Ajuntament Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Memoria de Costes 2016 INFORME CORPORATIVO Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CONTENIDOS DATOS CORPORATIVOS 2 URBANISMO (0100) 17 MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) 33 DERECHOS SOCIALES (0300) 49 DEPORTES (0400) 80 MOVILIDAD (0500) 90 GUARDIA URBANA (0600) 102 SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) 125 ENSEÑANZA (0800) 135 CULTURA (0900) 143 PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000) 157 INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200) 169 VIVIENDA (1300) 179 DISTRITOS (1100) 187 DISTRITO 01 CIUTAT VELLA (1101) 192 DISTRITO 02 EIXAMPLE (1102) 213 DISTRITO 03 SANTS-MONTJUÏC (1103) 232 DISTRITO 04 LES CORTS (1104) 246 DISTRITO 05 SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) 262 DISTRITO 06 GRÀCIA (1106) 280 DISTRITO 07 HORTA-GUINARDÓ (1107) 296 DISTRITO 08 NOU BARRIS (1108) 309 DISTRITO 09 SANT ANDREU (1109) 328 DISTRITO 10 SANT MARTÍ (1110) 352 TABLAS DE CÓDIGOS 366 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 1 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DATOS CORPORATIVOS Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 2 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DATOS CORPORATIVOS COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR PROCESO Tasa de Proceso Coste Ingreso 25% 50% 75% 100% Cobertura Urbanismo (0100) 40.743.406,88 12.066.063,82 29,61% Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200) 437.555.651,49 79.751.626,52 18,23% Derechos Sociales (0300) 380.427.588,70 56.730.401,09 14,91% Deportes (0400) 34.154.930,01 2.697.072,35 7,90% Movilidad (0500) 245.862.523,55 86.581.059,00 35,22% Guardia Urbana (0600) 216.914.373,98 60.808.902,66 28,03% Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700) 54.193.999,77 8.534.408,47 15,75% Enseñanza (0800) 177.766.073,26 18.102.076,65 10,18% Cultura (0900) 152.446.127,35 7.803.414,42 5,12% Promoción Económica (1000) 238.387.281,66 125.725.428,96 52,74% Districtes (1100) 180.738.613,48 35.879.191,42 19,85% Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200) 22.867.325,87 16.332.856,17 71,42% Vivienda (1300) 76.832.276,93 50.712.012,89 66,00% 2.258.890.172,93 561.724.514,42 24,87% 150 300 450 600 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 3 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DATOS CORPORATIVOS COSTES, INGRESOS Y APORTACIONES DE LOS USUARIOS POR PROCESO Coste Proceso Coste Proceso Ingresos Proceso Aportación Usuarios / Ingreso Urbanismo (0100) 40.743.406,88 12.066.063,82 9.761.482,37 Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200) 437.555.651,49 79.751.626,52 77.358.285,55 Derechos Sociales (0300) 380.427.588,70 56.730.401,09 3.245.120,30 Deportes (0400) 34.154.930,01 2.697.072,35 2.368.009,30 Movilidad (0500) 245.862.523,55 86.581.059,00 86.581.059,00 Guardia Urbana (0600) 216.914.373,98 60.808.902,66 60.632.329,66 Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700) 54.193.999,77 8.534.408,47 177.123,28 Enseñanza (0800) 177.766.073,26 18.102.076,65 16.922.735,89 Cultura (0900) 152.446.127,35 7.803.414,42 7.060.745,69 Promoción Económica (1000) 238.387.281,66 125.725.428,96 116.285.502,65 Districtes (1100) 180.738.613,48 35.879.191,42 34.256.745,49 Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200) 22.867.325,87 16.332.856,17 16.131.447,99 Vivienda (1300) 76.832.276,93 50.712.012,89 42.643.610,40 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 4 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DATOS CORPORATIVOS COSTES E INGRESOS POR PROCESO DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES 40.743.406,88 Urbanismo (0100) 437.555.651,49 Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200) 380.427.588,70 Derechos Sociales (0300) 34.154.930,01 Deportes (0400) 245.862.523,55 Movilidad (0500) 216.914.373,98 Guardia Urbana (0600) 54.193.999,77 Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700) 177.766.073,26 Enseñanza (0800) 152.446.127,35 Cultura (0900) 238.387.281,66 Promoción Económica (1000) 180.738.613,48 Districtes (1100) 22.867.325,87 Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200) 76.832.276,93 Vivienda (1300) 12.066.063,82 Urbanismo (0100) 79.751.626,52 Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200) 56.730.401,09 Derechos Sociales (0300) 2.697.072,35 Deportes (0400) 86.581.059,00 Movilidad (0500) 60.808.902,66 Guardia Urbana (0600) 8.534.408,47 Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700) 18.102.076,65 Enseñanza (0800) 7.803.414,42 Cultura (0900) 125.725.428,96 Promoción Económica (1000) 35.879.191,42 Districtes (1100) 16.332.856,17 Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200) 50.712.012,89 Vivienda (1300) DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 5 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DATOS CORPORATIVOS COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR PROCESO Proceso Coste % Coste Coste % Coste % C.O. Coste % Coste % C.NoO. Proceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste Urbanismo (0100) 40.743.406,88 1,80% 39.963.668,62 1,97% 98,09% 779.738,26 0,34% 1,91% Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200) 437.555.651,49 19,37% 429.778.302,10 21,20% 98,22% 7.777.349,39 3,36% 1,78% Derechos Sociales (0300) 380.427.588,70 16,84% 327.399.477,11 16,15% 86,06% 53.028.111,59 22,92% 13,94% Deportes (0400) 34.154.930,01 1,51% 26.321.712,34 1,30% 77,07% 7.833.217,67 3,39% 22,93% Movilidad (0500) 245.862.523,55 10,88% 219.143.778,08 10,81% 89,13% 26.718.745,47 11,55% 10,87% Guardia Urbana (0600) 216.914.373,98 9,60% 216.548.577,22 10,68% 99,83% 365.796,76 0,16% 0,17% Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700) 54.193.999,77 2,40% 54.193.999,77 2,67% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Enseñanza (0800) 177.766.073,26 7,87% 176.612.561,53 8,71% 99,35% 1.153.511,73 0,50% 0,65% Cultura (0900) 152.446.127,35 6,75% 150.866.905,58 7,44% 98,96% 1.579.221,77 0,68% 1,04% Promoción Económica (1000) 238.387.281,66 10,55% 155.326.857,25 7,66% 65,16% 83.060.424,41 35,90% 34,84% Districtes (1100) 180.738.613,48 8,00% 168.815.375,69 8,33% 93,40% 11.923.237,79 5,15% 6,60% Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200) 22.867.325,87 1,01% 21.821.540,33 1,08% 95,43% 1.045.785,54 0,45% 4,57% Vivienda (1300) 76.832.276,93 3,40% 40.756.914,66 2,01% 53,05% 36.075.362,27 15,59% 46,95% 2.258.890.172,93 100,00% 2.027.549.670,28 100,00% 89,76% 231.340.502,65 100,00% 10,24% *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 6 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DATOS CORPORATIVOS PORCENTAJE DE COSTE EN SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR PROCESO Coste % C.O. % C.NoO. Coste Proceso Obligatorios* / Coste / Coste No Obligatorios Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700) 54.193.999,77 100,00% 0,00% 0,00 Guardia Urbana (0600) 216.548.577,22 99,83% 0,17% 365.796,76 Enseñanza (0800) 176.612.561,53 99,35% 0,65% 1.153.511,73 Cultura (0900) 150.866.905,58 98,96% 1,04% 1.579.221,77 Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200) 429.778.302,10 98,22% 1,78% 7.777.349,39 Urbanismo (0100) 39.963.668,62 98,09% 1,91% 779.738,26 Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200) 21.821.540,33 95,43% 4,57% 1.045.785,54 Districtes (1100) 168.815.375,69 93,40% 6,60% 11.923.237,79 Movilidad (0500) 219.143.778,08 89,13% 10,87% 26.718.745,47 Derechos Sociales (0300) 327.399.477,11 86,06% 13,94% 53.028.111,59 Deportes (0400) 26.321.712,34 77,07% 22,93% 7.833.217,67 Promoción Económica (1000) 155.326.857,25 65,16% 34,84% 83.060.424,41 Vivienda (1300) 40.756.914,66 53,05% 46,95% 36.075.362,27 2.027.549.670,28 89,76% 10,24% 231.340.502,65 *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 7 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DATOS CORPORATIVOS COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR PROCESO Y HABITANTE Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por Proceso Proceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante Urbanismo (0100) 40.743.406,88 25,33 39.963.668,62 24,84 779.738,26 0,48 Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200) 437.555.651,49 271,99 429.778.302,10 267,15 7.777.349,39 4,83 Derechos Sociales (0300) 380.427.588,70 236,47 327.399.477,11 203,51 53.028.111,59 32,96 Deportes (0400) 34.154.930,01 21,23 26.321.712,34 16,36 7.833.217,67 4,87 Movilidad (0500) 245.862.523,55 152,83 219.143.778,08 136,22 26.718.745,47 16,61 Guardia Urbana (0600) 216.914.373,98 134,83 216.548.577,22 134,61 365.796,76 0,23 Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700) 54.193.999,77 33,69 54.193.999,77 33,69 0,00 0,00 Enseñanza (0800) 177.766.073,26 110,50 176.612.561,53 109,78 1.153.511,73 0,72 Cultura (0900) 152.446.127,35 94,76 150.866.905,58 93,78 1.579.221,77 0,98 Promoción Económica (1000) 238.387.281,66 148,18 155.326.857,25 96,55 83.060.424,41 51,63 Districtes (1100) 180.738.613,48 112,35 168.815.375,69 104,94 11.923.237,79 7,41 Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200) 22.867.325,87 14,21 21.821.540,33 13,56 1.045.785,54 0,65 Vivienda (1300) 76.832.276,93 47,76 40.756.914,66 25,33 36.075.362,27 22,42 2.258.890.172,93 1.404,13 2.027.549.670,28 1.260,33 231.340.502,65 143,80 *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 1.608.746 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 8 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DATOS CORPORATIVOS COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR PROCESO Y HABITANTE Coste Coste por Proceso Proceso Habitante Coste Proceso Coste Obligatorios* Coste No Obligatorios Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200) 437.555.651,49 271,99 429.778.302,10 267,15 7.777.349,39 4,83 Derechos Sociales (0300) 380.427.588,70 236,47 327.399.477,11 203,51 53.028.111,59 32,96 Movilidad (0500) 245.862.523,55 152,83 219.143.778,08 136,22 26.718.745,47 16,61 Promoción Económica (1000) 238.387.281,66 148,18 155.326.857,25 96,55 83.060.424,41 51,63 Guardia Urbana (0600) 216.914.373,98 134,83 216.548.577,22 134,61 365.796,76 0,23 Districtes (1100) 180.738.613,48 112,35 168.815.375,69 104,94 11.923.237,79 7,41 Enseñanza (0800) 177.766.073,26 110,50 176.612.561,53 109,78 1.153.511,73 0,72 Cultura (0900) 152.446.127,35 94,76 150.866.905,58 93,78 1.579.221,77 0,98 *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 1.608.746 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 9 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DATOS CORPORATIVOS COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR PROCESO Y HABITANTE Coste Coste por Proceso Proceso Habitante Coste Proceso Coste Obligatorios* Coste No Obligatorios Vivienda (1300) 76.832.276,93 47,76 40.756.914,66 25,33 36.075.362,27 22,42 Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700) 54.193.999,77 33,69 54.193.999,77 33,69 0,00 0,00 Urbanismo (0100) 40.743.406,88 25,33 39.963.668,62 24,84 779.738,26 0,48 Deportes (0400) 34.154.930,01 21,23 26.321.712,34 16,36 7.833.217,67 4,87 Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200) 22.867.325,87 14,21 21.821.540,33 13,56 1.045.785,54 0,65 *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 1.608.746 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 10 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DATOS CORPORATIVOS COSTES SERVICIOS OBLIGATORIOS 500.000.000 %2% 0 0 , 110%% % 63 8, 9 00 4% ,6 5 7,9 9 1 % ,6 95 450.000.000 ,9 7 93 100% 90 % ,5 3 3 90% 400.000.000 8 87 % 75 , 80% 350.000.000 54 % , 67 70% 83 % 300.000.000 ,58 % 60%5 250.000.000 8, 1 4 50% % 34 200.000.000 37 , 40% 150.000.000 0% ,2 30% 21 100.000.000 20% 50.000.000 10% 0 0% Medio Ambiente Derechos Movilidad Guardia Urbana Enseñanza Districtes Promoción Cultura Prevención, Vivienda Urbanismo Deportes Infraestructuras y Servicios Sociales Económica Extinción de y Coordinación Urbanos Incendios y Urbana Salvamento Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 11 .. 392 429.778.302,10 327.399.477,11 219.143.778,08 216.548.577,22 176.612.561,53 168.815.375,69 155.326.857,25 150.866.905,58 54.193.999,77 40.756.914,66 39.963.668,62 26.321.712,34 21.821.540,33 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DATOS CORPORATIVOS COSTES SERVICIOS NO OBLIGATORIOS 90.000.000 % % % % 5% 5% 50 84 % 0 0 ,0 0 110% 87 ,5 ,0 9, 9, 00 00 , % , 8 99 9 9 1 1 % ,5 1 97 9 2 4 80.000.000 1, 1 9 100% 97 % 9 5,8 90% 70.000.000 % 42 74 , 80% 60.000.000 % 70%3 ,8 58 50.000.000 60% 40.000.000 50% 0%9 35 , 40% 30.000.000 30% 20.000.000 20% 10.000.000 10% 0 0% Promoción Derechos Vivienda Movilidad Districtes Deportes Medio Ambiente Cultura Enseñanza Infraestructuras Urbanismo Guardia Urbana Prevención, Económica Sociales y Servicios y Coordinación Extinción de Urbanos Urbana Incendios y Salvamento Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 12 .. 392 83.060.424,41 53.028.111,59 36.075.362,27 26.718.745,47 11.923.237,79 7.833.217,67 7.777.349,39 1.579.221,77 1.153.511,73 1.045.785,54 779.738,26 365.796,76 0,00 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación COSTES NATURALEZA VS PROCESO Urbanismo (01) Medio Ambiente Derechos Deportes (04) Movilidad (05) Guardia Urbana Prevención, Enseñanza (08) Cultura (09) Promoción Distritos (11) Infraestructuras Vivienda (13) y Servicios Sociales (03) (06) Extinción de Económica (10) y Coordinación Naturaleza TOTAL Urbanos (02) Incendios y Urbana (12) Salvamento (07) Amortizaciones 100.913.896,40 598.022,74 5.714.616,09 5.774.658,93 4.889.617,69 9.411.225,67 5.098.614,53 1.578.976,99 14.710.209,46 6.214.291,85 22.735.077,83 16.731.571,98 198.606,62 7.258.406,01 Arrendamientos 31.401.506,73 1.857.484,96 3.243.662,67 4.544.013,29 394.441,32 2.622.383,01 3.047.272,97 324.449,53 2.927.322,05 3.413.866,39 3.086.399,37 4.498.516,08 127.777,95 1.313.917,14 Compra de material y fungibles 4.751.713,21 310.319,06 305.606,45 203.604,91 20.483,69 265.899,00 108.049,63 26.995,18 112.499,21 585.273,61 2.380.353,33 346.027,41 11.273,17 75.328,57 Comunicaciones y Notificaciones 6.547.782,05 237.191,22 1.265.769,23 1.184.004,86 120.068,94 375.013,64 622.905,35 155.627,00 527.145,65 581.615,80 567.230,99 621.487,01 65.707,26 224.015,11 Contratos externos 623.669.003,76 5.845.244,29 300.168.952,62 146.664.162,89 3.052.250,87 29.391.964,85 5.474.817,14 1.885.736,61 21.063.548,38 12.848.539,08 42.034.669,77 38.050.866,95 11.240.395,74 5.947.854,57 Estudios y trabajos técnicos 13.712.072,65 1.123.033,40 2.078.560,91 3.760.576,32 91.965,94 1.062.362,60 204.674,84 51.136,07 860.555,41 469.213,43 2.347.378,58 850.539,51 44.415,18 767.660,47 Gasto Financiero 22.379.623,49 371.190,41 4.044.663,01 4.053.926,98 371.579,24 357.734,91 2.350.879,54 587.344,96 1.982.050,98 1.673.012,34 1.073.930,22 1.928.759,09 249.234,65 3.335.317,17 Limpieza 37.511.611,13 157.143,55 940.618,21 1.418.948,58 108.176,08 944.658,33 1.661.306,84 483.367,96 17.580.570,32 1.644.649,07 6.624.848,11 5.679.225,80 23.679,17 244.419,12 Mantenimiento, reparación y conservación 66.065.102,77 1.344.723,90 4.132.876,50 4.352.676,87 416.409,35 8.012.802,23 3.533.643,25 1.625.190,33 8.779.266,08 4.222.704,84 12.616.528,27 11.368.308,61 91.680,59 5.568.291,93 Otros gastos 127.264.548,27 2.378.021,34 9.532.973,45 14.110.294,78 2.159.213,92 5.319.633,13 3.669.410,01 793.439,39 4.908.299,11 23.879.927,76 23.657.369,80 12.294.291,15 844.174,45 23.717.499,98 Recursos Humanos 13.308.445,31 64.895,80 100.356,07 91.905,63 3.640,18 8.343,47 31.565,05 7.886,23 11.290,47 12.921.344,58 14.469,85 42.112,09 2.589,70 8.046,20 Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empresa 138.555.263,69 3.683.247,22 12.199.067,16 15.214.833,92 749.926,71 11.102.824,34 34.871.683,44 9.781.105,76 14.967.212,96 5.257.606,57 17.616.213,71 10.089.788,50 487.043,31 2.534.710,08 Recursos Humanos: Indemnizaciones 610.673,59 14.502,42 4.050,00 589.180,28 2.940,89 Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servicio 282.610,61 12.354,25 36.509,78 47.183,51 2.229,38 9.638,34 64.101,01 10.290,55 16.672,65 47.228,82 11.823,94 16.820,69 1.928,91 5.828,78 Recursos Humanos: Otros costes sociales 4.127.659,41 51.576,13 83.934,09 206.728,51 8.395,76 1.151.500,83 498.110,97 48.250,77 198.176,82 179.594,89 1.563.424,35 88.672,30 3.180,22 46.113,77 Recursos Humanos: Sueldos y salarios no políticos 527.403.930,89 15.720.928,52 47.121.410,91 58.390.728,21 3.592.992,08 35.954.664,73 141.528.916,47 33.265.035,67 56.986.657,78 21.569.244,66 59.347.563,57 40.990.147,64 2.142.251,91 10.793.388,75 Recursos Humanos: Transporte del personal 714.169,80 27.814,15 139.380,49 138.850,29 14.929,63 28.905,60 129.887,60 11.003,46 36.097,28 25.129,11 33.583,83 104.646,50 5.787,36 18.154,47 Subvenciones y Transferencias 469.886.416,62 6.351.455,20 24.822.959,63 117.344.059,82 15.653.960,13 135.294.185,89 9.780.959,97 2.391.519,61 23.295.485,44 53.371.916,30 33.055.960,07 27.918.332,83 7.143.185,49 13.462.436,23 Suministros: Agua 6.473.493,04 19.576,86 2.368.301,76 107.897,31 317.764,59 143.079,48 77.923,87 33.960,41 1.230.892,50 85.736,10 1.483.533,37 575.571,67 985,78 28.269,34 Suministros: Electricidad 24.401.482,40 203.607,47 923.394,96 1.321.617,87 1.366.914,87 1.040.721,57 1.008.226,67 247.215,44 4.504.096,14 2.713.849,75 5.524.981,34 5.136.970,07 26.602,50 383.283,76 Suministros: Gas 4.182.102,00 15.499,31 57.343,71 91.497,77 550.730,40 11.370,11 122.130,74 32.569,84 1.993.307,16 179.671,83 807.107,06 303.634,96 1.993,49 15.245,64 Suministros: Otros 24.312.400,45 152.732,78 17.113.953,13 189.017,49 176.443,83 1.975.223,18 2.514.634,11 724.315,09 101.993,62 38.267,80 63.583,59 564.856,67 50.611,32 646.767,84 Suministros: Teléfono y datos 10.414.664,65 202.841,88 1.160.740,68 1.216.399,97 92.795,42 1.374.338,64 514.659,98 128.582,92 972.723,80 523.442,76 1.152.070,43 2.537.465,96 104.221,09 434.381,13 2.258.890.172,93 40.743.406,88 437.555.651,49 380.427.588,70 34.154.930,01 245.862.523,55 216.914.373,98 54.193.999,77 177.766.073,26 152.446.127,35 238.387.281,66 180.738.613,48 22.867.325,87 76.832.276,93 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 13 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación COSTES NATURALEZA VS PROCESO Urbanismo (01) Medio Ambiente Derechos Deportes (04) Movilidad (05) Guardia Urbana Prevención, Enseñanza (08) Cultura (09) Promoción Distritos (11) Infraestructuras Vivienda (13) y Servicios Sociales (03) (06) Extinción de Económica (10) y Coordinación Naturaleza Urbanos (02) Incendios y Urbana (12) Salvamento (07) Amortizaciones Arrendamientos Compra de material y fungibles Comunicaciones y Notificaciones Contratos externos Estudios y trabajos técnicos Gasto Financiero Limpieza Mantenimiento, reparación y conservación Otros gastos Recursos Humanos Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empresa Recursos Humanos: Indemnizaciones Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servicio Recursos Humanos: Otros costes sociales Recursos Humanos: Sueldos y salarios no políticos Recursos Humanos: Transporte del personal Subvenciones y Transferencias Suministros: Agua Suministros: Electricidad Suministros: Gas Suministros: Otros Suministros: Teléfono y datos Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 14 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación COSTES POR ÁMBITO Y GERENCIA VS PROCESO Urbanismo (01) Medio Ambiente Derechos Deportes (04) Movilidad (05) Guardia Urbana Prevención, Enseñanza (08) Cultura (09) Promoción Distritos (11) Infraestructuras Vivienda (13) y Servicios Sociales (03) (06) Extinción de Económica (10) y Coordinación Ámbito / Gerencia TOTAL Urbanos (02) Incendios y Urbana (12) Salvamento (07) Social (2) 473.016.550,43 380.427.588,70 34.036.229,96 58.071,43 58.494.660,33 Gerencia de Derechos Sociales (2000) 154.156.453,80 154.102.555,12 53.898,68 Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y 36.097.087,68 36.097.087,68 Transparencia (2001) Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 176.716.650,61 176.712.477,86 4.172,75 (2201) Instituto Municipal de Personas con Discapacidad 13.515.468,04 13.515.468,04 (IMPD) (2202) Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 34.036.229,96 34.036.229,96 Patronato Municipal de la Vivienda (PMV) (2401) 58.494.660,33 58.494.660,33 Seguridad y Prevención (4) 271.108.373,75 216.914.373,98 54.193.999,77 Gerencia de Seguridad y Prevención (4000) 271.108.373,75 216.914.373,98 54.193.999,77 Ciudad (5) 884.863.124,67 40.743.406,88 437.555.651,49 118.700,05 245.862.523,55 119.377.900,23 22.867.325,87 18.337.616,60 Gerencia de Ecología Urbana (5000) 5.966.965,86 2.345.761,85 3.110.549,90 487.799,81 22.854,30 Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios 364.702.008,46 364.702.191,88 -183,41 Urbanos (5001) Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras 186.041.524,30 15.730,21 163.181.139,11 22.844.654,99 (5002) Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003) 11.280.882,86 11.280.882,86 Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida 10.362.527,31 10.362.527,31 (IMPUQV) (5202) Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) 60.293.543,56 60.174.843,51 118.700,05 (5401) Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 2.400.837,71 2.400.837,71 Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 201.571.484,87 82.193.584,64 119.377.900,23 (5501) Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA 6.994.569,92 6.994.569,92 (BIMSA) (5502) Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) 18.449.083,53 7.358.827,23 11.090.256,30 (5503) Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 7.247.360,30 7.247.360,30 Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 9.552.335,99 9.552.335,99 Distritos (6) 180.738.613,48 180.738.613,48 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 20.592.506,68 20.592.506,68 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 19.893.617,12 19.893.617,12 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 19.871.059,00 19.871.059,00 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 10.912.998,86 10.912.998,86 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 15.891.673,16 15.891.673,16 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 13.738.863,81 13.738.863,81 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 19.013.042,61 19.013.042,61 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 20.152.042,82 20.152.042,82 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 20.010.351,87 20.010.351,87 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 15 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación COSTES POR ÁMBITO Y GERENCIA VS PROCESO Urbanismo (01) Medio Ambiente Derechos Deportes (04) Movilidad (05) Guardia Urbana Prevención, Enseñanza (08) Cultura (09) Promoción Distritos (11) Infraestructuras Vivienda (13) y Servicios Sociales (03) (06) Extinción de Económica (10) y Coordinación Ámbito / Gerencia TOTAL Urbanos (02) Incendios y Urbana (12) Salvamento (07) Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 20.662.457,56 20.662.457,56 Economía (7) 30.254.217,13 30.254.217,13 Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local 4.022.307,29 4.022.307,29 (7001) Instituto Municipal de Mercados de Barcelona 26.231.909,85 26.231.909,85 (IMMB) (7201) Educación (8) 177.766.073,26 177.766.073,26 Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) 71.023.588,97 71.023.588,97 (8200) Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 106.742.484,28 106.742.484,28 Cultura (9) 241.143.220,21 152.446.127,35 88.697.092,86 Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 1.278.401,81 1.278.401,81 Gerencia de Empresa y Turismo (9001) 24.613.468,44 24.613.468,44 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 133.639.187,02 133.639.187,02 Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 17.528.538,51 17.528.538,51 Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 64.083.624,42 64.083.624,42 2.258.890.172,93 40.743.406,88 437.555.651,49 380.427.588,70 34.154.930,01 245.862.523,55 216.914.373,98 54.193.999,77 177.766.073,26 152.446.127,35 238.387.281,66 180.738.613,48 22.867.325,87 76.832.276,93 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 16 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 17 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) NATURALEZAS DEL COSTE Coste Coste Proceso % Proceso Naturaleza % Coste % Coste Proceso Ciutat vs Ciutat % Ciutat Amortizaciones 598.022,74 1,47% 100.913.896,40 4,47% 0,59% Arrendamientos 1.857.484,96 4,56% 31.401.506,73 1,39% 5,92% Compra de material y fungibles 310.319,06 0,76% 4.751.713,21 0,21% 6,53% Comunicaciones y Notificaciones 237.191,22 0,58% 6.547.782,05 0,29% 3,62% Contratos externos 5.845.244,29 14,35% 623.669.003,76 27,61% 0,94% Estudios y trabajos técnicos 1.123.033,40 2,76% 13.712.072,65 0,61% 8,19% Gasto Financiero 371.190,41 0,91% 22.379.623,49 0,99% 1,66% Limpieza 157.143,55 0,39% 37.511.611,13 1,66% 0,42% Mantenimiento, reparación y conservación 1.344.723,90 3,30% 66.065.102,77 2,92% 2,04% Otros gastos 2.378.021,34 5,84% 127.264.548,27 5,63% 1,87% Recursos Humanos 64.895,80 0,16% 13.308.445,31 0,59% 0,49% Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 3.683.247,22 9,04% 138.555.263,69 6,13% 2,66% Recursos Humanos: Indemnizaciones 14.502,42 0,04% 610.673,59 0,03% 2,37% Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 12.354,25 0,03% 282.610,61 0,01% 4,37% Recursos Humanos: Otros costes sociales 51.576,13 0,13% 4.127.659,41 0,18% 1,25% Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 15.720.928,52 38,59% 527.403.930,89 23,35% 2,98% Recursos Humanos: Transporte del personal 27.814,15 0,07% 714.169,80 0,03% 3,89% Subvenciones y Transferencias 6.351.455,20 15,59% 469.886.416,62 20,80% 1,35% Suministros: Agua 19.576,86 0,05% 6.473.493,04 0,29% 0,30% Suministros: Electricidad 203.607,47 0,50% 24.401.482,40 1,08% 0,83% Suministros: Gas 15.499,31 0,04% 4.182.102,00 0,19% 0,37% Suministros: Otros 152.732,78 0,37% 24.312.400,45 1,08% 0,63% Suministros: Teléfono y datos 202.841,88 0,50% 10.414.664,65 0,46% 1,95% 40.743.406,88 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 18 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO. Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste Ayuntamiento (0) 13.626.644,71 33,45% 13.626.644,71 34,10% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Gerencia de Ecología Urbana (5000) 2.345.761,85 5,76% 2.345.761,85 5,87% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genéricos Ecología Urbana 2.345.761,85 5,76% 2.345.761,85 5,87% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003) 11.280.882,86 27,69% 11.280.882,86 28,23% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Actuación Urbanística 460.605,48 1,13% 460.605,48 1,15% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Gestión Urbanística 783.213,84 1,92% 783.213,84 1,96% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Información y Documentación 609.185,58 1,50% 609.185,58 1,52% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Licencias e Inspección 3.649.602,31 8,96% 3.649.602,31 9,13% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Patrimonio Arquitectónico 4.033.174,50 9,90% 4.033.174,50 10,09% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Planeamiento 1.728.217,84 4,24% 1.728.217,84 4,32% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Urbanismo 16.883,32 0,04% 16.883,32 0,04% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Organismos Autónomos Locales (2) 10.362.527,31 25,43% 9.582.789,05 23,98% 92,48% 779.738,26 100,00% 7,52% Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 10.362.527,31 25,43% 9.582.789,05 23,98% 92,48% 779.738,26 100,00% 7,52% ·Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida 10.362.527,31 25,43% 9.582.789,05 23,98% 92,48% 779.738,26 100,00% 7,52% (IMPUQV) Entidades Públicas Empresariales (4) 2.400.837,71 5,89% 2.400.837,71 6,01% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 2.400.837,71 5,89% 2.400.837,71 6,01% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) 2.400.837,71 5,89% 2.400.837,71 6,01% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Sociedades Mercantiles (5) 14.353.397,15 35,23% 14.353.397,15 35,92% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) (5502) 6.994.569,92 17,17% 6.994.569,92 17,50% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) 6.994.569,92 17,17% 6.994.569,92 17,50% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 7.358.827,23 18,06% 7.358.827,23 18,41% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) 7.358.827,23 18,06% 7.358.827,23 18,41% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 40.743.406,88 100,00% 39.963.668,62 100,00% 98,09% 779.738,26 100,00% 1,91% *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 19 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por Forma / Gerencia / Subproceso Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante Ayuntamiento (0) 13.626.644,71 8,47 13.626.644,71 8,47 0,00 0,00 Gerencia de Ecología Urbana (5000) 2.345.761,85 1,46 2.345.761,85 1,46 0,00 0,00 ·Genéricos Ecología Urbana 2.345.761,85 1,46 2.345.761,85 1,46 0,00 0,00 Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003) 11.280.882,86 7,01 11.280.882,86 7,01 0,00 0,00 Actuación Urbanística 460.605,48 0,29 460.605,48 0,29 0,00 0,00 Gestión Urbanística 783.213,84 0,49 783.213,84 0,49 0,00 0,00 Información y Documentación 609.185,58 0,38 609.185,58 0,38 0,00 0,00 Licencias e Inspección 3.649.602,31 2,27 3.649.602,31 2,27 0,00 0,00 Patrimonio Arquitectónico 4.033.174,50 2,51 4.033.174,50 2,51 0,00 0,00 Planeamiento 1.728.217,84 1,07 1.728.217,84 1,07 0,00 0,00 Urbanismo 16.883,32 0,01 16.883,32 0,01 0,00 0,00 Organismos Autónomos Locales (2) 10.362.527,31 6,44 9.582.789,05 5,96 779.738,26 0,48 Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 10.362.527,31 6,44 9.582.789,05 5,96 779.738,26 0,48 ·Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) 10.362.527,31 6,44 9.582.789,05 5,96 779.738,26 0,48 Entidades Públicas Empresariales (4) 2.400.837,71 1,49 2.400.837,71 1,49 0,00 0,00 Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 2.400.837,71 1,49 2.400.837,71 1,49 0,00 0,00 ·Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) 2.400.837,71 1,49 2.400.837,71 1,49 0,00 0,00 Sociedades Mercantiles (5) 14.353.397,15 8,92 14.353.397,15 8,92 0,00 0,00 Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) (5502) 6.994.569,92 4,35 6.994.569,92 4,35 0,00 0,00 ·Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) 6.994.569,92 4,35 6.994.569,92 4,35 0,00 0,00 Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 7.358.827,23 4,57 7.358.827,23 4,57 0,00 0,00 ·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) 7.358.827,23 4,57 7.358.827,23 4,57 0,00 0,00 40.743.406,88 25,33 39.963.668,62 24,84 779.738,26 0,48 *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 1.608.746 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 20 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES 6.994.569,92 ·Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA 7.358.827,23 ·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) (BIMSA) 2.345.761,85 ·Genéricos Ecología Urbana 2.400.837,71 ·Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) 10.362.527,31 ·Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida 460.605,48 Actuación Urbanística (IMPUQV) 783.213,84 Gestión Urbanística 609.185,58 Información y Documentación 3.649.602,31 Licencias e Inspección 4.033.174,50 Patrimonio Arquitectónico 1.728.217,84 Planeamiento 16.883,32 Urbanismo 3.222.583,30 ·Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA 751.213,84 ·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) (BIMSA) 0,00 ·Genéricos Ecología Urbana 1.309.975,55 ·Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) 1.806.791,22 ·Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida 0,00 Actuación Urbanística (IMPUQV) 0,00 Gestión Urbanística 0,00 Información y Documentación 4.975.499,91 Licencias e Inspección 0,00 Patrimonio Arquitectónico 0,00 Planeamiento 0,00 Urbanismo DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 21 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 13.626.644,71 8.765.493,30 2.101.146,83 2.760.004,59 4.975.499,91 36,51% Gerencia de Ecología Urbana (5000) 2.345.761,85 1.200.499,04 502.895,08 642.367,74 0,00 ·Genéricos Ecología Urbana 2.345.761,85 1.200.499,04 502.895,08 642.367,74 0,00 Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003) 11.280.882,86 7.564.994,26 1.598.251,75 2.117.636,85 4.975.499,91 44,11% Actuación Urbanística 460.605,48 290.457,01 83.684,04 86.464,43 0,00 Gestión Urbanística 783.213,84 454.071,01 182.118,66 147.024,17 0,00 Información y Documentación 609.185,58 309.712,64 185.117,18 114.355,75 0,00 Licencias e Inspección 3.649.602,31 2.055.800,80 908.701,55 685.099,95 4.975.499,91 136,33% Patrimonio Arquitectónico 4.033.174,50 3.140.016,23 136.054,50 757.103,77 0,00 Planeamiento 1.728.217,84 1.301.792,12 102.006,27 324.419,45 0,00 Urbanismo 16.883,32 13.144,46 569,54 3.169,32 0,00 Organismos Autónomos Locales (2) 10.362.527,31 7.761.980,47 1.086.024,86 1.514.521,98 1.806.791,22 17,44% Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 10.362.527,31 7.761.980,47 1.086.024,86 1.514.521,98 1.806.791,22 17,44% ·Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) 10.362.527,31 7.761.980,47 1.086.024,86 1.514.521,98 1.806.791,22 17,44% Entidades Públicas Empresariales (4) 2.400.837,71 1.106.353,13 1.000.897,87 293.586,71 1.309.975,55 54,56% Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 2.400.837,71 1.106.353,13 1.000.897,87 293.586,71 1.309.975,55 54,56% ·Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) 2.400.837,71 1.106.353,13 1.000.897,87 293.586,71 1.309.975,55 54,56% Sociedades Mercantiles (5) 14.353.397,15 9.053.937,07 3.393.296,41 1.906.163,67 3.973.797,14 27,69% Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) (5502) 6.994.569,92 5.942.430,07 257.480,95 794.658,89 3.222.583,30 46,07% ·Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) 6.994.569,92 5.942.430,07 257.480,95 794.658,89 3.222.583,30 46,07% Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 7.358.827,23 3.111.507,00 3.135.815,46 1.111.504,77 751.213,84 10,21% ·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) 7.358.827,23 3.111.507,00 3.135.815,46 1.111.504,77 751.213,84 10,21% 40.743.406,88 26.687.763,97 7.581.365,96 6.474.276,95 12.066.063,82 29,61% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 22 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 13.626.644,71 8.765.493,30 2.101.146,83 2.760.004,59 4.975.499,91 36,51% Gerencia de Ecología Urbana (5000) 2.345.761,85 1.200.499,04 502.895,08 642.367,74 0,00 ·Genéricos Ecología Urbana 2.345.761,85 1.200.499,04 502.895,08 642.367,74 0,00 Gestión urbanística (0102) 242.529,64 163.234,52 12.880,36 66.414,76 0,00 Cesiones de viales (010206) 34.647,09 23.319,22 1.840,05 9.487,82 0,00 Estudios y evaluaciones económicas (010204) 34.647,09 23.319,22 1.840,05 9.487,82 0,00 Expropiaciones (010201) 34.647,09 23.319,22 1.840,05 9.487,82 0,00 Informes preceptivos y potestativos (010203) 34.647,09 23.319,22 1.840,05 9.487,82 0,00 Lanzamientos administrativos (010205) 34.647,09 23.319,22 1.840,05 9.487,82 0,00 Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202) 34.647,09 23.319,22 1.840,05 9.487,82 0,00 Urbanización y escombros (010207) 34.647,09 23.319,22 1.840,05 9.487,82 0,00 Proyectos modelo urbano (0119) 2.103.232,21 1.037.264,52 490.014,72 575.952,98 0,00 Gestión y replanteo del mobiliario urbano (011902) 212.212,95 151.351,36 2.748,81 58.112,78 0,00 Redacción de estudios estratégicos (011903) 367.540,31 231.674,43 35.217,97 100.647,91 0,00 Redacción de proyectos espacio público (011901) 1.523.478,96 654.238,73 452.047,94 417.192,28 0,00 Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003) 11.280.882,86 7.564.994,26 1.598.251,75 2.117.636,85 4.975.499,91 44,11% Actuación Urbanística 460.605,48 290.457,01 83.684,04 86.464,43 0,00 Actuación urbanística (0118) 344.641,36 217.330,24 62.615,37 64.695,76 0,00 Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 344.641,36 217.330,24 62.615,37 64.695,76 0,00 Inspección urbanística (0105) 115.964,12 73.126,77 21.068,67 21.768,68 0,00 Expedientes de disciplina (010501) 115.964,12 73.126,77 21.068,67 21.768,68 0,00 Gestión Urbanística 783.213,84 454.071,01 182.118,66 147.024,17 0,00 Gestión urbanística (0102) 544.987,85 326.741,02 115.942,23 102.304,61 0,00 Cesiones de viales (010206) 6.885,80 3.680,41 1.912,80 1.292,60 0,00 Estudios y evaluaciones económicas (010204) 6.885,80 3.680,41 1.912,80 1.292,60 0,00 Expropiaciones (010201) 297.446,04 179.716,10 61.893,65 55.836,29 0,00 Informes preceptivos y potestativos (010203) 6.885,80 3.680,41 1.912,80 1.292,60 0,00 Lanzamientos administrativos (010205) 6.885,80 3.680,41 1.912,80 1.292,60 0,00 Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202) 213.112,80 128.622,87 44.484,59 40.005,34 0,00 Urbanización y escombros (010207) 6.885,80 3.680,41 1.912,80 1.292,60 0,00 Patrimonio arquitectónico (0106) 22.297,88 11.918,05 6.194,09 4.185,74 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 23 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Asesoramiento y consulta de la protección patrimonial para obras (010601) 7.432,63 3.972,68 2.064,70 1.395,25 0,00 Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para 7.432,63 3.972,68 2.064,70 1.395,25 0,00 obras (010602) Seguimiento de obras de patrimonio arquitectónico (010603) 7.432,63 3.972,68 2.064,70 1.395,25 0,00 Proyectos (0111) 77.248,89 41.288,95 21.458,85 14.501,09 0,00 Medianeras (011101) 38.624,45 20.644,48 10.729,43 7.250,55 0,00 Pequeños paisajes (011102) 38.624,45 20.644,48 10.729,43 7.250,55 0,00 Proyectos modelo urbano (0119) 138.679,21 74.122,99 38.523,48 26.032,73 0,00 Gestión y replanteo del mobiliario urbano (011902) 46.226,40 24.707,66 12.841,16 8.677,58 0,00 Redacción de estudios estratégicos (011903) 46.226,40 24.707,66 12.841,16 8.677,58 0,00 Redacción de proyectos espacio público (011901) 46.226,40 24.707,66 12.841,16 8.677,58 0,00 Información y Documentación 609.185,58 309.712,64 185.117,18 114.355,75 0,00 Fondo documental y bases datos urbanísticos (0108) 172.703,30 87.803,12 52.480,48 32.419,70 0,00 Digitalización y archivo documental (010801) 79.473,24 40.404,55 24.150,05 14.918,64 0,00 Mantenimiento de las bases de datos urbanísticos (alfanumérica y gráfica) 93.230,06 47.398,58 28.330,43 17.501,06 0,00 (010802) Gestión urbanística (0102) 37.124,41 18.874,21 11.281,24 6.968,96 0,00 Cesiones de viales (010206) 5.303,49 2.696,32 1.611,61 995,57 0,00 Estudios y evaluaciones económicas (010204) 5.303,49 2.696,32 1.611,61 995,57 0,00 Expropiaciones (010201) 5.303,49 2.696,32 1.611,61 995,57 0,00 Informes preceptivos y potestativos (010203) 5.303,49 2.696,32 1.611,61 995,57 0,00 Lanzamientos administrativos (010205) 5.303,49 2.696,32 1.611,61 995,57 0,00 Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202) 5.303,49 2.696,32 1.611,61 995,57 0,00 Urbanización y escombros (010207) 5.303,49 2.696,32 1.611,61 995,57 0,00 Información y documentación (0107) 399.357,87 203.035,31 121.355,47 74.967,09 0,00 Consulta telemática de información urbanística (010703) 65.177,81 33.136,69 19.806,00 12.235,12 0,00 Información urbanística en línea (010702) 57.791,58 29.381,50 17.561,50 10.848,58 0,00 Información urbanística presencial (010701) 148.923,66 75.713,45 45.254,40 27.955,81 0,00 Obtención de informes y certificados de calificación urbanística y planos de 127.464,81 64.803,67 38.733,56 23.927,58 0,00 alineación (010704) Licencias e Inspección 3.649.602,31 2.055.800,80 908.701,55 685.099,95 4.975.499,91 136,33% Actuación urbanística (0118) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.975.499,91 Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.975.499,91 Inspección urbanística (0105) 1.454.579,47 1.046.390,04 135.137,12 273.052,31 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 24 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Expedientes de disciplina (010501) 169.759,05 107.913,10 29.978,94 31.867,01 0,00 Inspecciones y controles (010502) 1.284.820,41 938.476,94 105.158,18 241.185,29 0,00 Licencias en la vía pública (0104) 956.922,25 438.646,28 338.643,41 179.632,56 0,00 Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 120.819,48 55.371,18 42.768,18 22.680,12 0,00 Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 120.819,48 55.371,18 42.768,18 22.680,12 0,00 Licencias de obra menor (010407) 120.819,48 55.371,18 42.768,18 22.680,12 0,00 Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 120.819,48 55.371,18 42.768,18 22.680,12 0,00 (010403) Licencias de vados en vía pública (010401) 120.819,48 55.371,18 42.768,18 22.680,12 0,00 Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 120.819,48 55.371,18 42.768,18 22.680,12 0,00 Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público 120.819,48 55.371,18 42.768,18 22.680,12 0,00 (010408) Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 111.185,93 51.048,03 39.266,18 20.871,72 0,00 Licencias urbanísticas (0103) 1.238.100,59 570.764,48 434.921,02 232.415,09 0,00 Atención y orientación sobre proyectos de actividades (010305) 136.767,17 62.711,29 48.382,07 25.673,81 0,00 Atención y orientación sobre proyectos privados de obras (010301) 136.767,17 62.711,29 48.382,07 25.673,81 0,00 Informes previos a la presentación de expedientes de obras (010302) 136.767,17 62.711,29 48.382,07 25.673,81 0,00 Informes previos a la solicitud de expedientes de actividades (010306) 136.767,17 62.711,29 48.382,07 25.673,81 0,00 Licencias y certificados relacionados con operaciones registrales (010304) 230.343,97 106.639,77 80.464,25 43.239,96 0,00 Tramitación de expedientes de actividad (010307) 230.343,97 106.639,77 80.464,25 43.239,96 0,00 Tramitación de expedientes de obras (010303) 230.343,97 106.639,77 80.464,25 43.239,96 0,00 Patrimonio Arquitectónico 4.033.174,50 3.140.016,23 136.054,50 757.103,77 0,00 Paisaje urbano (0109) 1.548.290,37 1.205.416,95 52.229,79 290.643,63 0,00 Información y atención sobre el paisaje urbano (010901) 774.145,18 602.708,47 26.114,90 145.321,81 0,00 Informes y trámites sobre el paisaje urbano (010902) 774.145,18 602.708,47 26.114,90 145.321,81 0,00 Patrimonio arquitectónico (0106) 2.484.884,13 1.934.599,28 83.824,71 466.460,14 0,00 Asesoramiento y consulta de la protección patrimonial para obras (010601) 828.294,71 644.866,43 27.941,57 155.486,71 0,00 Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para 828.294,71 644.866,43 27.941,57 155.486,71 0,00 obras (010602) Seguimiento de obras de patrimonio arquitectónico (010603) 828.294,71 644.866,43 27.941,57 155.486,71 0,00 Planeamiento 1.728.217,84 1.301.792,12 102.006,27 324.419,45 0,00 Planeamiento (0101) 1.728.217,84 1.301.792,12 102.006,27 324.419,45 0,00 Colaboración y apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana (010102) 483.598,65 364.274,05 28.543,91 90.780,69 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 25 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Orientación y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento 548.410,19 413.093,79 32.369,35 102.947,05 0,00 urbanístico privado (010101) Planificación urbanística de la ciudad (010104) 89.837,97 67.671,08 5.302,59 16.864,30 0,00 Redacción y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento 606.371,03 456.753,20 35.790,42 113.827,41 0,00 urbanístico público (010103) Urbanismo 16.883,32 13.144,46 569,54 3.169,32 0,00 Gestión urbanística (0102) 16.883,32 13.144,46 569,54 3.169,32 0,00 Informes preceptivos y potestativos (010203) 16.883,32 13.144,46 569,54 3.169,32 0,00 Organismos Autónomos Locales (2) 10.362.527,31 7.761.980,47 1.086.024,86 1.514.521,98 1.806.791,22 17,44% Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 10.362.527,31 7.761.980,47 1.086.024,86 1.514.521,98 1.806.791,22 17,44% ·Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) 10.362.527,31 7.761.980,47 1.086.024,86 1.514.521,98 1.806.791,22 17,44% Actuaciones (0112) 702.345,90 526.087,41 73.608,02 102.650,47 0,00 Emblemáticos (011202) 39.238,37 29.391,23 4.112,30 5.734,83 0,00 Otras actuaciones: lonas, protocolos, ... (011203) 175.956,07 131.798,70 18.440,74 25.716,64 0,00 Terrazas (011201) 487.151,45 364.897,48 51.054,98 71.199,00 0,00 Campaña (0110) 6.988.120,97 5.234.404,40 732.376,65 1.021.339,92 880.822,33 12,60% Apoyo a la rehabilitación (011001) 6.988.120,97 5.234.404,40 732.376,65 1.021.339,92 880.822,33 12,60% Comunicación (0115) 129.442,14 96.957,75 13.565,94 18.918,45 0,00 Aplicaciones para móviles (011501) 101.798,26 76.251,29 10.668,77 14.878,19 0,00 Páginas web (011502) 27.643,88 20.706,46 2.897,16 4.040,26 0,00 Proyectos (0111) 983.557,06 736.726,71 103.079,82 143.750,53 862.745,35 87,72% Medianeras (011101) 911.594,51 682.823,65 95.537,92 133.232,93 862.745,35 94,64% Pequeños paisajes (011102) 71.962,55 53.903,06 7.541,90 10.517,59 0,00 Rutas (0114) 1.155.793,68 865.739,38 121.130,75 168.923,55 63.223,54 5,47% Centro del Modernismo - Pabellones Güell (011404) 422.301,85 316.322,32 44.258,54 61.720,99 0,00 Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403) 11.184,68 8.377,81 1.172,19 1.634,68 0,00 Ferias (011405) 83.195,71 62.317,18 8.719,17 12.159,36 0,00 Libros y revistas (coupDefouet, ...) (011402) 196.528,31 147.208,19 20.596,77 28.723,35 4.147,49 2,11% Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, ...) (011401) 442.583,13 331.513,88 46.384,08 64.685,17 59.076,05 13,35% Usos del paisaje (0113) 403.267,56 302.064,82 42.263,69 58.939,06 0,00 Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301) 403.267,56 302.064,82 42.263,69 58.939,06 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 26 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Entidades Públicas Empresariales (4) 2.400.837,71 1.106.353,13 1.000.897,87 293.586,71 1.309.975,55 54,56% Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 2.400.837,71 1.106.353,13 1.000.897,87 293.586,71 1.309.975,55 54,56% ·Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) 2.400.837,71 1.106.353,13 1.000.897,87 293.586,71 1.309.975,55 54,56% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 267.251,80 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 267.251,80 Arquitectura y urbanismo contemporáneos (0117) 2.400.837,71 1.106.353,13 1.000.897,87 293.586,71 1.042.723,75 43,43% Colección (011705) 40.135,44 18.495,20 16.732,27 4.907,97 0,00 Conferencias y debates (011702) 68.483,98 31.558,76 28.550,64 8.374,57 34.695,00 50,66% Exposiciones (011701) 235.305,07 108.433,20 98.097,57 28.774,31 115.000,00 48,87% Intervenciones y actos Pabellón Mies (011706) 505.358,58 232.879,15 210.681,60 61.797,83 21.700,00 4,29% Premios Mies (011704) 162.420,34 74.846,48 67.712,27 19.861,59 188.248,98 115,90% Publicaciones (011703) 349.759,89 161.176,22 145.813,24 42.770,43 49.970,88 14,29% Tienda y venta de entradas (011707) 1.039.374,42 478.964,13 433.310,27 127.100,02 633.108,89 60,91% Sociedades Mercantiles (5) 14.353.397,15 9.053.937,07 3.393.296,41 1.906.163,67 3.973.797,14 27,69% Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) (5502) 6.994.569,92 5.942.430,07 257.480,95 794.658,89 3.222.583,30 46,07% ·Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) 6.994.569,92 5.942.430,07 257.480,95 794.658,89 3.222.583,30 46,07% Gestión de las inversiones (0116) 6.994.569,92 5.942.430,07 257.480,95 794.658,89 3.222.583,30 46,07% Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601) 6.994.569,92 5.942.430,07 257.480,95 794.658,89 3.222.583,30 46,07% Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 7.358.827,23 3.111.507,00 3.135.815,46 1.111.504,77 751.213,84 10,21% ·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) 7.358.827,23 3.111.507,00 3.135.815,46 1.111.504,77 751.213,84 10,21% Gestión urbanística (0102) 4.013.859,02 1.697.165,87 1.710.424,88 606.268,27 751.213,84 18,72% Expropiaciones (010201) 1.215.988,82 514.152,27 518.169,05 183.667,50 0,00 Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202) 1.483.493,95 627.260,52 632.160,95 224.072,47 568.256,85 38,31% Urbanización y escombros (010207) 1.314.376,25 555.753,08 560.094,87 198.528,30 182.956,99 13,92% Planeamiento (0101) 3.344.968,22 1.414.341,13 1.425.390,58 505.236,50 0,00 Orientación y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento 3.344.968,22 1.414.341,13 1.425.390,58 505.236,50 0,00 urbanístico privado (010101) 40.743.406,88 26.687.763,97 7.581.365,96 6.474.276,95 12.066.063,82 29,61% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 27 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Ayuntamiento (0) 13.626.644,71 4.975.499,91 0,00 8.651.144,80 63,49% Gerencia de Ecología Urbana (5000) 2.345.761,85 0,00 0,00 2.345.761,85 100,00% ·Genéricos Ecología Urbana 2.345.761,85 0,00 0,00 2.345.761,85 100,00% Gestión urbanística (0102) 242.529,64 0,00 0,00 242.529,64 100,00% Cesiones de viales (010206) 34.647,09 0,00 0,00 34.647,09 100,00% Estudios y evaluaciones económicas (010204) 34.647,09 0,00 0,00 34.647,09 100,00% Expropiaciones (010201) 34.647,09 0,00 0,00 34.647,09 100,00% Informes preceptivos y potestativos (010203) 34.647,09 0,00 0,00 34.647,09 100,00% Lanzamientos administrativos (010205) 34.647,09 0,00 0,00 34.647,09 100,00% Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202) 34.647,09 0,00 0,00 34.647,09 100,00% Urbanización y escombros (010207) 34.647,09 0,00 0,00 34.647,09 100,00% Proyectos modelo urbano (0119) 2.103.232,21 0,00 0,00 2.103.232,21 100,00% Gestión y replanteo del mobiliario urbano (011902) 212.212,95 0,00 0,00 212.212,95 100,00% Redacción de estudios estratégicos (011903) 367.540,31 0,00 0,00 367.540,31 100,00% Redacción de proyectos espacio público (011901) 1.523.478,96 0,00 0,00 1.523.478,96 100,00% Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003) 11.280.882,86 4.975.499,91 0,00 6.305.382,95 55,89% Actuación Urbanística 460.605,48 0,00 0,00 460.605,48 100,00% Actuación urbanística (0118) 344.641,36 0,00 0,00 344.641,36 100,00% Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 344.641,36 0,00 0,00 344.641,36 100,00% Inspección urbanística (0105) 115.964,12 0,00 0,00 115.964,12 100,00% Expedientes de disciplina (010501) 115.964,12 0,00 0,00 115.964,12 100,00% Gestión Urbanística 783.213,84 0,00 0,00 783.213,84 100,00% Gestión urbanística (0102) 544.987,85 0,00 0,00 544.987,85 100,00% Cesiones de viales (010206) 6.885,80 0,00 0,00 6.885,80 100,00% Estudios y evaluaciones económicas (010204) 6.885,80 0,00 0,00 6.885,80 100,00% Expropiaciones (010201) 297.446,04 0,00 0,00 297.446,04 100,00% Informes preceptivos y potestativos (010203) 6.885,80 0,00 0,00 6.885,80 100,00% Lanzamientos administrativos (010205) 6.885,80 0,00 0,00 6.885,80 100,00% Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202) 213.112,80 0,00 0,00 213.112,80 100,00% Urbanización y escombros (010207) 6.885,80 0,00 0,00 6.885,80 100,00% Patrimonio arquitectónico (0106) 22.297,88 0,00 0,00 22.297,88 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 28 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Asesoramiento y consulta de la protección patrimonial para obras (010601) 7.432,63 0,00 0,00 7.432,63 100,00% Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para obras (010602) 7.432,63 0,00 0,00 7.432,63 100,00% Seguimiento de obras de patrimonio arquitectónico (010603) 7.432,63 0,00 0,00 7.432,63 100,00% Proyectos (0111) 77.248,89 0,00 0,00 77.248,89 100,00% Medianeras (011101) 38.624,45 0,00 0,00 38.624,45 100,00% Pequeños paisajes (011102) 38.624,45 0,00 0,00 38.624,45 100,00% Proyectos modelo urbano (0119) 138.679,21 0,00 0,00 138.679,21 100,00% Gestión y replanteo del mobiliario urbano (011902) 46.226,40 0,00 0,00 46.226,40 100,00% Redacción de estudios estratégicos (011903) 46.226,40 0,00 0,00 46.226,40 100,00% Redacción de proyectos espacio público (011901) 46.226,40 0,00 0,00 46.226,40 100,00% Información y Documentación 609.185,58 0,00 0,00 609.185,58 100,00% Fondo documental y bases datos urbanísticos (0108) 172.703,30 0,00 0,00 172.703,30 100,00% Digitalización y archivo documental (010801) 79.473,24 0,00 0,00 79.473,24 100,00% Mantenimiento de las bases de datos urbanísticos (alfanumérica y gráfica) (010802) 93.230,06 0,00 0,00 93.230,06 100,00% Gestión urbanística (0102) 37.124,41 0,00 0,00 37.124,41 100,00% Cesiones de viales (010206) 5.303,49 0,00 0,00 5.303,49 100,00% Estudios y evaluaciones económicas (010204) 5.303,49 0,00 0,00 5.303,49 100,00% Expropiaciones (010201) 5.303,49 0,00 0,00 5.303,49 100,00% Informes preceptivos y potestativos (010203) 5.303,49 0,00 0,00 5.303,49 100,00% Lanzamientos administrativos (010205) 5.303,49 0,00 0,00 5.303,49 100,00% Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202) 5.303,49 0,00 0,00 5.303,49 100,00% Urbanización y escombros (010207) 5.303,49 0,00 0,00 5.303,49 100,00% Información y documentación (0107) 399.357,87 0,00 0,00 399.357,87 100,00% Consulta telemática de información urbanística (010703) 65.177,81 0,00 0,00 65.177,81 100,00% Información urbanística en línea (010702) 57.791,58 0,00 0,00 57.791,58 100,00% Información urbanística presencial (010701) 148.923,66 0,00 0,00 148.923,66 100,00% Obtención de informes y certificados de calificación urbanística y planos de alineación (010704) 127.464,81 0,00 0,00 127.464,81 100,00% Licencias e Inspección 3.649.602,31 4.975.499,91 0,00 0,00 0,00% Actuación urbanística (0118) 0,00 4.975.499,91 0,00 0,00 0,00% Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 0,00 4.975.499,91 0,00 0,00 0,00% Inspección urbanística (0105) 1.454.579,47 0,00 0,00 1.454.579,47 100,00% Expedientes de disciplina (010501) 169.759,05 0,00 0,00 169.759,05 100,00% Inspecciones y controles (010502) 1.284.820,41 0,00 0,00 1.284.820,41 100,00% Licencias en la vía pública (0104) 956.922,25 0,00 0,00 956.922,25 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 29 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 120.819,48 0,00 0,00 120.819,48 100,00% Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 120.819,48 0,00 0,00 120.819,48 100,00% Licencias de obra menor (010407) 120.819,48 0,00 0,00 120.819,48 100,00% Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 120.819,48 0,00 0,00 120.819,48 100,00% Licencias de vados en vía pública (010401) 120.819,48 0,00 0,00 120.819,48 100,00% Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 120.819,48 0,00 0,00 120.819,48 100,00% Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408) 120.819,48 0,00 0,00 120.819,48 100,00% Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 111.185,93 0,00 0,00 111.185,93 100,00% Licencias urbanísticas (0103) 1.238.100,59 0,00 0,00 1.238.100,59 100,00% Atención y orientación sobre proyectos de actividades (010305) 136.767,17 0,00 0,00 136.767,17 100,00% Atención y orientación sobre proyectos privados de obras (010301) 136.767,17 0,00 0,00 136.767,17 100,00% Informes previos a la presentación de expedientes de obras (010302) 136.767,17 0,00 0,00 136.767,17 100,00% Informes previos a la solicitud de expedientes de actividades (010306) 136.767,17 0,00 0,00 136.767,17 100,00% Licencias y certificados relacionados con operaciones registrales (010304) 230.343,97 0,00 0,00 230.343,97 100,00% Tramitación de expedientes de actividad (010307) 230.343,97 0,00 0,00 230.343,97 100,00% Tramitación de expedientes de obras (010303) 230.343,97 0,00 0,00 230.343,97 100,00% Patrimonio Arquitectónico 4.033.174,50 0,00 0,00 4.033.174,50 100,00% Paisaje urbano (0109) 1.548.290,37 0,00 0,00 1.548.290,37 100,00% Información y atención sobre el paisaje urbano (010901) 774.145,18 0,00 0,00 774.145,18 100,00% Informes y trámites sobre el paisaje urbano (010902) 774.145,18 0,00 0,00 774.145,18 100,00% Patrimonio arquitectónico (0106) 2.484.884,13 0,00 0,00 2.484.884,13 100,00% Asesoramiento y consulta de la protección patrimonial para obras (010601) 828.294,71 0,00 0,00 828.294,71 100,00% Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para obras (010602) 828.294,71 0,00 0,00 828.294,71 100,00% Seguimiento de obras de patrimonio arquitectónico (010603) 828.294,71 0,00 0,00 828.294,71 100,00% Planeamiento 1.728.217,84 0,00 0,00 1.728.217,84 100,00% Planeamiento (0101) 1.728.217,84 0,00 0,00 1.728.217,84 100,00% Colaboración y apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana (010102) 483.598,65 0,00 0,00 483.598,65 100,00% Orientación y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico privado 548.410,19 0,00 0,00 548.410,19 100,00% (010101) Planificación urbanística de la ciudad (010104) 89.837,97 0,00 0,00 89.837,97 100,00% Redacción y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico público (010103) 606.371,03 0,00 0,00 606.371,03 100,00% Urbanismo 16.883,32 0,00 0,00 16.883,32 100,00% Gestión urbanística (0102) 16.883,32 0,00 0,00 16.883,32 100,00% Informes preceptivos y potestativos (010203) 16.883,32 0,00 0,00 16.883,32 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 30 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Organismos Autónomos Locales (2) 10.362.527,31 63.739,44 1.743.051,78 8.555.736,09 82,56% Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 10.362.527,31 63.739,44 1.743.051,78 8.555.736,09 82,56% ·Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) 10.362.527,31 63.739,44 1.743.051,78 8.555.736,09 82,56% Actuaciones (0112) 702.345,90 0,00 0,00 702.345,90 100,00% Emblemáticos (011202) 39.238,37 0,00 0,00 39.238,37 100,00% Otras actuaciones: lonas, protocolos, ... (011203) 175.956,07 0,00 0,00 175.956,07 100,00% Terrazas (011201) 487.151,45 0,00 0,00 487.151,45 100,00% Campaña (0110) 6.988.120,97 0,00 880.822,33 6.107.298,64 87,40% Apoyo a la rehabilitación (011001) 6.988.120,97 0,00 880.822,33 6.107.298,64 87,40% Comunicación (0115) 129.442,14 0,00 0,00 129.442,14 100,00% Aplicaciones para móviles (011501) 101.798,26 0,00 0,00 101.798,26 100,00% Páginas web (011502) 27.643,88 0,00 0,00 27.643,88 100,00% Proyectos (0111) 983.557,06 515,90 862.229,45 120.811,71 12,28% Medianeras (011101) 911.594,51 515,90 862.229,45 48.849,16 5,36% Pequeños paisajes (011102) 71.962,55 0,00 0,00 71.962,55 100,00% Rutas (0114) 1.155.793,68 63.223,54 0,00 1.092.570,14 94,53% Centro del Modernismo - Pabellones Güell (011404) 422.301,85 0,00 0,00 422.301,85 100,00% Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403) 11.184,68 0,00 0,00 11.184,68 100,00% Ferias (011405) 83.195,71 0,00 0,00 83.195,71 100,00% Libros y revistas (coupDefouet, ...) (011402) 196.528,31 4.147,49 0,00 192.380,82 97,89% Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, ...) (011401) 442.583,13 59.076,05 0,00 383.507,08 86,65% Usos del paisaje (0113) 403.267,56 0,00 0,00 403.267,56 100,00% Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301) 403.267,56 0,00 0,00 403.267,56 100,00% Entidades Públicas Empresariales (4) 2.400.837,71 1.042.168,04 267.807,51 1.090.862,16 45,44% Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 2.400.837,71 1.042.168,04 267.807,51 1.090.862,16 45,44% ·Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) 2.400.837,71 1.042.168,04 267.807,51 1.090.862,16 45,44% ·Importes no asignables 0,00 99.139,29 168.112,51 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 99.139,29 168.112,51 0,00 0,00% Arquitectura y urbanismo contemporáneos (0117) 2.400.837,71 943.028,75 99.695,00 1.358.113,96 56,57% Colección (011705) 40.135,44 0,00 0,00 40.135,44 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 31 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Conferencias y debates (011702) 68.483,98 0,00 34.695,00 33.788,98 49,34% Exposiciones (011701) 235.305,07 115.000,00 0,00 120.305,07 51,13% Intervenciones y actos Pabellón Mies (011706) 505.358,58 21.700,00 0,00 483.658,58 95,71% Premios Mies (011704) 162.420,34 158.248,98 30.000,00 0,00 0,00% Publicaciones (011703) 349.759,89 14.970,88 35.000,00 299.789,01 85,71% Tienda y venta de entradas (011707) 1.039.374,42 633.108,89 0,00 406.265,53 39,09% Sociedades Mercantiles (5) 14.353.397,15 3.680.074,98 293.722,16 10.379.600,01 72,31% Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) (5502) 6.994.569,92 2.931.838,92 290.744,38 3.771.986,62 53,93% ·Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) 6.994.569,92 2.931.838,92 290.744,38 3.771.986,62 53,93% Gestión de las inversiones (0116) 6.994.569,92 2.931.838,92 290.744,38 3.771.986,62 53,93% Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601) 6.994.569,92 2.931.838,92 290.744,38 3.771.986,62 53,93% Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 7.358.827,23 748.236,06 2.977,78 6.607.613,39 89,79% ·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) 7.358.827,23 748.236,06 2.977,78 6.607.613,39 89,79% Gestión urbanística (0102) 4.013.859,02 748.236,06 2.977,78 3.262.645,18 81,28% Expropiaciones (010201) 1.215.988,82 0,00 0,00 1.215.988,82 100,00% Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202) 1.483.493,95 565.279,07 2.977,78 915.237,10 61,69% Urbanización y escombros (010207) 1.314.376,25 182.956,99 0,00 1.131.419,26 86,08% Planeamiento (0101) 3.344.968,22 0,00 0,00 3.344.968,22 100,00% Orientación y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico privado 3.344.968,22 0,00 0,00 3.344.968,22 100,00% (010101) 40.743.406,88 9.761.482,37 2.304.581,45 28.677.343,06 70,39% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 32 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 33 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) NATURALEZAS DEL COSTE Coste Coste Proceso % Proceso Naturaleza % Coste % Coste Proceso Ciutat vs Ciutat % Ciutat Amortizaciones 5.714.616,09 1,31% 100.913.896,40 4,47% 5,66% Arrendamientos 3.243.662,67 0,74% 31.401.506,73 1,39% 10,33% Compra de material y fungibles 305.606,45 0,07% 4.751.713,21 0,21% 6,43% Comunicaciones y Notificaciones 1.265.769,23 0,29% 6.547.782,05 0,29% 19,33% Contratos externos 300.168.952,62 68,60% 623.669.003,76 27,61% 48,13% Estudios y trabajos técnicos 2.078.560,91 0,48% 13.712.072,65 0,61% 15,16% Gasto Financiero 4.044.663,01 0,92% 22.379.623,49 0,99% 18,07% Limpieza 940.618,21 0,21% 37.511.611,13 1,66% 2,51% Mantenimiento, reparación y conservación 4.132.876,50 0,94% 66.065.102,77 2,92% 6,26% Otros gastos 9.532.973,45 2,18% 127.264.548,27 5,63% 7,49% Recursos Humanos 100.356,07 0,02% 13.308.445,31 0,59% 0,75% Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 12.199.067,16 2,79% 138.555.263,69 6,13% 8,80% Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 36.509,78 0,01% 282.610,61 0,01% 12,92% Recursos Humanos: Otros costes sociales 83.934,09 0,02% 4.127.659,41 0,18% 2,03% Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 47.121.410,91 10,77% 527.403.930,89 23,35% 8,93% Recursos Humanos: Transporte del personal 139.380,49 0,03% 714.169,80 0,03% 19,52% Subvenciones y Transferencias 24.822.959,63 5,67% 469.886.416,62 20,80% 5,28% Suministros: Agua 2.368.301,76 0,54% 6.473.493,04 0,29% 36,58% Suministros: Electricidad 923.394,96 0,21% 24.401.482,40 1,08% 3,78% Suministros: Gas 57.343,71 0,01% 4.182.102,00 0,19% 1,37% Suministros: Otros 17.113.953,13 3,91% 24.312.400,45 1,08% 70,39% Suministros: Teléfono y datos 1.160.740,68 0,27% 10.414.664,65 0,46% 11,15% 437.555.651,49 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 34 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO. Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste Ayuntamiento (0) 367.828.471,99 84,06% 360.051.122,60 83,78% 97,89% 7.777.349,39 100,00% 2,11% Gerencia de Ecología Urbana (5000) 3.110.549,90 0,71% 2.825.050,31 0,66% 90,82% 285.499,59 3,67% 9,18% ·Genéricos Ecología Urbana 3.110.549,90 0,71% 2.825.050,31 0,66% 90,82% 285.499,59 3,67% 9,18% Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 364.702.191,88 83,35% 357.218.207,18 83,12% 97,95% 7.483.984,69 96,23% 2,05% Ciclo del agua 26.732.130,96 6,11% 26.732.130,96 6,22% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Derechos del Animales 2.156.832,44 0,49% 1.198.240,25 0,28% 55,56% 958.592,20 12,33% 44,44% Energía y Calidad Ambiental 25.765.281,44 5,89% 19.262.534,10 4,48% 74,76% 6.502.747,35 83,61% 25,24% Limpia y Gestión de Residuos 309.926.396,36 70,83% 309.903.751,20 72,11% 99,99% 22.645,15 0,29% 0,01% Medio ambiente y Servicios Urbanos 121.550,67 0,03% 121.550,67 0,03% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 15.730,21 0,00% 7.865,11 0,00% 50,00% 7.865,11 0,10% 50,00% Movilidad e Infraestructuras 15.730,21 0,00% 7.865,11 0,00% 50,00% 7.865,11 0,10% 50,00% Entidades Públicas Empresariales (4) 60.174.843,51 13,75% 60.174.843,51 14,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 60.174.843,51 13,75% 60.174.843,51 14,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Espacios Verdes y Biodiversidad 60.174.843,51 13,75% 60.174.843,51 14,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Sociedades Mercantiles (5) 9.552.335,99 2,18% 9.552.335,99 2,22% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 9.552.335,99 2,18% 9.552.335,99 2,22% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 9.552.335,99 2,18% 9.552.335,99 2,22% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 437.555.651,49 100,00% 429.778.302,10 100,00% 98,22% 7.777.349,39 100,00% 1,78% *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 35 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por Forma / Gerencia / Subproceso Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante Ayuntamiento (0) 367.828.471,99 228,64 360.051.122,60 223,81 7.777.349,39 4,83 Gerencia de Ecología Urbana (5000) 3.110.549,90 1,93 2.825.050,31 1,76 285.499,59 0,18 ·Genéricos Ecología Urbana 3.110.549,90 1,93 2.825.050,31 1,76 285.499,59 0,18 Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 364.702.191,88 226,70 357.218.207,18 222,05 7.483.984,69 4,65 Ciclo del agua 26.732.130,96 16,62 26.732.130,96 16,62 0,00 0,00 Derechos del Animales 2.156.832,44 1,34 1.198.240,25 0,74 958.592,20 0,60 Energía y Calidad Ambiental 25.765.281,44 16,02 19.262.534,10 11,97 6.502.747,35 4,04 Limpia y Gestión de Residuos 309.926.396,36 192,65 309.903.751,20 192,64 22.645,15 0,01 Medio ambiente y Servicios Urbanos 121.550,67 0,08 121.550,67 0,08 0,00 0,00 Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 15.730,21 0,01 7.865,11 0,00 7.865,11 0,00 Movilidad e Infraestructuras 15.730,21 0,01 7.865,11 0,00 7.865,11 0,00 Entidades Públicas Empresariales (4) 60.174.843,51 37,40 60.174.843,51 37,40 0,00 0,00 Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 60.174.843,51 37,40 60.174.843,51 37,40 0,00 0,00 Espacios Verdes y Biodiversidad 60.174.843,51 37,40 60.174.843,51 37,40 0,00 0,00 Sociedades Mercantiles (5) 9.552.335,99 5,94 9.552.335,99 5,94 0,00 0,00 Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 9.552.335,99 5,94 9.552.335,99 5,94 0,00 0,00 ·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 9.552.335,99 5,94 9.552.335,99 5,94 0,00 0,00 437.555.651,49 271,99 429.778.302,10 267,15 7.777.349,39 4,83 *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 1.608.746 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 36 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES 9.552.335,99 ·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 3.110.549,90 ·Genéricos Ecología Urbana 26.732.130,96 Ciclo del agua 2.156.832,44 Derechos del Animales 25.765.281,44 Energía y Calidad Ambiental 60.174.843,51 Espacios Verdes y Biodiversidad 309.926.396,36 Limpia y Gestión de Residuos 121.550,67 Medio ambiente y Servicios Urbanos 15.730,21 Movilidad e Infraestructuras 1.588.796,66 ·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 0,00 ·Genéricos Ecología Urbana 20.194.194,47 Ciclo del agua 112.220,55 Derechos del Animales 15.601.582,31 Energía y Calidad Ambiental 3.401.366,61 Espacios Verdes y Biodiversidad 38.643.211,18 Limpia y Gestión de Residuos 210.254,74 Medio ambiente y Servicios Urbanos 0,00 Movilidad e Infraestructuras DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 37 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 367.828.471,99 312.726.131,79 9.047.914,70 46.054.425,50 74.761.463,25 20,33% Gerencia de Ecología Urbana (5000) 3.110.549,90 2.218.460,06 40.291,14 851.798,71 0,00 ·Genéricos Ecología Urbana 3.110.549,90 2.218.460,06 40.291,14 851.798,71 0,00 Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 364.702.191,88 310.494.553,28 9.007.100,36 45.200.538,23 74.761.463,25 20,50% Ciclo del agua 26.732.130,96 22.885.781,67 533.216,73 3.313.132,56 20.194.194,47 75,54% Derechos del Animales 2.156.832,44 1.846.496,88 43.021,60 267.313,96 112.220,55 5,20% Energía y Calidad Ambiental 25.765.281,44 20.950.104,00 1.621.874,48 3.193.302,96 15.601.582,31 60,55% Limpia y Gestión de Residuos 309.926.396,36 264.708.109,36 6.806.563,02 38.411.723,98 38.643.211,18 12,47% Medio ambiente y Servicios Urbanos 121.550,67 104.061,37 2.424,53 15.064,77 210.254,74 172,98% Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 15.730,21 13.118,46 523,19 2.088,56 0,00 Movilidad e Infraestructuras 15.730,21 13.118,46 523,19 2.088,56 0,00 Entidades Públicas Empresariales (4) 60.174.843,51 42.920.769,07 9.275.769,14 7.978.305,29 3.401.366,61 5,65% Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 60.174.843,51 42.920.769,07 9.275.769,14 7.978.305,29 3.401.366,61 5,65% Espacios Verdes y Biodiversidad 60.174.843,51 42.920.769,07 9.275.769,14 7.978.305,29 3.401.366,61 5,65% Sociedades Mercantiles (5) 9.552.335,99 7.867.743,03 504.507,43 1.180.085,53 1.588.796,66 16,63% Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 9.552.335,99 7.867.743,03 504.507,43 1.180.085,53 1.588.796,66 16,63% ·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 9.552.335,99 7.867.743,03 504.507,43 1.180.085,53 1.588.796,66 16,63% 437.555.651,49 363.514.643,90 18.828.191,27 55.212.816,33 79.751.626,52 18,23% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 38 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 367.828.471,99 312.726.131,79 9.047.914,70 46.054.425,50 74.761.463,25 20,33% Gerencia de Ecología Urbana (5000) 3.110.549,90 2.218.460,06 40.291,14 851.798,71 0,00 ·Genéricos Ecología Urbana 3.110.549,90 2.218.460,06 40.291,14 851.798,71 0,00 Actuaciones (0210) 289.190,47 206.252,12 3.745,90 79.192,45 0,00 Fuentes (021001) 16.387,38 11.687,56 212,27 4.487,55 0,00 Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 272.803,10 194.564,56 3.533,63 74.704,90 0,00 Agenda 21 escolar (0206) 428.249,38 305.429,65 5.547,14 117.272,60 0,00 Apoyo agenda 21 escolar (020603) 142.749,79 101.809,88 1.849,05 39.090,87 0,00 Programas y actividades escolares (020602) 142.749,79 101.809,88 1.849,05 39.090,87 0,00 Subvenciones (020601) 142.749,79 101.809,88 1.849,05 39.090,87 0,00 Arbolado (0214) 16.508,22 11.773,75 213,83 4.520,64 0,00 Gestión del arbolado viario (021401) 16.508,22 11.773,75 213,83 4.520,64 0,00 Biodiversidad (0215) 16.508,22 11.773,75 213,83 4.520,64 0,00 Programa de protección de los anfibios (021501) 16.508,22 11.773,75 213,83 4.520,64 0,00 Calidad ambiental (0207) 30.529,72 21.773,95 395,45 8.360,31 0,00 Asesoramiento y soporte técnico (020705) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Campañas de sensibilización acústica (020704) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Episodios de contaminación atmosférica (020701) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Gestión red de aparatos de control (020706) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Licencias medioambientales (020707) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Medidas de reducción de contaminación del aire (020702) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Gestión del verde (0213) 58.571,86 41.773,75 758,68 16.039,43 0,00 Jardineras (021302) 8.254,11 5.886,88 106,92 2.260,32 0,00 Mantenimiento del espacio verde urbano (021301) 50.317,75 35.886,88 651,77 13.779,10 0,00 Informes y memorias (0219) 121.885,60 86.929,43 1.578,79 33.377,38 0,00 Informes y memorias (021901) 121.885,60 86.929,43 1.578,79 33.377,38 0,00 Redes (0209) 2.149.106,42 1.532.753,66 27.837,50 588.515,26 0,00 Red de recogida neumática (020904) 2.149.106,42 1.532.753,66 27.837,50 588.515,26 0,00 Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 364.702.191,88 310.494.553,28 9.007.100,36 45.200.538,23 74.761.463,25 20,50% Ciclo del agua 26.732.130,96 22.885.781,67 533.216,73 3.313.132,56 20.194.194,47 75,54% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 39 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Actuaciones (0210) 9.665.108,54 8.274.445,61 192.786,63 1.197.876,29 4.620.138,30 47,80% Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002) 22.490,74 19.254,66 448,62 2.787,46 0,00 Fuentes (021001) 6.006.401,92 5.142.171,53 119.807,66 744.422,72 63.720,82 1,06% Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 3.636.215,88 3.113.019,42 72.530,36 450.666,10 4.556.417,48 125,31% Redes (0209) 17.067.022,43 14.611.336,06 340.430,09 2.115.256,27 15.574.056,17 91,25% Red de agua freática (020902) 422.203,37 361.454,69 8.421,55 52.327,13 0,00 Red de drenaje urbano (020901) 15.800.412,32 13.526.971,99 315.165,45 1.958.274,88 15.574.056,17 98,57% Red de recogida neumática (020904) 68.885,61 58.974,01 1.374,04 8.537,56 0,00 Red de riego (020903) 775.521,13 663.935,37 15.469,06 96.116,70 0,00 Derechos del Animales 2.156.832,44 1.846.496,88 43.021,60 267.313,96 112.220,55 5,20% Animales (0203) 2.156.832,44 1.846.496,88 43.021,60 267.313,96 112.220,55 5,20% Colonias de gatos en los espacios públicos (020307) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Control población palomas (020304) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Enjambres de abejas en la vía pública (020306) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Animales (OPTVA) (020308) Jabalíes en la vía pública (020305) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 112.220,55 46,83% Compañía de Barcelona (CAACB) (020302) Recogida animales muertos (020301) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Recogida de fauna urbana (020303) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Energía y Calidad Ambiental 25.765.281,44 20.950.104,00 1.621.874,48 3.193.302,96 15.601.582,31 60,55% Actuaciones (0210) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.418,10 Canalizaciones de fibra óptica (021004) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.418,10 Agenda 21 escolar (0206) 698.196,72 241.397,79 370.265,68 86.533,25 42.000,00 6,02% Apoyo agenda 21 escolar (020603) 26.095,36 9.022,33 13.838,81 3.234,21 42.000,00 160,95% Programas y actividades escolares (020602) 672.101,36 232.375,46 356.426,86 83.299,04 0,00 Calidad ambiental (0207) 1.932.498,90 1.454.538,29 238.450,14 239.510,46 0,00 Asesoramiento y soporte técnico (020705) 187.987,62 141.547,31 23.141,46 23.298,85 0,00 Campañas de sensibilización acústica (020704) 642.125,21 514.649,97 47.891,39 79.583,85 0,00 Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703) 737.188,42 595.956,91 49.865,70 91.365,82 0,00 Episodios de contaminación atmosférica (020701) 51.333,99 24.668,36 20.303,39 6.362,24 0,00 Gestión red de aparatos de control (020706) 146.397,20 105.975,30 22.277,69 18.144,21 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 40 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Licencias medioambientales (020707) 91.833,05 38.670,69 41.780,73 11.381,62 0,00 Medidas de reducción de contaminación del aire (020702) 75.633,42 33.069,76 33.189,79 9.373,87 0,00 Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 22.087.860,49 18.892.268,23 458.062,29 2.737.529,98 15.512.164,21 70,23% Alumbrado público y ornamental (020802) 17.263.440,78 14.765.640,63 358.200,14 2.139.600,01 15.512.164,21 89,86% Fiestas y actos cívicos (020801) 4.824.419,71 4.126.627,60 99.862,15 597.929,96 0,00 Gestión programa huertos urbanos (0204) 1.006.226,27 347.897,36 533.619,03 124.709,89 0,00 Gestión del programa de huertos urbanos (020401) 1.006.226,27 347.897,36 533.619,03 124.709,89 0,00 Trámites de los distritos (1104) 40.499,06 14.002,33 21.477,35 5.019,38 0,00 Licencias de actividades (110401) 40.499,06 14.002,33 21.477,35 5.019,38 0,00 Limpia y Gestión de Residuos 309.926.396,36 264.708.109,36 6.806.563,02 38.411.723,98 38.643.211,18 12,47% Actuaciones (0210) 3.284.473,33 2.805.716,43 71.685,14 407.071,76 0,00 Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 3.284.473,33 2.805.716,43 71.685,14 407.071,76 0,00 Agenda 21 escolar (0206) 22.645,15 15.432,07 4.406,48 2.806,60 0,00 Programas y actividades escolares (020602) 22.645,15 15.432,07 4.406,48 2.806,60 0,00 Animales (0203) 243.755,16 208.105,68 5.438,91 30.210,58 0,00 Recogida animales muertos (020301) 243.755,16 208.105,68 5.438,91 30.210,58 0,00 Calidad ambiental (0207) 45.290,30 30.864,14 8.812,96 5.613,20 0,00 Asesoramiento y soporte técnico (020705) 45.290,30 30.864,14 8.812,96 5.613,20 0,00 Gestión del verde (0213) 13.365.981,73 11.420.806,33 288.619,50 1.656.555,90 0,00 Mantenimiento del espacio verde urbano (021301) 13.365.981,73 11.420.806,33 288.619,50 1.656.555,90 0,00 Informes y memorias (0219) 469.681,34 401.327,77 10.142,11 58.211,47 0,00 Informes y memorias (021901) 469.681,34 401.327,77 10.142,11 58.211,47 0,00 Limpieza del espacio público (0202) 188.840.119,45 161.333.709,56 4.101.902,79 23.404.507,10 724,44 0,00% Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 184.352.478,92 157.501.793,80 4.002.368,17 22.848.316,95 0,00 Limpieza de pintadas (020202) 4.487.640,52 3.831.915,75 99.534,62 556.190,15 724,44 0,02% Protección del medio ambiente (0211) 66.471,58 51.519,45 6.713,76 8.238,37 0,00 Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 30.511,90 20.793,05 5.937,26 3.781,59 0,00 Residuos y vertidos (021102) 35.959,68 30.726,40 776,50 4.456,78 0,00 Recogida y gestión de residuos (0201) 103.587.978,32 88.440.627,93 2.308.841,38 12.838.509,01 38.642.486,74 37,30% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 80.252,00 Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101) 4.587.185,74 3.916.807,42 101.850,72 568.527,61 6.131.426,60 133,66% Recogida de muebles y trastos viejos (020104) 11.641.274,77 9.944.302,16 254.173,81 1.442.798,80 0,00 Recogida domiciliaria de basuras (020105) 62.089.652,15 53.047.041,42 1.347.330,14 7.695.280,58 11.414.987,74 18,38% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 41 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Recogida neumática (020106) 6.217.018,46 5.297.298,08 149.194,22 770.526,16 0,00 Residuos comercios (020103) 16.691.746,45 14.220.490,27 402.510,94 2.068.745,24 21.015.820,40 125,91% Residuos mercados municipales (020102) 2.361.100,75 2.014.688,59 53.781,56 292.630,61 0,00 Medio ambiente y Servicios Urbanos 121.550,67 104.061,37 2.424,53 15.064,77 210.254,74 172,98% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 210.254,74 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 210.254,74 Biodiversidad (0215) 121.550,67 104.061,37 2.424,53 15.064,77 0,00 Programa de protección de los anfibios (021501) 121.550,67 104.061,37 2.424,53 15.064,77 0,00 Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 15.730,21 13.118,46 523,19 2.088,56 0,00 Movilidad e Infraestructuras 15.730,21 13.118,46 523,19 2.088,56 0,00 Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 15.730,21 13.118,46 523,19 2.088,56 0,00 Alumbrado público y ornamental (020802) 7.865,11 6.559,23 261,60 1.044,28 0,00 Fiestas y actos cívicos (020801) 7.865,11 6.559,23 261,60 1.044,28 0,00 Entidades Públicas Empresariales (4) 60.174.843,51 42.920.769,07 9.275.769,14 7.978.305,29 3.401.366,61 5,65% Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 60.174.843,51 42.920.769,07 9.275.769,14 7.978.305,29 3.401.366,61 5,65% Espacios Verdes y Biodiversidad 60.174.843,51 42.920.769,07 9.275.769,14 7.978.305,29 3.401.366,61 5,65% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 297.492,28 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 297.492,28 Agenda 21 escolar (0206) 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 Programas y actividades escolares (020602) 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 Arbolado (0214) 10.019.044,91 7.146.260,59 1.544.405,31 1.328.379,01 0,00 Gestión del arbolado viario (021401) 10.019.044,91 7.146.260,59 1.544.405,31 1.328.379,01 0,00 Biodiversidad (0215) 512.104,81 365.267,80 78.939,40 67.897,62 0,00 Programa de protección de los anfibios (021501) 512.104,81 365.267,80 78.939,40 67.897,62 0,00 Gestión del verde (0213) 36.853.561,50 26.286.453,11 5.680.864,44 4.886.243,95 2.727.211,66 7,40% Jardineras (021302) 3.213.134,97 2.291.825,22 495.294,98 426.014,76 961.225,37 29,92% Mantenimiento del espacio verde urbano (021301) 33.640.426,53 23.994.627,90 5.185.569,45 4.460.229,18 1.765.986,29 5,25% Limpieza del espacio público (0202) 59.273,81 42.278,09 9.136,88 7.858,84 192.573,43 324,89% Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 59.273,81 42.278,09 9.136,88 7.858,84 192.573,43 324,89% Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212) 5.522.887,86 3.939.297,23 851.336,37 732.254,26 159.006,60 2,88% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 22.098,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 42 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203) 892.937,71 636.903,58 137.643,63 118.390,50 0,00 Juegos infantiles (021202) 3.658.022,94 2.609.149,42 563.873,11 485.000,41 0,00 Mobiliario urbano (021201) 971.927,21 693.244,23 149.819,62 128.863,35 136.908,60 14,09% Maquinaria y vehículos (0217) 3.950.563,81 2.817.809,36 608.967,40 523.787,06 82,64 0,00% Maquinaria y vehículos (021701) 3.950.563,81 2.817.809,36 608.967,40 523.787,06 82,64 0,00% Recogida y gestión de residuos (0201) 382.358,03 272.723,61 58.939,33 50.695,09 0,00 Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Recogida de muebles y trastos viejos (020104) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Recogida domiciliaria de basuras (020105) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Recogida neumática (020106) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Residuos comercios (020103) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Residuos mercados municipales (020102) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Servicios especiales (0216) 2.875.048,78 2.050.679,28 443.180,03 381.189,47 0,00 Equipo de vigilancia (021602) 2.875.048,78 2.050.679,28 443.180,03 381.189,47 0,00 Sociedades Mercantiles (5) 9.552.335,99 7.867.743,03 504.507,43 1.180.085,53 1.588.796,66 16,63% Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 9.552.335,99 7.867.743,03 504.507,43 1.180.085,53 1.588.796,66 16,63% ·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 9.552.335,99 7.867.743,03 504.507,43 1.180.085,53 1.588.796,66 16,63% Actuaciones (0210) 3.595.153,47 2.961.133,66 189.878,33 444.141,47 800.759,75 22,27% Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002) 343.107,05 282.598,74 18.121,23 42.387,08 0,00 Canalizaciones de fibra óptica (021004) 427.135,23 351.808,21 22.559,18 52.767,84 800.759,75 187,47% Fuentes (021001) 2.683.309,06 2.210.096,69 141.719,19 331.493,18 0,00 Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 141.602,13 116.630,02 7.478,73 17.493,38 0,00 Redes (0209) 5.957.182,52 4.906.609,37 314.629,10 735.944,06 788.036,91 13,23% Red de agua freática (020902) 1.185.153,24 976.146,69 62.593,97 146.412,58 83.248,65 7,02% Red de drenaje urbano (020901) 4.674.624,45 3.850.235,58 246.890,68 577.498,18 704.788,26 15,08% Red de recogida neumática (020904) 69.177,57 56.977,83 3.653,62 8.546,12 0,00 Red de riego (020903) 28.227,26 23.249,27 1.490,83 3.487,17 0,00 437.555.651,49 363.514.643,90 18.828.191,27 55.212.816,33 79.751.626,52 18,23% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 43 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Ayuntamiento (0) 367.828.471,99 73.739.036,98 1.022.426,27 293.067.008,74 79,67% Gerencia de Ecología Urbana (5000) 3.110.549,90 0,00 0,00 3.110.549,90 100,00% ·Genéricos Ecología Urbana 3.110.549,90 0,00 0,00 3.110.549,90 100,00% Actuaciones (0210) 289.190,47 0,00 0,00 289.190,47 100,00% Fuentes (021001) 16.387,38 0,00 0,00 16.387,38 100,00% Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 272.803,10 0,00 0,00 272.803,10 100,00% Agenda 21 escolar (0206) 428.249,38 0,00 0,00 428.249,38 100,00% Apoyo agenda 21 escolar (020603) 142.749,79 0,00 0,00 142.749,79 100,00% Programas y actividades escolares (020602) 142.749,79 0,00 0,00 142.749,79 100,00% Subvenciones (020601) 142.749,79 0,00 0,00 142.749,79 100,00% Arbolado (0214) 16.508,22 0,00 0,00 16.508,22 100,00% Gestión del arbolado viario (021401) 16.508,22 0,00 0,00 16.508,22 100,00% Biodiversidad (0215) 16.508,22 0,00 0,00 16.508,22 100,00% Programa de protección de los anfibios (021501) 16.508,22 0,00 0,00 16.508,22 100,00% Calidad ambiental (0207) 30.529,72 0,00 0,00 30.529,72 100,00% Asesoramiento y soporte técnico (020705) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Campañas de sensibilización acústica (020704) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Episodios de contaminación atmosférica (020701) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Gestión red de aparatos de control (020706) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Licencias medioambientales (020707) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Medidas de reducción de contaminación del aire (020702) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Gestión del verde (0213) 58.571,86 0,00 0,00 58.571,86 100,00% Jardineras (021302) 8.254,11 0,00 0,00 8.254,11 100,00% Mantenimiento del espacio verde urbano (021301) 50.317,75 0,00 0,00 50.317,75 100,00% Informes y memorias (0219) 121.885,60 0,00 0,00 121.885,60 100,00% Informes y memorias (021901) 121.885,60 0,00 0,00 121.885,60 100,00% Redes (0209) 2.149.106,42 0,00 0,00 2.149.106,42 100,00% Red de recogida neumática (020904) 2.149.106,42 0,00 0,00 2.149.106,42 100,00% Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 364.702.191,88 73.739.036,98 1.022.426,27 289.940.728,63 79,50% Ciclo del agua 26.732.130,96 20.146.996,41 47.198,06 6.537.936,49 24,46% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 44 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Actuaciones (0210) 9.665.108,54 4.572.940,24 47.198,06 5.044.970,24 52,20% Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002) 22.490,74 0,00 0,00 22.490,74 100,00% Fuentes (021001) 6.006.401,92 57.446,76 6.274,06 5.942.681,10 98,94% Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 3.636.215,88 4.515.493,48 40.924,00 0,00 0,00% Redes (0209) 17.067.022,43 15.574.056,17 0,00 1.492.966,26 8,75% Red de agua freática (020902) 422.203,37 0,00 0,00 422.203,37 100,00% Red de drenaje urbano (020901) 15.800.412,32 15.574.056,17 0,00 226.356,15 1,43% Red de recogida neumática (020904) 68.885,61 0,00 0,00 68.885,61 100,00% Red de riego (020903) 775.521,13 0,00 0,00 775.521,13 100,00% Derechos del Animales 2.156.832,44 112.220,55 0,00 2.044.611,89 94,80% Animales (0203) 2.156.832,44 112.220,55 0,00 2.044.611,89 94,80% Colonias de gatos en los espacios públicos (020307) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Control población palomas (020304) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Enjambres de abejas en la vía pública (020306) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Jabalíes en la vía pública (020305) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona 239.648,05 112.220,55 0,00 127.427,50 53,17% (CAACB) (020302) Recogida animales muertos (020301) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Recogida de fauna urbana (020303) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Energía y Calidad Ambiental 25.765.281,44 15.355.286,80 246.295,51 10.163.699,13 39,45% Actuaciones (0210) 0,00 47.418,10 0,00 0,00 0,00% Canalizaciones de fibra óptica (021004) 0,00 47.418,10 0,00 0,00 0,00% Agenda 21 escolar (0206) 698.196,72 0,00 42.000,00 656.196,72 93,98% Apoyo agenda 21 escolar (020603) 26.095,36 0,00 42.000,00 0,00 0,00% Programas y actividades escolares (020602) 672.101,36 0,00 0,00 672.101,36 100,00% Calidad ambiental (0207) 1.932.498,90 0,00 0,00 1.932.498,90 100,00% Asesoramiento y soporte técnico (020705) 187.987,62 0,00 0,00 187.987,62 100,00% Campañas de sensibilización acústica (020704) 642.125,21 0,00 0,00 642.125,21 100,00% Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703) 737.188,42 0,00 0,00 737.188,42 100,00% Episodios de contaminación atmosférica (020701) 51.333,99 0,00 0,00 51.333,99 100,00% Gestión red de aparatos de control (020706) 146.397,20 0,00 0,00 146.397,20 100,00% Licencias medioambientales (020707) 91.833,05 0,00 0,00 91.833,05 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 45 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Medidas de reducción de contaminación del aire (020702) 75.633,42 0,00 0,00 75.633,42 100,00% Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 22.087.860,49 15.307.868,70 204.295,51 6.575.696,28 29,77% Alumbrado público y ornamental (020802) 17.263.440,78 15.307.868,70 204.295,51 1.751.276,57 10,14% Fiestas y actos cívicos (020801) 4.824.419,71 0,00 0,00 4.824.419,71 100,00% Gestión programa huertos urbanos (0204) 1.006.226,27 0,00 0,00 1.006.226,27 100,00% Gestión del programa de huertos urbanos (020401) 1.006.226,27 0,00 0,00 1.006.226,27 100,00% Trámites de los distritos (1104) 40.499,06 0,00 0,00 40.499,06 100,00% Licencias de actividades (110401) 40.499,06 0,00 0,00 40.499,06 100,00% Limpia y Gestión de Residuos 309.926.396,36 37.914.278,48 728.932,70 271.283.185,18 87,53% Actuaciones (0210) 3.284.473,33 0,00 0,00 3.284.473,33 100,00% Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 3.284.473,33 0,00 0,00 3.284.473,33 100,00% Agenda 21 escolar (0206) 22.645,15 0,00 0,00 22.645,15 100,00% Programas y actividades escolares (020602) 22.645,15 0,00 0,00 22.645,15 100,00% Animales (0203) 243.755,16 0,00 0,00 243.755,16 100,00% Recogida animales muertos (020301) 243.755,16 0,00 0,00 243.755,16 100,00% Calidad ambiental (0207) 45.290,30 0,00 0,00 45.290,30 100,00% Asesoramiento y soporte técnico (020705) 45.290,30 0,00 0,00 45.290,30 100,00% Gestión del verde (0213) 13.365.981,73 0,00 0,00 13.365.981,73 100,00% Mantenimiento del espacio verde urbano (021301) 13.365.981,73 0,00 0,00 13.365.981,73 100,00% Informes y memorias (0219) 469.681,34 0,00 0,00 469.681,34 100,00% Informes y memorias (021901) 469.681,34 0,00 0,00 469.681,34 100,00% Limpieza del espacio público (0202) 188.840.119,45 724,44 0,00 188.839.395,01 100,00% Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 184.352.478,92 0,00 0,00 184.352.478,92 100,00% Limpieza de pintadas (020202) 4.487.640,52 724,44 0,00 4.486.916,08 99,98% Protección del medio ambiente (0211) 66.471,58 0,00 0,00 66.471,58 100,00% Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 30.511,90 0,00 0,00 30.511,90 100,00% Residuos y vertidos (021102) 35.959,68 0,00 0,00 35.959,68 100,00% Recogida y gestión de residuos (0201) 103.587.978,32 37.913.554,04 728.932,70 64.945.491,58 62,70% ·Importes no asignables 0,00 0,00 80.252,00 0,00 0,00% Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101) 4.587.185,74 5.482.745,90 648.680,70 0,00 0,00% Recogida de muebles y trastos viejos (020104) 11.641.274,77 0,00 0,00 11.641.274,77 100,00% Recogida domiciliaria de basuras (020105) 62.089.652,15 11.414.987,74 0,00 50.674.664,41 81,62% Recogida neumática (020106) 6.217.018,46 0,00 0,00 6.217.018,46 100,00% Residuos comercios (020103) 16.691.746,45 21.015.820,40 0,00 0,00 0,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 46 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Residuos mercados municipales (020102) 2.361.100,75 0,00 0,00 2.361.100,75 100,00% Medio ambiente y Servicios Urbanos 121.550,67 210.254,74 0,00 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 210.254,74 0,00 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 210.254,74 0,00 0,00 0,00% Biodiversidad (0215) 121.550,67 0,00 0,00 121.550,67 100,00% Programa de protección de los anfibios (021501) 121.550,67 0,00 0,00 121.550,67 100,00% Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 15.730,21 0,00 0,00 15.730,21 100,00% Movilidad e Infraestructuras 15.730,21 0,00 0,00 15.730,21 100,00% Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 15.730,21 0,00 0,00 15.730,21 100,00% Alumbrado público y ornamental (020802) 7.865,11 0,00 0,00 7.865,11 100,00% Fiestas y actos cívicos (020801) 7.865,11 0,00 0,00 7.865,11 100,00% Entidades Públicas Empresariales (4) 60.174.843,51 2.673.131,25 728.235,36 56.773.476,90 94,35% Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 60.174.843,51 2.673.131,25 728.235,36 56.773.476,90 94,35% Espacios Verdes y Biodiversidad 60.174.843,51 2.673.131,25 728.235,36 56.773.476,90 94,35% ·Importes no asignables 0,00 108.604,46 188.887,82 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 108.604,46 188.887,82 0,00 0,00% Agenda 21 escolar (0206) 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00% Programas y actividades escolares (020602) 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00% Arbolado (0214) 10.019.044,91 0,00 0,00 10.019.044,91 100,00% Gestión del arbolado viario (021401) 10.019.044,91 0,00 0,00 10.019.044,91 100,00% Biodiversidad (0215) 512.104,81 0,00 0,00 512.104,81 100,00% Programa de protección de los anfibios (021501) 512.104,81 0,00 0,00 512.104,81 100,00% Gestión del verde (0213) 36.853.561,50 2.324.855,36 402.356,30 34.126.349,84 92,60% Jardineras (021302) 3.213.134,97 558.869,07 402.356,30 2.251.909,60 70,08% Mantenimiento del espacio verde urbano (021301) 33.640.426,53 1.765.986,29 0,00 31.874.440,24 94,75% Limpieza del espacio público (0202) 59.273,81 192.573,43 0,00 0,00 0,00% Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 59.273,81 192.573,43 0,00 0,00 0,00% Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212) 5.522.887,86 22.098,00 136.908,60 5.363.881,26 97,12% ·Importes no asignables 0,00 22.098,00 0,00 0,00 0,00% Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203) 892.937,71 0,00 0,00 892.937,71 100,00% Juegos infantiles (021202) 3.658.022,94 0,00 0,00 3.658.022,94 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 47 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Mobiliario urbano (021201) 971.927,21 0,00 136.908,60 835.018,61 85,91% Maquinaria y vehículos (0217) 3.950.563,81 0,00 82,64 3.950.481,17 100,00% Maquinaria y vehículos (021701) 3.950.563,81 0,00 82,64 3.950.481,17 100,00% Recogida y gestión de residuos (0201) 382.358,03 0,00 0,00 382.358,03 100,00% Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Recogida de muebles y trastos viejos (020104) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Recogida domiciliaria de basuras (020105) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Recogida neumática (020106) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Residuos comercios (020103) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Residuos mercados municipales (020102) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Servicios especiales (0216) 2.875.048,78 0,00 0,00 2.875.048,78 100,00% Equipo de vigilancia (021602) 2.875.048,78 0,00 0,00 2.875.048,78 100,00% Sociedades Mercantiles (5) 9.552.335,99 946.117,32 642.679,34 7.963.539,33 83,37% Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 9.552.335,99 946.117,32 642.679,34 7.963.539,33 83,37% ·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 9.552.335,99 946.117,32 642.679,34 7.963.539,33 83,37% Actuaciones (0210) 3.595.153,47 800.759,75 0,00 2.794.393,72 77,73% Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002) 343.107,05 0,00 0,00 343.107,05 100,00% Canalizaciones de fibra óptica (021004) 427.135,23 800.759,75 0,00 0,00 0,00% Fuentes (021001) 2.683.309,06 0,00 0,00 2.683.309,06 100,00% Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 141.602,13 0,00 0,00 141.602,13 100,00% Redes (0209) 5.957.182,52 145.357,57 642.679,34 5.169.145,61 86,77% Red de agua freática (020902) 1.185.153,24 2.055,17 81.193,48 1.101.904,59 92,98% Red de drenaje urbano (020901) 4.674.624,45 143.302,40 561.485,86 3.969.836,19 84,92% Red de recogida neumática (020904) 69.177,57 0,00 0,00 69.177,57 100,00% Red de riego (020903) 28.227,26 0,00 0,00 28.227,26 100,00% 437.555.651,49 77.358.285,55 2.393.340,97 357.804.024,97 81,77% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 48 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (0300) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 49 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (0300) NATURALEZAS DEL COSTE Coste Coste Proceso % Proceso Naturaleza % Coste % Coste Proceso Ciutat vs Ciutat % Ciutat Amortizaciones 5.774.658,93 1,52% 100.913.896,40 4,47% 5,72% Arrendamientos 4.544.013,29 1,19% 31.401.506,73 1,39% 14,47% Compra de material y fungibles 203.604,91 0,05% 4.751.713,21 0,21% 4,28% Comunicaciones y Notificaciones 1.184.004,86 0,31% 6.547.782,05 0,29% 18,08% Contratos externos 146.664.162,89 38,55% 623.669.003,76 27,61% 23,52% Estudios y trabajos técnicos 3.760.576,32 0,99% 13.712.072,65 0,61% 27,43% Gasto Financiero 4.053.926,98 1,07% 22.379.623,49 0,99% 18,11% Limpieza 1.418.948,58 0,37% 37.511.611,13 1,66% 3,78% Mantenimiento, reparación y conservación 4.352.676,87 1,14% 66.065.102,77 2,92% 6,59% Otros gastos 14.110.294,78 3,71% 127.264.548,27 5,63% 11,09% Recursos Humanos 91.905,63 0,02% 13.308.445,31 0,59% 0,69% Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 15.214.833,92 4,00% 138.555.263,69 6,13% 10,98% Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 47.183,51 0,01% 282.610,61 0,01% 16,70% Recursos Humanos: Otros costes sociales 206.728,51 0,05% 4.127.659,41 0,18% 5,01% Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 58.390.728,21 15,35% 527.403.930,89 23,35% 11,07% Recursos Humanos: Transporte del personal 138.850,29 0,04% 714.169,80 0,03% 19,44% Subvenciones y Transferencias 117.344.059,82 30,85% 469.886.416,62 20,80% 24,97% Suministros: Agua 107.897,31 0,03% 6.473.493,04 0,29% 1,67% Suministros: Electricidad 1.321.617,87 0,35% 24.401.482,40 1,08% 5,42% Suministros: Gas 91.497,77 0,02% 4.182.102,00 0,19% 2,19% Suministros: Otros 189.017,49 0,05% 24.312.400,45 1,08% 0,78% Suministros: Teléfono y datos 1.216.399,97 0,32% 10.414.664,65 0,46% 11,68% 380.427.588,70 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 50 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (0300) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO. Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste Ayuntamiento (0) 190.199.642,80 50,00% 137.301.040,66 41,94% 72,19% 52.898.602,15 99,76% 27,81% Gerencia de Derechos Sociales (2000) 154.102.555,12 40,51% 101.607.292,83 31,03% 65,93% 52.495.262,29 99,00% 34,07% ·Genéricos Derechos Sociales 49.839.953,14 13,10% 43.550.252,35 13,30% 87,38% 6.289.700,79 11,86% 12,62% Equidad Social y Salud 14.868.587,71 3,91% 137.768,82 0,04% 0,93% 14.730.818,89 27,78% 99,07% Servicios de Familia y Servicios Sociales 89.394.014,27 23,50% 57.919.271,66 17,69% 64,79% 31.474.742,61 59,35% 35,21% Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia 36.097.087,68 9,49% 35.693.747,83 10,90% 98,88% 403.339,86 0,76% 1,12% (2001) Equidad Social y Salud 36.097.087,68 9,49% 35.693.747,83 10,90% 98,88% 403.339,86 0,76% 1,12% Organismos Autónomos Locales (2) 190.227.945,90 50,00% 190.098.436,45 58,06% 99,93% 129.509,45 0,24% 0,07% Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 176.712.477,86 46,45% 176.695.320,26 53,97% 99,99% 17.157,60 0,03% 0,01% ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 176.712.477,86 46,45% 176.695.320,26 53,97% 99,99% 17.157,60 0,03% 0,01% Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 13.515.468,04 3,55% 13.403.116,19 4,09% 99,17% 112.351,85 0,21% 0,83% ·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD) 13.515.468,04 3,55% 13.403.116,19 4,09% 99,17% 112.351,85 0,21% 0,83% 380.427.588,70 100,00% 327.399.477,11 100,00% 86,06% 53.028.111,59 100,00% 13,94% *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 51 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (0300) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por Forma / Gerencia / Subproceso Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante Ayuntamiento (0) 190.199.642,80 118,23 137.301.040,66 85,35 52.898.602,15 32,88 Gerencia de Derechos Sociales (2000) 154.102.555,12 95,79 101.607.292,83 63,16 52.495.262,29 32,63 ·Genéricos Derechos Sociales 49.839.953,14 30,98 43.550.252,35 27,07 6.289.700,79 3,91 Equidad Social y Salud 14.868.587,71 9,24 137.768,82 0,09 14.730.818,89 9,16 Servicios de Familia y Servicios Sociales 89.394.014,27 55,57 57.919.271,66 36,00 31.474.742,61 19,56 Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001) 36.097.087,68 22,44 35.693.747,83 22,19 403.339,86 0,25 Equidad Social y Salud 36.097.087,68 22,44 35.693.747,83 22,19 403.339,86 0,25 Organismos Autónomos Locales (2) 190.227.945,90 118,25 190.098.436,45 118,17 129.509,45 0,08 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 176.712.477,86 109,84 176.695.320,26 109,83 17.157,60 0,01 ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 176.712.477,86 109,84 176.695.320,26 109,83 17.157,60 0,01 Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 13.515.468,04 8,40 13.403.116,19 8,33 112.351,85 0,07 ·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD) 13.515.468,04 8,40 13.403.116,19 8,33 112.351,85 0,07 380.427.588,70 236,47 327.399.477,11 203,51 53.028.111,59 32,96 *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 1.608.746 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 52 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (0300) COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES 49.839.953,14 ·Genéricos Derechos Sociales 13.515.468,04 ·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD) 176.712.477,86 ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 50.965.675,39 Equidad Social y Salud 89.394.014,27 Servicios de Familia y Servicios Sociales 0,00 ·Genéricos Derechos Sociales 2.442.689,23 ·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD) 42.764.560,32 ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 1.131.419,43 Equidad Social y Salud 10.391.732,11 Servicios de Familia y Servicios Sociales DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 53 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (0300) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 190.199.642,80 129.672.830,77 30.981.409,98 29.545.402,06 11.523.151,54 6,06% Gerencia de Derechos Sociales (2000) 154.102.555,12 121.801.078,77 10.574.988,90 21.726.487,45 10.391.732,11 6,74% ·Genéricos Derechos Sociales 49.839.953,14 41.310.168,34 1.502.989,46 7.026.795,34 0,00 Equidad Social y Salud 14.868.587,71 12.198.481,92 573.825,27 2.096.280,52 0,00 Servicios de Familia y Servicios Sociales 89.394.014,27 68.292.428,50 8.498.174,17 12.603.411,59 10.391.732,11 11,62% Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001) 36.097.087,68 7.871.752,00 20.406.421,08 7.818.914,60 1.131.419,43 3,13% Equidad Social y Salud 36.097.087,68 7.871.752,00 20.406.421,08 7.818.914,60 1.131.419,43 3,13% Organismos Autónomos Locales (2) 190.227.945,90 154.469.707,95 7.356.285,27 28.401.952,67 45.207.249,55 23,76% Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 176.712.477,86 143.489.122,24 6.949.498,43 26.273.857,19 42.764.560,32 24,20% ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 176.712.477,86 143.489.122,24 6.949.498,43 26.273.857,19 42.764.560,32 24,20% Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 13.515.468,04 10.980.585,71 406.786,84 2.128.095,49 2.442.689,23 18,07% ·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD) 13.515.468,04 10.980.585,71 406.786,84 2.128.095,49 2.442.689,23 18,07% 380.427.588,70 284.142.538,72 38.337.695,25 57.947.354,73 56.730.401,09 14,91% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 54 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (0300) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 190.199.642,80 129.672.830,77 30.981.409,98 29.545.402,06 11.523.151,54 6,06% Gerencia de Derechos Sociales (2000) 154.102.555,12 121.801.078,77 10.574.988,90 21.726.487,45 10.391.732,11 6,74% ·Genéricos Derechos Sociales 49.839.953,14 41.310.168,34 1.502.989,46 7.026.795,34 0,00 Acción comunitaria (0307) 29.769,05 24.674,27 897,73 4.197,06 0,00 Acción comunitaria (030702) 9.923,02 8.224,76 299,24 1.399,02 0,00 Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030703) 9.923,02 8.224,76 299,24 1.399,02 0,00 Plan de desarrollo comunitario (030701) 9.923,02 8.224,76 299,24 1.399,02 0,00 Atención a personas vulnerables (0301) 5.781.934,39 4.792.393,81 174.361,85 815.178,73 0,00 Acogida diurna (030104) 659.799,27 546.878,90 19.897,12 93.023,25 0,00 Acogimiento residencial temporal (030101) 4.994.308,11 4.139.564,66 150.609,94 704.133,51 0,00 Almacén de desahucios (030107) 18.261,00 15.135,75 550,68 2.574,57 0,00 Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) 18.261,00 15.135,75 550,68 2.574,57 0,00 Apoyo al acceso a la vivienda (030103) 18.261,00 15.135,75 550,68 2.574,57 0,00 Cobertura de alimentación (030105) 18.261,00 15.135,75 550,68 2.574,57 0,00 Cobertura de higiene (030106) 18.261,00 15.135,75 550,68 2.574,57 0,00 Entidades de inclusión social (030109) 18.261,00 15.135,75 550,68 2.574,57 0,00 Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) 18.261,00 15.135,75 550,68 2.574,57 0,00 Atención colectiva (0314) 29.769,05 24.674,27 897,73 4.197,06 0,00 Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio 9.923,02 8.224,76 299,24 1.399,02 0,00 comunitario (031403) Servicios de apoyo a grupos (031402) 9.923,02 8.224,76 299,24 1.399,02 0,00 Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401) 9.923,02 8.224,76 299,24 1.399,02 0,00 Atención individual y familiar (0313) 204.080,04 169.153,06 6.154,30 28.772,67 0,00 Prestaciones económicas (031303) 13.312,66 11.034,28 401,46 1.876,91 0,00 Programas de acción social e integración social (031306) 13.312,66 11.034,28 401,46 1.876,91 0,00 Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) 13.312,66 11.034,28 401,46 1.876,91 0,00 Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) 137.516,75 113.981,65 4.147,00 19.388,10 0,00 Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) 13.312,66 11.034,28 401,46 1.876,91 0,00 Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) 13.312,66 11.034,28 401,46 1.876,91 0,00 Derechos de ciudadanía (0310) 57.520,53 47.676,26 1.734,61 8.109,66 0,00 Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002) 22.317,91 18.498,34 673,03 3.146,54 0,00 Estrategia local del pueblo gitano (031005) 8.800,66 7.294,48 265,40 1.240,78 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 55 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (0300) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Promoción de la libertad religiosa (031001) 8.800,66 7.294,48 265,40 1.240,78 0,00 Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la 8.800,66 7.294,48 265,40 1.240,78 0,00 ciudadanía (031004) Redes internacionales (031003) 8.800,66 7.294,48 265,40 1.240,78 0,00 Familia e infancia (0302) 672.015,98 557.004,81 20.265,53 94.745,65 0,00 Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 6.879,45 5.702,07 207,46 969,91 0,00 Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 6.879,45 5.702,07 207,46 969,91 0,00 ludotecas infantiles (030204) Campaña de vacaciones (030205) 6.879,45 5.702,07 207,46 969,91 0,00 Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 6.879,45 5.702,07 207,46 969,91 0,00 Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 6.879,45 5.702,07 207,46 969,91 0,00 Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 6.879,45 5.702,07 207,46 969,91 0,00 Entidades de promoción de la infancia (030211) 6.879,45 5.702,07 207,46 969,91 0,00 Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 583.982,42 484.037,61 17.610,76 82.334,04 0,00 Familias Colaboradoras (030203) 6.879,45 5.702,07 207,46 969,91 0,00 Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 26.118,54 21.648,52 787,64 3.682,38 0,00 Promoción y participación de la infancia (030207) 6.879,45 5.702,07 207,46 969,91 0,00 Interculturalidad e inmigración (0306) 4.793.777,38 3.973.353,46 144.562,67 675.861,24 0,00 Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 2.440.802,50 2.023.074,98 73.605,62 344.121,91 0,00 Atención a los refugiados (030611) 268.626,46 222.652,78 8.100,78 37.872,89 0,00 Cursos de lengua (030609) 2.706,28 2.243,12 81,61 381,55 0,00 Estrategia antirumores (030602) 2.706,28 2.243,12 81,61 381,55 0,00 Informes de arraigo y de vivienda (030605) 445.165,31 368.978,15 13.424,55 62.762,61 0,00 Plan de acogida (030603) 1.539.085,81 1.275.681,25 46.413,16 216.991,40 0,00 Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 83.859,63 69.507,60 2.528,90 11.823,13 0,00 Programa Inmigración y educación (030601) 2.706,28 2.243,12 81,61 381,55 0,00 Programa Inmigración y participación (030608) 2.706,28 2.243,12 81,61 381,55 0,00 Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho 2.706,28 2.243,12 81,61 381,55 0,00 migratorio (030606) Promoción social de la inmigración (030610) 2.706,28 2.243,12 81,61 381,55 0,00 Intervención social en el espacio público (0305) 29.769,05 24.674,27 897,73 4.197,06 0,00 Atención social a población itinerante (030502) 7.442,26 6.168,57 224,43 1.049,26 0,00 Atención y apoyo a personas sin techo (030501) 7.442,26 6.168,57 224,43 1.049,26 0,00 Detección e intervención con menores extranjeros (030504) 7.442,26 6.168,57 224,43 1.049,26 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 56 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (0300) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Gestión de conflictos (030503) 7.442,26 6.168,57 224,43 1.049,26 0,00 Juventud (0308) 103.440,41 85.737,26 3.119,38 14.583,77 0,00 Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 13.544,87 11.226,76 408,46 1.909,65 0,00 Juvenil (PIJ) (030808) Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 6.004,37 4.976,76 181,07 846,54 0,00 Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 13.544,87 11.226,76 408,46 1.909,65 0,00 Promoción de los jóvenes (030809) 6.004,37 4.976,76 181,07 846,54 0,00 Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 25.243,45 20.923,20 761,25 3.559,00 0,00 Salas de estudio nocturnas (030805) 6.004,37 4.976,76 181,07 846,54 0,00 Servicios de información y recursos para entidades (030803) 13.544,87 11.226,76 408,46 1.909,65 0,00 Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro 13.544,87 11.226,76 408,46 1.909,65 0,00 Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801) Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento 6.004,37 4.976,76 181,07 846,54 0,00 Académico para jóvenes) (030802) Mujer (0312) 8.919.288,48 7.392.810,09 268.972,90 1.257.505,49 0,00 Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 2.634.092,11 2.183.284,33 79.434,52 371.373,27 0,00 Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 309.905,13 256.866,88 9.345,60 43.692,66 0,00 Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales 410.408,91 340.170,08 12.376,42 57.862,40 0,00 (LGBTI) (031209) Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 299.865,26 248.545,26 9.042,83 42.277,16 0,00 Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 1.331.895,82 1.103.950,49 40.165,07 187.780,26 0,00 Promoción social de las mujeres (031208) 81.508,15 67.558,56 2.457,99 11.491,61 0,00 Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de 1.680.496,51 1.392.890,43 50.677,59 236.928,49 0,00 explotación sexual (031206) Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 1.680.448,04 1.392.850,25 50.676,12 236.921,66 0,00 Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 490.668,56 406.693,82 14.796,76 69.177,99 0,00 Personas de la tercera edad (0303) 288.191,23 238.869,17 8.690,79 40.631,27 0,00 Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00 Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00 Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00 Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00 personas de la tercera edad (030301) Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00 Convenios (030310) 36.048,60 29.879,11 1.087,09 5.082,39 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 57 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (0300) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00 Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00 Estancias temporales en residencias (030306) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00 Programa vivir y convivir (030309) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00 Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00 Promoción del envejecimiento activo (030312) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00 Tarjeta rosa (030311) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00 Teleasistencia (030307) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00 Viajes subvencionados (030308) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00 Viviendas con servicios (030304) 16.809,51 13.932,67 506,91 2.369,93 0,00 Salud pública (0311) 28.586.205,50 23.693.861,79 862.054,69 4.030.289,02 0,00 Investigación innovación y evaluación (031105) 17.372,30 14.399,14 523,88 2.449,27 0,00 Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 18.712,07 15.509,62 564,29 2.638,16 0,00 Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 7.963.074,47 6.600.245,91 240.137,00 1.122.691,56 0,00 Programa de protección de la salud pública (031103) 10.883.340,22 9.020.727,12 328.201,46 1.534.411,64 0,00 Promoción de la salud (031106) 15.220,22 12.615,38 458,99 2.145,86 0,00 Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 8.986.553,82 7.448.563,41 271.001,37 1.266.989,04 0,00 Promoción y atención de la salud (031102) 701.932,39 581.801,22 21.167,70 98.963,48 0,00 Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con 29.769,05 24.674,27 897,73 4.197,06 0,00 discapacidad (0315) Gestión de consultas (031502) 14.884,53 12.337,14 448,86 2.098,53 0,00 Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501) 14.884,53 12.337,14 448,86 2.098,53 0,00 Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 29.769,05 24.674,27 897,73 4.197,06 0,00 Atención precoz (031703) 7.442,26 6.168,57 224,43 1.049,26 0,00 Inserción laboral (031702) 7.442,26 6.168,57 224,43 1.049,26 0,00 Servicios de promoción (031701) 7.442,26 6.168,57 224,43 1.049,26 0,00 Transporte especial (031704) 7.442,26 6.168,57 224,43 1.049,26 0,00 Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316) 29.769,05 24.674,27 897,73 4.197,06 0,00 Asistente personal (031601) 29.769,05 24.674,27 897,73 4.197,06 0,00 Urgencias y emergencias sociales (0304) 254.884,88 211.262,98 7.686,39 35.935,50 0,00 Urgencias y emergencias sociales (030401) 254.884,88 211.262,98 7.686,39 35.935,50 0,00 Equidad Social y Salud 14.868.587,71 12.198.481,92 573.825,27 2.096.280,52 0,00 Salud pública (0311) 14.868.587,71 12.198.481,92 573.825,27 2.096.280,52 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 58 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (0300) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Investigación innovación y evaluación (031105) 7.313,33 6.000,00 282,24 1.031,09 0,00 Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 14.723.505,56 12.079.453,67 568.226,09 2.075.825,79 0,00 Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 137.768,82 113.028,25 5.316,93 19.423,64 0,00 Servicios de Familia y Servicios Sociales 89.394.014,27 68.292.428,50 8.498.174,17 12.603.411,59 10.391.732,11 11,62% Acción comunitaria (0307) 707.421,74 550.534,82 57.149,51 99.737,41 0,00 Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030703) 707.421,74 550.534,82 57.149,51 99.737,41 0,00 Atención a personas vulnerables (0301) 18.023.362,04 13.884.078,39 1.598.220,34 2.541.063,31 160.816,90 0,89% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 160.816,90 Acogida diurna (030104) 532.906,37 410.517,96 47.255,43 75.132,98 0,00 Acogimiento residencial temporal (030101) 4.629.613,50 3.566.366,62 410.530,65 652.716,23 0,00 Almacén de desahucios (030107) 1.039.598,76 800.842,30 92.186,35 146.570,12 0,00 Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) 212.010,02 163.319,34 18.799,97 29.890,70 0,00 Apoyo al acceso a la vivienda (030103) 74.764,60 57.594,00 6.629,75 10.540,85 0,00 Cobertura de alimentación (030105) 7.854.137,03 6.050.339,22 696.465,04 1.107.332,77 0,00 Cobertura de higiene (030106) 899.701,42 693.074,08 79.780,96 126.846,38 0,00 Entidades de inclusión social (030109) 947.843,72 730.159,91 84.049,97 133.633,83 0,00 Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) 1.832.786,62 1.411.864,95 162.522,22 258.399,45 0,00 Atención individual y familiar (0313) 1.282.868,41 1.020.513,29 81.487,10 180.868,02 0,00 Prestaciones económicas (031303) 1.282.868,41 1.020.513,29 81.487,10 180.868,02 0,00 Familia e infancia (0302) 15.258.311,29 10.819.207,00 2.287.877,73 2.151.226,55 3.434.153,29 22,51% Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 1.416.855,75 983.327,16 233.770,07 199.758,52 0,00 Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 149.844,20 109.128,87 19.589,22 21.126,11 0,00 ludotecas infantiles (030204) Campaña de vacaciones (030205) 3.376.430,11 2.557.169,71 343.226,98 476.033,42 110.466,67 3,27% Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 2.286.409,05 1.586.815,11 377.239,53 322.354,41 0,00 Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 456.583,50 316.878,38 75.332,69 64.372,43 0,00 Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 80.939,27 56.173,53 13.354,34 11.411,40 0,00 Entidades de promoción de la infancia (030211) 68.248,15 49.121,86 9.504,17 9.622,11 0,00 Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 7.208.633,84 5.002.940,79 1.189.367,97 1.016.325,09 3.121.711,20 43,31% Familias Colaboradoras (030203) 9.950,83 6.906,08 1.641,81 1.402,94 0,00 Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 204.416,57 150.745,52 24.850,94 28.820,12 201.975,42 98,81% Interculturalidad e inmigración (0306) 46.258,26 36.286,65 3.449,79 6.521,82 0,00 Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 59 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (0300) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Atención a los refugiados (030611) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00 Cursos de lengua (030609) 7.033,02 5.516,95 524,50 991,57 0,00 Estrategia antirumores (030602) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00 Informes de arraigo y de vivienda (030605) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00 Plan de acogida (030603) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00 Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 33.950,48 26.631,98 2.531,92 4.786,58 0,00 Programa Inmigración y educación (030601) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00 Programa Inmigración y participación (030608) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00 Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00 migratorio (030606) Promoción social de la inmigración (030610) 586,08 459,75 43,71 82,63 0,00 Intervención social en el espacio público (0305) 8.344.691,02 6.494.065,28 674.131,14 1.176.494,61 0,00 Atención social a población itinerante (030502) 551.004,59 428.806,74 44.513,25 77.684,59 0,00 Atención y apoyo a personas sin techo (030501) 6.540.402,77 5.089.919,13 528.370,57 922.113,06 0,00 Detección e intervención con menores extranjeros (030504) 275.550,54 214.440,92 22.260,52 38.849,10 0,00 Gestión de conflictos (030503) 977.733,13 760.898,48 78.986,79 137.847,85 0,00 Juventud (0308) 3.512.232,96 2.566.719,94 450.333,14 495.179,88 325.466,12 9,27% Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 612.741,58 447.870,24 78.482,62 86.388,72 12.000,00 1,96% Juvenil (PIJ) (030808) Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 409.075,76 298.823,56 52.577,76 57.674,45 0,00 Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 102.817,67 75.378,66 12.943,03 14.495,97 0,00 Promoción de los jóvenes (030809) 305.618,08 223.521,24 39.008,60 43.088,24 0,00 Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 118.874,54 86.836,02 15.278,73 16.759,79 0,00 Salas de estudio nocturnas (030805) 503.923,78 368.108,58 64.768,40 71.046,80 0,00 Servicios de información y recursos para entidades (030803) 1.277.802,46 933.687,00 163.961,68 180.153,79 0,00 Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro 106.374,01 77.704,58 13.672,06 14.997,37 313.466,12 294,68% Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801) Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento 75.005,08 54.790,06 9.640,27 10.574,76 0,00 Académico para jóvenes) (030802) Personas de la tercera edad (0303) 38.341.869,47 29.858.045,06 3.078.111,67 5.405.712,74 6.231.837,25 16,25% Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 8.189.170,12 6.471.849,25 562.752,72 1.154.568,15 0,00 Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 565.760,08 413.254,53 72.740,62 79.764,93 0,00 Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 9.259.205,67 7.150.352,76 803.423,44 1.305.429,46 3.393.571,62 36,65% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 60 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (0300) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 54.280,94 42.991,62 3.636,41 7.652,92 0,00 personas de la tercera edad (030301) Convenios (030310) 872.720,63 630.647,94 119.030,26 123.042,44 0,00 Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 29.466,85 23.338,35 1.974,05 4.154,45 0,00 Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 82.763,15 54.862,70 16.231,91 11.668,54 0,00 Estancias temporales en residencias (030306) 980.473,23 776.554,84 65.684,22 138.234,17 0,00 Programa vivir y convivir (030309) 3.922,87 3.106,99 262,80 553,07 0,00 Promoción del envejecimiento activo (030312) 207.769,43 137.076,57 41.400,03 29.292,83 0,00 Tarjeta rosa (030311) 1.314.185,54 867.557,13 261.345,07 185.283,34 0,00 Teleasistencia (030307) 13.106.775,72 10.380.834,28 878.053,86 1.847.887,58 0,00 Viajes subvencionados (030308) 48.326,05 32.921,01 8.591,69 6.813,35 0,00 Viviendas con servicios (030304) 3.627.049,17 2.872.697,08 242.984,59 511.367,50 2.838.265,63 78,25% Urgencias y emergencias sociales (0304) 3.876.999,07 3.062.978,08 267.413,76 546.607,24 239.458,55 6,18% Urgencias y emergencias sociales (030401) 3.876.999,07 3.062.978,08 267.413,76 546.607,24 239.458,55 6,18% Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001) 36.097.087,68 7.871.752,00 20.406.421,08 7.818.914,60 1.131.419,43 3,13% Equidad Social y Salud 36.097.087,68 7.871.752,00 20.406.421,08 7.818.914,60 1.131.419,43 3,13% Acción comunitaria (0307) 11.931.504,59 688.287,69 8.658.758,67 2.584.458,23 0,00 Acción comunitaria (030702) 10.003.364,40 335.287,69 7.501.268,88 2.166.807,82 0,00 Plan de desarrollo comunitario (030701) 1.928.140,19 353.000,00 1.157.489,78 417.650,41 0,00 Derechos de ciudadanía (0310) 6.744.472,88 1.865.066,54 3.418.500,18 1.460.906,15 0,00 Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002) 1.106.931,54 367.033,94 500.127,48 239.770,12 0,00 Estrategia local del pueblo gitano (031005) 1.189.743,80 393.354,12 538.681,77 257.707,91 0,00 Promoción de la libertad religiosa (031001) 1.001.617,47 331.812,36 452.846,84 216.958,26 0,00 Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la 3.288.876,59 719.971,90 1.856.508,01 712.396,67 0,00 ciudadanía (031004) Redes internacionales (031003) 157.303,48 52.894,22 70.336,08 34.073,18 0,00 Interculturalidad e inmigración (0306) 15.026.563,21 4.923.917,57 6.847.773,24 3.254.872,40 1.131.419,43 7,53% Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 3.880.105,99 1.254.193,90 1.785.450,45 840.461,64 721.462,00 18,59% Atención a los refugiados (030611) 70.138,70 22.736,01 32.210,09 15.192,60 0,00 Cursos de lengua (030609) 3.396.438,66 1.149.440,98 1.511.302,21 735.695,47 0,00 Estrategia antirumores (030602) 1.163.929,29 393.376,73 518.436,27 252.116,29 0,00 Informes de arraigo y de vivienda (030605) 772.066,95 249.613,31 355.217,83 167.235,80 150.000,00 19,43% Plan de acogida (030603) 813.418,94 262.979,11 374.246,86 176.192,97 109.000,00 13,40% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 61 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (0300) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 849.828,63 216.160,51 449.588,52 184.079,60 150.000,00 17,65% Programa Inmigración y educación (030601) 358.164,26 120.844,30 159.738,75 77.581,21 957,43 0,27% Programa Inmigración y participación (030608) 1.600.389,13 538.480,08 715.252,11 346.656,94 0,00 Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho 2.113.187,19 713.151,65 942.302,48 457.733,05 0,00 migratorio (030606) Promoción social de la inmigración (030610) 8.895,49 2.940,98 4.027,68 1.926,83 0,00 Mujer (0312) 1.503.197,15 372.280,19 805.312,57 325.604,39 0,00 Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 49.547,38 12.094,16 26.720,87 10.732,35 0,00 Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 531.034,40 134.982,20 281.025,95 115.026,25 0,00 Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales 246.036,38 60.055,72 132.687,23 53.293,42 0,00 (LGBTI) (031209) Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 105.476,90 25.746,16 56.883,61 22.847,13 0,00 Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 156.924,88 38.304,24 84.629,47 33.991,17 0,00 Promoción social de las mujeres (031208) 14.567,10 3.555,72 7.856,02 3.155,35 0,00 Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de 92.118,37 22.485,44 49.679,37 19.953,57 0,00 explotación sexual (031206) Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 183.987,20 44.909,96 99.224,16 39.853,08 0,00 Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 123.504,55 30.146,58 66.605,91 26.752,06 0,00 Protección del medio ambiente (0211) 891.349,85 22.200,00 676.076,43 193.073,43 0,00 Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 891.349,85 22.200,00 676.076,43 193.073,43 0,00 Organismos Autónomos Locales (2) 190.227.945,90 154.469.707,95 7.356.285,27 28.401.952,67 45.207.249,55 23,76% Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 176.712.477,86 143.489.122,24 6.949.498,43 26.273.857,19 42.764.560,32 24,20% ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 176.712.477,86 143.489.122,24 6.949.498,43 26.273.857,19 42.764.560,32 24,20% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 23.406,17 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 23.406,17 Acción comunitaria (0307) 4.918,21 3.993,93 193,03 731,25 0,00 Acción comunitaria (030702) 1.639,40 1.331,31 64,34 243,75 0,00 Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030703) 1.639,40 1.331,31 64,34 243,75 0,00 Plan de desarrollo comunitario (030701) 1.639,40 1.331,31 64,34 243,75 0,00 Atención a personas vulnerables (0301) 5.959,81 4.840,24 233,46 886,11 0,00 Acogida diurna (030104) 662,20 537,80 25,94 98,46 0,00 Acogimiento residencial temporal (030101) 662,20 537,80 25,94 98,46 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 62 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (0300) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Almacén de desahucios (030107) 662,20 537,80 25,94 98,46 0,00 Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) 662,20 537,80 25,94 98,46 0,00 Apoyo al acceso a la vivienda (030103) 662,20 537,80 25,94 98,46 0,00 Cobertura de alimentación (030105) 662,20 537,80 25,94 98,46 0,00 Cobertura de higiene (030106) 662,20 537,80 25,94 98,46 0,00 Entidades de inclusión social (030109) 662,20 537,80 25,94 98,46 0,00 Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) 662,20 537,80 25,94 98,46 0,00 Atención colectiva (0314) 7.758.727,12 6.300.024,36 305.124,41 1.153.578,35 0,00 Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio 1.390,92 1.129,41 54,70 206,80 0,00 comunitario (031403) Servicios de apoyo a grupos (031402) 1.780.907,42 1.446.082,58 70.037,05 264.787,79 0,00 Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401) 5.976.428,78 4.852.812,36 235.032,66 888.583,75 0,00 Atención individual y familiar (0313) 168.859.102,16 137.112.240,33 6.640.655,47 25.106.206,36 42.741.154,15 25,31% Prestaciones económicas (031303) 20.289.377,97 16.474.812,63 797.912,38 3.016.652,96 0,00 Programas de acción social e integración social (031306) 1.780.211,97 1.445.517,88 70.009,70 264.684,39 0,00 Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) 85.448.480,61 69.383.482,79 3.360.398,78 12.704.599,04 32.073.753,64 37,54% Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) 14.053.024,83 11.410.943,76 552.657,78 2.089.423,29 9.385.518,25 66,79% Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) 41.948.761,82 34.062.059,07 1.649.702,45 6.237.000,30 302.506,36 0,72% Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) 5.339.244,97 4.335.424,21 209.974,39 793.846,37 979.375,90 18,34% Derechos de ciudadanía (0310) 10.616,14 8.620,22 417,50 1.578,42 0,00 Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002) 2.123,23 1.724,04 83,50 315,68 0,00 Estrategia local del pueblo gitano (031005) 2.123,23 1.724,04 83,50 315,68 0,00 Promoción de la libertad religiosa (031001) 2.123,23 1.724,04 83,50 315,68 0,00 Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la 2.123,23 1.724,04 83,50 315,68 0,00 ciudadanía (031004) Redes internacionales (031003) 2.123,23 1.724,04 83,50 315,68 0,00 Familia e infancia (0302) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00 Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00 Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00 ludotecas infantiles (030204) Campaña de vacaciones (030205) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00 Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00 Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00 Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 63 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (0300) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Entidades de promoción de la infancia (030211) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00 Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00 Familias Colaboradoras (030203) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00 Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00 Promoción y participación de la infancia (030207) 379,34 308,02 14,92 56,40 0,00 Interculturalidad e inmigración (0306) 6.843,41 5.558,17 267,75 1.017,49 0,00 Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00 Atención a los refugiados (030611) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00 Cursos de lengua (030609) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00 Estrategia antirumores (030602) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00 Informes de arraigo y de vivienda (030605) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00 Plan de acogida (030603) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00 Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00 Programa Inmigración y educación (030601) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00 Programa Inmigración y participación (030608) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00 Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00 migratorio (030606) Promoción social de la inmigración (030610) 622,13 505,29 24,34 92,50 0,00 Intervención social en el espacio público (0305) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00 Atención social a población itinerante (030502) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00 Atención y apoyo a personas sin techo (030501) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00 Detección e intervención con menores extranjeros (030504) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00 Gestión de conflictos (030503) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00 Juventud (0308) 10.244,60 8.318,53 402,89 1.523,18 0,00 Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00 Juvenil (PIJ) (030808) Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00 Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00 Promoción de los jóvenes (030809) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00 Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00 Salas de estudio nocturnas (030805) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00 Servicios de información y recursos para entidades (030803) 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00 Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00 Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 64 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (0300) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento 1.138,29 924,28 44,77 169,24 0,00 Académico para jóvenes) (030802) Mujer (0312) 6.056,61 4.918,89 237,21 900,51 0,00 Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 672,96 546,54 26,36 100,06 0,00 Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 672,96 546,54 26,36 100,06 0,00 Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales 672,96 546,54 26,36 100,06 0,00 (LGBTI) (031209) Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 672,96 546,54 26,36 100,06 0,00 Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 672,96 546,54 26,36 100,06 0,00 Promoción social de las mujeres (031208) 672,96 546,54 26,36 100,06 0,00 Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de 672,96 546,54 26,36 100,06 0,00 explotación sexual (031206) Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 672,96 546,54 26,36 100,06 0,00 Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 672,96 546,54 26,36 100,06 0,00 Personas de la tercera edad (0303) 20.800,55 16.889,88 818,02 3.092,65 0,00 Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00 Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00 Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00 Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00 personas de la tercera edad (030301) Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00 Convenios (030310) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00 Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00 Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00 Estancias temporales en residencias (030306) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00 Programa vivir y convivir (030309) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00 Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00 Promoción del envejecimiento activo (030312) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00 Tarjeta rosa (030311) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00 Teleasistencia (030307) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00 Viajes subvencionados (030308) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00 Viviendas con servicios (030304) 1.300,03 1.055,62 51,13 193,29 0,00 Salud pública (0311) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00 Investigación innovación y evaluación (031105) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 65 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (0300) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00 Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00 Programa de protección de la salud pública (031103) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00 Promoción de la salud (031106) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00 Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00 Promoción y atención de la salud (031102) 596,11 484,03 23,44 88,63 0,00 Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00 discapacidad (0315) Gestión de consultas (031502) 2.086,38 1.694,12 82,05 310,21 0,00 Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501) 2.086,38 1.694,12 82,05 310,21 0,00 Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00 Atención precoz (031703) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00 Inserción laboral (031702) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00 Servicios de promoción (031701) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00 Transporte especial (031704) 1.043,19 847,06 41,03 155,10 0,00 Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00 Asistente personal (031601) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00 Urgencias y emergencias sociales (0304) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00 Urgencias y emergencias sociales (030401) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00 Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 13.515.468,04 10.980.585,71 406.786,84 2.128.095,49 2.442.689,23 18,07% ·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD) 13.515.468,04 10.980.585,71 406.786,84 2.128.095,49 2.442.689,23 18,07% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 13.632,50 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 13.632,50 Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con 225.143,03 182.916,52 6.776,33 35.450,19 0,00 discapacidad (0315) Gestión de consultas (031502) 112.351,85 91.279,79 3.381,55 17.690,51 0,00 Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501) 112.791,19 91.636,73 3.394,77 17.759,68 0,00 Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 10.954.722,09 8.900.118,33 329.713,83 1.724.889,93 1.896.810,81 17,32% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 43.700,00 Atención precoz (031703) 1.825.817,25 1.483.377,62 54.953,22 287.486,42 865.902,33 47,43% Inserción laboral (031702) 1.799.285,98 1.461.822,40 54.154,68 283.308,90 60.106,89 3,34% Servicios de promoción (031701) 4.029.193,52 3.273.501,49 121.270,16 634.421,87 0,00 Transporte especial (031704) 3.300.425,34 2.681.416,82 99.335,78 519.672,74 927.101,59 28,09% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 66 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (0300) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316) 2.335.602,92 1.897.550,86 70.296,68 367.755,38 532.245,92 22,79% Asistente personal (031601) 2.335.602,92 1.897.550,86 70.296,68 367.755,38 532.245,92 22,79% 380.427.588,70 284.142.538,72 38.337.695,25 57.947.354,73 56.730.401,09 14,91% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 67 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (0300) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Ayuntamiento (0) 190.199.642,80 2.843.865,50 8.679.286,04 178.676.491,26 93,94% Gerencia de Derechos Sociales (2000) 154.102.555,12 2.843.865,50 7.547.866,61 143.710.823,01 93,26% ·Genéricos Derechos Sociales 49.839.953,14 0,00 0,00 49.839.953,14 100,00% Acción comunitaria (0307) 29.769,05 0,00 0,00 29.769,05 100,00% Acción comunitaria (030702) 9.923,02 0,00 0,00 9.923,02 100,00% Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030703) 9.923,02 0,00 0,00 9.923,02 100,00% Plan de desarrollo comunitario (030701) 9.923,02 0,00 0,00 9.923,02 100,00% Atención a personas vulnerables (0301) 5.781.934,39 0,00 0,00 5.781.934,39 100,00% Acogida diurna (030104) 659.799,27 0,00 0,00 659.799,27 100,00% Acogimiento residencial temporal (030101) 4.994.308,11 0,00 0,00 4.994.308,11 100,00% Almacén de desahucios (030107) 18.261,00 0,00 0,00 18.261,00 100,00% Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) 18.261,00 0,00 0,00 18.261,00 100,00% Apoyo al acceso a la vivienda (030103) 18.261,00 0,00 0,00 18.261,00 100,00% Cobertura de alimentación (030105) 18.261,00 0,00 0,00 18.261,00 100,00% Cobertura de higiene (030106) 18.261,00 0,00 0,00 18.261,00 100,00% Entidades de inclusión social (030109) 18.261,00 0,00 0,00 18.261,00 100,00% Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) 18.261,00 0,00 0,00 18.261,00 100,00% Atención colectiva (0314) 29.769,05 0,00 0,00 29.769,05 100,00% Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403) 9.923,02 0,00 0,00 9.923,02 100,00% Servicios de apoyo a grupos (031402) 9.923,02 0,00 0,00 9.923,02 100,00% Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401) 9.923,02 0,00 0,00 9.923,02 100,00% Atención individual y familiar (0313) 204.080,04 0,00 0,00 204.080,04 100,00% Prestaciones económicas (031303) 13.312,66 0,00 0,00 13.312,66 100,00% Programas de acción social e integración social (031306) 13.312,66 0,00 0,00 13.312,66 100,00% Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) 13.312,66 0,00 0,00 13.312,66 100,00% Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) 137.516,75 0,00 0,00 137.516,75 100,00% Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) 13.312,66 0,00 0,00 13.312,66 100,00% Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) 13.312,66 0,00 0,00 13.312,66 100,00% Derechos de ciudadanía (0310) 57.520,53 0,00 0,00 57.520,53 100,00% Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002) 22.317,91 0,00 0,00 22.317,91 100,00% Estrategia local del pueblo gitano (031005) 8.800,66 0,00 0,00 8.800,66 100,00% Promoción de la libertad religiosa (031001) 8.800,66 0,00 0,00 8.800,66 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 68 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (0300) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004) 8.800,66 0,00 0,00 8.800,66 100,00% Redes internacionales (031003) 8.800,66 0,00 0,00 8.800,66 100,00% Familia e infancia (0302) 672.015,98 0,00 0,00 672.015,98 100,00% Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 6.879,45 0,00 0,00 6.879,45 100,00% Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 6.879,45 0,00 0,00 6.879,45 100,00% (030204) Campaña de vacaciones (030205) 6.879,45 0,00 0,00 6.879,45 100,00% Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 6.879,45 0,00 0,00 6.879,45 100,00% Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 6.879,45 0,00 0,00 6.879,45 100,00% Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 6.879,45 0,00 0,00 6.879,45 100,00% Entidades de promoción de la infancia (030211) 6.879,45 0,00 0,00 6.879,45 100,00% Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 583.982,42 0,00 0,00 583.982,42 100,00% Familias Colaboradoras (030203) 6.879,45 0,00 0,00 6.879,45 100,00% Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 26.118,54 0,00 0,00 26.118,54 100,00% Promoción y participación de la infancia (030207) 6.879,45 0,00 0,00 6.879,45 100,00% Interculturalidad e inmigración (0306) 4.793.777,38 0,00 0,00 4.793.777,38 100,00% Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 2.440.802,50 0,00 0,00 2.440.802,50 100,00% Atención a los refugiados (030611) 268.626,46 0,00 0,00 268.626,46 100,00% Cursos de lengua (030609) 2.706,28 0,00 0,00 2.706,28 100,00% Estrategia antirumores (030602) 2.706,28 0,00 0,00 2.706,28 100,00% Informes de arraigo y de vivienda (030605) 445.165,31 0,00 0,00 445.165,31 100,00% Plan de acogida (030603) 1.539.085,81 0,00 0,00 1.539.085,81 100,00% Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 83.859,63 0,00 0,00 83.859,63 100,00% Programa Inmigración y educación (030601) 2.706,28 0,00 0,00 2.706,28 100,00% Programa Inmigración y participación (030608) 2.706,28 0,00 0,00 2.706,28 100,00% Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606) 2.706,28 0,00 0,00 2.706,28 100,00% Promoción social de la inmigración (030610) 2.706,28 0,00 0,00 2.706,28 100,00% Intervención social en el espacio público (0305) 29.769,05 0,00 0,00 29.769,05 100,00% Atención social a población itinerante (030502) 7.442,26 0,00 0,00 7.442,26 100,00% Atención y apoyo a personas sin techo (030501) 7.442,26 0,00 0,00 7.442,26 100,00% Detección e intervención con menores extranjeros (030504) 7.442,26 0,00 0,00 7.442,26 100,00% Gestión de conflictos (030503) 7.442,26 0,00 0,00 7.442,26 100,00% Juventud (0308) 103.440,41 0,00 0,00 103.440,41 100,00% Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 13.544,87 0,00 0,00 13.544,87 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 69 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (0300) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 6.004,37 0,00 0,00 6.004,37 100,00% Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 13.544,87 0,00 0,00 13.544,87 100,00% Promoción de los jóvenes (030809) 6.004,37 0,00 0,00 6.004,37 100,00% Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 25.243,45 0,00 0,00 25.243,45 100,00% Salas de estudio nocturnas (030805) 6.004,37 0,00 0,00 6.004,37 100,00% Servicios de información y recursos para entidades (030803) 13.544,87 0,00 0,00 13.544,87 100,00% Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento 13.544,87 0,00 0,00 13.544,87 100,00% para jóvenes) (030801) Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) 6.004,37 0,00 0,00 6.004,37 100,00% (030802) Mujer (0312) 8.919.288,48 0,00 0,00 8.919.288,48 100,00% Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 2.634.092,11 0,00 0,00 2.634.092,11 100,00% Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 309.905,13 0,00 0,00 309.905,13 100,00% Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) 410.408,91 0,00 0,00 410.408,91 100,00% Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 299.865,26 0,00 0,00 299.865,26 100,00% Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 1.331.895,82 0,00 0,00 1.331.895,82 100,00% Promoción social de las mujeres (031208) 81.508,15 0,00 0,00 81.508,15 100,00% Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) 1.680.496,51 0,00 0,00 1.680.496,51 100,00% Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 1.680.448,04 0,00 0,00 1.680.448,04 100,00% Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 490.668,56 0,00 0,00 490.668,56 100,00% Personas de la tercera edad (0303) 288.191,23 0,00 0,00 288.191,23 100,00% Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00% Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00% Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00% Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00% (030301) Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00% Convenios (030310) 36.048,60 0,00 0,00 36.048,60 100,00% Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00% Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00% Estancias temporales en residencias (030306) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00% Programa vivir y convivir (030309) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00% Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00% Promoción del envejecimiento activo (030312) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 70 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (0300) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Tarjeta rosa (030311) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00% Teleasistencia (030307) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00% Viajes subvencionados (030308) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00% Viviendas con servicios (030304) 16.809,51 0,00 0,00 16.809,51 100,00% Salud pública (0311) 28.586.205,50 0,00 0,00 28.586.205,50 100,00% Investigación innovación y evaluación (031105) 17.372,30 0,00 0,00 17.372,30 100,00% Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 18.712,07 0,00 0,00 18.712,07 100,00% Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 7.963.074,47 0,00 0,00 7.963.074,47 100,00% Programa de protección de la salud pública (031103) 10.883.340,22 0,00 0,00 10.883.340,22 100,00% Promoción de la salud (031106) 15.220,22 0,00 0,00 15.220,22 100,00% Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 8.986.553,82 0,00 0,00 8.986.553,82 100,00% Promoción y atención de la salud (031102) 701.932,39 0,00 0,00 701.932,39 100,00% Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315) 29.769,05 0,00 0,00 29.769,05 100,00% Gestión de consultas (031502) 14.884,53 0,00 0,00 14.884,53 100,00% Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501) 14.884,53 0,00 0,00 14.884,53 100,00% Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 29.769,05 0,00 0,00 29.769,05 100,00% Atención precoz (031703) 7.442,26 0,00 0,00 7.442,26 100,00% Inserción laboral (031702) 7.442,26 0,00 0,00 7.442,26 100,00% Servicios de promoción (031701) 7.442,26 0,00 0,00 7.442,26 100,00% Transporte especial (031704) 7.442,26 0,00 0,00 7.442,26 100,00% Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316) 29.769,05 0,00 0,00 29.769,05 100,00% Asistente personal (031601) 29.769,05 0,00 0,00 29.769,05 100,00% Urgencias y emergencias sociales (0304) 254.884,88 0,00 0,00 254.884,88 100,00% Urgencias y emergencias sociales (030401) 254.884,88 0,00 0,00 254.884,88 100,00% Equidad Social y Salud 14.868.587,71 0,00 0,00 14.868.587,71 100,00% Salud pública (0311) 14.868.587,71 0,00 0,00 14.868.587,71 100,00% Investigación innovación y evaluación (031105) 7.313,33 0,00 0,00 7.313,33 100,00% Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 14.723.505,56 0,00 0,00 14.723.505,56 100,00% Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 137.768,82 0,00 0,00 137.768,82 100,00% Servicios de Familia y Servicios Sociales 89.394.014,27 2.843.865,50 7.547.866,61 79.002.282,16 88,38% Acción comunitaria (0307) 707.421,74 0,00 0,00 707.421,74 100,00% Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030703) 707.421,74 0,00 0,00 707.421,74 100,00% Atención a personas vulnerables (0301) 18.023.362,04 0,00 160.816,90 17.862.545,14 99,11% ·Importes no asignables 0,00 0,00 160.816,90 0,00 0,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 71 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (0300) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Acogida diurna (030104) 532.906,37 0,00 0,00 532.906,37 100,00% Acogimiento residencial temporal (030101) 4.629.613,50 0,00 0,00 4.629.613,50 100,00% Almacén de desahucios (030107) 1.039.598,76 0,00 0,00 1.039.598,76 100,00% Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) 212.010,02 0,00 0,00 212.010,02 100,00% Apoyo al acceso a la vivienda (030103) 74.764,60 0,00 0,00 74.764,60 100,00% Cobertura de alimentación (030105) 7.854.137,03 0,00 0,00 7.854.137,03 100,00% Cobertura de higiene (030106) 899.701,42 0,00 0,00 899.701,42 100,00% Entidades de inclusión social (030109) 947.843,72 0,00 0,00 947.843,72 100,00% Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) 1.832.786,62 0,00 0,00 1.832.786,62 100,00% Atención individual y familiar (0313) 1.282.868,41 0,00 0,00 1.282.868,41 100,00% Prestaciones económicas (031303) 1.282.868,41 0,00 0,00 1.282.868,41 100,00% Familia e infancia (0302) 15.258.311,29 5.364,87 3.428.788,42 11.824.158,00 77,49% Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 1.416.855,75 0,00 0,00 1.416.855,75 100,00% Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 149.844,20 0,00 0,00 149.844,20 100,00% (030204) Campaña de vacaciones (030205) 3.376.430,11 0,00 110.466,67 3.265.963,44 96,73% Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 2.286.409,05 0,00 0,00 2.286.409,05 100,00% Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 456.583,50 0,00 0,00 456.583,50 100,00% Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 80.939,27 0,00 0,00 80.939,27 100,00% Entidades de promoción de la infancia (030211) 68.248,15 0,00 0,00 68.248,15 100,00% Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 7.208.633,84 0,00 3.121.711,20 4.086.922,64 56,69% Familias Colaboradoras (030203) 9.950,83 0,00 0,00 9.950,83 100,00% Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 204.416,57 5.364,87 196.610,55 2.441,15 1,19% Interculturalidad e inmigración (0306) 46.258,26 0,00 0,00 46.258,26 100,00% Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00% Atención a los refugiados (030611) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00% Cursos de lengua (030609) 7.033,02 0,00 0,00 7.033,02 100,00% Estrategia antirumores (030602) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00% Informes de arraigo y de vivienda (030605) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00% Plan de acogida (030603) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00% Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 33.950,48 0,00 0,00 33.950,48 100,00% Programa Inmigración y educación (030601) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00% Programa Inmigración y participación (030608) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00% Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 72 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (0300) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Promoción social de la inmigración (030610) 586,08 0,00 0,00 586,08 100,00% Intervención social en el espacio público (0305) 8.344.691,02 0,00 0,00 8.344.691,02 100,00% Atención social a población itinerante (030502) 551.004,59 0,00 0,00 551.004,59 100,00% Atención y apoyo a personas sin techo (030501) 6.540.402,77 0,00 0,00 6.540.402,77 100,00% Detección e intervención con menores extranjeros (030504) 275.550,54 0,00 0,00 275.550,54 100,00% Gestión de conflictos (030503) 977.733,13 0,00 0,00 977.733,13 100,00% Juventud (0308) 3.512.232,96 235,00 325.231,12 3.186.766,84 90,73% Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 612.741,58 0,00 12.000,00 600.741,58 98,04% Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 409.075,76 0,00 0,00 409.075,76 100,00% Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 102.817,67 0,00 0,00 102.817,67 100,00% Promoción de los jóvenes (030809) 305.618,08 0,00 0,00 305.618,08 100,00% Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 118.874,54 0,00 0,00 118.874,54 100,00% Salas de estudio nocturnas (030805) 503.923,78 0,00 0,00 503.923,78 100,00% Servicios de información y recursos para entidades (030803) 1.277.802,46 0,00 0,00 1.277.802,46 100,00% Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento 106.374,01 235,00 313.231,12 0,00 0,00% para jóvenes) (030801) Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) 75.005,08 0,00 0,00 75.005,08 100,00% (030802) Personas de la tercera edad (0303) 38.341.869,47 2.838.265,63 3.393.571,62 32.110.032,22 83,75% Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 8.189.170,12 0,00 0,00 8.189.170,12 100,00% Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 565.760,08 0,00 0,00 565.760,08 100,00% Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 9.259.205,67 0,00 3.393.571,62 5.865.634,05 63,35% Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 54.280,94 0,00 0,00 54.280,94 100,00% (030301) Convenios (030310) 872.720,63 0,00 0,00 872.720,63 100,00% Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 29.466,85 0,00 0,00 29.466,85 100,00% Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 82.763,15 0,00 0,00 82.763,15 100,00% Estancias temporales en residencias (030306) 980.473,23 0,00 0,00 980.473,23 100,00% Programa vivir y convivir (030309) 3.922,87 0,00 0,00 3.922,87 100,00% Promoción del envejecimiento activo (030312) 207.769,43 0,00 0,00 207.769,43 100,00% Tarjeta rosa (030311) 1.314.185,54 0,00 0,00 1.314.185,54 100,00% Teleasistencia (030307) 13.106.775,72 0,00 0,00 13.106.775,72 100,00% Viajes subvencionados (030308) 48.326,05 0,00 0,00 48.326,05 100,00% Viviendas con servicios (030304) 3.627.049,17 2.838.265,63 0,00 788.783,54 21,75% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 73 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (0300) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Urgencias y emergencias sociales (0304) 3.876.999,07 0,00 239.458,55 3.637.540,52 93,82% Urgencias y emergencias sociales (030401) 3.876.999,07 0,00 239.458,55 3.637.540,52 93,82% Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001) 36.097.087,68 0,00 1.131.419,43 34.965.668,25 96,87% Equidad Social y Salud 36.097.087,68 0,00 1.131.419,43 34.965.668,25 96,87% Acción comunitaria (0307) 11.931.504,59 0,00 0,00 11.931.504,59 100,00% Acción comunitaria (030702) 10.003.364,40 0,00 0,00 10.003.364,40 100,00% Plan de desarrollo comunitario (030701) 1.928.140,19 0,00 0,00 1.928.140,19 100,00% Derechos de ciudadanía (0310) 6.744.472,88 0,00 0,00 6.744.472,88 100,00% Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002) 1.106.931,54 0,00 0,00 1.106.931,54 100,00% Estrategia local del pueblo gitano (031005) 1.189.743,80 0,00 0,00 1.189.743,80 100,00% Promoción de la libertad religiosa (031001) 1.001.617,47 0,00 0,00 1.001.617,47 100,00% Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004) 3.288.876,59 0,00 0,00 3.288.876,59 100,00% Redes internacionales (031003) 157.303,48 0,00 0,00 157.303,48 100,00% Interculturalidad e inmigración (0306) 15.026.563,21 0,00 1.131.419,43 13.895.143,78 92,47% Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 3.880.105,99 0,00 721.462,00 3.158.643,99 81,41% Atención a los refugiados (030611) 70.138,70 0,00 0,00 70.138,70 100,00% Cursos de lengua (030609) 3.396.438,66 0,00 0,00 3.396.438,66 100,00% Estrategia antirumores (030602) 1.163.929,29 0,00 0,00 1.163.929,29 100,00% Informes de arraigo y de vivienda (030605) 772.066,95 0,00 150.000,00 622.066,95 80,57% Plan de acogida (030603) 813.418,94 0,00 109.000,00 704.418,94 86,60% Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 849.828,63 0,00 150.000,00 699.828,63 82,35% Programa Inmigración y educación (030601) 358.164,26 0,00 957,43 357.206,83 99,73% Programa Inmigración y participación (030608) 1.600.389,13 0,00 0,00 1.600.389,13 100,00% Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606) 2.113.187,19 0,00 0,00 2.113.187,19 100,00% Promoción social de la inmigración (030610) 8.895,49 0,00 0,00 8.895,49 100,00% Mujer (0312) 1.503.197,15 0,00 0,00 1.503.197,15 100,00% Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 49.547,38 0,00 0,00 49.547,38 100,00% Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 531.034,40 0,00 0,00 531.034,40 100,00% Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) 246.036,38 0,00 0,00 246.036,38 100,00% Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 105.476,90 0,00 0,00 105.476,90 100,00% Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 156.924,88 0,00 0,00 156.924,88 100,00% Promoción social de las mujeres (031208) 14.567,10 0,00 0,00 14.567,10 100,00% Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) 92.118,37 0,00 0,00 92.118,37 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 74 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (0300) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 183.987,20 0,00 0,00 183.987,20 100,00% Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 123.504,55 0,00 0,00 123.504,55 100,00% Protección del medio ambiente (0211) 891.349,85 0,00 0,00 891.349,85 100,00% Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 891.349,85 0,00 0,00 891.349,85 100,00% Organismos Autónomos Locales (2) 190.227.945,90 401.254,80 44.805.994,75 145.020.696,35 76,24% Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 176.712.477,86 368.739,16 42.395.821,16 133.947.917,54 75,80% ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 176.712.477,86 368.739,16 42.395.821,16 133.947.917,54 75,80% ·Importes no asignables 0,00 23.406,17 0,00 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 23.406,17 0,00 0,00 0,00% Acción comunitaria (0307) 4.918,21 0,00 0,00 4.918,21 100,00% Acción comunitaria (030702) 1.639,40 0,00 0,00 1.639,40 100,00% Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030703) 1.639,40 0,00 0,00 1.639,40 100,00% Plan de desarrollo comunitario (030701) 1.639,40 0,00 0,00 1.639,40 100,00% Atención a personas vulnerables (0301) 5.959,81 0,00 0,00 5.959,81 100,00% Acogida diurna (030104) 662,20 0,00 0,00 662,20 100,00% Acogimiento residencial temporal (030101) 662,20 0,00 0,00 662,20 100,00% Almacén de desahucios (030107) 662,20 0,00 0,00 662,20 100,00% Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) 662,20 0,00 0,00 662,20 100,00% Apoyo al acceso a la vivienda (030103) 662,20 0,00 0,00 662,20 100,00% Cobertura de alimentación (030105) 662,20 0,00 0,00 662,20 100,00% Cobertura de higiene (030106) 662,20 0,00 0,00 662,20 100,00% Entidades de inclusión social (030109) 662,20 0,00 0,00 662,20 100,00% Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) 662,20 0,00 0,00 662,20 100,00% Atención colectiva (0314) 7.758.727,12 0,00 0,00 7.758.727,12 100,00% Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403) 1.390,92 0,00 0,00 1.390,92 100,00% Servicios de apoyo a grupos (031402) 1.780.907,42 0,00 0,00 1.780.907,42 100,00% Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401) 5.976.428,78 0,00 0,00 5.976.428,78 100,00% Atención individual y familiar (0313) 168.859.102,16 345.332,99 42.395.821,16 126.117.948,01 74,69% Prestaciones económicas (031303) 20.289.377,97 0,00 0,00 20.289.377,97 100,00% Programas de acción social e integración social (031306) 1.780.211,97 0,00 0,00 1.780.211,97 100,00% Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) 85.448.480,61 106.703,75 31.967.049,89 53.374.726,97 62,46% Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) 14.053.024,83 238.629,24 9.146.889,01 4.667.506,58 33,21% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 75 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (0300) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) 41.948.761,82 0,00 302.506,36 41.646.255,46 99,28% Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) 5.339.244,97 0,00 979.375,90 4.359.869,07 81,66% Derechos de ciudadanía (0310) 10.616,14 0,00 0,00 10.616,14 100,00% Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002) 2.123,23 0,00 0,00 2.123,23 100,00% Estrategia local del pueblo gitano (031005) 2.123,23 0,00 0,00 2.123,23 100,00% Promoción de la libertad religiosa (031001) 2.123,23 0,00 0,00 2.123,23 100,00% Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004) 2.123,23 0,00 0,00 2.123,23 100,00% Redes internacionales (031003) 2.123,23 0,00 0,00 2.123,23 100,00% Familia e infancia (0302) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00% Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00% Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00% (030204) Campaña de vacaciones (030205) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00% Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00% Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00% Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00% Entidades de promoción de la infancia (030211) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00% Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00% Familias Colaboradoras (030203) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00% Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00% Promoción y participación de la infancia (030207) 379,34 0,00 0,00 379,34 100,00% Interculturalidad e inmigración (0306) 6.843,41 0,00 0,00 6.843,41 100,00% Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00% Atención a los refugiados (030611) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00% Cursos de lengua (030609) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00% Estrategia antirumores (030602) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00% Informes de arraigo y de vivienda (030605) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00% Plan de acogida (030603) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00% Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00% Programa Inmigración y educación (030601) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00% Programa Inmigración y participación (030608) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00% Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00% Promoción social de la inmigración (030610) 622,13 0,00 0,00 622,13 100,00% Intervención social en el espacio público (0305) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 76 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (0300) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Atención social a población itinerante (030502) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00% Atención y apoyo a personas sin techo (030501) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00% Detección e intervención con menores extranjeros (030504) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00% Gestión de conflictos (030503) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00% Juventud (0308) 10.244,60 0,00 0,00 10.244,60 100,00% Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00% Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00% Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00% Promoción de los jóvenes (030809) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00% Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00% Salas de estudio nocturnas (030805) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00% Servicios de información y recursos para entidades (030803) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00% Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00% para jóvenes) (030801) Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) 1.138,29 0,00 0,00 1.138,29 100,00% (030802) Mujer (0312) 6.056,61 0,00 0,00 6.056,61 100,00% Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 672,96 0,00 0,00 672,96 100,00% Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 672,96 0,00 0,00 672,96 100,00% Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) 672,96 0,00 0,00 672,96 100,00% Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 672,96 0,00 0,00 672,96 100,00% Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 672,96 0,00 0,00 672,96 100,00% Promoción social de las mujeres (031208) 672,96 0,00 0,00 672,96 100,00% Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) 672,96 0,00 0,00 672,96 100,00% Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 672,96 0,00 0,00 672,96 100,00% Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 672,96 0,00 0,00 672,96 100,00% Personas de la tercera edad (0303) 20.800,55 0,00 0,00 20.800,55 100,00% Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00% Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00% Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00% Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00% (030301) Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00% Convenios (030310) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 77 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (0300) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00% Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00% Estancias temporales en residencias (030306) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00% Programa vivir y convivir (030309) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00% Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00% Promoción del envejecimiento activo (030312) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00% Tarjeta rosa (030311) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00% Teleasistencia (030307) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00% Viajes subvencionados (030308) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00% Viviendas con servicios (030304) 1.300,03 0,00 0,00 1.300,03 100,00% Salud pública (0311) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00% Investigación innovación y evaluación (031105) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00% Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00% Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00% Programa de protección de la salud pública (031103) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00% Promoción de la salud (031106) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00% Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00% Promoción y atención de la salud (031102) 596,11 0,00 0,00 596,11 100,00% Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00% Gestión de consultas (031502) 2.086,38 0,00 0,00 2.086,38 100,00% Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501) 2.086,38 0,00 0,00 2.086,38 100,00% Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00% Atención precoz (031703) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00% Inserción laboral (031702) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00% Servicios de promoción (031701) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00% Transporte especial (031704) 1.043,19 0,00 0,00 1.043,19 100,00% Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00% Asistente personal (031601) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00% Urgencias y emergencias sociales (0304) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00% Urgencias y emergencias sociales (030401) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00% Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 13.515.468,04 32.515,64 2.410.173,59 11.072.778,81 81,93% ·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD) 13.515.468,04 32.515,64 2.410.173,59 11.072.778,81 81,93% ·Importes no asignables 0,00 305,00 13.327,50 0,00 0,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 78 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (0300) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento ·Importes no asignables 0,00 305,00 13.327,50 0,00 0,00% Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315) 225.143,03 0,00 0,00 225.143,03 100,00% Gestión de consultas (031502) 112.351,85 0,00 0,00 112.351,85 100,00% Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501) 112.791,19 0,00 0,00 112.791,19 100,00% Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 10.954.722,09 25.570,41 1.871.240,40 9.057.911,28 82,68% ·Importes no asignables 0,00 0,00 43.700,00 0,00 0,00% Atención precoz (031703) 1.825.817,25 0,00 865.902,33 959.914,92 52,57% Inserción laboral (031702) 1.799.285,98 0,00 60.106,89 1.739.179,09 96,66% Servicios de promoción (031701) 4.029.193,52 0,00 0,00 4.029.193,52 100,00% Transporte especial (031704) 3.300.425,34 25.570,41 901.531,18 2.373.323,75 71,91% Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316) 2.335.602,92 6.640,23 525.605,69 1.803.357,00 77,21% Asistente personal (031601) 2.335.602,92 6.640,23 525.605,69 1.803.357,00 77,21% 380.427.588,70 3.245.120,30 53.485.280,79 323.697.187,61 85,09% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 79 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DEPORTES (0400) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 80 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DEPORTES (0400) NATURALEZAS DEL COSTE Coste Coste Proceso % Proceso Naturaleza % Coste % Coste Proceso Ciutat vs Ciutat % Ciutat Amortizaciones 4.889.617,69 14,32% 100.913.896,40 4,47% 4,85% Arrendamientos 394.441,32 1,15% 31.401.506,73 1,39% 1,26% Compra de material y fungibles 20.483,69 0,06% 4.751.713,21 0,21% 0,43% Comunicaciones y Notificaciones 120.068,94 0,35% 6.547.782,05 0,29% 1,83% Contratos externos 3.052.250,87 8,94% 623.669.003,76 27,61% 0,49% Estudios y trabajos técnicos 91.965,94 0,27% 13.712.072,65 0,61% 0,67% Gasto Financiero 371.579,24 1,09% 22.379.623,49 0,99% 1,66% Limpieza 108.176,08 0,32% 37.511.611,13 1,66% 0,29% Mantenimiento, reparación y conservación 416.409,35 1,22% 66.065.102,77 2,92% 0,63% Otros gastos 2.159.213,92 6,32% 127.264.548,27 5,63% 1,70% Recursos Humanos 3.640,18 0,01% 13.308.445,31 0,59% 0,03% Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 749.926,71 2,20% 138.555.263,69 6,13% 0,54% Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 2.229,38 0,01% 282.610,61 0,01% 0,79% Recursos Humanos: Otros costes sociales 8.395,76 0,02% 4.127.659,41 0,18% 0,20% Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 3.592.992,08 10,52% 527.403.930,89 23,35% 0,68% Recursos Humanos: Transporte del personal 14.929,63 0,04% 714.169,80 0,03% 2,09% Subvenciones y Transferencias 15.653.960,13 45,83% 469.886.416,62 20,80% 3,33% Suministros: Agua 317.764,59 0,93% 6.473.493,04 0,29% 4,91% Suministros: Electricidad 1.366.914,87 4,00% 24.401.482,40 1,08% 5,60% Suministros: Gas 550.730,40 1,61% 4.182.102,00 0,19% 13,17% Suministros: Otros 176.443,83 0,52% 24.312.400,45 1,08% 0,73% Suministros: Teléfono y datos 92.795,42 0,27% 10.414.664,65 0,46% 0,89% 34.154.930,01 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 81 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DEPORTES (0400) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO. Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste Organismos Autónomos Locales (2) 34.036.229,96 99,65% 26.203.012,29 99,55% 76,99% 7.833.217,67 100,00% 23,01% Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 34.036.229,96 99,65% 26.203.012,29 99,55% 76,99% 7.833.217,67 100,00% 23,01% ·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) 109.055,37 0,32% 109.055,37 0,41% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Actas y acontecimientos deportivos 8.152.276,38 23,87% 8.152.276,38 30,97% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Fomento y Promoción de la práctica deportiva 16.867.782,29 49,39% 9.034.564,62 34,32% 53,56% 7.833.217,67 100,00% 46,44% Gestión de Instalaciones deportivas 8.907.115,93 26,08% 8.907.115,93 33,84% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Entidades Públicas Empresariales (4) 118.700,05 0,35% 118.700,05 0,45% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 118.700,05 0,35% 118.700,05 0,45% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Espacios Verdes y Biodiversidad 118.700,05 0,35% 118.700,05 0,45% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 34.154.930,01 100,00% 26.321.712,34 100,00% 77,07% 7.833.217,67 100,00% 22,93% *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 82 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DEPORTES (0400) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por Forma / Gerencia / Subproceso Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante Organismos Autónomos Locales (2) 34.036.229,96 21,16 26.203.012,29 16,29 7.833.217,67 4,87 Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 34.036.229,96 21,16 26.203.012,29 16,29 7.833.217,67 4,87 ·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) 109.055,37 0,07 109.055,37 0,07 0,00 0,00 Actas y acontecimientos deportivos 8.152.276,38 5,07 8.152.276,38 5,07 0,00 0,00 Fomento y Promoción de la práctica deportiva 16.867.782,29 10,49 9.034.564,62 5,62 7.833.217,67 4,87 Gestión de Instalaciones deportivas 8.907.115,93 5,54 8.907.115,93 5,54 0,00 0,00 Entidades Públicas Empresariales (4) 118.700,05 0,07 118.700,05 0,07 0,00 0,00 Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 118.700,05 0,07 118.700,05 0,07 0,00 0,00 Espacios Verdes y Biodiversidad 118.700,05 0,07 118.700,05 0,07 0,00 0,00 34.154.930,01 21,23 26.321.712,34 16,36 7.833.217,67 4,87 *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 1.608.746 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 83 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DEPORTES (0400) COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES 109.055,37 ·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) 8.152.276,38 Actas y acontecimientos deportivos 118.700,05 Espacios Verdes y Biodiversidad 16.867.782,29 Fomento y Promoción de la práctica deportiva 8.907.115,93 Gestión de Instalaciones deportivas 183.136,76 ·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) 253.375,22 Actas y acontecimientos deportivos 0,00 Espacios Verdes y Biodiversidad 632,08 Fomento y Promoción de la práctica deportiva 2.259.928,29 Gestión de Instalaciones deportivas DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 84 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DEPORTES (0400) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Organismos Autónomos Locales (2) 34.036.229,96 20.873.451,95 8.687.615,16 4.475.162,85 2.697.072,35 7,92% Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 34.036.229,96 20.873.451,95 8.687.615,16 4.475.162,85 2.697.072,35 7,92% ·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) 109.055,37 68.242,30 26.474,22 14.338,85 183.136,76 167,93% Actas y acontecimientos deportivos 8.152.276,38 5.101.354,26 1.979.041,82 1.071.880,30 253.375,22 3,11% Fomento y Promoción de la práctica deportiva 16.867.782,29 10.555.154,05 4.094.812,90 2.217.815,33 632,08 0,00% Gestión de Instalaciones deportivas 8.907.115,93 5.148.701,34 2.587.286,22 1.171.128,36 2.259.928,29 25,37% Entidades Públicas Empresariales (4) 118.700,05 84.664,90 18.297,25 15.737,89 0,00 Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 118.700,05 84.664,90 18.297,25 15.737,89 0,00 Espacios Verdes y Biodiversidad 118.700,05 84.664,90 18.297,25 15.737,89 0,00 34.154.930,01 20.958.116,85 8.705.912,41 4.490.900,74 2.697.072,35 7,90% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 85 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DEPORTES (0400) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Organismos Autónomos Locales (2) 34.036.229,96 20.873.451,95 8.687.615,16 4.475.162,85 2.697.072,35 7,92% Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 34.036.229,96 20.873.451,95 8.687.615,16 4.475.162,85 2.697.072,35 7,92% ·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) 109.055,37 68.242,30 26.474,22 14.338,85 183.136,76 167,93% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 183.136,76 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 183.136,76 Actos y eventos deportivos (0402) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Eventos de ámbito de ciudad (040203) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grandes eventos en calendario de ciudad (040202) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gestión de instalaciones deportivas (0403) 109.055,37 68.242,30 26.474,22 14.338,85 0,00 Centros deportivos municipales (040301) 109.055,37 68.242,30 26.474,22 14.338,85 0,00 Actas y acontecimientos deportivos 8.152.276,38 5.101.354,26 1.979.041,82 1.071.880,30 253.375,22 3,11% Actos y eventos deportivos (0402) 8.152.276,38 5.101.354,26 1.979.041,82 1.071.880,30 253.375,22 3,11% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.269,28 Eventos de ámbito de ciudad (040203) 708.023,45 443.051,52 171.879,36 93.092,57 0,00 Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201) 1.720.387,99 1.076.546,99 417.640,38 226.200,62 142.121,98 8,26% Grandes eventos en calendario de ciudad (040202) 5.723.864,94 3.581.755,75 1.389.522,08 752.587,10 109.983,96 1,92% Fomento y Promoción de la práctica deportiva 16.867.782,29 10.555.154,05 4.094.812,90 2.217.815,33 632,08 0,00% Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 16.867.782,29 10.555.154,05 4.094.812,90 2.217.815,33 632,08 0,00% Campañas tiempo de vacaciones (040104) 223.196,03 139.666,76 54.182,94 29.346,33 0,00 Deporte en edad escolar (040101) 8.677.979,73 5.430.317,48 2.106.661,25 1.141.001,00 632,08 0,01% Deporte, salud y sociedad (040105) 3.640.441,94 2.278.036,61 883.751,54 478.653,79 0,00 Entidades deportivas (040106) 178.292,44 111.567,97 43.282,17 23.442,31 0,00 Programas para colectivos (040102) 3.969.579,70 2.483.997,28 963.652,83 521.929,59 0,00 Promoción del deporte (040103) 178.292,44 111.567,97 43.282,17 23.442,31 0,00 Gestión de Instalaciones deportivas 8.907.115,93 5.148.701,34 2.587.286,22 1.171.128,36 2.259.928,29 25,37% Gestión de instalaciones deportivas (0403) 8.907.115,93 5.148.701,34 2.587.286,22 1.171.128,36 2.259.928,29 25,37% Centros deportivos municipales (040301) 8.675.681,03 5.014.921,88 2.520.060,39 1.140.698,76 2.259.928,29 26,05% Equipamientos singulares (040302) 231.434,90 133.779,46 67.225,84 30.429,60 0,00 Entidades Públicas Empresariales (4) 118.700,05 84.664,90 18.297,25 15.737,89 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 86 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DEPORTES (0400) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 118.700,05 84.664,90 18.297,25 15.737,89 0,00 Espacios Verdes y Biodiversidad 118.700,05 84.664,90 18.297,25 15.737,89 0,00 Gestión de instalaciones deportivas (0403) 118.700,05 84.664,90 18.297,25 15.737,89 0,00 Centros deportivos municipales (040301) 118.700,05 84.664,90 18.297,25 15.737,89 0,00 34.154.930,01 20.958.116,85 8.705.912,41 4.490.900,74 2.697.072,35 7,90% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 87 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DEPORTES (0400) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Organismos Autónomos Locales (2) 34.036.229,96 2.368.009,30 329.063,05 31.339.157,61 92,08% Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 34.036.229,96 2.368.009,30 329.063,05 31.339.157,61 92,08% ·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) 109.055,37 0,00 183.136,76 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 0,00 183.136,76 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 0,00 183.136,76 0,00 0,00% Actos y eventos deportivos (0402) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Eventos de ámbito de ciudad (040203) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Grandes eventos en calendario de ciudad (040202) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Gestión de instalaciones deportivas (0403) 109.055,37 0,00 0,00 109.055,37 100,00% Centros deportivos municipales (040301) 109.055,37 0,00 0,00 109.055,37 100,00% Actas y acontecimientos deportivos 8.152.276,38 109.983,96 143.391,26 7.898.901,16 96,89% Actos y eventos deportivos (0402) 8.152.276,38 109.983,96 143.391,26 7.898.901,16 96,89% ·Importes no asignables 0,00 0,00 1.269,28 0,00 0,00% Eventos de ámbito de ciudad (040203) 708.023,45 0,00 0,00 708.023,45 100,00% Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201) 1.720.387,99 0,00 142.121,98 1.578.266,01 91,74% Grandes eventos en calendario de ciudad (040202) 5.723.864,94 109.983,96 0,00 5.613.880,98 98,08% Fomento y Promoción de la práctica deportiva 16.867.782,29 632,08 0,00 16.867.150,21 100,00% Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 16.867.782,29 632,08 0,00 16.867.150,21 100,00% Campañas tiempo de vacaciones (040104) 223.196,03 0,00 0,00 223.196,03 100,00% Deporte en edad escolar (040101) 8.677.979,73 632,08 0,00 8.677.347,65 99,99% Deporte, salud y sociedad (040105) 3.640.441,94 0,00 0,00 3.640.441,94 100,00% Entidades deportivas (040106) 178.292,44 0,00 0,00 178.292,44 100,00% Programas para colectivos (040102) 3.969.579,70 0,00 0,00 3.969.579,70 100,00% Promoción del deporte (040103) 178.292,44 0,00 0,00 178.292,44 100,00% Gestión de Instalaciones deportivas 8.907.115,93 2.257.393,26 2.535,03 6.647.187,64 74,63% Gestión de instalaciones deportivas (0403) 8.907.115,93 2.257.393,26 2.535,03 6.647.187,64 74,63% Centros deportivos municipales (040301) 8.675.681,03 2.257.393,26 2.535,03 6.415.752,74 73,95% Equipamientos singulares (040302) 231.434,90 0,00 0,00 231.434,90 100,00% Entidades Públicas Empresariales (4) 118.700,05 0,00 0,00 118.700,05 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 88 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DEPORTES (0400) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 118.700,05 0,00 0,00 118.700,05 100,00% Espacios Verdes y Biodiversidad 118.700,05 0,00 0,00 118.700,05 100,00% Gestión de instalaciones deportivas (0403) 118.700,05 0,00 0,00 118.700,05 100,00% Centros deportivos municipales (040301) 118.700,05 0,00 0,00 118.700,05 100,00% 34.154.930,01 2.368.009,30 329.063,05 31.457.857,66 92,10% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 89 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MOVILIDAD (0500) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 90 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MOVILIDAD (0500) NATURALEZAS DEL COSTE Coste Coste Proceso % Proceso Naturaleza % Coste % Coste Proceso Ciutat vs Ciutat % Ciutat Amortizaciones 9.411.225,67 3,83% 100.913.896,40 4,47% 9,33% Arrendamientos 2.622.383,01 1,07% 31.401.506,73 1,39% 8,35% Compra de material y fungibles 265.899,00 0,11% 4.751.713,21 0,21% 5,60% Comunicaciones y Notificaciones 375.013,64 0,15% 6.547.782,05 0,29% 5,73% Contratos externos 29.391.964,85 11,95% 623.669.003,76 27,61% 4,71% Estudios y trabajos técnicos 1.062.362,60 0,43% 13.712.072,65 0,61% 7,75% Gasto Financiero 357.734,91 0,15% 22.379.623,49 0,99% 1,60% Limpieza 944.658,33 0,38% 37.511.611,13 1,66% 2,52% Mantenimiento, reparación y conservación 8.012.802,23 3,26% 66.065.102,77 2,92% 12,13% Otros gastos 5.319.633,13 2,16% 127.264.548,27 5,63% 4,18% Recursos Humanos 8.343,47 0,00% 13.308.445,31 0,59% 0,06% Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 11.102.824,34 4,52% 138.555.263,69 6,13% 8,01% Recursos Humanos: Indemnizaciones 4.050,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,66% Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 9.638,34 0,00% 282.610,61 0,01% 3,41% Recursos Humanos: Otros costes sociales 1.151.500,83 0,47% 4.127.659,41 0,18% 27,90% Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 35.954.664,73 14,62% 527.403.930,89 23,35% 6,82% Recursos Humanos: Transporte del personal 28.905,60 0,01% 714.169,80 0,03% 4,05% Subvenciones y Transferencias 135.294.185,89 55,03% 469.886.416,62 20,80% 28,79% Suministros: Agua 143.079,48 0,06% 6.473.493,04 0,29% 2,21% Suministros: Electricidad 1.040.721,57 0,42% 24.401.482,40 1,08% 4,26% Suministros: Gas 11.370,11 0,00% 4.182.102,00 0,19% 0,27% Suministros: Otros 1.975.223,18 0,80% 24.312.400,45 1,08% 8,12% Suministros: Teléfono y datos 1.374.338,64 0,56% 10.414.664,65 0,46% 13,20% 245.862.523,55 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 91 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MOVILIDAD (0500) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO. Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste Ayuntamiento (0) 163.668.938,91 66,57% 144.057.054,13 65,74% 88,02% 19.611.884,78 73,40% 11,98% Gerencia de Ecología Urbana (5000) 487.799,81 0,20% 483.576,79 0,22% 99,13% 4.223,01 0,02% 0,87% ·Genéricos Ecología Urbana 487.799,81 0,20% 483.576,79 0,22% 99,13% 4.223,01 0,02% 0,87% Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 163.181.139,11 66,37% 143.573.477,34 65,52% 87,98% 19.607.661,77 73,39% 12,02% Infraestructuras y Espacio Urbano 81.878,64 0,03% 81.878,64 0,04% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Movilidad 130.810.812,04 53,20% 130.810.812,04 59,69% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Movilidad e Infraestructuras 19.609.817,97 7,98% 2.156,20 0,00% 0,01% 19.607.661,77 73,39% 99,99% Planificación 1.018.951,40 0,41% 1.018.951,40 0,46% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Regulación 11.659.679,06 4,74% 11.659.679,06 5,32% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Sociedades Mercantiles (5) 82.193.584,64 33,43% 75.086.723,95 34,26% 91,35% 7.106.860,68 26,60% 8,65% Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 82.193.584,64 33,43% 75.086.723,95 34,26% 91,35% 7.106.860,68 26,60% 8,65% ·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 82.193.584,64 33,43% 75.086.723,95 34,26% 91,35% 7.106.860,68 26,60% 8,65% 245.862.523,55 100,00% 219.143.778,08 100,00% 89,13% 26.718.745,47 100,00% 10,87% *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 92 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MOVILIDAD (0500) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por Forma / Gerencia / Subproceso Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante Ayuntamiento (0) 163.668.938,91 101,74 144.057.054,13 89,55 19.611.884,78 12,19 Gerencia de Ecología Urbana (5000) 487.799,81 0,30 483.576,79 0,30 4.223,01 0,00 ·Genéricos Ecología Urbana 487.799,81 0,30 483.576,79 0,30 4.223,01 0,00 Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 163.181.139,11 101,43 143.573.477,34 89,25 19.607.661,77 12,19 Infraestructuras y Espacio Urbano 81.878,64 0,05 81.878,64 0,05 0,00 0,00 Movilidad 130.810.812,04 81,31 130.810.812,04 81,31 0,00 0,00 Movilidad e Infraestructuras 19.609.817,97 12,19 2.156,20 0,00 19.607.661,77 12,19 Planificación 1.018.951,40 0,63 1.018.951,40 0,63 0,00 0,00 Regulación 11.659.679,06 7,25 11.659.679,06 7,25 0,00 0,00 Sociedades Mercantiles (5) 82.193.584,64 51,09 75.086.723,95 46,67 7.106.860,68 4,42 Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 82.193.584,64 51,09 75.086.723,95 46,67 7.106.860,68 4,42 ·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 82.193.584,64 51,09 75.086.723,95 46,67 7.106.860,68 4,42 245.862.523,55 152,83 219.143.778,08 136,22 26.718.745,47 16,61 *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 1.608.746 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 93 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MOVILIDAD (0500) COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES 82.193.584,64 ·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 487.799,81 ·Genéricos Ecología Urbana 81.878,64 Infraestructuras y Espacio Urbano 130.810.812,04 Movilidad 19.609.817,97 Movilidad e Infraestructuras 1.018.951,40 Planificación 11.659.679,06 Regulación 86.581.059,00 ·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 0,00 ·Genéricos Ecología Urbana 0,00 Infraestructuras y Espacio Urbano 0,00 Movilidad 0,00 Movilidad e Infraestructuras 0,00 Planificación 0,00 Regulación DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 94 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MOVILIDAD (0500) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 163.668.938,91 157.913.006,48 1.319.356,63 4.436.575,80 0,00 Gerencia de Ecología Urbana (5000) 487.799,81 347.901,31 6.318,50 133.580,00 0,00 ·Genéricos Ecología Urbana 487.799,81 347.901,31 6.318,50 133.580,00 0,00 Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 163.181.139,11 157.565.105,17 1.313.038,13 4.302.995,80 0,00 Infraestructuras y Espacio Urbano 81.878,64 67.893,76 3.113,54 10.871,34 0,00 Movilidad 130.810.812,04 130.803.988,98 1.760,69 5.062,37 0,00 Movilidad e Infraestructuras 19.609.817,97 16.353.918,44 652.228,21 2.603.671,33 0,00 Planificación 1.018.951,40 804.076,26 79.585,02 135.290,12 0,00 Regulación 11.659.679,06 9.535.227,73 576.350,68 1.548.100,65 0,00 Sociedades Mercantiles (5) 82.193.584,64 69.631.729,00 3.220.245,17 9.341.610,47 86.581.059,00 105,34% Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 82.193.584,64 69.631.729,00 3.220.245,17 9.341.610,47 86.581.059,00 105,34% ·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 82.193.584,64 69.631.729,00 3.220.245,17 9.341.610,47 86.581.059,00 105,34% 245.862.523,55 227.544.735,48 4.539.601,80 13.778.186,27 86.581.059,00 35,22% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 95 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MOVILIDAD (0500) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 163.668.938,91 157.913.006,48 1.319.356,63 4.436.575,80 0,00 Gerencia de Ecología Urbana (5000) 487.799,81 347.901,31 6.318,50 133.580,00 0,00 ·Genéricos Ecología Urbana 487.799,81 347.901,31 6.318,50 133.580,00 0,00 Estrategia de movilidad (0502) 462.461,72 329.830,06 5.990,29 126.641,37 0,00 Estrategia seguridad vial (050202) 231.230,86 164.915,03 2.995,15 63.320,68 0,00 Plan Movilidad Urbana (050201) 231.230,86 164.915,03 2.995,15 63.320,68 0,00 Gestión de la movilidad (0501) 8.446,03 6.023,75 109,40 2.312,88 0,00 Actuaciones y mejora seguridad vial (050102) 1.689,21 1.204,75 21,88 462,58 0,00 Gestión del tráfico (050104) 1.689,21 1.204,75 21,88 462,58 0,00 Información del tráfico (050103) 1.689,21 1.204,75 21,88 462,58 0,00 Instalaciones semafóricas (050105) 1.689,21 1.204,75 21,88 462,58 0,00 Paradas transporte público (050101) 1.689,21 1.204,75 21,88 462,58 0,00 Movilidad en el territorio (0503) 8.446,03 6.023,75 109,40 2.312,88 0,00 Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301) 8.446,03 6.023,75 109,40 2.312,88 0,00 Servicios municipales de movilidad (0505) 8.446,03 6.023,75 109,40 2.312,88 0,00 Agentes cívicos (050506) 1.407,67 1.003,96 18,23 385,48 0,00 Aparcamientos (050501) 1.407,67 1.003,96 18,23 385,48 0,00 Bicing (050503) 1.407,67 1.003,96 18,23 385,48 0,00 Estación (050505) 1.407,67 1.003,96 18,23 385,48 0,00 Servicio de grúa (050504) 1.407,67 1.003,96 18,23 385,48 0,00 Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) 1.407,67 1.003,96 18,23 385,48 0,00 (050502) Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 163.181.139,11 157.565.105,17 1.313.038,13 4.302.995,80 0,00 Infraestructuras y Espacio Urbano 81.878,64 67.893,76 3.113,54 10.871,34 0,00 Gestión de la movilidad (0501) 81.878,64 67.893,76 3.113,54 10.871,34 0,00 Instalaciones semafóricas (050105) 81.878,64 67.893,76 3.113,54 10.871,34 0,00 Movilidad 130.810.812,04 130.803.988,98 1.760,69 5.062,37 0,00 Gestión de la movilidad (0501) 12.101,71 9.936,08 558,84 1.606,79 0,00 Gestión del tráfico (050104) 12.101,71 9.936,08 558,84 1.606,79 0,00 Servicios municipales de movilidad (0505) 26.026,02 21.368,60 1.201,85 3.455,58 0,00 Aparcamientos (050501) 26.026,02 21.368,60 1.201,85 3.455,58 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 96 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MOVILIDAD (0500) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Transporte metropolitano (0504) 130.772.684,30 130.772.684,30 0,00 0,00 0,00 Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401) 130.772.684,30 130.772.684,30 0,00 0,00 0,00 Movilidad e Infraestructuras 19.609.817,97 16.353.918,44 652.228,21 2.603.671,33 0,00 Gestión de la movilidad (0501) 2.156,20 1.798,20 71,72 286,29 0,00 Actuaciones y mejora seguridad vial (050102) 431,24 359,64 14,34 57,26 0,00 Gestión del tráfico (050104) 431,24 359,64 14,34 57,26 0,00 Información del tráfico (050103) 431,24 359,64 14,34 57,26 0,00 Instalaciones semafóricas (050105) 431,24 359,64 14,34 57,26 0,00 Paradas transporte público (050101) 431,24 359,64 14,34 57,26 0,00 Servicios municipales de movilidad (0505) 19.607.661,77 16.352.120,24 652.156,49 2.603.385,04 0,00 Bicing (050503) 19.607.661,77 16.352.120,24 652.156,49 2.603.385,04 0,00 Planificación 1.018.951,40 804.076,26 79.585,02 135.290,12 0,00 Estrategia de movilidad (0502) 509.475,70 402.038,13 39.792,51 67.645,06 0,00 Estrategia seguridad vial (050202) 254.737,85 201.019,07 19.896,26 33.822,53 0,00 Plan Movilidad Urbana (050201) 254.737,85 201.019,07 19.896,26 33.822,53 0,00 Gestión de la movilidad (0501) 509.475,70 402.038,13 39.792,51 67.645,06 0,00 Actuaciones y mejora seguridad vial (050102) 101.895,14 80.407,63 7.958,50 13.529,01 0,00 Gestión del tráfico (050104) 101.895,14 80.407,63 7.958,50 13.529,01 0,00 Información del tráfico (050103) 101.895,14 80.407,63 7.958,50 13.529,01 0,00 Instalaciones semafóricas (050105) 101.895,14 80.407,63 7.958,50 13.529,01 0,00 Paradas transporte público (050101) 101.895,14 80.407,63 7.958,50 13.529,01 0,00 Regulación 11.659.679,06 9.535.227,73 576.350,68 1.548.100,65 0,00 Gestión de la movilidad (0501) 11.659.679,06 9.535.227,73 576.350,68 1.548.100,65 0,00 Actuaciones y mejora seguridad vial (050102) 1.895.221,26 1.549.902,55 93.682,86 251.635,85 0,00 Gestión del tráfico (050104) 1.895.221,26 1.549.902,55 93.682,86 251.635,85 0,00 Información del tráfico (050103) 1.895.221,26 1.549.902,55 93.682,86 251.635,85 0,00 Instalaciones semafóricas (050105) 4.078.794,01 3.335.617,52 201.619,24 541.557,25 0,00 Paradas transporte público (050101) 1.895.221,26 1.549.902,55 93.682,86 251.635,85 0,00 Sociedades Mercantiles (5) 82.193.584,64 69.631.729,00 3.220.245,17 9.341.610,47 86.581.059,00 105,34% Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 82.193.584,64 69.631.729,00 3.220.245,17 9.341.610,47 86.581.059,00 105,34% ·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 82.193.584,64 69.631.729,00 3.220.245,17 9.341.610,47 86.581.059,00 105,34% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 97 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MOVILIDAD (0500) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Servicios municipales de movilidad (0505) 82.193.584,64 69.631.729,00 3.220.245,17 9.341.610,47 86.581.059,00 105,34% Agentes cívicos (050506) 2.495.967,02 2.114.502,00 97.788,97 283.676,05 0,00 Aparcamientos (050501) 25.422.428,77 21.537.054,00 996.019,99 2.889.354,78 23.833.933,00 93,75% Bicing (050503) 2.359.442,65 1.998.843,00 92.440,11 268.159,54 5.862.025,00 248,45% Estación (050505) 2.251.451,01 1.907.356,00 88.209,13 255.885,89 1.982.630,00 88,06% Servicio de grúa (050504) 22.098.920,51 18.721.486,00 865.808,96 2.511.625,55 15.961.011,00 72,23% Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) 27.565.374,67 23.352.488,00 1.079.978,02 3.132.908,65 38.941.460,00 141,27% (050502) 245.862.523,55 227.544.735,48 4.539.601,80 13.778.186,27 86.581.059,00 35,22% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 98 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MOVILIDAD (0500) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Ayuntamiento (0) 163.668.938,91 0,00 0,00 163.668.938,91 100,00% Gerencia de Ecología Urbana (5000) 487.799,81 0,00 0,00 487.799,81 100,00% ·Genéricos Ecología Urbana 487.799,81 0,00 0,00 487.799,81 100,00% Estrategia de movilidad (0502) 462.461,72 0,00 0,00 462.461,72 100,00% Estrategia seguridad vial (050202) 231.230,86 0,00 0,00 231.230,86 100,00% Plan Movilidad Urbana (050201) 231.230,86 0,00 0,00 231.230,86 100,00% Gestión de la movilidad (0501) 8.446,03 0,00 0,00 8.446,03 100,00% Actuaciones y mejora seguridad vial (050102) 1.689,21 0,00 0,00 1.689,21 100,00% Gestión del tráfico (050104) 1.689,21 0,00 0,00 1.689,21 100,00% Información del tráfico (050103) 1.689,21 0,00 0,00 1.689,21 100,00% Instalaciones semafóricas (050105) 1.689,21 0,00 0,00 1.689,21 100,00% Paradas transporte público (050101) 1.689,21 0,00 0,00 1.689,21 100,00% Movilidad en el territorio (0503) 8.446,03 0,00 0,00 8.446,03 100,00% Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301) 8.446,03 0,00 0,00 8.446,03 100,00% Servicios municipales de movilidad (0505) 8.446,03 0,00 0,00 8.446,03 100,00% Agentes cívicos (050506) 1.407,67 0,00 0,00 1.407,67 100,00% Aparcamientos (050501) 1.407,67 0,00 0,00 1.407,67 100,00% Bicing (050503) 1.407,67 0,00 0,00 1.407,67 100,00% Estación (050505) 1.407,67 0,00 0,00 1.407,67 100,00% Servicio de grúa (050504) 1.407,67 0,00 0,00 1.407,67 100,00% Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502) 1.407,67 0,00 0,00 1.407,67 100,00% Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 163.181.139,11 0,00 0,00 163.181.139,11 100,00% Infraestructuras y Espacio Urbano 81.878,64 0,00 0,00 81.878,64 100,00% Gestión de la movilidad (0501) 81.878,64 0,00 0,00 81.878,64 100,00% Instalaciones semafóricas (050105) 81.878,64 0,00 0,00 81.878,64 100,00% Movilidad 130.810.812,04 0,00 0,00 130.810.812,04 100,00% Gestión de la movilidad (0501) 12.101,71 0,00 0,00 12.101,71 100,00% Gestión del tráfico (050104) 12.101,71 0,00 0,00 12.101,71 100,00% Servicios municipales de movilidad (0505) 26.026,02 0,00 0,00 26.026,02 100,00% Aparcamientos (050501) 26.026,02 0,00 0,00 26.026,02 100,00% Transporte metropolitano (0504) 130.772.684,30 0,00 0,00 130.772.684,30 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 99 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MOVILIDAD (0500) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401) 130.772.684,30 0,00 0,00 130.772.684,30 100,00% Movilidad e Infraestructuras 19.609.817,97 0,00 0,00 19.609.817,97 100,00% Gestión de la movilidad (0501) 2.156,20 0,00 0,00 2.156,20 100,00% Actuaciones y mejora seguridad vial (050102) 431,24 0,00 0,00 431,24 100,00% Gestión del tráfico (050104) 431,24 0,00 0,00 431,24 100,00% Información del tráfico (050103) 431,24 0,00 0,00 431,24 100,00% Instalaciones semafóricas (050105) 431,24 0,00 0,00 431,24 100,00% Paradas transporte público (050101) 431,24 0,00 0,00 431,24 100,00% Servicios municipales de movilidad (0505) 19.607.661,77 0,00 0,00 19.607.661,77 100,00% Bicing (050503) 19.607.661,77 0,00 0,00 19.607.661,77 100,00% Planificación 1.018.951,40 0,00 0,00 1.018.951,40 100,00% Estrategia de movilidad (0502) 509.475,70 0,00 0,00 509.475,70 100,00% Estrategia seguridad vial (050202) 254.737,85 0,00 0,00 254.737,85 100,00% Plan Movilidad Urbana (050201) 254.737,85 0,00 0,00 254.737,85 100,00% Gestión de la movilidad (0501) 509.475,70 0,00 0,00 509.475,70 100,00% Actuaciones y mejora seguridad vial (050102) 101.895,14 0,00 0,00 101.895,14 100,00% Gestión del tráfico (050104) 101.895,14 0,00 0,00 101.895,14 100,00% Información del tráfico (050103) 101.895,14 0,00 0,00 101.895,14 100,00% Instalaciones semafóricas (050105) 101.895,14 0,00 0,00 101.895,14 100,00% Paradas transporte público (050101) 101.895,14 0,00 0,00 101.895,14 100,00% Regulación 11.659.679,06 0,00 0,00 11.659.679,06 100,00% Gestión de la movilidad (0501) 11.659.679,06 0,00 0,00 11.659.679,06 100,00% Actuaciones y mejora seguridad vial (050102) 1.895.221,26 0,00 0,00 1.895.221,26 100,00% Gestión del tráfico (050104) 1.895.221,26 0,00 0,00 1.895.221,26 100,00% Información del tráfico (050103) 1.895.221,26 0,00 0,00 1.895.221,26 100,00% Instalaciones semafóricas (050105) 4.078.794,01 0,00 0,00 4.078.794,01 100,00% Paradas transporte público (050101) 1.895.221,26 0,00 0,00 1.895.221,26 100,00% Sociedades Mercantiles (5) 82.193.584,64 86.581.059,00 0,00 0,00 0,00% Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 82.193.584,64 86.581.059,00 0,00 0,00 0,00% ·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 82.193.584,64 86.581.059,00 0,00 0,00 0,00% Servicios municipales de movilidad (0505) 82.193.584,64 86.581.059,00 0,00 0,00 0,00% Agentes cívicos (050506) 2.495.967,02 0,00 0,00 2.495.967,02 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 100 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MOVILIDAD (0500) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Aparcamientos (050501) 25.422.428,77 23.833.933,00 0,00 1.588.495,77 6,25% Bicing (050503) 2.359.442,65 5.862.025,00 0,00 0,00 0,00% Estación (050505) 2.251.451,01 1.982.630,00 0,00 268.821,01 11,94% Servicio de grúa (050504) 22.098.920,51 15.961.011,00 0,00 6.137.909,51 27,77% Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502) 27.565.374,67 38.941.460,00 0,00 0,00 0,00% 245.862.523,55 86.581.059,00 0,00 159.281.464,55 64,78% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 101 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación GUARDIA URBANA (0600) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 102 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación GUARDIA URBANA (0600) NATURALEZAS DEL COSTE Coste Coste Proceso % Proceso Naturaleza % Coste % Coste Proceso Ciutat vs Ciutat % Ciutat Amortizaciones 5.098.614,53 2,35% 100.913.896,40 4,47% 5,05% Arrendamientos 3.047.272,97 1,40% 31.401.506,73 1,39% 9,70% Compra de material y fungibles 108.049,63 0,05% 4.751.713,21 0,21% 2,27% Comunicaciones y Notificaciones 622.905,35 0,29% 6.547.782,05 0,29% 9,51% Contratos externos 5.474.817,14 2,52% 623.669.003,76 27,61% 0,88% Estudios y trabajos técnicos 204.674,84 0,09% 13.712.072,65 0,61% 1,49% Gasto Financiero 2.350.879,54 1,08% 22.379.623,49 0,99% 10,50% Limpieza 1.661.306,84 0,77% 37.511.611,13 1,66% 4,43% Mantenimiento, reparación y conservación 3.533.643,25 1,63% 66.065.102,77 2,92% 5,35% Otros gastos 3.669.410,01 1,69% 127.264.548,27 5,63% 2,88% Recursos Humanos 31.565,05 0,01% 13.308.445,31 0,59% 0,24% Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 34.871.683,44 16,08% 138.555.263,69 6,13% 25,17% Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 64.101,01 0,03% 282.610,61 0,01% 22,68% Recursos Humanos: Otros costes sociales 498.110,97 0,23% 4.127.659,41 0,18% 12,07% Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 141.528.916,47 65,25% 527.403.930,89 23,35% 26,84% Recursos Humanos: Transporte del personal 129.887,60 0,06% 714.169,80 0,03% 18,19% Subvenciones y Transferencias 9.780.959,97 4,51% 469.886.416,62 20,80% 2,08% Suministros: Agua 77.923,87 0,04% 6.473.493,04 0,29% 1,20% Suministros: Electricidad 1.008.226,67 0,46% 24.401.482,40 1,08% 4,13% Suministros: Gas 122.130,74 0,06% 4.182.102,00 0,19% 2,92% Suministros: Otros 2.514.634,11 1,16% 24.312.400,45 1,08% 10,34% Suministros: Teléfono y datos 514.659,98 0,24% 10.414.664,65 0,46% 4,94% 216.914.373,98 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 103 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación GUARDIA URBANA (0600) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO. Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste Ayuntamiento (0) 216.914.373,98 100,00% 216.548.577,22 100,00% 99,83% 365.796,76 100,00% 0,17% Gerencia de Seguridad y Prevención (4000) 216.914.373,98 100,00% 216.548.577,22 100,00% 99,83% 365.796,76 100,00% 0,17% ·Genéricos Seguridad y Prevención 16.531,04 0,01% 16.531,04 0,01% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% División Territorial 147.812.485,90 68,14% 147.485.938,75 68,11% 99,78% 326.547,15 89,27% 0,22% Jefatura de la Guardia Urbana 10.888.920,36 5,02% 10.888.920,36 5,03% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Seguridad e Investigación 34.444.295,06 15,88% 34.417.979,59 15,89% 99,92% 26.315,46 7,19% 0,08% Tránsito 23.752.141,63 10,95% 23.739.207,48 10,96% 99,95% 12.934,15 3,54% 0,05% 216.914.373,98 100,00% 216.548.577,22 100,00% 99,83% 365.796,76 100,00% 0,17% *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 104 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación GUARDIA URBANA (0600) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por Forma / Gerencia / Subproceso Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante Ayuntamiento (0) 216.914.373,98 134,83 216.548.577,22 134,61 365.796,76 0,23 Gerencia de Seguridad y Prevención (4000) 216.914.373,98 134,83 216.548.577,22 134,61 365.796,76 0,23 ·Genéricos Seguridad y Prevención 16.531,04 0,01 16.531,04 0,01 0,00 0,00 División Territorial 147.812.485,90 91,88 147.485.938,75 91,68 326.547,15 0,20 Jefatura de la Guardia Urbana 10.888.920,36 6,77 10.888.920,36 6,77 0,00 0,00 Seguridad e Investigación 34.444.295,06 21,41 34.417.979,59 21,39 26.315,46 0,02 Tránsito 23.752.141,63 14,76 23.739.207,48 14,76 12.934,15 0,01 216.914.373,98 134,83 216.548.577,22 134,61 365.796,76 0,23 *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 1.608.746 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 105 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación GUARDIA URBANA (0600) COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES 16.531,04 ·Genéricos Seguridad y Prevención 147.812.485,90 División Territorial 10.888.920,36 Jefatura de la Guardia Urbana 34.444.295,06 Seguridad e Investigación 23.752.141,63 Tránsito 176.894,32 ·Genéricos Seguridad y Prevención 0,00 División Territorial 59.677.259,53 Jefatura de la Guardia Urbana 0,00 Seguridad e Investigación 954.748,81 Tránsito DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 106 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación GUARDIA URBANA (0600) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 216.914.373,98 85.974.396,73 101.050.336,69 29.889.640,56 60.808.902,66 28,03% Gerencia de Seguridad y Prevención (4000) 216.914.373,98 85.974.396,73 101.050.336,69 29.889.640,56 60.808.902,66 28,03% ·Genéricos Seguridad y Prevención 16.531,04 13.568,77 684,38 2.277,89 176.894,32 1070,07% División Territorial 147.812.485,90 69.895.884,52 57.548.831,40 20.367.769,97 0,00 Jefatura de la Guardia Urbana 10.888.920,36 961.030,06 8.427.455,31 1.500.434,99 59.677.259,53 548,05% Seguridad e Investigación 34.444.295,06 7.035.510,68 22.662.544,74 4.746.239,63 0,00 Tránsito 23.752.141,63 8.068.402,69 12.410.820,86 3.272.918,08 954.748,81 4,02% 216.914.373,98 85.974.396,73 101.050.336,69 29.889.640,56 60.808.902,66 28,03% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 107 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación GUARDIA URBANA (0600) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 216.914.373,98 85.974.396,73 101.050.336,69 29.889.640,56 60.808.902,66 28,03% Gerencia de Seguridad y Prevención (4000) 216.914.373,98 85.974.396,73 101.050.336,69 29.889.640,56 60.808.902,66 28,03% ·Genéricos Seguridad y Prevención 16.531,04 13.568,77 684,38 2.277,89 176.894,32 1070,07% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 176.867,50 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 176.867,50 Presos y detenidos (0604) 2.652,10 2.176,86 109,80 365,45 0,00 Traslado y custodia de detenidos (060401) 2.652,10 2.176,86 109,80 365,45 0,00 Tráfico (0601) 13.878,94 11.391,91 574,58 1.912,44 26,82 0,19% Educación Vial (060111) 13.878,94 11.391,91 574,58 1.912,44 0,00 Otros hechos de tránsito (060114) 0,00 0,00 0,00 0,00 26,82 División Territorial 147.812.485,90 69.895.884,52 57.548.831,40 20.367.769,97 0,00 Intervenciones para emergencias (0608) 1.159.137,41 540.256,64 459.157,83 159.722,94 0,00 Atentados y simulacros (060805) 17.394,23 8.113,33 6.884,06 2.396,83 0,00 Derrumbamientos y otros siniestros en edificios (060807) 110.525,56 50.987,85 44.307,88 15.229,83 0,00 Incendios y explosiones (060801) 624.715,42 287.571,69 251.061,29 86.082,44 0,00 Incidencias meteorológicas (060802) 52.536,54 24.138,11 21.159,18 7.239,25 0,00 Materias peligrosas (060803) 32.539,38 15.096,33 12.959,30 4.483,75 0,00 Movimientos sísmicos, traslado órganos, ... (060808) 0,22 0,09 0,09 0,03 0,00 Suministros básicos (060806) 307.380,64 146.506,43 118.518,80 42.355,41 0,00 Transporte público (060804) 14.045,42 7.842,81 4.267,22 1.935,38 0,00 Intervenciones y vigilancia para la seguridad ciudadana (0603) 15.682.663,53 7.394.621,84 6.127.054,54 2.160.987,16 0,00 Contra la libertad de las personas (060304) 168.339,68 81.873,48 63.269,89 23.196,31 0,00 Contra la propiedad individual (060302) 1.868.551,68 923.477,27 687.597,98 257.476,43 0,00 Contra la salud pública (060303) 372.314,08 184.546,86 136.464,33 51.302,89 0,00 Dispositivos especiales (060307) 4.259.740,17 1.926.251,94 1.746.518,82 586.969,41 0,00 Infracciones ley de extranjería (060305) 143.778,23 71.926,43 52.039,92 19.811,87 0,00 Integridad física de las personas (060312) 633.674,90 300.311,27 246.046,62 87.317,01 0,00 Operación conjunta (060306) 847.485,21 405.606,70 325.099,59 116.778,93 0,00 Órdenes judiciales y policiales (060301) 399.898,52 191.573,59 153.221,05 55.103,88 0,00 Otras actuaciones de seguridad ciudadana (060313) 1.325.389,31 634.170,45 508.587,30 182.631,56 0,00 Puntos beta (060308) 2.928.667,39 1.406.552,36 1.118.560,33 403.554,70 0,00 Puntos escolares (060310) 766.244,18 346.226,13 314.433,70 105.584,35 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 108 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación GUARDIA URBANA (0600) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Puntos metro (060309) 1.422.487,12 663.112,00 563.364,00 196.011,12 0,00 Violencia de género (060311) 546.093,07 258.993,34 211.851,02 75.248,70 0,00 Orden público (0609) 1.234.375,25 593.016,59 471.268,35 170.090,31 0,00 Delitos contra el orden público (060904) 82.260,65 42.177,43 28.748,14 11.335,08 0,00 Empleos (060903) 12.743,50 5.919,57 5.067,95 1.755,99 0,00 Gestión de conflictos en vía pública (060902) 596.984,70 285.788,34 228.935,06 82.261,30 0,00 Manifestaciones y concentraciones (060901) 542.386,39 259.131,26 208.517,19 74.737,94 0,00 Policía administrativa (0607) 20.894.550,04 9.836.099,01 8.179.293,79 2.879.157,24 0,00 Actividades irregulares en espacios públicos (060703) 319.666,22 150.266,99 125.350,94 44.048,30 0,00 Auxilio y recoge de animales (060707) 326.547,15 145.864,65 135.686,05 44.996,45 0,00 Espectáculos y otros (060706) 29.273,43 13.841,48 11.398,23 4.033,72 0,00 Infracción de otras ordenanzas municipales (060710) 226.420,81 104.729,26 90.491,98 31.199,58 0,00 Intervenciones para alarmas (060712) 99.156,47 46.122,29 39.370,95 13.663,23 0,00 Locales de concurrencia pública (060705) 3.639.563,52 1.656.244,66 1.481.806,47 501.512,39 0,00 Lucha contra la venta ambulante (060704) 4.954.215,33 2.432.988,81 1.838.562,15 682.664,37 0,00 Molestias por personas en espacios públicos (060702) 832.206,29 398.856,84 318.675,87 114.673,58 0,00 Obras y ocupación no autorizada espacio público (060708) 129.299,96 58.761,18 52.721,94 17.816,84 0,00 Otras intervenciones de la policía administrativa (060709) 32.732,69 15.492,86 12.729,44 4.510,39 0,00 Recuperación objetos (060711) 184.991,69 86.171,06 73.329,76 25.490,87 0,00 Velar por la convivencia vecinal (060701) 10.120.476,48 4.726.758,94 3.999.170,02 1.394.547,53 0,00 Policía asistencial (0606) 2.741.856,53 1.297.638,06 1.066.405,31 377.813,17 0,00 Asistencias al ciudadano (060601) 1.807.058,63 844.537,79 713.517,83 249.003,01 0,00 Colaboración con otros servicios de asistencia (060602) 934.797,90 453.100,27 352.887,48 128.810,15 0,00 Presos y detenidos (0604) 21.321,30 10.384,25 7.999,08 2.937,96 0,00 Traslado y custodia de detenidos (060401) 21.321,30 10.384,25 7.999,08 2.937,96 0,00 Prevención y gestión de incidencias con menores (0602) 137.774,56 66.050,58 52.739,38 18.984,60 0,00 Prevención y gestión de incidencias con menores (060201) 137.774,56 66.050,58 52.739,38 18.984,60 0,00 Protección del medio ambiente (0211) 2.081.398,39 980.802,15 813.790,68 286.805,57 0,00 Caza, pesca y flora (021103) 206,01 96,85 80,77 28,39 0,00 Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 18.438,86 8.881,71 7.016,37 2.540,78 0,00 Residuos y vertidos (021102) 46.442,61 20.279,61 19.763,45 6.399,54 0,00 Vigilancia e incidencias en playas (021105) 541.193,67 364.497,60 102.122,47 74.573,59 0,00 Vigilancia e incidencias en zonas forestales (021101) 1.475.117,25 587.046,37 684.807,61 203.263,27 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 109 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación GUARDIA URBANA (0600) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Proximidad (0605) 88.679.099,23 42.206.963,01 34.252.630,66 12.219.505,57 0,00 Atención y quejas (060503) 154.164,55 79.285,02 53.636,48 21.243,05 0,00 Detectar y analizar problemas (060502) 13.816.822,45 6.627.476,99 5.285.461,22 1.903.884,23 0,00 Patrullaje (060501) 61.521.595,33 29.457.656,78 23.586.591,76 8.477.346,79 0,00 Protección de edificios municipales (060504) 13.186.516,90 6.042.544,21 5.326.941,20 1.817.031,50 0,00 Tráfico (0601) 15.180.309,66 6.970.052,39 6.118.491,79 2.091.765,48 0,00 Afectaciones por obstáculos en aceras y calzadas (060102) 603.444,04 277.258,44 243.034,23 83.151,36 0,00 Afectaciones por vehículo averiado (060101) 165.473,40 73.558,95 69.113,10 22.801,35 0,00 Asistencia en accidentes (060105) 2.547.803,26 1.163.197,19 1.033.532,41 351.073,66 0,00 Campañas específicas seguridad vial (060113) 160.251,37 80.130,53 58.039,06 22.081,78 0,00 Conducción irregular (060107) 1.449.849,66 686.079,25 563.988,88 199.781,53 0,00 Control rutinarios de vigilancia del tránsito (060110) 4.101.484,50 1.867.931,37 1.668.390,50 565.162,63 0,00 Educación Vial (060111) 1.614.405,39 706.663,65 685.285,31 222.456,43 0,00 Gestión de otras infracciones (060108) 743.269,67 348.885,22 291.965,87 102.418,59 0,00 Gestión de vehículos mal estacionados (060106) 490.256,62 224.384,64 198.317,24 67.554,74 0,00 Gestión vehículos, trámites de depósito y acompañamientos (060109) 376.495,10 177.988,55 146.627,53 51.879,01 0,00 Incidencia en señales y semáforos (060104) 303.404,65 139.511,05 122.086,06 41.807,54 0,00 Otros hechos de tránsito (060114) 642.710,79 301.086,03 253.062,65 88.562,11 0,00 Vigilancia tránsito en eventos (060103) 1.981.461,23 923.377,52 785.048,95 273.034,76 0,00 Jefatura de la Guardia Urbana 10.888.920,36 961.030,06 8.427.455,31 1.500.434,99 59.677.259,53 548,05% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 2.572.259,53 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 2.572.259,53 Intervenciones para emergencias (0608) 6.931,97 366,80 5.609,99 955,19 0,00 Incendios y explosiones (060801) 1.480,95 78,36 1.198,52 204,07 0,00 Incidencias meteorológicas (060802) 5.451,02 288,43 4.411,46 751,12 0,00 Intervenciones y vigilancia para la seguridad ciudadana (0603) 1.190.742,89 81.858,03 944.806,85 164.078,00 0,00 Contra la libertad de las personas (060304) 2.015,83 1.489,56 248,50 277,77 0,00 Contra la propiedad individual (060302) 2.510,04 1.515,71 648,46 345,87 0,00 Contra la salud pública (060303) 2.015,83 1.489,56 248,50 277,77 0,00 Dispositivos especiales (060307) 3.289,65 2.430,82 405,53 453,30 0,00 Infracciones ley de extranjería (060305) 2.015,83 1.489,56 248,50 277,77 0,00 Integridad física de las personas (060312) 2.083,78 1.493,15 303,49 287,13 0,00 Operación conjunta (060306) 1.162.709,24 62.906,10 939.588,02 160.215,11 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 110 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación GUARDIA URBANA (0600) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Órdenes judiciales y policiales (060301) 2.015,83 1.489,56 248,50 277,77 0,00 Otras actuaciones de seguridad ciudadana (060313) 4.023,53 1.595,79 1.873,32 554,42 0,00 Puntos beta (060308) 2.015,83 1.489,56 248,50 277,77 0,00 Puntos escolares (060310) 2.015,83 1.489,56 248,50 277,77 0,00 Puntos metro (060309) 2.015,83 1.489,56 248,50 277,77 0,00 Violencia de género (060311) 2.015,83 1.489,56 248,50 277,77 0,00 Operaciones e intervenciones de emergencia (0704) 2.522,99 1.864,31 311,02 347,65 0,00 Asistencias técnicas (070404) 315,37 233,04 38,88 43,46 0,00 Extinción de incendios edificios (070401) 315,37 233,04 38,88 43,46 0,00 Extinción de incendios varios (070403) 315,37 233,04 38,88 43,46 0,00 Extinción de incendios vía pública (070402) 315,37 233,04 38,88 43,46 0,00 Falsas alarmas (070407) 315,37 233,04 38,88 43,46 0,00 Gestión y resolución de incidencias y mantenimiento (070408) 315,37 233,04 38,88 43,46 0,00 Prevención operativa (070406) 315,37 233,04 38,88 43,46 0,00 Salvamentos (070405) 315,37 233,04 38,88 43,46 0,00 Orden público (0609) 28.117,89 20.777,14 3.466,25 3.874,49 0,00 Delitos contra el orden público (060904) 7.029,47 5.194,29 866,56 968,62 0,00 Empleos (060903) 7.029,47 5.194,29 866,56 968,62 0,00 Gestión de conflictos en vía pública (060902) 7.029,47 5.194,29 866,56 968,62 0,00 Manifestaciones y concentraciones (060901) 7.029,47 5.194,29 866,56 968,62 0,00 Policía administrativa (0607) 9.652.062,73 855.126,91 7.466.933,19 1.330.002,62 0,00 Locales de concurrencia pública (060705) 0,70 0,04 0,57 0,10 0,00 Velar por la convivencia vecinal (060701) 9.652.062,03 855.126,88 7.466.932,63 1.330.002,52 0,00 Policía asistencial (0606) 417,57 22,10 337,94 57,54 0,00 Asistencias al ciudadano (060601) 417,57 22,10 337,94 57,54 0,00 Tráfico (0601) 8.124,32 1.014,77 5.990,06 1.119,49 57.105.000,00 702889,56% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 57.105.000,00 Afectaciones por obstáculos en aceras y calzadas (060102) 183,21 9,69 148,27 25,24 0,00 Asistencia en accidentes (060105) 61,65 3,26 49,89 8,50 0,00 Educación Vial (060111) 852,58 630,00 105,10 117,48 0,00 Gestión de vehículos mal estacionados (060106) 4,33 0,23 3,51 0,60 0,00 Otros hechos de tránsito (060114) 2.019,15 106,84 1.634,08 278,23 0,00 Vigilancia tránsito en eventos (060103) 5.003,40 264,75 4.049,21 689,44 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 111 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación GUARDIA URBANA (0600) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Seguridad e Investigación 34.444.295,06 7.035.510,68 22.662.544,74 4.746.239,63 0,00 Intervenciones para emergencias (0608) 397.945,25 46.444,37 296.666,15 54.834,73 0,00 Atentados y simulacros (060805) 4.549,95 529,81 3.393,19 626,96 0,00 Derrumbamientos y otros siniestros en edificios (060807) 1.253,67 145,98 934,94 172,75 0,00 Incendios y explosiones (060801) 101.439,13 11.811,79 75.649,57 13.977,77 0,00 Suministros básicos (060806) 263.529,99 30.792,77 196.424,20 36.313,02 0,00 Transporte público (060804) 27.172,51 3.164,03 20.264,25 3.744,23 0,00 Intervenciones y vigilancia para la seguridad ciudadana (0603) 13.894.770,35 3.166.147,83 8.813.997,48 1.914.625,04 0,00 Contra la libertad de las personas (060304) 129.464,64 15.091,55 96.533,56 17.839,54 0,00 Contra la propiedad individual (060302) 932.339,65 107.238,80 696.629,43 128.471,42 0,00 Contra la salud pública (060303) 284.227,91 31.509,59 213.553,23 39.165,09 0,00 Dispositivos especiales (060307) 457.171,94 52.923,04 341.253,05 62.995,85 0,00 Infracciones ley de extranjería (060305) 130.736,28 15.508,95 97.212,57 18.014,76 0,00 Integridad física de las personas (060312) 5.070.429,98 2.171.006,39 2.200.745,46 698.678,13 0,00 Operación conjunta (060306) 798.338,58 92.976,67 595.355,12 110.006,79 0,00 Órdenes judiciales y policiales (060301) 374.514,40 42.667,16 280.241,16 51.606,08 0,00 Otras actuaciones de seguridad ciudadana (060313) 459.707,86 53.564,47 342.798,10 63.345,28 0,00 Puntos beta (060308) 4.895.389,45 541.395,90 3.679.435,07 674.558,48 0,00 Puntos escolares (060310) 83.894,83 9.796,79 62.537,78 11.560,26 0,00 Puntos metro (060309) 92.450,82 10.781,58 68.930,01 12.739,23 0,00 Violencia de género (060311) 186.104,01 21.686,93 138.772,94 25.644,14 0,00 Orden público (0609) 417.613,63 47.614,57 312.454,14 57.544,92 0,00 Delitos contra el orden público (060904) 73.058,85 8.507,13 54.484,60 10.067,12 0,00 Empleos (060903) 1.578,07 183,75 1.176,87 217,45 0,00 Gestión de conflictos en vía pública (060902) 265.163,29 30.654,94 197.970,27 36.538,08 0,00 Manifestaciones y concentraciones (060901) 77.813,42 8.268,74 58.822,40 10.722,27 0,00 Policía administrativa (0607) 6.618.583,55 701.489,93 5.005.088,21 912.005,41 0,00 Actividades irregulares en espacios públicos (060703) 57.086,39 6.647,26 42.572,93 7.866,20 0,00 Auxilio y recoge de animales (060707) 26.315,46 955,24 21.734,10 3.626,13 0,00 Espectáculos y otros (060706) 3.392,78 395,06 2.530,21 467,51 0,00 Infracción de otras ordenanzas municipales (060710) 21.710,28 2.524,58 16.194,14 2.991,56 0,00 Intervenciones para alarmas (060712) 15.498,47 1.804,68 11.558,19 2.135,61 0,00 Locales de concurrencia pública (060705) 124.639,72 14.513,32 92.951,72 17.174,69 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 112 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación GUARDIA URBANA (0600) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Lucha contra la venta ambulante (060704) 916.018,70 106.348,26 683.447,96 126.222,48 0,00 Molestias por personas en espacios públicos (060702) 128.231,50 14.186,32 96.375,57 17.669,62 0,00 Obras y ocupación no autorizada espacio público (060708) 1.608,06 187,87 1.198,61 221,58 0,00 Otras intervenciones de la policía administrativa (060709) 4.187,04 487,55 3.122,54 576,95 0,00 Recuperación objetos (060711) 5.605,41 652,95 4.180,06 772,40 0,00 Velar por la convivencia vecinal (060701) 5.314.289,73 552.786,84 4.029.222,18 732.280,70 0,00 Policía asistencial (0606) 530.151,37 57.206,66 399.892,69 73.052,02 0,00 Asistencias al ciudadano (060601) 422.290,33 47.108,09 316.992,90 58.189,35 0,00 Colaboración con otros servicios de asistencia (060602) 107.861,03 10.098,57 82.899,79 14.862,67 0,00 Presos y detenidos (0604) 83.644,42 9.739,74 62.378,93 11.525,75 0,00 Traslado y custodia de detenidos (060401) 83.644,42 9.739,74 62.378,93 11.525,75 0,00 Prevención y gestión de incidencias con menores (0602) 34.294,98 2.595,86 26.973,46 4.725,66 0,00 Prevención y gestión de incidencias con menores (060201) 34.294,98 2.595,86 26.973,46 4.725,66 0,00 Protección del medio ambiente (0211) 15.531,35 1.016,93 12.374,28 2.140,14 0,00 Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 13.080,03 794,98 10.482,69 1.802,36 0,00 Residuos y vertidos (021102) 2.451,33 221,95 1.891,60 337,78 0,00 Proximidad (0605) 8.361.115,13 2.570.977,49 4.638.020,69 1.152.116,94 0,00 Detectar y analizar problemas (060502) 1.938.573,65 22.675,20 1.648.773,37 267.125,08 0,00 Patrullaje (060501) 25.859,47 302,47 21.993,70 3.563,30 0,00 Protección de edificios municipales (060504) 6.396.682,01 2.547.999,81 2.967.253,62 881.428,57 0,00 Tráfico (0601) 4.090.645,02 432.277,31 3.094.698,70 563.669,00 0,00 Afectaciones por obstáculos en aceras y calzadas (060102) 6.090,22 668,65 4.582,37 839,20 0,00 Afectaciones por vehículo averiado (060101) 7.598,31 884,76 5.666,54 1.047,01 0,00 Asistencia en accidentes (060105) 162.594,51 17.596,90 122.592,96 22.404,65 0,00 Conducción irregular (060107) 1.561.324,38 181.897,76 1.164.284,47 215.142,15 0,00 Control rutinarios de vigilancia del tránsito (060110) 100.263,59 9.568,43 76.879,37 13.815,79 0,00 Gestión de otras infracciones (060108) 232.811,73 27.109,10 173.622,42 32.080,21 0,00 Gestión de vehículos mal estacionados (060106) 4.270,86 599,22 3.083,13 588,50 0,00 Gestión vehículos, trámites de depósito y acompañamientos (060109) 37.489,04 4.884,33 27.438,91 5.165,79 0,00 Incidencia en señales y semáforos (060104) 38.507,58 1.116,12 32.085,32 5.306,14 0,00 Otros hechos de tránsito (060114) 58.624,92 6.632,37 43.914,35 8.078,20 0,00 Vigilancia tránsito en eventos (060103) 1.881.069,88 181.319,66 1.440.548,86 259.201,37 0,00 Tránsito 23.752.141,63 8.068.402,69 12.410.820,86 3.272.918,08 954.748,81 4,02% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 113 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación GUARDIA URBANA (0600) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Intervenciones para emergencias (0608) 29.341,53 6.632,76 18.665,66 4.043,11 0,00 Atentados y simulacros (060805) 373,29 80,82 241,03 51,44 0,00 Derrumbamientos y otros siniestros en edificios (060807) 395,16 85,56 255,15 54,45 0,00 Incendios y explosiones (060801) 23.492,20 5.361,03 14.894,07 3.237,10 0,00 Incidencias meteorológicas (060802) 756,54 165,28 487,01 104,25 0,00 Materias peligrosas (060803) 139,59 30,91 89,44 19,23 0,00 Movimientos sísmicos, traslado órganos, ... (060808) 36,73 7,95 23,72 5,06 0,00 Suministros básicos (060806) 4.148,01 901,21 2.675,23 571,57 0,00 Intervenciones y vigilancia para la seguridad ciudadana (0603) 2.382.418,87 567.802,21 1.486.332,09 328.284,58 0,00 Contra la libertad de las personas (060304) 9.603,11 2.189,18 6.090,67 1.323,26 0,00 Contra la propiedad individual (060302) 37.635,65 10.668,93 21.780,73 5.185,99 0,00 Contra la salud pública (060303) 6.276,65 1.468,95 3.942,81 864,89 0,00 Dispositivos especiales (060307) 2.184.509,73 520.767,68 1.362.728,30 301.013,76 0,00 Infracciones ley de extranjería (060305) 5.819,33 1.369,94 3.647,52 801,87 0,00 Integridad física de las personas (060312) 7.819,54 1.906,00 4.836,05 1.077,49 0,00 Operación conjunta (060306) 53.055,53 11.597,31 34.147,45 7.310,77 0,00 Órdenes judiciales y policiales (060301) 13.206,25 2.998,24 8.388,27 1.819,75 0,00 Otras actuaciones de seguridad ciudadana (060313) 32.797,09 7.388,48 20.889,34 4.519,26 0,00 Puntos beta (060308) 8.398,13 1.929,92 5.310,99 1.157,22 0,00 Puntos escolares (060310) 5.819,33 1.369,94 3.647,52 801,87 0,00 Puntos metro (060309) 5.821,74 1.370,95 3.648,58 802,20 0,00 Violencia de género (060311) 11.656,78 2.776,69 7.273,85 1.606,24 0,00 Orden público (0609) 20.350,35 5.208,41 12.337,77 2.804,17 0,00 Delitos contra el orden público (060904) 1.209,78 288,39 754,68 166,70 0,00 Empleos (060903) 105,25 22,79 67,96 14,50 0,00 Gestión de conflictos en vía pública (060902) 8.463,43 2.608,25 4.688,96 1.166,21 0,00 Manifestaciones y concentraciones (060901) 10.571,90 2.288,98 6.826,17 1.456,75 0,00 Policía administrativa (0607) 1.902.961,99 607.973,73 1.032.770,28 262.217,98 0,00 Actividades irregulares en espacios públicos (060703) 1.785,50 501,18 1.038,29 246,03 0,00 Auxilio y recoge de animales (060707) 12.934,15 2.824,96 8.326,93 1.782,26 0,00 Espectáculos y otros (060706) 4,62 1,95 2,03 0,64 0,00 Infracción de otras ordenanzas municipales (060710) 5.920,60 1.281,90 3.822,87 815,83 0,00 Intervenciones para alarmas (060712) 41,75 9,04 26,95 5,75 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 114 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación GUARDIA URBANA (0600) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Locales de concurrencia pública (060705) 4.820,71 1.043,76 3.112,68 664,27 0,00 Molestias por personas en espacios públicos (060702) 8,90 1,93 5,74 1,23 0,00 Obras y ocupación no autorizada espacio público (060708) 41.676,30 9.098,44 26.835,08 5.742,77 0,00 Otras intervenciones de la policía administrativa (060709) 11.463,08 2.481,93 7.401,59 1.579,55 0,00 Recuperación objetos (060711) 505,70 159,62 276,39 69,68 0,00 Velar por la convivencia vecinal (060701) 1.823.800,71 590.569,01 981.921,71 251.309,98 0,00 Policía asistencial (0606) 53.454,47 14.220,27 31.868,46 7.365,74 0,00 Asistencias al ciudadano (060601) 41.207,95 11.000,37 24.529,35 5.678,23 0,00 Colaboración con otros servicios de asistencia (060602) 12.246,52 3.219,90 7.339,12 1.687,50 0,00 Presos y detenidos (0604) 45.263,92 19.029,87 19.996,93 6.237,13 0,00 Traslado y custodia de detenidos (060401) 45.263,92 19.029,87 19.996,93 6.237,13 0,00 Prevención y gestión de incidencias con menores (0602) 28,63 6,20 18,49 3,95 0,00 Prevención y gestión de incidencias con menores (060201) 28,63 6,20 18,49 3,95 0,00 Protección del medio ambiente (0211) 622,52 134,79 401,96 85,78 0,00 Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 545,44 118,10 352,18 75,16 0,00 Residuos y vertidos (021102) 3,57 0,77 2,30 0,49 0,00 Vigilancia e incidencias en zonas forestales (021101) 73,52 15,92 47,47 10,13 0,00 Proximidad (0605) 254.988,16 74.142,70 145.709,45 35.136,00 0,00 Protección de edificios municipales (060504) 254.988,16 74.142,70 145.709,45 35.136,00 0,00 Tráfico (0601) 19.062.711,19 6.773.251,76 9.662.719,78 2.626.739,64 954.748,81 5,01% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 954.748,81 Afectaciones por obstáculos en aceras y calzadas (060102) 132.910,91 29.654,12 84.942,38 18.314,41 0,00 Afectaciones por vehículo averiado (060101) 462.178,83 100.522,75 297.970,30 63.685,77 0,00 Asistencia en accidentes (060105) 9.613.466,71 3.940.677,98 4.348.104,44 1.324.684,29 0,00 Campañas específicas seguridad vial (060113) 214.325,40 46.404,78 138.387,73 29.532,89 0,00 Conducción irregular (060107) 658.946,62 145.414,36 422.732,94 90.799,32 0,00 Control rutinarios de vigilancia del tránsito (060110) 4.992.689,44 1.861.370,34 2.443.353,19 687.965,90 0,00 Dispositivos movilidad (060112) 489.189,10 105.917,05 315.864,40 67.407,64 0,00 Gestión de otras infracciones (060108) 178.080,20 38.907,62 114.634,08 24.538,50 0,00 Gestión de vehículos mal estacionados (060106) 2.728,95 674,95 1.677,97 376,03 0,00 Gestión vehículos, trámites de depósito y acompañamientos (060109) 83.378,83 18.875,58 53.014,09 11.489,16 0,00 Incidencia en señales y semáforos (060104) 1.688.763,85 366.029,08 1.090.032,14 232.702,63 0,00 Otros hechos de tránsito (060114) 61.394,69 13.867,06 39.067,77 8.459,86 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 115 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación GUARDIA URBANA (0600) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Vigilancia tránsito en eventos (060103) 484.657,67 104.936,09 312.938,34 66.783,23 0,00 216.914.373,98 85.974.396,73 101.050.336,69 29.889.640,56 60.808.902,66 28,03% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 116 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación GUARDIA URBANA (0600) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Ayuntamiento (0) 216.914.373,98 60.632.329,66 176.573,00 156.105.471,32 71,97% Gerencia de Seguridad y Prevención (4000) 216.914.373,98 60.632.329,66 176.573,00 156.105.471,32 71,97% ·Genéricos Seguridad y Prevención 16.531,04 321,32 176.573,00 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 294,50 176.573,00 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 294,50 176.573,00 0,00 0,00% Presos y detenidos (0604) 2.652,10 0,00 0,00 2.652,10 100,00% Traslado y custodia de detenidos (060401) 2.652,10 0,00 0,00 2.652,10 100,00% Tráfico (0601) 13.878,94 26,82 0,00 13.852,12 99,81% Educación Vial (060111) 13.878,94 0,00 0,00 13.878,94 100,00% Otros hechos de tránsito (060114) 0,00 26,82 0,00 0,00 0,00% División Territorial 147.812.485,90 0,00 0,00 147.812.485,90 100,00% Intervenciones para emergencias (0608) 1.159.137,41 0,00 0,00 1.159.137,41 100,00% Atentados y simulacros (060805) 17.394,23 0,00 0,00 17.394,23 100,00% Derrumbamientos y otros siniestros en edificios (060807) 110.525,56 0,00 0,00 110.525,56 100,00% Incendios y explosiones (060801) 624.715,42 0,00 0,00 624.715,42 100,00% Incidencias meteorológicas (060802) 52.536,54 0,00 0,00 52.536,54 100,00% Materias peligrosas (060803) 32.539,38 0,00 0,00 32.539,38 100,00% Movimientos sísmicos, traslado órganos, ... (060808) 0,22 0,00 0,00 0,22 100,00% Suministros básicos (060806) 307.380,64 0,00 0,00 307.380,64 100,00% Transporte público (060804) 14.045,42 0,00 0,00 14.045,42 100,00% Intervenciones y vigilancia para la seguridad ciudadana (0603) 15.682.663,53 0,00 0,00 15.682.663,53 100,00% Contra la libertad de las personas (060304) 168.339,68 0,00 0,00 168.339,68 100,00% Contra la propiedad individual (060302) 1.868.551,68 0,00 0,00 1.868.551,68 100,00% Contra la salud pública (060303) 372.314,08 0,00 0,00 372.314,08 100,00% Dispositivos especiales (060307) 4.259.740,17 0,00 0,00 4.259.740,17 100,00% Infracciones ley de extranjería (060305) 143.778,23 0,00 0,00 143.778,23 100,00% Integridad física de las personas (060312) 633.674,90 0,00 0,00 633.674,90 100,00% Operación conjunta (060306) 847.485,21 0,00 0,00 847.485,21 100,00% Órdenes judiciales y policiales (060301) 399.898,52 0,00 0,00 399.898,52 100,00% Otras actuaciones de seguridad ciudadana (060313) 1.325.389,31 0,00 0,00 1.325.389,31 100,00% Puntos beta (060308) 2.928.667,39 0,00 0,00 2.928.667,39 100,00% Puntos escolares (060310) 766.244,18 0,00 0,00 766.244,18 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 117 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación GUARDIA URBANA (0600) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Puntos metro (060309) 1.422.487,12 0,00 0,00 1.422.487,12 100,00% Violencia de género (060311) 546.093,07 0,00 0,00 546.093,07 100,00% Orden público (0609) 1.234.375,25 0,00 0,00 1.234.375,25 100,00% Delitos contra el orden público (060904) 82.260,65 0,00 0,00 82.260,65 100,00% Empleos (060903) 12.743,50 0,00 0,00 12.743,50 100,00% Gestión de conflictos en vía pública (060902) 596.984,70 0,00 0,00 596.984,70 100,00% Manifestaciones y concentraciones (060901) 542.386,39 0,00 0,00 542.386,39 100,00% Policía administrativa (0607) 20.894.550,04 0,00 0,00 20.894.550,04 100,00% Actividades irregulares en espacios públicos (060703) 319.666,22 0,00 0,00 319.666,22 100,00% Auxilio y recoge de animales (060707) 326.547,15 0,00 0,00 326.547,15 100,00% Espectáculos y otros (060706) 29.273,43 0,00 0,00 29.273,43 100,00% Infracción de otras ordenanzas municipales (060710) 226.420,81 0,00 0,00 226.420,81 100,00% Intervenciones para alarmas (060712) 99.156,47 0,00 0,00 99.156,47 100,00% Locales de concurrencia pública (060705) 3.639.563,52 0,00 0,00 3.639.563,52 100,00% Lucha contra la venta ambulante (060704) 4.954.215,33 0,00 0,00 4.954.215,33 100,00% Molestias por personas en espacios públicos (060702) 832.206,29 0,00 0,00 832.206,29 100,00% Obras y ocupación no autorizada espacio público (060708) 129.299,96 0,00 0,00 129.299,96 100,00% Otras intervenciones de la policía administrativa (060709) 32.732,69 0,00 0,00 32.732,69 100,00% Recuperación objetos (060711) 184.991,69 0,00 0,00 184.991,69 100,00% Velar por la convivencia vecinal (060701) 10.120.476,48 0,00 0,00 10.120.476,48 100,00% Policía asistencial (0606) 2.741.856,53 0,00 0,00 2.741.856,53 100,00% Asistencias al ciudadano (060601) 1.807.058,63 0,00 0,00 1.807.058,63 100,00% Colaboración con otros servicios de asistencia (060602) 934.797,90 0,00 0,00 934.797,90 100,00% Presos y detenidos (0604) 21.321,30 0,00 0,00 21.321,30 100,00% Traslado y custodia de detenidos (060401) 21.321,30 0,00 0,00 21.321,30 100,00% Prevención y gestión de incidencias con menores (0602) 137.774,56 0,00 0,00 137.774,56 100,00% Prevención y gestión de incidencias con menores (060201) 137.774,56 0,00 0,00 137.774,56 100,00% Protección del medio ambiente (0211) 2.081.398,39 0,00 0,00 2.081.398,39 100,00% Caza, pesca y flora (021103) 206,01 0,00 0,00 206,01 100,00% Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 18.438,86 0,00 0,00 18.438,86 100,00% Residuos y vertidos (021102) 46.442,61 0,00 0,00 46.442,61 100,00% Vigilancia e incidencias en playas (021105) 541.193,67 0,00 0,00 541.193,67 100,00% Vigilancia e incidencias en zonas forestales (021101) 1.475.117,25 0,00 0,00 1.475.117,25 100,00% Proximidad (0605) 88.679.099,23 0,00 0,00 88.679.099,23 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 118 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación GUARDIA URBANA (0600) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Atención y quejas (060503) 154.164,55 0,00 0,00 154.164,55 100,00% Detectar y analizar problemas (060502) 13.816.822,45 0,00 0,00 13.816.822,45 100,00% Patrullaje (060501) 61.521.595,33 0,00 0,00 61.521.595,33 100,00% Protección de edificios municipales (060504) 13.186.516,90 0,00 0,00 13.186.516,90 100,00% Tráfico (0601) 15.180.309,66 0,00 0,00 15.180.309,66 100,00% Afectaciones por obstáculos en aceras y calzadas (060102) 603.444,04 0,00 0,00 603.444,04 100,00% Afectaciones por vehículo averiado (060101) 165.473,40 0,00 0,00 165.473,40 100,00% Asistencia en accidentes (060105) 2.547.803,26 0,00 0,00 2.547.803,26 100,00% Campañas específicas seguridad vial (060113) 160.251,37 0,00 0,00 160.251,37 100,00% Conducción irregular (060107) 1.449.849,66 0,00 0,00 1.449.849,66 100,00% Control rutinarios de vigilancia del tránsito (060110) 4.101.484,50 0,00 0,00 4.101.484,50 100,00% Educación Vial (060111) 1.614.405,39 0,00 0,00 1.614.405,39 100,00% Gestión de otras infracciones (060108) 743.269,67 0,00 0,00 743.269,67 100,00% Gestión de vehículos mal estacionados (060106) 490.256,62 0,00 0,00 490.256,62 100,00% Gestión vehículos, trámites de depósito y acompañamientos (060109) 376.495,10 0,00 0,00 376.495,10 100,00% Incidencia en señales y semáforos (060104) 303.404,65 0,00 0,00 303.404,65 100,00% Otros hechos de tránsito (060114) 642.710,79 0,00 0,00 642.710,79 100,00% Vigilancia tránsito en eventos (060103) 1.981.461,23 0,00 0,00 1.981.461,23 100,00% Jefatura de la Guardia Urbana 10.888.920,36 59.677.259,53 0,00 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 2.572.259,53 0,00 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 2.572.259,53 0,00 0,00 0,00% Intervenciones para emergencias (0608) 6.931,97 0,00 0,00 6.931,97 100,00% Incendios y explosiones (060801) 1.480,95 0,00 0,00 1.480,95 100,00% Incidencias meteorológicas (060802) 5.451,02 0,00 0,00 5.451,02 100,00% Intervenciones y vigilancia para la seguridad ciudadana (0603) 1.190.742,89 0,00 0,00 1.190.742,89 100,00% Contra la libertad de las personas (060304) 2.015,83 0,00 0,00 2.015,83 100,00% Contra la propiedad individual (060302) 2.510,04 0,00 0,00 2.510,04 100,00% Contra la salud pública (060303) 2.015,83 0,00 0,00 2.015,83 100,00% Dispositivos especiales (060307) 3.289,65 0,00 0,00 3.289,65 100,00% Infracciones ley de extranjería (060305) 2.015,83 0,00 0,00 2.015,83 100,00% Integridad física de las personas (060312) 2.083,78 0,00 0,00 2.083,78 100,00% Operación conjunta (060306) 1.162.709,24 0,00 0,00 1.162.709,24 100,00% Órdenes judiciales y policiales (060301) 2.015,83 0,00 0,00 2.015,83 100,00% Otras actuaciones de seguridad ciudadana (060313) 4.023,53 0,00 0,00 4.023,53 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 119 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación GUARDIA URBANA (0600) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Puntos beta (060308) 2.015,83 0,00 0,00 2.015,83 100,00% Puntos escolares (060310) 2.015,83 0,00 0,00 2.015,83 100,00% Puntos metro (060309) 2.015,83 0,00 0,00 2.015,83 100,00% Violencia de género (060311) 2.015,83 0,00 0,00 2.015,83 100,00% Operaciones e intervenciones de emergencia (0704) 2.522,99 0,00 0,00 2.522,99 100,00% Asistencias técnicas (070404) 315,37 0,00 0,00 315,37 100,00% Extinción de incendios edificios (070401) 315,37 0,00 0,00 315,37 100,00% Extinción de incendios varios (070403) 315,37 0,00 0,00 315,37 100,00% Extinción de incendios vía pública (070402) 315,37 0,00 0,00 315,37 100,00% Falsas alarmas (070407) 315,37 0,00 0,00 315,37 100,00% Gestión y resolución de incidencias y mantenimiento (070408) 315,37 0,00 0,00 315,37 100,00% Prevención operativa (070406) 315,37 0,00 0,00 315,37 100,00% Salvamentos (070405) 315,37 0,00 0,00 315,37 100,00% Orden público (0609) 28.117,89 0,00 0,00 28.117,89 100,00% Delitos contra el orden público (060904) 7.029,47 0,00 0,00 7.029,47 100,00% Empleos (060903) 7.029,47 0,00 0,00 7.029,47 100,00% Gestión de conflictos en vía pública (060902) 7.029,47 0,00 0,00 7.029,47 100,00% Manifestaciones y concentraciones (060901) 7.029,47 0,00 0,00 7.029,47 100,00% Policía administrativa (0607) 9.652.062,73 0,00 0,00 9.652.062,73 100,00% Locales de concurrencia pública (060705) 0,70 0,00 0,00 0,70 100,00% Velar por la convivencia vecinal (060701) 9.652.062,03 0,00 0,00 9.652.062,03 100,00% Policía asistencial (0606) 417,57 0,00 0,00 417,57 100,00% Asistencias al ciudadano (060601) 417,57 0,00 0,00 417,57 100,00% Tráfico (0601) 8.124,32 57.105.000,00 0,00 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 57.105.000,00 0,00 0,00 0,00% Afectaciones por obstáculos en aceras y calzadas (060102) 183,21 0,00 0,00 183,21 100,00% Asistencia en accidentes (060105) 61,65 0,00 0,00 61,65 100,00% Educación Vial (060111) 852,58 0,00 0,00 852,58 100,00% Gestión de vehículos mal estacionados (060106) 4,33 0,00 0,00 4,33 100,00% Otros hechos de tránsito (060114) 2.019,15 0,00 0,00 2.019,15 100,00% Vigilancia tránsito en eventos (060103) 5.003,40 0,00 0,00 5.003,40 100,00% Seguridad e Investigación 34.444.295,06 0,00 0,00 34.444.295,06 100,00% Intervenciones para emergencias (0608) 397.945,25 0,00 0,00 397.945,25 100,00% Atentados y simulacros (060805) 4.549,95 0,00 0,00 4.549,95 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 120 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación GUARDIA URBANA (0600) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Derrumbamientos y otros siniestros en edificios (060807) 1.253,67 0,00 0,00 1.253,67 100,00% Incendios y explosiones (060801) 101.439,13 0,00 0,00 101.439,13 100,00% Suministros básicos (060806) 263.529,99 0,00 0,00 263.529,99 100,00% Transporte público (060804) 27.172,51 0,00 0,00 27.172,51 100,00% Intervenciones y vigilancia para la seguridad ciudadana (0603) 13.894.770,35 0,00 0,00 13.894.770,35 100,00% Contra la libertad de las personas (060304) 129.464,64 0,00 0,00 129.464,64 100,00% Contra la propiedad individual (060302) 932.339,65 0,00 0,00 932.339,65 100,00% Contra la salud pública (060303) 284.227,91 0,00 0,00 284.227,91 100,00% Dispositivos especiales (060307) 457.171,94 0,00 0,00 457.171,94 100,00% Infracciones ley de extranjería (060305) 130.736,28 0,00 0,00 130.736,28 100,00% Integridad física de las personas (060312) 5.070.429,98 0,00 0,00 5.070.429,98 100,00% Operación conjunta (060306) 798.338,58 0,00 0,00 798.338,58 100,00% Órdenes judiciales y policiales (060301) 374.514,40 0,00 0,00 374.514,40 100,00% Otras actuaciones de seguridad ciudadana (060313) 459.707,86 0,00 0,00 459.707,86 100,00% Puntos beta (060308) 4.895.389,45 0,00 0,00 4.895.389,45 100,00% Puntos escolares (060310) 83.894,83 0,00 0,00 83.894,83 100,00% Puntos metro (060309) 92.450,82 0,00 0,00 92.450,82 100,00% Violencia de género (060311) 186.104,01 0,00 0,00 186.104,01 100,00% Orden público (0609) 417.613,63 0,00 0,00 417.613,63 100,00% Delitos contra el orden público (060904) 73.058,85 0,00 0,00 73.058,85 100,00% Empleos (060903) 1.578,07 0,00 0,00 1.578,07 100,00% Gestión de conflictos en vía pública (060902) 265.163,29 0,00 0,00 265.163,29 100,00% Manifestaciones y concentraciones (060901) 77.813,42 0,00 0,00 77.813,42 100,00% Policía administrativa (0607) 6.618.583,55 0,00 0,00 6.618.583,55 100,00% Actividades irregulares en espacios públicos (060703) 57.086,39 0,00 0,00 57.086,39 100,00% Auxilio y recoge de animales (060707) 26.315,46 0,00 0,00 26.315,46 100,00% Espectáculos y otros (060706) 3.392,78 0,00 0,00 3.392,78 100,00% Infracción de otras ordenanzas municipales (060710) 21.710,28 0,00 0,00 21.710,28 100,00% Intervenciones para alarmas (060712) 15.498,47 0,00 0,00 15.498,47 100,00% Locales de concurrencia pública (060705) 124.639,72 0,00 0,00 124.639,72 100,00% Lucha contra la venta ambulante (060704) 916.018,70 0,00 0,00 916.018,70 100,00% Molestias por personas en espacios públicos (060702) 128.231,50 0,00 0,00 128.231,50 100,00% Obras y ocupación no autorizada espacio público (060708) 1.608,06 0,00 0,00 1.608,06 100,00% Otras intervenciones de la policía administrativa (060709) 4.187,04 0,00 0,00 4.187,04 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 121 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación GUARDIA URBANA (0600) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Recuperación objetos (060711) 5.605,41 0,00 0,00 5.605,41 100,00% Velar por la convivencia vecinal (060701) 5.314.289,73 0,00 0,00 5.314.289,73 100,00% Policía asistencial (0606) 530.151,37 0,00 0,00 530.151,37 100,00% Asistencias al ciudadano (060601) 422.290,33 0,00 0,00 422.290,33 100,00% Colaboración con otros servicios de asistencia (060602) 107.861,03 0,00 0,00 107.861,03 100,00% Presos y detenidos (0604) 83.644,42 0,00 0,00 83.644,42 100,00% Traslado y custodia de detenidos (060401) 83.644,42 0,00 0,00 83.644,42 100,00% Prevención y gestión de incidencias con menores (0602) 34.294,98 0,00 0,00 34.294,98 100,00% Prevención y gestión de incidencias con menores (060201) 34.294,98 0,00 0,00 34.294,98 100,00% Protección del medio ambiente (0211) 15.531,35 0,00 0,00 15.531,35 100,00% Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 13.080,03 0,00 0,00 13.080,03 100,00% Residuos y vertidos (021102) 2.451,33 0,00 0,00 2.451,33 100,00% Proximidad (0605) 8.361.115,13 0,00 0,00 8.361.115,13 100,00% Detectar y analizar problemas (060502) 1.938.573,65 0,00 0,00 1.938.573,65 100,00% Patrullaje (060501) 25.859,47 0,00 0,00 25.859,47 100,00% Protección de edificios municipales (060504) 6.396.682,01 0,00 0,00 6.396.682,01 100,00% Tráfico (0601) 4.090.645,02 0,00 0,00 4.090.645,02 100,00% Afectaciones por obstáculos en aceras y calzadas (060102) 6.090,22 0,00 0,00 6.090,22 100,00% Afectaciones por vehículo averiado (060101) 7.598,31 0,00 0,00 7.598,31 100,00% Asistencia en accidentes (060105) 162.594,51 0,00 0,00 162.594,51 100,00% Conducción irregular (060107) 1.561.324,38 0,00 0,00 1.561.324,38 100,00% Control rutinarios de vigilancia del tránsito (060110) 100.263,59 0,00 0,00 100.263,59 100,00% Gestión de otras infracciones (060108) 232.811,73 0,00 0,00 232.811,73 100,00% Gestión de vehículos mal estacionados (060106) 4.270,86 0,00 0,00 4.270,86 100,00% Gestión vehículos, trámites de depósito y acompañamientos (060109) 37.489,04 0,00 0,00 37.489,04 100,00% Incidencia en señales y semáforos (060104) 38.507,58 0,00 0,00 38.507,58 100,00% Otros hechos de tránsito (060114) 58.624,92 0,00 0,00 58.624,92 100,00% Vigilancia tránsito en eventos (060103) 1.881.069,88 0,00 0,00 1.881.069,88 100,00% Tránsito 23.752.141,63 954.748,81 0,00 22.797.392,82 95,98% Intervenciones para emergencias (0608) 29.341,53 0,00 0,00 29.341,53 100,00% Atentados y simulacros (060805) 373,29 0,00 0,00 373,29 100,00% Derrumbamientos y otros siniestros en edificios (060807) 395,16 0,00 0,00 395,16 100,00% Incendios y explosiones (060801) 23.492,20 0,00 0,00 23.492,20 100,00% Incidencias meteorológicas (060802) 756,54 0,00 0,00 756,54 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 122 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación GUARDIA URBANA (0600) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Materias peligrosas (060803) 139,59 0,00 0,00 139,59 100,00% Movimientos sísmicos, traslado órganos, ... (060808) 36,73 0,00 0,00 36,73 100,00% Suministros básicos (060806) 4.148,01 0,00 0,00 4.148,01 100,00% Intervenciones y vigilancia para la seguridad ciudadana (0603) 2.382.418,87 0,00 0,00 2.382.418,87 100,00% Contra la libertad de las personas (060304) 9.603,11 0,00 0,00 9.603,11 100,00% Contra la propiedad individual (060302) 37.635,65 0,00 0,00 37.635,65 100,00% Contra la salud pública (060303) 6.276,65 0,00 0,00 6.276,65 100,00% Dispositivos especiales (060307) 2.184.509,73 0,00 0,00 2.184.509,73 100,00% Infracciones ley de extranjería (060305) 5.819,33 0,00 0,00 5.819,33 100,00% Integridad física de las personas (060312) 7.819,54 0,00 0,00 7.819,54 100,00% Operación conjunta (060306) 53.055,53 0,00 0,00 53.055,53 100,00% Órdenes judiciales y policiales (060301) 13.206,25 0,00 0,00 13.206,25 100,00% Otras actuaciones de seguridad ciudadana (060313) 32.797,09 0,00 0,00 32.797,09 100,00% Puntos beta (060308) 8.398,13 0,00 0,00 8.398,13 100,00% Puntos escolares (060310) 5.819,33 0,00 0,00 5.819,33 100,00% Puntos metro (060309) 5.821,74 0,00 0,00 5.821,74 100,00% Violencia de género (060311) 11.656,78 0,00 0,00 11.656,78 100,00% Orden público (0609) 20.350,35 0,00 0,00 20.350,35 100,00% Delitos contra el orden público (060904) 1.209,78 0,00 0,00 1.209,78 100,00% Empleos (060903) 105,25 0,00 0,00 105,25 100,00% Gestión de conflictos en vía pública (060902) 8.463,43 0,00 0,00 8.463,43 100,00% Manifestaciones y concentraciones (060901) 10.571,90 0,00 0,00 10.571,90 100,00% Policía administrativa (0607) 1.902.961,99 0,00 0,00 1.902.961,99 100,00% Actividades irregulares en espacios públicos (060703) 1.785,50 0,00 0,00 1.785,50 100,00% Auxilio y recoge de animales (060707) 12.934,15 0,00 0,00 12.934,15 100,00% Espectáculos y otros (060706) 4,62 0,00 0,00 4,62 100,00% Infracción de otras ordenanzas municipales (060710) 5.920,60 0,00 0,00 5.920,60 100,00% Intervenciones para alarmas (060712) 41,75 0,00 0,00 41,75 100,00% Locales de concurrencia pública (060705) 4.820,71 0,00 0,00 4.820,71 100,00% Molestias por personas en espacios públicos (060702) 8,90 0,00 0,00 8,90 100,00% Obras y ocupación no autorizada espacio público (060708) 41.676,30 0,00 0,00 41.676,30 100,00% Otras intervenciones de la policía administrativa (060709) 11.463,08 0,00 0,00 11.463,08 100,00% Recuperación objetos (060711) 505,70 0,00 0,00 505,70 100,00% Velar por la convivencia vecinal (060701) 1.823.800,71 0,00 0,00 1.823.800,71 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 123 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación GUARDIA URBANA (0600) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Policía asistencial (0606) 53.454,47 0,00 0,00 53.454,47 100,00% Asistencias al ciudadano (060601) 41.207,95 0,00 0,00 41.207,95 100,00% Colaboración con otros servicios de asistencia (060602) 12.246,52 0,00 0,00 12.246,52 100,00% Presos y detenidos (0604) 45.263,92 0,00 0,00 45.263,92 100,00% Traslado y custodia de detenidos (060401) 45.263,92 0,00 0,00 45.263,92 100,00% Prevención y gestión de incidencias con menores (0602) 28,63 0,00 0,00 28,63 100,00% Prevención y gestión de incidencias con menores (060201) 28,63 0,00 0,00 28,63 100,00% Protección del medio ambiente (0211) 622,52 0,00 0,00 622,52 100,00% Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 545,44 0,00 0,00 545,44 100,00% Residuos y vertidos (021102) 3,57 0,00 0,00 3,57 100,00% Vigilancia e incidencias en zonas forestales (021101) 73,52 0,00 0,00 73,52 100,00% Proximidad (0605) 254.988,16 0,00 0,00 254.988,16 100,00% Protección de edificios municipales (060504) 254.988,16 0,00 0,00 254.988,16 100,00% Tráfico (0601) 19.062.711,19 954.748,81 0,00 18.107.962,38 94,99% ·Importes no asignables 0,00 954.748,81 0,00 0,00 0,00% Afectaciones por obstáculos en aceras y calzadas (060102) 132.910,91 0,00 0,00 132.910,91 100,00% Afectaciones por vehículo averiado (060101) 462.178,83 0,00 0,00 462.178,83 100,00% Asistencia en accidentes (060105) 9.613.466,71 0,00 0,00 9.613.466,71 100,00% Campañas específicas seguridad vial (060113) 214.325,40 0,00 0,00 214.325,40 100,00% Conducción irregular (060107) 658.946,62 0,00 0,00 658.946,62 100,00% Control rutinarios de vigilancia del tránsito (060110) 4.992.689,44 0,00 0,00 4.992.689,44 100,00% Dispositivos movilidad (060112) 489.189,10 0,00 0,00 489.189,10 100,00% Gestión de otras infracciones (060108) 178.080,20 0,00 0,00 178.080,20 100,00% Gestión de vehículos mal estacionados (060106) 2.728,95 0,00 0,00 2.728,95 100,00% Gestión vehículos, trámites de depósito y acompañamientos (060109) 83.378,83 0,00 0,00 83.378,83 100,00% Incidencia en señales y semáforos (060104) 1.688.763,85 0,00 0,00 1.688.763,85 100,00% Otros hechos de tránsito (060114) 61.394,69 0,00 0,00 61.394,69 100,00% Vigilancia tránsito en eventos (060103) 484.657,67 0,00 0,00 484.657,67 100,00% 216.914.373,98 60.632.329,66 176.573,00 156.105.471,32 71,97% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 124 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 125 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) NATURALEZAS DEL COSTE Coste Coste Proceso % Proceso Naturaleza % Coste % Coste Proceso Ciutat vs Ciutat % Ciutat Amortizaciones 1.578.976,99 2,91% 100.913.896,40 4,47% 1,56% Arrendamientos 324.449,53 0,60% 31.401.506,73 1,39% 1,03% Compra de material y fungibles 26.995,18 0,05% 4.751.713,21 0,21% 0,57% Comunicaciones y Notificaciones 155.627,00 0,29% 6.547.782,05 0,29% 2,38% Contratos externos 1.885.736,61 3,48% 623.669.003,76 27,61% 0,30% Estudios y trabajos técnicos 51.136,07 0,09% 13.712.072,65 0,61% 0,37% Gasto Financiero 587.344,96 1,08% 22.379.623,49 0,99% 2,62% Limpieza 483.367,96 0,89% 37.511.611,13 1,66% 1,29% Mantenimiento, reparación y conservación 1.625.190,33 3,00% 66.065.102,77 2,92% 2,46% Otros gastos 793.439,39 1,46% 127.264.548,27 5,63% 0,62% Recursos Humanos 7.886,23 0,01% 13.308.445,31 0,59% 0,06% Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 9.781.105,76 18,05% 138.555.263,69 6,13% 7,06% Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 10.290,55 0,02% 282.610,61 0,01% 3,64% Recursos Humanos: Otros costes sociales 48.250,77 0,09% 4.127.659,41 0,18% 1,17% Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 33.265.035,67 61,38% 527.403.930,89 23,35% 6,31% Recursos Humanos: Transporte del personal 11.003,46 0,02% 714.169,80 0,03% 1,54% Subvenciones y Transferencias 2.391.519,61 4,41% 469.886.416,62 20,80% 0,51% Suministros: Agua 33.960,41 0,06% 6.473.493,04 0,29% 0,52% Suministros: Electricidad 247.215,44 0,46% 24.401.482,40 1,08% 1,01% Suministros: Gas 32.569,84 0,06% 4.182.102,00 0,19% 0,78% Suministros: Otros 724.315,09 1,34% 24.312.400,45 1,08% 2,98% Suministros: Teléfono y datos 128.582,92 0,24% 10.414.664,65 0,46% 1,23% 54.193.999,77 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 126 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO. Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste Ayuntamiento (0) 54.193.999,77 100,00% 54.193.999,77 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Gerencia de Seguridad y Prevención (4000) 54.193.999,77 100,00% 54.193.999,77 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genéricos Seguridad y Prevención 1.491.040,39 2,75% 1.491.040,39 2,75% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Operaciones 32.846.573,08 60,61% 32.846.573,08 60,61% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Protección Civil y Prevención 9.821.184,54 18,12% 9.821.184,54 18,12% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 10.035.201,76 18,52% 10.035.201,76 18,52% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 54.193.999,77 100,00% 54.193.999,77 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 127 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por Forma / Gerencia / Subproceso Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante Ayuntamiento (0) 54.193.999,77 33,69 54.193.999,77 33,69 0,00 0,00 Gerencia de Seguridad y Prevención (4000) 54.193.999,77 33,69 54.193.999,77 33,69 0,00 0,00 ·Genéricos Seguridad y Prevención 1.491.040,39 0,93 1.491.040,39 0,93 0,00 0,00 Operaciones 32.846.573,08 20,42 32.846.573,08 20,42 0,00 0,00 Protección Civil y Prevención 9.821.184,54 6,10 9.821.184,54 6,10 0,00 0,00 Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 10.035.201,76 6,24 10.035.201,76 6,24 0,00 0,00 54.193.999,77 33,69 54.193.999,77 33,69 0,00 0,00 *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 1.608.746 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 128 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES 1.491.040,39 ·Genéricos Seguridad y Prevención 32.846.573,08 Operaciones 9.821.184,54 Protección Civil y Prevención 10.035.201,76 Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 0,00 ·Genéricos Seguridad y Prevención 0,00 Operaciones 0,00 Protección Civil y Prevención 8.534.408,47 Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 129 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 54.193.999,77 36.381.284,91 10.345.071,55 7.467.643,31 8.534.408,47 15,75% Gerencia de Seguridad y Prevención (4000) 54.193.999,77 36.381.284,91 10.345.071,55 7.467.643,31 8.534.408,47 15,75% ·Genéricos Seguridad y Prevención 1.491.040,39 1.223.854,49 61.728,51 205.457,39 0,00 Operaciones 32.846.573,08 22.048.138,87 6.272.352,12 4.526.082,09 0,00 Protección Civil y Prevención 9.821.184,54 6.364.981,79 2.102.896,05 1.353.306,70 0,00 Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 10.035.201,76 6.744.309,76 1.908.094,87 1.382.797,13 8.534.408,47 85,04% 54.193.999,77 36.381.284,91 10.345.071,55 7.467.643,31 8.534.408,47 15,75% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 130 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 54.193.999,77 36.381.284,91 10.345.071,55 7.467.643,31 8.534.408,47 15,75% Gerencia de Seguridad y Prevención (4000) 54.193.999,77 36.381.284,91 10.345.071,55 7.467.643,31 8.534.408,47 15,75% ·Genéricos Seguridad y Prevención 1.491.040,39 1.223.854,49 61.728,51 205.457,39 0,00 Formación y procedimientos de calidad (0701) 26.403,59 21.672,22 1.093,10 3.638,27 0,00 Formación interna (070102) 13.201,80 10.836,11 546,55 1.819,14 0,00 Formación no reglada (070101) 13.201,80 10.836,11 546,55 1.819,14 0,00 Operaciones e intervenciones de emergencia (0704) 1.464.636,80 1.202.182,27 60.635,41 201.819,12 0,00 Asistencias técnicas (070404) 183.079,60 150.272,78 7.579,43 25.227,39 0,00 Extinción de incendios edificios (070401) 183.079,60 150.272,78 7.579,43 25.227,39 0,00 Extinción de incendios varios (070403) 183.079,60 150.272,78 7.579,43 25.227,39 0,00 Extinción de incendios vía pública (070402) 183.079,60 150.272,78 7.579,43 25.227,39 0,00 Falsas alarmas (070407) 183.079,60 150.272,78 7.579,43 25.227,39 0,00 Gestión y resolución de incidencias y mantenimiento (070408) 183.079,60 150.272,78 7.579,43 25.227,39 0,00 Prevención operativa (070406) 183.079,60 150.272,78 7.579,43 25.227,39 0,00 Salvamentos (070405) 183.079,60 150.272,78 7.579,43 25.227,39 0,00 Operaciones 32.846.573,08 22.048.138,87 6.272.352,12 4.526.082,09 0,00 Operaciones e intervenciones de emergencia (0704) 32.846.573,08 22.048.138,87 6.272.352,12 4.526.082,09 0,00 Asistencias técnicas (070404) 4.953.386,65 3.324.920,76 945.915,70 682.550,19 0,00 Extinción de incendios edificios (070401) 4.132.693,10 2.774.054,05 789.176,05 569.463,01 0,00 Extinción de incendios varios (070403) 4.363.754,64 2.929.147,40 833.305,19 601.302,05 0,00 Extinción de incendios vía pública (070402) 4.074.662,46 2.735.102,67 778.093,10 561.466,69 0,00 Falsas alarmas (070407) 3.593.840,35 2.412.364,79 686.263,58 495.211,98 0,00 Gestión y resolución de incidencias y mantenimiento (070408) 3.340.116,45 2.242.059,99 637.806,28 460.250,18 0,00 Prevención operativa (070406) 3.340.116,45 2.242.059,99 637.806,28 460.250,18 0,00 Salvamentos (070405) 5.048.002,98 3.388.429,22 963.985,94 695.587,81 0,00 Protección Civil y Prevención 9.821.184,54 6.364.981,79 2.102.896,05 1.353.306,70 0,00 Prevención (0703) 3.548.998,33 2.358.850,28 701.115,05 489.032,99 0,00 Campañas de prevención (070302) 1.597.572,19 1.061.830,20 315.605,08 220.136,90 0,00 Servicios de prevención (070301) 1.951.426,14 1.297.020,08 385.509,97 268.896,08 0,00 Protección Civil (0702) 6.272.186,21 4.006.131,51 1.401.780,99 864.273,71 0,00 Activación del Plan de Emergencias Municipal (PEM) (070202) 826.046,16 527.880,21 184.341,20 113.824,74 0,00 Comisiones y grupos de trabajo (070204) 296.325,58 189.735,43 65.758,07 40.832,08 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 131 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Elaboración y actualización de Planes de Emergencias Municipal (PEM) 1.740.581,45 1.111.669,76 389.068,87 239.842,81 0,00 (070201) Simulacros (070203) 3.409.233,03 2.176.846,10 762.612,85 469.774,08 0,00 Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 10.035.201,76 6.744.309,76 1.908.094,87 1.382.797,13 8.534.408,47 85,04% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 8.444.510,96 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 8.444.510,96 Formación y procedimientos de calidad (0701) 134.417,33 90.337,21 25.558,13 18.521,99 89.897,51 66,88% Formación interna (070102) 67.208,66 45.168,60 12.779,07 9.260,99 0,00 Formación no reglada (070101) 67.208,66 45.168,60 12.779,07 9.260,99 89.897,51 133,76% Operaciones e intervenciones de emergencia (0704) 3.473.107,11 2.334.154,38 660.377,14 478.575,58 0,00 Asistencias técnicas (070404) 434.138,39 291.769,30 82.547,14 59.821,95 0,00 Extinción de incendios edificios (070401) 434.138,39 291.769,30 82.547,14 59.821,95 0,00 Extinción de incendios varios (070403) 434.138,39 291.769,30 82.547,14 59.821,95 0,00 Extinción de incendios vía pública (070402) 434.138,39 291.769,30 82.547,14 59.821,95 0,00 Falsas alarmas (070407) 434.138,39 291.769,30 82.547,14 59.821,95 0,00 Gestión y resolución de incidencias y mantenimiento (070408) 434.138,39 291.769,30 82.547,14 59.821,95 0,00 Prevención operativa (070406) 434.138,39 291.769,30 82.547,14 59.821,95 0,00 Salvamentos (070405) 434.138,39 291.769,30 82.547,14 59.821,95 0,00 Protocolos y convenios (0705) 6.426.539,47 4.319.053,46 1.221.943,24 885.542,77 0,00 Autoridad Portuaria de Barcelona (070501) 3.213.449,59 2.159.647,60 611.005,82 442.796,17 0,00 Departamento Interior de la Generalidad de Cataluña (070502) 3.213.089,88 2.159.405,85 610.937,42 442.746,60 0,00 Tráfico (0601) 1.137,87 764,72 216,35 156,79 0,00 Educación Vial (060111) 1.137,87 764,72 216,35 156,79 0,00 54.193.999,77 36.381.284,91 10.345.071,55 7.467.643,31 8.534.408,47 15,75% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 132 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Ayuntamiento (0) 54.193.999,77 177.123,28 8.357.285,19 45.659.591,30 84,25% Gerencia de Seguridad y Prevención (4000) 54.193.999,77 177.123,28 8.357.285,19 45.659.591,30 84,25% ·Genéricos Seguridad y Prevención 1.491.040,39 0,00 0,00 1.491.040,39 100,00% Formación y procedimientos de calidad (0701) 26.403,59 0,00 0,00 26.403,59 100,00% Formación interna (070102) 13.201,80 0,00 0,00 13.201,80 100,00% Formación no reglada (070101) 13.201,80 0,00 0,00 13.201,80 100,00% Operaciones e intervenciones de emergencia (0704) 1.464.636,80 0,00 0,00 1.464.636,80 100,00% Asistencias técnicas (070404) 183.079,60 0,00 0,00 183.079,60 100,00% Extinción de incendios edificios (070401) 183.079,60 0,00 0,00 183.079,60 100,00% Extinción de incendios varios (070403) 183.079,60 0,00 0,00 183.079,60 100,00% Extinción de incendios vía pública (070402) 183.079,60 0,00 0,00 183.079,60 100,00% Falsas alarmas (070407) 183.079,60 0,00 0,00 183.079,60 100,00% Gestión y resolución de incidencias y mantenimiento (070408) 183.079,60 0,00 0,00 183.079,60 100,00% Prevención operativa (070406) 183.079,60 0,00 0,00 183.079,60 100,00% Salvamentos (070405) 183.079,60 0,00 0,00 183.079,60 100,00% Operaciones 32.846.573,08 0,00 0,00 32.846.573,08 100,00% Operaciones e intervenciones de emergencia (0704) 32.846.573,08 0,00 0,00 32.846.573,08 100,00% Asistencias técnicas (070404) 4.953.386,65 0,00 0,00 4.953.386,65 100,00% Extinción de incendios edificios (070401) 4.132.693,10 0,00 0,00 4.132.693,10 100,00% Extinción de incendios varios (070403) 4.363.754,64 0,00 0,00 4.363.754,64 100,00% Extinción de incendios vía pública (070402) 4.074.662,46 0,00 0,00 4.074.662,46 100,00% Falsas alarmas (070407) 3.593.840,35 0,00 0,00 3.593.840,35 100,00% Gestión y resolución de incidencias y mantenimiento (070408) 3.340.116,45 0,00 0,00 3.340.116,45 100,00% Prevención operativa (070406) 3.340.116,45 0,00 0,00 3.340.116,45 100,00% Salvamentos (070405) 5.048.002,98 0,00 0,00 5.048.002,98 100,00% Protección Civil y Prevención 9.821.184,54 0,00 0,00 9.821.184,54 100,00% Prevención (0703) 3.548.998,33 0,00 0,00 3.548.998,33 100,00% Campañas de prevención (070302) 1.597.572,19 0,00 0,00 1.597.572,19 100,00% Servicios de prevención (070301) 1.951.426,14 0,00 0,00 1.951.426,14 100,00% Protección Civil (0702) 6.272.186,21 0,00 0,00 6.272.186,21 100,00% Activación del Plan de Emergencias Municipal (PEM) (070202) 826.046,16 0,00 0,00 826.046,16 100,00% Comisiones y grupos de trabajo (070204) 296.325,58 0,00 0,00 296.325,58 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 133 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Elaboración y actualización de Planes de Emergencias Municipal (PEM) (070201) 1.740.581,45 0,00 0,00 1.740.581,45 100,00% Simulacros (070203) 3.409.233,03 0,00 0,00 3.409.233,03 100,00% Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 10.035.201,76 177.123,28 8.357.285,19 1.500.793,29 14,96% ·Importes no asignables 0,00 87.225,77 8.357.285,19 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 87.225,77 8.357.285,19 0,00 0,00% Formación y procedimientos de calidad (0701) 134.417,33 89.897,51 0,00 44.519,82 33,12% Formación interna (070102) 67.208,66 0,00 0,00 67.208,66 100,00% Formación no reglada (070101) 67.208,66 89.897,51 0,00 0,00 0,00% Operaciones e intervenciones de emergencia (0704) 3.473.107,11 0,00 0,00 3.473.107,11 100,00% Asistencias técnicas (070404) 434.138,39 0,00 0,00 434.138,39 100,00% Extinción de incendios edificios (070401) 434.138,39 0,00 0,00 434.138,39 100,00% Extinción de incendios varios (070403) 434.138,39 0,00 0,00 434.138,39 100,00% Extinción de incendios vía pública (070402) 434.138,39 0,00 0,00 434.138,39 100,00% Falsas alarmas (070407) 434.138,39 0,00 0,00 434.138,39 100,00% Gestión y resolución de incidencias y mantenimiento (070408) 434.138,39 0,00 0,00 434.138,39 100,00% Prevención operativa (070406) 434.138,39 0,00 0,00 434.138,39 100,00% Salvamentos (070405) 434.138,39 0,00 0,00 434.138,39 100,00% Protocolos y convenios (0705) 6.426.539,47 0,00 0,00 6.426.539,47 100,00% Autoridad Portuaria de Barcelona (070501) 3.213.449,59 0,00 0,00 3.213.449,59 100,00% Departamento Interior de la Generalidad de Cataluña (070502) 3.213.089,88 0,00 0,00 3.213.089,88 100,00% Tráfico (0601) 1.137,87 0,00 0,00 1.137,87 100,00% Educación Vial (060111) 1.137,87 0,00 0,00 1.137,87 100,00% 54.193.999,77 177.123,28 8.357.285,19 45.659.591,30 84,25% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 134 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación ENSEÑANZA (0800) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 135 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación ENSEÑANZA (0800) NATURALEZAS DEL COSTE Coste Coste Proceso % Proceso Naturaleza % Coste % Coste Proceso Ciutat vs Ciutat % Ciutat Amortizaciones 14.710.209,46 8,28% 100.913.896,40 4,47% 14,58% Arrendamientos 2.927.322,05 1,65% 31.401.506,73 1,39% 9,32% Compra de material y fungibles 112.499,21 0,06% 4.751.713,21 0,21% 2,37% Comunicaciones y Notificaciones 527.145,65 0,30% 6.547.782,05 0,29% 8,05% Contratos externos 21.063.548,38 11,85% 623.669.003,76 27,61% 3,38% Estudios y trabajos técnicos 860.555,41 0,48% 13.712.072,65 0,61% 6,28% Gasto Financiero 1.982.050,98 1,11% 22.379.623,49 0,99% 8,86% Limpieza 17.580.570,32 9,89% 37.511.611,13 1,66% 46,87% Mantenimiento, reparación y conservación 8.779.266,08 4,94% 66.065.102,77 2,92% 13,29% Otros gastos 4.908.299,11 2,76% 127.264.548,27 5,63% 3,86% Recursos Humanos 11.290,47 0,01% 13.308.445,31 0,59% 0,08% Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 14.967.212,96 8,42% 138.555.263,69 6,13% 10,80% Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 16.672,65 0,01% 282.610,61 0,01% 5,90% Recursos Humanos: Otros costes sociales 198.176,82 0,11% 4.127.659,41 0,18% 4,80% Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 56.986.657,78 32,06% 527.403.930,89 23,35% 10,81% Recursos Humanos: Transporte del personal 36.097,28 0,02% 714.169,80 0,03% 5,05% Subvenciones y Transferencias 23.295.485,44 13,10% 469.886.416,62 20,80% 4,96% Suministros: Agua 1.230.892,50 0,69% 6.473.493,04 0,29% 19,01% Suministros: Electricidad 4.504.096,14 2,53% 24.401.482,40 1,08% 18,46% Suministros: Gas 1.993.307,16 1,12% 4.182.102,00 0,19% 47,66% Suministros: Otros 101.993,62 0,06% 24.312.400,45 1,08% 0,42% Suministros: Teléfono y datos 972.723,80 0,55% 10.414.664,65 0,46% 9,34% 177.766.073,26 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 136 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación ENSEÑANZA (0800) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO. Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste Organismos Autónomos Locales (2) 71.023.588,97 39,95% 69.870.077,24 39,56% 98,38% 1.153.511,73 100,00% 1,62% Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 71.023.588,97 39,95% 69.870.077,24 39,56% 98,38% 1.153.511,73 100,00% 1,62% ·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) 1.153.511,73 0,65% 0,00 0,00% 0,00% 1.153.511,73 100,00% 100,00% Centros Educativos Municipales 69.494.992,26 39,09% 69.494.992,26 39,35% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Consejo Escolar Municipal 375.084,99 0,21% 375.084,99 0,21% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Consorcios (3) 106.742.484,28 60,05% 106.742.484,28 60,44% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 106.742.484,28 60,05% 106.742.484,28 60,44% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 106.742.484,28 60,05% 106.742.484,28 60,44% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 177.766.073,26 100,00% 176.612.561,53 100,00% 99,35% 1.153.511,73 100,00% 0,65% *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 137 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación ENSEÑANZA (0800) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por Forma / Gerencia / Subproceso Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante Organismos Autónomos Locales (2) 71.023.588,97 44,15 69.870.077,24 43,43 1.153.511,73 0,72 Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 71.023.588,97 44,15 69.870.077,24 43,43 1.153.511,73 0,72 ·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) 1.153.511,73 0,72 0,00 0,00 1.153.511,73 0,72 Centros Educativos Municipales 69.494.992,26 43,20 69.494.992,26 43,20 0,00 0,00 Consejo Escolar Municipal 375.084,99 0,23 375.084,99 0,23 0,00 0,00 Consorcios (3) 106.742.484,28 66,35 106.742.484,28 66,35 0,00 0,00 Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 106.742.484,28 66,35 106.742.484,28 66,35 0,00 0,00 ·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 106.742.484,28 66,35 106.742.484,28 66,35 0,00 0,00 177.766.073,26 110,50 176.612.561,53 109,78 1.153.511,73 0,72 *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 1.608.746 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 138 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación ENSEÑANZA (0800) COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES 106.742.484,28 ·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 1.153.511,73 ·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) 69.494.992,26 Centros Educativos Municipales 375.084,99 Consejo Escolar Municipal 0,00 ·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 8.335,76 ·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) 18.093.740,89 Centros Educativos Municipales 0,00 Consejo Escolar Municipal DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 139 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación ENSEÑANZA (0800) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Organismos Autónomos Locales (2) 71.023.588,97 56.084.963,20 5.743.361,15 9.195.264,62 18.102.076,65 25,49% Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 71.023.588,97 56.084.963,20 5.743.361,15 9.195.264,62 18.102.076,65 25,49% ·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) 1.153.511,73 959.011,79 45.157,37 149.342,57 8.335,76 0,72% Centros Educativos Municipales 69.494.992,26 54.814.111,56 5.683.520,06 8.997.360,64 18.093.740,89 26,04% Consejo Escolar Municipal 375.084,99 311.839,85 14.683,73 48.561,41 0,00 Consorcios (3) 106.742.484,28 68.759.492,28 24.887.463,84 13.095.528,16 0,00 Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 106.742.484,28 68.759.492,28 24.887.463,84 13.095.528,16 0,00 ·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 106.742.484,28 68.759.492,28 24.887.463,84 13.095.528,16 0,00 177.766.073,26 124.844.455,48 30.630.824,99 22.290.792,79 18.102.076,65 10,18% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 140 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación ENSEÑANZA (0800) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Organismos Autónomos Locales (2) 71.023.588,97 56.084.963,20 5.743.361,15 9.195.264,62 18.102.076,65 25,49% Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 71.023.588,97 56.084.963,20 5.743.361,15 9.195.264,62 18.102.076,65 25,49% ·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) 1.153.511,73 959.011,79 45.157,37 149.342,57 8.335,76 0,72% Promoción educativa (0803) 1.153.511,73 959.011,79 45.157,37 149.342,57 8.335,76 0,72% Acción territorial y programas de ciudad (080301) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.335,76 Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 1.153.511,73 959.011,79 45.157,37 149.342,57 0,00 Centros Educativos Municipales 69.494.992,26 54.814.111,56 5.683.520,06 8.997.360,64 18.093.740,89 26,04% Educación (0801) 61.521.697,81 48.261.359,47 5.295.262,24 7.965.076,10 15.768.752,53 25,63% Guarderías y espacios familiares (080101) 61.521.697,81 48.261.359,47 5.295.262,24 7.965.076,10 15.768.752,53 25,63% Enseñanzas artísticas (0802) 7.973.294,45 6.552.752,09 388.257,82 1.032.284,53 2.324.988,36 29,16% Conservatorio Municipal (080201) 4.449.821,68 3.657.030,17 216.683,09 576.108,42 1.701.718,60 38,24% Escuelas de música (080202) 3.523.472,76 2.895.721,92 171.574,73 456.176,11 623.269,76 17,69% Consejo Escolar Municipal 375.084,99 311.839,85 14.683,73 48.561,41 0,00 Consejos de educación (0804) 375.084,99 311.839,85 14.683,73 48.561,41 0,00 Consejo Municipal de Educación (080401) 375.084,99 311.839,85 14.683,73 48.561,41 0,00 Consorcios (3) 106.742.484,28 68.759.492,28 24.887.463,84 13.095.528,16 0,00 Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 106.742.484,28 68.759.492,28 24.887.463,84 13.095.528,16 0,00 ·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 106.742.484,28 68.759.492,28 24.887.463,84 13.095.528,16 0,00 Becas y Ayudas (0805) 18.672.078,49 13.888.417,00 2.492.907,89 2.290.753,60 0,00 Becas FP dual (080502) 1.050.174,22 674.572,00 246.763,30 128.838,92 0,00 Becas y ayudas comedor (080501) 17.621.904,27 13.213.845,00 2.246.144,59 2.161.914,68 0,00 Educación (0801) 81.156.875,52 50.430.217,88 20.770.058,30 9.956.599,35 0,00 Educación especial (080104) 6.568.171,09 3.929.423,48 1.832.942,21 805.805,39 0,00 Educación Infantil y Primaria (080102) 53.045.586,02 31.734.644,03 14.803.130,49 6.507.811,49 0,00 Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 7.846.942,15 5.040.427,93 1.843.824,88 962.689,34 0,00 Formación para adultos (080105) 5.063.712,12 3.252.639,76 1.189.839,07 621.233,29 0,00 Guarderías y espacios familiares (080101) 8.632.464,14 6.473.082,67 1.100.321,64 1.059.059,83 0,00 Enseñanzas artísticas (0802) 6.913.530,27 4.440.857,40 1.624.497,65 848.175,22 0,00 Enseñanzas artísticas (080203) 6.913.530,27 4.440.857,40 1.624.497,65 848.175,22 0,00 177.766.073,26 124.844.455,48 30.630.824,99 22.290.792,79 18.102.076,65 10,18% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 141 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación ENSEÑANZA (0800) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Organismos Autónomos Locales (2) 71.023.588,97 16.922.735,89 1.179.340,76 52.921.512,32 74,51% Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 71.023.588,97 16.922.735,89 1.179.340,76 52.921.512,32 74,51% ·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) 1.153.511,73 0,00 8.335,76 1.145.175,97 99,28% Promoción educativa (0803) 1.153.511,73 0,00 8.335,76 1.145.175,97 99,28% Acción territorial y programas de ciudad (080301) 0,00 0,00 8.335,76 0,00 0,00% Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 1.153.511,73 0,00 0,00 1.153.511,73 100,00% Centros Educativos Municipales 69.494.992,26 16.922.735,89 1.171.005,00 51.401.251,37 73,96% Educación (0801) 61.521.697,81 15.768.752,53 0,00 45.752.945,28 74,37% Guarderías y espacios familiares (080101) 61.521.697,81 15.768.752,53 0,00 45.752.945,28 74,37% Enseñanzas artísticas (0802) 7.973.294,45 1.153.983,36 1.171.005,00 5.648.306,09 70,84% Conservatorio Municipal (080201) 4.449.821,68 530.713,60 1.171.005,00 2.748.103,08 61,76% Escuelas de música (080202) 3.523.472,76 623.269,76 0,00 2.900.203,00 82,31% Consejo Escolar Municipal 375.084,99 0,00 0,00 375.084,99 100,00% Consejos de educación (0804) 375.084,99 0,00 0,00 375.084,99 100,00% Consejo Municipal de Educación (080401) 375.084,99 0,00 0,00 375.084,99 100,00% Consorcios (3) 106.742.484,28 0,00 0,00 106.742.484,28 100,00% Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 106.742.484,28 0,00 0,00 106.742.484,28 100,00% ·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 106.742.484,28 0,00 0,00 106.742.484,28 100,00% Becas y Ayudas (0805) 18.672.078,49 0,00 0,00 18.672.078,49 100,00% Becas FP dual (080502) 1.050.174,22 0,00 0,00 1.050.174,22 100,00% Becas y ayudas comedor (080501) 17.621.904,27 0,00 0,00 17.621.904,27 100,00% Educación (0801) 81.156.875,52 0,00 0,00 81.156.875,52 100,00% Educación especial (080104) 6.568.171,09 0,00 0,00 6.568.171,09 100,00% Educación Infantil y Primaria (080102) 53.045.586,02 0,00 0,00 53.045.586,02 100,00% Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 7.846.942,15 0,00 0,00 7.846.942,15 100,00% Formación para adultos (080105) 5.063.712,12 0,00 0,00 5.063.712,12 100,00% Guarderías y espacios familiares (080101) 8.632.464,14 0,00 0,00 8.632.464,14 100,00% Enseñanzas artísticas (0802) 6.913.530,27 0,00 0,00 6.913.530,27 100,00% Enseñanzas artísticas (080203) 6.913.530,27 0,00 0,00 6.913.530,27 100,00% 177.766.073,26 16.922.735,89 1.179.340,76 159.663.996,61 89,82% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 142 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 143 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) NATURALEZAS DEL COSTE Coste Coste Proceso % Proceso Naturaleza % Coste % Coste Proceso Ciutat vs Ciutat % Ciutat Amortizaciones 6.214.291,85 4,08% 100.913.896,40 4,47% 6,16% Arrendamientos 3.413.866,39 2,24% 31.401.506,73 1,39% 10,87% Compra de material y fungibles 585.273,61 0,38% 4.751.713,21 0,21% 12,32% Comunicaciones y Notificaciones 581.615,80 0,38% 6.547.782,05 0,29% 8,88% Contratos externos 12.848.539,08 8,43% 623.669.003,76 27,61% 2,06% Estudios y trabajos técnicos 469.213,43 0,31% 13.712.072,65 0,61% 3,42% Gasto Financiero 1.673.012,34 1,10% 22.379.623,49 0,99% 7,48% Limpieza 1.644.649,07 1,08% 37.511.611,13 1,66% 4,38% Mantenimiento, reparación y conservación 4.222.704,84 2,77% 66.065.102,77 2,92% 6,39% Otros gastos 23.879.927,76 15,66% 127.264.548,27 5,63% 18,76% Recursos Humanos 12.921.344,58 8,48% 13.308.445,31 0,59% 97,09% Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 5.257.606,57 3,45% 138.555.263,69 6,13% 3,79% Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 47.228,82 0,03% 282.610,61 0,01% 16,71% Recursos Humanos: Otros costes sociales 179.594,89 0,12% 4.127.659,41 0,18% 4,35% Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 21.569.244,66 14,15% 527.403.930,89 23,35% 4,09% Recursos Humanos: Transporte del personal 25.129,11 0,02% 714.169,80 0,03% 3,52% Subvenciones y Transferencias 53.371.916,30 35,01% 469.886.416,62 20,80% 11,36% Suministros: Agua 85.736,10 0,06% 6.473.493,04 0,29% 1,32% Suministros: Electricidad 2.713.849,75 1,78% 24.401.482,40 1,08% 11,12% Suministros: Gas 179.671,83 0,12% 4.182.102,00 0,19% 4,30% Suministros: Otros 38.267,80 0,03% 24.312.400,45 1,08% 0,16% Suministros: Teléfono y datos 523.442,76 0,34% 10.414.664,65 0,46% 5,03% 152.446.127,35 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 144 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO. Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste Ayuntamiento (0) 1.278.401,81 0,84% 1.278.401,81 0,85% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 1.278.401,81 0,84% 1.278.401,81 0,85% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Emprendida y Turismo 1.278.401,81 0,84% 1.278.401,81 0,85% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Organismos Autónomos Locales (2) 133.639.187,02 87,66% 132.059.965,25 87,53% 98,82% 1.579.221,77 100,00% 1,18% Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 133.639.187,02 87,66% 132.059.965,25 87,53% 98,82% 1.579.221,77 100,00% 1,18% ·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 6.658.449,98 4,37% 6.651.905,60 4,41% 99,90% 6.544,38 0,41% 0,10% Consorcios y Fundaciones 1.331.543,36 0,87% 1.331.543,36 0,88% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Creatividad e Innovación 18.163.389,50 11,91% 16.834.956,01 11,16% 92,69% 1.328.433,49 84,12% 7,31% Cultura comunitaria y de proximidad 17.030.178,69 11,17% 16.791.735,61 11,13% 98,60% 238.443,07 15,10% 1,40% Patrimonio, Museos y Archivos 76.751.727,11 50,35% 76.751.727,11 50,87% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Promoción Sectores Culturales 13.703.898,39 8,99% 13.698.097,56 9,08% 99,96% 5.800,83 0,37% 0,04% Entidades Públicas Empresariales (4) 17.528.538,51 11,50% 17.528.538,51 11,62% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 17.528.538,51 11,50% 17.528.538,51 11,62% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 17.528.538,51 11,50% 17.528.538,51 11,62% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 152.446.127,35 100,00% 150.866.905,58 100,00% 98,96% 1.579.221,77 100,00% 1,04% *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 145 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por Forma / Gerencia / Subproceso Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante Ayuntamiento (0) 1.278.401,81 0,79 1.278.401,81 0,79 0,00 0,00 Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 1.278.401,81 0,79 1.278.401,81 0,79 0,00 0,00 Emprendida y Turismo 1.278.401,81 0,79 1.278.401,81 0,79 0,00 0,00 Organismos Autónomos Locales (2) 133.639.187,02 83,07 132.059.965,25 82,09 1.579.221,77 0,98 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 133.639.187,02 83,07 132.059.965,25 82,09 1.579.221,77 0,98 ·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 6.658.449,98 4,14 6.651.905,60 4,13 6.544,38 0,00 Consorcios y Fundaciones 1.331.543,36 0,83 1.331.543,36 0,83 0,00 0,00 Creatividad e Innovación 18.163.389,50 11,29 16.834.956,01 10,46 1.328.433,49 0,83 Cultura comunitaria y de proximidad 17.030.178,69 10,59 16.791.735,61 10,44 238.443,07 0,15 Patrimonio, Museos y Archivos 76.751.727,11 47,71 76.751.727,11 47,71 0,00 0,00 Promoción Sectores Culturales 13.703.898,39 8,52 13.698.097,56 8,51 5.800,83 0,00 Entidades Públicas Empresariales (4) 17.528.538,51 10,90 17.528.538,51 10,90 0,00 0,00 Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 17.528.538,51 10,90 17.528.538,51 10,90 0,00 0,00 ·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 17.528.538,51 10,90 17.528.538,51 10,90 0,00 0,00 152.446.127,35 94,76 150.866.905,58 93,78 1.579.221,77 0,98 *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 1.608.746 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 146 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES 17.528.538,51 ·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 6.658.449,98 ·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 1.331.543,36 Consorcios y Fundaciones 18.163.389,50 Creatividad e Innovación 17.030.178,69 Cultura comunitaria y de proximidad 1.278.401,81 Emprendida y Turismo 76.751.727,11 Patrimonio, Museos y Archivos 13.703.898,39 Promoción Sectores Culturales 0,00 ·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 1.831.318,59 ·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 0,00 Consorcios y Fundaciones 851.036,02 Creatividad e Innovación 684.421,79 Cultura comunitaria y de proximidad 0,00 Emprendida y Turismo 4.286.638,02 Patrimonio, Museos y Archivos 150.000,00 Promoción Sectores Culturales DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 147 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 1.278.401,81 1.082.525,85 899,71 194.976,25 0,00 Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 1.278.401,81 1.082.525,85 899,71 194.976,25 0,00 Emprendida y Turismo 1.278.401,81 1.082.525,85 899,71 194.976,25 0,00 Organismos Autónomos Locales (2) 133.639.187,02 42.008.783,97 72.540.536,47 19.089.866,59 7.803.414,42 5,84% Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 133.639.187,02 42.008.783,97 72.540.536,47 19.089.866,59 7.803.414,42 5,84% ·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 6.658.449,98 2.580.892,05 3.126.422,83 951.135,10 1.831.318,59 27,50% Consorcios y Fundaciones 1.331.543,36 270.000,00 871.337,29 190.206,07 0,00 Creatividad e Innovación 18.163.389,50 11.614.924,40 3.953.891,68 2.594.573,42 851.036,02 4,69% Cultura comunitaria y de proximidad 17.030.178,69 8.325.493,57 6.271.986,70 2.432.698,42 684.421,79 4,02% Patrimonio, Museos y Archivos 76.751.727,11 16.788.118,75 48.999.906,29 10.963.702,07 4.286.638,02 5,59% Promoción Sectores Culturales 13.703.898,39 2.429.355,20 9.316.991,68 1.957.551,51 150.000,00 1,09% Entidades Públicas Empresariales (4) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00 Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00 ·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00 152.446.127,35 57.606.746,81 73.229.418,69 21.609.961,85 7.803.414,42 5,12% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 148 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 1.278.401,81 1.082.525,85 899,71 194.976,25 0,00 Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 1.278.401,81 1.082.525,85 899,71 194.976,25 0,00 Emprendida y Turismo 1.278.401,81 1.082.525,85 899,71 194.976,25 0,00 Bibliotecas (0908) 400.802,09 339.391,43 282,08 61.128,58 0,00 Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 400.802,09 339.391,43 282,08 61.128,58 0,00 Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 877.599,72 743.134,41 617,64 133.847,67 0,00 Servicio de consulta (090504) 877.599,72 743.134,41 617,64 133.847,67 0,00 Organismos Autónomos Locales (2) 133.639.187,02 42.008.783,97 72.540.536,47 19.089.866,59 7.803.414,42 5,84% Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 133.639.187,02 42.008.783,97 72.540.536,47 19.089.866,59 7.803.414,42 5,84% ·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 6.658.449,98 2.580.892,05 3.126.422,83 951.135,10 1.831.318,59 27,50% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 641.646,83 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 641.646,83 Bibliotecas (0908) 26.453,55 19.450,16 3.224,59 3.778,79 0,00 Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 26.453,55 19.450,16 3.224,59 3.778,79 0,00 Festivales (0904) 260.511,40 191.542,88 31.755,42 37.213,10 368.859,16 141,59% Festivales de artes escénicas y música (090402) 238.144,84 175.097,71 29.029,02 34.018,12 314.127,51 131,91% Festivales de ciencia y tecnología (090403) 6.544,38 4.811,80 797,74 934,84 20.620,00 315,08% Festivales literarios (090401) 15.822,18 11.633,37 1.928,67 2.260,14 34.111,65 215,59% Fiestas (0903) 331.169,04 242.415,04 41.447,72 47.306,28 0,00 Fiestas de la ciudad (090301) 331.169,04 242.415,04 41.447,72 47.306,28 0,00 Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 5.875.070,05 2.032.316,67 3.003.521,22 839.232,16 816.987,62 13,91% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 364,92 Actividades culturales (090503) 1.880.634,60 677.843,83 934.149,03 268.641,74 192.913,46 10,26% Digitalización de fondo (090505) 900.414,91 239.880,41 531.913,54 128.620,96 0,00 Exposiciones permanentes (090501) 1.233.640,59 517.901,11 539.518,45 176.221,02 408.311,35 33,10% Exposiciones temporales (090502) 1.065.944,06 378.300,51 535.377,36 152.266,19 215.397,89 20,21% Servicio de consulta (090504) 794.435,89 218.390,81 462.562,84 113.482,25 0,00 Programas transversales (0902) 135.882,89 82.693,78 33.778,74 19.410,37 0,00 Actividades de educación y cultura (090204) 13.342,26 2.705,44 8.730,93 1.905,89 0,00 Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201) 122.540,63 79.988,34 25.047,81 17.504,48 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 149 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Promoción de las actividades culturales (0901) 28.225,06 11.636,80 12.556,41 4.031,85 3.824,98 13,55% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.824,98 Promoción de la cultura popular (090108) 11.105,56 8.165,44 1.353,73 1.586,39 0,00 Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 17.119,51 3.471,36 11.202,69 2.445,46 0,00 Reconocimientos institucionales (0906) 1.138,00 836,72 138,72 162,56 0,00 Premios (090601) 1.138,00 836,72 138,72 162,56 0,00 Consorcios y Fundaciones 1.331.543,36 270.000,00 871.337,29 190.206,07 0,00 Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 1.010.986,63 205.000,00 661.570,91 144.415,72 0,00 Exposiciones temporales (090502) 1.010.986,63 205.000,00 661.570,91 144.415,72 0,00 Promoción de las actividades culturales (0901) 320.556,74 65.000,00 209.766,38 45.790,35 0,00 Promoción de la cultura popular (090108) 320.556,74 65.000,00 209.766,38 45.790,35 0,00 Creatividad e Innovación 18.163.389,50 11.614.924,40 3.953.891,68 2.594.573,42 851.036,02 4,69% Festivales (0904) 6.778.099,09 4.129.130,11 1.680.742,44 968.226,54 761.232,53 11,23% Festivales de artes escénicas y música (090402) 5.449.665,59 3.495.906,92 1.175.293,98 778.464,70 761.232,53 13,97% Festivales de ciencia y tecnología (090403) 1.328.433,49 633.223,19 505.448,46 189.761,84 0,00 Fiestas (0903) 118,23 85,18 16,16 16,89 0,00 Fiestas de la ciudad (090301) 118,23 85,18 16,16 16,89 0,00 Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 3.262.276,62 1.695.844,75 1.100.427,64 466.004,22 68.783,49 2,11% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 2.126,54 Actividades culturales (090503) 612.905,72 321.936,75 203.417,65 87.551,33 43.660,44 7,12% Digitalización de fondo (090505) 192.936,13 92.737,63 72.638,28 27.560,22 0,00 Exposiciones permanentes (090501) 410.523,07 143.903,40 207.977,96 58.641,71 1.356,25 0,33% Exposiciones temporales (090502) 1.940.652,53 1.065.146,66 598.290,79 277.215,08 8.554,13 0,44% Servicio de consulta (090504) 105.259,16 72.120,31 18.102,96 15.035,88 13.086,13 12,43% Programas transversales (0902) 5.038,49 3.630,00 688,76 719,73 0,00 Actividades de educación y cultura (090204) 5.038,49 3.630,00 688,76 719,73 0,00 Promoción de las actividades culturales (0901) 7.434.490,18 5.347.777,67 1.024.722,92 1.061.989,59 21.020,00 0,28% Promoción de la cultura popular (090108) 379.444,53 273.372,35 51.869,92 54.202,26 0,00 Promoción de la danza (090104) 388.170,97 279.659,35 53.062,82 55.448,80 0,00 Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 475.935,31 334.458,48 73.491,21 67.985,61 21.020,00 4,42% Promoción de la literatura (090106) 704.824,05 507.793,35 96.349,17 100.681,52 0,00 Promoción de la música (090102) 1.580.310,81 1.138.541,35 216.027,86 225.741,59 0,00 Promoción de las artes visuales (090110) 1.455.363,22 1.048.522,35 198.947,58 207.893,29 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 150 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Promoción del circo (090103) 392.791,67 282.988,35 53.694,47 56.108,85 0,00 Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 156.182,55 112.522,35 21.350,09 22.310,10 0,00 Promoción del sector cultural (090101) 156.182,55 112.522,35 21.350,09 22.310,10 0,00 Promoción del teatro (090105) 1.745.284,54 1.257.397,35 238.579,71 249.307,48 0,00 Reconocimientos institucionales (0906) 683.366,89 438.456,69 147.293,76 97.616,45 0,00 Medallas y otros reconocimientos (090602) 110.285,48 52.516,74 42.014,87 15.753,88 0,00 Premios (090601) 573.081,41 385.939,95 105.278,89 81.862,57 0,00 Cultura comunitaria y de proximidad 17.030.178,69 8.325.493,57 6.271.986,70 2.432.698,42 684.421,79 4,02% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 19,24 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 19,24 Festivales (0904) 2.040.769,13 1.093.763,88 655.488,88 291.516,37 7.417,80 0,36% Festivales de artes escénicas y música (090402) 301,49 166,91 91,51 43,07 0,00 Festivales de ciencia y tecnología (090403) 238.443,07 127.794,54 76.587,82 34.060,72 0,00 Festivales literarios (090401) 1.802.024,56 965.802,43 578.809,55 257.412,58 7.417,80 0,41% Fiestas (0903) 11.638.525,66 6.237.808,36 3.738.196,69 1.662.520,61 648.179,09 5,57% Fiestas de la ciudad (090301) 11.328.263,56 6.071.522,12 3.638.540,63 1.618.200,80 648.179,09 5,72% Fiestas de los distritos (090302) 310.262,10 166.286,24 99.656,06 44.319,80 0,00 Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 102,62 55,00 32,96 14,66 0,00 Actividades culturales (090503) 102,62 55,00 32,96 14,66 0,00 Programas transversales (0902) 1.416.003,95 125.298,88 1.088.434,11 202.270,96 0,00 Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201) 1.416.003,95 125.298,88 1.088.434,11 202.270,96 0,00 Promoción de las actividades culturales (0901) 1.934.777,33 868.567,45 789.834,05 276.375,83 28.805,66 1,49% Promoción de la cultura popular (090108) 1.384.501,59 598.348,33 588.382,30 197.770,96 28.805,66 2,08% Promoción de la literatura (090106) 368.636,77 191.719,12 124.259,24 52.658,41 0,00 Promoción de la música (090102) 181.638,97 78.500,00 77.192,51 25.946,46 0,00 Patrimonio, Museos y Archivos 76.751.727,11 16.788.118,75 48.999.906,29 10.963.702,07 4.286.638,02 5,59% Fiestas (0903) 7.689,03 5.263,14 1.327,54 1.098,35 0,00 Fiestas de la ciudad (090301) 7.689,03 5.263,14 1.327,54 1.098,35 0,00 Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 73.811.717,97 16.428.730,61 46.839.254,79 10.543.732,57 4.286.638,02 5,81% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 345.308,45 Actividades culturales (090503) 19.308.934,29 4.789.862,67 11.760.861,34 2.758.210,28 830.232,63 4,30% Digitalización de fondo (090505) 6.947.037,39 1.409.016,42 4.545.662,22 992.358,75 0,00 Exposiciones permanentes (090501) 20.147.786,92 4.313.964,56 12.955.785,07 2.878.037,29 2.982.843,38 14,80% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 151 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Exposiciones temporales (090502) 21.875.193,42 4.722.828,50 14.027.573,96 3.124.790,96 119.287,39 0,55% Servicio de consulta (090504) 5.532.765,95 1.193.058,46 3.549.372,21 790.335,28 8.966,18 0,16% Promoción de las actividades culturales (0901) 2.932.320,11 354.125,00 2.159.323,96 418.871,15 0,00 Promoción del sector cultural (090101) 2.932.320,11 354.125,00 2.159.323,96 418.871,15 0,00 Promoción Sectores Culturales 13.703.898,39 2.429.355,20 9.316.991,68 1.957.551,51 150.000,00 1,09% Fiestas (0903) 2.571,44 325,01 1.879,11 367,32 0,00 Fiestas de la ciudad (090301) 2.571,44 325,01 1.879,11 367,32 0,00 Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 7.449.677,58 1.162.096,68 5.223.421,84 1.064.159,06 0,00 Actividades culturales (090503) 2.150.830,79 328.969,13 1.514.623,38 307.238,27 0,00 Digitalización de fondo (090505) 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00 Exposiciones permanentes (090501) 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00 Exposiciones temporales (090502) 3.694.423,09 507.794,99 2.658.893,33 527.734,76 0,00 Servicio de consulta (090504) 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00 Programas transversales (0902) 5.800,83 733,18 4.239,02 828,63 150.000,00 2585,84% Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202) 5.800,83 733,18 4.239,02 828,63 150.000,00 2585,84% Promoción de las actividades culturales (0901) 6.242.127,34 1.265.730,00 4.084.732,40 891.664,94 0,00 Promoción de la danza (090104) 1.114.304,53 225.950,00 729.180,22 159.174,31 0,00 Promoción de las artes visuales (090110) 787.977,77 159.780,00 515.638,05 112.559,73 0,00 Promoción del circo (090103) 887.695,58 180.000,00 580.891,53 126.804,05 0,00 Promoción del teatro (090105) 3.452.149,46 700.000,00 2.259.022,60 493.126,86 0,00 Reconocimientos institucionales (0906) 3.721,19 470,33 2.719,31 531,56 0,00 Premios (090601) 3.721,19 470,33 2.719,31 531,56 0,00 Entidades Públicas Empresariales (4) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00 Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00 ·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00 Bibliotecas (0908) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00 Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00 152.446.127,35 57.606.746,81 73.229.418,69 21.609.961,85 7.803.414,42 5,12% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 152 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Ayuntamiento (0) 1.278.401,81 0,00 0,00 1.278.401,81 100,00% Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 1.278.401,81 0,00 0,00 1.278.401,81 100,00% Emprendida y Turismo 1.278.401,81 0,00 0,00 1.278.401,81 100,00% Bibliotecas (0908) 400.802,09 0,00 0,00 400.802,09 100,00% Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 400.802,09 0,00 0,00 400.802,09 100,00% Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 877.599,72 0,00 0,00 877.599,72 100,00% Servicio de consulta (090504) 877.599,72 0,00 0,00 877.599,72 100,00% Organismos Autónomos Locales (2) 133.639.187,02 7.060.745,69 742.668,73 125.835.772,60 94,16% Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 133.639.187,02 7.060.745,69 742.668,73 125.835.772,60 94,16% ·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 6.658.449,98 1.358.869,86 472.448,73 4.827.131,39 72,50% ·Importes no asignables 0,00 169.198,10 472.448,73 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 169.198,10 472.448,73 0,00 0,00% Bibliotecas (0908) 26.453,55 0,00 0,00 26.453,55 100,00% Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 26.453,55 0,00 0,00 26.453,55 100,00% Festivales (0904) 260.511,40 368.859,16 0,00 0,00 0,00% Festivales de artes escénicas y música (090402) 238.144,84 314.127,51 0,00 0,00 0,00% Festivales de ciencia y tecnología (090403) 6.544,38 20.620,00 0,00 0,00 0,00% Festivales literarios (090401) 15.822,18 34.111,65 0,00 0,00 0,00% Fiestas (0903) 331.169,04 0,00 0,00 331.169,04 100,00% Fiestas de la ciudad (090301) 331.169,04 0,00 0,00 331.169,04 100,00% Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 5.875.070,05 816.987,62 0,00 5.058.082,43 86,09% ·Importes no asignables 0,00 364,92 0,00 0,00 0,00% Actividades culturales (090503) 1.880.634,60 192.913,46 0,00 1.687.721,15 89,74% Digitalización de fondo (090505) 900.414,91 0,00 0,00 900.414,91 100,00% Exposiciones permanentes (090501) 1.233.640,59 408.311,35 0,00 825.329,24 66,90% Exposiciones temporales (090502) 1.065.944,06 215.397,89 0,00 850.546,17 79,79% Servicio de consulta (090504) 794.435,89 0,00 0,00 794.435,89 100,00% Programas transversales (0902) 135.882,89 0,00 0,00 135.882,89 100,00% Actividades de educación y cultura (090204) 13.342,26 0,00 0,00 13.342,26 100,00% Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201) 122.540,63 0,00 0,00 122.540,63 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 153 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Promoción de las actividades culturales (0901) 28.225,06 3.824,98 0,00 24.400,08 86,45% ·Importes no asignables 0,00 3.824,98 0,00 0,00 0,00% Promoción de la cultura popular (090108) 11.105,56 0,00 0,00 11.105,56 100,00% Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 17.119,51 0,00 0,00 17.119,51 100,00% Reconocimientos institucionales (0906) 1.138,00 0,00 0,00 1.138,00 100,00% Premios (090601) 1.138,00 0,00 0,00 1.138,00 100,00% Consorcios y Fundaciones 1.331.543,36 0,00 0,00 1.331.543,36 100,00% Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 1.010.986,63 0,00 0,00 1.010.986,63 100,00% Exposiciones temporales (090502) 1.010.986,63 0,00 0,00 1.010.986,63 100,00% Promoción de las actividades culturales (0901) 320.556,74 0,00 0,00 320.556,74 100,00% Promoción de la cultura popular (090108) 320.556,74 0,00 0,00 320.556,74 100,00% Creatividad e Innovación 18.163.389,50 750.816,02 100.220,00 17.312.353,48 95,31% Festivales (0904) 6.778.099,09 661.232,53 100.000,00 6.016.866,56 88,77% Festivales de artes escénicas y música (090402) 5.449.665,59 661.232,53 100.000,00 4.688.433,06 86,03% Festivales de ciencia y tecnología (090403) 1.328.433,49 0,00 0,00 1.328.433,49 100,00% Fiestas (0903) 118,23 0,00 0,00 118,23 100,00% Fiestas de la ciudad (090301) 118,23 0,00 0,00 118,23 100,00% Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 3.262.276,62 68.783,49 0,00 3.193.493,13 97,89% ·Importes no asignables 0,00 2.126,54 0,00 0,00 0,00% Actividades culturales (090503) 612.905,72 43.660,44 0,00 569.245,28 92,88% Digitalización de fondo (090505) 192.936,13 0,00 0,00 192.936,13 100,00% Exposiciones permanentes (090501) 410.523,07 1.356,25 0,00 409.166,82 99,67% Exposiciones temporales (090502) 1.940.652,53 8.554,13 0,00 1.932.098,40 99,56% Servicio de consulta (090504) 105.259,16 13.086,13 0,00 92.173,03 87,57% Programas transversales (0902) 5.038,49 0,00 0,00 5.038,49 100,00% Actividades de educación y cultura (090204) 5.038,49 0,00 0,00 5.038,49 100,00% Promoción de las actividades culturales (0901) 7.434.490,18 20.800,00 220,00 7.413.470,18 99,72% Promoción de la cultura popular (090108) 379.444,53 0,00 0,00 379.444,53 100,00% Promoción de la danza (090104) 388.170,97 0,00 0,00 388.170,97 100,00% Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 475.935,31 20.800,00 220,00 454.915,31 95,58% Promoción de la literatura (090106) 704.824,05 0,00 0,00 704.824,05 100,00% Promoción de la música (090102) 1.580.310,81 0,00 0,00 1.580.310,81 100,00% Promoción de las artes visuales (090110) 1.455.363,22 0,00 0,00 1.455.363,22 100,00% Promoción del circo (090103) 392.791,67 0,00 0,00 392.791,67 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 154 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 156.182,55 0,00 0,00 156.182,55 100,00% Promoción del sector cultural (090101) 156.182,55 0,00 0,00 156.182,55 100,00% Promoción del teatro (090105) 1.745.284,54 0,00 0,00 1.745.284,54 100,00% Reconocimientos institucionales (0906) 683.366,89 0,00 0,00 683.366,89 100,00% Medallas y otros reconocimientos (090602) 110.285,48 0,00 0,00 110.285,48 100,00% Premios (090601) 573.081,41 0,00 0,00 573.081,41 100,00% Cultura comunitaria y de proximidad 17.030.178,69 664.421,79 20.000,00 16.345.756,90 95,98% ·Importes no asignables 0,00 19,24 0,00 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 19,24 0,00 0,00 0,00% Festivales (0904) 2.040.769,13 7.417,80 0,00 2.033.351,33 99,64% Festivales de artes escénicas y música (090402) 301,49 0,00 0,00 301,49 100,00% Festivales de ciencia y tecnología (090403) 238.443,07 0,00 0,00 238.443,07 100,00% Festivales literarios (090401) 1.802.024,56 7.417,80 0,00 1.794.606,76 99,59% Fiestas (0903) 11.638.525,66 628.179,09 20.000,00 10.990.346,57 94,43% Fiestas de la ciudad (090301) 11.328.263,56 628.179,09 20.000,00 10.680.084,47 94,28% Fiestas de los distritos (090302) 310.262,10 0,00 0,00 310.262,10 100,00% Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 102,62 0,00 0,00 102,62 100,00% Actividades culturales (090503) 102,62 0,00 0,00 102,62 100,00% Programas transversales (0902) 1.416.003,95 0,00 0,00 1.416.003,95 100,00% Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201) 1.416.003,95 0,00 0,00 1.416.003,95 100,00% Promoción de las actividades culturales (0901) 1.934.777,33 28.805,66 0,00 1.905.971,67 98,51% Promoción de la cultura popular (090108) 1.384.501,59 28.805,66 0,00 1.355.695,93 97,92% Promoción de la literatura (090106) 368.636,77 0,00 0,00 368.636,77 100,00% Promoción de la música (090102) 181.638,97 0,00 0,00 181.638,97 100,00% Patrimonio, Museos y Archivos 76.751.727,11 4.286.638,02 0,00 72.465.089,09 94,41% Fiestas (0903) 7.689,03 0,00 0,00 7.689,03 100,00% Fiestas de la ciudad (090301) 7.689,03 0,00 0,00 7.689,03 100,00% Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 73.811.717,97 4.286.638,02 0,00 69.525.079,95 94,19% ·Importes no asignables 0,00 345.308,45 0,00 0,00 0,00% Actividades culturales (090503) 19.308.934,29 830.232,63 0,00 18.478.701,66 95,70% Digitalización de fondo (090505) 6.947.037,39 0,00 0,00 6.947.037,39 100,00% Exposiciones permanentes (090501) 20.147.786,92 2.982.843,38 0,00 17.164.943,54 85,20% Exposiciones temporales (090502) 21.875.193,42 119.287,39 0,00 21.755.906,04 99,45% Servicio de consulta (090504) 5.532.765,95 8.966,18 0,00 5.523.799,77 99,84% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 155 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Promoción de las actividades culturales (0901) 2.932.320,11 0,00 0,00 2.932.320,11 100,00% Promoción del sector cultural (090101) 2.932.320,11 0,00 0,00 2.932.320,11 100,00% Promoción Sectores Culturales 13.703.898,39 0,00 150.000,00 13.553.898,39 98,91% Fiestas (0903) 2.571,44 0,00 0,00 2.571,44 100,00% Fiestas de la ciudad (090301) 2.571,44 0,00 0,00 2.571,44 100,00% Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 7.449.677,58 0,00 0,00 7.449.677,58 100,00% Actividades culturales (090503) 2.150.830,79 0,00 0,00 2.150.830,79 100,00% Digitalización de fondo (090505) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00% Exposiciones permanentes (090501) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00% Exposiciones temporales (090502) 3.694.423,09 0,00 0,00 3.694.423,09 100,00% Servicio de consulta (090504) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00% Programas transversales (0902) 5.800,83 0,00 150.000,00 0,00 0,00% Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202) 5.800,83 0,00 150.000,00 0,00 0,00% Promoción de las actividades culturales (0901) 6.242.127,34 0,00 0,00 6.242.127,34 100,00% Promoción de la danza (090104) 1.114.304,53 0,00 0,00 1.114.304,53 100,00% Promoción de las artes visuales (090110) 787.977,77 0,00 0,00 787.977,77 100,00% Promoción del circo (090103) 887.695,58 0,00 0,00 887.695,58 100,00% Promoción del teatro (090105) 3.452.149,46 0,00 0,00 3.452.149,46 100,00% Reconocimientos institucionales (0906) 3.721,19 0,00 0,00 3.721,19 100,00% Premios (090601) 3.721,19 0,00 0,00 3.721,19 100,00% Entidades Públicas Empresariales (4) 17.528.538,51 0,00 0,00 17.528.538,51 100,00% Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 17.528.538,51 0,00 0,00 17.528.538,51 100,00% ·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 17.528.538,51 0,00 0,00 17.528.538,51 100,00% Bibliotecas (0908) 17.528.538,51 0,00 0,00 17.528.538,51 100,00% Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 17.528.538,51 0,00 0,00 17.528.538,51 100,00% 152.446.127,35 7.060.745,69 742.668,73 144.642.712,93 94,88% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 156 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 157 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000) NATURALEZAS DEL COSTE Coste Coste Proceso % Proceso Naturaleza % Coste % Coste Proceso Ciutat vs Ciutat % Ciutat Amortizaciones 22.735.077,83 9,54% 100.913.896,40 4,47% 22,53% Arrendamientos 3.086.399,37 1,29% 31.401.506,73 1,39% 9,83% Compra de material y fungibles 2.380.353,33 1,00% 4.751.713,21 0,21% 50,09% Comunicaciones y Notificaciones 567.230,99 0,24% 6.547.782,05 0,29% 8,66% Contratos externos 42.034.669,77 17,63% 623.669.003,76 27,61% 6,74% Estudios y trabajos técnicos 2.347.378,58 0,98% 13.712.072,65 0,61% 17,12% Gasto Financiero 1.073.930,22 0,45% 22.379.623,49 0,99% 4,80% Limpieza 6.624.848,11 2,78% 37.511.611,13 1,66% 17,66% Mantenimiento, reparación y conservación 12.616.528,27 5,29% 66.065.102,77 2,92% 19,10% Otros gastos 23.657.369,80 9,92% 127.264.548,27 5,63% 18,59% Recursos Humanos 14.469,85 0,01% 13.308.445,31 0,59% 0,11% Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 17.616.213,71 7,39% 138.555.263,69 6,13% 12,71% Recursos Humanos: Indemnizaciones 589.180,28 0,25% 610.673,59 0,03% 96,48% Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 11.823,94 0,00% 282.610,61 0,01% 4,18% Recursos Humanos: Otros costes sociales 1.563.424,35 0,66% 4.127.659,41 0,18% 37,88% Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 59.347.563,57 24,90% 527.403.930,89 23,35% 11,25% Recursos Humanos: Transporte del personal 33.583,83 0,01% 714.169,80 0,03% 4,70% Subvenciones y Transferencias 33.055.960,07 13,87% 469.886.416,62 20,80% 7,03% Suministros: Agua 1.483.533,37 0,62% 6.473.493,04 0,29% 22,92% Suministros: Electricidad 5.524.981,34 2,32% 24.401.482,40 1,08% 22,64% Suministros: Gas 807.107,06 0,34% 4.182.102,00 0,19% 19,30% Suministros: Otros 63.583,59 0,03% 24.312.400,45 1,08% 0,26% Suministros: Teléfono y datos 1.152.070,43 0,48% 10.414.664,65 0,46% 11,06% 238.387.281,66 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 158 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO. Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste Ayuntamiento (0) 28.689.674,42 12,03% 11.531.507,04 7,42% 40,19% 17.158.167,38 20,66% 59,81% Gerencia de Derechos Sociales (2000) 53.898,68 0,02% 5.953,81 0,00% 11,05% 47.944,87 0,06% 88,95% ·Genéricos Derechos Sociales 53.898,68 0,02% 5.953,81 0,00% 11,05% 47.944,87 0,06% 88,95% Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001) 4.022.307,29 1,69% 1.727.493,79 1,11% 42,95% 2.294.813,50 2,76% 57,05% Política Económica y Desarrollo Local 4.022.307,29 1,69% 1.727.493,79 1,11% 42,95% 2.294.813,50 2,76% 57,05% Gerencia de Empresa y Turismo (9001) 24.613.468,44 10,32% 9.798.059,44 6,31% 39,81% 14.815.409,01 17,84% 60,19% Emprendida y Turismo 24.613.468,44 10,32% 9.798.059,44 6,31% 39,81% 14.815.409,01 17,84% 60,19% Organismos Autónomos Locales (2) 26.236.082,60 11,01% 26.232.744,40 16,89% 99,99% 3.338,20 0,00% 0,01% Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 4.172,75 0,00% 834,55 0,00% 20,00% 3.338,20 0,00% 80,00% ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 4.172,75 0,00% 834,55 0,00% 20,00% 3.338,20 0,00% 80,00% Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 26.231.909,85 11,00% 26.231.909,85 16,89% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) 26.231.909,85 11,00% 26.231.909,85 16,89% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Sociedades Mercantiles (5) 183.461.524,65 76,96% 117.562.605,82 75,69% 64,08% 65.898.918,83 79,34% 35,92% Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 119.377.900,23 50,08% 71.340.368,88 45,93% 59,76% 48.037.531,35 57,83% 40,24% ·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 119.377.900,23 50,08% 71.340.368,88 45,93% 59,76% 48.037.531,35 57,83% 40,24% Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 64.083.624,42 26,88% 46.222.236,94 29,76% 72,13% 17.861.387,48 21,50% 27,87% ·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 64.083.624,42 26,88% 46.222.236,94 29,76% 72,13% 17.861.387,48 21,50% 27,87% 238.387.281,66 100,00% 155.326.857,25 100,00% 65,16% 83.060.424,41 100,00% 34,84% *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 159 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por Forma / Gerencia / Subproceso Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante Ayuntamiento (0) 28.689.674,42 17,83 11.531.507,04 7,17 17.158.167,38 10,67 Gerencia de Derechos Sociales (2000) 53.898,68 0,03 5.953,81 0,00 47.944,87 0,03 ·Genéricos Derechos Sociales 53.898,68 0,03 5.953,81 0,00 47.944,87 0,03 Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001) 4.022.307,29 2,50 1.727.493,79 1,07 2.294.813,50 1,43 Política Económica y Desarrollo Local 4.022.307,29 2,50 1.727.493,79 1,07 2.294.813,50 1,43 Gerencia de Empresa y Turismo (9001) 24.613.468,44 15,30 9.798.059,44 6,09 14.815.409,01 9,21 Emprendida y Turismo 24.613.468,44 15,30 9.798.059,44 6,09 14.815.409,01 9,21 Organismos Autónomos Locales (2) 26.236.082,60 16,31 26.232.744,40 16,31 3.338,20 0,00 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 4.172,75 0,00 834,55 0,00 3.338,20 0,00 ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 4.172,75 0,00 834,55 0,00 3.338,20 0,00 Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 26.231.909,85 16,31 26.231.909,85 16,31 0,00 0,00 ·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) 26.231.909,85 16,31 26.231.909,85 16,31 0,00 0,00 Sociedades Mercantiles (5) 183.461.524,65 114,04 117.562.605,82 73,08 65.898.918,83 40,96 Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 119.377.900,23 74,21 71.340.368,88 44,35 48.037.531,35 29,86 ·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 119.377.900,23 74,21 71.340.368,88 44,35 48.037.531,35 29,86 Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 64.083.624,42 39,83 46.222.236,94 28,73 17.861.387,48 11,10 ·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 64.083.624,42 39,83 46.222.236,94 28,73 17.861.387,48 11,10 238.387.281,66 148,18 155.326.857,25 96,55 83.060.424,41 51,63 *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 1.608.746 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 160 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000) COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES 64.083.624,42 ·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 119.377.900,23 ·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 53.898,68 ·Genéricos Derechos Sociales 26.231.909,85 ·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) 4.172,75 ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 24.613.468,44 Emprendida y Turismo 4.022.307,29 Política Económica y Desarrollo Local 7.963.468,08 ·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 105.512.020,96 ·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 0,00 ·Genéricos Derechos Sociales 12.215.031,26 ·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) 0,00 ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 0,00 Emprendida y Turismo 34.908,66 Política Económica y Desarrollo Local DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 161 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 28.689.674,42 23.654.028,65 1.286.707,86 3.748.937,91 34.908,66 0,12% Gerencia de Derechos Sociales (2000) 53.898,68 44.674,27 1.625,39 7.599,02 0,00 ·Genéricos Derechos Sociales 53.898,68 44.674,27 1.625,39 7.599,02 0,00 Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001) 4.022.307,29 2.432.456,81 935.665,85 654.184,63 34.908,66 0,87% Política Económica y Desarrollo Local 4.022.307,29 2.432.456,81 935.665,85 654.184,63 34.908,66 0,87% Gerencia de Empresa y Turismo (9001) 24.613.468,44 21.176.897,57 349.416,62 3.087.154,26 0,00 Emprendida y Turismo 24.613.468,44 21.176.897,57 349.416,62 3.087.154,26 0,00 Organismos Autónomos Locales (2) 26.236.082,60 13.390.304,80 9.482.798,36 3.362.979,45 12.215.031,26 46,56% Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00 ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00 Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 26.231.909,85 13.386.916,56 9.482.634,26 3.362.359,03 12.215.031,26 46,57% ·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) 26.231.909,85 13.386.916,56 9.482.634,26 3.362.359,03 12.215.031,26 46,57% Sociedades Mercantiles (5) 183.461.524,65 169.883.722,91 852.305,52 12.725.496,22 113.475.489,04 61,85% Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 119.377.900,23 114.279.794,20 277.184,25 4.820.921,79 105.512.020,96 88,38% ·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 119.377.900,23 114.279.794,20 277.184,25 4.820.921,79 105.512.020,96 88,38% Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 64.083.624,42 55.603.928,72 575.121,27 7.904.574,43 7.963.468,08 12,43% ·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 64.083.624,42 55.603.928,72 575.121,27 7.904.574,43 7.963.468,08 12,43% 238.387.281,66 206.928.056,36 11.621.811,73 19.837.413,57 125.725.428,96 52,74% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 162 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 28.689.674,42 23.654.028,65 1.286.707,86 3.748.937,91 34.908,66 0,12% Gerencia de Derechos Sociales (2000) 53.898,68 44.674,27 1.625,39 7.599,02 0,00 ·Genéricos Derechos Sociales 53.898,68 44.674,27 1.625,39 7.599,02 0,00 Tiempo y calidad de vida (1009) 53.898,68 44.674,27 1.625,39 7.599,02 0,00 Bancos del Tiempo (100904) 5.953,81 4.934,85 179,55 839,41 0,00 Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903) 30.083,44 24.934,85 907,21 4.241,38 0,00 Programas de tiempo para familias (100901) 5.953,81 4.934,85 179,55 839,41 0,00 Programas de tiempo para jóvenes (100905) 5.953,81 4.934,85 179,55 839,41 0,00 Red empresas NUST (100902) 5.953,81 4.934,85 179,55 839,41 0,00 Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001) 4.022.307,29 2.432.456,81 935.665,85 654.184,63 34.908,66 0,87% Política Económica y Desarrollo Local 4.022.307,29 2.432.456,81 935.665,85 654.184,63 34.908,66 0,87% Consumo (1008) 1.592.337,42 801.257,63 532.103,39 258.976,40 0,00 Promoción del consumo, defensa del consumidor, ... (100801) 1.592.337,42 801.257,63 532.103,39 258.976,40 0,00 Promoción económica de la ciudad (1006) 1.472.028,81 1.124.778,13 107.841,17 239.409,51 0,00 Promoción económica de la ciudad (100602) 1.472.028,81 1.124.778,13 107.841,17 239.409,51 0,00 Tiempo y calidad de vida (1009) 957.941,05 506.421,05 295.721,29 155.798,72 34.908,66 3,64% Bancos del Tiempo (100904) 22.742,72 12.023,07 7.020,79 3.698,86 0,00 Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903) 172.881,94 91.395,03 53.369,54 28.117,37 0,00 Programas de tiempo para familias (100901) 509.060,12 269.117,56 157.149,45 82.793,10 34.908,66 6,86% Programas de tiempo para jóvenes (100905) 135.156,36 71.451,19 41.723,46 21.981,72 0,00 Red empresas NUST (100902) 118.099,92 62.434,20 36.458,05 19.207,67 0,00 Gerencia de Empresa y Turismo (9001) 24.613.468,44 21.176.897,57 349.416,62 3.087.154,26 0,00 Emprendida y Turismo 24.613.468,44 21.176.897,57 349.416,62 3.087.154,26 0,00 Emprendeduría, empresa y formación (1005) 280.500,02 245.000,00 318,19 35.181,83 0,00 Emprendeduría (100501) 78.234,70 68.333,33 88,75 9.812,62 0,00 Empresa (100502) 124.030,62 108.333,33 140,70 15.556,59 0,00 Formación (100503) 78.234,70 68.333,33 88,75 9.812,62 0,00 Fomento estrategias de empleo (1004) 234.704,10 205.000,00 266,24 29.437,86 0,00 Orientación y formación (100403) 78.234,70 68.333,33 88,75 9.812,62 0,00 Programas transversales (100402) 78.234,70 68.333,33 88,75 9.812,62 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 163 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Proyectos integrales (100401) 78.234,70 68.333,33 88,75 9.812,62 0,00 Promoción económica de la ciudad (1006) 24.098.264,32 20.726.897,57 348.832,18 3.022.534,57 0,00 Apoyo al comercio y al turismo (100603) 2.621.154,48 2.289.421,73 2.973,39 328.759,36 0,00 Promoción económica de la ciudad (100602) 14.613.143,69 12.568.186,20 212.098,02 1.832.859,47 0,00 Turismo y eventos (100601) 6.863.966,16 5.869.289,64 133.760,78 860.915,74 0,00 Organismos Autónomos Locales (2) 26.236.082,60 13.390.304,80 9.482.798,36 3.362.979,45 12.215.031,26 46,56% Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00 ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00 Tiempo y calidad de vida (1009) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00 Bancos del Tiempo (100904) 834,55 677,65 32,82 124,08 0,00 Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903) 834,55 677,65 32,82 124,08 0,00 Programas de tiempo para familias (100901) 834,55 677,65 32,82 124,08 0,00 Programas de tiempo para jóvenes (100905) 834,55 677,65 32,82 124,08 0,00 Red empresas NUST (100902) 834,55 677,65 32,82 124,08 0,00 Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 26.231.909,85 13.386.916,56 9.482.634,26 3.362.359,03 12.215.031,26 46,57% ·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) 26.231.909,85 13.386.916,56 9.482.634,26 3.362.359,03 12.215.031,26 46,57% Mercados (1001) 22.770.751,68 11.620.585,56 8.231.452,12 2.918.714,00 11.298.713,01 49,62% Mercados de zona (100101) 18.801.182,11 9.594.797,24 6.796.483,16 2.409.901,72 9.890.517,69 52,61% Tramitación expedientes (100103) 3.969.569,57 2.025.788,32 1.434.968,96 508.812,29 1.408.195,32 35,47% Recogida y gestión de residuos (0201) 3.461.158,17 1.766.331,00 1.251.182,14 443.645,03 916.318,25 26,47% Residuos mercados municipales (020102) 3.461.158,17 1.766.331,00 1.251.182,14 443.645,03 916.318,25 26,47% Sociedades Mercantiles (5) 183.461.524,65 169.883.722,91 852.305,52 12.725.496,22 113.475.489,04 61,85% Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 119.377.900,23 114.279.794,20 277.184,25 4.820.921,79 105.512.020,96 88,38% ·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 119.377.900,23 114.279.794,20 277.184,25 4.820.921,79 105.512.020,96 88,38% Empresas en cartera (1003) 76.960.284,52 76.960.284,52 0,00 0,00 67.199.401,96 87,32% Cementerios, SA (100301) 14.859.573,11 14.859.573,11 0,00 0,00 4.638.645,00 31,22% Mercabarna, SA (100303) 13.532.032,42 13.532.032,42 0,00 0,00 16.681.229,94 123,27% Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302) 13.930.886,00 13.930.886,00 0,00 0,00 15.797.251,00 113,40% Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304) 34.637.792,99 34.637.792,99 0,00 0,00 30.082.276,02 86,85% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 164 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Servicios municipales externalizados (1002) 42.417.615,71 37.319.509,68 277.184,25 4.820.921,79 38.312.619,00 90,32% Anilla Olímpica (100203) 12.172.906,33 10.709.864,00 79.545,67 1.383.496,65 9.545.295,00 78,41% Parque del Fórum y Parque de Montjuïc (100202) 4.120.756,15 3.625.489,00 26.927,70 468.339,46 2.009.412,00 48,76% Parque Güell (100204) 8.310.970,36 7.312.088,00 54.309,28 944.573,08 15.849.989,00 190,71% Parque Zoológico (100201) 17.812.982,87 15.672.068,68 116.401,60 2.024.512,59 10.907.923,00 61,24% Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 64.083.624,42 55.603.928,72 575.121,27 7.904.574,43 7.963.468,08 12,43% ·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 64.083.624,42 55.603.928,72 575.121,27 7.904.574,43 7.963.468,08 12,43% Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007) 3.162.123,64 2.743.704,01 28.378,62 390.041,01 201.872,61 6,38% Desarrollo de proximidad (100701) 1.360.470,05 1.180.449,46 12.209,60 167.811,00 14.614,98 1,07% Innovación socioeconómica (100702) 1.801.653,58 1.563.254,55 16.169,02 222.230,02 187.257,63 10,39% Emprendeduría, empresa y formación (1005) 18.177.647,60 15.772.338,57 163.136,09 2.242.172,94 1.535.104,55 8,45% Emprendeduría (100501) 6.962.855,63 6.041.514,22 62.488,45 858.852,96 622.321,93 8,94% Empresa (100502) 8.578.560,70 7.443.425,40 76.988,67 1.058.146,63 856.450,63 9,98% Formación (100503) 2.636.231,27 2.287.398,96 23.658,97 325.173,34 56.331,99 2,14% Fomento estrategias de empleo (1004) 38.754.205,86 33.626.158,32 347.801,31 4.780.246,24 6.226.490,92 16,07% Orientación y formación (100403) 11.760.633,16 10.204.438,56 105.546,31 1.450.648,29 901.859,40 7,67% Programas transversales (100402) 3.188.913,66 2.766.949,12 28.619,04 393.345,50 188.907,70 5,92% Proyectos integrales (100401) 23.804.659,04 20.654.770,65 213.635,95 2.936.252,45 5.135.723,82 21,57% Promoción económica de la ciudad (1006) 3.989.647,32 3.461.727,82 35.805,26 492.114,24 0,00 Apoyo al comercio y al turismo (100603) 12.390,83 10.751,25 111,20 1.528,38 0,00 Promoción económica de la ciudad (100602) 2.319.971,15 2.012.987,12 20.820,68 286.163,35 0,00 Turismo y eventos (100601) 1.657.285,34 1.437.989,45 14.873,38 204.422,51 0,00 238.387.281,66 206.928.056,36 11.621.811,73 19.837.413,57 125.725.428,96 52,74% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 165 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Ayuntamiento (0) 28.689.674,42 34.908,66 0,00 28.654.765,76 99,88% Gerencia de Derechos Sociales (2000) 53.898,68 0,00 0,00 53.898,68 100,00% ·Genéricos Derechos Sociales 53.898,68 0,00 0,00 53.898,68 100,00% Tiempo y calidad de vida (1009) 53.898,68 0,00 0,00 53.898,68 100,00% Bancos del Tiempo (100904) 5.953,81 0,00 0,00 5.953,81 100,00% Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903) 30.083,44 0,00 0,00 30.083,44 100,00% Programas de tiempo para familias (100901) 5.953,81 0,00 0,00 5.953,81 100,00% Programas de tiempo para jóvenes (100905) 5.953,81 0,00 0,00 5.953,81 100,00% Red empresas NUST (100902) 5.953,81 0,00 0,00 5.953,81 100,00% Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001) 4.022.307,29 34.908,66 0,00 3.987.398,63 99,13% Política Económica y Desarrollo Local 4.022.307,29 34.908,66 0,00 3.987.398,63 99,13% Consumo (1008) 1.592.337,42 0,00 0,00 1.592.337,42 100,00% Promoción del consumo, defensa del consumidor, ... (100801) 1.592.337,42 0,00 0,00 1.592.337,42 100,00% Promoción económica de la ciudad (1006) 1.472.028,81 0,00 0,00 1.472.028,81 100,00% Promoción económica de la ciudad (100602) 1.472.028,81 0,00 0,00 1.472.028,81 100,00% Tiempo y calidad de vida (1009) 957.941,05 34.908,66 0,00 923.032,39 96,36% Bancos del Tiempo (100904) 22.742,72 0,00 0,00 22.742,72 100,00% Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903) 172.881,94 0,00 0,00 172.881,94 100,00% Programas de tiempo para familias (100901) 509.060,12 34.908,66 0,00 474.151,46 93,14% Programas de tiempo para jóvenes (100905) 135.156,36 0,00 0,00 135.156,36 100,00% Red empresas NUST (100902) 118.099,92 0,00 0,00 118.099,92 100,00% Gerencia de Empresa y Turismo (9001) 24.613.468,44 0,00 0,00 24.613.468,44 100,00% Emprendida y Turismo 24.613.468,44 0,00 0,00 24.613.468,44 100,00% Emprendeduría, empresa y formación (1005) 280.500,02 0,00 0,00 280.500,02 100,00% Emprendeduría (100501) 78.234,70 0,00 0,00 78.234,70 100,00% Empresa (100502) 124.030,62 0,00 0,00 124.030,62 100,00% Formación (100503) 78.234,70 0,00 0,00 78.234,70 100,00% Fomento estrategias de empleo (1004) 234.704,10 0,00 0,00 234.704,10 100,00% Orientación y formación (100403) 78.234,70 0,00 0,00 78.234,70 100,00% Programas transversales (100402) 78.234,70 0,00 0,00 78.234,70 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 166 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Proyectos integrales (100401) 78.234,70 0,00 0,00 78.234,70 100,00% Promoción económica de la ciudad (1006) 24.098.264,32 0,00 0,00 24.098.264,32 100,00% Apoyo al comercio y al turismo (100603) 2.621.154,48 0,00 0,00 2.621.154,48 100,00% Promoción económica de la ciudad (100602) 14.613.143,69 0,00 0,00 14.613.143,69 100,00% Turismo y eventos (100601) 6.863.966,16 0,00 0,00 6.863.966,16 100,00% Organismos Autónomos Locales (2) 26.236.082,60 12.044.670,14 170.361,12 14.021.051,34 53,44% Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00% ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00% Tiempo y calidad de vida (1009) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00% Bancos del Tiempo (100904) 834,55 0,00 0,00 834,55 100,00% Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903) 834,55 0,00 0,00 834,55 100,00% Programas de tiempo para familias (100901) 834,55 0,00 0,00 834,55 100,00% Programas de tiempo para jóvenes (100905) 834,55 0,00 0,00 834,55 100,00% Red empresas NUST (100902) 834,55 0,00 0,00 834,55 100,00% Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 26.231.909,85 12.044.670,14 170.361,12 14.016.878,59 53,43% ·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) 26.231.909,85 12.044.670,14 170.361,12 14.016.878,59 53,43% Mercados (1001) 22.770.751,68 11.128.351,89 170.361,12 11.472.038,67 50,38% Mercados de zona (100101) 18.801.182,11 9.748.543,32 141.974,37 8.910.664,42 47,39% Tramitación expedientes (100103) 3.969.569,57 1.379.808,57 28.386,75 2.561.374,25 64,53% Recogida y gestión de residuos (0201) 3.461.158,17 916.318,25 0,00 2.544.839,92 73,53% Residuos mercados municipales (020102) 3.461.158,17 916.318,25 0,00 2.544.839,92 73,53% Sociedades Mercantiles (5) 183.461.524,65 104.205.923,85 9.269.565,19 69.986.035,61 38,15% Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 119.377.900,23 104.156.441,85 1.355.579,11 13.865.879,27 11,62% ·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 119.377.900,23 104.156.441,85 1.355.579,11 13.865.879,27 11,62% Empresas en cartera (1003) 76.960.284,52 65.843.822,85 1.355.579,11 9.760.882,56 12,68% Cementerios, SA (100301) 14.859.573,11 4.624.693,00 13.952,00 10.220.928,11 68,78% Mercabarna, SA (100303) 13.532.032,42 16.496.633,69 184.596,25 0,00 0,00% Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302) 13.930.886,00 15.762.544,00 34.707,00 0,00 0,00% Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304) 34.637.792,99 28.959.952,16 1.122.323,86 4.555.516,97 13,15% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 167 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Servicios municipales externalizados (1002) 42.417.615,71 38.312.619,00 0,00 4.104.996,71 9,68% Anilla Olímpica (100203) 12.172.906,33 9.545.295,00 0,00 2.627.611,33 21,59% Parque del Fórum y Parque de Montjuïc (100202) 4.120.756,15 2.009.412,00 0,00 2.111.344,15 51,24% Parque Güell (100204) 8.310.970,36 15.849.989,00 0,00 0,00 0,00% Parque Zoológico (100201) 17.812.982,87 10.907.923,00 0,00 6.905.059,87 38,76% Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 64.083.624,42 49.482,00 7.913.986,08 56.120.156,34 87,57% ·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 64.083.624,42 49.482,00 7.913.986,08 56.120.156,34 87,57% Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007) 3.162.123,64 0,00 201.872,61 2.960.251,03 93,62% Desarrollo de proximidad (100701) 1.360.470,05 0,00 14.614,98 1.345.855,07 98,93% Innovación socioeconómica (100702) 1.801.653,58 0,00 187.257,63 1.614.395,95 89,61% Emprendeduría, empresa y formación (1005) 18.177.647,60 49.482,00 1.485.622,55 16.642.543,05 91,55% Emprendeduría (100501) 6.962.855,63 1.600,00 620.721,93 6.340.533,70 91,06% Empresa (100502) 8.578.560,70 22.500,00 833.950,63 7.722.110,07 90,02% Formación (100503) 2.636.231,27 25.382,00 30.949,99 2.579.899,28 97,86% Fomento estrategias de empleo (1004) 38.754.205,86 0,00 6.226.490,92 32.527.714,94 83,93% Orientación y formación (100403) 11.760.633,16 0,00 901.859,40 10.858.773,76 92,33% Programas transversales (100402) 3.188.913,66 0,00 188.907,70 3.000.005,96 94,08% Proyectos integrales (100401) 23.804.659,04 0,00 5.135.723,82 18.668.935,22 78,43% Promoción económica de la ciudad (1006) 3.989.647,32 0,00 0,00 3.989.647,32 100,00% Apoyo al comercio y al turismo (100603) 12.390,83 0,00 0,00 12.390,83 100,00% Promoción económica de la ciudad (100602) 2.319.971,15 0,00 0,00 2.319.971,15 100,00% Turismo y eventos (100601) 1.657.285,34 0,00 0,00 1.657.285,34 100,00% 238.387.281,66 116.285.502,65 9.439.926,31 112.661.852,70 47,26% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 168 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 169 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200) NATURALEZAS DEL COSTE Coste Coste Proceso % Proceso Naturaleza % Coste % Coste Proceso Ciutat vs Ciutat % Ciutat Amortizaciones 198.606,62 0,87% 100.913.896,40 4,47% 0,20% Arrendamientos 127.777,95 0,56% 31.401.506,73 1,39% 0,41% Compra de material y fungibles 11.273,17 0,05% 4.751.713,21 0,21% 0,24% Comunicaciones y Notificaciones 65.707,26 0,29% 6.547.782,05 0,29% 1,00% Contratos externos 11.240.395,74 49,15% 623.669.003,76 27,61% 1,80% Estudios y trabajos técnicos 44.415,18 0,19% 13.712.072,65 0,61% 0,32% Gasto Financiero 249.234,65 1,09% 22.379.623,49 0,99% 1,11% Limpieza 23.679,17 0,10% 37.511.611,13 1,66% 0,06% Mantenimiento, reparación y conservación 91.680,59 0,40% 66.065.102,77 2,92% 0,14% Otros gastos 844.174,45 3,69% 127.264.548,27 5,63% 0,66% Recursos Humanos 2.589,70 0,01% 13.308.445,31 0,59% 0,02% Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 487.043,31 2,13% 138.555.263,69 6,13% 0,35% Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 1.928,91 0,01% 282.610,61 0,01% 0,68% Recursos Humanos: Otros costes sociales 3.180,22 0,01% 4.127.659,41 0,18% 0,08% Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 2.142.251,91 9,37% 527.403.930,89 23,35% 0,41% Recursos Humanos: Transporte del personal 5.787,36 0,03% 714.169,80 0,03% 0,81% Subvenciones y Transferencias 7.143.185,49 31,24% 469.886.416,62 20,80% 1,52% Suministros: Agua 985,78 0,00% 6.473.493,04 0,29% 0,02% Suministros: Electricidad 26.602,50 0,12% 24.401.482,40 1,08% 0,11% Suministros: Gas 1.993,49 0,01% 4.182.102,00 0,19% 0,05% Suministros: Otros 50.611,32 0,22% 24.312.400,45 1,08% 0,21% Suministros: Teléfono y datos 104.221,09 0,46% 10.414.664,65 0,46% 1,00% 22.867.325,87 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 170 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO. Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste Ayuntamiento (0) 22.867.325,87 100,00% 21.821.540,33 100,00% 95,43% 1.045.785,54 100,00% 4,57% Gerencia de Ecología Urbana (5000) 22.854,30 0,10% 22.854,30 0,10% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genéricos Ecología Urbana 22.854,30 0,10% 22.854,30 0,10% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) -183,41 0,00% -183,41 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Energía y Calidad Ambiental -183,41 0,00% -183,41 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 22.844.654,99 99,90% 21.798.869,45 99,90% 95,42% 1.045.785,54 100,00% 4,58% Coordinación de obras al espacio público 1.029.672,93 4,50% 924.675,24 4,24% 89,80% 104.997,70 10,04% 10,20% Infraestructuras y Espacio Urbano 20.444.293,88 89,40% 20.398.068,00 93,48% 99,77% 46.225,88 4,42% 0,23% Movilidad 55.691,42 0,24% 55.691,42 0,26% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Movilidad e Infraestructuras 225.202,08 0,98% 225.202,08 1,03% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Resiliencia Urbana 1.089.794,67 4,77% 195.232,71 0,89% 17,91% 894.561,96 85,54% 82,09% 22.867.325,87 100,00% 21.821.540,33 100,00% 95,43% 1.045.785,54 100,00% 4,57% *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 171 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por Forma / Gerencia / Subproceso Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante Ayuntamiento (0) 22.867.325,87 14,21 21.821.540,33 13,56 1.045.785,54 0,65 Gerencia de Ecología Urbana (5000) 22.854,30 0,01 22.854,30 0,01 0,00 0,00 ·Genéricos Ecología Urbana 22.854,30 0,01 22.854,30 0,01 0,00 0,00 Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) -183,41 0,00 -183,41 0,00 0,00 0,00 Energía y Calidad Ambiental -183,41 0,00 -183,41 0,00 0,00 0,00 Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 22.844.654,99 14,20 21.798.869,45 13,55 1.045.785,54 0,65 Coordinación de obras al espacio público 1.029.672,93 0,64 924.675,24 0,57 104.997,70 0,07 Infraestructuras y Espacio Urbano 20.444.293,88 12,71 20.398.068,00 12,68 46.225,88 0,03 Movilidad 55.691,42 0,03 55.691,42 0,03 0,00 0,00 Movilidad e Infraestructuras 225.202,08 0,14 225.202,08 0,14 0,00 0,00 Resiliencia Urbana 1.089.794,67 0,68 195.232,71 0,12 894.561,96 0,56 22.867.325,87 14,21 21.821.540,33 13,56 1.045.785,54 0,65 *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 1.608.746 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 172 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200) COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES 22.854,30 ·Genéricos Ecología Urbana 1.029.672,93 Coordinación de obras al espacio público -183,41 Energía y Calidad Ambiental 20.444.293,88 Infraestructuras y Espacio Urbano 55.691,42 Movilidad 225.202,08 Movilidad e Infraestructuras 1.089.794,67 Resiliencia Urbana 0,00 ·Genéricos Ecología Urbana 16.131.342,39 Coordinación de obras al espacio público 0,00 Energía y Calidad Ambiental 80.283,64 Infraestructuras y Espacio Urbano 0,00 Movilidad 0,00 Movilidad e Infraestructuras 121.230,14 Resiliencia Urbana DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 173 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 22.867.325,87 15.678.650,63 4.149.266,37 3.039.408,87 16.332.856,17 71,42% Gerencia de Ecología Urbana (5000) 22.854,30 16.299,80 296,03 6.258,46 0,00 ·Genéricos Ecología Urbana 22.854,30 16.299,80 296,03 6.258,46 0,00 Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) -183,41 -156,87 -3,81 -22,73 0,00 Energía y Calidad Ambiental -183,41 -156,87 -3,81 -22,73 0,00 Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 22.844.654,99 15.662.507,70 4.148.974,15 3.033.173,14 16.332.856,17 71,50% Coordinación de obras al espacio público 1.029.672,93 722.994,96 169.964,32 136.713,66 16.131.342,39 1566,65% Infraestructuras y Espacio Urbano 20.444.293,88 14.399.625,27 3.330.200,69 2.714.467,92 80.283,64 0,39% Movilidad 55.691,42 45.725,30 2.571,76 7.394,37 0,00 Movilidad e Infraestructuras 225.202,08 187.810,84 7.490,29 29.900,95 0,00 Resiliencia Urbana 1.089.794,67 306.351,33 638.747,09 144.696,25 121.230,14 11,12% 22.867.325,87 15.678.650,63 4.149.266,37 3.039.408,87 16.332.856,17 71,42% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 174 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 22.867.325,87 15.678.650,63 4.149.266,37 3.039.408,87 16.332.856,17 71,42% Gerencia de Ecología Urbana (5000) 22.854,30 16.299,80 296,03 6.258,46 0,00 ·Genéricos Ecología Urbana 22.854,30 16.299,80 296,03 6.258,46 0,00 Grandes infraestructuras (1205) 22.854,30 16.299,80 296,03 6.258,46 0,00 Túneles urbanos (120504) 22.854,30 16.299,80 296,03 6.258,46 0,00 Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) -183,41 -156,87 -3,81 -22,73 0,00 Energía y Calidad Ambiental -183,41 -156,87 -3,81 -22,73 0,00 Grandes infraestructuras (1205) -183,41 -156,87 -3,81 -22,73 0,00 Túneles urbanos (120504) -183,41 -156,87 -3,81 -22,73 0,00 Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 22.844.654,99 15.662.507,70 4.148.974,15 3.033.173,14 16.332.856,17 71,50% Coordinación de obras al espacio público 1.029.672,93 722.994,96 169.964,32 136.713,66 16.131.342,39 1566,65% Coordinación de obras en el espacio público (1201) 609.682,15 428.094,30 100.637,99 80.949,85 16.131.342,39 2645,86% Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101) 413.558,84 290.384,40 68.264,63 54.909,81 0,00 Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102) 109.728,61 77.047,02 18.112,50 14.569,09 16.131.342,39 14701,13% Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 23.709,83 16.648,09 3.913,69 3.148,05 0,00 Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 62.684,87 44.014,80 10.347,16 8.322,91 0,00 recepción (120103) Grandes infraestructuras (1205) 419.990,79 294.900,66 69.326,33 55.763,80 0,00 Infraestructuras de competencia municipal (120501) 104.997,70 73.725,16 17.331,58 13.940,95 0,00 Infraestructuras de competencia no municipal (120502) 104.997,70 73.725,16 17.331,58 13.940,95 0,00 Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) 104.997,70 73.725,16 17.331,58 13.940,95 0,00 Túneles urbanos (120504) 104.997,70 73.725,16 17.331,58 13.940,95 0,00 Infraestructuras y Espacio Urbano 20.444.293,88 14.399.625,27 3.330.200,69 2.714.467,92 80.283,64 0,39% Espacio urbano (1204) 8.641.645,87 6.597.580,01 896.681,13 1.147.384,72 80.283,64 0,93% Accesibilidad (120407) 4.857,26 4.027,64 184,70 644,92 0,00 Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 1.761.190,85 1.184.788,91 342.561,82 233.840,12 0,00 Estructuras viales (120402) 2.911.986,15 2.403.453,58 121.896,91 386.635,66 0,00 Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 71.843,43 47.957,89 14.346,61 9.538,93 0,00 señalización,... (120409) Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 4.857,26 4.027,64 184,70 644,92 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 175 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 179.752,71 118.725,96 37.160,29 23.866,46 0,00 Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 4.857,26 4.027,64 184,70 644,92 0,00 (120405) Mantenimiento señalización horizontal (120403) 1.151.268,64 951.359,38 47.050,87 152.858,39 0,00 Mantenimiento señalización vertical (120404) 1.176.263,93 972.085,47 48.001,35 156.177,11 0,00 Mobiliario urbano (120401) 1.214.452,56 799.220,05 253.984,94 161.247,56 80.178,04 6,60% Pavimento (120411) 160.315,82 107.905,84 31.124,23 21.285,75 105,60 0,07% Grandes infraestructuras (1205) 11.802.648,01 7.802.045,26 2.433.519,56 1.567.083,19 0,00 Infraestructuras de competencia municipal (120501) 52.777,80 38.021,18 7.749,11 7.007,51 0,00 Infraestructuras de competencia no municipal (120502) 46.225,88 33.724,36 6.363,93 6.137,59 0,00 Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) 9.137.163,31 5.995.658,97 1.928.327,85 1.213.176,49 0,00 Túneles urbanos (120504) 2.566.481,03 1.734.640,75 491.078,67 340.761,61 0,00 Movilidad 55.691,42 45.725,30 2.571,76 7.394,37 0,00 Espacio urbano (1204) 21.795,70 17.895,30 1.006,50 2.893,90 0,00 Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 21.795,70 17.895,30 1.006,50 2.893,90 0,00 Grandes infraestructuras (1205) 33.895,73 27.830,00 1.565,26 4.500,47 0,00 Túneles urbanos (120504) 33.895,73 27.830,00 1.565,26 4.500,47 0,00 Movilidad e Infraestructuras 225.202,08 187.810,84 7.490,29 29.900,95 0,00 Espacio urbano (1204) 225.202,08 187.810,84 7.490,29 29.900,95 0,00 Estructuras viales (120402) 225.202,08 187.810,84 7.490,29 29.900,95 0,00 Resiliencia Urbana 1.089.794,67 306.351,33 638.747,09 144.696,25 121.230,14 11,12% Contingencias y emergencias (1203) 894.561,96 251.469,61 524.317,90 118.774,45 0,00 Resiliencia (120301) 894.561,96 251.469,61 524.317,90 118.774,45 0,00 Espacio urbano (1204) 0,00 0,00 0,00 0,00 121.230,14 Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 0,00 0,00 0,00 0,00 121.230,14 Proyectos estratégicos y transversales (1202) 195.232,71 54.881,71 114.429,19 25.921,80 0,00 Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 195.232,71 54.881,71 114.429,19 25.921,80 0,00 22.867.325,87 15.678.650,63 4.149.266,37 3.039.408,87 16.332.856,17 71,42% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 176 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Ayuntamiento (0) 22.867.325,87 16.131.447,99 201.408,18 6.534.469,70 28,58% Gerencia de Ecología Urbana (5000) 22.854,30 0,00 0,00 22.854,30 100,00% ·Genéricos Ecología Urbana 22.854,30 0,00 0,00 22.854,30 100,00% Grandes infraestructuras (1205) 22.854,30 0,00 0,00 22.854,30 100,00% Túneles urbanos (120504) 22.854,30 0,00 0,00 22.854,30 100,00% Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) -183,41 0,00 0,00 0,00 0,00% Energía y Calidad Ambiental -183,41 0,00 0,00 0,00 0,00% Grandes infraestructuras (1205) -183,41 0,00 0,00 0,00 0,00% Túneles urbanos (120504) -183,41 0,00 0,00 0,00 0,00% Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 22.844.654,99 16.131.447,99 201.408,18 6.511.798,82 28,50% Coordinación de obras al espacio público 1.029.672,93 16.131.342,39 0,00 0,00 0,00% Coordinación de obras en el espacio público (1201) 609.682,15 16.131.342,39 0,00 0,00 0,00% Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101) 413.558,84 0,00 0,00 413.558,84 100,00% Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102) 109.728,61 16.131.342,39 0,00 0,00 0,00% Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 23.709,83 0,00 0,00 23.709,83 100,00% Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 62.684,87 0,00 0,00 62.684,87 100,00% Grandes infraestructuras (1205) 419.990,79 0,00 0,00 419.990,79 100,00% Infraestructuras de competencia municipal (120501) 104.997,70 0,00 0,00 104.997,70 100,00% Infraestructuras de competencia no municipal (120502) 104.997,70 0,00 0,00 104.997,70 100,00% Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) 104.997,70 0,00 0,00 104.997,70 100,00% Túneles urbanos (120504) 104.997,70 0,00 0,00 104.997,70 100,00% Infraestructuras y Espacio Urbano 20.444.293,88 105,60 80.178,04 20.364.010,24 99,61% Espacio urbano (1204) 8.641.645,87 105,60 80.178,04 8.561.362,23 99,07% Accesibilidad (120407) 4.857,26 0,00 0,00 4.857,26 100,00% Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 1.761.190,85 0,00 0,00 1.761.190,85 100,00% Estructuras viales (120402) 2.911.986,15 0,00 0,00 2.911.986,15 100,00% Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 71.843,43 0,00 0,00 71.843,43 100,00% Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 4.857,26 0,00 0,00 4.857,26 100,00% Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 179.752,71 0,00 0,00 179.752,71 100,00% Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 4.857,26 0,00 0,00 4.857,26 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 177 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Mantenimiento señalización horizontal (120403) 1.151.268,64 0,00 0,00 1.151.268,64 100,00% Mantenimiento señalización vertical (120404) 1.176.263,93 0,00 0,00 1.176.263,93 100,00% Mobiliario urbano (120401) 1.214.452,56 0,00 80.178,04 1.134.274,52 93,40% Pavimento (120411) 160.315,82 105,60 0,00 160.210,22 99,93% Grandes infraestructuras (1205) 11.802.648,01 0,00 0,00 11.802.648,01 100,00% Infraestructuras de competencia municipal (120501) 52.777,80 0,00 0,00 52.777,80 100,00% Infraestructuras de competencia no municipal (120502) 46.225,88 0,00 0,00 46.225,88 100,00% Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) 9.137.163,31 0,00 0,00 9.137.163,31 100,00% Túneles urbanos (120504) 2.566.481,03 0,00 0,00 2.566.481,03 100,00% Movilidad 55.691,42 0,00 0,00 55.691,42 100,00% Espacio urbano (1204) 21.795,70 0,00 0,00 21.795,70 100,00% Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 21.795,70 0,00 0,00 21.795,70 100,00% Grandes infraestructuras (1205) 33.895,73 0,00 0,00 33.895,73 100,00% Túneles urbanos (120504) 33.895,73 0,00 0,00 33.895,73 100,00% Movilidad e Infraestructuras 225.202,08 0,00 0,00 225.202,08 100,00% Espacio urbano (1204) 225.202,08 0,00 0,00 225.202,08 100,00% Estructuras viales (120402) 225.202,08 0,00 0,00 225.202,08 100,00% Resiliencia Urbana 1.089.794,67 0,00 121.230,14 968.564,53 88,88% Contingencias y emergencias (1203) 894.561,96 0,00 0,00 894.561,96 100,00% Resiliencia (120301) 894.561,96 0,00 0,00 894.561,96 100,00% Espacio urbano (1204) 0,00 0,00 121.230,14 0,00 0,00% Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 0,00 0,00 121.230,14 0,00 0,00% Proyectos estratégicos y transversales (1202) 195.232,71 0,00 0,00 195.232,71 100,00% Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 195.232,71 0,00 0,00 195.232,71 100,00% 22.867.325,87 16.131.447,99 201.408,18 6.534.469,70 28,58% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 178 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación VIVIENDA (1300) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 179 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación VIVIENDA (1300) NATURALEZAS DEL COSTE Coste Coste Proceso % Proceso Naturaleza % Coste % Coste Proceso Ciutat vs Ciutat % Ciutat Amortizaciones 7.258.406,01 9,45% 100.913.896,40 4,47% 7,19% Arrendamientos 1.313.917,14 1,71% 31.401.506,73 1,39% 4,18% Compra de material y fungibles 75.328,57 0,10% 4.751.713,21 0,21% 1,59% Comunicaciones y Notificaciones 224.015,11 0,29% 6.547.782,05 0,29% 3,42% Contratos externos 5.947.854,57 7,74% 623.669.003,76 27,61% 0,95% Estudios y trabajos técnicos 767.660,47 1,00% 13.712.072,65 0,61% 5,60% Gasto Financiero 3.335.317,17 4,34% 22.379.623,49 0,99% 14,90% Limpieza 244.419,12 0,32% 37.511.611,13 1,66% 0,65% Mantenimiento, reparación y conservación 5.568.291,93 7,25% 66.065.102,77 2,92% 8,43% Otros gastos 23.717.499,98 30,87% 127.264.548,27 5,63% 18,64% Recursos Humanos 8.046,20 0,01% 13.308.445,31 0,59% 0,06% Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 2.534.710,08 3,30% 138.555.263,69 6,13% 1,83% Recursos Humanos: Indemnizaciones 2.940,89 0,00% 610.673,59 0,03% 0,48% Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 5.828,78 0,01% 282.610,61 0,01% 2,06% Recursos Humanos: Otros costes sociales 46.113,77 0,06% 4.127.659,41 0,18% 1,12% Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 10.793.388,75 14,05% 527.403.930,89 23,35% 2,05% Recursos Humanos: Transporte del personal 18.154,47 0,02% 714.169,80 0,03% 2,54% Subvenciones y Transferencias 13.462.436,23 17,52% 469.886.416,62 20,80% 2,87% Suministros: Agua 28.269,34 0,04% 6.473.493,04 0,29% 0,44% Suministros: Electricidad 383.283,76 0,50% 24.401.482,40 1,08% 1,57% Suministros: Gas 15.245,64 0,02% 4.182.102,00 0,19% 0,36% Suministros: Otros 646.767,84 0,84% 24.312.400,45 1,08% 2,66% Suministros: Teléfono y datos 434.381,13 0,57% 10.414.664,65 0,46% 4,17% 76.832.276,93 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 180 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación VIVIENDA (1300) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO. Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste Entidades Públicas Empresariales (4) 58.494.660,33 76,13% 28.690.419,74 70,39% 49,05% 29.804.240,59 82,62% 50,95% Patronato Municipal de la Vivienda (PMV) (2401) 58.494.660,33 76,13% 28.690.419,74 70,39% 49,05% 29.804.240,59 82,62% 50,95% ·Genéricos Patronato Municipal de la Vivienda (PMH) 58.494.660,33 76,13% 28.690.419,74 70,39% 49,05% 29.804.240,59 82,62% 50,95% Sociedades Mercantiles (5) 18.337.616,60 23,87% 12.066.494,92 29,61% 65,80% 6.271.121,68 17,38% 34,20% Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 11.090.256,30 14,43% 9.972.131,21 24,47% 89,92% 1.118.125,09 3,10% 10,08% ·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) 11.090.256,30 14,43% 9.972.131,21 24,47% 89,92% 1.118.125,09 3,10% 10,08% Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 7.247.360,30 9,43% 2.094.363,71 5,14% 28,90% 5.152.996,59 14,28% 71,10% ·Genéricos Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 7.247.360,30 9,43% 2.094.363,71 5,14% 28,90% 5.152.996,59 14,28% 71,10% 76.832.276,93 100,00% 40.756.914,66 100,00% 53,05% 36.075.362,27 100,00% 46,95% *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 181 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación VIVIENDA (1300) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por Forma / Gerencia / Subproceso Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante Entidades Públicas Empresariales (4) 58.494.660,33 36,36 28.690.419,74 17,83 29.804.240,59 18,53 Patronato Municipal de la Vivienda (PMV) (2401) 58.494.660,33 36,36 28.690.419,74 17,83 29.804.240,59 18,53 ·Genéricos Patronato Municipal de la Vivienda (PMH) 58.494.660,33 36,36 28.690.419,74 17,83 29.804.240,59 18,53 Sociedades Mercantiles (5) 18.337.616,60 11,40 12.066.494,92 7,50 6.271.121,68 3,90 Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 11.090.256,30 6,89 9.972.131,21 6,20 1.118.125,09 0,70 ·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) 11.090.256,30 6,89 9.972.131,21 6,20 1.118.125,09 0,70 Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 7.247.360,30 4,50 2.094.363,71 1,30 5.152.996,59 3,20 ·Genéricos Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 7.247.360,30 4,50 2.094.363,71 1,30 5.152.996,59 3,20 76.832.276,93 47,76 40.756.914,66 25,33 36.075.362,27 22,42 *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 1.608.746 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 182 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación VIVIENDA (1300) COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES 11.090.256,30 ·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) 7.247.360,30 ·Genéricos Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 58.494.660,33 ·Genéricos Patronato Municipal de la Vivienda (PMH) 5.197.144,09 ·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) 2.331.550,34 ·Genéricos Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 43.183.318,46 ·Genéricos Patronato Municipal de la Vivienda (PMH) DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 183 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación VIVIENDA (1300) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Entidades Públicas Empresariales (4) 58.494.660,33 41.065.745,45 10.782.216,21 6.646.698,67 43.183.318,46 73,82% Patronato Municipal de la Vivienda (PMV) (2401) 58.494.660,33 41.065.745,45 10.782.216,21 6.646.698,67 43.183.318,46 73,82% ·Genéricos Patronato Municipal de la Vivienda (PMH) 58.494.660,33 41.065.745,45 10.782.216,21 6.646.698,67 43.183.318,46 73,82% Sociedades Mercantiles (5) 18.337.616,60 11.446.984,96 4.105.122,48 2.785.509,16 7.528.694,43 41,06% Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 11.090.256,30 7.540.204,89 1.874.937,64 1.675.113,77 5.197.144,09 46,86% ·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) 11.090.256,30 7.540.204,89 1.874.937,64 1.675.113,77 5.197.144,09 46,86% Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 7.247.360,30 3.906.780,07 2.230.184,84 1.110.395,39 2.331.550,34 32,17% ·Genéricos Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 7.247.360,30 3.906.780,07 2.230.184,84 1.110.395,39 2.331.550,34 32,17% 76.832.276,93 52.512.730,41 14.887.338,69 9.432.207,83 50.712.012,89 66,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 184 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación VIVIENDA (1300) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Entidades Públicas Empresariales (4) 58.494.660,33 41.065.745,45 10.782.216,21 6.646.698,67 43.183.318,46 73,82% Patronato Municipal de la Vivienda (PMV) (2401) 58.494.660,33 41.065.745,45 10.782.216,21 6.646.698,67 43.183.318,46 73,82% ·Genéricos Patronato Municipal de la Vivienda (PMH) 58.494.660,33 41.065.745,45 10.782.216,21 6.646.698,67 43.183.318,46 73,82% Gestión inmobiliaria (1301) 58.494.660,33 41.065.745,45 10.782.216,21 6.646.698,67 43.183.318,46 73,82% Gestión inmobiliaria y jurídica (130102) 29.804.240,59 20.923.847,59 5.493.762,41 3.386.630,59 23.908.596,19 80,22% Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101) 28.690.419,74 20.141.897,86 5.288.453,80 3.260.068,07 19.274.722,27 67,18% Sociedades Mercantiles (5) 18.337.616,60 11.446.984,96 4.105.122,48 2.785.509,16 7.528.694,43 41,06% Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 11.090.256,30 7.540.204,89 1.874.937,64 1.675.113,77 5.197.144,09 46,86% ·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) 11.090.256,30 7.540.204,89 1.874.937,64 1.675.113,77 5.197.144,09 46,86% Gestión urbanística (1303) 11.090.256,30 7.540.204,89 1.874.937,64 1.675.113,77 5.197.144,09 46,86% Asesoramiento, mediación y emergencias sociales para un uso digno de la 2.727.516,85 1.854.423,86 461.118,65 411.974,34 1.278.175,88 46,86% vivienda (130305) Ayudas para la rehabilitación y cédulas de habitabilidad (130302) 287.634,23 195.560,95 48.627,93 43.445,35 134.791,89 46,86% Ayudas y bolsa para un alquiler asequible (130304) 485.268,51 329.931,42 82.040,32 73.296,77 227.407,76 46,86% Inscripción y adjudicación de viviendas protegidas (130303) 1.118.125,09 760.207,16 189.032,13 168.885,79 523.978,62 46,86% Red oficinas de atención directa al ciudadano (130301) 6.471.711,62 4.400.081,50 1.094.118,60 977.511,51 3.032.789,94 46,86% Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 7.247.360,30 3.906.780,07 2.230.184,84 1.110.395,39 2.331.550,34 32,17% ·Genéricos Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 7.247.360,30 3.906.780,07 2.230.184,84 1.110.395,39 2.331.550,34 32,17% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 9.732,48 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 9.732,48 Gestión inmobiliaria (1301) 7.247.360,30 3.906.780,07 2.230.184,84 1.110.395,39 2.321.817,86 32,04% Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos (130104) 1.267.186,12 683.092,50 389.943,25 194.150,36 340.561,23 26,88% Gestión inmobiliaria y jurídica (130102) 2.438.276,17 1.314.383,22 750.315,47 373.577,48 789.474,87 32,38% Otros encargos de gestión (130106) 2.714.720,41 1.463.403,94 835.383,93 415.932,55 1.191.781,76 43,90% Soporte técnico y administrativo a otros operadores (130105) 827.177,59 445.900,41 254.542,18 126.735,00 0,00 76.832.276,93 52.512.730,41 14.887.338,69 9.432.207,83 50.712.012,89 66,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 185 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación VIVIENDA (1300) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Entidades Públicas Empresariales (4) 58.494.660,33 42.643.610,40 539.708,06 15.311.341,87 26,18% Patronato Municipal de la Vivienda (PMV) (2401) 58.494.660,33 42.643.610,40 539.708,06 15.311.341,87 26,18% ·Genéricos Patronato Municipal de la Vivienda (PMH) 58.494.660,33 42.643.610,40 539.708,06 15.311.341,87 26,18% Gestión inmobiliaria (1301) 58.494.660,33 42.643.610,40 539.708,06 15.311.341,87 26,18% Gestión inmobiliaria y jurídica (130102) 29.804.240,59 23.908.478,85 117,34 5.895.644,40 19,78% Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101) 28.690.419,74 18.735.131,55 539.590,72 9.415.697,47 32,82% Sociedades Mercantiles (5) 18.337.616,60 0,00 7.528.694,43 10.808.922,17 58,94% Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 11.090.256,30 0,00 5.197.144,09 5.893.112,21 53,14% ·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) 11.090.256,30 0,00 5.197.144,09 5.893.112,21 53,14% Gestión urbanística (1303) 11.090.256,30 0,00 5.197.144,09 5.893.112,21 53,14% Asesoramiento, mediación y emergencias sociales para un uso digno de la vivienda (130305) 2.727.516,85 0,00 1.278.175,88 1.449.340,97 53,14% Ayudas para la rehabilitación y cédulas de habitabilidad (130302) 287.634,23 0,00 134.791,89 152.842,35 53,14% Ayudas y bolsa para un alquiler asequible (130304) 485.268,51 0,00 227.407,76 257.860,75 53,14% Inscripción y adjudicación de viviendas protegidas (130303) 1.118.125,09 0,00 523.978,62 594.146,47 53,14% Red oficinas de atención directa al ciudadano (130301) 6.471.711,62 0,00 3.032.789,94 3.438.921,67 53,14% Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 7.247.360,30 0,00 2.331.550,34 4.915.809,96 67,83% ·Genéricos Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 7.247.360,30 0,00 2.331.550,34 4.915.809,96 67,83% ·Importes no asignables 0,00 0,00 9.732,48 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 0,00 9.732,48 0,00 0,00% Gestión inmobiliaria (1301) 7.247.360,30 0,00 2.321.817,86 4.925.542,44 67,96% Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos (130104) 1.267.186,12 0,00 340.561,23 926.624,89 73,12% Gestión inmobiliaria y jurídica (130102) 2.438.276,17 0,00 789.474,87 1.648.801,30 67,62% Otros encargos de gestión (130106) 2.714.720,41 0,00 1.191.781,76 1.522.938,65 56,10% Soporte técnico y administrativo a otros operadores (130105) 827.177,59 0,00 0,00 827.177,59 100,00% 76.832.276,93 42.643.610,40 8.068.402,49 26.120.264,04 34,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 186 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITOS Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 187 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR DISTRITO Tasa de Proceso Coste Ingreso 25% 50% 75% 100% Cobertura Distrito Ciutat Vella (1101) 20.592.506,68 5.514.347,87 26,78% Distrito Eixample (1102) 19.893.617,12 6.776.497,61 34,06% Distrito Sants-Montjuïc (1103) 19.871.059,00 3.374.350,52 16,98% Distrito Les Corts (1104) 10.912.998,86 2.620.209,62 24,01% Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105) 15.891.673,16 4.687.921,95 29,50% Distrito Gracia (1106) 13.738.863,81 2.268.129,97 16,51% Distrito Horta-Guinardó (1107) 19.013.042,61 2.156.976,38 11,34% Distrito Nou Barris (1108) 20.152.042,82 1.719.153,60 8,53% Distrito Sant Andreu (1109) 20.010.351,87 2.591.453,51 12,95% Distrito Sant Martí (1110) 20.662.457,56 4.170.150,39 20,18% 180.738.613,48 35.879.191,42 19,85% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 188 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación COSTES E INGRESOS POR DISTRITO DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES 20.592.506,68 Distrito Ciutat Vella (1101) 19.893.617,12 Distrito Eixample (1102) 13.738.863,81 Distrito Gracia (1106) 19.013.042,61 Distrito Horta-Guinardó (1107) 10.912.998,86 Distrito Les Corts (1104) 20.152.042,82 Distrito Nou Barris (1108) 20.010.351,87 Distrito Sant Andreu (1109) 20.662.457,56 Distrito Sant Martí (1110) 19.871.059,00 Distrito Sants-Montjuïc (1103) 15.891.673,16 Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105) 5.514.347,87 Distrito Ciutat Vella (1101) 6.776.497,61 Distrito Eixample (1102) 2.268.129,97 Distrito Gracia (1106) 2.156.976,38 Distrito Horta-Guinardó (1107) 2.620.209,62 Distrito Les Corts (1104) 1.719.153,60 Distrito Nou Barris (1108) 2.591.453,51 Distrito Sant Andreu (1109) 4.170.150,39 Distrito Sant Martí (1110) 3.374.350,52 Distrito Sants-Montjuïc (1103) 4.687.921,95 Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105) DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 189 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR DISTRITO Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO. Distrito Distrito % Coste Obligatorios* % Coste / Coste No Obligatorios % Coste / Coste Distrito Ciutat Vella (1101) 20.592.506,68 11,39% 19.196.380,93 11,37% 93,22% 1.396.125,75 11,71% 6,78% Distrito Eixample (1102) 19.893.617,12 11,01% 18.489.236,72 10,95% 92,94% 1.404.380,41 11,78% 7,06% Distrito Sants-Montjuïc (1103) 19.871.059,00 10,99% 18.519.912,45 10,97% 93,20% 1.351.146,55 11,33% 6,80% Distrito Les Corts (1104) 10.912.998,86 6,04% 10.469.940,80 6,20% 95,94% 443.058,06 3,72% 4,06% Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105) 15.891.673,16 8,79% 15.233.544,88 9,02% 95,86% 658.128,28 5,52% 4,14% Distrito Gracia (1106) 13.738.863,81 7,60% 13.048.917,94 7,73% 94,98% 689.945,87 5,79% 5,02% Distrito Horta-Guinardó (1107) 19.013.042,61 10,52% 17.008.472,23 10,08% 89,46% 2.004.570,38 16,81% 10,54% Distrito Nou Barris (1108) 20.152.042,82 11,15% 18.239.644,71 10,80% 90,51% 1.912.398,11 16,04% 9,49% Distrito Sant Andreu (1109) 20.010.351,87 11,07% 19.613.079,74 11,62% 98,01% 397.272,13 3,33% 1,99% Distrito Sant Martí (1110) 20.662.457,56 11,43% 18.996.245,30 11,25% 91,94% 1.666.212,26 13,97% 8,06% 180.738.613,48 100,00% 168.815.375,69 100,00% 93,40% 11.923.237,79 100,00% 6,60% *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 190 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR DISTRITO Y HABITANTE Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por Distrito Población Distrito Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante Distrito Ciutat Vella (1101) 100.070 20.592.506,68 205,78 19.196.380,93 191,83 1.396.125,75 13,95 Distrito Eixample (1102) 264.305 19.893.617,12 75,27 18.489.236,72 69,95 1.404.380,41 5,31 Distrito Sants-Montjuïc (1103) 180.977 19.871.059,00 109,80 18.519.912,45 102,33 1.351.146,55 7,47 Distrito Les Corts (1104) 81.642 10.912.998,86 133,67 10.469.940,80 128,24 443.058,06 5,43 Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105) 148.026 15.891.673,16 107,36 15.233.544,88 102,91 658.128,28 4,45 Distrito Gracia (1106) 120.918 13.738.863,81 113,62 13.048.917,94 107,92 689.945,87 5,71 Distrito Horta-Guinardó (1107) 167.268 19.013.042,61 113,67 17.008.472,23 101,68 2.004.570,38 11,98 Distrito Nou Barris (1108) 164.881 20.152.042,82 122,22 18.239.644,71 110,62 1.912.398,11 11,60 Distrito Sant Andreu (1109) 146.731 20.010.351,87 136,37 19.613.079,74 133,67 397.272,13 2,71 Distrito Sant Martí (1110) 233.928 20.662.457,56 88,33 18.996.245,30 81,21 1.666.212,26 7,12 1.608.746 180.738.613,48 112,35 168.815.375,69 104,94 11.923.237,79 7,41 *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 191 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO CIUTAT VELLA (1101) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 192 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO CIUTAT VELLA (1101) NATURALEZAS DEL COSTE Coste Coste Proceso % Proceso Naturaleza % Coste % Coste Proceso Ciutat vs Ciutat % Ciutat Amortizaciones 2.045.660,44 9,93% 100.913.896,40 4,47% 2,03% Arrendamientos 356.994,77 1,73% 31.401.506,73 1,39% 1,14% Compra de material y fungibles 32.160,33 0,16% 4.751.713,21 0,21% 0,68% Comunicaciones y Notificaciones 72.332,38 0,35% 6.547.782,05 0,29% 1,10% Contratos externos 3.203.612,00 15,56% 623.669.003,76 27,61% 0,51% Estudios y trabajos técnicos 80.774,10 0,39% 13.712.072,65 0,61% 0,59% Gasto Financiero 218.594,11 1,06% 22.379.623,49 0,99% 0,98% Limpieza 691.984,52 3,36% 37.511.611,13 1,66% 1,84% Mantenimiento, reparación y conservación 1.285.268,68 6,24% 66.065.102,77 2,92% 1,95% Otros gastos 1.495.776,57 7,26% 127.264.548,27 5,63% 1,18% Recursos Humanos 5.408,12 0,03% 13.308.445,31 0,59% 0,04% Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 1.148.724,44 5,58% 138.555.263,69 6,13% 0,83% Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 1.331,67 0,01% 282.610,61 0,01% 0,47% Recursos Humanos: Otros costes sociales 11.514,70 0,06% 4.127.659,41 0,18% 0,28% Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 4.503.833,27 21,87% 527.403.930,89 23,35% 0,85% Recursos Humanos: Transporte del personal 6.982,57 0,03% 714.169,80 0,03% 0,98% Subvenciones y Transferencias 4.588.919,77 22,28% 469.886.416,62 20,80% 0,98% Suministros: Agua 65.581,67 0,32% 6.473.493,04 0,29% 1,01% Suministros: Electricidad 443.885,35 2,16% 24.401.482,40 1,08% 1,82% Suministros: Gas 29.662,50 0,14% 4.182.102,00 0,19% 0,71% Suministros: Otros 30.372,41 0,15% 24.312.400,45 1,08% 0,12% Suministros: Teléfono y datos 273.132,32 1,33% 10.414.664,65 0,46% 2,62% 20.592.506,68 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 193 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO CIUTAT VELLA (1101) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO. Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste Ayuntamiento (0) 20.592.506,68 100,00% 19.196.380,93 100,00% 93,22% 1.396.125,75 100,00% 6,78% Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 20.592.506,68 100,00% 19.196.380,93 100,00% 93,22% 1.396.125,75 100,00% 6,78% ·Genéricos Distrito 718.049,90 3,49% 680.944,16 3,55% 94,83% 37.105,74 2,66% 5,17% Servicios a las Personas y en el Territorio 12.622.666,25 61,30% 11.263.646,24 58,68% 89,23% 1.359.020,01 97,34% 10,77% Servicios de Licencias y Espacio Público 7.013.305,66 34,06% 7.013.305,66 36,53% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Servicios Generales 238.484,88 1,16% 238.484,88 1,24% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 20.592.506,68 100,00% 19.196.380,93 100,00% 93,22% 1.396.125,75 100,00% 6,78% *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 194 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO CIUTAT VELLA (1101) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por Forma / Gerencia / Subproceso Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante Ayuntamiento (0) 20.592.506,68 205,78 19.196.380,93 191,83 1.396.125,75 13,95 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 20.592.506,68 205,78 19.196.380,93 191,83 1.396.125,75 13,95 ·Genéricos Distrito 718.049,90 7,18 680.944,16 6,80 37.105,74 0,37 Servicios a las Personas y en el Territorio 12.622.666,25 126,14 11.263.646,24 112,56 1.359.020,01 13,58 Servicios de Licencias y Espacio Público 7.013.305,66 70,08 7.013.305,66 70,08 0,00 0,00 Servicios Generales 238.484,88 2,38 238.484,88 2,38 0,00 0,00 20.592.506,68 205,78 19.196.380,93 191,83 1.396.125,75 13,95 *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 100.070 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 195 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO CIUTAT VELLA (1101) COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES 718.049,90 ·Genéricos Distrito 12.622.666,25 Servicios a las Personas y en el Territorio 7.013.305,66 Servicios de Licencias y Espacio Público 238.484,88 Servicios Generales 35.963,28 ·Genéricos Distrito 199.664,45 Servicios a las Personas y en el Territorio 2.611.286,52 Servicios de Licencias y Espacio Público 2.667.433,62 Servicios Generales DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 196 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO CIUTAT VELLA (1101) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 20.592.506,68 10.461.169,09 6.929.133,22 3.202.204,38 5.514.347,87 26,78% Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 20.592.506,68 10.461.169,09 6.929.133,22 3.202.204,38 5.514.347,87 26,78% ·Genéricos Distrito 718.049,90 472.263,22 134.127,49 111.659,19 35.963,28 5,01% Servicios a las Personas y en el Territorio 12.622.666,25 5.791.519,45 4.868.279,54 1.962.867,26 199.664,45 1,58% Servicios de Licencias y Espacio Público 7.013.305,66 4.040.534,31 1.882.178,62 1.090.592,73 2.611.286,52 37,23% Servicios Generales 238.484,88 156.852,10 44.547,57 37.085,20 2.667.433,62 1118,49% 20.592.506,68 10.461.169,09 6.929.133,22 3.202.204,38 5.514.347,87 26,78% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 197 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO CIUTAT VELLA (1101) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 20.592.506,68 10.461.169,09 6.929.133,22 3.202.204,38 5.514.347,87 26,78% Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 20.592.506,68 10.461.169,09 6.929.133,22 3.202.204,38 5.514.347,87 26,78% ·Genéricos Distrito 718.049,90 472.263,22 134.127,49 111.659,19 35.963,28 5,01% Actividades culturales y de divulgación (0907) 27.082,53 17.812,25 5.058,86 4.211,42 0,00 Dinamización cultural (090701) 27.082,53 17.812,25 5.058,86 4.211,42 0,00 Actividades formativas (0806) 1.918,85 1.262,03 358,43 298,39 0,00 Cursos y talleres (080601) 1.918,85 1.262,03 358,43 298,39 0,00 Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 78.995,58 51.955,59 14.755,91 12.284,08 0,00 Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 1.515,73 996,90 283,13 235,70 0,00 ... (110102) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 75.964,12 49.961,79 14.189,65 11.812,68 0,00 Matrimonios civiles (110103) 1.515,73 996,90 283,13 235,70 0,00 Consejos de educación (0804) 824,34 542,17 153,98 128,19 0,00 Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación 824,34 542,17 153,98 128,19 0,00 (080402) Convivencia y civismo (1103) 30.697,55 20.189,86 5.734,12 4.773,57 0,00 Convivencia en el espacio público (110301) 30.697,55 20.189,86 5.734,12 4.773,57 0,00 Coordinación de obras en el espacio público (1201) 3.164,35 2.081,20 591,08 492,07 35.963,28 1136,51% Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 3.164,35 2.081,20 591,08 492,07 35.963,28 1136,51% Dinamización del territorio (1102) 49.797,23 32.751,77 9.301,83 7.743,64 0,00 Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 4.230,50 2.782,41 790,23 657,86 0,00 (110202) Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 28.644,74 18.839,72 5.350,67 4.454,35 0,00 Democracia activa (110206) 4.230,50 2.782,41 790,23 657,86 0,00 Dinamización económica (110203) 4.230,50 2.782,41 790,23 657,86 0,00 Planes y fomento del empleo (110204) 4.230,50 2.782,41 790,23 657,86 0,00 Procesos participativos (110205) 4.230,50 2.782,41 790,23 657,86 0,00 Familia e infancia (0302) 250.515,43 164.764,63 46.794,81 38.956,00 0,00 Promoción y participación de la infancia (030207) 250.515,43 164.764,63 46.794,81 38.956,00 0,00 Fiestas (0903) 67.826,13 44.609,42 12.669,52 10.547,19 0,00 Fiestas de los distritos (090302) 67.826,13 44.609,42 12.669,52 10.547,19 0,00 Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 6.237,24 4.102,25 1.165,08 969,91 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 198 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO CIUTAT VELLA (1101) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Promoción del deporte (040103) 6.237,24 4.102,25 1.165,08 969,91 0,00 Juventud (0308) 25.087,33 16.500,00 4.686,17 3.901,16 0,00 Promoción de los jóvenes (030809) 25.087,33 16.500,00 4.686,17 3.901,16 0,00 Licencias en la vía pública (0104) 5.636,96 3.707,44 1.052,95 876,57 0,00 Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 5.636,96 3.707,44 1.052,95 876,57 0,00 Limpieza del espacio público (0202) 331,15 217,80 61,86 51,50 0,00 Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 331,15 217,80 61,86 51,50 0,00 Mujer (0312) 1.942,40 1.277,52 362,83 302,05 0,00 Promoción social de las mujeres (031208) 1.942,40 1.277,52 362,83 302,05 0,00 Personas de la tercera edad (0303) 17.975,82 11.822,74 3.357,78 2.795,30 0,00 Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 4.843,37 3.185,50 904,71 753,16 0,00 personas de la tercera edad (030301) Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 13.132,45 8.637,25 2.453,06 2.042,14 0,00 Promoción de las actividades culturales (0901) 33.534,70 22.055,85 6.264,08 5.214,76 0,00 Promoción de la cultura popular (090108) 28.045,35 18.445,50 5.238,71 4.361,15 0,00 Promoción de la música (090102) 4.181,22 2.750,00 781,03 650,19 0,00 Promoción de las artes visuales (090110) 1.308,12 860,35 244,35 203,42 0,00 Promoción económica de la ciudad (1006) 84.552,98 55.610,71 15.794,00 13.148,27 0,00 Apoyo al comercio y al turismo (100603) 84.552,98 55.610,71 15.794,00 13.148,27 0,00 Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 31.929,33 21.000,00 5.964,21 4.965,12 0,00 Servicios de promoción (031701) 31.929,33 21.000,00 5.964,21 4.965,12 0,00 Servicios a las Personas y en el Territorio 12.622.666,25 5.791.519,45 4.868.279,54 1.962.867,26 199.664,45 1,58% Actividades culturales y de divulgación (0907) 3.607.939,11 1.631.314,97 1.415.577,42 561.046,72 0,00 Alquiler y cesión de espacios (090702) 1.202.646,37 543.771,66 471.859,14 187.015,57 0,00 Cursos y talleres (090703) 1.202.646,37 543.771,66 471.859,14 187.015,57 0,00 Dinamización cultural (090701) 1.202.646,37 543.771,66 471.859,14 187.015,57 0,00 Actividades formativas (0806) 330.385,38 212.078,33 66.931,00 51.376,04 0,00 Cursos y talleres (080601) 82.596,35 53.019,58 16.732,75 12.844,01 0,00 Educación medioambiental (080602) 82.596,35 53.019,58 16.732,75 12.844,01 0,00 Innovación y tecnología (080603) 82.596,35 53.019,58 16.732,75 12.844,01 0,00 Patios abiertos (080604) 82.596,35 53.019,58 16.732,75 12.844,01 0,00 Atención a personas vulnerables (0301) 38.400,90 24.650,00 7.779,43 5.971,47 0,00 Acogida diurna (030104) 4.266,77 2.738,89 864,38 663,50 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 199 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO CIUTAT VELLA (1101) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Acogimiento residencial temporal (030101) 4.266,77 2.738,89 864,38 663,50 0,00 Almacén de desahucios (030107) 4.266,77 2.738,89 864,38 663,50 0,00 Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) 4.266,77 2.738,89 864,38 663,50 0,00 Apoyo al acceso a la vivienda (030103) 4.266,77 2.738,89 864,38 663,50 0,00 Cobertura de alimentación (030105) 4.266,77 2.738,89 864,38 663,50 0,00 Cobertura de higiene (030106) 4.266,77 2.738,89 864,38 663,50 0,00 Entidades de inclusión social (030109) 4.266,77 2.738,89 864,38 663,50 0,00 Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) 4.266,77 2.738,89 864,38 663,50 0,00 Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 160.814,09 103.228,49 32.578,46 25.007,13 0,00 Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 160.814,09 103.228,49 32.578,46 25.007,13 0,00 Atención individual y familiar (0313) 75.312,26 48.343,84 15.257,11 11.711,31 0,00 Prestaciones económicas (031303) 2.657,46 1.705,86 538,36 413,24 0,00 Programas de acción social e integración social (031306) 62.024,94 39.814,55 12.565,30 9.645,09 0,00 Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) 2.657,46 1.705,86 538,36 413,24 0,00 Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) 2.657,46 1.705,86 538,36 413,24 0,00 Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) 2.657,46 1.705,86 538,36 413,24 0,00 Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) 2.657,46 1.705,86 538,36 413,24 0,00 Bibliotecas (0908) 205.822,32 34.780,01 139.036,25 32.006,07 0,00 Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 205.822,32 34.780,01 139.036,25 32.006,07 0,00 Convivencia y civismo (1103) 16.746,84 10.750,00 3.392,65 2.604,19 0,00 Convivencia en el espacio público (110301) 16.746,84 10.750,00 3.392,65 2.604,19 0,00 Coordinación de obras en el espacio público (1201) 845.536,72 93.437,89 620.615,02 131.483,82 0,00 Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 808.057,49 84.425,81 597.976,01 125.655,67 0,00 Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 37.479,23 9.012,08 22.639,00 5.828,15 0,00 recepción (120103) Derechos de ciudadanía (0310) 43.370,43 27.840,00 8.786,18 6.744,25 0,00 Promoción de la libertad religiosa (031001) 2.718,44 1.745,00 550,71 422,73 0,00 Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la 40.651,99 26.095,00 8.235,47 6.321,52 0,00 ciudadanía (031004) Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007) 12.774,34 8.200,00 2.587,88 1.986,45 0,00 Desarrollo de proximidad (100701) 12.774,34 8.200,00 2.587,88 1.986,45 0,00 Dinamización del territorio (1102) 1.110.684,51 588.786,54 349.182,77 172.715,19 185.062,78 16,66% Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 92.895,88 59.630,98 18.819,28 14.445,62 185.062,78 199,22% (110202) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 200 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO CIUTAT VELLA (1101) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 945.582,36 482.805,49 315.735,61 147.041,25 0,00 Democracia activa (110206) 18.051,57 11.587,52 3.656,97 2.807,08 0,00 Dinamización económica (110203) 18.051,57 11.587,52 3.656,97 2.807,08 0,00 Planes y fomento del empleo (110204) 18.051,57 11.587,52 3.656,97 2.807,08 0,00 Procesos participativos (110205) 18.051,57 11.587,52 3.656,97 2.807,08 0,00 Espacio urbano (1204) 337.803,47 216.840,09 68.433,79 52.529,58 0,00 Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 337.803,47 216.840,09 68.433,79 52.529,58 0,00 señalización,... (120409) Familia e infancia (0302) 658.836,06 220.895,53 335.489,29 102.451,23 0,00 Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 331.693,10 77.416,47 202.697,23 51.579,40 0,00 ludotecas infantiles (030204) Promoción y participación de la infancia (030207) 327.142,96 143.479,06 132.792,06 50.871,84 0,00 Fiestas (0903) 747.870,62 480.067,11 151.507,10 116.296,41 0,00 Fiestas de la ciudad (090301) 282,75 181,50 57,28 43,97 0,00 Fiestas de los distritos (090302) 747.587,87 479.885,61 151.449,82 116.252,44 0,00 Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 1.071.049,21 265.643,77 638.853,66 166.551,77 0,00 Promoción del deporte (040103) 1.071.049,21 265.643,77 638.853,66 166.551,77 0,00 Gestión de instalaciones deportivas (0403) 13.092,64 8.404,32 2.652,37 2.035,95 0,00 Centros deportivos municipales (040301) 13.092,64 8.404,32 2.652,37 2.035,95 0,00 Interculturalidad e inmigración (0306) 6.041,53 3.878,13 1.223,92 939,48 0,00 Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho 2.718,44 1.745,00 550,71 422,73 0,00 migratorio (030606) Promoción social de la inmigración (030610) 3.323,09 2.133,13 673,21 516,75 0,00 Juventud (0308) 490.945,79 230.133,20 184.468,86 76.343,73 0,00 Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 455.215,27 207.197,35 177.230,40 70.787,51 0,00 Juvenil (PIJ) (030808) Promoción de los jóvenes (030809) 35.730,53 22.935,85 7.238,46 5.556,22 0,00 Miscelánea (1199) 941.599,90 604.424,25 190.753,68 146.421,97 0,00 Centro equiparado a punto de Organización (119902) 941.599,90 604.424,25 190.753,68 146.421,97 0,00 Mujer (0312) 57.906,61 37.170,95 11.730,99 9.004,67 0,00 Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 19,90 12,77 4,03 3,09 0,00 Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 19,90 12,77 4,03 3,09 0,00 Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales 19,90 12,77 4,03 3,09 0,00 (LGBTI) (031209) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 201 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO CIUTAT VELLA (1101) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 19,90 12,77 4,03 3,09 0,00 Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 2.738,34 1.757,77 554,75 425,82 0,00 Promoción social de las mujeres (031208) 55.028,99 35.323,77 11.148,03 8.557,19 0,00 Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de 19,90 12,77 4,03 3,09 0,00 explotación sexual (031206) Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 19,90 12,77 4,03 3,09 0,00 Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 19,90 12,77 4,03 3,09 0,00 Personas de la tercera edad (0303) 1.264.279,88 596.908,17 470.771,92 196.599,79 2.314,63 0,18% Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 1.000,40 642,17 202,67 155,57 0,00 Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 1.000,40 642,17 202,67 155,57 0,00 Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 1.000,40 642,17 202,67 155,57 0,00 Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 1.241.953,84 583.071,75 465.754,07 193.128,02 2.314,63 0,19% personas de la tercera edad (030301) Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 1.000,40 642,17 202,67 155,57 0,00 Convenios (030310) 1.000,40 642,17 202,67 155,57 0,00 Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 1.000,40 642,17 202,67 155,57 0,00 Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 1.000,40 642,17 202,67 155,57 0,00 Estancias temporales en residencias (030306) 1.000,40 642,17 202,67 155,57 0,00 Programa vivir y convivir (030309) 1.000,40 642,17 202,67 155,57 0,00 Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 8.320,38 4.846,01 2.180,52 1.293,85 0,00 Promoción del envejecimiento activo (030312) 1.000,40 642,17 202,67 155,57 0,00 Tarjeta rosa (030311) 1.000,40 642,17 202,67 155,57 0,00 Teleasistencia (030307) 1.000,40 642,17 202,67 155,57 0,00 Viajes subvencionados (030308) 1.000,40 642,17 202,67 155,57 0,00 Viviendas con servicios (030304) 1.000,40 642,17 202,67 155,57 0,00 Promoción de las actividades culturales (0901) 225.447,82 112.651,81 77.738,11 35.057,90 8.252,96 3,66% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 8.252,96 Promoción de la cultura popular (090108) 93.688,12 60.139,53 18.979,77 14.568,82 0,00 Promoción de la danza (090104) 112,08 71,95 22,71 17,43 0,00 Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 112,08 71,95 22,71 17,43 0,00 Promoción de la literatura (090106) 112,08 71,95 22,71 17,43 0,00 Promoción de la música (090102) 2.705,52 1.736,71 548,10 420,72 0,00 Promoción de las artes visuales (090110) 112,08 71,95 22,71 17,43 0,00 Promoción del circo (090103) 112,08 71,95 22,71 17,43 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 202 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO CIUTAT VELLA (1101) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 128.269,60 50.271,95 58.051,30 19.946,36 0,00 Promoción del sector cultural (090101) 112,08 71,95 22,71 17,43 0,00 Promoción del teatro (090105) 112,08 71,95 22,71 17,43 0,00 Promoción económica de la ciudad (1006) 270.356,01 173.544,76 54.769,98 42.041,27 0,00 Apoyo al comercio y al turismo (100603) 267.592,36 171.770,74 54.210,10 41.611,52 0,00 Promoción económica de la ciudad (100602) 1.381,82 887,01 279,94 214,88 0,00 Turismo y eventos (100601) 1.381,82 887,01 279,94 214,88 0,00 Promoción educativa (0803) 5.979,51 3.838,32 1.211,36 929,83 0,00 Acción territorial y programas de ciudad (080301) 2.989,76 1.919,16 605,68 464,92 0,00 Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 2.989,76 1.919,16 605,68 464,92 0,00 Salud pública (0311) 41.466,03 26.617,54 8.400,38 6.448,11 0,00 Investigación innovación y evaluación (031105) 3.557,90 2.283,86 720,78 553,27 0,00 Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 3.557,90 2.283,86 720,78 553,27 0,00 Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 3.557,90 2.283,86 720,78 553,27 0,00 Programa de protección de la salud pública (031103) 3.557,90 2.283,86 720,78 553,27 0,00 Promoción de la salud (031106) 20.118,65 12.914,40 4.075,73 3.128,52 0,00 Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 3.557,90 2.283,86 720,78 553,27 0,00 Promoción y atención de la salud (031102) 3.557,90 2.283,86 720,78 553,27 0,00 Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 42.204,24 27.091,41 8.549,93 6.562,90 0,00 Atención precoz (031703) 599,11 384,58 121,37 93,16 0,00 Inserción laboral (031702) 599,11 384,58 121,37 93,16 0,00 Servicios de promoción (031701) 40.406,92 25.937,69 8.185,82 6.283,41 0,00 Transporte especial (031704) 599,11 384,58 121,37 93,16 0,00 Trámites de los distritos (1104) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.034,08 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 4.034,08 Servicios de Licencias y Espacio Público 7.013.305,66 4.040.534,31 1.882.178,62 1.090.592,73 2.611.286,52 37,23% Actuación urbanística (0118) 294.521,18 169.410,87 79.311,27 45.799,04 21.469,86 7,29% Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 6.289,28 3.617,64 1.693,63 978,00 0,00 Expedientes e informes urbanísticos (011801) 110.859,68 63.767,35 29.853,28 17.239,05 17.191,80 15,51% Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 177.372,23 102.025,88 47.764,37 27.581,98 4.278,06 2,41% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 325.583,90 187.278,38 87.676,12 50.629,40 0,00 Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 325.583,90 187.278,38 87.676,12 50.629,40 0,00 ... (110102) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 203 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO CIUTAT VELLA (1101) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Calidad ambiental (0207) 72,36 41,62 19,48 11,25 0,00 Licencias medioambientales (020707) 72,36 41,62 19,48 11,25 0,00 Coordinación de obras en el espacio público (1201) 899.071,42 518.414,80 240.847,98 139.808,64 0,00 Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101) 3.376,04 1.946,66 904,39 524,99 0,00 Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102) 3.376,04 1.946,66 904,39 524,99 0,00 Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 800.373,61 461.504,52 214.408,29 124.460,80 0,00 Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 91.945,73 53.016,95 24.630,91 14.297,87 0,00 recepción (120103) Espacio urbano (1204) 2.080.960,70 1.199.905,59 557.458,69 323.596,42 0,00 Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 2.080.960,70 1.199.905,59 557.458,69 323.596,42 0,00 (120405) Estrategia de movilidad (0502) 564,97 325,77 151,35 87,86 0,00 Plan Movilidad Urbana (050201) 564,97 325,77 151,35 87,86 0,00 Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.103.083,31 636.050,37 295.499,76 171.533,18 0,00 Alumbrado público y ornamental (020802) 1.103.083,31 636.050,37 295.499,76 171.533,18 0,00 Gestión de las inversiones (0116) 93.563,37 53.949,70 25.064,25 14.549,42 0,00 Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 91.246,32 52.613,66 24.443,54 14.189,11 0,00 Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601) 2.317,05 1.336,04 620,70 360,31 0,00 Licencias en la vía pública (0104) 1.689.208,70 971.645,94 454.885,09 262.677,66 2.459.908,44 145,62% Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 957.762,55 550.912,45 257.914,79 148.935,31 0,00 Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 66.625,92 38.323,75 17.941,62 10.360,56 0,00 Licencias de obra menor (010407) 313.447,03 180.297,16 84.407,79 48.742,07 0,00 Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 351.373,19 202.112,59 94.620,89 54.639,72 2.459.908,44 700,08% (010403) Limpieza del espacio público (0202) 401.314,77 231.402,66 107.506,31 62.405,80 0,00 Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 204.603,09 117.976,47 54.810,15 31.816,47 0,00 Limpieza de pintadas (020202) 196.711,68 113.426,19 52.696,16 30.589,33 0,00 Trámites de los distritos (1104) 125.360,98 72.108,61 33.758,32 19.494,06 129.908,22 103,63% Licencias de actividades (110401) 125.360,98 72.108,61 33.758,32 19.494,06 129.908,22 103,63% Servicios Generales 238.484,88 156.852,10 44.547,57 37.085,20 2.667.433,62 1118,49% Actuación urbanística (0118) 31.098,70 20.453,69 5.809,05 4.835,95 667.392,83 2146,05% Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 31.098,70 20.453,69 5.809,05 4.835,95 667.392,83 2146,05% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 64.291,55 42.284,71 12.009,28 9.997,55 0,00 Matrimonios civiles (110103) 64.291,55 42.284,71 12.009,28 9.997,55 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 204 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO CIUTAT VELLA (1101) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Convivencia y civismo (1103) 9.272,28 6.098,40 1.732,01 1.441,87 0,00 Prevención y mediación (110302) 9.272,28 6.098,40 1.732,01 1.441,87 0,00 Licencias en la vía pública (0104) 133.822,36 88.015,30 24.997,23 20.809,83 2.000.040,79 1494,55% Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 133.822,36 88.015,30 24.997,23 20.809,83 2.000.040,79 1494,55% 20.592.506,68 10.461.169,09 6.929.133,22 3.202.204,38 5.514.347,87 26,78% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 205 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO CIUTAT VELLA (1101) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Ayuntamiento (0) 20.592.506,68 5.293.321,81 221.026,06 15.078.158,81 73,22% Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 20.592.506,68 5.293.321,81 221.026,06 15.078.158,81 73,22% ·Genéricos Distrito 718.049,90 0,00 35.963,28 682.086,62 94,99% Actividades culturales y de divulgación (0907) 27.082,53 0,00 0,00 27.082,53 100,00% Dinamización cultural (090701) 27.082,53 0,00 0,00 27.082,53 100,00% Actividades formativas (0806) 1.918,85 0,00 0,00 1.918,85 100,00% Cursos y talleres (080601) 1.918,85 0,00 0,00 1.918,85 100,00% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 78.995,58 0,00 0,00 78.995,58 100,00% Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 1.515,73 0,00 0,00 1.515,73 100,00% Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 75.964,12 0,00 0,00 75.964,12 100,00% Matrimonios civiles (110103) 1.515,73 0,00 0,00 1.515,73 100,00% Consejos de educación (0804) 824,34 0,00 0,00 824,34 100,00% Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) 824,34 0,00 0,00 824,34 100,00% Convivencia