Ajuntament Gerencia de Presidencia y Economía
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Memoria de Costes 2016
INFORME CORPORATIVO
ENSEÑANZA (0800)
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ENSEÑANZA (0800)
NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 14.710.209,46 8,28% 100.913.896,40 4,47% 14,58%
Arrendamientos 2.927.322,05 1,65% 31.401.506,73 1,39% 9,32%
Compra de material y fungibles 112.499,21 0,06% 4.751.713,21 0,21% 2,37%
Comunicaciones y Notificaciones 527.145,65 0,30% 6.547.782,05 0,29% 8,05%
Contratos externos 21.063.548,38 11,85% 623.669.003,76 27,61% 3,38%
Estudios y trabajos técnicos 860.555,41 0,48% 13.712.072,65 0,61% 6,28%
Gasto Financiero 1.982.050,98 1,11% 22.379.623,49 0,99% 8,86%
Limpieza 17.580.570,32 9,89% 37.511.611,13 1,66% 46,87%
Mantenimiento, reparación y conservación 8.779.266,08 4,94% 66.065.102,77 2,92% 13,29%
Otros gastos 4.908.299,11 2,76% 127.264.548,27 5,63% 3,86%
Recursos Humanos 11.290,47 0,01% 13.308.445,31 0,59% 0,08%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 14.967.212,96 8,42% 138.555.263,69 6,13% 10,80%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 16.672,65 0,01% 282.610,61 0,01% 5,90%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 198.176,82 0,11% 4.127.659,41 0,18% 4,80%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 56.986.657,78 32,06% 527.403.930,89 23,35% 10,81%
Recursos Humanos: Transporte del personal 36.097,28 0,02% 714.169,80 0,03% 5,05%
Subvenciones y Transferencias 23.295.485,44 13,10% 469.886.416,62 20,80% 4,96%
Suministros: Agua 1.230.892,50 0,69% 6.473.493,04 0,29% 19,01%
Suministros: Electricidad 4.504.096,14 2,53% 24.401.482,40 1,08% 18,46%
Suministros: Gas 1.993.307,16 1,12% 4.182.102,00 0,19% 47,66%
Suministros: Otros 101.993,62 0,06% 24.312.400,45 1,08% 0,42%
Suministros: Teléfono y datos 972.723,80 0,55% 10.414.664,65 0,46% 9,34%
177.766.073,26 100,00% 2.258.890.172,93 100,00%
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Organismos Autónomos Locales (2) 71.023.588,97 39,95% 69.870.077,24 39,56% 98,38% 1.153.511,73 100,00% 1,62%
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 71.023.588,97 39,95% 69.870.077,24 39,56% 98,38% 1.153.511,73 100,00% 1,62%
·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) 1.153.511,73 0,65% 0,00 0,00% 0,00% 1.153.511,73 100,00% 100,00%
Centros Educativos Municipales 69.494.992,26 39,09% 69.494.992,26 39,35% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Consejo Escolar Municipal 375.084,99 0,21% 375.084,99 0,21% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Consorcios (3) 106.742.484,28 60,05% 106.742.484,28 60,44% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 106.742.484,28 60,05% 106.742.484,28 60,44% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 106.742.484,28 60,05% 106.742.484,28 60,44% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
177.766.073,26 100,00% 176.612.561,53 100,00% 99,35% 1.153.511,73 100,00% 0,65%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Organismos Autónomos Locales (2) 71.023.588,97 44,15 69.870.077,24 43,43 1.153.511,73 0,72
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 71.023.588,97 44,15 69.870.077,24 43,43 1.153.511,73 0,72
·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) 1.153.511,73 0,72 0,00 0,00 1.153.511,73 0,72
Centros Educativos Municipales 69.494.992,26 43,20 69.494.992,26 43,20 0,00 0,00
Consejo Escolar Municipal 375.084,99 0,23 375.084,99 0,23 0,00 0,00
