Ajuntament Gerencia de Presidencia y Economía
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
Memoria de Costes 2016
INFORME CORPORATIVO
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 22.735.077,83 9,54% 100.913.896,40 4,47% 22,53%
Arrendamientos 3.086.399,37 1,29% 31.401.506,73 1,39% 9,83%
Compra de material y fungibles 2.380.353,33 1,00% 4.751.713,21 0,21% 50,09%
Comunicaciones y Notificaciones 567.230,99 0,24% 6.547.782,05 0,29% 8,66%
Contratos externos 42.034.669,77 17,63% 623.669.003,76 27,61% 6,74%
Estudios y trabajos técnicos 2.347.378,58 0,98% 13.712.072,65 0,61% 17,12%
Gasto Financiero 1.073.930,22 0,45% 22.379.623,49 0,99% 4,80%
Limpieza 6.624.848,11 2,78% 37.511.611,13 1,66% 17,66%
Mantenimiento, reparación y conservación 12.616.528,27 5,29% 66.065.102,77 2,92% 19,10%
Otros gastos 23.657.369,80 9,92% 127.264.548,27 5,63% 18,59%
Recursos Humanos 14.469,85 0,01% 13.308.445,31 0,59% 0,11%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 17.616.213,71 7,39% 138.555.263,69 6,13% 12,71%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 589.180,28 0,25% 610.673,59 0,03% 96,48%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 11.823,94 0,00% 282.610,61 0,01% 4,18%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 1.563.424,35 0,66% 4.127.659,41 0,18% 37,88%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 59.347.563,57 24,90% 527.403.930,89 23,35% 11,25%
Recursos Humanos: Transporte del personal 33.583,83 0,01% 714.169,80 0,03% 4,70%
Subvenciones y Transferencias 33.055.960,07 13,87% 469.886.416,62 20,80% 7,03%
Suministros: Agua 1.483.533,37 0,62% 6.473.493,04 0,29% 22,92%
Suministros: Electricidad 5.524.981,34 2,32% 24.401.482,40 1,08% 22,64%
Suministros: Gas 807.107,06 0,34% 4.182.102,00 0,19% 19,30%
Suministros: Otros 63.583,59 0,03% 24.312.400,45 1,08% 0,26%
Suministros: Teléfono y datos 1.152.070,43 0,48% 10.414.664,65 0,46% 11,06%
238.387.281,66 100,00% 2.258.890.172,93 100,00%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 1 .. 23
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 28.689.674,42 12,03% 11.531.507,04 7,42% 40,19% 17.158.167,38 20,66% 59,81%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 53.898,68 0,02% 5.953,81 0,00% 11,05% 47.944,87 0,06% 88,95%
·Genéricos Derechos Sociales 53.898,68 0,02% 5.953,81 0,00% 11,05% 47.944,87 0,06% 88,95%
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001) 4.022.307,29 1,69% 1.727.493,79 1,11% 42,95% 2.294.813,50 2,76% 57,05%
Política Económica y Desarrollo Local 4.022.307,29 1,69% 1.727.493,79 1,11% 42,95% 2.294.813,50 2,76% 57,05%
Gerencia de Empresa y Turismo (9001) 24.613.468,44 10,32% 9.798.059,44 6,31% 39,81% 14.815.409,01 17,84% 60,19%
Emprendida y Turismo 24.613.468,44 10,32% 9.798.059,44 6,31% 39,81% 14.815.409,01 17,84% 60,19%
Organismos Autónomos Locales (2) 26.236.082,60 11,01% 26.232.744,40 16,89% 99,99% 3.338,20 0,00% 0,01%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 4.172,75 0,00% 834,55 0,00% 20,00% 3.338,20 0,00% 80,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 4.172,75 0,00% 834,55 0,00% 20,00% 3.338,20 0,00% 80,00%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 26.231.909,85 11,00% 26.231.909,85 16,89% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) 26.231.909,85 11,00% 26.231.909,85 16,89% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Sociedades Mercantiles (5) 183.461.524,65 76,96% 117.562.605,82 75,69% 64,08% 65.898.918,83 79,34% 35,92%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 119.377.900,23 50,08% 71.340.368,88 45,93% 59,76% 48.037.531,35 57,83% 40,24%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 119.377.900,23 50,08% 71.340.368,88 45,93% 59,76% 48.037.531,35 57,83% 40,24%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 64.083.624,42 26,88% 46.222.236,94 29,76% 72,13% 17.861.387,48 21,50% 27,87%
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 64.083.624,42 26,88% 46.222.236,94 29,76% 72,13% 17.861.387,48 21,50% 27,87%
238.387.281,66 100,00% 155.326.857,25 100,00% 65,16% 83.060.424,41 100,00% 34,84%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 2 .. 23
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 28.689.674,42 17,83 11.531.507,04 7,17 17.158.167,38 10,67
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 53.898,68 0,03 5.953,81 0,00 47.944,87 0,03
·Genéricos Derechos Sociales 53.898,68 0,03 5.953,81 0,00 47.944,87 0,03
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001) 4.022.307,29 2,50 1.727.493,79 1,07 2.294.813,50 1,43
Política Económica y Desarrollo Local 4.022.307,29 2,50 1.727.493,79 1,07 2.294.813,50 1,43
Gerencia de Empresa y Turismo (9001) 24.613.468,44 15,30 9.798.059,44 6,09 14.815.409,01 9,21
Emprendida y Turismo 24.613.468,44 15,30 9.798.059,44 6,09 14.815.409,01 9,21
Organismos Autónomos Locales (2) 26.236.082,60 16,31 26.232.744,40 16,31 3.338,20 0,00
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 4.172,75 0,00 834,55 0,00 3.338,20 0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 4.172,75 0,00 834,55 0,00 3.338,20 0,00
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 26.231.909,85 16,31 26.231.909,85 16,31 0,00 0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) 26.231.909,85 16,31 26.231.909,85 16,31 0,00 0,00
Sociedades Mercantiles (5) 183.461.524,65 114,04 117.562.605,82 73,08 65.898.918,83 40,96
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 119.377.900,23 74,21 71.340.368,88 44,35 48.037.531,35 29,86
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 119.377.900,23 74,21 71.340.368,88 44,35 48.037.531,35 29,86
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 64.083.624,42 39,83 46.222.236,94 28,73 17.861.387,48 11,10
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 64.083.624,42 39,83 46.222.236,94 28,73 17.861.387,48 11,10
238.387.281,66 148,18 155.326.857,25 96,55 83.060.424,41 51,63
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 1.608.746
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 3 .. 23
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
64.083.624,42 ·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 119.377.900,23 ·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)
53.898,68 ·Genéricos Derechos Sociales 26.231.909,85 ·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)
4.172,75 ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 24.613.468,44 Emprendida y Turismo
4.022.307,29 Política Económica y Desarrollo Local
7.963.468,08 ·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 105.512.020,96 ·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)
0,00 ·Genéricos Derechos Sociales 12.215.031,26 ·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)
0,00 ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 0,00 Emprendida y Turismo
34.908,66 Política Económica y Desarrollo Local
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 4 .. 23
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 28.689.674,42 23.654.028,65 1.286.707,86 3.748.937,91 34.908,66 0,12%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 53.898,68 44.674,27 1.625,39 7.599,02 0,00
