 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 211.619,96 15.751,59 165.570,80 30.297,57 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 16.732,95 11.327,05 3.010,25 2.395,65 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 24 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Equipament cultural (6009.000306) 86,20 34,85 39,01 12,34 0,00
Equipament esportiu (6009.000308) 194.800,82 4.389,69 162.521,54 27.889,58 0,00
Gent gran (0303) 1.481.607,55 319.582,41 949.903,79 212.121,35 0,00
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 1.434.824,15 303.245,75 926.155,01 205.423,38 0,00
(030301)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 1.434.824,15 303.245,75 926.155,01 205.423,38 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 23.964,90 16.222,58 4.311,27 3.431,05 0,00
Equipament per a gent gran (6009.000310) 1.410.859,25 287.023,17 921.843,74 201.992,34 0,00
Promoció de la gent gran (030314) 46.783,40 16.336,66 23.748,78 6.697,97 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 46.783,40 16.336,66 23.748,78 6.697,97 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 14.401,74 9.748,98 2.590,86 2.061,89 0,00
Equipament per a gent gran (6009.000310) 32.381,67 6.587,68 21.157,91 4.636,07 0,00
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 43.031,04 29.129,04 7.741,26 6.160,74 0,00
Instal·lacions esportives municipals (040301) 43.031,04 29.129,04 7.741,26 6.160,74 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 43.031,04 29.129,04 7.741,26 6.160,74 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 43.031,04 29.129,04 7.741,26 6.160,74 0,00
Interculturalitat i immigració (0306) 187.289,77 126.782,23 33.693,31 26.814,23 0,00
Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Atenció als refugiats (030611) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Cursos de llengua (030609) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Estratègia antirumors (030602) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Pla d'acollida (030603) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 25 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Programa Immigració i educació (030601) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Programa Immigració i participació (030608) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
(030606)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 3.163,80 840,80 669,14 0,00
Promoció social de la immigració (030610) 140.552,30 95.144,20 25.285,27 20.122,83 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 140.552,30 95.144,20 25.285,27 20.122,83 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 140.552,30 95.144,20 25.285,27 20.122,83 0,00
Joventut (0308) 1.238.254,18 579.379,34 481.594,33 177.280,51 0,00
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 231.753,57 88.646,01 109.927,46 33.180,10 0,00
(030808)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 231.753,57 88.646,01 109.927,46 33.180,10 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 583,64 395,08 105,00 83,56 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6009.000312) 231.169,93 88.250,93 109.822,46 33.096,54 0,00
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 26.616,61 10.333,37 12.472,54 3.810,69 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 26.616,61 10.333,37 12.472,54 3.810,69 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 583,64 395,08 105,00 83,56 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6009.000312) 26.032,97 9.938,29 12.367,55 3.727,13 0,00
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 26.616,61 10.333,37 12.472,54 3.810,69 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 26.616,61 10.333,37 12.472,54 3.810,69 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 583,64 395,08 105,00 83,56 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6009.000312) 26.032,97 9.938,29 12.367,55 3.727,13 0,00
Promoció dels joves (030809) 812.692,22 415.299,71 281.039,59 116.352,93 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 812.692,22 415.299,71 281.039,59 116.352,93 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 355.886,42 240.910,52 64.023,74 50.952,16 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 26 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Equipament per a joves / PIJ (6009.000312) 456.805,80 174.389,19 217.015,85 65.400,76 0,00
Sales d'estudi nocturnes (030805) 33.296,24 12.883,37 15.645,85 4.767,01 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 33.296,24 12.883,37 15.645,85 4.767,01 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 583,64 395,08 105,00 83,56 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6009.000312) 32.712,60 12.488,29 15.540,85 4.683,45 0,00
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 26.616,61 10.333,37 12.472,54 3.810,69 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 26.616,61 10.333,37 12.472,54 3.810,69 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 583,64 395,08 105,00 83,56 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6009.000312) 26.032,97 9.938,29 12.367,55 3.727,13 0,00
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic 26.616,61 10.333,37 12.472,54 3.810,69 0,00
per a joves) (030802)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 26.616,61 10.333,37 12.472,54 3.810,69 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 583,64 395,08 105,00 83,56 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6009.000312) 26.032,97 9.938,29 12.367,55 3.727,13 0,00
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i 27.429,10 10.883,37 12.618,71 3.927,02 0,00
Assessorament per a joves) (030801)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 27.429,10 10.883,37 12.618,71 3.927,02 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 1.396,13 945,08 251,16 199,88 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6009.000312) 26.032,97 9.938,29 12.367,55 3.727,13 0,00
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 26.616,61 10.333,37 12.472,54 3.810,69 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 26.616,61 10.333,37 12.472,54 3.810,69 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 583,64 395,08 105,00 83,56 0,00
Equipament per a joves / PIJ (6009.000312) 26.032,97 9.938,29 12.367,55 3.727,13 0,00
Miscel·lània (1199) 166.140,86 112.465,88 29.888,63 23.786,34 0,00
Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 166.140,86 112.465,88 29.888,63 23.786,34 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 166.140,86 112.465,88 29.888,63 23.786,34 0,00
Altres equipaments (6009.000315) 50.052,82 33.882,30 9.004,47 7.166,05 0,00
Centre de serveis socials (6009.000304) 77.100,90 52.191,98 13.870,40 11.038,51 0,00
Edifici municipal (6009.000305) 38.987,14 26.391,60 7.013,76 5.581,78 0,00
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 132.926,55 52.987,84 60.907,65 19.031,06 0,00
Activitats culturals (090503) 33.729,67 13.636,70 15.263,91 4.829,07 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 33.729,67 13.636,70 15.263,91 4.829,07 0,00
Equipament cultural (6009.000306) 33.729,67 13.636,70 15.263,91 4.829,07 0,00
Exposicions temporals (090502) 99.196,88 39.351,14 45.643,75 14.201,99 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 27 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 99.196,88 39.351,14 45.643,75 14.201,99 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 9.981,28 6.756,64 1.795,63 1.429,02 0,00
Centre cívic (6009.000303) 22.715,70 5.709,00 13.754,50 3.252,20 0,00
Equipament cultural (6009.000306) 66.499,90 26.885,50 30.093,62 9.520,77 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 3.783.107,30 1.319.277,38 1.922.203,47 541.626,44 0,00
Promoció de la cultura popular (090108) 1.123.586,65 515.024,98 447.698,08 160.863,60 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 1.123.586,65 515.024,98 447.698,08 160.863,60 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 324.738,19 219.825,32 58.420,19 46.492,68 0,00
Casal de barri (6009.000302) 4.160,44 1.455,58 2.109,21 595,65 0,00
Centre cívic (6009.000303) 93.514,32 23.502,39 56.623,50 13.388,42 0,00
Equipament cultural (6009.000306) 661.124,02 267.288,39 299.182,69 94.652,95 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6009.000309) 40.049,68 2.953,30 31.362,48 5.733,90 0,00
Promoció de la dansa (090104) 404.032,19 137.616,77 208.570,24 57.845,18 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 404.032,19 137.616,77 208.570,24 57.845,18 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 7.478,46 5.062,40 1.345,37 1.070,69 0,00
Casal de barri (6009.000302) 4.160,44 1.455,58 2.109,21 595,65 0,00
Centre cívic (6009.000303) 93.514,32 23.502,39 56.623,50 13.388,42 0,00
Equipament cultural (6009.000306) 258.829,29 104.643,10 117.129,68 37.056,52 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6009.000309) 40.049,68 2.953,30 31.362,48 5.733,90 0,00
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 177.174,73 44.741,77 107.066,90 25.366,06 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 177.174,73 44.741,77 107.066,90 25.366,06 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 3.231,35 2.187,40 581,32 462,63 0,00
Casal de barri (6009.000302) 4.160,44 1.455,58 2.109,21 595,65 0,00
Centre cívic (6009.000303) 93.514,32 23.502,39 56.623,50 13.388,42 0,00
Equipament cultural (6009.000306) 36.218,94 14.643,10 16.390,39 5.185,46 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6009.000309) 40.049,68 2.953,30 31.362,48 5.733,90 0,00
Promoció de la literatura (090106) 177.174,73 44.741,77 107.066,90 25.366,06 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 177.174,73 44.741,77 107.066,90 25.366,06 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 3.231,35 2.187,40 581,32 462,63 0,00
Casal de barri (6009.000302) 4.160,44 1.455,58 2.109,21 595,65 0,00
Centre cívic (6009.000303) 93.514,32 23.502,39 56.623,50 13.388,42 0,00
Equipament cultural (6009.000306) 36.218,94 14.643,10 16.390,39 5.185,46 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6009.000309) 40.049,68 2.953,30 31.362,48 5.733,90 0,00
Promoció de la música (090102) 265.194,02 75.839,27 151.387,00 37.967,76 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 28 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 265.194,02 75.839,27 151.387,00 37.967,76 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 43.999,91 29.784,90 7.915,56 6.299,46 0,00
Casal de barri (6009.000302) 4.160,44 1.455,58 2.109,21 595,65 0,00
Centre cívic (6009.000303) 93.514,32 23.502,39 56.623,50 13.388,42 0,00
Equipament cultural (6009.000306) 36.218,94 14.643,10 16.390,39 5.185,46 0,00
Equipament educatiu (6009.000307) 47.250,73 3.500,00 36.985,86 6.764,87 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6009.000309) 40.049,68 2.953,30 31.362,48 5.733,90 0,00
Promoció de les arts visuals (090110) 557.646,02 143.700,24 334.107,75 79.838,03 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 557.646,02 143.700,24 334.107,75 79.838,03 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 11.071,69 7.494,77 1.991,79 1.585,13 0,00
Casal de barri (6009.000302) 4.160,44 1.455,58 2.109,21 595,65 0,00
Centre cívic (6009.000303) 466.145,27 117.153,50 282.253,88 66.737,89 0,00
Equipament cultural (6009.000306) 36.218,94 14.643,10 16.390,39 5.185,46 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6009.000309) 40.049,68 2.953,30 31.362,48 5.733,90 0,00
Promoció del circ (090103) 177.174,73 44.741,77 107.066,90 25.366,06 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 177.174,73 44.741,77 107.066,90 25.366,06 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 3.231,35 2.187,40 581,32 462,63 0,00
Casal de barri (6009.000302) 4.160,44 1.455,58 2.109,21 595,65 0,00
Centre cívic (6009.000303) 93.514,32 23.502,39 56.623,50 13.388,42 0,00
Equipament cultural (6009.000306) 36.218,94 14.643,10 16.390,39 5.185,46 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6009.000309) 40.049,68 2.953,30 31.362,48 5.733,90 0,00
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 302.581,71 118.777,28 140.483,89 43.320,54 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 302.581,71 118.777,28 140.483,89 43.320,54 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 105.170,13 71.192,91 18.920,04 15.057,18 0,00
Casal de barri (6009.000302) 4.160,44 1.455,58 2.109,21 595,65 0,00
Centre cívic (6009.000303) 93.514,32 23.502,39 56.623,50 13.388,42 0,00
Equipament cultural (6009.000306) 46.186,94 18.673,10 20.901,27 6.612,57 0,00
Equipament educatiu (6009.000307) 13.500,21 1.000,00 10.567,39 1.932,82 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6009.000309) 40.049,68 2.953,30 31.362,48 5.733,90 0,00
