Ajuntament Gerencia de Presidencia y Economía
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Memoria de Costes 2016
INFORME CORPORATIVO
CULTURA (0900)
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CULTURA (0900)
NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 6.214.291,85 4,08% 100.913.896,40 4,47% 6,16%
Arrendamientos 3.413.866,39 2,24% 31.401.506,73 1,39% 10,87%
Compra de material y fungibles 585.273,61 0,38% 4.751.713,21 0,21% 12,32%
Comunicaciones y Notificaciones 581.615,80 0,38% 6.547.782,05 0,29% 8,88%
Contratos externos 12.848.539,08 8,43% 623.669.003,76 27,61% 2,06%
Estudios y trabajos técnicos 469.213,43 0,31% 13.712.072,65 0,61% 3,42%
Gasto Financiero 1.673.012,34 1,10% 22.379.623,49 0,99% 7,48%
Limpieza 1.644.649,07 1,08% 37.511.611,13 1,66% 4,38%
Mantenimiento, reparación y conservación 4.222.704,84 2,77% 66.065.102,77 2,92% 6,39%
Otros gastos 23.879.927,76 15,66% 127.264.548,27 5,63% 18,76%
Recursos Humanos 12.921.344,58 8,48% 13.308.445,31 0,59% 97,09%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 5.257.606,57 3,45% 138.555.263,69 6,13% 3,79%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 47.228,82 0,03% 282.610,61 0,01% 16,71%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 179.594,89 0,12% 4.127.659,41 0,18% 4,35%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 21.569.244,66 14,15% 527.403.930,89 23,35% 4,09%
Recursos Humanos: Transporte del personal 25.129,11 0,02% 714.169,80 0,03% 3,52%
Subvenciones y Transferencias 53.371.916,30 35,01% 469.886.416,62 20,80% 11,36%
Suministros: Agua 85.736,10 0,06% 6.473.493,04 0,29% 1,32%
Suministros: Electricidad 2.713.849,75 1,78% 24.401.482,40 1,08% 11,12%
Suministros: Gas 179.671,83 0,12% 4.182.102,00 0,19% 4,30%
Suministros: Otros 38.267,80 0,03% 24.312.400,45 1,08% 0,16%
Suministros: Teléfono y datos 523.442,76 0,34% 10.414.664,65 0,46% 5,03%
152.446.127,35 100,00% 2.258.890.172,93 100,00%
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 1.278.401,81 0,84% 1.278.401,81 0,85% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 1.278.401,81 0,84% 1.278.401,81 0,85% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Emprendida y Turismo 1.278.401,81 0,84% 1.278.401,81 0,85% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Organismos Autónomos Locales (2) 133.639.187,02 87,66% 132.059.965,25 87,53% 98,82% 1.579.221,77 100,00% 1,18%
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 133.639.187,02 87,66% 132.059.965,25 87,53% 98,82% 1.579.221,77 100,00% 1,18%
·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 6.658.449,98 4,37% 6.651.905,60 4,41% 99,90% 6.544,38 0,41% 0,10%
Consorcios y Fundaciones 1.331.543,36 0,87% 1.331.543,36 0,88% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Creatividad e Innovación 18.163.389,50 11,91% 16.834.956,01 11,16% 92,69% 1.328.433,49 84,12% 7,31%
Cultura comunitaria y de proximidad 17.030.178,69 11,17% 16.791.735,61 11,13% 98,60% 238.443,07 15,10% 1,40%
Patrimonio, Museos y Archivos 76.751.727,11 50,35% 76.751.727,11 50,87% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Promoción Sectores Culturales 13.703.898,39 8,99% 13.698.097,56 9,08% 99,96% 5.800,83 0,37% 0,04%
Entidades Públicas Empresariales (4) 17.528.538,51 11,50% 17.528.538,51 11,62% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 17.528.538,51 11,50% 17.528.538,51 11,62% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 17.528.538,51 11,50% 17.528.538,51 11,62% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
152.446.127,35 100,00% 150.866.905,58 100,00% 98,96% 1.579.221,77 100,00% 1,04%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 1.278.401,81 0,79 1.278.401,81 0,79 0,00 0,00
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 1.278.401,81 0,79 1.278.401,81 0,79 0,00 0,00
Emprendida y Turismo 1.278.401,81 0,79 1.278.401,81 0,79 0,00 0,00
Organismos Autónomos Locales (2) 133.639.187,02 83,07 132.059.965,25 82,09 1.579.221,77 0,98
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 133.639.187,02 83,07 132.059.965,25 82,09 1.579.221,77 0,98
·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 6.658.449,98 4,14 6.651.905,60 4,13 6.544,38 0,00
Consorcios y Fundaciones 1.331.543,36 0,83 1.331.543,36 0,83 0,00 0,00
Creatividad e Innovación 18.163.389,50 11,29 16.834.956,01 10,46 1.328.433,49 0,83
Cultura comunitaria y de proximidad 17.030.178,69 10,59 16.791.735,61 10,44 238.443,07 0,15
Patrimonio, Museos y Archivos 76.751.727,11 47,71 76.751.727,11 47,71 0,00 0,00
Promoción Sectores Culturales 13.703.898,39 8,52 13.698.097,56 8,51 5.800,83 0,00
Entidades Públicas Empresariales (4) 17.528.538,51 10,90 17.528.538,51 10,90 0,00 0,00
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 17.528.538,51 10,90 17.528.538,51 10,90 0,00 0,00
·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 17.528.538,51 10,90 17.528.538,51 10,90 0,00 0,00
152.446.127,35 94,76 150.866.905,58 93,78 1.579.221,77 0,98
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 1.608.746
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
17.528.538,51 ·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 6.658.449,98 ·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)
1.331.543,36 Consorcios y Fundaciones 18.163.389,50 Creatividad e Innovación
17.030.178,69 Cultura comunitaria y de proximidad 1.278.401,81 Emprendida y Turismo
76.751.727,11 Patrimonio, Museos y Archivos 13.703.898,39 Promoción Sectores Culturales
0,00 ·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 1.831.318,59 ·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)
0,00 Consorcios y Fundaciones 851.036,02 Creatividad e Innovación
684.421,79 Cultura comunitaria y de proximidad 0,00 Emprendida y Turismo
4.286.638,02 Patrimonio, Museos y Archivos 150.000,00 Promoción Sectores Culturales
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 1.278.401,81 1.082.525,85 899,71 194.976,25 0,00
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 1.278.401,81 1.082.525,85 899,71 194.976,25 0,00
Emprendida y Turismo 1.278.401,81 1.082.525,85 899,71 194.976,25 0,00
Organismos Autónomos Locales (2) 133.639.187,02 42.008.783,97 72.540.536,47 19.089.866,59 7.803.414,42 5,84%
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 133.639.187,02 42.008.783,97 72.540.536,47 19.089.866,59 7.803.414,42 5,84%
·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 6.658.449,98 2.580.892,05 3.126.422,83 951.135,10 1.831.318,59 27,50%
Consorcios y Fundaciones 1.331.543,36 270.000,00 871.337,29 190.206,07 0,00
Creatividad e Innovación 18.163.389,50 11.614.924,40 3.953.891,68 2.594.573,42 851.036,02 4,69%
Cultura comunitaria y de proximidad 17.030.178,69 8.325.493,57 6.271.986,70 2.432.698,42 684.421,79 4,02%
Patrimonio, Museos y Archivos 76.751.727,11 16.788.118,75 48.999.906,29 10.963.702,07 4.286.638,02 5,59%
Promoción Sectores Culturales 13.703.898,39 2.429.355,20 9.316.991,68 1.957.551,51 150.000,00 1,09%
Entidades Públicas Empresariales (4) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00
·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00
152.446.127,35 57.606.746,81 73.229.418,69 21.609.961,85 7.803.414,42 5,12%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
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CULTURA (0900)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 1.278.401,81 1.082.525,85 899,71 194.976,25 0,00
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 1.278.401,81 1.082.525,85 899,71 194.976,25 0,00
Emprendida y Turismo 1.278.401,81 1.082.525,85 899,71 194.976,25 0,00
Bibliotecas (0908) 400.802,09 339.391,43 282,08 61.128,58 0,00
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 400.802,09 339.391,43 282,08 61.128,58 0,00
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 877.599,72 743.134,41 617,64 133.847,67 0,00
Servicio de consulta (090504) 877.599,72 743.134,41 617,64 133.847,67 0,00
Organismos Autónomos Locales (2) 133.639.187,02 42.008.783,97 72.540.536,47 19.089.866,59 7.803.414,42 5,84%
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 133.639.187,02 42.008.783,97 72.540.536,47 19.089.866,59 7.803.414,42 5,84%
·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 6.658.449,98 2.580.892,05 3.126.422,83 951.135,10 1.831.318,59 27,50%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 641.646,83
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 641.646,83
Bibliotecas (0908) 26.453,55 19.450,16 3.224,59 3.778,79 0,00
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 26.453,55 19.450,16 3.224,59 3.778,79 0,00
Festivales (0904) 260.511,40 191.542,88 31.755,42 37.213,10 368.859,16 141,59%
Festivales de artes escénicas y música (090402) 238.144,84 175.097,71 29.029,02 34.018,12 314.127,51 131,91%
Festivales de ciencia y tecnología (090403) 6.544,38 4.811,80 797,74 934,84 20.620,00 315,08%
Festivales literarios (090401) 15.822,18 11.633,37 1.928,67 2.260,14 34.111,65 215,59%
Fiestas (0903) 331.169,04 242.415,04 41.447,72 47.306,28 0,00
Fiestas de la ciudad (090301) 331.169,04 242.415,04 41.447,72 47.306,28 0,00
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 5.875.070,05 2.032.316,67 3.003.521,22 839.232,16 816.987,62 13,91%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 364,92
Actividades culturales (090503) 1.880.634,60 677.843,83 934.149,03 268.641,74 192.913,46 10,26%
Digitalización de fondo (090505) 900.414,91 239.880,41 531.913,54 128.620,96 0,00
Exposiciones permanentes (090501) 1.233.640,59 517.901,11 539.518,45 176.221,02 408.311,35 33,10%
Exposiciones temporales (090502) 1.065.944,06 378.300,51 535.377,36 152.266,19 215.397,89 20,21%
Servicio de consulta (090504) 794.435,89 218.390,81 462.562,84 113.482,25 0,00
Programas transversales (0902) 135.882,89 82.693,78 33.778,74 19.410,37 0,00
Actividades de educación y cultura (090204) 13.342,26 2.705,44 8.730,93 1.905,89 0,00
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201) 122.540,63 79.988,34 25.047,81 17.504,48 0,00
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
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CULTURA (0900)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Promoción de las actividades culturales (0901) 28.225,06 11.636,80 12.556,41 4.031,85 3.824,98 13,55%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.824,98
Promoción de la cultura popular (090108) 11.105,56 8.165,44 1.353,73 1.586,39 0,00
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 17.119,51 3.471,36 11.202,69 2.445,46 0,00
Reconocimientos institucionales (0906) 1.138,00 836,72 138,72 162,56 0,00
Premios (090601) 1.138,00 836,72 138,72 162,56 0,00
Consorcios y Fundaciones 1.331.543,36 270.000,00 871.337,29 190.206,07 0,00
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 1.010.986,63 205.000,00 661.570,91 144.415,72 0,00
Exposiciones temporales (090502) 1.010.986,63 205.000,00 661.570,91 144.415,72 0,00
Promoción de las actividades culturales (0901) 320.556,74 65.000,00 209.766,38 45.790,35 0,00
Promoción de la cultura popular (090108) 320.556,74 65.000,00 209.766,38 45.790,35 0,00
Creatividad e Innovación 18.163.389,50 11.614.924,40 3.953.891,68 2.594.573,42 851.036,02 4,69%
Festivales (0904) 6.778.099,09 4.129.130,11 1.680.742,44 968.226,54 761.232,53 11,23%
Festivales de artes escénicas y música (090402) 5.449.665,59 3.495.906,92 1.175.293,98 778.464,70 761.232,53 13,97%
Festivales de ciencia y tecnología (090403) 1.328.433,49 633.223,19 505.448,46 189.761,84 0,00
Fiestas (0903) 118,23 85,18 16,16 16,89 0,00
Fiestas de la ciudad (090301) 118,23 85,18 16,16 16,89 0,00
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 3.262.276,62 1.695.844,75 1.100.427,64 466.004,22 68.783,49 2,11%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 2.126,54
Actividades culturales (090503) 612.905,72 321.936,75 203.417,65 87.551,33 43.660,44 7,12%
Digitalización de fondo (090505) 192.936,13 92.737,63 72.638,28 27.560,22 0,00
Exposiciones permanentes (090501) 410.523,07 143.903,40 207.977,96 58.641,71 1.356,25 0,33%
Exposiciones temporales (090502) 1.940.652,53 1.065.146,66 598.290,79 277.215,08 8.554,13 0,44%
Servicio de consulta (090504) 105.259,16 72.120,31 18.102,96 15.035,88 13.086,13 12,43%
Programas transversales (0902) 5.038,49 3.630,00 688,76 719,73 0,00
Actividades de educación y cultura (090204) 5.038,49 3.630,00 688,76 719,73 0,00
Promoción de las actividades culturales (0901) 7.434.490,18 5.347.777,67 1.024.722,92 1.061.989,59 21.020,00 0,28%
Promoción de la cultura popular (090108) 379.444,53 273.372,35 51.869,92 54.202,26 0,00
Promoción de la danza (090104) 388.170,97 279.659,35 53.062,82 55.448,80 0,00
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 475.935,31 334.458,48 73.491,21 67.985,61 21.020,00 4,42%
Promoción de la literatura (090106) 704.824,05 507.793,35 96.349,17 100.681,52 0,00
Promoción de la música (090102) 1.580.310,81 1.138.541,35 216.027,86 225.741,59 0,00
Promoción de las artes visuales (090110) 1.455.363,22 1.048.522,35 198.947,58 207.893,29 0,00
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 7 .. 42
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
CULTURA (0900)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Promoción del circo (090103) 392.791,67 282.988,35 53.694,47 56.108,85 0,00
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 156.182,55 112.522,35 21.350,09 22.310,10 0,00
Promoción del sector cultural (090101) 156.182,55 112.522,35 21.350,09 22.310,10 0,00
Promoción del teatro (090105) 1.745.284,54 1.257.397,35 238.579,71 249.307,48 0,00
Reconocimientos institucionales (0906) 683.366,89 438.456,69 147.293,76 97.616,45 0,00
Medallas y otros reconocimientos (090602) 110.285,48 52.516,74 42.014,87 15.753,88 0,00
Premios (090601) 573.081,41 385.939,95 105.278,89 81.862,57 0,00
Cultura comunitaria y de proximidad 17.030.178,69 8.325.493,57 6.271.986,70 2.432.698,42 684.421,79 4,02%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 19,24
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 19,24
Festivales (0904) 2.040.769,13 1.093.763,88 655.488,88 291.516,37 7.417,80 0,36%
Festivales de artes escénicas y música (090402) 301,49 166,91 91,51 43,07 0,00
Festivales de ciencia y tecnología (090403) 238.443,07 127.794,54 76.587,82 34.060,72 0,00
Festivales literarios (090401) 1.802.024,56 965.802,43 578.809,55 257.412,58 7.417,80 0,41%
Fiestas (0903) 11.638.525,66 6.237.808,36 3.738.196,69 1.662.520,61 648.179,09 5,57%
Fiestas de la ciudad (090301) 11.328.263,56 6.071.522,12 3.638.540,63 1.618.200,80 648.179,09 5,72%
Fiestas de los distritos (090302) 310.262,10 166.286,24 99.656,06 44.319,80 0,00
