Ajuntament Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Memoria de Costes 2016 INFORME CORPORATIVO MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) NATURALEZAS DEL COSTE Coste Coste Proceso % Proceso Naturaleza % Coste % Coste Proceso Ciutat vs Ciutat % Ciutat Amortizaciones 5.714.616,09 1,31% 100.913.896,40 4,47% 5,66% Arrendamientos 3.243.662,67 0,74% 31.401.506,73 1,39% 10,33% Compra de material y fungibles 305.606,45 0,07% 4.751.713,21 0,21% 6,43% Comunicaciones y Notificaciones 1.265.769,23 0,29% 6.547.782,05 0,29% 19,33% Contratos externos 300.168.952,62 68,60% 623.669.003,76 27,61% 48,13% Estudios y trabajos técnicos 2.078.560,91 0,48% 13.712.072,65 0,61% 15,16% Gasto Financiero 4.044.663,01 0,92% 22.379.623,49 0,99% 18,07% Limpieza 940.618,21 0,21% 37.511.611,13 1,66% 2,51% Mantenimiento, reparación y conservación 4.132.876,50 0,94% 66.065.102,77 2,92% 6,26% Otros gastos 9.532.973,45 2,18% 127.264.548,27 5,63% 7,49% Recursos Humanos 100.356,07 0,02% 13.308.445,31 0,59% 0,75% Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 12.199.067,16 2,79% 138.555.263,69 6,13% 8,80% Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00% Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 36.509,78 0,01% 282.610,61 0,01% 12,92% Recursos Humanos: Otros costes sociales 83.934,09 0,02% 4.127.659,41 0,18% 2,03% Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 47.121.410,91 10,77% 527.403.930,89 23,35% 8,93% Recursos Humanos: Transporte del personal 139.380,49 0,03% 714.169,80 0,03% 19,52% Subvenciones y Transferencias 24.822.959,63 5,67% 469.886.416,62 20,80% 5,28% Suministros: Agua 2.368.301,76 0,54% 6.473.493,04 0,29% 36,58% Suministros: Electricidad 923.394,96 0,21% 24.401.482,40 1,08% 3,78% Suministros: Gas 57.343,71 0,01% 4.182.102,00 0,19% 1,37% Suministros: Otros 17.113.953,13 3,91% 24.312.400,45 1,08% 70,39% Suministros: Teléfono y datos 1.160.740,68 0,27% 10.414.664,65 0,46% 11,15% 437.555.651,49 100,00% 2.258.890.172,93 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 1 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO. Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste Ayuntamiento (0) 367.828.471,99 84,06% 360.051.122,60 83,78% 97,89% 7.777.349,39 100,00% 2,11% Gerencia de Ecología Urbana (5000) 3.110.549,90 0,71% 2.825.050,31 0,66% 90,82% 285.499,59 3,67% 9,18% ·Genéricos Ecología Urbana 3.110.549,90 0,71% 2.825.050,31 0,66% 90,82% 285.499,59 3,67% 9,18% Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 364.702.191,88 83,35% 357.218.207,18 83,12% 97,95% 7.483.984,69 96,23% 2,05% Ciclo del agua 26.732.130,96 6,11% 26.732.130,96 6,22% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Derechos del Animales 2.156.832,44 0,49% 1.198.240,25 0,28% 55,56% 958.592,20 12,33% 44,44% Energía y Calidad Ambiental 25.765.281,44 5,89% 19.262.534,10 4,48% 74,76% 6.502.747,35 83,61% 25,24% Limpia y Gestión de Residuos 309.926.396,36 70,83% 309.903.751,20 72,11% 99,99% 22.645,15 0,29% 0,01% Medio ambiente y Servicios Urbanos 121.550,67 0,03% 121.550,67 0,03% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 15.730,21 0,00% 7.865,11 0,00% 50,00% 7.865,11 0,10% 50,00% Movilidad e Infraestructuras 15.730,21 0,00% 7.865,11 0,00% 50,00% 7.865,11 0,10% 50,00% Entidades Públicas Empresariales (4) 60.174.843,51 13,75% 60.174.843,51 14,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 60.174.843,51 13,75% 60.174.843,51 14,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Espacios Verdes y Biodiversidad 60.174.843,51 13,75% 60.174.843,51 14,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Sociedades Mercantiles (5) 9.552.335,99 2,18% 9.552.335,99 2,22% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 9.552.335,99 2,18% 9.552.335,99 2,22% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 9.552.335,99 2,18% 9.552.335,99 2,22% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 437.555.651,49 100,00% 429.778.302,10 100,00% 98,22% 7.777.349,39 100,00% 1,78% *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 2 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por Forma / Gerencia / Subproceso Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante Ayuntamiento (0) 367.828.471,99 228,64 360.051.122,60 223,81 7.777.349,39 4,83 Gerencia de Ecología Urbana (5000) 3.110.549,90 1,93 2.825.050,31 1,76 285.499,59 0,18 ·Genéricos Ecología Urbana 3.110.549,90 1,93 2.825.050,31 1,76 285.499,59 0,18 Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 364.702.191,88 226,70 357.218.207,18 222,05 7.483.984,69 4,65 Ciclo del agua 26.732.130,96 16,62 26.732.130,96 16,62 0,00 0,00 Derechos del Animales 2.156.832,44 1,34 1.198.240,25 0,74 958.592,20 0,60 Energía y Calidad Ambiental 25.765.281,44 16,02 19.262.534,10 11,97 6.502.747,35 4,04 Limpia y Gestión de Residuos 309.926.396,36 192,65 309.903.751,20 192,64 22.645,15 0,01 Medio ambiente y Servicios Urbanos 121.550,67 0,08 121.550,67 0,08 0,00 0,00 Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 15.730,21 0,01 7.865,11 0,00 7.865,11 0,00 Movilidad e Infraestructuras 15.730,21 0,01 7.865,11 0,00 7.865,11 0,00 Entidades Públicas Empresariales (4) 60.174.843,51 37,40 60.174.843,51 37,40 0,00 0,00 Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 60.174.843,51 37,40 60.174.843,51 37,40 0,00 0,00 Espacios Verdes y Biodiversidad 60.174.843,51 37,40 60.174.843,51 37,40 0,00 0,00 Sociedades Mercantiles (5) 9.552.335,99 5,94 9.552.335,99 5,94 0,00 0,00 Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 9.552.335,99 5,94 9.552.335,99 5,94 0,00 0,00 ·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 9.552.335,99 5,94 9.552.335,99 5,94 0,00 0,00 437.555.651,49 271,99 429.778.302,10 267,15 7.777.349,39 4,83 *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 1.608.746 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 3 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES 9.552.335,99 ·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 3.110.549,90 ·Genéricos Ecología Urbana 26.732.130,96 Ciclo del agua 2.156.832,44 Derechos del Animales 25.765.281,44 Energía y Calidad Ambiental 60.174.843,51 Espacios Verdes y Biodiversidad 309.926.396,36 Limpia y Gestión de Residuos 121.550,67 Medio ambiente y Servicios Urbanos 15.730,21 Movilidad e Infraestructuras 1.588.796,66 ·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 0,00 ·Genéricos Ecología Urbana 20.194.194,47 Ciclo del agua 112.220,55 Derechos del Animales 15.601.582,31 Energía y Calidad Ambiental 3.401.366,61 Espacios Verdes y Biodiversidad 38.643.211,18 Limpia y Gestión de Residuos 210.254,74 Medio ambiente y Servicios Urbanos 0,00 Movilidad e Infraestructuras DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 4 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 367.828.471,99 312.726.131,79 9.047.914,70 46.054.425,50 74.761.463,25 20,33% Gerencia de Ecología Urbana (5000) 3.110.549,90 2.218.460,06 40.291,14 851.798,71 0,00 ·Genéricos Ecología Urbana 3.110.549,90 2.218.460,06 40.291,14 851.798,71 0,00 Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 364.702.191,88 310.494.553,28 9.007.100,36 45.200.538,23 74.761.463,25 20,50% Ciclo del agua 26.732.130,96 22.885.781,67 533.216,73 3.313.132,56 20.194.194,47 75,54% Derechos del Animales 2.156.832,44 1.846.496,88 43.021,60 267.313,96 112.220,55 5,20% Energía y Calidad Ambiental 25.765.281,44 20.950.104,00 1.621.874,48 3.193.302,96 15.601.582,31 60,55% Limpia y Gestión de Residuos 309.926.396,36 264.708.109,36 6.806.563,02 38.411.723,98 38.643.211,18 12,47% Medio ambiente y Servicios Urbanos 121.550,67 104.061,37 2.424,53 15.064,77 210.254,74 172,98% Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 15.730,21 13.118,46 523,19 2.088,56 0,00 Movilidad e Infraestructuras 15.730,21 13.118,46 523,19 2.088,56 0,00 Entidades Públicas Empresariales (4) 60.174.843,51 42.920.769,07 9.275.769,14 7.978.305,29 3.401.366,61 5,65% Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 60.174.843,51 42.920.769,07 9.275.769,14 7.978.305,29 3.401.366,61 5,65% Espacios Verdes y Biodiversidad 60.174.843,51 42.920.769,07 9.275.769,14 7.978.305,29 3.401.366,61 5,65% Sociedades Mercantiles (5) 9.552.335,99 7.867.743,03 504.507,43 1.180.085,53 1.588.796,66 16,63% Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 9.552.335,99 7.867.743,03 504.507,43 1.180.085,53 1.588.796,66 16,63% ·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 9.552.335,99 7.867.743,03 504.507,43 1.180.085,53 1.588.796,66 16,63% 437.555.651,49 363.514.643,90 18.828.191,27 55.212.816,33 79.751.626,52 18,23% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 5 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 367.828.471,99 312.726.131,79 9.047.914,70 46.054.425,50 74.761.463,25 20,33% Gerencia de Ecología Urbana (5000) 3.110.549,90 2.218.460,06 40.291,14 851.798,71 0,00 ·Genéricos Ecología Urbana 3.110.549,90 2.218.460,06 40.291,14 851.798,71 0,00 Actuaciones (0210) 289.190,47 206.252,12 3.745,90 79.192,45 0,00 Fuentes (021001) 16.387,38 11.687,56 212,27 4.487,55 0,00 Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 272.803,10 194.564,56 3.533,63 74.704,90 0,00 Agenda 21 escolar (0206) 428.249,38 305.429,65 5.547,14 117.272,60 0,00 Apoyo agenda 21 escolar (020603) 142.749,79 101.809,88 1.849,05 39.090,87 0,00 Programas y actividades escolares (020602) 142.749,79 101.809,88 1.849,05 39.090,87 0,00 Subvenciones (020601) 142.749,79 101.809,88 1.849,05 39.090,87 0,00 Arbolado (0214) 16.508,22 11.773,75 213,83 4.520,64 0,00 Gestión del arbolado viario (021401) 16.508,22 11.773,75 213,83 4.520,64 0,00 Biodiversidad (0215) 16.508,22 11.773,75 213,83 4.520,64 0,00 Programa de protección de los anfibios (021501) 16.508,22 11.773,75 213,83 4.520,64 0,00 Calidad ambiental (0207) 30.529,72 21.773,95 395,45 8.360,31 0,00 Asesoramiento y soporte técnico (020705) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Campañas de sensibilización acústica (020704) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Episodios de contaminación atmosférica (020701) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Gestión red de aparatos de control (020706) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Licencias medioambientales (020707) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Medidas de reducción de contaminación del aire (020702) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Gestión del verde (0213) 58.571,86 41.773,75 758,68 16.039,43 0,00 Jardineras (021302) 8.254,11 5.886,88 106,92 2.260,32 0,00 Mantenimiento del espacio verde urbano (021301) 50.317,75 35.886,88 651,77 13.779,10 0,00 Informes y memorias (0219) 121.885,60 86.929,43 1.578,79 33.377,38 0,00 Informes y memorias (021901) 121.885,60 86.929,43 1.578,79 33.377,38 0,00 Redes (0209) 2.149.106,42 1.532.753,66 27.837,50 588.515,26 0,00 Red de recogida neumática (020904) 2.149.106,42 1.532.753,66 27.837,50 588.515,26 0,00 Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 364.702.191,88 310.494.553,28 9.007.100,36 45.200.538,23 74.761.463,25 20,50% Ciclo del agua 26.732.130,96 22.885.781,67 533.216,73 3.313.132,56 20.194.194,47 75,54% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 6 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Actuaciones (0210) 9.665.108,54 8.274.445,61 192.786,63 1.197.876,29 4.620.138,30 47,80% Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002) 22.490,74 19.254,66 448,62 2.787,46 0,00 Fuentes (021001) 6.006.401,92 5.142.171,53 119.807,66 744.422,72 63.720,82 1,06% Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 3.636.215,88 3.113.019,42 72.530,36 450.666,10 4.556.417,48 125,31% Redes (0209) 17.067.022,43 14.611.336,06 340.430,09 2.115.256,27 15.574.056,17 91,25% Red de agua freática (020902) 422.203,37 361.454,69 8.421,55 52.327,13 0,00 Red de drenaje urbano (020901) 15.800.412,32 13.526.971,99 315.165,45 1.958.274,88 15.574.056,17 98,57% Red de recogida neumática (020904) 68.885,61 58.974,01 1.374,04 8.537,56 0,00 Red de riego (020903) 775.521,13 663.935,37 15.469,06 96.116,70 0,00 Derechos del Animales 2.156.832,44 1.846.496,88 43.021,60 267.313,96 112.220,55 5,20% Animales (0203) 2.156.832,44 1.846.496,88 43.021,60 267.313,96 112.220,55 5,20% Colonias de gatos en los espacios públicos (020307) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Control población palomas (020304) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Enjambres de abejas en la vía pública (020306) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Animales (OPTVA) (020308) Jabalíes en la vía pública (020305) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 112.220,55 46,83% Compañía de Barcelona (CAACB) (020302) Recogida animales muertos (020301) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Recogida de fauna urbana (020303) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Energía y Calidad Ambiental 25.765.281,44 20.950.104,00 1.621.874,48 3.193.302,96 15.601.582,31 60,55% Actuaciones (0210) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.418,10 Canalizaciones de fibra óptica (021004) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.418,10 Agenda 21 escolar (0206) 698.196,72 241.397,79 370.265,68 86.533,25 42.000,00 6,02% Apoyo agenda 21 escolar (020603) 26.095,36 9.022,33 13.838,81 3.234,21 42.000,00 160,95% Programas y actividades escolares (020602) 672.101,36 232.375,46 356.426,86 83.299,04 0,00 Calidad ambiental (0207) 1.932.498,90 1.454.538,29 238.450,14 239.510,46 0,00 Asesoramiento y soporte técnico (020705) 187.987,62 141.547,31 23.141,46 23.298,85 0,00 Campañas de sensibilización acústica (020704) 642.125,21 514.649,97 47.891,39 79.583,85 0,00 Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703) 737.188,42 595.956,91 49.865,70 91.365,82 0,00 Episodios de contaminación atmosférica (020701) 51.333,99 24.668,36 20.303,39 6.362,24 0,00 Gestión red de aparatos de control (020706) 146.397,20 105.975,30 22.277,69 18.144,21 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 7 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Licencias medioambientales (020707) 91.833,05 38.670,69 41.780,73 11.381,62 0,00 Medidas de reducción de contaminación del aire (020702) 75.633,42 33.069,76 33.189,79 9.373,87 0,00 Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 22.087.860,49 18.892.268,23 458.062,29 2.737.529,98 15.512.164,21 70,23% Alumbrado público y ornamental (020802) 17.263.440,78 14.765.640,63 358.200,14 2.139.600,01 15.512.164,21 89,86% Fiestas y actos cívicos (020801) 4.824.419,71 4.126.627,60 99.862,15 597.929,96 0,00 Gestión programa huertos urbanos (0204) 1.006.226,27 347.897,36 533.619,03 124.709,89 0,00 Gestión del programa de huertos urbanos (020401) 1.006.226,27 347.897,36 533.619,03 124.709,89 0,00 Trámites de los distritos (1104) 40.499,06 14.002,33 21.477,35 5.019,38 0,00 Licencias de actividades (110401) 40.499,06 14.002,33 21.477,35 5.019,38 0,00 Limpia y Gestión de Residuos 309.926.396,36 264.708.109,36 6.806.563,02 38.411.723,98 38.643.211,18 12,47% Actuaciones (0210) 3.284.473,33 2.805.716,43 71.685,14 407.071,76 0,00 Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 3.284.473,33 2.805.716,43 71.685,14 407.071,76 0,00 Agenda 21 escolar (0206) 22.645,15 15.432,07 4.406,48 2.806,60 0,00 Programas y actividades escolares (020602) 22.645,15 15.432,07 4.406,48 2.806,60 0,00 Animales (0203) 243.755,16 208.105,68 5.438,91 30.210,58 0,00 Recogida animales muertos (020301) 243.755,16 208.105,68 5.438,91 30.210,58 0,00 Calidad ambiental (0207) 45.290,30 30.864,14 8.812,96 5.613,20 0,00 Asesoramiento y soporte técnico (020705) 45.290,30 30.864,14 8.812,96 5.613,20 0,00 Gestión del verde (0213) 13.365.981,73 11.420.806,33 288.619,50 1.656.555,90 0,00 Mantenimiento del espacio verde urbano (021301) 13.365.981,73 11.420.806,33 288.619,50 1.656.555,90 0,00 Informes y memorias (0219) 469.681,34 401.327,77 10.142,11 58.211,47 0,00 Informes y memorias (021901) 469.681,34 401.327,77 10.142,11 58.211,47 0,00 Limpieza del espacio público (0202) 188.840.119,45 161.333.709,56 4.101.902,79 23.404.507,10 724,44 0,00% Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 184.352.478,92 157.501.793,80 4.002.368,17 22.848.316,95 0,00 Limpieza de pintadas (020202) 4.487.640,52 3.831.915,75 99.534,62 556.190,15 724,44 0,02% Protección del medio ambiente (0211) 66.471,58 51.519,45 6.713,76 8.238,37 0,00 Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 30.511,90 20.793,05 5.937,26 3.781,59 0,00 Residuos y vertidos (021102) 35.959,68 30.726,40 776,50 4.456,78 0,00 Recogida y gestión de residuos (0201) 103.587.978,32 88.440.627,93 2.308.841,38 12.838.509,01 38.642.486,74 37,30% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 80.252,00 Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101) 4.587.185,74 3.916.807,42 101.850,72 568.527,61 6.131.426,60 133,66% Recogida de muebles y trastos viejos (020104) 11.641.274,77 9.944.302,16 254.173,81 1.442.798,80 0,00 Recogida domiciliaria de basuras (020105) 62.089.652,15 53.047.041,42 1.347.330,14 7.695.280,58 11.414.987,74 18,38% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 8 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Recogida neumática (020106) 6.217.018,46 5.297.298,08 149.194,22 770.526,16 0,00 Residuos comercios (020103) 16.691.746,45 14.220.490,27 402.510,94 2.068.745,24 21.015.820,40 125,91% Residuos mercados municipales (020102) 2.361.100,75 2.014.688,59 53.781,56 292.630,61 0,00 Medio ambiente y Servicios Urbanos 121.550,67 104.061,37 2.424,53 15.064,77 210.254,74 172,98% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 210.254,74 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 210.254,74 Biodiversidad (0215) 121.550,67 104.061,37 2.424,53 15.064,77 0,00 Programa de protección de los anfibios (021501) 121.550,67 104.061,37 2.424,53 15.064,77 0,00 Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 15.730,21 13.118,46 523,19 2.088,56 0,00 Movilidad e Infraestructuras 15.730,21 13.118,46 523,19 2.088,56 0,00 Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 15.730,21 13.118,46 523,19 2.088,56 0,00 Alumbrado público y ornamental (020802) 7.865,11 6.559,23 261,60 1.044,28 0,00 Fiestas y actos cívicos (020801) 7.865,11 6.559,23 261,60 1.044,28 0,00 Entidades Públicas Empresariales (4) 60.174.843,51 42.920.769,07 9.275.769,14 7.978.305,29 3.401.366,61 5,65% Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 60.174.843,51 42.920.769,07 9.275.769,14 7.978.305,29 3.401.366,61 5,65% Espacios Verdes y Biodiversidad 60.174.843,51 42.920.769,07 9.275.769,14 7.978.305,29 3.401.366,61 5,65% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 297.492,28 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 297.492,28 Agenda 21 escolar (0206) 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 Programas y actividades escolares (020602) 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 Arbolado (0214) 10.019.044,91 7.146.260,59 1.544.405,31 1.328.379,01 0,00 Gestión del arbolado viario (021401) 10.019.044,91 7.146.260,59 1.544.405,31 1.328.379,01 0,00 Biodiversidad (0215) 512.104,81 365.267,80 78.939,40 67.897,62 0,00 Programa de protección de los anfibios (021501) 512.104,81 365.267,80 78.939,40 67.897,62 0,00 Gestión del verde (0213) 36.853.561,50 26.286.453,11 5.680.864,44 4.886.243,95 2.727.211,66 7,40% Jardineras (021302) 3.213.134,97 2.291.825,22 495.294,98 426.014,76 961.225,37 29,92% Mantenimiento del espacio verde urbano (021301) 33.640.426,53 23.994.627,90 5.185.569,45 4.460.229,18 1.765.986,29 5,25% Limpieza del espacio público (0202) 59.273,81 42.278,09 9.136,88 7.858,84 192.573,43 324,89% Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 59.273,81 42.278,09 9.136,88 7.858,84 192.573,43 324,89% Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212) 5.522.887,86 3.939.297,23 851.336,37 732.254,26 159.006,60 2,88% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 22.098,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 9 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203) 892.937,71 636.903,58 137.643,63 118.390,50 0,00 Juegos infantiles (021202) 3.658.022,94 2.609.149,42 563.873,11 485.000,41 0,00 Mobiliario urbano (021201) 971.927,21 693.244,23 149.819,62 128.863,35 136.908,60 14,09% Maquinaria y vehículos (0217) 3.950.563,81 2.817.809,36 608.967,40 523.787,06 82,64 0,00% Maquinaria y vehículos (021701) 3.950.563,81 2.817.809,36 608.967,40 523.787,06 82,64 0,00% Recogida y gestión de residuos (0201) 382.358,03 272.723,61 58.939,33 50.695,09 0,00 Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Recogida de muebles y trastos viejos (020104) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Recogida domiciliaria de basuras (020105) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Recogida neumática (020106) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Residuos comercios (020103) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Residuos mercados municipales (020102) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Servicios especiales (0216) 2.875.048,78 2.050.679,28 443.180,03 381.189,47 0,00 Equipo de vigilancia (021602) 2.875.048,78 2.050.679,28 443.180,03 381.189,47 0,00 Sociedades Mercantiles (5) 9.552.335,99 7.867.743,03 504.507,43 1.180.085,53 1.588.796,66 16,63% Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 9.552.335,99 7.867.743,03 504.507,43 1.180.085,53 1.588.796,66 16,63% ·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 9.552.335,99 7.867.743,03 504.507,43 1.180.085,53 1.588.796,66 16,63% Actuaciones (0210) 3.595.153,47 2.961.133,66 189.878,33 444.141,47 800.759,75 22,27% Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002) 343.107,05 282.598,74 18.121,23 42.387,08 0,00 Canalizaciones de fibra óptica (021004) 427.135,23 351.808,21 22.559,18 52.767,84 800.759,75 187,47% Fuentes (021001) 2.683.309,06 2.210.096,69 141.719,19 331.493,18 0,00 Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 141.602,13 116.630,02 7.478,73 17.493,38 0,00 Redes (0209) 5.957.182,52 4.906.609,37 314.629,10 735.944,06 788.036,91 13,23% Red de agua freática (020902) 1.185.153,24 976.146,69 62.593,97 146.412,58 83.248,65 7,02% Red de drenaje urbano (020901) 4.674.624,45 3.850.235,58 246.890,68 577.498,18 704.788,26 15,08% Red de recogida neumática (020904) 69.177,57 56.977,83 3.653,62 8.546,12 0,00 Red de riego (020903) 28.227,26 23.249,27 1.490,83 3.487,17 0,00 437.555.651,49 363.514.643,90 18.828.191,27 55.212.816,33 79.751.626,52 18,23% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 10 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 367.828.471,99 312.726.131,79 9.047.914,70 46.054.425,50 74.761.463,25 20,33% Gerencia de Ecología Urbana (5000) 3.110.549,90 2.218.460,06 40.291,14 851.798,71 0,00 ·Genéricos Ecología Urbana 3.110.549,90 2.218.460,06 40.291,14 851.798,71 0,00 Actuaciones (0210) 289.190,47 206.252,12 3.745,90 79.192,45 0,00 Fuentes (021001) 16.387,38 11.687,56 212,27 4.487,55 0,00 Gerencia de Ecología Urbana (5000) 16.387,38 11.687,56 212,27 4.487,55 0,00 Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 272.803,10 194.564,56 3.533,63 74.704,90 0,00 Gerencia de Ecología Urbana (5000) 214.365,76 152.886,75 2.776,69 58.702,31 0,00 Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001) 58.437,34 41.677,81 756,94 16.002,59 0,00 Departamento de Comunicación (5000.000101) 58.437,34 41.677,81 756,94 16.002,59 0,00 Agenda 21 escolar (0206) 428.249,38 305.429,65 5.547,14 117.272,60 0,00 Apoyo agenda 21 escolar (020603) 142.749,79 101.809,88 1.849,05 39.090,87 0,00 Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02) 142.749,79 101.809,88 1.849,05 39.090,87 0,00 Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad 142.749,79 101.809,88 1.849,05 39.090,87 0,00 (5000.0202) Departamento de Equipamientos y Programas Educativos 142.749,79 101.809,88 1.849,05 39.090,87 0,00 (5000.020201) Programas y actividades escolares (020602) 142.749,79 101.809,88 1.849,05 39.090,87 0,00 Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02) 142.749,79 101.809,88 1.849,05 39.090,87 0,00 Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad 142.749,79 101.809,88 1.849,05 39.090,87 0,00 (5000.0202) Departamento de Equipamientos y Programas Educativos 142.749,79 101.809,88 1.849,05 39.090,87 0,00 (5000.020201) Subvenciones (020601) 142.749,79 101.809,88 1.849,05 39.090,87 0,00 Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02) 142.749,79 101.809,88 1.849,05 39.090,87 0,00 Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad 142.749,79 101.809,88 1.849,05 39.090,87 0,00 (5000.0202) Departamento de Equipamientos y Programas Educativos 142.749,79 101.809,88 1.849,05 39.090,87 0,00 (5000.020201) Arbolado (0214) 16.508,22 11.773,75 213,83 4.520,64 0,00 Gestión del arbolado viario (021401) 16.508,22 11.773,75 213,83 4.520,64 0,00 Gerencia de Ecología Urbana (5000) 16.508,22 11.773,75 213,83 4.520,64 0,00 Biodiversidad (0215) 16.508,22 11.773,75 213,83 4.520,64 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 11 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Programa de protección de los anfibios (021501) 16.508,22 11.773,75 213,83 4.520,64 0,00 Gerencia de Ecología Urbana (5000) 16.508,22 11.773,75 213,83 4.520,64 0,00 Calidad ambiental (0207) 30.529,72 21.773,95 395,45 8.360,31 0,00 Asesoramiento y soporte técnico (020705) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Departamento de Comunicación (5000.000101) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Campañas de sensibilización acústica (020704) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Departamento de Comunicación (5000.000101) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Departamento de Comunicación (5000.000101) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Episodios de contaminación atmosférica (020701) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Departamento de Comunicación (5000.000101) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Gestión red de aparatos de control (020706) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Departamento de Comunicación (5000.000101) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Licencias medioambientales (020707) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Departamento de Comunicación (5000.000101) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Medidas de reducción de contaminación del aire (020702) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Departamento de Comunicación (5000.000101) 4.361,39 3.110,56 56,49 1.194,33 0,00 Gestión del verde (0213) 58.571,86 41.773,75 758,68 16.039,43 0,00 Jardineras (021302) 8.254,11 5.886,88 106,92 2.260,32 0,00 Gerencia de Ecología Urbana (5000) 8.254,11 5.886,88 106,92 2.260,32 0,00 Mantenimiento del espacio verde urbano (021301) 50.317,75 35.886,88 651,77 13.779,10 0,00 Gerencia de Ecología Urbana (5000) 50.317,75 35.886,88 651,77 13.779,10 0,00 Informes y memorias (0219) 121.885,60 86.929,43 1.578,79 33.377,38 0,00 Informes y memorias (021901) 121.885,60 86.929,43 1.578,79 33.377,38 0,00 Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02) 121.885,60 86.929,43 1.578,79 33.377,38 0,00 Departamento de Mejora Continua (5000.020001) 121.885,60 86.929,43 1.578,79 33.377,38 0,00 Redes (0209) 2.149.106,42 1.532.753,66 27.837,50 588.515,26 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 12 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Red de recogida neumática (020904) 2.149.106,42 1.532.753,66 27.837,50 588.515,26 0,00 Gerencia de Ecología Urbana (5000) 2.149.106,42 1.532.753,66 27.837,50 588.515,26 0,00 Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 364.702.191,88 310.494.553,28 9.007.100,36 45.200.538,23 74.761.463,25 20,50% Ciclo del agua 26.732.130,96 22.885.781,67 533.216,73 3.313.132,56 20.194.194,47 75,54% Actuaciones (0210) 9.665.108,54 8.274.445,61 192.786,63 1.197.876,29 4.620.138,30 47,80% Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002) 22.490,74 19.254,66 448,62 2.787,46 0,00 Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001) 22.490,74 19.254,66 448,62 2.787,46 0,00 Fuentes (021001) 6.006.401,92 5.142.171,53 119.807,66 744.422,72 63.720,82 1,06% Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001) 6.006.401,92 5.142.171,53 119.807,66 744.422,72 63.720,82 1,06% Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 3.636.215,88 3.113.019,42 72.530,36 450.666,10 4.556.417,48 125,31% Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001) 3.636.215,88 3.113.019,42 72.530,36 450.666,10 4.556.417,48 125,31% Redes (0209) 17.067.022,43 14.611.336,06 340.430,09 2.115.256,27 15.574.056,17 91,25% Red de agua freática (020902) 422.203,37 361.454,69 8.421,55 52.327,13 0,00 Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001) 422.203,37 361.454,69 8.421,55 52.327,13 0,00 Red de drenaje urbano (020901) 15.800.412,32 13.526.971,99 315.165,45 1.958.274,88 15.574.056,17 98,57% Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001) 15.800.412,32 13.526.971,99 315.165,45 1.958.274,88 15.574.056,17 98,57% Red de recogida neumática (020904) 68.885,61 58.974,01 1.374,04 8.537,56 0,00 Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001) 68.885,61 58.974,01 1.374,04 8.537,56 0,00 Red de riego (020903) 775.521,13 663.935,37 15.469,06 96.116,70 0,00 Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001) 775.521,13 663.935,37 15.469,06 96.116,70 0,00 Derechos del Animales 2.156.832,44 1.846.496,88 43.021,60 267.313,96 112.220,55 5,20% Animales (0203) 2.156.832,44 1.846.496,88 43.021,60 267.313,96 112.220,55 5,20% Colonias de gatos en los espacios públicos (020307) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) 229.784,37 196.721,88 4.583,43 28.479,06 0,00 Departamento de Gestión y Protección de los Animales 9.863,68 8.444,44 196,75 1.222,49 0,00 (5001.000301) Control población palomas (020304) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) 229.784,37 196.721,88 4.583,43 28.479,06 0,00 Departamento de Gestión y Protección de los Animales 9.863,68 8.444,44 196,75 1.222,49 0,00 (5001.000301) Enjambres de abejas en la vía pública (020306) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 13 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) 229.784,37 196.721,88 4.583,43 28.479,06 0,00 Departamento de Gestión y Protección de los Animales 9.863,68 8.444,44 196,75 1.222,49 0,00 (5001.000301) Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Animales (OPTVA) (020308) Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) 229.784,37 196.721,88 4.583,43 28.479,06 0,00 Departamento de Gestión y Protección de los Animales 9.863,68 8.444,44 196,75 1.222,49 0,00 (5001.000301) Jabalíes en la vía pública (020305) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) 229.784,37 196.721,88 4.583,43 28.479,06 0,00 Departamento de Gestión y Protección de los Animales 9.863,68 8.444,44 196,75 1.222,49 0,00 (5001.000301) Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) 229.784,37 196.721,88 4.583,43 28.479,06 0,00 Departamento de Gestión y Protección de los Animales 9.863,68 8.444,44 196,75 1.222,49 0,00 (5001.000301) Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 112.220,55 46,83% Compañía de Barcelona (CAACB) (020302) Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 112.220,55 46,83% Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) 229.784,37 196.721,88 4.583,43 28.479,06 112.220,55 48,84% Departamento de Gestión y Protección de los Animales 9.863,68 8.444,44 196,75 1.222,49 0,00 (5001.000301) Recogida animales muertos (020301) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) 229.784,37 196.721,88 4.583,43 28.479,06 0,00 Departamento de Gestión y Protección de los Animales 9.863,68 8.444,44 196,75 1.222,49 0,00 (5001.000301) Recogida de fauna urbana (020303) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) 239.648,05 205.166,32 4.780,18 29.701,55 0,00 Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) 229.784,37 196.721,88 4.583,43 28.479,06 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 14 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Departamento de Gestión y Protección de los Animales 9.863,68 8.444,44 196,75 1.222,49 0,00 (5001.000301) Energía y Calidad Ambiental 25.765.281,44 20.950.104,00 1.621.874,48 3.193.302,96 15.601.582,31 60,55% Actuaciones (0210) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.418,10 Canalizaciones de fibra óptica (021004) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.418,10 Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.418,10 Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.418,10 Agenda 21 escolar (0206) 698.196,72 241.397,79 370.265,68 86.533,25 42.000,00 6,02% Apoyo agenda 21 escolar (020603) 26.095,36 9.022,33 13.838,81 3.234,21 42.000,00 160,95% Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 26.095,36 9.022,33 13.838,81 3.234,21 42.000,00 160,95% Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 26.095,36 9.022,33 13.838,81 3.234,21 42.000,00 160,95% Programas y actividades escolares (020602) 672.101,36 232.375,46 356.426,86 83.299,04 0,00 Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 672.101,36 232.375,46 356.426,86 83.299,04 0,00 Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 672.101,36 232.375,46 356.426,86 83.299,04 0,00 Calidad ambiental (0207) 1.932.498,90 1.454.538,29 238.450,14 239.510,46 0,00 Asesoramiento y soporte técnico (020705) 187.987,62 141.547,31 23.141,46 23.298,85 0,00 Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 187.987,62 141.547,31 23.141,46 23.298,85 0,00 Departamento de Alumbrado (5001.000102) 150.234,09 128.494,23 3.120,11 18.619,74 0,00 Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 37.753,53 13.053,08 20.021,34 4.679,10 0,00 Campañas de sensibilización acústica (020704) 642.125,21 514.649,97 47.891,39 79.583,85 0,00 Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 642.125,21 514.649,97 47.891,39 79.583,85 0,00 Departamento de Alumbrado (5001.000102) 13.580,46 11.615,28 282,04 1.683,14 0,00 Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 37.753,53 13.053,08 20.021,34 4.679,10 0,00 Departamento de Reducción de la Contaminación Acústica 590.791,22 489.981,61 27.588,00 73.221,61 0,00 (5001.000103) Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703) 737.188,42 595.956,91 49.865,70 91.365,82 0,00 Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 737.188,42 595.956,91 49.865,70 91.365,82 0,00 Departamento de Alumbrado (5001.000102) 108.643,67 92.922,22 2.256,35 13.465,10 0,00 Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 37.753,53 13.053,08 20.021,34 4.679,10 0,00 Departamento de Reducción de la Contaminación Acústica 590.791,22 489.981,61 27.588,00 73.221,61 0,00 (5001.000103) Episodios de contaminación atmosférica (020701) 51.333,99 24.668,36 20.303,39 6.362,24 0,00 Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 51.333,99 24.668,36 20.303,39 6.362,24 0,00 Departamento de Alumbrado (5001.000102) 13.580,46 11.615,28 282,04 1.683,14 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 15 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 37.753,53 13.053,08 20.021,34 4.679,10 0,00 Gestión red de aparatos de control (020706) 146.397,20 105.975,30 22.277,69 18.144,21 0,00 Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 146.397,20 105.975,30 22.277,69 18.144,21 0,00 Departamento de Alumbrado (5001.000102) 108.643,67 92.922,22 2.256,35 13.465,10 0,00 Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 37.753,53 13.053,08 20.021,34 4.679,10 0,00 Licencias medioambientales (020707) 91.833,05 38.670,69 41.780,73 11.381,62 0,00 Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 91.833,05 38.670,69 41.780,73 11.381,62 0,00 Departamento de Alumbrado (5001.000102) 13.580,46 11.615,28 282,04 1.683,14 0,00 Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 78.252,59 27.055,41 41.498,69 9.698,49 0,00 Medidas de reducción de contaminación del aire (020702) 75.633,42 33.069,76 33.189,79 9.373,87 0,00 Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 75.633,42 33.069,76 33.189,79 9.373,87 0,00 Departamento de Alumbrado (5001.000102) 13.580,46 11.615,28 282,04 1.683,14 0,00 Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 62.052,96 21.454,48 32.907,75 7.690,73 0,00 Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 22.087.860,49 18.892.268,23 458.062,29 2.737.529,98 15.512.164,21 70,23% Alumbrado público y ornamental (020802) 17.263.440,78 14.765.640,63 358.200,14 2.139.600,01 15.512.164,21 89,86% Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 17.263.440,78 14.765.640,63 358.200,14 2.139.600,01 15.512.164,21 89,86% Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 634.904,02 543.362,34 