Promoció del sector cultural (090101) 177.174,73 44.741,77 107.066,90 25.366,06 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 177.174,73 44.741,77 107.066,90 25.366,06 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 3.231,35 2.187,40 581,32 462,63 0,00
Casal de barri (6009.000302) 4.160,44 1.455,58 2.109,21 595,65 0,00
Centre cívic (6009.000303) 93.514,32 23.502,39 56.623,50 13.388,42 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 29 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Equipament cultural (6009.000306) 36.218,94 14.643,10 16.390,39 5.185,46 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6009.000309) 40.049,68 2.953,30 31.362,48 5.733,90 0,00
Promoció del teatre (090105) 421.367,79 149.351,77 211.688,91 60.327,11 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 421.367,79 149.351,77 211.688,91 60.327,11 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 24.814,06 16.797,40 4.464,03 3.552,62 0,00
Casal de barri (6009.000302) 4.160,44 1.455,58 2.109,21 595,65 0,00
Centre cívic (6009.000303) 93.514,32 23.502,39 56.623,50 13.388,42 0,00
Equipament cultural (6009.000306) 258.829,29 104.643,10 117.129,68 37.056,52 0,00
Equipament per a entitats i associacions (6009.000309) 40.049,68 2.953,30 31.362,48 5.733,90 0,00
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 173.880,44 117.705,05 31.280,98 24.894,42 0,00
Promoció econòmica de la ciutat (100602) 3.693,14 2.500,00 664,39 528,75 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 3.693,14 2.500,00 664,39 528,75 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 3.693,14 2.500,00 664,39 528,75 0,00
Suport al comerç i al turisme (100603) 166.494,17 112.705,05 29.952,19 23.836,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 166.494,17 112.705,05 29.952,19 23.836,92 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 166.494,17 112.705,05 29.952,19 23.836,92 0,00
Turisme i esdeveniments (100601) 3.693,14 2.500,00 664,39 528,75 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 3.693,14 2.500,00 664,39 528,75 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 3.693,14 2.500,00 664,39 528,75 0,00
Protecció del Medi Ambient (0211) 1.698,11 1.149,50 305,49 243,12 0,00
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 1.698,11 1.149,50 305,49 243,12 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 1.698,11 1.149,50 305,49 243,12 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 1.698,11 1.149,50 305,49 243,12 0,00
Salut pública (0311) 40.462,37 27.390,23 7.279,15 5.792,99 0,00
Promoció de la salut (031106) 40.462,37 27.390,23 7.279,15 5.792,99 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 40.462,37 27.390,23 7.279,15 5.792,99 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 40.462,37 27.390,23 7.279,15 5.792,99 0,00
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 27.741,58 18.779,13 4.990,69 3.971,75 0,00
Atenció precoç (031703) 2.180,17 1.475,83 392,21 312,13 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 2.180,17 1.475,83 392,21 312,13 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 2.180,17 1.475,83 392,21 312,13 0,00
Inserció laboral (031702) 2.180,17 1.475,83 392,21 312,13 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 2.180,17 1.475,83 392,21 312,13 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 2.180,17 1.475,83 392,21 312,13 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 30 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Pla d'accessibilitat (031705) 2.180,17 1.475,83 392,21 312,13 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 2.180,17 1.475,83 392,21 312,13 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 2.180,17 1.475,83 392,21 312,13 0,00
Serveis de promoció (031701) 19.020,89 12.875,83 3.421,85 2.723,22 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 19.020,89 12.875,83 3.421,85 2.723,22 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 19.020,89 12.875,83 3.421,85 2.723,22 0,00
Transport especial (031704) 2.180,17 1.475,83 392,21 312,13 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 2.180,17 1.475,83 392,21 312,13 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 2.180,17 1.475,83 392,21 312,13 0,00
Tràmits dels districtes (1104) 32.337,04 21.889,94 5.817,41 4.629,68 0,00
Llicències d'activitats (110401) 32.337,04 21.889,94 5.817,41 4.629,68 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 32.337,04 21.889,94 5.817,41 4.629,68 0,00
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 32.337,04 21.889,94 5.817,41 4.629,68 0,00
Serveis de Llicències i Espai Públic 6.600.899,19 1.910.051,84 3.745.798,41 945.048,95 2.292.518,29 34,73%
Actuació urbanística (0118) 780.251,90 275.570,23 392.973,22 111.708,45 18.453,86 2,37%
Declaració de ruïna (011804) 43.518,27 26.104,80 11.182,97 6.230,50 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 43.518,27 26.104,80 11.182,97 6.230,50 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) 43.518,27 26.104,80 11.182,97 6.230,50 0,00
Expedients d'execució subsidiària (011802) 552.969,07 139.232,70 334.567,93 79.168,43 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 552.969,07 139.232,70 334.567,93 79.168,43 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) 45.246,32 27.141,38 11.627,03 6.477,90 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 507.722,75 112.091,32 322.940,90 72.690,53 0,00
Expedients i informes urbanístics (011801) 79.064,03 47.427,23 20.317,23 11.319,58 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 79.064,03 47.427,23 20.317,23 11.319,58 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) 79.064,03 47.427,23 20.317,23 11.319,58 0,00
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 104.700,53 62.805,50 26.905,09 14.989,95 18.453,86 17,63%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 104.700,53 62.805,50 26.905,09 14.989,95 18.453,86 17,63%
Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) 104.700,53 62.805,50 26.905,09 14.989,95 18.453,86 17,63%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 428.284,71 256.910,20 110.057,11 61.317,41 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 348.850,52 209.260,93 89.644,76 49.944,83 0,00
(110102)
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 348.850,52 209.260,93 89.644,76 49.944,83 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) 348.850,52 209.260,93 89.644,76 49.944,83 0,00
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 79.434,20 47.649,27 20.412,35 11.372,57 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 31 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 79.434,20 47.649,27 20.412,35 11.372,57 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) 79.434,20 47.649,27 20.412,35 11.372,57 0,00
Biblioteques (0908) 513.742,11 113.420,23 326.769,56 73.552,32 0,00
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 513.742,11 113.420,23 326.769,56 73.552,32 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 513.742,11 113.420,23 326.769,56 73.552,32 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 513.742,11 113.420,23 326.769,56 73.552,32 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 2.084.886,17 460.285,94 1.326.107,64 298.492,59 0,00
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 1.956.373,39 431.913,83 1.244.366,12 280.093,45 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 1.956.373,39 431.913,83 1.244.366,12 280.093,45 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 1.956.373,39 431.913,83 1.244.366,12 280.093,45 0,00
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 128.512,78 28.372,11 81.741,53 18.399,14 0,00
(120103)
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 128.512,78 28.372,11 81.741,53 18.399,14 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 128.512,78 28.372,11 81.741,53 18.399,14 0,00
Espai urbà (1204) 854.004,76 188.540,93 543.196,20 122.267,63 0,00
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 854.004,76 188.540,93 543.196,20 122.267,63 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 854.004,76 188.540,93 543.196,20 122.267,63 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 854.004,76 188.540,93 543.196,20 122.267,63 0,00
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 13.994,40 3.089,58 8.901,25 2.003,57 0,00
Enllumenat públic i ornamental (020802) 13.994,40 3.089,58 8.901,25 2.003,57 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 13.994,40 3.089,58 8.901,25 2.003,57 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 13.994,40 3.089,58 8.901,25 2.003,57 0,00
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 468.491,00 103.430,02 297.987,25 67.073,73 0,00
Campanyes temps de vacances (040104) 78.081,83 17.238,34 49.664,54 11.178,95 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 78.081,83 17.238,34 49.664,54 11.178,95 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 78.081,83 17.238,34 49.664,54 11.178,95 0,00
Entitats esportives (040106) 78.081,83 17.238,34 49.664,54 11.178,95 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 78.081,83 17.238,34 49.664,54 11.178,95 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 78.081,83 17.238,34 49.664,54 11.178,95 0,00
Esport en edat escolar (040101) 78.081,83 17.238,34 49.664,54 11.178,95 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 78.081,83 17.238,34 49.664,54 11.178,95 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 78.081,83 17.238,34 49.664,54 11.178,95 0,00
Esport, salut i societat (040105) 78.081,83 17.238,34 49.664,54 11.178,95 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 78.081,83 17.238,34 49.664,54 11.178,95 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 32 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 78.081,83 17.238,34 49.664,54 11.178,95 0,00
Programes per a col·lectius (040102) 78.081,83 17.238,34 49.664,54 11.178,95 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 78.081,83 17.238,34 49.664,54 11.178,95 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 78.081,83 17.238,34 49.664,54 11.178,95 0,00
Promoció de l'esport (040103) 78.081,83 17.238,34 49.664,54 11.178,95 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 78.081,83 17.238,34 49.664,54 11.178,95 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 78.081,83 17.238,34 49.664,54 11.178,95 0,00
Gent gran (0303) 18.900,84 4.172,79 12.022,02 2.706,03 0,00
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
(030301)
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Convenis (030310) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Estades temporals en residències (030306) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 33 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Habitatges amb serveis (030304) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Programa viure i conviure (030309) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Promoció de la gent gran (030314) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Targeta rosa (030311) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Teleassistència (030307) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Viatges subvencionats (030308) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 1.181,30 260,80 751,38 169,13 0,00
Gestió de les inversions (0116) 269.478,84 59.493,57 171.404,06 38.581,21 0,00
Coordinació de les inversions al territori (011602) 269.478,84 59.493,57 171.404,06 38.581,21 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 269.478,84 59.493,57 171.404,06 38.581,21 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 269.478,84 59.493,57 171.404,06 38.581,21 0,00
Joventut (0308) 28.270,25 6.241,30 17.981,51 4.047,44 0,00
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00
(030808)
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 34 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00
Promoció dels joves (030809) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00
Sales d'estudi nocturnes (030805) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00
per a joves) (030802)
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00
Assessorament per a joves) (030801)
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 3.141,14 693,48 1.997,95 449,72 0,00
Llicències a la via pública (0104) 409.766,67 245.802,00 105.298,49 58.666,18 2.205.777,54 538,30%
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 47.531,75
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.531,75
Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.531,75
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 227.505,60 136.471,16 58.462,53 32.571,92 430.103,39 189,05%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 227.505,60 136.471,16 58.462,53 32.571,92 430.103,39 189,05%
Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) 227.505,60 136.471,16 58.462,53 32.571,92 430.103,39 189,05%