Consorcios (3) 106.742.484,28 66,35 106.742.484,28 66,35 0,00 0,00
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 106.742.484,28 66,35 106.742.484,28 66,35 0,00 0,00
·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 106.742.484,28 66,35 106.742.484,28 66,35 0,00 0,00
177.766.073,26 110,50 176.612.561,53 109,78 1.153.511,73 0,72
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 1.608.746
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
106.742.484,28 ·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 1.153.511,73 ·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)
69.494.992,26 Centros Educativos Municipales 375.084,99 Consejo Escolar Municipal
0,00 ·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 8.335,76 ·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)
18.093.740,89 Centros Educativos Municipales 0,00 Consejo Escolar Municipal
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Organismos Autónomos Locales (2) 71.023.588,97 56.084.963,20 5.743.361,15 9.195.264,62 18.102.076,65 25,49%
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 71.023.588,97 56.084.963,20 5.743.361,15 9.195.264,62 18.102.076,65 25,49%
·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) 1.153.511,73 959.011,79 45.157,37 149.342,57 8.335,76 0,72%
Centros Educativos Municipales 69.494.992,26 54.814.111,56 5.683.520,06 8.997.360,64 18.093.740,89 26,04%
Consejo Escolar Municipal 375.084,99 311.839,85 14.683,73 48.561,41 0,00
Consorcios (3) 106.742.484,28 68.759.492,28 24.887.463,84 13.095.528,16 0,00
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 106.742.484,28 68.759.492,28 24.887.463,84 13.095.528,16 0,00
·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 106.742.484,28 68.759.492,28 24.887.463,84 13.095.528,16 0,00
177.766.073,26 124.844.455,48 30.630.824,99 22.290.792,79 18.102.076,65 10,18%
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ENSEÑANZA (0800)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Organismos Autónomos Locales (2) 71.023.588,97 56.084.963,20 5.743.361,15 9.195.264,62 18.102.076,65 25,49%
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 71.023.588,97 56.084.963,20 5.743.361,15 9.195.264,62 18.102.076,65 25,49%
·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) 1.153.511,73 959.011,79 45.157,37 149.342,57 8.335,76 0,72%
Promoción educativa (0803) 1.153.511,73 959.011,79 45.157,37 149.342,57 8.335,76 0,72%
Acción territorial y programas de ciudad (080301) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.335,76
Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 1.153.511,73 959.011,79 45.157,37 149.342,57 0,00
Centros Educativos Municipales 69.494.992,26 54.814.111,56 5.683.520,06 8.997.360,64 18.093.740,89 26,04%
Educación (0801) 61.521.697,81 48.261.359,47 5.295.262,24 7.965.076,10 15.768.752,53 25,63%
Guarderías y espacios familiares (080101) 61.521.697,81 48.261.359,47 5.295.262,24 7.965.076,10 15.768.752,53 25,63%
Enseñanzas artísticas (0802) 7.973.294,45 6.552.752,09 388.257,82 1.032.284,53 2.324.988,36 29,16%
Conservatorio Municipal (080201) 4.449.821,68 3.657.030,17 216.683,09 576.108,42 1.701.718,60 38,24%
Escuelas de música (080202) 3.523.472,76 2.895.721,92 171.574,73 456.176,11 623.269,76 17,69%
Consejo Escolar Municipal 375.084,99 311.839,85 14.683,73 48.561,41 0,00
Consejos de educación (0804) 375.084,99 311.839,85 14.683,73 48.561,41 0,00
Consejo Municipal de Educación (080401) 375.084,99 311.839,85 14.683,73 48.561,41 0,00