12.852,81 78.688,87 0,00 Departamento de Alumbrado (5001.000102) 16.628.536,77 14.222.278,29 345.347,33 2.060.911,15 15.512.164,21 93,29% Fiestas y actos cívicos (020801) 4.824.419,71 4.126.627,60 99.862,15 597.929,96 0,00 Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 4.824.419,71 4.126.627,60 99.862,15 597.929,96 0,00 Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 634.904,02 543.362,34 12.852,81 78.688,87 0,00 Departamento de Alumbrado (5001.000102) 4.189.515,69 3.583.265,26 87.009,34 519.241,09 0,00 Gestión programa huertos urbanos (0204) 1.006.226,27 347.897,36 533.619,03 124.709,89 0,00 Gestión del programa de huertos urbanos (020401) 1.006.226,27 347.897,36 533.619,03 124.709,89 0,00 Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 1.006.226,27 347.897,36 533.619,03 124.709,89 0,00 Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 1.006.226,27 347.897,36 533.619,03 124.709,89 0,00 Trámites de los distritos (1104) 40.499,06 14.002,33 21.477,35 5.019,38 0,00 Licencias de actividades (110401) 40.499,06 14.002,33 21.477,35 5.019,38 0,00 Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 40.499,06 14.002,33 21.477,35 5.019,38 0,00 Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 40.499,06 14.002,33 21.477,35 5.019,38 0,00 Limpia y Gestión de Residuos 309.926.396,36 264.708.109,36 6.806.563,02 38.411.723,98 38.643.211,18 12,47% Actuaciones (0210) 3.284.473,33 2.805.716,43 71.685,14 407.071,76 0,00 Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 3.284.473,33 2.805.716,43 71.685,14 407.071,76 0,00 Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 3.284.473,33 2.805.716,43 71.685,14 407.071,76 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 16 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 3.271.040,76 2.795.000,31 70.633,51 405.406,95 0,00 Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) 13.432,56 10.716,12 1.051,63 1.664,81 0,00 Agenda 21 escolar (0206) 22.645,15 15.432,07 4.406,48 2.806,60 0,00 Programas y actividades escolares (020602) 22.645,15 15.432,07 4.406,48 2.806,60 0,00 Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 22.645,15 15.432,07 4.406,48 2.806,60 0,00 Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) 22.645,15 15.432,07 4.406,48 2.806,60 0,00 Animales (0203) 243.755,16 208.105,68 5.438,91 30.210,58 0,00 Recogida animales muertos (020301) 243.755,16 208.105,68 5.438,91 30.210,58 0,00 Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 243.755,16 208.105,68 5.438,91 30.210,58 0,00 Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 240.662,23 205.638,22 5.196,76 29.827,25 0,00 Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) 3.092,94 2.467,46 242,14 383,33 0,00 Calidad ambiental (0207) 45.290,30 30.864,14 8.812,96 5.613,20 0,00 Asesoramiento y soporte técnico (020705) 45.290,30 30.864,14 8.812,96 5.613,20 0,00 Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 45.290,30 30.864,14 8.812,96 5.613,20 0,00 Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) 45.290,30 30.864,14 8.812,96 5.613,20 0,00 Gestión del verde (0213) 13.365.981,73 11.420.806,33 288.619,50 1.656.555,90 0,00 Mantenimiento del espacio verde urbano (021301) 13.365.981,73 11.420.806,33 288.619,50 1.656.555,90 0,00 Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 13.365.981,73 11.420.806,33 288.619,50 1.656.555,90 0,00 Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 13.365.981,73 11.420.806,33 288.619,50 1.656.555,90 0,00 Informes y memorias (0219) 469.681,34 401.327,77 10.142,11 58.211,47 0,00 Informes y memorias (021901) 469.681,34 401.327,77 10.142,11 58.211,47 0,00 Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 469.681,34 401.327,77 10.142,11 58.211,47 0,00 Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 469.681,34 401.327,77 10.142,11 58.211,47 0,00 Limpieza del espacio público (0202) 188.840.119,45 161.333.709,56 4.101.902,79 23.404.507,10 724,44 0,00% Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 184.352.478,92 157.501.793,80 4.002.368,17 22.848.316,95 0,00 Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 184.352.478,92 157.501.793,80 4.002.368,17 22.848.316,95 0,00 Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 183.808.267,33 157.058.319,04 3.969.079,96 22.780.868,34 0,00 Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) 379.862,98 303.044,10 29.739,34 47.079,54 0,00 Grupo Programa Evaluación de Servicios y Control Económico 164.348,62 140.430,67 3.548,88 20.369,07 0,00 (5001.000203) Limpieza de pintadas (020202) 4.487.640,52 3.831.915,75 99.534,62 556.190,15 724,44 0,02% Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 4.487.640,52 3.831.915,75 99.534,62 556.190,15 724,44 0,02% Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 4.424.921,70 3.780.954,87 95.549,94 548.416,89 724,44 0,02% Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) 46.394,06 37.011,89 3.632,17 5.750,00 0,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 17 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Grupo Programa Evaluación de Servicios y Control Económico 16.324,77 13.948,99 352,51 2.023,26 0,00 (5001.000203) Protección del medio ambiente (0211) 66.471,58 51.519,45 6.713,76 8.238,37 0,00 Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 30.511,90 20.793,05 5.937,26 3.781,59 0,00 Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 30.511,90 20.793,05 5.937,26 3.781,59 0,00 Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) 30.511,90 20.793,05 5.937,26 3.781,59 0,00 Residuos y vertidos (021102) 35.959,68 30.726,40 776,50 4.456,78 0,00 Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 35.959,68 30.726,40 776,50 4.456,78 0,00 Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 35.959,68 30.726,40 776,50 4.456,78 0,00 Recogida y gestión de residuos (0201) 103.587.978,32 88.440.627,93 2.308.841,38 12.838.509,01 38.642.486,74 37,30% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 80.252,00 Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 80.252,00 Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 80.252,00 Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101) 4.587.185,74 3.916.807,42 101.850,72 568.527,61 6.131.426,60 133,66% Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 4.587.185,74 3.916.807,42 101.850,72 568.527,61 6.131.426,60 133,66% Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 4.549.108,82 3.887.068,82 98.231,58 563.808,42 0,00 Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) 5.486,81 3.739,11 1.067,67 680,03 6.131.426,60 111748,52% Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) 32.590,12 25.999,49 2.551,47 4.039,16 0,00 Recogida de muebles y trastos viejos (020104) 11.641.274,77 9.944.302,16 254.173,81 1.442.798,80 0,00 Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 11.641.274,77 9.944.302,16 254.173,81 1.442.798,80 0,00 Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 11.603.197,84 9.914.563,56 250.554,67 1.438.079,62 0,00 Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) 5.486,81 3.739,11 1.067,67 680,03 0,00 Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) 32.590,12 25.999,49 2.551,47 4.039,16 0,00 Recogida domiciliaria de basuras (020105) 62.089.652,15 53.047.041,42 1.347.330,14 7.695.280,58 11.414.987,74 18,38% Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 62.089.652,15 53.047.041,42 1.347.330,14 7.695.280,58 11.414.987,74 18,38% Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 61.984.641,72 52.963.905,14 1.338.470,80 7.682.265,78 11.414.987,74 18,42% Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) 5.486,81 3.739,11 1.067,67 680,03 0,00 Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) 99.523,62 79.397,17 7.791,67 12.334,78 0,00 Recogida neumática (020106) 6.217.018,46 5.297.298,08 149.194,22 770.526,16 0,00 Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 6.217.018,46 5.297.298,08 149.194,22 770.526,16 0,00 Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 6.108.710,68 5.219.699,01 131.908,98 757.102,69 0,00 Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) 75.717,67 51.599,58 14.733,77 9.384,31 0,00 Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) 32.590,12 25.999,49 2.551,47 4.039,16 0,00 Residuos comercios (020103) 16.691.746,45 14.220.490,27 402.510,94 2.068.745,24 21.015.820,40 125,91% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 18 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 16.691.746,45 14.220.490,27 402.510,94 2.068.745,24 21.015.820,40 125,91% Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 16.406.223,97 14.018.596,64 354.269,24 2.033.358,09 21.015.820,40 128,10% Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) 222.601,41 151.696,96 43.315,63 27.588,82 0,00 Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) 62.921,07 50.196,68 4.926,07 7.798,33 0,00 Residuos mercados municipales (020102) 2.361.100,75 2.014.688,59 53.781,56 292.630,61 0,00 Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 2.361.100,75 2.014.688,59 53.781,56 292.630,61 0,00 Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 2.323.023,83 1.984.949,99 50.162,42 287.911,42 0,00 Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) 5.486,81 3.739,11 1.067,67 680,03 0,00 Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) 32.590,12 25.999,49 2.551,47 4.039,16 0,00 Medio ambiente y Servicios Urbanos 121.550,67 104.061,37 2.424,53 15.064,77 210.254,74 172,98% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 210.254,74 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 210.254,74 Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 0,00 0,00 0,00 0,00 210.254,74 Biodiversidad (0215) 121.550,67 104.061,37 2.424,53 15.064,77 0,00 Programa de protección de los anfibios (021501) 121.550,67 104.061,37 2.424,53 15.064,77 0,00 Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 121.550,67 104.061,37 2.424,53 15.064,77 0,00 Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 15.730,21 13.118,46 523,19 2.088,56 0,00 Movilidad e Infraestructuras 15.730,21 13.118,46 523,19 2.088,56 0,00 Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 15.730,21 13.118,46 523,19 2.088,56 0,00 Alumbrado público y ornamental (020802) 7.865,11 6.559,23 261,60 1.044,28 0,00 Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 7.865,11 6.559,23 261,60 1.044,28 0,00 Fiestas y actos cívicos (020801) 7.865,11 6.559,23 261,60 1.044,28 0,00 Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 7.865,11 6.559,23 261,60 1.044,28 0,00 Entidades Públicas Empresariales (4) 60.174.843,51 42.920.769,07 9.275.769,14 7.978.305,29 3.401.366,61 5,65% Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 60.174.843,51 42.920.769,07 9.275.769,14 7.978.305,29 3.401.366,61 5,65% Espacios Verdes y Biodiversidad 60.174.843,51 42.920.769,07 9.275.769,14 7.978.305,29 3.401.366,61 5,65% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 297.492,28 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 297.492,28 Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 297.492,28 Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 297.492,28 Agenda 21 escolar (0206) 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 19 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Programas y actividades escolares (020602) 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 Arbolado (0214) 10.019.044,91 7.146.260,59 1.544.405,31 1.328.379,01 0,00 Gestión del arbolado viario (021401) 10.019.044,91 7.146.260,59 1.544.405,31 1.328.379,01 0,00 Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 10.019.044,91 7.146.260,59 1.544.405,31 1.328.379,01 0,00 Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 10.019.044,91 7.146.260,59 1.544.405,31 1.328.379,01 0,00 Biodiversidad (0215) 512.104,81 365.267,80 78.939,40 67.897,62 0,00 Programa de protección de los anfibios (021501) 512.104,81 365.267,80 78.939,40 67.897,62 0,00 Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 512.104,81 365.267,80 78.939,40 67.897,62 0,00 Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 512.104,81 365.267,80 78.939,40 67.897,62 0,00 Gestión del verde (0213) 36.853.561,50 26.286.453,11 5.680.864,44 4.886.243,95 2.727.211,66 7,40% Jardineras (021302) 3.213.134,97 2.291.825,22 495.294,98 