Llicències de guals en via pública (010401) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.513.439,03
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.513.439,03
Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.513.439,03
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 35 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 48.395,50 29.030,45 12.436,28 6.928,77 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 48.395,50 29.030,45 12.436,28 6.928,77 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) 48.395,50 29.030,45 12.436,28 6.928,77 0,00
Llicències d'obra menor (010407) 53.451,85 32.063,54 13.735,62 7.652,69 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 53.451,85 32.063,54 13.735,62 7.652,69 0,00
Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) 53.451,85 32.063,54 13.735,62 7.652,69 0,00
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 80.413,72 48.236,85 20.664,06 11.512,81 197.119,54 245,13%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 80.413,72 48.236,85 20.664,06 11.512,81 197.119,54 245,13%
Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) 80.413,72 48.236,85 20.664,06 11.512,81 197.119,54 245,13%
Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 0,00 0,00 0,00 0,00 17.583,83
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 17.583,83
Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) 0,00 0,00 0,00 0,00 17.583,83
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 143.390,17 31.656,64 91.204,41 20.529,13 0,00
Activitats culturals (090503) 28.678,03 6.331,33 18.240,88 4.105,83 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 28.678,03 6.331,33 18.240,88 4.105,83 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 28.678,03 6.331,33 18.240,88 4.105,83 0,00
Digitalització de fons (090505) 28.678,03 6.331,33 18.240,88 4.105,83 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 28.678,03 6.331,33 18.240,88 4.105,83 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 28.678,03 6.331,33 18.240,88 4.105,83 0,00
Exposicions permanents (090501) 28.678,03 6.331,33 18.240,88 4.105,83 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 28.678,03 6.331,33 18.240,88 4.105,83 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 28.678,03 6.331,33 18.240,88 4.105,83 0,00
Exposicions temporals (090502) 28.678,03 6.331,33 18.240,88 4.105,83 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 28.678,03 6.331,33 18.240,88 4.105,83 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 28.678,03 6.331,33 18.240,88 4.105,83 0,00
Servei de consulta (090504) 28.678,03 6.331,33 18.240,88 4.105,83 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 28.678,03 6.331,33 18.240,88 4.105,83 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 28.678,03 6.331,33 18.240,88 4.105,83 0,00
Neteja de l'espai públic (0202) 10.611,28 2.342,68 6.749,38 1.519,21 0,00
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 10.611,28 2.342,68 6.749,38 1.519,21 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 10.611,28 2.342,68 6.749,38 1.519,21 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 10.611,28 2.342,68 6.749,38 1.519,21 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 493.076,46 108.857,82 313.625,02 70.593,62 0,00
Promoció de la cultura popular (090108) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 36 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Promoció de la dansa (090104) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Promoció de la literatura (090106) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Promoció de la música (090102) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Promoció de les arts visuals (090110) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Promoció del circ (090103) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Promoció del sector cultural (090101) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Promoció del teatre (090105) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 49.307,65 10.885,78 31.362,50 7.059,36 0,00
Tràmits dels districtes (1104) 83.749,62 50.237,91 21.521,29 11.990,41 68.286,89 81,54%
Llicències d'activitats (110401) 83.749,62 50.237,91 21.521,29 11.990,41 68.286,89 81,54%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 83.749,62 50.237,91 21.521,29 11.990,41 68.286,89 81,54%
Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) 83.749,62 50.237,91 21.521,29 11.990,41 68.286,89 81,54%
Serveis Generals 129.272,42 91.064,47 19.700,05 18.507,90 3.299,67 2,55%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 37 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Actuació urbanística (0118) 0,00 0,00 0,00 0,00 389,04
Expedients d'execució subsidiària (011802) 0,00 0,00 0,00 0,00 389,04
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 389,04
Departament de Serveis Jurídics (6009.000203) 0,00 0,00 0,00 0,00 389,04
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 129.272,42 91.064,47 19.700,05 18.507,90 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... 111.145,22 78.294,97 16.937,62 15.912,63 0,00
(110102)
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 111.145,22 78.294,97 16.937,62 15.912,63 0,00
Departament de Serveis Jurídics (6009.000203) 111.145,22 78.294,97 16.937,62 15.912,63 0,00
Matrimonis civils (110103) 18.127,20 12.769,50 2.762,44 2.595,27 0,00
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 18.127,20 12.769,50 2.762,44 2.595,27 0,00
Departament de Serveis Jurídics (6009.000203) 18.127,20 12.769,50 2.762,44 2.595,27 0,00
Biblioteques (0908) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.559,75
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.559,75
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.559,75
Departament de Serveis Jurídics (6009.000203) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.559,75
Espai urbà (1204) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,88
·Imports no assignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,88
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,88
Departament de Serveis Jurídics (6009.000203) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,88
21.077.143,21 7.524.412,84 10.535.121,49 21.077.143,21 2.496.894,97 11,85%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 38 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 21.077.143,21 2.403.029,49 93.865,48 18.580.248,24 88,15%
Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 21.077.143,21 2.403.029,49 93.865,48 18.580.248,24 88,15%
·Genèrics Districte 532.595,89 69.280,81 0,00 463.315,08 86,99%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 194.133,89 29.731,95 0,00 164.401,94 84,68%
Cursos i tallers (090703) 56.029,86 0,00 0,00 56.029,86 100,00%
Dinamització cultural (090701) 82.074,16 0,00 0,00 82.074,16 100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702) 56.029,86 29.731,95 0,00 26.297,91 46,94%
Actuació urbanística (0118) 0,00 6.843,61 0,00 0,00 0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801) 0,00 6.843,61 0,00 0,00 0,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 159.261,15 945,50 0,00 158.315,65 99,41%
·Imports no assignables 0,00 945,50 0,00 0,00 0,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 20.686,87 0,00 0,00 20.686,87 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 117.887,41 0,00 0,00 117.887,41 100,00%
Matrimonis civils (110103) 20.686,87 0,00 0,00 20.686,87 100,00%
Consells d'educació (0804) 1.330,93 0,00 0,00 1.330,93 100,00%
Consell Municipal d'Educació (080401) 665,47 0,00 0,00 665,47 100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 665,47 0,00 0,00 665,47 100,00%
Convivència i civisme (1103) 3.032,13 0,00 0,00 3.032,13 100,00%
Comunitats de veïns (110303) 3.032,13 0,00 0,00 3.032,13 100,00%
Dinamització del territori (1102) 1.955,96 29.619,14 0,00 0,00 0,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 1.955,96 29.619,14 0,00 0,00 0,00%
Espai urbà (1204) 114.046,71 0,00 0,00 114.046,71 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 114.046,71 0,00 0,00 114.046,71 100,00%
Estratègia de mobilitat (0502) 1.463,72 0,00 0,00 1.463,72 100,00%
Estratègia seguretat viària (050202) 731,86 0,00 0,00 731,86 100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201) 731,86 0,00 0,00 731,86 100,00%
Festes (0903) 9.869,44 0,00 0,00 9.869,44 100,00%
Festes de la ciutat (090301) 4.934,72 0,00 0,00 4.934,72 100,00%
Festes dels districtes (090302) 4.934,72 0,00 0,00 4.934,72 100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 6.984,71 0,00 0,00 6.984,71 100,00%
Campanyes temps de vacances (040104) 1.164,12 0,00 0,00 1.164,12 100,00%
Entitats esportives (040106) 1.164,12 0,00 0,00 1.164,12 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 39 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Esport en edat escolar (040101) 1.164,12 0,00 0,00 1.164,12 100,00%
Esport, salut i societat (040105) 1.164,12 0,00 0,00 1.164,12 100,00%
Programes per a col·lectius (040102) 1.164,12 0,00 0,00 1.164,12 100,00%
Promoció de l'esport (040103) 1.164,12 0,00 0,00 1.164,12 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 35.192,44 0,00 0,00 35.192,44 100,00%
Promoció de la cultura popular (090108) 35.075,02 0,00 0,00 35.075,02 100,00%
Promoció de la dansa (090104) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Promoció de la literatura (090106) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Promoció de la música (090102) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Promoció de les arts visuals (090110) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Promoció del circ (090103) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Promoció del sector cultural (090101) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Promoció del teatre (090105) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 0,00 2.140,61 0,00 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 2.140,61 0,00 0,00 0,00%
Salut pública (0311) 5.324,81 0,00 0,00 5.324,81 100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 760,69 0,00 0,00 760,69 100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 760,69 0,00 0,00 760,69 100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103) 760,69 0,00 0,00 760,69 100,00%
Promoció de la salut (031106) 760,69 0,00 0,00 760,69 100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 760,69 0,00 0,00 760,69 100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102) 760,69 0,00 0,00 760,69 100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105) 760,69 0,00 0,00 760,69 100,00%
Serveis a les Persones i al Territori 13.814.375,70 40.841,35 90.954,85 13.682.579,50 99,05%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 1.982.711,20 40.841,35 0,00 1.941.869,85 97,94%
Cursos i tallers (090703) 1.014.544,56 36.850,74 0,00 977.693,82 96,37%
Dinamització cultural (090701) 930.089,22 0,00 0,00 930.089,22 100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702) 38.077,43 3.990,61 0,00 34.086,82 89,52%
Activitats formatives (0806) 178.890,87 0,00 0,00 178.890,87 100,00%
Cursos i tallers (080601) 110.088,37 0,00 0,00 110.088,37 100,00%
Educació mediambiental (080602) 45.162,41 0,00 0,00 45.162,41 100,00%
Innovació i tecnologia (080603) 6.766,74 0,00 0,00 6.766,74 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 40 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Patis oberts (080604) 16.873,35 0,00 0,00 16.873,35 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 36.967,86 0,00 0,00 36.967,86 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 36.967,86 0,00 0,00 36.967,86 100,00%
Atenció individual i familiar (0313) 54.810,50 0,00 0,00 54.810,50 100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306) 54.810,50 0,00 0,00 54.810,50 100,00%
Biblioteques (0908) 654.216,12 0,00 0,00 654.216,12 100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 654.216,12 0,00 0,00 654.216,12 100,00%
Consells d'educació (0804) 62.712,85 0,00 0,00 62.712,85 100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 62.712,85 0,00 0,00 62.712,85 100,00%
Convivència i civisme (1103) 321.519,58 0,00 0,00 321.519,58 100,00%
Comunitats de veïns (110303) 57.490,18 0,00 0,00 57.490,18 100,00%
Convivència a l'espai públic (110301) 131.672,79 0,00 0,00 131.672,79 100,00%
Prevenció i mediació (110302) 132.356,61 0,00 0,00 132.356,61 100,00%
Dinamització del territori (1102) 505.814,15 0,00 90.954,85 414.859,30 82,02%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 137.888,27 0,00 90.954,85 46.933,42 34,04%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 138.274,87 0,00 0,00 138.274,87 100,00%
Democràcia activa (110206) 33.792,58 0,00 0,00 33.792,58 100,00%
Dinamització econòmica (110203) 24.737,00 0,00 0,00 24.737,00 100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204) 108.258,97 0,00 0,00 108.258,97 100,00%