y civismo (1103) 30.697,55 0,00 0,00 30.697,55 100,00% Convivencia en el espacio público (110301) 30.697,55 0,00 0,00 30.697,55 100,00% Coordinación de obras en el espacio público (1201) 3.164,35 0,00 35.963,28 0,00 0,00% Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 3.164,35 0,00 35.963,28 0,00 0,00% Dinamización del territorio (1102) 49.797,23 0,00 0,00 49.797,23 100,00% Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 4.230,50 0,00 0,00 4.230,50 100,00% Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 28.644,74 0,00 0,00 28.644,74 100,00% Democracia activa (110206) 4.230,50 0,00 0,00 4.230,50 100,00% Dinamización económica (110203) 4.230,50 0,00 0,00 4.230,50 100,00% Planes y fomento del empleo (110204) 4.230,50 0,00 0,00 4.230,50 100,00% Procesos participativos (110205) 4.230,50 0,00 0,00 4.230,50 100,00% Familia e infancia (0302) 250.515,43 0,00 0,00 250.515,43 100,00% Promoción y participación de la infancia (030207) 250.515,43 0,00 0,00 250.515,43 100,00% Fiestas (0903) 67.826,13 0,00 0,00 67.826,13 100,00% Fiestas de los distritos (090302) 67.826,13 0,00 0,00 67.826,13 100,00% Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 6.237,24 0,00 0,00 6.237,24 100,00% Promoción del deporte (040103) 6.237,24 0,00 0,00 6.237,24 100,00% Juventud (0308) 25.087,33 0,00 0,00 25.087,33 100,00% Promoción de los jóvenes (030809) 25.087,33 0,00 0,00 25.087,33 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 206 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO CIUTAT VELLA (1101) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Licencias en la vía pública (0104) 5.636,96 0,00 0,00 5.636,96 100,00% Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 5.636,96 0,00 0,00 5.636,96 100,00% Limpieza del espacio público (0202) 331,15 0,00 0,00 331,15 100,00% Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 331,15 0,00 0,00 331,15 100,00% Mujer (0312) 1.942,40 0,00 0,00 1.942,40 100,00% Promoción social de las mujeres (031208) 1.942,40 0,00 0,00 1.942,40 100,00% Personas de la tercera edad (0303) 17.975,82 0,00 0,00 17.975,82 100,00% Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 4.843,37 0,00 0,00 4.843,37 100,00% (030301) Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 13.132,45 0,00 0,00 13.132,45 100,00% Promoción de las actividades culturales (0901) 33.534,70 0,00 0,00 33.534,70 100,00% Promoción de la cultura popular (090108) 28.045,35 0,00 0,00 28.045,35 100,00% Promoción de la música (090102) 4.181,22 0,00 0,00 4.181,22 100,00% Promoción de las artes visuales (090110) 1.308,12 0,00 0,00 1.308,12 100,00% Promoción económica de la ciudad (1006) 84.552,98 0,00 0,00 84.552,98 100,00% Apoyo al comercio y al turismo (100603) 84.552,98 0,00 0,00 84.552,98 100,00% Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 31.929,33 0,00 0,00 31.929,33 100,00% Servicios de promoción (031701) 31.929,33 0,00 0,00 31.929,33 100,00% Servicios a las Personas y en el Territorio 12.622.666,25 14.601,67 185.062,78 12.423.001,80 98,42% Actividades culturales y de divulgación (0907) 3.607.939,11 0,00 0,00 3.607.939,11 100,00% Alquiler y cesión de espacios (090702) 1.202.646,37 0,00 0,00 1.202.646,37 100,00% Cursos y talleres (090703) 1.202.646,37 0,00 0,00 1.202.646,37 100,00% Dinamización cultural (090701) 1.202.646,37 0,00 0,00 1.202.646,37 100,00% Actividades formativas (0806) 330.385,38 0,00 0,00 330.385,38 100,00% Cursos y talleres (080601) 82.596,35 0,00 0,00 82.596,35 100,00% Educación medioambiental (080602) 82.596,35 0,00 0,00 82.596,35 100,00% Innovación y tecnología (080603) 82.596,35 0,00 0,00 82.596,35 100,00% Patios abiertos (080604) 82.596,35 0,00 0,00 82.596,35 100,00% Atención a personas vulnerables (0301) 38.400,90 0,00 0,00 38.400,90 100,00% Acogida diurna (030104) 4.266,77 0,00 0,00 4.266,77 100,00% Acogimiento residencial temporal (030101) 4.266,77 0,00 0,00 4.266,77 100,00% Almacén de desahucios (030107) 4.266,77 0,00 0,00 4.266,77 100,00% Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) 4.266,77 0,00 0,00 4.266,77 100,00% Apoyo al acceso a la vivienda (030103) 4.266,77 0,00 0,00 4.266,77 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 207 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO CIUTAT VELLA (1101) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Cobertura de alimentación (030105) 4.266,77 0,00 0,00 4.266,77 100,00% Cobertura de higiene (030106) 4.266,77 0,00 0,00 4.266,77 100,00% Entidades de inclusión social (030109) 4.266,77 0,00 0,00 4.266,77 100,00% Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) 4.266,77 0,00 0,00 4.266,77 100,00% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 160.814,09 0,00 0,00 160.814,09 100,00% Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 160.814,09 0,00 0,00 160.814,09 100,00% Atención individual y familiar (0313) 75.312,26 0,00 0,00 75.312,26 100,00% Prestaciones económicas (031303) 2.657,46 0,00 0,00 2.657,46 100,00% Programas de acción social e integración social (031306) 62.024,94 0,00 0,00 62.024,94 100,00% Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) 2.657,46 0,00 0,00 2.657,46 100,00% Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) 2.657,46 0,00 0,00 2.657,46 100,00% Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) 2.657,46 0,00 0,00 2.657,46 100,00% Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) 2.657,46 0,00 0,00 2.657,46 100,00% Bibliotecas (0908) 205.822,32 0,00 0,00 205.822,32 100,00% Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 205.822,32 0,00 0,00 205.822,32 100,00% Convivencia y civismo (1103) 16.746,84 0,00 0,00 16.746,84 100,00% Convivencia en el espacio público (110301) 16.746,84 0,00 0,00 16.746,84 100,00% Coordinación de obras en el espacio público (1201) 845.536,72 0,00 0,00 845.536,72 100,00% Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 808.057,49 0,00 0,00 808.057,49 100,00% Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 37.479,23 0,00 0,00 37.479,23 100,00% Derechos de ciudadanía (0310) 43.370,43 0,00 0,00 43.370,43 100,00% Promoción de la libertad religiosa (031001) 2.718,44 0,00 0,00 2.718,44 100,00% Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004) 40.651,99 0,00 0,00 40.651,99 100,00% Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007) 12.774,34 0,00 0,00 12.774,34 100,00% Desarrollo de proximidad (100701) 12.774,34 0,00 0,00 12.774,34 100,00% Dinamización del territorio (1102) 1.110.684,51 0,00 185.062,78 925.621,73 83,34% Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 92.895,88 0,00 185.062,78 0,00 0,00% Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 945.582,36 0,00 0,00 945.582,36 100,00% Democracia activa (110206) 18.051,57 0,00 0,00 18.051,57 100,00% Dinamización económica (110203) 18.051,57 0,00 0,00 18.051,57 100,00% Planes y fomento del empleo (110204) 18.051,57 0,00 0,00 18.051,57 100,00% Procesos participativos (110205) 18.051,57 0,00 0,00 18.051,57 100,00% Espacio urbano (1204) 337.803,47 0,00 0,00 337.803,47 100,00% Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 337.803,47 0,00 0,00 337.803,47 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 208 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO CIUTAT VELLA (1101) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Familia e infancia (0302) 658.836,06 0,00 0,00 658.836,06 100,00% Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 331.693,10 0,00 0,00 331.693,10 100,00% (030204) Promoción y participación de la infancia (030207) 327.142,96 0,00 0,00 327.142,96 100,00% Fiestas (0903) 747.870,62 0,00 0,00 747.870,62 100,00% Fiestas de la ciudad (090301) 282,75 0,00 0,00 282,75 100,00% Fiestas de los distritos (090302) 747.587,87 0,00 0,00 747.587,87 100,00% Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 1.071.049,21 0,00 0,00 1.071.049,21 100,00% Promoción del deporte (040103) 1.071.049,21 0,00 0,00 1.071.049,21 100,00% Gestión de instalaciones deportivas (0403) 13.092,64 0,00 0,00 13.092,64 100,00% Centros deportivos municipales (040301) 13.092,64 0,00 0,00 13.092,64 100,00% Interculturalidad e inmigración (0306) 6.041,53 0,00 0,00 6.041,53 100,00% Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606) 2.718,44 0,00 0,00 2.718,44 100,00% Promoción social de la inmigración (030610) 3.323,09 0,00 0,00 3.323,09 100,00% Juventud (0308) 490.945,79 0,00 0,00 490.945,79 100,00% Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 455.215,27 0,00 0,00 455.215,27 100,00% Promoción de los jóvenes (030809) 35.730,53 0,00 0,00 35.730,53 100,00% Miscelánea (1199) 941.599,90 0,00 0,00 941.599,90 100,00% Centro equiparado a punto de Organización (119902) 941.599,90 0,00 0,00 941.599,90 100,00% Mujer (0312) 57.906,61 0,00 0,00 57.906,61 100,00% Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 19,90 0,00 0,00 19,90 100,00% Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 19,90 0,00 0,00 19,90 100,00% Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) 19,90 0,00 0,00 19,90 100,00% Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 19,90 0,00 0,00 19,90 100,00% Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 2.738,34 0,00 0,00 2.738,34 100,00% Promoción social de las mujeres (031208) 55.028,99 0,00 0,00 55.028,99 100,00% Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) 19,90 0,00 0,00 19,90 100,00% Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 19,90 0,00 0,00 19,90 100,00% Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 19,90 0,00 0,00 19,90 100,00% Personas de la tercera edad (0303) 1.264.279,88 2.314,63 0,00 1.261.965,25 99,82% Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 1.000,40 0,00 0,00 1.000,40 100,00% Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 1.000,40 0,00 0,00 1.000,40 100,00% Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 1.000,40 0,00 0,00 1.000,40 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 209 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO CIUTAT VELLA (1101) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 1.241.953,84 2.314,63 0,00 1.239.639,21 99,81% (030301) Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 1.000,40 0,00 0,00 1.000,40 100,00% Convenios (030310) 1.000,40 0,00 0,00 1.000,40 100,00% Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 1.000,40 0,00 0,00 1.000,40 100,00% Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 1.000,40 0,00 0,00 1.000,40 100,00% Estancias temporales en residencias (030306) 1.000,40 0,00 0,00 1.000,40 100,00% Programa vivir y convivir (030309) 1.000,40 0,00 0,00 1.000,40 100,00% Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 8.320,38 0,00 0,00 8.320,38 100,00% Promoción del envejecimiento activo (030312) 1.000,40 0,00 0,00 1.000,40 100,00% Tarjeta rosa (030311) 1.000,40 0,00 0,00 1.000,40 100,00% Teleasistencia (030307) 1.000,40 0,00 0,00 1.000,40 100,00% Viajes subvencionados (030308) 1.000,40 0,00 0,00 1.000,40 100,00% Viviendas con servicios (030304) 1.000,40 0,00 0,00 1.000,40 100,00% Promoción de las actividades culturales (0901) 225.447,82 8.252,96 0,00 217.194,86 96,34% ·Importes no asignables 0,00 8.252,96 0,00 0,00 0,00% Promoción de la cultura popular (090108) 93.688,12 0,00 0,00 93.688,12 100,00% Promoción de la danza (090104) 112,08 0,00 0,00 112,08 100,00% Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 112,08 0,00 0,00 112,08 100,00% Promoción de la literatura (090106) 112,08 0,00 0,00 112,08 100,00% Promoción de la música (090102) 2.705,52 0,00 0,00 2.705,52 100,00% Promoción de las artes visuales (090110) 112,08 0,00 0,00 112,08 100,00% Promoción del circo (090103) 112,08 0,00 0,00 112,08 100,00% Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 128.269,60 0,00 0,00 128.269,60 100,00% Promoción del sector cultural (090101) 112,08 0,00 0,00 112,08 100,00% Promoción del teatro (090105) 112,08 0,00 0,00 112,08 100,00% Promoción económica de la ciudad (1006) 270.356,01 0,00 0,00 270.356,01 100,00% Apoyo al comercio y al turismo (100603) 267.592,36 0,00 0,00 267.592,36 100,00% Promoción económica de la ciudad (100602) 1.381,82 0,00 0,00 1.381,82 100,00% Turismo y eventos (100601) 1.381,82 0,00 0,00 1.381,82 100,00% Promoción educativa (0803) 5.979,51 0,00 0,00 5.979,51 100,00% Acción territorial y programas de ciudad (080301) 2.989,76 0,00 0,00 2.989,76 100,00% Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 2.989,76 0,00 0,00 2.989,76 100,00% Salud pública (0311) 41.466,03 0,00 0,00 41.466,03 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 210 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO CIUTAT VELLA (1101) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Investigación innovación y evaluación (031105) 3.557,90 0,00 0,00 3.557,90 100,00% Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 3.557,90 0,00 0,00 3.557,90 100,00% Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 3.557,90 0,00 0,00 3.557,90 100,00% Programa de protección de la salud pública (031103) 3.557,90 0,00 0,00 3.557,90 100,00% Promoción de la salud (031106) 20.118,65 0,00 0,00 20.118,65 100,00% Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 3.557,90 0,00 0,00 3.557,90 100,00% Promoción y atención de la salud (031102) 3.557,90 0,00 0,00 3.557,90 100,00% Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 42.204,24 0,00 0,00 42.204,24 100,00% Atención precoz (031703) 599,11 0,00 0,00 599,11 100,00% Inserción laboral (031702) 599,11 0,00 0,00 599,11 100,00% Servicios de promoción (031701) 40.406,92 0,00 0,00 40.406,92 100,00% Transporte especial (031704) 599,11 0,00 0,00 599,11 100,00% Trámites de los distritos (1104) 0,00 4.034,08 0,00 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 4.034,08 0,00 0,00 0,00% Servicios de Licencias y Espacio Público 7.013.305,66 2.611.286,52 0,00 4.402.019,14 62,77% Actuación urbanística (0118) 294.521,18 21.469,86 0,00 273.051,32 92,71% Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 6.289,28 0,00 0,00 6.289,28 100,00% Expedientes e informes urbanísticos (011801) 110.859,68 17.191,80 0,00 93.667,88 84,49% Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 177.372,23 4.278,06 0,00 173.094,17 97,59% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 325.583,90 0,00 0,00 325.583,90 100,00% Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 325.583,90 0,00 0,00 325.583,90 100,00% Calidad ambiental (0207) 72,36 0,00 0,00 72,36 100,00% Licencias medioambientales (020707) 72,36 0,00 0,00 72,36 100,00% Coordinación de obras en el espacio público (1201) 899.071,42 0,00 0,00 899.071,42 100,00% Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101) 3.376,04 0,00 0,00 3.376,04 100,00% Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102) 3.376,04 0,00 0,00 3.376,04 100,00% Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 800.373,61 0,00 0,00 800.373,61 100,00% Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 91.945,73 0,00 0,00 91.945,73 100,00% Espacio urbano (1204) 2.080.960,70 0,00 0,00 2.080.960,70 100,00% Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 2.080.960,70 0,00 0,00 2.080.960,70 100,00% Estrategia de movilidad (0502) 564,97 0,00 0,00 564,97 100,00% Plan Movilidad Urbana (050201) 564,97 0,00 0,00 564,97 100,00% Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.103.083,31 0,00 0,00 1.103.083,31 100,00% Alumbrado público y ornamental (020802) 1.103.083,31 0,00 0,00 1.103.083,31 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 211 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO CIUTAT VELLA (1101) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Gestión de las inversiones (0116) 93.563,37 0,00 0,00 93.563,37 100,00% Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 91.246,32 0,00 0,00 91.246,32 100,00% Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601) 2.317,05 0,00 0,00 2.317,05 100,00% Licencias en la vía pública (0104) 1.689.208,70 2.459.908,44 0,00 0,00 0,00% Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 957.762,55 0,00 0,00 957.762,55 100,00% Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 66.625,92 0,00 0,00 66.625,92 100,00% Licencias de obra menor (010407) 313.447,03 0,00 0,00 313.447,03 100,00% Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 351.373,19 2.459.908,44 0,00 0,00 0,00% Limpieza del espacio público (0202) 401.314,77 0,00 0,00 401.314,77 100,00% Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 204.603,09 0,00 0,00 204.603,09 100,00% Limpieza de pintadas (020202) 196.711,68 0,00 0,00 196.711,68 100,00% Trámites de los distritos (1104) 125.360,98 129.908,22 0,00 0,00 0,00% Licencias de actividades (110401) 125.360,98 129.908,22 0,00 0,00 0,00% Servicios Generales 238.484,88 2.667.433,62 0,00 0,00 0,00% Actuación urbanística (0118) 31.098,70 667.392,83 0,00 0,00 0,00% Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 31.098,70 667.392,83 0,00 0,00 0,00% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 64.291,55 0,00 0,00 64.291,55 100,00% Matrimonios civiles (110103) 64.291,55 0,00 0,00 64.291,55 100,00% Convivencia y civismo (1103) 9.272,28 0,00 0,00 9.272,28 100,00% Prevención y mediación (110302) 9.272,28 0,00 0,00 9.272,28 100,00% Licencias en la vía pública (0104) 133.822,36 2.000.040,79 0,00 0,00 0,00% Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 133.822,36 2.000.040,79 0,00 0,00 0,00% 20.592.506,68 5.293.321,81 221.026,06 15.078.158,81 73,22% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 212 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO EIXAMPLE (1102) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 213 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO EIXAMPLE (1102) NATURALEZAS DEL COSTE Coste Coste Proceso % Proceso Naturaleza % Coste % Coste Proceso Ciutat vs Ciutat % Ciutat Amortizaciones 1.521.094,44 7,65% 100.913.896,40 4,47% 1,51% Arrendamientos 740.955,29 3,72% 31.401.506,73 1,39% 2,36% Compra de material y fungibles 51.842,13 0,26% 4.751.713,21 0,21% 1,09% Comunicaciones y Notificaciones 80.369,51 0,40% 6.547.782,05 0,29% 1,23% Contratos externos 3.707.520,39 18,64% 623.669.003,76 27,61% 0,59% Estudios y trabajos técnicos 62.659,11 0,31% 13.712.072,65 0,61% 0,46% Gasto Financiero 208.988,86 1,05% 22.379.623,49 0,99% 0,93% Limpieza 617.062,72 3,10% 37.511.611,13 1,66% 1,64% Mantenimiento, reparación y conservación 1.262.806,43 6,35% 66.065.102,77 2,92% 1,91% Otros gastos 1.410.307,14 7,09% 127.264.548,27 5,63% 1,11% Recursos Humanos 6.374,83 0,03% 13.308.445,31 0,59% 0,05% Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 1.194.706,42 6,01% 138.555.263,69 6,13% 0,86% Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 1.326,74 0,01% 282.610,61 0,01% 0,47% Recursos Humanos: Otros costes sociales 5.795,47 0,03% 4.127.659,41 0,18% 0,14% Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 4.914.377,77 24,70% 527.403.930,89 23,35% 0,93% Recursos Humanos: Transporte del personal 9.504,36 0,05% 714.169,80 0,03% 1,33% Subvenciones y Transferencias 3.220.780,23 16,19% 469.886.416,62 20,80% 0,69% Suministros: Agua 29.366,60 0,15% 6.473.493,04 0,29% 0,45% Suministros: Electricidad 563.730,01 2,83% 24.401.482,40 1,08% 2,31% Suministros: Gas 17.351,34 0,09% 4.182.102,00 0,19% 0,41% Suministros: Otros 24.751,82 0,12% 24.312.400,45 1,08% 0,10% Suministros: Teléfono y datos 241.945,52 1,22% 10.414.664,65 0,46% 2,32% 19.893.617,12 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 214 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO EIXAMPLE (1102) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO. Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste Ayuntamiento (0) 19.893.617,12 100,00% 18.489.236,72 100,00% 92,94% 1.404.380,41 100,00% 7,06% Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 19.893.617,12 100,00% 18.489.236,72 100,00% 92,94% 1.404.380,41 100,00% 7,06% ·Genéricos Distrito 710.038,80 3,57% 450.567,04 2,44% 63,46% 259.471,76 18,48% 36,54% Servicios a las Personas y en el Territorio 10.724.986,18 53,91% 9.581.592,64 51,82% 89,34% 1.143.393,54 81,42% 10,66% Servicios de Licencias y Espacio Público 8.384.496,21 42,15% 8.382.981,10 45,34% 99,98% 1.515,11 0,11% 0,02% Servicios Generales 74.095,93 0,37% 74.095,93 0,40% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 19.893.617,12 100,00% 18.489.236,72 100,00% 92,94% 1.404.380,41 100,00% 7,06% *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 215 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO EIXAMPLE (1102) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por Forma / Gerencia / Subproceso Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante Ayuntamiento (0) 19.893.617,12 75,27 18.489.236,72 69,95 1.404.380,41 5,31 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 19.893.617,12 75,27 18.489.236,72 69,95 1.404.380,41 5,31 ·Genéricos Distrito 710.038,80 2,69 450.567,04 1,70 259.471,76 0,98 Servicios a las Personas y en el Territorio 10.724.986,18 40,58 9.581.592,64 36,25 1.143.393,54 4,33 Servicios de Licencias y Espacio Público 8.384.496,21 31,72 8.382.981,10 31,72 1.515,11 0,01 Servicios Generales 74.095,93 0,28 74.095,93 0,28 0,00 0,00 19.893.617,12 75,27 18.489.236,72 69,95 1.404.380,41 5,31 *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 264.305 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 216 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO EIXAMPLE (1102) COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES 710.038,80 ·Genéricos Distrito 10.724.986,18 Servicios a las Personas y en el Territorio 8.384.496,21 Servicios de Licencias y Espacio Público 74.095,93 Servicios Generales 0,00 ·Genéricos Distrito 213.661,41 Servicios a las Personas y en el Territorio 6.562.836,20 Servicios de Licencias y Espacio Público 0,00 Servicios Generales DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 217 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO EIXAMPLE (1102) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 19.893.617,12 13.032.449,65 3.593.704,58 3.267.462,89 6.776.497,61 34,06% Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 19.893.617,12 13.032.449,65 3.593.704,58 3.267.462,89 6.776.497,61 34,06% ·Genéricos Distrito 710.038,80 517.901,34 75.515,86 116.621,60 0,00 Servicios a las Personas y en el Territorio 10.724.986,18 6.801.289,53 2.162.152,02 1.761.544,63 213.661,41 1,99% Servicios de Licencias y Espacio Público 8.384.496,21 5.659.213,31 1.348.156,26 1.377.126,65 6.562.836,20 78,27% Servicios Generales 74.095,93 54.045,47 7.880,44 12.170,02 0,00 19.893.617,12 13.032.449,65 3.593.704,58 3.267.462,89 6.776.497,61 34,06% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 218 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO EIXAMPLE (1102) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 19.893.617,12 13.032.449,65 3.593.704,58 3.267.462,89 6.776.497,61 34,06% Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 19.893.617,12 13.032.449,65 3.593.704,58 3.267.462,89 6.776.497,61 34,06% ·Genéricos Distrito 710.038,80 517.901,34 75.515,86 116.621,60 0,00 Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 79.376,76 57.897,30 8.442,08 13.037,38 0,00 Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 9,61 7,01 1,02 1,58 0,00 ... (110102) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 79.357,54 57.883,28 8.440,04 13.034,22 0,00 Matrimonios civiles (110103) 9,61 7,01 1,02 1,58 0,00 Coordinación de obras en el espacio público (1201) 137.979,43 100.642,01 14.674,74 22.662,68 0,00 Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 137.979,43 100.642,01 14.674,74 22.662,68 0,00 Dinamización del territorio (1102) 259.471,76 189.258,35 27.596,00 42.617,41 0,00 Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 196.262,70 143.153,75 20.873,43 32.235,52 0,00 Procesos participativos (110205) 63.209,06 46.104,60 6.722,57 10.381,89 0,00 Gestión de instalaciones deportivas (0403) 192.006,50 140.049,28 20.420,77 31.536,45 0,00 Centros deportivos municipales (040301) 96.003,25 70.024,64 10.210,38 15.768,23 0,00 Equipamientos singulares (040302) 96.003,25 70.024,64 10.210,38 15.768,23 0,00 Licencias en la vía pública (0104) 5.010,15 3.654,40 532,85 822,90 0,00 Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 5.010,15 3.654,40 532,85 822,90 0,00 (010403) Promoción económica de la ciudad (1006) 36.194,20 26.400,00 3.849,42 5.944,78 0,00 Apoyo al comercio y al turismo (100603) 36.194,20 26.400,00 3.849,42 5.944,78 0,00 Servicios a las Personas y en el Territorio 10.724.986,18 6.801.289,53 2.162.152,02 1.761.544,63 213.661,41 1,99% Acción comunitaria (0307) 8.685,28 6.300,00 958,75 1.426,53 0,00 Acción comunitaria (030702) 8.685,28 6.300,00 958,75 1.426,53 0,00 Actividades culturales y de divulgación (0907) 179.334,14 130.082,81 19.796,27 29.455,06 6.995,80 3,90% Alquiler y cesión de espacios (090702) 47.411,87 34.390,94 5.233,68 7.787,25 0,00 Cursos y talleres (090703) 47.411,87 34.390,94 5.233,68 7.787,25 6.995,80 14,76% Dinamización cultural (090701) 84.510,40 61.300,94 9.328,90 13.880,56 0,00 Actividades formativas (0806) 296.688,80 155.327,53 92.631,09 48.730,19 0,00 Cursos y talleres (080601) 31.545,32 22.881,89 3.482,21 5.181,22 0,00 Educación medioambiental (080602) 202.052,83 86.681,85 82.184,45 33.186,53 0,00 Innovación y tecnología (080603) 31.545,32 22.881,89 3.482,21 5.181,22 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 219 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO EIXAMPLE (1102) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Patios abiertos (080604) 31.545,32 22.881,89 3.482,21 5.181,22 0,00 Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 150.166,29 108.925,45 16.576,50 24.664,33 0,00 Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 150.166,29 108.925,45 16.576,50 24.664,33 0,00 Atención colectiva (0314) 413,58 300,00 45,65 67,93 0,00 Servicios de apoyo a grupos (031402) 413,58 300,00 45,65 67,93 0,00 Atención individual y familiar (0313) 79.988,89 58.021,19 8.829,79 13.137,92 0,00 Programas de acción social e integración social (031306) 79.988,89 58.021,19 8.829,79 13.137,92 0,00 Bibliotecas (0908) 125.823,15 91.267,78 13.889,32 20.666,05 13.329,11 10,59% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 13.329,11 Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 125.823,15 91.267,78 13.889,32 20.666,05 0,00 Calidad ambiental (0207) 3.985,58 2.891,00 439,96 654,62 0,00 Asesoramiento y soporte técnico (020705) 569,37 413,00 62,85 93,52 0,00 Campañas de sensibilización acústica (020704) 569,37 413,00 62,85 93,52 0,00 Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703) 569,37 413,00 62,85 93,52 0,00 Episodios de contaminación atmosférica (020701) 569,37 413,00 62,85 93,52 0,00 Gestión red de aparatos de control (020706) 569,37 413,00 62,85 93,52 0,00 Licencias medioambientales (020707) 569,37 413,00 62,85 93,52 0,00 Medidas de reducción de contaminación del aire (020702) 569,37 413,00 62,85 93,52 0,00 Consejos de educación (0804) 136.151,43 98.759,56 15.029,43 22.362,44 0,00 Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación 136.151,43 98.759,56 15.029,43 22.362,44 0,00 (080402) Convivencia y civismo (1103) 11.028,92 8.000,00 1.217,46 1.811,47 0,00 Convivencia en el espacio público (110301) 11.028,92 8.000,00 1.217,46 1.811,47 0,00 Coordinación de obras en el espacio público (1201) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.556,93 Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.556,93 Derechos de ciudadanía (0310) 14.291,64 10.366,67 1.577,62 2.347,36 0,00 Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002) 2.343,65 1.700,00 258,71 384,94 0,00 Estrategia local del pueblo gitano (031005) 2.343,65 1.700,00 258,71 384,94 0,00 Promoción de la libertad religiosa (031001) 2.343,65 1.700,00 258,71 384,94 0,00 Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la 4.917,06 3.566,67 542,78 807,61 0,00 ciudadanía (031004) Redes internacionales (031003) 2.343,65 1.700,00 258,71 384,94 0,00 Dinamización del territorio (1102) 436.305,77 316.481,18 48.162,77 71.661,83 1.568,58 0,36% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 220 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO EIXAMPLE (1102) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 116.785,30 84.712,03 12.891,65 19.181,61 0,00 (110202) Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 199.696,54 144.852,99 22.044,03 32.799,52 1.568,58 0,79% Democracia activa (110206) 29.955,98 21.729,04 3.306,77 4.920,17 0,00 Dinamización económica (110203) 29.955,98 21.729,04 3.306,77 4.920,17 0,00 Planes y fomento del empleo (110204) 29.955,98 21.729,04 3.306,77 4.920,17 0,00 Procesos participativos (110205) 29.955,98 21.729,04 3.306,77 4.920,17 0,00 Espacio urbano (1204) 550.255,05 399.136,06 60.741,36 90.377,63 0,00 Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 550.255,05 399.136,06 60.741,36 90.377,63 0,00 señalización,... (120409) Familia e infancia (0302) 1.049.199,19 506.978,36 369.893,22 172.327,61 0,00 Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 881.102,15 385.046,56 351.337,39 144.718,21 0,00 ludotecas infantiles (030204) Promoción y participación de la infancia (030207) 168.097,04 121.931,80 18.555,84 27.609,40 0,00 Fiestas (0903) 271.792,62 197.149,01 30.002,55 44.641,07 0,00 Fiestas de la ciudad (090301) 12.197,75 8.847,83 1.346,48 2.003,44 0,00 Fiestas de los distritos (090302) 259.594,87 188.301,18 28.656,07 42.637,63 0,00 Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 549.404,41 102.752,00 356.414,50 90.237,92 177.170,49 32,25% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 346,24 Deporte en edad escolar (040101) 15.674,86 11.370,00 1.730,31 2.574,54 0,00 Promoción del deporte (040103) 533.729,56 91.382,00 354.684,19 87.663,37 176.824,25 33,13% Gestión de instalaciones deportivas (0403) 103.106,08 74.789,60 11.381,64 16.934,84 4.726,55 4,58% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 4.726,55 Centros deportivos municipales (040301) 101.187,73 73.398,10 11.169,88 16.619,76 0,00 Equipamientos singulares (040302) 1.918,34 1.391,50 211,76 315,08 0,00 Interculturalidad e inmigración (0306) 190.481,39 138.168,64 21.026,79 31.285,96 119,07 0,06% Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho 2.573,42 1.866,67 284,07 422,68 0,00 migratorio (030606) Promoción social de la inmigración (030610) 187.907,97 136.301,97 20.742,72 30.863,28 119,07 0,06% Juventud (0308) 284.554,54 188.205,74 49.611,63 46.737,17 0,00 Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 83.153,85 42.116,62 27.379,48 13.657,75 0,00 Juvenil (PIJ) (030808) Promoción de los jóvenes (030809) 201.400,69 146.089,13 22.232,15 33.079,42 0,00 Miscelánea (1199) 4.036.982,37 2.928.287,98 445.632,97 663.061,42 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 221 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO EIXAMPLE (1102) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Centro equiparado a punto de Organización (119902) 4.036.982,37 2.928.287,98 445.632,97 663.061,42 0,00 Mujer (0312) 139.607,77 101.266,67 15.410,97 22.930,13 0,00 Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 2.573,42 1.866,67 284,07 422,68 0,00 Promoción social de las mujeres (031208) 137.034,36 99.400,00 15.126,90 22.507,45 0,00 Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.508,29 Actividades culturales (090503) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.508,29 Personas de la tercera edad (0303) 1.303.352,35 595.083,10 494.197,80 214.071,45 4.686,59 0,36% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 4.586,59 Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 288,00 208,91 31,79 47,30 0,00 Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 288,00 208,91 31,79 47,30 0,00 Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 288,00 208,91 31,79 47,30 0,00 Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 1.101.259,46 448.491,88 471.889,24 180.878,34 100,00 0,01% personas de la tercera edad (030301) Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 288,00 208,91 31,79 47,30 0,00 Convenios (030310) 288,00 208,91 31,79 47,30 0,00 Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 288,00 208,91 31,79 47,30 0,00 Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 288,00 208,91 31,79 47,30 0,00 Estancias temporales en residencias (030306) 288,00 208,91 31,79 47,30 0,00 Programa vivir y convivir (030309) 288,00 208,91 31,79 47,30 0,00 Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 198.060,89 143.666,55 21.863,47 32.530,87 0,00 Promoción del envejecimiento activo (030312) 288,00 208,91 31,79 47,30 0,00 Tarjeta rosa (030311) 288,00 208,91 31,79 47,30 0,00 Teleasistencia (030307) 288,00 208,91 31,79 47,30 0,00 Viajes subvencionados (030308) 288,00 208,91 31,79 47,30 0,00 Viviendas con servicios (030304) 288,00 208,91 31,79 47,30 0,00 Promoción de las actividades culturales (0901) 91.195,40 66.150,00 10.066,84 14.978,55 0,00 Promoción de la cultura popular (090108) 1.337,26 970,00 147,62 219,64 0,00 Promoción de la danza (090104) 1.337,26 970,00 147,62 219,64 0,00 Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 1.337,26 970,00 147,62 219,64 0,00 Promoción de la literatura (090106) 1.337,26 970,00 147,62 219,64 0,00 Promoción de la música (090102) 79.160,09 57.420,00 8.738,30 13.001,79 0,00 Promoción de las artes visuales (090110) 1.337,26 970,00 147,62 219,64 0,00 Promoción del circo (090103) 1.337,26 970,00 147,62 219,64 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 222 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO EIXAMPLE (1102) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 1.337,26 970,00 147,62 219,64 0,00 Promoción del sector cultural (090101) 1.337,26 970,00 147,62 219,64 0,00 Promoción del teatro (090105) 1.337,26 970,00 147,62 219,64 0,00 Promoción económica de la ciudad (1006) 516.542,74 374.682,31 57.019,93 84.840,49 0,00 Apoyo al comercio y al turismo (100603) 516.542,74 374.682,31 57.019,93 84.840,49 0,00 Promoción educativa (0803) 678,46 492,13 74,89 111,43 0,00 Acción territorial y programas de ciudad (080301) 339,23 246,07 37,45 55,72 0,00 Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 339,23 246,07 37,45 55,72 0,00 Salud pública (0311) 89.407,41 64.853,05 9.869,47 14.684,88 0,00 Promoción de la salud (031106) 76.655,22 55.603,05 8.461,79 12.590,37 0,00 Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 12.752,19 9.250,00 1.407,68 2.094,51 0,00 Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 105.562,93 76.571,72 11.652,84 17.338,37 0,00 Atención precoz (031703) 8.185,53 5.937,50 903,58 1.344,45 0,00 Inserción laboral (031702) 8.185,53 5.937,50 903,58 1.344,45 0,00 Servicios de promoción (031701) 81.006,35 58.759,22 8.942,10 13.305,03 0,00 Transporte especial (031704) 8.185,53 5.937,50 903,58 1.344,45 0,00 Servicios de Licencias y Espacio Público 8.384.496,21 5.659.213,31 1.348.156,26 1.377.126,65 6.562.836,20 78,27% Actuación urbanística (0118) 1.133.785,56 711.177,95 236.386,96 186.220,65 40.257,05 3,55% Declaración de ruina (011804) 105.631,01 66.258,07 22.023,38 17.349,56 0,00 Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 167.252,26 104.910,60 34.871,02 27.470,65 7.033,42 4,21% Expedientes e informes urbanísticos (011801) 574.272,06 360.217,70 119.732,01 94.322,35 22.168,74 3,86% Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 286.630,24 179.791,59 59.760,55 47.078,10 11.054,89 3,86% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 747.836,26 470.574,03 154.432,52 122.829,71 0,00 Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 585.994,68 367.570,83 122.176,10 96.247,75 0,00 ... (110102) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 161.841,58 103.003,20 32.256,41 26.581,96 0,00 Bibliotecas (0908) 149.293,18 105.909,15 18.863,10 24.520,93 0,00 Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 149.293,18 105.909,15 18.863,10 24.520,93 0,00 Coordinación de obras en el espacio público (1201) 640.526,25 454.391,76 80.930,10 105.204,38 0,00 Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101) 4.050,94 2.873,75 511,83 665,35 0,00 Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102) 4.050,94 2.873,75 511,83 665,35 0,00 Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 485.143,64 344.162,75 61.297,60 79.683,29 0,00 Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 147.280,73 104.481,51 18.608,83 24.190,39 0,00 recepción (120103) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 223 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO EIXAMPLE (1102) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Espacio urbano (1204) 2.612.831,82 1.853.552,86 330.129,70 429.149,26 3.944,50 0,15% Accesibilidad (120407) 929,58 659,45 117,45 152,68 0,00 Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 929,58 659,45 117,45 152,68 0,00 Estructuras viales (120402) 929,58 659,45 117,45 152,68 0,00 Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 929,58 659,45 117,45 152,68 0,00 señalización,... (120409) Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 929,58 659,45 117,45 152,68 0,00 Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 929,58 659,45 117,45 152,68 0,00 Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 2.603.535,98 1.846.958,36 328.955,18 427.622,45 3.944,50 0,15% (120405) Mantenimiento señalización horizontal (120403) 929,58 659,45 117,45 152,68 0,00 Mantenimiento señalización vertical (120404) 929,58 659,45 117,45 152,68 0,00 Mobiliario urbano (120401) 929,58 659,45 117,45 152,68 0,00 Pavimento (120411) 929,58 659,45 117,45 152,68 0,00 Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.187.558,93 842.458,84 150.047,34 195.052,75 0,00 Alumbrado público y ornamental (020802) 1.187.558,93 842.458,84 150.047,34 195.052,75 0,00 Gestión de las inversiones (0116) 122.786,80 87.105,43 15.514,04 20.167,34 0,00 Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 122.786,80 87.105,43 15.514,04 20.167,34 0,00 Grandes infraestructuras (1205) 6.060,46 4.299,31 765,73 995,41 0,00 Infraestructuras de competencia municipal (120501) 1.515,11 1.074,83 191,43 248,85 0,00 Infraestructuras de competencia no municipal (120502) 1.515,11 1.074,83 191,43 248,85 0,00 Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) 1.515,11 1.074,83 191,43 248,85 0,00 Túneles urbanos (120504) 1.515,11 1.074,83 191,43 248,85 0,00 Licencias en la vía pública (0104) 1.334.025,69 836.780,50 278.135,74 219.109,45 6.251.356,42 468,61% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.327.974,45 Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 652.310,30 409.167,94 136.002,48 107.139,88 997.936,07 152,98% Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 128.062,76 80.328,61 26.700,26 21.033,90 0,00 Licencias de obra menor (010407) 286.635,02 179.794,58 59.761,55 47.078,88 0,00 Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 267.017,61 167.489,38 55.671,45 43.856,79 1.925.445,90 721,09% (010403) Limpieza del espacio público (0202) 131.811,61 93.507,66 16.654,32 21.649,64 0,00 Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 131.811,61 93.507,66 16.654,32 21.649,64 0,00 Trámites de los distritos (1104) 317.979,67 199.455,82 66.296,71 52.227,14 267.278,23 84,06% Licencias de actividades (110401) 317.979,67 199.455,82 66.296,71 52.227,14 267.278,23 84,06% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 224 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO EIXAMPLE (1102) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Servicios Generales 74.095,93 54.045,47 7.880,44 12.170,02 0,00 Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 74.095,93 54.045,47 7.880,44 12.170,02 0,00 Matrimonios civiles (110103) 74.095,93 54.045,47 7.880,44 12.170,02 0,00 19.893.617,12 13.032.449,65 3.593.704,58 3.267.462,89 6.776.497,61 34,06% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 225 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO EIXAMPLE (1102) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Ayuntamiento (0) 19.893.617,12 6.567.494,87 209.002,74 13.117.119,51 65,94% Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 19.893.617,12 6.567.494,87 209.002,74 13.117.119,51 65,94% ·Genéricos Distrito 710.038,80 0,00 0,00 710.038,80 100,00% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 79.376,76 0,00 0,00 79.376,76 100,00% Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 9,61 0,00 0,00 9,61 100,00% Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 79.357,54 0,00 0,00 79.357,54 100,00% Matrimonios civiles (110103) 9,61 0,00 0,00 9,61 100,00% Coordinación de obras en el espacio público (1201) 137.979,43 0,00 0,00 137.979,43 100,00% Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 137.979,43 0,00 0,00 137.979,43 100,00% Dinamización del territorio (1102) 259.471,76 0,00 0,00 259.471,76 100,00% Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 196.262,70 0,00 0,00 196.262,70 100,00% Procesos participativos (110205) 63.209,06 0,00 0,00 63.209,06 100,00% Gestión de instalaciones deportivas (0403) 192.006,50 0,00 0,00 192.006,50 100,00% Centros deportivos municipales (040301) 96.003,25 0,00 0,00 96.003,25 100,00% Equipamientos singulares (040302) 96.003,25 0,00 0,00 96.003,25 100,00% Licencias en la vía pública (0104) 5.010,15 0,00 0,00 5.010,15 100,00% Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 5.010,15 0,00 0,00 5.010,15 100,00% Promoción económica de la ciudad (1006) 36.194,20 0,00 0,00 36.194,20 100,00% Apoyo al comercio y al turismo (100603) 36.194,20 0,00 0,00 36.194,20 100,00% Servicios a las Personas y en el Territorio 10.724.986,18 8.019,61 205.641,80 10.511.324,77 98,01% Acción comunitaria (0307) 8.685,28 0,00 0,00 8.685,28 100,00% Acción comunitaria (030702) 8.685,28 0,00 0,00 8.685,28 100,00% Actividades culturales y de divulgación (0907) 179.334,14 0,00 6.995,80 172.338,34 96,10% Alquiler y cesión de espacios (090702) 47.411,87 0,00 0,00 47.411,87 100,00% Cursos y talleres (090703) 47.411,87 0,00 6.995,80 40.416,07 85,24% Dinamización cultural (090701) 84.510,40 0,00 0,00 84.510,40 100,00% Actividades formativas (0806) 296.688,80 0,00 0,00 296.688,80 100,00% Cursos y talleres (080601) 31.545,32 0,00 0,00 31.545,32 100,00% Educación medioambiental (080602) 202.052,83 0,00 0,00 202.052,83 100,00% Innovación y tecnología (080603) 31.545,32 0,00 0,00 31.545,32 100,00% Patios abiertos (080604) 31.545,32 0,00 0,00 31.545,32 100,00% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 150.166,29 0,00 0,00 150.166,29 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 226 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO EIXAMPLE (1102) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 150.166,29 0,00 0,00 150.166,29 100,00% Atención colectiva (0314) 413,58 0,00 0,00 413,58 100,00% Servicios de apoyo a grupos (031402) 413,58 0,00 0,00 413,58 100,00% Atención individual y familiar (0313) 79.988,89 0,00 0,00 79.988,89 100,00% Programas de acción social e integración social (031306) 79.988,89 0,00 0,00 79.988,89 100,00% Bibliotecas (0908) 125.823,15 1.757,96 11.571,15 112.494,04 89,41% ·Importes no asignables 0,00 1.757,96 11.571,15 0,00 0,00% Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 125.823,15 0,00 0,00 125.823,15 100,00% Calidad ambiental (0207) 3.985,58 0,00 0,00 3.985,58 100,00% Asesoramiento y soporte técnico (020705) 569,37 0,00 0,00 569,37 100,00% Campañas de sensibilización acústica (020704) 569,37 0,00 0,00 569,37 100,00% Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703) 569,37 0,00 0,00 569,37 100,00% Episodios de contaminación atmosférica (020701) 569,37 0,00 0,00 569,37 100,00% Gestión red de aparatos de control (020706) 569,37 0,00 0,00 569,37 100,00% Licencias medioambientales (020707) 569,37 0,00 0,00 569,37 100,00% Medidas de reducción de contaminación del aire (020702) 569,37 0,00 0,00 569,37 100,00% Consejos de educación (0804) 136.151,43 0,00 0,00 136.151,43 100,00% Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) 136.151,43 0,00 0,00 136.151,43 100,00% Convivencia y civismo (1103) 11.028,92 0,00 0,00 11.028,92 100,00% Convivencia en el espacio público (110301) 11.028,92 0,00 0,00 11.028,92 100,00% Coordinación de obras en el espacio público (1201) 0,00 3.297,50 259,43 0,00 0,00% Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 0,00 3.297,50 259,43 0,00 0,00% Derechos de ciudadanía (0310) 14.291,64 0,00 0,00 14.291,64 100,00% Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002) 2.343,65 0,00 0,00 2.343,65 100,00% Estrategia local del pueblo gitano (031005) 2.343,65 0,00 0,00 2.343,65 100,00% Promoción de la libertad religiosa (031001) 2.343,65 0,00 0,00 2.343,65 100,00% Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004) 4.917,06 0,00 0,00 4.917,06 100,00% Redes internacionales (031003) 2.343,65 0,00 0,00 2.343,65 100,00% Dinamización del territorio (1102) 436.305,77 1.568,58 0,00 434.737,19 99,64% Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 116.785,30 0,00 0,00 116.785,30 100,00% Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 199.696,54 1.568,58 0,00 198.127,96 99,21% Democracia activa (110206) 29.955,98 0,00 0,00 29.955,98 100,00% Dinamización económica (110203) 29.955,98 0,00 0,00 29.955,98 100,00% Planes y fomento del empleo (110204) 29.955,98 0,00 0,00 29.955,98 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 227 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO EIXAMPLE (1102) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Procesos participativos (110205) 29.955,98 0,00 0,00 29.955,98 100,00% Espacio urbano (1204) 550.255,05 0,00 0,00 550.255,05 100,00% Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 550.255,05 0,00 0,00 550.255,05 100,00% Familia e infancia (0302) 1.049.199,19 0,00 0,00 1.049.199,19 100,00% Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 881.102,15 0,00 0,00 881.102,15 100,00% (030204) Promoción y participación de la infancia (030207) 168.097,04 0,00 0,00 168.097,04 100,00% Fiestas (0903) 271.792,62 0,00 0,00 271.792,62 100,00% Fiestas de la ciudad (090301) 12.197,75 0,00 0,00 12.197,75 100,00% Fiestas de los distritos (090302) 259.594,87 0,00 0,00 259.594,87 100,00% Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 549.404,41 346,24 176.824,25 372.233,92 67,75% ·Importes no asignables 0,00 346,24 0,00 0,00 0,00% Deporte en edad escolar (040101) 15.674,86 0,00 0,00 15.674,86 100,00% Promoción del deporte (040103) 533.729,56 0,00 176.824,25 356.905,31 66,87% Gestión de instalaciones deportivas (0403) 103.106,08 0,00 4.726,55 98.379,53 95,42% ·Importes no asignables 0,00 0,00 4.726,55 0,00 0,00% Centros deportivos municipales (040301) 101.187,73 0,00 0,00 101.187,73 100,00% Equipamientos singulares (040302) 1.918,34 0,00 0,00 1.918,34 100,00% Interculturalidad e inmigración (0306) 190.481,39 119,07 0,00 190.362,32 99,94% Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606) 2.573,42 0,00 0,00 2.573,42 100,00% Promoción social de la inmigración (030610) 187.907,97 119,07 0,00 187.788,90 99,94% Juventud (0308) 284.554,54 0,00 0,00 284.554,54 100,00% Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 83.153,85 0,00 0,00 83.153,85 100,00% Promoción de los jóvenes (030809) 201.400,69 0,00 0,00 201.400,69 100,00% Miscelánea (1199) 4.036.982,37 0,00 0,00 4.036.982,37 100,00% Centro equiparado a punto de Organización (119902) 4.036.982,37 0,00 0,00 4.036.982,37 100,00% Mujer (0312) 139.607,77 0,00 0,00 139.607,77 100,00% Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 2.573,42 0,00 0,00 2.573,42 100,00% Promoción social de las mujeres (031208) 137.034,36 0,00 0,00 137.034,36 100,00% Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 0,00 930,26 578,03 0,00 0,00% Actividades culturales (090503) 0,00 930,26 578,03 0,00 0,00% Personas de la tercera edad (0303) 1.303.352,35 0,00 4.686,59 1.298.665,76 99,64% ·Importes no asignables 0,00 0,00 4.586,59 0,00 0,00% Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 288,00 0,00 0,00 288,00 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 228 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO EIXAMPLE (1102) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 288,00 0,00 0,00 288,00 100,00% Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 288,00 0,00 0,00 288,00 100,00% Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 1.101.259,46 0,00 100,00 1.101.159,46 99,99% (030301) Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 288,00 0,00 0,00 288,00 100,00% Convenios (030310) 288,00 0,00 0,00 288,00 100,00% Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 288,00 0,00 0,00 288,00 100,00% Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 288,00 0,00 0,00 288,00 100,00% Estancias temporales en residencias (030306) 288,00 0,00 0,00 288,00 100,00% Programa vivir y convivir (030309) 288,00 0,00 0,00 288,00 100,00% Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 198.060,89 0,00 0,00 198.060,89 100,00% Promoción del envejecimiento activo (030312) 288,00 0,00 0,00 288,00 100,00% Tarjeta rosa (030311) 288,00 0,00 0,00 288,00 100,00% Teleasistencia (030307) 288,00 0,00 0,00 288,00 100,00% Viajes subvencionados (030308) 288,00 0,00 0,00 288,00 100,00% Viviendas con servicios (030304) 288,00 0,00 0,00 288,00 100,00% Promoción de las actividades culturales (0901) 91.195,40 0,00 0,00 91.195,40 100,00% Promoción de la cultura popular (090108) 1.337,26 0,00 0,00 1.337,26 100,00% Promoción de la danza (090104) 1.337,26 0,00 0,00 1.337,26 100,00% Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 1.337,26 0,00 0,00 1.337,26 100,00% Promoción de la literatura (090106) 1.337,26 0,00 0,00 1.337,26 100,00% Promoción de la música (090102) 79.160,09 0,00 0,00 79.160,09 100,00% Promoción de las artes visuales (090110) 1.337,26 0,00 0,00 1.337,26 100,00% Promoción del circo (090103) 1.337,26 0,00 0,00 1.337,26 100,00% Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 1.337,26 0,00 0,00 1.337,26 100,00% Promoción del sector cultural (090101) 1.337,26 0,00 0,00 1.337,26 100,00% Promoción del teatro (090105) 1.337,26 0,00 0,00 1.337,26 100,00% Promoción económica de la ciudad (1006) 516.542,74 0,00 0,00 516.542,74 100,00% Apoyo al comercio y al turismo (100603) 516.542,74 0,00 0,00 516.542,74 100,00% Promoción educativa (0803) 678,46 0,00 0,00 678,46 100,00% Acción territorial y programas de ciudad (080301) 339,23 0,00 0,00 339,23 100,00% Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 339,23 0,00 0,00 339,23 100,00% Salud pública (0311) 89.407,41 0,00 0,00 89.407,41 100,00% Promoción de la salud (031106) 76.655,22 0,00 0,00 76.655,22 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 229 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO EIXAMPLE (1102) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 12.752,19 0,00 0,00 12.752,19 100,00% Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 105.562,93 0,00 0,00 105.562,93 100,00% Atención precoz (031703) 8.185,53 0,00 0,00 8.185,53 100,00% Inserción laboral (031702) 8.185,53 0,00 0,00 8.185,53 100,00% Servicios de promoción (031701) 81.006,35 0,00 0,00 81.006,35 100,00% Transporte especial (031704) 8.185,53 0,00 0,00 8.185,53 100,00% Servicios de Licencias y Espacio Público 8.384.496,21 6.559.475,26 3.360,94 1.821.660,01 21,73% Actuación urbanística (0118) 1.133.785,56 40.257,05 0,00 1.093.528,51 96,45% Declaración de ruina (011804) 105.631,01 0,00 0,00 105.631,01 100,00% Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 167.252,26 7.033,42 0,00 160.218,84 95,79% Expedientes e informes urbanísticos (011801) 574.272,06 22.168,74 0,00 552.103,32 96,14% Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 286.630,24 11.054,89 0,00 275.575,35 96,14% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 747.836,26 0,00 0,00 747.836,26 100,00% Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 585.994,68 0,00 0,00 585.994,68 100,00% Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 161.841,58 0,00 0,00 161.841,58 100,00% Bibliotecas (0908) 149.293,18 0,00 0,00 149.293,18 100,00% Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 149.293,18 0,00 0,00 149.293,18 100,00% Coordinación de obras en el espacio público (1201) 640.526,25 0,00 0,00 640.526,25 100,00% Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101) 4.050,94 0,00 0,00 4.050,94 100,00% Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102) 4.050,94 0,00 0,00 4.050,94 100,00% Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 485.143,64 0,00 0,00 485.143,64 100,00% Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 147.280,73 0,00 0,00 147.280,73 100,00% Espacio urbano (1204) 2.612.831,82 583,56 3.360,94 2.608.887,32 99,85% Accesibilidad (120407) 929,58 0,00 0,00 929,58 100,00% Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 929,58 0,00 0,00 929,58 100,00% Estructuras viales (120402) 929,58 0,00 0,00 929,58 100,00% Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 929,58 0,00 0,00 929,58 100,00% Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 929,58 0,00 0,00 929,58 100,00% Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 929,58 0,00 0,00 929,58 100,00% Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 2.603.535,98 583,56 3.360,94 2.599.591,48 99,85% Mantenimiento señalización horizontal (120403) 929,58 0,00 0,00 929,58 100,00% Mantenimiento señalización vertical (120404) 929,58 0,00 0,00 929,58 100,00% Mobiliario urbano (120401) 929,58 0,00 0,00 929,58 100,00% Pavimento (120411) 929,58 0,00 0,00 929,58 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 230 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO EIXAMPLE (1102) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.187.558,93 0,00 0,00 1.187.558,93 100,00% Alumbrado público y ornamental (020802) 1.187.558,93 0,00 0,00 1.187.558,93 100,00% Gestión de las inversiones (0116) 122.786,80 0,00 0,00 122.786,80 100,00% Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 122.786,80 0,00 0,00 122.786,80 100,00% Grandes infraestructuras (1205) 6.060,46 0,00 0,00 6.060,46 100,00% Infraestructuras de competencia municipal (120501) 1.515,11 0,00 0,00 1.515,11 100,00% Infraestructuras de competencia no municipal (120502) 1.515,11 0,00 0,00 1.515,11 100,00% Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) 1.515,11 0,00 0,00 1.515,11 100,00% Túneles urbanos (120504) 1.515,11 0,00 0,00 1.515,11 100,00% Licencias en la vía pública (0104) 1.334.025,69 6.251.356,42 0,00 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 3.327.974,45 0,00 0,00 0,00% Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 652.310,30 997.936,07 0,00 0,00 0,00% Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 128.062,76 0,00 0,00 128.062,76 100,00% Licencias de obra menor (010407) 286.635,02 0,00 0,00 286.635,02 100,00% Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 267.017,61 1.925.445,90 0,00 0,00 0,00% Limpieza del espacio público (0202) 131.811,61 0,00 0,00 131.811,61 100,00% Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 131.811,61 0,00 0,00 131.811,61 100,00% Trámites de los distritos (1104) 317.979,67 267.278,23 0,00 50.701,44 15,94% Licencias de actividades (110401) 317.979,67 267.278,23 0,00 50.701,44 15,94% Servicios Generales 74.095,93 0,00 0,00 74.095,93 100,00% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 74.095,93 0,00 0,00 74.095,93 100,00% Matrimonios civiles (110103) 74.095,93 0,00 0,00 74.095,93 100,00% 19.893.617,12 6.567.494,87 209.002,74 13.117.119,51 65,94% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 231 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 232 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103) NATURALEZAS DEL COSTE Coste Coste Proceso % Proceso Naturaleza % Coste % Coste Proceso Ciutat vs Ciutat % Ciutat Amortizaciones 1.988.554,11 10,01% 100.913.896,40 4,47% 1,97% Arrendamientos 344.198,17 1,73% 31.401.506,73 1,39% 1,10% Compra de material y fungibles 45.683,17 0,23% 4.751.713,21 0,21% 0,96% Comunicaciones y Notificaciones 75.908,68 0,38% 6.547.782,05 0,29% 1,16% Contratos externos 5.111.003,93 25,72% 623.669.003,76 27,61% 0,82% Estudios y trabajos técnicos 129.709,09 0,65% 13.712.072,65 0,61% 0,95% Gasto Financiero 212.626,26 1,07% 22.379.623,49 0,99% 0,95% Limpieza 694.073,05 3,49% 37.511.611,13 1,66% 1,85% Mantenimiento, reparación y conservación 1.455.038,48 7,32% 66.065.102,77 2,92% 2,20% Otros gastos 1.365.244,50 6,87% 127.264.548,27 5,63% 1,07% Recursos Humanos 4.329,30 0,02% 13.308.445,31 0,59% 0,03% Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 1.101.505,45 5,54% 138.555.263,69 6,13% 0,79% Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 1.253,88 0,01% 282.610,61 0,01% 0,44% Recursos Humanos: Otros costes sociales 9.314,62 0,05% 4.127.659,41 0,18% 0,23% Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 4.428.977,42 22,29% 527.403.930,89 23,35% 0,84% Recursos Humanos: Transporte del personal 6.709,68 0,03% 714.169,80 0,03% 0,94% Subvenciones y Transferencias 2.012.690,95 10,13% 469.886.416,62 20,80% 0,43% Suministros: Agua 49.038,12 0,25% 6.473.493,04 0,29% 0,76% Suministros: Electricidad 509.238,81 2,56% 24.401.482,40 1,08% 2,09% Suministros: Gas 25.293,06 0,13% 4.182.102,00 0,19% 0,60% Suministros: Otros 79.193,63 0,40% 24.312.400,45 1,08% 0,33% Suministros: Teléfono y datos 221.474,65 1,11% 10.414.664,65 0,46% 2,13% 19.871.059,00 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 233 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO. Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste Ayuntamiento (0) 19.871.059,00 100,00% 18.519.912,45 100,00% 93,20% 1.351.146,55 100,00% 6,80% Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 19.871.059,00 100,00% 18.519.912,45 100,00% 93,20% 1.351.146,55 100,00% 6,80% ·Genéricos Distrito 1.514.365,47 7,62% 1.488.513,56 8,04% 98,29% 25.851,91 1,91% 1,71% Servicios a las Personas y en el Territorio 12.414.542,56 62,48% 11.089.247,93 59,88% 89,32% 1.325.294,64 98,09% 10,68% Servicios de Licencias y Espacio Público 5.654.547,47 28,46% 5.654.547,47 30,53% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Servicios Generales 287.603,50 1,45% 287.603,50 1,55% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 19.871.059,00 100,00% 18.519.912,45 100,00% 93,20% 1.351.146,55 100,00% 6,80% *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 234 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por Forma / Gerencia / Subproceso Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante Ayuntamiento (0) 19.871.059,00 109,80 18.519.912,45 102,33 1.351.146,55 7,47 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 19.871.059,00 109,80 18.519.912,45 102,33 1.351.146,55 7,47 ·Genéricos Distrito 1.514.365,47 8,37 1.488.513,56 8,22 25.851,91 0,14 Servicios a las Personas y en el Territorio 12.414.542,56 68,60 11.089.247,93 61,27 1.325.294,64 7,32 Servicios de Licencias y Espacio Público 5.654.547,47 31,24 5.654.547,47 31,24 0,00 0,00 Servicios Generales 287.603,50 1,59 287.603,50 1,59 0,00 0,00 19.871.059,00 109,80 18.519.912,45 102,33 1.351.146,55 7,47 *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 180.977 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 235 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES 1.514.365,47 ·Genéricos Distrito 12.414.542,56 Servicios a las Personas y en el Territorio 5.654.547,47 Servicios de Licencias y Espacio Público 287.603,50 Servicios Generales 61.274,47 ·Genéricos Distrito 117.254,44 Servicios a las Personas y en el Territorio 3.195.821,61 Servicios de Licencias y Espacio Público 0,00 Servicios Generales DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 236 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 19.871.059,00 9.905.319,84 7.010.208,75 2.955.530,41 3.374.350,52 16,98% Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 19.871.059,00 9.905.319,84 7.010.208,75 2.955.530,41 3.374.350,52 16,98% ·Genéricos Distrito 1.514.365,47 1.010.478,79 278.646,88 225.239,79 61.274,47 4,05% Servicios a las Personas y en el Territorio 12.414.542,56 5.072.915,89 5.495.144,40 1.846.482,27 117.254,44 0,94% Servicios de Licencias y Espacio Público 5.654.547,47 3.630.018,22 1.183.497,73 841.031,52 3.195.821,61 56,52% Servicios Generales 287.603,50 191.906,93 52.919,73 42.776,83 0,00 19.871.059,00 9.905.319,84 7.010.208,75 2.955.530,41 3.374.350,52 16,98% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 237 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 19.871.059,00 9.905.319,84 7.010.208,75 2.955.530,41 3.374.350,52 16,98% Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 19.871.059,00 9.905.319,84 7.010.208,75 2.955.530,41 3.374.350,52 16,98% ·Genéricos Distrito 1.514.365,47 1.010.478,79 278.646,88 225.239,79 61.274,47 4,05% Actividades culturales y de divulgación (0907) 46.520,34 31.041,27 8.559,85 6.919,22 0,00 Dinamización cultural (090701) 46.520,34 31.041,27 8.559,85 6.919,22 0,00 Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 79.763,91 53.223,44 14.676,75 11.863,72 0,00 Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 79.763,91 53.223,44 14.676,75 11.863,72 0,00 Coordinación de obras en el espacio público (1201) 822.279,93 548.676,29 151.301,48 122.302,15 5.283,45 0,64% Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 822.279,93 548.676,29 151.301,48 122.302,15 5.283,45 0,64% Dinamización del territorio (1102) 25.851,91 17.250,00 4.756,81 3.845,09 54.791,02 211,94% Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 25.851,91 17.250,00 4.756,81 3.845,09 54.491,02 210,78% Dinamización económica (110203) 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Familia e infancia (0302) 6.774,85 4.520,60 1.246,59 1.007,66 0,00 Promoción y participación de la infancia (030207) 6.774,85 4.520,60 1.246,59 1.007,66 0,00 Fiestas (0903) 46.029,16 30.713,52 8.469,48 6.846,17 0,00 Fiestas de los distritos (090302) 46.029,16 30.713,52 8.469,48 6.846,17 0,00 Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 20.601,83 13.746,82 3.790,79 3.064,22 0,00 Promoción del deporte (040103) 20.601,83 13.746,82 3.790,79 3.064,22 0,00 Personas de la tercera edad (0303) 1.160,56 774,40 213,55 172,62 0,00 Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 1.160,56 774,40 213,55 172,62 0,00 personas de la tercera edad (030301) Promoción de las actividades culturales (0901) 46.520,34 31.041,27 8.559,85 6.919,22 0,00 Promoción de la cultura popular (090108) 46.520,34 31.041,27 8.559,85 6.919,22 0,00 Promoción económica de la ciudad (1006) 418.862,63 279.491,19 77.071,73 62.299,71 1.200,00 0,29% Apoyo al comercio y al turismo (100603) 418.862,63 279.491,19 77.071,73 62.299,71 1.200,00 0,29% Servicios a las Personas y en el Territorio 12.414.542,56 5.072.915,89 5.495.144,40 1.846.482,27 117.254,44 0,94% Actividades culturales y de divulgación (0907) 2.713.163,84 818.415,11 1.491.205,16 403.543,58 0,00 Alquiler y cesión de espacios (090702) 807.547,56 243.701,56 443.735,07 120.110,93 0,00 Cursos y talleres (090703) 807.547,56 243.701,56 443.735,07 120.110,93 0,00 Dinamización cultural (090701) 1.098.068,73 331.011,99 603.735,02 163.321,72 0,00 Actividades formativas (0806) 38.107,05 23.210,72 9.228,46 5.667,87 12.549,75 32,93% Cursos y talleres (080601) 4.344,10 2.792,62 905,36 646,12 12.549,75 288,89% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 238 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Educación medioambiental (080602) 4.344,10 2.792,62 905,36 646,12 0,00 Innovación y tecnología (080603) 4.344,10 2.792,62 905,36 646,12 0,00 Patios abiertos (080604) 25.074,74 14.832,87 6.512,37 3.729,50 0,00 Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 142.003,44 91.287,30 29.595,19 21.120,94 0,00 Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 142.003,44 91.287,30 29.595,19 21.120,94 0,00 Atención individual y familiar (0313) 5.854,90 3.763,84 1.220,23 870,83 0,00 Programas de acción social e integración social (031306) 5.854,90 3.763,84 1.220,23 870,83 0,00 Bibliotecas (0908) 590.806,53 41.361,43 461.571,24 87.873,86 0,00 Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 590.806,53 41.361,43 461.571,24 87.873,86 0,00 Consejos de educación (0804) 508.543,46 213.813,50 219.091,53 75.638,43 0,00 Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación 508.543,46 213.813,50 219.091,53 75.638,43 0,00 (080402) Convivencia y civismo (1103) 65.644,89 42.200,00 13.681,17 9.763,72 0,00 Convivencia en el espacio público (110301) 65.644,89 42.200,00 13.681,17 9.763,72 0,00 Coordinación de obras en el espacio público (1201) 42.280,17 24.968,27 11.023,34 6.288,56 1.734,52 4,10% Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 42.280,17 24.968,27 11.023,34 6.288,56 1.734,52 4,10% Dinamización del territorio (1102) 876.134,40 563.225,42 182.596,76 130.312,22 101.820,17 11,62% Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 426.161,48 273.959,08 88.817,09 63.385,31 100.837,27 23,66% (110202) Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 386.205,33 248.273,16 80.489,75 57.442,41 0,00 Democracia activa (110206) 15.164,11 9.748,29 3.160,38 2.255,44 0,00 Dinamización económica (110203) 15.164,11 9.748,29 3.160,38 2.255,44 982,90 6,48% Planes y fomento del empleo (110204) 15.164,11 9.748,29 3.160,38 2.255,44 0,00 Procesos participativos (110205) 18.275,25 11.748,29 3.808,78 2.718,18 0,00 Espacio urbano (1204) 639.980,94 411.413,52 133.379,59 95.187,84 0,00 Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 639.980,94 411.413,52 133.379,59 95.187,84 0,00 señalización,... (120409) Familia e infancia (0302) 1.073.197,51 593.621,31 319.953,71 159.622,49 0,00 Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 905.649,95 495.475,54 275.472,18 134.702,23 0,00 ludotecas infantiles (030204) Promoción y participación de la infancia (030207) 167.547,56 98.145,77 44.481,53 24.920,26 0,00 Fiestas (0903) 268.402,58 172.543,34 55.938,27 39.920,97 0,00 Fiestas de los distritos (090302) 268.402,58 172.543,34 55.938,27 39.920,97 0,00 Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 75.563,46 48.576,18 15.748,32 11.238,96 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 239 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Promoción del deporte (040103) 75.563,46 48.576,18 15.748,32 11.238,96 0,00 Gestión de instalaciones deportivas (0403) 1.911.278,54 159.443,13 1.467.560,58 284.274,83 100,00 0,01% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Centros deportivos municipales (040301) 1.911.278,54 159.443,13 1.467.560,58 284.274,83 0,00 Interculturalidad e inmigración (0306) 234.483,06 121.432,86 78.174,26 34.875,94 0,00 Promoción social de la inmigración (030610) 234.483,06 121.432,86 78.174,26 34.875,94 0,00 Juventud (0308) 667.782,79 368.634,39 199.825,45 99.322,96 1.050,00 0,16% Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 480.068,12 279.020,73 129.644,26 71.403,14 1.050,00 0,22% Juvenil (PIJ) (030808) Promoción de los jóvenes (030809) 187.714,67 89.613,66 70.181,19 27.919,82 0,00 Miscelánea (1199) 672.737,08 432.470,89 140.206,35 100.059,84 0,00 Centro equiparado a punto de Organización (119902) 672.737,08 432.470,89 140.206,35 100.059,84 0,00 Mujer (0312) 49.044,10 31.528,14 10.221,37 7.294,60 0,00 Promoción social de las mujeres (031208) 49.044,10 31.528,14 10.221,37 7.294,60 0,00 Personas de la tercera edad (0303) 856.466,64 461.555,17 267.524,54 127.386,93 0,00 Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 768.730,44 405.153,71 249.239,28 114.337,45 0,00 personas de la tercera edad (030301) Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 87.736,20 56.401,46 18.285,26 13.049,48 0,00 Promoción de las actividades culturales (0901) 866.022,32 374.208,78 363.005,35 128.808,20 0,00 Promoción de la cultura popular (090108) 589.714,88 196.583,78 305.419,62 87.711,49 0,00 Promoción de la música (090102) 219.762,61 141.275,00 45.801,12 32.686,49 0,00 Promoción del sector cultural (090101) 56.544,83 36.350,00 11.784,61 8.410,22 0,00 Promoción económica de la ciudad (1006) 78.203,31 50.273,22 16.298,49 11.631,60 0,00 Apoyo al comercio y al turismo (100603) 78.203,31 50.273,22 16.298,49 11.631,60 0,00 Salud pública (0311) 1.244,45 800,00 259,36 185,09 0,00 Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 1.244,45 800,00 259,36 185,09 0,00 Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 37.597,10 24.169,40 7.835,68 5.592,02 0,00 Atención precoz (031703) 5.055,59 3.250,00 1.053,64 751,95 0,00 Inserción laboral (031702) 5.055,59 3.250,00 1.053,64 751,95 0,00 Servicios de promoción (031701) 22.430,33 14.419,40 4.674,75 3.336,18 0,00 Transporte especial (031704) 5.055,59 3.250,00 1.053,64 751,95 0,00 Servicios de Licencias y Espacio Público 5.654.547,47 3.630.018,22 1.183.497,73 841.031,52 3.195.821,61 56,52% Actuación urbanística (0118) 251.704,45 162.848,74 51.418,34 37.437,37 256.760,81 102,01% Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 0,00 0,00 0,00 0,00 231.365,72 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 240 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Expedientes e informes urbanísticos (011801) 3.952,70 2.557,33 807,46 587,91 12.264,77 310,29% Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 247.751,75 160.291,41 50.610,88 36.849,46 13.130,32 5,30% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 177.474,70 114.823,28 36.254,64 26.396,77 0,00 Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 95.904,61 62.048,74 19.591,45 14.264,41 0,00 ... (110102) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 81.570,09 52.774,54 16.663,19 12.132,36 0,00 Coordinación de obras en el espacio público (1201) 197.077,09 126.804,20 40.960,54 29.312,34 0,00 Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 113.853,40 73.117,03 23.802,34 16.934,03 0,00 Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 83.223,69 53.687,17 17.158,21 12.378,31 0,00 recepción (120103) Espacio urbano (1204) 2.826.744,05 1.809.493,09 596.813,98 420.436,98 24.816,93 0,88% Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 2.826.744,05 1.809.493,09 596.813,98 420.436,98 24.816,93 0,88% (120405) Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.129.796,93 723.137,23 238.618,88 168.040,83 0,00 Alumbrado público y ornamental (020802) 1.129.796,93 723.137,23 238.618,88 168.040,83 0,00 Gestión de las inversiones (0116) 81.398,06 52.366,72 16.924,56 12.106,77 0,00 Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 81.398,06 52.366,72 16.924,56 12.106,77 0,00 Licencias en la vía pública (0104) 821.994,80 531.817,44 167.917,61 122.259,75 2.815.722,24 342,55% Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 617.289,64 399.376,49 126.100,31 91.812,84 725.999,64 117,61% Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 22.955,98 14.852,15 4.689,46 3.414,37 0,00 Licencias de obra menor (010407) 14.682,54 9.499,37 2.999,36 2.183,81 0,00 Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 167.066,63 108.089,43 34.128,48 24.848,73 2.089.722,60 1250,83% (010403) Limpieza del espacio público (0202) 35.104,84 22.515,25 7.368,25 5.221,33 0,00 Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 35.104,84 22.515,25 7.368,25 5.221,33 0,00 Trámites de los distritos (1104) 133.252,56 86.212,27 27.220,92 19.819,38 98.521,63 73,94% Licencias de actividades (110401) 133.252,56 86.212,27 27.220,92 19.819,38 98.521,63 73,94% Servicios Generales 287.603,50 191.906,93 52.919,73 42.776,83 0,00 Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 25.804,31 17.218,24 4.748,06 3.838,02 0,00 Matrimonios civiles (110103) 25.804,31 17.218,24 4.748,06 3.838,02 0,00 Convivencia y civismo (1103) 261.799,18 174.688,69 48.171,68 38.938,81 0,00 Convivencia en el espacio público (110301) 130.899,59 87.344,35 24.085,84 19.469,41 0,00 Prevención y mediación (110302) 130.899,59 87.344,35 24.085,84 19.469,41 0,00 19.871.059,00 9.905.319,84 7.010.208,75 2.955.530,41 3.374.350,52 16,98% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 241 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Ayuntamiento (0) 19.871.059,00 3.189.714,59 184.635,93 16.496.708,48 83,02% Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 19.871.059,00 3.189.714,59 184.635,93 16.496.708,48 83,02% ·Genéricos Distrito 1.514.365,47 5.187,56 56.086,91 1.453.091,00 95,95% Actividades culturales y de divulgación (0907) 46.520,34 0,00 0,00 46.520,34 100,00% Dinamización cultural (090701) 46.520,34 0,00 0,00 46.520,34 100,00% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 79.763,91 0,00 0,00 79.763,91 100,00% Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 79.763,91 0,00 0,00 79.763,91 100,00% Coordinación de obras en el espacio público (1201) 822.279,93 0,00 5.283,45 816.996,48 99,36% Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 822.279,93 0,00 5.283,45 816.996,48 99,36% Dinamización del territorio (1102) 25.851,91 4.887,56 49.903,46 0,00 0,00% Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 25.851,91 4.737,56 49.753,46 0,00 0,00% Dinamización económica (110203) 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00% Familia e infancia (0302) 6.774,85 0,00 0,00 6.774,85 100,00% Promoción y participación de la infancia (030207) 6.774,85 0,00 0,00 6.774,85 100,00% Fiestas (0903) 46.029,16 0,00 0,00 46.029,16 100,00% Fiestas de los distritos (090302) 46.029,16 0,00 0,00 46.029,16 100,00% Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 20.601,83 0,00 0,00 20.601,83 100,00% Promoción del deporte (040103) 20.601,83 0,00 0,00 20.601,83 100,00% Personas de la tercera edad (0303) 1.160,56 0,00 0,00 1.160,56 100,00% Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 1.160,56 0,00 0,00 1.160,56 100,00% (030301) Promoción de las actividades culturales (0901) 46.520,34 0,00 0,00 46.520,34 100,00% Promoción de la cultura popular (090108) 46.520,34 0,00 0,00 46.520,34 100,00% Promoción económica de la ciudad (1006) 418.862,63 300,00 900,00 417.662,63 99,71% Apoyo al comercio y al turismo (100603) 418.862,63 300,00 900,00 417.662,63 99,71% Servicios a las Personas y en el Territorio 12.414.542,56 12.549,75 104.704,69 12.297.288,12 99,06% Actividades culturales y de divulgación (0907) 2.713.163,84 0,00 0,00 2.713.163,84 100,00% Alquiler y cesión de espacios (090702) 807.547,56 0,00 0,00 807.547,56 100,00% Cursos y talleres (090703) 807.547,56 0,00 0,00 807.547,56 100,00% Dinamización cultural (090701) 1.098.068,73 0,00 0,00 1.098.068,73 100,00% Actividades formativas (0806) 38.107,05 12.549,75 0,00 25.557,30 67,07% Cursos y talleres (080601) 4.344,10 12.549,75 0,00 0,00 0,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 242 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Educación medioambiental (080602) 4.344,10 0,00 0,00 4.344,10 100,00% Innovación y tecnología (080603) 4.344,10 0,00 0,00 4.344,10 100,00% Patios abiertos (080604) 25.074,74 0,00 0,00 25.074,74 100,00% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 142.003,44 0,00 0,00 142.003,44 100,00% Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 142.003,44 0,00 0,00 142.003,44 100,00% Atención individual y familiar (0313) 5.854,90 0,00 0,00 5.854,90 100,00% Programas de acción social e integración social (031306) 5.854,90 0,00 0,00 5.854,90 100,00% Bibliotecas (0908) 590.806,53 0,00 0,00 590.806,53 100,00% Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 590.806,53 0,00 0,00 590.806,53 100,00% Consejos de educación (0804) 508.543,46 0,00 0,00 508.543,46 100,00% Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) 508.543,46 0,00 0,00 508.543,46 100,00% Convivencia y civismo (1103) 65.644,89 0,00 0,00 65.644,89 100,00% Convivencia en el espacio público (110301) 65.644,89 0,00 0,00 65.644,89 100,00% Coordinación de obras en el espacio público (1201) 42.280,17 0,00 1.734,52 40.545,65 95,90% Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 42.280,17 0,00 1.734,52 40.545,65 95,90% Dinamización del territorio (1102) 876.134,40 0,00 101.820,17 774.314,23 88,38% Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 426.161,48 0,00 100.837,27 325.324,21 76,34% Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 386.205,33 0,00 0,00 386.205,33 100,00% Democracia activa (110206) 15.164,11 0,00 0,00 15.164,11 100,00% Dinamización económica (110203) 15.164,11 0,00 982,90 14.181,21 93,52% Planes y fomento del empleo (110204) 15.164,11 0,00 0,00 15.164,11 100,00% Procesos participativos (110205) 18.275,25 0,00 0,00 18.275,25 100,00% Espacio urbano (1204) 639.980,94 0,00 0,00 639.980,94 100,00% Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 639.980,94 0,00 0,00 639.980,94 100,00% Familia e infancia (0302) 1.073.197,51 0,00 0,00 1.073.197,51 100,00% Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 905.649,95 0,00 0,00 905.649,95 100,00% (030204) Promoción y participación de la infancia (030207) 167.547,56 0,00 0,00 167.547,56 100,00% Fiestas (0903) 268.402,58 0,00 0,00 268.402,58 100,00% Fiestas de los distritos (090302) 268.402,58 0,00 0,00 268.402,58 100,00% Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 75.563,46 0,00 0,00 75.563,46 100,00% Promoción del deporte (040103) 75.563,46 0,00 0,00 75.563,46 100,00% Gestión de instalaciones deportivas (0403) 1.911.278,54 0,00 100,00 1.911.178,54 99,99% ·Importes no asignables 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 243 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Centros deportivos municipales (040301) 1.911.278,54 0,00 0,00 1.911.278,54 100,00% Interculturalidad e inmigración (0306) 234.483,06 0,00 0,00 234.483,06 100,00% Promoción social de la inmigración (030610) 234.483,06 0,00 0,00 234.483,06 100,00% Juventud (0308) 667.782,79 0,00 1.050,00 666.732,79 99,84% Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 480.068,12 0,00 1.050,00 479.018,12 99,78% Promoción de los jóvenes (030809) 187.714,67 0,00 0,00 187.714,67 100,00% Miscelánea (1199) 672.737,08 0,00 0,00 672.737,08 100,00% Centro equiparado a punto de Organización (119902) 672.737,08 0,00 0,00 672.737,08 100,00% Mujer (0312) 49.044,10 0,00 0,00 49.044,10 100,00% Promoción social de las mujeres (031208) 49.044,10 0,00 0,00 49.044,10 100,00% Personas de la tercera edad (0303) 856.466,64 0,00 0,00 856.466,64 100,00% Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 768.730,44 0,00 0,00 768.730,44 100,00% (030301) Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 87.736,20 0,00 0,00 87.736,20 100,00% Promoción de las actividades culturales (0901) 866.022,32 0,00 0,00 866.022,32 100,00% Promoción de la cultura popular (090108) 589.714,88 0,00 0,00 589.714,88 100,00% Promoción de la música (090102) 219.762,61 0,00 0,00 219.762,61 100,00% Promoción del sector cultural (090101) 56.544,83 0,00 0,00 56.544,83 100,00% Promoción económica de la ciudad (1006) 78.203,31 0,00 0,00 78.203,31 100,00% Apoyo al comercio y al turismo (100603) 78.203,31 0,00 0,00 78.203,31 100,00% Salud pública (0311) 1.244,45 0,00 0,00 1.244,45 100,00% Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 1.244,45 0,00 0,00 1.244,45 100,00% Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 37.597,10 0,00 0,00 37.597,10 100,00% Atención precoz (031703) 5.055,59 0,00 0,00 5.055,59 100,00% Inserción laboral (031702) 5.055,59 0,00 0,00 5.055,59 100,00% Servicios de promoción (031701) 22.430,33 0,00 0,00 22.430,33 100,00% Transporte especial (031704) 5.055,59 0,00 0,00 5.055,59 100,00% Servicios de Licencias y Espacio Público 5.654.547,47 3.171.977,28 23.844,33 2.458.725,86 43,48% Actuación urbanística (0118) 251.704,45 256.760,81 0,00 0,00 0,00% Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 0,00 231.365,72 0,00 0,00 0,00% Expedientes e informes urbanísticos (011801) 3.952,70 12.264,77 0,00 0,00 0,00% Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 247.751,75 13.130,32 0,00 234.621,43 94,70% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 177.474,70 0,00 0,00 177.474,70 100,00% Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 95.904,61 0,00 0,00 95.904,61 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 244 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 81.570,09 0,00 0,00 81.570,09 100,00% Coordinación de obras en el espacio público (1201) 197.077,09 0,00 0,00 197.077,09 100,00% Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 113.853,40 0,00 0,00 113.853,40 100,00% Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 83.223,69 0,00 0,00 83.223,69 100,00% Espacio urbano (1204) 2.826.744,05 972,60 23.844,33 2.801.927,12 99,12% Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 2.826.744,05 972,60 23.844,33 2.801.927,12 99,12% Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.129.796,93 0,00 0,00 1.129.796,93 100,00% Alumbrado público y ornamental (020802) 1.129.796,93 0,00 0,00 1.129.796,93 100,00% Gestión de las inversiones (0116) 81.398,06 0,00 0,00 81.398,06 100,00% Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 81.398,06 0,00 0,00 81.398,06 100,00% Licencias en la vía pública (0104) 821.994,80 2.815.722,24 0,00 0,00 0,00% Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 617.289,64 725.999,64 0,00 0,00 0,00% Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 22.955,98 0,00 0,00 22.955,98 100,00% Licencias de obra menor (010407) 14.682,54 0,00 0,00 14.682,54 100,00% Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 167.066,63 2.089.722,60 0,00 0,00 0,00% Limpieza del espacio público (0202) 35.104,84 0,00 0,00 35.104,84 100,00% Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 35.104,84 0,00 0,00 35.104,84 100,00% Trámites de los distritos (1104) 133.252,56 98.521,63 0,00 34.730,93 26,06% Licencias de actividades (110401) 133.252,56 98.521,63 0,00 34.730,93 26,06% Servicios Generales 287.603,50 0,00 0,00 287.603,50 100,00% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 25.804,31 0,00 0,00 25.804,31 100,00% Matrimonios civiles (110103) 25.804,31 0,00 0,00 25.804,31 100,00% Convivencia y civismo (1103) 261.799,18 0,00 0,00 261.799,18 100,00% Convivencia en el espacio público (110301) 130.899,59 0,00 0,00 130.899,59 100,00% Prevención y mediación (110302) 130.899,59 0,00 0,00 130.899,59 100,00% 19.871.059,00 3.189.714,59 184.635,93 16.496.708,48 83,02% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 245 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO LES CORTS (1104) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 246 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO LES CORTS (1104) NATURALEZAS DEL COSTE Coste Coste Proceso % Proceso Naturaleza % Coste % Coste Proceso Ciutat vs Ciutat % Ciutat Amortizaciones 617.863,37 5,66% 100.913.896,40 4,47% 0,61% Arrendamientos 164.124,23 1,50% 31.401.506,73 1,39% 0,52% Compra de material y fungibles 16.931,91 0,16% 4.751.713,21 0,21% 0,36% Comunicaciones y Notificaciones 35.245,24 0,32% 6.547.782,05 0,29% 0,54% Contratos externos 2.383.251,87 21,84% 623.669.003,76 27,61% 0,38% Estudios y trabajos técnicos 35.628,09 0,33% 13.712.072,65 0,61% 0,26% Gasto Financiero 115.057,03 1,05% 22.379.623,49 0,99% 0,51% Limpieza 345.928,95 3,17% 37.511.611,13 1,66% 0,92% Mantenimiento, reparación y conservación 362.003,57 3,32% 66.065.102,77 2,92% 0,55% Otros gastos 1.234.152,37 11,31% 127.264.548,27 5,63% 0,97% Recursos Humanos 3.280,03 0,03% 13.308.445,31 0,59% 0,02% Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 771.669,32 7,07% 138.555.263,69 6,13% 0,56% Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 720,21 0,01% 282.610,61 0,01% 0,25% Recursos Humanos: Otros costes sociales 9.521,11 0,09% 4.127.659,41 0,18% 0,23% Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 3.190.271,95 29,23% 527.403.930,89 23,35% 0,60% Recursos Humanos: Transporte del personal 7.219,84 0,07% 714.169,80 0,03% 1,01% Subvenciones y Transferencias 1.269.828,38 11,64% 469.886.416,62 20,80% 0,27% Suministros: Agua 20.801,05 0,19% 6.473.493,04 0,29% 0,32% Suministros: Electricidad 204.708,78 1,88% 24.401.482,40 1,08% 0,84% Suministros: Gas 5.988,22 0,05% 4.182.102,00 0,19% 0,14% Suministros: Otros 2.248,43 0,02% 24.312.400,45 1,08% 0,01% Suministros: Teléfono y datos 116.554,91 1,07% 10.414.664,65 0,46% 1,12% 10.912.998,86 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 247 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO LES CORTS (1104) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO. Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste Ayuntamiento (0) 10.912.998,86 100,00% 10.469.940,80 100,00% 95,94% 443.058,06 100,00% 4,06% Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 10.912.998,86 100,00% 10.469.940,80 100,00% 95,94% 443.058,06 100,00% 4,06% ·Genéricos Distrito 68.449,94 0,63% 68.449,94 0,65% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Servicios a las Personas y en el Territorio 6.250.275,44 57,27% 5.807.217,38 55,47% 92,91% 443.058,06 100,00% 7,09% Servicios de Licencias y Espacio Público 4.586.250,30 42,03% 4.586.250,30 43,80% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Servicios Generales 8.023,18 0,07% 8.023,18 0,08% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 10.912.998,86 100,00% 10.469.940,80 100,00% 95,94% 443.058,06 100,00% 4,06% *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 248 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO LES CORTS (1104) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por Forma / Gerencia / Subproceso Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante Ayuntamiento (0) 10.912.998,86 133,67 10.469.940,80 128,24 443.058,06 5,43 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 10.912.998,86 133,67 10.469.940,80 128,24 443.058,06 5,43 ·Genéricos Distrito 68.449,94 0,84 68.449,94 0,84 0,00 0,00 Servicios a las Personas y en el Territorio 6.250.275,44 76,56 5.807.217,38 71,13 443.058,06 5,43 Servicios de Licencias y Espacio Público 4.586.250,30 56,18 4.586.250,30 56,18 0,00 0,00 Servicios Generales 8.023,18 0,10 8.023,18 0,10 0,00 0,00 10.912.998,86 133,67 10.469.940,80 128,24 443.058,06 5,43 *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 81.642 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 249 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO LES CORTS (1104) COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES 68.449,94 ·Genéricos Distrito 6.250.275,44 Servicios a las Personas y en el Territorio 4.586.250,30 Servicios de Licencias y Espacio Público 8.023,18 Servicios Generales 1.329,10 ·Genéricos Distrito 76.971,05 Servicios a las Personas y en el Territorio 2.541.909,47 Servicios de Licencias y Espacio Público 0,00 Servicios Generales DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 250 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO LES CORTS (1104) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 10.912.998,86 5.443.244,27 3.710.143,10 1.759.611,48 2.620.209,62 24,01% Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 10.912.998,86 5.443.244,27 3.710.143,10 1.759.611,48 2.620.209,62 24,01% ·Genéricos Distrito 68.449,94 40.241,82 17.171,26 11.036,87 1.329,10 1,94% Servicios a las Personas y en el Territorio 6.250.275,44 2.989.828,51 2.252.652,78 1.007.794,15 76.971,05 1,23% Servicios de Licencias y Espacio Público 4.586.250,30 2.408.457,11 1.438.306,38 739.486,81 2.541.909,47 55,42% Servicios Generales 8.023,18 4.716,84 2.012,68 1.293,66 0,00 10.912.998,86 5.443.244,27 3.710.143,10 1.759.611,48 2.620.209,62 24,01% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 251 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO LES CORTS (1104) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 10.912.998,86 5.443.244,27 3.710.143,10 1.759.611,48 2.620.209,62 24,01% Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 10.912.998,86 5.443.244,27 3.710.143,10 1.759.611,48 2.620.209,62 24,01% ·Genéricos Distrito 68.449,94 40.241,82 17.171,26 11.036,87 1.329,10 1,94% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.329,10 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.329,10 Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 68.449,94 40.241,82 17.171,26 11.036,87 0,00 Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 7.563,02 4.446,31 1.897,25 1.219,46 0,00 ... (110102) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 53.323,90 31.349,20 13.376,76 8.597,94 0,00 Matrimonios civiles (110103) 7.563,02 4.446,31 1.897,25 1.219,46 0,00 Servicios a las Personas y en el Territorio 6.250.275,44 2.989.828,51 2.252.652,78 1.007.794,15 76.971,05 1,23% Actividades culturales y de divulgación (0907) 161.750,21 89.514,85 46.154,76 26.080,60 7.654,95 4,73% Alquiler y cesión de espacios (090702) 28.122,53 15.563,41 8.024,65 4.534,48 2.654,95 9,44% Cursos y talleres (090703) 28.122,53 15.563,41 8.024,65 4.534,48 5.000,00 17,78% Dinamización cultural (090701) 105.505,14 58.388,04 30.105,46 17.011,65 0,00 Actividades formativas (0806) 122.716,64 67.913,13 35.016,69 19.786,83 1.500,00 1,22% Cursos y talleres (080601) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 0,00 Educación medioambiental (080602) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 0,00 Innovación y tecnología (080603) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 1.500,00 4,89% Patios abiertos (080604) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 0,00 Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 130.978,14 72.485,16 37.374,08 21.118,91 0,00 Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 130.978,14 72.485,16 37.374,08 21.118,91 0,00 Bibliotecas (0908) 401.056,12 15.524,17 320.865,68 64.666,27 0,00 Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 401.056,12 15.524,17 320.865,68 64.666,27 0,00 Consejos de educación (0804) 19.191,67 10.620,94 5.476,26 3.094,46 0,00 Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación 19.191,67 10.620,94 5.476,26 3.094,46 0,00 (080402) Dinamización del territorio (1102) 232.527,31 128.683,90 66.350,72 37.492,69 0,00 Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 4.443,35 2.459,01 1.267,89 716,45 0,00 (110202) Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 169.279,24 93.681,53 48.303,14 27.294,58 0,00 Democracia activa (110206) 4.443,35 2.459,01 1.267,89 716,45 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 252 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO LES CORTS (1104) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Dinamización económica (110203) 39.330,97 21.766,31 11.222,93 6.341,72 0,00 Planes y fomento del empleo (110204) 4.443,35 2.459,01 1.267,89 716,45 0,00 Procesos participativos (110205) 10.587,03 5.859,01 3.020,97 1.707,05 0,00 Espacio urbano (1204) 300.112,01 166.086,23 85.635,73 48.390,05 0,00 Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 300.112,01 166.086,23 85.635,73 48.390,05 0,00 señalización,... (120409) Familia e infancia (0302) 269.504,42 115.429,38 110.620,15 43.454,88 6.814,48 2,53% Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 223.255,89 89.834,80 97.423,33 35.997,77 6.814,48 3,05% ludotecas infantiles (030204) Promoción y participación de la infancia (030207) 46.248,53 25.594,59 13.196,83 7.457,11 0,00 Fiestas (0903) 373.116,55 206.487,97 106.467,28 60.161,30 15.700,00 4,21% Fiestas de la ciudad (090301) 23.748,59 13.142,81 6.776,56 3.829,22 0,00 Fiestas de los distritos (090302) 349.367,96 193.345,17 99.690,72 56.332,08 15.700,00 4,49% Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 53.686,78 29.711,02 15.319,30 8.656,45 0,00 Campañas tiempo de vacaciones (040104) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00 Deporte en edad escolar (040101) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00 Deporte, salud y sociedad (040105) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00 Entidades deportivas (040106) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00 Programas para colectivos (040102) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00 Promoción del deporte (040103) 29.253,90 16.189,52 8.347,48 4.716,90 0,00 Gestión de instalaciones deportivas (0403) 286.182,95 14.426,43 225.612,40 46.144,13 8.916,66 3,12% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 8.916,66 Centros deportivos municipales (040301) 143.091,48 7.213,21 112.806,20 23.072,06 0,00 Equipamientos singulares (040302) 143.091,48 7.213,21 112.806,20 23.072,06 0,00 Grandes infraestructuras (1205) 11.082,19 6.133,04 3.162,26 1.786,89 0,00 Infraestructuras de competencia municipal (120501) 11.082,19 6.133,04 3.162,26 1.786,89 0,00 Juventud (0308) 481.751,99 266.608,36 137.465,96 77.677,67 9.931,78 2,06% Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 388.684,96 215.103,75 110.909,66 62.671,55 9.931,78 2,56% Juvenil (PIJ) (030808) Promoción de los jóvenes (030809) 93.067,03 51.504,61 26.556,30 15.006,12 0,00 Miscelánea (1199) 2.276.155,19 1.259.656,45 649.491,57 367.007,17 0,00 Centro equiparado a punto de Organización (119902) 2.276.155,19 1.259.656,45 649.491,57 367.007,17 0,00 Mujer (0312) 49.266,75 27.264,92 14.058,07 7.943,77 0,00 Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 253 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO LES CORTS (1104) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00 Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00 (LGBTI) (031209) Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00 Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00 Promoción social de las mujeres (031208) 29.471,87 16.310,15 8.409,68 4.752,04 0,00 Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00 explotación sexual (031206) Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00 Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00 Personas de la tercera edad (0303) 505.970,78 194.944,52 229.443,55 81.582,71 23.356,38 4,62% Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 429.439,07 152.590,79 207.605,54 69.242,74 23.356,38 5,44% personas de la tercera edad (030301) Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 76.531,71 42.353,73 21.838,01 12.339,97 0,00 Promoción de las actividades culturales (0901) 94.323,58 52.200,00 26.914,85 15.208,73 3.096,80 3,28% Promoción de la cultura popular (090108) 22.406,37 12.400,00 6.393,57 3.612,80 0,00 Promoción de la música (090102) 63.695,52 35.250,00 18.175,26 10.270,26 0,00 Promoción del teatro (090105) 8.221,69 4.550,00 2.346,03 1.325,67 3.096,80 37,67% Promoción económica de la ciudad (1006) 173.631,05 96.089,88 49.544,91 27.996,26 0,00 Apoyo al comercio y al turismo (100603) 173.631,05 96.089,88 49.544,91 27.996,26 0,00 Promoción educativa (0803) 36.716,90 20.319,65 10.477,02 5.920,23 0,00 Acción territorial y programas de ciudad (080301) 18.358,45 10.159,83 5.238,51 2.960,12 0,00 Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 18.358,45 10.159,83 5.238,51 2.960,12 0,00 Protección del medio ambiente (0211) 1.806,97 1.000,00 515,61 291,35 0,00 Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 1.806,97 1.000,00 515,61 291,35 0,00 Salud pública (0311) 44.833,87 24.811,70 12.793,16 7.229,01 0,00 Promoción de la salud (031106) 44.833,87 24.811,70 12.793,16 7.229,01 0,00 Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 223.913,39 123.916,84 63.892,77 36.103,79 0,00 Atención precoz (031703) 35.128,73 19.440,74 10.023,84 5.664,16 0,00 Inserción laboral (031702) 35.128,73 19.440,74 10.023,84 5.664,16 0,00 Servicios de promoción (031701) 118.527,19 65.594,62 33.821,25 19.111,32 0,00 Transporte especial (031704) 35.128,73 19.440,74 10.023,84 5.664,16 0,00 Servicios de Licencias y Espacio Público 4.586.250,30 2.408.457,11 1.438.306,38 739.486,81 2.541.909,47 55,42% Actuación urbanística (0118) 284.050,90 143.497,23 94.753,31 45.800,35 8.228,85 2,90% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 254 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO LES CORTS (1104) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Declaración de ruina (011804) 1.140,76 576,29 380,53 183,94 0,00 Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 79.360,12 40.091,26 26.472,84 12.796,02 0,00 Expedientes e informes urbanísticos (011801) 34.961,99 17.662,15 11.662,57 5.637,27 0,00 Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 168.588,02 85.167,53 56.237,37 27.183,13 8.228,85 4,88% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 324.758,12 164.061,76 108.332,37 52.363,99 4.042,54 1,24% Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 223.260,47 112.787,03 74.474,92 35.998,51 4.042,54 1,81% ... (110102) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 81.252,54 41.047,27 27.104,11 13.101,16 0,00 Matrimonios civiles (110103) 20.245,11 10.227,45 6.753,34 3.264,32 0,00 Coordinación de obras en el espacio público (1201) 348.047,46 186.097,14 105.831,17 56.119,16 18.110,19 5,20% Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 341.228,25 182.450,98 103.757,64 55.019,63 18.110,19 5,31% Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 6.819,21 3.646,16 2.073,52 1.099,53 0,00 recepción (120103) Espacio urbano (1204) 1.769.190,44 945.966,60 537.959,65 285.264,19 0,00 Accesibilidad (120407) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00 Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00 Estructuras viales (120402) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00 Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00 señalización,... (120409) Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00 Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00 Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 1.763.093,66 942.706,71 536.105,79 284.281,15 0,00 (120405) Mantenimiento señalización horizontal (120403) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00 Mantenimiento señalización vertical (120404) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00 Mobiliario urbano (120401) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00 Pavimento (120411) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00 Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 883.631,20 472.467,85 268.686,70 142.476,66 0,00 Alumbrado público y ornamental (020802) 883.631,20 472.467,85 268.686,70 142.476,66 0,00 Gestión de las inversiones (0116) 74.964,91 40.082,91 22.794,66 12.087,34 0,00 Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 73.600,36 39.353,30 22.379,74 11.867,32 0,00 Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601) 1.364,55 729,61 414,92 220,02 0,00 Licencias en la vía pública (0104) 763.118,10 385.513,07 254.559,90 123.045,13 2.443.507,01 320,20% Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 520.826,62 263.111,92 173.736,64 83.978,06 140.311,26 26,94% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 255 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO LES CORTS (1104) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 53.716,29 27.136,47 17.918,61 8.661,21 0,00 Licencias de obra menor (010407) 107.838,85 54.478,18 35.972,74 17.387,93 0,00 Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 80.736,35 40.786,50 26.931,92 13.017,93 2.303.195,75 2852,74% (010403) Limpieza del espacio público (0202) 27.396,86 14.648,80 8.330,59 4.417,47 0,00 Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 13.698,43 7.324,40 4.165,30 2.208,73 0,00 Limpieza de pintadas (020202) 13.698,43 7.324,40 4.165,30 2.208,73 0,00 Trámites de los distritos (1104) 111.092,31 56.121,77 37.058,02 17.912,52 68.020,88 61,23% Licencias de actividades (110401) 111.092,31 56.121,77 37.058,02 17.912,52 68.020,88 61,23% Servicios Generales 8.023,18 4.716,84 2.012,68 1.293,66 0,00 Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 8.023,18 4.716,84 2.012,68 1.293,66 0,00 Matrimonios civiles (110103) 8.023,18 4.716,84 2.012,68 1.293,66 0,00 10.912.998,86 5.443.244,27 3.710.143,10 1.759.611,48 2.620.209,62 24,01% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 256 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO LES CORTS (1104) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Ayuntamiento (0) 10.912.998,86 2.600.458,79 19.750,83 8.292.789,24 75,99% Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 10.912.998,86 2.600.458,79 19.750,83 8.292.789,24 75,99% ·Genéricos Distrito 68.449,94 803,80 525,30 67.120,84 98,06% ·Importes no asignables 0,00 803,80 525,30 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 803,80 525,30 0,00 0,00% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 68.449,94 0,00 0,00 68.449,94 100,00% Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 7.563,02 0,00 0,00 7.563,02 100,00% Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 53.323,90 0,00 0,00 53.323,90 100,00% Matrimonios civiles (110103) 7.563,02 0,00 0,00 7.563,02 100,00% Servicios a las Personas y en el Territorio 6.250.275,44 76.971,05 0,00 6.173.304,39 98,77% Actividades culturales y de divulgación (0907) 161.750,21 7.654,95 0,00 154.095,26 95,27% Alquiler y cesión de espacios (090702) 28.122,53 2.654,95 0,00 25.467,58 90,56% Cursos y talleres (090703) 28.122,53 5.000,00 0,00 23.122,53 82,22% Dinamización cultural (090701) 105.505,14 0,00 0,00 105.505,14 100,00% Actividades formativas (0806) 122.716,64 1.500,00 0,00 121.216,64 98,78% Cursos y talleres (080601) 30.679,16 0,00 0,00 30.679,16 100,00% Educación medioambiental (080602) 30.679,16 0,00 0,00 30.679,16 100,00% Innovación y tecnología (080603) 30.679,16 1.500,00 0,00 29.179,16 95,11% Patios abiertos (080604) 30.679,16 0,00 0,00 30.679,16 100,00% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 130.978,14 0,00 0,00 130.978,14 100,00% Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 130.978,14 0,00 0,00 130.978,14 100,00% Bibliotecas (0908) 401.056,12 0,00 0,00 401.056,12 100,00% Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 401.056,12 0,00 0,00 401.056,12 100,00% Consejos de educación (0804) 19.191,67 0,00 0,00 19.191,67 100,00% Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) 19.191,67 0,00 0,00 19.191,67 100,00% Dinamización del territorio (1102) 232.527,31 0,00 0,00 232.527,31 100,00% Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 4.443,35 0,00 0,00 4.443,35 100,00% Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 169.279,24 0,00 0,00 169.279,24 100,00% Democracia activa (110206) 4.443,35 0,00 0,00 4.443,35 100,00% Dinamización económica (110203) 39.330,97 0,00 0,00 39.330,97 100,00% Planes y fomento del empleo (110204) 4.443,35 0,00 0,00 4.443,35 100,00% Procesos participativos (110205) 10.587,03 0,00 0,00 10.587,03 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 257 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO LES CORTS (1104) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Espacio urbano (1204) 300.112,01 0,00 0,00 300.112,01 100,00% Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 300.112,01 0,00 0,00 300.112,01 100,00% Familia e infancia (0302) 269.504,42 6.814,48 0,00 262.689,94 97,47% Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 223.255,89 6.814,48 0,00 216.441,41 96,95% (030204) Promoción y participación de la infancia (030207) 46.248,53 0,00 0,00 46.248,53 100,00% Fiestas (0903) 373.116,55 15.700,00 0,00 357.416,55 95,79% Fiestas de la ciudad (090301) 23.748,59 0,00 0,00 23.748,59 100,00% Fiestas de los distritos (090302) 349.367,96 15.700,00 0,00 333.667,96 95,51% Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 53.686,78 0,00 0,00 53.686,78 100,00% Campañas tiempo de vacaciones (040104) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00% Deporte en edad escolar (040101) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00% Deporte, salud y sociedad (040105) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00% Entidades deportivas (040106) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00% Programas para colectivos (040102) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00% Promoción del deporte (040103) 29.253,90 0,00 0,00 29.253,90 100,00% Gestión de instalaciones deportivas (0403) 286.182,95 8.916,66 0,00 277.266,29 96,88% ·Importes no asignables 0,00 8.916,66 0,00 0,00 0,00% Centros deportivos municipales (040301) 143.091,48 0,00 0,00 143.091,48 100,00% Equipamientos singulares (040302) 143.091,48 0,00 0,00 143.091,48 100,00% Grandes infraestructuras (1205) 11.082,19 0,00 0,00 11.082,19 100,00% Infraestructuras de competencia municipal (120501) 11.082,19 0,00 0,00 11.082,19 100,00% Juventud (0308) 481.751,99 9.931,78 0,00 471.820,21 97,94% Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 388.684,96 9.931,78 0,00 378.753,18 97,44% Promoción de los jóvenes (030809) 93.067,03 0,00 0,00 93.067,03 100,00% Miscelánea (1199) 2.276.155,19 0,00 0,00 2.276.155,19 100,00% Centro equiparado a punto de Organización (119902) 2.276.155,19 0,00 0,00 2.276.155,19 100,00% Mujer (0312) 49.266,75 0,00 0,00 49.266,75 100,00% Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00% Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00% Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00% Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00% Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00% Promoción social de las mujeres (031208) 29.471,87 0,00 0,00 29.471,87 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 258 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO LES CORTS (1104) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00% Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00% Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00% Personas de la tercera edad (0303) 505.970,78 23.356,38 0,00 482.614,40 95,38% Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 429.439,07 23.356,38 0,00 406.082,69 94,56% (030301) Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 76.531,71 0,00 0,00 76.531,71 100,00% Promoción de las actividades culturales (0901) 94.323,58 3.096,80 0,00 91.226,78 96,72% Promoción de la cultura popular (090108) 22.406,37 0,00 0,00 22.406,37 100,00% Promoción de la música (090102) 63.695,52 0,00 0,00 63.695,52 100,00% Promoción del teatro (090105) 8.221,69 3.096,80 0,00 5.124,89 62,33% Promoción económica de la ciudad (1006) 173.631,05 0,00 0,00 173.631,05 100,00% Apoyo al comercio y al turismo (100603) 173.631,05 0,00 0,00 173.631,05 100,00% Promoción educativa (0803) 36.716,90 0,00 0,00 36.716,90 100,00% Acción territorial y programas de ciudad (080301) 18.358,45 0,00 0,00 18.358,45 100,00% Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 18.358,45 0,00 0,00 18.358,45 100,00% Protección del medio ambiente (0211) 1.806,97 0,00 0,00 1.806,97 100,00% Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 1.806,97 0,00 0,00 1.806,97 100,00% Salud pública (0311) 44.833,87 0,00 0,00 44.833,87 100,00% Promoción de la salud (031106) 44.833,87 0,00 0,00 44.833,87 100,00% Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 223.913,39 0,00 0,00 223.913,39 100,00% Atención precoz (031703) 35.128,73 0,00 0,00 35.128,73 100,00% Inserción laboral (031702) 35.128,73 0,00 0,00 35.128,73 100,00% Servicios de promoción (031701) 118.527,19 0,00 0,00 118.527,19 100,00% Transporte especial (031704) 35.128,73 0,00 0,00 35.128,73 100,00% Servicios de Licencias y Espacio Público 4.586.250,30 2.522.683,94 19.225,53 2.044.340,83 44,58% Actuación urbanística (0118) 284.050,90 8.228,85 0,00 275.822,05 97,10% Declaración de ruina (011804) 1.140,76 0,00 0,00 1.140,76 100,00% Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 79.360,12 0,00 0,00 79.360,12 100,00% Expedientes e informes urbanísticos (011801) 34.961,99 0,00 0,00 34.961,99 100,00% Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 168.588,02 8.228,85 0,00 160.359,17 95,12% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 324.758,12 4.042,54 0,00 320.715,58 98,76% Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 223.260,47 4.042,54 0,00 219.217,93 98,19% Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 81.252,54 0,00 0,00 81.252,54 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 259 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO LES CORTS (1104) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Matrimonios civiles (110103) 20.245,11 0,00 0,00 20.245,11 100,00% Coordinación de obras en el espacio público (1201) 348.047,46 0,00 18.110,19 329.937,27 94,80% Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 341.228,25 0,00 18.110,19 323.118,06 94,69% Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 6.819,21 0,00 0,00 6.819,21 100,00% Espacio urbano (1204) 1.769.190,44 0,00 0,00 1.769.190,44 100,00% Accesibilidad (120407) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00% Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00% Estructuras viales (120402) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00% Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00% Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00% Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00% Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 1.763.093,66 0,00 0,00 1.763.093,66 100,00% Mantenimiento señalización horizontal (120403) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00% Mantenimiento señalización vertical (120404) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00% Mobiliario urbano (120401) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00% Pavimento (120411) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00% Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 883.631,20 0,00 0,00 883.631,20 100,00% Alumbrado público y ornamental (020802) 883.631,20 0,00 0,00 883.631,20 100,00% Gestión de las inversiones (0116) 74.964,91 0,00 0,00 74.964,91 100,00% Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 73.600,36 0,00 0,00 73.600,36 100,00% Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601) 1.364,55 0,00 0,00 1.364,55 100,00% Licencias en la vía pública (0104) 763.118,10 2.442.391,67 1.115,34 0,00 0,00% Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 520.826,62 139.195,92 1.115,34 380.515,36 73,06% Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 53.716,29 0,00 0,00 53.716,29 100,00% Licencias de obra menor (010407) 107.838,85 0,00 0,00 107.838,85 100,00% Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 80.736,35 2.303.195,75 0,00 0,00 0,00% Limpieza del espacio público (0202) 27.396,86 0,00 0,00 27.396,86 100,00% Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 13.698,43 0,00 0,00 13.698,43 100,00% Limpieza de pintadas (020202) 13.698,43 0,00 0,00 13.698,43 100,00% Trámites de los distritos (1104) 111.092,31 68.020,88 0,00 43.071,43 38,77% Licencias de actividades (110401) 111.092,31 68.020,88 0,00 43.071,43 38,77% Servicios Generales 8.023,18 0,00 0,00 8.023,18 100,00% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 8.023,18 0,00 0,00 8.023,18 100,00% Matrimonios civiles (110103) 8.023,18 0,00 0,00 8.023,18 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 260 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO LES CORTS (1104) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento 10.912.998,86 2.600.458,79 19.750,83 8.292.789,24 75,99% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 261 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 262 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) NATURALEZAS DEL COSTE Coste Coste Proceso % Proceso Naturaleza % Coste % Coste Proceso Ciutat vs Ciutat % Ciutat Amortizaciones 1.221.860,59 7,69% 100.913.896,40 4,47% 1,21% Arrendamientos 593.772,77 3,74% 31.401.506,73 1,39% 1,89% Compra de material y fungibles 20.583,12 0,13% 4.751.713,21 0,21% 0,43% Comunicaciones y Notificaciones 54.042,78 0,34% 6.547.782,05 0,29% 0,83% Contratos externos 3.175.524,46 19,98% 623.669.003,76 27,61% 0,51% Estudios y trabajos técnicos 242.825,22 1,53% 13.712.072,65 0,61% 1,77% Gasto Financiero 169.742,74 1,07% 22.379.623,49 0,99% 0,76% Limpieza 247.539,79 1,56% 37.511.611,13 1,66% 0,66% Mantenimiento, reparación y conservación 480.451,17 3,02% 66.065.102,77 2,92% 0,73% Otros gastos 982.617,03 6,18% 127.264.548,27 5,63% 0,77% Recursos Humanos 3.621,67 0,02% 13.308.445,31 0,59% 0,03% Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 949.588,23 5,98% 138.555.263,69 6,13% 0,69% Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 2.216,25 0,01% 282.610,61 0,01% 0,78% Recursos Humanos: Otros costes sociales 19.327,00 0,12% 4.127.659,41 0,18% 0,47% Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 3.936.075,41 24,77% 527.403.930,89 23,35% 0,75% Recursos Humanos: Transporte del personal 14.946,37 0,09% 714.169,80 0,03% 2,09% Subvenciones y Transferencias 2.858.934,87 17,99% 469.886.416,62 20,80% 0,61% Suministros: Agua 24.058,02 0,15% 6.473.493,04 0,29% 0,37% Suministros: Electricidad 303.171,91 1,91% 24.401.482,40 1,08% 1,24% Suministros: Gas 15.297,85 0,10% 4.182.102,00 0,19% 0,37% Suministros: Otros 24.190,98 0,15% 24.312.400,45 1,08% 0,10% Suministros: Teléfono y datos 551.284,95 3,47% 10.414.664,65 0,46% 5,29% 15.891.673,16 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 263 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO. Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste Ayuntamiento (0) 15.891.673,16 100,00% 15.233.544,88 100,00% 95,86% 658.128,28 100,00% 4,14% Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 15.891.673,16 100,00% 15.233.544,88 100,00% 95,86% 658.128,28 100,00% 4,14% ·Genéricos Distrito 545.342,85 3,43% 482.267,71 3,17% 88,43% 63.075,13 9,58% 11,57% Servicios a las Personas y en el Territorio 8.362.329,70 52,62% 7.767.276,55 50,99% 92,88% 595.053,15 90,42% 7,12% Servicios de Licencias y Espacio Público 6.968.946,84 43,85% 6.968.946,84 45,75% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Servicios Generales 15.053,78 0,09% 15.053,78 0,10% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 15.891.673,16 100,00% 15.233.544,88 100,00% 95,86% 658.128,28 100,00% 4,14% *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 264 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por Forma / Gerencia / Subproceso Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante Ayuntamiento (0) 15.891.673,16 107,36 15.233.544,88 102,91 658.128,28 4,45 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 15.891.673,16 107,36 15.233.544,88 102,91 658.128,28 4,45 ·Genéricos Distrito 545.342,85 3,68 482.267,71 3,26 63.075,13 0,43 Servicios a las Personas y en el Territorio 8.362.329,70 56,49 7.767.276,55 52,47 595.053,15 4,02 Servicios de Licencias y Espacio Público 6.968.946,84 47,08 6.968.946,84 47,08 0,00 0,00 Servicios Generales 15.053,78 0,10 15.053,78 0,10 0,00 0,00 15.891.673,16 107,36 15.233.544,88 102,91 658.128,28 4,45 *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 148.026 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 265 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES 545.342,85 ·Genéricos Distrito 8.362.329,70 Servicios a las Personas y en el Territorio 6.968.946,84 Servicios de Licencias y Espacio Público 15.053,78 Servicios Generales 3.886,70 ·Genéricos Distrito 59.563,30 Servicios a las Personas y en el Territorio 4.624.471,95 Servicios de Licencias y Espacio Público 0,00 Servicios Generales DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 266 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 15.891.673,16 7.591.705,57 5.912.214,98 2.387.752,60 4.687.921,95 29,50% Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 15.891.673,16 7.591.705,57 5.912.214,98 2.387.752,60 4.687.921,95 29,50% ·Genéricos Distrito 545.342,85 325.342,61 138.061,49 81.938,75 3.886,70 0,71% Servicios a las Personas y en el Territorio 8.362.329,70 3.408.410,62 3.697.463,93 1.256.455,15 59.563,30 0,71% Servicios de Licencias y Espacio Público 6.968.946,84 3.848.971,51 2.072.878,47 1.047.096,85 4.624.471,95 66,36% Servicios Generales 15.053,78 8.980,84 3.811,08 2.261,86 0,00 15.891.673,16 7.591.705,57 5.912.214,98 2.387.752,60 4.687.921,95 29,50% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 267 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 15.891.673,16 7.591.705,57 5.912.214,98 2.387.752,60 4.687.921,95 29,50% Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 15.891.673,16 7.591.705,57 5.912.214,98 2.387.752,60 4.687.921,95 29,50% ·Genéricos Distrito 545.342,85 325.342,61 138.061,49 81.938,75 3.886,70 0,71% Actividades formativas (0806) 1.676,21 1.000,00 424,36 251,85 0,00 Educación medioambiental (080602) 1.676,21 1.000,00 424,36 251,85 0,00 Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 27.942,10 16.669,80 7.073,95 4.198,35 3.886,70 13,91% Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 0,00 0,00 0,00 0,00 3.886,70 ... (110102) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 27.942,10 16.669,80 7.073,95 4.198,35 0,00 Convivencia y civismo (1103) 83.965,15 50.092,23 21.257,00 12.615,91 0,00 Comunidades de vecinos (110303) 167,62 100,00 42,44 25,19 0,00 Convivencia en el espacio público (110301) 41.898,76 24.996,12 10.607,28 6.295,36 0,00 Prevención y mediación (110302) 41.898,76 24.996,12 10.607,28 6.295,36 0,00 Dinamización del territorio (1102) 71.741,14 42.799,59 18.162,32 10.779,24 0,00 Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 2.944,54 1.756,67 745,45 442,42 0,00 (110202) Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 32.697,29 19.506,67 8.277,80 4.912,83 0,00 Democracia activa (110206) 2.944,54 1.756,67 745,45 442,42 0,00 Dinamización económica (110203) 2.944,54 1.756,67 745,45 442,42 0,00 Planes y fomento del empleo (110204) 2.944,54 1.756,67 745,45 442,42 0,00 Procesos participativos (110205) 27.265,68 16.266,26 6.902,70 4.096,72 0,00 Fiestas (0903) 100.740,28 60.100,00 25.503,87 15.136,41 0,00 Fiestas de los distritos (090302) 100.740,28 60.100,00 25.503,87 15.136,41 0,00 Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 16.259,25 9.700,00 4.116,27 2.442,98 0,00 Promoción del deporte (040103) 16.259,25 9.700,00 4.116,27 2.442,98 0,00 Grandes infraestructuras (1205) 69.377,95 41.389,75 17.564,04 10.424,16 0,00 Infraestructuras de competencia municipal (120501) 69.377,95 41.389,75 17.564,04 10.424,16 0,00 Juventud (0308) 9.302,97 5.550,00 2.355,18 1.397,79 0,00 Promoción de los jóvenes (030809) 9.302,97 5.550,00 2.355,18 1.397,79 0,00 Mujer (0312) 18.091,75 10.793,24 4.580,19 2.718,32 0,00 Promoción social de las mujeres (031208) 18.091,75 10.793,24 4.580,19 2.718,32 0,00 Personas de la tercera edad (0303) 14.641,70 8.735,00 3.706,76 2.199,94 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 268 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 14.641,70 8.735,00 3.706,76 2.199,94 0,00 Promoción de las actividades culturales (0901) 71.596,00 42.713,00 18.125,57 10.757,43 0,00 Promoción de la cultura popular (090108) 60.008,35 35.800,00 15.191,99 9.016,36 0,00 Promoción del sector cultural (090101) 11.587,65 6.913,00 2.933,58 1.741,06 0,00 Salud pública (0311) 1.173,35 700,00 297,05 176,30 0,00 Promoción de la salud (031106) 1.173,35 700,00 297,05 176,30 0,00 Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 58.835,01 35.100,00 14.894,94 8.840,07 0,00 Servicios de promoción (031701) 58.835,01 35.100,00 14.894,94 8.840,07 0,00 Servicios a las Personas y en el Territorio 8.362.329,70 3.408.410,62 3.697.463,93 1.256.455,15 59.563,30 0,71% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 24.646,52 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 24.646,52 Actividades culturales y de divulgación (0907) 2.621.294,50 1.117.154,39 1.110.285,87 393.854,23 11.870,94 0,45% Alquiler y cesión de espacios (090702) 873.449,25 372.253,57 369.958,35 131.237,33 44,00 0,01% Cursos y talleres (090703) 873.449,25 372.253,57 369.958,35 131.237,33 11.826,94 1,35% Dinamización cultural (090701) 874.396,00 372.647,25 370.369,17 131.379,58 0,00 Actividades formativas (0806) 1.153.241,90 500.995,80 478.969,42 173.276,68 0,00 Cursos y talleres (080601) 270.934,76 116.625,69 113.600,63 40.708,44 0,00 Educación medioambiental (080602) 291.579,51 126.876,28 120.892,88 43.810,35 0,00 Innovación y tecnología (080603) 319.792,87 140.868,14 130.875,28 48.049,46 0,00 Patios abiertos (080604) 270.934,76 116.625,69 113.600,63 40.708,44 0,00 Atención a personas vulnerables (0301) 15.777,43 9.100,00 4.306,84 2.370,59 0,00 Acogimiento residencial temporal (030101) 12.136,49 7.000,00 3.312,96 1.823,53 0,00 Cobertura de alimentación (030105) 3.640,95 2.100,00 993,89 547,06 0,00 Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 60.807,61 35.072,20 16.598,96 9.136,45 0,00 Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 60.807,61 35.072,20 16.598,96 9.136,45 0,00 Atención individual y familiar (0313) 13.283,26 7.661,43 3.626,00 1.995,83 0,00 Programas de acción social e integración social (031306) 13.283,26 7.661,43 3.626,00 1.995,83 0,00 Bibliotecas (0908) 666.890,33 40.123,61 526.565,24 100.201,48 0,00 Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 666.890,33 40.123,61 526.565,24 100.201,48 0,00 Consejos de educación (0804) 10.180,71 5.871,96 2.779,08 1.529,67 0,00 Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación 10.180,71 5.871,96 2.779,08 1.529,67 0,00 (080402) Coordinación de obras en el espacio público (1201) 513.488,11 106.026,74 330.308,85 77.152,52 6.573,04 1,28% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 269 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 513.488,11 106.026,74 330.308,85 77.152,52 6.573,04 1,28% Dinamización del territorio (1102) 462.267,04 266.623,24 126.187,34 69.456,46 1.678,96 0,36% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.678,96 Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 14.568,83 8.402,91 3.976,93 2.188,99 0,00 (110202) Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 250.302,40 144.367,72 68.326,30 37.608,39 0,00 Democracia activa (110206) 3.992,75 2.302,91 1.089,92 599,92 0,00 Dinamización económica (110203) 184.701,13 106.530,66 50.418,79 27.751,68 0,00 Planes y fomento del empleo (110204) 3.992,75 2.302,91 1.089,92 599,92 0,00 Procesos participativos (110205) 4.709,18 2.716,13 1.285,49 707,56 0,00 Espacio urbano (1204) 52.764,52 30.433,16 14.403,39 7.927,96 0,00 Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 52.764,52 30.433,16 14.403,39 7.927,96 0,00 señalización,... (120409) Estrategia de movilidad (0502) 5.713,13 3.295,18 1.559,54 858,41 0,00 Estrategia seguridad vial (050202) 2.856,56 1.647,59 779,77 429,20 0,00 Plan Movilidad Urbana (050201) 2.856,56 1.647,59 779,77 429,20 0,00 Familia e infancia (0302) 331.630,91 177.481,73 104.321,04 49.828,14 4.273,71 1,29% Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00 Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 317.395,19 169.270,95 100.435,04 47.689,20 4.273,71 1,35% ludotecas infantiles (030204) Campaña de vacaciones (030205) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00 Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00 Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00 Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00 Entidades de promoción de la infancia (030211) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00 Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00 Familias Colaboradoras (030203) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00 Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 958,73 552,97 261,71 144,05 0,00 Promoción y participación de la infancia (030207) 5.607,14 3.234,05 1.530,61 842,48 0,00 Fiestas (0903) 356.836,10 205.813,50 97.407,33 53.615,27 0,00 Fiestas de la ciudad (090301) 8.859,77 5.110,08 2.418,50 1.331,20 0,00 Fiestas de los distritos (090302) 347.976,33 200.703,42 94.988,84 52.284,07 0,00 Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 345.872,85 24.791,08 269.113,75 51.968,02 0,00 Promoción del deporte (040103) 345.872,85 24.791,08 269.113,75 51.968,02 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 270 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Gestión de instalaciones deportivas (0403) 4.648,41 2.681,08 1.268,90 698,43 0,00 Centros deportivos municipales (040301) 4.648,41 2.681,08 1.268,90 698,43 0,00 Interculturalidad e inmigración (0306) 28.921,39 16.681,08 7.894,82 4.345,49 0,00 Promoción social de la inmigración (030610) 28.921,39 16.681,08 7.894,82 4.345,49 0,00 Juventud (0308) 632.893,78 298.546,47 239.253,88 95.093,43 0,00 Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 532.795,33 250.399,76 202.342,11 80.053,46 0,00 Juvenil (PIJ) (030808) Promoción de los jóvenes (030809) 100.098,45 48.146,71 36.911,77 15.039,97 0,00 Miscelánea (1199) 86.150,24 49.689,15 23.516,86 12.944,23 0,00 Centro equiparado a punto de Organización (119902) 86.150,24 49.689,15 23.516,86 12.944,23 0,00 Mujer (0312) 13.042,78 7.522,73 3.560,35 1.959,70 0,00 Promoción social de las mujeres (031208) 13.042,78 7.522,73 3.560,35 1.959,70 0,00 Personas de la tercera edad (0303) 537.684,40 249.827,56 207.068,79 80.788,05 0,00 Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00 Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00 Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00 Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 54.700,15 25.283,10 21.198,25 8.218,80 0,00 personas de la tercera edad (030301) Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00 Convenios (030310) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00 Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00 Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00 Estancias temporales en residencias (030306) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00 Programa vivir y convivir (030309) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00 Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 42.171,49 20.721,52 15.113,62 6.336,34 0,00 Promoción del envejecimiento activo (030312) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00 Tarjeta rosa (030311) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00 Teleasistencia (030307) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00 Viajes subvencionados (030308) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00 Viviendas con servicios (030304) 31.486,63 14.558,78 12.196,92 4.730,92 0,00 Promoción de las actividades culturales (0901) 192.667,74 111.125,59 52.593,48 28.948,68 10.520,13 5,46% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 10.520,13 Promoción de la cultura popular (090108) 30.537,64 17.613,29 8.336,01 4.588,34 0,00 Promoción de la danza (090104) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 271 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00 Promoción de la literatura (090106) 22.366,96 12.900,66 6.105,62 3.360,68 0,00 Promoción de la música (090102) 82.642,64 47.666,06 22.559,38 12.417,21 0,00 Promoción de las artes visuales (090110) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00 Promoción del circo (090103) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00 Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00 Promoción del sector cultural (090101) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00 Promoción del teatro (090105) 8.160,07 4.706,51 2.227,50 1.226,07 0,00 Promoción económica de la ciudad (1006) 144.998,93 83.631,50 39.581,08 21.786,35 0,00 Apoyo al comercio y al turismo (100603) 144.998,93 83.631,50 39.581,08 21.786,35 0,00 Protección del medio ambiente (0211) 2.253,92 1.300,00 615,26 338,66 0,00 Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 2.253,92 1.300,00 615,26 338,66 0,00 Salud pública (0311) 14.446,58 8.332,40 3.943,56 2.170,63 0,00 Promoción de la salud (031106) 14.446,58 8.332,40 3.943,56 2.170,63 0,00 Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 94.573,11 48.629,04 31.734,29 14.209,78 0,00 Servicios de promoción (031701) 94.573,11 48.629,04 31.734,29 14.209,78 0,00 Servicios de Licencias y Espacio Público 6.968.946,84 3.848.971,51 2.072.878,47 1.047.096,85 4.624.471,95 66,36% Actuación urbanística (0118) 237.302,17 125.661,98 75.985,11 35.655,08 68.091,51 28,69% Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 55.904,75 29.604,03 17.900,93 8.399,79 61.226,63 109,52% Expedientes e informes urbanísticos (011801) 39.534,24 20.935,12 12.659,02 5.940,09 0,00 Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 141.863,19 75.122,82 45.425,17 21.315,20 6.864,88 4,84% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 301.416,98 159.613,60 96.514,93 45.288,45 0,00 Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 286.524,75 151.727,51 91.746,38 43.050,86 0,00 ... (110102) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 14.892,23 7.886,09 4.768,55 2.237,58 0,00 Coordinación de obras en el espacio público (1201) 363.733,85 203.288,96 105.793,22 54.651,67 0,00 Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 160.235,20 89.554,62 46.604,95 24.075,63 0,00 Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 203.498,65 113.734,34 59.188,27 30.576,04 0,00 recepción (120103) Espacio urbano (1204) 3.732.090,04 2.085.845,78 1.085.490,99 560.753,27 0,00 Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 3.732.090,04 2.085.845,78 1.085.490,99 560.753,27 0,00 (120405) Estrategia de movilidad (0502) 12.671,36 7.081,96 3.685,51 1.903,90 0,00 Plan Movilidad Urbana (050201) 12.671,36 7.081,96 3.685,51 1.903,90 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 272 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.170.221,47 654.030,71 340.362,86 175.827,89 0,00 Alumbrado público y ornamental (020802) 1.170.221,47 654.030,71 340.362,86 175.827,89 0,00 Gestión de las inversiones (0116) 19.977,07 11.165,08 5.810,40 3.001,59 0,00 Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 19.977,07 11.165,08 5.810,40 3.001,59 0,00 Licencias en la vía pública (0104) 833.305,60 441.272,11 266.827,82 125.205,67 4.437.870,08 532,56% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.583.065,74 Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 656.661,30 347.731,15 210.265,60 98.664,55 485.259,40 73,90% Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 20.839,98 11.035,69 6.673,05 3.131,24 0,00 Licencias de obra menor (010407) 66.775,76 35.360,71 21.381,87 10.033,18 0,00 Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 89.028,56 47.144,56 28.507,31 13.376,70 369.544,94 415,09% (010403) Limpieza del espacio público (0202) 105.151,80 58.768,79 30.583,76 15.799,25 0,00 Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 105.151,80 58.768,79 30.583,76 15.799,25 0,00 Trámites de los distritos (1104) 193.076,51 102.242,54 61.823,88 29.010,10 118.510,36 61,38% Licencias de actividades (110401) 193.076,51 102.242,54 61.823,88 29.010,10 118.510,36 61,38% Servicios Generales 15.053,78 8.980,84 3.811,08 2.261,86 0,00 Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 15.053,78 8.980,84 3.811,08 2.261,86 0,00 Matrimonios civiles (110103) 15.053,78 8.980,84 3.811,08 2.261,86 0,00 15.891.673,16 7.591.705,57 5.912.214,98 2.387.752,60 4.687.921,95 29,50% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 273 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Ayuntamiento (0) 15.891.673,16 4.681.348,91 6.573,04 11.203.751,21 70,50% Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 15.891.673,16 4.681.348,91 6.573,04 11.203.751,21 70,50% ·Genéricos Distrito 545.342,85 3.886,70 0,00 541.456,15 99,29% Actividades formativas (0806) 1.676,21 0,00 0,00 1.676,21 100,00% Educación medioambiental (080602) 1.676,21 0,00 0,00 1.676,21 100,00% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 27.942,10 3.886,70 0,00 24.055,40 86,09% Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 0,00 3.886,70 0,00 0,00 0,00% Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 27.942,10 0,00 0,00 27.942,10 100,00% Convivencia y civismo (1103) 83.965,15 0,00 0,00 83.965,15 100,00% Comunidades de vecinos (110303) 167,62 0,00 0,00 167,62 100,00% Convivencia en el espacio público (110301) 41.898,76 0,00 0,00 41.898,76 100,00% Prevención y mediación (110302) 41.898,76 0,00 0,00 41.898,76 100,00% Dinamización del territorio (1102) 71.741,14 0,00 0,00 71.741,14 100,00% Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 2.944,54 0,00 0,00 2.944,54 100,00% Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 32.697,29 0,00 0,00 32.697,29 100,00% Democracia activa (110206) 2.944,54 0,00 0,00 2.944,54 100,00% Dinamización económica (110203) 2.944,54 0,00 0,00 2.944,54 100,00% Planes y fomento del empleo (110204) 2.944,54 0,00 0,00 2.944,54 100,00% Procesos participativos (110205) 27.265,68 0,00 0,00 27.265,68 100,00% Fiestas (0903) 100.740,28 0,00 0,00 100.740,28 100,00% Fiestas de los distritos (090302) 100.740,28 0,00 0,00 100.740,28 100,00% Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 16.259,25 0,00 0,00 16.259,25 100,00% Promoción del deporte (040103) 16.259,25 0,00 0,00 16.259,25 100,00% Grandes infraestructuras (1205) 69.377,95 0,00 0,00 69.377,95 100,00% Infraestructuras de competencia municipal (120501) 69.377,95 0,00 0,00 69.377,95 100,00% Juventud (0308) 9.302,97 0,00 0,00 9.302,97 100,00% Promoción de los jóvenes (030809) 9.302,97 0,00 0,00 9.302,97 100,00% Mujer (0312) 18.091,75 0,00 0,00 18.091,75 100,00% Promoción social de las mujeres (031208) 18.091,75 0,00 0,00 18.091,75 100,00% Personas de la tercera edad (0303) 14.641,70 0,00 0,00 14.641,70 100,00% Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 14.641,70 0,00 0,00 14.641,70 100,00% Promoción de las actividades culturales (0901) 71.596,00 0,00 0,00 71.596,00 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 274 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Promoción de la cultura popular (090108) 60.008,35 0,00 0,00 60.008,35 100,00% Promoción del sector cultural (090101) 11.587,65 0,00 0,00 11.587,65 100,00% Salud pública (0311) 1.173,35 0,00 0,00 1.173,35 100,00% Promoción de la salud (031106) 1.173,35 0,00 0,00 1.173,35 100,00% Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 58.835,01 0,00 0,00 58.835,01 100,00% Servicios de promoción (031701) 58.835,01 0,00 0,00 58.835,01 100,00% Servicios a las Personas y en el Territorio 8.362.329,70 52.990,26 6.573,04 8.302.766,40 99,29% ·Importes no asignables 0,00 24.646,52 0,00 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 24.646,52 0,00 0,00 0,00% Actividades culturales y de divulgación (0907) 2.621.294,50 11.870,94 0,00 2.609.423,56 99,55% Alquiler y cesión de espacios (090702) 873.449,25 44,00 0,00 873.405,25 99,99% Cursos y talleres (090703) 873.449,25 11.826,94 0,00 861.622,31 98,65% Dinamización cultural (090701) 874.396,00 0,00 0,00 874.396,00 100,00% Actividades formativas (0806) 1.153.241,90 0,00 0,00 1.153.241,90 100,00% Cursos y talleres (080601) 270.934,76 0,00 0,00 270.934,76 100,00% Educación medioambiental (080602) 291.579,51 0,00 0,00 291.579,51 100,00% Innovación y tecnología (080603) 319.792,87 0,00 0,00 319.792,87 100,00% Patios abiertos (080604) 270.934,76 0,00 0,00 270.934,76 100,00% Atención a personas vulnerables (0301) 15.777,43 0,00 0,00 15.777,43 100,00% Acogimiento residencial temporal (030101) 12.136,49 0,00 0,00 12.136,49 100,00% Cobertura de alimentación (030105) 3.640,95 0,00 0,00 3.640,95 100,00% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 60.807,61 0,00 0,00 60.807,61 100,00% Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 60.807,61 0,00 0,00 60.807,61 100,00% Atención individual y familiar (0313) 13.283,26 0,00 0,00 13.283,26 100,00% Programas de acción social e integración social (031306) 13.283,26 0,00 0,00 13.283,26 100,00% Bibliotecas (0908) 666.890,33 0,00 0,00 666.890,33 100,00% Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 666.890,33 0,00 0,00 666.890,33 100,00% Consejos de educación (0804) 10.180,71 0,00 0,00 10.180,71 100,00% Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) 10.180,71 0,00 0,00 10.180,71 100,00% Coordinación de obras en el espacio público (1201) 513.488,11 0,00 6.573,04 506.915,07 98,72% Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 513.488,11 0,00 6.573,04 506.915,07 98,72% Dinamización del territorio (1102) 462.267,04 1.678,96 0,00 460.588,08 99,64% ·Importes no asignables 0,00 1.678,96 0,00 0,00 0,00% Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 14.568,83 0,00 0,00 14.568,83 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 275 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 250.302,40 0,00 0,00 250.302,40 100,00% Democracia activa (110206) 3.992,75 0,00 0,00 3.992,75 100,00% Dinamización económica (110203) 184.701,13 0,00 0,00 184.701,13 100,00% Planes y fomento del empleo (110204) 3.992,75 0,00 0,00 3.992,75 100,00% Procesos participativos (110205) 4.709,18 0,00 0,00 4.709,18 100,00% Espacio urbano (1204) 52.764,52 0,00 0,00 52.764,52 100,00% Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 52.764,52 0,00 0,00 52.764,52 100,00% Estrategia de movilidad (0502) 5.713,13 0,00 0,00 5.713,13 100,00% Estrategia seguridad vial (050202) 2.856,56 0,00 0,00 2.856,56 100,00% Plan Movilidad Urbana (050201) 2.856,56 0,00 0,00 2.856,56 100,00% Familia e infancia (0302) 331.630,91 4.273,71 0,00 327.357,20 98,71% Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00% Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 317.395,19 4.273,71 0,00 313.121,48 98,65% (030204) Campaña de vacaciones (030205) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00% Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00% Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00% Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00% Entidades de promoción de la infancia (030211) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00% Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00% Familias Colaboradoras (030203) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00% Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 958,73 0,00 0,00 958,73 100,00% Promoción y participación de la infancia (030207) 5.607,14 0,00 0,00 5.607,14 100,00% Fiestas (0903) 356.836,10 0,00 0,00 356.836,10 100,00% Fiestas de la ciudad (090301) 8.859,77 0,00 0,00 8.859,77 100,00% Fiestas de los distritos (090302) 347.976,33 0,00 0,00 347.976,33 100,00% Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 345.872,85 0,00 0,00 345.872,85 100,00% Promoción del deporte (040103) 345.872,85 0,00 0,00 345.872,85 100,00% Gestión de instalaciones deportivas (0403) 4.648,41 0,00 0,00 4.648,41 100,00% Centros deportivos municipales (040301) 4.648,41 0,00 0,00 4.648,41 100,00% Interculturalidad e inmigración (0306) 28.921,39 0,00 0,00 28.921,39 100,00% Promoción social de la inmigración (030610) 28.921,39 0,00 0,00 28.921,39 100,00% Juventud (0308) 632.893,78 0,00 0,00 632.893,78 100,00% Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 532.795,33 0,00 0,00 532.795,33 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 276 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Promoción de los jóvenes (030809) 100.098,45 0,00 0,00 100.098,45 100,00% Miscelánea (1199) 86.150,24 0,00 0,00 86.150,24 100,00% Centro equiparado a punto de Organización (119902) 86.150,24 0,00 0,00 86.150,24 100,00% Mujer (0312) 13.042,78 0,00 0,00 13.042,78 100,00% Promoción social de las mujeres (031208) 13.042,78 0,00 0,00 13.042,78 100,00% Personas de la tercera edad (0303) 537.684,40 0,00 0,00 537.684,40 100,00% Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00% Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00% Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00% Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 54.700,15 0,00 0,00 54.700,15 100,00% (030301) Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00% Convenios (030310) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00% Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00% Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00% Estancias temporales en residencias (030306) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00% Programa vivir y convivir (030309) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00% Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 42.171,49 0,00 0,00 42.171,49 100,00% Promoción del envejecimiento activo (030312) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00% Tarjeta rosa (030311) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00% Teleasistencia (030307) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00% Viajes subvencionados (030308) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00% Viviendas con servicios (030304) 31.486,63 0,00 0,00 31.486,63 100,00% Promoción de las actividades culturales (0901) 192.667,74 10.520,13 0,00 182.147,61 94,54% ·Importes no asignables 0,00 10.520,13 0,00 0,00 0,00% Promoción de la cultura popular (090108) 30.537,64 0,00 0,00 30.537,64 100,00% Promoción de la danza (090104) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00% Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00% Promoción de la literatura (090106) 22.366,96 0,00 0,00 22.366,96 100,00% Promoción de la música (090102) 82.642,64 0,00 0,00 82.642,64 100,00% Promoción de las artes visuales (090110) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00% Promoción del circo (090103) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00% Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00% Promoción del sector cultural (090101) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 277 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Promoción del teatro (090105) 8.160,07 0,00 0,00 8.160,07 100,00% Promoción económica de la ciudad (1006) 144.998,93 0,00 0,00 144.998,93 100,00% Apoyo al comercio y al turismo (100603) 144.998,93 0,00 0,00 144.998,93 100,00% Protección del medio ambiente (0211) 2.253,92 0,00 0,00 2.253,92 100,00% Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 2.253,92 0,00 0,00 2.253,92 100,00% Salud pública (0311) 14.446,58 0,00 0,00 14.446,58 100,00% Promoción de la salud (031106) 14.446,58 0,00 0,00 14.446,58 100,00% Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 94.573,11 0,00 0,00 94.573,11 100,00% Servicios de promoción (031701) 94.573,11 0,00 0,00 94.573,11 100,00% Servicios de Licencias y Espacio Público 6.968.946,84 4.624.471,95 0,00 2.344.474,89 33,64% Actuación urbanística (0118) 237.302,17 68.091,51 0,00 169.210,66 71,31% Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 55.904,75 61.226,63 0,00 0,00 0,00% Expedientes e informes urbanísticos (011801) 39.534,24 0,00 0,00 39.534,24 100,00% Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 141.863,19 6.864,88 0,00 134.998,31 95,16% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 301.416,98 0,00 0,00 301.416,98 100,00% Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 286.524,75 0,00 0,00 286.524,75 100,00% Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 14.892,23 0,00 0,00 14.892,23 100,00% Coordinación de obras en el espacio público (1201) 363.733,85 0,00 0,00 363.733,85 100,00% Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 160.235,20 0,00 0,00 160.235,20 100,00% Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 203.498,65 0,00 0,00 203.498,65 100,00% Espacio urbano (1204) 3.732.090,04 0,00 0,00 3.732.090,04 100,00% Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 3.732.090,04 0,00 0,00 3.732.090,04 100,00% Estrategia de movilidad (0502) 12.671,36 0,00 0,00 12.671,36 100,00% Plan Movilidad Urbana (050201) 12.671,36 0,00 0,00 12.671,36 100,00% Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.170.221,47 0,00 0,00 1.170.221,47 100,00% Alumbrado público y ornamental (020802) 1.170.221,47 0,00 0,00 1.170.221,47 100,00% Gestión de las inversiones (0116) 19.977,07 0,00 0,00 19.977,07 100,00% Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 19.977,07 0,00 0,00 19.977,07 100,00% Licencias en la vía pública (0104) 833.305,60 4.437.870,08 0,00 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 3.583.065,74 0,00 0,00 0,00% Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 656.661,30 485.259,40 0,00 171.401,90 26,10% Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 20.839,98 0,00 0,00 20.839,98 100,00% Licencias de obra menor (010407) 66.775,76 0,00 0,00 66.775,76 100,00% Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 89.028,56 369.544,94 0,00 0,00 0,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 278 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Limpieza del espacio público (0202) 105.151,80 0,00 0,00 105.151,80 100,00% Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 105.151,80 0,00 0,00 105.151,80 100,00% Trámites de los distritos (1104) 193.076,51 118.510,36 0,00 74.566,15 38,62% Licencias de actividades (110401) 193.076,51 118.510,36 0,00 74.566,15 38,62% Servicios Generales 15.053,78 0,00 0,00 15.053,78 100,00% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 15.053,78 0,00 0,00 15.053,78 100,00% Matrimonios civiles (110103) 15.053,78 0,00 0,00 15.053,78 100,00% 15.891.673,16 4.681.348,91 6.573,04 11.203.751,21 70,50% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 279 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO GRACIA (1106) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 280 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO GRACIA (1106) NATURALEZAS DEL COSTE Coste Coste Proceso % Proceso Naturaleza % Coste % Coste Proceso Ciutat vs Ciutat % Ciutat Amortizaciones 1.195.622,72 8,70% 100.913.896,40 4,47% 1,18% Arrendamientos 503.493,18 3,66% 31.401.506,73 1,39% 1,60% Compra de material y fungibles 14.026,08 0,10% 4.751.713,21 0,21% 0,30% Comunicaciones y Notificaciones 45.067,25 0,33% 6.547.782,05 0,29% 0,69% Contratos externos 2.259.730,33 16,45% 623.669.003,76 27,61% 0,36% Estudios y trabajos técnicos 31.189,39 0,23% 13.712.072,65 0,61% 0,23% Gasto Financiero 147.011,42 1,07% 22.379.623,49 0,99% 0,66% Limpieza 391.329,33 2,85% 37.511.611,13 1,66% 1,04% Mantenimiento, reparación y conservación 737.645,91 5,37% 66.065.102,77 2,92% 1,12% Otros gastos 1.225.998,13 8,92% 127.264.548,27 5,63% 0,96% Recursos Humanos 2.992,50 0,02% 13.308.445,31 0,59% 0,02% Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 913.722,69 6,65% 138.555.263,69 6,13% 0,66% Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 866,90 0,01% 282.610,61 0,01% 0,31% Recursos Humanos: Otros costes sociales 3.595,08 0,03% 4.127.659,41 0,18% 0,09% Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 3.758.942,97 27,36% 527.403.930,89 23,35% 0,71% Recursos Humanos: Transporte del personal 8.048,24 0,06% 714.169,80 0,03% 1,13% Subvenciones y Transferencias 1.784.227,20 12,99% 469.886.416,62 20,80% 0,38% Suministros: Agua 29.651,03 0,22% 6.473.493,04 0,29% 0,46% Suministros: Electricidad 456.556,47 3,32% 24.401.482,40 1,08% 1,87% Suministros: Gas 22.719,37 0,17% 4.182.102,00 0,19% 0,54% Suministros: Otros 21.976,02 0,16% 24.312.400,45 1,08% 0,09% Suministros: Teléfono y datos 184.451,60 1,34% 10.414.664,65 0,46% 1,77% 13.738.863,81 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 281 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO GRACIA (1106) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO. Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste Ayuntamiento (0) 13.738.863,81 100,00% 13.048.917,94 100,00% 94,98% 689.945,87 100,00% 5,02% Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 13.738.863,81 100,00% 13.048.917,94 100,00% 94,98% 689.945,87 100,00% 5,02% ·Genéricos Distrito 153.416,99 1,12% 123.002,44 0,94% 80,18% 30.414,55 4,41% 19,82% Servicios a las Personas y en el Territorio 8.972.474,67 65,31% 8.312.943,36 63,71% 92,65% 659.531,32 95,59% 7,35% Servicios de Licencias y Espacio Público 4.590.042,54 33,41% 4.590.042,54 35,18% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Servicios Generales 22.929,60 0,17% 22.929,60 0,18% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 13.738.863,81 100,00% 13.048.917,94 100,00% 94,98% 689.945,87 100,00% 5,02% *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 282 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO GRACIA (1106) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por Forma / Gerencia / Subproceso Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante Ayuntamiento (0) 13.738.863,81 113,62 13.048.917,94 107,92 689.945,87 5,71 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 13.738.863,81 113,62 13.048.917,94 107,92 689.945,87 5,71 ·Genéricos Distrito 153.416,99 1,27 123.002,44 1,02 30.414,55 0,25 Servicios a las Personas y en el Territorio 8.972.474,67 74,20 8.312.943,36 68,75 659.531,32 5,45 Servicios de Licencias y Espacio Público 4.590.042,54 37,96 4.590.042,54 37,96 0,00 0,00 Servicios Generales 22.929,60 0,19 22.929,60 0,19 0,00 0,00 13.738.863,81 113,62 13.048.917,94 107,92 689.945,87 5,71 *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 120.918 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 283 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO GRACIA (1106) COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES 153.416,99 ·Genéricos Distrito 8.972.474,67 Servicios a las Personas y en el Territorio 4.590.042,54 Servicios de Licencias y Espacio Público 22.929,60 Servicios Generales 0,00 ·Genéricos Distrito 99.914,79 Servicios a las Personas y en el Territorio 2.168.025,18 Servicios de Licencias y Espacio Público 190,00 Servicios Generales DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 284 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO GRACIA (1106) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 13.738.863,81 7.049.078,18 4.646.447,73 2.043.337,91 2.268.129,97 16,51% Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 13.738.863,81 7.049.078,18 4.646.447,73 2.043.337,91 2.268.129,97 16,51% ·Genéricos Distrito 153.416,99 94.214,97 36.384,79 22.817,22 0,00 Servicios a las Personas y en el Territorio 8.972.474,67 4.194.137,46 3.443.889,33 1.334.447,88 99.914,79 1,11% Servicios de Licencias y Espacio Público 4.590.042,54 2.746.644,43 1.160.735,55 682.662,56 2.168.025,18 47,23% Servicios Generales 22.929,60 14.081,31 5.438,05 3.410,25 190,00 0,83% 13.738.863,81 7.049.078,18 4.646.447,73 2.043.337,91 2.268.129,97 16,51% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 285 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO GRACIA (1106) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 13.738.863,81 7.049.078,18 4.646.447,73 2.043.337,91 2.268.129,97 16,51% Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 13.738.863,81 7.049.078,18 4.646.447,73 2.043.337,91 2.268.129,97 16,51% ·Genéricos Distrito 153.416,99 94.214,97 36.384,79 22.817,22 0,00 Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 64.285,58 39.478,45 15.246,14 9.560,99 0,00 Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 92,21 56,63 21,87 13,71 0,00 ... (110102) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 64.101,16 39.365,19 15.202,41 9.533,56 0,00 Matrimonios civiles (110103) 92,21 56,63 21,87 13,71 0,00 Convivencia y civismo (1103) 1.422,11 873,33 337,27 211,51 0,00 Convivencia en el espacio público (110301) 1.422,11 873,33 337,27 211,51 0,00 Dinamización del territorio (1102) 30.789,94 18.908,42 7.302,23 4.579,29 0,00 Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 28.491,21 17.496,75 6.757,05 4.237,41 0,00 Dinamización económica (110203) 375,38 230,53 89,03 55,83 0,00 Procesos participativos (110205) 1.923,34 1.181,14 456,14 286,05 0,00 Fiestas (0903) 32.911,55 20.211,33 7.805,39 4.894,83 0,00 Fiestas de los distritos (090302) 32.911,55 20.211,33 7.805,39 4.894,83 0,00 Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 1.991,61 1.223,07 472,34 296,21 0,00 Promoción del deporte (040103) 1.991,61 1.223,07 472,34 296,21 0,00 Interculturalidad e inmigración (0306) 514,57 316,01 122,04 76,53 0,00 Promoción social de la inmigración (030610) 514,57 316,01 122,04 76,53 0,00 Mujer (0312) 2.056,56 1.262,95 487,74 305,87 0,00 Promoción social de las mujeres (031208) 2.056,56 1.262,95 487,74 305,87 0,00 Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 626,07 384,48 148,48 93,11 0,00 Actividades culturales (090503) 626,07 384,48 148,48 93,11 0,00 Personas de la tercera edad (0303) 1.085,79 666,79 257,51 161,49 0,00 Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 1.085,79 666,79 257,51 161,49 0,00 Promoción de las actividades culturales (0901) 14.835,96 9.110,92 3.518,54 2.206,51 0,00 Promoción de la cultura popular (090108) 1.040,33 638,88 246,73 154,73 0,00 Promoción de la danza (090104) 374,36 229,90 88,78 55,68 0,00 Promoción de la literatura (090106) 8.302,44 5.098,61 1.969,03 1.234,80 0,00 Promoción de la música (090102) 305,01 187,31 72,34 45,36 0,00 Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 1.329,25 816,31 315,25 197,69 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 286 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO GRACIA (1106) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Promoción del sector cultural (090101) 2.495,44 1.532,48 591,83 371,14 0,00 Promoción del teatro (090105) 989,13 607,44 234,59 147,11 0,00 Promoción económica de la ciudad (1006) 2.485,37 1.526,29 589,44 369,64 0,00 Apoyo al comercio y al turismo (100603) 2.485,37 1.526,29 589,44 369,64 0,00 Salud pública (0311) 185,29 113,79 43,94 27,56 0,00 Promoción de la salud (031106) 185,29 113,79 43,94 27,56 0,00 Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 226,59 139,15 53,74 33,70 0,00 Servicios de promoción (031701) 226,59 139,15 53,74 33,70 0,00 Servicios a las Personas y en el Territorio 8.972.474,67 4.194.137,46 3.443.889,33 1.334.447,88 99.914,79 1,11% Actividades culturales y de divulgación (0907) 193.948,85 118.428,03 46.675,41 28.845,40 15.049,72 7,76% Alquiler y cesión de espacios (090702) 60.209,31 36.764,69 14.489,87 8.954,74 11.082,98 18,41% Cursos y talleres (090703) 60.209,31 36.764,69 14.489,87 8.954,74 3.966,74 6,59% Dinamización cultural (090701) 73.530,23 44.898,65 17.695,67 10.935,92 0,00 Actividades formativas (0806) 113.433,92 56.048,54 40.514,71 16.870,67 802,40 0,71% Cursos y talleres (080601) 11.034,69 6.737,95 2.655,59 1.641,15 802,40 7,27% Educación medioambiental (080602) 80.329,84 35.834,71 32.547,93 11.947,20 0,00 Innovación y tecnología (080603) 11.034,69 6.737,95 2.655,59 1.641,15 0,00 Patios abiertos (080604) 11.034,69 6.737,95 2.655,59 1.641,15 0,00 Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 77.681,36 47.433,39 18.694,67 11.553,30 0,00 Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 77.681,36 47.433,39 18.694,67 11.553,30 0,00 Atención individual y familiar (0313) 63.155,09 38.563,43 15.198,80 9.392,86 0,00 Programas de acción social e integración social (031306) 63.155,09 38.563,43 15.198,80 9.392,86 0,00 Bibliotecas (0908) 885.415,56 20.472,70 733.257,79 131.685,06 3.915,80 0,44% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.915,80 Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 885.415,56 20.472,70 733.257,79 131.685,06 0,00 Consejos de educación (0804) 25.008,49 15.270,55 6.018,50 3.719,43 0,00 Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación 25.008,49 15.270,55 6.018,50 3.719,43 0,00 (080402) Convivencia y civismo (1103) 129.606,46 79.139,62 31.190,88 19.275,96 0,00 Convivencia en el espacio público (110301) 113.666,07 69.406,18 27.354,69 16.905,20 0,00 Prevención y mediación (110302) 15.940,39 9.733,44 3.836,19 2.370,76 0,00 Dinamización del territorio (1102) 559.878,61 341.870,15 134.739,48 83.268,98 37.412,19 6,68% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 37.412,19 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 287 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO GRACIA (1106) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 40.120,27 24.498,03 9.655,28 5.966,96 0,00 (110202) Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 503.313,14 307.330,44 121.126,52 74.856,18 0,00 Democracia activa (110206) 4.111,30 2.510,42 989,42 611,46 0,00 Dinamización económica (110203) 4.111,30 2.510,42 989,42 611,46 0,00 Planes y fomento del empleo (110204) 4.111,30 2.510,42 989,42 611,46 0,00 Procesos participativos (110205) 4.111,30 2.510,42 989,42 611,46 0,00 Espacio urbano (1204) 374.002,40 228.371,39 90.006,81 55.624,20 0,00 Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 374.002,40 228.371,39 90.006,81 55.624,20 0,00 señalización,... (120409) Familia e infancia (0302) 265.385,47 162.048,29 63.867,24 39.469,95 0,00 Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 147.930,72 90.328,69 35.600,77 22.001,27 0,00 ludotecas infantiles (030204) Promoción y participación de la infancia (030207) 117.454,75 71.719,61 28.266,47 17.468,68 0,00 Fiestas (0903) 1.085.303,17 662.702,16 261.187,30 161.413,72 40.872,15 3,77% Fiestas de los distritos (090302) 1.085.303,17 662.702,16 261.187,30 161.413,72 40.872,15 3,77% Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 93.419,96 57.043,61 22.482,29 13.894,06 1.862,53 1,99% Promoción del deporte (040103) 93.419,96 57.043,61 22.482,29 13.894,06 1.862,53 1,99% Gestión de instalaciones deportivas (0403) 788.077,80 58.142,22 612.727,25 117.208,33 0,00 Centros deportivos municipales (040301) 788.077,80 58.142,22 612.727,25 117.208,33 0,00 Interculturalidad e inmigración (0306) 71.143,05 43.440,99 17.121,17 10.580,88 0,00 Promoción social de la inmigración (030610) 71.143,05 43.440,99 17.121,17 10.580,88 0,00 Juventud (0308) 775.482,36 355.561,30 304.586,01 115.335,05 0,00 Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 629.958,66 266.776,62 269.490,27 93.691,77 0,00 Juvenil (PIJ) (030808) Promoción de los jóvenes (030809) 145.523,70 88.784,68 35.095,74 21.643,28 0,00 Miscelánea (1199) 1.938.988,18 1.183.974,84 466.633,74 288.379,60 0,00 Centro equiparado a punto de Organización (119902) 1.938.988,18 1.183.974,84 466.633,74 288.379,60 0,00 Mujer (0312) 85.582,19 52.257,75 20.596,07 12.728,37 0,00 Promoción social de las mujeres (031208) 85.582,19 52.257,75 20.596,07 12.728,37 0,00 Personas de la tercera edad (0303) 376.949,87 122.793,62 198.093,68 56.062,57 0,00 Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 274.541,27 60.261,41 173.448,19 40.831,66 0,00 personas de la tercera edad (030301) Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 102.408,60 62.532,20 24.645,49 15.230,91 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 288 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO GRACIA (1106) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Promoción de las actividades culturales (0901) 549.231,35 232.578,57 234.967,34 81.685,45 0,00 Promoción de la cultura popular (090108) 348.078,02 139.120,00 157.189,47 51.768,55 0,00 Promoción de la danza (090104) 6.114,13 3.733,38 1.471,42 909,34 0,00 Promoción de la música (090102) 15.230,55 9.300,00 3.665,36 2.265,19 0,00 Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 139.516,98 55.822,50 62.944,56 20.749,92 0,00 Promoción del sector cultural (090101) 40.291,66 24.602,68 9.696,53 5.992,45 0,00 Promoción económica de la ciudad (1006) 404.550,64 247.024,60 97.358,50 60.167,54 0,00 Apoyo al comercio y al turismo (100603) 404.550,64 247.024,60 97.358,50 60.167,54 0,00 Promoción educativa (0803) 129,71 79,20 31,21 19,29 0,00 Acción territorial y programas de ciudad (080301) 64,85 39,60 15,61 9,65 0,00 Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 64,85 39,60 15,61 9,65 0,00 Salud pública (0311) 43.511,16 26.568,56 10.471,33 6.471,28 0,00 Promoción de la salud (031106) 43.511,16 26.568,56 10.471,33 6.471,28 0,00 Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 72.589,05 44.323,95 17.469,16 10.795,94 0,00 Servicios de promoción (031701) 72.589,05 44.323,95 17.469,16 10.795,94 0,00 Servicios de Licencias y Espacio Público 4.590.042,54 2.746.644,43 1.160.735,55 682.662,56 2.168.025,18 47,23% Actuación urbanística (0118) 317.938,92 191.507,03 79.145,83 47.286,05 35.152,85 11,06% Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 32.472,90 19.559,69 8.083,61 4.829,59 3.737,71 11,51% Expedientes e informes urbanísticos (011801) 155.306,02 93.546,89 38.660,96 23.098,18 21.291,99 13,71% Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 130.160,00 78.400,45 32.401,26 19.358,29 10.123,15 7,78% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 307.551,14 185.250,07 76.559,96 45.741,11 0,00 Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 170.891,82 102.934,82 42.540,80 25.416,20 0,00 ... (110102) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 136.659,32 82.315,25 34.019,16 20.324,91 0,00 Coordinación de obras en el espacio público (1201) 290.494,17 173.166,76 74.123,13 43.204,28 0,00 Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 139.827,22 83.352,54 35.678,62 20.796,06 0,00 Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 150.666,95 89.814,22 38.444,51 22.408,22 0,00 recepción (120103) Espacio urbano (1204) 1.647.130,56 981.872,57 420.285,45 244.972,54 0,00 Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 1.647.130,56 981.872,57 420.285,45 244.972,54 0,00 (120405) Estrategia de movilidad (0502) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 835.108,40 497.817,26 213.088,09 124.203,04 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 289 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO GRACIA (1106) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Alumbrado público y ornamental (020802) 835.108,40 497.817,26 213.088,09 124.203,04 0,00 Gestión de las inversiones (0116) 134.383,61 80.107,54 34.289,62 19.986,45 23.996,00 17,86% Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 134.383,61 80.107,54 34.289,62 19.986,45 23.996,00 17,86% Licencias en la vía pública (0104) 847.673,50 510.586,87 211.014,82 126.071,81 2.019.181,96 238,20% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380.436,88 Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 570.263,76 343.492,14 141.958,09 84.813,53 492.305,97 86,33% Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 38.227,06 23.025,65 9.516,02 5.685,39 0,00 Licencias de obra menor (010407) 84.846,55 51.106,39 21.121,20 12.618,96 0,00 Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 154.336,12 92.962,68 38.419,52 22.953,93 146.439,11 94,88% (010403) Limpieza del espacio público (0202) 1.873,18 1.116,62 477,97 278,59 972,60 51,92% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 972,60 Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 1.873,18 1.116,62 477,97 278,59 0,00 Trámites de los distritos (1104) 207.889,06 125.219,71 51.750,67 30.918,69 88.721,00 42,68% Licencias de actividades (110401) 207.889,06 125.219,71 51.750,67 30.918,69 88.721,00 42,68% Servicios Generales 22.929,60 14.081,31 5.438,05 3.410,25 190,00 0,83% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 22.929,60 14.081,31 5.438,05 3.410,25 0,00 Matrimonios civiles (110103) 22.929,60 14.081,31 5.438,05 3.410,25 0,00 Espacio urbano (1204) 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 13.738.863,81 7.049.078,18 4.646.447,73 2.043.337,91 2.268.129,97 16,51% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 290 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO GRACIA (1106) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Ayuntamiento (0) 13.738.863,81 2.203.866,85 64.263,12 11.470.733,84 83,49% Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 13.738.863,81 2.203.866,85 64.263,12 11.470.733,84 83,49% ·Genéricos Distrito 153.416,99 0,00 0,00 153.416,99 100,00% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 64.285,58 0,00 0,00 64.285,58 100,00% Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 92,21 0,00 0,00 92,21 100,00% Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 64.101,16 0,00 0,00 64.101,16 100,00% Matrimonios civiles (110103) 92,21 0,00 0,00 92,21 100,00% Convivencia y civismo (1103) 1.422,11 0,00 0,00 1.422,11 100,00% Convivencia en el espacio público (110301) 1.422,11 0,00 0,00 1.422,11 100,00% Dinamización del territorio (1102) 30.789,94 0,00 0,00 30.789,94 100,00% Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 28.491,21 0,00 0,00 28.491,21 100,00% Dinamización económica (110203) 375,38 0,00 0,00 375,38 100,00% Procesos participativos (110205) 1.923,34 0,00 0,00 1.923,34 100,00% Fiestas (0903) 32.911,55 0,00 0,00 32.911,55 100,00% Fiestas de los distritos (090302) 32.911,55 0,00 0,00 32.911,55 100,00% Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 1.991,61 0,00 0,00 1.991,61 100,00% Promoción del deporte (040103) 1.991,61 0,00 0,00 1.991,61 100,00% Interculturalidad e inmigración (0306) 514,57 0,00 0,00 514,57 100,00% Promoción social de la inmigración (030610) 514,57 0,00 0,00 514,57 100,00% Mujer (0312) 2.056,56 0,00 0,00 2.056,56 100,00% Promoción social de las mujeres (031208) 2.056,56 0,00 0,00 2.056,56 100,00% Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 626,07 0,00 0,00 626,07 100,00% Actividades culturales (090503) 626,07 0,00 0,00 626,07 100,00% Personas de la tercera edad (0303) 1.085,79 0,00 0,00 1.085,79 100,00% Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 1.085,79 0,00 0,00 1.085,79 100,00% Promoción de las actividades culturales (0901) 14.835,96 0,00 0,00 14.835,96 100,00% Promoción de la cultura popular (090108) 1.040,33 0,00 0,00 1.040,33 100,00% Promoción de la danza (090104) 374,36 0,00 0,00 374,36 100,00% Promoción de la literatura (090106) 8.302,44 0,00 0,00 8.302,44 100,00% Promoción de la música (090102) 305,01 0,00 0,00 305,01 100,00% Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 1.329,25 0,00 0,00 1.329,25 100,00% Promoción del sector cultural (090101) 2.495,44 0,00 0,00 2.495,44 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 291 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO GRACIA (1106) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Promoción del teatro (090105) 989,13 0,00 0,00 989,13 100,00% Promoción económica de la ciudad (1006) 2.485,37 0,00 0,00 2.485,37 100,00% Apoyo al comercio y al turismo (100603) 2.485,37 0,00 0,00 2.485,37 100,00% Salud pública (0311) 185,29 0,00 0,00 185,29 100,00% Promoción de la salud (031106) 185,29 0,00 0,00 185,29 100,00% Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 226,59 0,00 0,00 226,59 100,00% Servicios de promoción (031701) 226,59 0,00 0,00 226,59 100,00% Servicios a las Personas y en el Territorio 8.972.474,67 59.837,67 40.077,12 8.872.559,88 98,89% Actividades culturales y de divulgación (0907) 193.948,85 15.049,72 0,00 178.899,13 92,24% Alquiler y cesión de espacios (090702) 60.209,31 11.082,98 0,00 49.126,33 81,59% Cursos y talleres (090703) 60.209,31 3.966,74 0,00 56.242,57 93,41% Dinamización cultural (090701) 73.530,23 0,00 0,00 73.530,23 100,00% Actividades formativas (0806) 113.433,92 0,00 802,40 112.631,52 99,29% Cursos y talleres (080601) 11.034,69 0,00 802,40 10.232,29 92,73% Educación medioambiental (080602) 80.329,84 0,00 0,00 80.329,84 100,00% Innovación y tecnología (080603) 11.034,69 0,00 0,00 11.034,69 100,00% Patios abiertos (080604) 11.034,69 0,00 0,00 11.034,69 100,00% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 77.681,36 0,00 0,00 77.681,36 100,00% Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 77.681,36 0,00 0,00 77.681,36 100,00% Atención individual y familiar (0313) 63.155,09 0,00 0,00 63.155,09 100,00% Programas de acción social e integración social (031306) 63.155,09 0,00 0,00 63.155,09 100,00% Bibliotecas (0908) 885.415,56 3.915,80 0,00 881.499,76 99,56% ·Importes no asignables 0,00 3.915,80 0,00 0,00 0,00% Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 885.415,56 0,00 0,00 885.415,56 100,00% Consejos de educación (0804) 25.008,49 0,00 0,00 25.008,49 100,00% Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) 25.008,49 0,00 0,00 25.008,49 100,00% Convivencia y civismo (1103) 129.606,46 0,00 0,00 129.606,46 100,00% Convivencia en el espacio público (110301) 113.666,07 0,00 0,00 113.666,07 100,00% Prevención y mediación (110302) 15.940,39 0,00 0,00 15.940,39 100,00% Dinamización del territorio (1102) 559.878,61 0,00 37.412,19 522.466,42 93,32% ·Importes no asignables 0,00 0,00 37.412,19 0,00 0,00% Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 40.120,27 0,00 0,00 40.120,27 100,00% Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 503.313,14 0,00 0,00 503.313,14 100,00% Democracia activa (110206) 4.111,30 0,00 0,00 4.111,30 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 292 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO GRACIA (1106) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Dinamización económica (110203) 4.111,30 0,00 0,00 4.111,30 100,00% Planes y fomento del empleo (110204) 4.111,30 0,00 0,00 4.111,30 100,00% Procesos participativos (110205) 4.111,30 0,00 0,00 4.111,30 100,00% Espacio urbano (1204) 374.002,40 0,00 0,00 374.002,40 100,00% Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 374.002,40 0,00 0,00 374.002,40 100,00% Familia e infancia (0302) 265.385,47 0,00 0,00 265.385,47 100,00% Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 147.930,72 0,00 0,00 147.930,72 100,00% (030204) Promoción y participación de la infancia (030207) 117.454,75 0,00 0,00 117.454,75 100,00% Fiestas (0903) 1.085.303,17 40.872,15 0,00 1.044.431,02 96,23% Fiestas de los distritos (090302) 1.085.303,17 40.872,15 0,00 1.044.431,02 96,23% Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 93.419,96 0,00 1.862,53 91.557,43 98,01% Promoción del deporte (040103) 93.419,96 0,00 1.862,53 91.557,43 98,01% Gestión de instalaciones deportivas (0403) 788.077,80 0,00 0,00 788.077,80 100,00% Centros deportivos municipales (040301) 788.077,80 0,00 0,00 788.077,80 100,00% Interculturalidad e inmigración (0306) 71.143,05 0,00 0,00 71.143,05 100,00% Promoción social de la inmigración (030610) 71.143,05 0,00 0,00 71.143,05 100,00% Juventud (0308) 775.482,36 0,00 0,00 775.482,36 100,00% Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 629.958,66 0,00 0,00 629.958,66 100,00% Promoción de los jóvenes (030809) 145.523,70 0,00 0,00 145.523,70 100,00% Miscelánea (1199) 1.938.988,18 0,00 0,00 1.938.988,18 100,00% Centro equiparado a punto de Organización (119902) 1.938.988,18 0,00 0,00 1.938.988,18 100,00% Mujer (0312) 85.582,19 0,00 0,00 85.582,19 100,00% Promoción social de las mujeres (031208) 85.582,19 0,00 0,00 85.582,19 100,00% Personas de la tercera edad (0303) 376.949,87 0,00 0,00 376.949,87 100,00% Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 274.541,27 0,00 0,00 274.541,27 100,00% (030301) Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 102.408,60 0,00 0,00 102.408,60 100,00% Promoción de las actividades culturales (0901) 549.231,35 0,00 0,00 549.231,35 100,00% Promoción de la cultura popular (090108) 348.078,02 0,00 0,00 348.078,02 100,00% Promoción de la danza (090104) 6.114,13 0,00 0,00 6.114,13 100,00% Promoción de la música (090102) 15.230,55 0,00 0,00 15.230,55 100,00% Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 139.516,98 0,00 0,00 139.516,98 100,00% Promoción del sector cultural (090101) 40.291,66 0,00 0,00 40.291,66 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 293 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO GRACIA (1106) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Promoción económica de la ciudad (1006) 404.550,64 0,00 0,00 404.550,64 100,00% Apoyo al comercio y al turismo (100603) 404.550,64 0,00 0,00 404.550,64 100,00% Promoción educativa (0803) 129,71 0,00 0,00 129,71 100,00% Acción territorial y programas de ciudad (080301) 64,85 0,00 0,00 64,85 100,00% Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 64,85 0,00 0,00 64,85 100,00% Salud pública (0311) 43.511,16 0,00 0,00 43.511,16 100,00% Promoción de la salud (031106) 43.511,16 0,00 0,00 43.511,16 100,00% Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 72.589,05 0,00 0,00 72.589,05 100,00% Servicios de promoción (031701) 72.589,05 0,00 0,00 72.589,05 100,00% Servicios de Licencias y Espacio Público 4.590.042,54 2.144.029,18 23.996,00 2.422.017,36 52,77% Actuación urbanística (0118) 317.938,92 35.152,85 0,00 282.786,07 88,94% Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 32.472,90 3.737,71 0,00 28.735,19 88,49% Expedientes e informes urbanísticos (011801) 155.306,02 21.291,99 0,00 134.014,03 86,29% Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 130.160,00 10.123,15 0,00 120.036,85 92,22% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 307.551,14 0,00 0,00 307.551,14 100,00% Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 170.891,82 0,00 0,00 170.891,82 100,00% Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 136.659,32 0,00 0,00 136.659,32 100,00% Coordinación de obras en el espacio público (1201) 290.494,17 0,00 0,00 290.494,17 100,00% Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 139.827,22 0,00 0,00 139.827,22 100,00% Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 150.666,95 0,00 0,00 150.666,95 100,00% Espacio urbano (1204) 1.647.130,56 0,00 0,00 1.647.130,56 100,00% Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 1.647.130,56 0,00 0,00 1.647.130,56 100,00% Estrategia de movilidad (0502) 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00% Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 835.108,40 0,00 0,00 835.108,40 100,00% Alumbrado público y ornamental (020802) 835.108,40 0,00 0,00 835.108,40 100,00% Gestión de las inversiones (0116) 134.383,61 0,00 23.996,00 110.387,61 82,14% Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 134.383,61 0,00 23.996,00 110.387,61 82,14% Licencias en la vía pública (0104) 847.673,50 2.019.181,96 0,00 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 1.380.436,88 0,00 0,00 0,00% Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 570.263,76 492.305,97 0,00 77.957,79 13,67% Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 38.227,06 0,00 0,00 38.227,06 100,00% Licencias de obra menor (010407) 84.846,55 0,00 0,00 84.846,55 100,00% Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 154.336,12 146.439,11 0,00 7.897,01 5,12% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 294 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO GRACIA (1106) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Limpieza del espacio público (0202) 1.873,18 972,60 0,00 900,58 48,08% ·Importes no asignables 0,00 972,60 0,00 0,00 0,00% Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 1.873,18 0,00 0,00 1.873,18 100,00% Trámites de los distritos (1104) 207.889,06 88.721,00 0,00 119.168,06 57,32% Licencias de actividades (110401) 207.889,06 88.721,00 0,00 119.168,06 57,32% Servicios Generales 22.929,60 0,00 190,00 22.739,60 99,17% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 22.929,60 0,00 0,00 22.929,60 100,00% Matrimonios civiles (110103) 22.929,60 0,00 0,00 22.929,60 100,00% Espacio urbano (1204) 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00% 13.738.863,81 2.203.866,85 64.263,12 11.470.733,84 83,49% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 295 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 296 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107) NATURALEZAS DEL COSTE Coste Coste Proceso % Proceso Naturaleza % Coste % Coste Proceso Ciutat vs Ciutat % Ciutat Amortizaciones 2.513.733,04 13,22% 100.913.896,40 4,47% 2,49% Arrendamientos 297.879,62 1,57% 31.401.506,73 1,39% 0,95% Compra de material y fungibles 21.816,50 0,11% 4.751.713,21 0,21% 0,46% Comunicaciones y Notificaciones 63.421,86 0,33% 6.547.782,05 0,29% 0,97% Contratos externos 3.713.049,59 19,53% 623.669.003,76 27,61% 0,60% Estudios y trabajos técnicos 60.508,60 0,32% 13.712.072,65 0,61% 0,44% Gasto Financiero 204.277,27 1,07% 22.379.623,49 0,99% 0,91% Limpieza 611.658,04 3,22% 37.511.611,13 1,66% 1,63% Mantenimiento, reparación y conservación 1.180.853,52 6,21% 66.065.102,77 2,92% 1,79% Otros gastos 1.417.383,02 7,45% 127.264.548,27 5,63% 1,11% Recursos Humanos 3.704,63 0,02% 13.308.445,31 0,59% 0,03% Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 965.370,74 5,08% 138.555.263,69 6,13% 0,70% Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 1.184,41 0,01% 282.610,61 0,01% 0,42% Recursos Humanos: Otros costes sociales 7.640,32 0,04% 4.127.659,41 0,18% 0,19% Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 3.867.880,03 20,34% 527.403.930,89 23,35% 0,73% Recursos Humanos: Transporte del personal 12.839,50 0,07% 714.169,80 0,03% 1,80% Subvenciones y Transferencias 3.119.287,15 16,41% 469.886.416,62 20,80% 0,66% Suministros: Agua 95.398,14 0,50% 6.473.493,04 0,29% 1,47% Suministros: Electricidad 571.064,88 3,00% 24.401.482,40 1,08% 2,34% Suministros: Gas 18.011,55 0,09% 4.182.102,00 0,19% 0,43% Suministros: Otros 45.887,04 0,24% 24.312.400,45 1,08% 0,19% Suministros: Teléfono y datos 220.193,16 1,16% 10.414.664,65 0,46% 2,11% 19.013.042,61 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 297 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO. Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste Ayuntamiento (0) 19.013.042,61 100,00% 17.008.472,23 100,00% 89,46% 2.004.570,38 100,00% 10,54% Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 19.013.042,61 100,00% 17.008.472,23 100,00% 89,46% 2.004.570,38 100,00% 10,54% ·Genéricos Distrito 133.573,76 0,70% 83.488,63 0,49% 62,50% 50.085,14 2,50% 37,50% Servicios a las Personas y en el Territorio 13.576.177,19 71,40% 11.621.691,96 68,33% 85,60% 1.954.485,24 97,50% 14,40% Servicios de Licencias y Espacio Público 5.256.203,17 27,65% 5.256.203,17 30,90% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Servicios Generales 47.088,48 0,25% 47.088,48 0,28% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 19.013.042,61 100,00% 17.008.472,23 100,00% 89,46% 2.004.570,38 100,00% 10,54% *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 298 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por Forma / Gerencia / Subproceso Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante Ayuntamiento (0) 19.013.042,61 113,67 17.008.472,23 101,68 2.004.570,38 11,98 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 19.013.042,61 113,67 17.008.472,23 101,68 2.004.570,38 11,98 ·Genéricos Distrito 133.573,76 0,80 83.488,63 0,50 50.085,14 0,30 Servicios a las Personas y en el Territorio 13.576.177,19 81,16 11.621.691,96 69,48 1.954.485,24 11,68 Servicios de Licencias y Espacio Público 5.256.203,17 31,42 5.256.203,17 31,42 0,00 0,00 Servicios Generales 47.088,48 0,28 47.088,48 0,28 0,00 0,00 19.013.042,61 113,67 17.008.472,23 101,68 2.004.570,38 11,98 *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 167.268 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 299 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107) COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES 133.573,76 ·Genéricos Distrito 13.576.177,19 Servicios a las Personas y en el Territorio 5.256.203,17 Servicios de Licencias y Espacio Público 47.088,48 Servicios Generales 16.408,00 ·Genéricos Distrito 41.035,35 Servicios a las Personas y en el Territorio 2.099.533,03 Servicios de Licencias y Espacio Público 0,00 Servicios Generales DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 300 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 19.013.042,61 5.943.533,31 10.307.789,03 2.761.720,27 2.156.976,38 11,34% Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 19.013.042,61 5.943.533,31 10.307.789,03 2.761.720,27 2.156.976,38 11,34% ·Genéricos Distrito 133.573,76 91.866,15 22.305,49 19.402,12 16.408,00 12,28% Servicios a las Personas y en el Territorio 13.576.177,19 2.934.442,96 8.669.740,34 1.971.993,89 41.035,35 0,30% Servicios de Licencias y Espacio Público 5.256.203,17 2.884.838,81 1.607.879,89 763.484,48 2.099.533,03 39,94% Servicios Generales 47.088,48 32.385,38 7.863,31 6.839,79 0,00 19.013.042,61 5.943.533,31 10.307.789,03 2.761.720,27 2.156.976,38 11,34% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 301 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 19.013.042,61 5.943.533,31 10.307.789,03 2.761.720,27 2.156.976,38 11,34% Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 19.013.042,61 5.943.533,31 10.307.789,03 2.761.720,27 2.156.976,38 11,34% ·Genéricos Distrito 133.573,76 91.866,15 22.305,49 19.402,12 16.408,00 12,28% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 10.693,88 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 10.693,88 Actividades culturales y de divulgación (0907) 0,00 0,00 0,00 0,00 551,00 Alquiler y cesión de espacios (090702) 0,00 0,00 0,00 0,00 551,00 Actuación urbanística (0118) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.163,12 Expedientes e informes urbanísticos (011801) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.163,12 Dinamización del territorio (1102) 50.085,14 34.446,35 8.363,72 7.275,07 0,00 Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 25.042,57 17.223,18 4.181,86 3.637,53 0,00 Procesos participativos (110205) 25.042,57 17.223,18 4.181,86 3.637,53 0,00 Espacio urbano (1204) 83.488,63 57.419,80 13.941,77 12.127,06 0,00 Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 83.488,63 57.419,80 13.941,77 12.127,06 0,00 (120405) Servicios a las Personas y en el Territorio 13.576.177,19 2.934.442,96 8.669.740,34 1.971.993,89 41.035,35 0,30% Actividades culturales y de divulgación (0907) 149.978,21 84.141,31 44.051,96 21.784,93 11.183,32 7,46% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 9.450,71 Alquiler y cesión de espacios (090702) 49.992,74 28.047,10 14.683,99 7.261,64 1.732,61 3,47% Cursos y talleres (090703) 49.992,74 28.047,10 14.683,99 7.261,64 0,00 Dinamización cultural (090701) 49.992,74 28.047,10 14.683,99 7.261,64 0,00 Actividades formativas (0806) 4.837,62 2.714,02 1.420,92 702,68 1.251,17 25,86% Cursos y talleres (080601) 1.209,41 678,51 355,23 175,67 1.251,17 103,45% Educación medioambiental (080602) 1.209,41 678,51 355,23 175,67 0,00 Innovación y tecnología (080603) 1.209,41 678,51 355,23 175,67 0,00 Patios abiertos (080604) 1.209,41 678,51 355,23 175,67 0,00 Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 142.215,80 62.963,23 58.595,16 20.657,41 0,00 Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 20.966,66 11.762,79 6.158,38 3.045,49 0,00 ... (110102) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 100.282,48 39.437,65 46.278,40 14.566,43 0,00 Matrimonios civiles (110103) 20.966,66 11.762,79 6.158,38 3.045,49 0,00 Atención individual y familiar (0313) 296.598,56 126.647,13 126.869,31 43.082,12 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 302 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Prestaciones económicas (031303) 49.433,09 21.107,85 21.144,89 7.180,35 0,00 Programas de acción social e integración social (031306) 49.433,09 21.107,85 21.144,89 7.180,35 0,00 Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) 49.433,09 21.107,85 21.144,89 7.180,35 0,00 Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) 49.433,09 21.107,85 21.144,89 7.180,35 0,00 Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) 49.433,09 21.107,85 21.144,89 7.180,35 0,00 Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) 49.433,09 21.107,85 21.144,89 7.180,35 0,00 Bibliotecas (0908) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.089,40 Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.089,40 Dinamización del territorio (1102) 1.220.568,91 468.675,01 574.601,39 177.292,50 0,00 Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 1.220.568,91 468.675,01 574.601,39 177.292,50 0,00 Espacio urbano (1204) 77.914,37 43.711,80 22.885,20 11.317,37 0,00 Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 77.914,37 43.711,80 22.885,20 11.317,37 0,00 señalización,... (120409) Familia e infancia (0302) 885.092,56 82.187,05 674.342,28 128.563,22 12.000,00 1,36% Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 733.916,33 56.789,07 570.522,99 106.604,27 0,00 ludotecas infantiles (030204) Promoción y participación de la infancia (030207) 151.176,23 25.397,99 103.819,30 21.958,95 12.000,00 7,94% Fiestas (0903) 6.983.858,25 520.988,02 5.448.436,97 1.014.433,27 0,00 Fiestas de los distritos (090302) 6.983.858,25 520.988,02 5.448.436,97 1.014.433,27 0,00 Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 23.697,53 13.294,87 6.960,50 3.442,16 0,00 Promoción del deporte (040103) 23.697,53 13.294,87 6.960,50 3.442,16 0,00 Gestión de instalaciones deportivas (0403) 219.451,75 55.535,65 132.039,86 31.876,24 11.834,60 5,39% Centros deportivos municipales (040301) 219.451,75 55.535,65 132.039,86 31.876,24 11.834,60 5,39% Interculturalidad e inmigración (0306) 193.783,15 32.556,06 133.079,32 28.147,78 0,00 Promoción social de la inmigración (030610) 193.783,15 32.556,06 133.079,32 28.147,78 0,00 Juventud (0308) 444.271,60 188.921,79 190.817,58 64.532,22 0,00 Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 444.271,60 188.921,79 190.817,58 64.532,22 0,00 Juvenil (PIJ) (030808) Miscelánea (1199) 1.951.194,79 1.094.666,27 573.109,69 283.418,82 0,00 Centro equiparado a punto de Organización (119902) 1.951.194,79 1.094.666,27 573.109,69 283.418,82 0,00 Mujer (0312) 16.826,59 9.440,11 4.942,35 2.444,13 0,00 Promoción social de las mujeres (031208) 16.826,59 9.440,11 4.942,35 2.444,13 0,00 Personas de la tercera edad (0303) 755.854,48 30.167,16 615.896,44 109.790,88 600,00 0,08% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 303 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 727.317,94 25.372,95 596.299,16 105.645,83 600,00 0,08% personas de la tercera edad (030301) Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 28.536,53 4.794,21 19.597,28 4.145,04 0,00 Promoción de las actividades culturales (0901) 0,00 0,00 0,00 0,00 76,86 Promoción del sector cultural (090101) 0,00 0,00 0,00 0,00 76,86 Promoción económica de la ciudad (1006) 195.082,34 109.445,79 57.300,06 28.336,49 0,00 Apoyo al comercio y al turismo (100603) 195.082,34 109.445,79 57.300,06 28.336,49 0,00 Salud pública (0311) 14.950,70 8.387,69 4.391,36 2.171,65 0,00 Promoción de la salud (031106) 14.950,70 8.387,69 4.391,36 2.171,65 0,00 Servicios de Licencias y Espacio Público 5.256.203,17 2.884.838,81 1.607.879,89 763.484,48 2.099.533,03 39,94% Actuación urbanística (0118) 162.016,00 73.278,29 65.204,24 23.533,47 195.672,45 120,77% Declaración de ruina (011804) 62.502,99 28.269,50 25.154,68 9.078,81 0,00 Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 7.597,34 3.436,21 3.057,59 1.103,54 175.017,72 2303,67% Expedientes e informes urbanísticos (011801) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.107,40 Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 91.915,67 41.572,58 36.991,97 13.351,12 14.547,33 15,83% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 89.574,63 40.513,75 36.049,81 13.011,07 0,00 Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 66.322,87 29.997,20 26.692,01 9.633,66 0,00 ... (110102) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 23.251,76 10.516,55 9.357,80 3.377,41 0,00 Coordinación de obras en el espacio público (1201) 263.683,18 151.386,82 73.995,33 38.301,03 0,00 Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 232.609,06 133.546,42 65.275,25 33.787,39 0,00 Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 31.074,12 17.840,40 8.720,09 4.513,64 0,00 recepción (120103) Espacio urbano (1204) 2.647.068,85 1.519.745,49 742.826,05 384.497,31 0,00 Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 2.647.068,85 1.519.745,49 742.826,05 384.497,31 0,00 (120405) Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.223.764,87 702.592,66 343.415,48 177.756,73 0,00 Alumbrado público y ornamental (020802) 1.223.764,87 702.592,66 343.415,48 177.756,73 0,00 Gestión de las inversiones (0116) 31.074,12 17.840,40 8.720,09 4.513,64 0,00 Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 31.074,12 17.840,40 8.720,09 4.513,64 0,00 Licencias en la vía pública (0104) 811.433,10 367.003,43 326.565,77 117.863,89 1.849.815,37 227,97% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.602.640,55 Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 445.272,39 201.392,44 179.202,35 64.677,59 246.864,85 55,44% Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 124.147,88 56.150,90 49.964,01 18.032,98 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 304 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Licencias de obra menor (010407) 105.887,11 47.891,73 42.614,86 15.380,52 309,97 0,29% Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 136.125,72 61.568,36 54.784,55 19.772,80 0,00 (010403) Trámites de los distritos (1104) 27.588,42 12.477,98 11.103,11 4.007,33 54.045,21 195,90% Licencias de actividades (110401) 27.588,42 12.477,98 11.103,11 4.007,33 54.045,21 195,90% Servicios Generales 47.088,48 32.385,38 7.863,31 6.839,79 0,00 Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 47.088,48 32.385,38 7.863,31 6.839,79 0,00 Matrimonios civiles (110103) 47.088,48 32.385,38 7.863,31 6.839,79 0,00 19.013.042,61 5.943.533,31 10.307.789,03 2.761.720,27 2.156.976,38 11,34% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 305 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Ayuntamiento (0) 19.013.042,61 2.108.307,79 48.668,59 16.856.066,23 88,66% Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 19.013.042,61 2.108.307,79 48.668,59 16.856.066,23 88,66% ·Genéricos Distrito 133.573,76 5.714,12 10.693,88 117.165,76 87,72% ·Importes no asignables 0,00 0,00 10.693,88 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 0,00 10.693,88 0,00 0,00% Actividades culturales y de divulgación (0907) 0,00 551,00 0,00 0,00 0,00% Alquiler y cesión de espacios (090702) 0,00 551,00 0,00 0,00 0,00% Actuación urbanística (0118) 0,00 5.163,12 0,00 0,00 0,00% Expedientes e informes urbanísticos (011801) 0,00 5.163,12 0,00 0,00 0,00% Dinamización del territorio (1102) 50.085,14 0,00 0,00 50.085,14 100,00% Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 25.042,57 0,00 0,00 25.042,57 100,00% Procesos participativos (110205) 25.042,57 0,00 0,00 25.042,57 100,00% Espacio urbano (1204) 83.488,63 0,00 0,00 83.488,63 100,00% Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 83.488,63 0,00 0,00 83.488,63 100,00% Servicios a las Personas y en el Territorio 13.576.177,19 3.060,64 37.974,71 13.535.141,84 99,70% Actividades culturales y de divulgación (0907) 149.978,21 1.732,61 9.450,71 138.794,89 92,54% ·Importes no asignables 0,00 0,00 9.450,71 0,00 0,00% Alquiler y cesión de espacios (090702) 49.992,74 1.732,61 0,00 48.260,13 96,53% Cursos y talleres (090703) 49.992,74 0,00 0,00 49.992,74 100,00% Dinamización cultural (090701) 49.992,74 0,00 0,00 49.992,74 100,00% Actividades formativas (0806) 4.837,62 1.251,17 0,00 3.586,45 74,14% Cursos y talleres (080601) 1.209,41 1.251,17 0,00 0,00 0,00% Educación medioambiental (080602) 1.209,41 0,00 0,00 1.209,41 100,00% Innovación y tecnología (080603) 1.209,41 0,00 0,00 1.209,41 100,00% Patios abiertos (080604) 1.209,41 0,00 0,00 1.209,41 100,00% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 142.215,80 0,00 0,00 142.215,80 100,00% Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 20.966,66 0,00 0,00 20.966,66 100,00% Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 100.282,48 0,00 0,00 100.282,48 100,00% Matrimonios civiles (110103) 20.966,66 0,00 0,00 20.966,66 100,00% Atención individual y familiar (0313) 296.598,56 0,00 0,00 296.598,56 100,00% Prestaciones económicas (031303) 49.433,09 0,00 0,00 49.433,09 100,00% Programas de acción social e integración social (031306) 49.433,09 0,00 0,00 49.433,09 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 306 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) 49.433,09 0,00 0,00 49.433,09 100,00% Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) 49.433,09 0,00 0,00 49.433,09 100,00% Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) 49.433,09 0,00 0,00 49.433,09 100,00% Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) 49.433,09 0,00 0,00 49.433,09 100,00% Bibliotecas (0908) 0,00 0,00 4.089,40 0,00 0,00% Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 0,00 0,00 4.089,40 0,00 0,00% Dinamización del territorio (1102) 1.220.568,91 0,00 0,00 1.220.568,91 100,00% Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 1.220.568,91 0,00 0,00 1.220.568,91 100,00% Espacio urbano (1204) 77.914,37 0,00 0,00 77.914,37 100,00% Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 77.914,37 0,00 0,00 77.914,37 100,00% Familia e infancia (0302) 885.092,56 0,00 12.000,00 873.092,56 98,64% Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 733.916,33 0,00 0,00 733.916,33 100,00% (030204) Promoción y participación de la infancia (030207) 151.176,23 0,00 12.000,00 139.176,23 92,06% Fiestas (0903) 6.983.858,25 0,00 0,00 6.983.858,25 100,00% Fiestas de los distritos (090302) 6.983.858,25 0,00 0,00 6.983.858,25 100,00% Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 23.697,53 0,00 0,00 23.697,53 100,00% Promoción del deporte (040103) 23.697,53 0,00 0,00 23.697,53 100,00% Gestión de instalaciones deportivas (0403) 219.451,75 0,00 11.834,60 207.617,15 94,61% Centros deportivos municipales (040301) 219.451,75 0,00 11.834,60 207.617,15 94,61% Interculturalidad e inmigración (0306) 193.783,15 0,00 0,00 193.783,15 100,00% Promoción social de la inmigración (030610) 193.783,15 0,00 0,00 193.783,15 100,00% Juventud (0308) 444.271,60 0,00 0,00 444.271,60 100,00% Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 444.271,60 0,00 0,00 444.271,60 100,00% Miscelánea (1199) 1.951.194,79 0,00 0,00 1.951.194,79 100,00% Centro equiparado a punto de Organización (119902) 1.951.194,79 0,00 0,00 1.951.194,79 100,00% Mujer (0312) 16.826,59 0,00 0,00 16.826,59 100,00% Promoción social de las mujeres (031208) 16.826,59 0,00 0,00 16.826,59 100,00% Personas de la tercera edad (0303) 755.854,48 0,00 600,00 755.254,48 99,92% Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 727.317,94 0,00 600,00 726.717,94 99,92% (030301) Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 28.536,53 0,00 0,00 28.536,53 100,00% Promoción de las actividades culturales (0901) 0,00 76,86 0,00 0,00 0,00% Promoción del sector cultural (090101) 0,00 76,86 0,00 0,00 0,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 307 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Promoción económica de la ciudad (1006) 195.082,34 0,00 0,00 195.082,34 100,00% Apoyo al comercio y al turismo (100603) 195.082,34 0,00 0,00 195.082,34 100,00% Salud pública (0311) 14.950,70 0,00 0,00 14.950,70 100,00% Promoción de la salud (031106) 14.950,70 0,00 0,00 14.950,70 100,00% Servicios de Licencias y Espacio Público 5.256.203,17 2.099.533,03 0,00 3.156.670,14 60,06% Actuación urbanística (0118) 162.016,00 195.672,45 0,00 0,00 0,00% Declaración de ruina (011804) 62.502,99 0,00 0,00 62.502,99 100,00% Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 7.597,34 175.017,72 0,00 0,00 0,00% Expedientes e informes urbanísticos (011801) 0,00 6.107,40 0,00 0,00 0,00% Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 91.915,67 14.547,33 0,00 77.368,34 84,17% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 89.574,63 0,00 0,00 89.574,63 100,00% Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 66.322,87 0,00 0,00 66.322,87 100,00% Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 23.251,76 0,00 0,00 23.251,76 100,00% Coordinación de obras en el espacio público (1201) 263.683,18 0,00 0,00 263.683,18 100,00% Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 232.609,06 0,00 0,00 232.609,06 100,00% Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 31.074,12 0,00 0,00 31.074,12 100,00% Espacio urbano (1204) 2.647.068,85 0,00 0,00 2.647.068,85 100,00% Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 2.647.068,85 0,00 0,00 2.647.068,85 100,00% Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.223.764,87 0,00 0,00 1.223.764,87 100,00% Alumbrado público y ornamental (020802) 1.223.764,87 0,00 0,00 1.223.764,87 100,00% Gestión de las inversiones (0116) 31.074,12 0,00 0,00 31.074,12 100,00% Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 31.074,12 0,00 0,00 31.074,12 100,00% Licencias en la vía pública (0104) 811.433,10 1.849.815,37 0,00 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 1.602.640,55 0,00 0,00 0,00% Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 445.272,39 246.864,85 0,00 198.407,54 44,56% Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 124.147,88 0,00 0,00 124.147,88 100,00% Licencias de obra menor (010407) 105.887,11 309,97 0,00 105.577,14 99,71% Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 136.125,72 0,00 0,00 136.125,72 100,00% Trámites de los distritos (1104) 27.588,42 54.045,21 0,00 0,00 0,00% Licencias de actividades (110401) 27.588,42 54.045,21 0,00 0,00 0,00% Servicios Generales 47.088,48 0,00 0,00 47.088,48 100,00% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 47.088,48 0,00 0,00 47.088,48 100,00% Matrimonios civiles (110103) 47.088,48 0,00 0,00 47.088,48 100,00% 19.013.042,61 2.108.307,79 48.668,59 16.856.066,23 88,66% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 308 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO NOU BARRIS (1108) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 309 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO NOU BARRIS (1108) NATURALEZAS DEL COSTE Coste Coste Proceso % Proceso Naturaleza % Coste % Coste Proceso Ciutat vs Ciutat % Ciutat Amortizaciones 2.124.758,26 10,54% 100.913.896,40 4,47% 2,11% Arrendamientos 542.523,48 2,69% 31.401.506,73 1,39% 1,73% Compra de material y fungibles 46.926,50 0,23% 4.751.713,21 0,21% 0,99% Comunicaciones y Notificaciones 60.768,22 0,30% 6.547.782,05 0,29% 0,93% Contratos externos 5.132.488,55 25,47% 623.669.003,76 27,61% 0,82% Estudios y trabajos técnicos 27.919,03 0,14% 13.712.072,65 0,61% 0,20% Gasto Financiero 216.552,13 1,07% 22.379.623,49 0,99% 0,97% Limpieza 604.391,45 3,00% 37.511.611,13 1,66% 1,61% Mantenimiento, reparación y conservación 1.123.304,92 5,57% 66.065.102,77 2,92% 1,70% Otros gastos 668.705,03 3,32% 127.264.548,27 5,63% 0,53% Recursos Humanos 3.906,90 0,02% 13.308.445,31 0,59% 0,03% Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 929.639,72 4,61% 138.555.263,69 6,13% 0,67% Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 1.292,08 0,01% 282.610,61 0,01% 0,46% Recursos Humanos: Otros costes sociales 10.210,53 0,05% 4.127.659,41 0,18% 0,25% Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 3.792.381,05 18,82% 527.403.930,89 23,35% 0,72% Recursos Humanos: Transporte del personal 6.901,18 0,03% 714.169,80 0,03% 0,97% Subvenciones y Transferencias 3.658.086,25 18,15% 469.886.416,62 20,80% 0,78% Suministros: Agua 80.569,51 0,40% 6.473.493,04 0,29% 1,24% Suministros: Electricidad 692.325,36 3,44% 24.401.482,40 1,08% 2,84% Suministros: Gas 66.367,75 0,33% 4.182.102,00 0,19% 1,59% Suministros: Otros 145.748,10 0,72% 24.312.400,45 1,08% 0,60% Suministros: Teléfono y datos 216.276,82 1,07% 10.414.664,65 0,46% 2,08% 20.152.042,82 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 310 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO NOU BARRIS (1108) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO. Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste Ayuntamiento (0) 20.152.042,82 100,00% 18.239.644,71 100,00% 90,51% 1.912.398,11 100,00% 9,49% Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 20.152.042,82 100,00% 18.239.644,71 100,00% 90,51% 1.912.398,11 100,00% 9,49% ·Genéricos Distrito 544.848,24 2,70% 410.373,08 2,25% 75,32% 134.475,16 7,03% 24,68% Servicios a las Personas y en el Territorio 14.692.344,25 72,91% 12.914.421,30 70,80% 87,90% 1.777.922,95 92,97% 12,10% Servicios de Licencias y Espacio Público 4.845.482,57 24,04% 4.845.482,57 26,57% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Servicios Generales 69.367,75 0,34% 69.367,75 0,38% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 20.152.042,82 100,00% 18.239.644,71 100,00% 90,51% 1.912.398,11 100,00% 9,49% *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 311 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO NOU BARRIS (1108) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por Forma / Gerencia / Subproceso Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante Ayuntamiento (0) 20.152.042,82 122,22 18.239.644,71 110,62 1.912.398,11 11,60 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 20.152.042,82 122,22 18.239.644,71 110,62 1.912.398,11 11,60 ·Genéricos Distrito 544.848,24 3,30 410.373,08 2,49 134.475,16 0,82 Servicios a las Personas y en el Territorio 14.692.344,25 89,11 12.914.421,30 78,33 1.777.922,95 10,78 Servicios de Licencias y Espacio Público 4.845.482,57 29,39 4.845.482,57 29,39 0,00 0,00 Servicios Generales 69.367,75 0,42 69.367,75 0,42 0,00 0,00 20.152.042,82 122,22 18.239.644,71 110,62 1.912.398,11 11,60 *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 164.881 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 312 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO NOU BARRIS (1108) COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES 544.848,24 ·Genéricos Distrito 14.692.344,25 Servicios a las Personas y en el Territorio 4.845.482,57 Servicios de Licencias y Espacio Público 69.367,75 Servicios Generales 0,00 ·Genéricos Distrito 112.994,74 Servicios a las Personas y en el Territorio 1.606.158,86 Servicios de Licencias y Espacio Público 0,00 Servicios Generales DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 313 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO NOU BARRIS (1108) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 20.152.042,82 13.659.780,77 3.568.070,96 2.924.191,09 1.719.153,60 8,53% Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 20.152.042,82 13.659.780,77 3.568.070,96 2.924.191,09 1.719.153,60 8,53% ·Genéricos Distrito 544.848,24 391.463,87 74.323,39 79.060,99 0,00 Servicios a las Personas y en el Territorio 14.692.344,25 9.798.668,16 2.761.722,40 2.131.953,69 112.994,74 0,77% Servicios de Licencias y Espacio Público 4.845.482,57 3.419.809,23 722.562,64 703.110,70 1.606.158,86 33,15% Servicios Generales 69.367,75 49.839,51 9.462,54 10.065,71 0,00 20.152.042,82 13.659.780,77 3.568.070,96 2.924.191,09 1.719.153,60 8,53% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 314 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO NOU BARRIS (1108) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 20.152.042,82 13.659.780,77 3.568.070,96 2.924.191,09 1.719.153,60 8,53% Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 20.152.042,82 13.659.780,77 3.568.070,96 2.924.191,09 1.719.153,60 8,53% ·Genéricos Distrito 544.848,24 391.463,87 74.323,39 79.060,99 0,00 Actividades culturales y de divulgación (0907) 160.690,08 115.452,99 21.919,92 23.317,16 0,00 Alquiler y cesión de espacios (090702) 43.086,35 30.956,78 5.877,46 6.252,11 0,00 Cursos y talleres (090703) 74.517,38 53.539,43 10.165,00 10.812,95 0,00 Dinamización cultural (090701) 43.086,35 30.956,78 5.877,46 6.252,11 0,00 Actividades formativas (0806) 67,57 48,55 9,22 9,81 0,00 Educación medioambiental (080602) 67,57 48,55 9,22 9,81 0,00 Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 35.315,38 25.373,48 4.817,41 5.124,49 0,00 Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 23.069,31 16.574,89 3.146,91 3.347,51 0,00 ... (110102) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 12.208,74 8.771,77 1.665,41 1.771,57 0,00 Matrimonios civiles (110103) 37,33 26,82 5,09 5,42 0,00 Bibliotecas (0908) 421,03 302,50 57,43 61,09 0,00 Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 421,03 302,50 57,43 61,09 0,00 Dinamización del territorio (1102) 119.861,02 86.118,03 16.350,38 17.392,61 0,00 Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 119.861,02 86.118,03 16.350,38 17.392,61 0,00 Espacio urbano (1204) 10.881,86 7.818,43 1.484,41 1.579,03 0,00 Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 10.881,86 7.818,43 1.484,41 1.579,03 0,00 señalización,... (120409) Familia e infancia (0302) 29.228,27 21.000,00 3.987,06 4.241,21 0,00 Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 14.614,14 10.500,00 1.993,53 2.120,61 0,00 ludotecas infantiles (030204) Promoción y participación de la infancia (030207) 14.614,14 10.500,00 1.993,53 2.120,61 0,00 Fiestas (0903) 16.999,94 12.214,16 2.318,98 2.466,80 0,00 Fiestas de los distritos (090302) 16.999,94 12.214,16 2.318,98 2.466,80 0,00 Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 949,84 682,44 129,57 137,83 0,00 Promoción del deporte (040103) 949,84 682,44 129,57 137,83 0,00 Juventud (0308) 31.431,03 22.582,64 4.287,54 4.560,85 0,00 Promoción de los jóvenes (030809) 31.431,03 22.582,64 4.287,54 4.560,85 0,00 Mujer (0312) 25,26 18,15 3,45 3,67 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 315 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO NOU BARRIS (1108) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Promoción social de las mujeres (031208) 25,26 18,15 3,45 3,67 0,00 Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 31.431,03 22.582,64 4.287,54 4.560,85 0,00 Actividades culturales (090503) 31.431,03 22.582,64 4.287,54 4.560,85 0,00 Promoción de las actividades culturales (0901) 107.150,15 76.985,50 14.616,48 15.548,18 0,00 Promoción de la cultura popular (090108) 105.850,32 76.051,59 14.439,17 15.359,56 0,00 Promoción de la danza (090104) 136,92 98,37 18,68 19,87 0,00 Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 136,92 98,37 18,68 19,87 0,00 Promoción de la literatura (090106) 136,92 98,37 18,68 19,87 0,00 Promoción de la música (090102) 136,92 98,37 18,68 19,87 0,00 Promoción de las artes visuales (090110) 136,92 98,37 18,68 19,87 0,00 Promoción del circo (090103) 136,92 98,37 18,68 19,87 0,00 Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 136,92 98,37 18,68 19,87 0,00 Promoción del sector cultural (090101) 204,49 146,92 27,89 29,67 0,00 Promoción del teatro (090105) 136,92 98,37 18,68 19,87 0,00 Salud pública (0311) 395,76 284,35 53,99 57,43 0,00 Promoción de la salud (031106) 395,76 284,35 53,99 57,43 0,00 Servicios a las Personas y en el Territorio 14.692.344,25 9.798.668,16 2.761.722,40 2.131.953,69 112.994,74 0,77% Actividades culturales y de divulgación (0907) 2.309.178,71 1.609.790,94 364.311,08 335.076,69 1.027,44 0,04% Alquiler y cesión de espacios (090702) 325.406,13 226.849,42 51.338,19 47.218,52 1.027,44 0,32% Cursos y talleres (090703) 969.802,50 676.075,55 153.002,36 140.724,58 0,00 Dinamización cultural (090701) 1.013.970,08 706.865,97 159.970,53 147.133,58 0,00 Actividades formativas (0806) 823.978,00 574.417,35 129.996,14 119.564,51 37.515,54 4,55% Cursos y talleres (080601) 222.301,80 154.972,60 35.071,78 32.257,42 37.515,54 16,88% Educación medioambiental (080602) 165.455,56 115.343,54 26.103,35 24.008,67 0,00 Innovación y tecnología (080603) 363.651,64 253.511,39 57.372,05 52.768,19 0,00 Patios abiertos (080604) 72.569,01 50.589,82 11.448,96 10.530,23 0,00 Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 15.966,72 11.130,83 2.519,01 2.316,87 0,00 Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 15.966,72 11.130,83 2.519,01 2.316,87 0,00 Atención individual y familiar (0313) 140.859,78 98.197,16 22.222,96 20.439,66 0,00 Programas de acción social e integración social (031306) 140.859,78 98.197,16 22.222,96 20.439,66 0,00 Bibliotecas (0908) 32.545,03 22.688,02 5.134,52 4.722,49 0,00 Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 32.545,03 22.688,02 5.134,52 4.722,49 0,00 Consejos de educación (0804) 93.989,84 65.522,86 14.828,45 13.638,53 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 316 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO NOU BARRIS (1108) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación 93.989,84 65.522,86 14.828,45 13.638,53 0,00 (080402) Convivencia y civismo (1103) 189.967,30 132.431,34 29.970,48 27.565,48 0,00 Comunidades de vecinos (110303) 49.071,05 34.208,76 7.741,77 7.120,53 0,00 Convivencia en el espacio público (110301) 71.237,07 49.661,29 11.238,83 10.336,96 0,00 Prevención y mediación (110302) 69.659,17 48.561,29 10.989,88 10.107,99 0,00 Dinamización del territorio (1102) 1.480.977,22 1.032.429,28 233.648,61 214.899,32 61.526,77 4,15% Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 277.089,64 193.166,68 43.715,47 40.207,49 61.526,77 22,20% (110202) Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 807.375,09 562.843,02 127.376,75 117.155,32 0,00 Democracia activa (110206) 45.341,77 31.608,97 7.153,41 6.579,38 0,00 Dinamización económica (110203) 238.120,21 166.000,04 37.567,40 34.552,78 0,00 Planes y fomento del empleo (110204) 67.708,73 47.201,59 10.682,17 9.824,97 0,00 Procesos participativos (110205) 45.341,77 31.608,97 7.153,41 6.579,38 0,00 Espacio urbano (1204) 486.649,73 339.256,69 76.777,03 70.616,01 0,00 Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 486.649,73 339.256,69 76.777,03 70.616,01 0,00 señalización,... (120409) Familia e infancia (0302) 1.003.174,96 573.805,46 283.802,36 145.567,14 0,00 Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 782.774,70 420.158,48 249.030,58 113.585,65 0,00 ludotecas infantiles (030204) Promoción y participación de la infancia (030207) 220.400,26 153.646,98 34.771,78 31.981,50 0,00 Fiestas (0903) 551.169,00 384.234,82 86.956,01 79.978,17 0,00 Fiestas de los distritos (090302) 551.169,00 384.234,82 86.956,01 79.978,17 0,00 Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 460.225,32 320.835,52 72.608,15 66.781,66 1.727,78 0,38% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.504,46 Promoción del deporte (040103) 460.225,32 320.835,52 72.608,15 66.781,66 223,32 0,05% Gestión de instalaciones deportivas (0403) 98.932,32 68.968,39 15.608,21 14.355,72 0,00 Centros deportivos municipales (040301) 64.811,13 45.181,59 10.225,03 9.404,51 0,00 Equipamientos singulares (040302) 34.121,19 23.786,81 5.383,18 4.951,20 0,00 Interculturalidad e inmigración (0306) 1.164,17 811,57 183,67 168,93 0,00 Promoción social de la inmigración (030610) 1.164,17 811,57 183,67 168,93 0,00 Juventud (0308) 475.024,56 331.152,47 74.942,97 68.929,12 0,00 Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 4.863,83 3.390,71 767,35 705,77 0,00 Juvenil (PIJ) (030808) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 317 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO NOU BARRIS (1108) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 4.765,59 3.322,22 751,85 691,52 0,00 Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 4.765,59 3.322,22 751,85 691,52 0,00 Promoción de los jóvenes (030809) 433.989,31 302.545,69 68.468,98 62.974,64 0,00 Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 4.765,59 3.322,22 751,85 691,52 0,00 Salas de estudio nocturnas (030805) 4.765,59 3.322,22 751,85 691,52 0,00 Servicios de información y recursos para entidades (030803) 4.765,59 3.322,22 751,85 691,52 0,00 Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro 7.577,88 5.282,74 1.195,54 1.099,60 0,00 Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801) Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento 4.765,59 3.322,22 751,85 691,52 0,00 Académico para jóvenes) (030802) Licencias en la vía pública (0104) 43.465,86 30.301,22 6.857,46 6.307,18 0,00 Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 43.465,86 30.301,22 6.857,46 6.307,18 0,00 Miscelánea (1199) 4.656.914,36 3.246.460,97 734.705,15 675.748,24 0,00 Centro equiparado a punto de Organización (119902) 4.656.914,36 3.246.460,97 734.705,15 675.748,24 0,00 Mujer (0312) 55.349,81 38.585,85 8.732,35 8.031,61 0,00 Promoción social de las mujeres (031208) 55.349,81 38.585,85 8.732,35 8.031,61 0,00 Personas de la tercera edad (0303) 773.660,72 221.112,31 440.285,26 112.263,15 0,00 Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 78,11 54,45 12,32 11,33 0,00 Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 78,11 54,45 12,32 11,33 0,00 Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 78,11 54,45 12,32 11,33 0,00 Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 538.356,11 57.075,10 403.162,07 78.118,94 0,00 personas de la tercera edad (030301) Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 78,11 54,45 12,32 11,33 0,00 Convenios (030310) 78,11 54,45 12,32 11,33 0,00 Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 78,11 54,45 12,32 11,33 0,00 Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 78,11 54,45 12,32 11,33 0,00 Estancias temporales en residencias (030306) 78,11 54,45 12,32 11,33 0,00 Programa vivir y convivir (030309) 78,11 54,45 12,32 11,33 0,00 Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 234.211,12 163.274,91 36.950,67 33.985,54 0,00 Promoción del envejecimiento activo (030312) 78,11 54,45 12,32 11,33 0,00 Tarjeta rosa (030311) 78,11 54,45 12,32 11,33 0,00 Teleasistencia (030307) 78,11 54,45 12,32 11,33 0,00 Viajes subvencionados (030308) 78,11 54,45 12,32 11,33 0,00 Viviendas con servicios (030304) 78,11 54,45 12,32 11,33 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 318 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO NOU BARRIS (1108) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Promoción de las actividades culturales (0901) 628.751,30 438.319,54 99.195,90 91.235,86 11.197,21 1,78% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 11.197,21 Promoción de la cultura popular (090108) 331.759,34 231.278,41 52.340,52 48.140,42 0,00 Promoción de la danza (090104) 235,88 164,44 37,21 34,23 0,00 Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 235,88 164,44 37,21 34,23 0,00 Promoción de la literatura (090106) 235,88 164,44 37,21 34,23 0,00 Promoción de la música (090102) 37.660,91 26.254,44 5.941,63 5.464,84 0,00 Promoción de las artes visuales (090110) 235,88 164,44 37,21 34,23 0,00 Promoción del circo (090103) 128.957,88 89.900,03 20.345,24 18.712,62 0,00 Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 235,88 164,44 37,21 34,23 0,00 Promoción del sector cultural (090101) 235,88 164,44 37,21 34,23 0,00 Promoción del teatro (090105) 128.957,88 89.900,03 20.345,24 18.712,62 0,00 Promoción económica de la ciudad (1006) 132.701,60 92.509,87 20.935,87 19.255,86 0,00 Apoyo al comercio y al turismo (100603) 122.660,40 85.509,88 19.351,70 17.798,81 0,00 Promoción económica de la ciudad (100602) 5.020,60 3.500,00 792,08 728,52 0,00 Turismo y eventos (100601) 5.020,60 3.500,00 792,08 728,52 0,00 Promoción educativa (0803) 71.654,30 49.952,15 11.304,65 10.397,50 0,00 Acción territorial y programas de ciudad (080301) 35.827,15 24.976,08 5.652,32 5.198,75 0,00 Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 35.827,15 24.976,08 5.652,32 5.198,75 0,00 Protección del medio ambiente (0211) 97.678,41 68.094,27 15.410,38 14.173,77 0,00 Caza, pesca y flora (021103) 2.524,63 1.759,99 398,30 366,34 0,00 Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 87.579,91 61.054,32 13.817,18 12.708,41 0,00 Residuos y vertidos (021102) 2.524,63 1.759,99 398,30 366,34 0,00 Vigilancia e incidencias en playas (021105) 2.524,63 1.759,99 398,30 366,34 0,00 Vigilancia e incidencias en zonas forestales (021101) 2.524,63 1.759,99 398,30 366,34 0,00 Salud pública (0311) 54.365,61 37.899,74 8.577,07 7.888,80 0,00 Investigación innovación y evaluación (031105) 1.202,62 838,38 189,73 174,51 0,00 Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 1.202,62 838,38 189,73 174,51 0,00 Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 1.202,62 838,38 189,73 174,51 0,00 Programa de protección de la salud pública (031103) 1.202,62 838,38 189,73 174,51 0,00 Promoción de la salud (031106) 47.149,90 32.869,47 7.438,68 6.841,75 0,00 Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 1.202,62 838,38 189,73 174,51 0,00 Promoción y atención de la salud (031102) 1.202,62 838,38 189,73 174,51 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 319 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO NOU BARRIS (1108) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 13.999,63 9.759,52 2.208,67 2.031,44 0,00 Atención precoz (031703) 656,24 457,48 103,53 95,22 0,00 Inserción laboral (031702) 656,24 457,48 103,53 95,22 0,00 Servicios de promoción (031701) 12.030,91 8.387,08 1.898,08 1.745,76 0,00 Transporte especial (031704) 656,24 457,48 103,53 95,22 0,00 Servicios de Licencias y Espacio Público 4.845.482,57 3.419.809,23 722.562,64 703.110,70 1.606.158,86 33,15% Actuación urbanística (0118) 169.062,91 120.249,13 24.281,66 24.532,12 11.122,33 6,58% Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 19.994,87 14.221,70 2.871,78 2.901,38 4.445,25 22,23% Expedientes e informes urbanísticos (011801) 31.781,47 22.605,37 4.564,40 4.611,70 3.994,45 12,57% Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 117.286,57 83.422,06 16.845,47 17.019,04 2.682,63 2,29% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 185.735,02 132.108,70 26.674,97 26.951,35 0,00 Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 153.390,75 109.103,03 22.029,73 22.257,99 0,00 ... (110102) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 32.344,27 23.005,67 4.645,24 4.693,36 0,00 Coordinación de obras en el espacio público (1201) 457.925,60 322.400,83 69.076,82 66.447,95 0,00 Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 310.449,85 218.586,46 46.815,12 45.048,27 0,00 Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 147.475,75 103.814,37 22.261,70 21.399,68 0,00 recepción (120103) Espacio urbano (1204) 2.052.342,24 1.444.729,85 309.804,33 297.808,07 2.704,03 0,13% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 2.704,03 Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 2.052.342,24 1.444.729,85 309.804,33 297.808,07 0,00 (120405) Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 969.881,18 682.740,07 146.405,11 140.736,00 0,00 Alumbrado público y ornamental (020802) 969.881,18 682.740,07 146.405,11 140.736,00 0,00 Gestión de las inversiones (0116) 72.134,04 50.778,18 10.888,75 10.467,11 0,00 Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 72.134,04 50.778,18 10.888,75 10.467,11 0,00 Licencias en la vía pública (0104) 818.799,24 582.404,39 117.581,81 118.813,04 1.540.456,96 188,14% Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 459.553,13 326.884,51 65.984,50 66.684,12 453.455,77 98,67% Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 44.620,33 31.737,19 6.408,45 6.474,70 0,00 Licencias de obra menor (010407) 104.948,33 74.646,32 15.073,33 15.228,68 0,00 Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 209.677,45 149.136,37 30.115,54 30.425,55 1.087.001,19 518,42% (010403) Limpieza del espacio público (0202) 91.657,17 64.521,33 13.835,80 13.300,05 0,00 Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 91.657,17 64.521,33 13.835,80 13.300,05 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 320 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO NOU BARRIS (1108) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Trámites de los distritos (1104) 27.945,17 19.876,75 4.013,40 4.055,02 51.875,54 185,63% Licencias de actividades (110401) 27.945,17 19.876,75 4.013,40 4.055,02 51.875,54 185,63% Servicios Generales 69.367,75 49.839,51 9.462,54 10.065,71 0,00 Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 69.367,75 49.839,51 9.462,54 10.065,71 0,00 Matrimonios civiles (110103) 69.367,75 49.839,51 9.462,54 10.065,71 0,00 20.152.042,82 13.659.780,77 3.568.070,96 2.924.191,09 1.719.153,60 8,53% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 321 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO NOU BARRIS (1108) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Ayuntamiento (0) 20.152.042,82 1.184.776,93 534.376,67 18.432.889,22 91,47% Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 20.152.042,82 1.184.776,93 534.376,67 18.432.889,22 91,47% ·Genéricos Distrito 544.848,24 0,00 0,00 544.848,24 100,00% Actividades culturales y de divulgación (0907) 160.690,08 0,00 0,00 160.690,08 100,00% Alquiler y cesión de espacios (090702) 43.086,35 0,00 0,00 43.086,35 100,00% Cursos y talleres (090703) 74.517,38 0,00 0,00 74.517,38 100,00% Dinamización cultural (090701) 43.086,35 0,00 0,00 43.086,35 100,00% Actividades formativas (0806) 67,57 0,00 0,00 67,57 100,00% Educación medioambiental (080602) 67,57 0,00 0,00 67,57 100,00% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 35.315,38 0,00 0,00 35.315,38 100,00% Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 23.069,31 0,00 0,00 23.069,31 100,00% Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 12.208,74 0,00 0,00 12.208,74 100,00% Matrimonios civiles (110103) 37,33 0,00 0,00 37,33 100,00% Bibliotecas (0908) 421,03 0,00 0,00 421,03 100,00% Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 421,03 0,00 0,00 421,03 100,00% Dinamización del territorio (1102) 119.861,02 0,00 0,00 119.861,02 100,00% Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 119.861,02 0,00 0,00 119.861,02 100,00% Espacio urbano (1204) 10.881,86 0,00 0,00 10.881,86 100,00% Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 10.881,86 0,00 0,00 10.881,86 100,00% Familia e infancia (0302) 29.228,27 0,00 0,00 29.228,27 100,00% Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 14.614,14 0,00 0,00 14.614,14 100,00% (030204) Promoción y participación de la infancia (030207) 14.614,14 0,00 0,00 14.614,14 100,00% Fiestas (0903) 16.999,94 0,00 0,00 16.999,94 100,00% Fiestas de los distritos (090302) 16.999,94 0,00 0,00 16.999,94 100,00% Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 949,84 0,00 0,00 949,84 100,00% Promoción del deporte (040103) 949,84 0,00 0,00 949,84 100,00% Juventud (0308) 31.431,03 0,00 0,00 31.431,03 100,00% Promoción de los jóvenes (030809) 31.431,03 0,00 0,00 31.431,03 100,00% Mujer (0312) 25,26 0,00 0,00 25,26 100,00% Promoción social de las mujeres (031208) 25,26 0,00 0,00 25,26 100,00% Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 31.431,03 0,00 0,00 31.431,03 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 322 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO NOU BARRIS (1108) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Actividades culturales (090503) 31.431,03 0,00 0,00 31.431,03 100,00% Promoción de las actividades culturales (0901) 107.150,15 0,00 0,00 107.150,15 100,00% Promoción de la cultura popular (090108) 105.850,32 0,00 0,00 105.850,32 100,00% Promoción de la danza (090104) 136,92 0,00 0,00 136,92 100,00% Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 136,92 0,00 0,00 136,92 100,00% Promoción de la literatura (090106) 136,92 0,00 0,00 136,92 100,00% Promoción de la música (090102) 136,92 0,00 0,00 136,92 100,00% Promoción de las artes visuales (090110) 136,92 0,00 0,00 136,92 100,00% Promoción del circo (090103) 136,92 0,00 0,00 136,92 100,00% Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 136,92 0,00 0,00 136,92 100,00% Promoción del sector cultural (090101) 204,49 0,00 0,00 204,49 100,00% Promoción del teatro (090105) 136,92 0,00 0,00 136,92 100,00% Salud pública (0311) 395,76 0,00 0,00 395,76 100,00% Promoción de la salud (031106) 395,76 0,00 0,00 395,76 100,00% Servicios a las Personas y en el Territorio 14.692.344,25 39.223,12 73.771,62 14.579.349,51 99,23% Actividades culturales y de divulgación (0907) 2.309.178,71 1.027,44 0,00 2.308.151,27 99,96% Alquiler y cesión de espacios (090702) 325.406,13 1.027,44 0,00 324.378,69 99,68% Cursos y talleres (090703) 969.802,50 0,00 0,00 969.802,50 100,00% Dinamización cultural (090701) 1.013.970,08 0,00 0,00 1.013.970,08 100,00% Actividades formativas (0806) 823.978,00 37.515,54 0,00 786.462,46 95,45% Cursos y talleres (080601) 222.301,80 37.515,54 0,00 184.786,26 83,12% Educación medioambiental (080602) 165.455,56 0,00 0,00 165.455,56 100,00% Innovación y tecnología (080603) 363.651,64 0,00 0,00 363.651,64 100,00% Patios abiertos (080604) 72.569,01 0,00 0,00 72.569,01 100,00% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 15.966,72 0,00 0,00 15.966,72 100,00% Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 15.966,72 0,00 0,00 15.966,72 100,00% Atención individual y familiar (0313) 140.859,78 0,00 0,00 140.859,78 100,00% Programas de acción social e integración social (031306) 140.859,78 0,00 0,00 140.859,78 100,00% Bibliotecas (0908) 32.545,03 0,00 0,00 32.545,03 100,00% Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 32.545,03 0,00 0,00 32.545,03 100,00% Consejos de educación (0804) 93.989,84 0,00 0,00 93.989,84 100,00% Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) 93.989,84 0,00 0,00 93.989,84 100,00% Convivencia y civismo (1103) 189.967,30 0,00 0,00 189.967,30 100,00% Comunidades de vecinos (110303) 49.071,05 0,00 0,00 49.071,05 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 323 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO NOU BARRIS (1108) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Convivencia en el espacio público (110301) 71.237,07 0,00 0,00 71.237,07 100,00% Prevención y mediación (110302) 69.659,17 0,00 0,00 69.659,17 100,00% Dinamización del territorio (1102) 1.480.977,22 0,00 61.526,77 1.419.450,45 95,85% Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 277.089,64 0,00 61.526,77 215.562,87 77,80% Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 807.375,09 0,00 0,00 807.375,09 100,00% Democracia activa (110206) 45.341,77 0,00 0,00 45.341,77 100,00% Dinamización económica (110203) 238.120,21 0,00 0,00 238.120,21 100,00% Planes y fomento del empleo (110204) 67.708,73 0,00 0,00 67.708,73 100,00% Procesos participativos (110205) 45.341,77 0,00 0,00 45.341,77 100,00% Espacio urbano (1204) 486.649,73 0,00 0,00 486.649,73 100,00% Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 486.649,73 0,00 0,00 486.649,73 100,00% Familia e infancia (0302) 1.003.174,96 0,00 0,00 1.003.174,96 100,00% Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 782.774,70 0,00 0,00 782.774,70 100,00% (030204) Promoción y participación de la infancia (030207) 220.400,26 0,00 0,00 220.400,26 100,00% Fiestas (0903) 551.169,00 0,00 0,00 551.169,00 100,00% Fiestas de los distritos (090302) 551.169,00 0,00 0,00 551.169,00 100,00% Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 460.225,32 326,34 1.401,44 458.497,54 99,62% ·Importes no asignables 0,00 103,02 1.401,44 0,00 0,00% Promoción del deporte (040103) 460.225,32 223,32 0,00 460.002,00 99,95% Gestión de instalaciones deportivas (0403) 98.932,32 0,00 0,00 98.932,32 100,00% Centros deportivos municipales (040301) 64.811,13 0,00 0,00 64.811,13 100,00% Equipamientos singulares (040302) 34.121,19 0,00 0,00 34.121,19 100,00% Interculturalidad e inmigración (0306) 1.164,17 0,00 0,00 1.164,17 100,00% Promoción social de la inmigración (030610) 1.164,17 0,00 0,00 1.164,17 100,00% Juventud (0308) 475.024,56 0,00 0,00 475.024,56 100,00% Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 4.863,83 0,00 0,00 4.863,83 100,00% Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 4.765,59 0,00 0,00 4.765,59 100,00% Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 4.765,59 0,00 0,00 4.765,59 100,00% Promoción de los jóvenes (030809) 433.989,31 0,00 0,00 433.989,31 100,00% Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 4.765,59 0,00 0,00 4.765,59 100,00% Salas de estudio nocturnas (030805) 4.765,59 0,00 0,00 4.765,59 100,00% Servicios de información y recursos para entidades (030803) 4.765,59 0,00 0,00 4.765,59 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 324 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO NOU BARRIS (1108) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento 7.577,88 0,00 0,00 7.577,88 100,00% para jóvenes) (030801) Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) 4.765,59 0,00 0,00 4.765,59 100,00% (030802) Licencias en la vía pública (0104) 43.465,86 0,00 0,00 43.465,86 100,00% Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 43.465,86 0,00 0,00 43.465,86 100,00% Miscelánea (1199) 4.656.914,36 0,00 0,00 4.656.914,36 100,00% Centro equiparado a punto de Organización (119902) 4.656.914,36 0,00 0,00 4.656.914,36 100,00% Mujer (0312) 55.349,81 0,00 0,00 55.349,81 100,00% Promoción social de las mujeres (031208) 55.349,81 0,00 0,00 55.349,81 100,00% Personas de la tercera edad (0303) 773.660,72 0,00 0,00 773.660,72 100,00% Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 78,11 0,00 0,00 78,11 100,00% Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 78,11 0,00 0,00 78,11 100,00% Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 78,11 0,00 0,00 78,11 100,00% Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 538.356,11 0,00 0,00 538.356,11 100,00% (030301) Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 78,11 0,00 0,00 78,11 100,00% Convenios (030310) 78,11 0,00 0,00 78,11 100,00% Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 78,11 0,00 0,00 78,11 100,00% Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 78,11 0,00 0,00 78,11 100,00% Estancias temporales en residencias (030306) 78,11 0,00 0,00 78,11 100,00% Programa vivir y convivir (030309) 78,11 0,00 0,00 78,11 100,00% Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 234.211,12 0,00 0,00 234.211,12 100,00% Promoción del envejecimiento activo (030312) 78,11 0,00 0,00 78,11 100,00% Tarjeta rosa (030311) 78,11 0,00 0,00 78,11 100,00% Teleasistencia (030307) 78,11 0,00 0,00 78,11 100,00% Viajes subvencionados (030308) 78,11 0,00 0,00 78,11 100,00% Viviendas con servicios (030304) 78,11 0,00 0,00 78,11 100,00% Promoción de las actividades culturales (0901) 628.751,30 353,80 10.843,41 617.554,09 98,22% ·Importes no asignables 0,00 353,80 10.843,41 0,00 0,00% Promoción de la cultura popular (090108) 331.759,34 0,00 0,00 331.759,34 100,00% Promoción de la danza (090104) 235,88 0,00 0,00 235,88 100,00% Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 235,88 0,00 0,00 235,88 100,00% Promoción de la literatura (090106) 235,88 0,00 0,00 235,88 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 325 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO NOU BARRIS (1108) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Promoción de la música (090102) 37.660,91 0,00 0,00 37.660,91 100,00% Promoción de las artes visuales (090110) 235,88 0,00 0,00 235,88 100,00% Promoción del circo (090103) 128.957,88 0,00 0,00 128.957,88 100,00% Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 235,88 0,00 0,00 235,88 100,00% Promoción del sector cultural (090101) 235,88 0,00 0,00 235,88 100,00% Promoción del teatro (090105) 128.957,88 0,00 0,00 128.957,88 100,00% Promoción económica de la ciudad (1006) 132.701,60 0,00 0,00 132.701,60 100,00% Apoyo al comercio y al turismo (100603) 122.660,40 0,00 0,00 122.660,40 100,00% Promoción económica de la ciudad (100602) 5.020,60 0,00 0,00 5.020,60 100,00% Turismo y eventos (100601) 5.020,60 0,00 0,00 5.020,60 100,00% Promoción educativa (0803) 71.654,30 0,00 0,00 71.654,30 100,00% Acción territorial y programas de ciudad (080301) 35.827,15 0,00 0,00 35.827,15 100,00% Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 35.827,15 0,00 0,00 35.827,15 100,00% Protección del medio ambiente (0211) 97.678,41 0,00 0,00 97.678,41 100,00% Caza, pesca y flora (021103) 2.524,63 0,00 0,00 2.524,63 100,00% Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 87.579,91 0,00 0,00 87.579,91 100,00% Residuos y vertidos (021102) 2.524,63 0,00 0,00 2.524,63 100,00% Vigilancia e incidencias en playas (021105) 2.524,63 0,00 0,00 2.524,63 100,00% Vigilancia e incidencias en zonas forestales (021101) 2.524,63 0,00 0,00 2.524,63 100,00% Salud pública (0311) 54.365,61 0,00 0,00 54.365,61 100,00% Investigación innovación y evaluación (031105) 1.202,62 0,00 0,00 1.202,62 100,00% Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 1.202,62 0,00 0,00 1.202,62 100,00% Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 1.202,62 0,00 0,00 1.202,62 100,00% Programa de protección de la salud pública (031103) 1.202,62 0,00 0,00 1.202,62 100,00% Promoción de la salud (031106) 47.149,90 0,00 0,00 47.149,90 100,00% Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 1.202,62 0,00 0,00 1.202,62 100,00% Promoción y atención de la salud (031102) 1.202,62 0,00 0,00 1.202,62 100,00% Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 13.999,63 0,00 0,00 13.999,63 100,00% Atención precoz (031703) 656,24 0,00 0,00 656,24 100,00% Inserción laboral (031702) 656,24 0,00 0,00 656,24 100,00% Servicios de promoción (031701) 12.030,91 0,00 0,00 12.030,91 100,00% Transporte especial (031704) 656,24 0,00 0,00 656,24 100,00% Servicios de Licencias y Espacio Público 4.845.482,57 1.145.553,81 460.605,05 3.239.323,71 66,85% Actuación urbanística (0118) 169.062,91 6.677,08 4.445,25 157.940,58 93,42% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 326 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO NOU BARRIS (1108) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 19.994,87 0,00 4.445,25 15.549,62 77,77% Expedientes e informes urbanísticos (011801) 31.781,47 3.994,45 0,00 27.787,02 87,43% Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 117.286,57 2.682,63 0,00 114.603,94 97,71% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 185.735,02 0,00 0,00 185.735,02 100,00% Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 153.390,75 0,00 0,00 153.390,75 100,00% Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 32.344,27 0,00 0,00 32.344,27 100,00% Coordinación de obras en el espacio público (1201) 457.925,60 0,00 0,00 457.925,60 100,00% Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 310.449,85 0,00 0,00 310.449,85 100,00% Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 147.475,75 0,00 0,00 147.475,75 100,00% Espacio urbano (1204) 2.052.342,24 0,00 2.704,03 2.049.638,21 99,87% ·Importes no asignables 0,00 0,00 2.704,03 0,00 0,00% Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 2.052.342,24 0,00 0,00 2.052.342,24 100,00% Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 969.881,18 0,00 0,00 969.881,18 100,00% Alumbrado público y ornamental (020802) 969.881,18 0,00 0,00 969.881,18 100,00% Gestión de las inversiones (0116) 72.134,04 0,00 0,00 72.134,04 100,00% Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 72.134,04 0,00 0,00 72.134,04 100,00% Licencias en la vía pública (0104) 818.799,24 1.087.001,19 453.455,77 0,00 0,00% Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 459.553,13 0,00 453.455,77 6.097,36 1,33% Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 44.620,33 0,00 0,00 44.620,33 100,00% Licencias de obra menor (010407) 104.948,33 0,00 0,00 104.948,33 100,00% Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 209.677,45 1.087.001,19 0,00 0,00 0,00% Limpieza del espacio público (0202) 91.657,17 0,00 0,00 91.657,17 100,00% Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 91.657,17 0,00 0,00 91.657,17 100,00% Trámites de los distritos (1104) 27.945,17 51.875,54 0,00 0,00 0,00% Licencias de actividades (110401) 27.945,17 51.875,54 0,00 0,00 0,00% Servicios Generales 69.367,75 0,00 0,00 69.367,75 100,00% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 69.367,75 0,00 0,00 69.367,75 100,00% Matrimonios civiles (110103) 69.367,75 0,00 0,00 69.367,75 100,00% 20.152.042,82 1.184.776,93 534.376,67 18.432.889,22 91,47% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 327 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT ANDREU (1109) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 328 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT ANDREU (1109) NATURALEZAS DEL COSTE Coste Coste Proceso % Proceso Naturaleza % Coste % Coste Proceso Ciutat vs Ciutat % Ciutat Amortizaciones 1.471.024,46 7,35% 100.913.896,40 4,47% 1,46% Arrendamientos 456.499,24 2,28% 31.401.506,73 1,39% 1,45% Compra de material y fungibles 56.079,46 0,28% 4.751.713,21 0,21% 1,18% Comunicaciones y Notificaciones 61.427,56 0,31% 6.547.782,05 0,29% 0,94% Contratos externos 4.870.906,47 24,34% 623.669.003,76 27,61% 0,78% Estudios y trabajos técnicos 78.457,54 0,39% 13.712.072,65 0,61% 0,57% Gasto Financiero 214.891,73 1,07% 22.379.623,49 0,99% 0,96% Limpieza 704.103,27 3,52% 37.511.611,13 1,66% 1,88% Mantenimiento, reparación y conservación 2.109.975,22 10,54% 66.065.102,77 2,92% 3,19% Otros gastos 987.719,15 4,94% 127.264.548,27 5,63% 0,78% Recursos Humanos 3.951,93 0,02% 13.308.445,31 0,59% 0,03% Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 1.000.932,72 5,00% 138.555.263,69 6,13% 0,72% Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 5.323,31 0,03% 282.610,61 0,01% 1,88% Recursos Humanos: Otros costes sociales 4.219,38 0,02% 4.127.659,41 0,18% 0,10% Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 4.122.369,32 20,60% 527.403.930,89 23,35% 0,78% Recursos Humanos: Transporte del personal 19.248,16 0,10% 714.169,80 0,03% 2,70% Subvenciones y Transferencias 2.591.396,44 12,95% 469.886.416,62 20,80% 0,55% Suministros: Agua 118.378,33 0,59% 6.473.493,04 0,29% 1,83% Suministros: Electricidad 729.879,79 3,65% 24.401.482,40 1,08% 2,99% Suministros: Gas 43.885,46 0,22% 4.182.102,00 0,19% 1,05% Suministros: Otros 111.963,50 0,56% 24.312.400,45 1,08% 0,46% Suministros: Teléfono y datos 247.719,43 1,24% 10.414.664,65 0,46% 2,38% 20.010.351,87 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 329 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT ANDREU (1109) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO. Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste Ayuntamiento (0) 20.010.351,87 100,00% 19.613.079,74 100,00% 98,01% 397.272,13 100,00% 1,99% Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 20.010.351,87 100,00% 19.613.079,74 100,00% 98,01% 397.272,13 100,00% 1,99% ·Genéricos Distrito 491.073,01 2,45% 476.360,55 2,43% 97,00% 14.712,46 3,70% 3,00% Servicios a las Personas y en el Territorio 12.603.324,68 62,98% 12.220.765,00 62,31% 96,96% 382.559,67 96,30% 3,04% Servicios de Licencias y Espacio Público 6.888.858,93 34,43% 6.888.858,93 35,12% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Servicios Generales 27.095,25 0,14% 27.095,25 0,14% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 20.010.351,87 100,00% 19.613.079,74 100,00% 98,01% 397.272,13 100,00% 1,99% *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 330 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT ANDREU (1109) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por Forma / Gerencia / Subproceso Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante Ayuntamiento (0) 20.010.351,87 136,37 19.613.079,74 133,67 397.272,13 2,71 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 20.010.351,87 136,37 19.613.079,74 133,67 397.272,13 2,71 ·Genéricos Distrito 491.073,01 3,35 476.360,55 3,25 14.712,46 0,10 Servicios a las Personas y en el Territorio 12.603.324,68 85,89 12.220.765,00 83,29 382.559,67 2,61 Servicios de Licencias y Espacio Público 6.888.858,93 46,95 6.888.858,93 46,95 0,00 0,00 Servicios Generales 27.095,25 0,18 27.095,25 0,18 0,00 0,00 20.010.351,87 136,37 19.613.079,74 133,67 397.272,13 2,71 *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 146.731 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 331 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT ANDREU (1109) COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES 491.073,01 ·Genéricos Distrito 12.603.324,68 Servicios a las Personas y en el Territorio 6.888.858,93 Servicios de Licencias y Espacio Público 27.095,25 Servicios Generales 44.102,83 ·Genéricos Distrito 168.190,54 Servicios a las Personas y en el Territorio 2.353.020,53 Servicios de Licencias y Espacio Público 26.139,61 Servicios Generales DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 332 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT ANDREU (1109) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 20.010.351,87 9.986.460,02 7.109.298,10 2.914.593,74 2.591.453,51 12,95% Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 20.010.351,87 9.986.460,02 7.109.298,10 2.914.593,74 2.591.453,51 12,95% ·Genéricos Distrito 491.073,01 336.731,82 82.814,29 71.526,89 44.102,83 8,98% Servicios a las Personas y en el Territorio 12.603.324,68 5.223.690,52 5.543.905,76 1.835.728,40 168.190,54 1,33% Servicios de Licencias y Espacio Público 6.888.858,93 4.407.458,30 1.478.008,73 1.003.391,91 2.353.020,53 34,16% Servicios Generales 27.095,25 18.579,39 4.569,33 3.946,54 26.139,61 96,47% 20.010.351,87 9.986.460,02 7.109.298,10 2.914.593,74 2.591.453,51 12,95% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 333 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT ANDREU (1109) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 20.010.351,87 9.986.460,02 7.109.298,10 2.914.593,74 2.591.453,51 12,95% Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 20.010.351,87 9.986.460,02 7.109.298,10 2.914.593,74 2.591.453,51 12,95% ·Genéricos Distrito 491.073,01 336.731,82 82.814,29 71.526,89 44.102,83 8,98% Actividades culturales y de divulgación (0907) 11.091,15 7.605,27 1.870,41 1.615,47 29.057,34 261,99% Alquiler y cesión de espacios (090702) 3.697,05 2.535,09 623,47 538,49 29.057,34 785,96% Cursos y talleres (090703) 3.697,05 2.535,09 623,47 538,49 0,00 Dinamización cultural (090701) 3.697,05 2.535,09 623,47 538,49 0,00 Actividades formativas (0806) 3.177,12 2.178,57 535,79 462,76 0,00 Cursos y talleres (080601) 794,28 544,64 133,95 115,69 0,00 Educación medioambiental (080602) 794,28 544,64 133,95 115,69 0,00 Innovación y tecnología (080603) 794,28 544,64 133,95 115,69 0,00 Patios abiertos (080604) 794,28 544,64 133,95 115,69 0,00 Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 105.107,36 72.072,77 17.725,25 15.309,34 347,77 0,33% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 347,77 Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 105.107,36 72.072,77 17.725,25 15.309,34 0,00 Atención individual y familiar (0313) 0,00 0,00 0,00 0,00 516,67 Programas de acción social e integración social (031306) 0,00 0,00 0,00 0,00 516,67 Bibliotecas (0908) 8.983,57 6.160,09 1.514,98 1.308,50 0,00 Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 8.983,57 6.160,09 1.514,98 1.308,50 0,00 Convivencia y civismo (1103) 214,84 147,32 36,23 31,29 0,00 Convivencia en el espacio público (110301) 214,84 147,32 36,23 31,29 0,00 Dinamización del territorio (1102) 49.718,36 34.092,19 8.384,48 7.241,69 5.583,37 11,23% Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 39.256,26 26.918,26 6.620,15 5.717,84 0,00 (110202) Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 10.299,16 7.062,20 1.736,85 1.500,12 5.583,37 54,21% Democracia activa (110206) 40,73 27,93 6,87 5,93 0,00 Dinamización económica (110203) 40,73 27,93 6,87 5,93 0,00 Planes y fomento del empleo (110204) 40,73 27,93 6,87 5,93 0,00 Procesos participativos (110205) 40,73 27,93 6,87 5,93 0,00 Educación (0801) 583,34 400,00 98,37 84,97 0,00 Educación Infantil y Primaria (080102) 583,34 400,00 98,37 84,97 0,00 Fiestas (0903) 115.056,57 78.895,01 19.403,08 16.758,48 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 334 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT ANDREU (1109) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Fiestas de la ciudad (090301) 531,59 364,52 89,65 77,43 0,00 Fiestas de los distritos (090302) 114.524,98 78.530,49 19.313,43 16.681,05 0,00 Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 47.630,92 32.660,82 8.032,45 6.937,65 0,00 Promoción del deporte (040103) 47.630,92 32.660,82 8.032,45 6.937,65 0,00 Gestión de instalaciones deportivas (0403) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.237,71 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.237,71 Interculturalidad e inmigración (0306) 63,53 43,56 10,71 9,25 0,00 Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 5,78 3,96 0,97 0,84 0,00 Atención a los refugiados (030611) 5,78 3,96 0,97 0,84 0,00 Cursos de lengua (030609) 5,78 3,96 0,97 0,84 0,00 Estrategia antirumores (030602) 5,78 3,96 0,97 0,84 0,00 Informes de arraigo y de vivienda (030605) 5,78 3,96 0,97 0,84 0,00 Plan de acogida (030603) 5,78 3,96 0,97 0,84 0,00 Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 5,78 3,96 0,97 0,84 0,00 Programa Inmigración y educación (030601) 5,78 3,96 0,97 0,84 0,00 Programa Inmigración y participación (030608) 5,78 3,96 0,97 0,84 0,00 Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho 5,78 3,96 0,97 0,84 0,00 migratorio (030606) Promoción social de la inmigración (030610) 5,78 3,96 0,97 0,84 0,00 Juventud (0308) 10.966,54 7.519,83 1.849,39 1.597,32 0,00 Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 8.938,46 6.129,16 1.507,38 1.301,92 0,00 Juvenil (PIJ) (030808) Promoción de los jóvenes (030809) 2.028,08 1.390,67 342,02 295,40 0,00 Mujer (0312) 8.216,57 5.634,15 1.385,64 1.196,78 0,00 Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 198,32 135,99 33,45 28,89 0,00 Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 198,32 135,99 33,45 28,89 0,00 Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales 1.802,51 1.235,99 303,97 262,54 0,00 (LGBTI) (031209) Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 198,32 135,99 33,45 28,89 0,00 Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 198,32 135,99 33,45 28,89 0,00 Promoción social de las mujeres (031208) 5.025,80 3.446,22 847,55 732,03 0,00 Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de 198,32 135,99 33,45 28,89 0,00 explotación sexual (031206) Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 198,32 135,99 33,45 28,89 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 335 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT ANDREU (1109) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 198,32 135,99 33,45 28,89 0,00 Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 1.262,58 865,76 212,92 183,90 0,00 Exposiciones temporales (090502) 1.262,58 865,76 212,92 183,90 0,00 Personas de la tercera edad (0303) 1.636,20 1.121,95 275,93 238,32 0,00 Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 32,01 21,95 5,40 4,66 0,00 personas de la tercera edad (030301) Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 1.604,19 1.100,00 270,53 233,66 0,00 Promoción de las actividades culturales (0901) 87.401,96 59.932,07 14.739,42 12.730,47 0,00 Promoción de la cultura popular (090108) 32.467,47 22.263,15 5.475,30 4.729,03 0,00 Promoción de la danza (090104) 4.421,69 3.031,98 745,67 644,04 0,00 Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 1.468,53 1.006,98 247,65 213,90 0,00 Promoción de la literatura (090106) 5.211,98 3.573,89 878,95 759,15 0,00 Promoción de la música (090102) 2.270,62 1.556,98 382,92 330,73 0,00 Promoción de las artes visuales (090110) 2.489,37 1.706,98 419,81 362,59 0,00 Promoción del circo (090103) 1.468,53 1.006,98 247,65 213,90 0,00 Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 11.729,19 8.042,78 1.978,00 1.708,41 0,00 Promoción del sector cultural (090101) 18.281,00 12.535,40 3.082,90 2.662,71 0,00 Promoción del teatro (090105) 7.593,60 5.206,98 1.280,58 1.106,04 0,00 Promoción económica de la ciudad (1006) 21.529,83 14.763,14 3.630,78 3.135,91 5.359,97 24,90% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 5.359,97 Apoyo al comercio y al turismo (100603) 16.503,97 11.316,87 2.783,22 2.403,87 0,00 Promoción económica de la ciudad (100602) 2.512,93 1.723,13 423,78 366,02 0,00 Turismo y eventos (100601) 2.512,93 1.723,13 423,78 366,02 0,00 Salud pública (0311) 57,36 39,33 9,67 8,35 0,00 Investigación innovación y evaluación (031105) 8,19 5,62 1,38 1,19 0,00 Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 8,19 5,62 1,38 1,19 0,00 Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 8,19 5,62 1,38 1,19 0,00 Programa de protección de la salud pública (031103) 8,19 5,62 1,38 1,19 0,00 Promoción de la salud (031106) 8,19 5,62 1,38 1,19 0,00 Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 8,19 5,62 1,38 1,19 0,00 Promoción y atención de la salud (031102) 8,19 5,62 1,38 1,19 0,00 Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 18.375,22 12.600,00 3.098,79 2.676,43 0,00 Atención precoz (031703) 3.645,88 2.500,00 614,84 531,04 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 336 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT ANDREU (1109) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Inserción laboral (031702) 3.645,88 2.500,00 614,84 531,04 0,00 Servicios de promoción (031701) 7.437,59 5.100,00 1.254,27 1.083,32 0,00 Transporte especial (031704) 3.645,88 2.500,00 614,84 531,04 0,00 Servicios a las Personas y en el Territorio 12.603.324,68 5.223.690,52 5.543.905,76 1.835.728,40 168.190,54 1,33% Acción comunitaria (0307) 17.280,85 11.230,00 3.533,82 2.517,03 0,00 Acción comunitaria (030702) 17.280,85 11.230,00 3.533,82 2.517,03 0,00 Actividades culturales y de divulgación (0907) 1.074.065,53 252.429,58 665.193,69 156.442,26 33.483,05 3,12% Alquiler y cesión de espacios (090702) 355.978,57 83.574,97 220.553,80 51.849,81 954,16 0,27% Cursos y talleres (090703) 360.706,90 84.368,89 223.799,50 52.538,51 32.528,89 9,02% Dinamización cultural (090701) 357.380,06 84.485,73 220.840,39 52.053,94 0,00 Actividades formativas (0806) 70.567,70 45.858,58 14.430,63 10.278,49 0,00 Cursos y talleres (080601) 14.467,67 9.401,85 2.958,54 2.107,28 0,00 Educación medioambiental (080602) 17.074,41 11.095,85 3.491,60 2.486,96 0,00 Innovación y tecnología (080603) 14.467,67 9.401,85 2.958,54 2.107,28 0,00 Patios abiertos (080604) 24.557,96 15.959,05 5.021,94 3.576,97 0,00 Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 30.336,35 19.714,15 6.203,59 4.418,62 0,00 Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 30.336,35 19.714,15 6.203,59 4.418,62 0,00 Atención individual y familiar (0313) 233.040,90 105.254,29 93.843,20 33.943,41 0,00 Prestaciones económicas (031303) 512,94 333,33 104,89 74,71 0,00 Programas de acción social e integración social (031306) 230.476,22 103.587,62 93.318,74 33.569,85 0,00 Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) 512,94 333,33 104,89 74,71 0,00 Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) 512,94 333,33 104,89 74,71 0,00 Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) 512,94 333,33 104,89 74,71 0,00 Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) 512,94 333,33 104,89 74,71 0,00 Bibliotecas (0908) 777.202,11 54.612,01 609.387,27 113.202,83 0,00 Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 777.202,11 54.612,01 609.387,27 113.202,83 0,00 Consejos de educación (0804) 40.361,17 26.228,80 8.253,59 5.878,78 0,00 Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación 40.361,17 26.228,80 8.253,59 5.878,78 0,00 (080402) Convivencia y civismo (1103) 40.161,33 26.098,93 8.212,73 5.849,67 0,00 Comunidades de vecinos (110303) 8.116,22 5.274,34 1.659,71 1.182,16 0,00 Convivencia en el espacio público (110301) 10.828,43 7.036,88 2.214,34 1.577,21 0,00 Prevención y mediación (110302) 21.216,68 13.787,71 4.338,67 3.090,30 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 337 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT ANDREU (1109) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Derechos de ciudadanía (0310) 1.846,57 1.200,00 377,61 268,96 0,00 Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la 1.846,57 1.200,00 377,61 268,96 0,00 ciudadanía (031004) Dinamización del territorio (1102) 845.267,96 549.299,30 172.851,74 123.116,91 134.298,97 15,89% Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 700.559,06 455.259,89 143.259,72 102.039,44 134.298,97 19,17% (110202) Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 119.769,97 77.832,79 24.492,17 17.445,01 0,00 Democracia activa (110206) 3.267,70 2.123,52 668,22 475,95 0,00 Dinamización económica (110203) 3.267,70 2.123,52 668,22 475,95 0,00 Planes y fomento del empleo (110204) 15.135,82 9.836,05 3.095,18 2.204,60 0,00 Procesos participativos (110205) 3.267,70 2.123,52 668,22 475,95 0,00 Educación (0801) 32.499,69 21.120,00 6.645,97 4.733,72 0,00 Educación Infantil y Primaria (080102) 22.835,96 14.840,00 4.669,80 3.326,16 0,00 Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 3.847,03 2.500,00 786,69 560,34 0,00 Guarderías y espacios familiares (080101) 5.816,71 3.780,00 1.189,48 847,23 0,00 Espacio urbano (1204) 347.126,96 225.581,25 70.985,18 50.560,53 0,00 Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 347.126,96 225.581,25 70.985,18 50.560,53 0,00 señalización,... (120409) Familia e infancia (0302) 315.964,66 182.761,05 87.181,99 46.021,61 0,00 Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 13,99 9,09 2,86 2,04 0,00 Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 245.134,95 136.732,21 72.697,78 35.704,96 0,00 ludotecas infantiles (030204) Campaña de vacaciones (030205) 13,99 9,09 2,86 2,04 0,00 Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 13,99 9,09 2,86 2,04 0,00 Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 13,99 9,09 2,86 2,04 0,00 Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 13,99 9,09 2,86 2,04 0,00 Entidades de promoción de la infancia (030211) 13,99 9,09 2,86 2,04 0,00 Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 13,99 9,09 2,86 2,04 0,00 Familias Colaboradoras (030203) 13,99 9,09 2,86 2,04 0,00 Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 13,99 9,09 2,86 2,04 0,00 Promoción y participación de la infancia (030207) 70.703,80 45.947,03 14.458,46 10.298,31 0,00 Fiestas (0903) 810.975,95 526.915,56 165.938,26 118.122,13 0,00 Fiestas de la ciudad (090301) 4.139,94 2.690,35 846,59 603,00 0,00 Fiestas de los distritos (090302) 806.836,01 524.225,21 165.091,67 117.519,13 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 338 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT ANDREU (1109) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 77.486,43 50.354,73 15.845,47 11.286,23 0,00 Campañas tiempo de vacaciones (040104) 205,17 133,33 41,96 29,88 0,00 Deporte en edad escolar (040101) 205,17 133,33 41,96 29,88 0,00 Deporte, salud y sociedad (040105) 205,17 133,33 41,96 29,88 0,00 Entidades deportivas (040106) 205,17 133,33 41,96 29,88 0,00 Programas para colectivos (040102) 205,17 133,33 41,96 29,88 0,00 Promoción del deporte (040103) 76.460,56 49.688,07 15.635,68 11.136,81 0,00 Gestión de instalaciones deportivas (0403) 25.975,24 16.880,07 5.311,77 3.783,40 0,00 Centros deportivos municipales (040301) 25.975,24 16.880,07 5.311,77 3.783,40 0,00 Interculturalidad e inmigración (0306) 136.475,36 88.688,82 27.908,31 19.878,22 0,00 Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 4.161,45 2.704,33 850,99 606,13 0,00 Atención a los refugiados (030611) 4.161,45 2.704,33 850,99 606,13 0,00 Cursos de lengua (030609) 4.161,45 2.704,33 850,99 606,13 0,00 Estrategia antirumores (030602) 4.161,45 2.704,33 850,99 606,13 0,00 Informes de arraigo y de vivienda (030605) 4.161,45 2.704,33 850,99 606,13 0,00 Plan de acogida (030603) 4.161,45 2.704,33 850,99 606,13 0,00 Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 4.161,45 2.704,33 850,99 606,13 0,00 Programa Inmigración y educación (030601) 4.161,45 2.704,33 850,99 606,13 0,00 Programa Inmigración y participación (030608) 4.161,45 2.704,33 850,99 606,13 0,00 Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho 4.161,45 2.704,33 850,99 606,13 0,00 migratorio (030606) Promoción social de la inmigración (030610) 94.860,85 61.645,54 19.398,42 13.816,89 0,00 Juventud (0308) 1.050.833,67 520.478,58 377.296,65 153.058,44 0,00 Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 418.145,75 176.835,89 180.405,13 60.904,73 0,00 Juvenil (PIJ) (030808) Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 878,63 570,98 179,67 127,98 0,00 Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 878,63 570,98 179,67 127,98 0,00 Promoción de los jóvenes (030809) 626.537,49 339.645,81 195.633,80 91.257,88 0,00 Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 878,63 570,98 179,67 127,98 0,00 Salas de estudio nocturnas (030805) 878,63 570,98 179,67 127,98 0,00 Servicios de información y recursos para entidades (030803) 878,63 570,98 179,67 127,98 0,00 Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro 878,63 570,98 179,67 127,98 0,00 Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 339 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT ANDREU (1109) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento 878,63 570,98 179,67 127,98 0,00 Académico para jóvenes) (030802) Miscelánea (1199) 1.935.171,62 1.257.575,67 395.729,88 281.866,06 0,00 Centro equiparado a punto de Organización (119902) 1.935.171,62 1.257.575,67 395.729,88 281.866,06 0,00 Mujer (0312) 43.965,02 28.570,77 8.990,56 6.403,69 0,00 Promoción social de las mujeres (031208) 43.965,02 28.570,77 8.990,56 6.403,69 0,00 Personas de la tercera edad (0303) 1.145.192,89 315.853,42 662.537,20 166.802,27 0,00 Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 62,51 40,63 12,78 9,11 0,00 Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 62,51 40,63 12,78 9,11 0,00 Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 62,51 40,63 12,78 9,11 0,00 Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 1.097.083,67 284.688,54 652.600,18 159.794,95 0,00 personas de la tercera edad (030301) Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 62,51 40,63 12,78 9,11 0,00 Convenios (030310) 62,51 40,63 12,78 9,11 0,00 Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 62,51 40,63 12,78 9,11 0,00 Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 62,51 40,63 12,78 9,11 0,00 Estancias temporales en residencias (030306) 62,51 40,63 12,78 9,11 0,00 Programa vivir y convivir (030309) 62,51 40,63 12,78 9,11 0,00 Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 47.234,02 30.596,13 9.758,05 6.879,84 0,00 Promoción del envejecimiento activo (030312) 62,51 40,63 12,78 9,11 0,00 Tarjeta rosa (030311) 62,51 40,63 12,78 9,11 0,00 Teleasistencia (030307) 62,51 40,63 12,78 9,11 0,00 Viajes subvencionados (030308) 62,51 40,63 12,78 9,11 0,00 Viviendas con servicios (030304) 62,51 40,63 12,78 9,11 0,00 Promoción de las actividades culturales (0901) 3.248.379,58 699.984,11 2.075.255,02 473.140,45 408,52 0,01% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 408,52 Promoción de la cultura popular (090108) 681.983,99 179.227,27 403.422,82 99.333,90 0,00 Promoción de la danza (090104) 263.517,12 52.570,36 172.564,36 38.382,40 0,00 Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 263.517,12 52.570,36 172.564,36 38.382,40 0,00 Promoción de la literatura (090106) 263.517,12 52.570,36 172.564,36 38.382,40 0,00 Promoción de la música (090102) 274.558,09 59.745,36 174.822,17 39.990,57 0,00 Promoción de las artes visuales (090110) 430.598,51 82.218,99 285.661,00 62.718,52 0,00 Promoción del circo (090103) 263.517,12 52.570,36 172.564,36 38.382,40 0,00 Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 276.243,09 60.840,36 175.166,74 40.235,99 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 340 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT ANDREU (1109) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Promoción del sector cultural (090101) 263.517,12 52.570,36 172.564,36 38.382,40 0,00 Promoción del teatro (090105) 267.410,31 55.100,36 173.360,49 38.949,46 0,00 Promoción económica de la ciudad (1006) 257.977,64 167.647,35 52.754,73 37.575,55 0,00 Apoyo al comercio y al turismo (100603) 257.977,64 167.647,35 52.754,73 37.575,55 0,00 Promoción educativa (0803) 2.933,99 1.906,66 599,98 427,35 0,00 Acción territorial y programas de ciudad (080301) 1.466,99 953,33 299,99 213,67 0,00 Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 1.466,99 953,33 299,99 213,67 0,00 Protección del medio ambiente (0211) 923,29 600,00 188,81 134,48 0,00 Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 923,29 600,00 188,81 134,48 0,00 Salud pública (0311) 38.114,49 24.768,79 7.794,16 5.551,54 0,00 Promoción de la salud (031106) 38.114,49 24.768,79 7.794,16 5.551,54 0,00 Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 3.197,73 2.078,05 653,91 465,76 0,00 Servicios de promoción (031701) 3.197,73 2.078,05 653,91 465,76 0,00 Servicios de Licencias y Espacio Público 6.888.858,93 4.407.458,30 1.478.008,73 1.003.391,91 2.353.020,53 34,16% Actuación urbanística (0118) 245.255,81 155.524,95 54.008,30 35.722,56 26.095,52 10,64% Declaración de ruina (011804) 21.570,20 13.678,39 4.750,02 3.141,79 0,00 Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 24.454,40 15.507,36 5.385,16 3.561,89 0,00 Expedientes e informes urbanísticos (011801) 72.972,12 46.274,07 16.069,35 10.628,70 8.778,06 12,03% Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 126.259,09 80.065,13 27.803,78 18.390,18 17.317,46 13,72% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 442.321,94 280.491,20 97.404,65 64.426,09 0,00 Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 366.478,10 232.396,07 80.702,92 53.379,11 0,00 ... (110102) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 75.843,84 48.095,13 16.701,73 11.046,98 0,00 Coordinación de obras en el espacio público (1201) 1.938.423,10 1.242.761,68 413.321,76 282.339,65 0,00 Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 940.901,14 603.230,48 200.624,37 137.046,30 0,00 Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 997.521,95 639.531,21 212.697,39 145.293,36 0,00 recepción (120103) Espacio urbano (1204) 2.661.849,96 1.706.565,07 567.575,01 387.709,89 0,00 Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 2.661.849,96 1.706.565,07 567.575,01 387.709,89 0,00 (120405) Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 861.323,08 552.211,39 183.656,28 125.455,41 0,00 Alumbrado público y ornamental (020802) 861.323,08 552.211,39 183.656,28 125.455,41 0,00 Gestión de las inversiones (0116) 117.119,55 75.087,68 24.972,91 17.058,97 0,00 Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 117.119,55 75.087,68 24.972,91 17.058,97 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 341 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT ANDREU (1109) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Licencias en la vía pública (0104) 525.921,72 333.504,63 115.814,33 76.602,76 2.254.700,23 428,71% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.592.718,72 Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 284.099,03 180.156,74 62.562,05 41.380,24 454.720,14 160,06% Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 59.321,58 37.617,80 13.063,33 8.640,44 0,00 Licencias de obra menor (010407) 81.473,26 51.664,93 17.941,40 11.866,93 0,00 Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 101.027,85 64.065,15 22.247,56 14.715,14 207.261,37 205,15% (010403) Limpieza del espacio público (0202) 3.813,10 2.444,65 813,05 555,39 194,52 5,10% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 194,52 Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 3.813,10 2.444,65 813,05 555,39 0,00 Trámites de los distritos (1104) 92.830,67 58.867,05 20.442,44 13.521,19 72.030,26 77,59% Licencias de actividades (110401) 92.830,67 58.867,05 20.442,44 13.521,19 72.030,26 77,59% Servicios Generales 27.095,25 18.579,39 4.569,33 3.946,54 26.139,61 96,47% Actuación urbanística (0118) 0,00 0,00 0,00 0,00 24.449,53 Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 0,00 0,00 0,00 0,00 24.449,53 Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 27.095,25 18.579,39 4.569,33 3.946,54 0,00 Matrimonios civiles (110103) 27.095,25 18.579,39 4.569,33 3.946,54 0,00 Espacio urbano (1204) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.690,08 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.690,08 20.010.351,87 9.986.460,02 7.109.298,10 2.914.593,74 2.591.453,51 12,95% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 342 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT ANDREU (1109) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Ayuntamiento (0) 20.010.351,87 2.449.613,76 141.839,75 17.418.898,36 87,05% Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 20.010.351,87 2.449.613,76 141.839,75 17.418.898,36 87,05% ·Genéricos Distrito 491.073,01 38.252,13 5.850,70 446.970,18 91,02% Actividades culturales y de divulgación (0907) 11.091,15 28.566,61 490,73 0,00 0,00% Alquiler y cesión de espacios (090702) 3.697,05 28.566,61 490,73 0,00 0,00% Cursos y talleres (090703) 3.697,05 0,00 0,00 3.697,05 100,00% Dinamización cultural (090701) 3.697,05 0,00 0,00 3.697,05 100,00% Actividades formativas (0806) 3.177,12 0,00 0,00 3.177,12 100,00% Cursos y talleres (080601) 794,28 0,00 0,00 794,28 100,00% Educación medioambiental (080602) 794,28 0,00 0,00 794,28 100,00% Innovación y tecnología (080603) 794,28 0,00 0,00 794,28 100,00% Patios abiertos (080604) 794,28 0,00 0,00 794,28 100,00% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 105.107,36 347,77 0,00 104.759,59 99,67% ·Importes no asignables 0,00 347,77 0,00 0,00 0,00% Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 105.107,36 0,00 0,00 105.107,36 100,00% Atención individual y familiar (0313) 0,00 516,67 0,00 0,00 0,00% Programas de acción social e integración social (031306) 0,00 516,67 0,00 0,00 0,00% Bibliotecas (0908) 8.983,57 0,00 0,00 8.983,57 100,00% Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 8.983,57 0,00 0,00 8.983,57 100,00% Convivencia y civismo (1103) 214,84 0,00 0,00 214,84 100,00% Convivencia en el espacio público (110301) 214,84 0,00 0,00 214,84 100,00% Dinamización del territorio (1102) 49.718,36 5.583,37 0,00 44.134,99 88,77% Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 39.256,26 0,00 0,00 39.256,26 100,00% Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 10.299,16 5.583,37 0,00 4.715,79 45,79% Democracia activa (110206) 40,73 0,00 0,00 40,73 100,00% Dinamización económica (110203) 40,73 0,00 0,00 40,73 100,00% Planes y fomento del empleo (110204) 40,73 0,00 0,00 40,73 100,00% Procesos participativos (110205) 40,73 0,00 0,00 40,73 100,00% Educación (0801) 583,34 0,00 0,00 583,34 100,00% Educación Infantil y Primaria (080102) 583,34 0,00 0,00 583,34 100,00% Fiestas (0903) 115.056,57 0,00 0,00 115.056,57 100,00% Fiestas de la ciudad (090301) 531,59 0,00 0,00 531,59 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 343 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT ANDREU (1109) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Fiestas de los distritos (090302) 114.524,98 0,00 0,00 114.524,98 100,00% Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 47.630,92 0,00 0,00 47.630,92 100,00% Promoción del deporte (040103) 47.630,92 0,00 0,00 47.630,92 100,00% Gestión de instalaciones deportivas (0403) 0,00 3.237,71 0,00 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 3.237,71 0,00 0,00 0,00% Interculturalidad e inmigración (0306) 63,53 0,00 0,00 63,53 100,00% Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 5,78 0,00 0,00 5,78 100,00% Atención a los refugiados (030611) 5,78 0,00 0,00 5,78 100,00% Cursos de lengua (030609) 5,78 0,00 0,00 5,78 100,00% Estrategia antirumores (030602) 5,78 0,00 0,00 5,78 100,00% Informes de arraigo y de vivienda (030605) 5,78 0,00 0,00 5,78 100,00% Plan de acogida (030603) 5,78 0,00 0,00 5,78 100,00% Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 5,78 0,00 0,00 5,78 100,00% Programa Inmigración y educación (030601) 5,78 0,00 0,00 5,78 100,00% Programa Inmigración y participación (030608) 5,78 0,00 0,00 5,78 100,00% Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606) 5,78 0,00 0,00 5,78 100,00% Promoción social de la inmigración (030610) 5,78 0,00 0,00 5,78 100,00% Juventud (0308) 10.966,54 0,00 0,00 10.966,54 100,00% Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 8.938,46 0,00 0,00 8.938,46 100,00% Promoción de los jóvenes (030809) 2.028,08 0,00 0,00 2.028,08 100,00% Mujer (0312) 8.216,57 0,00 0,00 8.216,57 100,00% Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 198,32 0,00 0,00 198,32 100,00% Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 198,32 0,00 0,00 198,32 100,00% Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) 1.802,51 0,00 0,00 1.802,51 100,00% Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 198,32 0,00 0,00 198,32 100,00% Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 198,32 0,00 0,00 198,32 100,00% Promoción social de las mujeres (031208) 5.025,80 0,00 0,00 5.025,80 100,00% Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) 198,32 0,00 0,00 198,32 100,00% Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 198,32 0,00 0,00 198,32 100,00% Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 198,32 0,00 0,00 198,32 100,00% Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 1.262,58 0,00 0,00 1.262,58 100,00% Exposiciones temporales (090502) 1.262,58 0,00 0,00 1.262,58 100,00% Personas de la tercera edad (0303) 1.636,20 0,00 0,00 1.636,20 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 344 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT ANDREU (1109) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 32,01 0,00 0,00 32,01 100,00% (030301) Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 1.604,19 0,00 0,00 1.604,19 100,00% Promoción de las actividades culturales (0901) 87.401,96 0,00 0,00 87.401,96 100,00% Promoción de la cultura popular (090108) 32.467,47 0,00 0,00 32.467,47 100,00% Promoción de la danza (090104) 4.421,69 0,00 0,00 4.421,69 100,00% Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 1.468,53 0,00 0,00 1.468,53 100,00% Promoción de la literatura (090106) 5.211,98 0,00 0,00 5.211,98 100,00% Promoción de la música (090102) 2.270,62 0,00 0,00 2.270,62 100,00% Promoción de las artes visuales (090110) 2.489,37 0,00 0,00 2.489,37 100,00% Promoción del circo (090103) 1.468,53 0,00 0,00 1.468,53 100,00% Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 11.729,19 0,00 0,00 11.729,19 100,00% Promoción del sector cultural (090101) 18.281,00 0,00 0,00 18.281,00 100,00% Promoción del teatro (090105) 7.593,60 0,00 0,00 7.593,60 100,00% Promoción económica de la ciudad (1006) 21.529,83 0,00 5.359,97 16.169,86 75,10% ·Importes no asignables 0,00 0,00 5.359,97 0,00 0,00% Apoyo al comercio y al turismo (100603) 16.503,97 0,00 0,00 16.503,97 100,00% Promoción económica de la ciudad (100602) 2.512,93 0,00 0,00 2.512,93 100,00% Turismo y eventos (100601) 2.512,93 0,00 0,00 2.512,93 100,00% Salud pública (0311) 57,36 0,00 0,00 57,36 100,00% Investigación innovación y evaluación (031105) 8,19 0,00 0,00 8,19 100,00% Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 8,19 0,00 0,00 8,19 100,00% Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 8,19 0,00 0,00 8,19 100,00% Programa de protección de la salud pública (031103) 8,19 0,00 0,00 8,19 100,00% Promoción de la salud (031106) 8,19 0,00 0,00 8,19 100,00% Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 8,19 0,00 0,00 8,19 100,00% Promoción y atención de la salud (031102) 8,19 0,00 0,00 8,19 100,00% Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 18.375,22 0,00 0,00 18.375,22 100,00% Atención precoz (031703) 3.645,88 0,00 0,00 3.645,88 100,00% Inserción laboral (031702) 3.645,88 0,00 0,00 3.645,88 100,00% Servicios de promoción (031701) 7.437,59 0,00 0,00 7.437,59 100,00% Transporte especial (031704) 3.645,88 0,00 0,00 3.645,88 100,00% Servicios a las Personas y en el Territorio 12.603.324,68 33.891,57 134.298,97 12.435.134,14 98,67% Acción comunitaria (0307) 17.280,85 0,00 0,00 17.280,85 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 345 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT ANDREU (1109) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Acción comunitaria (030702) 17.280,85 0,00 0,00 17.280,85 100,00% Actividades culturales y de divulgación (0907) 1.074.065,53 33.483,05 0,00 1.040.582,48 96,88% Alquiler y cesión de espacios (090702) 355.978,57 954,16 0,00 355.024,41 99,73% Cursos y talleres (090703) 360.706,90 32.528,89 0,00 328.178,01 90,98% Dinamización cultural (090701) 357.380,06 0,00 0,00 357.380,06 100,00% Actividades formativas (0806) 70.567,70 0,00 0,00 70.567,70 100,00% Cursos y talleres (080601) 14.467,67 0,00 0,00 14.467,67 100,00% Educación medioambiental (080602) 17.074,41 0,00 0,00 17.074,41 100,00% Innovación y tecnología (080603) 14.467,67 0,00 0,00 14.467,67 100,00% Patios abiertos (080604) 24.557,96 0,00 0,00 24.557,96 100,00% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 30.336,35 0,00 0,00 30.336,35 100,00% Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 30.336,35 0,00 0,00 30.336,35 100,00% Atención individual y familiar (0313) 233.040,90 0,00 0,00 233.040,90 100,00% Prestaciones económicas (031303) 512,94 0,00 0,00 512,94 100,00% Programas de acción social e integración social (031306) 230.476,22 0,00 0,00 230.476,22 100,00% Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) 512,94 0,00 0,00 512,94 100,00% Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) 512,94 0,00 0,00 512,94 100,00% Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) 512,94 0,00 0,00 512,94 100,00% Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) 512,94 0,00 0,00 512,94 100,00% Bibliotecas (0908) 777.202,11 0,00 0,00 777.202,11 100,00% Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 777.202,11 0,00 0,00 777.202,11 100,00% Consejos de educación (0804) 40.361,17 0,00 0,00 40.361,17 100,00% Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) 40.361,17 0,00 0,00 40.361,17 100,00% Convivencia y civismo (1103) 40.161,33 0,00 0,00 40.161,33 100,00% Comunidades de vecinos (110303) 8.116,22 0,00 0,00 8.116,22 100,00% Convivencia en el espacio público (110301) 10.828,43 0,00 0,00 10.828,43 100,00% Prevención y mediación (110302) 21.216,68 0,00 0,00 21.216,68 100,00% Derechos de ciudadanía (0310) 1.846,57 0,00 0,00 1.846,57 100,00% Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004) 1.846,57 0,00 0,00 1.846,57 100,00% Dinamización del territorio (1102) 845.267,96 0,00 134.298,97 710.968,99 84,11% Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 700.559,06 0,00 134.298,97 566.260,09 80,83% Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 119.769,97 0,00 0,00 119.769,97 100,00% Democracia activa (110206) 3.267,70 0,00 0,00 3.267,70 100,00% Dinamización económica (110203) 3.267,70 0,00 0,00 3.267,70 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 346 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT ANDREU (1109) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Planes y fomento del empleo (110204) 15.135,82 0,00 0,00 15.135,82 100,00% Procesos participativos (110205) 3.267,70 0,00 0,00 3.267,70 100,00% Educación (0801) 32.499,69 0,00 0,00 32.499,69 100,00% Educación Infantil y Primaria (080102) 22.835,96 0,00 0,00 22.835,96 100,00% Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 3.847,03 0,00 0,00 3.847,03 100,00% Guarderías y espacios familiares (080101) 5.816,71 0,00 0,00 5.816,71 100,00% Espacio urbano (1204) 347.126,96 0,00 0,00 347.126,96 100,00% Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 347.126,96 0,00 0,00 347.126,96 100,00% Familia e infancia (0302) 315.964,66 0,00 0,00 315.964,66 100,00% Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 13,99 0,00 0,00 13,99 100,00% Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 245.134,95 0,00 0,00 245.134,95 100,00% (030204) Campaña de vacaciones (030205) 13,99 0,00 0,00 13,99 100,00% Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 13,99 0,00 0,00 13,99 100,00% Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 13,99 0,00 0,00 13,99 100,00% Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 13,99 0,00 0,00 13,99 100,00% Entidades de promoción de la infancia (030211) 13,99 0,00 0,00 13,99 100,00% Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 13,99 0,00 0,00 13,99 100,00% Familias Colaboradoras (030203) 13,99 0,00 0,00 13,99 100,00% Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 13,99 0,00 0,00 13,99 100,00% Promoción y participación de la infancia (030207) 70.703,80 0,00 0,00 70.703,80 100,00% Fiestas (0903) 810.975,95 0,00 0,00 810.975,95 100,00% Fiestas de la ciudad (090301) 4.139,94 0,00 0,00 4.139,94 100,00% Fiestas de los distritos (090302) 806.836,01 0,00 0,00 806.836,01 100,00% Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 77.486,43 0,00 0,00 77.486,43 100,00% Campañas tiempo de vacaciones (040104) 205,17 0,00 0,00 205,17 100,00% Deporte en edad escolar (040101) 205,17 0,00 0,00 205,17 100,00% Deporte, salud y sociedad (040105) 205,17 0,00 0,00 205,17 100,00% Entidades deportivas (040106) 205,17 0,00 0,00 205,17 100,00% Programas para colectivos (040102) 205,17 0,00 0,00 205,17 100,00% Promoción del deporte (040103) 76.460,56 0,00 0,00 76.460,56 100,00% Gestión de instalaciones deportivas (0403) 25.975,24 0,00 0,00 25.975,24 100,00% Centros deportivos municipales (040301) 25.975,24 0,00 0,00 25.975,24 100,00% Interculturalidad e inmigración (0306) 136.475,36 0,00 0,00 136.475,36 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 347 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT ANDREU (1109) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 4.161,45 0,00 0,00 4.161,45 100,00% Atención a los refugiados (030611) 4.161,45 0,00 0,00 4.161,45 100,00% Cursos de lengua (030609) 4.161,45 0,00 0,00 4.161,45 100,00% Estrategia antirumores (030602) 4.161,45 0,00 0,00 4.161,45 100,00% Informes de arraigo y de vivienda (030605) 4.161,45 0,00 0,00 4.161,45 100,00% Plan de acogida (030603) 4.161,45 0,00 0,00 4.161,45 100,00% Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 4.161,45 0,00 0,00 4.161,45 100,00% Programa Inmigración y educación (030601) 4.161,45 0,00 0,00 4.161,45 100,00% Programa Inmigración y participación (030608) 4.161,45 0,00 0,00 4.161,45 100,00% Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606) 4.161,45 0,00 0,00 4.161,45 100,00% Promoción social de la inmigración (030610) 94.860,85 0,00 0,00 94.860,85 100,00% Juventud (0308) 1.050.833,67 0,00 0,00 1.050.833,67 100,00% Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 418.145,75 0,00 0,00 418.145,75 100,00% Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 878,63 0,00 0,00 878,63 100,00% Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 878,63 0,00 0,00 878,63 100,00% Promoción de los jóvenes (030809) 626.537,49 0,00 0,00 626.537,49 100,00% Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 878,63 0,00 0,00 878,63 100,00% Salas de estudio nocturnas (030805) 878,63 0,00 0,00 878,63 100,00% Servicios de información y recursos para entidades (030803) 878,63 0,00 0,00 878,63 100,00% Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento 878,63 0,00 0,00 878,63 100,00% para jóvenes) (030801) Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) 878,63 0,00 0,00 878,63 100,00% (030802) Miscelánea (1199) 1.935.171,62 0,00 0,00 1.935.171,62 100,00% Centro equiparado a punto de Organización (119902) 1.935.171,62 0,00 0,00 1.935.171,62 100,00% Mujer (0312) 43.965,02 0,00 0,00 43.965,02 100,00% Promoción social de las mujeres (031208) 43.965,02 0,00 0,00 43.965,02 100,00% Personas de la tercera edad (0303) 1.145.192,89 0,00 0,00 1.145.192,89 100,00% Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 62,51 0,00 0,00 62,51 100,00% Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 62,51 0,00 0,00 62,51 100,00% Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 62,51 0,00 0,00 62,51 100,00% Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 1.097.083,67 0,00 0,00 1.097.083,67 100,00% (030301) Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 62,51 0,00 0,00 62,51 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 348 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT ANDREU (1109) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Convenios (030310) 62,51 0,00 0,00 62,51 100,00% Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 62,51 0,00 0,00 62,51 100,00% Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 62,51 0,00 0,00 62,51 100,00% Estancias temporales en residencias (030306) 62,51 0,00 0,00 62,51 100,00% Programa vivir y convivir (030309) 62,51 0,00 0,00 62,51 100,00% Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 47.234,02 0,00 0,00 47.234,02 100,00% Promoción del envejecimiento activo (030312) 62,51 0,00 0,00 62,51 100,00% Tarjeta rosa (030311) 62,51 0,00 0,00 62,51 100,00% Teleasistencia (030307) 62,51 0,00 0,00 62,51 100,00% Viajes subvencionados (030308) 62,51 0,00 0,00 62,51 100,00% Viviendas con servicios (030304) 62,51 0,00 0,00 62,51 100,00% Promoción de las actividades culturales (0901) 3.248.379,58 408,52 0,00 3.247.971,06 99,99% ·Importes no asignables 0,00 408,52 0,00 0,00 0,00% Promoción de la cultura popular (090108) 681.983,99 0,00 0,00 681.983,99 100,00% Promoción de la danza (090104) 263.517,12 0,00 0,00 263.517,12 100,00% Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 263.517,12 0,00 0,00 263.517,12 100,00% Promoción de la literatura (090106) 263.517,12 0,00 0,00 263.517,12 100,00% Promoción de la música (090102) 274.558,09 0,00 0,00 274.558,09 100,00% Promoción de las artes visuales (090110) 430.598,51 0,00 0,00 430.598,51 100,00% Promoción del circo (090103) 263.517,12 0,00 0,00 263.517,12 100,00% Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 276.243,09 0,00 0,00 276.243,09 100,00% Promoción del sector cultural (090101) 263.517,12 0,00 0,00 263.517,12 100,00% Promoción del teatro (090105) 267.410,31 0,00 0,00 267.410,31 100,00% Promoción económica de la ciudad (1006) 257.977,64 0,00 0,00 257.977,64 100,00% Apoyo al comercio y al turismo (100603) 257.977,64 0,00 0,00 257.977,64 100,00% Promoción educativa (0803) 2.933,99 0,00 0,00 2.933,99 100,00% Acción territorial y programas de ciudad (080301) 1.466,99 0,00 0,00 1.466,99 100,00% Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 1.466,99 0,00 0,00 1.466,99 100,00% Protección del medio ambiente (0211) 923,29 0,00 0,00 923,29 100,00% Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 923,29 0,00 0,00 923,29 100,00% Salud pública (0311) 38.114,49 0,00 0,00 38.114,49 100,00% Promoción de la salud (031106) 38.114,49 0,00 0,00 38.114,49 100,00% Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 3.197,73 0,00 0,00 3.197,73 100,00% Servicios de promoción (031701) 3.197,73 0,00 0,00 3.197,73 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 349 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT ANDREU (1109) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Servicios de Licencias y Espacio Público 6.888.858,93 2.353.020,53 0,00 4.535.838,40 65,84% Actuación urbanística (0118) 245.255,81 26.095,52 0,00 219.160,29 89,36% Declaración de ruina (011804) 21.570,20 0,00 0,00 21.570,20 100,00% Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 24.454,40 0,00 0,00 24.454,40 100,00% Expedientes e informes urbanísticos (011801) 72.972,12 8.778,06 0,00 64.194,06 87,97% Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 126.259,09 17.317,46 0,00 108.941,63 86,28% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 442.321,94 0,00 0,00 442.321,94 100,00% Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 366.478,10 0,00 0,00 366.478,10 100,00% Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 75.843,84 0,00 0,00 75.843,84 100,00% Coordinación de obras en el espacio público (1201) 1.938.423,10 0,00 0,00 1.938.423,10 100,00% Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 940.901,14 0,00 0,00 940.901,14 100,00% Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 997.521,95 0,00 0,00 997.521,95 100,00% Espacio urbano (1204) 2.661.849,96 0,00 0,00 2.661.849,96 100,00% Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 2.661.849,96 0,00 0,00 2.661.849,96 100,00% Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 861.323,08 0,00 0,00 861.323,08 100,00% Alumbrado público y ornamental (020802) 861.323,08 0,00 0,00 861.323,08 100,00% Gestión de las inversiones (0116) 117.119,55 0,00 0,00 117.119,55 100,00% Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 117.119,55 0,00 0,00 117.119,55 100,00% Licencias en la vía pública (0104) 525.921,72 2.254.700,23 0,00 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 1.592.718,72 0,00 0,00 0,00% Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 284.099,03 454.720,14 0,00 0,00 0,00% Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 59.321,58 0,00 0,00 59.321,58 100,00% Licencias de obra menor (010407) 81.473,26 0,00 0,00 81.473,26 100,00% Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 101.027,85 207.261,37 0,00 0,00 0,00% Limpieza del espacio público (0202) 3.813,10 194,52 0,00 3.618,58 94,90% ·Importes no asignables 0,00 194,52 0,00 0,00 0,00% Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 3.813,10 0,00 0,00 3.813,10 100,00% Trámites de los distritos (1104) 92.830,67 72.030,26 0,00 20.800,41 22,41% Licencias de actividades (110401) 92.830,67 72.030,26 0,00 20.800,41 22,41% Servicios Generales 27.095,25 24.449,53 1.690,08 955,64 3,53% Actuación urbanística (0118) 0,00 24.449,53 0,00 0,00 0,00% Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 0,00 24.449,53 0,00 0,00 0,00% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 27.095,25 0,00 0,00 27.095,25 100,00% Matrimonios civiles (110103) 27.095,25 0,00 0,00 27.095,25 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 350 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT ANDREU (1109) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Espacio urbano (1204) 0,00 0,00 1.690,08 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 0,00 1.690,08 0,00 0,00% 20.010.351,87 2.449.613,76 141.839,75 17.418.898,36 87,05% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 351 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT MARTÍ (1110) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 352 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT MARTÍ (1110) NATURALEZAS DEL COSTE Coste Coste Proceso % Proceso Naturaleza % Coste % Coste Proceso Ciutat vs Ciutat % Ciutat Amortizaciones 2.031.400,55 9,83% 100.913.896,40 4,47% 2,01% Arrendamientos 498.075,33 2,41% 31.401.506,73 1,39% 1,59% Compra de material y fungibles 39.978,21 0,19% 4.751.713,21 0,21% 0,84% Comunicaciones y Notificaciones 72.903,54 0,35% 6.547.782,05 0,29% 1,11% Contratos externos 4.493.779,38 21,75% 623.669.003,76 27,61% 0,72% Estudios y trabajos técnicos 100.869,34 0,49% 13.712.072,65 0,61% 0,74% Gasto Financiero 221.017,54 1,07% 22.379.623,49 0,99% 0,99% Limpieza 771.154,68 3,73% 37.511.611,13 1,66% 2,06% Mantenimiento, reparación y conservación 1.370.960,73 6,64% 66.065.102,77 2,92% 2,08% Otros gastos 1.506.388,19 7,29% 127.264.548,27 5,63% 1,18% Recursos Humanos 4.542,19 0,02% 13.308.445,31 0,59% 0,03% Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 1.113.928,77 5,39% 138.555.263,69 6,13% 0,80% Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 1.305,23 0,01% 282.610,61 0,01% 0,46% Recursos Humanos: Otros costes sociales 7.534,08 0,04% 4.127.659,41 0,18% 0,18% Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 4.475.038,45 21,66% 527.403.930,89 23,35% 0,85% Recursos Humanos: Transporte del personal 12.246,59 0,06% 714.169,80 0,03% 1,71% Subvenciones y Transferencias 2.814.181,60 13,62% 469.886.416,62 20,80% 0,60% Suministros: Agua 62.729,22 0,30% 6.473.493,04 0,29% 0,97% Suministros: Electricidad 662.408,70 3,21% 24.401.482,40 1,08% 2,71% Suministros: Gas 59.057,87 0,29% 4.182.102,00 0,19% 1,41% Suministros: Otros 78.524,75 0,38% 24.312.400,45 1,08% 0,32% Suministros: Teléfono y datos 264.432,62 1,28% 10.414.664,65 0,46% 2,54% 20.662.457,56 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 353 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT MARTÍ (1110) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO. Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste Ayuntamiento (0) 20.662.457,56 100,00% 18.996.245,30 100,00% 91,94% 1.666.212,26 100,00% 8,06% Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 20.662.457,56 100,00% 18.996.245,30 100,00% 91,94% 1.666.212,26 100,00% 8,06% ·Genéricos Distrito 167.258,41 0,81% 167.258,41 0,88% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Servicios a las Personas y en el Territorio 13.706.906,95 66,34% 12.040.694,70 63,38% 87,84% 1.666.212,26 100,00% 12,16% Servicios de Licencias y Espacio Público 6.720.839,18 32,53% 6.720.839,18 35,38% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Servicios Generales 67.453,01 0,33% 67.453,01 0,36% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 20.662.457,56 100,00% 18.996.245,30 100,00% 91,94% 1.666.212,26 100,00% 8,06% *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 354 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT MARTÍ (1110) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por Forma / Gerencia / Subproceso Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante Ayuntamiento (0) 20.662.457,56 88,33 18.996.245,30 81,21 1.666.212,26 7,12 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 20.662.457,56 88,33 18.996.245,30 81,21 1.666.212,26 7,12 ·Genéricos Distrito 167.258,41 0,71 167.258,41 0,71 0,00 0,00 Servicios a las Personas y en el Territorio 13.706.906,95 58,59 12.040.694,70 51,47 1.666.212,26 7,12 Servicios de Licencias y Espacio Público 6.720.839,18 28,73 6.720.839,18 28,73 0,00 0,00 Servicios Generales 67.453,01 0,29 67.453,01 0,29 0,00 0,00 20.662.457,56 88,33 18.996.245,30 81,21 1.666.212,26 7,12 *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 233.928 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 355 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT MARTÍ (1110) COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES 167.258,41 ·Genéricos Distrito 13.706.906,95 Servicios a las Personas y en el Territorio 6.720.839,18 Servicios de Licencias y Espacio Público 67.453,01 Servicios Generales 15.873,54 ·Genéricos Distrito 234.918,31 Servicios a las Personas y en el Territorio 3.914.610,75 Servicios de Licencias y Espacio Público 4.747,79 Servicios Generales DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 356 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT MARTÍ (1110) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 20.662.457,56 9.478.548,79 8.104.549,37 3.079.359,40 4.170.150,39 20,18% Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 20.662.457,56 9.478.548,79 8.104.549,37 3.079.359,40 4.170.150,39 20,18% ·Genéricos Distrito 167.258,41 116.111,88 26.219,74 24.926,79 15.873,54 9,49% Servicios a las Personas y en el Territorio 13.706.906,95 4.923.505,54 6.740.638,95 2.042.762,47 234.918,31 1,71% Servicios de Licencias y Espacio Público 6.720.839,18 4.392.105,05 1.327.116,62 1.001.617,51 3.914.610,75 58,25% Servicios Generales 67.453,01 46.826,32 10.574,06 10.052,63 4.747,79 7,04% 20.662.457,56 9.478.548,79 8.104.549,37 3.079.359,40 4.170.150,39 20,18% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 357 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT MARTÍ (1110) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 20.662.457,56 9.478.548,79 8.104.549,37 3.079.359,40 4.170.150,39 20,18% Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 20.662.457,56 9.478.548,79 8.104.549,37 3.079.359,40 4.170.150,39 20,18% ·Genéricos Distrito 167.258,41 116.111,88 26.219,74 24.926,79 15.873,54 9,49% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 145.348,69 100.902,01 22.785,13 21.661,55 2.129,13 1,46% Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 0,00 0,00 0,00 0,00 2.129,13 ... (110102) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 145.348,69 100.902,01 22.785,13 21.661,55 0,00 Coordinación de obras en el espacio público (1201) 21.909,72 15.209,87 3.434,61 3.265,24 0,00 Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 21.909,72 15.209,87 3.434,61 3.265,24 0,00 Dinamización del territorio (1102) 0,00 0,00 0,00 0,00 13.744,41 Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 0,00 0,00 0,00 0,00 13.744,41 Servicios a las Personas y en el Territorio 13.706.906,95 4.923.505,54 6.740.638,95 2.042.762,47 234.918,31 1,71% Actividades culturales y de divulgación (0907) 2.456.019,96 139.202,84 1.950.792,50 366.024,62 15.144,58 0,62% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 10.987,50 Alquiler y cesión de espacios (090702) 818.673,32 46.400,95 650.264,17 122.008,21 4.157,08 0,51% Cursos y talleres (090703) 818.673,32 46.400,95 650.264,17 122.008,21 0,00 Dinamización cultural (090701) 818.673,32 46.400,95 650.264,17 122.008,21 0,00 Actividades formativas (0806) 246.816,01 166.631,87 43.400,75 36.783,39 2.263,19 0,92% Cursos y talleres (080601) 61.704,00 41.657,97 10.850,19 9.195,85 2.263,19 3,67% Educación medioambiental (080602) 61.704,00 41.657,97 10.850,19 9.195,85 0,00 Innovación y tecnología (080603) 61.704,00 41.657,97 10.850,19 9.195,85 0,00 Patios abiertos (080604) 61.704,00 41.657,97 10.850,19 9.195,85 0,00 Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 264.419,42 124.992,42 100.020,14 39.406,85 1.169,14 0,44% Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 27.831,71 948,59 22.735,32 4.147,81 1.169,14 4,20% ... (110102) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 208.755,99 123.095,25 54.549,50 31.111,24 0,00 Matrimonios civiles (110103) 27.831,71 948,59 22.735,32 4.147,81 0,00 Atención individual y familiar (0313) 585.904,05 395.558,99 103.026,84 87.318,23 0,00 Programas de acción social e integración social (031306) 585.904,05 395.558,99 103.026,84 87.318,23 0,00 Bibliotecas (0908) 1.118.701,84 39.199,70 912.780,20 166.721,94 0,00 Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 1.118.701,84 39.199,70 912.780,20 166.721,94 0,00 Dinamización del territorio (1102) 1.110.888,46 516.049,14 429.281,82 165.557,50 187.561,41 16,88% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 358 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT MARTÍ (1110) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 412.625,64 278.574,25 72.557,13 61.494,27 187.561,41 45,46% (110202) Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 698.262,82 237.474,89 356.724,69 104.063,23 0,00 Espacio urbano (1204) 68.240,15 46.070,69 11.999,52 10.169,94 0,00 Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 68.240,15 46.070,69 11.999,52 10.169,94 0,00 señalización,... (120409) Familia e infancia (0302) 1.043.077,09 605.976,17 281.649,46 155.451,46 0,00 Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 967.949,44 555.255,55 268.438,82 144.255,07 0,00 ludotecas infantiles (030204) Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 66.191,21 44.687,40 11.639,23 9.864,58 0,00 Promoción y participación de la infancia (030207) 8.936,44 6.033,22 1.571,41 1.331,81 0,00 Fiestas (0903) 1.036.595,42 667.606,96 214.502,97 154.485,49 0,00 Fiestas de los distritos (090302) 1.036.595,42 667.606,96 214.502,97 154.485,49 0,00 Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 128.903,87 87.026,34 22.666,78 19.210,75 0,00 Promoción del deporte (040103) 128.903,87 87.026,34 22.666,78 19.210,75 0,00 Gestión de instalaciones deportivas (0403) 1.676.908,12 5.827,58 1.421.168,22 249.912,32 28.080,00 1,67% Centros deportivos municipales (040301) 1.676.908,12 5.827,58 1.421.168,22 249.912,32 28.080,00 1,67% Interculturalidad e inmigración (0306) 15.076,03 10.178,22 2.651,01 2.246,81 0,00 Promoción social de la inmigración (030610) 15.076,03 10.178,22 2.651,01 2.246,81 0,00 Juventud (0308) 279.930,38 81.265,56 156.946,34 41.718,48 0,00 Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 268.759,83 73.724,04 154.982,08 40.053,71 0,00 Juvenil (PIJ) (030808) Promoción de los jóvenes (030809) 11.170,55 7.541,53 1.964,26 1.664,77 0,00 Miscelánea (1199) 1.874.104,20 1.265.256,24 329.547,19 279.300,77 0,00 Centro equiparado a punto de Organización (119902) 1.874.104,20 1.265.256,24 329.547,19 279.300,77 0,00 Mujer (0312) 37.460,75 25.290,72 6.587,19 5.582,84 0,00 Promoción social de las mujeres (031208) 37.460,75 25.290,72 6.587,19 5.582,84 0,00 Personas de la tercera edad (0303) 1.323.716,35 450.218,92 676.221,84 197.275,58 699,99 0,05% Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 1.207.906,64 372.032,79 655.857,57 180.016,28 699,99 0,06% personas de la tercera edad (030301) Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 115.809,71 78.186,13 20.364,27 17.259,31 0,00 Promoción de las actividades culturales (0901) 139.594,67 94.243,97 24.546,68 20.804,02 0,00 Promoción de la cultura popular (090108) 13.959,47 9.424,40 2.454,67 2.080,40 0,00 Promoción de la danza (090104) 13.959,47 9.424,40 2.454,67 2.080,40 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 359 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT MARTÍ (1110) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 13.959,47 9.424,40 2.454,67 2.080,40 0,00 Promoción de la literatura (090106) 13.959,47 9.424,40 2.454,67 2.080,40 0,00 Promoción de la música (090102) 13.959,47 9.424,40 2.454,67 2.080,40 0,00 Promoción de las artes visuales (090110) 13.959,47 9.424,40 2.454,67 2.080,40 0,00 Promoción del circo (090103) 13.959,47 9.424,40 2.454,67 2.080,40 0,00 Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 13.959,47 9.424,40 2.454,67 2.080,40 0,00 Promoción del sector cultural (090101) 13.959,47 9.424,40 2.454,67 2.080,40 0,00 Promoción del teatro (090105) 13.959,47 9.424,40 2.454,67 2.080,40 0,00 Promoción económica de la ciudad (1006) 265.964,04 179.559,20 46.767,78 39.637,05 0,00 Apoyo al comercio y al turismo (100603) 265.964,04 179.559,20 46.767,78 39.637,05 0,00 Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 34.586,14 23.350,00 6.081,71 5.154,43 0,00 Atención precoz (031703) 8.646,54 5.837,50 1.520,43 1.288,61 0,00 Inserción laboral (031702) 8.646,54 5.837,50 1.520,43 1.288,61 0,00 Servicios de promoción (031701) 8.646,54 5.837,50 1.520,43 1.288,61 0,00 Transporte especial (031704) 8.646,54 5.837,50 1.520,43 1.288,61 0,00 Servicios de Licencias y Espacio Público 6.720.839,18 4.392.105,05 1.327.116,62 1.001.617,51 3.914.610,75 58,25% Actuación urbanística (0118) 126.557,09 82.845,42 24.850,66 18.861,01 69.526,02 54,94% Declaración de ruina (011804) 1.588,70 1.039,98 311,96 236,77 0,00 Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 1.588,70 1.039,98 311,96 236,77 6.450,56 406,03% Expedientes e informes urbanísticos (011801) 10.838,68 7.095,10 2.128,28 1.615,31 24.267,45 223,90% Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 112.541,01 73.670,37 22.098,48 16.772,17 38.808,01 34,48% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 237.830,81 155.686,20 46.700,30 35.444,31 138,25 0,06% Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 216.239,73 141.552,49 42.460,69 32.226,56 138,25 0,06% ... (110102) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 21.591,08 14.133,72 4.239,61 3.217,75 0,00 Coordinación de obras en el espacio público (1201) 372.561,18 243.369,13 73.668,66 55.523,39 0,00 Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 287.313,03 187.682,25 56.812,05 42.818,72 0,00 Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 85.248,15 55.686,87 16.856,61 12.704,67 0,00 recepción (120103) Espacio urbano (1204) 3.096.754,67 2.022.901,27 612.339,06 461.514,35 0,00 Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 3.096.754,67 2.022.901,27 612.339,06 461.514,35 0,00 (120405) Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.905.769,08 1.244.910,59 376.838,65 284.019,84 0,00 Alumbrado público y ornamental (020802) 1.905.769,08 1.244.910,59 376.838,65 284.019,84 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 360 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT MARTÍ (1110) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Gestión de las inversiones (0116) 13.713,71 8.958,24 2.711,69 2.043,78 0,00 Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 13.713,71 8.958,24 2.711,69 2.043,78 0,00 Licencias en la vía pública (0104) 782.740,99 512.389,35 153.698,49 116.653,15 3.711.544,48 474,17% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 2.411.915,98 Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 472.327,57 309.189,91 92.745,92 70.391,74 620.065,71 131,28% Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 4.567,88 2.990,17 896,95 680,76 0,00 Licencias de obra menor (010407) 125.061,80 81.866,59 24.557,05 18.638,16 0,00 Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 180.783,74 118.342,68 35.498,57 26.942,49 679.562,79 375,90% (010403) Trámites de los distritos (1104) 184.911,66 121.044,85 36.309,13 27.557,68 133.402,00 72,14% Licencias de actividades (110401) 184.911,66 121.044,85 36.309,13 27.557,68 133.402,00 72,14% Servicios Generales 67.453,01 46.826,32 10.574,06 10.052,63 4.747,79 7,04% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 67.453,01 46.826,32 10.574,06 10.052,63 0,00 Matrimonios civiles (110103) 67.453,01 46.826,32 10.574,06 10.052,63 0,00 Espacio urbano (1204) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.747,79 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 4.747,79 20.662.457,56 9.478.548,79 8.104.549,37 3.079.359,40 4.170.150,39 20,18% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 361 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT MARTÍ (1110) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Ayuntamiento (0) 20.662.457,56 3.977.841,19 192.309,20 16.492.307,17 79,82% Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 20.662.457,56 3.977.841,19 192.309,20 16.492.307,17 79,82% ·Genéricos Distrito 167.258,41 15.873,54 0,00 151.384,87 90,51% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 145.348,69 2.129,13 0,00 143.219,56 98,54% Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 0,00 2.129,13 0,00 0,00 0,00% Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 145.348,69 0,00 0,00 145.348,69 100,00% Coordinación de obras en el espacio público (1201) 21.909,72 0,00 0,00 21.909,72 100,00% Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 21.909,72 0,00 0,00 21.909,72 100,00% Dinamización del territorio (1102) 0,00 13.744,41 0,00 0,00 0,00% Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 0,00 13.744,41 0,00 0,00 0,00% Servicios a las Personas y en el Territorio 13.706.906,95 47.356,90 187.561,41 13.471.988,64 98,29% Actividades culturales y de divulgación (0907) 2.456.019,96 15.144,58 0,00 2.440.875,38 99,38% ·Importes no asignables 0,00 10.987,50 0,00 0,00 0,00% Alquiler y cesión de espacios (090702) 818.673,32 4.157,08 0,00 814.516,24 99,49% Cursos y talleres (090703) 818.673,32 0,00 0,00 818.673,32 100,00% Dinamización cultural (090701) 818.673,32 0,00 0,00 818.673,32 100,00% Actividades formativas (0806) 246.816,01 2.263,19 0,00 244.552,82 99,08% Cursos y talleres (080601) 61.704,00 2.263,19 0,00 59.440,81 96,33% Educación medioambiental (080602) 61.704,00 0,00 0,00 61.704,00 100,00% Innovación y tecnología (080603) 61.704,00 0,00 0,00 61.704,00 100,00% Patios abiertos (080604) 61.704,00 0,00 0,00 61.704,00 100,00% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 264.419,42 1.169,14 0,00 263.250,28 99,56% Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 27.831,71 1.169,14 0,00 26.662,57 95,80% Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 208.755,99 0,00 0,00 208.755,99 100,00% Matrimonios civiles (110103) 27.831,71 0,00 0,00 27.831,71 100,00% Atención individual y familiar (0313) 585.904,05 0,00 0,00 585.904,05 100,00% Programas de acción social e integración social (031306) 585.904,05 0,00 0,00 585.904,05 100,00% Bibliotecas (0908) 1.118.701,84 0,00 0,00 1.118.701,84 100,00% Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 1.118.701,84 0,00 0,00 1.118.701,84 100,00% Dinamización del territorio (1102) 1.110.888,46 0,00 187.561,41 923.327,05 83,12% Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 412.625,64 0,00 187.561,41 225.064,23 54,54% Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 698.262,82 0,00 0,00 698.262,82 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 362 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT MARTÍ (1110) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Espacio urbano (1204) 68.240,15 0,00 0,00 68.240,15 100,00% Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 68.240,15 0,00 0,00 68.240,15 100,00% Familia e infancia (0302) 1.043.077,09 0,00 0,00 1.043.077,09 100,00% Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 967.949,44 0,00 0,00 967.949,44 100,00% (030204) Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 66.191,21 0,00 0,00 66.191,21 100,00% Promoción y participación de la infancia (030207) 8.936,44 0,00 0,00 8.936,44 100,00% Fiestas (0903) 1.036.595,42 0,00 0,00 1.036.595,42 100,00% Fiestas de los distritos (090302) 1.036.595,42 0,00 0,00 1.036.595,42 100,00% Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 128.903,87 0,00 0,00 128.903,87 100,00% Promoción del deporte (040103) 128.903,87 0,00 0,00 128.903,87 100,00% Gestión de instalaciones deportivas (0403) 1.676.908,12 28.080,00 0,00 1.648.828,12 98,33% Centros deportivos municipales (040301) 1.676.908,12 28.080,00 0,00 1.648.828,12 98,33% Interculturalidad e inmigración (0306) 15.076,03 0,00 0,00 15.076,03 100,00% Promoción social de la inmigración (030610) 15.076,03 0,00 0,00 15.076,03 100,00% Juventud (0308) 279.930,38 0,00 0,00 279.930,38 100,00% Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 268.759,83 0,00 0,00 268.759,83 100,00% Promoción de los jóvenes (030809) 11.170,55 0,00 0,00 11.170,55 100,00% Miscelánea (1199) 1.874.104,20 0,00 0,00 1.874.104,20 100,00% Centro equiparado a punto de Organización (119902) 1.874.104,20 0,00 0,00 1.874.104,20 100,00% Mujer (0312) 37.460,75 0,00 0,00 37.460,75 100,00% Promoción social de las mujeres (031208) 37.460,75 0,00 0,00 37.460,75 100,00% Personas de la tercera edad (0303) 1.323.716,35 699,99 0,00 1.323.016,36 99,95% Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 1.207.906,64 699,99 0,00 1.207.206,65 99,94% (030301) Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 115.809,71 0,00 0,00 115.809,71 100,00% Promoción de las actividades culturales (0901) 139.594,67 0,00 0,00 139.594,67 100,00% Promoción de la cultura popular (090108) 13.959,47 0,00 0,00 13.959,47 100,00% Promoción de la danza (090104) 13.959,47 0,00 0,00 13.959,47 100,00% Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 13.959,47 0,00 0,00 13.959,47 100,00% Promoción de la literatura (090106) 13.959,47 0,00 0,00 13.959,47 100,00% Promoción de la música (090102) 13.959,47 0,00 0,00 13.959,47 100,00% Promoción de las artes visuales (090110) 13.959,47 0,00 0,00 13.959,47 100,00% Promoción del circo (090103) 13.959,47 0,00 0,00 13.959,47 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 363 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT MARTÍ (1110) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 13.959,47 0,00 0,00 13.959,47 100,00% Promoción del sector cultural (090101) 13.959,47 0,00 0,00 13.959,47 100,00% Promoción del teatro (090105) 13.959,47 0,00 0,00 13.959,47 100,00% Promoción económica de la ciudad (1006) 265.964,04 0,00 0,00 265.964,04 100,00% Apoyo al comercio y al turismo (100603) 265.964,04 0,00 0,00 265.964,04 100,00% Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 34.586,14 0,00 0,00 34.586,14 100,00% Atención precoz (031703) 8.646,54 0,00 0,00 8.646,54 100,00% Inserción laboral (031702) 8.646,54 0,00 0,00 8.646,54 100,00% Servicios de promoción (031701) 8.646,54 0,00 0,00 8.646,54 100,00% Transporte especial (031704) 8.646,54 0,00 0,00 8.646,54 100,00% Servicios de Licencias y Espacio Público 6.720.839,18 3.914.610,75 0,00 2.806.228,43 41,75% Actuación urbanística (0118) 126.557,09 69.526,02 0,00 57.031,07 45,06% Declaración de ruina (011804) 1.588,70 0,00 0,00 1.588,70 100,00% Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 1.588,70 6.450,56 0,00 0,00 0,00% Expedientes e informes urbanísticos (011801) 10.838,68 24.267,45 0,00 0,00 0,00% Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 112.541,01 38.808,01 0,00 73.733,00 65,52% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 237.830,81 138,25 0,00 237.692,56 99,94% Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 216.239,73 138,25 0,00 216.101,48 99,94% Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 21.591,08 0,00 0,00 21.591,08 100,00% Coordinación de obras en el espacio público (1201) 372.561,18 0,00 0,00 372.561,18 100,00% Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 287.313,03 0,00 0,00 287.313,03 100,00% Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 85.248,15 0,00 0,00 85.248,15 100,00% Espacio urbano (1204) 3.096.754,67 0,00 0,00 3.096.754,67 100,00% Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 3.096.754,67 0,00 0,00 3.096.754,67 100,00% Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.905.769,08 0,00 0,00 1.905.769,08 100,00% Alumbrado público y ornamental (020802) 1.905.769,08 0,00 0,00 1.905.769,08 100,00% Gestión de las inversiones (0116) 13.713,71 0,00 0,00 13.713,71 100,00% Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 13.713,71 0,00 0,00 13.713,71 100,00% Licencias en la vía pública (0104) 782.740,99 3.711.544,48 0,00 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 2.411.915,98 0,00 0,00 0,00% Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 472.327,57 620.065,71 0,00 0,00 0,00% Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 4.567,88 0,00 0,00 4.567,88 100,00% Licencias de obra menor (010407) 125.061,80 0,00 0,00 125.061,80 100,00% Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 180.783,74 679.562,79 0,00 0,00 0,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 364 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANT MARTÍ (1110) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Trámites de los distritos (1104) 184.911,66 133.402,00 0,00 51.509,66 27,86% Licencias de actividades (110401) 184.911,66 133.402,00 0,00 51.509,66 27,86% Servicios Generales 67.453,01 0,00 4.747,79 62.705,22 92,96% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 67.453,01 0,00 0,00 67.453,01 100,00% Matrimonios civiles (110103) 67.453,01 0,00 0,00 67.453,01 100,00% Espacio urbano (1204) 0,00 0,00 4.747,79 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 0,00 4.747,79 0,00 0,00% 20.662.457,56 3.977.841,19 192.309,20 16.492.307,17 79,82% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 365 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación TABLAS DE CÓDIGOS Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 366 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación TABLA DE CÓDIGOS DE ORGANIZACIÓN Ambito / Forma / Gerencia / Subdirección / Dirección / Unidad Social (2) Departamento de Fomento de la Participación (2001.000601) Ayuntamiento (0) Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) Gerencia de Derechos Sociales (2000) Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) Dirección de Acción Social (2000.01) Departamento de Atención y Acogida para Violencia Machista (2001.000102) Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) Departamento de Información y de Atención a Mujeres (2001.000101) Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103) Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203) Dirección de Servicios de Información y Atención Ciudadana (2001.0005) Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) Departamento de Evaluación de Incidencias y Calidad (2001.000504) Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) Departamento de Operaciones y Procesos de Atención Especializada (2001.000503) Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) Departamento de Proyectos y Gestión de la Información (2001.000501) Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) Departamento de Servicios Presenciales (2001.000502) Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104) Dirección de Servicios de Investigación, Desarrollo e Innovación (2001.0008) Departamento de Tercera edad (2000.010103) Dirección de Servicios de Planificación y Control (2001.0003) Dirección de Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales (2000.0103) Gerencia de Vivienda Social (2002) Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) Organismos Autónomos Locales (2) Departamento de Administración y Personal (2000.030001) Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) Departamento de Servicios Jurídicos (2000.030002) Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) Secretaría Técnica / Programa Calidad (2000.030004) Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) Programa de Atención a la Dependencia (2201.020201) Departamento de Comunicación (2000.030101) Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) Departamento de Gestión de Sistemas de Información (2000.030102) Dirección Ejecutiva de Planificación, Gestión de Recursos y Evaluación (2201.01) Departamento de Investigación y Conocimiento (2000.030105) Departamento de Gestión Económica y Sistemas de Información (2201.0103) Departamento de Participación Social (2000.030103) Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) Departamento de Planificación y Procesos (2000.030104) Servicios Jurídicos (2201.0101) Dirección de Servicios de Salud (2000.04) Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) Departamento de Salud (2000.040001) Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001) Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001) Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007) Departamento de Administración (2203.000102) Departamento de Acción Comunitaria (2001.000701) Departamento de Comunicación (2203.000103) Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702) Secretaría Jurídica (2203.000101) Departamento de Red de Equipamientos de Proximidad (2001.000703) Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) Departamento de Relaciones Ciudadanas (2001.000704) Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302) Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) Departamento de Promoción (2203.000301) Dirección de Servicios de Democracia Activa y Descentralización (2001.0006) Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 367 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Departamento de Instalaciones (2203.000201) Unidad de Investigación (4000.040304) Departamento de Obras (2203.000202) Unidad de Protección (4000.040301) Entidades Públicas Empresariales (4) Unidad Montada (4000.040305) Patronato Municipal de la Vivienda (PMV) (2401) División de Tráfico (4000.0404) Unidad Central de Tráfico (4000.040401) Unidad de Denuncias por Imágenes Grabadas (4000.040403) Seguridad y Prevención (4) Unidad de Investigación y Prevención de la Accidentalidad (4000.040402) Ayuntamiento (0) División Territorial (4000.0402) Parque Infantil de Tráfico (4000.040201) Gerencia de Seguridad y Prevención (4000) Unidad de Apoyo Diurno (4000.040202) Departamento de Comunicación (4000.000001) Unidad Nocturna Operativa 1 (4000.040203) Dirección de Servicios de Asesoramiento Jurídico (4000.01) Unidad Nocturna Operativa 2 (4000.040204) Dirección de Servicios de Gestión Económica y Control de Recursos (4000.03) Unidad Nocturna Operativa 3 (4000.040205) Departamento de Administración Económica y Contratación (4000.030001) Unidad Nocturna Operativa 4 (4000.040206) Departamento de Gestión de Procesos Administrativos y Trámites (4000.030002) Unidad Territorial 01 Ciutat Vella (4000.040207) Departamento de Logística e Infraestructuras (4000.030003) Unidad Territorial 02 Eixample (4000.040208) Departamento de Recursos Humanos (4000.030004) Unidad Territorial 03 Sants Montjuïc (4000.040209) Dirección de Servicios de Prevención (4000.02) Unidad Territorial 04 Les Corts (4000.040210) Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) Unidad Territorial 05 Sarrià-Sant Gervasi (4000.040211) División de Operaciones (4000.0503) Unidad Territorial 06 Gracia (4000.040212) Unidad Operativa de Desarrollo (4000.050302) Unidad Territorial 07 Horta-Guinardó (4000.040213) Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) Unidad Territorial 08 Nou Barris (4000.040214) División de Planificación (4000.0501) Unidad Territorial 09 Sant Andreu (4000.040215) Unidad de Apoyo Técnico (4000.050102) Unidad Territorial 10 San Martín (4000.040216) Unidad de Procedimientos (4000.050101) División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) Ciudad (5) Unidad de Protección Civil (4000.050201) Unidad Normativa (4000.050202) Ayuntamiento (0) Jefatura de la Guardia Urbana (4000.04) Gerencia de Ecología Urbana (5000) Gabinete de Relaciones Externas y Comunicación (4000.040001) Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001) Gabinete Técnico de Jefatura (4000.040002) Departamento de Comunicación (5000.000101) Unidad de Régimen Interior (4000.040003) Dirección de Modelo Urbano (5000.01) División de Coordinación (4000.0401) Dirección de Servicios de Proyectos de Ecología Urbana (5000.0101) Sala Conjunta de Mando (4000.040101) Departamento de Prospectiva (5000.010101) Unidad de Análisis y Apoyo Técnico (4000.040102) Departamento de Proyectos Urbanos (5000.010102) Unidad de Obras (4000.040104) Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02) Unidad de Planificación de Dispositivos (4000.040103) Departamento de Mejora Continua (5000.020001) División de Seguridad e Investigación (4000.0403) Dirección de Servicios de Coordinación Económica (5000.0203) Unidad de Apoyo Policial / Sección Canina (4000.040302) Departamento de Administración (5000.020301) Unidad de Información y Documentación (4000.040303) Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 368 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Departamento de Equipamientos y Programas Educativos (5000.020201) Organismos Autónomos Locales (2) Dirección de Servicios Técnico-Jurídicos (5000.0201) Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201) Departamento de Tramitación Jurídica (5000.020101) Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001) Entidades Públicas Empresariales (4) Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301) Administración (5401.0001) Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) Comunicación (5401.0002) Departamento de Alumbrado (5001.000102) Personal (5401.0003) Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) Servicios Jurídicos (5401.0004) Departamento de Reducción de la Contaminación Acústica (5001.000103) Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) Departamento de Biodiversidad (5401.0104) Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) Proyectos Sectoriales (5401.010402) Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) Seguimiento Estratégico (5401.010401) Grupo Programa Evaluación de Servicios y Control Económico (5001.000203) Departamento de Evaluación y Proyectos (5401.0103) Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) Inversiones (5401.010303) Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002) Proyectos (5401.010302) Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001) Seguimiento y Control de calidad (5401.010301) Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) Departamento de Recursos (5401.0102) Departamento de Coordinación de Redes Ferroviarias y Puertos (5002.000102) Administración territorial (5401.010205) Departamento de Proyectos de Obras (5002.000103) Juegos Infantiles (5401.010203) Departamento de Redes Viarias (5002.000101) Protección del Verde (5401.010204) Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) Taller Mecánico (5401.010202) Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad (5002.000201) Viveros (5401.010201) Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202) Dirección de Servicios de Conservación (5401.0101) Departamento de Regulación (5002.000204) Arbolado (5401.010102) Departamento de Señalización (5002.000203) Territorio (5401.010101) Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003) Tratamientos Fitosanitarios (5401.010103) Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) Departamento de Información y Documentación (5003.000001) Dirección de Servicios de Actuación Urbanística (5003.0001) Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (5403) Dirección de Servicios de Arquitectura Urbana y Patrimonio (5003.0006) Sociedades Mercantiles (5) Departamento de Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Artístico (5003.000601) Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) Dirección de Servicios de Gestión Urbanística (5003.0002) Departamento de Proyectos de Gestión Urbanística (5003.000201) Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) (5502) Dirección de Servicios de Inspección (5003.0003) Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) Dirección de Servicios de Licencias (5003.0005) Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) Departamento de Licencias de Actividades (5003.000501) Departamento de Licencias de Obras (5003.000502) Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) Dirección de Servicios de Planeamiento (5003.0004) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 369 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Distritos (6) Equipamiento para entidades y asociaciones (6002.000309) Equipamiento para jóvenes / PIJ (6002.000312) Ayuntamiento (0) Equipamiento para la mujer / PIAD (6002.000313) Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) Equipamiento para la Tercera edad (6002.000310) Comunicación (6001.000002) Equipamiento para niños y adolescentes (6002.000311) Departamento de Recursos Internos (6001.000001) Otros equipamientos (6002.000315) Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003) Punto verde (6002.000314) Biblioteca (6001.000301) Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) Casal de barrio (6001.000302) Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402) Centro cívico (6001.000303) Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401) Centro de servicios sociales (6001.000304) Dirección de Servicios Generales (6002.0002) Edificio municipal (6001.000305) Comunicación (6002.000202) Equipamiento cultural (6001.000306) Departamento de Recursos Internos (6002.000201) Equipamiento deportivo (6001.000308) Departamento de Servicios Jurídicos (6002.000203) Equipamiento educativo (6001.000307) Consejo Municipal del Distrito (6002.01) Equipamiento para entidades y asociaciones (6001.000309) Concejalía del Distrito (6002.0101) Equipamiento para jóvenes / PIJ (6001.000312) Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) Equipamiento para la mujer / PIAD (6001.000313) Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) Equipamiento para la Tercera edad (6001.000310) Biblioteca (6003.000301) Equipamiento para niños y adolescentes (6001.000311) Casal de barrio (6003.000302) Otros equipamientos (6001.000315) Centro cívico (6003.000303) Punto verde (6001.000314) Centro de servicios sociales (6003.000304) Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004) Edificio municipal (6003.000305) Departamento de Licencias e Inspección (6001.000402) Equipamiento cultural (6003.000306) Departamento de Obras y Mantenimiento (6001.000401) Equipamiento deportivo (6003.000308) Dirección de Servicios Jurídicos y Secretaría Delegada (6001.0001) Equipamiento educativo (6003.000307) Departamento de Servicios Jurídicos (6001.000101) Equipamiento para entidades y asociaciones (6003.000309) Consejo Municipal del Distrito (6001.01) Equipamiento para jóvenes / PIJ (6003.000312) Concejalía del Distrito (6001.0101) Equipamiento para la mujer / PIAD (6003.000313) Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310) Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) Equipamiento para niños y adolescentes (6003.000311) Biblioteca (6002.000301) Otros equipamientos (6003.000315) Casal de barrio (6002.000302) Punto verde (6003.000314) Centro cívico (6002.000303) Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) Centro de servicios sociales (6002.000304) Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402) Edificio municipal (6002.000305) Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401) Equipamiento cultural (6002.000306) Dirección de Servicios Generales (6003.0002) Equipamiento deportivo (6002.000308) Comunicación (6003.000202) Equipamiento educativo (6002.000307) Departamento de Recursos Internos (6003.000201) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 370 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Departamento de Servicios Jurídicos (6003.000203) Equipamiento para entidades y asociaciones (6005.000309) Consejo Municipal del Distrito (6003.01) Equipamiento para jóvenes / PIJ (6005.000312) Concejalía del Distrito (6003.0101) Equipamiento para la mujer / PIAD (6005.000313) Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310) Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) Equipamiento para niños y adolescentes (6005.000311) Biblioteca (6004.000301) Otros equipamientos (6005.000315) Punto verde (6005.000314) Casal de barrio (6004.000302) Centro cívico (6004.000303) Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004) Centro de servicios sociales (6004.000304) Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402) Edificio municipal (6004.000305) Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401) Dirección de Servicios Generales (6005.0002) Equipamiento cultural (6004.000306) Equipamiento deportivo (6004.000308) Comunicación (6005.000202) Equipamiento educativo (6004.000307) Departamento de Recursos Internos (6005.000201) Equipamiento para entidades y asociaciones (6004.000309) Departamento de Servicios Jurídicos (6005.000203) Consejo Municipal del Distrito (6005.01) Equipamiento para jóvenes / PIJ (6004.000312) Equipamiento para la mujer / PIAD (6004.000313) Concejalía del Distrito (6005.0101) Equipamiento para la Tercera edad (6004.000310) Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) Equipamiento para niños y adolescentes (6004.000311) Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) Otros equipamientos (6004.000315) Biblioteca (6006.000301) Punto verde (6004.000314) Casal de barrio (6006.000302) Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) Centro cívico (6006.000303) Departamento de Licencias e Inspección (6004.000402) Centro de servicios sociales (6006.000304) Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) Edificio municipal (6006.000305) Dirección de Servicios Generales (6004.0002) Equipamiento cultural (6006.000306) Comunicación (6004.000202) Equipamiento deportivo (6006.000308) Departamento de Recursos Internos (6004.000201) Equipamiento educativo (6006.000307) Departamento de Servicios Jurídicos (6004.000203) Equipamiento para entidades y asociaciones (6006.000309) Consejo Municipal del Distrito (6004.01) Equipamiento para jóvenes / PIJ (6006.000312) Concejalía del Distrito (6004.0101) Equipamiento para la mujer / PIAD (6006.000313) Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) Equipamiento para la Tercera edad (6006.000310) Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003) Equipamiento para niños y adolescentes (6006.000311) Otros equipamientos (6006.000315) Biblioteca (6005.000301) Casal de barrio (6005.000302) Punto verde (6006.000314) Centro cívico (6005.000303) Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) Centro de servicios sociales (6005.000304) Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) Edificio municipal (6005.000305) Equipamiento cultural (6005.000306) Dirección de Servicios Generales (6006.0002) Equipamiento deportivo (6005.000308) Comunicación (6006.000202) Equipamiento educativo (6005.000307) Departamento de Recursos Internos (6006.000201) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 371 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Departamento de Servicios Jurídicos (6006.000203) Equipamiento para entidades y asociaciones (6008.000309) Consejo Municipal del Distrito (6006.01) Equipamiento para jóvenes / PIJ (6008.000312) Concejalía del Distrito (6006.0101) Equipamiento para la mujer / PIAD (6008.000313) Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) Equipamiento para la Tercera edad (6008.000310) Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) Equipamiento para niños y adolescentes (6008.000311) Biblioteca (6007.000301) Otros equipamientos (6008.000315) Punto verde (6008.000314) Casal de barrio (6007.000302) Centro cívico (6007.000303) Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6008.0004) Centro de servicios sociales (6007.000304) Departamento de Licencias e Inspección (6008.000402) Edificio municipal (6007.000305) Departamento de Obras y Mantenimiento (6008.000401) Dirección de Servicios Generales (6008.0002) Equipamiento cultural (6007.000306) Equipamiento deportivo (6007.000308) Comunicación (6008.000202) Equipamiento educativo (6007.000307) Departamento de Recursos Internos (6008.000201) Equipamiento para entidades y asociaciones (6007.000309) Departamento de Servicios Jurídicos (6008.000203) Consejo Municipal del Distrito (6008.01) Equipamiento para jóvenes / PIJ (6007.000312) Equipamiento para la mujer / PIAD (6007.000313) Concejalía del Distrito (6008.0101) Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310) Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) Equipamiento para niños y adolescentes (6007.000311) Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) Otros equipamientos (6007.000315) Biblioteca (6009.000301) Punto verde (6007.000314) Casal de barrio (6009.000302) Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) Centro cívico (6009.000303) Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) Centro de servicios sociales (6009.000304) Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401) Edificio municipal (6009.000305) Dirección de Servicios Generales (6007.0002) Equipamiento cultural (6009.000306) Comunicación (6007.000202) Equipamiento deportivo (6009.000308) Departamento de Recursos Internos (6007.000201) Equipamiento educativo (6009.000307) Departamento de Servicios Jurídicos (6007.000203) Equipamiento para entidades y asociaciones (6009.000309) Consejo Municipal del Distrito (6007.01) Equipamiento para jóvenes / PIJ (6009.000312) Concejalía del Distrito (6007.0101) Equipamiento para la mujer / PIAD (6009.000313) Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) Equipamiento para la Tercera edad (6009.000310) Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6008.0003) Equipamiento para niños y adolescentes (6009.000311) Otros equipamientos (6009.000315) Biblioteca (6008.000301) Casal de barrio (6008.000302) Punto verde (6009.000314) Centro cívico (6008.000303) Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) Centro de servicios sociales (6008.000304) Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) Edificio municipal (6008.000305) Equipamiento cultural (6008.000306) Dirección de Servicios Generales (6009.0002) Equipamiento deportivo (6008.000308) Comunicación (6009.000202) Equipamiento educativo (6008.000307) Departamento de Recursos Internos (6009.000201) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 372 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Departamento de Servicios Jurídicos (6009.000203) Consejo Municipal del Distrito (6009.01) Educación (8) Concejalía del Distrito (6009.0101) Organismos Autónomos Locales (2) Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) Biblioteca (6010.000301) Departamento de Comunicación y Publicaciones (8200.000003) Casal de barrio (6010.000302) Departamento de Organización y Sistemas de información (8200.000002) Centro cívico (6010.000303) Secretaría Técnica (8200.000001) Centro de servicios sociales (6010.000304) Consejo de la Formación Profesional (8200.0002) Edificio municipal (6010.000305) Consejo Escolar Municipal (8200.0001) Equipamiento cultural (6010.000306) Dirección de Centros Educativos (8200.03) Equipamiento deportivo (6010.000308) Servicio Educativo: Apoyo NEE (8200.030001) Equipamiento educativo (6010.000307) Conservatorio Municipal de Barcelona (8200.0303) Equipamiento para entidades y asociaciones (6010.000309) Servicio de Educación Infantil (8200.0301) Equipamiento para jóvenes / PIJ (6010.000312) Guarderías (8200.030101) Equipamiento para la mujer / PIAD (6010.000313) Servicios Complementarios (8200.030102) Equipamiento para la Tercera edad (6010.000310) Servicio de Enseñanzas Musicales (Escuelas de Música) (8200.0302) Equipamiento para niños y adolescentes (6010.000311) Dirección de Promoción Educativa (8200.02) Otros equipamientos (6010.000315) Bibliotecas escolares (8200.020001) Punto verde (6010.000314) Servicio de Acción Territorial de Educación (8200.0202) Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) Servicio de Programas Educativos de Ciudad (8200.0201) Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402) Dirección de Recursos y Servicios Generales (8200.01) Departamento de Obras y Mantenimiento (6010.000401) Servicio de Administración Económica (8200.0102) Dirección de Servicios Generales (6010.0002) Servicio de Recursos Humanos (8200.0103) Comunicación (6010.000202) Servicios Generales (8200.0104) Departamento de Recursos Internos (6010.000201) Archivo (8200.010403) Departamento de Servicios Jurídicos (6010.000203) Punto de atención y reprografía (8200.010402) Consejo Municipal del Distrito (6010.01) Servicio de Alimentación (8200.010401) Concejalía del Distrito (6010.0101) Servicios Jurídicos y Secretaría Delegada (8200.0101) Consorcios (3) Economía (7) Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) Ayuntamiento (0) Gabinete de Gerencia (8301.0001) Órgano de Control interno (8301.0002) Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001) Dirección de Centros (8301.02) Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001) Programación y apoyo a la escolarización (8301.020001) Departamento de Consumo (7001.000101) Educación Infantil y Primaria (8301.0201) Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los Cuidados (7001.000102) Educación Secundaria (8301.0202) Organismos Autónomos Locales (2) Equipamientos Educativos (8301.0203) Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) Dirección de Recursos y Organización (8301.01) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 373 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Coordinación TIC (8301.010002) Departamento de Programas (9200.040401) Servicios Jurídicos (8301.010001) Departamento de Recursos (9200.040402) Organización y Servicios Generales (8301.0103) Fábricas de Creación (9200.0401) Recursos Económicos (8301.0102) Dirección del Centro de Artes Fabra i Coats (9200.040101) Recursos Humanos (8301.0101) Dirección de Memoria e Historia (9200.02) Servicio de Arqueología (9200.020001) Cultura (9) Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) Departamento de Colecciones (9200.020501) Ayuntamiento (0) Departamento de Programas (9200.020502) Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) Departamento de Recursos (9200.020503) Gerencia de Empresa y Turismo (9001) Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) Departamento de Programas (9200.020401) Departamento de Coordinación Institucional (9001.000001) Departamento de Recursos (9200.020402) Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001) Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) Dirección Operativa de Promoción de la Ciudad (9001.0002) Departamento de Programas (9200.020301) Dirección Operativa de Turismo y Eventos (9001.0003) Departamento de Recursos (9200.020302) Organismos Autónomos Locales (2) Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) Dirección del Museo de Historia (9200.0202) Dirección del Programa de Difusión Cultural (9200.0002) Departamento de Colecciones (9200.020201) Comunicación (9200.000202) Departamento de Programas (9200.020202) Patrocinio y Relaciones Públicas (9200.000201) Departamento de Recursos (9200.020203) Sistemas de Información (9200.000203) Dirección de Recursos (9200.03) Secretaría Técnica (9200.0001) Administración Económica (9200.030001) Dirección de Cultura Comunitaria y de Proximidad (9200.01) Producción y Mantenimiento (9200.030002) Departamento de Centros Cívicos y Enseñanzas Artísticas (9200.010003) Proyectos Arquitectónicos (9200.030003) Departamento de Fiestas, Tradiciones y Festivales (9200.010001) Recursos Humanos (9200.030004) Departamento del Proyecto Cultura Popular (9200.010002) Servicios Jurídicos (9200.030005) Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) Consejo de Cultura y Planificación Estratégica (9200.040001) Ciencias ciudadanas e Innovación (9200.050001) Fundaciones y Consorcios Culturales (9200.040002) Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) Dirección del Festival Grec (9200.0502) Departamento de Colecciones (9200.040201) Servicios de Exposiciones (9200.0501) Departamento de Programas (9200.040202) Entidades Públicas Empresariales (4) Departamento de Recursos (9200.040203) Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) Sociedades Mercantiles (5) Departamento de Colecciones (9200.040301) Departamento de Programas (9200.040302) Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) Departamento de Recursos (9200.040303) Servicio de Gestión DHUB (9200.040304) Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 374 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación TABLA DE CÓDIGOS DE ACTIVIDAD Proceso / Actividad / Tarea Cultura (09) Reconocimientos institucionales (0906) Actividades culturales y de divulgación (0907) Medallas y otros reconocimientos (090602) Premios (090601) Alquiler y cesión de espacios (090702) Cursos y talleres (090703) Dinamización cultural (090701) Deportes (04) Bibliotecas (0908) Actos y eventos deportivos (0402) Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) Eventos de ámbito de ciudad (040203) Festivales (0904) Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201) Festivales de artes escénicas y música (090402) Grandes eventos en calendario de ciudad (040202) Festivales de ciencia y tecnología (090403) Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) Festivales literarios (090401) Campañas tiempo de vacaciones (040104) Fiestas (0903) Deporte en edad escolar (040101) Fiestas de la ciudad (090301) Deporte, salud y sociedad (040105) Fiestas de los distritos (090302) Entidades deportivas (040106) Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) Programas para colectivos (040102) Actividades culturales (090503) Promoción del deporte (040103) Digitalización de fondo (090505) Gestión de instalaciones deportivas (0403) Exposiciones permanentes (090501) Centros deportivos municipales (040301) Exposiciones temporales (090502) Equipamientos singulares (040302) Servicio de consulta (090504) Programas transversales (0902) Derechos Sociales (03) Actividades de educación y cultura (090204) Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202) Acción comunitaria (0307) Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201) Acción comunitaria (030702) Actividades y coordinación de los programas de ciencia (090203) Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030703) Promoción de las actividades culturales (0901) Plan de desarrollo comunitario (030701) Promoción de la cultura popular (090108) Atención a personas vulnerables (0301) Promoción de la danza (090104) Acogida diurna (030104) Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) Acogimiento residencial temporal (030101) Promoción de la literatura (090106) Almacén de desahucios (030107) Promoción de la música (090102) Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) Promoción de las artes visuales (090110) Apoyo al acceso a la vivienda (030103) Promoción del circo (090103) Cobertura de alimentación (030105) Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) Cobertura de higiene (030106) Promoción del sector cultural (090101) Entidades de inclusión social (030109) Promoción del teatro (090105) Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 375 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Atención colectiva (0314) Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606) Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403) Promoción social de la inmigración (030610) Servicios de apoyo a grupos (031402) Intervención social en el espacio público (0305) Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401) Atención social a población itinerante (030502) Atención individual y familiar (0313) Atención y apoyo a personas sin techo (030501) Prestaciones económicas (031303) Detección e intervención con menores extranjeros (030504) Programas de acción social e integración social (031306) Gestión de conflictos (030503) Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) Juventud (0308) Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) Derechos de ciudadanía (0310) Promoción de los jóvenes (030809) Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002) Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) Estrategia local del pueblo gitano (031005) Salas de estudio nocturnas (030805) Promoción de la libertad religiosa (031001) Servicios de información y recursos para entidades (030803) Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004) Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento Redes internacionales (031003) para jóvenes) (030801) Familia e infancia (0302) Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802) Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) Mujer (0312) Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) Campaña de vacaciones (030205) Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) Entidades de promoción de la infancia (030211) Promoción social de las mujeres (031208) Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) Familias Colaboradoras (030203) Servicios de atención contra la violencia machista (031202) Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) Promoción y participación de la infancia (030207) Personas de la tercera edad (0303) Interculturalidad e inmigración (0306) Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) Atención a los refugiados (030611) Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) Cursos de lengua (030609) Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) Estrategia antirumores (030602) Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) Informes de arraigo y de vivienda (030605) Convenios (030310) Plan de acogida (030603) Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) Programa Inmigración y educación (030601) Estancias temporales en residencias (030306) Programa Inmigración y participación (030608) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 376 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Programa vivir y convivir (030309) Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) Promoción de las personas de la tercera edad (030314) Democracia activa (110206) Promoción del envejecimiento activo (030312) Dinamización económica (110203) Tarjeta rosa (030311) Planes y fomento del empleo (110204) Teleasistencia (030307) Procesos participativos (110205) Viajes subvencionados (030308) Miscelánea (1199) Viviendas con servicios (030304) Centro equiparado a punto de Organización (119902) Salud pública (0311) Importes no asignados por la Gerencia responsable (119901) Investigación innovación y evaluación (031105) Trámites de los distritos (1104) Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) Licencias de actividades (110401) Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) Programa de protección de la salud pública (031103) Enseñanza (08) Promoción de la salud (031106) Actividades formativas (0806) Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) Cursos y talleres (080601) Promoción y atención de la salud (031102) Educación medioambiental (080602) Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315) Innovación y tecnología (080603) Gestión de consultas (031502) Patios abiertos (080604) Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501) Becas y Ayudas (0805) Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) Becas Exit (080503) Atención precoz (031703) Becas FP dual (080502) Inserción laboral (031702) Becas y ayudas comedor (080501) Servicios de promoción (031701) Otras ayudas a familias (080504) Transporte especial (031704) Consejos de educación (0804) Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316) Consejo Municipal de Educación (080401) Asistente personal (031601) Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) Urgencias y emergencias sociales (0304) Educación (0801) Urgencias y emergencias sociales (030401) Educación especial (080104) Educación Infantil y Primaria (080102) Distritos (11) Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) Atención al ciudadano y Comunicación (1101) Formación para adultos (080105) Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) Guarderías y espacios familiares (080101) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) Enseñanzas artísticas (0802) Matrimonios civiles (110103) Conservatorio Municipal (080201) Convivencia y civismo (1103) Enseñanzas artísticas (080203) Comunidades de vecinos (110303) Escuelas de música (080202) Convivencia en el espacio público (110301) Promoción educativa (0803) Prevención y mediación (110302) Acción territorial y programas de ciudad (080301) Dinamización del territorio (1102) Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 377 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Guardia Urbana (06) Otras intervenciones de la policía administrativa (060709) Intervenciones para emergencias (0608) Recuperación objetos (060711) Velar por la convivencia vecinal (060701) Atentados y simulacros (060805) Derrumbamientos y otros siniestros en edificios (060807) Policía asistencial (0606) Incendios y explosiones (060801) Asistencias al ciudadano (060601) Incidencias meteorológicas (060802) Colaboración con otros servicios de asistencia (060602) Presos y detenidos (0604) Materias peligrosas (060803) Movimientos sísmicos, traslado órganos, ... (060808) Traslado y custodia de detenidos (060401) Suministros básicos (060806) Prevención y gestión de incidencias con menores (0602) Transporte público (060804) Prevención y gestión de incidencias con menores (060201) Proximidad (0605) Intervenciones y vigilancia para la seguridad ciudadana (0603) Contra la libertad de las personas (060304) Atención y quejas (060503) Contra la propiedad individual (060302) Detectar y analizar problemas (060502) Contra la salud pública (060303) Patrullaje (060501) Protección de edificios municipales (060504) Dispositivos especiales (060307) Infracciones ley de extranjería (060305) Tráfico (0601) Integridad física de las personas (060312) Afectaciones por obstáculos en aceras y calzadas (060102) Operación conjunta (060306) Afectaciones por vehículo averiado (060101) Asistencia en accidentes (060105) Órdenes judiciales y policiales (060301) Otras actuaciones de seguridad ciudadana (060313) Campañas específicas seguridad vial (060113) Puntos beta (060308) Conducción irregular (060107) Puntos escolares (060310) Control rutinarios de vigilancia del tránsito (060110) Dispositivos movilidad (060112) Puntos metro (060309) Violencia de género (060311) Educación Vial (060111) Orden público (0609) Gestión de otras infracciones (060108) Delitos contra el orden público (060904) Gestión de vehículos mal estacionados (060106) Gestión vehículos, trámites de depósito y acompañamientos (060109) Empleos (060903) Gestión de conflictos en vía pública (060902) Incidencia en señales y semáforos (060104) Manifestaciones y concentraciones (060901) Otros hechos de tránsito (060114) Policía administrativa (0607) Vigilancia tránsito en eventos (060103) Actividades irregulares en espacios públicos (060703) Auxilio y recoge de animales (060707) Indirectos organización (00) Espectáculos y otros (060706) Infracción de otras ordenanzas municipales (060710) Infraestructuras y Coordinación Urbana (12) Intervenciones para alarmas (060712) Locales de concurrencia pública (060705) Contingencias y emergencias (1203) Lucha contra la venta ambulante (060704) Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302) Molestias por personas en espacios públicos (060702) Resiliencia (120301) Obras y ocupación no autorizada espacio público (060708) Coordinación de obras en el espacio público (1201) Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 378 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102) Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309) Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) (CAACB) (020302) Espacio urbano (1204) Recogida animales muertos (020301) Accesibilidad (120407) Recogida de fauna urbana (020303) Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) Arbolado (0214) Estructuras viales (120402) Gestión del arbolado viario (021401) Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) Biodiversidad (0215) Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) Programa de protección de los anfibios (021501) Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) Calidad ambiental (0207) Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) Asesoramiento y soporte técnico (020705) Mantenimiento señalización horizontal (120403) Campañas de sensibilización acústica (020704) Mantenimiento señalización vertical (120404) Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703) Mobiliario urbano (120401) Episodios de contaminación atmosférica (020701) Pavimento (120411) Gestión red de aparatos de control (020706) Grandes infraestructuras (1205) Licencias medioambientales (020707) Infraestructuras de competencia municipal (120501) Medidas de reducción de contaminación del aire (020702) Infraestructuras de competencia no municipal (120502) Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) Alumbrado público y ornamental (020802) Túneles urbanos (120504) Fiestas y actos cívicos (020801) Proyectos estratégicos y transversales (1202) Gestión del verde (0213) Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) Jardineras (021302) Mantenimiento del espacio verde urbano (021301) Gestión incidencias (0218) Medio Ambiente y Servicios Urbanos (02) Gestión incidencias (021801) Actuaciones (0210) Gestión programa huertos urbanos (0204) Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002) Gestión del programa de huertos urbanos (020401) Canalizaciones de fibra óptica (021004) Informes y memorias (0219) Fuentes (021001) Informes y memorias (021901) Gestión y mantenimiento del litoral (021003) Limpieza del espacio público (0202) Agenda 21 escolar (0206) Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) Apoyo agenda 21 escolar (020603) Limpieza de pintadas (020202) Programas y actividades escolares (020602) Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212) Subvenciones (020601) Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203) Animales (0203) Juegos infantiles (021202) Colonias de gatos en los espacios públicos (020307) Mobiliario urbano (021201) Control población palomas (020304) Maquinaria y vehículos (0217) Enjambres de abejas en la vía pública (020306) Maquinaria y vehículos (021701) Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308) Protección del medio ambiente (0211) Jabalíes en la vía pública (020305) Caza, pesca y flora (021103) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 379 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) Transporte metropolitano (0504) Residuos y vertidos (021102) Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401) Vigilancia e incidencias en playas (021105) Vigilancia e incidencias en zonas forestales (021101) Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (07) Recogida y gestión de residuos (0201) Formación y procedimientos de calidad (0701) Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101) Formación interna (070102) Recogida de muebles y trastos viejos (020104) Formación no reglada (070101) Recogida domiciliaria de basuras (020105) Operaciones e intervenciones de emergencia (0704) Recogida neumática (020106) Asistencias técnicas (070404) Residuos comercios (020103) Extinción de incendios edificios (070401) Residuos mercados municipales (020102) Extinción de incendios varios (070403) Redes (0209) Extinción de incendios vía pública (070402) Red de agua freática (020902) Falsas alarmas (070407) Red de drenaje urbano (020901) Gestión y resolución de incidencias y mantenimiento (070408) Red de recogida neumática (020904) Prevención operativa (070406) Red de riego (020903) Salvamentos (070405) Servicios especiales (0216) Prevención (0703) Equipo de vigilancia (021602) Campañas de prevención (070302) Servicios de fin de semana (021601) Servicios de prevención (070301) Protección Civil (0702) Movilidad (05) Activación del Plan de Emergencias Municipal (PEM) (070202) Estrategia de movilidad (0502) Comisiones y grupos de trabajo (070204) Estrategia seguridad vial (050202) Elaboración y actualización de Planes de Emergencias Municipal (PEM) (070201) Plan Movilidad Urbana (050201) Simulacros (070203) Gestión de la movilidad (0501) Protocolos y convenios (0705) Actuaciones y mejora seguridad vial (050102) Autoridad Portuaria de Barcelona (070501) Gestión del tráfico (050104) Departamento Interior de la Generalidad de Cataluña (070502) Información del tráfico (050103) Instalaciones semafóricas (050105) Promoción Económica (10) Paradas transporte público (050101) Consumo (1008) Movilidad en el territorio (0503) Promoción del consumo, defensa del consumidor, ... (100801) Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301) Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007) Servicios municipales de movilidad (0505) Desarrollo de proximidad (100701) Agentes cívicos (050506) Innovación socioeconómica (100702) Aparcamientos (050501) Emprendeduría, empresa y formación (1005) Bicing (050503) Emprendeduría (100501) Estación (050505) Empresa (100502) Servicio de grúa (050504) Formación (100503) Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502) Empresas en cartera (1003) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 380 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Cementerios, SA (100301) Colección (011705) Mercabarna, SA (100303) Conferencias y debates (011702) Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302) Exposiciones (011701) Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304) Intervenciones y actos Pabellón Mies (011706) Fomento estrategias de empleo (1004) Premios Mies (011704) Orientación y formación (100403) Proyectos con universidades (011708) Programas transversales (100402) Publicaciones (011703) Proyectos integrales (100401) Tienda y venta de entradas (011707) Mercados (1001) Campaña (0110) Mercados de zona (100101) Apoyo a la rehabilitación (011001) Mercados especiales (100102) Comunicación (0115) Tramitación expedientes (100103) Aplicaciones para móviles (011501) Promoción económica de la ciudad (1006) Páginas web (011502) Apoyo al comercio y al turismo (100603) Publicidad (011503) Promoción económica de la ciudad (100602) Fondo documental y bases datos urbanísticos (0108) Turismo y eventos (100601) Digitalización y archivo documental (010801) Servicios municipales externalizados (1002) Mantenimiento de las bases de datos urbanísticos (alfanumérica y gráfica) (010802) Anilla Olímpica (100203) Gestión de las inversiones (0116) Parque del Fórum y Parque de Montjuïc (100202) Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) Parque Güell (100204) Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601) Parque Zoológico (100201) Gestión urbanística (0102) Tiempo y calidad de vida (1009) Cesiones de viales (010206) Bancos del Tiempo (100904) Estudios y evaluaciones económicas (010204) Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903) Expropiaciones (010201) Programas de tiempo para familias (100901) Informes preceptivos y potestativos (010203) Programas de tiempo para jóvenes (100905) Lanzamientos administrativos (010205) Red empresas NUST (100902) Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202) Urbanización y escombros (010207) Urbanismo (01) Información y documentación (0107) Consulta telemática de información urbanística (010703) Actuación urbanística (0118) Información urbanística en línea (010702) Declaración de ruina (011804) Información urbanística presencial (010701) Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) Obtención de informes y certificados de calificación urbanística y planos de alineación (010704) Expedientes e informes urbanísticos (011801) Inspección urbanística (0105) Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) Expedientes de disciplina (010501) Actuaciones (0112) Inspecciones y controles (010502) Emblemáticos (011202) Licencias en la vía pública (0104) Otras actuaciones: lonas, protocolos, ... (011203) Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) Terrazas (011201) Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) Arquitectura y urbanismo contemporáneos (0117) Licencias de obra menor (010407) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 381 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) Licencias de vados en vía pública (010401) Vivienda (13) Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) Gestión inmobiliaria (1301) Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408) Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos (130104) Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) Gestión inmobiliaria y jurídica (130102) Licencias urbanísticas (0103) Otros encargos de gestión (130106) Atención y orientación sobre proyectos de actividades (010305) Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101) Atención y orientación sobre proyectos privados de obras (010301) Soporte técnico y administrativo a otros operadores (130105) Informes previos a la presentación de expedientes de obras (010302) Gestión urbanística (1303) Informes previos a la solicitud de expedientes de actividades (010306) Asesoramiento, mediación y emergencias sociales para un uso digno de la vivienda (130305) Licencias y certificados relacionados con operaciones registrales (010304) Ayudas para la rehabilitación y cédulas de habitabilidad (130302) Tramitación de expedientes de actividad (010307) Ayudas y bolsa para un alquiler asequible (130304) Tramitación de expedientes de obras (010303) Inscripción y adjudicación de viviendas protegidas (130303) Paisaje urbano (0109) Red oficinas de atención directa al ciudadano (130301) Información y atención sobre el paisaje urbano (010901) Informes y trámites sobre el paisaje urbano (010902) Patrimonio arquitectónico (0106) Asesoramiento y consulta de la protección patrimonial para obras (010601) Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para obras (010602) Seguimiento de obras de patrimonio arquitectónico (010603) Planeamiento (0101) Colaboración y apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana (010102) Orientación y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico privado (010101) Planificación urbanística de la ciudad (010104) Redacción y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico público (010103) Proyectos (0111) Medianeras (011101) Pequeños paisajes (011102) Proyectos modelo urbano (0119) Gestión y replanteo del mobiliario urbano (011902) Redacción de estudios estratégicos (011903) Redacción de proyectos espacio público (011901) Rutas (0114) Centro del Modernismo - Pabellones Güell (011404) Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403) Ferias (011405) Libros y revistas (coupDefouet, ...) (011402) Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, ...) (011401) Usos del paisaje (0113) Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 382 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación TABLA DE CODIGOS DE SUBPROCESO Subproceso / Organización ·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) ……Educación Secundaria (8301.020200) Barcelona Activa, SA (BASA) (9501.000000) ……Equipamientos Educativos (8301.020300) ·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) ·Genéricos Derechos Sociales Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505.000000) Gerencia de Derechos Sociales (2000.000000) …Dirección de Planificación e Innovación (2000.030000) ………Departamento de Administración y Personal (2000.030001) ·Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) ………Departamento de Servicios Jurídicos (2000.030002) Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) (5502.000000) ………Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) ………Secretaría Técnica / Programa Calidad (2000.030004) ·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) ……Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.030100) ………Departamento de Comunicación (2000.030101) Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501.000000) ………Departamento de Gestión de Sistemas de Información (2000.030102) ………Departamento de Participación Social (2000.030103) ·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) ………Departamento de Planificación y Procesos (2000.030104) Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201.000000) ………Departamento de Investigación y Conocimiento (2000.030105) Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503.000000) ·Genéricos Distrito ·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001.000000) Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401.000000) ………Departamento de Recursos Internos (6001.000001) ………Comunicación (6001.000002) …Consejo Municipal del Distrito (6001.010000) ·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) ……Concejalía del Distrito (6001.010100) Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301.000000) Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002.000000) ……Gabinete de Gerencia (8301.000100) ……Dirección de Servicios Generales (6002.000200) ……Órgano de Control interno (8301.000200) ………Departamento de Recursos Internos (6002.000201) …Dirección de Recursos y Organización (8301.010000) ………Comunicación (6002.000202) ………Servicios Jurídicos (8301.010001) …Consejo Municipal del Distrito (6002.010000) ………Coordinación TIC (8301.010002) ……Concejalía del Distrito (6002.010100) ……Recursos Humanos (8301.010100) Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003.000000) ……Recursos Económicos (8301.010200) ……Dirección de Servicios Generales (6003.000200) ……Organización y Servicios Generales (8301.010300) ………Departamento de Recursos Internos (6003.000201) …Dirección de Centros (8301.020000) ………Comunicación (6003.000202) ………Programación y apoyo a la escolarización (8301.020001) …Consejo Municipal del Distrito (6003.010000) ……Educación Infantil y Primaria (8301.020100) ……Concejalía del Distrito (6003.010100) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 383 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004.000000) …Consejo Municipal del Distrito (6010.010000) ……Dirección de Servicios Generales (6004.000200) ……Concejalía del Distrito (6010.010100) ………Departamento de Recursos Internos (6004.000201) ………Comunicación (6004.000202) ·Genéricos Ecología Urbana …Consejo Municipal del Distrito (6004.010000) Gerencia de Ecología Urbana (5000.000000) ……Concejalía del Distrito (6004.010100) ……Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.000100) Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005.000000) ………Departamento de Comunicación (5000.000101) ……Dirección de Servicios Generales (6005.000200) …Dirección de Modelo Urbano (5000.010000) ………Departamento de Recursos Internos (6005.000201) ……Dirección de Servicios de Proyectos de Ecología Urbana (5000.010100) ………Comunicación (6005.000202) ………Departamento de Prospectiva (5000.010101) …Consejo Municipal del Distrito (6005.010000) ………Departamento de Proyectos Urbanos (5000.010102) ……Concejalía del Distrito (6005.010100) …Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.020000) Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006.000000) ………Departamento de Mejora Continua (5000.020001) ……Dirección de Servicios Generales (6006.000200) ……Dirección de Servicios Técnico-Jurídicos (5000.020100) ………Departamento de Recursos Internos (6006.000201) ………Departamento de Tramitación Jurídica (5000.020101) ………Comunicación (6006.000202) ……Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.020200) …Consejo Municipal del Distrito (6006.010000) ………Departamento de Equipamientos y Programas Educativos (5000.020201) ……Concejalía del Distrito (6006.010100) ……Dirección de Servicios de Coordinación Económica (5000.020300) Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007.000000) ………Departamento de Administración (5000.020301) ……Dirección de Servicios Generales (6007.000200) ………Departamento de Recursos Internos (6007.000201) ………Comunicación (6007.000202) ·Genéricos Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) …Consejo Municipal del Distrito (6007.010000) Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504.000000) ……Concejalía del Distrito (6007.010100) Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008.000000) ·Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) ……Dirección de Servicios Generales (6008.000200) ………Departamento de Recursos Internos (6008.000201) Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402.000000) ………Comunicación (6008.000202) …Consejo Municipal del Distrito (6008.010000) ·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) ……Concejalía del Distrito (6008.010100) Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203.000000) Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009.000000) ……Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.000100) ……Dirección de Servicios Generales (6009.000200) ………Secretaría Jurídica (2203.000101) ………Departamento de Recursos Internos (6009.000201) ………Departamento de Administración (2203.000102) ………Comunicación (6009.000202) ………Departamento de Comunicación (2203.000103) …Consejo Municipal del Distrito (6009.010000) ……Concejalía del Distrito (6009.010100) Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010.000000) ·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) ……Dirección de Servicios Generales (6010.000200) Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200.000000) ………Departamento de Recursos Internos (6010.000201) ……Secretaría Técnica (9200.000100) ………Comunicación (6010.000202) ……Dirección del Programa de Difusión Cultural (9200.000200) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 384 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación ………Patrocinio y Relaciones Públicas (9200.000201) Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202.000000) ………Comunicación (9200.000202) ………Sistemas de Información (9200.000203) ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) …Dirección de Recursos (9200.030000) ………Administración Económica (9200.030001) Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201.000000) ………Producción y Mantenimiento (9200.030002) …Dirección Ejecutiva de Planificación, Gestión de Recursos y Evaluación (2201.010000) ………Proyectos Arquitectónicos (9200.030003) ……Servicios Jurídicos (2201.010100) ………Recursos Humanos (9200.030004) ……Departamento de Recursos Humanos (2201.010200) ………Servicios Jurídicos (9200.030005) ……Departamento de Gestión Económica y Sistemas de Información (2201.010300) …Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.040000) …Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.020000) ………Consejo de Cultura y Planificación Estratégica (9200.040001) ……Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.020100) ……Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.020200) ………Programa de Atención a la Dependencia (2201.020201) ·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200.000000) ·Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) ………Secretaría Técnica (8200.000001) ………Departamento de Organización y Sistemas de información (8200.000002) Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202.000000) ………Departamento de Comunicación y Publicaciones (8200.000003) ……Consejo de la Formación Profesional (8200.000200) ·Genéricos Patronato Municipal de la Vivienda (PMH) …Dirección de Recursos y Servicios Generales (8200.010000) Patronato Municipal de la Vivienda (PMV) (2401.000000) ……Servicios Jurídicos y Secretaría Delegada (8200.010100) ……Servicio de Administración Económica (8200.010200) ·Genéricos Seguridad y Prevención ……Servicio de Recursos Humanos (8200.010300) ……Servicios Generales (8200.010400) Gerencia de Seguridad y Prevención (4000.000000) ………Servicio de Alimentación (8200.010401) ………Departamento de Comunicación (4000.000001) ………Punto de atención y reprografía (8200.010402) …Dirección de Servicios de Asesoramiento Jurídico (4000.010000) ………Archivo (8200.010403) …Dirección de Servicios de Prevención (4000.020000) …Dirección de Servicios de Gestión Económica y Control de Recursos (4000.030000) ………Departamento de Administración Económica y Contratación (4000.030001) ·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) ………Departamento de Gestión de Procesos Administrativos y Trámites (4000.030002) Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201.000000) ………Departamento de Logística e Infraestructuras (4000.030003) ………Departamento de Recursos Humanos (4000.030004) ·Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401.000000) Actas y acontecimientos deportivos ……Administración (5401.000100) ………Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302) ……Comunicación (5401.000200) ……Personal (5401.000300) Actuación Urbanística ……Servicios Jurídicos (5401.000400) ……Dirección de Servicios de Actuación Urbanística (5003.000100) ·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 385 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) ………Departamento de Centros Cívicos y Enseñanzas Artísticas (9200.010003) Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (5403.000000) Derechos del Animales Centros Educativos Municipales ……Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.000300) …Dirección de Centros Educativos (8200.030000) ………Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301) ………Servicio Educativo: Apoyo NEE (8200.030001) ……Servicio de Educación Infantil (8200.030100) División Territorial ………Guarderías (8200.030101) ……División Territorial (4000.040200) ………Servicios Complementarios (8200.030102) ………Parque Infantil de Tráfico (4000.040201) ……Servicio de Enseñanzas Musicales (Escuelas de Música) (8200.030200) ………Unidad de Apoyo Diurno (4000.040202) ……Conservatorio Municipal de Barcelona (8200.030300) ………Unidad Nocturna Operativa 1 (4000.040203) ………Unidad Nocturna Operativa 2 (4000.040204) Ciclo del agua ………Unidad Nocturna Operativa 3 (4000.040205) ………Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001) ………Unidad Nocturna Operativa 4 (4000.040206) ………Unidad Territorial 01 Ciutat Vella (4000.040207) ………Unidad Territorial 02 Eixample (4000.040208) Consejo Escolar Municipal ………Unidad Territorial 03 Sants Montjuïc (4000.040209) ……Consejo Escolar Municipal (8200.000100) ………Unidad Territorial 04 Les Corts (4000.040210) ………Unidad Territorial 05 Sarrià-Sant Gervasi (4000.040211) Consorcios y Fundaciones ………Unidad Territorial 06 Gracia (4000.040212) ………Unidad Territorial 07 Horta-Guinardó (4000.040213) ………Fundaciones y Consorcios Culturales (9200.040002) ………Unidad Territorial 08 Nou Barris (4000.040214) ………Unidad Territorial 09 Sant Andreu (4000.040215) Coordinación de obras al espacio público ………Unidad Territorial 10 San Martín (4000.040216) ………Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002) Emprendida y Turismo Creatividad e Innovación Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000.000000) …Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.050000) Gerencia de Empresa y Turismo (9001.000000) ………Ciencias ciudadanas e Innovación (9200.050001) ………Departamento de Coordinación Institucional (9001.000001) ……Servicios de Exposiciones (9200.050100) ……Dirección de Servicios de Comercio (9001.000100) ……Dirección del Festival Grec (9200.050200) ……Dirección Operativa de Promoción de la Ciudad (9001.000200) ……Dirección del Archivo Fotográfico (9200.050300) ……Dirección Operativa de Turismo y Eventos (9001.000300) Cultura comunitaria y de proximidad Energía y Calidad Ambiental …Dirección de Cultura Comunitaria y de Proximidad (9200.010000) ……Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.000100) ………Departamento de Fiestas, Tradiciones y Festivales (9200.010001) ………Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) ………Departamento del Proyecto Cultura Popular (9200.010002) ………Departamento de Alumbrado (5001.000102) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 386 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación ………Departamento de Reducción de la Contaminación Acústica (5001.000103) ………Administración territorial (5401.010205) ……Departamento de Evaluación y Proyectos (5401.010300) Equidad Social y Salud ………Seguimiento y Control de calidad (5401.010301) ………Proyectos (5401.010302) …Dirección de Servicios de Salud (2000.040000) ………Inversiones (5401.010303) ………Departamento de Salud (2000.040001) ……Departamento de Biodiversidad (5401.010400) Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001.000000) ………Seguimiento Estratégico (5401.010401) ……Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.000100) ………Proyectos Sectoriales (5401.010402) ………Departamento de Información y de Atención a Mujeres (2001.000101) ………Departamento de Atención y Acogida para Violencia Machista (2001.000102) ………Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103) Fomento y Promoción de la práctica deportiva ……Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.000200) ……Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.000300) ……Dirección de Servicios de Planificación y Control (2001.000300) ………Departamento de Promoción (2203.000301) ……Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000400) ………Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) Gestión de Instalaciones deportivas ……Dirección de Servicios de Información y Atención Ciudadana (2001.000500) ……Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.000200) ………Departamento de Proyectos y Gestión de la Información (2001.000501) ………Departamento de Instalaciones (2203.000201) ………Departamento de Servicios Presenciales (2001.000502) ………Departamento de Obras (2203.000202) ………Departamento de Operaciones y Procesos de Atención Especializada (2001.000503) ………Departamento de Evaluación de Incidencias y Calidad (2001.000504) ……Dirección de Servicios de Democracia Activa y Descentralización (2001.000600) Gestión Urbanística ………Departamento de Fomento de la Participación (2001.000601) ……Dirección de Servicios de Gestión Urbanística (5003.000200) ……Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.000700) ………Departamento de Proyectos de Gestión Urbanística (5003.000201) ………Departamento de Acción Comunitaria (2001.000701) ………Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702) Información y Documentación ………Departamento de Red de Equipamientos de Proximidad (2001.000703) ………Departamento de Relaciones Ciudadanas (2001.000704) ………Departamento de Información y Documentación (5003.000001) ……Dirección de Servicios de Investigación, Desarrollo e Innovación (2001.000800) Infraestructuras y Espacio Urbano Espacios Verdes y Biodiversidad ……Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.000100) …Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.010000) ………Departamento de Redes Viarias (5002.000101) ……Dirección de Servicios de Conservación (5401.010100) ………Departamento de Coordinación de Redes Ferroviarias y Puertos (5002.000102) ………Territorio (5401.010101) ………Departamento de Proyectos de Obras (5002.000103) ………Arbolado (5401.010102) ………Tratamientos Fitosanitarios (5401.010103) Jefatura de la Guardia Urbana ……Departamento de Recursos (5401.010200) …Jefatura de la Guardia Urbana (4000.040000) ………Viveros (5401.010201) ………Gabinete de Relaciones Externas y Comunicación (4000.040001) ………Taller Mecánico (5401.010202) ………Gabinete Técnico de Jefatura (4000.040002) ………Juegos Infantiles (5401.010203) ………Unidad de Régimen Interior (4000.040003) ………Protección del Verde (5401.010204) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 387 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación ……División de Coordinación (4000.040100) ………Sala Conjunta de Mando (4000.040101) Patrimonio, Museos y Archivos ………Unidad de Análisis y Apoyo Técnico (4000.040102) …Dirección de Memoria e Historia (9200.020000) ………Unidad de Planificación de Dispositivos (4000.040103) ………Servicio de Arqueología (9200.020001) ………Unidad de Obras (4000.040104) ……Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.020100) ……Dirección del Museo de Historia (9200.020200) Licencias e Inspección ………Departamento de Colecciones (9200.020201) ……Dirección de Servicios de Inspección (5003.000300) ………Departamento de Programas (9200.020202) ……Dirección de Servicios de Licencias (5003.000500) ………Departamento de Recursos (9200.020203) ………Departamento de Licencias de Actividades (5003.000501) ……Dirección del Centro Cultural del Born (9200.020300) ………Departamento de Licencias de Obras (5003.000502) ………Departamento de Programas (9200.020301) ………Departamento de Recursos (9200.020302) ……Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.020400) Limpia y Gestión de Residuos ………Departamento de Programas (9200.020401) ……Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.000200) ………Departamento de Recursos (9200.020402) ………Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) ……Dirección del Archivo Histórico (9200.020500) ………Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) ………Departamento de Colecciones (9200.020501) ………Grupo Programa Evaluación de Servicios y Control Económico (5001.000203) ………Departamento de Programas (9200.020502) ………Departamento de Recursos (9200.020503) Medio ambiente y Servicios Urbanos ……Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.040200) Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001.000000) ………Departamento de Colecciones (9200.040201) ………Departamento de Programas (9200.040202) ………Departamento de Recursos (9200.040203) Movilidad ……Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.040300) ……Dirección de Servicios de Movilidad (5002.000200) ………Departamento de Colecciones (9200.040301) ………Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad (5002.000201) ………Departamento de Programas (9200.040302) ………Departamento de Recursos (9200.040303) Movilidad e Infraestructuras ………Servicio de Gestión DHUB (9200.040304) ……Dirección del Museo Frederic Marès (9200.040400) Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002.000000) ………Departamento de Programas (9200.040401) ………Departamento de Recursos (9200.040402) Operaciones ……División de Operaciones (4000.050300) Planeamiento ………Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) ……Dirección de Servicios de Planeamiento (5003.000400) ………Unidad Operativa de Desarrollo (4000.050302) Planificación Patrimonio Arquitectónico ………Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202) ……Dirección de Servicios de Arquitectura Urbana y Patrimonio (5003.000600) ………Departamento de Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Artístico (5003.000601) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 388 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Política Económica y Desarrollo Local ………Departamento de Señalización (5002.000203) Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001.000000) ……Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.000100) Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento ………Departamento de Consumo (7001.000101) …Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.050000) ………Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los Cuidados (7001.000102) ……División de Planificación (4000.050100) ………Unidad de Procedimientos (4000.050101) Promoción Educativa (IMEB) ………Unidad de Apoyo Técnico (4000.050102) …Dirección de Promoción Educativa (8200.020000) ………Bibliotecas escolares (8200.020001) Servicios a las Personas y en el Territorio ……Servicio de Programas Educativos de Ciudad (8200.020100) ……Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.000300) ……Servicio de Acción Territorial de Educación (8200.020200) ………Biblioteca (6001.000301) ………Casal de barrio (6001.000302) Promoción Sectores Culturales ………Centro cívico (6001.000303) ……Fábricas de Creación (9200.040100) ………Centro de servicios sociales (6001.000304) ………Dirección del Centro de Artes Fabra i Coats (9200.040101) ………Edificio municipal (6001.000305) ………Equipamiento cultural (6001.000306) ………Equipamiento educativo (6001.000307) Protección Civil y Prevención ………Equipamiento deportivo (6001.000308) ……División de Protección Civil y Prevención (4000.050200) ………Equipamiento para entidades y asociaciones (6001.000309) ………Unidad de Protección Civil (4000.050201) ………Equipamiento para la Tercera edad (6001.000310) ………Unidad Normativa (4000.050202) ………Equipamiento para niños y adolescentes (6001.000311) ………Equipamiento para jóvenes / PIJ (6001.000312) Regulación ………Equipamiento para la mujer / PIAD (6001.000313) ………Departamento de Regulación (5002.000204) ………Punto verde (6001.000314) ………Otros equipamientos (6001.000315) ……Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.000300) Resiliencia Urbana ………Biblioteca (6002.000301) ………Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001) ………Casal de barrio (6002.000302) ………Centro cívico (6002.000303) Seguridad e Investigación ………Centro de servicios sociales (6002.000304) ………Edificio municipal (6002.000305) ……División de Seguridad e Investigación (4000.040300) ………Equipamiento cultural (6002.000306) ………Unidad de Protección (4000.040301) ………Equipamiento educativo (6002.000307) ………Unidad de Apoyo Policial / Sección Canina (4000.040302) ………Equipamiento deportivo (6002.000308) ………Unidad de Información y Documentación (4000.040303) ………Equipamiento para entidades y asociaciones (6002.000309) ………Unidad de Investigación (4000.040304) ………Equipamiento para la Tercera edad (6002.000310) ………Unidad Montada (4000.040305) ………Equipamiento para niños y adolescentes (6002.000311) ………Equipamiento para jóvenes / PIJ (6002.000312) Señalización Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 389 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación ………Equipamiento para la mujer / PIAD (6002.000313) ………Edificio municipal (6005.000305) ………Punto verde (6002.000314) ………Equipamiento cultural (6005.000306) ………Otros equipamientos (6002.000315) ………Equipamiento educativo (6005.000307) ……Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.000300) ………Equipamiento deportivo (6005.000308) ………Biblioteca (6003.000301) ………Equipamiento para entidades y asociaciones (6005.000309) ………Casal de barrio (6003.000302) ………Equipamiento para la Tercera edad (6005.000310) ………Centro cívico (6003.000303) ………Equipamiento para niños y adolescentes (6005.000311) ………Centro de servicios sociales (6003.000304) ………Equipamiento para jóvenes / PIJ (6005.000312) ………Edificio municipal (6003.000305) ………Equipamiento para la mujer / PIAD (6005.000313) ………Equipamiento cultural (6003.000306) ………Punto verde (6005.000314) ………Equipamiento educativo (6003.000307) ………Otros equipamientos (6005.000315) ………Equipamiento deportivo (6003.000308) ……Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.000300) ………Equipamiento para entidades y asociaciones (6003.000309) ………Biblioteca (6006.000301) ………Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310) ………Casal de barrio (6006.000302) ………Equipamiento para niños y adolescentes (6003.000311) ………Centro cívico (6006.000303) ………Equipamiento para jóvenes / PIJ (6003.000312) ………Centro de servicios sociales (6006.000304) ………Equipamiento para la mujer / PIAD (6003.000313) ………Edificio municipal (6006.000305) ………Punto verde (6003.000314) ………Equipamiento cultural (6006.000306) ………Otros equipamientos (6003.000315) ………Equipamiento educativo (6006.000307) ……Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.000300) ………Equipamiento deportivo (6006.000308) ………Biblioteca (6004.000301) ………Equipamiento para entidades y asociaciones (6006.000309) ………Casal de barrio (6004.000302) ………Equipamiento para la Tercera edad (6006.000310) ………Centro cívico (6004.000303) ………Equipamiento para niños y adolescentes (6006.000311) ………Centro de servicios sociales (6004.000304) ………Equipamiento para jóvenes / PIJ (6006.000312) ………Edificio municipal (6004.000305) ………Equipamiento para la mujer / PIAD (6006.000313) ………Equipamiento cultural (6004.000306) ………Punto verde (6006.000314) ………Equipamiento educativo (6004.000307) ………Otros equipamientos (6006.000315) ………Equipamiento deportivo (6004.000308) ……Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.000300) ………Equipamiento para entidades y asociaciones (6004.000309) ………Biblioteca (6007.000301) ………Equipamiento para la Tercera edad (6004.000310) ………Casal de barrio (6007.000302) ………Equipamiento para niños y adolescentes (6004.000311) ………Centro cívico (6007.000303) ………Equipamiento para jóvenes / PIJ (6004.000312) ………Centro de servicios sociales (6007.000304) ………Equipamiento para la mujer / PIAD (6004.000313) ………Edificio municipal (6007.000305) ………Punto verde (6004.000314) ………Equipamiento cultural (6007.000306) ………Otros equipamientos (6004.000315) ………Equipamiento educativo (6007.000307) ……Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.000300) ………Equipamiento deportivo (6007.000308) ………Biblioteca (6005.000301) ………Equipamiento para entidades y asociaciones (6007.000309) ………Casal de barrio (6005.000302) ………Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310) ………Centro cívico (6005.000303) ………Equipamiento para niños y adolescentes (6007.000311) ………Centro de servicios sociales (6005.000304) ………Equipamiento para jóvenes / PIJ (6007.000312) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 390 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación ………Equipamiento para la mujer / PIAD (6007.000313) ………Edificio municipal (6010.000305) ………Punto verde (6007.000314) ………Equipamiento cultural (6010.000306) ………Otros equipamientos (6007.000315) ………Equipamiento educativo (6010.000307) ……Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6008.000300) ………Equipamiento deportivo (6010.000308) ………Biblioteca (6008.000301) ………Equipamiento para entidades y asociaciones (6010.000309) ………Casal de barrio (6008.000302) ………Equipamiento para la Tercera edad (6010.000310) ………Centro cívico (6008.000303) ………Equipamiento para niños y adolescentes (6010.000311) ………Centro de servicios sociales (6008.000304) ………Equipamiento para jóvenes / PIJ (6010.000312) ………Edificio municipal (6008.000305) ………Equipamiento para la mujer / PIAD (6010.000313) ………Equipamiento cultural (6008.000306) ………Punto verde (6010.000314) ………Equipamiento educativo (6008.000307) ………Otros equipamientos (6010.000315) ………Equipamiento deportivo (6008.000308) ………Equipamiento para entidades y asociaciones (6008.000309) Servicios de Familia y Servicios Sociales ………Equipamiento para la Tercera edad (6008.000310) …Dirección de Acción Social (2000.010000) ………Equipamiento para niños y adolescentes (6008.000311) ……Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.010100) ………Equipamiento para jóvenes / PIJ (6008.000312) ………Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) ………Equipamiento para la mujer / PIAD (6008.000313) ………Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) ………Punto verde (6008.000314) ………Departamento de Tercera edad (2000.010103) ………Otros equipamientos (6008.000315) ………Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104) ……Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.000300) ……Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.010200) ………Biblioteca (6009.000301) ………Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) ………Casal de barrio (6009.000302) ………Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) ………Centro cívico (6009.000303) ………Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203) ………Centro de servicios sociales (6009.000304) ……Dirección de Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales (2000.010300) ………Edificio municipal (6009.000305) ………Equipamiento cultural (6009.000306) ………Equipamiento educativo (6009.000307) Servicios de Licencias y Espacio Público ………Equipamiento deportivo (6009.000308) ……Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.000400) ………Equipamiento para entidades y asociaciones (6009.000309) ………Departamento de Obras y Mantenimiento (6001.000401) ………Equipamiento para la Tercera edad (6009.000310) ………Departamento de Licencias e Inspección (6001.000402) ………Equipamiento para niños y adolescentes (6009.000311) ……Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.000400) ………Equipamiento para jóvenes / PIJ (6009.000312) ………Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401) ………Equipamiento para la mujer / PIAD (6009.000313) ………Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402) ………Punto verde (6009.000314) ……Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.000400) ………Otros equipamientos (6009.000315) ………Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401) ……Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.000300) ………Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402) ………Biblioteca (6010.000301) ……Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.000400) ………Casal de barrio (6010.000302) ………Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) ………Centro cívico (6010.000303) ………Departamento de Licencias e Inspección (6004.000402) ………Centro de servicios sociales (6010.000304) ……Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.000400) Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 391 .. 392 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación ………Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401) Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003.000000) ………Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402) ……Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.000400) Vivienda Social ………Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) Gerencia de Vivienda Social (2002.000000) ………Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) ……Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.000400) ………Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401) ………Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) ……Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6008.000400) ………Departamento de Obras y Mantenimiento (6008.000401) ………Departamento de Licencias e Inspección (6008.000402) ……Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.000400) ………Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) ………Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) ……Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.000400) ………Departamento de Obras y Mantenimiento (6010.000401) ………Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402) Servicios Generales ……Dirección de Servicios Jurídicos y Secretaría Delegada (6001.000100) ………Departamento de Servicios Jurídicos (6001.000101) ………Departamento de Servicios Jurídicos (6002.000203) ………Departamento de Servicios Jurídicos (6003.000203) ………Departamento de Servicios Jurídicos (6004.000203) ………Departamento de Servicios Jurídicos (6005.000203) ………Departamento de Servicios Jurídicos (6006.000203) ………Departamento de Servicios Jurídicos (6007.000203) ………Departamento de Servicios Jurídicos (6008.000203) ………Departamento de Servicios Jurídicos (6009.000203) ………Departamento de Servicios Jurídicos (6010.000203) Tránsito ……División de Tráfico (4000.040400) ………Unidad Central de Tráfico (4000.040401) ………Unidad de Investigación y Prevención de la Accidentalidad (4000.040402) ………Unidad de Denuncias por Imágenes Grabadas (4000.040403) Urbanismo Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 392 .. 392