426.014,76 961.225,37 29,92% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 3.213.134,97 2.291.825,22 495.294,98 426.014,76 961.225,37 29,92% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 3.213.134,97 2.291.825,22 495.294,98 426.014,76 961.225,37 29,92% Mantenimiento del espacio verde urbano (021301) 33.640.426,53 23.994.627,90 5.185.569,45 4.460.229,18 1.765.986,29 5,25% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 33.640.426,53 23.994.627,90 5.185.569,45 4.460.229,18 1.765.986,29 5,25% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 33.640.426,53 23.994.627,90 5.185.569,45 4.460.229,18 1.765.986,29 5,25% Limpieza del espacio público (0202) 59.273,81 42.278,09 9.136,88 7.858,84 192.573,43 324,89% Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 59.273,81 42.278,09 9.136,88 7.858,84 192.573,43 324,89% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 59.273,81 42.278,09 9.136,88 7.858,84 192.573,43 324,89% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 59.273,81 42.278,09 9.136,88 7.858,84 192.573,43 324,89% Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212) 5.522.887,86 3.939.297,23 851.336,37 732.254,26 159.006,60 2,88% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 22.098,00 Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 22.098,00 Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 22.098,00 Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203) 892.937,71 636.903,58 137.643,63 118.390,50 0,00 Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 892.937,71 636.903,58 137.643,63 118.390,50 0,00 Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 892.937,71 636.903,58 137.643,63 118.390,50 0,00 Juegos infantiles (021202) 3.658.022,94 2.609.149,42 563.873,11 485.000,41 0,00 Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 3.658.022,94 2.609.149,42 563.873,11 485.000,41 0,00 Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 3.658.022,94 2.609.149,42 563.873,11 485.000,41 0,00 Mobiliario urbano (021201) 971.927,21 693.244,23 149.819,62 128.863,35 136.908,60 14,09% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 971.927,21 693.244,23 149.819,62 128.863,35 136.908,60 14,09% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 20 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 971.927,21 693.244,23 149.819,62 128.863,35 0,00 Dirección de Servicios de Conservación (5401.0101) 0,00 0,00 0,00 0,00 136.908,60 Dirección de Servicios de Conservación (5401.0101) 0,00 0,00 0,00 0,00 136.908,60 Maquinaria y vehículos (0217) 3.950.563,81 2.817.809,36 608.967,40 523.787,06 82,64 0,00% Maquinaria y vehículos (021701) 3.950.563,81 2.817.809,36 608.967,40 523.787,06 82,64 0,00% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 3.950.563,81 2.817.809,36 608.967,40 523.787,06 82,64 0,00% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 3.950.563,81 2.817.809,36 608.967,40 523.787,06 82,64 0,00% Recogida y gestión de residuos (0201) 382.358,03 272.723,61 58.939,33 50.695,09 0,00 Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Recogida de muebles y trastos viejos (020104) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Recogida domiciliaria de basuras (020105) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Recogida neumática (020106) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Residuos comercios (020103) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Residuos mercados municipales (020102) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 63.726,34 45.453,94 9.823,22 8.449,18 0,00 Servicios especiales (0216) 2.875.048,78 2.050.679,28 443.180,03 381.189,47 0,00 Equipo de vigilancia (021602) 2.875.048,78 2.050.679,28 443.180,03 381.189,47 0,00 Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 2.875.048,78 2.050.679,28 443.180,03 381.189,47 0,00 Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 2.875.048,78 2.050.679,28 443.180,03 381.189,47 0,00 Sociedades Mercantiles (5) 9.552.335,99 7.867.743,03 504.507,43 1.180.085,53 1.588.796,66 16,63% Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 9.552.335,99 7.867.743,03 504.507,43 1.180.085,53 1.588.796,66 16,63% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 21 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura ·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 9.552.335,99 7.867.743,03 504.507,43 1.180.085,53 1.588.796,66 16,63% Actuaciones (0210) 3.595.153,47 2.961.133,66 189.878,33 444.141,47 800.759,75 22,27% Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002) 343.107,05 282.598,74 18.121,23 42.387,08 0,00 Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 343.107,05 282.598,74 18.121,23 42.387,08 0,00 Canalizaciones de fibra óptica (021004) 427.135,23 351.808,21 22.559,18 52.767,84 800.759,75 187,47% Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 427.135,23 351.808,21 22.559,18 52.767,84 800.759,75 187,47% Fuentes (021001) 2.683.309,06 2.210.096,69 141.719,19 331.493,18 0,00 Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 2.683.309,06 2.210.096,69 141.719,19 331.493,18 0,00 Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 141.602,13 116.630,02 7.478,73 17.493,38 0,00 Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 141.602,13 116.630,02 7.478,73 17.493,38 0,00 Redes (0209) 5.957.182,52 4.906.609,37 314.629,10 735.944,06 788.036,91 13,23% Red de agua freática (020902) 1.185.153,24 976.146,69 62.593,97 146.412,58 83.248,65 7,02% Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 1.185.153,24 976.146,69 62.593,97 146.412,58 83.248,65 7,02% Red de drenaje urbano (020901) 4.674.624,45 3.850.235,58 246.890,68 577.498,18 704.788,26 15,08% Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 4.674.624,45 3.850.235,58 246.890,68 577.498,18 704.788,26 15,08% Red de recogida neumática (020904) 69.177,57 56.977,83 3.653,62 8.546,12 0,00 Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 69.177,57 56.977,83 3.653,62 8.546,12 0,00 Red de riego (020903) 28.227,26 23.249,27 1.490,83 3.487,17 0,00 Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 28.227,26 23.249,27 1.490,83 3.487,17 0,00 437.555.651,49 363.514.643,90 18.828.191,27 437.555.651,49 79.751.626,52 18,23% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 22 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Ayuntamiento (0) 367.828.471,99 73.739.036,98 1.022.426,27 293.067.008,74 79,67% Gerencia de Ecología Urbana (5000) 3.110.549,90 0,00 0,00 3.110.549,90 100,00% ·Genéricos Ecología Urbana 3.110.549,90 0,00 0,00 3.110.549,90 100,00% Actuaciones (0210) 289.190,47 0,00 0,00 289.190,47 100,00% Fuentes (021001) 16.387,38 0,00 0,00 16.387,38 100,00% Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 272.803,10 0,00 0,00 272.803,10 100,00% Agenda 21 escolar (0206) 428.249,38 0,00 0,00 428.249,38 100,00% Apoyo agenda 21 escolar (020603) 142.749,79 0,00 0,00 142.749,79 100,00% Programas y actividades escolares (020602) 142.749,79 0,00 0,00 142.749,79 100,00% Subvenciones (020601) 142.749,79 0,00 0,00 142.749,79 100,00% Arbolado (0214) 16.508,22 0,00 0,00 16.508,22 100,00% Gestión del arbolado viario (021401) 16.508,22 0,00 0,00 16.508,22 100,00% Biodiversidad (0215) 16.508,22 0,00 0,00 16.508,22 100,00% Programa de protección de los anfibios (021501) 16.508,22 0,00 0,00 16.508,22 100,00% Calidad ambiental (0207) 30.529,72 0,00 0,00 30.529,72 100,00% Asesoramiento y soporte técnico (020705) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Campañas de sensibilización acústica (020704) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Episodios de contaminación atmosférica (020701) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Gestión red de aparatos de control (020706) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Licencias medioambientales (020707) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Medidas de reducción de contaminación del aire (020702) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Gestión del verde (0213) 58.571,86 0,00 0,00 58.571,86 100,00% Jardineras (021302) 8.254,11 0,00 0,00 8.254,11 100,00% Mantenimiento del espacio verde urbano (021301) 50.317,75 0,00 0,00 50.317,75 100,00% Informes y memorias (0219) 121.885,60 0,00 0,00 121.885,60 100,00% Informes y memorias (021901) 121.885,60 0,00 0,00 121.885,60 100,00% Redes (0209) 2.149.106,42 0,00 0,00 2.149.106,42 100,00% Red de recogida neumática (020904) 2.149.106,42 0,00 0,00 2.149.106,42 100,00% Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 364.702.191,88 73.739.036,98 1.022.426,27 289.940.728,63 79,50% Ciclo del agua 26.732.130,96 20.146.996,41 47.198,06 6.537.936,49 24,46% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 23 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Actuaciones (0210) 9.665.108,54 4.572.940,24 47.198,06 5.044.970,24 52,20% Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002) 22.490,74 0,00 0,00 22.490,74 100,00% Fuentes (021001) 6.006.401,92 57.446,76 6.274,06 5.942.681,10 98,94% Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 3.636.215,88 4.515.493,48 40.924,00 0,00 0,00% Redes (0209) 17.067.022,43 15.574.056,17 0,00 1.492.966,26 8,75% Red de agua freática (020902) 422.203,37 0,00 0,00 422.203,37 100,00% Red de drenaje urbano (020901) 15.800.412,32 15.574.056,17 0,00 226.356,15 1,43% Red de recogida neumática (020904) 68.885,61 0,00 0,00 68.885,61 100,00% Red de riego (020903) 775.521,13 0,00 0,00 775.521,13 100,00% Derechos del Animales 2.156.832,44 112.220,55 0,00 2.044.611,89 94,80% Animales (0203) 2.156.832,44 112.220,55 0,00 2.044.611,89 94,80% Colonias de gatos en los espacios públicos (020307) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Control población palomas (020304) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Enjambres de abejas en la vía pública (020306) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Jabalíes en la vía pública (020305) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona 239.648,05 112.220,55 0,00 127.427,50 53,17% (CAACB) (020302) Recogida animales muertos (020301) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Recogida de fauna urbana (020303) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Energía y Calidad Ambiental 25.765.281,44 15.355.286,80 246.295,51 10.163.699,13 39,45% Actuaciones (0210) 0,00 47.418,10 0,00 0,00 0,00% Canalizaciones de fibra óptica (021004) 0,00 47.418,10 0,00 0,00 0,00% Agenda 21 escolar (0206) 698.196,72 0,00 42.000,00 656.196,72 93,98% Apoyo agenda 21 escolar (020603) 26.095,36 0,00 42.000,00 0,00 0,00% Programas y actividades escolares (020602) 672.101,36 0,00 0,00 672.101,36 100,00% Calidad ambiental (0207) 1.932.498,90 0,00 0,00 1.932.498,90 100,00% Asesoramiento y soporte técnico (020705) 187.987,62 0,00 0,00 187.987,62 100,00% Campañas de sensibilización acústica (020704) 642.125,21 0,00 0,00 642.125,21 100,00% Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703) 737.188,42 0,00 0,00 737.188,42 100,00% Episodios de contaminación atmosférica (020701) 51.333,99 0,00 0,00 51.333,99 100,00% Gestión red de aparatos de control (020706) 146.397,20 0,00 0,00 146.397,20 100,00% Licencias medioambientales (020707) 91.833,05 0,00 0,00 91.833,05 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 24 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Medidas de reducción de contaminación del aire (020702) 75.633,42 0,00 0,00 75.633,42 100,00% Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 22.087.860,49 15.307.868,70 204.295,51 6.575.696,28 29,77% Alumbrado público y ornamental (020802) 17.263.440,78 15.307.868,70 204.295,51 1.751.276,57 10,14% Fiestas y actos cívicos (020801) 4.824.419,71 0,00 0,00 4.824.419,71 100,00% Gestión programa huertos urbanos (0204) 1.006.226,27 0,00 0,00 1.006.226,27 100,00% Gestión del programa de huertos urbanos (020401) 1.006.226,27 0,00 0,00 1.006.226,27 100,00% Trámites de los distritos (1104) 40.499,06 0,00 0,00 40.499,06 100,00% Licencias de actividades (110401) 40.499,06 0,00 0,00 40.499,06 100,00% Limpia y Gestión de Residuos 309.926.396,36 37.914.278,48 728.932,70 271.283.185,18 87,53% Actuaciones (0210) 3.284.473,33 0,00 0,00 3.284.473,33 100,00% Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 3.284.473,33 0,00 0,00 3.284.473,33 