·Genéricos Derechos Sociales 53.898,68 44.674,27 1.625,39 7.599,02 0,00
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001) 4.022.307,29 2.432.456,81 935.665,85 654.184,63 34.908,66 0,87%
Política Económica y Desarrollo Local 4.022.307,29 2.432.456,81 935.665,85 654.184,63 34.908,66 0,87%
Gerencia de Empresa y Turismo (9001) 24.613.468,44 21.176.897,57 349.416,62 3.087.154,26 0,00
Emprendida y Turismo 24.613.468,44 21.176.897,57 349.416,62 3.087.154,26 0,00
Organismos Autónomos Locales (2) 26.236.082,60 13.390.304,80 9.482.798,36 3.362.979,45 12.215.031,26 46,56%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 26.231.909,85 13.386.916,56 9.482.634,26 3.362.359,03 12.215.031,26 46,57%
·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) 26.231.909,85 13.386.916,56 9.482.634,26 3.362.359,03 12.215.031,26 46,57%
Sociedades Mercantiles (5) 183.461.524,65 169.883.722,91 852.305,52 12.725.496,22 113.475.489,04 61,85%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 119.377.900,23 114.279.794,20 277.184,25 4.820.921,79 105.512.020,96 88,38%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 119.377.900,23 114.279.794,20 277.184,25 4.820.921,79 105.512.020,96 88,38%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 64.083.624,42 55.603.928,72 575.121,27 7.904.574,43 7.963.468,08 12,43%
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 64.083.624,42 55.603.928,72 575.121,27 7.904.574,43 7.963.468,08 12,43%
238.387.281,66 206.928.056,36 11.621.811,73 19.837.413,57 125.725.428,96 52,74%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 5 .. 23
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 28.689.674,42 23.654.028,65 1.286.707,86 3.748.937,91 34.908,66 0,12%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 53.898,68 44.674,27 1.625,39 7.599,02 0,00
·Genéricos Derechos Sociales 53.898,68 44.674,27 1.625,39 7.599,02 0,00
Tiempo y calidad de vida (1009) 53.898,68 44.674,27 1.625,39 7.599,02 0,00
Bancos del Tiempo (100904) 5.953,81 4.934,85 179,55 839,41 0,00
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903) 30.083,44 24.934,85 907,21 4.241,38 0,00
Programas de tiempo para familias (100901) 5.953,81 4.934,85 179,55 839,41 0,00
Programas de tiempo para jóvenes (100905) 5.953,81 4.934,85 179,55 839,41 0,00
Red empresas NUST (100902) 5.953,81 4.934,85 179,55 839,41 0,00
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001) 4.022.307,29 2.432.456,81 935.665,85 654.184,63 34.908,66 0,87%
Política Económica y Desarrollo Local 4.022.307,29 2.432.456,81 935.665,85 654.184,63 34.908,66 0,87%
Consumo (1008) 1.592.337,42 801.257,63 532.103,39 258.976,40 0,00
Promoción del consumo, defensa del consumidor, ... (100801) 1.592.337,42 801.257,63 532.103,39 258.976,40 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 1.472.028,81 1.124.778,13 107.841,17 239.409,51 0,00
Promoción económica de la ciudad (100602) 1.472.028,81 1.124.778,13 107.841,17 239.409,51 0,00
Tiempo y calidad de vida (1009) 957.941,05 506.421,05 295.721,29 155.798,72 34.908,66 3,64%
Bancos del Tiempo (100904) 22.742,72 12.023,07 7.020,79 3.698,86 0,00
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903) 172.881,94 91.395,03 53.369,54 28.117,37 0,00
Programas de tiempo para familias (100901) 509.060,12 269.117,56 157.149,45 82.793,10 34.908,66 6,86%
Programas de tiempo para jóvenes (100905) 135.156,36 71.451,19 41.723,46 21.981,72 0,00
Red empresas NUST (100902) 118.099,92 62.434,20 36.458,05 19.207,67 0,00
Gerencia de Empresa y Turismo (9001) 24.613.468,44 21.176.897,57 349.416,62 3.087.154,26 0,00
Emprendida y Turismo 24.613.468,44 21.176.897,57 349.416,62 3.087.154,26 0,00
Emprendeduría, empresa y formación (1005) 280.500,02 245.000,00 318,19 35.181,83 0,00
Emprendeduría (100501) 78.234,70 68.333,33 88,75 9.812,62 0,00
Empresa (100502) 124.030,62 108.333,33 140,70 15.556,59 0,00
Formación (100503) 78.234,70 68.333,33 88,75 9.812,62 0,00
Fomento estrategias de empleo (1004) 234.704,10 205.000,00 266,24 29.437,86 0,00
Orientación y formación (100403) 78.234,70 68.333,33 88,75 9.812,62 0,00
Programas transversales (100402) 78.234,70 68.333,33 88,75 9.812,62 0,00
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 6 .. 23
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Proyectos integrales (100401) 78.234,70 68.333,33 88,75 9.812,62 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 24.098.264,32 20.726.897,57 348.832,18 3.022.534,57 0,00
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 2.621.154,48 2.289.421,73 2.973,39 328.759,36 0,00
Promoción económica de la ciudad (100602) 14.613.143,69 12.568.186,20 212.098,02 1.832.859,47 0,00
Turismo y eventos (100601) 6.863.966,16 5.869.289,64 133.760,78 860.915,74 0,00
Organismos Autónomos Locales (2) 26.236.082,60 13.390.304,80 9.482.798,36 3.362.979,45 12.215.031,26 46,56%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00
Tiempo y calidad de vida (1009) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00
Bancos del Tiempo (100904) 834,55 677,65 32,82 124,08 0,00
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903) 834,55 677,65 32,82 124,08 0,00
Programas de tiempo para familias (100901) 834,55 677,65 32,82 124,08 0,00
Programas de tiempo para jóvenes (100905) 834,55 677,65 32,82 124,08 0,00
Red empresas NUST (100902) 834,55 677,65 32,82 124,08 0,00
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 26.231.909,85 13.386.916,56 9.482.634,26 3.362.359,03 12.215.031,26 46,57%
·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) 26.231.909,85 13.386.916,56 9.482.634,26 3.362.359,03 12.215.031,26 46,57%
Mercados (1001) 22.770.751,68 11.620.585,56 8.231.452,12 2.918.714,00 11.298.713,01 49,62%
Mercados de zona (100101) 18.801.182,11 9.594.797,24 6.796.483,16 2.409.901,72 9.890.517,69 52,61%
Tramitación expedientes (100103) 3.969.569,57 2.025.788,32 1.434.968,96 508.812,29 1.408.195,32 35,47%
Recogida y gestión de residuos (0201) 3.461.158,17 1.766.331,00 1.251.182,14 443.645,03 916.318,25 26,47%
Residuos mercados municipales (020102) 3.461.158,17 1.766.331,00 1.251.182,14 443.645,03 916.318,25 26,47%
Sociedades Mercantiles (5) 183.461.524,65 169.883.722,91 852.305,52 12.725.496,22 113.475.489,04 61,85%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 119.377.900,23 114.279.794,20 277.184,25 4.820.921,79 105.512.020,96 88,38%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 119.377.900,23 114.279.794,20 277.184,25 4.820.921,79 105.512.020,96 88,38%
Empresas en cartera (1003) 76.960.284,52 76.960.284,52 0,00 0,00 67.199.401,96 87,32%
Cementerios, SA (100301) 14.859.573,11 14.859.573,11 0,00 0,00 4.638.645,00 31,22%
Mercabarna, SA (100303) 13.532.032,42 13.532.032,42 0,00 0,00 16.681.229,94 123,27%
Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302) 13.930.886,00 13.930.886,00 0,00 0,00 15.797.251,00 113,40%
Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304) 34.637.792,99 34.637.792,99 0,00 0,00 30.082.276,02 86,85%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 7 .. 23
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Servicios municipales externalizados (1002) 42.417.615,71 37.319.509,68 277.184,25 4.820.921,79 38.312.619,00 90,32%
Anilla Olímpica (100203) 12.172.906,33 10.709.864,00 79.545,67 1.383.496,65 9.545.295,00 78,41%
Parque del Fórum y Parque  de Montjuïc (100202) 4.120.756,15 3.625.489,00 26.927,70 468.339,46 2.009.412,00 48,76%
Parque Güell (100204) 8.310.970,36 7.312.088,00 54.309,28 944.573,08 15.849.989,00 190,71%
Parque Zoológico (100201) 17.812.982,87 15.672.068,68 116.401,60 2.024.512,59 10.907.923,00 61,24%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 64.083.624,42 55.603.928,72 575.121,27 7.904.574,43 7.963.468,08 12,43%
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 64.083.624,42 55.603.928,72 575.121,27 7.904.574,43 7.963.468,08 12,43%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007) 3.162.123,64 2.743.704,01 28.378,62 390.041,01 201.872,61 6,38%
Desarrollo de proximidad (100701) 1.360.470,05 1.180.449,46 12.209,60 167.811,00 14.614,98 1,07%
Innovación socioeconómica (100702) 1.801.653,58 1.563.254,55 16.169,02 222.230,02 187.257,63 10,39%
Emprendeduría, empresa y formación (1005) 18.177.647,60 15.772.338,57 163.136,09 2.242.172,94 1.535.104,55 8,45%
Emprendeduría (100501) 6.962.855,63 6.041.514,22 62.488,45 858.852,96 622.321,93 8,94%
Empresa (100502) 8.578.560,70 7.443.425,40 76.988,67 1.058.146,63 856.450,63 9,98%
Formación (100503) 2.636.231,27 2.287.398,96 23.658,97 325.173,34 56.331,99 2,14%
Fomento estrategias de empleo (1004) 38.754.205,86 33.626.158,32 347.801,31 4.780.246,24 6.226.490,92 16,07%
Orientación y formación (100403) 11.760.633,16 10.204.438,56 105.546,31 1.450.648,29 901.859,40 7,67%
Programas transversales (100402) 3.188.913,66 2.766.949,12 28.619,04 393.345,50 188.907,70 5,92%
Proyectos integrales (100401) 23.804.659,04 20.654.770,65 213.635,95 2.936.252,45 5.135.723,82 21,57%
Promoción económica de la ciudad (1006) 3.989.647,32 3.461.727,82 35.805,26 492.114,24 0,00
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 12.390,83 10.751,25 111,20 1.528,38 0,00
Promoción económica de la ciudad (100602) 2.319.971,15 2.012.987,12 20.820,68 286.163,35 0,00
Turismo y eventos (100601) 1.657.285,34 1.437.989,45 14.873,38 204.422,51 0,00
238.387.281,66 206.928.056,36 11.621.811,73 19.837.413,57 125.725.428,96 52,74%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 8 .. 23
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 28.689.674,42 23.654.028,65 1.286.707,86 3.748.937,91 34.908,66 0,12%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 53.898,68 44.674,27 1.625,39 7.599,02 0,00
·Genéricos Derechos Sociales 53.898,68 44.674,27 1.625,39 7.599,02 0,00
Tiempo y calidad de vida (1009) 53.898,68 44.674,27 1.625,39 7.599,02 0,00
Bancos del Tiempo (100904) 5.953,81 4.934,85 179,55 839,41 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 3.764,09 3.119,89 113,51 530,69 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 2.189,72 1.814,96 66,03 308,72 0,00
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) 2.189,72 1.814,96 66,03 308,72 0,00
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903) 30.083,44 24.934,85 907,21 4.241,38 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 27.893,72 23.119,89 841,17 3.932,66 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 2.189,72 1.814,96 66,03 308,72 0,00
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) 2.189,72 1.814,96 66,03 308,72 0,00
Programas de tiempo para familias (100901) 5.953,81 4.934,85 179,55 839,41 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 3.764,09 3.119,89 113,51 530,69 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 2.189,72 1.814,96 66,03 308,72 0,00
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) 2.189,72 1.814,96 66,03 308,72 0,00
Programas de tiempo para jóvenes (100905) 5.953,81 4.934,85 179,55 839,41 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 3.764,09 3.119,89 113,51 530,69 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 2.189,72 1.814,96 66,03 308,72 0,00
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) 2.189,72 1.814,96 66,03 308,72 0,00
Red empresas NUST (100902) 5.953,81 4.934,85 179,55 839,41 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 3.764,09 3.119,89 113,51 530,69 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 2.189,72 1.814,96 66,03 308,72 0,00
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) 2.189,72 1.814,96 66,03 308,72 0,00
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001) 4.022.307,29 2.432.456,81 935.665,85 654.184,63 34.908,66 0,87%
Política Económica y Desarrollo Local 4.022.307,29 2.432.456,81 935.665,85 654.184,63 34.908,66 0,87%
Consumo (1008) 1.592.337,42 801.257,63 532.103,39 258.976,40 0,00
Promoción del consumo, defensa del consumidor, ... (100801) 1.592.337,42 801.257,63 532.103,39 258.976,40 0,00
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y 1.592.337,42 801.257,63 532.103,39 258.976,40 0,00
Consumo (7001.0001)
Departamento de Consumo (7001.000101) 1.592.337,42 801.257,63 532.103,39 258.976,40 0,00
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 9 .. 23
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Promoción económica de la ciudad (1006) 1.472.028,81 1.124.778,13 107.841,17 239.409,51 0,00
Promoción económica de la ciudad (100602) 1.472.028,81 1.124.778,13 107.841,17 239.409,51 0,00
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y 1.472.028,81 1.124.778,13 107.841,17 239.409,51 0,00
Consumo (7001.0001)
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Con 1.242.865,65 1.009.464,17 31.262,87 202.138,61 0,00
Departamento de Consumo (7001.000101) 229.163,16 115.313,96 76.578,30 37.270,90 0,00
Tiempo y calidad de vida (1009) 957.941,05 506.421,05 295.721,29 155.798,72 34.908,66 3,64%
Bancos del Tiempo (100904) 22.742,72 12.023,07 7.020,79 3.698,86 0,00
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y 22.742,72 12.023,07 7.020,79 3.698,86 0,00
Consumo (7001.0001)
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los 22.742,72 12.023,07 7.020,79 3.698,86 0,00
Cuidados (7001.000102)
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903) 172.881,94 91.395,03 53.369,54 28.117,37 0,00
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y 172.881,94 91.395,03 53.369,54 28.117,37 0,00
Consumo (7001.0001)
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los 172.881,94 91.395,03 53.369,54 28.117,37 0,00
Cuidados (7001.000102)
Programas de tiempo para familias (100901) 509.060,12 269.117,56 157.149,45 82.793,10 34.908,66 6,86%
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y 509.060,12 269.117,56 157.149,45 82.793,10 34.908,66 6,86%
Consumo (7001.0001)
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los 509.060,12 269.117,56 157.149,45 82.793,10 34.908,66 6,86%
Cuidados (7001.000102)
Programas de tiempo para jóvenes (100905) 135.156,36 71.451,19 41.723,46 21.981,72 0,00