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 102,62 55,00 32,96 14,66 0,00
Actividades culturales (090503) 102,62 55,00 32,96 14,66 0,00
Programas transversales (0902) 1.416.003,95 125.298,88 1.088.434,11 202.270,96 0,00
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201) 1.416.003,95 125.298,88 1.088.434,11 202.270,96 0,00
Promoción de las actividades culturales (0901) 1.934.777,33 868.567,45 789.834,05 276.375,83 28.805,66 1,49%
Promoción de la cultura popular (090108) 1.384.501,59 598.348,33 588.382,30 197.770,96 28.805,66 2,08%
Promoción de la literatura (090106) 368.636,77 191.719,12 124.259,24 52.658,41 0,00
Promoción de la música (090102) 181.638,97 78.500,00 77.192,51 25.946,46 0,00
Patrimonio, Museos y Archivos 76.751.727,11 16.788.118,75 48.999.906,29 10.963.702,07 4.286.638,02 5,59%
Fiestas (0903) 7.689,03 5.263,14 1.327,54 1.098,35 0,00
Fiestas de la ciudad (090301) 7.689,03 5.263,14 1.327,54 1.098,35 0,00
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 73.811.717,97 16.428.730,61 46.839.254,79 10.543.732,57 4.286.638,02 5,81%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 345.308,45
Actividades culturales (090503) 19.308.934,29 4.789.862,67 11.760.861,34 2.758.210,28 830.232,63 4,30%
Digitalización de fondo (090505) 6.947.037,39 1.409.016,42 4.545.662,22 992.358,75 0,00
Exposiciones permanentes (090501) 20.147.786,92 4.313.964,56 12.955.785,07 2.878.037,29 2.982.843,38 14,80%
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
CULTURA (0900)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Exposiciones temporales (090502) 21.875.193,42 4.722.828,50 14.027.573,96 3.124.790,96 119.287,39 0,55%
Servicio de consulta (090504) 5.532.765,95 1.193.058,46 3.549.372,21 790.335,28 8.966,18 0,16%
Promoción de las actividades culturales (0901) 2.932.320,11 354.125,00 2.159.323,96 418.871,15 0,00
Promoción del sector cultural (090101) 2.932.320,11 354.125,00 2.159.323,96 418.871,15 0,00
Promoción Sectores Culturales 13.703.898,39 2.429.355,20 9.316.991,68 1.957.551,51 150.000,00 1,09%
Fiestas (0903) 2.571,44 325,01 1.879,11 367,32 0,00
Fiestas de la ciudad (090301) 2.571,44 325,01 1.879,11 367,32 0,00
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 7.449.677,58 1.162.096,68 5.223.421,84 1.064.159,06 0,00
Actividades culturales (090503) 2.150.830,79 328.969,13 1.514.623,38 307.238,27 0,00
Digitalización de fondo (090505) 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00
Exposiciones permanentes (090501) 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00
Exposiciones temporales (090502) 3.694.423,09 507.794,99 2.658.893,33 527.734,76 0,00
Servicio de consulta (090504) 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00
Programas transversales (0902) 5.800,83 733,18 4.239,02 828,63 150.000,00 2585,84%
Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202) 5.800,83 733,18 4.239,02 828,63 150.000,00 2585,84%
Promoción de las actividades culturales (0901) 6.242.127,34 1.265.730,00 4.084.732,40 891.664,94 0,00
Promoción de la danza (090104) 1.114.304,53 225.950,00 729.180,22 159.174,31 0,00
Promoción de las artes visuales (090110) 787.977,77 159.780,00 515.638,05 112.559,73 0,00
Promoción del circo (090103) 887.695,58 180.000,00 580.891,53 126.804,05 0,00
Promoción del teatro (090105) 3.452.149,46 700.000,00 2.259.022,60 493.126,86 0,00
Reconocimientos institucionales (0906) 3.721,19 470,33 2.719,31 531,56 0,00
Premios (090601) 3.721,19 470,33 2.719,31 531,56 0,00
Entidades Públicas Empresariales (4) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00
·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00
Bibliotecas (0908) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00
152.446.127,35 57.606.746,81 73.229.418,69 21.609.961,85 7.803.414,42 5,12%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 9 .. 42
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
CULTURA (0900)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 1.278.401,81 1.082.525,85 899,71 194.976,25 0,00
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 1.278.401,81 1.082.525,85 899,71 194.976,25 0,00
Emprendida y Turismo 1.278.401,81 1.082.525,85 899,71 194.976,25 0,00
Bibliotecas (0908) 400.802,09 339.391,43 282,08 61.128,58 0,00
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 400.802,09 339.391,43 282,08 61.128,58 0,00
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 400.802,09 339.391,43 282,08 61.128,58 0,00
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 877.599,72 743.134,41 617,64 133.847,67 0,00
Servicio de consulta (090504) 877.599,72 743.134,41 617,64 133.847,67 0,00
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 877.599,72 743.134,41 617,64 133.847,67 0,00
Organismos Autónomos Locales (2) 133.639.187,02 42.008.783,97 72.540.536,47 19.089.866,59 7.803.414,42 5,84%
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 133.639.187,02 42.008.783,97 72.540.536,47 19.089.866,59 7.803.414,42 5,84%
·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 6.658.449,98 2.580.892,05 3.126.422,83 951.135,10 1.831.318,59 27,50%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 641.646,83
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 641.646,83
Dirección del Programa de Difusión Cultural (9200.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 165,29
Comunicación (9200.000202) 0,00 0,00 0,00 0,00 165,29
Dirección de Recursos (9200.03) 0,00 0,00 0,00 0,00 641.481,54
Administración Económica (9200.030001) 0,00 0,00 0,00 0,00 199.622,03
Producción y Mantenimiento (9200.030002) 0,00 0,00 0,00 0,00 441.859,51
Bibliotecas (0908) 26.453,55 19.450,16 3.224,59 3.778,79 0,00
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 26.453,55 19.450,16 3.224,59 3.778,79 0,00
Dirección del Programa de Difusión Cultural (9200.0002) 26.453,55 19.450,16 3.224,59 3.778,79 0,00
Comunicación (9200.000202) 3.413,99 2.510,16 416,15 487,68 0,00
Sistemas de Información (9200.000203) 23.039,56 16.940,00 2.808,44 3.291,12 0,00
Festivales (0904) 260.511,40 191.542,88 31.755,42 37.213,10 368.859,16 141,59%
Festivales de artes escénicas y música (090402) 238.144,84 175.097,71 29.029,02 34.018,12 314.127,51 131,91%
Dirección del Programa de Difusión Cultural (9200.0002) 98.261,69 72.247,62 11.977,76 14.036,32 119.004,00 121,11%
Comunicación (9200.000202) 5.032,51 3.700,19 613,45 718,88 119.004,00 2364,70%
Patrocinio y Relaciones Públicas (9200.000201) 74.328,52 54.650,58 9.060,39 10.617,56 0,00
Sistemas de Información (9200.000203) 18.900,67 13.896,85 2.303,92 2.699,89 0,00
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 10 .. 42
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
CULTURA (0900)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Recursos (9200.03) 139.883,15 102.850,09 17.051,26 19.981,79 195.123,51 139,49%
Dirección de Recursos (9200.03) 19.402,73 14.266,00 2.365,13 2.771,61 0,00
Administración Económica (9200.030001) 0,00 0,00 0,00 0,00 195.123,51
Producción y Mantenimiento (9200.030002) 120.480,41 88.584,09 14.686,14 17.210,18 0,00
Festivales de ciencia y tecnología (090403) 6.544,38 4.811,80 797,74 934,84 20.620,00 315,08%
Dirección del Programa de Difusión Cultural (9200.0002) 5.705,08 4.194,70 695,43 814,95 20.620,00 361,43%
Comunicación (9200.000202) 4.717,67 3.468,70 575,07 673,90 20.620,00 437,08%
Patrocinio y Relaciones Públicas (9200.000201) 987,41 726,00 120,36 141,05 0,00
Dirección de Recursos (9200.03) 839,30 617,10 102,31 119,89 0,00
Dirección de Recursos (9200.03) 839,30 617,10 102,31 119,89 0,00
Festivales literarios (090401) 15.822,18 11.633,37 1.928,67 2.260,14 34.111,65 215,59%
Dirección del Programa de Difusión Cultural (9200.0002) 12.530,81 9.213,37 1.527,46 1.789,98 34.111,65 272,22%
Comunicación (9200.000202) 7.840,62 5.764,87 955,74 1.120,00 34.111,65 435,06%
Patrocinio y Relaciones Públicas (9200.000201) 4.690,20 3.448,50 571,72 669,98 0,00
Dirección de Recursos (9200.03) 3.291,37 2.420,00 401,21 470,16 0,00
Dirección de Recursos (9200.03) 3.291,37 2.420,00 401,21 470,16 0,00
Fiestas (0903) 331.169,04 242.415,04 41.447,72 47.306,28 0,00
Fiestas de la ciudad (090301) 331.169,04 242.415,04 41.447,72 47.306,28 0,00
Dirección del Programa de Difusión Cultural (9200.0002) 153.520,16 112.876,80 18.713,57 21.929,79 0,00
Comunicación (9200.000202) 40.798,77 29.997,59 4.973,23 5.827,95 0,00
Patrocinio y Relaciones Públicas (9200.000201) 51.719,22 38.026,93 6.304,39 7.387,90 0,00
Sistemas de Información (9200.000203) 61.002,16 44.852,28 7.435,95 8.713,93 0,00
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 2.027,05 411,03 1.326,47 289,56 0,00
(9200.04)
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200. 2.027,05 411,03 1.326,47 289,56 0,00
Dirección de Recursos (9200.03) 175.621,83 129.127,21 21.407,68 25.086,93 0,00
Dirección de Recursos (9200.03) 7.495,20 5.510,90 913,64 1.070,66 0,00
Producción y Mantenimiento (9200.030002) 168.126,63 123.616,31 20.494,04 24.016,27 0,00
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 5.875.070,05 2.032.316,67 3.003.521,22 839.232,16 816.987,62 13,91%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 364,92
Dirección del Programa de Difusión Cultural (9200.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 364,92
Comunicación (9200.000202) 0,00 0,00 0,00 0,00 364,92
Actividades culturales (090503) 1.880.634,60 677.843,83 934.149,03 268.641,74 192.913,46 10,26%
Dirección del Programa de Difusión Cultural (9200.0002) 479.421,84 352.498,35 58.439,84 68.483,65 192.913,46 40,24%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 11 .. 42
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Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
CULTURA (0900)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Comunicación (9200.000202) 370.347,31 272.300,52 45.144,04 52.902,75 192.913,46 52,09%
Patrocinio y Relaciones Públicas (9200.000201) 23.818,86 17.512,99 2.903,44 3.402,44 0,00
Sistemas de Información (9200.000203) 85.255,67 62.684,84 10.392,37 12.178,46 0,00
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 1.323.805,03 268.430,88 866.273,46 189.100,68 0,00
(9200.04)
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200. 1.323.805,03 268.430,88 866.273,46 189.100,68 0,00
Dirección de Recursos (9200.03) 77.407,74 56.914,60 9.435,73 11.057,41 0,00
Producción y Mantenimiento (9200.030002) 77.407,74 56.914,60 9.435,73 11.057,41 0,00
Digitalización de fondo (090505) 900.414,91 239.880,41 531.913,54 128.620,96 0,00
Dirección del Programa de Difusión Cultural (9200.0002) 30.203,34 22.207,22 3.681,68 4.314,44 0,00
Comunicación (9200.000202) 4.760,77 3.500,39 580,32 680,06 0,00
Sistemas de Información (9200.000203) 25.442,57 18.706,83 3.101,36 3.634,38 0,00
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 792.803,83 160.758,59 518.796,13 113.249,11 0,00
(9200.04)
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200. 792.803,83 160.758,59 518.796,13 113.249,11 0,00
Dirección de Recursos (9200.03) 77.407,74 56.914,60 9.435,73 11.057,41 0,00
Producción y Mantenimiento (9200.030002) 77.407,74 56.914,60 9.435,73 11.057,41 0,00
Exposiciones permanentes (090501) 1.233.640,59 517.901,11 539.518,45 176.221,02 408.311,35 33,10%
Dirección del Programa de Difusión Cultural (9200.0002) 425.429,13 312.799,83 51.858,32 60.770,99 386.250,55 90,79%
Comunicación (9200.000202) 375.348,49 275.977,68 45.753,66 53.617,15 386.250,55 102,90%
Patrocinio y Relaciones Públicas (9200.000201) 9.234,48 6.789,72 1.125,65 1.319,11 0,00
Sistemas de Información (9200.000203) 40.846,16 30.032,43 4.979,00 5.834,72 0,00
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 730.803,72 148.186,69 478.224,40 104.392,62 22.060,80 3,02%
(9200.04)
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200. 730.803,72 148.186,69 478.224,40 104.392,62 22.060,80 3,02%
Dirección de Recursos (9200.03) 77.407,74 56.914,60 9.435,73 11.057,41 0,00
Producción y Mantenimiento (9200.030002) 77.407,74 56.914,60 9.435,73 11.057,41 0,00
Exposiciones temporales (090502) 1.065.944,06 378.300,51 535.377,36 152.266,19 215.397,89 20,21%
Dirección del Programa de Difusión Cultural (9200.0002) 227.120,42 166.991,92 27.685,18 32.443,32 193.337,09 85,13%
Comunicación (9200.000202) 192.443,37 141.495,37 23.458,17 27.489,83 193.337,09 100,46%
Patrocinio y Relaciones Públicas (9200.000201) 9.234,48 6.789,72 1.125,65 1.319,11 0,00
Sistemas de Información (9200.000203) 25.442,57 18.706,83 3.101,36 3.634,38 0,00
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 761.415,90 154.393,99 498.256,45 108.765,46 22.060,80 2,90%
(9200.04)
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200. 761.415,90 154.393,99 498.256,45 108.765,46 22.060,80 2,90%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 12 .. 42
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
CULTURA (0900)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Recursos (9200.03) 77.407,74 56.914,60 9.435,73 11.057,41 0,00
Producción y Mantenimiento (9200.030002) 77.407,74 56.914,60 9.435,73 11.057,41 0,00
Servicio de consulta (090504) 794.435,89 218.390,81 462.562,84 113.482,25 0,00
Dirección del Programa de Difusión Cultural (9200.0002) 30.203,34 22.207,22 3.681,68 4.314,44 0,00
Comunicación (9200.000202) 4.760,77 3.500,39 580,32 680,06 0,00
Sistemas de Información (9200.000203) 25.442,57 18.706,83 3.101,36 3.634,38 0,00
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 686.824,81 139.268,99 449.445,42 98.110,40 0,00
(9200.04)
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200. 686.824,81 139.268,99 449.445,42 98.110,40 0,00
Dirección de Recursos (9200.03) 77.407,74 56.914,60 9.435,73 11.057,41 0,00
Producción y Mantenimiento (9200.030002) 77.407,74 56.914,60 9.435,73 11.057,41 0,00
Programas transversales (0902) 135.882,89 82.693,78 33.778,74 19.410,37 0,00
Actividades de educación y cultura (090204) 13.342,26 2.705,44 8.730,93 1.905,89 0,00
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 13.342,26 2.705,44 8.730,93 1.905,89 0,00
(9200.04)
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200. 13.342,26 2.705,44 8.730,93 1.905,89 0,00
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201) 122.540,63 79.988,34 25.047,81 17.504,48 0,00
Dirección del Programa de Difusión Cultural (9200.0002) 99.768,10 73.355,21 12.161,38 14.251,51 0,00
Comunicación (9200.000202) 5.689,98 4.183,60 693,59 812,79 0,00
Sistemas de Información (9200.000203) 94.078,11 69.171,61 11.467,79 13.438,71 0,00
Secretaría Técnica (9200.0001) 3.785,07 2.783,00 461,39 540,68 0,00
Secretaría Técnica (9200.0001) 3.785,07 2.783,00 461,39 540,68 0,00