100,00% Agenda 21 escolar (0206) 22.645,15 0,00 0,00 22.645,15 100,00% Programas y actividades escolares (020602) 22.645,15 0,00 0,00 22.645,15 100,00% Animales (0203) 243.755,16 0,00 0,00 243.755,16 100,00% Recogida animales muertos (020301) 243.755,16 0,00 0,00 243.755,16 100,00% Calidad ambiental (0207) 45.290,30 0,00 0,00 45.290,30 100,00% Asesoramiento y soporte técnico (020705) 45.290,30 0,00 0,00 45.290,30 100,00% Gestión del verde (0213) 13.365.981,73 0,00 0,00 13.365.981,73 100,00% Mantenimiento del espacio verde urbano (021301) 13.365.981,73 0,00 0,00 13.365.981,73 100,00% Informes y memorias (0219) 469.681,34 0,00 0,00 469.681,34 100,00% Informes y memorias (021901) 469.681,34 0,00 0,00 469.681,34 100,00% Limpieza del espacio público (0202) 188.840.119,45 724,44 0,00 188.839.395,01 100,00% Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 184.352.478,92 0,00 0,00 184.352.478,92 100,00% Limpieza de pintadas (020202) 4.487.640,52 724,44 0,00 4.486.916,08 99,98% Protección del medio ambiente (0211) 66.471,58 0,00 0,00 66.471,58 100,00% Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 30.511,90 0,00 0,00 30.511,90 100,00% Residuos y vertidos (021102) 35.959,68 0,00 0,00 35.959,68 100,00% Recogida y gestión de residuos (0201) 103.587.978,32 37.913.554,04 728.932,70 64.945.491,58 62,70% ·Importes no asignables 0,00 0,00 80.252,00 0,00 0,00% Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101) 4.587.185,74 5.482.745,90 648.680,70 0,00 0,00% Recogida de muebles y trastos viejos (020104) 11.641.274,77 0,00 0,00 11.641.274,77 100,00% Recogida domiciliaria de basuras (020105) 62.089.652,15 11.414.987,74 0,00 50.674.664,41 81,62% Recogida neumática (020106) 6.217.018,46 0,00 0,00 6.217.018,46 100,00% Residuos comercios (020103) 16.691.746,45 21.015.820,40 0,00 0,00 0,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 25 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Residuos mercados municipales (020102) 2.361.100,75 0,00 0,00 2.361.100,75 100,00% Medio ambiente y Servicios Urbanos 121.550,67 210.254,74 0,00 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 210.254,74 0,00 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 210.254,74 0,00 0,00 0,00% Biodiversidad (0215) 121.550,67 0,00 0,00 121.550,67 100,00% Programa de protección de los anfibios (021501) 121.550,67 0,00 0,00 121.550,67 100,00% Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 15.730,21 0,00 0,00 15.730,21 100,00% Movilidad e Infraestructuras 15.730,21 0,00 0,00 15.730,21 100,00% Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 15.730,21 0,00 0,00 15.730,21 100,00% Alumbrado público y ornamental (020802) 7.865,11 0,00 0,00 7.865,11 100,00% Fiestas y actos cívicos (020801) 7.865,11 0,00 0,00 7.865,11 100,00% Entidades Públicas Empresariales (4) 60.174.843,51 2.673.131,25 728.235,36 56.773.476,90 94,35% Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 60.174.843,51 2.673.131,25 728.235,36 56.773.476,90 94,35% Espacios Verdes y Biodiversidad 60.174.843,51 2.673.131,25 728.235,36 56.773.476,90 94,35% ·Importes no asignables 0,00 108.604,46 188.887,82 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 108.604,46 188.887,82 0,00 0,00% Agenda 21 escolar (0206) 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00% Programas y actividades escolares (020602) 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00% Arbolado (0214) 10.019.044,91 0,00 0,00 10.019.044,91 100,00% Gestión del arbolado viario (021401) 10.019.044,91 0,00 0,00 10.019.044,91 100,00% Biodiversidad (0215) 512.104,81 0,00 0,00 512.104,81 100,00% Programa de protección de los anfibios (021501) 512.104,81 0,00 0,00 512.104,81 100,00% Gestión del verde (0213) 36.853.561,50 2.324.855,36 402.356,30 34.126.349,84 92,60% Jardineras (021302) 3.213.134,97 558.869,07 402.356,30 2.251.909,60 70,08% Mantenimiento del espacio verde urbano (021301) 33.640.426,53 1.765.986,29 0,00 31.874.440,24 94,75% Limpieza del espacio público (0202) 59.273,81 192.573,43 0,00 0,00 0,00% Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 59.273,81 192.573,43 0,00 0,00 0,00% Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212) 5.522.887,86 22.098,00 136.908,60 5.363.881,26 97,12% ·Importes no asignables 0,00 22.098,00 0,00 0,00 0,00% Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203) 892.937,71 0,00 0,00 892.937,71 100,00% Juegos infantiles (021202) 3.658.022,94 0,00 0,00 3.658.022,94 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 26 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Mobiliario urbano (021201) 971.927,21 0,00 136.908,60 835.018,61 85,91% Maquinaria y vehículos (0217) 3.950.563,81 0,00 82,64 3.950.481,17 100,00% Maquinaria y vehículos (021701) 3.950.563,81 0,00 82,64 3.950.481,17 100,00% Recogida y gestión de residuos (0201) 382.358,03 0,00 0,00 382.358,03 100,00% Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Recogida de muebles y trastos viejos (020104) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Recogida domiciliaria de basuras (020105) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Recogida neumática (020106) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Residuos comercios (020103) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Residuos mercados municipales (020102) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Servicios especiales (0216) 2.875.048,78 0,00 0,00 2.875.048,78 100,00% Equipo de vigilancia (021602) 2.875.048,78 0,00 0,00 2.875.048,78 100,00% Sociedades Mercantiles (5) 9.552.335,99 946.117,32 642.679,34 7.963.539,33 83,37% Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 9.552.335,99 946.117,32 642.679,34 7.963.539,33 83,37% ·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 9.552.335,99 946.117,32 642.679,34 7.963.539,33 83,37% Actuaciones (0210) 3.595.153,47 800.759,75 0,00 2.794.393,72 77,73% Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002) 343.107,05 0,00 0,00 343.107,05 100,00% Canalizaciones de fibra óptica (021004) 427.135,23 800.759,75 0,00 0,00 0,00% Fuentes (021001) 2.683.309,06 0,00 0,00 2.683.309,06 100,00% Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 141.602,13 0,00 0,00 141.602,13 100,00% Redes (0209) 5.957.182,52 145.357,57 642.679,34 5.169.145,61 86,77% Red de agua freática (020902) 1.185.153,24 2.055,17 81.193,48 1.101.904,59 92,98% Red de drenaje urbano (020901) 4.674.624,45 143.302,40 561.485,86 3.969.836,19 84,92% Red de recogida neumática (020904) 69.177,57 0,00 0,00 69.177,57 100,00% Red de riego (020903) 28.227,26 0,00 0,00 28.227,26 100,00% 437.555.651,49 77.358.285,55 2.393.340,97 357.804.024,97 81,77% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 27 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Ayuntamiento (0) 367.828.471,99 73.739.036,98 1.022.426,27 293.067.008,74 79,67% Gerencia de Ecología Urbana (5000) 3.110.549,90 0,00 0,00 3.110.549,90 100,00% ·Genéricos Ecología Urbana 3.110.549,90 0,00 0,00 3.110.549,90 100,00% Actuaciones (0210) 289.190,47 0,00 0,00 289.190,47 100,00% Fuentes (021001) 16.387,38 0,00 0,00 16.387,38 100,00% Gerencia de Ecología Urbana (5000) 16.387,38 0,00 0,00 16.387,38 100,00% Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 272.803,10 0,00 0,00 272.803,10 100,00% Gerencia de Ecología Urbana (5000) 214.365,76 0,00 0,00 214.365,76 100,00% Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001) 58.437,34 0,00 0,00 58.437,34 100,00% Departamento de Comunicación (5000.000101) 58.437,34 0,00 0,00 58.437,34 100,00% Agenda 21 escolar (0206) 428.249,38 0,00 0,00 428.249,38 100,00% Apoyo agenda 21 escolar (020603) 142.749,79 0,00 0,00 142.749,79 100,00% Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02) 142.749,79 0,00 0,00 142.749,79 100,00% Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202) 142.749,79 0,00 0,00 142.749,79 100,00% Departamento de Equipamientos y Programas Educativos (5000.020201) 142.749,79 0,00 0,00 142.749,79 100,00% Programas y actividades escolares (020602) 142.749,79 0,00 0,00 142.749,79 100,00% Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02) 142.749,79 0,00 0,00 142.749,79 100,00% Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202) 142.749,79 0,00 0,00 142.749,79 100,00% Departamento de Equipamientos y Programas Educativos (5000.020201) 142.749,79 0,00 0,00 142.749,79 100,00% Subvenciones (020601) 142.749,79 0,00 0,00 142.749,79 100,00% Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02) 142.749,79 0,00 0,00 142.749,79 100,00% Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202) 142.749,79 0,00 0,00 142.749,79 100,00% Departamento de Equipamientos y Programas Educativos (5000.020201) 142.749,79 0,00 0,00 142.749,79 100,00% Arbolado (0214) 16.508,22 0,00 0,00 16.508,22 100,00% Gestión del arbolado viario (021401) 16.508,22 0,00 0,00 16.508,22 100,00% Gerencia de Ecología Urbana (5000) 16.508,22 0,00 0,00 16.508,22 100,00% Biodiversidad (0215) 16.508,22 0,00 0,00 16.508,22 100,00% Programa de protección de los anfibios (021501) 16.508,22 0,00 0,00 16.508,22 100,00% Gerencia de Ecología Urbana (5000) 16.508,22 0,00 0,00 16.508,22 100,00% Calidad ambiental (0207) 30.529,72 0,00 0,00 30.529,72 100,00% Asesoramiento y soporte técnico (020705) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 28 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Departamento de Comunicación (5000.000101) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Campañas de sensibilización acústica (020704) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Departamento de Comunicación (5000.000101) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Departamento de Comunicación (5000.000101) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Episodios de contaminación atmosférica (020701) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Departamento de Comunicación (5000.000101) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Gestión red de aparatos de control (020706) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Departamento de Comunicación (5000.000101) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Licencias medioambientales (020707) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Departamento de Comunicación (5000.000101) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Medidas de reducción de contaminación del aire (020702) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Departamento de Comunicación (5000.000101) 4.361,39 0,00 0,00 4.361,39 100,00% Gestión del verde (0213) 58.571,86 0,00 0,00 58.571,86 100,00% Jardineras (021302) 8.254,11 0,00 0,00 8.254,11 100,00% Gerencia de Ecología Urbana (5000) 8.254,11 0,00 0,00 8.254,11 100,00% Mantenimiento del espacio verde urbano (021301) 50.317,75 0,00 0,00 50.317,75 100,00% Gerencia de Ecología Urbana (5000) 50.317,75 0,00 0,00 50.317,75 100,00% Informes y memorias (0219) 121.885,60 0,00 0,00 121.885,60 100,00% Informes y memorias (021901) 121.885,60 0,00 0,00 121.885,60 100,00% Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02) 121.885,60 0,00 0,00 121.885,60 100,00% Departamento de Mejora Continua (5000.020001) 121.885,60 0,00 0,00 121.885,60 100,00% Redes (0209) 2.149.106,42 0,00 0,00 2.149.106,42 100,00% Red de recogida neumática (020904) 2.149.106,42 0,00 0,00 2.149.106,42 100,00% Gerencia de Ecología Urbana (5000) 2.149.106,42 0,00 0,00 2.149.106,42 100,00% Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 364.702.191,88 73.739.036,98 1.022.426,27 289.940.728,63 79,50% Ciclo del agua 26.732.130,96 20.146.996,41 47.198,06 6.537.936,49 24,46% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 29 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Actuaciones (0210) 9.665.108,54 4.572.940,24 47.198,06 5.044.970,24 52,20% Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002) 22.490,74 0,00 0,00 22.490,74 100,00% Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001) 22.490,74 0,00 0,00 22.490,74 100,00% Fuentes (021001) 6.006.401,92 57.446,76 6.274,06 5.942.681,10 98,94% Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001) 6.006.401,92 57.446,76 6.274,06 5.942.681,10 98,94% Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 3.636.215,88 4.515.493,48 40.924,00 0,00 0,00% Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001) 