Consorcios (3) 106.742.484,28 68.759.492,28 24.887.463,84 13.095.528,16 0,00
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 106.742.484,28 68.759.492,28 24.887.463,84 13.095.528,16 0,00
·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 106.742.484,28 68.759.492,28 24.887.463,84 13.095.528,16 0,00
Becas y Ayudas (0805) 18.672.078,49 13.888.417,00 2.492.907,89 2.290.753,60 0,00
Becas FP dual (080502) 1.050.174,22 674.572,00 246.763,30 128.838,92 0,00
Becas y ayudas comedor (080501) 17.621.904,27 13.213.845,00 2.246.144,59 2.161.914,68 0,00
Educación (0801) 81.156.875,52 50.430.217,88 20.770.058,30 9.956.599,35 0,00
Educación especial (080104) 6.568.171,09 3.929.423,48 1.832.942,21 805.805,39 0,00
Educación Infantil y Primaria (080102) 53.045.586,02 31.734.644,03 14.803.130,49 6.507.811,49 0,00
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 7.846.942,15 5.040.427,93 1.843.824,88 962.689,34 0,00
Formación para adultos (080105) 5.063.712,12 3.252.639,76 1.189.839,07 621.233,29 0,00
Guarderías y espacios familiares (080101) 8.632.464,14 6.473.082,67 1.100.321,64 1.059.059,83 0,00
Enseñanzas artísticas (0802) 6.913.530,27 4.440.857,40 1.624.497,65 848.175,22 0,00
Enseñanzas artísticas (080203) 6.913.530,27 4.440.857,40 1.624.497,65 848.175,22 0,00
177.766.073,26 124.844.455,48 30.630.824,99 22.290.792,79 18.102.076,65 10,18%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
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ENSEÑANZA (0800)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Organismos Autónomos Locales (2) 71.023.588,97 56.084.963,20 5.743.361,15 9.195.264,62 18.102.076,65 25,49%
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 71.023.588,97 56.084.963,20 5.743.361,15 9.195.264,62 18.102.076,65 25,49%
·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) 1.153.511,73 959.011,79 45.157,37 149.342,57 8.335,76 0,72%
Promoción educativa (0803) 1.153.511,73 959.011,79 45.157,37 149.342,57 8.335,76 0,72%
Acción territorial y programas de ciudad (080301) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.335,76
Dirección de Recursos y Servicios Generales (8200.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.335,76
Dirección de Recursos y Servicios Generales (8200.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.335,76
Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 1.153.511,73 959.011,79 45.157,37 149.342,57 0,00
Consejo de la Formación Profesional (8200.0002) 1.153.511,73 959.011,79 45.157,37 149.342,57 0,00
Consejo de la Formación Profesional (8200.0002) 1.153.511,73 959.011,79 45.157,37 149.342,57 0,00
Centros Educativos Municipales 69.494.992,26 54.814.111,56 5.683.520,06 8.997.360,64 18.093.740,89 26,04%
Educación (0801) 61.521.697,81 48.261.359,47 5.295.262,24 7.965.076,10 15.768.752,53 25,63%
Guarderías y espacios familiares (080101) 61.521.697,81 48.261.359,47 5.295.262,24 7.965.076,10 15.768.752,53 25,63%
Dirección de Centros Educativos (8200.03) 61.521.697,81 48.261.359,47 5.295.262,24 7.965.076,10 15.768.752,53 25,63%
Servicio de Educación Infantil (8200.0301) 61.521.697,81 48.261.359,47 5.295.262,24 7.965.076,10 15.768.752,53 25,63%
Guarderías (8200.030101) 61.521.697,81 48.261.359,47 5.295.262,24 7.965.076,10 15.768.752,53 25,63%
Enseñanzas artísticas (0802) 7.973.294,45 6.552.752,09 388.257,82 1.032.284,53 2.324.988,36 29,16%
Conservatorio Municipal (080201) 4.449.821,68 3.657.030,17 216.683,09 576.108,42 1.701.718,60 38,24%