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 18.987,46 3.850,13 12.425,04 2.712,29 0,00
(9200.04)
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200. 18.987,46 3.850,13 12.425,04 2.712,29 0,00
Promoción de las actividades culturales (0901) 28.225,06 11.636,80 12.556,41 4.031,85 3.824,98 13,55%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.824,98
Dirección del Programa de Difusión Cultural (9200.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.824,98
Comunicación (9200.000202) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.824,98
Promoción de la cultura popular (090108) 11.105,56 8.165,44 1.353,73 1.586,39 0,00
Dirección del Programa de Difusión Cultural (9200.0002) 5.532,96 4.068,15 674,45 790,36 0,00
Sistemas de Información (9200.000203) 5.532,96 4.068,15 674,45 790,36 0,00
Dirección de Recursos (9200.03) 5.572,59 4.097,29 679,28 796,02 0,00
Producción y Mantenimiento (9200.030002) 5.572,59 4.097,29 679,28 796,02 0,00
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 13 .. 42
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
CULTURA (0900)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 17.119,51 3.471,36 11.202,69 2.445,46 0,00
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 17.119,51 3.471,36 11.202,69 2.445,46 0,00
(9200.04)
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200. 17.119,51 3.471,36 11.202,69 2.445,46 0,00
Reconocimientos institucionales (0906) 1.138,00 836,72 138,72 162,56 0,00
Premios (090601) 1.138,00 836,72 138,72 162,56 0,00
Dirección del Programa de Difusión Cultural (9200.0002) 1.138,00 836,72 138,72 162,56 0,00
Comunicación (9200.000202) 1.138,00 836,72 138,72 162,56 0,00
Consorcios y Fundaciones 1.331.543,36 270.000,00 871.337,29 190.206,07 0,00
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 1.010.986,63 205.000,00 661.570,91 144.415,72 0,00
Exposiciones temporales (090502) 1.010.986,63 205.000,00 661.570,91 144.415,72 0,00
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 1.010.986,63 205.000,00 661.570,91 144.415,72 0,00
(9200.04)
Fundaciones y Consorcios Culturales (9200.040002) 1.010.986,63 205.000,00 661.570,91 144.415,72 0,00
Promoción de las actividades culturales (0901) 320.556,74 65.000,00 209.766,38 45.790,35 0,00
Promoción de la cultura popular (090108) 320.556,74 65.000,00 209.766,38 45.790,35 0,00
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 320.556,74 65.000,00 209.766,38 45.790,35 0,00
(9200.04)
Fundaciones y Consorcios Culturales (9200.040002) 320.556,74 65.000,00 209.766,38 45.790,35 0,00
Creatividad e Innovación 18.163.389,50 11.614.924,40 3.953.891,68 2.594.573,42 851.036,02 4,69%
Festivales (0904) 6.778.099,09 4.129.130,11 1.680.742,44 968.226,54 761.232,53 11,23%
Festivales de artes escénicas y música (090402) 5.449.665,59 3.495.906,92 1.175.293,98 778.464,70 761.232,53 13,97%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 5.449.665,59 3.495.906,92 1.175.293,98 778.464,70 761.232,53 13,97%
Dirección del Festival Grec (9200.0502) 5.449.665,59 3.495.906,92 1.175.293,98 778.464,70 761.232,53 13,97%
Dirección del Festival Grec (9200.0502) 5.449.665,59 3.495.906,92 1.175.293,98 778.464,70 761.232,53 13,97%
Festivales de ciencia y tecnología (090403) 1.328.433,49 633.223,19 505.448,46 189.761,84 0,00
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 1.328.433,49 633.223,19 505.448,46 189.761,84 0,00
Ciencias ciudadanas e Innovación (9200.050001) 1.323.928,35 630.440,19 504.369,87 189.118,30 0,00
Servicios de Exposiciones (9200.0501) 4.505,14 2.783,00 1.078,60 643,54 0,00
Servicios de Exposiciones (9200.0501) 4.505,14 2.783,00 1.078,60 643,54 0,00
Fiestas (0903) 118,23 85,18 16,16 16,89 0,00
Fiestas de la ciudad (090301) 118,23 85,18 16,16 16,89 0,00
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 118,23 85,18 16,16 16,89 0,00
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 118,23 85,18 16,16 16,89 0,00
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
CULTURA (0900)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 3.262.276,62 1.695.844,75 1.100.427,64 466.004,22 68.783,49 2,11%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 2.126,54
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.126,54
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.126,54
Actividades culturales (090503) 612.905,72 321.936,75 203.417,65 87.551,33 43.660,44 7,12%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 612.905,72 321.936,75 203.417,65 87.551,33 43.660,44 7,12%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 97.606,05 70.320,68 13.342,71 13.942,67 43.660,44 44,73%
Ciencias ciudadanas e Innovación (9200.050001) 57.837,64 27.541,65 22.034,09 8.261,89 0,00
Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 152.952,44 35.966,91 95.136,84 21.848,69 0,00
Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 152.952,44 35.966,91 95.136,84 21.848,69 0,00
Servicios de Exposiciones (9200.0501) 304.509,60 188.107,52 72.904,01 43.498,08 0,00
Servicios de Exposiciones (9200.0501) 304.509,60 188.107,52 72.904,01 43.498,08 0,00
Digitalización de fondo (090505) 192.936,13 92.737,63 72.638,28 27.560,22 0,00
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 192.936,13 92.737,63 72.638,28 27.560,22 0,00
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 97.606,05 70.320,68 13.342,71 13.942,67 0,00
Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 95.330,08 22.416,96 59.295,57 13.617,55 0,00
Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 95.330,08 22.416,96 59.295,57 13.617,55 0,00
Exposiciones permanentes (090501) 410.523,07 143.903,40 207.977,96 58.641,71 1.356,25 0,33%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 410.523,07 143.903,40 207.977,96 58.641,71 1.356,25 0,33%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 97.606,05 70.320,68 13.342,71 13.942,67 0,00
Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 312.917,02 73.582,73 194.635,25 44.699,05 1.356,25 0,43%
Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 312.917,02 73.582,73 194.635,25 44.699,05 1.356,25 0,43%
Exposiciones temporales (090502) 1.940.652,53 1.065.146,66 598.290,79 277.215,08 8.554,13 0,44%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 1.940.652,53 1.065.146,66 598.290,79 277.215,08 8.554,13 0,44%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 97.606,05 70.320,68 13.342,71 13.942,67 0,00
Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 375.589,33 88.320,18 233.617,60 53.651,55 1.356,25 0,36%
Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 375.589,33 88.320,18 233.617,60 53.651,55 1.356,25 0,36%
Servicios de Exposiciones (9200.0501) 1.467.457,15 906.505,81 351.330,49 209.620,86 7.197,88 0,49%
Servicios de Exposiciones (9200.0501) 1.467.457,15 906.505,81 351.330,49 209.620,86 7.197,88 0,49%
Servicio de consulta (090504) 105.259,16 72.120,31 18.102,96 15.035,88 13.086,13 12,43%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 105.259,16 72.120,31 18.102,96 15.035,88 13.086,13 12,43%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 97.606,05 70.320,68 13.342,71 13.942,67 0,00
Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 7.653,11 1.799,64 4.760,26 1.093,22 13.086,13 170,99%
Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 7.653,11 1.799,64 4.760,26 1.093,22 13.086,13 170,99%
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CULTURA (0900)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Programas transversales (0902) 5.038,49 3.630,00 688,76 719,73 0,00
Actividades de educación y cultura (090204) 5.038,49 3.630,00 688,76 719,73 0,00
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 5.038,49 3.630,00 688,76 719,73 0,00
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 5.038,49 3.630,00 688,76 719,73 0,00
Promoción de las actividades culturales (0901) 7.434.490,18 5.347.777,67 1.024.722,92 1.061.989,59 21.020,00 0,28%
Promoción de la cultura popular (090108) 379.444,53 273.372,35 51.869,92 54.202,26 0,00
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 379.444,53 273.372,35 51.869,92 54.202,26 0,00
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 379.444,53 273.372,35 51.869,92 54.202,26 0,00
Promoción de la danza (090104) 388.170,97 279.659,35 53.062,82 55.448,80 0,00
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 388.170,97 279.659,35 53.062,82 55.448,80 0,00
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 388.170,97 279.659,35 53.062,82 55.448,80 0,00
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 475.935,31 334.458,48 73.491,21 67.985,61 21.020,00 4,42%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 475.935,31 334.458,48 73.491,21 67.985,61 21.020,00 4,42%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 441.419,33 318.022,35 60.341,85 63.055,13 21.020,00 4,76%
Ciencias ciudadanas e Innovación (9200.050001) 34.515,98 16.436,13 13.149,37 4.930,48 0,00
Promoción de la literatura (090106) 704.824,05 507.793,35 96.349,17 100.681,52 0,00
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 704.824,05 507.793,35 96.349,17 100.681,52 0,00
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 704.824,05 507.793,35 96.349,17 100.681,52 0,00
Promoción de la música (090102) 1.580.310,81 1.138.541,35 216.027,86 225.741,59 0,00
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 1.580.310,81 1.138.541,35 216.027,86 225.741,59 0,00
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 1.580.310,81 1.138.541,35 216.027,86 225.741,59 0,00
Promoción de las artes visuales (090110) 1.455.363,22 1.048.522,35 198.947,58 207.893,29 0,00
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 1.455.363,22 1.048.522,35 198.947,58 207.893,29 0,00
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 1.455.363,22 1.048.522,35 198.947,58 207.893,29 0,00
Promoción del circo (090103) 392.791,67 282.988,35 53.694,47 56.108,85 0,00
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 392.791,67 282.988,35 53.694,47 56.108,85 0,00
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 392.791,67 282.988,35 53.694,47 56.108,85 0,00
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 156.182,55 112.522,35 21.350,09 22.310,10 0,00
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 156.182,55 112.522,35 21.350,09 22.310,10 0,00
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 156.182,55 112.522,35 21.350,09 22.310,10 0,00
Promoción del sector cultural (090101) 156.182,55 112.522,35 21.350,09 22.310,10 0,00
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 156.182,55 112.522,35 21.350,09 22.310,10 0,00
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 156.182,55 112.522,35 21.350,09 22.310,10 0,00
Promoción del teatro (090105) 1.745.284,54 1.257.397,35 238.579,71 249.307,48 0,00
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 16 .. 42
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
CULTURA (0900)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 1.745.284,54 1.257.397,35 238.579,71 249.307,48 0,00
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 1.745.284,54 1.257.397,35 238.579,71 249.307,48 0,00
Reconocimientos institucionales (0906) 683.366,89 438.456,69 147.293,76 97.616,45 0,00
Medallas y otros reconocimientos (090602) 110.285,48 52.516,74 42.014,87 15.753,88 0,00
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 110.285,48 52.516,74 42.014,87 15.753,88 0,00
Ciencias ciudadanas e Innovación (9200.050001) 110.285,48 52.516,74 42.014,87 15.753,88 0,00
Premios (090601) 573.081,41 385.939,95 105.278,89 81.862,57 0,00
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 573.081,41 385.939,95 105.278,89 81.862,57 0,00
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 462.795,93 333.423,21 63.264,02 66.108,70 0,00
Ciencias ciudadanas e Innovación (9200.050001) 110.285,48 52.516,74 42.014,87 15.753,88 0,00
Cultura comunitaria y de proximidad 17.030.178,69 8.325.493,57 6.271.986,70 2.432.698,42 684.421,79 4,02%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 19,24
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 19,24
Dirección de Cultura Comunitaria y de Proximidad (9200.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 19,24
Dirección de Cultura Comunitaria y de Proximidad (9200.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 19,24
Festivales (0904) 2.040.769,13 1.093.763,88 655.488,88 291.516,37 7.417,80 0,36%
Festivales de artes escénicas y música (090402) 301,49 166,91 91,51 43,07 0,00
Dirección de Cultura Comunitaria y de Proximidad (9200.01) 301,49 166,91 91,51 43,07 0,00
Dirección de Cultura Comunitaria y de Proximidad (9200.01) 301,49 166,91 91,51 43,07 0,00
Festivales de ciencia y tecnología (090403) 238.443,07 127.794,54 76.587,82 34.060,72 0,00
Dirección de Cultura Comunitaria y de Proximidad (9200.01) 238.443,07 127.794,54 76.587,82 34.060,72 0,00
Departamento de Fiestas, Tradiciones y Festivales (9200.010001) 238.443,07 127.794,54 76.587,82 34.060,72 0,00
Festivales literarios (090401) 1.802.024,56 965.802,43 578.809,55 257.412,58 7.417,80 0,41%
Dirección de Cultura Comunitaria y de Proximidad (9200.01) 1.802.024,56 965.802,43 578.809,55 257.412,58 7.417,80 0,41%
Departamento de Fiestas, Tradiciones y Festivales (9200.010001) 1.802.024,56 965.802,43 578.809,55 257.412,58 7.417,80 0,41%
Fiestas (0903) 11.638.525,66 6.237.808,36 3.738.196,69 1.662.520,61 648.179,09 5,57%
Fiestas de la ciudad (090301) 11.328.263,56 6.071.522,12 3.638.540,63 1.618.200,80 648.179,09 5,72%
Dirección de Cultura Comunitaria y de Proximidad (9200.01) 11.328.263,56 6.071.522,12 3.638.540,63 1.618.200,80 648.179,09 5,72%
Dirección de Cultura Comunitaria y de Proximidad (9200.01) 5.263,57 2.913,99 1.597,70 751,88 335.036,88 6365,21%
Departamento de Fiestas, Tradiciones y Festivales (9200.010001) 11.322.999,99 6.068.608,13 3.636.942,94 1.617.448,92 313.142,21 2,77%
Fiestas de los distritos (090302) 310.262,10 166.286,24 99.656,06 44.319,80 0,00
Dirección de Cultura Comunitaria y de Proximidad (9200.01) 310.262,10 166.286,24 99.656,06 44.319,80 0,00
Departamento de Fiestas, Tradiciones y Festivales (9200.010001) 310.262,10 166.286,24 99.656,06 44.319,80 0,00
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 102,62 55,00 32,96 14,66 0,00
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 17 .. 42
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
CULTURA (0900)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Actividades culturales (090503) 102,62 55,00 32,96 14,66 0,00
Dirección de Cultura Comunitaria y de Proximidad (9200.01) 102,62 55,00 32,96 14,66 0,00