Processos participatius (110205) 62.862,47 0,00 0,00 62.862,47 100,00%
Dona (0312) 57.296,05 0,00 0,00 57.296,05 100,00%
Promoció social de les dones (031208) 57.296,05 0,00 0,00 57.296,05 100,00%
Espai urbà (1204) 752.371,87 0,00 0,00 752.371,87 100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 752.371,87 0,00 0,00 752.371,87 100,00%
Família i infància (0302) 322.005,17 0,00 0,00 322.005,17 100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 239.473,99 0,00 0,00 239.473,99 100,00%
Promoció i participació de la infància (030207) 82.531,18 0,00 0,00 82.531,18 100,00%
Festes (0903) 231.431,92 0,00 0,00 231.431,92 100,00%
Festes de la ciutat (090301) 46.247,90 0,00 0,00 46.247,90 100,00%
Festes dels districtes (090302) 185.184,02 0,00 0,00 185.184,02 100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 1.345.150,76 0,00 0,00 1.345.150,76 100,00%
Campanyes temps de vacances (040104) 217.725,71 0,00 0,00 217.725,71 100,00%
Entitats esportives (040106) 257.159,75 0,00 0,00 257.159,75 100,00%
Esport en edat escolar (040101) 231.195,26 0,00 0,00 231.195,26 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 41 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Esport, salut i societat (040105) 211.619,96 0,00 0,00 211.619,96 100,00%
Programes per a col·lectius (040102) 215.830,14 0,00 0,00 215.830,14 100,00%
Promoció de l'esport (040103) 211.619,96 0,00 0,00 211.619,96 100,00%
Gent gran (0303) 1.481.607,55 0,00 0,00 1.481.607,55 100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 1.434.824,15 0,00 0,00 1.434.824,15 100,00%
Promoció de la gent gran (030314) 46.783,40 0,00 0,00 46.783,40 100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 43.031,04 0,00 0,00 43.031,04 100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301) 43.031,04 0,00 0,00 43.031,04 100,00%
Interculturalitat i immigració (0306) 187.289,77 0,00 0,00 187.289,77 100,00%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Atenció als refugiats (030611) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Cursos de llengua (030609) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Estratègia antirumors (030602) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Pla d'acollida (030603) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Programa Immigració i educació (030601) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Programa Immigració i participació (030608) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Promoció social de la immigració (030610) 140.552,30 0,00 0,00 140.552,30 100,00%
Joventut (0308) 1.238.254,18 0,00 0,00 1.238.254,18 100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 231.753,57 0,00 0,00 231.753,57 100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 26.616,61 0,00 0,00 26.616,61 100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 26.616,61 0,00 0,00 26.616,61 100,00%
Promoció dels joves (030809) 812.692,22 0,00 0,00 812.692,22 100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805) 33.296,24 0,00 0,00 33.296,24 100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 26.616,61 0,00 0,00 26.616,61 100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 26.616,61 0,00 0,00 26.616,61 100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a 27.429,10 0,00 0,00 27.429,10 100,00%
joves) (030801)
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 26.616,61 0,00 0,00 26.616,61 100,00%
Miscel·lània (1199) 166.140,86 0,00 0,00 166.140,86 100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 166.140,86 0,00 0,00 166.140,86 100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 132.926,55 0,00 0,00 132.926,55 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 42 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Activitats culturals (090503) 33.729,67 0,00 0,00 33.729,67 100,00%
Exposicions temporals (090502) 99.196,88 0,00 0,00 99.196,88 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 3.783.107,30 0,00 0,00 3.783.107,30 100,00%
Promoció de la cultura popular (090108) 1.123.586,65 0,00 0,00 1.123.586,65 100,00%
Promoció de la dansa (090104) 404.032,19 0,00 0,00 404.032,19 100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 177.174,73 0,00 0,00 177.174,73 100,00%
Promoció de la literatura (090106) 177.174,73 0,00 0,00 177.174,73 100,00%
Promoció de la música (090102) 265.194,02 0,00 0,00 265.194,02 100,00%
Promoció de les arts visuals (090110) 557.646,02 0,00 0,00 557.646,02 100,00%
Promoció del circ (090103) 177.174,73 0,00 0,00 177.174,73 100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 302.581,71 0,00 0,00 302.581,71 100,00%
Promoció del sector cultural (090101) 177.174,73 0,00 0,00 177.174,73 100,00%
Promoció del teatre (090105) 421.367,79 0,00 0,00 421.367,79 100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 173.880,44 0,00 0,00 173.880,44 100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (100602) 3.693,14 0,00 0,00 3.693,14 100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603) 166.494,17 0,00 0,00 166.494,17 100,00%
Turisme i esdeveniments (100601) 3.693,14 0,00 0,00 3.693,14 100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211) 1.698,11 0,00 0,00 1.698,11 100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 1.698,11 0,00 0,00 1.698,11 100,00%
Salut pública (0311) 40.462,37 0,00 0,00 40.462,37 100,00%
Promoció de la salut (031106) 40.462,37 0,00 0,00 40.462,37 100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 27.741,58 0,00 0,00 27.741,58 100,00%
Atenció precoç (031703) 2.180,17 0,00 0,00 2.180,17 100,00%
Inserció laboral (031702) 2.180,17 0,00 0,00 2.180,17 100,00%
Pla d'accessibilitat (031705) 2.180,17 0,00 0,00 2.180,17 100,00%
Serveis de promoció (031701) 19.020,89 0,00 0,00 19.020,89 100,00%
Transport especial (031704) 2.180,17 0,00 0,00 2.180,17 100,00%
Tràmits dels districtes (1104) 32.337,04 0,00 0,00 32.337,04 100,00%
Llicències d'activitats (110401) 32.337,04 0,00 0,00 32.337,04 100,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic 6.600.899,19 2.292.518,29 0,00 4.308.380,90 65,27%
Actuació urbanística (0118) 780.251,90 18.453,86 0,00 761.798,04 97,63%
Declaració de ruïna (011804) 43.518,27 0,00 0,00 43.518,27 100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802) 552.969,07 0,00 0,00 552.969,07 100,00%
Expedients i informes urbanístics (011801) 79.064,03 0,00 0,00 79.064,03 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 43 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 104.700,53 18.453,86 0,00 86.246,67 82,37%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 428.284,71 0,00 0,00 428.284,71 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 348.850,52 0,00 0,00 348.850,52 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 79.434,20 0,00 0,00 79.434,20 100,00%
Biblioteques (0908) 513.742,11 0,00 0,00 513.742,11 100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 513.742,11 0,00 0,00 513.742,11 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 2.084.886,17 0,00 0,00 2.084.886,17 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 1.956.373,39 0,00 0,00 1.956.373,39 100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 128.512,78 0,00 0,00 128.512,78 100,00%
Espai urbà (1204) 854.004,76 0,00 0,00 854.004,76 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 854.004,76 0,00 0,00 854.004,76 100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 13.994,40 0,00 0,00 13.994,40 100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802) 13.994,40 0,00 0,00 13.994,40 100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 468.491,00 0,00 0,00 468.491,00 100,00%
Campanyes temps de vacances (040104) 78.081,83 0,00 0,00 78.081,83 100,00%
Entitats esportives (040106) 78.081,83 0,00 0,00 78.081,83 100,00%
Esport en edat escolar (040101) 78.081,83 0,00 0,00 78.081,83 100,00%
Esport, salut i societat (040105) 78.081,83 0,00 0,00 78.081,83 100,00%
Programes per a col·lectius (040102) 78.081,83 0,00 0,00 78.081,83 100,00%
Promoció de l'esport (040103) 78.081,83 0,00 0,00 78.081,83 100,00%
Gent gran (0303) 18.900,84 0,00 0,00 18.900,84 100,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Convenis (030310) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Estades temporals en residències (030306) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Habitatges amb serveis (030304) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Programa viure i conviure (030309) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Promoció de la gent gran (030314) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 44 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Targeta rosa (030311) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Teleassistència (030307) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Viatges subvencionats (030308) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Gestió de les inversions (0116) 269.478,84 0,00 0,00 269.478,84 100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602) 269.478,84 0,00 0,00 269.478,84 100,00%
Joventut (0308) 28.270,25 0,00 0,00 28.270,25 100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00%
Promoció dels joves (030809) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00%
joves) (030801)
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00%
Llicències a la via pública (0104) 409.766,67 2.205.777,54 0,00 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 47.531,75 0,00 0,00 0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 227.505,60 430.103,39 0,00 0,00 0,00%
Llicències de guals en via pública (010401) 0,00 1.513.439,03 0,00 0,00 0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 48.395,50 0,00 0,00 48.395,50 100,00%
Llicències d'obra menor (010407) 53.451,85 0,00 0,00 53.451,85 100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 80.413,72 197.119,54 0,00 0,00 0,00%
Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 0,00 17.583,83 0,00 0,00 0,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 143.390,17 0,00 0,00 143.390,17 100,00%
Activitats culturals (090503) 28.678,03 0,00 0,00 28.678,03 100,00%
Digitalització de fons (090505) 28.678,03 0,00 0,00 28.678,03 100,00%
Exposicions permanents (090501) 28.678,03 0,00 0,00 28.678,03 100,00%
Exposicions temporals (090502) 28.678,03 0,00 0,00 28.678,03 100,00%
Servei de consulta (090504) 28.678,03 0,00 0,00 28.678,03 100,00%
Neteja de l'espai públic (0202) 10.611,28 0,00 0,00 10.611,28 100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 10.611,28 0,00 0,00 10.611,28 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 493.076,46 0,00 0,00 493.076,46 100,00%
Promoció de la cultura popular (090108) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 45 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca Cost
Usuari Altres Ajuntament
Promoció de la dansa (090104) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Promoció de la literatura (090106) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Promoció de la música (090102) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Promoció de les arts visuals (090110) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Promoció del circ (090103) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Promoció del sector cultural (090101) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Promoció del teatre (090105) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Tràmits dels districtes (1104) 83.749,62 68.286,89 0,00 15.462,73 18,46%
Llicències d'activitats (110401) 83.749,62 68.286,89 0,00 15.462,73 18,46%
Serveis Generals 129.272,42 389,04 2.910,63 125.972,75 97,45%
Actuació urbanística (0118) 0,00 389,04 0,00 0,00 0,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802) 0,00 389,04 0,00 0,00 0,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 129.272,42 0,00 0,00 129.272,42 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 111.145,22 0,00 0,00 111.145,22 100,00%
Matrimonis civils (110103) 18.127,20 0,00 0,00 18.127,20 100,00%
Biblioteques (0908) 0,00 0,00 1.559,75 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 0,00 1.559,75 0,00 0,00%
Espai urbà (1204) 0,00 0,00 1.350,88 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 0,00 1.350,88 0,00 0,00%
21.077.143,21 2.403.029,49 93.865,48 18.580.248,24 88,15%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 46 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 21.077.143,21 2.403.029,49 93.865,48 18.580.248,24 88,15%
Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 21.077.143,21 2.403.029,49 93.865,48 18.580.248,24 88,15%
·Genèrics Districte 532.595,89 69.280,81 0,00 463.315,08 86,99%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 194.133,89 29.731,95 0,00 164.401,94 84,68%