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y 135.156,36 71.451,19 41.723,46 21.981,72 0,00
Consumo (7001.0001)
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los 135.156,36 71.451,19 41.723,46 21.981,72 0,00
Cuidados (7001.000102)
Red empresas NUST (100902) 118.099,92 62.434,20 36.458,05 19.207,67 0,00
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y 118.099,92 62.434,20 36.458,05 19.207,67 0,00
Consumo (7001.0001)
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los 118.099,92 62.434,20 36.458,05 19.207,67 0,00
Cuidados (7001.000102)
Gerencia de Empresa y Turismo (9001) 24.613.468,44 21.176.897,57 349.416,62 3.087.154,26 0,00
Emprendida y Turismo 24.613.468,44 21.176.897,57 349.416,62 3.087.154,26 0,00
Emprendeduría, empresa y formación (1005) 280.500,02 245.000,00 318,19 35.181,83 0,00
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 10 .. 23
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Emprendeduría (100501) 78.234,70 68.333,33 88,75 9.812,62 0,00
Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001) 78.234,70 68.333,33 88,75 9.812,62 0,00
Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001) 78.234,70 68.333,33 88,75 9.812,62 0,00
Empresa (100502) 124.030,62 108.333,33 140,70 15.556,59 0,00
Gerencia de Empresa y Turismo (9001) 45.795,92 40.000,00 51,95 5.743,97 0,00
Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001) 78.234,70 68.333,33 88,75 9.812,62 0,00
Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001) 78.234,70 68.333,33 88,75 9.812,62 0,00
Formación (100503) 78.234,70 68.333,33 88,75 9.812,62 0,00
Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001) 78.234,70 68.333,33 88,75 9.812,62 0,00
Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001) 78.234,70 68.333,33 88,75 9.812,62 0,00
Fomento estrategias de empleo (1004) 234.704,10 205.000,00 266,24 29.437,86 0,00
Orientación y formación (100403) 78.234,70 68.333,33 88,75 9.812,62 0,00
Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001) 78.234,70 68.333,33 88,75 9.812,62 0,00
Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001) 78.234,70 68.333,33 88,75 9.812,62 0,00
Programas transversales (100402) 78.234,70 68.333,33 88,75 9.812,62 0,00
Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001) 78.234,70 68.333,33 88,75 9.812,62 0,00
Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001) 78.234,70 68.333,33 88,75 9.812,62 0,00
Proyectos integrales (100401) 78.234,70 68.333,33 88,75 9.812,62 0,00
Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001) 78.234,70 68.333,33 88,75 9.812,62 0,00
Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001) 78.234,70 68.333,33 88,75 9.812,62 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 24.098.264,32 20.726.897,57 348.832,18 3.022.534,57 0,00
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 2.621.154,48 2.289.421,73 2.973,39 328.759,36 0,00
Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001) 2.621.154,48 2.289.421,73 2.973,39 328.759,36 0,00
Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001) 2.621.154,48 2.289.421,73 2.973,39 328.759,36 0,00
Promoción económica de la ciudad (100602) 14.613.143,69 12.568.186,20 212.098,02 1.832.859,47 0,00
Gerencia de Empresa y Turismo (9001) 830.709,63 725.575,20 942,34 104.192,09 0,00
Dirección Operativa de Promoción de la Ciudad (9001.0002) 13.782.434,05 11.842.611,00 211.155,67 1.728.667,38 0,00
Dirección Operativa de Promoción de la Ciudad (9001.0002) 13.782.434,05 11.842.611,00 211.155,67 1.728.667,38 0,00
Turismo y eventos (100601) 6.863.966,16 5.869.289,64 133.760,78 860.915,74 0,00
Dirección Operativa de Turismo y Eventos (9001.0003) 6.863.966,16 5.869.289,64 133.760,78 860.915,74 0,00
Dirección Operativa de Turismo y Eventos (9001.0003) 6.863.966,16 5.869.289,64 133.760,78 860.915,74 0,00
Organismos Autónomos Locales (2) 26.236.082,60 13.390.304,80 9.482.798,36 3.362.979,45 12.215.031,26 46,56%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 11 .. 23
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00
Tiempo y calidad de vida (1009) 4.172,75 3.388,24 164,10 620,41 0,00
Bancos del Tiempo (100904) 834,55 677,65 32,82 124,08 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 834,55 677,65 32,82 124,08 0,00
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 834,55 677,65 32,82 124,08 0,00
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 834,55 677,65 32,82 124,08 0,00
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903) 834,55 677,65 32,82 124,08 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 834,55 677,65 32,82 124,08 0,00
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 834,55 677,65 32,82 124,08 0,00
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 834,55 677,65 32,82 124,08 0,00
Programas de tiempo para familias (100901) 834,55 677,65 32,82 124,08 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 834,55 677,65 32,82 124,08 0,00
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 834,55 677,65 32,82 124,08 0,00
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 834,55 677,65 32,82 124,08 0,00
Programas de tiempo para jóvenes (100905) 834,55 677,65 32,82 124,08 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 834,55 677,65 32,82 124,08 0,00
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 834,55 677,65 32,82 124,08 0,00
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 834,55 677,65 32,82 124,08 0,00
Red empresas NUST (100902) 834,55 677,65 32,82 124,08 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 834,55 677,65 32,82 124,08 0,00
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 834,55 677,65 32,82 124,08 0,00
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 834,55 677,65 32,82 124,08 0,00
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 26.231.909,85 13.386.916,56 9.482.634,26 3.362.359,03 12.215.031,26 46,57%
·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) 26.231.909,85 13.386.916,56 9.482.634,26 3.362.359,03 12.215.031,26 46,57%
Mercados (1001) 22.770.751,68 11.620.585,56 8.231.452,12 2.918.714,00 11.298.713,01 49,62%
Mercados de zona (100101) 18.801.182,11 9.594.797,24 6.796.483,16 2.409.901,72 9.890.517,69 52,61%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 18.801.182,11 9.594.797,24 6.796.483,16 2.409.901,72 9.890.517,69 52,61%
Tramitación expedientes (100103) 3.969.569,57 2.025.788,32 1.434.968,96 508.812,29 1.408.195,32 35,47%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 3.969.569,57 2.025.788,32 1.434.968,96 508.812,29 1.408.195,32 35,47%
Recogida y gestión de residuos (0201) 3.461.158,17 1.766.331,00 1.251.182,14 443.645,03 916.318,25 26,47%
Residuos mercados municipales (020102) 3.461.158,17 1.766.331,00 1.251.182,14 443.645,03 916.318,25 26,47%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 12 .. 23
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 3.461.158,17 1.766.331,00 1.251.182,14 443.645,03 916.318,25 26,47%