Departamento de Fiestas, Tradiciones y Festivales (9200.010001) 102,62 55,00 32,96 14,66 0,00
Programas transversales (0902) 1.416.003,95 125.298,88 1.088.434,11 202.270,96 0,00
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201) 1.416.003,95 125.298,88 1.088.434,11 202.270,96 0,00
Dirección de Cultura Comunitaria y de Proximidad (9200.01) 1.416.003,95 125.298,88 1.088.434,11 202.270,96 0,00
Departamento de Centros Cívicos y Enseñanzas Artísticas 1.416.003,95 125.298,88 1.088.434,11 202.270,96 0,00
(9200.010003)
Promoción de las actividades culturales (0901) 1.934.777,33 868.567,45 789.834,05 276.375,83 28.805,66 1,49%
Promoción de la cultura popular (090108) 1.384.501,59 598.348,33 588.382,30 197.770,96 28.805,66 2,08%
Dirección de Cultura Comunitaria y de Proximidad (9200.01) 1.384.501,59 598.348,33 588.382,30 197.770,96 28.805,66 2,08%
Departamento del Proyecto Cultura Popular (9200.010002) 1.384.501,59 598.348,33 588.382,30 197.770,96 28.805,66 2,08%
Promoción de la literatura (090106) 368.636,77 191.719,12 124.259,24 52.658,41 0,00
Dirección de Cultura Comunitaria y de Proximidad (9200.01) 368.636,77 191.719,12 124.259,24 52.658,41 0,00
Dirección de Cultura Comunitaria y de Proximidad (9200.01) 266.826,39 147.719,12 80.992,10 38.115,17 0,00
Departamento del Proyecto Cultura Popular (9200.010002) 101.810,38 44.000,00 43.267,14 14.543,24 0,00
Promoción de la música (090102) 181.638,97 78.500,00 77.192,51 25.946,46 0,00
Dirección de Cultura Comunitaria y de Proximidad (9200.01) 181.638,97 78.500,00 77.192,51 25.946,46 0,00
Departamento del Proyecto Cultura Popular (9200.010002) 181.638,97 78.500,00 77.192,51 25.946,46 0,00
Patrimonio, Museos y Archivos 76.751.727,11 16.788.118,75 48.999.906,29 10.963.702,07 4.286.638,02 5,59%
Fiestas (0903) 7.689,03 5.263,14 1.327,54 1.098,35 0,00
Fiestas de la ciudad (090301) 7.689,03 5.263,14 1.327,54 1.098,35 0,00
Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 7.689,03 5.263,14 1.327,54 1.098,35 0,00
Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 7.689,03 5.263,14 1.327,54 1.098,35 0,00
Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 7.689,03 5.263,14 1.327,54 1.098,35 0,00
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 73.811.717,97 16.428.730,61 46.839.254,79 10.543.732,57 4.286.638,02 5,81%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 345.308,45
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 0,00 0,00 0,00 0,00 11.909,92
(9200.04)
Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 0,00 0,00 0,00 0,00 11.909,92
Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 0,00 0,00 0,00 0,00 11.909,92
Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 0,00 0,00 0,00 0,00 333.398,53
Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 0,00 0,00 0,00 0,00 139.024,16
Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 0,00 0,00 0,00 0,00 139.024,16
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
CULTURA (0900)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 0,00 0,00 0,00 0,00 194.374,37
Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 0,00 0,00 0,00 0,00 194.374,37
Actividades culturales (090503) 19.308.934,29 4.789.862,67 11.760.861,34 2.758.210,28 830.232,63 4,30%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 12.439.119,84 1.559.429,18 9.102.808,12 1.776.882,54 224.494,20 1,80%
(9200.04)
Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 2.592.971,12 322.331,10 1.900.243,63 370.396,39 7.959,28 0,31%
Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 2.592.971,12 322.331,10 1.900.243,63 370.396,39 7.959,28 0,31%
Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 8.334.896,14 1.006.573,29 6.137.713,58 1.190.609,27 203.047,91 2,44%
Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 8.334.896,14 1.006.573,29 6.137.713,58 1.190.609,27 203.047,91 2,44%
Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 1.511.252,58 230.524,79 1.064.850,91 215.876,87 13.487,01 0,89%
Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 1.511.252,58 230.524,79 1.064.850,91 215.876,87 13.487,01 0,89%
Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 6.869.814,45 3.230.433,49 2.658.053,22 981.327,74 605.738,43 8,82%
Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 195.625,47 141.443,75 26.237,34 27.944,38 0,00
Servicio de Arqueología (9200.020001) 116.393,13 81.260,25 18.506,55 16.626,33 0,00
Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 656.957,79 150.740,29 412.373,49 93.844,00 963,06 0,15%
Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 656.957,79 150.740,29 412.373,49 93.844,00 963,06 0,15%
Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 728.412,82 362.770,20 261.591,53 104.051,09 26.015,67 3,57%
Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 728.412,82 362.770,20 261.591,53 104.051,09 26.015,67 3,57%
Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 2.806.260,15 1.201.309,12 1.204.087,08 400.863,95 295.894,85 10,54%
Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 2.806.260,15 1.201.309,12 1.204.087,08 400.863,95 295.894,85 10,54%
Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 496.801,19 340.060,39 85.774,58 70.966,22 29.844,82 6,01%
Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 496.801,19 340.060,39 85.774,58 70.966,22 29.844,82 6,01%
Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 1.869.363,90 952.849,50 649.482,64 267.031,76 253.020,03 13,54%
Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 1.869.363,90 952.849,50 649.482,64 267.031,76 253.020,03 13,54%
Digitalización de fondo (090505) 6.947.037,39 1.409.016,42 4.545.662,22 992.358,75 0,00
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 5.368.117,01 682.220,73 3.919.080,49 766.815,78 0,00
(9200.04)
Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 860.984,65 107.028,62 630.967,53 122.988,49 0,00
Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 860.984,65 107.028,62 630.967,53 122.988,49 0,00
Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 3.535.132,42 426.924,32 2.603.227,43 504.980,67 0,00
Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 3.535.132,42 426.924,32 2.603.227,43 504.980,67 0,00
Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 971.999,94 148.267,79 684.885,53 138.846,62 0,00
Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 971.999,94 148.267,79 684.885,53 138.846,62 0,00
Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 1.578.920,39 726.795,69 626.581,73 225.542,97 0,00
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 19 .. 42
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
CULTURA (0900)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 33.220,00 24.019,17 4.455,48 4.745,36 0,00
Servicio de Arqueología (9200.020001) 114.960,78 80.260,25 18.278,81 16.421,73 0,00
Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 326.896,28 75.007,01 205.193,34 46.695,93 0,00
Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 326.896,28 75.007,01 205.193,34 46.695,93 0,00
Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 327.375,31 140.143,44 140.467,51 46.764,36 0,00
Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 327.375,31 140.143,44 140.467,51 46.764,36 0,00
Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 66.286,53 45.373,13 11.444,62 9.468,79 0,00
Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 66.286,53 45.373,13 11.444,62 9.468,79 0,00
Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 710.181,48 361.992,69 246.741,97 101.446,81 0,00
Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 710.181,48 361.992,69 246.741,97 101.446,81 0,00
Exposiciones permanentes (090501) 20.147.786,92 4.313.964,56 12.955.785,07 2.878.037,29 2.982.843,38 14,80%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 14.931.170,47 1.879.564,14 10.918.743,51 2.132.862,81 201.661,15 1,35%
(9200.04)
Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 4.884.336,04 607.169,67 3.579.456,92 697.709,45 44.308,61 0,91%
Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 4.884.336,04 607.169,67 3.579.456,92 697.709,45 44.308,61 0,91%
Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 8.187.473,45 988.769,62 6.029.153,35 1.169.550,48 115.128,40 1,41%
Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 8.187.473,45 988.769,62 6.029.153,35 1.169.550,48 115.128,40 1,41%
Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 1.859.360,97 283.624,86 1.310.133,24 265.602,88 42.224,14 2,27%
Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 1.859.360,97 283.624,86 1.310.133,24 265.602,88 42.224,14 2,27%
Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 5.216.616,45 2.434.400,41 2.037.041,56 745.174,48 2.781.182,23 53,31%
Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 130.166,69 94.114,86 17.457,99 18.593,83 1.539,55 1,18%
Servicio de Arqueología (9200.020001) 499.474,61 348.709,85 79.416,65 71.348,11 0,00
Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 1.298.106,90 297.853,25 814.823,86 185.429,80 181,72 0,01%
Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 1.298.106,90 297.853,25 814.823,86 185.429,80 181,72 0,01%
Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 507.796,69 252.897,13 182.362,68 72.536,89 2.221.617,00 437,50%
Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 507.796,69 252.897,13 182.362,68 72.536,89 2.221.617,00 437,50%
Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 859.065,12 367.750,21 368.600,62 122.714,29 14.678,53 1,71%
Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 859.065,12 367.750,21 368.600,62 122.714,29 14.678,53 1,71%
Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 534.340,36 365.755,94 92.255,86 76.328,56 121.719,01 22,78%
Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 534.340,36 365.755,94 92.255,86 76.328,56 121.719,01 22,78%
Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 1.387.666,08 707.319,17 482.123,91 198.223,00 421.446,43 30,37%
Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 1.387.666,08 707.319,17 482.123,91 198.223,00 421.446,43 30,37%
Exposiciones temporales (090502) 21.875.193,42 4.722.828,50 14.027.573,96 3.124.790,96 119.287,39 0,55%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 20 .. 42
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
CULTURA (0900)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 16.313.340,70 2.048.103,67 11.934.936,28 2.330.300,75 92.073,05 0,56%
(9200.04)
Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 4.561.436,04 567.030,11 3.342.821,56 651.584,37 29.345,21 0,64%
Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 4.561.436,04 567.030,11 3.342.821,56 651.584,37 29.345,21 0,64%
Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 9.805.540,81 1.184.177,38 7.220.677,97 1.400.685,46 58.214,10 0,59%
Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 9.805.540,81 1.184.177,38 7.220.677,97 1.400.685,46 58.214,10 0,59%
Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 1.946.363,85 296.896,18 1.371.436,75 278.030,92 4.513,74 0,23%
Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 1.946.363,85 296.896,18 1.371.436,75 278.030,92 4.513,74 0,23%
Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 5.561.852,72 2.674.724,83 2.092.637,67 794.490,21 27.214,34 0,49%
Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 124.086,41 89.718,62 16.642,50 17.725,29 1.539,55 1,24%
Servicio de Arqueología (9200.020001) 114.960,78 80.260,25 18.278,81 16.421,73 0,00
Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 484.929,31 111.268,01 304.390,94 69.270,37 181,72 0,04%
Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 484.929,31 111.268,01 304.390,94 69.270,37 181,72 0,04%
Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 600.633,88 299.132,67 215.702,87 85.798,34 0,00
Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 600.633,88 299.132,67 215.702,87 85.798,34 0,00
Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 1.872.240,30 801.472,15 803.325,51 267.442,64 9.221,79 0,49%
Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 1.872.240,30 801.472,15 803.325,51 267.442,64 9.221,79 0,49%
Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 499.982,80 342.238,20 86.323,90 71.420,70 6.995,76 1,40%
Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 499.982,80 342.238,20 86.323,90 71.420,70 6.995,76 1,40%
Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 1.865.019,23 950.634,94 647.973,15 266.411,14 9.275,53 0,50%
Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 1.865.019,23 950.634,94 647.973,15 266.411,14 9.275,53 0,50%
Servicio de consulta (090504) 5.532.765,95 1.193.058,46 3.549.372,21 790.335,28 8.966,18 0,16%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 4.117.166,52 531.148,26 2.997.896,15 588.122,10 1.322,56 0,03%
(9200.04)
Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 860.984,65 107.028,62 630.967,53 122.988,49 348,43 0,04%
Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 860.984,65 107.028,62 630.967,53 122.988,49 348,43 0,04%
Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 2.284.181,93 275.851,85 1.682.043,09 326.286,99 0,00
Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 2.284.181,93 275.851,85 1.682.043,09 326.286,99 0,00
Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 971.999,94 148.267,79 684.885,53 138.846,62 974,13 0,10%
Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 971.999,94 148.267,79 684.885,53 138.846,62 974,13 0,10%
Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 1.415.599,43 661.910,20 551.476,06 202.213,17 7.643,62 0,54%
Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 4.636,54 3.352,37 621,85 662,31 0,00
Servicio de Arqueología (9200.020001) 114.960,78 80.260,25 18.278,81 16.421,73 0,00
Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 239.623,96 54.982,20 150.412,36 34.229,40 7.375,85 3,08%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 21 .. 42
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
CULTURA (0900)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 239.623,96 54.982,20 150.412,36 34.229,40 7.375,85 3,08%
Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 327.375,31 140.143,44 140.467,51 46.764,36 0,00
Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 327.375,31 140.143,44 140.467,51 46.764,36 0,00
Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 66.286,53 45.373,13 11.444,62 9.468,79 0,00
Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 66.286,53 45.373,13 11.444,62 9.468,79 0,00
Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 662.716,30 337.798,81 230.250,91 94.666,59 267,77 0,04%
Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 662.716,30 337.798,81 230.250,91 94.666,59 267,77 0,04%
Promoción de las actividades culturales (0901) 2.932.320,11 354.125,00 2.159.323,96 418.871,15 0,00
Promoción del sector cultural (090101) 2.932.320,11 354.125,00 2.159.323,96 418.871,15 0,00
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 2.932.320,11 354.125,00 2.159.323,96 418.871,15 0,00
(9200.04)
Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 2.932.320,11 354.125,00 2.159.323,96 418.871,15 0,00
Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 2.932.320,11 354.125,00 2.159.323,96 418.871,15 0,00
Promoción Sectores Culturales 13.703.898,39 2.429.355,20 9.316.991,68 1.957.551,51 150.000,00 1,09%
Fiestas (0903) 2.571,44 325,01 1.879,11 367,32 0,00
Fiestas de la ciudad (090301) 2.571,44 325,01 1.879,11 367,32 0,00
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 2.571,44 325,01 1.879,11 367,32 0,00
(9200.04)
Fábricas de Creación (9200.0401) 2.571,44 325,01 1.879,11 367,32 0,00
Dirección del Centro de Artes Fabra i Coats (9200.040101) 2.571,44 325,01 1.879,11 367,32 0,00
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 7.449.677,58 1.162.096,68 5.223.421,84 1.064.159,06 0,00
Actividades culturales (090503) 2.150.830,79 328.969,13 1.514.623,38 307.238,27 0,00
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 2.150.830,79 328.969,13 1.514.623,38 307.238,27 0,00
(9200.04)
Fábricas de Creación (9200.0401) 2.150.830,79 328.969,13 1.514.623,38 307.238,27 0,00
Fábricas de Creación (9200.0401) 747.850,80 151.643,36 489.379,70 106.827,74 0,00
Dirección del Centro de Artes Fabra i Coats (9200.040101) 1.402.979,99 177.325,77 1.025.243,69 200.410,53 0,00
Digitalización de fondo (090505) 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00
(9200.04)
Fábricas de Creación (9200.0401) 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00
Fábricas de Creación (9200.0401) 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00
Exposiciones permanentes (090501) 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00
(9200.04)
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Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
CULTURA (0900)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Fábricas de Creación (9200.0401) 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00
Fábricas de Creación (9200.0401) 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00
Exposiciones temporales (090502) 3.694.423,09 507.794,99 2.658.893,33 527.734,76 0,00
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 3.694.423,09 507.794,99 2.658.893,33 527.734,76 0,00
(9200.04)
Fábricas de Creación (9200.0401) 3.694.423,09 507.794,99 2.658.893,33 527.734,76 0,00
Fábricas de Creación (9200.0401) 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00
Dirección del Centro de Artes Fabra i Coats (9200.040101) 3.159.615,18 399.350,81 2.308.924,96 451.339,41 0,00
Servicio de consulta (090504) 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00
(9200.04)
Fábricas de Creación (9200.0401) 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00
Fábricas de Creación (9200.0401) 534.807,90 108.444,18 349.968,38 76.395,34 0,00
Programas transversales (0902) 5.800,83 733,18 4.239,02 828,63 150.000,00 2585,84%
Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202) 5.800,83 733,18 4.239,02 828,63 150.000,00 2585,84%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 5.800,83 733,18 4.239,02 828,63 150.000,00 2585,84%
(9200.04)
Fábricas de Creación (9200.0401) 5.800,83 733,18 4.239,02 828,63 150.000,00 2585,84%
Dirección del Centro de Artes Fabra i Coats (9200.040101) 5.800,83 733,18 4.239,02 828,63 150.000,00 2585,84%
Promoción de las actividades culturales (0901) 6.242.127,34 1.265.730,00 4.084.732,40 891.664,94 0,00
Promoción de la danza (090104) 1.114.304,53 225.950,00 729.180,22 159.174,31 0,00
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 1.114.304,53 225.950,00 729.180,22 159.174,31 0,00
(9200.04)
Fábricas de Creación (9200.0401) 1.114.304,53 225.950,00 729.180,22 159.174,31 0,00
Fábricas de Creación (9200.0401) 1.114.304,53 225.950,00 729.180,22 159.174,31 0,00
Promoción de las artes visuales (090110) 787.977,77 159.780,00 515.638,05 112.559,73 0,00
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 787.977,77 159.780,00 515.638,05 112.559,73 0,00
(9200.04)
Fábricas de Creación (9200.0401) 787.977,77 159.780,00 515.638,05 112.559,73 0,00
Fábricas de Creación (9200.0401) 787.977,77 159.780,00 515.638,05 112.559,73 0,00
Promoción del circo (090103) 887.695,58 180.000,00 580.891,53 126.804,05 0,00
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 887.695,58 180.000,00 580.891,53 126.804,05 0,00
(9200.04)
Fábricas de Creación (9200.0401) 887.695,58 180.000,00 580.891,53 126.804,05 0,00
Fábricas de Creación (9200.0401) 887.695,58 180.000,00 580.891,53 126.804,05 0,00
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Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
CULTURA (0900)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Promoción del teatro (090105) 3.452.149,46 700.000,00 2.259.022,60 493.126,86 0,00
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 3.452.149,46 700.000,00 2.259.022,60 493.126,86 0,00
(9200.04)
Fábricas de Creación (9200.0401) 3.452.149,46 700.000,00 2.259.022,60 493.126,86 0,00
Fábricas de Creación (9200.0401) 3.452.149,46 700.000,00 2.259.022,60 493.126,86 0,00
Reconocimientos institucionales (0906) 3.721,19 470,33 2.719,31 531,56 0,00
Premios (090601) 3.721,19 470,33 2.719,31 531,56 0,00
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 3.721,19 470,33 2.719,31 531,56 0,00
(9200.04)
Fábricas de Creación (9200.0401) 3.721,19 470,33 2.719,31 531,56 0,00
Dirección del Centro de Artes Fabra i Coats (9200.040101) 3.721,19 470,33 2.719,31 531,56 0,00
Entidades Públicas Empresariales (4) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00
·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00
Bibliotecas (0908) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 17.528.538,51 14.515.436,99 687.982,51 2.325.119,01 0,00
152.446.127,35 57.606.746,81 73.229.418,69 152.446.127,35 7.803.414,42 5,12%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 24 .. 42
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
CULTURA (0900)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Ayuntamiento (0) 1.278.401,81 0,00 0,00 1.278.401,81 100,00%
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 1.278.401,81 0,00 0,00 1.278.401,81 100,00%
Emprendida y Turismo 1.278.401,81 0,00 0,00 1.278.401,81 100,00%
Bibliotecas (0908) 400.802,09 0,00 0,00 400.802,09 100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 400.802,09 0,00 0,00 400.802,09 100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 877.599,72 0,00 0,00 877.599,72 100,00%
Servicio de consulta (090504) 877.599,72 0,00 0,00 877.599,72 100,00%
Organismos Autónomos Locales (2) 133.639.187,02 7.060.745,69 742.668,73 125.835.772,60 94,16%
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 133.639.187,02 7.060.745,69 742.668,73 125.835.772,60 94,16%
·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 6.658.449,98 1.358.869,86 472.448,73 4.827.131,39 72,50%
·Importes no asignables 0,00 169.198,10 472.448,73 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 169.198,10 472.448,73 0,00 0,00%
Bibliotecas (0908) 26.453,55 0,00 0,00 26.453,55 100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 26.453,55 0,00 0,00 26.453,55 100,00%
Festivales (0904) 260.511,40 368.859,16 0,00 0,00 0,00%
Festivales de artes escénicas y música (090402) 238.144,84 314.127,51 0,00 0,00 0,00%
Festivales de ciencia y tecnología (090403) 6.544,38 20.620,00 0,00 0,00 0,00%
Festivales literarios (090401) 15.822,18 34.111,65 0,00 0,00 0,00%
Fiestas (0903) 331.169,04 0,00 0,00 331.169,04 100,00%
Fiestas de la ciudad (090301) 331.169,04 0,00 0,00 331.169,04 100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 5.875.070,05 816.987,62 0,00 5.058.082,43 86,09%
·Importes no asignables 0,00 364,92 0,00 0,00 0,00%
Actividades culturales (090503) 1.880.634,60 192.913,46 0,00 1.687.721,15 89,74%
Digitalización de fondo (090505) 900.414,91 0,00 0,00 900.414,91 100,00%
Exposiciones permanentes (090501) 1.233.640,59 408.311,35 0,00 825.329,24 66,90%
Exposiciones temporales (090502) 1.065.944,06 215.397,89 0,00 850.546,17 79,79%
Servicio de consulta (090504) 794.435,89 0,00 0,00 794.435,89 100,00%
Programas transversales (0902) 135.882,89 0,00 0,00 135.882,89 100,00%
Actividades de educación y cultura (090204) 13.342,26 0,00 0,00 13.342,26 100,00%
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201) 122.540,63 0,00 0,00 122.540,63 100,00%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
CULTURA (0900)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Promoción de las actividades culturales (0901) 28.225,06 3.824,98 0,00 24.400,08 86,45%
·Importes no asignables 0,00 3.824,98 0,00 0,00 0,00%
Promoción de la cultura popular (090108) 11.105,56 0,00 0,00 11.105,56 100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 17.119,51 0,00 0,00 17.119,51 100,00%
Reconocimientos institucionales (0906) 1.138,00 0,00 0,00 1.138,00 100,00%
Premios (090601) 1.138,00 0,00 0,00 1.138,00 100,00%
Consorcios y Fundaciones 1.331.543,36 0,00 0,00 1.331.543,36 100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 1.010.986,63 0,00 0,00 1.010.986,63 100,00%
Exposiciones temporales (090502) 1.010.986,63 0,00 0,00 1.010.986,63 100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901) 320.556,74 0,00 0,00 320.556,74 100,00%
Promoción de la cultura popular (090108) 320.556,74 0,00 0,00 320.556,74 100,00%
Creatividad e Innovación 18.163.389,50 750.816,02 100.220,00 17.312.353,48 95,31%
Festivales (0904) 6.778.099,09 661.232,53 100.000,00 6.016.866,56 88,77%
Festivales de artes escénicas y música (090402) 5.449.665,59 661.232,53 100.000,00 4.688.433,06 86,03%
Festivales de ciencia y tecnología (090403) 1.328.433,49 0,00 0,00 1.328.433,49 100,00%
Fiestas (0903) 118,23 0,00 0,00 118,23 100,00%
Fiestas de la ciudad (090301) 118,23 0,00 0,00 118,23 100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 3.262.276,62 68.783,49 0,00 3.193.493,13 97,89%
·Importes no asignables 0,00 2.126,54 0,00 0,00 0,00%
Actividades culturales (090503) 612.905,72 43.660,44 0,00 569.245,28 92,88%
Digitalización de fondo (090505) 192.936,13 0,00 0,00 192.936,13 100,00%
Exposiciones permanentes (090501) 410.523,07 1.356,25 0,00 409.166,82 99,67%
Exposiciones temporales (090502) 1.940.652,53 8.554,13 0,00 1.932.098,40 99,56%
Servicio de consulta (090504) 105.259,16 13.086,13 0,00 92.173,03 87,57%
Programas transversales (0902) 5.038,49 0,00 0,00 5.038,49 100,00%
Actividades de educación y cultura (090204) 5.038,49 0,00 0,00 5.038,49 100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901) 7.434.490,18 20.800,00 220,00 7.413.470,18 99,72%
Promoción de la cultura popular (090108) 379.444,53 0,00 0,00 379.444,53 100,00%
Promoción de la danza (090104) 388.170,97 0,00 0,00 388.170,97 100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 475.935,31 20.800,00 220,00 454.915,31 95,58%
Promoción de la literatura (090106) 704.824,05 0,00 0,00 704.824,05 100,00%
Promoción de la música (090102) 1.580.310,81 0,00 0,00 1.580.310,81 100,00%
Promoción de las artes visuales (090110) 1.455.363,22 0,00 0,00 1.455.363,22 100,00%
Promoción del circo (090103) 392.791,67 0,00 0,00 392.791,67 100,00%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
CULTURA (0900)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 156.182,55 0,00 0,00 156.182,55 100,00%
Promoción del sector cultural (090101) 156.182,55 0,00 0,00 156.182,55 100,00%
Promoción del teatro (090105) 1.745.284,54 0,00 0,00 1.745.284,54 100,00%
Reconocimientos institucionales (0906) 683.366,89 0,00 0,00 683.366,89 100,00%
Medallas y otros reconocimientos (090602) 110.285,48 0,00 0,00 110.285,48 100,00%
Premios (090601) 573.081,41 0,00 0,00 573.081,41 100,00%
Cultura comunitaria y de proximidad 17.030.178,69 664.421,79 20.000,00 16.345.756,90 95,98%
·Importes no asignables 0,00 19,24 0,00 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 19,24 0,00 0,00 0,00%
Festivales (0904) 2.040.769,13 7.417,80 0,00 2.033.351,33 99,64%
Festivales de artes escénicas y música (090402) 301,49 0,00 0,00 301,49 100,00%
Festivales de ciencia y tecnología (090403) 238.443,07 0,00 0,00 238.443,07 100,00%
Festivales literarios (090401) 1.802.024,56 7.417,80 0,00 1.794.606,76 99,59%
Fiestas (0903) 11.638.525,66 628.179,09 20.000,00 10.990.346,57 94,43%
Fiestas de la ciudad (090301) 11.328.263,56 628.179,09 20.000,00 10.680.084,47 94,28%
Fiestas de los distritos (090302) 310.262,10 0,00 0,00 310.262,10 100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 102,62 0,00 0,00 102,62 100,00%
Actividades culturales (090503) 102,62 0,00 0,00 102,62 100,00%
Programas transversales (0902) 1.416.003,95 0,00 0,00 1.416.003,95 100,00%
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201) 1.416.003,95 0,00 0,00 1.416.003,95 100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901) 1.934.777,33 28.805,66 0,00 1.905.971,67 98,51%
Promoción de la cultura popular (090108) 1.384.501,59 28.805,66 0,00 1.355.695,93 97,92%
Promoción de la literatura (090106) 368.636,77 0,00 0,00 368.636,77 100,00%
Promoción de la música (090102) 181.638,97 0,00 0,00 181.638,97 100,00%
Patrimonio, Museos y Archivos 76.751.727,11 4.286.638,02 0,00 72.465.089,09 94,41%
Fiestas (0903) 7.689,03 0,00 0,00 7.689,03 100,00%
Fiestas de la ciudad (090301) 7.689,03 0,00 0,00 7.689,03 100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 73.811.717,97 4.286.638,02 0,00 69.525.079,95 94,19%
·Importes no asignables 0,00 345.308,45 0,00 0,00 0,00%
Actividades culturales (090503) 19.308.934,29 830.232,63 0,00 18.478.701,66 95,70%
Digitalización de fondo (090505) 6.947.037,39 0,00 0,00 6.947.037,39 100,00%
Exposiciones permanentes (090501) 20.147.786,92 2.982.843,38 0,00 17.164.943,54 85,20%
Exposiciones temporales (090502) 21.875.193,42 119.287,39 0,00 21.755.906,04 99,45%
Servicio de consulta (090504) 5.532.765,95 8.966,18 0,00 5.523.799,77 99,84%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
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CULTURA (0900)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Promoción de las actividades culturales (0901) 2.932.320,11 0,00 0,00 2.932.320,11 100,00%
Promoción del sector cultural (090101) 2.932.320,11 0,00 0,00 2.932.320,11 100,00%
Promoción Sectores Culturales 13.703.898,39 0,00 150.000,00 13.553.898,39 98,91%