Cursos i tallers (090703) 56.029,86 0,00 0,00 56.029,86 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 56.029,86 0,00 0,00 56.029,86 100,00%
Comunicació (6009.000202) 56.029,86 0,00 0,00 56.029,86 100,00%
Dinamització cultural (090701) 82.074,16 0,00 0,00 82.074,16 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 82.074,16 0,00 0,00 82.074,16 100,00%
Comunicació (6009.000202) 82.074,16 0,00 0,00 82.074,16 100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702) 56.029,86 29.731,95 0,00 26.297,91 46,94%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 56.029,86 29.731,95 0,00 26.297,91 46,94%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 0,00 29.731,95 0,00 0,00 0,00%
Comunicació (6009.000202) 56.029,86 0,00 0,00 56.029,86 100,00%
Actuació urbanística (0118) 0,00 6.843,61 0,00 0,00 0,00%
Expedients i informes urbanístics (011801) 0,00 6.843,61 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 0,00 6.843,61 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 0,00 6.843,61 0,00 0,00 0,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 159.261,15 945,50 0,00 158.315,65 99,41%
·Imports no assignables 0,00 945,50 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 0,00 945,50 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 0,00 945,50 0,00 0,00 0,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 20.686,87 0,00 0,00 20.686,87 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 20.686,87 0,00 0,00 20.686,87 100,00%
Comunicació (6009.000202) 20.686,87 0,00 0,00 20.686,87 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 117.887,41 0,00 0,00 117.887,41 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 117.887,41 0,00 0,00 117.887,41 100,00%
Comunicació (6009.000202) 117.887,41 0,00 0,00 117.887,41 100,00%
Matrimonis civils (110103) 20.686,87 0,00 0,00 20.686,87 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 20.686,87 0,00 0,00 20.686,87 100,00%
Comunicació (6009.000202) 20.686,87 0,00 0,00 20.686,87 100,00%
Consells d'educació (0804) 1.330,93 0,00 0,00 1.330,93 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 47 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Consell Municipal d'Educació (080401) 665,47 0,00 0,00 665,47 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 665,47 0,00 0,00 665,47 100,00%
Comunicació (6009.000202) 665,47 0,00 0,00 665,47 100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 665,47 0,00 0,00 665,47 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 665,47 0,00 0,00 665,47 100,00%
Comunicació (6009.000202) 665,47 0,00 0,00 665,47 100,00%
Convivència i civisme (1103) 3.032,13 0,00 0,00 3.032,13 100,00%
Comunitats de veïns (110303) 3.032,13 0,00 0,00 3.032,13 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 3.032,13 0,00 0,00 3.032,13 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 943,62 0,00 0,00 943,62 100,00%
Departament de Recursos Interns (6009.000201) 2.088,51 0,00 0,00 2.088,51 100,00%
Dinamització del territori (1102) 1.955,96 29.619,14 0,00 0,00 0,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 1.955,96 29.619,14 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 1.955,96 29.619,14 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 0,00 29.619,14 0,00 0,00 0,00%
Comunicació (6009.000202) 1.955,96 0,00 0,00 1.955,96 100,00%
Espai urbà (1204) 114.046,71 0,00 0,00 114.046,71 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 114.046,71 0,00 0,00 114.046,71 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 114.046,71 0,00 0,00 114.046,71 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 114.046,71 0,00 0,00 114.046,71 100,00%
Estratègia de mobilitat (0502) 1.463,72 0,00 0,00 1.463,72 100,00%
Estratègia seguretat viària (050202) 731,86 0,00 0,00 731,86 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 731,86 0,00 0,00 731,86 100,00%
Comunicació (6009.000202) 731,86 0,00 0,00 731,86 100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201) 731,86 0,00 0,00 731,86 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 731,86 0,00 0,00 731,86 100,00%
Comunicació (6009.000202) 731,86 0,00 0,00 731,86 100,00%
Festes (0903) 9.869,44 0,00 0,00 9.869,44 100,00%
Festes de la ciutat (090301) 4.934,72 0,00 0,00 4.934,72 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 4.934,72 0,00 0,00 4.934,72 100,00%
Comunicació (6009.000202) 4.934,72 0,00 0,00 4.934,72 100,00%
Festes dels districtes (090302) 4.934,72 0,00 0,00 4.934,72 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 4.934,72 0,00 0,00 4.934,72 100,00%
Comunicació (6009.000202) 4.934,72 0,00 0,00 4.934,72 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 48 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 6.984,71 0,00 0,00 6.984,71 100,00%
Campanyes temps de vacances (040104) 1.164,12 0,00 0,00 1.164,12 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 1.164,12 0,00 0,00 1.164,12 100,00%
Comunicació (6009.000202) 1.164,12 0,00 0,00 1.164,12 100,00%
Entitats esportives (040106) 1.164,12 0,00 0,00 1.164,12 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 1.164,12 0,00 0,00 1.164,12 100,00%
Comunicació (6009.000202) 1.164,12 0,00 0,00 1.164,12 100,00%
Esport en edat escolar (040101) 1.164,12 0,00 0,00 1.164,12 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 1.164,12 0,00 0,00 1.164,12 100,00%
Comunicació (6009.000202) 1.164,12 0,00 0,00 1.164,12 100,00%
Esport, salut i societat (040105) 1.164,12 0,00 0,00 1.164,12 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 1.164,12 0,00 0,00 1.164,12 100,00%
Comunicació (6009.000202) 1.164,12 0,00 0,00 1.164,12 100,00%
Programes per a col·lectius (040102) 1.164,12 0,00 0,00 1.164,12 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 1.164,12 0,00 0,00 1.164,12 100,00%
Comunicació (6009.000202) 1.164,12 0,00 0,00 1.164,12 100,00%
Promoció de l'esport (040103) 1.164,12 0,00 0,00 1.164,12 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 1.164,12 0,00 0,00 1.164,12 100,00%
Comunicació (6009.000202) 1.164,12 0,00 0,00 1.164,12 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 35.192,44 0,00 0,00 35.192,44 100,00%
Promoció de la cultura popular (090108) 35.075,02 0,00 0,00 35.075,02 100,00%
Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 35.061,97 0,00 0,00 35.061,97 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Comunicació (6009.000202) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Promoció de la dansa (090104) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Comunicació (6009.000202) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Comunicació (6009.000202) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Promoció de la literatura (090106) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Comunicació (6009.000202) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Promoció de la música (090102) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 49 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Comunicació (6009.000202) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Promoció de les arts visuals (090110) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Comunicació (6009.000202) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Promoció del circ (090103) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Comunicació (6009.000202) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Comunicació (6009.000202) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Promoció del sector cultural (090101) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Comunicació (6009.000202) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Promoció del teatre (090105) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Comunicació (6009.000202) 13,05 0,00 0,00 13,05 100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 0,00 2.140,61 0,00 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 2.140,61 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 0,00 2.140,61 0,00 0,00 0,00%
Departament de Recursos Interns (6009.000201) 0,00 2.140,61 0,00 0,00 0,00%
Salut pública (0311) 5.324,81 0,00 0,00 5.324,81 100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 760,69 0,00 0,00 760,69 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 760,69 0,00 0,00 760,69 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 760,69 0,00 0,00 760,69 100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 760,69 0,00 0,00 760,69 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 760,69 0,00 0,00 760,69 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 760,69 0,00 0,00 760,69 100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103) 760,69 0,00 0,00 760,69 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 760,69 0,00 0,00 760,69 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 760,69 0,00 0,00 760,69 100,00%
Promoció de la salut (031106) 760,69 0,00 0,00 760,69 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 760,69 0,00 0,00 760,69 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 760,69 0,00 0,00 760,69 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 50 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 760,69 0,00 0,00 760,69 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 760,69 0,00 0,00 760,69 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 760,69 0,00 0,00 760,69 100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102) 760,69 0,00 0,00 760,69 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 760,69 0,00 0,00 760,69 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 760,69 0,00 0,00 760,69 100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105) 760,69 0,00 0,00 760,69 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 760,69 0,00 0,00 760,69 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 760,69 0,00 0,00 760,69 100,00%
Serveis a les Persones i al Territori 13.814.375,70 40.841,35 90.954,85 13.682.579,50 99,05%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 1.982.711,20 40.841,35 0,00 1.941.869,85 97,94%
Cursos i tallers (090703) 1.014.544,56 36.850,74 0,00 977.693,82 96,37%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 1.014.544,56 36.850,74 0,00 977.693,82 96,37%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 21.807,00 0,00 0,00 21.807,00 100,00%
Casal de barri (6009.000302) 476,38 1.251,23 0,00 0,00 0,00%
Centre cívic (6009.000303) 980.676,42 33.947,60 0,00 946.728,82 96,54%
Equipament cultural (6009.000306) 11.584,75 356,45 0,00 11.228,30 96,92%
Equipament per a joves / PIJ (6009.000312) 0,00 1.295,46 0,00 0,00 0,00%
Dinamització cultural (090701) 930.089,22 0,00 0,00 930.089,22 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 930.089,22 0,00 0,00 930.089,22 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 69.271,38 0,00 0,00 69.271,38 100,00%
Casal de barri (6009.000302) 790.103,23 0,00 0,00 790.103,23 100,00%
Centre cívic (6009.000303) 56.429,83 0,00 0,00 56.429,83 100,00%
Equipament cultural (6009.000306) 11.584,75 0,00 0,00 11.584,75 100,00%
Equipament educatiu (6009.000307) 2.700,04 0,00 0,00 2.700,04 100,00%
Lloguer i cessió d'espais (090702) 38.077,43 3.990,61 0,00 34.086,82 89,52%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 38.077,43 3.990,61 0,00 34.086,82 89,52%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 19.000,22 3.990,61 0,00 15.009,61 79,00%
Casal de barri (6009.000302) 476,38 0,00 0,00 476,38 100,00%
Centre cívic (6009.000303) 7.016,08 0,00 0,00 7.016,08 100,00%
Equipament cultural (6009.000306) 11.584,75 0,00 0,00 11.584,75 100,00%
Activitats formatives (0806) 178.890,87 0,00 0,00 178.890,87 100,00%
Cursos i tallers (080601) 110.088,37 0,00 0,00 110.088,37 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 110.088,37 0,00 0,00 110.088,37 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 51 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 8.355,76 0,00 0,00 8.355,76 100,00%
Casal de barri (6009.000302) 1.429,14 0,00 0,00 1.429,14 100,00%
Centre cívic (6009.000303) 75.181,83 0,00 0,00 75.181,83 100,00%
Equipament educatiu (6009.000307) 1.350,02 0,00 0,00 1.350,02 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6009.000312) 23.771,61 0,00 0,00 23.771,61 100,00%
Educació mediambiental (080602) 45.162,41 0,00 0,00 45.162,41 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 45.162,41 0,00 0,00 45.162,41 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 30.326,70 0,00 0,00 30.326,70 100,00%
Biblioteca (6009.000301) 9.519,74 0,00 0,00 9.519,74 100,00%
Centre cívic (6009.000303) 3.965,96 0,00 0,00 3.965,96 100,00%
Equipament educatiu (6009.000307) 1.350,02 0,00 0,00 1.350,02 100,00%
Innovació i tecnologia (080603) 6.766,74 0,00 0,00 6.766,74 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 6.766,74 0,00 0,00 6.766,74 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 5.416,72 0,00 0,00 5.416,72 100,00%