Sociedades Mercantiles (5) 183.461.524,65 169.883.722,91 852.305,52 12.725.496,22 113.475.489,04 61,85%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 119.377.900,23 114.279.794,20 277.184,25 4.820.921,79 105.512.020,96 88,38%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 119.377.900,23 114.279.794,20 277.184,25 4.820.921,79 105.512.020,96 88,38%
Empresas en cartera (1003) 76.960.284,52 76.960.284,52 0,00 0,00 67.199.401,96 87,32%
Cementerios, SA (100301) 14.859.573,11 14.859.573,11 0,00 0,00 4.638.645,00 31,22%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 14.859.573,11 14.859.573,11 0,00 0,00 4.638.645,00 31,22%
Mercabarna, SA (100303) 13.532.032,42 13.532.032,42 0,00 0,00 16.681.229,94 123,27%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 13.532.032,42 13.532.032,42 0,00 0,00 16.681.229,94 123,27%
Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302) 13.930.886,00 13.930.886,00 0,00 0,00 15.797.251,00 113,40%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 13.930.886,00 13.930.886,00 0,00 0,00 15.797.251,00 113,40%
Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304) 34.637.792,99 34.637.792,99 0,00 0,00 30.082.276,02 86,85%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 34.637.792,99 34.637.792,99 0,00 0,00 30.082.276,02 86,85%
Servicios municipales externalizados (1002) 42.417.615,71 37.319.509,68 277.184,25 4.820.921,79 38.312.619,00 90,32%
Anilla Olímpica (100203) 12.172.906,33 10.709.864,00 79.545,67 1.383.496,65 9.545.295,00 78,41%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 12.172.906,33 10.709.864,00 79.545,67 1.383.496,65 9.545.295,00 78,41%
Parque del Fórum y Parque  de Montjuïc (100202) 4.120.756,15 3.625.489,00 26.927,70 468.339,46 2.009.412,00 48,76%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 4.120.756,15 3.625.489,00 26.927,70 468.339,46 2.009.412,00 48,76%
Parque Güell (100204) 8.310.970,36 7.312.088,00 54.309,28 944.573,08 15.849.989,00 190,71%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 8.310.970,36 7.312.088,00 54.309,28 944.573,08 15.849.989,00 190,71%
Parque Zoológico (100201) 17.812.982,87 15.672.068,68 116.401,60 2.024.512,59 10.907.923,00 61,24%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 17.812.982,87 15.672.068,68 116.401,60 2.024.512,59 10.907.923,00 61,24%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 64.083.624,42 55.603.928,72 575.121,27 7.904.574,43 7.963.468,08 12,43%
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 64.083.624,42 55.603.928,72 575.121,27 7.904.574,43 7.963.468,08 12,43%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007) 3.162.123,64 2.743.704,01 28.378,62 390.041,01 201.872,61 6,38%
Desarrollo de proximidad (100701) 1.360.470,05 1.180.449,46 12.209,60 167.811,00 14.614,98 1,07%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 1.360.470,05 1.180.449,46 12.209,60 167.811,00 14.614,98 1,07%
Innovación socioeconómica (100702) 1.801.653,58 1.563.254,55 16.169,02 222.230,02 187.257,63 10,39%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 1.801.653,58 1.563.254,55 16.169,02 222.230,02 187.257,63 10,39%
Emprendeduría, empresa y formación (1005) 18.177.647,60 15.772.338,57 163.136,09 2.242.172,94 1.535.104,55 8,45%
Emprendeduría (100501) 6.962.855,63 6.041.514,22 62.488,45 858.852,96 622.321,93 8,94%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 13 .. 23
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 6.962.855,63 6.041.514,22 62.488,45 858.852,96 622.321,93 8,94%
Empresa (100502) 8.578.560,70 7.443.425,40 76.988,67 1.058.146,63 856.450,63 9,98%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 8.578.560,70 7.443.425,40 76.988,67 1.058.146,63 856.450,63 9,98%
Formación (100503) 2.636.231,27 2.287.398,96 23.658,97 325.173,34 56.331,99 2,14%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 2.636.231,27 2.287.398,96 23.658,97 325.173,34 56.331,99 2,14%
Fomento estrategias de empleo (1004) 38.754.205,86 33.626.158,32 347.801,31 4.780.246,24 6.226.490,92 16,07%
Orientación y formación (100403) 11.760.633,16 10.204.438,56 105.546,31 1.450.648,29 901.859,40 7,67%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 11.760.633,16 10.204.438,56 105.546,31 1.450.648,29 901.859,40 7,67%
Programas transversales (100402) 3.188.913,66 2.766.949,12 28.619,04 393.345,50 188.907,70 5,92%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 3.188.913,66 2.766.949,12 28.619,04 393.345,50 188.907,70 5,92%
Proyectos integrales (100401) 23.804.659,04 20.654.770,65 213.635,95 2.936.252,45 5.135.723,82 21,57%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 23.804.659,04 20.654.770,65 213.635,95 2.936.252,45 5.135.723,82 21,57%
Promoción económica de la ciudad (1006) 3.989.647,32 3.461.727,82 35.805,26 492.114,24 0,00
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 12.390,83 10.751,25 111,20 1.528,38 0,00
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 12.390,83 10.751,25 111,20 1.528,38 0,00
Promoción económica de la ciudad (100602) 2.319.971,15 2.012.987,12 20.820,68 286.163,35 0,00
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 2.319.971,15 2.012.987,12 20.820,68 286.163,35 0,00
Turismo y eventos (100601) 1.657.285,34 1.437.989,45 14.873,38 204.422,51 0,00
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 1.657.285,34 1.437.989,45 14.873,38 204.422,51 0,00
238.387.281,66 206.928.056,36 11.621.811,73 238.387.281,66 125.725.428,96 52,74%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 14 .. 23
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Ayuntamiento (0) 28.689.674,42 34.908,66 0,00 28.654.765,76 99,88%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 53.898,68 0,00 0,00 53.898,68 100,00%
·Genéricos Derechos Sociales 53.898,68 0,00 0,00 53.898,68 100,00%
Tiempo y calidad de vida (1009) 53.898,68 0,00 0,00 53.898,68 100,00%
Bancos del Tiempo (100904) 5.953,81 0,00 0,00 5.953,81 100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903) 30.083,44 0,00 0,00 30.083,44 100,00%
Programas de tiempo para familias (100901) 5.953,81 0,00 0,00 5.953,81 100,00%
Programas de tiempo para jóvenes (100905) 5.953,81 0,00 0,00 5.953,81 100,00%
Red empresas NUST (100902) 5.953,81 0,00 0,00 5.953,81 100,00%
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001) 4.022.307,29 34.908,66 0,00 3.987.398,63 99,13%
Política Económica y Desarrollo Local 4.022.307,29 34.908,66 0,00 3.987.398,63 99,13%
Consumo (1008) 1.592.337,42 0,00 0,00 1.592.337,42 100,00%
Promoción del consumo, defensa del consumidor, ... (100801) 1.592.337,42 0,00 0,00 1.592.337,42 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 1.472.028,81 0,00 0,00 1.472.028,81 100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602) 1.472.028,81 0,00 0,00 1.472.028,81 100,00%
Tiempo y calidad de vida (1009) 957.941,05 34.908,66 0,00 923.032,39 96,36%
Bancos del Tiempo (100904) 22.742,72 0,00 0,00 22.742,72 100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903) 172.881,94 0,00 0,00 172.881,94 100,00%
Programas de tiempo para familias (100901) 509.060,12 34.908,66 0,00 474.151,46 93,14%