Dirección de Centros Educativos (8200.03) 4.449.821,68 3.657.030,17 216.683,09 576.108,42 1.701.718,60 38,24%
Conservatorio Municipal de Barcelona (8200.0303) 4.449.821,68 3.657.030,17 216.683,09 576.108,42 1.701.718,60 38,24%
Conservatorio Municipal de Barcelona (8200.0303) 4.449.821,68 3.657.030,17 216.683,09 576.108,42 1.701.718,60 38,24%
Escuelas de música (080202) 3.523.472,76 2.895.721,92 171.574,73 456.176,11 623.269,76 17,69%
Dirección de Centros Educativos (8200.03) 3.523.472,76 2.895.721,92 171.574,73 456.176,11 623.269,76 17,69%
Servicio de Enseñanzas Musicales (Escuelas de Música) (8200.0302) 3.523.472,76 2.895.721,92 171.574,73 456.176,11 623.269,76 17,69%
Servicio de Enseñanzas Musicales (Escuelas de Música) (8200.0302) 3.523.472,76 2.895.721,92 171.574,73 456.176,11 623.269,76 17,69%
Consejo Escolar Municipal 375.084,99 311.839,85 14.683,73 48.561,41 0,00
Consejos de educación (0804) 375.084,99 311.839,85 14.683,73 48.561,41 0,00
Consejo Municipal de Educación (080401) 375.084,99 311.839,85 14.683,73 48.561,41 0,00
Consejo Escolar Municipal (8200.0001) 375.084,99 311.839,85 14.683,73 48.561,41 0,00
Consejo Escolar Municipal (8200.0001) 375.084,99 311.839,85 14.683,73 48.561,41 0,00
Consorcios (3) 106.742.484,28 68.759.492,28 24.887.463,84 13.095.528,16 0,00
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
ENSEÑANZA (0800)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 106.742.484,28 68.759.492,28 24.887.463,84 13.095.528,16 0,00
·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 106.742.484,28 68.759.492,28 24.887.463,84 13.095.528,16 0,00
Becas y Ayudas (0805) 18.672.078,49 13.888.417,00 2.492.907,89 2.290.753,60 0,00
Becas FP dual (080502) 1.050.174,22 674.572,00 246.763,30 128.838,92 0,00
Dirección de Centros (8301.02) 1.050.174,22 674.572,00 246.763,30 128.838,92 0,00
Educación Secundaria (8301.0202) 1.050.174,22 674.572,00 246.763,30 128.838,92 0,00
Educación Secundaria (8301.0202) 1.050.174,22 674.572,00 246.763,30 128.838,92 0,00
Becas y ayudas comedor (080501) 17.621.904,27 13.213.845,00 2.246.144,59 2.161.914,68 0,00
Dirección de Recursos y Organización (8301.01) 17.621.904,27 13.213.845,00 2.246.144,59 2.161.914,68 0,00
Dirección de Recursos y Organización (8301.01) 17.621.904,27 13.213.845,00 2.246.144,59 2.161.914,68 0,00
Educación (0801) 81.156.875,52 50.430.217,88 20.770.058,30 9.956.599,35 0,00
Educación especial (080104) 6.568.171,09 3.929.423,48 1.832.942,21 805.805,39 0,00
Dirección de Centros (8301.02) 6.568.171,09 3.929.423,48 1.832.942,21 805.805,39 0,00
Educación Infantil y Primaria (8301.0201) 6.568.171,09 3.929.423,48 1.832.942,21 805.805,39 0,00
Educación Infantil y Primaria (8301.0201) 6.568.171,09 3.929.423,48 1.832.942,21 805.805,39 0,00
Educación Infantil y Primaria (080102) 53.045.586,02 31.734.644,03 14.803.130,49 6.507.811,49 0,00
Dirección de Centros (8301.02) 53.045.586,02 31.734.644,03 14.803.130,49 6.507.811,49 0,00
Educación Infantil y Primaria (8301.0201) 53.045.586,02 31.734.644,03 14.803.130,49 6.507.811,49 0,00
Educación Infantil y Primaria (8301.0201) 53.045.586,02 31.734.644,03 14.803.130,49 6.507.811,49 0,00
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 7.846.942,15 5.040.427,93 1.843.824,88 962.689,34 0,00
Dirección de Centros (8301.02) 7.846.942,15 5.040.427,93 1.843.824,88 962.689,34 0,00
Educación Secundaria (8301.0202) 7.846.942,15 5.040.427,93 1.843.824,88 962.689,34 0,00