Equipament educatiu (6009.000307) 1.350,02 0,00 0,00 1.350,02 100,00%
Patis oberts (080604) 16.873,35 0,00 0,00 16.873,35 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 16.873,35 0,00 0,00 16.873,35 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 15.523,33 0,00 0,00 15.523,33 100,00%
Equipament educatiu (6009.000307) 1.350,02 0,00 0,00 1.350,02 100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 36.967,86 0,00 0,00 36.967,86 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 36.967,86 0,00 0,00 36.967,86 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 36.967,86 0,00 0,00 36.967,86 100,00%
Edifici municipal (6009.000305) 36.967,86 0,00 0,00 36.967,86 100,00%
Atenció individual i familiar (0313) 54.810,50 0,00 0,00 54.810,50 100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306) 54.810,50 0,00 0,00 54.810,50 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 54.810,50 0,00 0,00 54.810,50 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 54.810,50 0,00 0,00 54.810,50 100,00%
Biblioteques (0908) 654.216,12 0,00 0,00 654.216,12 100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 654.216,12 0,00 0,00 654.216,12 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 654.216,12 0,00 0,00 654.216,12 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 74.309,50 0,00 0,00 74.309,50 100,00%
Biblioteca (6009.000301) 579.906,62 0,00 0,00 579.906,62 100,00%
Consells d'educació (0804) 62.712,85 0,00 0,00 62.712,85 100,00%
Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 62.712,85 0,00 0,00 62.712,85 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 52 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 62.712,85 0,00 0,00 62.712,85 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 62.712,85 0,00 0,00 62.712,85 100,00%
Convivència i civisme (1103) 321.519,58 0,00 0,00 321.519,58 100,00%
Comunitats de veïns (110303) 57.490,18 0,00 0,00 57.490,18 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 57.490,18 0,00 0,00 57.490,18 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 57.490,18 0,00 0,00 57.490,18 100,00%
Convivència a l'espai públic (110301) 131.672,79 0,00 0,00 131.672,79 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 131.672,79 0,00 0,00 131.672,79 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 131.672,79 0,00 0,00 131.672,79 100,00%
Prevenció i mediació (110302) 132.356,61 0,00 0,00 132.356,61 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 132.356,61 0,00 0,00 132.356,61 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 132.356,61 0,00 0,00 132.356,61 100,00%
Dinamització del territori (1102) 505.814,15 0,00 90.954,85 414.859,30 82,02%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 137.888,27 0,00 90.954,85 46.933,42 34,04%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 137.888,27 0,00 90.954,85 46.933,42 34,04%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 117.838,43 0,00 90.954,85 117.838,43 22,81%
Casal de barri (6009.000302) 1.222,99 0,00 0,00 1.222,99 100,00%
Equipament cultural (6009.000306) 18.826,85 0,00 0,00 18.826,85 100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 138.274,87 0,00 0,00 138.274,87 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 138.274,87 0,00 0,00 138.274,87 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 118.225,03 0,00 0,00 118.225,03 100,00%
Casal de barri (6009.000302) 1.222,99 0,00 0,00 1.222,99 100,00%
Equipament cultural (6009.000306) 18.826,85 0,00 0,00 18.826,85 100,00%
Democràcia activa (110206) 33.792,58 0,00 0,00 33.792,58 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 33.792,58 0,00 0,00 33.792,58 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 13.742,73 0,00 0,00 13.742,73 100,00%
Casal de barri (6009.000302) 1.222,99 0,00 0,00 1.222,99 100,00%
Equipament cultural (6009.000306) 18.826,85 0,00 0,00 18.826,85 100,00%
Dinamització econòmica (110203) 24.737,00 0,00 0,00 24.737,00 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 24.737,00 0,00 0,00 24.737,00 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.687,16 0,00 0,00 4.687,16 100,00%
Casal de barri (6009.000302) 1.222,99 0,00 0,00 1.222,99 100,00%
Equipament cultural (6009.000306) 18.826,85 0,00 0,00 18.826,85 100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204) 108.258,97 0,00 0,00 108.258,97 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 53 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 108.258,97 0,00 0,00 108.258,97 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 88.209,12 0,00 0,00 88.209,12 100,00%
Casal de barri (6009.000302) 1.222,99 0,00 0,00 1.222,99 100,00%
Equipament cultural (6009.000306) 18.826,85 0,00 0,00 18.826,85 100,00%
Processos participatius (110205) 62.862,47 0,00 0,00 62.862,47 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 62.862,47 0,00 0,00 62.862,47 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 42.812,62 0,00 0,00 42.812,62 100,00%
Casal de barri (6009.000302) 1.222,99 0,00 0,00 1.222,99 100,00%
Equipament cultural (6009.000306) 18.826,85 0,00 0,00 18.826,85 100,00%
Dona (0312) 57.296,05 0,00 0,00 57.296,05 100,00%
Promoció social de les dones (031208) 57.296,05 0,00 0,00 57.296,05 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 57.296,05 0,00 0,00 57.296,05 100,00%
Equipament per la dona / PIAD (6009.000313) 57.296,05 0,00 0,00 57.296,05 100,00%
Espai urbà (1204) 752.371,87 0,00 0,00 752.371,87 100,00%
Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 752.371,87 0,00 0,00 752.371,87 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 752.371,87 0,00 0,00 752.371,87 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 751.922,94 0,00 0,00 751.922,94 100,00%
Equipament cultural (6009.000306) 448,93 0,00 0,00 448,93 100,00%
Família i infància (0302) 322.005,17 0,00 0,00 322.005,17 100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 239.473,99 0,00 0,00 239.473,99 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 239.473,99 0,00 0,00 239.473,99 100,00%
Casal de barri (6009.000302) 17.119,64 0,00 0,00 17.119,64 100,00%
Equipament per a infants i adolescents (6009.000311) 222.354,35 0,00 0,00 222.354,35 100,00%
Promoció i participació de la infància (030207) 82.531,18 0,00 0,00 82.531,18 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 82.531,18 0,00 0,00 82.531,18 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 73.084,58 0,00 0,00 73.084,58 100,00%
Casal de barri (6009.000302) 9.446,60 0,00 0,00 9.446,60 100,00%
Festes (0903) 231.431,92 0,00 0,00 231.431,92 100,00%
Festes de la ciutat (090301) 46.247,90 0,00 0,00 46.247,90 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 46.247,90 0,00 0,00 46.247,90 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 46.247,90 0,00 0,00 46.247,90 100,00%
Festes dels districtes (090302) 185.184,02 0,00 0,00 185.184,02 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 185.184,02 0,00 0,00 185.184,02 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 185.184,02 0,00 0,00 185.184,02 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 54 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 1.345.150,76 0,00 0,00 1.345.150,76 100,00%
Campanyes temps de vacances (040104) 217.725,71 0,00 0,00 217.725,71 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 217.725,71 0,00 0,00 217.725,71 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 22.838,70 0,00 0,00 22.838,70 100,00%
Equipament cultural (6009.000306) 86,20 0,00 0,00 86,20 100,00%
Equipament esportiu (6009.000308) 194.800,82 0,00 0,00 194.800,82 100,00%
Entitats esportives (040106) 257.159,75 0,00 0,00 257.159,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 257.159,75 0,00 0,00 257.159,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 62.272,73 0,00 0,00 62.272,73 100,00%
Equipament cultural (6009.000306) 86,20 0,00 0,00 86,20 100,00%
Equipament esportiu (6009.000308) 194.800,82 0,00 0,00 194.800,82 100,00%
Esport en edat escolar (040101) 231.195,26 0,00 0,00 231.195,26 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 231.195,26 0,00 0,00 231.195,26 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 16.732,95 0,00 0,00 16.732,95 100,00%
Equipament cultural (6009.000306) 86,20 0,00 0,00 86,20 100,00%
Equipament educatiu (6009.000307) 19.575,30 0,00 0,00 19.575,30 100,00%
Equipament esportiu (6009.000308) 194.800,82 0,00 0,00 194.800,82 100,00%
Esport, salut i societat (040105) 211.619,96 0,00 0,00 211.619,96 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 211.619,96 0,00 0,00 211.619,96 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 16.732,95 0,00 0,00 16.732,95 100,00%
Equipament cultural (6009.000306) 86,20 0,00 0,00 86,20 100,00%
Equipament esportiu (6009.000308) 194.800,82 0,00 0,00 194.800,82 100,00%
Programes per a col·lectius (040102) 215.830,14 0,00 0,00 215.830,14 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 215.830,14 0,00 0,00 215.830,14 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 20.943,12 0,00 0,00 20.943,12 100,00%
Equipament cultural (6009.000306) 86,20 0,00 0,00 86,20 100,00%
Equipament esportiu (6009.000308) 194.800,82 0,00 0,00 194.800,82 100,00%
Promoció de l'esport (040103) 211.619,96 0,00 0,00 211.619,96 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 211.619,96 0,00 0,00 211.619,96 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 16.732,95 0,00 0,00 16.732,95 100,00%
Equipament cultural (6009.000306) 86,20 0,00 0,00 86,20 100,00%
Equipament esportiu (6009.000308) 194.800,82 0,00 0,00 194.800,82 100,00%
Gent gran (0303) 1.481.607,55 0,00 0,00 1.481.607,55 100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 1.434.824,15 0,00 0,00 1.434.824,15 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 55 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 1.434.824,15 0,00 0,00 1.434.824,15 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 23.964,90 0,00 0,00 23.964,90 100,00%
Equipament per a gent gran (6009.000310) 1.410.859,25 0,00 0,00 1.410.859,25 100,00%
Promoció de la gent gran (030314) 46.783,40 0,00 0,00 46.783,40 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 46.783,40 0,00 0,00 46.783,40 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 14.401,74 0,00 0,00 14.401,74 100,00%
Equipament per a gent gran (6009.000310) 32.381,67 0,00 0,00 32.381,67 100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 43.031,04 0,00 0,00 43.031,04 100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301) 43.031,04 0,00 0,00 43.031,04 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 43.031,04 0,00 0,00 43.031,04 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 43.031,04 0,00 0,00 43.031,04 100,00%
Interculturalitat i immigració (0306) 187.289,77 0,00 0,00 187.289,77 100,00%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Atenció als refugiats (030611) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Cursos de llengua (030609) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Estratègia antirumors (030602) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Pla d'acollida (030603) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Programa Immigració i educació (030601) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 56 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Programa Immigració i participació (030608) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 4.673,75 0,00 0,00 4.673,75 100,00%
Promoció social de la immigració (030610) 140.552,30 0,00 0,00 140.552,30 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 140.552,30 0,00 0,00 140.552,30 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 140.552,30 0,00 0,00 140.552,30 100,00%
Joventut (0308) 1.238.254,18 0,00 0,00 1.238.254,18 100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 231.753,57 0,00 0,00 231.753,57 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 231.753,57 0,00 0,00 231.753,57 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 583,64 0,00 0,00 583,64 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6009.000312) 231.169,93 0,00 0,00 231.169,93 100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 26.616,61 0,00 0,00 26.616,61 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 26.616,61 0,00 0,00 26.616,61 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 583,64 0,00 0,00 583,64 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6009.000312) 26.032,97 0,00 0,00 26.032,97 100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 26.616,61 0,00 0,00 26.616,61 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 26.616,61 0,00 0,00 26.616,61 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 583,64 0,00 0,00 583,64 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6009.000312) 26.032,97 0,00 0,00 26.032,97 100,00%