Programas de tiempo para jóvenes (100905) 135.156,36 0,00 0,00 135.156,36 100,00%
Red empresas NUST (100902) 118.099,92 0,00 0,00 118.099,92 100,00%
Gerencia de Empresa y Turismo (9001) 24.613.468,44 0,00 0,00 24.613.468,44 100,00%
Emprendida y Turismo 24.613.468,44 0,00 0,00 24.613.468,44 100,00%
Emprendeduría, empresa y formación (1005) 280.500,02 0,00 0,00 280.500,02 100,00%
Emprendeduría (100501) 78.234,70 0,00 0,00 78.234,70 100,00%
Empresa (100502) 124.030,62 0,00 0,00 124.030,62 100,00%
Formación (100503) 78.234,70 0,00 0,00 78.234,70 100,00%
Fomento estrategias de empleo (1004) 234.704,10 0,00 0,00 234.704,10 100,00%
Orientación y formación (100403) 78.234,70 0,00 0,00 78.234,70 100,00%
Programas transversales (100402) 78.234,70 0,00 0,00 78.234,70 100,00%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 15 .. 23
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Proyectos integrales (100401) 78.234,70 0,00 0,00 78.234,70 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 24.098.264,32 0,00 0,00 24.098.264,32 100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 2.621.154,48 0,00 0,00 2.621.154,48 100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602) 14.613.143,69 0,00 0,00 14.613.143,69 100,00%
Turismo y eventos (100601) 6.863.966,16 0,00 0,00 6.863.966,16 100,00%
Organismos Autónomos Locales (2) 26.236.082,60 12.044.670,14 170.361,12 14.021.051,34 53,44%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00%
Tiempo y calidad de vida (1009) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00%
Bancos del Tiempo (100904) 834,55 0,00 0,00 834,55 100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903) 834,55 0,00 0,00 834,55 100,00%
Programas de tiempo para familias (100901) 834,55 0,00 0,00 834,55 100,00%
Programas de tiempo para jóvenes (100905) 834,55 0,00 0,00 834,55 100,00%
Red empresas NUST (100902) 834,55 0,00 0,00 834,55 100,00%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 26.231.909,85 12.044.670,14 170.361,12 14.016.878,59 53,43%
·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) 26.231.909,85 12.044.670,14 170.361,12 14.016.878,59 53,43%
Mercados (1001) 22.770.751,68 11.128.351,89 170.361,12 11.472.038,67 50,38%
Mercados de zona (100101) 18.801.182,11 9.748.543,32 141.974,37 8.910.664,42 47,39%
Tramitación expedientes (100103) 3.969.569,57 1.379.808,57 28.386,75 2.561.374,25 64,53%
Recogida y gestión de residuos (0201) 3.461.158,17 916.318,25 0,00 2.544.839,92 73,53%
Residuos mercados municipales (020102) 3.461.158,17 916.318,25 0,00 2.544.839,92 73,53%
Sociedades Mercantiles (5) 183.461.524,65 104.205.923,85 9.269.565,19 69.986.035,61 38,15%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 119.377.900,23 104.156.441,85 1.355.579,11 13.865.879,27 11,62%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 119.377.900,23 104.156.441,85 1.355.579,11 13.865.879,27 11,62%
Empresas en cartera (1003) 76.960.284,52 65.843.822,85 1.355.579,11 9.760.882,56 12,68%
Cementerios, SA (100301) 14.859.573,11 4.624.693,00 13.952,00 10.220.928,11 68,78%
Mercabarna, SA (100303) 13.532.032,42 16.496.633,69 184.596,25 0,00 0,00%
Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302) 13.930.886,00 15.762.544,00 34.707,00 0,00 0,00%
Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304) 34.637.792,99 28.959.952,16 1.122.323,86 4.555.516,97 13,15%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 16 .. 23
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Servicios municipales externalizados (1002) 42.417.615,71 38.312.619,00 0,00 4.104.996,71 9,68%
Anilla Olímpica (100203) 12.172.906,33 9.545.295,00 0,00 2.627.611,33 21,59%
Parque del Fórum y Parque  de Montjuïc (100202) 4.120.756,15 2.009.412,00 0,00 2.111.344,15 51,24%
Parque Güell (100204) 8.310.970,36 15.849.989,00 0,00 0,00 0,00%
Parque Zoológico (100201) 17.812.982,87 10.907.923,00 0,00 6.905.059,87 38,76%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 64.083.624,42 49.482,00 7.913.986,08 56.120.156,34 87,57%
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 64.083.624,42 49.482,00 7.913.986,08 56.120.156,34 87,57%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007) 3.162.123,64 0,00 201.872,61 2.960.251,03 93,62%
Desarrollo de proximidad (100701) 1.360.470,05 0,00 14.614,98 1.345.855,07 98,93%
Innovación socioeconómica (100702) 1.801.653,58 0,00 187.257,63 1.614.395,95 89,61%
Emprendeduría, empresa y formación (1005) 18.177.647,60 49.482,00 1.485.622,55 16.642.543,05 91,55%
Emprendeduría (100501) 6.962.855,63 1.600,00 620.721,93 6.340.533,70 91,06%
Empresa (100502) 8.578.560,70 22.500,00 833.950,63 7.722.110,07 90,02%
Formación (100503) 2.636.231,27 25.382,00 30.949,99 2.579.899,28 97,86%
Fomento estrategias de empleo (1004) 38.754.205,86 0,00 6.226.490,92 32.527.714,94 83,93%
Orientación y formación (100403) 11.760.633,16 0,00 901.859,40 10.858.773,76 92,33%
Programas transversales (100402) 3.188.913,66 0,00 188.907,70 3.000.005,96 94,08%
Proyectos integrales (100401) 23.804.659,04 0,00 5.135.723,82 18.668.935,22 78,43%
Promoción económica de la ciudad (1006) 3.989.647,32 0,00 0,00 3.989.647,32 100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 12.390,83 0,00 0,00 12.390,83 100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602) 2.319.971,15 0,00 0,00 2.319.971,15 100,00%
Turismo y eventos (100601) 1.657.285,34 0,00 0,00 1.657.285,34 100,00%
238.387.281,66 116.285.502,65 9.439.926,31 112.661.852,70 47,26%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 17 .. 23
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Ayuntamiento (0) 28.689.674,42 34.908,66 0,00 28.654.765,76 99,88%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 53.898,68 0,00 0,00 53.898,68 100,00%
·Genéricos Derechos Sociales 53.898,68 0,00 0,00 53.898,68 100,00%
Tiempo y calidad de vida (1009) 53.898,68 0,00 0,00 53.898,68 100,00%
Bancos del Tiempo (100904) 5.953,81 0,00 0,00 5.953,81 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 3.764,09 0,00 0,00 3.764,09 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 2.189,72 0,00 0,00 2.189,72 100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) 2.189,72 0,00 0,00 2.189,72 100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903) 30.083,44 0,00 0,00 30.083,44 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 27.893,72 0,00 0,00 27.893,72 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 2.189,72 0,00 0,00 2.189,72 100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) 2.189,72 0,00 0,00 2.189,72 100,00%
Programas de tiempo para familias (100901) 5.953,81 0,00 0,00 5.953,81 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 3.764,09 0,00 0,00 3.764,09 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 2.189,72 0,00 0,00 2.189,72 100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) 2.189,72 0,00 0,00 2.189,72 100,00%