Fiestas (0903) 2.571,44 0,00 0,00 2.571,44 100,00%
Fiestas de la ciudad (090301) 2.571,44 0,00 0,00 2.571,44 100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 7.449.677,58 0,00 0,00 7.449.677,58 100,00%
Actividades culturales (090503) 2.150.830,79 0,00 0,00 2.150.830,79 100,00%
Digitalización de fondo (090505) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00%
Exposiciones permanentes (090501) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00%
Exposiciones temporales (090502) 3.694.423,09 0,00 0,00 3.694.423,09 100,00%
Servicio de consulta (090504) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00%
Programas transversales (0902) 5.800,83 0,00 150.000,00 0,00 0,00%
Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202) 5.800,83 0,00 150.000,00 0,00 0,00%
Promoción de las actividades culturales (0901) 6.242.127,34 0,00 0,00 6.242.127,34 100,00%
Promoción de la danza (090104) 1.114.304,53 0,00 0,00 1.114.304,53 100,00%
Promoción de las artes visuales (090110) 787.977,77 0,00 0,00 787.977,77 100,00%
Promoción del circo (090103) 887.695,58 0,00 0,00 887.695,58 100,00%
Promoción del teatro (090105) 3.452.149,46 0,00 0,00 3.452.149,46 100,00%
Reconocimientos institucionales (0906) 3.721,19 0,00 0,00 3.721,19 100,00%
Premios (090601) 3.721,19 0,00 0,00 3.721,19 100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4) 17.528.538,51 0,00 0,00 17.528.538,51 100,00%
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 17.528.538,51 0,00 0,00 17.528.538,51 100,00%
·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 17.528.538,51 0,00 0,00 17.528.538,51 100,00%
Bibliotecas (0908) 17.528.538,51 0,00 0,00 17.528.538,51 100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 17.528.538,51 0,00 0,00 17.528.538,51 100,00%
152.446.127,35 7.060.745,69 742.668,73 144.642.712,93 94,88%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
CULTURA (0900)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Ayuntamiento (0) 1.278.401,81 0,00 0,00 1.278.401,81 100,00%
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 1.278.401,81 0,00 0,00 1.278.401,81 100,00%
Emprendida y Turismo 1.278.401,81 0,00 0,00 1.278.401,81 100,00%
Bibliotecas (0908) 400.802,09 0,00 0,00 400.802,09 100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 400.802,09 0,00 0,00 400.802,09 100,00%
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 400.802,09 0,00 0,00 400.802,09 100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 877.599,72 0,00 0,00 877.599,72 100,00%
Servicio de consulta (090504) 877.599,72 0,00 0,00 877.599,72 100,00%
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 877.599,72 0,00 0,00 877.599,72 100,00%
Organismos Autónomos Locales (2) 133.639.187,02 7.060.745,69 742.668,73 125.835.772,60 94,16%
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 133.639.187,02 7.060.745,69 742.668,73 125.835.772,60 94,16%
·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 6.658.449,98 1.358.869,86 472.448,73 4.827.131,39 72,50%
·Importes no asignables 0,00 169.198,10 472.448,73 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 169.198,10 472.448,73 0,00 0,00%
Dirección del Programa de Difusión Cultural (9200.0002) 0,00 165,29 0,00 0,00 0,00%
Comunicación (9200.000202) 0,00 165,29 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Recursos (9200.03) 0,00 169.032,81 472.448,73 0,00 0,00%
Administración Económica (9200.030001) 0,00 169.032,81 30.589,22 0,00 0,00%
Producción y Mantenimiento (9200.030002) 0,00 0,00 441.859,51 0,00 0,00%
Bibliotecas (0908) 26.453,55 0,00 0,00 26.453,55 100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 26.453,55 0,00 0,00 26.453,55 100,00%
Dirección del Programa de Difusión Cultural (9200.0002) 26.453,55 0,00 0,00 26.453,55 100,00%
Comunicación (9200.000202) 3.413,99 0,00 0,00 3.413,99 100,00%
Sistemas de Información (9200.000203) 23.039,56 0,00 0,00 23.039,56 100,00%
Festivales (0904) 260.511,40 368.859,16 0,00 0,00 0,00%
Festivales de artes escénicas y música (090402) 238.144,84 314.127,51 0,00 0,00 0,00%
Dirección del Programa de Difusión Cultural (9200.0002) 98.261,69 119.004,00 0,00 0,00 0,00%
Comunicación (9200.000202) 5.032,51 119.004,00 0,00 0,00 0,00%
Patrocinio y Relaciones Públicas (9200.000201) 74.328,52 0,00 0,00 74.328,52 100,00%
Sistemas de Información (9200.000203) 18.900,67 0,00 0,00 18.900,67 100,00%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 29 .. 42
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
CULTURA (0900)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Recursos (9200.03) 139.883,15 195.123,51 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Recursos (9200.03) 19.402,73 0,00 0,00 19.402,73 100,00%
Administración Económica (9200.030001) 0,00 195.123,51 0,00 0,00 0,00%
Producción y Mantenimiento (9200.030002) 120.480,41 0,00 0,00 120.480,41 100,00%
Festivales de ciencia y tecnología (090403) 6.544,38 20.620,00 0,00 0,00 0,00%
Dirección del Programa de Difusión Cultural (9200.0002) 5.705,08 20.620,00 0,00 0,00 0,00%
Comunicación (9200.000202) 4.717,67 20.620,00 0,00 0,00 0,00%
Patrocinio y Relaciones Públicas (9200.000201) 987,41 0,00 0,00 987,41 100,00%
Dirección de Recursos (9200.03) 839,30 0,00 0,00 839,30 100,00%
Dirección de Recursos (9200.03) 839,30 0,00 0,00 839,30 100,00%
Festivales literarios (090401) 15.822,18 34.111,65 0,00 0,00 0,00%
Dirección del Programa de Difusión Cultural (9200.0002) 12.530,81 34.111,65 0,00 0,00 0,00%
Comunicación (9200.000202) 7.840,62 34.111,65 0,00 0,00 0,00%
Patrocinio y Relaciones Públicas (9200.000201) 4.690,20 0,00 0,00 4.690,20 100,00%
Dirección de Recursos (9200.03) 3.291,37 0,00 0,00 3.291,37 100,00%
Dirección de Recursos (9200.03) 3.291,37 0,00 0,00 3.291,37 100,00%
Fiestas (0903) 331.169,04 0,00 0,00 331.169,04 100,00%
Fiestas de la ciudad (090301) 331.169,04 0,00 0,00 331.169,04 100,00%
Dirección del Programa de Difusión Cultural (9200.0002) 153.520,16 0,00 0,00 153.520,16 100,00%
Comunicación (9200.000202) 40.798,77 0,00 0,00 40.798,77 100,00%
Patrocinio y Relaciones Públicas (9200.000201) 51.719,22 0,00 0,00 51.719,22 100,00%
Sistemas de Información (9200.000203) 61.002,16 0,00 0,00 61.002,16 100,00%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 2.027,05 0,00 0,00 2.027,05 100,00%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 2.027,05 0,00 0,00 2.027,05 100,00%
Dirección de Recursos (9200.03) 175.621,83 0,00 0,00 175.621,83 100,00%
Dirección de Recursos (9200.03) 7.495,20 0,00 0,00 7.495,20 100,00%
Producción y Mantenimiento (9200.030002) 168.126,63 0,00 0,00 168.126,63 100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 5.875.070,05 816.987,62 0,00 5.058.082,43 86,09%
·Importes no asignables 0,00 364,92 0,00 0,00 0,00%
Dirección del Programa de Difusión Cultural (9200.0002) 0,00 364,92 0,00 0,00 0,00%
Comunicación (9200.000202) 0,00 364,92 0,00 0,00 0,00%
Actividades culturales (090503) 1.880.634,60 192.913,46 0,00 1.687.721,15 89,74%
Dirección del Programa de Difusión Cultural (9200.0002) 479.421,84 192.913,46 0,00 286.508,38 59,76%
Comunicación (9200.000202) 370.347,31 192.913,46 0,00 177.433,85 47,91%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
CULTURA (0900)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Patrocinio y Relaciones Públicas (9200.000201) 23.818,86 0,00 0,00 23.818,86 100,00%
Sistemas de Información (9200.000203) 85.255,67 0,00 0,00 85.255,67 100,00%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 1.323.805,03 0,00 0,00 1.323.805,03 100,00%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 1.323.805,03 0,00 0,00 1.323.805,03 100,00%
Dirección de Recursos (9200.03) 77.407,74 0,00 0,00 77.407,74 100,00%
Producción y Mantenimiento (9200.030002) 77.407,74 0,00 0,00 77.407,74 100,00%
Digitalización de fondo (090505) 900.414,91 0,00 0,00 900.414,91 100,00%
Dirección del Programa de Difusión Cultural (9200.0002) 30.203,34 0,00 0,00 30.203,34 100,00%
Comunicación (9200.000202) 4.760,77 0,00 0,00 4.760,77 100,00%
Sistemas de Información (9200.000203) 25.442,57 0,00 0,00 25.442,57 100,00%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 792.803,83 0,00 0,00 792.803,83 100,00%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 792.803,83 0,00 0,00 792.803,83 100,00%
Dirección de Recursos (9200.03) 77.407,74 0,00 0,00 77.407,74 100,00%
Producción y Mantenimiento (9200.030002) 77.407,74 0,00 0,00 77.407,74 100,00%
Exposiciones permanentes (090501) 1.233.640,59 408.311,35 0,00 825.329,24 66,90%
Dirección del Programa de Difusión Cultural (9200.0002) 425.429,13 386.250,55 0,00 39.178,58 9,21%
Comunicación (9200.000202) 375.348,49 386.250,55 0,00 0,00 0,00%
Patrocinio y Relaciones Públicas (9200.000201) 9.234,48 0,00 0,00 9.234,48 100,00%
Sistemas de Información (9200.000203) 40.846,16 0,00 0,00 40.846,16 100,00%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 730.803,72 22.060,80 0,00 708.742,92 96,98%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 730.803,72 22.060,80 0,00 708.742,92 96,98%
Dirección de Recursos (9200.03) 77.407,74 0,00 0,00 77.407,74 100,00%
Producción y Mantenimiento (9200.030002) 77.407,74 0,00 0,00 77.407,74 100,00%
Exposiciones temporales (090502) 1.065.944,06 215.397,89 0,00 850.546,17 79,79%
Dirección del Programa de Difusión Cultural (9200.0002) 227.120,42 193.337,09 0,00 33.783,33 14,87%
Comunicación (9200.000202) 192.443,37 193.337,09 0,00 0,00 0,00%
Patrocinio y Relaciones Públicas (9200.000201) 9.234,48 0,00 0,00 9.234,48 100,00%
Sistemas de Información (9200.000203) 25.442,57 0,00 0,00 25.442,57 100,00%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 761.415,90 22.060,80 0,00 739.355,10 97,10%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 761.415,90 22.060,80 0,00 739.355,10 97,10%
Dirección de Recursos (9200.03) 77.407,74 0,00 0,00 77.407,74 100,00%
Producción y Mantenimiento (9200.030002) 77.407,74 0,00 0,00 77.407,74 100,00%
Servicio de consulta (090504) 794.435,89 0,00 0,00 794.435,89 100,00%
Dirección del Programa de Difusión Cultural (9200.0002) 30.203,34 0,00 0,00 30.203,34 100,00%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 31 .. 42
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
CULTURA (0900)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Comunicación (9200.000202) 4.760,77 0,00 0,00 4.760,77 100,00%
Sistemas de Información (9200.000203) 25.442,57 0,00 0,00 25.442,57 100,00%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 686.824,81 0,00 0,00 686.824,81 100,00%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 686.824,81 0,00 0,00 686.824,81 100,00%
Dirección de Recursos (9200.03) 77.407,74 0,00 0,00 77.407,74 100,00%
Producción y Mantenimiento (9200.030002) 77.407,74 0,00 0,00 77.407,74 100,00%
Programas transversales (0902) 135.882,89 0,00 0,00 135.882,89 100,00%
Actividades de educación y cultura (090204) 13.342,26 0,00 0,00 13.342,26 100,00%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 13.342,26 0,00 0,00 13.342,26 100,00%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 13.342,26 0,00 0,00 13.342,26 100,00%
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201) 122.540,63 0,00 0,00 122.540,63 100,00%
Dirección del Programa de Difusión Cultural (9200.0002) 99.768,10 0,00 0,00 99.768,10 100,00%
Comunicación (9200.000202) 5.689,98 0,00 0,00 5.689,98 100,00%
Sistemas de Información (9200.000203) 94.078,11 0,00 0,00 94.078,11 100,00%
Secretaría Técnica (9200.0001) 3.785,07 0,00 0,00 3.785,07 100,00%
Secretaría Técnica (9200.0001) 3.785,07 0,00 0,00 3.785,07 100,00%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 18.987,46 0,00 0,00 18.987,46 100,00%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 18.987,46 0,00 0,00 18.987,46 100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901) 28.225,06 3.824,98 0,00 24.400,08 86,45%
·Importes no asignables 0,00 3.824,98 0,00 0,00 0,00%
Dirección del Programa de Difusión Cultural (9200.0002) 0,00 3.824,98 0,00 0,00 0,00%
Comunicación (9200.000202) 0,00 3.824,98 0,00 0,00 0,00%
Promoción de la cultura popular (090108) 11.105,56 0,00 0,00 11.105,56 100,00%
Dirección del Programa de Difusión Cultural (9200.0002) 5.532,96 0,00 0,00 5.532,96 100,00%
Sistemas de Información (9200.000203) 5.532,96 0,00 0,00 5.532,96 100,00%
Dirección de Recursos (9200.03) 5.572,59 0,00 0,00 5.572,59 100,00%
Producción y Mantenimiento (9200.030002) 5.572,59 0,00 0,00 5.572,59 100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 17.119,51 0,00 0,00 17.119,51 100,00%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 17.119,51 0,00 0,00 17.119,51 100,00%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 17.119,51 0,00 0,00 17.119,51 100,00%
Reconocimientos institucionales (0906) 1.138,00 0,00 0,00 1.138,00 100,00%
Premios (090601) 1.138,00 0,00 0,00 1.138,00 100,00%
Dirección del Programa de Difusión Cultural (9200.0002) 1.138,00 0,00 0,00 1.138,00 100,00%
Comunicación (9200.000202) 1.138,00 0,00 0,00 1.138,00 100,00%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 32 .. 42
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
CULTURA (0900)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Consorcios y Fundaciones 1.331.543,36 0,00 0,00 1.331.543,36 100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 1.010.986,63 0,00 0,00 1.010.986,63 100,00%
Exposiciones temporales (090502) 1.010.986,63 0,00 0,00 1.010.986,63 100,00%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 1.010.986,63 0,00 0,00 1.010.986,63 100,00%
Fundaciones y Consorcios Culturales (9200.040002) 1.010.986,63 0,00 0,00 1.010.986,63 100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901) 320.556,74 0,00 0,00 320.556,74 100,00%
Promoción de la cultura popular (090108) 320.556,74 0,00 0,00 320.556,74 100,00%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 320.556,74 0,00 0,00 320.556,74 100,00%
Fundaciones y Consorcios Culturales (9200.040002) 320.556,74 0,00 0,00 320.556,74 100,00%
Creatividad e Innovación 18.163.389,50 750.816,02 100.220,00 17.312.353,48 95,31%
Festivales (0904) 6.778.099,09 661.232,53 100.000,00 6.016.866,56 88,77%
Festivales de artes escénicas y música (090402) 5.449.665,59 661.232,53 100.000,00 4.688.433,06 86,03%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 5.449.665,59 661.232,53 100.000,00 4.688.433,06 86,03%
Dirección del Festival Grec (9200.0502) 5.449.665,59 661.232,53 100.000,00 4.688.433,06 86,03%
Dirección del Festival Grec (9200.0502) 5.449.665,59 661.232,53 100.000,00 5.449.665,59 86,03%
Festivales de ciencia y tecnología (090403) 1.328.433,49 0,00 0,00 1.328.433,49 100,00%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 1.328.433,49 0,00 0,00 1.328.433,49 100,00%