Educación Secundaria (8301.0202) 7.846.942,15 5.040.427,93 1.843.824,88 962.689,34 0,00
Formación para adultos (080105) 5.063.712,12 3.252.639,76 1.189.839,07 621.233,29 0,00
Dirección de Centros (8301.02) 5.063.712,12 3.252.639,76 1.189.839,07 621.233,29 0,00
Educación Secundaria (8301.0202) 5.063.712,12 3.252.639,76 1.189.839,07 621.233,29 0,00
Educación Secundaria (8301.0202) 5.063.712,12 3.252.639,76 1.189.839,07 621.233,29 0,00
Guarderías y espacios familiares (080101) 8.632.464,14 6.473.082,67 1.100.321,64 1.059.059,83 0,00
Dirección de Centros (8301.02) 8.632.464,14 6.473.082,67 1.100.321,64 1.059.059,83 0,00
Equipamientos Educativos (8301.0203) 8.632.464,14 6.473.082,67 1.100.321,64 1.059.059,83 0,00
Equipamientos Educativos (8301.0203) 8.632.464,14 6.473.082,67 1.100.321,64 1.059.059,83 0,00
Enseñanzas artísticas (0802) 6.913.530,27 4.440.857,40 1.624.497,65 848.175,22 0,00
Enseñanzas artísticas (080203) 6.913.530,27 4.440.857,40 1.624.497,65 848.175,22 0,00
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ENSEÑANZA (0800)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Centros (8301.02) 6.913.530,27 4.440.857,40 1.624.497,65 848.175,22 0,00
Educación Secundaria (8301.0202) 6.913.530,27 4.440.857,40 1.624.497,65 848.175,22 0,00
Educación Secundaria (8301.0202) 6.913.530,27 4.440.857,40 1.624.497,65 848.175,22 0,00
177.766.073,26 124.844.455,48 30.630.824,99 177.766.073,26 18.102.076,65 10,18%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
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ENSEÑANZA (0800)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Organismos Autónomos Locales (2) 71.023.588,97 16.922.735,89 1.179.340,76 52.921.512,32 74,51%
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 71.023.588,97 16.922.735,89 1.179.340,76 52.921.512,32 74,51%
·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) 1.153.511,73 0,00 8.335,76 1.145.175,97 99,28%
Promoción educativa (0803) 1.153.511,73 0,00 8.335,76 1.145.175,97 99,28%
Acción territorial y programas de ciudad (080301) 0,00 0,00 8.335,76 0,00 0,00%
Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 1.153.511,73 0,00 0,00 1.153.511,73 100,00%
Centros Educativos Municipales 69.494.992,26 16.922.735,89 1.171.005,00 51.401.251,37 73,96%
Educación (0801) 61.521.697,81 15.768.752,53 0,00 45.752.945,28 74,37%
Guarderías y espacios familiares (080101) 61.521.697,81 15.768.752,53 0,00 45.752.945,28 74,37%
Enseñanzas artísticas (0802) 7.973.294,45 1.153.983,36 1.171.005,00 5.648.306,09 70,84%
Conservatorio Municipal (080201) 4.449.821,68 530.713,60 1.171.005,00 2.748.103,08 61,76%
Escuelas de música (080202) 3.523.472,76 623.269,76 0,00 2.900.203,00 82,31%
Consejo Escolar Municipal 375.084,99 0,00 0,00 375.084,99 100,00%
Consejos de educación (0804) 375.084,99 0,00 0,00 375.084,99 100,00%
Consejo Municipal de Educación (080401) 375.084,99 0,00 0,00 375.084,99 100,00%
Consorcios (3) 106.742.484,28 0,00 0,00 106.742.484,28 100,00%
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 106.742.484,28 0,00 0,00 106.742.484,28 100,00%
·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 106.742.484,28 0,00 0,00 106.742.484,28 100,00%
Becas y Ayudas (0805) 18.672.078,49 0,00 0,00 18.672.078,49 100,00%
Becas FP dual (080502) 1.050.174,22 0,00 0,00 1.050.174,22 100,00%
Becas y ayudas comedor (080501) 17.621.904,27 0,00 0,00 17.621.904,27 100,00%
Educación (0801) 81.156.875,52 0,00 0,00 81.156.875,52 100,00%