Programas de tiempo para jóvenes (100905) 5.953,81 0,00 0,00 5.953,81 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 3.764,09 0,00 0,00 3.764,09 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 2.189,72 0,00 0,00 2.189,72 100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) 2.189,72 0,00 0,00 2.189,72 100,00%
Red empresas NUST (100902) 5.953,81 0,00 0,00 5.953,81 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 3.764,09 0,00 0,00 3.764,09 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 2.189,72 0,00 0,00 2.189,72 100,00%
Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.030003) 2.189,72 0,00 0,00 2.189,72 100,00%
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001) 4.022.307,29 34.908,66 0,00 3.987.398,63 99,13%
Política Económica y Desarrollo Local 4.022.307,29 34.908,66 0,00 3.987.398,63 99,13%
Consumo (1008) 1.592.337,42 0,00 0,00 1.592.337,42 100,00%
Promoción del consumo, defensa del consumidor, ... (100801) 1.592.337,42 0,00 0,00 1.592.337,42 100,00%
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001) 1.592.337,42 0,00 0,00 1.592.337,42 100,00%
Departamento de Consumo (7001.000101) 1.592.337,42 0,00 0,00 1.592.337,42 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 1.472.028,81 0,00 0,00 1.472.028,81 100,00%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 18 .. 23
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Promoción económica de la ciudad (100602) 1.472.028,81 0,00 0,00 1.472.028,81 100,00%
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001) 1.472.028,81 0,00 0,00 1.472.028,81 100,00%
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001) 1.242.865,65 0,00 0,00 1.242.865,65 100,00%
Departamento de Consumo (7001.000101) 229.163,16 0,00 0,00 229.163,16 100,00%
Tiempo y calidad de vida (1009) 957.941,05 34.908,66 0,00 923.032,39 96,36%
Bancos del Tiempo (100904) 22.742,72 0,00 0,00 22.742,72 100,00%
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001) 22.742,72 0,00 0,00 22.742,72 100,00%
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los Cuidados (7001.000102) 22.742,72 0,00 0,00 22.742,72 100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903) 172.881,94 0,00 0,00 172.881,94 100,00%
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001) 172.881,94 0,00 0,00 172.881,94 100,00%
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los Cuidados (7001.000102) 172.881,94 0,00 0,00 172.881,94 100,00%
Programas de tiempo para familias (100901) 509.060,12 34.908,66 0,00 474.151,46 93,14%
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001) 509.060,12 34.908,66 0,00 474.151,46 93,14%
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los Cuidados (7001.000102) 509.060,12 34.908,66 0,00 474.151,46 93,14%
Programas de tiempo para jóvenes (100905) 135.156,36 0,00 0,00 135.156,36 100,00%
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001) 135.156,36 0,00 0,00 135.156,36 100,00%
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los Cuidados (7001.000102) 135.156,36 0,00 0,00 135.156,36 100,00%
Red empresas NUST (100902) 118.099,92 0,00 0,00 118.099,92 100,00%
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001) 118.099,92 0,00 0,00 118.099,92 100,00%
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los Cuidados (7001.000102) 118.099,92 0,00 0,00 118.099,92 100,00%
Gerencia de Empresa y Turismo (9001) 24.613.468,44 0,00 0,00 24.613.468,44 100,00%
Emprendida y Turismo 24.613.468,44 0,00 0,00 24.613.468,44 100,00%
Emprendeduría, empresa y formación (1005) 280.500,02 0,00 0,00 280.500,02 100,00%
Emprendeduría (100501) 78.234,70 0,00 0,00 78.234,70 100,00%
Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001) 78.234,70 0,00 0,00 78.234,70 100,00%
Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001) 78.234,70 0,00 0,00 78.234,70 100,00%
Empresa (100502) 124.030,62 0,00 0,00 124.030,62 100,00%
Gerencia de Empresa y Turismo (9001) 45.795,92 0,00 0,00 45.795,92 100,00%
Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001) 78.234,70 0,00 0,00 78.234,70 100,00%
Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001) 78.234,70 0,00 0,00 78.234,70 100,00%
Formación (100503) 78.234,70 0,00 0,00 78.234,70 100,00%
Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001) 78.234,70 0,00 0,00 78.234,70 100,00%
Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001) 78.234,70 0,00 0,00 78.234,70 100,00%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 19 .. 23
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Fomento estrategias de empleo (1004) 234.704,10 0,00 0,00 234.704,10 100,00%
Orientación y formación (100403) 78.234,70 0,00 0,00 78.234,70 100,00%
Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001) 78.234,70 0,00 0,00 78.234,70 100,00%
Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001) 78.234,70 0,00 0,00 78.234,70 100,00%
Programas transversales (100402) 78.234,70 0,00 0,00 78.234,70 100,00%
Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001) 78.234,70 0,00 0,00 78.234,70 100,00%
Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001) 78.234,70 0,00 0,00 78.234,70 100,00%
Proyectos integrales (100401) 78.234,70 0,00 0,00 78.234,70 100,00%
Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001) 78.234,70 0,00 0,00 78.234,70 100,00%
Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001) 78.234,70 0,00 0,00 78.234,70 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 24.098.264,32 0,00 0,00 24.098.264,32 100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 2.621.154,48 0,00 0,00 2.621.154,48 100,00%
Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001) 2.621.154,48 0,00 0,00 2.621.154,48 100,00%
Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001) 2.621.154,48 0,00 0,00 2.621.154,48 100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602) 14.613.143,69 0,00 0,00 14.613.143,69 100,00%
Gerencia de Empresa y Turismo (9001) 830.709,63 0,00 0,00 830.709,63 100,00%
Dirección Operativa de Promoción de la Ciudad (9001.0002) 13.782.434,05 0,00 0,00 13.782.434,05 100,00%
Dirección Operativa de Promoción de la Ciudad (9001.0002) 13.782.434,05 0,00 0,00 13.782.434,05 100,00%
Turismo y eventos (100601) 6.863.966,16 0,00 0,00 6.863.966,16 100,00%
Dirección Operativa de Turismo y Eventos (9001.0003) 6.863.966,16 0,00 0,00 6.863.966,16 100,00%
Dirección Operativa de Turismo y Eventos (9001.0003) 6.863.966,16 0,00 0,00 6.863.966,16 100,00%
Organismos Autónomos Locales (2) 26.236.082,60 12.044.670,14 170.361,12 14.021.051,34 53,44%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00%
Tiempo y calidad de vida (1009) 4.172,75 0,00 0,00 4.172,75 100,00%
Bancos del Tiempo (100904) 834,55 0,00 0,00 834,55 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 834,55 0,00 0,00 834,55 100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 834,55 0,00 0,00 834,55 100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 834,55 0,00 0,00 834,55 100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903) 834,55 0,00 0,00 834,55 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 834,55 0,00 0,00 834,55 100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 834,55 0,00 0,00 834,55 100,00%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 20 .. 23