3.636.215,88 4.515.493,48 40.924,00 0,00 0,00% Redes (0209) 17.067.022,43 15.574.056,17 0,00 1.492.966,26 8,75% Red de agua freática (020902) 422.203,37 0,00 0,00 422.203,37 100,00% Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001) 422.203,37 0,00 0,00 422.203,37 100,00% Red de drenaje urbano (020901) 15.800.412,32 15.574.056,17 0,00 226.356,15 1,43% Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001) 15.800.412,32 15.574.056,17 0,00 226.356,15 1,43% Red de recogida neumática (020904) 68.885,61 0,00 0,00 68.885,61 100,00% Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001) 68.885,61 0,00 0,00 68.885,61 100,00% Red de riego (020903) 775.521,13 0,00 0,00 775.521,13 100,00% Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001) 775.521,13 0,00 0,00 775.521,13 100,00% Derechos del Animales 2.156.832,44 112.220,55 0,00 2.044.611,89 94,80% Animales (0203) 2.156.832,44 112.220,55 0,00 2.044.611,89 94,80% Colonias de gatos en los espacios públicos (020307) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) 229.784,37 0,00 0,00 229.784,37 100,00% Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301) 9.863,68 0,00 0,00 9.863,68 100,00% Control población palomas (020304) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) 229.784,37 0,00 0,00 229.784,37 100,00% Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301) 9.863,68 0,00 0,00 9.863,68 100,00% Enjambres de abejas en la vía pública (020306) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) 229.784,37 0,00 0,00 229.784,37 100,00% Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301) 9.863,68 0,00 0,00 9.863,68 100,00% Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) 229.784,37 0,00 0,00 229.784,37 100,00% Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301) 9.863,68 0,00 0,00 9.863,68 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 30 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Jabalíes en la vía pública (020305) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) 229.784,37 0,00 0,00 229.784,37 100,00% Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301) 9.863,68 0,00 0,00 9.863,68 100,00% Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) 229.784,37 0,00 0,00 229.784,37 100,00% Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301) 9.863,68 0,00 0,00 9.863,68 100,00% Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona 239.648,05 112.220,55 0,00 127.427,50 53,17% (CAACB) (020302) Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) 239.648,05 112.220,55 0,00 127.427,50 53,17% Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) 229.784,37 112.220,55 0,00 117.563,82 51,16% Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301) 9.863,68 0,00 0,00 9.863,68 100,00% Recogida animales muertos (020301) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) 229.784,37 0,00 0,00 229.784,37 100,00% Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301) 9.863,68 0,00 0,00 9.863,68 100,00% Recogida de fauna urbana (020303) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) 239.648,05 0,00 0,00 239.648,05 100,00% Dirección de Servicios de Derechos de los Animales (5001.0003) 229.784,37 0,00 0,00 229.784,37 100,00% Departamento de Gestión y Protección de los Animales (5001.000301) 9.863,68 0,00 0,00 9.863,68 100,00% Energía y Calidad Ambiental 25.765.281,44 15.355.286,80 246.295,51 10.163.699,13 39,45% Actuaciones (0210) 0,00 47.418,10 0,00 0,00 0,00% Canalizaciones de fibra óptica (021004) 0,00 47.418,10 0,00 0,00 0,00% Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 0,00 47.418,10 0,00 0,00 0,00% Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 0,00 47.418,10 0,00 0,00 0,00% Agenda 21 escolar (0206) 698.196,72 0,00 42.000,00 656.196,72 93,98% Apoyo agenda 21 escolar (020603) 26.095,36 0,00 42.000,00 0,00 0,00% Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 26.095,36 0,00 42.000,00 0,00 0,00% Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 26.095,36 0,00 42.000,00 0,00 0,00% Programas y actividades escolares (020602) 672.101,36 0,00 0,00 672.101,36 100,00% Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 672.101,36 0,00 0,00 672.101,36 100,00% Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 672.101,36 0,00 0,00 672.101,36 100,00% Calidad ambiental (0207) 1.932.498,90 0,00 0,00 1.932.498,90 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 31 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Asesoramiento y soporte técnico (020705) 187.987,62 0,00 0,00 187.987,62 100,00% Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 187.987,62 0,00 0,00 187.987,62 100,00% Departamento de Alumbrado (5001.000102) 150.234,09 0,00 0,00 150.234,09 100,00% Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 37.753,53 0,00 0,00 37.753,53 100,00% Campañas de sensibilización acústica (020704) 642.125,21 0,00 0,00 642.125,21 100,00% Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 642.125,21 0,00 0,00 642.125,21 100,00% Departamento de Alumbrado (5001.000102) 13.580,46 0,00 0,00 13.580,46 100,00% Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 37.753,53 0,00 0,00 37.753,53 100,00% Departamento de Reducción de la Contaminación Acústica (5001.000103) 590.791,22 0,00 0,00 590.791,22 100,00% Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703) 737.188,42 0,00 0,00 737.188,42 100,00% Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 737.188,42 0,00 0,00 737.188,42 100,00% Departamento de Alumbrado (5001.000102) 108.643,67 0,00 0,00 108.643,67 100,00% Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 37.753,53 0,00 0,00 37.753,53 100,00% Departamento de Reducción de la Contaminación Acústica (5001.000103) 590.791,22 0,00 0,00 590.791,22 100,00% Episodios de contaminación atmosférica (020701) 51.333,99 0,00 0,00 51.333,99 100,00% Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 51.333,99 0,00 0,00 51.333,99 100,00% Departamento de Alumbrado (5001.000102) 13.580,46 0,00 0,00 13.580,46 100,00% Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 37.753,53 0,00 0,00 37.753,53 100,00% Gestión red de aparatos de control (020706) 146.397,20 0,00 0,00 146.397,20 100,00% Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 146.397,20 0,00 0,00 146.397,20 100,00% Departamento de Alumbrado (5001.000102) 108.643,67 0,00 0,00 108.643,67 100,00% Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 37.753,53 0,00 0,00 37.753,53 100,00% Licencias medioambientales (020707) 91.833,05 0,00 0,00 91.833,05 100,00% Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 91.833,05 0,00 0,00 91.833,05 100,00% Departamento de Alumbrado (5001.000102) 13.580,46 0,00 0,00 13.580,46 100,00% Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 78.252,59 0,00 0,00 78.252,59 100,00% Medidas de reducción de contaminación del aire (020702) 75.633,42 0,00 0,00 75.633,42 100,00% Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 75.633,42 0,00 0,00 75.633,42 100,00% Departamento de Alumbrado (5001.000102) 13.580,46 0,00 0,00 13.580,46 100,00% Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 62.052,96 0,00 0,00 62.052,96 100,00% Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 22.087.860,49 15.307.868,70 204.295,51 6.575.696,28 29,77% Alumbrado público y ornamental (020802) 17.263.440,78 15.307.868,70 204.295,51 1.751.276,57 10,14% Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 17.263.440,78 15.307.868,70 204.295,51 1.751.276,57 10,14% Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 634.904,02 0,00 0,00 634.904,02 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 32 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Departamento de Alumbrado (5001.000102) 16.628.536,77 15.307.868,70 204.295,51 1.116.372,56 6,71% Fiestas y actos cívicos (020801) 4.824.419,71 0,00 0,00 4.824.419,71 100,00% Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 4.824.419,71 0,00 0,00 4.824.419,71 100,00% Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 634.904,02 0,00 0,00 634.904,02 100,00% Departamento de Alumbrado (5001.000102) 4.189.515,69 0,00 0,00 4.189.515,69 100,00% Gestión programa huertos urbanos (0204) 1.006.226,27 0,00 0,00 1.006.226,27 100,00% Gestión del programa de huertos urbanos (020401) 1.006.226,27 0,00 0,00 1.006.226,27 100,00% Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 1.006.226,27 0,00 0,00 1.006.226,27 100,00% Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 1.006.226,27 0,00 0,00 1.006.226,27 100,00% Trámites de los distritos (1104) 40.499,06 0,00 0,00 40.499,06 100,00% Licencias de actividades (110401) 40.499,06 0,00 0,00 40.499,06 100,00% Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 40.499,06 0,00 0,00 40.499,06 100,00% Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 40.499,06 0,00 0,00 40.499,06 100,00% Limpia y Gestión de Residuos 309.926.396,36 37.914.278,48 728.932,70 271.283.185,18 87,53% Actuaciones (0210) 3.284.473,33 0,00 0,00 3.284.473,33 100,00% Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 3.284.473,33 0,00 0,00 3.284.473,33 100,00% Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 3.284.473,33 0,00 0,00 3.284.473,33 100,00% Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 3.271.040,76 0,00 0,00 3.271.040,76 100,00% Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) 13.432,56 0,00 0,00 13.432,56 100,00% Agenda 21 escolar (0206) 22.645,15 0,00 0,00 22.645,15 100,00% Programas y actividades escolares (020602) 22.645,15 0,00 0,00 22.645,15 100,00% Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 22.645,15 0,00 0,00 22.645,15 100,00% Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) 22.645,15 0,00 0,00 22.645,15 100,00% Animales (0203) 243.755,16 0,00 0,00 243.755,16 100,00% Recogida animales muertos (020301) 243.755,16 0,00 0,00 243.755,16 100,00% Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 243.755,16 0,00 0,00 243.755,16 100,00% Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 240.662,23 0,00 0,00 240.662,23 100,00% Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) 3.092,94 0,00 0,00 3.092,94 100,00% Calidad ambiental (0207) 45.290,30 0,00 0,00 45.290,30 100,00% Asesoramiento y soporte técnico (020705) 45.290,30 0,00 0,00 45.290,30 100,00% Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 45.290,30 0,00 0,00 45.290,30 100,00% Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) 45.290,30 0,00 0,00 45.290,30 100,00% Gestión del verde (0213) 13.365.981,73 0,00 0,00 13.365.981,73 100,00% Mantenimiento del espacio verde urbano (021301) 13.365.981,73 0,00 0,00 13.365.981,73 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 33 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 13.365.981,73 0,00 0,00 13.365.981,73 100,00% Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 13.365.981,73 0,00 0,00 13.365.981,73 100,00% Informes y memorias (0219) 469.681,34 0,00 0,00 469.681,34 100,00% Informes y memorias (021901) 469.681,34 0,00 0,00 469.681,34 100,00% Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 469.681,34 0,00 0,00 469.681,34 100,00% Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 469.681,34 0,00 0,00 469.681,34 100,00% Limpieza del espacio público (0202) 188.840.119,45 724,44 0,00 188.839.395,01 100,00% Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 184.352.478,92 0,00 0,00 184.352.478,92 100,00% Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 184.352.478,92 0,00 0,00 184.352.478,92 100,00% Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 183.808.267,33 0,00 0,00 183.808.267,33 100,00% Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) 379.862,98 0,00 0,00 379.862,98 100,00% Grupo Programa Evaluación de Servicios y Control Económico (5001.000203) 164.348,62 0,00 0,00 164.348,62 100,00% Limpieza de pintadas (020202) 4.487.640,52 724,44 0,00 4.486.916,08 99,98% Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 4.487.640,52 724,44 0,00 4.486.916,08 99,98% Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 4.424.921,70 724,44 0,00 4.424.197,26 99,98% Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) 46.394,06 0,00 0,00 46.394,06 100,00% Grupo Programa Evaluación de Servicios y Control Económico (5001.000203) 16.324,77 0,00 0,00 16.324,77 100,00% Protección del medio ambiente (0211) 66.471,58 0,00 0,00 66.471,58 