Educación especial (080104) 6.568.171,09 0,00 0,00 6.568.171,09 100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102) 53.045.586,02 0,00 0,00 53.045.586,02 100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 7.846.942,15 0,00 0,00 7.846.942,15 100,00%
Formación para adultos (080105) 5.063.712,12 0,00 0,00 5.063.712,12 100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101) 8.632.464,14 0,00 0,00 8.632.464,14 100,00%
Enseñanzas artísticas (0802) 6.913.530,27 0,00 0,00 6.913.530,27 100,00%
Enseñanzas artísticas (080203) 6.913.530,27 0,00 0,00 6.913.530,27 100,00%
177.766.073,26 16.922.735,89 1.179.340,76 159.663.996,61 89,82%
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ENSEÑANZA (0800)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Organismos Autónomos Locales (2) 71.023.588,97 16.922.735,89 1.179.340,76 52.921.512,32 74,51%
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 71.023.588,97 16.922.735,89 1.179.340,76 52.921.512,32 74,51%
·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) 1.153.511,73 0,00 8.335,76 1.145.175,97 99,28%
Promoción educativa (0803) 1.153.511,73 0,00 8.335,76 1.145.175,97 99,28%
Acción territorial y programas de ciudad (080301) 0,00 0,00 8.335,76 0,00 0,00%
Dirección de Recursos y Servicios Generales (8200.01) 0,00 0,00 8.335,76 0,00 0,00%
Dirección de Recursos y Servicios Generales (8200.01) 0,00 0,00 8.335,76 0,00 0,00%
Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 1.153.511,73 0,00 0,00 1.153.511,73 100,00%
Consejo de la Formación Profesional (8200.0002) 1.153.511,73 0,00 0,00 1.153.511,73 100,00%
Consejo de la Formación Profesional (8200.0002) 1.153.511,73 0,00 0,00 1.153.511,73 100,00%
Centros Educativos Municipales 69.494.992,26 16.922.735,89 1.171.005,00 51.401.251,37 73,96%
Educación (0801) 61.521.697,81 15.768.752,53 0,00 45.752.945,28 74,37%
Guarderías y espacios familiares (080101) 61.521.697,81 15.768.752,53 0,00 45.752.945,28 74,37%
Dirección de Centros Educativos (8200.03) 61.521.697,81 15.768.752,53 0,00 45.752.945,28 74,37%
Servicio de Educación Infantil (8200.0301) 61.521.697,81 15.768.752,53 0,00 45.752.945,28 74,37%
Guarderías (8200.030101) 61.521.697,81 15.768.752,53 0,00 45.752.945,28 74,37%
Enseñanzas artísticas (0802) 7.973.294,45 1.153.983,36 1.171.005,00 5.648.306,09 70,84%
Conservatorio Municipal (080201) 4.449.821,68 530.713,60 1.171.005,00 2.748.103,08 61,76%
Dirección de Centros Educativos (8200.03) 4.449.821,68 530.713,60 1.171.005,00 2.748.103,08 61,76%
Conservatorio Municipal de Barcelona (8200.0303) 4.449.821,68 530.713,60 1.171.005,00 2.748.103,08 61,76%
Conservatorio Municipal de Barcelona (8200.0303) 4.449.821,68 530.713,60 1.171.005,00 4.449.821,68 61,76%
Escuelas de música (080202) 3.523.472,76 623.269,76 0,00 2.900.203,00 82,31%
Dirección de Centros Educativos (8200.03) 3.523.472,76 623.269,76 0,00 2.900.203,00 82,31%
Servicio de Enseñanzas Musicales (Escuelas de Música) (8200.0302) 3.523.472,76 623.269,76 0,00 2.900.203,00 82,31%
Servicio de Enseñanzas Musicales (Escuelas de Música) (8200.0302) 3.523.472,76 623.269,76 0,00 2.900.203,00 82,31%
Consejo Escolar Municipal 375.084,99 0,00 0,00 375.084,99 100,00%
Consejos de educación (0804) 375.084,99 0,00 0,00 375.084,99 100,00%
Consejo Municipal de Educación (080401) 375.084,99 0,00 0,00 375.084,99 100,00%
Consejo Escolar Municipal (8200.0001) 375.084,99 0,00 0,00 375.084,99 100,00%
Consejo Escolar Municipal (8200.0001) 375.084,99 0,00 0,00 375.084,99 100,00%