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 834,55 0,00 0,00 834,55 100,00%
Programas de tiempo para familias (100901) 834,55 0,00 0,00 834,55 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 834,55 0,00 0,00 834,55 100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 834,55 0,00 0,00 834,55 100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 834,55 0,00 0,00 834,55 100,00%
Programas de tiempo para jóvenes (100905) 834,55 0,00 0,00 834,55 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 834,55 0,00 0,00 834,55 100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 834,55 0,00 0,00 834,55 100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 834,55 0,00 0,00 834,55 100,00%
Red empresas NUST (100902) 834,55 0,00 0,00 834,55 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 834,55 0,00 0,00 834,55 100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 834,55 0,00 0,00 834,55 100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 834,55 0,00 0,00 834,55 100,00%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 26.231.909,85 12.044.670,14 170.361,12 14.016.878,59 53,43%
·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) 26.231.909,85 12.044.670,14 170.361,12 14.016.878,59 53,43%
Mercados (1001) 22.770.751,68 11.128.351,89 170.361,12 11.472.038,67 50,38%
Mercados de zona (100101) 18.801.182,11 9.748.543,32 141.974,37 8.910.664,42 47,39%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 18.801.182,11 9.748.543,32 141.974,37 18.801.182,11 47,39%
Tramitación expedientes (100103) 3.969.569,57 1.379.808,57 28.386,75 2.561.374,25 64,53%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 3.969.569,57 1.379.808,57 28.386,75 3.969.569,57 64,53%
Recogida y gestión de residuos (0201) 3.461.158,17 916.318,25 0,00 2.544.839,92 73,53%
Residuos mercados municipales (020102) 3.461.158,17 916.318,25 0,00 2.544.839,92 73,53%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 3.461.158,17 916.318,25 0,00 2.544.839,92 73,53%
Sociedades Mercantiles (5) 183.461.524,65 104.205.923,85 9.269.565,19 69.986.035,61 38,15%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 119.377.900,23 104.156.441,85 1.355.579,11 13.865.879,27 11,62%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 119.377.900,23 104.156.441,85 1.355.579,11 13.865.879,27 11,62%
Empresas en cartera (1003) 76.960.284,52 65.843.822,85 1.355.579,11 9.760.882,56 12,68%
Cementerios, SA (100301) 14.859.573,11 4.624.693,00 13.952,00 10.220.928,11 68,78%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 14.859.573,11 4.624.693,00 13.952,00 14.859.573,11 68,78%
Mercabarna, SA (100303) 13.532.032,42 16.496.633,69 184.596,25 0,00 0,00%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 13.532.032,42 16.496.633,69 184.596,25 13.532.032,42 0,00%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 21 .. 23
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302) 13.930.886,00 15.762.544,00 34.707,00 0,00 0,00%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 13.930.886,00 15.762.544,00 34.707,00 13.930.886,00 0,00%
Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304) 34.637.792,99 28.959.952,16 1.122.323,86 4.555.516,97 13,15%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 34.637.792,99 28.959.952,16 1.122.323,86 34.637.792,99 13,15%
Servicios municipales externalizados (1002) 42.417.615,71 38.312.619,00 0,00 4.104.996,71 9,68%
Anilla Olímpica (100203) 12.172.906,33 9.545.295,00 0,00 2.627.611,33 21,59%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 12.172.906,33 9.545.295,00 0,00 2.627.611,33 21,59%
Parque del Fórum y Parque  de Montjuïc (100202) 4.120.756,15 2.009.412,00 0,00 2.111.344,15 51,24%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 4.120.756,15 2.009.412,00 0,00 2.111.344,15 51,24%
Parque Güell (100204) 8.310.970,36 15.849.989,00 0,00 0,00 0,00%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 8.310.970,36 15.849.989,00 0,00 0,00 0,00%
Parque Zoológico (100201) 17.812.982,87 10.907.923,00 0,00 6.905.059,87 38,76%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 17.812.982,87 10.907.923,00 0,00 6.905.059,87 38,76%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 64.083.624,42 49.482,00 7.913.986,08 56.120.156,34 87,57%
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 64.083.624,42 49.482,00 7.913.986,08 56.120.156,34 87,57%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007) 3.162.123,64 0,00 201.872,61 2.960.251,03 93,62%
Desarrollo de proximidad (100701) 1.360.470,05 0,00 14.614,98 1.345.855,07 98,93%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 1.360.470,05 0,00 14.614,98 1.360.470,05 98,93%
Innovación socioeconómica (100702) 1.801.653,58 0,00 187.257,63 1.614.395,95 89,61%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 1.801.653,58 0,00 187.257,63 1.801.653,58 89,61%
Emprendeduría, empresa y formación (1005) 18.177.647,60 49.482,00 1.485.622,55 16.642.543,05 91,55%
Emprendeduría (100501) 6.962.855,63 1.600,00 620.721,93 6.340.533,70 91,06%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 6.962.855,63 1.600,00 620.721,93 6.962.855,63 91,06%
Empresa (100502) 8.578.560,70 22.500,00 833.950,63 7.722.110,07 90,02%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 8.578.560,70 22.500,00 833.950,63 8.578.560,70 90,02%
Formación (100503) 2.636.231,27 25.382,00 30.949,99 2.579.899,28 97,86%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 2.636.231,27 25.382,00 30.949,99 2.636.231,27 97,86%
Fomento estrategias de empleo (1004) 38.754.205,86 0,00 6.226.490,92 32.527.714,94 83,93%
Orientación y formación (100403) 11.760.633,16 0,00 901.859,40 10.858.773,76 92,33%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 11.760.633,16 0,00 901.859,40 11.760.633,16 92,33%
Programas transversales (100402) 3.188.913,66 0,00 188.907,70 3.000.005,96 94,08%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 3.188.913,66 0,00 188.907,70 3.188.913,66 94,08%
Proyectos integrales (100401) 23.804.659,04 0,00 5.135.723,82 18.668.935,22 78,43%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 22 .. 23
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 23.804.659,04 0,00 5.135.723,82 23.804.659,04 78,43%
Promoción económica de la ciudad (1006) 3.989.647,32 0,00 0,00 3.989.647,32 100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 12.390,83 0,00 0,00 12.390,83 100,00%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 12.390,83 0,00 0,00 12.390,83 100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602) 2.319.971,15 0,00 0,00 2.319.971,15 100,00%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 2.319.971,15 0,00 0,00 2.319.971,15 100,00%
Turismo y eventos (100601) 1.657.285,34 0,00 0,00 1.657.285,34 100,00%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 1.657.285,34 0,00 0,00 1.657.285,34 100,00%
238.387.281,66 116.285.502,65 9.439.926,31 112.661.852,70 47,26%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 23 .. 23