Promoció dels joves (030809) 812.692,22 0,00 0,00 812.692,22 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 812.692,22 0,00 0,00 812.692,22 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 355.886,42 0,00 0,00 355.886,42 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6009.000312) 456.805,80 0,00 0,00 456.805,80 100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805) 33.296,24 0,00 0,00 33.296,24 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 33.296,24 0,00 0,00 33.296,24 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 583,64 0,00 0,00 583,64 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6009.000312) 32.712,60 0,00 0,00 32.712,60 100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 26.616,61 0,00 0,00 26.616,61 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 26.616,61 0,00 0,00 26.616,61 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 57 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 583,64 0,00 0,00 583,64 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6009.000312) 26.032,97 0,00 0,00 26.032,97 100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 26.616,61 0,00 0,00 26.616,61 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 26.616,61 0,00 0,00 26.616,61 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 583,64 0,00 0,00 583,64 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6009.000312) 26.032,97 0,00 0,00 26.032,97 100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a 27.429,10 0,00 0,00 27.429,10 100,00%
joves) (030801)
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 27.429,10 0,00 0,00 27.429,10 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 1.396,13 0,00 0,00 1.396,13 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6009.000312) 26.032,97 0,00 0,00 26.032,97 100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 26.616,61 0,00 0,00 26.616,61 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 26.616,61 0,00 0,00 26.616,61 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 583,64 0,00 0,00 583,64 100,00%
Equipament per a joves / PIJ (6009.000312) 26.032,97 0,00 0,00 26.032,97 100,00%
Miscel·lània (1199) 166.140,86 0,00 0,00 166.140,86 100,00%
Centre equiparat a punt d'Organització (119902) 166.140,86 0,00 0,00 166.140,86 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 166.140,86 0,00 0,00 166.140,86 100,00%
Altres equipaments (6009.000315) 50.052,82 0,00 0,00 50.052,82 100,00%
Centre de serveis socials (6009.000304) 77.100,90 0,00 0,00 77.100,90 100,00%
Edifici municipal (6009.000305) 38.987,14 0,00 0,00 38.987,14 100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 132.926,55 0,00 0,00 132.926,55 100,00%
Activitats culturals (090503) 33.729,67 0,00 0,00 33.729,67 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 33.729,67 0,00 0,00 33.729,67 100,00%
Equipament cultural (6009.000306) 33.729,67 0,00 0,00 33.729,67 100,00%
Exposicions temporals (090502) 99.196,88 0,00 0,00 99.196,88 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 99.196,88 0,00 0,00 99.196,88 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 9.981,28 0,00 0,00 9.981,28 100,00%
Centre cívic (6009.000303) 22.715,70 0,00 0,00 22.715,70 100,00%
Equipament cultural (6009.000306) 66.499,90 0,00 0,00 66.499,90 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 3.783.107,30 0,00 0,00 3.783.107,30 100,00%
Promoció de la cultura popular (090108) 1.123.586,65 0,00 0,00 1.123.586,65 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 1.123.586,65 0,00 0,00 1.123.586,65 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 324.738,19 0,00 0,00 324.738,19 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 58 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Casal de barri (6009.000302) 4.160,44 0,00 0,00 4.160,44 100,00%
Centre cívic (6009.000303) 93.514,32 0,00 0,00 93.514,32 100,00%
Equipament cultural (6009.000306) 661.124,02 0,00 0,00 661.124,02 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6009.000309) 40.049,68 0,00 0,00 40.049,68 100,00%
Promoció de la dansa (090104) 404.032,19 0,00 0,00 404.032,19 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 404.032,19 0,00 0,00 404.032,19 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 7.478,46 0,00 0,00 7.478,46 100,00%
Casal de barri (6009.000302) 4.160,44 0,00 0,00 4.160,44 100,00%
Centre cívic (6009.000303) 93.514,32 0,00 0,00 93.514,32 100,00%
Equipament cultural (6009.000306) 258.829,29 0,00 0,00 258.829,29 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6009.000309) 40.049,68 0,00 0,00 40.049,68 100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 177.174,73 0,00 0,00 177.174,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 177.174,73 0,00 0,00 177.174,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 3.231,35 0,00 0,00 3.231,35 100,00%
Casal de barri (6009.000302) 4.160,44 0,00 0,00 4.160,44 100,00%
Centre cívic (6009.000303) 93.514,32 0,00 0,00 93.514,32 100,00%
Equipament cultural (6009.000306) 36.218,94 0,00 0,00 36.218,94 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6009.000309) 40.049,68 0,00 0,00 40.049,68 100,00%
Promoció de la literatura (090106) 177.174,73 0,00 0,00 177.174,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 177.174,73 0,00 0,00 177.174,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 3.231,35 0,00 0,00 3.231,35 100,00%
Casal de barri (6009.000302) 4.160,44 0,00 0,00 4.160,44 100,00%
Centre cívic (6009.000303) 93.514,32 0,00 0,00 93.514,32 100,00%
Equipament cultural (6009.000306) 36.218,94 0,00 0,00 36.218,94 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6009.000309) 40.049,68 0,00 0,00 40.049,68 100,00%
Promoció de la música (090102) 265.194,02 0,00 0,00 265.194,02 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 265.194,02 0,00 0,00 265.194,02 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 43.999,91 0,00 0,00 43.999,91 100,00%
Casal de barri (6009.000302) 4.160,44 0,00 0,00 4.160,44 100,00%
Centre cívic (6009.000303) 93.514,32 0,00 0,00 93.514,32 100,00%
Equipament cultural (6009.000306) 36.218,94 0,00 0,00 36.218,94 100,00%
Equipament educatiu (6009.000307) 47.250,73 0,00 0,00 47.250,73 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6009.000309) 40.049,68 0,00 0,00 40.049,68 100,00%
Promoció de les arts visuals (090110) 557.646,02 0,00 0,00 557.646,02 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 59 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 557.646,02 0,00 0,00 557.646,02 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 11.071,69 0,00 0,00 11.071,69 100,00%
Casal de barri (6009.000302) 4.160,44 0,00 0,00 4.160,44 100,00%
Centre cívic (6009.000303) 466.145,27 0,00 0,00 466.145,27 100,00%
Equipament cultural (6009.000306) 36.218,94 0,00 0,00 36.218,94 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6009.000309) 40.049,68 0,00 0,00 40.049,68 100,00%
Promoció del circ (090103) 177.174,73 0,00 0,00 177.174,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 177.174,73 0,00 0,00 177.174,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 3.231,35 0,00 0,00 3.231,35 100,00%
Casal de barri (6009.000302) 4.160,44 0,00 0,00 4.160,44 100,00%
Centre cívic (6009.000303) 93.514,32 0,00 0,00 93.514,32 100,00%
Equipament cultural (6009.000306) 36.218,94 0,00 0,00 36.218,94 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6009.000309) 40.049,68 0,00 0,00 40.049,68 100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 302.581,71 0,00 0,00 302.581,71 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 302.581,71 0,00 0,00 302.581,71 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 105.170,13 0,00 0,00 105.170,13 100,00%
Casal de barri (6009.000302) 4.160,44 0,00 0,00 4.160,44 100,00%
Centre cívic (6009.000303) 93.514,32 0,00 0,00 93.514,32 100,00%
Equipament cultural (6009.000306) 46.186,94 0,00 0,00 46.186,94 100,00%
Equipament educatiu (6009.000307) 13.500,21 0,00 0,00 13.500,21 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6009.000309) 40.049,68 0,00 0,00 40.049,68 100,00%
Promoció del sector cultural (090101) 177.174,73 0,00 0,00 177.174,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 177.174,73 0,00 0,00 177.174,73 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 3.231,35 0,00 0,00 3.231,35 100,00%
Casal de barri (6009.000302) 4.160,44 0,00 0,00 4.160,44 100,00%
Centre cívic (6009.000303) 93.514,32 0,00 0,00 93.514,32 100,00%
Equipament cultural (6009.000306) 36.218,94 0,00 0,00 36.218,94 100,00%
Equipament per a entitats i associacions (6009.000309) 40.049,68 0,00 0,00 40.049,68 100,00%
Promoció del teatre (090105) 421.367,79 0,00 0,00 421.367,79 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 421.367,79 0,00 0,00 421.367,79 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 24.814,06 0,00 0,00 24.814,06 100,00%
Casal de barri (6009.000302) 4.160,44 0,00 0,00 4.160,44 100,00%
Centre cívic (6009.000303) 93.514,32 0,00 0,00 93.514,32 100,00%
Equipament cultural (6009.000306) 258.829,29 0,00 0,00 258.829,29 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 60 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Equipament per a entitats i associacions (6009.000309) 40.049,68 0,00 0,00 40.049,68 100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 173.880,44 0,00 0,00 173.880,44 100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (100602) 3.693,14 0,00 0,00 3.693,14 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 3.693,14 0,00 0,00 3.693,14 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 3.693,14 0,00 0,00 3.693,14 100,00%
Suport al comerç i al turisme (100603) 166.494,17 0,00 0,00 166.494,17 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 166.494,17 0,00 0,00 166.494,17 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 166.494,17 0,00 0,00 166.494,17 100,00%
Turisme i esdeveniments (100601) 3.693,14 0,00 0,00 3.693,14 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 3.693,14 0,00 0,00 3.693,14 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 3.693,14 0,00 0,00 3.693,14 100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211) 1.698,11 0,00 0,00 1.698,11 100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 1.698,11 0,00 0,00 1.698,11 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 1.698,11 0,00 0,00 1.698,11 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 1.698,11 0,00 0,00 1.698,11 100,00%
Salut pública (0311) 40.462,37 0,00 0,00 40.462,37 100,00%
Promoció de la salut (031106) 40.462,37 0,00 0,00 40.462,37 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 40.462,37 0,00 0,00 40.462,37 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 40.462,37 0,00 0,00 40.462,37 100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317) 27.741,58 0,00 0,00 27.741,58 100,00%
Atenció precoç (031703) 2.180,17 0,00 0,00 2.180,17 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 2.180,17 0,00 0,00 2.180,17 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 2.180,17 0,00 0,00 2.180,17 100,00%
Inserció laboral (031702) 2.180,17 0,00 0,00 2.180,17 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 2.180,17 0,00 0,00 2.180,17 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 2.180,17 0,00 0,00 2.180,17 100,00%
Pla d'accessibilitat (031705) 2.180,17 0,00 0,00 2.180,17 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 2.180,17 0,00 0,00 2.180,17 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 2.180,17 0,00 0,00 2.180,17 100,00%
Serveis de promoció (031701) 19.020,89 0,00 0,00 19.020,89 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 19.020,89 0,00 0,00 19.020,89 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 19.020,89 0,00 0,00 19.020,89 100,00%
Transport especial (031704) 2.180,17 0,00 0,00 2.180,17 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 2.180,17 0,00 0,00 2.180,17 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 61 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 2.180,17 0,00 0,00 2.180,17 100,00%
Tràmits dels districtes (1104) 32.337,04 0,00 0,00 32.337,04 100,00%
Llicències d'activitats (110401) 32.337,04 0,00 0,00 32.337,04 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 32.337,04 0,00 0,00 32.337,04 100,00%
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) 32.337,04 0,00 0,00 32.337,04 100,00%
Serveis de Llicències i Espai Públic 6.600.899,19 2.292.518,29 0,00 4.308.380,90 65,27%
Actuació urbanística (0118) 780.251,90 18.453,86 0,00 761.798,04 97,63%
Declaració de ruïna (011804) 43.518,27 0,00 0,00 43.518,27 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 43.518,27 0,00 0,00 43.518,27 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) 43.518,27 0,00 0,00 43.518,27 100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802) 552.969,07 0,00 0,00 552.969,07 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 552.969,07 0,00 0,00 552.969,07 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) 45.246,32 0,00 0,00 45.246,32 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 507.722,75 0,00 0,00 507.722,75 100,00%