Consorcios (3) 106.742.484,28 0,00 0,00 106.742.484,28 100,00%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 11 .. 13
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
ENSEÑANZA (0800)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 106.742.484,28 0,00 0,00 106.742.484,28 100,00%
·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 106.742.484,28 0,00 0,00 106.742.484,28 100,00%
Becas y Ayudas (0805) 18.672.078,49 0,00 0,00 18.672.078,49 100,00%
Becas FP dual (080502) 1.050.174,22 0,00 0,00 1.050.174,22 100,00%
Dirección de Centros (8301.02) 1.050.174,22 0,00 0,00 1.050.174,22 100,00%
Educación Secundaria (8301.0202) 1.050.174,22 0,00 0,00 1.050.174,22 100,00%
Educación Secundaria (8301.0202) 1.050.174,22 0,00 0,00 1.050.174,22 100,00%
Becas y ayudas comedor (080501) 17.621.904,27 0,00 0,00 17.621.904,27 100,00%
Dirección de Recursos y Organización (8301.01) 17.621.904,27 0,00 0,00 17.621.904,27 100,00%
Dirección de Recursos y Organización (8301.01) 17.621.904,27 0,00 0,00 17.621.904,27 100,00%
Educación (0801) 81.156.875,52 0,00 0,00 81.156.875,52 100,00%
Educación especial (080104) 6.568.171,09 0,00 0,00 6.568.171,09 100,00%
Dirección de Centros (8301.02) 6.568.171,09 0,00 0,00 6.568.171,09 100,00%
Educación Infantil y Primaria (8301.0201) 6.568.171,09 0,00 0,00 6.568.171,09 100,00%
Educación Infantil y Primaria (8301.0201) 6.568.171,09 0,00 0,00 6.568.171,09 100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102) 53.045.586,02 0,00 0,00 53.045.586,02 100,00%
Dirección de Centros (8301.02) 53.045.586,02 0,00 0,00 53.045.586,02 100,00%
Educación Infantil y Primaria (8301.0201) 53.045.586,02 0,00 0,00 53.045.586,02 100,00%
Educación Infantil y Primaria (8301.0201) 53.045.586,02 0,00 0,00 53.045.586,02 100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 7.846.942,15 0,00 0,00 7.846.942,15 100,00%
Dirección de Centros (8301.02) 7.846.942,15 0,00 0,00 7.846.942,15 100,00%
Educación Secundaria (8301.0202) 7.846.942,15 0,00 0,00 7.846.942,15 100,00%
Educación Secundaria (8301.0202) 7.846.942,15 0,00 0,00 7.846.942,15 100,00%
Formación para adultos (080105) 5.063.712,12 0,00 0,00 5.063.712,12 100,00%
Dirección de Centros (8301.02) 5.063.712,12 0,00 0,00 5.063.712,12 100,00%
Educación Secundaria (8301.0202) 5.063.712,12 0,00 0,00 5.063.712,12 100,00%
Educación Secundaria (8301.0202) 5.063.712,12 0,00 0,00 5.063.712,12 100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101) 8.632.464,14 0,00 0,00 8.632.464,14 100,00%
Dirección de Centros (8301.02) 8.632.464,14 0,00 0,00 8.632.464,14 100,00%
Equipamientos Educativos (8301.0203) 8.632.464,14 0,00 0,00 8.632.464,14 100,00%
Equipamientos Educativos (8301.0203) 8.632.464,14 0,00 0,00 8.632.464,14 100,00%
Enseñanzas artísticas (0802) 6.913.530,27 0,00 0,00 6.913.530,27 100,00%
Enseñanzas artísticas (080203) 6.913.530,27 0,00 0,00 6.913.530,27 100,00%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 12 .. 13
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
ENSEÑANZA (0800)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Centros (8301.02) 6.913.530,27 0,00 0,00 6.913.530,27 100,00%
Educación Secundaria (8301.0202) 6.913.530,27 0,00 0,00 6.913.530,27 100,00%
Educación Secundaria (8301.0202) 6.913.530,27 0,00 0,00 6.913.530,27 100,00%
177.766.073,26 16.922.735,89 1.179.340,76 159.663.996,61 89,82%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
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