Ciencias ciudadanas e Innovación (9200.050001) 1.323.928,35 0,00 0,00 1.323.928,35 100,00%
Servicios de Exposiciones (9200.0501) 4.505,14 0,00 0,00 4.505,14 100,00%
Servicios de Exposiciones (9200.0501) 4.505,14 0,00 0,00 4.505,14 100,00%
Fiestas (0903) 118,23 0,00 0,00 118,23 100,00%
Fiestas de la ciudad (090301) 118,23 0,00 0,00 118,23 100,00%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 118,23 0,00 0,00 118,23 100,00%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 118,23 0,00 0,00 118,23 100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 3.262.276,62 68.783,49 0,00 3.193.493,13 97,89%
·Importes no asignables 0,00 2.126,54 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 0,00 2.126,54 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 0,00 2.126,54 0,00 0,00 0,00%
Actividades culturales (090503) 612.905,72 43.660,44 0,00 569.245,28 92,88%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 612.905,72 43.660,44 0,00 569.245,28 92,88%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 97.606,05 43.660,44 0,00 53.945,61 55,27%
Ciencias ciudadanas e Innovación (9200.050001) 57.837,64 0,00 0,00 57.837,64 100,00%
Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 152.952,44 0,00 0,00 152.952,44 100,00%
Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 152.952,44 0,00 0,00 152.952,44 100,00%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 33 .. 42
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
CULTURA (0900)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Servicios de Exposiciones (9200.0501) 304.509,60 0,00 0,00 304.509,60 100,00%
Servicios de Exposiciones (9200.0501) 304.509,60 0,00 0,00 304.509,60 100,00%
Digitalización de fondo (090505) 192.936,13 0,00 0,00 192.936,13 100,00%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 192.936,13 0,00 0,00 192.936,13 100,00%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 97.606,05 0,00 0,00 97.606,05 100,00%
Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 95.330,08 0,00 0,00 95.330,08 100,00%
Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 95.330,08 0,00 0,00 95.330,08 100,00%
Exposiciones permanentes (090501) 410.523,07 1.356,25 0,00 409.166,82 99,67%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 410.523,07 1.356,25 0,00 409.166,82 99,67%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 97.606,05 0,00 0,00 97.606,05 100,00%
Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 312.917,02 1.356,25 0,00 311.560,77 99,57%
Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 312.917,02 1.356,25 0,00 311.560,77 99,57%
Exposiciones temporales (090502) 1.940.652,53 8.554,13 0,00 1.932.098,40 99,56%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 1.940.652,53 8.554,13 0,00 1.932.098,40 99,56%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 97.606,05 0,00 0,00 97.606,05 100,00%
Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 375.589,33 1.356,25 0,00 374.233,08 99,64%
Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 375.589,33 1.356,25 0,00 374.233,08 99,64%
Servicios de Exposiciones (9200.0501) 1.467.457,15 7.197,88 0,00 1.460.259,27 99,51%
Servicios de Exposiciones (9200.0501) 1.467.457,15 7.197,88 0,00 1.460.259,27 99,51%
Servicio de consulta (090504) 105.259,16 13.086,13 0,00 92.173,03 87,57%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 105.259,16 13.086,13 0,00 92.173,03 87,57%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 97.606,05 0,00 0,00 97.606,05 100,00%
Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 7.653,11 13.086,13 0,00 0,00 0,00%
Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 7.653,11 13.086,13 0,00 0,00 0,00%
Programas transversales (0902) 5.038,49 0,00 0,00 5.038,49 100,00%
Actividades de educación y cultura (090204) 5.038,49 0,00 0,00 5.038,49 100,00%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 5.038,49 0,00 0,00 5.038,49 100,00%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 5.038,49 0,00 0,00 5.038,49 100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901) 7.434.490,18 20.800,00 220,00 7.413.470,18 99,72%
Promoción de la cultura popular (090108) 379.444,53 0,00 0,00 379.444,53 100,00%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 379.444,53 0,00 0,00 379.444,53 100,00%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 379.444,53 0,00 0,00 379.444,53 100,00%
Promoción de la danza (090104) 388.170,97 0,00 0,00 388.170,97 100,00%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 388.170,97 0,00 0,00 388.170,97 100,00%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
CULTURA (0900)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 388.170,97 0,00 0,00 388.170,97 100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 475.935,31 20.800,00 220,00 454.915,31 95,58%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 475.935,31 20.800,00 220,00 454.915,31 95,58%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 441.419,33 20.800,00 220,00 441.419,33 95,24%
Ciencias ciudadanas e Innovación (9200.050001) 34.515,98 0,00 0,00 34.515,98 100,00%
Promoción de la literatura (090106) 704.824,05 0,00 0,00 704.824,05 100,00%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 704.824,05 0,00 0,00 704.824,05 100,00%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 704.824,05 0,00 0,00 704.824,05 100,00%
Promoción de la música (090102) 1.580.310,81 0,00 0,00 1.580.310,81 100,00%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 1.580.310,81 0,00 0,00 1.580.310,81 100,00%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 1.580.310,81 0,00 0,00 1.580.310,81 100,00%
Promoción de las artes visuales (090110) 1.455.363,22 0,00 0,00 1.455.363,22 100,00%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 1.455.363,22 0,00 0,00 1.455.363,22 100,00%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 1.455.363,22 0,00 0,00 1.455.363,22 100,00%
Promoción del circo (090103) 392.791,67 0,00 0,00 392.791,67 100,00%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 392.791,67 0,00 0,00 392.791,67 100,00%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 392.791,67 0,00 0,00 392.791,67 100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 156.182,55 0,00 0,00 156.182,55 100,00%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 156.182,55 0,00 0,00 156.182,55 100,00%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 156.182,55 0,00 0,00 156.182,55 100,00%
Promoción del sector cultural (090101) 156.182,55 0,00 0,00 156.182,55 100,00%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 156.182,55 0,00 0,00 156.182,55 100,00%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 156.182,55 0,00 0,00 156.182,55 100,00%
Promoción del teatro (090105) 1.745.284,54 0,00 0,00 1.745.284,54 100,00%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 1.745.284,54 0,00 0,00 1.745.284,54 100,00%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 1.745.284,54 0,00 0,00 1.745.284,54 100,00%
Reconocimientos institucionales (0906) 683.366,89 0,00 0,00 683.366,89 100,00%
Medallas y otros reconocimientos (090602) 110.285,48 0,00 0,00 110.285,48 100,00%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 110.285,48 0,00 0,00 110.285,48 100,00%
Ciencias ciudadanas e Innovación (9200.050001) 110.285,48 0,00 0,00 110.285,48 100,00%
Premios (090601) 573.081,41 0,00 0,00 573.081,41 100,00%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 573.081,41 0,00 0,00 573.081,41 100,00%
Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 462.795,93 0,00 0,00 462.795,93 100,00%
Ciencias ciudadanas e Innovación (9200.050001) 110.285,48 0,00 0,00 110.285,48 100,00%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 35 .. 42
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
CULTURA (0900)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Cultura comunitaria y de proximidad 17.030.178,69 664.421,79 20.000,00 16.345.756,90 95,98%
·Importes no asignables 0,00 19,24 0,00 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 19,24 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Cultura Comunitaria y de Proximidad (9200.01) 0,00 19,24 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Cultura Comunitaria y de Proximidad (9200.01) 0,00 19,24 0,00 0,00 0,00%
Festivales (0904) 2.040.769,13 7.417,80 0,00 2.033.351,33 99,64%
Festivales de artes escénicas y música (090402) 301,49 0,00 0,00 301,49 100,00%
Dirección de Cultura Comunitaria y de Proximidad (9200.01) 301,49 0,00 0,00 301,49 100,00%
Dirección de Cultura Comunitaria y de Proximidad (9200.01) 301,49 0,00 0,00 301,49 100,00%
Festivales de ciencia y tecnología (090403) 238.443,07 0,00 0,00 238.443,07 100,00%
Dirección de Cultura Comunitaria y de Proximidad (9200.01) 238.443,07 0,00 0,00 238.443,07 100,00%
Departamento de Fiestas, Tradiciones y Festivales (9200.010001) 238.443,07 0,00 0,00 238.443,07 100,00%
Festivales literarios (090401) 1.802.024,56 7.417,80 0,00 1.794.606,76 99,59%
Dirección de Cultura Comunitaria y de Proximidad (9200.01) 1.802.024,56 7.417,80 0,00 1.794.606,76 99,59%
Departamento de Fiestas, Tradiciones y Festivales (9200.010001) 1.802.024,56 7.417,80 0,00 1.794.606,76 99,59%
Fiestas (0903) 11.638.525,66 628.179,09 20.000,00 10.990.346,57 94,43%
Fiestas de la ciudad (090301) 11.328.263,56 628.179,09 20.000,00 10.680.084,47 94,28%
Dirección de Cultura Comunitaria y de Proximidad (9200.01) 11.328.263,56 628.179,09 20.000,00 10.680.084,47 94,28%
Dirección de Cultura Comunitaria y de Proximidad (9200.01) 5.263,57 315.036,88 20.000,00 5.263,57 0,00%
Departamento de Fiestas, Tradiciones y Festivales (9200.010001) 11.322.999,99 313.142,21 0,00 11.009.857,78 97,23%
Fiestas de los distritos (090302) 310.262,10 0,00 0,00 310.262,10 100,00%
Dirección de Cultura Comunitaria y de Proximidad (9200.01) 310.262,10 0,00 0,00 310.262,10 100,00%
Departamento de Fiestas, Tradiciones y Festivales (9200.010001) 310.262,10 0,00 0,00 310.262,10 100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 102,62 0,00 0,00 102,62 100,00%
Actividades culturales (090503) 102,62 0,00 0,00 102,62 100,00%
Dirección de Cultura Comunitaria y de Proximidad (9200.01) 102,62 0,00 0,00 102,62 100,00%
Departamento de Fiestas, Tradiciones y Festivales (9200.010001) 102,62 0,00 0,00 102,62 100,00%
Programas transversales (0902) 1.416.003,95 0,00 0,00 1.416.003,95 100,00%
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201) 1.416.003,95 0,00 0,00 1.416.003,95 100,00%
Dirección de Cultura Comunitaria y de Proximidad (9200.01) 1.416.003,95 0,00 0,00 1.416.003,95 100,00%
Departamento de Centros Cívicos y Enseñanzas Artísticas (9200.010003) 1.416.003,95 0,00 0,00 1.416.003,95 100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901) 1.934.777,33 28.805,66 0,00 1.905.971,67 98,51%
Promoción de la cultura popular (090108) 1.384.501,59 28.805,66 0,00 1.355.695,93 97,92%
Dirección de Cultura Comunitaria y de Proximidad (9200.01) 1.384.501,59 28.805,66 0,00 1.355.695,93 97,92%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 36 .. 42
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
CULTURA (0900)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Departamento del Proyecto Cultura Popular (9200.010002) 1.384.501,59 28.805,66 0,00 1.355.695,93 97,92%
Promoción de la literatura (090106) 368.636,77 0,00 0,00 368.636,77 100,00%
Dirección de Cultura Comunitaria y de Proximidad (9200.01) 368.636,77 0,00 0,00 368.636,77 100,00%
Dirección de Cultura Comunitaria y de Proximidad (9200.01) 266.826,39 0,00 0,00 266.826,39 100,00%
Departamento del Proyecto Cultura Popular (9200.010002) 101.810,38 0,00 0,00 101.810,38 100,00%
Promoción de la música (090102) 181.638,97 0,00 0,00 181.638,97 100,00%
Dirección de Cultura Comunitaria y de Proximidad (9200.01) 181.638,97 0,00 0,00 181.638,97 100,00%
Departamento del Proyecto Cultura Popular (9200.010002) 181.638,97 0,00 0,00 181.638,97 100,00%
Patrimonio, Museos y Archivos 76.751.727,11 4.286.638,02 0,00 72.465.089,09 94,41%
Fiestas (0903) 7.689,03 0,00 0,00 7.689,03 100,00%
Fiestas de la ciudad (090301) 7.689,03 0,00 0,00 7.689,03 100,00%
Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 7.689,03 0,00 0,00 7.689,03 100,00%
Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 7.689,03 0,00 0,00 7.689,03 100,00%
Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 7.689,03 0,00 0,00 7.689,03 100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 73.811.717,97 4.286.638,02 0,00 69.525.079,95 94,19%
·Importes no asignables 0,00 345.308,45 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 0,00 11.909,92 0,00 0,00 0,00%
Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 0,00 11.909,92 0,00 0,00 0,00%
Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 0,00 11.909,92 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 0,00 333.398,53 0,00 0,00 0,00%
Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 0,00 139.024,16 0,00 0,00 0,00%
Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 0,00 139.024,16 0,00 0,00 0,00%
Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 0,00 194.374,37 0,00 0,00 0,00%
Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 0,00 194.374,37 0,00 0,00 0,00%
Actividades culturales (090503) 19.308.934,29 830.232,63 0,00 18.478.701,66 95,70%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 12.439.119,84 224.494,20 0,00 12.214.625,64 98,20%
Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 2.592.971,12 7.959,28 0,00 2.585.011,84 99,69%
Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 2.592.971,12 7.959,28 0,00 2.585.011,84 99,69%
Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 8.334.896,14 203.047,91 0,00 8.131.848,23 97,56%
Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 8.334.896,14 203.047,91 0,00 8.131.848,23 97,56%
Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 1.511.252,58 13.487,01 0,00 1.497.765,57 99,11%
Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 1.511.252,58 13.487,01 0,00 1.497.765,57 99,11%
Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 6.869.814,45 605.738,43 0,00 6.264.076,02 91,18%
Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 195.625,47 0,00 0,00 195.625,47 100,00%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 37 .. 42
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
CULTURA (0900)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Servicio de Arqueología (9200.020001) 116.393,13 0,00 0,00 116.393,13 100,00%
Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 656.957,79 963,06 0,00 655.994,73 99,85%
Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 656.957,79 963,06 0,00 655.994,73 99,85%
Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 728.412,82 26.015,67 0,00 702.397,15 96,43%
Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 728.412,82 26.015,67 0,00 702.397,15 96,43%
Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 2.806.260,15 295.894,85 0,00 2.510.365,30 89,46%
Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 2.806.260,15 295.894,85 0,00 2.510.365,30 89,46%
Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 496.801,19 29.844,82 0,00 466.956,37 93,99%
Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 496.801,19 29.844,82 0,00 466.956,37 93,99%
Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 1.869.363,90 253.020,03 0,00 1.616.343,87 86,46%
Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 1.869.363,90 253.020,03 0,00 1.616.343,87 86,46%
Digitalización de fondo (090505) 6.947.037,39 0,00 0,00 6.947.037,39 100,00%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 5.368.117,01 0,00 0,00 5.368.117,01 100,00%
Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 860.984,65 0,00 0,00 860.984,65 100,00%
Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 860.984,65 0,00 0,00 860.984,65 100,00%
Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 3.535.132,42 0,00 0,00 3.535.132,42 100,00%
Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 3.535.132,42 0,00 0,00 3.535.132,42 100,00%
Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 971.999,94 0,00 0,00 971.999,94 100,00%
Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 971.999,94 0,00 0,00 971.999,94 100,00%
Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 1.578.920,39 0,00 0,00 1.578.920,39 100,00%
Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 33.220,00 0,00 0,00 33.220,00 100,00%
Servicio de Arqueología (9200.020001) 114.960,78 0,00 0,00 114.960,78 100,00%
Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 326.896,28 0,00 0,00 326.896,28 100,00%
Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 326.896,28 0,00 0,00 326.896,28 100,00%
Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 327.375,31 0,00 0,00 327.375,31 100,00%
Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 327.375,31 0,00 0,00 327.375,31 100,00%
Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 66.286,53 0,00 0,00 66.286,53 100,00%
Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 66.286,53 0,00 0,00 66.286,53 100,00%
Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 710.181,48 0,00 0,00 710.181,48 100,00%
Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 710.181,48 0,00 0,00 710.181,48 100,00%
Exposiciones permanentes (090501) 20.147.786,92 2.982.843,38 0,00 17.164.943,54 85,20%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 14.931.170,47 201.661,15 0,00 14.729.509,32 98,65%
Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 4.884.336,04 44.308,61 0,00 4.840.027,43 99,09%
Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 4.884.336,04 44.308,61 0,00 4.840.027,43 99,09%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
CULTURA (0900)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 8.187.473,45 115.128,40 0,00 8.072.345,05 98,59%
Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 8.187.473,45 115.128,40 0,00 8.072.345,05 98,59%
Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 1.859.360,97 42.224,14 0,00 1.817.136,83 97,73%
Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 1.859.360,97 42.224,14 0,00 1.817.136,83 97,73%
Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 5.216.616,45 2.781.182,23 0,00 2.435.434,23 46,69%
Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 130.166,69 1.539,55 0,00 128.627,14 98,82%
Servicio de Arqueología (9200.020001) 499.474,61 0,00 0,00 499.474,61 100,00%
Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 1.298.106,90 181,72 0,00 1.297.925,19 99,99%
Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 1.298.106,90 181,72 0,00 1.297.925,19 99,99%
Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 507.796,69 2.221.617,00 0,00 0,00 0,00%
Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 507.796,69 2.221.617,00 0,00 0,00 0,00%
Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 859.065,12 14.678,53 0,00 844.386,60 98,29%
Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 859.065,12 14.678,53 0,00 844.386,60 98,29%
Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 534.340,36 121.719,01 0,00 412.621,35 77,22%
Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 534.340,36 121.719,01 0,00 412.621,35 77,22%
Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 1.387.666,08 421.446,43 0,00 966.219,65 69,63%
Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 1.387.666,08 421.446,43 0,00 966.219,65 69,63%
Exposiciones temporales (090502) 21.875.193,42 119.287,39 0,00 21.755.906,04 99,45%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 16.313.340,70 92.073,05 0,00 16.221.267,65 99,44%
Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 4.561.436,04 29.345,21 0,00 4.532.090,83 99,36%
Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 4.561.436,04 29.345,21 0,00 4.532.090,83 99,36%
Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 9.805.540,81 58.214,10 0,00 9.747.326,71 99,41%
Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 9.805.540,81 58.214,10 0,00 9.747.326,71 99,41%
Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 1.946.363,85 4.513,74 0,00 1.941.850,11 99,77%
Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 1.946.363,85 4.513,74 0,00 1.941.850,11 99,77%
Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 5.561.852,72 27.214,34 0,00 5.534.638,38 99,51%
Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 124.086,41 1.539,55 0,00 122.546,86 98,76%
Servicio de Arqueología (9200.020001) 114.960,78 0,00 0,00 114.960,78 100,00%
Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 484.929,31 181,72 0,00 484.747,60 99,96%
Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 484.929,31 181,72 0,00 484.747,60 99,96%
Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 600.633,88 0,00 0,00 600.633,88 100,00%
Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 600.633,88 0,00 0,00 600.633,88 100,00%
Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 1.872.240,30 9.221,79 0,00 1.863.018,52 99,51%
Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 1.872.240,30 9.221,79 0,00 1.863.018,52 99,51%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 39 .. 42
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
CULTURA (0900)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 499.982,80 6.995,76 0,00 492.987,04 98,60%
Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 499.982,80 6.995,76 0,00 492.987,04 98,60%
Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 1.865.019,23 9.275,53 0,00 1.855.743,70 99,50%
Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 1.865.019,23 9.275,53 0,00 1.855.743,70 99,50%
Servicio de consulta (090504) 5.532.765,95 8.966,18 0,00 5.523.799,77 99,84%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 4.117.166,52 1.322,56 0,00 4.115.843,96 99,97%
Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 860.984,65 348,43 0,00 860.636,22 99,96%
Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 860.984,65 348,43 0,00 860.636,22 99,96%
Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 2.284.181,93 0,00 0,00 2.284.181,93 100,00%
Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 2.284.181,93 0,00 0,00 2.284.181,93 100,00%
Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 971.999,94 974,13 0,00 971.025,81 99,90%
Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 971.999,94 974,13 0,00 971.025,81 99,90%
Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 1.415.599,43 7.643,62 0,00 1.407.955,81 99,46%
Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 4.636,54 0,00 0,00 4.636,54 100,00%
Servicio de Arqueología (9200.020001) 114.960,78 0,00 0,00 114.960,78 100,00%
Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 239.623,96 7.375,85 0,00 232.248,11 96,92%
Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 239.623,96 7.375,85 0,00 232.248,11 96,92%
Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 327.375,31 0,00 0,00 327.375,31 100,00%
Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 327.375,31 0,00 0,00 327.375,31 100,00%
Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 66.286,53 0,00 0,00 66.286,53 100,00%
Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 66.286,53 0,00 0,00 66.286,53 100,00%
Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 662.716,30 267,77 0,00 662.448,53 99,96%
Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 662.716,30 267,77 0,00 662.448,53 99,96%
Promoción de las actividades culturales (0901) 2.932.320,11 0,00 0,00 2.932.320,11 100,00%
Promoción del sector cultural (090101) 2.932.320,11 0,00 0,00 2.932.320,11 100,00%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 2.932.320,11 0,00 0,00 2.932.320,11 100,00%
Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 2.932.320,11 0,00 0,00 2.932.320,11 100,00%
Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 2.932.320,11 0,00 0,00 2.932.320,11 100,00%
Promoción Sectores Culturales 13.703.898,39 0,00 150.000,00 13.553.898,39 98,91%
Fiestas (0903) 2.571,44 0,00 0,00 2.571,44 100,00%
Fiestas de la ciudad (090301) 2.571,44 0,00 0,00 2.571,44 100,00%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 2.571,44 0,00 0,00 2.571,44 100,00%
Fábricas de Creación (9200.0401) 2.571,44 0,00 0,00 2.571,44 100,00%
Dirección del Centro de Artes Fabra i Coats (9200.040101) 2.571,44 0,00 0,00 2.571,44 100,00%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 40 .. 42
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
CULTURA (0900)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 7.449.677,58 0,00 0,00 7.449.677,58 100,00%
Actividades culturales (090503) 2.150.830,79 0,00 0,00 2.150.830,79 100,00%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 2.150.830,79 0,00 0,00 2.150.830,79 100,00%
Fábricas de Creación (9200.0401) 2.150.830,79 0,00 0,00 2.150.830,79 100,00%
Fábricas de Creación (9200.0401) 747.850,80 0,00 0,00 747.850,80 100,00%
Dirección del Centro de Artes Fabra i Coats (9200.040101) 1.402.979,99 0,00 0,00 1.402.979,99 100,00%
Digitalización de fondo (090505) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00%
Fábricas de Creación (9200.0401) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00%
Fábricas de Creación (9200.0401) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00%
Exposiciones permanentes (090501) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00%
Fábricas de Creación (9200.0401) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00%
Fábricas de Creación (9200.0401) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00%
Exposiciones temporales (090502) 3.694.423,09 0,00 0,00 3.694.423,09 100,00%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 3.694.423,09 0,00 0,00 3.694.423,09 100,00%
Fábricas de Creación (9200.0401) 3.694.423,09 0,00 0,00 3.694.423,09 100,00%
Fábricas de Creación (9200.0401) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00%
Dirección del Centro de Artes Fabra i Coats (9200.040101) 3.159.615,18 0,00 0,00 3.159.615,18 100,00%
Servicio de consulta (090504) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00%
Fábricas de Creación (9200.0401) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00%
Fábricas de Creación (9200.0401) 534.807,90 0,00 0,00 534.807,90 100,00%
Programas transversales (0902) 5.800,83 0,00 150.000,00 0,00 0,00%
Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202) 5.800,83 0,00 150.000,00 0,00 0,00%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 5.800,83 0,00 150.000,00 0,00 0,00%
Fábricas de Creación (9200.0401) 5.800,83 0,00 150.000,00 0,00 0,00%
Dirección del Centro de Artes Fabra i Coats (9200.040101) 5.800,83 0,00 150.000,00 0,00 0,00%
Promoción de las actividades culturales (0901) 6.242.127,34 0,00 0,00 6.242.127,34 100,00%
Promoción de la danza (090104) 1.114.304,53 0,00 0,00 1.114.304,53 100,00%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 1.114.304,53 0,00 0,00 1.114.304,53 100,00%
Fábricas de Creación (9200.0401) 1.114.304,53 0,00 0,00 1.114.304,53 100,00%
Fábricas de Creación (9200.0401) 1.114.304,53 0,00 0,00 1.114.304,53 100,00%
Promoción de las artes visuales (090110) 787.977,77 0,00 0,00 787.977,77 100,00%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 41 .. 42
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
CULTURA (0900)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 787.977,77 0,00 0,00 787.977,77 100,00%
Fábricas de Creación (9200.0401) 787.977,77 0,00 0,00 787.977,77 100,00%
Fábricas de Creación (9200.0401) 787.977,77 0,00 0,00 787.977,77 100,00%
Promoción del circo (090103) 887.695,58 0,00 0,00 887.695,58 100,00%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 887.695,58 0,00 0,00 887.695,58 100,00%
Fábricas de Creación (9200.0401) 887.695,58 0,00 0,00 887.695,58 100,00%
Fábricas de Creación (9200.0401) 887.695,58 0,00 0,00 887.695,58 100,00%
Promoción del teatro (090105) 3.452.149,46 0,00 0,00 3.452.149,46 100,00%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 3.452.149,46 0,00 0,00 3.452.149,46 100,00%
Fábricas de Creación (9200.0401) 3.452.149,46 0,00 0,00 3.452.149,46 100,00%
Fábricas de Creación (9200.0401) 3.452.149,46 0,00 0,00 3.452.149,46 100,00%
Reconocimientos institucionales (0906) 3.721,19 0,00 0,00 3.721,19 100,00%
Premios (090601) 3.721,19 0,00 0,00 3.721,19 100,00%
Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 3.721,19 0,00 0,00 3.721,19 100,00%
Fábricas de Creación (9200.0401) 3.721,19 0,00 0,00 3.721,19 100,00%
Dirección del Centro de Artes Fabra i Coats (9200.040101) 3.721,19 0,00 0,00 3.721,19 100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4) 17.528.538,51 0,00 0,00 17.528.538,51 100,00%
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 17.528.538,51 0,00 0,00 17.528.538,51 100,00%
·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 17.528.538,51 0,00 0,00 17.528.538,51 100,00%
Bibliotecas (0908) 17.528.538,51 0,00 0,00 17.528.538,51 100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 17.528.538,51 0,00 0,00 17.528.538,51 100,00%
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 17.528.538,51 0,00 0,00 17.528.538,51 100,00%
152.446.127,35 7.060.745,69 742.668,73 144.642.712,93 94,88%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 42 .. 42