Expedients i informes urbanístics (011801) 79.064,03 0,00 0,00 79.064,03 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 79.064,03 0,00 0,00 79.064,03 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) 79.064,03 0,00 0,00 79.064,03 100,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 104.700,53 18.453,86 0,00 86.246,67 82,37%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 104.700,53 18.453,86 0,00 86.246,67 82,37%
Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) 104.700,53 18.453,86 0,00 86.246,67 82,37%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 428.284,71 0,00 0,00 428.284,71 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 348.850,52 0,00 0,00 348.850,52 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 348.850,52 0,00 0,00 348.850,52 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) 348.850,52 0,00 0,00 348.850,52 100,00%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 79.434,20 0,00 0,00 79.434,20 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 79.434,20 0,00 0,00 79.434,20 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) 79.434,20 0,00 0,00 79.434,20 100,00%
Biblioteques (0908) 513.742,11 0,00 0,00 513.742,11 100,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 513.742,11 0,00 0,00 513.742,11 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 513.742,11 0,00 0,00 513.742,11 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 513.742,11 0,00 0,00 513.742,11 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 2.084.886,17 0,00 0,00 2.084.886,17 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 1.956.373,39 0,00 0,00 1.956.373,39 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 1.956.373,39 0,00 0,00 1.956.373,39 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 62 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 1.956.373,39 0,00 0,00 1.956.373,39 100,00%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 128.512,78 0,00 0,00 128.512,78 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 128.512,78 0,00 0,00 128.512,78 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 128.512,78 0,00 0,00 128.512,78 100,00%
Espai urbà (1204) 854.004,76 0,00 0,00 854.004,76 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 854.004,76 0,00 0,00 854.004,76 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 854.004,76 0,00 0,00 854.004,76 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 854.004,76 0,00 0,00 854.004,76 100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 13.994,40 0,00 0,00 13.994,40 100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802) 13.994,40 0,00 0,00 13.994,40 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 13.994,40 0,00 0,00 13.994,40 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 13.994,40 0,00 0,00 13.994,40 100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 468.491,00 0,00 0,00 468.491,00 100,00%
Campanyes temps de vacances (040104) 78.081,83 0,00 0,00 78.081,83 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 78.081,83 0,00 0,00 78.081,83 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 78.081,83 0,00 0,00 78.081,83 100,00%
Entitats esportives (040106) 78.081,83 0,00 0,00 78.081,83 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 78.081,83 0,00 0,00 78.081,83 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 78.081,83 0,00 0,00 78.081,83 100,00%
Esport en edat escolar (040101) 78.081,83 0,00 0,00 78.081,83 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 78.081,83 0,00 0,00 78.081,83 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 78.081,83 0,00 0,00 78.081,83 100,00%
Esport, salut i societat (040105) 78.081,83 0,00 0,00 78.081,83 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 78.081,83 0,00 0,00 78.081,83 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 78.081,83 0,00 0,00 78.081,83 100,00%
Programes per a col·lectius (040102) 78.081,83 0,00 0,00 78.081,83 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 78.081,83 0,00 0,00 78.081,83 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 78.081,83 0,00 0,00 78.081,83 100,00%
Promoció de l'esport (040103) 78.081,83 0,00 0,00 78.081,83 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 78.081,83 0,00 0,00 78.081,83 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 78.081,83 0,00 0,00 78.081,83 100,00%
Gent gran (0303) 18.900,84 0,00 0,00 18.900,84 100,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 63 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Convenis (030310) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Estades temporals en residències (030306) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Habitatges amb serveis (030304) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Programa viure i conviure (030309) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Promoció de la gent gran (030314) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 64 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Promoció de l'envelliment actiu (030312) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Targeta rosa (030311) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Teleassistència (030307) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Viatges subvencionats (030308) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 1.181,30 0,00 0,00 1.181,30 100,00%
Gestió de les inversions (0116) 269.478,84 0,00 0,00 269.478,84 100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602) 269.478,84 0,00 0,00 269.478,84 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 269.478,84 0,00 0,00 269.478,84 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 269.478,84 0,00 0,00 269.478,84 100,00%
Joventut (0308) 28.270,25 0,00 0,00 28.270,25 100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00%
Promoció dels joves (030809) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 65 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00%
joves) (030801)
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 3.141,14 0,00 0,00 3.141,14 100,00%
Llicències a la via pública (0104) 409.766,67 2.205.777,54 0,00 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 47.531,75 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 0,00 47.531,75 0,00 0,00 0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) 0,00 47.531,75 0,00 0,00 0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 227.505,60 430.103,39 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 227.505,60 430.103,39 0,00 0,00 0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) 227.505,60 430.103,39 0,00 0,00 0,00%
Llicències de guals en via pública (010401) 0,00 1.513.439,03 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 0,00 1.513.439,03 0,00 0,00 0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) 0,00 1.513.439,03 0,00 0,00 0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 48.395,50 0,00 0,00 48.395,50 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 48.395,50 0,00 0,00 48.395,50 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) 48.395,50 0,00 0,00 48.395,50 100,00%
Llicències d'obra menor (010407) 53.451,85 0,00 0,00 53.451,85 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 53.451,85 0,00 0,00 53.451,85 100,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) 53.451,85 0,00 0,00 53.451,85 100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 80.413,72 197.119,54 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 80.413,72 197.119,54 0,00 0,00 0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) 80.413,72 197.119,54 0,00 0,00 0,00%
Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 0,00 17.583,83 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 0,00 17.583,83 0,00 0,00 0,00%
Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) 0,00 17.583,83 0,00 0,00 0,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 143.390,17 0,00 0,00 143.390,17 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 66 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Activitats culturals (090503) 28.678,03 0,00 0,00 28.678,03 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 28.678,03 0,00 0,00 28.678,03 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 28.678,03 0,00 0,00 28.678,03 100,00%
Digitalització de fons (090505) 28.678,03 0,00 0,00 28.678,03 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 28.678,03 0,00 0,00 28.678,03 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 28.678,03 0,00 0,00 28.678,03 100,00%
Exposicions permanents (090501) 28.678,03 0,00 0,00 28.678,03 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 28.678,03 0,00 0,00 28.678,03 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 28.678,03 0,00 0,00 28.678,03 100,00%
Exposicions temporals (090502) 28.678,03 0,00 0,00 28.678,03 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 28.678,03 0,00 0,00 28.678,03 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 28.678,03 0,00 0,00 28.678,03 100,00%
Servei de consulta (090504) 28.678,03 0,00 0,00 28.678,03 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 28.678,03 0,00 0,00 28.678,03 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 28.678,03 0,00 0,00 28.678,03 100,00%
Neteja de l'espai públic (0202) 10.611,28 0,00 0,00 10.611,28 100,00%
Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 10.611,28 0,00 0,00 10.611,28 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 10.611,28 0,00 0,00 10.611,28 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 10.611,28 0,00 0,00 10.611,28 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 493.076,46 0,00 0,00 493.076,46 100,00%
Promoció de la cultura popular (090108) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Promoció de la dansa (090104) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Promoció de la literatura (090106) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Promoció de la música (090102) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 67 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Promoció de les arts visuals (090110) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Promoció del circ (090103) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Promoció del sector cultural (090101) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Promoció del teatre (090105) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) 49.307,65 0,00 0,00 49.307,65 100,00%
Tràmits dels districtes (1104) 83.749,62 68.286,89 0,00 15.462,73 18,46%
Llicències d'activitats (110401) 83.749,62 68.286,89 0,00 15.462,73 18,46%
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) 83.749,62 68.286,89 0,00 15.462,73 18,46%
Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) 83.749,62 68.286,89 0,00 15.462,73 18,46%
Serveis Generals 129.272,42 389,04 2.910,63 125.972,75 97,45%
Actuació urbanística (0118) 0,00 389,04 0,00 0,00 0,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802) 0,00 389,04 0,00 0,00 0,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 0,00 389,04 0,00 0,00 0,00%
Departament de Serveis Jurídics (6009.000203) 0,00 389,04 0,00 0,00 0,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 129.272,42 0,00 0,00 129.272,42 100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102) 111.145,22 0,00 0,00 111.145,22 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 111.145,22 0,00 0,00 111.145,22 100,00%
Departament de Serveis Jurídics (6009.000203) 111.145,22 0,00 0,00 111.145,22 100,00%
Matrimonis civils (110103) 18.127,20 0,00 0,00 18.127,20 100,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 18.127,20 0,00 0,00 18.127,20 100,00%
Departament de Serveis Jurídics (6009.000203) 18.127,20 0,00 0,00 18.127,20 100,00%
Biblioteques (0908) 0,00 0,00 1.559,75 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 0,00 1.559,75 0,00 0,00%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 68 .. 69
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT ANDREU (1109)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització Cost
Usuari Altres Ajuntament
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 0,00 0,00 1.559,75 0,00 0,00%
Departament de Serveis Jurídics (6009.000203) 0,00 0,00 1.559,75 0,00 0,00%
Espai urbà (1204) 0,00 0,00 1.350,88 0,00 0,00%
·Imports no assignables 0,00 0,00 1.350,88 0,00 0,00%
Direcció de Serveis Generals (6009.0002) 0,00 0,00 1.350,88 0,00 0,00%
Departament de Serveis Jurídics (6009.000203) 0,00 0,00 1.350,88 0,00 0,00%
21.077.143,21 2.403.029,49 93.865,48 18.580.248,24 88,15%
Memòria de Costos 2017: INFORME CORPORATIU
06-09-2019 12:40 69 .. 69