100,00% Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 30.511,90 0,00 0,00 30.511,90 100,00% Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 30.511,90 0,00 0,00 30.511,90 100,00% Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) 30.511,90 0,00 0,00 30.511,90 100,00% Residuos y vertidos (021102) 35.959,68 0,00 0,00 35.959,68 100,00% Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 35.959,68 0,00 0,00 35.959,68 100,00% Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 35.959,68 0,00 0,00 35.959,68 100,00% Recogida y gestión de residuos (0201) 103.587.978,32 37.913.554,04 728.932,70 64.945.491,58 62,70% ·Importes no asignables 0,00 0,00 80.252,00 0,00 0,00% Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 0,00 0,00 80.252,00 0,00 0,00% Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 0,00 0,00 80.252,00 0,00 0,00% Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101) 4.587.185,74 5.482.745,90 648.680,70 0,00 0,00% Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 4.587.185,74 5.482.745,90 648.680,70 0,00 0,00% Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 4.549.108,82 0,00 0,00 4.549.108,82 100,00% Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) 5.486,81 5.482.745,90 648.680,70 0,00 0,00% Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) 32.590,12 0,00 0,00 32.590,12 100,00% Recogida de muebles y trastos viejos (020104) 11.641.274,77 0,00 0,00 11.641.274,77 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 34 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 11.641.274,77 0,00 0,00 11.641.274,77 100,00% Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 11.603.197,84 0,00 0,00 11.603.197,84 100,00% Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) 5.486,81 0,00 0,00 5.486,81 100,00% Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) 32.590,12 0,00 0,00 32.590,12 100,00% Recogida domiciliaria de basuras (020105) 62.089.652,15 11.414.987,74 0,00 50.674.664,41 81,62% Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 62.089.652,15 11.414.987,74 0,00 50.674.664,41 81,62% Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 61.984.641,72 11.414.987,74 0,00 50.569.653,98 81,58% Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) 5.486,81 0,00 0,00 5.486,81 100,00% Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) 99.523,62 0,00 0,00 99.523,62 100,00% Recogida neumática (020106) 6.217.018,46 0,00 0,00 6.217.018,46 100,00% Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 6.217.018,46 0,00 0,00 6.217.018,46 100,00% Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 6.108.710,68 0,00 0,00 6.108.710,68 100,00% Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) 75.717,67 0,00 0,00 75.717,67 100,00% Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) 32.590,12 0,00 0,00 32.590,12 100,00% Residuos comercios (020103) 16.691.746,45 21.015.820,40 0,00 0,00 0,00% Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 16.691.746,45 21.015.820,40 0,00 0,00 0,00% Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 16.406.223,97 21.015.820,40 0,00 0,00 0,00% Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) 222.601,41 0,00 0,00 222.601,41 100,00% Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) 62.921,07 0,00 0,00 62.921,07 100,00% Residuos mercados municipales (020102) 2.361.100,75 0,00 0,00 2.361.100,75 100,00% Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 2.361.100,75 0,00 0,00 2.361.100,75 100,00% Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 2.323.023,83 0,00 0,00 2.323.023,83 100,00% Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) 5.486,81 0,00 0,00 5.486,81 100,00% Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) 32.590,12 0,00 0,00 32.590,12 100,00% Medio ambiente y Servicios Urbanos 121.550,67 210.254,74 0,00 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 210.254,74 0,00 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 210.254,74 0,00 0,00 0,00% Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 0,00 210.254,74 0,00 0,00 0,00% Biodiversidad (0215) 121.550,67 0,00 0,00 121.550,67 100,00% Programa de protección de los anfibios (021501) 121.550,67 0,00 0,00 121.550,67 100,00% Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 121.550,67 0,00 0,00 121.550,67 100,00% Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 15.730,21 0,00 0,00 15.730,21 100,00% Movilidad e Infraestructuras 15.730,21 0,00 0,00 15.730,21 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 35 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 15.730,21 0,00 0,00 15.730,21 100,00% Alumbrado público y ornamental (020802) 7.865,11 0,00 0,00 7.865,11 100,00% Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 7.865,11 0,00 0,00 7.865,11 100,00% Fiestas y actos cívicos (020801) 7.865,11 0,00 0,00 7.865,11 100,00% Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 7.865,11 0,00 0,00 7.865,11 100,00% Entidades Públicas Empresariales (4) 60.174.843,51 2.673.131,25 728.235,36 56.773.476,90 94,35% Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 60.174.843,51 2.673.131,25 728.235,36 56.773.476,90 94,35% Espacios Verdes y Biodiversidad 60.174.843,51 2.673.131,25 728.235,36 56.773.476,90 94,35% ·Importes no asignables 0,00 108.604,46 188.887,82 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 108.604,46 188.887,82 0,00 0,00% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 0,00 108.604,46 188.887,82 0,00 0,00% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 0,00 108.604,46 188.887,82 0,00 0,00% Agenda 21 escolar (0206) 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00% Programas y actividades escolares (020602) 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00% Arbolado (0214) 10.019.044,91 0,00 0,00 10.019.044,91 100,00% Gestión del arbolado viario (021401) 10.019.044,91 0,00 0,00 10.019.044,91 100,00% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 10.019.044,91 0,00 0,00 10.019.044,91 100,00% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 10.019.044,91 0,00 0,00 10.019.044,91 100,00% Biodiversidad (0215) 512.104,81 0,00 0,00 512.104,81 100,00% Programa de protección de los anfibios (021501) 512.104,81 0,00 0,00 512.104,81 100,00% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 512.104,81 0,00 0,00 512.104,81 100,00% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 512.104,81 0,00 0,00 512.104,81 100,00% Gestión del verde (0213) 36.853.561,50 2.324.855,36 402.356,30 34.126.349,84 92,60% Jardineras (021302) 3.213.134,97 558.869,07 402.356,30 2.251.909,60 70,08% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 3.213.134,97 558.869,07 402.356,30 2.251.909,60 70,08% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 3.213.134,97 558.869,07 402.356,30 3.213.134,97 70,08% Mantenimiento del espacio verde urbano (021301) 33.640.426,53 1.765.986,29 0,00 31.874.440,24 94,75% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 33.640.426,53 1.765.986,29 0,00 31.874.440,24 94,75% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 33.640.426,53 1.765.986,29 0,00 31.874.440,24 94,75% Limpieza del espacio público (0202) 59.273,81 192.573,43 0,00 0,00 0,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 36 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 59.273,81 192.573,43 0,00 0,00 0,00% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 59.273,81 192.573,43 0,00 0,00 0,00% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 59.273,81 192.573,43 0,00 0,00 0,00% Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212) 5.522.887,86 22.098,00 136.908,60 5.363.881,26 97,12% ·Importes no asignables 0,00 22.098,00 0,00 0,00 0,00% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 0,00 22.098,00 0,00 0,00 0,00% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 0,00 22.098,00 0,00 0,00 0,00% Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203) 892.937,71 0,00 0,00 892.937,71 100,00% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 892.937,71 0,00 0,00 892.937,71 100,00% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 892.937,71 0,00 0,00 892.937,71 100,00% Juegos infantiles (021202) 3.658.022,94 0,00 0,00 3.658.022,94 100,00% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 3.658.022,94 0,00 0,00 3.658.022,94 100,00% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 3.658.022,94 0,00 0,00 3.658.022,94 100,00% Mobiliario urbano (021201) 971.927,21 0,00 136.908,60 835.018,61 85,91% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 971.927,21 0,00 136.908,60 835.018,61 85,91% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 971.927,21 0,00 0,00 971.927,21 100,00% Dirección de Servicios de Conservación (5401.0101) 0,00 0,00 136.908,60 0,00 0,00% Dirección de Servicios de Conservación (5401.0101) 0,00 0,00 136.908,60 0,00 0,00% Maquinaria y vehículos (0217) 3.950.563,81 0,00 82,64 3.950.481,17 100,00% Maquinaria y vehículos (021701) 3.950.563,81 0,00 82,64 3.950.481,17 100,00% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 3.950.563,81 0,00 82,64 3.950.481,17 100,00% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 3.950.563,81 0,00 82,64 3.950.563,81 100,00% Recogida y gestión de residuos (0201) 382.358,03 0,00 0,00 382.358,03 100,00% Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Recogida de muebles y trastos viejos (020104) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Recogida domiciliaria de basuras (020105) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Recogida neumática (020106) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 37 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Residuos comercios (020103) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Residuos mercados municipales (020102) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 63.726,34 0,00 0,00 63.726,34 100,00% Servicios especiales (0216) 2.875.048,78 0,00 0,00 2.875.048,78 100,00% Equipo de vigilancia (021602) 2.875.048,78 0,00 0,00 2.875.048,78 100,00% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 2.875.048,78 0,00 0,00 2.875.048,78 100,00% Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 2.875.048,78 0,00 0,00 2.875.048,78 100,00% Sociedades Mercantiles (5) 9.552.335,99 946.117,32 642.679,34 7.963.539,33 83,37% Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 9.552.335,99 946.117,32 642.679,34 7.963.539,33 83,37% ·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 9.552.335,99 946.117,32 642.679,34 7.963.539,33 83,37% Actuaciones (0210) 3.595.153,47 800.759,75 0,00 2.794.393,72 77,73% Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002) 343.107,05 0,00 0,00 343.107,05 100,00% Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 343.107,05 0,00 0,00 343.107,05 100,00% Canalizaciones de fibra óptica (021004) 427.135,23 800.759,75 0,00 0,00 0,00% Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 427.135,23 800.759,75 0,00 0,00 0,00% Fuentes (021001) 2.683.309,06 0,00 0,00 2.683.309,06 100,00% Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 2.683.309,06 0,00 0,00 2.683.309,06 100,00% Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 141.602,13 0,00 0,00 141.602,13 100,00% Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 141.602,13 0,00 0,00 141.602,13 100,00% Redes (0209) 5.957.182,52 145.357,57 642.679,34 5.169.145,61 86,77% Red de agua freática (020902) 1.185.153,24 2.055,17 81.193,48 1.101.904,59 92,98% Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 1.185.153,24 2.055,17 81.193,48 1.185.153,24 92,98% Red de drenaje urbano (020901) 4.674.624,45 143.302,40 561.485,86 3.969.836,19 84,92% Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 4.674.624,45 143.302,40 561.485,86 4.674.624,45 84,92% Red de recogida neumática (020904) 69.177,57 0,00 0,00 69.177,57 100,00% Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 69.177,57 0,00 0,00 69.177,57 100,00% Red de riego (020903) 28.227,26 0,00 0,00 28.227,26 100,00% Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 28.227,26 0,00 0,00 28.227,26 100,00% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 38 .. 39 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento 437.555.651,49 77.358.285,55 2.393.340,97 357.804.024,97 81,77% Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 10:48 39 .. 39